D  0000001	02/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023
	 1	2233‑1‑000001‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	REGISTRO DE TRASPASO DE DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023	 669,196.00
	 2	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	REGISTRO DE TRASPASO DE DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023	 669,196.00

	* Total‑Poliza..: *	 669,196.00	 669,196.00

	D  0000002	02/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022
	 1	3210‑1   Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Actual	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	 14,174,305.47
	 2	3220‑1‑000028   RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	 14,174,305.47

	* Total‑Poliza..: *	 14,174,305.47	 14,174,305.47

	D  0000003	02/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000004	02/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000005	02/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	2119‑1‑000016‑000165   GERARDO GOMEZ CORRALES	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 5,450.99
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 5,450.99

	* Total‑Poliza..: *	 5,450.99	 5,450.99

	D  0000006	03/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2022.	 406.42
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2022.	 406.42

	* Total‑Poliza..: *	 406.42	 406.42

	D  0000007	03/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000441   ASOCIACION DE CONTADORES  Y FISCALISTAS	ACF    |                          1294|22/12/2022|0001158.62|     1|044935|	 8,400.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 8,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,400.00	 8,400.00

	D  0000008	03/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000009	03/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000010	03/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000011	03/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000012	03/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000013	04/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A19057|16/11/2022|0000000264|     1|044454|	 1,914.00
	 2	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A19111|18/11/2022|0001613.53|     1|044462|	 11,698.11
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 13,612.11

	* Total‑Poliza..: *	 13,612.11	 13,612.11

	D  0000014	04/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE EN ENERO DEL 2023.
	 1	2119‑1‑000009‑000912‑000075   PETRA BARRAZA IRIBE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE EN ENERO DEL 2023.	 6,634.91
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000076   MARIA AMPARO FLORES SARABIA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE EN ENERO DEL 2023.	 6,634.91
	 3	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE EN ENERO DEL 2023.	 13,269.82

	* Total‑Poliza..: *	 13,269.82	 13,269.82

	D  0000015	04/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000016	04/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000017	04/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000018	05/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000019	05/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000020	05/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000021	05/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000022	05/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000023	06/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000024	06/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000025	06/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000026	06/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000027	06/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DA 0000001	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,833,469.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,833,469.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 476,558.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 476,558.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 87,368.97
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 87,368.97
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 243,044.58
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 243,044.58
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,879.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,879.00
	 15	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 16,962.00
	 16	8210‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 16,962.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 21	8220‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 22	8210‑2‑211002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 23	8220‑2‑212001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 24	8210‑2‑212001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 25	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 26	8210‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 27	8220‑2‑215002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00
	 28	8210‑2‑215002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00
	 29	8220‑2‑216001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 30	8210‑2‑216001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 31	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 180,000.00
	 32	8210‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 180,000.00
	 33	8220‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 3,000.00
	 34	8210‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 3,000.00
	 35	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 648,000.00
	 36	8210‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 648,000.00
	 37	8220‑3‑315001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 38	8210‑3‑315001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 39	8220‑3‑336001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00
	 40	8210‑3‑336001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00
	 41	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00

	 42	8210‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00
	 43	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 80,000.00
	 44	8210‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 80,000.00
	 45	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 46	8210‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 47	8220‑3‑392002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,500.00
	 48	8210‑3‑392002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,500.00
	 49	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 95,000.00
	 50	8210‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 95,000.00
	 51	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 288,000.00
	 52	8210‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 288,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,060,782.55	 5,060,782.55

	DA 0000002	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Programa: 2 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 1,861,468.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 1,861,468.00
	 3	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 4.00
	 4	8210‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 4.00
	 5	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 338,436.00
	 6	8210‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 338,436.00
	 7	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 62,046.60
	 8	8210‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 62,046.60
	 9	8220‑1‑132003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 10	8210‑1‑132003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 11	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 78,528.00
	 12	8210‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 78,528.00
	 13	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 172,602.36
	 14	8210‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 172,602.36
	 15	8220‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 78,653.00
	 16	8210‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 78,653.00
	 17	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 9,301.00
	 18	8210‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 9,301.00
	 19	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 1.00
	 20	8210‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 1.00
	 21	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 22	8210‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 23	8220‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 6,000.00
	 24	8210‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 6,000.00
	 25	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 200,000.00
	 26	8210‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 200,000.00
	 27	8220‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 2,000.00
	 28	8210‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 2,000.00
	 29	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 30	8210‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 31	8220‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 32	8210‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 33	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 350,000.00
	 34	8210‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 350,000.00
	 35	8220‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 2,000.00
	 36	8210‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 2,000.00
	 37	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 38	8210‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 39	8220‑3‑315001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 40	8210‑3‑315001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 41	8220‑3‑323002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 42	8210‑3‑323002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 43	8220‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 5,000.00
	 44	8210‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 5,000.00
	 45	8220‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 60,000.00
	 46	8210‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 60,000.00

	 47	8220‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 2,000.00
	 48	8210‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 2,000.00
	 49	8220‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 5,000.00
	 50	8210‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 5,000.00
	 51	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 52	8210‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 53	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 54	8210‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 55	8220‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 20,000.00
	 56	8210‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 20,000.00
	 57	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 58	8210‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 59	8220‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 8,000.00
	 60	8210‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 8,000.00
	 61	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 62	8210‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 63	8220‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 64	8210‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 65	8220‑4‑441002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 66	8210‑4‑441002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 67	8220‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 68	8210‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 69	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 409,198.00
	 70	8210‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 409,198.00
	 71	8220‑4‑441006‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 72	8210‑4‑441006‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 73	8220‑4‑441007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 74	8210‑4‑441007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 75	8220‑4‑442001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 76	8210‑4‑442001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000
	 77	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 78	8210‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 150,000.00
	 79	8220‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 80	8210‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 10,000.00
	 81	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 303,227.93
	 82	8210‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2000	 303,227.93

	* Total‑Poliza..: *	 5,073,465.89	 5,073,465.89

	DA 0000003	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Programa: 1 | Funcionalidad: 135 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100
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	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1,342,144.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 238,948.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 238,948.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 43,807.13
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 43,807.13
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100
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	 10	8210‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 15,000.00
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	 14	8210‑1‑154002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 15	8220‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 69,544.00
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	 22	8210‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 25,000.00
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	 34	8210‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 20,000.00
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	 36	8210‑3‑315001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100
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	 38	8210‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 15,000.00
	 39	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 12,000.00
	 40	8210‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 12,000.00
	 41	8220‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 11,000.00
	 42	8210‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 11,000.00
	 43	8220‑3‑361001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1,000.00
	 44	8210‑3‑361001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1,000.00
	 45	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 100,000.00
	 46	8210‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 100,000.00
	 47	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 6,000.00
	 48	8210‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 6,000.00
	 49	8220‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 2,000.00
	 50	8210‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 2,000.00
	 51	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 25,000.00
	 52	8210‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 25,000.00
	 53	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 48,000.00
	 54	8210‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 48,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,260,308.61	 2,260,308.61

	DA 0000004	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Programa: 4 | Funcionalidad: 361 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 884,873.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 884,873.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 160,886.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 160,886.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 29,495.77
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 29,495.77
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 138,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 138,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 82,051.86
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 82,051.86
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 80,443.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 80,443.00
	 15	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1.00
	 16	8210‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1.00
	 17	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 12,000.00
	 18	8210‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 12,000.00
	 19	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 20	8210‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 21	8220‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1,000.00
	 22	8210‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1,000.00
	 23	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 6,000.00
	 24	8210‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 6,000.00

	 25	8220‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 5,000.00
	 26	8210‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 5,000.00
	 27	8220‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 3,000.00
	 28	8210‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 3,000.00
	 29	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 60,000.00
	 30	8210‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 60,000.00
	 31	8220‑2‑293001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 32	8210‑2‑293001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 33	8220‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 34	8210‑2‑296001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 35	8220‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 36	8210‑3‑317002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 37	8220‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 38	8210‑3‑333001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 39	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 500,000.00
	 40	8210‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 500,000.00
	 41	8220‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 42	8210‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 43	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 10,000.00
	 44	8210‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 10,000.00
	 45	8220‑3‑382004‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 46	8210‑3‑382004‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 47	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 6,000.00
	 48	8210‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 6,000.00
	 49	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 12,000.00
	 50	8210‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,990,750.63	 1,990,750.63

	DA 0000005	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 2,179,540.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 2,179,540.00
	 3	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 245,384.00
	 4	8210‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 245,384.00
	 5	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 396,280.00
	 6	8210‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 396,280.00
	 7	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 72,651.33
	 8	8210‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 72,651.33
	 9	8220‑1‑132003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000
	 10	8210‑1‑132003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000
	 11	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 100,000.00
	 12	8210‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 100,000.00
	 13	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 202,102.80
	 14	8210‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 202,102.80
	 15	8220‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 198,140.00
	 16	8210‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 198,140.00
	 17	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 122,148.00
	 18	8210‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 122,148.00
	 19	8220‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1.00
	 20	8210‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1.00
	 21	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 30,000.00
	 22	8210‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 30,000.00
	 23	8220‑2‑212001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 24	8210‑2‑212001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 25	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 21,000.00
	 26	8210‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 21,000.00
	 27	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 12,500.00
	 28	8210‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 12,500.00
	 29	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 40,000.00
	 30	8210‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 40,000.00
	 31	8220‑2‑253001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00

	 32	8210‑2‑253001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 33	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 144,000.00
	 34	8210‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 144,000.00
	 35	8220‑2‑293001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 36	8210‑2‑293001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 37	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 40,000.00
	 38	8210‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 40,000.00
	 39	8220‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 40	8210‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 41	8220‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 2,000.00
	 42	8210‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 2,000.00
	 43	8220‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 25,000.00
	 44	8210‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 25,000.00
	 45	8220‑3‑347001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 46	8210‑3‑347001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 47	8220‑3‑351007‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 48	8210‑3‑351007‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 49	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 20,000.00
	 50	8210‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 20,000.00
	 51	8220‑3‑382002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 52	8210‑3‑382002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 1,000.00
	 53	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 90,000.00
	 54	8210‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 90,000.00
	 55	8220‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 5,000.00
	 56	8210‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 5,000.00
	 57	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 50,000.00
	 58	8210‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3000	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,002,747.13	 4,002,747.13

	DA 0000006	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Programa: 17 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,870,154.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,870,154.00
	 3	8220‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 321,620.00
	 4	8210‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 321,620.00
	 5	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 340,028.00
	 6	8210‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 340,028.00
	 7	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 62,338.47
	 8	8210‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 62,338.47
	 9	8220‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1.00
	 10	8210‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1.00
	 11	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 70,000.00
	 12	8210‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 70,000.00
	 13	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 173,414.28
	 14	8210‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 173,414.28
	 15	8220‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 100,000.00
	 16	8210‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 100,000.00
	 17	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 50,000.00
	 18	8210‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 50,000.00
	 19	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 300,000.00
	 20	8210‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 300,000.00
	 21	8220‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 170,014.00
	 22	8210‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 170,014.00
	 23	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 48,319.00
	 24	8210‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 48,319.00
	 25	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1.00
	 26	8210‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1.00
	 27	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 30,000.00
	 28	8210‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 30,000.00
	 29	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 20,000.00
	 30	8210‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 20,000.00

	 31	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 20,000.00
	 32	8210‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 20,000.00
	 33	8220‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,500.00
	 34	8210‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,500.00
	 35	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 200,000.00
	 36	8210‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 200,000.00
	 37	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 96,000.00
	 38	8210‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 96,000.00
	 39	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 200,000.00
	 40	8210‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 200,000.00
	 41	8220‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 6,000.00
	 42	8210‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 6,000.00
	 43	8220‑2‑296001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,000.00
	 44	8210‑2‑296001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,000.00
	 45	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 400,000.00
	 46	8210‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 400,000.00
	 47	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 3,000,000.00
	 48	8210‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 3,000,000.00
	 49	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 185,000.00
	 50	8210‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 185,000.00
	 51	8220‑3‑315001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000
	 52	8210‑3‑315001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000
	 53	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 70,000.00
	 54	8210‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 70,000.00
	 55	8220‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 150,000.00
	 56	8210‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 150,000.00
	 57	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 6,000.00
	 58	8210‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 6,000.00
	 59	8220‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 7,000.00
	 60	8210‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 7,000.00
	 61	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 3,000.00
	 62	8210‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 3,000.00
	 63	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 10,000.00
	 64	8210‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 10,000.00
	 65	8220‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 3,000.00
	 66	8210‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 3,000.00
	 67	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 20,000.00
	 68	8210‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 20,000.00
	 69	8220‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 5,000.00
	 70	8210‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 5,000.00
	 71	8220‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,000.00
	 72	8210‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,000.00
	 73	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 100,000.00
	 74	8210‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 100,000.00
	 75	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 455,000.00
	 76	8210‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 455,000.00
	 77	8220‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000
	 78	8210‑4‑445006‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000
	 79	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,620,000.00
	 80	8210‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 4000	 1,620,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,115,389.75	 10,115,389.75

	DA 0000007	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 355,839.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 355,839.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 64,698.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 64,698.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 11,861.30
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 11,861.30
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100

	 8	8210‑1‑132003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 18,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 18,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 32,995.98
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 32,995.98
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 32,349.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 32,349.00
	 15	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 40,203.00
	 16	8210‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 40,203.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 2,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 2,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 4,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 4,000.00
	 23	8220‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 1,000.00
	 24	8210‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 1,000.00
	 25	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 48,000.00
	 26	8210‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 48,000.00
	 27	8220‑2‑296001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 3,000.00
	 28	8210‑2‑296001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 3,000.00
	 29	8220‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 3,000.00
	 30	8210‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 3,000.00
	 31	8220‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 1,000.00
	 32	8210‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5100	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 617,947.28	 617,947.28

	DA 0000008	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 1 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 1	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 1,329,682.00
	 2	8210‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 1,329,682.00
	 3	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 678,137.82
	 4	8210‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 678,137.82
	 5	8220‑1‑154004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 6	8210‑1‑154004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 7	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 1,354,512.00
	 8	8210‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 1,354,512.00
	 9	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 6,623,580.00
	 10	8210‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200	 6,623,580.00
	 11	8220‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 12	8210‑4‑452002‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 13	8220‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 14	8210‑4‑452003‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 15	8220‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200
	 16	8210‑4‑452004‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 7200

	* Total‑Poliza..: *	 9,985,911.82	 9,985,911.82

	DA 0000009	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 1	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 684,156.00
	 2	8210‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 684,156.00
	 3	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 4	8210‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 5	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 124,392.00
	 6	8210‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 124,392.00
	 7	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 22,805.20
	 8	8210‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 22,805.20
	 9	8220‑1‑132003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 10	8210‑1‑132003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 11	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 30,000.00
	 12	8210‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 30,000.00

	 13	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 63,439.92
	 14	8210‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 63,439.92
	 15	8220‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 62,196.00
	 16	8210‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 62,196.00
	 17	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,996.00
	 18	8210‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,996.00
	 19	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 20	8210‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 21	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,000.00
	 22	8210‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,000.00
	 23	8220‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 24	8210‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 25	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 12,000.00
	 26	8210‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 12,000.00
	 27	8220‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 28	8210‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 29	8220‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 30	8210‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 31	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 120,000.00
	 32	8210‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 120,000.00
	 33	8220‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,500.00
	 34	8210‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,500.00
	 35	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 36	8210‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 37	8220‑3‑315001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 38	8210‑3‑315001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 39	8220‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 40	8210‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 41	8220‑3‑344001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 42	8210‑3‑344001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 43	8220‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 44	8210‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 45	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 90,000.00
	 46	8210‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 90,000.00
	 47	8220‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,000.00
	 48	8210‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,000.00
	 49	8220‑3‑392001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 50	8210‑3‑392001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 51	8220‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,000.00
	 52	8210‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 10,000.00
	 53	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 90,000.00
	 54	8210‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 90,000.00
	 55	8220‑4‑433001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 56	8210‑4‑433001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,437,487.12	 1,437,487.12

	DA 0000010	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 1	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 637,241.00
	 2	8210‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 637,241.00
	 3	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 226,000.00
	 4	8210‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 226,000.00
	 5	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 115,862.00
	 6	8210‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 115,862.00
	 7	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 21,241.37
	 8	8210‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 21,241.37
	 9	8220‑1‑132003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 10	8210‑1‑132003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 11	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 35,000.00
	 12	8210‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 35,000.00
	 13	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 59,089.62

	 14	8210‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 59,089.62
	 15	8220‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 57,931.00
	 16	8210‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 57,931.00
	 17	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 65,543.00
	 18	8210‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 65,543.00
	 19	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1.00
	 20	8210‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1.00
	 21	8220‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 28,000.00
	 22	8210‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 28,000.00
	 23	8220‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 24	8210‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 25	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 25,000.00
	 26	8210‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 25,000.00
	 27	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 20,000.00
	 28	8210‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 20,000.00
	 29	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 72,000.00
	 30	8210‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 72,000.00
	 31	8220‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 32	8210‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 33	8220‑3‑315001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 34	8210‑3‑315001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 35	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 128,453.33
	 36	8210‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 128,453.33
	 37	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 40,000.00
	 38	8210‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 40,000.00
	 39	8220‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 8,000.00
	 40	8210‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 8,000.00
	 41	8220‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 42	8210‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 43	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 7,000.00
	 44	8210‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 7,000.00
	 45	8220‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 46	8210‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 5,000.00
	 47	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 30,000.00
	 48	8210‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,591,362.32	 1,591,362.32

	DA 0000011	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110
	 1	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 945,197.00
	 2	8210‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 945,197.00
	 3	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 171,854.00
	 4	8210‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 171,854.00
	 5	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 31,506.57
	 6	8210‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 31,506.57
	 7	8220‑1‑132003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110
	 8	8210‑1‑132003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110
	 9	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 25,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 25,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 87,645.54
	 12	8210‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 87,645.54
	 13	8220‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 85,927.00
	 14	8210‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 85,927.00
	 15	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 81,169.00
	 16	8210‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 81,169.00
	 17	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 10,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 10,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 7,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 7,000.00

	 23	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 60,000.00
	 24	8210‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 60,000.00
	 25	8220‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 4,000.00
	 26	8210‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 4,000.00
	 27	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 7,000.00
	 28	8210‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 7,000.00
	 29	8220‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110
	 30	8210‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110
	 31	8220‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 6,000.00
	 32	8210‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 6,000.00
	 33	8220‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 5,000.00
	 34	8210‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2110	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,527,300.11	 1,527,300.11

	DA 0000012	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 1	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1,920,831.00
	 2	8210‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1,920,831.00
	 3	8220‑1‑121001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 4	8210‑1‑121001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 5	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 349,242.00
	 6	8210‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 349,242.00
	 7	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 64,027.70
	 8	8210‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 64,027.70
	 9	8220‑1‑132003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 10	8210‑1‑132003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 11	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 450,000.00
	 12	8210‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 450,000.00
	 13	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 178,113.42
	 14	8210‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 178,113.42
	 15	8220‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 174,621.00
	 16	8210‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 174,621.00
	 17	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 254,548.00
	 18	8210‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 254,548.00
	 19	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1.00
	 20	8210‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1.00
	 21	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 51,000.00
	 22	8210‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 51,000.00
	 23	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 5,000.00
	 24	8210‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 5,000.00
	 25	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 87,000.00
	 26	8210‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 87,000.00
	 27	8220‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 28	8210‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 29	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 96,000.00
	 30	8210‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 96,000.00
	 31	8220‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 3,000.00
	 32	8210‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 3,000.00
	 33	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 4,000.00
	 34	8210‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 4,000.00
	 35	8220‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 36	8210‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 37	8220‑3‑315001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 38	8210‑3‑315001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 39	8220‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 116,500.00
	 40	8210‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 116,500.00
	 41	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 80,000.00
	 42	8210‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 80,000.00
	 43	8220‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 44	8210‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 45	8220‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 7,000.00

	 46	8210‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 7,000.00
	 47	8220‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 5,000.00
	 48	8210‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 5,000.00
	 49	8220‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 50	8210‑3‑375001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 51	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 25,000.00
	 52	8210‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 25,000.00
	 53	8220‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 54	8210‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 55	8220‑3‑392002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 56	8210‑3‑392002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 57	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 25,000.00
	 58	8210‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,935,884.12	 3,935,884.12

	DA 0000013	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,583,857.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,583,857.00
	 3	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,600,000.00
	 4	8210‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,600,000.00
	 5	8220‑1‑122001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 6	8210‑1‑122001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 7	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 287,974.00
	 8	8210‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 287,974.00
	 9	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 52,795.23
	 10	8210‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 52,795.23
	 11	8220‑1‑132003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 12	8210‑1‑132003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 13	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 100,000.00
	 14	8210‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 100,000.00
	 15	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 146,866.74
	 16	8210‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 146,866.74
	 17	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 143,987.00
	 18	8210‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 143,987.00
	 19	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 84,614.00
	 20	8210‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 84,614.00
	 21	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 22	8210‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1.00
	 23	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00
	 24	8210‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00
	 25	8220‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 26	8210‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 27	8220‑2‑212001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 28	8210‑2‑212001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 29	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 40,000.00
	 30	8210‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 40,000.00
	 31	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 32	8210‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 5,000.00
	 33	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 179,000.00
	 34	8210‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 179,000.00
	 35	8220‑2‑291001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 36	8210‑2‑291001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 37	8220‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00
	 38	8210‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00
	 39	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 35,000.00
	 40	8210‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 35,000.00
	 41	8220‑3‑315001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 42	8210‑3‑315001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 43	8220‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 44	8210‑3‑332002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000

	 45	8220‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 46	8210‑3‑333001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 47	8220‑3‑334001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 48	8210‑3‑334001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,000.00
	 49	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 50	8210‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 15,000.00
	 51	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 45,000.00
	 52	8210‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 45,000.00
	 53	8220‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 3,000.00
	 54	8210‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 3,000.00
	 55	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00
	 56	8210‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00
	 57	8220‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 4,500.00
	 58	8210‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 4,500.00
	 59	8220‑3‑352001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00
	 60	8210‑3‑352001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 2,000.00
	 61	8220‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 3,000.00
	 62	8210‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 3,000.00
	 63	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 64	8210‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 65	8220‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 66	8210‑3‑382004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 67	8220‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00
	 68	8210‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 20,000.00
	 69	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 8,000.00
	 70	8210‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 8,000.00
	 71	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 70,000.00
	 72	8210‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 70,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,498,594.97	 4,498,594.97

	DA 0000014	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Programa: 7 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 258,654.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 258,654.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 47,028.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 47,028.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 8,621.80
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 8,621.80
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 9	8220‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 10	8210‑1‑134001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100
	 11	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 23,984.28
	 12	8210‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 23,984.28
	 13	8220‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 23,514.00
	 14	8210‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 23,514.00
	 15	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 54,792.00
	 16	8210‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 54,792.00
	 17	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 9,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 9,000.00
	 21	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 640,089.00
	 22	8210‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 640,089.00
	 23	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 45,000.00
	 24	8210‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 45,000.00
	 25	8220‑3‑375001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1,000.00
	 26	8210‑3‑375001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 1,000.00
	 27	8220‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 2,000.00
	 28	8210‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 2,000.00
	 29	8220‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 8,000.00

	 30	8210‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2100	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,121,684.08	 1,121,684.08

	DA 0000015	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Programa: 7 | Funcionalidad: 224 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 463,804.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 463,804.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 84,328.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 84,328.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 15,460.13
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 15,460.13
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131
	 9	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131
	 10	8210‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131
	 11	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 43,007.28
	 12	8210‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 43,007.28
	 13	8220‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 42,164.00
	 14	8210‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 42,164.00
	 15	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 21,410.00
	 16	8210‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 21,410.00
	 17	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 1.00
	 19	8220‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 5,000.00
	 20	8210‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 5,000.00
	 21	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 144,000.00
	 22	8210‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 144,000.00
	 23	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 5,500.00
	 24	8210‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 5,500.00
	 25	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 100,000.00
	 26	8210‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 100,000.00
	 27	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 50,000.00
	 28	8210‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 50,000.00
	 29	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 50,000.00
	 30	8210‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 50,000.00
	 31	8220‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131
	 32	8210‑3‑347001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131
	 33	8220‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 14,000.00
	 34	8210‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 14,000.00
	 35	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 125,000.00
	 36	8210‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2131	 125,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,163,674.41	 1,163,674.41

	DA 0000016	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Programa: 7 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1,089,605.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1,089,605.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 198,110.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 198,110.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 36,320.17
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 36,320.17
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 9	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 50,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 50,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 101,036.10
	 12	8210‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 101,036.10
	 13	8220‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 99,055.00
	 14	8210‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 99,055.00
	 15	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 38,601.00
	 16	8210‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 38,601.00

	 17	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 6,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 6,000.00
	 21	8220‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 5,000.00
	 22	8210‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,623,728.27	 1,623,728.27

	DA 0000017	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1,176,560.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1,176,560.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 213,920.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 213,920.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 39,218.67
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 39,218.67
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 9	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1.00
	 10	8210‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1.00
	 11	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 109,099.20
	 12	8210‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 109,099.20
	 13	8220‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 106,960.00
	 14	8210‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 106,960.00
	 15	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 219,417.00
	 16	8210‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 219,417.00
	 17	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 25,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 25,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 15,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 15,000.00
	 23	8220‑2‑291001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 24	8210‑2‑291001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 25	8220‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 26	8210‑2‑293001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 27	8220‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 4,000.00
	 28	8210‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 4,000.00
	 29	8220‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 3,000.00
	 30	8210‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,912,176.87	 1,912,176.87

	DA 0000018	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 626,043.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 626,043.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 113,826.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 113,826.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 20,868.10
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 20,868.10
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215
	 9	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 50,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 50,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 58,051.26
	 12	8210‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 58,051.26
	 13	8220‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 56,913.00
	 14	8210‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 56,913.00
	 15	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 71,620.00
	 16	8210‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 71,620.00
	 17	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 1.00

	 18	8210‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 25,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 25,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 20,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 20,000.00
	 23	8220‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 12,000.00
	 24	8210‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2215	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,054,322.36	 1,054,322.36

	DA 0000019	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 2,590,786.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 2,590,786.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 471,052.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 471,052.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 86,359.53
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 86,359.53
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 9	8220‑1‑133001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 10	8210‑1‑133001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 11	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 52,000.00
	 12	8210‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 52,000.00
	 13	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 240,236.52
	 14	8210‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 240,236.52
	 15	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 235,526.00
	 16	8210‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 235,526.00
	 17	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 158,853.00
	 18	8210‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 158,853.00
	 19	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 1.00
	 20	8210‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 1.00
	 21	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 22	8210‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 23	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 100,000.00
	 24	8210‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 100,000.00
	 25	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 25,000.00
	 26	8210‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 25,000.00
	 27	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 10,000.00
	 28	8210‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 10,000.00
	 29	8220‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 3,000.00
	 30	8210‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 3,000.00
	 31	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 32,000.00
	 32	8210‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TALLER MUNICIPAL | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 32,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,004,814.05	 4,004,814.05

	DA 0000020	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 1,020,877.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 1,020,877.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 185,614.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 185,614.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 34,029.23
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 34,029.23
	 7	8220‑1‑132003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222
	 8	8210‑1‑132003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222
	 9	8220‑1‑133001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222
	 10	8210‑1‑133001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222
	 11	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 250,000.00
	 12	8210‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 250,000.00
	 13	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 94,663.14
	 14	8210‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 94,663.14

	 15	8220‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 92,807.00
	 16	8210‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 92,807.00
	 17	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 133,817.00
	 18	8210‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 133,817.00
	 19	8220‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 1.00
	 20	8210‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 1.00
	 21	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 1,870,391.66
	 22	8210‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 1,870,391.66
	 23	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 35,000.00
	 24	8210‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 35,000.00
	 25	8220‑3‑347001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 5,000.00
	 26	8210‑3‑347001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 5,000.00
	 27	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 800,000.00
	 28	8210‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 800,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,522,200.03	 4,522,200.03

	DA 0000021	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 1	8220‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 80,000.00
	 2	8210‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 80,000.00
	 3	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 350,000.00
	 4	8210‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 350,000.00
	 5	8220‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 6	8210‑3‑323002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 7	8220‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 8	8210‑3‑323003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 9	8220‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 10	8210‑3‑325001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 11	8220‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 12	8210‑3‑326001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 13	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 700,000.00
	 14	8210‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 700,000.00
	 15	8220‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 16	8210‑3‑332001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 17	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 130,000.00
	 18	8210‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 130,000.00
	 19	8220‑3‑341002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 20	8210‑3‑341002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 21	8220‑3‑341003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 22	8210‑3‑341003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 23	8220‑3‑341004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 24	8210‑3‑341004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 25	8220‑3‑341005‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 26	8210‑3‑341005‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 27	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 700,000.00
	 28	8210‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 700,000.00
	 29	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 30,000.00
	 30	8210‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 30,000.00
	 31	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 32	8210‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 33	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 175,000.00
	 34	8210‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 175,000.00
	 35	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,429,833.00
	 36	8210‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,429,833.00
	 37	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 170,000.00
	 38	8210‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 170,000.00
	 39	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 412,200.00
	 40	8210‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 412,200.00
	 41	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,136,734.00
	 42	8210‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 1,136,734.00
	 43	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 401,809.00

	 44	8210‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ramo:5 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 401,809.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,715,576.00	 5,715,576.00

	DA 0000022	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLICA | Programa: 6 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 3 | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 1	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 2	8210‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 3	8220‑9‑941001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 669,196.00
	 4	8210‑9‑941001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLICA | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 669,196.00

	* Total‑Poliza..: *	 669,196.00	 669,196.00

	DA 0000023	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Programa: 20 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 2 | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 1	8220‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 100,000.00
	 2	8210‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 100,000.00
	 3	8220‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 4	8210‑5‑513001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 5	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 200,000.00
	 6	8210‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 200,000.00
	 7	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 8	8210‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 9	8220‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 700,000.00
	 10	8210‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 700,000.00
	 11	8220‑5‑542001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 12	8210‑5‑542001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 13	8220‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 14	8210‑5‑563001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 15	8220‑5‑564001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 16	8210‑5‑564001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 17	8220‑5‑565005‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 18	8210‑5‑565005‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 19	8220‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 20	8210‑5‑566001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 21	8220‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 75,000.00
	 22	8210‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 75,000.00
	 23	8220‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 24	8210‑5‑581002‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000

	* Total‑Poliza..: *	 1,100,000.00	 1,100,000.00

	DA 0000024	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Programa: 21 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 2 | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 1	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 13,766,022.00
	 2	8210‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 13,766,022.00
	 3	8220‑6‑614004‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 4	8210‑6‑614004‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 5	8220‑6‑616001‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 6	8210‑6‑616001‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 7	8220‑6‑616003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 165,500.00
	 8	8210‑6‑616003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 165,500.00
	 9	8220‑6‑616005‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00
	 10	8210‑6‑616005‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 1000	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,956,522.00	 13,956,522.00

	DA 0000025	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Programa: 15 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 1 | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911
	 1	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911	 2.00
	 2	8210‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911	 2.00
	 3	8220‑3‑341007‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911
	 4	8210‑3‑341007‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911
	 5	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911	 36,701,654.00
	 6	8210‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911	 36,701,654.00

	 7	8220‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911
	 8	8210‑6‑616002‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 911

	* Total‑Poliza..: *	 36,701,656.00	 36,701,656.00

	DA 0000026	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Programa: 10 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 0 | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 1	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 11,514,459.00
	 2	8210‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 11,514,459.00
	 3	8220‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 4	8210‑1‑121001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 5	8220‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 100,000.00
	 6	8210‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 100,000.00
	 7	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 3,390,060.00
	 8	8210‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 3,390,060.00
	 9	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 383,815.30
	 10	8210‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 383,815.30
	 11	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 12	8210‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 13	8220‑1‑133001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 14	8210‑1‑133001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 15	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 380,000.00
	 16	8210‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 380,000.00
	 17	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1,823,244.00
	 18	8210‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1,823,244.00
	 19	8220‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 195,000.00
	 20	8210‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 195,000.00
	 21	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 459,655.00
	 22	8210‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 459,655.00
	 23	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 9,134,992.00
	 24	8210‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 9,134,992.00
	 25	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1,147,844.00
	 26	8210‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1,147,844.00
	 27	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1,046,769.00
	 28	8210‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 1,046,769.00
	 29	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 3,553,727.22
	 30	8210‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 3,553,727.22
	 31	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 2,300,000.00
	 32	8210‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 2,300,000.00
	 33	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 45,000.00
	 34	8210‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 45,000.00
	 35	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 31,500.00
	 36	8210‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 31,500.00
	 37	8220‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 2,000.00
	 38	8210‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 2,000.00
	 39	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 45,000.00
	 40	8210‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 45,000.00
	 41	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 50,000.00
	 42	8210‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 50,000.00
	 43	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 40,000.00
	 44	8210‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 40,000.00
	 45	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 350,000.00
	 46	8210‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 350,000.00
	 47	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 250,000.00
	 48	8210‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 250,000.00
	 49	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 3,675,000.00
	 50	8210‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 3,675,000.00
	 51	8220‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 31,500.00
	 52	8210‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 31,500.00
	 53	8220‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 3,150.00
	 54	8210‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 3,150.00
	 55	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 10,000.00

	 56	8210‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 10,000.00
	 57	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 950,000.00
	 58	8210‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 950,000.00
	 59	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 5,072,669.48
	 60	8210‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 5,072,669.48
	 61	8220‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 65,000.00
	 62	8210‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 65,000.00
	 63	8220‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 60,000.00
	 64	8210‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 60,000.00
	 65	8220‑3‑315001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 66	8210‑3‑315001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 67	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 150,000.00
	 68	8210‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 150,000.00
	 69	8220‑3‑336001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 6,300.00
	 70	8210‑3‑336001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 6,300.00
	 71	8220‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 26,250.00
	 72	8210‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 26,250.00
	 73	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 21,000.00
	 74	8210‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 21,000.00
	 75	8220‑3‑341006‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 76	8210‑3‑341006‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 77	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 499,800.00
	 78	8210‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 499,800.00
	 79	8220‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 2,100.00
	 80	8210‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 2,100.00
	 81	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 60,000.00
	 82	8210‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 60,000.00
	 83	8220‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 84	8210‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 85	8220‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 8,000.00
	 86	8210‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 8,000.00
	 87	8220‑3‑361001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 5,000.00
	 88	8210‑3‑361001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 5,000.00
	 89	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 100,000.00
	 90	8210‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 100,000.00
	 91	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 250,000.00
	 92	8210‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 250,000.00
	 93	8220‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 5,250.00
	 94	8210‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 5,250.00
	 95	8220‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 10,000.00
	 96	8210‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 10,000.00
	 97	8220‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 50,000.00
	 98	8210‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 50,000.00
	 99	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 600,000.00
	 100	8210‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 600,000.00
	 101	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 262,000.00
	 102	8210‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 262,000.00
	 103	8220‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 350,000.00
	 104	8210‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 350,000.00
	 105	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 576,000.00
	 106	8210‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 576,000.00
	 107	8220‑4‑442001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 108	8210‑4‑442001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 109	8220‑4‑451001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 110	8210‑4‑451001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 111	8220‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 150,000.00
	 112	8210‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912	 150,000.00
	 113	8220‑5‑541001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 114	8210‑5‑541001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 115	8220‑5‑541002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 116	8210‑5‑541002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912

	 117	8220‑6‑625009‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912
	 118	8210‑6‑625009‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Ramo:9 | Unid Resp/Dependencia: 912

	* Total‑Poliza..: *	 49,242,085.00	 49,242,085.00

	DA 0000027	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Programa: 13 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 1 | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111
	 1	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 15,667,690.00
	 2	8210‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 15,667,690.00
	 3	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 9,178,147.00
	 4	8210‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 9,178,147.00
	 5	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 1,189,650.00
	 6	8210‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 1,189,650.00
	 7	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 3,816,395.00
	 8	8210‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 3,816,395.00
	 9	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 1,397,000.00
	 10	8210‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 1,397,000.00
	 11	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111
	 12	8210‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111
	 13	8220‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 331,000.00
	 14	8210‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | Ramo:10 | Unid Resp/Dependencia: 111	 331,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,579,882.00	 31,579,882.00

	DA 0000028	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 942,040.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 942,040.00
	 3	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1.00
	 4	8210‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1.00
	 5	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 171,280.00
	 6	8210‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 171,280.00
	 7	8220‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 31,401.33
	 8	8210‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 31,401.33
	 9	8220‑1‑132003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111
	 10	8210‑1‑132003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111
	 11	8220‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111
	 12	8210‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111
	 13	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 87,352.80
	 14	8210‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 87,352.80
	 15	8220‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 85,640.00
	 16	8210‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 85,640.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 12,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 12,000.00
	 21	8220‑2‑211002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 3,000.00
	 22	8210‑2‑211002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 3,000.00
	 23	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 6,000.00
	 24	8210‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 6,000.00
	 25	8220‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 26	8210‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 27	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 316,800.00
	 28	8210‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 316,800.00
	 29	8220‑2‑293001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 30	8210‑2‑293001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 31	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 40,000.00
	 32	8210‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 40,000.00
	 33	8220‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 6,000.00
	 34	8210‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 6,000.00
	 35	8220‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 36	8210‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 37	8220‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 2,000.00

	 38	8210‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 2,000.00
	 39	8220‑3‑382001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 40	8210‑3‑382001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 41	8220‑3‑385002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 42	8210‑3‑385002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 1,000.00
	 43	8220‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111
	 44	8210‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111
	 45	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 3,000.00
	 46	8210‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3111	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,711,516.13	 1,711,516.13

	DA 0000029	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 1,000,912.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 1,000,912.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 181,984.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 181,984.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 33,363.73
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 33,363.73
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 40,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 40,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 92,811.84
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 92,811.84
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 90,992.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 90,992.00
	 15	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 92,398.00
	 16	8210‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 92,398.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 4,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 4,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 5,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 5,000.00
	 23	8220‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 2,000.00
	 24	8210‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 2,000.00
	 25	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 3,500.00
	 26	8210‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 3,500.00
	 27	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 3,000.00
	 28	8210‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE TRASPARENCIA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2216	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,549,962.57	 1,549,962.57

	DA 0000030	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,554,443.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,554,443.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 282,626.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 282,626.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 51,814.77
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 51,814.77
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 35,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 35,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 144,139.26
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 144,139.26
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 141,313.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 141,313.00
	 15	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 40,203.00
	 16	8210‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 40,203.00

	 17	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 25,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 25,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 25,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 25,000.00
	 23	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 20,000.00
	 24	8210‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 20,000.00
	 25	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 76,800.00
	 26	8210‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 76,800.00
	 27	8220‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 5,000.00
	 28	8210‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 5,000.00
	 29	8220‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 3,000.00
	 30	8210‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 3,000.00
	 31	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 20,000.00
	 32	8210‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 20,000.00
	 33	8220‑3‑315001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000
	 34	8210‑3‑315001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000
	 35	8220‑3‑334001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 36	8210‑3‑334001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 37	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 38	8210‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 39	8220‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 15,000.00
	 40	8210‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 15,000.00
	 41	8220‑3‑347001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 42	8210‑3‑347001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 43	8220‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 44	8210‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 1,000.00
	 45	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 35,000.00
	 46	8210‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 35,000.00
	 47	8220‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 10,000.00
	 48	8210‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 10,000.00
	 49	8220‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 3,000.00
	 50	8210‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 3,000.00
	 51	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 40,000.00
	 52	8210‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 40,000.00
	 53	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 621,000.00
	 54	8210‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 621,000.00
	 55	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 2,571,000.00
	 56	8210‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000	 2,571,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,723,340.03	 5,723,340.03

	DA 0000031	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Programa: 13 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 312,906.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 312,906.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 56,892.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 56,892.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 10,430.20
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 10,430.20
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 2,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 2,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 29,014.92
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 29,014.92
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 28,446.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 28,446.00
	 15	8220‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 1.00
	 16	8210‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 1.00
	 17	8220‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 9,000.00

	 18	8210‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 9,000.00
	 19	8220‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217
	 20	8210‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 3,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 3,000.00
	 23	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 48,000.00
	 24	8210‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 48,000.00
	 25	8220‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 6,000.00
	 26	8210‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 6,000.00
	 27	8220‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217
	 28	8210‑2‑296001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217
	 29	8220‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 6,000.00
	 30	8210‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 6,000.00
	 31	8220‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 30,000.00
	 32	8210‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 30,000.00
	 33	8220‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 3,000.00
	 34	8210‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 3,000.00
	 35	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 6,000.00
	 36	8210‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE SIPINNA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2217	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 550,690.12	 550,690.12

	DA 0000032	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Programa: 13 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 321,002.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 321,002.00
	 3	8220‑1‑121001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218
	 4	8210‑1‑121001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218
	 5	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 58,364.00
	 6	8210‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 58,364.00
	 7	8220‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 10,700.07
	 8	8210‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 10,700.07
	 9	8220‑1‑132003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218
	 10	8210‑1‑132003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218
	 11	8220‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 7,500.00
	 12	8210‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 7,500.00
	 13	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 29,765.64
	 14	8210‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 29,765.64
	 15	8220‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 29,182.00
	 16	8210‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 29,182.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 4,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 4,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 3,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 3,000.00
	 23	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 48,000.00
	 24	8210‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 48,000.00
	 25	8220‑2‑282001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218
	 26	8210‑2‑282001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218
	 27	8220‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 1,500.00
	 28	8210‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 1,500.00
	 29	8220‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 10,000.00
	 30	8210‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 10,000.00
	 31	8220‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 10,000.00
	 32	8210‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 10,000.00
	 33	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 5,000.00
	 34	8210‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE COMPAVI | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2218	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 538,014.71	 538,014.71

	DA 0000033	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219

	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 1,447,072.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 1,447,072.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 263,104.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 263,104.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 48,235.73
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 48,235.73
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 4,500.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 4,500.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 134,183.04
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 134,183.04
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 131,552.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 131,552.00
	 15	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 1.00
	 16	8210‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 1.00
	 17	8220‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 3,000.00
	 18	8210‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 3,000.00
	 19	8220‑2‑211002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 20	8210‑2‑211002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 3,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 3,000.00
	 23	8220‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 24	8210‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 25	8220‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 26	8210‑2‑221003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 27	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 48,000.00
	 28	8210‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 48,000.00
	 29	8220‑2‑291001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 30	8210‑2‑291001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 31	8220‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 1,500.00
	 32	8210‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 1,500.00
	 33	8220‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 34	8210‑2‑296001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 35	8220‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 36	8210‑3‑334001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 37	8220‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 38	8210‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 39	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 8,000.00
	 40	8210‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 8,000.00
	 41	8220‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 3,000.00
	 42	8210‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219	 3,000.00
	 43	8220‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 44	8210‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 45	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219
	 46	8210‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2219

	* Total‑Poliza..: *	 2,095,147.77	 2,095,147.77

	DA 0000034	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
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	 2	8210‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 515,911.00
	 3	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 93,802.00
	 4	8210‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 93,802.00
	 5	8220‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 17,197.03
	 6	8210‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 17,197.03
	 7	8220‑1‑132003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 8	8210‑1‑132003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 9	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 108,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 108,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 47,839.02

	 12	8210‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 47,839.02
	 13	8220‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 46,901.00
	 14	8210‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 46,901.00
	 15	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1.00
	 16	8210‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1.00
	 17	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 25,000.00
	 18	8210‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 25,000.00
	 19	8220‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 5,000.00
	 20	8210‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 5,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 18,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 18,000.00
	 23	8220‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 2,000.00
	 24	8210‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 2,000.00
	 25	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 72,000.00
	 26	8210‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 72,000.00
	 27	8220‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 3,000.00
	 28	8210‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 3,000.00
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	 30	8210‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 4,000.00
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	 32	8210‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 4,000.00
	 33	8220‑3‑315001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 34	8210‑3‑315001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 35	8220‑3‑333001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 2,000.00
	 36	8210‑3‑333001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 2,000.00
	 37	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 40,000.00
	 38	8210‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 40,000.00
	 39	8220‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 7,000.00
	 40	8210‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 7,000.00
	 41	8220‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 5,000.00
	 42	8210‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 5,000.00
	 43	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 44	8210‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210
	 45	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 20,000.00
	 46	8210‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 20,000.00
	 47	8220‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 4,000.00
	 48	8210‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 4,000.00
	 49	8220‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1,000.00
	 50	8210‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 1,000.00
	 51	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 20,000.00
	 52	8210‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 2210	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,061,651.05	 1,061,651.05

	DA 0000035	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Programa: 14 | Funcionalidad: 371 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 1,213,256.00
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	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 220,592.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 40,441.87
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	 10	8210‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 112,501.92
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	 12	8210‑1‑154002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 110,296.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 110,296.00
	 15	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 52,712.68
	 16	8210‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 52,712.68

	 17	8220‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 5,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 5,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 3,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 3,000.00
	 23	8220‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 6,000.00
	 24	8210‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 6,000.00
	 25	8220‑2‑216001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 1,500.00
	 26	8210‑2‑216001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 1,500.00
	 27	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 60,000.00
	 28	8210‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 60,000.00
	 29	8220‑2‑296001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 5,000.00
	 30	8210‑2‑296001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 5,000.00
	 31	8220‑3‑315001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220
	 32	8210‑3‑315001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220
	 33	8220‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 1,000.00
	 34	8210‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 1,000.00
	 35	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 12,000.00
	 36	8210‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 12,000.00
	 37	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 125,000.00
	 38	8210‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 125,000.00
	 39	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 150,000.00
	 40	8210‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 150,000.00
	 41	8220‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220
	 42	8210‑3‑382004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220
	 43	8220‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 12,000.00
	 44	8210‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 12,000.00
	 45	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 25,000.00
	 46	8210‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2220	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,168,301.47	 2,168,301.47

	DA 0000036	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 503,767.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 503,767.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 91,594.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 91,594.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 16,792.23
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 16,792.23
	 7	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 2,000.00
	 8	8210‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 2,000.00
	 9	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 46,712.94
	 10	8210‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 46,712.94
	 11	8220‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 45,797.00
	 12	8210‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 45,797.00
	 13	8220‑1‑154004‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 40,203.00
	 14	8210‑1‑154004‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 40,203.00
	 15	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 1.00
	 16	8210‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 1.00
	 17	8220‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 6,000.00
	 18	8210‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 6,000.00
	 19	8220‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 3,000.00
	 20	8210‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 3,000.00
	 21	8220‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 22	8210‑2‑215002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221
	 23	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 48,000.00
	 24	8210‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 48,000.00
	 25	8220‑2‑294001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 1,500.00
	 26	8210‑2‑294001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 1,500.00
	 27	8220‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 50,000.00

	 28	8210‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 50,000.00
	 29	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 5,000.00
	 30	8210‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 5,000.00
	 31	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 50,000.00
	 32	8210‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SALUD | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2221	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 910,367.17	 910,367.17

	DA 0000037	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 391,864.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 391,864.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 71,248.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 71,248.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 13,062.13
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 13,062.13
	 7	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 24,000.00
	 8	8210‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 24,000.00
	 9	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 36,336.48
	 10	8210‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 36,336.48
	 11	8220‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 35,624.00
	 12	8210‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 35,624.00
	 13	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 1.00
	 14	8210‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 1.00
	 15	8220‑2‑211001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 3,000.00
	 16	8210‑2‑211001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 3,000.00
	 17	8220‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 3,000.00
	 18	8210‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 3,000.00
	 19	8220‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222
	 20	8210‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222
	 21	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 48,000.00
	 22	8210‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 48,000.00
	 23	8220‑2‑294001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 1,000.00
	 24	8210‑2‑294001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 1,000.00
	 25	8220‑2‑296001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 5,000.00
	 26	8210‑2‑296001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 5,000.00
	 27	8220‑3‑375001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 5,000.00
	 28	8210‑3‑375001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 5,000.00
	 29	8220‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 205,000.00
	 30	8210‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 205,000.00
	 31	8220‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222
	 32	8210‑3‑382004‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222
	 33	8220‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 5,000.00
	 34	8210‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 5,000.00
	 35	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 105,000.00
	 36	8210‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2222	 105,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 952,135.61	 952,135.61

	DA 0000038	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Programa: 15 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 165,209.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 165,209.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 30,038.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 30,038.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 5,506.97
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 5,506.97
	 7	8220‑1‑134001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 2,000.00
	 8	8210‑1‑134001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 2,000.00
	 9	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 15,319.38
	 10	8210‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 15,319.38
	 11	8220‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 15,019.00
	 12	8210‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 15,019.00

	 13	8220‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 1.00
	 14	8210‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 1.00
	 15	8220‑2‑211001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 6,000.00
	 16	8210‑2‑211001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 6,000.00
	 17	8220‑2‑214001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 3,000.00
	 18	8210‑2‑214001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 3,000.00
	 19	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 48,000.00
	 20	8210‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 48,000.00
	 21	8220‑2‑294001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 1,500.00
	 22	8210‑2‑294001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 1,500.00
	 23	8220‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 6,000.00
	 24	8210‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 6,000.00
	 25	8220‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 10,000.00
	 26	8210‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 10,000.00
	 27	8220‑3‑385002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 3,000.00
	 28	8210‑3‑385002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 3,000.00
	 29	8220‑3‑399001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 3,000.00
	 30	8210‑3‑399001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION INDIGENA | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2223	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 313,593.35	 313,593.35

	DA 0000039	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 423,610.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 423,610.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 77,020.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 77,020.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 14,120.33
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 14,120.33
	 7	8220‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 25,000.00
	 8	8210‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 25,000.00
	 9	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 39,280.20
	 10	8210‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 39,280.20
	 11	8220‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 38,510.00
	 12	8210‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 38,510.00
	 13	8220‑1‑161002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1.00
	 14	8210‑1‑161002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 1.00
	 15	8220‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 15,000.00
	 16	8210‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 15,000.00
	 17	8220‑2‑214001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 18	8210‑2‑214001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 19	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 60,000.00
	 20	8210‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 60,000.00
	 21	8220‑2‑294001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 22	8210‑2‑294001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 23	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 50,000.00
	 24	8210‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 50,000.00
	 25	8220‑3‑382001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 30,000.00
	 26	8210‑3‑382001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 30,000.00
	 27	8220‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 15,000.00
	 28	8210‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 15,000.00
	 29	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00
	 30	8210‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2200	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 817,541.53	 817,541.53

	DA 0000040	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Programa: 10 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 886,611.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 886,611.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 161,202.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 161,202.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 19,517.00

	 6	8210‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 19,517.00
	 7	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 75,000.00
	 8	8210‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 75,000.00
	 9	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 82,213.02
	 10	8210‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 82,213.02
	 11	8220‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 50,000.00
	 12	8210‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 50,000.00
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 80,601.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 80,601.00
	 15	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 129,497.00
	 16	8210‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 129,497.00
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 1.00
	 19	8220‑2‑215002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 2,000.00
	 20	8210‑2‑215002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 2,000.00
	 21	8220‑3‑375001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 2,500.00
	 22	8210‑3‑375001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 2,500.00
	 23	8220‑3‑382001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 2,000.00
	 24	8210‑3‑382001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 2,000.00
	 25	8220‑3‑399001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 15,000.00
	 26	8210‑3‑399001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 3002	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,506,142.02	 1,506,142.02

	DA 0000041	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Programa: 11 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 1,358,753.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 1,358,753.00
	 3	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100
	 4	8210‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100
	 5	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 247,046.00
	 6	8210‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 247,046.00
	 7	8220‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 45,291.77
	 8	8210‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 45,291.77
	 9	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100
	 10	8210‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100
	 11	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 125,993.46
	 12	8210‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 125,993.46
	 13	8220‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 123,523.00
	 14	8210‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 123,523.00
	 15	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 33,772.00
	 16	8210‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 33,772.00
	 17	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 6,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 6,000.00
	 21	8220‑2‑212001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 1,000.00
	 22	8210‑2‑212001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 1,000.00
	 23	8220‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 12,000.00
	 24	8210‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 12,000.00
	 25	8220‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 15,000.00
	 26	8210‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 15,000.00
	 27	8220‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 3,500.00
	 28	8210‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 3,500.00
	 29	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 48,000.00
	 30	8210‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 48,000.00
	 31	8220‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 2,000.00
	 32	8210‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 2,000.00
	 33	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 25,000.00
	 34	8210‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 25,000.00
	 35	8220‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100
	 36	8210‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100

	 37	8220‑3‑347001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 5,000.00
	 38	8210‑3‑347001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 5,000.00
	 39	8220‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 8,000.00
	 40	8210‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 8,000.00
	 41	8220‑3‑359002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 3,000.00
	 42	8210‑3‑359002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 3,000.00
	 43	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 12,000.00
	 44	8210‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 12,000.00
	 45	8220‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 12,000.00
	 46	8210‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 12,000.00
	 47	8220‑3‑382004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100
	 48	8210‑3‑382004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100
	 49	8220‑3‑385002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 6,000.00
	 50	8210‑3‑385002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 6,000.00
	 51	8220‑3‑392002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 3,500.00
	 52	8210‑3‑392002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 3,500.00
	 53	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 29,000.00
	 54	8210‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3100	 29,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,125,380.23	 2,125,380.23

	DA 0000042	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Programa: 7 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 3,476,990.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 3,476,990.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 632,180.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 632,180.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 115,899.67
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 115,899.67
	 7	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 70,000.00
	 8	8210‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 70,000.00
	 9	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 322,411.80
	 10	8210‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 322,411.80
	 11	8220‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 316,090.00
	 12	8210‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 316,090.00
	 13	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 171,313.00
	 14	8210‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 171,313.00
	 15	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 1.00
	 16	8210‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 1.00
	 17	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 50,000.00
	 18	8210‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 50,000.00
	 19	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 285,000.00
	 20	8210‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 285,000.00
	 21	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 31,000.00
	 22	8210‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 31,000.00
	 23	8220‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 35,000.00
	 24	8210‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 35,000.00
	 25	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 80,000.00
	 26	8210‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3110	 80,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,585,885.47	 5,585,885.47

	DA 0000043	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Programa: 7 | Funcionalidad: 131 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120
	 1	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 4,115,914.00
	 2	8210‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 4,115,914.00
	 3	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 748,348.00
	 4	8210‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 748,348.00
	 5	8220‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 137,197.13
	 6	8210‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 137,197.13
	 7	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 190,000.00
	 8	8210‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 190,000.00
	 9	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 381,657.48

	 10	8210‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 381,657.48
	 11	8220‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 374,174.00
	 12	8210‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 374,174.00
	 13	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 621,152.00
	 14	8210‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 621,152.00
	 15	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 1.00
	 16	8210‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 1.00
	 17	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 150,000.00
	 18	8210‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 150,000.00
	 19	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 1,503,596.09
	 20	8210‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 1,503,596.09
	 21	8220‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 6,000.00
	 22	8210‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 6,000.00
	 23	8220‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 12,000.00
	 24	8210‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 12,000.00
	 25	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 426,920.00
	 26	8210‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120	 426,920.00
	 27	8220‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120
	 28	8210‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 3120

	* Total‑Poliza..: *	 8,666,959.70	 8,666,959.70

	DA 0000044	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Programa: 2 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201
	 1	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 897,435.00
	 2	8210‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 897,435.00
	 3	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 163,170.00
	 4	8210‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 163,170.00
	 5	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 29,914.50
	 6	8210‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 29,914.50
	 7	8220‑1‑132003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201
	 8	8210‑1‑132003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201
	 9	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 96,000.00
	 10	8210‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 96,000.00
	 11	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 83,216.70
	 12	8210‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 83,216.70
	 13	8220‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 81,585.00
	 14	8210‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 81,585.00
	 15	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201
	 16	8210‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201
	 17	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1.00
	 18	8210‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1.00
	 19	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 10,000.00
	 20	8210‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 10,000.00
	 21	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 4,000.00
	 22	8210‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 4,000.00
	 23	8220‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1,000.00
	 24	8210‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1,000.00
	 25	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 84,000.00
	 26	8210‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 84,000.00
	 27	8220‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1,000.00
	 28	8210‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1,000.00
	 29	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 5,000.00
	 30	8210‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 5,000.00
	 31	8220‑3‑315001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1,000.00
	 32	8210‑3‑315001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 1,000.00
	 33	8220‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201
	 34	8210‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201
	 35	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 10,000.00
	 36	8210‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 10,000.00
	 37	8220‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201
	 38	8210‑3‑382004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201

	 39	8220‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 3,000.00
	 40	8210‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 3,000.00
	 41	8220‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201
	 42	8210‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201
	 43	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 5,000.00
	 44	8210‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 5,000.00
	 45	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 135,450.00
	 46	8210‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2201	 135,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,610,772.20	 1,610,772.20

	DA 0000045	01/01/2023  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A ENERO
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ENERO	 8,549.84
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 8,549.84
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO	 16,153.34
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ENERO	 16,153.34
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ENERO	 44,962.21
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 44,962.21
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,614.95
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,614.95
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ENERO	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,367.04
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,367.04
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 176,395.92
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 176,395.92
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ENERO	 2,526.31
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ENERO	 2,526.31
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE ENERO	 53.15
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 288,275.86	 288,275.86

	DA 0000048	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 1	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 2	8210‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 3	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000
	 4	8210‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE) | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1000

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DA 0000049	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224
	 1	8220‑2‑211001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224
	 2	8210‑2‑211001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224
	 3	8220‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224
	 4	8210‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224
	 5	8220‑2‑296001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224
	 6	8210‑2‑296001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224
	 7	8220‑3‑334001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224

	 8	8210‑3‑334001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224
	 9	8220‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224
	 10	8210‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224
	 11	8220‑3‑399001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224
	 12	8210‑3‑399001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 2224

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DA 0000051	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | Programa: 21 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 909
	 1	8220‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 909
	 2	8210‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia: 909

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000001	02/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000002	02/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000003	02/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000004	02/01/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045139|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 774.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045139|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 774.00

	* Total‑Poliza..: *	 774.00	 774.00

	DC 0000005	02/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 02 DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,975.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,975.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,567.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,567.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,605.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,605.80

	* Total‑Poliza..: *	 18,649.00	 18,649.00

	DC 0000006	02/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045141|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 1,546.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045141|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 1,546.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,546.00	 1,546.00

	DC 0000007	02/01/2023  12:00:00a. m.	ACUMULADOR PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045142|ACUMULADOR PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 3,850.01
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045142|ACUMULADOR PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 3,850.01

	* Total‑Poliza..: *	 3,850.01	 3,850.01

	DC 0000008	03/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO  DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO  DEL 2023.	 800.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO  DEL 2023.	 800.30

	* Total‑Poliza..: *	 800.30	 800.30

	DC 0000009	03/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 03 DE ENERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,491.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,491.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,145.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,145.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,522.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,522.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,790.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,790.90

	* Total‑Poliza..: *	 23,950.70	 23,950.70

	DC 0000010	04/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 04 DE ENERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,495.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,495.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,621.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,621.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,950.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,950.10

	* Total‑Poliza..: *	 25,067.40	 25,067.40

	DC 0000011	04/01/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045146|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,281.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045146|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,281.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,281.90	 1,281.90

	DC 0000012	04/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 939.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 939.70

	* Total‑Poliza..: *	 939.70	 939.70

	DC 0000013	05/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045148|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 431.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045148|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 431.40

	* Total‑Poliza..: *	 431.40	 431.40

	DC 0000016	05/01/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045151|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 4,161.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045151|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 4,161.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,161.20	 4,161.20

	DC 0000018	05/01/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTOI  EN EL TALLER MUNICIPAL Y PERSONAL DE ESTE EDICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045153|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTOI	 8,676.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045153|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTOI	 8,676.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,676.80	 8,676.80

	DC 0000023	05/01/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE DEL AÑO 2022, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADEMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045158|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE DEL AÑO 2022, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADEMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H.	 3,074.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045158|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE DEL AÑO 2022, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADEMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H.	 3,074.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,074.00	 3,074.00

	DC 0000024	05/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	45159‑|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,200.00

	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	45159‑|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,200.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	45159‑|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,252.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	45159‑|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,252.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,452.40	 8,452.40

	DC 0000025	06/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 06 DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,001.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,001.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,196.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,196.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,798.60	 4,798.60

	DC 0000026	06/01/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA  PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045161|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA  PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045161|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA  PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000028	07/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO  DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045163|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO  DEL 2023.	 1,523.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045163|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO  DEL 2023.	 1,523.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,523.90	 1,523.90

	DC 0000029	07/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 07 DE ENERO  DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045164|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,407.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045164|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,407.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045164|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,244.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045164|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,244.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045164|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,433.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045164|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,433.70

	* Total‑Poliza..: *	 9,086.40	 9,086.40

	DC 0000045	02/01/2023  12:00:00a. m.	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,500.00

	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 103,400.00	 103,400.00

	DC 0000118	02/01/2023  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045259|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 9,083.02
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045259|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 9,083.02

	* Total‑Poliza..: *	 9,083.02	 9,083.02

	DC 0000325	05/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000362	03/01/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045560|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,050.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045560|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,050.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,050.10	 1,050.10

	DC 0000369	05/01/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL TALLER MUNICIPAL Y PERSONAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045679|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 2,784.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045679|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 2,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DD 0000001	02/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012155, CR0012147, CR0012146
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045139| COMBUSTIBLE	 774.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045139| COMBUSTIBLE	 774.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045139| COMBUSTIBLE	 774.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012155|02/01/2023|0000106.76|1.0000|045139|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 774.00
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045140| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,975.90
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045140| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,975.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045140| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,975.90
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045140| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.10
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045140| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.10
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045140| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.10
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045140| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA	 5,567.20
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045140| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA	 5,567.20

	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045140| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQUINARIA PESADA	 5,567.20
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045140| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,605.80
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045140| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,605.80
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045140| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,605.80
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012147|02/01/2023|0002572.28|1.0000|045140|ADQUISICION DE COMBUST	 18,649.00
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045141| COMBUSTIBLE	 1,546.00
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045141| COMBUSTIBLE	 1,546.00
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045141| COMBUSTIBLE	 1,546.00
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012146|02/01/2023|0000213.24|1.0000|045141|ADQUISICION DE COMBUST	 1,546.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,938.00	 41,938.00

	DD 0000002	03/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012177, CR0012178
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045143| COMBUSTIBLE	 800.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045143| COMBUSTIBLE	 800.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045143| COMBUSTIBLE	 800.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012177|03/01/2023|0000110.39|1.0000|045143|ADQUISICION DE COMBUST	 800.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045144| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,491.30
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045144| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,491.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045144| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,491.30
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045144| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,145.70
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045144| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,145.70
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045144| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,145.70
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045144| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,522.80
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045144| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,522.80
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045144| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,522.80
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045144| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,790.90
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045144| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,790.90
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045144| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,790.90
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012178|03/01/2023|0003303.54|1.0000|045144|ADQUISICION DE COMBUST	 23,950.70

	* Total‑Poliza..: *	 49,502.00	 49,502.00

	DD 0000003	04/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012195, CR0012201, CR0012196
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045145| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,495.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045145| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,495.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045145| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,495.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045145| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,621.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045145| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,621.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045145| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,621.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045145| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,950.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045145| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,950.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045145| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,950.10
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012195|04/01/2023|0003457.57|1.0000|045145|ADQUISICION DE COMBUST	 25,067.40
	 11	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045146| COMBUSTIBLE	 1,281.90
	 12	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045146| COMBUSTIBLE	 1,281.90
	 13	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045146| COMBUSTIBLE	 1,281.90
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012201|04/01/2023|0000176.81|1.0000|045146|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,281.90
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045147| COMBUSTIBLE	 939.70
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045147| COMBUSTIBLE	 939.70
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045147| COMBUSTIBLE	 939.70
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012196|04/01/2023|0000129.61|1.0000|045147|ADQUISICION DE COMBUST	 939.70

	* Total‑Poliza..: *	 54,578.00	 54,578.00

	DD 0000004	05/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012227, CR0012230, CR0012228
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045148| COMBUSTIBLE	 431.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045148| COMBUSTIBLE	 431.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045148| COMBUSTIBLE	 431.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012227|05/01/2023|0000059.50|1.0000|045148|ADQUISICION DE COMBUST	 431.40
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045151| COMBUSTIBLE	 4,161.20

	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045151| COMBUSTIBLE	 4,161.20
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045151| COMBUSTIBLE	 4,161.20
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012230|05/01/2023|0000573.96|1.0000|045151|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,161.20
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045159| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 1,200.00
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045159| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 1,200.00
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045159| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 1,200.00
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045159| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,252.40
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045159| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,252.40
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045159| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,252.40
	 15	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012228|05/01/2023|0001165.85|1.0000|045159|ADQUISICION DE COMBUST	 8,452.40

	* Total‑Poliza..: *	 26,090.00	 26,090.00

	DD 0000005	06/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012239
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045160| COMBUSTIBLE DE SEV. PUBLICOS	 3,001.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045160| COMBUSTIBLE DE SEV. PUBLICOS	 3,001.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045160| COMBUSTIBLE DE SEV. PUBLICOS	 3,001.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045160| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,196.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045160| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,196.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045160| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,196.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045160| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 600.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045160| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 600.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045160| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 600.10
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012239|06/01/2023|0000661.88|1.0000|045160|ADQUISICION DE COMBUST	 4,798.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,597.20	 9,597.20

	DD 0000006	06/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3246F7FF
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045161| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA  PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	 2,476.69
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045161| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA  PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	 2,476.69
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045161| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA  PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	 2,476.69
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      3246F7FF|06/01/2023|0000341.61|1.0000|045161|SERVICIO DE RENTA DE B	 2,450.00
	 5	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	045161| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA  PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,953.38	 4,953.38

	DD 0000007	07/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012265, CR0012264
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045163| COMBUSTIBLE	 1,523.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045163| COMBUSTIBLE	 1,523.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045163| COMBUSTIBLE	 1,523.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012265|07/01/2023|0000210.19|1.0000|045163|ADQUISICION DE COMBUST	 1,523.90
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045164| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,407.80
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045164| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,407.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045164| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 2,407.80
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045164| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,244.90
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045164| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,244.90
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045164| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,244.90
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045164| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 4,433.70
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045164| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 4,433.70
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045164| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 4,433.70
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012264|07/01/2023|0001253.30|1.0000|045164|ADQUISICION DE COMBUST	 9,086.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,220.60	 21,220.60

	DD 0000012	02/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA16120
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045142| ACUMULADOR LTH 42	 3,850.01
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045142| ACUMULADOR LTH 42	 3,850.01
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045142| ACUMULADOR LTH 42	 3,850.01
	 4	2112‑1‑000001‑000306   SERGIO DAVID QUIROZ AYON	QUAS   |                      AAA16120|02/01/2023|0000531.04|1.0000|045142|ACUMULADOR PARA EL AUT	 3,850.01

	* Total‑Poliza..: *	 7,700.02	 7,700.02

	DD 0000013	05/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 08581
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045158| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE DE 2022	 3,074.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045158| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE DE 2022	 3,074.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045158| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN DICIEMBRE DE 2022	 3,074.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         08581|05/01/2023|0000424.00|1.0000|045158|SERVICIO DE TIMBRADO D	 3,074.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,148.00	 6,148.00

	DD 0000064	02/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002034
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045181| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045181| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045181| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045181| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045181| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,500.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045181| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,500.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045181| COMBUSTIBLE DE DEP. COM. SOCIAL	 2,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045181| COMBUSTIBLE DE DEP. COM. SOCIAL	 2,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045181| COMBUSTIBLE DE DEP. COM. SOCIAL	 2,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045181| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045181| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045181| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045181| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045181| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045181| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045181| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045181| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045181| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045181| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045181| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045181| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045181| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045181| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045181| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045181| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045181| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045181| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045181| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045181| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045181| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045181| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045181| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045181| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045181| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045181| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045181| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045181| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045181| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045181| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045181| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045181| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045181| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045181| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045181| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045181| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045181| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045181| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045181| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045181| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045181| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045181| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00

	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045181| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045181| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045181| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045181| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045181| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045181| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045181| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045181| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045181| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045181| COMBUSTIBLE DE COORD. INDIGENA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045181| COMBUSTIBLE DE COORD. INDIGENA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045181| COMBUSTIBLE DE COORD. INDIGENA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045181| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045181| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045181| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045181| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045181| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045181| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002034|02/01/2023|0014262.07|1.0000|045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,800.00	 206,800.00

	DI 0000001	01/01/2023  12:00:00a. m.	Presupuesto Ingresos | 2023
	 3	8110‑1‑110101   REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	Presupuesto Ingresos | 2023	 1,000.00
	 4	8120‑1‑110101   REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	Presupuesto Ingresos | 2023	 1,000.00
	 5	8110‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos | 2023	 3,838,590.50
	 6	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos | 2023	 3,838,590.50
	 9	8110‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos | 2023	 1,350,000.00
	 10	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos | 2023	 1,350,000.00
	 11	8110‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	Presupuesto Ingresos | 2023	 410,400.00
	 12	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	Presupuesto Ingresos | 2023	 410,400.00
	 13	8110‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Presupuesto Ingresos | 2023	 13,766,000.00
	 14	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	Presupuesto Ingresos | 2023	 13,766,000.00
	 15	8110‑1‑170104   HONORARIOS	Presupuesto Ingresos | 2023	 65,000.00
	 16	8120‑1‑170104   HONORARIOS	Presupuesto Ingresos | 2023	 65,000.00
	 21	8110‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 22	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 23	8110‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 24	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 25	8110‑1‑180301   SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 26	8120‑1‑180301   SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 27	8110‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos | 2023	 95,375.65
	 28	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	Presupuesto Ingresos | 2023	 95,375.65
	 29	8110‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	Presupuesto Ingresos | 2023	 95,375.65
	 30	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	Presupuesto Ingresos | 2023	 95,375.65
	 31	8110‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	Presupuesto Ingresos | 2023	 286,126.95
	 32	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	Presupuesto Ingresos | 2023	 286,126.95
	 33	8110‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	Presupuesto Ingresos | 2023	 1,936,499.00
	 34	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	Presupuesto Ingresos | 2023	 1,936,499.00
	 35	8110‑1‑190101   REZAGOS DE IMPUESTOS	Presupuesto Ingresos | 2023	 1,642,000.00
	 36	8120‑1‑190101   REZAGOS DE IMPUESTOS	Presupuesto Ingresos | 2023	 1,642,000.00
	 37	8110‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	Presupuesto Ingresos | 2023	 27,000.00
	 38	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	Presupuesto Ingresos | 2023	 27,000.00
	 39	8110‑1‑190103   GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 40	8120‑1‑190103   GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 41	8110‑1‑190201   INFRACCIONES	Presupuesto Ingresos | 2023	 407,000.00
	 42	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	Presupuesto Ingresos | 2023	 407,000.00
	 43	8110‑1‑190202   PENSIONES	Presupuesto Ingresos | 2023	 210,000.00
	 44	8120‑1‑190202   PENSIONES	Presupuesto Ingresos | 2023	 210,000.00
	 61	8110‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	Presupuesto Ingresos | 2023	 65,000.00
	 62	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	Presupuesto Ingresos | 2023	 65,000.00

	 63	8110‑4‑410201   POR USO DE PISO	Presupuesto Ingresos | 2023	 210,000.00
	 64	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	Presupuesto Ingresos | 2023	 210,000.00
	 65	8110‑4‑410202   POR CONCESION	Presupuesto Ingresos | 2023	 35,000.00
	 66	8120‑4‑410202   POR CONCESION	Presupuesto Ingresos | 2023	 35,000.00
	 71	8110‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 72	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 73	8110‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos | 2023	 12,500.00
	 74	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos | 2023	 12,500.00
	 75	8110‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	Presupuesto Ingresos | 2023	 13,000.00
	 76	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	Presupuesto Ingresos | 2023	 13,000.00
	 77	8110‑4‑430104   PERITAJE	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 78	8120‑4‑430104   PERITAJE	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 79	8110‑4‑430105   POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 80	8120‑4‑430105   POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 81	8110‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	Presupuesto Ingresos | 2023	 185,000.00
	 82	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	Presupuesto Ingresos | 2023	 185,000.00
	 83	8110‑4‑430107   APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 84	8120‑4‑430107   APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 85	8110‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 86	8120‑4‑430108   LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 87	8110‑4‑430109   SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 88	8120‑4‑430109   SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 89	8110‑4‑430202   DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 90	8120‑4‑430202   DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 91	8110‑4‑430301   SERVICIOS DE SEGURIDAD	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 92	8120‑4‑430301   SERVICIOS DE SEGURIDAD	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 93	8110‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	Presupuesto Ingresos | 2023	 125,000.00
	 94	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	Presupuesto Ingresos | 2023	 125,000.00
	 97	8110‑4‑430501   PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	Presupuesto Ingresos | 2023	 2.00
	 98	8120‑4‑430501   PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	Presupuesto Ingresos | 2023	 2.00
	 99	8110‑4‑430601   USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 100	8120‑4‑430601   USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 101	8110‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	Presupuesto Ingresos | 2023	 1,236,000.00
	 102	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	Presupuesto Ingresos | 2023	 1,236,000.00
	 103	8110‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 104	8120‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 105	8110‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	Presupuesto Ingresos | 2023	 25,000.00
	 106	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	Presupuesto Ingresos | 2023	 25,000.00
	 115	8110‑5‑510101   ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 116	8120‑5‑510101   ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 117	8110‑5‑510102   ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 118	8120‑5‑510102   ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 119	8110‑5‑510401   ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 120	8120‑5‑510401   ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 121	8110‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	Presupuesto Ingresos | 2023	 135,000.00
	 122	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	Presupuesto Ingresos | 2023	 135,000.00
	 123	8110‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	Presupuesto Ingresos | 2023	 463,000.00
	 124	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	Presupuesto Ingresos | 2023	 463,000.00
	 125	8110‑6‑610104   OTROS	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.25
	 126	8120‑6‑610104   OTROS	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.25
	 131	8110‑6‑610401   REINTEGROS	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 132	8120‑6‑610401   REINTEGROS	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 135	8110‑6‑610501   DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 136	8120‑6‑610501   DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 149	8110‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Presupuesto Ingresos | 2023	 91,010,835.00
	 150	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Presupuesto Ingresos | 2023	 91,010,835.00
	 151	8110‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2023	 19,572,411.49
	 152	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2023	 19,572,411.49
	 153	8110‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Presupuesto Ingresos | 2023	 10,134,315.00
	 154	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	Presupuesto Ingresos | 2023	 10,134,315.00
	 155	8110‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos | 2023	 1,823,656.00

	 156	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	Presupuesto Ingresos | 2023	 1,823,656.00
	 157	8110‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos | 2023	 4,922,891.00
	 158	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	Presupuesto Ingresos | 2023	 4,922,891.00
	 159	8110‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	Presupuesto Ingresos | 2023	 419,505.00
	 160	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	Presupuesto Ingresos | 2023	 419,505.00
	 161	8110‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Presupuesto Ingresos | 2023	 2,334,146.00
	 162	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	Presupuesto Ingresos | 2023	 2,334,146.00
	 165	8110‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	Presupuesto Ingresos | 2023	 486,373.00
	 166	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	Presupuesto Ingresos | 2023	 486,373.00
	 167	8110‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2023	 435,598.00
	 168	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2023	 435,598.00
	 173	8110‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	Presupuesto Ingresos | 2023	 489,486.00
	 174	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	Presupuesto Ingresos | 2023	 489,486.00
	 175	8110‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2023	 36,701,654.00
	 176	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2023	 36,701,654.00
	 177	8110‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 178	8120‑8‑820102   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 179	8110‑8‑820103   APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 180	8120‑8‑820103   APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 181	8110‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2023	 49,242,085.00
	 182	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2023	 49,242,085.00
	 183	8110‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 184	8120‑8‑820202   RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 185	8110‑8‑820203   APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 186	8120‑8‑820203   APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 187	8110‑8‑830101   ZOFEMAT	Presupuesto Ingresos | 2023	 145,000.00
	 188	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	Presupuesto Ingresos | 2023	 145,000.00
	 189	8110‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00
	 190	8120‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	Presupuesto Ingresos | 2023	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 244,352,850.49	 244,352,850.49

	DP 0000001	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 57,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 57,000.00
	 3	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 1,300.00
	 4	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 1,300.00
	 5	8230‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 1,300.00
	 6	8220‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 1,300.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 57,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	 57,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 116,600.00	 116,600.00

	DP 0000002	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	 600,000.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	 600,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	 600,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	 600,000.00
	 5	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	 57,000.00
	 6	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	 57,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	 57,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	 57,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,314,000.00	 1,314,000.00

	DP 0000003	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	 6,000.00
	 2	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	 6,000.00
	 3	8230‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	 6,000.00
	 4	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DP 0000004	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 3,950.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 3,950.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 3,950.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 3,950.00
	 5	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 5,450.00
	 6	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 5,450.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 4,300.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 4,300.00
	 9	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 1,150.00
	 10	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	 1,150.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,800.00	 18,800.00

	DP 0000005	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	 3,950.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	 3,950.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	 3,950.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	 3,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,900.00	 7,900.00

	DP 0000006	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	 3,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	 3,000.00
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	 3,000.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DP 0000007	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	 3,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	 3,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	 3,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DP 0000008	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	 5,500.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	 5,500.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	 5,500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	 5,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DP 0000009	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 3,290.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 3,290.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 6,400.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 6,400.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 10,900.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 10,900.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 1,100.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 1,100.00
	 9	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 1,100.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 1,100.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 1,210.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 1,210.00

	 13	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 3,500.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 3,500.00
	 15	8230‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 3,500.00
	 16	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,000.00	 31,000.00

	DP 0000010	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 3,290.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 3,290.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 3,290.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 3,290.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 6,400.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 6,400.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 6,400.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 6,400.00
	 9	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 1,100.00
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 1,100.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 1,100.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 1,100.00
	 13	8230‑1‑154004‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 1,210.00
	 14	8220‑1‑154004‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 1,210.00
	 15	8230‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 1,210.00
	 16	8220‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 1,210.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 3,500.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 3,500.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 3,500.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,000.00	 31,000.00

	DP 0000011	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	 5,000.00
	 2	8220‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	 5,000.00
	 3	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	 5,000.00
	 4	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	 5,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	 13,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	 13,500.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	 13,500.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	 13,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,000.00	 37,000.00

	DP 0000012	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	 1,760.00
	 2	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	 1,760.00
	 3	8230‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	 1,760.00
	 4	8220‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,520.00	 3,520.00

	DP 0000013	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	 17,400.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	 17,400.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DP 0000014	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	 147,740.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	 147,740.00

	 3	8230‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	 134,400.00
	 4	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	 134,400.00
	 5	8230‑3‑347002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	 13,340.00
	 6	8220‑3‑347002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	 13,340.00

	* Total‑Poliza..: *	 295,480.00	 295,480.00

	DP 0000015	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	 19,800.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	 19,800.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	 19,800.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	 19,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,600.00	 39,600.00

	DP 0000016	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	 19,800.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	 19,800.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	 19,800.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	 19,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,600.00	 39,600.00

	DP 0000017	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTALDE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	 3,700.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	 3,700.00
	 3	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	 15,460.00
	 4	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	 15,460.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	 7,400.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	 7,400.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	 360.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	 360.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	 4,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,920.00	 30,920.00

	DP 0000018	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 3,700.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 3,700.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 3,700.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 3,700.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 7,400.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 7,400.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 7,400.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 7,400.00
	 9	8230‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 360.00
	 10	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 360.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 360.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 360.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 4,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 4,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 4,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,920.00	 30,920.00

	DP 0000019	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	 3,500.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	 3,500.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	 3,500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	DP 0000020	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	 3,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	 3,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	 3,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	DP 0000021	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	 5,000.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	 5,000.00
	 3	8230‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	 5,000.00
	 4	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DP 0000022	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	 26,100.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	 26,100.00
	 3	8230‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	 26,100.00
	 4	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	 26,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	DP 0000023	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	 15,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	 15,000.00
	 3	8230‑5‑511001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	 15,000.00
	 4	8220‑5‑511001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DP 0000024	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	 15,000.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	 15,000.00
	 3	8230‑5‑511001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	 15,000.00
	 4	8220‑5‑511001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DP 0000025	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	 7,700.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	 7,700.00
	 3	8230‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	 7,700.00
	 4	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	 7,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,400.00	 15,400.00

	DP 0000026	01/01/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA DEUDA PUBLICA
	 1	8230‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	 669,196.00
	 2	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	 669,196.00
	 3	8230‑9‑941001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	 669,196.00
	 4	8220‑9‑941001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	 669,196.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,338,392.00	 1,338,392.00

	DP 0000027	01/01/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	 207,986.52
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	 207,986.52

	 3	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	 165,622.35
	 4	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	 165,622.35

	* Total‑Poliza..: *	 373,608.87	 373,608.87

	DP 0000028	01/01/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRSOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	 1,207.47
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	 1,207.47

	* Total‑Poliza..: *	 1,207.47	 1,207.47

	DP 0000029	01/01/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	 134.51
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	 134.51

	* Total‑Poliza..: *	 134.51	 134.51

	EE40000001	02/01/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL  PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001678‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL  PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000002	02/01/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SIMON SANDOVAL ROSAS, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001679‑E4  SIMON SANDOVAL ROSAS	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000086   SIMON SANDOVAL ROSAS	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SIMON SANDOVAL ROSAS, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000003	02/01/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001680‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000004	02/01/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001681‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000005	02/01/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMENTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001682‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMENTE GONZALEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMENTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000006	02/01/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001683‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000007	02/01/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001684‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ , POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	IA 0000028	02/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05

	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 0.20	 0.20

	IA 0000029	02/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 CTA. N	 0.27
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 CTA. N	 0.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 CTA. N	 0.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 CTA. N	 0.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 CTA. N	 0.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 CTA. N	 0.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 CTA. N	 0.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 CTA. N	 0.27

	* Total‑Poliza..: *	 1.08	 1.08

	IA 0000030	02/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IC 0000001	02/01/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023	 46,576.07
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 46,576.07
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 46,576.07
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 46,576.07
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 46,576.07
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 46,576.07
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 46,576.07
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023	 1,989.08
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 1,989.08
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 1,989.08
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 1,989.08
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 1,989.08
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 1,989.08
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 1,989.08
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023	 9,189.88
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 9,189.88
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 9,189.88
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 9,189.88
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 9,189.88
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 9,189.88
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 9,189.88
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023	 212.77
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 212.77
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 212.77
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 212.77
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 212.77
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 212.77
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 212.77

	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023	 754.80
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 754.80
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 754.80
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 754.80
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 754.80
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 754.80
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 754.80
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023	 2,340.52
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 2,340.52
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 2,340.52
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 2,340.52
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 2,340.52
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 2,340.52
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 2,340.52
	 43	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023	 21.79
	 44	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 21.79
	 45	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 21.79
	 46	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 21.79
	 47	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 21.79
	 48	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 21.79
	 49	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 21.79
	 50	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023	 2,486.46
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 2,486.46
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 2,486.46
	 53	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 2,486.46
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 2,486.46
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 2,486.46
	 56	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 2,486.46
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023	 248.65
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 248.65
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 248.65
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 248.65
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 248.65
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 248.65
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 248.65
	 64	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023	‑23.02
	 65	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	‑23.02
	 66	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	‑23.02
	 67	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	‑23.02
	 68	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	‑23.02
	 69	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	‑23.02
	 70	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	‑23.02
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023	 577.32
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 577.32
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 577.32
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 577.32
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 577.32
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 577.32
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 577.32
	 78	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023	 300.00
	 79	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 300.00
	 80	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 300.00
	 81	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 300.00
	 82	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 300.00
	 83	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 300.00
	 84	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 02/01/2023	 300.00
	 85	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023	 27,721.00
	 86	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023	 4,354.32
	 87	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023	 2,735.00
	 88	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023	 29,864.00

	* Total‑Poliza..: *	 258,697.28	 258,697.28

	IC 0000002	03/01/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023	 53,709.52
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 53,709.52
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 53,709.52
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 53,709.52
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 53,709.52
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 53,709.52
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 53,709.52
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023	 602.84
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 602.84
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 602.84
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 602.84
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 602.84
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 602.84
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 602.84
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023	 10,249.32
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 10,249.32
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 10,249.32
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 10,249.32
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 10,249.32
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 10,249.32
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 10,249.32
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023	 62.43
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 62.43
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 62.43
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 62.43
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 62.43
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 62.43
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 62.43
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023	 121.94
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 121.94
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 121.94
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 121.94
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 121.94
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 121.94
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 121.94
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023	 686.67
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 686.67
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 686.67
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 686.67
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 686.67
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 686.67
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 686.67
	 43	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023	 1.28
	 44	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 1.28
	 45	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 1.28
	 46	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 1.28
	 47	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 1.28
	 48	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 1.28
	 49	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 1.28
	 50	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023	 18,523.11
	 51	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 18,523.11
	 52	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 18,523.11
	 53	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 18,523.11
	 54	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 18,523.11
	 55	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 18,523.11
	 56	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 18,523.11
	 57	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023	 923.71

	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 923.71
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 923.71
	 60	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 923.71
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 923.71
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 923.71
	 63	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 923.71
	 64	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023	 1,852.31
	 65	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 1,852.31
	 66	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 1,852.31
	 67	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 1,852.31
	 68	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 1,852.31
	 69	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 1,852.31
	 70	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 1,852.31
	 71	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023	 577.32
	 72	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 577.32
	 73	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 577.32
	 74	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 577.32
	 75	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 577.32
	 76	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 577.32
	 77	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023 03/01/2023	 577.32
	 78	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023	 24,158.32
	 79	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023	 296.00
	 80	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023	 10,686.71
	 81	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023	 3,188.00
	 82	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023	 48,475.42
	 83	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2023	 506.00

	* Total‑Poliza..: *	 349,241.80	 349,241.80

	IC 0000003	04/01/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 56,869.83
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 56,869.83
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 56,869.83
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 56,869.83
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 56,869.83
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 56,869.83
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 56,869.83
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 3,080.31
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 3,080.31
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 3,080.31
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 3,080.31
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 3,080.31
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 3,080.31
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 3,080.31
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 11,936.32
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 11,936.32
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 11,936.32
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 11,936.32
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 11,936.32
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 11,936.32
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 11,936.32
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 320.71
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 320.71
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 320.71
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 320.71
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 320.71
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 320.71
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 320.71
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 711.07
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 711.07
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 711.07

	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 711.07
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 711.07
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 711.07
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 711.07
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 3,527.82
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 3,527.82
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 3,527.82
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 3,527.82
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 3,527.82
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 3,527.82
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 3,527.82
	 43	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 78.22
	 44	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 78.22
	 45	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 78.22
	 46	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 78.22
	 47	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 78.22
	 48	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 78.22
	 49	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 78.22
	 50	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 8,196.69
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 8,196.69
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 8,196.69
	 53	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 8,196.69
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 8,196.69
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 8,196.69
	 56	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 8,196.69
	 57	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 1,734.38
	 58	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,734.38
	 59	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,734.38
	 60	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,734.38
	 61	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,734.38
	 62	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,734.38
	 63	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,734.38
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 819.67
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 819.67
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 819.67
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 819.67
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 819.67
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 819.67
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 819.67
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 173.44
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 173.44
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 173.44
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 173.44
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 173.44
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 173.44
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 173.44
	 78	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 104.06
	 79	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 104.06
	 80	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 104.06
	 81	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 104.06
	 82	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 104.06
	 83	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 104.06
	 84	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 104.06
	 85	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 1,734.38
	 86	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,734.38
	 87	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,734.38
	 88	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,734.38
	 89	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,734.38
	 90	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,734.38
	 91	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,734.38
	 92	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	‑75.90

	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	‑75.90
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	‑75.90
	 95	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	‑75.90
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	‑75.90
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	‑75.90
	 98	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	‑75.90
	 99	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 35,850.00
	 100	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 12,850.00
	 101	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 12,850.00
	 102	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 12,850.00
	 103	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 12,850.00
	 104	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 12,850.00
	 105	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 12,850.00
	 106	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 12,850.00
	 107	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 100.29
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 100.29
	 109	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 100.29
	 110	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 100.29
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 100.29
	 112	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 100.29
	 113	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 100.29
	 114	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 100.29
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 100.29
	 116	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 100.29
	 117	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 100.29
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 100.29
	 119	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 100.29
	 120	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 100.29
	 121	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 300.85
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 300.85
	 123	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 300.85
	 124	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 300.85
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 300.85
	 126	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 300.85
	 127	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 300.85
	 128	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 1,171.76
	 129	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,171.76
	 130	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,171.76
	 131	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,171.76
	 132	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,171.76
	 133	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,171.76
	 134	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,171.76
	 135	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 120.00
	 136	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 120.00
	 137	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 120.00
	 138	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 120.00
	 139	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 120.00
	 140	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 120.00
	 141	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 120.00
	 142	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 346.39
	 143	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 346.39
	 144	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 346.39
	 145	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 346.39
	 146	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 346.39
	 147	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 346.39
	 148	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 346.39
	 149	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 367.55
	 150	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 367.55
	 151	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 367.55
	 152	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 367.55
	 153	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 367.55

	 154	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 367.55
	 155	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 367.55
	 156	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 0.35
	 157	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 0.35
	 158	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 0.35
	 159	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 0.35
	 160	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 0.35
	 161	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 0.35
	 162	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 0.35
	 163	4169‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 1,885.65
	 164	1124‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,885.65
	 165	1124‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,885.65
	 166	8120‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,885.65
	 167	8140‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,885.65
	 168	8140‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,885.65
	 169	8150‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023 04/01/2023	 1,885.65
	 170	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 159.00
	 171	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 594.00
	 172	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 12,761.00
	 173	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 60,568.43
	 174	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 892.00
	 175	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 35,850.00
	 176	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 29,976.70
	 177	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 124.00
	 178	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2023	 1,379.00

	* Total‑Poliza..: *	 461,666.52	 461,666.52

	IP 0000001	02/01/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 165,622.35
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 165,622.35
	 3	8130‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 15,817.53
	 4	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 15,817.53
	 5	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 104,872.30
	 6	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 104,872.30
	 7	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,047.27
	 8	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,047.27
	 9	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 38,188.77
	 10	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 38,188.77
	 11	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 766.28
	 12	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 766.28
	 13	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,208.00
	 14	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,208.00
	 15	8130‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 17,318.60
	 16	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 17,318.60
	 17	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,101.86
	 18	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,101.86
	 19	8130‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,853.00
	 20	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,853.00
	 21	8130‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,312.51
	 22	8120‑6‑610401   REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,312.51
	 23	8130‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12.53
	 24	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12.53
	 25	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,559.22
	 26	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,559.22
	 27	8130‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,885.65
	 28	8120‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,885.65
	 29	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 18.00
	 30	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 18.00
	 31	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 25.00
	 32	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 25.00

	* Total‑Poliza..: *	 373,608.87	 373,608.87

	IP 0000002	02/01/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,202.75
	 2	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,202.75
	 3	8130‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4.72
	 4	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4.72

	* Total‑Poliza..: *	 1,207.47	 1,207.47

	IP 0000003	02/01/2023  12:00:00a. m.	AMPLICION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑170105   MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLICION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 134.51
	 2	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	AMPLICION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 134.51

	* Total‑Poliza..: *	 134.51	 134.51

	** Total‑Dia..: **	 509,946,643.04	 509,946,643.04

	D  0000028	09/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA13185|27/12/2022|0000002688|     1|044773|	 19,488.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 19,488.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,488.00	 19,488.00

	D  0000029	09/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA1B899|09/01/2023|0000002080|     1|045168|	 15,080.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045168|RENTA DE CARPA PARA JUGETON 2023 UNSTALADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA	 15,080.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045168|RENTA DE CARPA PARA JUGETON 2023 UNSTALADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA	 15,080.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045168|RENTA DE CARPA PARA JUGETON 2023 UNSTALADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA	 15,080.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045168|RENTA DE CARPA PARA JUGETON 2023 UNSTALADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA	 15,080.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 15,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,240.00	 45,240.00

	D  0000030	09/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000031	09/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000032	09/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000033	09/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000034	10/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO  DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000955‑000001   EMILIO  CONTRERAS MENDOZA	COME   |          IO‑825008969‑E1‑2022|30/12/2022|0165098.52|     1|045105|	 1,196,964.31
	 2	1112‑2‑000032‑000001   CTA.‑1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO  DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 1,196,964.31

	* Total‑Poliza..: *	 1,196,964.31	 1,196,964.31

	D  0000035	10/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

	 1	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 65,904.03
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 22,779.24
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 103,590.35
	 4	1123‑1‑000002‑000003‑000047   JESUS SALVADOR OLMEDA ROBLES ( FONACOT )	PAGO DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 639.18
	 5	1123‑1‑000002‑000003‑000048   JOSE LUIS TORRES CASTRO ( FONACOT )	PAGO DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 1,701.24
	 6	1123‑1‑000002‑000003‑000049   ROBERTO CARLOS CAMACHO MARTINEZ ( FONACOT )	PAGO DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 1,893.72
	 7	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045794| PAGO DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 10,672.94
	 8	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045794| PAGO DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.	 10,672.94
	 9	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045794| PAGO DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.	 10,672.94
	 10	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045794| PAGO DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.	 10,672.94
	 11	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045794| PAGO DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.	 10,672.94
	 12	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045794| PAGO DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.	 10,672.94
	 13	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045794| PAGO DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.	 10,672.94

	* Total‑Poliza..: *	 135,609.17	 135,609.17

	D  0000036	10/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER CORRESPONDIENTE POR PAGO DE HORAS EXTRAS
	 1	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER CORRESPONDIENTE POR PAGO DE HORAS EXTRAS	 1,395.80
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER CORRESPONDIENTE POR PAGO DE HORAS EXTRAS	 1,395.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,395.80	 1,395.80

	D  0000037	10/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000038	10/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000039	11/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS DE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS DE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 2,774.10
	 2	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS DE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 3,641.84
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS DE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 79,923.66
	 4	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS DE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 4,785.60
	 5	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 4,785.60
	 6	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 4,785.60
	 7	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 4,785.60
	 8	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 4,785.60
	 9	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 4,785.60
	 10	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 4,785.60
	 11	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS DE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 11,964.00
	 12	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 11,964.00
	 13	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 11,964.00
	 14	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 11,964.00
	 15	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 11,964.00
	 16	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 11,964.00
	 17	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 11,964.00
	 18	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS DE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 27,916.00
	 19	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 27,916.00
	 20	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 27,916.00
	 21	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 27,916.00
	 22	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 27,916.00
	 23	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 27,916.00
	 24	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 27,916.00
	 25	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS DE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 33,499.20
	 26	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 33,499.20
	 27	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 33,499.20
	 28	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 33,499.20

	 29	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 33,499.20
	 30	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 33,499.20
	 31	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 33,499.20
	 32	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS DE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 9,570.60
	 33	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 9,570.60
	 34	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 9,570.60
	 35	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 9,570.60
	 36	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 9,570.60
	 37	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 9,570.60
	 38	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045333| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS	 9,570.60
	 39	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS DE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 1,395.80

	* Total‑Poliza..: *	 350,941.60	 350,941.60

	D  0000040	11/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000041	11/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000042	11/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000043	11/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000044	12/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 200,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000045	12/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045149| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	 148,543.00
	 2	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045149| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 148,543.00
	 3	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045149| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 148,543.00
	 4	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045149| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 148,543.00
	 5	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045149| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 148,543.00
	 6	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045149| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 148,543.00
	 7	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045149| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 148,543.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534071100183012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|045149|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,814.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534071100183012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|045149|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,814.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070200362012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 708.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070200362012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 708.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110600687012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,131.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110600687012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,131.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534981200599012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 15,231.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534981200599012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 15,231.00
	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601301012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 17,680.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601301012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 17,680.00
	 18	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800601012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,398.00
	 19	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800601012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,398.00
	 20	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040200911012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 11,409.00
	 21	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040200911012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 11,409.00

	 22	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300880012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 13,669.00
	 23	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300880012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 13,669.00
	 24	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090800850012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,161.00
	 25	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090800850012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,161.00
	 26	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300898012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 13,899.00
	 27	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300898012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 13,899.00
	 28	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534030601160012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 29	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534030601160012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 30	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534960501351012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 31	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534960501351012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 32	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100432012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 33	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100432012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 34	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100475012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 35	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100475012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 36	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201281012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 37	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201281012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 38	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534940201785012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 39	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534940201785012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 40	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880200318012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 41	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880200318012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 42	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534770703331012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 201.00
	 43	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534770703331012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 201.00
	 44	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190600224012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 209.00
	 45	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190600224012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 209.00
	 46	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800422012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,315.00
	 47	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800422012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,315.00
	 48	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600919012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,445.00
	 49	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600919012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,445.00
	 50	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790500193012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,973.00
	 51	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790500193012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,973.00
	 52	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100100244012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,237.00
	 53	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100100244012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,237.00
	 54	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534920600829012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,033.00
	 55	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534920600829012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,033.00
	 56	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000249012029|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,022.00
	 57	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000249012029|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,022.00
	 58	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534200100128012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,300.00
	 59	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534200100128012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,300.00
	 60	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050601204012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,958.00
	 61	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050601204012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,958.00
	 62	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600901012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,689.00
	 63	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600901012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,689.00
	 64	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160800188012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,835.00
	 65	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160800188012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,835.00
	 66	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601361012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,307.00
	 67	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601361012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,307.00
	 68	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534140900715012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,319.00
	 69	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534140900715012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,319.00
	 70	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601255012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,704.00
	 71	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601255012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,704.00
	 72	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            534220601255012023|12/01/2023|0020488.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 148,543.00

	* Total‑Poliza..: *	 742,715.00	 742,715.00

	D  0000046	12/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000047	12/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000048	13/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 POR DEVOLUCION DE CHEQUE DEPOSITADO SALBO BUEN COBRO DEL PREDIAL DEL C. JORGE CARLOS BAZUA AGUERREBE.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 POR DEVOLUCION DE CHEQUE DEPOSITADO SALBO BUEN COBRO DEL PREDIAL DEL C. JORGE CARLOS BAZUA AGUERREBE.	 22,691.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 POR DEVOLUCION DE CHEQUE DEPOSITADO SALBO BUEN COBRO DEL PREDIAL DEL C. JORGE CARLOS BAZUA AGUERREBE.	 22,691.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,691.00	 22,691.00

	D  0000049	13/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045334| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DE	 147,970.10
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045334| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045334| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045334| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045334| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045334| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045334| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      566673C9|11/01/2023|0020409.67|1.0000|045334|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 147,970.10
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      566673C9|11/01/2023|0020409.67|1.0000|045334|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 147,970.10
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      566673C9|11/01/2023|0020409.67|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 147,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 739,850.50	 739,850.50

	D  0000050	13/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045335| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045335| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045335| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045335| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045335| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045335| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045335| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      F2B18DD7|12/01/2023|0046713.21|1.0000|045335|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      F2B18DD7|12/01/2023|0046713.21|1.0000|045335|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      F2B18DD7|12/01/2023|0046713.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,693,353.95	 1,693,353.95

	D  0000051	13/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045336| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045336| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045336| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045336| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045336| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045336| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045336| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      4D780440|12/01/2023|0006215.51|1.0000|045336|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      4D780440|12/01/2023|0006215.51|1.0000|045336|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      4D780440|12/01/2023|0006215.51|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 225,312.15	 225,312.15

	D  0000052	13/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045337| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 590,778.90
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045337| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045337| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045337| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045337| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045337| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045337| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      4BAB4081|13/01/2023|0081486.74|1.0000|045337|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      4BAB4081|13/01/2023|0081486.74|1.0000|045337|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      4BAB4081|13/01/2023|0081486.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,953,894.50	 2,953,894.50

	D  0000053	13/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045338| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045338| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045338| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045338| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045338| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045338| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045338| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      D9ADE079|11/01/2023|0007285.62|1.0000|045338|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      D9ADE079|11/01/2023|0007285.62|1.0000|045338|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      D9ADE079|11/01/2023|0007285.62|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 264,103.70	 264,103.70

	D  0000054	13/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 1,180,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 2,500,000.00
	 3	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 1,180,000.00
	 4	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 2,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,680,000.00	 3,680,000.00

	DC 0000014	12/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045149|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 148,543.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045149|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 148,543.00

	* Total‑Poliza..: *	 148,543.00	 148,543.00

	DC 0000027	09/01/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045162|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,950.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045162|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,950.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,950.20	 1,950.20

	DC 0000030	09/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000031	09/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 09 DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045166|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,727.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045166|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,727.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045166|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,797.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045166|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,797.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045166|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,786.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045166|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,786.50

	* Total‑Poliza..: *	 23,311.00	 23,311.00

	DC 0000032	09/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO  DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO  DEL 2023.	 917.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO  DEL 2023.	 917.90

	* Total‑Poliza..: *	 917.90	 917.90

	DC 0000033	09/01/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE CARPA PARA JUGETON 2023 UNSTALADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045168|RENTA DE CARPA PARA JUGETON 2023 UNSTALADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA	 15,080.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045168|RENTA DE CARPA PARA JUGETON 2023 UNSTALADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA	 15,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,080.00	 15,080.00

	DC 0000034	09/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASEJET M1132 MFP, A CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045169|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASEJET M1132 MFP, A CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 946.27
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045169|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASEJET M1132 MFP, A CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 946.27	 946.27

	DC 0000035	09/01/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MESAS,SILLAS Y DESECHABLE LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA ASI COMO TAMBIEN DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE FESTEJAR SU DIA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045170|CONSUMO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MESAS,SILLAS Y DESECHABLE LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	 17,600.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045170|CONSUMO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MESAS,SILLAS Y DESECHABLE LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	 17,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,600.00	 17,600.00

	DC 0000036	09/01/2023  12:00:00a. m.	ACUMULADOR QUE SE UTILIZARA EN EL VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547‑C CON # DE INVENTARIO RV124, CUENTA CONTABLE1244100131400000400, ASIGNADO ALA SINDICATURA GABREIL LEYVA VELAZQUEZ
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045171|ACUMULADOR QUE SE UTILIZARA EN EL VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547‑C CON # D	 1,950.01
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045171|ACUMULADOR QUE SE UTILIZARA EN EL VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547‑C CON # D	 1,950.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,950.01	 1,950.01

	DC 0000037	09/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 780.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 780.00

	* Total‑Poliza..: *	 780.00	 780.00

	DC 0000038	09/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045173|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 1,875.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045173|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 1,875.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,875.00	 1,875.00

	DC 0000039	09/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRAQDO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045174|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRAQDO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 6,216.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045174|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRAQDO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	 6,216.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,216.00	 6,216.00

	DC 0000040	09/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,470.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,470.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,470.00	 1,470.00

	DC 0000041	09/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 900.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 900.00	 900.00

	DC 0000042	09/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045177|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA IN	 493.69
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045177|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA IN	 493.69

	* Total‑Poliza..: *	 493.69	 493.69

	DC 0000046	10/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 10 DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,019.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,019.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,215.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,215.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,999.80

	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,999.80

	* Total‑Poliza..: *	 26,234.00	 26,234.00

	DC 0000047	10/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045184|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 994.41
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045184|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 994.41

	* Total‑Poliza..: *	 994.41	 994.41

	DC 0000048	10/01/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045185|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045185|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99

	* Total‑Poliza..: *	 1,201.99	 1,201.99

	DC 0000049	10/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045186|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 381.87
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045186|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 381.87

	* Total‑Poliza..: *	 381.87	 381.87

	DC 0000050	10/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045187|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 799.47
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045187|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 799.47

	* Total‑Poliza..: *	 799.47	 799.47

	DC 0000051	10/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000052	10/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 323.15
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 323.15

	* Total‑Poliza..: *	 323.15	 323.15

	DC 0000053	10/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045191|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 533.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045191|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 533.60

	* Total‑Poliza..: *	 533.60	 533.60

	DC 0000054	10/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045192|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 195.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045192|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 195.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045192|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 85.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045192|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 85.00

	* Total‑Poliza..: *	 280.00	 280.00

	DC 0000055	10/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045193|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 464.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045193|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000056	10/01/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045194|SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 696.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045194|SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DC 0000057	10/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE  DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045195|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE  DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 14,400.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045195|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE  DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 14,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,400.00	 14,400.00

	DC 0000058	10/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045196|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 211.12
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045196|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 211.12

	* Total‑Poliza..: *	 211.12	 211.12

	DC 0000059	10/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045197|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 406.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045197|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000060	10/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045198|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 5,248.03
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045198|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 5,248.03

	* Total‑Poliza..: *	 5,248.03	 5,248.03

	DC 0000061	10/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045199|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,284.12
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045199|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,284.12

	* Total‑Poliza..: *	 1,284.12	 1,284.12

	DC 0000062	10/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045200|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 350.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045200|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 350.00

	* Total‑Poliza..: *	 350.00	 350.00

	DC 0000063	10/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045201|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 1,249.04
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045201|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 1,249.04

	* Total‑Poliza..: *	 1,249.04	 1,249.04

	DC 0000064	10/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045202|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 2,323.71
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045202|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 2,323.71

	* Total‑Poliza..: *	 2,323.71	 2,323.71

	DC 0000065	10/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045203|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,249.04
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045203|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,249.04

	* Total‑Poliza..: *	 1,249.04	 1,249.04

	DC 0000066	10/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000067	11/01/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA

	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045205|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,300.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045205|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,300.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.20	 1,300.20

	DC 0000068	11/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045206|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 2,150.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045206|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 2,150.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,150.40	 2,150.40

	DC 0000069	11/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 11 DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,832.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,832.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,484.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,484.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,986.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,986.50

	* Total‑Poliza..: *	 23,303.60	 23,303.60

	DC 0000070	11/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045208|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 245.92
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045208|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 245.92

	* Total‑Poliza..: *	 245.92	 245.92

	DC 0000071	11/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045209|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 2,524.16
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045209|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 2,524.16

	* Total‑Poliza..: *	 2,524.16	 2,524.16

	DC 0000072	11/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045210|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,004.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045210|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,004.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,004.40	 3,004.40

	DC 0000073	11/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000074	11/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000075	12/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000076	12/01/2023  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, CON CARGO A ADMINISTRACCION Y EGRESOS.
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045216|ACTUALIZACION Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORR	 30,160.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045216|ACTUALIZACION Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORR	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DC 0000077	12/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO, TONER HP LASER JET P1102W, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045217|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO, TONER HP LASER JET P1102W, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION	 946.27
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045217|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO, TONER HP LASER JET P1102W, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 946.27	 946.27

	DC 0000078	13/01/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045218|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,305.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045218|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,305.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,305.10	 1,305.10

	DC 0000079	13/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 12 Y 13 DE ENERO DEL 2013.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,689.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,689.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 15,894.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 15,894.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 20,956.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 20,956.80

	* Total‑Poliza..: *	 49,841.20	 49,841.20

	DC 0000080	13/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045220|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 324.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045220|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 324.00

	* Total‑Poliza..: *	 324.00	 324.00

	DC 0000081	13/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045221|ADQUISICION DE ACEITE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARI	 185.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045221|ADQUISICION DE ACEITE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARI	 185.60

	* Total‑Poliza..: *	 185.60	 185.60

	DC 0000082	13/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000083	13/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000084	13/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL (FILTROS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARASERVICO DE MOTOR A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045224|ADQUISICION DE MATERIAL (FILTROS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARASERVICO DE MOTOR A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B CO	 951.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045224|ADQUISICION DE MATERIAL (FILTROS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARASERVICO DE MOTOR A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B CO	 951.20

	* Total‑Poliza..: *	 951.20	 951.20

	DC 0000085	13/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045225|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 788.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045225|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 788.80	 788.80

	DC 0000086	13/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACUMULADOR EL  LAS CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG7472092  CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045226|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL  LAS CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG7472092  CON # DE	 3,074.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045226|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL  LAS CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG7472092  CON # DE	 3,074.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,074.00	 3,074.00

	DC 0000087	13/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNCIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045227|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNCIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	 2,448.00

	 2	8220‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045227|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNCIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	 2,448.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,448.00	 2,448.00

	DC 0000088	13/01/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045228| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 2,296.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045228| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 2,296.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,296.80	 2,296.80

	DC 0000089	13/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ALTERNADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045229|ADQUISICION DE ALTERNADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ50	 3,422.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045229|ADQUISICION DE ALTERNADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ50	 3,422.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,422.00	 3,422.00

	DC 0000090	13/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000091	13/01/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPOAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045231|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	 20,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045231|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	 20,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,500.00	 20,500.00

	DC 0000092	13/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000093	13/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045233|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑	 2,737.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045233|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑	 2,737.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,737.60	 2,737.60

	DC 0000094	13/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICON DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045234|ADQUISICON DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 5,423.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045234|ADQUISICON DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 5,423.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,423.00	 5,423.00

	DC 0000095	13/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO Y ACEITE )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045235|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO Y ACEITE )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT	 5,556.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045235|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO Y ACEITE )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT	 5,556.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,556.40	 5,556.40

	DC 0000096	13/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN CALLES Y AVENIDAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN	 653.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN	 653.00
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN	 8,206.00
	 4	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD ) EN	 8,206.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,859.00	 8,859.00

	DC 0000097	13/01/2023  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE 7 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA,GORRA Y BOTAS ) PARA 7 POLICIA OPERATIVO DE NUEVO INGRESO,ADSCRITO A EST DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237|SOLICITUD DE 7 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA,GORRA Y BOTAS ) PARA 7 POLICIA OPERATIVO DE NUEVO INGRESO,ADSCRITO A EST DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLI	 63,947.32
	 2	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237|SOLICITUD DE 7 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA,GORRA Y BOTAS ) PARA 7 POLICIA OPERATIVO DE NUEVO INGRESO,ADSCRITO A EST DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLI	 63,947.32

	* Total‑Poliza..: *	 63,947.32	 63,947.32

	DC 0000098	14/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 14 DE ENERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,614.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,614.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,466.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,466.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,018.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,018.90

	* Total‑Poliza..: *	 23,600.00	 23,600.00

	DC 0000099	14/01/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045239|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 650.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045239|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 650.20

	* Total‑Poliza..: *	 650.20	 650.20

	DC 0000100	14/01/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO  DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045240|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,471.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045240|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,471.10

	* Total‑Poliza..: *	 9,471.10	 9,471.10

	DC 0000110	10/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045251|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023	 480.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045251|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023	 480.60

	* Total‑Poliza..: *	 480.60	 480.60

	DC 0000113	13/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045254|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 1,370.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045254|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 1,370.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,370.30	 1,370.30

	DC 0000114	14/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 529.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 529.20

	* Total‑Poliza..: *	 529.20	 529.20

	DC 0000119	09/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045260|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 2,177.00
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045260|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 2,177.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,177.00	 2,177.00

	DC 0000120	11/01/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE BODEGA 5M2 X 11.50M2 DE 5 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045261|RENTA DE BODEGA 5M2 X 11.50M2 DE 5 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMB	 14,860.16
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045261|RENTA DE BODEGA 5M2 X 11.50M2 DE 5 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMB	 14,860.16

	* Total‑Poliza..: *	 14,860.16	 14,860.16

	DC 0000121	12/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045262|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,015.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045262|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,015.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,015.00	 1,015.00

	DC 0000132	09/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSMRELATIVO A TRABAJO DE APOYO A DESBARADORA,REPARACION DE GUARNICIONES,BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS,SERVICIO PROFESIONALES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES,VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02‑08 DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045274|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSMRELATIVO A TRABAJO DE APOYO A	 28,030.45

	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045274|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSMRELATIVO A TRABAJO DE APOYO A	 28,030.45

	* Total‑Poliza..: *	 28,030.45	 28,030.45

	DC 0000133	09/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESAROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CD. RECOLECCION DE BASURA,PLAYAS DE CELSTINO GAZCA,MALECON PLAYA CEUTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02‑08 DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045275|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESAROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDIN	 17,680.36
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045275|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESAROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDIN	 17,680.36

	* Total‑Poliza..: *	 17,680.36	 17,680.36

	DC 0000134	12/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSMRELATIVO A TRABAJO DE APOYO A DESBARADORA,REPARACION DE GUARNICIONES,BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS,SERVICIO PROFESIONALES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES,VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09‑15  DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045276|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSMRELATIVO A TRABAJO DE APOYO A	 27,939.40
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045276|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSMRELATIVO A TRABAJO DE APOYO A	 27,939.40

	* Total‑Poliza..: *	 27,939.40	 27,939.40

	DC 0000135	12/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESAROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CD. RECOLECCION DE BASURA,PLAYAS DE CELSTINO GAZCA,MALECON PLAYA CEUTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09‑15 DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045277|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESAROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDIN	 17,949.66
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045277|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESAROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDIN	 17,949.66

	* Total‑Poliza..: *	 17,949.66	 17,949.66

	DC 0000191	10/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS DE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045333|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS DE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 4,785.60
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045333|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS DE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 4,785.60
	 3	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045333|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS DE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 11,964.00
	 4	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045333|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS DE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 11,964.00
	 5	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045333|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS DE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 27,916.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045333|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS DE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 27,916.00
	 7	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045333|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS DE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 33,499.20
	 8	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045333|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS DE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 33,499.20
	 9	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045333|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS DE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 9,570.60
	 10	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045333|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS DE DIVERSAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 9,570.60

	* Total‑Poliza..: *	 87,735.40	 87,735.40

	DC 0000192	13/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045334|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 147,970.10
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045334|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 147,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 147,970.10	 147,970.10

	DC 0000193	13/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045335|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045335|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 338,670.79	 338,670.79

	DC 0000194	13/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045336|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045336|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.43	 45,062.43

	DC 0000195	13/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045337|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 590,778.90
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045337|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	DC 0000196	13/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045338|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045338|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 52,820.74	 52,820.74

	DC 0000219	11/01/2023  12:00:00a. m.	PARTICIPACION CON UN STAND DE 4.8 M X2.44 M EN LA EXPO DEPORTIVA DEL 32 MARATON DE CULIACAN 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045363|PARTICIPACION CON UN STAND DE 4.8 M X2.44 M EN LA EXPO DEPORTIVA DEL 32 MARATON DE CULIACAN 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 4,640.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045363|PARTICIPACION CON UN STAND DE 4.8 M X2.44 M EN LA EXPO DEPORTIVA DEL 32 MARATON DE CULIACAN 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 4,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DC 0000309	13/01/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANIOBRA Y ARRASTRE DE SALVAMENTO PARA CAMION COMPACTADOR DE BASURA COLOR BLANCO CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00010.
	 1	8240‑3‑347002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045453|SERVICIO Y MANIOBRA Y ARRASTRE DE SALVAMENTO PARA CAMION COMPACTADOR DE BASURA COLOR BLANCO CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 CON # DE INVENTARIO 1246	 13,340.00
	 2	8220‑3‑347002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045453|SERVICIO Y MANIOBRA Y ARRASTRE DE SALVAMENTO PARA CAMION COMPACTADOR DE BASURA COLOR BLANCO CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 CON # DE INVENTARIO 1246	 13,340.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,340.00	 13,340.00

	DC 0000336	11/01/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045484|RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL 01 DE JULI	 1.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045484|RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL 01 DE JULI	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 1.00	 1.00

	DC 0000343	09/01/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIESA DE ACOTAMIENTO,LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA,ELBOLILLO PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN PLAYA DE CELSTINO GAZCA,MALECON PLAYA CEUTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 DE ENERO AL 29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045499|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN L	 19,752.82
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045499|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN L	 19,752.82

	* Total‑Poliza..: *	 19,752.82	 19,752.82

	DC 0000348	08/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE ENERO DEL 2023.	 2,227.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE ENERO DEL 2023.	 2,227.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,227.10	 2,227.10

	DC 0000349	13/01/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045505|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 30,520.01
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045505|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 30,520.01

	* Total‑Poliza..: *	 30,520.01	 30,520.01

	DC 0000355	10/01/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045511|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DI	 232.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045511|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DI	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000373	10/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045794|PAGO DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 10,672.94
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045794|PAGO DE FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 10,672.94

	* Total‑Poliza..: *	 10,672.94	 10,672.94

	DD 0000008	09/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012326, CR0012307, CR0012306
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045162| COMBUSTIBLE	 1,950.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045162| COMBUSTIBLE	 1,950.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045162| COMBUSTIBLE	 1,950.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012326|09/01/2023|0000268.99|1.0000|045162|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,950.20
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045166| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,727.50
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045166| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,727.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045166| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,727.50
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045166| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,797.00
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045166| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,797.00
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045166| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,797.00
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045166| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,786.50

	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045166| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,786.50
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045166| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,786.50
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012307|09/01/2023|0003215.31|1.0000|045166|ADQUISICION DE COMBUST	 23,311.00
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045167| COMBUSTIBLE	 917.90
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045167| COMBUSTIBLE	 917.90
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045167| COMBUSTIBLE	 917.90
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012306|09/01/2023|0000126.61|1.0000|045167|ADQUISICION DE COMBUST	 917.90

	* Total‑Poliza..: *	 52,358.20	 52,358.20

	DD 0000009	09/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2780
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045169| TONER 85A	 946.27
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045169| TONER 85A	 946.27
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045169| TONER 85A	 946.27
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2780|09/01/2023|0000130.52|1.0000|045169|ADQUISICION DE CONSUMI	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 1,892.54	 1,892.54

	DD 0000010	11/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012377, CR0012362, CR0012363
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045205| COMBUSTIBLE	 1,300.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045205| COMBUSTIBLE	 1,300.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045205| COMBUSTIBLE	 1,300.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012377|11/01/2023|0000179.34|1.0000|045205|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,300.20
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045206| COMBUSTIBLE	 2,150.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045206| COMBUSTIBLE	 2,150.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045206| COMBUSTIBLE	 2,150.40
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012362|11/01/2023|0000296.61|1.0000|045206|ADQUISICION DE COMBUST	 2,150.40
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045207| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,832.80
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045207| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,832.80
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045207| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,832.80
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045207| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,484.30
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045207| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,484.30
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045207| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,484.30
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045207| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,986.50
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045207| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,986.50
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045207| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,986.50
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012363|11/01/2023|0003214.29|1.0000|045207|ADQUISICION DE COMBUST	 23,303.60

	* Total‑Poliza..: *	 53,508.40	 53,508.40

	DD 0000011	10/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012336
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045183| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,019.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045183| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,019.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045183| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,019.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045183| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 6,215.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045183| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 6,215.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045183| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 6,215.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045183| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,999.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045183| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,999.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045183| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,999.80
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012336|10/01/2023|0003618.48|1.0000|045183|ADQUISICION DE COMBUST	 26,234.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,468.00	 52,468.00

	DD 0000014	09/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1B899
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045168| RENTA DE CARPA PARA JUGUETON	 15,080.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045168| RENTA DE CARPA PARA JUGUETON	 15,080.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045168| RENTA DE CARPA PARA JUGUETON	 15,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA1B899|09/01/2023|0002080.00|1.0000|045168|RENTA DE CARPA PARA JU	 15,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DD 0000015	09/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 991AF7CB
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045259| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 9,083.02
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045259| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 9,083.02
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045259| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 9,083.02
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      991AF7CB|09/01/2023|0001252.83|1.0000|045259|ARRENDAMIENTO PARA OFI	 8,300.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	045259| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 783.02

	* Total‑Poliza..: *	 18,166.04	 18,166.04

	DD 0000016	09/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 45260
	 1	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045260| BOLSA CON 20 GRAPAS NEGRAS DE 10MM PARA CABLE REDONDO	 27.00
	 2	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045260| BOLSA CON 20 GRAPAS NEGRAS DE 10MM PARA CABLE REDONDO	 27.00
	 3	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045260| BOLSA CON 20 GRAPAS NEGRAS DE 10MM PARA CABLE REDONDO	 27.00
	 4	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045260| CABLE POT CAL 12 BLANCO IUSA	 275.00
	 5	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045260| CABLE POT CAL 12 BLANCO IUSA	 275.00
	 6	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045260| CABLE POT CAL 12 BLANCO IUSA	 275.00
	 7	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045260| REFLECTOR LED	 1,875.00
	 8	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045260| REFLECTOR LED	 1,875.00
	 9	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045260| REFLECTOR LED	 1,875.00
	 10	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         45260|09/01/2023|0000300.28|1.0000|045260|ADQUISICION DE MATERIA	 2,177.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,354.00	 4,354.00

	DD 0000017	09/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC4147
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045170| CONSUMO	 17,600.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045170| CONSUMO	 17,600.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045170| CONSUMO	 17,600.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC4147|09/01/2023|0002427.59|1.0000|045170|CONSUMO DE ALIMENTOS Y	 17,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,200.00	 35,200.00

	DD 0000018	10/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012337
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045251| COMBUSTIBLE	 480.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045251| COMBUSTIBLE	 480.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045251| COMBUSTIBLE	 480.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012337|10/01/2023|0000066.29|1.0000|045251|ADQUISICION DE COMBUST	 480.60

	* Total‑Poliza..: *	 961.20	 961.20

	DD 0000019	10/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2781
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045185| TONER PARA IMPRESORA	 1,201.99
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045185| TONER PARA IMPRESORA	 1,201.99
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045185| TONER PARA IMPRESORA	 1,201.99
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2781|10/01/2023|0000165.79|1.0000|045185|MATERIAL PARA EL AREA	 1,201.99

	* Total‑Poliza..: *	 2,403.98	 2,403.98

	DD 0000020	11/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5D578149
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045261| RENTA DE BODEGA 5M2 X 11.50M2 DE 5 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	 14,860.16
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045261| RENTA DE BODEGA 5M2 X 11.50M2 DE 5 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	 14,860.16
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045261| RENTA DE BODEGA 5M2 X 11.50M2 DE 5 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	 14,860.16
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      5D578149|11/01/2023|0002049.68|1.0000|045261|RENTA DE BODEGA 5M2 X	 14,700.03
	 5	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	045261| RENTA DE BODEGA 5M2 X 11.50M2 DE 5 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.	 160.13

	* Total‑Poliza..: *	 29,720.32	 29,720.32

	DD 0000021	12/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 08618
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045216| ACTUALIZACION Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	 30,160.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045216| ACTUALIZACION Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	 30,160.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045216| ACTUALIZACION Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	 30,160.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         08618|12/01/2023|0004160.00|1.0000|045216|ACTUALIZACION Y CONSUL	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,320.00	 60,320.00

	DD 0000022	12/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1FB11
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045153| CONSUMO	 8,676.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045153| CONSUMO	 8,676.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045153| CONSUMO	 8,676.80
	 4	2112‑1‑000001‑000098   AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA   |                      AAA1FB11|12/01/2023|0001196.80|1.0000|045153|PARA SU CONSUMO EL CUA	 8,676.80

	* Total‑Poliza..: *	 17,353.60	 17,353.60

	DD 0000023	12/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A550
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045262| CORTA/PERNOS PROFESIONAL	 1,015.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045262| CORTA/PERNOS PROFESIONAL	 1,015.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045262| CORTA/PERNOS PROFESIONAL	 1,015.00
	 4	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                          A550|12/01/2023|0000140.00|1.0000|045262|ADQUISICION DE MATERIA	 1,015.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DD 0000024	13/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B407155
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045231| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 20,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045231| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 20,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045231| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 20,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B407155|13/01/2023|0002827.59|1.0000|045231|ARTICULOS DE CONSUMO D	 20,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,000.00	 41,000.00

	DD 0000025	13/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012392, CR0012413, CR0012393
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045219| COMBUSTIBLE DE SERV, PUBLICOS	 12,689.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045219| COMBUSTIBLE DE SERV, PUBLICOS	 12,689.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045219| COMBUSTIBLE DE SERV, PUBLICOS	 12,689.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045219| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045219| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045219| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045219| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,894.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045219| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,894.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045219| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,894.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045219| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 20,956.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045219| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 20,956.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045219| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 20,956.80
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012392|13/01/2023|0006874.65|1.0000|045219|ADQUISICION DE COMBUST	 49,841.20
	 14	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045218| COMBUSTIBLE	 1,305.10
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045218| COMBUSTIBLE	 1,305.10
	 16	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045218| COMBUSTIBLE	 1,305.10
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012413|13/01/2023|0000180.01|1.0000|045218|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,305.10
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045254| COMBUSTIBLE	 1,370.30
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045254| COMBUSTIBLE	 1,370.30
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045254| COMBUSTIBLE	 1,370.30
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012393|13/01/2023|0000189.01|1.0000|045254|ADQUISICION DE COMBUST	 1,370.30

	* Total‑Poliza..: *	 105,033.20	 105,033.20

	DD 0000026	14/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012436, CR0012456, CR0012437
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045238| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,614.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045238| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,614.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045238| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,614.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045238| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 500.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045238| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 500.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045238| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 500.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045238| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,466.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045238| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,466.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045238| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,466.60

	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045238| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,018.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045238| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,018.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045238| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,018.90
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012436|14/01/2023|0003255.17|1.0000|045238|ADQUISICION DE COMBUST	 23,600.00
	 14	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045239| COMBUSTIBLE	 650.20
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045239| COMBUSTIBLE	 650.20
	 16	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045239| COMBUSTIBLE	 650.20
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012456|14/01/2023|0000089.68|1.0000|045239|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 650.20
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045255| COMBUSTIBLE	 529.20
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045255| COMBUSTIBLE	 529.20
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045255| COMBUSTIBLE	 529.20
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012437|14/01/2023|0000072.99|1.0000|045255|ADQUISICION DE COMBUST	 529.20

	* Total‑Poliza..: *	 49,558.80	 49,558.80

	DD 0000027	14/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012463
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045240| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,471.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045240| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,471.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045240| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,471.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012463|14/01/2023|0001306.36|1.0000|045240|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,471.10

	* Total‑Poliza..: *	 18,942.20	 18,942.20

	DD 0000132	13/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4508
	 1	5134‑3‑347002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045453| MANIOBRAS Y ARRASTRE DE SALVAMENTO PARA CAMNION RECOLECTOR DE BASURA	 13,340.00
	 2	8250‑3‑347002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045453| MANIOBRAS Y ARRASTRE DE SALVAMENTO PARA CAMNION RECOLECTOR DE BASURA	 13,340.00
	 3	8240‑3‑347002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045453| MANIOBRAS Y ARRASTRE DE SALVAMENTO PARA CAMNION RECOLECTOR DE BASURA	 13,340.00
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4508|13/01/2023|0001840.00|1.0000|045453|SERVICIO Y MANIOBRA Y	 13,340.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,680.00	 26,680.00

	DD 0000139	11/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 330
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045363| DIFUSION DE EXPO DEPORTIVO DEL MARATON  DE INTERNACIONAL DE CUALIACAN 2023.	 4,640.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045363| DIFUSION DE EXPO DEPORTIVO DEL MARATON  DE INTERNACIONAL DE CUALIACAN 2023.	 4,640.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045363| DIFUSION DE EXPO DEPORTIVO DEL MARATON  DE INTERNACIONAL DE CUALIACAN 2023.	 4,640.00
	 4	2112‑1‑000002‑000448   IGA COMUNICACION TOTAL CONSULTORES	IGA    |                           330|11/01/2023|0000640.00|1.0000|045363|PARTICIPACION CON UN S	 4,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,280.00	 9,280.00

	DD 0000144	13/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1568C84F8420295A8BA4730AA38
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045505| FESTEJO DE DIA DE REYES 04,09,10,11 Y 12 DE ENERO DE 2023.	 30,520.01
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045505| FESTEJO DE DIA DE REYES 04,09,10,11 Y 12 DE ENERO DE 2023.	 30,520.01
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045505| FESTEJO DE DIA DE REYES 04,09,10,11 Y 12 DE ENERO DE 2023.	 30,520.01
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |AAA1568C84F8420295A8BA4730AA38|13/01/2023|0004209.66|1.0000|045505|RENTA DE MOBILIARIO PA	 30,520.01

	* Total‑Poliza..: *	 61,040.02	 61,040.02

	EE40000008	09/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSMRELATIVO A TRABAJO DE APOYO A DESBARADORA,REPARACION DE GUARNICIONES,BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS,SERVICIO PROFESIONALES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES,VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02‑08 DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001685‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 26,091.97
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045274| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSMRELATIVO A TRABA	 28,030.45
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045274| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,030.45
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045274| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,030.45
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045274| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,030.45
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045274| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,030.45
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045274| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,030.45
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045274| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,030.45
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001685‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,938.48

	* Total‑Poliza..: *	 112,121.80	 112,121.80

	EE40000009	09/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESAROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CD. RECOLECCION DE BASURA,PLAYAS DE CELSTINO GAZCA,MALECON PLAYA CEUTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02‑08 DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001686‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 16,560.00

	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045275| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESAROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAR	 17,680.36
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045275| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 17,680.36
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045275| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 17,680.36
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045275| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 17,680.36
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045275| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 17,680.36
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045275| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 17,680.36
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045275| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 17,680.36
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001686‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,120.36

	* Total‑Poliza..: *	 70,721.44	 70,721.44

	EE40000010	09/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001687‑E4‑COPPEL SA DE CV‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000011	12/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSMRELATIVO A TRABAJO DE APOYO A DESBARADORA,REPARACION DE GUARNICIONES,BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS,SERVICIO PROFESIONALES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES,VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09‑15  DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001688‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 25,911.97
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045276| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSMRELATIVO A TRABA	 27,939.40
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045276| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,939.40
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045276| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,939.40
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045276| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,939.40
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045276| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,939.40
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045276| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,939.40
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045276| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,939.40
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001688‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,027.43

	* Total‑Poliza..: *	 111,757.60	 111,757.60

	EE40000012	12/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESAROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CD. RECOLECCION DE BASURA,PLAYAS DE CELSTINO GAZCA,MALECON PLAYA CEUTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09‑15 DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001689‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 16,800.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045277| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESAROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAR	 17,949.66
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045277| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 17,949.66
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045277| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 17,949.66
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045277| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 17,949.66
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045277| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 17,949.66
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045277| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 17,949.66
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045277| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 17,949.66
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001689‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,149.66

	* Total‑Poliza..: *	 71,798.64	 71,798.64

	IA 0000024	13/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,626,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,626,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,626,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,626,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,626,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,626,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,626,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,626,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,504,000.00	 14,504,000.00

	IA 0000025	11/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BABNORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BABNORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 476,083.00
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BABNORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 476,083.00
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BABNORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 476,083.00
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BABNORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 476,083.00
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BABNORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 476,083.00
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BABNORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 476,083.00
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BABNORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 476,083.00

	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BABNORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 476,083.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,904,332.00	 1,904,332.00

	IA 0000026	09/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 107,413.00
	 2	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 107,413.00
	 3	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 107,413.00
	 4	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 107,413.00
	 5	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 107,413.00
	 6	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 107,413.00
	 7	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 107,413.00
	 8	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 107,413.00

	* Total‑Poliza..: *	 429,652.00	 429,652.00

	IC 0000004	09/01/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 169,104.29
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 169,104.29
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 169,104.29
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 169,104.29
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 169,104.29
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 169,104.29
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 169,104.29
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 6,127.92
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 6,127.92
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 6,127.92
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 6,127.92
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 6,127.92
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 6,127.92
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 6,127.92
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 31,240.20
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 31,240.20
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 31,240.20
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 31,240.20
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 31,240.20
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 31,240.20
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 31,240.20
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 676.05
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 676.05
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 676.05
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 676.05
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 676.05
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 676.05
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 676.05
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 4,015.10
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 4,015.10
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 4,015.10
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 4,015.10
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 4,015.10
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 4,015.10
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 4,015.10
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 7,436.50
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 7,436.50
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 7,436.50
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 7,436.50
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 7,436.50
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 7,436.50
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 7,436.50
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 384.88
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 384.88

	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 384.88
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 384.88
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 384.88
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 384.88
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 384.88
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 0.69
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 0.69
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 0.69
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 0.69
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 0.69
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 0.69
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 0.69
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 372.30
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 372.30
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 372.30
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 372.30
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 372.30
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 372.30
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 372.30
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 740.98
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 740.98
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 740.98
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 740.98
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 740.98
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 740.98
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 740.98
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 37.24
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 37.24
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 37.24
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 37.24
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 37.24
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 37.24
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 37.24
	 78	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 74.10
	 79	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 74.10
	 80	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 74.10
	 81	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 74.10
	 82	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 74.10
	 83	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 74.10
	 84	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 74.10
	 85	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 311.22
	 86	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 311.22
	 87	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 311.22
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 311.22
	 89	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 311.22
	 90	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 311.22
	 91	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 311.22
	 92	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 740.98
	 93	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 740.98
	 94	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 740.98
	 95	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 740.98
	 96	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 740.98
	 97	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 740.98
	 98	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 740.98
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	‑3.45
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	‑3.45
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	‑3.45
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	‑3.45
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	‑3.45
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	‑3.45
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	‑3.45

	 106	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 748.74
	 107	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 748.74
	 108	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 748.74
	 109	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 748.74
	 110	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 748.74
	 111	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 748.74
	 112	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 748.74
	 113	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 0.26
	 114	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 0.26
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 0.26
	 116	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 0.26
	 117	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 0.26
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 0.26
	 119	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 0.26
	 120	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 46.12
	 121	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 46.12
	 122	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 46.12
	 123	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 46.12
	 124	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 46.12
	 125	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 46.12
	 126	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 46.12
	 127	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 46.12
	 128	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 46.12
	 129	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 46.12
	 130	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 46.12
	 131	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 46.12
	 132	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 46.12
	 133	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 46.12
	 134	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 138.36
	 135	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 138.36
	 136	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 138.36
	 137	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 138.36
	 138	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 138.36
	 139	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 138.36
	 140	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 138.36
	 141	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 200.00
	 142	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 200.00
	 143	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 200.00
	 144	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 200.00
	 145	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 200.00
	 146	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 200.00
	 147	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 200.00
	 148	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 722.40
	 149	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 722.40
	 150	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 722.40
	 151	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 722.40
	 152	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 722.40
	 153	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 722.40
	 154	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023 09/01/2023	 722.40
	 155	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 7,294.00
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 90,908.00
	 157	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 31,304.00
	 158	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 410.00
	 159	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 1,245.00
	 160	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 2,122.00
	 161	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 30,999.00
	 162	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 1,867.00
	 163	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 52,296.00
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023
	 165	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2023	 4,716.00

	* Total‑Poliza..: *	 892,644.00	 892,644.00

	IC 0000005	10/01/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 106,054.59
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 106,054.59
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 106,054.59
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 106,054.59
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 106,054.59
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 106,054.59
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 106,054.59
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 3,229.57
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 3,229.57
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 3,229.57
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 3,229.57
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 3,229.57
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 3,229.57
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 3,229.57
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 19,926.80
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 19,926.80
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 19,926.80
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 19,926.80
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 19,926.80
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 19,926.80
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 19,926.80
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 351.82
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 351.82
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 351.82
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 351.82
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 351.82
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 351.82
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 351.82
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 1,686.46
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 1,686.46
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 1,686.46
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 1,686.46
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 1,686.46
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 1,686.46
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 1,686.46
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 3,869.90
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 3,869.90
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 3,869.90
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 3,869.90
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 3,869.90
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 3,869.90
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 3,869.90
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 96.22
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 96.22
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 96.22
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 96.22
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 96.22
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 96.22
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 96.22
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 7.93
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 7.93
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 7.93
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 7.93
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 7.93
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 7.93
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 7.93
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 351.79

	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 351.79
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 351.79
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 351.79
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 351.79
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 351.79
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 351.79
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 35.18
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 35.18
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 35.18
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 35.18
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 35.18
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 35.18
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 35.18
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	‑3.26
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	‑3.26
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	‑3.26
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	‑3.26
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	‑3.26
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	‑3.26
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	‑3.26
	 78	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 19,550.00
	 79	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 3,960.00
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 3,960.00
	 81	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 3,960.00
	 82	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 3,960.00
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 3,960.00
	 84	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 3,960.00
	 85	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 3,960.00
	 86	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 1,308.60
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 1,308.60
	 88	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 1,308.60
	 89	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 1,308.60
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 1,308.60
	 91	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 1,308.60
	 92	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 1,308.60
	 93	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 60.00
	 94	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 60.00
	 95	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 60.00
	 96	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 60.00
	 97	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 60.00
	 98	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 60.00
	 99	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 60.00
	 100	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 48.11
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 48.11
	 102	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 48.11
	 103	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 48.11
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 48.11
	 105	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 48.11
	 106	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 48.11
	 107	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 48.11
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 48.11
	 109	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 48.11
	 110	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 48.11
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 48.11
	 112	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 48.11
	 113	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 48.11
	 114	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 144.33
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 144.33
	 116	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 144.33
	 117	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 144.33
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 144.33

	 119	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 144.33
	 120	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 144.33
	 121	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 396.00
	 122	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 396.00
	 123	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 396.00
	 124	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 396.00
	 125	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 396.00
	 126	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 396.00
	 127	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 396.00
	 128	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 962.20
	 129	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 962.20
	 130	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 962.20
	 131	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 962.20
	 132	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 962.20
	 133	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 962.20
	 134	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 962.20
	 135	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 577.32
	 136	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 577.32
	 137	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 577.32
	 138	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 577.32
	 139	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 577.32
	 140	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 577.32
	 141	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 577.32
	 142	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 121.24
	 143	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 121.24
	 144	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 121.24
	 145	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 121.24
	 146	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 121.24
	 147	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 121.24
	 148	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022 10/01/2023	 121.24
	 149	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 1,746.00
	 150	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 854.00
	 151	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 4,693.00
	 152	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 66,998.47
	 153	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 7,090.00
	 154	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 59,500.00
	 155	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 1,964.44
	 156	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 387.00
	 157	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2022	 19,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 592,481.64	 592,481.64

	IC 0000006	11/01/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 77,175.72
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 77,175.72
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 77,175.72
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 77,175.72
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 77,175.72
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 77,175.72
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 77,175.72
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 3,548.41
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 3,548.41
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 3,548.41
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 3,548.41
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 3,548.41
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 3,548.41
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 3,548.41
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 16,289.60
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 16,289.60
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 16,289.60
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 16,289.60

	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 16,289.60
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 16,289.60
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 16,289.60
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 374.13
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 374.13
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 374.13
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 374.13
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 374.13
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 374.13
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 374.13
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 1,100.00
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 1,100.00
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 1,100.00
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 1,100.00
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 1,100.00
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 1,100.00
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 1,100.00
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 4,115.38
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 4,115.38
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 4,115.38
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 4,115.38
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 4,115.38
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 4,115.38
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 4,115.38
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 192.44
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 192.44
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 192.44
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 192.44
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 192.44
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 192.44
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 192.44
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 15.20
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 15.20
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 15.20
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 15.20
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 15.20
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 15.20
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 15.20
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 734.47
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 734.47
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 734.47
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 734.47
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 734.47
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 734.47
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 734.47
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 73.45
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 73.45
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 73.45
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 73.45
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 73.45
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 73.45
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 73.45
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	‑6.80
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	‑6.80
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	‑6.80
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	‑6.80
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	‑6.80
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	‑6.80
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	‑6.80
	 78	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 2,977.80
	 79	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 2,977.80

	 80	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 2,977.80
	 81	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 2,977.80
	 82	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 2,977.80
	 83	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 2,977.80
	 84	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 2,977.80
	 85	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 1.20
	 86	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 1.20
	 87	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 1.20
	 88	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 1.20
	 89	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 1.20
	 90	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 1.20
	 91	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 1.20
	 92	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 18,910.00
	 93	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 461.86
	 94	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 461.86
	 95	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 461.86
	 96	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 461.86
	 97	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 461.86
	 98	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 461.86
	 99	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 461.86
	 100	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 5,970.00
	 101	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 5,970.00
	 102	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 5,970.00
	 103	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 5,970.00
	 104	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 5,970.00
	 105	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 5,970.00
	 106	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 5,970.00
	 107	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 196.36
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 196.36
	 109	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 196.36
	 110	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 196.36
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 196.36
	 112	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 196.36
	 113	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 196.36
	 114	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 196.36
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 196.36
	 116	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 196.36
	 117	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 196.36
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 196.36
	 119	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 196.36
	 120	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 196.36
	 121	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 589.08
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 589.08
	 123	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 589.08
	 124	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 589.08
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 589.08
	 126	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 589.08
	 127	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 589.08
	 128	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 2,241.60
	 129	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 2,241.60
	 130	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 2,241.60
	 131	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 2,241.60
	 132	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 2,241.60
	 133	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 2,241.60
	 134	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 2,241.60
	 135	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 1,685.60
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 1,685.60
	 137	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 1,685.60
	 138	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 1,685.60
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 1,685.60
	 140	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 1,685.60

	 141	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 1,685.60
	 142	4169‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 4,313.51
	 143	1124‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 4,313.51
	 144	1124‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 4,313.51
	 145	8120‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 4,313.51
	 146	8140‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 4,313.51
	 147	8140‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 4,313.51
	 148	8150‑6‑610401   REINTEGROS	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023 11/01/2023	 4,313.51
	 149	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 75.00
	 150	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 783.00
	 151	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 7,529.00
	 152	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 43,390.86
	 153	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 808.00
	 154	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 18,910.00
	 155	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 8,182.00
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 46,000.00
	 157	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 4,589.00
	 158	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 6,575.00
	 159	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 11  DE ENERO DE 2023	 4,313.51

	* Total‑Poliza..: *	 507,891.48	 507,891.48

	IC 0000007	12/01/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 86,127.46
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 86,127.46
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 86,127.46
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 86,127.46
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 86,127.46
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 86,127.46
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 86,127.46
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 5,618.44
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 5,618.44
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 5,618.44
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 5,618.44
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 5,618.44
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 5,618.44
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 5,618.44
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 16,229.16
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 16,229.16
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 16,229.16
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 16,229.16
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 16,229.16
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 16,229.16
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 16,229.16
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 589.14
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 589.14
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 589.14
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 589.14
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 589.14
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 589.14
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 589.14
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 1,200.56
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 1,200.56
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 1,200.56
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 1,200.56
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 1,200.56
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 1,200.56
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 1,200.56
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 6,480.56
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 6,480.56
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 6,480.56

	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 6,480.56
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 6,480.56
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 6,480.56
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 6,480.56
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 96.22
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 96.22
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 96.22
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 96.22
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 96.22
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 96.22
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 96.22
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 68.29
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 68.29
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 68.29
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 68.29
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 68.29
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 68.29
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 68.29
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 6,323.38
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 6,323.38
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 6,323.38
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 6,323.38
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 6,323.38
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 6,323.38
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 6,323.38
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 632.34
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 632.34
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 632.34
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 632.34
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 632.34
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 632.34
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 632.34
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	‑58.55
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	‑58.55
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	‑58.55
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	‑58.55
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	‑58.55
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	‑58.55
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	‑58.55
	 78	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 25,286.65
	 79	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 25,286.65
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 25,286.65
	 81	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 25,286.65
	 82	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 25,286.65
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 25,286.65
	 84	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 25,286.65
	 85	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 2,850.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 2,850.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 2,850.00
	 88	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 2,850.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 2,850.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 2,850.00
	 91	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 2,850.00
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 76.00
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 76.00
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 76.00
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 76.00
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 76.00
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 76.00
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 76.00
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 76.00

	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 76.00
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 76.00
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 76.00
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 76.00
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 76.00
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 76.00
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 228.00
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 228.00
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 228.00
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 228.00
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 228.00
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 228.00
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 228.00
	 113	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 2,528.67
	 114	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 2,528.67
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 2,528.67
	 116	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 2,528.67
	 117	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 2,528.67
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 2,528.67
	 119	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 2,528.67
	 120	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 942.40
	 121	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 942.40
	 122	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 942.40
	 123	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 942.40
	 124	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 942.40
	 125	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 942.40
	 126	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 942.40
	 127	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 96.26
	 128	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 96.26
	 129	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 96.26
	 130	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 96.26
	 131	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 96.26
	 132	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 96.26
	 133	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 96.26
	 134	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 481.35
	 135	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 481.35
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 481.35
	 137	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 481.35
	 138	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 481.35
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 481.35
	 140	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 481.35
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 0.31
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 0.31
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 0.31
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 0.31
	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 0.31
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 0.31
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 12/01/2023	 0.31
	 148	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 106.00
	 149	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 522.00
	 150	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 23,515.00
	 151	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 30,677.32
	 152	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 608.00
	 153	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 7,013.00
	 154	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 1,131.32
	 155	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 6,434.00
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 39,000.00
	 157	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 17,082.00
	 158	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023	 29,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 623,490.56	 623,490.56

	IC 0000008	13/01/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 94,930.11
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 94,930.11
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 94,930.11
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 94,930.11
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 94,930.11
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 94,930.11
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 94,930.11
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 4,872.67
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 4,872.67
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 4,872.67
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 4,872.67
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 4,872.67
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 4,872.67
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 4,872.67
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 17,606.76
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 17,606.76
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 17,606.76
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 17,606.76
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 17,606.76
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 17,606.76
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 17,606.76
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 537.49
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 537.49
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 537.49
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 537.49
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 537.49
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 537.49
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 537.49
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 2,930.65
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 2,930.65
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 2,930.65
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 2,930.65
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 2,930.65
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 2,930.65
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 2,930.65
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 5,912.35
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 5,912.35
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 5,912.35
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 5,912.35
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 5,912.35
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 5,912.35
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 5,912.35
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 192.44
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 192.44
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 192.44
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 192.44
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 192.44
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 192.44
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 192.44
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 52.51
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 52.51
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 52.51
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 52.51
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 52.51
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 52.51
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 52.51
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 5,876.73
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 5,876.73
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 5,876.73

	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 5,876.73
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 5,876.73
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 5,876.73
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 5,876.73
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 587.71
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 587.71
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 587.71
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 587.71
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 587.71
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 587.71
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 587.71
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	‑54.42
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	‑54.42
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	‑54.42
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	‑54.42
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	‑54.42
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	‑54.42
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	‑54.42
	 78	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 30,963.77
	 79	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 30,963.77
	 80	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 30,963.77
	 81	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 30,963.77
	 82	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 30,963.77
	 83	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 30,963.77
	 84	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 30,963.77
	 85	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 0.23
	 86	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 0.23
	 87	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 0.23
	 88	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 0.23
	 89	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 0.23
	 90	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 0.23
	 91	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 0.23
	 92	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 9,811.00
	 93	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 9,811.00
	 94	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 9,811.00
	 95	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 9,811.00
	 96	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 9,811.00
	 97	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 9,811.00
	 98	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 9,811.00
	 99	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 2,078.36
	 100	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 2,078.36
	 101	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 2,078.36
	 102	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 2,078.36
	 103	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 2,078.36
	 104	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 2,078.36
	 105	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 2,078.36
	 106	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 550.00
	 107	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 550.00
	 108	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 550.00
	 109	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 550.00
	 110	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 550.00
	 111	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 550.00
	 112	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 550.00
	 113	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 396.73
	 114	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 396.73
	 115	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 396.73
	 116	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 396.73
	 117	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 396.73
	 118	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 396.73
	 119	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 396.73
	 120	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 396.73

	 121	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 396.73
	 122	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 396.73
	 123	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 396.73
	 124	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 396.73
	 125	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 396.73
	 126	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 396.73
	 127	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 1,190.17
	 128	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 1,190.17
	 129	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 1,190.17
	 130	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 1,190.17
	 131	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 1,190.17
	 132	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 1,190.17
	 133	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 1,190.17
	 134	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 981.10
	 135	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 981.10
	 136	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 981.10
	 137	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 981.10
	 138	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 981.10
	 139	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 981.10
	 140	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 981.10
	 141	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 3,270.40
	 142	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 3,270.40
	 143	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 3,270.40
	 144	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 3,270.40
	 145	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 3,270.40
	 146	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 3,270.40
	 147	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 3,270.40
	 148	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 1,264.00
	 149	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 1,264.00
	 150	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 1,264.00
	 151	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 1,264.00
	 152	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 1,264.00
	 153	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 1,264.00
	 154	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 1,264.00
	 155	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 173.20
	 156	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 173.20
	 157	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 173.20
	 158	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 173.20
	 159	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 173.20
	 160	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 173.20
	 161	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 173.20
	 162	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 96.00
	 163	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 96.00
	 164	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 96.00
	 165	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 96.00
	 166	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 96.00
	 167	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 96.00
	 168	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 96.00
	 169	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 2,409.00
	 170	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 2,409.00
	 171	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 2,409.00
	 172	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 2,409.00
	 173	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 2,409.00
	 174	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 2,409.00
	 175	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 2,409.00
	 176	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 721.90
	 177	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 721.90
	 178	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 721.90
	 179	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 721.90
	 180	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 721.90
	 181	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 721.90

	 182	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 721.90
	 183	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 0.62
	 184	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 0.62
	 185	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 0.62
	 186	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 0.62
	 187	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 0.62
	 188	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 0.62
	 189	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023	 0.62
	 190	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 263.00
	 191	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 2,130.00
	 192	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 6,462.00
	 193	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 52,321.85
	 194	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 30,964.00
	 195	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 2,365.36
	 196	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 61,500.00
	 197	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 664.00
	 198	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 8,387.00
	 199	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023	 22,691.00

	* Total‑Poliza..: *	 750,992.84	 750,992.84

	** Total‑Dia..: **	 35,522,009.43	 35,522,009.43

	D  0000055	15/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 800,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 800,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 800,000.00	 800,000.00

	D  0000056	16/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES  C. KARINA SALCIDO FELIX DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES  C. KARINA SALCIDO FELIX DE DICIEMBRE DEL 2022.	 25,637.83
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000014   KARINA SALCIDO GONZALEZ	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 POR CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES  C. KARINA SALCIDO FELIX DE DICIEMBRE DEL 2022.	 25,637.83

	* Total‑Poliza..: *	 25,637.83	 25,637.83

	D  0000057	16/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045150| REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 300,000.00
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045150| REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUN	 300,000.00
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045150| REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUN	 300,000.00
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045150| REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUN	 300,000.00
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045150| REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUN	 300,000.00
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045150| REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUN	 300,000.00
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045150| REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUN	 300,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      A70E5278|16/01/2023|0041379.31|1.0000|045150|REGISTRO DE ANTICIPO A	 300,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      A70E5278|16/01/2023|0041379.31|1.0000|045150|REGISTRO DE ANTICIPO A	 300,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      A70E5278|16/01/2023|0041379.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ANTICIPO A	 300,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500,000.00	 1,500,000.00

	D  0000058	16/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B407155|13/01/2023|0002827.59|     1|045231|	 20,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045231|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS	 20,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045231|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS	 20,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045231|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS	 20,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045231|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 41 ELEMENTOS OPERATIVOS	 20,500.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 20,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 61,500.00	 61,500.00

	D  0000059	15/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 81,255.45

	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,255.45
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,255.45
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,255.45
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,255.45
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,255.45
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,255.45
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 27,535.35
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,535.35
	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,535.35
	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,535.35
	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,535.35
	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,535.35
	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,535.35
	 15	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,450.00
	 16	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 17	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 18	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 19	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 20	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 21	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,450.00
	 22	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 387,791.40
	 23	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 387,791.40
	 24	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 387,791.40
	 25	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 387,791.40
	 26	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 387,791.40
	 27	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 387,791.40
	 28	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 387,791.40
	 29	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 11,274.85
	 30	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,274.85
	 31	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,274.85
	 32	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,274.85
	 33	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,274.85
	 34	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,274.85
	 35	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,274.85
	 36	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 9,153.83
	 37	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 2,796.81
	 38	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 2,000.00
	 39	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 2,515.34
	 40	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 216.59
	 41	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 493.60
	 42	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 700.00
	 43	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 1,323.96
	 44	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 312.16
	 45	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 1,000.00
	 46	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 178.38
	 47	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 118.00
	 48	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 300.00
	 49	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 152.67
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 745.60
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 13,847.16
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 1,000.00
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 6,199.93
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 3,580.34
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 19,321.80
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022	 6,195.00
	 57	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 314,040.38
	 58	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 18,480.83
	 59	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 12,781.18
	 60	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 29,459.39
	 61	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 35,507.70
	 62	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 5,920.83

	 63	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 355,237.45
	 64	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 11,030.51
	 65	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 405,072.45
	 66	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 405,072.45
	 67	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 405,072.45
	 68	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 405,072.45
	 69	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 405,072.45
	 70	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 405,072.45
	 71	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 405,072.45
	 72	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 10,500.00
	 73	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,500.00
	 74	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,500.00
	 75	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,500.00
	 76	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,500.00
	 77	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,500.00
	 78	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,500.00
	 79	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 39,986.49
	 80	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,986.49
	 81	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,986.49
	 82	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,986.49
	 83	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,986.49
	 84	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,986.49
	 85	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,986.49
	 86	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 59,103.97
	 87	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 13,633.42
	 88	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 3,000.00
	 89	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 10,874.26
	 90	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 2,323.18
	 91	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 3,722.56
	 92	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 6,978.55
	 93	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 7,675.00
	 94	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 2,945.61
	 95	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 36,953.82
	 96	2119‑1‑000009‑000912‑000080   JOSE LOPEZ PONCE	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 6,158.97
	 97	2119‑1‑000009‑000912‑000081   FRANCISCO JAVIER MARTINEZ TAPIA	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 6,158.97
	 98	2119‑1‑000009‑000912‑000082   DELFINA CRISTIN GRACIA	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 6,158.97
	 99	2119‑1‑000009‑000912‑000083   LILIANA KARINA ZAMBRANO RODRIGUEZ	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 6,158.97
	 100	2119‑1‑000009‑000912‑000084   LUIS ALFONSO VAZQUEZ BELTRAN	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 6,158.97
	 101	2119‑1‑000009‑000912‑000085   HUGO NOLBERTO VILLAFAÑA CORONEL	045402| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 6,158.97

	* Total‑Poliza..: *	 3,896,417.78	 3,896,417.78

	D  0000060	15/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 11,156.61
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 10,279.00
	 3	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 7,000.00
	 4	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 8,000.00
	 5	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 2,033.14
	 6	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 4,422.23
	 7	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 4,500.00
	 8	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 30,680.93
	 9	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 2,685.00
	 10	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 16,066.00
	 11	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 1,085.41
	 12	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 114.73
	 13	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 89,333.11
	 14	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 22,863.54
	 15	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 4,000.00
	 16	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 13,607.25
	 17	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 21,763.14
	 18	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 34,588.00

	 19	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 23,772.00
	 20	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 1,500.00
	 21	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 2,816.57
	 22	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 11,996.95
	 23	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 10,500.00
	 24	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 163.00
	 25	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 86,026.35
	 26	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 13,270.00
	 27	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 64,511.00
	 28	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 3,600.00
	 29	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 164,116.06
	 30	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 38,702.83
	 31	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 5,000.00
	 32	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 13,272.72
	 33	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 900.00
	 34	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 4,700.00
	 35	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 735.14
	 36	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,335.94
	 37	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 34,500.00
	 38	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 27,607.91
	 39	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 15,830.00
	 40	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,226.00
	 41	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,565.95
	 42	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 44	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 45	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 46	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 47	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 48	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,379.60
	 49	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 50	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 51	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 52	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 53	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 54	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 55	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,300.45
	 56	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 58	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 59	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 60	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 61	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 62	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 26,237.10
	 63	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 64	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 65	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 66	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 67	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 68	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 69	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,276.55
	 70	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 71	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 72	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 73	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 74	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 75	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 76	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,889.50
	 77	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 78	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 79	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50

	 80	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 81	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 82	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 83	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 24,771.60
	 84	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,771.60
	 85	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,771.60
	 86	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,771.60
	 87	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,771.60
	 88	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,771.60
	 89	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,771.60
	 90	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 31,764.90
	 91	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 92	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 93	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 94	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 95	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 96	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 97	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 53,590.50
	 98	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 99	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 100	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 101	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 102	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 103	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 104	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 14,632.50
	 105	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 106	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 107	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 108	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 109	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 110	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 111	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,460.55
	 112	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 113	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 114	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 115	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 116	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 117	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 118	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,347.05
	 119	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 120	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 121	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 122	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 123	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 124	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 125	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 41,172.30
	 126	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 127	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 128	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 129	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 130	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 131	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 132	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 21,041.40
	 133	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 134	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 135	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 136	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 137	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 138	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 139	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 54,002.85
	 140	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,002.85

	 141	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,002.85
	 142	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,002.85
	 143	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,002.85
	 144	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,002.85
	 145	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,002.85
	 146	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 46,403.70
	 147	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 148	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 149	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 150	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 151	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 152	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 153	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,276.55
	 154	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 155	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 156	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 157	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 158	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 159	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 160	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 14,343.00
	 161	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,343.00
	 162	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,343.00
	 163	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,343.00
	 164	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,343.00
	 165	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,343.00
	 166	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,343.00
	 167	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 9,306.00
	 168	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,306.00
	 169	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,306.00
	 170	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,306.00
	 171	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,306.00
	 172	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,306.00
	 173	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,306.00
	 174	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,754.45
	 175	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 176	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 177	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 178	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 179	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 180	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 181	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 14,035.35
	 182	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,035.35
	 183	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,035.35
	 184	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,035.35
	 185	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,035.35
	 186	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,035.35
	 187	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,035.35
	 188	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 13,400.85
	 189	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 190	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 191	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 192	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 193	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 194	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 195	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 113,316.60
	 196	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 113,316.60
	 197	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 113,316.60
	 198	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 113,316.60
	 199	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 113,316.60
	 200	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 113,316.60
	 201	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 113,316.60

	 202	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 117,635.55
	 203	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 117,635.55
	 204	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 117,635.55
	 205	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 117,635.55
	 206	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 117,635.55
	 207	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 117,635.55
	 208	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 117,635.55
	 209	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,000.00
	 210	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 211	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 212	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 213	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 214	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 215	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 216	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 19,500.00
	 217	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 218	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 219	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 220	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 221	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 222	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 223	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 881.39
	 224	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 225	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 226	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 227	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 228	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 229	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 881.39
	 230	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 583.39
	 231	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 232	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 233	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 234	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 235	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 236	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 583.39
	 237	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,310.18
	 238	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,310.18
	 239	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,310.18
	 240	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,310.18
	 241	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,310.18
	 242	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,310.18
	 243	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,310.18
	 244	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,343.90
	 245	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.90
	 246	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.90
	 247	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.90
	 248	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.90
	 249	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.90
	 250	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,343.90
	 251	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,718.69
	 252	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,718.69
	 253	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,718.69
	 254	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,718.69
	 255	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,718.69
	 256	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,718.69
	 257	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,718.69
	 258	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,598.04
	 259	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,598.04
	 260	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,598.04
	 261	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,598.04
	 262	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,598.04

	 263	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,598.04
	 264	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,598.04
	 265	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,826.06
	 266	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,826.06
	 267	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,826.06
	 268	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,826.06
	 269	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,826.06
	 270	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,826.06
	 271	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,826.06
	 272	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,560.59
	 273	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,560.59
	 274	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,560.59
	 275	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,560.59
	 276	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,560.59
	 277	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,560.59
	 278	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,560.59
	 279	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,313.19
	 280	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 281	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 282	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 283	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 284	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 285	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 286	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 725.92
	 287	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 288	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 289	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 290	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 291	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 292	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 293	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,618.27
	 294	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 295	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 296	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 297	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 298	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 299	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 300	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,487.61
	 301	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 302	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 303	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 304	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 305	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 306	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 307	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,758.85
	 308	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 309	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 310	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 311	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 312	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 313	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 314	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,377.90
	 315	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 316	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 317	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 318	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 319	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 320	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 321	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,913.65
	 322	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65
	 323	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65

	 324	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65
	 325	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65
	 326	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65
	 327	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65
	 328	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,551.05
	 329	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,551.05
	 330	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,551.05
	 331	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,551.05
	 332	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,551.05
	 333	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,551.05
	 334	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,551.05
	 335	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,498.94
	 336	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 337	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 338	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 339	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 340	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 341	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 342	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,902.00
	 343	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 344	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 345	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 346	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 347	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 348	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 349	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 892.11
	 350	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 351	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 352	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 353	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 354	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 355	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 356	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,069.41
	 357	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 358	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 359	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 360	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 361	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 362	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 363	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,338.41
	 364	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 365	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 366	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 367	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 368	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 369	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 370	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,752.75
	 371	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,752.75
	 372	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,752.75
	 373	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,752.75
	 374	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,752.75
	 375	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,752.75
	 376	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,752.75
	 377	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 9,354.64
	 378	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,354.64
	 379	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,354.64
	 380	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,354.64
	 381	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,354.64
	 382	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,354.64
	 383	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,354.64
	 384	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,585.84

	 385	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 386	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 387	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 388	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 389	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 390	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 391	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,690.46
	 392	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 393	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 394	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 395	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 396	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 397	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 398	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,750.89
	 399	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 400	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 401	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 402	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 403	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 404	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 405	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 877.19
	 406	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 877.19
	 407	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 877.19
	 408	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 877.19
	 409	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 877.19
	 410	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 877.19
	 411	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 877.19
	 412	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,553.45
	 413	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 414	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 415	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 416	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 417	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 418	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 419	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 19,579.06
	 420	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,579.06
	 421	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,579.06
	 422	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,579.06
	 423	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,579.06
	 424	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,579.06
	 425	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,579.06
	 426	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 16,869.54
	 427	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,869.54
	 428	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,869.54
	 429	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,869.54
	 430	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,869.54
	 431	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,869.54
	 432	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,869.54
	 433	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,278.10
	 434	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 435	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 436	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 437	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 438	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 439	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 440	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,583.30
	 441	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 442	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 443	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 444	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 445	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30

	 446	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 447	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 54,438.75
	 448	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 449	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 450	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 451	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 452	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 453	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 454	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 271,419.30
	 455	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 456	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 457	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 458	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 459	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 460	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 461	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 112,573.50
	 462	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 463	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 464	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 465	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 466	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 467	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 468	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 73,229.55
	 469	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 470	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 471	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 472	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 473	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 474	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 475	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 59,737.05
	 476	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 477	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 478	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 479	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 480	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 481	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 482	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 40,221.30
	 483	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 484	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 485	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 486	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 487	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 488	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 489	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 82,314.45
	 490	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 491	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 492	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 493	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 494	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 495	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 496	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 58,770.15
	 497	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 498	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 499	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 500	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 501	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 502	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 503	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,897.95
	 504	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 505	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 506	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95

	 507	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 508	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 509	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 510	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 24,208.50
	 511	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 512	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 513	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 514	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 515	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 516	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 517	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,194.00
	 518	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,194.00
	 519	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,194.00
	 520	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,194.00
	 521	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,194.00
	 522	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,194.00
	 523	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,194.00
	 524	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,198.10
	 525	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 526	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 527	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 528	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 529	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 530	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 531	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 33,720.00
	 532	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 533	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 534	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 535	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 536	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 537	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 538	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 57,360.90
	 539	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 540	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 541	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 542	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 543	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 544	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 545	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,757.00
	 546	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 547	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 548	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 549	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 550	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 551	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 552	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 16,621.50
	 553	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 554	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 555	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 556	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 557	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 558	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 559	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 44,180.25
	 560	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 561	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 562	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 563	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 564	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 565	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 566	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,357.55
	 567	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55

	 568	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55
	 569	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55
	 570	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55
	 571	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55
	 572	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55
	 573	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,414.95
	 574	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 575	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 576	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 577	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 578	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 579	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 580	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 44,013.00
	 581	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,013.00
	 582	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,013.00
	 583	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,013.00
	 584	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,013.00
	 585	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,013.00
	 586	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,013.00
	 587	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 42,819.75
	 588	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 589	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 590	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 591	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 592	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 593	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 594	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 35,515.95
	 595	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 596	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 597	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 598	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 599	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 600	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 601	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,327.00
	 602	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,327.00
	 603	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,327.00
	 604	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,327.00
	 605	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,327.00
	 606	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,327.00
	 607	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,327.00
	 608	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 61,902.30
	 609	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 610	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 611	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 612	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 613	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 614	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 615	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,509.45
	 616	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 617	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 618	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 619	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 620	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 621	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 622	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 14,590.95
	 623	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 624	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 625	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 626	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 627	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 628	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95

	 629	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 65,776.20
	 630	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 631	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 632	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 633	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 634	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 635	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 636	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 23,450.55
	 637	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 638	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 639	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 640	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 641	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 642	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 643	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 36,468.90
	 644	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,468.90
	 645	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,468.90
	 646	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,468.90
	 647	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,468.90
	 648	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,468.90
	 649	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,468.90
	 650	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 22,898.40
	 651	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 652	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 653	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 654	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 655	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 656	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 657	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 24,525.45
	 658	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,525.45
	 659	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,525.45
	 660	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,525.45
	 661	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,525.45
	 662	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,525.45
	 663	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,525.45
	 664	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 17,029.50
	 665	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,029.50
	 666	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,029.50
	 667	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,029.50
	 668	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,029.50
	 669	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,029.50
	 670	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,029.50
	 671	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 19,254.90
	 672	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 673	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 674	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 675	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 676	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 677	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 678	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 40,300.50
	 679	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 680	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 681	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 682	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 683	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 684	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 685	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 45,230.55
	 686	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,230.55
	 687	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,230.55
	 688	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,230.55
	 689	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,230.55

	 690	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,230.55
	 691	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,230.55
	 692	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 52,540.35
	 693	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,540.35
	 694	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,540.35
	 695	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,540.35
	 696	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,540.35
	 697	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,540.35
	 698	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,540.35
	 699	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 53,510.55
	 700	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,510.55
	 701	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,510.55
	 702	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,510.55
	 703	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,510.55
	 704	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,510.55
	 705	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,510.55
	 706	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,000.00
	 707	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 708	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 709	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 710	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 711	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 712	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 713	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,000.00
	 714	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 715	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 716	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 717	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 718	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 719	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 720	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,750.00
	 721	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 722	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 723	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 724	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 725	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 726	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,750.00
	 727	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,000.00
	 728	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 729	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 730	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 731	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 732	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 733	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 734	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 14,000.00
	 735	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 736	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 737	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 738	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 739	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 740	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 741	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,911.31
	 742	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,911.31
	 743	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,911.31
	 744	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,911.31
	 745	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,911.31
	 746	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,911.31
	 747	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,911.31
	 748	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,670.91
	 749	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,670.91
	 750	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,670.91

	 751	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,670.91
	 752	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,670.91
	 753	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,670.91
	 754	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,670.91
	 755	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,266.06
	 756	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,266.06
	 757	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,266.06
	 758	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,266.06
	 759	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,266.06
	 760	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,266.06
	 761	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,266.06
	 762	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,919.72
	 763	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 764	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 765	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 766	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 767	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 768	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,919.72
	 769	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,989.65
	 770	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,989.65
	 771	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,989.65
	 772	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,989.65
	 773	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,989.65
	 774	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,989.65
	 775	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,989.65
	 776	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,000.00
	 777	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 778	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 779	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 780	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 781	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 782	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 783	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,500.00
	 784	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 785	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 786	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 787	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 788	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 789	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 790	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,090.00
	 791	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 792	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 793	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 794	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 795	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 796	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,090.00
	 797	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,300.00
	 798	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,300.00
	 799	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,300.00
	 800	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,300.00
	 801	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,300.00
	 802	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,300.00
	 803	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,300.00
	 804	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,899.40
	 805	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,899.40
	 806	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,899.40
	 807	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,899.40
	 808	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,899.40
	 809	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,899.40
	 810	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,899.40
	 811	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,171.01

	 812	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,171.01
	 813	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,171.01
	 814	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,171.01
	 815	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,171.01
	 816	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,171.01
	 817	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,171.01
	 818	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,863.58
	 819	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,863.58
	 820	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,863.58
	 821	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,863.58
	 822	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,863.58
	 823	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,863.58
	 824	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,863.58
	 825	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,029.60
	 826	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 827	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 828	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 829	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 830	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 831	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 832	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,138.76
	 833	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 834	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 835	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 836	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 837	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 838	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 839	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 10,661.26
	 840	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,036,850.35
	 841	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 718.04
	 842	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 227,712.63
	 843	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,322.51
	 844	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 415,970.82
	 845	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 8,820.28
	 846	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,586.21
	 847	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 9,003.97
	 848	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 15,980.92
	 849	2119‑1‑000016‑000175   JUAN RIOS LOPEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 553.85
	 850	2119‑1‑000016‑000176   LAURA ELENA VALE ROBLES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 4,535.04
	 851	2119‑1‑000016‑000177   GABRIEL OSUNA HERAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,349.19
	 852	2119‑1‑000016‑000178   ENRIQUE GARCIA ARAMBURO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,939.21
	 853	2119‑1‑000016‑000179   JESUS GERARDO FELIX CEBREROS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,747.38
	 854	2119‑1‑000016‑000180   PEDRO CRUZ JACOBO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,278.24

	* Total‑Poliza..: *	 10,141,295.40	 10,141,295.40

	D  0000061	17/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 27,045.95
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 27,045.95

	* Total‑Poliza..: *	 27,045.95	 27,045.95

	D  0000062	17/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 33,785.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 33,785.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,785.00	 33,785.00

	D  0000063	17/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 49,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 49,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,500.00	 49,500.00

	D  0000064	17/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 22,755.12
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 22,755.12

	* Total‑Poliza..: *	 22,755.12	 22,755.12

	D  0000065	17/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 14,570.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 14,570.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,570.00	 14,570.00

	D  0000066	17/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 9,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	D  0000067	17/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	2119‑1‑000016‑000175   JUAN RIOS LOPEZ	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 553.85
	 2	2119‑1‑000016‑000176   LAURA ELENA VALE ROBLES	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 4,535.04
	 3	2119‑1‑000016‑000177   GABRIEL OSUNA HERAS	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,349.19
	 4	2119‑1‑000016‑000178   ENRIQUE GARCIA ARAMBURO	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 2,939.21
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 11,377.29

	* Total‑Poliza..: *	 11,377.29	 11,377.29

	D  0000068	18/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 379,513.00
	 2	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 304,648.97
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 74,864.03

	* Total‑Poliza..: *	 379,513.00	 379,513.00

	D  0000069	18/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2022.	 1,767,573.02
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2022.	 514,048.33
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2022.	 2,310,918.00
	 4	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2022.	 466.72
	 5	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE DICIEMBRE DEL 2022.	 29,763.37

	* Total‑Poliza..: *	 2,311,384.72	 2,311,384.72

	D  0000070	18/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO   DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO   DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 144,315.19
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO   DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 144,315.19

	* Total‑Poliza..: *	 144,315.19	 144,315.19

	D  0000071	18/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO COMPLENTARIO DE MARZO DEL 2022   DE RETENCIONES DEL I.S.R. REGIMEN DE CONFINZA DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO COMPLENTARIO DE MARZO DEL 2022   DE RETENCIONES DEL I.S.R. REGIMEN DE CONFINZA DEL 2022.	 135.00
	 2	2117‑1‑000007‑000002   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	PAGO DEL ENTERO COMPLENTARIO DE MARZO DEL 2022   DE RETENCIONES DEL I.S.R. REGIMEN DE CONFINZA DEL 2022.	 113.00
	 3	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045154| REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE MARZO  DEL 2022 DEL ISR REGIMEN DE CONFIANZA  DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE SEGURID	 22.00
	 4	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045154| REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAR	 22.00
	 5	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045154| REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAR	 22.00
	 6	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045154| REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAR	 22.00
	 7	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045154| REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAR	 22.00
	 8	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045154| REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAR	 22.00
	 9	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045154| REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAR	 22.00

	* Total‑Poliza..: *	 201.00	 201.00

	D  0000072	18/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO COMPLENTARIO DE JULIO DEL 2022   DE RETENCIONES DEL I.S.R. REGIMEN DE CONFINZA DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO COMPLENTARIO DE JULIO DEL 2022   DE RETENCIONES DEL I.S.R. REGIMEN DE CONFINZA DEL 2022.	 189.00
	 2	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	PAGO DEL ENTERO COMPLENTARIO DE JULIO DEL 2022   DE RETENCIONES DEL I.S.R. REGIMEN DE CONFINZA DEL 2022.	 174.00
	 3	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045155| REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO  DEL 2022 DEL ISR REGIMEN DE CONFIANZA  DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE SEGURID	 15.00
	 4	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045155| REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUL	 15.00
	 5	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045155| REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUL	 15.00
	 6	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045155| REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUL	 15.00
	 7	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045155| REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUL	 15.00
	 8	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045155| REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUL	 15.00
	 9	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045155| REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUL	 15.00

	* Total‑Poliza..: *	 234.00	 234.00

	D  0000073	18/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISR DE DICIEMBRE DEL 2022. BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISR DE DICIEMBRE DEL 2022. BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.	 514,048.33
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISR DE DICIEMBRE DEL 2022. BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.	 514,048.33

	* Total‑Poliza..: *	 514,048.33	 514,048.33

	D  0000074	18/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023.	 3,200,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023.	 3,200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200,000.00	 3,200,000.00

	D  0000075	18/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL 3% S/NOMINA  DE DICIEMBRE DEL 2022. BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL 3% S/NOMINA  DE DICIEMBRE DEL 2022. BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.	 74,864.55
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL 3% S/NOMINA  DE DICIEMBRE DEL 2022. BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022.	 74,864.55

	* Total‑Poliza..: *	 74,864.55	 74,864.55

	D  0000076	18/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011337|02/12/2022|0000739.77|     1|044694|	 5,363.30
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011385|04/12/2022|0001131.23|     1|044780|	 8,201.40
	 3	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR11415|05/12/2022|00001358.8|     1|044784|	 9,851.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011449|06/12/2022|00001151.9|     1|044785|	 8,351.30
	 5	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011479|07/12/2022|0001340.74|     1|044804|	 9,720.40
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011515|08/12/2022|0001322.03|     1|044805|	 9,584.70
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011546|09/12/2022|0001213.99|     1|044806|	 8,801.40
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011574|10/12/2022|0000905.24|     1|044807|	 6,563.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011581|11/12/2022|0000893.88|     1|044808|	 6,480.60
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011613|12/12/2022|0001431.45|     1|044853|	 10,378.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011646|13/12/2022|0001618.25|     1|044906|	 11,732.30
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011680|14/12/2022|0000928.69|     1|044908|	 6,733.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011710|15/12/2022|0001470.44|     1|044909|	 10,660.70
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011736|16/12/2022|0001688.62|     1|044910|	 12,242.50
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011744|17/12/2022|0001222.74|     1|044911|	 8,864.90
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011788|18/12/2022|0001072.28|     1|044912|	 7,774.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011823|19/12/2022|0001180.81|     1|044913|	 8,560.90
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011851|20/12/2022|0001110.52|     1|044915|	 8,051.30
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011883|21/12/2022|0000690.62|     1|044917|	 5,007.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011915|22/12/2022|0001412.77|     1|044954|	 10,242.60
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011944|23/12/2022|0000979.45|     1|044955|	 7,101.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011967|24/12/2022|0001068.52|     1|044956|	 7,746.80
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011974|25/12/2022|0001265.26|     1|044957|	 9,173.10
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012004|26/12/2022|0001179.63|     1|044993|	 8,552.30
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012033|27/12/2022|00001021.3|     1|044994|	 7,404.40
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012056|28/12/2022|0001084.95|     1|044995|	 7,865.90
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012088|29/12/2022|0001474.06|     1|044996|	 10,686.90

	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012113|31/12/2022|00001041.6|     1|045057|	 7,551.60
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012122|31/12/2022|0001809.94|     1|045058|	 13,122.10
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 261,329.40
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011368|03/12/2022|0001235.96|     1|045486|	 8,960.70

	* Total‑Poliza..: *	 261,329.40	 261,329.40

	D  0000077	18/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045309| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 18,936.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045309| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 18,936.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045309| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 18,936.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045309| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 18,936.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045309| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 18,936.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045309| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 18,936.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045309| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 18,936.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4012023|18/01/2023|0002611.86|1.0000|045309|REGISTRO DE ENERGIA EL	 18,936.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  171VL4012023|18/01/2023|0002611.86|1.0000|045309|REGISTRO DE ENERGIA EL	 18,936.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  171VL4012023|18/01/2023|0002611.86|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 18,936.00

	* Total‑Poliza..: *	 94,680.00	 94,680.00

	D  0000078	18/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 DEL ISR DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 DEL ISR DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 76,222.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 DEL ISR DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 78,910.00
	 3	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045152| REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 DEL ISR DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 2,688.00
	 4	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045152| REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCT	 2,688.00
	 5	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045152| REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCT	 2,688.00
	 6	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045152| REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCT	 2,688.00
	 7	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045152| REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCT	 2,688.00
	 8	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045152| REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCT	 2,688.00
	 9	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045152| REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCT	 2,688.00

	* Total‑Poliza..: *	 86,974.00	 86,974.00

	D  0000079	18/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRNASITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRNASITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRNASITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	D  0000080	18/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADIS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADIS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 9,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADIS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000081	18/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 8,892.37
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000082	18/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DEL  H. AYUNTAMINETO DE   DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DEL  H. AYUNTAMINETO DE   DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 5,736.17
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DEL  H. AYUNTAMINETO DE   DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 5,736.17

	* Total‑Poliza..: *	 5,736.17	 5,736.17

	D  0000083	19/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000209   RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR   |AAA10E5D8FCB46B8A246A0C1DF3607|05/12/2022|0000001360|     1|044786|	 9,860.00
	 2	2112‑1‑000001‑000315   RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR   |                      AAA1C552|13/12/2022|0000000808|     1|044802|	 5,858.00
	 3	2112‑1‑000001‑000315   RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR   |                      AAA1B94C|14/12/2022|0000000240|     1|044825|	 1,740.00

	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 17,458.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,458.00	 17,458.00

	D  0000084	19/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000206   ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR   |                        FAC588|13/12/2022|0001751.72|     1|044630|	 12,700.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 12,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,700.00	 12,700.00

	D  0000085	19/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000206   ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR   |                        FAC365|12/10/2022|0003503.45|     1|043689|	 25,400.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2022	 25,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,400.00	 25,400.00

	D  0000086	19/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000342   ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR   |                        FAC572|06/12/2022|0000596.42|     1|044424|	 4,324.02
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 4,324.02

	* Total‑Poliza..: *	 4,324.02	 4,324.02

	D  0000087	19/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC820|01/12/2022|0000000096|     1|044420|	 696.00
	 2	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC822|01/12/2022|0000000160|     1|044395|	 1,160.00
	 3	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC823|01/12/2022|00002707.2|     1|044401|	 19,627.20
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC824|01/12/2022|00002361.6|     1|044402|	 17,121.60
	 5	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC825|01/12/2022|0000000176|     1|044405|	 1,276.00
	 6	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC826|01/12/2022|00000035.2|     1|044409|	 255.20
	 7	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC827|01/12/2022|0001147.52|     1|044412|	 8,319.52
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC828|01/12/2022|00000033.6|     1|044416|	 243.60
	 9	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC830|01/12/2022|0000000072|     1|044419|	 522.00
	 10	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC831|01/12/2022|0000702.94|     1|044422|	 5,096.34
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC832|01/12/2022|0000000016|     1|044421|	 116.00
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC833|01/12/2022|00000025.6|     1|044418|	 185.60
	 13	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC834|01/12/2022|0000000094|     1|044411|	 681.50
	 14	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC835|01/12/2022|00000259.2|     1|044410|	 1,879.20
	 15	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC836|01/12/2022|0000000168|     1|044408|	 1,218.00
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC837|01/12/2022|00000124.8|     1|044407|	 904.80
	 17	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC838|01/12/2022|00000046.4|     1|044406|	 336.40
	 18	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC839|01/12/2022|0000000216|     1|044404|	 1,566.00
	 19	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC840|01/12/2022|0000000240|     1|044399|	 1,740.00
	 20	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC841|01/12/2022|0000000336|     1|044398|	 2,436.00
	 21	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC842|01/12/2022|00000151.2|     1|044397|	 1,096.20
	 22	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC852|12/12/2022|0000000160|     1|043923|	 1,160.00
	 23	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC853|12/12/2022|00000180.8|     1|044475|	 1,310.80
	 24	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC854|12/12/2022|0000000464|     1|044403|	 3,364.00
	 25	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑855|12/12/2022|0000424.71|     1|044600|	 3,079.18
	 26	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑856|12/12/2022|0000000040|     1|044599|	 290.00
	 27	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑857|12/12/2022|00000099.2|     1|044598|	 719.20
	 28	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑858|12/12/2022|00000022.4|     1|044597|	 162.40
	 29	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑859|12/12/2022|0000000096|     1|044596|	 696.00
	 30	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑860|12/12/2022|0000089.66|     1|044595|	 650.00
	 31	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC861|13/12/2022|0000978.18|     1|044590|	 7,091.77
	 32	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC893|19/12/2022|00000099.2|     1|044711|	 719.20
	 33	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 88,451.51
	 34	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC821|01/12/2022|00000338.4|     1|044400|	 2,453.40
	 35	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC829|01/12/2022|00000038.4|     1|044417|	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 88,451.51	 88,451.51

	D  0000088	19/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑874|13/12/2022|00000105.6|     1|044549|	 765.60
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑873|14/12/2022|0001555.93|     1|044540|	 11,280.51
	 3	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑878|14/12/2022|0000583.88|     1|044546|	 4,233.13
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑879|14/12/2022|0000001472|     1|044547|	 10,672.00
	 5	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑880|14/12/2022|0000000368|     1|044548|	 2,668.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑881|14/12/2022|00001707.2|     1|044545|	 12,377.20
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑882|14/12/2022|0000369.63|     1|044544|	 2,679.85
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑883|14/12/2022|0000055.17|     1|044543|	 400.01
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑884|14/12/2022|0000000128|     1|044539|	 928.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑885|14/12/2022|0002410.68|     1|044572|	 17,477.40
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑886|14/12/2022|00000636.8|     1|044569|	 4,616.80
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑887|14/12/2022|0000000336|     1|044568|	 2,436.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑888|14/12/2022|00000094.4|     1|044570|	 684.40
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑889|14/12/2022|0000292.31|     1|044585|	 2,119.23
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑890|14/12/2022|0000244.13|     1|044571|	 1,769.91
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑891|19/12/2022|0000000448|     1|044700|	 3,248.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑894|19/12/2022|00000228.8|     1|044702|	 1,658.80
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑895|19/12/2022|0000124.05|     1|044707|	 899.37
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑896|19/12/2022|00000092.8|     1|044706|	 672.80
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑897|19/12/2022|00000252.8|     1|044705|	 1,832.80
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC‑898|19/12/2022|0000000144|     1|044704|	 1,044.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC899|20/12/2022|0000000368|     1|044787|	 2,668.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC900|20/12/2022|0000364.32|     1|044778|	 2,641.32
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC901|20/12/2022|0000001664|     1|044777|	 12,064.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC902|20/12/2022|0000040.48|     1|044776|	 293.48
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC903|20/12/2022|0000000176|     1|044798|	 1,276.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC904|20/12/2022|0000001632|     1|044795|	 11,832.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC905|20/12/2022|00009691.2|     1|044775|	 70,261.20
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC906|20/12/2022|00000140.8|     1|044703|	 1,020.80
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC907|21/12/2022|00000057.6|     1|044822|	 417.60
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC908|21/12/2022|0000000064|     1|044821|	 464.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC911|22/12/2022|00000124.8|     1|044905|	 904.80
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	 188,307.01

	* Total‑Poliza..: *	 188,307.01	 188,307.01

	D  0000089	19/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0010905|18/11/2022|0004236.91|     1|045119|	 30,717.60
	 2	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011308|01/12/2022|0000179.37|     1|044669|	 1,300.40
	 3	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011375|04/12/2022|0000186.22|     1|044686|	 1,350.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011392|05/12/2022|0003540.44|     1|044687|	 25,668.20
	 5	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0011474|07/12/2022|00000220.7|     1|044789|	 1,600.10
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011512|08/12/2022|0000289.75|     1|044829|	 2,100.70
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00011550|10/12/2022|0000124.73|     1|044794|	 904.30
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011549|10/12/2022|0002484.74|     1|044833|	 18,014.40
	 9	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011571|10/12/2022|0000137.96|     1|044832|	 1,000.20
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011576|11/12/2022|0000082.79|     1|044834|	 600.20
	 11	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011591|12/12/2022|0003621.74|     1|044837|	 26,257.60
	 12	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011592|12/12/2022|0000106.25|     1|044796|	 770.30
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011610|12/12/2022|0000256.88|     1|044836|	 1,862.40
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011647|13/12/2022|0000089.67|     1|044801|	 650.10
	 15	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011688|15/12/2022|0000067.63|     1|044878|	 490.30
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011792|19/12/2022|0003506.59|     1|044898|	 25,422.80
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011793|19/12/2022|0000202.22|     1|044926|	 1,466.10
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011814|19/12/2022|0000168.39|     1|044914|	 1,220.80
	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011829|20/12/2022|00000171.2|     1|044927|	 1,241.20
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011830|20/12/2022|0003227.77|     1|044902|	 23,401.30
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011847|20/12/2022|00000230.5|     1|044903|	 1,671.10
	 22	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011908|20/12/2022|0000289.68|     1|045065|	 2,100.20
	 23	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011856|21/12/2022|0000217.16|     1|044928|	 1,574.40
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011857|21/12/2022|0003295.27|     1|044929|	 23,890.70

	 25	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011890|22/12/2022|0003190.98|     1|044949|	 23,134.60
	 26	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011891|22/12/2022|0000245.24|     1|044982|	 1,778.00
	 27	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011939|23/12/2022|00003453.6|     1|044936|	 25,038.60
	 28	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011940|23/12/2022|0000216.73|     1|044983|	 1,571.30
	 29	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011947|24/12/2022|0000357.12|     1|044984|	 2,589.10
	 30	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011948|24/12/2022|0002327.77|     1|044937|	 16,876.30
	 31	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011953|24/12/2022|0000110.29|     1|045066|	 799.60
	 32	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011971|25/12/2022|0000055.17|     1|045067|	 400.00
	 33	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011978|26/12/2022|0003246.28|     1|045032|	 23,535.50
	 34	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011979|26/12/2022|0000263.39|     1|044985|	 1,909.60
	 35	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012010|27/12/2022|0000056.22|     1|044986|	 407.60
	 36	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012011|27/12/2022|0003554.94|     1|045033|	 25,773.30
	 37	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012026|27/12/2022|0000206.92|     1|045068|	 1,500.20
	 38	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012039|28/12/2022|0000417.13|     1|044988|	 3,024.20
	 39	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012040|28/12/2022|0003103.28|     1|045034|	 22,498.80
	 40	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012059|28/12/2022|0000001000|     1|045069|	 7,250.00
	 41	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012063|29/12/2022|0000154.52|     1|044989|	 1,120.30
	 42	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012064|29/12/2022|0003614.37|     1|045035|	 26,204.20
	 43	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012089|29/12/2022|0000137.94|     1|045070|	 1,000.10
	 44	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012092|30/12/2022|0000078.61|     1|045072|	 569.90
	 45	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012093|30/12/2022|0003902.76|     1|045036|	 28,295.00
	 46	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012112|30/12/2022|0000469.03|     1|045071|	 3,400.50
	 47	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012120|31/12/2022|0001938.55|     1|045037|	 14,054.50
	 48	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012121|31/12/2022|0000354.29|     1|045073|	 2,568.60
	 49	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011345|03/12/2022|0000074.14|     1|044684|	 537.50
	 50	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011346|03/12/2022|00002639.1|     1|044685|	 19,133.50
	 51	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011490|08/12/2022|0000160.44|     1|044735|	 1,163.20
	 52	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011491|08/12/2022|0003816.17|     1|044734|	 27,667.20
	 53	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011541|09/12/2022|0000056.95|     1|044767|	 412.90
	 54	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011542|09/12/2022|0004220.62|     1|044766|	 30,599.50
	 55	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011620|13/12/2022|0003993.42|     1|044854|	 28,952.30
	 56	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011621|13/12/2022|0000205.92|     1|044845|	 1,492.90
	 57	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011686|15/12/2022|0003334.61|     1|044879|	 24,175.90
	 58	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011705|15/12/2022|0000241.39|     1|044873|	 1,750.10
	 59	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011748|17/12/2022|0004595.92|     1|044890|	 33,320.40
	 60	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011749|17/12/2022|0000293.37|     1|044897|	 2,126.96
	 61	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011277|01/12/2022|0000137.97|     1|044670|	 1,000.30
	 62	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011281|01/12/2022|0000303.53|     1|044667|	 2,200.60
	 63	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011282|01/12/2022|0004023.53|     1|044668|	 29,170.60
	 64	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011310|02/12/2022|0003412.11|     1|044675|	 24,737.80
	 65	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011311|02/12/2022|0000179.41|     1|044678|	 1,300.70
	 66	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011334|02/12/2022|0000161.13|     1|044674|	 1,168.20
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011422|06/12/2022|0000179.37|     1|044724|	 1,300.40
	 68	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011423|06/12/2022|0003462.69|     1|044721|	 25,104.50
	 69	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011444|06/12/2022|0000277.53|     1|044723|	 2,012.10
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011453|07/12/2022|0000219.41|     1|044732|	 1,590.70
	 71	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011454|07/12/2022|0003537.37|     1|044728|	 25,645.90
	 72	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011455|07/12/2022|0000110.39|     1|044729|	 800.30
	 73	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011652|14/12/2022|0000103.46|     1|044851|	 750.10
	 74	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011653|14/12/2022|00003922.3|     1|044855|	 28,436.70
	 75	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011675|14/12/2022|0000148.34|     1|044847|	 1,075.50
	 76	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011715|16/12/2022|0000075.86|     1|044887|	 550.00
	 77	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011716|16/12/2022|0004501.93|     1|044888|	 32,639.00
	 78	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0011739|16/12/2022|0000379.38|     1|044886|	 2,750.50
	 79	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ESPINAL|                     CR0010905|18/11/2022|0004236.91|     1|045119|	 784,237.60
	 80	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	ESPINAL|                     CR0010905|18/11/2022|0004236.91|     1|045119|	 96.04

	* Total‑Poliza..: *	 784,237.60	 784,237.60

	D  0000090	19/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE VIAJES, GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045157| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE VIAJES, GRAVA Y ARENA CORRESPONDIEN	 6,148.00

	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045157| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 6,148.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045157| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 6,148.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045157| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 6,148.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045157| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 6,148.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045157| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 6,148.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045157| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE EST	 6,148.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE VIAJES, GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	 6,148.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,592.00	 24,592.00

	D  0000091	19/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO PARA EL FONDO DE RETIRO DEL PERIODO 2022 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045156| REGISTRO DE PAGO PARA EL FONDO DE RETIRO DEL PERIODO 2022 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .	 87,840.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045156| REGISTRO DE PAGO PARA EL FONDO DE RETIRO DEL PERIO	 87,840.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045156| REGISTRO DE PAGO PARA EL FONDO DE RETIRO DEL PERIO	 87,840.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045156| REGISTRO DE PAGO PARA EL FONDO DE RETIRO DEL PERIO	 87,840.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045156| REGISTRO DE PAGO PARA EL FONDO DE RETIRO DEL PERIO	 87,840.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045156| REGISTRO DE PAGO PARA EL FONDO DE RETIRO DEL PERIO	 87,840.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045156| REGISTRO DE PAGO PARA EL FONDO DE RETIRO DEL PERIO	 87,840.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO PARA EL FONDO DE RETIRO DEL PERIODO 2022 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .	 87,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 351,360.00	 351,360.00

	D  0000092	19/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B407803|16/01/2023|0000413.79|     1|045250|	 3,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045250|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 6 ELEMENTOS OPERATIVOS	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045250|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 6 ELEMENTOS OPERATIVOS	 3,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045250|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 6 ELEMENTOS OPERATIVOS	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045250|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 6 ELEMENTOS OPERATIVOS	 3,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000093	19/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000098   AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA   |                      AAA1FB11|12/01/2023|00001196.8|     1|045153|	 8,676.80
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045153|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 8,676.80
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045153|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 8,676.80
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045153|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 8,676.80
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045153|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 8,676.80
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 8,676.80

	* Total‑Poliza..: *	 26,030.40	 26,030.40

	D  0000094	19/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 7,796.50
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA  DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA QER QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 7,796.50

	* Total‑Poliza..: *	 7,796.50	 7,796.50

	D  0000095	19/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA AL C. HAYSIBER ARTURO BOJERQUES ENCARGADO DE DEPARAMENTO DE COMUNICACION PARA EL ANTICIPO A LA EMPRESA PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN EN RUEDA DE PRENSA 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA AL C. HAYSIBER ARTURO BOJERQUES ENCARGADO DE DEPARAMENTO DE COMUNICACION PARA EL ANTICIPO A LA EMPRESA PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN EN RUEDA DE PRENSA 2023.	 500.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000007   HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	REGISTRO DE TRANSFERENCIA AL C. HAYSIBER ARTURO BOJERQUES ENCARGADO DE DEPARAMENTO DE COMUNICACION PARA EL ANTICIPO A LA EMPRESA PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN EN RUEDA DE PRENSA 2023.	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	D  0000096	20/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000097	20/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000326   JOSE MANUEL MEZA AYALA	MEAM2  |                      AAA140C4|20/12/2022|0000407.55|     1|044765|	 2,700.00

	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.00	 2,700.00

	D  0000098	20/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A704|21/12/2022|0000000544|     1|044715|	 3,901.50
	 2	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A705|21/12/2022|0000000608|     1|044714|	 4,360.50
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 8,262.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,262.00	 8,262.00

	D  0000099	20/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S3996|13/12/2022|0004137.93|     1|044797|	 30,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000100	20/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                        FAC440|12/12/2022|0000002400|     1|044838|	 17,400.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	D  0000101	20/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000060   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM494|05/12/2022|0004509.12|     1|044480|	 32,691.12
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 32,691.12

	* Total‑Poliza..: *	 32,691.12	 32,691.12

	D  0000102	20/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        A13155|05/12/2022|0001451.62|     1|044692|	 10,524.25
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 10,524.25

	* Total‑Poliza..: *	 10,524.25	 10,524.25

	D  0000103	20/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      A459C657|14/12/2022|0001509.44|     1|044817|	 10,000.01
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 10,000.01

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.01	 10,000.01

	D  0000104	20/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1089|14/12/2022|00000240.8|     1|044824|	 1,745.80
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 1,745.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,745.80	 1,745.80

	D  0000105	20/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1657|12/12/2022|0001379.31|     1|044839|	 10,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000106	20/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           568|12/12/2022|0001103.45|     1|044840|	 8,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	D  0000107	20/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000377|12/12/2022|0000001600|     1|044842|	 11,600.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	D  0000108	20/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      02BCA36A|18/12/2022|0001252.83|     1|044764|	 8,300.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 8,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,300.00	 8,300.00

	D  0000109	20/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 379,513.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 379,513.00

	* Total‑Poliza..: *	 379,513.00	 379,513.00

	D  0000110	20/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 120,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 120,000.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PO	 75,000.00
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PO	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 195,000.00	 195,000.00

	D  0000111	20/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  POR FIRMAS INCORRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  POR FIRMAS INCORRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 27,427.57
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  POR FIRMAS INCORRECTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 27,427.57

	* Total‑Poliza..: *	 27,427.57	 27,427.57

	D  0000112	20/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023
	 1	2119‑1‑000009‑000912‑000080   JOSE LOPEZ PONCE	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 6,158.97
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000081   FRANCISCO JAVIER MARTINEZ TAPIA	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 6,158.97
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000082   DELFINA CRISTIN GRACIA	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 6,158.97
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000083   LILIANA KARINA ZAMBRANO RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 6,158.97
	 5	2119‑1‑000009‑000912‑000084   LUIS ALFONSO VAZQUEZ BELTRAN	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 6,158.97
	 6	2119‑1‑000009‑000912‑000085   HUGO NOLBERTO VILLAFAÑA CORONEL	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 6,158.97
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 36,953.82

	* Total‑Poliza..: *	 36,953.82	 36,953.82

	D  0000113	19/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2022 A LA C .BLANCA ROSA MACIAS GAMEZ PENSIONADA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	2119‑1‑000016‑000173   BLANCA ROSA MACIAS GAMEZ	PAGO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2022 A LA C .BLANCA ROSA MACIAS GAMEZ PENSIONADA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 25,005.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2022 A LA C .BLANCA ROSA MACIAS GAMEZ PENSIONADA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 25,005.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,005.00	 25,005.00

	D  0000114	20/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMINETO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.
	 1	1112‑1‑000004‑000004   CTA. No. 65‑50416580‑4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMINETO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 611.73
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMINETO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	 611.73

	* Total‑Poliza..: *	 611.73	 611.73

	D  0000115	21/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00466759|19/12/2022|00000110.3|     1|044713|	 799.66
	 2	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00466808|20/12/2022|00000273.1|     1|044719|	 1,980.00
	 3	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00466815|20/12/2022|0000000016|     1|044871|	 116.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00466816|20/12/2022|0000228.16|     1|044774|	 1,654.16
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 4,549.82

	* Total‑Poliza..: *	 4,549.82	 4,549.82

	D  0000116	21/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |853B1E8C5FA74C399976D88C7C70BB|09/12/2022|00000287.6|     1|044791|	 2,085.10

	 2	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |F81D1A9853EA4D3FA4E4D61BBE4189|09/12/2022|00002291.2|     1|044831|	 16,611.20
	 3	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |75B2B74D3A634DA9BFFD853F6375C2|12/12/2022|0001237.28|     1|044856|	 8,970.28
	 4	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                       CA07818|16/12/2022|0002048.64|     1|044695|	 14,852.64
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 42,519.22

	* Total‑Poliza..: *	 42,519.22	 42,519.22

	D  0000117	21/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11640|01/12/2022|0000044.69|     1|044391|	 324.00
	 2	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11643|09/12/2022|0000029.79|     1|044739|	 216.00
	 3	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11644|10/12/2022|0000044.69|     1|044587|	 324.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11646|12/12/2022|0000074.48|     1|044586|	 540.00
	 5	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11652|17/12/2022|0000399.31|     1|044677|	 2,895.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11653|17/12/2022|0000318.62|     1|044708|	 2,310.00
	 7	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11654|19/12/2022|0000084.83|     1|044676|	 615.00
	 8	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11655|20/12/2022|0000148.97|     1|044742|	 1,080.00
	 9	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11656|22/12/2022|0000055.86|     1|044819|	 405.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 8,709.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,709.00	 8,709.00

	D  0000118	21/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4448|12/12/2022|0000000960|     1|044938|	 6,960.00
	 2	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4449|12/12/2022|00002619.2|     1|044933|	 18,989.20
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 25,949.20

	* Total‑Poliza..: *	 25,949.20	 25,949.20

	D  0000119	21/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14081|19/12/2022|0000000184|     1|044698|	 1,334.00
	 2	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14084|20/12/2022|0000000280|     1|044717|	 2,030.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 3,364.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,364.00	 3,364.00

	D  0000120	21/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           427|05/12/2022|0000000248|     1|044740|	 1,798.00
	 2	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           436|22/12/2022|0000000192|     1|044820|	 1,392.00
	 3	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           437|22/12/2022|0000000272|     1|044818|	 1,972.00
	 4	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           438|22/12/2022|0000001072|     1|044823|	 7,772.00
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 12,934.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,934.00	 12,934.00

	D  0000121	21/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1836|16/12/2022|00002737.1|     1|044683|	 19,844.00
	 2	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1837|16/12/2022|0000182.83|     1|044680|	 1,325.50
	 3	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1854|20/12/2022|00000081.1|     1|044736|	 588.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1855|20/12/2022|0000107.93|     1|044712|	 782.50
	 5	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1859|20/12/2022|0002271.17|     1|044726|	 16,466.00
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1860|20/12/2022|0000674.28|     1|044771|	 4,888.50
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 43,894.50

	* Total‑Poliza..: *	 43,894.50	 43,894.50

	D  0000122	21/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         14143|19/12/2022|0000488.28|     1|044656|	 3,540.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 3,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,540.00	 3,540.00

	D  0000123	21/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2751|01/12/2022|0000068.58|     1|044425|	 497.18
	 2	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2752|01/12/2022|0000232.97|     1|044431|	 1,689.00
	 3	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2755|06/12/2022|0000302.79|     1|044496|	 2,195.22
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2757|06/12/2022|0000060.97|     1|044474|	 442.00
	 5	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2758|09/12/2022|0000130.52|     1|044830|	 946.27
	 6	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2759|13/12/2022|00001587.2|     1|044438|	 11,507.20
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2764|20/12/2022|0000939.76|     1|044737|	 6,813.28
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 24,090.15

	* Total‑Poliza..: *	 24,090.15	 24,090.15

	D  0000124	21/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |AAA16FA48DBC4ABB9084781017BD6D|13/12/2022|0000000128|     1|044894|	 928.00
	 2	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA127B3|15/12/2022|0000000128|     1|044930|	 928.00
	 3	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |AAA1405ED7964C5291193E50FF0529|15/12/2022|00000118.4|     1|044874|	 858.40
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 2,714.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,714.40	 2,714.40

	D  0000125	21/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      5171939E|07/12/2022|0000341.61|     1|044731|	 2,450.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 2,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,450.00	 2,450.00

	D  0000126	21/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |60DF61434EBA4390819A2ECFE332E0|12/12/2022|0001379.31|     1|044793|	 10,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000127	21/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000224   REGINO SMITH RIVAS	SIRR   |                         I‑110|15/12/2022|0000001472|     1|044880|	 10,672.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 10,672.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,672.00	 10,672.00

	D  0000128	21/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA18C52|13/12/2022|0000023.68|     1|044885|	 169.83
	 2	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1E797|13/12/2022|0000000480|     1|044768|	 3,442.50
	 3	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |AAA1D87AC71D4F69894D90FEC802C7|15/12/2022|0000099.36|     1|044884|	 712.60
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 4,324.93

	* Total‑Poliza..: *	 4,324.93	 4,324.93

	D  0000129	21/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          8476|06/12/2022|00000078.4|     1|044725|	 568.40
	 2	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          8491|07/12/2022|0000004160|     1|044733|	 30,160.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 30,728.40

	* Total‑Poliza..: *	 30,728.40	 30,728.40

	D  0000130	21/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          2708|13/12/2022|00000708.8|     1|044843|	 5,083.42
	 2	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          2722|14/12/2022|00000341.6|     1|044813|	 2,449.91
	 3	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          2727|15/12/2022|00000162.4|     1|044939|	 1,164.71
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 8,698.04

	* Total‑Poliza..: *	 8,698.04	 8,698.04

	D  0000131	21/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2390|05/12/2022|0000544.58|     1|044559|	 3,948.19

	 2	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2391|06/12/2022|0000836.04|     1|044827|	 6,061.32
	 3	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2392|06/12/2022|0000580.17|     1|044364|	 4,206.22
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2394|07/12/2022|0000903.68|     1|044285|	 6,551.68
	 5	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2399|12/12/2022|0000632.11|     1|044534|	 4,582.80
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2410|20/12/2022|0000867.43|     1|044846|	 6,288.88
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2411|21/12/2022|0000172.41|     1|044770|	 1,249.95
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2417|22/12/2022|0000617.33|     1|044772|	 4,475.66
	 9	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2421|23/12/2022|0000000112|     1|044769|	 812.00
	 10	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2422|23/12/2022|0002475.36|     1|044972|	 17,946.38
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 56,123.08

	* Total‑Poliza..: *	 56,123.08	 56,123.08

	D  0000132	21/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6571|09/12/2022|0000186.21|     1|044762|	 1,350.00
	 2	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6573|12/12/2022|0000135.17|     1|044835|	 980.00
	 3	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6612|22/12/2022|0000258.62|     1|044814|	 1,875.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6618|23/12/2022|0000044.14|     1|044872|	 320.00
	 5	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6619|23/12/2022|0000956.69|     1|044815|	 6,936.00
	 6	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6620|23/12/2022|0000283.86|     1|044904|	 2,058.00
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 13,519.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,519.00	 13,519.00

	D  0000133	21/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000215   BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB   |                        FAC262|23/12/2022|00000633.6|     1|044716|	 4,593.60
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 4,593.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,593.60	 4,593.60

	D  0000134	21/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1703|15/12/2022|0000000288|     1|043562|	 2,088.00
	 2	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1704|15/12/2022|0000000240|     1|044881|	 1,740.00
	 3	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1705|15/12/2022|0000557.44|     1|044876|	 4,041.44
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1706|15/12/2022|0000000992|     1|044877|	 7,192.00
	 5	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1707|15/12/2022|0000000960|     1|044931|	 6,960.00
	 6	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1708|15/12/2022|0000000368|     1|044875|	 2,668.00
	 7	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1709|15/12/2022|00000662.4|     1|044495|	 4,802.40
	 8	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                        I‑1710|15/12/2022|0000452.48|     1|044883|	 3,280.48
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 32,772.32

	* Total‑Poliza..: *	 32,772.32	 32,772.32

	D  0000135	21/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5735|15/12/2022|0000057.93|     1|044882|	 420.00
	 2	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5736|15/12/2022|0000064.83|     1|044631|	 470.00
	 3	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5765|19/12/2022|0000187.17|     1|044681|	 1,357.00
	 4	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5766|19/12/2022|0000623.45|     1|044682|	 4,520.00
	 5	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5791|24/12/2022|0000199.31|     1|044901|	 1,445.00
	 6	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5792|24/12/2022|0000532.83|     1|044900|	 3,863.00
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 12,075.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,075.00	 12,075.00

	D  0000136	21/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.05
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 0.05	 0.05

	D  0000137	21/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.05

	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 0.05	 0.05

	D  0000138	21/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000139	21/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000140	21/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000015	16/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045150|REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 300,000.00
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045150|REGISTRO DE ANTICIPO AL  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 300,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	DC 0000017	18/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 DEL ISR DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045152|REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 DEL ISR DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,688.00
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045152|REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 DEL ISR DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,688.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,688.00	 2,688.00

	DC 0000019	18/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE MARZO  DEL 2022 DEL ISR REGIMEN DE CONFIANZA  DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045154|REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE MARZO  DEL 2022 DEL ISR REGIMEN DE CONFIANZA  DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	 22.00
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045154|REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE MARZO  DEL 2022 DEL ISR REGIMEN DE CONFIANZA  DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	 22.00

	* Total‑Poliza..: *	 22.00	 22.00

	DC 0000020	18/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO  DEL 2022 DEL ISR REGIMEN DE CONFIANZA  DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045155|REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO  DEL 2022 DEL ISR REGIMEN DE CONFIANZA  DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	 15.00
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045155|REGISTRO DE PAGO DE  COMPLEMENTARIA DEL MES DE JULIO  DEL 2022 DEL ISR REGIMEN DE CONFIANZA  DE SUELDOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	 15.00

	* Total‑Poliza..: *	 15.00	 15.00

	DC 0000021	19/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO PARA EL FONDO DE RETIRO DEL PERIODO 2022 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045156|REGISTRO DE PAGO PARA EL FONDO DE RETIRO DEL PERIODO 2022 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .	 87,840.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045156|REGISTRO DE PAGO PARA EL FONDO DE RETIRO DEL PERIODO 2022 AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA .	 87,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 87,840.00	 87,840.00

	DC 0000022	19/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE VIAJES, GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045157|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE VIAJES, GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE AL MES DE	 6,148.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045157|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE VIAJES, GRAVA Y ARENA CORRESPONDIENTE AL MES DE	 6,148.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,148.00	 6,148.00

	DC 0000101	15/01/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO  DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045241|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,504.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045241|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,504.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,504.60	 11,504.60

	DC 0000102	15/01/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045242|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,350.00

	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045242|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,350.00	 1,350.00

	DC 0000103	16/01/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045243|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,541.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045243|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,541.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,541.10	 2,541.10

	DC 0000104	16/01/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETATIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLATA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045244|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 20,880.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045244|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 20,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,880.00	 20,880.00

	DC 0000105	16/01/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045245|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,152.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045245|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,152.10

	* Total‑Poliza..: *	 8,152.10	 8,152.10

	DC 0000106	16/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 16 DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,299.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,299.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 420.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 420.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,264.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,264.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,377.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,377.30

	* Total‑Poliza..: *	 23,360.30	 23,360.30

	DC 0000107	16/01/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACCION PARA TRATARSE ASUNTOS LABORALES EN EL CUAL SE PRESENTARA EL PLAN ANUAL 2023.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045247|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACCION PARA TRATARSE ASU	 2,354.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045247|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACCION PARA TRATARSE ASU	 2,354.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,354.80	 2,354.80

	DC 0000108	16/01/2023  12:00:00a. m.	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 13,200.00

	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 103,400.00	 103,400.00

	DC 0000109	16/01/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 6 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPOAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045250|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 6 ELEMENTOS OPERATIVOS ADS	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045250|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 6 ELEMENTOS OPERATIVOS ADS	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000111	17/01/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045252|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,781.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045252|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,781.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,781.40	 8,781.40

	DC 0000115	17/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 17 DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,116.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,116.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,770.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,770.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,103.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,103.10

	* Total‑Poliza..: *	 23,790.10	 23,790.10

	DC 0000116	17/01/2023  12:00:00a. m.	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA ADMINISTRACCION.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045257|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y	 809.98
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045257|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y	 809.98
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045257|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y	 1,892.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045257|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y	 1,892.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,701.98	 2,701.98

	DC 0000117	18/01/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE TODO EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE PARTICIPO EN EL OPERATIVO " CULIACANAZO" LOS DIAS JUEVES Y VIERNES DEL PRESENTE AÑO ALOS CUALES SE LES PROPORCIONO DESAYUNO,COMIDA Y CENA EL PRIMER DIA Y DESAYUNO EL SEGUNDO DIA POR LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN EL ESTADO ESTOS DIAS YA MENCIONADOS.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045258|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE TODO EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE PA	 23,200.00

	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045258|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE TODO EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE PA	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DC 0000122	16/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31  DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31  DE ENERO DEL 2023.	 1,160.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31  DE ENERO DEL 2023.	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DC 0000123	17/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31  DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31  DE ENERO DEL 2023.	 1,635.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31  DE ENERO DEL 2023.	 1,635.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,635.90	 1,635.90

	DC 0000124	17/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045265|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 720.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045265|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000125	17/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES UNA FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR FT500/ATX 500W 24 PINES 2 S‑INGRESO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFPM 125A ASIGNADA ALA UNIDAD DE CATASTRO.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045266|ADQUISICION DE CONSUMIBLES UNA FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR FT500/ATX 500W 24 PINES 2 S‑INGRESO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFPM 125A ASIGN	 869.92
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045266|ADQUISICION DE CONSUMIBLES UNA FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR FT500/ATX 500W 24 PINES 2 S‑INGRESO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFPM 125A ASIGN	 869.92

	* Total‑Poliza..: *	 869.92	 869.92

	DC 0000126	18/01/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA  DEL MES DE ENERO 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045267|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,999.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045267|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,999.00	 6,999.00

	DC 0000127	18/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL  31  DE ENERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL  31  DE ENERO DE 2023.	 436.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL  31  DE ENERO DE 2023.	 436.30

	* Total‑Poliza..: *	 436.30	 436.30

	DC 0000128	18/01/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045269|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,547.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045269|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,547.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,547.60	 1,547.60

	DC 0000129	18/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 18 DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,026.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,026.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,385.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,385.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,091.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,091.10

	* Total‑Poliza..: *	 27,203.20	 27,203.20

	DC 0000130	18/01/2023  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE 1 MEMORIA DE USB 16GB PARA EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE SERA UTILIZADA PARA ARCHIVO DE AUDITORIA 2023.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045271|SOLICITUD DE 1 MEMORIA DE USB 16GB PARA EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE SERA	 229.00
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045271|SOLICITUD DE 1 MEMORIA DE USB 16GB PARA EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE SERA	 229.00

	* Total‑Poliza..: *	 229.00	 229.00

	DC 0000131	18/01/2023  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE TONER HP 30A PARA EL AREA DE RECEPCION, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045272|SOLICITUD DE TONER HP 30A PARA EL AREA DE RECEPCION, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,750.35
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045272|SOLICITUD DE TONER HP 30A PARA EL AREA DE RECEPCION, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,750.35

	* Total‑Poliza..: *	 1,750.35	 1,750.35

	DC 0000136	19/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, QUE AMPARA 250 BECADOS.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045278|PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, QUE	 75,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045278|PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, QUE	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	DC 0000137	19/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL RECURSO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, QUE AMPARA 300 BECADOS DE ESTE MUNICIPIO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045279|PAGO DEL RECURSO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, QUE AMPARA 300 B	 120,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045279|PAGO DEL RECURSO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, QUE AMPARA 300 B	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DC 0000138	19/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSMRELATIVO A TRABAJO DE APOYO A DESBARADORA,REPARACION DE GUARNICIONES,BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS,SERVICIO PROFESIONALES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES,VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22  DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045280|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSMRELATIVO A TRABAJO DE APOYO A	 30,814.42
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045280|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSMRELATIVO A TRABAJO DE APOYO A	 30,814.42

	* Total‑Poliza..: *	 30,814.42	 30,814.42

	DC 0000139	19/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESAROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CD. RECOLECCION DE BASURA,PLAYAS DE CELSTINO GAZCA,MALECON PLAYA CEUTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22  DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045281|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESAROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDIN	 19,752.82
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045281|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESAROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDIN	 19,752.82

	* Total‑Poliza..: *	 19,752.82	 19,752.82

	DC 0000140	19/01/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PERLA ELIZABETH VILLA GUTIERREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045282|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PERLA ELIZABETH VILLA GUTIERREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y REALIZAR ESTUDIO	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045282|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PERLA ELIZABETH VILLA GUTIERREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y REALIZAR ESTUDIO	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000141	19/01/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA AMADA LOPEZ MEZA ,PARA  LA COMPRA DE INSUMOS PARA INICIAR NEGOCIO FAMILIAR , YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045283|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA AMADA LOPEZ MEZA ,PARA  LA COMPRA DE INSUMOS PARA INICIAR NEGOCIO FAMILIAR	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045283|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA AMADA LOPEZ MEZA ,PARA  LA COMPRA DE INSUMOS PARA INICIAR NEGOCIO FAMILIAR	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000142	19/01/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHYA KARELY DAVILA REYES, ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE POR MOTIVO DE ESTANCIA DE MOVILIDAD INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA EN EL PAIS DE ESPAÑ, DEL 12 DE FEBRERO AL 24 DE JUNIO DEL AÑO 2023. YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE 26 DE ENERO ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045284|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHYA KARELY DAVILA REYES, ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, D	 10,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045284|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHYA KARELY DAVILA REYES, ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, D	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000148	18/01/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045290|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 4,245.60
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045290|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 4,245.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,245.60	 4,245.60

	DC 0000149	18/01/2023  12:00:00a. m.	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045291|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE E	 720.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045291|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE E	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000150	18/01/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA OFICINA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PATA UNA MEJOR PRESENTACION, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA OFICINA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PATA UNA MEJOR PRESENTACION	 486.00

	 2	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA OFICINA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PATA UNA MEJOR PRESENTACION	 486.00
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA OFICINA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PATA UNA MEJOR PRESENTACION	 196.00
	 4	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA OFICINA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PATA UNA MEJOR PRESENTACION	 196.00

	* Total‑Poliza..: *	 682.00	 682.00

	DC 0000151	19/01/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE NOBREAK ( REGULADORES ) PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCIONDE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045293|ARTICULOS DE NOBREAK ( REGULADORES ) PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCIONDE CONTABILIDAD Y PRESUP	 11,068.77
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045293|ARTICULOS DE NOBREAK ( REGULADORES ) PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCIONDE CONTABILIDAD Y PRESUP	 11,068.77

	* Total‑Poliza..: *	 11,068.77	 11,068.77

	DC 0000152	19/01/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045294|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,528.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045294|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,528.70

	* Total‑Poliza..: *	 10,528.70	 10,528.70

	DC 0000153	19/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045295|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2023	 950.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045295|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2023	 950.20

	* Total‑Poliza..: *	 950.20	 950.20

	DC 0000154	19/01/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045296|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,430.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045296|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,430.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,430.20	 1,430.20

	DC 0000155	19/01/2023  12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045297|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,440.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045297|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DC 0000156	19/01/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045298|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION.	 1,500.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045298|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000157	19/01/2023  12:00:00a. m.	AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018,CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR‑
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045299|AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018,CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR‑	 1,740.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045299|AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018,CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR‑	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000158	19/01/2023  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE ALINEACION Y MANO DE OBRA , PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018,CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR‑
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045300|SOLICITUD DE ALINEACION Y MANO DE OBRA , PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018,CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO	 1,624.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045300|SOLICITUD DE ALINEACION Y MANO DE OBRA , PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018,CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	DC 0000159	19/01/2023  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE BUJES CHICOS Y GRANDES , PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018,CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR‑
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045301|SOLICITUD DE BUJES CHICOS Y GRANDES , PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018,CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PR	 1,740.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045301|SOLICITUD DE BUJES CHICOS Y GRANDES , PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018,CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PR	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000160	19/01/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045302|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 452.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045302|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 452.40

	* Total‑Poliza..: *	 452.40	 452.40

	DC 0000161	19/01/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045303|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 2,731.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045303|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 2,731.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,731.80	 2,731.80

	DC 0000162	19/01/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON LOS REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045304|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON LOS REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,612.41
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045304|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON LOS REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,612.41

	* Total‑Poliza..: *	 1,612.41	 1,612.41

	DC 0000163	19/01/2023  12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045305|REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,229.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045305|REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,229.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,229.60	 1,229.60

	DC 0000164	19/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASERJET P1102 W ASUGNADA ASIGNADA LA CAJA UNO Y UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO, L355 PARA LA CAJA  DOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045306|ADQUISICION DE CONSUMIBLE UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASERJET P1102 W ASUGNADA ASIGNADA LA CAJA UNO Y UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO, L	 1,258.89
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045306|ADQUISICION DE CONSUMIBLE UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASERJET P1102 W ASUGNADA ASIGNADA LA CAJA UNO Y UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO, L	 1,258.89

	* Total‑Poliza..: *	 1,258.89	 1,258.89

	DC 0000165	20/01/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045307|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,836.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045307|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,836.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,836.60	 2,836.60

	DC 0000166	20/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045308|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.	 943.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045308|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.	 943.00

	* Total‑Poliza..: *	 943.00	 943.00

	DC 0000167	18/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045309|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 18,936.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045309|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 18,936.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,936.00	 18,936.00

	DC 0000168	20/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 20 DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,357.15
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,357.15
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,359.65
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,359.65
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 301.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 301.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,948.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,948.80

	* Total‑Poliza..: *	 28,967.10	 28,967.10

	DC 0000169	20/01/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045311|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,853.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045311|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,853.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,853.60	 8,853.60

	DC 0000170	21/01/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045312|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,401.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045312|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,401.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,401.20	 10,401.20

	DC 0000171	21/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 21 DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,730.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,730.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,311.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,311.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,011.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,011.20

	* Total‑Poliza..: *	 21,052.60	 21,052.60

	DC 0000172	21/01/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045314|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,350.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045314|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,350.00	 1,350.00

	DC 0000208	17/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 7,969.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 7,969.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,969.20	 7,969.20

	DC 0000209	19/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 19 DE ENERO  DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,763.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,763.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 450.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 450.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,707.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,707.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,312.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,312.80

	* Total‑Poliza..: *	 23,234.40	 23,234.40

	DC 0000210	21/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO  DEL 20223
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045352|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO  DEL 20223	 1,804.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045352|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO  DEL 20223	 1,804.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,804.00	 1,804.00

	DC 0000220	19/01/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PAD MOUSE TIPO GEL NEGRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045364|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PAD MOUSE TIPO GEL NEGRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE ESTA OFICINA DE OFICIAL	 505.28
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045364|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PAD MOUSE TIPO GEL NEGRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE ESTA OFICINA DE OFICIAL	 505.28

	* Total‑Poliza..: *	 505.28	 505.28

	DC 0000227	15/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 112,573.50
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 112,573.50
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 73,229.55
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 73,229.55
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 59,737.05
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 59,737.05
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 40,221.30
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 40,221.30

	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 82,314.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 82,314.45
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 58,770.15
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 58,770.15
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,897.95
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,897.95
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 24,208.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 24,208.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,194.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,194.00
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,198.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,198.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 33,720.00
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 33,720.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 57,360.90
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 57,360.90
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,757.00
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,757.00
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 16,621.50
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 16,621.50
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 44,180.25
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 44,180.25
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,357.55
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,357.55
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,414.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,414.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 44,013.00
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 44,013.00
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 42,819.75
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 42,819.75
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 35,515.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 35,515.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,327.00
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,327.00
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 61,902.30
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 61,902.30
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,509.45
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,509.45
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 14,590.95
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 14,590.95
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 65,776.20
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 65,776.20
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 23,450.55
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 23,450.55
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 36,468.90
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 36,468.90
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 22,898.40
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 22,898.40
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 24,525.45
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 24,525.45
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 17,029.50
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 17,029.50
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 19,254.90
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 19,254.90
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 40,300.50
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 40,300.50
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 45,230.55
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 45,230.55
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 52,540.35
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 52,540.35
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 53,510.55

	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 53,510.55
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,000.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,000.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,000.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,000.00
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,750.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,750.00
	 77	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,000.00
	 78	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,000.00
	 79	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 14,000.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 14,000.00
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,911.31
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,911.31
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,670.91
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,670.91
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,266.06
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,266.06
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,919.72
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,919.72
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,989.65
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,989.65
	 91	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,000.00
	 92	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,000.00
	 93	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,500.00
	 94	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,500.00
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,090.00
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,090.00
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,300.00
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,300.00
	 99	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,899.40
	 100	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,899.40
	 101	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,171.01
	 102	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,171.01
	 103	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,863.58
	 104	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,863.58
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,029.60
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,029.60
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,138.76
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045371|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,362,920.95	 1,362,920.95

	DC 0000232	15/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,565.95
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,379.60
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,379.60
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,300.45
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,300.45
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 26,237.10
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 26,237.10
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,276.55
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,276.55
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,889.50
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,889.50
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 24,771.60
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 24,771.60
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 31,764.90
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 31,764.90
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 53,590.50
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 53,590.50

	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 14,632.50
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 14,632.50
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,460.55
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,460.55
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,347.05
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,347.05
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 41,172.30
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 41,172.30
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 21,041.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 21,041.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 54,002.85
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 54,002.85
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 46,403.70
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 46,403.70
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,276.55
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,276.55
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 14,343.00
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 14,343.00
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,306.00
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,306.00
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,754.45
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,754.45
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 14,035.35
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 14,035.35
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 13,400.85
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 13,400.85
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 113,316.60
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 113,316.60
	 47	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 117,635.55
	 48	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 117,635.55
	 49	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,000.00
	 50	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,000.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 19,500.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 19,500.00
	 53	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 881.39
	 54	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 881.39
	 55	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 583.39
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 583.39
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,310.18
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,310.18
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,343.90
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,343.90
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,718.69
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,718.69
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,598.04
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,598.04
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,826.06
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,826.06
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,560.59
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,560.59
	 69	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,313.19
	 70	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,313.19
	 71	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 725.92
	 72	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 725.92
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,618.27
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,618.27
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,487.61
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,487.61
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,758.85
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,758.85
	 79	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,377.90

	 80	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,377.90
	 81	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,913.65
	 82	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,913.65
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,551.05
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,551.05
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,498.94
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,498.94
	 87	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,902.00
	 88	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,902.00
	 89	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 892.11
	 90	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 892.11
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,069.41
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,069.41
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,338.41
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,338.41
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,752.75
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,752.75
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,354.64
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,354.64
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,585.84
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,585.84
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,690.46
	 102	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,690.46
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,750.89
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,750.89
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 877.19
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 877.19
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,553.45
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,553.45
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 19,579.06
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 19,579.06
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 16,869.54
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045376|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 16,869.54

	* Total‑Poliza..: *	 830,688.22	 830,688.22

	DC 0000257	15/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,278.10
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,278.10
	 3	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,583.30
	 4	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,583.30
	 5	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 54,438.75
	 6	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 54,438.75
	 7	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 271,419.30
	 8	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 271,419.30

	* Total‑Poliza..: *	 337,719.45	 337,719.45

	DC 0000258	15/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2022
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202	 81,255.45
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202	 81,255.45
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202	 27,535.35
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202	 27,535.35
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202	 1,450.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202	 1,450.00
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202	 387,791.40
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202	 387,791.40
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202	 11,274.85
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045402|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202	 11,274.85

	* Total‑Poliza..: *	 509,307.05	 509,307.05

	DC 0000291	15/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202	 405,072.45
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202	 405,072.45
	 3	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202	 10,500.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202	 10,500.00
	 5	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202	 39,986.49
	 6	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045435|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO DEL 202	 39,986.49

	* Total‑Poliza..: *	 455,558.94	 455,558.94

	DC 0000334	17/01/2023  12:00:00a. m.	PRESENTACION DE OBRA DE IMPROVISACION TEATRAL EL DIA 4 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045482|PRESENTACION DE OBRA DE IMPROVISACION TEATRAL EL DIA 4 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 1,590.00
	 2	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045482|PRESENTACION DE OBRA DE IMPROVISACION TEATRAL EL DIA 4 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,590.00	 1,590.00

	DC 0000358	19/01/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CELIA PEÑA QUINTERO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO MEDICO PARA SU NIETA AITANA QUINTERO AYON, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045536|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CELIA PEÑA QUINTERO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD COMPRA DE MATERIAL Y EQ	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045536|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CELIA PEÑA QUINTERO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD COMPRA DE MATERIAL Y EQ	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000364	19/01/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODRIGO VALENZUELA NORIEGA, PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE EL ROBLE, ELOTA, SINALOA EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE ENERO DEL PRESENTA AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045597|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODRIGO VALENZUELA NORIEGA, PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045597|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODRIGO VALENZUELA NORIEGA, PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DD 0000028	15/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012475
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045242| COMBUSTIBLE	 1,350.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045242| COMBUSTIBLE	 1,350.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045242| COMBUSTIBLE	 1,350.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012475|15/01/2023|0000186.21|1.0000|045242|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.00	 2,700.00

	DD 0000029	15/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012476
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045241| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,504.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045241| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,504.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045241| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,504.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012476|15/01/2023|0001586.84|1.0000|045241|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,504.60

	* Total‑Poliza..: *	 23,009.20	 23,009.20

	DD 0000030	16/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012491
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045245| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,152.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045245| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,152.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045245| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,152.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012491|16/01/2023|0001124.43|1.0000|045245|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,152.10

	* Total‑Poliza..: *	 16,304.20	 16,304.20

	DD 0000031	16/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012500, CR0012480, CR12479
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045243| COMBUSTIBLE	 2,541.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045243| COMBUSTIBLE	 2,541.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045243| COMBUSTIBLE	 2,541.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012500|16/01/2023|0000350.50|1.0000|045243|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,541.10
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045246| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,299.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045246| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,299.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045246| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,299.00
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045246| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 420.00

	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045246| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 420.00
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045246| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 420.00
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045246| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,264.00
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045246| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,264.00
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045246| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,264.00
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045246| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,377.30
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045246| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,377.30
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045246| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,377.30
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012480|16/01/2023|0003222.11|1.0000|045246|ADQUISICION DE COMBUST	 23,360.30
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045263| COMBUSTIBLE	 1,160.00
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045263| COMBUSTIBLE	 1,160.00
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045263| COMBUSTIBLE	 1,160.00
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR12479|16/01/2023|0000160.00|1.0000|045263|ADQUISICION DE COMBUST	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 54,122.80	 54,122.80

	DD 0000032	16/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA17884
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045244| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 20,880.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045244| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 20,880.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045244| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 20,880.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA17884|16/01/2023|0002880.00|1.0000|045244|SERVICIO DE CONSUMO PA	 20,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,760.00	 41,760.00

	DD 0000033	16/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B407803
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045250| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 3,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045250| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 3,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045250| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 3,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B407803|16/01/2023|0000413.79|1.0000|045250|ARTICULOS DE CONSUMO D	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DD 0000034	17/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA14DB9
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045247| RENTA DE MANTELERIA Y TABLONES	 2,354.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045247| RENTA DE MANTELERIA Y TABLONES	 2,354.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045247| RENTA DE MANTELERIA Y TABLONES	 2,354.80
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA14DB9|17/01/2023|0000324.80|1.0000|045247|RENTA DE MOBILIARIO EL	 2,354.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,709.60	 4,709.60

	DD 0000035	17/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012538
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045252| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,781.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045252| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,781.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045252| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,781.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012538|17/01/2023|0001211.23|1.0000|045252|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,781.40

	* Total‑Poliza..: *	 17,562.80	 17,562.80

	DD 0000036	17/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012514
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045264| COMBUSTIBLE	 1,635.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045264| COMBUSTIBLE	 1,635.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045264| COMBUSTIBLE	 1,635.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012514|17/01/2023|0000225.64|1.0000|045264|ADQUISICION DE COMBUST	 1,635.90

	* Total‑Poliza..: *	 3,271.80	 3,271.80

	DD 0000037	17/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2786
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045266| FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR FT500/ATX 500W 24 PINES 2 S‑	 869.92
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045266| FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR FT500/ATX 500W 24 PINES 2 S‑	 869.92
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045266| FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR FT500/ATX 500W 24 PINES 2 S‑	 869.92
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2786|17/01/2023|0000119.99|1.0000|045266|ADQUISICION DE CONSUMI	 869.92

	* Total‑Poliza..: *	 1,739.84	 1,739.84

	DD 0000038	17/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11700
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045265| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045265| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045265| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11700|17/01/2023|0000099.31|1.0000|045265|ADQUISICION DE PAQUETE	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DD 0000039	18/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012566
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045267| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,999.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045267| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,999.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045267| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,999.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012566|18/01/2023|0000965.38|1.0000|045267|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,998.00	 13,998.00

	DD 0000040	18/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012560, CR0012542, CR0012541
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045269| COMBUSTIBLE	 1,547.60
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045269| COMBUSTIBLE	 1,547.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045269| COMBUSTIBLE	 1,547.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012560|18/01/2023|0000213.46|1.0000|045269|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,547.60
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045268| COMBUSTIBLE	 436.30
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045268| COMBUSTIBLE	 436.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045268| COMBUSTIBLE	 436.30
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012542|18/01/2023|0000060.18|1.0000|045268|ADQUISICION DE COMBUST	 436.30
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045270| COMBUSTIBLE DE ASERV. PUBLICOS	 7,026.30
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045270| COMBUSTIBLE DE ASERV. PUBLICOS	 7,026.30
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045270| COMBUSTIBLE DE ASERV. PUBLICOS	 7,026.30
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045270| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.30
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045270| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.30
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045270| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.30
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045270| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,385.50
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045270| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,385.50
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045270| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,385.50
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045270| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,091.10
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045270| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,091.10
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045270| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,091.10
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012541|18/01/2023|0003752.17|1.0000|045270|ADQUISICION DE COMBUST	 27,203.20

	* Total‑Poliza..: *	 58,374.20	 58,374.20

	DD 0000041	18/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1BFE9
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045258| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,200.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045258| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,200.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045258| CONSUMO DE ALIMENTOS	 23,200.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1BFE9|18/01/2023|0003200.00|1.0000|045258|SERVICIO DE CONSUMO PA	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,400.00	 46,400.00

	DD 0000042	19/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012598
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045294| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,528.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045294| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,528.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045294| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,528.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012598|19/01/2023|0001452.23|1.0000|045294|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,528.70

	* Total‑Poliza..: *	 21,057.40	 21,057.40

	DD 0000043	19/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012593, CR0012570
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045296| COMBUSTIBLE	 1,430.20

	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045296| COMBUSTIBLE	 1,430.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045296| COMBUSTIBLE	 1,430.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012593|19/01/2023|0000197.27|1.0000|045296|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,430.20
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045295| COMBUSTIBLE	 950.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045295| COMBUSTIBLE	 950.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045295| COMBUSTIBLE	 950.20
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012570|19/01/2023|0000131.06|1.0000|045295|ADQUISICION DE COMBUST	 950.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,760.80	 4,760.80

	DD 0000044	19/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A97
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045299| AMORTIGUADOR DELANTERO	 1,740.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045299| AMORTIGUADOR DELANTERO	 1,740.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045299| AMORTIGUADOR DELANTERO	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000001‑000212   JULIA ROBLES BALLARDO	ROBJ   |                           A97|19/01/2023|0000240.00|1.0000|045299|AMORTIGUADOR DELANTERO	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000045	19/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2787
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045306| TINTA EPSON L210,L200,L335	 312.62
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045306| TINTA EPSON L210,L200,L335	 312.62
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045306| TINTA EPSON L210,L200,L335	 312.62
	 4	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045306| TONER 85A	 946.27
	 5	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045306| TONER 85A	 946.27
	 6	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045306| TONER 85A	 946.27
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2787|19/01/2023|0000173.64|1.0000|045306|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,258.89

	* Total‑Poliza..: *	 2,517.78	 2,517.78

	DD 0000046	19/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1175
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045305| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,229.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045305| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,229.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045305| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,229.60
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1175|19/01/2023|0000169.60|1.0000|045305|REUNION DE TRABAJO CON	 1,229.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,459.20	 2,459.20

	DD 0000047	19/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A99, A98
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045300| ALINEACION	 348.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045300| ALINEACION	 348.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045300| ALINEACION	 348.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045300| MANO DE OBRA	 1,276.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045300| MANO DE OBRA	 1,276.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045300| MANO DE OBRA	 1,276.00
	 7	2112‑1‑000001‑000212   JULIA ROBLES BALLARDO	ROBJ   |                           A99|19/01/2023|0000224.00|1.0000|045300|SOLICITUD DE ALINEACIO	 1,624.00
	 8	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045301| BUJES CHICOS	 812.00
	 9	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045301| BUJES CHICOS	 812.00
	 10	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045301| BUJES CHICOS	 812.00
	 11	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045301| BUJES GRANDES	 928.00
	 12	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045301| BUJES GRANDES	 928.00
	 13	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045301| BUJES GRANDES	 928.00
	 14	2112‑1‑000001‑000212   JULIA ROBLES BALLARDO	ROBJ   |                           A98|19/01/2023|0000240.00|1.0000|045301|SOLICITUD DE BUJES CHI	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,728.00	 6,728.00

	DD 0000048	20/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11702
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045291| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML.	 720.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045291| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML.	 720.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045291| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML.	 720.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11702|20/01/2023|0000099.31|1.0000|045291|AGUA EMBOTELLADA DE 50	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DD 0000049	20/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012623
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045311| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,853.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045311| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,853.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045311| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,853.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012623|20/01/2023|0001221.19|1.0000|045311|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,853.60

	* Total‑Poliza..: *	 17,707.20	 17,707.20

	DD 0000050	20/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012599, CR0012600, CR0012615
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045310| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,357.15
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045310| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,357.15
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045310| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,357.15
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045310| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,359.65
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045310| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,359.65
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045310| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,359.65
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045310| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 301.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045310| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 301.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045310| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 301.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045310| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,948.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045310| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,948.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045310| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,948.80
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012599|20/01/2023|0003995.46|1.0000|045310|ADQUISICION DE COMBUST	 28,967.10
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045308| COMBUSTIBLE	 943.00
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045308| COMBUSTIBLE	 943.00
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045308| COMBUSTIBLE	 943.00
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012600|20/01/2023|0000130.07|1.0000|045308|ADQUISICION DE COMBUST	 943.00
	 18	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045307| COMBUSTIBLE	 2,836.60
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045307| COMBUSTIBLE	 2,836.60
	 20	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045307| COMBUSTIBLE	 2,836.60
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012615|20/01/2023|0000391.26|1.0000|045307|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,836.60

	* Total‑Poliza..: *	 65,493.40	 65,493.40

	DD 0000051	21/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012643
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045314| COMBUSTIBLE	 1,350.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045314| COMBUSTIBLE	 1,350.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045314| COMBUSTIBLE	 1,350.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012643|21/01/2023|0000186.21|1.0000|045314|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.00	 2,700.00

	DD 0000052	21/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012654
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045312| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,401.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045312| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,401.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045312| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,401.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012654|21/01/2023|0001434.65|1.0000|045312|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,401.20

	* Total‑Poliza..: *	 20,802.40	 20,802.40

	DD 0000065	16/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002049
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045248| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045248| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045248| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045248| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045248| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045248| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045248| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045248| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045248| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045248| COMBUSTIBLE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045248| COMBUSTIBLE SECRETARIA	 6,000.00

	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045248| COMBUSTIBLE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045248| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045248| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045248| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045248| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045248| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045248| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045248| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045248| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045248| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045248| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045248| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045248| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045248| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045248| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045248| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045248| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045248| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045248| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045248| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045248| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045248| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045248| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045248| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045248| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045248| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045248| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045248| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045248| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045248| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045248| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045248| COMBUSTIBLE COMPAVIF	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045248| COMBUSTIBLE COMPAVIF	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045248| COMBUSTIBLE COMPAVIF	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045248| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045248| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045248| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045248| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045248| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045248| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045248| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045248| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045248| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045248| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045248| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045248| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045248| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045248| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045248| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045248| COMBUSTIBLE DE COORD. INDIGENA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045248| COMBUSTIBLE DE COORD. INDIGENA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045248| COMBUSTIBLE DE COORD. INDIGENA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045248| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045248| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045248| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045248| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045248| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045248| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002049|16/01/2023|0014262.07|1.0000|045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,800.00	 206,800.00

	DD 0000073	17/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A‑731
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350| ABRAZADERAS	 1,044.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350| ABRAZADERAS	 1,044.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350| ABRAZADERAS	 1,044.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350| MANO DE OBRA	 812.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350| MANO DE OBRA	 812.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350| MANO DE OBRA	 812.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350| MUEY CORTA	 1,160.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350| MUEY CORTA	 1,160.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350| MUEY CORTA	 1,160.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350| MUEY PRINCIPAL	 1,508.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350| MUEY PRINCIPAL	 1,508.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350| MUEY PRINCIPAL	 1,508.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350| MUEY SXTA Y SEPTIMA	 2,204.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350| MUEY SXTA Y SEPTIMA	 2,204.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350| MUEY SXTA Y SEPTIMA	 2,204.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350| MUEYQUINTA	 1,160.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350| MUEYQUINTA	 1,160.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350| MUEYQUINTA	 1,160.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350| TORNILLOS 5/8 X 5	 81.20
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350| TORNILLOS 5/8 X 5	 81.20
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350| TORNILLOS 5/8 X 5	 81.20
	 22	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                         A‑731|17/01/2023|0001099.20|1.0000|045350|ADQUISICION DE MATERIA	 7,883.32
	 23	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	045350| TORNILLOS 5/8 X 5	 85.88

	* Total‑Poliza..: *	 15,938.40	 15,938.40

	DD 0000074	21/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR012628
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045352| COMBUSTIBLE	 1,804.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045352| COMBUSTIBLE	 1,804.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045352| COMBUSTIBLE	 1,804.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                      CR012628|21/01/2023|0000248.83|1.0000|045352|ADQUISICION DE COMBUST	 1,804.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,608.00	 3,608.00

	DD 0000080	20/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2788
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045364| PAD MOUSE MANHATAN TIPO GEL NEGRO	 505.28
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045364| PAD MOUSE MANHATAN TIPO GEL NEGRO	 505.28
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045364| PAD MOUSE MANHATAN TIPO GEL NEGRO	 505.28
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2788|20/01/2023|0000069.69|1.0000|045364|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 505.28

	* Total‑Poliza..: *	 1,010.56	 1,010.56

	DD 0000086	17/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012513
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045256| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,116.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045256| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,116.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045256| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,116.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045256| COMBUSTIBLE DE ALAM. PUBLICO	 800.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045256| COMBUSTIBLE DE ALAM. PUBLICO	 800.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045256| COMBUSTIBLE DE ALAM. PUBLICO	 800.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045256| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,770.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045256| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,770.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045256| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,770.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045256| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,103.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045256| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,103.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045256| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,103.10
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012513|17/01/2023|0003281.39|1.0000|045256|ADQUISICION DE COMBUST	 23,790.10

	* Total‑Poliza..: *	 47,580.20	 47,580.20

	DD 0000087	21/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012629

	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045313| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,730.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045313| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,730.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045313| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,730.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045313| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,311.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045313| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,311.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045313| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,311.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045313| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,011.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045313| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,011.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045313| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,011.20
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012629|21/01/2023|0002903.81|1.0000|045313|ADQUISICION DE COMBUST	 21,052.60

	* Total‑Poliza..: *	 42,105.20	 42,105.20

	DD 0000089	19/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012571
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045351| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,763.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045351| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,763.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045351| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,763.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045351| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 450.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045351| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 450.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045351| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 450.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045351| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,707.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045351| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,707.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045351| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,707.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045351| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,312.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045351| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,312.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045351| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,312.80
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012571|19/01/2023|0003204.74|1.0000|045351|ADQUISICION DE COMBUST	 23,234.40

	* Total‑Poliza..: *	 46,468.80	 46,468.80

	DD 0000099	19/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1178
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045304| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,612.41
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045304| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,612.41
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045304| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,612.41
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1178|19/01/2023|0000222.40|1.0000|045304|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 1,612.41

	* Total‑Poliza..: *	 3,224.82	 3,224.82

	DD 0000100	19/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1176
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045302| CONSUMO DE ALIMENTOS	 452.40
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045302| CONSUMO DE ALIMENTOS	 452.40
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045302| CONSUMO DE ALIMENTOS	 452.40
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1176|19/01/2023|0000062.40|1.0000|045302|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 452.40

	* Total‑Poliza..: *	 904.80	 904.80

	DD 0000123	19/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1177
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045303| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,731.80
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045303| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,731.80
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045303| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,731.80
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1177|19/01/2023|0000376.80|1.0000|045303|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,731.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,463.60	 5,463.60

	DD 0000143	17/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2E5AE52638164E7EA83ACE6896A529
	 1	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045482| PRESENTACION FERIA DEL OSTION 2023	 1,590.00
	 2	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045482| PRESENTACION FERIA DEL OSTION 2023	 1,590.00
	 3	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045482| PRESENTACION FERIA DEL OSTION 2023	 1,590.00
	 4	2112‑1‑000002‑000449   JOSE ARTURO TORRES CORRALES	TOCA   |2E5AE52638164E7EA83ACE6896A529|17/01/2023|0000219.31|1.0000|045482|PRESENTACION DE OBRA D	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,180.00	 3,180.00

	EE40000013	19/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, QUE AMPARA 250 BECADOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001690‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045278| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL A	 75,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045278| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PROGRAMA DE BEC	 75,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045278| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PROGRAMA DE BEC	 75,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045278| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PROGRAMA DE BEC	 75,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045278| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PROGRAMA DE BEC	 75,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045278| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PROGRAMA DE BEC	 75,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045278| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PROGRAMA DE BEC	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	EE40000014	19/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL RECURSO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, QUE AMPARA 300 BECADOS DE ESTE MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001691‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 120,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045279| PAGO DEL RECURSO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, QUE	 120,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045279| PAGO DEL RECURSO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITAR	 120,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045279| PAGO DEL RECURSO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITAR	 120,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045279| PAGO DEL RECURSO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITAR	 120,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045279| PAGO DEL RECURSO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITAR	 120,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045279| PAGO DEL RECURSO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITAR	 120,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045279| PAGO DEL RECURSO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITAR	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,000.00	 480,000.00

	EE40000015	19/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSMRELATIVO A TRABAJO DE APOYO A DESBARADORA,REPARACION DE GUARNICIONES,BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS,SERVICIO PROFESIONALES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES,VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22  DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001692‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 28,600.97
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045280| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSMRELATIVO A TRABA	 30,814.42
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045280| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 30,814.42
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045280| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 30,814.42
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045280| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 30,814.42
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045280| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 30,814.42
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045280| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 30,814.42
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045280| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 30,814.42
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001692‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,213.45

	* Total‑Poliza..: *	 123,257.68	 123,257.68

	EE40000016	19/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESAROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CD. RECOLECCION DE BASURA,PLAYAS DE CELSTINO GAZCA,MALECON PLAYA CEUTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22  DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001693‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 18,480.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045281| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESAROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAR	 19,752.82
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045281| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,752.82
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045281| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,752.82
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045281| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,752.82
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045281| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,752.82
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045281| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,752.82
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045281| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,752.82
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001693‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,272.82

	* Total‑Poliza..: *	 79,011.28	 79,011.28

	EE40000017	19/01/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PERLA ELIZABETH VILLA GUTIERREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001694‑E4  PERLA ELIZABETH VILLA GUTIERREZ	 4,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045282| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PERLA ELIZABETH VILLA GUTIERREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y REA	 4,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045282| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045282| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045282| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045282| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045282| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045282| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000018	19/01/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA AMADA LOPEZ MEZA ,PARA  LA COMPRA DE INSUMOS PARA INICIAR NEGOCIO FAMILIAR , YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001695‑E4  MARIA AMADA LOPEZ MEZA	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045283| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA AMADA LOPEZ MEZA ,PARA  LA COMPRA DE INSUMOS PARA INICIAR NEG	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045283| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045283| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045283| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045283| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045283| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045283| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000019	19/01/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHYA KARELY DAVILA REYES, ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE POR MOTIVO DE ESTANCIA DE MOVILIDAD INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA EN EL PAIS DE ESPAÑ, DEL 12 DE FEBRERO AL 24 DE JUNIO DEL AÑO 2023. YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE 26 DE ENERO ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001696‑E4  CINTHIA KARELY DAVILA REYES	 10,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045284| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHYA KARELY DAVILA REYES, ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA	 10,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045284| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045284| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045284| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045284| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045284| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045284| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000020	19/01/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CELIA PEÑA QUINTERO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO MEDICO PARA SU NIETA AITANA QUINTERO AYON, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE EL SALADITO, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001697‑E4  MARIA CELIA PEÑA QUINTERO	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045536| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CELIA PEÑA QUINTERO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD COMPRA DE	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045536| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045536| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045536| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045536| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045536| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045536| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000021	19/01/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODRIGO VALENZUELA NORIEGA, PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE EL ROBLE, ELOTA, SINALOA EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 14 DE ENERO DEL PRESENTA AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001698‑E4  RODRIGO VALENZUELA NORIEGA	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045597| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODRIGO VALENZUELA NORIEGA, PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045597| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045597| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045597| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045597| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045597| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045597| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EG10000001	19/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	0000001‑G1‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000032	18/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 12.53
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 12.53
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 12.53
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 12.53
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 12.53
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 12.53
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 12.53

	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 12.53

	* Total‑Poliza..: *	 50.12	 50.12

	IC 0000009	16/01/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 68,596.78
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 68,596.78
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 68,596.78
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 68,596.78
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 68,596.78
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 68,596.78
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 68,596.78
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 5,765.97
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 5,765.97
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 5,765.97
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 5,765.97
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 5,765.97
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 5,765.97
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 5,765.97
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 13,738.18
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 13,738.18
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 13,738.18
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 13,738.18
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 13,738.18
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 13,738.18
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 13,738.18
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 612.70
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 612.70
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 612.70
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 612.70
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 612.70
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 612.70
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 612.70
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 1,669.82
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 1,669.82
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 1,669.82
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 1,669.82
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 1,669.82
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 1,669.82
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 1,669.82
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 6,739.74
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 6,739.74
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 6,739.74
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 6,739.74
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 6,739.74
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 6,739.74
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 6,739.74
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 96.22
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 96.22
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 96.22
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 96.22
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 96.22
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 96.22
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 96.22
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 2.11
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2.11
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2.11
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2.11
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2.11
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2.11
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2.11

	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 46.28
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 46.28
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 46.28
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 46.28
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 46.28
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 46.28
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 46.28
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 4.63
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 4.63
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 4.63
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 4.63
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 4.63
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 4.63
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 4.63
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	‑0.43
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	‑0.43
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	‑0.43
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	‑0.43
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	‑0.43
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	‑0.43
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	‑0.43
	 78	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 21,681.21
	 79	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 21,681.21
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 21,681.21
	 81	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 21,681.21
	 82	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 21,681.21
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 21,681.21
	 84	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 21,681.21
	 85	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 2,540.21
	 86	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2,540.21
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2,540.21
	 88	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2,540.21
	 89	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2,540.21
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2,540.21
	 91	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2,540.21
	 92	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 820.00
	 93	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 820.00
	 94	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 820.00
	 95	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 820.00
	 96	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 820.00
	 97	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 820.00
	 98	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 820.00
	 99	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 90.21
	 100	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 90.21
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 90.21
	 102	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 90.21
	 103	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 90.21
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 90.21
	 105	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 90.21
	 106	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 90.21
	 107	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 90.21
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 90.21
	 109	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 90.21
	 110	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 90.21
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 90.21
	 112	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 90.21
	 113	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 270.61
	 114	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 270.61
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 270.61
	 116	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 270.61
	 117	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 270.61

	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 270.61
	 119	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 270.61
	 120	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 2,168.12
	 121	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2,168.12
	 122	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2,168.12
	 123	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2,168.12
	 124	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2,168.12
	 125	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2,168.12
	 126	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2,168.12
	 127	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 120.00
	 128	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 120.00
	 129	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 120.00
	 130	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 120.00
	 131	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 120.00
	 132	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 120.00
	 133	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 120.00
	 134	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 721.90
	 135	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 721.90
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 721.90
	 137	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 721.90
	 138	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 721.90
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 721.90
	 140	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 721.90
	 141	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 962.20
	 142	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 962.20
	 143	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 962.20
	 144	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 962.20
	 145	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 962.20
	 146	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 962.20
	 147	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 962.20
	 148	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 2,405.50
	 149	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2,405.50
	 150	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2,405.50
	 151	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2,405.50
	 152	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2,405.50
	 153	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2,405.50
	 154	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 2,405.50
	 155	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 179.00
	 156	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 179.00
	 157	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 179.00
	 158	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 179.00
	 159	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 179.00
	 160	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 179.00
	 161	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 179.00
	 162	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 0.62
	 163	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 0.62
	 164	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 0.62
	 165	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 0.62
	 166	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 0.62
	 167	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 0.62
	 168	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023 16/01/2023	 0.62
	 169	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 1,046.74
	 170	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 3,608.00
	 171	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 68,515.08
	 172	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 51.00
	 173	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 3,895.00
	 174	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 3,209.00
	 175	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2023	 48,996.97

	* Total‑Poliza..: *	 517,287.16	 517,287.16

	IC 0000010	17/01/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 149,825.51
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 149,825.51
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 149,825.51
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 149,825.51
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 149,825.51
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 149,825.51
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 149,825.51
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 2,742.68
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 2,742.68
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 2,742.68
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 2,742.68
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 2,742.68
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 2,742.68
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 2,742.68
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 27,863.96
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 27,863.96
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 27,863.96
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 27,863.96
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 27,863.96
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 27,863.96
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 27,863.96
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 285.90
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 285.90
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 285.90
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 285.90
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 285.90
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 285.90
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 285.90
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 602.34
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 602.34
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 602.34
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 602.34
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 602.34
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 602.34
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 602.34
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 3,144.89
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 3,144.89
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 3,144.89
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 3,144.89
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 3,144.89
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 3,144.89
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 3,144.89
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 96.22
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 96.22
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 96.22
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 96.22
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 96.22
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 96.22
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 96.22
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 27.02
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 27.02
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 27.02
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 27.02
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 27.02
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 27.02
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 27.02
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 3,525.56
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 3,525.56
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 3,525.56

	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 3,525.56
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 3,525.56
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 3,525.56
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 3,525.56
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 352.56
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 352.56
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 352.56
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 352.56
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 352.56
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 352.56
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 352.56
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	‑32.64
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	‑32.64
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	‑32.64
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	‑32.64
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	‑32.64
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	‑32.64
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	‑32.64
	 78	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 532.62
	 79	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 532.62
	 80	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 532.62
	 81	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 532.62
	 82	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 532.62
	 83	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 532.62
	 84	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 532.62
	 85	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 0.38
	 86	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 0.38
	 87	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 0.38
	 88	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 0.38
	 89	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 0.38
	 90	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 0.38
	 91	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 0.38
	 92	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 692.78
	 93	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 692.78
	 94	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 692.78
	 95	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 692.78
	 96	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 692.78
	 97	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 692.78
	 98	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 692.78
	 99	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 8,200.00
	 100	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 8,200.00
	 101	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 8,200.00
	 102	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 8,200.00
	 103	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 8,200.00
	 104	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 8,200.00
	 105	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 8,200.00
	 106	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 139.27
	 107	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 139.27
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 139.27
	 109	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 139.27
	 110	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 139.27
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 139.27
	 112	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 139.27
	 113	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 139.27
	 114	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 139.27
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 139.27
	 116	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 139.27
	 117	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 139.27
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 139.27
	 119	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 139.27
	 120	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 417.81

	 121	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 417.81
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 417.81
	 123	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 417.81
	 124	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 417.81
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 417.81
	 126	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 417.81
	 127	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 764.24
	 128	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 764.24
	 129	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 764.24
	 130	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 764.24
	 131	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 764.24
	 132	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 764.24
	 133	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 764.24
	 134	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 96.00
	 135	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 96.00
	 136	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 96.00
	 137	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 96.00
	 138	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 96.00
	 139	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 96.00
	 140	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 96.00
	 141	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 962.95
	 142	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 962.95
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 962.95
	 144	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 962.95
	 145	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 962.95
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 962.95
	 147	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 962.95
	 148	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 962.20
	 149	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 962.20
	 150	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 962.20
	 151	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 962.20
	 152	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 962.20
	 153	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 962.20
	 154	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 962.20
	 155	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 577.32
	 156	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 577.32
	 157	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 577.32
	 158	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 577.32
	 159	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 577.32
	 160	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 577.32
	 161	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 577.32
	 162	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 0.31
	 163	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 0.31
	 164	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 0.31
	 165	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 0.31
	 166	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 0.31
	 167	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 0.31
	 168	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023 17/01/2023	 0.31
	 169	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 10,335.00
	 170	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 1,011.00
	 171	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 4,666.75
	 172	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 38,477.30
	 173	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 712.00
	 174	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 1,598.00
	 175	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 48,683.10
	 176	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 1,565.00
	 177	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 1,606.00
	 178	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 6,229.00
	 179	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 80,589.00
	 180	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2023	 6,447.00

	* Total‑Poliza..: *	 807,676.60	 807,676.60

	IC 0000011	18/01/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 97,725.94
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 97,725.94
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 97,725.94
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 97,725.94
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 97,725.94
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 97,725.94
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 97,725.94
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 7,866.12
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 7,866.12
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 7,866.12
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 7,866.12
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 7,866.12
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 7,866.12
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 7,866.12
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 18,218.84
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 18,218.84
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 18,218.84
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 18,218.84
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 18,218.84
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 18,218.84
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 18,218.84
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 836.99
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 836.99
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 836.99
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 836.99
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 836.99
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 836.99
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 836.99
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 2,976.72
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 2,976.72
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 2,976.72
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 2,976.72
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 2,976.72
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 2,976.72
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 2,976.72
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 9,206.81
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 9,206.81
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 9,206.81
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 9,206.81
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 9,206.81
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 9,206.81
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 9,206.81
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 96.22
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 96.22
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 96.22
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 96.22
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 96.22
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 96.22
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 96.22
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 6.00
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 6.00
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 6.00
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 6.00
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 6.00
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 6.00
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 6.00
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 1,062.90

	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 1,062.90
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 1,062.90
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 1,062.90
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 1,062.90
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 1,062.90
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 1,062.90
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 106.30
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 106.30
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 106.30
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 106.30
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 106.30
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 106.30
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 106.30
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	‑9.84
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	‑9.84
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	‑9.84
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	‑9.84
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	‑9.84
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	‑9.84
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	‑9.84
	 78	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	‑0.52
	 79	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	‑0.52
	 80	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	‑0.52
	 81	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	‑0.52
	 82	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	‑0.52
	 83	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	‑0.52
	 84	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	‑0.52
	 85	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 2,953.02
	 86	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 2,953.02
	 87	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 2,953.02
	 88	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 2,953.02
	 89	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 2,953.02
	 90	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 2,953.02
	 91	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 2,953.02
	 92	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 0.50
	 93	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 0.50
	 94	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 0.50
	 95	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 0.50
	 96	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 0.50
	 97	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 0.50
	 98	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 0.50
	 99	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 27,460.00
	 100	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 240.00
	 101	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 240.00
	 102	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 240.00
	 103	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 240.00
	 104	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 240.00
	 105	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 240.00
	 106	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 240.00
	 107	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 120.00
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 120.00
	 109	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 120.00
	 110	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 120.00
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 120.00
	 112	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 120.00
	 113	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 120.00
	 114	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 120.00
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 120.00
	 116	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 120.00
	 117	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 120.00
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 120.00

	 119	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 120.00
	 120	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 120.00
	 121	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 360.00
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 360.00
	 123	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 360.00
	 124	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 360.00
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 360.00
	 126	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 360.00
	 127	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 360.00
	 128	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 2,280.00
	 129	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 2,280.00
	 130	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 2,280.00
	 131	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 2,280.00
	 132	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 2,280.00
	 133	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 2,280.00
	 134	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 2,280.00
	 135	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 120.00
	 136	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 120.00
	 137	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 120.00
	 138	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 120.00
	 139	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 120.00
	 140	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 120.00
	 141	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 120.00
	 142	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 577.32
	 143	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 577.32
	 144	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 577.32
	 145	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 577.32
	 146	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 577.32
	 147	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 577.32
	 148	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 577.32
	 149	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 69.27
	 150	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 69.27
	 151	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 69.27
	 152	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 69.27
	 153	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 69.27
	 154	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 69.27
	 155	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023 18/01/2023	 69.27
	 156	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 5,699.00
	 157	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 13,375.00
	 158	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 5,250.00
	 159	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 35,066.59
	 160	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 10,510.00
	 161	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 2,122.00
	 162	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 69,585.00
	 163	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 22,210.00
	 164	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 1,169.00
	 165	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 3,776.00
	 166	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 3,141.00
	 167	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2023	 489.00

	* Total‑Poliza..: *	 607,190.36	 607,190.36

	IC 0000012	19/01/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 87,350.87
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 87,350.87
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 87,350.87
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 87,350.87
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 87,350.87
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 87,350.87
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 87,350.87
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 10,191.00

	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 10,191.00
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 10,191.00
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 10,191.00
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 10,191.00
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 10,191.00
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 10,191.00
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 16,961.96
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 16,961.96
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 16,961.96
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 16,961.96
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 16,961.96
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 16,961.96
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 16,961.96
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 1,058.69
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 1,058.69
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 1,058.69
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 1,058.69
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 1,058.69
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 1,058.69
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 1,058.69
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 2,059.68
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2,059.68
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2,059.68
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2,059.68
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2,059.68
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2,059.68
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2,059.68
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 11,645.60
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 11,645.60
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 11,645.60
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 11,645.60
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 11,645.60
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 11,645.60
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 11,645.60
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 192.44
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 192.44
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 192.44
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 192.44
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 192.44
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 192.44
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 192.44
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 46.33
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 46.33
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 46.33
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 46.33
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 46.33
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 46.33
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 46.33
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 5,294.95
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 5,294.95
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 5,294.95
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 5,294.95
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 5,294.95
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 5,294.95
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 5,294.95
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 529.51
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 529.51
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 529.51
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 529.51
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 529.51
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 529.51

	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 529.51
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	‑49.03
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	‑49.03
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	‑49.03
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	‑49.03
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	‑49.03
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	‑49.03
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	‑49.03
	 78	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 101,211.28
	 79	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 101,211.28
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 101,211.28
	 81	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 101,211.28
	 82	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 101,211.28
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 101,211.28
	 84	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 101,211.28
	 85	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 76,216.25
	 86	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 76,216.25
	 87	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 76,216.25
	 88	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 76,216.25
	 89	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 76,216.25
	 90	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 76,216.25
	 91	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 76,216.25
	 92	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 2,078.35
	 93	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2,078.35
	 94	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2,078.35
	 95	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2,078.35
	 96	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2,078.35
	 97	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2,078.35
	 98	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2,078.35
	 99	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 460.00
	 100	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 460.00
	 101	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 460.00
	 102	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 460.00
	 103	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 460.00
	 104	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 460.00
	 105	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 460.00
	 106	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 168.43
	 107	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 168.43
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 168.43
	 109	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 168.43
	 110	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 168.43
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 168.43
	 112	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 168.43
	 113	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 168.43
	 114	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 168.43
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 168.43
	 116	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 168.43
	 117	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 168.43
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 168.43
	 119	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 168.43
	 120	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 505.20
	 121	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 505.20
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 505.20
	 123	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 505.20
	 124	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 505.20
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 505.20
	 126	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 505.20
	 127	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 17,742.76
	 128	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 17,742.76
	 129	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 17,742.76
	 130	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 17,742.76

	 131	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 17,742.76
	 132	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 17,742.76
	 133	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 17,742.76
	 134	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 240.00
	 135	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 240.00
	 136	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 240.00
	 137	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 240.00
	 138	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 240.00
	 139	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 240.00
	 140	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 240.00
	 141	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 2,406.50
	 142	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2,406.50
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2,406.50
	 144	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2,406.50
	 145	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2,406.50
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2,406.50
	 147	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2,406.50
	 148	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 721.65
	 149	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 721.65
	 150	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 721.65
	 151	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 721.65
	 152	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 721.65
	 153	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 721.65
	 154	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 721.65
	 155	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 2.79
	 156	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2.79
	 157	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2.79
	 158	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2.79
	 159	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2.79
	 160	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2.79
	 161	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023 19/01/2023	 2.79
	 162	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 5,281.00
	 163	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 757.00
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 5,444.00
	 165	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 662.00
	 166	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 2,492.00
	 167	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 51,755.48
	 168	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 9,626.00
	 169	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 24,017.00
	 170	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 20,761.00
	 171	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 25,667.00
	 172	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 24,809.00
	 173	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 15,769.00
	 174	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 57,563.85
	 175	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 27,178.01
	 176	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 5,000.66
	 177	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 8,257.64
	 178	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 47,000.00
	 179	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2023	 5,163.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,348,814.56	 1,348,814.56

	IC 0000013	20/01/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 119,506.68
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 119,506.68
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 119,506.68
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 119,506.68
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 119,506.68
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 119,506.68
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 119,506.68
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 4,428.89

	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 4,428.89
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 4,428.89
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 4,428.89
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 4,428.89
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 4,428.89
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 4,428.89
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 20,463.71
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 20,463.71
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 20,463.71
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 20,463.71
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 20,463.71
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 20,463.71
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 20,463.71
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 466.10
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 466.10
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 466.10
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 466.10
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 466.10
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 466.10
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 466.10
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 1,203.12
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1,203.12
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1,203.12
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1,203.12
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1,203.12
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1,203.12
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1,203.12
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 5,127.10
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 5,127.10
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 5,127.10
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 5,127.10
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 5,127.10
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 5,127.10
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 5,127.10
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 192.44
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 192.44
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 192.44
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 192.44
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 192.44
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 192.44
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 192.44
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 8.00
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 8.00
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 8.00
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 8.00
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 8.00
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 8.00
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 8.00
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 1,282.43
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1,282.43
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1,282.43
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1,282.43
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1,282.43
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1,282.43
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1,282.43
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 1.00
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1.00
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1.00
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1.00
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1.00
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1.00

	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1.00
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 128.25
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 128.25
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 128.25
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 128.25
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 128.25
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 128.25
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 128.25
	 78	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 0.10
	 79	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 0.10
	 80	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 0.10
	 81	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 0.10
	 82	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 0.10
	 83	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 0.10
	 84	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 0.10
	 85	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 0.06
	 86	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 0.06
	 87	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 0.06
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 0.06
	 89	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 0.06
	 90	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 0.06
	 91	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 0.06
	 92	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 1.00
	 93	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1.00
	 94	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1.00
	 95	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1.00
	 96	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1.00
	 97	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1.00
	 98	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1.00
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	‑11.88
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	‑11.88
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	‑11.88
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	‑11.88
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	‑11.88
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	‑11.88
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	‑11.88
	 106	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 500.00
	 107	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 117,380.00
	 108	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 117,380.00
	 109	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 117,380.00
	 110	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 117,380.00
	 111	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 117,380.00
	 112	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 117,380.00
	 113	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 117,380.00
	 114	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 5,696.22
	 115	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 5,696.22
	 116	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 5,696.22
	 117	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 5,696.22
	 118	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 5,696.22
	 119	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 5,696.22
	 120	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 5,696.22
	 121	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 630.00
	 122	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 630.00
	 123	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 630.00
	 124	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 630.00
	 125	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 630.00
	 126	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 630.00
	 127	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 630.00
	 128	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 108.31
	 129	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 108.31
	 130	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 108.31

	 131	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 108.31
	 132	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 108.31
	 133	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 108.31
	 134	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 108.31
	 135	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 108.31
	 136	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 108.31
	 137	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 108.31
	 138	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 108.31
	 139	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 108.31
	 140	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 108.31
	 141	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 108.31
	 142	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 324.88
	 143	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 324.88
	 144	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 324.88
	 145	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 324.88
	 146	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 324.88
	 147	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 324.88
	 148	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 324.88
	 149	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 11,738.00
	 150	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 11,738.00
	 151	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 11,738.00
	 152	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 11,738.00
	 153	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 11,738.00
	 154	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 11,738.00
	 155	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 11,738.00
	 156	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 1,925.40
	 157	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1,925.40
	 158	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1,925.40
	 159	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1,925.40
	 160	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1,925.40
	 161	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1,925.40
	 162	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1,925.40
	 163	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 240.55
	 164	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 240.55
	 165	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 240.55
	 166	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 240.55
	 167	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 240.55
	 168	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 240.55
	 169	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 240.55
	 170	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 1.55
	 171	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1.55
	 172	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1.55
	 173	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1.55
	 174	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1.55
	 175	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1.55
	 176	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023 20/01/2023	 1.55
	 177	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 909.00
	 178	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 48,253.22
	 179	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 1,722.00
	 180	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 9,289.00
	 181	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 34,469.00
	 182	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 24,640.00
	 183	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 15,400.00
	 184	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 27,691.00
	 185	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 28,989.00
	 186	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 500.00
	 187	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 10,734.00
	 188	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 44,870.00
	 189	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 504.00
	 190	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 35,128.00
	 191	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20  DE ENERO DE 2023	 8,352.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,164,300.88	 1,164,300.88

	** Total‑Dia..: **	 37,859,520.89	 37,859,520.89

	D  0000141	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR EL PAGO DE PROVEEDOR RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 1,925.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	RHC    |                           382|18/11/2022|0000265.52|     1|044426|	 1,925.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,925.00	 1,925.00

	D  0000142	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000061   CESAR VILLEGAS YURIAR	VILLEGA|                      AAA1C475|26/12/2022|0000000240|     1|044763|	 1,590.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,590.00	 1,590.00

	D  0000143	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2746|21/11/2022|0000171.84|     1|044283|	 1,245.84
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,245.84

	* Total‑Poliza..: *	 1,245.84	 1,245.84

	D  0000144	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000158   RAMON GOMEZ GARCIA	GOGAR  |                          1415|09/12/2022|00001182.4|     1|044476|	 8,572.40
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 8,572.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,572.40	 8,572.40

	D  0000145	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC519|14/12/2022|0000225.17|     1|044816|	 1,632.48
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 1,632.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,632.48	 1,632.48

	D  0000146	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1611|09/12/2022|0000000560|     1|044730|	 4,016.25
	 2	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1612|12/12/2022|0000000080|     1|044394|	 580.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 4,596.25

	* Total‑Poliza..: *	 4,596.25	 4,596.25

	D  0000147	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00463568|15/11/2022|0000191.04|     1|044227|	 1,385.04
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 1,385.04

	* Total‑Poliza..: *	 1,385.04	 1,385.04

	D  0000148	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      6507c69f|07/12/2022|0000121.96|     1|044273|	 884.22
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2395|07/12/2022|0000103.44|     1|044270|	 749.97
	 3	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      AE66D359|13/12/2022|0000119.14|     1|044582|	 863.77
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2413|21/12/2022|0000126.04|     1|044788|	 913.80
	 5	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2414|21/12/2022|0000209.52|     1|044868|	 1,519.05
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2415|21/12/2022|0000000320|     1|044869|	 2,320.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2416|21/12/2022|0000360.43|     1|044860|	 2,613.09
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2418|22/12/2022|0000157.52|     1|044919|	 1,142.02
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 11,005.92

	* Total‑Poliza..: *	 11,005.92	 11,005.92

	D  0000149	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2760|13/12/2022|0000041.24|     1|044583|	 299.00
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2770|21/12/2022|0000033.26|     1|044790|	 241.16
	 3	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 540.16

	* Total‑Poliza..: *	 540.16	 540.16

	D  0000150	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |68D54959B1444A0681CF2D38A8202E|16/12/2022|00000011.2|     1|044541|	 81.20
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |6F10890FD149479CAFA0C8D1816E99|16/12/2022|00000011.2|     1|044566|	 81.20
	 3	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |7D558A4D45604AF989C80B1FCC0B95|16/12/2022|00000011.2|     1|044575|	 81.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |AF0D81C5B8D84802A5494D3F4644B6|16/12/2022|00000022.4|     1|044567|	 162.40
	 5	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      ACE415C4|20/12/2022|0000000040|     1|044661|	 290.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	D  0000151	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1544|21/12/2022|0001375.31|     1|044859|	 9,971.00
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1545|21/12/2022|0000900.55|     1|044918|	 6,529.00
	 3	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 16,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,500.00	 16,500.00

	D  0000152	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC962|16/12/2022|0000000560|     1|044629|	 4,060.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	D  0000153	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5712|07/12/2022|0001629.79|     1|044271|	 11,816.00
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          5713|07/12/2022|0000309.38|     1|044535|	 2,243.00
	 3	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 14,059.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,059.00	 14,059.00

	D  0000154	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000166   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |C3A2F20A3D7344B38F61D5776EF9BF|05/12/2022|0000331.03|     1|044783|	 2,400.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 2,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.00	 2,400.00

	D  0000155	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11650|13/12/2022|0000028.97|     1|044800|	 210.00
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11651|14/12/2022|0000031.03|     1|044857|	 225.00
	 3	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 435.00

	* Total‑Poliza..: *	 435.00	 435.00

	D  0000156	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC510|05/12/2022|0001388.55|     1|044782|	 10,067.00
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC515|13/12/2022|0000118.69|     1|044576|	 860.50
	 3	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC523|21/12/2022|0000070.21|     1|044812|	 509.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC527|23/12/2022|0000164.62|     1|044921|	 1,193.50
	 5	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 12,630.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,630.00	 12,630.00

	D  0000157	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC731|06/10/2022|00000296.9|     1|043738|	 2,152.51
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC732|06/10/2022|0000060.69|     1|043735|	 440.01
	 3	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC784|16/11/2022|0000150.48|     1|044221|	 1,090.98

	 4	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 3,683.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,683.50	 3,683.50

	D  0000158	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023.	 900,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2022 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023.	 900,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 900,000.00	 900,000.00

	D  0000159	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                           203|13/12/2022|0000155.17|     1|044803|	 1,125.00
	 2	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                           204|13/12/2022|0000161.09|     1|044973|	 1,167.90
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 2,292.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,292.90	 2,292.90

	D  0000160	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045179| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 250,408.57
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045179| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,408.57
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045179| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,408.57
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045179| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,408.57
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045179| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,408.57
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045179| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,408.57
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045179| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,408.57
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010263|23/01/2023|0034539.11|1.0000|045179|REGISTRO DE AGUA POTAB	 974.10
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010263|23/01/2023|0034539.11|1.0000|045179|REGISTRO DE AGUA POTAB	 974.10
	 10	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010264|23/01/2023|0034539.11|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 249,434.47
	 11	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010264|23/01/2023|0034539.11|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 249,434.47
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5010264|23/01/2023|0034539.11|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 250,408.57

	* Total‑Poliza..: *	 1,252,042.85	 1,252,042.85

	D  0000161	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0001985|08/12/2022|0002068.97|     1|044828|	 15,000.00
	 2	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002034|02/01/2023|0014262.07|     1|045181|	 103,400.00
	 3	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 27,000.00
	 4	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 27,000.00
	 5	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 27,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 27,000.00
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,500.00
	 9	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,500.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,500.00
	 11	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 12	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 13	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 16	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 17	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 19	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 21	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 23	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 24	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 25	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 27	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00

	 28	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 29	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 31	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 32	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 33	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 35	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 36	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 37	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 39	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 40	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 41	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 43	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 13,200.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 13,200.00
	 45	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 13,200.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 13,200.00
	 47	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 48	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 49	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 51	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,200.00
	 52	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,200.00
	 53	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,200.00
	 55	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 57	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 59	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 60	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 61	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 63	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 64	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 65	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 67	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 69	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 71	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 72	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 73	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 75	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 76	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 77	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 79	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 80	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 81	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 83	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 84	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 85	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 87	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 88	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00

	 89	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 90	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 91	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 92	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 93	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 94	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045181|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 95	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002049|16/01/2023|0014262.07|     1|045248|	 103,400.00
	 96	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 27,000.00
	 97	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 27,000.00
	 98	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 27,000.00
	 99	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 27,000.00
	 100	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,500.00
	 101	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,500.00
	 102	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,500.00
	 103	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,500.00
	 104	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 105	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 106	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 107	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 108	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 109	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 110	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 111	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 112	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 113	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 114	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 115	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 116	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 117	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 118	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 119	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 120	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 121	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 122	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 123	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 124	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 125	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 126	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 127	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 128	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 129	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 130	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 131	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 132	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 133	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 134	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 135	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 136	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 13,200.00
	 137	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 13,200.00
	 138	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 13,200.00
	 139	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 13,200.00
	 140	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 141	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 142	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 143	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 144	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,200.00
	 145	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,200.00
	 146	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,200.00
	 147	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,200.00
	 148	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 149	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00

	 150	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 151	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 152	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 153	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 154	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 155	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 156	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 157	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 158	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 159	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 160	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 161	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 162	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 163	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 164	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 165	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 166	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 167	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 168	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 169	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 170	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 171	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 172	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 173	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 174	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 175	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 176	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 177	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 178	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 179	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 180	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 181	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 182	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 183	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 184	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 185	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 186	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 187	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045248|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 188	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 221,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 635,400.00	 635,400.00

	D  0000162	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045178| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 506,870.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045178| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 506,870.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045178| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 506,870.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045178| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 506,870.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045178| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 506,870.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045178| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 506,870.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045178| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 506,870.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534820800154012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|045178|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,577.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534820800154012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|045178|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,577.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880400660012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 224.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880400660012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 224.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101000707012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101000707012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201230012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 635.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201230012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 635.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534950901246012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 228.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534950901246012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 228.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600621012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 681.00

	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600621012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 681.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534031000828012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534031000828012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534911200231012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534911200231012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534020800245012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534020800245012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534011200826012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,086.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534011200826012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,086.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050303190012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,166.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050303190012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,166.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600630012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,910.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600630012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,910.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600848012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,692.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600848012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,692.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534120200598012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 635.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534120200598012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 635.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534108301002012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534108301002012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980400110012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 662.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980400110012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 662.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110900133012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,207.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110900133012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,207.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100841012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,890.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100841012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,890.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100400523012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 178.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100400523012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 178.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300995012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,997.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300995012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,997.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5340703000900120234|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 874,588.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5340703000900120234|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 874,588.00
	 50	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            534070300090012023|23/01/2023|00069913.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 506,870.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,964,476.00	 2,964,476.00

	D  0000163	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CPRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CPRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 4,825.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CPRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 4,825.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,825.00	 4,825.00

	D  0000164	23/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000165	23/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000166	24/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2769|08/12/2022|0003544.55|     1|044738|	 25,698.00
	 2	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2768|20/12/2022|0001372.41|     1|044751|	 9,950.00
	 3	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 35,648.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,648.00	 35,648.00

	D  0000167	24/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000168	24/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000169	24/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000170	24/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. CARMEN MANULEA SALCIDO QUINTERO QUIEN LABORA EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2023
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000058   CARMEN MANUELA SALCIDO QUINTERO	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. CARMEN MANULEA SALCIDO QUINTERO QUIEN LABORA EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2023	 12,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. CARMEN MANULEA SALCIDO QUINTERO QUIEN LABORA EN EL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2023	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	D  0000171	25/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DEL ENTERO DEL ISR POR SERVICIOS PROFECIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	REGISTRO DE PAGO DEL ENTERO DEL ISR POR SERVICIOS PROFECIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 26.00
	 2	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	REGISTRO DE PAGO DEL ENTERO DEL ISR POR SERVICIOS PROFECIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 94.00
	 3	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	REGISTRO DE PAGO DEL ENTERO DEL ISR POR SERVICIOS PROFECIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 47.11
	 4	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	REGISTRO DE PAGO DEL ENTERO DEL ISR POR SERVICIOS PROFECIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 4,772.51
	 5	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	REGISTRO DE PAGO DEL ENTERO DEL ISR POR SERVICIOS PROFECIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 90.00
	 6	2117‑1‑000007‑000016   JESUS URIBE MANJARREZ	REGISTRO DE PAGO DEL ENTERO DEL ISR POR SERVICIOS PROFECIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 43.75
	 7	2117‑1‑000007‑000017   MARIA ANTONIA ZAMORA LEON	REGISTRO DE PAGO DEL ENTERO DEL ISR POR SERVICIOS PROFECIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 5.12
	 8	2117‑1‑000007‑000018   IDELFONSO LUGO ENCINAS	REGISTRO DE PAGO DEL ENTERO DEL ISR POR SERVICIOS PROFECIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 3.77
	 9	2117‑1‑000002‑000022   CESAR VILLEGAS YURIAR	REGISTRO DE PAGO DEL ENTERO DEL ISR POR SERVICIOS PROFECIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 150.00
	 10	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	REGISTRO DE PAGO DEL ENTERO DEL ISR POR SERVICIOS PROFECIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 783.02
	 11	2117‑1‑000002‑000064   JOSE MANUEL MEZA AYALA	REGISTRO DE PAGO DEL ENTERO DEL ISR POR SERVICIOS PROFECIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 254.72
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DEL ENTERO DEL ISR POR SERVICIOS PROFECIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 6,362.00
	 13	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045253| REGISTRO DE PAGO DEL ENTERO DEL ISR POR SERVICIOS PROFECIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 92.00
	 14	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045253| REGISTRO DE PAGO DEL ENTERO DEL ISR POR SERVICIOS	 92.00
	 15	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045253| REGISTRO DE PAGO DEL ENTERO DEL ISR POR SERVICIOS	 92.00
	 16	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045253| REGISTRO DE PAGO DEL ENTERO DEL ISR POR SERVICIOS	 92.00
	 17	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045253| REGISTRO DE PAGO DEL ENTERO DEL ISR POR SERVICIOS	 92.00
	 18	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045253| REGISTRO DE PAGO DEL ENTERO DEL ISR POR SERVICIOS	 92.00
	 19	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045253| REGISTRO DE PAGO DEL ENTERO DEL ISR POR SERVICIOS	 92.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,638.00	 6,638.00

	D  0000172	25/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045339| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	 102,325.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045339| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 102,325.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045339| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 102,325.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045339| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 102,325.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045339| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 102,325.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045339| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 102,325.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045339| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 102,325.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353012023|25/01/2023|0014113.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 23,034.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353012023|25/01/2023|0014113.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 23,034.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            546040722800012023|25/01/2023|0014113.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,050.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            546040722800012023|25/01/2023|0014113.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,050.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396012023|25/01/2023|0014113.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 16,004.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396012023|25/01/2023|0014113.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 16,004.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388012023|25/01/2023|0014113.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,872.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388012023|25/01/2023|0014113.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,872.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370012023|25/01/2023|0014113.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,562.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370012023|25/01/2023|0014113.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,562.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5481360500469012023|25/01/2023|0014113.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,448.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5481360500469012023|25/01/2023|0014113.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,448.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477012023|25/01/2023|0014113.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,996.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477012023|25/01/2023|0014113.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,996.00

	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361012023|25/01/2023|0014113.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,882.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361012023|25/01/2023|0014113.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,882.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632012023|25/01/2023|0014113.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 32,477.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632012023|25/01/2023|0014113.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 32,477.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            548080500632012023|25/01/2023|0014113.79|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 102,325.00

	* Total‑Poliza..: *	 511,625.00	 511,625.00

	D  0000173	25/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000174	25/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000175	25/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000176	25/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000177	26/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000178	26/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000179	26/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000180	26/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000181	27/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 200,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000182	27/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CPRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CPRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 97,987.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CPRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 97,987.00

	* Total‑Poliza..: *	 97,987.00	 97,987.00

	D  0000183	27/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000184	27/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000185	27/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000043	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045178|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 506,870.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045178|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 506,870.00

	* Total‑Poliza..: *	 506,870.00	 506,870.00

	DC 0000044	23/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045179|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 250,408.57
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045179|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 250,408.57

	* Total‑Poliza..: *	 250,408.57	 250,408.57

	DC 0000112	25/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DEL ENTERO DEL ISR POR SERVICIOS PROFECIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045253|REGISTRO DE PAGO DEL ENTERO DEL ISR POR SERVICIOS PROFECIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 92.00
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045253|REGISTRO DE PAGO DEL ENTERO DEL ISR POR SERVICIOS PROFECIONALES Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 92.00

	* Total‑Poliza..: *	 92.00	 92.00

	DC 0000143	23/01/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045285|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 1,550.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045285|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 1,550.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045285|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 5,657.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045285|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 5,657.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,207.00	 7,207.00

	DC 0000144	24/01/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, EN MEJORAMIENTO DEL MUSEO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045286|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, EN MEJORAMIENTO DEL MUSEO MUNICIPAL.	 6,490.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045286|GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, EN MEJORAMIENTO DEL MUSEO MUNICIPAL.	 6,490.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,490.00	 6,490.00

	DC 0000145	25/01/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OMAR ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ, PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA SINDICATURA DE ELOTA (OFICINA) YA QUE ES UN SERVICIO DE VITAL IMPORTACIA PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS DE DICHA SINDICATURAS.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045287|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OMAR ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ, PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA PARA DARLE MANTENIMIENT	 3,400.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045287|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OMAR ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ, PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA PARA DARLE MANTENIMIENT	 3,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,400.00	 3,400.00

	DC 0000146	23/01/2023  12:00:00a. m.	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,APOYOS ECONOMICOS Y DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 600.00
	 2	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 600.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045288|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 693.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045288|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 693.00
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 2,364.12
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 2,364.12
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045288|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 956.12
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045288|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 956.12
	 9	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045288|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 2,159.60
	 10	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045288|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 2,159.60
	 11	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045288|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 515.00

	 12	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045288|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 515.00
	 13	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 3,139.91
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 3,139.91
	 15	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045288|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 5,200.00
	 16	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045288|GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 5,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,627.75	 15,627.75

	DC 0000147	23/01/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL, C., HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045289|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL, C., HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ.	 8,933.44
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045289|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL, C., HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ.	 8,933.44

	* Total‑Poliza..: *	 8,933.44	 8,933.44

	DC 0000173	22/01/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045315|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,020.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045315|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,020.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,020.30	 1,020.30

	DC 0000174	22/01/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045316|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,387.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045316|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,387.50

	* Total‑Poliza..: *	 9,387.50	 9,387.50

	DC 0000175	23/01/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045317|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,950.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045317|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,950.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,950.90	 1,950.90

	DC 0000176	23/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045318|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,548.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045318|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,548.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045318|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,201.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045318|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,201.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045318|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,166.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045318|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,166.10

	* Total‑Poliza..: *	 20,915.60	 20,915.60

	DC 0000177	23/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045319|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER	 1,192.75
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045319|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER	 1,192.75

	* Total‑Poliza..: *	 1,192.75	 1,192.75

	DC 0000178	23/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA EPSON MODELO L4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045320|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA EPSON MODELO L4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	 1,331.10
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045320|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA EPSON MODELO L4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	 1,331.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,331.10	 1,331.10

	DC 0000179	23/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCIO DE BASURA EN ESTE MUNICPIO DE ELOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045321|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCIO DE BASURA EN ESTE MUNICPIO DE ELO	 1,875.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045321|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCIO DE BASURA EN ESTE MUNICPIO DE ELO	 1,875.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,875.00	 1,875.00

	DC 0000180	23/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045322|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI	 1,250.48
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045322|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DI	 1,250.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.48	 1,250.48

	DC 0000181	23/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTEAR HP DESING JET 12413000410000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045323|ADQUISICION DE CONSUMIBLE Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTEAR HP DESING JET 12413000410000025	 5,739.68
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045323|ADQUISICION DE CONSUMIBLE Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTEAR HP DESING JET 12413000410000025	 5,739.68

	* Total‑Poliza..: *	 5,739.68	 5,739.68

	DC 0000182	23/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARGO A RASTRO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARG	 346.19
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON CARG	 346.19

	* Total‑Poliza..: *	 346.19	 346.19

	DC 0000183	24/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 24 DE ENERO DEL 2013
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,101.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,101.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,544.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,544.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,037.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,037.80

	* Total‑Poliza..: *	 22,683.50	 22,683.50

	DC 0000184	24/01/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045326|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EST	 2,679.60
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045326|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EST	 2,679.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,679.60	 2,679.60

	DC 0000185	24/01/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045327|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCI	 425.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045327|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCI	 425.00

	* Total‑Poliza..: *	 425.00	 425.00

	DC 0000186	24/01/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328|MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,747.00
	 2	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328|MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,747.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,747.00	 1,747.00

	DC 0000187	24/01/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,370.00
	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,370.00
	 3	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 790.00
	 4	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 790.00
	 5	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,971.00
	 6	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,971.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,131.00	 6,131.00

	DC 0000188	25/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ESCANER EPSON EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045330|ADQUISICION DE ESCANER EPSON EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO	 13,300.00
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045330|ADQUISICION DE ESCANER EPSON EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO	 13,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,300.00	 13,300.00

	DC 0000189	25/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000190	25/01/2023  12:00:00a. m.	TONER PARA IMPRESORA HP, QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045332|TONER PARA IMPRESORA HP, QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 946.27
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045332|TONER PARA IMPRESORA HP, QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 946.27	 946.27

	DC 0000197	25/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045339|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 102,325.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045339|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 102,325.00

	* Total‑Poliza..: *	 102,325.00	 102,325.00

	DC 0000198	27/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000204	25/01/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045346|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,500.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045346|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,500.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.80	 1,500.80

	DC 0000205	25/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023..
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023..	 850.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023..	 850.20

	* Total‑Poliza..: *	 850.20	 850.20

	DC 0000206	25/01/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045348|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,321.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045348|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,321.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,321.60	 11,321.60

	DC 0000207	25/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 25 DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045349|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,632.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045349|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,632.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045349|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,140.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045349|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,140.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045349|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,182.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045349|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,182.10

	* Total‑Poliza..: *	 22,954.10	 22,954.10

	DC 0000211	23/01/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045353|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,033.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045353|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,033.70

	* Total‑Poliza..: *	 11,033.70	 11,033.70

	DC 0000212	23/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 20223.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 20223.	 1,750.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 20223.	 1,750.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,750.50	 1,750.50

	DC 0000213	24/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 20223.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 20223.	 700.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 20223.	 700.20

	* Total‑Poliza..: *	 700.20	 700.20

	DC 0000214	24/01/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO  DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045356|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,100.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045356|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,100.70

	* Total‑Poliza..: *	 10,100.70	 10,100.70

	DC 0000215	24/01/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045357|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,000.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045357|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,000.70

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.70	 3,000.70

	DC 0000216	24/01/2023  12:00:00a. m.	 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045358| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA EN O	 720.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045358| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA EN O	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000217	24/01/2023  12:00:00a. m.	REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045361|REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 316.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045361|REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 316.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045361|REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 2,819.00
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045361|REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 2,819.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045361|REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,935.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045361|REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,935.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045361|REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 4,130.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045361|REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 4,130.00
	 9	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045361|REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 336.00
	 10	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045361|REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 336.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045361|REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 336.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045361|REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 336.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045361|REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 336.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045361|REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 336.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045361|REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 5,136.80
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045361|REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 5,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 15,344.80	 15,344.80

	DC 0000221	23/01/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE ASE ATENDIDO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045365|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE ASE ATENDI	 540.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045365|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE ASE ATENDI	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DC 0000222	23/01/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045366|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.	 354.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045366|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.	 354.00

	* Total‑Poliza..: *	 354.00	 354.00

	DC 0000223	23/01/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	 2,144.26
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	 2,144.26

	* Total‑Poliza..: *	 2,144.26	 2,144.26

	DC 0000224	23/01/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAMILIA  ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAMILI	 15,939.56
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAMILI	 15,939.56
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAMILI	 1,053.28
	 4	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAMILI	 1,053.28

	* Total‑Poliza..: *	 16,992.84	 16,992.84

	DC 0000225	25/01/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045369|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 8,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045369|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000226	25/01/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE NOVIEMBRE ( HAYSIBER BOJORQUEZ H. DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA,CARLOS A. LIZARRAGA S. Y GERARDO GOMEZ C.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045370|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y B	 1,740.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045370|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y B	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000228	26/01/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE DICIEMBRE  ( HAYSIBER BOJORQUEZ H. DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA,CARLOS A. LIZARRAGA S. Y GERARDO GOMEZ C.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045372|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y B	 1,624.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045372|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y B	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	DC 0000229	26/01/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE NOVIEMBRE ( HAYSIBER BOJORQUEZ H. DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA,CARLOS A. LIZARRAGA S. Y GERARDO GOMEZ C.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045373|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y B	 1,666.92
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045373|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y B	 1,666.92

	* Total‑Poliza..: *	 1,666.92	 1,666.92

	DC 0000230	26/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045374|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.	 600.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045374|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.	 600.20

	* Total‑Poliza..: *	 600.20	 600.20

	DC 0000231	26/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 26 DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045375|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,421.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045375|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,421.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045375|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,295.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045375|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,295.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045375|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,842.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045375|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,842.60

	* Total‑Poliza..: *	 26,559.60	 26,559.60

	DC 0000233	26/01/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045377|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,701.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045377|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,701.10

	* Total‑Poliza..: *	 5,701.10	 5,701.10

	DC 0000234	26/01/2023  12:00:00a. m.	REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN TSURU BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, EL CUAL DEBE ESTAR EN CONDICIONES PARA SALIDAS A COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN TSURU BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, EL CUAL DEBE ESTAR EN CONDICIONES PARA SALIDAS A	 5,428.80
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN TSURU BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, EL CUAL DEBE ESTAR EN CONDICIONES PARA SALIDAS A	 5,428.80
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN TSURU BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, EL CUAL DEBE ESTAR EN CONDICIONES PARA SALIDAS A	 904.80
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN TSURU BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, EL CUAL DEBE ESTAR EN CONDICIONES PARA SALIDAS A	 904.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,333.60	 6,333.60

	DC 0000235	26/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045379|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 720.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045379|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000236	27/01/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO  DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045380|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,975.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045380|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,975.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,975.00	 13,975.00

	DC 0000237	27/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.	 650.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.	 650.20

	* Total‑Poliza..: *	 650.20	 650.20

	DC 0000238	27/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE ENERO  DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,591.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,591.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 949.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 949.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,650.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,650.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,863.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,863.90

	* Total‑Poliza..: *	 28,055.60	 28,055.60

	DC 0000239	27/01/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045383|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 10,943.41
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045383|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 10,943.41

	* Total‑Poliza..: *	 10,943.41	 10,943.41

	DC 0000240	27/01/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045384|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045384|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000241	27/01/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL MES DE ENERO, EN INFORMACION PRELIMINAR PARA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y CUARTO TRIMESTRE DE GESTION FINANCIERA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045385|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL MES DE ENERO, EN INFORMACION PRELIMINAR PARA AUDIT	 6,124.80
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045385|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL MES DE ENERO, EN INFORMACION PRELIMINAR PARA AUDIT	 6,124.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,124.80	 6,124.80

	DC 0000242	28/01/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045386|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,679.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045386|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,679.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,679.60	 9,679.60

	DC 0000243	28/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 28 DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,972.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,972.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,881.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,881.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,950.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,950.40

	* Total‑Poliza..: *	 25,803.90	 25,803.90

	DC 0000267	26/01/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE PLASTICO QUE SE UTILIZO PARA RESGUARDAR EL FERILIZANTE Y FOCOS PARA LA ILUMINACION DE LA BODEGA DESIGNADA PARA EL PROGRAMA "FERTILIZANTE PARA EL BIENESTAR 2023"
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045411|ARTICULO DE PLASTICO QUE SE UTILIZO PARA RESGUARDAR EL FERILIZANTE Y FOCOS PARA LA ILUMINACION DE LA BODEGA DESIGNADA PARA EL PROGRAMA "FERTILI	 18,420.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045411|ARTICULO DE PLASTICO QUE SE UTILIZO PARA RESGUARDAR EL FERILIZANTE Y FOCOS PARA LA ILUMINACION DE LA BODEGA DESIGNADA PARA EL PROGRAMA "FERTILI	 18,420.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,420.00	 18,420.00

	DC 0000310	24/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000311	25/01/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERICO COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045455|SERVICIO GENERICO COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 23,519.00
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045455|SERVICIO GENERICO COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 23,519.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,519.00	 23,519.00

	DC 0000312	27/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045456|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 2,958.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045456|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 2,958.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,958.00	 2,958.00

	DC 0000313	27/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE RINES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1244‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HAMMAAR9GL655586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045457|ADQUISICION DE RINES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTAR	 9,280.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045457|ADQUISICION DE RINES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTAR	 9,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,280.00	 9,280.00

	DC 0000314	27/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045458|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 1,624.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045458|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	DC 0000315	27/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045459|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,828.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045459|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,828.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,828.00	 3,828.00

	DC 0000316	27/01/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045460| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,171.36
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045460| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,171.36

	* Total‑Poliza..: *	 4,171.36	 4,171.36

	DC 0000335	23/01/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACCION PARA TRATAR ASUNTOS LABORALES, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045483|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACCION PARA TRATAR ASUNT	 4,118.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045483|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACCION PARA TRATAR ASUNT	 4,118.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,118.00	 4,118.00

	DC 0000339	23/01/2023  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS A FAVOR DEL ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ QUE SE LE OTORGA LA C. ANA KERN VAL MEDINA.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045492|SOLICITUD DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS A FAVOR DEL ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ QUE SE LE OTORGA LA C. ANA KERN VAL MEDINA.	 11,726.36
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045492|SOLICITUD DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS A FAVOR DEL ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ QUE SE LE OTORGA LA C. ANA KERN VAL MEDINA.	 11,726.36

	* Total‑Poliza..: *	 11,726.36	 11,726.36

	DC 0000340	27/01/2023  12:00:00a. m.	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PARA EL CIERRE DEL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045494|PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PARA EL CIERRE DEL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 52,200.00
	 2	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045494|PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PARA EL CIERRE DEL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 52,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	DC 0000341	27/01/2023  12:00:00a. m.	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE 3 PARADORES FOTOGRAFICOS PARA LA FERIA DEL OSTINO DE CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.

	 1	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045495|SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE 3 PARADORES FOTOGRAFICOS PARA LA FERIA DEL OSTINO DE CELESTINO GASCA, CON CA	 46,000.00
	 2	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045495|SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE 3 PARADORES FOTOGRAFICOS PARA LA FERIA DEL OSTINO DE CELESTINO GASCA, CON CA	 46,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,000.00	 46,000.00

	DC 0000344	25/01/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,SERVICIOS PROFECIONALES LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAD,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MACANICO CORRESPONDEINTE A LA SEMANA DEL 23‑29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045500|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A TRABAJOS DE BACHEO EN	 28,036.99
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045500|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A TRABAJOS DE BACHEO EN	 28,036.99

	* Total‑Poliza..: *	 28,036.99	 28,036.99

	DC 0000354	24/01/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE A SEDENA Y PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE OPERATIVO POR ATENTADO DE GRUPOS ARMADOS EN EL MUNCIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DELA PRIMERA QUINCENA DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045510|COMBUSTIBLE A SEDENA Y PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE OPERATIVO POR ATENTADO DE GRUPOS ARMADOS EN EL MUNCIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL DIA	 22,201.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045510|COMBUSTIBLE A SEDENA Y PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE OPERATIVO POR ATENTADO DE GRUPOS ARMADOS EN EL MUNCIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL DIA	 22,201.50

	* Total‑Poliza..: *	 22,201.50	 22,201.50

	DC 0000356	24/01/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE  DEL 1‑13 DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENEROS DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045512|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 116,902.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045512|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 116,902.30

	* Total‑Poliza..: *	 116,902.30	 116,902.30

	DC 0000371	24/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑211002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045711|REGISTRO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 14,792.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045711|REGISTRO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 14,792.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,792.00	 14,792.00

	DD 0000053	22/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012659
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045315| COMBUSTIBLE	 1,020.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045315| COMBUSTIBLE	 1,020.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045315| COMBUSTIBLE	 1,020.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012659|22/01/2023|0000140.73|1.0000|045315|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,020.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,040.60	 2,040.60

	DD 0000054	22/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012667
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045316| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,387.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045316| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,387.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045316| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,387.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012667|22/01/2023|0001294.83|1.0000|045316|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,387.50

	* Total‑Poliza..: *	 18,775.00	 18,775.00

	DD 0000055	23/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012685
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045317| COMBUSTIBLE	 1,950.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045317| COMBUSTIBLE	 1,950.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045317| COMBUSTIBLE	 1,950.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012685|23/01/2023|0000269.09|1.0000|045317|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,950.90

	* Total‑Poliza..: *	 3,901.80	 3,901.80

	DD 0000056	23/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A650
	 1	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324| CABLE IUSA CAL 12 NEGRO	 130.00
	 2	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324| CABLE IUSA CAL 12 NEGRO	 130.00
	 3	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324| CABLE IUSA CAL 12 NEGRO	 130.00
	 4	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324| CON 10 ABRAZADERAS 1/2" TIPO UÑA PARA TUBO VOLTECK 46920	 15.73
	 5	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324| CON 10 ABRAZADERAS 1/2" TIPO UÑA PARA TUBO VOLTECK 46920	 15.73
	 6	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324| CON 10 ABRAZADERAS 1/2" TIPO UÑA PARA TUBO VOLTECK 46920	 15.73
	 7	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324| CURVA 90 1/2" LIGERA PVC COPNDUIT	 5.46
	 8	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324| CURVA 90 1/2" LIGERA PVC COPNDUIT	 5.46

	 9	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324| CURVA 90 1/2" LIGERA PVC COPNDUIT	 5.46
	 10	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324| DE 20 TAQUETES 1/4 CON PIJAS #8 Y 1 BROCA 1/4" FIERRO 40159	 39.00
	 11	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324| DE 20 TAQUETES 1/4 CON PIJAS #8 Y 1 BROCA 1/4" FIERRO 40159	 39.00
	 12	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324| DE 20 TAQUETES 1/4 CON PIJAS #8 Y 1 BROCA 1/4" FIERRO 40159	 39.00
	 13	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324| TUBO DE PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 27290	 40.00
	 14	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324| TUBO DE PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 27290	 40.00
	 15	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324| TUBO DE PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 27290	 40.00
	 16	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324| TUBO PVC LIGERO DE 1/2"	 116.00
	 17	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324| TUBO PVC LIGERO DE 1/2"	 116.00
	 18	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324| TUBO PVC LIGERO DE 1/2"	 116.00
	 19	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                          A650|23/01/2023|0000047.75|1.0000|045324|ADQUISICION DE MATERIA	 346.19

	* Total‑Poliza..: *	 692.38	 692.38

	DD 0000057	24/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EAD3FBDD
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045326| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,679.60
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045326| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,679.60
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045326| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,679.60
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      EAD3FBDD|24/01/2023|0000369.60|1.0000|045326|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 2,679.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,359.20	 5,359.20

	DD 0000058	24/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11704
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045327| AGUAS DE 19 LTS	 425.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045327| AGUAS DE 19 LTS	 425.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045327| AGUAS DE 19 LTS	 425.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11704|24/01/2023|0000058.62|1.0000|045327|PARA SU CONSUMO DE AGU	 425.00

	* Total‑Poliza..: *	 850.00	 850.00

	DD 0000059	24/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC567
	 1	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| ESCOBA ESPIGA GRANDE	 65.00
	 2	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| ESCOBA ESPIGA GRANDE	 65.00
	 3	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| ESCOBA ESPIGA GRANDE	 65.00
	 4	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| FABULOS GRANDE	 590.00
	 5	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| FABULOS GRANDE	 590.00
	 6	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| FABULOS GRANDE	 590.00
	 7	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| PINOL	 590.00
	 8	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| PINOL	 590.00
	 9	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| PINOL	 590.00
	 10	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| RECOGEDOR GRANDE	 60.00
	 11	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| RECOGEDOR GRANDE	 60.00
	 12	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| RECOGEDOR GRANDE	 60.00
	 13	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| TRAPEADOR HILO GRANDE	 65.00
	 14	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| TRAPEADOR HILO GRANDE	 65.00
	 15	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| TRAPEADOR HILO GRANDE	 65.00
	 16	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| CLORALEX 3.8 L	 200.00
	 17	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| CLORALEX 3.8 L	 200.00
	 18	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| CLORALEX 3.8 L	 200.00
	 19	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| PAPEL VOGUE C/80	 590.00
	 20	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| PAPEL VOGUE C/80	 590.00
	 21	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| PAPEL VOGUE C/80	 590.00
	 22	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| AGUA	 800.00
	 23	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| AGUA	 800.00
	 24	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| AGUA	 800.00
	 25	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| AZUCAR MORENA	 22.00
	 26	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| AZUCAR MORENA	 22.00
	 27	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| AZUCAR MORENA	 22.00
	 28	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| COCA COLA 600ML	 1,905.00
	 29	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| COCA COLA 600ML	 1,905.00
	 30	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| COCA COLA 600ML	 1,905.00

	 31	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| CUCHARAS	 120.00
	 32	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| CUCHARAS	 120.00
	 33	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| CUCHARAS	 120.00
	 34	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| NESCAFE DOLCA	 480.00
	 35	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| NESCAFE DOLCA	 480.00
	 36	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| NESCAFE DOLCA	 480.00
	 37	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| SUERO MAYOREO C/12	 210.00
	 38	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| SUERO MAYOREO C/12	 210.00
	 39	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| SUERO MAYOREO C/12	 210.00
	 40	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| VASO # 10	 360.00
	 41	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| VASO # 10	 360.00
	 42	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| VASO # 10	 360.00
	 43	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| VERVILLETAS	 74.00
	 44	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| VERVILLETAS	 74.00
	 45	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329| VERVILLETAS	 74.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC567|24/01/2023|0000845.66|1.0000|045329|MATERIAL Y/O ARTICULOS	 6,131.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,262.00	 12,262.00

	DD 0000060	25/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000061	26/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC964, NC963, NC962, NC965, NC966, NC967, NC953, NC954, NC955, NC956, NC957, NC958, NC959, NC960, NC961
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045191| BANDA	 533.60
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045191| BANDA	 533.60
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045191| BANDA	 533.60
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC964|26/01/2023|0000073.60|1.0000|045191|ADQUISICION DE MATERIA	 533.60
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045194| DESPONCHE	 696.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045194| DESPONCHE	 696.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045194| DESPONCHE	 696.00
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC963|26/01/2023|0000096.00|1.0000|045194|SERVICIO DE DESPONCHE	 696.00
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045197| ESPEJO	 255.20
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045197| ESPEJO	 255.20
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045197| ESPEJO	 255.20
	 12	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045197| GRASA AMOCIMETRICA	 150.80
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045197| GRASA AMOCIMETRICA	 150.80
	 14	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045197| GRASA AMOCIMETRICA	 150.80
	 15	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC962|26/01/2023|0000056.00|1.0000|045197|ADQUISICION DE MATERIA	 406.00
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045187| BALEROS	 265.87
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045187| BALEROS	 265.87
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045187| BALEROS	 265.87
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045187| BANDA	 533.60
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045187| BANDA	 533.60
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045187| BANDA	 533.60
	 22	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC965|26/01/2023|0000110.27|1.0000|045187|ADQUISICION DE MATERIA	 799.47
	 23	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045186| BALERO 6203	 265.87
	 24	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045186| BALERO 6203	 265.87
	 25	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045186| BALERO 6203	 265.87
	 26	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045186| EXTENCION 1/4	 116.00
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045186| EXTENCION 1/4	 116.00
	 28	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045186| EXTENCION 1/4	 116.00
	 29	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC966|26/01/2023|0000052.67|1.0000|045186|ADQUISICION DE MATERIA	 381.87
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045184| VALVULA DUAL	 994.41
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045184| VALVULA DUAL	 994.41
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045184| VALVULA DUAL	 994.41
	 33	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC967|26/01/2023|0000137.16|1.0000|045184|ADQUISICION DE MATERIA	 994.41
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045210| REPARACION DE MASA	 3,004.40
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045210| REPARACION DE MASA	 3,004.40
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045210| REPARACION DE MASA	 3,004.40

	 37	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC953|26/01/2023|0000414.40|1.0000|045210|ADQUISICION DE MATERIA	 3,004.40
	 38	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045196| CRUCETA	 211.12
	 39	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045196| CRUCETA	 211.12
	 40	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045196| CRUCETA	 211.12
	 41	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC954|26/01/2023|0000029.12|1.0000|045196|ADQUISICION DE MATERIA	 211.12
	 42	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045198| COPLE 3/4	 1,943.73
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045198| COPLE 3/4	 1,943.73
	 44	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045198| COPLE 3/4	 1,943.73
	 45	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045198| COPLE 5/8	 762.96
	 46	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045198| COPLE 5/8	 762.96
	 47	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045198| COPLE 5/8	 762.96
	 48	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045198| COPLE 9/16	 1,089.94
	 49	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045198| COPLE 9/16	 1,089.94
	 50	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045198| COPLE 9/16	 1,089.94
	 51	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045198| COPLE DE 1/4	 633.94
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045198| COPLE DE 1/4	 633.94
	 53	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045198| COPLE DE 1/4	 633.94
	 54	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045198| COPLE DE 5/16	 817.46
	 55	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045198| COPLE DE 5/16	 817.46
	 56	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045198| COPLE DE 5/16	 817.46
	 57	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC955|26/01/2023|0000723.87|1.0000|045198|ADQUISICION DE MATERIA	 5,248.03
	 58	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045199| CHICOTE COMPLETO P/GONDULA	 1,284.12
	 59	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045199| CHICOTE COMPLETO P/GONDULA	 1,284.12
	 60	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045199| CHICOTE COMPLETO P/GONDULA	 1,284.12
	 61	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC956|26/01/2023|0000177.12|1.0000|045199|ADQUISICION DE MATERIA	 1,284.12
	 62	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045201| RETENES	 1,249.04
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045201| RETENES	 1,249.04
	 64	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045201| RETENES	 1,249.04
	 65	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC957|26/01/2023|0000172.28|1.0000|045201|ADQUISICION DE MATERIA	 1,249.04
	 66	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045202| BALERO M0804049	 1,317.55
	 67	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045202| BALERO M0804049	 1,317.55
	 68	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045202| BALERO M0804049	 1,317.55
	 69	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045202| PISTA M804010	 832.16
	 70	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045202| PISTA M804010	 832.16
	 71	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045202| PISTA M804010	 832.16
	 72	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045202| RETEN	 174.00
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045202| RETEN	 174.00
	 74	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045202| RETEN	 174.00
	 75	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC958|26/01/2023|0000320.51|1.0000|045202|ADQUISICION DE MATERIA	 2,323.71
	 76	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045203| RETENES	 1,249.04
	 77	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045203| RETENES	 1,249.04
	 78	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045203| RETENES	 1,249.04
	 79	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC959|26/01/2023|0000172.28|1.0000|045203|ADQUISICION DE MATERIA	 1,249.04
	 80	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045208| LIJA	 46.40
	 81	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045208| LIJA	 46.40
	 82	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045208| LIJA	 46.40
	 83	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045208| RODILLOS	 199.52
	 84	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045208| RODILLOS	 199.52
	 85	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045208| RODILLOS	 199.52
	 86	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC960|26/01/2023|0000033.92|1.0000|045208|ADQUISICION DE MATERIA	 245.92
	 87	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045209| BIRLOS	 1,382.72
	 88	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045209| BIRLOS	 1,382.72
	 89	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045209| BIRLOS	 1,382.72
	 90	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045209| TUERCAS	 482.56
	 91	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045209| TUERCAS	 482.56
	 92	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045209| TUERCAS	 482.56
	 93	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045209| UNIONES	 658.88
	 94	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045209| UNIONES	 658.88
	 95	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045209| UNIONES	 658.88
	 96	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC961|26/01/2023|0000348.16|1.0000|045209|ADQUISICION DE MATERIA	 2,524.16

	* Total‑Poliza..: *	 42,301.78	 42,301.78

	DD 0000062	26/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6720, 6721, 6722
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172| COPLE 1/2	 45.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172| COPLE 1/2	 45.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172| COPLE 1/2	 45.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172| COPLE HEMBRA	 20.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172| COPLE HEMBRA	 20.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172| COPLE HEMBRA	 20.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172| COPLE HEMBRA 1/2	 15.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172| COPLE HEMBRA 1/2	 15.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172| COPLE HEMBRA 1/2	 15.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172| MULTICONTACTOR	 280.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172| MULTICONTACTOR	 280.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172| MULTICONTACTOR	 280.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172| TAPON 3/4	 25.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172| TAPON 3/4	 25.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172| TAPON 3/4	 25.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172| VALVULA C/FLOTADOR	 395.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172| VALVULA C/FLOTADOR	 395.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172| VALVULA C/FLOTADOR	 395.00
	 19	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6720|26/01/2023|0000107.59|1.0000|045172|ADQUISICION DE MATERIA	 780.00
	 20	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045173| GUANTES	 1,875.00
	 21	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045173| GUANTES	 1,875.00
	 22	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045173| GUANTES	 1,875.00
	 23	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6721|26/01/2023|0000258.62|1.0000|045173|ADQUISICION DE GUANTES	 1,875.00
	 24	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175| AFLOJATODO	 195.00
	 25	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175| AFLOJATODO	 195.00
	 26	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175| AFLOJATODO	 195.00
	 27	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175| CLAVIJA	 40.00
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175| CLAVIJA	 40.00
	 29	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175| CLAVIJA	 40.00
	 30	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175| CONTACTO MULTI	 260.00
	 31	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175| CONTACTO MULTI	 260.00
	 32	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175| CONTACTO MULTI	 260.00
	 33	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175| DESTORCEDOR	 70.00
	 34	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175| DESTORCEDOR	 70.00
	 35	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175| DESTORCEDOR	 70.00
	 36	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175| ESTOPA	 580.00
	 37	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175| ESTOPA	 580.00
	 38	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175| ESTOPA	 580.00
	 39	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175| MANGUERA SILICON	 180.00
	 40	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175| MANGUERA SILICON	 180.00
	 41	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175| MANGUERA SILICON	 180.00
	 42	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175| SINCHOS	 145.00
	 43	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175| SINCHOS	 145.00
	 44	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175| SINCHOS	 145.00
	 45	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6722|26/01/2023|0000202.76|1.0000|045175|ADQUISICION DE MATERIA	 1,470.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,250.00	 8,250.00

	DD 0000063	28/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: VCJM510
	 1	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237| BOTA TACTICA COLOR NEGRA ALTURA DE 8" MARCA ORIGINAL SWAT MOD. ALPHA FURY CON CIERRE LATERAL SUELA ANTIDERRAPANTE	 28,411.88
	 2	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237| BOTA TACTICA COLOR NEGRA ALTURA DE 8" MARCA ORIGINAL SWAT MOD. ALPHA FURY CON CIERRE LATERAL SUELA ANTIDERRAPANTE	 28,411.88
	 3	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237| BOTA TACTICA COLOR NEGRA ALTURA DE 8" MARCA ORIGINAL SWAT MOD. ALPHA FURY CON CIERRE LATERAL SUELA ANTIDERRAPANTE	 28,411.88
	 4	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237| CAMISOLA TACTICA PARA CABALLERO,COLOR DARK NAVY,72175 MODELO TACLITE PRO CUENTA CON VENTILACION EN ESPALDA,MARCA DE LA PRENDA 5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS11594.20	 11,594.20
	 5	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237| CAMISOLA TACTICA PARA CABALLERO,COLOR DARK NAVY,72175 MODELO TACLITE PRO CUENTA CON VENTILACION EN ESPALDA,MARCA DE LA PRENDA 5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS11594.20	 11,594.20
	 6	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237| CAMISOLA TACTICA PARA CABALLERO,COLOR DARK NAVY,72175 MODELO TACLITE PRO CUENTA CON VENTILACION EN ESPALDA,MARCA DE LA PRENDA 5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS11594.20	 11,594.20
	 7	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237| CAMISOLA TACTICA PARA DAMA TELA RIPTOP 100% POLIESTER MOD, FAST TAC MARCA 5.11 TACTICAL SERIES	 4,637.68
	 8	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237| CAMISOLA TACTICA PARA DAMA TELA RIPTOP 100% POLIESTER MOD, FAST TAC MARCA 5.11 TACTICAL SERIES	 4,637.68

	 9	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237| CAMISOLA TACTICA PARA DAMA TELA RIPTOP 100% POLIESTER MOD, FAST TAC MARCA 5.11 TACTICAL SERIES	 4,637.68
	 10	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237| GORRAS TIPO BESIBOLERAS COLOR DARK NAVY MARCA 5.11 TACTICAL SERIE # 89260 CUENTA CON 1 BORDADO IMPRESO	 3,239.88
	 11	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237| GORRAS TIPO BESIBOLERAS COLOR DARK NAVY MARCA 5.11 TACTICAL SERIE # 89260 CUENTA CON 1 BORDADO IMPRESO	 3,239.88
	 12	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237| GORRAS TIPO BESIBOLERAS COLOR DARK NAVY MARCA 5.11 TACTICAL SERIE # 89260 CUENTA CON 1 BORDADO IMPRESO	 3,239.88
	 13	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237| PANTALON TACTICO COLOR DARK NAVY PARA CABALLERO MODELO TDU RIPSTOP #74003,CUENTA CON 6 BOLSAS DE CARGA,TELA RIPSTOP CON REPELENTE AL AGUA	 10,730.00
	 14	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237| PANTALON TACTICO COLOR DARK NAVY PARA CABALLERO MODELO TDU RIPSTOP #74003,CUENTA CON 6 BOLSAS DE CARGA,TELA RIPSTOP CON REPELENTE AL AGUA	 10,730.00
	 15	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237| PANTALON TACTICO COLOR DARK NAVY PARA CABALLERO MODELO TDU RIPSTOP #74003,CUENTA CON 6 BOLSAS DE CARGA,TELA RIPSTOP CON REPELENTE AL AGUA	 10,730.00
	 16	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237| PANTALON TACTICO PARA DAMA MARCA 5.11 TACTICAL SERIE MODELO STRYKE,TELA SPANDEX‑FLEX TAC	 5,333.68
	 17	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237| PANTALON TACTICO PARA DAMA MARCA 5.11 TACTICAL SERIE MODELO STRYKE,TELA SPANDEX‑FLEX TAC	 5,333.68
	 18	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237| PANTALON TACTICO PARA DAMA MARCA 5.11 TACTICAL SERIE MODELO STRYKE,TELA SPANDEX‑FLEX TAC	 5,333.68
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM510|28/01/2023|0008820.32|1.0000|045237|SOLICITUD DE 7 UNIFORM	 63,947.32

	* Total‑Poliza..: *	 127,894.64	 127,894.64

	DD 0000070	25/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012746
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045346| COMBUSTIBLE	 1,500.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045346| COMBUSTIBLE	 1,500.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045346| COMBUSTIBLE	 1,500.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012746|25/01/2023|0000207.01|1.0000|045346|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,500.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,001.60	 3,001.60

	DD 0000071	25/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012727
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045347| COMBUSTIBLE	 850.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045347| COMBUSTIBLE	 850.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045347| COMBUSTIBLE	 850.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012727|25/01/2023|0000117.27|1.0000|045347|ADQUISICION DE COMBUST	 850.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,700.40	 1,700.40

	DD 0000072	25/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012753
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045348| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,321.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045348| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,321.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045348| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,321.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012753|25/01/2023|0001561.60|1.0000|045348|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,321.60

	* Total‑Poliza..: *	 22,643.20	 22,643.20

	DD 0000075	23/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012672
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045354| COMBUTIBLE	 1,750.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045354| COMBUTIBLE	 1,750.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045354| COMBUTIBLE	 1,750.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012672|23/01/2023|0000241.45|1.0000|045354|ADQUISICION DE COMBUST	 1,750.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,501.00	 3,501.00

	DD 0000076	23/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012699
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045353| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,033.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045353| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,033.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045353| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,033.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012699|23/01/2023|0001521.89|1.0000|045353|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,033.70

	* Total‑Poliza..: *	 22,067.40	 22,067.40

	DD 0000077	24/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012707
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045355| COMBUSTIBLE	 700.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045355| COMBUSTIBLE	 700.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045355| COMBUSTIBLE	 700.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012707|24/01/2023|0000096.58|1.0000|045355|ADQUISICION DE COMBUST	 700.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.40	 1,400.40

	DD 0000078	24/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012725
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045356| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,100.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045356| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,100.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045356| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,100.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012725|24/01/2023|0001393.20|1.0000|045356|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,100.70

	* Total‑Poliza..: *	 20,201.40	 20,201.40

	DD 0000079	24/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B‑11703
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045358| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045358| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045358| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11703|24/01/2023|0000099.31|1.0000|045358| PARA SU CONSUMO EL CU	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DD 0000081	24/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B‑11705, B‑11706
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045366| AGUA DE 19 LTS	 354.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045366| AGUA DE 19 LTS	 354.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045366| AGUA DE 19 LTS	 354.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11705|24/01/2023|0000048.83|1.0000|045366|MATERIAL DE CONSUMO LO	 354.00
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045365| AGUA DE 500 MLT	 540.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045365| AGUA DE 500 MLT	 540.00
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045365| AGUA DE 500 MLT	 540.00
	 8	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11706|24/01/2023|0000074.48|1.0000|045365|PARA SU CONSUMO EL CUA	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,788.00	 1,788.00

	DD 0000082	25/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F5005444E72B4F8BBC35361E7A2093
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 609.00
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 609.00
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 609.00
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 67.28
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 67.28
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 67.28
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 301.60
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 301.60
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 301.60
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| BOLSA NEGRA MEDINA	 301.60
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| BOLSA NEGRA MEDINA	 301.60
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| BOLSA NEGRA MEDINA	 301.60
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| CLORO	 116.00
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| CLORO	 116.00
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| CLORO	 116.00
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| DETERCLORO	 33.06
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| DETERCLORO	 33.06
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| DETERCLORO	 33.06
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| FABULOS MANZ‑CAN	 139.20
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| FABULOS MANZ‑CAN	 139.20
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| FABULOS MANZ‑CAN	 139.20
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 60.32
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 60.32
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 60.32
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| PASTILLAS FLASH	 32.48
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| PASTILLAS FLASH	 32.48
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| PASTILLAS FLASH	 32.48
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92

	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| PASTILLAS PATO PURIFIC	 42.92
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| PINOL VERDE	 139.20
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| PINOL VERDE	 139.20
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367| PINOL VERDE	 139.20
	 37	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |F5005444E72B4F8BBC35361E7A2093|25/01/2023|0000295.76|1.0000|045367|MATERIAL DE ASEO QUE S	 2,144.26

	* Total‑Poliza..: *	 4,288.52	 4,288.52

	DD 0000083	25/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4A9BF0E09BB64265A888C068D005D0
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045369| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045369| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045369| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |4A9BF0E09BB64265A888C068D005D0|25/01/2023|0001103.45|1.0000|045369|SERVICIO QUE SE PRESTA	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DD 0000084	27/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1E3ABCAE847F2B96DAC79F80AF0
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045171| ACUMULADOR NEW LTH 99	 1,950.01
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045171| ACUMULADOR NEW LTH 99	 1,950.01
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045171| ACUMULADOR NEW LTH 99	 1,950.01
	 4	2112‑1‑000001‑000306   SERGIO DAVID QUIROZ AYON	QUAS   |AAA1E3ABCAE847F2B96DAC79F80AF0|27/01/2023|0000268.97|1.0000|045171|ACUMULADOR QUE SE UTIL	 1,950.01

	* Total‑Poliza..: *	 3,900.02	 3,900.02

	DD 0000085	26/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012759
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045374| COMBUSTIBLE	 600.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045374| COMBUSTIBLE	 600.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045374| COMBUSTIBLE	 600.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012759|26/01/2023|0000082.79|1.0000|045374|ADQUISICION DE COMBUST	 600.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.40	 1,200.40

	DD 0000088	23/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012671
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045318| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,548.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045318| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,548.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045318| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,548.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045318| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,201.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045318| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,201.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045318| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,201.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045318| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,166.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045318| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,166.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045318| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,166.10
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012671|23/01/2023|0002884.91|1.0000|045318|ADQUISICION DE COMBUST	 20,915.60

	* Total‑Poliza..: *	 41,831.20	 41,831.20

	DD 0000090	25/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012728
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045349| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,632.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045349| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,632.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045349| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,632.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045349| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,140.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045349| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,140.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045349| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,140.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045349| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIS	 8,182.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045349| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIS	 8,182.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045349| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIS	 8,182.10
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012728|25/01/2023|0003166.08|1.0000|045349|ADQUISICION DE COMBUST	 22,954.10

	* Total‑Poliza..: *	 45,908.20	 45,908.20

	DD 0000091	24/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012706

	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045325| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,101.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045325| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,101.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045325| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,101.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045325| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,544.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045325| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,544.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045325| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,544.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045325| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,037.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045325| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,037.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045325| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,037.80
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012706|24/01/2023|0003128.76|1.0000|045325|ADQUISICION DE COMBUST	 22,683.50

	* Total‑Poliza..: *	 45,367.00	 45,367.00

	DD 0000092	26/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012758
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045375| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,421.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045375| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,421.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045375| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,421.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045375| COMBUSTIBLE  DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 12,295.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045375| COMBUSTIBLE  DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 12,295.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045375| COMBUSTIBLE  DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 12,295.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045375| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,842.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045375| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,842.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045375| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,842.60
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012758|26/01/2023|0003663.39|1.0000|045375|ADQUISICION DE COMBUST	 26,559.60

	* Total‑Poliza..: *	 53,119.20	 53,119.20

	DD 0000093	26/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012777
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045377| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,701.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045377| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,701.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045377| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,701.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012777|26/01/2023|0000786.36|1.0000|045377|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,701.10

	* Total‑Poliza..: *	 11,402.20	 11,402.20

	DD 0000094	26/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B‑11708
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045379| AGUA DE 500 MLT.	 720.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045379| AGUA DE 500 MLT.	 720.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045379| AGUA DE 500 MLT.	 720.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11708|26/01/2023|0000099.31|1.0000|045379|ADQUISICION DE PAQUETE	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DD 0000095	27/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012806
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045380| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,975.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045380| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,975.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045380| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,975.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012806|27/01/2023|0001927.59|1.0000|045380|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,975.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,950.00	 27,950.00

	DD 0000096	27/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012783
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045381| COMBUSTIBLE	 650.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045381| COMBUSTIBLE	 650.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045381| COMBUSTIBLE	 650.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012783|27/01/2023|0000089.68|1.0000|045381|ADQUISICION DE COMBUST	 650.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.40	 1,300.40

	DD 0000097	27/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 946761B067284C8C84BF6DF97ACC0F
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045383| ONCE RIOS	 10,943.41
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045383| ONCE RIOS	 10,943.41

	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045383| ONCE RIOS	 10,943.41
	 4	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |946761B067284C8C84BF6DF97ACC0F|27/01/2023|0001509.44|1.0000|045383|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.01
	 5	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	045383| ONCE RIOS	 943.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,886.82	 21,886.82

	DD 0000098	28/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012835
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045386| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,679.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045386| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,679.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045386| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,679.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012835|28/01/2023|0001335.12|1.0000|045386|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,679.60

	* Total‑Poliza..: *	 19,359.20	 19,359.20

	DD 0000101	24/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012715
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045357| COMSTIBLE	 3,000.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045357| COMSTIBLE	 3,000.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045357| COMSTIBLE	 3,000.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012715|24/01/2023|0000413.89|1.0000|045357|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,000.70

	* Total‑Poliza..: *	 6,001.40	 6,001.40

	DD 0000102	28/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012809
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045387| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,972.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045387| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,972.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045387| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,972.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045387| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,881.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045387| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,881.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045387| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,881.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045387| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,950.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045387| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,950.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045387| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,950.40
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012809|28/01/2023|0003559.16|1.0000|045387|ADQUISICION DE COMBUST	 25,803.90

	* Total‑Poliza..: *	 51,607.80	 51,607.80

	DD 0000106	27/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A‑744
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045459| BALANCIN	 1,334.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045459| BALANCIN	 1,334.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045459| BALANCIN	 1,334.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045459| BIRLOS	 1,160.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045459| BIRLOS	 1,160.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045459| BIRLOS	 1,160.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045459| RETEN	 638.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045459| RETEN	 638.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045459| RETEN	 638.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045459| RODILLOS	 696.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045459| RODILLOS	 696.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045459| RODILLOS	 696.00
	 13	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                         A‑744|27/01/2023|0000528.00|1.0000|045459|ADQUISICION DE MATERIA	 3,786.74
	 14	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	045459| RODILLOS	 41.26

	* Total‑Poliza..: *	 7,656.00	 7,656.00

	DD 0000107	27/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A‑747
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045458| BIRLOS COMPLETOS	 1,624.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045458| BIRLOS COMPLETOS	 1,624.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045458| BIRLOS COMPLETOS	 1,624.00
	 4	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                         A‑747|27/01/2023|0000224.00|1.0000|045458|ADQUISICION DE MATERIA	 1,606.50
	 5	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	045458| BIRLOS COMPLETOS	 17.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DD 0000110	27/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1AC037637449BBA7A8E74AF7B95
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045385| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,124.80
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045385| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,124.80
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045385| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,124.80
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA1AC037637449BBA7A8E74AF7B95|27/01/2023|0000844.80|1.0000|045385|CONSUMO DE ALIMENTOS D	 6,124.80

	* Total‑Poliza..: *	 12,249.60	 12,249.60

	DD 0000113	27/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A‑748
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045460| COPLES	 255.20
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045460| COPLES	 255.20
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045460| COPLES	 255.20
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045460| GABILANES	 3,480.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045460| GABILANES	 3,480.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045460| GABILANES	 3,480.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045460| TORNILLOS 1X4 1/2	 436.16
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045460| TORNILLOS 1X4 1/2	 436.16
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045460| TORNILLOS 1X4 1/2	 436.16
	 10	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                         A‑748|27/01/2023|0000575.36|1.0000|045460| ADQUISICION DE MATERI	 4,126.41
	 11	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	045460| TORNILLOS 1X4 1/2	 44.95

	* Total‑Poliza..: *	 8,342.72	 8,342.72

	DD 0000114	27/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A‑745
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045456| CRUCETAS	 1,392.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045456| CRUCETAS	 1,392.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045456| CRUCETAS	 1,392.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045456| HULE CARTON S10	 1,044.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045456| HULE CARTON S10	 1,044.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045456| HULE CARTON S10	 1,044.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045456| TUERCAS	 522.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045456| TUERCAS	 522.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045456| TUERCAS	 522.00
	 10	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                         A‑745|27/01/2023|0000408.00|1.0000|045456|ADQUISICION DE MATERIA	 2,926.13
	 11	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	045456| TUERCAS	 31.87

	* Total‑Poliza..: *	 5,916.00	 5,916.00

	DD 0000118	28/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012810
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045504| COMBUSTIBLE	 2,227.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045504| COMBUSTIBLE	 2,227.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045504| COMBUSTIBLE	 2,227.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012810|28/01/2023|0000307.19|1.0000|045504|ADQUISICION DE COMBUST	 2,227.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,454.20	 4,454.20

	DD 0000119	27/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012782
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045382| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,591.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045382| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,591.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045382| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,591.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045382| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 949.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045382| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 949.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045382| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 949.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045382| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,650.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045382| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,650.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045382| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,650.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045382| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,863.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045382| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,863.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045382| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,863.90
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012782|27/01/2023|0003869.74|1.0000|045382|ADQUISICION DE COMBUST	 28,055.60

	* Total‑Poliza..: *	 56,111.20	 56,111.20

	DD 0000125	24/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR12704
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045510| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 22,201.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045510| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 22,201.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045510| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 22,201.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR12704|24/01/2023|0003062.28|1.0000|045510|COMBUSTIBLE A SEDENA Y	 22,201.50

	* Total‑Poliza..: *	 44,403.00	 44,403.00

	DD 0000126	24/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR12705
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045512| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 116,902.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045512| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 116,902.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045512| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 116,902.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR12705|24/01/2023|0016124.46|1.0000|045512|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 116,902.30

	* Total‑Poliza..: *	 233,804.60	 233,804.60

	DD 0000130	24/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AEBFBB1D
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045483| RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA	 4,118.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045483| RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA	 4,118.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045483| RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA	 4,118.00
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AEBFBB1D|24/01/2023|0000568.00|1.0000|045483|RENTA DE MOBILIARIO EL	 4,118.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,236.00	 8,236.00

	DD 0000133	25/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4547
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045455| SERVICIO GENERICO COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 23,519.00
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045455| SERVICIO GENERICO COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 23,519.00
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045455| SERVICIO GENERICO COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 23,519.00
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4547|25/01/2023|0003244.00|1.0000|045455|SERVICIO GENERICO COBR	 23,519.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,038.00	 47,038.00

	DD 0000134	27/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A‑746
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045457| RINES	 9,280.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045457| RINES	 9,280.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045457| RINES	 9,280.00
	 4	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                         A‑746|27/01/2023|0001280.00|1.0000|045457|ADQUISICION DE RINES	 9,180.00
	 5	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	045457| RINES	 100.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,560.00	 18,560.00

	DD 0000135	25/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 005
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 3,045.00
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 3,045.00
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 3,045.00
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 377.00
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 377.00
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 377.00
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| AROMATIZANTEE AEROSOL GLADE	 336.40
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| AROMATIZANTEE AEROSOL GLADE	 336.40
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| AROMATIZANTEE AEROSOL GLADE	 336.40
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40

	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| CLORO	 696.00
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| CLORO	 696.00
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| CLORO	 696.00
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| DETERCLORO	 165.30
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| DETERCLORO	 165.30
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| DETERCLORO	 165.30
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| DETERGENTE UTIL	 336.40
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| DETERGENTE UTIL	 336.40
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| DETERGENTE UTIL	 336.40
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| ESCOBA DE ESPIGA	 150.80
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| ESCOBA DE ESPIGA	 150.80
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| ESCOBA DE ESPIGA	 150.80
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| INSECTICIDAS	 205.32
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| INSECTICIDAS	 205.32
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| INSECTICIDAS	 205.32
	 37	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| JABON PARA MANOS	 266.80
	 38	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| JABON PARA MANOS	 266.80
	 39	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| JABON PARA MANOS	 266.80
	 40	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| KLEENEX	 133.40
	 41	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| KLEENEX	 133.40
	 42	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| KLEENEX	 133.40
	 43	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 44	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 45	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 46	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 536.50
	 47	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 536.50
	 48	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 536.50
	 49	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| PASTILLAS SANITARIAS FLASH406	 406.00
	 50	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| PASTILLAS SANITARIAS FLASH406	 406.00
	 51	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| PASTILLAS SANITARIAS FLASH406	 406.00
	 52	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| PINOL VERDE	 556.80
	 53	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| PINOL VERDE	 556.80
	 54	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| PINOL VERDE	 556.80
	 55	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| PLEDGE	 508.08
	 56	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| PLEDGE	 508.08
	 57	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| PLEDGE	 508.08
	 58	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,624.00
	 59	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,624.00
	 60	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,624.00
	 61	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,322.40
	 62	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,322.40
	 63	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,322.40
	 64	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 65	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 66	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 900.16
	 67	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR GRANDE	 80.04
	 68	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR GRANDE	 80.04
	 69	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR GRANDE	 80.04
	 70	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| TRAPEADOR	 215.76
	 71	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| TRAPEADOR	 215.76
	 72	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| TRAPEADOR	 215.76
	 73	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| FABULOSO MANZ‑CAN	 487.20
	 74	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| FABULOSO MANZ‑CAN	 487.20
	 75	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| FABULOSO MANZ‑CAN	 487.20
	 76	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| RESP. AUTOMATICO	 566.08
	 77	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| RESP. AUTOMATICO	 566.08
	 78	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368| RESP. AUTOMATICO	 566.08

	 79	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                           005|25/01/2023|0002343.84|1.0000|045368|MATERIAL DE ASEO QUE S	 16,992.84

	* Total‑Poliza..: *	 33,985.68	 33,985.68

	DD 0000136	26/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6724
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045411| FOCO 13W ESPIRAL T4	 900.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045411| FOCO 13W ESPIRAL T4	 900.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045411| FOCO 13W ESPIRAL T4	 900.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045411| HULE 6X15	 6,300.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045411| HULE 6X15	 6,300.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045411| HULE 6X15	 6,300.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045411| HULE 6X26	 10,920.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045411| HULE 6X26	 10,920.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045411| HULE 6X26	 10,920.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045411| SOCKET HULE CON CABLE	 300.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045411| SOCKET HULE CON CABLE	 300.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045411| SOCKET HULE CON CABLE	 300.00
	 13	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6724|26/01/2023|0002540.69|1.0000|045411|ARTICULO DE PLASTICO Q	 18,420.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,840.00	 36,840.00

	DD 0000140	27/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E6F4F0C0114345F783A732CE7F2980
	 1	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045495| SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE 3 PARADORES FOTOGRAFICOS PARA LA FERIA DEL OSTINO DE CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 46,000.00
	 2	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045495| SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE 3 PARADORES FOTOGRAFICOS PARA LA FERIA DEL OSTINO DE CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 46,000.00
	 3	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045495| SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE 3 PARADORES FOTOGRAFICOS PARA LA FERIA DEL OSTINO DE CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 46,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |E6F4F0C0114345F783A732CE7F2980|27/01/2023|0006344.83|1.0000|045495|SERVICIOS PROFESIONALE	 46,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 92,000.00	 92,000.00

	DD 0000141	27/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1678
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045384| MAHATMA	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045384| MAHATMA	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045384| MAHATMA	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1678|27/01/2023|0001379.31|1.0000|045384|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000142	27/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 35
	 1	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045494| PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PARA EL CIERRE DEL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 52,200.00
	 2	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045494| PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PARA EL CIERRE DEL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 52,200.00
	 3	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045494| PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PARA EL CIERRE DEL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 52,200.00
	 4	2112‑1‑000002‑000452   OSCAR IBARRA LOPEZ	IALO   |                            35|27/01/2023|0007200.00|1.0000|045494|PRESENTACION DEL GRUPO	 52,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 104,400.00	 104,400.00

	DD 0000146	23/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 239
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045492| NOTARIALES	 11,726.36
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045492| NOTARIALES	 11,726.36
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045492| NOTARIALES	 11,726.36
	 4	2112‑1‑000002‑000451   MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	PESM   |                           239|23/01/2023|0001617.43|1.0000|045492|SOLICITUD DE PODER GEN	 11,600.00
	 5	2117‑1‑000007‑000020   MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	045492| NOTARIALES	 126.36

	* Total‑Poliza..: *	 23,452.72	 23,452.72

	EE40000022	23/01/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. ROSALINDA NUÑEZ ROMERO,JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR SALIDA A LA CD DE MEXICO EL DIA 25 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A REUNION PARA LA PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA REVISION PRACTICADA EN AUDITORIA ESPECIAL DEL GASTOS FEDERALIZADO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001699‑E4  ROSALINDA NUÑEZ ROMERO	 30,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000104   ROSALINDA NUÑEZ ROMERO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. ROSALINDA NUÑEZ ROMERO,JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR SALIDA A LA CD DE MEXICO EL DIA 25 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A REUNION PARA LA PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA REVISION PRACTICADA EN AUDITORIA ESPECIAL DEL GASTOS FEDERALIZADO.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	EE40000023	23/01/2023  12:00:00a. m.	GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,APOYOS ECONOMICOS Y DIVERSAS GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001700‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 15,627.75

	 2	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FU	 600.00
	 3	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 600.00
	 4	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 600.00
	 5	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 600.00
	 6	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 600.00
	 7	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 600.00
	 8	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 600.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FU	 693.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 693.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 693.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 693.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 693.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 693.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 693.00
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FU	 2,364.12
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 2,364.12
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 2,364.12
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 2,364.12
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 2,364.12
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 2,364.12
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 2,364.12
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FU	 956.12
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 956.12
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 956.12
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 956.12
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 956.12
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 956.12
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 956.12
	 30	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FU	 2,159.60
	 31	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 2,159.60
	 32	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 2,159.60
	 33	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 2,159.60
	 34	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 2,159.60
	 35	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 2,159.60
	 36	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 2,159.60
	 37	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FU	 515.00
	 38	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 515.00
	 39	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 515.00
	 40	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 515.00
	 41	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 515.00
	 42	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 515.00
	 43	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 515.00
	 44	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FU	 3,139.91
	 45	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 3,139.91
	 46	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 3,139.91
	 47	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 3,139.91
	 48	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 3,139.91
	 49	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 3,139.91
	 50	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 3,139.91
	 51	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FU	 5,200.00
	 52	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 5,200.00
	 53	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 5,200.00
	 54	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 5,200.00
	 55	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 5,200.00
	 56	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 5,200.00
	 57	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045288| GASTOS DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TES	 5,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,511.00	 62,511.00

	EE40000024	23/01/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001701‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 7,207.00

	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045285| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	 1,550.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045285| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIP	 1,550.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045285| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIP	 1,550.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045285| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIP	 1,550.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045285| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIP	 1,550.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045285| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIP	 1,550.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045285| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIP	 1,550.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045285| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	 5,657.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045285| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIP	 5,657.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045285| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIP	 5,657.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045285| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIP	 5,657.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045285| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIP	 5,657.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045285| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIP	 5,657.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045285| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTE MUNICIP	 5,657.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,828.00	 28,828.00

	EE40000025	23/01/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL, C., HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001702‑E4  HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	 8,933.44
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045289| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL, C., HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNA	 8,933.44
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045289| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENT	 8,933.44
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045289| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENT	 8,933.44
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045289| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENT	 8,933.44
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045289| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENT	 8,933.44
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045289| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENT	 8,933.44
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045289| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL JEFE DEL DEPARTAMENT	 8,933.44

	* Total‑Poliza..: *	 35,733.76	 35,733.76

	EE40000026	24/01/2023  12:00:00a. m.	REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001703‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 15,344.80
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 316.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 316.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 316.00
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 316.00
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 316.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 316.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 316.00
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 2,819.00
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,819.00
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,819.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,819.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,819.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,819.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,819.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 1,935.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,935.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,935.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,935.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,935.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,935.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,935.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 4,130.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 4,130.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 4,130.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 4,130.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 4,130.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 4,130.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 4,130.00
	 30	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 336.00
	 31	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 336.00

	 32	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 336.00
	 33	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 336.00
	 34	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 336.00
	 35	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 336.00
	 36	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 336.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 336.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 336.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 336.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 336.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 336.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 336.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 336.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 336.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 336.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 336.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 336.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 336.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 336.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 336.00
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 5,136.80
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 5,136.80
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 5,136.80
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 5,136.80
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 5,136.80
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 5,136.80
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045361| REPOSCICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 5,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 61,379.20	 61,379.20

	EE40000027	24/01/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, EN MEJORAMIENTO DEL MUSEO MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001704‑E4  PAVEL CRUZ SALAZAR	 6,490.00
	 2	5135‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045286| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR, EN MEJORAMIENTO DEL MUSEO MUNICIPAL.	 6,490.00
	 3	8250‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045286| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO C. PA	 6,490.00
	 4	8240‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045286| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO C. PA	 6,490.00
	 5	8260‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045286| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO C. PA	 6,490.00
	 6	8250‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045286| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO C. PA	 6,490.00
	 7	8270‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045286| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO C. PA	 6,490.00
	 8	8260‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045286| GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DE TURISMO C. PA	 6,490.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,960.00	 25,960.00

	EE40000028	24/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001705‑E4  COPPEL SA DE CV	 14,792.00
	 2	5121‑2‑211002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045711| REGISTRO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 14,792.00
	 3	8250‑2‑211002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045711| REGISTRO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO EL CUAL SERA	 14,792.00
	 4	8240‑2‑211002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045711| REGISTRO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO EL CUAL SERA	 14,792.00
	 5	8260‑2‑211002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045711| REGISTRO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO EL CUAL SERA	 14,792.00
	 6	8250‑2‑211002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045711| REGISTRO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO EL CUAL SERA	 14,792.00
	 7	8270‑2‑211002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045711| REGISTRO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO EL CUAL SERA	 14,792.00
	 8	8260‑2‑211002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045711| REGISTRO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO EL CUAL SERA	 14,792.00

	* Total‑Poliza..: *	 59,168.00	 59,168.00

	EE40000029	25/01/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OMAR ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ, PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA SINDICATURA DE ELOTA (OFICINA) YA QUE ES UN SERVICIO DE VITAL IMPORTACIA PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS DE DICHA SINDICATURAS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001706‑E4  OMAR ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ	 3,400.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045287| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OMAR ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ, PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA PARA DARLE	 3,400.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045287| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,400.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045287| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,400.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045287| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,400.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045287| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,400.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045287| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,400.00

	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045287| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,600.00	 13,600.00

	EE40000030	25/01/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIESA DE ACOTAMIENTO,LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA,ELBOLILLO PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN PLAYA DE CELSTINO GAZCA,MALECON PLAYA CEUTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 DE ENERO AL 29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001707‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 18,480.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045499| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y	 19,752.82
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045499| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 19,752.82
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045499| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 19,752.82
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045499| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 19,752.82
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045499| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 19,752.82
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045499| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 19,752.82
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045499| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 19,752.82
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001707‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,272.82

	* Total‑Poliza..: *	 79,011.28	 79,011.28

	EE40000031	25/01/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,SERVICIOS PROFECIONALES LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAD,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MACANICO CORRESPONDEINTE A LA SEMANA DEL 23‑29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001708‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 26,081.97
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045500| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A TRABAJOS	 28,036.99
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045500| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 28,036.99
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045500| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 28,036.99
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045500| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 28,036.99
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045500| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 28,036.99
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045500| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 28,036.99
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045500| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 28,036.99
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001708‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,955.02

	* Total‑Poliza..: *	 112,147.96	 112,147.96

	IC 0000014	23/01/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 100,981.59
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 100,981.59
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 100,981.59
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 100,981.59
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 100,981.59
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 100,981.59
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 100,981.59
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 5,287.39
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 5,287.39
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 5,287.39
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 5,287.39
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 5,287.39
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 5,287.39
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 5,287.39
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 17,662.28
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 17,662.28
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 17,662.28
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 17,662.28
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 17,662.28
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 17,662.28
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 17,662.28
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 560.95
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 560.95
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 560.95
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 560.95
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 560.95
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 560.95
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 560.95
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 1,356.16
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,356.16

	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,356.16
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,356.16
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,356.16
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,356.16
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,356.16
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 6,170.37
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 6,170.37
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 6,170.37
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 6,170.37
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 6,170.37
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 6,170.37
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 6,170.37
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 192.44
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 192.44
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 192.44
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 192.44
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 192.44
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 192.44
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 192.44
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 27.55
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 27.55
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 27.55
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 27.55
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 27.55
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 27.55
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 27.55
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 2,754.33
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 2,754.33
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 2,754.33
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 2,754.33
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 2,754.33
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 2,754.33
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 2,754.33
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 275.44
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 275.44
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 275.44
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 275.44
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 275.44
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 275.44
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 275.44
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	‑25.50
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	‑25.50
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	‑25.50
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	‑25.50
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	‑25.50
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	‑25.50
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	‑25.50
	 78	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 1.98
	 79	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1.98
	 80	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1.98
	 81	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1.98
	 82	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1.98
	 83	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1.98
	 84	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1.98
	 85	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	‑0.06
	 86	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	‑0.06
	 87	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	‑0.06
	 88	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	‑0.06
	 89	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	‑0.06
	 90	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	‑0.06
	 91	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	‑0.06

	 92	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 615.42
	 93	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 615.42
	 94	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 615.42
	 95	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 615.42
	 96	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 615.42
	 97	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 615.42
	 98	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 615.42
	 99	4213‑8‑830101‑000020   MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 20.68
	 100	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 20.68
	 101	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 20.68
	 102	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 20.68
	 103	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 20.68
	 104	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 20.68
	 105	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 20.68
	 106	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 0.26
	 107	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 0.26
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 0.26
	 109	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 0.26
	 110	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 0.26
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 0.26
	 112	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 0.26
	 113	4213‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 4.72
	 114	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 4.72
	 115	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 4.72
	 116	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 4.72
	 117	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 4.72
	 118	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 4.72
	 119	8150‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 4.72
	 120	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 7,300.00
	 121	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 4,811.00
	 122	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 4,811.00
	 123	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 4,811.00
	 124	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 4,811.00
	 125	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 4,811.00
	 126	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 4,811.00
	 127	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 4,811.00
	 128	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 1,693.48
	 129	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,693.48
	 130	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,693.48
	 131	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,693.48
	 132	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,693.48
	 133	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,693.48
	 134	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,693.48
	 135	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 120.00
	 136	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 120.00
	 137	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 120.00
	 138	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 120.00
	 139	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 120.00
	 140	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 120.00
	 141	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 120.00
	 142	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 1,021.95
	 143	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,021.95
	 144	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,021.95
	 145	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,021.95
	 146	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,021.95
	 147	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,021.95
	 148	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,021.95
	 149	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 1,021.95
	 150	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,021.95
	 151	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,021.95
	 152	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,021.95

	 153	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,021.95
	 154	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,021.95
	 155	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 1,021.95
	 156	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 3,065.82
	 157	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 3,065.82
	 158	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 3,065.82
	 159	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 3,065.82
	 160	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 3,065.82
	 161	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 3,065.82
	 162	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 3,065.82
	 163	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 481.10
	 164	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 481.10
	 165	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 481.10
	 166	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 481.10
	 167	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 481.10
	 168	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 481.10
	 169	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 481.10
	 170	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 712.00
	 171	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 712.00
	 172	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 712.00
	 173	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 712.00
	 174	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 712.00
	 175	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 712.00
	 176	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 712.00
	 177	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 17,319.60
	 178	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 17,319.60
	 179	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 17,319.60
	 180	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 17,319.60
	 181	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 17,319.60
	 182	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 17,319.60
	 183	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 17,319.60
	 184	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 2,407.25
	 185	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 2,407.25
	 186	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 2,407.25
	 187	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 2,407.25
	 188	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 2,407.25
	 189	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 2,407.25
	 190	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 2,407.25
	 191	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 0.93
	 192	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 0.93
	 193	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 0.93
	 194	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 0.93
	 195	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 0.93
	 196	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 0.93
	 197	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023 23/01/2023	 0.93
	 198	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 2,762.86
	 199	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 301.00
	 200	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 1,666.00
	 201	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 602.00
	 202	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 5,894.10
	 203	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 21,649.50
	 204	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 38,685.62
	 205	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 3,030.00
	 206	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 34,174.00
	 207	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 571.00
	 208	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 2,349.00
	 209	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 45,919.00
	 210	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 7,300.00
	 211	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 1,093.00
	 212	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2023	 9,844.00

	* Total‑Poliza..: *	 681,464.32	 681,464.32

	IC 0000015	24/01/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 45,691.86
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 45,691.86
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 45,691.86
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 45,691.86
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 45,691.86
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 45,691.86
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 45,691.86
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 6,549.82
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 6,549.82
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 6,549.82
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 6,549.82
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 6,549.82
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 6,549.82
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 6,549.82
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 8,691.04
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 8,691.04
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 8,691.04
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 8,691.04
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 8,691.04
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 8,691.04
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 8,691.04
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 720.88
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 720.88
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 720.88
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 720.88
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 720.88
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 720.88
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 720.88
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 3,674.87
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 3,674.87
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 3,674.87
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 3,674.87
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 3,674.87
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 3,674.87
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 3,674.87
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 7,929.56
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 7,929.56
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 7,929.56
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 7,929.56
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 7,929.56
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 7,929.56
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 7,929.56
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 192.44
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 192.44
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 192.44
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 192.44
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 192.44
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 192.44
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 192.44
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 1.53
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1.53
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1.53
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1.53
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1.53
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1.53
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1.53
	 57	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 32,000.00

	 58	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 32,000.00
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 32,000.00
	 60	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 32,000.00
	 61	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 32,000.00
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 32,000.00
	 63	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 32,000.00
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 1,385.58
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1,385.58
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1,385.58
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1,385.58
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1,385.58
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1,385.58
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1,385.58
	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 120.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 120.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 120.00
	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 120.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 120.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 120.00
	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 120.00
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 86.60
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 86.60
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 86.60
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 86.60
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 86.60
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 86.60
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 86.60
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 86.60
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 86.60
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 86.60
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 86.60
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 86.60
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 86.60
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 86.60
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 259.76
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 259.76
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 259.76
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 259.76
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 259.76
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 259.76
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 259.76
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 3,200.00
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 3,200.00
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 3,200.00
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 3,200.00
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 3,200.00
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 3,200.00
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 3,200.00
	 106	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 288.00
	 107	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 288.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 288.00
	 109	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 288.00
	 110	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 288.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 288.00
	 112	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 288.00
	 113	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 1,443.80
	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1,443.80
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1,443.80
	 116	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1,443.80
	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1,443.80
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1,443.80

	 119	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1,443.80
	 120	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 1,018.82
	 121	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1,018.82
	 122	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1,018.82
	 123	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1,018.82
	 124	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1,018.82
	 125	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1,018.82
	 126	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1,018.82
	 127	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 280.17
	 128	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 280.17
	 129	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 280.17
	 130	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 280.17
	 131	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 280.17
	 132	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 280.17
	 133	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 280.17
	 134	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 1.24
	 135	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1.24
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1.24
	 137	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1.24
	 138	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1.24
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1.24
	 140	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023 24/01/2023	 1.24
	 141	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 40,923.00
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 24,970.87
	 143	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 15,886.00
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24  DE ENERO DE 2023	 31,842.70

	* Total‑Poliza..: *	 454,490.28	 454,490.28

	IC 0000016	25/01/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 50,443.65
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 50,443.65
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 50,443.65
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 50,443.65
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 50,443.65
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 50,443.65
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 50,443.65
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 4,709.26
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 4,709.26
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 4,709.26
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 4,709.26
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 4,709.26
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 4,709.26
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 4,709.26
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 10,002.64
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 10,002.64
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 10,002.64
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 10,002.64
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 10,002.64
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 10,002.64
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 10,002.64
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 499.97
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 499.97
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 499.97
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 499.97
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 499.97
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 499.97
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 499.97
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 1,528.88
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 1,528.88
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 1,528.88

	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 1,528.88
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 1,528.88
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 1,528.88
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 1,528.88
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 5,499.76
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 5,499.76
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 5,499.76
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 5,499.76
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 5,499.76
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 5,499.76
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 5,499.76
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 192.44
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 192.44
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 192.44
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 192.44
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 192.44
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 192.44
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 192.44
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 672.55
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 672.55
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 672.55
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 672.55
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 672.55
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 672.55
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 672.55
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 72,902.43
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 72,902.43
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 72,902.43
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 72,902.43
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 72,902.43
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 72,902.43
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 72,902.43
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 1,202.98
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 1,202.98
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 1,202.98
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 1,202.98
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 1,202.98
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 1,202.98
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 1,202.98
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 7,290.25
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 7,290.25
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 7,290.25
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 7,290.25
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 7,290.25
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 7,290.25
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 7,290.25
	 78	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 120.29
	 79	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 120.29
	 80	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 120.29
	 81	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 120.29
	 82	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 120.29
	 83	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 120.29
	 84	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 120.29
	 85	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 350.94
	 86	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 350.94
	 87	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 350.94
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 350.94
	 89	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 350.94
	 90	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 350.94
	 91	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 350.94
	 92	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 1,202.98

	 93	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 1,202.98
	 94	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 1,202.98
	 95	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 1,202.98
	 96	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 1,202.98
	 97	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 1,202.98
	 98	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 1,202.98
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	‑675.02
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	‑675.02
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	‑675.02
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	‑675.02
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	‑675.02
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	‑675.02
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	‑675.02
	 106	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 201.78
	 107	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 201.78
	 108	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 201.78
	 109	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 201.78
	 110	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 201.78
	 111	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 201.78
	 112	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 201.78
	 113	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 0.22
	 114	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 0.22
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 0.22
	 116	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 0.22
	 117	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 0.22
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 0.22
	 119	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 0.22
	 120	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 39,670.00
	 121	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 2,289.75
	 122	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 2,289.75
	 123	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 2,289.75
	 124	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 2,289.75
	 125	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 2,289.75
	 126	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 2,289.75
	 127	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 2,289.75
	 128	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 230.93
	 129	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 230.93
	 130	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 230.93
	 131	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 230.93
	 132	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 230.93
	 133	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 230.93
	 134	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 230.93
	 135	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 36.11
	 136	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 36.11
	 137	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 36.11
	 138	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 36.11
	 139	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 36.11
	 140	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 36.11
	 141	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 36.11
	 142	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 36.11
	 143	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 36.11
	 144	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 36.11
	 145	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 36.11
	 146	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 36.11
	 147	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 36.11
	 148	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 36.11
	 149	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 108.32
	 150	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 108.32
	 151	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 108.32
	 152	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 108.32
	 153	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 108.32

	 154	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 108.32
	 155	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 108.32
	 156	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 228.98
	 157	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 228.98
	 158	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 228.98
	 159	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 228.98
	 160	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 228.98
	 161	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 228.98
	 162	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 228.98
	 163	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 722.15
	 164	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 722.15
	 165	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 722.15
	 166	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 722.15
	 167	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 722.15
	 168	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 722.15
	 169	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 722.15
	 170	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 500.00
	 171	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 500.00
	 172	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 500.00
	 173	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 500.00
	 174	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 500.00
	 175	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 500.00
	 176	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 500.00
	 177	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 0.31
	 178	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 0.31
	 179	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 0.31
	 180	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 0.31
	 181	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 0.31
	 182	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 0.31
	 183	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023 25/01/2023	 0.31
	 184	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 3,463.00
	 185	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 14,131.00
	 186	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 22,784.73
	 187	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 10,592.00
	 188	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 1,721.00
	 189	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 68,442.00
	 190	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 1,324.00
	 191	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 2,538.00
	 192	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 39,670.00
	 193	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 23,200.00
	 194	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 9,399.00
	 195	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 2,314.00
	 196	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25  DE ENERO DE 2023	 389.93

	* Total‑Poliza..: *	 680,864.64	 680,864.64

	IC 0000017	26/01/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 81,004.16
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 81,004.16
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 81,004.16
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 81,004.16
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 81,004.16
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 81,004.16
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 81,004.16
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 728.06
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 728.06
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 728.06
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 728.06
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 728.06
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 728.06
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 728.06

	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 14,779.04
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 14,779.04
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 14,779.04
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 14,779.04
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 14,779.04
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 14,779.04
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 14,779.04
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 74.29
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 74.29
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 74.29
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 74.29
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 74.29
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 74.29
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 74.29
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 80.58
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 80.58
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 80.58
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 80.58
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 80.58
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 80.58
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 80.58
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 817.19
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 817.19
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 817.19
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 817.19
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 817.19
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 817.19
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 817.19
	 43	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 96.25
	 44	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 96.25
	 45	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 96.25
	 46	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 96.25
	 47	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 96.25
	 48	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 96.25
	 49	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 96.25
	 50	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 10,983.78
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 10,983.78
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 10,983.78
	 53	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 10,983.78
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 10,983.78
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 10,983.78
	 56	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 10,983.78
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 1,098.36
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 1,098.36
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 1,098.36
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 1,098.36
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 1,098.36
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 1,098.36
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 1,098.36
	 64	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	‑101.71
	 65	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	‑101.71
	 66	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	‑101.71
	 67	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	‑101.71
	 68	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	‑101.71
	 69	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	‑101.71
	 70	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	‑101.71
	 71	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 972.78
	 72	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 972.78
	 73	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 972.78
	 74	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 972.78
	 75	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 972.78

	 76	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 972.78
	 77	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 972.78
	 78	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 0.22
	 79	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 0.22
	 80	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 0.22
	 81	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 0.22
	 82	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 0.22
	 83	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 0.22
	 84	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 0.22
	 85	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 7,300.00
	 86	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 19,900.00
	 87	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 19,900.00
	 88	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 19,900.00
	 89	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 19,900.00
	 90	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 19,900.00
	 91	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 19,900.00
	 92	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 19,900.00
	 93	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 769.76
	 94	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 769.76
	 95	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 769.76
	 96	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 769.76
	 97	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 769.76
	 98	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 769.76
	 99	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 769.76
	 100	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 80.00
	 101	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 80.00
	 102	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 80.00
	 103	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 80.00
	 104	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 80.00
	 105	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 80.00
	 106	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 80.00
	 107	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 63.36
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 63.36
	 109	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 63.36
	 110	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 63.36
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 63.36
	 112	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 63.36
	 113	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 63.36
	 114	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 63.36
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 63.36
	 116	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 63.36
	 117	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 63.36
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 63.36
	 119	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 63.36
	 120	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 63.36
	 121	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 190.06
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 190.06
	 123	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 190.06
	 124	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 190.06
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 190.06
	 126	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 190.06
	 127	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 190.06
	 128	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 1,990.00
	 129	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 1,990.00
	 130	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 1,990.00
	 131	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 1,990.00
	 132	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 1,990.00
	 133	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 1,990.00
	 134	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 1,990.00
	 135	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 785.76
	 136	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 785.76

	 137	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 785.76
	 138	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 785.76
	 139	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 785.76
	 140	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 785.76
	 141	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 785.76
	 142	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 481.35
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 481.35
	 144	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 481.35
	 145	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 481.35
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 481.35
	 147	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 481.35
	 148	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 481.35
	 149	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 1,108.74
	 150	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 1,108.74
	 151	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 1,108.74
	 152	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 1,108.74
	 153	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 1,108.74
	 154	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 1,108.74
	 155	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 1,108.74
	 156	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 2,102.31
	 157	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 2,102.31
	 158	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 2,102.31
	 159	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 2,102.31
	 160	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 2,102.31
	 161	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 2,102.31
	 162	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 2,102.31
	 163	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 250.00
	 164	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 250.00
	 165	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 250.00
	 166	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 250.00
	 167	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 250.00
	 168	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 250.00
	 169	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 250.00
	 170	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 0.31
	 171	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 0.31
	 172	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 0.31
	 173	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 0.31
	 174	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 0.31
	 175	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 0.31
	 176	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023 26/01/2023	 0.31
	 177	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 5,618.00
	 178	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 8,730.00
	 179	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 982.20
	 180	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 41,768.90
	 181	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 7,300.00
	 182	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 25,021.91
	 183	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 12,077.00
	 184	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 38,107.00
	 185	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 1,297.00
	 186	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 4,068.00
	 187	2161‑1‑000001‑000004   JOSE ANTONIO VILLAFAÑA RAMOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2023	 648.00

	* Total‑Poliza..: *	 560,572.04	 560,572.04

	IC 0000018	27/01/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 66,900.55
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 66,900.55
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 66,900.55
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 66,900.55
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 66,900.55
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 66,900.55

	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 66,900.55
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 5,792.00
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 5,792.00
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 5,792.00
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 5,792.00
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 5,792.00
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 5,792.00
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 5,792.00
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 12,635.40
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 12,635.40
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 12,635.40
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 12,635.40
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 12,635.40
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 12,635.40
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 12,635.40
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 609.43
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 609.43
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 609.43
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 609.43
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 609.43
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 609.43
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 609.43
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 1,654.28
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 1,654.28
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 1,654.28
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 1,654.28
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 1,654.28
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 1,654.28
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 1,654.28
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 6,703.50
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 6,703.50
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 6,703.50
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 6,703.50
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 6,703.50
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 6,703.50
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 6,703.50
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 96.22
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 96.22
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 96.22
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 96.22
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 96.22
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 96.22
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 96.22
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 3.71
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 3.71
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 3.71
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 3.71
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 3.71
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 3.71
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 3.71
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 228.20
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 228.20
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 228.20
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 228.20
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 228.20
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 228.20
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 228.20
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 22.82
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 22.82
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 22.82
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 22.82

	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 22.82
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 22.82
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 22.82
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	‑2.11
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	‑2.11
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	‑2.11
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	‑2.11
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	‑2.11
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	‑2.11
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	‑2.11
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 3,463.93
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 3,463.93
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 3,463.93
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 3,463.93
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 3,463.93
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 3,463.93
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 3,463.93
	 85	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 290.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 290.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 290.00
	 88	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 290.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 290.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 290.00
	 91	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 290.00
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 122.63
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 122.63
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 122.63
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 122.63
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 122.63
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 122.63
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 122.63
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 122.63
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 122.63
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 122.63
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 122.63
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 122.63
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 122.63
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 122.63
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 367.86
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 367.86
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 367.86
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 367.86
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 367.86
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 367.86
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 367.86
	 113	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 936.40
	 114	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 936.40
	 115	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 936.40
	 116	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 936.40
	 117	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 936.40
	 118	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 936.40
	 119	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 936.40
	 120	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 72.00
	 121	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 72.00
	 122	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 72.00
	 123	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 72.00
	 124	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 72.00
	 125	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 72.00
	 126	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 72.00
	 127	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 1,203.50
	 128	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 1,203.50

	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 1,203.50
	 130	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 1,203.50
	 131	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 1,203.50
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 1,203.50
	 133	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 1,203.50
	 134	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 240.55
	 135	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 240.55
	 136	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 240.55
	 137	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 240.55
	 138	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 240.55
	 139	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 240.55
	 140	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 240.55
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 0.93
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 0.93
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 0.93
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 0.93
	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 0.93
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 0.93
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023 27/01/2023	 0.93
	 148	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 26,460.50
	 149	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 1.00
	 150	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 10,193.00
	 151	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 798.00
	 152	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 28,915.00
	 153	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 34,846.93
	 154	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2023	 250.00

	* Total‑Poliza..: *	 405,857.72	 405,857.72

	** Total‑Dia..: **	 13,026,349.89	 13,026,349.89

	D  0000001	01/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PLIEGO SINDICAL
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045478| APOTO AL SINDICATO PARA PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PLIEGO SINDIOCAL	 17,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045478| APOTO AL SINDICATO PARA PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PE	 17,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045478| APOTO AL SINDICATO PARA PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PE	 17,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045478| APOTO AL SINDICATO PARA PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PE	 17,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045478| APOTO AL SINDICATO PARA PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PE	 17,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045478| APOTO AL SINDICATO PARA PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PE	 17,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045478| APOTO AL SINDICATO PARA PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PE	 17,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PLIEGO SINDICAL	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	D  0000002	01/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PLIEGO SINDICAL
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045479| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PLIEGO SINDIOCAL	 11,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045479| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS AL PE	 11,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045479| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS AL PE	 11,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045479| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS AL PE	 11,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045479| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS AL PE	 11,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045479| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS AL PE	 11,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045479| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS AL PE	 11,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PLIEGO SINDICAL	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	D  0000003	01/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PLIEGO SINDICAL
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045480| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PLIEGO	 1,650.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045480| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y	 1,650.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045480| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y	 1,650.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045480| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y	 1,650.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045480| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y	 1,650.00

	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045480| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y	 1,650.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045480| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y	 1,650.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PLIEGO SINDICAL	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	D  0000004	01/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA FUNERALES DEL C. MANUEL MENDEZ SEGUN PLIEGO SINDICAL
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045481| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS AL C. MANUEL MENDEZ, TRABAJADOR PENSIONADO SEGUN ESTIPULADO EN PLIEGO SINDICA	 22,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045481| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARI	 22,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045481| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARI	 22,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045481| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARI	 22,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045481| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARI	 22,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045481| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARI	 22,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045481| APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARI	 22,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA FUNERALES DEL C. MANUEL MENDEZ SEGUN PLIEGO SINDICAL	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 88,000.00	 88,000.00

	D  0000005	01/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 49,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 49,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,500.00	 49,500.00

	D  0000006	01/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTA SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTA SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 181,512.25
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTA SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 98,109.25
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTA SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 83,403.00

	* Total‑Poliza..: *	 181,512.25	 181,512.25

	D  0000007	01/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS  SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE 40 DESPENSAS  SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 11,000.00
	 2	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045488| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 11,000.00
	 3	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045488| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 11,000.00
	 4	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045488| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 11,000.00
	 5	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045488| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 11,000.00
	 6	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045488| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 11,000.00
	 7	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045488| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 11,000.00
	 8	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045488| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	D  0000008	01/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTA SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTA SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 186,062.85
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTA SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 97,911.85
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTA SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 88,151.00

	* Total‑Poliza..: *	 186,062.85	 186,062.85

	D  0000009	01/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045489| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 1,650.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045489| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICAL	 1,650.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045489| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICAL	 1,650.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045489| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICAL	 1,650.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045489| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICAL	 1,650.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045489| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICAL	 1,650.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045489| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICAL	 1,650.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	D  0000010	01/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE BONO FESTEJO DEL 6 DE ENERO DE PARQUES Y JARDINES   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045490| REGISTRO DE BONO FESTEJO DEL 6 DE ENERO DE PARQUES Y JARDINES   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP	 62,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045490| REGISTRO DE BONO FESTEJO DEL 6 DE ENERO DE PARQUES	 62,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045490| REGISTRO DE BONO FESTEJO DEL 6 DE ENERO DE PARQUES	 62,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045490| REGISTRO DE BONO FESTEJO DEL 6 DE ENERO DE PARQUES	 62,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045490| REGISTRO DE BONO FESTEJO DEL 6 DE ENERO DE PARQUES	 62,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045490| REGISTRO DE BONO FESTEJO DEL 6 DE ENERO DE PARQUES	 62,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045490| REGISTRO DE BONO FESTEJO DEL 6 DE ENERO DE PARQUES	 62,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE BONO FESTEJO DEL 6 DE ENERO DE PARQUES Y JARDINES   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 62,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 248,000.00	 248,000.00

	D  0000011	01/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO COMPRA DE LENTES    AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045491| REGISTRO DE APOYO COMPRA DE LENTES    AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO D	 770.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045491| REGISTRO DE APOYO COMPRA DE LENTES    AL PERSONAL	 770.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045491| REGISTRO DE APOYO COMPRA DE LENTES    AL PERSONAL	 770.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045491| REGISTRO DE APOYO COMPRA DE LENTES    AL PERSONAL	 770.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045491| REGISTRO DE APOYO COMPRA DE LENTES    AL PERSONAL	 770.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045491| REGISTRO DE APOYO COMPRA DE LENTES    AL PERSONAL	 770.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045491| REGISTRO DE APOYO COMPRA DE LENTES    AL PERSONAL	 770.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO COMPRA DE LENTES    AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 770.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,080.00	 3,080.00

	D  0000012	01/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000013	01/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA1DAFC|30/01/2023|0000001216|     1|045496|	 8,816.00
	 2	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045496|ESPECTACULO DE LUCES ATIFICIALES PARA LA CLAUSURA DE EL TERCER Y ULTIMO DIA DE FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCIO DE TUR	 8,816.00
	 3	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045496|ESPECTACULO DE LUCES ATIFICIALES PARA LA CLAUSURA DE EL TERCER Y ULTIMO DIA DE FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCIO DE TUR	 8,816.00
	 4	8270‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045496|ESPECTACULO DE LUCES ATIFICIALES PARA LA CLAUSURA DE EL TERCER Y ULTIMO DIA DE FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCIO DE TUR	 8,816.00
	 5	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045496|ESPECTACULO DE LUCES ATIFICIALES PARA LA CLAUSURA DE EL TERCER Y ULTIMO DIA DE FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCIO DE TUR	 8,816.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 8,816.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,448.00	 26,448.00

	D  0000015	02/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	 7,466.50
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	 7,466.50

	* Total‑Poliza..: *	 7,466.50	 7,466.50

	D  0000016	02/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR SEGURO AXA A  PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES POR SEGURO AXA A  PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	 8,892.37
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE RETENCIONES POR SEGURO AXA A  PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINETE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	 8,892.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,892.37	 8,892.37

	D  0000017	02/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN  DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN  DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO	 26,423.76
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN  DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO	 26,423.76

	* Total‑Poliza..: *	 26,423.76	 26,423.76

	D  0000018	02/02/2023  12:00:00a. m.	REGSITRO DE PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DEL AYUNTANINETO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO
	 1	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGSITRO DE PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DEL AYUNTANINETO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 144,218.60
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGSITRO DE PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DEL AYUNTANINETO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 144,218.60

	* Total‑Poliza..: *	 144,218.60	 144,218.60

	D  0000019	02/02/2023  12:00:00a. m.	REGSITRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO
	 1	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGSITRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO	 5,584.85
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGSITRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO	 5,584.85

	* Total‑Poliza..: *	 5,584.85	 5,584.85

	D  0000020	02/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 3,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	D  0000021	02/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 4,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000022	02/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 15,120.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 15,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,120.00	 15,120.00

	D  0000023	02/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO D ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO D ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 9,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO D ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	D  0000024	02/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO D ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO D ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 9,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO D ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000025	02/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO D ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO D ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 31,910.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO D ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 31,910.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,910.00	 31,910.00

	D  0000026	02/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO D ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO D ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 21,128.12
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMINETO D ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 21,128.12

	* Total‑Poliza..: *	 21,128.12	 21,128.12

	D  0000027	03/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 11,992.59
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 11,992.59

	* Total‑Poliza..: *	 11,992.59	 11,992.59

	D  0000028	03/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL EL L.C.. HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045666| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL EL L.C.. HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNANDEZ CORRESP	 500.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045666| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRE	 500.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045666| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRE	 500.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045666| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRE	 500.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045666| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRE	 500.00

	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045666| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRE	 500.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045666| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRE	 500.00
	 8	1123‑1‑000002‑000001‑000007   HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL EL L.C.. HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	D  0000029	03/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL LA C.CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL LA C.CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 2,947.05
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL LA C.CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 2,947.05

	* Total‑Poliza..: *	 2,947.05	 2,947.05

	D  0000030	03/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 2,780.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 2,119.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 5,900.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 9,232.00
	 5	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 20,031.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,031.00	 20,031.00

	D  0000031	03/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
	 1	2112‑1‑000002‑000450   AARON BELTRAN CAMACHO	BECA   |                      4E606B58|31/01/2023|0000000800|     1|045487|	 5,737.50
	 2	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045487|SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PRESENTACION DE UN SHOW DE COMEDIA PARA LA INAUGURACION DE EL DIA 3 DE FEBRERO 2023, CON CARGO AL	 5,800.00
	 3	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045487|SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PRESENTACION DE UN SHOW DE COMEDIA PARA LA INAUGURACION DE EL DIA 3 DE FEBRERO 2023, CON CARGO AL	 5,800.00
	 4	8270‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045487|SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PRESENTACION DE UN SHOW DE COMEDIA PARA LA INAUGURACION DE EL DIA 3 DE FEBRERO 2023, CON CARGO AL	 5,800.00
	 5	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045487|SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PRESENTACION DE UN SHOW DE COMEDIA PARA LA INAUGURACION DE EL DIA 3 DE FEBRERO 2023, CON CARGO AL	 5,800.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 5,737.50

	* Total‑Poliza..: *	 17,337.50	 17,337.50

	D  0000032	03/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023
	 1	2112‑1‑000002‑000453   MARIA CELIDA TAPIA LOPEZ	CELIDA |                          1112|01/02/2023|0000002000|     1|045516|	 14,500.00
	 2	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045516|GORRAS Y UNIFORMES PARA LOS COMERCIANTES Y VENDEDORES EN LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALOA DIRECCION DE TURISMO.	 14,500.00
	 3	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045516|GORRAS Y UNIFORMES PARA LOS COMERCIANTES Y VENDEDORES EN LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALOA DIRECCION DE TURISMO.	 14,500.00
	 4	8270‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045516|GORRAS Y UNIFORMES PARA LOS COMERCIANTES Y VENDEDORES EN LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALOA DIRECCION DE TURISMO.	 14,500.00
	 5	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045516|GORRAS Y UNIFORMES PARA LOS COMERCIANTES Y VENDEDORES EN LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALOA DIRECCION DE TURISMO.	 14,500.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2023	 14,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,500.00	 43,500.00

	D  0000033	03/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO 2023
	 1	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |E6F4F0C0114345F783A732CE7F2980|27/01/2023|0006344.83|     1|045495|	 46,000.00
	 2	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045495|SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE 3 PARADORES FOTOGRAFICOS PARA LA FERIA DEL OSTINO DE CELESTINO GASCA, CON	 46,000.00
	 3	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045495|SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE 3 PARADORES FOTOGRAFICOS PARA LA FERIA DEL OSTINO DE CELESTINO GASCA, CON	 46,000.00
	 4	8270‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045495|SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE 3 PARADORES FOTOGRAFICOS PARA LA FERIA DEL OSTINO DE CELESTINO GASCA, CON	 46,000.00
	 5	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045495|SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE 3 PARADORES FOTOGRAFICOS PARA LA FERIA DEL OSTINO DE CELESTINO GASCA, CON	 46,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO 2023	 46,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 138,000.00	 138,000.00

	D  0000186	30/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045341| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045341| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045341| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045341| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045341| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045341| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045341| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      170B9DA2|26/01/2023|0007285.62|1.0000|045341|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      170B9DA2|26/01/2023|0007285.62|1.0000|045341|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	170B9DA2	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 264,103.70	 264,103.70

	D  0000187	30/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045342| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045342| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045342| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045342| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045342| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045342| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045342| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      EDED75BA|26/01/2023|0046713.21|1.0000|045342|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      EDED75BA|26/01/2023|0046713.21|1.0000|045342|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      EDED75BA|26/01/2023|0046713.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,693,353.95	 1,693,353.95

	D  0000188	30/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045343| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045343| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045343| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045343| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045343| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045343| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045343| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      E67D8414|26/01/2023|0006215.51|1.0000|045343|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      E67D8414|26/01/2023|0006215.51|1.0000|045343|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      E67D8414|26/01/2023|0006215.51|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 225,312.15	 225,312.15

	D  0000189	30/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045345| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 590,778.90
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045345| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045345| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045345| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045345| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045345| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045345| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      875D8E6E|30/01/2023|0081486.74|1.0000|045345|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      875D8E6E|30/01/2023|0081486.74|1.0000|045345|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      875D8E6E|30/01/2023|0081486.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,953,894.50	 2,953,894.50

	D  0000190	30/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021  CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021  CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021  CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000191	30/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000192	30/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045344| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 147,970.10
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045344| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045344| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045344| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10

	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045344| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045344| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045344| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      9DD70ABC|27/01/2023|0020409.67|1.0000|045344|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 147,970.10
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      9DD70ABC|27/01/2023|0020409.67|1.0000|045344|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 147,970.10
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      9DD70ABC|27/01/2023|0020409.67|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 147,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 739,850.50	 739,850.50

	D  0000193	30/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS DE EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023
	 1	2119‑1‑000016‑000175   JUAN RIOS LOPEZ	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS DE EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 553.85
	 2	2119‑1‑000016‑000176   LAURA ELENA VALE ROBLES	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS DE EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 4,535.04
	 3	2119‑1‑000016‑000177   GABRIEL OSUNA HERAS	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS DE EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 1,926.64
	 4	2119‑1‑000016‑000178   ENRIQUE GARCIA ARAMBURO	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS DE EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 2,749.11
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS DE EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 9,764.64

	* Total‑Poliza..: *	 9,764.64	 9,764.64

	D  0000194	30/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 159,882.37
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 38,085.55
	 3	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 5,000.00
	 4	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 13,272.72
	 5	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 900.00
	 6	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 5,200.00
	 7	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 735.14
	 8	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 5,841.94
	 9	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 34,500.00
	 10	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 25,777.02
	 11	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 15,285.00
	 12	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 2,226.00
	 13	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 1,085.41
	 14	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 11,156.61
	 15	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 10,198.00
	 16	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 7,000.00
	 17	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 8,000.00
	 18	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 2,033.14
	 19	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 3,928.23
	 20	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 4,500.00
	 21	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 30,680.93
	 22	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 2,285.00
	 23	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 16,066.00
	 24	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 93,769.92
	 25	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 23,319.29
	 26	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 4,000.00
	 27	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 13,599.47
	 28	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 21,763.14
	 29	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 35,824.00
	 30	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 25,012.00
	 31	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 1,500.00
	 32	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 2,816.57
	 33	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 11,357.95
	 34	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 10,500.00
	 35	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 163.00
	 36	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 87,760.65
	 37	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 14,340.00
	 38	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 66,259.00
	 39	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 3,600.00
	 40	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,565.95
	 41	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 42	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95

	 43	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 45	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 47	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,379.60
	 48	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 50	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 51	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 52	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 53	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 54	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,300.45
	 55	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 56	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 57	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 58	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 59	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 60	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 61	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 26,237.10
	 62	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 64	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 65	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 66	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 67	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 68	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,276.55
	 69	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 70	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 71	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 72	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 73	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 74	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 75	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,889.50
	 76	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 77	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 78	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 79	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 80	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 81	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 82	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 24,771.60
	 83	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,771.60
	 84	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,771.60
	 85	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,771.60
	 86	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,771.60
	 87	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,771.60
	 88	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,771.60
	 89	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 31,764.90
	 90	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 91	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 92	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 93	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 94	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 95	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 96	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 53,590.50
	 97	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 98	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 99	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 100	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 101	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 102	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 103	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,632.50

	 104	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 105	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 106	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 107	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 108	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 109	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 110	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,460.55
	 111	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 112	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 113	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 114	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 115	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 116	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 117	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,347.05
	 118	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 119	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 120	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 121	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 122	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 123	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 124	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 41,172.30
	 125	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 126	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 127	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 128	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 129	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 130	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 131	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 21,041.40
	 132	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 133	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 134	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 135	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 136	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 137	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 138	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 58,591.80
	 139	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 140	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 141	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 142	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 143	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 144	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 145	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 46,403.70
	 146	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 147	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 148	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 149	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 150	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 151	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 152	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,276.55
	 153	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 154	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 155	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 156	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 157	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 158	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 159	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,343.00
	 160	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,343.00
	 161	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,343.00
	 162	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,343.00
	 163	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,343.00
	 164	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,343.00

	 165	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,343.00
	 166	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,306.00
	 167	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,306.00
	 168	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,306.00
	 169	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,306.00
	 170	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,306.00
	 171	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,306.00
	 172	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,306.00
	 173	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,754.45
	 174	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 175	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 176	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 177	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 178	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 179	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 180	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,467.90
	 181	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 182	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 183	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 184	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 185	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 186	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 187	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,400.85
	 188	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 189	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 190	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 191	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 192	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 193	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 194	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 113,316.60
	 195	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 113,316.60
	 196	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 113,316.60
	 197	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 113,316.60
	 198	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 113,316.60
	 199	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 113,316.60
	 200	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 113,316.60
	 201	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 117,635.55
	 202	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 117,635.55
	 203	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 117,635.55
	 204	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 117,635.55
	 205	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 117,635.55
	 206	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 117,635.55
	 207	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 117,635.55
	 208	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,500.00
	 209	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 210	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 211	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 212	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 213	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 214	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 215	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,208.05
	 216	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,208.05
	 217	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,208.05
	 218	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,208.05
	 219	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,208.05
	 220	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,208.05
	 221	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,208.05
	 222	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,000.00
	 223	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 224	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 225	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00

	 226	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 227	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 228	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 229	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,600.00
	 230	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,600.00
	 231	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,600.00
	 232	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,600.00
	 233	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,600.00
	 234	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,600.00
	 235	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,600.00
	 236	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 19,500.00
	 237	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 238	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 239	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 240	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 241	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 242	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 243	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,464.77
	 244	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,464.77
	 245	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,464.77
	 246	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,464.77
	 247	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,464.77
	 248	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,464.77
	 249	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,464.77
	 250	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 594.73
	 251	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 252	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 253	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 254	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 255	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 256	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 257	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,318.87
	 258	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,318.87
	 259	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,318.87
	 260	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,318.87
	 261	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,318.87
	 262	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,318.87
	 263	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,318.87
	 264	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,819.36
	 265	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,819.36
	 266	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,819.36
	 267	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,819.36
	 268	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,819.36
	 269	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,819.36
	 270	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,819.36
	 271	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,515.14
	 272	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,515.14
	 273	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,515.14
	 274	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,515.14
	 275	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,515.14
	 276	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,515.14
	 277	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,515.14
	 278	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,508.40
	 279	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,508.40
	 280	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,508.40
	 281	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,508.40
	 282	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,508.40
	 283	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,508.40
	 284	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,508.40
	 285	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,649.26
	 286	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,649.26

	 287	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,649.26
	 288	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,649.26
	 289	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,649.26
	 290	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,649.26
	 291	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,649.26
	 292	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,192.11
	 293	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,192.11
	 294	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,192.11
	 295	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,192.11
	 296	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,192.11
	 297	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,192.11
	 298	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,192.11
	 299	5115‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,377.30
	 300	8250‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,377.30
	 301	8240‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,377.30
	 302	8260‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,377.30
	 303	8250‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,377.30
	 304	8270‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,377.30
	 305	8260‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,377.30
	 306	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,313.19
	 307	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 308	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 309	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 310	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 311	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 312	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 313	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 725.92
	 314	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 315	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 316	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 317	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 318	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 319	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 320	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,618.27
	 321	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 322	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 323	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 324	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 325	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 326	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 327	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,487.61
	 328	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 329	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 330	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 331	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 332	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 333	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 334	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,758.85
	 335	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 336	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 337	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 338	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 339	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 340	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 341	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,377.90
	 342	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 343	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 344	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 345	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 346	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 347	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90

	 348	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,913.65
	 349	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65
	 350	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65
	 351	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65
	 352	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65
	 353	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65
	 354	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65
	 355	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,935.28
	 356	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 357	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 358	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 359	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 360	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 361	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 362	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,498.94
	 363	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 364	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 365	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 366	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 367	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 368	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 369	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,902.00
	 370	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 371	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 372	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 373	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 374	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 375	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 376	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 892.11
	 377	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 378	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 379	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 380	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 381	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 382	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 383	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,069.41
	 384	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 385	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 386	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 387	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 388	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 389	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 390	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,338.41
	 391	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 392	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 393	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 394	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 395	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 396	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 397	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,372.18
	 398	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 399	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 400	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 401	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 402	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 403	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 404	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,239.87
	 405	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 406	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 407	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 408	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87

	 409	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 410	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 411	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,585.84
	 412	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 413	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 414	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 415	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 416	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 417	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 418	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 351.77
	 419	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 420	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 421	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 422	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 423	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 424	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 425	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,690.46
	 426	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 427	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 428	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 429	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 430	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 431	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 432	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,750.89
	 433	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 434	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 435	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 436	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 437	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 438	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 439	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 877.19
	 440	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 877.19
	 441	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 877.19
	 442	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 877.19
	 443	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 877.19
	 444	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 877.19
	 445	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 877.19
	 446	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,553.45
	 447	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 448	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 449	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 450	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 451	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 452	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 453	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 19,579.06
	 454	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,579.06
	 455	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,579.06
	 456	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,579.06
	 457	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,579.06
	 458	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,579.06
	 459	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,579.06
	 460	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,869.54
	 461	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,869.54
	 462	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,869.54
	 463	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,869.54
	 464	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,869.54
	 465	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,869.54
	 466	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045506| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,869.54
	 467	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045503| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 54,438.75
	 468	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045503| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 469	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045503| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75

	 470	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045503| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 471	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045503| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 472	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045503| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 473	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045503| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 474	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045503| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 271,419.30
	 475	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045503| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 476	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045503| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 477	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045503| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 478	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045503| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 479	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045503| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 480	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045503| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 481	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,278.10
	 482	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 483	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 484	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 485	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 486	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 487	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 488	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,583.30
	 489	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 490	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 491	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 492	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 493	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 494	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045502| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 495	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 116,452.15
	 496	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 116,452.15
	 497	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 116,452.15
	 498	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 116,452.15
	 499	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 116,452.15
	 500	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 116,452.15
	 501	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 116,452.15
	 502	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 73,229.55
	 503	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 73,229.55
	 504	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 73,229.55
	 505	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 73,229.55
	 506	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 73,229.55
	 507	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 73,229.55
	 508	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 73,229.55
	 509	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 59,737.05
	 510	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 59,737.05
	 511	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 59,737.05
	 512	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 59,737.05
	 513	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 59,737.05
	 514	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 59,737.05
	 515	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 59,737.05
	 516	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 40,221.30
	 517	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 40,221.30
	 518	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 40,221.30
	 519	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 40,221.30
	 520	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 40,221.30
	 521	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 40,221.30
	 522	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 40,221.30
	 523	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 82,314.45
	 524	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 82,314.45
	 525	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 82,314.45
	 526	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 82,314.45
	 527	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 82,314.45
	 528	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 82,314.45
	 529	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 82,314.45
	 530	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 58,770.15

	 531	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 58,770.15
	 532	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 58,770.15
	 533	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 58,770.15
	 534	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 58,770.15
	 535	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 58,770.15
	 536	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 58,770.15
	 537	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 10,897.95
	 538	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 10,897.95
	 539	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 10,897.95
	 540	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 10,897.95
	 541	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 10,897.95
	 542	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 10,897.95
	 543	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 10,897.95
	 544	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 24,208.50
	 545	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 24,208.50
	 546	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 24,208.50
	 547	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 24,208.50
	 548	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 24,208.50
	 549	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 24,208.50
	 550	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 24,208.50
	 551	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 4,194.00
	 552	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 4,194.00
	 553	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 4,194.00
	 554	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 4,194.00
	 555	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 4,194.00
	 556	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 4,194.00
	 557	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 4,194.00
	 558	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 11,198.10
	 559	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 11,198.10
	 560	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 11,198.10
	 561	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 11,198.10
	 562	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 11,198.10
	 563	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 11,198.10
	 564	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 11,198.10
	 565	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 33,720.00
	 566	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 33,720.00
	 567	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 33,720.00
	 568	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 33,720.00
	 569	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 33,720.00
	 570	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 33,720.00
	 571	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 33,720.00
	 572	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 57,360.90
	 573	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 57,360.90
	 574	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 57,360.90
	 575	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 57,360.90
	 576	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 57,360.90
	 577	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 57,360.90
	 578	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 57,360.90
	 579	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 11,757.00
	 580	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 11,757.00
	 581	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 11,757.00
	 582	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 11,757.00
	 583	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 11,757.00
	 584	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 11,757.00
	 585	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 11,757.00
	 586	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 16,621.50
	 587	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 16,621.50
	 588	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 16,621.50
	 589	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 16,621.50
	 590	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 16,621.50
	 591	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 16,621.50

	 592	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 16,621.50
	 593	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 44,180.25
	 594	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 44,180.25
	 595	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 44,180.25
	 596	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 44,180.25
	 597	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 44,180.25
	 598	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 44,180.25
	 599	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 44,180.25
	 600	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 8,357.55
	 601	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 8,357.55
	 602	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 8,357.55
	 603	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 8,357.55
	 604	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 8,357.55
	 605	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 8,357.55
	 606	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 8,357.55
	 607	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 7,414.95
	 608	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,414.95
	 609	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,414.95
	 610	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,414.95
	 611	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,414.95
	 612	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,414.95
	 613	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,414.95
	 614	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 39,424.05
	 615	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 39,424.05
	 616	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 39,424.05
	 617	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 39,424.05
	 618	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 39,424.05
	 619	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 39,424.05
	 620	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 39,424.05
	 621	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 42,819.75
	 622	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 42,819.75
	 623	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 42,819.75
	 624	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 42,819.75
	 625	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 42,819.75
	 626	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 42,819.75
	 627	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 42,819.75
	 628	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 35,515.95
	 629	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 35,515.95
	 630	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 35,515.95
	 631	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 35,515.95
	 632	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 35,515.95
	 633	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 35,515.95
	 634	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 35,515.95
	 635	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 12,327.00
	 636	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 12,327.00
	 637	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 12,327.00
	 638	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 12,327.00
	 639	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 12,327.00
	 640	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 12,327.00
	 641	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 12,327.00
	 642	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 61,902.30
	 643	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 61,902.30
	 644	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 61,902.30
	 645	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 61,902.30
	 646	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 61,902.30
	 647	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 61,902.30
	 648	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 61,902.30
	 649	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 7,509.45
	 650	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,509.45
	 651	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,509.45
	 652	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,509.45

	 653	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,509.45
	 654	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,509.45
	 655	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,509.45
	 656	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 14,590.95
	 657	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 14,590.95
	 658	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 14,590.95
	 659	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 14,590.95
	 660	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 14,590.95
	 661	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 14,590.95
	 662	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 14,590.95
	 663	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 65,776.20
	 664	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 65,776.20
	 665	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 65,776.20
	 666	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 65,776.20
	 667	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 65,776.20
	 668	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 65,776.20
	 669	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 65,776.20
	 670	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 23,450.55
	 671	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 23,450.55
	 672	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 23,450.55
	 673	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 23,450.55
	 674	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 23,450.55
	 675	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 23,450.55
	 676	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 23,450.55
	 677	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 28,036.35
	 678	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 28,036.35
	 679	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 28,036.35
	 680	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 28,036.35
	 681	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 28,036.35
	 682	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 28,036.35
	 683	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 28,036.35
	 684	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 11,262.45
	 685	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 11,262.45
	 686	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 11,262.45
	 687	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 11,262.45
	 688	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 11,262.45
	 689	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 11,262.45
	 690	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 11,262.45
	 691	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 24,525.45
	 692	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 24,525.45
	 693	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 24,525.45
	 694	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 24,525.45
	 695	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 24,525.45
	 696	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 24,525.45
	 697	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 24,525.45
	 698	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 17,029.50
	 699	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 17,029.50
	 700	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 17,029.50
	 701	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 17,029.50
	 702	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 17,029.50
	 703	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 17,029.50
	 704	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 17,029.50
	 705	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 19,254.90
	 706	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 19,254.90
	 707	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 19,254.90
	 708	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 19,254.90
	 709	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 19,254.90
	 710	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 19,254.90
	 711	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 19,254.90
	 712	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 40,300.50
	 713	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 40,300.50

	 714	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 40,300.50
	 715	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 40,300.50
	 716	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 40,300.50
	 717	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 40,300.50
	 718	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 40,300.50
	 719	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 45,230.55
	 720	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 45,230.55
	 721	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 45,230.55
	 722	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 45,230.55
	 723	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 45,230.55
	 724	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 45,230.55
	 725	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 45,230.55
	 726	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 52,540.35
	 727	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 52,540.35
	 728	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 52,540.35
	 729	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 52,540.35
	 730	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 52,540.35
	 731	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 52,540.35
	 732	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 52,540.35
	 733	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 53,510.55
	 734	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 53,510.55
	 735	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 53,510.55
	 736	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 53,510.55
	 737	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 53,510.55
	 738	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 53,510.55
	 739	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 53,510.55
	 740	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 2,350.00
	 741	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,350.00
	 742	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,350.00
	 743	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,350.00
	 744	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,350.00
	 745	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,350.00
	 746	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,350.00
	 747	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 14,000.00
	 748	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 14,000.00
	 749	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 14,000.00
	 750	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 14,000.00
	 751	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 14,000.00
	 752	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 14,000.00
	 753	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 14,000.00
	 754	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 7,183.23
	 755	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,183.23
	 756	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,183.23
	 757	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,183.23
	 758	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,183.23
	 759	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,183.23
	 760	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,183.23
	 761	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 2,751.06
	 762	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,751.06
	 763	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,751.06
	 764	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,751.06
	 765	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,751.06
	 766	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,751.06
	 767	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,751.06
	 768	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 6,902.86
	 769	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 6,902.86
	 770	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 6,902.86
	 771	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 6,902.86
	 772	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 6,902.86
	 773	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 6,902.86
	 774	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 6,902.86

	 775	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 3,460.33
	 776	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,460.33
	 777	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,460.33
	 778	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,460.33
	 779	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,460.33
	 780	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,460.33
	 781	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,460.33
	 782	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 2,175.30
	 783	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,175.30
	 784	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,175.30
	 785	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,175.30
	 786	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,175.30
	 787	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,175.30
	 788	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,175.30
	 789	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 4,000.00
	 790	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 4,000.00
	 791	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 4,000.00
	 792	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 4,000.00
	 793	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 4,000.00
	 794	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 4,000.00
	 795	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 4,000.00
	 796	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 7,500.00
	 797	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,500.00
	 798	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,500.00
	 799	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,500.00
	 800	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,500.00
	 801	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,500.00
	 802	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 7,500.00
	 803	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 2,144.15
	 804	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,144.15
	 805	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,144.15
	 806	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,144.15
	 807	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,144.15
	 808	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,144.15
	 809	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,144.15
	 810	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 4,314.80
	 811	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 4,314.80
	 812	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 4,314.80
	 813	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 4,314.80
	 814	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 4,314.80
	 815	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 4,314.80
	 816	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 4,314.80
	 817	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 3,387.02
	 818	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,387.02
	 819	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,387.02
	 820	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,387.02
	 821	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,387.02
	 822	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,387.02
	 823	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,387.02
	 824	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 3,459.13
	 825	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,459.13
	 826	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,459.13
	 827	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,459.13
	 828	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,459.13
	 829	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,459.13
	 830	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,459.13
	 831	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 3,029.60
	 832	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,029.60
	 833	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,029.60
	 834	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,029.60
	 835	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,029.60

	 836	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,029.60
	 837	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,029.60
	 838	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 5,138.76
	 839	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 5,138.76
	 840	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 5,138.76
	 841	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 5,138.76
	 842	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 5,138.76
	 843	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 5,138.76
	 844	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 5,138.76
	 845	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 10,775.99
	 846	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 228,687.63
	 847	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,322.51
	 848	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,012,763.39
	 849	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 943.64
	 850	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 434,291.13
	 851	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 7,182.36
	 852	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,498.70
	 853	2119‑1‑000016‑000179   JESUS GERARDO FELIX CEBREROS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,747.38
	 854	2119‑1‑000016‑000180   PEDRO CRUZ JACOBO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,278.24
	 855	2119‑1‑000016‑000181   EFRAIN ALEXIS BERNAN FIGUEROA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,318.85
	 856	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 0.10
	 857	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 4,675.75
	 858	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 5,088.89
	 859	2119‑1‑000016‑000175   JUAN RIOS LOPEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 553.85
	 860	2119‑1‑000016‑000176   LAURA ELENA VALE ROBLES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 4,535.04
	 861	2119‑1‑000016‑000177   GABRIEL OSUNA HERAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,926.64
	 862	2119‑1‑000016‑000178   ENRIQUE GARCIA ARAMBURO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,749.11

	* Total‑Poliza..: *	 10,109,900.52	 10,109,900.52

	D  0000195	31/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 8,919.00
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,919.00
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,919.00
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,919.00
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,919.00
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,919.00
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,919.00
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 487,111.80
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 487,111.80
	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 487,111.80
	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 487,111.80
	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 487,111.80
	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 487,111.80
	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 487,111.80
	 15	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 20,950.00
	 16	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,950.00
	 17	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,950.00
	 18	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,950.00
	 19	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,950.00
	 20	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,950.00
	 21	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,950.00
	 22	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 416,646.18
	 23	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416,646.18
	 24	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416,646.18
	 25	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416,646.18
	 26	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416,646.18
	 27	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416,646.18
	 28	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 416,646.18
	 29	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 1,587.81
	 30	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81

	 31	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81
	 32	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81
	 33	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81
	 34	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81
	 35	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81
	 36	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 49,673.53
	 37	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,673.53
	 38	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,673.53
	 39	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,673.53
	 40	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,673.53
	 41	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,673.53
	 42	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,673.53
	 43	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 1,644.36
	 44	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 312.16
	 45	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 1,000.00
	 46	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 178.38
	 47	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 128.00
	 48	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 300.00
	 49	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 152.67
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 745.60
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 59,424.37
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 13,633.42
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 3,000.00
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 10,874.26
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 2,323.18
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 3,722.56
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 6,978.55
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 8,275.00
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 14,072.89
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 1,000.00
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 6,199.93
	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 3,250.34
	 63	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 18,699.61
	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 6,845.00
	 65	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 9,193.81
	 66	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 2,485.64
	 67	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 2,000.00
	 68	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 2,515.34
	 69	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 216.59
	 70	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 493.60
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 7,090.43
	 72	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 41,091.77
	 73	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 21,956.01
	 74	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 373,944.02
	 75	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 12,313.23
	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 314,619.98
	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 12,781.18
	 78	2119‑1‑000009‑000912‑000074   EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 18,480.83
	 79	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 2,945.61
	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 36,953.82
	 81	2119‑1‑000009‑000912‑000082   DELFINA CRISTIN GRACIA	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 6,158.97
	 82	2119‑1‑000009‑000912‑000080   JOSE LOPEZ PONCE	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 6,158.97
	 83	2119‑1‑000009‑000912‑000081   FRANCISCO JAVIER MARTINEZ TAPIA	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 6,158.97
	 84	2119‑1‑000009‑000912‑000084   LUIS ALFONSO VAZQUEZ BELTRAN	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 6,158.97
	 85	2119‑1‑000009‑000912‑000085   HUGO NOLBERTO VILLAFAÑA CORONEL	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 6,158.97
	 86	2119‑1‑000009‑000912‑000083   LILIANA KARINA ZAMBRANO RODRIGUEZ	045509| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 6,158.97
	 87	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 18,480.83
	 88	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 18,480.83

	* Total‑Poliza..: *	 3,994,987.93	 3,994,987.93

	D  0000196	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 39,713.16
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,203.00
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,912.33
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,407.16
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 33,023.33
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,335.66
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,391.50
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 110,806.83
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,366.00
	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00

	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,655.16
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,321.16
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 29,103.50
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,997.83
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,919.00
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,027.33
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,509.16
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,826.66
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,485.50

	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 39,254.33
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,467.83
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 141	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 282,505.00
	 142	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 143	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 144	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 145	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 146	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 147	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 148	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,273.33
	 149	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 150	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 151	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 152	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 153	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 154	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 155	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,597.50
	 156	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 157	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 158	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 159	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 160	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 161	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 162	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,135.33
	 163	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 164	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 165	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 166	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 167	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 168	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,552.16
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,741.00
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00

	 182	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,863.66
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 21,925.33
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 197	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,816.83
	 198	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 199	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 200	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 201	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 202	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 203	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,382.66
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,632.83
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,937.33
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,503.16
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,418.33
	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 239	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,433.50
	 240	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 241	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 242	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50

	 243	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 244	8270‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 245	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 246	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 20,587.16
	 247	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 248	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 249	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 250	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 251	8270‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 252	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 253	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 52,681.66
	 254	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 255	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 256	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 257	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 258	8270‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 259	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 260	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 62,362.33
	 261	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 262	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 263	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 264	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 265	8270‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 266	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 267	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 39,713.16
	 268	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 28,203.00
	 269	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 19,912.33
	 270	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 6,418.33
	 271	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 13,597.50
	 272	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 13,407.16
	 273	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 15,135.33
	 274	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 4,741.00
	 275	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 4,863.66
	 276	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 21,925.33
	 277	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 18,382.66
	 278	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 7,632.83
	 279	2111‑4‑000001‑002222   DIRECCION DE EDUCACION	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 5,937.33
	 280	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 2,503.16
	 281	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 33,023.33
	 282	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 13,433.50
	 283	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 14,273.33
	 284	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 28,335.66
	 285	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 23,552.16
	 286	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 5,391.50
	 287	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 110,806.83
	 288	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 10,366.00
	 289	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 9,655.16
	 290	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 14,321.16
	 291	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 29,103.50
	 292	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 7,816.83
	 293	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 23,997.83
	 294	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 3,919.00
	 295	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 7,027.33
	 296	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 16,509.16
	 297	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 17,826.66
	 298	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 9,485.50
	 299	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 39,254.33
	 300	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 15,467.83
	 301	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 20,587.16
	 302	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 52,681.66
	 303	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 62,362.33

	 304	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	045362| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 282,505.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,216,302.12	 4,216,302.12

	D  0000197	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000339   RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	RHC    |                           382|18/11/2022|0000265.52|     1|044426|	 1,925.00
	 2	2112‑1‑000001‑000339   RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	RHC    |                           748|06/12/2022|0000665.52|     1|044697|	 4,825.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	RHC    |                           748|06/12/2022|0000665.52|     1|044697|	 6,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,750.00	 6,750.00

	D  0000198	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045475| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 40.60
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045475| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 40.60
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045475| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 40.60
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045475| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 40.60
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045475| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 40.60
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045475| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 40.60
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045475| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 40.60
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 162.40	 162.40

	D  0000199	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045476| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2	 266.80
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045476| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 266.80
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045476| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 266.80
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045476| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 266.80
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045476| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 266.80
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045476| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 266.80
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045476| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 266.80
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
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	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00

	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 27	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 32	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 33	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 34	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 37	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 38	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 39	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 40	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
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	 43	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
	 44	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
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	 53	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.00
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	 64	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 65	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 66	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 67	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 68	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 69	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 70	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 72	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 73	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 74	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 75	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
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	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 84	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 85	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80

	 86	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
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	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 91	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 92	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 93	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 95	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 96	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 97	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 98	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80
	 99	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,067.20	 1,067.20

	D  0000200	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 6.66
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 1.07
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 43.54
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 6.96
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5.92
	 6	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.95
	 7	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 106.87
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 17.11
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 50.00
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 8.00
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 11.88
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 1.90
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 1.59
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.25
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	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.40
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 13.79
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 2.21
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 72.94
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 11.67
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 42.44
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 6.79
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 309.99
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 49.59
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 17.08
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 2.73
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 46.93
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 7.51
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 70.90
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 11.34
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 15.66
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 2.51
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 75.29
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 12.05
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 91.78
	 36	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 14.69
	 37	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 65.75
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	 39	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 12.16
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	 104	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 15.76

	 105	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 409.23
	 106	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 65.48
	 107	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 158.86
	 108	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 25.42
	 109	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 50.76
	 110	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 8.13
	 111	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 13.24
	 112	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 2.12
	 113	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 69.26
	 114	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 11.08
	 115	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 141.31
	 116	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 22.61
	 117	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 56.18
	 118	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 8.99
	 119	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 25.94
	 120	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 4.15
	 121	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 40.68
	 122	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 6.51
	 123	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 101.93
	 124	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 16.30
	 125	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 15.96
	 126	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 2.55
	 127	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 289.15
	 128	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 46.26
	 129	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 146.52
	 130	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 23.44
	 131	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 51.33
	 132	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 8.21
	 133	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 57.32
	 134	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 9.17
	 135	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 156.05
	 136	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 24.98
	 137	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 7.35
	 138	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 1.19
	 139	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045477| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 7,743.29
	 140	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045477| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 7,743.29
	 141	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045477| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 7,743.29
	 142	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045477| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 7,743.29
	 143	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045477| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 7,743.29
	 144	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045477| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 7,743.29
	 145	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045477| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 7,743.29

	* Total‑Poliza..: *	 30,981.70	 30,981.70

	D  0000201	31/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	2119‑1‑000016‑000181   EFRAIN ALEXIS BERNAN FIGUEROA	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 1,318.85
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023	 1,318.85

	* Total‑Poliza..: *	 1,318.85	 1,318.85

	D  0000202	31/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS RECHADADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023,  (  CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE DIARIO 202 ENERO 2023  )
	 1	2119‑1‑000009‑000912‑000074   EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	PAGO DE SUELDOS RECHADADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 18,480.83
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS RECHADADOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 18,480.83

	* Total‑Poliza..: *	 18,480.83	 18,480.83

	D  0000203	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 666.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 666.00

	* Total‑Poliza..: *	 666.00	 666.00

	D  0000204	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL SINDICO EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045665| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL SINDICO EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CORRESPO	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045665| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045665| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045665| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045665| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045665| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045665| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL SINDICO EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000205	31/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023
	 1	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045569| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO	 4,220.40
	 2	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045569| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,220.40
	 3	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045569| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,220.40
	 4	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045569| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,220.40
	 5	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045569| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,220.40
	 6	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045569| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,220.40
	 7	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045569| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,220.40
	 8	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 147.71
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 4,072.69

	* Total‑Poliza..: *	 16,881.60	 16,881.60

	D  0000206	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A C. ROSALINDA NUÑEZ ROMERO  ENCARGADA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA LA FIRMA Y ENTREGA DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045667| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A C. ROSALINDA NUÑEZ ROMERO  ENCARGADA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN VI	 23,623.86
	 2	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045667| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A C.	 23,623.86
	 3	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045667| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A C.	 23,623.86
	 4	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045667| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A C.	 23,623.86
	 5	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045667| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A C.	 23,623.86
	 6	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045667| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A C.	 23,623.86
	 7	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045667| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A C.	 23,623.86
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000104   ROSALINDA NUÑEZ ROMERO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A C. ROSALINDA NUÑEZ ROMERO  ENCARGADA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA LA FIRMA Y ENTREGA DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	 23,623.86

	* Total‑Poliza..: *	 94,495.44	 94,495.44

	D  0000207	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,414.49
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,414.49
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,414.49
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,414.49
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,414.49
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,414.49
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,414.49
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 19,926.65
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,926.65
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,926.65
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,926.65
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,926.65
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,926.65
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,926.65
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,435.40
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,435.40
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,435.40
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,435.40
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,435.40
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,435.40
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,435.40
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,000.00

	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,698.77
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,698.77
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,698.77
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,698.77
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,698.77
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,698.77
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,698.77
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,647.15
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 16,035.52
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,035.52
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,035.52
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,035.52
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,035.52
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,035.52
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,035.52
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 14,123.33
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,123.33
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,123.33
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,123.33
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,123.33
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,123.33
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,123.33
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,684.59
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,684.59
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,684.59
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,684.59
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,684.59
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,684.59
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,684.59
	 64	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 54,189.25
	 65	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 54,189.25
	 66	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 54,189.25
	 67	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 54,189.25
	 68	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 54,189.25
	 69	8270‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 54,189.25
	 70	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 54,189.25
	 71	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,958.78
	 72	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,958.78
	 73	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,958.78
	 74	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,958.78
	 75	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,958.78
	 76	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,958.78
	 77	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,958.78
	 78	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,924.07
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,924.07
	 80	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,924.07
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,924.07
	 82	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,924.07
	 83	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,924.07

	 84	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,924.07
	 85	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,303.64
	 86	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 87	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 88	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 89	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 90	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 91	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 92	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,556.35
	 93	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 94	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 95	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 96	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 97	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 98	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 99	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,104.98
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,104.98
	 101	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,104.98
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,104.98
	 103	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,104.98
	 104	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,104.98
	 105	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,104.98
	 106	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,787.57
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 108	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 110	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 111	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 112	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 113	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,583.94
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 115	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 117	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 118	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 119	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 120	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,419.57
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 122	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 124	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 125	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 126	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 127	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,323.05
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,323.05
	 129	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,323.05
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,323.05
	 131	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,323.05
	 132	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,323.05
	 133	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,323.05
	 134	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,627.64
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 136	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 138	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 139	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 140	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 141	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 16,662.82
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,662.82
	 143	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,662.82
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,662.82

	 145	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,662.82
	 146	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,662.82
	 147	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,662.82
	 148	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,888.58
	 149	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 150	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 151	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 152	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 153	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 154	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 155	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 154,218.19
	 156	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 154,218.19
	 157	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 154,218.19
	 158	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 154,218.19
	 159	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 154,218.19
	 160	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 154,218.19
	 161	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 154,218.19
	 162	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,279.25
	 163	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 164	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 165	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 166	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 167	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 168	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 169	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,744.19
	 170	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 171	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 172	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 173	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 174	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 175	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 176	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,677.59
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,677.59
	 178	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,677.59
	 179	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,677.59
	 180	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,677.59
	 181	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,677.59
	 182	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,677.59
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 11,755.94
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 187	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,276.60
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,480.45
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 201	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 204	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,266.59
	 205	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.59

	 206	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.59
	 207	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.59
	 208	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.59
	 209	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.59
	 210	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.59
	 211	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,336.13
	 212	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 213	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 214	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 215	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 216	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 217	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 218	5114‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,395.18
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.18
	 220	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.18
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.18
	 222	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.18
	 223	8270‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.18
	 224	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.18
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,808.42
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,808.42
	 227	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,808.42
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,808.42
	 229	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,808.42
	 230	8270‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,808.42
	 231	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,808.42
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,978.78
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,978.78
	 234	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,978.78
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,978.78
	 236	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,978.78
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,978.78
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,978.78
	 239	5114‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,333.34
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,333.34
	 241	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,333.34
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,333.34
	 243	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,333.34
	 244	8270‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,333.34
	 245	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,333.34
	 246	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,479.47
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 248	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 250	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 251	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 252	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 253	5114‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,851.10
	 254	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 255	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 256	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 257	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 258	8270‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 259	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 260	5114‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,776.80
	 261	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,776.80
	 262	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,776.80
	 263	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,776.80
	 264	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,776.80
	 265	8270‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,776.80
	 266	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,776.80

	 267	5114‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 28,195.76
	 268	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 28,195.76
	 269	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 28,195.76
	 270	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 28,195.76
	 271	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 28,195.76
	 272	8270‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 28,195.76
	 273	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 28,195.76
	 274	5114‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 29,095.01
	 275	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,095.01
	 276	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,095.01
	 277	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,095.01
	 278	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,095.01
	 279	8270‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,095.01
	 280	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045678| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,095.01
	 281	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 187,162.80
	 282	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 188,863.94
	 283	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 77,577.54
	 284	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 76,640.65

	* Total‑Poliza..: *	 2,120,979.72	 2,120,979.72

	D  0000208	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045704| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 153,676.62
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045704| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 153,676.62
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045704| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 153,676.62
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045704| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 153,676.62
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045704| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 153,676.62
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045704| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 153,676.62
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045704| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 153,676.62
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045704| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 58,465.63
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045704| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 58,465.63
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045704| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 58,465.63
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045704| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 58,465.63
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045704| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 58,465.63
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045704| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 58,465.63
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045704| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 58,465.63
	 15	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20	 153,676.62
	 16	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20	 58,465.63

	* Total‑Poliza..: *	 848,569.00	 848,569.00

	D  0000209	31/01/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045811| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045811| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDOR	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045811| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDOR	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045811| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDOR	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045811| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDOR	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045811| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDOR	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045811| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDOR	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000210	31/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023
	 1	2119‑1‑000009‑000912‑000080   JOSE LOPEZ PONCE	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 6,158.97
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000081   FRANCISCO JAVIER MARTINEZ TAPIA	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 6,158.97
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000082   DELFINA CRISTIN GRACIA	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 6,158.97
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000083   LILIANA KARINA ZAMBRANO RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 6,158.97
	 5	2119‑1‑000009‑000912‑000084   LUIS ALFONSO VAZQUEZ BELTRAN	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 6,158.97
	 6	2119‑1‑000009‑000912‑000085   HUGO NOLBERTO VILLAFAÑA CORONEL	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 6,158.97
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 36,953.82

	* Total‑Poliza..: *	 36,953.82	 36,953.82

	D  0000211	31/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000212	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000451   MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	PESM   |                           239|23/01/2023|0001617.43|     1|045492|	 11,600.00
	 2	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045492|SOLICITUD DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS A FAVOR DEL ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ QUE SE LE OTORGA LA C. ANA KERN VAL MEDINA	 11,726.36
	 3	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045492|SOLICITUD DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS A FAVOR DEL ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ QUE SE LE OTORGA LA C. ANA KERN VAL MEDINA	 11,726.36
	 4	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045492|SOLICITUD DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS A FAVOR DEL ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ QUE SE LE OTORGA LA C. ANA KERN VAL MEDINA	 11,726.36
	 5	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045492|SOLICITUD DE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS A FAVOR DEL ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ QUE SE LE OTORGA LA C. ANA KERN VAL MEDINA	 11,726.36
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,052.72	 35,052.72

	D  0000213	31/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER CORRESPONDIENTE POR PAGO DE AGUINALDOS DEL 2022
	 1	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER CORRESPONDIENTE POR PAGO DE AGUINALDOS DEL 2022	 4,537.80
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER CORRESPONDIENTE POR PAGO DE AGUINALDOS DEL 2022	 4,537.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,537.80	 4,537.80

	D  0000214	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER  DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045864| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER  DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	 375.84
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045864| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 375.84
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045864| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 375.84
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045864| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 375.84
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045864| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 375.84
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045864| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 375.84
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045864| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 375.84
	 8	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER  DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 324.00
	 9	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER  DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 51.84

	* Total‑Poliza..: *	 1,503.36	 1,503.36

	D  0000215	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE GASTO CORRIENTE DE LA CTA. N. 65‑500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE GASTO CORRIENTE DE LA CTA. N. 65‑500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5,000.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE GASTO CORRIENTE DE LA CTA. N. 65‑500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 3,638.24
	 3	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE GASTO CORRIENTE DE LA CTA. N. 65‑500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5,000.00
	 4	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS EN EL BANCO SANTANDER DE GASTO CORRIENTE DE LA CTA. N. 65‑500334755 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 3,638.24

	* Total‑Poliza..: *	 8,638.24	 8,638.24

	D  0000216	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045863| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 14,326.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045863| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 14,326.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045863| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 14,326.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045863| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 14,326.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045863| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 14,326.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045863| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 14,326.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045863| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 14,326.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 12,000.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 1,920.00
	 10	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 350.00
	 11	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 56.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,304.00	 57,304.00

	DC 0000001	01/02/2023  12:00:00a. m.	APOTO AL SINDICATO PARA PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PLIEGO SINDIOCAL
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045478|APOTO AL SINDICATO PARA PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PLIEGO SINDIOCAL	 17,500.00

	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045478|APOTO AL SINDICATO PARA PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PLIEGO SINDIOCAL	 17,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,500.00	 17,500.00

	DC 0000002	01/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PLIEGO SINDIOCAL
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045479|APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PLIEGO SINDIOCAL	 11,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045479|APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PLIEGO SINDIOCAL	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000003	01/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PLIEGO SINDIOCAL
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045480|APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PLIEGO SINDIOCAL	 1,650.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045480|APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN PLIEGO SINDIOCAL	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.00	 1,650.00

	DC 0000004	01/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS AL C. MANUEL MENDEZ, TRABAJADOR PENSIONADO SEGUN ESTIPULADO EN PLIEGO SINDICAL
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045481|APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS AL C. MANUEL MENDEZ, TRABAJADOR PENSIONADO SEGUN ESTIPULADO EN PLIEGO SINDICAL	 22,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045481|APOYO AL SINDICATO PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS AL C. MANUEL MENDEZ, TRABAJADOR PENSIONADO SEGUN ESTIPULADO EN PLIEGO SINDICAL	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DC 0000005	01/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045488|REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 11,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045488|REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000006	01/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045489|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 1,650.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045489|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.00	 1,650.00

	DC 0000007	01/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE BONO FESTEJO DEL 6 DE ENERO DE PARQUES Y JARDINES   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045490|REGISTRO DE BONO FESTEJO DEL 6 DE ENERO DE PARQUES Y JARDINES   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	 62,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045490|REGISTRO DE BONO FESTEJO DEL 6 DE ENERO DE PARQUES Y JARDINES   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	 62,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,000.00	 62,000.00

	DC 0000008	01/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO COMPRA DE LENTES    AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045491|REGISTRO DE APOYO COMPRA DE LENTES    AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 770.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045491|REGISTRO DE APOYO COMPRA DE LENTES    AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 770.00

	* Total‑Poliza..: *	 770.00	 770.00

	DC 0000009	01/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000011	02/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000012	01/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045514|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,807.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045514|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,807.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,807.60	 11,807.60

	DC 0000013	01/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO  DEL 2023.

	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO  DEL 2023.	 700.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO  DEL 2023.	 700.20

	* Total‑Poliza..: *	 700.20	 700.20

	DC 0000014	01/02/2023  12:00:00a. m.	GORRAS Y UNIFORMES PARA LOS COMERCIANTES Y VENDEDORES EN LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALOA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045516|GORRAS Y UNIFORMES PARA LOS COMERCIANTES Y VENDEDORES EN LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALOA DIRECCION DE TURISMO.	 14,500.00
	 2	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045516|GORRAS Y UNIFORMES PARA LOS COMERCIANTES Y VENDEDORES EN LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALOA DIRECCION DE TURISMO.	 14,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,500.00	 14,500.00

	DC 0000015	01/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 01 DE FEBRERO  DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,275.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,275.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,844.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,844.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,849.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,849.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,469.20	 22,469.20

	DC 0000016	01/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 2,010.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 2,010.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,010.00	 2,010.00

	DC 0000017	01/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 520.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 520.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 350.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 350.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 1,790.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 1,790.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,660.00	 2,660.00

	DC 0000018	01/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045520|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 538.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045520|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 538.00

	* Total‑Poliza..: *	 538.00	 538.00

	DC 0000019	01/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045521|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 478.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045521|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 478.00

	* Total‑Poliza..: *	 478.00	 478.00

	DC 0000020	01/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PRESENTACION MUSICAL CON DURACION DE 5 HORAS PARA EL DIA SABADO 5 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045522|SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PRESENTACION MUSICAL CON DURACION DE 5 HORAS PARA EL DIA SABADO 5 DE FEBRERO DEL 2023.	 40,600.00
	 2	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045522|SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PRESENTACION MUSICAL CON DURACION DE 5 HORAS PARA EL DIA SABADO 5 DE FEBRERO DEL 2023.	 40,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,600.00	 40,600.00

	DC 0000022	02/02/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE ESCENARIO QUE SE PONDRA EN EL EVENTO DE LA EXPOFERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA POR LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045524|RENTA DE ESCENARIO QUE SE PONDRA EN EL EVENTO DE LA EXPOFERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA POR LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERO DEL 2023.	 87,000.00
	 2	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045524|RENTA DE ESCENARIO QUE SE PONDRA EN EL EVENTO DE LA EXPOFERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA POR LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERO DEL 2023.	 87,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 87,000.00	 87,000.00

	DC 0000023	02/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,598.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,598.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,746.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,746.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,651.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,651.80

	* Total‑Poliza..: *	 21,996.90	 21,996.90

	DC 0000024	01/02/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 47  ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045526|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 47  ELEMENTOS OPERATIVOS	 23,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045526|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 47  ELEMENTOS OPERATIVOS	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,500.00	 23,500.00

	DC 0000025	02/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACIO DE VIDEOS PARA LA FERIA DEL OSTIO Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045527|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACIO DE VIDEOS PARA LA FERIA DEL OSTIO Y ELABORA	 835.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045527|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACIO DE VIDEOS PARA LA FERIA DEL OSTIO Y ELABORA	 835.00

	* Total‑Poliza..: *	 835.00	 835.00

	DC 0000026	02/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO ALA ENTREGA DE RECEPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS Y BIENES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045528|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO ALA ENTREGA DE RECEPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS Y BIENES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	 14,665.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045528|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO ALA ENTREGA DE RECEPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS Y BIENES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	 14,665.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,665.00	 14,665.00

	DC 0000027	02/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045529|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,428.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045529|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,428.20

	* Total‑Poliza..: *	 12,428.20	 12,428.20

	DC 0000028	02/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 2,764.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 2,764.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,764.30	 2,764.30

	DC 0000029	03/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 700.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 700.20

	* Total‑Poliza..: *	 700.20	 700.20

	DC 0000030	03/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045532|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 1,484.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045532|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 1,484.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,484.80	 1,484.80

	DC 0000031	03/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045533|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,090.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045533|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,090.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,090.40	 1,090.40

	DC 0000032	02/02/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045534|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,400.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045534|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,400.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.10	 1,400.10

	DC 0000033	03/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045535|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,620.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045535|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,620.70

	* Total‑Poliza..: *	 5,620.70	 5,620.70

	DC 0000034	03/02/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045538|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,287.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045538|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,287.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,287.80	 3,287.80

	DC 0000037	02/02/2023  12:00:00a. m.	RENTA DEL CAMION POR LOS DIAS 03 Y 05 DE FEBRERO PARA EL TRASLADO DE GENTE A CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045543|RENTA DEL CAMION POR LOS DIAS 03 Y 05 DE FEBRERO PARA EL TRASLADO DE GENTE A CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,264.00
	 2	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045543|RENTA DEL CAMION POR LOS DIAS 03 Y 05 DE FEBRERO PARA EL TRASLADO DE GENTE A CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,264.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DC 0000040	02/02/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA 2023 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL TALLER MUNICIPAL Y PERSONAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045546|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA 2023 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNT	 12,180.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045546|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA 2023 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNT	 12,180.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,180.00	 12,180.00

	DC 0000041	03/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045547|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,799.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045547|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,799.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045547|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,552.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045547|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,552.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045547|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,760.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045547|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,112.00	 26,112.00

	DC 0000042	03/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045548|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,566.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045548|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,566.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,566.00	 1,566.00

	DC 0000043	03/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045549|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 1,113.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045549|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 1,113.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,113.60	 1,113.60

	DC 0000044	03/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045550|ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 301.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045550|ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 301.60

	* Total‑Poliza..: *	 301.60	 301.60

	DC 0000046	03/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045552|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 3,352.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045552|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 3,352.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,352.40	 3,352.40

	DC 0000047	03/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045553|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 730.80

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045553|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 730.80

	* Total‑Poliza..: *	 730.80	 730.80

	DC 0000048	03/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD, EN BOULEVARD BENITO JUAREZ DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045554|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD, EN BOULEVARD BENITO JUAR	 4,674.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045554|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD, EN BOULEVARD BENITO JUAR	 4,674.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,674.00	 4,674.00

	DC 0000049	03/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045555|ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,786.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045555|ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,786.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,786.40	 1,786.40

	DC 0000050	03/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000051	03/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045557|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON S	 8,294.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045557|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON S	 8,294.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,294.00	 8,294.00

	DC 0000052	03/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045558|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 185.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045558|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 185.60

	* Total‑Poliza..: *	 185.60	 185.60

	DC 0000053	03/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045559|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 301.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045559|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 301.60

	* Total‑Poliza..: *	 301.60	 301.60

	DC 0000054	04/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 2,595.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 2,595.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,595.60	 2,595.60

	DC 0000055	04/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  DE 2023..
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045562|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,702.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045562|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,702.10

	* Total‑Poliza..: *	 9,702.10	 9,702.10

	DC 0000056	04/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 04 DE FEBRERO  DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,841.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,841.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,400.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,400.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,162.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,162.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,573.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,573.50

	* Total‑Poliza..: *	 23,977.00	 23,977.00

	DC 0000063	02/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVOS A TRABAJOS DE CUBREVACACIONES RECOLECTOR DE ELOTA,APOYO EN DESCARGA DE FERTILIZANTE APOYO PAERA FERIA DEL OSTION,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DLE PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045571|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVOS A TRABAJOS DE CUBRE	 28,452.02
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045571|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVOS A TRABAJOS DE CUBRE	 28,452.02

	* Total‑Poliza..: *	 28,452.02	 28,452.02

	DC 0000064	02/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA EN ACOTAMIENTO.LIBRAMIENTO COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO MALECON PLAYA CEUTA,PLAYAS DE CELSTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A OLA SEMANA DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045572|PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES LIMPI	 19,752.82
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045572|PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES LIMPI	 19,752.82

	* Total‑Poliza..: *	 19,752.82	 19,752.82

	DC 0000065	02/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PEPENADA EN LA FERIA DEL OSTION EN LA PLAYA CELSTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 DE FEBRERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045573|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PEPENAD	 7,212.64
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045573|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PEPENAD	 7,212.64

	* Total‑Poliza..: *	 7,212.64	 7,212.64

	DC 0000067	03/02/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045575|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 1,915.01
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045575|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 1,915.01
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045575|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 2,154.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045575|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 2,154.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,069.01	 4,069.01

	DC 0000068	03/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023. ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023 PUNTO VIGESIMO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045576|PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL C	 4,250.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045576|PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL C	 4,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,250.00	 4,250.00

	DC 0000069	03/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO VIGESIMO TERCERO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045577|PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDI	 1,760.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045577|PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDI	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,760.00	 1,760.00

	DC 0000070	03/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL PESENTE AÑO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045578|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA P	 47,300.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045578|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA P	 47,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,300.00	 47,300.00

	DC 0000104	03/02/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y APOYOS ECONOMICOS A CIUDADANOS DE BAJOS RECURSOS.
	 1	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045614|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 3,272.00
	 2	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045614|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 3,272.00
	 3	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045614|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 1,096.35
	 4	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045614|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 1,096.35
	 5	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045614|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 200.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045614|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 200.00
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045614|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 1,590.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045614|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 1,590.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045614|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 1,079.61
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045614|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 1,079.61
	 11	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045614|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 1,800.00
	 12	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045614|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,037.96	 9,037.96

	DC 0000153	03/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL EL L.C.. HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.

	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045666|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL EL L.C.. HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL M	 500.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045666|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL EL L.C.. HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL M	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000199	30/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045341|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045341|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 52,820.74	 52,820.74

	DC 0000200	30/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045342|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045342|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 338,670.79	 338,670.79

	DC 0000201	30/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045343|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045343|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.43	 45,062.43

	DC 0000202	30/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045344|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 147,970.10
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045344|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 147,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 147,970.10	 147,970.10

	DC 0000203	30/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045345|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 590,778.90
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045345|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	DC 0000211	03/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045731|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 1,415.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045731|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 1,415.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,415.20	 1,415.20

	DC 0000213	02/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2023 QUE SE LLEVA ACABO EN CELESTINO GAZCA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045733|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2023 QUE SE LLEVA ACABO EN CELESTINO GAZCA.	 2,695.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045733|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2023 QUE SE LLEVA ACABO EN CELESTINO GAZCA.	 2,695.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,695.00	 2,695.00

	DC 0000218	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 39,713.16
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 39,713.16
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 28,203.00
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 28,203.00
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 19,912.33
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 19,912.33
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 13,407.16
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 13,407.16
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 33,023.33
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 33,023.33
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 28,335.66
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 28,335.66
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 5,391.50
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 5,391.50

	 15	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 110,806.83
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 110,806.83
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 10,366.00
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 10,366.00
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 9,655.16
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 9,655.16
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 14,321.16
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 14,321.16
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 29,103.50
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 29,103.50
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 23,997.83
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 23,997.83
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 3,919.00
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 3,919.00
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 7,027.33
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 7,027.33
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 16,509.16
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 16,509.16
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 17,826.66
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 17,826.66
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 9,485.50
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 9,485.50
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 39,254.33
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 39,254.33
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 15,467.83
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 15,467.83
	 41	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 282,505.00
	 42	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 282,505.00
	 43	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 14,273.33
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 14,273.33
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 13,597.50
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 13,597.50
	 47	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 15,135.33
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 15,135.33
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 23,552.16
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 23,552.16
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 4,741.00
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 4,741.00
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 4,863.66
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 4,863.66
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 21,925.33
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 21,925.33
	 57	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 7,816.83
	 58	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 7,816.83
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 18,382.66
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 18,382.66
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 7,632.83
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 7,632.83
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 5,937.33
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 5,937.33
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 2,503.16
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 2,503.16
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 6,418.33
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 6,418.33
	 69	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 13,433.50
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 13,433.50
	 71	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 20,587.16
	 72	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 20,587.16
	 73	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 52,681.66
	 74	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 52,681.66
	 75	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 62,362.33

	 76	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045362|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	 62,362.33

	* Total‑Poliza..: *	 1,054,075.53	 1,054,075.53

	DC 0000226	02/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TRASLADO FORANEO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2023.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045746|SERVICIO DE TRASLADO FORANEO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2023.	 4,000.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045746|SERVICIO DE TRASLADO FORANEO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000244	29/01/2023  12:00:00a. m.	 
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045388|	 9,806.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045388|	 9,806.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,806.60	 9,806.60

	DC 0000245	29/01/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045389|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,400.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045389|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,400.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.20	 1,400.20

	DC 0000246	30/01/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045390|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,048.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045390|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,048.20

	* Total‑Poliza..: *	 9,048.20	 9,048.20

	DC 0000247	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE ENERO  DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045391|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE ENERO  DEL 2023	 1,200.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045391|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE ENERO  DEL 2023	 1,200.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.40	 1,200.40

	DC 0000248	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 30 DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,271.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,271.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,071.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,071.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,689.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,689.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,133.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,133.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,166.10	 29,166.10

	DC 0000249	30/01/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	045393|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	045393|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000250	30/01/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045394|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045394|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000251	30/01/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045395|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 11,600.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045395|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000252	30/01/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045396|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 30,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045396|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000253	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA ITILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045397|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA ITILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 70.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045397|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA ITILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 70.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045397|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA ITILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 130.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045397|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA ITILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 130.00

	* Total‑Poliza..: *	 200.00	 200.00

	DC 0000254	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045398|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON	 139.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045398|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 139.20	 139.20

	DC 0000255	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045399|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON	 928.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045399|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000256	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045400|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,273.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045400|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,273.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,273.60	 2,273.60

	DC 0000259	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045403|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 2,459.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045403|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 2,459.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,459.20	 2,459.20

	DC 0000260	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045404|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 2,876.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045404|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 2,876.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,876.80	 2,876.80

	DC 0000261	30/01/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045405| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 1,774.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045405| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 1,774.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,774.80	 1,774.80

	DC 0000262	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045406|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLE	 1,276.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045406|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLE	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000263	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045407|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,624.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045407|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	DC 0000264	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045408|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,090.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045408|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,090.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,090.40	 1,090.40

	DC 0000265	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045409|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 17,400.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045409|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000266	30/01/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO GHIA FROTIER SLIM/INTEL CORE 13‑10100F QUAD CORE 3.60 GHZ INCLUYE MONITOR, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.
	 1	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045410|ARTICULO GHIA FROTIER SLIM/INTEL CORE 13‑10100F QUAD CORE 3.60 GHZ INCLUYE MONITOR, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROL	 18,634.00
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045410|ARTICULO GHIA FROTIER SLIM/INTEL CORE 13‑10100F QUAD CORE 3.60 GHZ INCLUYE MONITOR, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROL	 18,634.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,634.00	 18,634.00

	DC 0000268	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045412|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA	 2,220.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045412|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA	 2,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,220.00	 2,220.00

	DC 0000269	30/01/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 15,300.41
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 15,300.41
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,740.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,040.41	 17,040.41

	DC 0000270	30/01/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1244‑0003‑04100‑00010 CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586   , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045414| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 5,452.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045414| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 5,452.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,452.00	 5,452.00

	DC 0000271	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045415|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 1,624.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045415|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 1,624.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045415|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 464.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045415|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DC 0000272	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045416|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 3,248.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045416|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000273	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045417|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,276.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045417|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000274	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045418|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,940.27
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045418|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,940.27

	* Total‑Poliza..: *	 1,940.27	 1,940.27

	DC 0000275	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045419|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,088.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045419|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DC 0000276	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045420|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,044.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045420|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000277	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045421|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO DEL	 3,294.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045421|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO DEL	 3,294.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,294.00	 3,294.00

	DC 0000278	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1244‑00003‑04100‑00010 CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586   , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045422|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENT	 568.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045422|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENT	 568.40

	* Total‑Poliza..: *	 568.40	 568.40

	DC 0000279	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEVICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARRROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045423|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEVICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARRROLLO U	 185.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045423|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEVICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARRROLLO U	 185.60

	* Total‑Poliza..: *	 185.60	 185.60

	DC 0000280	30/01/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045424| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 464.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045424| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000281	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045425|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 719.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045425|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 719.20

	* Total‑Poliza..: *	 719.20	 719.20

	DC 0000282	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045426|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 185.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045426|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 185.60

	* Total‑Poliza..: *	 185.60	 185.60

	DC 0000283	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045427|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 295.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045427|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 295.00

	* Total‑Poliza..: *	 295.00	 295.00

	DC 0000284	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045428|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 7,656.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045428|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 7,656.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,656.00	 7,656.00

	DC 0000285	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 16,266.68
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 16,266.68

	* Total‑Poliza..: *	 16,266.68	 16,266.68

	DC 0000286	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL,
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL,	 670.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL,	 670.00

	* Total‑Poliza..: *	 670.00	 670.00

	DC 0000287	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL,
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL,	 2,258.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL,	 2,258.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,258.00	 2,258.00

	DC 0000288	30/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045432|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 290.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045432|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000289	31/01/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLATA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045433|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 24,360.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045433|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 24,360.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,360.00	 24,360.00

	DC 0000290	31/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045434|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 394.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045434|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 394.40

	* Total‑Poliza..: *	 394.40	 394.40

	DC 0000292	31/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045436|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 533.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045436|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 533.60

	* Total‑Poliza..: *	 533.60	 533.60

	DC 0000293	31/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045437|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 533.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045437|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 533.60

	* Total‑Poliza..: *	 533.60	 533.60

	DC 0000294	31/01/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045438|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SER	 313.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045438|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SER	 313.20

	* Total‑Poliza..: *	 313.20	 313.20

	DC 0000295	31/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045439|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	 256.36
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045439|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	 256.36

	* Total‑Poliza..: *	 256.36	 256.36

	DC 0000296	31/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( VARILLA NIQUEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045440|ADQUISICION DE MATERIAL ( VARILLA NIQUEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER M	 116.00

	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045440|ADQUISICION DE MATERIAL ( VARILLA NIQUEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER M	 116.00
	 1	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045819|IMPRESION DE LONAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTRADA Y DIFUSION PARA LA FERIA DEL OSTION 2023.	 15,733.08
	 2	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045819|IMPRESION DE LONAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTRADA Y DIFUSION PARA LA FERIA DEL OSTION 2023.	 15,733.08

	* Total‑Poliza..: *	 15,849.08	 15,849.08

	DC 0000297	31/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045441|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 324.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045441|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 324.80

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	DC 0000298	31/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045442|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 487.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045442|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 487.20

	* Total‑Poliza..: *	 487.20	 487.20

	DC 0000299	31/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045443|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 232.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045443|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000300	31/01/2023  12:00:00a. m.	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEO DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA ADMINISTRACCION.
	 1	8240‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045444|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEO DE LAS ACCIONES Y	 5,037.20
	 2	8220‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045444|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEO DE LAS ACCIONES Y	 5,037.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,037.20	 5,037.20

	DC 0000301	31/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000302	31/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 31 DE ENERO DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,855.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,855.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,974.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,974.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,502.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,502.30

	* Total‑Poliza..: *	 24,932.70	 24,932.70

	DC 0000303	31/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045447|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	 17,820.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045447|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	 17,820.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,820.00	 17,820.00

	DC 0000304	31/01/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA DEL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045448|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA DEL ESTADO, CON	 3,190.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045448|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA DEL ESTADO, CON	 3,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,190.00	 3,190.00

	DC 0000305	31/01/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045449|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 11,600.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045449|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000306	31/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045450|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 556.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045450|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000307	31/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045451|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 19,627.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045451|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 19,627.20

	* Total‑Poliza..: *	 19,627.20	 19,627.20

	DC 0000308	30/01/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE ENERO 2023.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045452|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL Y ELABORACION DE BOLETINES DE	 705.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045452|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL Y ELABORACION DE BOLETINES DE	 705.00

	* Total‑Poliza..: *	 705.00	 705.00

	DC 0000317	30/01/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045461|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 825.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045461|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 825.80

	* Total‑Poliza..: *	 825.80	 825.80

	DC 0000318	31/01/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045462|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 700.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045462|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DC 0000319	31/01/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045463|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,552.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045463|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,552.00	 13,552.00

	DC 0000320	31/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15  AL 31 DE ENERO DEL 2023..
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15  AL 31 DE ENERO DEL 2023..	 1,071.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15  AL 31 DE ENERO DEL 2023..	 1,071.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,071.90	 1,071.90

	DC 0000321	31/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000322	31/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045466|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851E	 649.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045466|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851E	 649.60

	* Total‑Poliza..: *	 649.60	 649.60

	DC 0000323	31/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045467|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	 1,273.68
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045467|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	 1,273.68

	* Total‑Poliza..: *	 1,273.68	 1,273.68

	DC 0000324	31/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.

	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045468|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 215.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045468|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 215.00

	* Total‑Poliza..: *	 215.00	 215.00

	DC 0000326	31/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIA ( FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045470|ADQUISICION DE MATERIA ( FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ELO	 4,320.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045470|ADQUISICION DE MATERIA ( FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ELO	 4,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,320.00	 4,320.00

	DC 0000327	31/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045471|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 690.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045471|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 690.00

	* Total‑Poliza..: *	 690.00	 690.00

	DC 0000328	31/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000329	31/01/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045473|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SI	 812.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045473|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SI	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000330	31/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000331	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045475|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 40.60
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045475|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 40.60

	* Total‑Poliza..: *	 40.60	 40.60

	DC 0000332	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045476|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 266.80
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045476|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 266.80

	* Total‑Poliza..: *	 266.80	 266.80

	DC 0000333	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045477|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 7,743.29
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045477|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 7,743.29

	* Total‑Poliza..: *	 7,743.29	 7,743.29

	DC 0000337	30/01/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045485|RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE ENE	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045485|RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE ENE	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000338	31/01/2023  12:00:00a. m.	SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PRESENTACION DE UN SHOW DE COMEDIA PARA LA INAUGURACION DE EL DIA 3 DE FEBRERO 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045487|SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PRESENTACION DE UN SHOW DE COMEDIA PARA LA INAUGURACION DE EL DIA 3 DE FEBRERO 2023, CON CARGO ALA D	 5,800.00
	 2	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045487|SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PRESENTACION DE UN SHOW DE COMEDIA PARA LA INAUGURACION DE EL DIA 3 DE FEBRERO 2023, CON CARGO ALA D	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DC 0000342	30/01/2023  12:00:00a. m.	ESPECTACULO DE LUCES ATIFICIALES PARA LA CLAUSURA DE EL TERCER Y ULTIMO DIA DE FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCIO DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045496|ESPECTACULO DE LUCES ATIFICIALES PARA LA CLAUSURA DE EL TERCER Y ULTIMO DIA DE FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCIO DE TURISM	 8,816.00
	 2	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045496|ESPECTACULO DE LUCES ATIFICIALES PARA LA CLAUSURA DE EL TERCER Y ULTIMO DIA DE FESTEJO DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCIO DE TURISM	 8,816.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,816.00	 8,816.00

	DC 0000345	31/01/2023  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 103,400.00	 103,400.00

	DC 0000346	30/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045502|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,278.10
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045502|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,278.10
	 3	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045502|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,583.30

	 4	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045502|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 11,861.40	 11,861.40

	DC 0000347	30/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045503|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 54,438.75
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045503|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 54,438.75
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045503|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 271,419.30
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045503|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 271,419.30

	* Total‑Poliza..: *	 325,858.05	 325,858.05

	DC 0000350	30/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,565.95
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,379.60
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 11,379.60
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,300.45
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,300.45
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 26,237.10
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 26,237.10
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,276.55
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,276.55
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,889.50
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,889.50
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 24,771.60
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 24,771.60
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 31,764.90
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 31,764.90
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 53,590.50
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 53,590.50
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 14,632.50
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 14,632.50
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,460.55
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,460.55
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,347.05
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,347.05
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 41,172.30
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 41,172.30
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 21,041.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 21,041.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 58,591.80
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 58,591.80
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 46,403.70
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 46,403.70
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,276.55
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 5,276.55
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 14,343.00
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 14,343.00
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,306.00
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,306.00
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,754.45
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 8,754.45
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 22,467.90
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 22,467.90
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 13,400.85
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 13,400.85
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 113,316.60
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 113,316.60
	 47	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 117,635.55
	 48	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 117,635.55

	 49	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,500.00
	 50	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,500.00
	 51	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,208.05
	 52	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,208.05
	 53	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,000.00
	 54	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,000.00
	 55	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,600.00
	 56	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,600.00
	 57	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 19,500.00
	 58	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 19,500.00
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,464.77
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,464.77
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 594.73
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 594.73
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,318.87
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 7,318.87
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,819.36
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,819.36
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,515.14
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,515.14
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,508.40
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,508.40
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,649.26
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,649.26
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,192.11
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,192.11
	 75	8240‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,377.30
	 76	8220‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,377.30
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,313.19
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,313.19
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 725.92
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 725.92
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,618.27
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,618.27
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,487.61
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 2,487.61
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,758.85
	 86	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,758.85
	 87	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,377.90
	 88	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,377.90
	 89	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,913.65
	 90	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,913.65
	 91	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,935.28
	 92	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,935.28
	 93	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,498.94
	 94	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 12,498.94
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,902.00
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,902.00
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 892.11
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 892.11
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,069.41
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,069.41
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,338.41
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 10,338.41
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,372.18
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 4,372.18
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,239.87
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 9,239.87
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,585.84
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 6,585.84
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 351.77

	 110	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 351.77
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,690.46
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 3,690.46
	 113	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,750.89
	 114	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,750.89
	 115	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 877.19
	 116	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 877.19
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,553.45
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 1,553.45
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 19,579.06
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 19,579.06
	 121	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 16,869.54
	 122	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045506|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2	 16,869.54

	* Total‑Poliza..: *	 859,876.13	 859,876.13

	DC 0000351	31/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000352	30/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 116,452.15
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 116,452.15
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 73,229.55
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 73,229.55
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 59,737.05
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 59,737.05
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 40,221.30
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 40,221.30
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 82,314.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 82,314.45
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 58,770.15
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 58,770.15
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 10,897.95
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 10,897.95
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 24,208.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 24,208.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 4,194.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 4,194.00
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 11,198.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 11,198.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 33,720.00
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 33,720.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 57,360.90
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 57,360.90
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 11,757.00
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 11,757.00
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 16,621.50
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 16,621.50
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 44,180.25
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 44,180.25
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 8,357.55
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 8,357.55
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 7,414.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 7,414.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 39,424.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 39,424.05
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 42,819.75
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 42,819.75
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 35,515.95

	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 35,515.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 12,327.00
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 12,327.00
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 61,902.30
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 61,902.30
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 7,509.45
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 7,509.45
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 14,590.95
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 14,590.95
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 65,776.20
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 65,776.20
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 23,450.55
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 23,450.55
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 28,036.35
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 28,036.35
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 11,262.45
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 11,262.45
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 24,525.45
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 24,525.45
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 17,029.50
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 17,029.50
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 19,254.90
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 19,254.90
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 40,300.50
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 40,300.50
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 45,230.55
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 45,230.55
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 52,540.35
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 52,540.35
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 53,510.55
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 53,510.55
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 2,350.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 2,350.00
	 73	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 14,000.00
	 74	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 14,000.00
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 7,183.23
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 7,183.23
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 2,751.06
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 2,751.06
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 6,902.86
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 6,902.86
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 3,460.33
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 3,460.33
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 2,175.30
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 2,175.30
	 85	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 4,000.00
	 86	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 4,000.00
	 87	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 7,500.00
	 88	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 7,500.00
	 89	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 2,144.15
	 90	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 2,144.15
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 4,314.80
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 4,314.80
	 93	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 3,387.02
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 3,387.02
	 95	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 3,459.13
	 96	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 3,459.13
	 97	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 3,029.60
	 98	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 3,029.60
	 99	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 5,138.76
	 100	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045508|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 5,138.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,327,438.39	 1,327,438.39

	DC 0000353	31/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 20	 8,919.00
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 20	 8,919.00
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 20	 487,111.80
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 20	 487,111.80
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 20	 20,950.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 20	 20,950.00
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 20	 416,646.18
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 20	 416,646.18
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 20	 1,587.81
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 20	 1,587.81
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 20	 49,673.53
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045509|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.‑S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 20	 49,673.53
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 644.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 644.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 3,796.00
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 3,796.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 1,714.27
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 1,714.27
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 1,962.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 1,962.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 1,257.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 1,257.00
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 298.00
	 12	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 298.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 672.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 672.00
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 901.39
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 901.39
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 1,631.00
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 1,631.00
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 835.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 835.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 630.00
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 630.00
	 23	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 3,135.00
	 24	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 3,135.00
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 3,750.02
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045955|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LAB	 3,750.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,006,114.00	 1,006,114.00

	DC 0000357	31/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000359	31/01/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. OCTAVIO NAVA SOLIS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA REPARACION DE SU VIVIENDA, YA QUE ES ADULTO MAYOR Y ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ , ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045537|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. OCTAVIO NAVA SOLIS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA REPARACION DE SU VIVIEND	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045537|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. OCTAVIO NAVA SOLIS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA REPARACION DE SU VIVIEND	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000360	31/01/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ENEDINA RIOS MEDINA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y ESTUDIOS CLINICOS (IDX GLAUCOMA) Y COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECUERSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045539|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ENEDINA RIOS MEDINA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y ESTUDIOS CLINICOS (IDX GLAUC	 3,400.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045539|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ENEDINA RIOS MEDINA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y ESTUDIOS CLINICOS (IDX GLAUC	 3,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,400.00	 3,400.00

	DC 0000361	31/01/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANTEMIO LOPEZ CARDENAS PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO 26 DE ENERO ELOTA,SINALOA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045540|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANTEMIO LOPEZ CARDENAS PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO 26 DE E	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045540|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANTEMIO LOPEZ CARDENAS PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO 26 DE E	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000363	31/01/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045569|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 4,220.40
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045569|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	 4,220.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,220.40	 4,220.40

	DC 0000365	31/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000366	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL SINDICO EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045665|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL SINDICO EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL ME	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045665|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL SINDICO EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL ME	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000367	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A C. ROSALINDA NUÑEZ ROMERO  ENCARGADA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA LA FIRMA Y ENTREGA DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
	 1	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045667|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A C. ROSALINDA NUÑEZ ROMERO  ENCARGADA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN VIAJE A LA CD.	 23,623.86
	 2	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045667|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A C. ROSALINDA NUÑEZ ROMERO  ENCARGADA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN VIAJE A LA CD.	 23,623.86

	* Total‑Poliza..: *	 23,623.86	 23,623.86

	DC 0000368	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,414.49
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,414.49
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,926.65
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,926.65
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,435.40
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,435.40
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,000.00
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,000.00
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,698.77
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,698.77
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,647.15
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,647.15
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,035.52
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,035.52
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,123.33
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,123.33
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,684.59
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,684.59
	 19	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 54,189.25
	 20	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 54,189.25
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,958.78
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,958.78
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,924.07
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,924.07
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,303.64
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,303.64
	 27	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,556.35
	 28	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,556.35
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,104.98
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,104.98
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57

	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,583.94
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,583.94
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,419.57
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,419.57
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,323.05
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,323.05
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,627.64
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,627.64
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,662.82
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,662.82
	 43	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,888.58
	 44	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,888.58
	 45	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 154,218.19
	 46	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 154,218.19
	 47	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,279.25
	 48	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,279.25
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,744.19
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,744.19
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,677.59
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,677.59
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,755.94
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,755.94
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,276.60
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,276.60
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,480.45
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,480.45
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,266.59
	 60	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,266.59
	 61	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,336.13
	 62	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,336.13
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,395.18
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,395.18
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,808.42
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,808.42
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,978.78
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,978.78
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,333.34
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,333.34
	 71	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,479.47
	 72	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,479.47
	 73	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,851.10
	 74	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,851.10
	 75	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,776.80
	 76	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,776.80
	 77	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,195.76
	 78	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,195.76
	 79	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 29,095.01
	 80	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045678|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 29,095.01

	* Total‑Poliza..: *	 530,244.93	 530,244.93

	DC 0000370	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045704|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 153,676.62
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045704|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 153,676.62
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045704|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 58,465.63
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045704|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 58,465.63

	* Total‑Poliza..: *	 212,142.25	 212,142.25

	DC 0000372	31/01/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DAR COVERTURA AL ESCENARIO QUE ESTARA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023.

	 1	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045719|RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DAR COVERTURA AL ESCENARIO QUE ESTARA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023.	 26,100.00
	 2	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045719|RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DAR COVERTURA AL ESCENARIO QUE ESTARA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023.	 26,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,100.00	 26,100.00

	DC 0000374	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SE CONSIDERA EN EL FOIR EL AJUSTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SE CONSIDERA EN EL FOIR EL AJU	 4,156.92
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SE CONSIDERA EN EL FOIR EL AJU	 4,156.92
	 3	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045803|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SE CONSIDERA EN EL FOIR EL AJU	 11,099.40
	 4	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045803|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SE CONSIDERA EN EL FOIR EL AJU	 11,099.40
	 5	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SE CONSIDERA EN EL FOIR EL AJU	 41,229.93
	 6	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SE CONSIDERA EN EL FOIR EL AJU	 41,229.93
	 7	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	045803|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SE CONSIDERA EN EL FOIR EL AJU	 53,257.22
	 8	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	045803|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SE CONSIDERA EN EL FOIR EL AJU	 53,257.22
	 9	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SE CONSIDERA EN EL FOIR EL AJU	 41,459.25
	 10	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SE CONSIDERA EN EL FOIR EL AJU	 41,459.25

	* Total‑Poliza..: *	 151,202.72	 151,202.72

	DC 0000375	31/01/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045811|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045811|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000376	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045863|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 14,326.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045863|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 14,326.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,326.00	 14,326.00

	DC 0000377	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER  DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045864|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER  DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 375.84
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045864|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER  DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 375.84

	* Total‑Poliza..: *	 375.84	 375.84

	DC 0000378	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045892|REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 28,678.92
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045892|REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 28,678.92

	* Total‑Poliza..: *	 28,678.92	 28,678.92

	DC 0000379	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046065|REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 28,678.92
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046065|REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 28,678.92

	* Total‑Poliza..: *	 28,678.92	 28,678.92

	DD 0000001	01/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14197, 14196, 14191, 14192, 14193, 14194, 14195
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045225| YUGO DE TOMA DE FUERZA	 788.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045225| YUGO DE TOMA DE FUERZA	 788.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045225| YUGO DE TOMA DE FUERZA	 788.80
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14197|01/02/2023|0000108.80|1.0000|045225|ADQUISICION DE MATERIA	 788.80
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045228| CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	 2,296.80
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045228| CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	 2,296.80
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045228| CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	 2,296.80
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14196|01/02/2023|0000316.80|1.0000|045228| ADQUISICION DE MATERI	 2,296.80
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045224| FILTRO DE AIRE	 951.20
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045224| FILTRO DE AIRE	 951.20
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045224| FILTRO DE AIRE	 951.20
	 12	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14191|01/02/2023|0000131.20|1.0000|045224|ADQUISICION DE MATERIA	 951.20

	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045235| CUBETA DE ACEITE	 1,867.60
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045235| CUBETA DE ACEITE	 1,867.60
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045235| CUBETA DE ACEITE	 1,867.60
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045235| FILTRO DE ACEITE	 487.20
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045235| FILTRO DE ACEITE	 487.20
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045235| FILTRO DE ACEITE	 487.20
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045235| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 1,484.80
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045235| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 1,484.80
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045235| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 1,484.80
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045235| FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMPO	 1,716.80
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045235| FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMPO	 1,716.80
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045235| FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMPO	 1,716.80
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14192|01/02/2023|0000766.40|1.0000|045235|ADQUISICION DE MATERIA	 5,556.40
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045234| COPLE 1J571	 672.80
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045234| COPLE 1J571	 672.80
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045234| COPLE 1J571	 672.80
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045234| COPLE 1J574	 835.20
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045234| COPLE 1J574	 835.20
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045234| COPLE 1J574	 835.20
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045234| MANGUERA 77C‑8	 3,915.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045234| MANGUERA 77C‑8	 3,915.00
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045234| MANGUERA 77C‑8	 3,915.00
	 35	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14193|01/02/2023|0000748.00|1.0000|045234|ADQUISICON DE MATERIAL	 5,423.00
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045233| COPLES 1J571‑10‑10	 1,705.20
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045233| COPLES 1J571‑10‑10	 1,705.20
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045233| COPLES 1J571‑10‑10	 1,705.20
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045233| MANGUERA 77C10	 1,032.40
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045233| MANGUERA 77C10	 1,032.40
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045233| MANGUERA 77C10	 1,032.40
	 42	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14194|01/02/2023|0000377.60|1.0000|045233|ADQUISICION DE MATERIA	 2,737.60
	 43	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045229| ALTERNADOR COMPLETO	 3,422.00
	 44	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045229| ALTERNADOR COMPLETO	 3,422.00
	 45	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045229| ALTERNADOR COMPLETO	 3,422.00
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14195|01/02/2023|0000472.00|1.0000|045229|ADQUISICION DE ALTERNA	 3,422.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,351.60	 42,351.60

	DD 0000003	01/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1979
	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236| ARMAZON EXTRA REFORZADO	 126.00
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236| ARMAZON EXTRA REFORZADO	 126.00
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236| ARMAZON EXTRA REFORZADO	 126.00
	 4	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236| FELPA EXTRARUGOSA	 282.00
	 5	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236| FELPA EXTRARUGOSA	 282.00
	 6	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236| FELPA EXTRARUGOSA	 282.00
	 7	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236| GALON THINNER EST.	 245.00
	 8	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236| GALON THINNER EST.	 245.00
	 9	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236| GALON THINNER EST.	 245.00
	 10	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236| CUBETAS VIA COLOR AMARILLO	 8,206.00
	 11	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236| CUBETAS VIA COLOR AMARILLO	 8,206.00
	 12	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236| CUBETAS VIA COLOR AMARILLO	 8,206.00
	 13	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1979|01/02/2023|0001221.93|1.0000|045236|ADQUISICION DE MATERIA	 8,859.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,718.00	 17,718.00

	DD 0000004	01/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1981
	 1	5135‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045227| CUBETA PRACTICA BLANCO	 2,448.00
	 2	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045227| CUBETA PRACTICA BLANCO	 2,448.00
	 3	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045227| CUBETA PRACTICA BLANCO	 2,448.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1981|01/02/2023|0000337.66|1.0000|045227|ADQUISICION DE MATERIA	 2,448.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,896.00	 4,896.00

	DD 0000005	01/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B‑11712
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045220| AGUA DE 500 MLT	 324.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045220| AGUA DE 500 MLT	 324.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045220| AGUA DE 500 MLT	 324.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11712|01/02/2023|0000044.69|1.0000|045220|ADQUISICION DE PAQUETE	 324.00

	* Total‑Poliza..: *	 648.00	 648.00

	DD 0000006	02/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2799
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045319| MEMORIAS USB 32 GB	 1,192.75
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045319| MEMORIAS USB 32 GB	 1,192.75
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045319| MEMORIAS USB 32 GB	 1,192.75
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2799|02/02/2023|0000164.52|1.0000|045319|ADQUISICION DE MEMORIA	 1,192.75

	* Total‑Poliza..: *	 2,385.50	 2,385.50

	DD 0000007	02/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2796
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045217| TONER HP LASERJET 1102W	 946.27
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045217| TONER HP LASERJET 1102W	 946.27
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045217| TONER HP LASERJET 1102W	 946.27
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2796|02/02/2023|0000130.52|1.0000|045217|ADQUISICION DE CONSUMI	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 1,892.54	 1,892.54

	DD 0000008	02/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2798
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045320| TINTA EPSON 504 CIAN	 312.62
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045320| TINTA EPSON 504 CIAN	 312.62
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045320| TINTA EPSON 504 CIAN	 312.62
	 4	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045320| TINTA EPSON 504 MAGENTA	 312.62
	 5	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045320| TINTA EPSON 504 MAGENTA	 312.62
	 6	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045320| TINTA EPSON 504 MAGENTA	 312.62
	 7	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045320| TINTA EPSON 504 NEGRA	 393.24
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045320| TINTA EPSON 504 NEGRA	 393.24
	 9	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045320| TINTA EPSON 504 NEGRA	 393.24
	 10	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045320| TINTA EPSON AMARILLA	 312.62
	 11	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045320| TINTA EPSON AMARILLA	 312.62
	 12	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045320| TINTA EPSON AMARILLA	 312.62
	 13	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2798|02/02/2023|0000183.60|1.0000|045320|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,331.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,662.20	 2,662.20

	DD 0000009	01/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14198
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045226| ACUMULADOR 17 PLACAS	 3,074.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045226| ACUMULADOR 17 PLACAS	 3,074.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045226| ACUMULADOR 17 PLACAS	 3,074.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14198|01/02/2023|0000424.00|1.0000|045226|ADQUISICION DE ACUMULA	 3,074.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,148.00	 6,148.00

	DD 0000010	02/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2797
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045322| TINTA EPSON 505A (05A)	 1,250.48
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045322| TINTA EPSON 505A (05A)	 1,250.48
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045322| TINTA EPSON 505A (05A)	 1,250.48
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2797|02/02/2023|0000172.48|1.0000|045322|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,250.48

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.96	 2,500.96

	DD 0000011	01/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2795
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045332| TONER 85A	 946.27
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045332| TONER 85A	 946.27
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045332| TONER 85A	 946.27

	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2795|01/02/2023|0000130.52|1.0000|045332|TONER PARA IMPRESORA H	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 1,892.54	 1,892.54

	DD 0000016	01/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14190
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045221| LIQUIDO PARA FRENOS	 185.60
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045221| LIQUIDO PARA FRENOS	 185.60
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045221| LIQUIDO PARA FRENOS	 185.60
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14190|01/02/2023|0000025.60|1.0000|045221|ADQUISICION DE ACEITE	 185.60

	* Total‑Poliza..: *	 371.20	 371.20

	DD 0000028	01/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8514C27BF4194206B667E0F827BBD6
	 1	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| ESTOPA	 100.00
	 2	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| ESTOPA	 100.00
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| ESTOPA	 100.00
	 4	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| FELPA LISA	 49.50
	 5	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| FELPA LISA	 49.50
	 6	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| FELPA LISA	 49.50
	 7	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| LIJA FANDELI 320	 17.00
	 8	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| LIJA FANDELI 320	 17.00
	 9	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| LIJA FANDELI 320	 17.00
	 10	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| MINI RODILLO	 58.00
	 11	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| MINI RODILLO	 58.00
	 12	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| MINI RODILLO	 58.00
	 13	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| THINNER ESTANDAR 1/2	 25.50
	 14	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| THINNER ESTANDAR 1/2	 25.50
	 15	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| THINNER ESTANDAR 1/2	 25.50
	 16	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| VELMAR SECADO RAPIDO V1	 236.00
	 17	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| VELMAR SECADO RAPIDO V1	 236.00
	 18	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| VELMAR SECADO RAPIDO V1	 236.00
	 19	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| BROCHA PLUS 3"	 72.00
	 20	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| BROCHA PLUS 3"	 72.00
	 21	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| BROCHA PLUS 3"	 72.00
	 22	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| CHAROLA REFORZADA	 73.00
	 23	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| CHAROLA REFORZADA	 73.00
	 24	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| CHAROLA REFORZADA	 73.00
	 25	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| CUÑA GRANDE	 25.00
	 26	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| CUÑA GRANDE	 25.00
	 27	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| CUÑA GRANDE	 25.00
	 28	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| LIJA FANDELI 220	 26.00
	 29	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| LIJA FANDELI 220	 26.00
	 30	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292| LIJA FANDELI 220	 26.00
	 31	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |8514C27BF4194206B667E0F827BBD6|01/02/2023|0000094.07|1.0000|045292|MATERIAL DE PINTURA EL	 682.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,364.00	 1,364.00

	DD 0000030	02/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2802
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045290| TONER XEROX B305	 4,245.60
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045290| TONER XEROX B305	 4,245.60
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045290| TONER XEROX B305	 4,245.60
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2802|02/02/2023|0000585.60|1.0000|045290|MATERIAL DE EQUIPO DE	 4,245.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,491.20	 8,491.20

	DD 0000032	02/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 496
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045527| CONSUMO DE ALIMENTOS	 835.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045527| CONSUMO DE ALIMENTOS	 835.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045527| CONSUMO DE ALIMENTOS	 835.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                           496|02/02/2023|0000115.17|1.0000|045527|SERVICIO DE CONSUMO PA	 835.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,670.00	 1,670.00

	DD 0000033	01/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012921, CR0012919
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045515| COMBUSTIBLE	 700.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045515| COMBUSTIBLE	 700.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045515| COMBUSTIBLE	 700.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012921|01/02/2023|0000096.58|1.0000|045515|ADQUISICION DE COMBUST	 700.20
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045517| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,275.70
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045517| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,275.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045517| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,275.70
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045517| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.40
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045517| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.40
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045517| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.40
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045517| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,844.10
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045517| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,844.10
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045517| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,844.10
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045517| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,849.00
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045517| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,849.00
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045517| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,849.00
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012919|01/02/2023|0003099.20|1.0000|045517|ADQUISICION DE COMBUST	 22,469.20

	* Total‑Poliza..: *	 46,338.80	 46,338.80

	DD 0000034	02/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012956, CR0012950, CR0012951
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045534| COMBUSTIBLE	 1,400.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045534| COMBUSTIBLE	 1,400.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045534| COMBUSTIBLE	 1,400.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012956|02/02/2023|0000193.12|1.0000|045534|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,400.10
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045525| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO.	 400.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045525| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO.	 400.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045525| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO.	 400.20
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045525| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 7,198.20
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045525| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 7,198.20
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045525| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 7,198.20
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045525| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,746.70
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045525| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,746.70
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045525| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,746.70
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045525| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIAS	 6,651.80
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045525| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIAS	 6,651.80
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045525| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIAS	 6,651.80
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012950|02/02/2023|0003034.06|1.0000|045525|ADQUISICION DE COMBUST	 21,996.90
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045530| COMBUSTIBLE	 2,764.30
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045530| COMBUSTIBLE	 2,764.30
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045530| COMBUSTIBLE	 2,764.30
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012951|02/02/2023|0000381.28|1.0000|045530|ADQUISICION DE COMBUST	 2,764.30

	* Total‑Poliza..: *	 52,322.60	 52,322.60

	DD 0000035	03/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012997, CR0012996, CR0012987, CR0012192
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045531| COMBUSTIBLE	 700.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045531| COMBUSTIBLE	 700.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045531| COMBUSTIBLE	 700.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012997|03/02/2023|0000096.58|1.0000|045531|ADQUISICION DE COMBUST	 700.20
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045547| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,799.30
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045547| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,799.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045547| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,799.30
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045547| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,552.70
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045547| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,552.70
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045547| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,552.70
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045547| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,760.00
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045547| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,760.00
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045547| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,760.00

	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012996|03/02/2023|0003601.66|1.0000|045547|ADQUISICION DE COMBUST	 26,112.00
	 15	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045538| COMBUSTIBLE	 3,287.80
	 16	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045538| COMBUSTIBLE	 3,287.80
	 17	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045538| COMBUSTIBLE	 3,287.80
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012987|03/02/2023|0000453.49|1.0000|045538|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,287.80
	 19	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045560| COMBUSTIBLE	 1,050.10
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045560| COMBUSTIBLE	 1,050.10
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045560| COMBUSTIBLE	 1,050.10
	 22	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012192|03/02/2023|0000144.84|1.0000|045560|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,050.10

	* Total‑Poliza..: *	 62,300.20	 62,300.20

	DD 0000036	04/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013004
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045563| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,841.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045563| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,841.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045563| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,841.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045563| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 1,400.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045563| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 1,400.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045563| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 1,400.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045563| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,162.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045563| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,162.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045563| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,162.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045563| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,573.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045563| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,573.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045563| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,573.50
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013004|04/02/2023|0003307.17|1.0000|045563|ADQUISICION DE COMBUST	 23,977.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,954.00	 47,954.00

	DD 0000041	04/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013028
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045562| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,702.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045562| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,702.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045562| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,702.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013028|04/02/2023|0001338.22|1.0000|045562|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,702.10

	* Total‑Poliza..: *	 19,404.20	 19,404.20

	DD 0000042	03/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013000
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045535| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,620.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045535| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,620.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045535| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,620.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013000|03/02/2023|0000775.27|1.0000|045535|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,620.70

	* Total‑Poliza..: *	 11,241.40	 11,241.40

	DD 0000043	02/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000044	01/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012945
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045514| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,807.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045514| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,807.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045514| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,807.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012945|01/02/2023|0001628.63|1.0000|045514|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,807.60

	* Total‑Poliza..: *	 23,615.20	 23,615.20

	DD 0000063	04/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13005
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045561| COMBUSTIBLE	 2,595.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045561| COMBUSTIBLE	 2,595.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045561| COMBUSTIBLE	 2,595.60

	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13005|04/02/2023|0000358.01|1.0000|045561|ADQUISICION DE COMBUST	 2,595.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,191.20	 5,191.20

	DD 0000064	01/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1112
	 1	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045516| GORRAS CON BORDADO	 6,960.00
	 2	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045516| GORRAS CON BORDADO	 6,960.00
	 3	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045516| GORRAS CON BORDADO	 6,960.00
	 4	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045516| MANDILES	 7,540.00
	 5	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045516| MANDILES	 7,540.00
	 6	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045516| MANDILES	 7,540.00
	 7	2112‑1‑000002‑000453   MARIA CELIDA TAPIA LOPEZ	CELIDA |                          1112|01/02/2023|0002000.00|1.0000|045516|GORRAS Y UNIFORMES PAR	 14,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,000.00	 29,000.00

	DD 0000066	29/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012853
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045388| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,806.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045388| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,806.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045388| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,806.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012853|29/01/2023|0001352.63|1.0000|045388|	 9,806.60

	* Total‑Poliza..: *	 19,613.20	 19,613.20

	DD 0000067	29/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012840
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045389| .	 1,400.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045389| .	 1,400.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045389| .	 1,400.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012840|29/01/2023|0000193.13|1.0000|045389|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,400.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.40	 2,800.40

	DD 0000068	30/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000069	30/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012856
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045391| COMBUSTIBLE	 1,200.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045391| COMBUSTIBLE	 1,200.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045391| COMBUSTIBLE	 1,200.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012856|30/01/2023|0000165.57|1.0000|045391|ADQUISICION DE COMBUST	 1,200.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.80	 2,400.80

	DD 0000076	02/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B‑5776
	 1	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045543| RENTA DE CAMION DE LA CRUZ A CELESTINO PARA LA FERIA DEL OSTION	 6,264.00
	 2	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045543| RENTA DE CAMION DE LA CRUZ A CELESTINO PARA LA FERIA DEL OSTION	 6,264.00
	 3	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045543| RENTA DE CAMION DE LA CRUZ A CELESTINO PARA LA FERIA DEL OSTION	 6,264.00
	 4	2112‑1‑000001‑000343   EDUARDO FRANCISCO SOTO AGUIRRE	SOAE   |                        B‑5776|02/02/2023|0000864.00|1.0000|045543|RENTA DEL CAMION POR L	 6,264.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,528.00	 12,528.00

	DD 0000079	02/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AC089092CC3941759E954A03A11207
	 1	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045524| RENTA DE ESCENARIO EXPOFERIA DEL OSTION 2023	 87,000.00
	 2	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045524| RENTA DE ESCENARIO EXPOFERIA DEL OSTION 2023	 87,000.00
	 3	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045524| RENTA DE ESCENARIO EXPOFERIA DEL OSTION 2023	 87,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000456   MIGUEL ANGEL GUZMAN MEZA	GUMM   |AC089092CC3941759E954A03A11207|02/02/2023|0012000.00|1.0000|045524|RENTA DE ESCENARIO QUE	 87,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 174,000.00	 174,000.00

	DD 0000081	01/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A‑229
	 1	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045522| PRESENTACION DEL DIA 4 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION2023	 40,600.00

	 2	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045522| PRESENTACION DEL DIA 4 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION2023	 40,600.00
	 3	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045522| PRESENTACION DEL DIA 4 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION2023	 40,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000454   PROMOTORA DE EVENTOS XXI	PEV    |                         A‑229|01/02/2023|0005600.00|1.0000|045522|SERVICIOS PROFESIONALE	 40,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 81,200.00	 81,200.00

	DD 0000089	03/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1EA4B5B7D46579D450EAD174B3C
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045546| ELABORACION DE TAMALES DIA DE LA CANDELARIA 2023	 12,180.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045546| ELABORACION DE TAMALES DIA DE LA CANDELARIA 2023	 12,180.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045546| ELABORACION DE TAMALES DIA DE LA CANDELARIA 2023	 12,180.00
	 4	2112‑1‑000001‑000098   AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA   |AAA1EA4B5B7D46579D450EAD174B3C|03/02/2023|0001680.00|1.0000|045546|PARA SU CONSUMO EL CUA	 12,180.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,360.00	 24,360.00

	DD 0000103	30/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012855
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045392| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 8,271.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045392| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 8,271.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045392| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 8,271.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045392| COMBUSTIBLE DE RASTRO Y ALUM. PCO	 1,071.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045392| COMBUSTIBLE DE RASTRO Y ALUM. PCO	 1,071.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045392| COMBUSTIBLE DE RASTRO Y ALUM. PCO	 1,071.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045392| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,689.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045392| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,689.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045392| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,689.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045392| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,133.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045392| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,133.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045392| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,133.00
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012855|30/01/2023|0004022.91|1.0000|045392|ADQUISICION DE COMBUST	 29,166.10

	* Total‑Poliza..: *	 58,332.20	 58,332.20

	DD 0000104	30/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 947B9BE865DF45958348E91623CE14
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045394| A DISCUSION	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045394| A DISCUSION	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045394| A DISCUSION	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |947B9BE865DF45958348E91623CE14|30/01/2023|0001379.31|1.0000|045394|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000105	30/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG9000402
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045395| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045395| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045395| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000402|30/01/2023|0001600.00|1.0000|045395|SERVICIO QUE SE PRESTA	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000108	31/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1050EA50D42B49346AF06836836
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045448| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,190.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045448| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,190.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045448| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,190.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA1050EA50D42B49346AF06836836|31/01/2023|0000440.00|1.0000|045448|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 3,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,380.00	 6,380.00

	DD 0000109	31/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1E41773214E969D6ACB191432FC
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045433| CONSUMO DE ALIMENTOS	 24,360.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045433| CONSUMO DE ALIMENTOS	 24,360.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045433| CONSUMO DE ALIMENTOS	 24,360.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA1E41773214E969D6ACB191432FC|31/01/2023|0003360.00|1.0000|045433|SERVICIO DE CONSUMO PA	 24,360.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,720.00	 48,720.00

	DD 0000111	31/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012914
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045463| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 3201	 13,552.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045463| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 3201	 13,552.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045463| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 3201	 13,552.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012914|31/01/2023|0001869.24|1.0000|045463|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,104.00	 27,104.00

	DD 0000112	31/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012898
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045462| COMBUSTIBLE	 700.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045462| COMBUSTIBLE	 700.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045462| COMBUSTIBLE	 700.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012898|31/01/2023|0000096.55|1.0000|045462|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.00	 1,400.00

	DD 0000115	30/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012887
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045390| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,048.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045390| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,048.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045390| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,048.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012887|30/01/2023|0001248.03|1.0000|045390|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,048.20

	* Total‑Poliza..: *	 18,096.40	 18,096.40

	DD 0000116	30/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012867
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045461| COMBUSTIBLE	 825.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045461| COMBUSTIBLE	 825.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045461| COMBUSTIBLE	 825.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012867|30/01/2023|0000113.90|1.0000|045461|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 825.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,651.60	 1,651.60

	DD 0000117	31/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00012894, CR0012893
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045446| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,855.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045446| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,855.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045446| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,855.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045446| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO	 600.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045446| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO	 600.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045446| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO	 600.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045446| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,974.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045446| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,974.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045446| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,974.60
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045446| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,502.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045446| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,502.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045446| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,502.30
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00012894|31/01/2023|0003438.99|1.0000|045446|ADQUISICION DE COMBUST	 24,932.70
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045464| COMBUSTIBLE	 1,071.90
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045464| COMBUSTIBLE	 1,071.90
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045464| COMBUSTIBLE	 1,071.90
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012893|31/01/2023|0000147.85|1.0000|045464|ADQUISICION DE COMBUST	 1,071.90

	* Total‑Poliza..: *	 52,009.20	 52,009.20

	DD 0000120	30/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A770, A769
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045414| ABRAZADERAS	 1,276.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045414| ABRAZADERAS	 1,276.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045414| ABRAZADERAS	 1,276.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045414| MANO DE OBRRA	 696.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045414| MANO DE OBRRA	 696.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045414| MANO DE OBRRA	 696.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045414| MUELLE SEGUNDA	 1,740.00

	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045414| MUELLE SEGUNDA	 1,740.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045414| MUELLE SEGUNDA	 1,740.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045414| MUEY PRINCIPAL	 1,740.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045414| MUEY PRINCIPAL	 1,740.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045414| MUEY PRINCIPAL	 1,740.00
	 13	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A770|30/01/2023|0000752.00|1.0000|045414| ADQUISICION DE MATERI	 5,393.25
	 14	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	045414| MUEY PRINCIPAL	 58.75
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| ABRAZADERAS	 2,552.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| ABRAZADERAS	 2,552.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| ABRAZADERAS	 2,552.00
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| BUJE	 348.00
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| BUJE	 348.00
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| BUJE	 348.00
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| CAMA	 1,740.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| CAMA	 1,740.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| CAMA	 1,740.00
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| MUELLE CUARTA	 1,624.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| MUELLE CUARTA	 1,624.00
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| MUELLE CUARTA	 1,624.00
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| MUELLE SEGUNDA	 1,740.00
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| MUELLE SEGUNDA	 1,740.00
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| MUELLE SEGUNDA	 1,740.00
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| MUELLES PRINCIPAL	 1,740.00
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| MUELLES PRINCIPAL	 1,740.00
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| MUELLES PRINCIPAL	 1,740.00
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| REPARAR HAUSER	 4,640.00
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| REPARAR HAUSER	 4,640.00
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| REPARAR HAUSER	 4,640.00
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| TORNILLO 7/8X6	 142.68
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| TORNILLO 7/8X6	 142.68
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429| TORNILLO 7/8X6	 142.68
	 42	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A769|30/01/2023|0002243.68|1.0000|045429|ADQUISICION DE MATERIA	 16,091.39
	 43	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	045429| TORNILLO 7/8X6	 175.29

	* Total‑Poliza..: *	 43,437.36	 43,437.36

	DD 0000121	30/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4CE0A1A0
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045428| CAMBIAR FLECHA	 1,740.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045428| CAMBIAR FLECHA	 1,740.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045428| CAMBIAR FLECHA	 1,740.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045428| MANO DE OBRA	 2,900.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045428| MANO DE OBRA	 2,900.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045428| MANO DE OBRA	 2,900.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045428| PONER YUGO	 2,320.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045428| PONER YUGO	 2,320.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045428| PONER YUGO	 2,320.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045428| SOLDAR BASE PISTON	 696.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045428| SOLDAR BASE PISTON	 696.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045428| SOLDAR BASE PISTON	 696.00
	 13	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      4CE0A1A0|30/01/2023|0001056.00|1.0000|045428|ADQUISICION DE MATERIA	 7,573.50
	 14	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	045428| SOLDAR BASE PISTON	 82.50

	* Total‑Poliza..: *	 15,312.00	 15,312.00

	DD 0000122	31/01/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000124	30/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1206
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045452| CONSUMO DE ALIMENTOS	 705.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045452| CONSUMO DE ALIMENTOS	 705.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045452| CONSUMO DE ALIMENTOS	 705.00
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1206|30/01/2023|0000097.24|1.0000|045452|SERVICIO DE CONSUMO PA	 705.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,410.00	 1,410.00

	DD 0000126	01/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B410549
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045526| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELCTRONICO	 23,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045526| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELCTRONICO	 23,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045526| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELCTRONICO	 23,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B410549|01/02/2023|0003241.38|1.0000|045526|ARTICULOS DE CONSUMO D	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,000.00	 47,000.00

	DD 0000127	30/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9415F0AC
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045485| RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE ENERO DEL 2023.	 2,476.69
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045485| RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE ENERO DEL 2023.	 2,476.69
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045485| RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE ENERO DEL 2023.	 2,476.69
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      9415F0AC|30/01/2023|0000341.61|1.0000|045485|RENTA DE BODEGA DE 5 M	 2,450.00
	 5	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	045485| RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE ENERO DEL 2023.	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,953.38	 4,953.38

	DD 0000128	30/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S4038
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045396| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045396| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045396| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S4038|30/01/2023|0004137.93|1.0000|045396|SERVICIO QUE SE PRESTA	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DD 0000129	30/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1D9EF
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	045393| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	045393| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	045393| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                      AAA1D9EF|30/01/2023|0002400.00|1.0000|045393|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000131	30/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1DAFC
	 1	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045496| PIROTECNIA EL 5 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION	 8,816.00
	 2	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045496| PIROTECNIA EL 5 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION	 8,816.00
	 3	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045496| PIROTECNIA EL 5 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION	 8,816.00
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA1DAFC|30/01/2023|0001216.00|1.0000|045496|ESPECTACULO DE LUCES A	 8,816.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,632.00	 17,632.00

	DD 0000137	31/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN2085
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045501| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045501| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045501| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045501| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045501| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,500.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045501| COMBUSTIBLE DE SINDICO PROCURADOR	 5,500.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045501| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045501| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045501| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045501| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045501| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00

	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045501| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045501| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045501| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045501| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045501| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045501| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045501| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045501| COMBUSTIBLE  DE TESORERIA	 5,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045501| COMBUSTIBLE  DE TESORERIA	 5,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045501| COMBUSTIBLE  DE TESORERIA	 5,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045501| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045501| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045501| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045501| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045501| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045501| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045501| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045501| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045501| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045501| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045501| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045501| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045501| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045501| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045501| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045501| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045501| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045501| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045501| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045501| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045501| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045501| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045501| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045501| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045501| COMBUSTIBLE DE ORG. INT.	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045501| COMBUSTIBLE DE ORG. INT.	 2,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045501| COMBUSTIBLE DE ORG. INT.	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045501| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045501| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045501| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045501| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045501| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045501| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045501| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045501| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045501| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045501| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045501| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045501| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045501| COMBUSTIBLE INDIGENA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045501| COMBUSTIBLE INDIGENA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045501| COMBUSTIBLE INDIGENA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045501| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045501| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045501| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045501| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045501| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045501| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                        AN2085|31/01/2023|0014262.07|1.0000|045501|VALES DE COMBUSTIBLE E	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,800.00	 206,800.00

	DD 0000138	31/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4E606B58
	 1	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045487| SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PRESENTACION DE UN SHOW DE COMEDIA PARA LA INAUGURACION DE EL DIA 3 DE FEBRERO 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 5,800.00
	 2	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045487| SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PRESENTACION DE UN SHOW DE COMEDIA PARA LA INAUGURACION DE EL DIA 3 DE FEBRERO 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 5,800.00
	 3	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045487| SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PRESENTACION DE UN SHOW DE COMEDIA PARA LA INAUGURACION DE EL DIA 3 DE FEBRERO 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 5,800.00
	 4	2112‑1‑000002‑000450   AARON BELTRAN CAMACHO	BECA   |                      4E606B58|31/01/2023|0000800.00|1.0000|045487|SERVICIOS PROFESIONALE	 5,737.50
	 5	2117‑1‑000007‑000019   AARON BELTRAN CAMACHO	045487| SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PRESENTACION DE UN SHOW DE COMEDIA PARA LA INAUGURACION DE EL DIA 3 DE FEBRERO 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 62.50

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DD 0000145	31/01/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D4695A7EA1B511ED8D8B00155D0120
	 1	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045719| RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DAR COVERTURA AL ESCENARIO QUE ESTARA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023.	 26,100.00
	 2	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045719| RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DAR COVERTURA AL ESCENARIO QUE ESTARA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023.	 26,100.00
	 3	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045719| RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DAR COVERTURA AL ESCENARIO QUE ESTARA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023.	 26,100.00
	 4	2112‑1‑000002‑000455   DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE GE	DPG    |D4695A7EA1B511ED8D8B00155D0120|31/01/2023|0003600.00|1.0000|045719|RENTA DE PLANTA DE LUZ	 26,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	DD 0000148	02/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA101EF7532460AAD1E07911847C1
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045746| TRASLADO FORANEO	 4,000.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045746| TRASLADO FORANEO	 4,000.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045746| TRASLADO FORANEO	 4,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000460   JESUS ALBERTO TIRADO TISNADO	TITJ   |AAA101EF7532460AAD1E07911847C1|02/02/2023|0000551.72|1.0000|045746|SERVICIO DE TRASLADO F	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DD 0000150	02/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CDEE39011A114F969EC6639868631C
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045733| HABITACION	 2,695.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045733| HABITACION	 2,695.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045733| HABITACION	 2,695.00
	 4	2112‑1‑000002‑000427   PAULINA GALINDO LARA	GALP   |CDEE39011A114F969EC6639868631C|02/02/2023|0000371.72|1.0000|045733|SERVICIO DE HOSPEDAJE	 2,695.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,390.00	 5,390.00

	DD 0000218	02/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 490
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045528| CONSUMO DE ALIMENTOS	 14,665.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045528| CONSUMO DE ALIMENTOS	 14,665.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045528| CONSUMO DE ALIMENTOS	 14,665.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000211   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                           490|02/02/2023|0002022.76|1.0000|045528|SERVICIO DE CONSUMO DE	 14,665.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,330.00	 29,330.00

	DD 0000226	02/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0012974
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045529| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,428.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045529| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,428.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045529| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,428.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012974|02/02/2023|0001714.23|1.0000|045529|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,428.20

	* Total‑Poliza..: *	 24,856.40	 24,856.40

	DP 0000001	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	 141,000.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	 141,000.00
	 3	8230‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	 141,000.00
	 4	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	 141,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 282,000.00	 282,000.00

	DP 0000002	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	 68,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	 68,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	 68,000.00

	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	 68,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 136,000.00	 136,000.00

	DP 0000003	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	 68,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	 68,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	 68,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	 68,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 136,000.00	 136,000.00

	DP 0000004	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	 1,200.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	 1,200.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	 1,200.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	 1,200.00
	 5	8230‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	 1,500.00
	 6	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	 1,500.00
	 7	8230‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	 1,500.00
	 8	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	 1,500.00
	 9	8230‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	 1,500.00
	 10	8220‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	 1,500.00
	 11	8230‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	 12,500.00
	 12	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	 12,500.00
	 13	8230‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	 11,000.00
	 14	8220‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,400.00	 30,400.00

	DP 0000005	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	 1,800.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	 1,800.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	 1,800.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	 1,800.00
	 5	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	 11,400.00
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	 11,400.00
	 7	8230‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	 11,400.00
	 8	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	 11,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,400.00	 26,400.00

	DP 0000006	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	 500.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	 500.00
	 3	8230‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	 500.00
	 4	8220‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DP 0000007	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	 800.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	 800.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	 2,800.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	 2,800.00
	 5	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	 2,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,600.00	 5,600.00

	DP 0000008	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	 1,000.00

	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	 1,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	 1,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DP 0000009	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 1,000.00
	 2	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 1,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 1,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DP 0000010	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	 2,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	 2,000.00
	 3	8230‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	 2,000.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000011	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	 2,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	 2,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	 2,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000012	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	 17,400.00
	 3	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	 22,200.00
	 4	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	 22,200.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	 4,800.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	 4,800.00
	 7	8230‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	 930.00
	 8	8220‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	 930.00
	 9	8230‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	 930.00
	 10	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	 930.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,260.00	 46,260.00

	DP 0000013	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑5‑541003‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	 3,747,753.52
	 2	8220‑5‑541003‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	 3,747,753.52
	 3	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	 3,747,753.52
	 4	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	 3,747,753.52

	* Total‑Poliza..: *	 7,495,507.04	 7,495,507.04

	DP 0000014	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	 21,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	 21,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	 21,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,000.00	 42,000.00

	DP 0000015	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	 21,000.00

	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	 21,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	 21,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,000.00	 42,000.00

	DP 0000016	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	 1,630.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	 1,630.00
	 3	8230‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	 1,630.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	 1,630.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,260.00	 3,260.00

	DP 0000017	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	 800.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	 800.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	 800.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	 800.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	 5,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	 5,000.00
	 7	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	 5,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DP 0000018	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	 5,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	 5,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	 5,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DP 0000019	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 1,000.00
	 2	8220‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 1,000.00
	 3	8230‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 1,000.00
	 4	8220‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 1,000.00
	 5	8230‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 750.00
	 6	8220‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 750.00
	 7	8230‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 750.00
	 8	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 750.00
	 9	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 5,580.00
	 10	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 5,580.00
	 11	8230‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 11,360.00
	 12	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 11,360.00
	 13	8230‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 11,360.00
	 14	8220‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 11,360.00
	 15	8230‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 1,900.00
	 16	8220‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 1,900.00
	 17	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 3,680.00
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 3,680.00
	 19	8230‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 200.00
	 20	8220‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 200.00
	 21	8230‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 1,700.00
	 22	8220‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 1,700.00
	 23	8230‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 1,900.00
	 24	8220‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	 1,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,180.00	 41,180.00

	DP 0000020	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 5,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 5,000.00
	 3	8230‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 1,300.00
	 4	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 1,300.00
	 5	8230‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 1,300.00
	 6	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 1,300.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 4,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 4,000.00
	 9	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 4,000.00
	 10	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 4,000.00
	 11	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 5,000.00
	 12	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 5,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 2,500.00
	 14	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 2,500.00
	 15	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 2,500.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 2,500.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 3,200.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 3,200.00
	 19	8230‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 3,200.00
	 20	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	DP 0000021	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 5,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 5,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 5,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 5,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 4,800.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 4,800.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 4,800.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 4,800.00
	 9	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 2,500.00
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 2,500.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 2,500.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 2,500.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 3,200.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 3,200.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 3,200.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,000.00	 31,000.00

	DP 0000022	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	 1,300.00
	 2	8220‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	 1,300.00
	 3	8230‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	 1,300.00
	 4	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	 1,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.00	 2,600.00

	DP 0000023	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	 16,300.00
	 2	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	 16,300.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	 16,300.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	 16,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,600.00	 32,600.00

	DP 0000024	01/02/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS

	 1	8230‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	 14,870.00
	 2	8220‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	 14,870.00
	 3	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	 14,870.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	 14,870.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,740.00	 29,740.00

	DP 0000025	01/02/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	 429,866.51
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	 429,866.51
	 3	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	 93,092.23
	 4	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	 93,092.23

	* Total‑Poliza..: *	 522,958.74	 522,958.74

	DP 0000026	01/02/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 8,720.19
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	 8,720.19

	* Total‑Poliza..: *	 8,720.19	 8,720.19

	EE40000001	02/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVOS A TRABAJOS DE CUBREVACACIONES RECOLECTOR DE ELOTA,APOYO EN DESCARGA DE FERTILIZANTE APOYO PAERA FERIA DEL OSTION,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DLE PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001712‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 26,322.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045571| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVOS A TRAB	 28,452.02
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045571| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,452.02
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045571| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,452.02
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045571| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,452.02
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045571| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,452.02
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045571| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,452.02
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045571| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,452.02
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001712‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,130.02

	* Total‑Poliza..: *	 113,808.08	 113,808.08

	EE40000002	02/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA EN ACOTAMIENTO.LIBRAMIENTO COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO MALECON PLAYA CEUTA,PLAYAS DE CELSTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A OLA SEMANA DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001713‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 18,480.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045572| PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN PARQUES Y J	 19,752.82
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045572| PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DI	 19,752.82
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045572| PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DI	 19,752.82
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045572| PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DI	 19,752.82
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045572| PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DI	 19,752.82
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045572| PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DI	 19,752.82
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045572| PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DI	 19,752.82
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001713‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,272.82

	* Total‑Poliza..: *	 79,011.28	 79,011.28

	EE40000003	02/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PEPENADA EN LA FERIA DEL OSTION EN LA PLAYA CELSTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 DE FEBRERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001714‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 6,720.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045573| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPI	 7,212.64
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045573| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 7,212.64
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045573| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 7,212.64
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045573| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 7,212.64
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045573| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 7,212.64
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045573| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 7,212.64
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045573| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 7,212.64
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001714‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 492.64

	* Total‑Poliza..: *	 28,850.56	 28,850.56

	EE40000004	03/02/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y APOYOS ECONOMICOS A CIUDADANOS DE BAJOS RECURSOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001715‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 9,037.96

	 2	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 3,272.00
	 3	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,272.00
	 4	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,272.00
	 5	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,272.00
	 6	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,272.00
	 7	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,272.00
	 8	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,272.00
	 9	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 1,096.35
	 10	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,096.35
	 11	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,096.35
	 12	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,096.35
	 13	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,096.35
	 14	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,096.35
	 15	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,096.35
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 200.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 200.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 200.00
	 19	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 200.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 200.00
	 21	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 200.00
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 200.00
	 23	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 1,590.00
	 24	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,590.00
	 25	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,590.00
	 26	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,590.00
	 27	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,590.00
	 28	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,590.00
	 29	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,590.00
	 30	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 1,079.61
	 31	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,079.61
	 32	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,079.61
	 33	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,079.61
	 34	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,079.61
	 35	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,079.61
	 36	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,079.61
	 37	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 1,800.00
	 38	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,800.00
	 39	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,800.00
	 40	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,800.00
	 41	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,800.00
	 42	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,800.00
	 43	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045614| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,151.84	 36,151.84

	EE40000005	03/02/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001716‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 23,265.99
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCION	 644.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 644.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 644.00
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 644.00
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 644.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 644.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 644.00
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCION	 3,796.00
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,796.00
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,796.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,796.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,796.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,796.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,796.00

	 16	5137‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCION	 1,714.27
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,714.27
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,714.27
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,714.27
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,714.27
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,714.27
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,714.27
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCION	 1,962.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,962.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,962.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,962.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,962.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,962.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,962.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCION	 1,257.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,257.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,257.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,257.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,257.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,257.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,257.00
	 37	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCION	 298.00
	 38	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 298.00
	 39	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 298.00
	 40	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 298.00
	 41	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 298.00
	 42	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 298.00
	 43	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 298.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCION	 672.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 672.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 672.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 672.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 672.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 672.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 672.00
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCION	 901.39
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 901.39
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 901.39
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 901.39
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 901.39
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 901.39
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 901.39
	 58	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCION	 1,631.00
	 59	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,631.00
	 60	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,631.00
	 61	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,631.00
	 62	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,631.00
	 63	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,631.00
	 64	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,631.00
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCION	 835.00
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 835.00
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 835.00
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 835.00
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 835.00
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 835.00
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 835.00
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCION	 630.00
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 630.00
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 630.00
	 75	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 630.00
	 76	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 630.00

	 77	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 630.00
	 78	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 630.00
	 79	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCION	 3,135.00
	 80	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,135.00
	 81	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,135.00
	 82	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,135.00
	 83	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,135.00
	 84	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,135.00
	 85	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,135.00
	 86	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCION	 3,750.02
	 87	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,750.02
	 88	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,750.02
	 89	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,750.02
	 90	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,750.02
	 91	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,750.02
	 92	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045955| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,750.02
	 93	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0001716‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 2,040.31

	* Total‑Poliza..: *	 86,943.03	 86,943.03

	EE40000006	03/02/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001717‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 4,069.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045575| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	 1,915.01
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045575| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,915.01
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045575| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,915.01
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045575| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,915.01
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045575| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,915.01
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045575| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,915.01
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045575| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,915.01
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045575| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	 2,154.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045575| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,154.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045575| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,154.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045575| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,154.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045575| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,154.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045575| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,154.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045575| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,154.00
	 16	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0001717‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 16,276.04	 16,276.04

	EE40000007	03/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023. ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023 PUNTO VIGESIMO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001718‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 4,250.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045576| PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA	 4,250.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045576| PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	 4,250.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045576| PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	 4,250.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045576| PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	 4,250.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045576| PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	 4,250.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045576| PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	 4,250.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045576| PAGO DE 5 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	 4,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,000.00	 17,000.00

	EE40000008	03/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO VIGESIMO TERCERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001719‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,760.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045577| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONA	 1,760.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045577| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE E	 1,760.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045577| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE E	 1,760.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045577| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE E	 1,760.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045577| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE E	 1,760.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045577| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE E	 1,760.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045577| PAGO DE 2 BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE E	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,040.00	 7,040.00

	EE40000009	03/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL PESENTE AÑO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001720‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 47,300.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045578| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO	 47,300.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045578| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 47,300.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045578| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 47,300.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045578| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 47,300.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045578| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 47,300.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045578| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 47,300.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045578| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 47,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 189,200.00	 189,200.00

	EE40000010	03/02/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001721‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000011	03/02/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001722‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000012	03/02/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001723‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000013	03/02/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA  C. SEBDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001724‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA  C. SEBDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000014	03/02/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001725‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000015	03/02/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001726‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000016	03/02/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001727‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000032	31/01/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. OCTAVIO NAVA SOLIS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA REPARACION DE SU VIVIENDA, YA QUE ES ADULTO MAYOR Y ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ , ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001709‑E4  OCTAVIO NAVA SOLIS	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045537| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C. OCTAVIO NAVA SOLIS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE LAMINA PARA REPARACION	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045537| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045537| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045537| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C	 2,000.00

	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045537| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045537| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045537| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL C	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000033	31/01/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ENEDINA RIOS MEDINA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y ESTUDIOS CLINICOS (IDX GLAUCOMA) Y COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECUERSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001710‑E4  ENEDINA RIOS MEDINA	 3,400.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045539| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ENEDINA RIOS MEDINA PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y ESTUDIOS CLINIC	 3,400.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045539| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,400.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045539| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,400.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045539| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,400.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045539| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,400.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045539| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,400.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045539| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,600.00	 13,600.00

	EE40000034	31/01/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANTEMIO LOPEZ CARDENAS PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO 26 DE ENERO ELOTA,SINALOA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001711‑E4  ANTEMIO LOPEZ CARDENAS	 4,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045540| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANTEMIO LOPEZ CARDENAS PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL	 4,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045540| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045540| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045540| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045540| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045540| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045540| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	IA 0000001	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS DEL BANCO BANORTE DE REASIG. DE OBRAS DEL 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS DEL BANCO BANORTE DE REASIG. DE OBRAS DEL 2013 CTA. N. 0	 4.26
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS DEL BANCO BANORTE DE REASIG. DE OBRAS DEL 2013 CTA. N. 0	 4.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS DEL BANCO BANORTE DE REASIG. DE OBRAS DEL 2013 CTA. N. 0	 4.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS DEL BANCO BANORTE DE REASIG. DE OBRAS DEL 2013 CTA. N. 0	 4.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS DEL BANCO BANORTE DE REASIG. DE OBRAS DEL 2013 CTA. N. 0	 4.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS DEL BANCO BANORTE DE REASIG. DE OBRAS DEL 2013 CTA. N. 0	 4.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS DEL BANCO BANORTE DE REASIG. DE OBRAS DEL 2013 CTA. N. 0	 4.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES FINANCIEROS DEL BANCO BANORTE DE REASIG. DE OBRAS DEL 2013 CTA. N. 0	 4.26
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.07
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.07
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.07
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.07
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.07
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.07
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.07
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.07

	* Total‑Poliza..: *	 17.32	 17.32

	IA 0000002	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORR	 3.06
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORR	 3.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORR	 3.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORR	 3.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORR	 3.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORR	 3.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORR	 3.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORR	 3.06
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02

	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 12.32	 12.32

	IA 0000003	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPON	 4.19
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPON	 4.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPON	 4.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPON	 4.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPON	 4.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPON	 4.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPON	 4.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPON	 4.19
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.27
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.27

	* Total‑Poliza..: *	 17.84	 17.84

	IA 0000004	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORR	 378.53
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORR	 378.53
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORR	 378.53
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORR	 378.53
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORR	 378.53
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORR	 378.53
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORR	 378.53
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORR	 378.53

	* Total‑Poliza..: *	 1,514.12	 1,514.12

	IA 0000005	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 101.44
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 101.44
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 101.44
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 101.44
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 101.44
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 101.44
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 101.44
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 101.44

	* Total‑Poliza..: *	 405.76	 405.76

	IA 0000006	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84

	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	 3.84

	* Total‑Poliza..: *	 15.36	 15.36

	IA 0000007	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 203.34
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 203.34
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 203.34
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 203.34
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 203.34
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 203.34
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 203.34
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 203.34

	* Total‑Poliza..: *	 813.36	 813.36

	IA 0000008	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931   CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	 43.96
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	 43.96
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	 43.96
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	 43.96
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	 43.96
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	 43.96
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	 43.96
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	 43.96

	* Total‑Poliza..: *	 175.84	 175.84

	IA 0000009	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940   CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 19.47
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 19.47
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 19.47
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 19.47
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 19.47
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 19.47
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 19.47
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 19.47

	* Total‑Poliza..: *	 77.88	 77.88

	IA 0000010	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176	 3,257.85
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176	 3,257.85
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176	 3,257.85
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176	 3,257.85
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176	 3,257.85
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176	 3,257.85
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176	 3,257.85
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176	 3,257.85

	* Total‑Poliza..: *	 13,031.40	 13,031.40

	IA 0000011	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628    CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 103.66
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 103.66
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 103.66
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 103.66
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 103.66
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 103.66
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 103.66
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 103726336	 103.66

	* Total‑Poliza..: *	 414.64	 414.64

	IA 0000012	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691   CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691   CORRES	 1.19
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691   CORRES	 1.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691   CORRES	 1.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691   CORRES	 1.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691   CORRES	 1.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691   CORRES	 1.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691   CORRES	 1.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691   CORRES	 1.19

	* Total‑Poliza..: *	 4.76	 4.76

	IA 0000013	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME CTA. N. 1071125070   CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME CTA. N. 1071125	 2.26
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME CTA. N. 1071125	 2.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME CTA. N. 1071125	 2.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME CTA. N. 1071125	 2.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME CTA. N. 1071125	 2.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME CTA. N. 1071125	 2.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME CTA. N. 1071125	 2.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME CTA. N. 1071125	 2.26

	* Total‑Poliza..: *	 9.04	 9.04

	IA 0000014	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA,  N. 1084249154   CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA,  N. 1	 2.81
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA,  N. 1	 2.81
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA,  N. 1	 2.81
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA,  N. 1	 2.81
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA,  N. 1	 2.81
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA,  N. 1	 2.81
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA,  N. 1	 2.81
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA,  N. 1	 2.81

	* Total‑Poliza..: *	 11.24	 11.24

	IA 0000015	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	 192.69
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	 192.69
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	 192.69
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	 192.69
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	 192.69
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	 192.69
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	 192.69
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	 192.69

	* Total‑Poliza..: *	 770.76	 770.76

	IA 0000016	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 34.22
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 34.22
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 34.22
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 34.22
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 34.22
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 34.22
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 34.22
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 34.22

	* Total‑Poliza..: *	 136.88	 136.88

	IA 0000017	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	 197.49
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	 197.49
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	 197.49
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	 197.49
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	 197.49
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	 197.49
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	 197.49
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116	 197.49

	* Total‑Poliza..: *	 789.96	 789.96

	IA 0000018	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  C	 44.86
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  C	 44.86
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  C	 44.86
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  C	 44.86
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  C	 44.86
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  C	 44.86
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  C	 44.86
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  C	 44.86

	* Total‑Poliza..: *	 179.44	 179.44

	IA 0000019	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 12.11
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 12.11
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 12.11
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 12.11
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 12.11
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 12.11
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 12.11
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 12.11

	* Total‑Poliza..: *	 48.44	 48.44

	IA 0000020	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  C	 233.35
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000002   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  C	 233.35
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  C	 233.35
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  C	 233.35
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  C	 233.35
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  C	 233.35
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  C	 233.35
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  C	 233.35

	* Total‑Poliza..: *	 933.40	 933.40

	IA 0000021	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 297.93
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000002   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 297.93
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 297.93
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 297.93
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 297.93
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 297.93
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 297.93
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 297.93

	* Total‑Poliza..: *	 1,191.72	 1,191.72

	IA 0000022	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654   CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.

	 1	1112‑2‑000032‑000001   CTA.‑1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	 622.81
	 2	4151‑5‑510406‑000915‑000001   INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	 622.81
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	 622.81
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	 622.81
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	 622.81
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	 622.81
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	 622.81
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	 622.81

	* Total‑Poliza..: *	 2,491.24	 2,491.24

	IA 0000023	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,098.33
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,098.33
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,098.33
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,098.33
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,098.33
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,098.33
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,098.33
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,098.33

	* Total‑Poliza..: *	 4,393.32	 4,393.32

	IA 0000027	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SE CONSIDERA EN EL FOIR EL AJUSTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,697,509.00
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,456,531.00
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,644,352.00
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 171,071.00
	 5	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 18.00
	 6	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 295,426.00
	 7	4211‑8‑810906   INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 34,959.00
	 8	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 25.00
	 9	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 10,920.00
	 10	4211‑8‑810909   ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 29,724.00
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,697,509.00
	 12	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,697,509.00
	 13	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,697,509.00
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,697,509.00
	 15	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,697,509.00
	 16	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3,697,509.00
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,456,531.00
	 18	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,456,531.00
	 19	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,456,531.00
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,456,531.00
	 21	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,456,531.00
	 22	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,456,531.00
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,644,352.00
	 24	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,644,352.00
	 25	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,644,352.00
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,644,352.00
	 27	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,644,352.00
	 28	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,644,352.00
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 171,071.00
	 30	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 171,071.00
	 31	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 171,071.00
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 171,071.00
	 33	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 171,071.00
	 34	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 171,071.00
	 35	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 18.00
	 36	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 18.00
	 37	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 18.00

	 38	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 18.00
	 39	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 18.00
	 40	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 18.00
	 41	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 295,426.00
	 42	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 295,426.00
	 43	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 295,426.00
	 44	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 295,426.00
	 45	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 295,426.00
	 46	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 295,426.00
	 47	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 34,959.00
	 48	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 34,959.00
	 49	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 34,959.00
	 50	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 34,959.00
	 51	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 34,959.00
	 52	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 34,959.00
	 53	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 25.00
	 54	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 25.00
	 55	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 25.00
	 56	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 25.00
	 57	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 25.00
	 58	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 25.00
	 59	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 10,920.00
	 60	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 10,920.00
	 61	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 10,920.00
	 62	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 10,920.00
	 63	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 10,920.00
	 64	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 10,920.00
	 65	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 29,724.00
	 66	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 29,724.00
	 67	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 29,724.00
	 68	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 29,724.00
	 69	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 29,724.00
	 70	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 29,724.00
	 71	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 6,048,663.28
	 72	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 40,669.00
	 73	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,100,000.00
	 74	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SE CONSIDERA EN E	 4,156.92
	 75	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 76	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 77	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 78	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 79	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 80	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 81	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SE CONSIDERA EN E	 11,099.40
	 82	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 83	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 84	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 85	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 86	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 87	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 88	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SE CONSIDERA EN E	 41,229.93
	 89	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 90	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 91	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 92	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 93	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 94	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 95	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SE CONSIDERA EN E	 53,257.22
	 96	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 53,257.22
	 97	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 53,257.22
	 98	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 53,257.22

	 99	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 53,257.22
	 100	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 53,257.22
	 101	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 53,257.22
	 102	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 SE CONSIDERA EN E	 41,459.25
	 103	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,459.25
	 104	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,459.25
	 105	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,459.25
	 106	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,459.25
	 107	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,459.25
	 108	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045803| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,459.25

	* Total‑Poliza..: *	 29,815,748.16	 29,815,748.16

	IA 0000030	02/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 COMPLEMENTO DE 2019,2021 A NOVIEMBRE DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 1,512,453.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 1,512,453.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 1,512,453.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 1,512,453.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 1,512,453.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 1,512,453.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 1,512,453.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 1,512,453.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,049,812.00	 6,049,812.00

	IA 0000031	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 40.52
	 2	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 57,718.85
	 3	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 248,233.64
	 4	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 134.51
	 5	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 41,028.49
	 6	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 90,034.00
	 7	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,537.50
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 40.52
	 9	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 40.52
	 10	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 40.52
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 40.52
	 12	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 40.52
	 13	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 40.52
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 57,718.85
	 15	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 57,718.85
	 16	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 57,718.85
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 57,718.85
	 18	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 57,718.85
	 19	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 57,718.85
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 248,233.64
	 21	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 248,233.64
	 22	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 248,233.64
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 248,233.64
	 24	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 248,233.64
	 25	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 248,233.64
	 26	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 134.51
	 27	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 134.51
	 28	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 134.51
	 29	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 134.51
	 30	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 134.51
	 31	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 134.51
	 32	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 41,028.49
	 33	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 41,028.49
	 34	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 41,028.49
	 35	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 41,028.49

	 36	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 41,028.49
	 37	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 41,028.49
	 38	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 90,034.00
	 39	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 90,034.00
	 40	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 90,034.00
	 41	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 90,034.00
	 42	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 90,034.00
	 43	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 90,034.00
	 44	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,537.50
	 45	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,537.50
	 46	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,537.50
	 47	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,537.50
	 48	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,537.50
	 49	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,537.50
	 50	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046065| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 28,678.92
	 51	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046065| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL	 28,678.92
	 52	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046065| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL	 28,678.92
	 53	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046065| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL	 28,678.92
	 54	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046065| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL	 28,678.92
	 55	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046065| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL	 28,678.92
	 56	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046065| REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL	 28,678.92
	 57	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA I LIQUIDACION  DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 422,048.59
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 81,345.00
	 2	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 81,345.00
	 3	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 81,345.00
	 4	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 81,345.00
	 5	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 81,345.00
	 6	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 81,345.00
	 7	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 81,345.00
	 8	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 81,345.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,214,326.80	 2,214,326.80

	IA 0000033	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANROTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANROTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRE	 25.04
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000003   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANROTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRE	 25.04
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANROTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRE	 25.04
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANROTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRE	 25.04
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANROTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRE	 25.04
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANROTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRE	 25.04
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANROTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRE	 25.04
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANROTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRE	 25.04

	* Total‑Poliza..: *	 100.16	 100.16

	IA 0000034	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,389,252.00	 16,389,252.00

	IA 0000035	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL  FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00

	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,088,556.00	 15,088,556.00

	IA 0000036	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCARIOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCARIOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068	 23.05
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000003   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCARIOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068	 23.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCARIOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068	 23.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCARIOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068	 23.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCARIOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068	 23.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCARIOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068	 23.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCARIOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068	 23.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS BANCARIOS DEL BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068	 23.05

	* Total‑Poliza..: *	 92.20	 92.20

	IA 0000037	31/01/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE ÑLA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE ÑLA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,483.19
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE ÑLA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,483.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE ÑLA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,483.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE ÑLA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,483.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE ÑLA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,483.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE ÑLA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,483.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE ÑLA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,483.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE ÑLA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,483.19

	* Total‑Poliza..: *	 13,932.76	 13,932.76

	IC 0000001	01/02/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 33,953.90
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 33,953.90
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 33,953.90
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 33,953.90
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 33,953.90
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 33,953.90
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 33,953.90
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 1,917.16
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,917.16
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,917.16
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,917.16
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,917.16
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,917.16
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,917.16
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 6,922.88
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 6,922.88
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 6,922.88
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 6,922.88
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 6,922.88
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 6,922.88
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 6,922.88
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 202.46
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 202.46
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 202.46
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 202.46
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 202.46
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 202.46
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 202.46

	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 662.94
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 662.94
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 662.94
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 662.94
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 662.94
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 662.94
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 662.94
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 2,227.08
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 2,227.08
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 2,227.08
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 2,227.08
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 2,227.08
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 2,227.08
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 2,227.08
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 207.48
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 207.48
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 207.48
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 207.48
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 207.48
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 207.48
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 207.48
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	‑1.03
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	‑1.03
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	‑1.03
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	‑1.03
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	‑1.03
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	‑1.03
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	‑1.03
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 394.12
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 394.12
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 394.12
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 394.12
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 394.12
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 394.12
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 394.12
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 1,845.79
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,845.79
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,845.79
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,845.79
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,845.79
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,845.79
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,845.79
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 39.41
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 39.41
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 39.41
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 39.41
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 39.41
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 39.41
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 39.41
	 78	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 184.57
	 79	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 184.57
	 80	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 184.57
	 81	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 184.57
	 82	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 184.57
	 83	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 184.57
	 84	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 184.57
	 85	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 1,439.10
	 86	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,439.10
	 87	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,439.10
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,439.10
	 89	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,439.10

	 90	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,439.10
	 91	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,439.10
	 92	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 1,845.79
	 93	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,845.79
	 94	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,845.79
	 95	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,845.79
	 96	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,845.79
	 97	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,845.79
	 98	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,845.79
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	‑3.65
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	‑3.65
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	‑3.65
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	‑3.65
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	‑3.65
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	‑3.65
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	‑3.65
	 106	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 29,705.00
	 107	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 18,216.50
	 108	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 18,216.50
	 109	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 18,216.50
	 110	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 18,216.50
	 111	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 18,216.50
	 112	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 18,216.50
	 113	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 18,216.50
	 114	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 4,424.73
	 115	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 4,424.73
	 116	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 4,424.73
	 117	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 4,424.73
	 118	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 4,424.73
	 119	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 4,424.73
	 120	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 4,424.73
	 121	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 2,520.00
	 122	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 2,520.00
	 123	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 2,520.00
	 124	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 2,520.00
	 125	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 2,520.00
	 126	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 2,520.00
	 127	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 2,520.00
	 128	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 80.97
	 129	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 80.97
	 130	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 80.97
	 131	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 80.97
	 132	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 80.97
	 133	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 80.97
	 134	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 80.97
	 135	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 80.97
	 136	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 80.97
	 137	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 80.97
	 138	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 80.97
	 139	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 80.97
	 140	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 80.97
	 141	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 80.97
	 142	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 242.90
	 143	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 242.90
	 144	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 242.90
	 145	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 242.90
	 146	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 242.90
	 147	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 242.90
	 148	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 242.90
	 149	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 1,821.65
	 150	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,821.65

	 151	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,821.65
	 152	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,821.65
	 153	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,821.65
	 154	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,821.65
	 155	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,821.65
	 156	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 1,360.00
	 157	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,360.00
	 158	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,360.00
	 159	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,360.00
	 160	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,360.00
	 161	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,360.00
	 162	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 1,360.00
	 163	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 259.35
	 164	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 259.35
	 165	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 259.35
	 166	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 259.35
	 167	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 259.35
	 168	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 259.35
	 169	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 259.35
	 170	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 550.00
	 171	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 550.00
	 172	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 550.00
	 173	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 550.00
	 174	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 550.00
	 175	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 550.00
	 176	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 550.00
	 177	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	 4,999.81
	 178	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 4,999.81
	 179	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 4,999.81
	 180	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 4,999.81
	 181	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 4,999.81
	 182	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 4,999.81
	 183	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 4,999.81
	 184	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 5,749.00
	 185	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 27,024.99
	 186	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 760.00
	 187	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 5,127.86
	 188	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 29,705.00
	 189	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 42,425.03
	 190	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 5,000.00
	 191	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2023 01/02/2023	 308.00

	* Total‑Poliza..: *	 375,284.52	 375,284.52

	IC 0000002	02/02/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 28,627.49
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 28,627.49
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 28,627.49
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 28,627.49
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 28,627.49
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 28,627.49
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 28,627.49
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 3,363.76
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,363.76
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,363.76
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,363.76
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,363.76
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,363.76
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,363.76
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 5,988.28
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 5,988.28

	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 5,988.28
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 5,988.28
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 5,988.28
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 5,988.28
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 5,988.28
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 361.28
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 361.28
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 361.28
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 361.28
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 361.28
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 361.28
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 361.28
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 1,506.00
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 1,506.00
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 1,506.00
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 1,506.00
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 1,506.00
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 1,506.00
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 1,506.00
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 3,973.89
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,973.89
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,973.89
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,973.89
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,973.89
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,973.89
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,973.89
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 414.96
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 414.96
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 414.96
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 414.96
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 414.96
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 414.96
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 414.96
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 241.38
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 241.38
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 241.38
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 241.38
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 241.38
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 241.38
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 241.38
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 25,876.85
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 25,876.85
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 25,876.85
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 25,876.85
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 25,876.85
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 25,876.85
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 25,876.85
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 2,587.71
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 2,587.71
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 2,587.71
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 2,587.71
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 2,587.71
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 2,587.71
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 2,587.71
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	‑239.60
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	‑239.60
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	‑239.60
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	‑239.60
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	‑239.60
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	‑239.60
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	‑239.60

	 78	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	‑0.44
	 79	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	‑0.44
	 80	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	‑0.44
	 81	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	‑0.44
	 82	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	‑0.44
	 83	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	‑0.44
	 84	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	‑0.44
	 85	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 658.44
	 86	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 658.44
	 87	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 658.44
	 88	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 658.44
	 89	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 658.44
	 90	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 658.44
	 91	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 658.44
	 92	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 3,651.65
	 93	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,651.65
	 94	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,651.65
	 95	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,651.65
	 96	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,651.65
	 97	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,651.65
	 98	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,651.65
	 99	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 320.00
	 100	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 320.00
	 101	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 320.00
	 102	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 320.00
	 103	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 320.00
	 104	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 320.00
	 105	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 320.00
	 106	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 159.79
	 107	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 159.79
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 159.79
	 109	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 159.79
	 110	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 159.79
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 159.79
	 112	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 159.79
	 113	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 159.79
	 114	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 159.79
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 159.79
	 116	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 159.79
	 117	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 159.79
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 159.79
	 119	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 159.79
	 120	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 479.37
	 121	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 479.37
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 479.37
	 123	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 479.37
	 124	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 479.37
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 479.37
	 126	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 479.37
	 127	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 3,092.00
	 128	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,092.00
	 129	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,092.00
	 130	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,092.00
	 131	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,092.00
	 132	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,092.00
	 133	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 3,092.00
	 134	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 103.78
	 135	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 103.78
	 136	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 103.78
	 137	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 103.78
	 138	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 103.78

	 139	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 103.78
	 140	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 103.78
	 141	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 1,315.80
	 142	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 1,315.80
	 143	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 1,315.80
	 144	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 1,315.80
	 145	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 1,315.80
	 146	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 1,315.80
	 147	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 1,315.80
	 148	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 1,406.75
	 149	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 1,406.75
	 150	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 1,406.75
	 151	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 1,406.75
	 152	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 1,406.75
	 153	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 1,406.75
	 154	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023 02/02/2023	 1,406.75
	 155	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 3.00
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 21,858.49
	 157	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 549.00
	 158	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 21,866.44
	 159	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 28,461.00
	 160	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 1,599.00
	 161	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2023	 9,712.00

	* Total‑Poliza..: *	 336,195.72	 336,195.72

	IC 0000003	03/02/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 34,019.58
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 34,019.58
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 34,019.58
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 34,019.58
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 34,019.58
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 34,019.58
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 34,019.58
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 5,699.70
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 5,699.70
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 5,699.70
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 5,699.70
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 5,699.70
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 5,699.70
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 5,699.70
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 6,173.12
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 6,173.12
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 6,173.12
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 6,173.12
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 6,173.12
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 6,173.12
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 6,173.12
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 602.36
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 602.36
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 602.36
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 602.36
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 602.36
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 602.36
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 602.36
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 1,773.96
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1,773.96
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1,773.96
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1,773.96
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1,773.96
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1,773.96

	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1,773.96
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 6,626.00
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 6,626.00
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 6,626.00
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 6,626.00
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 6,626.00
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 6,626.00
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 6,626.00
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 207.48
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 207.48
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 207.48
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 207.48
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 207.48
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 207.48
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 207.48
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	‑1.91
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	‑1.91
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	‑1.91
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	‑1.91
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	‑1.91
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	‑1.91
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	‑1.91
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 11.90
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 11.90
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 11.90
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 11.90
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 11.90
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 11.90
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 11.90
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 10.83
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 10.83
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 10.83
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 10.83
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 10.83
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 10.83
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 10.83
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 1.19
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1.19
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1.19
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1.19
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1.19
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1.19
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1.19
	 78	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 1.08
	 79	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1.08
	 80	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1.08
	 81	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1.08
	 82	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1.08
	 83	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1.08
	 84	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1.08
	 85	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 0.99
	 86	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 0.99
	 87	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 0.99
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 0.99
	 89	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 0.99
	 90	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 0.99
	 91	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 0.99
	 92	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 10.83
	 93	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 10.83
	 94	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 10.83
	 95	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 10.83

	 96	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 10.83
	 97	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 10.83
	 98	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 10.83
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	‑0.11
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	‑0.11
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	‑0.11
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	‑0.11
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	‑0.11
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	‑0.11
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	‑0.11
	 106	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 2,400.00
	 107	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 2,323.78
	 108	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 2,323.78
	 109	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 2,323.78
	 110	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 2,323.78
	 111	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 2,323.78
	 112	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 2,323.78
	 113	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 2,323.78
	 114	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 2,500.00
	 115	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 2,500.00
	 116	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 2,500.00
	 117	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 2,500.00
	 118	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 2,500.00
	 119	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 2,500.00
	 120	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 2,500.00
	 121	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 9.60
	 122	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 9.60
	 123	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 9.60
	 124	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 9.60
	 125	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 9.60
	 126	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 9.60
	 127	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 9.60
	 128	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 9.60
	 129	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 9.60
	 130	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 9.60
	 131	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 9.60
	 132	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 9.60
	 133	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 9.60
	 134	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 9.60
	 135	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 28.80
	 136	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 28.80
	 137	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 28.80
	 138	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 28.80
	 139	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 28.80
	 140	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 28.80
	 141	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 28.80
	 142	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 192.00
	 143	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 192.00
	 144	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 192.00
	 145	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 192.00
	 146	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 192.00
	 147	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 192.00
	 148	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 192.00
	 149	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 1,443.30
	 150	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1,443.30
	 151	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1,443.30
	 152	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1,443.30
	 153	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1,443.30
	 154	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1,443.30
	 155	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 1,443.30
	 156	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 207.84

	 157	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 207.84
	 158	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 207.84
	 159	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 207.84
	 160	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 207.84
	 161	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 207.84
	 162	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023 03/02/2023	 207.84
	 163	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 22,245.78
	 164	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 2,400.00
	 165	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 14,642.00
	 166	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 1,063.00
	 167	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 20,796.00
	 168	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 37.00
	 169	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	 3,068.14

	* Total‑Poliza..: *	 249,807.68	 249,807.68

	IC 0000019	30/01/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 114,443.78
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 114,443.78
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 114,443.78
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 114,443.78
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 114,443.78
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 114,443.78
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 114,443.78
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 9,109.64
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 9,109.64
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 9,109.64
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 9,109.64
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 9,109.64
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 9,109.64
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 9,109.64
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 20,302.44
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 20,302.44
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 20,302.44
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 20,302.44
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 20,302.44
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 20,302.44
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 20,302.44
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 1,037.19
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,037.19
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,037.19
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,037.19
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,037.19
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,037.19
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,037.19
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 8,204.16
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 8,204.16
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 8,204.16
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 8,204.16
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 8,204.16
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 8,204.16
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 8,204.16
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 11,408.89
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 11,408.89
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 11,408.89
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 11,408.89
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 11,408.89
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 11,408.89
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 11,408.89
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 318.73
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 318.73

	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 318.73
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 318.73
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 318.73
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 318.73
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 318.73
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 403.54
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 403.54
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 403.54
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 403.54
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 403.54
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 403.54
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 403.54
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 43,199.67
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 43,199.67
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 43,199.67
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 43,199.67
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 43,199.67
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 43,199.67
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 43,199.67
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 4,319.96
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 4,319.96
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 4,319.96
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 4,319.96
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 4,319.96
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 4,319.96
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 4,319.96
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	‑400.00
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	‑400.00
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	‑400.00
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	‑400.00
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	‑400.00
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	‑400.00
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	‑400.00
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 5,927.16
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 5,927.16
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 5,927.16
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 5,927.16
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 5,927.16
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 5,927.16
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 5,927.16
	 85	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 7,120.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 7,120.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 7,120.00
	 88	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 7,120.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 7,120.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 7,120.00
	 91	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 7,120.00
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 357.42
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 357.42
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 357.42
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 357.42
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 357.42
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 357.42
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 357.42
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 357.42
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 357.42
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 357.42
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 357.42
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 357.42
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 357.42
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 357.42

	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 1,072.28
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,072.28
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,072.28
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,072.28
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,072.28
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,072.28
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,072.28
	 113	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 2,309.28
	 114	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 2,309.28
	 115	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 2,309.28
	 116	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 2,309.28
	 117	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 2,309.28
	 118	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 2,309.28
	 119	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 2,309.28
	 120	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 816.29
	 121	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 816.29
	 122	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 816.29
	 123	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 816.29
	 124	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 816.29
	 125	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 816.29
	 126	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 816.29
	 127	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 1,153.23
	 128	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,153.23
	 129	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,153.23
	 130	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,153.23
	 131	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,153.23
	 132	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,153.23
	 133	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,153.23
	 134	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 1,088.00
	 135	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,088.00
	 136	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,088.00
	 137	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,088.00
	 138	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,088.00
	 139	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,088.00
	 140	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,088.00
	 141	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 72.00
	 142	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 72.00
	 143	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 72.00
	 144	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 72.00
	 145	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 72.00
	 146	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 72.00
	 147	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 72.00
	 148	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 1,228.10
	 149	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,228.10
	 150	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,228.10
	 151	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,228.10
	 152	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,228.10
	 153	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,228.10
	 154	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,228.10
	 155	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 481.60
	 156	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 481.60
	 157	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 481.60
	 158	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 481.60
	 159	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 481.60
	 160	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 481.60
	 161	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 481.60
	 162	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 1,500.00
	 163	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,500.00
	 164	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,500.00
	 165	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,500.00
	 166	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,500.00

	 167	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,500.00
	 168	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023. 30/01/2023	 1,500.00
	 169	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 5,133.00
	 170	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 7,326.00
	 171	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 16,293.00
	 172	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 11.00
	 173	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 55,341.70
	 174	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 5,669.00
	 175	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 5,464.00
	 176	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 40,570.00
	 177	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 848.00
	 178	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 494.00
	 179	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 47,508.00
	 180	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 31,906.99
	 181	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 3,219.00
	 182	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 2,866.00
	 183	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023.	 13,181.09

	* Total‑Poliza..: *	 943,323.12	 943,323.12

	IC 0000020	31/01/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 95,406.85
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 95,406.85
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 95,406.85
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 95,406.85
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 95,406.85
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 95,406.85
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 95,406.85
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 2,483.53
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 2,483.53
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 2,483.53
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 2,483.53
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 2,483.53
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 2,483.53
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 2,483.53
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 18,688.72
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 18,688.72
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 18,688.72
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 18,688.72
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 18,688.72
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 18,688.72
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 18,688.72
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 261.07
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 261.07
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 261.07
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 261.07
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 261.07
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 261.07
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 261.07
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 657.58
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 657.58
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 657.58
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 657.58
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 657.58
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 657.58
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 657.58
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 2,871.73
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 2,871.73
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 2,871.73
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 2,871.73
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 2,871.73

	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 2,871.73
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 2,871.73
	 43	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 4.52
	 44	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 4.52
	 45	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 4.52
	 46	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 4.52
	 47	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 4.52
	 48	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 4.52
	 49	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 4.52
	 50	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 9,000.00
	 51	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 5,205.50
	 52	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 5,205.50
	 53	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 5,205.50
	 54	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 5,205.50
	 55	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 5,205.50
	 56	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 5,205.50
	 57	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 5,205.50
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 4,695.53
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 4,695.53
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 4,695.53
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 4,695.53
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 4,695.53
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 4,695.53
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 4,695.53
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 180.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 180.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 180.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 180.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 180.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 180.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 180.00
	 72	4119‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 15,818.53
	 73	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 15,818.53
	 74	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 15,818.53
	 75	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 15,818.53
	 76	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 15,818.53
	 77	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 15,818.53
	 78	8150‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 15,818.53
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 1,043.30
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,043.30
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,043.30
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,043.30
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,043.30
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,043.30
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,043.30
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 1,043.30
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,043.30
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,043.30
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,043.30
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,043.30
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,043.30
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,043.30
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 3,129.89
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 3,129.89
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 3,129.89
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 3,129.89
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 3,129.89
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 3,129.89
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 3,129.89
	 100	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 520.55
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 520.55

	 102	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 520.55
	 103	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 520.55
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 520.55
	 105	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 520.55
	 106	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 520.55
	 107	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 1,528.48
	 108	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,528.48
	 109	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,528.48
	 110	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,528.48
	 111	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,528.48
	 112	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,528.48
	 113	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,528.48
	 114	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 896.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 896.00
	 116	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 896.00
	 117	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 896.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 896.00
	 119	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 896.00
	 120	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 896.00
	 121	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 216.00
	 122	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 216.00
	 123	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 216.00
	 124	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 216.00
	 125	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 216.00
	 126	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 216.00
	 127	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 216.00
	 128	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 2,407.00
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 2,407.00
	 130	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 2,407.00
	 131	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 2,407.00
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 2,407.00
	 133	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 2,407.00
	 134	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 2,407.00
	 135	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 1,259.52
	 136	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,259.52
	 137	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,259.52
	 138	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,259.52
	 139	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,259.52
	 140	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,259.52
	 141	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,259.52
	 142	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 1,101.01
	 143	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,101.01
	 144	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,101.01
	 145	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,101.01
	 146	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,101.01
	 147	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,101.01
	 148	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,101.01
	 149	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 1,000.00
	 150	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,000.00
	 151	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,000.00
	 152	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,000.00
	 153	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,000.00
	 154	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,000.00
	 155	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1,000.00
	 156	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 1.24
	 157	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1.24
	 158	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1.24
	 159	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1.24
	 160	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1.24
	 161	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1.24
	 162	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023. 31/01/2023	 1.24

	 163	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 2,775.00
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 68,949.73
	 165	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 2,286.00
	 166	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 6,282.00
	 167	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 5,173.00
	 168	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 51,976.07
	 169	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 9,000.00
	 170	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023.	 22,978.05

	* Total‑Poliza..: *	 650,679.40	 650,679.40

	IP 0000001	01/02/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 93,092.23
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 93,092.23
	 3	8130‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,000.00
	 4	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,000.00
	 5	8130‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 529.80
	 6	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 529.80
	 7	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 92,845.13
	 8	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 92,845.13
	 9	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 34,619.18
	 10	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 34,619.18
	 11	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 42,676.59
	 12	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 42,676.59
	 13	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,828.10
	 14	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,828.10
	 15	8130‑1‑190901   OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,234.00
	 16	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,234.00
	 17	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 132,208.00
	 18	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 132,208.00
	 19	8130‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 79,387.36
	 20	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 79,387.36
	 21	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,240.15
	 22	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,240.15
	 23	8130‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,955.00
	 24	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,955.00
	 25	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,532.38
	 26	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,532.38
	 27	8130‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,893.79
	 28	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,893.79
	 29	8130‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,512,453.00
	 30	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,512,453.00
	 31	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,835.31
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,835.31
	 33	8130‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1,512,453.00
	 34	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1,512,453.00
	 35	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 38.00
	 36	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 38.00
	 37	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 39.00
	 38	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 39.00
	 39	8130‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4.72
	 40	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4.72
	 41	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,000.00
	 42	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 522,958.74	 522,958.74

	IP 0000002	01/02/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑170105   MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 486.19
	 2	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 486.19
	 3	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,234.00

	 4	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,234.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,720.19	 8,720.19

	** Total‑Dia..: **	 124,785,657.91	 124,785,657.91

	D  0000034	07/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN REGIDOR DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000204   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN REGIDOR DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023	 14,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN REGIDOR DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	D  0000035	07/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022
	 1	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                          A355|14/12/2022|0003172.41|     1|044858|	 23,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	 23,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,000.00	 23,000.00

	D  0000036	07/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA14DB9|17/01/2023|00000324.8|     1|045247|	 2,354.80
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045247|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACCION PARA TRATARSE	 2,354.80
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045247|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACCION PARA TRATARSE	 2,354.80
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045247|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACCION PARA TRATARSE	 2,354.80
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045247|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACCION PARA TRATARSE	 2,354.80
	 6	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AEBFBB1D|24/01/2023|0000000568|     1|045483|	 4,118.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045483|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACCION PARA TRATAR AS	 4,118.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045483|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACCION PARA TRATAR AS	 4,118.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045483|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACCION PARA TRATAR AS	 4,118.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045483|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACCION PARA TRATAR AS	 4,118.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 6,472.80

	* Total‑Poliza..: *	 19,418.40	 19,418.40

	D  0000037	07/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                        AN2085|31/01/2023|0014262.07|     1|045501|	 103,400.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00

	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00

	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045501|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 310,200.00	 310,200.00

	D  0000038	07/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023
	 1	2112‑1‑000002‑000456   MIGUEL ANGEL GUZMAN MEZA	GUMM   |AC089092CC3941759E954A03A11207|02/02/2023|0000012000|     1|045524|	 87,000.00
	 2	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045524|RENTA DE ESCENARIO QUE SE PONDRA EN EL EVENTO DE LA EXPOFERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA POR LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERO DEL 2023.	 87,000.00
	 3	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045524|RENTA DE ESCENARIO QUE SE PONDRA EN EL EVENTO DE LA EXPOFERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA POR LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERO DEL 2023.	 87,000.00
	 4	8270‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045524|RENTA DE ESCENARIO QUE SE PONDRA EN EL EVENTO DE LA EXPOFERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA POR LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERO DEL 2023.	 87,000.00
	 5	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045524|RENTA DE ESCENARIO QUE SE PONDRA EN EL EVENTO DE LA EXPOFERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA POR LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERO DEL 2023.	 87,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	 87,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 261,000.00	 261,000.00

	D  0000039	07/02/2023  12:00:00a. m.	PAGOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2023
	 1	2112‑1‑000002‑000454   PROMOTORA DE EVENTOS XXI	PEV    |                         A‑229|01/02/2023|0000005600|     1|045522|	 40,600.00
	 2	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045522|SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PRESENTACION MUSICAL CON DURACION DE 5 HORAS PARA EL DIA SABADO 5 DE FEBRERO DEL 2023.	 40,600.00
	 3	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045522|SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PRESENTACION MUSICAL CON DURACION DE 5 HORAS PARA EL DIA SABADO 5 DE FEBRERO DEL 2023.	 40,600.00
	 4	8270‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045522|SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PRESENTACION MUSICAL CON DURACION DE 5 HORAS PARA EL DIA SABADO 5 DE FEBRERO DEL 2023.	 40,600.00
	 5	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045522|SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PRESENTACION MUSICAL CON DURACION DE 5 HORAS PARA EL DIA SABADO 5 DE FEBRERO DEL 2023.	 40,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE FEBRERO 2023	 40,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 121,800.00	 121,800.00

	D  0000040	07/02/2023  12:00:00a. m.	PAGOS DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000002‑000452   OSCAR IBARRA LOPEZ	IALO   |                            35|27/01/2023|0000007200|     1|045494|	 52,200.00
	 2	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045494|PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PARA EL CIERRE DEL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 52,200.00
	 3	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045494|PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PARA EL CIERRE DEL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 52,200.00
	 4	8270‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045494|PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PARA EL CIERRE DEL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 52,200.00
	 5	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045494|PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL PARA EL CIERRE DEL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 52,200.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGOS DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	 52,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,600.00	 156,600.00

	D  0000041	07/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023
	 1	2112‑1‑000002‑000449   JOSE ARTURO TORRES CORRALES	TOCA   |2E5AE52638164E7EA83ACE6896A529|17/01/2023|0000219.31|     1|045482|	 1,590.00
	 2	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045482|PRESENTACION DE OBRA DE IMPROVISACION TEATRAL EL DIA 4 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 1,590.00
	 3	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045482|PRESENTACION DE OBRA DE IMPROVISACION TEATRAL EL DIA 4 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 1,590.00
	 4	8270‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045482|PRESENTACION DE OBRA DE IMPROVISACION TEATRAL EL DIA 4 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 1,590.00
	 5	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045482|PRESENTACION DE OBRA DE IMPROVISACION TEATRAL EL DIA 4 DE FEBRERO EN LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 1,590.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,770.00	 4,770.00

	D  0000042	07/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023
	 1	2112‑1‑000002‑000455   DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE GE	DPG    |D4695A7EA1B511ED8D8B00155D0120|31/01/2023|0000003600|     1|045719|	 26,100.00
	 2	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045719|RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DAR COVERTURA AL ESCENARIO QUE ESTARA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023.	 26,100.00
	 3	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045719|RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DAR COVERTURA AL ESCENARIO QUE ESTARA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023.	 26,100.00
	 4	8270‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045719|RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DAR COVERTURA AL ESCENARIO QUE ESTARA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023.	 26,100.00
	 5	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045719|RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DAR COVERTURA AL ESCENARIO QUE ESTARA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023.	 26,100.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	 26,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,300.00	 78,300.00

	D  0000043	07/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 AL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 AL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 438,329.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 AL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 44,232.00

	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 AL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 13,953.00
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 AL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 250,000.00
	 5	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 AL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 438,329.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 AL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 44,232.00
	 7	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 AL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 13,953.00
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE LA CTA. CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 AL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 746,514.00	 746,514.00

	D  0000044	07/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N‑. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N‑. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 700,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N‑. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 700,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 700,000.00	 700,000.00

	D  0000045	07/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N‑. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N‑. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 600,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N‑. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 600,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 600,000.00	 600,000.00

	D  0000046	07/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	2112‑1‑000001‑000337   GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	VILG   |                        FAC458|01/12/2022|00000510.4|     1|044383|	 3,700.40
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	 3,700.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,700.40	 3,700.40

	D  0000047	07/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.	 27,383.44
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022.	 27,383.44

	* Total‑Poliza..: *	 27,383.44	 27,383.44

	D  0000048	07/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012463|14/01/2023|0001306.36|     1|045240|	 9,471.10
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045240|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,471.10
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045240|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,471.10
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045240|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,471.10
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045240|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,471.10
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012476|15/01/2023|0001586.84|     1|045241|	 11,504.60
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045241|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,504.60
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045241|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,504.60
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045241|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,504.60
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045241|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,504.60
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 20,975.70

	* Total‑Poliza..: *	 62,927.10	 62,927.10

	D  0000049	07/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012146|02/01/2023|0000213.24|     1|045141|	 1,546.00
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045141|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 1,546.00
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045141|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 1,546.00
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045141|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 1,546.00
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045141|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 1,546.00
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012147|02/01/2023|0002572.28|     1|045140|	 18,649.00
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,975.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,975.90
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,975.90
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,975.90
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.10
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.10
	 13	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.10

	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.10
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,567.20
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,567.20
	 17	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,567.20
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,567.20
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,605.80
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,605.80
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,605.80
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045140|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,605.80
	 23	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012155|02/01/2023|0000106.76|     1|045139|	 774.00
	 24	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045139|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 774.00
	 25	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045139|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 774.00
	 26	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045139|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 774.00
	 27	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045139|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 774.00
	 28	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012177|03/01/2023|0000110.39|     1|045143|	 800.30
	 29	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO  DEL 2023.	 800.30
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO  DEL 2023.	 800.30
	 31	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO  DEL 2023.	 800.30
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO  DEL 2023.	 800.30
	 33	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012178|03/01/2023|0003303.54|     1|045144|	 23,950.70
	 34	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,491.30
	 35	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,491.30
	 36	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,491.30
	 37	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,491.30
	 38	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,145.70
	 39	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,145.70
	 40	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,145.70
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,145.70
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,522.80
	 43	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,522.80
	 44	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,522.80
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,522.80
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,790.90
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,790.90
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,790.90
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,790.90
	 50	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012195|04/01/2023|0003457.57|     1|045145|	 25,067.40
	 51	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,495.60
	 52	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,495.60
	 53	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,495.60
	 54	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,495.60
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,621.70
	 56	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,621.70
	 57	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,621.70
	 58	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,621.70
	 59	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,950.10
	 60	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,950.10
	 61	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,950.10
	 62	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,950.10
	 63	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012196|04/01/2023|0000129.61|     1|045147|	 939.70
	 64	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 939.70
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 939.70
	 66	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 939.70
	 67	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 939.70
	 68	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012201|04/01/2023|0000176.81|     1|045146|	 1,281.90
	 69	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045146|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,281.90
	 70	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045146|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,281.90
	 71	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045146|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,281.90
	 72	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045146|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,281.90
	 73	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012227|05/01/2023|00000059.5|     1|045148|	 431.40
	 74	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045148|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 431.40

	 75	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045148|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 431.40
	 76	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045148|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 431.40
	 77	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045148|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 431.40
	 78	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012228|05/01/2023|0001165.85|     1|045159|	 8,452.40
	 79	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045159|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.00
	 80	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045159|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.00
	 81	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045159|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.00
	 82	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045159|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.00
	 83	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045159|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,252.40
	 84	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045159|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,252.40
	 85	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045159|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,252.40
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045159|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,252.40
	 87	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012230|05/01/2023|0000573.96|     1|045151|	 4,161.20
	 88	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045151|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,161.20
	 89	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045151|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,161.20
	 90	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045151|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,161.20
	 91	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045151|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,161.20
	 92	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012239|06/01/2023|0000661.88|     1|045160|	 4,798.60
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,001.90
	 94	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,001.90
	 95	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,001.90
	 96	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,001.90
	 97	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,196.60
	 98	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,196.60
	 99	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,196.60
	 100	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,196.60
	 101	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10
	 102	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10
	 103	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10
	 104	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10
	 105	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012264|07/01/2023|00001253.3|     1|045164|	 9,086.40
	 106	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045164|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,407.80
	 107	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045164|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,407.80
	 108	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045164|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,407.80
	 109	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045164|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,407.80
	 110	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045164|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,244.90
	 111	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045164|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,244.90
	 112	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045164|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,244.90
	 113	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045164|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,244.90
	 114	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045164|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,433.70
	 115	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045164|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,433.70
	 116	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045164|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,433.70
	 117	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045164|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,433.70
	 118	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012265|07/01/2023|0000210.19|     1|045163|	 1,523.90
	 119	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045163|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO  DEL 2023.	 1,523.90
	 120	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045163|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO  DEL 2023.	 1,523.90
	 121	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045163|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO  DEL 2023.	 1,523.90
	 122	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045163|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO  DEL 2023.	 1,523.90
	 123	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012306|09/01/2023|0000126.61|     1|045167|	 917.90
	 124	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO  DEL 2023.	 917.90
	 125	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO  DEL 2023.	 917.90
	 126	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO  DEL 2023.	 917.90
	 127	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO  DEL 2023.	 917.90
	 128	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012307|09/01/2023|0003215.31|     1|045166|	 23,311.00
	 129	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045166|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,727.50
	 130	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045166|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,727.50
	 131	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045166|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,727.50
	 132	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045166|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,727.50
	 133	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045166|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,797.00
	 134	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045166|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,797.00
	 135	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045166|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,797.00

	 136	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045166|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,797.00
	 137	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045166|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,786.50
	 138	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045166|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,786.50
	 139	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045166|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,786.50
	 140	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045166|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,786.50
	 141	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012326|09/01/2023|0000268.99|     1|045162|	 1,950.20
	 142	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045162|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,950.20
	 143	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045162|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,950.20
	 144	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045162|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,950.20
	 145	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045162|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,950.20
	 146	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012336|10/01/2023|0003618.48|     1|045183|	 26,234.00
	 147	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,019.20
	 148	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,019.20
	 149	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,019.20
	 150	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,019.20
	 151	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,215.00
	 152	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,215.00
	 153	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,215.00
	 154	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,215.00
	 155	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,999.80
	 156	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,999.80
	 157	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,999.80
	 158	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045183|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,999.80
	 159	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012337|10/01/2023|0000066.29|     1|045251|	 480.60
	 160	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045251|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023	 480.60
	 161	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045251|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023	 480.60
	 162	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045251|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023	 480.60
	 163	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045251|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023	 480.60
	 164	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012362|11/01/2023|0000296.61|     1|045206|	 2,150.40
	 165	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045206|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 2,150.40
	 166	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045206|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 2,150.40
	 167	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045206|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 2,150.40
	 168	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045206|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 2,150.40
	 169	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012363|11/01/2023|0003214.29|     1|045207|	 23,303.60
	 170	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,832.80
	 171	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,832.80
	 172	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,832.80
	 173	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,832.80
	 174	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,484.30
	 175	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,484.30
	 176	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,484.30
	 177	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,484.30
	 178	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,986.50
	 179	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,986.50
	 180	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,986.50
	 181	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045207|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,986.50
	 182	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012377|11/01/2023|0000179.34|     1|045205|	 1,300.20
	 183	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045205|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,300.20
	 184	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045205|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,300.20
	 185	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045205|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,300.20
	 186	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045205|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,300.20
	 187	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012392|13/01/2023|0006874.65|     1|045219|	 49,841.20
	 188	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,689.80
	 189	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,689.80
	 190	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,689.80
	 191	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,689.80
	 192	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.30
	 193	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.30
	 194	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.30
	 195	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.30
	 196	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,894.30

	 197	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,894.30
	 198	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,894.30
	 199	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,894.30
	 200	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 20,956.80
	 201	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 20,956.80
	 202	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 20,956.80
	 203	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 20,956.80
	 204	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012393|13/01/2023|0000189.01|     1|045254|	 1,370.30
	 205	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045254|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 1,370.30
	 206	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045254|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 1,370.30
	 207	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045254|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 1,370.30
	 208	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045254|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 1,370.30
	 209	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012413|13/01/2023|0000180.01|     1|045218|	 1,305.10
	 210	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045218|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,305.10
	 211	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045218|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,305.10
	 212	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045218|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,305.10
	 213	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045218|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,305.10
	 214	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012436|14/01/2023|0003255.17|     1|045238|	 23,600.00
	 215	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,614.00
	 216	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,614.00
	 217	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,614.00
	 218	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,614.00
	 219	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.50
	 220	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.50
	 221	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.50
	 222	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.50
	 223	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,466.60
	 224	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,466.60
	 225	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,466.60
	 226	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,466.60
	 227	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,018.90
	 228	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,018.90
	 229	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,018.90
	 230	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,018.90
	 231	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012437|14/01/2023|0000072.99|     1|045255|	 529.20
	 232	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 529.20
	 233	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 529.20
	 234	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 529.20
	 235	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.	 529.20
	 236	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012456|14/01/2023|0000089.68|     1|045239|	 650.20
	 237	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045239|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 650.20
	 238	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045239|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 650.20
	 239	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045239|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 650.20
	 240	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045239|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 650.20
	 241	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012475|15/01/2023|0000186.21|     1|045242|	 1,350.00
	 242	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045242|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,350.00
	 243	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045242|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,350.00
	 244	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045242|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,350.00
	 245	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045242|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,350.00
	 246	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 260,806.90
	 247	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012192|03/02/2023|0000144.84|     1|045560|	 1,050.10
	 248	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045560|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,050.10
	 249	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045560|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,050.10
	 250	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045560|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,050.10
	 251	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045560|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,050.10

	* Total‑Poliza..: *	 782,420.70	 782,420.70

	D  0000050	07/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           534090301157022023 |07/02/2023|0010435.45|1.0000|045497|REGISTRO DE ENERGIA EL	 29,014.00
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           534090301157022023 |07/02/2023|0010435.45|1.0000|045497|REGISTRO DE ENERGIA EL	 29,014.00

	 3	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534000401191022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 14,964.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534000401191022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 14,964.00
	 5	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090900018022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,538.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090900018022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,538.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000281022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,689.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000281022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,689.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050501722022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,108.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050501722022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,108.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000303022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,966.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000303022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,966.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534130200596022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,483.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534130200596022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,483.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050300565022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,422.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050300565022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,422.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180800781022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,231.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180800781022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,231.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180800250022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,403.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180800250022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,403.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040301245022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 732.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040301245022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 732.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534030300038022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 600.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534030300038022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 600.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131200859022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 251.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131200859022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 251.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021000587022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021000587022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790200262022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790200262022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 128.00
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            534790200262022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 70,566.00
	 32	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            534790200262022023|07/02/2023|0010435.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,091.00
	 33	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045497| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5,091.00
	 34	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045497| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 5,091.00
	 35	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045497| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 5,091.00
	 36	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045497| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 5,091.00
	 37	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045497| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 5,091.00
	 38	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045497| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 5,091.00
	 39	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045497| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 5,091.00
	 40	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045497| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 70,566.00
	 41	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045497| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 70,566.00
	 42	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045497| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 70,566.00
	 43	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045497| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 70,566.00
	 44	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045497| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 70,566.00
	 45	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045497| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 70,566.00
	 46	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045497| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 70,566.00

	* Total‑Poliza..: *	 378,285.00	 378,285.00

	D  0000051	08/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL ISSSTE DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE ENERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL ISSSTE DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE ENERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 739,493.26
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL ISSSTE DE LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE ENERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 739,493.26

	* Total‑Poliza..: *	 739,493.26	 739,493.26

	D  0000052	08/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA AL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA AL MES DE ENERO DEL 2023	 72,561.45
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA AL MES DE ENERO DEL 2023	 72,837.71
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA AL MES DE ENERO DEL 2023	 30,504.11
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA AL MES DE ENERO DEL 2023	 30,589.55
	 5	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA AL MES DE ENERO DEL 2023	 187,162.80
	 6	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA AL MES DE ENERO DEL 2023	 188,863.94
	 7	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA AL MES DE ENERO DEL 2023	 77,577.54

	 8	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA AL MES DE ENERO DEL 2023	 76,640.65
	 9	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA AL MES DE ENERO DEL 2023	 367,941.99
	 10	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA AL MES DE ENERO DEL 2023	 371,551.27
	 11	5139‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045701| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENT	 2,755.51
	 12	8250‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045701| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 2,755.51
	 13	8240‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045701| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 2,755.51
	 14	8260‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045701| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 2,755.51
	 15	8250‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045701| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 2,755.51
	 16	8270‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045701| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 2,755.51
	 17	8260‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045701| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 2,755.51

	* Total‑Poliza..: *	 747,759.79	 747,759.79

	D  0000053	08/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023
	 1	2112‑1‑000002‑000458   SEENDY ELIZABETH IBARRA ORNELAS	IAOS   |588CA0E333944037A9CD47112FF4A4|07/02/2023|0000001600|     1|045596|	 11,600.00
	 2	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045596|REALIZACION DE 2 ESCULTURAS DE ARENA PARA LA DEMOSTRACION DURANTE LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 11,600.00
	 3	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045596|REALIZACION DE 2 ESCULTURAS DE ARENA PARA LA DEMOSTRACION DURANTE LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 11,600.00
	 4	8270‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045596|REALIZACION DE 2 ESCULTURAS DE ARENA PARA LA DEMOSTRACION DURANTE LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 11,600.00
	 5	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045596|REALIZACION DE 2 ESCULTURAS DE ARENA PARA LA DEMOSTRACION DURANTE LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 11,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	D  0000054	08/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B410549|01/02/2023|0003241.38|     1|045526|	 23,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045526|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 47  ELEMENTOS OPERATIV	 23,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045526|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 47  ELEMENTOS OPERATIV	 23,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045526|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 47  ELEMENTOS OPERATIV	 23,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045526|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA 47  ELEMENTOS OPERATIV	 23,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,500.00	 70,500.00

	D  0000055	08/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 35,035.86
	 2	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 35,034.55
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 2,515.34
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 10,874.26
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 2,515.34
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 10,874.26
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 96,849.61

	* Total‑Poliza..: *	 96,849.61	 96,849.61

	D  0000056	08/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CONCEPTO DE REINTEGRACION DE RECURSOS DE CAPITAL NO DEVENGADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 SE ACREDITO EL DIA 08/02/2023 EN LA CTA.‑00432049239 ( REINTEGROS A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA )
	 1	3252‑5‑000001   EJERCICIO DEL 2020	PAGO DE CONCEPTO DE REINTEGRACION DE RECURSOS DE CAPITAL NO DEVENGADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 SE ACREDITO EL DIA 08/02/2023 EN LA CTA.‑00432049239 ( REINTEGROS A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA )	 303,133.23
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	PAGO DE CONCEPTO DE REINTEGRACION DE RECURSOS DE CAPITAL NO DEVENGADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 SE ACREDITO EL DIA 08/02/2023 EN LA CTA.‑00432049239 ( REINTEGROS A GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA )	 303,133.23

	* Total‑Poliza..: *	 303,133.23	 303,133.23

	D  0000057	08/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023
	 1	2112‑1‑000002‑000460   JESUS ALBERTO TIRADO TISNADO	TITJ   |AAA101EF7532460AAD1E07911847C1|02/02/2023|0000551.72|     1|045746|	 4,000.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045746|SERVICIO DE TRASLADO FORANEO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2023.	 4,000.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045746|SERVICIO DE TRASLADO FORANEO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2023.	 4,000.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045746|SERVICIO DE TRASLADO FORANEO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2023.	 4,000.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045746|SERVICIO DE TRASLADO FORANEO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2023.	 4,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	D  0000058	08/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023
	 1	2112‑1‑000002‑000427   PAULINA GALINDO LARA	GALP   |CDEE39011A114F969EC6639868631C|02/02/2023|0000371.72|     1|045733|	 2,695.00

	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045733|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2023 QUE SE LLEVA ACABO EN CELESTINO GAZCA.	 2,695.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045733|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2023 QUE SE LLEVA ACABO EN CELESTINO GAZCA.	 2,695.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045733|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2023 QUE SE LLEVA ACABO EN CELESTINO GAZCA.	 2,695.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045733|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION POR COBERTURA DE LA FERIA DEL OSTION 2023 QUE SE LLEVA ACABO EN CELESTINO GAZCA.	 2,695.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	 2,695.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,085.00	 8,085.00

	D  0000059	08/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDAD A LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDAD A LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 22,691.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE GASTOS POR RESPONSABILIDAD A LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 22,691.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,691.00	 22,691.00

	D  0000060	08/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N‑. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N‑. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 300,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N‑. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 300,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	D  0000061	09/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
	 1	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC4147|09/01/2023|0002427.59|     1|045170|	 17,600.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045170|CONSUMO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MESAS,SILLAS Y DESECHABLE LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIM	 17,600.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045170|CONSUMO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MESAS,SILLAS Y DESECHABLE LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIM	 17,600.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045170|CONSUMO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MESAS,SILLAS Y DESECHABLE LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIM	 17,600.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045170|CONSUMO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MESAS,SILLAS Y DESECHABLE LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIM	 17,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 17,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,800.00	 52,800.00

	D  0000062	09/02/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUETA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUETA 1137422116	 200,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUETA 1137422116	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000063	09/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N‑. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N‑. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRNASFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N‑. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000064	09/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE	 213,211.38
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE	 213,211.38

	* Total‑Poliza..: *	 213,211.38	 213,211.38

	D  0000065	09/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DEL EJERCICIO 2023 DE LA DIRECCION DE SEURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL .
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DEL EJERCICIO 2023 DE LA DIRECCION DE SEURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL .	 29,284.00
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000003   DESCUENTOS DE GOBIERNO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA A GOBIERNO DEL ESTADO POR EL PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DEL EJERCICIO 2023 DE LA DIRECCION DE SEURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL .	 29,284.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,284.00	 29,284.00

	D  0000066	09/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000457   JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	CAVJ   |680ABAE8C6794C72BDBBEF54B4B27B|06/02/2023|00009465.6|     1|045582|	 67,886.10
	 2	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045582|RENTA DEL ESCENARIO QUE SE PONDRA EN EL EVENTO DE LA EXPOFERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA POR LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERO DEL 2023., C	 68,625.60
	 3	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045582|RENTA DEL ESCENARIO QUE SE PONDRA EN EL EVENTO DE LA EXPOFERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA POR LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERO DEL 2023., C	 68,625.60
	 4	8270‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045582|RENTA DEL ESCENARIO QUE SE PONDRA EN EL EVENTO DE LA EXPOFERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA POR LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERO DEL 2023., C	 68,625.60
	 5	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045582|RENTA DEL ESCENARIO QUE SE PONDRA EN EL EVENTO DE LA EXPOFERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA POR LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERO DEL 2023., C	 68,625.60
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 67,886.10

	* Total‑Poliza..: *	 205,137.30	 205,137.30

	D  0000067	09/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046047| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 97,987.00
	 2	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046047| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI	 97,987.00
	 3	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046047| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI	 97,987.00
	 4	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046047| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI	 97,987.00
	 5	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046047| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI	 97,987.00
	 6	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046047| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI	 97,987.00
	 7	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046047| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI	 97,987.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|046047|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,790.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7N718E022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|046047|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,790.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 687.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  746RK5022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 687.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,369.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM462F022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,369.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,435.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  25E3M9022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,435.00
	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  RA692N022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 9,709.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  RA692N022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 9,709.00
	 18	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 9,809.00
	 19	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PN482G022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 9,809.00
	 20	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM149V022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 1,273.00
	 21	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  PM149V022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 1,273.00
	 22	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,139.00
	 23	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MD270N022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,139.00
	 24	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 687.00
	 25	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  724AD2022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 687.00
	 26	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6XB701022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 128.00
	 27	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6XB701022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 128.00
	 28	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  992WON022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,276.00
	 29	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  992WON022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,276.00
	 30	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  301W4K022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 235.00
	 31	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  301W4K022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 235.00
	 32	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7P8D69022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 1,953.00
	 33	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  7P8D69022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 1,953.00
	 34	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T31X88022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 10,537.00
	 35	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T31X88022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 10,537.00
	 36	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6633KK022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 5,172.00
	 37	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  6633KK022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 5,172.00
	 38	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T4L666022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 128.00
	 39	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  T4L666022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 128.00
	 40	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW545X022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 6,268.00
	 41	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW545X022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 6,268.00
	 42	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D396RK022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 932.00
	 43	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  D396RK022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 932.00
	 44	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  51D25Y022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 4,398.00
	 45	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  51D25Y022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 4,398.00
	 46	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YM738R022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 13,753.00
	 47	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YM738R022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 13,753.00
	 48	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  985JDU022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 128.00
	 49	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  985JDU022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 128.00
	 50	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  31ROC8022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 3,306.00
	 51	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  31ROC8022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 3,306.00
	 52	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW519V022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 220.00
	 53	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  NW519V022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 220.00
	 54	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH508Y022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 13,691.00
	 55	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  MH508Y022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 13,691.00
	 56	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YK573Y022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,964.00
	 57	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                  YK573Y022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,964.00

	 58	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|                  YK573Y022023|09/02/2023|0013515.45|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 97,987.00

	* Total‑Poliza..: *	 489,935.00	 489,935.00

	D  0000068	10/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA17884|16/01/2023|0000002880|     1|045244|	 20,880.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045244|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,880.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045244|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,880.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045244|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,880.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045244|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,880.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1BFE9|18/01/2023|0000003200|     1|045258|	 23,200.00
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045258|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE TODO EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE	 23,200.00
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045258|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE TODO EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE	 23,200.00
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045258|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE TODO EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE	 23,200.00
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045258|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE TODO EL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE	 23,200.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA1E41773214E969D6ACB191432FC|31/01/2023|0000003360|     1|045433|	 24,360.00
	 12	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045433|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 24,360.00
	 13	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045433|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 24,360.00
	 14	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045433|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 24,360.00
	 15	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045433|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 24,360.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO	 68,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 205,320.00	 205,320.00

	D  0000069	10/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      EAD3FBDD|24/01/2023|00000369.6|     1|045326|	 2,679.60
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045326|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL	 2,679.60
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045326|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL	 2,679.60
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045326|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL	 2,679.60
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045326|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL	 2,679.60
	 6	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA1AC037637449BBA7A8E74AF7B95|27/01/2023|00000844.8|     1|045385|	 6,124.80
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045385|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL MES DE ENERO, EN INFORMACION PRELIMINAR PARA AU	 6,124.80
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045385|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL MES DE ENERO, EN INFORMACION PRELIMINAR PARA AU	 6,124.80
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045385|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL MES DE ENERO, EN INFORMACION PRELIMINAR PARA AU	 6,124.80
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045385|CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL MES DE ENERO, EN INFORMACION PRELIMINAR PARA AU	 6,124.80
	 11	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA1050EA50D42B49346AF06836836|31/01/2023|0000000440|     1|045448|	 3,190.00
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045448|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA DEL ESTADO, C	 3,190.00
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045448|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA DEL ESTADO, C	 3,190.00
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045448|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA DEL ESTADO, C	 3,190.00
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045448|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA LA AUDITORIA DEL ESTADO, C	 3,190.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 12,003.40
	 17	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 9.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,992.20	 35,992.20

	D  0000070	10/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ  QUE DESEMPEÑA COMO AFECTADOR PRESUPUESTAL EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  FISCAL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ  QUE DESEMPEÑA COMO AFECTADOR PRESUPUESTAL EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  FISCAL 2023.	 6,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000052   NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS VAZQUEZ  QUE DESEMPEÑA COMO AFECTADOR PRESUPUESTAL EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  FISCAL 2023.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000071	10/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.
	 1	5139‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,782.00
	 2	8250‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 2,782.00
	 3	8240‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 2,782.00
	 4	8260‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 2,782.00
	 5	8250‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 2,782.00
	 6	8270‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 2,782.00
	 7	8260‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 2,782.00
	 8	5139‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,893.00
	 9	8250‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00

	 10	8240‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 11	8260‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 12	8250‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 13	8270‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 14	8260‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 15	5139‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,786.00
	 16	8250‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 3,786.00
	 17	8240‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 3,786.00
	 18	8260‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 3,786.00
	 19	8250‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 3,786.00
	 20	8270‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 3,786.00
	 21	8260‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 3,786.00
	 22	5139‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,893.00
	 23	8250‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 24	8240‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 25	8260‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 26	8250‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 27	8270‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 28	8260‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 29	5139‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,893.00
	 30	8250‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 31	8240‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 32	8260‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 33	8250‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 34	8270‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 35	8260‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 36	5139‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,564.00
	 37	8250‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 5,564.00
	 38	8240‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 5,564.00
	 39	8260‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 5,564.00
	 40	8250‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 5,564.00
	 41	8270‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 5,564.00
	 42	8260‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 5,564.00
	 43	5139‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 11,358.00
	 44	8250‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 11,358.00
	 45	8240‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 11,358.00
	 46	8260‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 11,358.00
	 47	8250‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 11,358.00
	 48	8270‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 11,358.00
	 49	8260‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 11,358.00
	 50	5139‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,893.00
	 51	8250‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 52	8240‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 53	8260‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 54	8250‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 55	8270‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 56	8260‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 57	5139‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,893.00
	 58	8250‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 59	8240‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 60	8260‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 61	8250‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 62	8270‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 63	8260‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 64	5139‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 1,893.00
	 65	8250‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 66	8240‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 67	8260‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 68	8250‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 69	8270‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00
	 70	8260‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	045964| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA	 1,893.00

	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 34,848.00

	* Total‑Poliza..: *	 139,392.00	 139,392.00

	D  0000072	10/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000073	10/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000074	10/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000010	07/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045497|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5,091.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045497|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5,091.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045497|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 70,566.00
	 4	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045497|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 70,566.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,657.00	 75,657.00

	DC 0000035	10/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045541|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 338,670.79
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045541|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 338,670.79	 338,670.79

	DC 0000036	10/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045542|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 52,820.74
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045542|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 52,820.74	 52,820.74

	DC 0000038	10/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045544|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 45,062.43
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045544|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.43	 45,062.43

	DC 0000039	10/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISCA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045545|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISCA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 117,970.10
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045545|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISCA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 117,970.10	 117,970.10

	DC 0000057	05/02/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045564|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,700.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045564|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,700.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,700.30	 1,700.30

	DC 0000058	05/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045565|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,260.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045565|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,260.70

	* Total‑Poliza..: *	 10,260.70	 10,260.70

	DC 0000059	06/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045566|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 18,148.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045566|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 18,148.50

	* Total‑Poliza..: *	 18,148.50	 18,148.50

	DC 0000060	06/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO  DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO  DEL 2023.	 700.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO  DEL 2023.	 700.20

	* Total‑Poliza..: *	 700.20	 700.20

	DC 0000071	09/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CUBREVACACIONES,RECOLECTOR DE ELOTA,APOYO PARA LA FERIA DEL OSTION,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,DIAS FESTIVOS,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045579|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CU	 31,878.86
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045579|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CU	 31,878.86

	* Total‑Poliza..: *	 31,878.86	 31,878.86

	DC 0000072	09/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA EN ACOTAMIENTO.LIBRAMIENTO COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO MALECON PLAYA CEUTA,PLAYAS DE CELSTINO GASCA,CORRESPONDIENTE DEL 06‑12 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045580|PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES LIMPI	 20,022.12
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045580|PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES LIMPI	 20,022.12

	* Total‑Poliza..: *	 20,022.12	 20,022.12

	DC 0000073	09/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS FEDERICO CERVANTES FAJARDO,PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE TECUYO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045581|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS FEDERICO CERVANTES FAJARDO,PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJI	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045581|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS FEDERICO CERVANTES FAJARDO,PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJI	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000074	06/02/2023  12:00:00a. m.	RENTA DEL ESCENARIO QUE SE PONDRA EN EL EVENTO DE LA EXPOFERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA POR LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERO DEL 2023., CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045582|RENTA DEL ESCENARIO QUE SE PONDRA EN EL EVENTO DE LA EXPOFERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA POR LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERO DEL 2023., CON	 68,625.60
	 2	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045582|RENTA DEL ESCENARIO QUE SE PONDRA EN EL EVENTO DE LA EXPOFERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA POR LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERO DEL 2023., CON	 68,625.60

	* Total‑Poliza..: *	 68,625.60	 68,625.60

	DC 0000075	09/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 300 BECARIOS DEL MUNICPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045583|PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 300 BECA	 120,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045583|PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 300 BECA	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DC 0000076	09/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 250  BECARIOS DEL MUNICPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045584|PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 250  BEC	 75,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045584|PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 250  BEC	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	DC 0000084	06/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 06 de FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,351.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,351.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,386.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,386.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,944.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,944.40

	* Total‑Poliza..: *	 18,282.80	 18,282.80

	DC 0000087	07/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,435.10

	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,435.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,296.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,296.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,257.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,257.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,388.60	 22,388.60

	DC 0000088	07/02/2023  12:00:00a. m.	REALIZACION DE 2 ESCULTURAS DE ARENA PARA LA DEMOSTRACION DURANTE LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045596|REALIZACION DE 2 ESCULTURAS DE ARENA PARA LA DEMOSTRACION DURANTE LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 11,600.00
	 2	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045596|REALIZACION DE 2 ESCULTURAS DE ARENA PARA LA DEMOSTRACION DURANTE LA FERIA DEL OSTION 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000089	07/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15  DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15  DE FEBRERO DEL 2023.	 2,465.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15  DE FEBRERO DEL 2023.	 2,465.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,465.70	 2,465.70

	DC 0000090	07/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045600|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,992.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045600|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,992.10

	* Total‑Poliza..: *	 9,992.10	 9,992.10

	DC 0000091	07/02/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045601|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 684.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045601|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 684.90

	* Total‑Poliza..: *	 684.90	 684.90

	DC 0000094	07/02/2023  12:00:00a. m.	CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE LA SRA. AMALIA ALARCONMADRID, ABUELA DE NUESTRA COMPAÑERA DEL AREA DE BARANDILLA JAZMIN ORITZA CAMPOS FELIX.
	 1	8240‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045604|CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE LA SRA. AMALIA ALARCONMADRID, ABUELA DE NUESTRA COMPAÑERA DEL AREA DE BARANDILLA JAZMIN ORITZA CAMPOS FELIX.	 2,320.00
	 2	8220‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045604|CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE LA SRA. AMALIA ALARCONMADRID, ABUELA DE NUESTRA COMPAÑERA DEL AREA DE BARANDILLA JAZMIN ORITZA CAMPOS FELIX.	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000095	08/02/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045605|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,578.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045605|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,578.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,578.20	 3,578.20

	DC 0000096	08/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045606|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,601.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045606|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,601.30

	* Total‑Poliza..: *	 11,601.30	 11,601.30

	DC 0000097	08/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045607|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,100.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045607|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,100.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.40	 1,100.40

	DC 0000098	08/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,985.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,985.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 550.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 550.40

	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,169.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,169.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,908.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,908.60

	* Total‑Poliza..: *	 24,613.60	 24,613.60

	DC 0000099	08/02/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE LAS SILLAS Y MESAS POR LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERO PARA LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045609|RENTA DE LAS SILLAS Y MESAS POR LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERO PARA LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 17,052.00
	 2	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045609|RENTA DE LAS SILLAS Y MESAS POR LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERO PARA LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 17,052.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,052.00	 17,052.00

	DC 0000100	08/02/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTODORA DE LA DIRECCION DE EDUCACION, YA QUE NO HEMOS PODIDO CONECTAR AL INTERNET, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045610|ARTICULO DE ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTODORA DE LA DIRECCION DE EDUCACION, YA QUE NO HEMOS PODIDO CONECTAR AL INTERNET, CON CARGO ALA DIR	 689.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045610|ARTICULO DE ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTODORA DE LA DIRECCION DE EDUCACION, YA QUE NO HEMOS PODIDO CONECTAR AL INTERNET, CON CARGO ALA DIR	 689.00

	* Total‑Poliza..: *	 689.00	 689.00

	DC 0000101	08/02/2023  12:00:00a. m.	EQUIPO QUE SE NESECITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA ADMINISTRACCION.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045611|EQUIPO QUE SE NESECITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y	 1,901.18
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045611|EQUIPO QUE SE NESECITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y	 1,901.18
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045611|EQUIPO QUE SE NESECITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y	 95.70
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045611|EQUIPO QUE SE NESECITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y	 95.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,996.88	 1,996.88

	DC 0000102	08/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO FLOTER HP DESING JET 12413000410000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045612|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO FLOTER HP DESING JET 12413000410000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	 902.48
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045612|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO FLOTER HP DESING JET 12413000410000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	 902.48

	* Total‑Poliza..: *	 902.48	 902.48

	DC 0000103	08/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045613|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045613|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000105	08/02/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE FEBRERO  DEL 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045615|RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE FEB	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045615|RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE FEB	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000106	09/02/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045616|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,320.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045616|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,320.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.10	 2,320.10

	DC 0000107	09/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045617|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,084.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045617|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,084.90

	* Total‑Poliza..: *	 9,084.90	 9,084.90

	DC 0000108	09/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,154.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,154.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,794.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,794.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,234.00

	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,234.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,182.90	 27,182.90

	DC 0000109	09/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20

	* Total‑Poliza..: *	 600.20	 600.20

	DC 0000110	09/02/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045621| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 33,408.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045621| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 33,408.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,408.00	 33,408.00

	DC 0000111	09/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAÑ EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045622|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAÑ EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 504.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045622|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAÑ EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 504.00

	* Total‑Poliza..: *	 504.00	 504.00

	DC 0000112	08/02/2023  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CON CARGO A CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045623|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045623|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DC 0000113	09/02/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL CONSISTENTE EN CABLEADO Y ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION Y CONTACTOS DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624|MATERIAL CONSISTENTE EN CABLEADO Y ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION Y CONTACTOS DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURI	 26,953.00
	 2	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624|MATERIAL CONSISTENTE EN CABLEADO Y ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION Y CONTACTOS DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURI	 26,953.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,953.00	 26,953.00

	DC 0000114	10/02/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON ASOCIACION DE UNIDADES DE RIEGO DE SINALOA CON REPRESENTANTES DE REIGO ELOTA, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045625|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON ASOCIACION DE UNIDADES DE RIEGO D	 2,546.20
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045625|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON ASOCIACION DE UNIDADES DE RIEGO D	 2,546.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,546.20	 2,546.20

	DC 0000115	10/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,151.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,151.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,080.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,080.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,470.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,470.90

	* Total‑Poliza..: *	 29,602.90	 29,602.90

	DC 0000116	10/02/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE OFICINAM, CON CARGO  COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045627|MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE OFICINAM, CON CARG	 1,730.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045627|MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE OFICINAM, CON CARG	 1,730.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045627|MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE OFICINAM, CON CARG	 460.01
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045627|MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE OFICINAM, CON CARG	 460.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,190.01	 2,190.01

	DC 0000117	10/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045628|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	 1,496.12
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045628|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	 1,496.12

	* Total‑Poliza..: *	 1,496.12	 1,496.12

	DC 0000118	10/02/2023  12:00:00a. m.	TINTA EPSON NEGRA 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD  PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045629|TINTA EPSON NEGRA 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD  PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 750.00
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045629|TINTA EPSON NEGRA 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD  PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 750.00	 750.00

	DC 0000119	10/02/2023  12:00:00a. m.	MEMORIA DE USB 64GB PARA EL AREA DE RECUROS HUMANOS Y CABLE P/IMPRESORA PARA EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045630|MEMORIA DE USB 64GB PARA EL AREA DE RECUROS HUMANOS Y CABLE P/IMPRESORA PARA EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	 148.99
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045630|MEMORIA DE USB 64GB PARA EL AREA DE RECUROS HUMANOS Y CABLE P/IMPRESORA PARA EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	 148.99
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045630|MEMORIA DE USB 64GB PARA EL AREA DE RECUROS HUMANOS Y CABLE P/IMPRESORA PARA EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	 350.89
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045630|MEMORIA DE USB 64GB PARA EL AREA DE RECUROS HUMANOS Y CABLE P/IMPRESORA PARA EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	 350.89

	* Total‑Poliza..: *	 499.88	 499.88

	DC 0000121	10/02/2023  12:00:00a. m.	PRESENTACION DE SERVICIO CONSITENTES EN LA PREPARACIO DE LOS ALIMENTOS PARA MEDIOS ASISTENTES ALA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045632|PRESENTACION DE SERVICIO CONSITENTES EN LA PREPARACIO DE LOS ALIMENTOS PARA MEDIOS ASISTENTES ALA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 12,052.01
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045632|PRESENTACION DE SERVICIO CONSITENTES EN LA PREPARACIO DE LOS ALIMENTOS PARA MEDIOS ASISTENTES ALA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 12,052.01

	* Total‑Poliza..: *	 12,052.01	 12,052.01

	DC 0000122	10/02/2023  12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO DE CATERING PARA LA RECEPCION DE LOS INVITADOS ESPECIAL ASISTENTES A LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045633|PRESTACION DE SERVICIO DE CATERING PARA LA RECEPCION DE LOS INVITADOS ESPECIAL ASISTENTES A LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TUR	 10,822.80
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045633|PRESTACION DE SERVICIO DE CATERING PARA LA RECEPCION DE LOS INVITADOS ESPECIAL ASISTENTES A LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TUR	 10,822.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,822.80	 10,822.80

	DC 0000123	10/02/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045634|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA	 6,139.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045634|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE ELOTA	 6,139.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,139.00	 6,139.00

	DC 0000124	10/02/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA CANCHE DE EL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJOR PRESENTACIO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA CANCHE DE EL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJOR PRESE	 3,134.50
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA CANCHE DE EL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJOR PRESE	 3,134.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,134.50	 3,134.50

	DC 0000125	11/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,349.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,349.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,217.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,217.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,800.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,800.70

	* Total‑Poliza..: *	 26,367.70	 26,367.70

	DC 0000126	07/02/2023  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045637|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 9,083.02
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045637|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 9,083.02

	* Total‑Poliza..: *	 9,083.02	 9,083.02

	DC 0000154	10/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045668|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,770.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045668|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,770.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,770.80	 9,770.80

	DC 0000155	10/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20

	* Total‑Poliza..: *	 600.20	 600.20

	DC 0000156	11/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 2,177.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 2,177.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,177.60	 2,177.60

	DC 0000157	11/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045671|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,325.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045671|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,325.80

	* Total‑Poliza..: *	 12,325.80	 12,325.80

	DC 0000162	07/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DE LA FAMILIA FAVELA  GARCIA ABUELA DEL COMPÁÑERO Y DIRECTOR DEL INSTITUTO DE JAVENTUD DE ELOTA ROBERTO FAVELA.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045676|SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DE LA FAMILIA FAVELA  GARCIA ABUELA DEL COMPÁÑERO Y DIRECTOR DEL INSTITUT	 12,760.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045676|SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DE LA FAMILIA FAVELA  GARCIA ABUELA DEL COMPÁÑERO Y DIRECTOR DEL INSTITUT	 12,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,760.00	 12,760.00

	DC 0000163	09/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045677|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 4,060.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045677|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000185	08/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA AL MES DE ENERO DEL 2023
	 1	8240‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045701|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y	 2,755.51
	 2	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045701|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y	 2,755.51

	* Total‑Poliza..: *	 2,755.51	 2,755.51

	DC 0000201	09/02/2023  12:00:00a. m.	FINIQUITO DE LA RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DAR COVERTURA AL ESCENARIO QUE ESTARA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023.
	 1	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045720|FINIQUITO DE LA RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DAR COVERTURA AL ESCENARIO QUE ESTARA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023.	 11,368.00
	 2	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045720|FINIQUITO DE LA RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DAR COVERTURA AL ESCENARIO QUE ESTARA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023.	 11,368.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,368.00	 11,368.00

	DC 0000212	07/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UN QUEMADOR DVD PARA EL EQUIPO DE COMPUTO HP 205 CON # DE INVENTARIO 124103091100044 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045732|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UN QUEMADOR DVD PARA EL EQUIPO DE COMPUTO HP 205 CON # DE INVENTARIO 124103091100044 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE	 754.00
	 2	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045732|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UN QUEMADOR DVD PARA EL EQUIPO DE COMPUTO HP 205 CON # DE INVENTARIO 124103091100044 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 754.00	 754.00

	DC 0000214	09/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 4,872.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 4,872.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,392.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DC 0000355	08/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.
	 1	8240‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045964|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	 2,782.00
	 2	8220‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045964|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	 2,782.00
	 3	8240‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045964|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	 1,893.00

	 4	8220‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045964|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	 1,893.00
	 5	8240‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045964|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	 3,786.00
	 6	8220‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045964|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	 3,786.00
	 7	8240‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045964|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	 1,893.00
	 8	8220‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045964|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	 1,893.00
	 9	8240‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045964|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	 1,893.00
	 10	8220‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045964|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	 1,893.00
	 11	8240‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045964|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	 5,564.00
	 12	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045964|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	 5,564.00
	 13	8240‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045964|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	 11,358.00
	 14	8220‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045964|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	 11,358.00
	 15	8240‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045964|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	 1,893.00
	 16	8220‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045964|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	 1,893.00
	 17	8240‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045964|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	 1,893.00
	 18	8220‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045964|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	 1,893.00
	 19	8240‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	045964|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	 1,893.00
	 20	8220‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	045964|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS ,CALCAMONIAS Y TENENCIA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	 1,893.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,848.00	 34,848.00

	DC 0000372	09/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046047|REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 97,987.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046047|REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPÁL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 97,987.00

	* Total‑Poliza..: *	 97,987.00	 97,987.00

	DD 0000002	07/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2805
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045293| NOBREAK VICA BFLOW S 650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS CON RESP REG Y SUP ( JORGE PEÑA	 2,213.76
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045293| NOBREAK VICA BFLOW S 650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS CON RESP REG Y SUP ( JORGE PEÑA	 2,213.76
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045293| NOBREAK VICA BFLOW S 650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS CON RESP REG Y SUP ( JORGE PEÑA	 2,213.76
	 4	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045293| NOBREAK VICA BFLOW S 650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS CON RESP REG Y SUP ( JORGE TOLOSA )	 2,213.76
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045293| NOBREAK VICA BFLOW S 650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS CON RESP REG Y SUP ( JORGE TOLOSA )	 2,213.76
	 6	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045293| NOBREAK VICA BFLOW S 650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS CON RESP REG Y SUP ( JORGE TOLOSA )	 2,213.76
	 7	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045293| NOBREAK VICA BFLOW S 650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS CON RESP REG Y SUP ( NELSON CABANILLAS	 2,213.76
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045293| NOBREAK VICA BFLOW S 650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS CON RESP REG Y SUP ( NELSON CABANILLAS	 2,213.76
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045293| NOBREAK VICA BFLOW S 650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS CON RESP REG Y SUP ( NELSON CABANILLAS	 2,213.76
	 10	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045293| NOBREAK VICA BFLOW S 650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS CON RESP REG Y SUP (ROSY NUÑES	 2,213.76
	 11	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045293| NOBREAK VICA BFLOW S 650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS CON RESP REG Y SUP (ROSY NUÑES	 2,213.76
	 12	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045293| NOBREAK VICA BFLOW S 650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS CON RESP REG Y SUP (ROSY NUÑES	 2,213.76
	 13	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045293| NOBREAK VICA BFLOW S 650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS CON RESP REG Y SUP (SOBEIDA ONTIVEROS	 2,213.73
	 14	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045293| NOBREAK VICA BFLOW S 650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS CON RESP REG Y SUP (SOBEIDA ONTIVEROS	 2,213.73
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045293| NOBREAK VICA BFLOW S 650VA/360W PANT LCD 6 CONTACTOS CON RESP REG Y SUP (SOBEIDA ONTIVEROS	 2,213.73
	 16	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2805|07/02/2023|0001526.73|1.0000|045293|ARTICULOS DE NOBREAK (	 11,068.77

	* Total‑Poliza..: *	 22,137.54	 22,137.54

	DD 0000024	07/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2806
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045271| MEMORIA DE USB 16GB	 229.00
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045271| MEMORIA DE USB 16GB	 229.00
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045271| MEMORIA DE USB 16GB	 229.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2806|07/02/2023|0000031.59|1.0000|045271|SOLICITUD DE 1 MEMORIA	 229.00

	* Total‑Poliza..: *	 458.00	 458.00

	DD 0000025	10/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2816
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045467| CARTUCHO HO 954 AMARILLO	 1,273.68
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045467| CARTUCHO HO 954 AMARILLO	 1,273.68
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045467| CARTUCHO HO 954 AMARILLO	 1,273.68
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2816|10/02/2023|0000175.68|1.0000|045467|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,273.68

	* Total‑Poliza..: *	 2,547.36	 2,547.36

	DD 0000026	08/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6032
	 1	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| CADENA	 35.00
	 2	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| CADENA	 35.00
	 3	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| CADENA	 35.00
	 4	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| CANDADO	 45.00
	 5	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| CANDADO	 45.00
	 6	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| CANDADO	 45.00
	 7	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| CINTA AISLANTE	 35.00
	 8	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| CINTA AISLANTE	 35.00
	 9	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| CINTA AISLANTE	 35.00
	 10	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| CONTACTO	 55.00
	 11	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| CONTACTO	 55.00
	 12	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| CONTACTO	 55.00
	 13	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| CONTRACASTA	 270.00
	 14	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| CONTRACASTA	 270.00
	 15	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| CONTRACASTA	 270.00
	 16	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| COPLE DE PVC DE 1/2"	 5.00
	 17	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| COPLE DE PVC DE 1/2"	 5.00
	 18	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| COPLE DE PVC DE 1/2"	 5.00
	 19	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| COPLE ROSCA EXTERIO DE COBRE DE 1"	 50.00
	 20	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| COPLE ROSCA EXTERIO DE COBRE DE 1"	 50.00
	 21	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| COPLE ROSCA EXTERIO DE COBRE DE 1"	 50.00
	 22	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| COPLE ROSCA EXTERIOR DE PVC DE 1"	 20.00
	 23	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| COPLE ROSCA EXTERIOR DE PVC DE 1"	 20.00
	 24	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| COPLE ROSCA EXTERIOR DE PVC DE 1"	 20.00
	 25	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| EMPAQUE CHUPON	 20.00
	 26	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| EMPAQUE CHUPON	 20.00
	 27	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| EMPAQUE CHUPON	 20.00
	 28	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| FLOTADOR DE 1/2	 60.00
	 29	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| FLOTADOR DE 1/2	 60.00
	 30	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| FLOTADOR DE 1/2	 60.00
	 31	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| FOTOCELDA COMPLETA	 220.00
	 32	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| FOTOCELDA COMPLETA	 220.00
	 33	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| FOTOCELDA COMPLETA	 220.00
	 34	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| HERRAJES	 155.00
	 35	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| HERRAJES	 155.00
	 36	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| HERRAJES	 155.00
	 37	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| LLAVE NARIZ	 115.00
	 38	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| LLAVE NARIZ	 115.00
	 39	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| LLAVE NARIZ	 115.00
	 40	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| MULTICONTACTO	 175.00
	 41	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| MULTICONTACTO	 175.00
	 42	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| MULTICONTACTO	 175.00
	 43	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| PEGAMENTO 711	 235.00
	 44	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| PEGAMENTO 711	 235.00
	 45	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| PEGAMENTO 711	 235.00
	 46	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| TEE DE PVC DE 1"	 10.00
	 47	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| TEE DE PVC DE 1"	 10.00
	 48	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| TEE DE PVC DE 1"	 10.00
	 49	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| TUBO DE PVC DE 1"	 87.00
	 50	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| TUBO DE PVC DE 1"	 87.00
	 51	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| TUBO DE PVC DE 1"	 87.00
	 52	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| VALVULA PARA TINACO	 155.00
	 53	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| VALVULA PARA TINACO	 155.00
	 54	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328| VALVULA PARA TINACO	 155.00
	 55	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6032|08/02/2023|0000240.97|1.0000|045328|MATERIAL ELECTRICO Y F	 1,747.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,494.00	 3,494.00

	DD 0000027	10/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2817

	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045323| CARTUCHO HP 711 AMARILLO	 1,214.52
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045323| CARTUCHO HP 711 AMARILLO	 1,214.52
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045323| CARTUCHO HP 711 AMARILLO	 1,214.52
	 4	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045323| CARTUCHO HP711 CIAN	 1,214.52
	 5	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045323| CARTUCHO HP711 CIAN	 1,214.52
	 6	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045323| CARTUCHO HP711 CIAN	 1,214.52
	 7	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045323| CARTUCHO HP711 MANGETA	 1,254.52
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045323| CARTUCHO HP711 MANGETA	 1,254.52
	 9	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045323| CARTUCHO HP711 MANGETA	 1,254.52
	 10	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045323| CARTUCHO HP711 NEGRO	 2,056.12
	 11	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045323| CARTUCHO HP711 NEGRO	 2,056.12
	 12	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045323| CARTUCHO HP711 NEGRO	 2,056.12
	 13	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2817|10/02/2023|0000791.68|1.0000|045323|ADQUISICION DE CONSUMI	 5,739.68

	* Total‑Poliza..: *	 11,479.36	 11,479.36

	DD 0000029	07/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2447
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045272| TONER HP 30A NEGRO	 1,750.35
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045272| TONER HP 30A NEGRO	 1,750.35
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045272| TONER HP 30A NEGRO	 1,750.35
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2447|07/02/2023|0000241.43|1.0000|045272|SOLICITUD DE TONER HP	 1,750.35

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.70	 3,500.70

	DD 0000037	05/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013038
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045564| COMBUSTIBLE	 1,700.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045564| COMBUSTIBLE	 1,700.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045564| COMBUSTIBLE	 1,700.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013038|05/02/2023|0000234.52|1.0000|045564|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,700.30

	* Total‑Poliza..: *	 3,400.60	 3,400.60

	DD 0000038	06/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013043
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045567| COMBUSTIBLE	 700.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045567| COMBUSTIBLE	 700.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045567| COMBUSTIBLE	 700.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013043|06/02/2023|0000096.58|1.0000|045567|ADQUISICION DE COMBUST	 700.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.40	 1,400.40

	DD 0000039	06/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013063
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045566| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 18,148.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045566| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 18,148.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045566| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 18,148.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013063|06/02/2023|0002503.24|1.0000|045566|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 18,148.50

	* Total‑Poliza..: *	 36,297.00	 36,297.00

	DD 0000040	05/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013040
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045565| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,260.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045565| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,260.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045565| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,260.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013040|05/02/2023|0001415.27|1.0000|045565|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,260.70

	* Total‑Poliza..: *	 20,521.40	 20,521.40

	DD 0000045	07/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13089
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045601| COMBUSTIBLE	 684.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045601| COMBUSTIBLE	 684.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045601| COMBUSTIBLE	 684.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13089|07/02/2023|0000094.47|1.0000|045601|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 684.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,369.80	 1,369.80

	DD 0000046	08/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13115
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045605| COMBUSTIBLE	 3,578.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045605| COMBUSTIBLE	 3,578.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045605| COMBUSTIBLE	 3,578.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13115|08/02/2023|0000493.54|1.0000|045605|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,578.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,156.40	 7,156.40

	DD 0000047	08/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13118
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045606| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,601.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045606| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,601.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045606| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,601.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13118|08/02/2023|0001600.18|1.0000|045606|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,601.30

	* Total‑Poliza..: *	 23,202.60	 23,202.60

	DD 0000048	08/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13100
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045608| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,985.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045608| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,985.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045608| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,985.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045608| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 550.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045608| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 550.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045608| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 550.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045608| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,169.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045608| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,169.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045608| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,169.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045608| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,908.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045608| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,908.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045608| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,908.60
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13100|08/02/2023|0003394.98|1.0000|045608|ADQUISICION DE COMBUST	 24,613.60

	* Total‑Poliza..: *	 49,227.20	 49,227.20

	DD 0000049	08/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13099
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045607| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045607| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045607| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13099|08/02/2023|0000151.78|1.0000|045607|ADQUISICION DE COMBUST	 1,100.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.80	 2,200.80

	DD 0000050	09/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13146
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045616| COMBUSTIBLE	 2,320.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045616| COMBUSTIBLE	 2,320.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045616| COMBUSTIBLE	 2,320.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13146|09/02/2023|0000320.01|1.0000|045616|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,320.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.20	 4,640.20

	DD 0000051	09/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13151
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045617| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,084.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045617| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,084.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045617| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,084.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13151|09/02/2023|0001253.09|1.0000|045617|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,084.90

	* Total‑Poliza..: *	 18,169.80	 18,169.80

	DD 0000052	09/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13123
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045619| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,154.50

	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045619| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,154.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045619| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,154.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045619| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,794.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045619| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,794.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045619| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,794.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045619| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,234.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045619| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,234.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045619| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,234.00
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13123|09/02/2023|0003749.37|1.0000|045619|ADQUISICION DE COMBUST	 27,182.90

	* Total‑Poliza..: *	 54,365.80	 54,365.80

	DD 0000053	09/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13124
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045620| COMBUSTIBLE	 600.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045620| COMBUSTIBLE	 600.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045620| COMBUSTIBLE	 600.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13124|09/02/2023|0000082.79|1.0000|045620|ADQUISICION DE COMBUST	 600.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.40	 1,200.40

	DD 0000054	06/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13044
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045592| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,351.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045592| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,351.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045592| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,351.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045592| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045592| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045592| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045592| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,386.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045592| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,386.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045592| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,386.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045592| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,944.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045592| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,944.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045592| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,944.40
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13044|06/02/2023|0002521.77|1.0000|045592|ADQUISICION DE COMBUST	 18,282.80

	* Total‑Poliza..: *	 36,565.60	 36,565.60

	DD 0000055	10/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13154
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045626| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,151.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045626| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,151.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045626| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,151.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045626| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 900.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045626| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 900.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045626| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 900.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045626| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,080.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045626| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,080.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045626| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,080.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045626| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,470.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045626| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,470.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045626| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,470.90
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13154|10/02/2023|0004083.16|1.0000|045626|ADQUISICION DE COMBUST	 29,602.90

	* Total‑Poliza..: *	 59,205.80	 59,205.80

	DD 0000056	07/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13069
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045595| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,435.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045595| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,435.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045595| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,435.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045595| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045595| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045595| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.40

	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045595| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,296.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045595| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,296.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045595| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,296.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045595| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,257.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045595| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,257.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045595| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,257.00
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13069|07/02/2023|0003088.08|1.0000|045595|ADQUISICION DE COMBUST	 22,388.60

	* Total‑Poliza..: *	 44,777.20	 44,777.20

	DD 0000057	07/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13092
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045600| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,992.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045600| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,992.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045600| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,992.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13092|07/02/2023|0001378.22|1.0000|045600|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,992.10

	* Total‑Poliza..: *	 19,984.20	 19,984.20

	DD 0000058	07/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13068
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045598| COMBUSTIBLE	 2,465.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045598| COMBUSTIBLE	 2,465.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045598| COMBUSTIBLE	 2,465.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13068|07/02/2023|0000340.10|1.0000|045598|ADQUISICION DE COMBUST	 2,465.70

	* Total‑Poliza..: *	 4,931.40	 4,931.40

	DD 0000059	09/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11750
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045622| AGUA DE 500 MLT.	 504.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045622| AGUA DE 500 MLT.	 504.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045622| AGUA DE 500 MLT.	 504.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11750|09/02/2023|0000069.52|1.0000|045622|ADQUISICION DE PAQUETE	 504.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,008.00	 1,008.00

	DD 0000060	09/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C628
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045621| TRANSMISION FULLER 6	 33,408.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045621| TRANSMISION FULLER 6	 33,408.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045621| TRANSMISION FULLER 6	 33,408.00
	 4	2112‑1‑000002‑000342   CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	LALC   |                          C628|09/02/2023|0004608.00|1.0000|045621| ADQUISICION DE MATERI	 33,408.00

	* Total‑Poliza..: *	 66,816.00	 66,816.00

	DD 0000065	08/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 660
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045613| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	 2,476.69
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045613| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	 2,476.69
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045613| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	 2,476.69
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                           660|08/02/2023|0000341.61|1.0000|045613|SERVICIO DE RENTA DE B	 2,450.00
	 5	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	045613| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,953.38	 4,953.38

	DD 0000074	10/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC521
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045632| CONSUMO DE ALIMENTOS	 12,052.01
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045632| CONSUMO DE ALIMENTOS	 12,052.01
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045632| CONSUMO DE ALIMENTOS	 12,052.01
	 4	2112‑1‑000002‑000388   ISRAEL CORONEL MALDONADO	COMI   |                        FAC521|10/02/2023|0001662.35|1.0000|045632|PRESENTACION DE SERVIC	 12,052.01

	* Total‑Poliza..: *	 24,104.02	 24,104.02

	DD 0000075	10/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA17AC2F4124B6F9225B20D75CFDC
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045633| CONSUMO DE ALIMENTOS	 10,822.80
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045633| CONSUMO DE ALIMENTOS	 10,822.80

	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045633| CONSUMO DE ALIMENTOS	 10,822.80
	 4	2112‑1‑000002‑000459   VIRGINIA IBARRA ROJAS	IARV   |AAA17AC2F4124B6F9225B20D75CFDC|10/02/2023|0001492.80|1.0000|045633|PRESTACION DE SERVICIO	 10,822.80

	* Total‑Poliza..: *	 21,645.60	 21,645.60

	DD 0000077	08/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1EBE4E8844164B58D2DDE4243C8
	 1	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045609| RENTA DE 30 MESAS Y 300 SILLAS PARA FERIA DEL OSTION	 17,052.00
	 2	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045609| RENTA DE 30 MESAS Y 300 SILLAS PARA FERIA DEL OSTION	 17,052.00
	 3	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045609| RENTA DE 30 MESAS Y 300 SILLAS PARA FERIA DEL OSTION	 17,052.00
	 4	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |AAA1EBE4E8844164B58D2DDE4243C8|08/02/2023|0002352.00|1.0000|045609|RENTA DE LAS SILLAS Y	 17,052.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,104.00	 34,104.00

	DD 0000078	07/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 588CA0E333944037A9CD47112FF4A4
	 1	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045596| REALIZACION DE 2 ESCULTURAS DE ARENA	 11,600.00
	 2	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045596| REALIZACION DE 2 ESCULTURAS DE ARENA	 11,600.00
	 3	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045596| REALIZACION DE 2 ESCULTURAS DE ARENA	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000458   SEENDY ELIZABETH IBARRA ORNELAS	IAOS   |588CA0E333944037A9CD47112FF4A4|07/02/2023|0001600.00|1.0000|045596|REALIZACION DE 2 ESCUL	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000080	06/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 680ABAE8C6794C72BDBBEF54B4B27B
	 1	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045582| RENTA DE ESCENARIO EXPOFERIA DEL OSTION 2023	 68,625.60
	 2	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045582| RENTA DE ESCENARIO EXPOFERIA DEL OSTION 2023	 68,625.60
	 3	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045582| RENTA DE ESCENARIO EXPOFERIA DEL OSTION 2023	 68,625.60
	 4	2112‑1‑000002‑000457   JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	CAVJ   |680ABAE8C6794C72BDBBEF54B4B27B|06/02/2023|0009465.60|1.0000|045582|RENTA DEL ESCENARIO QU	 67,886.10
	 5	2117‑1‑000007‑000021   JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	045582| RENTA DE ESCENARIO EXPOFERIA DEL OSTION 2023	 739.50

	* Total‑Poliza..: *	 137,251.20	 137,251.20

	DD 0000082	09/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6040
	 1	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| ALAMBRE RECOCIDO	 225.00
	 2	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| ALAMBRE RECOCIDO	 225.00
	 3	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| ALAMBRE RECOCIDO	 225.00
	 4	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CABLE # 10	 12,600.00
	 5	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CABLE # 10	 12,600.00
	 6	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CABLE # 10	 12,600.00
	 7	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CABLE POT #12	 2,120.61
	 8	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CABLE POT #12	 2,120.61
	 9	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CABLE POT #12	 2,120.61
	 10	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CHALUPAS	 300.00
	 11	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CHALUPAS	 300.00
	 12	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CHALUPAS	 300.00
	 13	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CINCHOS	 200.00
	 14	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CINCHOS	 200.00
	 15	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CINCHOS	 200.00
	 16	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CINTA DOBLE CARA	 115.00
	 17	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CINTA DOBLE CARA	 115.00
	 18	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CINTA DOBLE CARA	 115.00
	 19	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CINTAS AISLANTES	 210.00
	 20	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CINTAS AISLANTES	 210.00
	 21	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CINTAS AISLANTES	 210.00
	 22	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CLAVIJAS	 540.00
	 23	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CLAVIJAS	 540.00
	 24	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CLAVIJAS	 540.00
	 25	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CODOS DE PVC SANITARIOS DE 4	 60.00
	 26	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CODOS DE PVC SANITARIOS DE 4	 60.00
	 27	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CODOS DE PVC SANITARIOS DE 4	 60.00
	 28	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CODOS PIPA DE PVC C‑40 DE 1/2	 20.00
	 29	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CODOS PIPA DE PVC C‑40 DE 1/2	 20.00
	 30	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CODOS PIPA DE PVC C‑40 DE 1/2	 20.00

	 31	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CONTACTOS DUPLEX	 2,250.00
	 32	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CONTACTOS DUPLEX	 2,250.00
	 33	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| CONTACTOS DUPLEX	 2,250.00
	 34	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| COPLES DE PVC C‑40 DE 1/2	 12.00
	 35	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| COPLES DE PVC C‑40 DE 1/2	 12.00
	 36	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| COPLES DE PVC C‑40 DE 1/2	 12.00
	 37	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| COPLES DE PVC SANITARIOS DE 3	 40.00
	 38	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| COPLES DE PVC SANITARIOS DE 3	 40.00
	 39	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| COPLES DE PVC SANITARIOS DE 3	 40.00
	 40	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| COPLES ROSCA EXTERIOR DE 1/2	 50.00
	 41	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| COPLES ROSCA EXTERIOR DE 1/2	 50.00
	 42	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| COPLES ROSCA EXTERIOR DE 1/2	 50.00
	 43	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| FOCOS DE 10 W	 875.00
	 44	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| FOCOS DE 10 W	 875.00
	 45	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| FOCOS DE 10 W	 875.00
	 46	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| FOTOCELDAS 22V	 805.00
	 47	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| FOTOCELDAS 22V	 805.00
	 48	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| FOTOCELDAS 22V	 805.00
	 49	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| HULE NEGRO	 56.03
	 50	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| HULE NEGRO	 56.03
	 51	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| HULE NEGRO	 56.03
	 52	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| LIJAS	 40.00
	 53	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| LIJAS	 40.00
	 54	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| LIJAS	 40.00
	 55	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| LIMPIADOR DE TUBOS	 90.00
	 56	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| LIMPIADOR DE TUBOS	 90.00
	 57	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| LIMPIADOR DE TUBOS	 90.00
	 58	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| LLAVE DE PASO DE 1/2	 95.00
	 59	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| LLAVE DE PASO DE 1/2	 95.00
	 60	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| LLAVE DE PASO DE 1/2	 95.00
	 61	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| MT DE CABLE 2+1 CAL 6 ACERO	 4,200.00
	 62	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| MT DE CABLE 2+1 CAL 6 ACERO	 4,200.00
	 63	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| MT DE CABLE 2+1 CAL 6 ACERO	 4,200.00
	 64	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| NIPLES DE 1/2	 30.00
	 65	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| NIPLES DE 1/2	 30.00
	 66	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| NIPLES DE 1/2	 30.00
	 67	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| PASTILLAS SIEMENS DE 1X30	 1,170.00
	 68	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| PASTILLAS SIEMENS DE 1X30	 1,170.00
	 69	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| PASTILLAS SIEMENS DE 1X30	 1,170.00
	 70	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| PEGAMENTO NO MAS CLAVOS	 75.00
	 71	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| PEGAMENTO NO MAS CLAVOS	 75.00
	 72	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| PEGAMENTO NO MAS CLAVOS	 75.00
	 73	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| PEGAMENTO PARA PVC	 145.00
	 74	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| PEGAMENTO PARA PVC	 145.00
	 75	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| PEGAMENTO PARA PVC	 145.00
	 76	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| PIJAS	 111.00
	 77	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| PIJAS	 111.00
	 78	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| PIJAS	 111.00
	 79	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| PIJAS KALAC DE 1/2	 150.00
	 80	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| PIJAS KALAC DE 1/2	 150.00
	 81	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| PIJAS KALAC DE 1/2	 150.00
	 82	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| REDUCCION DE PVC SANITARIO DE 4X3	 50.00
	 83	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| REDUCCION DE PVC SANITARIO DE 4X3	 50.00
	 84	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| REDUCCION DE PVC SANITARIO DE 4X3	 50.00
	 85	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| SOCKET	 150.00
	 86	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| SOCKET	 150.00
	 87	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| SOCKET	 150.00
	 88	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| SOCKET INTERPERIE	 60.00
	 89	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| SOCKET INTERPERIE	 60.00
	 90	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| SOCKET INTERPERIE	 60.00
	 91	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| TEE DE PVC C‑40 DE 1/2	 18.36

	 92	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| TEE DE PVC C‑40 DE 1/2	 18.36
	 93	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| TEE DE PVC C‑40 DE 1/2	 18.36
	 94	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| TEE DE PVC SANITARIO DE 3	 20.00
	 95	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| TEE DE PVC SANITARIO DE 3	 20.00
	 96	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| TEE DE PVC SANITARIO DE 3	 20.00
	 97	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| TEE DE PVC SANITARIOS DE 4	 40.00
	 98	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| TEE DE PVC SANITARIOS DE 4	 40.00
	 99	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| TEE DE PVC SANITARIOS DE 4	 40.00
	 100	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| TUBO DE PVC SANITARIO DE 3	 30.00
	 101	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| TUBO DE PVC SANITARIO DE 3	 30.00
	 102	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624| TUBO DE PVC SANITARIO DE 3	 30.00
	 103	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6040|09/02/2023|0003717.66|1.0000|045624|MATERIAL CONSISTENTE E	 26,953.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,906.00	 53,906.00

	DD 0000090	08/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2810
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045611| MEMORIA FLASH MEMORIA USB 64 GB	 1,901.18
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045611| MEMORIA FLASH MEMORIA USB 64 GB	 1,901.18
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045611| MEMORIA FLASH MEMORIA USB 64 GB	 1,901.18
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045611| DISCO COMPACTO DE CD DE SOLO LECTURA, DVD VERBATIM	 95.70
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045611| DISCO COMPACTO DE CD DE SOLO LECTURA, DVD VERBATIM	 95.70
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045611| DISCO COMPACTO DE CD DE SOLO LECTURA, DVD VERBATIM	 95.70
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2810|08/02/2023|0000275.43|1.0000|045611|EQUIPO QUE SE NESECITA	 1,996.88

	* Total‑Poliza..: *	 3,993.76	 3,993.76

	DD 0000091	07/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 133
	 1	5138‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045604| CORONA FLORAL	 2,320.00
	 2	8250‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045604| CORONA FLORAL	 2,320.00
	 3	8240‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045604| CORONA FLORAL	 2,320.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000212   GENESIS ROCIO SARABIA GARGIA	SAGG   |                           133|07/02/2023|0000320.00|1.0000|045604|CORONA FLORAL PARA FUN	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DD 0000093	10/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13173
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045668| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,770.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045668| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,770.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045668| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,770.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13173|10/02/2023|0001347.70|1.0000|045668|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,770.80

	* Total‑Poliza..: *	 19,541.60	 19,541.60

	DD 0000094	10/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13153
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045669| COMBUSTIBLE	 600.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045669| COMBUSTIBLE	 600.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045669| COMBUSTIBLE	 600.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13153|10/02/2023|0000082.79|1.0000|045669|ADQUISICION DE COMBUST	 600.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.40	 1,200.40

	DD 0000095	11/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13177
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045670| COMBUSTIBLE	 2,177.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045670| COMBUSTIBLE	 2,177.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045670| COMBUSTIBLE	 2,177.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13177|11/02/2023|0000300.36|1.0000|045670|ADQUISICION DE COMBUST	 2,177.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,355.20	 4,355.20

	DD 0000096	11/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13204
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045671| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,325.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045671| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,325.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045671| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,325.80

	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13204|11/02/2023|0001700.11|1.0000|045671|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,325.80

	* Total‑Poliza..: *	 24,651.60	 24,651.60

	DD 0000116	09/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045677| REPARACION SE SE CORRIJIO PARA MOTOR, SE CAMBIO SENSOR DE POCISIONES DE CIGUEÑAL Y ESCANEO SE CORRIJIO PARA MAOTOR SE CAMBIO SENSOR DE POSICIONES DE CIGUEÑAL	 4,060.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045677| REPARACION SE SE CORRIJIO PARA MOTOR, SE CAMBIO SENSOR DE POCISIONES DE CIGUEÑAL Y ESCANEO SE CORRIJIO PARA MAOTOR SE CAMBIO SENSOR DE POSICIONES DE CIGUEÑAL	 4,060.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045677| REPARACION SE SE CORRIJIO PARA MOTOR, SE CAMBIO SENSOR DE POCISIONES DE CIGUEÑAL Y ESCANEO SE CORRIJIO PARA MAOTOR SE CAMBIO SENSOR DE POSICIONES DE CIGUEÑAL	 4,060.00
	 4	2112‑1‑000001‑000344   ANA LAURA AGUIRRE CORRAL	AUCA   |                            29|09/02/2023|0000560.00|1.0000|045677|ADQUISICION DE MATERIA	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DD 0000120	11/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13176
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045636| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,349.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045636| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,349.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045636| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,349.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045636| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045636| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045636| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045636| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,217.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045636| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,217.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045636| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,217.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045636| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,800.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045636| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,800.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045636| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,800.70
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13176|11/02/2023|0003636.92|1.0000|045636|ADQUISICION DE COMBUST	 26,367.70

	* Total‑Poliza..: *	 52,735.40	 52,735.40

	DD 0000123	08/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 661
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045615| RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE FEBRERO  DEL 2023.	 2,476.69
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045615| RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE FEBRERO  DEL 2023.	 2,476.69
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045615| RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE FEBRERO  DEL 2023.	 2,476.69
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                           661|08/02/2023|0000341.61|1.0000|045615|RENTA DE BODEGA DE 5 M	 2,450.00
	 5	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	045615| RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE FEBRERO  DEL 2023.	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,953.38	 4,953.38

	DD 0000124	08/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 08674
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045623| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CON CARGO A CONTABI	 30,160.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045623| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CON CARGO A CONTABI	 30,160.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045623| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CON CARGO A CONTABI	 30,160.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         08674|08/02/2023|0004160.00|1.0000|045623|ACTUALIZACION,ASESORIA	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,320.00	 60,320.00

	DD 0000137	07/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2808
	 1	5133‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045732| QUEMADOR DVD	 754.00
	 2	8250‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045732| QUEMADOR DVD	 754.00
	 3	8240‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045732| QUEMADOR DVD	 754.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2808|07/02/2023|0000104.00|1.0000|045732|ADQUISICION DE CONSUMI	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.00	 1,508.00

	DD 0000147	07/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 134
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045676| arreglo floral	 580.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045676| arreglo floral	 580.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045676| arreglo floral	 580.00
	 4	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045676| corona floral	 12,180.00
	 5	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045676| corona floral	 12,180.00
	 6	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045676| corona floral	 12,180.00
	 7	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           134|07/02/2023|0001760.00|1.0000|045676|SERVICIO DE FLORES NAT	 12,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,520.00	 25,520.00

	DD 0000151	07/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 105
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045637| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE FREBRERO DE 2023	 9,083.02
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045637| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE FREBRERO DE 2023	 9,083.02
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045637| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE FREBRERO DE 2023	 9,083.02
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                           105|07/02/2023|0001252.83|1.0000|045637|ARRENDAMIENTO PARA OFI	 8,300.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	045637| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE FREBRERO DE 2023	 783.02

	* Total‑Poliza..: *	 18,166.04	 18,166.04

	DD 0000152	09/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734| REPARACION DE CABLES EN CORTO DE COMPUTADORA	 1,856.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734| REPARACION DE CABLES EN CORTO DE COMPUTADORA	 1,856.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734| REPARACION DE CABLES EN CORTO DE COMPUTADORA	 1,856.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734| REPARACION DE RIEL DE PRESION DE INYECCION PARA CAMBIAR LIGAS DE PIEL DE RIEL DE PRESION DE INYECCION	 2,088.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734| REPARACION DE RIEL DE PRESION DE INYECCION PARA CAMBIAR LIGAS DE PIEL DE RIEL DE PRESION DE INYECCION	 2,088.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734| REPARACION DE RIEL DE PRESION DE INYECCION PARA CAMBIAR LIGAS DE PIEL DE RIEL DE PRESION DE INYECCION	 2,088.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734| REPARACION ESCANEO POR COMPUTADORA	 928.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734| REPARACION ESCANEO POR COMPUTADORA	 928.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734| REPARACION ESCANEO POR COMPUTADORA	 928.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734| REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE	 1,392.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734| REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE	 1,392.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734| REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE	 1,392.00
	 13	2112‑1‑000001‑000344   ANA LAURA AGUIRRE CORRAL	AUCA   |                            28|09/02/2023|0000864.00|1.0000|045734|ADQUISICION DE MATERIA	 6,264.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,528.00	 12,528.00

	DD 0000180	07/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1433
	 1	1241‑3‑004100‑000033   ESCANER EPSON WORFORCE S/X2VV031119 obras publicas	045330| ESCANER EPSON WORKFORCE DS1630 CON SERIE X2W031119	 13,300.00
	 2	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045330| ESCANER EPSON WORKFORCE DS1630 CON SERIE X2W031119	 13,300.00
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045330| ESCANER EPSON WORKFORCE DS1630 CON SERIE X2W031119	 13,300.00
	 4	2112‑1‑000002‑000158   RAMON GOMEZ GARCIA	GOGAR  |                          1433|07/02/2023|0001834.48|1.0000|045330|ADQUISICION DE ESCANER	 13,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,600.00	 26,600.00

	DD 0000202	09/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 132
	 1	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045720| RENTA DE PLANTA ELECTRICA CON CAPACIDDA DE 50 KW POR UN PERIODO DE 3 DIAS PARA LA FERIA DEL OSTION 2023	 11,368.00
	 2	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045720| RENTA DE PLANTA ELECTRICA CON CAPACIDDA DE 50 KW POR UN PERIODO DE 3 DIAS PARA LA FERIA DEL OSTION 2023	 11,368.00
	 3	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045720| RENTA DE PLANTA ELECTRICA CON CAPACIDDA DE 50 KW POR UN PERIODO DE 3 DIAS PARA LA FERIA DEL OSTION 2023	 11,368.00
	 4	2112‑1‑000002‑000455   DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE GE	DPG    |                           132|09/02/2023|0001568.00|1.0000|045720|FINIQUITO DE LA RENTA	 11,368.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,736.00	 22,736.00

	EE40000017	09/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CUBREVACACIONES,RECOLECTOR DE ELOTA,APOYO PARA LA FERIA DEL OSTION,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,DIAS FESTIVOS,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001728‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 29,563.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045579| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS T	 31,878.86
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045579| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 31,878.86
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045579| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 31,878.86
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045579| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 31,878.86
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045579| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 31,878.86
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045579| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 31,878.86
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045579| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 31,878.86
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001728‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,315.86

	* Total‑Poliza..: *	 127,515.44	 127,515.44

	EE40000018	09/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA EN ACOTAMIENTO.LIBRAMIENTO COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO MALECON PLAYA CEUTA,PLAYAS DE CELSTINO GASCA,CORRESPONDIENTE DEL 06‑12 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001729‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 18,720.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045580| PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION  DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN PARQUES Y J	 20,022.12
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045580| PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DI	 20,022.12

	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045580| PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DI	 20,022.12
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045580| PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DI	 20,022.12
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045580| PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DI	 20,022.12
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045580| PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DI	 20,022.12
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045580| PAGO LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DI	 20,022.12
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001729‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,302.12

	* Total‑Poliza..: *	 80,088.48	 80,088.48

	EE40000019	09/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS FEDERICO CERVANTES FAJARDO,PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE TECUYO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001730‑E4  JESUS FEDERICO CERVANTES FAJARDO	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS FEDERICO CERVANTES FAJARDO,PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DE	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045581| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000020	09/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 300 BECARIOS DEL MUNICPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001731‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 120,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045583| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO QUE AM	 120,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045583| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS	 120,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045583| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS	 120,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045583| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS	 120,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045583| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS	 120,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045583| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS	 120,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045583| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,000.00	 480,000.00

	EE40000021	09/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA 250  BECARIOS DEL MUNICPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001732‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045584| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA  DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO QUE AM	 75,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045584| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA	 75,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045584| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA	 75,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045584| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA	 75,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045584| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA	 75,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045584| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA	 75,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045584| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	IC 0000004	07/02/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 69,039.57
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 69,039.57
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 69,039.57
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 69,039.57
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 69,039.57
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 69,039.57
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 69,039.57
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 5,595.00
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 5,595.00
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 5,595.00
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 5,595.00
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 5,595.00
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 5,595.00
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 5,595.00
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 12,845.12

	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 12,845.12
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 12,845.12
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 12,845.12
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 12,845.12
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 12,845.12
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 12,845.12
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 597.54
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 597.54
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 597.54
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 597.54
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 597.54
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 597.54
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 597.54
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 2,365.14
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 2,365.14
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 2,365.14
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 2,365.14
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 2,365.14
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 2,365.14
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 2,365.14
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 6,572.83
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 6,572.83
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 6,572.83
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 6,572.83
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 6,572.83
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 6,572.83
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 6,572.83
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 207.48
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 207.48
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 207.48
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 207.48
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 207.48
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 207.48
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 207.48
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	‑14.68
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	‑14.68
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	‑14.68
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	‑14.68
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	‑14.68
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	‑14.68
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	‑14.68
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 17,600.00
	 58	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 10,200.00
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 10,200.00
	 60	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 10,200.00
	 61	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 10,200.00
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 10,200.00
	 63	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 10,200.00
	 64	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 10,200.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 4,730.54
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 4,730.54
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 4,730.54
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 4,730.54
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 4,730.54
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 4,730.54
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 4,730.54
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 2,150.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 2,150.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 2,150.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 2,150.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 2,150.00

	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 2,150.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 2,150.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 212.71
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 212.71
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 212.71
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 212.71
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 212.71
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 212.71
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 212.71
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 212.71
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 212.71
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 212.71
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 212.71
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 212.71
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 212.71
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 212.71
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 638.11
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 638.11
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 638.11
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 638.11
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 638.11
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 638.11
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 638.11
	 100	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 1,020.00
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 1,020.00
	 102	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 1,020.00
	 103	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 1,020.00
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 1,020.00
	 105	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 1,020.00
	 106	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 1,020.00
	 107	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 340.80
	 108	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 340.80
	 109	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 340.80
	 110	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 340.80
	 111	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 340.80
	 112	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 340.80
	 113	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 340.80
	 114	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 584.45
	 115	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 584.45
	 116	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 584.45
	 117	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 584.45
	 118	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 584.45
	 119	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 584.45
	 120	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 584.45
	 121	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 504.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 504.00
	 123	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 504.00
	 124	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 504.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 504.00
	 126	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 504.00
	 127	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 504.00
	 128	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 1,424.61
	 129	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 1,424.61
	 130	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 1,424.61
	 131	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 1,424.61
	 132	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 1,424.61
	 133	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 1,424.61
	 134	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 1,424.61
	 135	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 103.78
	 136	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 103.78
	 137	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 103.78

	 138	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 103.78
	 139	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 103.78
	 140	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 103.78
	 141	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 103.78
	 142	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 1,296.45
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 1,296.45
	 144	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 1,296.45
	 145	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 1,296.45
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 1,296.45
	 147	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 1,296.45
	 148	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 1,296.45
	 149	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 5,083.00
	 150	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 5,083.00
	 151	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 5,083.00
	 152	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 5,083.00
	 153	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 5,083.00
	 154	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 5,083.00
	 155	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 5,083.00
	 156	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 300.00
	 157	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 300.00
	 158	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 300.00
	 159	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 300.00
	 160	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 300.00
	 161	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 300.00
	 162	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	 300.00
	 163	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	‑0.57
	 164	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	‑0.57
	 165	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	‑0.57
	 166	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	‑0.57
	 167	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	‑0.57
	 168	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	‑0.57
	 169	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 07/02/2023	‑0.57
	 170	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 41,160.20
	 171	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 9,363.93
	 172	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 1,020.73
	 173	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 17,600.00
	 174	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 9,673.00
	 175	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 39,900.90
	 176	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 22,207.00
	 177	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	 2,682.83

	* Total‑Poliza..: *	 521,634.36	 521,634.36

	IC 0000005	08/02/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 44,122.77
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 44,122.77
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 44,122.77
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 44,122.77
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 44,122.77
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 44,122.77
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 44,122.77
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 6,493.40
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 6,493.40
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 6,493.40
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 6,493.40
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 6,493.40
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 6,493.40
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 6,493.40
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 8,757.36
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 8,757.36
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 8,757.36

	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 8,757.36
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 8,757.36
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 8,757.36
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 8,757.36
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 702.03
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 702.03
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 702.03
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 702.03
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 702.03
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 702.03
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 702.03
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 3,103.80
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 3,103.80
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 3,103.80
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 3,103.80
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 3,103.80
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 3,103.80
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 3,103.80
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 7,722.32
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 7,722.32
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 7,722.32
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 7,722.32
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 7,722.32
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 7,722.32
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 7,722.32
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 103.74
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 103.74
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 103.74
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 103.74
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 103.74
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 103.74
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 103.74
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 198.86
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 198.86
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 198.86
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 198.86
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 198.86
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 198.86
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 198.86
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 21,371.25
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 21,371.25
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 21,371.25
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 21,371.25
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 21,371.25
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 21,371.25
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 21,371.25
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 21,993.41
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 21,993.41
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 21,993.41
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 21,993.41
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 21,993.41
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 21,993.41
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 21,993.41
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 2,137.14
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,137.14
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,137.14
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,137.14
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,137.14
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,137.14
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,137.14
	 78	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 2,199.33

	 79	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,199.33
	 80	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,199.33
	 81	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,199.33
	 82	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,199.33
	 83	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,199.33
	 84	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,199.33
	 85	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 2,583.06
	 86	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,583.06
	 87	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,583.06
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,583.06
	 89	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,583.06
	 90	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,583.06
	 91	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,583.06
	 92	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 21,993.41
	 93	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 21,993.41
	 94	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 21,993.41
	 95	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 21,993.41
	 96	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 21,993.41
	 97	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 21,993.41
	 98	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 21,993.41
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	‑197.88
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	‑197.88
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	‑197.88
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	‑197.88
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	‑197.88
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	‑197.88
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	‑197.88
	 106	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 17,180.00
	 107	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 2,572.75
	 108	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,572.75
	 109	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,572.75
	 110	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,572.75
	 111	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,572.75
	 112	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,572.75
	 113	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 2,572.75
	 114	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 10,480.00
	 115	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 10,480.00
	 116	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 10,480.00
	 117	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 10,480.00
	 118	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 10,480.00
	 119	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 10,480.00
	 120	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 10,480.00
	 121	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 38.90
	 122	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 38.90
	 123	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 38.90
	 124	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 38.90
	 125	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 38.90
	 126	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 38.90
	 127	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 38.90
	 128	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 38.90
	 129	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 38.90
	 130	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 38.90
	 131	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 38.90
	 132	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 38.90
	 133	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 38.90
	 134	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 38.90
	 135	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 116.68
	 136	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 116.68
	 137	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 116.68
	 138	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 116.68
	 139	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 116.68

	 140	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 116.68
	 141	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 116.68
	 142	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 518.55
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 518.55
	 144	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 518.55
	 145	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 518.55
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 518.55
	 147	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 518.55
	 148	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 518.55
	 149	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 259.35
	 150	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 259.35
	 151	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 259.35
	 152	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 259.35
	 153	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 259.35
	 154	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 259.35
	 155	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	 259.35
	 156	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	‑0.38
	 157	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	‑0.38
	 158	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	‑0.38
	 159	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	‑0.38
	 160	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	‑0.38
	 161	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	‑0.38
	 162	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023 08/02/2023	‑0.38
	 163	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 72,275.00
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 33,368.89
	 165	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 12,405.00
	 166	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 17,180.00
	 167	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 1,163.00
	 168	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 3,694.86
	 169	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 2.00
	 170	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 34,000.00
	 171	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 646,415.00	 646,415.00

	IC 0000006	09/02/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 28,434.63
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 28,434.63
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 28,434.63
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 28,434.63
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 28,434.63
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 28,434.63
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 28,434.63
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 3,475.20
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 3,475.20
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 3,475.20
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 3,475.20
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 3,475.20
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 3,475.20
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 3,475.20
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 6,152.60
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 6,152.60
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 6,152.60
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 6,152.60
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 6,152.60
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 6,152.60
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 6,152.60
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 384.89
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 384.89
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 384.89
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 384.89

	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 384.89
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 384.89
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 384.89
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 2,452.86
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 2,452.86
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 2,452.86
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 2,452.86
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 2,452.86
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 2,452.86
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 2,452.86
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 4,233.72
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 4,233.72
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 4,233.72
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 4,233.72
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 4,233.72
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 4,233.72
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 4,233.72
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 103.74
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 103.74
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 103.74
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 103.74
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 103.74
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 103.74
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 103.74
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	‑0.38
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.38
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.38
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.38
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.38
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.38
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.38
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 1.60
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 1.60
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 1.60
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 1.60
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 1.60
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 1.60
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 1.60
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 0.16
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 0.16
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 0.16
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 0.16
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 0.16
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 0.16
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 0.16
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	‑0.02
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.02
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.02
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.02
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.02
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.02
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.02
	 78	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	‑0.20
	 79	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.20
	 80	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.20
	 81	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.20
	 82	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.20
	 83	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.20
	 84	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.20
	 85	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 106.20
	 86	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 106.20

	 87	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 106.20
	 88	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 106.20
	 89	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 106.20
	 90	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 106.20
	 91	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 106.20
	 92	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 12,454.17
	 93	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 12,454.17
	 94	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 12,454.17
	 95	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 12,454.17
	 96	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 12,454.17
	 97	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 12,454.17
	 98	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 12,454.17
	 99	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 622.44
	 100	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 622.44
	 101	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 622.44
	 102	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 622.44
	 103	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 622.44
	 104	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 622.44
	 105	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 622.44
	 106	4119‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 530.80
	 107	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 530.80
	 108	1124‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 530.80
	 109	8120‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 530.80
	 110	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 530.80
	 111	8140‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 530.80
	 112	8150‑1‑180204   EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 530.80
	 113	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 218.26
	 114	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 218.26
	 115	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 218.26
	 116	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 218.26
	 117	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 218.26
	 118	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 218.26
	 119	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 218.26
	 120	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 218.26
	 121	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 218.26
	 122	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 218.26
	 123	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 218.26
	 124	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 218.26
	 125	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 218.26
	 126	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 218.26
	 127	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 654.78
	 128	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 654.78
	 129	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 654.78
	 130	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 654.78
	 131	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 654.78
	 132	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 654.78
	 133	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 654.78
	 134	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 1,245.42
	 135	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 1,245.42
	 136	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 1,245.42
	 137	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 1,245.42
	 138	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 1,245.42
	 139	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 1,245.42
	 140	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 1,245.42
	 141	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 77.84
	 142	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 77.84
	 143	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 77.84
	 144	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 77.84
	 145	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 77.84
	 146	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 77.84
	 147	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 77.84

	 148	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 777.75
	 149	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 777.75
	 150	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 777.75
	 151	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 777.75
	 152	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 777.75
	 153	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 777.75
	 154	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 777.75
	 155	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 3,509.60
	 156	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 3,509.60
	 157	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 3,509.60
	 158	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 3,509.60
	 159	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 3,509.60
	 160	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 3,509.60
	 161	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	 3,509.60
	 162	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	‑0.19
	 163	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.19
	 164	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.19
	 165	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.19
	 166	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.19
	 167	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.19
	 168	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023 09/02/2023	‑0.19
	 169	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 2.00
	 170	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 20,187.24
	 171	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 16,831.59
	 172	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 24,285.30
	 173	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 896.00
	 174	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 2,464.00
	 175	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2023	 988.00

	* Total‑Poliza..: *	 262,616.52	 262,616.52

	IC 0000007	10/02/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	 15,008.10
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 15,008.10
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 15,008.10
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 15,008.10
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 15,008.10
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 15,008.10
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 15,008.10
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	 4,235.20
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 4,235.20
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 4,235.20
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 4,235.20
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 4,235.20
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 4,235.20
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 4,235.20
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	 2,950.12
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 2,950.12
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 2,950.12
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 2,950.12
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 2,950.12
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 2,950.12
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 2,950.12
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	 480.09
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 480.09
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 480.09
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 480.09
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 480.09
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 480.09
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 480.09
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	 3,853.56

	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 3,853.56
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 3,853.56
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 3,853.56
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 3,853.56
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 3,853.56
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 3,853.56
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	 5,281.03
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 5,281.03
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 5,281.03
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 5,281.03
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 5,281.03
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 5,281.03
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 5,281.03
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	 103.74
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 103.74
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 103.74
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 103.74
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 103.74
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 103.74
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 103.74
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	‑3.84
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	‑3.84
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	‑3.84
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	‑3.84
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	‑3.84
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	‑3.84
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	‑3.84
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	 4,870.00
	 58	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	 910.80
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 910.80
	 60	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 910.80
	 61	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 910.80
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 910.80
	 63	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 910.80
	 64	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 910.80
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	 2,344.52
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 2,344.52
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 2,344.52
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 2,344.52
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 2,344.52
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 2,344.52
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 2,344.52
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	 60.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 60.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 60.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 60.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 60.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 60.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 60.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	 174.84
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 174.84
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 174.84
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 174.84
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 174.84
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 174.84
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 174.84
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	 174.84
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 174.84
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 174.84
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 174.84
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 174.84

	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 174.84
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 174.84
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	 524.51
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 524.51
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 524.51
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 524.51
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 524.51
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 524.51
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 524.51
	 100	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	 91.08
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 91.08
	 102	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 91.08
	 103	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 91.08
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 91.08
	 105	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 91.08
	 106	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 91.08
	 107	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	 2,200.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 2,200.00
	 109	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 2,200.00
	 110	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 2,200.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 2,200.00
	 112	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 2,200.00
	 113	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 2,200.00
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	 259.35
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 259.35
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 259.35
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 259.35
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 259.35
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 259.35
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 259.35
	 121	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	 1,037.40
	 122	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 1,037.40
	 123	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 1,037.40
	 124	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 1,037.40
	 125	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 1,037.40
	 126	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 1,037.40
	 127	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 1,037.40
	 128	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	 300.00
	 129	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 300.00
	 130	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 300.00
	 131	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 300.00
	 132	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 300.00
	 133	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 300.00
	 134	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	 300.00
	 135	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	‑0.19
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	‑0.19
	 137	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	‑0.19
	 138	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	‑0.19
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	‑0.19
	 140	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	‑0.19
	 141	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023 10/02/2023	‑0.19
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	 8,404.29
	 143	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	 4,870.00
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	 19,115.86
	 145	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2023	 12,465.00

	* Total‑Poliza..: *	 164,810.60	 164,810.60

	** Total‑Dia..: **	 13,932,881.18	 13,932,881.18

	D  0000075	13/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO  DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045568| REGISTRO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 498.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045568| REGISTRO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA	 498.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045568| REGISTRO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA	 498.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045568| REGISTRO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA	 498.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045568| REGISTRO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA	 498.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045568| REGISTRO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA	 498.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045568| REGISTRO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA	 498.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 534920700157F|13/02/2023|0000068.69|1.0000|045568|REGISTRO DE RECIBO DE	 498.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 534920700157F|13/02/2023|0000068.69|1.0000|045568|REGISTRO DE RECIBO DE	 498.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO  DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO	 498.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,490.00	 2,490.00

	D  0000076	13/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045570| REGISTRO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO	 51,609.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045570| REGISTRO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIV	 51,609.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045570| REGISTRO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIV	 51,609.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045570| REGISTRO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIV	 51,609.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045570| REGISTRO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIV	 51,609.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045570| REGISTRO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIV	 51,609.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045570| REGISTRO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIV	 51,609.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 534011000848F|13/02/2023|0007118.48|1.0000|045570|REGISTRO DE RECIBO DE	 51,609.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|                 534011000848F|13/02/2023|0007118.48|1.0000|045570|REGISTRO DE RECIBO DE	 51,609.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO	 51,609.00

	* Total‑Poliza..: *	 258,045.00	 258,045.00

	D  0000077	13/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023
	 1	2112‑1‑000001‑000343   EDUARDO FRANCISCO SOTO AGUIRRE	SOAE   |                        B‑5776|02/02/2023|0000000864|     1|045543|	 6,264.00
	 2	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045543|RENTA DEL CAMION POR LOS DIAS 03 Y 05 DE FEBRERO PARA EL TRASLADO DE GENTE A CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,264.00
	 3	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045543|RENTA DEL CAMION POR LOS DIAS 03 Y 05 DE FEBRERO PARA EL TRASLADO DE GENTE A CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,264.00
	 4	8270‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045543|RENTA DEL CAMION POR LOS DIAS 03 Y 05 DE FEBRERO PARA EL TRASLADO DE GENTE A CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,264.00
	 5	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045543|RENTA DEL CAMION POR LOS DIAS 03 Y 05 DE FEBRERO PARA EL TRASLADO DE GENTE A CELESTINO GASCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,264.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2023	 6,264.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,792.00	 18,792.00

	D  0000078	13/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE FEBRERO DE 2023
	 1	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |AAA1EBE4E8844164B58D2DDE4243C8|08/02/2023|0000002352|     1|045609|	 17,052.00
	 2	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045609|RENTA DE LAS SILLAS Y MESAS POR LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERO PARA LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 17,052.00
	 3	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045609|RENTA DE LAS SILLAS Y MESAS POR LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERO PARA LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 17,052.00
	 4	8270‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045609|RENTA DE LAS SILLAS Y MESAS POR LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERO PARA LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 17,052.00
	 5	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045609|RENTA DE LAS SILLAS Y MESAS POR LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERO PARA LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 17,052.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE FEBRERO DE 2023	 17,052.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,156.00	 51,156.00

	D  0000079	13/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000080	13/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000081	14/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISCA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045545| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISCA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 117,970.10
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045545| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10

	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045545| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045545| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045545| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045545| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045545| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      3F9842C0|10/02/2023|0016271.74|1.0000|045545|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      3F9842C0|10/02/2023|0016271.74|1.0000|045545|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE  DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISCA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 589,850.50	 589,850.50

	D  0000082	14/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045544| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 45,062.43
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045544| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045544| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045544| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045544| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045544| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045544| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      DF276718|10/02/2023|0006215.51|1.0000|045544|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      DF276718|10/02/2023|0006215.51|1.0000|045544|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 225,312.15	 225,312.15

	D  0000083	14/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045542| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 52,820.74
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045542| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045542| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045542| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045542| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045542| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045542| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 8	2112‑1‑000002‑000133   INSTITUTO SINALOENSE  DE LA JUVENTUD	    ISJ|                      FCC90DAE|10/02/2023|0007285.62|1.0000|045542|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 9	2112‑1‑000002‑000133   INSTITUTO SINALOENSE  DE LA JUVENTUD	    ISJ|                      FCC90DAE|10/02/2023|0007285.62|1.0000|045542|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 264,103.70	 264,103.70

	D  0000084	14/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045541| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 338,670.79
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045541| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045541| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045541| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045541| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045541| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045541| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      14D8B165|10/02/2023|0046713.21|1.0000|045541|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      14D8B165|10/02/2023|0046713.21|1.0000|045541|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,693,353.95	 1,693,353.95

	D  0000085	14/02/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000086	14/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000087	14/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000088	14/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000089	14/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000090	14/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000091	15/02/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS DE 1ERA QUINCENA DE ENERO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS DE 1ERA QUINCENA DE ENERO	 314,040.38
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS DE 1ERA QUINCENA DE ENERO	 12,781.18
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS DE 1ERA QUINCENA DE ENERO	 18,480.83
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS DE 1ERA QUINCENA DE ENERO	 355,237.45
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS DE 1ERA QUINCENA DE ENERO	 11,030.51
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS DE 1ERA QUINCENA DE ENERO	 5,920.83
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS DE 1ERA QUINCENA DE ENERO	 35,507.70
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS DE 1ERA QUINCENA DE ENERO	 29,459.39
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS DE 1ERA QUINCENA DE ENERO	 314,040.38
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS DE 1ERA QUINCENA DE ENERO	 12,781.18
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS DE 1ERA QUINCENA DE ENERO	 18,480.83
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS DE 1ERA QUINCENA DE ENERO	 355,237.45
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS DE 1ERA QUINCENA DE ENERO	 11,030.51
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS DE 1ERA QUINCENA DE ENERO	 5,920.83
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS DE 1ERA QUINCENA DE ENERO	 35,507.70
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS DE 1ERA QUINCENA DE ENERO	 29,459.39

	* Total‑Poliza..: *	 782,458.27	 782,458.27

	D  0000092	15/02/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO DE FORTAMUN
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO DE FORTAMUN	 314,619.98
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO DE FORTAMUN	 12,781.18
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO DE FORTAMUN	 18,480.83
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO DE FORTAMUN	 373,944.02
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO DE FORTAMUN	 12,313.23
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO DE FORTAMUN	 7,090.43
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO DE FORTAMUN	 41,091.77
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO DE FORTAMUN	 21,956.01
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO DE FORTAMUN	 21,956.01
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO DE FORTAMUN	 41,091.77
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO DE FORTAMUN	 7,090.43
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO DE FORTAMUN	 12,313.23
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO DE FORTAMUN	 373,944.02
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO DE FORTAMUN	 18,480.83
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO DE FORTAMUN	 12,781.18
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO DE FORTAMUN	 314,619.98

	* Total‑Poliza..: *	 802,277.45	 802,277.45

	D  0000093	15/02/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS DE 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE FORTAMUN
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS DE 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE FORTAMUN	 307,330.60
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS DE 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE FORTAMUN	 12,781.18
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS DE 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE FORTAMUN	 18,480.83
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS DE 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE FORTAMUN	 371,862.27
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS DE 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE FORTAMUN	 11,737.05
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS DE 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE FORTAMUN	 5,910.83
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS DE 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE FORTAMUN	 36,207.70
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS DE 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE FORTAMUN	 21,956.01
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS DE 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE FORTAMUN	 307,330.60
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS DE 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE FORTAMUN	 12,781.18
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS DE 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE FORTAMUN	 18,480.83
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS DE 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE FORTAMUN	 371,862.27
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS DE 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE FORTAMUN	 11,737.05
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS DE 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE FORTAMUN	 5,910.83
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS DE 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE FORTAMUN	 36,207.70
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 POR DEVOLUCION DE PAGOS EFECTUADOS DE 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE FORTAMUN	 21,956.01

	* Total‑Poliza..: *	 786,266.47	 786,266.47

	D  0000094	15/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE  DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045551| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 590,778.90
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045551| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 590,778.90
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045551| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 590,778.90
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045551| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 590,778.90
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045551| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 590,778.90
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045551| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 590,778.90
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045551| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	 590,778.90
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      105FE178|15/02/2023|0081486.74|1.0000|045551|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      105FE178|15/02/2023|0081486.74|1.0000|045551|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE  DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,953,894.50	 2,953,894.50

	D  0000095	15/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE AYUNTAMINETO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE FEBRERO
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE AYUNTAMINETO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE FEBRERO	 9,500.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE AYUNTAMINETO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE FEBRERO	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	D  0000096	15/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE FEBRERO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE FEBRERO	 7,000.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE FEBRERO	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	D  0000097	15/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMINETO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMINETO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 9,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMINETO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000098	15/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMINETO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMINETO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 52,500.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMINETO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 52,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,500.00	 52,500.00

	D  0000099	15/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012480|16/01/2023|0003222.11|     1|045246|	 23,360.30
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,299.00

	 3	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,299.00
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,299.00
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,299.00
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 420.00
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 420.00
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 420.00
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 420.00
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,264.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,264.00
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,264.00
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,264.00
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,377.30
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,377.30
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,377.30
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,377.30
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012500|16/01/2023|00000350.5|     1|045243|	 2,541.10
	 19	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045243|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,541.10
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045243|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,541.10
	 21	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045243|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,541.10
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045243|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,541.10
	 23	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR12479|16/01/2023|0000000160|     1|045263|	 1,160.00
	 24	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31  DE ENERO DEL 2023.	 1,160.00
	 25	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31  DE ENERO DEL 2023.	 1,160.00
	 26	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31  DE ENERO DEL 2023.	 1,160.00
	 27	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045263|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31  DE ENERO DEL 2023.	 1,160.00
	 28	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012513|17/01/2023|0003281.39|     1|045256|	 23,790.10
	 29	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,116.70
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,116.70
	 31	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,116.70
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,116.70
	 33	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.20
	 34	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.20
	 35	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.20
	 36	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.20
	 37	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,770.10
	 38	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,770.10
	 39	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,770.10
	 40	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,770.10
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,103.10
	 42	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,103.10
	 43	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,103.10
	 44	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045256|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,103.10
	 45	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012514|17/01/2023|0000225.64|     1|045264|	 1,635.90
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31  DE ENERO DEL 2023.	 1,635.90
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31  DE ENERO DEL 2023.	 1,635.90
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31  DE ENERO DEL 2023.	 1,635.90
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045264|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 31  DE ENERO DEL 2023.	 1,635.90
	 50	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012541|18/01/2023|0003752.17|     1|045270|	 27,203.20
	 51	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,026.30
	 52	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,026.30
	 53	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,026.30
	 54	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,026.30
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 56	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 57	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 58	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.30
	 59	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,385.50
	 60	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,385.50
	 61	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,385.50
	 62	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,385.50
	 63	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,091.10

	 64	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,091.10
	 65	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,091.10
	 66	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045270|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,091.10
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012542|18/01/2023|0000060.18|     1|045268|	 436.30
	 68	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL  31  DE ENERO DE 2023.	 436.30
	 69	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL  31  DE ENERO DE 2023.	 436.30
	 70	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL  31  DE ENERO DE 2023.	 436.30
	 71	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045268|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL  31  DE ENERO DE 2023.	 436.30
	 72	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012560|18/01/2023|0000213.46|     1|045269|	 1,547.60
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045269|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,547.60
	 74	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045269|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,547.60
	 75	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045269|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,547.60
	 76	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045269|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,547.60
	 77	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012570|19/01/2023|0000131.06|     1|045295|	 950.20
	 78	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045295|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2023	 950.20
	 79	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045295|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2023	 950.20
	 80	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045295|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2023	 950.20
	 81	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045295|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE ENERO DE 2023	 950.20
	 82	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012571|19/01/2023|0003204.74|     1|045351|	 23,234.40
	 83	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,763.60
	 84	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,763.60
	 85	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,763.60
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,763.60
	 87	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 450.30
	 88	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 450.30
	 89	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 450.30
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 450.30
	 91	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,707.70
	 92	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,707.70
	 93	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,707.70
	 94	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,707.70
	 95	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,312.80
	 96	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,312.80
	 97	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,312.80
	 98	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,312.80
	 99	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012593|19/01/2023|0000197.27|     1|045296|	 1,430.20
	 100	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045296|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,430.20
	 101	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045296|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,430.20
	 102	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045296|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,430.20
	 103	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045296|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,430.20
	 104	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012599|20/01/2023|0003995.46|     1|045310|	 28,967.10
	 105	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,357.15
	 106	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,357.15
	 107	8270‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,357.15
	 108	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,357.15
	 109	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,359.65
	 110	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,359.65
	 111	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,359.65
	 112	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,359.65
	 113	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 301.50
	 114	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 301.50
	 115	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 301.50
	 116	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 301.50
	 117	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,948.80
	 118	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,948.80
	 119	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,948.80
	 120	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045310|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,948.80
	 121	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012600|20/01/2023|0000130.07|     1|045308|	 943.00
	 122	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045308|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.	 943.00
	 123	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045308|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.	 943.00
	 124	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045308|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.	 943.00

	 125	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045308|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.	 943.00
	 126	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012615|20/01/2023|0000391.26|     1|045307|	 2,836.60
	 127	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045307|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,836.60
	 128	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045307|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,836.60
	 129	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045307|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,836.60
	 130	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045307|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,836.60
	 131	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012629|21/01/2023|0002903.81|     1|045313|	 21,052.60
	 132	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,730.20
	 133	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,730.20
	 134	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,730.20
	 135	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,730.20
	 136	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,311.20
	 137	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,311.20
	 138	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,311.20
	 139	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,311.20
	 140	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,011.20
	 141	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,011.20
	 142	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,011.20
	 143	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045313|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,011.20
	 144	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012643|21/01/2023|0000186.21|     1|045314|	 1,350.00
	 145	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045314|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,350.00
	 146	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045314|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,350.00
	 147	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045314|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,350.00
	 148	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045314|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,350.00
	 149	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                      CR012628|21/01/2023|0000248.83|     1|045352|	 1,804.00
	 150	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045352|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO  DEL 20223	 1,804.00
	 151	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045352|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO  DEL 20223	 1,804.00
	 152	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045352|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO  DEL 20223	 1,804.00
	 153	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045352|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO  DEL 20223	 1,804.00
	 154	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012659|22/01/2023|0000140.73|     1|045315|	 1,020.30
	 155	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045315|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,020.30
	 156	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045315|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,020.30
	 157	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045315|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,020.30
	 158	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045315|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,020.30
	 159	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012671|23/01/2023|0002884.91|     1|045318|	 20,915.60
	 160	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045318|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,548.30
	 161	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045318|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,548.30
	 162	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045318|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,548.30
	 163	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045318|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,548.30
	 164	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045318|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,201.20
	 165	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045318|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,201.20
	 166	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045318|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,201.20
	 167	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045318|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,201.20
	 168	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045318|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,166.10
	 169	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045318|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,166.10
	 170	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045318|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,166.10
	 171	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045318|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,166.10
	 172	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012672|23/01/2023|0000241.45|     1|045354|	 1,750.50
	 173	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 20223.	 1,750.50
	 174	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 20223.	 1,750.50
	 175	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 20223.	 1,750.50
	 176	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 20223.	 1,750.50
	 177	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012685|23/01/2023|0000269.09|     1|045317|	 1,950.90
	 178	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045317|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,950.90
	 179	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045317|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,950.90
	 180	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045317|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,950.90
	 181	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045317|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,950.90
	 182	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012706|24/01/2023|0003128.76|     1|045325|	 22,683.50
	 183	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,101.50
	 184	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,101.50
	 185	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,101.50

	 186	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,101.50
	 187	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,544.20
	 188	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,544.20
	 189	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,544.20
	 190	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,544.20
	 191	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,037.80
	 192	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,037.80
	 193	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,037.80
	 194	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045325|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,037.80
	 195	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012707|24/01/2023|0000096.58|     1|045355|	 700.20
	 196	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 20223.	 700.20
	 197	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 20223.	 700.20
	 198	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 20223.	 700.20
	 199	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 20223.	 700.20
	 200	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012715|24/01/2023|0000413.89|     1|045357|	 3,000.70
	 201	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045357|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,000.70
	 202	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045357|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,000.70
	 203	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045357|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,000.70
	 204	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045357|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,000.70
	 205	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012727|25/01/2023|0000117.27|     1|045347|	 850.20
	 206	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023..	 850.20
	 207	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023..	 850.20
	 208	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023..	 850.20
	 209	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045347|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023..	 850.20
	 210	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012728|25/01/2023|0003166.08|     1|045349|	 22,954.10
	 211	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045349|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,632.00
	 212	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045349|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,632.00
	 213	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045349|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,632.00
	 214	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045349|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,632.00
	 215	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045349|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,140.00
	 216	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045349|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,140.00
	 217	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045349|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,140.00
	 218	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045349|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,140.00
	 219	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045349|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,182.10
	 220	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045349|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,182.10
	 221	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045349|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,182.10
	 222	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045349|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,182.10
	 223	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012746|25/01/2023|0000207.01|     1|045346|	 1,500.80
	 224	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045346|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.80
	 225	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045346|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.80
	 226	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045346|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.80
	 227	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045346|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,500.80
	 228	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012758|26/01/2023|0003663.39|     1|045375|	 26,559.60
	 229	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045375|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,421.80
	 230	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045375|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,421.80
	 231	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045375|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,421.80
	 232	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045375|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,421.80
	 233	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045375|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,295.20
	 234	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045375|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,295.20
	 235	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045375|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,295.20
	 236	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045375|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,295.20
	 237	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045375|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,842.60
	 238	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045375|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,842.60
	 239	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045375|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,842.60
	 240	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045375|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,842.60
	 241	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012759|26/01/2023|0000082.79|     1|045374|	 600.20
	 242	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045374|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.	 600.20
	 243	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045374|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.	 600.20
	 244	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045374|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.	 600.20
	 245	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045374|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.	 600.20
	 246	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012782|27/01/2023|0003869.74|     1|045382|	 28,055.60

	 247	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,591.00
	 248	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,591.00
	 249	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,591.00
	 250	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,591.00
	 251	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 949.90
	 252	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 949.90
	 253	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 949.90
	 254	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 949.90
	 255	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,650.80
	 256	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,650.80
	 257	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,650.80
	 258	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,650.80
	 259	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,863.90
	 260	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,863.90
	 261	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,863.90
	 262	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,863.90
	 263	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012783|27/01/2023|0000089.68|     1|045381|	 650.20
	 264	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.	 650.20
	 265	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.	 650.20
	 266	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.	 650.20
	 267	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.	 650.20
	 268	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012809|28/01/2023|0003559.16|     1|045387|	 25,803.90
	 269	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,972.20
	 270	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,972.20
	 271	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,972.20
	 272	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,972.20
	 273	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,881.30
	 274	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,881.30
	 275	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,881.30
	 276	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,881.30
	 277	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,950.40
	 278	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,950.40
	 279	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,950.40
	 280	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,950.40
	 281	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012810|28/01/2023|0000307.19|     1|045504|	 2,227.10
	 282	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE ENERO DEL 2023.	 2,227.10
	 283	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE ENERO DEL 2023.	 2,227.10
	 284	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE ENERO DEL 2023.	 2,227.10
	 285	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE ENERO DEL 2023.	 2,227.10
	 286	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012840|29/01/2023|0000193.13|     1|045389|	 1,400.20
	 287	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045389|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.20
	 288	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045389|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.20
	 289	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045389|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.20
	 290	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045389|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.20
	 291	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012855|30/01/2023|0004022.91|     1|045392|	 29,166.10
	 292	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,271.60
	 293	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,271.60
	 294	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,271.60
	 295	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,271.60
	 296	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,071.80
	 297	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,071.80
	 298	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,071.80
	 299	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,071.80
	 300	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,689.70
	 301	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,689.70
	 302	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,689.70
	 303	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,689.70
	 304	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,133.00
	 305	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,133.00
	 306	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,133.00
	 307	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045392|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,133.00

	 308	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012856|30/01/2023|0000165.57|     1|045391|	 1,200.40
	 309	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045391|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE ENERO  DEL 2023	 1,200.40
	 310	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045391|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE ENERO  DEL 2023	 1,200.40
	 311	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045391|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE ENERO  DEL 2023	 1,200.40
	 312	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045391|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE ENERO  DEL 2023	 1,200.40
	 313	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012867|30/01/2023|00000113.9|     1|045461|	 825.80
	 314	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045461|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 825.80
	 315	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045461|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 825.80
	 316	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045461|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 825.80
	 317	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045461|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 825.80
	 318	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00012894|31/01/2023|0003438.99|     1|045446|	 24,932.70
	 319	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,855.50
	 320	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,855.50
	 321	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,855.50
	 322	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,855.50
	 323	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 324	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 325	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 326	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 327	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,974.60
	 328	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,974.60
	 329	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,974.60
	 330	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,974.60
	 331	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,502.30
	 332	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,502.30
	 333	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,502.30
	 334	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,502.30
	 335	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012893|31/01/2023|0000147.85|     1|045464|	 1,071.90
	 336	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15  AL 31 DE ENERO DEL 2023..	 1,071.90
	 337	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15  AL 31 DE ENERO DEL 2023..	 1,071.90
	 338	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15  AL 31 DE ENERO DEL 2023..	 1,071.90
	 339	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15  AL 31 DE ENERO DEL 2023..	 1,071.90
	 340	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012898|31/01/2023|0000096.55|     1|045462|	 700.00
	 341	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045462|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 700.00
	 342	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045462|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 700.00
	 343	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045462|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 700.00
	 344	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045462|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 700.00
	 345	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	 384,763.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,154,289.30	 1,154,289.30

	D  0000100	15/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023
	 1	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 112,573.50
	 2	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 4	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 5	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 6	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 7	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 8	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 73,229.55
	 9	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 10	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 11	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 12	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 13	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 14	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 15	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 59,737.05
	 16	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 17	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 18	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 19	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05

	 20	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 21	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 22	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 40,221.30
	 23	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 24	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 25	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 26	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 27	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 28	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 29	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 82,314.45
	 30	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 32	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 33	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 34	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 35	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 36	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 58,770.15
	 37	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 38	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 39	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 40	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 41	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 42	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 10,897.95
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 50	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 24,208.50
	 51	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 52	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 53	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 54	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 55	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 56	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 57	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 4,194.00
	 58	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,194.00
	 59	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,194.00
	 60	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,194.00
	 61	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,194.00
	 62	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,194.00
	 63	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,194.00
	 64	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 11,198.10
	 65	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 66	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 67	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 68	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 69	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 70	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 71	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 33,720.00
	 72	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 73	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 74	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 75	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 76	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 77	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 78	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 57,360.90
	 79	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 80	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90

	 81	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 82	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 83	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 84	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 85	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 11,757.00
	 86	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 87	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 88	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 89	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 90	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 91	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 92	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 16,621.50
	 93	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 94	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 95	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 96	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 97	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 98	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 99	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 44,180.25
	 100	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 101	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 102	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 103	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 104	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 105	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 106	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 8,357.55
	 107	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55
	 108	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55
	 109	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55
	 110	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55
	 111	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55
	 112	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55
	 113	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 7,414.95
	 114	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 115	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 116	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 117	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 118	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 119	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 120	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 39,424.05
	 121	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,424.05
	 122	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,424.05
	 123	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,424.05
	 124	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,424.05
	 125	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,424.05
	 126	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,424.05
	 127	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 42,819.75
	 128	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 129	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 130	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 131	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 132	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 133	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 134	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 35,515.95
	 135	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 136	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 137	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 138	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 139	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 140	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 141	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 21,847.05

	 142	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 143	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 144	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 145	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 146	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 147	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 148	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 61,902.30
	 149	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 150	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 151	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 152	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 153	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 154	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 155	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 14,223.00
	 156	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 157	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 158	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 159	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 160	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 161	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 162	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 14,590.95
	 163	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 164	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 165	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 166	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 167	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 168	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 169	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 65,776.20
	 170	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 171	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 172	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 173	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 174	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 175	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 176	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 23,450.55
	 177	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 178	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 179	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 180	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 181	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 182	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 183	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 28,036.35
	 184	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 185	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 186	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 187	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 188	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 189	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 190	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 11,262.45
	 191	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,262.45
	 192	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,262.45
	 193	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,262.45
	 194	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,262.45
	 195	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,262.45
	 196	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,262.45
	 197	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 17,811.90
	 198	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 199	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 200	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 201	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 202	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90

	 203	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 204	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 7,509.45
	 205	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 206	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 207	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 208	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 209	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 210	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 211	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 19,254.90
	 212	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 213	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 214	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 215	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 216	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 217	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 218	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 40,300.50
	 219	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 220	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 221	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 222	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 223	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 224	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 225	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 48,360.00
	 226	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,360.00
	 227	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,360.00
	 228	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,360.00
	 229	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,360.00
	 230	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,360.00
	 231	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,360.00
	 232	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 49,410.90
	 233	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,410.90
	 234	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,410.90
	 235	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,410.90
	 236	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,410.90
	 237	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,410.90
	 238	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,410.90
	 239	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 53,510.55
	 240	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,510.55
	 241	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,510.55
	 242	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,510.55
	 243	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,510.55
	 244	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,510.55
	 245	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,510.55
	 246	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 2,350.00
	 247	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 248	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 249	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 250	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 251	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 252	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,350.00
	 253	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 5,500.00
	 254	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 255	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 256	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 257	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 258	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 259	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 260	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,200.00
	 261	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,200.00
	 262	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,200.00
	 263	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,200.00

	 264	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,200.00
	 265	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,200.00
	 266	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,200.00
	 267	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 12.60
	 268	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12.60
	 269	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12.60
	 270	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12.60
	 271	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12.60
	 272	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12.60
	 273	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12.60
	 274	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 4,000.00
	 275	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 276	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 277	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 278	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 279	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 280	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 281	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 3,500.00
	 282	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 283	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 284	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 285	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 286	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 287	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 288	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,734.00
	 289	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,734.00
	 290	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,734.00
	 291	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,734.00
	 292	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,734.00
	 293	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,734.00
	 294	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,734.00
	 295	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 3,029.60
	 296	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 297	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 298	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 299	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 300	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 301	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 302	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 5,138.76
	 303	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 304	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 305	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 306	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 307	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 308	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 309	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 208.63
	 310	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 311	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 312	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 313	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 314	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 315	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 316	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 6,565.95
	 317	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 318	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 319	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 320	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 321	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 322	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 323	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 11,379.60
	 324	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60

	 325	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 326	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 327	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 328	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 329	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 330	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 12,300.45
	 331	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 332	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 333	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 334	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 335	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 336	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 337	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 26,237.10
	 338	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 339	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 340	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 341	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 342	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 343	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 344	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 5,276.55
	 345	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 346	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 347	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 348	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 349	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 350	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 351	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 6,889.50
	 352	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 353	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 354	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 355	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 356	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 357	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 358	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 24,771.60
	 359	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,771.60
	 360	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,771.60
	 361	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,771.60
	 362	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,771.60
	 363	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,771.60
	 364	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,771.60
	 365	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 31,764.90
	 366	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 367	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 368	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 369	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 370	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 371	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 372	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 53,590.50
	 373	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 374	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 375	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 376	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 377	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 378	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 379	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 14,632.50
	 380	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 381	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 382	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 383	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 384	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 385	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50

	 386	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 4,460.55
	 387	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 388	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 389	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 390	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 391	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 392	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 393	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 5,347.05
	 394	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 395	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 396	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 397	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 398	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 399	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 400	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 41,172.30
	 401	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 402	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 403	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 404	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 405	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 406	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 407	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 21,041.40
	 408	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 409	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 410	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 411	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 412	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 413	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 414	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 58,591.80
	 415	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 416	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 417	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 418	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 419	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 420	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 421	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 46,403.70
	 422	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 423	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 424	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 425	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 426	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 427	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 428	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 5,276.55
	 429	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 430	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 431	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 432	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 433	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 434	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 435	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 23,649.00
	 436	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 437	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 438	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 439	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 440	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 441	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 442	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 8,754.45
	 443	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 444	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 445	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 446	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45

	 447	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 448	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 449	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 22,467.90
	 450	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 451	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 452	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 453	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 454	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 455	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 456	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 13,400.85
	 457	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 458	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 459	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 460	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 461	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 462	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 463	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 108,633.15
	 464	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 465	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 466	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 467	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 468	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 469	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 470	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 122,319.00
	 471	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 472	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 473	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 474	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 475	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 476	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 477	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,000.00
	 478	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 479	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 480	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 481	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 482	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 483	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 484	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,600.00
	 485	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,600.00
	 486	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,600.00
	 487	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,600.00
	 488	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,600.00
	 489	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,600.00
	 490	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,600.00
	 491	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 9,500.00
	 492	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 493	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 494	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 495	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 496	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 497	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 498	5113‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 2,662.68
	 499	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,662.68
	 500	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,662.68
	 501	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,662.68
	 502	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,662.68
	 503	8270‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,662.68
	 504	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,662.68
	 505	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,313.19
	 506	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 507	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19

	 508	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 509	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 510	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 511	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 512	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 725.92
	 513	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 514	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 515	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 516	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 517	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 518	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 519	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 3,618.27
	 520	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 521	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 522	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 523	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 524	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 525	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 526	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 2,487.61
	 527	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 528	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 529	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 530	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 531	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 532	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 533	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,758.85
	 534	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 535	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 536	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 537	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 538	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 539	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 540	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,377.90
	 541	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 542	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 543	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 544	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 545	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 546	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 547	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 4,913.65
	 548	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65
	 549	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65
	 550	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65
	 551	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65
	 552	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65
	 553	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65
	 554	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 3,935.28
	 555	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 556	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 557	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 558	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 559	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 560	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 561	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 12,498.94
	 562	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 563	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 564	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 565	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 566	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 567	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 568	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 3,902.00

	 569	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 570	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 571	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 572	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 573	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 574	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 575	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 892.11
	 576	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 577	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 578	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 579	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 580	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 581	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 582	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,069.41
	 583	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 584	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 585	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 586	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 587	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 588	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 589	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 10,338.41
	 590	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 591	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 592	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 593	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 594	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 595	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 596	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 4,372.18
	 597	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 598	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 599	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 600	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 601	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 602	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 603	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 9,239.87
	 604	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 605	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 606	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 607	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 608	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 609	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 610	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 6,585.84
	 611	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 612	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 613	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 614	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 615	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 616	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 617	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 351.77
	 618	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 619	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 620	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 621	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 622	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 623	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 624	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 3,690.46
	 625	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 626	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 627	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 628	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 629	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46

	 630	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 631	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,750.89
	 632	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 633	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 634	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 635	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 636	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 637	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 638	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 2,208.53
	 639	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 640	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 641	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 642	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 643	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 644	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 645	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 1,553.45
	 646	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 647	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 648	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 649	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 650	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 651	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 652	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 18,642.37
	 653	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 654	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 655	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 656	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 657	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 658	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 659	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 17,806.23
	 660	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,806.23
	 661	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,806.23
	 662	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,806.23
	 663	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,806.23
	 664	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,806.23
	 665	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045769| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,806.23
	 666	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045768| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 54,438.75
	 667	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045768| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 668	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045768| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 669	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045768| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 670	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045768| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 671	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045768| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 672	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045768| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 673	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045768| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 279,860.10
	 674	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045768| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 279,860.10
	 675	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045768| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 279,860.10
	 676	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045768| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 279,860.10
	 677	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045768| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 279,860.10
	 678	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045768| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 279,860.10
	 679	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045768| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 279,860.10
	 680	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 3,278.10
	 681	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 682	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 683	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 684	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 685	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 686	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 687	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRER	 8,583.30
	 688	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 689	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 690	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30

	 691	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 692	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 693	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 694	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,085.41
	 695	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 11,304.32
	 696	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 10,198.00
	 697	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 7,000.00
	 698	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 8,000.00
	 699	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,033.14
	 700	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,928.23
	 701	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,500.00
	 702	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 30,680.93
	 703	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,285.00
	 704	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 16,066.00
	 705	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 82,562.53
	 706	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 23,319.29
	 707	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,000.00
	 708	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 13,599.47
	 709	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 22,693.20
	 710	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 35,824.00
	 711	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 25,312.00
	 712	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,500.00
	 713	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,816.57
	 714	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 10,904.95
	 715	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 13,500.00
	 716	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 163.00
	 717	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 90,355.04
	 718	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 15,740.00
	 719	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 66,896.00
	 720	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,700.00
	 721	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,600.00
	 722	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 150,244.43
	 723	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 37,879.05
	 724	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 5,000.00
	 725	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 13,272.72
	 726	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 900.00
	 727	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 5,200.00
	 728	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 735.14
	 729	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 5,841.94
	 730	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 34,500.00
	 731	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 24,886.23
	 732	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 17,265.00
	 733	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,226.00
	 734	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 7,063.41
	 735	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,498.70
	 736	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 379,355.05
	 737	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 718.04
	 738	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 963,859.76
	 739	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,322.51
	 740	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 228,687.63
	 741	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 10,434.33
	 742	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 341.66
	 743	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 8,883.16
	 744	2119‑1‑000016‑000179   JESUS GERARDO FELIX CEBREROS	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 3,747.38
	 745	2119‑1‑000016‑000180   PEDRO CRUZ JACOBO	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 3,278.24
	 746	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 8,293.09
	 747	2119‑1‑000016‑000181   EFRAIN ALEXIS BERNAN FIGUEROA	045775| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,318.95

	* Total‑Poliza..: *	 9,717,278.00	 9,717,278.00

	D  0000101	15/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023

	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE F	 405,072.45
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 405,072.45
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 405,072.45
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 405,072.45
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 405,072.45
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 405,072.45
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 405,072.45
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE F	 81,283.95
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,283.95
	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,283.95
	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,283.95
	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,283.95
	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,283.95
	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 81,283.95
	 15	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE F	 4,450.00
	 16	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,450.00
	 17	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,450.00
	 18	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,450.00
	 19	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,450.00
	 20	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,450.00
	 21	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,450.00
	 22	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE F	 422,596.14
	 23	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 422,596.14
	 24	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 422,596.14
	 25	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 422,596.14
	 26	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 422,596.14
	 27	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 422,596.14
	 28	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 422,596.14
	 29	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE F	 51,261.34
	 30	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,261.34
	 31	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,261.34
	 32	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,261.34
	 33	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,261.34
	 34	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,261.34
	 35	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,261.34
	 36	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 57,513.75
	 37	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 13,633.42
	 38	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,000.00
	 39	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 10,874.26
	 40	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,323.18
	 41	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,722.56
	 42	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 6,978.55
	 43	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 8,475.00
	 44	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 14,137.69
	 45	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,000.00
	 46	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 6,050.12
	 47	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,551.07
	 48	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 18,417.38
	 49	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 6,845.00
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,323.96
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 312.16
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,000.00
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 178.38
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 128.00
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 300.00
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 152.67
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 745.60
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 8,077.88
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,485.64
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,000.00
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,515.34

	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 216.59
	 63	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 493.60
	 64	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 11,737.05
	 65	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 371,862.27
	 66	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 18,480.83
	 67	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 12,781.18
	 68	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 2,945.61
	 69	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 307,330.60
	 70	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 21,956.01
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 36,207.70
	 72	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045910| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 5,910.83

	* Total‑Poliza..: *	 3,858,655.52	 3,858,655.52

	D  0000102	15/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000087   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	NEW    |                      EIM87612|15/02/2023|0516931.52|     1|045841|	 3,747,753.52
	 2	8260‑5‑541003‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045841|ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNACIONAL MODELO MV‑222‑4X2 (35K) AÑO 2023 COLOR BLANCO SERIE 3HAEUMMR6PL086966 TIPO CONSTRUC	 3,747,753.52
	 3	8250‑5‑541003‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045841|ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNACIONAL MODELO MV‑222‑4X2 (35K) AÑO 2023 COLOR BLANCO SERIE 3HAEUMMR6PL086966 TIPO CONSTRUC	 3,747,753.52
	 4	8270‑5‑541003‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045841|ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNACIONAL MODELO MV‑222‑4X2 (35K) AÑO 2023 COLOR BLANCO SERIE 3HAEUMMR6PL086966 TIPO CONSTRUC	 3,747,753.52
	 5	8260‑5‑541003‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045841|ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNACIONAL MODELO MV‑222‑4X2 (35K) AÑO 2023 COLOR BLANCO SERIE 3HAEUMMR6PL086966 TIPO CONSTRUC	 3,747,753.52
	 6	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 3,747,753.52

	* Total‑Poliza..: *	 11,243,260.56	 11,243,260.56

	D  0000103	15/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012491|16/01/2023|0001124.43|     1|045245|	 8,152.10
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045245|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,152.10
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045245|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,152.10
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045245|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,152.10
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045245|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,152.10
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012538|17/01/2023|0001211.23|     1|045252|	 8,781.40
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045252|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,781.40
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045252|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,781.40
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045252|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,781.40
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045252|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,781.40
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012566|18/01/2023|0000965.38|     1|045267|	 6,999.00
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045267|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,999.00
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045267|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,999.00
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045267|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,999.00
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045267|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,999.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012598|19/01/2023|0001452.23|     1|045294|	 10,528.70
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045294|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,528.70
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045294|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,528.70
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045294|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,528.70
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045294|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,528.70
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012623|20/01/2023|0001221.19|     1|045311|	 8,853.60
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045311|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,853.60
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045311|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,853.60
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045311|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,853.60
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045311|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,853.60
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012654|21/01/2023|0001434.65|     1|045312|	 10,401.20
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045312|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,401.20
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045312|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,401.20
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045312|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,401.20
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045312|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,401.20
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012667|22/01/2023|0001294.83|     1|045316|	 9,387.50
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045316|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,387.50
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045316|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,387.50
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045316|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,387.50
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045316|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,387.50
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012699|23/01/2023|0001521.89|     1|045353|	 11,033.70

	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045353|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,033.70
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045353|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,033.70
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045353|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,033.70
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045353|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,033.70
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012725|24/01/2023|00001393.2|     1|045356|	 10,100.70
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045356|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,100.70
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045356|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,100.70
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045356|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,100.70
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045356|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,100.70
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR12704|24/01/2023|0003062.28|     1|045510|	 22,201.50
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045510|COMBUSTIBLE A SEDENA Y PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE OPERATIVO POR ATENTADO DE GRUPOS ARMADOS EN EL MUNCIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL D	 22,201.50
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045510|COMBUSTIBLE A SEDENA Y PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE OPERATIVO POR ATENTADO DE GRUPOS ARMADOS EN EL MUNCIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL D	 22,201.50
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045510|COMBUSTIBLE A SEDENA Y PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE OPERATIVO POR ATENTADO DE GRUPOS ARMADOS EN EL MUNCIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL D	 22,201.50
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045510|COMBUSTIBLE A SEDENA Y PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE OPERATIVO POR ATENTADO DE GRUPOS ARMADOS EN EL MUNCIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL D	 22,201.50
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR12705|24/01/2023|0016124.46|     1|045512|	 116,902.30
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045512|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 116,902.30
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045512|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 116,902.30
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045512|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 116,902.30
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045512|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 116,902.30
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012753|25/01/2023|00001561.6|     1|045348|	 11,321.60
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045348|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,321.60
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045348|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,321.60
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045348|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,321.60
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045348|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,321.60
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012777|26/01/2023|0000786.36|     1|045377|	 5,701.10
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045377|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,701.10
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045377|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,701.10
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045377|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,701.10
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045377|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,701.10
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012806|27/01/2023|0001927.59|     1|045380|	 13,975.00
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045380|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,975.00
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045380|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,975.00
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045380|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,975.00
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045380|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,975.00
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012835|28/01/2023|0001335.12|     1|045386|	 9,679.60
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045386|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,679.60
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045386|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,679.60
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045386|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,679.60
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045386|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,679.60
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012853|29/01/2023|0001352.63|     1|045388|	 9,806.60
	 77	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045388|	 9,806.60
	 78	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045388|	 9,806.60
	 79	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045388|	 9,806.60
	 80	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045388|	 9,806.60
	 81	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012887|30/01/2023|0001248.03|     1|045390|	 9,048.20
	 82	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045390|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,048.20
	 83	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045390|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,048.20
	 84	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045390|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,048.20
	 85	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045390|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,048.20
	 86	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012914|31/01/2023|0001869.24|     1|045463|	 13,552.00
	 87	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045463|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,552.00
	 88	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045463|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,552.00
	 89	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045463|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,552.00
	 90	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045463|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,552.00
	 91	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023.	 296,425.80

	* Total‑Poliza..: *	 889,277.40	 889,277.40

	D  0000104	15/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B412717|14/02/2023|0003241.38|     1|045645|	 23,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045645|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA 47  ELEMENTOS OPERA	 23,500.00

	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045645|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA 47  ELEMENTOS OPERA	 23,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045645|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA 47  ELEMENTOS OPERA	 23,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045645|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA 47  ELEMENTOS OPERA	 23,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,500.00	 70,500.00

	D  0000105	15/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       AN‑2106|15/02/2023|0014262.07|     1|045664|	 103,400.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00

	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 310,200.00	 310,200.00

	D  0000106	15/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023
	 1	2112‑1‑000002‑000411   ARACELI CHAVEZ CORRALES	CACX   |AAA1428A15F0460B83A2C49D3F0152|14/02/2023|0000005248|     1|045705|	 38,048.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045705|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIOENTO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE SAN	 38,048.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045705|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIOENTO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE SAN	 38,048.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045705|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIOENTO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE SAN	 38,048.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045705|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIOENTO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE SAN	 38,048.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	 38,048.00

	* Total‑Poliza..: *	 114,144.00	 114,144.00

	D  0000107	15/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000108	15/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000109	15/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000110	15/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000111	15/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000112	15/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000113	15/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000114	15/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000115	15/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000116	16/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      3B4246CE|13/02/2023|0068965.52|     1|045574|	 500,000.00
	 2	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045574|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA, PARA FESTEJOS DE CARNAVAL APROBADO EN SESIONDE CABILDO CUADRAG	 500,000.00
	 3	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045574|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA, PARA FESTEJOS DE CARNAVAL APROBADO EN SESIONDE CABILDO CUADRAG	 500,000.00
	 4	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045574|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA, PARA FESTEJOS DE CARNAVAL APROBADO EN SESIONDE CABILDO CUADRAG	 500,000.00
	 5	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045574|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA, PARA FESTEJOS DE CARNAVAL APROBADO EN SESIONDE CABILDO CUADRAG	 500,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRNASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500,000.00	 1,500,000.00

	D  0000117	15/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000118	16/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000119	16/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000120	16/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000121	16/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000122	16/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000123	16/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000124	17/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DLE 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DLE 2023.	 800,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DLE 2023.	 800,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 800,000.00	 800,000.00

	D  0000125	17/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL FONOD IV 2023 DEL 3% SOBRE NOMINA DE ENERO DEL 2023 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL FONOD IV 2023 DEL 3% SOBRE NOMINA DE ENERO DEL 2023 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023.	 58,465.63
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL FONOD IV 2023 DEL 3% SOBRE NOMINA DE ENERO DEL 2023 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023.	 58,465.63

	* Total‑Poliza..: *	 58,465.63	 58,465.63

	D  0000126	17/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL FONOD IV 2023 DEL ISR  DE ENERO DEL 2023 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL FONOD IV 2023 DEL ISR  DE ENERO DEL 2023 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023.	 142,015.12
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL FONOD IV 2023 DEL ISR  DE ENERO DEL 2023 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023.	 142,015.12

	* Total‑Poliza..: *	 142,015.12	 142,015.12

	D  0000127	17/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 212,142.00
	 2	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 153,676.00
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 58,466.00

	* Total‑Poliza..: *	 212,142.00	 212,142.00

	D  0000128	17/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2023.	 668,482.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2023.	 2,134.00
	 3	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2023.	 513,517.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2023.	 139,844.00
	 5	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2023.	 15,120.86
	 6	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2023.	 783.00
	 7	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2023.	 186.82
	 8	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2023.	 943.00
	 9	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE ENERO DEL 2023.	 221.32

	* Total‑Poliza..: *	 670,616.00	 670,616.00

	D  0000129	17/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045700| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 33,070.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045700| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 33,070.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045700| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 33,070.00

	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045700| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 33,070.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045700| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 33,070.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045700| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 33,070.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045700| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 33,070.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361022023|17/02/2023|0004561.38|1.0000|045700|REGISTRO DE ENERGIA EL	 626.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361022023|17/02/2023|0004561.38|1.0000|045700|REGISTRO DE ENERGIA EL	 626.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632022023|17/02/2023|0004561.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,819.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632022023|17/02/2023|0004561.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,819.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353022023|17/02/2023|0004561.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,673.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353022023|17/02/2023|0004561.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,673.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396022023|17/02/2023|0004561.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,332.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396022023|17/02/2023|0004561.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,332.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388022023|17/02/2023|0004561.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,290.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388022023|17/02/2023|0004561.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,290.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370022023|17/02/2023|0004561.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,852.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370022023|17/02/2023|0004561.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,852.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469022023|17/02/2023|0004561.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,481.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469022023|17/02/2023|0004561.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,481.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477022023|17/02/2023|0004561.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 997.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477022023|17/02/2023|0004561.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 997.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            548130500477022023|17/02/2023|0004561.38|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 33,070.00

	* Total‑Poliza..: *	 165,350.00	 165,350.00

	D  0000130	17/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y BIBLOTECAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045702| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y BIBLOTECAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 12,681.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045702| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 12,681.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045702| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 12,681.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045702| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 12,681.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045702| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 12,681.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045702| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 12,681.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045702| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 12,681.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060601423022023|17/02/2023|00001749.1|1.0000|045702|REGISTRO DE ENERGIA EL	 409.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060601423022023|17/02/2023|00001749.1|1.0000|045702|REGISTRO DE ENERGIA EL	 409.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021101081022023|17/02/2023|00001749.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,272.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021101081022023|17/02/2023|00001749.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,272.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            534021101081022023|17/02/2023|00001749.1|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,681.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,405.00	 63,405.00

	D  0000131	17/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045703| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	 439,332.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045703| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES CO	 439,332.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045703| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES CO	 439,332.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045703| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES CO	 439,332.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045703| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES CO	 439,332.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045703| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES CO	 439,332.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045703| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES CO	 439,332.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070600204022023|17/02/2023|0060597.52|1.0000|045703|REGISTRO DE ENERGIA EL	 170.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070600204022023|17/02/2023|0060597.52|1.0000|045703|REGISTRO DE ENERGIA EL	 170.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090022023|17/02/2023|0060597.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 439,162.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090022023|17/02/2023|0060597.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 439,162.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            534070300090022023|17/02/2023|0060597.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 439,332.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,196,660.00	 2,196,660.00

	D  0000132	17/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000225   PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.	CHEVROL|                         49927|17/02/2023|0065503.45|     1|046253|	 474,900.00
	 2	8260‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046253|ADQUISICION DE VEHICULO MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017, MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP. CON C	 474,900.00
	 3	8250‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046253|ADQUISICION DE VEHICULO MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017, MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP. CON C	 474,900.00
	 4	8270‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046253|ADQUISICION DE VEHICULO MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017, MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP. CON C	 474,900.00

	 5	8260‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046253|ADQUISICION DE VEHICULO MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017, MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP. CON C	 474,900.00
	 6	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	046253|ADQUISICION DE VEHICULO MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017, MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP. CON C	 474,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,424,700.00	 1,424,700.00

	D  0000133	17/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000134	17/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000135	17/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000136	18/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 6,767.23
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 6,767.23

	* Total‑Poliza..: *	 6,767.23	 6,767.23

	D  0000137	18/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 8,742.56
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 8,742.56

	* Total‑Poliza..: *	 8,742.56	 8,742.56

	D  0000138	18/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 15,320.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 15,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,320.00	 15,320.00

	D  0000139	18/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 35,290.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 35,290.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,290.00	 35,290.00

	D  0000140	18/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 145,922.20
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 145,922.20

	* Total‑Poliza..: *	 145,922.20	 145,922.20

	D  0000141	18/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 5,584.85
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 5,584.85

	* Total‑Poliza..: *	 5,584.85	 5,584.85

	D  0000142	18/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000455   DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE GE	DPG    |                           132|09/02/2023|0000001568|     1|045720|	 11,368.00
	 2	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045720|FINIQUITO DE LA RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DAR COVERTURA AL ESCENARIO QUE ESTARA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023.	 11,368.00
	 3	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045720|FINIQUITO DE LA RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DAR COVERTURA AL ESCENARIO QUE ESTARA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023.	 11,368.00
	 4	8270‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045720|FINIQUITO DE LA RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DAR COVERTURA AL ESCENARIO QUE ESTARA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023.	 11,368.00
	 5	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045720|FINIQUITO DE LA RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DAR COVERTURA AL ESCENARIO QUE ESTARA EN EL EVENTO DE LA FERIA DEL OSTION 2023.	 11,368.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 11,368.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,104.00	 34,104.00

	D  0000143	18/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000144	18/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000145	18/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000146	18/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000045	15/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045551|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 590,778.90
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045551|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	DC 0000061	13/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045568|REGISTRO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 498.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045568|REGISTRO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 498.00

	* Total‑Poliza..: *	 498.00	 498.00

	DC 0000062	13/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045570|REGISTRO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO	 51,609.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045570|REGISTRO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO	 51,609.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,609.00	 51,609.00

	DC 0000066	13/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA, PARA FESTEJOS DE CARNAVAL APROBADO EN SESIONDE CABILDO CUADRAGESIMA TERCERA(VIGECIMA OCTAVA ORDINARIA)
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045574|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA, PARA FESTEJOS DE CARNAVAL APROBADO EN SESIONDE CABILDO CUADRAGESI	 1,150,000.00
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045574|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA, PARA FESTEJOS DE CARNAVAL APROBADO EN SESIONDE CABILDO CUADRAGESI	 1,150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,150,000.00	 1,150,000.00

	DC 0000077	15/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANEL ALEXANDAR LAGUNA VARGAS PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD PARA SU HIJO MARIO LABERTO PEREZ LAGUNA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA ELOTA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045585|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANEL ALEXANDAR LAGUNA VARGAS PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD PARA SU HIJO MARIO L	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045585|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANEL ALEXANDAR LAGUNA VARGAS PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD PARA SU HIJO MARIO L	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000078	15/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ALICIA VAZQUEZ ONTIVEROS PARA SOLVENTAR GASTOS DE  SALUD PARA LA OPERACION DE SU NIETO PEDRO JESUS AYALA IBARRA,YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045586|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ALICIA VAZQUEZ ONTIVEROS PARA SOLVENTAR GASTOS DE  SALUD PARA LA OPERACIO	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045586|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ALICIA VAZQUEZ ONTIVEROS PARA SOLVENTAR GASTOS DE  SALUD PARA LA OPERACIO	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000079	15/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , AL C. LORENZO RODRIGUEZ MENDOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION DE LANCHA DE MOTOR Y COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EQUIPOS DE PESCA YA QUE ES SU FUENTE DE TRABAJO Y VECINO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045587|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , AL C. LORENZO RODRIGUEZ MENDOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION DE LANCHA DE MOTOR	 3,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045587|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , AL C. LORENZO RODRIGUEZ MENDOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION DE LANCHA DE MOTOR	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	DC 0000080	16/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DELMER RADAMET ESPINOZA MILLAN,PRESIDENTE DE LA ASOCIASION GANADERA LOCAL GENERAL ELOTENSE,PARA LA COMPRA DE DIVERSOS OBSEQUIOS QUE SE RIFARAN EN LA ASAMBLE GENERAL ORDINARIA EL DIA VIERNES 17 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO,PARA LOS BENEFICIARIOS DE DICHA ASOCIACION GANADERA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045588|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DELMER RADAMET ESPINOZA MILLAN,PRESIDENTE DE LA ASOCIASION GANADERA LOCAL GENERAL	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045588|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DELMER RADAMET ESPINOZA MILLAN,PRESIDENTE DE LA ASOCIASION GANADERA LOCAL GENERAL	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000081	16/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORBERTHA CORRALES SANTOYO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NIETO EL NIÑO INRVING ALNSO AGUILAR SALCIDO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE EL SALADITO ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045589|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORBERTHA CORRALES SANTOYO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NIETO EL NIÑO IN	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045589|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORBERTHA CORRALES SANTOYO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NIETO EL NIÑO IN	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000082	16/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN CRUZ GUARDADO,DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 29 DE POTRERILLOS DEL NOROTE,PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESCOLTA DE DICHA INSTITUTCION.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045590|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN CRUZ GUARDADO,DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 29 DE POTRERILLO	 4,900.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045590|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN CRUZ GUARDADO,DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 29 DE POTRERILLO	 4,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,900.00	 4,900.00

	DC 0000083	16/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A ALA C. RAQUEL GUADALUPE NEVARES BENITEZ,SUBDIRECTORA DE LA ESC. PRIMARIA PROFA. AGUSTINA HERRERA,PARA EL TRANSLADO DE LAS ALUMNAS QUE REPRESENTARAN LA INSTITUCION EN EL CONCURSO ESTATAL DE ESCOLTAS DE BANDERA 2023, EN LA CD. DE CULIACAN, SINALOA, EL DIA 17 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045591|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A ALA C. RAQUEL GUADALUPE NEVARES BENITEZ,SUBDIRECTORA DE LA ESC. PRIMARIA PROFA. AGUSTI	 4,900.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045591|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A ALA C. RAQUEL GUADALUPE NEVARES BENITEZ,SUBDIRECTORA DE LA ESC. PRIMARIA PROFA. AGUSTI	 4,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,900.00	 4,900.00

	DC 0000085	16/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUILLERMINA ARREOLA SILVA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSLADO A LA CD. DE CULIUACAN SINALOA DE SU HERMANO,YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045593|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUILLERMINA ARREOLA SILVA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSLADO A LA CD. DE CULIUAC	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045593|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUILLERMINA ARREOLA SILVA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSLADO A LA CD. DE CULIUAC	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000086	16/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO,PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE EL SALADO ELOTA SINALOA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 19 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045594|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO,PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045594|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO,PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000092	15/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,APOYO A JARDIN DE NIÑOS DE LAS COLINAS,PINTURAS EN LOMAS DE TECUYO,BASURON MUNICIPAL ,VELADORES VARIOS AYUDABTE DE MECANIDO,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13‑19 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045602|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIE	 27,568.23
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045602|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIE	 27,568.23

	* Total‑Poliza..: *	 27,568.23	 27,568.23

	DC 0000093	15/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LIBRAMIENTO,ACONTAMIENTO,COMUNIDESDES DE COL. BUENOS AIRES,ZAPATA,BOLILLO,MALECON PLAYA CEUTA,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14‑19 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045603|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LIBR	 20,022.12
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045603|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LIBR	 20,022.12

	* Total‑Poliza..: *	 20,022.12	 20,022.12

	DC 0000120	16/02/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045631|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PR	 6,186.80
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045631|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PR	 6,186.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,186.80	 6,186.80

	DC 0000127	13/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000128	13/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000129	13/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PA	 4,895.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PA	 4,895.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,895.00	 4,895.00

	DC 0000130	14/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 14 FEBRERO DEL 20213
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,505.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,505.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 650.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 650.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,562.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,562.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,952.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,952.30

	* Total‑Poliza..: *	 25,670.20	 25,670.20

	DC 0000131	14/02/2023  12:00:00a. m.	SE SOLICITA TAMBOR DE IMAGEN XEROX P/3330/3335/3345 30K PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIOS CON # DE SERIE 12413001220000010, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045642|SE SOLICITA TAMBOR DE IMAGEN XEROX P/3330/3335/3345 30K PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIF	 2,782.84
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045642|SE SOLICITA TAMBOR DE IMAGEN XEROX P/3330/3335/3345 30K PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIF	 2,782.84

	* Total‑Poliza..: *	 2,782.84	 2,782.84

	DC 0000132	14/02/2023  12:00:00a. m.	SE SOLICITA TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIOS CON # DE SERIE 12413001220000010, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045643|SE SOLICITA TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIO	 1,689.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045643|SE SOLICITA TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIO	 1,689.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,689.00	 1,689.00

	DC 0000133	14/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCIO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045644|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCIO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 846.80
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045644|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCIO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 846.80

	* Total‑Poliza..: *	 846.80	 846.80

	DC 0000134	14/02/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA 47  ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPOAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045645|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA 47  ELEMENTOS OPERATIV	 23,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045645|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA 47  ELEMENTOS OPERATIV	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,500.00	 23,500.00

	DC 0000135	15/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045646|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 4,616.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045646|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 4,616.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,616.80	 4,616.80

	DC 0000136	15/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045647|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 870.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045647|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 870.00	 870.00

	DC 0000137	15/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045648|ADQUISICION DE ACEITE  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 928.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045648|ADQUISICION DE ACEITE  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000138	15/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045649|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 8,537.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045649|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 8,537.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,537.60	 8,537.60

	DC 0000139	15/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045650|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 788.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045650|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 788.80	 788.80

	DC 0000140	15/02/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO Y VARILLA DE SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045651| ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO Y VARILLA DE SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADU	 1,809.60
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045651| ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO Y VARILLA DE SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADU	 1,809.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,809.60	 1,809.60

	DC 0000141	15/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHE DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045652|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHE DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 3,132.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045652|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHE DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,132.00	 3,132.00

	DC 0000142	15/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE EXPANSION DE MEMORIA  A EQUIPO CPU GHIA 12413002220000036/2, ASIGNADO A INTEGRADOR DE CUENTA PUBLICA CON CARGO A DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
	 1	8240‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045653|SERVICIO DE EXPANSION DE MEMORIA  A EQUIPO CPU GHIA 12413002220000036/2, ASIGNADO A INTEGRADOR DE CUENTA PUBLICA CON CARGO A DEPARTAMENTO DE CO	 5,475.20
	 2	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045653|SERVICIO DE EXPANSION DE MEMORIA  A EQUIPO CPU GHIA 12413002220000036/2, ASIGNADO A INTEGRADOR DE CUENTA PUBLICA CON CARGO A DEPARTAMENTO DE CO	 5,475.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,475.20	 5,475.20

	DC 0000143	15/02/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045655| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 6,913.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045655| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 6,913.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,913.60	 6,913.60

	DC 0000144	15/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 11,089.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 11,089.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,089.60	 11,089.60

	DC 0000145	15/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045657|ADQUISICION DE MATERIAL A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513	 1,073.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045657|ADQUISICION DE MATERIAL A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513	 1,073.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,073.00	 1,073.00

	DC 0000146	15/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,100.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,100.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 3,235.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 3,235.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 575.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 575.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,910.00	 4,910.00

	DC 0000147	15/02/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 11,716.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 11,716.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,716.00	 11,716.00

	DC 0000148	15/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045660|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 6,960.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045660|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 6,960.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,848.96
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,848.96
	 5	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,900.00
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,708.96	 12,708.96

	DC 0000149	15/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045661|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,415.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045661|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,415.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,415.20	 1,415.20

	DC 0000150	15/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045662|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 2,395.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045662|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 2,395.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,395.40	 2,395.40

	DC 0000151	15/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045663|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,281.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045663|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,281.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,281.80	 1,281.80

	DC 0000152	15/02/2023  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045664|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 103,400.00	 103,400.00

	DC 0000158	12/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045672|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,329.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045672|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,329.40

	* Total‑Poliza..: *	 13,329.40	 13,329.40

	DC 0000159	13/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 13 DE FEBRERO  DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,532.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,532.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,606.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,606.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,255.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,255.50

	* Total‑Poliza..: *	 25,293.90	 25,293.90

	DC 0000160	13/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045674|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,648.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045674|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,648.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,648.00	 10,648.00

	DC 0000161	13/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO  DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO  DEL 2023.	 700.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO  DEL 2023.	 700.20

	* Total‑Poliza..: *	 700.20	 700.20

	DC 0000164	14/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,168.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,168.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,168.90	 1,168.90

	DC 0000165	14/02/2023  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045681|SOLICITUD DE TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,750.35
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045681|SOLICITUD DE TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,750.35

	* Total‑Poliza..: *	 1,750.35	 1,750.35

	DC 0000166	14/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  DE 2023.

	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045682|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,131.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045682|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,131.50

	* Total‑Poliza..: *	 14,131.50	 14,131.50

	DC 0000167	14/02/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045683|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 900.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045683|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 900.20

	* Total‑Poliza..: *	 900.20	 900.20

	DC 0000168	14/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045684|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA AL	 232.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045684|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA AL	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000169	14/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE EXTRAS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045685|SERVICIO DE INSTALACION DE EXTRAS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MO	 290.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045685|SERVICIO DE INSTALACION DE EXTRAS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MO	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000170	15/02/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045686|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,527.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045686|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,527.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,527.50	 1,527.50

	DC 0000171	15/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,451.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,451.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,291.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,291.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,457.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,457.80

	* Total‑Poliza..: *	 26,101.40	 26,101.40

	DC 0000172	15/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045688|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,100.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045688|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,100.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.30	 1,100.30

	DC 0000173	15/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045689|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,664.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045689|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,664.30

	* Total‑Poliza..: *	 11,664.30	 11,664.30

	DC 0000174	16/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045690|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,300.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045690|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,300.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,300.80	 9,300.80

	DC 0000175	16/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20

	* Total‑Poliza..: *	 600.20	 600.20

	DC 0000176	16/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,022.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,022.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,391.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,391.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,205.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,205.90

	* Total‑Poliza..: *	 21,220.50	 21,220.50

	DC 0000177	16/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBREO  AL 15  DE FEBRERO  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045693|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 22,620.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045693|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 22,620.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,620.00	 22,620.00

	DC 0000178	16/02/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045694|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,110.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045694|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,110.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,110.50	 1,110.50

	DC 0000179	16/02/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICAQCION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045695|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICAQCION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045695|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICAQCION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99

	* Total‑Poliza..: *	 1,201.99	 1,201.99

	DC 0000180	17/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045696|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,229.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045696|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,229.60

	* Total‑Poliza..: *	 12,229.60	 12,229.60

	DC 0000181	17/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28  DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045697|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28  DE FEBRERO DEL 2023.	 1,990.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045697|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28  DE FEBRERO DEL 2023.	 1,990.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,990.10	 1,990.10

	DC 0000182	17/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,817.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,817.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,739.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,739.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,012.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,012.30

	* Total‑Poliza..: *	 29,569.10	 29,569.10

	DC 0000184	17/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045700|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 33,070.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045700|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 33,070.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,070.00	 33,070.00

	DC 0000186	17/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y BIBLOTECAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045702|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y BIBLOTECAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 12,681.00

	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045702|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y BIBLOTECAS  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 12,681.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,681.00	 12,681.00

	DC 0000187	17/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045703|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 439,332.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045703|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 439,332.00

	* Total‑Poliza..: *	 439,332.00	 439,332.00

	DC 0000188	13/02/2023  12:00:00a. m.	PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIOENTO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE SAN VALENTI 2023, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045705|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIOENTO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE SAN VA	 38,048.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045705|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIOENTO PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE SAN VA	 38,048.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,048.00	 38,048.00

	DC 0000189	15/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045706|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 301.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045706|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 301.60

	* Total‑Poliza..: *	 301.60	 301.60

	DC 0000191	17/02/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045708|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,602.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045708|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,602.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,602.90	 2,602.90

	DC 0000192	17/02/2023  12:00:00a. m.	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 400, 80X EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045709|TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 400, 80X EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRE	 1,328.30
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045709|TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 400, 80X EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRE	 1,328.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,328.30	 1,328.30

	DC 0000193	18/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045710|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,797.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045710|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,797.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,797.50	 5,797.50

	DC 0000195	18/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 28  DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045713|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 28  DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045713|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 28  DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20

	* Total‑Poliza..: *	 600.20	 600.20

	DC 0000196	18/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,559.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,559.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 640.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 640.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,572.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,572.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,737.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,737.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,509.60	 27,509.60

	DC 0000197	18/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045715|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,582.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045715|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,582.30

	* Total‑Poliza..: *	 10,582.30	 10,582.30

	DC 0000215	16/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL  DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL  DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	 6,488.62
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL  DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	 6,488.62
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL  DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	 2,160.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL  DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRA	 2,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,648.62	 8,648.62

	DC 0000227	16/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOLSAS PARA LA BASURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LA FERIA DEL OSTION 2023, QUE SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA.
	 1	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045747|ADQUISICION DE BOLSAS PARA LA BASURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LA FERIA DEL OSTION 2023, QUE SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE	 7,501.14
	 2	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045747|ADQUISICION DE BOLSAS PARA LA BASURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LA FERIA DEL OSTION 2023, QUE SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE	 7,501.14

	* Total‑Poliza..: *	 7,501.14	 7,501.14

	DC 0000247	15/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,278.10
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,278.10
	 3	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 8,583.30
	 4	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 11,861.40	 11,861.40

	DC 0000248	15/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045768|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 54,438.75
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045768|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 54,438.75
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045768|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 279,860.10
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045768|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 279,860.10

	* Total‑Poliza..: *	 334,298.85	 334,298.85

	DC 0000249	15/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 6,565.95
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 11,379.60
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 11,379.60
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 12,300.45
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 12,300.45
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 26,237.10
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 26,237.10
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 5,276.55
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 5,276.55
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 6,889.50
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 6,889.50
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 24,771.60
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 24,771.60
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 31,764.90
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 31,764.90
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 53,590.50
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 53,590.50
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 14,632.50
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 14,632.50
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,460.55
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,460.55
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 5,347.05
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 5,347.05
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 41,172.30
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 41,172.30
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 21,041.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 21,041.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 58,591.80
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 58,591.80

	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 46,403.70
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 46,403.70
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 5,276.55
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 5,276.55
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 23,649.00
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 23,649.00
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 8,754.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 8,754.45
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 22,467.90
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 22,467.90
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 13,400.85
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 13,400.85
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 108,633.15
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 108,633.15
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 122,319.00
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 122,319.00
	 47	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,000.00
	 48	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,000.00
	 49	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,600.00
	 50	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,600.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 9,500.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 9,500.00
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,662.68
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,662.68
	 55	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,313.19
	 56	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,313.19
	 57	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 725.92
	 58	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 725.92
	 59	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,618.27
	 60	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,618.27
	 61	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,487.61
	 62	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,487.61
	 63	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,758.85
	 64	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,758.85
	 65	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,377.90
	 66	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,377.90
	 67	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,913.65
	 68	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,913.65
	 69	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,935.28
	 70	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,935.28
	 71	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 12,498.94
	 72	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 12,498.94
	 73	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,902.00
	 74	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,902.00
	 75	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 892.11
	 76	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 892.11
	 77	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,069.41
	 78	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,069.41
	 79	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 10,338.41
	 80	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 10,338.41
	 81	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,372.18
	 82	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,372.18
	 83	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 9,239.87
	 84	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 9,239.87
	 85	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 6,585.84
	 86	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 6,585.84
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 351.77
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 351.77
	 89	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,690.46
	 90	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,690.46
	 91	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,750.89

	 92	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,750.89
	 93	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,208.53
	 94	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,208.53
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,553.45
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,553.45
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 18,642.37
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 18,642.37
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 17,806.23
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045769|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 17,806.23

	* Total‑Poliza..: *	 804,722.16	 804,722.16

	DC 0000255	15/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 112,573.50
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 112,573.50
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 73,229.55
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 73,229.55
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 59,737.05
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 59,737.05
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 40,221.30
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 40,221.30
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 82,314.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 82,314.45
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 58,770.15
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 58,770.15
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 10,897.95
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 10,897.95
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 24,208.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 24,208.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 4,194.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 4,194.00
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 11,198.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 11,198.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 33,720.00
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 33,720.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 57,360.90
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 57,360.90
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 11,757.00
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 11,757.00
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 16,621.50
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 16,621.50
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 44,180.25
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 44,180.25
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 8,357.55
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 8,357.55
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 7,414.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 7,414.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 39,424.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 39,424.05
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 42,819.75
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 42,819.75
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 35,515.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 35,515.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 21,847.05
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 21,847.05
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 61,902.30
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 61,902.30
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 14,223.00
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 14,223.00
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 14,590.95
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 14,590.95

	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 65,776.20
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 65,776.20
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 23,450.55
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 23,450.55
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 28,036.35
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 28,036.35
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 11,262.45
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 11,262.45
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 17,811.90
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 17,811.90
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 7,509.45
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 7,509.45
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 19,254.90
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 19,254.90
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 40,300.50
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 40,300.50
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 48,360.00
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 48,360.00
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 49,410.90
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 49,410.90
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 53,510.55
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 53,510.55
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 2,350.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 2,350.00
	 73	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 5,500.00
	 74	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 5,500.00
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 1,200.00
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 1,200.00
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 12.60
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 12.60
	 79	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 4,000.00
	 80	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 4,000.00
	 81	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 3,500.00
	 82	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 3,500.00
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 1,734.00
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 1,734.00
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 3,029.60
	 86	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 3,029.60
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 5,138.76
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 5,138.76
	 89	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 208.63
	 90	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045775|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20231	 208.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,278,437.09	 1,278,437.09

	DC 0000257	14/02/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO RESGUARDADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN APOYO DE LA FERIA DEL OSTIO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA LOS DIAS 03,04 Y 05 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045777|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO RESGUARDADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBER	 15,251.31
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045777|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO RESGUARDADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBER	 15,251.31

	* Total‑Poliza..: *	 15,251.31	 15,251.31

	DC 0000258	17/02/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA ENTRE OTROS.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045778|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS DE	 3,155.20
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045778|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS DE	 3,155.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,155.20	 3,155.20

	DC 0000259	17/02/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION 2023 BANDERAZO DE INICIO DE LA CAMPAÑA QUE FUE EN LA COMUNIDAD DEL BOLILLO,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCIION DE SALUD
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045779|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION 2023 BANDERAZO DE INICIO DE LA CAMPAÑA QUE FUE EN LA COMUNIDAD DEL BO	 928.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045779|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION 2023 BANDERAZO DE INICIO DE LA CAMPAÑA QUE FUE EN LA COMUNIDAD DEL BO	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000294	14/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045817|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 39,440.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045817|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 39,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,440.00	 39,440.00

	DC 0000295	15/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UN TONER B600/B615‑46.7K  AREA DE INGRESOS NLCE2166 PARA COPIADORA XEROX MULTIFUNSIONAL VERSALINK B605‑S CON # DE SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045818|ADQUISICION DE UN TONER B600/B615‑46.7K  AREA DE INGRESOS NLCE2166 PARA COPIADORA XEROX MULTIFUNSIONAL VERSALINK B605‑S CON # DE SERIE 5XB48109	 6,061.32
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045818|ADQUISICION DE UN TONER B600/B615‑46.7K  AREA DE INGRESOS NLCE2166 PARA COPIADORA XEROX MULTIFUNSIONAL VERSALINK B605‑S CON # DE SERIE 5XB48109	 6,061.32

	* Total‑Poliza..: *	 6,061.32	 6,061.32

	DC 0000318	15/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNACIONAL MODELO MV‑222‑4X2 (35K) AÑO 2023 COLOR BLANCO SERIE 3HAEUMMR6PL086966 TIPO CONSTRUCCION MOTOR CILINDROS No, MOTOR 99017604 CARGA TRASERA CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA DE CARROCERIA SIN CONTAR TOLVA Y DISCO EYECTOR ES DE 21 YDS 16.00 M3) CON CARGO A PREDIAL RUSTICO
	 1	8240‑5‑541003‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045841|ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNACIONAL MODELO MV‑222‑4X2 (35K) AÑO 2023 COLOR BLANCO SERIE 3HAEUMMR6PL086966 TIPO CONSTRUCCIO	 3,747,753.52
	 2	8220‑5‑541003‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045841|ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNACIONAL MODELO MV‑222‑4X2 (35K) AÑO 2023 COLOR BLANCO SERIE 3HAEUMMR6PL086966 TIPO CONSTRUCCIO	 3,747,753.52

	* Total‑Poliza..: *	 3,747,753.52	 3,747,753.52

	DC 0000330	17/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000345	15/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20	 405,072.45
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20	 405,072.45
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20	 81,283.95
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20	 81,283.95
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20	 4,450.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20	 4,450.00
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20	 422,596.14
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20	 422,596.14
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20	 51,261.34
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045910|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 20	 51,261.34

	* Total‑Poliza..: *	 964,663.88	 964,663.88

	DC 0000366	16/02/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,EN CONSUMO DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON CUNDIONARIOS Y REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045985|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,EN CONSUMO DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	 2,500.01
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045985|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,EN CONSUMO DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	 2,500.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.01	 2,500.01

	DC 0000377	17/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE VEHICULO MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017, MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP. CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046253|ADQUISICION DE VEHICULO MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017, MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP. CON CARG	 474,900.00
	 2	8220‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046253|ADQUISICION DE VEHICULO MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017, MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP. CON CARG	 474,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 474,900.00	 474,900.00

	DD 0000012	15/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC995, NC981, NC978
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045177| FILTRO AIRE GA‑209	 493.69
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045177| FILTRO AIRE GA‑209	 493.69
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045177| FILTRO AIRE GA‑209	 493.69
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC995|15/02/2023|0000068.10|1.0000|045177|ADQUISICION DE MATERIA	 493.69
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045193| FUSIBLES DEL # 15	 464.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045193| FUSIBLES DEL # 15	 464.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045193| FUSIBLES DEL # 15	 464.00
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC981|15/02/2023|0000064.00|1.0000|045193|ADQUISICION DE MATERIA	 464.00
	 9	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045189| CARDA	 236.15

	 10	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045189| CARDA	 236.15
	 11	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045189| CARDA	 236.15
	 12	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045189| FUSIBLES DEL #15	 87.00
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045189| FUSIBLES DEL #15	 87.00
	 14	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045189| FUSIBLES DEL #15	 87.00
	 15	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC978|15/02/2023|0000044.57|1.0000|045189|ADQUISICION DE MATERIA	 323.15

	* Total‑Poliza..: *	 2,561.68	 2,561.68

	DD 0000013	15/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC998, NC991, NC990, NC989, NC988, NC986, NC982, NC985, NC983, NC979
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045451| CUBETAS DE ACEITE GONHER SAE‑50W	 19,627.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045451| CUBETAS DE ACEITE GONHER SAE‑50W	 19,627.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045451| CUBETAS DE ACEITE GONHER SAE‑50W	 19,627.20
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC998|15/02/2023|0002707.20|1.0000|045451|ADQUISICION DE ACEITE	 19,627.20
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045443| CAMBIO DE LUZ	 232.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045443| CAMBIO DE LUZ	 232.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045443| CAMBIO DE LUZ	 232.00
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC991|15/02/2023|0000032.00|1.0000|045443|ADQUISICION DE MATERIA	 232.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045442| REPARACION DE MANGUERA	 487.20
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045442| REPARACION DE MANGUERA	 487.20
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045442| REPARACION DE MANGUERA	 487.20
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC990|15/02/2023|0000067.20|1.0000|045442|ADQUISICION DE MATERIA	 487.20
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045441| FILTRO GP‑11	 324.80
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045441| FILTRO GP‑11	 324.80
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045441| FILTRO GP‑11	 324.80
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC989|15/02/2023|0000044.80|1.0000|045441|ADQUISICION DE MATERIA	 324.80
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045440| VARILLA NIQUEL	 116.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045440| VARILLA NIQUEL	 116.00
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045440| VARILLA NIQUEL	 116.00
	 20	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC988|15/02/2023|0000016.00|1.0000|045440|ADQUISICION DE MATERIA	 116.00
	 21	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045434| SILICON PERMANETE	 139.20
	 22	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045434| SILICON PERMANETE	 139.20
	 23	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045434| SILICON PERMANETE	 139.20
	 24	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045434| SILICON RVT	 255.20
	 25	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045434| SILICON RVT	 255.20
	 26	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045434| SILICON RVT	 255.20
	 27	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC986|15/02/2023|0000054.40|1.0000|045434|ADQUISICION DE MATERIA	 394.40
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045438| CHICOTE DE P/JALON DE GONDOLA	 313.20
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045438| CHICOTE DE P/JALON DE GONDOLA	 313.20
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045438| CHICOTE DE P/JALON DE GONDOLA	 313.20
	 31	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC982|15/02/2023|0000043.20|1.0000|045438|MATERIAL  QUE SERA UTI	 313.20
	 32	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045437| BANDAS A‑62	 533.60
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045437| BANDAS A‑62	 533.60
	 34	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045437| BANDAS A‑62	 533.60
	 35	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC985|15/02/2023|0000073.60|1.0000|045437|ADQUISICION DE MATERIA	 533.60
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045439| FILTRO DIESEL GP‑1107	 256.36
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045439| FILTRO DIESEL GP‑1107	 256.36
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045439| FILTRO DIESEL GP‑1107	 256.36
	 39	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC983|15/02/2023|0000035.36|1.0000|045439|ADQUISICION DE MATERIA	 256.36
	 40	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045436| BANDAS A‑62	 533.60
	 41	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045436| BANDAS A‑62	 533.60
	 42	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045436| BANDAS A‑62	 533.60
	 43	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC979|15/02/2023|0000073.60|1.0000|045436|ADQUISICION DE MATERIA	 533.60

	* Total‑Poliza..: *	 45,636.72	 45,636.72

	DD 0000014	13/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A199
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045449| INYECTOR MAXFORCE HEUI REMAN 05517	 11,600.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045449| INYECTOR MAXFORCE HEUI REMAN 05517	 11,600.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045449| INYECTOR MAXFORCE HEUI REMAN 05517	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000001‑000063   AMADOR MARTINEZ PIÑA	MAPA   |                          A199|13/02/2023|0001600.00|1.0000|045449|MATERIAL QUE SERA UTIL	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000015	15/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC971, NC972, NC973, NC974, NC975, NC976, NC977, NC984, NC987, NC996, NC997, NC993, NC994, NC992
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045408| BANDAS A‑61	 556.80
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045408| BANDAS A‑61	 556.80
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045408| BANDAS A‑61	 556.80
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045408| BANDAS A‑62	 533.60
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045408| BANDAS A‑62	 533.60
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045408| BANDAS A‑62	 533.60
	 7	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC971|15/02/2023|0000150.40|1.0000|045408|ADQUISICION DE MATERIA	 1,090.40
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045419| MANGUERA ALTA PRESION	 2,088.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045419| MANGUERA ALTA PRESION	 2,088.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045419| MANGUERA ALTA PRESION	 2,088.00
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC972|15/02/2023|0000288.00|1.0000|045419|ADQUISICION DE MATERIA	 2,088.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045418| FILTRO  IR ‑0753	 1,185.52
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045418| FILTRO  IR ‑0753	 1,185.52
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045418| FILTRO  IR ‑0753	 1,185.52
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045418| FILTRO GP‑1109	 255.20
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045418| FILTRO GP‑1109	 255.20
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045418| FILTRO GP‑1109	 255.20
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045418| FILTRO GPP‑409	 499.55
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045418| FILTRO GPP‑409	 499.55
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045418| FILTRO GPP‑409	 499.55
	 21	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC973|15/02/2023|0000267.62|1.0000|045418|ADQUISICION DE MATERIA	 1,940.27
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045417| BALERO 6207	 464.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045417| BALERO 6207	 464.00
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045417| BALERO 6207	 464.00
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045417| BALERO 6209	 812.00
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045417| BALERO 6209	 812.00
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045417| BALERO 6209	 812.00
	 28	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC974|15/02/2023|0000176.00|1.0000|045417|ADQUISICION DE MATERIA	 1,276.00
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045407| CABLE	 348.00
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045407| CABLE	 348.00
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045407| CABLE	 348.00
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045407| PALANCA DEL DIRECCIONAL	 1,044.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045407| PALANCA DEL DIRECCIONAL	 1,044.00
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045407| PALANCA DEL DIRECCIONAL	 1,044.00
	 35	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045407| TERMINALES 385	 232.00
	 36	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045407| TERMINALES 385	 232.00
	 37	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045407| TERMINALES 385	 232.00
	 38	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC975|15/02/2023|0000224.00|1.0000|045407|ADQUISICION DE MATERIA	 1,624.00
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045424| MANGUERA AIRE	 464.00
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045424| MANGUERA AIRE	 464.00
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045424| MANGUERA AIRE	 464.00
	 42	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC976|15/02/2023|0000064.00|1.0000|045424| ADQUISICION DE MATERI	 464.00
	 43	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045422| MANGUERA ALTA PRESION	 568.40
	 44	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045422| MANGUERA ALTA PRESION	 568.40
	 45	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045422| MANGUERA ALTA PRESION	 568.40
	 46	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC977|15/02/2023|0000078.40|1.0000|045422|ADQUISICION DE MATERIA	 568.40
	 47	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045403| ACEITE 15W40 ACDELCO	 974.40
	 48	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045403| ACEITE 15W40 ACDELCO	 974.40
	 49	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045403| ACEITE 15W40 ACDELCO	 974.40
	 50	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045403| CABLE	 1,392.00
	 51	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045403| CABLE	 1,392.00
	 52	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045403| CABLE	 1,392.00
	 53	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045403| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 54	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045403| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 55	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045403| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 56	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC984|15/02/2023|0000339.20|1.0000|045403|ADQUISICION DE MATERIA	 2,459.20
	 57	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045406| TANQUE DE OXIGENO	 1,276.00

	 58	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045406| TANQUE DE OXIGENO	 1,276.00
	 59	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045406| TANQUE DE OXIGENO	 1,276.00
	 60	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC987|15/02/2023|0000176.00|1.0000|045406|ADQUISICION DE MATERIA	 1,276.00
	 61	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045409| CUBETAS ACEITE SAE 300	 17,400.00
	 62	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045409| CUBETAS ACEITE SAE 300	 17,400.00
	 63	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045409| CUBETAS ACEITE SAE 300	 17,400.00
	 64	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC996|15/02/2023|0002400.00|1.0000|045409|ADQUISICION DE ACEITE	 17,400.00
	 65	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045425| FOCOS	 348.00
	 66	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045425| FOCOS	 348.00
	 67	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045425| FOCOS	 348.00
	 68	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045425| SWICH	 371.20
	 69	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045425| SWICH	 371.20
	 70	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045425| SWICH	 371.20
	 71	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC997|15/02/2023|0000099.20|1.0000|045425|ADQUISICION DE MATERIA	 719.20
	 72	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045399| ANTICONGELANTE	 928.00
	 73	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045399| ANTICONGELANTE	 928.00
	 74	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045399| ANTICONGELANTE	 928.00
	 75	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC993|15/02/2023|0000128.00|1.0000|045399|ADQUISICION DE MATERIA	 928.00
	 76	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045400| MANGUERA DE ALTA PRESION	 2,273.60
	 77	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045400| MANGUERA DE ALTA PRESION	 2,273.60
	 78	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045400| MANGUERA DE ALTA PRESION	 2,273.60
	 79	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC994|15/02/2023|0000313.60|1.0000|045400|ADQUISICION DE MATERIA	 2,273.60
	 80	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045398| AGUA P/BATERIAS	 139.20
	 81	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045398| AGUA P/BATERIAS	 139.20
	 82	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045398| AGUA P/BATERIAS	 139.20
	 83	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC992|15/02/2023|0000019.20|1.0000|045398|ADQUISICION DE MATERIA	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 68,492.54	 68,492.54

	DD 0000017	13/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14224
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045450| REGULADOR DE ALTERNADOR	 556.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045450| REGULADOR DE ALTERNADOR	 556.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045450| REGULADOR DE ALTERNADOR	 556.80
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14224|13/02/2023|0000076.80|1.0000|045450|ADQUISICION DE MATERIA	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,113.60	 1,113.60

	DD 0000018	14/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6798, 6797, 6802, 6794
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045470| FOCOS LAMPARAS 150W	 4,320.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045470| FOCOS LAMPARAS 150W	 4,320.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045470| FOCOS LAMPARAS 150W	 4,320.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6798|14/02/2023|0000595.86|1.0000|045470|ADQUISICION DE MATERIA	 4,320.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045468| COPLE R	 120.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045468| COPLE R	 120.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045468| COPLE R	 120.00
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045468| FOCO	 95.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045468| FOCO	 95.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045468| FOCO	 95.00
	 11	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6797|14/02/2023|0000029.66|1.0000|045468|ADQUISICION DE MATERIA	 215.00
	 12	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045473| ALAMBRE	 140.00
	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045473| ALAMBRE	 140.00
	 14	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045473| ALAMBRE	 140.00
	 15	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045473| FOTOCELDAS	 672.00
	 16	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045473| FOTOCELDAS	 672.00
	 17	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045473| FOTOCELDAS	 672.00
	 18	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6802|14/02/2023|0000112.00|1.0000|045473|ADQUISICION DE MATERIA	 812.00
	 19	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045447| CABLE THW # 12	 17,820.00
	 20	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045447| CABLE THW # 12	 17,820.00
	 21	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045447| CABLE THW # 12	 17,820.00
	 22	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6794|14/02/2023|0002457.93|1.0000|045447|ADQUISICION DE MATERIA	 17,820.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,334.00	 46,334.00

	DD 0000019	16/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A‑772
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| ABRAZADERAS	 1,566.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| ABRAZADERAS	 1,566.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| ABRAZADERAS	 1,566.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| MUELLE CUARTA	 2,320.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| MUELLE CUARTA	 2,320.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| MUELLE CUARTA	 2,320.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| MUELLE PRINCIPAL	 1,740.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| MUELLE PRINCIPAL	 1,740.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| MUELLE PRINCIPAL	 1,740.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| MUELLE SEGUNDA	 3,248.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| MUELLE SEGUNDA	 3,248.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| MUELLE SEGUNDA	 3,248.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| MUELLE SEXTAS	 1,624.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| MUELLE SEXTAS	 1,624.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| MUELLE SEXTAS	 1,624.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| MUELLE TERCERAS	 2,552.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| MUELLE TERCERAS	 2,552.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| MUELLE TERCERAS	 2,552.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| MUELLES QUINTA	 2,088.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| MUELLES QUINTA	 2,088.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| MUELLES QUINTA	 2,088.00
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| TORNILLOS DE CENTRO	 162.41
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| TORNILLOS DE CENTRO	 162.41
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| TORNILLOS DE CENTRO	 162.41
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 28	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                         A‑772|16/02/2023|0002350.40|1.0000|045413| ADQUISICION DE  MATER	 16,856.78
	 29	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	045413| MANO DE OBRA	 183.63

	* Total‑Poliza..: *	 34,080.82	 34,080.82

	DD 0000020	13/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 482, 481
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045416| ANTICONGELANTE BARDAHL	 696.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045416| ANTICONGELANTE BARDAHL	 696.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045416| ANTICONGELANTE BARDAHL	 696.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045416| QUITAR,PONER Y SOLDAR Y LIMPIAR RADIADOR	 2,552.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045416| QUITAR,PONER Y SOLDAR Y LIMPIAR RADIADOR	 2,552.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045416| QUITAR,PONER Y SOLDAR Y LIMPIAR RADIADOR	 2,552.00
	 7	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           482|13/02/2023|0000448.00|1.0000|045416|ADQUISICION DE MATERIA	 3,248.00
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045415| SONDEAR,QUITAR Y PONER RADIADOR	 1,624.00
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045415| SONDEAR,QUITAR Y PONER RADIADOR	 1,624.00
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045415| SONDEAR,QUITAR Y PONER RADIADOR	 1,624.00
	 11	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045415| ANTICONGELANTE	 464.00
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045415| ANTICONGELANTE	 464.00
	 13	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045415| ANTICONGELANTE	 464.00
	 14	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           481|13/02/2023|0000288.00|1.0000|045415|ADQUISICION DE MATERIA	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,672.00	 10,672.00

	DD 0000021	13/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14221, 14222, 14223, 14225
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045405| COPLE 1J571.8‑8	 881.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045405| COPLE 1J571.8‑8	 881.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045405| COPLE 1J571.8‑8	 881.60
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045405| MANGUERA 22.C.8	 893.20
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045405| MANGUERA 22.C.8	 893.20
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045405| MANGUERA 22.C.8	 893.20

	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14221|13/02/2023|0000244.80|1.0000|045405| ADQUISICION DE MATERI	 1,774.80
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045423| ARRANCADOR	 185.60
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045423| ARRANCADOR	 185.60
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045423| ARRANCADOR	 185.60
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14222|13/02/2023|0000025.60|1.0000|045423|ADQUISICION DE MATERIA	 185.60
	 12	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045420| DOLIPAS	 440.80
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045420| DOLIPAS	 440.80
	 14	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045420| DOLIPAS	 440.80
	 15	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045420| GUIA Y RESPALDO	 116.00
	 16	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045420| GUIA Y RESPALDO	 116.00
	 17	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045420| GUIA Y RESPALDO	 116.00
	 18	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045420| LIMPIADOR	 487.20
	 19	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045420| LIMPIADOR	 487.20
	 20	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045420| LIMPIADOR	 487.20
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14223|13/02/2023|0000144.00|1.0000|045420|ADQUISICION DE MATERIA	 1,044.00
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045432| LIQUIDO	 185.60
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045432| LIQUIDO	 185.60
	 24	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045432| LIQUIDO	 185.60
	 25	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045432| TEMINALES	 104.40
	 26	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045432| TEMINALES	 104.40
	 27	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045432| TEMINALES	 104.40
	 28	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14225|13/02/2023|0000040.00|1.0000|045432|ADQUISICION DE MATERIA	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,588.80	 6,588.80

	DD 0000022	14/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6803, 6796, 6799, 6801, 6800
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045397| CLAVO	 70.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045397| CLAVO	 70.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045397| CLAVO	 70.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045397| MECATE	 130.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045397| MECATE	 130.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045397| MECATE	 130.00
	 7	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6803|14/02/2023|0000027.59|1.0000|045397|ADQUISICION DE MATERIA	 200.00
	 8	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045421| FOCOS	 1,782.00
	 9	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045421| FOCOS	 1,782.00
	 10	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045421| FOCOS	 1,782.00
	 11	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045421| FOTOCELDAS	 1,512.00
	 12	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045421| FOTOCELDAS	 1,512.00
	 13	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045421| FOTOCELDAS	 1,512.00
	 14	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6796|14/02/2023|0000454.34|1.0000|045421|ADQUISICION DE MATERIA	 3,294.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045427| COPLE RAPIDO	 295.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045427| COPLE RAPIDO	 295.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045427| COPLE RAPIDO	 295.00
	 18	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6799|14/02/2023|0000040.69|1.0000|045427|ADQUISICION DE MATERIA	 295.00
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045430| CHAPA HERMEX	 250.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045430| CHAPA HERMEX	 250.00
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045430| CHAPA HERMEX	 250.00
	 22	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045430| JUNTA SOLDADURA	 70.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045430| JUNTA SOLDADURA	 70.00
	 24	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045430| JUNTA SOLDADURA	 70.00
	 25	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045430| PERICA EXTENSION	 220.00
	 26	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045430| PERICA EXTENSION	 220.00
	 27	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045430| PERICA EXTENSION	 220.00
	 28	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045430| SOLDADURA	 110.00
	 29	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045430| SOLDADURA	 110.00
	 30	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045430| SOLDADURA	 110.00
	 31	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045430| TEFLON	 20.00
	 32	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045430| TEFLON	 20.00
	 33	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045430| TEFLON	 20.00
	 34	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6801|14/02/2023|0000092.41|1.0000|045430|ADQUISICION DE MATERIA	 670.00
	 35	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045431| CONTACTO 46107	 150.00

	 36	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045431| CONTACTO 46107	 150.00
	 37	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045431| CONTACTO 46107	 150.00
	 38	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045431| MANGUERA	 1,200.00
	 39	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045431| MANGUERA	 1,200.00
	 40	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045431| MANGUERA	 1,200.00
	 41	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045431| SERGENTOS	 458.00
	 42	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045431| SERGENTOS	 458.00
	 43	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045431| SERGENTOS	 458.00
	 44	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045431| TAMBOS BOLTS	 450.00
	 45	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045431| TAMBOS BOLTS	 450.00
	 46	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045431| TAMBOS BOLTS	 450.00
	 47	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6800|14/02/2023|0000311.45|1.0000|045431|ADQUISICION DE MATERIA	 2,258.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,434.00	 13,434.00

	DD 0000023	14/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6795
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045321| GUANTES	 1,875.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045321| GUANTES	 1,875.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045321| GUANTES	 1,875.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6795|14/02/2023|0000258.62|1.0000|045321|ADQUISICION DE MATERIA	 1,875.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,750.00	 3,750.00

	DD 0000031	13/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14228, 14227, 45226
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045404| BATERIA	 2,876.80
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045404| BATERIA	 2,876.80
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045404| BATERIA	 2,876.80
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14228|13/02/2023|0000396.80|1.0000|045404|ADQUISICION DE MATERIA	 2,876.80
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045426| CARBUCLIN	 185.60
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045426| CARBUCLIN	 185.60
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045426| CARBUCLIN	 185.60
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14227|13/02/2023|0000025.60|1.0000|045426|ADQUISICION DE MATERIA	 185.60
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045466| COPLES	 510.40
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045466| COPLES	 510.40
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045466| COPLES	 510.40
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045466| MANGUERA	 139.20
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045466| MANGUERA	 139.20
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045466| MANGUERA	 139.20
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         45226|13/02/2023|0000089.60|1.0000|045466|ADQUISICION DE MATERIA	 649.60

	* Total‑Poliza..: *	 7,424.00	 7,424.00

	DD 0000061	17/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6811
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519| INFLADOR DE LLANTA	 140.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519| INFLADOR DE LLANTA	 140.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519| INFLADOR DE LLANTA	 140.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519| LLAVE ALLEN	 380.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519| LLAVE ALLEN	 380.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519| LLAVE ALLEN	 380.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519| CINTAS AISLANTES	 350.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519| CINTAS AISLANTES	 350.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519| CINTAS AISLANTES	 350.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519| CONTACTO DUPLEX	 150.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519| CONTACTO DUPLEX	 150.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519| CONTACTO DUPLEX	 150.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519| GUANTE PIEL	 320.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519| GUANTE PIEL	 320.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519| GUANTE PIEL	 320.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519| SUCCION	 1,320.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519| SUCCION	 1,320.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519| SUCCION	 1,320.00

	 19	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6811|17/02/2023|0000366.90|1.0000|045519|ADQUISICION DE MATERIA	 2,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,320.00	 5,320.00

	DD 0000062	17/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6808, 6809, 6810
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045521| ABRAZADERAS	 15.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045521| ABRAZADERAS	 15.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045521| ABRAZADERAS	 15.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045521| ABRAZADERAS	 8.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045521| ABRAZADERAS	 8.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045521| ABRAZADERAS	 8.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045521| CONEXION	 35.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045521| CONEXION	 35.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045521| CONEXION	 35.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045521| COPLE	 225.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045521| COPLE	 225.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045521| COPLE	 225.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045521| SINCHOS	 195.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045521| SINCHOS	 195.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045521| SINCHOS	 195.00
	 16	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6808|17/02/2023|0000065.93|1.0000|045521|ADQUISICION DE MATERIA	 478.00
	 17	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045520| CINTA DOBLE CARA	 88.00
	 18	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045520| CINTA DOBLE CARA	 88.00
	 19	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045520| CINTA DOBLE CARA	 88.00
	 20	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045520| GRAPADORA	 395.00
	 21	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045520| GRAPADORA	 395.00
	 22	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045520| GRAPADORA	 395.00
	 23	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045520| GRAPAS	 55.00
	 24	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045520| GRAPAS	 55.00
	 25	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045520| GRAPAS	 55.00
	 26	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6809|17/02/2023|0000074.21|1.0000|045520|ADQUISICION DE MATERIA	 538.00
	 27	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| BOLSA DE ESTOPA	 300.00
	 28	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| BOLSA DE ESTOPA	 300.00
	 29	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| BOLSA DE ESTOPA	 300.00
	 30	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| BOLSA SINCHO	 95.00
	 31	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| BOLSA SINCHO	 95.00
	 32	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| BOLSA SINCHO	 95.00
	 33	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| CINTAS AISLANTES	 380.00
	 34	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| CINTAS AISLANTES	 380.00
	 35	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| CINTAS AISLANTES	 380.00
	 36	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| CLAVIJA	 45.00
	 37	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| CLAVIJA	 45.00
	 38	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| CLAVIJA	 45.00
	 39	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| GUANTE PIEL	 260.00
	 40	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| GUANTE PIEL	 260.00
	 41	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| GUANTE PIEL	 260.00
	 42	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| MECATE	 570.00
	 43	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| MECATE	 570.00
	 44	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| MECATE	 570.00
	 45	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| PLASTIACERO	 240.00
	 46	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| PLASTIACERO	 240.00
	 47	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| PLASTIACERO	 240.00
	 48	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| PUNTAS	 120.00
	 49	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| PUNTAS	 120.00
	 50	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518| PUNTAS	 120.00
	 51	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6810|17/02/2023|0000277.24|1.0000|045518|ADQUISICION DE MATERIA	 2,010.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,052.00	 6,052.00

	DD 0000073	18/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13398
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045710| ANTICIPO DEL BIEN O SERVIOC MAGNA 32011	 5,797.50

	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045710| ANTICIPO DEL BIEN O SERVIOC MAGNA 32011	 5,797.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045710| ANTICIPO DEL BIEN O SERVIOC MAGNA 32011	 5,797.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13398|18/02/2023|0000799.66|1.0000|045710|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,797.50

	* Total‑Poliza..: *	 11,595.00	 11,595.00

	DD 0000083	18/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13374
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045713| COMBUSTIBLE	 600.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045713| COMBUSTIBLE	 600.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045713| COMBUSTIBLE	 600.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13374|18/02/2023|0000082.79|1.0000|045713|ADQUISICION DE COMBUST	 600.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.40	 1,200.40

	DD 0000084	18/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13376
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045714| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,559.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045714| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,559.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045714| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,559.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045714| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 640.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045714| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 640.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045714| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 640.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045714| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,572.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045714| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,572.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045714| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,572.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045714| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,737.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045714| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,737.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045714| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,737.00
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13376|18/02/2023|0003794.43|1.0000|045714|ADQUISICION DE COMBUST	 27,509.60

	* Total‑Poliza..: *	 55,019.20	 55,019.20

	DD 0000086	17/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14248, 14247, 14250, 14249, 14255, 14251, 14252, 14253, 14254, 14246
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045548| COPLES	 1,044.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045548| COPLES	 1,044.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045548| COPLES	 1,044.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045548| MANGUERA FRENOS DE AIRE	 522.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045548| MANGUERA FRENOS DE AIRE	 522.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045548| MANGUERA FRENOS DE AIRE	 522.00
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14248|17/02/2023|0000216.00|1.0000|045548|ADQUISICION DE MATERIA	 1,566.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045533| ACEITE	 371.20
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045533| ACEITE	 371.20
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045533| ACEITE	 371.20
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045533| COPLES	 510.40
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045533| COPLES	 510.40
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045533| COPLES	 510.40
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045533| MANGUERA	 208.80
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045533| MANGUERA	 208.80
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045533| MANGUERA	 208.80
	 17	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14247|17/02/2023|0000150.40|1.0000|045533|ADQUISICION DE MATERIA	 1,090.40
	 18	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045550| PARABRISAS	 301.60
	 19	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045550| PARABRISAS	 301.60
	 20	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045550| PARABRISAS	 301.60
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14250|17/02/2023|0000041.60|1.0000|045550|ADQUISICION DE ACCESOR	 301.60
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045549| ACEITE	 928.00
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045549| ACEITE	 928.00
	 24	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045549| ACEITE	 928.00
	 25	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045549| FILTRO	 185.60
	 26	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045549| FILTRO	 185.60
	 27	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045549| FILTRO	 185.60
	 28	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14249|17/02/2023|0000153.60|1.0000|045549|ADQUISICION DE MATERIA	 1,113.60
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045532| ROTOCHAMBER	 1,484.80

	 30	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045532| ROTOCHAMBER	 1,484.80
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045532| ROTOCHAMBER	 1,484.80
	 32	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14255|17/02/2023|0000204.80|1.0000|045532|ADQUISICION DE ARTICUL	 1,484.80
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045553| RELAY	 174.00
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045553| RELAY	 174.00
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045553| RELAY	 174.00
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045553| SELENOIDE	 556.80
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045553| SELENOIDE	 556.80
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045553| SELENOIDE	 556.80
	 39	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14251|17/02/2023|0000100.80|1.0000|045553|ADQUISICION DE MATERIA	 730.80
	 40	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045555| ABRAZADERAS 6"	 139.20
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045555| ABRAZADERAS 6"	 139.20
	 42	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045555| ABRAZADERAS 6"	 139.20
	 43	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045555| BALERO 6203	 324.80
	 44	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045555| BALERO 6203	 324.80
	 45	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045555| BALERO 6203	 324.80
	 46	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045555| BANDA 080545	 1,032.40
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045555| BANDA 080545	 1,032.40
	 48	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045555| BANDA 080545	 1,032.40
	 49	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045555| MANGUERA	 290.00
	 50	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045555| MANGUERA	 290.00
	 51	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045555| MANGUERA	 290.00
	 52	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14252|17/02/2023|0000246.40|1.0000|045555|ADQUISCION DE MATERIAL	 1,786.40
	 53	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045552| BALERO 387A	 788.80
	 54	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045552| BALERO 387A	 788.80
	 55	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045552| BALERO 387A	 788.80
	 56	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045552| BALERO 395	 986.00
	 57	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045552| BALERO 395	 986.00
	 58	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045552| BALERO 395	 986.00
	 59	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045552| PISTA	 1,020.80
	 60	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045552| PISTA	 1,020.80
	 61	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045552| PISTA	 1,020.80
	 62	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045552| RETEN	 556.80
	 63	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045552| RETEN	 556.80
	 64	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045552| RETEN	 556.80
	 65	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14253|17/02/2023|0000462.40|1.0000|045552|ADQUISICION DE MATERIA	 3,352.40
	 66	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045557| CUBETA ACEITE 15W40	 5,568.00
	 67	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045557| CUBETA ACEITE 15W40	 5,568.00
	 68	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045557| CUBETA ACEITE 15W40	 5,568.00
	 69	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045557| FILTRO DE ACEITE	 754.00
	 70	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045557| FILTRO DE ACEITE	 754.00
	 71	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045557| FILTRO DE ACEITE	 754.00
	 72	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045557| FILTRO DE AIRE	 1,136.80
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045557| FILTRO DE AIRE	 1,136.80
	 74	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045557| FILTRO DE AIRE	 1,136.80
	 75	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045557| FILTRO DIESEL	 835.20
	 76	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045557| FILTRO DIESEL	 835.20
	 77	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045557| FILTRO DIESEL	 835.20
	 78	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14254|17/02/2023|0001144.00|1.0000|045557|ADQUISICION DE MATERIA	 8,294.00
	 79	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045558| LIQUIDO DE FRENOS	 185.60
	 80	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045558| LIQUIDO DE FRENOS	 185.60
	 81	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045558| LIQUIDO DE FRENOS	 185.60
	 82	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14246|17/02/2023|0000025.60|1.0000|045558|ADQUISICION DE MATERIA	 185.60

	* Total‑Poliza..: *	 39,811.20	 39,811.20

	DD 0000087	14/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8726
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045644| TIMBRES CFDI EMITOS EN ENERO DE 2023	 846.80
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045644| TIMBRES CFDI EMITOS EN ENERO DE 2023	 846.80
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045644| TIMBRES CFDI EMITOS EN ENERO DE 2023	 846.80
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          8726|14/02/2023|0000116.80|1.0000|045644|SERVICIO DE TIMBRADO D	 846.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,693.60	 1,693.60

	DD 0000088	14/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B412717
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045645| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA 47  ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN	 23,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045645| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA 47  ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN	 23,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045645| ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA 47  ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN	 23,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B412717|14/02/2023|0003241.38|1.0000|045645|ARTICULOS DE CONSUMO D	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,000.00	 47,000.00

	DD 0000092	15/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN‑2106
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045664| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045664| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045664| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045664| COMBUSTIBLE DE SINSICO PROCURADOR	 5,500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045664| COMBUSTIBLE DE SINSICO PROCURADOR	 5,500.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045664| COMBUSTIBLE DE SINSICO PROCURADOR	 5,500.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045664| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045664| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045664| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045664| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045664| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045664| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045664| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045664| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045664| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045664| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045664| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045664| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045664| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045664| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045664| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045664| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045664| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045664| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045664| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045664| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045664| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045664| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045664| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045664| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045664| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045664| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045664| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045664| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045664| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045664| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045664| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045664| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045664| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045664| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045664| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045664| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045664| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045664| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045664| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045664| COMBUSTIBLE DE ORG. INT.	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045664| COMBUSTIBLE DE ORG. INT.	 2,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045664| COMBUSTIBLE DE ORG. INT.	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045664| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00

	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045664| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045664| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045664| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045664| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045664| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045664| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045664| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045664| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045664| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045664| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045664| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045664| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045664| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045664| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045664| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045664| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045664| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045664| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045664| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045664| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       AN‑2106|15/02/2023|0014262.07|1.0000|045664|VALES DE COMBUSTIBLE E	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,800.00	 206,800.00

	DD 0000097	12/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13213
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045672| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,329.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045672| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,329.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045672| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,329.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13213|12/02/2023|0001838.54|1.0000|045672|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,329.40

	* Total‑Poliza..: *	 26,658.80	 26,658.80

	DD 0000098	13/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13245
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045674| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,648.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045674| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,648.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045674| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,648.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13245|13/02/2023|0001468.69|1.0000|045674|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,648.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,296.00	 21,296.00

	DD 0000099	13/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13217
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045675| COMBUSTIBLE	 700.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045675| COMBUSTIBLE	 700.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045675| COMBUSTIBLE	 700.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13217|13/02/2023|0000096.58|1.0000|045675|ADQUISICION DE COMBUST	 700.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.40	 1,400.40

	DD 0000100	14/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13253
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045680| COMBUSTIBLE	 1,168.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045680| COMBUSTIBLE	 1,168.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045680| COMBUSTIBLE	 1,168.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13253|14/02/2023|0000161.23|1.0000|045680|ADQUISICION DE COMBUST	 1,168.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,337.80	 2,337.80

	DD 0000101	14/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13279
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045682| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,131.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045682| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,131.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045682| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,131.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13279|14/02/2023|0001949.17|1.0000|045682|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 14,131.50

	* Total‑Poliza..: *	 28,263.00	 28,263.00

	DD 0000102	14/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13276
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045683| COMBUSTIBLE	 900.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045683| COMBUSTIBLE	 900.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045683| COMBUSTIBLE	 900.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13276|14/02/2023|0000124.17|1.0000|045683|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 900.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.40	 1,800.40

	DD 0000103	15/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13302
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045686| COMBUSTIBLE	 1,527.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045686| COMBUSTIBLE	 1,527.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045686| COMBUSTIBLE	 1,527.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13302|15/02/2023|0000210.69|1.0000|045686|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,527.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,055.00	 3,055.00

	DD 0000104	15/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13285
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045688| COMBUSTIBLE	 1,100.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045688| COMBUSTIBLE	 1,100.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045688| COMBUSTIBLE	 1,100.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13285|15/02/2023|0000151.77|1.0000|045688|ADQUISICION DE COMBUST	 1,100.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.60	 2,200.60

	DD 0000105	15/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13310
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045689| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,664.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045689| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,664.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045689| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,664.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13310|15/02/2023|0001608.87|1.0000|045689|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,664.30

	* Total‑Poliza..: *	 23,328.60	 23,328.60

	DD 0000106	16/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13341
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045690| ANTICIPO DELO BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,300.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045690| ANTICIPO DELO BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,300.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045690| ANTICIPO DELO BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,300.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13341|16/02/2023|0001282.87|1.0000|045690|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,300.80

	* Total‑Poliza..: *	 18,601.60	 18,601.60

	DD 0000107	16/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13317
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045691| COMBUSTIBLE	 600.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045691| COMBUSTIBLE	 600.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045691| COMBUSTIBLE	 600.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13317|16/02/2023|0000082.79|1.0000|045691|ADQUISICION DE COMBUST	 600.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.40	 1,200.40

	DD 0000108	16/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13327
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045694| COMBUSTIBLE	 1,110.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045694| COMBUSTIBLE	 1,110.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045694| COMBUSTIBLE	 1,110.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13327|16/02/2023|0000153.17|1.0000|045694|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,110.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,221.00	 2,221.00

	DD 0000109	17/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13369
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045696| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,229.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045696| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,229.60

	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045696| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,229.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13369|17/02/2023|0001686.84|1.0000|045696|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,229.60

	* Total‑Poliza..: *	 24,459.20	 24,459.20

	DD 0000110	17/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13344
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045697| COMBUSTIBLE	 1,990.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045697| COMBUSTIBLE	 1,990.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045697| COMBUSTIBLE	 1,990.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13344|17/02/2023|0000274.50|1.0000|045697|ADQUISICION DE COMBUST	 1,990.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,980.20	 3,980.20

	DD 0000111	17/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13343
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045698| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,817.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045698| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,817.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045698| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,817.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045698| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,739.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045698| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,739.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045698| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,739.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045698| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 13,012.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045698| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 13,012.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045698| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 13,012.30
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13343|17/02/2023|0004078.50|1.0000|045698|ADQUISICION DE COMBUST	 29,569.10

	* Total‑Poliza..: *	 59,138.20	 59,138.20

	DD 0000112	16/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2823
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045695| TONER PARA IMPRESORA	 1,201.99
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045695| TONER PARA IMPRESORA	 1,201.99
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045695| TONER PARA IMPRESORA	 1,201.99
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2823|16/02/2023|0000165.79|1.0000|045695|MATERIAL PARA EL AREA	 1,201.99

	* Total‑Poliza..: *	 2,403.98	 2,403.98

	DD 0000113	16/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA13421E645453D8F67C12DE38D8D
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045693| CONSUMO DE ALIMENTOS	 22,620.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045693| CONSUMO DE ALIMENTOS	 22,620.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045693| CONSUMO DE ALIMENTOS	 22,620.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA13421E645453D8F67C12DE38D8D|16/02/2023|0003120.00|1.0000|045693|SERVICIO DE CONSUMO PA	 22,620.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,240.00	 45,240.00

	DD 0000114	16/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13316
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045692| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,022.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045692| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,022.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045692| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,022.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045692| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045692| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045692| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045692| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,391.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045692| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,391.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045692| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,391.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045692| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,205.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045692| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,205.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045692| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,205.90
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13316|16/02/2023|0002926.97|1.0000|045692|ADQUISICION DE COMBUST	 21,220.50

	* Total‑Poliza..: *	 42,441.00	 42,441.00

	DD 0000115	17/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3033
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045679| CONSUMO DE CHOCOLATE	 2,784.00

	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045679| CONSUMO DE CHOCOLATE	 2,784.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045679| CONSUMO DE CHOCOLATE	 2,784.00
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3033|17/02/2023|0000384.00|1.0000|045679|PARA SU CONSUMO EL CUA	 2,754.00
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	045679| CONSUMO DE CHOCOLATE	 30.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,568.00	 5,568.00

	DD 0000117	13/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13216
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045673| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,532.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045673| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,532.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045673| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,532.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045673| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO	 900.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045673| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO	 900.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045673| COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PUBLICO	 900.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045673| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,606.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045673| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,606.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045673| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,606.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045673| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,255.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045673| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,255.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045673| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,255.50
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13216|13/02/2023|0003488.81|1.0000|045673|ADQUISICION DE COMBUST	 25,293.90

	* Total‑Poliza..: *	 50,587.80	 50,587.80

	DD 0000118	14/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13252
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045641| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,505.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045641| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,505.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045641| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,505.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045641| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 650.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045641| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 650.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045641| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 650.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045641| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,562.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045641| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,562.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045641| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,562.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045641| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,952.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045641| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,952.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045641| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,952.30
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13252|14/02/2023|0003540.72|1.0000|045641|ADQUISICION DE COMBUST	 25,670.20

	* Total‑Poliza..: *	 51,340.40	 51,340.40

	DD 0000119	15/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13286
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045687| COMBUSTIBLE DE SERV‑PUBLICOS	 7,451.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045687| COMBUSTIBLE DE SERV‑PUBLICOS	 7,451.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045687| COMBUSTIBLE DE SERV‑PUBLICOS	 7,451.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045687| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 900.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045687| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 900.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045687| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 900.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045687| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,291.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045687| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,291.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045687| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,291.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045687| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,457.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045687| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,457.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045687| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,457.80
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13286|15/02/2023|0003600.19|1.0000|045687|ADQUISICION DE COMBUST	 26,101.40

	* Total‑Poliza..: *	 52,202.80	 52,202.80

	DD 0000121	15/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC980
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045706| TORNILLOS ALTA PRESION	 139.20
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045706| TORNILLOS ALTA PRESION	 139.20

	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045706| TORNILLOS ALTA PRESION	 139.20
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045706| TUERCAS	 46.40
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045706| TUERCAS	 46.40
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045706| TUERCAS	 46.40
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045706| VARILLAS NIQUEL	 116.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045706| VARILLAS NIQUEL	 116.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045706| VARILLAS NIQUEL	 116.00
	 10	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC980|15/02/2023|0000041.60|1.0000|045706|ADQUISICION DE MATERIA	 301.60

	* Total‑Poliza..: *	 603.20	 603.20

	DD 0000122	17/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13357
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045708| COMBUSTIBLE	 2,602.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045708| COMBUSTIBLE	 2,602.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045708| COMBUSTIBLE	 2,602.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13357|17/02/2023|0000359.02|1.0000|045708|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,602.90

	* Total‑Poliza..: *	 5,205.80	 5,205.80

	DD 0000125	17/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3123
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045372| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,624.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045372| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,624.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045372| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,624.00
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3123|17/02/2023|0000224.00|1.0000|045372|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,606.50
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	045372| CONSUMO DE ALIMENTOS	 17.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DD 0000133	17/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3121, 3122, 3124
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045298| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,500.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045298| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,500.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045298| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,500.00
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3121|17/02/2023|0000206.90|1.0000|045298|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,483.84
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	045298| CONSUMO DE ALIMENTOS	 16.16
	 6	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045370| CONSUMO	 1,740.00
	 7	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045370| CONSUMO	 1,740.00
	 8	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045370| CONSUMO	 1,740.00
	 9	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3122|17/02/2023|0000240.00|1.0000|045370|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,721.25
	 10	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	045370| CONSUMO	 18.75
	 11	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045373| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,666.92
	 12	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045373| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,666.92
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045373| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,666.92
	 14	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3124|17/02/2023|0000229.92|1.0000|045373|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,648.96
	 15	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	045373| CONSUMO DE ALIMENTOS	 17.96

	* Total‑Poliza..: *	 9,813.84	 9,813.84

	DD 0000136	14/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1428A15F0460B83A2C49D3F0152
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045705| PREPARACION DE COMIDA PARA EVENTO	 38,048.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045705| PREPARACION DE COMIDA PARA EVENTO	 38,048.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045705| PREPARACION DE COMIDA PARA EVENTO	 38,048.00
	 4	2112‑1‑000002‑000411   ARACELI CHAVEZ CORRALES	CACX   |AAA1428A15F0460B83A2C49D3F0152|14/02/2023|0005248.00|1.0000|045705|PREPARACION DE ALIMENT	 38,048.00

	* Total‑Poliza..: *	 76,096.00	 76,096.00

	DD 0000138	16/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B31939
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| ABRAZADERA SINFIN 1/2"	 40.05
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| ABRAZADERA SINFIN 1/2"	 40.05
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| ABRAZADERA SINFIN 1/2"	 40.05
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| APAGADOR MODUS	 240.05
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| APAGADOR MODUS	 240.05
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| APAGADOR MODUS	 240.05

	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| BLOCK DE JAL	 1,856.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| BLOCK DE JAL	 1,856.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| BLOCK DE JAL	 1,856.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CABLE CAL 12	 1,501.04
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CABLE CAL 12	 1,501.04
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CABLE CAL 12	 1,501.04
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CABLE CAL 14	 360.18
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CABLE CAL 14	 360.18
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CABLE CAL 14	 360.18
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CAJA 2X4	 45.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CAJA 2X4	 45.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CAJA 2X4	 45.00
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CEMENTO BLANCO	 30.02
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CEMENTO BLANCO	 30.02
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CEMENTO BLANCO	 30.02
	 22	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CINTA AISLANTE TENFLEX	 200.03
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CINTA AISLANTE TENFLEX	 200.03
	 24	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CINTA AISLANTE TENFLEX	 200.03
	 25	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CODO HIDR R/E CED 40 1/2	 20.00
	 26	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CODO HIDR R/E CED 40 1/2	 20.00
	 27	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CODO HIDR R/E CED 40 1/2	 20.00
	 28	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CODO HIDRAULICO 1/2X90	 80.04
	 29	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CODO HIDRAULICO 1/2X90	 80.04
	 30	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CODO HIDRAULICO 1/2X90	 80.04
	 31	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CONTACTO DUPLEX C/ PLACA	 240.02
	 32	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CONTACTO DUPLEX C/ PLACA	 240.02
	 33	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CONTACTO DUPLEX C/ PLACA	 240.02
	 34	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| COPLE HIDR 1/2"	 48.00
	 35	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| COPLE HIDR 1/2"	 48.00
	 36	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| COPLE HIDR 1/2"	 48.00
	 37	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| COPLE HIDRA R/I CED 40 1/2"|	 8.03
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| COPLE HIDRA R/I CED 40 1/2"|	 8.03
	 39	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| COPLE HIDRA R/I CED 40 1/2"|	 8.03
	 40	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| FOCO AHORRADOR DE ENERGIA	 300.00
	 41	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| FOCO AHORRADOR DE ENERGIA	 300.00
	 42	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| FOCO AHORRADOR DE ENERGIA	 300.00
	 43	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| LLAVE GLOBO SOL 1/2"	 45.08
	 44	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| LLAVE GLOBO SOL 1/2"	 45.08
	 45	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| LLAVE GLOBO SOL 1/2"	 45.08
	 46	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| LLAVE JARDIN ECONOMICA	 75.00
	 47	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| LLAVE JARDIN ECONOMICA	 75.00
	 48	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| LLAVE JARDIN ECONOMICA	 75.00
	 49	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| MANGUERA PARA WC	 50.00
	 50	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| MANGUERA PARA WC	 50.00
	 51	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| MANGUERA PARA WC	 50.00
	 52	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| MANGUERA YEE LAVABO	 100.00
	 53	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| MANGUERA YEE LAVABO	 100.00
	 54	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| MANGUERA YEE LAVABO	 100.00
	 55	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| MEZCLADORA LAVABO	 290.00
	 56	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| MEZCLADORA LAVABO	 290.00
	 57	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| MEZCLADORA LAVABO	 290.00
	 58	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| MORTERO 50 KG	 195.00
	 59	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| MORTERO 50 KG	 195.00
	 60	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| MORTERO 50 KG	 195.00
	 61	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| PEGAMENTO P/PVC 250 ML	 190.00
	 62	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| PEGAMENTO P/PVC 250 ML	 190.00
	 63	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| PEGAMENTO P/PVC 250 ML	 190.00
	 64	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| PIJAS 8X38	 10.00
	 65	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| PIJAS 8X38	 10.00
	 66	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| PIJAS 8X38	 10.00
	 67	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| ROSETA GRANDE	 200.08

	 68	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| ROSETA GRANDE	 200.08
	 69	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| ROSETA GRANDE	 200.08
	 70	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| SILICON CARTUCHO	 100.00
	 71	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| SILICON CARTUCHO	 100.00
	 72	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| SILICON CARTUCHO	 100.00
	 73	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| TAPA MODUS 2V	 80.00
	 74	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| TAPA MODUS 2V	 80.00
	 75	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| TAPA MODUS 2V	 80.00
	 76	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| TEE HIDRAULICA 1/2"	 35.00
	 77	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| TEE HIDRAULICA 1/2"	 35.00
	 78	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| TEE HIDRAULICA 1/2"	 35.00
	 79	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| TUBO PVC 1/2" CED 40	 150.00
	 80	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| TUBO PVC 1/2" CED 40	 150.00
	 81	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| TUBO PVC 1/2" CED 40	 150.00
	 82	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CEMENTO GRIS 50 KG	 2,160.00
	 83	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CEMENTO GRIS 50 KG	 2,160.00
	 84	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735| CEMENTO GRIS 50 KG	 2,160.00
	 85	2112‑1‑000001‑000087   RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN  |                        B31939|16/02/2023|0001192.91|1.0000|045735|ADQUISICION DE MATERIA	 8,648.62

	* Total‑Poliza..: *	 17,297.24	 17,297.24

	DD 0000144	16/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000153	17/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3118
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045777| CONSUMO DE ALIMENTOS	 15,251.31
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045777| CONSUMO DE ALIMENTOS	 15,251.31
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045777| CONSUMO DE ALIMENTOS	 15,251.31
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3118|17/02/2023|0002103.63|1.0000|045777|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 15,086.96
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	045777| CONSUMO DE ALIMENTOS	 164.35

	* Total‑Poliza..: *	 30,502.62	 30,502.62

	DD 0000154	17/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC586
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045778| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,155.20
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045778| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,155.20
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045778| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,155.20
	 4	2112‑1‑000001‑000337   GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	VILG   |                        FAC586|17/02/2023|0000435.20|1.0000|045778|PARA SU CONSUMO EN ATE	 3,155.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,310.40	 6,310.40

	DD 0000155	17/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1767
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045779| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 928.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045779| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 928.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045779| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS	 928.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1767|17/02/2023|0000128.00|1.0000|045779|MATERIAL QUE SE UTILIZ	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DD 0000171	15/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 221E60AE
	 1	1241‑3‑001220‑000011   EQUIPO COMPLETO GHIA FRONTIER CPU S/438633 MONITOR S/335333843206 desarrollo economico	045410| GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CORE 13	 18,634.00
	 2	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045410| GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CORE 13	 18,634.00
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045410| GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CORE 13	 18,634.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      221E60AE|15/02/2023|0002570.21|1.0000|045410|ARTICULO GHIA FROTIER	 18,634.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,268.00	 37,268.00

	DD 0000181	14/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 94707F18
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045817| MANO DE OBRA	 4,640.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045817| MANO DE OBRA	 4,640.00

	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045817| MANO DE OBRA	 4,640.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045817| TRANSMISION 169‑9 REFORZADA	 34,800.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045817| TRANSMISION 169‑9 REFORZADA	 34,800.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045817| TRANSMISION 169‑9 REFORZADA	 34,800.00
	 7	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      94707F18|14/02/2023|0005440.00|1.0000|045817|ADQUISICION DE MATERIA	 39,015.00
	 8	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	045817| TRANSMISION 169‑9 REFORZADA	 425.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,880.00	 78,880.00

	DD 0000182	15/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 22A1968E
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045818| XEROX TONER VERSALINK B600/B615‑46.7K	 6,061.32
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045818| XEROX TONER VERSALINK B600/B615‑46.7K	 6,061.32
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045818| XEROX TONER VERSALINK B600/B615‑46.7K	 6,061.32
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      22A1968E|15/02/2023|0000836.04|1.0000|045818|ADQUISICION DE UN TONE	 6,061.32

	* Total‑Poliza..: *	 12,122.64	 12,122.64

	DD 0000183	16/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1761
	 1	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045819| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 13,606.80
	 2	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045819| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 13,606.80
	 3	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045819| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 13,606.80
	 4	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045819| SERVICIO DE IMPRESION VINIL PARA LETRAS	 2,126.28
	 5	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045819| SERVICIO DE IMPRESION VINIL PARA LETRAS	 2,126.28
	 6	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045819| SERVICIO DE IMPRESION VINIL PARA LETRAS	 2,126.28
	 7	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1761|16/02/2023|0002170.08|1.0000|045819|IMPRESION DE LONAS QUE	 15,733.08

	* Total‑Poliza..: *	 31,466.16	 31,466.16

	DD 0000203	13/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3B4246CE
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045574| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA, PARA FESTEJOS DE CARNAVAL APROBADO EN SESIONDE CABILDO CUADRAGESIMA TERCERA(VIGECIMA OCTAVA ORDINARIA)	 1,150,000.00
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045574| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA, PARA FESTEJOS DE CARNAVAL APROBADO EN SESIONDE CABILDO CUADRAGESIMA TERCERA(VIGECIMA OCTAVA ORDINARIA)	 1,150,000.00
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045574| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA, PARA FESTEJOS DE CARNAVAL APROBADO EN SESIONDE CABILDO CUADRAGESIMA TERCERA(VIGECIMA OCTAVA ORDINARIA)	 1,150,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      3B4246CE|13/02/2023|0158620.69|1.0000|045574|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 1,150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,300,000.00	 2,300,000.00

	DD 0000217	15/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EIM87612
	 1	1244‑1‑004100‑000024   CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNATIONAL MODELO MV‑607 4X2 AÑO 2023  S/3HAEUMMR6PL086966 maquinaria pesada	045841| ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNACIONAL MODELO MV‑222‑4X2 (35K) AÑO 2023 COLOR BLANCO SERIE 3HAEUMMR6PL086966 TIPO CONSTRUCCION MOTOR CILINDROS No, MOTOR 99017604 CARGA TRASERA CAPACI	 3,747,753.52
	 2	8250‑5‑541003‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045841| ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNACIONAL MODELO MV‑222‑4X2 (35K) AÑO 2023 COLOR BLANCO SERIE 3HAEUMMR6PL086966 TIPO CONSTRUCCION MOTOR CILINDROS No, MOTOR 99017604 CARGA TRASERA CAPACI	 3,747,753.52
	 3	8240‑5‑541003‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045841| ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNACIONAL MODELO MV‑222‑4X2 (35K) AÑO 2023 COLOR BLANCO SERIE 3HAEUMMR6PL086966 TIPO CONSTRUCCION MOTOR CILINDROS No, MOTOR 99017604 CARGA TRASERA CAPACI	 3,747,753.52
	 4	2112‑1‑000010‑000909‑000087   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	NEW    |                      EIM87612|15/02/2023|0516931.52|1.0000|045841|ADQUISICION DE CAMION	 3,747,753.52

	* Total‑Poliza..: *	 7,495,507.04	 7,495,507.04

	DD 0000224	16/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2A51A566
	 1	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045747| BOLSA NEGRA JUMBO 70*30X1.20	 7,501.14
	 2	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045747| BOLSA NEGRA JUMBO 70*30X1.20	 7,501.14
	 3	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045747| BOLSA NEGRA JUMBO 70*30X1.20	 7,501.14
	 4	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      2A51A566|16/02/2023|0001034.64|1.0000|045747|ADQUISICION DE BOLSAS	 7,501.14

	* Total‑Poliza..: *	 15,002.28	 15,002.28

	DD 0000225	17/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 49927
	 1	1244‑1‑001200‑000016   CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET S10 MAX CREW S/LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023	046253| ADQUISICION DE VEHICULO MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017, MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP	 474,900.00
	 2	8250‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046253| ADQUISICION DE VEHICULO MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017, MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP	 474,900.00
	 3	8240‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046253| ADQUISICION DE VEHICULO MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017, MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP	 474,900.00
	 4	2112‑1‑000002‑000225   PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.	CHEVROL|                         49927|17/02/2023|0065503.45|1.0000|046253|ADQUISICION DE VEHICUL	 474,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 949,800.00	 949,800.00

	EE40000022	15/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,APOYO A JARDIN DE NIÑOS DE LAS COLINAS,PINTURAS EN LOMAS DE TECUYO,BASURON MUNICIPAL ,VELADORES VARIOS AYUDABTE DE MECANIDO,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13‑19 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001733‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 25,632.00

	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045602| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A TRABA	 27,568.23
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045602| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,568.23
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045602| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,568.23
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045602| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,568.23
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045602| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,568.23
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045602| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,568.23
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045602| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,568.23
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001733‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,936.23

	* Total‑Poliza..: *	 110,272.92	 110,272.92

	EE40000023	15/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LIBRAMIENTO,ACONTAMIENTO,COMUNIDESDES DE COL. BUENOS AIRES,ZAPATA,BOLILLO,MALECON PLAYA CEUTA,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14‑19 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001734‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 18,720.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045603| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIM	 20,022.12
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045603| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIUAL QUE LABORA	 20,022.12
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045603| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIUAL QUE LABORA	 20,022.12
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045603| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIUAL QUE LABORA	 20,022.12
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045603| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIUAL QUE LABORA	 20,022.12
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045603| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIUAL QUE LABORA	 20,022.12
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045603| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIUAL QUE LABORA	 20,022.12
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001734‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,302.12

	* Total‑Poliza..: *	 80,088.48	 80,088.48

	EE40000024	15/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001735‑E4‑JUAN ANTONIO BASTIDAS CRISTIN‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000025	15/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANEL ALEXANDAR LAGUNA VARGAS PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD PARA SU HIJO MARIO LABERTO PEREZ LAGUNA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001736‑E4  ANEL ALEXANDAR LAGUNA VARGAS	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045585| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANEL ALEXANDAR LAGUNA VARGAS PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD PARA SU	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045585| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045585| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045585| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045585| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045585| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045585| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000026	15/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ALICIA VAZQUEZ ONTIVEROS PARA SOLVENTAR GASTOS DE  SALUD PARA LA OPERACION DE SU NIETO PEDRO JESUS AYALA IBARRA,YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001737‑E4  MARTHA ALICIA VAZQUEZ ONTIVEROS	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045586| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARTHA ALICIA VAZQUEZ ONTIVEROS PARA SOLVENTAR GASTOS DE  SALUD PAR	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045586| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045586| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045586| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045586| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045586| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045586| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000027	15/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , AL C. LORENZO RODRIGUEZ MENDOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION DE LANCHA DE MOTOR Y COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EQUIPOS DE PESCA YA QUE ES SU FUENTE DE TRABAJO Y VECINO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001738‑E4  LORENZO RODRIGUEZ MENDOZA	 3,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045587| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA , AL C. LORENZO RODRIGUEZ MENDOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION DE LA	 3,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045587| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045587| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045587| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045587| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045587| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045587| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	EE40000028	16/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DELMER RADAMET ESPINOZA MILLAN,PRESIDENTE DE LA ASOCIASION GANADERA LOCAL GENERAL ELOTENSE,PARA LA COMPRA DE DIVERSOS OBSEQUIOS QUE SE RIFARAN EN LA ASAMBLE GENERAL ORDINARIA EL DIA VIERNES 17 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO,PARA LOS BENEFICIARIOS DE DICHA ASOCIACION GANADERA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001739‑E4  DELMERT RADAMET ESPINOZA MILLAN	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045588| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. DELMER RADAMET ESPINOZA MILLAN,PRESIDENTE DE LA ASOCIASION GANADERA L	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045588| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045588| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045588| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045588| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045588| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045588| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000029	16/02/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001740‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 6,186.80
	 2	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045631| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONT	 6,186.80
	 3	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045631| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L	 6,186.80
	 4	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045631| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L	 6,186.80
	 5	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045631| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L	 6,186.80
	 6	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045631| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L	 6,186.80
	 7	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045631| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L	 6,186.80
	 8	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045631| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L	 6,186.80

	* Total‑Poliza..: *	 24,747.20	 24,747.20

	EE40000030	16/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORBERTHA CORRALES SANTOYO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NIETO EL NIÑO INRVING ALNSO AGUILAR SALCIDO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE EL SALADITO ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001741‑E4  NORBERTHA CORRALES SANTOYO	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NORBERTHA CORRALES SANTOYO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NIE	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045589| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000031	16/02/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,EN CONSUMO DE ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON CUNDIONARIOS Y REGIDORES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001742‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 2,500.01
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045985| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,EN CONSUMO DE ATENCION A INVITAD	 2,500.01
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045985| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.01
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045985| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.01
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045985| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.01
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045985| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.01
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045985| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.01
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045985| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.01

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.04	 10,000.04

	EE40000032	16/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN CRUZ GUARDADO,DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 29 DE POTRERILLOS DEL NOROTE,PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESCOLTA DE DICHA INSTITUTCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001743‑E4  EFRAIN CRUZ GUARDADO	 4,900.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN CRUZ GUARDADO,DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 29	 4,900.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,900.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,900.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,900.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,900.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,900.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045590| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,600.00	 19,600.00

	EE40000033	16/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A ALA C. RAQUEL GUADALUPE NEVARES BENITEZ,SUBDIRECTORA DE LA ESC. PRIMARIA PROFA. AGUSTINA HERRERA,PARA EL TRANSLADO DE LAS ALUMNAS QUE REPRESENTARAN LA INSTITUCION EN EL CONCURSO ESTATAL DE ESCOLTAS DE BANDERA 2023, EN LA CD. DE CULIACAN, SINALOA, EL DIA 17 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001744‑E4  RAQUEL GUADALUPE NEVAREZ BENITEZ	 4,900.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045591| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A ALA C. RAQUEL GUADALUPE NEVARES BENITEZ,SUBDIRECTORA DE LA ESC. PRIMARIA	 4,900.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045591| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,900.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045591| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,900.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045591| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,900.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045591| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,900.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045591| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,900.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045591| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,600.00	 19,600.00

	EE40000034	16/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUILLERMINA ARREOLA SILVA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSLADO A LA CD. DE CULIUACAN SINALOA DE SU HERMANO,YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001745‑E4  GUILLERMINA ARREOLA SILVA	 4,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045593| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUILLERMINA ARREOLA SILVA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSLADO A LA C	 4,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045593| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045593| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045593| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045593| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045593| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045593| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000035	16/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO,PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE EL SALADO ELOTA SINALOA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 19 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001746‑E4  JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045594| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ALFONSO RETAMOZA CARO,PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045594| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045594| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045594| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045594| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045594| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045594| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	IA 0000032	14/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LAS PARTCIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 4,134,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 4,134,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 4,134,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 4,134,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 4,134,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 4,134,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 4,134,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 4,134,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,536,000.00	 16,536,000.00

	IA 0000033	14/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 ENTREGADAS EN FEBRERO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 441,357.00
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 441,357.00
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 441,357.00
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 441,357.00
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 441,357.00
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 441,357.00
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 441,357.00
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 441,357.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,765,428.00	 1,765,428.00

	IC 0000008	13/02/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023

	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 26,592.80
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 26,592.80
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 26,592.80
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 26,592.80
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 26,592.80
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 26,592.80
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 26,592.80
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 2,424.76
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 2,424.76
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 2,424.76
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 2,424.76
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 2,424.76
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 2,424.76
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 2,424.76
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 5,487.44
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 5,487.44
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 5,487.44
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 5,487.44
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 5,487.44
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 5,487.44
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 5,487.44
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 259.77
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 259.77
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 259.77
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 259.77
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 259.77
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 259.77
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 259.77
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 1,075.32
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 1,075.32
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 1,075.32
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 1,075.32
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 1,075.32
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 1,075.32
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 1,075.32
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 2,857.57
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 2,857.57
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 2,857.57
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 2,857.57
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 2,857.57
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 2,857.57
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 2,857.57
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 103.74
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 103.74
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 103.74
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 103.74
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 103.74
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 103.74
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 103.74
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	‑1.40
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	‑1.40
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	‑1.40
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	‑1.40
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	‑1.40
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	‑1.40
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	‑1.40
	 57	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 885.70
	 58	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 885.70
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 885.70
	 60	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 885.70
	 61	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 885.70

	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 885.70
	 63	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 885.70
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 3,651.64
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 3,651.64
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 3,651.64
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 3,651.64
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 3,651.64
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 3,651.64
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 3,651.64
	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 330.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 330.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 330.00
	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 330.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 330.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 330.00
	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 330.00
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 163.42
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 163.42
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 163.42
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 163.42
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 163.42
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 163.42
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 163.42
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 163.42
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 163.42
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 163.42
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 163.42
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 163.42
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 163.42
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 163.42
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 490.25
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 490.25
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 490.25
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 490.25
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 490.25
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 490.25
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 490.25
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 88.58
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 88.58
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 88.58
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 88.58
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 88.58
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 88.58
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 88.58
	 106	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 1,757.64
	 107	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 1,757.64
	 108	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 1,757.64
	 109	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 1,757.64
	 110	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 1,757.64
	 111	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 1,757.64
	 112	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 1,757.64
	 113	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 992.00
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 992.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 992.00
	 116	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 992.00
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 992.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 992.00
	 119	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 992.00
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 518.70
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 518.70
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 518.70

	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 518.70
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 518.70
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 518.70
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 518.70
	 127	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 1,650.00
	 128	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 1,650.00
	 129	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 1,650.00
	 130	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 1,650.00
	 131	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 1,650.00
	 132	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 1,650.00
	 133	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	 1,650.00
	 134	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	‑0.38
	 135	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	‑0.38
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	‑0.38
	 137	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	‑0.38
	 138	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	‑0.38
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	‑0.38
	 140	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023 13/02/2023	‑0.38
	 141	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 18,430.05
	 142	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 2,508.00
	 143	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 9,587.28
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 18,228.64
	 145	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 429.00
	 146	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2023	 308.00

	* Total‑Poliza..: *	 197,963.88	 197,963.88

	IC 0000009	14/02/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 18,263.18
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 18,263.18
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 18,263.18
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 18,263.18
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 18,263.18
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 18,263.18
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 18,263.18
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 3,672.32
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 3,672.32
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 3,672.32
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 3,672.32
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 3,672.32
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 3,672.32
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 3,672.32
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 3,562.56
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 3,562.56
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 3,562.56
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 3,562.56
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 3,562.56
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 3,562.56
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 3,562.56
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 425.61
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 425.61
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 425.61
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 425.61
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 425.61
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 425.61
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 425.61
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 4,009.44
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,009.44
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,009.44
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,009.44
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,009.44

	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,009.44
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,009.44
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 4,681.75
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,681.75
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,681.75
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,681.75
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,681.75
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,681.75
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,681.75
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 103.74
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 103.74
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 103.74
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 103.74
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 103.74
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 103.74
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 103.74
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 33.26
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 33.26
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 33.26
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 33.26
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 33.26
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 33.26
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 33.26
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 3,691.98
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 3,691.98
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 3,691.98
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 3,691.98
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 3,691.98
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 3,691.98
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 3,691.98
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 4,736.24
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,736.24
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,736.24
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,736.24
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,736.24
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,736.24
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,736.24
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 369.21
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 369.21
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 369.21
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 369.21
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 369.21
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 369.21
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 369.21
	 78	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 473.63
	 79	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 473.63
	 80	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 473.63
	 81	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 473.63
	 82	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 473.63
	 83	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 473.63
	 84	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 473.63
	 85	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 762.03
	 86	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 762.03
	 87	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 762.03
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 762.03
	 89	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 762.03
	 90	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 762.03
	 91	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 762.03
	 92	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 4,736.24
	 93	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,736.24
	 94	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,736.24

	 95	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,736.24
	 96	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,736.24
	 97	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,736.24
	 98	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 4,736.24
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	‑34.19
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	‑34.19
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	‑34.19
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	‑34.19
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	‑34.19
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	‑34.19
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	‑34.19
	 106	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 2,593.50
	 107	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 2,593.50
	 108	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 2,593.50
	 109	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 2,593.50
	 110	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 2,593.50
	 111	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 2,593.50
	 112	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 2,593.50
	 113	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 26,975.09
	 114	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 26,975.09
	 115	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 26,975.09
	 116	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 26,975.09
	 117	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 26,975.09
	 118	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 26,975.09
	 119	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 26,975.09
	 120	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 1,908.81
	 121	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 1,908.81
	 122	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 1,908.81
	 123	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 1,908.81
	 124	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 1,908.81
	 125	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 1,908.81
	 126	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 1,908.81
	 127	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 300.00
	 128	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 300.00
	 129	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 300.00
	 130	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 300.00
	 131	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 300.00
	 132	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 300.00
	 133	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 300.00
	 134	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 189.97
	 135	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 189.97
	 136	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 189.97
	 137	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 189.97
	 138	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 189.97
	 139	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 189.97
	 140	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 189.97
	 141	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 189.97
	 142	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 189.97
	 143	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 189.97
	 144	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 189.97
	 145	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 189.97
	 146	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 189.97
	 147	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 189.97
	 148	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 569.82
	 149	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 569.82
	 150	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 569.82
	 151	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 569.82
	 152	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 569.82
	 153	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 569.82
	 154	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 569.82
	 155	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 2,956.86

	 156	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 2,956.86
	 157	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 2,956.86
	 158	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 2,956.86
	 159	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 2,956.86
	 160	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 2,956.86
	 161	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 2,956.86
	 162	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 1,724.16
	 163	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 1,724.16
	 164	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 1,724.16
	 165	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 1,724.16
	 166	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 1,724.16
	 167	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 1,724.16
	 168	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 1,724.16
	 169	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 1,296.75
	 170	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 1,296.75
	 171	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 1,296.75
	 172	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 1,296.75
	 173	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 1,296.75
	 174	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 1,296.75
	 175	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 1,296.75
	 176	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 778.05
	 177	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 778.05
	 178	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 778.05
	 179	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 778.05
	 180	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 778.05
	 181	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 778.05
	 182	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	 778.05
	 183	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	‑1.52
	 184	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	‑1.52
	 185	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	‑1.52
	 186	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	‑1.52
	 187	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	‑1.52
	 188	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	‑1.52
	 189	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023	‑1.52
	 190	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 12,483.06
	 191	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 708.00
	 192	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 2,852.85
	 193	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 3,206.00
	 194	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 14,769.00
	 195	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 1,614.00
	 196	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 350.00
	 197	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14  DE FEBRERO DE 2023	 52,985.55

	* Total‑Poliza..: *	 355,873.84	 355,873.84

	IC 0000010	15/02/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 40,569.21
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 40,569.21
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 40,569.21
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 40,569.21
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 40,569.21
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 40,569.21
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 40,569.21
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 624.76
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 624.76
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 624.76
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 624.76
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 624.76
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 624.76
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 624.76
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 8,014.20

	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 8,014.20
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 8,014.20
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 8,014.20
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 8,014.20
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 8,014.20
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 8,014.20
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 65.36
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 65.36
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 65.36
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 65.36
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 65.36
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 65.36
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 65.36
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 147.30
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 147.30
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 147.30
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 147.30
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 147.30
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 147.30
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 147.30
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 719.01
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 719.01
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 719.01
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 719.01
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 719.01
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 719.01
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 719.01
	 43	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 51.65
	 44	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 51.65
	 45	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 51.65
	 46	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 51.65
	 47	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 51.65
	 48	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 51.65
	 49	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 51.65
	 50	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 5,330.79
	 51	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 5,330.79
	 52	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 5,330.79
	 53	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 5,330.79
	 54	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 5,330.79
	 55	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 5,330.79
	 56	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 5,330.79
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 533.08
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 533.08
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 533.08
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 533.08
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 533.08
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 533.08
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 533.08
	 64	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	‑49.36
	 65	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	‑49.36
	 66	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	‑49.36
	 67	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	‑49.36
	 68	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	‑49.36
	 69	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	‑49.36
	 70	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	‑49.36
	 71	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 316.86
	 72	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 316.86
	 73	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 316.86
	 74	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 316.86
	 75	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 316.86
	 76	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 316.86

	 77	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 316.86
	 78	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 0.14
	 79	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 0.14
	 80	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 0.14
	 81	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 0.14
	 82	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 0.14
	 83	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 0.14
	 84	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 0.14
	 85	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 16,680.00
	 86	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 2,904.72
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 2,904.72
	 88	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 2,904.72
	 89	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 2,904.72
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 2,904.72
	 91	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 2,904.72
	 92	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 2,904.72
	 93	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 400.00
	 94	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 400.00
	 95	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 400.00
	 96	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 400.00
	 97	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 400.00
	 98	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 400.00
	 99	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 400.00
	 100	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 3,228.72
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 3,228.72
	 102	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 3,228.72
	 103	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 3,228.72
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 3,228.72
	 105	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 3,228.72
	 106	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 3,228.72
	 107	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 3,228.72
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 3,228.72
	 109	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 3,228.72
	 110	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 3,228.72
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 3,228.72
	 112	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 3,228.72
	 113	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 3,228.72
	 114	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 9,686.16
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 9,686.16
	 116	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 9,686.16
	 117	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 9,686.16
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 9,686.16
	 119	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 9,686.16
	 120	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 9,686.16
	 121	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 64,056.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 64,056.00
	 123	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 64,056.00
	 124	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 64,056.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 64,056.00
	 126	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 64,056.00
	 127	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 64,056.00
	 128	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 518.40
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 518.40
	 130	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 518.40
	 131	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 518.40
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 518.40
	 133	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 518.40
	 134	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 518.40
	 135	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 1,872.00
	 136	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 1,872.00
	 137	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 1,872.00

	 138	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 1,872.00
	 139	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 1,872.00
	 140	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 1,872.00
	 141	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023 15/02/2023	 1,872.00
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 91,639.00
	 143	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 5,865.00
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 1,612.72
	 145	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 42,000.00
	 146	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 16,680.00
	 147	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 559.00
	 148	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023	 542.00

	* Total‑Poliza..: *	 585,550.88	 585,550.88

	IC 0000011	16/02/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	 34,209.93
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 34,209.93
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 34,209.93
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 34,209.93
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 34,209.93
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 34,209.93
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 34,209.93
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	 1,215.64
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 1,215.64
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 1,215.64
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 1,215.64
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 1,215.64
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 1,215.64
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 1,215.64
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	 6,411.24
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 6,411.24
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 6,411.24
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 6,411.24
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 6,411.24
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 6,411.24
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 6,411.24
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	 127.18
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 127.18
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 127.18
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 127.18
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 127.18
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 127.18
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 127.18
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	 286.20
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 286.20
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 286.20
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 286.20
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 286.20
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 286.20
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 286.20
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	 1,399.03
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 1,399.03
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 1,399.03
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 1,399.03
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 1,399.03
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 1,399.03
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 1,399.03
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	 103.74
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 103.74
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 103.74
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 103.74

	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 103.74
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 103.74
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 103.74
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	 42.49
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 42.49
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 42.49
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 42.49
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 42.49
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 42.49
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 42.49
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	 4,338.84
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 4,338.84
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 4,338.84
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 4,338.84
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 4,338.84
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 4,338.84
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 4,338.84
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	 433.89
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 433.89
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 433.89
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 433.89
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 433.89
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 433.89
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 433.89
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	‑40.18
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	‑40.18
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	‑40.18
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	‑40.18
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	‑40.18
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	‑40.18
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	‑40.18
	 78	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	 15,000.00
	 79	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	 912.91
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 912.91
	 81	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 912.91
	 82	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 912.91
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 912.91
	 84	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 912.91
	 85	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 912.91
	 86	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	 481.10
	 87	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 481.10
	 88	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 481.10
	 89	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 481.10
	 90	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 481.10
	 91	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 481.10
	 92	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023 16/02/2023	 481.10
	 93	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	 944.00
	 94	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	 4,542.91
	 95	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	 15,000.00
	 96	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	 20,058.10
	 97	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	 3,638.24
	 98	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	 14,763.00
	 99	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	 4,773.00
	 100	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	 805.00
	 101	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	 397.76

	* Total‑Poliza..: *	 214,688.04	 214,688.04

	IC 0000012	17/02/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 23,883.59
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 23,883.59

	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 23,883.59
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 23,883.59
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 23,883.59
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 23,883.59
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 23,883.59
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 3,143.50
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 3,143.50
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 3,143.50
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 3,143.50
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 3,143.50
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 3,143.50
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 3,143.50
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 4,888.56
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 4,888.56
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 4,888.56
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 4,888.56
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 4,888.56
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 4,888.56
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 4,888.56
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 342.17
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 342.17
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 342.17
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 342.17
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 342.17
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 342.17
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 342.17
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 1,510.56
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 1,510.56
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 1,510.56
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 1,510.56
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 1,510.56
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 1,510.56
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 1,510.56
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 3,763.82
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 3,763.82
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 3,763.82
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 3,763.82
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 3,763.82
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 3,763.82
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 3,763.82
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 103.74
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 103.74
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 103.74
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 103.74
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 103.74
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 103.74
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 103.74
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 11.49
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 11.49
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 11.49
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 11.49
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 11.49
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 11.49
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 11.49
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 1,029.18
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 1,029.18
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 1,029.18
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 1,029.18
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 1,029.18
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 1,029.18
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 1,029.18

	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 102.92
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 102.92
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 102.92
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 102.92
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 102.92
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 102.92
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 102.92
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	‑9.53
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	‑9.53
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	‑9.53
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	‑9.53
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	‑9.53
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	‑9.53
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	‑9.53
	 78	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 31,200.00
	 79	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 8,400.00
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 8,400.00
	 81	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 8,400.00
	 82	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 8,400.00
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 8,400.00
	 84	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 8,400.00
	 85	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 8,400.00
	 86	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 2,697.24
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 2,697.24
	 88	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 2,697.24
	 89	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 2,697.24
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 2,697.24
	 91	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 2,697.24
	 92	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 2,697.24
	 93	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 210.00
	 94	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 210.00
	 95	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 210.00
	 96	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 210.00
	 97	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 210.00
	 98	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 210.00
	 99	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 210.00
	 100	4119‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 4,000.00
	 101	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 4,000.00
	 102	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 4,000.00
	 103	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 4,000.00
	 104	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 4,000.00
	 105	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 4,000.00
	 106	8150‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 4,000.00
	 107	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 2,823.76
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 2,823.76
	 109	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 2,823.76
	 110	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 2,823.76
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 2,823.76
	 112	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 2,823.76
	 113	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 2,823.76
	 114	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 2,823.76
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 2,823.76
	 116	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 2,823.76
	 117	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 2,823.76
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 2,823.76
	 119	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 2,823.76
	 120	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 2,823.76
	 121	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 8,471.24
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 8,471.24
	 123	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 8,471.24
	 124	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 8,471.24

	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 8,471.24
	 126	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 8,471.24
	 127	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 8,471.24
	 128	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 840.00
	 129	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 840.00
	 130	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 840.00
	 131	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 840.00
	 132	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 840.00
	 133	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 840.00
	 134	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 840.00
	 135	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 920.12
	 136	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 920.12
	 137	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 920.12
	 138	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 920.12
	 139	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 920.12
	 140	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 920.12
	 141	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 920.12
	 142	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 1,724.16
	 143	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 1,724.16
	 144	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 1,724.16
	 145	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 1,724.16
	 146	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 1,724.16
	 147	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 1,724.16
	 148	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 1,724.16
	 149	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 49,312.00
	 150	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 49,312.00
	 151	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 49,312.00
	 152	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 49,312.00
	 153	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 49,312.00
	 154	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 49,312.00
	 155	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 49,312.00
	 156	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 518.70
	 157	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 518.70
	 158	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 518.70
	 159	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 518.70
	 160	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 518.70
	 161	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 518.70
	 162	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 518.70
	 163	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 336.88
	 164	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 336.88
	 165	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 336.88
	 166	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 336.88
	 167	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 336.88
	 168	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 336.88
	 169	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 336.88
	 170	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 500.00
	 171	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 500.00
	 172	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 500.00
	 173	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 500.00
	 174	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 500.00
	 175	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 500.00
	 176	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	 500.00
	 177	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	‑0.38
	 178	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	‑0.38
	 179	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	‑0.38
	 180	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	‑0.38
	 181	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	‑0.38
	 182	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	‑0.38
	 183	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 17/02/2023	‑0.38
	 184	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 922.00
	 185	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 5,700.00

	 186	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 73,210.08
	 187	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 328.00
	 188	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 1,132.00
	 189	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 31,500.00
	 190	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 25,500.00
	 191	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 5,255.40
	 192	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 5,000.00
	 193	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 520,589.92	 520,589.92

	** Total‑Dia..: **	 89,664,641.61	 89,664,641.61

	D  0000147	20/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM510|28/01/2023|0008820.32|     1|045237|	 63,947.32
	 2	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237|SOLICITUD DE 7 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA,GORRA Y BOTAS ) PARA 7 POLICIA OPERATIVO DE NUEVO INGRESO,ADSCRITO A EST DIRECCIO DE SEGURIDAD PU	 63,947.32
	 3	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237|SOLICITUD DE 7 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA,GORRA Y BOTAS ) PARA 7 POLICIA OPERATIVO DE NUEVO INGRESO,ADSCRITO A EST DIRECCIO DE SEGURIDAD PU	 63,947.32
	 4	8270‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237|SOLICITUD DE 7 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA,GORRA Y BOTAS ) PARA 7 POLICIA OPERATIVO DE NUEVO INGRESO,ADSCRITO A EST DIRECCIO DE SEGURIDAD PU	 63,947.32
	 5	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045237|SOLICITUD DE 7 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA,GORRA Y BOTAS ) PARA 7 POLICIA OPERATIVO DE NUEVO INGRESO,ADSCRITO A EST DIRECCIO DE SEGURIDAD PU	 63,947.32
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE ENERO DEL 2023.	 63,947.32

	* Total‑Poliza..: *	 191,841.96	 191,841.96

	D  0000148	20/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000955‑000001   EMILIO  CONTRERAS MENDOZA	COME   |          IO‑825008969‑E1‑2022|30/12/2022|0032905.26|     1|045105|	 238,563.13
	 2	2117‑1‑000946‑000001   0.5% AL MILLAR CONTROL Y VIGILANCIA	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 1,581.98
	 3	1112‑2‑000032‑000001   CTA.‑1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 236,981.15

	* Total‑Poliza..: *	 238,563.13	 238,563.13

	D  0000149	20/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FNDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.
	 1	1112‑1‑000004‑000004   CTA. No. 65‑50416580‑4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FNDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.	 9,695.62
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FNDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.	 9,289.20
	 3	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FNDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.	 406.42

	* Total‑Poliza..: *	 9,695.62	 9,695.62

	D  0000150	20/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUELDO AL C. JESUS GERARDO FELIX CEBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2119‑1‑000016‑000179   JESUS GERARDO FELIX CEBREROS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUELDO AL C. JESUS GERARDO FELIX CEBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 11,242.14
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUELDO AL C. JESUS GERARDO FELIX CEBREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 11,242.14

	* Total‑Poliza..: *	 11,242.14	 11,242.14

	D  0000151	20/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	2112‑1‑000002‑000462   SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	SED    |                     MC‑217587|20/02/2023|0003999.86|     1|046068|	 28,999.00
	 2	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046068|COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO , CON CARGO ALA DIRECCION DE ASESORIA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	 28,999.00
	 3	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046068|COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO , CON CARGO ALA DIRECCION DE ASESORIA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	 28,999.00
	 4	8270‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046068|COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO , CON CARGO ALA DIRECCION DE ASESORIA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	 28,999.00
	 5	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046068|COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO , CON CARGO ALA DIRECCION DE ASESORIA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	 28,999.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 28,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 86,997.00	 86,997.00

	D  0000152	20/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	2112‑1‑000002‑000462   SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	SED    |                     MC‑217586|20/02/2023|0003999.86|     1|046152|	 28,999.00
	 2	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046152|ADQUISICION DE DISPOSITIVO PANTALLA TACTIL INTELIGENTE, EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA PARA TRABAJOS VARIOS D	 28,999.00
	 3	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046152|ADQUISICION DE DISPOSITIVO PANTALLA TACTIL INTELIGENTE, EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA PARA TRABAJOS VARIOS D	 28,999.00
	 4	8270‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046152|ADQUISICION DE DISPOSITIVO PANTALLA TACTIL INTELIGENTE, EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA PARA TRABAJOS VARIOS D	 28,999.00
	 5	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046152|ADQUISICION DE DISPOSITIVO PANTALLA TACTIL INTELIGENTE, EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA PARA TRABAJOS VARIOS D	 28,999.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 28,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 86,997.00	 86,997.00

	D  0000153	20/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000154	20/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000155	21/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023.	 370,171.26
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023.	 370,171.26

	* Total‑Poliza..: *	 370,171.26	 370,171.26

	D  0000156	21/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 26,141.53
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 26,141.53

	* Total‑Poliza..: *	 26,141.53	 26,141.53

	D  0000157	21/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE  DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE  DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 72,502.66
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE  DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 30,568.91
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE  DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 189,698.11
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE  DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 77,260.97
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE  DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 370,171.26
	 6	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045899| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE  DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRES	 140.61
	 7	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045899| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 140.61
	 8	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045899| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 140.61
	 9	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045899| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 140.61
	 10	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045899| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 140.61
	 11	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045899| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 140.61
	 12	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045899| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 140.61

	* Total‑Poliza..: *	 370,593.09	 370,593.09

	D  0000158	21/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000159	21/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000160	21/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000161	21/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000162	22/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 400,000.00

	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 400,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 400,000.00	 400,000.00

	D  0000163	22/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000164	22/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. ROSALINDA NUÑEZ ROMERO EN VIAJE A LA CD. DE MEXICO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. ROSALINDA NUÑEZ ROMERO EN VIAJE A LA CD. DE MEXICO.	 6,376.14
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000104   ROSALINDA NUÑEZ ROMERO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. ROSALINDA NUÑEZ ROMERO EN VIAJE A LA CD. DE MEXICO.	 6,376.14

	* Total‑Poliza..: *	 6,376.14	 6,376.14

	D  0000165	22/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045699| REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO DEL 2023.	 93,099.00
	 2	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045699| REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	 93,099.00
	 3	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045699| REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	 93,099.00
	 4	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045699| REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	 93,099.00
	 5	8250‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045699| REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	 93,099.00
	 6	8270‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045699| REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	 93,099.00
	 7	8260‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045699| REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	 93,099.00
	 8	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                      38242607|22/02/2023|0012841.24|1.0000|045699|REGISTRO DE TELEFONIA	 18,581.56
	 9	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                      38242607|22/02/2023|0012841.24|1.0000|045699|REGISTRO DE TELEFONIA	 18,581.56
	 10	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                      D3EECF75|22/02/2023|0012841.24|1.0000|000000|REGISTRO DE TELEFONIA	 18,642.77
	 11	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                      D3EECF75|22/02/2023|0012841.24|1.0000|000000|REGISTRO DE TELEFONIA	 18,642.77
	 12	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                      2A9E2CB2|22/02/2023|0012841.24|1.0000|000000|REGISTRO DE TELEFONIA	 18,672.62
	 13	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                      2A9E2CB2|22/02/2023|0012841.24|1.0000|000000|REGISTRO DE TELEFONIA	 18,672.62
	 14	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                      9D60C495|22/02/2023|0012841.24|1.0000|000000|REGISTRO DE TELEFONIA	 18,610.83
	 15	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                      9D60C495|22/02/2023|0012841.24|1.0000|000000|REGISTRO DE TELEFONIA	 18,610.83
	 16	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                      4129682D|22/02/2023|0012841.24|1.0000|000000|REGISTRO DE TELEFONIA	 18,591.22
	 17	2112‑1‑000002‑000003   TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	    TEM|                      4129682D|22/02/2023|0012841.24|1.0000|000000|REGISTRO DE TELEFONIA	 18,591.22
	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    TEM|                      4129682D|22/02/2023|0012841.24|1.0000|000000|REGISTRO DE TELEFONIA	 93,099.00

	* Total‑Poliza..: *	 465,495.00	 465,495.00

	D  0000166	22/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045712| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 250,127.87
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045712| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.87
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045712| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.87
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045712| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.87
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045712| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.87
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045712| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.87
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045712| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.87
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010547|22/02/2023|00034500.4|1.0000|045712|REGISTRO DE AGUA POTAB	 249,153.73
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010547|22/02/2023|00034500.4|1.0000|045712|REGISTRO DE AGUA POTAB	 249,153.73
	 10	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010546|22/02/2023|00034500.4|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 974.14
	 11	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010546|22/02/2023|00034500.4|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 974.14
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5010546|22/02/2023|00034500.4|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 250,127.87

	* Total‑Poliza..: *	 1,250,639.35	 1,250,639.35

	D  0000167	22/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000168	22/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000169	22/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000170	22/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000171	22/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000172	23/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA .N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA .N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 200,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA .N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000173	23/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 17,150.03
	 2	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      3246F7FF|06/01/2023|0000341.61|     1|045161|	 2,450.00
	 3	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045161|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA  PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	 2,476.69
	 4	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045161|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA  PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	 2,476.69
	 5	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045161|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA  PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	 2,476.69
	 6	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045161|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA  PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	 2,476.69
	 7	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      5D578149|11/01/2023|0002049.68|     1|045261|	 14,700.03
	 8	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045261|RENTA DE BODEGA 5M2 X 11.50M2 DE 5 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICI	 14,860.16
	 9	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045261|RENTA DE BODEGA 5M2 X 11.50M2 DE 5 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICI	 14,860.16
	 10	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045261|RENTA DE BODEGA 5M2 X 11.50M2 DE 5 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICI	 14,860.16
	 11	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045261|RENTA DE BODEGA 5M2 X 11.50M2 DE 5 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICI	 14,860.16

	* Total‑Poliza..: *	 51,823.73	 51,823.73

	D  0000174	23/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.DIANA
	 1	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                         A‑731|17/01/2023|00001099.2|     1|045350|	 7,883.32
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 7,969.20
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 7,969.20
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 7,969.20
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045350|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 7,969.20
	 6	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                         A‑744|27/01/2023|0000000528|     1|045459|	 3,786.74
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045459|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,828.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045459|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,828.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045459|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,828.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045459|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,828.00
	 11	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                         A‑745|27/01/2023|0000000408|     1|045456|	 2,926.13
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045456|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,958.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045456|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,958.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045456|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,958.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045456|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,958.00
	 16	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                         A‑746|27/01/2023|0000001280|     1|045457|	 9,180.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045457|ADQUISICION DE RINES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 9,280.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045457|ADQUISICION DE RINES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 9,280.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045457|ADQUISICION DE RINES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 9,280.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045457|ADQUISICION DE RINES   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVEN	 9,280.00
	 21	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                         A‑747|27/01/2023|0000000224|     1|045458|	 1,606.50
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045458|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,624.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045458|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,624.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045458|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,624.00

	 25	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045458|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,624.00
	 26	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                         A‑748|27/01/2023|0000575.36|     1|045460|	 4,126.41
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045460| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,171.36
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045460| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,171.36
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045460| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,171.36
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045460| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,171.36
	 31	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A769|30/01/2023|0002243.68|     1|045429|	 16,091.39
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 16,266.68
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 16,266.68
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 16,266.68
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045429|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 16,266.68
	 36	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A770|30/01/2023|0000000752|     1|045414|	 5,393.25
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045414| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 5,452.00
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045414| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 5,452.00
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045414| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 5,452.00
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045414| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE IN	 5,452.00
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.DIANA	 50,993.74

	* Total‑Poliza..: *	 154,092.22	 154,092.22

	D  0000175	23/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |4A9BF0E09BB64265A888C068D005D0|25/01/2023|0001103.45|     1|045369|	 8,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045369|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 8,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045369|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 8,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045369|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 8,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045369|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 8,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	D  0000176	23/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y  ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      24B816C8|06/12/2022|0000001744|     1|044477|	 12,644.00
	 2	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                    XAGZ314751|14/12/2022|0001139.03|     1|044850|	 8,258.00
	 3	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2780|09/01/2023|0000130.52|     1|045169|	 946.27
	 4	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045169|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASEJET M1132 MFP, A CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 946.27
	 5	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045169|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASEJET M1132 MFP, A CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 946.27
	 6	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045169|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASEJET M1132 MFP, A CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 946.27
	 7	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045169|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASEJET M1132 MFP, A CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 946.27
	 8	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2781|10/01/2023|0000165.79|     1|045185|	 1,201.99
	 9	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045185|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99
	 10	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045185|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99
	 11	8270‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045185|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99
	 12	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045185|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99
	 13	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2786|17/01/2023|0000119.99|     1|045266|	 869.92
	 14	8260‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045266|ADQUISICION DE CONSUMIBLES UNA FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR FT500/ATX 500W 24 PINES 2 S‑INGRESO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFPM 125A AS	 869.92
	 15	8250‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045266|ADQUISICION DE CONSUMIBLES UNA FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR FT500/ATX 500W 24 PINES 2 S‑INGRESO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFPM 125A AS	 869.92
	 16	8270‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045266|ADQUISICION DE CONSUMIBLES UNA FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR FT500/ATX 500W 24 PINES 2 S‑INGRESO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFPM 125A AS	 869.92
	 17	8260‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045266|ADQUISICION DE CONSUMIBLES UNA FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR FT500/ATX 500W 24 PINES 2 S‑INGRESO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFPM 125A AS	 869.92
	 18	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2787|19/01/2023|0000173.64|     1|045306|	 1,258.89
	 19	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045306|ADQUISICION DE CONSUMIBLE UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASERJET P1102 W ASUGNADA ASIGNADA LA CAJA UNO Y UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO	 1,258.89
	 20	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045306|ADQUISICION DE CONSUMIBLE UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASERJET P1102 W ASUGNADA ASIGNADA LA CAJA UNO Y UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO	 1,258.89
	 21	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045306|ADQUISICION DE CONSUMIBLE UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASERJET P1102 W ASUGNADA ASIGNADA LA CAJA UNO Y UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO	 1,258.89
	 22	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045306|ADQUISICION DE CONSUMIBLE UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASERJET P1102 W ASUGNADA ASIGNADA LA CAJA UNO Y UNA TINTA EPSON L210,L200 NEGRO	 1,258.89
	 23	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2788|20/01/2023|0000069.69|     1|045364|	 505.28
	 24	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045364|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PAD MOUSE TIPO GEL NEGRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE ESTA OFICINA DE OFIC	 505.28
	 25	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045364|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PAD MOUSE TIPO GEL NEGRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE ESTA OFICINA DE OFIC	 505.28
	 26	8270‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045364|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PAD MOUSE TIPO GEL NEGRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE ESTA OFICINA DE OFIC	 505.28
	 27	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045364|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PAD MOUSE TIPO GEL NEGRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE ESTA OFICINA DE OFIC	 505.28
	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y  ENERO DEL 2023.	 25,684.35

	* Total‑Poliza..: *	 35,249.05	 35,249.05

	D  0000177	23/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4508|13/01/2023|0000001840|     1|045453|	 13,340.00
	 2	8260‑3‑347002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045453|SERVICIO Y MANIOBRA Y ARRASTRE DE SALVAMENTO PARA CAMION COMPACTADOR DE BASURA COLOR BLANCO CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 CON # DE INVENTARIO 1	 13,340.00
	 3	8250‑3‑347002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045453|SERVICIO Y MANIOBRA Y ARRASTRE DE SALVAMENTO PARA CAMION COMPACTADOR DE BASURA COLOR BLANCO CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 CON # DE INVENTARIO 1	 13,340.00
	 4	8270‑3‑347002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045453|SERVICIO Y MANIOBRA Y ARRASTRE DE SALVAMENTO PARA CAMION COMPACTADOR DE BASURA COLOR BLANCO CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 CON # DE INVENTARIO 1	 13,340.00
	 5	8260‑3‑347002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045453|SERVICIO Y MANIOBRA Y ARRASTRE DE SALVAMENTO PARA CAMION COMPACTADOR DE BASURA COLOR BLANCO CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 CON # DE INVENTARIO 1	 13,340.00
	 6	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4547|25/01/2023|0000003244|     1|045455|	 23,519.00
	 7	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045455|SERVICIO GENERICO COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 23,519.00
	 8	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045455|SERVICIO GENERICO COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 23,519.00
	 9	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045455|SERVICIO GENERICO COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 23,519.00
	 10	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045455|SERVICIO GENERICO COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 23,519.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 36,859.00

	* Total‑Poliza..: *	 110,577.00	 110,577.00

	D  0000178	23/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1175|19/01/2023|00000169.6|     1|045305|	 1,229.60
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045305|REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,229.60
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045305|REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,229.60
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045305|REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,229.60
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045305|REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,229.60
	 6	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1176|19/01/2023|00000062.4|     1|045302|	 452.40
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045302|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 452.40
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045302|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 452.40
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045302|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 452.40
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045302|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 452.40
	 11	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1177|19/01/2023|00000376.8|     1|045303|	 2,731.80
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045303|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES	 2,731.80
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045303|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES	 2,731.80
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045303|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES	 2,731.80
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045303|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES	 2,731.80
	 16	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1178|19/01/2023|00000222.4|     1|045304|	 1,612.41
	 17	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045304|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON LOS REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,612.41
	 18	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045304|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON LOS REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,612.41
	 19	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045304|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON LOS REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,612.41
	 20	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045304|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON LOS REGIDORES, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,612.41
	 21	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1206|30/01/2023|0000097.24|     1|045452|	 705.00
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045452|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL Y ELABORACION DE BOLETINES	 705.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045452|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL Y ELABORACION DE BOLETINES	 705.00
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045452|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL Y ELABORACION DE BOLETINES	 705.00
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045452|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION ESPECIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL Y ELABORACION DE BOLETINES	 705.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 6,731.20
	 27	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 20,193.63	 20,193.63

	D  0000179	23/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                           005|25/01/2023|0002343.84|     1|045368|	 16,992.84
	 2	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 15,939.56
	 3	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 15,939.56
	 4	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 15,939.56
	 5	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 15,939.56
	 6	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 1,053.28
	 7	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 1,053.28
	 8	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 1,053.28
	 9	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045368|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 1,053.28
	 10	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |F5005444E72B4F8BBC35361E7A2093|25/01/2023|0000295.76|     1|045367|	 2,144.26
	 11	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,144.26
	 12	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,144.26
	 13	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,144.26

	 14	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045367|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,144.26
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 19,137.10

	* Total‑Poliza..: *	 57,411.30	 57,411.30

	D  0000180	23/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6720|26/01/2023|0000107.59|     1|045172|	 780.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	 780.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	 780.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	 780.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	 780.00
	 6	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6721|26/01/2023|0000258.62|     1|045173|	 1,875.00
	 7	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045173|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICI	 1,875.00
	 8	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045173|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICI	 1,875.00
	 9	8270‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045173|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICI	 1,875.00
	 10	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045173|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICI	 1,875.00
	 11	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6722|26/01/2023|0000202.76|     1|045175|	 1,470.00
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,470.00
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,470.00
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,470.00
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045175|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,470.00
	 16	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6724|26/01/2023|0002540.69|     1|045411|	 18,420.00
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045411|ARTICULO DE PLASTICO QUE SE UTILIZO PARA RESGUARDAR EL FERILIZANTE Y FOCOS PARA LA ILUMINACION DE LA BODEGA DESIGNADA PARA EL PROGRAMA "FERT	 18,420.00
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045411|ARTICULO DE PLASTICO QUE SE UTILIZO PARA RESGUARDAR EL FERILIZANTE Y FOCOS PARA LA ILUMINACION DE LA BODEGA DESIGNADA PARA EL PROGRAMA "FERT	 18,420.00
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045411|ARTICULO DE PLASTICO QUE SE UTILIZO PARA RESGUARDAR EL FERILIZANTE Y FOCOS PARA LA ILUMINACION DE LA BODEGA DESIGNADA PARA EL PROGRAMA "FERT	 18,420.00
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045411|ARTICULO DE PLASTICO QUE SE UTILIZO PARA RESGUARDAR EL FERILIZANTE Y FOCOS PARA LA ILUMINACION DE LA BODEGA DESIGNADA PARA EL PROGRAMA "FERT	 18,420.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 22,545.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,635.00	 67,635.00

	D  0000181	23/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |946761B067284C8C84BF6DF97ACC0F|27/01/2023|0001509.44|     1|045383|	 10,000.01
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045383|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 10,943.41
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045383|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 10,943.41
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045383|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 10,943.41
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045383|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 10,943.41
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 10,000.01

	* Total‑Poliza..: *	 31,886.83	 31,886.83

	D  0000182	23/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |947B9BE865DF45958348E91623CE14|30/01/2023|0001379.31|     1|045394|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045394|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045394|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045394|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045394|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000183	23/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000402|30/01/2023|0000001600|     1|045395|	 11,600.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045395|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 11,600.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045395|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 11,600.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045395|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 11,600.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045395|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 11,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	D  0000184	23/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC953|26/01/2023|00000414.4|     1|045210|	 3,004.40

	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045210|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,004.40
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045210|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,004.40
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045210|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,004.40
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045210|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,004.40
	 6	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC954|26/01/2023|0000029.12|     1|045196|	 211.12
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045196|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 211.12
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045196|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 211.12
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045196|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 211.12
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045196|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 211.12
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC955|26/01/2023|0000723.87|     1|045198|	 5,248.03
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045198|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,248.03
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045198|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,248.03
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045198|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,248.03
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045198|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,248.03
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC956|26/01/2023|0000177.12|     1|045199|	 1,284.12
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045199|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,284.12
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045199|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,284.12
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045199|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,284.12
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045199|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,284.12
	 21	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC957|26/01/2023|0000172.28|     1|045201|	 1,249.04
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045201|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,249.04
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045201|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,249.04
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045201|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,249.04
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045201|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,249.04
	 26	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC958|26/01/2023|0000320.51|     1|045202|	 2,323.71
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045202|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 2,323.71
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045202|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 2,323.71
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045202|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 2,323.71
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045202|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 2,323.71
	 31	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC959|26/01/2023|0000172.28|     1|045203|	 1,249.04
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045203|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,249.04
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045203|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,249.04
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045203|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,249.04
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045203|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,249.04
	 36	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC960|26/01/2023|0000033.92|     1|045208|	 245.92
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045208|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 245.92
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045208|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 245.92
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045208|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 245.92
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045208|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 245.92
	 41	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC961|26/01/2023|0000348.16|     1|045209|	 2,524.16
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045209|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 2,524.16
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045209|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 2,524.16
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045209|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 2,524.16
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045209|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 2,524.16
	 46	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC962|26/01/2023|0000000056|     1|045197|	 406.00
	 47	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045197|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 406.00
	 48	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045197|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 406.00
	 49	8270‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045197|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 406.00
	 50	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045197|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 406.00
	 51	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC963|26/01/2023|0000000096|     1|045194|	 696.00
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045194|SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 696.00
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045194|SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 696.00
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045194|SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 696.00
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045194|SERVICIO DE DESPONCHE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 696.00
	 56	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC964|26/01/2023|00000073.6|     1|045191|	 533.60
	 57	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045191|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 533.60
	 58	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045191|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 533.60
	 59	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045191|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 533.60
	 60	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045191|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 533.60
	 61	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC965|26/01/2023|0000110.27|     1|045187|	 799.47
	 62	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045187|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 799.47

	 63	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045187|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 799.47
	 64	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045187|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 799.47
	 65	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045187|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 799.47
	 66	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC966|26/01/2023|0000052.67|     1|045186|	 381.87
	 67	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045186|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 381.87
	 68	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045186|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 381.87
	 69	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045186|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 381.87
	 70	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045186|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 381.87
	 71	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC967|26/01/2023|0000137.16|     1|045184|	 994.41
	 72	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045184|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 994.41
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045184|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 994.41
	 74	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045184|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 994.41
	 75	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045184|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 994.41
	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 21,150.89

	* Total‑Poliza..: *	 63,452.67	 63,452.67

	D  0000185	23/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         08581|05/01/2023|0000000424|     1|045158|	 3,074.00
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045158|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE DEL AÑO 2022, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADEMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE	 3,074.00
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045158|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE DEL AÑO 2022, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADEMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE	 3,074.00
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045158|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE DEL AÑO 2022, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADEMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE	 3,074.00
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045158|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE DEL AÑO 2022, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADEMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE	 3,074.00
	 6	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         08618|12/01/2023|0000004160|     1|045216|	 30,160.00
	 7	8260‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045216|ACTUALIZACION Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC C	 30,160.00
	 8	8250‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045216|ACTUALIZACION Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC C	 30,160.00
	 9	8270‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045216|ACTUALIZACION Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC C	 30,160.00
	 10	8260‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045216|ACTUALIZACION Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC C	 30,160.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 33,234.00

	* Total‑Poliza..: *	 99,702.00	 99,702.00

	D  0000186	23/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      991AF7CB|09/01/2023|0001252.83|     1|045259|	 8,300.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045259|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 9,083.02
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045259|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 9,083.02
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045259|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 9,083.02
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045259|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 9,083.02
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 8,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,466.04	 26,466.04

	D  0000187	23/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         45260|09/01/2023|0000300.28|     1|045260|	 2,177.00
	 2	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045260|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 2,177.00
	 3	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045260|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 2,177.00
	 4	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045260|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 2,177.00
	 5	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045260|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 2,177.00
	 6	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                          A550|12/01/2023|0000000140|     1|045262|	 1,015.00
	 7	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045262|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,015.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045262|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,015.00
	 9	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045262|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,015.00
	 10	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045262|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,015.00
	 11	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                          A650|23/01/2023|0000047.75|     1|045324|	 346.19
	 12	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON C	 346.19
	 13	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON C	 346.19
	 14	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON C	 346.19
	 15	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045324|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA. CON C	 346.19
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 3,538.19

	* Total‑Poliza..: *	 10,614.57	 10,614.57

	D  0000188	23/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000306   SERGIO DAVID QUIROZ AYON	QUAS   |                      AAA16120|02/01/2023|0000531.04|     1|045142|	 3,850.01
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045142|ACUMULADOR PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 3,850.01
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045142|ACUMULADOR PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 3,850.01
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045142|ACUMULADOR PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 3,850.01
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045142|ACUMULADOR PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018 CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 3,850.01
	 6	2112‑1‑000001‑000306   SERGIO DAVID QUIROZ AYON	QUAS   |AAA1E3ABCAE847F2B96DAC79F80AF0|27/01/2023|0000268.97|     1|045171|	 1,950.01
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045171|ACUMULADOR QUE SE UTILIZARA EN EL VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547‑C CON	 1,950.01
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045171|ACUMULADOR QUE SE UTILIZARA EN EL VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547‑C CON	 1,950.01
	 9	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045171|ACUMULADOR QUE SE UTILIZARA EN EL VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547‑C CON	 1,950.01
	 10	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045171|ACUMULADOR QUE SE UTILIZARA EN EL VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547‑C CON	 1,950.01
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5,800.02

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.06	 17,400.06

	D  0000189	23/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      4CE0A1A0|30/01/2023|0000001056|     1|045428|	 7,573.50
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045428|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 7,656.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045428|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 7,656.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045428|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 7,656.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045428|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 7,656.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 7,573.50

	* Total‑Poliza..: *	 22,885.50	 22,885.50

	D  0000190	23/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11700|17/01/2023|0000099.31|     1|045265|	 720.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045265|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045265|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045265|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045265|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11702|20/01/2023|0000099.31|     1|045291|	 720.00
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045291|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA D	 720.00
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045291|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA D	 720.00
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045291|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA D	 720.00
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045291|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA D	 720.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11703|24/01/2023|0000099.31|     1|045358|	 720.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045358| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA E	 720.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045358| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA E	 720.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045358| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA E	 720.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045358| PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA E	 720.00
	 16	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11705|24/01/2023|0000048.83|     1|045366|	 354.00
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045366|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023	 354.00
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045366|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023	 354.00
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045366|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023	 354.00
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045366|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023	 354.00
	 21	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11706|24/01/2023|0000074.48|     1|045365|	 540.00
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045365|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE ASE ATE	 540.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045365|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE ASE ATE	 540.00
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045365|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE ASE ATE	 540.00
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045365|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE ASE ATE	 540.00
	 26	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11708|26/01/2023|0000099.31|     1|045379|	 720.00
	 27	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045379|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045379|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 29	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045379|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 30	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045379|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 3,774.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,322.00	 11,322.00

	D  0000191	23/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA  1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA  1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 20,675.12
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA  1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 20,675.12

	* Total‑Poliza..: *	 20,675.12	 20,675.12

	D  0000192	23/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000026   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	QUALITA|                   A‑137191427|23/02/2023|0002050.25|     1|045523|	 14,864.34
	 2	8260‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045523|POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA CHEVROLET S10 MAS CREW CAB PAQ 4P LA 2.4L AA STD. LA CUAL SERA ASIGNADA ALA DIRECCION DE INGRESOS CON # DE S	 14,864.34
	 3	8250‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045523|POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA CHEVROLET S10 MAS CREW CAB PAQ 4P LA 2.4L AA STD. LA CUAL SERA ASIGNADA ALA DIRECCION DE INGRESOS CON # DE S	 14,864.34
	 4	8270‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045523|POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA CHEVROLET S10 MAS CREW CAB PAQ 4P LA 2.4L AA STD. LA CUAL SERA ASIGNADA ALA DIRECCION DE INGRESOS CON # DE S	 14,864.34
	 5	8260‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045523|POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA CHEVROLET S10 MAS CREW CAB PAQ 4P LA 2.4L AA STD. LA CUAL SERA ASIGNADA ALA DIRECCION DE INGRESOS CON # DE S	 14,864.34
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 14,864.34

	* Total‑Poliza..: *	 44,593.02	 44,593.02

	D  0000193	23/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000194	23/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000195	23/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000196	23/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000197	23/02/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045813| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045813| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDR	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045813| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDR	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045813| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDR	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045813| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDR	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045813| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDR	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045813| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDR	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000198	23/02/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045812| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045812| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDOR	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045812| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDOR	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045812| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDOR	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045812| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDOR	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045812| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDOR	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045812| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDOR	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000199	24/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.

	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045845| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202	 22,582.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045845| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 22,582.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045845| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 22,582.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045845| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 22,582.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045845| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 22,582.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045845| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 22,582.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045845| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	 22,582.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190500238022023|24/02/2023|0003114.76|1.0000|045845|REGISTRO DE PAGO DE EN	 129.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190500238022023|24/02/2023|0003114.76|1.0000|045845|REGISTRO DE PAGO DE EN	 129.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050500700022023|24/02/2023|0003114.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050500700022023|24/02/2023|0003114.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220800096022023|24/02/2023|0003114.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220800096022023|24/02/2023|0003114.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080900451022023|24/02/2023|0003114.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080900451022023|24/02/2023|0003114.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 128.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534150900519022023|24/02/2023|0003114.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 607.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534150900519022023|24/02/2023|0003114.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 607.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100833022023|24/02/2023|0003114.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,863.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100833022023|24/02/2023|0003114.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,863.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211000389022023|24/02/2023|0003114.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,034.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211000389022023|24/02/2023|0003114.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,034.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131000639022023|24/02/2023|0003114.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,434.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131000639022023|24/02/2023|0003114.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,434.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090101123022023|24/02/2023|0003114.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,590.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090101123022023|24/02/2023|0003114.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,590.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300978022023|24/02/2023|0003114.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,541.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300978022023|24/02/2023|0003114.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,541.00
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            534160300978022023|24/02/2023|0003114.76|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 22,582.00

	* Total‑Poliza..: *	 112,910.00	 112,910.00

	D  0000200	24/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000077   VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	VMO    |                      MCDS2013|22/02/2023|00000390.9|     1|045869|	 2,834.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01,MODELO 2016 CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCI	 1,834.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01,MODELO 2016 CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCI	 1,834.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01,MODELO 2016 CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCI	 1,834.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01,MODELO 2016 CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCI	 1,834.00
	 6	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01,MODELO 2016 CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCI	 1,000.00
	 7	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01,MODELO 2016 CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCI	 1,000.00
	 8	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01,MODELO 2016 CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCI	 1,000.00
	 9	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01,MODELO 2016 CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCI	 1,000.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	045869|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01,MODELO 2016 CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCI	 2,834.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,502.00	 8,502.00

	D  0000201	24/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000202	24/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000203	24/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000226	20/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000021	22/02/2023  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA CHEVROLET S10 MAS CREW CAB PAQ 4P LA 2.4L AA STD. LA CUAL SERA ASIGNADA ALA DIRECCION DE INGRESOS CON # DE SERIE LSFAM3AB2PA061017 CON VIGENCIA DEL 22/FEB/2023 AL 22/FEB/2024
	 1	8240‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045523|POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA CHEVROLET S10 MAS CREW CAB PAQ 4P LA 2.4L AA STD. LA CUAL SERA ASIGNADA ALA DIRECCION DE INGRESOS CON # DE SERI	 14,864.34
	 2	8220‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045523|POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA CHEVROLET S10 MAS CREW CAB PAQ 4P LA 2.4L AA STD. LA CUAL SERA ASIGNADA ALA DIRECCION DE INGRESOS CON # DE SERI	 14,864.34

	* Total‑Poliza..: *	 14,864.34	 14,864.34

	DC 0000183	22/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045699|REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO DEL 2023.	 93,099.00
	 2	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045699|REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO DEL 2023.	 93,099.00

	* Total‑Poliza..: *	 93,099.00	 93,099.00

	DC 0000190	20/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045707|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS	 870.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045707|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS	 870.00
	 3	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045707|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS	 846.60
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045707|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS	 846.60
	 5	8240‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045707|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS	 2,350.00
	 6	8220‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045707|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS	 2,350.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045707|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS	 1,703.99
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045707|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS	 1,703.99
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045707|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS	 1,788.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045707|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS	 1,788.00
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045707|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS	 2,357.00
	 12	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045707|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS	 2,357.00
	 13	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045707|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS	 2,013.22
	 14	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045707|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS	 2,013.22
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045707|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS	 200.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045707|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS	 200.00
	 17	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045707|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS	 2,000.00
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045707|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS	 2,000.00
	 19	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045707|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS	 2,295.00
	 20	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045707|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS	 2,295.00
	 21	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045707|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS	 2,800.00
	 22	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045707|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS	 2,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,223.81	 19,223.81

	DC 0000194	22/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045712|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 250,127.87
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045712|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 250,127.87

	* Total‑Poliza..: *	 250,127.87	 250,127.87

	DC 0000198	19/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045716|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2023	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045716|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2023	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000199	20/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,301.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,301.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 200.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 200.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,853.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,853.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,384.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,384.70

	* Total‑Poliza..: *	 22,740.20	 22,740.20

	DC 0000200	20/02/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045718|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE ECO	 625.24
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045718|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE ECO	 625.24

	* Total‑Poliza..: *	 625.24	 625.24

	DC 0000202	20/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ECOLOGIA, UBICADA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045722|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ECOLOGIA, UBICADA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,134.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045722|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ECOLOGIA, UBICADA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,134.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,134.00	 1,134.00

	DC 0000203	21/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LS SILLAS DE CABILDO LAS CUALES SON UTILIZADAS POR INVITADOS Y REGIDORES EN LAS DIFERENTES SESIONES QUE SE LLEVEN A CABO EN ESTA ACTUAL ADMINISTRACCION.
	 1	8240‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045723|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LS SILLAS DE CABILDO LAS CUALES SON UTILIZADAS POR INVITADOS Y REGIDORES E	 1,185.00
	 2	8220‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045723|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LS SILLAS DE CABILDO LAS CUALES SON UTILIZADAS POR INVITADOS Y REGIDORES E	 1,185.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,185.00	 1,185.00

	DC 0000204	21/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA DE HERRERIA LA CUAL SE ENCUENTRA PARA LA SALIDA DE LA AZOTEA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y CHAPA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LOA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA DE HERRERIA LA CUAL SE ENCUENTRA PARA LA SALIDA DE LA AZOTEA DE	 1,330.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA DE HERRERIA LA CUAL SE ENCUENTRA PARA LA SALIDA DE LA AZOTEA DE	 1,330.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,330.00	 1,330.00

	DC 0000205	21/02/2023  12:00:00a. m.	adquisicion de material el cual sera utilizado para darle mantenimiento y la reparacion de puerta de la oficina del tesorero municipal.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045725|adquisicion de material el cual sera utilizado para darle mantenimiento y la reparacion de puerta de la oficina del tesorero municipal.	 370.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045725|adquisicion de material el cual sera utilizado para darle mantenimiento y la reparacion de puerta de la oficina del tesorero municipal.	 370.00

	* Total‑Poliza..: *	 370.00	 370.00

	DC 0000206	21/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA NUEVA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA CUAL DARA UN MEJOR SERVICIO EN ATENCION A TODA LA CIUDADANIA.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA NUEVA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA CU	 5,722.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA NUEVA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA CU	 5,722.00
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA NUEVA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA CU	 3.00
	 4	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA NUEVA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA CU	 3.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,725.00	 5,725.00

	DC 0000207	21/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045727|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,871.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045727|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,871.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,871.00	 2,871.00

	DC 0000208	21/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045728|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,871.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045728|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,871.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,871.00	 2,871.00

	DC 0000209	21/02/2023  12:00:00a. m.	AGUA EMBOTELLADA DE 500ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045729|AGUA EMBOTELLADA DE 500ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE EST	 864.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045729|AGUA EMBOTELLADA DE 500ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE EST	 864.00

	* Total‑Poliza..: *	 864.00	 864.00

	DC 0000210	21/02/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIA,BAÑOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL., CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045730|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIA,BAÑOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL., C	 4,500.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045730|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIA,BAÑOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL., C	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,500.00	 4,500.00

	DC 0000216	20/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 al 28 FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045736|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 al 28 FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045736|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 al 28 FEBRERO DEL 2023.	 600.20

	* Total‑Poliza..: *	 600.20	 600.20

	DC 0000217	21/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 al 28 FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 al 28 FEBRERO DEL 2023.	 1,833.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 al 28 FEBRERO DEL 2023.	 1,833.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,833.30	 1,833.30

	DC 0000218	21/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,131.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,131.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,877.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,877.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,621.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,621.90

	* Total‑Poliza..: *	 20,931.30	 20,931.30

	DC 0000219	21/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDDA,IMAGE Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	045739|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDDA,IMAGE Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OF	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	045739|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDDA,IMAGE Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OF	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000220	22/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,721.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,721.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,903.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,903.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,651.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,651.30

	* Total‑Poliza..: *	 27,876.60	 27,876.60

	DC 0000221	22/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045741|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 17,400.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045741|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000222	22/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICIO9N DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045742|ADQUISICIO9N DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,136.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045742|ADQUISICIO9N DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000223	22/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045743|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,020.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045743|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,020.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,020.80	 1,020.80

	DC 0000224	22/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045744|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045744|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000225	22/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOEN MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045745|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOEN MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MA	 348.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045745|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOEN MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MA	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000228	22/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045748|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 533.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045748|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 533.60

	* Total‑Poliza..: *	 533.60	 533.60

	DC 0000229	22/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REPUESTO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00010, CON SERIE  3HANNAAR9GL65586  , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045749|ADQUISICION DE REPUESTO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENT	 904.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045749|ADQUISICION DE REPUESTO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INVENT	 904.80

	* Total‑Poliza..: *	 904.80	 904.80

	DC 0000230	22/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045750|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 313.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045750|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 313.20

	* Total‑Poliza..: *	 313.20	 313.20

	DC 0000231	22/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045751|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 1,839.76
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045751|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 1,839.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,839.76	 1,839.76

	DC 0000232	22/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045752|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 6,960.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045752|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DC 0000233	22/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR	 7,598.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR	 7,598.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,598.00	 7,598.00

	DC 0000234	23/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 986.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 986.00	 986.00

	DC 0000235	23/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS  DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045755|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS  DE ESTE DEPARTAMENTO DE DES	 986.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045755|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS  DE ESTE DEPARTAMENTO DE DES	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 986.00	 986.00

	DC 0000236	23/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECTOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045756|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y	 570.00

	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045756|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERIA Y	 570.00

	* Total‑Poliza..: *	 570.00	 570.00

	DC 0000237	23/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045757|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 185.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045757|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 185.60

	* Total‑Poliza..: *	 185.60	 185.60

	DC 0000238	23/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045758|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 348.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045758|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000239	23/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045759|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,484.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045759|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,484.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,484.80	 1,484.80

	DC 0000240	20/02/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045760|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 2,333.20
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045760|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 2,333.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045760|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 1,000.20
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045760|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 1,000.20
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045760|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 910.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045760|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 910.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045760|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 6,582.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045760|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 6,582.00
	 9	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045760|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 472.00
	 10	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045760|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 472.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045760|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 236.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045760|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 236.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045760|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 4,257.45
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045760|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 4,257.45
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045760|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 336.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045760|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 336.00
	 17	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045760|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 2,310.07
	 18	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045760|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 2,310.07
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045760|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 489.50
	 20	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045760|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 489.50
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045760|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 690.00
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045760|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.	 690.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,616.42	 19,616.42

	DC 0000241	23/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045761|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 974.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045761|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 974.40

	* Total‑Poliza..: *	 974.40	 974.40

	DC 0000242	23/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045762|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 4,118.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045762|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 4,118.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,118.00	 4,118.00

	DC 0000243	23/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045763|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 765.60

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045763|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 765.60

	* Total‑Poliza..: *	 765.60	 765.60

	DC 0000244	23/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045764|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,351.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045764|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,351.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045764|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,520.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045764|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,520.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045764|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,791.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045764|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,791.50

	* Total‑Poliza..: *	 22,663.50	 22,663.50

	DC 0000245	23/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045765|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 348.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045765|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000246	23/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045766|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 2,273.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045766|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 2,273.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,273.60	 2,273.60

	DC 0000250	23/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045770|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 2,354.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045770|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 2,354.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,354.80	 2,354.80

	DC 0000251	23/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045771|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 6,519.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045771|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 6,519.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,519.20	 6,519.20

	DC 0000252	23/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045772|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 6,786.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045772|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 6,786.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,786.00	 6,786.00

	DC 0000253	23/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045773|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,828.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045773|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,828.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,828.00	 3,828.00

	DC 0000254	23/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045774|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 12,760.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045774|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 12,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,760.00	 12,760.00

	DC 0000256	23/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G.CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,MARIA AIDE BARRAZA , PROFRA RAFAELA SARBIA,PARQUE LAS COLINAS Y MARIA IRLANDA M. Y LOS BOULEVARES COLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS LAS COMUNIDADES DE ZAPATA,ELOTA POTRERILLOS Y TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENS‑
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045776|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G.CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,MAR	 10,001.52
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045776|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G.CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,MAR	 10,001.52

	* Total‑Poliza..: *	 10,001.52	 10,001.52

	DC 0000260	20/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.

	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045780|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,878.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045780|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,878.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,878.60	 11,878.60

	DC 0000261	21/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045781|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,959.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045781|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,959.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,959.80	 10,959.80

	DC 0000262	22/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045782|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 638.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045782|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 638.00

	* Total‑Poliza..: *	 638.00	 638.00

	DC 0000263	22/02/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045783|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 765.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045783|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 765.60

	* Total‑Poliza..: *	 765.60	 765.60

	DC 0000264	22/02/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045784|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 2,836.20
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045784|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 2,836.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,836.20	 2,836.20

	DC 0000265	22/02/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN JORNADA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION EN DIFERENTES COMUNIDADES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045785|PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN JORNADA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION EN DIF	 2,320.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045785|PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN JORNADA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION EN DIF	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000266	22/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045786|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 783.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045786|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 783.00

	* Total‑Poliza..: *	 783.00	 783.00

	DC 0000267	22/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y ELABORACIO DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE FEBRERO 2023.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045787|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,351.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045787|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,351.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,351.40	 1,351.40

	DC 0000268	22/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ADMINISTRACCION Y ELABORACIO DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE FEBRERO 2023.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045788|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ADMINISTRACCION Y ELABORACIO DE BOLETINES DE PREN	 1,751.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045788|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ADMINISTRACCION Y ELABORACIO DE BOLETINES DE PREN	 1,751.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,751.60	 1,751.60

	DC 0000269	22/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ADMINISTRACCION Y ELABORACIO DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE FEBRERO 2023.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045789|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ADMINISTRACCION Y ELABORACIO DE BOLETINES DE PREN	 1,281.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045789|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ADMINISTRACCION Y ELABORACIO DE BOLETINES DE PREN	 1,281.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,281.80	 1,281.80

	DC 0000270	22/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045790|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,542.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045790|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,542.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,542.50	 1,542.50

	DC 0000271	22/02/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA A TENDIDO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045791|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA A TEND	 360.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045791|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA A TEND	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 360.00	 360.00

	DC 0000272	22/02/2023  12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS DEL TIANGUIS TUSITICO, CON LA DIRECCION DE TURISMO Y COMUNICACION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045792|REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS DEL TIANGUIS TUSITICO, CON LA DIRECCION DE TURISMO Y COMUNICACION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,049.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045792|REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS DEL TIANGUIS TUSITICO, CON LA DIRECCION DE TURISMO Y COMUNICACION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,049.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,049.80	 1,049.80

	DC 0000273	23/02/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045793|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 1,322.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045793|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 1,322.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,322.40	 1,322.40

	DC 0000274	23/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 500.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 500.10

	* Total‑Poliza..: *	 500.10	 500.10

	DC 0000275	23/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CENTRO DE ACOPIO PARA RECICLAR ARBOLES NAVIDEÑOS CON EL  LEMA "RECICLA TU ARBOL", CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045796|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CENTRO DE ACOPIO PARA RECICLAR ARBOLES NAVIDEÑOS CON EL  LEMA "RECICLA TU ARBOL", CON CARGO A	 928.00
	 2	8220‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045796|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CENTRO DE ACOPIO PARA RECICLAR ARBOLES NAVIDEÑOS CON EL  LEMA "RECICLA TU ARBOL", CON CARGO A	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000276	23/02/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL ( SELLOS )LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045797|MATERIAL ( SELLOS )LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 1,113.60
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045797|MATERIAL ( SELLOS )LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 1,113.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,113.60	 1,113.60

	DC 0000277	24/02/2023  12:00:00a. m.	TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M 1132 MFP EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA ( SECRETARIA )
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045798|TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M 1132 MFP EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA ( SECRE	 946.27
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045798|TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M 1132 MFP EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA ( SECRE	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 946.27	 946.27

	DC 0000278	24/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045799|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045799|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,000.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.40	 1,000.40

	DC 0000279	23/02/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045800|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 1,931.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045800|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 1,931.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,931.40	 1,931.40

	DC 0000280	24/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,350.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,350.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,261.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,261.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,050.40

	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,050.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,899.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,899.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,476.10
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,476.10

	* Total‑Poliza..: *	 28,037.40	 28,037.40

	DC 0000281	24/02/2023  12:00:00a. m.	 ARTICULO DE 2 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES  SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045802| ARTICULO DE 2 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES  SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 5,965.12
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045802| ARTICULO DE 2 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES  SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 5,965.12

	* Total‑Poliza..: *	 5,965.12	 5,965.12

	DC 0000282	24/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045804|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	 30,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045804|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000283	24/02/2023  12:00:00a. m.	TIEMPO AIRE QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS, VIDEOS Y TRANSMISIOES EN VIVO DE LAS ACCIONES Y PROGRAMA QUE SE LLEVAN EN LA ADMINISTRACCION
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045805|TIEMPO AIRE QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS, VIDEOS Y TRANSMISIOE	 200.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045805|TIEMPO AIRE QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS, VIDEOS Y TRANSMISIOE	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 200.00	 200.00

	DC 0000284	24/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045806|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 945.84
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045806|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 945.84

	* Total‑Poliza..: *	 945.84	 945.84

	DC 0000285	24/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 11,897.58
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 11,897.58

	* Total‑Poliza..: *	 11,897.58	 11,897.58

	DC 0000286	24/02/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,835.00
	 2	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,835.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,835.00	 1,835.00

	DC 0000287	24/02/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	 2,144.26
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	 2,144.26

	* Total‑Poliza..: *	 2,144.26	 2,144.26

	DC 0000288	24/02/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAMILIA  ) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAMILI	 18,434.72
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAMILI	 18,434.72

	* Total‑Poliza..: *	 18,434.72	 18,434.72

	DC 0000289	23/02/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045812|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045812|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000290	23/02/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.

	 1	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045813|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045813|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000291	25/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045814|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 500.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045814|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 500.70

	* Total‑Poliza..: *	 500.70	 500.70

	DC 0000292	25/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,451.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,451.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 17,243.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 17,243.80

	* Total‑Poliza..: *	 24,695.60	 24,695.60

	DC 0000293	25/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045816|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045816|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000297	21/02/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045820|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,729.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045820|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,729.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,729.80	 2,729.80

	DC 0000298	21/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045821|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 8,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045821|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000299	20/02/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045822|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,318.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045822|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,318.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,318.20	 3,318.20

	DC 0000300	22/02/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045823|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,831.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045823|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,831.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,831.70	 1,831.70

	DC 0000301	23/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045824|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,474.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045824|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,474.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,474.00	 8,474.00

	DC 0000302	23/02/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045825|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 962.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045825|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 962.50

	* Total‑Poliza..: *	 962.50	 962.50

	DC 0000303	23/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE  INICIO DE OBRA EN UNIDADA  JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045826|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE  INICIO DE OBRA EN UNIDADA  JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045826|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE  INICIO DE OBRA EN UNIDADA  JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000304	23/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE  INAUGURACION DE OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN TANQUES, ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045827|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE  INAUGURACION DE OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN TANQUES, ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045827|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE  INAUGURACION DE OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN TANQUES, ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000305	23/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION DE OBRAS AMPLIACION ELECTRICA EN ZAPATA ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045828|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION DE OBRAS AMPLIACION ELECTRICA EN ZAPATA ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045828|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION DE OBRAS AMPLIACION ELECTRICA EN ZAPATA ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000306	23/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION DE  AMPLIACION  DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045829|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION DE  AMPLIACION  DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045829|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION DE  AMPLIACION  DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000307	23/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TAYOLTITA  ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045830|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TAYOLTITA  ELOTA , CON CARGO	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045830|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TAYOLTITA  ELOTA , CON CARGO	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000308	24/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ALIMENTOS DESPUES DE LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE IZAMIENTO Y DESAFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA NACIONAL MEXICANA, LLEVADO A CABO EL DIA VIERNES 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045831|SERVICIO DE ALIMENTOS DESPUES DE LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE IZAMIENTO Y DESAFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA NACIONAL MEXICANA,	 1,073.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045831|SERVICIO DE ALIMENTOS DESPUES DE LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE IZAMIENTO Y DESAFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA NACIONAL MEXICANA,	 1,073.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,073.00	 1,073.00

	DC 0000322	24/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045845|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 22,582.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045845|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 22,582.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,582.00	 22,582.00

	DC 0000329	22/02/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 458.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 458.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 1,086.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 1,086.00
	 5	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 1,284.00
	 6	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 1,284.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 410.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 410.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 683.89
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 683.89
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 2,543.07
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 2,543.07
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 1,434.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 1,434.00
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 2,511.01
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 2,511.01
	 17	8240‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 1,630.00
	 18	8220‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 1,630.00

	 19	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 355.72
	 20	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 355.72
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 496.60
	 22	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 496.60
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 183.50
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 183.50
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 140.20
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 140.20
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 1,658.00
	 28	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENT	 1,658.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,873.99	 14,873.99

	DC 0000331	22/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000334	22/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01,MODELO 2016 CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01,MODELO 2016 CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION	 1,834.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01,MODELO 2016 CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION	 1,834.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01,MODELO 2016 CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION	 1,000.00
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01,MODELO 2016 CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,834.00	 2,834.00

	DC 0000336	20/02/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PAVEL CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES EN ORGANIZACION DE LA FERIA DEL OSTION DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045875|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PAVEL CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES EN ORGANIZACION	 10,101.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045875|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PAVEL CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES EN ORGANIZACION	 10,101.40
	 3	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045875|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PAVEL CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES EN ORGANIZACION	 3,764.40
	 4	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045875|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PAVEL CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES EN ORGANIZACION	 3,764.40

	* Total‑Poliza..: *	 13,865.80	 13,865.80

	DC 0000337	22/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A TRABAJOS  DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMINETO,LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE ZAPATA,BOLILLO,BUENOS AIRES,MALECON PLAYA CEUTA,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 20‑26 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045876|PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A TRABAJOS  DE PARQUES Y JARDIN	 20,022.12
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045876|PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A TRABAJOS  DE PARQUES Y JARDIN	 20,022.12

	* Total‑Poliza..: *	 20,022.12	 20,022.12

	DC 0000338	22/02/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,APOYO A JARDIN DE NIÑOS DE LAS COLINAS,PINTURA EN LOMA DE TECUYO,BASURON MUNICIPAL VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 20‑26 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045877|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TR	 26,688.82
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045877|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TR	 26,688.82

	* Total‑Poliza..: *	 26,688.82	 26,688.82

	DC 0000339	22/02/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045878|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 5,089.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045878|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 5,089.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,089.00	 5,089.00

	DC 0000340	22/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SANTIAGO MILLAN RODRIGUEZ,COMISARIADO EJIDAL DE EL BOLILLO,ELOTA,SINALOS PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO ARRIBA MENCIONADO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 04 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045880|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SANTIAGO MILLAN RODRIGUEZ,COMISARIADO EJIDAL DE EL BOLILLO,ELOTA,SINALOS PARA LOS	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045880|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SANTIAGO MILLAN RODRIGUEZ,COMISARIADO EJIDAL DE EL BOLILLO,ELOTA,SINALOS PARA LOS	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000341	24/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS,PARA GASTOS DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL ABUELO DE ESTE MUNICIPIO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE DICIEMBRE 2022 AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045881|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS,PARA GASTOS DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL ABUELO	 1,446.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045881|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS,PARA GASTOS DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL ABUELO	 1,446.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,446.00	 1,446.00

	DC 0000342	21/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE  DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045899|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE  DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A L	 140.61
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045899|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE  DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A L	 140.61

	* Total‑Poliza..: *	 140.61	 140.61

	DC 0000358	22/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Y COMBUSTIBLE POR SEGURIDAD DEL GRUPO ELITE  A ESTA DIRE. DE SEG. PUBLICA EN EL ASEGURAMIENTO DE UNA CAMIONETA CON REPORTE DE ROBO PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO ASIGNADA A BIENESTAR   CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045975|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,688.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045975|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,688.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,688.00	 14,688.00

	DC 0000359	24/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045976|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,301.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045976|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,301.90

	* Total‑Poliza..: *	 8,301.90	 8,301.90

	DC 0000360	25/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 1,850.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 1,850.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,850.30	 1,850.30

	DC 0000361	25/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045978|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,284.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045978|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,284.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,284.50	 6,284.50

	DC 0000373	24/02/2023  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO PARA RABON ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MARCA INTERNACIONAL MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD. CON # DE SERIE 3HAEUMMR6PL086966 MODELO 2023 COLORO BLANCO MOTOR 99017604 CON VIGENCIA DEL 22 DE FEB./2023 AL 22DE FEB/2024.
	 1	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046050|POLIZA DE SEGURO PARA RABON ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MARCA INTERNACIONAL MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD. CON # DE SERIE 3HAEUMMR6P	 61,204.55
	 2	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046050|POLIZA DE SEGURO PARA RABON ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MARCA INTERNACIONAL MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD. CON # DE SERIE 3HAEUMMR6P	 61,204.55

	* Total‑Poliza..: *	 61,204.55	 61,204.55

	DC 0000374	20/02/2023  12:00:00a. m.	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO , CON CARGO ALA DIRECCION DE ASESORIA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS
	 1	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046068|COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO , CON CARGO ALA DIRECCION DE ASESORIA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	 28,999.00
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046068|COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO , CON CARGO ALA DIRECCION DE ASESORIA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	 28,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,999.00	 28,999.00

	DC 0000375	20/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE DISPOSITIVO PANTALLA TACTIL INTELIGENTE, EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA PARA TRABAJOS VARIOS DE AGENDA Y EN OFICINA DE PRESIDENCIA.
	 1	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046152|ADQUISICION DE DISPOSITIVO PANTALLA TACTIL INTELIGENTE, EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA PARA TRABAJOS VARIOS DE A	 28,999.00
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046152|ADQUISICION DE DISPOSITIVO PANTALLA TACTIL INTELIGENTE, EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA PARA TRABAJOS VARIOS DE A	 28,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,999.00	 28,999.00

	DC 0000376	20/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000066	22/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B‑11754
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045297| AGUAS	 1,440.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045297| AGUAS	 1,440.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045297| AGUAS	 1,440.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11754|22/02/2023|0000198.62|1.0000|045297|AGUAS QUE SERAN UTILIZ	 1,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,880.00	 2,880.00

	DD 0000067	22/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6832, 6833, 6834
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045192| PINZAS	 195.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045192| PINZAS	 195.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045192| PINZAS	 195.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045192| ALAMBRE	 85.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045192| ALAMBRE	 85.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045192| ALAMBRE	 85.00
	 7	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6832|22/02/2023|0000038.62|1.0000|045192|ADQUISICION DE MATERIA	 280.00
	 8	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045174| FOCO 150 W	 5,040.00
	 9	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045174| FOCO 150 W	 5,040.00
	 10	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045174| FOCO 150 W	 5,040.00
	 11	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045174| FOTOCELDAS	 1,176.00
	 12	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045174| FOTOCELDAS	 1,176.00
	 13	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045174| FOTOCELDAS	 1,176.00
	 14	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6833|22/02/2023|0000857.38|1.0000|045174|ADQUISICION DE MATERIA	 6,216.00
	 15	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| ALAMBRE	 50.00
	 16	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| ALAMBRE	 50.00
	 17	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| ALAMBRE	 50.00
	 18	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| BROCHA	 80.00
	 19	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| BROCHA	 80.00
	 20	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| BROCHA	 80.00
	 21	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| CLAVIJA	 30.00
	 22	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| CLAVIJA	 30.00
	 23	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| CLAVIJA	 30.00
	 24	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| CLAVIJAS	 90.00
	 25	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| CLAVIJAS	 90.00
	 26	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| CLAVIJAS	 90.00
	 27	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| DISCO	 195.00
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| DISCO	 195.00
	 29	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| DISCO	 195.00
	 30	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| GRAPAS	 60.00
	 31	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| GRAPAS	 60.00
	 32	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| GRAPAS	 60.00
	 33	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| REVOLVEDOR	 275.00
	 34	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| REVOLVEDOR	 275.00
	 35	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| REVOLVEDOR	 275.00
	 36	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| SINCHOS	 120.00
	 37	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| SINCHOS	 120.00
	 38	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176| SINCHOS	 120.00
	 39	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6834|22/02/2023|0000124.14|1.0000|045176|ADQUISICION DE MATERIA	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,792.00	 14,792.00

	DD 0000068	19/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13406
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045715| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,582.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045715| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,582.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045715| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,582.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13406|19/02/2023|0001459.63|1.0000|045715|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,582.30

	* Total‑Poliza..: *	 21,164.60	 21,164.60

	DD 0000069	19/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1B225BC6DB354FA4806EC948EFAF69
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045716| ADISCUSION	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045716| ADISCUSION	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045716| ADISCUSION	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |1B225BC6DB354FA4806EC948EFAF69|19/02/2023|0001379.31|1.0000|045716|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000070	22/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2825

	 1	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045612| PAPEL 75 G BOND PREMIUM PCM 1081	 902.48
	 2	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045612| PAPEL 75 G BOND PREMIUM PCM 1081	 902.48
	 3	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045612| PAPEL 75 G BOND PREMIUM PCM 1081	 902.48
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2825|22/02/2023|0000124.48|1.0000|045612|ADQUISICION DE CONSUMI	 902.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,804.96	 1,804.96

	DD 0000071	22/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2826
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045628| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 1,496.12
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045628| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 1,496.12
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045628| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 1,496.12
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2826|22/02/2023|0000206.36|1.0000|045628|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,496.12

	* Total‑Poliza..: *	 2,992.24	 2,992.24

	DD 0000072	22/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6831
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045200| ALAMBRE REC.	 70.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045200| ALAMBRE REC.	 70.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045200| ALAMBRE REC.	 70.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045200| COPLE RAPIDO	 120.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045200| COPLE RAPIDO	 120.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045200| COPLE RAPIDO	 120.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045200| SILICON NEGRO	 85.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045200| SILICON NEGRO	 85.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045200| SILICON NEGRO	 85.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045200| TRIANGULO GR	 75.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045200| TRIANGULO GR	 75.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045200| TRIANGULO GR	 75.00
	 13	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6831|22/02/2023|0000048.28|1.0000|045200|ADQUISICION DE MATERIA	 350.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DD 0000085	23/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2829
	 1	5129‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045653| ARREGLO  RAID DE DISCO DURO EN ESTADO SOLIDO	 5,475.20
	 2	8250‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045653| ARREGLO  RAID DE DISCO DURO EN ESTADO SOLIDO	 5,475.20
	 3	8240‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045653| ARREGLO  RAID DE DISCO DURO EN ESTADO SOLIDO	 5,475.20
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2829|23/02/2023|0000755.20|1.0000|045653|SERVICIO DE EXPANSION	 5,475.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,950.40	 10,950.40

	DD 0000127	23/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: b50b49f6
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045634| ARMAZON SENCILLO	 71.50
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045634| ARMAZON SENCILLO	 71.50
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045634| ARMAZON SENCILLO	 71.50
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045634| DUREX MASTER BLANCO  CU	 3,926.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045634| DUREX MASTER BLANCO  CU	 3,926.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045634| DUREX MASTER BLANCO  CU	 3,926.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045634| DUREX MASTER VIVID B2 CU	 1,963.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045634| DUREX MASTER VIVID B2 CU	 1,963.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045634| DUREX MASTER VIVID B2 CU	 1,963.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045634| FELPA RUGOSA	 59.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045634| FELPA RUGOSA	 59.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045634| FELPA RUGOSA	 59.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045634| SILICON NOMAS CLAVOS	 119.50
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045634| SILICON NOMAS CLAVOS	 119.50
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045634| SILICON NOMAS CLAVOS	 119.50
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      b50b49f6|23/02/2023|0000846.76|1.0000|045634|MATERIAL DE PINTURA LA	 6,139.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,278.00	 12,278.00

	DD 0000129	24/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2831
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045610| INTERFACE DE RED INALAMBRICA	 689.00

	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045610| INTERFACE DE RED INALAMBRICA	 689.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045610| INTERFACE DE RED INALAMBRICA	 689.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2831|24/02/2023|0000095.03|1.0000|045610|ARTICULO DE ANTENA INA	 689.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,378.00	 1,378.00

	DD 0000130	24/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2832
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045642| TAMBOR XEROX P/3335	 2,782.84
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045642| TAMBOR XEROX P/3335	 2,782.84
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045642| TAMBOR XEROX P/3335	 2,782.84
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2832|24/02/2023|0000383.84|1.0000|045642|SE SOLICITA TAMBOR DE	 2,782.84

	* Total‑Poliza..: *	 5,565.68	 5,565.68

	DD 0000131	25/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11073
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640| 1/2 LITROS VELMAR ROJO OXIDO	 78.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640| 1/2 LITROS VELMAR ROJO OXIDO	 78.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640| 1/2 LITROS VELMAR ROJO OXIDO	 78.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640| 1/2 LT. VELMAR NEGRO	 78.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640| 1/2 LT. VELMAR NEGRO	 78.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640| 1/2 LT. VELMAR NEGRO	 78.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640| FELPA MEDIANO¿A RUGOSA	 118.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640| FELPA MEDIANO¿A RUGOSA	 118.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640| FELPA MEDIANO¿A RUGOSA	 118.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640| THINNER ESTANDAR GALON	 249.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640| THINNER ESTANDAR GALON	 249.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640| THINNER ESTANDAR GALON	 249.00
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640| VELMA VIVD B2	 3,560.00
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640| VELMA VIVD B2	 3,560.00
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640| VELMA VIVD B2	 3,560.00
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640| VELMAR VIVID B2 GALON	 812.00
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640| VELMAR VIVID B2 GALON	 812.00
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640| VELMAR VIVID B2 GALON	 812.00
	 19	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                         11073|25/02/2023|0000675.17|1.0000|045640|ADQUISICION DE ARTICUL	 4,895.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,790.00	 9,790.00

	DD 0000134	25/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11074
	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045554| ARMAZON 4"	 49.00
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045554| ARMAZON 4"	 49.00
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045554| ARMAZON 4"	 49.00
	 4	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045554| CUBETA VIA COLOR BLANCA	 4,305.00
	 5	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045554| CUBETA VIA COLOR BLANCA	 4,305.00
	 6	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045554| CUBETA VIA COLOR BLANCA	 4,305.00
	 7	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045554| FELPA DUAPACK EXTRARUGOSA	 59.00
	 8	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045554| FELPA DUAPACK EXTRARUGOSA	 59.00
	 9	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045554| FELPA DUAPACK EXTRARUGOSA	 59.00
	 10	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045554| THINNER ESTANDAR	 261.00
	 11	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045554| THINNER ESTANDAR	 261.00
	 12	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045554| THINNER ESTANDAR	 261.00
	 13	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                         11074|25/02/2023|0000644.69|1.0000|045554|ADQUISICION DE MATERIA	 4,674.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,348.00	 9,348.00

	DD 0000140	20/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13422
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045717| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,301.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045717| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,301.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045717| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,301.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045717| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 200.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045717| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 200.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045717| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 200.30

	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045717| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,853.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045717| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,853.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045717| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,853.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045717| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,384.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045717| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,384.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045717| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,384.70
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13422|20/02/2023|0003136.58|1.0000|045717|ADQUISICION DE COMBUST	 22,740.20

	* Total‑Poliza..: *	 45,480.40	 45,480.40

	DD 0000141	20/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13432
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045736| COMBUSTIBLE	 600.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045736| COMBUSTIBLE	 600.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045736| COMBUSTIBLE	 600.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13432|20/02/2023|0000082.79|1.0000|045736|ADQUISICION DE COMBUST	 600.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.40	 1,200.40

	DD 0000142	21/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13443
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045737| COMBUSTIBLE	 1,833.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045737| COMBUSTIBLE	 1,833.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045737| COMBUSTIBLE	 1,833.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13443|21/02/2023|0000252.87|1.0000|045737|ADQUISICION DE COMBUST	 1,833.30

	* Total‑Poliza..: *	 3,666.60	 3,666.60

	DD 0000143	22/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11755
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045744| AGUA DE 500 ML	 720.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045744| AGUA DE 500 ML	 720.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045744| AGUA DE 500 ML	 720.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11755|22/02/2023|0000099.31|1.0000|045744|ADQUISICION DE PAQUETE	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DD 0000145	21/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13442
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045738| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,131.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045738| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,131.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045738| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,131.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045738| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045738| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045738| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045738| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,877.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045738| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,877.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045738| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,877.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045738| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,621.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045738| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,621.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045738| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,621.90
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13442|21/02/2023|0002887.08|1.0000|045738|ADQUISICION DE COMBUST	 20,931.30

	* Total‑Poliza..: *	 41,862.60	 41,862.60

	DD 0000146	23/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13501
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045764| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,351.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045764| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,351.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045764| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,351.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045764| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,520.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045764| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,520.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045764| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,520.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045764| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,791.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045764| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,791.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045764| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,791.50
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13501|23/02/2023|0003126.00|1.0000|045764|ADQUISICION DE COMBUST	 22,663.50

	* Total‑Poliza..: *	 45,327.00	 45,327.00

	DD 0000149	22/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13470
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045740| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,721.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045740| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,721.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045740| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,721.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045740| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045740| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045740| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045740| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,903.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045740| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,903.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045740| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,903.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045740| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,651.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045740| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,651.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045740| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,651.30
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13470|22/02/2023|0003845.05|1.0000|045740|ADQUISICION DE COMBUST	 27,876.60

	* Total‑Poliza..: *	 55,753.20	 55,753.20

	DD 0000156	20/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13436
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045780| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,878.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045780| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,878.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045780| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,878.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13436|20/02/2023|0001638.43|1.0000|045780|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,878.60

	* Total‑Poliza..: *	 23,757.20	 23,757.20

	DD 0000157	21/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13467
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045781| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,959.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045781| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,959.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045781| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,959.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13467|21/02/2023|0001511.70|1.0000|045781|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,959.80

	* Total‑Poliza..: *	 21,919.60	 21,919.60

	DD 0000158	22/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1286
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045787| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,351.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045787| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,351.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045787| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,351.40
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1286|22/02/2023|0000186.40|1.0000|045787|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,351.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,702.80	 2,702.80

	DD 0000159	22/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC599
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045785| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,320.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045785| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,320.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045785| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,320.00
	 4	2112‑1‑000001‑000337   GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	VILG   |                        FAC599|22/02/2023|0000320.00|1.0000|045785|PARA SU CONSUMO EN ATE	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DD 0000160	22/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3143, 3142
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045782| CONSUMO DE ALIMENTOS	 638.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045782| CONSUMO DE ALIMENTOS	 638.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045782| CONSUMO DE ALIMENTOS	 638.00
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3143|22/02/2023|0000088.00|1.0000|045782|SERVICIO DE CONSUMO PA	 631.12
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	045782| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6.88
	 6	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045786| CONSUMO DE ALIMENTOS	 783.00
	 7	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045786| CONSUMO DE ALIMENTOS	 783.00
	 8	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045786| CONSUMO DE ALIMENTOS	 783.00
	 9	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3142|22/02/2023|0000108.00|1.0000|045786|SERVICIO DE CONSUMO PA	 774.56

	 10	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	045786| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8.44

	* Total‑Poliza..: *	 2,842.00	 2,842.00

	DD 0000161	22/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11756
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045791| AGUA DE 500 MLT	 360.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045791| AGUA DE 500 MLT	 360.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045791| AGUA DE 500 MLT	 360.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11756|22/02/2023|0000049.66|1.0000|045791|PARA SU CONSUMO EL CUA	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DD 0000162	22/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1291, FAC1290, FAC1289
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045792| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,049.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045792| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,049.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045792| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,049.80
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1291|22/02/2023|0000144.80|1.0000|045792|REUNION DE TRABAJO PAR	 1,049.80
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045788| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,751.60
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045788| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,751.60
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045788| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,751.60
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1290|22/02/2023|0000241.60|1.0000|045788|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,751.60
	 9	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045789| CONSUMODE ALIMENTOS	 1,281.80
	 10	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045789| CONSUMODE ALIMENTOS	 1,281.80
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045789| CONSUMODE ALIMENTOS	 1,281.80
	 12	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1289|22/02/2023|0000176.80|1.0000|045789|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,281.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,166.40	 8,166.40

	DD 0000163	22/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13471
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045790| COMBUSTIBLE	 1,542.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045790| COMBUSTIBLE	 1,542.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045790| COMBUSTIBLE	 1,542.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13471|22/02/2023|0000212.76|1.0000|045790|ADQUISICION DE COMBUST	 1,542.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,085.00	 3,085.00

	DD 0000164	23/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1292, FAC1294, FAC1293
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045783| CONSUMO DE ALIMENTOS	 765.60
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045783| CONSUMO DE ALIMENTOS	 765.60
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045783| CONSUMO DE ALIMENTOS	 765.60
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1292|23/02/2023|0000105.60|1.0000|045783|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 765.60
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045784| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,836.20
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045784| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,836.20
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045784| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,836.20
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1294|23/02/2023|0000391.20|1.0000|045784|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,836.20
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045793| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,322.40
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045793| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,322.40
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045793| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,322.40
	 12	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1293|23/02/2023|0000182.40|1.0000|045793|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,322.40

	* Total‑Poliza..: *	 9,848.40	 9,848.40

	DD 0000165	23/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13500
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045795| COMBUSTIBLE	 500.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045795| COMBUSTIBLE	 500.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045795| COMBUSTIBLE	 500.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13500|23/02/2023|0000068.98|1.0000|045795|ADQUISICION DE COMBUST	 500.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.20	 1,000.20

	DD 0000166	23/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1295
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045800| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,931.40

	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045800| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,931.40
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045800| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,931.40
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1295|23/02/2023|0000266.40|1.0000|045800|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,931.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,862.80	 3,862.80

	DD 0000167	23/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1789
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045797| IMPRESION SELLO AUTOTINTABLE	 1,113.60
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045797| IMPRESION SELLO AUTOTINTABLE	 1,113.60
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045797| IMPRESION SELLO AUTOTINTABLE	 1,113.60
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1789|23/02/2023|0000153.60|1.0000|045797|MATERIAL ( SELLOS )LOS	 1,113.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,227.20	 2,227.20

	DD 0000168	24/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A20619
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045806| SOCKET‑GP	 945.84
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045806| SOCKET‑GP	 945.84
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045806| SOCKET‑GP	 945.84
	 4	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A20619|24/02/2023|0000130.46|1.0000|045806|ADQUISICION DE MATERIA	 945.84

	* Total‑Poliza..: *	 1,891.68	 1,891.68

	DD 0000172	25/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13533
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045814| COMBUSTIBLE	 500.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045814| COMBUSTIBLE	 500.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045814| COMBUSTIBLE	 500.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13533|25/02/2023|0000069.06|1.0000|045814|ADQUISICION DE COMBUST	 500.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,001.40	 1,001.40

	DD 0000173	25/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13532
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045815| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045815| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045815| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045815| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,451.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045815| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,451.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045815| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,451.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045815| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,781.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045815| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,781.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045815| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,781.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045815| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,462.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045815| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,462.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045815| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,462.00
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13532|25/02/2023|0003406.29|1.0000|045815|ADQUISICION DE COMBUST	 24,695.60

	* Total‑Poliza..: *	 49,391.20	 49,391.20

	DD 0000174	25/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1698
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045816| MAHATMA	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045816| MAHATMA	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045816| MAHATMA	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1698|25/02/2023|0001379.31|1.0000|045816|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000175	24/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S4070
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045804| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045804| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045804| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S4070|24/02/2023|0004137.93|1.0000|045804|SERVICIO QUE SE PRESTA	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DD 0000176	24/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A5468C5A3A7A470989B547D1F1B17F
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| ACEITE MOBIL MX15W40	 2,494.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| ACEITE MOBIL MX15W40	 2,494.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| ACEITE MOBIL MX15W40	 2,494.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| FILTRO AIRE EXTERNO PS32499	 501.80
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| FILTRO AIRE EXTERNO PS32499	 501.80
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| FILTRO AIRE EXTERNO PS32499	 501.80
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| FILTRO AIRE INTERNO PS32500	 540.60
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| FILTRO AIRE INTERNO PS32500	 540.60
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| FILTRO AIRE INTERNO PS32500	 540.60
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	 274.29
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	 274.29
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	 274.29
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| FILTRO DE COMBUSTIBL ROSCABLE	 159.59
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| FILTRO DE COMBUSTIBL ROSCABLE	 159.59
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| FILTRO DE COMBUSTIBL ROSCABLE	 159.59
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	 206.55
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	 206.55
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	 206.55
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA DE CARTUCHO METALICO	 357.14
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA DE CARTUCHO METALICO	 357.14
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA DE CARTUCHO METALICO	 357.14
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| LINNK	 378.27
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| LINNK	 378.27
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| LINNK	 378.27
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| SELLOS /CILINDROS	 750.29
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| SELLOS /CILINDROS	 750.29
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| SELLOS /CILINDROS	 750.29
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| STRIP	 3,885.00
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| STRIP	 3,885.00
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| STRIP	 3,885.00
	 31	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| STRIP‑WEAR	 2,350.05
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| STRIP‑WEAR	 2,350.05
	 33	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807| STRIP‑WEAR	 2,350.05
	 34	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |A5468C5A3A7A470989B547D1F1B17F|24/02/2023|0001641.05|1.0000|045807|ADQUISICION DE MATERIA	 11,897.58

	* Total‑Poliza..: *	 23,795.16	 23,795.16

	DD 0000184	20/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013423
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045822| COMBUSTIBLES	 3,318.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045822| COMBUSTIBLES	 3,318.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045822| COMBUSTIBLES	 3,318.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013423|20/02/2023|0000457.68|1.0000|045822|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,318.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,636.40	 6,636.40

	DD 0000185	21/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA17957
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	045739| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	045739| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	045739| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                      AAA17957|21/02/2023|0002400.00|1.0000|045739|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000186	21/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 576
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045821| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045821| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045821| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           576|21/02/2023|0001103.45|1.0000|045821|SERVICIO QUE SE PRESTA	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DD 0000187	21/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013462
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045820| COMBUSTIBLE	 2,729.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045820| COMBUSTIBLE	 2,729.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045820| COMBUSTIBLE	 2,729.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013462|21/02/2023|0000376.52|1.0000|045820|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,729.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,459.60	 5,459.60

	DD 0000188	22/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013488
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045823| COMBUSTIBLE	 1,831.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045823| COMBUSTIBLE	 1,831.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045823| COMBUSTIBLE	 1,831.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013488|22/02/2023|0000252.65|1.0000|045823|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,831.70

	* Total‑Poliza..: *	 3,663.40	 3,663.40

	DD 0000189	23/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1788
	 1	5121‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045796| IMPRESION DE LONA 3X2 MTS DONACION DE ARBOL	 928.00
	 2	8250‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045796| IMPRESION DE LONA 3X2 MTS DONACION DE ARBOL	 928.00
	 3	8240‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045796| IMPRESION DE LONA 3X2 MTS DONACION DE ARBOL	 928.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1788|23/02/2023|0000128.00|1.0000|045796|ADQUISICION DE LONA LA	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DD 0000190	23/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1783, I1782, I1786, I1787, I1785
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045830| SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TAYOLTITA  ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045830| SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TAYOLTITA  ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045830| SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TAYOLTITA  ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1783|23/02/2023|0000400.00|1.0000|045830|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 5	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045829| SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION DE  AMPLIACION  DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 6	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045829| SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION DE  AMPLIACION  DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 7	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045829| SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION DE  AMPLIACION  DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 8	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1782|23/02/2023|0000400.00|1.0000|045829|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 9	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045828| SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION DE OBRAS AMPLIACION ELECTRICA EN ZAPATA ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 10	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045828| SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION DE OBRAS AMPLIACION ELECTRICA EN ZAPATA ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 11	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045828| SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION DE OBRAS AMPLIACION ELECTRICA EN ZAPATA ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 12	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1786|23/02/2023|0000400.00|1.0000|045828|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 13	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045827| SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE  INAUGURACION  DE OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN TANQUES, ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 14	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045827| SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE  INAUGURACION  DE OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN TANQUES, ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 15	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045827| SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE  INAUGURACION  DE OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN TANQUES, ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1787|23/02/2023|0000400.00|1.0000|045827|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 17	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045826| SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE  INICIO DE OBRA EN UNIDADA  JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 18	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045826| SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE  INICIO DE OBRA EN UNIDADA  JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 19	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045826| SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE  INICIO DE OBRA EN UNIDADA  JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 20	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1785|23/02/2023|0000400.00|1.0000|045826|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,000.00	 29,000.00

	DD 0000191	23/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013518
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045825| COMBUSTIBLE	 962.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045825| COMBUSTIBLE	 962.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045825| COMBUSTIBLE	 962.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013518|23/02/2023|0000132.76|1.0000|045825|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 962.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,925.00	 1,925.00

	DD 0000192	23/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013525
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045824| ANTICIPO DELBIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,474.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045824| ANTICIPO DELBIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,474.00

	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045824| ANTICIPO DELBIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,474.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013525|23/02/2023|0001168.83|1.0000|045824|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,474.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,948.00	 16,948.00

	DD 0000193	24/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1308
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045831| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,073.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045831| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,073.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045831| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,073.00
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1308|24/02/2023|0000148.00|1.0000|045831|SERVICIO DE ALIMENTOS	 1,073.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,146.00	 2,146.00

	DD 0000194	24/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 17932
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045805| TIEMPO AIRE	 200.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045805| TIEMPO AIRE	 200.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045805| TIEMPO AIRE	 200.00
	 4	2112‑1‑000001‑000017   DORA ALICIA IÑIGUEZ ZAMORA	IIZD   |                         17932|24/02/2023|0000027.59|1.0000|045805|TIEMPO AIRE QUE SE NEC	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 400.00	 400.00

	DD 0000204	22/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013494
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045975| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,688.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045975| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,688.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045975| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,688.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013494|22/02/2023|0002025.93|1.0000|045975|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 14,688.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,376.00	 29,376.00

	DD 0000205	22/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MCDS2013
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869| ACEITE MOTOCICLETA 4 TIEMPOS 20W50	 860.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869| ACEITE MOTOCICLETA 4 TIEMPOS 20W50	 860.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869| ACEITE MOTOCICLETA 4 TIEMPOS 20W50	 860.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869| ANTICONGELANTE LITRO PEAK	 55.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869| ANTICONGELANTE LITRO PEAK	 55.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869| ANTICONGELANTE LITRO PEAK	 55.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869| DENSO DE BUJIA STANDAR U‑GROOVE MOTOCICLETA U27ES‑N	 86.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869| DENSO DE BUJIA STANDAR U‑GROOVE MOTOCICLETA U27ES‑N	 86.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869| DENSO DE BUJIA STANDAR U‑GROOVE MOTOCICLETA U27ES‑N	 86.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869| FILTRO DE ACEITE	 358.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869| FILTRO DE ACEITE	 358.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869| FILTRO DE ACEITE	 358.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869| FILTRO DE AIRE	 445.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869| FILTRO DE AIRE	 445.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869| FILTRO DE AIRE	 445.00
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869| REMACHE HONDA	 30.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869| REMACHE HONDA	 30.00
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869| REMACHE HONDA	 30.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869| MANO DE OBRA	 1,000.00
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869| MANO DE OBRA	 1,000.00
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045869| MANO DE OBRA	 1,000.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000077   VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	VMO    |                      MCDS2013|22/02/2023|0000390.90|1.0000|045869|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,834.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,668.00	 5,668.00

	DD 0000206	25/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013538
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045978| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,284.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045978| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,284.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045978| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,284.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013538|25/02/2023|0000866.83|1.0000|045978|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,284.50

	* Total‑Poliza..: *	 12,569.00	 12,569.00

	DD 0000221	23/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A‑137191427
	 1	5134‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045523| POLIZA DE SEGURO	 14,864.34
	 2	8250‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045523| POLIZA DE SEGURO	 14,864.34
	 3	8240‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045523| POLIZA DE SEGURO	 14,864.34
	 4	2112‑1‑000002‑000026   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	QUALITA|                   A‑137191427|23/02/2023|0002050.25|1.0000|045523|POLIZA DE SEGURO PARA	 14,864.34

	* Total‑Poliza..: *	 29,728.68	 29,728.68

	DD 0000222	20/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MC‑217587
	 1	1241‑3‑012217‑000001   EQUIPO DE COMPUTO IPADAPP624 12.9" S/:SL4KQGCN6NR	046068| IPAD PRO 12.9" MNXP3LZ/A WIFI 128 GB	 28,999.00
	 2	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046068| IPAD PRO 12.9" MNXP3LZ/A WIFI 128 GB	 28,999.00
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046068| IPAD PRO 12.9" MNXP3LZ/A WIFI 128 GB	 28,999.00
	 4	2112‑1‑000002‑000462   SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	SED    |                     MC‑217587|20/02/2023|0003999.86|1.0000|046068|COMPRA DE EQUIPO DE CO	 28,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,998.00	 57,998.00

	DD 0000223	20/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MC‑217586
	 1	1241‑3‑001200‑000021   PANTALLA TACTIL INTEKIGENTE IPAD 12.9 S/MNXP3LZ	046152| IPAD PRO 12.9"MNXP3LZ/A WI‑FI 128GB GRIS ESPECIAL	 28,999.00
	 2	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046152| IPAD PRO 12.9"MNXP3LZ/A WI‑FI 128GB GRIS ESPECIAL	 28,999.00
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046152| IPAD PRO 12.9"MNXP3LZ/A WI‑FI 128GB GRIS ESPECIAL	 28,999.00
	 4	2112‑1‑000002‑000462   SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	SED    |                     MC‑217586|20/02/2023|0003999.86|1.0000|046152|ADQUISICION DE DISPOSI	 28,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,998.00	 57,998.00

	EE40000036	20/02/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PAVEL CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES EN ORGANIZACION DE LA FERIA DEL OSTION DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001747‑E4  PAVEL CRUZ SALAZAR	 13,865.80
	 2	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045875| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PAVEL CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES EN	 10,101.40
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045875| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 10,101.40
	 4	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045875| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 10,101.40
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045875| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 10,101.40
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045875| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 10,101.40
	 7	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045875| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 10,101.40
	 8	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045875| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 10,101.40
	 9	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045875| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PAVEL CRUZ SALAZAR EN DIVERSAS COMISIONES EN	 3,764.40
	 10	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045875| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 3,764.40
	 11	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045875| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 3,764.40
	 12	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045875| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 3,764.40
	 13	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045875| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 3,764.40
	 14	8270‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045875| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 3,764.40
	 15	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045875| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO	 3,764.40

	* Total‑Poliza..: *	 55,463.20	 55,463.20

	EE40000037	20/02/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001748‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 19,526.42
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORA	 2,333.20
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,333.20
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,333.20
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,333.20
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,333.20
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,333.20
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,333.20
	 9	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORA	 1,000.20
	 10	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,000.20
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,000.20
	 12	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,000.20
	 13	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,000.20
	 14	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,000.20
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 1,000.20
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORA	 910.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 910.00

	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 910.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 910.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 910.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 910.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 910.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORA	 6,582.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 6,582.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 6,582.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 6,582.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 6,582.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 6,582.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 6,582.00
	 30	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORA	 472.00
	 31	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 472.00
	 32	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 472.00
	 33	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 472.00
	 34	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 472.00
	 35	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 472.00
	 36	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 472.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORA	 236.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 236.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 236.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 236.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 236.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 236.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 236.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORA	 4,257.45
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 4,257.45
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 4,257.45
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 4,257.45
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 4,257.45
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 4,257.45
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 4,257.45
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORA	 336.00
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 336.00
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 336.00
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 336.00
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 336.00
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 336.00
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 336.00
	 58	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORA	 2,310.07
	 59	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,310.07
	 60	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,310.07
	 61	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,310.07
	 62	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,310.07
	 63	8270‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,310.07
	 64	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 2,310.07
	 65	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORA	 489.50
	 66	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 489.50
	 67	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 489.50
	 68	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 489.50
	 69	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 489.50
	 70	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 489.50
	 71	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 489.50
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORA	 690.00
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 690.00
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 690.00
	 75	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 690.00
	 76	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 690.00
	 77	8270‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 690.00
	 78	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045760| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL LC	 690.00

	 79	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0001748‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 90.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,465.68	 78,465.68

	EE40000038	20/02/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, EN DIVERSAS COMISIONES,PAGO DE VIATICOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001749‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 20,018.22
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICO	 870.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 870.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 870.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 870.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 870.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 870.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 870.00
	 9	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICO	 846.60
	 10	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 846.60
	 11	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 846.60
	 12	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 846.60
	 13	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 846.60
	 14	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 846.60
	 15	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 846.60
	 16	5129‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICO	 2,350.00
	 17	8250‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,350.00
	 18	8240‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,350.00
	 19	8260‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,350.00
	 20	8250‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,350.00
	 21	8270‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,350.00
	 22	8260‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,350.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICO	 1,703.99
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,703.99
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,703.99
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,703.99
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,703.99
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,703.99
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,703.99
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICO	 1,788.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,788.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,788.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,788.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,788.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,788.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 1,788.00
	 37	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICO	 2,357.00
	 38	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,357.00
	 39	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,357.00
	 40	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,357.00
	 41	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,357.00
	 42	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,357.00
	 43	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,357.00
	 44	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICO	 2,013.22
	 45	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,013.22
	 46	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,013.22
	 47	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,013.22
	 48	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,013.22
	 49	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,013.22
	 50	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,013.22
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICO	 200.00
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 200.00
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 200.00
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 200.00
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 200.00
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 200.00

	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 200.00
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICO	 2,000.00
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,000.00
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,000.00
	 61	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,000.00
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,000.00
	 63	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,000.00
	 64	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,000.00
	 65	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICO	 2,295.00
	 66	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,295.00
	 67	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,295.00
	 68	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,295.00
	 69	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,295.00
	 70	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,295.00
	 71	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,295.00
	 72	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES Y PAGO DE VIATICO	 2,800.00
	 73	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,800.00
	 74	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,800.00
	 75	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,800.00
	 76	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,800.00
	 77	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,800.00
	 78	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045707| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL T	 2,800.00
	 79	1123‑1‑000002‑000001‑000069   LCP VICTORIANO ZAMORA VAL	0001749‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 794.41

	* Total‑Poliza..: *	 77,689.65	 77,689.65

	EE40000039	21/02/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. OMAR AYALA TERRAZA,PARA LOS PAGOS DE PUBLICACION DE DECRETOS EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADO DE SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001750‑E4  OMAR AYALA TERRAZA	 9,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000096   OMAR AYALA TERRAZA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. OMAR AYALA TERRAZA,PARA LOS PAGOS DE PUBLICACION DE DECRETOS EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADO DE SINALOA.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	EE40000040	22/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A TRABAJOS  DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMINETO,LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE ZAPATA,BOLILLO,BUENOS AIRES,MALECON PLAYA CEUTA,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 20‑26 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001751‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 18,720.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045876| PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A TRABAJOS  DE PAR	 20,022.12
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045876| PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LAB	 20,022.12
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045876| PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LAB	 20,022.12
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045876| PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LAB	 20,022.12
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045876| PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LAB	 20,022.12
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045876| PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LAB	 20,022.12
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045876| PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LAB	 20,022.12
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001751‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,302.12

	* Total‑Poliza..: *	 80,088.48	 80,088.48

	EE40000041	22/02/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,APOYO A JARDIN DE NIÑOS DE LAS COLINAS,PINTURA EN LOMA DE TECUYO,BASURON MUNICIPAL VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 20‑26 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001752‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,792.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045877| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELA	 26,688.82
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045877| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA	 26,688.82
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045877| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA	 26,688.82
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045877| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA	 26,688.82
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045877| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA	 26,688.82
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045877| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA	 26,688.82
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045877| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA	 26,688.82
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001752‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,896.82

	* Total‑Poliza..: *	 106,755.28	 106,755.28

	EE40000042	22/02/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001753‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 5,089.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045878| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO D	 5,089.00

	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045878| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,089.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045878| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,089.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045878| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,089.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045878| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,089.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045878| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,089.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045878| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,089.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,356.00	 20,356.00

	EE40000043	22/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SANTIAGO MILLAN RODRIGUEZ,COMISARIADO EJIDAL DE EL BOLILLO,ELOTA,SINALOS PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO ARRIBA MENCIONADO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 04 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001754‑E4  SANTIAGO MILLAN RODRIGUEZ	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045880| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SANTIAGO MILLAN RODRIGUEZ,COMISARIADO EJIDAL DE EL BOLILLO,ELOTA,SINA	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045880| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045880| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045880| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045880| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045880| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045880| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000044	22/02/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERAS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001755‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 15,283.99
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 458.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 458.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 458.00
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 458.00
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 458.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 458.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 458.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 1,086.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,086.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,086.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,086.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,086.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,086.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,086.00
	 16	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 1,284.00
	 17	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,284.00
	 18	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,284.00
	 19	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,284.00
	 20	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,284.00
	 21	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,284.00
	 22	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,284.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 410.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 410.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 410.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 410.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 410.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 410.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 410.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 683.89
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 683.89
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 683.89
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 683.89
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 683.89
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 683.89
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 683.89
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 2,543.07
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,543.07
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,543.07

	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,543.07
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,543.07
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,543.07
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,543.07
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 1,434.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,434.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,434.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,434.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,434.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,434.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,434.00
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 2,511.01
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,511.01
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,511.01
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,511.01
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,511.01
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,511.01
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,511.01
	 58	5138‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 1,630.00
	 59	8250‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,630.00
	 60	8240‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,630.00
	 61	8260‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,630.00
	 62	8250‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,630.00
	 63	8270‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,630.00
	 64	8260‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,630.00
	 65	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 355.72
	 66	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 355.72
	 67	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 355.72
	 68	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 355.72
	 69	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 355.72
	 70	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 355.72
	 71	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 355.72
	 72	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 496.60
	 73	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 496.60
	 74	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 496.60
	 75	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 496.60
	 76	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 496.60
	 77	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 496.60
	 78	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 496.60
	 79	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 183.50
	 80	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 183.50
	 81	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 183.50
	 82	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 183.50
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 183.50
	 84	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 183.50
	 85	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 183.50
	 86	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 140.20
	 87	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 140.20
	 88	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 140.20
	 89	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 140.20
	 90	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 140.20
	 91	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 140.20
	 92	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 140.20
	 93	5139‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIERSOS FUNCIONARIOS DE EST	 1,658.00
	 94	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,658.00
	 95	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,658.00
	 96	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,658.00
	 97	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,658.00
	 98	8270‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,658.00
	 99	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045862| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,658.00
	 100	1123‑1‑000002‑000001‑000069   LCP VICTORIANO ZAMORA VAL	0001755‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 410.00

	* Total‑Poliza..: *	 59,905.96	 59,905.96

	EE40000045	24/02/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS,PARA GASTOS DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DEL ABUELO DE ESTE MUNICIPIO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE DICIEMBRE 2022 AL 02 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001756‑E4  ILDA FERRO RUELAS	 1,446.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045881| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS,PARA GASTOS DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CA	 1,446.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045881| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,446.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045881| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,446.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045881| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,446.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045881| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,446.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045881| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,446.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045881| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,446.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,784.00	 5,784.00

	EE40000046	24/02/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. OMAR AYALA  TERRAZA,PARA EL PAGO DE PUBLICACION DE LOS DECRETOS MUNICIPALES EN EL PERIODICO OFICIAL DE EL ESTADO DE SINALOA EN LA CD DE CULIACAN SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001757‑E4  OMAR AYALA TERRAZA	 9,500.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000096   OMAR AYALA TERRAZA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. OMAR AYALA  TERRAZA,PARA EL PAGO DE PUBLICACION DE LOS DECRETOS MUNICIPALES EN EL PERIODICO OFICIAL DE EL ESTADO DE SINALOA EN LA CD DE CULIACAN SINALOA.	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	IC 0000013	20/02/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 44,940.32
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 44,940.32
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 44,940.32
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 44,940.32
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 44,940.32
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 44,940.32
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 44,940.32
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 1,067.68
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,067.68
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,067.68
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,067.68
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,067.68
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,067.68
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,067.68
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 7,997.00
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 7,997.00
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 7,997.00
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 7,997.00
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 7,997.00
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 7,997.00
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 7,997.00
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 115.96
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 115.96
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 115.96
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 115.96
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 115.96
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 115.96
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 115.96
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 485.82
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 485.82
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 485.82
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 485.82
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 485.82
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 485.82
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 485.82
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 1,275.44
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,275.44
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,275.44
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,275.44

	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,275.44
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,275.44
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,275.44
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 103.74
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 103.74
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 103.74
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 103.74
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 103.74
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 103.74
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 103.74
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 50.01
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 50.01
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 50.01
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 50.01
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 50.01
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 50.01
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 50.01
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 5,115.48
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 5,115.48
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 5,115.48
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 5,115.48
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 5,115.48
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 5,115.48
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 5,115.48
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 1,330.24
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,330.24
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,330.24
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,330.24
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,330.24
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,330.24
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,330.24
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 511.55
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 511.55
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 511.55
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 511.55
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 511.55
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 511.55
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 511.55
	 78	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 133.03
	 79	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 133.03
	 80	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 133.03
	 81	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 133.03
	 82	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 133.03
	 83	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 133.03
	 84	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 133.03
	 85	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 811.86
	 86	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 811.86
	 87	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 811.86
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 811.86
	 89	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 811.86
	 90	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 811.86
	 91	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 811.86
	 92	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 1,330.24
	 93	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,330.24
	 94	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,330.24
	 95	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,330.24
	 96	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,330.24
	 97	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,330.24
	 98	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,330.24
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	‑47.37
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	‑47.37

	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	‑47.37
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	‑47.37
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	‑47.37
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	‑47.37
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	‑47.37
	 106	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 15,300.00
	 107	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 5,145.50
	 108	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 5,145.50
	 109	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 5,145.50
	 110	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 5,145.50
	 111	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 5,145.50
	 112	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 5,145.50
	 113	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 5,145.50
	 114	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 480.00
	 115	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 480.00
	 116	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 480.00
	 117	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 480.00
	 118	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 480.00
	 119	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 480.00
	 120	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 480.00
	 121	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 54.00
	 122	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 54.00
	 123	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 54.00
	 124	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 54.00
	 125	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 54.00
	 126	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 54.00
	 127	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 54.00
	 128	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 54.00
	 129	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 54.00
	 130	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 54.00
	 131	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 54.00
	 132	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 54.00
	 133	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 54.00
	 134	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 54.00
	 135	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 162.00
	 136	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 162.00
	 137	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 162.00
	 138	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 162.00
	 139	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 162.00
	 140	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 162.00
	 141	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 162.00
	 142	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 1,080.00
	 143	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,080.00
	 144	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,080.00
	 145	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,080.00
	 146	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,080.00
	 147	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,080.00
	 148	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 1,080.00
	 149	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 300.00
	 150	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 300.00
	 151	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 300.00
	 152	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 300.00
	 153	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 300.00
	 154	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 300.00
	 155	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023 20/02/2023	 300.00
	 156	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 31,013.00
	 157	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 1,068.00
	 158	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 4,241.00
	 159	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 15,300.00
	 160	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 4,942.50
	 161	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 9,232.00

	 162	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 305,286.00	 305,286.00

	IC 0000014	21/02/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 57,165.33
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 57,165.33
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 57,165.33
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 57,165.33
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 57,165.33
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 57,165.33
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 57,165.33
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 3,155.38
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 3,155.38
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 3,155.38
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 3,155.38
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 3,155.38
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 3,155.38
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 3,155.38
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 10,666.20
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 10,666.20
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 10,666.20
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 10,666.20
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 10,666.20
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 10,666.20
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 10,666.20
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 347.51
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 347.51
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 347.51
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 347.51
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 347.51
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 347.51
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 347.51
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 1,186.29
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 1,186.29
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 1,186.29
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 1,186.29
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 1,186.29
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 1,186.29
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 1,186.29
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 3,822.62
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 3,822.62
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 3,822.62
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 3,822.62
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 3,822.62
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 3,822.62
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 3,822.62
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 103.74
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 103.74
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 103.74
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 103.74
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 103.74
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 103.74
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 103.74
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 139.66
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 139.66
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 139.66
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 139.66
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 139.66
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 139.66
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 139.66

	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 15,169.18
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 15,169.18
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 15,169.18
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 15,169.18
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 15,169.18
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 15,169.18
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 15,169.18
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 243.67
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 243.67
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 243.67
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 243.67
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 243.67
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 243.67
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 243.67
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 1,516.91
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 1,516.91
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 1,516.91
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 1,516.91
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 1,516.91
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 1,516.91
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 1,516.91
	 78	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 24.37
	 79	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 24.37
	 80	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 24.37
	 81	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 24.37
	 82	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 24.37
	 83	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 24.37
	 84	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 24.37
	 85	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 21.93
	 86	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 21.93
	 87	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 21.93
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 21.93
	 89	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 21.93
	 90	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 21.93
	 91	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 21.93
	 92	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 243.67
	 93	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 243.67
	 94	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 243.67
	 95	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 243.67
	 96	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 243.67
	 97	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 243.67
	 98	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 243.67
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	‑140.46
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	‑140.46
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	‑140.46
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	‑140.46
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	‑140.46
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	‑140.46
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	‑140.46
	 106	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 29,140.00
	 107	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 6,800.00
	 108	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 6,800.00
	 109	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 6,800.00
	 110	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 6,800.00
	 111	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 6,800.00
	 112	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 6,800.00
	 113	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 6,800.00
	 114	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 2,085.17
	 115	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 2,085.17
	 116	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 2,085.17
	 117	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 2,085.17

	 118	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 2,085.17
	 119	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 2,085.17
	 120	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 2,085.17
	 121	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 3,200.00
	 122	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 3,200.00
	 123	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 3,200.00
	 124	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 3,200.00
	 125	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 3,200.00
	 126	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 3,200.00
	 127	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 3,200.00
	 128	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 4,114.57
	 129	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 4,114.57
	 130	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 4,114.57
	 131	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 4,114.57
	 132	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 4,114.57
	 133	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 4,114.57
	 134	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 4,114.57
	 135	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 4,114.57
	 136	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 4,114.57
	 137	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 4,114.57
	 138	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 4,114.57
	 139	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 4,114.57
	 140	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 4,114.57
	 141	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 4,114.57
	 142	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 12,343.70
	 143	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 12,343.70
	 144	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 12,343.70
	 145	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 12,343.70
	 146	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 12,343.70
	 147	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 12,343.70
	 148	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 12,343.70
	 149	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 680.00
	 150	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 680.00
	 151	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 680.00
	 152	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 680.00
	 153	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 680.00
	 154	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 680.00
	 155	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 680.00
	 156	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 2,904.00
	 157	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 2,904.00
	 158	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 2,904.00
	 159	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 2,904.00
	 160	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 2,904.00
	 161	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 2,904.00
	 162	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 2,904.00
	 163	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 79,387.36
	 164	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 79,387.36
	 165	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 79,387.36
	 166	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 79,387.36
	 167	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 79,387.36
	 168	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 79,387.36
	 169	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 79,387.36
	 170	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 537.72
	 171	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 537.72
	 172	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 537.72
	 173	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 537.72
	 174	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 537.72
	 175	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 537.72
	 176	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 537.72
	 177	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 338.76
	 178	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 338.76

	 179	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 338.76
	 180	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 338.76
	 181	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 338.76
	 182	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 338.76
	 183	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 338.76
	 184	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 1,000.00
	 185	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 1,000.00
	 186	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 1,000.00
	 187	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 1,000.00
	 188	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 1,000.00
	 189	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 1,000.00
	 190	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023 21/02/2023	 1,000.00
	 191	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 25,711.48
	 192	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 14,854.00
	 193	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 1,996.00
	 194	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 4,026.00
	 195	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 65,000.00
	 196	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 3,562.00
	 197	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 33,000.00
	 198	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 2,365.00
	 199	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 29,140.00
	 200	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 4,278.17
	 201	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 481.00
	 202	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 34,234.20
	 203	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	 21,664.00

	* Total‑Poliza..: *	 873,827.40	 873,827.40

	IC 0000015	22/02/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 93,115.43
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 93,115.43
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 93,115.43
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 93,115.43
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 93,115.43
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 93,115.43
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 93,115.43
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 6,524.76
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 6,524.76
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 6,524.76
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 6,524.76
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 6,524.76
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 6,524.76
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 6,524.76
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 14,817.08
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 14,817.08
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 14,817.08
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 14,817.08
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 14,817.08
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 14,817.08
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 14,817.08
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 757.27
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 757.27
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 757.27
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 757.27
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 757.27
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 757.27
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 757.27
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 6,753.72
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 6,753.72
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 6,753.72
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 6,753.72

	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 6,753.72
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 6,753.72
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 6,753.72
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 8,329.34
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 8,329.34
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 8,329.34
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 8,329.34
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 8,329.34
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 8,329.34
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 8,329.34
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 1,037.40
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,037.40
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,037.40
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,037.40
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,037.40
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,037.40
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,037.40
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 24.74
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 24.74
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 24.74
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 24.74
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 24.74
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 24.74
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 24.74
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 2,299.65
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,299.65
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,299.65
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,299.65
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,299.65
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,299.65
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,299.65
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 1,311.81
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,311.81
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,311.81
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,311.81
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,311.81
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,311.81
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,311.81
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 229.97
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 229.97
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 229.97
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 229.97
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 229.97
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 229.97
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 229.97
	 78	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 131.18
	 79	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 131.18
	 80	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 131.18
	 81	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 131.18
	 82	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 131.18
	 83	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 131.18
	 84	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 131.18
	 85	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 209.13
	 86	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 209.13
	 87	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 209.13
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 209.13
	 89	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 209.13
	 90	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 209.13
	 91	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 209.13
	 92	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 1,311.81
	 93	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,311.81

	 94	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,311.81
	 95	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,311.81
	 96	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,311.81
	 97	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,311.81
	 98	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,311.81
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	‑21.29
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	‑21.29
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	‑21.29
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	‑21.29
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	‑21.29
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	‑21.29
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	‑21.29
	 106	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 23,950.00
	 107	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 37,040.00
	 108	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 37,040.00
	 109	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 37,040.00
	 110	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 37,040.00
	 111	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 37,040.00
	 112	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 37,040.00
	 113	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 37,040.00
	 114	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 4,232.59
	 115	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 4,232.59
	 116	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 4,232.59
	 117	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 4,232.59
	 118	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 4,232.59
	 119	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 4,232.59
	 120	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 4,232.59
	 121	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 370.00
	 122	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 370.00
	 123	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 370.00
	 124	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 370.00
	 125	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 370.00
	 126	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 370.00
	 127	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 370.00
	 128	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 8,234.00
	 129	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 8,234.00
	 130	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 8,234.00
	 131	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 8,234.00
	 132	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 8,234.00
	 133	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 8,234.00
	 134	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 8,234.00
	 135	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 937.51
	 136	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 937.51
	 137	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 937.51
	 138	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 937.51
	 139	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 937.51
	 140	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 937.51
	 141	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 937.51
	 142	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 937.51
	 143	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 937.51
	 144	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 937.51
	 145	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 937.51
	 146	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 937.51
	 147	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 937.51
	 148	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 937.51
	 149	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 2,812.50
	 150	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,812.50
	 151	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,812.50
	 152	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,812.50
	 153	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,812.50
	 154	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,812.50

	 155	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,812.50
	 156	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 3,704.00
	 157	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 3,704.00
	 158	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 3,704.00
	 159	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 3,704.00
	 160	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 3,704.00
	 161	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 3,704.00
	 162	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 3,704.00
	 163	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 2,288.00
	 164	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,288.00
	 165	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,288.00
	 166	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,288.00
	 167	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,288.00
	 168	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,288.00
	 169	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,288.00
	 170	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 778.05
	 171	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 778.05
	 172	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 778.05
	 173	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 778.05
	 174	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 778.05
	 175	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 778.05
	 176	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 778.05
	 177	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 15,684.00
	 178	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 15,684.00
	 179	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 15,684.00
	 180	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 15,684.00
	 181	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 15,684.00
	 182	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 15,684.00
	 183	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 15,684.00
	 184	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 1,013.88
	 185	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,013.88
	 186	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,013.88
	 187	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,013.88
	 188	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,013.88
	 189	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,013.88
	 190	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,013.88
	 191	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 1,338.33
	 192	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,338.33
	 193	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,338.33
	 194	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,338.33
	 195	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,338.33
	 196	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,338.33
	 197	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,338.33
	 198	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 2,999.43
	 199	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,999.43
	 200	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,999.43
	 201	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,999.43
	 202	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,999.43
	 203	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,999.43
	 204	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 2,999.43
	 205	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 1,000.00
	 206	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,000.00
	 207	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,000.00
	 208	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,000.00
	 209	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,000.00
	 210	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,000.00
	 211	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023 22/02/2023	 1,000.00
	 212	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 61,977.00
	 213	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 25,407.82
	 214	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 6,000.00
	 215	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 12.00

	 216	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 24,244.00
	 217	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 1,813.00
	 218	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 918.00
	 219	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 17,950.00
	 220	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 5,482.00
	 221	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 80,500.00
	 222	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 14,000.00
	 223	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 4,321.98
	 224	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 1,197.00
	 225	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	 329.00

	* Total‑Poliza..: *	 904,757.20	 904,757.20

	IC 0000016	23/02/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 22,698.02
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 22,698.02
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 22,698.02
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 22,698.02
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 22,698.02
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 22,698.02
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 22,698.02
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 832.28
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 832.28
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 832.28
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 832.28
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 832.28
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 832.28
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 832.28
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 4,632.97
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 4,632.97
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 4,632.97
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 4,632.97
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 4,632.97
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 4,632.97
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 4,632.97
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 90.99
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 90.99
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 90.99
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 90.99
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 90.99
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 90.99
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 90.99
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 487.86
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 487.86
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 487.86
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 487.86
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 487.86
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 487.86
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 487.86
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 1,000.88
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,000.88
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,000.88
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,000.88
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,000.88
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,000.88
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,000.88
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 207.48
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 207.48
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 207.48
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 207.48
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 207.48

	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 207.48
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 207.48
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 16.57
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 16.57
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 16.57
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 16.57
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 16.57
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 16.57
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 16.57
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 1,943.59
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,943.59
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,943.59
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,943.59
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,943.59
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,943.59
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,943.59
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 194.36
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 194.36
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 194.36
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 194.36
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 194.36
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 194.36
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 194.36
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	‑18.00
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	‑18.00
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	‑18.00
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	‑18.00
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	‑18.00
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	‑18.00
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	‑18.00
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 1,493.85
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,493.85
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,493.85
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,493.85
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,493.85
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,493.85
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,493.85
	 85	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 4,140.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 4,140.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 4,140.00
	 88	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 4,140.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 4,140.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 4,140.00
	 91	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 4,140.00
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 213.40
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 213.40
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 213.40
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 213.40
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 213.40
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 213.40
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 213.40
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 213.40
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 213.40
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 213.40
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 213.40
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 213.40
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 213.40
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 213.40
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 640.21
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 640.21
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 640.21

	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 640.21
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 640.21
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 640.21
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 640.21
	 113	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 2,221.60
	 114	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 2,221.60
	 115	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 2,221.60
	 116	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 2,221.60
	 117	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 2,221.60
	 118	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 2,221.60
	 119	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 2,221.60
	 120	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 672.00
	 121	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 672.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 672.00
	 123	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 672.00
	 124	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 672.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 672.00
	 126	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 672.00
	 127	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 77.84
	 128	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 77.84
	 129	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 77.84
	 130	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 77.84
	 131	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 77.84
	 132	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 77.84
	 133	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 77.84
	 134	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 259.20
	 135	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 259.20
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 259.20
	 137	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 259.20
	 138	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 259.20
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 259.20
	 140	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 259.20
	 141	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 1,037.40
	 142	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,037.40
	 143	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,037.40
	 144	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,037.40
	 145	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,037.40
	 146	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,037.40
	 147	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,037.40
	 148	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 1,500.00
	 149	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,500.00
	 150	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,500.00
	 151	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,500.00
	 152	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,500.00
	 153	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,500.00
	 154	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023 23/02/2023	 1,500.00
	 155	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 2,138.00
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 14,600.70
	 157	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 446.00
	 158	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 3,249.00
	 159	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 5,033.00
	 160	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	 19,089.20

	* Total‑Poliza..: *	 178,223.60	 178,223.60

	IC 0000017	24/02/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 68,936.90
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 68,936.90
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 68,936.90
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 68,936.90
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 68,936.90

	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 68,936.90
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 68,936.90
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 5,007.87
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 5,007.87
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 5,007.87
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 5,007.87
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 5,007.87
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 5,007.87
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 5,007.87
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 11,632.64
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 11,632.64
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 11,632.64
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 11,632.64
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 11,632.64
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 11,632.64
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 11,632.64
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 542.94
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 542.94
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 542.94
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 542.94
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 542.94
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 542.94
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 542.94
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 1,951.65
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 1,951.65
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 1,951.65
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 1,951.65
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 1,951.65
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 1,951.65
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 1,951.65
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 5,972.35
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 5,972.35
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 5,972.35
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 5,972.35
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 5,972.35
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 5,972.35
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 5,972.35
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 414.96
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 414.96
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 414.96
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 414.96
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 414.96
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 414.96
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 414.96
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 6.50
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 6.50
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 6.50
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 6.50
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 6.50
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 6.50
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 6.50
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 743.71
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 743.71
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 743.71
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 743.71
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 743.71
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 743.71
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 743.71
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 74.37
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 74.37
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 74.37

	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 74.37
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 74.37
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 74.37
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 74.37
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	‑6.89
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	‑6.89
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	‑6.89
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	‑6.89
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	‑6.89
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	‑6.89
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	‑6.89
	 78	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 401.82
	 79	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 401.82
	 80	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 401.82
	 81	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 401.82
	 82	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 401.82
	 83	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 401.82
	 84	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 401.82
	 85	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 0.18
	 86	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 0.18
	 87	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 0.18
	 88	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 0.18
	 89	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 0.18
	 90	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 0.18
	 91	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 0.18
	 92	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 8,787.00
	 93	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 8,787.00
	 94	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 8,787.00
	 95	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 8,787.00
	 96	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 8,787.00
	 97	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 8,787.00
	 98	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 8,787.00
	 99	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 1,908.81
	 100	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 1,908.81
	 101	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 1,908.81
	 102	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 1,908.81
	 103	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 1,908.81
	 104	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 1,908.81
	 105	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 1,908.81
	 106	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 60.00
	 107	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 60.00
	 108	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 60.00
	 109	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 60.00
	 110	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 60.00
	 111	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 60.00
	 112	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 60.00
	 113	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 25.94
	 114	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 25.94
	 115	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 25.94
	 116	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 25.94
	 117	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 25.94
	 118	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 25.94
	 119	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 25.94
	 120	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 25.94
	 121	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 25.94
	 122	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 25.94
	 123	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 25.94
	 124	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 25.94
	 125	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 25.94
	 126	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 25.94
	 127	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 77.80

	 128	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 77.80
	 129	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 77.80
	 130	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 77.80
	 131	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 77.80
	 132	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 77.80
	 133	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 77.80
	 134	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 878.70
	 135	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 878.70
	 136	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 878.70
	 137	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 878.70
	 138	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 878.70
	 139	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 878.70
	 140	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 878.70
	 141	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 518.70
	 142	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 518.70
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 518.70
	 144	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 518.70
	 145	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 518.70
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 518.70
	 147	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 518.70
	 148	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 1,403.70
	 149	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 1,403.70
	 150	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 1,403.70
	 151	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 1,403.70
	 152	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 1,403.70
	 153	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 1,403.70
	 154	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 1,403.70
	 155	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 602.11
	 156	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 602.11
	 157	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 602.11
	 158	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 602.11
	 159	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 602.11
	 160	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 602.11
	 161	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 602.11
	 162	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 500.00
	 163	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 500.00
	 164	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 500.00
	 165	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 500.00
	 166	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 500.00
	 167	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 500.00
	 168	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	 500.00
	 169	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	‑0.38
	 170	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	‑0.38
	 171	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	‑0.38
	 172	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	‑0.38
	 173	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	‑0.38
	 174	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	‑0.38
	 175	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023 24/02/2023	‑0.38
	 176	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 47,589.86
	 177	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 818.00
	 178	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 19,869.51
	 179	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 3,656.00
	 180	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 136.00
	 181	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 33,600.00
	 182	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2023	 4,797.95

	* Total‑Poliza..: *	 441,869.28	 441,869.28

	** Total‑Dia..: **	 10,009,505.63	 10,009,505.63

	D  0000001	01/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A Y 046927414‑9 BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑19 DE FEBRERO DEL 2023
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A Y 046927414‑9 BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑19 DE FEBRERO DEL 2023	 366.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A Y 046927414‑9 BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑19 DE FEBRERO DEL 2023	 6,924.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A Y 046927414‑9 BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑19 DE FEBRERO DEL 2023	 6,329.00
	 4	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A Y 046927414‑9 BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑19 DE FEBRERO DEL 2023	 13,253.00
	 5	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A Y 046927414‑9 BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑19 DE FEBRERO DEL 2023	 366.00
	 6	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A Y 046927414‑9 BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑19 DE FEBRERO DEL 2023	 35,188.00
	 7	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A Y 046927414‑9 BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑19 DE FEBRERO DEL 2023	 26,297.00
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A Y 046927414‑9 BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA DE INGRESOS IC‑19 DE FEBRERO DEL 2023	 8,891.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,807.00	 48,807.00

	D  0000002	01/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.
	 1	5139‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045851| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 2,854.00
	 2	8250‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045851| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS	 2,854.00
	 3	8240‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045851| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS	 2,854.00
	 4	8260‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045851| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS	 2,854.00
	 5	8250‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045851| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS	 2,854.00
	 6	8270‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045851| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS	 2,854.00
	 7	8260‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045851| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS	 2,854.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 2,854.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,416.00	 11,416.00

	D  0000003	01/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.
	 1	5139‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045852| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 2,854.00
	 2	8250‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045852| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS	 2,854.00
	 3	8240‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045852| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS	 2,854.00
	 4	8260‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045852| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS	 2,854.00
	 5	8250‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045852| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS	 2,854.00
	 6	8270‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045852| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS	 2,854.00
	 7	8260‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045852| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS	 2,854.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 2,854.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,416.00	 11,416.00

	D  0000004	01/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B414851|27/02/2023|0003172.41|     1|045870|	 23,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045870|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA 46  ELEMENTOS OPER	 23,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045870|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA 46  ELEMENTOS OPER	 23,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045870|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA 46  ELEMENTOS OPER	 23,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045870|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA 46  ELEMENTOS OPER	 23,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 23,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,000.00	 69,000.00

	D  0000005	01/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023
	 1	2119‑1‑000016‑000157   PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 6,461.08
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 6,461.08

	* Total‑Poliza..: *	 6,461.08	 6,461.08

	D  0000006	01/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLANCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046167| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLANCORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046167| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046167| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046167| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046167| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046167| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046167| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLANCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000007	02/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA, CTE. 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA, CTE. 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 200,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA, CTE. 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000008	02/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO 2023.	 501.00
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO 2023.	 501.00

	* Total‑Poliza..: *	 501.00	 501.00

	D  0000009	02/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 9,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000010	02/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGY  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGY  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 9,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGY  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	D  0000011	02/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 49,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 49,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,500.00	 49,500.00

	D  0000012	02/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 16,232.05
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 16,232.05

	* Total‑Poliza..: *	 16,232.05	 16,232.05

	D  0000013	02/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 5,584.85
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 5,584.85

	* Total‑Poliza..: *	 5,584.85	 5,584.85

	D  0000014	02/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 146,973.82
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 146,973.82

	* Total‑Poliza..: *	 146,973.82	 146,973.82

	D  0000015	02/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 35,255.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 35,255.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,255.00	 35,255.00

	D  0000016	02/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE  2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE  2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 6,335.33
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE  2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 6,335.33

	* Total‑Poliza..: *	 6,335.33	 6,335.33

	D  0000017	02/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE  2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE  2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 15,620.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE  2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 15,620.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,620.00	 15,620.00

	D  0000018	02/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE  2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE  2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE  2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	D  0000019	02/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE  2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE  2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 8,742.56
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA   DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE  2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 8,742.56

	* Total‑Poliza..: *	 8,742.56	 8,742.56

	D  0000020	02/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN   DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE  2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN   DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE  2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 35,086.63
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN   DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE  2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023.	 35,086.63

	* Total‑Poliza..: *	 35,086.63	 35,086.63

	D  0000021	02/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000022	02/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000023	02/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000024	02/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000025	02/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000026	03/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000098   AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA   |AAA1EA4B5B7D46579D450EAD174B3C|03/02/2023|0000001680|     1|045546|	 12,180.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045546|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA 2023 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AY	 12,180.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045546|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA 2023 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AY	 12,180.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045546|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA 2023 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AY	 12,180.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045546|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA 2023 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AY	 12,180.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023.	 12,180.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,540.00	 36,540.00

	D  0000027	03/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |AAA1568C84F8420295A8BA4730AA38|13/01/2023|0004209.66|     1|045505|	 30,520.01
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045505|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 30,520.01

	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045505|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 30,520.01
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045505|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 30,520.01
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045505|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 30,520.01
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023.	 30,520.01

	* Total‑Poliza..: *	 91,560.03	 91,560.03

	D  0000028	03/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045974| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE	 93,913.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045974| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI	 93,913.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045974| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI	 93,913.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045974| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI	 93,913.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045974| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI	 93,913.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045974| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI	 93,913.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045974| REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DI	 93,913.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534981200599032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|045974|REGISTRO DE CONSUMO DE	 14,461.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534981200599032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|045974|REGISTRO DE CONSUMO DE	 14,461.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300880032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 12,654.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300880032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 12,654.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040200911032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 11,587.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040200911032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 11,587.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300898032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 9,895.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300898032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 9,895.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800601032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 9,356.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800601032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 9,356.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090800650032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 8,218.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090800650032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 8,218.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534140900715032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 6,618.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534140900715032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 6,618.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            564050601204032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 4,239.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            564050601204032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 4,239.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600901032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 3,460.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600901032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 3,460.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534151000511032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 3,065.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534151000511032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 3,065.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534071100183032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,789.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534071100183032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,789.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534210601290032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,099.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534210601290032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 2,099.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790500193032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 1,888.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790500193032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 1,888.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800422032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 1,127.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800422032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 1,127.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300188032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 618.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300188032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 618.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100566032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 607.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100566032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 607.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534770703331032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 327.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534770703331032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 327.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880200318032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 130.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880200318032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 130.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100475032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 130.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100475032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 130.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534960501351032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 129.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534960501351032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 129.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534030601160032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 129.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534030601160032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 129.00
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100432032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 129.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100432032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 129.00
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534940201785032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 129.00
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534940201785032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 129.00

	 54	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190600224032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 129.00
	 55	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190600224032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 129.00
	 56	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            534190600224032023|03/03/2023|0012953.52|1.0000|000000|REGISTRO DE CONSUMO DE	 93,913.00

	* Total‑Poliza..: *	 469,565.00	 469,565.00

	D  0000029	03/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000030	03/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000031	03/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000032	03/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000204	27/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000002‑000342   CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ	LALC   |                          C628|09/02/2023|0000004608|     1|045621|	 33,408.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045621| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 33,408.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045621| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 33,408.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045621| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 33,408.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045621| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 33,408.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 33,408.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,224.00	 100,224.00

	D  0000205	27/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL
	 1	1123‑1‑000002‑000001‑000069   LCP VICTORIANO ZAMORA VAL	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL	 410.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL	 410.00

	* Total‑Poliza..: *	 410.00	 410.00

	D  0000206	27/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000026   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	QUALITA|                    A137282902|27/02/2023|0008442.01|     1|046050|	 61,204.55
	 2	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046050|POLIZA DE SEGURO PARA RABON ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MARCA INTERNACIONAL MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD. CON # DE SERIE 3HAEUMM	 61,204.55
	 3	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046050|POLIZA DE SEGURO PARA RABON ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MARCA INTERNACIONAL MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD. CON # DE SERIE 3HAEUMM	 61,204.55
	 4	8270‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046050|POLIZA DE SEGURO PARA RABON ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MARCA INTERNACIONAL MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD. CON # DE SERIE 3HAEUMM	 61,204.55
	 5	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046050|POLIZA DE SEGURO PARA RABON ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MARCA INTERNACIONAL MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD. CON # DE SERIE 3HAEUMM	 61,204.55
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 61,204.55

	* Total‑Poliza..: *	 183,613.65	 183,613.65

	D  0000207	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046032| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 148,652.70
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046032| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 148,652.70
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046032| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 148,652.70
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046032| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 148,652.70
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046032| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 148,652.70
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046032| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 148,652.70
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046032| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 148,652.70
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046032| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 58,436.00
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046032| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 58,436.00

	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046032| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 58,436.00
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046032| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 58,436.00
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046032| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 58,436.00
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046032| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 58,436.00
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046032| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 58,436.00
	 15	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 148,652.70
	 16	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 58,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 828,354.80	 828,354.80

	D  0000208	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 21,695.29
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 21,695.29
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 21,695.29
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 21,695.29
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 21,695.29
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 21,695.29
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 21,695.29
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 13,435.40
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,435.40
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,435.40
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,435.40
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,435.40
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,435.40
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,435.40
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,592.86
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,592.86
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,592.86
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,592.86
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,592.86
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,592.86
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,592.86
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,610.23
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,610.23
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,610.23
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,610.23
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,610.23
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,610.23
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,610.23
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,000.00
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,000.00
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,132.93
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,132.93
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,132.93
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,132.93
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,132.93
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,132.93
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,132.93
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 14,583.92
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,583.92
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,583.92
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,583.92
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,583.92
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,583.92
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,583.92
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,684.59

	 51	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,684.59
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,684.59
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,684.59
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,684.59
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,684.59
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,684.59
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 54,906.70
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 54,906.70
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 54,906.70
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 54,906.70
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 54,906.70
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 54,906.70
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 54,906.70
	 64	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,958.78
	 65	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,958.78
	 66	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,958.78
	 67	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,958.78
	 68	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,958.78
	 69	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,958.78
	 70	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,958.78
	 71	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,891.14
	 72	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,891.14
	 73	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,891.14
	 74	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,891.14
	 75	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,891.14
	 76	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,891.14
	 77	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,891.14
	 78	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,269.61
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,269.61
	 80	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,269.61
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,269.61
	 82	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,269.61
	 83	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,269.61
	 84	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,269.61
	 85	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 14,556.35
	 86	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,556.35
	 87	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,556.35
	 88	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,556.35
	 89	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,556.35
	 90	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,556.35
	 91	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,556.35
	 92	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 11,029.79
	 93	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,029.79
	 94	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,029.79
	 95	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,029.79
	 96	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,029.79
	 97	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,029.79
	 98	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,029.79
	 99	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,787.57
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 101	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 103	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 104	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 105	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 106	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,583.94
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 108	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 110	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 111	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94

	 112	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 113	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,419.57
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 115	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 117	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 118	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 119	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 120	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,323.05
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,323.05
	 122	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,323.05
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,323.05
	 124	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,323.05
	 125	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,323.05
	 126	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,323.05
	 127	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,627.64
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 129	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 131	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 132	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 133	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 134	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 16,662.82
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,662.82
	 136	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,662.82
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,662.82
	 138	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,662.82
	 139	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,662.82
	 140	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,662.82
	 141	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,888.58
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 143	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 145	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 146	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 147	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 148	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 154,203.10
	 149	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 154,203.10
	 150	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 154,203.10
	 151	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 154,203.10
	 152	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 154,203.10
	 153	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 154,203.10
	 154	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 154,203.10
	 155	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,236.71
	 156	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,236.71
	 157	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,236.71
	 158	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,236.71
	 159	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,236.71
	 160	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,236.71
	 161	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,236.71
	 162	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,744.19
	 163	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 164	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 165	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 166	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 167	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 168	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 169	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,443.00
	 170	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,443.00
	 171	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,443.00
	 172	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,443.00

	 173	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,443.00
	 174	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,443.00
	 175	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,443.00
	 176	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,129.89
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,129.89
	 178	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,129.89
	 179	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,129.89
	 180	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,129.89
	 181	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,129.89
	 182	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,129.89
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,041.84
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,041.84
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,041.84
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,041.84
	 187	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,041.84
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,041.84
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,041.84
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,480.45
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,218.70
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,218.70
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,218.70
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,218.70
	 201	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,218.70
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,218.70
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,218.70
	 204	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,336.13
	 205	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 206	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 207	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 208	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 209	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 210	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 211	5114‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,395.18
	 212	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.18
	 213	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.18
	 214	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.18
	 215	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.18
	 216	8270‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.18
	 217	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.18
	 218	5114‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,850.81
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,850.81
	 220	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,850.81
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,850.81
	 222	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,850.81
	 223	8270‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,850.81
	 224	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,850.81
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,837.49
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 227	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 229	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 230	8270‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 231	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,495.77
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,495.77

	 234	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,495.77
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,495.77
	 236	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,495.77
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,495.77
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,495.77
	 239	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,456.40
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,456.40
	 241	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,456.40
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,456.40
	 243	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,456.40
	 244	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,456.40
	 245	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,456.40
	 246	5114‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,851.10
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 248	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 250	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 251	8270‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 252	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 253	5114‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,288.96
	 254	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,288.96
	 255	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,288.96
	 256	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,288.96
	 257	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,288.96
	 258	8270‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,288.96
	 259	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,288.96
	 260	5114‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 26,968.17
	 261	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,968.17
	 262	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,968.17
	 263	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,968.17
	 264	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,968.17
	 265	8270‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,968.17
	 266	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,968.17
	 267	5114‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 29,154.08
	 268	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,154.08
	 269	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,154.08
	 270	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,154.08
	 271	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,154.08
	 272	8270‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,154.08
	 273	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045963| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,154.08
	 274	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 189,698.11
	 275	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 189,871.52
	 276	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 77,260.97
	 277	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 76,942.13

	* Total‑Poliza..: *	 2,135,090.92	 2,135,090.92

	D  0000209	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045847| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045847| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 45,062.43
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045847| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 45,062.43
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045847| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 45,062.43
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045847| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 45,062.43
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045847| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 45,062.43
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045847| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 45,062.43
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      CF3F8E8A|24/02/2023|0006215.51|1.0000|045847|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 45,062.43
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      CF3F8E8A|24/02/2023|0006215.51|1.0000|045847|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 45,062.43
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      CF3F8E8A|24/02/2023|0006215.51|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 225,312.15	 225,312.15

	D  0000210	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045848| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045848| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045848| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045848| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045848| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045848| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045848| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      95ABA926|23/02/2023|0007285.62|1.0000|045848|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 52,820.74
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      95ABA926|23/02/2023|0007285.62|1.0000|045848|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 52,820.74
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      95ABA926|23/02/2023|0007285.62|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 264,103.70	 264,103.70

	D  0000211	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045849| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO	 117,970.10
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045849| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 117,970.10
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045849| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 117,970.10
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045849| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 117,970.10
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045849| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 117,970.10
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045849| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 117,970.10
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045849| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL D	 117,970.10
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      68CDE542|23/02/2023|0016271.74|1.0000|045849|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 117,970.10
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      68CDE542|23/02/2023|0016271.74|1.0000|045849|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 117,970.10
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      68CDE542|23/02/2023|0016271.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 589,850.50	 589,850.50

	D  0000212	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045850| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL	 590,778.90
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045850| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045850| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045850| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045850| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045850| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045850| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      01FE0DE3|27/02/2023|0081486.74|1.0000|045850|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      01FE0DE3|27/02/2023|0081486.74|1.0000|045850|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      01FE0DE3|27/02/2023|0081486.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,953,894.50	 2,953,894.50

	D  0000213	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000214	28/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 396,408.90
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 396,408.90
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 396,408.90
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 396,408.90
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 396,408.90
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 396,408.90
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 396,408.90
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 110,480.87
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 110,480.87
	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 110,480.87
	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 110,480.87
	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 110,480.87

	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 110,480.87
	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 110,480.87
	 15	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 29,950.00
	 16	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,950.00
	 17	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,950.00
	 18	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,950.00
	 19	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,950.00
	 20	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,950.00
	 21	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,950.00
	 22	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 398,311.80
	 23	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 398,311.80
	 24	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 398,311.80
	 25	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 398,311.80
	 26	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 398,311.80
	 27	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 398,311.80
	 28	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 398,311.80
	 29	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 48,951.06
	 30	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,951.06
	 31	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,951.06
	 32	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,951.06
	 33	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,951.06
	 34	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,951.06
	 35	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,951.06
	 36	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 60,174.85
	 37	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 13,330.20
	 38	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,000.00
	 39	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 10,874.26
	 40	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,323.18
	 41	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,673.66
	 42	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 8,565.55
	 43	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 8,325.00
	 44	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,323.96
	 45	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 312.16
	 46	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,000.00
	 47	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 178.38
	 48	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 128.00
	 49	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 300.00
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 152.67
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 745.60
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 9,039.92
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,471.20
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,000.00
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,515.34
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 216.59
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 493.60
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 14,491.45
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,000.00
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 6,050.12
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,168.07
	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 25,775.48
	 63	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 7,295.00
	 64	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 18,480.83
	 65	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 12,881.18
	 66	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 313,010.79
	 67	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 11,737.05
	 68	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 369,199.42
	 69	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 5,910.83
	 70	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 37,697.47
	 71	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 24,315.21
	 72	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	045944| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	 2,945.61

	* Total‑Poliza..: *	 3,936,410.52	 3,936,410.52

	D  0000215	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 39,713.16
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,203.00
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,912.33
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,407.16
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 33,023.33
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,335.66
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,391.50
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 110,806.83
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,366.00

	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,655.16
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,321.16
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 29,103.50
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,997.83
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,919.00
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,027.33
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,509.16
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,826.66
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66

	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,485.50
	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 39,254.33
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,467.83
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 141	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 282,505.00
	 142	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 143	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 144	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 145	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 146	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 147	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 148	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,273.33
	 149	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 150	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 151	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 152	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 153	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 154	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 155	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,597.50
	 156	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 157	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 158	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 159	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 160	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 161	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 162	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,135.33
	 163	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 164	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 165	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 166	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 167	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 168	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,552.16
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,741.00
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00

	 180	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 182	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,863.66
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 21,925.33
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 197	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,816.83
	 198	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 199	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 200	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 201	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 202	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 203	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,382.66
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,632.83
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,937.33
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,503.16
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,418.33
	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 239	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,433.50
	 240	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50

	 241	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 242	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 243	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 244	8270‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 245	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 246	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 20,587.16
	 247	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 248	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 249	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 250	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 251	8270‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 252	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 253	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 52,681.66
	 254	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 255	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 256	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 257	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 258	8270‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 259	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 260	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 62,362.33
	 261	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 262	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 263	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 264	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 265	8270‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 266	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045853| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 267	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 39,713.16
	 268	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 28,203.00
	 269	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 19,912.33
	 270	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 6,418.33
	 271	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 13,597.50
	 272	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 13,407.16
	 273	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 15,135.33
	 274	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 4,741.00
	 275	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 4,863.66
	 276	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 21,925.33
	 277	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 18,382.66
	 278	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 7,632.83
	 279	2111‑4‑000001‑002222   DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 5,937.33
	 280	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 2,503.16
	 281	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 33,023.33
	 282	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 13,433.50
	 283	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 14,273.33
	 284	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 28,335.66
	 285	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 23,552.16
	 286	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 5,391.50
	 287	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 110,806.83
	 288	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 10,366.00
	 289	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 9,655.16
	 290	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 14,321.16
	 291	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 29,103.50
	 292	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 7,816.83
	 293	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 23,997.83
	 294	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 3,919.00
	 295	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 7,027.33
	 296	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 16,509.16
	 297	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 17,826.66
	 298	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 9,485.50
	 299	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 39,254.33
	 300	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 15,467.83
	 301	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 20,587.16

	 302	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 52,681.66
	 303	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 62,362.33
	 304	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 282,505.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,216,302.12	 4,216,302.12

	D  0000216	28/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2022
	 1	2112‑1‑000009‑000955‑000001   EMILIO  CONTRERAS MENDOZA	COME   |          IO‑825008969‑E1‑2022|30/12/2022|0039681.84|     1|045105|	 287,693.32
	 2	2117‑1‑000946‑000001   0.5% AL MILLAR CONTROL Y VIGILANCIA	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2022	 1,907.78
	 3	1112‑2‑000032‑000001   CTA.‑1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2022	 285,785.54

	* Total‑Poliza..: *	 287,693.32	 287,693.32

	D  0000217	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045903| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2	 406.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045903| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045903| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045903| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045903| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045903| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045903| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 350.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 56.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	D  0000218	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER  DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045908| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER  DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR	 20.88
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045908| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 20.88
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045908| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 20.88
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045908| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 20.88
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045908| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 20.88
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045908| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 20.88
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045908| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 20.88
	 8	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER  DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 18.00
	 9	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER  DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 2.88

	* Total‑Poliza..: *	 83.52	 83.52

	D  0000219	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045941| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202	 5.80
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045941| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045941| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045941| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045941| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045941| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045941| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000220	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045942| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202	 63.80
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045942| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 63.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045942| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 63.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045942| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 63.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045942| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 63.80
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045942| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 63.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045942| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 63.80
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00

	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	D  0000221	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045940| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20	 220.40
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045940| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 220.40
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045940| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 220.40
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045940| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 220.40
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045940| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 220.40
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045940| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 220.40
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045940| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 220.40
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 27	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 32	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 33	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 34	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 37	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00

	 38	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 39	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 40	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 42	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 43	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 44	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.00
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 47	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 48	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 49	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 50	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 51	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 52	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 53	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 54	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 55	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 57	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 58	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 59	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 60	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 61	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 62	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 63	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 64	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 65	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 66	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 67	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 68	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 69	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 70	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 72	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 73	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 74	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 75	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 79	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 881.60	 881.60

	D  0000222	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045846| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045846| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045846| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045846| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045846| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045846| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045846| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      07937514|22/02/2023|0046713.21|1.0000|045846|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 338,670.79
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      07937514|22/02/2023|0046713.21|1.0000|045846|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 338,670.79
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      07937514|22/02/2023|0046713.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,693,353.95	 1,693,353.95

	D  0000223	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045972| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D	 4,439.49
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045972| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 4,439.49
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045972| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 4,439.49
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045972| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 4,439.49
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045972| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 4,439.49
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045972| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 4,439.49
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045972| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 4,439.49
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	 72	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.42
	 73	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.87
	 74	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 16.10
	 75	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 2.57
	 76	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 18.88
	 77	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 3.02
	 78	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 45.43
	 79	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 7.27
	 80	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 18.44
	 81	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 2.95
	 82	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 3.28
	 83	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.52
	 84	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 620.26
	 85	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 99.24
	 86	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 10.68
	 87	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 1.71
	 88	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 39.92
	 89	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 6.38
	 90	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 40.26
	 91	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 6.44
	 92	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 35.62
	 93	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.70
	 94	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 36.26
	 95	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.80
	 96	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 9.18
	 97	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 1.47
	 98	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 6.58
	 99	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 1.05
	 100	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 11.97
	 101	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 1.91
	 102	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 8.92
	 103	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 1.43
	 104	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 32.49
	 105	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.20
	 106	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 100.66
	 107	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 16.10
	 108	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 73.12
	 109	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 11.70
	 110	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 1.36
	 111	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 0.22
	 112	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 397.39
	 113	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 63.59
	 114	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 33.14
	 115	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.30
	 116	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 41.46
	 117	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 6.64
	 118	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 160.06

	 119	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 25.61
	 120	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 13.85
	 121	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 2.22

	* Total‑Poliza..: *	 17,757.96	 17,757.96

	D  0000224	28/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 11,304.32
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 10,198.00
	 3	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 7,000.00
	 4	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 8,000.00
	 5	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 2,033.14
	 6	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 3,537.46
	 7	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 4,500.00
	 8	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 30,888.40
	 9	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 2,285.00
	 10	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 15,206.00
	 11	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 963.18
	 12	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 341.66
	 13	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 93,739.02
	 14	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 23,287.20
	 15	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 4,000.00
	 16	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 13,599.47
	 17	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 22,693.20
	 18	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 35,824.00
	 19	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 24,012.00
	 20	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 1,500.00
	 21	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 2,816.57
	 22	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 10,164.55
	 23	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 10,500.00
	 24	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 163.00
	 25	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 90,636.82
	 26	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 15,555.00
	 27	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 66,236.00
	 28	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 3,600.00
	 29	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 162,821.03
	 30	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 37,352.67
	 31	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 5,000.00
	 32	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 13,272.72
	 33	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 900.00
	 34	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 5,200.00
	 35	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 735.14
	 36	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 2,530.04
	 37	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 34,500.00
	 38	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 25,448.60
	 39	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 17,415.00
	 40	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 2,226.00
	 41	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 8,883.16
	 42	2117‑1‑000001‑000038   AJUSTE SUBSIDIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 125.10
	 43	2117‑1‑000001‑000038   AJUSTE SUBSIDIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	 125.10
	 44	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,592.37
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 435,824.93
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 7,241.83
	 47	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 233,803.62
	 48	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,322.51
	 49	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,020,783.30
	 50	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 943.64
	 51	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 9,984.34
	 52	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 6,565.95
	 53	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 54	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95

	 55	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 56	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 57	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 58	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 59	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 11,379.60
	 60	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 62	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 63	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 64	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 65	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 66	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 38,537.55
	 67	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,537.55
	 68	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,537.55
	 69	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,537.55
	 70	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,537.55
	 71	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,537.55
	 72	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,537.55
	 73	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 5,276.55
	 74	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 75	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 76	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 77	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 78	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 79	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 80	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 6,889.50
	 81	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 82	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 83	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 84	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 85	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 86	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 87	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 24,392.83
	 88	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,392.83
	 89	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,392.83
	 90	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,392.83
	 91	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,392.83
	 92	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,392.83
	 93	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,392.83
	 94	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 31,764.90
	 95	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 96	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 97	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 98	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 99	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 100	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 101	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 53,590.50
	 102	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 103	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 104	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 105	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 106	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 107	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 108	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 14,094.23
	 109	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,094.23
	 110	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,094.23
	 111	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,094.23
	 112	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,094.23
	 113	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,094.23
	 114	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,094.23
	 115	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,460.55

	 116	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 117	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 118	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 119	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 120	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 121	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 122	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 5,347.05
	 123	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 124	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 125	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 126	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 127	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 128	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 129	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 41,172.30
	 130	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 131	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 132	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 133	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 134	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 135	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 136	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 21,041.40
	 137	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 138	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 139	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 140	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 141	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 142	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 143	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 58,591.80
	 144	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 145	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 146	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 147	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 148	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 149	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 150	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 46,403.70
	 151	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 152	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 153	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 154	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 155	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 156	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 157	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 5,276.55
	 158	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 159	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 160	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 161	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 162	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 163	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 164	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 23,649.00
	 165	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 166	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 167	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 168	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 169	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 170	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 171	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 8,754.45
	 172	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 173	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 174	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 175	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 176	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45

	 177	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 178	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 22,467.90
	 179	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 180	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 181	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 182	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 183	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 184	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 185	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 13,400.85
	 186	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 187	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 188	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 189	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 190	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 191	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 192	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 108,633.15
	 193	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 194	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 195	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 196	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 197	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 198	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 199	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 122,319.00
	 200	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 201	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 202	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 203	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 204	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 205	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 206	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,500.00
	 207	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 208	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 209	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 210	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 211	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 212	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 213	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,510.00
	 214	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,510.00
	 215	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,510.00
	 216	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,510.00
	 217	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,510.00
	 218	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,510.00
	 219	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,510.00
	 220	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,000.00
	 221	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 222	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 223	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 224	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 225	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 226	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 227	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 19,500.00
	 228	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 229	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 230	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 231	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 232	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 233	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 234	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,951.00
	 235	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,951.00
	 236	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,951.00
	 237	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,951.00

	 238	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,951.00
	 239	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,951.00
	 240	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,951.00
	 241	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 892.10
	 242	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 243	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 244	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 245	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 246	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 247	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 248	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,967.57
	 249	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,967.57
	 250	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,967.57
	 251	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,967.57
	 252	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,967.57
	 253	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,967.57
	 254	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,967.57
	 255	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 9,819.36
	 256	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,819.36
	 257	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,819.36
	 258	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,819.36
	 259	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,819.36
	 260	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,819.36
	 261	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,819.36
	 262	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,366.73
	 263	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,366.73
	 264	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,366.73
	 265	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,366.73
	 266	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,366.73
	 267	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,366.73
	 268	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,366.73
	 269	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,815.57
	 270	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,815.57
	 271	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,815.57
	 272	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,815.57
	 273	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,815.57
	 274	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,815.57
	 275	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,815.57
	 276	5113‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,872.58
	 277	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,872.58
	 278	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,872.58
	 279	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,872.58
	 280	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,872.58
	 281	8270‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,872.58
	 282	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,872.58
	 283	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,746.76
	 284	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,746.76
	 285	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,746.76
	 286	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,746.76
	 287	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,746.76
	 288	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,746.76
	 289	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,746.76
	 290	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 9,621.18
	 291	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,621.18
	 292	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,621.18
	 293	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,621.18
	 294	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,621.18
	 295	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,621.18
	 296	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,621.18
	 297	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,313.19
	 298	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19

	 299	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 300	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 301	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 302	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 303	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 304	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 725.92
	 305	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 306	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 307	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 308	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 309	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 310	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 311	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 6,105.88
	 312	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,105.88
	 313	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,105.88
	 314	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,105.88
	 315	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,105.88
	 316	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,105.88
	 317	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,105.88
	 318	5115‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,758.85
	 319	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 320	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 321	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 322	8250‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 323	8270‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 324	8260‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,758.85
	 325	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,377.90
	 326	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 327	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 328	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 329	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 330	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 331	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 332	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,913.65
	 333	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65
	 334	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65
	 335	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65
	 336	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65
	 337	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65
	 338	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,913.65
	 339	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,935.28
	 340	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 341	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 342	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 343	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 344	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 345	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 346	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 12,498.94
	 347	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 348	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 349	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 350	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 351	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 352	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 353	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,902.00
	 354	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 355	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 356	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 357	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 358	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 359	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00

	 360	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 892.11
	 361	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 362	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 363	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 364	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 365	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 366	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 367	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,069.41
	 368	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 369	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 370	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 371	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 372	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 373	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 374	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 10,338.41
	 375	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 376	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 377	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 378	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 379	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 380	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 381	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,372.18
	 382	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 383	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 384	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 385	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 386	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 387	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 388	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 9,239.87
	 389	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 390	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 391	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 392	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 393	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 394	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 395	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 6,585.84
	 396	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 397	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 398	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 399	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 400	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 401	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 402	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 351.77
	 403	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 404	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 405	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 406	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 407	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 408	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 409	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,690.46
	 410	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 411	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 412	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 413	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 414	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 415	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 416	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,750.89
	 417	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 418	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 419	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 420	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89

	 421	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 422	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 423	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,208.53
	 424	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 425	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 426	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 427	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 428	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 429	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 430	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,553.45
	 431	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 432	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 433	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 434	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 435	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 436	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 437	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 18,642.37
	 438	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 439	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 440	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 441	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 442	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 443	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 444	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 18,186.90
	 445	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 446	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 447	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 448	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 449	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 450	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 451	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,278.10
	 452	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 453	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 454	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 455	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 456	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 457	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 458	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 8,011.08
	 459	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,011.08
	 460	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,011.08
	 461	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,011.08
	 462	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,011.08
	 463	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,011.08
	 464	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045945| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,011.08
	 465	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 54,438.75
	 466	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 467	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 468	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 469	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 470	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 471	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 472	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 271,419.30
	 473	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 474	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 475	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 476	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 477	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 478	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 479	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,220.40
	 480	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,220.40
	 481	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,220.40

	 482	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,220.40
	 483	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,220.40
	 484	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,220.40
	 485	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,220.40
	 486	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 112,573.50
	 487	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 488	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 489	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 490	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 491	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 492	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 493	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 73,229.55
	 494	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 495	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 496	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 497	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 498	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 499	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 500	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 58,491.21
	 501	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,491.21
	 502	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,491.21
	 503	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,491.21
	 504	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,491.21
	 505	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,491.21
	 506	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,491.21
	 507	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 39,787.27
	 508	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,787.27
	 509	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,787.27
	 510	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,787.27
	 511	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,787.27
	 512	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,787.27
	 513	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,787.27
	 514	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 82,314.45
	 515	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 516	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 517	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 518	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 519	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 520	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 521	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 58,306.45
	 522	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,306.45
	 523	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,306.45
	 524	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,306.45
	 525	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,306.45
	 526	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,306.45
	 527	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,306.45
	 528	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 10,897.95
	 529	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 530	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 531	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 532	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 533	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 534	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 535	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 24,208.50
	 536	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 537	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 538	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 539	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 540	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 541	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 542	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,185.00

	 543	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 544	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 545	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 546	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 547	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 548	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 549	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 10,797.83
	 550	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,797.83
	 551	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,797.83
	 552	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,797.83
	 553	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,797.83
	 554	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,797.83
	 555	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,797.83
	 556	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 33,720.00
	 557	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 558	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 559	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 560	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 561	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 562	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 563	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 57,014.63
	 564	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,014.63
	 565	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,014.63
	 566	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,014.63
	 567	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,014.63
	 568	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,014.63
	 569	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,014.63
	 570	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 11,757.00
	 571	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 572	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 573	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 574	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 575	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 576	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 577	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 16,621.50
	 578	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 579	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 580	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 581	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 582	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 583	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 584	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 44,180.25
	 585	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 586	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 587	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 588	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 589	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 590	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 591	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 8,357.55
	 592	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55
	 593	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55
	 594	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55
	 595	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55
	 596	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55
	 597	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55
	 598	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 7,414.95
	 599	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 600	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 601	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 602	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 603	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95

	 604	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 605	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 39,424.05
	 606	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,424.05
	 607	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,424.05
	 608	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,424.05
	 609	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,424.05
	 610	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,424.05
	 611	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,424.05
	 612	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 42,319.12
	 613	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,319.12
	 614	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,319.12
	 615	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,319.12
	 616	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,319.12
	 617	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,319.12
	 618	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,319.12
	 619	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 35,515.95
	 620	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 621	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 622	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 623	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 624	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 625	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 626	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 20,997.92
	 627	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,997.92
	 628	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,997.92
	 629	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,997.92
	 630	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,997.92
	 631	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,997.92
	 632	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,997.92
	 633	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 60,419.32
	 634	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 60,419.32
	 635	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 60,419.32
	 636	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 60,419.32
	 637	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 60,419.32
	 638	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 60,419.32
	 639	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 60,419.32
	 640	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 14,223.00
	 641	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 642	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 643	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 644	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 645	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 646	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 647	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 14,590.95
	 648	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 649	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 650	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 651	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 652	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 653	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 654	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 65,212.70
	 655	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,212.70
	 656	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,212.70
	 657	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,212.70
	 658	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,212.70
	 659	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,212.70
	 660	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,212.70
	 661	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 23,450.55
	 662	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 663	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 664	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55

	 665	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 666	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 667	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 668	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 28,036.35
	 669	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 670	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 671	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 672	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 673	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 674	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 675	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 10,511.62
	 676	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,511.62
	 677	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,511.62
	 678	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,511.62
	 679	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,511.62
	 680	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,511.62
	 681	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,511.62
	 682	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 17,036.17
	 683	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,036.17
	 684	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,036.17
	 685	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,036.17
	 686	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,036.17
	 687	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,036.17
	 688	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,036.17
	 689	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 7,509.45
	 690	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 691	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 692	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 693	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 694	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 695	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 696	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 18,983.57
	 697	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,983.57
	 698	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,983.57
	 699	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,983.57
	 700	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,983.57
	 701	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,983.57
	 702	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,983.57
	 703	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 40,300.50
	 704	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 705	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 706	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 707	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 708	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 709	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 710	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 48,126.67
	 711	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,126.67
	 712	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,126.67
	 713	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,126.67
	 714	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,126.67
	 715	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,126.67
	 716	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,126.67
	 717	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 5,000.00
	 718	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 719	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 720	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 721	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 722	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 723	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 724	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,500.00
	 725	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00

	 726	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 727	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 728	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 729	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 730	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 731	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,850.00
	 732	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,850.00
	 733	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,850.00
	 734	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,850.00
	 735	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,850.00
	 736	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,850.00
	 737	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,850.00
	 738	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 5,000.00
	 739	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 740	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 741	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 742	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 743	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 744	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 745	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 14,000.00
	 746	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 747	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 748	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 749	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 750	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 751	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 752	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 7,938.33
	 753	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,938.33
	 754	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,938.33
	 755	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,938.33
	 756	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,938.33
	 757	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,938.33
	 758	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,938.33
	 759	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,206.23
	 760	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 761	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 762	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 763	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 764	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 765	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 766	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 7,860.26
	 767	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,860.26
	 768	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,860.26
	 769	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,860.26
	 770	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,860.26
	 771	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,860.26
	 772	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,860.26
	 773	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,460.33
	 774	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,460.33
	 775	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,460.33
	 776	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,460.33
	 777	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,460.33
	 778	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,460.33
	 779	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,460.33
	 780	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,461.20
	 781	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,461.20
	 782	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,461.20
	 783	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,461.20
	 784	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,461.20
	 785	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,461.20
	 786	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,461.20

	 787	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 6,500.00
	 788	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 789	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 790	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 791	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 792	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 793	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 794	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,500.00
	 795	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 796	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 797	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 798	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 799	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 800	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 801	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 7,500.00
	 802	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 803	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 804	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 805	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 806	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 807	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 808	5113‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,022.79
	 809	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,022.79
	 810	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,022.79
	 811	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,022.79
	 812	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,022.79
	 813	8270‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,022.79
	 814	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,022.79
	 815	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 2,500.00
	 816	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 817	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 818	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 819	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 820	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 821	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 822	5113‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,235.19
	 823	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.19
	 824	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.19
	 825	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.19
	 826	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.19
	 827	8270‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.19
	 828	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.19
	 829	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 1,715.32
	 830	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,715.32
	 831	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,715.32
	 832	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,715.32
	 833	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,715.32
	 834	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,715.32
	 835	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,715.32
	 836	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,285.03
	 837	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,285.03
	 838	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,285.03
	 839	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,285.03
	 840	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,285.03
	 841	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,285.03
	 842	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,285.03
	 843	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,641.33
	 844	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,641.33
	 845	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,641.33
	 846	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,641.33
	 847	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,641.33

	 848	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,641.33
	 849	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,641.33
	 850	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 3,029.60
	 851	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 852	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 853	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 854	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 855	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 856	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 857	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 5,138.76
	 858	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 859	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 860	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 861	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 862	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 863	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 864	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 208.63
	 865	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 866	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 867	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 868	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 869	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 870	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 871	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 45,910.95
	 872	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 873	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 874	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 875	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 876	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 877	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 878	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 49,522.03
	 879	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,522.03
	 880	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,522.03
	 881	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,522.03
	 882	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,522.03
	 883	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,522.03
	 884	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 49,522.03
	 885	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRER	 4,509.84
	 886	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,509.84
	 887	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,509.84
	 888	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,509.84
	 889	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,509.84
	 890	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,509.84
	 891	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,509.84
	 892	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,461.08
	 893	2119‑1‑000016‑000157   PABLO TIMOTEO CURIEL MORALES	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,461.08

	* Total‑Poliza..: *	 10,176,045.74	 10,176,045.74

	D  0000225	28/02/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046008| CANCELACION DE COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ ,POR CONCEPT	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046008| CANCELACION DE COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046008| CANCELACION DE COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046008| CANCELACION DE COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046008| CANCELACION DE COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046008| CANCELACION DE COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046008| CANCELACION DE COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	CANCELACION DE COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000227	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 977.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 50,654.50
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 877.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 86.00
	 5	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 977.00
	 6	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 50,654.50
	 7	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 877.00
	 8	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 86.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,594.50	 52,594.50

	DA 0000001	28/02/2023  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO A FEBRERO
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE FEBRERO	 8,549.84
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 8,549.84
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO	 16,153.34
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE FEBRERO	 16,153.34
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO	 44,962.21
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 44,962.21
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,614.95
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,614.95
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,367.04
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,367.04
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 176,395.92
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 176,395.92
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO	 2,526.31
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE FEBRERO	 2,526.31
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE FEBRERO	 53.15
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 288,275.86	 288,275.86

	DC 0000001	01/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.
	 1	8240‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045851|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 2,854.00
	 2	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045851|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 2,854.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,854.00	 2,854.00

	DC 0000002	01/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.
	 1	8240‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045852|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 2,854.00
	 2	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045852|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS CAMIONETA 2023 DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 2,854.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,854.00	 2,854.00

	DC 0000003	01/03/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERNANDO AYALA SANCHEZ,PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL DE CASAS VIEJAS,ELOTA,SINALOA, PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS ELOTA SINALOA,EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045854|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERNANDO AYALA SANCHEZ,PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL DE CASAS VIEJAS,ELOTA,SIN	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045854|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERNANDO AYALA SANCHEZ,PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL DE CASAS VIEJAS,ELOTA,SIN	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000004	01/03/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NORBERTO CERVANTES SALAZAR,COMISARIADO EJIDAL DE EL LIMONCITO ELOTA SINALOA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045855|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NORBERTO CERVANTES SALAZAR,COMISARIADO EJIDAL DE EL LIMONCITO ELOTA SINALOA PARA L	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045855|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NORBERTO CERVANTES SALAZAR,COMISARIADO EJIDAL DE EL LIMONCITO ELOTA SINALOA PARA L	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000005	01/03/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SANTOS CEBREROS RODRIGUEZ,COMISARIADO EJIDAL DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA SINALOA, PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL CUAL SE  LLEVAR ACABO EL DIA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045856|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SANTOS CEBREROS RODRIGUEZ,COMISARIADO EJIDAL DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA SINAL	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045856|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SANTOS CEBREROS RODRIGUEZ,COMISARIADO EJIDAL DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA SINAL	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000006	01/03/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,APOYO A JARDIN DE NIÑOS DE LAS COLINAS,PINTURA EN LOMA DE TECUYO,BASURON MUNICIPAL VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO  DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045857|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TR	 26,135.25
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045857|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TR	 26,135.25

	* Total‑Poliza..: *	 26,135.25	 26,135.25

	DC 0000007	01/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A TRABAJOS  DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMINETO,LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE ZAPATA,BOLILLO,BUENOS AIRES,MALECON PLAYA CEUTA,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 27 DE  FEBRERO  AL 05 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045858|PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A TRABAJOS  DE PARQUES Y JARDIN	 20,022.12
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045858|PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A TRABAJOS  DE PARQUES Y JARDIN	 20,022.12

	* Total‑Poliza..: *	 20,022.12	 20,022.12

	DC 0000008	01/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045859|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE ES	 13,787.68
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045859|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE ES	 13,787.68

	* Total‑Poliza..: *	 13,787.68	 13,787.68

	DC 0000009	01/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE 621 BECAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BIMESTRAL QUE AMPARA A 621 BECARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045860|PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE 621 BECAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BIMESTRAL QUE AMPARA A 621 BECARIOS DEL MUNICIPIO DE	 124,200.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045860|PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE 621 BECAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BIMESTRAL QUE AMPARA A 621 BECARIOS DEL MUNICIPIO DE	 124,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 124,200.00	 124,200.00

	DC 0000010	01/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE  DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO COLOR BLANCO MODELO 2017, SERIE #GCUKECHG469243 ASIGANDA A OBRAS PUBLICAS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045861|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE  DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE COMPRA	 4,863.47
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045861|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE  DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE COMPRA	 4,863.47

	* Total‑Poliza..: *	 4,863.47	 4,863.47

	DC 0000011	01/03/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045871|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 5,150.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045871|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 5,150.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,150.40	 5,150.40

	DC 0000012	01/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 773.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 773.80

	* Total‑Poliza..: *	 773.80	 773.80

	DC 0000013	01/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 01 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 970.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 970.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,151.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,151.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.00

	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 16,656.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 16,656.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,504.20
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,504.20

	* Total‑Poliza..: *	 32,782.90	 32,782.90

	DC 0000014	01/03/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L220 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045874|CONSUMIBLE DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L220 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y	 1,250.48
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045874|CONSUMIBLE DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L220 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y	 1,250.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.48	 1,250.48

	DC 0000015	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045879|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045879|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000016	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045882|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO.	 1,045.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045882|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO.	 1,045.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,045.00	 1,045.00

	DC 0000017	02/03/2023  12:00:00a. m.	CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE LA SRA. MAXIMINA ESPINOZA BARRAZA, ABUELA DEL DIRECTOR DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045883|CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE LA SRA. MAXIMINA ESPINOZA BARRAZA, ABUELA DEL DIRECTOR DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA	 3,480.00
	 2	8220‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045883|CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE LA SRA. MAXIMINA ESPINOZA BARRAZA, ABUELA DEL DIRECTOR DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPA	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000018	02/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045884|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.	 1,129.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045884|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.	 1,129.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,129.80	 1,129.80

	DC 0000019	02/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045885|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,896.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045885|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,896.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,896.00	 1,896.00

	DC 0000020	02/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045886|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 13,686.84
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045886|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 13,686.84

	* Total‑Poliza..: *	 13,686.84	 13,686.84

	DC 0000021	02/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000022	02/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000023	02/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000024	02/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000025	02/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000026	02/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045893|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CAR	 17,870.96
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045893|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CAR	 17,870.96

	* Total‑Poliza..: *	 17,870.96	 17,870.96

	DC 0000027	02/03/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERE EN OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF ELOTA, CONSEJO MUNICIPAL PARA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045894|MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERE EN OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF ELOTA, CONSEJO MUNICIPAL PARA PREVENCIO	 751.56
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045894|MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERE EN OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF ELOTA, CONSEJO MUNICIPAL PARA PREVENCIO	 751.56

	* Total‑Poliza..: *	 751.56	 751.56

	DC 0000028	02/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045895|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 17,400.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045895|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000029	02/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045896|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 406.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045896|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000030	02/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045897|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 348.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045897|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000031	02/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045898|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 394.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045898|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 394.40

	* Total‑Poliza..: *	 394.40	 394.40

	DC 0000032	02/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045900|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 501.12
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045900|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 501.12

	* Total‑Poliza..: *	 501.12	 501.12

	DC 0000033	02/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045901|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL	 580.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045901|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000034	02/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045902|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,850.01

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045902|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,850.01

	* Total‑Poliza..: *	 3,850.01	 3,850.01

	DC 0000035	02/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045904|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,695.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045904|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,695.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,695.00	 1,695.00

	DC 0000036	02/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045905|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 672.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045905|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 672.80	 672.80

	DC 0000037	02/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMAARXEEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045906|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00052	 4,920.72
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045906|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00052	 4,920.72

	* Total‑Poliza..: *	 4,920.72	 4,920.72

	DC 0000038	02/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045907|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 8,419.28
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045907|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 8,419.28

	* Total‑Poliza..: *	 8,419.28	 8,419.28

	DC 0000039	02/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045909|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL	 4,047.86
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045909|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL	 4,047.86

	* Total‑Poliza..: *	 4,047.86	 4,047.86

	DC 0000040	02/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 4,788.92
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 4,788.92

	* Total‑Poliza..: *	 4,788.92	 4,788.92

	DC 0000041	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581  , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045912|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581  ,	 765.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045912|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581  ,	 765.60
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045912|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581  ,	 2,679.60
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045912|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581  ,	 2,679.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,445.20	 3,445.20

	DC 0000042	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581  , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045913|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581  , ASIGNADA ALA	 459.36
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045913|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581  , ASIGNADA ALA	 459.36

	* Total‑Poliza..: *	 459.36	 459.36

	DC 0000043	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581  , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045914|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581  , ASIGNADA ALA D	 3,248.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045914|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581  , ASIGNADA ALA D	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000044	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TORNEAR DISCO DELANTEROS Y BALATAS  Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581  , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045915|SERVICIO DE TORNEAR DISCO DELANTEROS Y BALATAS  Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C	 4,121.48
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045915|SERVICIO DE TORNEAR DISCO DELANTEROS Y BALATAS  Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C	 4,121.48

	* Total‑Poliza..: *	 4,121.48	 4,121.48

	DC 0000045	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑98  MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563  , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045916|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑98  MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563  ,	 464.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045916|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑98  MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563  ,	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000046	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA AL SR. MANUEL ARMANDO GOMEZ CABRERA FAMILIAR DEL COMPAÑERO DE COORDINACION DE GANADERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045917|SERVICIO DE RORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA AL SR. MANUEL ARMANDO GOMEZ CABRERA FAMILIAR DEL COMPAÑERO DE COORDINACIO	 2,320.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045917|SERVICIO DE RORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA AL SR. MANUEL ARMANDO GOMEZ CABRERA FAMILIAR DEL COMPAÑERO DE COORDINACIO	 2,320.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045917|SERVICIO DE RORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA AL SR. MANUEL ARMANDO GOMEZ CABRERA FAMILIAR DEL COMPAÑERO DE COORDINACIO	 3,480.00
	 4	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045917|SERVICIO DE RORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA AL SR. MANUEL ARMANDO GOMEZ CABRERA FAMILIAR DEL COMPAÑERO DE COORDINACIO	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DC 0000047	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045918|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 242.44
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045918|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 242.44

	* Total‑Poliza..: *	 242.44	 242.44

	DC 0000048	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TORNEAR DISCO DELANTERO,JUEGO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045919|SERVICIO DE TORNEAR DISCO DELANTERO,JUEGO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139,	 4,440.48
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045919|SERVICIO DE TORNEAR DISCO DELANTERO,JUEGO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139,	 4,440.48

	* Total‑Poliza..: *	 4,440.48	 4,440.48

	DC 0000049	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045920|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 459.36
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045920|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 459.36

	* Total‑Poliza..: *	 459.36	 459.36

	DC 0000050	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045921|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 459.36
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045921|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 459.36

	* Total‑Poliza..: *	 459.36	 459.36

	DC 0000051	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045922|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 459.36
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045922|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 459.36

	* Total‑Poliza..: *	 459.36	 459.36

	DC 0000052	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045923|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 459.36
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045923|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 459.36

	* Total‑Poliza..: *	 459.36	 459.36

	DC 0000053	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045924|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 229.68
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045924|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 229.68

	* Total‑Poliza..: *	 229.68	 229.68

	DC 0000054	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045925|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 2,582.62
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045925|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 2,582.62

	* Total‑Poliza..: *	 2,582.62	 2,582.62

	DC 0000055	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE CAMA SUPERIOR Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045926|SERVICIO DE CAMBIO DE CAMA SUPERIOR Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9	 7,262.99
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045926|SERVICIO DE CAMBIO DE CAMA SUPERIOR Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9	 7,262.99

	* Total‑Poliza..: *	 7,262.99	 7,262.99

	DC 0000056	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045927|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNAD	 3,248.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045927|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNAD	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000057	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045928|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 229.68
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045928|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 229.68

	* Total‑Poliza..: *	 229.68	 229.68

	DC 0000058	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045929|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 229.68
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045929|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 229.68

	* Total‑Poliza..: *	 229.68	 229.68

	DC 0000059	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045930|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DI	 3,248.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045930|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DI	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000060	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045931|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D	 484.88
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045931|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D	 484.88

	* Total‑Poliza..: *	 484.88	 484.88

	DC 0000061	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045932|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASI	 2,582.62
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045932|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASI	 2,582.62

	* Total‑Poliza..: *	 2,582.62	 2,582.62

	DC 0000062	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045933|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 727.32
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045933|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 727.32

	* Total‑Poliza..: *	 727.32	 727.32

	DC 0000063	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIOS DE FLORES NATURALES ( CENTRO DE MESAS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA DECORACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023 CON EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045934|SERVICIOS DE FLORES NATURALES ( CENTRO DE MESAS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA DECORACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA 14 DE FEBRERO	 5,104.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045934|SERVICIOS DE FLORES NATURALES ( CENTRO DE MESAS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA DECORACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA 14 DE FEBRERO	 5,104.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,104.00	 5,104.00

	DC 0000064	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE CARBONES,BANDA Y ALTERNADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045935|SERVICIO DE CAMBIO DE CARBONES,BANDA Y ALTERNADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29	 3,087.92
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045935|SERVICIO DE CAMBIO DE CARBONES,BANDA Y ALTERNADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29	 3,087.92

	* Total‑Poliza..: *	 3,087.92	 3,087.92

	DC 0000065	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045936|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L119	 1,665.18
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045936|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L119	 1,665.18

	* Total‑Poliza..: *	 1,665.18	 1,665.18

	DC 0000066	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE CARBONES,BANDA Y ALTERNADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045937|SERVICIO DE CAMBIO DE CARBONES,BANDA Y ALTERNADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29	 1,665.18
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045937|SERVICIO DE CAMBIO DE CARBONES,BANDA Y ALTERNADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29	 1,665.18

	* Total‑Poliza..: *	 1,665.18	 1,665.18

	DC 0000067	02/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS,TORNEAR DISCO Y MANO DE OBRA PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA TRANSITO MUNICIOPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045938|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS,TORNEAR DISCO Y MANO DE OBRA PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA	 2,016.08
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045938|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS,TORNEAR DISCO Y MANO DE OBRA PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA	 2,016.08

	* Total‑Poliza..: *	 2,016.08	 2,016.08

	DC 0000068	02/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 02 DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,476.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,476.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,671.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,671.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,914.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,914.80

	* Total‑Poliza..: *	 29,163.00	 29,163.00

	DC 0000069	02/03/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045943|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA EN O	 720.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045943|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA EN O	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000070	03/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 03 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,460.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,460.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,201.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,201.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 15,272.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 15,272.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,999.40
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,999.40

	* Total‑Poliza..: *	 37,434.30	 37,434.30

	DC 0000071	03/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONACHA PARA LA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045949|SERVICIO DE DESPONACHA PARA LA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DIREC	 232.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045949|SERVICIO DE DESPONACHA PARA LA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DIREC	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000072	03/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045950|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI	 232.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045950|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000073	02/03/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICILIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045951|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	 1,689.00
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045951|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	 1,689.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,689.00	 1,689.00

	DC 0000074	03/03/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045952|ARTICULO DE TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,750.35
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045952|ARTICULO DE TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,750.35

	* Total‑Poliza..: *	 1,750.35	 1,750.35

	DC 0000075	03/03/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 0091110001, ASIGNADA ALA DIRECCION D ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 0091110001, ASIGNADA ALA DIRECCION D ECO	 3,016.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 0091110001, ASIGNADA ALA DIRECCION D ECO	 3,016.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 0091110001, ASIGNADA ALA DIRECCION D ECO	 5,057.60
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 0091110001, ASIGNADA ALA DIRECCION D ECO	 5,057.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,073.60	 8,073.60

	DC 0000076	03/03/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954|MATERIAL DE OFICINA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE	 5,902.00
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954|MATERIAL DE OFICINA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE	 5,902.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,902.00	 5,902.00

	DC 0000077	04/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 04 DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,400.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,400.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,450.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,450.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,864.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,864.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,408.70
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,408.70

	* Total‑Poliza..: *	 25,823.80	 25,823.80

	DC 0000091	03/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045974|REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 93,913.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045974|REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 93,913.00

	* Total‑Poliza..: *	 93,913.00	 93,913.00

	DC 0000094	01/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045986|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,446.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045986|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,446.50

	* Total‑Poliza..: *	 12,446.50	 12,446.50

	DC 0000095	02/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045987|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,632.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045987|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,632.50

	* Total‑Poliza..: *	 9,632.50	 9,632.50

	DC 0000096	03/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4	 1,726.50
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4	 1,726.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,726.50	 1,726.50

	DC 0000097	03/03/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045989|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,299.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045989|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,299.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,299.60	 1,299.60

	DC 0000098	03/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 1,100.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 1,100.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.30	 1,100.30

	DC 0000099	03/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045991|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,356.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045991|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,356.50

	* Total‑Poliza..: *	 12,356.50	 12,356.50

	DC 0000100	04/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045992|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,669.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045992|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,669.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,669.60	 8,669.60

	DC 0000101	04/03/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045993|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,200.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045993|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,200.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.30	 1,200.30

	DC 0000102	04/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045994|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 635.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045994|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 635.40

	* Total‑Poliza..: *	 635.40	 635.40

	DC 0000264	01/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLANCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046167|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLANCORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046167|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLANCORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000309	27/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045832|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	 11,600.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045832|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000310	27/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045833|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	 10,943.41
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045833|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	 10,943.41

	* Total‑Poliza..: *	 10,943.41	 10,943.41

	DC 0000311	27/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,200.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,200.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,814.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,814.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 350.20

	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 350.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,039.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,039.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,851.60
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,851.60

	* Total‑Poliza..: *	 29,255.40	 29,255.40

	DC 0000312	27/02/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ENLACE DESIGNADO PARA TRABAJOS DE AUDITORIA 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045835|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ENLACE DESIGNADO PARA TRABAJOS DE AUDITORIA 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD	 2,807.20
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045835|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ENLACE DESIGNADO PARA TRABAJOS DE AUDITORIA 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD	 2,807.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,807.20	 2,807.20

	DC 0000313	27/02/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS. ( TITULAR DEL DPTO Y CAJAS ) LLEVANDO A CABO TRABAJOS DE ORDENAMIENTO DE RECIBOS DE COBRANZA,ENVIAR DEPOSITOS BANCARIOS Y ORDENAR POLIZA DE INGRESOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045836|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS. ( TITULAR DEL DPTO	 684.40
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045836|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS. ( TITULAR DEL DPTO	 684.40

	* Total‑Poliza..: *	 684.40	 684.40

	DC 0000314	27/02/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBREO  AL 27  DE FEBRERO  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045837|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 20,880.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045837|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 20,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,880.00	 20,880.00

	DC 0000315	28/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,550.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,550.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,461.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,461.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,372.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,372.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,953.40
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,953.40

	* Total‑Poliza..: *	 27,938.60	 27,938.60

	DC 0000316	28/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN CARRO NISSAN VERSA 2015,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS VMP‑456‑A ADSCRITO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045839|ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN CARRO NISSAN VERSA 2015,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y # DE INVENTARIO 12441001	 10,800.01
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045839|ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN CARRO NISSAN VERSA 2015,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y # DE INVENTARIO 12441001	 10,800.01

	* Total‑Poliza..: *	 10,800.01	 10,800.01

	DC 0000317	28/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045840|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 360.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045840|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 360.00	 360.00

	DC 0000319	27/02/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN ATENCION ALA ( ASE ) AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y EN SUBIR FORMATOS ALA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045842|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIO	 3,572.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045842|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIO	 3,572.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,572.80	 3,572.80

	DC 0000320	27/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBREWRO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045843|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBREWRO DEL 2023.	 2,554.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045843|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBREWRO DEL 2023.	 2,554.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,554.80	 2,554.80

	DC 0000321	28/02/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBREWRO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045844|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBREWRO DEL 2023.	 1,051.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045844|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBREWRO DEL 2023.	 1,051.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,051.60	 1,051.60

	DC 0000323	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045846|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045846|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 338,670.79	 338,670.79

	DC 0000324	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045847|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045847|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.43	 45,062.43

	DC 0000325	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045848|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045848|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 52,820.74	 52,820.74

	DC 0000326	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045849|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 117,970.10
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045849|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 117,970.10	 117,970.10

	DC 0000327	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045850|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 590,778.90
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045850|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	DC 0000328	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 39,713.16
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 39,713.16
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 28,203.00
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 28,203.00
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 19,912.33
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 19,912.33
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 13,407.16
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 13,407.16
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 33,023.33
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 33,023.33
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 28,335.66
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 28,335.66
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 5,391.50
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 5,391.50
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 110,806.83
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 110,806.83
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 10,366.00
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 10,366.00
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 9,655.16
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 9,655.16
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 14,321.16
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 14,321.16

	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 29,103.50
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 29,103.50
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 23,997.83
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 23,997.83
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 3,919.00
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 3,919.00
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 7,027.33
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 7,027.33
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 16,509.16
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 16,509.16
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 17,826.66
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 17,826.66
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 9,485.50
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 9,485.50
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 39,254.33
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 39,254.33
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 15,467.83
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 15,467.83
	 41	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 282,505.00
	 42	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 282,505.00
	 43	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 14,273.33
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 14,273.33
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 13,597.50
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 13,597.50
	 47	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 15,135.33
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 15,135.33
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 23,552.16
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 23,552.16
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 4,741.00
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 4,741.00
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 4,863.66
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 4,863.66
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 21,925.33
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 21,925.33
	 57	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 7,816.83
	 58	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 7,816.83
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 18,382.66
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 18,382.66
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 7,632.83
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 7,632.83
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 5,937.33
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 5,937.33
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 2,503.16
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 2,503.16
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 6,418.33
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 6,418.33
	 69	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 13,433.50
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 13,433.50
	 71	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 20,587.16
	 72	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 20,587.16
	 73	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 52,681.66
	 74	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 52,681.66
	 75	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 62,362.33
	 76	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045853|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	 62,362.33

	* Total‑Poliza..: *	 1,054,075.53	 1,054,075.53

	DC 0000332	27/02/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMANTO DE DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OFICIAL MAYOR EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045867|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMANTO DE DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OFICIAL MA	 2,006.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045867|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMANTO DE DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OFICIAL MA	 2,006.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,006.80	 2,006.80

	DC 0000333	27/02/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045868|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,671.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045868|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,671.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,671.40	 1,671.40

	DC 0000335	27/02/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA 46  ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045870|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA 46  ELEMENTOS OPERATI	 23,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045870|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  PARA 46  ELEMENTOS OPERATI	 23,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,000.00	 23,000.00

	DC 0000343	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045903|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 406.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045903|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000344	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER  DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045908|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER  DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 20.88
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045908|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER  DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65‑50416585‑2  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 20.88

	* Total‑Poliza..: *	 20.88	 20.88

	DC 0000346	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045940|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 220.40
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045940|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 220.40

	* Total‑Poliza..: *	 220.40	 220.40

	DC 0000347	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045941|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045941|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000348	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045942|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 63.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045942|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 63.80

	* Total‑Poliza..: *	 63.80	 63.80

	DC 0000349	28/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 396,408.90
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 396,408.90
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 110,480.87
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 110,480.87
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 29,950.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 29,950.00
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 398,311.80
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 398,311.80
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 48,951.06
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045944|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2	 48,951.06

	* Total‑Poliza..: *	 984,102.63	 984,102.63

	DC 0000350	28/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045945|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,278.10
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045945|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,278.10
	 3	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045945|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 8,011.08

	 4	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045945|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 8,011.08

	* Total‑Poliza..: *	 11,289.18	 11,289.18

	DC 0000351	28/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 54,438.75
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 54,438.75
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 271,419.30
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 271,419.30
	 5	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,220.40
	 6	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045946|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,220.40

	* Total‑Poliza..: *	 330,078.45	 330,078.45

	DC 0000352	28/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 6,565.95
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 11,379.60
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 11,379.60
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 38,537.55
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 38,537.55
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 5,276.55
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 5,276.55
	 9	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 6,889.50
	 10	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 6,889.50
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 24,392.83
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 24,392.83
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 31,764.90
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 31,764.90
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 53,590.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 53,590.50
	 17	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 14,094.23
	 18	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 14,094.23
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,460.55
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,460.55
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 5,347.05
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 5,347.05
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 41,172.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 41,172.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 21,041.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 21,041.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 58,591.80
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 58,591.80
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 46,403.70
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 46,403.70
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 5,276.55
	 32	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 5,276.55
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 23,649.00
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 23,649.00
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 8,754.45
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 8,754.45
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 22,467.90
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 22,467.90
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 13,400.85
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 13,400.85
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 108,633.15
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 108,633.15
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 122,319.00
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 122,319.00
	 45	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,500.00
	 46	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,500.00

	 47	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,510.00
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,510.00
	 49	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,000.00
	 50	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,000.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 19,500.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 19,500.00
	 53	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,951.00
	 54	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,951.00
	 55	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 892.10
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 892.10
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,967.57
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,967.57
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 9,819.36
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 9,819.36
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,366.73
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,366.73
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,815.57
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,815.57
	 65	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,872.58
	 66	8220‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,872.58
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,746.76
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,746.76
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 9,621.18
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 9,621.18
	 71	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,313.19
	 72	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,313.19
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 725.92
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 725.92
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 6,105.88
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 6,105.88
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,758.85
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,758.85
	 79	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,377.90
	 80	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,377.90
	 81	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,913.65
	 82	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,913.65
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,935.28
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,935.28
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 12,498.94
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 12,498.94
	 87	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,902.00
	 88	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,902.00
	 89	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 892.11
	 90	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 892.11
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,069.41
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,069.41
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 10,338.41
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 10,338.41
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,372.18
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,372.18
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 9,239.87
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 9,239.87
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 6,585.84
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 6,585.84
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 351.77
	 102	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 351.77
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,690.46
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,690.46
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,750.89
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,750.89
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,208.53

	 108	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,208.53
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,553.45
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,553.45
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 18,642.37
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 18,642.37
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 18,186.90
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045948|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 18,186.90

	* Total‑Poliza..: *	 862,985.96	 862,985.96

	DC 0000354	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 21,695.29
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 21,695.29
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,435.40
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,435.40
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,592.86
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,592.86
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,610.23
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,610.23
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,000.00
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,000.00
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,132.93
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,132.93
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,583.92
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,583.92
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,684.59
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,684.59
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 54,906.70
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 54,906.70
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,958.78
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,958.78
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,891.14
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,891.14
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,269.61
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,269.61
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,556.35
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,556.35
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,029.79
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,029.79
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,583.94
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,583.94
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,419.57
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,419.57
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,323.05
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,323.05
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,627.64
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,627.64
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,662.82
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,662.82
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,888.58
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,888.58
	 43	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 154,203.10
	 44	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 154,203.10
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,236.71
	 46	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,236.71
	 47	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,744.19
	 48	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,744.19
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,443.00
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,443.00

	 51	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,129.89
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,129.89
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,041.84
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,041.84
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,480.45
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,480.45
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,218.70
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,218.70
	 59	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,336.13
	 60	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,336.13
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,395.18
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,395.18
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,850.81
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,850.81
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,837.49
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,837.49
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,495.77
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,495.77
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,456.40
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,456.40
	 71	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,851.10
	 72	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,851.10
	 73	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,288.96
	 74	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,288.96
	 75	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 26,968.17
	 76	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 26,968.17
	 77	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 29,154.08
	 78	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045963|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 29,154.08

	* Total‑Poliza..: *	 533,772.73	 533,772.73

	DC 0000356	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045972|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 4,439.49
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045972|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 4,439.49

	* Total‑Poliza..: *	 4,439.49	 4,439.49

	DC 0000357	28/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 112,573.50
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 112,573.50
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 73,229.55
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 73,229.55
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 58,491.21
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 58,491.21
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 39,787.27
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 39,787.27
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 82,314.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 82,314.45
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 58,306.45
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 58,306.45
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 10,897.95
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 10,897.95
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 24,208.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 24,208.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,185.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,185.00
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 10,797.83
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 10,797.83
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 33,720.00
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 33,720.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 57,014.63

	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 57,014.63
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 11,757.00
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 11,757.00
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 16,621.50
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 16,621.50
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 44,180.25
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 44,180.25
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 8,357.55
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 8,357.55
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 7,414.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 7,414.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 39,424.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 39,424.05
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 42,319.12
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 42,319.12
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 35,515.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 35,515.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 20,997.92
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 20,997.92
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 60,419.32
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 60,419.32
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 14,223.00
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 14,223.00
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 14,590.95
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 14,590.95
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 65,212.70
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 65,212.70
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 23,450.55
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 23,450.55
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 28,036.35
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 28,036.35
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 10,511.62
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 10,511.62
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 17,036.17
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 17,036.17
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 7,509.45
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 7,509.45
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 18,983.57
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 18,983.57
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 40,300.50
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 40,300.50
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 48,126.67
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 48,126.67
	 67	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 5,000.00
	 68	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 5,000.00
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,500.00
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,500.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,850.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,850.00
	 73	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 5,000.00
	 74	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 5,000.00
	 75	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 14,000.00
	 76	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 14,000.00
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 7,938.33
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 7,938.33
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,206.23
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,206.23
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 7,860.26
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 7,860.26
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,460.33
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,460.33

	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,461.20
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,461.20
	 87	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 6,500.00
	 88	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 6,500.00
	 89	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,500.00
	 90	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,500.00
	 91	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 7,500.00
	 92	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 7,500.00
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,022.79
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,022.79
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,500.00
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 2,500.00
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,235.19
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,235.19
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,715.32
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 1,715.32
	 101	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,285.03
	 102	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,285.03
	 103	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,641.33
	 104	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,641.33
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,029.60
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 3,029.60
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 5,138.76
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 5,138.76
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 208.63
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045973|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 208.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,238,068.48	 1,238,068.48

	DC 0000358	01/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000362	26/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045979|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,135.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045979|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,135.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,135.60	 9,135.60

	DC 0000363	27/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045980|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 17,173.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045980|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 17,173.70

	* Total‑Poliza..: *	 17,173.70	 17,173.70

	DC 0000364	28/02/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045981|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,121.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045981|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,121.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,121.20	 5,121.20

	DC 0000365	28/02/2023  12:00:00a. m.	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,000.00

	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 103,400.00	 103,400.00

	DC 0000367	28/02/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046008|CANCELACION DE COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046008|CANCELACION DE COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000368	28/02/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046019|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 45,910.95
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046019|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 45,910.95
	 3	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046019|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 49,522.03
	 4	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046019|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 49,522.03
	 5	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046019|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,509.84
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046019|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023	 4,509.84

	* Total‑Poliza..: *	 99,942.82	 99,942.82

	DC 0000369	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2022
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046023|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2022	 4,156.92
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046023|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2022	 4,156.92
	 3	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046023|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2022	 11,099.40
	 4	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046023|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2022	 11,099.40

	 5	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046023|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2022	 53,698.82
	 6	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046023|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2022	 53,698.82
	 7	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046023|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2022	 36,009.36
	 8	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046023|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2022	 36,009.36

	* Total‑Poliza..: *	 104,964.50	 104,964.50

	DC 0000370	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2022
	 1	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046026|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2022	 41,229.93
	 2	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046026|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2022	 41,229.93

	* Total‑Poliza..: *	 41,229.93	 41,229.93

	DC 0000371	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046032|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	 148,652.70
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046032|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	 148,652.70
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046032|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	 58,436.00
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046032|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE	 58,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 207,088.70	 207,088.70

	DC 0000378	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046262|REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 87,744.99
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046262|REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 87,744.99

	* Total‑Poliza..: *	 87,744.99	 87,744.99

	DD 0000001	01/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14287, 14288, 14289, 14290, 14286, 14291
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045743| RETENES HONDA DE HIDRAULICO	 1,020.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045743| RETENES HONDA DE HIDRAULICO	 1,020.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045743| RETENES HONDA DE HIDRAULICO	 1,020.80
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14287|01/03/2023|0000140.80|1.0000|045743|ADQUISICION DE MATERIA	 1,020.80
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045757| CARBUCKLIN	 185.60
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045757| CARBUCKLIN	 185.60
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045757| CARBUCKLIN	 185.60
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14288|01/03/2023|0000025.60|1.0000|045757|ADQUISICION DE MATERIA	 185.60
	 9	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045758| FUSIBLES	 348.00
	 10	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045758| FUSIBLES	 348.00
	 11	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045758| FUSIBLES	 348.00
	 12	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14289|01/03/2023|0000048.00|1.0000|045758|ADQUISICION DE MATERIA	 348.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045759| RETROCHAMBER	 1,484.80
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045759| RETROCHAMBER	 1,484.80
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045759| RETROCHAMBER	 1,484.80
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14290|01/03/2023|0000204.80|1.0000|045759|ADQUISICION DE MATERIA	 1,484.80
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045742| FILTRO DE AIRE	 1,136.80
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045742| FILTRO DE AIRE	 1,136.80
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045742| FILTRO DE AIRE	 1,136.80
	 20	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14286|01/03/2023|0000156.80|1.0000|045742|ADQUISICIO9N DE MATERI	 1,136.80
	 21	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045770| BALEROS 6203	 324.80
	 22	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045770| BALEROS 6203	 324.80
	 23	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045770| BALEROS 6203	 324.80
	 24	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045770| COPLE 10643‑6‑6	 336.40
	 25	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045770| COPLE 10643‑6‑6	 336.40
	 26	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045770| COPLE 10643‑6‑6	 336.40
	 27	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045770| COPLES 10643‑8‑8	 835.20
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045770| COPLES 10643‑8‑8	 835.20
	 29	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045770| COPLES 10643‑8‑8	 835.20
	 30	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045770| MANGUERA C8	 812.00
	 31	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045770| MANGUERA C8	 812.00
	 32	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045770| MANGUERA C8	 812.00
	 33	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045770| TORNILLOS	 46.40

	 34	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045770| TORNILLOS	 46.40
	 35	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045770| TORNILLOS	 46.40
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14291|01/03/2023|0000324.80|1.0000|045770|ADQUISICION DE MATERIA	 2,354.80

	* Total‑Poliza..: *	 13,061.60	 13,061.60

	DD 0000002	01/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 752CFC1F
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045629| TINTA EPSON 664 NEGRA	 750.00
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045629| TINTA EPSON 664 NEGRA	 750.00
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045629| TINTA EPSON 664 NEGRA	 750.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      752CFC1F|01/03/2023|0000103.45|1.0000|045629|TINTA EPSON NEGRA 664	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DD 0000003	01/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14301, 14292, 14293, 14294, 14295, 14296, 14297, 14298, 14284, 14285, 14300, 14299
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045750| TORNILLOS 5/8X2	 313.20
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045750| TORNILLOS 5/8X2	 313.20
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045750| TORNILLOS 5/8X2	 313.20
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14301|01/03/2023|0000043.20|1.0000|045750|ADQUISICION DE MATERIA	 313.20
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045763| GUASAS	 34.80
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045763| GUASAS	 34.80
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045763| GUASAS	 34.80
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045763| TORNILLO 11/4X9	 672.80
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045763| TORNILLO 11/4X9	 672.80
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045763| TORNILLO 11/4X9	 672.80
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045763| TUERCA	 58.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045763| TUERCA	 58.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045763| TUERCA	 58.00
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14292|01/03/2023|0000105.60|1.0000|045763|ADQUISICION DE MATERIA	 765.60
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045771| BALATAS TRASERAS	 4,292.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045771| BALATAS TRASERAS	 4,292.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045771| BALATAS TRASERAS	 4,292.00
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045771| RETROCHAMBER	 1,484.80
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045771| RETROCHAMBER	 1,484.80
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045771| RETROCHAMBER	 1,484.80
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045771| RODILLOS	 742.40
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045771| RODILLOS	 742.40
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045771| RODILLOS	 742.40
	 24	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14293|01/03/2023|0000899.20|1.0000|045771|ADQUISICION DE MATERIA	 6,519.20
	 25	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045766| ACEITE 5W30	 2,088.00
	 26	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045766| ACEITE 5W30	 2,088.00
	 27	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045766| ACEITE 5W30	 2,088.00
	 28	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045766| FILTRO GP 406	 185.60
	 29	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045766| FILTRO GP 406	 185.60
	 30	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045766| FILTRO GP 406	 185.60
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14294|01/03/2023|0000313.60|1.0000|045766|ADQUISICION DE MATERIA	 2,273.60
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045765| ABRAZADERAS	 58.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045765| ABRAZADERAS	 58.00
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045765| ABRAZADERAS	 58.00
	 35	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045765| TRAMO DE MANGUERA DE 1"	 290.00
	 36	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045765| TRAMO DE MANGUERA DE 1"	 290.00
	 37	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045765| TRAMO DE MANGUERA DE 1"	 290.00
	 38	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14295|01/03/2023|0000048.00|1.0000|045765|ADQUISICION DE MATERIA	 348.00
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045761| BANDAS B69	 974.40
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045761| BANDAS B69	 974.40
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045761| BANDAS B69	 974.40
	 42	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14296|01/03/2023|0000134.40|1.0000|045761|ADQUISICION DE MATERIA	 974.40
	 43	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045755| REPUESTO DE PISTON DE GASOLIONA ENGRASADORA	 986.00
	 44	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045755| REPUESTO DE PISTON DE GASOLIONA ENGRASADORA	 986.00
	 45	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045755| REPUESTO DE PISTON DE GASOLIONA ENGRASADORA	 986.00
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14297|01/03/2023|0000136.00|1.0000|045755|ADQUISICION DE MATERIA	 986.00

	 47	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753| CUBETA DE ACEITE	 2,784.00
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753| CUBETA DE ACEITE	 2,784.00
	 49	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753| CUBETA DE ACEITE	 2,784.00
	 50	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753| EMPAQUES DE PUNTERIA	 1,450.00
	 51	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753| EMPAQUES DE PUNTERIA	 1,450.00
	 52	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753| EMPAQUES DE PUNTERIA	 1,450.00
	 53	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753| FILTRO AIRE PRIMARIO	 904.80
	 54	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753| FILTRO AIRE PRIMARIO	 904.80
	 55	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753| FILTRO AIRE PRIMARIO	 904.80
	 56	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753| FILTRO DE ACEITE	 440.80
	 57	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753| FILTRO DE ACEITE	 440.80
	 58	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753| FILTRO DE ACEITE	 440.80
	 59	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 754.00
	 60	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 754.00
	 61	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 754.00
	 62	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753| FILTRO DIESEL	 1,264.40
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753| FILTRO DIESEL	 1,264.40
	 64	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753| FILTRO DIESEL	 1,264.40
	 65	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14298|01/03/2023|0001048.00|1.0000|045753|ADQUISICION DE MATERIA	 7,598.00
	 66	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045745| ANTICONGELANTE	 278.40
	 67	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045745| ANTICONGELANTE	 278.40
	 68	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045745| ANTICONGELANTE	 278.40
	 69	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045745| CHICOTE P/MOTO	 69.60
	 70	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045745| CHICOTE P/MOTO	 69.60
	 71	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045745| CHICOTE P/MOTO	 69.60
	 72	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14284|01/03/2023|0000048.00|1.0000|045745|ADQUISICION DE MATERIA	 348.00
	 73	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045731| ACEITE 5W30	 1,044.00
	 74	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045731| ACEITE 5W30	 1,044.00
	 75	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045731| ACEITE 5W30	 1,044.00
	 76	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045731| FILTRO	 185.60
	 77	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045731| FILTRO	 185.60
	 78	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045731| FILTRO	 185.60
	 79	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045731| LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION	 185.60
	 80	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045731| LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION	 185.60
	 81	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045731| LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION	 185.60
	 82	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14285|01/03/2023|0000195.20|1.0000|045731|ADQUISICION DE MATERIA	 1,415.20
	 83	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045748| FOCOS UNIDAD	 533.60
	 84	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045748| FOCOS UNIDAD	 533.60
	 85	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045748| FOCOS UNIDAD	 533.60
	 86	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14300|01/03/2023|0000073.60|1.0000|045748|ADQUISICION DE MATERIA	 533.60
	 87	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045754| REVESTIR, TORNEAR Y HACER CUÑERO A BARRA DE BOMBA HIDRAULICA	 986.00
	 88	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045754| REVESTIR, TORNEAR Y HACER CUÑERO A BARRA DE BOMBA HIDRAULICA	 986.00
	 89	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045754| REVESTIR, TORNEAR Y HACER CUÑERO A BARRA DE BOMBA HIDRAULICA	 986.00
	 90	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14299|01/03/2023|0000136.00|1.0000|045754|ADQUISICION DE MATERIA	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,121.60	 46,121.60

	DD 0000004	02/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2837
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045630| CABLE USB P/IMPRESORA	 148.99
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045630| CABLE USB P/IMPRESORA	 148.99
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045630| CABLE USB P/IMPRESORA	 148.99
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045630| MEMORIA DE USB 64GB	 350.89
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045630| MEMORIA DE USB 64GB	 350.89
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045630| MEMORIA DE USB 64GB	 350.89
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2837|02/03/2023|0000068.95|1.0000|045630|MEMORIA DE USB 64GB PA	 499.88

	* Total‑Poliza..: *	 999.76	 999.76

	DD 0000005	02/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2838
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045798| TONER  P/HP LASERJET 85A	 946.27
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045798| TONER  P/HP LASERJET 85A	 946.27

	 3	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045798| TONER  P/HP LASERJET 85A	 946.27
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2838|02/03/2023|0000130.52|1.0000|045798|TONER PARA LA IMPRESOR	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 1,892.54	 1,892.54

	DD 0000006	03/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11766
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045729| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 864.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045729| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 864.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045729| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 864.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11766|03/03/2023|0000119.17|1.0000|045729|AGUA EMBOTELLADA DE 50	 864.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,728.00	 1,728.00

	DD 0000007	02/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 501, 502, 503
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045752| ANTICONGELANTE BARDAHL	 1,160.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045752| ANTICONGELANTE BARDAHL	 1,160.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045752| ANTICONGELANTE BARDAHL	 1,160.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045752| QUITAR Y PONER Y SONDEAR RADIADOR	 5,220.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045752| QUITAR Y PONER Y SONDEAR RADIADOR	 5,220.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045752| QUITAR Y PONER Y SONDEAR RADIADOR	 5,220.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045752| TOMA DE AGUA NUEVA	 580.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045752| TOMA DE AGUA NUEVA	 580.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045752| TOMA DE AGUA NUEVA	 580.00
	 10	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           501|02/03/2023|0000960.00|1.0000|045752|ADQUISICION DE MATERIA	 6,960.00
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045772| CONO MOFLE 3.52	 638.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045772| CONO MOFLE 3.52	 638.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045772| CONO MOFLE 3.52	 638.00
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045772| MANO DE OBRA	 2,262.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045772| MANO DE OBRA	 2,262.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045772| MANO DE OBRA	 2,262.00
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045772| MOFLE NUEVO HEAVY DUTY	 3,886.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045772| MOFLE NUEVO HEAVY DUTY	 3,886.00
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045772| MOFLE NUEVO HEAVY DUTY	 3,886.00
	 20	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           502|02/03/2023|0000936.00|1.0000|045772|ADQUISICION DE MATERIA	 6,786.00
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045762| ANTICONGELANTE BARDAHL	 928.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045762| ANTICONGELANTE BARDAHL	 928.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045762| ANTICONGELANTE BARDAHL	 928.00
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045762| QUITAR Y PONER,LIMPIAR Y SOLDAR RADIADOR	 3,190.00
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045762| QUITAR Y PONER,LIMPIAR Y SOLDAR RADIADOR	 3,190.00
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045762| QUITAR Y PONER,LIMPIAR Y SOLDAR RADIADOR	 3,190.00
	 27	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           503|02/03/2023|0000568.00|1.0000|045762|ADQUISICION DE MATERIA	 4,118.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,728.00	 35,728.00

	DD 0000008	02/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E284, NC1016, NC1017, NC1018, NC1019
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045728| BIRLOS	 2,088.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045728| BIRLOS	 2,088.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045728| BIRLOS	 2,088.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045728| TUERCAS	 783.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045728| TUERCAS	 783.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045728| TUERCAS	 783.00
	 7	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          E284|02/03/2023|0000396.00|1.0000|045728|ADQUISICION DE MATERIA	 2,871.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045727| BIRLOS	 2,088.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045727| BIRLOS	 2,088.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045727| BIRLOS	 2,088.00
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045727| TUERCAS	 783.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045727| TUERCAS	 783.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045727| TUERCAS	 783.00
	 14	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1016|02/03/2023|0000396.00|1.0000|045727|ADQUISICION DE MATERIA	 2,871.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045751| ANTICONGELANTE	 278.40
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045751| ANTICONGELANTE	 278.40

	 17	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045751| ANTICONGELANTE	 278.40
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045751| SELENOIDE ( ELECTROSETO )	 1,561.36
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045751| SELENOIDE ( ELECTROSETO )	 1,561.36
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045751| SELENOIDE ( ELECTROSETO )	 1,561.36
	 21	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1017|02/03/2023|0000253.76|1.0000|045751|ADQUISICION DE MATERIA	 1,839.76
	 22	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045741| CUBETAS ACEITE SAE 300	 17,400.00
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045741| CUBETAS ACEITE SAE 300	 17,400.00
	 24	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045741| CUBETAS ACEITE SAE 300	 17,400.00
	 25	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1018|02/03/2023|0002400.00|1.0000|045741|ADQUISICION DE ACEITE	 17,400.00
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045749| REPUESTO DE GAVILANEZ	 904.80
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045749| REPUESTO DE GAVILANEZ	 904.80
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045749| REPUESTO DE GAVILANEZ	 904.80
	 29	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1019|02/03/2023|0000124.80|1.0000|045749|ADQUISICION DE REPUEST	 904.80

	* Total‑Poliza..: *	 51,773.12	 51,773.12

	DD 0000009	02/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11762
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045471| GARRAFONES DE AGUA	 690.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045471| GARRAFONES DE AGUA	 690.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045471| GARRAFONES DE AGUA	 690.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11762|02/03/2023|0000095.17|1.0000|045471|ADQUISICION DE GARRAFO	 690.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,380.00	 1,380.00

	DD 0000010	01/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2834
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045643| TONER P/LBX3335	 1,689.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045643| TONER P/LBX3335	 1,689.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045643| TONER P/LBX3335	 1,689.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2834|01/03/2023|0000232.97|1.0000|045643|SE SOLICITA TONER XERO	 1,689.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,378.00	 3,378.00

	DD 0000011	01/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C96730BE
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045756| AERO COMEX FLUORECENTE ROJO	 570.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045756| AERO COMEX FLUORECENTE ROJO	 570.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045756| AERO COMEX FLUORECENTE ROJO	 570.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      C96730BE|01/03/2023|0000078.62|1.0000|045756|ADQUISICION DE MATERIA	 570.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,140.00	 1,140.00

	DD 0000012	02/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2835
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045718| TINTA EPSON 664 NEGRA	 625.24
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045718| TINTA EPSON 664 NEGRA	 625.24
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045718| TINTA EPSON 664 NEGRA	 625.24
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2835|02/03/2023|0000086.24|1.0000|045718|MATERIAL EL CUAL SERA	 625.24

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.48	 1,250.48

	DD 0000013	03/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0f96c383, AB9EB0D3, 5C5779ES
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| ABANICO	 2,320.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| ABANICO	 2,320.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| ABANICO	 2,320.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| APRETAR ABRAZADERAS	 348.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| APRETAR ABRAZADERAS	 348.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| APRETAR ABRAZADERAS	 348.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| ARREGLAR COLGANTE	 348.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| ARREGLAR COLGANTE	 348.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| ARREGLAR COLGANTE	 348.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| GABILAN COMPLETO	 1,160.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| GABILAN COMPLETO	 1,160.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| GABILAN COMPLETO	 1,160.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| MANO DE OBRA	 1,740.00

	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| PUENTE DELANTERO	 1,740.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| PUENTE DELANTERO	 1,740.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| PUENTE DELANTERO	 1,740.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| RIN	 1,392.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| RIN	 1,392.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| RIN	 1,392.00
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| YUGO TRANSMISION	 2,668.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| YUGO TRANSMISION	 2,668.00
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| YUGO TRANSMISION	 2,668.00
	 25	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      0f96c383|03/03/2023|0001616.00|1.0000|045659| ADQUISICION DE MATERI	 11,589.75
	 26	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	045659| YUGO TRANSMISION	 126.25
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045655| abrazaderas	 928.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045655| abrazaderas	 928.00
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045655| abrazaderas	 928.00
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045655| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045655| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045655| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045655| MASO DE MUELLES	 4,756.00
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045655| MASO DE MUELLES	 4,756.00
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045655| MASO DE MUELLES	 4,756.00
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045655| TORNILLO DE CENTRO	 69.60
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045655| TORNILLO DE CENTRO	 69.60
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045655| TORNILLO DE CENTRO	 69.60
	 39	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      AB9EB0D3|03/03/2023|0000953.60|1.0000|045655| ADQUISICION DE MATERI	 6,839.10
	 40	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	045655| TORNILLO DE CENTRO	 74.50
	 41	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045660| BALANCIN CON PERCHA Y TORNILLOS Y BUJE	 6,960.00
	 42	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045660| BALANCIN CON PERCHA Y TORNILLOS Y BUJE	 6,960.00
	 43	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045660| BALANCIN CON PERCHA Y TORNILLOS Y BUJE	 6,960.00
	 44	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660| BALERO CARDAL	 870.00
	 45	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660| BALERO CARDAL	 870.00
	 46	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660| BALERO CARDAL	 870.00
	 47	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660| BIRLOS CAPUCHON	 586.96
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660| BIRLOS CAPUCHON	 586.96
	 49	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660| BIRLOS CAPUCHON	 586.96
	 50	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660| RIN	 1,392.00
	 51	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660| RIN	 1,392.00
	 52	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660| RIN	 1,392.00
	 53	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660| MANO DE OBRA	 2,900.00
	 54	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660| MANO DE OBRA	 2,900.00
	 55	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660| MANO DE OBRA	 2,900.00
	 56	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      5C5779ES|03/03/2023|0001752.96|1.0000|045660|ADQUISICION DE MATERIA	 12,572.01
	 57	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	045660| MANO DE OBRA	 136.95

	* Total‑Poliza..: *	 62,677.12	 62,677.12

	DD 0000019	01/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13649
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045872| COMBUSTIBLE	 773.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045872| COMBUSTIBLE	 773.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045872| COMBUSTIBLE	 773.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13649|01/03/2023|0000106.73|1.0000|045872|ADQUISICION DE COMBUST	 773.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,547.60	 1,547.60

	DD 0000020	01/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000023	03/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2471

	 1	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045802| SILLA EJECUTIVA	 2,347.42
	 2	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045802| SILLA EJECUTIVA	 2,347.42
	 3	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045802| SILLA EJECUTIVA	 2,347.42
	 4	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045802| SILLON EJECUTIVO	 3,617.70
	 5	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045802| SILLON EJECUTIVO	 3,617.70
	 6	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045802| SILLON EJECUTIVO	 3,617.70
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2471|03/03/2023|0000822.78|1.0000|045802| ARTICULO DE 2 SILLAS	 5,965.12

	* Total‑Poliza..: *	 11,930.24	 11,930.24

	DD 0000024	02/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 139
	 1	5138‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045883| CORONA FLORAL	 3,480.00
	 2	8250‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045883| CORONA FLORAL	 3,480.00
	 3	8240‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045883| CORONA FLORAL	 3,480.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000212   GENESIS ROCIO SARABIA GARGIA	SAGG   |                           139|02/03/2023|0000480.00|1.0000|045883|CORONA FLORAL PARA FUN	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DD 0000026	04/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13731
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045956| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,400.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045956| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,400.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045956| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,400.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045956| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,450.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045956| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,450.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045956| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,450.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045956| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045956| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045956| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.60
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045956| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,864.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045956| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,864.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045956| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,864.10
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045956| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,408.70
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045956| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,408.70
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045956| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,408.70
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13731|04/03/2023|0003561.90|1.0000|045956|ADQUISICION DE COMBUST	 25,823.80

	* Total‑Poliza..: *	 51,647.60	 51,647.60

	DD 0000027	03/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13705
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045947| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045947| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045947| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045947| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,460.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045947| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,460.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045947| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,460.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045947| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,201.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045947| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,201.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045947| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,201.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045947| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,272.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045947| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,272.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045947| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,272.60
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045947| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,999.40
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045947| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,999.40
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045947| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,999.40
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13705|03/03/2023|0005163.35|1.0000|045947|ADQUISICION DE COMBUST	 37,434.30

	* Total‑Poliza..: *	 74,868.60	 74,868.60

	DD 0000028	02/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2836
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045951| TONER XEROX 3335	 1,689.00
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045951| TONER XEROX 3335	 1,689.00

	 3	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045951| TONER XEROX 3335	 1,689.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2836|02/03/2023|0000232.97|1.0000|045951|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 1,689.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,378.00	 3,378.00

	DD 0000029	02/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11761
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045943| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045943| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045943| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11761|02/03/2023|0000099.31|1.0000|045943|PARA SU CONSUMO EL CUA	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DD 0000030	02/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13675
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045939| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,100.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045939| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,100.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045939| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,100.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045939| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,476.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045939| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,476.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045939| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,476.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045939| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,671.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045939| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,671.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045939| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,671.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045939| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,914.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045939| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,914.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045939| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,914.80
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13675|02/03/2023|0004022.48|1.0000|045939|ADQUISICION DE COMBUST	 29,163.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,326.00	 58,326.00

	DD 0000031	02/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 671
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045879| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 2,476.69
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045879| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 2,476.69
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045879| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 2,476.69
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                           671|02/03/2023|0000341.61|1.0000|045879|SERVICIO DE RENTA DE B	 2,450.00
	 5	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	045879| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,953.38	 4,953.38

	DD 0000032	02/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13674
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045884| COMBUSTIBLE	 1,129.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045884| COMBUSTIBLE	 1,129.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045884| COMBUSTIBLE	 1,129.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13674|02/03/2023|0000155.83|1.0000|045884|ADQUISICION DE COMBUST	 1,129.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,259.60	 2,259.60

	DD 0000033	02/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 655
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045882| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,045.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045882| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,045.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045882| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,045.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                           655|02/03/2023|0000144.14|1.0000|045882|SERVICIO DE CONSUMO DE	 1,045.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,090.00	 2,090.00

	DD 0000034	01/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13648
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045873| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 970.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045873| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 970.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045873| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 970.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045873| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,151.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045873| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,151.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045873| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,151.90

	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045873| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045873| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045873| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045873| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 16,656.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045873| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 16,656.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045873| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 16,656.30
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045873| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,504.20
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045873| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,504.20
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045873| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,504.20
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13648|01/03/2023|0004521.78|1.0000|045873|ADQUISICION DE COMBUST	 32,782.90

	* Total‑Poliza..: *	 65,565.80	 65,565.80

	DD 0000041	01/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013669
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045986| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,446.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045986| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,446.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045986| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,446.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013669|01/03/2023|0001716.76|1.0000|045986|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,446.50

	* Total‑Poliza..: *	 24,893.00	 24,893.00

	DD 0000042	02/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013697
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045987| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,632.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045987| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,632.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045987| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,632.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013697|02/03/2023|0001328.62|1.0000|045987|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,632.50

	* Total‑Poliza..: *	 19,265.00	 19,265.00

	DD 0000043	03/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013727
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045991| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,356.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045991| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,356.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045991| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,356.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013727|03/03/2023|0001704.34|1.0000|045991|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,356.50

	* Total‑Poliza..: *	 24,713.00	 24,713.00

	DD 0000044	03/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013704, CR0013717
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045990| COMBUSTIBLE	 1,100.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045990| COMBUSTIBLE	 1,100.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045990| COMBUSTIBLE	 1,100.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013704|03/03/2023|0000151.77|1.0000|045990|ADQUISICION DE COMBUST	 1,100.30
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045989| COMBUSTIBLE	 1,299.60
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045989| COMBUSTIBLE	 1,299.60
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045989| COMBUSTIBLE	 1,299.60
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013717|03/03/2023|0000179.26|1.0000|045989|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,299.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,799.80	 4,799.80

	DD 0000045	03/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A20752
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045988| PERNO	 252.52
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045988| PERNO	 252.52
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045988| PERNO	 252.52
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045988| PINTA USO GENERAL J200	 1,246.45
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045988| PINTA USO GENERAL J200	 1,246.45
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045988| PINTA USO GENERAL J200	 1,246.45
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045988| RETENEDOR	 227.53
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045988| RETENEDOR	 227.53
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045988| RETENEDOR	 227.53
	 10	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A20752|03/03/2023|0000238.14|1.0000|045988|ADQUISICION DE MATERIA	 1,726.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,453.00	 3,453.00

	DD 0000046	04/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013752
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045992| anticipo del bien o servicio magna 32011	 8,669.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045992| anticipo del bien o servicio magna 32011	 8,669.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045992| anticipo del bien o servicio magna 32011	 8,669.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013752|04/03/2023|0001195.81|1.0000|045992|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,669.60

	* Total‑Poliza..: *	 17,339.20	 17,339.20

	DD 0000047	04/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013737, CR0013730
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045993| COMBUSTIBLE	 1,200.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045993| COMBUSTIBLE	 1,200.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045993| COMBUSTIBLE	 1,200.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013737|04/03/2023|0000165.56|1.0000|045993|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,200.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045994| COMBUSTIBLE	 635.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045994| COMBUSTIBLE	 635.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045994| COMBUSTIBLE	 635.40
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013730|04/03/2023|0000087.64|1.0000|045994|ADQUISICION DE COMBUST	 635.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,671.40	 3,671.40

	DD 0000128	27/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 626
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045625| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,546.20
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045625| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,546.20
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045625| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,546.20
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                           626|27/02/2023|0000351.20|1.0000|045625|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 2,546.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,092.40	 5,092.40

	DD 0000132	27/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14277, 14278, 14279, 14272, 14273, 14274, 14275, 14276
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045650| MATRACA	 788.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045650| MATRACA	 788.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045650| MATRACA	 788.80
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14277|27/02/2023|0000108.80|1.0000|045650|ADQUISICION DE MATERIA	 788.80
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045648| ACEITE AUTOMATICO	 928.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045648| ACEITE AUTOMATICO	 928.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045648| ACEITE AUTOMATICO	 928.00
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14278|27/02/2023|0000128.00|1.0000|045648|ADQUISICION DE ACEITE	 928.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045559| ACEITE 20W50	 185.60
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045559| ACEITE 20W50	 185.60
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045559| ACEITE 20W50	 185.60
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045559| BUJIA APP63	 116.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045559| BUJIA APP63	 116.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045559| BUJIA APP63	 116.00
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14279|27/02/2023|0000041.60|1.0000|045559|ADQUISICION DE MATERIA	 301.60
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045663| ARRANCADOR	 116.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045663| ARRANCADOR	 116.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045663| ARRANCADOR	 116.00
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045663| BOLSA DE ESTOPA	 493.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045663| BOLSA DE ESTOPA	 493.00
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045663| BOLSA DE ESTOPA	 493.00
	 22	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045663| TEJUELAS	 556.80
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045663| TEJUELAS	 556.80
	 24	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045663| TEJUELAS	 556.80
	 25	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045663| TORNILLOS 1/2X1	 116.00
	 26	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045663| TORNILLOS 1/2X1	 116.00
	 27	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045663| TORNILLOS 1/2X1	 116.00
	 28	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14272|27/02/2023|0000176.80|1.0000|045663|ADQUISICION DE MATERIA	 1,281.80
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045662| CABLE	 812.00
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045662| CABLE	 812.00
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045662| CABLE	 812.00

	 32	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045662| SELENOIDE DEPERKIN	 1,484.80
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045662| SELENOIDE DEPERKIN	 1,484.80
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045662| SELENOIDE DEPERKIN	 1,484.80
	 35	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045662| SILICON	 98.60
	 36	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045662| SILICON	 98.60
	 37	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045662| SILICON	 98.60
	 38	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14273|27/02/2023|0000330.40|1.0000|045662|ADQUISICION DE MATERIA	 2,395.40
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045661| BUJES PARA MOTOR DE ARRANQUE	 406.00
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045661| BUJES PARA MOTOR DE ARRANQUE	 406.00
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045661| BUJES PARA MOTOR DE ARRANQUE	 406.00
	 42	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045661| CARBONES	 324.80
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045661| CARBONES	 324.80
	 44	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045661| CARBONES	 324.80
	 45	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045661| RODILLOS	 232.00
	 46	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045661| RODILLOS	 232.00
	 47	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045661| RODILLOS	 232.00
	 48	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045661| TORNILLOS 3/4X6	 452.40
	 49	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045661| TORNILLOS 3/4X6	 452.40
	 50	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045661| TORNILLOS 3/4X6	 452.40
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14274|27/02/2023|0000195.20|1.0000|045661|ADQUISICION DE MATERIA	 1,415.20
	 52	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045657| CABLE	 203.00
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045657| CABLE	 203.00
	 54	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045657| CABLE	 203.00
	 55	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045657| FUSIBLES	 139.20
	 56	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045657| FUSIBLES	 139.20
	 57	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045657| FUSIBLES	 139.20
	 58	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045657| SWITCH UNIVERSAL	 672.80
	 59	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045657| SWITCH UNIVERSAL	 672.80
	 60	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045657| SWITCH UNIVERSAL	 672.80
	 61	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045657| TERMINALES	 58.00
	 62	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045657| TERMINALES	 58.00
	 63	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045657| TERMINALES	 58.00
	 64	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14275|27/02/2023|0000148.00|1.0000|045657|ADQUISICION DE MATERIA	 1,073.00
	 65	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045651| SOLDADURA	 672.80
	 66	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045651| SOLDADURA	 672.80
	 67	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045651| SOLDADURA	 672.80
	 68	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045651| TANQUE DE OXIGENA	 1,136.80
	 69	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045651| TANQUE DE OXIGENA	 1,136.80
	 70	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045651| TANQUE DE OXIGENA	 1,136.80
	 71	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14276|27/02/2023|0000249.60|1.0000|045651| ADQUISICION DE MATERI	 1,809.60

	* Total‑Poliza..: *	 19,986.80	 19,986.80

	DD 0000135	27/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14283, 14282, 14281, 14280
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045649| ALTERNADOR COMPLETO	 8,537.60
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045649| ALTERNADOR COMPLETO	 8,537.60
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045649| ALTERNADOR COMPLETO	 8,537.60
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14283|27/02/2023|0001177.60|1.0000|045649|ADQUISICION DE MATERIA	 8,537.60
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045652| PARCHES  #26	 3,132.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045652| PARCHES  #26	 3,132.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045652| PARCHES  #26	 3,132.00
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14282|27/02/2023|0000432.00|1.0000|045652|ADQUISICION DE MATERIA	 3,132.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656| CUBETA DE ACEITE	 5,568.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656| CUBETA DE ACEITE	 5,568.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656| CUBETA DE ACEITE	 5,568.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656| FILTRO DE ACEITE	 1,136.80
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656| FILTRO DE ACEITE	 1,136.80
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656| FILTRO DE ACEITE	 1,136.80
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656| HACER PERNO SEGUN MUESTRA	 406.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656| HACER PERNO SEGUN MUESTRA	 406.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656| HACER PERNO SEGUN MUESTRA	 406.00

	 18	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656| RELAY	 139.20
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656| RELAY	 139.20
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656| RELAY	 139.20
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656| REPUESTO DE PISTON	 3,422.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656| REPUESTO DE PISTON	 3,422.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656| REPUESTO DE PISTON	 3,422.00
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656| TORNILLO DE 1X8	 417.60
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656| TORNILLO DE 1X8	 417.60
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656| TORNILLO DE 1X8	 417.60
	 27	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14281|27/02/2023|0001529.60|1.0000|045656|ADQUISICION DE MATERIA	 11,089.60
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045647| SOLDAR COPLE UNION	 116.00
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045647| SOLDAR COPLE UNION	 116.00
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045647| SOLDAR COPLE UNION	 116.00
	 31	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045647| VULVO	 754.00
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045647| VULVO	 754.00
	 33	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045647| VULVO	 754.00
	 34	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14280|27/02/2023|0000120.00|1.0000|045647|ADQUISICION DE MATERIA	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,258.40	 47,258.40

	DD 0000139	28/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11079
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| 1/2 KG DE ESTOPA	 64.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| 1/2 KG DE ESTOPA	 64.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| 1/2 KG DE ESTOPA	 64.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| BROCHA PLUS  2 1/2	 95.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| BROCHA PLUS  2 1/2	 95.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| BROCHA PLUS  2 1/2	 95.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| CHAROLA NEGRA	 76.50
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| CHAROLA NEGRA	 76.50
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| CHAROLA NEGRA	 76.50
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| CINTA MASKING 1"	 396.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| CINTA MASKING 1"	 396.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| CINTA MASKING 1"	 396.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| CUÑA CHICA	 20.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| CUÑA CHICA	 20.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| CUÑA CHICA	 20.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| FLASH COAT NF V4	 652.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| FLASH COAT NF V4	 652.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| FLASH COAT NF V4	 652.00
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| LIJA LONA J‑86 80	 58.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| LIJA LONA J‑86 80	 58.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| LIJA LONA J‑86 80	 58.00
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| THINNER	 126.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| THINNER	 126.00
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| THINNER	 126.00
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| THINNER ESTANDAR G	 261.00
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| THINNER ESTANDAR G	 261.00
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| THINNER ESTANDAR G	 261.00
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| VELMAR BLANCO SECADO RAPIDO	 892.00
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| VELMAR BLANCO SECADO RAPIDO	 892.00
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| VELMAR BLANCO SECADO RAPIDO	 892.00
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	 494.00
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	 494.00
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635| VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO	 494.00
	 34	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                         11079|28/02/2023|0000432.34|1.0000|045635|MATERIAL DE PINTURA EL	 3,134.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,269.00	 6,269.00

	DD 0000156	01/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13658
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045871| COMBUSTIBLE	 5,150.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045871| COMBUSTIBLE	 5,150.40

	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045871| COMBUSTIBLE	 5,150.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13658|01/03/2023|0000710.40|1.0000|045871|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 5,150.40

	* Total‑Poliza..: *	 10,300.80	 10,300.80

	DD 0000169	27/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6134
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658| ESMERILADORA	 1,100.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658| ESMERILADORA	 1,100.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658| ESMERILADORA	 1,100.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658| DISCO DE CORTE PARA CONCRETO	 75.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658| DISCO DE CORTE PARA CONCRETO	 75.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658| DISCO DE CORTE PARA CONCRETO	 75.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658| DISCO LAMINADO	 110.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658| DISCO LAMINADO	 110.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658| DISCO LAMINADO	 110.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658| LAMPARAS DE SOBREPONER DE 12 W	 1,800.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658| LAMPARAS DE SOBREPONER DE 12 W	 1,800.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658| LAMPARAS DE SOBREPONER DE 12 W	 1,800.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658| ROLO DE CABLE # 12	 1,250.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658| ROLO DE CABLE # 12	 1,250.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658| ROLO DE CABLE # 12	 1,250.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658| DISCO DE CORTE	 100.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658| DISCO DE CORTE	 100.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658| DISCO DE CORTE	 100.00
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658| EXTENSION DE 20 MT. DE USO RUDO	 475.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658| EXTENSION DE 20 MT. DE USO RUDO	 475.00
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658| EXTENSION DE 20 MT. DE USO RUDO	 475.00
	 22	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6134|27/02/2023|0000677.24|1.0000|045658|ADQUISICION DE MATERIA	 4,910.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,820.00	 9,820.00

	DD 0000170	28/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 772C004D
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045681| TONER HP 30A NEGRO	 1,750.35
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045681| TONER HP 30A NEGRO	 1,750.35
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045681| TONER HP 30A NEGRO	 1,750.35
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      772C004D|28/02/2023|0000241.43|1.0000|045681|SOLICITUD DE TONER HP	 1,750.35

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.70	 3,500.70

	DD 0000177	27/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13560
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045801| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,350.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045801| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,350.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045801| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,350.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045801| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,261.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045801| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,261.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045801| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,261.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045801| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,050.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045801| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,050.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045801| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,050.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045801| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,899.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045801| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,899.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045801| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,899.40
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045801| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,476.10
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045801| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,476.10
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045801| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,476.10
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13560|27/02/2023|0003867.23|1.0000|045801|ADQUISICION DE COMBUST	 28,037.40

	* Total‑Poliza..: *	 56,074.80	 56,074.80

	DD 0000178	27/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13561
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045799| COMBUSTIBLE	 1,000.40

	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045799| COMBUSTIBLE	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045799| COMBUSTIBLE	 1,000.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13561|27/02/2023|0000137.99|1.0000|045799|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.80	 2,000.80

	DD 0000179	27/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14271
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378| ACEITE	 742.40
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378| ACEITE	 742.40
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378| ACEITE	 742.40
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378| ALTERNADOR COMPLETO	 3,804.80
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378| ALTERNADOR COMPLETO	 3,804.80
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378| ALTERNADOR COMPLETO	 3,804.80
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378| BUJIAS	 464.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378| BUJIAS	 464.00
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378| BUJIAS	 464.00
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378| FILTRO DE ACEITE	 185.60
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378| FILTRO DE ACEITE	 185.60
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378| FILTRO DE ACEITE	 185.60
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 16	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378| CABLES	 904.80
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378| CABLES	 904.80
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378| CABLES	 904.80
	 19	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14271|27/02/2023|0000873.60|1.0000|045378|REFACCIONES QUE SERAN	 6,333.60

	* Total‑Poliza..: *	 12,667.20	 12,667.20

	DD 0000183	02/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 138
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045934| CENTRO DE MESAS	 5,104.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045934| CENTRO DE MESAS	 5,104.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045934| CENTRO DE MESAS	 5,104.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           138|02/03/2023|0000704.00|1.0000|045934|SERVICIOS DE FLORES NA	 5,104.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,208.00	 10,208.00

	DD 0000184	02/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 135
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045917| ARREGLO FLORAL	 2,320.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045917| ARREGLO FLORAL	 2,320.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045917| ARREGLO FLORAL	 2,320.00
	 4	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045917| CORONA FLORAL	 3,480.00
	 5	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045917| CORONA FLORAL	 3,480.00
	 6	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045917| CORONA FLORAL	 3,480.00
	 7	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           135|02/03/2023|0000800.00|1.0000|045917|SERVICIO DE RORONA FLO	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DD 0000195	27/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG9000447
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045832| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045832| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045832| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000447|27/02/2023|0001600.00|1.0000|045832|SERVICIO QUE SE PRESTA	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000196	27/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1AA51
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045835| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,807.20
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045835| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,807.20
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045835| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,807.20
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1AA51|27/02/2023|0000387.20|1.0000|045835|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 2,807.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,614.40	 5,614.40

	DD 0000197	27/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013580
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045834| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,200.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045834| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,200.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045834| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,200.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045834| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,814.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045834| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,814.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045834| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,814.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045834| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 350.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045834| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 350.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045834| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 350.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045834| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,039.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045834| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,039.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045834| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,039.30
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045834| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,851.60
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045834| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,851.60
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045834| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,851.60
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013580|27/02/2023|0004035.23|1.0000|045834|ADQUISICION DE COMBUST	 29,255.40

	* Total‑Poliza..: *	 58,510.80	 58,510.80

	DD 0000198	27/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 111F28CD
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045833| ONCE RIOS	 10,943.41
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045833| ONCE RIOS	 10,943.41
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045833| ONCE RIOS	 10,943.41
	 4	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      111F28CD|27/02/2023|0001509.44|1.0000|045833|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.01
	 5	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	045833| ONCE RIOS	 943.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,886.82	 21,886.82

	DD 0000199	28/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1341
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045836| CONSUMO DE ALIMEOTOS	 684.40
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045836| CONSUMO DE ALIMEOTOS	 684.40
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045836| CONSUMO DE ALIMEOTOS	 684.40
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1341|28/02/2023|0000094.40|1.0000|045836|CONSUMO DE ALIMENTOS R	 684.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,368.80	 1,368.80

	DD 0000200	28/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11758
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045840| AGUA DE 500 MLT	 360.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045840| AGUA DE 500 MLT	 360.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045840| AGUA DE 500 MLT	 360.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11758|28/02/2023|0000049.66|1.0000|045840|ADQUISICION DE PAQUETE	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DD 0000201	28/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013627
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045838| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,550.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045838| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,550.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045838| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,550.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045838| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,461.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045838| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,461.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045838| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,461.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045838| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045838| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045838| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045838| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 14,372.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045838| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 14,372.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045838| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 14,372.80
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045838| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,953.40

	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045838| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,953.40
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045838| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,953.40
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013627|28/02/2023|0003853.60|1.0000|045838|ADQUISICION DE COMBUST	 27,938.60

	* Total‑Poliza..: *	 55,877.20	 55,877.20

	DD 0000207	26/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013553
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045979| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,135.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045979| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,135.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045979| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,135.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013553|26/02/2023|0001260.08|1.0000|045979|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,135.60

	* Total‑Poliza..: *	 18,271.20	 18,271.20

	DD 0000208	27/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013595
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045843| COMBUSTIBLE	 2,554.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045843| COMBUSTIBLE	 2,554.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045843| COMBUSTIBLE	 2,554.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013595|27/02/2023|0000352.39|1.0000|045843|ADQUISICION DE COMBUST	 2,554.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,109.60	 5,109.60

	DD 0000209	27/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA10FC9
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045837| CONSUMO DE ALIMENTOS	 20,880.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045837| CONSUMO DE ALIMENTOS	 20,880.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045837| CONSUMO DE ALIMENTOS	 20,880.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA10FC9|27/02/2023|0002880.00|1.0000|045837|SERVICIO DE CONSUMO PA	 20,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,760.00	 41,760.00

	DD 0000210	27/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013562, CR0013596
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045976| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,301.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045976| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,301.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045976| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,301.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013562|27/02/2023|0001145.09|1.0000|045976|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,301.90
	 5	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045980| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 17,173.70
	 6	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045980| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 17,173.70
	 7	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045980| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 17,173.70
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013596|27/02/2023|0002368.79|1.0000|045980|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 17,173.70

	* Total‑Poliza..: *	 50,951.20	 50,951.20

	DD 0000211	27/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B414851
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045870| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 23,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045870| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 23,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045870| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 23,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B414851|27/02/2023|0003172.41|1.0000|045870|ARTICULOS DE CONSUMO D	 23,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,000.00	 46,000.00

	DD 0000212	27/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC611
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045867| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,006.80
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045867| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,006.80
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045867| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,006.80
	 4	2112‑1‑000001‑000337   GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	VILG   |                        FAC611|27/02/2023|0000276.80|1.0000|045867|PARA SU CONSUMO EN ATE	 2,006.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,013.60	 4,013.60

	DD 0000213	27/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA146B2
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045842| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,572.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045842| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,572.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045842| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,572.80

	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA146B2|27/02/2023|0000492.80|1.0000|045842|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 3,572.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,145.60	 7,145.60

	DD 0000214	28/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013628
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045844| COMBUSTIBLE	 1,051.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045844| COMBUSTIBLE	 1,051.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045844| COMBUSTIBLE	 1,051.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013628|28/02/2023|0000145.05|1.0000|045844|ADQUISICION DE COMBUST	 1,051.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,103.20	 2,103.20

	DD 0000215	28/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013615, CR0013646
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045977| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,850.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045977| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,850.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045977| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,850.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013615|28/02/2023|0000255.21|1.0000|045977|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 1,850.30
	 5	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045981| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,121.20
	 6	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045981| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,121.20
	 7	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045981| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,121.20
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013646|28/02/2023|0000706.37|1.0000|045981|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,121.20

	* Total‑Poliza..: *	 13,943.00	 13,943.00

	DD 0000216	27/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A137282902
	 1	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046050| POLIZA DE RABON INTERNACIONAL MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD MAS 7.5 T Y HASTA 14 T.	 61,204.55
	 2	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046050| POLIZA DE RABON INTERNACIONAL MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD MAS 7.5 T Y HASTA 14 T.	 61,204.55
	 3	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046050| POLIZA DE RABON INTERNACIONAL MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD MAS 7.5 T Y HASTA 14 T.	 61,204.55
	 4	2112‑1‑000002‑000026   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	QUALITA|                    A137282902|27/02/2023|0008442.01|1.0000|046050|POLIZA DE SEGURO PARA	 61,204.55

	* Total‑Poliza..: *	 122,409.10	 122,409.10

	DD 0000219	27/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013604
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045868| COMBUSTIBLE	 1,671.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045868| COMBUSTIBLE	 1,671.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045868| COMBUSTIBLE	 1,671.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013604|27/02/2023|0000230.54|1.0000|045868|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,671.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,342.80	 3,342.80

	DD 0000220	28/02/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002127
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045984| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045984| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045984| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045984| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045984| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045984| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045984| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045984| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045984| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045984| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045984| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045984| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045984| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045984| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045984| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045984| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045984| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045984| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045984| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045984| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045984| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00

	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045984| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045984| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045984| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045984| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045984| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045984| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045984| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045984| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045984| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045984| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURA	 13,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045984| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURA	 13,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045984| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURA	 13,200.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045984| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045984| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045984| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045984| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045984| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045984| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045984| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045984| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045984| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045984| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045984| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045984| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045984| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045984| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045984| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045984| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045984| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045984| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045984| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045984| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045984| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045984| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045984| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045984| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045984| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045984| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045984| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045984| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045984| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045984| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045984| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045984| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045984| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045984| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045984| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045984| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002127|28/02/2023|0014262.07|1.0000|045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,800.00	 206,800.00

	DP 0000001	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	 20,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	 20,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	 20,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DP 0000002	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS

	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	 20,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	 20,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	 20,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DP 0000003	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSA CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	 5,400.00
	 2	8220‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	 5,400.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	 5,400.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	 5,400.00
	 5	8230‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	 560.00
	 6	8220‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	 560.00
	 7	8230‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	 560.00
	 8	8220‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	 560.00
	 9	8230‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	 3,740.00
	 10	8220‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	 3,740.00
	 11	8230‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	 3,740.00
	 12	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	 3,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,400.00	 19,400.00

	DP 0000004	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	 3,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	 3,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	 3,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DP 0000005	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	 1,500.00
	 2	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	 1,500.00
	 3	8230‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	 1,500.00
	 4	8220‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	 1,500.00
	 5	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	 47,880.00
	 6	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	 47,880.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	 8,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	 8,000.00
	 9	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	 8,000.00
	 10	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	 8,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	 35,900.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	 35,900.00
	 13	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	 11,980.00
	 14	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	 11,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 114,760.00	 114,760.00

	DP 0000006	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	 12,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	 12,000.00
	 3	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	 12,000.00
	 4	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	DP 0000007	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	 200.00
	 2	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	 200.00
	 3	8230‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	 200.00
	 4	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 400.00	 400.00

	DP 0000008	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	 1,500.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	 1,500.00
	 3	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	 1,500.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DP 0000009	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	 6,500.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	 6,500.00
	 3	8230‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	 6,500.00
	 4	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	 6,500.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	 300.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	 300.00
	 7	8230‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	 300.00
	 8	8220‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,600.00	 13,600.00

	DP 0000010	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	 6,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	 6,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	 6,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	 6,500.00
	 5	8230‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	 300.00
	 6	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	 300.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	 300.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,600.00	 13,600.00

	DP 0000011	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	 70,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	 70,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	 70,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	 70,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 140,000.00	 140,000.00

	DP 0000012	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	 70,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	 70,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	 70,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	 70,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 140,000.00	 140,000.00

	DP 0000013	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	 4,300.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	 4,300.00
	 3	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	 4,300.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	 4,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,600.00	 8,600.00

	DP 0000014	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 5,500.00
	 2	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 5,500.00

	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 3,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 3,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 3,000.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 3,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 7,100.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 7,100.00
	 9	8230‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 600.00
	 10	8220‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 600.00
	 11	8230‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 600.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 600.00
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 1,600.00
	 14	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 1,600.00
	 15	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 3,500.00
	 16	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 3,500.00
	 17	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 3,500.00
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 3,500.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 5,100.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 5,100.00
	 21	8230‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 5,100.00
	 22	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	 5,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,600.00	 38,600.00

	DP 0000015	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 5,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 5,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 5,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 5,500.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 3,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 3,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 3,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 3,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 600.00
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 600.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 600.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 600.00
	 13	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 1,600.00
	 14	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 1,600.00
	 15	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 1,600.00
	 16	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 1,600.00
	 17	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 3,500.00
	 18	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 3,500.00
	 19	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 3,500.00
	 20	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 3,500.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 5,100.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 5,100.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 5,100.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	 5,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,600.00	 38,600.00

	DP 0000016	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	 20,350.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	 20,350.00
	 3	8230‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	 2,400.00
	 4	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	 2,400.00
	 5	8230‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	 17,950.00
	 6	8220‑3‑385002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	 17,950.00
	 7	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	 20,000.00
	 8	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	 20,000.00
	 9	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	 20,000.00

	 10	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,700.00	 80,700.00

	DP 0000017	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 1,000.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 1,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 1,500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 1,500.00
	 5	8230‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 6,600.00
	 6	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 6,600.00
	 7	8230‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 6,600.00
	 8	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 6,600.00
	 9	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 4,500.00
	 10	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 4,500.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 7,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 7,000.00
	 13	8230‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 3,500.00
	 14	8220‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 3,500.00
	 15	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 3,500.00
	 16	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 3,500.00
	 17	8230‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 4,500.00
	 18	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 4,500.00
	 19	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 4,500.00
	 20	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,200.00	 43,200.00

	DP 0000018	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	 5,000.00
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	 5,000.00
	 3	8230‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	 5,000.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	 5,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	 3,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	 3,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	 3,000.00
	 8	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	 3,000.00
	 9	8230‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	 7,500.00
	 10	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	 7,500.00
	 11	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	 7,500.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,000.00	 31,000.00

	DP 0000019	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	 3,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	 3,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	 3,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	 3,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	 5,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	 5,000.00
	 7	8230‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	 5,000.00
	 8	8220‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DP 0000020	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	 50,000.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	 50,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	 50,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DP 0000021	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	 29,000.00
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	 29,000.00
	 3	8230‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	 29,000.00
	 4	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	 29,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	 10,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	 10,000.00
	 7	8230‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	 5,000.00
	 8	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	 5,000.00
	 9	8230‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	 5,000.00
	 10	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,000.00	 78,000.00

	DP 0000022	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	 4,800.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	 4,800.00
	 3	8230‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	 4,800.00
	 4	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,600.00	 9,600.00

	DP 0000023	01/03/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL P`RESUPUESTO DE EGRESO POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 290,986.59
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 290,986.59
	 3	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 9,193.88
	 4	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	 9,193.88

	* Total‑Poliza..: *	 300,180.47	 300,180.47

	DP 0000024	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	 10,000.00
	 2	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	 10,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	 10,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DP 0000025	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 30,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 30,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 30,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000026	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	 30,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	 30,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	 30,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000027	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 26,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 26,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 24,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 24,000.00

	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 62,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 62,500.00
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 2,000.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 2,000.00
	 9	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 2,000.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 2,000.00
	 11	8230‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 12,500.00
	 12	8220‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	 12,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 129,000.00	 129,000.00

	DP 0000028	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	 1,400.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	 1,400.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	 1,400.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	 1,400.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	 37,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	 37,500.00
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	 12,500.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	 12,500.00
	 9	8230‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	 25,000.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 77,800.00	 77,800.00

	DP 0000029	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 550.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 550.00
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 550.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	 550.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.00	 1,100.00

	DP 0000030	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	 550.00
	 2	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	 550.00
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	 550.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	 550.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.00	 1,100.00

	DP 0000031	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 6,500.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 6,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 7,100.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 7,100.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 14,100.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 14,100.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 500.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,200.00	 28,200.00

	DP 0000032	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	 6,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	 6,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	 6,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	 6,500.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	 7,100.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	 7,100.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	 7,100.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	 7,100.00

	 9	8230‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	 500.00
	 10	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	 500.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	 500.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,200.00	 28,200.00

	DP 0000033	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	 19,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	 19,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	 19,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	 19,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,000.00	 38,000.00

	DP 0000034	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 5,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 5,000.00
	 3	8230‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 5,000.00
	 4	8220‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 5,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 2,800.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 2,800.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 2,800.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 2,800.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 2,500.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 2,500.00
	 11	8230‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 2,500.00
	 12	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 2,500.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 5,500.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 5,500.00
	 15	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 3,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 3,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 2,500.00
	 18	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 2,500.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 5,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 5,000.00
	 21	8230‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 5,000.00
	 22	8220‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,600.00	 41,600.00

	DP 0000035	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 5,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 5,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 5,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 5,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 2,800.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 2,800.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 2,800.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 2,800.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 2,500.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 2,500.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 2,500.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 2,500.00
	 13	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 3,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 3,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 3,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 3,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 2,500.00
	 18	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 2,500.00
	 19	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 2,500.00

	 20	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 2,500.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 5,000.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 5,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 5,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,600.00	 41,600.00

	DP 0000036	01/03/2023  12:00:00a. m.	AMPLACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	 14,766.16
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	 14,766.16

	* Total‑Poliza..: *	 14,766.16	 14,766.16

	DP 0000037	01/03/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	 20,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	 20,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	 20,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DP 0000038	01/03/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INGRESOS POR CONVENIOS
	 1	8230‑8‑853013‑000011‑000007‑000089   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	 4,000,000.00
	 2	8220‑8‑853013‑000011‑000007‑000089   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	 4,000,000.00
	 3	8230‑8‑853015‑000011‑000006‑000090   CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	 1,301,458.24
	 4	8220‑8‑853015‑000011‑000006‑000090   CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	 1,301,458.24

	* Total‑Poliza..: *	 5,301,458.24	 5,301,458.24

	EE40000001	01/03/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,APOYO A JARDIN DE NIÑOS DE LAS COLINAS,PINTURA EN LOMA DE TECUYO,BASURON MUNICIPAL VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO  DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001758‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,302.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045857| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELA	 26,135.25
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045857| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA	 26,135.25
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045857| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA	 26,135.25
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045857| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA	 26,135.25
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045857| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA	 26,135.25
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045857| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA	 26,135.25
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045857| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA	 26,135.25
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001758‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,833.25

	* Total‑Poliza..: *	 104,541.00	 104,541.00

	EE40000002	01/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A TRABAJOS  DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMINETO,LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE ZAPATA,BOLILLO,BUENOS AIRES,MALECON PLAYA CEUTA,CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD,RECOLECCION DE BASURA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 27 DE  FEBRERO  AL 05 DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001759‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 18,720.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045858| PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A TRABAJOS  DE PAR	 20,022.12
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045858| PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LAB	 20,022.12
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045858| PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LAB	 20,022.12
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045858| PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LAB	 20,022.12
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045858| PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LAB	 20,022.12
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045858| PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LAB	 20,022.12
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045858| PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LAB	 20,022.12
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001759‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,302.12

	* Total‑Poliza..: *	 80,088.48	 80,088.48

	EE40000003	01/03/2023  12:00:00a. m.	HASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001760‑E4  MARIA CORONEL CHAIDE	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	HASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000004	01/03/2023  12:00:00a. m.	HASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN  CHAIDEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001761‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	HASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN  CHAIDEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000005	01/03/2023  12:00:00a. m.	HASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VANESSA TORRES LOPEZ  CHAIDEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001762‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	HASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VANESSA TORRES LOPEZ  CHAIDEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000006	01/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001763‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	HASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000007	01/03/2023  12:00:00a. m.	HASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL  REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001764‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	HASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL  REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000008	01/03/2023  12:00:00a. m.	HASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001765‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	HASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000009	01/03/2023  12:00:00a. m.	HASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001766‑E4  PEDOR ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	HASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000010	01/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001767‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 13,787.68
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045859| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA, C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO	 13,787.68
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045859| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 13,787.68
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045859| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 13,787.68
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045859| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 13,787.68
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045859| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 13,787.68
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045859| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 13,787.68
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045859| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 13,787.68

	* Total‑Poliza..: *	 55,150.72	 55,150.72

	EE40000011	01/03/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERNANDO AYALA SANCHEZ,PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL DE CASAS VIEJAS,ELOTA,SINALOA, PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS ELOTA SINALOA,EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001768‑E4  FERNANDO AYALA SANCHEZ	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045854| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FERNANDO AYALA SANCHEZ,PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL DE CASAS VIE	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045854| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045854| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045854| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045854| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045854| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045854| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000012	01/03/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NORBERTO CERVANTES SALAZAR,COMISARIADO EJIDAL DE EL LIMONCITO ELOTA SINALOA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001769‑E4  NORBERTO CERVANTES SALAZAR	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045855| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NORBERTO CERVANTES SALAZAR,COMISARIADO EJIDAL DE EL LIMONCITO ELOTA S	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045855| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045855| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045855| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045855| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045855| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045855| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000013	01/03/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SANTOS CEBREROS RODRIGUEZ,COMISARIADO EJIDAL DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA SINALOA, PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL CUAL SE  LLEVAR ACABO EL DIA 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001770‑E4  SANTOS CEBREROS RODRIGUEZ	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045856| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SANTOS CEBREROS RODRIGUEZ,COMISARIADO EJIDAL DE POTRERILLOS DEL NOROT	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045856| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045856| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045856| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045856| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045856| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045856| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000014	01/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE 621 BECAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BIMESTRAL QUE AMPARA A 621 BECARIOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001771‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 124,200.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045860| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE 621 BECAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BIMESTRAL QUE AMPARA A 621 BECARIOS DEL	 124,200.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045860| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE 621 BEC	 124,200.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045860| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE 621 BEC	 124,200.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045860| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE 621 BEC	 124,200.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045860| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE 621 BEC	 124,200.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045860| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE 621 BEC	 124,200.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045860| PAGO DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE 621 BEC	 124,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 496,800.00	 496,800.00

	EE40000015	03/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE  DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO COLOR BLANCO MODELO 2017, SERIE #GCUKECHG469243 ASIGANDA A OBRAS PUBLICAS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001772‑E4  ALBERTO PEREZ SALAZAR	 4,863.47
	 2	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045861| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE  DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCE	 4,863.47
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045861| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE  DESARRO	 4,863.47
	 4	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045861| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE  DESARRO	 4,863.47
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045861| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE  DESARRO	 4,863.47
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045861| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE  DESARRO	 4,863.47
	 7	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045861| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE  DESARRO	 4,863.47
	 8	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045861| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE  DESARRO	 4,863.47

	* Total‑Poliza..: *	 19,453.88	 19,453.88

	IA 0000004	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 3.85
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 3.85
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 3.85
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 3.85
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 3.85
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 3.85
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 3.85
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 3.85
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 1,810,009.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2024	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 1,810,009.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 1,810,009.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 1,810,009.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 1,810,009.00

	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 1,810,009.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 1,810,009.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 1,810,009.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,240,051.40	 7,240,051.40

	IA 0000005	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0	 2.76
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0	 2.76
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0	 2.76
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0	 2.76
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0	 2.76
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0	 2.76
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0	 2.76
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0	 2.76

	* Total‑Poliza..: *	 11.04	 11.04

	IA 0000006	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 341.98
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 341.98
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 341.98
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 341.98
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 341.98
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 341.98
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 341.98
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  C	 341.98

	* Total‑Poliza..: *	 1,367.92	 1,367.92

	IA 0000007	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N.0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N.0469274	 188.10
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N.0469274	 188.10
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N.0469274	 188.10
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N.0469274	 188.10
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N.0469274	 188.10
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N.0469274	 188.10
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N.0469274	 188.10
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N.0469274	 188.10

	* Total‑Poliza..: *	 752.40	 752.40

	IA 0000008	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	 3.47
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	 3.47
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	 3.47
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	 3.47
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	 3.47
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	 3.47
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	 3.47
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	 3.47

	* Total‑Poliza..: *	 13.88	 13.88

	IA 0000009	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 183.70
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 183.70
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 183.70
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 183.70
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 183.70
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 183.70
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 183.70

	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 183.70
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 38,061.00
	 2	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 38,061.00
	 3	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 38,061.00
	 4	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 38,061.00
	 5	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 38,061.00
	 6	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 38,061.00
	 7	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 38,061.00
	 8	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 38,061.00

	* Total‑Poliza..: *	 152,978.80	 152,978.80

	IA 0000010	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 39.71
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 39.71
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 39.71
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 39.71
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 39.71
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 39.71
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 39.71
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 39.71

	* Total‑Poliza..: *	 158.84	 158.84

	IA 0000011	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 17.59
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 17.59
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 17.59
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 17.59
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 17.59
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 17.59
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 17.59
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 17.59

	* Total‑Poliza..: *	 70.36	 70.36

	IA 0000012	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASUGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 2,524.04
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASUGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 2,524.04
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASUGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 2,524.04
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASUGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 2,524.04
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASUGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 2,524.04
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASUGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 2,524.04
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASUGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 2,524.04
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASUGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 2,524.04

	* Total‑Poliza..: *	 10,096.16	 10,096.16

	IA 0000013	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 93.65
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 93.65
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 93.65
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 93.65
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 93.65
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 93.65
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 93.65
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 201	 93.65

	* Total‑Poliza..: *	 374.60	 374.60

	IA 0000014	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691  CORRESPO	 1.07

	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691  CORRESPO	 1.07
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691  CORRESPO	 1.07
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691  CORRESPO	 1.07
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691  CORRESPO	 1.07
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691  CORRESPO	 1.07
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691  CORRESPO	 1.07
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691  CORRESPO	 1.07

	* Total‑Poliza..: *	 4.28	 4.28

	IA 0000015	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME  2019 CTA. N. 1071125070   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME  2019 CTA. N. 1071125070   COR	 2.04
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME  2019 CTA. N. 1071125070   COR	 2.04
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME  2019 CTA. N. 1071125070   COR	 2.04
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME  2019 CTA. N. 1071125070   COR	 2.04
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME  2019 CTA. N. 1071125070   COR	 2.04
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME  2019 CTA. N. 1071125070   COR	 2.04
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME  2019 CTA. N. 1071125070   COR	 2.04
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME  2019 CTA. N. 1071125070   COR	 2.04

	* Total‑Poliza..: *	 8.16	 8.16

	IA 0000016	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CTA. N. 1084249154  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.54
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.54
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.54
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.54
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.54
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.54
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.54
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.54

	* Total‑Poliza..: *	 10.16	 10.16

	IA 0000017	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   C	 124.57
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   C	 124.57
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   C	 124.57
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   C	 124.57
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   C	 124.57
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   C	 124.57
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   C	 124.57
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   C	 124.57

	* Total‑Poliza..: *	 498.28	 498.28

	IA 0000018	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 30.92
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 30.92
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 30.92
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 30.92
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 30.92
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 30.92
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 30.92
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 30.92

	* Total‑Poliza..: *	 123.68	 123.68

	IA 0000019	28/02/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000020	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 1,219.04
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 1,219.04
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 1,219.04
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 1,219.04
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 1,219.04
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 1,219.04
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 1,219.04
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 1,219.04

	* Total‑Poliza..: *	 4,876.16	 4,876.16

	IA 0000021	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 40.53
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 40.53
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 40.53
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 40.53
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 40.53
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 40.53
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 40.53
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 40.53

	* Total‑Poliza..: *	 162.12	 162.12

	IA 0000022	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 3.79
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 3.79
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 3.79
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 3.79
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 3.79
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 3.79
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 3.79
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 3.79

	* Total‑Poliza..: *	 15.16	 15.16

	IA 0000023	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 178.23
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000002   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 178.23
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 178.23
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 178.23
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 178.23
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 178.23
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 178.23
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CO	 178.23

	* Total‑Poliza..: *	 712.92	 712.92

	IA 0000024	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 269.16
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000002   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 269.16
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 269.16
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 269.16
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 269.16
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 269.16
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 269.16
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  C	 269.16

	* Total‑Poliza..: *	 1,076.64	 1,076.64

	IA 0000025	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.

	 1	1112‑2‑000032‑000001   CTA.‑1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA C	 468.19
	 2	4151‑5‑510406‑000915‑000001   INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA C	 468.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA C	 468.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA C	 468.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA C	 468.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA C	 468.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA C	 468.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA C	 468.19

	* Total‑Poliza..: *	 1,872.76	 1,872.76

	IA 0000026	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES  DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE INTERESES  DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA N. 1213984488 CORRESPONDIEN	 494.75
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000003   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2023	REGISTRO DE INTERESES  DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA N. 1213984488 CORRESPONDIEN	 494.75
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA N. 1213984488 CORRESPONDIEN	 494.75
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA N. 1213984488 CORRESPONDIEN	 494.75
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA N. 1213984488 CORRESPONDIEN	 494.75
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA N. 1213984488 CORRESPONDIEN	 494.75
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA N. 1213984488 CORRESPONDIEN	 494.75
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES  DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA N. 1213984488 CORRESPONDIEN	 494.75

	* Total‑Poliza..: *	 1,979.00	 1,979.00

	IA 0000027	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 3.78
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 3.78
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 3.78
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 3.78
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 3.78
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 3.78
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 3.78
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 3.78

	* Total‑Poliza..: *	 15.12	 15.12

	IA 0000028	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 82.93
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 82.93
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 82.93
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 82.93
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 82.93
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 82.93
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 82.93
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 82.93

	* Total‑Poliza..: *	 331.72	 331.72

	IA 0000029	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,389,252.00	 16,389,252.00

	IA 0000031	02/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO CONVENIO DE APOYO FIANCIERO QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA Y EL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO CONVENIO DE	 2,500,000.00
	 2	4213‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO CONVENIO DE	 2,500,000.00

	 3	1122‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO CONVENIO DE	 2,500,000.00
	 4	1122‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO CONVENIO DE	 2,500,000.00
	 5	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO CONVENIO DE	 2,500,000.00
	 6	8140‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO CONVENIO DE	 2,500,000.00
	 7	8140‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO CONVENIO DE	 2,500,000.00
	 8	8150‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO CONVENIO DE	 2,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000,000.00	 10,000,000.00

	IA 0000033	01/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022 CTA. N. 1202749654 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000032‑000001   CTA.‑1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	 1,301,458.24
	 2	4213‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	 1,301,458.24
	 3	1122‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	 1,301,458.24
	 4	1122‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	 1,301,458.24
	 5	8120‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	 1,301,458.24
	 6	8140‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	 1,301,458.24
	 7	8140‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	 1,301,458.24
	 8	8150‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE LA CTA. DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2	 1,301,458.24

	* Total‑Poliza..: *	 5,205,832.96	 5,205,832.96

	IA 0000034	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2022
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 5,162,564.00
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 420,650.00
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 2,250,051.00
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 359,515.00
	 5	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 38.00
	 6	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 326,978.00
	 7	4211‑8‑810906   INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 34,959.00
	 8	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 39.00
	 9	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 22,584.00
	 10	4211‑8‑810909   ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 60,056.00
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 5,162,564.00
	 12	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 5,162,564.00
	 13	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 5,162,564.00
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 5,162,564.00
	 15	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 5,162,564.00
	 16	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 5,162,564.00
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 420,650.00
	 18	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 420,650.00
	 19	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 420,650.00
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 420,650.00
	 21	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 420,650.00
	 22	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 420,650.00
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 2,250,051.00
	 24	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 2,250,051.00
	 25	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 2,250,051.00
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 2,250,051.00
	 27	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 2,250,051.00
	 28	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 2,250,051.00
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 359,515.00
	 30	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 359,515.00
	 31	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 359,515.00
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 359,515.00
	 33	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 359,515.00
	 34	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 359,515.00
	 35	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 38.00
	 36	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 38.00
	 37	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 38.00
	 38	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 38.00
	 39	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 38.00

	 40	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 38.00
	 41	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 326,978.00
	 42	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 326,978.00
	 43	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 326,978.00
	 44	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 326,978.00
	 45	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 326,978.00
	 46	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 326,978.00
	 47	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 34,959.00
	 48	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 34,959.00
	 49	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 34,959.00
	 50	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 34,959.00
	 51	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 34,959.00
	 52	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 34,959.00
	 53	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 39.00
	 54	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 39.00
	 55	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 39.00
	 56	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 39.00
	 57	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 39.00
	 58	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 39.00
	 59	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 22,584.00
	 60	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 22,584.00
	 61	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 22,584.00
	 62	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 22,584.00
	 63	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 22,584.00
	 64	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 22,584.00
	 65	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 60,056.00
	 66	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 60,056.00
	 67	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 60,056.00
	 68	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 60,056.00
	 69	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 60,056.00
	 70	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 60,056.00
	 71	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL	 4,156.92
	 72	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 4,156.92
	 73	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 4,156.92
	 74	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 4,156.92
	 75	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 4,156.92
	 76	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 4,156.92
	 77	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 4,156.92
	 78	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL	 11,099.40
	 79	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 11,099.40
	 80	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 11,099.40
	 81	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 11,099.40
	 82	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 11,099.40
	 83	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 11,099.40
	 84	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 11,099.40
	 85	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL	 53,698.82
	 86	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 53,698.82
	 87	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 53,698.82
	 88	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 53,698.82
	 89	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 53,698.82
	 90	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 53,698.82
	 91	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 53,698.82
	 92	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL	 36,009.36
	 93	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 36,009.36
	 94	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 36,009.36
	 95	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 36,009.36
	 96	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 36,009.36
	 97	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 36,009.36
	 98	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046023| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 36,009.36
	 99	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 1,100,000.00
	 100	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 7,308,560.57

	 101	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSI	 82,679.00
	 102	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046026| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023 CONSIDERA EL TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL	 41,229.93
	 103	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046026| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 41,229.93
	 104	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046026| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 41,229.93
	 105	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046026| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 41,229.93
	 106	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046026| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 41,229.93
	 107	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046026| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 41,229.93
	 108	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046026| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	 41,229.93

	* Total‑Poliza..: *	 34,988,319.29	 34,988,319.29

	IA 0000035	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORR	 850.83
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000003   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORR	 850.83
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORR	 850.83
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORR	 850.83
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORR	 850.83
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORR	 850.83
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORR	 850.83
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORR	 850.83
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 3,403.52	 3,403.52

	IA 0000036	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL  FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000437	 0.24
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000437	 0.24
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000437	 0.24
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000437	 0.24
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000437	 0.24
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000437	 0.24
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000437	 0.24
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑0000437	 0.24

	* Total‑Poliza..: *	 15,088,556.96	 15,088,556.96

	IA 0000037	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE ÑLA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE ÑLA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,167.64
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE ÑLA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,167.64
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE ÑLA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,167.64
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE ÑLA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,167.64
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE ÑLA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,167.64
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE ÑLA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,167.64
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE ÑLA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,167.64
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE ÑLA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,167.64
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02

	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 12,670.64	 12,670.64

	IA 0000038	28/02/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 494,611.26
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 41,570.42
	 3	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 33,084.58
	 4	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 105,121.70
	 5	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 578,625.53
	 6	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 486.19
	 7	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 125,301.37
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 494,611.26
	 9	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 494,611.26
	 10	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 494,611.26
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 494,611.26
	 12	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 494,611.26
	 13	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 494,611.26
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 41,570.42
	 15	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 41,570.42
	 16	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 41,570.42
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 41,570.42
	 18	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 41,570.42
	 19	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 41,570.42
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 33,084.58
	 21	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 33,084.58
	 22	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 33,084.58
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 33,084.58
	 24	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 33,084.58
	 25	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 33,084.58
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 105,121.70
	 27	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 105,121.70
	 28	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 105,121.70
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 105,121.70
	 30	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 105,121.70
	 31	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 105,121.70
	 32	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 578,625.53
	 33	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 578,625.53
	 34	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 578,625.53
	 35	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 578,625.53
	 36	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 578,625.53
	 37	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 578,625.53
	 38	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 486.19
	 39	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 486.19
	 40	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 486.19
	 41	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 486.19
	 42	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 486.19
	 43	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 486.19
	 44	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 125,301.37
	 45	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 125,301.37
	 46	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 125,301.37
	 47	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 125,301.37
	 48	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 125,301.37
	 49	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 125,301.37
	 50	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046262| REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 87,744.99

	 51	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046262| REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 87,744.99
	 52	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046262| REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 87,744.99
	 53	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046262| REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 87,744.99
	 54	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046262| REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 87,744.99
	 55	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046262| REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 87,744.99
	 56	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046262| REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 87,744.99
	 57	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA II LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,291,056.06

	* Total‑Poliza..: *	 5,778,439.17	 5,778,439.17

	IC 0000001	01/03/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 4,425.57
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 4,425.57
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 4,425.57
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 4,425.57
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 4,425.57
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 4,425.57
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 4,425.57
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 904.65
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 904.65
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 904.65
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 904.65
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 904.65
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 904.65
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 904.65
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 663.32
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 663.32
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 663.32
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 663.32
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 663.32
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 663.32
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 663.32
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 98.88
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 98.88
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 98.88
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 98.88
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 98.88
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 98.88
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 98.88
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 49.74
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 49.74
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 49.74
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 49.74
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 49.74
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 49.74
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 49.74
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 520.67
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 520.67
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 520.67
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 520.67
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 520.67
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 520.67
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 520.67
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 2,911.82
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 2,911.82
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 2,911.82
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 2,911.82
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 2,911.82
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 2,911.82
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 2,911.82
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 103.74

	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	‑0.53
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	‑0.53
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	‑0.53
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	‑0.53
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	‑0.53
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	‑0.53
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	‑0.53
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 3,467.40
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 3,467.40
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 3,467.40
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 3,467.40
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 3,467.40
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 3,467.40
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 3,467.40
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 346.74
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 346.74
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 346.74
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 346.74
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 346.74
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 346.74
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 346.74
	 78	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 44,210.00
	 79	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 5,187.00
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 5,187.00
	 81	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 5,187.00
	 82	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 5,187.00
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 5,187.00
	 84	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 5,187.00
	 85	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 5,187.00
	 86	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 3,930.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 3,930.00
	 88	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 3,930.00
	 89	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 3,930.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 3,930.00
	 91	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 3,930.00
	 92	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 3,930.00
	 93	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 373.80
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 373.80
	 95	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 373.80
	 96	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 373.80
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 373.80
	 98	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 373.80
	 99	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 373.80
	 100	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 373.80
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 373.80
	 102	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 373.80
	 103	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 373.80
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 373.80
	 105	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 373.80
	 106	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 373.80
	 107	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 1,121.37
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 1,121.37
	 109	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 1,121.37
	 110	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 1,121.37
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 1,121.37

	 112	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 1,121.37
	 113	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 1,121.37
	 114	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 518.70
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 518.70
	 116	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 518.70
	 117	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 518.70
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 518.70
	 119	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 518.70
	 120	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 518.70
	 121	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 1,244.88
	 122	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 1,244.88
	 123	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 1,244.88
	 124	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 1,244.88
	 125	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 1,244.88
	 126	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 1,244.88
	 127	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 1,244.88
	 128	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 3,029.16
	 129	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 3,029.16
	 130	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 3,029.16
	 131	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 3,029.16
	 132	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 3,029.16
	 133	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 3,029.16
	 134	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 3,029.16
	 135	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 2,320.00
	 136	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 2,320.00
	 137	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 2,320.00
	 138	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 2,320.00
	 139	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 2,320.00
	 140	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 2,320.00
	 141	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 2,320.00
	 142	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 103.78
	 143	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 103.78
	 144	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 103.78
	 145	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 103.78
	 146	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 103.78
	 147	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 103.78
	 148	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 103.78
	 149	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 518.70
	 150	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 518.70
	 151	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 518.70
	 152	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 518.70
	 153	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 518.70
	 154	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 518.70
	 155	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 518.70
	 156	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 259.35
	 157	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 259.35
	 158	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 259.35
	 159	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 259.35
	 160	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 259.35
	 161	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 259.35
	 162	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 259.35
	 163	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 1,635.74
	 164	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 1,635.74
	 165	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 1,635.74
	 166	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 1,635.74
	 167	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 1,635.74
	 168	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 1,635.74
	 169	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	 1,635.74
	 170	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	‑0.57
	 171	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	‑0.57
	 172	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	‑0.57

	 173	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	‑0.57
	 174	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	‑0.57
	 175	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	‑0.57
	 176	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 01/03/2023	‑0.57
	 177	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 22,967.74
	 178	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 3,814.00
	 179	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 44,210.00
	 180	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 0.27
	 181	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023	 7,325.70

	* Total‑Poliza..: *	 180,640.84	 180,640.84

	IC 0000002	02/03/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 10,582.02
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 10,582.02
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 10,582.02
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 10,582.02
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 10,582.02
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 10,582.02
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 10,582.02
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 671.05
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 671.05
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 671.05
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 671.05
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 671.05
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 671.05
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 671.05
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 1,531.96
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,531.96
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,531.96
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,531.96
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,531.96
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,531.96
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,531.96
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 76.09
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 76.09
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 76.09
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 76.09
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 76.09
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 76.09
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 76.09
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 114.89
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 114.89
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 114.89
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 114.89
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 114.89
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 114.89
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 114.89
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 504.91
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 504.91
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 504.91
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 504.91
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 504.91
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 504.91
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 504.91
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 5,049.87
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 5,049.87
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 5,049.87
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 5,049.87
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 5,049.87
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 5,049.87

	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 5,049.87
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	‑1.82
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	‑1.82
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	‑1.82
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	‑1.82
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	‑1.82
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	‑1.82
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	‑1.82
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 82.39
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 82.39
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 82.39
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 82.39
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 82.39
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 82.39
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 82.39
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 76.43
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 76.43
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 76.43
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 76.43
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 76.43
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 76.43
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 76.43
	 78	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 8.24
	 79	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 8.24
	 80	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 8.24
	 81	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 8.24
	 82	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 8.24
	 83	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 8.24
	 84	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 8.24
	 85	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 7.64
	 86	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 7.64
	 87	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 7.64
	 88	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 7.64
	 89	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 7.64
	 90	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 7.64
	 91	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 7.64
	 92	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 9.16
	 93	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 9.16
	 94	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 9.16
	 95	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 9.16
	 96	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 9.16
	 97	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 9.16
	 98	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 9.16
	 99	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 76.43
	 100	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 76.43
	 101	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 76.43
	 102	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 76.43
	 103	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 76.43
	 104	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 76.43
	 105	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 76.43
	 106	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 2,925.46
	 107	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 2,925.46
	 108	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 2,925.46
	 109	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 2,925.46

	 110	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 2,925.46
	 111	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 2,925.46
	 112	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 2,925.46
	 113	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 360.84
	 114	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 360.84
	 115	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 360.84
	 116	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 360.84
	 117	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 360.84
	 118	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 360.84
	 119	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 360.84
	 120	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 360.84
	 121	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 360.84
	 122	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 360.84
	 123	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 360.84
	 124	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 360.84
	 125	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 360.84
	 126	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 360.84
	 127	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 1,082.43
	 128	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,082.43
	 129	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,082.43
	 130	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,082.43
	 131	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,082.43
	 132	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,082.43
	 133	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,082.43
	 134	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 984.00
	 135	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 984.00
	 136	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 984.00
	 137	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 984.00
	 138	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 984.00
	 139	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 984.00
	 140	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 984.00
	 141	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 1,244.88
	 142	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,244.88
	 143	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,244.88
	 144	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,244.88
	 145	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,244.88
	 146	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,244.88
	 147	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,244.88
	 148	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 3,690.40
	 149	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 3,690.40
	 150	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 3,690.40
	 151	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 3,690.40
	 152	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 3,690.40
	 153	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 3,690.40
	 154	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 3,690.40
	 155	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 259.35
	 156	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 259.35
	 157	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 259.35
	 158	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 259.35
	 159	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 259.35
	 160	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 259.35
	 161	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 259.35
	 162	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 1,037.40
	 163	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,037.40
	 164	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,037.40
	 165	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,037.40
	 166	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,037.40
	 167	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,037.40
	 168	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	 1,037.40
	 169	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	‑0.19
	 170	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	‑0.19

	 171	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	‑0.19
	 172	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	‑0.19
	 173	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	‑0.19
	 174	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	‑0.19
	 175	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 02/03/2023	‑0.19
	 176	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 1,015.95
	 177	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 15,982.82
	 178	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 260.00
	 179	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023	 13,579.64

	* Total‑Poliza..: *	 123,353.64	 123,353.64

	IC 0000003	03/03/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	 6,910.61
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 6,910.61
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 6,910.61
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 6,910.61
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 6,910.61
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 6,910.61
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 6,910.61
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	 6,351.74
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 6,351.74
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 6,351.74
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 6,351.74
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 6,351.74
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 6,351.74
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 6,351.74
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	 874.92
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 874.92
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 874.92
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 874.92
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 874.92
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 874.92
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 874.92
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	 740.00
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 740.00
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 740.00
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 740.00
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 740.00
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 740.00
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 740.00
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	 65.60
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 65.60
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 65.60
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 65.60
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 65.60
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 65.60
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 65.60
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	 7,019.08
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 7,019.08
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 7,019.08
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 7,019.08
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 7,019.08
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 7,019.08
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 7,019.08
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	 10,545.66
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 10,545.66
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 10,545.66
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 10,545.66
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 10,545.66
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 10,545.66

	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 10,545.66
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	 209.92
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 209.92
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 209.92
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 209.92
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 209.92
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 209.92
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 209.92
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	 0.53
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 0.53
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 0.53
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 0.53
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 0.53
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 0.53
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 0.53
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	 49.03
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 49.03
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 49.03
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 49.03
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 49.03
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 49.03
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 49.03
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	 4.91
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 4.91
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 4.91
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 4.91
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 4.91
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 4.91
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 4.91
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	 3,070.71
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 3,070.71
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 3,070.71
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 3,070.71
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 3,070.71
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 3,070.71
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 3,070.71
	 85	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	 190.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 190.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 190.00
	 88	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 190.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 190.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 190.00
	 91	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 190.00
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	 12.96
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 12.96
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 12.96
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 12.96
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 12.96
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 12.96
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 12.96
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	 12.96
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 12.96
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 12.96
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 12.96
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 12.96
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 12.96
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 12.96
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	 38.88
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 38.88
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 38.88
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 38.88

	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 38.88
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 38.88
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 38.88
	 113	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	 259.20
	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 259.20
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 259.20
	 116	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 259.20
	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 259.20
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 259.20
	 119	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023 03/03/2023	 259.20
	 120	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	 1,660.88
	 121	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	 34,641.83
	 122	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	 54.00

	* Total‑Poliza..: *	 145,426.84	 145,426.84

	IC 0000018	27/02/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 172,810.41
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 172,810.41
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 172,810.41
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 172,810.41
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 172,810.41
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 172,810.41
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 172,810.41
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 4,183.09
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 4,183.09
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 4,183.09
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 4,183.09
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 4,183.09
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 4,183.09
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 4,183.09
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 30,660.56
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 30,660.56
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 30,660.56
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 30,660.56
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 30,660.56
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 30,660.56
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 30,660.56
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 467.03
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 467.03
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 467.03
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 467.03
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 467.03
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 467.03
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 467.03
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 1,742.25
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 1,742.25
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 1,742.25
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 1,742.25
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 1,742.25
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 1,742.25
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 1,742.25
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 5,137.37
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 5,137.37
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 5,137.37
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 5,137.37
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 5,137.37
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 5,137.37
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 5,137.37
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 103.74
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 103.74

	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 103.74
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 103.74
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 103.74
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 103.74
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 103.74
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 2.64
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 2.64
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 2.64
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 2.64
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 2.64
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 2.64
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 2.64
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 284.13
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 284.13
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 284.13
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 284.13
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 284.13
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 284.13
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 284.13
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 28.41
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 28.41
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 28.41
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 28.41
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 28.41
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 28.41
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 28.41
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	‑2.63
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	‑2.63
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	‑2.63
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	‑2.63
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	‑2.63
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	‑2.63
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	‑2.63
	 78	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	‑0.32
	 79	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	‑0.32
	 80	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	‑0.32
	 81	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	‑0.32
	 82	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	‑0.32
	 83	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	‑0.32
	 84	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	‑0.32
	 85	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 187.32
	 86	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 187.32
	 87	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 187.32
	 88	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 187.32
	 89	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 187.32
	 90	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 187.32
	 91	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 187.32
	 92	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 3,527.16
	 93	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 3,527.16
	 94	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 3,527.16
	 95	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 3,527.16
	 96	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 3,527.16
	 97	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 3,527.16
	 98	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 3,527.16
	 99	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 190.00
	 100	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 190.00
	 101	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 190.00
	 102	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 190.00
	 103	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 190.00
	 104	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 190.00
	 105	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 190.00

	 106	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 293.76
	 107	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 293.76
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 293.76
	 109	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 293.76
	 110	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 293.76
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 293.76
	 112	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 293.76
	 113	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 293.76
	 114	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 293.76
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 293.76
	 116	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 293.76
	 117	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 293.76
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 293.76
	 119	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 293.76
	 120	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 881.30
	 121	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 881.30
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 881.30
	 123	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 881.30
	 124	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 881.30
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 881.30
	 126	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 881.30
	 127	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 1,009.37
	 128	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 1,009.37
	 129	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 1,009.37
	 130	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 1,009.37
	 131	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 1,009.37
	 132	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 1,009.37
	 133	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 1,009.37
	 134	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 761.91
	 135	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 761.91
	 136	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 761.91
	 137	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 761.91
	 138	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 761.91
	 139	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 761.91
	 140	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 761.91
	 141	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 4,104.00
	 142	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 4,104.00
	 143	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 4,104.00
	 144	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 4,104.00
	 145	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 4,104.00
	 146	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 4,104.00
	 147	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 4,104.00
	 148	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 2,600.00
	 149	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 2,600.00
	 150	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 2,600.00
	 151	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 2,600.00
	 152	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 2,600.00
	 153	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 2,600.00
	 154	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023 27/02/2023	 2,600.00
	 155	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 8,500.00
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 1,110.00
	 157	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 47,000.00
	 158	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 8,029.07
	 159	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 313.00
	 160	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 1,385.00
	 161	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 8,003.00
	 162	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 22,308.00
	 163	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 58,469.26
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 68,345.00
	 165	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 1,657.00
	 166	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2023	 4,145.93

	* Total‑Poliza..: *	 917,061.04	 917,061.04

	IC 0000019	28/02/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 157,877.64
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 157,877.64
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 157,877.64
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 157,877.64
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 157,877.64
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 157,877.64
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 157,877.64
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 21,094.93
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 21,094.93
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 21,094.93
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 21,094.93
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 21,094.93
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 21,094.93
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 21,094.93
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 25,905.00
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 25,905.00
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 25,905.00
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 25,905.00
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 25,905.00
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 25,905.00
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 25,905.00
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 2,246.30
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 2,246.30
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 2,246.30
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 2,246.30
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 2,246.30
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 2,246.30
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 2,246.30
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 7,321.92
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 7,321.92
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 7,321.92
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 7,321.92
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 7,321.92
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 7,321.92
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 7,321.92
	 36	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 24,709.19
	 37	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 24,709.19
	 38	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 24,709.19
	 39	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 24,709.19
	 40	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 24,709.19
	 41	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 24,709.19
	 42	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 24,709.19
	 43	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 726.18
	 44	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 726.18
	 45	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 726.18
	 46	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 726.18
	 47	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 726.18
	 48	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 726.18
	 49	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 726.18
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 44.69
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 44.69
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 44.69
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 44.69
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 44.69
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 44.69
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 44.69
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 5,489.98

	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 5,489.98
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 5,489.98
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 5,489.98
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 5,489.98
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 5,489.98
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 5,489.98
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 549.00
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 549.00
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 549.00
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 549.00
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 549.00
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 549.00
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 549.00
	 71	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	‑50.83
	 72	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	‑50.83
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	‑50.83
	 74	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	‑50.83
	 75	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	‑50.83
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	‑50.83
	 77	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	‑50.83
	 78	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 19,800.00
	 79	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 17,168.90
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 17,168.90
	 81	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 17,168.90
	 82	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 17,168.90
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 17,168.90
	 84	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 17,168.90
	 85	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 17,168.90
	 86	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 1,991.80
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 1,991.80
	 88	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 1,991.80
	 89	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 1,991.80
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 1,991.80
	 91	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 1,991.80
	 92	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 1,991.80
	 93	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 90.00
	 94	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 90.00
	 95	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 90.00
	 96	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 90.00
	 97	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 90.00
	 98	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 90.00
	 99	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 90.00
	 100	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 437.41
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 437.41
	 102	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 437.41
	 103	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 437.41
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 437.41
	 105	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 437.41
	 106	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 437.41
	 107	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 437.41
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 437.41
	 109	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 437.41
	 110	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 437.41
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 437.41
	 112	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 437.41
	 113	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 437.41
	 114	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 1,312.24
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 1,312.24
	 116	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 1,312.24
	 117	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 1,312.24
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 1,312.24

	 119	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 1,312.24
	 120	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 1,312.24
	 121	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 1,716.89
	 122	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 1,716.89
	 123	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 1,716.89
	 124	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 1,716.89
	 125	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 1,716.89
	 126	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 1,716.89
	 127	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 1,716.89
	 128	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 880.23
	 129	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 880.23
	 130	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 880.23
	 131	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 880.23
	 132	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 880.23
	 133	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 880.23
	 134	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 880.23
	 135	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 5,064.84
	 136	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 5,064.84
	 137	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 5,064.84
	 138	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 5,064.84
	 139	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 5,064.84
	 140	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 5,064.84
	 141	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 5,064.84
	 142	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 2,544.00
	 143	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 2,544.00
	 144	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 2,544.00
	 145	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 2,544.00
	 146	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 2,544.00
	 147	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 2,544.00
	 148	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 2,544.00
	 149	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 259.20
	 150	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 259.20
	 151	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 259.20
	 152	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 259.20
	 153	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 259.20
	 154	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 259.20
	 155	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023 28/02/2023	 259.20
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 41,400.00
	 157	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 79,435.64
	 158	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 6,038.00
	 159	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 20,784.00
	 160	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 366.00
	 161	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 35,188.00
	 162	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 8,800.00
	 163	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 11,000.00
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 6,069.28
	 165	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 75,000.00
	 166	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 283.00
	 167	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	 13,253.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,131,067.68	 1,131,067.68

	IP 0000001	01/03/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,193.88
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,193.88
	 3	8130‑1‑170105   MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,796.50
	 4	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,796.50
	 5	8130‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 13,643.79
	 6	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 13,643.79
	 7	8130‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 42,323.81
	 8	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 42,323.81

	 9	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 44,512.83
	 10	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 44,512.83
	 11	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,828.50
	 12	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,828.50
	 13	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 34,250.26
	 14	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 34,250.26
	 15	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 352.08
	 16	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 352.08
	 17	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,234.00
	 18	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,234.00
	 19	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 62,204.00
	 20	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 62,204.00
	 21	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 94.00
	 22	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 94.00
	 23	8130‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,169.36
	 24	8120‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,169.36
	 25	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 17,077.43
	 26	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 17,077.43
	 27	8130‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 516.06
	 28	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 516.06
	 29	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 48,983.97
	 30	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 48,983.97
	 31	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,000.00
	 32	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,180.47	 300,180.47

	IP 0000002	01/03/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,692.16
	 2	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,692.16
	 3	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 73.00
	 4	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 73.00
	 5	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1.00
	 6	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,766.16	 14,766.16

	IP 0000003	01/03/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION DE CONVENIOS
	 1	8130‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION DE CONVENIOS	 1,810,009.00
	 2	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION DE CONVENIOS	 1,810,009.00
	 3	8130‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION DE CONVENIOS	‑1,810,009.00
	 4	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION DE CONVENIOS	‑1,810,009.00
	 5	8130‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION DE CONVENIOS	 4,000,000.00
	 6	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION DE CONVENIOS	 4,000,000.00
	 7	8130‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION DE CONVENIOS	 1,301,458.24
	 8	8120‑8‑830139   CONVENIO PAVIMENTACION(REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECAUDACION DE CONVENIOS	 1,301,458.24

	* Total‑Poliza..: *	 5,301,458.24	 5,301,458.24

	** Total‑Dia..: **	 152,408,097.37	 152,408,097.37

	D  0000033	06/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012945|01/02/2023|0001628.63|     1|045514|	 11,807.60
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045514|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,807.60
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045514|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,807.60
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045514|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,807.60
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045514|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,807.60
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0012974|02/02/2023|0001714.23|     1|045529|	 12,428.20
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045529|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,428.20
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045529|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,428.20
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045529|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,428.20

	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045529|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,428.20
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013000|03/02/2023|0000775.27|     1|045535|	 5,620.70
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045535|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,620.70
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045535|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,620.70
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045535|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,620.70
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045535|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,620.70
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013028|04/02/2023|0001338.22|     1|045562|	 9,702.10
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045562|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,702.10
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045562|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,702.10
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045562|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,702.10
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045562|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,702.10
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013040|05/02/2023|0001415.27|     1|045565|	 10,260.70
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045565|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,260.70
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045565|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,260.70
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045565|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,260.70
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045565|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,260.70
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013063|06/02/2023|0002503.24|     1|045566|	 18,148.50
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045566|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 18,148.50
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045566|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 18,148.50
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045566|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 18,148.50
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045566|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 18,148.50
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13092|07/02/2023|0001378.22|     1|045600|	 9,992.10
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045600|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,992.10
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045600|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,992.10
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045600|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,992.10
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045600|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,992.10
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13118|08/02/2023|0001600.18|     1|045606|	 11,601.30
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045606|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,601.30
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045606|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,601.30
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045606|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,601.30
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045606|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,601.30
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13151|09/02/2023|0001253.09|     1|045617|	 9,084.90
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045617|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,084.90
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045617|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,084.90
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045617|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,084.90
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045617|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,084.90
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13173|10/02/2023|00001347.7|     1|045668|	 9,770.80
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045668|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,770.80
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045668|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,770.80
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045668|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,770.80
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045668|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,770.80
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13204|11/02/2023|0001700.11|     1|045671|	 12,325.80
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045671|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,325.80
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045671|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,325.80
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045671|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,325.80
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045671|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,325.80
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13213|12/02/2023|0001838.54|     1|045672|	 13,329.40
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045672|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,329.40
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045672|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,329.40
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045672|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,329.40
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045672|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,329.40
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13245|13/02/2023|0001468.69|     1|045674|	 10,648.00
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045674|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,648.00
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045674|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,648.00
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045674|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,648.00
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045674|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,648.00
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13279|14/02/2023|0001949.17|     1|045682|	 14,131.50
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045682|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,131.50
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045682|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,131.50
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045682|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,131.50
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045682|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,131.50

	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13310|15/02/2023|0001608.87|     1|045689|	 11,664.30
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045689|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,664.30
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045689|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,664.30
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045689|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,664.30
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045689|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,664.30
	 76	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRASFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023	 170,515.90

	* Total‑Poliza..: *	 511,547.70	 511,547.70

	D  0000034	06/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012919|01/02/2023|00003099.2|     1|045517|	 22,469.20
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,275.70
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,275.70
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,275.70
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,275.70
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.40
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.40
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.40
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.40
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,844.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,844.10
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,844.10
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,844.10
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,849.00
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,849.00
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,849.00
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045517|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,849.00
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012921|01/02/2023|0000096.58|     1|045515|	 700.20
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO  DEL 2023.	 700.20
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO  DEL 2023.	 700.20
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO  DEL 2023.	 700.20
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045515|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO  DEL 2023.	 700.20
	 23	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012950|02/02/2023|0003034.06|     1|045525|	 21,996.90
	 24	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,598.40
	 25	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,598.40
	 26	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,598.40
	 27	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,598.40
	 28	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,746.70
	 29	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,746.70
	 30	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,746.70
	 31	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,746.70
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,651.80
	 33	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,651.80
	 34	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,651.80
	 35	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,651.80
	 36	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012951|02/02/2023|0000381.28|     1|045530|	 2,764.30
	 37	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 2,764.30
	 38	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 2,764.30
	 39	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 2,764.30
	 40	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 2,764.30
	 41	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012956|02/02/2023|0000193.12|     1|045534|	 1,400.10
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045534|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.10
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045534|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.10
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045534|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.10
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045534|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,400.10
	 46	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012987|03/02/2023|0000453.49|     1|045538|	 3,287.80
	 47	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045538|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,287.80
	 48	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045538|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,287.80
	 49	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045538|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,287.80
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045538|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,287.80
	 51	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012996|03/02/2023|0003601.66|     1|045547|	 26,112.00

	 52	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045547|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,799.30
	 53	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045547|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,799.30
	 54	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045547|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,799.30
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045547|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,799.30
	 56	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045547|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,552.70
	 57	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045547|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,552.70
	 58	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045547|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,552.70
	 59	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045547|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,552.70
	 60	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045547|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,760.00
	 61	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045547|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,760.00
	 62	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045547|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,760.00
	 63	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045547|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,760.00
	 64	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0012997|03/02/2023|0000096.58|     1|045531|	 700.20
	 65	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 700.20
	 66	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 700.20
	 67	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 700.20
	 68	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 700.20
	 69	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013004|04/02/2023|0003307.17|     1|045563|	 23,977.00
	 70	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,841.50
	 71	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,841.50
	 72	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,841.50
	 73	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,841.50
	 74	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.00
	 75	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.00
	 76	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.00
	 77	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.00
	 78	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,162.00
	 79	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,162.00
	 80	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,162.00
	 81	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,162.00
	 82	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,573.50
	 83	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,573.50
	 84	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,573.50
	 85	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045563|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,573.50
	 86	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13005|04/02/2023|0000358.01|     1|045561|	 2,595.60
	 87	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 2,595.60
	 88	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 2,595.60
	 89	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 2,595.60
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045561|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 2,595.60
	 91	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013038|05/02/2023|0000234.52|     1|045564|	 1,700.30
	 92	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045564|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,700.30
	 93	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045564|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,700.30
	 94	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045564|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,700.30
	 95	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045564|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,700.30
	 96	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013043|06/02/2023|0000096.58|     1|045567|	 700.20
	 97	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO  DEL 2023.	 700.20
	 98	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO  DEL 2023.	 700.20
	 99	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO  DEL 2023.	 700.20
	 100	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045567|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO  DEL 2023.	 700.20
	 101	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13044|06/02/2023|0002521.77|     1|045592|	 18,282.80
	 102	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,351.70
	 103	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,351.70
	 104	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,351.70
	 105	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,351.70
	 106	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.40
	 107	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.40
	 108	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.40
	 109	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.40
	 110	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,386.30
	 111	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,386.30
	 112	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,386.30

	 113	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,386.30
	 114	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,944.40
	 115	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,944.40
	 116	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,944.40
	 117	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045592|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,944.40
	 118	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13068|07/02/2023|00000340.1|     1|045598|	 2,465.70
	 119	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15  DE FEBRERO DEL 2023.	 2,465.70
	 120	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15  DE FEBRERO DEL 2023.	 2,465.70
	 121	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15  DE FEBRERO DEL 2023.	 2,465.70
	 122	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045598|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15  DE FEBRERO DEL 2023.	 2,465.70
	 123	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13069|07/02/2023|0003088.08|     1|045595|	 22,388.60
	 124	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,435.10
	 125	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,435.10
	 126	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,435.10
	 127	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,435.10
	 128	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.40
	 129	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.40
	 130	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.40
	 131	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.40
	 132	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,296.10
	 133	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,296.10
	 134	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,296.10
	 135	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,296.10
	 136	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,257.00
	 137	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,257.00
	 138	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,257.00
	 139	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045595|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,257.00
	 140	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13089|07/02/2023|0000094.47|     1|045601|	 684.90
	 141	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045601|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 684.90
	 142	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045601|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 684.90
	 143	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045601|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 684.90
	 144	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045601|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 684.90
	 145	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13099|08/02/2023|0000151.78|     1|045607|	 1,100.40
	 146	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045607|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,100.40
	 147	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045607|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,100.40
	 148	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045607|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,100.40
	 149	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045607|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,100.40
	 150	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13100|08/02/2023|0003394.98|     1|045608|	 24,613.60
	 151	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,985.10
	 152	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,985.10
	 153	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,985.10
	 154	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,985.10
	 155	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 550.40
	 156	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 550.40
	 157	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 550.40
	 158	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 550.40
	 159	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,169.50
	 160	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,169.50
	 161	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,169.50
	 162	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,169.50
	 163	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,908.60
	 164	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,908.60
	 165	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,908.60
	 166	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,908.60
	 167	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13115|08/02/2023|0000493.54|     1|045605|	 3,578.20
	 168	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045605|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,578.20
	 169	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045605|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,578.20
	 170	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045605|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,578.20
	 171	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045605|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,578.20
	 172	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13123|09/02/2023|0003749.37|     1|045619|	 27,182.90
	 173	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,154.50

	 174	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,154.50
	 175	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,154.50
	 176	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,154.50
	 177	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,794.40
	 178	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,794.40
	 179	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,794.40
	 180	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,794.40
	 181	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,234.00
	 182	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,234.00
	 183	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,234.00
	 184	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,234.00
	 185	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13124|09/02/2023|0000082.79|     1|045620|	 600.20
	 186	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 187	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 188	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 189	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 190	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13146|09/02/2023|0000320.01|     1|045616|	 2,320.10
	 191	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045616|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,320.10
	 192	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045616|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,320.10
	 193	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045616|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,320.10
	 194	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045616|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,320.10
	 195	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13153|10/02/2023|0000082.79|     1|045669|	 600.20
	 196	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 197	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 198	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 199	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 200	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13154|10/02/2023|0004083.16|     1|045626|	 29,602.90
	 201	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,151.00
	 202	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,151.00
	 203	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,151.00
	 204	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,151.00
	 205	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.10
	 206	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.10
	 207	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.10
	 208	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.10
	 209	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,080.90
	 210	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,080.90
	 211	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,080.90
	 212	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,080.90
	 213	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,470.90
	 214	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,470.90
	 215	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,470.90
	 216	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,470.90
	 217	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13176|11/02/2023|0003636.92|     1|045636|	 26,367.70
	 218	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,349.20
	 219	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,349.20
	 220	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,349.20
	 221	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,349.20
	 222	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 223	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 224	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 225	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 226	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,217.40
	 227	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,217.40
	 228	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,217.40
	 229	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,217.40
	 230	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,800.70
	 231	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,800.70
	 232	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,800.70
	 233	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045636|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,800.70
	 234	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13177|11/02/2023|0000300.36|     1|045670|	 2,177.60

	 235	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 2,177.60
	 236	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 2,177.60
	 237	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 2,177.60
	 238	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 2,177.60
	 239	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13216|13/02/2023|0003488.81|     1|045673|	 25,293.90
	 240	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,532.00
	 241	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,532.00
	 242	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,532.00
	 243	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,532.00
	 244	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 245	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 246	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 247	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.40
	 248	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,606.00
	 249	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,606.00
	 250	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,606.00
	 251	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,606.00
	 252	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,255.50
	 253	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,255.50
	 254	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,255.50
	 255	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045673|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,255.50
	 256	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13217|13/02/2023|0000096.58|     1|045675|	 700.20
	 257	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO  DEL 2023.	 700.20
	 258	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO  DEL 2023.	 700.20
	 259	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO  DEL 2023.	 700.20
	 260	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO  DEL 2023.	 700.20
	 261	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13252|14/02/2023|0003540.72|     1|045641|	 25,670.20
	 262	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,505.00
	 263	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,505.00
	 264	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,505.00
	 265	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,505.00
	 266	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.10
	 267	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.10
	 268	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.10
	 269	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.10
	 270	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,562.80
	 271	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,562.80
	 272	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,562.80
	 273	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,562.80
	 274	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,952.30
	 275	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,952.30
	 276	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,952.30
	 277	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045641|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,952.30
	 278	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13253|14/02/2023|0000161.23|     1|045680|	 1,168.90
	 279	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,168.90
	 280	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,168.90
	 281	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,168.90
	 282	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045680|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,168.90
	 283	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13276|14/02/2023|0000124.17|     1|045683|	 900.20
	 284	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045683|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 900.20
	 285	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045683|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 900.20
	 286	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045683|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 900.20
	 287	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045683|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 900.20
	 288	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13285|15/02/2023|0000151.77|     1|045688|	 1,100.30
	 289	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045688|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,100.30
	 290	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045688|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,100.30
	 291	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045688|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,100.30
	 292	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045688|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,100.30
	 293	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13286|15/02/2023|0003600.19|     1|045687|	 26,101.40
	 294	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,451.70
	 295	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,451.70

	 296	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,451.70
	 297	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,451.70
	 298	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.10
	 299	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.10
	 300	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.10
	 301	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.10
	 302	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,291.80
	 303	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,291.80
	 304	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,291.80
	 305	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,291.80
	 306	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,457.80
	 307	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,457.80
	 308	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,457.80
	 309	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045687|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,457.80
	 310	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13302|15/02/2023|0000210.69|     1|045686|	 1,527.50
	 311	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045686|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,527.50
	 312	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045686|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,527.50
	 313	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045686|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,527.50
	 314	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045686|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,527.50
	 315	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023.	 352,835.20
	 316	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023.	 3.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,058,499.60	 1,058,499.60

	D  0000035	06/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000036	06/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 189,521.47
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 100,733.47
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 88,788.00

	* Total‑Poliza..: *	 189,521.47	 189,521.47

	D  0000037	06/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                      AAA1D9EF|30/01/2023|0000002400|     1|045393|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	045393|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 3	8250‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	045393|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 4	8270‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	045393|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 5	8260‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	045393|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	D  0000038	06/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S4038|30/01/2023|0004137.93|     1|045396|	 30,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045396|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 30,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045396|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 30,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045396|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 30,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045396|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 30,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 90,000.00	 90,000.00

	D  0000039	06/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RENENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RENENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 606.38
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RENENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 606.38

	* Total‑Poliza..: *	 606.38	 606.38

	D  0000040	06/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 606.38
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 606.38

	* Total‑Poliza..: *	 606.38	 606.38

	D  0000041	06/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON RESPECTO A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON RESPECTO A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 184,169.47
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON RESPECTO A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 96,901.47
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON RESPECTO A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 87,268.00

	* Total‑Poliza..: *	 184,169.47	 184,169.47

	D  0000042	06/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 35,965.92
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 2,515.34
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 10,874.26
	 4	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 35,964.60
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 2,515.34
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 10,874.26
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 98,709.72

	* Total‑Poliza..: *	 98,709.72	 98,709.72

	D  0000043	06/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002127|28/02/2023|0014262.07|     1|045984|	 103,400.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 27,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 27,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 27,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 27,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,500.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,500.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,500.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,500.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00

	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 13,200.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 13,200.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 13,200.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 13,200.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	045984|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 310,200.00	 310,200.00

	D  0000044	06/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000045	06/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000046	06/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000047	06/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000048	06/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000049	06/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000050	07/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 369,503.21
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 369,503.21

	* Total‑Poliza..: *	 369,503.21	 369,503.21

	D  0000051	07/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 4TA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 4TA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 71,944.19
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 4TA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 30,605.01
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 4TA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 189,871.52
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 4TA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 76,942.13
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 4TA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 369,503.21
	 6	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046048| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESP	 140.36
	 7	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046048| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 140.36
	 8	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046048| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 140.36
	 9	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046048| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 140.36
	 10	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046048| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 140.36
	 11	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046048| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 140.36
	 12	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046048| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 140.36

	* Total‑Poliza..: *	 369,924.29	 369,924.29

	D  0000052	07/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B164480|07/03/2023|0000772.96|     1|046145|	 5,603.99
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 4,489.64
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 4,489.64
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 4,489.64
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 4,489.64
	 6	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 1,114.35
	 7	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 1,114.35
	 8	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 1,114.35

	 9	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 1,114.35
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	046145|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 5,604.00
	 11	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	046145|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 16,811.98	 16,811.98

	D  0000053	07/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B164479|07/03/2023|0001511.57|     1|046146|	 10,958.88
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A	 10,958.88
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A	 10,958.88
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A	 10,958.88
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A	 10,958.88
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	046146|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A	 10,958.87
	 7	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	046146|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 32,876.64	 32,876.64

	D  0000054	07/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000055	07/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000056	08/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      3B4246CE|13/02/2023|0089655.17|     1|045574|	 650,000.00
	 2	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045574|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA, PARA FESTEJOS DE CARNAVAL APROBADO EN SESIONDE CABILDO CUADRAG	 650,000.00
	 3	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045574|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA, PARA FESTEJOS DE CARNAVAL APROBADO EN SESIONDE CABILDO CUADRAG	 650,000.00
	 4	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045574|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA, PARA FESTEJOS DE CARNAVAL APROBADO EN SESIONDE CABILDO CUADRAG	 650,000.00
	 5	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045574|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIAPL DE LA CULTURA DE ELOTA, PARA FESTEJOS DE CARNAVAL APROBADO EN SESIONDE CABILDO CUADRAG	 650,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 650,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,950,000.00	 1,950,000.00

	D  0000057	08/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000058	08/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000059	08/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000060	08/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000061	08/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000062	09/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 39,713.16
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,203.00
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,912.33
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,407.16
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 33,023.33
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,335.66
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,391.50
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 110,806.83
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,366.00
	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00

	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,655.16
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,321.16
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 29,103.50
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,997.83
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,919.00
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,027.33
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,509.16
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,826.66
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,485.50

	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 39,254.33
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,467.83
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 141	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 282,505.00
	 142	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 143	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 144	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 145	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 146	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 147	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 148	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,273.33
	 149	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 150	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 151	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 152	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 153	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 154	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 155	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,597.50
	 156	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 157	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 158	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 159	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 160	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 161	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 162	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,135.33
	 163	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 164	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 165	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 166	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 167	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 168	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,552.16
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,741.00
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00

	 182	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,863.66
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 21,925.33
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 197	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,816.83
	 198	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 199	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 200	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 201	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 202	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 203	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,382.66
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,632.83
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,937.33
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,503.16
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,418.33
	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 239	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,433.50
	 240	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 241	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 242	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50

	 243	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 244	8270‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 245	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 246	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 20,587.16
	 247	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 248	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 249	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 250	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 251	8270‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 252	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 253	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 52,681.66
	 254	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 255	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 256	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 257	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 258	8270‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 259	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 260	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 62,362.33
	 261	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 262	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 263	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 264	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 265	8270‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 266	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046045| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 267	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 39,713.16
	 268	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 28,203.00
	 269	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 19,912.33
	 270	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 6,418.33
	 271	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 13,597.50
	 272	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 13,407.16
	 273	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 15,135.33
	 274	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 4,741.00
	 275	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 4,863.66
	 276	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 21,925.33
	 277	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 18,382.66
	 278	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 7,632.83
	 279	2111‑4‑000001‑002222   DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 5,937.33
	 280	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 2,503.16
	 281	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 33,023.33
	 282	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 13,433.50
	 283	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 14,273.33
	 284	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 28,335.66
	 285	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 23,552.16
	 286	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 5,391.50
	 287	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 110,806.83
	 288	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 10,366.00
	 289	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 9,655.16
	 290	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 14,321.16
	 291	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 29,103.50
	 292	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 7,816.83
	 293	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 23,997.83
	 294	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 3,919.00
	 295	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 7,027.33
	 296	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 16,509.16
	 297	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 17,826.66
	 298	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 9,485.50
	 299	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 39,254.33
	 300	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 15,467.83
	 301	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 20,587.16
	 302	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 52,681.66
	 303	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 62,362.33

	 304	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 282,505.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,216,302.12	 4,216,302.12

	D  0000063	09/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A NANCY Y LUIS FELIPE CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046531| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A NANCY Y LUIS FELIPE	 1,540.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046531| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,540.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046531| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,540.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046531| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,540.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046531| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,540.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046531| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,540.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046531| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,540.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	046531| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,160.00	 6,160.00

	D  0000064	09/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA PROMOVEER EL DEPORTE A LA 1ERA QUINCENA  CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046532| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA PROMOVEER EL DEPORTE A LA 1ERA QUINCENA	 1,650.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046532| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,650.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046532| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,650.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046532| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,650.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046532| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,650.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046532| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,650.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046532| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,650.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	046532| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	D  0000065	09/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000066	09/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000067	10/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000202   MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000068	10/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000069	10/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000070	10/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000071	10/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000078	06/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA ECOCHAIR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045957|ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA ECOCHAIR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLI	 6,327.00
	 2	8220‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045957|ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA ECOCHAIR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLI	 6,327.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,327.00	 6,327.00

	DC 0000079	07/03/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EM COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EM COMISIONES DE ESTE H. AYU	 3,353.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EM COMISIONES DE ESTE H. AYU	 3,353.00
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EM COMISIONES DE ESTE H. AYU	 4,393.02
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EM COMISIONES DE ESTE H. AYU	 4,393.02
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EM COMISIONES DE ESTE H. AYU	 1,608.50
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EM COMISIONES DE ESTE H. AYU	 1,608.50
	 7	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EM COMISIONES DE ESTE H. AYU	 459.00
	 8	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EM COMISIONES DE ESTE H. AYU	 459.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EM COMISIONES DE ESTE H. AYU	 290.00
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EM COMISIONES DE ESTE H. AYU	 290.00
	 11	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EM COMISIONES DE ESTE H. AYU	 3,600.00
	 12	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045958|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EM COMISIONES DE ESTE H. AYU	 3,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,703.52	 13,703.52

	DC 0000080	07/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045959|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241	 1,792.78
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045959|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241	 1,792.78

	* Total‑Poliza..: *	 1,792.78	 1,792.78

	DC 0000081	07/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE ARRANQUE ,RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045960|SERVICIO DE REPARACION DE ARRANQUE ,RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SERIE	 2,245.76
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045960|SERVICIO DE REPARACION DE ARRANQUE ,RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SERIE	 2,245.76

	* Total‑Poliza..: *	 2,245.76	 2,245.76

	DC 0000082	07/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045961|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 484.88
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045961|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 484.88

	* Total‑Poliza..: *	 484.88	 484.88

	DC 0000083	07/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RADIADOR,ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045962|SERVICIO DE RADIADOR,ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECC	 7,563.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045962|SERVICIO DE RADIADOR,ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECC	 7,563.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,563.20	 7,563.20

	DC 0000084	07/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045965|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	 2,386.12
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045965|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	 2,386.12

	* Total‑Poliza..: *	 2,386.12	 2,386.12

	DC 0000085	07/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA  MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA TRANSITO MUNICIOPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045966|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA  MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,A	 2,582.62
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045966|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA  MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,A	 2,582.62

	* Total‑Poliza..: *	 2,582.62	 2,582.62

	DC 0000086	07/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045967|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 2,582.62
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045967|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 2,582.62

	* Total‑Poliza..: *	 2,582.62	 2,582.62

	DC 0000087	07/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045968|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 2,582.62
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045968|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 2,582.62

	* Total‑Poliza..: *	 2,582.62	 2,582.62

	DC 0000088	07/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045969|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNAD	 2,342.18
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045969|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNAD	 2,342.18

	* Total‑Poliza..: *	 2,342.18	 2,342.18

	DC 0000089	07/03/2023  12:00:00a. m.	VARIEDA DE FLORES EN APOYO A NUESTRA COMPAÑERA SECRETARIA ´PARTICULAR LIC. ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL, EN NOVENARIO POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045970|VARIEDA DE FLORES EN APOYO A NUESTRA COMPAÑERA SECRETARIA ´PARTICULAR LIC. ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL, EN NOVENARIO POR EL SENSIBLE FALLECIMIEN	 7,702.40
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045970|VARIEDA DE FLORES EN APOYO A NUESTRA COMPAÑERA SECRETARIA ´PARTICULAR LIC. ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL, EN NOVENARIO POR EL SENSIBLE FALLECIMIEN	 7,702.40

	* Total‑Poliza..: *	 7,702.40	 7,702.40

	DC 0000090	07/03/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045971|ARTICULO DE TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 884.22
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045971|ARTICULO DE TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 884.22

	* Total‑Poliza..: *	 884.22	 884.22

	DC 0000092	08/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL DESFILE DEL CARNAVAL 2023.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045982|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL DESFILE DEL CARNAVAL 2023.
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	045982|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL DESFILE DEL CARNAVAL 2023.

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000093	07/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LOS BOULEVARES JUAREZ Y COLOSIO Y CAMELLONES DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA Y FRANCISCO I MADERO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045983|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LOS BOULEVARES JUAREZ Y COLOSIO Y CAMELLONES DE LAS CAL	 18,000.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045983|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LOS BOULEVARES JUAREZ Y COLOSIO Y CAMELLONES DE LAS CAL	 18,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	DC 0000103	05/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045995|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,200.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045995|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,200.70

	* Total‑Poliza..: *	 7,200.70	 7,200.70

	DC 0000104	06/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045996|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,019.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045996|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,019.60

	* Total‑Poliza..: *	 12,019.60	 12,019.60

	DC 0000105	06/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 500.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 500.20

	* Total‑Poliza..: *	 500.20	 500.20

	DC 0000106	06/03/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045998|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,149.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045998|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,149.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,149.20	 1,149.20

	DC 0000107	06/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 06 DE MARZO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,600.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,600.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,532.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,532.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 350.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 350.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 17,392.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 17,392.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,712.20
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,712.20

	* Total‑Poliza..: *	 35,588.00	 35,588.00

	DC 0000108	06/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046000|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 2,362.66
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046000|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 2,362.66

	* Total‑Poliza..: *	 2,362.66	 2,362.66

	DC 0000109	06/03/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUNMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES,EQUIPO DE TRABAJO Y VIUDAS DE POLICIAS DE ACUERDO AL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046001|PARA SU CONSUNMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES,EQUIPO DE TRABAJO Y VIUDAS DE POLICIAS DE ACUERDO AL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA	 8,241.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046001|PARA SU CONSUNMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES,EQUIPO DE TRABAJO Y VIUDAS DE POLICIAS DE ACUERDO AL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA	 8,241.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,241.80	 8,241.80

	DC 0000110	06/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MANGUERA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046002|ADQUISICION DE MANGUERA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 68,500.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046002|ADQUISICION DE MANGUERA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 68,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 68,500.00	 68,500.00

	DC 0000111	07/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046003|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,429.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046003|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,429.40

	* Total‑Poliza..: *	 11,429.40	 11,429.40

	DC 0000112	07/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046004|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 500.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046004|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 500.20

	* Total‑Poliza..: *	 500.20	 500.20

	DC 0000113	07/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 07 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,130.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,130.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,600.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,600.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,461.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,461.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,781.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,781.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,973.00	 23,973.00

	DC 0000114	07/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 20,044.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 20,044.80

	* Total‑Poliza..: *	 20,044.80	 20,044.80

	DC 0000115	07/03/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA EXPLANADA DE LA VELARIA MIGUEL HIDALGO EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA. CON CARGO A REGIDORE.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046007|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA EXPLANADA DE LA VELARIA MIGUEL HIDALGO EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA	 1,548.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046007|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA EXPLANADA DE LA VELARIA MIGUEL HIDALGO EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA	 1,548.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,548.60	 1,548.60

	DC 0000116	08/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046009|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,754.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046009|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,754.60

	* Total‑Poliza..: *	 13,754.60	 13,754.60

	DC 0000117	08/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046010|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 2,104.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046010|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 2,104.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,104.40	 2,104.40

	DC 0000118	08/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 08 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,250.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,250.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,078.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,078.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,410.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,410.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,982.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,982.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,681.90
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,681.90

	* Total‑Poliza..: *	 33,402.80	 33,402.80

	DC 0000119	08/03/2023  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES  DE MARZO, CON CARGO A AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046012|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL	 30,160.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046012|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DC 0000120	09/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.	 800.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.	 800.40

	* Total‑Poliza..: *	 800.40	 800.40

	DC 0000121	09/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 09 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,250.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,250.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,205.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,205.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,724.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,724.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,703.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,703.90

	* Total‑Poliza..: *	 27,884.10	 27,884.10

	DC 0000122	09/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046015|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL	 1,105.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046015|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL	 1,105.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,105.00	 1,105.00

	DC 0000123	09/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,PBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046016|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 360.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046016|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 360.00	 360.00

	DC 0000124	09/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA. SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046017|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELO	 5,960.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046017|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELO	 5,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,960.00	 5,960.00

	DC 0000125	09/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI EMITIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046018|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI EMITIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ES	 1,801.48
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046018|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI EMITIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ES	 1,801.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,801.48	 1,801.48

	DC 0000126	10/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046020|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.	 1,051.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046020|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.	 1,051.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,051.90	 1,051.90

	DC 0000127	10/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 10 MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,480.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,480.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,604.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,604.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,250.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,250.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,421.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,421.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,324.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,324.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,081.40	 35,081.40

	DC 0000128	10/03/2023  12:00:00a. m.	TIEMPO AIRE QUE SE NESECITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPADO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS,VIDEOS Y TRANSMISIONES EN VIVO DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA ADMINISTRACCION.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046022|TIEMPO AIRE QUE SE NESECITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPADO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS,VIDEOS Y TRANSMISIONES	 200.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046022|TIEMPO AIRE QUE SE NESECITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPADO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS,VIDEOS Y TRANSMISIONES	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 200.00	 200.00

	DC 0000129	11/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 11 DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 935.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 935.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,306.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,306.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,904.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,904.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,310.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,310.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,356.30	 24,356.30

	DC 0000130	11/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046025|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 1,100.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046025|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 1,100.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.40	 1,100.40

	DC 0000148	09/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 39,713.16
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 39,713.16
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 28,203.00
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 28,203.00
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 19,912.33
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 19,912.33
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 13,407.16
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 13,407.16
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 33,023.33
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 33,023.33
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 28,335.66
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 28,335.66
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 5,391.50
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 5,391.50
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 110,806.83
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 110,806.83
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 10,366.00
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 10,366.00
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 9,655.16
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 9,655.16
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 14,321.16
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 14,321.16
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 29,103.50
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 29,103.50
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 23,997.83
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 23,997.83
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 3,919.00
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 3,919.00
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 7,027.33
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 7,027.33
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 16,509.16
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 16,509.16
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 17,826.66
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 17,826.66
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 9,485.50
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 9,485.50
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 39,254.33
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 39,254.33
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 15,467.83
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 15,467.83
	 41	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 282,505.00
	 42	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 282,505.00
	 43	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 14,273.33
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 14,273.33
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 13,597.50
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 13,597.50
	 47	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 15,135.33
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 15,135.33
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 23,552.16
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 23,552.16
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 4,741.00
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 4,741.00
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 4,863.66
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 4,863.66
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 21,925.33
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 21,925.33
	 57	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 7,816.83

	 58	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 7,816.83
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 18,382.66
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 18,382.66
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 7,632.83
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 7,632.83
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 5,937.33
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 5,937.33
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 2,503.16
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 2,503.16
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 6,418.33
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 6,418.33
	 69	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 13,433.50
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 13,433.50
	 71	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 20,587.16
	 72	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 20,587.16
	 73	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 52,681.66
	 74	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 52,681.66
	 75	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 62,362.33
	 76	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046045|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 62,362.33

	* Total‑Poliza..: *	 1,054,075.53	 1,054,075.53

	DC 0000150	07/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 4TA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046048|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	 140.36
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046048|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	 140.36

	* Total‑Poliza..: *	 140.36	 140.36

	DC 0000154	07/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, MARCA FORD LOBO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, MARCA FORD LOBO MODELO 2020 PLACAS UJ‑8	 5,997.20
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, MARCA FORD LOBO MODELO 2020 PLACAS UJ‑8	 5,997.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,997.20	 5,997.20

	DC 0000155	08/03/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046054|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 563.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046054|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 563.10

	* Total‑Poliza..: *	 563.10	 563.10

	DC 0000156	08/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046055|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 16,820.00
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046055|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 16,820.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,820.00	 16,820.00

	DC 0000157	10/03/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046056|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,770.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046056|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,770.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,770.30	 1,770.30

	DC 0000158	11/03/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046057|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,100.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046057|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,100.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.40	 1,100.40

	DC 0000169	08/03/2023  12:00:00a. m.	PRESENTACION DE LA DANZA DEL VENADO LOS DIAS 25,26,27,28 Y 29 DE MARZO EN LA CIUDAD DE MEXICO EN EL TIANGUIS TURITICO. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046070|PRESENTACION DE LA DANZA DEL VENADO LOS DIAS 25,26,27,28 Y 29 DE MARZO EN LA CIUDAD DE MEXICO EN EL TIANGUIS TURITICO. CON CARGO ALA DIRECCION	 29,747.85
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046070|PRESENTACION DE LA DANZA DEL VENADO LOS DIAS 25,26,27,28 Y 29 DE MARZO EN LA CIUDAD DE MEXICO EN EL TIANGUIS TURITICO. CON CARGO ALA DIRECCION	 29,747.85

	* Total‑Poliza..: *	 29,747.85	 29,747.85

	DC 0000170	09/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 17,488.16
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 17,488.16
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 8,120.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 8,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,608.16	 25,608.16

	DC 0000176	09/03/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISION DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 1,237.56
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 1,237.56
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 624.00
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 624.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 600.10
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 600.10
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 1,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 1,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 1,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 1,000.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 3,260.17
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 3,260.17
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 1,265.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 1,265.00
	 15	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 961.80
	 16	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 961.80
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 445.00
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 445.00
	 19	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 1,452.00
	 20	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 1,452.00
	 21	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 3,573.00
	 22	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 3,573.00
	 23	8240‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 180.00
	 24	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 180.00
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 1,499.00
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 1,499.00
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 2,621.99
	 28	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 2,621.99

	* Total‑Poliza..: *	 19,719.62	 19,719.62

	DC 0000215	09/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS  PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RENCARPETADO VADO AGUA AMARGA,LIMPIEZA DE CALLES,PLAZA COMUNIDAD DE EL BOLILLO DE BASURA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046116|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS  PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D	 29,183.91
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046116|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS  PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D	 29,183.91

	* Total‑Poliza..: *	 29,183.91	 29,183.91

	DC 0000216	09/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMINETO,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES,COL. BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046117|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,L	 19,752.82
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046117|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,L	 19,752.82

	* Total‑Poliza..: *	 19,752.82	 19,752.82

	DC 0000217	09/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D EELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046118|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D EELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE CONSUM	 2,500.01
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046118|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D EELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE CONSUM	 2,500.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.01	 2,500.01

	DC 0000218	09/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.

	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046119|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR CONSUMO E	 2,500.01
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046119|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR CONSUMO E	 2,500.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.01	 2,500.01

	DC 0000219	09/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESAROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL SERIE 3HAAMMAAR2CL612616, CON NUMERO ECONOMICO 124600030410000051.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046120|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESAROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	 2,620.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046120|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESAROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA	 2,620.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,620.00	 2,620.00

	DC 0000244	07/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 4,489.64
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 4,489.64
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 1,114.35
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 1,114.35

	* Total‑Poliza..: *	 5,603.99	 5,603.99

	DC 0000245	07/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A EST	 10,958.88
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146|SERVICIO GENERAL Y MANTENIMIENTO  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A EST	 10,958.88

	* Total‑Poliza..: *	 10,958.88	 10,958.88

	DC 0000246	09/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046147|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,508.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046147|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,508.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,508.20	 6,508.20

	DC 0000247	10/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046148|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,004.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046148|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,004.40

	* Total‑Poliza..: *	 11,004.40	 11,004.40

	DC 0000248	11/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046149|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,907.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046149|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,907.70

	* Total‑Poliza..: *	 13,907.70	 13,907.70

	DC 0000359	10/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLORAE NATURALES CENTRO DE MESA LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO ( DESAYUNO CON VIUDAS DE POLICIAS) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046264|SERVICIO DE FLORAE NATURALES CENTRO DE MESA LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO ( DESAYUNO CON VIUDAS DE POLICIAS) DE ESTE H. AYUNTAMIENT	 1,102.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046264|SERVICIO DE FLORAE NATURALES CENTRO DE MESA LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO ( DESAYUNO CON VIUDAS DE POLICIAS) DE ESTE H. AYUNTAMIENT	 1,102.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,102.00	 1,102.00

	DC 0000463	07/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 5,138.02
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 5,138.02
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 2,550.00
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 2,550.00
	 5	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 14,783.15
	 6	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 14,783.15
	 7	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 2,329.59
	 8	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 2,329.59

	* Total‑Poliza..: *	 24,800.76	 24,800.76

	DC 0000482	09/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A NANCY Y LUIS FELIPE CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046531|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A NANCY Y LUIS FELIPE CORRESPONDIEN	 1,540.00

	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046531|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA COMPRA DE LENTES A NANCY Y LUIS FELIPE CORRESPONDIEN	 1,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,540.00	 1,540.00

	DC 0000483	09/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA PROMOVEER EL DEPORTE A LA 1ERA QUINCENA  CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046532|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA PROMOVEER EL DEPORTE A LA 1ERA QUINCENA  CORRESPONDI	 1,650.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046532|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA LA PROMOVEER EL DEPORTE A LA 1ERA QUINCENA  CORRESPONDI	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.00	 1,650.00

	DD 0000014	08/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A783
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045774| ABRAZADERAS	 2,320.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045774| ABRAZADERAS	 2,320.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045774| ABRAZADERAS	 2,320.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045774| MANO DE OBRA	 1,856.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045774| MANO DE OBRA	 1,856.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045774| MANO DE OBRA	 1,856.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045774| MUEY CUARTA	 1,856.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045774| MUEY CUARTA	 1,856.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045774| MUEY CUARTA	 1,856.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045774| MUEY SEGUNDA	 3,248.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045774| MUEY SEGUNDA	 3,248.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045774| MUEY SEGUNDA	 3,248.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045774| MUEY TERCERA	 3,480.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045774| MUEY TERCERA	 3,480.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045774| MUEY TERCERA	 3,480.00
	 16	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A783|06/03/2023|0001760.00|1.0000|045774|ADQUISICION DE MATERIA	 12,622.50
	 17	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	045774| MUEY TERCERA	 137.50

	* Total‑Poliza..: *	 25,520.00	 25,520.00

	DD 0000015	09/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM20517
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045627| HOJA CIMBRAPLAY 4X8 5/8 (16MM )	 1,730.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045627| HOJA CIMBRAPLAY 4X8 5/8 (16MM )	 1,730.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045627| HOJA CIMBRAPLAY 4X8 5/8 (16MM )	 1,730.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045627| HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1 /4 )	 460.01
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045627| HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1 /4 )	 460.01
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045627| HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1 /4 )	 460.01
	 7	2112‑1‑000001‑000015   BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO |                       MM20517|09/03/2023|0000302.07|1.0000|045627|MATERIAL PARA LA REALI	 2,190.01

	* Total‑Poliza..: *	 4,380.02	 4,380.02

	DD 0000021	08/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I14648
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045839| LLANTAS 185/65 R15 HANKOOK H735	 10,800.01
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045839| LLANTAS 185/65 R15 HANKOOK H735	 10,800.01
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045839| LLANTAS 185/65 R15 HANKOOK H735	 10,800.01
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                        I14648|08/03/2023|0001489.66|1.0000|045839|ADQUISICION DE LLANTAS	 10,800.01

	* Total‑Poliza..: *	 21,600.02	 21,600.02

	DD 0000022	06/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6175
	 1	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| APAGADOR	 55.00
	 2	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| APAGADOR	 55.00
	 3	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| APAGADOR	 55.00
	 4	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| BROCAS	 118.00
	 5	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| BROCAS	 118.00
	 6	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| BROCAS	 118.00
	 7	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| CABLE # 12	 500.00
	 8	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| CABLE # 12	 500.00
	 9	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| CABLE # 12	 500.00
	 10	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| CADENA	 42.00
	 11	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| CADENA	 42.00

	 12	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| CADENA	 42.00
	 13	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| CAJAS CHUKY	 50.00
	 14	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| CAJAS CHUKY	 50.00
	 15	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| CAJAS CHUKY	 50.00
	 16	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| CANDADO	 155.00
	 17	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| CANDADO	 155.00
	 18	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| CANDADO	 155.00
	 19	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| CINTA AISLANTE	 70.00
	 20	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| CINTA AISLANTE	 70.00
	 21	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| CINTA AISLANTE	 70.00
	 22	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| CONTACTOS	 275.00
	 23	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| CONTACTOS	 275.00
	 24	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| CONTACTOS	 275.00
	 25	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| GRAPAS	 30.00
	 26	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| GRAPAS	 30.00
	 27	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| GRAPAS	 30.00
	 28	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| MANGUERA DE 1/2	 60.00
	 29	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| MANGUERA DE 1/2	 60.00
	 30	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| MANGUERA DE 1/2	 60.00
	 31	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| PEGAMENTO	 235.00
	 32	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| PEGAMENTO	 235.00
	 33	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| PEGAMENTO	 235.00
	 34	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| PIJAS PUNTA DE BROCA DE 3/4	 50.00
	 35	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| PIJAS PUNTA DE BROCA DE 3/4	 50.00
	 36	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| PIJAS PUNTA DE BROCA DE 3/4	 50.00
	 37	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| TAPAS DE 3 VENTANAS	 110.00
	 38	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| TAPAS DE 3 VENTANAS	 110.00
	 39	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| TAPAS DE 3 VENTANAS	 110.00
	 40	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| TAQUETES 3/8 CON PIJA	 36.00
	 41	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| TAQUETES 3/8 CON PIJA	 36.00
	 42	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| TAQUETES 3/8 CON PIJA	 36.00
	 43	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| TAQUETES 5/16 CON PIJA	 25.00
	 44	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| TAQUETES 5/16 CON PIJA	 25.00
	 45	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| TAQUETES 5/16 CON PIJA	 25.00
	 46	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| TAQUETES ANCLADA DE 3/8	 24.00
	 47	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| TAQUETES ANCLADA DE 3/8	 24.00
	 48	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808| TAQUETES ANCLADA DE 3/8	 24.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6175|06/03/2023|0000253.10|1.0000|045808|MATERIAL ELECTRICO Y D	 1,835.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,670.00	 3,670.00

	DD 0000025	09/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 018
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045776| BOLSA NEGRA JUMBO 70*30X1.20	 10,001.52
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045776| BOLSA NEGRA JUMBO 70*30X1.20	 10,001.52
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045776| BOLSA NEGRA JUMBO 70*30X1.20	 10,001.52
	 4	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                           018|09/03/2023|0001379.52|1.0000|045776|ADQUISICION DE BOLSAS	 10,001.52

	* Total‑Poliza..: *	 20,003.04	 20,003.04

	DD 0000035	08/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 37FCD0B877714FB4A53BDACFF82E7C
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045685| INSTALACION DE EXTRA A DOMICILIO	 290.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045685| INSTALACION DE EXTRA A DOMICILIO	 290.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045685| INSTALACION DE EXTRA A DOMICILIO	 290.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |37FCD0B877714FB4A53BDACFF82E7C|08/03/2023|0000040.00|1.0000|045685|SERVICIO DE INSTALACIO	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DD 0000036	08/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 04DBA90C53B6492AA1EFED0274266F
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045684| DESPONCHA A DOMICILIO	 232.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045684| DESPONCHA A DOMICILIO	 232.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045684| DESPONCHA A DOMICILIO	 232.00

	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |04DBA90C53B6492AA1EFED0274266F|08/03/2023|0000032.00|1.0000|045684|SERVICIO DE DESPONCHAD	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DD 0000037	08/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BE161C9E333B4A309472105A4CAEF7
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045511| DESPONCHADA A DOMICILIO	 232.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045511| DESPONCHADA A DOMICILIO	 232.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045511| DESPONCHADA A DOMICILIO	 232.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |BE161C9E333B4A309472105A4CAEF7|08/03/2023|0000032.00|1.0000|045511|SERVICIO DE DESPONCHAD	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DD 0000039	09/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4142D2C2B1ED495DA29201AD00C100, C76D3F8014B2426185F489DE6BBBED
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 609.00
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 609.00
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	 609.00
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| AROMATIZANTE AERPSOL GLADE	 67.28
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| AROMATIZANTE AERPSOL GLADE	 67.28
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| AROMATIZANTE AERPSOL GLADE	 67.28
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| BOLSA NEGRA 90X 1.20	 301.60
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| BOLSA NEGRA 90X 1.20	 301.60
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| BOLSA NEGRA 90X 1.20	 301.60
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| BOLSA NEGRA CHICA	 301.60
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| BOLSA NEGRA MEDIANA	 301.60
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| CLORO	 116.00
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| CLORO	 116.00
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| CLORO	 116.00
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| DETERCLORO	 33.06
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| DETERCLORO	 33.06
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| DETERCLORO	 33.06
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| FABULOSO MANZ‑CAN	 139.20
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| FABULOSO MANZ‑CAN	 139.20
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| FABULOSO MANZ‑CAN	 139.20
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 60.32
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 60.32
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	 60.32
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| PASTILLAS FLASH	 32.48
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| PASTILLAS FLASH	 32.48
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| PASTILLAS FLASH	 32.48
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| PASTILLAS PATO PURIFC	 42.92
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| PASTILLAS PATO PURIFC	 42.92
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| PASTILLAS PATO PURIFC	 42.92
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| PINOL VERDE	 139.20
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| PINOL VERDE	 139.20
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809| PINOL VERDE	 139.20
	 37	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |4142D2C2B1ED495DA29201AD00C100|09/03/2023|0000295.76|1.0000|045809|MATERIAL DE ASEO QUE S	 2,144.26
	 38	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 377.00
	 39	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 377.00
	 40	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 377.00
	 41	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 336.40
	 42	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 336.40
	 43	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 336.40
	 44	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| ATOMIZADOR GDE	 208.80
	 45	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| ATOMIZADOR GDE	 208.80
	 46	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| ATOMIZADOR GDE	 208.80
	 47	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 48	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80

	 49	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| BOLSA NEGRA CHICA	 904.80
	 50	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 51	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 52	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| BOLSA NEGRA JUMBO	 1,206.40
	 53	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 54	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 55	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| BOLSA NEGRA MEDIANA	 904.80
	 56	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| CEPILLO SANIRARIO DE PLASTICO	 156.60
	 57	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| CEPILLO SANIRARIO DE PLASTICO	 156.60
	 58	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| CEPILLO SANIRARIO DE PLASTICO	 156.60
	 59	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| CLORO	 696.00
	 60	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| CLORO	 696.00
	 61	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| CLORO	 696.00
	 62	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| DETERCLORO	 165.30
	 63	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| DETERCLORO	 165.30
	 64	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| DETERCLORO	 165.30
	 65	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| DETERGENTE UTIL POLVO	 336.40
	 66	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| DETERGENTE UTIL POLVO	 336.40
	 67	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| DETERGENTE UTIL POLVO	 336.40
	 68	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| ESCOBA DE ESPIGA	 301.60
	 69	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| ESCOBA DE ESPIGA	 301.60
	 70	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| ESCOBA DE ESPIGA	 301.60
	 71	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| FABULOSO MANZ‑CAN	 556.80
	 72	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| FABULOSO MANZ‑CAN	 556.80
	 73	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| FABULOSO MANZ‑CAN	 556.80
	 74	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| INSECTICIDAS	 205.32
	 75	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| INSECTICIDAS	 205.32
	 76	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| INSECTICIDAS	 205.32
	 77	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| JABON PARA MANOS	 266.80
	 78	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| JABON PARA MANOS	 266.80
	 79	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| JABON PARA MANOS	 266.80
	 80	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| KLEENEX	 133.40
	 81	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| KLEENEX	 133.40
	 82	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| KLEENEX	 133.40
	 83	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| NEUTRALIZADOR DE OLORES	 3,045.00
	 84	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| NEUTRALIZADOR DE OLORES	 3,045.00
	 85	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| NEUTRALIZADOR DE OLORES	 3,045.00
	 86	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 87	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 88	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	 904.80
	 89	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTITA	 536.50
	 90	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTITA	 536.50
	 91	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTITA	 536.50
	 92	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| PASTILLAS SANITARIAS FLSH	 406.00
	 93	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| PASTILLAS SANITARIAS FLSH	 406.00
	 94	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| PASTILLAS SANITARIAS FLSH	 406.00
	 95	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| PINOL VERVE	 556.80
	 96	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| PINOL VERVE	 556.80
	 97	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| PINOL VERVE	 556.80
	 98	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| PLEDGE	 508.08
	 99	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| PLEDGE	 508.08
	 100	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| PLEDGE	 508.08
	 101	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,624.00
	 102	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,624.00
	 103	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| REPUESTO AROMATIZANTE GLADE	 1,624.00
	 104	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| RESP. AUTOMATICO GLADE	 566.08
	 105	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| RESP. AUTOMATICO GLADE	 566.08
	 106	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| RESP. AUTOMATICO GLADE	 566.08
	 107	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,465.08
	 108	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,465.08
	 109	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| TOALLA FAPSA HIGIENICA	 1,465.08

	 110	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 1,698.24
	 111	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 1,698.24
	 112	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	 1,698.24
	 113	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR GRANDE	 80.04
	 114	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR GRANDE	 80.04
	 115	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| TOALLAS AZUL PARA LIMPIAR GRANDE	 80.04
	 116	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| TRAPEADOR HILO GRANDE	 287.68
	 117	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| TRAPEADOR HILO GRANDE	 287.68
	 118	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810| TRAPEADOR HILO GRANDE	 287.68
	 119	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |C76D3F8014B2426185F489DE6BBBED|09/03/2023|0002542.72|1.0000|045810|MATERIAL DE ASEO QUE S	 18,434.72

	* Total‑Poliza..: *	 41,157.96	 41,157.96

	DD 0000040	06/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6178, 6177, 6176
	 1	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| CABLE # 12	 187.00
	 2	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| CABLE # 12	 187.00
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| CABLE # 12	 187.00
	 4	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| CHALUPA	 20.00
	 5	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| CHALUPA	 20.00
	 6	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| CHALUPA	 20.00
	 7	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| CINTA AISLANTE	 30.00
	 8	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| CINTA AISLANTE	 30.00
	 9	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| CINTA AISLANTE	 30.00
	 10	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| CINTA DOBLE CARA	 150.00
	 11	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| CINTA DOBLE CARA	 150.00
	 12	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| CINTA DOBLE CARA	 150.00
	 13	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| CONTACTOS	 775.00
	 14	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| CONTACTOS	 775.00
	 15	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| CONTACTOS	 775.00
	 16	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| LAMAPARAS LEDS	 3,250.00
	 17	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| LAMAPARAS LEDS	 3,250.00
	 18	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| LAMAPARAS LEDS	 3,250.00
	 19	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| LAMPARAS DE EMPOTRAR DE 18 W	 1,165.00
	 20	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| LAMPARAS DE EMPOTRAR DE 18 W	 1,165.00
	 21	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| LAMPARAS DE EMPOTRAR DE 18 W	 1,165.00
	 22	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| PIJAS	 10.00
	 23	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| PIJAS	 10.00
	 24	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| PIJAS	 10.00
	 25	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| PILA DE 9V	 135.00
	 26	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| PILA DE 9V	 135.00
	 27	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| PILA DE 9V	 135.00
	 28	5135‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| TAQUETES DE 1/4	 3.00
	 29	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| TAQUETES DE 1/4	 3.00
	 30	8240‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726| TAQUETES DE 1/4	 3.00
	 31	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6178|06/03/2023|0000789.66|1.0000|045726|ADQUISICION DE MATERIA	 5,725.00
	 32	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045730| FOCOS DE 15 W	 900.00
	 33	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045730| FOCOS DE 15 W	 900.00
	 34	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045730| FOCOS DE 15 W	 900.00
	 35	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045730| LAMAPRAS DE 72 W	 3,600.00
	 36	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045730| LAMAPRAS DE 72 W	 3,600.00
	 37	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045730| LAMAPRAS DE 72 W	 3,600.00
	 38	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6177|06/03/2023|0000620.69|1.0000|045730|MATERIAL ELECTRICO EL	 4,500.00
	 39	5129‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045723| BROCA 5/16	 85.00
	 40	8250‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045723| BROCA 5/16	 85.00
	 41	8240‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045723| BROCA 5/16	 85.00
	 42	5129‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045723| CINTAS AISLANTES	 80.00
	 43	8250‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045723| CINTAS AISLANTES	 80.00
	 44	8240‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045723| CINTAS AISLANTES	 80.00
	 45	5129‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045723| PLASTIACERO	 370.00
	 46	8250‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045723| PLASTIACERO	 370.00
	 47	8240‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045723| PLASTIACERO	 370.00

	 48	5129‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045723| RODAJAS	 550.00
	 49	8250‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045723| RODAJAS	 550.00
	 50	8240‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045723| RODAJAS	 550.00
	 51	5129‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045723| TAQUETES 5/16	 100.00
	 52	8250‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045723| TAQUETES 5/16	 100.00
	 53	8240‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045723| TAQUETES 5/16	 100.00
	 54	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6176|06/03/2023|0000163.45|1.0000|045723|ADQUISICION DE MATERIA	 1,185.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,820.00	 22,820.00

	DD 0000048	05/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013763
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045995| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,200.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045995| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,200.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045995| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,200.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013763|05/03/2023|0000993.20|1.0000|045995|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,200.70

	* Total‑Poliza..: *	 14,401.40	 14,401.40

	DD 0000049	06/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013786
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045996| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,019.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045996| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,019.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045996| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,019.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013786|06/03/2023|0001657.88|1.0000|045996|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,019.60

	* Total‑Poliza..: *	 24,039.20	 24,039.20

	DD 0000050	06/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013765, CR0013764, CR0013784
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045997| COMBUSTIBLE	 500.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045997| COMBUSTIBLE	 500.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045997| COMBUSTIBLE	 500.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013765|06/03/2023|0000068.99|1.0000|045997|ADQUISICION DE COMBUST	 500.20
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045999| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,600.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045999| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,600.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045999| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,600.00
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045999| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,532.60
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045999| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,532.60
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045999| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,532.60
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045999| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 350.60
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045999| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 350.60
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045999| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 350.60
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045999| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 17,392.60
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045999| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 17,392.60
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045999| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 17,392.60
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045999| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,712.20
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045999| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,712.20
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045999| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,712.20
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013764|06/03/2023|0004908.69|1.0000|045999|ADQUISICION DE COMBUST	 35,588.00
	 21	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045998| COMBUSTIBLE	 1,149.20
	 22	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045998| COMBUSTIBLE	 1,149.20
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045998| COMBUSTIBLE	 1,149.20
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013784|06/03/2023|0000158.51|1.0000|045998|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,149.20

	* Total‑Poliza..: *	 74,474.80	 74,474.80

	DD 0000051	06/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A20804
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046000| ARANDELA DE SEGMENTO	 103.02
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046000| ARANDELA DE SEGMENTO	 103.02
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046000| ARANDELA DE SEGMENTO	 103.02
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046000| LINK	 718.60
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046000| LINK	 718.60
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046000| LINK	 718.60

	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046000| PLATE	 877.70
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046000| PLATE	 877.70
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046000| PLATE	 877.70
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046000| TORNILLOS DE GUIA DE GUARDIA	 663.34
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046000| TORNILLOS DE GUIA DE GUARDIA	 663.34
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046000| TORNILLOS DE GUIA DE GUARDIA	 663.34
	 13	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A20804|06/03/2023|0000325.88|1.0000|046000|ADQUISICION DE MATERIA	 2,362.66

	* Total‑Poliza..: *	 4,725.32	 4,725.32

	DD 0000052	06/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1369
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046001| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,241.80
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046001| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,241.80
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046001| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,241.80
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1369|06/03/2023|0001136.80|1.0000|046001|PARA SU CONSUNMO EN AT	 8,241.80

	* Total‑Poliza..: *	 16,483.60	 16,483.60

	DD 0000053	07/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013807
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046003| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,429.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046003| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,429.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046003| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,429.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013807|07/03/2023|0001576.47|1.0000|046003|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,429.40

	* Total‑Poliza..: *	 22,858.80	 22,858.80

	DD 0000054	07/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013791, CR0013790
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046005| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,130.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046005| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,130.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046005| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,130.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046005| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,600.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046005| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,600.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046005| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,600.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046005| COM,BUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,461.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046005| COM,BUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,461.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046005| COM,BUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,461.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046005| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPÍA	 10,781.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046005| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPÍA	 10,781.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046005| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPÍA	 10,781.00
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013791|07/03/2023|0003306.62|1.0000|046005|ADQUISICION DE COMBUST	 23,973.00
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046004| COMBUSTIBLE	 500.20
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046004| COMBUSTIBLE	 500.20
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046004| COMBUSTIBLE	 500.20
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013790|07/03/2023|0000068.99|1.0000|046004|ADQUISICION DE COMBUST	 500.20

	* Total‑Poliza..: *	 48,946.40	 48,946.40

	DD 0000055	07/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A20828
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006| BODY	 3,480.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006| BODY	 3,480.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006| BODY	 3,480.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006| CIRCLIP	 69.60
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006| CIRCLIP	 69.60
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006| CIRCLIP	 69.60
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006| PLATE, ANTI‑WRAP	 185.60
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006| PLATE, ANTI‑WRAP	 185.60
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006| PLATE, ANTI‑WRAP	 185.60
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006| SPIDER	 3,480.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006| SPIDER	 3,480.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006| SPIDER	 3,480.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006| WASHER	 185.60

	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006| WASHER	 185.60
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006| WASHER	 185.60
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006| YOKE	 12,644.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006| YOKE	 12,644.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006| YOKE	 12,644.00
	 19	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A20828|07/03/2023|0002764.80|1.0000|046006|ADQUISICION DE MATERIA	 20,044.80

	* Total‑Poliza..: *	 40,089.60	 40,089.60

	DD 0000056	07/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1E1F6
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046007| RENTA DE TABLONES,6 MANTELES Y 40 SILLAS Y 9 SILLAS FORRADAS	 1,548.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046007| RENTA DE TABLONES,6 MANTELES Y 40 SILLAS Y 9 SILLAS FORRADAS	 1,548.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046007| RENTA DE TABLONES,6 MANTELES Y 40 SILLAS Y 9 SILLAS FORRADAS	 1,548.60
	 4	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA1E1F6|07/03/2023|0000213.60|1.0000|046007|RENTA DE MOBILIARIO EL	 1,548.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,097.20	 3,097.20

	DD 0000057	08/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2842
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045709| TONER P/HP LASER JET 400 80X	 1,328.30
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045709| TONER P/HP LASER JET 400 80X	 1,328.30
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045709| TONER P/HP LASER JET 400 80X	 1,328.30
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2842|08/03/2023|0000183.21|1.0000|045709|TONER PARA IMPRESORA H	 1,328.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,656.60	 2,656.60

	DD 0000058	08/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A782
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045773| ABRAZADERA	 1,160.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045773| ABRAZADERA	 1,160.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045773| ABRAZADERA	 1,160.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045773| MANO DE OBRA	 928.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045773| MANO DE OBRA	 928.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045773| MANO DE OBRA	 928.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045773| REAPARCION DE MASA TRASERA ZUZU	 1,740.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045773| REAPARCION DE MASA TRASERA ZUZU	 1,740.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045773| REAPARCION DE MASA TRASERA ZUZU	 1,740.00
	 10	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A782|08/03/2023|0000528.00|1.0000|045773|ADQUISICION DE MATERIA	 3,786.75
	 11	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	045773| REAPARCION DE MASA TRASERA ZUZU	 41.25

	* Total‑Poliza..: *	 7,656.00	 7,656.00

	DD 0000059	08/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013833
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046009| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,754.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046009| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,754.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046009| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,754.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013833|08/03/2023|0001897.19|1.0000|046009|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,754.60

	* Total‑Poliza..: *	 27,509.20	 27,509.20

	DD 0000060	08/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013811, CR0013810
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046011| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,250.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046011| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,250.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046011| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,250.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046011| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,078.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046011| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,078.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046011| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,078.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046011| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,410.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046011| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,410.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046011| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,410.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046011| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,982.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046011| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,982.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046011| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,982.30
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046011| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,681.90

	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046011| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,681.90
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046011| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,681.90
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013811|08/03/2023|0004607.28|1.0000|046011|ADQUISICION DE COMBUST	 33,402.80
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046010| COMBUSTIBLE	 2,104.40
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046010| COMBUSTIBLE	 2,104.40
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046010| COMBUSTIBLE	 2,104.40
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013810|08/03/2023|0000290.26|1.0000|046010|ADQUISICION DE COMBUST	 2,104.40

	* Total‑Poliza..: *	 71,014.40	 71,014.40

	DD 0000061	09/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013836, CR0013837
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046013| COMBUSTIBLE	 800.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046013| COMBUSTIBLE	 800.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046013| COMBUSTIBLE	 800.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013836|09/03/2023|0000110.40|1.0000|046013|ADQUISICION DE COMBUST	 800.40
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046014| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,250.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046014| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,250.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046014| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,250.00
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046014| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,205.40
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046014| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,205.40
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046014| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,205.40
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046014| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,724.80
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046014| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,724.80
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046014| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,724.80
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046014| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,703.90
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046014| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,703.90
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046014| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,703.90
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013837|09/03/2023|0003846.08|1.0000|046014|ADQUISICION DE COMBUST	 27,884.10

	* Total‑Poliza..: *	 57,369.00	 57,369.00

	DD 0000062	09/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11770
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046016| AGUA DE 500 MLT	 360.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046016| AGUA DE 500 MLT	 360.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046016| AGUA DE 500 MLT	 360.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11770|09/03/2023|0000049.66|1.0000|046016|ADQUISICION DE PAQUETE	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DD 0000063	09/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 08804
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046018| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023	 1,801.48
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046018| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023	 1,801.48
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046018| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023	 1,801.48
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         08804|09/03/2023|0000248.48|1.0000|046018|SERVICIO DE TIMBRADO D	 1,801.48

	* Total‑Poliza..: *	 3,602.96	 3,602.96

	DD 0000064	10/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013860
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046020| COMBUSTIBLE	 1,051.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046020| COMBUSTIBLE	 1,051.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046020| COMBUSTIBLE	 1,051.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013860|10/03/2023|0000145.09|1.0000|046020|ADQUISICION DE COMBUST	 1,051.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,103.80	 2,103.80

	DD 0000065	10/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 17966
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046022| VENTA DE TIEMPO AIRE	 200.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046022| VENTA DE TIEMPO AIRE	 200.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046022| VENTA DE TIEMPO AIRE	 200.00
	 4	2112‑1‑000001‑000017   DORA ALICIA IÑIGUEZ ZAMORA	IIZD   |                         17966|10/03/2023|0000027.59|1.0000|046022|TIEMPO AIRE QUE SE NES	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 400.00	 400.00

	DD 0000066	11/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013911
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046025| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046025| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046025| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013911|11/03/2023|0000151.78|1.0000|046025|ADQUISICION DE COMBUST	 1,100.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.80	 2,200.80

	DD 0000074	07/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1022
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053| ACEITE	 1,218.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053| ACEITE	 1,218.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053| ACEITE	 1,218.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053| BALATA FRENO DE DISCO	 3,016.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053| BALATA FRENO DE DISCO	 3,016.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053| BALATA FRENO DE DISCO	 3,016.00
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053| FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	 104.40
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053| FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	 104.40
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053| FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	 104.40
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053| FILTRO DE AIRE	 208.80
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053| FILTRO DE AIRE	 208.80
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053| FILTRO DE AIRE	 208.80
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053| FILTRO DE AIRE CABINA	 986.00
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053| FILTRO DE AIRE CABINA	 986.00
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053| FILTRO DE AIRE CABINA	 986.00
	 16	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053| MANTENIMIENTO Y REAPARACIO DE VEHICULO	 464.00
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053| MANTENIMIENTO Y REAPARACIO DE VEHICULO	 464.00
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053| MANTENIMIENTO Y REAPARACIO DE VEHICULO	 464.00
	 19	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1022|07/03/2023|0000827.20|1.0000|046053|SERVICIO EL CUAL SERA	 5,997.20

	* Total‑Poliza..: *	 11,994.40	 11,994.40

	DD 0000075	08/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13826
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046054| COMBUSTIBLE	 563.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046054| COMBUSTIBLE	 563.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046054| COMBUSTIBLE	 563.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13826|08/03/2023|0000077.67|1.0000|046054|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 563.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,126.20	 1,126.20

	DD 0000076	08/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4641
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046055| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 16,820.00
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046055| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 16,820.00
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046055| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 16,820.00
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4641|08/03/2023|0002320.00|1.0000|046055|SERVICIO GENERICO IMPO	 16,820.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,640.00	 33,640.00

	DD 0000077	08/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 08787
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046012| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES  DE MARZO	 30,160.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046012| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES  DE MARZO	 30,160.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046012| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES  DE MARZO	 30,160.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         08787|08/03/2023|0004160.00|1.0000|046012|ACTUALIZACION,ASESORIA	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,320.00	 60,320.00

	DD 0000078	09/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A20863
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071| CUCHILLA MOTO 6"X8"X3"/4"5/8"	 12,296.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071| CUCHILLA MOTO 6"X8"X3"/4"5/8"	 12,296.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071| CUCHILLA MOTO 6"X8"X3"/4"5/8"	 12,296.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071| PORTAGAVILAN	 2,784.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071| PORTAGAVILAN	 2,784.00

	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071| PORTAGAVILAN	 2,784.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071| SELLOS /CILINDROS	 754.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071| SELLOS /CILINDROS	 754.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071| SELLOS /CILINDROS	 754.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071| TORNILLO P/CUCHILLA 5/5*X3"	 348.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071| TORNILLO P/CUCHILLA 5/5*X3"	 348.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071| TORNILLO P/CUCHILLA 5/5*X3"	 348.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071| TORNILLO P/CUCHILLA 5/8*X2.25	 638.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071| TORNILLO P/CUCHILLA 5/8*X2.25	 638.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071| TORNILLO P/CUCHILLA 5/8*X2.25	 638.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071| TUERCA HEXAGONAL 5/8*	 668.16
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071| TUERCA HEXAGONAL 5/8*	 668.16
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071| TUERCA HEXAGONAL 5/8*	 668.16
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071| GAVILAN MOTONIVELADORA	 8,120.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071| GAVILAN MOTONIVELADORA	 8,120.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071| GAVILAN MOTONIVELADORA	 8,120.00
	 22	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A20863|09/03/2023|0003532.16|1.0000|046071|ADQUISICION DE REFACCI	 25,608.16

	* Total‑Poliza..: *	 51,216.32	 51,216.32

	DD 0000079	10/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13861
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046021| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,480.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046021| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,480.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046021| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,480.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046021| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,604.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046021| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,604.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046021| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,604.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046021| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,250.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046021| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,250.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046021| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,250.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046021| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,421.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046021| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,421.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046021| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,421.70
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046021| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,324.00
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046021| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,324.00
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046021| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,324.00
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13861|10/03/2023|0004838.81|1.0000|046021|ADQUISICION DE COMBUST	 35,081.40

	* Total‑Poliza..: *	 70,162.80	 70,162.80

	DD 0000080	11/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13888
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046024| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 935.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046024| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 935.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046024| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 935.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046024| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,306.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046024| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,306.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046024| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,306.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046024| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 900.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046024| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 900.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046024| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 900.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046024| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,904.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046024| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,904.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046024| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,904.40
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046024| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,310.00
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046024| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,310.00
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046024| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,310.00
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13888|11/03/2023|0003359.49|1.0000|046024|ADQUISICION DE COMBUST	 24,356.30

	* Total‑Poliza..: *	 48,712.60	 48,712.60

	DD 0000081	10/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13868

	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046056| COMBUSTIBLE	 1,770.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046056| COMBUSTIBLE	 1,770.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046056| COMBUSTIBLE	 1,770.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13868|10/03/2023|0000244.18|1.0000|046056|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,770.30

	* Total‑Poliza..: *	 3,540.60	 3,540.60

	DD 0000103	10/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6200
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045725| chapa geo	 215.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045725| chapa geo	 215.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045725| chapa geo	 215.00
	 4	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045725| dado	 85.00
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045725| dado	 85.00
	 6	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045725| dado	 85.00
	 7	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045725| desarmadores	 70.00
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045725| desarmadores	 70.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045725| desarmadores	 70.00
	 10	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6200|10/03/2023|0000051.03|1.0000|045725|adquisicion de materia	 370.00

	* Total‑Poliza..: *	 740.00	 740.00

	DD 0000109	07/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B164479
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| 72000 KMS BASICO	 1,486.31
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| 72000 KMS BASICO	 1,486.31
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| 72000 KMS BASICO	 1,486.31
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| ACEITE TALLER SNTE  DEXOS 1 GEN 5W30 SN	 1,109.98
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| ACEITE TALLER SNTE  DEXOS 1 GEN 5W30 SN	 1,109.98
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| ACEITE TALLER SNTE  DEXOS 1 GEN 5W30 SN	 1,109.98
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA DEXRTON V1	 1,728.87
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA DEXRTON V1	 1,728.87
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA DEXRTON V1	 1,728.87
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| ELEMENTO FILTRO DE AIRE SILV 4.3	 1,648.60
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| ELEMENTO FILTRO DE AIRE SILV 4.3	 1,648.60
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| ELEMENTO FILTRO DE AIRE SILV 4.3	 1,648.60
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3 ‑ 4.3L	 124.81
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3 ‑ 4.3L	 124.81
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3 ‑ 4.3L	 124.81
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| FILTRO DE ACEITE TE SILVERADO 09‑22	 2,332.43
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| FILTRO DE ACEITE TE SILVERADO 09‑22	 2,332.43
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| FILTRO DE ACEITE TE SILVERADO 09‑22	 2,332.43
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| OTROS MATERIALES DIVERSOS	 297.08
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| OTROS MATERIALES DIVERSOS	 297.08
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| OTROS MATERIALES DIVERSOS	 297.08
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| RESIDUOS PELIGROSOS	 50.00
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| RESIDUOS PELIGROSOS	 50.00
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| RESIDUOS PELIGROSOS	 50.00
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| TRANSMISION	 1,484.80
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| TRANSMISION	 1,484.80
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046146| TRANSMISION	 1,484.80
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B164479|07/03/2023|0001511.57|1.0000|046146|SERVICIO GENERAL Y MAN	 10,958.88

	* Total‑Poliza..: *	 21,917.76	 21,917.76

	DD 0000110	07/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B164480
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| 96,000 KMS BASICO	 1,486.31
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| 96,000 KMS BASICO	 1,486.31
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| 96,000 KMS BASICO	 1,486.31
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| BUJIA ACD SILCERADO 5.3 Y 4.3 12‑22	 931.09

	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| BUJIA ACD SILCERADO 5.3 Y 4.3 12‑22	 931.09
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| BUJIA ACD SILCERADO 5.3 Y 4.3 12‑22	 931.09
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| ELEMENTO FILTRO DE AIRE SILV. 4.3 19‑21 OEM	 1,648.60
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| ELEMENTO FILTRO DE AIRE SILV. 4.3 19‑21 OEM	 1,648.60
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| ELEMENTO FILTRO DE AIRE SILV. 4.3 19‑21 OEM	 1,648.60
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3‑4.3L 18‑21	 124.81
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3‑4.3L 18‑21	 124.81
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3‑4.3L 18‑21	 124.81
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| OTROS MATERIALES DIVERSO	 148.83
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| OTROS MATERIALES DIVERSO	 148.83
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| OTROS MATERIALES DIVERSO	 148.83
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| RESIDUOS PELIGROSO	 50.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| RESIDUOS PELIGROSO	 50.00
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| RESIDUOS PELIGROSO	 50.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| SHAMPO	 100.00
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| SHAMPO	 100.00
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| SHAMPO	 100.00
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| ACEITE TALLER SINTE DEXOS 1 GEN 5W30 SN	 1,114.35
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| ACEITE TALLER SINTE DEXOS 1 GEN 5W30 SN	 1,114.35
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046145| ACEITE TALLER SINTE DEXOS 1 GEN 5W30 SN	 1,114.35
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B164480|07/03/2023|0000772.96|1.0000|046145|SERVICIO GENERAL Y MAN	 5,603.99

	* Total‑Poliza..: *	 11,207.98	 11,207.98

	DD 0000111	08/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CB11F95D
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046070| PRESENTACION DE LA DANZA DEL VENADO LOS DIAS 25,26,27,28 Y 29 DE MARZO EN LA CIUDAD DE MEXICO EN EL TIANGUIS TURITICO. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 29,747.85
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046070| PRESENTACION DE LA DANZA DEL VENADO LOS DIAS 25,26,27,28 Y 29 DE MARZO EN LA CIUDAD DE MEXICO EN EL TIANGUIS TURITICO. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 29,747.85
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046070| PRESENTACION DE LA DANZA DEL VENADO LOS DIAS 25,26,27,28 Y 29 DE MARZO EN LA CIUDAD DE MEXICO EN EL TIANGUIS TURITICO. CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 29,747.85
	 4	2112‑1‑000002‑000464   JUAN ENRIQUE MENDOZA ZAZUETA	MEZJ   |                      CB11F95D|08/03/2023|0004103.15|1.0000|046070|PRESENTACION DE LA DAN	 29,747.85

	* Total‑Poliza..: *	 59,495.70	 59,495.70

	DD 0000112	09/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013859
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046147| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,508.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046147| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,508.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046147| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,508.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013859|09/03/2023|0000897.68|1.0000|046147|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,508.20

	* Total‑Poliza..: *	 13,016.40	 13,016.40

	DD 0000113	10/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013882
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046148| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,004.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046148| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,004.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046148| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,004.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013882|10/03/2023|0001517.85|1.0000|046148|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,004.40

	* Total‑Poliza..: *	 22,008.80	 22,008.80

	DD 0000114	11/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013908
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046057| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046057| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046057| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013908|11/03/2023|0000151.78|1.0000|046057|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,100.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.80	 2,200.80

	DD 0000115	11/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013909
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046149| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,907.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046149| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,907.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046149| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,907.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013909|11/03/2023|0001918.30|1.0000|046149|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,907.70

	* Total‑Poliza..: *	 27,815.40	 27,815.40

	EE40000016	07/03/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001773‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 13,698.51
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EM COMISIONES D	 3,353.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,353.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,353.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,353.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,353.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,353.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,353.00
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EM COMISIONES D	 4,393.02
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,393.02
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,393.02
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,393.02
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,393.02
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,393.02
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,393.02
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EM COMISIONES D	 1,608.50
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,608.50
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,608.50
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,608.50
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,608.50
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,608.50
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,608.50
	 23	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EM COMISIONES D	 459.00
	 24	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 459.00
	 25	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 459.00
	 26	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 459.00
	 27	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 459.00
	 28	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 459.00
	 29	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 459.00
	 30	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EM COMISIONES D	 290.00
	 31	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 290.00
	 32	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 290.00
	 33	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 290.00
	 34	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 290.00
	 35	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 290.00
	 36	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 290.00
	 37	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS EM COMISIONES D	 3,600.00
	 38	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,600.00
	 39	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,600.00
	 40	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,600.00
	 41	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,600.00
	 42	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,600.00
	 43	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045958| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,600.00
	 44	2117‑1‑000007‑000022   JOSE MARIA CAMACHO GAMEZ	0001773‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 5.01

	* Total‑Poliza..: *	 54,814.08	 54,814.08

	EE40000017	09/03/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISION DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001774‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 19,719.62
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 1,237.56
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,237.56
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,237.56
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,237.56
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,237.56
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,237.56
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,237.56
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 624.00

	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 624.00
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 624.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 624.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 624.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 624.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 624.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 600.10
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.10
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.10
	 19	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.10
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.10
	 21	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.10
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.10
	 23	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 1,000.00
	 24	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 30	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 1,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 32	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 34	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 35	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 36	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 3,260.17
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,260.17
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,260.17
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,260.17
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,260.17
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,260.17
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,260.17
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 1,265.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,265.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,265.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,265.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,265.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,265.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,265.00
	 51	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 961.80
	 52	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 961.80
	 53	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 961.80
	 54	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 961.80
	 55	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 961.80
	 56	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 961.80
	 57	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 961.80
	 58	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 445.00
	 59	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 445.00
	 60	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 445.00
	 61	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 445.00
	 62	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 445.00
	 63	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 445.00
	 64	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 445.00
	 65	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 1,452.00
	 66	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,452.00
	 67	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,452.00
	 68	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,452.00
	 69	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,452.00
	 70	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,452.00

	 71	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,452.00
	 72	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 3,573.00
	 73	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,573.00
	 74	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,573.00
	 75	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,573.00
	 76	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,573.00
	 77	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,573.00
	 78	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,573.00
	 79	5137‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 180.00
	 80	8250‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 180.00
	 81	8240‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 180.00
	 82	8260‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 180.00
	 83	8250‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 180.00
	 84	8270‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 180.00
	 85	8260‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 180.00
	 86	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 1,499.00
	 87	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,499.00
	 88	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,499.00
	 89	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,499.00
	 90	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,499.00
	 91	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,499.00
	 92	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,499.00
	 93	5139‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 2,621.99
	 94	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,621.99
	 95	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,621.99
	 96	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,621.99
	 97	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,621.99
	 98	8270‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,621.99
	 99	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046077| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,621.99

	* Total‑Poliza..: *	 78,878.48	 78,878.48

	EE40000018	09/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS  PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RENCARPETADO VADO AGUA AMARGA,LIMPIEZA DE CALLES,PLAZA COMUNIDAD DE EL BOLILLO DE BASURA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001775‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 27,092.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046116| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS  PUBLICOS RELATIVO A L	 29,183.91
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046116| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LABO	 29,183.91
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046116| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LABO	 29,183.91
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046116| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LABO	 29,183.91
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046116| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LABO	 29,183.91
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046116| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LABO	 29,183.91
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046116| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LABO	 29,183.91
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001775‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,091.91

	* Total‑Poliza..: *	 116,735.64	 116,735.64

	EE40000019	09/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMINETO,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES,COL. BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001776‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 18,480.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046117| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A TRABAJO DE PARQUES	 19,752.82
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046117| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,752.82
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046117| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,752.82
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046117| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,752.82
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046117| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,752.82
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046117| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,752.82
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046117| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,752.82
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001776‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,272.82

	* Total‑Poliza..: *	 79,011.28	 79,011.28

	EE40000020	09/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D EELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001777‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 2,500.01
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046118| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D EELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACT	 2,500.01

	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046118| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.01
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046118| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.01
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046118| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.01
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046118| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.01
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046118| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.01
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046118| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,500.01

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.04	 10,000.04

	EE40000021	09/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001778‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 2,500.01
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046119| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA	 2,500.01
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046119| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.01
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046119| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.01
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046119| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.01
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046119| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.01
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046119| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.01
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046119| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.01

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.04	 10,000.04

	EE40000022	09/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESAROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL SERIE 3HAAMMAAR2CL612616, CON NUMERO ECONOMICO 124600030410000051.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001779‑E4  ALBERTO PEREZ SALAZAR	 2,620.00
	 2	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046120| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESAROLLO URBANO Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE	 2,620.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046120| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,620.00
	 4	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046120| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,620.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046120| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,620.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046120| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,620.00
	 7	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046120| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,620.00
	 8	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046120| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,620.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,480.00	 10,480.00

	EP10000001	07/03/2023  12:00:00a. m.	PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000001‑P1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,945.61
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,945.61

	* Total‑Poliza..: *	 2,945.61	 2,945.61

	EP10000002	07/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000002‑P1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,945.61
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	 2,945.61

	* Total‑Poliza..: *	 2,945.61	 2,945.61

	EP10000003	07/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000003‑P1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,945.61
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 2,945.61

	* Total‑Poliza..: *	 2,945.61	 2,945.61

	EP10000004	07/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000004‑P1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,945.61
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	 2,945.61

	* Total‑Poliza..: *	 2,945.61	 2,945.61

	EP10000005	07/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000005‑P1  EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	 24,800.76
	 2	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 5,138.02
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 5,138.02
	 4	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 5,138.02

	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 5,138.02
	 6	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 5,138.02
	 7	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 5,138.02
	 8	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 5,138.02
	 9	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 2,550.00
	 10	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,550.00
	 11	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,550.00
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,550.00
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,550.00
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,550.00
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,550.00
	 16	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 14,783.15
	 17	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 14,783.15
	 18	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 14,783.15
	 19	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 14,783.15
	 20	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 14,783.15
	 21	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 14,783.15
	 22	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 14,783.15
	 23	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 2,329.59
	 24	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,329.59
	 25	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,329.59
	 26	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,329.59
	 27	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,329.59
	 28	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,329.59
	 29	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046368| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,329.59

	* Total‑Poliza..: *	 99,203.04	 99,203.04

	IA 0000032	06/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO CONVENIO DE APOYO FIANCIERO QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA Y EL MUNICIPIO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO CONVENIO DE	 1,500,000.00
	 2	4213‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO CONVENIO DE	 1,500,000.00
	 3	1122‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO CONVENIO DE	 1,500,000.00
	 4	1122‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO CONVENIO DE	 1,500,000.00
	 5	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO CONVENIO DE	 1,500,000.00
	 6	8140‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO CONVENIO DE	 1,500,000.00
	 7	8140‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO CONVENIO DE	 1,500,000.00
	 8	8150‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO CONVENIO DE	 1,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000,000.00	 6,000,000.00

	IC 0000004	06/03/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 26,139.59
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 26,139.59
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 26,139.59
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 26,139.59
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 26,139.59
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 26,139.59
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 26,139.59
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 2,241.32
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 2,241.32
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 2,241.32
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 2,241.32
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 2,241.32
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 2,241.32
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 2,241.32
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 2,977.68
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 2,977.68
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 2,977.68
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 2,977.68
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 2,977.68
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 2,977.68

	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 2,977.68
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 241.84
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 241.84
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 241.84
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 241.84
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 241.84
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 241.84
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 241.84
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 223.30
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 223.30
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 223.30
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 223.30
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 223.30
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 223.30
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 223.30
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 1,051.50
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 1,051.50
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 1,051.50
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 1,051.50
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 1,051.50
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 1,051.50
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 1,051.50
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 10,848.41
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 10,848.41
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 10,848.41
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 10,848.41
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 10,848.41
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 10,848.41
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 10,848.41
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	‑3.01
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	‑3.01
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	‑3.01
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	‑3.01
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	‑3.01
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	‑3.01
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	‑3.01
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 3,054.20
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 3,054.20
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 3,054.20
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 3,054.20
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 3,054.20
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 3,054.20
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 3,054.20
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 305.43
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 305.43
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 305.43
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 305.43
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 305.43
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 305.43
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 305.43
	 78	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 33,412.88
	 79	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 33,412.88
	 80	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 33,412.88
	 81	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 33,412.88

	 82	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 33,412.88
	 83	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 33,412.88
	 84	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 33,412.88
	 85	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 0.12
	 86	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 0.12
	 87	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 0.12
	 88	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 0.12
	 89	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 0.12
	 90	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 0.12
	 91	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 0.12
	 92	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 4,813.53
	 93	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 4,813.53
	 94	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 4,813.53
	 95	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 4,813.53
	 96	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 4,813.53
	 97	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 4,813.53
	 98	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 4,813.53
	 99	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 600.00
	 100	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 600.00
	 101	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 600.00
	 102	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 600.00
	 103	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 600.00
	 104	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 600.00
	 105	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 600.00
	 106	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 449.92
	 107	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 449.92
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 449.92
	 109	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 449.92
	 110	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 449.92
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 449.92
	 112	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 449.92
	 113	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 449.92
	 114	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 449.92
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 449.92
	 116	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 449.92
	 117	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 449.92
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 449.92
	 119	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 449.92
	 120	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 1,349.76
	 121	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 1,349.76
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 1,349.76
	 123	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 1,349.76
	 124	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 1,349.76
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 1,349.76
	 126	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 1,349.76
	 127	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 6,574.37
	 128	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 6,574.37
	 129	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 6,574.37
	 130	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 6,574.37
	 131	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 6,574.37
	 132	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 6,574.37
	 133	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 6,574.37
	 134	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 2,424.00
	 135	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 2,424.00
	 136	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 2,424.00
	 137	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 2,424.00
	 138	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 2,424.00
	 139	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 2,424.00
	 140	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 2,424.00
	 141	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 1,500.00
	 142	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 1,500.00

	 143	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 1,500.00
	 144	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 1,500.00
	 145	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 1,500.00
	 146	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 1,500.00
	 147	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023 06/03/2023	 1,500.00
	 148	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 26,492.00
	 149	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 20,741.83
	 150	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 33,413.00
	 151	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 304.00
	 152	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 14,450.67
	 153	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2023	 3,357.00

	* Total‑Poliza..: *	 395,034.00	 395,034.00

	IC 0000005	07/03/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 3,800.62
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 3,800.62
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 3,800.62
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 3,800.62
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 3,800.62
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 3,800.62
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 3,800.62
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 952.41
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 952.41
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 952.41
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 952.41
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 952.41
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 952.41
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 952.41
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 519.56
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 519.56
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 519.56
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 519.56
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 519.56
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 519.56
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 519.56
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 106.19
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 106.19
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 106.19
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 106.19
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 106.19
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 106.19
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 106.19
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 38.96
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 38.96
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 38.96
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 38.96
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 38.96
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 38.96
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 38.96
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 684.29
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 684.29
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 684.29
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 684.29
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 684.29
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 684.29
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 684.29
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 2,597.00
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 2,597.00
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 2,597.00
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 2,597.00

	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 2,597.00
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 2,597.00
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 2,597.00
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	‑2.98
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	‑2.98
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	‑2.98
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	‑2.98
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	‑2.98
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	‑2.98
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	‑2.98
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 295.69
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 295.69
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 295.69
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 295.69
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 295.69
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 295.69
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 295.69
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 274.30
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 274.30
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 274.30
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 274.30
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 274.30
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 274.30
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 274.30
	 78	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 29.57
	 79	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 29.57
	 80	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 29.57
	 81	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 29.57
	 82	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 29.57
	 83	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 29.57
	 84	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 29.57
	 85	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 27.43
	 86	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 27.43
	 87	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 27.43
	 88	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 27.43
	 89	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 27.43
	 90	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 27.43
	 91	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 27.43
	 92	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 32.92
	 93	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 32.92
	 94	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 32.92
	 95	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 32.92
	 96	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 32.92
	 97	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 32.92
	 98	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 32.92
	 99	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 274.30
	 100	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 274.30
	 101	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 274.30
	 102	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 274.30
	 103	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 274.30
	 104	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 274.30
	 105	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 274.30
	 106	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 8,200.00
	 107	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 3,340.42

	 108	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 3,340.42
	 109	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 3,340.42
	 110	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 3,340.42
	 111	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 3,340.42
	 112	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 3,340.42
	 113	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 3,340.42
	 114	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 180.00
	 115	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 180.00
	 116	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 180.00
	 117	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 180.00
	 118	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 180.00
	 119	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 180.00
	 120	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 180.00
	 121	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 180.00
	 122	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 180.00
	 123	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 180.00
	 124	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 180.00
	 125	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 180.00
	 126	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 180.00
	 127	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 180.00
	 128	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 540.00
	 129	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 540.00
	 130	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 540.00
	 131	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 540.00
	 132	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 540.00
	 133	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 540.00
	 134	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 540.00
	 135	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 3,600.00
	 136	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 3,600.00
	 137	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 3,600.00
	 138	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 3,600.00
	 139	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 3,600.00
	 140	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 3,600.00
	 141	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 3,600.00
	 142	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 521.28
	 143	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 521.28
	 144	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 521.28
	 145	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 521.28
	 146	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 521.28
	 147	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 521.28
	 148	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 521.28
	 149	4145‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 516.06
	 150	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 516.06
	 151	1124‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 516.06
	 152	8120‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 516.06
	 153	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 516.06
	 154	8140‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 516.06
	 155	8150‑4‑490203   RECARGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023  07/03/2023	 516.06
	 156	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 622.44
	 157	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 414.96
	 158	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 8,587.24
	 159	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 934.00
	 160	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 8,200.00
	 161	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023	 8,053.12

	* Total‑Poliza..: *	 82,647.04	 82,647.04

	IC 0000006	08/03/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	 8,023.76
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 8,023.76
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 8,023.76

	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 8,023.76
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 8,023.76
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 8,023.76
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 8,023.76
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	 133.84
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 133.84
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 133.84
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 133.84
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 133.84
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 133.84
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 133.84
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	 912.12
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 912.12
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 912.12
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 912.12
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 912.12
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 912.12
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 912.12
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	 14.01
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 14.01
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 14.01
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 14.01
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 14.01
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 14.01
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 14.01
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	 68.39
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 68.39
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 68.39
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 68.39
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 68.39
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 68.39
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 68.39
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	 35.70
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 35.70
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 35.70
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 35.70
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 35.70
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 35.70
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 35.70
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	 2,662.35
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 2,662.35
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 2,662.35
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 2,662.35
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 2,662.35
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 2,662.35
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 2,662.35
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	 0.83
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 0.83
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 0.83
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 0.83
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 0.83
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 0.83
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 0.83
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	 14,860.00
	 58	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	 16,067.47
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 16,067.47
	 60	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 16,067.47
	 61	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 16,067.47
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 16,067.47
	 63	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 16,067.47
	 64	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 16,067.47

	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	 3,029.20
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 3,029.20
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 3,029.20
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 3,029.20
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 3,029.20
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 3,029.20
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 3,029.20
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	 120.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 120.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 120.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 120.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 120.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 120.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 120.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	 150.34
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 150.34
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 150.34
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 150.34
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 150.34
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 150.34
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 150.34
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	 150.34
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 150.34
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 150.34
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 150.34
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 150.34
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 150.34
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 150.34
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	 451.00
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 451.00
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 451.00
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 451.00
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 451.00
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 451.00
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 451.00
	 100	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	 1,606.75
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 1,606.75
	 102	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 1,606.75
	 103	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 1,606.75
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 1,606.75
	 105	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 1,606.75
	 106	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 1,606.75
	 107	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	 2,488.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 2,488.00
	 109	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 2,488.00
	 110	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 2,488.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 2,488.00
	 112	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 2,488.00
	 113	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 2,488.00
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	 518.70
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 518.70
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 518.70
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 518.70
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 518.70
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 518.70
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 518.70
	 121	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	 500.00
	 122	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 500.00
	 123	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 500.00
	 124	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 500.00
	 125	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 500.00

	 126	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 500.00
	 127	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	 500.00
	 128	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	‑0.38
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	‑0.38
	 130	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	‑0.38
	 131	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	‑0.38
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	‑0.38
	 133	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	‑0.38
	 134	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023 08/03/2023	‑0.38
	 135	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	 1,611.00
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	 40,827.18
	 137	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	 5,831.00
	 138	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DE 2023	 3,523.24

	* Total‑Poliza..: *	 162,589.68	 162,589.68

	IC 0000007	09/03/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 7,382.88
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 7,382.88
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 7,382.88
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 7,382.88
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 7,382.88
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 7,382.88
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 7,382.88
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 1,014.66
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1,014.66
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1,014.66
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1,014.66
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1,014.66
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1,014.66
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1,014.66
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 78.81
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 78.81
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 78.81
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 78.81
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 78.81
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 78.81
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 78.81
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 2,889.30
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 2,889.30
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 2,889.30
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 2,889.30
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 2,889.30
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 2,889.30
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 2,889.30
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 1.35
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1.35
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1.35
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1.35
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1.35
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1.35
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1.35
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 7,150.00
	 37	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 19,860.28
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 19,860.28
	 39	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 19,860.28
	 40	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 19,860.28
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 19,860.28
	 42	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 19,860.28
	 43	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 19,860.28
	 44	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 33,600.00

	 45	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 33,600.00
	 46	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 33,600.00
	 47	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 33,600.00
	 48	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 33,600.00
	 49	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 33,600.00
	 50	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 33,600.00
	 51	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 3,651.64
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 3,651.64
	 53	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 3,651.64
	 54	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 3,651.64
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 3,651.64
	 56	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 3,651.64
	 57	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 3,651.64
	 58	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 60.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 60.00
	 60	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 60.00
	 61	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 60.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 60.00
	 63	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 60.00
	 64	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 60.00
	 65	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 208.42
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 208.42
	 67	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 208.42
	 68	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 208.42
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 208.42
	 70	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 208.42
	 71	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 208.42
	 72	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 208.42
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 208.42
	 74	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 208.42
	 75	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 208.42
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 208.42
	 77	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 208.42
	 78	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 208.42
	 79	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 625.19
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 625.19
	 81	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 625.19
	 82	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 625.19
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 625.19
	 84	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 625.19
	 85	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 625.19
	 86	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 5,346.02
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 5,346.02
	 88	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 5,346.02
	 89	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 5,346.02
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 5,346.02
	 91	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 5,346.02
	 92	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 5,346.02
	 93	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 1,056.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1,056.00
	 95	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1,056.00
	 96	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1,056.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1,056.00
	 98	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1,056.00
	 99	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1,056.00
	 100	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 2,074.65
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 2,074.65
	 102	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 2,074.65
	 103	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 2,074.65
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 2,074.65
	 105	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 2,074.65

	 106	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 2,074.65
	 107	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 1,037.40
	 108	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1,037.40
	 109	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1,037.40
	 110	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1,037.40
	 111	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1,037.40
	 112	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1,037.40
	 113	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 1,037.40
	 114	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 2,218.62
	 115	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 2,218.62
	 116	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 2,218.62
	 117	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 2,218.62
	 118	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 2,218.62
	 119	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 2,218.62
	 120	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	 2,218.62
	 121	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	‑1.33
	 122	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	‑1.33
	 123	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	‑1.33
	 124	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	‑1.33
	 125	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	‑1.33
	 126	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	‑1.33
	 127	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023 09/03/2023	‑1.33
	 128	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 4,277.00
	 129	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 2,046.98
	 130	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 6,065.02
	 131	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 36,960.00
	 132	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 0.01
	 133	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 324.00
	 134	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 7,150.00
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 1,191.88
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 5,925.12
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2023	 24,522.30

	* Total‑Poliza..: *	 332,399.24	 332,399.24

	** Total‑Dia..: **	 21,649,473.90	 21,649,473.90

	D  0000072	13/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046082| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2023.	 70,000.00
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046082| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 70,000.00
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046082| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 70,000.00
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046082| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 70,000.00
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046082| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 70,000.00
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046082| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 70,000.00
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046082| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 70,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      0AAD2D0C|13/03/2023|0009655.17|1.0000|046082|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 70,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      0AAD2D0C|13/03/2023|0009655.17|1.0000|046082|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 70,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      0AAD2D0C|13/03/2023|0009655.17|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 70,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 350,000.00	 350,000.00

	D  0000073	13/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046083| REGISTRO DE PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL	 20,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046083| REGISTRO DE PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDI	 20,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046083| REGISTRO DE PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDI	 20,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046083| REGISTRO DE PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDI	 20,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046083| REGISTRO DE PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDI	 20,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046083| REGISTRO DE PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDI	 20,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046083| REGISTRO DE PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDI	 20,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	D  0000074	13/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046084| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	 11,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046084| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046084| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046084| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046084| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046084| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046084| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	D  0000075	13/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046085| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE	 11,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046085| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046085| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046085| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046085| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046085| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046085| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	D  0000076	13/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046086| REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2D	 1,650.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046086| REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA  AL	 1,650.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046086| REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA  AL	 1,650.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046086| REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA  AL	 1,650.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046086| REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA  AL	 1,650.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046086| REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA  AL	 1,650.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046086| REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA  AL	 1,650.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	D  0000077	13/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA, CTE. 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA, CTE. 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 100,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA, CTE. 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	D  0000078	13/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000079	13/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000080	13/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000081	14/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3118|17/02/2023|0002103.63|     1|045777|	 15,086.96

	 2	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045777|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO RESGUARDADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOM	 15,251.31
	 3	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045777|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO RESGUARDADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOM	 15,251.31
	 4	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045777|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO RESGUARDADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOM	 15,251.31
	 5	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045777|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO RESGUARDADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOM	 15,251.31
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 15,086.96

	* Total‑Poliza..: *	 45,589.58	 45,589.58

	D  0000082	14/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1678|27/01/2023|0001379.31|     1|045384|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045384|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045384|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045384|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045384|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000083	14/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000388   ISRAEL CORONEL MALDONADO	COMI   |                        FAC521|10/02/2023|0001662.35|     1|045632|	 12,052.01
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045632|PRESENTACION DE SERVICIO CONSITENTES EN LA PREPARACIO DE LOS ALIMENTOS PARA MEDIOS ASISTENTES ALA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION	 12,052.01
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045632|PRESENTACION DE SERVICIO CONSITENTES EN LA PREPARACIO DE LOS ALIMENTOS PARA MEDIOS ASISTENTES ALA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION	 12,052.01
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045632|PRESENTACION DE SERVICIO CONSITENTES EN LA PREPARACIO DE LOS ALIMENTOS PARA MEDIOS ASISTENTES ALA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION	 12,052.01
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045632|PRESENTACION DE SERVICIO CONSITENTES EN LA PREPARACIO DE LOS ALIMENTOS PARA MEDIOS ASISTENTES ALA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION	 12,052.01
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 12,052.01

	* Total‑Poliza..: *	 36,156.03	 36,156.03

	D  0000084	14/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000211   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                           490|02/02/2023|0002022.76|     1|045528|	 14,665.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045528|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO ALA ENTREGA DE RECEPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS Y BIENES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD	 14,665.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045528|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO ALA ENTREGA DE RECEPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS Y BIENES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD	 14,665.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045528|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO ALA ENTREGA DE RECEPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS Y BIENES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD	 14,665.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045528|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO ALA ENTREGA DE RECEPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS Y BIENES DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD	 14,665.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 14,665.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,995.00	 43,995.00

	D  0000085	14/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000448   IGA COMUNICACION TOTAL CONSULTORES	IGA    |                           330|11/01/2023|0000000640|     1|045363|	 4,640.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045363|PARTICIPACION CON UN STAND DE 4.8 M X2.44 M EN LA EXPO DEPORTIVA DEL 32 MARATON DE CULIACAN 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 4,640.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045363|PARTICIPACION CON UN STAND DE 4.8 M X2.44 M EN LA EXPO DEPORTIVA DEL 32 MARATON DE CULIACAN 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 4,640.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045363|PARTICIPACION CON UN STAND DE 4.8 M X2.44 M EN LA EXPO DEPORTIVA DEL 32 MARATON DE CULIACAN 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 4,640.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045363|PARTICIPACION CON UN STAND DE 4.8 M X2.44 M EN LA EXPO DEPORTIVA DEL 32 MARATON DE CULIACAN 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 4,640.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023.	 4,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.00	 13,920.00

	D  0000086	14/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      9415F0AC|30/01/2023|0000341.61|     1|045485|	 2,450.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045485|RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE	 2,476.69
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045485|RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE	 2,476.69
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045485|RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE	 2,476.69
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045485|RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE	 2,476.69
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023.	 2,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,403.38	 7,403.38

	D  0000087	14/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046046| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 30,142.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046046| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 30,142.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046046| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 30,142.00

	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046046| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 30,142.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046046| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 30,142.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046046| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 30,142.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046046| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 30,142.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632032023|14/03/2023|0004157.52|1.0000|046046|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,847.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632032023|14/03/2023|0004157.52|1.0000|046046|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,847.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353032023|14/03/2023|0004157.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,988.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353032023|14/03/2023|0004157.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,988.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396032023|14/03/2023|0004157.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,856.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396032023|14/03/2023|0004157.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,856.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388032023|14/03/2023|0004157.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,088.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388032023|14/03/2023|0004157.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,088.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370032023|14/03/2023|0004157.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,602.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370032023|14/03/2023|0004157.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,602.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469032023|14/03/2023|0004157.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,266.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469032023|14/03/2023|0004157.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,266.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477032023|14/03/2023|0004157.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 916.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477032023|14/03/2023|0004157.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 916.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361032023|14/03/2023|0004157.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 579.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361032023|14/03/2023|0004157.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 579.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            548080501361032023|14/03/2023|0004157.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 30,142.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,710.00	 150,710.00

	D  0000088	14/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000089	14/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000090	14/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000091	15/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000092	15/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 2,040.31
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 2,040.31

	* Total‑Poliza..: *	 2,040.31	 2,040.31

	D  0000093	15/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046088| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.	 338,670.79
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046088| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046088| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046088| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046088| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046088| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046088| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      B11DDED9|10/03/2023|0046713.21|1.0000|046088|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      B11DDED9|10/03/2023|0046713.21|1.0000|046088|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      B11DDED9|10/03/2023|0046713.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,693,353.95	 1,693,353.95

	D  0000094	15/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046089| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.	 45,062.43
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046089| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046089| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046089| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046089| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046089| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046089| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      242A5491|07/03/2023|0006215.51|1.0000|046089|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      242A5491|07/03/2023|0006215.51|1.0000|046089|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      242A5491|07/03/2023|0006215.51|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 225,312.15	 225,312.15

	D  0000095	15/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.	 52,820.74
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046090| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      D9178917|13/03/2023|0007285.62|1.0000|046090|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      D9178917|13/03/2023|0007285.62|1.0000|046090|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      D9178917|13/03/2023|0007285.62|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 264,103.70	 264,103.70

	D  0000096	15/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023	 117,970.10
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046091| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      35CA66ED|15/03/2023|0016271.74|1.0000|046091|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      35CA66ED|15/03/2023|0016271.74|1.0000|046091|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      35CA66ED|16/03/2023|0016271.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 589,850.50	 589,850.50

	D  0000097	15/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.	 590,778.90
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046092| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      86DCC5BF|14/03/2023|0081486.74|1.0000|046092|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      86DCC5BF|14/03/2023|0081486.74|1.0000|046092|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      86DCC5BF|14/03/2023|0081486.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,953,894.50	 2,953,894.50

	D  0000098	15/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 396,502.95
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 396,502.95

	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 396,502.95
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 396,502.95
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 396,502.95
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 396,502.95
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 396,502.95
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 120,021.30
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 120,021.30
	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 120,021.30
	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 120,021.30
	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 120,021.30
	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 120,021.30
	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 120,021.30
	 15	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 18,653.43
	 16	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,653.43
	 17	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,653.43
	 18	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,653.43
	 19	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,653.43
	 20	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,653.43
	 21	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,653.43
	 22	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 398,311.80
	 23	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 398,311.80
	 24	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 398,311.80
	 25	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 398,311.80
	 26	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 398,311.80
	 27	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 398,311.80
	 28	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 398,311.80
	 29	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 50,618.46
	 30	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,618.46
	 31	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,618.46
	 32	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,618.46
	 33	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,618.46
	 34	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,618.46
	 35	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,618.46
	 36	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 58,211.53
	 37	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 13,333.49
	 38	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,000.00
	 39	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 10,874.26
	 40	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,323.18
	 41	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,673.66
	 42	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,249.32
	 43	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 8,875.00
	 44	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 14,491.45
	 45	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,000.00
	 46	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,050.12
	 47	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,756.74
	 48	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 22,449.51
	 49	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,195.00
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,637.84
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 603.95
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,000.00
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 345.12
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 556.00
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 300.00
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 152.67
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 745.60
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 8,766.32
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,485.64
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,000.00
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,515.34
	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 216.59
	 63	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 61,672.30

	 64	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 10,714.82
	 65	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 373,036.72
	 66	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 11,737.05
	 67	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 325,011.93
	 68	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 13,181.18
	 69	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,945.61

	* Total‑Poliza..: *	 3,936,431.76	 3,936,431.76

	D  0000099	15/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,210.51
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 341.66
	 3	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 164,820.03
	 4	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 37,990.60
	 5	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,000.00
	 6	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 13,272.72
	 7	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 900.00
	 8	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,200.00
	 9	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 735.14
	 10	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,530.04
	 11	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 35,000.00
	 12	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 22,591.89
	 13	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 17,765.00
	 14	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,226.00
	 15	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 8,883.16
	 16	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 700.60
	 17	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 11,550.56
	 18	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 10,426.00
	 19	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,000.00
	 20	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 8,000.00
	 21	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,033.14
	 22	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,537.46
	 23	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,500.00
	 24	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 32,500.26
	 25	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,285.00
	 26	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 15,516.00
	 27	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 91,045.39
	 28	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 22,842.82
	 29	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,000.00
	 30	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 13,327.20
	 31	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 22,693.20
	 32	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 34,368.00
	 33	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 24,012.00
	 34	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,500.00
	 35	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,816.57
	 36	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 10,164.55
	 37	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 8,500.00
	 38	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 163.00
	 39	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 88,301.27
	 40	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 15,905.00
	 41	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 67,588.00
	 42	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,600.00
	 43	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 8,786.55
	 44	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 423,713.16
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,646.45
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,646.45
	 47	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 670.17
	 48	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,035,395.50
	 49	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 10,309.23
	 50	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,359.78
	 51	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 6,565.95

	 52	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 54	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 55	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 56	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 57	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 58	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 11,379.60
	 59	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 60	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 61	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 62	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 63	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 64	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 65	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 12,300.45
	 66	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 67	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 68	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 69	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 70	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 71	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 72	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 26,237.10
	 73	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 74	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 75	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 76	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 77	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 78	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 79	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 6,889.50
	 80	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 81	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 82	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 83	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 84	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 85	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 86	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 16,434.60
	 87	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 88	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 89	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 90	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 91	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 92	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 93	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 31,764.90
	 94	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 95	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 96	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 97	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 98	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 99	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 100	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 53,590.50
	 101	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 102	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 103	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 104	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 105	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 106	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 107	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 14,632.50
	 108	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 109	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 110	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 111	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 112	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50

	 113	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 114	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 4,460.55
	 115	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 116	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 117	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 118	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 119	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 120	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 121	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,347.05
	 122	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 123	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 124	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 125	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 126	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 127	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 128	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 41,172.30
	 129	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 130	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 131	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 132	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 133	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 134	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 135	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 21,041.40
	 136	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 137	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 138	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 139	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 140	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 141	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 142	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 58,591.80
	 143	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 144	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 145	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 146	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 147	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 148	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 149	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 46,403.70
	 150	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 151	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 152	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 153	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 154	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 155	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 156	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,276.55
	 157	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 158	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 159	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 160	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 161	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 162	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 163	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 23,649.00
	 164	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 165	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 166	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 167	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 168	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 169	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 170	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 8,754.45
	 171	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 172	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 173	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45

	 174	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 175	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 176	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 177	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 22,467.90
	 178	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 179	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 180	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 181	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 182	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 183	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 184	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 13,400.85
	 185	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 186	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 187	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 188	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 189	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 190	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 191	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 108,633.15
	 192	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 193	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 194	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 195	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 196	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 197	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 198	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 122,319.00
	 199	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 200	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 201	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 202	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 203	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 204	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 205	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,500.00
	 206	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 207	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 208	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 209	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 210	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 211	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 212	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 4,510.00
	 213	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,510.00
	 214	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,510.00
	 215	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,510.00
	 216	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,510.00
	 217	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,510.00
	 218	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,510.00
	 219	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 4,000.00
	 220	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 221	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 222	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 223	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 224	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 225	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 226	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 19,500.00
	 227	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 228	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 229	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 230	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 231	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 232	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 233	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,052.03
	 234	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,052.03

	 235	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,052.03
	 236	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,052.03
	 237	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,052.03
	 238	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,052.03
	 239	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,052.03
	 240	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 594.73
	 241	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 242	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 243	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 244	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 245	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 246	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 247	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 6,445.70
	 248	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,445.70
	 249	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,445.70
	 250	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,445.70
	 251	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,445.70
	 252	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,445.70
	 253	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,445.70
	 254	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 7,013.84
	 255	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,013.84
	 256	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,013.84
	 257	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,013.84
	 258	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,013.84
	 259	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,013.84
	 260	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,013.84
	 261	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,655.00
	 262	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,655.00
	 263	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,655.00
	 264	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,655.00
	 265	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,655.00
	 266	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,655.00
	 267	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,655.00
	 268	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,867.53
	 269	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,867.53
	 270	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,867.53
	 271	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,867.53
	 272	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,867.53
	 273	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,867.53
	 274	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,867.53
	 275	5113‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,000.00
	 276	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 277	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 278	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 279	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 280	8270‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 281	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 282	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 4,746.76
	 283	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,746.76
	 284	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,746.76
	 285	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,746.76
	 286	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,746.76
	 287	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,746.76
	 288	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,746.76
	 289	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,140.77
	 290	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,140.77
	 291	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,140.77
	 292	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,140.77
	 293	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,140.77
	 294	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,140.77
	 295	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,140.77

	 296	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,313.19
	 297	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 298	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 299	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 300	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 301	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 302	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 303	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 725.92
	 304	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 305	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 306	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 307	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 308	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 309	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 310	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,618.27
	 311	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 312	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 313	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 314	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 315	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 316	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 317	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,487.61
	 318	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 319	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 320	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 321	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 322	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 323	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 324	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,377.90
	 325	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 326	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 327	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 328	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 329	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 330	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 331	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,246.25
	 332	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 333	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 334	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 335	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 336	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 337	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 338	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,935.28
	 339	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 340	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 341	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 342	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 343	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 344	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 345	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 12,498.94
	 346	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 347	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 348	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 349	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 350	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 351	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 352	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,902.00
	 353	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 354	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 355	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 356	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00

	 357	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 358	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 359	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 892.11
	 360	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 361	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 362	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 363	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 364	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 365	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 366	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,069.41
	 367	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 368	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 369	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 370	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 371	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 372	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 373	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 10,338.41
	 374	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 375	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 376	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 377	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 378	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 379	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 380	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 4,372.18
	 381	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 382	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 383	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 384	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 385	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 386	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 387	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 9,239.87
	 388	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 389	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 390	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 391	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 392	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 393	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 394	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 6,585.84
	 395	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 396	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 397	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 398	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 399	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 400	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 401	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 351.77
	 402	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 403	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 404	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 405	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 406	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 407	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 408	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,690.46
	 409	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 410	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 411	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 412	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 413	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 414	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 415	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,750.89
	 416	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 417	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89

	 418	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 419	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 420	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 421	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 422	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,208.53
	 423	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 424	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 425	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 426	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 427	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 428	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 429	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,553.45
	 430	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 431	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 432	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 433	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 434	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 435	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 436	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 18,642.37
	 437	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 438	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 439	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 440	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 441	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 442	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 443	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 18,186.90
	 444	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 445	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 446	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 447	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 448	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 449	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 450	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 112,573.50
	 451	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 452	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 453	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 454	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 455	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 456	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 457	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 73,229.55
	 458	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 459	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 460	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 461	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 462	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 463	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 464	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 59,737.05
	 465	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 466	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 467	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 468	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 469	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 470	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 471	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 40,221.30
	 472	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 473	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 474	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 475	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 476	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 477	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 478	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 82,314.45

	 479	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 480	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 481	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 482	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 483	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 484	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 485	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 58,770.15
	 486	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 487	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 488	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 489	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 490	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 491	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 492	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 10,897.95
	 493	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 494	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 495	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 496	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 497	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 498	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 499	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 24,208.50
	 500	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 501	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 502	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 503	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 504	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 505	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 506	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 4,185.00
	 507	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 508	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 509	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 510	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 511	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 512	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 513	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 11,198.10
	 514	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 515	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 516	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 517	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 518	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 519	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 520	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 33,720.00
	 521	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 522	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 523	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 524	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 525	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 526	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 527	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 57,360.90
	 528	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 529	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 530	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 531	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 532	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 533	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 534	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 11,757.00
	 535	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 536	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 537	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 538	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 539	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00

	 540	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 541	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 16,621.50
	 542	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 543	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 544	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 545	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 546	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 547	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 548	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 44,180.25
	 549	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 550	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 551	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 552	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 553	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 554	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 555	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 8,357.55
	 556	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55
	 557	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55
	 558	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55
	 559	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55
	 560	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55
	 561	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,357.55
	 562	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 7,414.95
	 563	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 564	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 565	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 566	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 567	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 568	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 569	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 39,424.05
	 570	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,424.05
	 571	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,424.05
	 572	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,424.05
	 573	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,424.05
	 574	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,424.05
	 575	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,424.05
	 576	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 42,819.75
	 577	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 578	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 579	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 580	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 581	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 582	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 583	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 35,515.95
	 584	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 585	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 586	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 587	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 588	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 589	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 590	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 21,847.05
	 591	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 592	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 593	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 594	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 595	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 596	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 597	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 61,902.30
	 598	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 599	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 600	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30

	 601	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 602	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 603	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 604	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 14,223.00
	 605	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 606	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 607	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 608	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 609	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 610	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 611	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 14,590.95
	 612	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 613	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 614	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 615	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 616	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 617	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 618	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 65,776.20
	 619	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 620	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 621	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 622	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 623	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 624	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 625	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 23,450.55
	 626	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 627	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 628	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 629	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 630	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 631	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 632	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 28,036.35
	 633	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 634	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 635	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 636	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 637	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 638	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 639	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 22,898.40
	 640	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 641	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 642	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 643	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 644	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 645	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 646	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 17,811.90
	 647	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 648	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 649	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 650	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 651	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 652	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 653	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 7,509.45
	 654	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 655	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 656	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 657	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 658	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 659	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 660	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 19,254.90
	 661	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90

	 662	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 663	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 664	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 665	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 666	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 667	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 40,300.50
	 668	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 669	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 670	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 671	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 672	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 673	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 674	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 48,360.00
	 675	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,360.00
	 676	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,360.00
	 677	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,360.00
	 678	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,360.00
	 679	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,360.00
	 680	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,360.00
	 681	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 45,591.82
	 682	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,591.82
	 683	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,591.82
	 684	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,591.82
	 685	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,591.82
	 686	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,591.82
	 687	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,591.82
	 688	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 50,010.60
	 689	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,010.60
	 690	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,010.60
	 691	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,010.60
	 692	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,010.60
	 693	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,010.60
	 694	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,010.60
	 695	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,245.84
	 696	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,245.84
	 697	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,245.84
	 698	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,245.84
	 699	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,245.84
	 700	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,245.84
	 701	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,245.84
	 702	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,934.03
	 703	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,934.03
	 704	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,934.03
	 705	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,934.03
	 706	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,934.03
	 707	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,934.03
	 708	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,934.03
	 709	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,500.00
	 710	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 711	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 712	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 713	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 714	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 715	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 716	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 6,113.70
	 717	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,113.70
	 718	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,113.70
	 719	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,113.70
	 720	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,113.70
	 721	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,113.70
	 722	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,113.70

	 723	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,400.27
	 724	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,400.27
	 725	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,400.27
	 726	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,400.27
	 727	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,400.27
	 728	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,400.27
	 729	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,400.27
	 730	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 14,000.00
	 731	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 732	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 733	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 734	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 735	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 736	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 737	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 7,837.67
	 738	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,837.67
	 739	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,837.67
	 740	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,837.67
	 741	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,837.67
	 742	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,837.67
	 743	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,837.67
	 744	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,751.06
	 745	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06
	 746	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06
	 747	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06
	 748	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06
	 749	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06
	 750	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06
	 751	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,429.72
	 752	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,429.72
	 753	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,429.72
	 754	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,429.72
	 755	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,429.72
	 756	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,429.72
	 757	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,429.72
	 758	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 2,471.67
	 759	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 760	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 761	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 762	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 763	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 764	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 765	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,006.90
	 766	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,006.90
	 767	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,006.90
	 768	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,006.90
	 769	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,006.90
	 770	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,006.90
	 771	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,006.90
	 772	5113‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 500.63
	 773	8250‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.63
	 774	8240‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.63
	 775	8260‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.63
	 776	8250‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.63
	 777	8270‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.63
	 778	8260‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 500.63
	 779	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 6,500.00
	 780	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 781	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 782	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 783	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00

	 784	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 785	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 786	5113‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 849.13
	 787	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.13
	 788	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.13
	 789	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.13
	 790	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.13
	 791	8270‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.13
	 792	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 849.13
	 793	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,482.98
	 794	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,482.98
	 795	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,482.98
	 796	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,482.98
	 797	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,482.98
	 798	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,482.98
	 799	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,482.98
	 800	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,063.50
	 801	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,063.50
	 802	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,063.50
	 803	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,063.50
	 804	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,063.50
	 805	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,063.50
	 806	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,063.50
	 807	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 7,500.00
	 808	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 809	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 810	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 811	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 812	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 813	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 814	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,250.83
	 815	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.83
	 816	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.83
	 817	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.83
	 818	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.83
	 819	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.83
	 820	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,250.83
	 821	5113‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 775.73
	 822	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 775.73
	 823	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 775.73
	 824	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 775.73
	 825	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 775.73
	 826	8270‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 775.73
	 827	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 775.73
	 828	5113‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 271.33
	 829	8250‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271.33
	 830	8240‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271.33
	 831	8260‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271.33
	 832	8250‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271.33
	 833	8270‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271.33
	 834	8260‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271.33
	 835	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,286.49
	 836	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,286.49
	 837	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,286.49
	 838	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,286.49
	 839	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,286.49
	 840	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,286.49
	 841	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,286.49
	 842	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,164.66
	 843	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,164.66
	 844	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,164.66

	 845	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,164.66
	 846	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,164.66
	 847	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,164.66
	 848	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,164.66
	 849	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 1,927.38
	 850	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,927.38
	 851	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,927.38
	 852	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,927.38
	 853	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,927.38
	 854	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,927.38
	 855	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,927.38
	 856	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,628.10
	 857	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,628.10
	 858	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,628.10
	 859	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,628.10
	 860	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,628.10
	 861	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,628.10
	 862	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,628.10
	 863	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,029.60
	 864	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 865	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 866	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 867	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 868	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 869	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 870	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 5,138.76
	 871	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 872	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 873	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 874	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 875	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 876	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 877	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 208.63
	 878	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 879	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 880	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 881	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 882	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 883	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 884	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 54,438.75
	 885	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 886	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 887	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 888	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 889	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 890	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 891	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 11,255.85
	 892	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,255.85
	 893	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,255.85
	 894	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,255.85
	 895	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,255.85
	 896	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,255.85
	 897	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,255.85
	 898	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 271,419.30
	 899	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 900	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 901	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 902	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 903	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 904	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 271,419.30
	 905	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046113| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 3,278.10

	 906	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046113| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 907	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046113| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 908	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046113| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 909	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046113| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 910	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046113| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 911	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046113| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 912	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046113| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO	 8,583.30
	 913	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046113| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 914	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046113| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 915	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046113| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 916	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046113| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 917	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046113| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 918	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046113| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 919	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 235,742.37
	 920	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,322.51

	* Total‑Poliza..: *	 10,181,214.61	 10,181,214.61

	D  0000100	15/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B418148|15/03/2023|0003172.41|     1|046098|	 23,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046098|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MARZO  PARA 46  ELEMENTOS OPERAT	 23,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046098|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MARZO  PARA 46  ELEMENTOS OPERAT	 23,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046098|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MARZO  PARA 46  ELEMENTOS OPERAT	 23,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046098|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MARZO  PARA 46  ELEMENTOS OPERAT	 23,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	046098|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MARZO  PARA 46  ELEMENTOS OPERAT	 23,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,000.00	 69,000.00

	D  0000101	15/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000102	15/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000103	16/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000104	16/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO MDE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO MDE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 5,584.85
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO MDE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 5,584.85

	* Total‑Poliza..: *	 5,584.85	 5,584.85

	D  0000105	16/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO MDE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO MDE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 35,955.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO MDE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 35,955.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,955.00	 35,955.00

	D  0000106	16/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO MDE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO MDE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 16,232.05
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO MDE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 16,232.05

	* Total‑Poliza..: *	 16,232.05	 16,232.05

	D  0000107	16/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO MDE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO MDE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 143,393.42
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO MDE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 143,393.42

	* Total‑Poliza..: *	 143,393.42	 143,393.42

	D  0000108	16/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO MDE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO MDE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 50,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO MDE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	D  0000109	16/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO MDE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO MDE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 9,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO MDE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI SOTO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	D  0000110	16/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 9,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000111	16/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002142|14/03/2023|0014262.07|     1|046087|	 103,400.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 27,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 27,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 27,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 27,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,500.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,500.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,500.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,500.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 5,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00

	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 4,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 13,200.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 13,200.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 13,200.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 13,200.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 3,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,500.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIE	 2,000.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 310,200.00	 310,200.00

	D  0000112	16/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA  ASISTENTE DE LA PRESIDENCIA C. JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA ,POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE CORDINACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO PARA SU VERTIENTE DE PLANEACION URBANA,METROPOLITANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA MUNICIPIOS BENECIARIOS EN EL EJERCICIO 2023, EL DIA 16 DE MARZO DE PRESNTE AÑO.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046370| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA  ASISTENTE DE LA PRESIDENCIA C. JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA ,POR SALI	 6,118.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046370| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 6,118.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046370| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 6,118.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046370| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 6,118.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046370| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 6,118.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046370| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 6,118.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046370| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 6,118.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000102   JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA	046370| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 6,118.00
	 9	1123‑1‑000003‑000001‑000102   JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA	046370| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 8,882.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	046370| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 8,882.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,354.00	 33,354.00

	D  0000113	16/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA  DIRECTORA DE ASESORIA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO,POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE CORDINACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO PARA SU VERTIENTE DE PLANEACION URBANA,METROPOLITANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA MUNICIPIOS BENECIARIOS EN EL EJERCICIO 2023, EL DIA 16 DE MARZO DE PRESNTE AÑO.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046371| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA  DIRECTORA DE ASESORIA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO,POR SALIDA	 6,118.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046371| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 6,118.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046371| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 6,118.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046371| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 6,118.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046371| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 6,118.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046371| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 6,118.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046371| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 6,118.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000001   MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	046371| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 6,118.00
	 9	1123‑1‑000003‑000001‑000001   MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	046371| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 8,882.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	046371| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 8,882.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,354.00	 33,354.00

	D  0000114	16/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000115	17/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA, CTE. 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA, CTE. 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA, CTE. 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000116	17/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE BECAS  DE ALUMNOS DE UNIVERSIDAD EL CUAL NO PASARON A COBRAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046093| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE BECAS  DE ALUMNOS DE UNIVERSIDAD EL CUAL NO PASARON A COBRAR CORRESPONDIEN	‑400.00
	 2	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046093| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCI	‑400.00
	 3	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046093| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCI	‑400.00
	 4	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046093| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCI	‑400.00
	 5	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046093| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCI	‑400.00
	 6	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046093| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCI	‑400.00
	 7	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046093| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCI	‑400.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE BECAS  DE ALUMNOS DE UNIVERSIDAD EL CUAL NO PASARON A COBRAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	‑1,200.00	‑1,200.00

	D  0000117	17/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE BECAS  DE ALUMNOS DE SECUNDARIA  EL CUAL NO PASARON A COBRAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046094| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE BECAS  DE ALUMNOS DE SECUNDARIA  EL CUAL NO PASARON A COBRAR CORRESPONDIEN	‑900.00
	 2	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046094| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCI	‑900.00
	 3	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046094| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCI	‑900.00
	 4	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046094| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCI	‑900.00
	 5	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046094| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCI	‑900.00
	 6	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046094| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCI	‑900.00
	 7	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046094| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCI	‑900.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE BECAS  DE ALUMNOS DE SECUNDARIA  EL CUAL NO PASARON A COBRAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	‑2,700.00	‑2,700.00

	D  0000118	17/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13316|16/02/2023|0002926.97|     1|045692|	 21,220.50
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,022.80
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,022.80
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,022.80
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,022.80
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,391.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,391.50
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,391.50
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,391.50
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,205.90
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,205.90
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,205.90
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045692|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,205.90
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13317|16/02/2023|0000082.79|     1|045691|	 600.20
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 23	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13327|16/02/2023|0000153.17|     1|045694|	 1,110.50
	 24	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045694|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,110.50
	 25	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045694|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,110.50
	 26	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045694|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,110.50
	 27	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045694|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,110.50
	 28	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13343|17/02/2023|00004078.5|     1|045698|	 29,569.10
	 29	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,817.00
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,817.00
	 31	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,817.00
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,817.00
	 33	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,739.80
	 34	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,739.80
	 35	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,739.80
	 36	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,739.80
	 37	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,012.30
	 38	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,012.30
	 39	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,012.30
	 40	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045698|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,012.30
	 41	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13344|17/02/2023|00000274.5|     1|045697|	 1,990.10
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045697|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28  DE FEBRERO DEL 2023.	 1,990.10
	 43	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045697|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28  DE FEBRERO DEL 2023.	 1,990.10
	 44	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045697|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28  DE FEBRERO DEL 2023.	 1,990.10
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045697|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28  DE FEBRERO DEL 2023.	 1,990.10
	 46	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13357|17/02/2023|0000359.02|     1|045708|	 2,602.90
	 47	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045708|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,602.90
	 48	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045708|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,602.90
	 49	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045708|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,602.90
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045708|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,602.90
	 51	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13374|18/02/2023|0000082.79|     1|045713|	 600.20
	 52	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045713|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 28  DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 53	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045713|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 28  DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 54	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045713|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 28  DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045713|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 28  DE FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 56	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13376|18/02/2023|0003794.43|     1|045714|	 27,509.60
	 57	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,559.80

	 58	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,559.80
	 59	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,559.80
	 60	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,559.80
	 61	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 640.10
	 62	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 640.10
	 63	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 640.10
	 64	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 640.10
	 65	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,572.70
	 66	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,572.70
	 67	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,572.70
	 68	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,572.70
	 69	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,737.00
	 70	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,737.00
	 71	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,737.00
	 72	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,737.00
	 73	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013423|20/02/2023|0000457.68|     1|045822|	 3,318.20
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045822|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,318.20
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045822|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,318.20
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045822|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,318.20
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045822|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,318.20
	 78	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13422|20/02/2023|0003136.58|     1|045717|	 22,740.20
	 79	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,301.30
	 80	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,301.30
	 81	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,301.30
	 82	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,301.30
	 83	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 200.30
	 84	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 200.30
	 85	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 200.30
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 200.30
	 87	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,853.90
	 88	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,853.90
	 89	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,853.90
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,853.90
	 91	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,384.70
	 92	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,384.70
	 93	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,384.70
	 94	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,384.70
	 95	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13432|20/02/2023|0000082.79|     1|045736|	 600.20
	 96	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045736|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 al 28 FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 97	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045736|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 al 28 FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 98	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045736|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 al 28 FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 99	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045736|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 al 28 FEBRERO DEL 2023.	 600.20
	 100	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013462|21/02/2023|0000376.52|     1|045820|	 2,729.80
	 101	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045820|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,729.80
	 102	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045820|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,729.80
	 103	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045820|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,729.80
	 104	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045820|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,729.80
	 105	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13442|21/02/2023|0002887.08|     1|045738|	 20,931.30
	 106	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,131.40
	 107	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,131.40
	 108	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,131.40
	 109	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,131.40
	 110	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.50
	 111	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.50
	 112	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.50
	 113	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.50
	 114	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,877.50
	 115	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,877.50
	 116	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,877.50
	 117	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,877.50
	 118	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,621.90

	 119	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,621.90
	 120	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,621.90
	 121	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,621.90
	 122	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13443|21/02/2023|0000252.87|     1|045737|	 1,833.30
	 123	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 al 28 FEBRERO DEL 2023.	 1,833.30
	 124	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 al 28 FEBRERO DEL 2023.	 1,833.30
	 125	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 al 28 FEBRERO DEL 2023.	 1,833.30
	 126	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE16 al 28 FEBRERO DEL 2023.	 1,833.30
	 127	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013488|22/02/2023|0000252.65|     1|045823|	 1,831.70
	 128	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045823|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,831.70
	 129	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045823|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,831.70
	 130	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045823|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,831.70
	 131	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045823|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,831.70
	 132	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13470|22/02/2023|0003845.05|     1|045740|	 27,876.60
	 133	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,721.80
	 134	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,721.80
	 135	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,721.80
	 136	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,721.80
	 137	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10
	 138	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10
	 139	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10
	 140	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10
	 141	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,903.40
	 142	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,903.40
	 143	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,903.40
	 144	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,903.40
	 145	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,651.30
	 146	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,651.30
	 147	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,651.30
	 148	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,651.30
	 149	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13471|22/02/2023|0000212.76|     1|045790|	 1,542.50
	 150	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045790|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,542.50
	 151	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045790|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,542.50
	 152	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045790|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,542.50
	 153	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045790|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,542.50
	 154	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013518|23/02/2023|0000132.76|     1|045825|	 962.50
	 155	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045825|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 962.50
	 156	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045825|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 962.50
	 157	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045825|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 962.50
	 158	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045825|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 962.50
	 159	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13500|23/02/2023|0000068.98|     1|045795|	 500.10
	 160	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 500.10
	 161	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 500.10
	 162	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 500.10
	 163	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045795|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 500.10
	 164	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13501|23/02/2023|0000003126|     1|045764|	 22,663.50
	 165	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045764|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,351.10
	 166	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045764|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,351.10
	 167	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045764|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,351.10
	 168	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045764|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,351.10
	 169	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045764|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,520.90
	 170	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045764|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,520.90
	 171	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045764|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,520.90
	 172	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045764|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,520.90
	 173	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045764|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,791.50
	 174	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045764|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,791.50
	 175	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045764|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,791.50
	 176	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045764|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,791.50
	 177	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13532|25/02/2023|0003406.29|     1|045815|	 24,695.60
	 178	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 179	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10

	 180	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 181	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 182	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,451.70
	 183	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,451.70
	 184	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,451.70
	 185	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,451.70
	 186	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 17,243.80
	 187	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 17,243.80
	 188	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 17,243.80
	 189	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045815|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 17,243.80
	 190	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13533|25/02/2023|0000069.06|     1|045814|	 500.70
	 191	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045814|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 500.70
	 192	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045814|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 500.70
	 193	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045814|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 500.70
	 194	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045814|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 500.70
	 195	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013580|27/02/2023|0004035.23|     1|045834|	 29,255.40
	 196	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.20
	 197	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.20
	 198	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.20
	 199	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.20
	 200	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,814.10
	 201	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,814.10
	 202	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,814.10
	 203	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,814.10
	 204	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 350.20
	 205	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 350.20
	 206	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 350.20
	 207	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 350.20
	 208	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,039.30
	 209	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,039.30
	 210	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,039.30
	 211	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,039.30
	 212	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,851.60
	 213	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,851.60
	 214	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,851.60
	 215	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045834|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,851.60
	 216	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013595|27/02/2023|0000352.39|     1|045843|	 2,554.80
	 217	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045843|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBREWRO DEL 2023.	 2,554.80
	 218	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045843|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBREWRO DEL 2023.	 2,554.80
	 219	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045843|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBREWRO DEL 2023.	 2,554.80
	 220	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045843|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBREWRO DEL 2023.	 2,554.80
	 221	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13560|27/02/2023|0003867.23|     1|045801|	 28,037.40
	 222	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,350.00
	 223	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,350.00
	 224	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,350.00
	 225	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,350.00
	 226	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,261.50
	 227	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,261.50
	 228	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,261.50
	 229	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,261.50
	 230	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.40
	 231	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.40
	 232	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.40
	 233	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.40
	 234	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,899.40
	 235	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,899.40
	 236	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,899.40
	 237	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,899.40
	 238	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,476.10
	 239	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,476.10
	 240	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,476.10

	 241	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045801|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,476.10
	 242	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13561|27/02/2023|0000137.99|     1|045799|	 1,000.40
	 243	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045799|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,000.40
	 244	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045799|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,000.40
	 245	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045799|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,000.40
	 246	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045799|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.	 1,000.40
	 247	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013627|28/02/2023|00003853.6|     1|045838|	 27,938.60
	 248	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,550.40
	 249	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,550.40
	 250	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,550.40
	 251	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,550.40
	 252	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,461.90
	 253	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,461.90
	 254	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,461.90
	 255	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,461.90
	 256	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10
	 257	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10
	 258	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10
	 259	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10
	 260	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,372.80
	 261	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,372.80
	 262	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,372.80
	 263	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,372.80
	 264	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,953.40
	 265	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,953.40
	 266	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,953.40
	 267	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045838|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,953.40
	 268	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013628|28/02/2023|0000145.05|     1|045844|	 1,051.60
	 269	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045844|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBREWRO DEL 2023.	 1,051.60
	 270	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045844|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBREWRO DEL 2023.	 1,051.60
	 271	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045844|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBREWRO DEL 2023.	 1,051.60
	 272	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045844|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 28 DE FEBREWRO DEL 2023.	 1,051.60
	 273	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 309,438.90
	 274	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013604|27/02/2023|0000230.54|     1|045868|	 1,671.40
	 275	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045868|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,671.40
	 276	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045868|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,671.40
	 277	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045868|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,671.40
	 278	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045868|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,671.40

	* Total‑Poliza..: *	 928,316.70	 928,316.70

	D  0000119	17/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13341|16/02/2023|0001282.87|     1|045690|	 9,300.80
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045690|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,300.80
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045690|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,300.80
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045690|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,300.80
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045690|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,300.80
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13369|17/02/2023|0001686.84|     1|045696|	 12,229.60
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045696|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,229.60
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045696|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,229.60
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045696|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,229.60
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045696|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,229.60
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13398|18/02/2023|0000799.66|     1|045710|	 5,797.50
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045710|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,797.50
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045710|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,797.50
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045710|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,797.50
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045710|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,797.50
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13406|19/02/2023|0001459.63|     1|045715|	 10,582.30
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045715|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,582.30
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045715|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,582.30
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045715|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,582.30

	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045715|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,582.30
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13436|20/02/2023|0001638.43|     1|045780|	 11,878.60
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045780|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,878.60
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045780|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,878.60
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045780|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,878.60
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045780|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,878.60
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR13467|21/02/2023|00001511.7|     1|045781|	 10,959.80
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045781|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,959.80
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045781|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,959.80
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045781|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,959.80
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045781|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,959.80
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013494|22/02/2023|0002025.93|     1|045975|	 14,688.00
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045975|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,688.00
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045975|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,688.00
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045975|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,688.00
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045975|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,688.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013525|23/02/2023|0001168.83|     1|045824|	 8,474.00
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045824|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,474.00
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045824|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,474.00
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045824|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,474.00
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045824|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,474.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013538|25/02/2023|0000866.83|     1|045978|	 6,284.50
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045978|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,284.50
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045978|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,284.50
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045978|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,284.50
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045978|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,284.50
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013553|26/02/2023|0001260.08|     1|045979|	 9,135.60
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045979|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,135.60
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045979|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,135.60
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045979|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,135.60
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045979|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,135.60
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013562|27/02/2023|0001145.09|     1|045976|	 8,301.90
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045976|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,301.90
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045976|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,301.90
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045976|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,301.90
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045976|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,301.90
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013596|27/02/2023|0002368.79|     1|045980|	 17,173.70
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045980|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 17,173.70
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045980|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 17,173.70
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045980|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 17,173.70
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045980|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 17,173.70
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013615|28/02/2023|0000255.21|     1|045977|	 1,850.30
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,850.30
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,850.30
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,850.30
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,850.30
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013646|28/02/2023|0000706.37|     1|045981|	 5,121.20
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045981|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,121.20
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045981|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,121.20
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045981|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,121.20
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045981|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,121.20
	 71	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 131,777.80

	* Total‑Poliza..: *	 395,333.40	 395,333.40

	D  0000120	17/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000121	17/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000122	17/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000123	17/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000131	13/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOCOS AHORRADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ( KIOSKO ) DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046027|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOCOS AHORRADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLI	 680.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046027|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOCOS AHORRADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLI	 680.00

	* Total‑Poliza..: *	 680.00	 680.00

	DC 0000132	13/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046028|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 750.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046028|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 750.00	 750.00

	DC 0000133	13/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS )EL CUAL SERA SERA UTILIADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046029|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS )EL CUAL SERA SERA UTILIADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA	 1,120.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046029|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS )EL CUAL SERA SERA UTILIADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA	 1,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,120.00	 1,120.00

	DC 0000134	13/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046030|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE E	 1,875.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046030|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE E	 1,875.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,875.00	 1,875.00

	DC 0000135	13/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUYO DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046031|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOMA	 8,760.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046031|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOMA	 8,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,760.00	 8,760.00

	DC 0000136	13/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046033|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIP	 14,900.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046033|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIP	 14,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,900.00	 14,900.00

	DC 0000137	13/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO  DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046034|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SA	 8,600.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046034|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SA	 8,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,600.00	 8,600.00

	DC 0000138	13/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOSDE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE  DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046035|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOSDE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA	 3,350.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046035|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOSDE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA	 3,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,350.00	 3,350.00

	DC 0000139	13/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL  DEL MUNICIPIO DE ELOTA.

	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046036|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EST	 7,650.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046036|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EST	 7,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,650.00	 7,650.00

	DC 0000140	13/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOSDE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS CLAVELES   DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046037|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOSDE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL	 5,000.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046037|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOSDE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000141	13/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOSDE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EL BOLILLO  DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046038|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOSDE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA	 2,580.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046038|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOSDE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA	 2,580.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,580.00	 2,580.00

	DC 0000142	13/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICO
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAME	 1,865.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAME	 1,865.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,865.00	 1,865.00

	DC 0000143	13/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046040|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 11,600.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046040|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000144	13/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 9,512.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 9,512.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,512.00	 9,512.00

	DC 0000145	13/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑00912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046042|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 12,296.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046042|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 12,296.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,296.00	 12,296.00

	DC 0000146	13/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046043|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	 5,317.16
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046043|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	 5,317.16

	* Total‑Poliza..: *	 5,317.16	 5,317.16

	DC 0000147	14/03/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046044|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS CO	 6,491.96
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046044|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS CO	 6,491.96
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046044|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS CO	 1,300.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046044|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS CO	 1,300.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046044|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS CO	 556.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046044|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS CO	 556.00
	 7	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046044|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS CO	 4,504.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046044|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS CO	 4,504.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046044|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS CO	 2,103.82
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046044|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS CO	 2,103.82
	 11	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046044|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS CO	 2,468.00
	 12	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046044|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS CO	 2,468.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,423.78	 17,423.78

	DC 0000149	14/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046046|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 30,142.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046046|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 30,142.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,142.00	 30,142.00

	DC 0000151	13/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOLDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046049|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOLDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA DEL MU	 2,240.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046049|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOLDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA DEL MU	 2,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,240.00	 2,240.00

	DC 0000152	13/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 4,293.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 4,293.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,293.00	 4,293.00

	DC 0000153	13/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	 2,225.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	 2,225.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,225.00	 2,225.00

	DC 0000159	12/03/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046058|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,881.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046058|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,881.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,881.40	 1,881.40

	DC 0000160	13/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046059|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 800.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046059|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 800.20

	* Total‑Poliza..: *	 800.20	 800.20

	DC 0000161	14/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046060|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 2,031.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046060|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 2,031.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,031.50	 2,031.50

	DC 0000162	14/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 14 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,300.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,300.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,719.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,719.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,683.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,683.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,562.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,562.60

	* Total‑Poliza..: *	 26,266.50	 26,266.50

	DC 0000163	14/03/2023  12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046062|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA.	 1,440.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046062|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA.	 1,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DC 0000164	14/03/2023  12:00:00a. m.	EQUIPO QUE SE SOLICITA SE UTILIZARA PARA EL TRABAJO DE LOS P´ROGRAMA PREVENTIVOS QUE MANEJA EL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLECIA FAMILIAR QUE SON TALLERES Y CONFERENCIAS QUE SE REALIZAN EN LAS ESCUELAS, INSTITUCIONES PUBLICAS Y EN LAS COMUNIDADES DEL MUNCIPIO‑
	 1	8240‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046063|EQUIPO QUE SE SOLICITA SE UTILIZARA PARA EL TRABAJO DE LOS P´ROGRAMA PREVENTIVOS QUE MANEJA EL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION	 10,809.39

	 2	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046063|EQUIPO QUE SE SOLICITA SE UTILIZARA PARA EL TRABAJO DE LOS P´ROGRAMA PREVENTIVOS QUE MANEJA EL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION	 10,809.39

	* Total‑Poliza..: *	 10,809.39	 10,809.39

	DC 0000165	14/03/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA, PARA IMPRESIO DE CURP,SOLICITUDES DE LA PNT Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046064|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA, P	 2,500.96
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046064|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA, P	 2,500.96

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.96	 2,500.96

	DC 0000166	15/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,160.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,160.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,392.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,392.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,372.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,372.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,951.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,951.80

	* Total‑Poliza..: *	 24,877.30	 24,877.30

	DC 0000167	15/03/2023  12:00:00a. m.	SE SOLICTA UN TAMBOR XEROX P/335 PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 # 12413001220000010 NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046067|SE SOLICTA UN TAMBOR XEROX P/335 PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 # 12413001220000010 NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA.	 2,782.84
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046067|SE SOLICTA UN TAMBOR XEROX P/335 PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 # 12413001220000010 NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA.	 2,782.84

	* Total‑Poliza..: *	 2,782.84	 2,782.84

	DC 0000168	14/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO ( ESCALERA DE COMBINACION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046069|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO ( ESCALERA DE COMBINACION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 3,800.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046069|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO ( ESCALERA DE COMBINACION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	DC 0000171	16/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046072|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,871.89
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046072|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,871.89

	* Total‑Poliza..: *	 1,871.89	 1,871.89

	DC 0000172	16/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 16 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,201.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,201.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,558.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,558.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,951.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,951.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,002.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,002.50

	* Total‑Poliza..: *	 25,713.70	 25,713.70

	DC 0000173	16/03/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE PASE PROVISIONAL DE PUENTE EN EL KILOMETRO 3 CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROTE DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046074|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE PASE PROVISIONAL DE PUENTE EN EL KILOMETRO 3 CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROT	 4,976.40
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046074|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE PASE PROVISIONAL DE PUENTE EN EL KILOMETRO 3 CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NOROT	 4,976.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,976.40	 4,976.40

	DC 0000174	17/03/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046075|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 800.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046075|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 800.00	 800.00

	DC 0000175	17/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046076|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 5,336.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046076|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 5,336.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,336.00	 5,336.00

	DC 0000177	17/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046078|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 13,920.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046078|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 13,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.00	 13,920.00

	DC 0000178	17/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE OPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046079|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE OPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 1,368.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046079|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE OPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 1,368.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,368.00	 1,368.00

	DC 0000179	17/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046080|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE POTRE	 14,900.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046080|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE POTRE	 14,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,900.00	 14,900.00

	DC 0000180	17/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046081|ADQUISICION DE MATERIAL GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 900.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046081|ADQUISICION DE MATERIAL GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 900.00	 900.00

	DC 0000181	13/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046082|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2023.	 70,000.00
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046082|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2023.	 70,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	DC 0000182	13/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046083|REGISTRO DE PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 20,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046083|REGISTRO DE PAGO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000183	13/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046084|REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL	 11,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046084|REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000184	13/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046085|REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE FEBRERO DEL	 11,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046085|REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE FEBRERO DEL	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000185	13/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046086|REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA D	 1,650.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046086|REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA  QUINCENA D	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.00	 1,650.00

	DC 0000186	14/03/2023  12:00:00a. m.	VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 103,400.00	 103,400.00

	DC 0000187	15/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046088|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.	 338,670.79
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046088|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 338,670.79	 338,670.79

	DC 0000188	15/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046089|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.	 45,062.43
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046089|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.43	 45,062.43

	DC 0000189	15/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046090|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.	 52,820.74
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046090|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 52,820.74	 52,820.74

	DC 0000190	15/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046091|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.	 117,970.10
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046091|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 117,970.10	 117,970.10

	DC 0000191	15/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046092|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.	 590,778.90
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046092|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DE 2023.	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	DC 0000192	17/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE BECAS  DE ALUMNOS DE UNIVERSIDAD EL CUAL NO PASARON A COBRAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046093|REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE BECAS  DE ALUMNOS DE UNIVERSIDAD EL CUAL NO PASARON A COBRAR CORRESPONDIENTE AL MES DE	‑400.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046093|REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE BECAS  DE ALUMNOS DE UNIVERSIDAD EL CUAL NO PASARON A COBRAR CORRESPONDIENTE AL MES DE	‑400.00

	* Total‑Poliza..: *	‑400.00	‑400.00

	DC 0000193	17/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE BECAS  DE ALUMNOS DE SECUNDARIA  EL CUAL NO PASARON A COBRAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046094|REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE BECAS  DE ALUMNOS DE SECUNDARIA  EL CUAL NO PASARON A COBRAR CORRESPONDIENTE AL MES DE	‑900.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046094|REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE BECAS  DE ALUMNOS DE SECUNDARIA  EL CUAL NO PASARON A COBRAR CORRESPONDIENTE AL MES DE	‑900.00

	* Total‑Poliza..: *	‑900.00	‑900.00

	DC 0000196	17/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TORRETA  LUZ LED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCION EN RECORRIDOS DE RECOLECCION DE BASURA POR LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046097|ADQUISICION DE TORRETA  LUZ LED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCION EN RECORRIDOS DE RECOLECCION	 5,786.08
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046097|ADQUISICION DE TORRETA  LUZ LED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCION EN RECORRIDOS DE RECOLECCION	 5,786.08

	* Total‑Poliza..: *	 5,786.08	 5,786.08

	DC 0000197	15/03/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MARZO  PARA 46  ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046098|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MARZO  PARA 46  ELEMENTOS OPERATIVO	 23,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046098|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MARZO  PARA 46  ELEMENTOS OPERATIVO	 23,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,000.00	 23,000.00

	DC 0000198	17/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046099|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 14,980.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046099|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 14,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,980.00	 14,980.00

	DC 0000199	17/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367 COLOR BLANCO, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046100|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL	 3,200.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046100|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DC 0000200	17/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046101|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION	 360.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046101|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 360.00	 360.00

	DC 0000201	17/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046102|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 3,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046102|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000202	17/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046103|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 11,400.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046103|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 11,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,400.00	 11,400.00

	DC 0000203	17/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046104|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 11,400.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046104|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 11,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,400.00	 11,400.00

	DC 0000204	17/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046105|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 13,200.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046105|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 13,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,200.00	 13,200.00

	DC 0000205	17/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046106|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 8,103.37
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046106|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑000	 8,103.37

	* Total‑Poliza..: *	 8,103.37	 8,103.37

	DC 0000206	17/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046107|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELO	 1,875.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046107|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELO	 1,875.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,875.00	 1,875.00

	DC 0000207	17/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 1,370.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 1,370.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 360.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 360.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 175.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 175.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,905.00	 1,905.00

	DC 0000208	17/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 500.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000209	17/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046110|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H	 3,781.60
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046110|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H	 3,781.60
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H	 13,538.85
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H	 13,538.85

	* Total‑Poliza..: *	 17,320.45	 17,320.45

	DC 0000210	17/03/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046111| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 26,132.48

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046111| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 26,132.48

	* Total‑Poliza..: *	 26,132.48	 26,132.48

	DC 0000211	15/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 396,502.95
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 396,502.95
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 120,021.30
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 120,021.30
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 18,653.43
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 18,653.43
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 398,311.80
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 398,311.80
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 50,618.46
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046112|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 202	 50,618.46

	* Total‑Poliza..: *	 984,107.94	 984,107.94

	DC 0000212	15/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046113|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,278.10
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046113|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,278.10
	 3	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046113|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 8,583.30
	 4	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046113|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 11,861.40	 11,861.40

	DC 0000213	15/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 54,438.75
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 54,438.75
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 11,255.85
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 11,255.85
	 5	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 271,419.30
	 6	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046114|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 271,419.30

	* Total‑Poliza..: *	 337,113.90	 337,113.90

	DC 0000214	15/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,565.95
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 11,379.60
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 11,379.60
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 12,300.45
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 12,300.45
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 26,237.10
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 26,237.10
	 9	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,889.50
	 10	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,889.50
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 16,434.60
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 16,434.60
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 31,764.90
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 31,764.90
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 53,590.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 53,590.50
	 17	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 14,632.50
	 18	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 14,632.50
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,460.55
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,460.55
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,347.05
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,347.05
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 41,172.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 41,172.30

	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 21,041.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 21,041.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 58,591.80
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 58,591.80
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 46,403.70
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 46,403.70
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,276.55
	 32	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,276.55
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 23,649.00
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 23,649.00
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 8,754.45
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 8,754.45
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 22,467.90
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 22,467.90
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 13,400.85
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 13,400.85
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 108,633.15
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 108,633.15
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 122,319.00
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 122,319.00
	 45	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,500.00
	 46	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,500.00
	 47	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,510.00
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,510.00
	 49	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,000.00
	 50	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,000.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 19,500.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 19,500.00
	 53	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,052.03
	 54	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,052.03
	 55	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 594.73
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 594.73
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,445.70
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,445.70
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,013.84
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,013.84
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,655.00
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,655.00
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,867.53
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,867.53
	 65	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,000.00
	 66	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,000.00
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,746.76
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,746.76
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,140.77
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,140.77
	 71	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,313.19
	 72	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,313.19
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 725.92
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 725.92
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,618.27
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,618.27
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,487.61
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,487.61
	 79	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,377.90
	 80	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,377.90
	 81	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,246.25
	 82	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,246.25
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,935.28
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,935.28
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 12,498.94

	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 12,498.94
	 87	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,902.00
	 88	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,902.00
	 89	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 892.11
	 90	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 892.11
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,069.41
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,069.41
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 10,338.41
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 10,338.41
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,372.18
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,372.18
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 9,239.87
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 9,239.87
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,585.84
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,585.84
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 351.77
	 102	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 351.77
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,690.46
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,690.46
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,750.89
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,750.89
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,208.53
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,208.53
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,553.45
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,553.45
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 18,642.37
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 18,642.37
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 18,186.90
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046115|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 18,186.90

	* Total‑Poliza..: *	 840,326.71	 840,326.71

	DC 0000220	14/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE,RELATIVO A LA SEMANA DE TRABAJO DE PEPENADA EN LAS INSTALACIONES DEL CARNAVAL ELOTA 2023, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09‑15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046121|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE,RELATIVO A LA SEMANA DE TRABAJO DE PEPENADA EN LAS INS	 7,212.64
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046121|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE,RELATIVO A LA SEMANA DE TRABAJO DE PEPENADA EN LAS INS	 7,212.64

	* Total‑Poliza..: *	 7,212.64	 7,212.64

	DC 0000221	14/03/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL C. JOSE LUIS CARRASCO DEL VAL, COMISARIADO EJIDAL DE SAN JOSE DE CONITACA,ELOTA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO EL CUAL SE CELEBRARA EL DIA 19 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046122|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL C. JOSE LUIS CARRASCO DEL VAL, COMISARIADO EJIDAL DE SAN JOSE DE CONITACA,ELOTA PARA	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046122|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL C. JOSE LUIS CARRASCO DEL VAL, COMISARIADO EJIDAL DE SAN JOSE DE CONITACA,ELOTA PARA	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000222	14/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2023,PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046123|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA U	 4,250.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046123|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA U	 4,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,250.00	 4,250.00

	DC 0000223	14/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2023,PUNTO VIGESIMO SEGUNDO,
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046124|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA U	 52,800.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046124|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA U	 52,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,800.00	 52,800.00

	DC 0000224	14/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2023,PUNTO VIGESIMO TERCERO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046125|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRER	 1,760.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046125|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRER	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,760.00	 1,760.00

	DC 0000225	14/03/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, C. GUADALUPE RIOS TORRES,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA CAMPAÑA ZOOSANITARIAS (BARRIDO) EN EL ESTADO DE TB Y BR.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046126|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, C. GUADALUPE RIOS TORRES,PARA SO	 20,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046126|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, C. GUADALUPE RIOS TORRES,PARA SO	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000226	16/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS  PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RENCARPETADO VADO AGUA AMARGA,LIMPIEZA DE CALLES,PLAZA COMUNIDAD DE EL BOLILLO DE BASURA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 13‑19  DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046127|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS  PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D	 31,054.79
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046127|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS  PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D	 31,054.79

	* Total‑Poliza..: *	 31,054.79	 31,054.79

	DC 0000227	16/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMINETO,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES,COL. BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 13‑19 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046128|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,L	 19,752.82
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046128|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,L	 19,752.82

	* Total‑Poliza..: *	 19,752.82	 19,752.82

	DC 0000228	16/03/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LA LUZ MARTRINEZ CASTRO,PARA LA COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS YA QUES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DISCAPACITADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA,.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046129|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LA LUZ MARTRINEZ CASTRO,PARA LA COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS YA QUES U	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046129|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LA LUZ MARTRINEZ CASTRO,PARA LA COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS YA QUES U	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000229	16/03/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YANEYDA RODRIGUEZ ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO TOMAS BARRAZA RODRIGUEZ,QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO EN LA CLINICA EN CONCHI EN LA CD, DE MAZATLAN SINALOA,YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE L A LOCALIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046130|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YANEYDA RODRIGUEZ ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO TOMAS BARRAZA	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046130|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YANEYDA RODRIGUEZ ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO TOMAS BARRAZA	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000231	15/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 112,573.50
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 112,573.50
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 73,229.55
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 73,229.55
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 59,737.05
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 59,737.05
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 40,221.30
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 40,221.30
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 82,314.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 82,314.45
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 58,770.15
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 58,770.15
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 10,897.95
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 10,897.95
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 24,208.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 24,208.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,185.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,185.00
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 11,198.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 11,198.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 33,720.00
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 33,720.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 57,360.90
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 57,360.90
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 11,757.00
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 11,757.00
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 16,621.50
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 16,621.50
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 44,180.25
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 44,180.25

	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 8,357.55
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 8,357.55
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,414.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,414.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 39,424.05
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 39,424.05
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 42,819.75
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 42,819.75
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 35,515.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 35,515.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 21,847.05
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 21,847.05
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 61,902.30
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 61,902.30
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 14,223.00
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 14,223.00
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 14,590.95
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 14,590.95
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 65,776.20
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 65,776.20
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 23,450.55
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 23,450.55
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 28,036.35
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 28,036.35
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 22,898.40
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 22,898.40
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 17,811.90
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 17,811.90
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,509.45
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,509.45
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 19,254.90
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 19,254.90
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 40,300.50
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 40,300.50
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 48,360.00
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 48,360.00
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 45,591.82
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 45,591.82
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 50,010.60
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 50,010.60
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,245.84
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,245.84
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,934.03
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,934.03
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,500.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,500.00
	 77	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,113.70
	 78	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,113.70
	 79	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,400.27
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,400.27
	 81	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 14,000.00
	 82	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 14,000.00
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,837.67
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,837.67
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,751.06
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,751.06
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,429.72
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,429.72
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,471.67
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,471.67
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,006.90

	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,006.90
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 500.63
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 500.63
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,500.00
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,500.00
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 849.13
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 849.13
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,482.98
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,482.98
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,063.50
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,063.50
	 103	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,500.00
	 104	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,500.00
	 105	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,250.83
	 106	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,250.83
	 107	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 775.73
	 108	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 775.73
	 109	8240‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 271.33
	 110	8220‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 271.33
	 111	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,286.49
	 112	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,286.49
	 113	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,164.66
	 114	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,164.66
	 115	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,927.38
	 116	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,927.38
	 117	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,628.10
	 118	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,628.10
	 119	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,029.60
	 120	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,029.60
	 121	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,138.76
	 122	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,138.76
	 123	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 208.63
	 124	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 208.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,354,340.03	 1,354,340.03

	DC 0000242	17/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO DE TAZAS GALLETAS DECORADAS DE LLAVEROS Y BOLSA PARA LA DEMOSTRACION EN EL TIANGUIS TURISTICO 2023 EN LA CIUDAD DE MEXICO, CON CARGO ALA DIRECCIONDE TURISMO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046143|SERVICIO PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO DE TAZAS GALLETAS DECORADAS DE LLAVEROS Y BOLSA PARA LA DEMOSTRACION EN EL TIANGUIS TURISTICO	 26,680.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046143|SERVICIO PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO DE TAZAS GALLETAS DECORADAS DE LLAVEROS Y BOLSA PARA LA DEMOSTRACION EN EL TIANGUIS TURISTICO	 26,680.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,680.00	 26,680.00

	DC 0000249	12/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046150|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,319.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046150|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,319.40

	* Total‑Poliza..: *	 9,319.40	 9,319.40

	DC 0000250	13/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046151|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,778.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046151|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,778.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,778.60	 9,778.60

	DC 0000251	14/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046154|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,230.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046154|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,230.60

	* Total‑Poliza..: *	 12,230.60	 12,230.60

	DC 0000252	14/03/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,449.00

	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,449.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,449.00	 6,449.00

	DC 0000253	15/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046156|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,922.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046156|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,922.50

	* Total‑Poliza..: *	 10,922.50	 10,922.50

	DC 0000254	15/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046157|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 1,118.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046157|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 1,118.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,118.00	 1,118.00

	DC 0000255	15/03/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046158|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,680.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046158|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,680.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,680.00	 1,680.00

	DC 0000256	16/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE MARZO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046159|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE MARZO DEL 2023	 1,156.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046159|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE MARZO DEL 2023	 1,156.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,156.60	 1,156.60

	DC 0000257	16/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046160|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 8,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046160|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000258	16/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046161|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFIC	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046161|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFIC	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000259	17/03/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046162|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,200.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046162|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,200.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.30	 2,200.30

	DC 0000260	17/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046163|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,254.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046163|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,254.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,254.30	 1,254.30

	DC 0000261	16/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046164|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,006.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046164|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,006.60

	* Total‑Poliza..: *	 12,006.60	 12,006.60

	DC 0000262	16/03/2023  12:00:00a. m.	CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE LA SRA. VIRGINIA VAL CEBREROS,MAMA DE NUESTRA COMPAÑERA SECRETARIA ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL.
	 1	8240‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046165|CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE LA SRA. VIRGINIA VAL CEBREROS,MAMA DE NUESTRA COMPAÑERA SECRETARIA ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL.	 3,480.00
	 2	8220‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046165|CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE LA SRA. VIRGINIA VAL CEBREROS,MAMA DE NUESTRA COMPAÑERA SECRETARIA ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL.	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000263	17/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046166|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,548.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046166|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,548.90

	* Total‑Poliza..: *	 12,548.90	 12,548.90

	DC 0000265	17/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 17 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,071.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,071.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,918.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,918.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,144.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,144.50

	* Total‑Poliza..: *	 24,634.20	 24,634.20

	DC 0000266	17/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046169|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 10,943.41
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046169|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 10,943.41

	* Total‑Poliza..: *	 10,943.41	 10,943.41

	DC 0000267	18/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 18 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,498.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,498.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,571.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,571.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,955.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,955.40

	* Total‑Poliza..: *	 23,025.40	 23,025.40

	DC 0000268	18/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 13 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046171|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,016.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046171|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,016.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046171|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,452.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046171|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,452.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046171|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,168.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046171|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,168.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,637.50	 21,637.50

	DC 0000269	18/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,902.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,902.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,902.30	 1,902.30

	DC 0000270	18/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023..
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046173|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,905.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046173|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,905.10

	* Total‑Poliza..: *	 7,905.10	 7,905.10

	DC 0000304	14/03/2023  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046207|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	 12,180.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046207|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	 12,180.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,180.00	 12,180.00

	DC 0000305	14/03/2023  12:00:00a. m.	 PAGO DE LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046208| PAGO DE LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 20	 860.81
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046208| PAGO DE LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 20	 860.81

	* Total‑Poliza..: *	 860.81	 860.81

	DC 0000363	14/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL ( INSTALACION DE CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046268|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL ( INSTALACION DE CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ES	 9,860.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046268|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL ( INSTALACION DE CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ES	 9,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,860.00	 9,860.00

	DC 0000465	16/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA  ASISTENTE DE LA PRESIDENCIA C. JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA ,POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE CORDINACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO PARA SU VERTIENTE DE PLANEACION URBANA,METROPOLITANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA MUNICIPIOS BENECIARIOS EN EL EJERCICIO 2023, EL DIA 16 DE MARZO DE PRESNTE AÑO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046370|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA  ASISTENTE DE LA PRESIDENCIA C. JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA ,POR SALIDA A LA CD DE	 6,118.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046370|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA  ASISTENTE DE LA PRESIDENCIA C. JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA ,POR SALIDA A LA CD DE	 6,118.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,118.00	 6,118.00

	DC 0000466	16/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA  DIRECTORA DE ASESORIA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO,POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE CORDINACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO PARA SU VERTIENTE DE PLANEACION URBANA,METROPOLITANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA MUNICIPIOS BENECIARIOS EN EL EJERCICIO 2023, EL DIA 16 DE MARZO DE PRESNTE AÑO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046371|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA  DIRECTORA DE ASESORIA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO,POR SALIDA A LA CD DE ME	 6,118.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046371|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA  DIRECTORA DE ASESORIA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO,POR SALIDA A LA CD DE ME	 6,118.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,118.00	 6,118.00

	DC 0000467	16/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE CORDINACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO PARA SU VERTIENTE DE PLANEACION URBANA,METROPOLITANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA MUNICIPIOS BENECIARIOS EN EL EJERCICIO 2023, EL DIA 16 DE MARZO DE PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046372|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A EVENTO	 6,118.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046372|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A EVENTO	 6,118.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,118.00	 6,118.00

	DD 0000016	15/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1607
	 1	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| AGENDA	 220.00
	 2	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| AGENDA	 220.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| AGENDA	 220.00
	 4	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| AGENDA	 292.00
	 5	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| AGENDA	 292.00
	 6	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| AGENDA	 292.00
	 7	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| ARCHIVO	 750.00
	 8	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| ARCHIVO	 750.00
	 9	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| ARCHIVO	 750.00
	 10	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| CARPETAS CON PALANCA	 650.00
	 11	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| CARPETAS CON PALANCA	 650.00
	 12	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| CARPETAS CON PALANCA	 650.00
	 13	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| CARTON DE HOJAS	 2,940.00
	 14	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| CARTON DE HOJAS	 2,940.00
	 15	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| CARTON DE HOJAS	 2,940.00
	 16	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| CINTA	 70.00
	 17	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| CINTA	 70.00
	 18	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| CINTA	 70.00
	 19	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| CINTA SCORCH	 38.00
	 20	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| CINTA SCORCH	 38.00
	 21	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| CINTA SCORCH	 38.00
	 22	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| CORRECTOR	 18.00
	 23	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| CORRECTOR	 18.00
	 24	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| CORRECTOR	 18.00
	 25	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| CRAYON	 24.00
	 26	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| CRAYON	 24.00
	 27	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| CRAYON	 24.00
	 28	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| ENGRAPADORA	 110.00
	 29	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| ENGRAPADORA	 110.00
	 30	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| ENGRAPADORA	 110.00

	 31	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| HOJAS OPALINA	 150.00
	 32	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| HOJAS OPALINA	 150.00
	 33	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| HOJAS OPALINA	 150.00
	 34	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| HOJAS OPALINAS	 210.00
	 35	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| HOJAS OPALINAS	 210.00
	 36	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| HOJAS OPALINAS	 210.00
	 37	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| LIBRET DE TAQUIGRAFIA	 300.00
	 38	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| LIBRET DE TAQUIGRAFIA	 300.00
	 39	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| LIBRET DE TAQUIGRAFIA	 300.00
	 40	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| OPALINA DELGADA	 110.00
	 41	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| OPALINA DELGADA	 110.00
	 42	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| OPALINA DELGADA	 110.00
	 43	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| PLUMON	 20.00
	 44	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| PLUMON	 20.00
	 45	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954| PLUMON	 20.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1607|15/03/2023|0000814.07|1.0000|045954|MATERIAL DE OFICINA  C	 5,902.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,804.00	 11,804.00

	DD 0000017	16/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2484
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045952| TONER HP 30A NEGRO	 1,750.35
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045952| TONER HP 30A NEGRO	 1,750.35
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045952| TONER HP 30A NEGRO	 1,750.35
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2484|16/03/2023|0000241.43|1.0000|045952|ARTICULO DE TONER HP 3	 1,750.35

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.70	 3,500.70

	DD 0000018	15/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2844
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045894| TARJETA DE RED TPLINK INALAMBRICA USB	 751.56
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045894| TARJETA DE RED TPLINK INALAMBRICA USB	 751.56
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045894| TARJETA DE RED TPLINK INALAMBRICA USB	 751.56
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2844|15/03/2023|0000103.66|1.0000|045894|MATERIAL PARA REALIZAR	 751.56

	* Total‑Poliza..: *	 1,503.12	 1,503.12

	DD 0000038	16/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 474367, 474366, 474368, 474364, 474369, 474365, 474361, 474363
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045886| LLANTA 14.00‑24 16PR EPSILON	 13,686.84
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045886| LLANTA 14.00‑24 16PR EPSILON	 13,686.84
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045886| LLANTA 14.00‑24 16PR EPSILON	 13,686.84
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        474367|16/03/2023|0001887.84|1.0000|045886|ADQUISICION DE NEUMATI	 13,686.84
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045893| GRASA BARDAHL CHASIS 2 180KG	 17,870.96
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045893| GRASA BARDAHL CHASIS 2 180KG	 17,870.96
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045893| GRASA BARDAHL CHASIS 2 180KG	 17,870.96
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        474366|16/03/2023|0002464.96|1.0000|045893|ADQUISICION DE MATERIA	 17,870.96
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045902| TAMBOR TRASERO TRACTO UNIMONT	 3,850.01
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045902| TAMBOR TRASERO TRACTO UNIMONT	 3,850.01
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045902| TAMBOR TRASERO TRACTO UNIMONT	 3,850.01
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        474368|16/03/2023|0000531.04|1.0000|045902|ADQUISICION DE MATERIA	 3,850.01
	 13	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045904| TORQUIMETRO DE TRUENO 1/2"	 1,695.00
	 14	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045904| TORQUIMETRO DE TRUENO 1/2"	 1,695.00
	 15	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045904| TORQUIMETRO DE TRUENO 1/2"	 1,695.00
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        474364|16/03/2023|0000233.79|1.0000|045904|ADQUISICION DE HERRAMI	 1,695.00
	 17	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045907| LLANTAS 225/70R 19.5 SAILUN 5637 REGIONAL	 8,419.28
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045907| LLANTAS 225/70R 19.5 SAILUN 5637 REGIONAL	 8,419.28
	 19	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045907| LLANTAS 225/70R 19.5 SAILUN 5637 REGIONAL	 8,419.28
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        474369|16/03/2023|0001161.28|1.0000|045907|ADQUISICION DE NEUMATI	 8,419.28
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045909| ACEITE QS QUADRAMATIC	 2,751.53
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045909| ACEITE QS QUADRAMATIC	 2,751.53
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045909| ACEITE QS QUADRAMATIC	 2,751.53
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045909| FILTRO DE ACEITE SP	 182.73
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045909| FILTRO DE ACEITE SP	 182.73

	 26	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045909| FILTRO DE ACEITE SP	 182.73
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045909| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 1,113.60
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045909| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 1,113.60
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045909| FILTRO DE COMBUSTIBLE	 1,113.60
	 30	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        474365|16/03/2023|0000558.33|1.0000|045909|ADQUISICION DE MATERIA	 4,047.86
	 31	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911| BRAZO AUX CHEV LUV TROOPER	 911.00
	 32	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911| BRAZO AUX CHEV LUV TROOPER	 911.00
	 33	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911| BRAZO AUX CHEV LUV TROOPER	 911.00
	 34	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911| ESPIGA L/R (910)	 1,931.17
	 35	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911| ESPIGA L/R (910)	 1,931.17
	 36	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911| ESPIGA L/R (910)	 1,931.17
	 37	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911| ROTULA INF. CHEV. AMIGO 4X2 4X4	 749.36
	 38	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911| ROTULA INF. CHEV. AMIGO 4X2 4X4	 749.36
	 39	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911| ROTULA INF. CHEV. AMIGO 4X2 4X4	 749.36
	 40	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911| ROTULA MOOK	 719.47
	 41	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911| ROTULA MOOK	 719.47
	 42	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911| ROTULA MOOK	 719.47
	 43	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911| TERMINAL LUV 4X4	 238.96
	 44	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911| TERMINAL LUV 4X4	 238.96
	 45	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911| TERMINAL LUV 4X4	 238.96
	 46	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911| TERMINAL LUV 4X4 9703	 238.96
	 47	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911| TERMINAL LUV 4X4 9703	 238.96
	 48	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911| TERMINAL LUV 4X4 9703	 238.96
	 49	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        474361|16/03/2023|0000660.54|1.0000|045911|ADQUISICION DE MATERIA	 4,788.92
	 50	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045646| SENSOR PRESION DE ACEITE	 4,616.80
	 51	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045646| SENSOR PRESION DE ACEITE	 4,616.80
	 52	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045646| SENSOR PRESION DE ACEITE	 4,616.80
	 53	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        474363|16/03/2023|0000636.80|1.0000|045646|ADQUISICION DE MATERIA	 4,616.80

	* Total‑Poliza..: *	 117,951.34	 117,951.34

	DD 0000067	16/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2847
	 1	5121‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045444| FUNDA ESTUCHE PARA CAMARA MARCA NIKON NUEVA ORIGINAL	 1,398.60
	 2	8250‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045444| FUNDA ESTUCHE PARA CAMARA MARCA NIKON NUEVA ORIGINAL	 1,398.60
	 3	8240‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045444| FUNDA ESTUCHE PARA CAMARA MARCA NIKON NUEVA ORIGINAL	 1,398.60
	 4	5121‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045444| TRIPODE DE CAMARA CANON NIKON DSLR TRIPIE DE 72"	 3,638.60
	 5	8250‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045444| TRIPODE DE CAMARA CANON NIKON DSLR TRIPIE DE 72"	 3,638.60
	 6	8240‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045444| TRIPODE DE CAMARA CANON NIKON DSLR TRIPIE DE 72"	 3,638.60
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2847|16/03/2023|0000694.79|1.0000|045444|EQUIPO QUE SE NECESITA	 5,037.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,074.40	 10,074.40

	DD 0000068	17/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2852
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045874| TINTAS EPSON 664 NEGRA,CIAN,AMARILLO Y MAGENTA	 1,250.48
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045874| TINTAS EPSON 664 NEGRA,CIAN,AMARILLO Y MAGENTA	 1,250.48
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045874| TINTAS EPSON 664 NEGRA,CIAN,AMARILLO Y MAGENTA	 1,250.48
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2852|17/03/2023|0000172.48|1.0000|045874|CONSUMIBLE DE TINTAS P	 1,250.48

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.96	 2,500.96

	DD 0000069	15/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1033, NC1045, NC1040, NC1064, NC1049, NC1063, NC1066, NC1039, NC1031, NC1050, NC1034
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045914| BATERIA R‑94 AC DELCO	 3,248.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045914| BATERIA R‑94 AC DELCO	 3,248.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045914| BATERIA R‑94 AC DELCO	 3,248.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1033|15/03/2023|0000448.00|1.0000|045914|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,248.00
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045926| CAMARA SUPERIOR	 6,242.20
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045926| CAMARA SUPERIOR	 6,242.20
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045926| CAMARA SUPERIOR	 6,242.20
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045926| MANO DE OBRA	 1,020.79
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045926| MANO DE OBRA	 1,020.79
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045926| MANO DE OBRA	 1,020.79

	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1045|15/03/2023|0001001.79|1.0000|045926|SERVICIO DE CAMBIO DE	 7,262.99
	 12	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045919| BALATAS TRASERAS	 740.08
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045919| BALATAS TRASERAS	 740.08
	 14	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045919| BALATAS TRASERAS	 740.08
	 15	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045919| DICO DELANTERO	 2,424.40
	 16	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045919| DICO DELANTERO	 2,424.40
	 17	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045919| DICO DELANTERO	 2,424.40
	 18	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045919| MANO DE OBRA	 765.60
	 19	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045919| MANO DE OBRA	 765.60
	 20	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045919| MANO DE OBRA	 765.60
	 21	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045919| TORNEAR DISCO	 510.40
	 22	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045919| TORNEAR DISCO	 510.40
	 23	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045919| TORNEAR DISCO	 510.40
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1040|15/03/2023|0000612.48|1.0000|045919|SERVICIO DE TORNEAR DI	 4,440.48
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045967| ACEITE	 1,697.08
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045967| ACEITE	 1,697.08
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045967| ACEITE	 1,697.08
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045967| FILTRO DE ACEITE	 94.43
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045967| FILTRO DE ACEITE	 94.43
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045967| FILTRO DE ACEITE	 94.43
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045967| FILTRO DE AIRE	 280.72
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045967| FILTRO DE AIRE	 280.72
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045967| FILTRO DE AIRE	 280.72
	 34	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045967| MANO DE OBRA	 510.39
	 35	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045967| MANO DE OBRA	 510.39
	 36	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045967| MANO DE OBRA	 510.39
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1064|15/03/2023|0000356.22|1.0000|045967|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,582.62
	 38	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045968| ACEITE	 1,697.08
	 39	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045968| ACEITE	 1,697.08
	 40	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045968| ACEITE	 1,697.08
	 41	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045968| FILTRO DE ACEITE	 94.43
	 42	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045968| FILTRO DE ACEITE	 94.43
	 43	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045968| FILTRO DE ACEITE	 94.43
	 44	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045968| FILTRO DE AIRE	 280.71
	 45	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045968| FILTRO DE AIRE	 280.71
	 46	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045968| FILTRO DE AIRE	 280.71
	 47	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045968| MANO DE OBRA	 510.40
	 48	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045968| MANO DE OBRA	 510.40
	 49	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045968| MANO DE OBRA	 510.40
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1049|15/03/2023|0000356.22|1.0000|045968|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,582.62
	 51	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045925| ACEITE	 1,697.08
	 52	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045925| ACEITE	 1,697.08
	 53	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045925| ACEITE	 1,697.08
	 54	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045925| FILTRO DE ACEITE	 94.43
	 55	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045925| FILTRO DE ACEITE	 94.43
	 56	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045925| FILTRO DE ACEITE	 94.43
	 57	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045925| FILTRO DE AIRE	 280.71
	 58	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045925| FILTRO DE AIRE	 280.71
	 59	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045925| FILTRO DE AIRE	 280.71
	 60	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045925| MANO DE OBRA	 510.40
	 61	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045925| MANO DE OBRA	 510.40
	 62	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045925| MANO DE OBRA	 510.40
	 63	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1063|15/03/2023|0000356.22|1.0000|045925|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,582.62
	 64	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045935| BANDA ALTERNADOR	 561.44
	 65	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045935| BANDA ALTERNADOR	 561.44
	 66	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045935| BANDA ALTERNADOR	 561.44
	 67	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045935| CARBONES	 357.28
	 68	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045935| CARBONES	 357.28
	 69	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045935| CARBONES	 357.28
	 70	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045935| ESTATOR	 1,148.40
	 71	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045935| ESTATOR	 1,148.40

	 72	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045935| ESTATOR	 1,148.40
	 73	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045935| MANO DE OBRA REPARACION DE ALTERNADOR	 1,020.80
	 74	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045935| MANO DE OBRA REPARACION DE ALTERNADOR	 1,020.80
	 75	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045935| MANO DE OBRA REPARACION DE ALTERNADOR	 1,020.80
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1066|15/03/2023|0000425.92|1.0000|045935|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,087.92
	 77	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045915| BALATAS DELANTERAS	 740.08
	 78	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045915| BALATAS DELANTERAS	 740.08
	 79	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045915| BALATAS DELANTERAS	 740.08
	 80	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045915| DISCO DELANTERO	 2,360.60
	 81	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045915| DISCO DELANTERO	 2,360.60
	 82	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045915| DISCO DELANTERO	 2,360.60
	 83	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045915| MANO DE OBRA	 765.60
	 84	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045915| MANO DE OBRA	 765.60
	 85	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045915| MANO DE OBRA	 765.60
	 86	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045915| TORNEAR DISCO	 255.20
	 87	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045915| TORNEAR DISCO	 255.20
	 88	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045915| TORNEAR DISCO	 255.20
	 89	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1039|15/03/2023|0000568.48|1.0000|045915|SERVICIO DE TORNEAR DI	 4,121.48
	 90	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045938| BALATAS DELANTERAS	 740.08
	 91	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045938| BALATAS DELANTERAS	 740.08
	 92	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045938| BALATAS DELANTERAS	 740.08
	 93	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045938| MANO DE OBRA	 765.60
	 94	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045938| MANO DE OBRA	 765.60
	 95	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045938| MANO DE OBRA	 765.60
	 96	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045938| TORNEAR DISCO	 510.40
	 97	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045938| TORNEAR DISCO	 510.40
	 98	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045938| TORNEAR DISCO	 510.40
	 99	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1031|15/03/2023|0000278.08|1.0000|045938|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,016.08
	 100	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045937| ACEITE 5W‑30	 918.72
	 101	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045937| ACEITE 5W‑30	 918.72
	 102	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045937| ACEITE 5W‑30	 918.72
	 103	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045937| FILTRO DE ACEITE GP‑157	 95.70
	 104	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045937| FILTRO DE ACEITE GP‑157	 95.70
	 105	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045937| FILTRO DE ACEITE GP‑157	 95.70
	 106	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045937| FILTRO DE AIRE GA‑1500	 140.36
	 107	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045937| FILTRO DE AIRE GA‑1500	 140.36
	 108	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045937| FILTRO DE AIRE GA‑1500	 140.36
	 109	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045937| MANO DE OBRA	 510.40
	 110	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045937| MANO DE OBRA	 510.40
	 111	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045937| MANO DE OBRA	 510.40
	 112	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1050|15/03/2023|0000229.68|1.0000|045937|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,665.18
	 113	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045961| ACEITE	 484.88
	 114	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045961| ACEITE	 484.88
	 115	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045961| ACEITE	 484.88
	 116	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1034|15/03/2023|0000066.88|1.0000|045961|SERVICIO DE RELLENO DE	 484.88

	* Total‑Poliza..: *	 68,149.74	 68,149.74

	DD 0000070	15/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1048, NC1059, NC1067, NC1055, NC1035, NC1032, NC1047, NC1054, NC1052, NC1061, NC1037
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045928| ACEITE	 229.68
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045928| ACEITE	 229.68
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045928| ACEITE	 229.68
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1048|15/03/2023|0000031.68|1.0000|045928|SERVICIO DE RELLENO DE	 229.68
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045969| ACEITE 0W‑20	 1,454.64
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045969| ACEITE 0W‑20	 1,454.64
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045969| ACEITE 0W‑20	 1,454.64
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045969| FILTRO DE ACEITE	 94.43
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045969| FILTRO DE ACEITE	 94.43
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045969| FILTRO DE ACEITE	 94.43
	 11	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045969| FILTRO DE AIRE	 282.72
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045969| FILTRO DE AIRE	 282.72

	 13	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045969| FILTRO DE AIRE	 282.72
	 14	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045969| MANO DE OBRA	 510.39
	 15	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045969| MANO DE OBRA	 510.39
	 16	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045969| MANO DE OBRA	 510.39
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1059|15/03/2023|0000323.06|1.0000|045969|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,342.18
	 18	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045966| ACEITE 0W‑20	 1,697.08
	 19	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045966| ACEITE 0W‑20	 1,697.08
	 20	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045966| ACEITE 0W‑20	 1,697.08
	 21	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045966| FILTRO DE ACEITE	 94.43
	 22	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045966| FILTRO DE ACEITE	 94.43
	 23	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045966| FILTRO DE ACEITE	 94.43
	 24	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045966| FILTRO DE AIRE	 280.71
	 25	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045966| FILTRO DE AIRE	 280.71
	 26	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045966| FILTRO DE AIRE	 280.71
	 27	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045966| MANO DE OBRA	 510.40
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045966| MANO DE OBRA	 510.40
	 29	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045966| MANO DE OBRA	 510.40
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1067|15/03/2023|0000356.22|1.0000|045966|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,582.62
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045960| .	 382.80
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045960| .	 382.80
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045960| .	 382.80
	 34	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045960| ACEITE	 459.36
	 35	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045960| ACEITE	 459.36
	 36	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045960| ACEITE	 459.36
	 37	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045960| REPARACION DE ARRANQUE	 1,403.60
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045960| REPARACION DE ARRANQUE	 1,403.60
	 39	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045960| REPARACION DE ARRANQUE	 1,403.60
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1055|15/03/2023|0000309.76|1.0000|045960|SERVICIO DE REPARACION	 2,245.76
	 41	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045930| BATERIA	 3,248.00
	 42	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045930| BATERIA	 3,248.00
	 43	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045930| BATERIA	 3,248.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1035|15/03/2023|0000448.00|1.0000|045930|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,248.00
	 45	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045924| ACEITE	 229.68
	 46	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045924| ACEITE	 229.68
	 47	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045924| ACEITE	 229.68
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1032|15/03/2023|0000031.68|1.0000|045924|SERVICIO DE RELLENO DE	 229.68
	 49	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045913| ACEITE	 459.36
	 50	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045913| ACEITE	 459.36
	 51	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045913| ACEITE	 459.36
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1047|15/03/2023|0000063.36|1.0000|045913|SERVICIO DE RELLENO DE	 459.36
	 53	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045931| ACEITE 0W‑20	 484.88
	 54	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045931| ACEITE 0W‑20	 484.88
	 55	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045931| ACEITE 0W‑20	 484.88
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1054|15/03/2023|0000066.88|1.0000|045931|SERVICIO DE RELLENO DE	 484.88
	 57	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045916| ANTICONGELANTE	 464.00
	 58	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045916| ANTICONGELANTE	 464.00
	 59	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045916| ANTICONGELANTE	 464.00
	 60	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1052|15/03/2023|0000064.00|1.0000|045916|SERVICIO DE CAMBIO DE	 464.00
	 61	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045932| ACEITE	 1,791.51
	 62	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045932| ACEITE	 1,791.51
	 63	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045932| ACEITE	 1,791.51
	 64	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045932| FILTRO DE ACEITE	 280.71
	 65	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045932| FILTRO DE ACEITE	 280.71
	 66	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045932| FILTRO DE ACEITE	 280.71
	 67	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045932| MANO DE OBRA	 510.40
	 68	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045932| MANO DE OBRA	 510.40
	 69	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045932| MANO DE OBRA	 510.40
	 70	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1061|15/03/2023|0000356.22|1.0000|045932|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,582.62
	 71	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045927| BATERIA	 3,248.00
	 72	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045927| BATERIA	 3,248.00
	 73	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045927| BATERIA	 3,248.00

	 74	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1037|15/03/2023|0000448.00|1.0000|045927|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,233.56	 36,233.56

	DD 0000071	15/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1042, NC1043, NC1046, NC1041, NC1036, E285, NC1062, NC1065, NC1057, NC1058, NC1038
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045929| ACEITE	 229.68
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045929| ACEITE	 229.68
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045929| ACEITE	 229.68
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1042|15/03/2023|0000031.68|1.0000|045929|SERVICIO DE RELLENO DE	 229.68
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045923| ACEITE	 459.36
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045923| ACEITE	 459.36
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045923| ACEITE	 459.36
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1043|15/03/2023|0000063.36|1.0000|045923|SERVICIO DE RELLENO DE	 459.36
	 9	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045921| ACEITE	 459.36
	 10	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045921| ACEITE	 459.36
	 11	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045921| ACEITE	 459.36
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1046|15/03/2023|0000063.36|1.0000|045921|SERVICIO DE RELLENO DE	 459.36
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045918| ACEITE	 242.44
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045918| ACEITE	 242.44
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045918| ACEITE	 242.44
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1041|15/03/2023|0000033.44|1.0000|045918|SERVICIO DE RELLENO DE	 242.44
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045922| ACEITE	 459.36
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045922| ACEITE	 459.36
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045922| ACEITE	 459.36
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1036|15/03/2023|0000063.36|1.0000|045922|SERVICIO DE RELLENO DE	 459.36
	 21	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045920| ACEITE	 459.36
	 22	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045920| ACEITE	 459.36
	 23	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045920| ACEITE	 459.36
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          E285|15/03/2023|0000063.36|1.0000|045920|SERVICIO DE RELLENO DE	 459.36
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045933| ACEITE 0W‑20	 727.32
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045933| ACEITE 0W‑20	 727.32
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045933| ACEITE 0W‑20	 727.32
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1062|15/03/2023|0000100.32|1.0000|045933|SERVICIO DE RELLENO DE	 727.32
	 29	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045936| ACEITE 5W‑30	 918.72
	 30	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045936| ACEITE 5W‑30	 918.72
	 31	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045936| ACEITE 5W‑30	 918.72
	 32	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045936| FILTRO DE ACEITE GP‑157	 95.70
	 33	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045936| FILTRO DE ACEITE GP‑157	 95.70
	 34	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045936| FILTRO DE ACEITE GP‑157	 95.70
	 35	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045936| FILTRO DE AIRE GA‑1500	 140.36
	 36	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045936| FILTRO DE AIRE GA‑1500	 140.36
	 37	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045936| FILTRO DE AIRE GA‑1500	 140.36
	 38	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045936| MANO DE OBRA	 510.40
	 39	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045936| MANO DE OBRA	 510.40
	 40	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045936| MANO DE OBRA	 510.40
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1065|15/03/2023|0000229.68|1.0000|045936|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,665.18
	 42	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045959| ACEITE 5W‑30	 918.72
	 43	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045959| ACEITE 5W‑30	 918.72
	 44	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045959| ACEITE 5W‑30	 918.72
	 45	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045959| ACEITE 80W‑90	 127.60
	 46	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045959| ACEITE 80W‑90	 127.60
	 47	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045959| ACEITE 80W‑90	 127.60
	 48	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045959| FILTRO DE ACEITE	 95.70
	 49	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045959| FILTRO DE ACEITE	 95.70
	 50	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045959| FILTRO DE ACEITE	 95.70
	 51	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045959| FILTRO DE AIRE	 140.36
	 52	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045959| FILTRO DE AIRE	 140.36
	 53	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045959| FILTRO DE AIRE	 140.36
	 54	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045959| MANO DE OBRA	 510.40
	 55	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045959| MANO DE OBRA	 510.40
	 56	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045959| MANO DE OBRA	 510.40

	 57	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1057|15/03/2023|0000247.28|1.0000|045959|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,792.78
	 58	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045965| ACEITE OW‑20	 1,608.00
	 59	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045965| ACEITE OW‑20	 1,608.00
	 60	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045965| ACEITE OW‑20	 1,608.00
	 61	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045965| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 62	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045965| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 63	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045965| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 64	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045965| FILTRO DE AIRE	 165.64
	 65	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045965| FILTRO DE AIRE	 165.64
	 66	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045965| FILTRO DE AIRE	 165.64
	 67	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045965| MANO DE OBRA	 510.40
	 68	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045965| MANO DE OBRA	 510.40
	 69	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045965| MANO DE OBRA	 510.40
	 70	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1058|15/03/2023|0000329.12|1.0000|045965|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,386.12
	 71	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045912| MANO DE OBRA	 765.60
	 72	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045912| MANO DE OBRA	 765.60
	 73	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045912| MANO DE OBRA	 765.60
	 74	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045912| BALERO	 2,679.60
	 75	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045912| BALERO	 2,679.60
	 76	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045912| BALERO	 2,679.60
	 77	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1038|15/03/2023|0000475.20|1.0000|045912|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,445.20

	* Total‑Poliza..: *	 24,652.32	 24,652.32

	DD 0000072	16/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 93E9430F
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045971| TONER BROTHER 1060	 884.22
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045971| TONER BROTHER 1060	 884.22
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045971| TONER BROTHER 1060	 884.22
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      93E9430F|16/03/2023|0000121.96|1.0000|045971|ARTICULO DE TONER HP 3	 884.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,768.44	 1,768.44

	DD 0000082	12/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13922
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046058| COMBUSTIBLE	 1,881.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046058| COMBUSTIBLE	 1,881.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046058| COMBUSTIBLE	 1,881.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13922|12/03/2023|0000259.50|1.0000|046058|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,881.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,762.80	 3,762.80

	DD 0000083	13/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13925
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046059| COMBUSTIBLE	 800.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046059| COMBUSTIBLE	 800.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046059| COMBUSTIBLE	 800.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13925|13/03/2023|0000110.37|1.0000|046059|ADQUISICION DE COMBUST	 800.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.40	 1,600.40

	DD 0000084	14/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13955
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046060| COMBUSTIBLE	 2,031.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046060| COMBUSTIBLE	 2,031.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046060| COMBUSTIBLE	 2,031.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13955|14/03/2023|0000280.21|1.0000|046060|ADQUISICION DE COMBUST	 2,031.50

	* Total‑Poliza..: *	 4,063.00	 4,063.00

	DD 0000085	14/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A‑1184
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046069| ESCALERA DE COMBINACION TIPO11 13 ESCALONES TRUPER 16746	 3,800.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046069| ESCALERA DE COMBINACION TIPO11 13 ESCALONES TRUPER 16746	 3,800.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046069| ESCALERA DE COMBINACION TIPO11 13 ESCALONES TRUPER 16746	 3,800.00
	 4	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                        A‑1184|14/03/2023|0000524.14|1.0000|046069|ADQUISICION DE HERRAMI	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,600.00	 7,600.00

	DD 0000086	14/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13954
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046061| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,300.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046061| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,300.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046061| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,300.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046061| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,719.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046061| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,719.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046061| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,719.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046061| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,683.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046061| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,683.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046061| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,683.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046061| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIUA	 6,562.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046061| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIUA	 6,562.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046061| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIUA	 6,562.60
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13954|14/03/2023|0003622.97|1.0000|046061|ADQUISICION DE COMBUST	 26,266.50

	* Total‑Poliza..: *	 52,533.00	 52,533.00

	DD 0000087	15/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR13979
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046066| CPMBUSTIBLE DE DIR. DE OBRAS PUBLICAS	 1,160.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046066| CPMBUSTIBLE DE DIR. DE OBRAS PUBLICAS	 1,160.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046066| CPMBUSTIBLE DE DIR. DE OBRAS PUBLICAS	 1,160.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046066| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	 5,392.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046066| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	 5,392.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046066| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	 5,392.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046066| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 7,372.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046066| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 7,372.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046066| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 7,372.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046066| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,951.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046066| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,951.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046066| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,951.80
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13979|15/03/2023|0003431.35|1.0000|046066|ADQUISICION DE COMBUST	 24,877.30

	* Total‑Poliza..: *	 49,754.60	 49,754.60

	DD 0000088	16/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 474195
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046072| FARO LED 3 LED REDODNDO 60W 9W 87X83X51	 1,871.89
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046072| FARO LED 3 LED REDODNDO 60W 9W 87X83X51	 1,871.89
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046072| FARO LED 3 LED REDODNDO 60W 9W 87X83X51	 1,871.89
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        474195|16/03/2023|0000258.19|1.0000|046072|ADQUISICION DE MATERIA	 1,871.89

	* Total‑Poliza..: *	 3,743.78	 3,743.78

	DD 0000089	17/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B‑11777
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046101| AGUA DE 500 ML	 360.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046101| AGUA DE 500 ML	 360.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046101| AGUA DE 500 ML	 360.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11777|17/03/2023|0000049.66|1.0000|046101|ADQUISICION DE PAQUETE	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DD 0000092	14/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002142
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046087| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046087| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046087| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046087| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046087| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046087| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046087| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046087| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00

	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046087| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046087| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046087| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046087| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046087| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046087| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046087| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046087| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046087| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046087| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046087| COMBUSTIBLE TESORERIA	 5,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046087| COMBUSTIBLE TESORERIA	 5,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046087| COMBUSTIBLE TESORERIA	 5,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046087| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046087| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046087| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046087| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046087| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046087| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046087| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046087| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046087| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046087| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046087| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046087| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046087| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046087| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046087| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046087| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046087| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046087| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046087| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046087| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046087| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046087| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046087| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046087| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046087| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046087| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046087| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046087| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046087| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046087| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046087| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046087| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046087| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046087| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046087| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046087| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046087| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046087| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046087| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046087| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046087| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046087| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046087| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046087| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046087| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046087| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046087| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046087| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00

	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002142|14/03/2023|0014262.07|1.0000|046087|VALE DE COMBUSTIBLE EL	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,800.00	 206,800.00

	DD 0000093	15/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B418148
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046098| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 23,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046098| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 23,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046098| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 23,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B418148|15/03/2023|0003172.41|1.0000|046098|ARTICULOS DE CONSUMO D	 23,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,000.00	 46,000.00

	DD 0000094	16/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6235
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724| CARDA	 195.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724| CARDA	 195.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724| CARDA	 195.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724| CHAPA PHILIPS	 270.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724| CHAPA PHILIPS	 270.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724| CHAPA PHILIPS	 270.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724| PILAS	 105.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724| PILAS	 105.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724| PILAS	 105.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724| PINTURA NEGRA DE 1/2 LT.	 155.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724| PINTURA NEGRA DE 1/2 LT.	 155.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724| PINTURA NEGRA DE 1/2 LT.	 155.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724| SOLDADURA	 255.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724| SOLDADURA	 255.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724| SOLDADURA	 255.00
	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724| TIMBRE	 350.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724| TIMBRE	 350.00
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724| TIMBRE	 350.00
	 19	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6235|16/03/2023|0000183.45|1.0000|045724|ADQUISICION DE MATERIA	 1,330.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,660.00	 2,660.00

	DD 0000116	12/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013919
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046150| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,319.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046150| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,319.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046150| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,319.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013919|12/03/2023|0001285.43|1.0000|046150|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,319.40

	* Total‑Poliza..: *	 18,638.80	 18,638.80

	DD 0000117	13/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013951
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046151| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,778.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046151| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,778.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046151| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,778.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013951|13/03/2023|0001348.77|1.0000|046151|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,778.60

	* Total‑Poliza..: *	 19,557.20	 19,557.20

	DD 0000118	13/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A796, A795, A794
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046040| ABRAZADERA	 348.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046040| ABRAZADERA	 348.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046040| ABRAZADERA	 348.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046040| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046040| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046040| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046040| MUEY PRINCIPAL	 3,480.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046040| MUEY PRINCIPAL	 3,480.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046040| MUEY PRINCIPAL	 3,480.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046040| MUEY SEGUNDA	 3,248.00

	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046040| MUEY SEGUNDA	 3,248.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046040| MUEY SEGUNDA	 3,248.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046040| MUEY TERCERO	 2,784.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046040| MUEY TERCERO	 2,784.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046040| MUEY TERCERO	 2,784.00
	 16	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A796|13/03/2023|0001600.00|1.0000|046040|ADQUISICION DE REFACCI	 11,475.00
	 17	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	046040| MUEY TERCERO	 125.00
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046042| ABRAZADERAS	 2,088.00
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046042| ABRAZADERAS	 2,088.00
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046042| ABRAZADERAS	 2,088.00
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046042| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046042| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046042| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046042| MUEY PRINCIPAL	 5,220.00
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046042| MUEY PRINCIPAL	 5,220.00
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046042| MUEY PRINCIPAL	 5,220.00
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046042| MUEY SEGUNDA	 3,248.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046042| MUEY SEGUNDA	 3,248.00
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046042| MUEY SEGUNDA	 3,248.00
	 30	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A795|13/03/2023|0001696.00|1.0000|046042|ADQUISICION DE MATERIA	 12,163.50
	 31	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	046042| MUEY SEGUNDA	 132.50
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046041| ABRAZADERAS	 2,088.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046041| ABRAZADERAS	 2,088.00
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046041| ABRAZADERAS	 2,088.00
	 35	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046041| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 36	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046041| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 37	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046041| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 38	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046041| MUEY PRINCIPAL	 1,740.00
	 39	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046041| MUEY PRINCIPAL	 1,740.00
	 40	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046041| MUEY PRINCIPAL	 1,740.00
	 41	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046041| MUEY SEGUNDA	 1,624.00
	 42	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046041| MUEY SEGUNDA	 1,624.00
	 43	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046041| MUEY SEGUNDA	 1,624.00
	 44	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046041| MUEY TERCERA	 2,320.00
	 45	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046041| MUEY TERCERA	 2,320.00
	 46	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046041| MUEY TERCERA	 2,320.00
	 47	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A794|13/03/2023|0001312.00|1.0000|046041|ADQUISICION DE MATERIA	 9,409.50
	 48	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	046041| MUEY TERCERA	 102.50

	* Total‑Poliza..: *	 66,816.00	 66,816.00

	DD 0000119	14/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013975
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046154| anticipo del bien o servicio magna 32011	 12,230.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046154| anticipo del bien o servicio magna 32011	 12,230.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046154| anticipo del bien o servicio magna 32011	 12,230.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013975|14/03/2023|0001686.98|1.0000|046154|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,230.60

	* Total‑Poliza..: *	 24,461.20	 24,461.20

	DD 0000120	14/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC616
	 1	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| CAMISETA BIO VIT	 740.08
	 2	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| CAMISETA BIO VIT	 740.08
	 3	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| CAMISETA BIO VIT	 740.08
	 4	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| DESENGRASANTE	 168.00
	 5	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| DESENGRASANTE	 168.00
	 6	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| DESENGRASANTE	 168.00
	 7	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| DETERGENTE 1 KG	 506.17
	 8	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| DETERGENTE 1 KG	 506.17
	 9	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| DETERGENTE 1 KG	 506.17
	 10	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| ESCOBA DE COCO	 150.03
	 11	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| ESCOBA DE COCO	 150.03

	 12	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| ESCOBA DE COCO	 150.03
	 13	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| ESCOBA ESPIGA GRD	 375.00
	 14	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| ESCOBA ESPIGA GRD	 375.00
	 15	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| ESCOBA ESPIGA GRD	 375.00
	 16	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| FLASH	 240.12
	 17	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| FLASH	 240.12
	 18	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| FLASH	 240.12
	 19	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| GO PLAS TAPA 50 PZ	 40.02
	 20	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| GO PLAS TAPA 50 PZ	 40.02
	 21	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| GO PLAS TAPA 50 PZ	 40.02
	 22	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	 312.00
	 23	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	 312.00
	 24	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	 312.00
	 25	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| MULTIUSOS M/CANEL	 751.57
	 26	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| MULTIUSOS M/CANEL	 751.57
	 27	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| MULTIUSOS M/CANEL	 751.57
	 28	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| NEGRA 60X90 KG	 550.08
	 29	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| NEGRA 60X90 KG	 550.08
	 30	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| NEGRA 60X90 KG	 550.08
	 31	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| NEGRA 90X1.20 ROL	 225.04
	 32	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| NEGRA 90X1.20 ROL	 225.04
	 33	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| NEGRA 90X1.20 ROL	 225.04
	 34	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| PINOL C/20	 600.00
	 35	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| PINOL C/20	 600.00
	 36	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| PINOL C/20	 600.00
	 37	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| SERVILLETAS DORADA	 189.04
	 38	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| SERVILLETAS DORADA	 189.04
	 39	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| SERVILLETAS DORADA	 189.04
	 40	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| SHAMPO P/ MANOS	 408.03
	 41	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| SHAMPO P/ MANOS	 408.03
	 42	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| SHAMPO P/ MANOS	 408.03
	 43	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| TRAPEADOR HILO GRANDE	 175.80
	 44	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| TRAPEADOR HILO GRANDE	 175.80
	 45	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| TRAPEADOR HILO GRANDE	 175.80
	 46	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| VOGUE 80/400H	 1,018.02
	 47	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| VOGUE 80/400H	 1,018.02
	 48	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155| VOGUE 80/400H	 1,018.02
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC616|14/03/2023|0000889.52|1.0000|046155|MATERIAL Y/O ARTICULO	 6,449.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,898.00	 12,898.00

	DD 0000121	15/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013999
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046156| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,922.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046156| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,922.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046156| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,922.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013999|15/03/2023|0001506.55|1.0000|046156|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,922.50

	* Total‑Poliza..: *	 21,845.00	 21,845.00

	DD 0000122	15/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0013978, CR0013990
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046157| COMBUSTIBLE	 1,118.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046157| COMBUSTIBLE	 1,118.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046157| COMBUSTIBLE	 1,118.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013978|15/03/2023|0000154.21|1.0000|046157|ADQUISICION DE COMBUST	 1,118.00
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046158| COMBUSTIBLE	 1,680.00
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046158| COMBUSTIBLE	 1,680.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046158| COMBUSTIBLE	 1,680.00
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013990|15/03/2023|0000231.72|1.0000|046158|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,680.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,596.00	 5,596.00

	DD 0000123	16/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1596B
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046074| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,976.40
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046074| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,976.40
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046074| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,976.40
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1596B|16/03/2023|0000686.40|1.0000|046074|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 4,976.40

	* Total‑Poliza..: *	 9,952.80	 9,952.80

	DD 0000124	16/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014028
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046164| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,006.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046164| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,006.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046164| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,006.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014028|16/03/2023|0001656.08|1.0000|046164|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,006.60

	* Total‑Poliza..: *	 24,013.20	 24,013.20

	DD 0000125	16/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014005, CR0014006
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046073| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,201.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046073| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,201.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046073| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,201.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046073| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,558.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046073| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,558.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046073| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,558.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046073| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,951.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046073| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,951.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046073| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,951.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046073| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,002.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046073| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,002.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046073| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,002.50
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014005|16/03/2023|0003546.72|1.0000|046073|ADQUISICION DE COMBUST	 25,713.70
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046159| COMBUSTIBLE	 1,156.60
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046159| COMBUSTIBLE	 1,156.60
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046159| COMBUSTIBLE	 1,156.60
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014006|16/03/2023|0000159.53|1.0000|046159|ADQUISICION DE COMBUST	 1,156.60

	* Total‑Poliza..: *	 53,740.60	 53,740.60

	DD 0000126	16/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 584
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046160| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046160| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046160| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           584|16/03/2023|0001103.45|1.0000|046160|SERVICIO QUE SE PRESTA	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DD 0000127	16/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00474358
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045906| SENSOR PRESION DE ACEITE	 4,920.72
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045906| SENSOR PRESION DE ACEITE	 4,920.72
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045906| SENSOR PRESION DE ACEITE	 4,920.72
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00474358|16/03/2023|0000678.72|1.0000|045906|ADQUISICION DE MATERIA	 4,920.72

	* Total‑Poliza..: *	 9,841.44	 9,841.44

	DD 0000128	17/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 542C283C
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046169| ONCE RIOS	 10,943.41
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046169| ONCE RIOS	 10,943.41
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046169| ONCE RIOS	 10,943.41
	 4	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      542C283C|17/03/2023|0001509.44|1.0000|046169|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.01
	 5	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	046169| ONCE RIOS	 943.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,886.82	 21,886.82

	DD 0000129	17/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014050
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046166| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,548.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046166| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,548.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046166| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,548.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014050|17/03/2023|0001730.88|1.0000|046166|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,548.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,097.80	 25,097.80

	DD 0000130	17/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014033, CR0014034, CR0014048
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046168| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046168| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046168| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046168| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,071.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046168| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,071.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046168| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,071.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046168| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,918.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046168| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,918.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046168| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,918.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046168| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,144.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046168| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,144.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046168| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,144.50
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014033|17/03/2023|0003397.82|1.0000|046168|ADQUISICION DE COMBUST	 24,634.20
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046163| COMBUSTIBLE	 1,254.30
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046163| COMBUSTIBLE	 1,254.30
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046163| COMBUSTIBLE	 1,254.30
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014034|17/03/2023|0000173.01|1.0000|046163|ADQUISICION DE COMBUST	 1,254.30
	 18	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046162| COMBUSTIBLE	 2,200.30
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046162| COMBUSTIBLE	 2,200.30
	 20	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046162| COMBUSTIBLE	 2,200.30
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014048|17/03/2023|0000303.49|1.0000|046162|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,200.30

	* Total‑Poliza..: *	 56,177.60	 56,177.60

	DD 0000131	18/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014080
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046173| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,905.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046173| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,905.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046173| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,905.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014080|18/03/2023|0001090.36|1.0000|046173|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,905.10

	* Total‑Poliza..: *	 15,810.20	 15,810.20

	DD 0000132	18/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014059, CR0014054, CR0014058
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046172| COMBUSTIBLE	 1,902.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046172| COMBUSTIBLE	 1,902.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046172| COMBUSTIBLE	 1,902.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014059|18/03/2023|0000262.39|1.0000|046172|ADQUISICION DE COMBUST	 1,902.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046171| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,016.80
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046171| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,016.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046171| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,016.80
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046171| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,452.70
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046171| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,452.70
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046171| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,452.70
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046171| COMBUSTIBLE DE ASEOI Y LIMPIA	 8,168.00
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046171| COMBUSTIBLE DE ASEOI Y LIMPIA	 8,168.00
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046171| COMBUSTIBLE DE ASEOI Y LIMPIA	 8,168.00
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014054|18/03/2023|0002984.48|1.0000|046171|ADQUISICION DE COMBUST	 21,637.50
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046170| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,498.40
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046170| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,498.40
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046170| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,498.40
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046170| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,571.60

	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046170| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,571.60
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046170| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,571.60
	 21	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046170| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,955.40
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046170| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,955.40
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046170| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,955.40
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014058|18/03/2023|0003175.92|1.0000|046170|ADQUISICION DE COMBUST	 23,025.40

	* Total‑Poliza..: *	 93,130.40	 93,130.40

	DD 0000162	16/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1F91D, AAA1ED46
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046207| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	 12,180.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046207| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	 12,180.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046207| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	 12,180.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1F91D|16/03/2023|0001680.00|1.0000|046207|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 12,048.75
	 5	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	046207| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	 131.25
	 6	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046208| PAGO DE LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	 860.81
	 7	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046208| PAGO DE LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	 860.81
	 8	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046208| PAGO DE LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	 860.81
	 9	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1ED46|16/03/2023|0000118.73|1.0000|046208| PAGO DE LUZ DEL ARREN	 851.53
	 10	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	046208| PAGO DE LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	 9.28

	* Total‑Poliza..: *	 26,081.62	 26,081.62

	DD 0000163	16/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 148
	 1	5138‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046165| CORONA FLORAL	 3,480.00
	 2	8250‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046165| CORONA FLORAL	 3,480.00
	 3	8240‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046165| CORONA FLORAL	 3,480.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000212   GENESIS ROCIO SARABIA GARGIA	SAGG   |                           148|16/03/2023|0000480.00|1.0000|046165|CORONA FLORAL PARA FUN	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DD 0000164	17/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21325336
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046143| SERVICIO PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO DE TAZAS GALLETAS DECORADAS DE LLAVEROS Y BOLSA	 26,680.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046143| SERVICIO PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO DE TAZAS GALLETAS DECORADAS DE LLAVEROS Y BOLSA	 26,680.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046143| SERVICIO PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO DE TAZAS GALLETAS DECORADAS DE LLAVEROS Y BOLSA	 26,680.00
	 4	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      21325336|17/03/2023|0003680.00|1.0000|046143|SERVICIO PROFESIONALES	 26,392.50
	 5	2117‑1‑000007‑000023   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	046143| SERVICIO PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO DE TAZAS GALLETAS DECORADAS DE LLAVEROS Y BOLSA	 287.50

	* Total‑Poliza..: *	 53,360.00	 53,360.00

	DD 0000185	13/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 144
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046264| CENTRO DE MESA	 1,102.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046264| CENTRO DE MESA	 1,102.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046264| CENTRO DE MESA	 1,102.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           144|13/03/2023|0000152.00|1.0000|046264|SERVICIO DE FLORAE NAT	 1,102.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,204.00	 2,204.00

	DD 0000186	16/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC989
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046268| REAPARACION A/A TIPO INTEGRAL ( INSTALACION DE CONTACTORES OBRAS PUBLICAS	 9,860.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046268| REAPARACION A/A TIPO INTEGRAL ( INSTALACION DE CONTACTORES OBRAS PUBLICAS	 9,860.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046268| REAPARACION A/A TIPO INTEGRAL ( INSTALACION DE CONTACTORES OBRAS PUBLICAS	 9,860.00
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC989|16/03/2023|0001360.00|1.0000|046268|SERVICIO DE REPARACION	 9,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,720.00	 19,720.00

	DD 0000212	16/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA11013
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046161| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046161| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046161| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                      AAA11013|16/03/2023|0002400.00|1.0000|046161|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	EE40000023	14/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE CORDINACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO PARA SU VERTIENTE DE PLANEACION URBANA,METROPOLITANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA MUNICIPIOS BENECIARIOS EN EL EJERCICIO 2023, EL DIA 16 DE MARZO DE PRESNTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001780‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 15,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE CORDINACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO PARA SU VERTIENTE DE PLANEACION URBANA,METROPOLITANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA MUNICIPIOS BENECIARIOS EN EL EJERCICIO 2023, EL DIA 16 DE MARZO DE PRESNTE AÑO.	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	EE40000024	14/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA  DIRECTORA DE ASESORIA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO,POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE CORDINACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO PARA SU VERTIENTE DE PLANEACION URBANA,METROPOLITANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA MUNICIPIOS BENECIARIOS EN EL EJERCICIO 2023, EL DIA 16 DE MARZO DE PRESNTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001781‑E4  MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	 15,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000001   MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA  DIRECTORA DE ASESORIA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO,POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE CORDINACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO PARA SU VERTIENTE DE PLANEACION URBANA,METROPOLITANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA MUNICIPIOS BENECIARIOS EN EL EJERCICIO 2023, EL DIA 16 DE MARZO DE PRESNTE AÑO.	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	EE40000025	14/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA  ASISTENTE DE LA PRESIDENCIA C. JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA ,POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE CORDINACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO PARA SU VERTIENTE DE PLANEACION URBANA,METROPOLITANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA MUNICIPIOS BENECIARIOS EN EL EJERCICIO 2023, EL DIA 16 DE MARZO DE PRESNTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001782‑E4  JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA	 15,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000102   JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA  ASISTENTE DE LA PRESIDENCIA C. JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA ,POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE CORDINACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO PARA SU VERTIENTE DE PLANEACION URBANA,METROPOLITANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA MUNICIPIOS BENECIARIOS EN EL EJERCICIO 2023, EL DIA 16 DE MARZO DE PRESNTE AÑO.	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	EE40000026	14/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE,RELATIVO A LA SEMANA DE TRABAJO DE PEPENADA EN LAS INSTALACIONES DEL CARNAVAL ELOTA 2023, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09‑15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001783‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 6,720.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046121| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE,RELATIVO A LA SEMANA DE TRABAJO DE PEPENA	 7,212.64
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046121| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 7,212.64
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046121| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 7,212.64
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046121| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 7,212.64
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046121| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 7,212.64
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046121| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 7,212.64
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046121| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 7,212.64
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001783‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 492.64

	* Total‑Poliza..: *	 28,850.56	 28,850.56

	EE40000027	14/03/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001784‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 17,423.78
	 2	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA E	 6,491.96
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,491.96
	 4	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,491.96
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,491.96
	 6	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,491.96
	 7	8270‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,491.96
	 8	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 6,491.96
	 9	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA E	 1,300.00
	 10	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,300.00
	 11	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,300.00
	 12	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,300.00
	 13	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,300.00
	 14	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,300.00
	 15	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,300.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA E	 556.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 556.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 556.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 556.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 556.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 556.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 556.00
	 23	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA E	 4,504.00
	 24	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,504.00
	 25	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,504.00
	 26	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,504.00
	 27	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,504.00

	 28	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,504.00
	 29	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,504.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA E	 2,103.82
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,103.82
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,103.82
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,103.82
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,103.82
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,103.82
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,103.82
	 37	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA E	 2,468.00
	 38	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,468.00
	 39	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,468.00
	 40	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,468.00
	 41	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,468.00
	 42	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,468.00
	 43	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046044| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,468.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,695.12	 69,695.12

	EE40000028	14/03/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL C. JOSE LUIS CARRASCO DEL VAL, COMISARIADO EJIDAL DE SAN JOSE DE CONITACA,ELOTA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO EL CUAL SE CELEBRARA EL DIA 19 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001785‑E4  JOSE LUIS CARRASCO DEL VAL	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL C. JOSE LUIS CARRASCO DEL VAL, COMISARIADO EJIDAL DE SAN JOSE DE CONITA	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046122| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000029	14/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001786‑E4‑MUNICIPIO DE ELOTA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000030	14/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2023,PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001787‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 4,250.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046123| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO	 4,250.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046123| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046123| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046123| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046123| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046123| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046123| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,000.00	 17,000.00

	EE40000031	14/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2023,PUNTO VIGESIMO SEGUNDO,
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001788‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 52,800.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046124| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO	 52,800.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046124| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 52,800.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046124| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 52,800.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046124| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 52,800.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046124| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 52,800.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046124| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 52,800.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046124| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 52,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 211,200.00	 211,200.00

	EE40000032	14/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2023,PUNTO VIGESIMO TERCERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001789‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,760.00

	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046125| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIAN	 1,760.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046125| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 1,760.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046125| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 1,760.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046125| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 1,760.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046125| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 1,760.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046125| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 1,760.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046125| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,040.00	 7,040.00

	EE40000033	14/03/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, C. GUADALUPE RIOS TORRES,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA CAMPAÑA ZOOSANITARIAS (BARRIDO) EN EL ESTADO DE TB Y BR.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001790‑E4  GUADALUPE RIOS TORRES	 20,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046126| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA, C. GUADALUPE RIOS T	 20,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046126| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046126| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046126| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046126| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046126| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046126| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	EE40000034	16/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS  PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE RENCARPETADO VADO AGUA AMARGA,LIMPIEZA DE CALLES,PLAZA COMUNIDAD DE EL BOLILLO DE BASURA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 13‑19  DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001791‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 28,809.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046127| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS  PUBLICOS RELATIVO A L	 31,054.79
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046127| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LABO	 31,054.79
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046127| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LABO	 31,054.79
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046127| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LABO	 31,054.79
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046127| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LABO	 31,054.79
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046127| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LABO	 31,054.79
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046127| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTIAL QUE LABO	 31,054.79
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001791‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,245.79

	* Total‑Poliza..: *	 124,219.16	 124,219.16

	EE40000035	16/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMINETO,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES,COL. BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 13‑19 DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001792‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 18,480.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046128| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A TRABAJO DE PARQUES	 19,752.82
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046128| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,752.82
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046128| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,752.82
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046128| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,752.82
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046128| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,752.82
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046128| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,752.82
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046128| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,752.82
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001792‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,272.82

	* Total‑Poliza..: *	 79,011.28	 79,011.28

	EE40000036	16/03/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LA LUZ MARTRINEZ CASTRO,PARA LA COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS YA QUES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DISCAPACITADA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA,.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001793‑E4  MARIA DE LA LUZ MARTINEZ CASTRO	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046129| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LA LUZ MARTRINEZ CASTRO,PARA LA COMPRA DE UNA SILLA DE RUE	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046129| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046129| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046129| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046129| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046129| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046129| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000037	16/03/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YANEYDA RODRIGUEZ ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO TOMAS BARRAZA RODRIGUEZ,QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO EN LA CLINICA EN CONCHI EN LA CD, DE MAZATLAN SINALOA,YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE L A LOCALIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001794‑E4  YANEYDA RODRIGUEZ ZAMORA	 3,000.00

	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YANEYDA RODRIGUEZ ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJO	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	IA 0000016	15/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,616,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,616,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,616,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,616,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,616,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,616,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,616,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,616,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,464,000.00	 10,464,000.00

	IA 0000030	15/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 390,319.00
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 390,319.00
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 390,319.00
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 390,319.00
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 390,319.00
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 390,319.00
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 390,319.00
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 390,319.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,561,276.00	 1,561,276.00

	IC 0000008	13/03/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	 13,229.23
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 13,229.23
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 13,229.23
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 13,229.23
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 13,229.23
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 13,229.23
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 13,229.23
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	 10,875.44
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 10,875.44
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 10,875.44
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 10,875.44
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 10,875.44
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 10,875.44
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 10,875.44
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	 1,646.64
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 1,646.64
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 1,646.64
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 1,646.64
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 1,646.64
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 1,646.64
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 1,646.64
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	 1,265.40
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 1,265.40
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 1,265.40
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 1,265.40
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 1,265.40

	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 1,265.40
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 1,265.40
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	 91.18
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 91.18
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 91.18
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 91.18
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 91.18
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 91.18
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 91.18
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	 11,873.30
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 11,873.30
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 11,873.30
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 11,873.30
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 11,873.30
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 11,873.30
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 11,873.30
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	 17,262.93
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 17,262.93
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 17,262.93
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 17,262.93
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 17,262.93
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 17,262.93
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 17,262.93
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	 314.10
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 314.10
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 314.10
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 314.10
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 314.10
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 314.10
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 314.10
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	‑1.22
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	‑1.22
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	‑1.22
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	‑1.22
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	‑1.22
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	‑1.22
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	‑1.22
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	 5,820.00
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 5,820.00
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 5,820.00
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 5,820.00
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 5,820.00
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 5,820.00
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 5,820.00
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	 990.97
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 990.97
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 990.97
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 990.97
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 990.97
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 990.97
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 990.97
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	 990.97
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 990.97
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 990.97
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 990.97
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 990.97
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 990.97
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 990.97
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	 2,972.90
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 2,972.90
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 2,972.90

	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 2,972.90
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 2,972.90
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 2,972.90
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 2,972.90
	 92	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	 582.00
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 582.00
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 582.00
	 95	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 582.00
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 582.00
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 582.00
	 98	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 582.00
	 99	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	 19,560.00
	 100	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 19,560.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 19,560.00
	 102	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 19,560.00
	 103	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 19,560.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 19,560.00
	 105	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 19,560.00
	 106	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	 259.35
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 259.35
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 259.35
	 109	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 259.35
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 259.35
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 259.35
	 112	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 259.35
	 113	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	 2,000.00
	 114	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 2,000.00
	 115	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 2,000.00
	 116	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 2,000.00
	 117	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 2,000.00
	 118	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 2,000.00
	 119	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	 2,000.00
	 120	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	‑0.19
	 121	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	‑0.19
	 122	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	‑0.19
	 123	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	‑0.19
	 124	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	‑0.19
	 125	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	‑0.19
	 126	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023 13/03/2023	‑0.19
	 127	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	 8,506.00
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	 41,100.00
	 129	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	 24,450.00
	 130	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	 6,726.00
	 131	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2023	 8,951.00

	* Total‑Poliza..: *	 358,932.00	 358,932.00

	IC 0000009	14/03/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 1,305.28
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,305.28
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,305.28
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,305.28
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,305.28
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,305.28
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,305.28
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 546.02
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 546.02
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 546.02
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 546.02
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 546.02
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 546.02

	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 546.02
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 186.72
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 186.72
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 186.72
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 186.72
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 186.72
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 186.72
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 186.72
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 63.13
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 63.13
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 63.13
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 63.13
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 63.13
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 63.13
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 63.13
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 13.99
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 13.99
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 13.99
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 13.99
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 13.99
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 13.99
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 13.99
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 568.90
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 568.90
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 568.90
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 568.90
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 568.90
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 568.90
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 568.90
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 1,207.78
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,207.78
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,207.78
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,207.78
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,207.78
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,207.78
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,207.78
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 0.27
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 0.27
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 0.27
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 0.27
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 0.27
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 0.27
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 0.27
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 721.30
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 721.30
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 721.30
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 721.30
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 721.30
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 721.30
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 721.30
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 1.23
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1.23
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1.23
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1.23

	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1.23
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1.23
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1.23
	 78	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 72.13
	 79	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 72.13
	 80	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 72.13
	 81	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 72.13
	 82	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 72.13
	 83	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 72.13
	 84	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 72.13
	 85	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 0.12
	 86	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 0.12
	 87	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 0.12
	 88	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 0.12
	 89	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 0.12
	 90	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 0.12
	 91	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 0.12
	 92	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 0.16
	 93	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 0.16
	 94	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 0.16
	 95	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 0.16
	 96	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 0.16
	 97	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 0.16
	 98	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 0.16
	 99	4162‑6‑610101‑000003   MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 1.23
	 100	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1.23
	 101	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1.23
	 102	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1.23
	 103	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1.23
	 104	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1.23
	 105	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1.23
	 106	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 12,493.44
	 107	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 12,493.44
	 108	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 12,493.44
	 109	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 12,493.44
	 110	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 12,493.44
	 111	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 12,493.44
	 112	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 12,493.44
	 113	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 20,000.00
	 114	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 20,000.00
	 115	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 20,000.00
	 116	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 20,000.00
	 117	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 20,000.00
	 118	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 20,000.00
	 119	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 20,000.00
	 120	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 3,848.75
	 121	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 3,848.75
	 122	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 3,848.75
	 123	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 3,848.75
	 124	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 3,848.75
	 125	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 3,848.75
	 126	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 3,848.75
	 127	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 30.00
	 128	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 30.00
	 129	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 30.00
	 130	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 30.00
	 131	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 30.00
	 132	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 30.00
	 133	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 30.00
	 134	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 261.66
	 135	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 261.66

	 136	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 261.66
	 137	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 261.66
	 138	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 261.66
	 139	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 261.66
	 140	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 261.66
	 141	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 261.66
	 142	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 261.66
	 143	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 261.66
	 144	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 261.66
	 145	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 261.66
	 146	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 261.66
	 147	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 261.66
	 148	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 784.95
	 149	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 784.95
	 150	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 784.95
	 151	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 784.95
	 152	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 784.95
	 153	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 784.95
	 154	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 784.95
	 155	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 3,249.35
	 156	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 3,249.35
	 157	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 3,249.35
	 158	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 3,249.35
	 159	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 3,249.35
	 160	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 3,249.35
	 161	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 3,249.35
	 162	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 1,243.72
	 163	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,243.72
	 164	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,243.72
	 165	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,243.72
	 166	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,243.72
	 167	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,243.72
	 168	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,243.72
	 169	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 2,304.00
	 170	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 2,304.00
	 171	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 2,304.00
	 172	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 2,304.00
	 173	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 2,304.00
	 174	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 2,304.00
	 175	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 2,304.00
	 176	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 129.72
	 177	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 129.72
	 178	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 129.72
	 179	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 129.72
	 180	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 129.72
	 181	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 129.72
	 182	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 129.72
	 183	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 1,296.30
	 184	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,296.30
	 185	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,296.30
	 186	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,296.30
	 187	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,296.30
	 188	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,296.30
	 189	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,296.30
	 190	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 259.35
	 191	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 259.35
	 192	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 259.35
	 193	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 259.35
	 194	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 259.35
	 195	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 259.35
	 196	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 259.35

	 197	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 1,501.44
	 198	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,501.44
	 199	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,501.44
	 200	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,501.44
	 201	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,501.44
	 202	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,501.44
	 203	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	 1,501.44
	 204	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	‑0.57
	 205	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	‑0.57
	 206	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	‑0.57
	 207	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	‑0.57
	 208	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	‑0.57
	 209	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	‑0.57
	 210	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023 14/03/2023	‑0.57
	 211	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 23,116.00
	 212	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 972.00
	 213	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 2.00
	 214	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 4,648.07
	 215	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 16,505.79
	 216	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 409.68
	 217	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14  DE MARZO DE 2023	 6,802.23

	* Total‑Poliza..: *	 209,823.08	 209,823.08

	IC 0000010	15/03/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 1,875.73
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,875.73
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,875.73
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,875.73
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,875.73
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,875.73
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,875.73
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 2,338.31
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,338.31
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,338.31
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,338.31
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,338.31
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,338.31
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,338.31
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 211.09
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 211.09
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 211.09
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 211.09
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 211.09
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 211.09
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 211.09
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 268.32
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 268.32
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 268.32
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 268.32
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 268.32
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 268.32
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 268.32
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 15.90
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 15.90
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 15.90
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 15.90
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 15.90
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 15.90
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 15.90
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 2,160.96

	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,160.96
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,160.96
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,160.96
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,160.96
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,160.96
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,160.96
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 3,534.67
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 3,534.67
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 3,534.67
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 3,534.67
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 3,534.67
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 3,534.67
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 3,534.67
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 311.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 311.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 311.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 311.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 311.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 311.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 311.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 0.80
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 0.80
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 0.80
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 0.80
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 0.80
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 0.80
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 0.80
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 15,050.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 1,120.39
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,120.39
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,120.39
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,120.39
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,120.39
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,120.39
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,120.39
	 72	4119‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 42,323.81
	 73	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 42,323.81
	 74	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 42,323.81
	 75	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 42,323.81
	 76	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 42,323.81
	 77	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 42,323.81
	 78	8150‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 42,323.81
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 2,332.85
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,332.85
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,332.85
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,332.85
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,332.85
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,332.85
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,332.85
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 2,332.85
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,332.85
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,332.85
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,332.85
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,332.85
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,332.85
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,332.85
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 6,998.53
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 6,998.53
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 6,998.53
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 6,998.53
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 6,998.53

	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 6,998.53
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 6,998.53
	 100	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 1,016.23
	 101	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,016.23
	 102	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,016.23
	 103	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,016.23
	 104	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,016.23
	 105	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,016.23
	 106	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,016.23
	 107	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 2,280.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,280.00
	 109	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,280.00
	 110	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,280.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,280.00
	 112	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,280.00
	 113	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 2,280.00
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 1,036.80
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,036.80
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,036.80
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,036.80
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,036.80
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,036.80
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 1,036.80
	 121	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 700.00
	 122	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 700.00
	 123	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 700.00
	 124	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 700.00
	 125	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 700.00
	 126	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 700.00
	 127	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023 15/03/2023	 700.00
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 2,850.00
	 129	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 15,050.00
	 130	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 3,546.29
	 131	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 50,654.50
	 132	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2023	 13,807.67

	* Total‑Poliza..: *	 298,483.84	 298,483.84

	IC 0000011	16/03/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 1,856.91
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 1,856.91
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 1,856.91
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 1,856.91
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 1,856.91
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 1,856.91
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 1,856.91
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 631.99
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 631.99
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 631.99
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 631.99
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 631.99
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 631.99
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 631.99
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 305.11
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 305.11
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 305.11
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 305.11
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 305.11
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 305.11
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 305.11
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 66.47

	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 66.47
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 66.47
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 66.47
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 66.47
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 66.47
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 66.47
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 22.99
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 22.99
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 22.99
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 22.99
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 22.99
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 22.99
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 22.99
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 168.60
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 168.60
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 168.60
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 168.60
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 168.60
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 168.60
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 168.60
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 1,573.99
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 1,573.99
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 1,573.99
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 1,573.99
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 1,573.99
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 1,573.99
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 1,573.99
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	‑0.56
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	‑0.56
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	‑0.56
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	‑0.56
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	‑0.56
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	‑0.56
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	‑0.56
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 2.27
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 2.27
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 2.27
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 2.27
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 2.27
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 2.27
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 2.27
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 0.23
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 0.23
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 0.23
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 0.23
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 0.23
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 0.23
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 0.23
	 71	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 18,700.00
	 72	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 8,943.60
	 73	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 8,943.60
	 74	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 8,943.60
	 75	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 8,943.60
	 76	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 8,943.60
	 77	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 8,943.60
	 78	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 8,943.60
	 79	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 2,593.50
	 80	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 2,593.50
	 81	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 2,593.50
	 82	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 2,593.50
	 83	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 2,593.50

	 84	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 2,593.50
	 85	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 2,593.50
	 86	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 3,900.61
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 3,900.61
	 88	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 3,900.61
	 89	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 3,900.61
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 3,900.61
	 91	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 3,900.61
	 92	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 3,900.61
	 93	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 320.00
	 94	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 320.00
	 95	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 320.00
	 96	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 320.00
	 97	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 320.00
	 98	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 320.00
	 99	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 320.00
	 100	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 25.94
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 25.94
	 102	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 25.94
	 103	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 25.94
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 25.94
	 105	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 25.94
	 106	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 25.94
	 107	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 25.94
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 25.94
	 109	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 25.94
	 110	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 25.94
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 25.94
	 112	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 25.94
	 113	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 25.94
	 114	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 77.80
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 77.80
	 116	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 77.80
	 117	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 77.80
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 77.80
	 119	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 77.80
	 120	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 77.80
	 121	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 1,153.71
	 122	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 1,153.71
	 123	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 1,153.71
	 124	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 1,153.71
	 125	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 1,153.71
	 126	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 1,153.71
	 127	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 1,153.71
	 128	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 518.70
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 518.70
	 130	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 518.70
	 131	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 518.70
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 518.70
	 133	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 518.70
	 134	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 518.70
	 135	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 2,488.10
	 136	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 2,488.10
	 137	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 2,488.10
	 138	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 2,488.10
	 139	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 2,488.10
	 140	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 2,488.10
	 141	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 2,488.10
	 142	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 500.00
	 143	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 500.00
	 144	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 500.00

	 145	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 500.00
	 146	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 500.00
	 147	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 500.00
	 148	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	 500.00
	 149	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	‑0.38
	 150	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	‑0.38
	 151	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	‑0.38
	 152	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	‑0.38
	 153	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	‑0.38
	 154	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	‑0.38
	 155	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023 16/03/2023	‑0.38
	 156	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 10,204.55
	 157	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 14,968.97
	 158	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 18,700.00
	 159	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2023	 2.00

	* Total‑Poliza..: *	 119,402.08	 119,402.08

	IC 0000012	17/03/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 7,535.93
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 7,535.93
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 7,535.93
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 7,535.93
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 7,535.93
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 7,535.93
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 7,535.93
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 3,628.99
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 3,628.99
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 3,628.99
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 3,628.99
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 3,628.99
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 3,628.99
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 3,628.99
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 1,110.35
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,110.35
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,110.35
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,110.35
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,110.35
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,110.35
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,110.35
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 404.28
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 404.28
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 404.28
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 404.28
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 404.28
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 404.28
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 404.28
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 83.63
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 83.63
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 83.63
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 83.63
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 83.63
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 83.63
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 83.63
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 2,325.45
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 2,325.45
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 2,325.45
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 2,325.45
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 2,325.45
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 2,325.45
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 2,325.45

	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 7,513.76
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 7,513.76
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 7,513.76
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 7,513.76
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 7,513.76
	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 7,513.76
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 7,513.76
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 311.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 311.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 311.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 311.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 311.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 311.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 311.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 1.39
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1.39
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1.39
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1.39
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1.39
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1.39
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1.39
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 25,565.21
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 25,565.21
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 25,565.21
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 25,565.21
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 25,565.21
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 25,565.21
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 25,565.21
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 4,087.35
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 4,087.35
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 4,087.35
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 4,087.35
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 4,087.35
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 4,087.35
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 4,087.35
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 1,300.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,300.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,300.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,300.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,300.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,300.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,300.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 1,113.54
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,113.54
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,113.54
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,113.54
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,113.54
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,113.54
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,113.54
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 1,113.54
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,113.54
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,113.54
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,113.54
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,113.54
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,113.54
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,113.54
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 3,340.56
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 3,340.56
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 3,340.56
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 3,340.56
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 3,340.56

	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 3,340.56
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 3,340.56
	 106	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 2,556.52
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 2,556.52
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 2,556.52
	 109	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 2,556.52
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 2,556.52
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 2,556.52
	 112	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 2,556.52
	 113	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 4,168.00
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 4,168.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 4,168.00
	 116	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 4,168.00
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 4,168.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 4,168.00
	 119	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 4,168.00
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 1,815.30
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,815.30
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,815.30
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,815.30
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,815.30
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,815.30
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,815.30
	 127	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 15,249.77
	 128	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 15,249.77
	 129	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 15,249.77
	 130	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 15,249.77
	 131	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 15,249.77
	 132	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 15,249.77
	 133	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 15,249.77
	 134	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 1,037.40
	 135	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,037.40
	 136	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,037.40
	 137	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,037.40
	 138	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,037.40
	 139	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,037.40
	 140	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,037.40
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 4,998.86
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 4,998.86
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 4,998.86
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 4,998.86
	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 4,998.86
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 4,998.86
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 4,998.86
	 148	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 1,000.00
	 149	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,000.00
	 150	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,000.00
	 151	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,000.00
	 152	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,000.00
	 153	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,000.00
	 154	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023 17/03/2023	 1,000.00
	 155	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 1,296.75
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 41,980.78
	 157	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 25,062.00
	 158	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 2,052.00
	 159	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17  DE MARZO DE 2023	 19,869.52

	* Total‑Poliza..: *	 361,044.20	 361,044.20

	** Total‑Dia..: **	 48,441,819.16	 48,441,819.16

	D  0000124	21/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA  DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA  DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 370,981.51
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA PARA  DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE  CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 370,981.51

	* Total‑Poliza..: *	 370,981.51	 370,981.51

	D  0000125	21/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 207,088.00
	 2	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 148,652.00
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 58,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 207,088.00	 207,088.00

	D  0000126	21/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE PRETAMOS ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE PRETAMOS ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 30,444.43
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE PRETAMOS ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 30,444.43

	* Total‑Poliza..: *	 30,444.43	 30,444.43

	D  0000127	21/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 16,070.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 16,070.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,070.00	 16,070.00

	D  0000128	21/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 5,430.40
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 5,430.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,430.40	 5,430.40

	D  0000129	21/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 8,742.56
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 8,742.56

	* Total‑Poliza..: *	 8,742.56	 8,742.56

	D  0000130	21/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGFIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046095| REGISTRO DE PAGO DE ENERGFIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 9,459.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046095| REGISTRO DE PAGO DE ENERGFIA ELECTRICA DEL PALACIO	 9,459.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046095| REGISTRO DE PAGO DE ENERGFIA ELECTRICA DEL PALACIO	 9,459.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046095| REGISTRO DE PAGO DE ENERGFIA ELECTRICA DEL PALACIO	 9,459.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046095| REGISTRO DE PAGO DE ENERGFIA ELECTRICA DEL PALACIO	 9,459.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046095| REGISTRO DE PAGO DE ENERGFIA ELECTRICA DEL PALACIO	 9,459.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046095| REGISTRO DE PAGO DE ENERGFIA ELECTRICA DEL PALACIO	 9,459.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021101081032023|21/03/2023|0001304.69|1.0000|046095|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,459.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021101081032023|21/03/2023|0001304.69|1.0000|046095|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,459.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            534021101081032023|21/03/2023|0001304.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,459.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,295.00	 47,295.00

	D  0000131	21/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS A LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS A LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS A LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	D  0000132	21/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046139| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL DEPORT	 1,650.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046139| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,650.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046139| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,650.00

	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046139| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,650.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046139| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,650.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046139| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,650.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046139| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,650.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	D  0000133	21/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 642,820.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 3,408.00
	 3	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 489,367.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 137,454.32
	 5	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 15,999.00
	 6	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 783.00
	 7	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 53.38
	 8	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 280.04
	 9	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 943.13
	 10	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 425.00
	 11	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 183.63
	 12	2117‑1‑000007‑000021   JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 739.50

	* Total‑Poliza..: *	 646,228.00	 646,228.00

	D  0000134	21/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPÓNDIENTE A COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPÓNDIENTE A COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO DEL 2023.	 703.00
	 2	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	REGISTRO DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPÓNDIENTE A COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO DEL 2023.	 27.70
	 3	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	REGISTRO DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPÓNDIENTE A COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO DEL 2023.	 82.50
	 4	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	REGISTRO DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPÓNDIENTE A COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO DEL 2023.	 333.94
	 5	2117‑1‑000007‑000019   AARON BELTRAN CAMACHO	REGISTRO DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPÓNDIENTE A COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO DEL 2023.	 62.50
	 6	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046142| REGISTRO DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPÓNDIENTE A COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO DEL 2023.	 70.00
	 7	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046142| REGISTRO DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SERVI	 70.00
	 8	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046142| REGISTRO DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SERVI	 70.00
	 9	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046142| REGISTRO DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SERVI	 70.00
	 10	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046142| REGISTRO DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SERVI	 70.00
	 11	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046142| REGISTRO DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SERVI	 70.00
	 12	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046142| REGISTRO DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SERVI	 70.00
	 13	2117‑1‑000007‑000020   MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	REGISTRO DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPÓNDIENTE A COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO DEL 2023.	 126.36

	* Total‑Poliza..: *	 913.00	 913.00

	D  0000135	22/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046096| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20	 95,391.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046096| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS DIVERS	 95,391.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046096| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS DIVERS	 95,391.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046096| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS DIVERS	 95,391.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046096| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS DIVERS	 95,391.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046096| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS DIVERS	 95,391.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046096| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS DIVERS	 95,391.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000249032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|046096|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,527.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000249032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|046096|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,527.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601361032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,740.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601361032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 5,740.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601255032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,624.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601255032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,624.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601301202023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 15,617.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601301202023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 15,617.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201281032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 129.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201281032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 129.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070200362032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 304.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070200362032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 304.00

	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100100244032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,015.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100100244032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,015.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534920600829022023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,702.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534920600829022023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,702.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534200100128032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,092.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534200100128032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,092.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110600687032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 614.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110600687032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 614.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534011200626032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 12,080.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534011200626032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 12,080.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050303190032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,697.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050303190032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,697.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600630032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 11,410.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600630032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 11,410.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600648032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,405.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600648032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,405.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100841032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,810.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100841032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,810.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100400523032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 129.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100400523032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 129.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110900133032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,833.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110900133032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,833.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980400110032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 270.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980400110032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 270.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100301002032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 129.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100301002032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 129.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300995032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,074.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300995032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 10,074.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534120200598032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 649.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534120200598032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 649.00
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600919032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,541.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600919032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,541.00
	 52	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            534180600919032023|22/03/2023|0013157.38|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 95,391.00

	* Total‑Poliza..: *	 476,955.00	 476,955.00

	D  0000136	21/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISR DE FEBRERO DEL 2023 DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISR DE FEBRERO DEL 2023 DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 137,454.32
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISR DE FEBRERO DEL 2023 DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 137,454.32

	* Total‑Poliza..: *	 137,454.32	 137,454.32

	D  0000137	21/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL 3% SOBRE NOMINA  DE FEBRERO DEL 2023 DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL 3% SOBRE NOMINA  DE FEBRERO DEL 2023 DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 58,436.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL 3% SOBRE NOMINA  DE FEBRERO DEL 2023 DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 58,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,436.00	 58,436.00

	D  0000138	21/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 600,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 600,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 600,000.00	 600,000.00

	D  0000139	21/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 1,201.12
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 1,201.12

	* Total‑Poliza..: *	 1,201.12	 1,201.12

	D  0000140	21/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 184,326.20

	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 95,396.20
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 88,930.00

	* Total‑Poliza..: *	 184,326.20	 184,326.20

	D  0000141	21/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 72,383.98
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 30,914.53
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 189,921.94
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 77,761.06
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 370,981.51

	* Total‑Poliza..: *	 370,981.51	 370,981.51

	D  0000142	21/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000143	21/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000144	21/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000145	22/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 250,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 250,000.00	 250,000.00

	D  0000146	22/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046140| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2023.	 300,000.00
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046140| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  MUNICIPAL DEL DEPO	 300,000.00
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046140| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  MUNICIPAL DEL DEPO	 300,000.00
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046140| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  MUNICIPAL DEL DEPO	 300,000.00
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046140| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  MUNICIPAL DEL DEPO	 300,000.00
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046140| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  MUNICIPAL DEL DEPO	 300,000.00
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046140| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  MUNICIPAL DEL DEPO	 300,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      5346B9BA|15/03/2023|0041379.31|1.0000|046140|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 300,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      5346B9BA|15/03/2023|0041379.31|1.0000|046140|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 300,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      5346B9BA|15/03/2023|0041379.31|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 300,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500,000.00	 1,500,000.00

	D  0000147	22/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046144| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ CORRESPO	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046144| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046144| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046144| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046144| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046144| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046144| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000148	22/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046175| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 250,127.79
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046175| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.79
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046175| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.79
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046175| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.79
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046175| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.79
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046175| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.79
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046175| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.79
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010794|22/03/2023|0034500.38|1.0000|046175|REGISTRO DE AGUA POTAB	 974.06
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010794|22/03/2023|0034500.38|1.0000|046175|REGISTRO DE AGUA POTAB	 974.06
	 10	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010795|22/03/2023|0034500.38|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 249,153.73
	 11	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010795|22/03/2023|0034500.38|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 249,153.73
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5010795|23/03/2023|0034500.38|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 250,127.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,250,638.95	 1,250,638.95

	D  0000149	22/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRO DEL SALDO DEL FAIS ( FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022 )
	 1	3252‑5‑000003   EJERCICIO DEL 2022	PAGO DE REINTEGRO DEL SALDO DEL FAIS ( FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022 )	 443,527.48
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE REINTEGRO DEL SALDO DEL FAIS ( FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022 )	 443,527.48

	* Total‑Poliza..: *	 443,527.48	 443,527.48

	D  0000150	22/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRO DEL SALDO DEL FAIS ( FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022 )
	 1	3252‑5‑000003   EJERCICIO DEL 2022	PAGO DE REINTEGRO DEL SALDO DEL FAIS ( FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022 )	 28,165.55
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE REINTEGRO DEL SALDO DEL FAIS ( FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022 )	 28,165.55

	* Total‑Poliza..: *	 28,165.55	 28,165.55

	D  0000151	22/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000464   JUAN ENRIQUE MENDOZA ZAZUETA	MEZJ   |                      CB11F95D|08/03/2023|0004103.15|     1|046070|	 29,747.85
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046070|PRESENTACION DE LA DANZA DEL VENADO LOS DIAS 25,26,27,28 Y 29 DE MARZO EN LA CIUDAD DE MEXICO EN EL TIANGUIS TURITICO. CON CARGO ALA DIRECCI	 29,747.85
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046070|PRESENTACION DE LA DANZA DEL VENADO LOS DIAS 25,26,27,28 Y 29 DE MARZO EN LA CIUDAD DE MEXICO EN EL TIANGUIS TURITICO. CON CARGO ALA DIRECCI	 29,747.85
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046070|PRESENTACION DE LA DANZA DEL VENADO LOS DIAS 25,26,27,28 Y 29 DE MARZO EN LA CIUDAD DE MEXICO EN EL TIANGUIS TURITICO. CON CARGO ALA DIRECCI	 29,747.85
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046070|PRESENTACION DE LA DANZA DEL VENADO LOS DIAS 25,26,27,28 Y 29 DE MARZO EN LA CIUDAD DE MEXICO EN EL TIANGUIS TURITICO. CON CARGO ALA DIRECCI	 29,747.85
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023.	 29,747.85

	* Total‑Poliza..: *	 89,243.55	 89,243.55

	D  0000152	22/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      21325336|17/03/2023|0000003680|     1|046143|	 26,392.50
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046143|SERVICIO PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO DE TAZAS GALLETAS DECORADAS DE LLAVEROS Y BOLSA PARA LA DEMOSTRACION EN EL TIANGUIS TURISTI	 26,680.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046143|SERVICIO PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO DE TAZAS GALLETAS DECORADAS DE LLAVEROS Y BOLSA PARA LA DEMOSTRACION EN EL TIANGUIS TURISTI	 26,680.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046143|SERVICIO PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO DE TAZAS GALLETAS DECORADAS DE LLAVEROS Y BOLSA PARA LA DEMOSTRACION EN EL TIANGUIS TURISTI	 26,680.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046143|SERVICIO PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO DE TAZAS GALLETAS DECORADAS DE LLAVEROS Y BOLSA PARA LA DEMOSTRACION EN EL TIANGUIS TURISTI	 26,680.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	046143|SERVICIO PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO DE TAZAS GALLETAS DECORADAS DE LLAVEROS Y BOLSA PARA LA DEMOSTRACION EN EL TIANGUIS TURISTI	 26,392.50

	* Total‑Poliza..: *	 79,752.50	 79,752.50

	D  0000153	22/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2023.	 422,048.59
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ENERO DEL 2023.	 422,048.59

	* Total‑Poliza..: *	 422,048.59	 422,048.59

	D  0000154	22/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000155	23/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ASEO Y LIMPIA EL C. CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ASEO Y LIMPIA EL C. CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2023.	 8,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000066   CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ASEO Y LIMPIA EL C. CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2023.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	D  0000156	23/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11704|24/01/2023|0000058.62|     1|045327|	 425.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045327|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRE	 425.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045327|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRE	 425.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045327|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRE	 425.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045327|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRE	 425.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 425.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,275.00	 1,275.00

	D  0000157	23/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC567|24/01/2023|0000845.66|     1|045329|	 6,131.00
	 2	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,370.00
	 3	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,370.00
	 4	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,370.00
	 5	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,370.00
	 6	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 790.00
	 7	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 790.00
	 8	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 790.00
	 9	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 790.00
	 10	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,971.00
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,971.00
	 12	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,971.00
	 13	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045329|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,971.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 6,131.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,393.00	 18,393.00

	D  0000158	23/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046141| REGISTRO DE APOYO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA CORRESPONDIEN	 14,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046141| REGISTRO DE APOYO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 14,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046141| REGISTRO DE APOYO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 14,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046141| REGISTRO DE APOYO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 14,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046141| REGISTRO DE APOYO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 14,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046141| REGISTRO DE APOYO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 14,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046141| REGISTRO DE APOYO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 14,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 14,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,000.00	 58,000.00

	D  0000159	23/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000212   JULIA ROBLES BALLARDO	ROBJ   |                           A97|19/01/2023|0000000240|     1|045299|	 1,740.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045299|AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018,CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR‑	 1,740.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045299|AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018,CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR‑	 1,740.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045299|AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018,CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR‑	 1,740.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045299|AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018,CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR‑	 1,740.00
	 6	2112‑1‑000001‑000212   JULIA ROBLES BALLARDO	ROBJ   |                           A98|19/01/2023|0000000240|     1|045301|	 1,740.00
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045301|SOLICITUD DE BUJES CHICOS Y GRANDES , PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018,CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO	 1,740.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045301|SOLICITUD DE BUJES CHICOS Y GRANDES , PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018,CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO	 1,740.00
	 9	8270‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045301|SOLICITUD DE BUJES CHICOS Y GRANDES , PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018,CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO	 1,740.00
	 10	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045301|SOLICITUD DE BUJES CHICOS Y GRANDES , PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018,CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO	 1,740.00
	 11	2112‑1‑000001‑000212   JULIA ROBLES BALLARDO	ROBJ   |                           A99|19/01/2023|0000000224|     1|045300|	 1,624.00
	 12	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045300|SOLICITUD DE ALINEACION Y MANO DE OBRA , PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018,CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SIND	 1,624.00
	 13	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045300|SOLICITUD DE ALINEACION Y MANO DE OBRA , PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018,CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SIND	 1,624.00
	 14	8270‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045300|SOLICITUD DE ALINEACION Y MANO DE OBRA , PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018,CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SIND	 1,624.00
	 15	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045300|SOLICITUD DE ALINEACION Y MANO DE OBRA , PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018,CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SIND	 1,624.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 5,104.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,312.00	 15,312.00

	D  0000160	23/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000161	23/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000162	23/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000163	23/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000164	24/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 EL DIA 24 DE MARZO DEL 2023 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 EL DIA 24 DE MARZO DEL 2023 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 1.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 EL DIA 24 DE MARZO DEL 2023 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 1.00	 1.00

	D  0000165	24/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      2A51A566|16/02/2023|0001034.64|     1|045747|	 7,501.14
	 2	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045747|ADQUISICION DE BOLSAS PARA LA BASURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LA FERIA DEL OSTION 2023, QUE SE REALIZA EN LA COMUNIDAD	 7,501.14
	 3	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045747|ADQUISICION DE BOLSAS PARA LA BASURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LA FERIA DEL OSTION 2023, QUE SE REALIZA EN LA COMUNIDAD	 7,501.14
	 4	8270‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045747|ADQUISICION DE BOLSAS PARA LA BASURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LA FERIA DEL OSTION 2023, QUE SE REALIZA EN LA COMUNIDAD	 7,501.14
	 5	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045747|ADQUISICION DE BOLSAS PARA LA BASURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LA FERIA DEL OSTION 2023, QUE SE REALIZA EN LA COMUNIDAD	 7,501.14
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 7,501.14

	* Total‑Poliza..: *	 22,503.42	 22,503.42

	D  0000166	24/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALS 2021 A CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 A CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALS 2021 A CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 A CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALS 2021 A CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 A CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000167	24/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 700,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 700,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 700,000.00	 700,000.00

	DC 0000194	21/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGFIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046095|REGISTRO DE PAGO DE ENERGFIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 9,459.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046095|REGISTRO DE PAGO DE ENERGFIA ELECTRICA DEL PALACION MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 9,459.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,459.00	 9,459.00

	DC 0000195	22/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046096|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 95,391.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046096|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 95,391.00

	* Total‑Poliza..: *	 95,391.00	 95,391.00

	DC 0000230	21/03/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. IGNACIO RAMOS NEVAREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,YA QUE RECIBE HEMODIALISIS TRES VECES POR SEMANA,ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046131|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. IGNACIO RAMOS NEVAREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,YA QUE RECIBE HEMODIALISIS TR	 2,500.00

	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046131|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. IGNACIO RAMOS NEVAREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,YA QUE RECIBE HEMODIALISIS TR	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000232	23/03/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA GUADALUPE VASQUEZ TORRES,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS PARA EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION QUE IMPARTE EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,ELOTA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD,YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS PROPIOS PARA DICHO GASTOS.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046133|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA GUADALUPE VASQUEZ TORRES,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS PARA EL CURSO DE CO	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046133|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA GUADALUPE VASQUEZ TORRES,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS PARA EL CURSO DE CO	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000233	23/03/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACEN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUBINOSA GARCIA ALMARAZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HERMANA MARISOL GOMEZ GARCIA,QUIEN SE ENCUENTRA EN TRATAMIENTO DE MAMA YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE ABOCHO ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046134|APOYO ECONOMICO QUE HACEN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUBINOSA GARCIA ALMARAZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HERMANA MARISOL GO	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046134|APOYO ECONOMICO QUE HACEN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUBINOSA GARCIA ALMARAZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HERMANA MARISOL GO	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000234	23/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO , QUE AMPARA 300 BECARIOS DEL MUNICPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046135|PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO , QUE AMPARA 300 BECARIOS DEL M	 240,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046135|PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO , QUE AMPARA 300 BECARIOS DEL M	 240,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,000.00	 240,000.00

	DC 0000235	23/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, QUE AMPARAN 250 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046136|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, QUE AMPARAN 250 BECARIOS DE EST	 150,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046136|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, QUE AMPARAN 250 BECARIOS DE EST	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	DC 0000236	23/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA A EMILIANO ZAPATA,LIMPIEZA DE CALLES, PLAZA DE COMUNIDADES DE BENITO JUAREZ,BASURON MUNICIPAL,VELADORES,VARIOS AYUDANTES DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA DIAS FESTIVOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20‑26 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046137|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BA	 28,814.85
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046137|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BA	 28,814.85

	* Total‑Poliza..: *	 28,814.85	 28,814.85

	DC 0000237	23/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMINETO,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES,COL. BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046138|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,L	 20,022.12
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046138|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,L	 20,022.12

	* Total‑Poliza..: *	 20,022.12	 20,022.12

	DC 0000238	21/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046139|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL DEPORTE CORRESPONDI	 1,650.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046139|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL DEPORTE CORRESPONDI	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.00	 1,650.00

	DC 0000239	22/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046140|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2023.	 300,000.00
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046140|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2023.	 300,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	DC 0000240	23/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046141|REGISTRO DE APOYO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA CORRESPONDIENTE AL MES DE	 14,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046141|REGISTRO DE APOYO  QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA CORRESPONDIENTE AL MES DE	 14,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,500.00	 14,500.00

	DC 0000241	21/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPÓNDIENTE A COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046142|REGISTRO DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPÓNDIENTE A COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO DEL 2023.	 70.00
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046142|REGISTRO DE ENTERO DE RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPÓNDIENTE A COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO DEL 2023.	 70.00

	* Total‑Poliza..: *	 70.00	 70.00

	DC 0000243	22/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046144|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL ME	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046144|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL ME	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000271	19/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023..
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046174|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,351.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046174|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,351.90

	* Total‑Poliza..: *	 12,351.90	 12,351.90

	DC 0000272	22/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046175|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 250,127.79
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046175|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 250,127.79

	* Total‑Poliza..: *	 250,127.79	 250,127.79

	DC 0000273	20/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023..
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046176|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,727.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046176|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,727.70

	* Total‑Poliza..: *	 14,727.70	 14,727.70

	DC 0000274	20/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,250.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,250.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.50	 1,250.50

	DC 0000275	20/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 20 DE MARZO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,600.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,600.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,711.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,711.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,550.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,550.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,298.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,298.50

	* Total‑Poliza..: *	 15,160.30	 15,160.30

	DC 0000277	20/03/2023  12:00:00a. m.	ERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE MARZO 2023.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046180|ERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE MARZO 2	 1,595.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046180|ERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE MARZO 2	 1,595.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,595.00	 1,595.00

	DC 0000278	20/03/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046181|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,100.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046181|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,100.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,100.10	 2,100.10

	DC 0000279	20/03/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR  LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046182|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR  LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 2,064.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046182|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR  LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 2,064.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,064.80	 2,064.80

	DC 0000280	20/03/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR  LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046183|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR  LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 2,500.01

	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046183|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR  LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 2,500.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.01	 2,500.01

	DC 0000281	20/03/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y PRESIDENTA DE SISTEMA DIF CRISTEL VAL MEDINA,EQUPO DE TRABAJO EN RECORRIDO POR ENTREGA DE VIVIENDAS EN COMUNIDAD EL BOLILLO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046184|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y PRESIDENTA DE SISTEMA DIF CRISTEL VAL MEDINA,EQUPO DE TRABAJO EN RECO	 1,571.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046184|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y PRESIDENTA DE SISTEMA DIF CRISTEL VAL MEDINA,EQUPO DE TRABAJO EN RECO	 1,571.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,571.80	 1,571.80

	DC 0000282	20/03/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR  LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046185|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR  LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A	 1,299.20
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046185|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR  LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A	 1,299.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,299.20	 1,299.20

	DC 0000283	21/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046186|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,088.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046186|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,088.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,088.20	 5,088.20

	DC 0000284	21/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 21 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,604.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,604.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,809.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,809.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,106.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,106.70

	* Total‑Poliza..: *	 24,520.90	 24,520.90

	DC 0000285	21/03/2023  12:00:00a. m.	ALIMENTACION QUE SE LE BRINDO AL PERSONAL DE SALUD EN LA JORNADA DE CAMPAÑA DE MASTOGRAFIA GRATUITAS DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO,SIN. CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046188|ALIMENTACION QUE SE LE BRINDO AL PERSONAL DE SALUD EN LA JORNADA DE CAMPAÑA DE MASTOGRAFIA GRATUITAS DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO,SIN. CON CARGO	 1,044.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046188|ALIMENTACION QUE SE LE BRINDO AL PERSONAL DE SALUD EN LA JORNADA DE CAMPAÑA DE MASTOGRAFIA GRATUITAS DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO,SIN. CON CARGO	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000286	21/03/2023  12:00:00a. m.	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTEMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA ADMINISTRACCION.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046189|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTEMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES	 2,302.70
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046189|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTEMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES	 2,302.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,302.70	 2,302.70

	DC 0000287	21/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GABRIEL LEYVA DONDE SERA EL RECORRIDO DEL CARNAVAL ELOTA 2023 Y TAMBIEN EN LA INSTALACIONES DEL CARNAVAL
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046190|ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GABRIEL LEYVA DONDE SERA EL RECORRID	 7,501.14
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046190|ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GABRIEL LEYVA DONDE SERA EL RECORRID	 7,501.14

	* Total‑Poliza..: *	 7,501.14	 7,501.14

	DC 0000288	21/03/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PANTEON MUNICIPAL Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PANTEON MUNICIPAL Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE P	 175.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PANTEON MUNICIPAL Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE P	 175.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PANTEON MUNICIPAL Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE P	 1,295.00
	 4	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PANTEON MUNICIPAL Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE P	 1,295.00
	 5	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PANTEON MUNICIPAL Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE P	 3,119.00
	 6	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PANTEON MUNICIPAL Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE P	 3,119.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,589.00	 4,589.00

	DC 0000289	22/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046192|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 19,140.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046192|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 19,140.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,140.00	 19,140.00

	DC 0000290	22/03/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTA AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION  DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046193|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTA AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	 578.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046193|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTA AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	 578.00

	* Total‑Poliza..: *	 578.00	 578.00

	DC 0000291	22/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046194|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,342.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046194|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,342.70

	* Total‑Poliza..: *	 10,342.70	 10,342.70

	DC 0000292	22/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046195|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 601.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046195|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 601.80

	* Total‑Poliza..: *	 601.80	 601.80

	DC 0000293	22/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 22 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 950.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 950.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,070.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,070.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,929.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,929.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,670.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,670.50

	* Total‑Poliza..: *	 27,620.20	 27,620.20

	DC 0000294	22/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046197|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046197|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000295	22/03/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDEINTE A LOS MESES D	 124,199.25
	 2	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDEINTE A LOS MESES D	 124,199.25

	* Total‑Poliza..: *	 124,199.25	 124,199.25

	DC 0000296	23/03/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPOAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046199|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS A	 500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046199|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS A	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000297	23/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046200|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,687.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046200|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,687.50

	* Total‑Poliza..: *	 10,687.50	 10,687.50

	DC 0000298	23/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 23 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,001.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,001.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,576.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,576.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,565.20

	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,565.20

	* Total‑Poliza..: *	 24,143.10	 24,143.10

	DC 0000299	23/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046202|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,863.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046202|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,863.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,863.00	 1,863.00

	DC 0000300	23/03/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO RESGUARDADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL,BOMBERO Y POLICIA ESTATAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN APOYO DEL CARNAVAL 2023.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046203|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO RESGUARDADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL,BOMBERO	 29,957.00
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046203|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO RESGUARDADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL,BOMBERO	 29,957.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,957.00	 29,957.00

	DC 0000301	23/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046204|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046204|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000302	23/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA Y HOJA MEMBRETADA A COLOR,QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046205|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA Y HOJA MEMBRETADA A COLOR,QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 8,120.00
	 2	8220‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046205|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA Y HOJA MEMBRETADA A COLOR,QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 8,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DC 0000303	23/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS NECESARIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 7089ABA03368380936 ASIGNADA EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, MISMO QUE SERAN UTILIZADOS EN PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046206|ADQUISICION DE ARTICULOS NECESARIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 7089ABA03368380936 ASIGNADA EN	 1,423.11
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046206|ADQUISICION DE ARTICULOS NECESARIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 7089ABA03368380936 ASIGNADA EN	 1,423.11

	* Total‑Poliza..: *	 1,423.11	 1,423.11

	DC 0000306	20/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209|ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	 8,236.87
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209|ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	 8,236.87

	* Total‑Poliza..: *	 8,236.87	 8,236.87

	DC 0000307	24/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 24 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,731.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,731.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,150.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,150.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,062.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,062.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,353.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,353.50

	* Total‑Poliza..: *	 27,297.80	 27,297.80

	DC 0000308	24/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 12413000410000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS‑
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046211|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 12413000410000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	 2,096.12
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046211|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 12413000410000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	 2,096.12

	* Total‑Poliza..: *	 2,096.12	 2,096.12

	DC 0000309	24/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046212|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO	 1,280.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046212|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO	 1,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,280.00	 1,280.00

	DC 0000310	24/03/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,SINDICO PROCURADOR EN JORNADA DE TRABAJO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046213|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,SINDICO PROCURADOR EN JORNADA DE TRAB	 3,235.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046213|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,SINDICO PROCURADOR EN JORNADA DE TRAB	 3,235.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,235.00	 3,235.00

	DC 0000311	24/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046214|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 672.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046214|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 672.80	 672.80

	DC 0000312	24/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046215|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELO	 7,200.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046215|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELO	 7,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,200.00	 7,200.00

	DC 0000313	24/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSOANAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046216|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSOANAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE	 1,875.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046216|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSOANAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE	 1,875.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,875.00	 1,875.00

	DC 0000314	24/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIA ( ROLLO CINTA  VIENTO ) EL  CUAL SERA UTILIZADO EN DELIMITACION DE BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046217|ADQUISICION DE MATERIA ( ROLLO CINTA  VIENTO ) EL  CUAL SERA UTILIZADO EN DELIMITACION DE BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 2,035.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046217|ADQUISICION DE MATERIA ( ROLLO CINTA  VIENTO ) EL  CUAL SERA UTILIZADO EN DELIMITACION DE BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 2,035.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,035.80	 2,035.80

	DC 0000315	24/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑00912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046218|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,658.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046218|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,658.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,658.80	 1,658.80

	DC 0000316	24/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE  SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046219|ADQUISICION DE MATERIAL QUE  SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 590.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046219|ADQUISICION DE MATERIAL QUE  SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 590.00

	* Total‑Poliza..: *	 590.00	 590.00

	DC 0000317	24/03/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046220| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,972.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046220| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,972.00	 1,972.00

	DC 0000318	24/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN SEÑALAMIENTO DE LINEAS EN PUENTE DE AGUAMARGA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046221|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN SEÑALAMIENTO DE LINEAS EN PUENTE DE AGUAMARGA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 1,358.50
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046221|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN SEÑALAMIENTO DE LINEAS EN PUENTE DE AGUAMARGA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 1,358.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,358.50	 1,358.50

	DC 0000319	24/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046222|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 5,266.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046222|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 5,266.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,266.40	 5,266.40

	DC 0000320	24/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046223|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,519.60

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046223|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,519.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,519.60	 1,519.60

	DC 0000321	24/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046224|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR	 6,890.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046224|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR	 6,890.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,890.40	 6,890.40

	DC 0000322	24/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046225|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 5,556.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046225|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 5,556.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,556.40	 5,556.40

	DC 0000323	24/03/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 4,398.72
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 4,398.72

	* Total‑Poliza..: *	 4,398.72	 4,398.72

	DC 0000324	24/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046227|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,040.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046227|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,040.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,040.00	 1,040.00

	DC 0000325	24/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 615.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 615.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,070.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,070.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,685.00	 1,685.00

	DC 0000326	25/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 25 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,414.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,414.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 750.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 750.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,328.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,328.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,002.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,002.20

	* Total‑Poliza..: *	 24,495.40	 24,495.40

	DC 0000327	23/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA DE INVENTARIOS Y DE INFRACCIONES PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046230|SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA DE INVENTARIOS Y DE INFRACCIONES PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,068.80
	 2	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046230|SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA DE INVENTARIOS Y DE INFRACCIONES PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,068.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,068.80	 10,068.80

	DC 0000328	24/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046231|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,307.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046231|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,307.40

	* Total‑Poliza..: *	 15,307.40	 15,307.40

	DC 0000329	24/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 4,570.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 4,570.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,570.40	 4,570.40

	DC 0000330	24/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,964.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,964.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,964.90	 1,964.90

	DC 0000331	25/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,264.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,264.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,264.30	 1,264.30

	DC 0000332	25/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046235|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,955.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046235|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,955.70

	* Total‑Poliza..: *	 7,955.70	 7,955.70

	DC 0000362	24/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046267|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046267|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 338,670.79	 338,670.79

	DC 0000365	24/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046270|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046270|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 52,820.74	 52,820.74

	DC 0000366	24/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046271|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 117,970.10
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046271|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 117,970.10	 117,970.10

	DC 0000367	22/03/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046272|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,650.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046272|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,650.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,650.30	 2,650.30

	DC 0000369	23/03/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046274|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,550.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046274|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,550.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,550.30	 1,550.30

	DC 0000370	23/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046275|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, CON	 11,600.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046275|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, CON	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000371	24/03/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046276|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,972.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046276|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,972.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,972.30	 1,972.30

	DC 0000381	24/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046286|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE EL	 2,877.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046286|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE EL	 2,877.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,877.00	 2,877.00

	DC 0000382	24/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. VERONICA PADILLA PERAZA, EN SALIDA A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA CENSAR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046287|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. VERONICA PADILLA PERAZA, EN SALIDA A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA C	 2,845.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046287|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. VERONICA PADILLA PERAZA, EN SALIDA A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA C	 2,845.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,845.00	 2,845.00

	DC 0000383	24/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA EN CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SALUD DE GOBIERNO DEL ESTADO.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046288|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA EN CONSU	 2,360.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046288|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA EN CONSU	 2,360.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,360.00	 2,360.00

	DC 0000384	24/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. OMAR AYALA TERRAZA, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN RECORRIDO DENTRO DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046289|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. OMAR AYALA TERRAZA, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBL	 3,000.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046289|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. OMAR AYALA TERRAZA, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBL	 3,000.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.60	 3,000.60

	DC 0000411	24/03/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046316|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 2,610.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046316|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 2,610.00
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 4,298.00
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 4,298.00
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 3,230.14
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 3,230.14
	 7	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046316|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 2,094.00
	 8	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046316|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 2,094.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 838.90
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 838.90
	 11	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046316|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 2,500.00
	 12	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046316|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIEN	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,571.04	 15,571.04

	DC 0000434	25/03/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046339|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,446.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046339|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,446.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,446.40	 1,446.40

	DC 0000441	24/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 5,664.01
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 5,664.01
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 2,641.14
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 2,641.14
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 2,828.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 2,828.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 589.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 589.00
	 9	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 1,370.00
	 10	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 1,370.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 410.90
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 410.90
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 360.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 360.00

	 15	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 913.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 913.00
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 618.00
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 618.00
	 19	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 1,252.20
	 20	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 1,252.20
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 356.97
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 356.97
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 3,868.60
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046346|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 3,868.60

	* Total‑Poliza..: *	 20,871.82	 20,871.82

	DC 0000468	23/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA ARACELI CARDENAS OSUNA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, QUIEN CONTABA CON 27 AÑOS, UN MES Y 16 DIAS, EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046373|PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA ARACELI CARDENAS OSUNA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE	 211.06
	 2	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046373|PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA ARACELI CARDENAS OSUNA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE	 211.06
	 3	8240‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046373|PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA ARACELI CARDENAS OSUNA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE	 844.24
	 4	8220‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046373|PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA ARACELI CARDENAS OSUNA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE	 844.24
	 5	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046373|PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA ARACELI CARDENAS OSUNA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE	 88,000.00
	 6	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046373|PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA ARACELI CARDENAS OSUNA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE	 88,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 89,055.30	 89,055.30

	DC 0000479	23/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE MARZO
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046523|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE MARZO	 1,650.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046523|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE MARZO	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.00	 1,650.00

	DC 0000480	23/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046524|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 11,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046524|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000481	23/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046525|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 20,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046525|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000073	22/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4A463542, EA197BBE
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045950| DESPONCHADA	 232.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045950| DESPONCHADA	 232.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045950| DESPONCHADA	 232.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      4A463542|22/03/2023|0000032.00|1.0000|045950|SERVICIO DE DESPONCHAD	 232.00
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045949| DESPONCHA A DOMICILIO	 232.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045949| DESPONCHA A DOMICILIO	 232.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045949| DESPONCHA A DOMICILIO	 232.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      EA197BBE|22/03/2023|0000032.00|1.0000|045949|SERVICIO DE DESPONACHA	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DD 0000090	22/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC‑1072
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045905| SOLDADURA 7018	 672.80
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045905| SOLDADURA 7018	 672.80
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045905| SOLDADURA 7018	 672.80
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1072|22/03/2023|0000092.80|1.0000|045905|ADQUISICION DE MATERIA	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,345.60	 1,345.60

	DD 0000091	22/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC‑1074, NC‑1075, NC‑1073, NC‑1078, NC‑1077, NC‑1076

	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045898| GALLETAS	 394.40
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045898| GALLETAS	 394.40
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045898| GALLETAS	 394.40
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1074|22/03/2023|0000054.40|1.0000|045898|ADQUISICION DE MATERIA	 394.40
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045897| ANTICONGELANTE	 348.00
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045897| ANTICONGELANTE	 348.00
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045897| ANTICONGELANTE	 348.00
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1075|22/03/2023|0000048.00|1.0000|045897|ADQUISICION DE MATERIA	 348.00
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045895| CUBETA DE ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 17,400.00
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045895| CUBETA DE ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 17,400.00
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045895| CUBETA DE ACEITE DE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 17,400.00
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1073|22/03/2023|0002400.00|1.0000|045895|ADQUISICION DE ACEITE	 17,400.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045901| ACEITE	 580.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045901| ACEITE	 580.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045901| ACEITE	 580.00
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1078|22/03/2023|0000080.00|1.0000|045901|ADQUISICION DE MATERIA	 580.00
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045900| BIRLOS	 315.52
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045900| BIRLOS	 315.52
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045900| BIRLOS	 315.52
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045900| TUERCAS	 185.60
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045900| TUERCAS	 185.60
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045900| TUERCAS	 185.60
	 23	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1077|22/03/2023|0000069.12|1.0000|045900|ADQUISICION DE MATERIA	 501.12
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045896| PURGA DE TANQUE	 406.00
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045896| PURGA DE TANQUE	 406.00
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045896| PURGA DE TANQUE	 406.00
	 27	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1076|22/03/2023|0000056.00|1.0000|045896|ADQUISICION DE MATERIA	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,259.04	 39,259.04

	DD 0000133	19/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014088
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046174| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,351.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046174| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,351.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046174| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,351.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014088|19/03/2023|0001703.71|1.0000|046174|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,351.90

	* Total‑Poliza..: *	 24,703.80	 24,703.80

	DD 0000134	20/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014111
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046176| ANTICIPO DEL O SERVICIO MAGNA 32011	 14,727.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046176| ANTICIPO DEL O SERVICIO MAGNA 32011	 14,727.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046176| ANTICIPO DEL O SERVICIO MAGNA 32011	 14,727.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014111|20/03/2023|0002031.41|1.0000|046176|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 14,727.70

	* Total‑Poliza..: *	 29,455.40	 29,455.40

	DD 0000135	20/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014107, CR0014091
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046181| COMBUSTIBLE	 2,100.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046181| COMBUSTIBLE	 2,100.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046181| COMBUSTIBLE	 2,100.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014107|20/03/2023|0000289.67|1.0000|046181|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,100.10
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046177| COMBUSTIBLE	 1,250.50
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046177| COMBUSTIBLE	 1,250.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046177| COMBUSTIBLE	 1,250.50
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014091|20/03/2023|0000172.48|1.0000|046177|ADQUISICION DE COMBUST	 1,250.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,701.20	 6,701.20

	DD 0000136	20/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1411, FAC1412, FAC1410, FAC1409
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046185| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,299.20
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046185| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,299.20

	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046185| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,299.20
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1411|20/03/2023|0000179.20|1.0000|046185|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,299.20
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046184| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,571.80
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046184| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,571.80
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046184| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,571.80
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1412|20/03/2023|0000216.80|1.0000|046184|PARA SU CONSUMO EN ATE	 1,571.80
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046183| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,500.01
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046183| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,500.01
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046183| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,500.01
	 12	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1410|20/03/2023|0000344.83|1.0000|046183|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,500.01
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046182| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 2,064.80
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046182| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 2,064.80
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046182| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 2,064.80
	 16	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1409|20/03/2023|0000284.80|1.0000|046182|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,064.80

	* Total‑Poliza..: *	 14,871.62	 14,871.62

	DD 0000137	20/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014090
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046178| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,600.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046178| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,600.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046178| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,600.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046178| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,711.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046178| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,711.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046178| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,711.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046178| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,550.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046178| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,550.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046178| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,550.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046178| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,298.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046178| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,298.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046178| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,298.50
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014090|20/03/2023|0002091.08|1.0000|046178|ADQUISICION DE COMBUST	 15,160.30

	* Total‑Poliza..: *	 30,320.60	 30,320.60

	DD 0000138	21/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014114
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046187| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,604.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046187| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,604.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046187| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,604.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046187| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,809.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046187| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,809.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046187| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,809.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046187| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,106.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046187| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,106.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046187| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,106.70
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014114|21/03/2023|0003382.19|1.0000|046187|ADQUISICION DE COMBUST	 24,520.90

	* Total‑Poliza..: *	 49,041.80	 49,041.80

	DD 0000139	21/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014139
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046186| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,088.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046186| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,088.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046186| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,088.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014139|21/03/2023|0000701.82|1.0000|046186|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,088.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,176.40	 10,176.40

	DD 0000140	21/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1027A
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046188| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,044.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046188| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,044.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046188| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,044.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1027A|21/03/2023|0000144.00|1.0000|046188|ALIMENTACION QUE SE LE	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DD 0000141	22/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014165
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046194| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,342.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046194| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,342.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046194| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,342.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014165|22/03/2023|0001426.58|1.0000|046194|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,342.70

	* Total‑Poliza..: *	 20,685.40	 20,685.40

	DD 0000142	22/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014141, CR0014140
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046195| COMBUSTIBLE	 601.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046195| COMBUSTIBLE	 601.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046195| COMBUSTIBLE	 601.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014141|22/03/2023|0000083.01|1.0000|046195|ADQUISICION DE COMBUST	 601.80
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046196| COMBUSTIBLE DE OBRAS PÚBLICAS	 950.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046196| COMBUSTIBLE DE OBRAS PÚBLICAS	 950.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046196| COMBUSTIBLE DE OBRAS PÚBLICAS	 950.20
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046196| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,070.20
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046196| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,070.20
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046196| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,070.20
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046196| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,929.30
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046196| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,929.30
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046196| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,929.30
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046196| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,670.50
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046196| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,670.50
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046196| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,670.50
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014140|22/03/2023|0003809.68|1.0000|046196|ADQUISICION DE COMBUST	 27,620.20

	* Total‑Poliza..: *	 56,444.00	 56,444.00

	DD 0000143	22/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5549BF62
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046197| ADISCUSION	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046197| ADISCUSION	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046197| ADISCUSION	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      5549BF62|22/03/2023|0001379.31|1.0000|046197|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000144	22/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3D116B1B
	 1	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| ACEITE COMESTIBLE CRISTAL	 29,000.70
	 2	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| ACEITE COMESTIBLE CRISTAL	 29,000.70
	 3	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| ACEITE COMESTIBLE CRISTAL	 29,000.70
	 4	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| ARROZ G LARGO 5% ENVASADO	 11,488.50
	 5	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| ARROZ G LARGO 5% ENVASADO	 11,488.50
	 6	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| ARROZ G LARGO 5% ENVASADO	 11,488.50
	 7	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| ATUN DORADO ACEITE AF	 13,662.00
	 8	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| ATUN DORADO ACEITE AF	 13,662.00
	 9	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| ATUN DORADO ACEITE AF	 13,662.00
	 10	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 14,904.00
	 11	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 14,904.00
	 12	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 14,904.00
	 13	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| GALLETAS MARIA	 5,346.81
	 14	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| GALLETAS MARIA	 5,346.81
	 15	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| GALLETAS MARIA	 5,346.81
	 16	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| HARINA DE MAUZ NIXTAMALIZADO BLACA	 9,439.20
	 17	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| HARINA DE MAUZ NIXTAMALIZADO BLACA	 9,439.20
	 18	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| HARINA DE MAUZ NIXTAMALIZADO BLACA	 9,439.20
	 19	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| HARINA DE TRIGO EL DILIVIO	 11,115.90
	 20	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| HARINA DE TRIGO EL DILIVIO	 11,115.90

	 21	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| HARINA DE TRIGO EL DILIVIO	 11,115.90
	 22	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS	 13,041.00
	 23	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS	 13,041.00
	 24	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| LECHE ENTERA NATURAL UHT PLUS	 13,041.00
	 25	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| LECHE LICONSA PLUS SABOR FRESA	 4,843.80
	 26	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| LECHE LICONSA PLUS SABOR FRESA	 4,843.80
	 27	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| LECHE LICONSA PLUS SABOR FRESA	 4,843.80
	 28	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| MAS IEPS	 427.74
	 29	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| MAS IEPS	 427.74
	 30	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| MAS IEPS	 427.74
	 31	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| RAJAS JALAPE AMPNTLDEO	 8,507.70
	 32	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| RAJAS JALAPE AMPNTLDEO	 8,507.70
	 33	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| RAJAS JALAPE AMPNTLDEO	 8,507.70
	 34	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| SAL DE CPCINA YOD YAVAROS	 2,421.90
	 35	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| SAL DE CPCINA YOD YAVAROS	 2,421.90
	 36	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198| SAL DE CPCINA YOD YAVAROS	 2,421.90
	 37	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                      3D116B1B|22/03/2023|0017130.93|1.0000|046198|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 124,199.25

	* Total‑Poliza..: *	 248,398.50	 248,398.50

	DD 0000145	22/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11779
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046193| AGUA DE 19 LTS	 578.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046193| AGUA DE 19 LTS	 578.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046193| AGUA DE 19 LTS	 578.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11779|22/03/2023|0000079.72|1.0000|046193|PARA SU CONSUMO DE AGU	 578.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,156.00	 1,156.00

	DD 0000146	22/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA11F72
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046192| CONSUMO DE ALIMENTOS	 19,140.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046192| CONSUMO DE ALIMENTOS	 19,140.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046192| CONSUMO DE ALIMENTOS	 19,140.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA11F72|22/03/2023|0002640.00|1.0000|046192|SERVICIO DE CONSUMO PA	 19,140.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,280.00	 38,280.00

	DD 0000147	23/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014189
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046200| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,687.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046200| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,687.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046200| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,687.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014189|23/03/2023|0001474.14|1.0000|046200|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,687.50

	* Total‑Poliza..: *	 21,375.00	 21,375.00

	DD 0000148	23/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014170
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046202| COMBUSTIBLE	 1,863.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046202| COMBUSTIBLE	 1,863.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046202| COMBUSTIBLE	 1,863.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014170|23/03/2023|0000256.97|1.0000|046202|ADQUISICION DE COMBUST	 1,863.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,726.00	 3,726.00

	DD 0000149	23/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6954, 6956, 46030, 6955
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046027| FOCOS AHORRADOR	 680.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046027| FOCOS AHORRADOR	 680.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046027| FOCOS AHORRADOR	 680.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6954|23/03/2023|0000093.79|1.0000|046027|ADQUISICION DE MATERIA	 680.00
	 5	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046029| FOTOCELDAS	 1,120.00
	 6	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046029| FOTOCELDAS	 1,120.00
	 7	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046029| FOTOCELDAS	 1,120.00
	 8	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6956|23/03/2023|0000154.48|1.0000|046029|ADQUISICION DE MATERIA	 1,120.00
	 9	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046030| GUANTES	 1,875.00

	 10	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046030| GUANTES	 1,875.00
	 11	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046030| GUANTES	 1,875.00
	 12	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                         46030|23/03/2023|0000258.62|1.0000|046030|ADQUISICION DE MATERIA	 1,875.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046028| CANDADOS MASTER 2	 750.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046028| CANDADOS MASTER 2	 750.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046028| CANDADOS MASTER 2	 750.00
	 16	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6955|23/03/2023|0000103.45|1.0000|046028|ADQUISICION DE MATERIA	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,850.00	 8,850.00

	DD 0000150	23/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2959
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046043| CARTUCHO HP 954 MAGENTA	 1,273.68
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046043| CARTUCHO HP 954 MAGENTA	 1,273.68
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046043| CARTUCHO HP 954 MAGENTA	 1,273.68
	 4	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046043| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	 1,273.68
	 5	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046043| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	 1,273.68
	 6	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046043| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	 1,273.68
	 7	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046043| CARTUCHO HP 954 XL CIAN	 1,273.67
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046043| CARTUCHO HP 954 XL CIAN	 1,273.67
	 9	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046043| CARTUCHO HP 954 XL CIAN	 1,273.67
	 10	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046043| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 1,496.13
	 11	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046043| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 1,496.13
	 12	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046043| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 1,496.13
	 13	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2959|23/03/2023|0000733.40|1.0000|046043|ADQUISICION DE CONSUMI	 5,317.16

	* Total‑Poliza..: *	 10,634.32	 10,634.32

	DD 0000151	23/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A47883
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046017| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W 240V	 5,960.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046017| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W 240V	 5,960.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046017| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100W 240V	 5,960.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A47883|23/03/2023|0000822.07|1.0000|046017|ADQUISICION DE MATERIA	 5,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,920.00	 11,920.00

	DD 0000152	23/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1711
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046204| MAHATMA	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046204| MAHATMA	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046204| MAHATMA	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1711|23/03/2023|0001379.31|1.0000|046204|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000153	24/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CFABA507
	 1	5121‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045957| SILLA EJECUTIVA ECOCHAIR	 6,327.00
	 2	8250‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045957| SILLA EJECUTIVA ECOCHAIR	 6,327.00
	 3	8240‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045957| SILLA EJECUTIVA ECOCHAIR	 6,327.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      CFABA507|24/03/2023|0000872.69|1.0000|045957|ADQUISICION DE SILLA E	 6,327.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,654.00	 12,654.00

	DD 0000154	24/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14374
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| AMORTIGUADORES DELANTEROS	 3,016.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| AMORTIGUADORES DELANTEROS	 3,016.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| AMORTIGUADORES DELANTEROS	 3,016.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| ACEITE	 928.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| ACEITE	 928.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| ACEITE	 928.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| AFINACION DE MOTOR	 788.80
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| AFINACION DE MOTOR	 788.80
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| AFINACION DE MOTOR	 788.80
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| BALATAS DELANTERAS	 556.80

	 11	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| BALATAS DELANTERAS	 556.80
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| BALATAS DELANTERAS	 556.80
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| BALATAS TRASERA	 487.20
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| BALATAS TRASERA	 487.20
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| BALATAS TRASERA	 487.20
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| BUJIAS	 348.00
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| BUJIAS	 348.00
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| BUJIAS	 348.00
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| CAMBIAR AMORTIGUADORES Y REP. DE FRENOS	 1,392.00
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| CAMBIAR AMORTIGUADORES Y REP. DE FRENOS	 1,392.00
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| CAMBIAR AMORTIGUADORES Y REP. DE FRENOS	 1,392.00
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| FILTRO DE ACEITE	 162.40
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| FILTRO DE ACEITE	 162.40
	 24	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| FILTRO DE ACEITE	 162.40
	 25	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 26	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 27	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 28	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| FILTRO DE GASOLINA	 162.40
	 29	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| FILTRO DE GASOLINA	 162.40
	 30	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953| FILTRO DE GASOLINA	 162.40
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14374|24/03/2023|0001113.60|1.0000|045953|ARTICULOS LOS CUALES S	 8,073.60

	* Total‑Poliza..: *	 16,147.20	 16,147.20

	DD 0000159	23/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B419382
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046199| VALES DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046199| VALES DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046199| VALES DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B419382|23/03/2023|0000068.97|1.0000|046199|ARTICULOS DE CONSUMO D	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DD 0000160	23/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6E768FB1
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045722| CUBETA PRACTIKA PINT VIN ACRIL MATE V1	 1,134.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045722| CUBETA PRACTIKA PINT VIN ACRIL MATE V1	 1,134.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045722| CUBETA PRACTIKA PINT VIN ACRIL MATE V1	 1,134.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      6E768FB1|23/03/2023|0000156.41|1.0000|045722|ADQUISICION DE PINTURA	 1,134.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,268.00	 2,268.00

	DD 0000165	20/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1408
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046180| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,595.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046180| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,595.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046180| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,595.00
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1408|20/03/2023|0000220.00|1.0000|046180|ERVICIO DE CONSUMO PAR	 1,595.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,190.00	 3,190.00

	DD 0000166	21/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2853
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046189| DD EXTERNO 1TB TOSHIBA CANVIO BASIC 2.5 USB 3.0 NEGRO VELOCI	 2,207.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046189| DD EXTERNO 1TB TOSHIBA CANVIO BASIC 2.5 USB 3.0 NEGRO VELOCI	 2,207.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046189| DD EXTERNO 1TB TOSHIBA CANVIO BASIC 2.5 USB 3.0 NEGRO VELOCI	 2,207.00
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046189| DVD VERBATIM	 95.70
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046189| DVD VERBATIM	 95.70
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046189| DVD VERBATIM	 95.70
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2853|21/03/2023|0000317.61|1.0000|046189|EQUIPO QUE SE NECESITA	 2,302.70

	* Total‑Poliza..: *	 4,605.40	 4,605.40

	DD 0000167	23/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1815
	 1	5121‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046205| IMPRESIO DE HOJA MEMBRETADAS A COLOR	 2,030.00
	 2	8250‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046205| IMPRESIO DE HOJA MEMBRETADAS A COLOR	 2,030.00

	 3	8240‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046205| IMPRESIO DE HOJA MEMBRETADAS A COLOR	 2,030.00
	 4	5121‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046205| IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR	 6,090.00
	 5	8250‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046205| IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR	 6,090.00
	 6	8240‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046205| IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR	 6,090.00
	 7	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1815|23/03/2023|0001120.00|1.0000|046205|SERVICIO DE IMPRESION	 8,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,240.00	 16,240.00

	DD 0000168	23/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1816
	 1	5121‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046230| IMPRESION INFRACCIONES	 5,544.80
	 2	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046230| IMPRESION INFRACCIONES	 5,544.80
	 3	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046230| IMPRESION INFRACCIONES	 5,544.80
	 4	5121‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046230| IMPRESION INVENTARIOS	 4,524.00
	 5	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046230| IMPRESION INVENTARIOS	 4,524.00
	 6	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046230| IMPRESION INVENTARIOS	 4,524.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000130   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1816|23/03/2023|0001388.80|1.0000|046230|SERVICIO DE IMPRESION	 10,068.80

	* Total‑Poliza..: *	 20,137.60	 20,137.60

	DD 0000169	23/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014169
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046201| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,001.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046201| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,001.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046201| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,001.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046201| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,576.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046201| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,576.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046201| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,576.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046201| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,565.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046201| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,565.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046201| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,565.20
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014169|23/03/2023|0003330.08|1.0000|046201|ADQUISICION DE COMBUST	 24,143.10

	* Total‑Poliza..: *	 48,286.20	 48,286.20

	DD 0000170	23/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3467
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046203| CONSUMO DE ALIMENTOS	 29,957.00
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046203| CONSUMO DE ALIMENTOS	 29,957.00
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046203| CONSUMO DE ALIMENTOS	 29,957.00
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3467|23/03/2023|0004132.00|1.0000|046203|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 29,634.19
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	046203| CONSUMO DE ALIMENTOS	 322.81

	* Total‑Poliza..: *	 59,914.00	 59,914.00

	DD 0000171	24/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014190, CR0014191
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046210| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,731.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046210| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,731.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046210| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,731.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046210| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,150.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046210| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,150.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046210| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,150.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046210| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,062.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046210| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,062.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046210| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,062.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046210| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,353.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046210| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,353.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046210| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,353.50
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014190|24/03/2023|0003765.21|1.0000|046210|ADQUISICION DE COMBUST	 27,297.80
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046233| COMBUSTIBLE	 1,964.90
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046233| COMBUSTIBLE	 1,964.90
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046233| COMBUSTIBLE	 1,964.90
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014191|24/03/2023|0000271.02|1.0000|046233|ADQUISICION DE COMBUST	 1,964.90

	* Total‑Poliza..: *	 58,525.40	 58,525.40

	DD 0000172	24/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014213
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046231| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,307.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046231| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,307.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046231| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,307.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014213|24/03/2023|0002111.37|1.0000|046231|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 15,307.40

	* Total‑Poliza..: *	 30,614.80	 30,614.80

	DD 0000173	24/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 773
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046213| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,235.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046213| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,235.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046213| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,235.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                           773|24/03/2023|0000446.21|1.0000|046213|PARA SU CONSUMO EN ATE	 3,235.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,470.00	 6,470.00

	DD 0000174	25/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014244
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046235| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,955.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046235| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,955.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046235| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,955.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014244|25/03/2023|0001097.34|1.0000|046235|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,955.70

	* Total‑Poliza..: *	 15,911.40	 15,911.40

	DD 0000175	25/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014217, CR0014218
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046234| COMBUSTIBLE	 1,264.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046234| COMBUSTIBLE	 1,264.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046234| COMBUSTIBLE	 1,264.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014217|25/03/2023|0000174.39|1.0000|046234|ADQUISICION DE COMBUST	 1,264.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046229| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,414.50
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046229| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,414.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046229| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,414.50
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046229| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 750.50
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046229| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 750.50
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046229| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 750.50
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046229| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,328.20
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046229| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,328.20
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046229| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,328.20
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046229| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,002.20
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046229| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,002.20
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046229| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,002.20
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014218|25/03/2023|0003378.68|1.0000|046229|ADQUISICION DE COMBUST	 24,495.40

	* Total‑Poliza..: *	 51,519.40	 51,519.40

	DD 0000187	22/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014154
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046272| COMBUSTIBLE	 2,650.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046272| COMBUSTIBLE	 2,650.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046272| COMBUSTIBLE	 2,650.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014154|22/03/2023|0000365.56|1.0000|046272|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,650.30

	* Total‑Poliza..: *	 5,300.60	 5,300.60

	DD 0000188	23/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014184
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046274| COMBUSTIBLE	 1,550.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046274| COMBUSTIBLE	 1,550.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046274| COMBUSTIBLE	 1,550.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014184|23/03/2023|0000213.83|1.0000|046274|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,550.30

	* Total‑Poliza..: *	 3,100.60	 3,100.60

	DD 0000189	23/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG9000489
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046275| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046275| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046275| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000489|23/03/2023|0001600.00|1.0000|046275|SERVICIO QUE SE PRESTA	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000190	24/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014212
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046276| COMBUSTIBLE	 1,972.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046276| COMBUSTIBLE	 1,972.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046276| COMBUSTIBLE	 1,972.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014212|24/03/2023|0000272.04|1.0000|046276|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,972.30

	* Total‑Poliza..: *	 3,944.60	 3,944.60

	DD 0000191	25/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014236
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046339| COMBUSTIBLE	 1,446.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046339| COMBUSTIBLE	 1,446.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046339| COMBUSTIBLE	 1,446.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014236|25/03/2023|0000199.50|1.0000|046339|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,446.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,892.80	 2,892.80

	DD 0000222	21/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014127
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046075| COMBUSTIBLE	 800.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046075| COMBUSTIBLE	 800.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046075| COMBUSTIBLE	 800.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014127|21/03/2023|0000110.34|1.0000|046075|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	EE40000038	21/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO,TITULAR DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,POR SALIDA A LA CD DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA PARA ASISTIR AL FORO REGIONAL MUNICIPIO DIGITALES SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA,QUE SE LLAVARA A CABO LOS DIAS DEL 24 Y 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001795‑E4  CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO	 25,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000106   CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO,TITULAR DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,POR SALIDA A LA CD DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA PARA ASISTIR AL FORO REGIONAL MUNICIPIO DIGITALES SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA,QUE SE LLAVARA A CABO LOS DIAS DEL 24 Y 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	EE40000039	21/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR,POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO,PARA ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO 2023,QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001796‑E4  PAVEL CRUZ SALAZAR	 19,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000092   PAVEL CRUZ SALAZAR	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR,POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO,PARA ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO 2023,QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 19,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,000.00	 19,000.00

	EE40000040	21/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. JESUS IVAN GUARDADO GONZALEZ,ENCARGADO DEL CAMPO TORTUGUERO DE LA DIRECCION DE TURISMO POR LA SALIDA A LA CD, DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO 2023 QUE SE LLAVARA A CABO LOS DIAS 26 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001797‑E4  JESUS IVAN GUARDADO GONZALEZ	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000021   JESUS IVAN GUARDADO GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. JESUS IVAN GUARDADO GONZALEZ,ENCARGADO DEL CAMPO TORTUGUERO DE LA DIRECCION DE TURISMO POR LA SALIDA A LA CD, DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO 2023 QUE SE LLAVARA A CABO LOS DIAS 26 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000041	21/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. LAURA ELENA VALE ROBLES COORDINADORA DE EVENTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO,POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO 2023,QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001798‑E4  LAURA ELENA VALE ROBLES	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000105   LAURA ELENA VALE ROBLES	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. LAURA ELENA VALE ROBLES COORDINADORA DE EVENTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO,POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO 2023,QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000042	21/03/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. IGNACIO RAMOS NEVAREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,YA QUE RECIBE HEMODIALISIS TRES VECES POR SEMANA,ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001799‑E4  IGNACIO RAMOS NEVAREZ	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046131| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. IGNACIO RAMOS NEVAREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD,YA QUE RECIBE HE	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046131| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046131| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00

	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046131| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046131| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046131| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046131| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000043	23/03/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA GUADALUPE VASQUEZ TORRES,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS PARA EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION QUE IMPARTE EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA,ELOTA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD,YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS PROPIOS PARA DICHO GASTOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001800‑E4  MA GUADALUPE VASQUEZ TORRES	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046133| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA GUADALUPE VASQUEZ TORRES,POR CONCEPTO DE SOLVENTAR GASTOS PARA E	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046133| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046133| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046133| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046133| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046133| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046133| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000044	23/03/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACEN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUBINOSA GARCIA ALMARAZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HERMANA MARISOL GOMEZ GARCIA,QUIEN SE ENCUENTRA EN TRATAMIENTO DE MAMA YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE ABOCHO ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001801‑E4  LUNINOSA GARCIA ALMARAZ	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046134| APOYO ECONOMICO QUE HACEN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUBINOSA GARCIA ALMARAZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HERMA	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046134| APOYO ECONOMICO QUE HACEN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046134| APOYO ECONOMICO QUE HACEN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046134| APOYO ECONOMICO QUE HACEN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046134| APOYO ECONOMICO QUE HACEN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046134| APOYO ECONOMICO QUE HACEN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046134| APOYO ECONOMICO QUE HACEN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000045	23/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO , QUE AMPARA 300 BECARIOS DEL MUNICPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001802‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 240,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046135| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO , QUE AMPARA 300 B	 240,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046135| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 240,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046135| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 240,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046135| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 240,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046135| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 240,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046135| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 240,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046135| PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 240,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 960,000.00	 960,000.00

	EE40000046	23/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, QUE AMPARAN 250 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001803‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 150,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046136| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, QUE AMPARAN 250 BE	 150,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046136| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 150,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046136| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 150,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046136| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 150,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046136| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 150,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046136| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 150,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046136| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 600,000.00	 600,000.00

	EE40000047	23/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ASISITR AL TIANGUIS TURISTICO 2023,DURANTE LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001804‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 20,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ASISITR AL TIANGUIS TURISTICO 2023,DURANTE LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000048	23/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIAGUIS TURISTICO 2023,DURANTE LOS DIAS 26‑29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001805‑E4  MARIA DEL REFUJIO PEREZ BURGUEÑO	 20,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000001   MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIAGUIS TURISTICO 2023,DURANTE LOS DIAS 26‑29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000049	23/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS  POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIAGUIS TURISTICO 2023,DURANTE LOS DIAS 26‑29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001806‑E4  CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS	 20,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000107   CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS  POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIAGUIS TURISTICO 2023,DURANTE LOS DIAS 26‑29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000050	23/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ  POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIAGUIS TURISTICO 2023,DURANTE LOS DIAS 26‑29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001807‑E4  HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	 20,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000072   HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ  POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIAGUIS TURISTICO 2023,DURANTE LOS DIAS 26‑29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000051	23/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001808‑E4‑PENDIENTE‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000052	23/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA ARACELI CARDENAS OSUNA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, QUIEN CONTABA CON 27 AÑOS, UN MES Y 16 DIAS, EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001809‑E4  CLAUDIA ARACELI CARDENAS OSUNA	 89,055.30
	 2	5113‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046373| PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA ARACELI CARDENAS OSUNA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN EL DE	 211.06
	 3	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046373| PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA	 211.06
	 4	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046373| PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA	 211.06
	 5	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046373| PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA	 211.06
	 6	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046373| PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA	 211.06
	 7	8270‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046373| PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA	 211.06
	 8	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046373| PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA	 211.06
	 9	5115‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046373| PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA ARACELI CARDENAS OSUNA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN EL DE	 844.24
	 10	8250‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046373| PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA	 844.24
	 11	8240‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046373| PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA	 844.24
	 12	8260‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046373| PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA	 844.24
	 13	8250‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046373| PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA	 844.24
	 14	8270‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046373| PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA	 844.24
	 15	8260‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046373| PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA	 844.24
	 16	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046373| PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA ARACELI CARDENAS OSUNA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN EL DE	 88,000.00
	 17	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046373| PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA	 88,000.00
	 18	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046373| PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA	 88,000.00
	 19	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046373| PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA	 88,000.00
	 20	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046373| PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA	 88,000.00
	 21	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046373| PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA	 88,000.00
	 22	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046373| PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE LA C,. CLAUDIA	 88,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 356,221.20	 356,221.20

	EE40000053	23/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BACHEO EN CARRETERA A EMILIANO ZAPATA,LIMPIEZA DE CALLES, PLAZA DE COMUNIDADES DE BENITO JUAREZ,BASURON MUNICIPAL,VELADORES,VARIOS AYUDANTES DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA DIAS FESTIVOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20‑26 DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001810‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 26,699.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046137| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS T	 28,814.85
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046137| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,814.85
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046137| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,814.85
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046137| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,814.85
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046137| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,814.85
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046137| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,814.85
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046137| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,814.85
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001810‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,115.85

	* Total‑Poliza..: *	 115,259.40	 115,259.40

	EE40000054	23/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA EN ACOTAMINETO,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES,COL. BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2023.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001811‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 18,720.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046138| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A TRABAJO DE PARQUES	 20,022.12
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046138| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 20,022.12
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046138| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 20,022.12
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046138| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 20,022.12
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046138| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 20,022.12
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046138| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 20,022.12
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046138| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 20,022.12
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001811‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,302.12

	* Total‑Poliza..: *	 80,088.48	 80,088.48

	EE40000055	24/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001812‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 2,877.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046286| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MU	 2,877.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046286| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	 2,877.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046286| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	 2,877.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046286| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	 2,877.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046286| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	 2,877.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046286| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	 2,877.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046286| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA	 2,877.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,508.00	 11,508.00

	EE40000056	24/03/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, ASI COMO APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001813‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 15,571.04
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ES	 2,610.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,610.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,610.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,610.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,610.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,610.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,610.00
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ES	 4,298.00
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 4,298.00
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 4,298.00
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 4,298.00
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 4,298.00
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 4,298.00
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 4,298.00
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ES	 3,230.14
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,230.14
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,230.14
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,230.14
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,230.14
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,230.14
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,230.14
	 23	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ES	 2,094.00
	 24	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,094.00
	 25	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,094.00
	 26	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,094.00
	 27	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,094.00
	 28	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,094.00
	 29	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,094.00
	 30	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ES	 838.90
	 31	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 838.90
	 32	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 838.90
	 33	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 838.90
	 34	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 838.90
	 35	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 838.90
	 36	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 838.90

	 37	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ES	 2,500.00
	 38	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,500.00
	 39	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,500.00
	 40	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,500.00
	 41	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,500.00
	 42	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,500.00
	 43	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046316| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,284.16	 62,284.16

	EE40000057	24/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. VERONICA PADILLA PERAZA, EN SALIDA A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA CENSAR.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001814‑E4  VERONICA PADILLA PERAZA	 2,845.00
	 2	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046287| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL C. VERONICA PADILLA PERAZA, EN SALIDA A COMUNIDADES DEL MUN	 2,845.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046287| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA	 2,845.00
	 4	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046287| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA	 2,845.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046287| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA	 2,845.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046287| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA	 2,845.00
	 7	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046287| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA	 2,845.00
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046287| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA	 2,845.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,380.00	 11,380.00

	EE40000058	24/03/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA EN CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SALUD DE GOBIERNO DEL ESTADO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001815‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 2,360.00
	 2	5138‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046288| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, POR CONCEPTO DE PAGO DE FAC	 2,360.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046288| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,360.00
	 4	8240‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046288| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,360.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046288| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,360.00
	 6	8250‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046288| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,360.00
	 7	8270‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046288| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,360.00
	 8	8260‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046288| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. A	 2,360.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,440.00	 9,440.00

	EE40000059	24/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. OMAR AYALA TERRAZA, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN RECORRIDO DENTRO DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001816‑E4  OMAR AYALA TERRAZA	 3,000.60
	 2	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046289| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. OMAR AYALA TERRAZA, POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA	 3,000.60
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046289| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO D	 3,000.60
	 4	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046289| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO D	 3,000.60
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046289| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO D	 3,000.60
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046289| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO D	 3,000.60
	 7	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046289| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO D	 3,000.60
	 8	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046289| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO D	 3,000.60

	* Total‑Poliza..: *	 12,002.40	 12,002.40

	EE40000060	24/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001817‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 20,871.82
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 5,664.01
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,664.01
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,664.01
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,664.01
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,664.01
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,664.01
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 5,664.01
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 2,641.14
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,641.14
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,641.14
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,641.14
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,641.14
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,641.14

	 15	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,641.14
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 2,828.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,828.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,828.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,828.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,828.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,828.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,828.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 589.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 589.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 589.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 589.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 589.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 589.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 589.00
	 30	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 1,370.00
	 31	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,370.00
	 32	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,370.00
	 33	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,370.00
	 34	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,370.00
	 35	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,370.00
	 36	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,370.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 410.90
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 410.90
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 410.90
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 410.90
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 410.90
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 410.90
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 410.90
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 360.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 360.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 360.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 360.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 360.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 360.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 360.00
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 913.00
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 913.00
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 913.00
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 913.00
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 913.00
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 913.00
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 913.00
	 58	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 618.00
	 59	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 618.00
	 60	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 618.00
	 61	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 618.00
	 62	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 618.00
	 63	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 618.00
	 64	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 618.00
	 65	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 1,252.20
	 66	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,252.20
	 67	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,252.20
	 68	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,252.20
	 69	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,252.20
	 70	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,252.20
	 71	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,252.20
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 356.97
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 356.97
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 356.97
	 75	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 356.97

	 76	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 356.97
	 77	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 356.97
	 78	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 356.97
	 79	5139‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVE	 3,868.60
	 80	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,868.60
	 81	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,868.60
	 82	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,868.60
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,868.60
	 84	8270‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,868.60
	 85	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046346| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,868.60

	* Total‑Poliza..: *	 83,487.28	 83,487.28

	IC 0000013	21/03/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 1,685.69
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,685.69
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,685.69
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,685.69
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,685.69
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,685.69
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,685.69
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 546.40
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 546.40
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 546.40
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 546.40
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 546.40
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 546.40
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 546.40
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 252.89
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 252.89
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 252.89
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 252.89
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 252.89
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 252.89
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 252.89
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 58.37
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 58.37
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 58.37
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 58.37
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 58.37
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 58.37
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 58.37
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 19.05
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 19.05
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 19.05
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 19.05
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 19.05
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 19.05
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 19.05
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 193.08
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 193.08
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 193.08
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 193.08
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 193.08
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 193.08
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 193.08
	 43	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 1,340.62
	 44	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,340.62
	 45	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,340.62
	 46	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,340.62
	 47	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,340.62

	 48	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,340.62
	 49	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,340.62
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	‑1.10
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	‑1.10
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	‑1.10
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	‑1.10
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	‑1.10
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	‑1.10
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	‑1.10
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 9,570.00
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 4,045.86
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,045.86
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,045.86
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,045.86
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,045.86
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,045.86
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,045.86
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 550.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 550.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 550.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 550.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 550.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 550.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 550.00
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 4,002.32
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,002.32
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,002.32
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,002.32
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,002.32
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,002.32
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,002.32
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 4,002.32
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,002.32
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,002.32
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,002.32
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,002.32
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,002.32
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,002.32
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 12,006.92
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 12,006.92
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 12,006.92
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 12,006.92
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 12,006.92
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 12,006.92
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 12,006.92
	 93	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 6,028.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 6,028.00
	 95	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 6,028.00
	 96	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 6,028.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 6,028.00
	 98	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 6,028.00
	 99	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 6,028.00
	 100	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 1,296.60
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,296.60
	 102	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,296.60
	 103	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,296.60
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,296.60
	 105	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,296.60
	 106	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,296.60
	 107	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 72,721.60
	 108	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 72,721.60

	 109	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 72,721.60
	 110	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 72,721.60
	 111	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 72,721.60
	 112	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 72,721.60
	 113	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 72,721.60
	 114	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 577.32
	 115	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 577.32
	 116	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 577.32
	 117	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 577.32
	 118	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 577.32
	 119	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 577.32
	 120	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 577.32
	 121	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 1,800.00
	 122	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,800.00
	 123	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,800.00
	 124	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,800.00
	 125	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,800.00
	 126	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,800.00
	 127	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,800.00
	 128	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 4,499.24
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,499.24
	 130	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,499.24
	 131	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,499.24
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,499.24
	 133	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,499.24
	 134	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 4,499.24
	 135	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 1,000.00
	 136	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,000.00
	 137	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,000.00
	 138	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,000.00
	 139	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,000.00
	 140	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,000.00
	 141	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023 21/03/2023	 1,000.00
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 355.00
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 12,378.16
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 30,552.02
	 145	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 9,570.00
	 146	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21  DE MARZO DE 2023	 73,340.00

	* Total‑Poliza..: *	 476,070.72	 476,070.72

	IC 0000014	22/03/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 2,866.33
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 2,866.33
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 2,866.33
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 2,866.33
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 2,866.33
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 2,866.33
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 2,866.33
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 487.38
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 487.38
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 487.38
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 487.38
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 487.38
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 487.38
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 487.38
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 36.71
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 36.71
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 36.71
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 36.71
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 36.71

	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 36.71
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 36.71
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 1,346.35
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 1,346.35
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 1,346.35
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 1,346.35
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 1,346.35
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 1,346.35
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 1,346.35
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	‑1.24
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	‑1.24
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	‑1.24
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	‑1.24
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	‑1.24
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	‑1.24
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	‑1.24
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 35.88
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 35.88
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 35.88
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 35.88
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 35.88
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 35.88
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 35.88
	 43	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 3.59
	 44	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 3.59
	 45	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 3.59
	 46	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 3.59
	 47	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 3.59
	 48	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 3.59
	 49	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 3.59
	 50	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 10,510.00
	 51	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 4,836.78
	 52	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 4,836.78
	 53	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 4,836.78
	 54	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 4,836.78
	 55	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 4,836.78
	 56	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 4,836.78
	 57	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 4,836.78
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 4,647.55
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 4,647.55
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 4,647.55
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 4,647.55
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 4,647.55
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 4,647.55
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 4,647.55
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 930.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 930.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 930.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 930.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 930.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 930.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 930.00
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 15,501.75
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 15,501.75
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 15,501.75
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 15,501.75
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 15,501.75
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 15,501.75
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 15,501.75
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 15,501.75
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 15,501.75

	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 15,501.75
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 15,501.75
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 15,501.75
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 15,501.75
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 15,501.75
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 46,505.25
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 46,505.25
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 46,505.25
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 46,505.25
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 46,505.25
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 46,505.25
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 46,505.25
	 93	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 483.68
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 483.68
	 95	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 483.68
	 96	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 483.68
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 483.68
	 98	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 483.68
	 99	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 483.68
	 100	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 3,120.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 3,120.00
	 102	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 3,120.00
	 103	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 3,120.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 3,120.00
	 105	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 3,120.00
	 106	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 3,120.00
	 107	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 1,451.06
	 108	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 1,451.06
	 109	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 1,451.06
	 110	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 1,451.06
	 111	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 1,451.06
	 112	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 1,451.06
	 113	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 1,451.06
	 114	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 103.72
	 115	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 103.72
	 116	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 103.72
	 117	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 103.72
	 118	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 103.72
	 119	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 103.72
	 120	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 103.72
	 121	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 259.35
	 122	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 259.35
	 123	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 259.35
	 124	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 259.35
	 125	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 259.35
	 126	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 259.35
	 127	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 259.35
	 128	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 305,100.74
	 129	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 305,100.74
	 130	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 305,100.74
	 131	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 305,100.74
	 132	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 305,100.74
	 133	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 305,100.74
	 134	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 305,100.74
	 135	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 2,694.16
	 136	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 2,694.16
	 137	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 2,694.16
	 138	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 2,694.16
	 139	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 2,694.16
	 140	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 2,694.16
	 141	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 2,694.16

	 142	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 33,499.81
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 33,499.81
	 144	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 33,499.81
	 145	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 33,499.81
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 33,499.81
	 147	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 33,499.81
	 148	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 33,499.81
	 149	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 7,000.00
	 150	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 7,000.00
	 151	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 7,000.00
	 152	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 7,000.00
	 153	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 7,000.00
	 154	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 7,000.00
	 155	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022 22/03/2023	 7,000.00
	 156	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 769.76
	 157	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 19,562.23
	 158	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 124,620.29
	 159	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 10,510.00
	 160	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 356.00
	 161	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 5,644.46
	 162	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 39.00
	 163	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 130,000.00
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 11,560.86
	 165	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2022	 153,858.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,796,152.40	 1,796,152.40

	IC 0000015	23/03/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 3,196.14
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 3,196.14
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 3,196.14
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 3,196.14
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 3,196.14
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 3,196.14
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 3,196.14
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 486.59
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 486.59
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 486.59
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 486.59
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 486.59
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 486.59
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 486.59
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 36.65
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 36.65
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 36.65
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 36.65
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 36.65
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 36.65
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 36.65
	 22	4162‑6‑610101‑000002   MULTAS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 1,344.20
	 23	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 1,344.20
	 24	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 1,344.20
	 25	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 1,344.20
	 26	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 1,344.20
	 27	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 1,344.20
	 28	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 1,344.20
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 0.42
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 0.42
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 0.42
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 0.42
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 0.42

	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 0.42
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 0.42
	 36	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 3,693.14
	 37	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 3,693.14
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 3,693.14
	 39	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 3,693.14
	 40	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 3,693.14
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 3,693.14
	 42	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 3,693.14
	 43	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 270.00
	 44	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 270.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 270.00
	 46	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 270.00
	 47	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 270.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 270.00
	 49	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 270.00
	 50	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 25.93
	 51	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 25.93
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 25.93
	 53	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 25.93
	 54	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 25.93
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 25.93
	 56	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 25.93
	 57	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 25.93
	 58	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 25.93
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 25.93
	 60	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 25.93
	 61	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 25.93
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 25.93
	 63	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 25.93
	 64	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 77.78
	 65	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 77.78
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 77.78
	 67	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 77.78
	 68	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 77.78
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 77.78
	 70	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 77.78
	 71	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 518.55
	 72	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 518.55
	 73	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 518.55
	 74	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 518.55
	 75	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 518.55
	 76	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 518.55
	 77	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 518.55
	 78	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 577.32
	 79	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 577.32
	 80	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 577.32
	 81	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 577.32
	 82	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 577.32
	 83	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 577.32
	 84	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	 577.32
	 85	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	‑0.19
	 86	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	‑0.19
	 87	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	‑0.19
	 88	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	‑0.19
	 89	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	‑0.19
	 90	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	‑0.19
	 91	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 23/03/2023	‑0.19
	 92	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 707.95
	 93	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 5,361.80
	 94	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022	 4,182.71

	* Total‑Poliza..: *	 41,009.84	 41,009.84

	IC 0000016	24/03/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 7,265.26
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 7,265.26
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 7,265.26
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 7,265.26
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 7,265.26
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 7,265.26
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 7,265.26
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 1,045.84
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,045.84
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,045.84
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,045.84
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,045.84
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,045.84
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,045.84
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 1,158.97
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,158.97
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,158.97
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,158.97
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,158.97
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,158.97
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,158.97
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 110.02
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 110.02
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 110.02
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 110.02
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 110.02
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 110.02
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 110.02
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 87.34
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 87.34
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 87.34
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 87.34
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 87.34
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 87.34
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 87.34
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 280.50
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 280.50
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 280.50
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 280.50
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 280.50
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 280.50
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 280.50
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 4,411.69
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 4,411.69
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 4,411.69
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 4,411.69
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 4,411.69
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 4,411.69
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 4,411.69
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	‑1.62
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	‑1.62
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	‑1.62
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	‑1.62
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	‑1.62
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	‑1.62
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	‑1.62
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 1,000.00

	 58	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 47,860.24
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 47,860.24
	 60	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 47,860.24
	 61	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 47,860.24
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 47,860.24
	 63	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 47,860.24
	 64	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 47,860.24
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 9,751.55
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 9,751.55
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 9,751.55
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 9,751.55
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 9,751.55
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 9,751.55
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 9,751.55
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 480.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 480.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 480.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 480.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 480.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 480.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 480.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 258.84
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 258.84
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 258.84
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 258.84
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 258.84
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 258.84
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 258.84
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 258.84
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 258.84
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 258.84
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 258.84
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 258.84
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 258.84
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 258.84
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 776.53
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 776.53
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 776.53
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 776.53
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 776.53
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 776.53
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 776.53
	 100	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 4,786.03
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 4,786.03
	 102	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 4,786.03
	 103	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 4,786.03
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 4,786.03
	 105	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 4,786.03
	 106	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 4,786.03
	 107	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 367.64
	 108	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 367.64
	 109	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 367.64
	 110	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 367.64
	 111	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 367.64
	 112	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 367.64
	 113	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 367.64
	 114	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 1,032.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,032.00
	 116	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,032.00
	 117	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,032.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,032.00

	 119	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,032.00
	 120	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,032.00
	 121	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 155.61
	 122	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 155.61
	 123	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 155.61
	 124	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 155.61
	 125	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 155.61
	 126	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 155.61
	 127	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 155.61
	 128	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 77.84
	 129	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 77.84
	 130	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 77.84
	 131	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 77.84
	 132	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 77.84
	 133	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 77.84
	 134	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 77.84
	 135	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 3,284.37
	 136	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 3,284.37
	 137	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 3,284.37
	 138	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 3,284.37
	 139	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 3,284.37
	 140	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 3,284.37
	 141	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 3,284.37
	 142	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 259.35
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 259.35
	 144	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 259.35
	 145	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 259.35
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 259.35
	 147	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 259.35
	 148	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 259.35
	 149	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 1,400.00
	 150	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,400.00
	 151	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,400.00
	 152	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,400.00
	 153	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,400.00
	 154	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,400.00
	 155	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	 1,400.00
	 156	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	‑0.19
	 157	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	‑0.19
	 158	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	‑0.19
	 159	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	‑0.19
	 160	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	‑0.19
	 161	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	‑0.19
	 162	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023	‑0.19
	 163	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 12,232.22
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 32,340.00
	 165	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 19,572.82
	 166	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 17,235.61
	 167	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 1,000.00
	 168	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 977.00
	 169	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 86.00
	 170	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023	 2,663.00

	* Total‑Poliza..: *	 341,426.60	 341,426.60

	** Total‑Dia..: **	 17,109,502.72	 17,109,502.72

	D  0000001	01/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 600,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 600,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 600,000.00	 600,000.00

	D  0000002	01/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 14,997.58
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 14,997.58

	* Total‑Poliza..: *	 14,997.58	 14,997.58

	D  0000003	01/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 5,584.85
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 5,584.85

	* Total‑Poliza..: *	 5,584.85	 5,584.85

	D  0000004	01/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 142,577.94
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 142,577.94

	* Total‑Poliza..: *	 142,577.94	 142,577.94

	D  0000005	01/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 35,480.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 35,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,480.00	 35,480.00

	D  0000006	01/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 6,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000007	01/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 9,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	D  0000008	01/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 52,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 52,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,000.00	 52,000.00

	D  0000009	01/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 30,444.43
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 30,444.43

	* Total‑Poliza..: *	 30,444.43	 30,444.43

	D  0000010	01/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 16,070.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 16,070.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,070.00	 16,070.00

	D  0000011	01/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 8,742.56
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 8,742.56

	* Total‑Poliza..: *	 8,742.56	 8,742.56

	D  0000012	01/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 3,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	D  0000013	01/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	D  0000014	01/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 5,553.80
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 5,553.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,553.80	 5,553.80

	D  0000015	01/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B419382|23/03/2023|0000068.97|     1|046199|	 500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046199|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVO	 500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046199|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVO	 500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046199|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVO	 500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046199|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MARZO  PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVO	 500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023.	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	D  0000016	01/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS DE LA C. RUBI LOPEZ MEDINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023
	 1	2119‑1‑000016‑000182   RUBI LOPEZ MEDINA	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS DE LA C. RUBI LOPEZ MEDINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,477.05
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS DE LA C. RUBI LOPEZ MEDINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,477.05

	* Total‑Poliza..: *	 5,477.05	 5,477.05

	D  0000017	01/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002162|31/03/2023|0014262.07|     1|046366|	 103,400.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00

	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00

	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 310,200.00	 310,200.00

	D  0000018	01/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B420258|29/03/2023|0003172.41|     1|046295|	 23,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046295|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES MARZO PARA 46 ELEMENTOS OPERATIVOS A	 23,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046295|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES MARZO PARA 46 ELEMENTOS OPERATIVOS A	 23,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046295|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES MARZO PARA 46 ELEMENTOS OPERATIVOS A	 23,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046295|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES MARZO PARA 46 ELEMENTOS OPERATIVOS A	 23,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 23,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,000.00	 69,000.00

	D  0000019	01/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE DIARIO 82 DEL MES DE ABRIL DEL 2023 YA QUE EL TRABAJADOR C.AGUSTIN VALENZUELA VERDIALES QUI EN YA FALLECIO MISMO QUE NO SE DIO DE BAJA EN SEGUROS AXXA EN SU MOMENTO
	 1	1123‑1‑000007‑000003‑000040   SEGUROS AXXA	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE DIARIO 82 DEL MES DE ABRIL DEL 2023 YA QUE EL TRABAJADOR C.AGUSTIN VALENZUELA VERDIALES QUI EN YA FALLECIO MISMO QUE NO SE DIO DE BAJA EN SEGUSROS AXXA EN SU MOMENTO	 151.32
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE DIARIO 82 DEL MES DE ABRIL DEL 2023 YA QUE EL TRABAJADOR C.AGUSTIN VALENZUELA VERDIALES QUI EN YA FALLECIO MISMO QUE NO SE DIO DE BAJA EN SEGUSROS AXXA EN SU MOMENTO	 151.32

	* Total‑Poliza..: *	 151.32	 151.32

	D  0000020	01/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000021	01/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000022	01/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000168	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046353| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 449,321.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046353| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 449,321.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046353| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 449,321.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046353| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 449,321.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046353| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 449,321.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046353| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 449,321.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046353| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 449,321.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534061200015032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|046353|REGISTRO DE ENERGIA EL	 160.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534061200015032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|046353|REGISTRO DE ENERGIA EL	 160.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100100236032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,198.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100100236032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,198.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534150400109032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534150400109032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534911100023032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 13,372.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534911100023032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 13,372.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101200587032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,730.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101200587032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,730.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534170800188032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 902.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534170800188032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 902.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534151000741032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,968.00

	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534151000741032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,968.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980601760032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980601760032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930401662032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,495.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930401662032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,495.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980601026032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,627.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980601026032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,627.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040301270032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,635.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040301270032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,635.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             53402080141032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 137.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             53402080141032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 137.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534990900102032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534990900102032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534031000828032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534031000828032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534911200231032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534911200231032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534020800245032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534020800245032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600621032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 392.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600621032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 392.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534950901246032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 202.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534950901246032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 202.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534820800154032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,960.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534820800154032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,960.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101000707032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101000707032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880400660032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 304.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880400660032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 304.00
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201230032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 899.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201230032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 899.00
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 399,437.00
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 399,437.00
	 54	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            534070300090032023|27/03/2023|0061975.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 449,321.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,246,605.00	 2,246,605.00

	D  0000169	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046352| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20	 11,056.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046352| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE	 11,056.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046352| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE	 11,056.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046352| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE	 11,056.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046352| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE	 11,056.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046352| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE	 11,056.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046352| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE	 11,056.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790800103032023|27/03/2023|0001524.97|1.0000|046352|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,240.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790800103032023|27/03/2023|0001524.97|1.0000|046352|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,240.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534010700043032023|27/03/2023|0001524.97|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,336.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534010700043032023|27/03/2023|0001524.97|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,336.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534900760070032023|27/03/2023|0001524.97|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,480.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534900760070032023|27/03/2023|0001524.97|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,480.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            534900760070032023|27/03/2023|0001524.97|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,056.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,280.00	 55,280.00

	D  0000170	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES D FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6032|08/02/2023|0000240.97|     1|045328|	 1,747.00
	 2	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328|MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,747.00
	 3	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328|MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,747.00
	 4	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328|MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,747.00
	 5	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045328|MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,747.00

	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES D FEBRERO DEL 2023.	 1,747.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,241.00	 5,241.00

	D  0000171	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000212   GENESIS ROCIO SARABIA GARGIA	SAGG   |                           133|07/02/2023|0000000320|     1|045604|	 2,320.00
	 2	8260‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045604|CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE LA SRA. AMALIA ALARCONMADRID, ABUELA DE NUESTRA COMPAÑERA DEL AREA DE BARANDILLA JAZMIN ORITZA CAMPOS FELIX.	 2,320.00
	 3	8250‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045604|CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE LA SRA. AMALIA ALARCONMADRID, ABUELA DE NUESTRA COMPAÑERA DEL AREA DE BARANDILLA JAZMIN ORITZA CAMPOS FELIX.	 2,320.00
	 4	8270‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045604|CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE LA SRA. AMALIA ALARCONMADRID, ABUELA DE NUESTRA COMPAÑERA DEL AREA DE BARANDILLA JAZMIN ORITZA CAMPOS FELIX.	 2,320.00
	 5	8260‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045604|CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE LA SRA. AMALIA ALARCONMADRID, ABUELA DE NUESTRA COMPAÑERA DEL AREA DE BARANDILLA JAZMIN ORITZA CAMPOS FELIX.	 2,320.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	D  0000172	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA13421E645453D8F67C12DE38D8D|16/02/2023|0000003120|     1|045693|	 22,620.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045693|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 22,620.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045693|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 22,620.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045693|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 22,620.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045693|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 22,620.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA10FC9|27/02/2023|0000002880|     1|045837|	 20,880.00
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045837|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,880.00
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045837|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,880.00
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045837|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,880.00
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045837|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,880.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 43,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 130,500.00	 130,500.00

	D  0000173	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2806|07/02/2023|0000031.59|     1|045271|	 229.00
	 2	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045271|SOLICITUD DE 1 MEMORIA DE USB 16GB PARA EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE S	 229.00
	 3	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045271|SOLICITUD DE 1 MEMORIA DE USB 16GB PARA EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE S	 229.00
	 4	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045271|SOLICITUD DE 1 MEMORIA DE USB 16GB PARA EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE S	 229.00
	 5	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045271|SOLICITUD DE 1 MEMORIA DE USB 16GB PARA EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE S	 229.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 229.00

	* Total‑Poliza..: *	 687.00	 687.00

	D  0000174	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           576|21/02/2023|0001103.45|     1|045821|	 8,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045821|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20	 8,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045821|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20	 8,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045821|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20	 8,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045821|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20	 8,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	D  0000175	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                         A‑772|16/02/2023|00002350.4|     1|045413|	 16,856.78
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 15,300.41
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 15,300.41
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 15,300.41
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 15,300.41
	 6	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 1,740.00
	 7	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 1,740.00
	 8	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 1,740.00
	 9	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045413| ADQUISICION DE  MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	 1,740.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 16,856.78

	* Total‑Poliza..: *	 50,937.60	 50,937.60

	D  0000176	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1761|16/02/2023|0002170.08|     1|045819|	 15,733.08
	 2	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045819|IMPRESION DE LONAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTRADA Y DIFUSION PARA LA FERIA DEL OSTION 2023.	 15,733.08
	 3	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045819|IMPRESION DE LONAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTRADA Y DIFUSION PARA LA FERIA DEL OSTION 2023.	 15,733.08
	 4	8270‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045819|IMPRESION DE LONAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTRADA Y DIFUSION PARA LA FERIA DEL OSTION 2023.	 15,733.08
	 5	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045819|IMPRESION DE LONAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ENTRADA Y DIFUSION PARA LA FERIA DEL OSTION 2023.	 15,733.08
	 6	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1767|17/02/2023|0000000128|     1|045779|	 928.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045779|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION 2023 BANDERAZO DE INICIO DE LA CAMPAÑA QUE FUE EN LA COMUNIDAD DEL	 928.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045779|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION 2023 BANDERAZO DE INICIO DE LA CAMPAÑA QUE FUE EN LA COMUNIDAD DEL	 928.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045779|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION 2023 BANDERAZO DE INICIO DE LA CAMPAÑA QUE FUE EN LA COMUNIDAD DEL	 928.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	045779|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DE DESCACHARRIZACION Y ABATIZACION 2023 BANDERAZO DE INICIO DE LA CAMPAÑA QUE FUE EN LA COMUNIDAD DEL	 928.00
	 11	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1782|23/02/2023|0000000400|     1|045829|	 2,900.00
	 12	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045829|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION DE  AMPLIACION  DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 13	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045829|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION DE  AMPLIACION  DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 14	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045829|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION DE  AMPLIACION  DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 15	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045829|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION DE  AMPLIACION  DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAIMANES ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1783|23/02/2023|0000000400|     1|045830|	 2,900.00
	 17	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045830|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TAYOLTITA  ELOTA , CON CAR	 2,900.00
	 18	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045830|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TAYOLTITA  ELOTA , CON CAR	 2,900.00
	 19	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045830|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TAYOLTITA  ELOTA , CON CAR	 2,900.00
	 20	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045830|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TAYOLTITA  ELOTA , CON CAR	 2,900.00
	 21	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1785|23/02/2023|0000000400|     1|045826|	 2,900.00
	 22	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045826|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE  INICIO DE OBRA EN UNIDADA  JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 23	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045826|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE  INICIO DE OBRA EN UNIDADA  JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 24	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045826|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE  INICIO DE OBRA EN UNIDADA  JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 25	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045826|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE  INICIO DE OBRA EN UNIDADA  JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 26	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1786|23/02/2023|0000000400|     1|045828|	 2,900.00
	 27	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045828|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION DE OBRAS AMPLIACION ELECTRICA EN ZAPATA ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 28	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045828|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION DE OBRAS AMPLIACION ELECTRICA EN ZAPATA ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 29	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045828|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION DE OBRAS AMPLIACION ELECTRICA EN ZAPATA ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 30	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045828|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS INAUGURACION DE OBRAS AMPLIACION ELECTRICA EN ZAPATA ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 31	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1787|23/02/2023|0000000400|     1|045827|	 2,900.00
	 32	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045827|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE  INAUGURACION DE OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN TANQUES, ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 33	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045827|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE  INAUGURACION DE OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN TANQUES, ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 34	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045827|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE  INAUGURACION DE OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN TANQUES, ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 35	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045827|SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS DE  INAUGURACION DE OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN TANQUES, ELOTA , CON CARGO A DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 36	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1788|23/02/2023|0000000128|     1|045796|	 928.00
	 37	8260‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045796|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CENTRO DE ACOPIO PARA RECICLAR ARBOLES NAVIDEÑOS CON EL  LEMA "RECICLA TU ARBOL", CON CARGO	 928.00
	 38	8250‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045796|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CENTRO DE ACOPIO PARA RECICLAR ARBOLES NAVIDEÑOS CON EL  LEMA "RECICLA TU ARBOL", CON CARGO	 928.00
	 39	8270‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045796|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CENTRO DE ACOPIO PARA RECICLAR ARBOLES NAVIDEÑOS CON EL  LEMA "RECICLA TU ARBOL", CON CARGO	 928.00
	 40	8260‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045796|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL CENTRO DE ACOPIO PARA RECICLAR ARBOLES NAVIDEÑOS CON EL  LEMA "RECICLA TU ARBOL", CON CARGO	 928.00
	 41	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1789|23/02/2023|00000153.6|     1|045797|	 1,113.60
	 42	8260‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045797|MATERIAL ( SELLOS )LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 1,113.60
	 43	8250‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045797|MATERIAL ( SELLOS )LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 1,113.60
	 44	8270‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045797|MATERIAL ( SELLOS )LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 1,113.60
	 45	8260‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045797|MATERIAL ( SELLOS )LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 1,113.60
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 33,202.68

	* Total‑Poliza..: *	 99,608.04	 99,608.04

	D  0000177	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6040|09/02/2023|0003717.66|     1|045624|	 26,953.00
	 2	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624|MATERIAL CONSISTENTE EN CABLEADO Y ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION Y CONTACTOS DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE T	 26,953.00
	 3	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624|MATERIAL CONSISTENTE EN CABLEADO Y ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION Y CONTACTOS DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE T	 26,953.00
	 4	8270‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624|MATERIAL CONSISTENTE EN CABLEADO Y ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION Y CONTACTOS DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE T	 26,953.00
	 5	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045624|MATERIAL CONSISTENTE EN CABLEADO Y ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION Y CONTACTOS DE LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE T	 26,953.00
	 6	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6134|27/02/2023|0000677.24|     1|045658|	 4,910.00
	 7	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,100.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,100.00
	 9	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,100.00

	 10	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,100.00
	 11	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 3,235.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 3,235.00
	 13	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 3,235.00
	 14	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 3,235.00
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 575.00
	 16	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 575.00
	 17	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 575.00
	 18	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045658|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 575.00
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 31,863.00

	* Total‑Poliza..: *	 95,589.00	 95,589.00

	D  0000178	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046265| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	 11,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046265| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDI	 11,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046265| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDI	 11,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046265| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDI	 11,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046265| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDI	 11,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046265| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDI	 11,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046265| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDI	 11,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	046265| REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDI	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	D  0000179	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                           105|07/02/2023|0001252.83|     1|045637|	 8,300.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045637|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 9,083.02
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045637|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 9,083.02
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045637|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 9,083.02
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045637|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 9,083.02
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 8,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,466.04	 26,466.04

	D  0000180	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      111F28CD|27/02/2023|0001509.44|     1|045833|	 10,000.01
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045833|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	 10,943.41
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045833|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	 10,943.41
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045833|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	 10,943.41
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045833|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	 10,943.41
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 10,000.01

	* Total‑Poliza..: *	 31,886.83	 31,886.83

	D  0000181	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                           496|02/02/2023|0000115.17|     1|045527|	 835.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045527|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACIO DE VIDEOS PARA LA FERIA DEL OSTIO Y ELAB	 835.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045527|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACIO DE VIDEOS PARA LA FERIA DEL OSTIO Y ELAB	 835.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045527|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACIO DE VIDEOS PARA LA FERIA DEL OSTIO Y ELAB	 835.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045527|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACIO DE VIDEOS PARA LA FERIA DEL OSTIO Y ELAB	 835.00
	 6	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                           626|27/02/2023|00000351.2|     1|045625|	 2,546.20
	 7	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045625|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON ASOCIACION DE UNIDADES DE RIEG	 2,546.20
	 8	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045625|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON ASOCIACION DE UNIDADES DE RIEG	 2,546.20
	 9	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045625|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON ASOCIACION DE UNIDADES DE RIEG	 2,546.20
	 10	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045625|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON ASOCIACION DE UNIDADES DE RIEG	 2,546.20
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 3,381.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,143.60	 10,143.60

	D  0000182	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      94707F18|14/02/2023|0000005440|     1|045817|	 39,015.00

	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045817|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 39,440.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045817|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 39,440.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045817|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 39,440.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045817|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 39,440.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 39,015.00

	* Total‑Poliza..: *	 117,895.00	 117,895.00

	D  0000183	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA146B2|27/02/2023|00000492.8|     1|045842|	 3,572.80
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045842|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINAR	 3,572.80
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045842|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINAR	 3,572.80
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045842|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINAR	 3,572.80
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045842|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINAR	 3,572.80
	 6	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1AA51|27/02/2023|00000387.2|     1|045835|	 2,807.20
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045835|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ENLACE DESIGNADO PARA TRABAJOS DE AUDITORIA 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILID	 2,807.20
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045835|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ENLACE DESIGNADO PARA TRABAJOS DE AUDITORIA 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILID	 2,807.20
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045835|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ENLACE DESIGNADO PARA TRABAJOS DE AUDITORIA 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILID	 2,807.20
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045835|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ENLACE DESIGNADO PARA TRABAJOS DE AUDITORIA 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILID	 2,807.20
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 6,380.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,140.00	 19,140.00

	D  0000184	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S4070|24/02/2023|0004137.93|     1|045804|	 30,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045804|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	 30,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045804|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	 30,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045804|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	 30,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045804|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	 30,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 90,000.00	 90,000.00

	D  0000185	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1698|25/02/2023|0001379.31|     1|045816|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045816|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045816|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045816|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045816|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000186	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           481|13/02/2023|0000000288|     1|045415|	 2,088.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045415|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 1,624.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045415|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 1,624.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045415|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 1,624.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045415|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 1,624.00
	 6	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045415|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 464.00
	 7	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045415|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 464.00
	 8	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045415|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 464.00
	 9	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045415|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 464.00
	 10	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           482|13/02/2023|0000000448|     1|045416|	 3,248.00
	 11	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045416|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 3,248.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045416|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 3,248.00
	 13	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045416|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 3,248.00
	 14	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045416|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 3,248.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 5,336.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,008.00	 16,008.00

	D  0000187	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000087   RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN  |                        B31939|16/02/2023|0001192.91|     1|045735|	 8,648.62
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL  DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O	 6,488.62
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL  DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O	 6,488.62
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL  DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O	 6,488.62
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL  DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O	 6,488.62
	 6	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL  DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O	 2,160.00
	 7	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL  DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O	 2,160.00
	 8	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL  DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O	 2,160.00
	 9	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL  DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,O	 2,160.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 8,648.62

	* Total‑Poliza..: *	 25,945.86	 25,945.86

	D  0000188	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11712|01/02/2023|0000044.69|     1|045220|	 324.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045220|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 324.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045220|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 324.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045220|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 324.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045220|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 324.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11750|09/02/2023|0000069.52|     1|045622|	 504.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045622|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAÑ EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 504.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045622|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAÑ EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 504.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045622|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAÑ EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 504.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045622|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAÑ EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 504.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11754|22/02/2023|0000198.62|     1|045297|	 1,440.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045297|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,440.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045297|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,440.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045297|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,440.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045297|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,440.00
	 16	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11755|22/02/2023|0000099.31|     1|045744|	 720.00
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045744|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 720.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045744|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 720.00
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045744|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 720.00
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045744|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 720.00
	 21	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11756|22/02/2023|0000049.66|     1|045791|	 360.00
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045791|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA A T	 360.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045791|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA A T	 360.00
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045791|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA A T	 360.00
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045791|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA A T	 360.00
	 26	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11758|28/02/2023|0000049.66|     1|045840|	 360.00
	 27	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045840|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 360.00
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045840|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 360.00
	 29	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045840|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 360.00
	 30	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045840|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 360.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 3,708.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,124.00	 11,124.00

	D  0000189	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |1B225BC6DB354FA4806EC948EFAF69|19/02/2023|0001379.31|     1|045716|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045716|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045716|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045716|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045716|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000190	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.

	 1	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000447|27/02/2023|0000001600|     1|045832|	 11,600.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045832|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	 11,600.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045832|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	 11,600.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045832|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	 11,600.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045832|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	 11,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	D  0000191	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000017   DORA ALICIA IÑIGUEZ ZAMORA	IIZD   |                         17932|24/02/2023|0000027.59|     1|045805|	 200.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045805|TIEMPO AIRE QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS, VIDEOS Y TRANSMIS	 200.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045805|TIEMPO AIRE QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS, VIDEOS Y TRANSMIS	 200.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045805|TIEMPO AIRE QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS, VIDEOS Y TRANSMIS	 200.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045805|TIEMPO AIRE QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS, VIDEOS Y TRANSMIS	 200.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 600.00	 600.00

	D  0000192	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                      AAA17957|21/02/2023|0000002400|     1|045739|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	045739|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDDA,IMAGE Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA	 17,400.00
	 3	8250‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	045739|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDDA,IMAGE Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA	 17,400.00
	 4	8270‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	045739|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDDA,IMAGE Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA	 17,400.00
	 5	8260‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	045739|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDDA,IMAGE Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA	 17,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	D  0000193	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000158   RAMON GOMEZ GARCIA	GOGAR  |                          1433|07/02/2023|0001834.48|     1|045330|	 13,300.00
	 2	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045330|ADQUISICION DE ESCANER EPSON EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVI	 13,300.00
	 3	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045330|ADQUISICION DE ESCANER EPSON EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVI	 13,300.00
	 4	8270‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045330|ADQUISICION DE ESCANER EPSON EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVI	 13,300.00
	 5	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045330|ADQUISICION DE ESCANER EPSON EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVI	 13,300.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 13,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,900.00	 39,900.00

	D  0000194	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000063   AMADOR MARTINEZ PIÑA	MAPA   |                          A199|13/02/2023|0000001600|     1|045449|	 11,600.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045449|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 11,600.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045449|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 11,600.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045449|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 11,600.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045449|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 11,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	D  0000195	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                           660|08/02/2023|0000341.61|     1|045613|	 2,450.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045613|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	 2,476.69
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045613|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	 2,476.69
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045613|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	 2,476.69
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045613|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	 2,476.69
	 6	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                           661|08/02/2023|0000341.61|     1|045615|	 2,450.00
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045615|RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE	 2,476.69
	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045615|RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE	 2,476.69
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045615|RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE	 2,476.69
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045615|RENTA DE BODEGA DE 5 M2 BODEGA X 11.50 M2 SUMA DE 55 METROS CUADRADOS PARA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL MES DE	 2,476.69
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 4,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,806.76	 14,806.76

	D  0000196	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A20619|24/02/2023|0000130.46|     1|045806|	 945.84
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045806|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 945.84
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045806|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 945.84
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045806|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 945.84
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045806|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 945.84
	 6	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |A5468C5A3A7A470989B547D1F1B17F|24/02/2023|0001641.05|     1|045807|	 11,897.58
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 11,897.58
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 11,897.58
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 11,897.58
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045807|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 11,897.58
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 12,843.42

	* Total‑Poliza..: *	 38,530.26	 38,530.26

	D  0000197	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000337   GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	VILG   |                        FAC586|17/02/2023|00000435.2|     1|045778|	 3,155.20
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045778|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS	 3,155.20
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045778|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS	 3,155.20
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045778|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS	 3,155.20
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045778|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS	 3,155.20
	 6	2112‑1‑000001‑000337   GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	VILG   |                        FAC599|22/02/2023|0000000320|     1|045785|	 2,320.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045785|PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN JORNADA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION EN	 2,320.00
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045785|PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN JORNADA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION EN	 2,320.00
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045785|PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN JORNADA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION EN	 2,320.00
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045785|PARA SU CONSUMO EN ATENCION ALA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN JORNADA DE TRABAJO CON EQUIPO DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION EN	 2,320.00
	 11	2112‑1‑000001‑000337   GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	VILG   |                        FAC611|27/02/2023|00000276.8|     1|045867|	 2,006.80
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045867|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMANTO DE DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OFICIAL	 2,006.80
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045867|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMANTO DE DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OFICIAL	 2,006.80
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045867|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMANTO DE DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OFICIAL	 2,006.80
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045867|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL CON PERSONAL DE PRESIDENCIA,DEPARTAMANTO DE DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y OFICIAL	 2,006.80
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 7,482.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,446.00	 22,446.00

	D  0000198	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         08674|08/02/2023|0000004160|     1|045623|	 30,160.00
	 2	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045623|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 3	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045623|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 4	8270‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045623|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 5	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045623|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR E	 30,160.00
	 6	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          8726|14/02/2023|00000116.8|     1|045644|	 846.80
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045644|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCIO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 846.80
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045644|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCIO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 846.80
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045644|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCIO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 846.80
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045644|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCIO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 846.80
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 31,006.80

	* Total‑Poliza..: *	 93,020.40	 93,020.40

	D  0000199	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1286|22/02/2023|00000186.4|     1|045787|	 1,351.40
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045787|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA PRESIDENTA MUNI	 1,351.40
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045787|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA PRESIDENTA MUNI	 1,351.40
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045787|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA PRESIDENTA MUNI	 1,351.40
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045787|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA PRESIDENTA MUNI	 1,351.40
	 6	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1289|22/02/2023|00000176.8|     1|045789|	 1,281.80
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045789|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ADMINISTRACCION Y ELABORACIO DE BOLETINES DE P	 1,281.80

	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045789|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ADMINISTRACCION Y ELABORACIO DE BOLETINES DE P	 1,281.80
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045789|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ADMINISTRACCION Y ELABORACIO DE BOLETINES DE P	 1,281.80
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045789|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ADMINISTRACCION Y ELABORACIO DE BOLETINES DE P	 1,281.80
	 11	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1290|22/02/2023|00000241.6|     1|045788|	 1,751.60
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045788|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ADMINISTRACCION Y ELABORACIO DE BOLETINES DE P	 1,751.60
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045788|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ADMINISTRACCION Y ELABORACIO DE BOLETINES DE P	 1,751.60
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045788|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ADMINISTRACCION Y ELABORACIO DE BOLETINES DE P	 1,751.60
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045788|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ADMINISTRACCION Y ELABORACIO DE BOLETINES DE P	 1,751.60
	 16	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1291|22/02/2023|00000144.8|     1|045792|	 1,049.80
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045792|REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS DEL TIANGUIS TUSITICO, CON LA DIRECCION DE TURISMO Y COMUNICACION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,049.80
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045792|REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS DEL TIANGUIS TUSITICO, CON LA DIRECCION DE TURISMO Y COMUNICACION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,049.80
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045792|REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS DEL TIANGUIS TUSITICO, CON LA DIRECCION DE TURISMO Y COMUNICACION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,049.80
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045792|REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS DEL TIANGUIS TUSITICO, CON LA DIRECCION DE TURISMO Y COMUNICACION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,049.80
	 21	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1292|23/02/2023|00000105.6|     1|045783|	 765.60
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045783|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 765.60
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045783|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 765.60
	 24	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045783|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 765.60
	 25	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045783|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 765.60
	 26	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1293|23/02/2023|00000182.4|     1|045793|	 1,322.40
	 27	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045793|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 1,322.40
	 28	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045793|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 1,322.40
	 29	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045793|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 1,322.40
	 30	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045793|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 1,322.40
	 31	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1294|23/02/2023|00000391.2|     1|045784|	 2,836.20
	 32	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045784|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 2,836.20
	 33	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045784|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 2,836.20
	 34	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045784|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 2,836.20
	 35	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045784|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 2,836.20
	 36	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1295|23/02/2023|00000266.4|     1|045800|	 1,931.40
	 37	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045800|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 1,931.40
	 38	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045800|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 1,931.40
	 39	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045800|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 1,931.40
	 40	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045800|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 1,931.40
	 41	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1308|24/02/2023|0000000148|     1|045831|	 1,073.00
	 42	8260‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045831|SERVICIO DE ALIMENTOS DESPUES DE LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE IZAMIENTO Y DESAFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA NACIONAL MEXICA	 1,073.00
	 43	8250‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045831|SERVICIO DE ALIMENTOS DESPUES DE LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE IZAMIENTO Y DESAFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA NACIONAL MEXICA	 1,073.00
	 44	8270‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045831|SERVICIO DE ALIMENTOS DESPUES DE LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE IZAMIENTO Y DESAFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA NACIONAL MEXICA	 1,073.00
	 45	8260‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045831|SERVICIO DE ALIMENTOS DESPUES DE LA ORGANIZACION Y REALIZACION DE IZAMIENTO Y DESAFILE EN CONMEMORACION AL DIA DE LA BANDERA NACIONAL MEXICA	 1,073.00
	 46	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1341|28/02/2023|00000094.4|     1|045836|	 684.40
	 47	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045836|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS. ( TITULAR DEL DP	 684.40
	 48	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045836|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS. ( TITULAR DEL DP	 684.40
	 49	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045836|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS. ( TITULAR DEL DP	 684.40
	 50	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045836|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS. ( TITULAR DEL DP	 684.40
	 51	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 14,047.60

	* Total‑Poliza..: *	 42,142.80	 42,142.80

	D  0000200	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1979|01/02/2023|0001221.93|     1|045236|	 8,859.00
	 2	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD )	 653.00
	 3	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD )	 653.00
	 4	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD )	 653.00
	 5	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD )	 653.00
	 6	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD )	 8,206.00
	 7	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD )	 8,206.00
	 8	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD )	 8,206.00
	 9	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045236|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD )	 8,206.00
	 10	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                          1981|01/02/2023|0000337.66|     1|045227|	 2,448.00
	 11	8260‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045227|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNCIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINA	 2,448.00
	 12	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045227|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNCIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINA	 2,448.00
	 13	8270‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045227|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNCIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINA	 2,448.00

	 14	8260‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045227|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNCIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINA	 2,448.00
	 15	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |8514C27BF4194206B667E0F827BBD6|01/02/2023|0000094.07|     1|045292|	 682.00
	 16	8260‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA OFICINA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PATA UNA MEJOR PRESENTAC	 486.00
	 17	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA OFICINA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PATA UNA MEJOR PRESENTAC	 486.00
	 18	8270‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA OFICINA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PATA UNA MEJOR PRESENTAC	 486.00
	 19	8260‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA OFICINA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PATA UNA MEJOR PRESENTAC	 486.00
	 20	8260‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA OFICINA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PATA UNA MEJOR PRESENTAC	 196.00
	 21	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA OFICINA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PATA UNA MEJOR PRESENTAC	 196.00
	 22	8270‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA OFICINA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PATA UNA MEJOR PRESENTAC	 196.00
	 23	8260‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045292|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA OFICINA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PATA UNA MEJOR PRESENTAC	 196.00
	 24	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      b50b49f6|23/02/2023|0000846.76|     1|045634|	 6,139.00
	 25	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045634|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE EL	 6,139.00
	 26	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045634|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE EL	 6,139.00
	 27	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045634|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE EL	 6,139.00
	 28	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045634|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y UNA MEJOR IMAGEN DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DE EL	 6,139.00
	 29	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                         11073|25/02/2023|0000675.17|     1|045640|	 4,895.00
	 30	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A	 4,895.00
	 31	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A	 4,895.00
	 32	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A	 4,895.00
	 33	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045640|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CRUZ DEL PERDON UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A	 4,895.00
	 34	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                         11074|25/02/2023|0000644.69|     1|045554|	 4,674.00
	 35	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045554|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD, EN BOULEVARD BENITO J	 4,674.00
	 36	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045554|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD, EN BOULEVARD BENITO J	 4,674.00
	 37	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045554|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD, EN BOULEVARD BENITO J	 4,674.00
	 38	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045554|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO SOBRE REDUCTORES DE VELOCIDAD, EN BOULEVARD BENITO J	 4,674.00
	 39	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                         11079|28/02/2023|0000432.34|     1|045635|	 3,134.50
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA CANCHE DE EL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJOR PR	 3,134.50
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA CANCHE DE EL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJOR PR	 3,134.50
	 42	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA CANCHE DE EL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJOR PR	 3,134.50
	 43	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045635|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA CANCHE DE EL ALBERGUE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJOR PR	 3,134.50
	 44	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 30,831.50

	* Total‑Poliza..: *	 92,494.50	 92,494.50

	D  0000201	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3033|17/02/2023|0000000384|     1|045679|	 2,754.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045679|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 2,784.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045679|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 2,784.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045679|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 2,784.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045679|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE REYES 2023 CON LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 2,784.00
	 6	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3121|17/02/2023|00000206.9|     1|045298|	 1,483.84
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045298|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION.	 1,500.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045298|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION.	 1,500.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045298|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION.	 1,500.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045298|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION.	 1,500.00
	 11	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3122|17/02/2023|0000000240|     1|045370|	 1,721.25
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045370|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	 1,740.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045370|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	 1,740.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045370|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	 1,740.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045370|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	 1,740.00
	 16	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3123|17/02/2023|0000000224|     1|045372|	 1,606.50
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045372|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	 1,624.00
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045372|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	 1,624.00
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045372|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	 1,624.00
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045372|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	 1,624.00
	 21	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3124|17/02/2023|0000229.92|     1|045373|	 1,648.96
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045373|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	 1,666.92
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045373|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	 1,666.92
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045373|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	 1,666.92
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045373|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	 1,666.92
	 26	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3142|22/02/2023|0000000108|     1|045786|	 774.56

	 27	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045786|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 783.00
	 28	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045786|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 783.00
	 29	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045786|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 783.00
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045786|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 783.00
	 31	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3143|22/02/2023|0000000088|     1|045782|	 631.12
	 32	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045782|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 638.00
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045782|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 638.00
	 34	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045782|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 638.00
	 35	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045782|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 638.00
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 10,620.23

	* Total‑Poliza..: *	 32,092.07	 32,092.07

	D  0000202	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           134|07/02/2023|0000001760|     1|045676|	 12,760.00
	 2	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045676|SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DE LA FAMILIA FAVELA  GARCIA ABUELA DEL COMPÁÑERO Y DIRECTOR DEL INSTI	 12,760.00
	 3	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045676|SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DE LA FAMILIA FAVELA  GARCIA ABUELA DEL COMPÁÑERO Y DIRECTOR DEL INSTI	 12,760.00
	 4	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045676|SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DE LA FAMILIA FAVELA  GARCIA ABUELA DEL COMPÁÑERO Y DIRECTOR DEL INSTI	 12,760.00
	 5	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045676|SERVICIO DE FLORES NATURALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNERAL DE LA FAMILIA FAVELA  GARCIA ABUELA DEL COMPÁÑERO Y DIRECTOR DEL INSTI	 12,760.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 12,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,280.00	 38,280.00

	D  0000203	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6794|14/02/2023|0002457.93|     1|045447|	 17,820.00
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045447|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIP	 17,820.00
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045447|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIP	 17,820.00
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045447|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIP	 17,820.00
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045447|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIP	 17,820.00
	 6	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6795|14/02/2023|0000258.62|     1|045321|	 1,875.00
	 7	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045321|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCIO DE BASURA EN ESTE MUNICPIO DE	 1,875.00
	 8	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045321|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCIO DE BASURA EN ESTE MUNICPIO DE	 1,875.00
	 9	8270‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045321|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCIO DE BASURA EN ESTE MUNICPIO DE	 1,875.00
	 10	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045321|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCIO DE BASURA EN ESTE MUNICPIO DE	 1,875.00
	 11	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6796|14/02/2023|0000454.34|     1|045421|	 3,294.00
	 12	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045421|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO	 3,294.00
	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045421|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO	 3,294.00
	 14	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045421|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO	 3,294.00
	 15	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045421|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE 26 DE ENERO	 3,294.00
	 16	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6797|14/02/2023|0000029.66|     1|045468|	 215.00
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045468|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 215.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045468|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 215.00
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045468|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 215.00
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045468|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 215.00
	 21	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6798|14/02/2023|0000595.86|     1|045470|	 4,320.00
	 22	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045470|ADQUISICION DE MATERIA ( FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE	 4,320.00
	 23	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045470|ADQUISICION DE MATERIA ( FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE	 4,320.00
	 24	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045470|ADQUISICION DE MATERIA ( FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE	 4,320.00
	 25	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045470|ADQUISICION DE MATERIA ( FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE	 4,320.00
	 26	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6799|14/02/2023|0000040.69|     1|045427|	 295.00
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045427|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 295.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045427|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 295.00
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045427|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 295.00
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045427|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 295.00
	 31	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6800|14/02/2023|0000311.45|     1|045431|	 2,258.00
	 32	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL,	 2,258.00
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL,	 2,258.00
	 34	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL,	 2,258.00
	 35	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL,	 2,258.00
	 36	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6801|14/02/2023|0000092.41|     1|045430|	 670.00
	 37	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL,	 670.00

	 38	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL,	 670.00
	 39	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL,	 670.00
	 40	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL,	 670.00
	 41	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6802|14/02/2023|0000000112|     1|045473|	 812.00
	 42	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045473|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	 812.00
	 43	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045473|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	 812.00
	 44	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045473|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	 812.00
	 45	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045473|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	 812.00
	 46	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6803|14/02/2023|0000027.59|     1|045397|	 200.00
	 47	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045397|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA ITILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 70.00
	 48	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045397|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA ITILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 70.00
	 49	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045397|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA ITILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 70.00
	 50	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045397|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA ITILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 70.00
	 51	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045397|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA ITILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 130.00
	 52	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045397|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA ITILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 130.00
	 53	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045397|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA ITILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 130.00
	 54	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045397|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA ITILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 130.00
	 55	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6808|17/02/2023|0000065.93|     1|045521|	 478.00
	 56	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045521|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 478.00
	 57	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045521|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 478.00
	 58	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045521|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 478.00
	 59	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045521|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 478.00
	 60	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6809|17/02/2023|0000074.21|     1|045520|	 538.00
	 61	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045520|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 538.00
	 62	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045520|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 538.00
	 63	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045520|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 538.00
	 64	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045520|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 538.00
	 65	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6810|17/02/2023|0000277.24|     1|045518|	 2,010.00
	 66	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	 2,010.00
	 67	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	 2,010.00
	 68	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	 2,010.00
	 69	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045518|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	 2,010.00
	 70	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6811|17/02/2023|00000366.9|     1|045519|	 2,660.00
	 71	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 520.00
	 72	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 520.00
	 73	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 520.00
	 74	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 520.00
	 75	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 350.00
	 76	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 350.00
	 77	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 350.00
	 78	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 350.00
	 79	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 1,790.00
	 80	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 1,790.00
	 81	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 1,790.00
	 82	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045519|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 1,790.00
	 83	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6831|22/02/2023|0000048.28|     1|045200|	 350.00
	 84	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045200|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 350.00
	 85	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045200|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 350.00
	 86	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045200|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 350.00
	 87	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045200|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 350.00
	 88	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6832|22/02/2023|0000038.62|     1|045192|	 280.00
	 89	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045192|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 195.00
	 90	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045192|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 195.00
	 91	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045192|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 195.00
	 92	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045192|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 195.00
	 93	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045192|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 85.00
	 94	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045192|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 85.00
	 95	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045192|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 85.00
	 96	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045192|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 85.00
	 97	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6833|22/02/2023|0000857.38|     1|045174|	 6,216.00
	 98	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045174|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRAQDO PUBLICO EN LA COMUNI	 6,216.00

	 99	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045174|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRAQDO PUBLICO EN LA COMUNI	 6,216.00
	 100	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045174|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRAQDO PUBLICO EN LA COMUNI	 6,216.00
	 101	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045174|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRAQDO PUBLICO EN LA COMUNI	 6,216.00
	 102	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6834|22/02/2023|0000124.14|     1|045176|	 900.00
	 103	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 900.00
	 104	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 900.00
	 105	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 900.00
	 106	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045176|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 900.00
	 107	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 45,191.00

	* Total‑Poliza..: *	 135,573.00	 135,573.00

	D  0000204	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2795|01/02/2023|0000130.52|     1|045332|	 946.27
	 2	8260‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045332|TONER PARA IMPRESORA HP, QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 946.27
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045332|TONER PARA IMPRESORA HP, QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 946.27
	 4	8270‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045332|TONER PARA IMPRESORA HP, QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 946.27
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	045332|TONER PARA IMPRESORA HP, QUE SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 946.27
	 6	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2796|02/02/2023|0000130.52|     1|045217|	 946.27
	 7	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045217|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO, TONER HP LASER JET P1102W, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCI	 946.27
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045217|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO, TONER HP LASER JET P1102W, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCI	 946.27
	 9	8270‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045217|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO, TONER HP LASER JET P1102W, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCI	 946.27
	 10	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045217|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO, TONER HP LASER JET P1102W, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCI	 946.27
	 11	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2797|02/02/2023|0000172.48|     1|045322|	 1,250.48
	 12	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045322|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 1,250.48
	 13	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045322|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 1,250.48
	 14	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045322|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 1,250.48
	 15	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045322|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 1,250.48
	 16	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2798|02/02/2023|00000183.6|     1|045320|	 1,331.10
	 17	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045320|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA EPSON MODELO L4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARRO	 1,331.10
	 18	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045320|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA EPSON MODELO L4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARRO	 1,331.10
	 19	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045320|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA EPSON MODELO L4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARRO	 1,331.10
	 20	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045320|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA EPSON MODELO L4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARRO	 1,331.10
	 21	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2799|02/02/2023|0000164.52|     1|045319|	 1,192.75
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045319|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 1,192.75
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045319|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 1,192.75
	 24	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045319|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 1,192.75
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045319|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR INFORMACION DE LAS AREAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 1,192.75
	 26	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2802|02/02/2023|00000585.6|     1|045290|	 4,245.60
	 27	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045290|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 4,245.60
	 28	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045290|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 4,245.60
	 29	8270‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045290|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 4,245.60
	 30	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	045290|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 4,245.60
	 31	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2805|07/02/2023|0001526.73|     1|045293|	 11,068.77
	 32	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045293|ARTICULOS DE NOBREAK ( REGULADORES ) PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCIONDE CONTABILIDAD Y PRE	 11,068.77
	 33	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045293|ARTICULOS DE NOBREAK ( REGULADORES ) PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCIONDE CONTABILIDAD Y PRE	 11,068.77
	 34	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045293|ARTICULOS DE NOBREAK ( REGULADORES ) PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCIONDE CONTABILIDAD Y PRE	 11,068.77
	 35	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045293|ARTICULOS DE NOBREAK ( REGULADORES ) PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCIONDE CONTABILIDAD Y PRE	 11,068.77
	 36	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2808|07/02/2023|0000000104|     1|045732|	 754.00
	 37	8260‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045732|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UN QUEMADOR DVD PARA EL EQUIPO DE COMPUTO HP 205 CON # DE INVENTARIO 124103091100044 A CARGO DEL DEPARTAMENTO	 754.00
	 38	8250‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045732|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UN QUEMADOR DVD PARA EL EQUIPO DE COMPUTO HP 205 CON # DE INVENTARIO 124103091100044 A CARGO DEL DEPARTAMENTO	 754.00
	 39	8270‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045732|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UN QUEMADOR DVD PARA EL EQUIPO DE COMPUTO HP 205 CON # DE INVENTARIO 124103091100044 A CARGO DEL DEPARTAMENTO	 754.00
	 40	8260‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045732|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UN QUEMADOR DVD PARA EL EQUIPO DE COMPUTO HP 205 CON # DE INVENTARIO 124103091100044 A CARGO DEL DEPARTAMENTO	 754.00
	 41	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2810|08/02/2023|0000275.43|     1|045611|	 1,996.88
	 42	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045611|EQUIPO QUE SE NESECITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 1,901.18
	 43	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045611|EQUIPO QUE SE NESECITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 1,901.18
	 44	8270‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045611|EQUIPO QUE SE NESECITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 1,901.18
	 45	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045611|EQUIPO QUE SE NESECITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 1,901.18
	 46	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045611|EQUIPO QUE SE NESECITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 95.70
	 47	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045611|EQUIPO QUE SE NESECITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 95.70
	 48	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045611|EQUIPO QUE SE NESECITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 95.70

	 49	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045611|EQUIPO QUE SE NESECITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 95.70
	 50	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2816|10/02/2023|0000175.68|     1|045467|	 1,273.68
	 51	8260‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045467|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	 1,273.68
	 52	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045467|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	 1,273.68
	 53	8270‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045467|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	 1,273.68
	 54	8260‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	045467|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	 1,273.68
	 55	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2817|10/02/2023|0000791.68|     1|045323|	 5,739.68
	 56	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045323|ADQUISICION DE CONSUMIBLE Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTEAR HP DESING JET 12413000410000	 5,739.68
	 57	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045323|ADQUISICION DE CONSUMIBLE Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTEAR HP DESING JET 12413000410000	 5,739.68
	 58	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045323|ADQUISICION DE CONSUMIBLE Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTEAR HP DESING JET 12413000410000	 5,739.68
	 59	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045323|ADQUISICION DE CONSUMIBLE Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTEAR HP DESING JET 12413000410000	 5,739.68
	 60	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      221E60AE|15/02/2023|0002570.21|     1|045410|	 18,634.00
	 61	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045410|ARTICULO GHIA FROTIER SLIM/INTEL CORE 13‑10100F QUAD CORE 3.60 GHZ INCLUYE MONITOR, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESAR	 18,634.00
	 62	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045410|ARTICULO GHIA FROTIER SLIM/INTEL CORE 13‑10100F QUAD CORE 3.60 GHZ INCLUYE MONITOR, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESAR	 18,634.00
	 63	8270‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045410|ARTICULO GHIA FROTIER SLIM/INTEL CORE 13‑10100F QUAD CORE 3.60 GHZ INCLUYE MONITOR, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESAR	 18,634.00
	 64	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	045410|ARTICULO GHIA FROTIER SLIM/INTEL CORE 13‑10100F QUAD CORE 3.60 GHZ INCLUYE MONITOR, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESAR	 18,634.00
	 65	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2823|16/02/2023|0000165.79|     1|045695|	 1,201.99
	 66	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045695|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICAQCION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99
	 67	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045695|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICAQCION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99
	 68	8270‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045695|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICAQCION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99
	 69	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045695|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICAQCION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99
	 70	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2825|22/02/2023|0000124.48|     1|045612|	 902.48
	 71	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045612|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO FLOTER HP DESING JET 12413000410000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENT	 902.48
	 72	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045612|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO FLOTER HP DESING JET 12413000410000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENT	 902.48
	 73	8270‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045612|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO FLOTER HP DESING JET 12413000410000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENT	 902.48
	 74	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045612|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO FLOTER HP DESING JET 12413000410000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENT	 902.48
	 75	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2826|22/02/2023|0000206.36|     1|045628|	 1,496.12
	 76	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045628|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	 1,496.12
	 77	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045628|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	 1,496.12
	 78	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045628|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	 1,496.12
	 79	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045628|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	 1,496.12
	 80	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2829|23/02/2023|00000755.2|     1|045653|	 5,475.20
	 81	8260‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045653|SERVICIO DE EXPANSION DE MEMORIA  A EQUIPO CPU GHIA 12413002220000036/2, ASIGNADO A INTEGRADOR DE CUENTA PUBLICA CON CARGO A DEPARTAMENTO DE	 5,475.20
	 82	8250‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045653|SERVICIO DE EXPANSION DE MEMORIA  A EQUIPO CPU GHIA 12413002220000036/2, ASIGNADO A INTEGRADOR DE CUENTA PUBLICA CON CARGO A DEPARTAMENTO DE	 5,475.20
	 83	8270‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045653|SERVICIO DE EXPANSION DE MEMORIA  A EQUIPO CPU GHIA 12413002220000036/2, ASIGNADO A INTEGRADOR DE CUENTA PUBLICA CON CARGO A DEPARTAMENTO DE	 5,475.20
	 84	8260‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	045653|SERVICIO DE EXPANSION DE MEMORIA  A EQUIPO CPU GHIA 12413002220000036/2, ASIGNADO A INTEGRADOR DE CUENTA PUBLICA CON CARGO A DEPARTAMENTO DE	 5,475.20
	 85	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2831|24/02/2023|0000095.03|     1|045610|	 689.00
	 86	8260‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045610|ARTICULO DE ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTODORA DE LA DIRECCION DE EDUCACION, YA QUE NO HEMOS PODIDO CONECTAR AL INTERNET, CON CARGO ALA	 689.00
	 87	8250‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045610|ARTICULO DE ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTODORA DE LA DIRECCION DE EDUCACION, YA QUE NO HEMOS PODIDO CONECTAR AL INTERNET, CON CARGO ALA	 689.00
	 88	8270‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045610|ARTICULO DE ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTODORA DE LA DIRECCION DE EDUCACION, YA QUE NO HEMOS PODIDO CONECTAR AL INTERNET, CON CARGO ALA	 689.00
	 89	8260‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	045610|ARTICULO DE ANTENA INALAMBRICA PARA LA COMPUTODORA DE LA DIRECCION DE EDUCACION, YA QUE NO HEMOS PODIDO CONECTAR AL INTERNET, CON CARGO ALA	 689.00
	 90	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2832|24/02/2023|0000383.84|     1|045642|	 2,782.84
	 91	8260‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045642|SE SOLICITA TAMBOR DE IMAGEN XEROX P/3330/3335/3345 30K PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE	 2,782.84
	 92	8250‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045642|SE SOLICITA TAMBOR DE IMAGEN XEROX P/3330/3335/3345 30K PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE	 2,782.84
	 93	8270‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045642|SE SOLICITA TAMBOR DE IMAGEN XEROX P/3330/3335/3345 30K PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE	 2,782.84
	 94	8260‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045642|SE SOLICITA TAMBOR DE IMAGEN XEROX P/3330/3335/3345 30K PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE	 2,782.84
	 95	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 61,927.11

	* Total‑Poliza..: *	 185,781.33	 185,781.33

	D  0000205	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC971|15/02/2023|00000150.4|     1|045408|	 1,090.40
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045408|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,090.40
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045408|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,090.40
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045408|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,090.40
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045408|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,090.40
	 6	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC972|15/02/2023|0000000288|     1|045419|	 2,088.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045419|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,088.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045419|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,088.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045419|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,088.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045419|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,088.00

	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC973|15/02/2023|0000267.62|     1|045418|	 1,940.27
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045418|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,940.27
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045418|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,940.27
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045418|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,940.27
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045418|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,940.27
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC974|15/02/2023|0000000176|     1|045417|	 1,276.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045417|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,276.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045417|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,276.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045417|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,276.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045417|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,276.00
	 21	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC975|15/02/2023|0000000224|     1|045407|	 1,624.00
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045407|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,624.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045407|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,624.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045407|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,624.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045407|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,624.00
	 26	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC976|15/02/2023|0000000064|     1|045424|	 464.00
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045424| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 464.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045424| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 464.00
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045424| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 464.00
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045424| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 464.00
	 31	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC977|15/02/2023|00000078.4|     1|045422|	 568.40
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045422|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INV	 568.40
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045422|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INV	 568.40
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045422|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INV	 568.40
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045422|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INV	 568.40
	 36	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC978|15/02/2023|0000044.57|     1|045189|	 323.15
	 37	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 323.15
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 323.15
	 39	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 323.15
	 40	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045189|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 323.15
	 41	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC979|15/02/2023|00000073.6|     1|045436|	 533.60
	 42	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045436|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 533.60
	 43	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045436|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 533.60
	 44	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045436|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 533.60
	 45	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045436|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 533.60
	 46	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC980|15/02/2023|00000041.6|     1|045706|	 301.60
	 47	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045706|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 301.60
	 48	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045706|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 301.60
	 49	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045706|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 301.60
	 50	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045706|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 301.60
	 51	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC981|15/02/2023|0000000064|     1|045193|	 464.00
	 52	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045193|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 464.00
	 53	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045193|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 464.00
	 54	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045193|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 464.00
	 55	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045193|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 464.00
	 56	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC982|15/02/2023|00000043.2|     1|045438|	 313.20
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045438|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON	 313.20
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045438|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON	 313.20
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045438|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON	 313.20
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045438|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON	 313.20
	 61	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC983|15/02/2023|0000035.36|     1|045439|	 256.36
	 62	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045439|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 49	 256.36
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045439|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 49	 256.36
	 64	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045439|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 49	 256.36
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045439|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 49	 256.36
	 66	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC984|15/02/2023|00000339.2|     1|045403|	 2,459.20
	 67	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045403|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 2,459.20
	 68	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045403|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 2,459.20
	 69	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045403|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 2,459.20
	 70	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045403|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 2,459.20
	 71	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC985|15/02/2023|00000073.6|     1|045437|	 533.60

	 72	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045437|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 533.60
	 73	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045437|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 533.60
	 74	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045437|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 533.60
	 75	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045437|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 533.60
	 76	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC986|15/02/2023|00000054.4|     1|045434|	 394.40
	 77	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045434|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 394.40
	 78	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045434|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 394.40
	 79	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045434|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 394.40
	 80	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045434|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 394.40
	 81	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC987|15/02/2023|0000000176|     1|045406|	 1,276.00
	 82	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045406|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TA	 1,276.00
	 83	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045406|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TA	 1,276.00
	 84	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045406|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TA	 1,276.00
	 85	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045406|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TA	 1,276.00
	 86	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC988|15/02/2023|0000000016|     1|045440|	 116.00
	 87	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045440|ADQUISICION DE MATERIAL ( VARILLA NIQUEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLE	 116.00
	 88	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045440|ADQUISICION DE MATERIAL ( VARILLA NIQUEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLE	 116.00
	 89	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045440|ADQUISICION DE MATERIAL ( VARILLA NIQUEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLE	 116.00
	 90	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045440|ADQUISICION DE MATERIAL ( VARILLA NIQUEL ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLE	 116.00
	 91	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC989|15/02/2023|00000044.8|     1|045441|	 324.80
	 92	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045441|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 324.80
	 93	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045441|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 324.80
	 94	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045441|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 324.80
	 95	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045441|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 324.80
	 96	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC990|15/02/2023|00000067.2|     1|045442|	 487.20
	 97	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045442|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 487.20
	 98	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045442|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 487.20
	 99	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045442|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 487.20
	 100	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045442|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 487.20
	 101	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC991|15/02/2023|0000000032|     1|045443|	 232.00
	 102	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045443|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 232.00
	 103	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045443|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 232.00
	 104	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045443|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 232.00
	 105	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045443|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 232.00
	 106	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC992|15/02/2023|00000019.2|     1|045398|	 139.20
	 107	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045398|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	 139.20
	 108	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045398|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	 139.20
	 109	8270‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045398|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	 139.20
	 110	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045398|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	 139.20
	 111	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC993|15/02/2023|0000000128|     1|045399|	 928.00
	 112	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045399|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	 928.00
	 113	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045399|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	 928.00
	 114	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045399|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	 928.00
	 115	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045399|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	 928.00
	 116	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC994|15/02/2023|00000313.6|     1|045400|	 2,273.60
	 117	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045400|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,273.60
	 118	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045400|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,273.60
	 119	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045400|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,273.60
	 120	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045400|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,273.60
	 121	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC995|15/02/2023|00000068.1|     1|045177|	 493.69
	 122	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045177|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA	 493.69
	 123	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045177|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA	 493.69
	 124	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045177|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA	 493.69
	 125	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045177|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA	 493.69
	 126	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC996|15/02/2023|0000002400|     1|045409|	 17,400.00
	 127	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045409|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 17,400.00
	 128	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045409|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 17,400.00
	 129	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045409|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 17,400.00
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045409|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 17,400.00
	 131	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC997|15/02/2023|00000099.2|     1|045425|	 719.20
	 132	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045425|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 719.20

	 133	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045425|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 719.20
	 134	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045425|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 719.20
	 135	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045425|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 719.20
	 136	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                         NC998|15/02/2023|00002707.2|     1|045451|	 19,627.20
	 137	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045451|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 19,627.20
	 138	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045451|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 19,627.20
	 139	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045451|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 19,627.20
	 140	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045451|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 19,627.20
	 141	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 58,647.07

	* Total‑Poliza..: *	 175,941.21	 175,941.21

	D  0000206	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14190|01/02/2023|00000025.6|     1|045221|	 185.60
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045221|ADQUISICION DE ACEITE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 185.60
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045221|ADQUISICION DE ACEITE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 185.60
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045221|ADQUISICION DE ACEITE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 185.60
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045221|ADQUISICION DE ACEITE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 185.60
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14191|01/02/2023|00000131.2|     1|045224|	 951.20
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045224|ADQUISICION DE MATERIAL (FILTROS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARASERVICO DE MOTOR A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B	 951.20
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045224|ADQUISICION DE MATERIAL (FILTROS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARASERVICO DE MOTOR A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B	 951.20
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045224|ADQUISICION DE MATERIAL (FILTROS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARASERVICO DE MOTOR A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B	 951.20
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045224|ADQUISICION DE MATERIAL (FILTROS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARASERVICO DE MOTOR A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B	 951.20
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14192|01/02/2023|00000766.4|     1|045235|	 5,556.40
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045235|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO Y ACEITE )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD	 5,556.40
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045235|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO Y ACEITE )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD	 5,556.40
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045235|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO Y ACEITE )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD	 5,556.40
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045235|ADQUISICION DE MATERIAL ( FILTRO Y ACEITE )  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD	 5,556.40
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14193|01/02/2023|0000000748|     1|045234|	 5,423.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045234|ADQUISICON DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 5,423.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045234|ADQUISICON DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 5,423.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045234|ADQUISICON DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 5,423.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045234|ADQUISICON DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 5,423.00
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14194|01/02/2023|00000377.6|     1|045233|	 2,737.60
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045233|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑000	 2,737.60
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045233|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑000	 2,737.60
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045233|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑000	 2,737.60
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045233|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑000	 2,737.60
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14195|01/02/2023|0000000472|     1|045229|	 3,422.00
	 27	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045229|ADQUISICION DE ALTERNADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S	 3,422.00
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045229|ADQUISICION DE ALTERNADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S	 3,422.00
	 29	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045229|ADQUISICION DE ALTERNADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S	 3,422.00
	 30	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045229|ADQUISICION DE ALTERNADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S	 3,422.00
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14196|01/02/2023|00000316.8|     1|045228|	 2,296.80
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045228| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,296.80
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045228| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,296.80
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045228| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,296.80
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045228| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,296.80
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14197|01/02/2023|00000108.8|     1|045225|	 788.80
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045225|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 788.80
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045225|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 788.80
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045225|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 788.80
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045225|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 788.80
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14198|01/02/2023|0000000424|     1|045226|	 3,074.00
	 42	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045226|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL  LAS CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG7472092  CON #	 3,074.00
	 43	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045226|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL  LAS CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG7472092  CON #	 3,074.00
	 44	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045226|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL  LAS CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG7472092  CON #	 3,074.00
	 45	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045226|ADQUISICION DE ACUMULADOR EL  LAS CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG7472092  CON #	 3,074.00
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14221|13/02/2023|00000244.8|     1|045405|	 1,774.80
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045405| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,774.80
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045405| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,774.80

	 49	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045405| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,774.80
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045405| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,774.80
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14222|13/02/2023|00000025.6|     1|045423|	 185.60
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045423|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEVICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARRROLL	 185.60
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045423|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEVICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARRROLL	 185.60
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045423|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEVICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARRROLL	 185.60
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045423|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEVICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARRROLL	 185.60
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14223|13/02/2023|0000000144|     1|045420|	 1,044.00
	 57	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045420|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,044.00
	 58	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045420|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,044.00
	 59	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045420|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,044.00
	 60	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045420|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,044.00
	 61	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14224|13/02/2023|00000076.8|     1|045450|	 556.80
	 62	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045450|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 556.80
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045450|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 556.80
	 64	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045450|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 556.80
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045450|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 556.80
	 66	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14225|13/02/2023|0000000040|     1|045432|	 290.00
	 67	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045432|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 290.00
	 68	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045432|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 290.00
	 69	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045432|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 290.00
	 70	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045432|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 290.00
	 71	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14227|13/02/2023|00000025.6|     1|045426|	 185.60
	 72	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045426|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 185.60
	 73	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045426|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 185.60
	 74	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045426|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 185.60
	 75	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045426|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 185.60
	 76	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14228|13/02/2023|00000396.8|     1|045404|	 2,876.80
	 77	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045404|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,876.80
	 78	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045404|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,876.80
	 79	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045404|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,876.80
	 80	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045404|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,876.80
	 81	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         45226|13/02/2023|00000089.6|     1|045466|	 649.60
	 82	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045466|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 649.60
	 83	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045466|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 649.60
	 84	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045466|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 649.60
	 85	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045466|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 649.60
	 86	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14246|17/02/2023|00000025.6|     1|045558|	 185.60
	 87	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045558|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 185.60
	 88	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045558|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 185.60
	 89	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045558|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 185.60
	 90	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045558|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 185.60
	 91	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14247|17/02/2023|00000150.4|     1|045533|	 1,090.40
	 92	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045533|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,090.40
	 93	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045533|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,090.40
	 94	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045533|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,090.40
	 95	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045533|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,090.40
	 96	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14248|17/02/2023|0000000216|     1|045548|	 1,566.00
	 97	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045548|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,566.00
	 98	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045548|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,566.00
	 99	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045548|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,566.00
	 100	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045548|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,566.00
	 101	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14249|17/02/2023|00000153.6|     1|045549|	 1,113.60
	 102	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045549|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 1,113.60
	 103	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045549|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 1,113.60
	 104	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045549|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 1,113.60
	 105	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045549|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 1,113.60
	 106	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14250|17/02/2023|00000041.6|     1|045550|	 301.60
	 107	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045550|ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 301.60
	 108	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045550|ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 301.60
	 109	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045550|ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 301.60

	 110	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045550|ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 301.60
	 111	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14251|17/02/2023|00000100.8|     1|045553|	 730.80
	 112	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045553|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 730.80
	 113	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045553|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 730.80
	 114	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045553|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 730.80
	 115	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045553|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 730.80
	 116	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14252|17/02/2023|00000246.4|     1|045555|	 1,786.40
	 117	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045555|ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,786.40
	 118	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045555|ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,786.40
	 119	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045555|ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,786.40
	 120	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045555|ADQUISCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,786.40
	 121	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14253|17/02/2023|00000462.4|     1|045552|	 3,352.40
	 122	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045552|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 3,352.40
	 123	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045552|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 3,352.40
	 124	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045552|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 3,352.40
	 125	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045552|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 3,352.40
	 126	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14254|17/02/2023|0000001144|     1|045557|	 8,294.00
	 127	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045557|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO	 8,294.00
	 128	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045557|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO	 8,294.00
	 129	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045557|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO	 8,294.00
	 130	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045557|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO	 8,294.00
	 131	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14255|17/02/2023|00000204.8|     1|045532|	 1,484.80
	 132	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045532|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,484.80
	 133	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045532|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,484.80
	 134	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045532|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,484.80
	 135	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045532|ADQUISICION DE ARTICULO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,484.80
	 136	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14271|27/02/2023|00000873.6|     1|045378|	 6,333.60
	 137	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN TSURU BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, EL CUAL DEBE ESTAR EN CONDICIONES PARA SALIDA	 5,428.80
	 138	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN TSURU BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, EL CUAL DEBE ESTAR EN CONDICIONES PARA SALIDA	 5,428.80
	 139	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN TSURU BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, EL CUAL DEBE ESTAR EN CONDICIONES PARA SALIDA	 5,428.80
	 140	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN TSURU BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, EL CUAL DEBE ESTAR EN CONDICIONES PARA SALIDA	 5,428.80
	 141	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN TSURU BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, EL CUAL DEBE ESTAR EN CONDICIONES PARA SALIDA	 904.80
	 142	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN TSURU BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, EL CUAL DEBE ESTAR EN CONDICIONES PARA SALIDA	 904.80
	 143	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN TSURU BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, EL CUAL DEBE ESTAR EN CONDICIONES PARA SALIDA	 904.80
	 144	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045378|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN TSURU BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, EL CUAL DEBE ESTAR EN CONDICIONES PARA SALIDA	 904.80
	 145	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14272|27/02/2023|00000176.8|     1|045663|	 1,281.80
	 146	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045663|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,281.80
	 147	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045663|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,281.80
	 148	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045663|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,281.80
	 149	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045663|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,281.80
	 150	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14273|27/02/2023|00000330.4|     1|045662|	 2,395.40
	 151	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045662|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 2,395.40
	 152	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045662|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 2,395.40
	 153	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045662|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 2,395.40
	 154	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045662|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 2,395.40
	 155	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14274|27/02/2023|00000195.2|     1|045661|	 1,415.20
	 156	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045661|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,415.20
	 157	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045661|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,415.20
	 158	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045661|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,415.20
	 159	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045661|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,415.20
	 160	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14275|27/02/2023|0000000148|     1|045657|	 1,073.00
	 161	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045657|ADQUISICION DE MATERIAL A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH0135	 1,073.00
	 162	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045657|ADQUISICION DE MATERIAL A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH0135	 1,073.00
	 163	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045657|ADQUISICION DE MATERIAL A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH0135	 1,073.00
	 164	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045657|ADQUISICION DE MATERIAL A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH0135	 1,073.00
	 165	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14276|27/02/2023|00000249.6|     1|045651|	 1,809.60
	 166	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045651| ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO Y VARILLA DE SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLD	 1,809.60
	 167	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045651| ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO Y VARILLA DE SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLD	 1,809.60
	 168	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045651| ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO Y VARILLA DE SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLD	 1,809.60
	 169	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045651| ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO Y VARILLA DE SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLD	 1,809.60
	 170	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14277|27/02/2023|00000108.8|     1|045650|	 788.80

	 171	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045650|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 788.80
	 172	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045650|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 788.80
	 173	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045650|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 788.80
	 174	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045650|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 788.80
	 175	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14278|27/02/2023|0000000128|     1|045648|	 928.00
	 176	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045648|ADQUISICION DE ACEITE  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 928.00
	 177	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045648|ADQUISICION DE ACEITE  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 928.00
	 178	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045648|ADQUISICION DE ACEITE  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 928.00
	 179	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045648|ADQUISICION DE ACEITE  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 928.00
	 180	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14279|27/02/2023|00000041.6|     1|045559|	 301.60
	 181	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045559|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 301.60
	 182	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045559|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 301.60
	 183	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045559|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 301.60
	 184	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045559|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 301.60
	 185	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14280|27/02/2023|0000000120|     1|045647|	 870.00
	 186	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045647|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 870.00
	 187	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045647|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 870.00
	 188	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045647|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 870.00
	 189	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045647|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 870.00
	 190	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14281|27/02/2023|00001529.6|     1|045656|	 11,089.60
	 191	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 11,089.60
	 192	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 11,089.60
	 193	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 11,089.60
	 194	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045656|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 11,089.60
	 195	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14282|27/02/2023|0000000432|     1|045652|	 3,132.00
	 196	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045652|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHE DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 3,132.00
	 197	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045652|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHE DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 3,132.00
	 198	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045652|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHE DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 3,132.00
	 199	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045652|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE DESPONCHE DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	 3,132.00
	 200	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14283|27/02/2023|00001177.6|     1|045649|	 8,537.60
	 201	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045649|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 8,537.60
	 202	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045649|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 8,537.60
	 203	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045649|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 8,537.60
	 204	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045649|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 8,537.60
	 205	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 91,860.40

	* Total‑Poliza..: *	 275,581.20	 275,581.20

	D  0000207	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046258| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE	 12,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046258| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 12,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046258| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 12,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046258| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 12,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046258| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 12,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046258| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 12,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046258| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 12,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,000.00	 48,000.00

	D  0000208	28/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000344   ANA LAURA AGUIRRE CORRAL	AUCA   |                            28|09/02/2023|0000000864|     1|045734|	 6,264.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 4,872.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 4,872.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 4,872.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 4,872.00
	 6	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,392.00
	 7	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,392.00
	 8	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,392.00
	 9	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045734|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,392.00
	 10	2112‑1‑000001‑000344   ANA LAURA AGUIRRE CORRAL	AUCA   |                            29|09/02/2023|0000000560|     1|045677|	 4,060.00

	 11	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045677|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,060.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045677|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,060.00
	 13	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045677|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,060.00
	 14	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045677|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,060.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 10,324.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,972.00	 30,972.00

	D  0000209	28/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000459   VIRGINIA IBARRA ROJAS	IARV   |AAA17AC2F4124B6F9225B20D75CFDC|10/02/2023|00001492.8|     1|045633|	 10,822.80
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045633|PRESTACION DE SERVICIO DE CATERING PARA LA RECEPCION DE LOS INVITADOS ESPECIAL ASISTENTES A LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 10,822.80
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045633|PRESTACION DE SERVICIO DE CATERING PARA LA RECEPCION DE LOS INVITADOS ESPECIAL ASISTENTES A LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 10,822.80
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045633|PRESTACION DE SERVICIO DE CATERING PARA LA RECEPCION DE LOS INVITADOS ESPECIAL ASISTENTES A LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 10,822.80
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045633|PRESTACION DE SERVICIO DE CATERING PARA LA RECEPCION DE LOS INVITADOS ESPECIAL ASISTENTES A LA FERIA DEL OSTION, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 10,822.80
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 10,822.80

	* Total‑Poliza..: *	 32,468.40	 32,468.40

	D  0000210	28/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGIA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046266| REGISTRO DE PAGO DE AGIA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 29,974.40
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046266| REGISTRO DE PAGO DE AGIA DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 29,974.40
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046266| REGISTRO DE PAGO DE AGIA DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 29,974.40
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046266| REGISTRO DE PAGO DE AGIA DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 29,974.40
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046266| REGISTRO DE PAGO DE AGIA DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 29,974.40
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046266| REGISTRO DE PAGO DE AGIA DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 29,974.40
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046266| REGISTRO DE PAGO DE AGIA DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 29,974.40
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010873|28/03/2023|00004134.4|1.0000|046266|REGISTRO DE PAGO DE AG	 4,988.00
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010873|28/03/2023|00004134.4|1.0000|046266|REGISTRO DE PAGO DE AG	 4,988.00
	 10	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010870|28/03/2023|00004134.4|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE AG	 3,712.00
	 11	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010870|28/03/2023|00004134.4|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE AG	 3,712.00
	 12	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010871|28/03/2023|00004134.4|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE AG	 8,294.00
	 13	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010871|28/03/2023|00004134.4|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE AG	 8,294.00
	 14	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010872|28/03/2023|00004134.4|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE AG	 2,807.20
	 15	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010872|28/03/2023|00004134.4|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE AG	 2,807.20
	 16	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P2010874|28/03/2023|00004134.4|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE AG	 4,756.00
	 17	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P2010874|28/03/2023|00004134.4|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE AG	 4,756.00
	 18	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010875|28/03/2023|00004134.4|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE AG	 5,417.20
	 19	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010875|28/03/2023|00004134.4|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE AG	 5,417.20
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      P5010875|28/03/2023|00004134.4|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE AG	 29,974.40

	* Total‑Poliza..: *	 149,872.00	 149,872.00

	D  0000211	28/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES EN LA POLIZA IC‑4 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 YA QUE SE HABIAN CONSIDERADO D‑67 DE FEBRERO, D‑22 MARZO, D‑14 ABRIL, D‑7 JUNIO COORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 ,YA QUE EL AREA DE INGRESOS FACTURO A GOBIERNO DEL ESTADO MISMO QUE NO SE REALIZO EN SU MOMENTO LA FACTURACION
	 1	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES EN LA POLIZA IC‑4 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 YA QUE SE HABIAN CONSIDERADO D‑67 DE FEBRERO, D‑22 MARZO, D‑14 ABRIL, D‑7 JUNIO COORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 ,YA QUE EL AREA DE INGRESOS FACTURO A GOBIERNO DEL ESTADO MISMO QUE NO SE REALIZO EN SU MOMENTO LA FACTURACION	 10,478.46
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES EN LA POLIZA IC‑4 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 YA QUE SE HABIAN CONSIDERADO D‑67 DE FEBRERO, D‑22 MARZO, D‑14 ABRIL, D‑7 JUNIO COORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 ,YA QUE EL AREA DE INGRESOS FACTURO A GOBIERNO DEL ESTADO MISMO QUE NO SE REALIZO EN SU MOMENTO LA FACTURACION	 895.85
	 3	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES EN LA POLIZA IC‑4 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 YA QUE SE HABIAN CONSIDERADO D‑67 DE FEBRERO, D‑22 MARZO, D‑14 ABRIL, D‑7 JUNIO COORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 ,YA QUE EL AREA DE INGRESOS FACTURO A GOBIERNO DEL ESTADO MISMO QUE NO SE REALIZO EN SU MOMENTO LA FACTURACION	 9,874.80
	 4	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES EN LA POLIZA IC‑4 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 YA QUE SE HABIAN CONSIDERADO D‑67 DE FEBRERO, D‑22 MARZO, D‑14 ABRIL, D‑7 JUNIO COORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 ,YA QUE EL AREA DE INGRESOS FACTURO A GOBIERNO DEL ESTADO MISMO QUE NO SE REALIZO EN SU MOMENTO LA FACTURACION	 9,531.40
	 5	3252‑5‑000003   EJERCICIO DEL 2022	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES EN LA POLIZA IC‑4 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 YA QUE SE HABIAN CONSIDERADO D‑67 DE FEBRERO, D‑22 MARZO, D‑14 ABRIL, D‑7 JUNIO COORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 ,YA QUE EL AREA DE INGRESOS FACTURO A GOBIERNO DEL ESTADO MISMO QUE NO SE REALIZO EN SU MOMENTO LA FACTURACION	 10,478.46
	 6	3252‑5‑000003   EJERCICIO DEL 2022	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES EN LA POLIZA IC‑4 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 YA QUE SE HABIAN CONSIDERADO D‑67 DE FEBRERO, D‑22 MARZO, D‑14 ABRIL, D‑7 JUNIO COORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 ,YA QUE EL AREA DE INGRESOS FACTURO A GOBIERNO DEL ESTADO MISMO QUE NO SE REALIZO EN SU MOMENTO LA FACTURACION	 895.85
	 7	3252‑5‑000003   EJERCICIO DEL 2022	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES EN LA POLIZA IC‑4 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 YA QUE SE HABIAN CONSIDERADO D‑67 DE FEBRERO, D‑22 MARZO, D‑14 ABRIL, D‑7 JUNIO COORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 ,YA QUE EL AREA DE INGRESOS FACTURO A GOBIERNO DEL ESTADO MISMO QUE NO SE REALIZO EN SU MOMENTO LA FACTURACION	 9,874.80
	 8	3252‑5‑000003   EJERCICIO DEL 2022	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES EN LA POLIZA IC‑4 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 YA QUE SE HABIAN CONSIDERADO D‑67 DE FEBRERO, D‑22 MARZO, D‑14 ABRIL, D‑7 JUNIO COORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 ,YA QUE EL AREA DE INGRESOS FACTURO A GOBIERNO DEL ESTADO MISMO QUE NO SE REALIZO EN SU MOMENTO LA FACTURACION	 9,531.40

	* Total‑Poliza..: *	 30,780.51	 30,780.51

	D  0000212	28/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMINETO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000004‑000004   CTA. No. 65‑50416580‑4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMINETO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 11,992.59
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMINETO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.	 11,992.59

	* Total‑Poliza..: *	 11,992.59	 11,992.59

	D  0000213	28/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000214	29/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE SANTANDER  DE LA CASA LEY SAPI DE CV EN CUAL NO AVISO EL PAGO DEL PREDIAL EN SU FECHA DEL DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DEL DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE SANTANDER  DE LA CASA LEY SAPI DE CV EN CUAL NO AVISO EL PAGO DEL PREDIAL EN SU FECHA DEL DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 52,124.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DEL DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE SANTANDER  DE LA CASA LEY SAPI DE CV EN CUAL NO AVISO EL PAGO DEL PREDIAL EN SU FECHA DEL DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 52,124.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,124.00	 52,124.00

	D  0000215	29/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000216	30/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000211   CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   |                       FAC9091|30/03/2023|0000413.79|     1|046354|	 3,000.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046354|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE MUJERES DE SINALOA, LIC. MARIA TERESA GUERRA OCHOA Y UEQUIPO	 3,000.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046354|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE MUJERES DE SINALOA, LIC. MARIA TERESA GUERRA OCHOA Y UEQUIPO	 3,000.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046354|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE MUJERES DE SINALOA, LIC. MARIA TERESA GUERRA OCHOA Y UEQUIPO	 3,000.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046354|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE MUJERES DE SINALOA, LIC. MARIA TERESA GUERRA OCHOA Y UEQUIPO	 3,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000217	30/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046415| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO D	 7,125.00
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046415| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 7,125.00
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046415| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 7,125.00
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046415| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 7,125.00
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046415| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 7,125.00
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046415| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 7,125.00
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046415| PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFI	 7,125.00
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	 716.65
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	 249.38
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	 6,158.97

	* Total‑Poliza..: *	 28,500.00	 28,500.00

	D  0000218	30/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
	 1	2119‑1‑000016‑000183   RAMON ALBERTO RIOS LEON	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,551.79
	 2	2119‑1‑000016‑000184   ANEL ALEXANDAR LAGUNA VARGAS	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,538.43
	 3	2119‑1‑000016‑000185   LUIS ROBEERTO BASTIDA GARCIA	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 3,538.43
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023 DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 10,628.65

	* Total‑Poliza..: *	 10,628.65	 10,628.65

	D  0000219	30/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046267| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046267| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046267| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046267| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046267| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046267| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046267| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      D25E5BE1|24/03/2023|0046713.21|1.0000|046267|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      D25E5BE1|24/03/2023|0046713.21|1.0000|046267|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      D25E5BE1|24/03/2023|0046713.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,693,353.95	 1,693,353.95

	D  0000220	30/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046270| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 52,820.74

	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046270| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046270| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046270| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046270| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046270| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046270| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      812E6F54|24/03/2023|0007285.62|1.0000|046270|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      812E6F54|24/03/2023|0007285.62|1.0000|046270|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      812E6F54|24/03/2023|0007285.62|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 264,103.70	 264,103.70

	D  0000221	30/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046273| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 590,778.90
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046273| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046273| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046273| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046273| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046273| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046273| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      916490AE|27/03/2023|0081486.74|1.0000|046273|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      916490AE|27/03/2023|0081486.74|1.0000|046273|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      916490AE|27/03/2023|0081486.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,953,894.50	 2,953,894.50

	D  0000222	30/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000223	30/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046269| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046269| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046269| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046269| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046269| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046269| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046269| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      916490AE|27/03/2023|0006215.51|1.0000|046269|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      916490AE|27/03/2023|0006215.51|1.0000|046269|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      916490AE|27/03/2023|0006215.51|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 225,312.15	 225,312.15

	D  0000224	30/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046271| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE	 117,970.10
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046271| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046271| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046271| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046271| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046271| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046271| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      71EE8376|24/03/2023|0016271.74|1.0000|046271|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      71EE8376|24/03/2023|0016271.74|1.0000|046271|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      71EE8376|24/03/2023|0016271.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 589,850.50	 589,850.50

	D  0000225	31/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 14,491.45

	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,000.00
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,050.12
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,880.14
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 22,449.51
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,195.00
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 57,279.47
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 13,333.49
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,000.00
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 12,718.07
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,323.18
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,673.66
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,249.32
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 8,875.00
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 8,847.65
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,485.64
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,000.00
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,765.34
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 216.59
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,637.84
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 603.95
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,000.00
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 345.12
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 556.00
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 300.00
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 152.67
	 27	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 745.60
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 372,913.32
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 11,737.05
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 320,000.18
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 12,781.18
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 10,714.82
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 61,637.54
	 34	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 2,945.61
	 35	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 89,620.95
	 36	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 89,620.95
	 37	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 89,620.95
	 38	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 89,620.95
	 39	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 89,620.95
	 40	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 89,620.95
	 41	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 89,620.95
	 42	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 426,903.30
	 43	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 426,903.30
	 44	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 426,903.30
	 45	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 426,903.30
	 46	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 426,903.30
	 47	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 426,903.30
	 48	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 426,903.30
	 49	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 450.00
	 50	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 51	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 52	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 53	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 54	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 55	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 56	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 14,000.00
	 57	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 58	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 59	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 60	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 61	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 62	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00

	 63	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 398,311.80
	 64	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 398,311.80
	 65	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 398,311.80
	 66	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 398,311.80
	 67	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 398,311.80
	 68	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 398,311.80
	 69	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 398,311.80
	 70	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 50,618.46
	 71	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,618.46
	 72	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,618.46
	 73	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,618.46
	 74	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,618.46
	 75	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,618.46
	 76	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,618.46

	* Total‑Poliza..: *	 3,919,618.04	 3,919,618.04

	D  0000226	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. LAURA ELENA VALE ROBLES COORDINADORA DE EVENTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO,POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO 2023,QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046355| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. LAURA ELENA VALE ROBLES COORDINADORA DE EVENTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO,	 4,436.67
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046355| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,436.67
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046355| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,436.67
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046355| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,436.67
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046355| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,436.67
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046355| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,436.67
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046355| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,436.67
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000105   LAURA ELENA VALE ROBLES	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. LAURA ELENA VALE ROBLES COORDINADORA DE EVENTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO,POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO 2023,QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 4,436.67

	* Total‑Poliza..: *	 17,746.68	 17,746.68

	D  0000227	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION  DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO,TITULAR DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,POR SALIDA A LA CD DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA PARA ASISTIR AL FORO REGIONAL MUNICIPIO DIGITALES SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA,QUE SE LLAVARA A CABO LOS DIAS DEL 24 Y 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046357| REGISTRO DE CANCELACION  DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO,TITULAR DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULAT	 18,485.66
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046357| REGISTRO DE CANCELACION  DE GASTOS A COMPROBAR A C	 18,485.66
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046357| REGISTRO DE CANCELACION  DE GASTOS A COMPROBAR A C	 18,485.66
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046357| REGISTRO DE CANCELACION  DE GASTOS A COMPROBAR A C	 18,485.66
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046357| REGISTRO DE CANCELACION  DE GASTOS A COMPROBAR A C	 18,485.66
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046357| REGISTRO DE CANCELACION  DE GASTOS A COMPROBAR A C	 18,485.66
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046357| REGISTRO DE CANCELACION  DE GASTOS A COMPROBAR A C	 18,485.66
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000106   CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO	REGISTRO DE CANCELACION  DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO,TITULAR DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,POR SALIDA A LA CD DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA PARA ASISTIR AL FORO REGIONAL MUNICIPIO DIGITALES SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA,QUE SE LLAVARA A CABO LOS DIAS DEL 24 Y 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 18,485.66

	* Total‑Poliza..: *	 73,942.64	 73,942.64

	D  0000228	31/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,210.51
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 11,550.56
	 3	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 10,426.00
	 4	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,000.00
	 5	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 8,000.00
	 6	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,033.14
	 7	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,537.46
	 8	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,500.00
	 9	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 32,869.83
	 10	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,285.00
	 11	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 15,062.00
	 12	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 90,868.48
	 13	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 22,842.82
	 14	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,000.00
	 15	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 13,327.20
	 16	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 24,391.60
	 17	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 34,318.00
	 18	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 24,312.00
	 19	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,500.00

	 20	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,816.57
	 21	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 10,164.08
	 22	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 8,500.00
	 23	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 163.00
	 24	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 89,436.79
	 25	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 16,005.00
	 26	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 67,777.00
	 27	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,600.00
	 28	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 165,044.84
	 29	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 38,381.76
	 30	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,000.00
	 31	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 15,091.16
	 32	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 900.00
	 33	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,200.00
	 34	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 735.14
	 35	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,296.04
	 36	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 37,000.00
	 37	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 20,271.32
	 38	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 17,190.00
	 39	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,812.00
	 40	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 112,573.50
	 41	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 42	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 43	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 45	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 47	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 73,229.55
	 48	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 50	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 51	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 52	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 53	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 54	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 59,737.05
	 55	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 56	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 57	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 58	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 59	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 60	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 61	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 40,221.30
	 62	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 64	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 65	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 66	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 67	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 68	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 82,314.45
	 69	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 70	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 71	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 72	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 73	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 74	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 75	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 57,776.94
	 76	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,776.94
	 77	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,776.94
	 78	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,776.94
	 79	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,776.94
	 80	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,776.94

	 81	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,776.94
	 82	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 10,897.95
	 83	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 84	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 85	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 86	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 87	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 88	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 89	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 24,208.50
	 90	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 91	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 92	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 93	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 94	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 95	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 96	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 4,185.00
	 97	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 98	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 99	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 100	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 101	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 102	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 103	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 11,198.10
	 104	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 105	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 106	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 107	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 108	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 109	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 110	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 33,720.00
	 111	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 112	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 113	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 114	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 115	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 116	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 117	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 57,360.90
	 118	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 119	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 120	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 121	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 122	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 123	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 124	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 11,757.00
	 125	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 126	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 127	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 128	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 129	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 130	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 131	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 16,621.50
	 132	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 133	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 134	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 135	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 136	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 137	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 138	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 44,180.25
	 139	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 140	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 141	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25

	 142	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 143	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 144	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 145	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 12,307.50
	 146	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 147	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 148	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 149	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 150	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 151	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 152	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 7,414.95
	 153	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 154	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 155	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 156	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 157	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 158	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 159	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 43,374.00
	 160	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,374.00
	 161	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,374.00
	 162	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,374.00
	 163	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,374.00
	 164	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,374.00
	 165	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,374.00
	 166	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 42,819.75
	 167	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 168	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 169	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 170	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 171	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 172	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 173	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 35,515.95
	 174	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 175	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 176	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 177	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 178	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 179	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 180	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 21,847.05
	 181	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 182	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 183	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 184	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 185	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 186	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 187	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 61,902.30
	 188	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 189	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 190	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 191	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 192	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 193	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 194	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 14,223.00
	 195	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 196	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 197	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 198	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 199	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 200	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 201	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 14,590.95
	 202	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95

	 203	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 204	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 205	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 206	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 207	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 208	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 65,776.20
	 209	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 210	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 211	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 212	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 213	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 214	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 215	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 23,450.55
	 216	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 217	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 218	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 219	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 220	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 221	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 222	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 28,036.35
	 223	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 224	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 225	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 226	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 227	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 228	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 229	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 22,898.40
	 230	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 231	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 232	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 233	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 234	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 235	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 236	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 17,811.90
	 237	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 238	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 239	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 240	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 241	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 242	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 243	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 7,509.45
	 244	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 245	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 246	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 247	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 248	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 249	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 250	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 19,254.90
	 251	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 252	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 253	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 254	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 255	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 256	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 257	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 40,300.50
	 258	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 259	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 260	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 261	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 262	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 263	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50

	 264	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 48,360.00
	 265	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,360.00
	 266	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,360.00
	 267	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,360.00
	 268	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,360.00
	 269	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,360.00
	 270	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,360.00
	 271	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 45,910.95
	 272	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 273	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 274	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 275	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 276	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 277	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 278	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 53,960.55
	 279	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 280	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 281	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 282	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 283	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 284	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 285	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 5,000.00
	 286	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 287	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 288	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 289	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 290	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 291	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 292	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 2,500.00
	 293	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 294	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 295	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 296	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 297	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 298	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 299	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 5,650.00
	 300	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 301	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 302	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 303	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 304	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 305	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 306	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 5,000.00
	 307	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 308	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 309	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 310	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 311	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 312	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 313	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 14,000.00
	 314	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 315	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 316	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 317	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 318	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 319	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 320	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 7,182.27
	 321	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,182.27
	 322	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,182.27
	 323	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,182.27
	 324	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,182.27

	 325	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,182.27
	 326	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,182.27
	 327	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 2,751.06
	 328	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06
	 329	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06
	 330	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06
	 331	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06
	 332	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06
	 333	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06
	 334	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 5,110.58
	 335	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,110.58
	 336	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,110.58
	 337	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,110.58
	 338	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,110.58
	 339	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,110.58
	 340	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,110.58
	 341	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 2,471.67
	 342	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 343	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 344	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 345	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 346	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 347	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 348	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 5,181.87
	 349	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,181.87
	 350	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,181.87
	 351	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,181.87
	 352	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,181.87
	 353	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,181.87
	 354	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,181.87
	 355	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 4,000.00
	 356	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 357	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 358	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 359	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 360	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 361	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 362	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 2,500.00
	 363	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 364	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 365	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 366	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 367	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 368	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 369	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 7,500.00
	 370	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 371	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 372	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 373	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 374	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 375	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 376	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 2,500.00
	 377	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 378	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 379	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 380	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 381	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 382	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 383	5113‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 1,235.19
	 384	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.19
	 385	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.19

	 386	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.19
	 387	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.19
	 388	8270‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.19
	 389	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.19
	 390	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 2,144.15
	 391	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 392	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 393	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 394	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 395	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 396	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 397	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 4,931.33
	 398	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,931.33
	 399	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,931.33
	 400	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,931.33
	 401	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,931.33
	 402	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,931.33
	 403	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,931.33
	 404	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 2,799.24
	 405	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.24
	 406	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.24
	 407	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.24
	 408	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.24
	 409	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.24
	 410	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.24
	 411	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 3,393.60
	 412	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,393.60
	 413	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,393.60
	 414	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,393.60
	 415	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,393.60
	 416	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,393.60
	 417	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,393.60
	 418	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 3,029.60
	 419	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 420	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 421	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 422	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 423	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 424	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 425	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 5,138.76
	 426	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 427	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 428	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 429	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 430	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 431	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 432	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 208.63
	 433	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 434	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 435	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 436	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 437	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 438	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 439	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 6,565.95
	 440	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 441	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 442	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 443	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 444	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 445	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 446	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 11,379.60

	 447	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 448	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 449	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 450	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 451	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 452	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 453	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 12,300.45
	 454	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 455	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 456	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 457	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 458	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 459	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 460	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 26,237.10
	 461	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 462	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 463	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 464	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 465	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 466	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 467	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 6,889.50
	 468	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 469	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 470	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 471	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 472	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 473	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 474	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 16,434.60
	 475	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 476	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 477	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 478	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 479	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 480	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 481	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 31,764.90
	 482	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 483	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 484	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 485	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 486	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 487	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 488	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 53,590.50
	 489	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 490	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 491	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 492	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 493	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 494	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 495	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 14,632.50
	 496	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 497	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 498	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 499	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 500	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 501	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 502	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 4,460.55
	 503	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 504	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 505	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 506	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 507	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55

	 508	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 509	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 5,347.05
	 510	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 511	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 512	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 513	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 514	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 515	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 516	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 41,172.30
	 517	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 518	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 519	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 520	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 521	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 522	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 523	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 21,041.40
	 524	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 525	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 526	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 527	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 528	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 529	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 530	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 58,591.80
	 531	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 532	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 533	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 534	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 535	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 536	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 537	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 46,403.70
	 538	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 539	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 540	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 541	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 542	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 543	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 544	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 5,276.55
	 545	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 546	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 547	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 548	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 549	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 550	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 551	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 23,649.00
	 552	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 553	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 554	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 555	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 556	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 557	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 558	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 8,754.45
	 559	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 560	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 561	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 562	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 563	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 564	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 565	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 22,467.90
	 566	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 567	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 568	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90

	 569	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 570	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 571	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 572	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 13,400.85
	 573	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 574	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 575	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 576	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 577	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 578	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 579	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 108,633.15
	 580	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 581	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 582	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 583	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 584	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 585	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 586	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 122,319.00
	 587	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 588	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 589	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 590	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 591	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 592	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 593	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 2,500.00
	 594	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 595	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 596	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 597	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 598	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 599	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 600	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 4,510.00
	 601	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,510.00
	 602	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,510.00
	 603	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,510.00
	 604	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,510.00
	 605	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,510.00
	 606	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,510.00
	 607	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 4,000.00
	 608	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 609	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 610	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 611	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 612	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 613	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 614	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 1,600.00
	 615	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,600.00
	 616	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,600.00
	 617	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,600.00
	 618	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,600.00
	 619	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,600.00
	 620	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,600.00
	 621	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 19,500.00
	 622	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 623	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 624	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 625	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 626	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 627	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 628	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 1,513.76
	 629	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,513.76

	 630	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,513.76
	 631	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,513.76
	 632	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,513.76
	 633	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,513.76
	 634	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,513.76
	 635	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 594.73
	 636	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 637	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 638	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 639	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 640	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 641	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 642	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 6,445.70
	 643	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,445.70
	 644	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,445.70
	 645	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,445.70
	 646	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,445.70
	 647	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,445.70
	 648	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,445.70
	 649	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 7,013.84
	 650	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,013.84
	 651	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,013.84
	 652	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,013.84
	 653	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,013.84
	 654	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,013.84
	 655	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,013.84
	 656	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 3,438.61
	 657	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,438.61
	 658	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,438.61
	 659	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,438.61
	 660	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,438.61
	 661	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,438.61
	 662	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,438.61
	 663	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 5,184.22
	 664	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,184.22
	 665	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,184.22
	 666	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,184.22
	 667	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,184.22
	 668	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,184.22
	 669	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,184.22
	 670	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 2,285.01
	 671	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,285.01
	 672	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,285.01
	 673	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,285.01
	 674	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,285.01
	 675	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,285.01
	 676	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,285.01
	 677	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 7,886.47
	 678	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,886.47
	 679	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,886.47
	 680	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,886.47
	 681	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,886.47
	 682	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,886.47
	 683	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,886.47
	 684	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 1,313.19
	 685	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 686	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 687	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 688	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 689	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 690	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19

	 691	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 725.92
	 692	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 693	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 694	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 695	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 696	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 697	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 698	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 3,618.27
	 699	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 700	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 701	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 702	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 703	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 704	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 705	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 2,487.61
	 706	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 707	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 708	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 709	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 710	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 711	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 712	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 1,377.90
	 713	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 714	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 715	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 716	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 717	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 718	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 719	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 3,246.25
	 720	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 721	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 722	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 723	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 724	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 725	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 726	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 3,935.28
	 727	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 728	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 729	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 730	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 731	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 732	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 733	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 12,498.94
	 734	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 735	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 736	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 737	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 738	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 739	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 740	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 3,902.00
	 741	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 742	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 743	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 744	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 745	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 746	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 747	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 892.11
	 748	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 749	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 750	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 751	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11

	 752	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 753	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 754	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 1,069.41
	 755	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 756	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 757	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 758	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 759	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 760	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 761	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 10,338.41
	 762	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 763	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 764	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 765	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 766	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 767	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 768	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 4,372.18
	 769	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 770	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 771	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 772	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 773	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 774	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 775	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 9,239.87
	 776	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 777	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 778	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 779	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 780	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 781	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 782	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 6,585.84
	 783	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 784	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 785	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 786	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 787	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 788	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 789	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 351.77
	 790	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 791	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 792	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 793	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 794	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 795	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 796	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 3,690.46
	 797	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 798	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 799	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 800	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 801	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 802	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 803	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 1,750.89
	 804	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 805	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 806	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 807	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 808	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 809	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 810	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 2,208.53
	 811	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 812	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53

	 813	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 814	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 815	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 816	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 817	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 1,553.45
	 818	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 819	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 820	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 821	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 822	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 823	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 824	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 18,642.37
	 825	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 826	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 827	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 828	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 829	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 830	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 831	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 18,186.90
	 832	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 833	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 834	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 835	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 836	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 837	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 838	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 3,278.10
	 839	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 840	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 841	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 842	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 843	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 844	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,278.10
	 845	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 8,583.30
	 846	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 847	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 848	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 849	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 850	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 851	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 852	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 58,659.15
	 853	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,659.15
	 854	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,659.15
	 855	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,659.15
	 856	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,659.15
	 857	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,659.15
	 858	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,659.15
	 859	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 279,155.35
	 860	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 279,155.35
	 861	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 279,155.35
	 862	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 279,155.35
	 863	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 279,155.35
	 864	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 279,155.35
	 865	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 279,155.35
	 866	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 419,963.60
	 867	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 8,786.55
	 868	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 237,228.00
	 869	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,322.51
	 870	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,052,609.24
	 871	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 943.64
	 872	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 10,650.89
	 873	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 16,105.70

	 874	2119‑1‑000016‑000182   RUBI LOPEZ MEDINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 5,477.05
	 875	2119‑1‑000016‑000183   RAMON ALBERTO RIOS LEON	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,551.79
	 876	2119‑1‑000016‑000184   ANEL ALEXANDAR LAGUNA VARGAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,538.43
	 877	2119‑1‑000016‑000185   LUIS ROBEERTO BASTIDA GARCIA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 3,538.43

	* Total‑Poliza..: *	 10,219,800.62	 10,219,800.62

	D  0000229	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE CORDINACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO PARA SU VERTIENTE DE PLANEACION URBANA,METROPOLITANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA MUNICIPIOS BENECIARIOS EN EL EJERCICIO 2023, EL DIA 16 DE MARZO DE PRESENTE AÑO.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046372| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR SALIDA A LA CD DE MEX	 6,118.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046372| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 6,118.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046372| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 6,118.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046372| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 6,118.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046372| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 6,118.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046372| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 6,118.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046372| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 6,118.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO DE CORDINACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO PARA SU VERTIENTE DE PLANEACION URBANA,METROPOLITANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA MUNICIPIOS BENECIARIOS EN EL EJERCICIO 2023, EL DIA 16 DE MARZO DE PRESENTE AÑO.	 6,118.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,472.00	 24,472.00

	D  0000230	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS  POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIAGUIS TURISTICO 2023,DURANTE LOS DIAS 26‑29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046375| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS  POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEX	 17,789.89
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046375| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 17,789.89
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046375| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 17,789.89
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046375| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 17,789.89
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046375| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 17,789.89
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046375| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 17,789.89
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046375| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 17,789.89
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000107   CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS  POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIAGUIS TURISTICO 2023,DURANTE LOS DIAS 26‑29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 17,789.89

	* Total‑Poliza..: *	 71,159.56	 71,159.56

	D  0000231	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. JESUS IVAN GUARDADO GONZALEZ,ENCARGADO DEL CAMPO TORTUGUERO DE LA DIRECCION DE TURISMO POR LA SALIDA A LA CD, DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO 2023 QUE SE LLAVARA A CABO LOS DIAS 26 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046392| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. JESUS IVAN GUARDADO GONZALEZ,ENCARGADO DEL CAMPO TORTUGUERO DE LA DIR	 3,823.98
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046392| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 3,823.98
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046392| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 3,823.98
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046392| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 3,823.98
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046392| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 3,823.98
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046392| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 3,823.98
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046392| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 3,823.98
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000021   JESUS IVAN GUARDADO GONZALEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. JESUS IVAN GUARDADO GONZALEZ,ENCARGADO DEL CAMPO TORTUGUERO DE LA DIRECCION DE TURISMO POR LA SALIDA A LA CD, DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO 2023 QUE SE LLAVARA A CABO LOS DIAS 26 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 3,823.98

	* Total‑Poliza..: *	 15,295.92	 15,295.92

	D  0000232	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,925.15
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,925.15
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,925.15
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,925.15
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,925.15
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,925.15
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,925.15
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,000.00
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,000.00
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,000.00
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,000.00
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,000.00
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,000.00
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,000.00
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 15,435.40
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,435.40
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,435.40

	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,435.40
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,435.40
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,435.40
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,435.40
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,698.77
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,698.77
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,698.77
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,698.77
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,698.77
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,698.77
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,698.77
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,647.15
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 18,756.89
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,756.89
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,756.89
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,756.89
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,756.89
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,756.89
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,756.89
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 14,638.91
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,638.91
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,638.91
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,638.91
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,638.91
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,638.91
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,638.91
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,787.57
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 56,102.72
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,102.72
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,102.72
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,102.72
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,102.72
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,102.72
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,102.72
	 64	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,158.78
	 65	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,158.78
	 66	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,158.78
	 67	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,158.78
	 68	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,158.78
	 69	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,158.78
	 70	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,158.78
	 71	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,505.30
	 72	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 73	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 74	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 75	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 76	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 77	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 78	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,303.64

	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 80	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 82	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 83	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 84	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 85	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,556.35
	 86	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 87	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 88	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 89	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 90	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 91	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 92	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,650.41
	 93	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,650.41
	 94	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,650.41
	 95	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,650.41
	 96	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,650.41
	 97	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,650.41
	 98	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,650.41
	 99	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,787.57
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 101	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 103	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 104	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 105	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 106	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,583.94
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 108	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 110	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 111	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 112	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 113	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,419.57
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 115	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 117	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 118	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 119	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 120	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,658.80
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,658.80
	 122	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,658.80
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,658.80
	 124	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,658.80
	 125	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,658.80
	 126	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,658.80
	 127	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,627.64
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 129	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 131	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 132	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 133	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 134	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 16,998.57
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,998.57
	 136	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,998.57
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,998.57
	 138	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,998.57
	 139	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,998.57

	 140	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,998.57
	 141	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,888.58
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 143	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 145	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 146	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 147	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 148	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 156,127.75
	 149	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 156,127.75
	 150	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 156,127.75
	 151	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 156,127.75
	 152	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 156,127.75
	 153	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 156,127.75
	 154	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 156,127.75
	 155	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,279.25
	 156	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 157	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 158	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 159	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 160	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 161	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 162	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,744.19
	 163	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 164	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 165	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 166	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 167	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 168	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 169	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,734.32
	 170	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 171	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 172	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 173	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 174	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 175	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 176	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 11,755.94
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 178	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 179	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 180	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 181	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 182	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,417.89
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 187	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,480.45
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,266.59
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,266.59
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,266.59
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,266.59

	 201	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,266.59
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,266.59
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,266.59
	 204	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,336.13
	 205	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 206	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 207	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 208	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 209	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 210	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 211	5114‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,395.18
	 212	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.18
	 213	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.18
	 214	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.18
	 215	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.18
	 216	8270‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.18
	 217	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.18
	 218	5114‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,702.21
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 220	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 222	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 223	8270‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 224	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,837.49
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 227	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 229	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 230	8270‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 231	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,276.60
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 234	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 236	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 239	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,479.47
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 241	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 243	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 244	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 245	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 246	5114‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,851.10
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 248	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 250	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 251	8270‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 252	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 253	5114‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,308.80
	 254	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,308.80
	 255	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,308.80
	 256	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,308.80
	 257	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,308.80
	 258	8270‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,308.80
	 259	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,308.80
	 260	5114‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 26,245.45
	 261	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,245.45

	 262	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,245.45
	 263	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,245.45
	 264	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,245.45
	 265	8270‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,245.45
	 266	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,245.45
	 267	5114‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 29,631.95
	 268	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,631.95
	 269	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,631.95
	 270	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,631.95
	 271	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,631.95
	 272	8270‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,631.95
	 273	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046427| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,631.95
	 274	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 78,366.69
	 275	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 77,761.06
	 276	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 190,952.78
	 277	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 189,921.94

	* Total‑Poliza..: *	 2,148,009.88	 2,148,009.88

	D  0000233	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046437| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 152,125.29
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046437| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 152,125.29
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046437| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 152,125.29
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046437| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 152,125.29
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046437| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 152,125.29
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046437| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 152,125.29
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046437| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 152,125.29
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046437| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 59,107.12
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046437| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 59,107.12
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046437| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 59,107.12
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046437| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 59,107.12
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046437| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 59,107.12
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046437| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 59,107.12
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046437| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 59,107.12
	 15	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 152,125.29
	 16	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 59,107.12

	* Total‑Poliza..: *	 844,929.64	 844,929.64

	D  0000234	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046494| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046494| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046494| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046494| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046494| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046494| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046494| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000235	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046505| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 81.20
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046505| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 81.20
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046505| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 81.20
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046505| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 81.20
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046505| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 81.20
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046505| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 81.20
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046505| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 81.20
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00

	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80
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	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80
	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	D  0000236	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046506| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE	 255.20
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046506| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 255.20
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046506| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 255.20
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046506| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 255.20
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046506| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 255.20
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046506| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 255.20
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046506| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 255.20
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 27	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00

	 32	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 33	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 34	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 37	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 38	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 39	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 40	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 42	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 43	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 44	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
	 47	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.00
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	 74	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80
	 75	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80
	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80
	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80
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	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80
	 84	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80
	 85	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80
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	 87	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80
	 88	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80
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	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80
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	 93	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80
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	 95	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,020.80	 1,020.80

	D  0000237	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
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	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046509| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,619.76
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046509| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,619.76
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046509| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,619.76
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046509| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,619.76
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046509| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,619.76
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046509| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 3,619.76
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 138.48
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 22.16
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 63.29
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 10.13
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 525.94
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 84.15
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 88.91
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 14.23
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 73.26
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 11.72
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 135.79
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 21.73
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 50.00
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 8.00
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 16.61
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 2.66
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 264.92
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 42.39
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 12.45
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 1.99
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 32.22
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5.16
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 58.31
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 9.33
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 6.48
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 1.04
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 85.54
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 13.69
	 36	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 20.47
	 37	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 3.28
	 38	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 462.32
	 39	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 73.97
	 40	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 165.06
	 41	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 26.41
	 42	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 102.05
	 43	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 16.32
	 44	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 12.97
	 45	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 2.08
	 46	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 20.52
	 47	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 3.28
	 48	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 15.40
	 49	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 2.46
	 50	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 14.16
	 51	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 2.27
	 52	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 391.46
	 53	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 62.63
	 54	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 3.24

	 55	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.52
	 56	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 7.83
	 57	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 1.25
	 58	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 44.18
	 59	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 7.07
	 60	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 208.54
	 61	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 33.37
	 62	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.97
	 63	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.16
	 64	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 13.89
	 65	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 2.22
	 66	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 57.78
	 67	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 9.25
	 68	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 22.43
	 69	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 3.59
	 70	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 4.98
	 71	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 14,479.04	 14,479.04

	D  0000238	31/03/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR,POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO,PARA ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO 2023,QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046556| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR,POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO,PARA ASISTIR	 19,041.03
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046556| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE	 19,041.03
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046556| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE	 19,041.03
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046556| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE	 19,041.03
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046556| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE	 19,041.03
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046556| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE	 19,041.03
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046556| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE	 19,041.03
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000092   PAVEL CRUZ SALAZAR	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR,POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO,PARA ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO 2023,QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 19,000.00
	 9	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR,POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO,PARA ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO 2023,QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 41.03

	* Total‑Poliza..: *	 76,164.12	 76,164.12

	D  0000239	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ  POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIAGUIS TURISTICO 2023,DURANTE LOS DIAS 26‑29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046542| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ  POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD D	 19,379.32
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046542| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 19,379.32
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046542| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 19,379.32
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046542| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 19,379.32
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046542| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 19,379.32
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046542| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 19,379.32
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046542| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 19,379.32
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000072   HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ  POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIAGUIS TURISTICO 2023,DURANTE LOS DIAS 26‑29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 19,379.32

	* Total‑Poliza..: *	 77,517.28	 77,517.28

	D  0000240	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIAGUIS TURISTICO 2023,DURANTE LOS DIAS 26‑29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046544| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE	 19,418.58
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046544| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 19,418.58
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046544| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 19,418.58
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046544| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 19,418.58
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046544| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 19,418.58
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046544| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 19,418.58
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046544| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 19,418.58
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000001   MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIAGUIS TURISTICO 2023,DURANTE LOS DIAS 26‑29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 19,418.58

	* Total‑Poliza..: *	 77,674.32	 77,674.32

	D  0000241	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046592| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	 406.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046592| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046592| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00

	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046592| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046592| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046592| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046592| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 350.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 56.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	D  0000242	31/03/2023  12:00:00a. m.	*** POR CAPTURAR ***
	 1	1111   Efectivo	*** POR CAPTURAR ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DA 0000001	31/03/2023  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE MARZO A MARZO
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MARZO	 8,549.84
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 8,549.84
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO	 16,153.34
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MARZO	 16,153.34
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO	 44,962.21
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 44,962.21
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,614.95
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,614.95
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MARZO	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,327.04
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,327.04
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 176,395.92
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 176,395.92
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MARZO	 2,526.31
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MARZO	 2,526.31
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE MARZO	 53.15
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 288,235.86	 288,235.86

	DC 0000001	01/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046376|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,338.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046376|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,338.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,338.60	 8,338.60

	DC 0000002	01/04/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046377|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 4,193.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046377|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 4,193.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,193.00	 4,193.00

	DC 0000003	01/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 01 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,125.10

	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,125.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,115.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,115.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,002.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,002.30

	* Total‑Poliza..: *	 27,343.40	 27,343.40

	DC 0000027	01/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046403|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,251.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046403|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,251.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,251.60	 1,251.60

	DC 0000276	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046179|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 4,061.23
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046179|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 4,061.23
	 3	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046179|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 53,698.82
	 4	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046179|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 53,698.82
	 5	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046179|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 36,009.36
	 6	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046179|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 36,009.36

	* Total‑Poliza..: *	 93,769.41	 93,769.41

	DC 0000333	26/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046236|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,732.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046236|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,732.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,732.20	 10,732.20

	DC 0000334	26/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046237|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 554.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046237|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 554.10

	* Total‑Poliza..: *	 554.10	 554.10

	DC 0000335	27/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,700.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,700.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,700.20	 1,700.20

	DC 0000336	27/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046239|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,143.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046239|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,143.50

	* Total‑Poliza..: *	 11,143.50	 11,143.50

	DC 0000337	27/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE ALIMENTACION QUE SE UTILIZO PARA CURSO TALLER DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS REALIZADO EL DIA 16 DE MARZO DE 2023, EN EL AUDITORIO CDC JULIO LERMA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240|GASTO DE ALIMENTACION QUE SE UTILIZO PARA CURSO TALLER DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS REALIZADO EL DIA 16 DE MARZO DE 2023, EN EL AUDITORIO	 2,001.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240|GASTO DE ALIMENTACION QUE SE UTILIZO PARA CURSO TALLER DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS REALIZADO EL DIA 16 DE MARZO DE 2023, EN EL AUDITORIO	 2,001.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,001.00	 2,001.00

	DC 0000338	27/03/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SE UTILIZO EL DIA DE LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2023 EN CELESTINO GASCA.
	 1	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046241|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SE UTILIZO EL DIA DE LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2023 EN CELESTINO GASCA.	 3,944.00
	 2	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046241|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SE UTILIZO EL DIA DE LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2023 EN CELESTINO GASCA.	 3,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,944.00	 3,944.00

	DC 0000339	27/03/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA  EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA DIFERENTES FINES DEL AREA.

	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA  EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA DIFERENTES FINES DEL AREA.	 8,716.60
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA  EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA DIFERENTES FINES DEL AREA.	 8,716.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,716.60	 8,716.60

	DC 0000340	27/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	 19,601.74
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	 19,601.74

	* Total‑Poliza..: *	 19,601.74	 19,601.74

	DC 0000341	27/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA..
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244|ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA..	 8,556.22
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244|ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA..	 8,556.22

	* Total‑Poliza..: *	 8,556.22	 8,556.22

	DC 0000342	28/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046245|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 1,484.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046245|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 1,484.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,484.80	 1,484.80

	DC 0000343	28/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046246|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND	 481.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046246|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND	 481.40

	* Total‑Poliza..: *	 481.40	 481.40

	DC 0000344	28/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046247|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 742.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046247|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 742.40

	* Total‑Poliza..: *	 742.40	 742.40

	DC 0000345	28/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046248|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 371.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046248|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 371.20

	* Total‑Poliza..: *	 371.20	 371.20

	DC 0000346	28/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046249|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 324.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046249|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 324.80

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	DC 0000347	28/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046250|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 881.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046250|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 881.60

	* Total‑Poliza..: *	 881.60	 881.60

	DC 0000348	28/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046251|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 568.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046251|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 568.40

	* Total‑Poliza..: *	 568.40	 568.40

	DC 0000349	28/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046252|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE	 6,356.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046252|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE	 6,356.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,356.80	 6,356.80

	DC 0000350	28/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046254|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 3,712.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046254|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 3,712.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,712.00	 3,712.00

	DC 0000351	28/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046255|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0000	 1,618.08
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046255|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0000	 1,618.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,618.08	 1,618.08

	DC 0000352	28/03/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046256| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 10,126.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046256| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 10,126.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,126.80	 10,126.80

	DC 0000353	28/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUICIOCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046257|ADQUICIOCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 3,944.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046257|ADQUICIOCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 3,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,944.00	 3,944.00

	DC 0000354	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046258|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES	 12,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046258|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DC 0000355	28/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046259|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO	 15,503.57
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046259|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO	 15,503.57

	* Total‑Poliza..: *	 15,503.57	 15,503.57

	DC 0000356	28/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS Y 26 DE ENERO  DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046260|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS Y 26 DE ENERO	 31,007.15
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046260|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS Y 26 DE ENERO	 31,007.15

	* Total‑Poliza..: *	 31,007.15	 31,007.15

	DC 0000357	31/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000360	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046265|REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 11,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046265|REGISTRO DE PAGO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000361	28/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGIA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046266|REGISTRO DE PAGO DE AGIA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 29,974.40
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046266|REGISTRO DE PAGO DE AGIA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 29,974.40

	* Total‑Poliza..: *	 29,974.40	 29,974.40

	DC 0000364	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.

	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046269|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046269|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.43	 45,062.43

	DC 0000368	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046273|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 590,778.90
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046273|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	DC 0000372	27/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE MARZO
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,378.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,378.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,044.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,044.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,643.20
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,643.20

	* Total‑Poliza..: *	 27,066.30	 27,066.30

	DC 0000373	27/03/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA XEROX B405 PARA SER UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046278|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA XEROX B405 PARA SER UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 4,368.56
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046278|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA XEROX B405 PARA SER UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 4,368.56

	* Total‑Poliza..: *	 4,368.56	 4,368.56

	DC 0000374	27/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046279|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 30,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046279|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000375	27/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 17,829.69
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 17,829.69

	* Total‑Poliza..: *	 17,829.69	 17,829.69

	DC 0000376	27/03/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES CON EL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES CON EL AREA.	 4,885.24
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES CON EL AREA.	 4,885.24

	* Total‑Poliza..: *	 4,885.24	 4,885.24

	DC 0000377	28/03/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046282|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,700.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046282|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,700.00	 1,700.00

	DC 0000378	28/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 28 DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,300.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,300.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,628.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,628.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,281.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,281.60

	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,163.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,163.40

	* Total‑Poliza..: *	 29,373.30	 29,373.30

	DC 0000379	28/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284|ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 2,989.68
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284|ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 2,989.68

	* Total‑Poliza..: *	 2,989.68	 2,989.68

	DC 0000380	27/03/2023  12:00:00a. m.	MATERIA DE PAPELERIA DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285|MATERIA DE PAPELERIA DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 7,567.59
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285|MATERIA DE PAPELERIA DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 7,567.59
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285|MATERIA DE PAPELERIA DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 7,705.66
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285|MATERIA DE PAPELERIA DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 7,705.66

	* Total‑Poliza..: *	 15,273.25	 15,273.25

	DC 0000385	29/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, ZAPATA, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMP EN COM. DEL EL BOLILLO, MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046290|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACO	 21,555.98
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046290|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACO	 21,555.98

	* Total‑Poliza..: *	 21,555.98	 21,555.98

	DC 0000386	29/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TERRENO DE FERIA GANADERA, LIMPIEZA DE CALLES, PLAZA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO, AYUDANTE DE SOLDADOR, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 278 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046291|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMP	 27,075.44
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046291|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMP	 27,075.44

	* Total‑Poliza..: *	 27,075.44	 27,075.44

	DC 0000387	30/03/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ENRIQUE LIZARRAGA NORIEGA PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE ALTA ROSA ELORA SIN, EL CUAL SE CELEBRARA EL DIA 01 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046292|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ENRIQUE LIZARRAGA NORIEGA PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046292|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ENRIQUE LIZARRAGA NORIEGA PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000388	30/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANA ISELA VIDAL VEGA, PARA SOLVENTAR  GASTOS DE PASAJE PARA ASISTIR  A UN CURSO DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACION EN LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA, SAN CAYETANO AL S/N LOJA ECUADOR DEL 03 AL 16 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046293|PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANA ISELA VIDAL VEGA, PARA SOLVENTAR  GASTOS DE PASAJE PARA ASISTIR  A UN C	 10,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046293|PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANA ISELA VIDAL VEGA, PARA SOLVENTAR  GASTOS DE PASAJE PARA ASISTIR  A UN C	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000389	28/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 21,710.59
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 21,710.59

	* Total‑Poliza..: *	 21,710.59	 21,710.59

	DC 0000390	29/03/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES MARZO PARA 46 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046295|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES MARZO PARA 46 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSC	 23,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046295|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES MARZO PARA 46 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSC	 23,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,000.00	 23,000.00

	DC 0000391	29/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA  29  DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,091.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,091.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,981.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,981.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,934.50

	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,934.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,838.20
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,838.20

	* Total‑Poliza..: *	 25,846.20	 25,846.20

	DC 0000392	29/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046297|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 700.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046297|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 700.20

	* Total‑Poliza..: *	 700.20	 700.20

	DC 0000393	29/03/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046298|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 4,550.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046298|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 4,550.70

	* Total‑Poliza..: *	 4,550.70	 4,550.70

	DC 0000394	29/03/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS ( TITULAR DEL DEPTO,COORD. DE CATSATRO Y CAJAS ) LLEVANDO A CABO TRABAJOS POR COBROS Y CAPTURA DE ISAI,IMPTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES,ORDENAMIENTO DE RECIBOS DE COBRANZA,CONCENTRADO POR COBROS DE IMPUESTOS,DEPOSITO BANCARIOS ENTRE OTROS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046299|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS ( TITULAR DEL DEPTO,CO	 934.96
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046299|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS ( TITULAR DEL DEPTO,CO	 934.96

	* Total‑Poliza..: *	 934.96	 934.96

	DC 0000395	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046300|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 720.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046300|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000396	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,170.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,170.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,937.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,937.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,038.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,038.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,503.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,503.10

	* Total‑Poliza..: *	 27,649.70	 27,649.70

	DC 0000397	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046302|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 2,328.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046302|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 2,328.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,328.80	 2,328.80

	DC 0000398	30/03/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046303| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 336.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046303| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 336.40

	* Total‑Poliza..: *	 336.40	 336.40

	DC 0000399	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046304|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 498.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046304|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 498.80

	* Total‑Poliza..: *	 498.80	 498.80

	DC 0000400	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046305|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 533.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046305|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 533.60

	* Total‑Poliza..: *	 533.60	 533.60

	DC 0000401	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046306|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,204.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046306|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,204.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,204.00	 2,204.00

	DC 0000402	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046307|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 10,904.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046307|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 10,904.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,904.00	 10,904.00

	DC 0000403	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046308|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,132.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046308|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,132.00	 3,132.00

	DC 0000404	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046309|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 986.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046309|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 986.00	 986.00

	DC 0000405	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046310|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 522.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046310|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000406	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046311|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 5,823.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046311|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 5,823.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,823.20	 5,823.20

	DC 0000407	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046312|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,136.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046312|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000408	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
	 1	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046313|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 11,099.40
	 2	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046313|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 11,099.40
	 3	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046313|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 41,229.93
	 4	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046313|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 41,229.93

	* Total‑Poliza..: *	 52,329.33	 52,329.33

	DC 0000409	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046314|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 324.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046314|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 324.80

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	DC 0000410	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046315|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 394.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046315|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 394.40

	* Total‑Poliza..: *	 394.40	 394.40

	DC 0000412	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SERIE 15006839C1 CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046317|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 429.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046317|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 429.20

	* Total‑Poliza..: *	 429.20	 429.20

	DC 0000413	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046318|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,185.52
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046318|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,185.52

	* Total‑Poliza..: *	 1,185.52	 1,185.52

	DC 0000414	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046319|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 2,494.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046319|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 2,494.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,494.00	 2,494.00

	DC 0000415	30/03/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑00912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046320|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 464.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046320|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000416	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046321|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 556.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046321|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000417	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS DE TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046322|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS DE TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE	 323.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046322|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS DE TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE	 323.00

	* Total‑Poliza..: *	 323.00	 323.00

	DC 0000418	28/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046323|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,429.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046323|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,429.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,429.60	 9,429.60

	DC 0000419	29/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046324|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,732.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046324|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,732.10

	* Total‑Poliza..: *	 13,732.10	 13,732.10

	DC 0000420	30/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046325|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,352.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046325|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,352.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,352.20	 10,352.20

	DC 0000421	30/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 30 DE MARZO  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046326|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 20,880.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046326|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 20,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,880.00	 20,880.00

	DC 0000422	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FOC.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,MARIA AIDE BARRAZA,PROFRA.RAFAELA SARABIA,PARQUE LAS COLINAS Y MARIA IRLANDA M Y LOS BOULEVARES COLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS LAS COMUNIDADES DE ZAPATA,ELOTA,POTRERILLOS Y TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046327|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FOC.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,MAR	 10,001.52
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046327|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FOC.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,MAR	 10,001.52

	* Total‑Poliza..: *	 10,001.52	 10,001.52

	DC 0000423	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046328|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 9,048.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046328|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 9,048.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,048.00	 9,048.00

	DC 0000424	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046329|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 3,132.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046329|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 3,132.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,132.00	 3,132.00

	DC 0000425	30/03/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046330| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 1,972.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046330| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,972.00	 1,972.00

	DC 0000426	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00046, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046331|ADQUISICION DE MATERIAL  LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON #	 1,106.64
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046331|ADQUISICION DE MATERIAL  LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON #	 1,106.64

	* Total‑Poliza..: *	 1,106.64	 1,106.64

	DC 0000427	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046332|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 556.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046332|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000428	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046333|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 1,310.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046333|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 1,310.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,310.80	 1,310.80

	DC 0000429	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046334|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 10,672.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046334|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 10,672.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,672.00	 10,672.00

	DC 0000430	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MAQUINA COMPACTADORA ( PLANCHITA) EL CUAL REALIZA TRABAJOS DE ENCARPETADO DE ASFALTO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046335|ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MAQUINA COMPACTADORA ( PLANCHITA) EL CUAL REALIZA TRABAJOS DE ENCARPETADO DE ASFALTO.	 487.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046335|ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MAQUINA COMPACTADORA ( PLANCHITA) EL CUAL REALIZA TRABAJOS DE ENCARPETADO DE ASFALTO.	 487.20

	* Total‑Poliza..: *	 487.20	 487.20

	DC 0000431	30/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000432	30/03/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046337|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON	 2,320.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046337|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000433	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046338|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN	 1,195.96
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046338|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN	 1,195.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,195.96	 1,195.96

	DC 0000435	27/03/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046340|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,001.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046340|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,001.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,001.10	 2,001.10

	DC 0000436	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046341|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 777.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046341|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 777.20

	* Total‑Poliza..: *	 777.20	 777.20

	DC 0000437	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA..
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046342|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA..	 20,184.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046342|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA..	 20,184.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,184.00	 20,184.00

	DC 0000438	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA..
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046343|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA..	 18,792.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046343|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA..	 18,792.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,792.00	 18,792.00

	DC 0000439	28/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046344|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,283.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046344|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,283.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,283.00	 1,283.00

	DC 0000440	31/03/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046345|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,372.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046345|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,372.40

	* Total‑Poliza..: *	 13,372.40	 13,372.40

	DC 0000442	31/03/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046347|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,400.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046347|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,400.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,400.60	 3,400.60

	DC 0000443	31/03/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,OFICIALIA MAYOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO DEL 13 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046348|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,OFICIALIA MAYOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO DEL 13 DE	 2,041.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046348|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,OFICIALIA MAYOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO DEL 13 DE	 2,041.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,041.60	 2,041.60

	DC 0000444	31/03/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ALIMENTACIO A PERSONAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE CONTABILIDAD,TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS, CON CARGO A TESORERIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046349|SERVICIO DE ALIMENTACIO A PERSONAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE CONTABILIDAD,TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS, CON CARGO A T	 1,914.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046349|SERVICIO DE ALIMENTACIO A PERSONAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE CONTABILIDAD,TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS, CON CARGO A T	 1,914.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,914.00	 1,914.00

	DC 0000445	31/03/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSOANLA QUE REALIZA TRABAJOS PINTADO DE MANTENIMIENTO EN CARRETERAS A PLAYAS Y CENTRO RECRETIVOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046350|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSOANLA QUE REALIZA TRABAJOS PINTADO DE MANTENIMIENTO EN CARRETERAS A PLAYAS Y CENTRO RECRETIVOS DEL MUNICIPIO DE E	 4,593.60
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046350|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSOANLA QUE REALIZA TRABAJOS PINTADO DE MANTENIMIENTO EN CARRETERAS A PLAYAS Y CENTRO RECRETIVOS DEL MUNICIPIO DE E	 4,593.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,593.60	 4,593.60

	DC 0000446	31/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 700.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 700.20

	* Total‑Poliza..: *	 700.20	 700.20

	DC 0000447	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046352|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 11,056.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046352|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 11,056.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,056.00	 11,056.00

	DC 0000448	27/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046353|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 449,321.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046353|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 449,321.00

	* Total‑Poliza..: *	 449,321.00	 449,321.00

	DC 0000449	30/03/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE MUJERES DE SINALOA, LIC. MARIA TERESA GUERRA OCHOA Y UEQUIPO DE TRABAJO EN REUNION DE TRABAJO EN BUSCA DE BRINDAR APOYO Y SEGURIDAD A NUESTRAS MUJERES FEMINNAS.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046354|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE MUJERES DE SINALOA, LIC. MARIA TERESA GUERRA OCHOA Y UEQUIPO DE	 3,000.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046354|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE MUJERES DE SINALOA, LIC. MARIA TERESA GUERRA OCHOA Y UEQUIPO DE	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000450	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. LAURA ELENA VALE ROBLES COORDINADORA DE EVENTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO,POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO 2023,QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046355|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. LAURA ELENA VALE ROBLES COORDINADORA DE EVENTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO,POR SALIDA A	 4,436.67
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046355|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. LAURA ELENA VALE ROBLES COORDINADORA DE EVENTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO,POR SALIDA A	 4,436.67

	* Total‑Poliza..: *	 4,436.67	 4,436.67

	DC 0000451	31/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 89,620.95
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 89,620.95
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 426,903.30
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 426,903.30
	 5	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 450.00
	 6	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 450.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 14,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 14,000.00
	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 398,311.80
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 398,311.80
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 50,618.46
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046356|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 202	 50,618.46

	* Total‑Poliza..: *	 979,904.51	 979,904.51

	DC 0000452	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION  DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO,TITULAR DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,POR SALIDA A LA CD DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA PARA ASISTIR AL FORO REGIONAL MUNICIPIO DIGITALES SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA,QUE SE LLAVARA A CABO LOS DIAS DEL 24 Y 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046357|REGISTRO DE CANCELACION  DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO,TITULAR DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNI	 18,485.66
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046357|REGISTRO DE CANCELACION  DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO,TITULAR DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DEL MUNI	 18,485.66

	* Total‑Poliza..: *	 18,485.66	 18,485.66

	DC 0000453	28/03/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES EVENTOS SOCIALES QUE SE LLEVARAN A CABO EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES EN ATENCION A LA CIUDADANIA Y SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046358|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES EVENTOS SOCIALES QUE SE LLEVARAN A CABO EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES EN ATENCION A LA CIUDA	 2,133.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046358|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES EVENTOS SOCIALES QUE SE LLEVARAN A CABO EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES EN ATENCION A LA CIUDA	 2,133.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,133.00	 2,133.00

	DC 0000454	30/03/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A TODO EÑ PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN REPUESTA DE OBSERVACIONES POR MEDIO DE LA (ASE)  AUDITORIO SUPERIOR DEL ESTADO Y EN RECAUDAR INFORMACION PARA LAS REVALIDACIONES 2023 DE LAS LICENCIAS DE ALCOHOLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046359|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A TODO EÑ PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIO E	 2,552.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046359|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A TODO EÑ PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIO E	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,552.00	 2,552.00

	DC 0000455	30/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046360|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	 1,600.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046360|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	 1,600.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.80	 1,600.80

	DC 0000456	31/03/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,483.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,483.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,783.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,783.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,050.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,050.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,418.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,418.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,331.60
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,331.60

	* Total‑Poliza..: *	 32,067.00	 32,067.00

	DC 0000457	31/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046362|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,278.10
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046362|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,278.10
	 3	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046362|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 8,583.30
	 4	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046362|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 11,861.40	 11,861.40

	DC 0000458	31/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046363|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 58,659.15
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046363|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 58,659.15
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046363|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 279,155.35
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046363|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 279,155.35

	* Total‑Poliza..: *	 337,814.50	 337,814.50

	DC 0000459	31/03/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE  EL CUA SE REQUIERE PARA LA IMPRESION DE TRIPTICOS SOBRE EL TEMA DE LA BASURA, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS COMERCIOS DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046364|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE EC	 1,250.48
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046364|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE EC	 1,250.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.48	 1,250.48

	DC 0000460	31/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,565.95
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 11,379.60
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 11,379.60
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 12,300.45
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 12,300.45
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 26,237.10
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 26,237.10
	 9	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,889.50
	 10	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,889.50

	 11	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 16,434.60
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 16,434.60
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 31,764.90
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 31,764.90
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 53,590.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 53,590.50
	 17	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 14,632.50
	 18	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 14,632.50
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,460.55
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,460.55
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,347.05
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,347.05
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 41,172.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 41,172.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 21,041.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 21,041.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 58,591.80
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 58,591.80
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 46,403.70
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 46,403.70
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,276.55
	 32	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,276.55
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 23,649.00
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 23,649.00
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 8,754.45
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 8,754.45
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 22,467.90
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 22,467.90
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 13,400.85
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 13,400.85
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 108,633.15
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 108,633.15
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 122,319.00
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 122,319.00
	 45	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,500.00
	 46	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,500.00
	 47	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,510.00
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,510.00
	 49	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,000.00
	 50	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,000.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,600.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,600.00
	 53	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 19,500.00
	 54	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 19,500.00
	 55	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,513.76
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,513.76
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 594.73
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 594.73
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,445.70
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,445.70
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,013.84
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,013.84
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,438.61
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,438.61
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,184.22
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,184.22
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,285.01
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,285.01
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,886.47
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,886.47
	 71	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,313.19

	 72	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,313.19
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 725.92
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 725.92
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,618.27
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,618.27
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,487.61
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,487.61
	 79	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,377.90
	 80	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,377.90
	 81	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,246.25
	 82	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,246.25
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,935.28
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,935.28
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 12,498.94
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 12,498.94
	 87	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,902.00
	 88	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,902.00
	 89	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 892.11
	 90	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 892.11
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,069.41
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,069.41
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 10,338.41
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 10,338.41
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,372.18
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,372.18
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 9,239.87
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 9,239.87
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,585.84
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 6,585.84
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 351.77
	 102	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 351.77
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,690.46
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,690.46
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,750.89
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,750.89
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,208.53
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,208.53
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,553.45
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,553.45
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 18,642.37
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 18,642.37
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 18,186.90
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046365|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 18,186.90

	* Total‑Poliza..: *	 839,772.69	 839,772.69

	DC 0000461	31/03/2023  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00

	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046366|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 103,400.00	 103,400.00

	DC 0000462	28/03/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO Y MATELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL QUE ALBORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN REUNION DE TRABAJOS
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046367|RENTA DE MOBILIARIO Y MATELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL QUE ALBORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 7,725.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046367|RENTA DE MOBILIARIO Y MATELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL QUE ALBORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 7,725.60

	* Total‑Poliza..: *	 7,725.60	 7,725.60

	DC 0000464	28/03/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMOP EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, ATENDIDO A CIUDADANIA EN GENERAL Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPOENDIENTE AL MES DE MARZO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369|PARA SU CONSUMOP EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, ATENDIDO A CIUDADANIA	 2,487.01
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369|PARA SU CONSUMOP EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, ATENDIDO A CIUDADANIA	 2,487.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,487.01	 2,487.01

	DC 0000469	31/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 112,573.50
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 112,573.50
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 73,229.55
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 73,229.55
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 59,737.05
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 59,737.05
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 40,221.30
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 40,221.30
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 82,314.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 82,314.45
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 57,776.94
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 57,776.94
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 10,897.95

	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 10,897.95
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 24,208.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 24,208.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,185.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,185.00
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 11,198.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 11,198.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 33,720.00
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 33,720.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 57,360.90
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 57,360.90
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 11,757.00
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 11,757.00
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 16,621.50
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 16,621.50
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 44,180.25
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 44,180.25
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 12,307.50
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 12,307.50
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,414.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,414.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 43,374.00
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 43,374.00
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 42,819.75
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 42,819.75
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 35,515.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 35,515.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 21,847.05
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 21,847.05
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 61,902.30
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 61,902.30
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 14,223.00
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 14,223.00
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 14,590.95
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 14,590.95
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 65,776.20
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 65,776.20
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 23,450.55
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 23,450.55
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 28,036.35
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 28,036.35
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 22,898.40
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 22,898.40
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 17,811.90
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 17,811.90
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,509.45
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,509.45
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 19,254.90
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 19,254.90
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 40,300.50
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 40,300.50
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 48,360.00
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 48,360.00
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 45,910.95
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 45,910.95
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 53,960.55
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 53,960.55
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,000.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,000.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,500.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,500.00

	 75	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,650.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,650.00
	 77	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,000.00
	 78	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,000.00
	 79	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 14,000.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 14,000.00
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,182.27
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,182.27
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,751.06
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,751.06
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,110.58
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,110.58
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,471.67
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,471.67
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,181.87
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,181.87
	 91	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,000.00
	 92	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,000.00
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,500.00
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,500.00
	 95	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,500.00
	 96	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 7,500.00
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,500.00
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,500.00
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,235.19
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 1,235.19
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,144.15
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,144.15
	 103	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,931.33
	 104	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 4,931.33
	 105	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,799.24
	 106	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 2,799.24
	 107	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,393.60
	 108	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,393.60
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,029.60
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,029.60
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,138.76
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 5,138.76
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 208.63
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046374|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 208.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,361,475.14	 1,361,475.14

	DC 0000470	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS  POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIAGUIS TURISTICO 2023,DURANTE LOS DIAS 26‑29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046375|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS  POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO PARA ASIS	 17,789.89
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046375|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS  POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO PARA ASIS	 17,789.89

	* Total‑Poliza..: *	 17,789.89	 17,789.89

	DC 0000471	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. JESUS IVAN GUARDADO GONZALEZ,ENCARGADO DEL CAMPO TORTUGUERO DE LA DIRECCION DE TURISMO POR LA SALIDA A LA CD, DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO 2023 QUE SE LLAVARA A CABO LOS DIAS 26 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046392|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. JESUS IVAN GUARDADO GONZALEZ,ENCARGADO DEL CAMPO TORTUGUERO DE LA DIRECCION DE TUR	 3,823.98
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046392|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. JESUS IVAN GUARDADO GONZALEZ,ENCARGADO DEL CAMPO TORTUGUERO DE LA DIRECCION DE TUR	 3,823.98

	* Total‑Poliza..: *	 3,823.98	 3,823.98

	DC 0000472	30/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046415|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	 7,125.00
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046415|PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	 7,125.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,125.00	 7,125.00

	DC 0000473	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,925.15
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,925.15
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,000.00
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,000.00
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,435.40
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,435.40
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,698.77
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,698.77
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,647.15
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,647.15
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,756.89
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,756.89
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,638.91
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,638.91
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 56,102.72
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 56,102.72
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,158.78
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,158.78
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,505.30
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,505.30
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,303.64
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,303.64
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,556.35
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,556.35
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,650.41
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,650.41
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,583.94
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,583.94
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,419.57
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,419.57
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,658.80
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,658.80
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,627.64
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,627.64
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,998.57
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,998.57
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,888.58
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,888.58
	 43	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 156,127.75
	 44	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 156,127.75
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,279.25
	 46	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,279.25
	 47	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,744.19
	 48	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,744.19
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,734.32
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,734.32
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,755.94
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,755.94
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,417.89
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,417.89
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,480.45
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,480.45
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,266.59
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,266.59
	 59	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,336.13

	 60	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,336.13
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,395.18
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,395.18
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,702.21
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,702.21
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,837.49
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,837.49
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,276.60
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,276.60
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,479.47
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,479.47
	 71	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,851.10
	 72	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,851.10
	 73	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,308.80
	 74	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,308.80
	 75	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 26,245.45
	 76	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 26,245.45
	 77	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 29,631.95
	 78	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046427|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 29,631.95

	* Total‑Poliza..: *	 537,002.47	 537,002.47

	DC 0000474	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046437|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 152,125.29
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046437|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 152,125.29
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046437|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 59,107.12
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046437|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 59,107.12

	* Total‑Poliza..: *	 211,232.41	 211,232.41

	DC 0000475	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046494|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046494|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000476	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046505|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 81.20
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046505|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000477	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046506|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	 255.20
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046506|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000478	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046509|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 3,619.76
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046509|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 3,619.76

	* Total‑Poliza..: *	 3,619.76	 3,619.76

	DC 0000484	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ  POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIAGUIS TURISTICO 2023,DURANTE LOS DIAS 26‑29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046542|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ  POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO PARA	 19,379.32
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046542|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ  POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO PARA	 19,379.32

	* Total‑Poliza..: *	 19,379.32	 19,379.32

	DC 0000485	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TIAGUIS TURISTICO 2023,DURANTE LOS DIAS 26‑29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046544|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO PARA A	 19,418.58

	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046544|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD DE MEXICO PARA A	 19,418.58

	* Total‑Poliza..: *	 19,418.58	 19,418.58

	DC 0000486	31/03/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR,POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO,PARA ASISTIR AL TIANGUIS TURISTICO 2023,QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046556|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR,POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO,PARA ASISTIR AL TIANGUIS	 19,041.03
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046556|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR,POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO,PARA ASISTIR AL TIANGUIS	 19,041.03

	* Total‑Poliza..: *	 19,041.03	 19,041.03

	DC 0000487	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046592|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 406.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046592|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DD 0000028	01/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014398
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046378| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,125.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046378| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,125.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046378| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,125.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046378| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,100.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046378| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,100.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046378| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,100.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046378| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,115.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046378| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,115.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046378| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,115.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046378| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,002.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046378| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,002.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046378| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,002.30
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014398|01/04/2023|0003771.50|1.0000|046378|ADQUISICION DE COMBUST	 27,343.40

	* Total‑Poliza..: *	 54,686.80	 54,686.80

	DD 0000030	01/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014424
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046377| COMBUSTIBLE	 4,193.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046377| COMBUSTIBLE	 4,193.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046377| COMBUSTIBLE	 4,193.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014424|01/04/2023|0000578.34|1.0000|046377|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,193.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,386.00	 8,386.00

	DD 0000031	01/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014428
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046376| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,338.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046376| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,338.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046376| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,338.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014428|01/04/2023|0001150.15|1.0000|046376|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,338.60

	* Total‑Poliza..: *	 16,677.20	 16,677.20

	DD 0000032	01/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014399
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046403| COMBUSTIBLE	 1,251.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046403| COMBUSTIBLE	 1,251.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046403| COMBUSTIBLE	 1,251.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014399|01/04/2023|0000172.63|1.0000|046403|ADQUISICION DE COMBUST	 1,251.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,503.20	 2,503.20

	DD 0000095	27/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A47914
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046033| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100 W 240V	 14,900.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046033| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100 W 240V	 14,900.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046033| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100 W 240V	 14,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A47914|27/03/2023|0002055.17|1.0000|046033|ADQUISCION DE MATERIAL	 14,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,800.00	 29,800.00

	DD 0000096	27/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 80DC9C4B
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046079| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARAJA	 1,368.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046079| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARAJA	 1,368.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046079| AEROCOMEX FLUORESCENTE NARAJA	 1,368.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      80DC9C4B|27/03/2023|0000188.69|1.0000|046079|ADQUISICION DE MATERIA	 1,368.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,736.00	 2,736.00

	DD 0000097	27/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14702, 14701, 14700
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046105| NEUMATICOS 12.5/80‑18 POWER TRACK	 13,200.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046105| NEUMATICOS 12.5/80‑18 POWER TRACK	 13,200.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046105| NEUMATICOS 12.5/80‑18 POWER TRACK	 13,200.00
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         14702|27/03/2023|0001820.69|1.0000|046105|ADQUISICION DE NEUMATI	 13,200.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046104| NEUMATICOS 11 R22.5 LONGTRACK TRAC 16C	 11,400.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046104| NEUMATICOS 11 R22.5 LONGTRACK TRAC 16C	 11,400.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046104| NEUMATICOS 11 R22.5 LONGTRACK TRAC 16C	 11,400.00
	 8	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         14701|27/03/2023|0001572.41|1.0000|046104|ADQUISICION DE NEUMATI	 11,400.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046103| NEUMATICOS 24.5 SUNFULL HF111 16C	 11,400.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046103| NEUMATICOS 24.5 SUNFULL HF111 16C	 11,400.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046103| NEUMATICOS 24.5 SUNFULL HF111 16C	 11,400.00
	 12	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         14700|27/03/2023|0001572.41|1.0000|046103|ADQUISICION DE NEUMATI	 11,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 72,000.00	 72,000.00

	DD 0000098	27/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00475291, 00475295, 00475294
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046100| CAJA DE DIRECCION  CHEVROLET	 3,200.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046100| CAJA DE DIRECCION  CHEVROLET	 3,200.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046100| CAJA DE DIRECCION  CHEVROLET	 3,200.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00475291|27/03/2023|0000441.38|1.0000|046100|ADQUISICION DE MATERIA	 3,200.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046111| BOLA	 16,095.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046111| BOLA	 16,095.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046111| BOLA	 16,095.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046111| BOLT	 3,739.84
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046111| BOLT	 3,739.84
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046111| BOLT	 3,739.84
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046111| GRASERA	 83.52
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046111| GRASERA	 83.52
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046111| GRASERA	 83.52
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046111| SHIM	 2,217.92
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046111| SHIM	 2,217.92
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046111| SHIM	 2,217.92
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046111| TORNILLOS	 3,996.20
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046111| TORNILLOS	 3,996.20
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046111| TORNILLOS	 3,996.20
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00475295|27/03/2023|0003604.48|1.0000|046111| ADQUISICION DE MATERI	 26,132.48
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046099| NEUMATICO 16.9‑28‑(28 ) ARMOURT TL	 14,980.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046099| NEUMATICO 16.9‑28‑(28 ) ARMOURT TL	 14,980.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046099| NEUMATICO 16.9‑28‑(28 ) ARMOURT TL	 14,980.00
	 24	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00475294|27/03/2023|0002066.21|1.0000|046099|ADQUISICION DE NEUMATI	 14,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 88,624.96	 88,624.96

	DD 0000099	27/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6984, 6971, 6972, 6973, 6974, 6976, 6977
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046031| FOCOS LED 150W	 7,000.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046031| FOCOS LED 150W	 7,000.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046031| FOCOS LED 150W	 7,000.00
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046031| FOTOCELDAS	 1,760.00
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046031| FOTOCELDAS	 1,760.00

	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046031| FOTOCELDAS	 1,760.00
	 7	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6984|27/03/2023|0001208.28|1.0000|046031|ADQUISCION DE MATERIAL	 8,760.00
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109| CESPOL	 130.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109| CESPOL	 130.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109| CESPOL	 130.00
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109| EMPAQUE	 45.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109| EMPAQUE	 45.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109| EMPAQUE	 45.00
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109| MANGUERA	 95.00
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109| MANGUERA	 95.00
	 16	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109| MANGUERA	 95.00
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109| SILICON	 135.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109| SILICON	 135.00
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109| SILICON	 135.00
	 20	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109| SOPORTE	 85.00
	 21	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109| SOPORTE	 85.00
	 22	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109| SOPORTE	 85.00
	 23	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109| TAQUETE  C/PIJA	 10.00
	 24	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109| TAQUETE  C/PIJA	 10.00
	 25	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109| TAQUETE  C/PIJA	 10.00
	 26	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6971|27/03/2023|0000068.97|1.0000|046109|ADQUISICION DE MATERIA	 500.00
	 27	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| NIVEL 36	 390.00
	 28	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| NIVEL 36	 390.00
	 29	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| NIVEL 36	 390.00
	 30	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| PALAS	 650.00
	 31	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| PALAS	 650.00
	 32	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| PALAS	 650.00
	 33	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| PINZA ELECTRICISTA	 330.00
	 34	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| PINZA ELECTRICISTA	 330.00
	 35	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| PINZA ELECTRICISTA	 330.00
	 36	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| CLAVO 4"	 180.00
	 37	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| CLAVO 4"	 180.00
	 38	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| CLAVO 4"	 180.00
	 39	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| FICHA	 180.00
	 40	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| FICHA	 180.00
	 41	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| FICHA	 180.00
	 42	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| COPLE 1/2 P/MANGUERA	 30.00
	 43	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| COPLE 1/2 P/MANGUERA	 30.00
	 44	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| COPLE 1/2 P/MANGUERA	 30.00
	 45	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| COPLE 1/2 PVC	 30.00
	 46	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| COPLE 1/2 PVC	 30.00
	 47	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| COPLE 1/2 PVC	 30.00
	 48	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| HILO P/ALB	 115.00
	 49	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| HILO P/ALB	 115.00
	 50	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108| HILO P/ALB	 115.00
	 51	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6972|27/03/2023|0000262.76|1.0000|046108|ADQUISICION DE MATERIA	 1,905.00
	 52	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046107| GUANTES CARNAZA	 1,875.00
	 53	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046107| GUANTES CARNAZA	 1,875.00
	 54	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046107| GUANTES CARNAZA	 1,875.00
	 55	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6973|27/03/2023|0000258.62|1.0000|046107|ADQUISICION DE MATERIA	 1,875.00
	 56	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046081| GUANTE ELECT	 900.00
	 57	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046081| GUANTE ELECT	 900.00
	 58	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046081| GUANTE ELECT	 900.00
	 59	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6974|27/03/2023|0000124.14|1.0000|046081|ADQUISICION DE MATERIA	 900.00
	 60	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052| .	 660.00
	 61	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052| .	 660.00
	 62	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052| .	 660.00
	 63	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052| CESPOL	 180.00
	 64	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052| CESPOL	 180.00
	 65	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052| CESPOL	 180.00
	 66	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052| LLAVE ALIMENTADORA	 340.00

	 67	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052| LLAVE ALIMENTADORA	 340.00
	 68	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052| LLAVE ALIMENTADORA	 340.00
	 69	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052| MANGUERA WC	 285.00
	 70	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052| MANGUERA WC	 285.00
	 71	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052| MANGUERA WC	 285.00
	 72	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052| MEZCLADORA	 480.00
	 73	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052| MEZCLADORA	 480.00
	 74	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052| MEZCLADORA	 480.00
	 75	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052| TEE MANGUERA ALUM	 280.00
	 76	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052| TEE MANGUERA ALUM	 280.00
	 77	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052| TEE MANGUERA ALUM	 280.00
	 78	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6976|27/03/2023|0000306.90|1.0000|046052|ADQUISICION DE MATERIA	 2,225.00
	 79	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046039| DISCO 14	 340.00
	 80	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046039| DISCO 14	 340.00
	 81	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046039| DISCO 14	 340.00
	 82	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046039| DISCO 4 1/2	 300.00
	 83	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046039| DISCO 4 1/2	 300.00
	 84	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046039| DISCO 4 1/2	 300.00
	 85	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046039| DISCO 7	 600.00
	 86	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046039| DISCO 7	 600.00
	 87	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046039| DISCO 7	 600.00
	 88	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046039| SOLDADURA	 625.00
	 89	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046039| SOLDADURA	 625.00
	 90	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046039| SOLDADURA	 625.00
	 91	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6977|27/03/2023|0000257.24|1.0000|046039|ADQUISICION DE MATERIA	 1,865.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,060.00	 36,060.00

	DD 0000100	27/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6978, 6979, 6980, 6981, 6982
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046038| FOCOS VAPOR	 2,100.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046038| FOCOS VAPOR	 2,100.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046038| FOCOS VAPOR	 2,100.00
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046038| FOTOCELDAS	 480.00
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046038| FOTOCELDAS	 480.00
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046038| FOTOCELDAS	 480.00
	 7	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6978|27/03/2023|0000355.86|1.0000|046038|ADQUISCION DE MATERIAL	 2,580.00
	 8	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046037| BALASTROS	 3,120.00
	 9	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046037| BALASTROS	 3,120.00
	 10	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046037| BALASTROS	 3,120.00
	 11	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046037| FOCOS	 1,400.00
	 12	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046037| FOCOS	 1,400.00
	 13	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046037| FOCOS	 1,400.00
	 14	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046037| FOTOCELDAS	 480.00
	 15	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046037| FOTOCELDAS	 480.00
	 16	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046037| FOTOCELDAS	 480.00
	 17	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6979|27/03/2023|0000689.66|1.0000|046037|ADQUISCION DE MATERIAL	 5,000.00
	 18	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046036| FOCOS	 3,500.00
	 19	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046036| FOCOS	 3,500.00
	 20	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046036| FOCOS	 3,500.00
	 21	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046036| FOCOS VAPOR DE SODIO	 1,750.00
	 22	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046036| FOCOS VAPOR DE SODIO	 1,750.00
	 23	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046036| FOCOS VAPOR DE SODIO	 1,750.00
	 24	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046036| FOTOCELDAS	 2,400.00
	 25	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046036| FOTOCELDAS	 2,400.00
	 26	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046036| FOTOCELDAS	 2,400.00
	 27	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6980|27/03/2023|0001055.17|1.0000|046036|ADQUISCION DE MATERIAL	 7,650.00
	 28	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046035| FOCOS DE SODIO	 1,750.00
	 29	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046035| FOCOS DE SODIO	 1,750.00
	 30	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046035| FOCOS DE SODIO	 1,750.00
	 31	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046035| FOTOCELDAS	 1,600.00
	 32	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046035| FOTOCELDAS	 1,600.00

	 33	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046035| FOTOCELDAS	 1,600.00
	 34	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6981|27/03/2023|0000462.07|1.0000|046035|ADQUISCION DE MATERIAL	 3,350.00
	 35	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046034| FOCOS 150	 7,000.00
	 36	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046034| FOCOS 150	 7,000.00
	 37	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046034| FOCOS 150	 7,000.00
	 38	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046034| FOTOCELDAS	 1,600.00
	 39	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046034| FOTOCELDAS	 1,600.00
	 40	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046034| FOTOCELDAS	 1,600.00
	 41	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6982|27/03/2023|0001186.21|1.0000|046034|ADQUISCION DE MATERIAL	 8,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 54,360.00	 54,360.00

	DD 0000101	28/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6287
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046002| MANGUERA DE JARDI DE 1"	 27,600.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046002| MANGUERA DE JARDI DE 1"	 27,600.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046002| MANGUERA DE JARDI DE 1"	 27,600.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046002| MANGUERA DE JARDI DE 3/4"	 4,200.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046002| MANGUERA DE JARDI DE 3/4"	 4,200.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046002| MANGUERA DE JARDI DE 3/4"	 4,200.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046002| MANGUERA DE JARDIN DE 1/2"	 7,000.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046002| MANGUERA DE JARDIN DE 1/2"	 7,000.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046002| MANGUERA DE JARDIN DE 1/2"	 7,000.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046002| MANGUERA DE JARDIN DE 2"	 29,700.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046002| MANGUERA DE JARDIN DE 2"	 29,700.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046002| MANGUERA DE JARDIN DE 2"	 29,700.00
	 13	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6287|28/03/2023|0009448.28|1.0000|046002|ADQUISICION DE MANGUER	 68,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 137,000.00	 137,000.00

	DD 0000102	28/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E845A0C5
	 1	1242‑3‑012218‑000001   VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC DLP PA503X	046063| VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC DLP PA503X / XGA /3800 LUMENS / VGA / HDMI/ 1500 HORAS / TIRO NORMAL	 10,809.39
	 2	8250‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046063| VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC DLP PA503X / XGA /3800 LUMENS / VGA / HDMI/ 1500 HORAS / TIRO NORMAL	 10,809.39
	 3	8240‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046063| VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC DLP PA503X / XGA /3800 LUMENS / VGA / HDMI/ 1500 HORAS / TIRO NORMAL	 10,809.39
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      E845A0C5|28/03/2023|0001490.95|1.0000|046063|EQUIPO QUE SE SOLICITA	 10,809.39

	* Total‑Poliza..: *	 21,618.78	 21,618.78

	DD 0000104	27/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6975
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046049| FOTOCELDAS	 2,240.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046049| FOTOCELDAS	 2,240.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046049| FOTOCELDAS	 2,240.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6975|27/03/2023|0000308.97|1.0000|046049|ADQUISICION DE MATERIA	 2,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,480.00	 4,480.00

	DD 0000105	28/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000106	28/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B32190
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045412| CABLE # 12	 1,500.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045412| CABLE # 12	 1,500.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045412| CABLE # 12	 1,500.00
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045412| CABLE # 14	 360.00
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045412| CABLE # 14	 360.00
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045412| CABLE # 14	 360.00
	 7	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045412| CINTA AISLANTE	 160.00
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045412| CINTA AISLANTE	 160.00
	 9	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045412| CINTA AISLANTE	 160.00
	 10	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045412| ROSETA CHICA	 200.00
	 11	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045412| ROSETA CHICA	 200.00

	 12	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045412| ROSETA CHICA	 200.00
	 13	2112‑1‑000001‑000087   RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN  |                        B32190|28/03/2023|0000306.21|1.0000|045412|ADQUISICION DE MATERIA	 2,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,440.00	 4,440.00

	DD 0000107	29/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00475426
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046106| NEUMATICO 11R22.5 TL GOODRIDE 148/145	 8,103.37
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046106| NEUMATICO 11R22.5 TL GOODRIDE 148/145	 8,103.37
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046106| NEUMATICO 11R22.5 TL GOODRIDE 148/145	 8,103.37
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00475426|29/03/2023|0001117.71|1.0000|046106|ADQUISICION DE NEUMATI	 8,103.37

	* Total‑Poliza..: *	 16,206.74	 16,206.74

	DD 0000108	29/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: P4136
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045983| TAMBO DE PINTURA COLOR TRAFICO AMARILLO CATALIZADO SECADO RAPIDO ULTRARAPIDO CALIDAD ULTRA DE 200 LTS	 18,000.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045983| TAMBO DE PINTURA COLOR TRAFICO AMARILLO CATALIZADO SECADO RAPIDO ULTRARAPIDO CALIDAD ULTRA DE 200 LTS	 18,000.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045983| TAMBO DE PINTURA COLOR TRAFICO AMARILLO CATALIZADO SECADO RAPIDO ULTRARAPIDO CALIDAD ULTRA DE 200 LTS	 18,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000005   FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER    |                         P4136|29/03/2023|0002482.76|1.0000|045983|ADQUISICION DE PINTURA	 18,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,000.00	 36,000.00

	DD 0000155	27/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00475296
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045885| RETEN Y TUERCA YUGO DIFERENCIAL	 1,896.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045885| RETEN Y TUERCA YUGO DIFERENCIAL	 1,896.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045885| RETEN Y TUERCA YUGO DIFERENCIAL	 1,896.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00475296|27/03/2023|0000261.52|1.0000|045885|ADQUISICION DE MATERIA	 1,896.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,792.00	 3,792.00

	DD 0000157	28/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11800
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046015| GARRAFONES DE AGGUA	 1,105.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046015| GARRAFONES DE AGGUA	 1,105.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046015| GARRAFONES DE AGGUA	 1,105.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11800|28/03/2023|0000152.41|1.0000|046015|ADQUISICION DE GARRAFO	 1,105.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,210.00	 2,210.00

	DD 0000158	30/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11804
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046062| AGUAS	 1,440.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046062| AGUAS	 1,440.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046062| AGUAS	 1,440.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11804|30/03/2023|0000198.62|1.0000|046062|AGUAS QUE SERAN UTILIZ	 1,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,880.00	 2,880.00

	DD 0000161	30/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5B68CEC1
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046078| CONCHA DE MOTOR ORIGINAL DE SERIE 60	 6,960.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046078| CONCHA DE MOTOR ORIGINAL DE SERIE 60	 6,960.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046078| CONCHA DE MOTOR ORIGINAL DE SERIE 60	 6,960.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046078| MANO DE OBRA	 6,960.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046078| MANO DE OBRA	 6,960.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046078| MANO DE OBRA	 6,960.00
	 7	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      5B68CEC1|30/03/2023|0001920.00|1.0000|046078|ADQUISICION DE MATERIA	 13,770.00
	 8	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	046078| MANO DE OBRA	 150.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,840.00	 27,840.00

	DD 0000176	26/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014257
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046236| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,732.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046236| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,732.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046236| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,732.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014257|26/03/2023|0001480.30|1.0000|046236|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,732.20

	* Total‑Poliza..: *	 21,464.40	 21,464.40

	DD 0000177	26/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014256
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046237| COMBUSTIBLE	 554.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046237| COMBUSTIBLE	 554.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046237| COMBUSTIBLE	 554.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014256|26/03/2023|0000076.43|1.0000|046237|ADQUISICION DE COMBUST	 554.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,108.20	 1,108.20

	DD 0000178	27/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014289
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046239| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,143.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046239| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,143.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046239| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,143.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014289|27/03/2023|0001537.03|1.0000|046239|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,143.50

	* Total‑Poliza..: *	 22,287.00	 22,287.00

	DD 0000179	27/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014261
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046238| COMBUSTIBLE	 1,700.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046238| COMBUSTIBLE	 1,700.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046238| COMBUSTIBLE	 1,700.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014261|27/03/2023|0000234.51|1.0000|046238|ADQUISICION DE COMBUST	 1,700.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,400.40	 3,400.40

	DD 0000180	27/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC632
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240| CIEL AGUA	 757.32
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240| CIEL AGUA	 757.32
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240| CIEL AGUA	 757.32
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240| COFFE MATE	 278.40
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240| COFFE MATE	 278.40
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240| COFFE MATE	 278.40
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240| CUCHARAS MEDIANA	 78.88
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240| CUCHARAS MEDIANA	 78.88
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240| CUCHARAS MEDIANA	 78.88
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240| GALLETA SURTIDO	 498.78
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240| GALLETA SURTIDO	 498.78
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240| GALLETA SURTIDO	 498.78
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240| NESCAFE DOLCA	 139.19
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240| NESCAFE DOLCA	 139.19
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240| NESCAFE DOLCA	 139.19
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240| SPLENDA C/50	 104.40
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240| SPLENDA C/50	 104.40
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240| SPLENDA C/50	 104.40
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240| VASO TERMICO C/25	 144.03
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240| VASO TERMICO C/25	 144.03
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240| VASO TERMICO C/25	 144.03
	 22	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC632|27/03/2023|0000276.00|1.0000|046240|GASTO DE ALIMENTACION	 2,001.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,002.00	 4,002.00

	DD 0000181	27/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA199FE
	 1	5138‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046241| RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA FERIA DEL OSTION 2023	 3,944.00
	 2	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046241| RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA FERIA DEL OSTION 2023	 3,944.00
	 3	8240‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046241| RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA FERIA DEL OSTION 2023	 3,944.00
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA199FE|27/03/2023|0000544.00|1.0000|046241|RENTA DE MOBILIARIO Y	 3,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,888.00	 7,888.00

	DD 0000182	27/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE193128, EE193095, EE193092

	 1	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| AGARRAPAPEL ACCO P2462 CHICO DE METAL 3/4	 100.97
	 2	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| AGARRAPAPEL ACCO P2462 CHICO DE METAL 3/4	 100.97
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| AGARRAPAPEL ACCO P2462 CHICO DE METAL 3/4	 100.97
	 4	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO DE METAL 1/4	 244.67
	 5	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO DE METAL 1/4	 244.67
	 6	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO DE METAL 1/4	 244.67
	 7	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| AGARRAPAPEL ACCO P2464 GRANDE DE METAL 2P	 331.51
	 8	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| AGARRAPAPEL ACCO P2464 GRANDE DE METAL 2P	 331.51
	 9	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| AGARRAPAPEL ACCO P2464 GRANDE DE METAL 2P	 331.51
	 10	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| BOLIGRAFO BIC F‑290 AMARILLO TINTA AZUL PUNTO FINO C/12 PZAS	 144.87
	 11	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| BOLIGRAFO BIC F‑290 AMARILLO TINTA AZUL PUNTO FINO C/12 PZAS	 144.87
	 12	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| BOLIGRAFO BIC F‑290 AMARILLO TINTA AZUL PUNTO FINO C/12 PZAS	 144.87
	 13	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CALCULADORA PRINTAFORM	 565.04
	 14	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CALCULADORA PRINTAFORM	 565.04
	 15	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CALCULADORA PRINTAFORM	 565.04
	 16	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CARTULINA DIPAO OPALINA CARTA BLANCO PAQ. C/100	 187.07
	 17	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CARTULINA DIPAO OPALINA CARTA BLANCO PAQ. C/100	 187.07
	 18	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CARTULINA DIPAO OPALINA CARTA BLANCO PAQ. C/100	 187.07
	 19	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CARTULINA FACIA OPALINA MARFIL PAQ. C/100 CARTA	 208.82
	 20	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CARTULINA FACIA OPALINA MARFIL PAQ. C/100 CARTA	 208.82
	 21	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CARTULINA FACIA OPALINA MARFIL PAQ. C/100 CARTA	 208.82
	 22	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CINTA MASKING TAPE	 100.94
	 23	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CINTA MASKING TAPE	 100.94
	 24	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CINTA MASKING TAPE	 100.94
	 25	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CINTA TRANSPARENTE DE 24X65 MTS	 149.67
	 26	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CINTA TRANSPARENTE DE 24X65 MTS	 149.67
	 27	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CINTA TRANSPARENTE DE 24X65 MTS	 149.67
	 28	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO CAJA C/100	 469.87
	 29	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO CAJA C/100	 469.87
	 30	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO CAJA C/100	 469.87
	 31	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CLIP BACO METALICO CAJA C/100 NIQUELADO	 34.82
	 32	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CLIP BACO METALICO CAJA C/100 NIQUELADO	 34.82
	 33	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CLIP BACO METALICO CAJA C/100 NIQUELADO	 34.82
	 34	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CORRECTOR PAPER MATE LIQUID FRASCO	 47.01
	 35	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CORRECTOR PAPER MATE LIQUID FRASCO	 47.01
	 36	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CORRECTOR PAPER MATE LIQUID FRASCO	 47.01
	 37	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CUBO 3M 2072 LA MEMO NEON C/5 BLOCK	 706.53
	 38	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CUBO 3M 2072 LA MEMO NEON C/5 BLOCK	 706.53
	 39	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CUBO 3M 2072 LA MEMO NEON C/5 BLOCK	 706.53
	 40	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CUBO MINI MOMOTIP JANEL PAQ. C/400 H. COLORES	 219.33
	 41	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CUBO MINI MOMOTIP JANEL PAQ. C/400 H. COLORES	 219.33
	 42	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CUBO MINI MOMOTIP JANEL PAQ. C/400 H. COLORES	 219.33
	 43	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CUENTA FACIL AZOR CHICO	 52.25
	 44	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CUENTA FACIL AZOR CHICO	 52.25
	 45	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| CUENTA FACIL AZOR CHICO	 52.25
	 46	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| ENGRAPADORA BOSTITCH MEDIANA	 257.55
	 47	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| ENGRAPADORA BOSTITCH MEDIANA	 257.55
	 48	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| ENGRAPADORA BOSTITCH MEDIANA	 257.55
	 49	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| LAPIZ ADHESIVO PRITT PAQ. 10 PZ	 339.37
	 50	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| LAPIZ ADHESIVO PRITT PAQ. 10 PZ	 339.37
	 51	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| LAPIZ ADHESIVO PRITT PAQ. 10 PZ	 339.37
	 52	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2 C/12 PZAS	 254.51
	 53	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2 C/12 PZAS	 254.51
	 54	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2 C/12 PZAS	 254.51
	 55	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| MARCA TEXTO PELIKAN AMARILLO	 36.58
	 56	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| MARCA TEXTO PELIKAN AMARILLO	 36.58
	 57	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| MARCA TEXTO PELIKAN AMARILLO	 36.58
	 58	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| MARCA TEXTO PELIKAN AZUL	 36.58
	 59	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| MARCA TEXTO PELIKAN AZUL	 36.58
	 60	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| MARCA TEXTO PELIKAN AZUL	 36.58
	 61	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| MARCA TEXTO PELIKAN NARANJA	 36.58

	 62	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| MARCA TEXTO PELIKAN NARANJA	 36.58
	 63	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| MARCA TEXTO PELIKAN NARANJA	 36.58
	 64	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| MARCA TEXTO PELIKAN VERDE	 36.58
	 65	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| MARCA TEXTO PELIKAN VERDE	 36.58
	 66	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| MARCA TEXTO PELIKAN VERDE	 36.58
	 67	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| PAPEL ASTRBRIGHTS‑PAQ. C/100 COL SURTIDOS	 139.22
	 68	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| PAPEL ASTRBRIGHTS‑PAQ. C/100 COL SURTIDOS	 139.22
	 69	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| PAPEL ASTRBRIGHTS‑PAQ. C/100 COL SURTIDOS	 139.22
	 70	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA PAQ. C/500 BLANCO	 8,609.53
	 71	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA PAQ. C/500 BLANCO	 8,609.53
	 72	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA PAQ. C/500 BLANCO	 8,609.53
	 73	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| PLUMON AZOR PUNTO FINO AZUL ACEITE	 27.87
	 74	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| PLUMON AZOR PUNTO FINO AZUL ACEITE	 27.87
	 75	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| PLUMON AZOR PUNTO FINO AZUL ACEITE	 27.87
	 76	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| RECOPILADOR PRINTARORM DE 2 ARGOLLAS CON 20PZ	 6,264.00
	 77	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| RECOPILADOR PRINTARORM DE 2 ARGOLLAS CON 20PZ	 6,264.00
	 78	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243| RECOPILADOR PRINTARORM DE 2 ARGOLLAS CON 20PZ	 6,264.00
	 79	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE193128|27/03/2023|0002703.69|1.0000|046243|ADQUISICION DE MATERIA	 19,601.74
	 80	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO 3 CM METAL	 122.34
	 81	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO 3 CM METAL	 122.34
	 82	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| AGARRAPAPEL ACCO P2463 MEDIANO 3 CM METAL	 122.34
	 83	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| BOLIGRAFO BIC 4‑290 AMARILLO TINTA NEGRO PUNTO FINO	 57.44
	 84	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| BOLIGRAFO BIC 4‑290 AMARILLO TINTA NEGRO PUNTO FINO	 57.44
	 85	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| BOLIGRAFO BIC 4‑290 AMARILLO TINTA NEGRO PUNTO FINO	 57.44
	 86	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	 99.21
	 87	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	 99.21
	 88	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	 99.21
	 89	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| BOLIGRAFO BIC M‑290 AMARILLO TINTA AZUL PUNTO FINO	 57.44
	 90	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| BOLIGRAFO BIC M‑290 AMARILLO TINTA AZUL PUNTO FINO	 57.44
	 91	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| BOLIGRAFO BIC M‑290 AMARILLO TINTA AZUL PUNTO FINO	 57.44
	 92	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CARTULINA DIPAO OPALINA CARTA	 187.07
	 93	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CARTULINA DIPAO OPALINA CARTA	 187.07
	 94	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CARTULINA DIPAO OPALINA CARTA	 187.07
	 95	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CINTA 3M 214HDC DOBLE CARA 25 X1.39 MTS	 201.87
	 96	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CINTA 3M 214HDC DOBLE CARA 25 X1.39 MTS	 201.87
	 97	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CINTA 3M 214HDC DOBLE CARA 25 X1.39 MTS	 201.87
	 98	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CINTA 3M 301 DE 48 METROS CANELA	 67.89
	 99	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CINTA 3M 301 DE 48 METROS CANELA	 67.89
	 100	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CINTA 3M 301 DE 48 METROS CANELA	 67.89
	 101	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS	 149.67
	 102	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS	 149.67
	 103	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS	 149.67
	 104	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CLIP BACO  METALICO #1 CAJA C/100 GRANDE NIQUELADO	 104.44
	 105	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CLIP BACO  METALICO #1 CAJA C/100 GRANDE NIQUELADO	 104.44
	 106	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CLIP BACO  METALICO #1 CAJA C/100 GRANDE NIQUELADO	 104.44
	 107	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CLIP BACO GIGANTE TROPICALIZA # 1 CAJA C/12 MARIPOZA	 91.39
	 108	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CLIP BACO GIGANTE TROPICALIZA # 1 CAJA C/12 MARIPOZA	 91.39
	 109	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CLIP BACO GIGANTE TROPICALIZA # 1 CAJA C/12 MARIPOZA	 91.39
	 110	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| COJIN STAGFORD METAL #1	 63.53
	 111	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| COJIN STAGFORD METAL #1	 63.53
	 112	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| COJIN STAGFORD METAL #1	 63.53
	 113	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CORRECTOR MATE LIQUID PAPER FRASCO	 269.72
	 114	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CORRECTOR MATE LIQUID PAPER FRASCO	 269.72
	 115	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CORRECTOR MATE LIQUID PAPER FRASCO	 269.72
	 116	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CUBO 3M No.2072‑LA MEMO NEON C/5 BLOCK	 605.59
	 117	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CUBO 3M No.2072‑LA MEMO NEON C/5 BLOCK	 605.59
	 118	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| CUBO 3M No.2072‑LA MEMO NEON C/5 BLOCK	 605.59
	 119	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| ENGRAPADORA BOSTITCH # B 600‑BÑCK MEDIANA	 128.78
	 120	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| ENGRAPADORA BOSTITCH # B 600‑BÑCK MEDIANA	 128.78
	 121	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| ENGRAPADORA BOSTITCH # B 600‑BÑCK MEDIANA	 128.78
	 122	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| FOLDER MAPASA CARTA COLOR CREMA	 577.71

	 123	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| FOLDER MAPASA CARTA COLOR CREMA	 577.71
	 124	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| FOLDER MAPASA CARTA COLOR CREMA	 577.71
	 125	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| FOLDER MAPASA OFICIO COLOR CREMA	 401.09
	 126	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| FOLDER MAPASA OFICIO COLOR CREMA	 401.09
	 127	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| FOLDER MAPASA OFICIO COLOR CREMA	 401.09
	 128	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| GRAPAS BOSTITCH  # SBS1915/4 CAJA C/5000 STANDAR METAL	 59.19
	 129	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| GRAPAS BOSTITCH  # SBS1915/4 CAJA C/5000 STANDAR METAL	 59.19
	 130	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| GRAPAS BOSTITCH  # SBS1915/4 CAJA C/5000 STANDAR METAL	 59.19
	 131	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| LAPIZ ADHESIVO PRITT D 40 GRS GRANDE	 113.13
	 132	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| LAPIZ ADHESIVO PRITT D 40 GRS GRANDE	 113.13
	 133	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| LAPIZ ADHESIVO PRITT D 40 GRS GRANDE	 113.13
	 134	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2 MED.	 50.90
	 135	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2 MED.	 50.90
	 136	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO # 2 MED.	 50.90
	 137	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| LIGA AGUILA	 24.90
	 138	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| LIGA AGUILA	 24.90
	 139	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| LIGA AGUILA	 24.90
	 140	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| MARCATEXTO PELIKAN #414 AMARILLO CORTO	 48.77
	 141	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| MARCATEXTO PELIKAN #414 AMARILLO CORTO	 48.77
	 142	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| MARCATEXTO PELIKAN #414 AMARILLO CORTO	 48.77
	 143	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| MEMORIA USB FLASH KINGSTON DT 101 GB452.43	 452.43
	 144	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| MEMORIA USB FLASH KINGSTON DT 101 GB452.43	 452.43
	 145	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| MEMORIA USB FLASH KINGSTON DT 101 GB452.43	 452.43
	 146	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA PAQ. C/500 37K 93% 75 GR BLANCO CN 10 PQ. 1 PZ	 2,829.70
	 147	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA PAQ. C/500 37K 93% 75 GR BLANCO CN 10 PQ. 1 PZ	 2,829.70
	 148	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA PAQ. C/500 37K 93% 75 GR BLANCO CN 10 PQ. 1 PZ	 2,829.70
	 149	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| PAPEL XEROX OFICIO C/500	 1,208.91
	 150	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| PAPEL XEROX OFICIO C/500	 1,208.91
	 151	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| PAPEL XEROX OFICIO C/500	 1,208.91
	 152	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| PLUMON AZOR #30001 SIGNAL PUNTO FINO NEGRO ACEITE	 27.87
	 153	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| PLUMON AZOR #30001 SIGNAL PUNTO FINO NEGRO ACEITE	 27.87
	 154	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| PLUMON AZOR #30001 SIGNAL PUNTO FINO NEGRO ACEITE	 27.87
	 155	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| PORTACLIPS ACCO #P2613 GRANDE CUADRADO HUMO	 42.65
	 156	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| PORTACLIPS ACCO #P2613 GRANDE CUADRADO HUMO	 42.65
	 157	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| PORTACLIPS ACCO #P2613 GRANDE CUADRADO HUMO	 42.65
	 158	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| PORTALAPICES NEXTEP JUMBO 14 CMS NEGRO MALLA	 127.04
	 159	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| PORTALAPICES NEXTEP JUMBO 14 CMS NEGRO MALLA	 127.04
	 160	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| PORTALAPICES NEXTEP JUMBO 14 CMS NEGRO MALLA	 127.04
	 161	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLA CARTA	 87.24
	 162	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLA CARTA	 87.24
	 163	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLA CARTA	 87.24
	 164	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO	 348.00
	 165	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO	 348.00
	 166	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO	 348.00
	 167	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO OFICIO	 78.48
	 168	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO OFICIO	 78.48
	 169	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO OFICIO	 78.48
	 170	5121‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| TARJETA TREBOL T15 5"X8" BLANCO PAQ C/100	 32.21
	 171	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| TARJETA TREBOL T15 5"X8" BLANCO PAQ C/100	 32.21
	 172	8240‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242| TARJETA TREBOL T15 5"X8" BLANCO PAQ C/100	 32.21
	 173	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE193095|27/03/2023|0001202.29|1.0000|046242|ARTICULOS DE PAPELERIA	 8,716.60
	 174	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	 198.41
	 175	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	 198.41
	 176	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	 198.41
	 177	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO NEGRO TRANSPARENTE	 49.61
	 178	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO NEGRO TRANSPARENTE	 49.61
	 179	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO NEGRO TRANSPARENTE	 49.61
	 180	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| C/10 CJ CLIP BACO METALICO #1 MEDIANO NIQUELADO	 346.28
	 181	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| C/10 CJ CLIP BACO METALICO #1 MEDIANO NIQUELADO	 346.28
	 182	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| C/10 CJ CLIP BACO METALICO #1 MEDIANO NIQUELADO	 346.28
	 183	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| CALACULADORA PRINTAFORM #1380 DE 12 DIGITOS PLATA	 1,131.03

	 184	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| CALACULADORA PRINTAFORM #1380 DE 12 DIGITOS PLATA	 1,131.03
	 185	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| CALACULADORA PRINTAFORM #1380 DE 12 DIGITOS PLATA	 1,131.03
	 186	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24MM	 104.43
	 187	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24MM	 104.43
	 188	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| CINTA 3M 2020 MASKING TAPE 24MM	 104.43
	 189	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24X65 MTS #85917	 149.67
	 190	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24X65 MTS #85917	 149.67
	 191	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24X65 MTS #85917	 149.67
	 192	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER FRASCO 18 ML	 47.00
	 193	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER FRASCO 18 ML	 47.00
	 194	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER FRASCO 18 ML	 47.00
	 195	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| CUADERNO PRINTAFORM PROF. EJECUTIVA 100 H RAYADO	 320.21
	 196	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| CUADERNO PRINTAFORM PROF. EJECUTIVA 100 H RAYADO	 320.21
	 197	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| CUADERNO PRINTAFORM PROF. EJECUTIVA 100 H RAYADO	 320.21
	 198	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| CUBO  M #2072‑LA MEMO NEON C/5 BLOCK 376 H	 445.49
	 199	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| CUBO  M #2072‑LA MEMO NEON C/5 BLOCK 376 H	 445.49
	 200	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| CUBO  M #2072‑LA MEMO NEON C/5 BLOCK 376 H	 445.49
	 201	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| CUBO MINI MEMO TIP JANEL NEON PAQ. C/400	 188.62
	 202	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| CUBO MINI MEMO TIP JANEL NEON PAQ. C/400	 188.62
	 203	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| CUBO MINI MEMO TIP JANEL NEON PAQ. C/400	 188.62
	 204	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| FOLDER MAPASA CARTA COLOR CREMA	 577.71
	 205	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| FOLDER MAPASA CARTA COLOR CREMA	 577.71
	 206	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| FOLDER MAPASA CARTA COLOR CREMA	 577.71
	 207	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| GRAPAS BOSTITH SBS19151/4 CAJA C/50000 STANDARD METAL	 88.79
	 208	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| GRAPAS BOSTITH SBS19151/4 CAJA C/50000 STANDARD METAL	 88.79
	 209	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| GRAPAS BOSTITH SBS19151/4 CAJA C/50000 STANDARD METAL	 88.79
	 210	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| LAPIZ ADHESIVO PROTT D 40 GR GRANDE PS‑40 914849	 113.13
	 211	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| LAPIZ ADHESIVO PROTT D 40 GR GRANDE PS‑40 914849	 113.13
	 212	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| LAPIZ ADHESIVO PROTT D 40 GR GRANDE PS‑40 914849	 113.13
	 213	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| LAPIZ BEROL MIRADO AM #2 MED. HEX. #LA	 50.90
	 214	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| LAPIZ BEROL MIRADO AM #2 MED. HEX. #LA	 50.90
	 215	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| LAPIZ BEROL MIRADO AM #2 MED. HEX. #LA	 50.90
	 216	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| MARCA TEXTO PELIKAN # 14 AMARILLO CORTO	 48.77
	 217	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| MARCA TEXTO PELIKAN # 14 AMARILLO CORTO	 48.77
	 218	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| MARCA TEXTO PELIKAN # 14 AMARILLO CORTO	 48.77
	 219	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| MARCATEXTO PELIKAN # 414 VERDE CORTO	 48.77
	 220	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| MARCATEXTO PELIKAN # 414 VERDE CORTO	 48.77
	 221	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| MARCATEXTO PELIKAN # 414 VERDE CORTO	 48.77
	 222	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| PLUMON AZOR # 30001 SIGNAL PUNTO FINO NEGRO ACEITE	 55.73
	 223	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| PLUMON AZOR # 30001 SIGNAL PUNTO FINO NEGRO ACEITE	 55.73
	 224	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| PLUMON AZOR # 30001 SIGNAL PUNTO FINO NEGRO ACEITE	 55.73
	 225	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| PLUMON AZOR # 3002 SIGNAL PUNTO FINO ROJO ACEITE	 27.87
	 226	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| PLUMON AZOR # 3002 SIGNAL PUNTO FINO ROJO ACEITE	 27.87
	 227	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| PLUMON AZOR # 3002 SIGNAL PUNTO FINO ROJO ACEITE	 27.87
	 228	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| PLUMON AZOR # SIGNAL PUNTO FINO AZUL ACEITE	 27.87
	 229	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| PLUMON AZOR # SIGNAL PUNTO FINO AZUL ACEITE	 27.87
	 230	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| PLUMON AZOR # SIGNAL PUNTO FINO AZUL ACEITE	 27.87
	 231	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| PRINTAFORM PLASTICO PLATA CARTA	 452.40
	 232	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| PRINTAFORM PLASTICO PLATA CARTA	 452.40
	 233	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| PRINTAFORM PLASTICO PLATA CARTA	 452.40
	 234	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| RECOPILADOR PRINTAFORM CARTA 2 ARG.	 3,089.50
	 235	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| RECOPILADOR PRINTAFORM CARTA 2 ARG.	 3,089.50
	 236	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| RECOPILADOR PRINTAFORM CARTA 2 ARG.	 3,089.50
	 237	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| SACAPUNTA MAE METALICO RECTANGULARA SMR	 15.01
	 238	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| SACAPUNTA MAE METALICO RECTANGULARA SMR	 15.01
	 239	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| SACAPUNTA MAE METALICO RECTANGULARA SMR	 15.01
	 240	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO # 811 EXTRAOF. 30.6X39.5	 121.92
	 241	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO # 811 EXTRAOF. 30.6X39.5	 121.92
	 242	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO # 811 EXTRAOF. 30.6X39.5	 121.92
	 243	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| TIJER 3M # 1427 DE 7" METAL AROP PLAST	 120.09
	 244	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| TIJER 3M # 1427 DE 7" METAL AROP PLAST	 120.09

	 245	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| TIJER 3M # 1427 DE 7" METAL AROP PLAST	 120.09
	 246	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| TINTA TRODAT AZUL FRASCO DE 28 ML PARA SELLO	 208.83
	 247	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| TINTA TRODAT AZUL FRASCO DE 28 ML PARA SELLO	 208.83
	 248	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| TINTA TRODAT AZUL FRASCO DE 28 ML PARA SELLO	 208.83
	 249	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| TINTA TRODAT NEGRO FRASCO DE 28 ML PARA SELLO	 208.83
	 250	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| TINTA TRODAT NEGRO FRASCO DE 28 ML PARA SELLO	 208.83
	 251	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209| TINTA TRODAT NEGRO FRASCO DE 28 ML PARA SELLO	 208.83
	 252	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE193092|27/03/2023|0001136.12|1.0000|046209|ADQUISICION DE PAPELER	 8,236.87

	* Total‑Poliza..: *	 73,110.42	 73,110.42

	DD 0000192	27/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014260
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046277| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046277| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046277| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046277| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,378.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046277| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,378.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046277| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,378.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046277| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046277| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046277| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046277| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,044.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046277| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,044.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046277| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,044.60
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046277| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,643.20
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046277| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,643.20
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046277| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,643.20
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014260|27/03/2023|0003733.28|1.0000|046277|ADQUISICION DE COMBUST	 27,066.30

	* Total‑Poliza..: *	 54,132.60	 54,132.60

	DD 0000193	27/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S4094
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046279| TV CABLE DELA CRUZ	 30,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046279| TV CABLE DELA CRUZ	 30,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046279| TV CABLE DELA CRUZ	 30,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S4094|27/03/2023|0004137.93|1.0000|046279|SERVICIO QUE SE PRESTA	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DD 0000194	27/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014270
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046340| COMBUSTIBLE	 2,001.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046340| COMBUSTIBLE	 2,001.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046340| COMBUSTIBLE	 2,001.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014270|27/03/2023|0000276.01|1.0000|046340|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,001.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,002.20	 4,002.20

	DD 0000195	28/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014294
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046344| COMBUSTIBLE	 1,283.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046344| COMBUSTIBLE	 1,283.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046344| COMBUSTIBLE	 1,283.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014294|28/03/2023|0000176.97|1.0000|046344|ADQUISICION DE COMBUST	 1,283.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,566.00	 2,566.00

	DD 0000196	29/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014341
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046324| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGA 32011	 13,732.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046324| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGA 32011	 13,732.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046324| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGA 32011	 13,732.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014341|29/03/2023|0001894.08|1.0000|046324|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,732.10

	* Total‑Poliza..: *	 27,464.20	 27,464.20

	DD 0000197	28/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014313
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046323| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,429.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046323| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,429.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046323| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,429.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014313|28/03/2023|0001300.63|1.0000|046323|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,429.60

	* Total‑Poliza..: *	 18,859.20	 18,859.20

	DD 0000198	28/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014299
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046282| COMBUSTIBLE	 1,700.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046282| COMBUSTIBLE	 1,700.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046282| COMBUSTIBLE	 1,700.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014299|28/03/2023|0000234.48|1.0000|046282|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,400.00	 3,400.00

	DD 0000199	28/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B32192
	 1	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| BLOCK DE JAL	 591.00
	 2	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| BLOCK DE JAL	 591.00
	 3	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| BLOCK DE JAL	 591.00
	 4	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| CEMENTO GRIS 50 KG	 735.00
	 5	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| CEMENTO GRIS 50 KG	 735.00
	 6	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| CEMENTO GRIS 50 KG	 735.00
	 7	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| CODO PVC SANT 4X45	 45.00
	 8	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| CODO PVC SANT 4X45	 45.00
	 9	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| CODO PVC SANT 4X45	 45.00
	 10	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| CONECTOR MANGUERA ZAPA 1/2	 50.00
	 11	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| CONECTOR MANGUERA ZAPA 1/2	 50.00
	 12	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| CONECTOR MANGUERA ZAPA 1/2	 50.00
	 13	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| COPLE HIDRA 1/2"	 30.68
	 14	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| COPLE HIDRA 1/2"	 30.68
	 15	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| COPLE HIDRA 1/2"	 30.68
	 16	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| COPLE PVC SANT. 4"	 50.00
	 17	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| COPLE PVC SANT. 4"	 50.00
	 18	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| COPLE PVC SANT. 4"	 50.00
	 19	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| MORTERO 50KG	 400.00
	 20	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| MORTERO 50KG	 400.00
	 21	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| MORTERO 50KG	 400.00
	 22	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| TAPON PVC HIDR 1/2"	 8.00
	 23	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| TAPON PVC HIDR 1/2"	 8.00
	 24	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| TAPON PVC HIDR 1/2"	 8.00
	 25	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| TUBO PVC REF 4"	 1,080.00
	 26	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| TUBO PVC REF 4"	 1,080.00
	 27	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284| TUBO PVC REF 4"	 1,080.00
	 28	2112‑1‑000001‑000087   RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN  |                        B32192|28/03/2023|0000412.37|1.0000|046284|ADQUISICION DE MATERIA	 2,989.68

	* Total‑Poliza..: *	 5,979.36	 5,979.36

	DD 0000200	29/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014316, CR0014315, CR0014335
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046296| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICA	 1,091.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046296| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICA	 1,091.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046296| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICA	 1,091.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046296| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,981.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046296| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,981.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046296| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,981.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046296| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046296| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046296| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046296| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,934.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046296| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,934.50

	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046296| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,934.50
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046296| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,838.20
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046296| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,838.20
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046296| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,838.20
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014316|29/03/2023|0003564.99|1.0000|046296|ADQUISICION DE COMBUST	 25,846.20
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046297| COMBUSTIBLE	 700.20
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046297| COMBUSTIBLE	 700.20
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046297| COMBUSTIBLE	 700.20
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014315|29/03/2023|0000096.58|1.0000|046297|ADQUISICION DE COMBUST	 700.20
	 21	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046298| COMBUSTIBLE	 4,550.70
	 22	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046298| COMBUSTIBLE	 4,550.70
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046298| COMBUSTIBLE	 4,550.70
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014335|29/03/2023|0000627.68|1.0000|046298|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,550.70

	* Total‑Poliza..: *	 62,194.20	 62,194.20

	DD 0000201	29/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B420258
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046295| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 23,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046295| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 23,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046295| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 23,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B420258|29/03/2023|0003172.41|1.0000|046295|ARTICULOS DE CONSUMO D	 23,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,000.00	 46,000.00

	DD 0000202	29/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1442
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046299| CONSUMO DE ALIMENTOS	 934.96
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046299| CONSUMO DE ALIMENTOS	 934.96
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046299| CONSUMO DE ALIMENTOS	 934.96
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1442|29/03/2023|0000128.96|1.0000|046299|CONSUMO DE ALIMENTOS R	 934.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,869.92	 1,869.92

	DD 0000203	27/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE193093
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| AGARRAPAPEL ACCO METAL	 61.17
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| AGARRAPAPEL ACCO METAL	 61.17
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| AGARRAPAPEL ACCO METAL	 61.17
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| AGENDA WENS CURPIEL WEN‑0260 DIARIA	 488.96
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| AGENDA WENS CURPIEL WEN‑0260 DIARIA	 488.96
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| AGENDA WENS CURPIEL WEN‑0260 DIARIA	 488.96
	 7	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	 148.81
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	 148.81
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	 148.81
	 10	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| BOLIGRAFO BIC M250 MEDIANO TRANSPARENTE	 49.61
	 11	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| BOLIGRAFO BIC M250 MEDIANO TRANSPARENTE	 49.61
	 12	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| BOLIGRAFO BIC M250 MEDIANO TRANSPARENTE	 49.61
	 13	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| BORRADOR BACO MIGAJON BEIGE	 38.33
	 14	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| BORRADOR BACO MIGAJON BEIGE	 38.33
	 15	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| BORRADOR BACO MIGAJON BEIGE	 38.33
	 16	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CAJA CARTON PRINTAFORM CARTA	 217.52
	 17	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CAJA CARTON PRINTAFORM CARTA	 217.52
	 18	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CAJA CARTON PRINTAFORM CARTA	 217.52
	 19	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CARTULINA DIPAO OPALINA CARTA BLANCO PAQ. C/100	 187.07
	 20	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CARTULINA DIPAO OPALINA CARTA BLANCO PAQ. C/100	 187.07
	 21	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CARTULINA DIPAO OPALINA CARTA BLANCO PAQ. C/100	 187.07
	 22	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CINTA 2020 MASKING TAPE	 52.22
	 23	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CINTA 2020 MASKING TAPE	 52.22
	 24	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CINTA 2020 MASKING TAPE	 52.22
	 25	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CINTA 3M 301 DE 48 X 50 METROS CANELA	 67.89
	 26	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CINTA 3M 301 DE 48 X 50 METROS CANELA	 67.89
	 27	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CINTA 3M 301 DE 48 X 50 METROS CANELA	 67.89
	 28	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS	 74.84

	 29	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS	 74.84
	 30	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CINTA 3M 550 TRANSPARENTE DE 24 X 65 MTS	 74.84
	 31	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CLIP BACO METALICO # 2 CAJA C/100 MEDIANO NIQUELADO	 27.86
	 32	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CLIP BACO METALICO # 2 CAJA C/100 MEDIANO NIQUELADO	 27.86
	 33	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CLIP BACO METALICO # 2 CAJA C/100 MEDIANO NIQUELADO	 27.86
	 34	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CLIP BACO METALICO #1 CAJA C/100 GRANDE NIQUELADO	 34.82
	 35	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CLIP BACO METALICO #1 CAJA C/100 GRANDE NIQUELADO	 34.82
	 36	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CLIP BACO METALICO #1 CAJA C/100 GRANDE NIQUELADO	 34.82
	 37	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA 7 MM	 107.05
	 38	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA 7 MM	 107.05
	 39	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA 7 MM	 107.05
	 40	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER FRASCO	 23.51
	 41	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER FRASCO	 23.51
	 42	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER FRASCO	 23.51
	 43	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CUADERNO PRINTAFORM PROF EJECUTIVA	 160.11
	 44	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CUADERNO PRINTAFORM PROF EJECUTIVA	 160.11
	 45	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CUADERNO PRINTAFORM PROF EJECUTIVA	 160.11
	 46	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CUBO 3M #2072 ‑LA MEMO NEON C/5 BLOCK	 706.53
	 47	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CUBO 3M #2072 ‑LA MEMO NEON C/5 BLOCK	 706.53
	 48	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CUBO 3M #2072 ‑LA MEMO NEON C/5 BLOCK	 706.53
	 49	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CUENTA FACIL AZOR CHICO	 26.13
	 50	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CUENTA FACIL AZOR CHICO	 26.13
	 51	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| CUENTA FACIL AZOR CHICO	 26.13
	 52	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| ENGRAPADORA BOSTITCH MEDIANA	 128.78
	 53	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| ENGRAPADORA BOSTITCH MEDIANA	 128.78
	 54	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| ENGRAPADORA BOSTITCH MEDIANA	 128.78
	 55	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| FOLDER MAPASA CARTA COLOR CREMA	 577.71
	 56	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| FOLDER MAPASA CARTA COLOR CREMA	 577.71
	 57	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| FOLDER MAPASA CARTA COLOR CREMA	 577.71
	 58	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| GRAPAS BOSTITCH C/5000 METAL	 29.60
	 59	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| GRAPAS BOSTITCH C/5000 METAL	 29.60
	 60	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| GRAPAS BOSTITCH C/5000 METAL	 29.60
	 61	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRS GRANDE	 282.81
	 62	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRS GRANDE	 282.81
	 63	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 40 GRS GRANDE	 282.81
	 64	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| LAPIZ BERO MIRADO AMARILLO # 2 MED.	 254.28
	 65	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| LAPIZ BERO MIRADO AMARILLO # 2 MED.	 254.28
	 66	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| LAPIZ BERO MIRADO AMARILLO # 2 MED.	 254.28
	 67	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| MEMORIA USB FLASH KINGSTON DT101 32 GB COLOR	 769.08
	 68	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| MEMORIA USB FLASH KINGSTON DT101 32 GB COLOR	 769.08
	 69	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| MEMORIA USB FLASH KINGSTON DT101 32 GB COLOR	 769.08
	 70	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| ORGANIZADO MAE SIN ACCESORIOS GIRATORIO ACRIL	 429.80
	 71	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| ORGANIZADO MAE SIN ACCESORIOS GIRATORIO ACRIL	 429.80
	 72	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| ORGANIZADO MAE SIN ACCESORIOS GIRATORIO ACRIL	 429.80
	 73	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| PAPEL ASTRBRIGHTS‑PAQ. C/100 COL. SURTIDOS	 278.43
	 74	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| PAPEL ASTRBRIGHTS‑PAQ. C/100 COL. SURTIDOS	 278.43
	 75	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| PAPEL ASTRBRIGHTS‑PAQ. C/100 COL. SURTIDOS	 278.43
	 76	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA PAQ. C/500 37K 93% 75 GRS BLANCO CN 10 PAQ. 1 PZ	 2,879.73
	 77	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA PAQ. C/500 37K 93% 75 GRS BLANCO CN 10 PAQ. 1 PZ	 2,879.73
	 78	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA PAQ. C/500 37K 93% 75 GRS BLANCO CN 10 PAQ. 1 PZ	 2,879.73
	 79	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO FINO ACEITE	 167.14
	 80	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO FINO ACEITE	 167.14
	 81	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| PLUMON SANFORD SHARPIE NEGRO FINO ACEITE	 167.14
	 82	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL D 30 CMS	 54.27
	 83	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL D 30 CMS	 54.27
	 84	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL D 30 CMS	 54.27
	 85	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| SACAPUNTAS MAE METALICO RECTANGULAR	 45.04
	 86	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| SACAPUNTAS MAE METALICO RECTANGULAR	 45.04
	 87	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| SACAPUNTAS MAE METALICO RECTANGULAR	 45.04
	 88	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| TARJETA TREBO T15 DE 5"X8" BLANCO PAQ. C/100 CARTULINA	 32.21
	 89	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| TARJETA TREBO T15 DE 5"X8" BLANCO PAQ. C/100 CARTULINA	 32.21

	 90	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| TARJETA TREBO T15 DE 5"X8" BLANCO PAQ. C/100 CARTULINA	 32.21
	 91	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| TIJERA 3M #1427 D 7" METAL	 120.09
	 92	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| TIJERA 3M #1427 D 7" METAL	 120.09
	 93	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| TIJERA 3M #1427 D 7" METAL	 120.09
	 94	5121‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| TINTA STAFFORD FRASCO DE 60 ML	 34.82
	 95	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| TINTA STAFFORD FRASCO DE 60 ML	 34.82
	 96	8240‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244| TINTA STAFFORD FRASCO DE 60 ML	 34.82
	 97	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE193093|27/03/2023|0001180.17|1.0000|046244|ADQUISICION DE PAPELER	 8,556.22

	* Total‑Poliza..: *	 17,112.44	 17,112.44

	DD 0000204	30/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11805
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046300| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046300| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046300| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11805|30/03/2023|0000099.31|1.0000|046300|ADQUISICION DE PAQUETE	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DD 0000205	30/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014346
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046302| COMBUSTIBLE	 2,328.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046302| COMBUSTIBLE	 2,328.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046302| COMBUSTIBLE	 2,328.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014346|30/03/2023|0000321.21|1.0000|046302|ADQUISICION DE COMBUST	 2,328.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,657.60	 4,657.60

	DD 0000206	30/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014368
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046325| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,352.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046325| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,352.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046325| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,352.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014368|30/03/2023|0001427.89|1.0000|046325|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,352.20

	* Total‑Poliza..: *	 20,704.40	 20,704.40

	DD 0000207	31/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014393
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046345| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,372.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046345| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,372.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046345| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,372.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014393|31/03/2023|0001844.47|1.0000|046345|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,372.40

	* Total‑Poliza..: *	 26,744.80	 26,744.80

	DD 0000208	31/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014385
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046347| COMBUSTIBLE	 3,400.60
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046347| COMBUSTIBLE	 3,400.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046347| COMBUSTIBLE	 3,400.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014385|31/03/2023|0000469.05|1.0000|046347|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,400.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,801.20	 6,801.20

	DD 0000209	31/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1B504, AAA1AE86, AAA159D0
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046348| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,041.60
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046348| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,041.60
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046348| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,041.60
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1B504|31/03/2023|0000281.60|1.0000|046348|PARA SU CONSUMO EN ATE	 2,041.60
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046350| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,593.60
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046350| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,593.60
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046350| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,593.60
	 8	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1AE86|31/03/2023|0000633.60|1.0000|046350|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 4,593.60
	 9	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046349| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,914.00
	 10	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046349| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,914.00

	 11	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046349| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,914.00
	 12	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA159D0|31/03/2023|0000264.00|1.0000|046349|SERVICIO DE ALIMENTACI	 1,914.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,098.40	 17,098.40

	DD 0000210	31/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014369
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046351| COMBUSTIBLE	 700.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046351| COMBUSTIBLE	 700.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046351| COMBUSTIBLE	 700.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014369|31/03/2023|0000096.58|1.0000|046351|ADQUISICION DE COMBUST	 700.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.40	 1,400.40

	DD 0000211	27/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BSC2D4AD
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280| ARANDELA DE SEGMENTO	 108.45
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280| ARANDELA DE SEGMENTO	 108.45
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280| ARANDELA DE SEGMENTO	 108.45
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280| CORREDERA	 2,677.28
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280| CORREDERA	 2,677.28
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280| CORREDERA	 2,677.28
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280| PLATE	 877.68
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280| PLATE	 877.68
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280| PLATE	 877.68
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280| STRIO	 8,021.13
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280| STRIO	 8,021.13
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280| STRIO	 8,021.13
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280| STRIP‑WEAR	 4,601.46
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280| STRIP‑WEAR	 4,601.46
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280| STRIP‑WEAR	 4,601.46
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280| STRIP‑WEAT	 880.34
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280| STRIP‑WEAT	 880.34
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280| STRIP‑WEAT	 880.34
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280| TORNILLOS DE GUIA DE GUARDA	 663.35
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280| TORNILLOS DE GUIA DE GUARDA	 663.35
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280| TORNILLOS DE GUIA DE GUARDA	 663.35
	 22	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                      BSC2D4AD|27/03/2023|0002459.27|1.0000|046280|ADQUISICION DE MATERIA	 17,829.69

	* Total‑Poliza..: *	 35,659.38	 35,659.38

	DD 0000213	30/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1E2C0
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046326| CONSUMO DE ALIMENTOS	 20,880.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046326| CONSUMO DE ALIMENTOS	 20,880.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046326| CONSUMO DE ALIMENTOS	 20,880.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1E2C0|30/03/2023|0002880.00|1.0000|046326|SERVICIO DE CONSUMO PA	 20,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,760.00	 41,760.00

	DD 0000214	27/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE193094
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| AGARRAPAPEL ACCO P2462 CHICO DE 2 CMS METAL	 75.73
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| AGARRAPAPEL ACCO P2462 CHICO DE 2 CMS METAL	 75.73
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| AGARRAPAPEL ACCO P2462 CHICO DE 2 CMS METAL	 75.73
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| AGARRAPAPEL ACCO P2464 GRANDE DE 5 CMS METAL	 221.01
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| AGARRAPAPEL ACCO P2464 GRANDE DE 5 CMS METAL	 221.01
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| AGARRAPAPEL ACCO P2464 GRANDE DE 5 CMS METAL	 221.01
	 7	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| BOLIGRAFO BIC F‑290	 57.44
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| BOLIGRAFO BIC F‑290	 57.44
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| BOLIGRAFO BIC F‑290	 57.44
	 10	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO NEGRO TRANSPARENTE C/12	 49.61
	 11	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO NEGRO TRANSPARENTE C/12	 49.61
	 12	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO NEGRO TRANSPARENTE C/12	 49.61
	 13	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| CARTON PRINTAFORM CARTA	 217.56

	 14	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| CARTON PRINTAFORM CARTA	 217.56
	 15	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| CARTON PRINTAFORM CARTA	 217.56
	 16	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| CINTA 3 M 550 TRANSPARENTE DE 24X65	 74.84
	 17	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| CINTA 3 M 550 TRANSPARENTE DE 24X65	 74.84
	 18	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| CINTA 3 M 550 TRANSPARENTE DE 24X65	 74.84
	 19	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| CINTA 3M 214HDC DOBLE CARA  25 X 1.39 MTS P/MONTAJE	 100.94
	 20	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| CINTA 3M 214HDC DOBLE CARA  25 X 1.39 MTS P/MONTAJE	 100.94
	 21	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| CINTA 3M 214HDC DOBLE CARA  25 X 1.39 MTS P/MONTAJE	 100.94
	 22	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| CINTA 3M 301 DE 48 X 50 MTS CANELA	 33.95
	 23	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| CINTA 3M 301 DE 48 X 50 MTS CANELA	 33.95
	 24	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| CINTA 3M 301 DE 48 X 50 MTS CANELA	 33.95
	 25	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| CLIP BACO GIGANTE TROPICALIZA # 1 C/12 MARIPOSA	 30.47
	 26	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| CLIP BACO GIGANTE TROPICALIZA # 1 C/12 MARIPOSA	 30.47
	 27	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| CLIP BACO GIGANTE TROPICALIZA # 1 C/12 MARIPOSA	 30.47
	 28	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| DESENGRAPADOR DELTA	 21.62
	 29	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| DESENGRAPADOR DELTA	 21.62
	 30	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| DESENGRAPADOR DELTA	 21.62
	 31	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| FOLDER MAPASA CARTA COLOR CREMA	 288.86
	 32	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| FOLDER MAPASA CARTA COLOR CREMA	 288.86
	 33	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| FOLDER MAPASA CARTA COLOR CREMA	 288.86
	 34	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2 MED	 50.90
	 35	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2 MED	 50.90
	 36	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2 MED	 50.90
	 37	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| MARCA TEXTO PELIKAN 414 AMARILLO CORTO	 60.96
	 38	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| MARCA TEXTO PELIKAN 414 AMARILLO CORTO	 60.96
	 39	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| MARCA TEXTO PELIKAN 414 AMARILLO CORTO	 60.96
	 40	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| MARCADOR AZOR MAGISTRAL PLASTICO NEGRO CLASICO	 134.91
	 41	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| MARCADOR AZOR MAGISTRAL PLASTICO NEGRO CLASICO	 134.91
	 42	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| MARCADOR AZOR MAGISTRAL PLASTICO NEGRO CLASICO	 134.91
	 43	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA PAQ. C/500 BLANCO	 2,879.73
	 44	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA PAQ. C/500 BLANCO	 2,879.73
	 45	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA PAQ. C/500 BLANCO	 2,879.73
	 46	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| PAPEL XEROX OFICIO PAQ. C/500	 193.16
	 47	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| PAPEL XEROX OFICIO PAQ. C/500	 193.16
	 48	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| PAPEL XEROX OFICIO PAQ. C/500	 193.16
	 49	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| PLUMON AZOR #30001 SIGNAL PUNTO FINO NEGRO	 41.80
	 50	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| PLUMON AZOR #30001 SIGNAL PUNTO FINO NEGRO	 41.80
	 51	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| PLUMON AZOR #30001 SIGNAL PUNTO FINO NEGRO	 41.80
	 52	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| PLUMON AZOR #30003 SIGNAL PUNTO FINO AZUL ACEITE	 41.80
	 53	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| PLUMON AZOR #30003 SIGNAL PUNTO FINO AZUL ACEITE	 41.80
	 54	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| PLUMON AZOR #30003 SIGNAL PUNTO FINO AZUL ACEITE	 41.80
	 55	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| RECOPILADOR PRINTAFORM CARTA DE 2 ORGOLLAS	 282.81
	 56	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| RECOPILADOR PRINTAFORM CARTA DE 2 ORGOLLAS	 282.81
	 57	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| RECOPILADOR PRINTAFORM CARTA DE 2 ORGOLLAS	 282.81
	 58	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL DE 30 CMS	 27.14
	 59	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL DE 30 CMS	 27.14
	 60	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281| REGLA ESCRIMEX ALUMINIO SECRETARIAL DE 30 CMS	 27.14
	 61	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE193094|27/03/2023|0000673.83|1.0000|046281|ARTICULOS DE PAPELERIA	 4,885.24

	* Total‑Poliza..: *	 9,770.48	 9,770.48

	DD 0000215	28/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA13900
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046367| RENTA DE MANTELES Y MOBILIARIO	 7,725.60
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046367| RENTA DE MANTELES Y MOBILIARIO	 7,725.60
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046367| RENTA DE MANTELES Y MOBILIARIO	 7,725.60
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA13900|28/03/2023|0001065.60|1.0000|046367|RENTA DE MOBILIARIO Y	 7,725.60

	* Total‑Poliza..: *	 15,451.20	 15,451.20

	DD 0000216	29/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 45EABB63
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046358| CONSUMO DE PASTEL PARA EVENTOS	 2,133.00

	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046358| CONSUMO DE PASTEL PARA EVENTOS	 2,133.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046358| CONSUMO DE PASTEL PARA EVENTOS	 2,133.00
	 4	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                      45EABB63|29/03/2023|0000294.21|1.0000|046358|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 2,133.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,266.00	 4,266.00

	DD 0000217	28/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014293
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046283| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,300.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046283| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,300.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046283| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,300.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046283| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,628.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046283| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,628.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046283| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,628.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046283| COMBUSTIBLE DE OP, DE MAQ. PESADA	 8,281.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046283| COMBUSTIBLE DE OP, DE MAQ. PESADA	 8,281.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046283| COMBUSTIBLE DE OP, DE MAQ. PESADA	 8,281.60
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046283| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPÍA	 12,163.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046283| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPÍA	 12,163.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046283| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPÍA	 12,163.40
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014293|28/03/2023|0004051.49|1.0000|046283|ADQUISICION DE COMBUST	 29,373.30

	* Total‑Poliza..: *	 58,746.60	 58,746.60

	DD 0000218	31/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC642
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| CIEL AGUA	 764.70
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| CIEL AGUA	 764.70
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| CIEL AGUA	 764.70
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| COFFE MATE	 417.60
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| COFFE MATE	 417.60
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| COFFE MATE	 417.60
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| CUCHARA MEDIANA	 98.60
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| CUCHARA MEDIANA	 98.60
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| CUCHARA MEDIANA	 98.60
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| GALLETA SURTIDO	 498.78
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| GALLETA SURTIDO	 498.78
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| GALLETA SURTIDO	 498.78
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| NESCAFE DOLCA	 278.37
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| NESCAFE DOLCA	 278.37
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| NESCAFE DOLCA	 278.37
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| SPLENDA	 104.40
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| SPLENDA	 104.40
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| SPLENDA	 104.40
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| TE DE MANZANILLA	 52.50
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| TE DE MANZANILLA	 52.50
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| TE DE MANZANILLA	 52.50
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| VASO TERMICP	 180.04
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| VASO TERMICP	 180.04
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| VASO TERMICP	 180.04
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| VELVET	 92.02
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| VELVET	 92.02
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369| VELVET	 92.02
	 28	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC642|31/03/2023|0000343.03|1.0000|046369|PARA SU CONSUMOP EN AT	 2,487.01

	* Total‑Poliza..: *	 4,974.02	 4,974.02

	DD 0000219	30/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014345
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046301| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,170.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046301| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,170.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046301| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,170.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046301| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	 5,937.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046301| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	 5,937.70

	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046301| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	 5,937.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046301| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,038.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046301| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,038.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046301| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,038.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046301| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,503.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046301| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,503.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046301| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,503.10
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014345|30/03/2023|0003813.75|1.0000|046301|ADQUISICION DE COMBUST	 27,649.70

	* Total‑Poliza..: *	 55,299.40	 55,299.40

	DD 0000220	31/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014370
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046361| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA	 1,483.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046361| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA	 1,483.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046361| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA	 1,483.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046361| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,783.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046361| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,783.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046361| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,783.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046361| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,050.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046361| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,050.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046361| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,050.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046361| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,418.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046361| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,418.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046361| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,418.30
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046361| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,331.60
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046361| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,331.60
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046361| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,331.60
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014370|31/03/2023|0004423.03|1.0000|046361|ADQUISICION DE COMBUST	 32,067.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,134.00	 64,134.00

	DD 0000221	31/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1F0F6
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046359| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,552.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046359| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,552.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046359| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,552.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1F0F6|31/03/2023|0000352.00|1.0000|046359|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,104.00	 5,104.00

	DD 0000223	28/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B32191
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294| ALAMBRE RECOCIDO C16	 1,156.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294| ALAMBRE RECOCIDO C16	 1,156.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294| ALAMBRE RECOCIDO C16	 1,156.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294| ARMEX 15X20	 2,775.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294| ARMEX 15X20	 2,775.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294| ARMEX 15X20	 2,775.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294| CAL HIDRATADA	 2,200.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294| CAL HIDRATADA	 2,200.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294| CAL HIDRATADA	 2,200.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294| CEMENTO GRIS 50 KG	 12,250.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294| CEMENTO GRIS 50 KG	 12,250.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294| CEMENTO GRIS 50 KG	 12,250.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294| CLAVO 2 1/2"	 549.59
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294| CLAVO 2 1/2"	 549.59
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294| CLAVO 2 1/2"	 549.59
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294| MALLALAC 66/1010	 2,780.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294| MALLALAC 66/1010	 2,780.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294| MALLALAC 66/1010	 2,780.00
	 19	2112‑1‑000001‑000087   RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN  |                        B32191|28/03/2023|0002994.56|1.0000|046294|ADQUISICION DE MATERIA	 21,710.59

	* Total‑Poliza..: *	 43,421.18	 43,421.18

	DD 0000224	30/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC9091
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046354| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,000.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046354| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,000.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046354| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000211   CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   |                       FAC9091|30/03/2023|0000413.79|1.0000|046354|PARA SU CONSUMO EN ATE	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DD 0000225	31/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002162
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046366| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046366| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046366| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046366| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046366| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046366| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046366| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046366| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046366| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046366| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046366| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046366| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046366| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046366| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046366| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046366| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046366| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046366| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046366| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046366| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046366| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046366| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046366| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046366| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046366| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046366| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046366| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046366| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046366| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046366| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046366| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046366| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046366| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046366| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046366| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046366| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046366| COMBUSTIBLE  DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046366| COMBUSTIBLE  DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046366| COMBUSTIBLE  DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046366| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046366| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046366| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046366| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046366| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046366| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046366| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046366| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046366| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046366| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046366| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046366| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00

	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046366| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046366| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046366| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046366| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046366| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046366| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046366| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046366| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046366| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046366| COMBUSTIBLE INDIGENA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046366| COMBUSTIBLE INDIGENA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046366| COMBUSTIBLE INDIGENA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046366| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046366| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046366| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046366| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046366| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046366| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002162|31/03/2023|0014262.07|1.0000|046366|VALES DE COMBUSTIBLE E	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,800.00	 206,800.00

	DD 0000226	27/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE193091
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA	 4,319.59
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA	 4,319.59
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA	 4,319.59
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| PAPEL XEROX ECOLOGICO OFICIO	 3,248.00
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| PAPEL XEROX ECOLOGICO OFICIO	 3,248.00
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| PAPEL XEROX ECOLOGICO OFICIO	 3,248.00
	 7	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| AGARRAPAPEL ACCO P2463 METAL	 61.17
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| AGARRAPAPEL ACCO P2463 METAL	 61.17
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| AGARRAPAPEL ACCO P2463 METAL	 61.17
	 10	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| AGARRAPEPEL MCA JUMBO 51 MM	 107.03
	 11	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| AGARRAPEPEL MCA JUMBO 51 MM	 107.03
	 12	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| AGARRAPEPEL MCA JUMBO 51 MM	 107.03
	 13	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| BOLIGRAFO BIC M250 AZUL	 198.41
	 14	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| BOLIGRAFO BIC M250 AZUL	 198.41
	 15	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| BOLIGRAFO BIC M250 AZUL	 198.41
	 16	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| BOLIGRAFO BIC M250 NEGRO	 99.21
	 17	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| BOLIGRAFO BIC M250 NEGRO	 99.21
	 18	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| BOLIGRAFO BIC M250 NEGRO	 99.21
	 19	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| CINTA 3M TRANSPARENTE 24X65	 74.84
	 20	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| CINTA 3M TRANSPARENTE 24X65	 74.84
	 21	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| CINTA 3M TRANSPARENTE 24X65	 74.84
	 22	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| CLIP BACO JUMBO METAL SINCADO	 776.93
	 23	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| CLIP BACO JUMBO METAL SINCADO	 776.93
	 24	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| CLIP BACO JUMBO METAL SINCADO	 776.93
	 25	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| CLIP BACO METALICO #2	 139.26
	 26	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| CLIP BACO METALICO #2	 139.26
	 27	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| CLIP BACO METALICO #2	 139.26
	 28	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| CORRECTOR PAPER MATE DE CINTA	 227.11
	 29	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| CORRECTOR PAPER MATE DE CINTA	 227.11
	 30	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| CORRECTOR PAPER MATE DE CINTA	 227.11
	 31	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| CUBO 3 M NEON C/5 BLOCK	 100.94
	 32	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| CUBO 3 M NEON C/5 BLOCK	 100.94
	 33	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| CUBO 3 M NEON C/5 BLOCK	 100.94
	 34	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| DESENGRAPADOR D900 PLASTICO	 65.29
	 35	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| DESENGRAPADOR D900 PLASTICO	 65.29
	 36	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| DESENGRAPADOR D900 PLASTICO	 65.29
	 37	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| ENGRAPADORA BOSTICH #8	 257.55
	 38	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| ENGRAPADORA BOSTICH #8	 257.55

	 39	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| ENGRAPADORA BOSTICH #8	 257.55
	 40	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| ETIQUETAS PCM BOLSA C/25 HOJAS	 153.15
	 41	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| ETIQUETAS PCM BOLSA C/25 HOJAS	 153.15
	 42	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| ETIQUETAS PCM BOLSA C/25 HOJAS	 153.15
	 43	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| FOLDER MAPASA CARTA CREMA	 866.56
	 44	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| FOLDER MAPASA CARTA CREMA	 866.56
	 45	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| FOLDER MAPASA CARTA CREMA	 866.56
	 46	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| FOLDER MAPASA OFOCIO CREMA	 802.17
	 47	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| FOLDER MAPASA OFOCIO CREMA	 802.17
	 48	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| FOLDER MAPASA OFOCIO CREMA	 802.17
	 49	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| GRAPAS BOSTITCH C/5000 PZAS	 29.60
	 50	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| GRAPAS BOSTITCH C/5000 PZAS	 29.60
	 51	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| GRAPAS BOSTITCH C/5000 PZAS	 29.60
	 52	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| LAPIZ ADHESIVO PRITT 40 GR	 169.69
	 53	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| LAPIZ ADHESIVO PRITT 40 GR	 169.69
	 54	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| LAPIZ ADHESIVO PRITT 40 GR	 169.69
	 55	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	 50.90
	 56	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	 50.90
	 57	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	 50.90
	 58	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| LIBRETA MAPA # 1100 R UNIVERSIT	 305.41
	 59	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| LIBRETA MAPA # 1100 R UNIVERSIT	 305.41
	 60	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| LIBRETA MAPA # 1100 R UNIVERSIT	 305.41
	 61	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| LIGAS AGUILA # 18 ANGOSTA	 24.90
	 62	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| LIGAS AGUILA # 18 ANGOSTA	 24.90
	 63	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| LIGAS AGUILA # 18 ANGOSTA	 24.90
	 64	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| MARCATEXTOS PELYCAN AMARILLO	 48.77
	 65	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| MARCATEXTOS PELYCAN AMARILLO	 48.77
	 66	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| MARCATEXTOS PELYCAN AMARILLO	 48.77
	 67	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| PLUMON SANFORD AZUL FINO	 33.09
	 68	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| PLUMON SANFORD AZUL FINO	 33.09
	 69	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| PLUMON SANFORD AZUL FINO	 33.09
	 70	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| PLUMON SANFORD NEGRO FINO	 33.09
	 71	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| PLUMON SANFORD NEGRO FINO	 33.09
	 72	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| PLUMON SANFORD NEGRO FINO	 33.09
	 73	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| PRINTAFORM PLASTICO CARTA	 716.71
	 74	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| PRINTAFORM PLASTICO CARTA	 716.71
	 75	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| PRINTAFORM PLASTICO CARTA	 716.71
	 76	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| RECOPILADOR PRINTAFOR 2 ARGOLLAS T/C	 1,017.92
	 77	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| RECOPILADOR PRINTAFOR 2 ARGOLLAS T/C	 1,017.92
	 78	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| RECOPILADOR PRINTAFOR 2 ARGOLLAS T/C	 1,017.92
	 79	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| RECOPILADOR PRINTAFORM OFICIO 2 ARGOLLAS T/O	 835.22
	 80	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| RECOPILADOR PRINTAFORM OFICIO 2 ARGOLLAS T/O	 835.22
	 81	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| RECOPILADOR PRINTAFORM OFICIO 2 ARGOLLAS T/O	 835.22
	 82	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| REGLA BACO #R5030 DE 30CM	 13.51
	 83	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| REGLA BACO #R5030 DE 30CM	 13.51
	 84	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| REGLA BACO #R5030 DE 30CM	 13.51
	 85	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| SACAPUNTAS MAR METALICO RECT.	 22.52
	 86	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| SACAPUNTAS MAR METALICO RECT.	 22.52
	 87	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| SACAPUNTAS MAR METALICO RECT.	 22.52
	 88	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| SOBRE MANILA AM. EXTRAOFICIO	 243.84
	 89	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| SOBRE MANILA AM. EXTRAOFICIO	 243.84
	 90	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| SOBRE MANILA AM. EXTRAOFICIO	 243.84
	 91	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| SOBRE MANILA AMARILLO OFICIO	 104.64
	 92	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| SOBRE MANILA AMARILLO OFICIO	 104.64
	 93	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| SOBRE MANILA AMARILLO OFICIO	 104.64
	 94	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| TARJETA TREBOL T11 DE 3"X5"	 22.65
	 95	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| TARJETA TREBOL T11 DE 3"X5"	 22.65
	 96	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| TARJETA TREBOL T11 DE 3"X5"	 22.65
	 97	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| TARJETA TREBOL T15 5"X8"	 64.41
	 98	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| TARJETA TREBOL T15 5"X8"	 64.41
	 99	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| TARJETA TREBOL T15 5"X8"	 64.41

	 100	5121‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| TINTA AZOR FRASCO 60 ML	 39.17
	 101	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| TINTA AZOR FRASCO 60 ML	 39.17
	 102	8240‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285| TINTA AZOR FRASCO 60 ML	 39.17
	 103	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE193091|27/03/2023|0002106.66|1.0000|046285|MATERIA DE PAPELERIA D	 15,273.25

	* Total‑Poliza..: *	 30,546.50	 30,546.50

	DD 0000227	28/03/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 150
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045970| FLORES VARIAS	 7,702.40
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045970| FLORES VARIAS	 7,702.40
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045970| FLORES VARIAS	 7,702.40
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           150|28/03/2023|0001062.40|1.0000|045970|VARIEDA DE FLORES EN A	 7,702.40

	* Total‑Poliza..: *	 15,404.80	 15,404.80

	DP 0000001	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	 4,100.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	 4,100.00
	 3	8230‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	 500.00
	 4	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	 500.00
	 5	8230‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	 500.00
	 6	8220‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	 500.00
	 7	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	 4,100.00
	 8	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	 4,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,200.00	 9,200.00

	DP 0000002	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 6,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 6,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 6,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 6,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 2,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 2,000.00
	 7	8230‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 2,000.00
	 8	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 2,000.00
	 9	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 7,000.00
	 10	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 7,000.00
	 11	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 2,600.00
	 12	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 2,600.00
	 13	8230‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 2,600.00
	 14	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 2,600.00
	 15	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 13,000.00
	 16	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 13,000.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 20,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 20,000.00
	 19	8230‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 4,300.00
	 20	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 4,300.00
	 21	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 4,300.00
	 22	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	 4,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,800.00	 69,800.00

	DP 0000003	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 381,900.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 381,900.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 559,380.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 559,380.00
	 5	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 177,480.00
	 6	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	 177,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,118,760.00	 1,118,760.00

	DP 0000004	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	 500.00
	 2	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	 500.00
	 3	8230‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	 500.00
	 4	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DP 0000005	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 20,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 20,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 43,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 43,000.00
	 5	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 1,017,000.00
	 6	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 1,017,000.00
	 7	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 1,017,000.00
	 8	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 1,017,000.00
	 9	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 3,000.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 3,000.00
	 11	8230‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 20,000.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,120,000.00	 2,120,000.00

	DP 0000006	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	 30,160.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	 30,160.00
	 3	8230‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	 30,160.00
	 4	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,320.00	 60,320.00

	DP 0000007	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	 5,000.00
	 2	8220‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	 5,000.00
	 3	8230‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	 5,000.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	 5,000.00
	 5	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	 80,000.00
	 6	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	 80,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	 80,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	 80,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 170,000.00	 170,000.00

	DP 0000008	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 80,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 80,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 80,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	 80,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,000.00	 160,000.00

	DP 0000009	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 2,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 2,000.00
	 3	8230‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 2,000.00
	 4	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 2,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 6,500.00
	 6	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 6,500.00
	 7	8230‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 3,000.00
	 8	8220‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 3,000.00

	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 6,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 6,000.00
	 11	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 6,000.00
	 12	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 6,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 7,500.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 7,500.00
	 15	8230‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 7,500.00
	 16	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 7,500.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 11,200.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 11,200.00
	 19	8230‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 8,000.00
	 20	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 8,000.00
	 21	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 24,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 24,200.00
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 4,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 4,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 5,000.00
	 26	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 5,000.00
	 27	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 8,500.00
	 28	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	 8,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 101,400.00	 101,400.00

	DP 0000010	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 2,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 2,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 2,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 2,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 6,500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 6,500.00
	 7	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 6,500.00
	 8	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 6,500.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 6,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 6,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 6,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 6,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 7,500.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 7,500.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 7,500.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 7,500.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 11,200.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 11,200.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 11,200.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 11,200.00
	 21	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 4,000.00
	 22	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 4,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 4,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 4,000.00
	 25	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 5,000.00
	 26	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 5,000.00
	 27	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 5,000.00
	 28	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 5,000.00
	 29	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 8,500.00
	 30	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 8,500.00
	 31	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 8,500.00
	 32	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	 8,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 101,400.00	 101,400.00

	DP 0000011	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 17,400.00

	 2	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 17,400.00
	 3	8230‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 17,400.00
	 4	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 17,400.00
	 5	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 50,000.00
	 6	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 50,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 1,600.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 1,600.00
	 9	8230‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 1,600.00
	 10	8220‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 1,600.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 50,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 138,000.00	 138,000.00

	DP 0000012	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	 50,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	 50,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	 50,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DP 0000013	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	 5,200.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	 5,200.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	 5,200.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	 5,200.00
	 5	8230‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	 200.00
	 6	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	 200.00
	 7	8230‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	 12,300.00
	 8	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	 12,300.00
	 9	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	 500.00
	 10	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	 500.00
	 11	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	 500.00
	 12	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	 500.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	 12,500.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	 12,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,400.00	 36,400.00

	DP 0000014	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 5,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 5,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 5,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DP 0000015	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	 6,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	 6,000.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	 6,000.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DP 0000016	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 5,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 5,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 5,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 5,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 7,000.00

	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 7,000.00
	 7	8230‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 7,000.00
	 8	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 7,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 5,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 5,000.00
	 11	8230‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 5,000.00
	 12	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 5,000.00
	 13	8230‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 500.00
	 14	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 500.00
	 15	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 500.00
	 16	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 500.00
	 17	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 1,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 1,000.00
	 19	8230‑3‑315001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 1,000.00
	 20	8220‑3‑315001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,000.00	 37,000.00

	DP 0000017	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 5,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 5,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 5,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 5,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 7,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 7,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 7,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 7,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 5,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 5,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 5,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 5,000.00
	 13	8230‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 1,000.00
	 14	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 1,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 1,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,000.00	 36,000.00

	DP 0000018	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 4,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 4,000.00
	 3	8230‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 1,000.00
	 4	8220‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 1,000.00
	 5	8230‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 1,000.00
	 6	8220‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 1,000.00
	 7	8230‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 2,000.00
	 8	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 2,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 3,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 3,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 3,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 3,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 1,600.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 1,600.00
	 15	8230‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 1,600.00
	 16	8220‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 1,600.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 2,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 2,000.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 2,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 2,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 6,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 6,000.00

	 23	8230‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 3,500.00
	 24	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 3,500.00
	 25	8230‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 2,500.00
	 26	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,200.00	 33,200.00

	DP 0000019	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 4,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 4,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 4,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 4,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 3,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 3,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 3,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 3,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 1,600.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 1,600.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 1,600.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 1,600.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 2,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 2,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 2,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 2,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 6,000.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 6,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 6,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,200.00	 33,200.00

	DP 0000020	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 3,600.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 3,600.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 3,600.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 3,600.00
	 5	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 40,000.00
	 6	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 40,000.00
	 7	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 2,300.00
	 8	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 2,300.00
	 9	8230‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 2,300.00
	 10	8220‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 2,300.00
	 11	8230‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 1,600.00
	 12	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 1,600.00
	 13	8230‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 1,600.00
	 14	8220‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 1,600.00
	 15	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 40,000.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 95,000.00	 95,000.00

	DP 0000021	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	 3,100.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	 3,100.00
	 3	8230‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	 3,100.00
	 4	8220‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	 3,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,200.00	 6,200.00

	DP 0000022	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	 1,100.00

	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	 1,100.00
	 3	8230‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	 1,100.00
	 4	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	 1,100.00
	 5	8230‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	 500.00
	 6	8220‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	 500.00
	 7	8230‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	 500.00
	 8	8220‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DP 0000023	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	 1,100.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	 1,100.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	 1,100.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	 1,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DP 0000024	01/04/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUADACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	 579,043.89
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	 579,043.89
	 3	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	 6,794.73
	 4	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	 6,794.73

	* Total‑Poliza..: *	 585,838.62	 585,838.62

	DP 0000025	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 6,110.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 6,110.00
	 3	8230‑5‑541002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 6,110.00
	 4	8220‑5‑541002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 6,110.00
	 5	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 181,801.00
	 6	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 181,801.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 400,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 400,000.00
	 9	8230‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 1,581,801.00
	 10	8220‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 1,581,801.00
	 11	8230‑8‑853013‑000011‑000007‑000089   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 1,000,000.00
	 12	8220‑8‑853013‑000011‑000007‑000089   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,175,822.00	 3,175,822.00

	DP 0000026	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 3,500.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 3,500.00
	 3	8230‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 3,500.00
	 4	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	DP 0000027	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	 3,800.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	 3,800.00
	 3	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	 3,800.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	 3,800.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	 3,900.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	 3,900.00
	 7	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	 3,900.00
	 8	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	 3,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,400.00	 15,400.00

	DP 0000028	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	 7,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	 7,500.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	 7,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	DP 0000029	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑297002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	 6,110.00
	 2	8220‑2‑297002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	 6,110.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	 6,110.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	 6,110.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,220.00	 12,220.00

	DP 0000030	01/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	 35,000.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	 35,000.00
	 3	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	 35,000.00
	 4	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	 35,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	DP 0000031	01/04/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 356.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	 356.10

	* Total‑Poliza..: *	 356.10	 356.10

	EE40000061	29/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, ZAPATA, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, LIMP EN COM. DEL EL BOLILLO, MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001818‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 20,160.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046290| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LI	 21,555.98
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046290| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 21,555.98
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046290| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 21,555.98
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046290| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 21,555.98
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046290| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 21,555.98
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046290| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 21,555.98
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046290| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 21,555.98
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001818‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,395.98

	* Total‑Poliza..: *	 86,223.92	 86,223.92

	EE40000062	29/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TERRENO DE FERIA GANADERA, LIMPIEZA DE CALLES, PLAZA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO, AYUDANTE DE SOLDADOR, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 278 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001819‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 25,152.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046291| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRA	 27,075.44
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046291| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 27,075.44
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046291| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 27,075.44
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046291| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 27,075.44
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046291| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 27,075.44
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046291| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 27,075.44
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046291| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 27,075.44
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001819‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,923.44

	* Total‑Poliza..: *	 108,301.76	 108,301.76

	EE40000063	30/03/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ENRIQUE LIZARRAGA NORIEGA PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE ALTA ROSA ELORA SIN, EL CUAL SE CELEBRARA EL DIA 01 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001820‑E4  JESUS ENRIQUE LIZARRAGA NORIEGA	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046292| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ENRIQUE LIZARRAGA NORIEGA PARA GASTOS DEL FESTEJO DEL ANIVERSARI	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046292| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046292| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00

	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046292| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046292| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046292| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046292| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000064	30/03/2023  12:00:00a. m.	PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANA ISELA VIDAL VEGA, PARA SOLVENTAR  GASTOS DE PASAJE PARA ASISTIR  A UN CURSO DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACION EN LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA, SAN CAYETANO AL S/N LOJA ECUADOR DEL 03 AL 16 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001821‑E4  ANA ISELA VIDAL VEGA	 10,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046293| PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANA ISELA VIDAL VEGA, PARA SOLVENTAR  GASTOS DE PASAJE PARA AS	 10,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046293| PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 10,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046293| PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 10,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046293| PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 10,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046293| PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 10,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046293| PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 10,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046293| PAGO APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	IA 0000001	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. CTA.‑04627414‑9 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. CTA.‑04627414‑9 CORRESPONDIENTE A	 268.94
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. CTA.‑04627414‑9 CORRESPONDIENTE A	 268.94
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. CTA.‑04627414‑9 CORRESPONDIENTE A	 268.94
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. CTA.‑04627414‑9 CORRESPONDIENTE A	 268.94
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. CTA.‑04627414‑9 CORRESPONDIENTE A	 268.94
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. CTA.‑04627414‑9 CORRESPONDIENTE A	 268.94
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. CTA.‑04627414‑9 CORRESPONDIENTE A	 268.94
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN EL BANCO BANORTE S.A. CTA.‑04627414‑9 CORRESPONDIENTE A	 268.94

	* Total‑Poliza..: *	 1,075.76	 1,075.76

	IA 0000002	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 2,946,530.71
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,650.00
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,414,467.00
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 189,941.00
	 5	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 73.00
	 6	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 242,475.00
	 7	4211‑8‑810906   INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 34,959.00
	 8	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1.00
	 9	4211‑8‑810909   ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 45,534.00
	 10	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 26,294.00
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 2,946,530.71
	 12	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 2,946,530.71
	 13	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 2,946,530.71
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 2,946,530.71
	 15	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 2,946,530.71
	 16	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 2,946,530.71
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,650.00
	 18	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,650.00
	 19	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,650.00
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,650.00
	 21	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,650.00
	 22	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 420,650.00
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,414,467.00
	 24	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,414,467.00
	 25	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,414,467.00
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,414,467.00
	 27	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,414,467.00
	 28	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,414,467.00
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 189,941.00

	 30	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 189,941.00
	 31	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 189,941.00
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 189,941.00
	 33	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 189,941.00
	 34	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 189,941.00
	 35	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 73.00
	 36	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 73.00
	 37	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 73.00
	 38	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 73.00
	 39	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 73.00
	 40	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 73.00
	 41	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 242,475.00
	 42	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 242,475.00
	 43	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 242,475.00
	 44	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 242,475.00
	 45	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 242,475.00
	 46	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 242,475.00
	 47	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 34,959.00
	 48	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 34,959.00
	 49	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 34,959.00
	 50	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 34,959.00
	 51	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 34,959.00
	 52	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 34,959.00
	 53	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1.00
	 54	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1.00
	 55	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1.00
	 56	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1.00
	 57	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1.00
	 58	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1.00
	 59	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 45,534.00
	 60	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 45,534.00
	 61	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 45,534.00
	 62	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 45,534.00
	 63	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 45,534.00
	 64	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 45,534.00
	 65	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 26,294.00
	 66	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 26,294.00
	 67	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 26,294.00
	 68	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 26,294.00
	 69	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 26,294.00
	 70	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 26,294.00
	 71	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046313| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 11,099.40
	 72	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046313| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 73	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046313| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 74	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046313| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 75	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046313| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 76	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046313| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 77	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046313| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 78	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046313| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 41,229.93
	 79	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046313| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 41,229.93
	 80	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046313| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 41,229.93
	 81	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046313| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 41,229.93
	 82	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046313| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 41,229.93
	 83	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046313| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 41,229.93
	 84	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046313| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 41,229.93
	 85	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046179| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 4,061.23
	 86	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046179| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,061.23
	 87	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046179| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,061.23
	 88	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046179| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,061.23
	 89	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046179| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,061.23
	 90	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046179| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,061.23

	 91	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046179| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,061.23
	 92	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	046179| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 53,698.82
	 93	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046179| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 53,698.82
	 94	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046179| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 53,698.82
	 95	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046179| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 53,698.82
	 96	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046179| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 53,698.82
	 97	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046179| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 53,698.82
	 98	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046179| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 53,698.82
	 99	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046179| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 36,009.36
	 100	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046179| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,009.36
	 101	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046179| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,009.36
	 102	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046179| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,009.36
	 103	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046179| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,009.36
	 104	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046179| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,009.36
	 105	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046179| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,009.36
	 106	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,100,000.00
	 107	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 4,002,996.97
	 108	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 71,829.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,721,995.06	 21,721,995.06

	IA 0000003	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.27
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.27

	* Total‑Poliza..: *	 17.08	 17.08

	IA 0000005	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06

	* Total‑Poliza..: *	 12.24	 12.24

	IA 0000006	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19

	* Total‑Poliza..: *	 16.76	 16.76

	IA 0000007	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.71
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.71
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.71

	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.71
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.71
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.71
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.71
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.71

	* Total‑Poliza..: *	 1,514.84	 1,514.84

	IA 0000008	31/03/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	IA 0000010	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE APOYO A LA VIVIENDA 201	 3.85
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE APOYO A LA VIVIENDA 201	 3.85
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE APOYO A LA VIVIENDA 201	 3.85
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE APOYO A LA VIVIENDA 201	 3.85
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE APOYO A LA VIVIENDA 201	 3.85
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE APOYO A LA VIVIENDA 201	 3.85
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE APOYO A LA VIVIENDA 201	 3.85
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE APOYO A LA VIVIENDA 201	 3.85

	* Total‑Poliza..: *	 15.40	 15.40

	IA 0000011	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269   CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269   COR	 203.43
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269   COR	 203.43
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269   COR	 203.43
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269   COR	 203.43
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269   COR	 203.43
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269   COR	 203.43
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269   COR	 203.43
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269   COR	 203.43

	* Total‑Poliza..: *	 813.72	 813.72

	IA 0000012	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.97
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.97
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.97
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.97
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.97
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.97
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.97
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 43.97

	* Total‑Poliza..: *	 175.88	 175.88

	IA 0000013	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.48
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.48
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.48
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.48
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.48
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.48
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.48
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.48

	* Total‑Poliza..: *	 77.92	 77.92

	IA 0000014	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,325.35
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,325.35
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,325.35
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,325.35
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,325.35
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,325.35
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,325.35
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,325.35

	* Total‑Poliza..: *	 9,301.40	 9,301.40

	IA 0000015	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.71
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.71
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.71
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.71
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.71
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.71
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.71
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.71

	* Total‑Poliza..: *	 414.84	 414.84

	IA 0000017	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19

	* Total‑Poliza..: *	 4.76	 4.76

	IA 0000018	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEJAPAME 2019  CTA. N. 1071125070  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEJAPAME 2019  CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEJAPAME 2019  CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEJAPAME 2019  CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEJAPAME 2019  CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEJAPAME 2019  CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEJAPAME 2019  CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEJAPAME 2019  CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEJAPAME 2019  CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26

	* Total‑Poliza..: *	 9.04	 9.04

	IA 0000019	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019 CTA. N. 1084249154  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.81
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.81
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.81
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.81
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.81
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.81
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.81
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.81

	* Total‑Poliza..: *	 11.24	 11.24

	IA 0000020	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.67
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.67

	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.67
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.67
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.67
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.67
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.67
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.67

	* Total‑Poliza..: *	 478.68	 478.68

	IA 0000021	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.24
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.24
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.24
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.24
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.24
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.24
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.24
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.24

	* Total‑Poliza..: *	 136.96	 136.96

	IA 0000022	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 82.03
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 82.03
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 82.03
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 82.03
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 82.03
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 82.03
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 82.03
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 82.03

	* Total‑Poliza..: *	 328.12	 328.12

	IA 0000023	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 2,572.45
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 2,572.45
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 2,572.45
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 2,572.45
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 2,572.45
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 2,572.45
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 2,572.45
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 2,572.45

	* Total‑Poliza..: *	 10,289.80	 10,289.80

	IA 0000024	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.88
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.88
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.88
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.88
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.88
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.88
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.88
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.88

	* Total‑Poliza..: *	 179.52	 179.52

	IA 0000025	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 4.20
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 4.20
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 4.20
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 4.20

	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 4.20
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 4.20
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 4.20
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 4.20

	* Total‑Poliza..: *	 16.80	 16.80

	IA 0000026	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 234.52
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000002   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 234.52
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 234.52
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 234.52
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 234.52
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 234.52
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 234.52
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 234.52

	* Total‑Poliza..: *	 938.08	 938.08

	IA 0000027	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 261.38
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000002   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 261.38
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 261.38
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 261.38
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 261.38
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 261.38
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 261.38
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 261.38

	* Total‑Poliza..: *	 1,045.52	 1,045.52

	IA 0000028	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000032‑000001   CTA.‑1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	 727.04
	 2	4151‑5‑510406‑000915‑000001   INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	 727.04
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	 727.04
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	 727.04
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	 727.04
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	 727.04
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	 727.04
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	 727.04

	* Total‑Poliza..: *	 2,908.16	 2,908.16

	IA 0000029	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 606.50
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000003   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 606.50
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 606.50
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 606.50
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 606.50
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 606.50
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 606.50
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 606.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,426.00	 2,426.00

	IA 0000034	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00

	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,389,252.00	 16,389,252.00

	IA 0000038	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL  FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,088,556.00	 15,088,556.00

	IA 0000039	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORR	 1,848.56
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000003   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORR	 1,848.56
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORR	 1,848.56
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORR	 1,848.56
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORR	 1,848.56
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORR	 1,848.56
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORR	 1,848.56
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068 CORR	 1,848.56

	* Total‑Poliza..: *	 7,394.24	 7,394.24

	IA 0000040	31/03/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2023.
	 1	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,639.93
	 2	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,639.93
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,639.93
	 4	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,639.93
	 5	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,639.93
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,639.93
	 7	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,639.93
	 8	1114‑5‑000001   FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65‑50033475‑5	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65‑50033475‑5 CUENTA DE INVERSION CORRES	 3,639.93

	* Total‑Poliza..: *	 14,559.72	 14,559.72

	IC 0000017	27/03/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 5,763.32
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 5,763.32
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 5,763.32
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 5,763.32
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 5,763.32
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 5,763.32
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 5,763.32
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 223.38
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 223.38
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 223.38
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 223.38
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 223.38
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 223.38
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 223.38
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 728.05
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 728.05
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 728.05
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 728.05
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 728.05

	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 728.05
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 728.05
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 23.72
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 23.72
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 23.72
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 23.72
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 23.72
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 23.72
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 23.72
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 54.84
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 54.84
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 54.84
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 54.84
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 54.84
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 54.84
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 54.84
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 71.10
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 71.10
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 71.10
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 71.10
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 71.10
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 71.10
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 71.10
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 2,272.07
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 2,272.07
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 2,272.07
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 2,272.07
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 2,272.07
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 2,272.07
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 2,272.07
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	‑0.48
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	‑0.48
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	‑0.48
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	‑0.48
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	‑0.48
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	‑0.48
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	‑0.48
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 28,750.00
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 3,236.69
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 3,236.69
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 3,236.69
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 3,236.69
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 3,236.69
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 3,236.69
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 3,236.69
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 1,350.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,350.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,350.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,350.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,350.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,350.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,350.00
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 1,163.14
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,163.14
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,163.14
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,163.14
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,163.14
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,163.14
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,163.14
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 1,163.14
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,163.14

	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,163.14
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,163.14
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,163.14
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,163.14
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,163.14
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 3,489.41
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 3,489.41
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 3,489.41
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 3,489.41
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 3,489.41
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 3,489.41
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 3,489.41
	 93	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 6,016.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 6,016.00
	 95	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 6,016.00
	 96	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 6,016.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 6,016.00
	 98	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 6,016.00
	 99	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 6,016.00
	 100	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 77.79
	 101	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 77.79
	 102	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 77.79
	 103	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 77.79
	 104	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 77.79
	 105	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 77.79
	 106	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 77.79
	 107	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 259.35
	 108	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 259.35
	 109	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 259.35
	 110	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 259.35
	 111	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 259.35
	 112	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 259.35
	 113	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 259.35
	 114	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 16,909.60
	 115	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 16,909.60
	 116	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 16,909.60
	 117	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 16,909.60
	 118	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 16,909.60
	 119	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 16,909.60
	 120	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 16,909.60
	 121	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 1,044.66
	 122	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,044.66
	 123	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,044.66
	 124	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,044.66
	 125	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,044.66
	 126	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,044.66
	 127	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,044.66
	 128	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 1,600.00
	 129	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,600.00
	 130	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,600.00
	 131	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,600.00
	 132	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,600.00
	 133	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,600.00
	 134	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,600.00
	 135	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 2,999.81
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 2,999.81
	 137	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 2,999.81
	 138	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 2,999.81
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 2,999.81
	 140	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 2,999.81
	 141	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 2,999.81

	 142	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 1,000.00
	 143	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,000.00
	 144	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,000.00
	 145	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,000.00
	 146	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,000.00
	 147	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,000.00
	 148	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023	 1,000.00
	 149	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 324.00
	 150	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 11,500.00
	 151	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 13,149.90
	 152	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 783.00
	 153	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 10,188.69
	 154	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 25,000.00
	 155	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023	 17,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 226,532.36	 226,532.36

	IC 0000018	28/03/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 10,320.83
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 10,320.83
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 10,320.83
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 10,320.83
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 10,320.83
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 10,320.83
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 10,320.83
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 3,030.96
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 3,030.96
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 3,030.96
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 3,030.96
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 3,030.96
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 3,030.96
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 3,030.96
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 1,504.58
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 1,504.58
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 1,504.58
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 1,504.58
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 1,504.58
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 1,504.58
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 1,504.58
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 350.20
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 350.20
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 350.20
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 350.20
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 350.20
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 350.20
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 350.20
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 113.35
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 113.35
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 113.35
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 113.35
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 113.35
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 113.35
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 113.35
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 3,023.29
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 3,023.29
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 3,023.29
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 3,023.29
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 3,023.29
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 3,023.29
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 3,023.29
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 8,008.40

	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 8,008.40
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 8,008.40
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 8,008.40
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 8,008.40
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 8,008.40
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 8,008.40
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 0.44
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 0.44
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 0.44
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 0.44
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 0.44
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 0.44
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 0.44
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 2.08
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 2.08
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 2.08
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 2.08
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 2.08
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 2.08
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 2.08
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 5.47
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 5.47
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 5.47
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 5.47
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 5.47
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 5.47
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 5.47
	 78	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 0.21
	 79	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 0.21
	 80	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 0.21
	 81	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 0.21
	 82	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 0.21
	 83	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 0.21
	 84	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 0.21
	 85	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 0.54
	 86	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 0.54
	 87	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 0.54
	 88	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 0.54
	 89	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 0.54
	 90	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 0.54
	 91	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 0.54
	 92	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 2.44
	 93	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 2.44
	 94	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 2.44
	 95	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 2.44
	 96	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 2.44
	 97	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 2.44
	 98	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 2.44
	 99	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 5.47
	 100	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 5.47
	 101	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 5.47
	 102	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 5.47
	 103	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 5.47
	 104	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 5.47

	 105	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 5.47
	 106	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 2,400.00
	 107	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 2,400.00
	 108	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 2,400.00
	 109	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 2,400.00
	 110	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 2,400.00
	 111	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 2,400.00
	 112	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 2,400.00
	 113	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 4,896.53
	 114	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 4,896.53
	 115	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 4,896.53
	 116	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 4,896.53
	 117	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 4,896.53
	 118	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 4,896.53
	 119	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 4,896.53
	 120	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 1,250.00
	 121	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 1,250.00
	 122	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 1,250.00
	 123	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 1,250.00
	 124	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 1,250.00
	 125	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 1,250.00
	 126	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 1,250.00
	 127	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 15.89
	 128	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 15.89
	 129	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 15.89
	 130	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 15.89
	 131	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 15.89
	 132	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 15.89
	 133	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 15.89
	 134	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 15.89
	 135	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 15.89
	 136	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 15.89
	 137	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 15.89
	 138	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 15.89
	 139	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 15.89
	 140	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 15.89
	 141	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 47.68
	 142	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 47.68
	 143	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 47.68
	 144	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 47.68
	 145	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 47.68
	 146	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 47.68
	 147	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 47.68
	 148	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 240.00
	 149	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 240.00
	 150	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 240.00
	 151	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 240.00
	 152	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 240.00
	 153	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 240.00
	 154	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 240.00
	 155	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 240.00
	 156	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 240.00
	 157	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 240.00
	 158	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 240.00
	 159	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 240.00
	 160	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 240.00
	 161	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 240.00
	 162	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 77.84
	 163	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 77.84
	 164	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 77.84
	 165	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 77.84

	 166	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 77.84
	 167	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 77.84
	 168	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 77.84
	 169	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 1,122.79
	 170	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 1,122.79
	 171	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 1,122.79
	 172	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 1,122.79
	 173	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 1,122.79
	 174	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 1,122.79
	 175	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023	 1,122.79
	 176	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 2,208.82
	 177	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 16,409.81
	 178	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 97.30
	 179	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 10,427.00
	 180	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 7,619.69
	 181	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023	 16.00

	* Total‑Poliza..: *	 147,114.48	 147,114.48

	IC 0000019	29/03/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	 7,426.70
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 7,426.70
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 7,426.70
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 7,426.70
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 7,426.70
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 7,426.70
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 7,426.70
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	 2,734.36
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 2,734.36
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 2,734.36
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 2,734.36
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 2,734.36
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 2,734.36
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 2,734.36
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	 854.78
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 854.78
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 854.78
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 854.78
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 854.78
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 854.78
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 854.78
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	 296.82
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 296.82
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 296.82
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 296.82
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 296.82
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 296.82
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 296.82
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	 40.70
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 40.70
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 40.70
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 40.70
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 40.70
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 40.70
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 40.70
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	 1,227.38
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 1,227.38
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 1,227.38
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 1,227.38
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 1,227.38
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 1,227.38

	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 1,227.38
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	 4,757.04
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 4,757.04
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 4,757.04
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 4,757.04
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 4,757.04
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 4,757.04
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 4,757.04
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	‑0.64
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	‑0.64
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	‑0.64
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	‑0.64
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	‑0.64
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	‑0.64
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	‑0.64
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	 261.02
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 261.02
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 261.02
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 261.02
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 261.02
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 261.02
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 261.02
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	 26.10
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 26.10
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 26.10
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 26.10
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 26.10
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 26.10
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 26.10
	 78	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	 9,400.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	 181.20
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 181.20
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 181.20
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 181.20
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 181.20
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 181.20
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 181.20
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	 181.20
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 181.20
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 181.20
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 181.20
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 181.20
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 181.20
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 181.20
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	 543.60
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 543.60
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 543.60
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 543.60
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 543.60
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 543.60
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 543.60
	 100	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	 3,624.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 3,624.00
	 102	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 3,624.00

	 103	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 3,624.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 3,624.00
	 105	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 3,624.00
	 106	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 3,624.00
	 107	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	 2,527.56
	 108	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 2,527.56
	 109	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 2,527.56
	 110	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 2,527.56
	 111	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 2,527.56
	 112	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 2,527.56
	 113	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023	 2,527.56
	 114	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	 287.00
	 115	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	 5,326.32
	 116	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	 1,389.00
	 117	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	 5,778.00
	 118	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	 9,400.00
	 119	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023	 12,005.24

	* Total‑Poliza..: *	 108,542.24	 108,542.24

	IC 0000020	30/03/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 8,541.54
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 8,541.54
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 8,541.54
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 8,541.54
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 8,541.54
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 8,541.54
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 8,541.54
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 2,030.68
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 2,030.68
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 2,030.68
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 2,030.68
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 2,030.68
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 2,030.68
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 2,030.68
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 1,081.10
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,081.10
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,081.10
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,081.10
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,081.10
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,081.10
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,081.10
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 213.62
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 213.62
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 213.62
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 213.62
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 213.62
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 213.62
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 213.62
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 81.41
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 81.41
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 81.41
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 81.41
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 81.41
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 81.41
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 81.41
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 545.02
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 545.02
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 545.02
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 545.02
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 545.02

	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 545.02
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 545.02
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 5,335.91
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 5,335.91
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 5,335.91
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 5,335.91
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 5,335.91
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 5,335.91
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 5,335.91
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	‑1.01
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	‑1.01
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	‑1.01
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	‑1.01
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	‑1.01
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	‑1.01
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	‑1.01
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 1,170.70
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,170.70
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,170.70
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,170.70
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,170.70
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,170.70
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,170.70
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 1,086.02
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,086.02
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,086.02
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,086.02
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,086.02
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,086.02
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,086.02
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 117.07
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 117.07
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 117.07
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 117.07
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 117.07
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 117.07
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 117.07
	 78	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 108.60
	 79	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 108.60
	 80	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 108.60
	 81	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 108.60
	 82	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 108.60
	 83	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 108.60
	 84	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 108.60
	 85	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 130.32
	 86	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 130.32
	 87	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 130.32
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 130.32
	 89	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 130.32
	 90	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 130.32
	 91	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 130.32
	 92	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 1,086.02
	 93	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,086.02
	 94	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,086.02
	 95	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,086.02
	 96	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,086.02
	 97	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,086.02
	 98	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,086.02
	 99	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 4,000.00
	 100	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 4,000.00
	 101	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 4,000.00

	 102	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 4,000.00
	 103	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 4,000.00
	 104	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 4,000.00
	 105	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 4,000.00
	 106	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 3,776.13
	 107	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 3,776.13
	 108	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 3,776.13
	 109	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 3,776.13
	 110	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 3,776.13
	 111	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 3,776.13
	 112	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 3,776.13
	 113	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 1,960.00
	 114	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,960.00
	 115	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,960.00
	 116	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,960.00
	 117	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,960.00
	 118	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,960.00
	 119	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,960.00
	 120	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 910.06
	 121	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 910.06
	 122	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 910.06
	 123	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 910.06
	 124	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 910.06
	 125	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 910.06
	 126	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 910.06
	 127	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 910.06
	 128	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 910.06
	 129	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 910.06
	 130	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 910.06
	 131	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 910.06
	 132	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 910.06
	 133	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 910.06
	 134	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 2,730.25
	 135	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 2,730.25
	 136	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 2,730.25
	 137	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 2,730.25
	 138	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 2,730.25
	 139	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 2,730.25
	 140	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 2,730.25
	 141	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 400.00
	 142	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 400.00
	 143	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 400.00
	 144	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 400.00
	 145	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 400.00
	 146	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 400.00
	 147	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 400.00
	 148	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 960.00
	 149	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 960.00
	 150	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 960.00
	 151	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 960.00
	 152	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 960.00
	 153	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 960.00
	 154	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 960.00
	 155	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 13,071.20
	 156	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 13,071.20
	 157	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 13,071.20
	 158	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 13,071.20
	 159	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 13,071.20
	 160	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 13,071.20
	 161	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 13,071.20
	 162	4143‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 4,170.36

	 163	1124‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 4,170.36
	 164	1124‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 4,170.36
	 165	8120‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 4,170.36
	 166	8140‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 4,170.36
	 167	8140‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 4,170.36
	 168	8150‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 4,170.36
	 169	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 168.44
	 170	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 168.44
	 171	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 168.44
	 172	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 168.44
	 173	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 168.44
	 174	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 168.44
	 175	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 168.44
	 176	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 3,000.00
	 177	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 3,000.00
	 178	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 3,000.00
	 179	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 3,000.00
	 180	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 3,000.00
	 181	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 3,000.00
	 182	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 3,000.00
	 183	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 1,000.00
	 184	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,000.00
	 185	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,000.00
	 186	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,000.00
	 187	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,000.00
	 188	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,000.00
	 189	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 30/03/2023	 1,000.00
	 190	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 497.95
	 191	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 7,349.35
	 192	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 3,699.00
	 193	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 5,212.93
	 194	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 6,879.00
	 195	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 31,317.95
	 196	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 1,384.49
	 197	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022	 2,242.83

	* Total‑Poliza..: *	 234,334.00	 234,334.00

	IC 0000021	31/03/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 5,415.58
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 5,415.58
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 5,415.58
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 5,415.58
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 5,415.58
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 5,415.58
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 5,415.58
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 1,107.30
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 1,107.30
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 1,107.30
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 1,107.30
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 1,107.30
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 1,107.30
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 1,107.30
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 804.50
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 804.50
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 804.50
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 804.50
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 804.50
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 804.50
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 804.50
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 120.79

	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 120.79
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 120.79
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 120.79
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 120.79
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 120.79
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 120.79
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 60.61
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 60.61
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 60.61
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 60.61
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 60.61
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 60.61
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 60.61
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 598.49
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 598.49
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 598.49
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 598.49
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 598.49
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 598.49
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 598.49
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 3,550.84
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 3,550.84
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 3,550.84
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 3,550.84
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 3,550.84
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 3,550.84
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 3,550.84
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 207.48
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 207.48
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 207.48
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 207.48
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 207.48
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 207.48
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 207.48
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 0.68
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 0.68
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 0.68
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 0.68
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 0.68
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 0.68
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 0.68
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 51.92
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 51.92
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 51.92
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 51.92
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 51.92
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 51.92
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 51.92
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 218.82
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 218.82
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 218.82
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 218.82
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 218.82
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 218.82
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 218.82
	 78	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 5.19
	 79	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 5.19
	 80	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 5.19
	 81	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 5.19
	 82	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 5.19
	 83	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 5.19

	 84	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 5.19
	 85	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 21.90
	 86	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 21.90
	 87	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 21.90
	 88	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 21.90
	 89	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 21.90
	 90	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 21.90
	 91	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 21.90
	 92	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 177.08
	 93	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 177.08
	 94	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 177.08
	 95	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 177.08
	 96	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 177.08
	 97	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 177.08
	 98	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 177.08
	 99	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 218.82
	 100	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 218.82
	 101	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 218.82
	 102	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 218.82
	 103	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 218.82
	 104	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 218.82
	 105	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 218.82
	 106	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 500.00
	 107	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 18,087.00
	 108	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 18,087.00
	 109	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 18,087.00
	 110	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 18,087.00
	 111	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 18,087.00
	 112	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 18,087.00
	 113	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 18,087.00
	 114	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 2,593.50
	 115	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 2,593.50
	 116	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 2,593.50
	 117	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 2,593.50
	 118	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 2,593.50
	 119	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 2,593.50
	 120	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 2,593.50
	 121	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 2,012.55
	 122	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 2,012.55
	 123	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 2,012.55
	 124	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 2,012.55
	 125	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 2,012.55
	 126	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 2,012.55
	 127	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 2,012.55
	 128	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 220.00
	 129	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 220.00
	 130	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 220.00
	 131	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 220.00
	 132	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 220.00
	 133	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 220.00
	 134	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 220.00
	 135	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 69.95
	 136	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 69.95
	 137	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 69.95
	 138	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 69.95
	 139	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 69.95
	 140	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 69.95
	 141	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 69.95
	 142	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 69.95
	 143	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 69.95
	 144	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 69.95

	 145	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 69.95
	 146	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 69.95
	 147	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 69.95
	 148	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 69.95
	 149	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 209.83
	 150	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 209.83
	 151	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 209.83
	 152	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 209.83
	 153	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 209.83
	 154	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 209.83
	 155	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 209.83
	 156	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 2,068.05
	 157	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 2,068.05
	 158	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 2,068.05
	 159	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 2,068.05
	 160	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 2,068.05
	 161	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 2,068.05
	 162	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 2,068.05
	 163	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 880.23
	 164	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 880.23
	 165	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 880.23
	 166	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 880.23
	 167	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 880.23
	 168	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 880.23
	 169	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 880.23
	 170	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 518.70
	 171	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 518.70
	 172	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 518.70
	 173	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 518.70
	 174	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 518.70
	 175	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 518.70
	 176	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 518.70
	 177	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 600.00
	 178	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 600.00
	 179	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 600.00
	 180	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 600.00
	 181	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 600.00
	 182	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 600.00
	 183	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	 600.00
	 184	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	‑0.38
	 185	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	‑0.38
	 186	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	‑0.38
	 187	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	‑0.38
	 188	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	‑0.38
	 189	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	‑0.38
	 190	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023	‑0.38
	 191	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 17,896.55
	 192	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 694.00
	 193	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 8,230.91
	 194	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 103.74
	 195	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 2,029.28
	 196	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 10,934.90
	 197	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,057.52	 160,057.52

	IP 0000001	01/04/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,794.73
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,794.73
	 3	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 375,535.12
	 4	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 375,535.12

	 5	8130‑1‑170105   MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,502.05
	 6	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,502.05
	 7	8130‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 42,927.28
	 8	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 42,927.28
	 9	8130‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,141.68
	 10	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,141.68
	 11	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 470.48
	 12	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 470.48
	 13	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 25,607.34
	 14	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 25,607.34
	 15	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,701.88
	 16	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,701.88
	 17	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,881.90
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,881.90
	 19	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,329.87
	 20	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,329.87
	 21	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 50,952.00
	 22	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 50,952.00
	 23	8130‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,240.78
	 24	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,240.78
	 25	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,852.85
	 26	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,852.85
	 27	8130‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,855.04
	 28	8120‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,855.04
	 29	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,086.19
	 30	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,086.19
	 31	8130‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 704,679.00
	 32	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 704,679.00
	 33	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 23,994.43
	 34	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 23,994.43
	 35	8130‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑704,679.00
	 36	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑704,679.00
	 37	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 116.00
	 38	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 116.00
	 39	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 39.00
	 40	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 39.00
	 41	8130‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,810.00
	 42	8120‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,810.00
	 43	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,000.00
	 44	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 585,838.62	 585,838.62

	IP 0000002	01/04/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑170105   MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 356.10
	 2	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 356.10

	* Total‑Poliza..: *	 356.10	 356.10

	** Total‑Dia..: **	 104,387,359.58	 104,387,359.58

	D  0000023	03/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 200,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000024	03/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES LA MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013669|01/03/2023|0001716.76|     1|045986|	 12,446.50
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045986|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,446.50
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045986|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,446.50

	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045986|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,446.50
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045986|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,446.50
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013697|02/03/2023|0001328.62|     1|045987|	 9,632.50
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045987|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,632.50
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045987|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,632.50
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045987|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,632.50
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045987|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,632.50
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013727|03/03/2023|0001704.34|     1|045991|	 12,356.50
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045991|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,356.50
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045991|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,356.50
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045991|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,356.50
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045991|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,356.50
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013752|04/03/2023|0001195.81|     1|045992|	 8,669.60
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045992|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,669.60
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045992|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,669.60
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045992|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,669.60
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045992|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,669.60
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013763|05/03/2023|00000993.2|     1|045995|	 7,200.70
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045995|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,200.70
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045995|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,200.70
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045995|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,200.70
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045995|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,200.70
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013786|06/03/2023|0001657.88|     1|045996|	 12,019.60
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045996|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,019.60
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045996|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,019.60
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045996|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,019.60
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045996|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,019.60
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013807|07/03/2023|0001576.47|     1|046003|	 11,429.40
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046003|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,429.40
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046003|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,429.40
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046003|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,429.40
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046003|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,429.40
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013833|08/03/2023|0001897.19|     1|046009|	 13,754.60
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046009|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,754.60
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046009|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,754.60
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046009|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,754.60
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046009|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,754.60
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013859|09/03/2023|0000897.68|     1|046147|	 6,508.20
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046147|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,508.20
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046147|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,508.20
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046147|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,508.20
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046147|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,508.20
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013882|10/03/2023|0001517.85|     1|046148|	 11,004.40
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046148|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,004.40
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046148|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,004.40
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046148|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,004.40
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046148|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,004.40
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013909|11/03/2023|00001918.3|     1|046149|	 13,907.70
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046149|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,907.70
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046149|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,907.70
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046149|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,907.70
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046149|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,907.70
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013919|12/03/2023|0001285.43|     1|046150|	 9,319.40
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046150|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,319.40
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046150|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,319.40
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046150|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,319.40
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046150|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,319.40
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013951|13/03/2023|0001348.77|     1|046151|	 9,778.60
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046151|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,778.60
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046151|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,778.60
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046151|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,778.60

	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046151|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,778.60
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013975|14/03/2023|0001686.98|     1|046154|	 12,230.60
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046154|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,230.60
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046154|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,230.60
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046154|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,230.60
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046154|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,230.60
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0013999|15/03/2023|0001506.55|     1|046156|	 10,922.50
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046156|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,922.50
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046156|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,922.50
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046156|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,922.50
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046156|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,922.50
	 76	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES LA MES DE MARZO DEL 2023.	 161,180.80

	* Total‑Poliza..: *	 483,542.40	 483,542.40

	D  0000025	03/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13648|01/03/2023|0004521.78|     1|045873|	 32,782.90
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 970.50
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 970.50
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 970.50
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 970.50
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,151.90
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,151.90
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,151.90
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,151.90
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 16,656.30
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 16,656.30
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 16,656.30
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 16,656.30
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,504.20
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,504.20
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,504.20
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045873|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,504.20
	 22	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13649|01/03/2023|0000106.73|     1|045872|	 773.80
	 23	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 773.80
	 24	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 773.80
	 25	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 773.80
	 26	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 773.80
	 27	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13658|01/03/2023|00000710.4|     1|045871|	 5,150.40
	 28	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045871|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 5,150.40
	 29	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045871|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 5,150.40
	 30	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045871|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 5,150.40
	 31	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045871|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 5,150.40
	 32	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13674|02/03/2023|0000155.83|     1|045884|	 1,129.80
	 33	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045884|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.	 1,129.80
	 34	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045884|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.	 1,129.80
	 35	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045884|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.	 1,129.80
	 36	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045884|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.	 1,129.80
	 37	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13675|02/03/2023|0004022.48|     1|045939|	 29,163.00
	 38	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.30
	 39	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.30
	 40	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.30
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.30
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,476.60
	 43	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,476.60
	 44	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,476.60
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,476.60

	 46	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,671.30
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,671.30
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,671.30
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,671.30
	 50	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,914.80
	 51	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,914.80
	 52	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,914.80
	 53	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,914.80
	 54	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013704|03/03/2023|0000151.77|     1|045990|	 1,100.30
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 1,100.30
	 56	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 1,100.30
	 57	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 1,100.30
	 58	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045990|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 1,100.30
	 59	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013717|03/03/2023|0000179.26|     1|045989|	 1,299.60
	 60	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045989|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,299.60
	 61	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045989|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,299.60
	 62	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045989|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,299.60
	 63	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045989|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,299.60
	 64	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13705|03/03/2023|0005163.35|     1|045947|	 37,434.30
	 65	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.90
	 66	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.90
	 67	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.90
	 68	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.90
	 69	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,460.10
	 70	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,460.10
	 71	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,460.10
	 72	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,460.10
	 73	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,201.30
	 74	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,201.30
	 75	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,201.30
	 76	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,201.30
	 77	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,272.60
	 78	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,272.60
	 79	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,272.60
	 80	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,272.60
	 81	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,999.40
	 82	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,999.40
	 83	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,999.40
	 84	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045947|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,999.40
	 85	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013730|04/03/2023|0000087.64|     1|045994|	 635.40
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045994|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 635.40
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045994|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 635.40
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045994|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 635.40
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045994|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 635.40
	 90	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013737|04/03/2023|0000165.56|     1|045993|	 1,200.30
	 91	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045993|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,200.30
	 92	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045993|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,200.30
	 93	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045993|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,200.30
	 94	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045993|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,200.30
	 95	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13731|04/03/2023|00003561.9|     1|045956|	 25,823.80
	 96	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.10
	 97	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.10
	 98	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.10
	 99	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.10
	 100	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,450.30
	 101	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,450.30
	 102	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,450.30
	 103	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,450.30
	 104	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.60
	 105	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.60
	 106	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.60

	 107	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.60
	 108	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,864.10
	 109	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,864.10
	 110	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,864.10
	 111	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,864.10
	 112	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,408.70
	 113	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,408.70
	 114	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,408.70
	 115	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,408.70
	 116	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013764|06/03/2023|0004908.69|     1|045999|	 35,588.00
	 117	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.00
	 118	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.00
	 119	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.00
	 120	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.00
	 121	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,532.60
	 122	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,532.60
	 123	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,532.60
	 124	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,532.60
	 125	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 350.60
	 126	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 350.60
	 127	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 350.60
	 128	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 350.60
	 129	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 17,392.60
	 130	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 17,392.60
	 131	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 17,392.60
	 132	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 17,392.60
	 133	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,712.20
	 134	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,712.20
	 135	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,712.20
	 136	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045999|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,712.20
	 137	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013765|06/03/2023|0000068.99|     1|045997|	 500.20
	 138	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 500.20
	 139	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 500.20
	 140	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 500.20
	 141	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045997|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 500.20
	 142	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013784|06/03/2023|0000158.51|     1|045998|	 1,149.20
	 143	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045998|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,149.20
	 144	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045998|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,149.20
	 145	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045998|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,149.20
	 146	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045998|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,149.20
	 147	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013790|07/03/2023|0000068.99|     1|046004|	 500.20
	 148	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046004|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 500.20
	 149	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046004|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 500.20
	 150	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046004|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 500.20
	 151	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046004|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 500.20
	 152	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013791|07/03/2023|0003306.62|     1|046005|	 23,973.00
	 153	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,130.00
	 154	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,130.00
	 155	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,130.00
	 156	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,130.00
	 157	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,600.70
	 158	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,600.70
	 159	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,600.70
	 160	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,600.70
	 161	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,461.30
	 162	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,461.30
	 163	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,461.30
	 164	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,461.30
	 165	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,781.00
	 166	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,781.00
	 167	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,781.00

	 168	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046005|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,781.00
	 169	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013810|08/03/2023|0000290.26|     1|046010|	 2,104.40
	 170	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046010|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 2,104.40
	 171	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046010|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 2,104.40
	 172	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046010|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 2,104.40
	 173	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046010|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 2,104.40
	 174	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013811|08/03/2023|0004607.28|     1|046011|	 33,402.80
	 175	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,250.10
	 176	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,250.10
	 177	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,250.10
	 178	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,250.10
	 179	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,078.30
	 180	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,078.30
	 181	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,078.30
	 182	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,078.30
	 183	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,410.20
	 184	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,410.20
	 185	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,410.20
	 186	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,410.20
	 187	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,982.30
	 188	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,982.30
	 189	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,982.30
	 190	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,982.30
	 191	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,681.90
	 192	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,681.90
	 193	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,681.90
	 194	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046011|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,681.90
	 195	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13826|08/03/2023|0000077.67|     1|046054|	 563.10
	 196	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046054|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 563.10
	 197	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046054|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 563.10
	 198	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046054|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 563.10
	 199	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046054|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 563.10
	 200	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013836|09/03/2023|00000110.4|     1|046013|	 800.40
	 201	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.	 800.40
	 202	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.	 800.40
	 203	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.	 800.40
	 204	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046013|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.	 800.40
	 205	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013837|09/03/2023|0003846.08|     1|046014|	 27,884.10
	 206	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,250.00
	 207	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,250.00
	 208	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,250.00
	 209	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,250.00
	 210	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,205.40
	 211	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,205.40
	 212	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,205.40
	 213	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,205.40
	 214	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,724.80
	 215	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,724.80
	 216	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,724.80
	 217	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,724.80
	 218	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,703.90
	 219	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,703.90
	 220	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,703.90
	 221	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,703.90
	 222	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013860|10/03/2023|0000145.09|     1|046020|	 1,051.90
	 223	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046020|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.	 1,051.90
	 224	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046020|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.	 1,051.90
	 225	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046020|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.	 1,051.90
	 226	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046020|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.	 1,051.90
	 227	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13861|10/03/2023|0004838.81|     1|046021|	 35,081.40
	 228	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,480.90

	 229	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,480.90
	 230	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,480.90
	 231	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,480.90
	 232	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,604.70
	 233	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,604.70
	 234	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,604.70
	 235	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,604.70
	 236	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,250.10
	 237	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,250.10
	 238	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,250.10
	 239	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,250.10
	 240	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,421.70
	 241	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,421.70
	 242	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,421.70
	 243	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,421.70
	 244	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,324.00
	 245	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,324.00
	 246	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,324.00
	 247	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046021|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,324.00
	 248	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13868|10/03/2023|0000244.18|     1|046056|	 1,770.30
	 249	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046056|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,770.30
	 250	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046056|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,770.30
	 251	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046056|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,770.30
	 252	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046056|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,770.30
	 253	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013908|11/03/2023|0000151.78|     1|046057|	 1,100.40
	 254	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046057|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,100.40
	 255	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046057|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,100.40
	 256	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046057|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,100.40
	 257	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046057|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,100.40
	 258	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013911|11/03/2023|0000151.78|     1|046025|	 1,100.40
	 259	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046025|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 1,100.40
	 260	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046025|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 1,100.40
	 261	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046025|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 1,100.40
	 262	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046025|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 1,100.40
	 263	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13888|11/03/2023|0003359.49|     1|046024|	 24,356.30
	 264	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 935.60
	 265	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 935.60
	 266	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 935.60
	 267	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 935.60
	 268	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,306.30
	 269	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,306.30
	 270	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,306.30
	 271	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,306.30
	 272	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.00
	 273	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.00
	 274	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.00
	 275	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.00
	 276	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,904.40
	 277	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,904.40
	 278	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,904.40
	 279	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,904.40
	 280	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,310.00
	 281	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,310.00
	 282	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,310.00
	 283	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,310.00
	 284	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13922|12/03/2023|00000259.5|     1|046058|	 1,881.40
	 285	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046058|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,881.40
	 286	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046058|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,881.40
	 287	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046058|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,881.40
	 288	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046058|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,881.40
	 289	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13925|13/03/2023|0000110.37|     1|046059|	 800.20

	 290	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046059|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 800.20
	 291	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046059|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 800.20
	 292	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046059|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 800.20
	 293	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046059|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 800.20
	 294	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13954|14/03/2023|0003622.97|     1|046061|	 26,266.50
	 295	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.80
	 296	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.80
	 297	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.80
	 298	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.80
	 299	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,719.20
	 300	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,719.20
	 301	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,719.20
	 302	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,719.20
	 303	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,683.90
	 304	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,683.90
	 305	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,683.90
	 306	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,683.90
	 307	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,562.60
	 308	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,562.60
	 309	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,562.60
	 310	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046061|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,562.60
	 311	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13955|14/03/2023|0000280.21|     1|046060|	 2,031.50
	 312	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046060|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 2,031.50
	 313	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046060|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 2,031.50
	 314	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046060|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 2,031.50
	 315	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046060|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 2,031.50
	 316	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013978|15/03/2023|0000154.21|     1|046157|	 1,118.00
	 317	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046157|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 1,118.00
	 318	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046157|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 1,118.00
	 319	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046157|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 1,118.00
	 320	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046157|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.	 1,118.00
	 321	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0013990|15/03/2023|0000231.72|     1|046158|	 1,680.00
	 322	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046158|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,680.00
	 323	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046158|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,680.00
	 324	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046158|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,680.00
	 325	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046158|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,680.00
	 326	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR13979|15/03/2023|0003431.35|     1|046066|	 24,877.30
	 327	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,160.70
	 328	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,160.70
	 329	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,160.70
	 330	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,160.70
	 331	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,392.80
	 332	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,392.80
	 333	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,392.80
	 334	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,392.80
	 335	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,372.00
	 336	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,372.00
	 337	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,372.00
	 338	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,372.00
	 339	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,951.80
	 340	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,951.80
	 341	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,951.80
	 342	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,951.80
	 343	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023.	 386,074.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,158,223.80	 1,158,223.80

	D  0000026	03/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES A LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA ( EN LA POLIZA IC‑21 DE MARZO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES A LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA ( EN LA POLIZA IC‑21 DE MARZO DEL 2023	 2,029.28
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES A LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA ( EN LA POLIZA IC‑21 DE MARZO DEL 2023	 103.74
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES A LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA ( EN LA POLIZA IC‑21 DE MARZO DEL 2023	 17,896.55

	 4	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES A LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA ( EN LA POLIZA IC‑21 DE MARZO DEL 2023	 2,029.28
	 5	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES A LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA ( EN LA POLIZA IC‑21 DE MARZO DEL 2023	 103.74
	 6	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES A LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA ( EN LA POLIZA IC‑21 DE MARZO DEL 2023	 17,896.55

	* Total‑Poliza..: *	 20,029.57	 20,029.57

	D  0000027	04/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
	 1	2112‑1‑000002‑000463   PREMIER CHEVROLET	PCE6   |                      8B27CD97|04/04/2023|0249227.59|     1|046610|	 1,806,900.00
	 2	8260‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046610|ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL CHEVROLET TAHOE, COLOR GRIS ASFALTO METALICO TIPO SUV, ASIGNADOS AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 1,806,900.00
	 3	8250‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046610|ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL CHEVROLET TAHOE, COLOR GRIS ASFALTO METALICO TIPO SUV, ASIGNADOS AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 1,806,900.00
	 4	8270‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046610|ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL CHEVROLET TAHOE, COLOR GRIS ASFALTO METALICO TIPO SUV, ASIGNADOS AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 1,806,900.00
	 5	8260‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046610|ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL CHEVROLET TAHOE, COLOR GRIS ASFALTO METALICO TIPO SUV, ASIGNADOS AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 1,806,900.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 1,806,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,420,700.00	 5,420,700.00

	D  0000028	04/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A AEJERCICIOS ANTERIORES
	 1	2112‑1‑000009‑000955‑000001   EMILIO  CONTRERAS MENDOZA	COME   |          IO‑825008969‑E1‑2022|30/12/2022|00018346.2|     1|045105|	 133,009.92
	 2	2117‑1‑000946‑000001   0.5% AL MILLAR CONTROL Y VIGILANCIA	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A AEJERCICIOS ANTERIORES	 955.10
	 3	1112‑2‑000032‑000001   CTA.‑1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A AEJERCICIOS ANTERIORES	 132,054.82

	* Total‑Poliza..: *	 133,009.92	 133,009.92

	D  0000029	04/04/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 2,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 2,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000,000.00	 2,000,000.00

	D  0000030	04/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( ZOFEMAT )POR COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO 2023.
	 1	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	PAGO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( ZOFEMAT )POR COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO 2023.	 10,023.90
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ( ZOFEMAT )POR COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO 2023.	 10,023.90

	* Total‑Poliza..: *	 10,023.90	 10,023.90

	D  0000031	04/04/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS QUE SE OCUPARAN PARA ESTA SEMANA SANTA 2023 A PERSONAL DE ESTARÁ RESGUARDANDO LAS PLAYAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046566| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS QUE SE OCUPARAN PARA ESTA SE	 14,512.00
	 2	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046566| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECR	 14,512.00
	 3	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046566| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECR	 14,512.00
	 4	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046566| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECR	 14,512.00
	 5	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046566| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECR	 14,512.00
	 6	8270‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046566| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECR	 14,512.00
	 7	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046566| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECR	 14,512.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000096   OMAR AYALA TERRAZA	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS QUE SE OCUPARAN PARA ESTA SEMANA SANTA 2023 A PERSONAL DE ESTARÁ RESGUARDANDO LAS PLAYAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 14,512.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,048.00	 58,048.00

	D  0000032	04/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046539| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 98,385.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046539| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 98,385.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046539| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 98,385.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046539| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 98,385.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046539| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 98,385.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046539| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 98,385.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046539| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 98,385.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180800781042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|046539|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,021.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180800781042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|046539|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,021.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5340030300038042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 543.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5340030300038042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 543.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021000587042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021000587042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180800250042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,474.00

	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180800250042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,474.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534000401191042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 14,332.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534000401191042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 14,332.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050501722042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,018.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050501722042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,018.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090900018042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,217.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090900018042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,217.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534130200596042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,081.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534130200596042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,081.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090301157042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 36,067.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090301157042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 36,067.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534150900519042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 672.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534150900519042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 672.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100833042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,024.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100833042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,024.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211000389042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,316.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211000389042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,316.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131000639042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,615.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131000639042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,615.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090101123042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,157.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090101123042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,157.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300978042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,821.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300978042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,821.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534210601290042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,554.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534210601290042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,554.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100566042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 672.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100566042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 672.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534151000511042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 672.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534151000511042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 672.00
	 44	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            534151000511042023|04/04/2023|0013570.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 98,385.00

	* Total‑Poliza..: *	 491,925.00	 491,925.00

	D  0000033	04/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046540| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 11,402.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046540| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 11,402.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046540| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 11,402.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046540| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 11,402.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046540| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 11,402.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046540| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 11,402.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046540| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 11,402.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000281042023|04/04/2023|0001572.69|1.0000|046540|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,972.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000281042023|04/04/2023|0001572.69|1.0000|046540|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,972.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000303042023|04/04/2023|0001572.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,342.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000303042023|04/04/2023|0001572.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,342.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050300565042023|04/04/2023|0001572.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,234.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050300565042023|04/04/2023|0001572.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,234.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040301245042023|04/04/2023|0001572.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 480.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040301245042023|04/04/2023|0001572.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 480.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131200859042023|04/04/2023|0001572.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 244.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131200859042023|04/04/2023|0001572.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 244.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790200262042023|04/04/2023|0001572.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790200262042023|04/04/2023|0001572.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            534790200262042023|04/04/2023|0001572.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,402.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,010.00	 57,010.00

	D  0000034	04/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	2112‑1‑000009‑000955‑000001   EMILIO  CONTRERAS MENDOZA	COME   |          IO‑825008969‑E1‑2022|30/12/2022|0211335.84|     1|045105|	 1,532,184.82
	 2	1112‑2‑000032‑000001   CTA.‑1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	 1,522,024.44
	 3	2117‑1‑000946‑000001   0.5% AL MILLAR CONTROL Y VIGILANCIA	COME   |          IO‑825008969‑E1‑2022|30/12/2022|0211335.84|     1|045105|	 10,160.38

	* Total‑Poliza..: *	 1,532,184.82	 1,532,184.82

	D  0000035	04/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 72,775.14
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 31,163.91
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 190,952.78
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 78,366.69
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 373,258.52

	* Total‑Poliza..: *	 373,258.52	 373,258.52

	D  0000036	05/04/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  A CARGO DE CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  A CARGO DEL	 6,514.34
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000106   CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  A CARGO DEL	 6,514.34

	* Total‑Poliza..: *	 6,514.34	 6,514.34

	D  0000037	05/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
	 1	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1045|30/11/2022|0000294.24|     1|044663|	 2,133.24
	 2	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1369|06/03/2023|00001136.8|     1|046001|	 8,241.80
	 3	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046001|PARA SU CONSUNMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES,EQUIPO DE TRABAJO Y VIUDAS DE POLICIAS DE ACUERDO AL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE	 8,241.80
	 4	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046001|PARA SU CONSUNMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES,EQUIPO DE TRABAJO Y VIUDAS DE POLICIAS DE ACUERDO AL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE	 8,241.80
	 5	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046001|PARA SU CONSUNMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES,EQUIPO DE TRABAJO Y VIUDAS DE POLICIAS DE ACUERDO AL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE	 8,241.80
	 6	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046001|PARA SU CONSUNMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES,EQUIPO DE TRABAJO Y VIUDAS DE POLICIAS DE ACUERDO AL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE	 8,241.80
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 10,375.04

	* Total‑Poliza..: *	 26,858.64	 26,858.64

	D  0000038	05/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑62‑5277142 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1137421397 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D EMARZO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑62‑5277142 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1137421397 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D EMARZO DEL 2023	 373,258.52
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑62‑5277142 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1137421397 PARA PAGO DE CUOTAS AL ISSSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D EMARZO DEL 2023	 373,258.52

	* Total‑Poliza..: *	 373,258.52	 373,258.52

	D  0000039	05/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE MORELOS
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046552| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE MORELOS	 112,164.10
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046552| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 112,164.10
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046552| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 112,164.10
	 4	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046552| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 112,164.10
	 5	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046552| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 112,164.10
	 6	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046552| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 112,164.10
	 7	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046552| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 112,164.10
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010901|05/04/2023|0015470.91|1.0000|046552|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 112,164.10
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010901|05/04/2023|0015470.91|1.0000|046552|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 112,164.10
	 10	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	 JAPAME|                      P5010901|05/04/2023|0015470.91|1.0000|046552|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 112,164.10

	* Total‑Poliza..: *	 560,820.50	 560,820.50

	D  0000040	05/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  ZONA PTE .
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046553| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  ZONA PTE .	 474,211.07
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046553| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 474,211.07
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046553| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 474,211.07
	 4	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046553| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 474,211.07
	 5	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046553| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 474,211.07
	 6	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046553| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 474,211.07
	 7	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046553| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 474,211.07
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010902|05/04/2023|0065408.42|1.0000|046553|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 474,211.07
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010902|05/04/2023|0065408.42|1.0000|046553|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 474,211.07
	 10	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	 JAPAME|                      P5010902|05/04/2023|0065408.42|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 474,211.07

	* Total‑Poliza..: *	 2,371,055.35	 2,371,055.35

	D  0000041	05/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO.
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046554| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO.	 279,672.58
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046554| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 279,672.58
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046554| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 279,672.58
	 4	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046554| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 279,672.58
	 5	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046554| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 279,672.58
	 6	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046554| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 279,672.58
	 7	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046554| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 279,672.58
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010903|05/04/2023|0038575.53|1.0000|046554|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 279,672.58
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010903|05/04/2023|0038575.53|1.0000|046554|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 279,672.58
	 10	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	 JAPAME|                      P5010903|05/04/2023|0038575.53|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 279,672.58

	* Total‑Poliza..: *	 1,398,362.90	 1,398,362.90

	D  0000042	05/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000043	05/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000044	05/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000045	05/04/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 11137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 11137421397 A LA CUENTA 1137422116	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 11137421397 A LA CUENTA 1137422116	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000046	05/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000047	05/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO SUR Y PTE 1
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046555| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO SUR Y PTE 1	 150,868.23
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046555| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 150,868.23
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046555| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 150,868.23
	 4	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046555| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 150,868.23
	 5	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046555| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 150,868.23
	 6	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046555| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 150,868.23
	 7	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046555| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION D	 150,868.23
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010904|05/04/2023|0020809.41|1.0000|046555|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 150,868.23
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5010904|05/04/2023|0020809.41|1.0000|046555|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 150,868.23
	 10	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	 JAPAME|                      P5010904|05/04/2023|0020809.41|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 150,868.23

	* Total‑Poliza..: *	 754,341.15	 754,341.15

	D  0000048	05/04/2023  12:00:00a. m.	ANTICIPO A PROVEDORES POR COMPRA DE UNIFORMES DE PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS ASI COMO ADMINISTRATIVO
	 1	1125‑1‑000005‑000001‑000030   GENARO MEDINA ARAUJO	ANTICIPO A PROVEDORES POR COMPRA DE UNIFORMES DE PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS ASI COMO ADMINISTRATIVO	 191,454.52
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000030   GENARO MEDINA ARAUJO	ANTICIPO A PROVEDORES POR COMPRA DE UNIFORMES DE PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS ASI COMO ADMINISTRATIVO	 51,156.00
	 3	1125‑1‑000005‑000001‑000030   GENARO MEDINA ARAUJO	ANTICIPO A PROVEDORES POR COMPRA DE UNIFORMES DE PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS ASI COMO ADMINISTRATIVO	 159,801.60
	 4	1125‑1‑000005‑000001‑000030   GENARO MEDINA ARAUJO	ANTICIPO A PROVEDORES POR COMPRA DE UNIFORMES DE PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS ASI COMO ADMINISTRATIVO	 129,920.00
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ANTICIPO A PROVEDORES POR COMPRA DE UNIFORMES DE PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS ASI COMO ADMINISTRATIVO	 129,920.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ANTICIPO A PROVEDORES POR COMPRA DE UNIFORMES DE PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS ASI COMO ADMINISTRATIVO	 159,801.60

	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ANTICIPO A PROVEDORES POR COMPRA DE UNIFORMES DE PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS ASI COMO ADMINISTRATIVO	 51,156.00
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	ANTICIPO A PROVEDORES POR COMPRA DE UNIFORMES DE PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS ASI COMO ADMINISTRATIVO	 191,454.52

	* Total‑Poliza..: *	 532,332.12	 532,332.12

	D  0000049	05/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL GENERAL MOTORS DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	046794|SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,M	 6,110.00
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000032   GENERAL MOTOR DE MEXICO	046794|SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,M	 6,110.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,110.00	 6,110.00

	D  0000050	05/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000051	06/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000052	06/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000053	06/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000054	06/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000055	07/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000056	07/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000057	07/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000058	07/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000004	02/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046379|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,901.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046379|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,901.60

	* Total‑Poliza..: *	 13,901.60	 13,901.60

	DC 0000005	03/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.

	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046380|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,508.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046380|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,508.60

	* Total‑Poliza..: *	 12,508.60	 12,508.60

	DC 0000006	03/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 03  DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,422.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,422.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 850.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 850.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,909.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,909.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,007.30
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,007.30

	* Total‑Poliza..: *	 27,689.20	 27,689.20

	DC 0000007	03/04/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046382|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 900.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046382|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 900.50

	* Total‑Poliza..: *	 900.50	 900.50

	DC 0000008	03/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046383|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T	 1,496.12
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046383|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T	 1,496.12

	* Total‑Poliza..: *	 1,496.12	 1,496.12

	DC 0000009	03/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046384|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	 1,733.04
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046384|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	 1,733.04

	* Total‑Poliza..: *	 1,733.04	 1,733.04

	DC 0000010	03/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046385|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 2,152.96
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046385|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 2,152.96

	* Total‑Poliza..: *	 2,152.96	 2,152.96

	DC 0000011	04/04/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046386|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,100.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046386|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.00	 1,100.00

	DC 0000012	04/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 04 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,369.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,369.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 975.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 975.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,470.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,470.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,767.30
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,767.30

	* Total‑Poliza..: *	 34,083.00	 34,083.00

	DC 0000013	04/04/2023  12:00:00a. m.	TINTA EPSON NEGRA 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046388|TINTA EPSON NEGRA 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,000.00
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046388|TINTA EPSON NEGRA 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000014	04/04/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE TONER P/LBX3335 PARA LA IMPRESORA WORKCEBTRE 3335 # DE SERIE 124130012200000010 LA CUAL SE UTILIZA PARA DIFERENTES FINES DE LA DIRECCCION DE DESARROLLO ECONOMICO.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046389|ARTICULO DE TONER P/LBX3335 PARA LA IMPRESORA WORKCEBTRE 3335 # DE SERIE 124130012200000010 LA CUAL SE UTILIZA PARA DIFERENTES FINES DE LA DIRE	 1,689.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046389|ARTICULO DE TONER P/LBX3335 PARA LA IMPRESORA WORKCEBTRE 3335 # DE SERIE 124130012200000010 LA CUAL SE UTILIZA PARA DIFERENTES FINES DE LA DIRE	 1,689.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,689.00	 1,689.00

	DC 0000015	04/04/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑0008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046390| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVEN	 1,160.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046390| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVEN	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DC 0000016	04/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046391|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,229.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046391|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,229.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,229.60	 1,229.60

	DC 0000017	04/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN	 1,380.01
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN	 1,380.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,380.01	 1,380.01

	DC 0000018	04/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046394|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENT	 3,955.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046394|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENT	 3,955.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,955.60	 3,955.60

	DC 0000019	04/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046395|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 1,136.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046395|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000020	04/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046396|SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046396|SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000021	04/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA NUEVA   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046397|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA NUEVA   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,	 4,300.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046397|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA NUEVA   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,	 4,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,300.00	 4,300.00

	DC 0000022	04/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046398|SERVICIO DE DESPONCHADAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECC	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046398|SERVICIO DE DESPONCHADAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECC	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000023	04/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MONTAJE EXTRA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046399|SERVICIO DE MONTAJE EXTRA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020	 81.20

	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046399|SERVICIO DE MONTAJE EXTRA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000024	04/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MONTAJE EXTRA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046400|SERVICIO DE MONTAJE EXTRA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046400|SERVICIO DE MONTAJE EXTRA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000025	04/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241  MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046401|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241  MODELO 2020,	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046401|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241  MODELO 2020,	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000026	04/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHA  PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046402|SERVICIO DE DESPONCHA  PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046402|SERVICIO DE DESPONCHA  PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000028	03/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 540.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 540.10

	* Total‑Poliza..: *	 540.10	 540.10

	DC 0000029	04/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,981.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,981.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,981.10	 1,981.10

	DC 0000030	04/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA  A DOMICILIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046406|SERVICIO DE DESPONCHADA  A DOMICILIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  AS	 406.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046406|SERVICIO DE DESPONCHADA  A DOMICILIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  AS	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000031	04/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046407|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,621.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046407|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,621.10

	* Total‑Poliza..: *	 10,621.10	 10,621.10

	DC 0000032	04/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO Y  DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046408|SERVICIO DE CAMBIO Y  DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIG	 290.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046408|SERVICIO DE CAMBIO Y  DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIG	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000033	04/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046409|SERVICIO DE CAMBIO  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 92.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046409|SERVICIO DE CAMBIO  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	DC 0000034	04/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MONTAJE,CAMBIO DE LLANTAS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046410|SERVICIO DE MONTAJE,CAMBIO DE LLANTAS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474	 533.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046410|SERVICIO DE MONTAJE,CAMBIO DE LLANTAS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474	 533.60

	* Total‑Poliza..: *	 533.60	 533.60

	DC 0000035	04/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046411|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA	 290.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046411|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000036	04/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046412|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA	 290.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046412|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000037	04/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046413|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570,	 290.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046413|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570,	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000038	04/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046414|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA AL	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046414|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA AL	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000039	04/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ROTACIONES  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046416|SERVICIO DE ROTACIONES  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DI	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046416|SERVICIO DE ROTACIONES  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DI	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000040	04/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046417|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020,	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046417|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020,	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000041	04/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046418|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 340.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046418|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 340.00

	* Total‑Poliza..: *	 340.00	 340.00

	DC 0000042	04/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046419|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 417.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046419|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DC 0000043	04/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046420|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 385.12
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046420|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 385.12

	* Total‑Poliza..: *	 385.12	 385.12

	DC 0000044	04/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046421|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 336.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046421|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 336.40

	* Total‑Poliza..: *	 336.40	 336.40

	DC 0000045	04/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046422|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 464.00

	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046422|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000046	04/04/2023  12:00:00a. m.	INSTALACION DE COMPRESOR PARA EL AC DEL CARRO VERSA 2014 PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PLACAS VKB912 CON SERIE 3N1CN7AD7EL874562 PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE ESTE.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046423|INSTALACION DE COMPRESOR PARA EL AC DEL CARRO VERSA 2014 PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PLACAS VKB912 CON SERIE 3N1CN7AD7E	 8,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046423|INSTALACION DE COMPRESOR PARA EL AC DEL CARRO VERSA 2014 PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PLACAS VKB912 CON SERIE 3N1CN7AD7E	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000047	05/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046424|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,331.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046424|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,331.70

	* Total‑Poliza..: *	 10,331.70	 10,331.70

	DC 0000048	05/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046425|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 1,340.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046425|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 1,340.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,340.50	 1,340.50

	DC 0000049	05/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 05 DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,350.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,350.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,050.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,050.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 775.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 775.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,586.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,586.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,007.90
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,007.90

	* Total‑Poliza..: *	 20,771.00	 20,771.00

	DC 0000050	05/04/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046428|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL MISMO.	 4,052.94
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046428|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL MISMO.	 4,052.94

	* Total‑Poliza..: *	 4,052.94	 4,052.94

	DC 0000051	06/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046429|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,333.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046429|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,333.40

	* Total‑Poliza..: *	 14,333.40	 14,333.40

	DC 0000052	06/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 1,445.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 1,445.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,445.50	 1,445.50

	DC 0000053	06/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 06 DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046431|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,870.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046431|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,870.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046431|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,082.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046431|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,082.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046431|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,145.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046431|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,145.50

	* Total‑Poliza..: *	 14,098.60	 14,098.60

	DC 0000054	07/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 07  DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046432|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,036.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046432|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,036.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046432|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,145.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046432|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,145.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046432|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,914.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046432|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,914.30

	* Total‑Poliza..: *	 19,096.20	 19,096.20

	DC 0000055	07/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046433|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,331.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046433|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,331.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,331.20	 1,331.20

	DC 0000056	08/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046434|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 2,535.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046434|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 2,535.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,535.40	 2,535.40

	DC 0000057	08/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 08 DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,600.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,600.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,607.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,607.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,750.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,750.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,319.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,319.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,276.00	 18,276.00

	DC 0000058	08/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046436|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,371.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046436|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,371.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,371.80	 10,371.80

	DC 0000115	04/04/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO,CARPA Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNDA DE PAGOS DE APOYOS DE LA DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR EN ATENCION PARA ADULTOS MAYORES DE DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046495|RENTA DE MOBILIARIO,CARPA Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNDA DE PAGOS DE APOYOS DE LA DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR EN A	 5,220.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046495|RENTA DE MOBILIARIO,CARPA Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNDA DE PAGOS DE APOYOS DE LA DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR EN A	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	DC 0000116	05/04/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046496|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,552.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046496|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,552.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,552.50	 2,552.50

	DC 0000121	04/04/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADA DE TRABAJO Y DIFERENTES REUNIONES DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046501|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADA DE TRABAJO Y DIFERENTES REUNIONES	 13,120.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046501|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADA DE TRABAJO Y DIFERENTES REUNIONES	 13,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,120.00	 13,120.00

	DC 0000123	03/04/2023  12:00:00a. m.	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ADMINISTRATIVOS )
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046503|UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ADMINISTRATIVOS )	 259,840.00

	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046503|UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ADMINISTRATIVOS )	 259,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 259,840.00	 259,840.00

	DC 0000124	03/04/2023  12:00:00a. m.	UNIFORME PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO,INTENDENTES Y ADMINISTRATIVO,ETC.)
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504|UNIFORME PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO,INTENDENTES Y ADMINIS	 282,290.64
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504|UNIFORME PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO,INTENDENTES Y ADMINIS	 282,290.64
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504|UNIFORME PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO,INTENDENTES Y ADMINIS	 37,312.56
	 4	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504|UNIFORME PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO,INTENDENTES Y ADMINIS	 37,312.56

	* Total‑Poliza..: *	 319,603.20	 319,603.20

	DC 0000125	03/04/2023  12:00:00a. m.	UNIFORMES PARA LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046507|UNIFORMES PARA LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 102,312.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046507|UNIFORMES PARA LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 102,312.00

	* Total‑Poliza..: *	 102,312.00	 102,312.00

	DC 0000126	03/04/2023  12:00:00a. m.	26 UNIFORMES COMPLETO ( PANTALON,CAMISA,GORRA,BOTAS Y FORNITURAS ) Y 11 UNIFORMES COMPLETOS PARA TRANSITOS ( PANTALON,CAMIZA,ZAPATO Y FORNITURAS ) Y 7 UNIFORMES PARA POLICIAS OPERATIVOS DE NUEVO INGRESO, ADSCRITO A ESTA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.( ANTICIPO DEL 50%  DE ANTICIPO.
	 1	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508|26 UNIFORMES COMPLETO ( PANTALON,CAMISA,GORRA,BOTAS Y FORNITURAS ) Y 11 UNIFORMES COMPLETOS PARA TRANSITOS ( PANTALON,CAMIZA,ZAPATO Y FORNITURA	 366,065.84
	 2	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508|26 UNIFORMES COMPLETO ( PANTALON,CAMISA,GORRA,BOTAS Y FORNITURAS ) Y 11 UNIFORMES COMPLETOS PARA TRANSITOS ( PANTALON,CAMIZA,ZAPATO Y FORNITURA	 366,065.84
	 3	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508|26 UNIFORMES COMPLETO ( PANTALON,CAMISA,GORRA,BOTAS Y FORNITURAS ) Y 11 UNIFORMES COMPLETOS PARA TRANSITOS ( PANTALON,CAMIZA,ZAPATO Y FORNITURA	 16,843.20
	 4	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508|26 UNIFORMES COMPLETO ( PANTALON,CAMISA,GORRA,BOTAS Y FORNITURAS ) Y 11 UNIFORMES COMPLETOS PARA TRANSITOS ( PANTALON,CAMIZA,ZAPATO Y FORNITURA	 16,843.20

	* Total‑Poliza..: *	 382,909.04	 382,909.04

	DC 0000147	03/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO NOTARIALES DE CERTIFICACIONES DE CONVENIOS, ENTRE POLICIAS MUNICIPALES PENSINADOS Y EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046535|SERVICIO NOTARIALES DE CERTIFICACIONES DE CONVENIOS, ENTRE POLICIAS MUNICIPALES PENSINADOS Y EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 14,071.64
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046535|SERVICIO NOTARIALES DE CERTIFICACIONES DE CONVENIOS, ENTRE POLICIAS MUNICIPALES PENSINADOS Y EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 14,071.64

	* Total‑Poliza..: *	 14,071.64	 14,071.64

	DC 0000151	04/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046539|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 98,385.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046539|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 98,385.00

	* Total‑Poliza..: *	 98,385.00	 98,385.00

	DC 0000152	04/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046540|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 11,402.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046540|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 11,402.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,402.00	 11,402.00

	DC 0000153	04/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046541|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 50,152.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046541|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 50,152.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,152.00	 50,152.00

	DC 0000155	07/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046545|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 22,526.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046545|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 22,526.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,526.00	 22,526.00

	DC 0000162	05/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE MORELOS
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046552|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE MORELOS	 112,164.10
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046552|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE MORELOS	 112,164.10

	* Total‑Poliza..: *	 112,164.10	 112,164.10

	DC 0000163	05/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  ZONA PTE .

	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046553|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  ZONA PTE .	 474,211.07
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046553|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  ZONA PTE .	 474,211.07

	* Total‑Poliza..: *	 474,211.07	 474,211.07

	DC 0000164	05/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO.
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046554|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO.	 279,672.58
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046554|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO.	 279,672.58

	* Total‑Poliza..: *	 279,672.58	 279,672.58

	DC 0000165	05/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO SUR Y PTE 1
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046555|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO SUR Y PTE 1	 150,868.23
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046555|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME PARA AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO SUR Y PTE 1	 150,868.23

	* Total‑Poliza..: *	 150,868.23	 150,868.23

	DC 0000169	05/04/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046560|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 737.20
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046560|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 737.20
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046560|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 1,133.00
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046560|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 1,133.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046560|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 910.24
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046560|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 910.24
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046560|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 3,423.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046560|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 3,423.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046560|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 1,451.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046560|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 1,451.00
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046560|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 909.00
	 12	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046560|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 909.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046560|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 2,555.32
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046560|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 2,555.32
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046560|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 410.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046560|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 410.00
	 17	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046560|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 1,815.00
	 18	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046560|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 1,815.00
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046560|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 48.40
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046560|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 48.40
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046560|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 1,740.00
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046560|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,132.16	 15,132.16

	DC 0000171	03/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACORAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE COLONIA BUENOS AIRES, ZAPATA, BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, MALECON DE PLAYA CEUTA, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03‑09 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046562|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD	 21,825.28
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046562|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD	 21,825.28

	* Total‑Poliza..: *	 21,825.28	 21,825.28

	DC 0000172	03/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PLAYAS Y CENTROS RECREATIVOS, CALLES, PLAZA DE COMUNIDAD ALTA ROSA, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, SOLDADOR, RECOLECCION DE BASURA, MAQUINARIA PESADA, APOYO PARA DIAS DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03‑09 ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046563|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS D	 34,751.38
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046563|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS D	 34,751.38

	* Total‑Poliza..: *	 34,751.38	 34,751.38

	DC 0000173	04/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS PLAYAS DE CEUTA, CELESTINO GAZCA, ROSENDO NIEBLAS, LOS GAVILANES Y BALNEARIOS, LAS VEGAS Y RAMABAY DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03‑09 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046564|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS P	 14,425.28
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046564|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS P	 14,425.28

	* Total‑Poliza..: *	 14,425.28	 14,425.28

	DC 0000174	04/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSE MARCELINO LIZARRAGA URREA PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CD DE CULIACAN, SIN. PARA LLEVAR A SU ESPOSA MARIA DE LOS ANGELES SEPULVEDA MEZA A TRATAMIENTOS DE QUIMIOTERAPIA, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE ROSENDO NIEBLAS, ELOTA, SINALOA.

	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046565|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSE MARCELINO LIZARRAGA URREA PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CD DE CULIACAN, SIN. P	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046565|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSE MARCELINO LIZARRAGA URREA PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CD DE CULIACAN, SIN. P	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000175	04/04/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS QUE SE OCUPARAN PARA ESTA SEMANA SANTA 2023 A PERSONAL DE ESTARÁ RESGUARDANDO LAS PLAYAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046566|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS QUE SE OCUPARAN PARA ESTA SEMANA SANTA 20	 14,512.00
	 2	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046566|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS QUE SE OCUPARAN PARA ESTA SEMANA SANTA 20	 14,512.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,512.00	 14,512.00

	DC 0000176	04/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA ELIZABETH VAZQUEZ SALAZAR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO, YA QUE ATENDIERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046567|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA ELIZABETH VAZQUEZ SALAZAR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046567|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA ELIZABETH VAZQUEZ SALAZAR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000177	04/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRIANDA LIZETTE TORRES AVALOS, PARA TRASLADO A LA CD DE MAZATLAN, SIN PARA RECIBIR SU TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046568|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRIANDA LIZETTE TORRES AVALOS, PARA TRASLADO A LA CD DE MAZATLAN, SIN PARA RECIB	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046568|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRIANDA LIZETTE TORRES AVALOS, PARA TRASLADO A LA CD DE MAZATLAN, SIN PARA RECIB	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000178	05/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTO KODIAK.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046569|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE REFACCIONES	 6,000.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046569|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE REFACCIONES	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DC 0000179	05/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION..
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046570|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE CONSUMO EN REUNION DE TRABA	 2,500.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046570|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE CONSUMO EN REUNION DE TRABA	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000180	05/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, POR CONCEPTO DE CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE COMISION.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046571|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, POR CONCEPTO DE CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE COMISION.	 2,500.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046571|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, POR CONCEPTO DE CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE COMISION.	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000181	05/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU REPOSO C. LEONARDO DIAS REYES, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046572|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU REPOSO C. LEONARDO DIAS REYE	 3,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046572|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU REPOSO C. LEONARDO DIAS REYE	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	DC 0000182	05/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA GARCIA GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SE REQUIERE PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS CLINICOS PARA UNA CIRUGIA, ES PERSONA DE BAJOR RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046573|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA GARCIA GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SE REQUIERE PARA	 2,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046573|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA GARCIA GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SE REQUIERE PARA	 2,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	DC 0000183	05/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ALBERTO ABARCA GONZALEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD (OPERACION) DE SU HERMANO JUAN ABARCA GONZALEZ YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046574|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ALBERTO ABARCA GONZALEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD (OPERACION) DE SU HERMANO J	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046574|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ALBERTO ABARCA GONZALEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD (OPERACION) DE SU HERMANO J	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000184	05/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA LIZARRAGA SILVA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SE REALIZARA ESTUDIOS CLINICOS Y ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046575|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA LIZARRAGA SILVA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SE REALIZARA EST	 3,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046575|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA LIZARRAGA SILVA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SE REALIZARA EST	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	DC 0000185	06/04/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA DE PAGO EXTRAORDINARIO PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LA RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA 2023, EN TODO EL MUNICIPIO DE ELOTA, INCLUIDOS BALNEARIOS Y PLAYAS.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046576|LISTA DE RAYA DE PAGO EXTRAORDINARIO PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LA RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA 2023, EN TODO EL MUNI	 16,277.51
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046576|LISTA DE RAYA DE PAGO EXTRAORDINARIO PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LA RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA 2023, EN TODO EL MUNI	 16,277.51

	* Total‑Poliza..: *	 16,277.51	 16,277.51

	DC 0000186	05/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REYNA ISABEL LOPEZ SARABIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS, PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y RECURSOS ECONOMICOS VULNERABLES VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046577|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REYNA ISABEL LOPEZ SARABIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD PARA REALIZARSE ESTUD	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046577|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REYNA ISABEL LOPEZ SARABIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD PARA REALIZARSE ESTUD	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000198	05/04/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046589|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 790.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046589|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 790.00
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046589|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 6,833.70
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046589|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 6,833.70
	 5	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046589|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 1,624.50
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046589|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 1,624.50
	 7	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046589|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 8,550.00
	 8	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046589|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS COMISIONES DENT	 8,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,798.20	 17,798.20

	DC 0000202	04/04/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL  ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIVERSOS EVENTOS Y ENTREGA DE PIES DE CASA POR COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046594|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL  ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIVERSOS EVENTOS Y ENTREGA DE PIES DE CA	 9,435.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046594|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL  ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIVERSOS EVENTOS Y ENTREGA DE PIES DE CA	 9,435.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,435.00	 9,435.00

	DC 0000218	04/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL CHEVROLET TAHOE, COLOR GRIS ASFALTO METALICO TIPO SUV, ASIGNADOS AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
	 1	8240‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046610|ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL CHEVROLET TAHOE, COLOR GRIS ASFALTO METALICO TIPO SUV, ASIGNADOS AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 1,806,900.00
	 2	8220‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046610|ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL CHEVROLET TAHOE, COLOR GRIS ASFALTO METALICO TIPO SUV, ASIGNADOS AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 1,806,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,806,900.00	 1,806,900.00

	DC 0000408	03/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046800|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA EN DIVE	 8,429.35
	 2	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046800|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA EN DIVE	 8,429.35

	* Total‑Poliza..: *	 8,429.35	 8,429.35

	DD 0000001	03/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2871
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046067| TAMBOR XEROX P/3335	 2,782.84
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046067| TAMBOR XEROX P/3335	 2,782.84
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046067| TAMBOR XEROX P/3335	 2,782.84
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2871|03/04/2023|0000383.84|1.0000|046067|SE SOLICTA UN TAMBOR X	 2,782.84

	* Total‑Poliza..: *	 5,565.68	 5,565.68

	DD 0000002	03/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2870
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046064| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 625.24
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046064| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 625.24
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046064| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 625.24
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046064| TINTA EPSON 664 CIAN	 625.24
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046064| TINTA EPSON 664 CIAN	 625.24
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046064| TINTA EPSON 664 CIAN	 625.24
	 7	5121‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046064| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 625.24
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046064| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 625.24

	 9	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046064| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 625.24
	 10	5121‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046064| TINTA EPSON 664 NEGRA	 625.24
	 11	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046064| TINTA EPSON 664 NEGRA	 625.24
	 12	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046064| TINTA EPSON 664 NEGRA	 625.24
	 13	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2870|03/04/2023|0000344.96|1.0000|046064|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 2,500.96

	* Total‑Poliza..: *	 5,001.92	 5,001.92

	DD 0000003	03/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 516
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046220| ANTICONGELANTE BARDAHAL	 928.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046220| ANTICONGELANTE BARDAHAL	 928.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046220| ANTICONGELANTE BARDAHAL	 928.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046220| MANO DE OBRA	 580.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046220| MANO DE OBRA	 580.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046220| MANO DE OBRA	 580.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046220| TRAMO DE MANGUERAS	 464.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046220| TRAMO DE MANGUERAS	 464.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046220| TRAMO DE MANGUERAS	 464.00
	 10	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           516|03/04/2023|0000272.00|1.0000|046220| ADQUISICION DE MATERI	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,944.00	 3,944.00

	DD 0000004	03/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A47982
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046080| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100 W 240 V	 14,900.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046080| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100 W 240 V	 14,900.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046080| BALASTRO VAPOR DE SODIO 100 W 240 V	 14,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A47982|03/04/2023|0002055.17|1.0000|046080|ADQUISICION DE MATERIA	 14,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,800.00	 29,800.00

	DD 0000005	03/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1 1207
	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046221| FELPA 1 1/4" 4	 118.00
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046221| FELPA 1 1/4" 4	 118.00
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046221| FELPA 1 1/4" 4	 118.00
	 4	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046221| THINNER ESTANDAR	 261.50
	 5	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046221| THINNER ESTANDAR	 261.50
	 6	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046221| THINNER ESTANDAR	 261.50
	 7	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046221| VIA COLOR BASE SOLVENTE AMARILLO	 979.00
	 8	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046221| VIA COLOR BASE SOLVENTE AMARILLO	 979.00
	 9	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046221| VIA COLOR BASE SOLVENTE AMARILLO	 979.00
	 10	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                        1 1207|03/04/2023|0000187.38|1.0000|046221|ADQUISICION DE MATERIA	 1,358.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,717.00	 2,717.00

	DD 0000006	03/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2867
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046211| CARTUCHO HP 711 NEGRO ALTO REND.	 2,096.12
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046211| CARTUCHO HP 711 NEGRO ALTO REND.	 2,096.12
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046211| CARTUCHO HP 711 NEGRO ALTO REND.	 2,096.12
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2867|03/04/2023|0000289.12|1.0000|046211|ADQUISICION DE CONSUMI	 2,096.12

	* Total‑Poliza..: *	 4,192.24	 4,192.24

	DD 0000007	03/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7002
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| BARRA 1.75	 850.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| BARRA 1.75	 850.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| BARRA 1.75	 850.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| CANDADO P/CORTINA	 290.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| CANDADO P/CORTINA	 290.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| CANDADO P/CORTINA	 290.00
	 7	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| DESARMADOR	 78.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| DESARMADOR	 78.00
	 9	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| DESARMADOR	 78.00

	 10	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| DISCO P/DIAM 4	 195.00
	 11	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| DISCO P/DIAM 4	 195.00
	 12	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| DISCO P/DIAM 4	 195.00
	 13	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| ESMERILADORA	 1,680.00
	 14	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| ESMERILADORA	 1,680.00
	 15	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| ESMERILADORA	 1,680.00
	 16	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| LLAVE ELECTRICISTA	 330.00
	 17	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| LLAVE ELECTRICISTA	 330.00
	 18	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| LLAVE ELECTRICISTA	 330.00
	 19	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| RODILLERA	 480.00
	 20	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| RODILLERA	 480.00
	 21	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| RODILLERA	 480.00
	 22	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| SERRUCHO	 390.00
	 23	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| SERRUCHO	 390.00
	 24	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051| SERRUCHO	 390.00
	 25	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7002|03/04/2023|0000592.14|1.0000|046051|ADQUISICION DE MATERIA	 4,293.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,586.00	 8,586.00

	DD 0000008	03/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14751
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046102| NEUMATICO 235/65 R17 GOODRIDE SL318 H/T 104T	 3,000.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046102| NEUMATICO 235/65 R17 GOODRIDE SL318 H/T 104T	 3,000.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046102| NEUMATICO 235/65 R17 GOODRIDE SL318 H/T 104T	 3,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         14751|03/04/2023|0000413.79|1.0000|046102|ADQUISICION DE NEUMATI	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DD 0000009	04/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 193
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046076| ACEITE AC DELCO	 4,060.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046076| ACEITE AC DELCO	 4,060.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046076| ACEITE AC DELCO	 4,060.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046076| FILTRO Y EMPAQUE	 696.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046076| FILTRO Y EMPAQUE	 696.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046076| FILTRO Y EMPAQUE	 696.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046076| MANO DE OBRA	 580.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046076| MANO DE OBRA	 580.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046076| MANO DE OBRA	 580.00
	 10	2112‑1‑000001‑000310   MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	MEAM1  |                           193|04/04/2023|0000736.00|1.0000|046076|ADQUISICION DE MATERIA	 5,336.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,672.00	 10,672.00

	DD 0000010	03/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1110
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046254| BATERIA 41	 2,668.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046254| BATERIA 41	 2,668.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046254| BATERIA 41	 2,668.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046254| CASCO	 1,044.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046254| CASCO	 1,044.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046254| CASCO	 1,044.00
	 7	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1110|03/04/2023|0000512.00|1.0000|046254|ADQUISICION DE MATERIA	 3,712.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,424.00	 7,424.00

	DD 0000011	03/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1111
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046251| MANGUERA 20 CM	 150.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046251| MANGUERA 20 CM	 150.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046251| MANGUERA 20 CM	 150.80
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046251| TUERCAS	 417.60
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046251| TUERCAS	 417.60
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046251| TUERCAS	 417.60
	 7	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1111|03/04/2023|0000078.40|1.0000|046251|ADQUISICION DE MATERIA	 568.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DD 0000012	03/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046227| ALAMBRE	 240.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046227| ALAMBRE	 240.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046227| ALAMBRE	 240.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046227| CADENA	 450.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046227| CADENA	 450.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046227| CADENA	 450.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046227| COPLES 1/2	 30.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046227| COPLES 1/2	 30.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046227| COPLES 1/2	 30.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046227| DISCO 4	 160.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046227| DISCO 4	 160.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046227| DISCO 4	 160.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046227| LLAVE	 160.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046227| LLAVE	 160.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046227| LLAVE	 160.00
	 16	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7003|03/04/2023|0000143.45|1.0000|046227|ADQUISICION DE MATERIA	 1,040.00
	 17	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228| DISCO LAMINADOS	 110.00
	 18	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228| DISCO LAMINADOS	 110.00
	 19	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228| DISCO LAMINADOS	 110.00
	 20	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228| GUANTE PIEL	 440.00
	 21	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228| GUANTE PIEL	 440.00
	 22	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228| GUANTE PIEL	 440.00
	 23	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228| LENTES NEGRO	 65.00
	 24	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228| LENTES NEGRO	 65.00
	 25	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228| LENTES NEGRO	 65.00
	 26	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228| CINTA AISLANTE	 350.00
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228| CINTA AISLANTE	 350.00
	 28	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228| CINTA AISLANTE	 350.00
	 29	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228| CINTA DOBLE COPA	 120.00
	 30	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228| CINTA DOBLE COPA	 120.00
	 31	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228| CINTA DOBLE COPA	 120.00
	 32	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228| CLAVO 4"	 120.00
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228| CLAVO 4"	 120.00
	 34	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228| CLAVO 4"	 120.00
	 35	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228| MANGUERA P/COMPRESOR	 480.00
	 36	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228| MANGUERA P/COMPRESOR	 480.00
	 37	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228| MANGUERA P/COMPRESOR	 480.00
	 38	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7004|03/04/2023|0000232.41|1.0000|046228|ADQUISICION DE MATERIA	 1,685.00
	 39	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046215| FOCOS LAMPARAS 150 W	 7,200.00
	 40	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046215| FOCOS LAMPARAS 150 W	 7,200.00
	 41	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046215| FOCOS LAMPARAS 150 W	 7,200.00
	 42	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7005|03/04/2023|0000993.10|1.0000|046215|ADQUISICION DE MATERIA	 7,200.00
	 43	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046219| COPLE RAPIDO	 490.00
	 44	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046219| COPLE RAPIDO	 490.00
	 45	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046219| COPLE RAPIDO	 490.00
	 46	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046219| MANGUERA IND.	 100.00
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046219| MANGUERA IND.	 100.00
	 48	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046219| MANGUERA IND.	 100.00
	 49	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7006|03/04/2023|0000081.38|1.0000|046219|ADQUISICION DE MATERIA	 590.00
	 50	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046216| GUANTES	 1,875.00
	 51	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046216| GUANTES	 1,875.00
	 52	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046216| GUANTES	 1,875.00
	 53	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7007|03/04/2023|0000258.62|1.0000|046216|ADQUISICION DE MATERIA	 1,875.00
	 54	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046212| FOTOCELDAS	 1,280.00
	 55	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046212| FOTOCELDAS	 1,280.00
	 56	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046212| FOTOCELDAS	 1,280.00
	 57	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7008|03/04/2023|0000176.55|1.0000|046212|ADQUISICION DE MATERIA	 1,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,340.00	 27,340.00

	DD 0000014	03/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14389, 14390, 14405, 14404, 14403, 14402, 14401, 14400, 14399, 14398, 14397, 14391, 14392, 14393, 14394, 14395
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046214| ARNES	 69.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046214| ARNES	 69.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046214| ARNES	 69.60
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046214| REPUESTO DE UNIDAD	 603.20
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046214| REPUESTO DE UNIDAD	 603.20
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046214| REPUESTO DE UNIDAD	 603.20
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14389|03/04/2023|0000092.80|1.0000|046214|ADQUISICION DE MATERIA	 672.80
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046225| BALERO 6308	 301.60
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046225| BALERO 6308	 301.60
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046225| BALERO 6308	 301.60
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046225| CUBETA DE ACEITE	 2,784.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046225| CUBETA DE ACEITE	 2,784.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046225| CUBETA DE ACEITE	 2,784.00
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046225| FILTRO DE ACEITE	 1,334.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046225| FILTRO DE ACEITE	 1,334.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046225| FILTRO DE ACEITE	 1,334.00
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046225| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,136.80
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046225| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,136.80
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046225| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,136.80
	 20	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14390|03/04/2023|0000766.40|1.0000|046225|ADQUISICION DE MATERIA	 5,556.40
	 21	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046248| TERMINALES REFORZADAS	 371.20
	 22	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046248| TERMINALES REFORZADAS	 371.20
	 23	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046248| TERMINALES REFORZADAS	 371.20
	 24	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14405|03/04/2023|0000051.20|1.0000|046248|ADQUISICION DE MATERIA	 371.20
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046247| RELAY 12	 742.40
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046247| RELAY 12	 742.40
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046247| RELAY 12	 742.40
	 28	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14404|03/04/2023|0000102.40|1.0000|046247|ADQUISICION DE MATERIA	 742.40
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046246| CABLE	 87.00
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046246| CABLE	 87.00
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046246| CABLE	 87.00
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046246| SWITCH DE ENCENDIDO	 336.40
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046246| SWITCH DE ENCENDIDO	 336.40
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046246| SWITCH DE ENCENDIDO	 336.40
	 35	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046246| TERMINALES	 58.00
	 36	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046246| TERMINALES	 58.00
	 37	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046246| TERMINALES	 58.00
	 38	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14403|03/04/2023|0000066.40|1.0000|046246|ADQUISICION DE MATERIA	 481.40
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046245| ROTOCHAMBER	 1,484.80
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046245| ROTOCHAMBER	 1,484.80
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046245| ROTOCHAMBER	 1,484.80
	 42	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14402|03/04/2023|0000204.80|1.0000|046245|ADQUISICION DE MATERIA	 1,484.80
	 43	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046232| BOMBA DE AGUA	 4,466.00
	 44	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046232| BOMBA DE AGUA	 4,466.00
	 45	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046232| BOMBA DE AGUA	 4,466.00
	 46	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046232| SILICON	 104.40
	 47	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046232| SILICON	 104.40
	 48	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046232| SILICON	 104.40
	 49	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14401|03/04/2023|0000630.40|1.0000|046232|ADQUISICION DE MATERIA	 4,570.40
	 50	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| BALERO 6203	 162.40
	 51	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| BALERO 6203	 162.40
	 52	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| BALERO 6203	 162.40
	 53	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| BUJES	 290.00
	 54	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| BUJES	 290.00
	 55	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| BUJES	 290.00
	 56	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| COPLE 10‑10	 1,276.00
	 57	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| COPLE 10‑10	 1,276.00
	 58	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| COPLE 10‑10	 1,276.00
	 59	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| MANGUERA	 1,684.32

	 60	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| MANGUERA	 1,684.32
	 61	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| MANGUERA	 1,684.32
	 62	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| NIPLE 10‑10	 174.00
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| NIPLE 10‑10	 174.00
	 64	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| NIPLE 10‑10	 174.00
	 65	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| PORTADISCO	 440.80
	 66	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| PORTADISCO	 440.80
	 67	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| PORTADISCO	 440.80
	 68	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| REGULADOR DE VOLTAGE	 371.20
	 69	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| REGULADOR DE VOLTAGE	 371.20
	 70	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| REGULADOR DE VOLTAGE	 371.20
	 71	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14400|03/04/2023|0000606.72|1.0000|046226| ADQUISICION DE MATERI	 4,398.72
	 72	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046224| FILTRO DE ACEITE	 986.00
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046224| FILTRO DE ACEITE	 986.00
	 74	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046224| FILTRO DE ACEITE	 986.00
	 75	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046224| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,484.80
	 76	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046224| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,484.80
	 77	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046224| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,484.80
	 78	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046224| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 1,102.00
	 79	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046224| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 1,102.00
	 80	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046224| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 1,102.00
	 81	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046224| FILTRO DIESEL	 1,716.80
	 82	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046224| FILTRO DIESEL	 1,716.80
	 83	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046224| FILTRO DIESEL	 1,716.80
	 84	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046224| FILTRO DIESEL TROMPO	 1,600.80
	 85	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046224| FILTRO DIESEL TROMPO	 1,600.80
	 86	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046224| FILTRO DIESEL TROMPO	 1,600.80
	 87	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14399|03/04/2023|0000950.40|1.0000|046224|ADQUISICION DE MATERIA	 6,890.40
	 88	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046223| GUASAS	 58.00
	 89	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046223| GUASAS	 58.00
	 90	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046223| GUASAS	 58.00
	 91	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046223| TORNILLOS 11/4X9	 1,345.60
	 92	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046223| TORNILLOS 11/4X9	 1,345.60
	 93	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046223| TORNILLOS 11/4X9	 1,345.60
	 94	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046223| TUERCAS	 116.00
	 95	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046223| TUERCAS	 116.00
	 96	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046223| TUERCAS	 116.00
	 97	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14398|03/04/2023|0000209.60|1.0000|046223|ADQUISICION DE MATERIA	 1,519.60
	 98	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046217| CINTA ROMPE VIENTO	 2,035.80
	 99	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046217| CINTA ROMPE VIENTO	 2,035.80
	 100	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046217| CINTA ROMPE VIENTO	 2,035.80
	 101	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14397|03/04/2023|0000280.80|1.0000|046217|ADQUISICION DE MATERIA	 2,035.80
	 102	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046222| BALATAS DELANTERAS	 3,712.00
	 103	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046222| BALATAS DELANTERAS	 3,712.00
	 104	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046222| BALATAS DELANTERAS	 3,712.00
	 105	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046222| COPLE 10643‑6‑6	 812.00
	 106	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046222| COPLE 10643‑6‑6	 812.00
	 107	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046222| COPLE 10643‑6‑6	 812.00
	 108	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046222| MANGUERA 381‑6	 742.40
	 109	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046222| MANGUERA 381‑6	 742.40
	 110	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046222| MANGUERA 381‑6	 742.40
	 111	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14391|03/04/2023|0000726.40|1.0000|046222|ADQUISICION DE MATERIA	 5,266.40
	 112	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046256| BALERO PILOTO	 290.00
	 113	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046256| BALERO PILOTO	 290.00
	 114	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046256| BALERO PILOTO	 290.00
	 115	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046256| RECONSTRUCCCION DE CLUTCH EN GENERAL	 9,048.00
	 116	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046256| RECONSTRUCCCION DE CLUTCH EN GENERAL	 9,048.00
	 117	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046256| RECONSTRUCCCION DE CLUTCH EN GENERAL	 9,048.00
	 118	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046256| TORNEAR VOLANTE DENTADO	 788.80
	 119	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046256| TORNEAR VOLANTE DENTADO	 788.80
	 120	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046256| TORNEAR VOLANTE DENTADO	 788.80

	 121	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14392|03/04/2023|0001396.80|1.0000|046256| ADQUISICION DE MATERI	 10,126.80
	 122	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046249| SWITCH DE ENECENDIDO	 324.80
	 123	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046249| SWITCH DE ENECENDIDO	 324.80
	 124	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046249| SWITCH DE ENECENDIDO	 324.80
	 125	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14393|03/04/2023|0000044.80|1.0000|046249|ADQUISICION DE MATERIA	 324.80
	 126	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046250| PAPEL ADVESTO	 324.80
	 127	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046250| PAPEL ADVESTO	 324.80
	 128	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046250| PAPEL ADVESTO	 324.80
	 129	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046250| TERMINALES DE BATERIA GRANDE	 556.80
	 130	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046250| TERMINALES DE BATERIA GRANDE	 556.80
	 131	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046250| TERMINALES DE BATERIA GRANDE	 556.80
	 132	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14394|03/04/2023|0000121.60|1.0000|046250|ADQUISICION DE MATERIA	 881.60
	 133	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046257| MANGUERA DE AIRE	 1,508.00
	 134	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046257| MANGUERA DE AIRE	 1,508.00
	 135	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046257| MANGUERA DE AIRE	 1,508.00
	 136	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046257| MATRACA	 904.80
	 137	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046257| MATRACA	 904.80
	 138	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046257| MATRACA	 904.80
	 139	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046257| RETROCHAMBER	 1,484.80
	 140	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046257| RETROCHAMBER	 1,484.80
	 141	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046257| RETROCHAMBER	 1,484.80
	 142	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046257| TORNILLO 7/16X1	 46.40
	 143	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046257| TORNILLO 7/16X1	 46.40
	 144	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046257| TORNILLO 7/16X1	 46.40
	 145	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14395|03/04/2023|0000544.00|1.0000|046257|ADQUICIOCION DE MATERI	 3,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 98,535.04	 98,535.04

	DD 0000033	02/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014435
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046379| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,901.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046379| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,901.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046379| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,901.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014435|02/04/2023|0001917.46|1.0000|046379|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,901.60

	* Total‑Poliza..: *	 27,803.20	 27,803.20

	DD 0000034	03/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014444
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046382| COMBUSTIBLE	 900.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046382| COMBUSTIBLE	 900.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046382| COMBUSTIBLE	 900.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014444|03/04/2023|0000124.21|1.0000|046382|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 900.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,801.00	 1,801.00

	DD 0000035	03/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014437
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046404| COMBUSTIBLE	 540.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046404| COMBUSTIBLE	 540.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046404| COMBUSTIBLE	 540.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014437|03/04/2023|0000074.50|1.0000|046404|ADQUISICION DE COMBUST	 540.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.20	 1,080.20

	DD 0000036	03/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014438
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046381| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046381| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046381| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046381| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,422.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046381| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,422.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046381| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,422.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046381| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 850.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046381| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 850.10

	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046381| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 850.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046381| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 10,909.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046381| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 10,909.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046381| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 10,909.40
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046381| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,007.30
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046381| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,007.30
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046381| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,007.30
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014438|03/04/2023|0003819.20|1.0000|046381|ADQUISICION DE COMBUST	 27,689.20

	* Total‑Poliza..: *	 55,378.40	 55,378.40

	DD 0000037	03/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014459
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046380| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,508.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046380| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,508.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046380| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,508.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014459|03/04/2023|0001725.32|1.0000|046380|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,508.60

	* Total‑Poliza..: *	 25,017.20	 25,017.20

	DD 0000038	04/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014463, CR0014464, CR0014468
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046387| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046387| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046387| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046387| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,369.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046387| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,369.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046387| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,369.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046387| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 975.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046387| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 975.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046387| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 975.60
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046387| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,470.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046387| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,470.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046387| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,470.00
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046387| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,767.30
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046387| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,767.30
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046387| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,767.30
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014463|04/04/2023|0004701.10|1.0000|046387|ADQUISICION DE COMBUST	 34,083.00
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046405| COMBUSTIBLE	 1,981.10
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046405| COMBUSTIBLE	 1,981.10
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046405| COMBUSTIBLE	 1,981.10
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014464|04/04/2023|0000273.26|1.0000|046405|ADQUISICION DE COMBUST	 1,981.10
	 21	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046386| COMBUSTIBLE	 1,100.00
	 22	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046386| COMBUSTIBLE	 1,100.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046386| COMBUSTIBLE	 1,100.00
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014468|04/04/2023|0000151.72|1.0000|046386|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 74,328.20	 74,328.20

	DD 0000039	04/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014484
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046407| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,621.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046407| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,621.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046407| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,621.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014484|04/04/2023|0001464.98|1.0000|046407|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,621.10

	* Total‑Poliza..: *	 21,242.20	 21,242.20

	DD 0000040	03/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2869
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046383| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 1,496.12
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046383| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 1,496.12
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046383| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 1,496.12
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2869|03/04/2023|0000206.36|1.0000|046383|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,496.12

	* Total‑Poliza..: *	 2,992.24	 2,992.24

	DD 0000041	05/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000043	05/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014488, CR0014487
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046425| COMBUSTIBLE	 1,340.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046425| COMBUSTIBLE	 1,340.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046425| COMBUSTIBLE	 1,340.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014488|05/04/2023|0000184.90|1.0000|046425|ADQUISICION DE COMBUST	 1,340.50
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046426| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,350.10
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046426| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,350.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046426| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,350.10
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046426| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,050.90
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046426| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,050.90
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046426| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,050.90
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046426| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 775.40
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046426| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 775.40
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046426| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 775.40
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046426| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,586.70
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046426| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,586.70
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046426| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,586.70
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046426| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,007.90
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046426| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,007.90
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046426| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,007.90
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014487|05/04/2023|0002864.97|1.0000|046426|ADQUISICION DE COMBUST	 20,771.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,223.00	 44,223.00

	DD 0000044	06/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014529
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046429| anticipo del bien o servicio magna 32011	 14,333.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046429| anticipo del bien o servicio magna 32011	 14,333.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046429| anticipo del bien o servicio magna 32011	 14,333.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014529|06/04/2023|0001977.02|1.0000|046429|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 14,333.40

	* Total‑Poliza..: *	 28,666.80	 28,666.80

	DD 0000045	06/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014515
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046431| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,870.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046431| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,870.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046431| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,870.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046431| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,082.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046431| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,082.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046431| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,082.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046431| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,145.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046431| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,145.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046431| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,145.50
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014515|06/04/2023|0001944.63|1.0000|046431|ADQUISICION DE COMBUST	 14,098.60

	* Total‑Poliza..: *	 28,197.20	 28,197.20

	DD 0000047	06/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014514
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046430| COMBUSTIBLE	 1,445.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046430| COMBUSTIBLE	 1,445.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046430| COMBUSTIBLE	 1,445.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014514|06/04/2023|0000199.38|1.0000|046430|ADQUISICION DE COMBUST	 1,445.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,891.00	 2,891.00

	DD 0000048	07/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014534
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046432| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,036.70

	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046432| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,036.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046432| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,036.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046432| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,145.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046432| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,145.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046432| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,145.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046432| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,914.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046432| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,914.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046432| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,914.30
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014534|07/04/2023|0002633.96|1.0000|046432|ADQUISICION DE COMBUST	 19,096.20

	* Total‑Poliza..: *	 38,192.40	 38,192.40

	DD 0000049	07/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014535
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046433| COMBUSTIBLE	 1,331.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046433| COMBUSTIBLE	 1,331.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046433| COMBUSTIBLE	 1,331.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014535|07/04/2023|0000183.61|1.0000|046433|ADQUISICION DE COMBUST	 1,331.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,662.40	 2,662.40

	DD 0000050	08/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014542, CR0014541
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046434| COMBUSTIBLE	 2,535.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046434| COMBUSTIBLE	 2,535.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046434| COMBUSTIBLE	 2,535.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014542|08/04/2023|0000349.71|1.0000|046434|ADQUISICION DE COMBUST	 2,535.40
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046435| COMBUSTIBLE DE OOBRAS PUBLICAS	 1,600.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046435| COMBUSTIBLE DE OOBRAS PUBLICAS	 1,600.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046435| COMBUSTIBLE DE OOBRAS PUBLICAS	 1,600.00
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046435| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,607.00
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046435| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,607.00
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046435| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,607.00
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046435| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,750.00
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046435| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,750.00
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046435| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,750.00
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046435| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,319.00
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046435| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,319.00
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046435| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,319.00
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014541|08/04/2023|0002520.83|1.0000|046435|ADQUISICION DE COMBUST	 18,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,622.80	 41,622.80

	DD 0000051	08/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014556
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046436| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,371.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046436| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,371.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046436| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,371.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014556|08/04/2023|0001430.59|1.0000|046436|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,371.80

	* Total‑Poliza..: *	 20,743.60	 20,743.60

	DD 0000054	03/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 255
	 1	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046535| NOTARIALES	 14,071.64
	 2	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046535| NOTARIALES	 14,071.64
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046535| NOTARIALES	 14,071.64
	 4	2112‑1‑000002‑000451   MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	PESM   |                           255|03/04/2023|0001940.92|1.0000|046535|SERVICIO NOTARIALES DE	 13,920.01
	 5	2117‑1‑000007‑000020   MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	046535| NOTARIALES	 151.63

	* Total‑Poliza..: *	 28,143.28	 28,143.28

	DD 0000055	04/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046501| CONSUMO DE ALIMENTOS	 13,120.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046501| CONSUMO DE ALIMENTOS	 13,120.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046501| CONSUMO DE ALIMENTOS	 13,120.00

	 4	2112‑1‑000001‑000339   RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	RHC    |                             3|04/04/2023|0001809.66|1.0000|046501|PARA SU CONSUMO EN ATE	 13,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,240.00	 26,240.00

	DD 0000056	04/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA10137
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046495| RENTA DE MOBILIARIO,CARPA Y MANTELERIA	 5,220.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046495| RENTA DE MOBILIARIO,CARPA Y MANTELERIA	 5,220.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046495| RENTA DE MOBILIARIO,CARPA Y MANTELERIA	 5,220.00
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA10137|04/04/2023|0000720.00|1.0000|046495|RENTA DE MOBILIARIO,CA	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,440.00	 10,440.00

	DD 0000057	05/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014491
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046496| COMBUSTIBLE	 2,552.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046496| COMBUSTIBLE	 2,552.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046496| COMBUSTIBLE	 2,552.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014491|05/04/2023|0000352.07|1.0000|046496|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,552.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,105.00	 5,105.00

	DD 0000058	07/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014539
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046545| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 22,526.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046545| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 22,526.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046545| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 22,526.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014539|07/04/2023|0003107.03|1.0000|046545|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 22,526.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,052.00	 45,052.00

	DD 0000106	04/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: VCJM535
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046503| CAMISA MANGA CORTA, PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO,MARCA MAJA MODELO SPORTWEAR,CAMISA OURDOOR SIGNATURE LLEVARA UN BORDADO IMPRESO	 62,640.00
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046503| CAMISA MANGA CORTA, PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO,MARCA MAJA MODELO SPORTWEAR,CAMISA OURDOOR SIGNATURE LLEVARA UN BORDADO IMPRESO	 62,640.00
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046503| CAMISA MANGA CORTA, PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO,MARCA MAJA MODELO SPORTWEAR,CAMISA OURDOOR SIGNATURE LLEVARA UN BORDADO IMPRESO	 62,640.00
	 4	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046503| CAMISA MANGA CORTA, PARA DAMA COLOR AZUL MARINO,MARCA MAJA MODELO SPORTWEAR,CAMISA OURDOOR SIGNATURE LLEVARA UN BORDADO IMPRESO	 62,640.00
	 5	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046503| CAMISA MANGA CORTA, PARA DAMA COLOR AZUL MARINO,MARCA MAJA MODELO SPORTWEAR,CAMISA OURDOOR SIGNATURE LLEVARA UN BORDADO IMPRESO	 62,640.00
	 6	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046503| CAMISA MANGA CORTA, PARA DAMA COLOR AZUL MARINO,MARCA MAJA MODELO SPORTWEAR,CAMISA OURDOOR SIGNATURE LLEVARA UN BORDADO IMPRESO	 62,640.00
	 7	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046503| CAMISA MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO,MARCA MAJA MODELO SPORTWEAR,CAMISA OURDOOR SIGNATURE LLEVARA UN BORDADO IMPRESO	 67,280.00
	 8	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046503| CAMISA MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO,MARCA MAJA MODELO SPORTWEAR,CAMISA OURDOOR SIGNATURE LLEVARA UN BORDADO IMPRESO	 67,280.00
	 9	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046503| CAMISA MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO,MARCA MAJA MODELO SPORTWEAR,CAMISA OURDOOR SIGNATURE LLEVARA UN BORDADO IMPRESO	 67,280.00
	 10	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046503| CAMISA MANGA LARGA PARA DAMA COLOR BLANCA,MARCA MAJA MODELO SPORTWEAR,CAMISA OURDOOR SIGNATURE LLEVARA UN BORDADO IMPRESO	 67,280.00
	 11	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046503| CAMISA MANGA LARGA PARA DAMA COLOR BLANCA,MARCA MAJA MODELO SPORTWEAR,CAMISA OURDOOR SIGNATURE LLEVARA UN BORDADO IMPRESO	 67,280.00
	 12	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046503| CAMISA MANGA LARGA PARA DAMA COLOR BLANCA,MARCA MAJA MODELO SPORTWEAR,CAMISA OURDOOR SIGNATURE LLEVARA UN BORDADO IMPRESO	 67,280.00
	 13	2112‑1‑000002‑000060   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM535|04/04/2023|0035840.00|1.0000|046503|UNIFORMES PARA EL PERS	 259,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 519,680.00	 519,680.00

	DD 0000108	04/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: VCJM537
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| BLUSA EJECUTIVA DISEÑO MANGA LARGA PARA DAMA MARCA UNITAM LINEA CASUAL GABARDINA LIGERA CODIGO BLCSMLOB55H7D CUENTA CON UN BORDADO IMPRESO	 1,357.20
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| BLUSA EJECUTIVA DISEÑO MANGA LARGA PARA DAMA MARCA UNITAM LINEA CASUAL GABARDINA LIGERA CODIGO BLCSMLOB55H7D CUENTA CON UN BORDADO IMPRESO	 1,357.20
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| BLUSA EJECUTIVA DISEÑO MANGA LARGA PARA DAMA MARCA UNITAM LINEA CASUAL GABARDINA LIGERA CODIGO BLCSMLOB55H7D CUENTA CON UN BORDADO IMPRESO	 1,357.20
	 4	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| BOTIN TACTICO COLOR NEGRO MARCA ELIAQUIN, MOD. TIPO MAGNUM DE SUELA COCIDA DURABLE 100% PIEL VACUNO CON CIERE LATERAL	 118,146.00
	 5	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| BOTIN TACTICO COLOR NEGRO MARCA ELIAQUIN, MOD. TIPO MAGNUM DE SUELA COCIDA DURABLE 100% PIEL VACUNO CON CIERE LATERAL	 118,146.00
	 6	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| BOTIN TACTICO COLOR NEGRO MARCA ELIAQUIN, MOD. TIPO MAGNUM DE SUELA COCIDA DURABLE 100% PIEL VACUNO CON CIERE LATERAL	 118,146.00
	 7	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| CAMISA EJECUTIVA DISEÑO MANGA LARGA PARA CABALLERO MARCA UNITAM LINEA CASUAL COLOR VINO CODIGO #CACSML0B55H6C,LLEVARA UN BIRDADO IMPRESO	 10,857.60
	 8	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| CAMISA EJECUTIVA DISEÑO MANGA LARGA PARA CABALLERO MARCA UNITAM LINEA CASUAL COLOR VINO CODIGO #CACSML0B55H6C,LLEVARA UN BIRDADO IMPRESO	 10,857.60
	 9	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| CAMISA EJECUTIVA DISEÑO MANGA LARGA PARA CABALLERO MARCA UNITAM LINEA CASUAL COLOR VINO CODIGO #CACSML0B55H6C,LLEVARA UN BIRDADO IMPRESO	 10,857.60
	 10	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PANTALON DE MEXCLILLA PARA CABALLERO COLOR AZUL PRELAVADO MARCA UNITAM DISEÑO DE ALTA CALIDAD CODIGO # PAISCR0A233C	 54,218.40
	 11	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PANTALON DE MEXCLILLA PARA CABALLERO COLOR AZUL PRELAVADO MARCA UNITAM DISEÑO DE ALTA CALIDAD CODIGO # PAISCR0A233C	 54,218.40
	 12	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PANTALON DE MEXCLILLA PARA CABALLERO COLOR AZUL PRELAVADO MARCA UNITAM DISEÑO DE ALTA CALIDAD CODIGO # PAISCR0A233C	 54,218.40
	 13	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PANTALON DE MEZCLILLA PARA DAMA COLOR AZUL MARINO PRELAVADO,MARCA UNITAM DISEÑO TELA STRECH,COMODO Y DURABLE CALIDAD DE TELA 80%/12% CODIGO #PACSROUO233D	 14,981.40
	 14	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PANTALON DE MEZCLILLA PARA DAMA COLOR AZUL MARINO PRELAVADO,MARCA UNITAM DISEÑO TELA STRECH,COMODO Y DURABLE CALIDAD DE TELA 80%/12% CODIGO #PACSROUO233D	 14,981.40
	 15	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PANTALON DE MEZCLILLA PARA DAMA COLOR AZUL MARINO PRELAVADO,MARCA UNITAM DISEÑO TELA STRECH,COMODO Y DURABLE CALIDAD DE TELA 80%/12% CODIGO #PACSROUO233D	 14,981.40
	 16	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PLAYER POLO PARA CABALLERODAMA,MANGA CORTA TELA DE FABRICACION % POLIESTER,COLOR MARRON ( TINTA ) MARCA PLAYEERYTES,CUENTA CON BORDADO EN FRENTE IZQUIERDO.	 35,670.00

	 17	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PLAYER POLO PARA CABALLERODAMA,MANGA CORTA TELA DE FABRICACION % POLIESTER,COLOR MARRON ( TINTA ) MARCA PLAYEERYTES,CUENTA CON BORDADO EN FRENTE IZQUIERDO.	 35,670.00
	 18	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PLAYER POLO PARA CABALLERODAMA,MANGA CORTA TELA DE FABRICACION % POLIESTER,COLOR MARRON ( TINTA ) MARCA PLAYEERYTES,CUENTA CON BORDADO EN FRENTE IZQUIERDO.	 35,670.00
	 19	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PLAYER POLO PARA DAMA,MANGA CORTA TELA DE FABRICACION % POLIESTER,COLOR MARRON ( TINTA ) MARCA PLAYEERYTES,CUENTA CON BORDADO EN FRENTE IZQUIERDO.	 9,135.00
	 20	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PLAYER POLO PARA DAMA,MANGA CORTA TELA DE FABRICACION % POLIESTER,COLOR MARRON ( TINTA ) MARCA PLAYEERYTES,CUENTA CON BORDADO EN FRENTE IZQUIERDO.	 9,135.00
	 21	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PLAYER POLO PARA DAMA,MANGA CORTA TELA DE FABRICACION % POLIESTER,COLOR MARRON ( TINTA ) MARCA PLAYEERYTES,CUENTA CON BORDADO EN FRENTE IZQUIERDO.	 9,135.00
	 22	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| TENIS DEPORTIVOS PARA DAMA PARA PERSONAL INTENDENCIA MARCA CHARLY	 10,433.04
	 23	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| TENIS DEPORTIVOS PARA DAMA PARA PERSONAL INTENDENCIA MARCA CHARLY	 10,433.04
	 24	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| TENIS DEPORTIVOS PARA DAMA PARA PERSONAL INTENDENCIA MARCA CHARLY	 10,433.04
	 25	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| ZAPATO CHOCLO COLOR NEGRO DAMA MARCA ANDREA DE SUELA DE HULE ANTIDERRAPANTE ESTILO CONFORT PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	 2,900.00
	 26	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| ZAPATO CHOCLO COLOR NEGRO DAMA MARCA ANDREA DE SUELA DE HULE ANTIDERRAPANTE ESTILO CONFORT PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	 2,900.00
	 27	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| ZAPATO CHOCLO COLOR NEGRO DAMA MARCA ANDREA DE SUELA DE HULE ANTIDERRAPANTE ESTILO CONFORT PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	 2,900.00
	 28	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| ZAPATO CHOCLO PARA CABALLERO COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA HERCULES ZAPATA 100% PIEL VACUNO SINAGUJETAS	 24,592.00
	 29	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| ZAPATO CHOCLO PARA CABALLERO COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA HERCULES ZAPATA 100% PIEL VACUNO SINAGUJETAS	 24,592.00
	 30	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| ZAPATO CHOCLO PARA CABALLERO COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA HERCULES ZAPATA 100% PIEL VACUNO SINAGUJETAS	 24,592.00
	 31	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| GORRA TIPO BESIBOLERA 100% ACRILICA COLOR NEGRA CUENTA CON AJUSTE DE VLECRO LLEVA 1 BORDADO IMPRESO	 13,697.28
	 32	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| GORRA TIPO BESIBOLERA 100% ACRILICA COLOR NEGRA CUENTA CON AJUSTE DE VLECRO LLEVA 1 BORDADO IMPRESO	 13,697.28
	 33	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| GORRA TIPO BESIBOLERA 100% ACRILICA COLOR NEGRA CUENTA CON AJUSTE DE VLECRO LLEVA 1 BORDADO IMPRESO	 13,697.28
	 34	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PANDS DEPORTIVO DE CALIDAD MARCA UNDER ARMOUR COLOR NEGRO CON CHAQUETA COLOR NEGRA CON AJUSTE DE CIERRE CON PUÑOS 100% POLIESTER Y AJUSTE DEL PANDS DE CORDON	 6,449.60
	 35	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PANDS DEPORTIVO DE CALIDAD MARCA UNDER ARMOUR COLOR NEGRO CON CHAQUETA COLOR NEGRA CON AJUSTE DE CIERRE CON PUÑOS 100% POLIESTER Y AJUSTE DEL PANDS DE CORDON	 6,449.60
	 36	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PANDS DEPORTIVO DE CALIDAD MARCA UNDER ARMOUR COLOR NEGRO CON CHAQUETA COLOR NEGRA CON AJUSTE DE CIERRE CON PUÑOS 100% POLIESTER Y AJUSTE DEL PANDS DE CORDON	 6,449.60
	 37	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PANTALON DE VESTIR COLOR NEGRO PARA DAMA PERSONAL ADMINISTRATIVOMARCA GLAMOUR	 1,345.60
	 38	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PANTALON DE VESTIR COLOR NEGRO PARA DAMA PERSONAL ADMINISTRATIVOMARCA GLAMOUR	 1,345.60
	 39	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PANTALON DE VESTIR COLOR NEGRO PARA DAMA PERSONAL ADMINISTRATIVOMARCA GLAMOUR	 1,345.60
	 40	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PANTALON DE VESTIR CORTA CASUAL PARA CABALLERO COLOR NEGRO TELA DE CALIDAD TAMPA MARCA UNITAM PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	 11,507.20
	 41	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PANTALON DE VESTIR CORTA CASUAL PARA CABALLERO COLOR NEGRO TELA DE CALIDAD TAMPA MARCA UNITAM PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	 11,507.20
	 42	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PANTALON DE VESTIR CORTA CASUAL PARA CABALLERO COLOR NEGRO TELA DE CALIDAD TAMPA MARCA UNITAM PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	 11,507.20
	 43	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PLAYERA POLO MANGA CORTA TIPO DEPORTIVA MARCA PLAYEERYTES LLEVARA 1 BORDADO	 835.20
	 44	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PLAYERA POLO MANGA CORTA TIPO DEPORTIVA MARCA PLAYEERYTES LLEVARA 1 BORDADO	 835.20
	 45	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| PLAYERA POLO MANGA CORTA TIPO DEPORTIVA MARCA PLAYEERYTES LLEVARA 1 BORDADO	 835.20
	 46	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| TENIS DEPORTIVO MARCA CHARLY COLOR NEGRO DE SUELA LIGERA ANTIDERRAPANTE DE NYLON PARA CABALLERO	 3,477.68
	 47	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| TENIS DEPORTIVO MARCA CHARLY COLOR NEGRO DE SUELA LIGERA ANTIDERRAPANTE DE NYLON PARA CABALLERO	 3,477.68
	 48	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504| TENIS DEPORTIVO MARCA CHARLY COLOR NEGRO DE SUELA LIGERA ANTIDERRAPANTE DE NYLON PARA CABALLERO	 3,477.68
	 49	2112‑1‑000002‑000060   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM537|04/04/2023|0044083.20|1.0000|046504|UNIFORME PARA EL PERSO	 319,603.20

	* Total‑Poliza..: *	 639,206.40	 639,206.40

	DD 0000113	04/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1039
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046594| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,435.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046594| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,435.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046594| CONSUMO DE ALIMENTOS	 9,435.00
	 4	2112‑1‑000001‑000339   RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	RHC    |                          1039|04/04/2023|0001301.38|1.0000|046594|PARA SU CONSUMO EN ATE	 9,435.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,870.00	 18,870.00

	DD 0000114	04/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: VCJM536
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046507| TRAJE EJECUTIVO PARA DAMA CUENTA CON PANTALON SACO O CHALECO BLUSA MANGA LARGA MARCA GLMOUR	 102,312.00
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046507| TRAJE EJECUTIVO PARA DAMA CUENTA CON PANTALON SACO O CHALECO BLUSA MANGA LARGA MARCA GLMOUR	 102,312.00
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046507| TRAJE EJECUTIVO PARA DAMA CUENTA CON PANTALON SACO O CHALECO BLUSA MANGA LARGA MARCA GLMOUR	 102,312.00
	 4	2112‑1‑000002‑000060   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM536|04/04/2023|0014112.00|1.0000|046507|UNIFORMES PARA LAS SEC	 102,312.00

	* Total‑Poliza..: *	 204,624.00	 204,624.00

	DD 0000115	05/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: VCJM538
	 1	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| BOTAS TACTICA COLOR NEGRA DE ALTURA 8 MARCA ORIGINAL SWAT MOD. ALPHA FURY CON CIERRE LATERAL SIDE ZIP	 108,576.00
	 2	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| BOTAS TACTICA COLOR NEGRA DE ALTURA 8 MARCA ORIGINAL SWAT MOD. ALPHA FURY CON CIERRE LATERAL SIDE ZIP	 108,576.00
	 3	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| BOTAS TACTICA COLOR NEGRA DE ALTURA 8 MARCA ORIGINAL SWAT MOD. ALPHA FURY CON CIERRE LATERAL SIDE ZIP	 108,576.00
	 4	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| CAMISOLA TACTICA COLOR BLANCA 72175 MOD. TACLITE MARCA 5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES	 25,507.24
	 5	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| CAMISOLA TACTICA COLOR BLANCA 72175 MOD. TACLITE MARCA 5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES	 25,507.24
	 6	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| CAMISOLA TACTICA COLOR BLANCA 72175 MOD. TACLITE MARCA 5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES	 25,507.24
	 7	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| CAMISOLA TACTICA PARA CABALLERO COLOR DARK NANY 72175 MOD. TACLITE PRO CUENTA CON VENTILACIO EN ESPALDA MARCA DE LA PRENDA 5.11 TACTICAL SERIE CON 4 BORDADOS	 48,695.64
	 8	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| CAMISOLA TACTICA PARA CABALLERO COLOR DARK NANY 72175 MOD. TACLITE PRO CUENTA CON VENTILACIO EN ESPALDA MARCA DE LA PRENDA 5.11 TACTICAL SERIE CON 4 BORDADOS	 48,695.64

	 9	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| CAMISOLA TACTICA PARA CABALLERO COLOR DARK NANY 72175 MOD. TACLITE PRO CUENTA CON VENTILACIO EN ESPALDA MARCA DE LA PRENDA 5.11 TACTICAL SERIE CON 4 BORDADOS	 48,695.64
	 10	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| CAMISOLA TACTICA PARA DAMAQ TELA RIPSTOP 100% POLIESTER MOD. FAST TAC MARCA 5.11 TACTICAL SERIES LLEVARA 4 BORDADOS	 11,594.20
	 11	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| CAMISOLA TACTICA PARA DAMAQ TELA RIPSTOP 100% POLIESTER MOD. FAST TAC MARCA 5.11 TACTICAL SERIES LLEVARA 4 BORDADOS	 11,594.20
	 12	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| CAMISOLA TACTICA PARA DAMAQ TELA RIPSTOP 100% POLIESTER MOD. FAST TAC MARCA 5.11 TACTICAL SERIES LLEVARA 4 BORDADOS	 11,594.20
	 13	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| FORNITURA POLICIAL COLO NEGRA DE MATERIAL DE NYLON DE CORDURA INCLUYE PORTA RADIO,PORTA LLAVES PORTA ESPOSAS,FUNDA UNIVERSAL DE ARMA CORTA,PORTA CARGADOR DOBLE,PORTA LAMPARA PAR DE BROCHES DOBLES	 20,403.24
	 14	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| FORNITURA POLICIAL COLO NEGRA DE MATERIAL DE NYLON DE CORDURA INCLUYE PORTA RADIO,PORTA LLAVES PORTA ESPOSAS,FUNDA UNIVERSAL DE ARMA CORTA,PORTA CARGADOR DOBLE,PORTA LAMPARA PAR DE BROCHES DOBLES	 20,403.24
	 15	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| FORNITURA POLICIAL COLO NEGRA DE MATERIAL DE NYLON DE CORDURA INCLUYE PORTA RADIO,PORTA LLAVES PORTA ESPOSAS,FUNDA UNIVERSAL DE ARMA CORTA,PORTA CARGADOR DOBLE,PORTA LAMPARA PAR DE BROCHES DOBLES	 20,403.24
	 16	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| FORNITURA POLICIAL COLOR NEGRA DE MATERIAL PORTA RADIO PORTA LLAVES,ESPOSAS,FUNDA UNIVERSAL DE ARMA CORTA PORTA CARGADOR DOBLE ,LAMAPARA POR DE BROCHES DOBLES ( POLICIAS)	 61,209.72
	 17	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| FORNITURA POLICIAL COLOR NEGRA DE MATERIAL PORTA RADIO PORTA LLAVES,ESPOSAS,FUNDA UNIVERSAL DE ARMA CORTA PORTA CARGADOR DOBLE ,LAMAPARA POR DE BROCHES DOBLES ( POLICIAS)	 61,209.72
	 18	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| FORNITURA POLICIAL COLOR NEGRA DE MATERIAL PORTA RADIO PORTA LLAVES,ESPOSAS,FUNDA UNIVERSAL DE ARMA CORTA PORTA CARGADOR DOBLE ,LAMAPARA POR DE BROCHES DOBLES ( POLICIAS)	 61,209.72
	 19	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| GORRA TIPO BEISBOLERA TELA GABARDINA LINEA 5.11 TACTICAL SERIE MOD. #8626 LLEVARA 1 BORDADO	 12,667.20
	 20	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| GORRA TIPO BEISBOLERA TELA GABARDINA LINEA 5.11 TACTICAL SERIE MOD. #8626 LLEVARA 1 BORDADO	 12,667.20
	 21	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| GORRA TIPO BEISBOLERA TELA GABARDINA LINEA 5.11 TACTICAL SERIE MOD. #8626 LLEVARA 1 BORDADO	 12,667.20
	 22	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| GORRA TIPO BESIBOLERA TELA GABARDINA LINEA 5.11 TACTICAL SERIE MOD. #8026 LLEVARA 1 BORDADO ( TRANSITO )	 5,359.20
	 23	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| GORRA TIPO BESIBOLERA TELA GABARDINA LINEA 5.11 TACTICAL SERIE MOD. #8026 LLEVARA 1 BORDADO ( TRANSITO )	 5,359.20
	 24	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| GORRA TIPO BESIBOLERA TELA GABARDINA LINEA 5.11 TACTICAL SERIE MOD. #8026 LLEVARA 1 BORDADO ( TRANSITO )	 5,359.20
	 25	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| PANTALON DE VESTIR , PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO 100% POLIESTER TRICITIN LINEA PANTATONY COLOR GRIS ( TRANSITOS )	 10,080.40
	 26	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| PANTALON DE VESTIR , PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO 100% POLIESTER TRICITIN LINEA PANTATONY COLOR GRIS ( TRANSITOS )	 10,080.40
	 27	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| PANTALON DE VESTIR , PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO 100% POLIESTER TRICITIN LINEA PANTATONY COLOR GRIS ( TRANSITOS )	 10,080.40
	 28	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| PANTALON TACTICO COLOR DARK NANY 5.11 TACTICAL SERIES, MOD. 74003 DARK NAVY CON 6 BOLSAS DE CARGO TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA ( POLICIAS )	 46,893.00
	 29	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| PANTALON TACTICO COLOR DARK NANY 5.11 TACTICAL SERIES, MOD. 74003 DARK NAVY CON 6 BOLSAS DE CARGO TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA ( POLICIAS )	 46,893.00
	 30	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| PANTALON TACTICO COLOR DARK NANY 5.11 TACTICAL SERIES, MOD. 74003 DARK NAVY CON 6 BOLSAS DE CARGO TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA ( POLICIAS )	 46,893.00
	 31	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| PANTALON TACTICO PARA DAMA MARCA 5.11 TACTICAL SERIE MOD. STRKE TELA SPANDEX ‑FLEX TAC (POLICIAS )	 15,080.00
	 32	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| PANTALON TACTICO PARA DAMA MARCA 5.11 TACTICAL SERIE MOD. STRKE TELA SPANDEX ‑FLEX TAC (POLICIAS )	 15,080.00
	 33	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| PANTALON TACTICO PARA DAMA MARCA 5.11 TACTICAL SERIE MOD. STRKE TELA SPANDEX ‑FLEX TAC (POLICIAS )	 15,080.00
	 34	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| ZAPATO CHOCLO COLOR NEGRO SUELA DE HULE ANTIDERRAPANTE 100% PIEL VACUNO LINEA GEOSA ( TRANSITO )	 16,843.20
	 35	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| ZAPATO CHOCLO COLOR NEGRO SUELA DE HULE ANTIDERRAPANTE 100% PIEL VACUNO LINEA GEOSA ( TRANSITO )	 16,843.20
	 36	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508| ZAPATO CHOCLO COLOR NEGRO SUELA DE HULE ANTIDERRAPANTE 100% PIEL VACUNO LINEA GEOSA ( TRANSITO )	 16,843.20
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM538|05/04/2023|0052815.04|1.0000|046508|26 UNIFORMES COMPLETO	 382,909.04

	* Total‑Poliza..: *	 765,818.08	 765,818.08

	DD 0000136	05/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR14495
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046424| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,331.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046424| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,331.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046424| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,331.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR14495|05/04/2023|0001425.06|1.0000|046424|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,331.70

	* Total‑Poliza..: *	 20,663.40	 20,663.40

	DD 0000210	04/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8B27CD97
	 1	1244‑1‑001200‑000017   CAMIONETA CHEVROLET TAHOE MODELO 2023 S/1GNSK8KD6PR255248 COLOR GRIS	046610| VEHICULO CHEVROLET TAHOE	 1,806,900.00
	 2	8250‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046610| VEHICULO CHEVROLET TAHOE	 1,806,900.00
	 3	8240‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046610| VEHICULO CHEVROLET TAHOE	 1,806,900.00
	 4	2112‑1‑000002‑000463   PREMIER CHEVROLET	PCE6   |                      8B27CD97|04/04/2023|0249227.59|1.0000|046610|ADQUISICION DE VEHICUL	 1,806,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,613,800.00	 3,613,800.00

	EE40000001	03/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001822‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000002	03/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001823‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000003	03/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001824‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00

	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000004	03/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001825‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000005	03/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUBTAMIENTO EL  C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001826‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUBTAMIENTO EL  C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN POR CONCEPTO DE APOYO A GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000006	03/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001827‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000007	03/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001828‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000008	03/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACORAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE COLONIA BUENOS AIRES, ZAPATA, BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, MALECON DE PLAYA CEUTA, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03‑09 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001829‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 20,400.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046562| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE P	 21,825.28
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046562| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 21,825.28
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046562| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 21,825.28
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046562| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 21,825.28
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046562| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 21,825.28
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046562| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 21,825.28
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046562| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 21,825.28
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001829‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,425.28

	* Total‑Poliza..: *	 87,301.12	 87,301.12

	EE40000009	03/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PLAYAS Y CENTROS RECREATIVOS, CALLES, PLAZA DE COMUNIDAD ALTA ROSA, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, SOLDADOR, RECOLECCION DE BASURA, MAQUINARIA PESADA, APOYO PARA DIAS DE SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03‑09 ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001830‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 31,999.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046563| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, RELATIVO A L	 34,751.38
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046563| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 34,751.38
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046563| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 34,751.38
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046563| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 34,751.38
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046563| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 34,751.38
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046563| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 34,751.38
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046563| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 34,751.38
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001830‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,752.38

	* Total‑Poliza..: *	 139,005.52	 139,005.52

	EE40000010	04/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS PLAYAS DE CEUTA, CELESTINO GAZCA, ROSENDO NIEBLAS, LOS GAVILANES Y BALNEARIOS, LAS VEGAS Y RAMABAY DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03‑09 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001831‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 13,440.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046564| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMP	 14,425.28
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046564| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 14,425.28
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046564| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 14,425.28
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046564| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 14,425.28
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046564| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 14,425.28
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046564| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 14,425.28

	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046564| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 14,425.28
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001831‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 985.28

	* Total‑Poliza..: *	 57,701.12	 57,701.12

	EE40000011	04/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001832‑E4‑0001832‑E4‑‑*** CANCELADO ***‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000012	04/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSE MARCELINO LIZARRAGA URREA PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CD DE CULIACAN, SIN. PARA LLEVAR A SU ESPOSA MARIA DE LOS ANGELES SEPULVEDA MEZA A TRATAMIENTOS DE QUIMIOTERAPIA, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE ROSENDO NIEBLAS, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001833‑E4  JOSE MARCELINO LIZARRAGA URREA	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSE MARCELINO LIZARRAGA URREA PARA GASTOS DE TRASLADOS A LA CD DE CUL	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000013	04/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS QUE SE OCUPARAN PARA ESTA SEMANA SANTA 2023 A PERSONAL DE ESTARÁ RESGUARDANDO LAS PLAYAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001834‑E4  OMAR AYALA TERRAZA	 14,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000096   OMAR AYALA TERRAZA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GASTOS QUE SE OCUPARAN PARA ESTA SEMANA SANTA 2023 A PERSONAL DE ESTARÁ RESGUARDANDO LAS PLAYAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	EE40000014	04/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA ELIZABETH VAZQUEZ SALAZAR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO, YA QUE ATENDIERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD, YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001835‑E4  MARGARITA ELIZABETH VAZQUEZ SALAZAR	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA ELIZABETH VAZQUEZ SALAZAR, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJ	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000015	04/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRIANDA LIZETTE TORRES AVALOS, PARA TRASLADO A LA CD DE MAZATLAN, SIN PARA RECIBIR SU TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001836‑E4  BRIANDA LIZETTE TORRES AVALOS	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRIANDA LIZETTE TORRES AVALOS, PARA TRASLADO A LA CD DE MAZATLAN, S	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000016	05/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTO KODIAK.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001837‑E4  ALBERTO PEREZ SALAZAR	 6,000.00
	 2	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046569| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL D	 6,000.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046569| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 6,000.00
	 4	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046569| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 6,000.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046569| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 6,000.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046569| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 6,000.00
	 7	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046569| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 6,000.00
	 8	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046569| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	EE40000017	05/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION..
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001838‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 2,500.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046570| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE CONSUMO EN REU	 2,500.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046570| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046570| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046570| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046570| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046570| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046570| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000018	05/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, POR CONCEPTO DE CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE COMISION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001839‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 2,500.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046571| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, POR CONCEPTO DE CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE COMISION.	 2,500.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046571| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. VICTOR AL	 2,500.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046571| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. VICTOR AL	 2,500.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046571| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. VICTOR AL	 2,500.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046571| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. VICTOR AL	 2,500.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046571| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. VICTOR AL	 2,500.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046571| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR C. VICTOR AL	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000019	05/04/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001840‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 15,132.16
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS CO	 737.20
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 737.20
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 737.20
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 737.20
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 737.20
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 737.20
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 737.20
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS CO	 1,133.00
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,133.00
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,133.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,133.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,133.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,133.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,133.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS CO	 910.24
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 910.24
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 910.24
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 910.24
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 910.24
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 910.24
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 910.24
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS CO	 3,423.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 3,423.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 3,423.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 3,423.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 3,423.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 3,423.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 3,423.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS CO	 1,451.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,451.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,451.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,451.00

	 34	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,451.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,451.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,451.00
	 37	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS CO	 909.00
	 38	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 909.00
	 39	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 909.00
	 40	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 909.00
	 41	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 909.00
	 42	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 909.00
	 43	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 909.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS CO	 2,555.32
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 2,555.32
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 2,555.32
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 2,555.32
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 2,555.32
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 2,555.32
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 2,555.32
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS CO	 410.00
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 410.00
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 410.00
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 410.00
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 410.00
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 410.00
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 410.00
	 58	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS CO	 1,815.00
	 59	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,815.00
	 60	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,815.00
	 61	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,815.00
	 62	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,815.00
	 63	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,815.00
	 64	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,815.00
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS CO	 48.40
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 48.40
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 48.40
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 48.40
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 48.40
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 48.40
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 48.40
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS CO	 1,740.00
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,740.00
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,740.00
	 75	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,740.00
	 76	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,740.00
	 77	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,740.00
	 78	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046560| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,528.64	 60,528.64

	EE40000020	05/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU REPOSO C. LEONARDO DIAS REYES, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001841‑E4  MARIA MARINA MANRIQUEZ QUINTERO	 3,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046572| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE ESTUDIOS MEDICOS PARA SU REPOSO C. LEONA	 3,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046572| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046572| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046572| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046572| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046572| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046572| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	EE40000021	05/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA GARCIA GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SE REQUIERE PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS CLINICOS PARA UNA CIRUGIA, ES PERSONA DE BAJOR RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001842‑E4  ESPERANZA GARCIA GARCIA	 2,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046573| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA GARCIA GARCIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SE	 2,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046573| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046573| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046573| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046573| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046573| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046573| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,200.00	 11,200.00

	EE40000022	05/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ALBERTO ABARCA GONZALEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD (OPERACION) DE SU HERMANO JUAN ABARCA GONZALEZ YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE CEUTA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001843‑E4  ALBERTO ABARCA GONZALEZ	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046574| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ALBERTO ABARCA GONZALEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD (OPERACION) DE	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046574| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046574| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046574| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046574| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046574| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046574| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000023	05/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA LIZARRAGA SILVA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SE REALIZARA ESTUDIOS CLINICOS Y ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001844‑E4  MARIANA LIZARRAGA SILVA	 3,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046575| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIANA LIZARRAGA SILVA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD, YA QUE SE	 3,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046575| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046575| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046575| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046575| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046575| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046575| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,200.00	 15,200.00

	EE40000024	06/04/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA DE PAGO EXTRAORDINARIO PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LA RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA 2023, EN TODO EL MUNICIPIO DE ELOTA, INCLUIDOS BALNEARIOS Y PLAYAS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001845‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 17,500.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046576| LISTA DE RAYA DE PAGO EXTRAORDINARIO PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN EN LA RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA 2023, EN	 16,277.51
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046576| LISTA DE RAYA DE PAGO EXTRAORDINARIO PARA LAS PERS	 16,277.51
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046576| LISTA DE RAYA DE PAGO EXTRAORDINARIO PARA LAS PERS	 16,277.51
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046576| LISTA DE RAYA DE PAGO EXTRAORDINARIO PARA LAS PERS	 16,277.51
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046576| LISTA DE RAYA DE PAGO EXTRAORDINARIO PARA LAS PERS	 16,277.51
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046576| LISTA DE RAYA DE PAGO EXTRAORDINARIO PARA LAS PERS	 16,277.51
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046576| LISTA DE RAYA DE PAGO EXTRAORDINARIO PARA LAS PERS	 16,277.51
	 9	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0001845‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,222.49

	* Total‑Poliza..: *	 66,332.53	 66,332.53

	EE40000025	05/04/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOR RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001846‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 17,798.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS CO	 790.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 790.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 790.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 790.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 790.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 790.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 790.00
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS CO	 6,833.70
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 6,833.70
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 6,833.70
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 6,833.70

	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 6,833.70
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 6,833.70
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 6,833.70
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS CO	 1,624.50
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,624.50
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,624.50
	 19	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,624.50
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,624.50
	 21	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,624.50
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 1,624.50
	 23	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A DIVERSOS CO	 8,550.00
	 24	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 8,550.00
	 25	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 8,550.00
	 26	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 8,550.00
	 27	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 8,550.00
	 28	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 8,550.00
	 29	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046589| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP	 8,550.00
	 30	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0001846‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 0.20

	* Total‑Poliza..: *	 71,192.80	 71,192.80

	EE40000027	05/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REYNA ISABEL LOPEZ SARABIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD PARA REALIZARSE ESTUDIOS CLINICOS, PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y RECURSOS ECONOMICOS VULNERABLES VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001848‑E4  REYNA ISABEL LOPEZ SARABIA	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046577| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REYNA ISABEL LOPEZ SARABIA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD PARA REA	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046577| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046577| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046577| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046577| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046577| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046577| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EP10000001	03/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000006‑P1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,945.61
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023.	 2,945.61

	* Total‑Poliza..: *	 2,945.61	 2,945.61

	EP10000002	03/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA DE LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000007‑P1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,945.61
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA DE LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ, POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 2,945.61

	* Total‑Poliza..: *	 2,945.61	 2,945.61

	EP10000003	03/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000008‑P1  EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	 8,429.35
	 2	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046800| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO	 8,429.35
	 3	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046800| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 8,429.35
	 4	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046800| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 8,429.35
	 5	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046800| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 8,429.35
	 6	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046800| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 8,429.35
	 7	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046800| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 8,429.35
	 8	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046800| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 8,429.35

	* Total‑Poliza..: *	 33,717.40	 33,717.40

	IA 0000001	05/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CAT.‑ 11374221397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  DE LAS PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 Y COMPLEMENTO DE MARZO DEL 2022 A ENERO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CAT.‑ 11374221397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTI	 704,679.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CAT.‑ 11374221397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTI	 704,679.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CAT.‑ 11374221397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTI	 704,679.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CAT.‑ 11374221397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTI	 704,679.00

	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CAT.‑ 11374221397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTI	 704,679.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CAT.‑ 11374221397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTI	 704,679.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CAT.‑ 11374221397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTI	 704,679.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CAT.‑ 11374221397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INCENTI	 704,679.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,818,716.00	 2,818,716.00

	IA 0000002	05/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 63,575.00
	 2	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 63,575.00
	 3	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 63,575.00
	 4	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 63,575.00
	 5	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 63,575.00
	 6	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 63,575.00
	 7	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 63,575.00
	 8	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 63,575.00

	* Total‑Poliza..: *	 254,300.00	 254,300.00

	IA 0000031	03/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA . N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA . N. 65‑50033475‑	 0.07
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA . N. 65‑50033475‑	 0.07
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA . N. 65‑50033475‑	 0.07
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA . N. 65‑50033475‑	 0.07
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA . N. 65‑50033475‑	 0.07
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA . N. 65‑50033475‑	 0.07
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA . N. 65‑50033475‑	 0.07
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA . N. 65‑50033475‑	 0.07

	* Total‑Poliza..: *	 0.28	 0.28

	IA 0000032	03/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1  PARA MIGRANTE CTA. N. 18‑00004171‑0 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1  PARA MIGRANTE CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1  PARA MIGRANTE CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1  PARA MIGRANTE CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1  PARA MIGRANTE CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1  PARA MIGRANTE CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1  PARA MIGRANTE CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1  PARA MIGRANTE CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE 3X1  PARA MIGRANTE CTA. N. 18‑00004171	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000033	03/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL  MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 C	 0.27
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 C	 0.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 C	 0.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 C	 0.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 C	 0.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 C	 0.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 C	 0.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANDOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 C	 0.27

	* Total‑Poliza..: *	 1.08	 1.08

	IC 0000001	03/04/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 4,022.54
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 4,022.54
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 4,022.54
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 4,022.54
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 4,022.54
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 4,022.54

	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 4,022.54
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 6,257.70
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 6,257.70
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 6,257.70
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 6,257.70
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 6,257.70
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 6,257.70
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 6,257.70
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 372.00
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 372.00
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 372.00
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 372.00
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 372.00
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 372.00
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 372.00
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 725.32
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 725.32
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 725.32
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 725.32
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 725.32
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 725.32
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 725.32
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 56.02
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 56.02
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 56.02
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 56.02
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 56.02
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 56.02
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 56.02
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 6,433.34
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 6,433.34
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 6,433.34
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 6,433.34
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 6,433.34
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 6,433.34
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 6,433.34
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 9,005.73
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 9,005.73
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 9,005.73
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 9,005.73
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 9,005.73
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 9,005.73
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 9,005.73
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 414.96
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 414.96
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 414.96
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 414.96
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 414.96
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 414.96
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 414.96
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 1.40
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 1.40
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 1.40
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 1.40
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 1.40
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 1.40
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 1.40
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 2,091.50
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 2,091.50
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 2,091.50
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 2,091.50

	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 2,091.50
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 2,091.50
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 2,091.50
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 948.16
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 948.16
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 948.16
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 948.16
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 948.16
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 948.16
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 948.16
	 78	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 209.15
	 79	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 209.15
	 80	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 209.15
	 81	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 209.15
	 82	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 209.15
	 83	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 209.15
	 84	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 209.15
	 85	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 94.82
	 86	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 94.82
	 87	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 94.82
	 88	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 94.82
	 89	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 94.82
	 90	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 94.82
	 91	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 94.82
	 92	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 142.20
	 93	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 142.20
	 94	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 142.20
	 95	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 142.20
	 96	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 142.20
	 97	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 142.20
	 98	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 142.20
	 99	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 948.16
	 100	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 948.16
	 101	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 948.16
	 102	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 948.16
	 103	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 948.16
	 104	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 948.16
	 105	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 948.16
	 106	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 6,743.10
	 107	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 6,743.10
	 108	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 6,743.10
	 109	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 6,743.10
	 110	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 6,743.10
	 111	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 6,743.10
	 112	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 6,743.10
	 113	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 290.00
	 114	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 290.00
	 115	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 290.00
	 116	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 290.00
	 117	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 290.00
	 118	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 290.00
	 119	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 290.00
	 120	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 3,841.16
	 121	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,841.16
	 122	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,841.16
	 123	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,841.16
	 124	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,841.16
	 125	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,841.16
	 126	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,841.16
	 127	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 3,841.16
	 128	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,841.16

	 129	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,841.16
	 130	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,841.16
	 131	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,841.16
	 132	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,841.16
	 133	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,841.16
	 134	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 11,523.48
	 135	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 11,523.48
	 136	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 11,523.48
	 137	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 11,523.48
	 138	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 11,523.48
	 139	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 11,523.48
	 140	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 11,523.48
	 141	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 917.60
	 142	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 917.60
	 143	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 917.60
	 144	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 917.60
	 145	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 917.60
	 146	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 917.60
	 147	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 917.60
	 148	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 3,120.00
	 149	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,120.00
	 150	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,120.00
	 151	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,120.00
	 152	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,120.00
	 153	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,120.00
	 154	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,120.00
	 155	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 155.61
	 156	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 155.61
	 157	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 155.61
	 158	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 155.61
	 159	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 155.61
	 160	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 155.61
	 161	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 155.61
	 162	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 30,062.01
	 163	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 30,062.01
	 164	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 30,062.01
	 165	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 30,062.01
	 166	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 30,062.01
	 167	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 30,062.01
	 168	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 30,062.01
	 169	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 42,568.00
	 170	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 42,568.00
	 171	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 42,568.00
	 172	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 42,568.00
	 173	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 42,568.00
	 174	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 42,568.00
	 175	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 42,568.00
	 176	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 800.00
	 177	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 800.00
	 178	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 800.00
	 179	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 800.00
	 180	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 800.00
	 181	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 800.00
	 182	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 800.00
	 183	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 9,000.00
	 184	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 9,000.00
	 185	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 9,000.00
	 186	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 9,000.00
	 187	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 9,000.00
	 188	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 9,000.00
	 189	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 9,000.00

	 190	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 3,000.00
	 191	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,000.00
	 192	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,000.00
	 193	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,000.00
	 194	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,000.00
	 195	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,000.00
	 196	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023	 3,000.00
	 197	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 4,434.00
	 198	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 30,684.55
	 199	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 72,000.00
	 200	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 2,694.55
	 201	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	 37,772.02

	* Total‑Poliza..: *	 590,340.48	 590,340.48

	IC 0000002	04/04/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 1,625.45
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,625.45
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,625.45
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,625.45
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,625.45
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,625.45
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,625.45
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 2,934.91
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 2,934.91
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 2,934.91
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 2,934.91
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 2,934.91
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 2,934.91
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 2,934.91
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 161.99
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 161.99
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 161.99
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 161.99
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 161.99
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 161.99
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 161.99
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 337.89
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 337.89
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 337.89
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 337.89
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 337.89
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 337.89
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 337.89
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 24.36
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 24.36
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 24.36
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 24.36
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 24.36
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 24.36
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 24.36
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 2,830.38
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 2,830.38
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 2,830.38
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 2,830.38
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 2,830.38
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 2,830.38
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 2,830.38
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 4,163.90
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 4,163.90
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 4,163.90

	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 4,163.90
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 4,163.90
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 4,163.90
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 4,163.90
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 207.48
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 207.48
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 207.48
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 207.48
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 207.48
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 207.48
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 207.48
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 0.64
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 0.64
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 0.64
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 0.64
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 0.64
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 0.64
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 0.64
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 33,890.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 1,908.81
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,908.81
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,908.81
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,908.81
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,908.81
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,908.81
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,908.81
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 90.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 90.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 90.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 90.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 90.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 90.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 90.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 1,635.12
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,635.12
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,635.12
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,635.12
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,635.12
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,635.12
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,635.12
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 1,635.12
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,635.12
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,635.12
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,635.12
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,635.12
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,635.12
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,635.12
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 4,905.36
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 4,905.36
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 4,905.36
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 4,905.36
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 4,905.36
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 4,905.36
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 4,905.36
	 100	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 1,944.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,944.00
	 102	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,944.00
	 103	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,944.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,944.00
	 105	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,944.00
	 106	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 1,944.00

	 107	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 259.20
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 259.20
	 109	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 259.20
	 110	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 259.20
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 259.20
	 112	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 259.20
	 113	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 259.20
	 114	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 30,499.20
	 115	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 30,499.20
	 116	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 30,499.20
	 117	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 30,499.20
	 118	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 30,499.20
	 119	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 30,499.20
	 120	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 30,499.20
	 121	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 12,000.00
	 122	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 12,000.00
	 123	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 12,000.00
	 124	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 12,000.00
	 125	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 12,000.00
	 126	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 12,000.00
	 127	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 12,000.00
	 128	4213‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 4,811.00
	 129	1122‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 4,811.00
	 130	1122‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 4,811.00
	 131	8120‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 4,811.00
	 132	8140‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 4,811.00
	 133	8140‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 4,811.00
	 134	8150‑8‑830103   MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 4,811.00
	 135	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 2,000.00
	 136	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 2,000.00
	 137	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 2,000.00
	 138	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 2,000.00
	 139	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 2,000.00
	 140	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 2,000.00
	 141	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023  04/04/2023	 2,000.00
	 142	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 10,790.00
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 1,002.91
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 12,871.90
	 145	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 433.00
	 146	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 4,811.00
	 147	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 2,732.00
	 148	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 23,100.00
	 149	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 04  DE ABRIL DE 2023	 52,124.00

	* Total‑Poliza..: *	 329,789.24	 329,789.24

	IC 0000003	05/04/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023	 2,189.56
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 2,189.56
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 2,189.56
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 2,189.56
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 2,189.56
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 2,189.56
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 2,189.56
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023	 325.99
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 325.99
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 325.99
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 325.99
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 325.99
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 325.99
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 325.99

	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023	 49.10
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 49.10
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 49.10
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 49.10
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 49.10
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 49.10
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 49.10
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023	 900.59
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 900.59
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 900.59
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 900.59
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 900.59
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 900.59
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 900.59
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023	‑0.24
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	‑0.24
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	‑0.24
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	‑0.24
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	‑0.24
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	‑0.24
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	‑0.24
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023	 13,620.00
	 37	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023	 10,181.26
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 10,181.26
	 39	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 10,181.26
	 40	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 10,181.26
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 10,181.26
	 42	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 10,181.26
	 43	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 10,181.26
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023	 995.90
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 995.90
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 995.90
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 995.90
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 995.90
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 995.90
	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 995.90
	 51	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023	 270.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 270.00
	 53	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 270.00
	 54	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 270.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 270.00
	 56	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 270.00
	 57	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 270.00
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023	 231.97
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 231.97
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 231.97
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 231.97
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 231.97
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 231.97
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 231.97
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023	 231.97
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 231.97
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 231.97
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 231.97
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 231.97
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 231.97
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 231.97
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023	 695.89
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 695.89
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 695.89
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 695.89

	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 695.89
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 695.89
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 695.89
	 79	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023	 1,018.13
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 1,018.13
	 81	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 1,018.13
	 82	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 1,018.13
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 1,018.13
	 84	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 1,018.13
	 85	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 1,018.13
	 86	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023	 1,312.54
	 87	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 1,312.54
	 88	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 1,312.54
	 89	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 1,312.54
	 90	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 1,312.54
	 91	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 1,312.54
	 92	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 1,312.54
	 93	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023	 2,808.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 2,808.00
	 95	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 2,808.00
	 96	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 2,808.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 2,808.00
	 98	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 2,808.00
	 99	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 2,808.00
	 100	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023	 518.70
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 518.70
	 102	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 518.70
	 103	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 518.70
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 518.70
	 105	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 518.70
	 106	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	 518.70
	 107	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023	‑0.38
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	‑0.38
	 109	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	‑0.38
	 110	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	‑0.38
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	‑0.38
	 112	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	‑0.38
	 113	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023  05/04/2023	‑0.38
	 114	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023	 3,227.95
	 115	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023	 12,109.39
	 116	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023	 6,391.64
	 117	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 05  DE ABRIL DE 2023	 13,620.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,535.92	 100,535.92

	** Total‑Dia..: **	 34,879,800.77	 34,879,800.77

	D  0000059	10/04/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A ACARGO DE LAURA ELENA VALE ROBLES
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A ACARGO DE	 563.33
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000105   LAURA ELENA VALE ROBLES	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A ACARGO DE	 563.33

	* Total‑Poliza..: *	 563.33	 563.33

	D  0000060	10/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000061	10/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000062	10/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000063	10/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000064	10/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000065	11/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS Y CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO
	 1	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS Y CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 96,897.32
	 2	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS Y CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 87,805.88
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS Y CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 184,703.20

	* Total‑Poliza..: *	 184,703.20	 184,703.20

	D  0000066	11/04/2023  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C. JOSE MANUEL MEZA AGUILAR TRABAJDOR DE ASEO Y LIMPIUA DE ESTE AYUNTAMIENTO
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000042   JOSE MANUEL MEZA AGUILAR	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C. JOSE MANUEL MEZA AGUILAR TRABAJDOR DE ASEO Y LIMPIUA DE ESTE AYUNTAMIENTO	 3,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C. JOSE MANUEL MEZA AGUILAR TRABAJDOR DE ASEO Y LIMPIUA DE ESTE AYUNTAMIENTO	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	D  0000067	11/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ SINDICO PROCURADOR DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2022, OBSERVADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CON EL NUM.‑ 27 QUIEN HACE CON EL CUMPLIMIENTO DE REVISION Y FISCALIZACION AL EJERCICIO FISCAL 2022
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ SINDICO PROCURADOR DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2022, OBSERVADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CON EL NUM.‑ 27 QUIEN HACE CON EL CUMPLIMIENTO DE REVISION Y FISCALIZACION AL EJERCICIO FISCAL 2022	 4,000.00
	 2	3220‑1‑000028   RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ SINDICO PROCURADOR DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2022, OBSERVADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CON EL NUM.‑ 27 QUIEN HACE CON EL CUMPLIMIENTO DE REVISION Y FISCALIZACION AL EJERCICIO FISCAL 2022	 2,000.00
	 3	3220‑1‑000028   RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ SINDICO PROCURADOR DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2022, OBSERVADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CON EL NUM.‑ 27 QUIEN HACE CON EL CUMPLIMIENTO DE REVISION Y FISCALIZACION AL EJERCICIO FISCAL 2022	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000068	11/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDEINA
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE	 8,882.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE	 8,882.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,882.00	 8,882.00

	D  0000069	11/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PÁGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PÁGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS	 2,210.11
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000107   CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS	REGISTRO DE PÁGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS	 2,210.11

	* Total‑Poliza..: *	 2,210.11	 2,210.11

	D  0000070	11/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO AL SINDICATO SITSAE PARA 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046525| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 20,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046525| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA 80 ESTI	 20,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046525| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA 80 ESTI	 20,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046525| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA 80 ESTI	 20,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046525| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA 80 ESTI	 20,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046525| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA 80 ESTI	 20,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046525| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA 80 ESTI	 20,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO AL SINDICATO SITSAE PARA 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	D  0000071	11/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO

	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046524| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 11,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046524| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA 40 DESP	 11,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046524| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA 40 DESP	 11,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046524| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA 40 DESP	 11,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046524| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA 40 DESP	 11,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046524| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA 40 DESP	 11,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046524| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA 40 DESP	 11,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	D  0000072	11/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046523| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE MARZO	 1,650.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046523| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA EL DEPO	 1,650.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046523| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA EL DEPO	 1,650.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046523| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA EL DEPO	 1,650.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046523| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA EL DEPO	 1,650.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046523| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA EL DEPO	 1,650.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046523| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA EL DEPO	 1,650.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	D  0000073	11/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y D.S.P.M.. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y	 39,485.39
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y	 2,765.34
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y	 12,718.07
	 4	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y	 35,965.92
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y	 2,515.34
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y	 10,874.26
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y	 107,879.30
	 8	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y	 1,203.09
	 9	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y	 1,019.46
	 10	1123‑1‑000002‑000003‑000054   JUAN ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y	 750.35
	 11	1123‑1‑000002‑000003‑000053   ALEJANDRO CAMPO MALDONADO ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y	 582.08

	* Total‑Poliza..: *	 107,879.30	 107,879.30

	D  0000074	11/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000075	11/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000076	11/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000077	11/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000078	12/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO SEGUN ACUERDO DE CABILDO
	 1	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	JAPAME |                      P5010920|12/04/2023|0000024480|     1|046534|	 177,480.00
	 2	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046534|SUBSIDIO A JAPAME PARA MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO SEGUN ACUERDO DE CABILDO	 177,480.00
	 3	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046534|SUBSIDIO A JAPAME PARA MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO SEGUN ACUERDO DE CABILDO	 177,480.00

	 4	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046534|SUBSIDIO A JAPAME PARA MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO SEGUN ACUERDO DE CABILDO	 177,480.00
	 5	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046534|SUBSIDIO A JAPAME PARA MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO SEGUN ACUERDO DE CABILDO	 177,480.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO SEGUN ACUERDO DE CABILDO	 177,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 532,440.00	 532,440.00

	D  0000079	12/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS QA COMPROBAR  A CARGO DE JESUS IVAN GUARDADO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS QA COMPROBAR  A CARGO DE JESUS IVAN GUARDADO	 1,176.02
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000021   JESUS IVAN GUARDADO GONZALEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS QA COMPROBAR  A CARGO DE JESUS IVAN GUARDADO	 1,176.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,176.02	 1,176.02

	D  0000080	12/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE DIFERENCIAS DE LA CUENTA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS A NOBRE DEL EMPLEADO DANTE HARO BOJORQUEZ  CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE DICIEMBRE  DEL 2022
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE CANCELACION DE DIFERENCIAS DE LA CUENTA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS A NOBRE DEL EMPLEADO DANTE HARO BOJORQUEZ  CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE DICIEMBRE  DEL 2022	 278.10
	 2	3252‑5‑000003   EJERCICIO DEL 2022	REGISTRO DE CANCELACION DE DIFERENCIAS DE LA CUENTA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS A NOBRE DEL EMPLEADO DANTE HARO BOJORQUEZ  CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE DICIEMBRE  DEL 2022	 278.10

	* Total‑Poliza..: *	 278.10	 278.10

	D  0000081	12/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000082	12/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000083	12/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000084	13/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
	 1	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1ED46|16/03/2023|0000118.73|     1|046208|	 851.53
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046208| PAGO DE LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL	 860.81
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046208| PAGO DE LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL	 860.81
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046208| PAGO DE LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL	 860.81
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046208| PAGO DE LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL	 860.81
	 6	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1F91D|16/03/2023|0000001680|     1|046207|	 12,048.75
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046207|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	 12,180.00
	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046207|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	 12,180.00
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046207|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	 12,180.00
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046207|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2023.	 12,180.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	 12,900.28

	* Total‑Poliza..: *	 38,981.90	 38,981.90

	D  0000085	13/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000086	13/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000087	13/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000088	14/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000089	14/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000090	14/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000091	14/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000092	14/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000093	14/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000094	14/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	IMD    |                      F651D1CD|11/04/2023|0016271.74|     1|046519|	 117,970.10
	 2	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046519|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISISCA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 117,970.10
	 3	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046519|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISISCA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 117,970.10
	 4	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046519|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISISCA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 117,970.10
	 5	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046519|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISISCA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 117,970.10
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 353,910.30	 353,910.30

	D  0000095	14/04/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: 06BCD5A5
	 1	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      06BCD5A5|11/04/2023|0046713.21|     1|046514|	 338,670.79
	 2	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046514|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 338,670.79
	 3	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046514|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 338,670.79
	 4	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046514|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 338,670.79
	 5	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046514|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 338,670.79
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	Pago de Documentos: 06BCD5A5	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,016,012.37	 1,016,012.37

	D  0000096	14/04/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: B9A3617F
	 1	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ    |                      B9A3617F|11/04/2023|0007285.62|     1|046515|	 52,820.74
	 2	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046515|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 52,820.74
	 3	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046515|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 52,820.74
	 4	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046515|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 52,820.74
	 5	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046515|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 52,820.74
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	Pago de Documentos: B9A3617F	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 158,462.22	 158,462.22

	D  0000097	14/04/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: 43EEAFF2

	 1	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM    |                      43EEAFF2|10/04/2023|0006215.51|     1|046518|	 45,062.43
	 2	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046518|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 45,062.43
	 3	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046518|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 45,062.43
	 4	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046518|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 45,062.43
	 5	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046518|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 45,062.43
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	Pago de Documentos: 43EEAFF2	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 135,187.29	 135,187.29

	D  0000098	14/04/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: 5730F852
	 1	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD    |                      5730F852|11/04/2023|0081486.74|     1|046516|	 590,778.90
	 2	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046516|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 590,778.90
	 3	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046516|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 590,778.90
	 4	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046516|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 590,778.90
	 5	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046516|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 590,778.90
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	Pago de Documentos: 5730F852	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,772,336.70	 1,772,336.70

	DC 0000059	09/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046438|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,517.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046438|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,517.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,517.00	 15,517.00

	DC 0000060	10/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,501.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,501.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,039.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,039.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,512.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,512.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,962.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,962.50

	* Total‑Poliza..: *	 24,015.40	 24,015.40

	DC 0000061	10/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046440|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 7,656.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046440|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 7,656.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,656.00	 7,656.00

	DC 0000062	10/04/2023  12:00:00a. m.	APERITIVOS PARA BRINDAR A LOS SINDICOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE ASITIRAN AL TALLER IMPLEMENTACION DE MEJORES PRACTICAS EN CONTROLORIA SOCIAL CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046441|APERITIVOS PARA BRINDAR A LOS SINDICOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE ASITIRAN AL TALLER IMPLEMENTACION DE MEJORES PRACTICAS EN CONTROLORIA S	 4,451.51
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046441|APERITIVOS PARA BRINDAR A LOS SINDICOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE ASITIRAN AL TALLER IMPLEMENTACION DE MEJORES PRACTICAS EN CONTROLORIA S	 4,451.51

	* Total‑Poliza..: *	 4,451.51	 4,451.51

	DC 0000063	10/04/2023  12:00:00a. m.	MOBILIARIO PARA TALLER "IMPLEMENTACION DE MEJORES PRACTICAS EN CONTRALORIA SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046442|MOBILIARIO PARA TALLER "IMPLEMENTACION DE MEJORES PRACTICAS EN CONTRALORIA SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 533.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046442|MOBILIARIO PARA TALLER "IMPLEMENTACION DE MEJORES PRACTICAS EN CONTRALORIA SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 533.60

	* Total‑Poliza..: *	 533.60	 533.60

	DC 0000064	10/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046443|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 2,061.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046443|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 2,061.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,061.40	 2,061.40

	DC 0000065	10/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS

	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046444|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 4,078.56
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046444|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 4,078.56

	* Total‑Poliza..: *	 4,078.56	 4,078.56

	DC 0000066	10/04/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA MESA Y ESCRITORIO DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA INSTALACIONES DE ETE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA..
	 1	8240‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046445|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA MESA Y ESCRITORIO DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRESEN	 1,739.00
	 2	8220‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046445|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA MESA Y ESCRITORIO DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRESEN	 1,739.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,739.00	 1,739.00

	DC 0000067	11/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,114.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,114.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,114.00	 1,114.00

	DC 0000068	11/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 11 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,494.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,494.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,556.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,556.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,502.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,502.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,923.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,923.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,428.70
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,428.70

	* Total‑Poliza..: *	 27,904.70	 27,904.70

	DC 0000069	11/04/2023  12:00:00a. m.	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046448|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCUR	 432.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046448|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCUR	 432.00

	* Total‑Poliza..: *	 432.00	 432.00

	DC 0000070	11/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046449|SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 2,067.12
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046449|SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 2,067.12

	* Total‑Poliza..: *	 2,067.12	 2,067.12

	DC 0000071	11/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO  DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046450|SERVICIO DE CAMBIO  DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 2,210.03
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046450|SERVICIO DE CAMBIO  DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 2,210.03

	* Total‑Poliza..: *	 2,210.03	 2,210.03

	DC 0000072	11/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046451|SERVICIO DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA AL	 464.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046451|SERVICIO DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA AL	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000073	11/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046452|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 255.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046452|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000074	11/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046453|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 510.40

	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046453|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 510.40

	* Total‑Poliza..: *	 510.40	 510.40

	DC 0000075	11/04/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581  , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046454|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE	 3,138.96
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046454|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE	 3,138.96

	* Total‑Poliza..: *	 3,138.96	 3,138.96

	DC 0000076	11/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046455|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 459.36
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046455|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 459.36

	* Total‑Poliza..: *	 459.36	 459.36

	DC 0000077	11/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE QUITAR CATALIZADORES  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046456|SERVICIO DE QUITAR CATALIZADORES  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODE	 1,531.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046456|SERVICIO DE QUITAR CATALIZADORES  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODE	 1,531.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,531.20	 1,531.20

	DC 0000078	11/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE KIT DE CLUCH, TORNEAR VOLANTE  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA TRANSITO MUNICIOPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046457|SERVICIO DE KIT DE CLUCH, TORNEAR VOLANTE  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3	 255.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046457|SERVICIO DE KIT DE CLUCH, TORNEAR VOLANTE  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000079	11/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ANTICONGELANTE  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046458|SERVICIO DE ANTICONGELANTE  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA	 464.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046458|SERVICIO DE ANTICONGELANTE  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000080	11/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046459|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 459.36
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046459|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 459.36

	* Total‑Poliza..: *	 459.36	 459.36

	DC 0000081	11/04/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046460| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 24,708.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046460| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 24,708.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,708.00	 24,708.00

	DC 0000082	11/04/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	 550.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	 550.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	 1,310.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	 1,310.00
	 5	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	 1,999.00
	 6	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	 1,999.00
	 7	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	 426.00
	 8	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	 426.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,285.00	 4,285.00

	DC 0000083	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046462|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNIC	 4,032.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046462|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNIC	 4,032.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,032.00	 4,032.00

	DC 0000084	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA CALIENTE EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046463|ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA CALIENTE EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DES	 3,970.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046463|ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA CALIENTE EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DES	 3,970.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,970.00	 3,970.00

	DC 0000085	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL..
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046464|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL..	 1,740.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046464|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL..	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000086	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE GAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046465|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE GAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER	 1,136.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046465|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE GAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000087	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046466|ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 170.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046466|ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 170.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046466|ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 650.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046466|ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 820.00	 820.00

	DC 0000088	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 3,800.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 3,800.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 280.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 280.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 440.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 440.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,520.00	 4,520.00

	DC 0000089	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046468|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. CON CARGO A ALUMBRADO	 2,200.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046468|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. CON CARGO A ALUMBRADO	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DC 0000090	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MIRAMAR, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON ARGO A ALUMBRADO  PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046469|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MIRAMAR, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	 1,736.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046469|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MIRAMAR, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	 1,736.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,736.00	 1,736.00

	DC 0000091	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046470|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 1,856.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046470|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DC 0000092	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046471|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9	 1,199.44
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046471|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9	 1,199.44

	* Total‑Poliza..: *	 1,199.44	 1,199.44

	DC 0000093	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046472|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,575.12

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046472|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,575.12

	* Total‑Poliza..: *	 3,575.12	 3,575.12

	DC 0000094	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046473|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 1,875.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046473|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 1,875.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,875.00	 1,875.00

	DC 0000095	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046474|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS	 3,016.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046474|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS	 3,016.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.00	 3,016.00

	DC 0000096	12/04/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046475|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SER	 419.69
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046475|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SER	 419.69

	* Total‑Poliza..: *	 419.69	 419.69

	DC 0000097	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046476|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 14,616.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046476|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 14,616.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,616.00	 14,616.00

	DC 0000098	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046477|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 255.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046477|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000099	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046478|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 957.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046478|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 957.00

	* Total‑Poliza..: *	 957.00	 957.00

	DC 0000100	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A  RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046479|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A  RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO	 255.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046479|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A  RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000101	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046480|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,556.93
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046480|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,556.93

	* Total‑Poliza..: *	 2,556.93	 2,556.93

	DC 0000102	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZA EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367 COLOR BLANCO, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046481|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZA EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SE	 1,520.76
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046481|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZA EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SE	 1,520.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,520.76	 1,520.76

	DC 0000103	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046482|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,377.88
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046482|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,377.88

	* Total‑Poliza..: *	 2,377.88	 2,377.88

	DC 0000104	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046483|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,273.15
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046483|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,273.15

	* Total‑Poliza..: *	 1,273.15	 1,273.15

	DC 0000105	12/04/2023  12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
	 1	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046484|EQUIPO DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	 18,634.00
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046484|EQUIPO DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	 18,634.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,634.00	 18,634.00

	DC 0000106	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046485|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 16,029.58
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046485|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 16,029.58

	* Total‑Poliza..: *	 16,029.58	 16,029.58

	DC 0000107	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590  , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046486|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 371.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046486|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 371.20

	* Total‑Poliza..: *	 371.20	 371.20

	DC 0000108	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046487|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV	 390.30
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046487|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV	 390.30

	* Total‑Poliza..: *	 390.30	 390.30

	DC 0000109	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046488|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 6,428.72
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046488|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 6,428.72

	* Total‑Poliza..: *	 6,428.72	 6,428.72

	DC 0000110	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046489|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 417.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046489|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DC 0000111	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046490|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MU	 9,636.26
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046490|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MU	 9,636.26

	* Total‑Poliza..: *	 9,636.26	 9,636.26

	DC 0000112	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFI,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046491|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFI,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 1,860.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046491|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFI,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 1,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,860.00	 1,860.00

	DC 0000113	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046492|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 1,113.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046492|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 1,113.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,113.60	 1,113.60

	DC 0000114	12/04/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046493|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1	 904.80

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046493|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1	 904.80

	* Total‑Poliza..: *	 904.80	 904.80

	DC 0000117	09/04/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046497|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,200.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046497|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,200.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.10	 2,200.10

	DC 0000118	10/04/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046498|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,780.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046498|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,780.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,780.10	 1,780.10

	DC 0000119	10/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE MEMORIAS USB 32 GB MISMA QUE SON UTILIZADAS PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046499|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE MEMORIAS USB 32 GB MISMA QUE SON UTILIZADAS PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 596.36
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046499|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE MEMORIAS USB 32 GB MISMA QUE SON UTILIZADAS PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 596.36

	* Total‑Poliza..: *	 596.36	 596.36

	DC 0000120	10/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE TONER PA LA IMPRESORA HP LASERJET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS Y EL OTRO PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M 125A ASIGNADA ALA COORDINADORA DE CATASTRO.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046500|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE TONER PA LA IMPRESORA HP LASERJET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS Y EL OTRO PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M 125	 2,152.09
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046500|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE TONER PA LA IMPRESORA HP LASERJET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS Y EL OTRO PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M 125	 2,152.09

	* Total‑Poliza..: *	 2,152.09	 2,152.09

	DC 0000122	11/04/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046502|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,014.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046502|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,014.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,014.70	 1,014.70

	DC 0000127	10/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046510|APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 1,650.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046510|APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.00	 1,650.00

	DC 0000128	10/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046511|APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 11,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046511|APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000129	10/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA  PAGO DE CRUZ ROJA DEL C. JOSE PAULINO SEGUN PLIEGO SINDICAL
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046512|APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA  PAGO DE CRUZ ROJA DEL C. JOSE PAULINO SEGUN PLIEGO SINDICAL	 5,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046512|APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA  PAGO DE CRUZ ROJA DEL C. JOSE PAULINO SEGUN PLIEGO SINDICAL	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000130	15/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 17,256.00
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 17,256.00
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 475,992.90
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 475,992.90
	 5	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 450.00
	 6	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 450.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 44,500.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 44,500.00
	 9	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 9,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 9,000.00

	 11	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 428,712.15
	 12	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 428,712.15
	 13	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 50,618.46
	 14	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 50,618.46

	* Total‑Poliza..: *	 1,026,529.51	 1,026,529.51

	DC 0000131	11/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046514|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 338,670.79
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046514|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 338,670.79	 338,670.79

	DC 0000132	11/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046515|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 52,820.74
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046515|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 52,820.74	 52,820.74

	DC 0000133	11/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046516|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 590,778.90
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046516|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	DC 0000134	12/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046517|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046517|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000135	10/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046518|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 45,062.43
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046518|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.43	 45,062.43

	DC 0000136	10/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISISCA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046519|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISISCA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 117,970.10
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046519|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISISCA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 117,970.10	 117,970.10

	DC 0000137	12/04/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046520|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,930.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046520|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,930.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,930.30	 1,930.30

	DC 0000138	10/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046521|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,151.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046521|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,151.10

	* Total‑Poliza..: *	 7,151.10	 7,151.10

	DC 0000139	11/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046522|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,523.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046522|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,523.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,523.00	 9,523.00

	DC 0000140	12/04/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046526| ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,364.00

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046526| ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,364.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,364.00	 3,364.00

	DC 0000141	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 5,776.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 5,776.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,776.80	 5,776.80

	DC 0000142	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 12 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,200.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,200.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,375.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,375.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,774.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,774.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,512.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,512.20

	* Total‑Poliza..: *	 28,863.10	 28,863.10

	DC 0000143	12/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046529|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 3,207.40
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046529|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 3,207.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,207.40	 3,207.40

	DC 0000144	13/04/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA DESCACHARRIZACION Y PERIFONEO QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS LUNES 17,MIERCOLES19,VIERNES 21,LUNES 24 Y MIERCOLES 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046530|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA DESCACHARRIZACION Y PERIFONEO QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS LUNES 17,MIERCOLES19,VIERNES 21,LUNES 24 Y MI	 7,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046530|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA DESCACHARRIZACION Y PERIFONEO QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS LUNES 17,MIERCOLES19,VIERNES 21,LUNES 24 Y MI	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	DC 0000145	13/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046533|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 15,486.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046533|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 15,486.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,486.00	 15,486.00

	DC 0000146	12/04/2023  12:00:00a. m.	SUBSIDIO A JAPAME PARA MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO SEGUN ACUERDO DE CABILDO
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046534|SUBSIDIO A JAPAME PARA MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO SEGUN ACUERDO DE CABILDO	 177,480.00
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046534|SUBSIDIO A JAPAME PARA MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO SEGUN ACUERDO DE CABILDO	 177,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 177,480.00	 177,480.00

	DC 0000148	13/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046536|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 8,584.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046536|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 8,584.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,584.00	 8,584.00

	DC 0000149	13/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO TONER PARA IMPRESORA XEROX B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046537|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO TONER PARA IMPRESORA XEROX B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIREC	 2,144.84
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046537|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO TONER PARA IMPRESORA XEROX B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIREC	 2,144.84

	* Total‑Poliza..: *	 2,144.84	 2,144.84

	DC 0000150	13/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD .
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046538|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD .	 1,200.00
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046538|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD .	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.00	 1,200.00

	DC 0000154	13/04/2023  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CON CARGO A ADMINISTRACCION Y EGRESOS
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046543|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL	 30,160.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046543|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DC 0000156	13/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 13 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,401.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,401.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,501.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,501.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,990.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,990.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,605.20
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,605.20

	* Total‑Poliza..: *	 27,498.70	 27,498.70

	DC 0000157	13/04/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023 POR LOS BOMBEROS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y CRUZ ROJA.
	 1	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023 POR LOS BOMBEROS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y CRUZ ROJA.	 11,000.00
	 2	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023 POR LOS BOMBEROS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y CRUZ ROJA.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000158	14/04/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 47 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPOAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046548|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 47 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	 23,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046548|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 47 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,500.00	 23,500.00

	DC 0000159	14/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 14 DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,450.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,450.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,832.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,832.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,978.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,978.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,285.10
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,285.10

	* Total‑Poliza..: *	 28,147.30	 28,147.30

	DC 0000160	14/04/2023  12:00:00a. m.	TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046550|TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.60
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046550|TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,717.60	 2,717.60

	DC 0000161	14/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑599‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046551|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑599‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA ALA DIRECCION	 459.36
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046551|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑599‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA ALA DIRECCION	 459.36

	* Total‑Poliza..: *	 459.36	 459.36

	DC 0000166	14/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE AGUA  PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046557|SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE AGUA  PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECC	 5,742.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046557|SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE AGUA  PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECC	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,742.00	 5,742.00

	DC 0000167	14/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE KIT DE CLUCH  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046558|SERVICIO DE KIT DE CLUCH  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020	 10,080.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046558|SERVICIO DE KIT DE CLUCH  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020	 10,080.40

	* Total‑Poliza..: *	 10,080.40	 10,080.40

	DC 0000168	14/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO  BOMBA DE AGUA PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046559|SERVICIO DE CAMBIO  BOMBA DE AGUA PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA D	 8,549.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046559|SERVICIO DE CAMBIO  BOMBA DE AGUA PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA D	 8,549.20

	* Total‑Poliza..: *	 8,549.20	 8,549.20

	DC 0000170	15/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046561|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 5,424.66
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046561|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 5,424.66
	 3	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046561|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 8,583.30
	 4	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046561|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 14,007.96	 14,007.96

	DC 0000187	13/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HUMBERTO GARCIA CEBREROS, COORDINADOR JURIDICO DE CEUTA PRODUCE S DE RL DE CV, PARA EL TRASLADO DE UNAS FAMILIAS HABITANTES DE ALBERGUE DE ESTE MUNICIPIO, YA QUE POR RAZONES DE GRAVEDAD NO CUENTAN CON RECURSOS PARA DICHO GASTO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046578|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HUMBERTO GARCIA CEBREROS, COORDINADOR JURIDICO DE CEUTA PRODUCE S DE RL DE CV, PAR	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046578|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HUMBERTO GARCIA CEBREROS, COORDINADOR JURIDICO DE CEUTA PRODUCE S DE RL DE CV, PAR	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000188	13/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOR AIRES, ELOTA, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, MALECON PLAYA CEUTA Y PLAYA DE CELESTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10‑16 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046579|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD	 22,094.58
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046579|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARD	 22,094.58

	* Total‑Poliza..: *	 22,094.58	 22,094.58

	DC 0000189	13/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA GANADERA, LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 10‑16 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046580|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	 25,651.61
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046580|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	 25,651.61

	* Total‑Poliza..: *	 25,651.61	 25,651.61

	DC 0000190	13/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL PLIEGO PETITORIO 2023 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046581|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA	 4,250.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046581|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA	 4,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,250.00	 4,250.00

	DC 0000191	13/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECA UNIVERSITARIA DE TRABAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2023, ÚNTO VIGESIMO TERCERO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046582|PAGO DE BECA UNIVERSITARIA DE TRABAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARI	 880.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046582|PAGO DE BECA UNIVERSITARIA DE TRABAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARI	 880.00

	* Total‑Poliza..: *	 880.00	 880.00

	DC 0000192	13/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023, PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046583|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA P	 48,400.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046583|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA P	 48,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,400.00	 48,400.00

	DC 0000194	14/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PONER PROTECCIONES EN EL AREA DONDE SERA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023 EN LA PLAYA DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS,CELESTINO GAZCA.
	 1	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046585|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PONER PROTECCIONES EN EL AREA DONDE SERA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023 EN LA PLAYA DE CEUT	 12,580.00
	 2	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046585|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PONER PROTECCIONES EN EL AREA DONDE SERA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023 EN LA PLAYA DE CEUT	 12,580.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,580.00	 12,580.00

	DC 0000195	14/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046586|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2	 1,505.68
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046586|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2	 1,505.68

	* Total‑Poliza..: *	 1,505.68	 1,505.68

	DC 0000196	14/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE SUSPENCION GENERAL PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587|SERVICIO DE SUSPENCION GENERAL PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 37,943.37
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587|SERVICIO DE SUSPENCION GENERAL PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 37,943.37

	* Total‑Poliza..: *	 37,943.37	 37,943.37

	DC 0000197	15/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046588|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 54,438.75
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046588|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 54,438.75
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046588|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 282,675.15
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046588|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 282,675.15

	* Total‑Poliza..: *	 337,113.90	 337,113.90

	DC 0000199	14/04/2023  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA    QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 103,400.00	 103,400.00

	DC 0000200	15/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 6,565.95
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 11,379.60
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 11,379.60
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 12,300.45
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 12,300.45
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 26,237.10
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 26,237.10
	 9	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 6,889.50
	 10	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 6,889.50
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 16,434.60
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 16,434.60
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 31,764.90
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 31,764.90
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 53,590.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 53,590.50
	 17	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 14,632.50
	 18	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 14,632.50
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,460.55
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,460.55
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 5,347.05
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 5,347.05
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 41,172.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 41,172.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 21,041.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 21,041.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 58,591.80
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 58,591.80
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 46,403.70
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 46,403.70
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 5,276.55
	 32	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 5,276.55
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 23,649.00
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 23,649.00
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 8,754.45
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 8,754.45
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 22,467.90
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 22,467.90
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 13,400.85
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 13,400.85
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 108,633.15
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 108,633.15
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 122,319.00
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 122,319.00
	 45	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,500.00
	 46	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,500.00
	 47	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,500.00
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,500.00

	 49	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,000.00
	 50	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,000.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 757.54
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 757.54
	 53	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,498.86
	 54	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,498.86
	 55	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 19,500.00
	 56	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 19,500.00
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,513.76
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,513.76
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 892.10
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 892.10
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 7,495.43
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 7,495.43
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 7,013.84
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 7,013.84
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,875.20
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,875.20
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,239.93
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,239.93
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,765.18
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,765.18
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 7,526.61
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 7,526.61
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,313.19
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,313.19
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 725.92
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 725.92
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,618.27
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,618.27
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,487.61
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,487.61
	 81	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,377.90
	 82	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,377.90
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,246.25
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,246.25
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,935.28
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,935.28
	 87	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 12,498.94
	 88	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 12,498.94
	 89	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,902.00
	 90	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,902.00
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 892.11
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 892.11
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,069.41
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,069.41
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 10,338.41
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 10,338.41
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,372.18
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,372.18
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 9,239.87
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 9,239.87
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 6,585.84
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 6,585.84
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 351.77
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 351.77
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,690.46
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,690.46
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,750.89
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,750.89
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,208.53

	 110	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,208.53
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,553.45
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,553.45
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 18,642.37
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 18,642.37
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 18,186.90
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 18,186.90

	* Total‑Poliza..: *	 839,378.80	 839,378.80

	DC 0000201	15/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 112,573.50
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 112,573.50
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 73,229.55
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 73,229.55
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 59,737.05
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 59,737.05
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 40,221.30
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 40,221.30
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 82,314.45
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 82,314.45
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 58,108.01
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 58,108.01
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 10,897.95
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 10,897.95
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 24,208.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 24,208.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,185.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,185.00
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 11,198.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 11,198.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 33,720.00
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 33,720.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 57,360.90
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 57,360.90
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 11,757.00
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 11,757.00
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 16,621.50
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 16,621.50
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 44,180.25
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 44,180.25
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 12,307.50
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 12,307.50
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 7,414.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 7,414.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 43,374.00
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 43,374.00
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 42,819.75
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 42,819.75
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 35,515.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 35,515.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 21,847.05
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 21,847.05
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 61,902.30
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 61,902.30
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 14,223.00
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 14,223.00
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 14,590.95
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 14,590.95
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 65,776.20
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 65,776.20

	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 23,450.55
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 23,450.55
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 28,036.35
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 28,036.35
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 22,898.40
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 22,898.40
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 17,811.90
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 17,811.90
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 7,509.45
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 7,509.45
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 19,254.90
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 19,254.90
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 40,300.50
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 40,300.50
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 51,859.95
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 51,859.95
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 45,910.95
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 45,910.95
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 53,960.55
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 53,960.55
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,500.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,500.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 6,398.73
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 6,398.73
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,500.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,500.00
	 77	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,805.35
	 78	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,805.35
	 79	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,500.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,500.00
	 81	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 5,000.00
	 82	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 5,000.00
	 83	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 14,000.00
	 84	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 14,000.00
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 7,182.27
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 7,182.27
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,473.67
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,473.67
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,791.45
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,791.45
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,471.67
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,471.67
	 93	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 5,104.87
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 5,104.87
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,000.00
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,000.00
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,500.00
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,500.00
	 99	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 7,500.00
	 100	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 7,500.00
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,500.00
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,500.00
	 103	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,235.19
	 104	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,235.19
	 105	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,144.15
	 106	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,144.15
	 107	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 8,431.28
	 108	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 8,431.28
	 109	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 588.02
	 110	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 588.02
	 111	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,144.04

	 112	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,144.04
	 113	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,029.60
	 114	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,029.60
	 115	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 5,138.76
	 116	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 5,138.76
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 208.63
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 208.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,373,225.89	 1,373,225.89

	DC 0000203	10/04/2023  12:00:00a. m.	COMIDA PARA BRINDAR A LOS SINDICOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE ASISTIRAN AL TALLER IMPLEMETACION DE MEJORES PRACTICAS EN CONTROLORIA SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046595|COMIDA PARA BRINDAR A LOS SINDICOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE ASISTIRAN AL TALLER IMPLEMETACION DE MEJORES PRACTICAS EN CONTROLORIA SOCIA	 6,460.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046595|COMIDA PARA BRINDAR A LOS SINDICOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE ASISTIRAN AL TALLER IMPLEMETACION DE MEJORES PRACTICAS EN CONTROLORIA SOCIA	 6,460.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,460.00	 6,460.00

	DC 0000204	12/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046596|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 800.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046596|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 800.40

	* Total‑Poliza..: *	 800.40	 800.40

	DC 0000205	12/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046597|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,768.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046597|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,768.90

	* Total‑Poliza..: *	 8,768.90	 8,768.90

	DC 0000206	13/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046598|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,701.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046598|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,701.70

	* Total‑Poliza..: *	 13,701.70	 13,701.70

	DC 0000207	13/04/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046599|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046599|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000208	13/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 202
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 202	 1,388.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 202	 1,388.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,388.00	 1,388.00

	DC 0000209	13/04/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON INVITADOS ESPECIALES EMPRESARIO JUAN JOSE ARELLANO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO , DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, DIR, DE TURISMO, DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO Y PERSONAL DE TRABAJO EN REUNION ANALIZANDO PROYECTOS PARA NUESTRO MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046601|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON INVITADOS ESPECIALES EMPRESARIO JUAN JOSE ARELLANO, SECRETARIO DEL	 5,270.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046601|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON INVITADOS ESPECIALES EMPRESARIO JUAN JOSE ARELLANO, SECRETARIO DEL	 5,270.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,270.00	 5,270.00

	DC 0000210	14/04/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046602|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,070.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046602|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,070.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,070.90	 1,070.90

	DC 0000211	14/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023..
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046603|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,254.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046603|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,254.10

	* Total‑Poliza..: *	 10,254.10	 10,254.10

	DC 0000212	14/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023..
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046604|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,046.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046604|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,046.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,046.00	 8,046.00

	DC 0000213	15/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 15 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,687.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,687.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,467.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,467.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,114.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,114.70

	* Total‑Poliza..: *	 22,869.20	 22,869.20

	DC 0000227	13/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ERIK VILLELA PEREZ, PARA LA COMPRA DE UN TRICARGA, TRANSPORTE PARA PODER VENDER SU PRODUCTO YA QUE ES PERSONA DISCAPACITADA Y DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE EL ROBLE, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046619|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ERIK VILLELA PEREZ, PARA LA COMPRA DE UN TRICARGA, TRANSPORTE PARA PODER VENDER SU	 6,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046619|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ERIK VILLELA PEREZ, PARA LA COMPRA DE UN TRICARGA, TRANSPORTE PARA PODER VENDER SU	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DC 0000250	14/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 540.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 540.50

	* Total‑Poliza..: *	 540.50	 540.50

	DC 0000251	15/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046643|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,922.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046643|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,922.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,922.60	 1,922.60

	DC 0000296	10/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLORES NATURALES ( CORONAS Y CUBRE CAJA ) LOS CUALES SERAN ENVIADAS AL FUNERAL DE LA MAMA DE LA COMPAÑERA Y SECRETARIA DE LA PRESIDENTA LA C. ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL EN CONDOLENCIAS DE PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046688|SERVICIO DE FLORES NATURALES ( CORONAS Y CUBRE CAJA ) LOS CUALES SERAN ENVIADAS AL FUNERAL DE LA MAMA DE LA COMPAÑERA Y SECRETARIA DE LA PRESID	 17,400.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046688|SERVICIO DE FLORES NATURALES ( CORONAS Y CUBRE CAJA ) LOS CUALES SERAN ENVIADAS AL FUNERAL DE LA MAMA DE LA COMPAÑERA Y SECRETARIA DE LA PRESID	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000297	10/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLORES ( CORONAS ) LAS CUALES SERAN ENVIADAS AL FUNERAL DEL SR. JOSE ESTEBAN BARRAZA ABUELO DE LA COMPAÑERA LIC. VALERIA ESCARLETH BARRAZA BRITO EN CONDOLENCIAS DE PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046689|SERVICIO DE FLORES ( CORONAS ) LAS CUALES SERAN ENVIADAS AL FUNERAL DEL SR. JOSE ESTEBAN BARRAZA ABUELO DE LA COMPAÑERA LIC. VALERIA ESCARLETH	 6,960.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046689|SERVICIO DE FLORES ( CORONAS ) LAS CUALES SERAN ENVIADAS AL FUNERAL DEL SR. JOSE ESTEBAN BARRAZA ABUELO DE LA COMPAÑERA LIC. VALERIA ESCARLETH	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DC 0000298	10/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA DECORACION DE LA ESTATUA DE BENITO JUAREZ LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA PLAZUELA MUNICIPAL CON MOTIVO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046690|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA DECORACION DE LA ESTATUA DE BENITO JUAREZ LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA PLAZUELA MUNICI	 2,668.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046690|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA DECORACION DE LA ESTATUA DE BENITO JUAREZ LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA PLAZUELA MUNICI	 2,668.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,668.00	 2,668.00

	DC 0000299	14/04/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046691|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	 4,471.84
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046691|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	 4,471.84

	* Total‑Poliza..: *	 4,471.84	 4,471.84

	DC 0000371	10/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046763|REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 63,366.12

	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046763|REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 63,366.12

	* Total‑Poliza..: *	 63,366.12	 63,366.12

	DC 0000376	12/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE GRUA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE GIRAS DEL GOBERNADOR, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046768|SERVICIO DE GRUA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE GIRAS DEL GOBERNADOR, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,900.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046768|SERVICIO DE GRUA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE GIRAS DEL GOBERNADOR, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000377	12/04/2023  12:00:00a. m.	HULE NEGRO PARA RESGUARDO DEL FERTILIZANTE DEL PROGRAMA FEDERAL " FERTILIZANTE PARA EL BIENESTAR" DEL QUE SE VERAN BENEFICIADOS LOS ELOTENCES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046769|HULE NEGRO PARA RESGUARDO DEL FERTILIZANTE DEL PROGRAMA FEDERAL " FERTILIZANTE PARA EL BIENESTAR" DEL QUE SE VERAN BENEFICIADOS LOS ELOTENCES,	 15,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046769|HULE NEGRO PARA RESGUARDO DEL FERTILIZANTE DEL PROGRAMA FEDERAL " FERTILIZANTE PARA EL BIENESTAR" DEL QUE SE VERAN BENEFICIADOS LOS ELOTENCES,	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	DC 0000378	13/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FERIA REGIONAL ELOTA 2023.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046770|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FERIA	 1,201.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046770|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FERIA	 1,201.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,201.00	 1,201.00

	DC 0000379	14/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FERIA REGIONAL ELOTA 2023.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046771|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FERIA	 1,770.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046771|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FERIA	 1,770.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,770.00	 1,770.00

	DD 0000013	11/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 65A8B5B1
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046278| TONER XEROX B405	 4,368.56
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046278| TONER XEROX B405	 4,368.56
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046278| TONER XEROX B405	 4,368.56
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      65A8B5B1|11/04/2023|0000602.56|1.0000|046278|ARTICULO DE TONER PARA	 4,368.56

	* Total‑Poliza..: *	 8,737.12	 8,737.12

	DD 0000015	12/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2878
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046206| .	 81.19
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046206| .	 81.19
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046206| .	 81.19
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046206| FUENTE DE PODER BLAZAR FT500/FACTOR ATX/500 W	 869.92
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046206| FUENTE DE PODER BLAZAR FT500/FACTOR ATX/500 W	 869.92
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046206| FUENTE DE PODER BLAZAR FT500/FACTOR ATX/500 W	 869.92
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046206| TARJETA DE RED USB TP LINK TAMAÑO MINI	 472.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046206| TARJETA DE RED USB TP LINK TAMAÑO MINI	 472.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046206| TARJETA DE RED USB TP LINK TAMAÑO MINI	 472.00
	 10	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2878|12/04/2023|0000196.29|1.0000|046206|ADQUISICION DE ARTICUL	 1,423.11

	* Total‑Poliza..: *	 2,846.22	 2,846.22

	DD 0000016	10/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B344, B343
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046260| BALASTRO VAPOR SODIO ALTA PRECION 70 WATTS 240 VOLT	 22,363.18
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046260| BALASTRO VAPOR SODIO ALTA PRECION 70 WATTS 240 VOLT	 22,363.18
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046260| BALASTRO VAPOR SODIO ALTA PRECION 70 WATTS 240 VOLT	 22,363.18
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046260| FOCO VAPOR DE SODIO ALTA PRECIO 70 WATTS 240 VOLT	 5,442.37
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046260| FOCO VAPOR DE SODIO ALTA PRECIO 70 WATTS 240 VOLT	 5,442.37
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046260| FOCO VAPOR DE SODIO ALTA PRECIO 70 WATTS 240 VOLT	 5,442.37
	 7	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046260| FOTOCELDAS 1500 WATTS 240 VOLT	 3,201.60
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046260| FOTOCELDAS 1500 WATTS 240 VOLT	 3,201.60
	 9	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046260| FOTOCELDAS 1500 WATTS 240 VOLT	 3,201.60
	 10	2112‑1‑000002‑000262   ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   |                          B344|10/04/2023|0004276.85|1.0000|046260|ADQUISICION DE MATERIA	 31,007.15
	 11	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046259| BALASTRO VAPOR DE SODIO ALTA	 11,181.59

	 12	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046259| BALASTRO VAPOR DE SODIO ALTA	 11,181.59
	 13	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046259| BALASTRO VAPOR DE SODIO ALTA	 11,181.59
	 14	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046259| FOCO VAPOR DE SODIOA ALTA PRECION 70 WATTS 240 VOLT	 2,721.18
	 15	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046259| FOCO VAPOR DE SODIOA ALTA PRECION 70 WATTS 240 VOLT	 2,721.18
	 16	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046259| FOCO VAPOR DE SODIOA ALTA PRECION 70 WATTS 240 VOLT	 2,721.18
	 17	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046259| FOTOCELDA 1500 WATTS 240 VOLT	 1,600.80
	 18	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046259| FOTOCELDA 1500 WATTS 240 VOLT	 1,600.80
	 19	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046259| FOTOCELDA 1500 WATTS 240 VOLT	 1,600.80
	 20	2112‑1‑000002‑000262   ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   |                          B343|10/04/2023|0002138.42|1.0000|046259|ADQUISICION DE MATERIA	 15,503.57

	* Total‑Poliza..: *	 93,021.44	 93,021.44

	DD 0000017	11/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 476228, 476230, 46231, 476232
	 1	5129‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046110| MEDIO JGO SUP	 3,781.60
	 2	8250‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046110| MEDIO JGO SUP	 3,781.60
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046110| MEDIO JGO SUP	 3,781.60
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| ACCESORIO Y COMPONENTES DE MOTOR	 2,619.25
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| ACCESORIO Y COMPONENTES DE MOTOR	 2,619.25
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| ACCESORIO Y COMPONENTES DE MOTOR	 2,619.25
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| ANILLOS DE PISTON HATINGS	 1,949.48
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| ANILLOS DE PISTON HATINGS	 1,949.48
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| ANILLOS DE PISTON HATINGS	 1,949.48
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| METAL DE BANCADA CHEV. SILVERADO	 458.87
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| METAL DE BANCADA CHEV. SILVERADO	 458.87
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| METAL DE BANCADA CHEV. SILVERADO	 458.87
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| METAL DE BIELA GM 262	 387.47
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| METAL DE BIELA GM 262	 387.47
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| METAL DE BIELA GM 262	 387.47
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| RECTIFICAR MOTOR	 5,817.40
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| RECTIFICAR MOTOR	 5,817.40
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| RECTIFICAR MOTOR	 5,817.40
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| RETEN ARBOL DE LEVAS	 899.12
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| RETEN ARBOL DE LEVAS	 899.12
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| RETEN ARBOL DE LEVAS	 899.12
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| RETEN DE CIGUEÑAL CHEV	 466.32
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| RETEN DE CIGUEÑAL CHEV	 466.32
	 24	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| RETEN DE CIGUEÑAL CHEV	 466.32
	 25	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| RETEN DE DISTRIBUICION CHEV	 393.24
	 26	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| RETEN DE DISTRIBUICION CHEV	 393.24
	 27	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| RETEN DE DISTRIBUICION CHEV	 393.24
	 28	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| SPRAY PARA EMPAQUE DE CABEZA	 547.70
	 29	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| SPRAY PARA EMPAQUE DE CABEZA	 547.70
	 30	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110| SPRAY PARA EMPAQUE DE CABEZA	 547.70
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        476228|11/04/2023|0002389.03|1.0000|046110|ADQUISICION DE MATERIA	 17,320.45
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046097| TORRETA LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA	 5,786.08
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046097| TORRETA LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA	 5,786.08
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046097| TORRETA LUZ LED TIPO HELLA MAGNETICA	 5,786.08
	 35	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        476230|11/04/2023|0000798.08|1.0000|046097|ADQUISICION DE TORRETA	 5,786.08
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046255| PERNO	 119.95
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046255| PERNO	 119.95
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046255| PERNO	 119.95
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046255| PUNTA	 1,333.42
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046255| PUNTA	 1,333.42
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046255| PUNTA	 1,333.42
	 42	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046255| REENEDOR	 164.71
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046255| REENEDOR	 164.71
	 44	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046255| REENEDOR	 164.71
	 45	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                         46231|11/04/2023|0000223.18|1.0000|046255|ADQUISICION DE MATERIA	 1,618.08
	 46	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046252| BOMBA DE GASOLINA CHEV	 6,356.80
	 47	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046252| BOMBA DE GASOLINA CHEV	 6,356.80
	 48	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046252| BOMBA DE GASOLINA CHEV	 6,356.80

	 49	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        476232|11/04/2023|0000876.80|1.0000|046252|ADQUISICION DE MATERIA	 6,356.80

	* Total‑Poliza..: *	 62,162.82	 62,162.82

	DD 0000018	11/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14420, 14419
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046218| BANDA 080760	 1,484.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046218| BANDA 080760	 1,484.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046218| BANDA 080760	 1,484.80
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046218| COPLE UNION	 174.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046218| COPLE UNION	 174.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046218| COPLE UNION	 174.00
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14420|11/04/2023|0000228.80|1.0000|046218|ADQUISICION DE MATERIA	 1,658.80
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046304| BALERO 6203	 266.80
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046304| BALERO 6203	 266.80
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046304| BALERO 6203	 266.80
	 11	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046304| MANGUERA	 232.00
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046304| MANGUERA	 232.00
	 13	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046304| MANGUERA	 232.00
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14419|11/04/2023|0000068.80|1.0000|046304|ADQUISICION DE MATERIA	 498.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,315.20	 4,315.20

	DD 0000019	12/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2879
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046364| TINTAS EPSON 664 DE COLOR ( NEGRA,CIAN,MAGENTA Y AMARILLA	 1,250.48
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046364| TINTAS EPSON 664 DE COLOR ( NEGRA,CIAN,MAGENTA Y AMARILLA	 1,250.48
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046364| TINTAS EPSON 664 DE COLOR ( NEGRA,CIAN,MAGENTA Y AMARILLA	 1,250.48
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2879|12/04/2023|0000172.48|1.0000|046364|MATERIAL EL CUAL SERA	 1,250.48

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.96	 2,500.96

	DD 0000020	12/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1121
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046335| BUJIAS	 185.60
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046335| BUJIAS	 185.60
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046335| BUJIAS	 185.60
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046335| FILTRO DE AIRE	 301.60
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046335| FILTRO DE AIRE	 301.60
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046335| FILTRO DE AIRE	 301.60
	 7	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1121|12/04/2023|0000067.20|1.0000|046335|ADQUISICION DE MATERIA	 487.20

	* Total‑Poliza..: *	 974.40	 974.40

	DD 0000021	12/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1125, 1124, 1122, 1123
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046303| FIJADOR DE ROSCA	 336.40
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046303| FIJADOR DE ROSCA	 336.40
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046303| FIJADOR DE ROSCA	 336.40
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1125|12/04/2023|0000046.40|1.0000|046303| ADQUISICION DE MATERI	 336.40
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046338| VALVULA IAC	 1,195.96
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046338| VALVULA IAC	 1,195.96
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046338| VALVULA IAC	 1,195.96
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1124|12/04/2023|0000164.96|1.0000|046338|ADQUISICION DE MATERIA	 1,195.96
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046343| CUBETAS ACEITE 300	 18,792.00
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046343| CUBETAS ACEITE 300	 18,792.00
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046343| CUBETAS ACEITE 300	 18,792.00
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1122|12/04/2023|0002592.00|1.0000|046343|ADQUISICION DE MATERIA	 18,792.00
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046342| CUBETAS DE ACEITE SAE ‑50	 20,184.00
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046342| CUBETAS DE ACEITE SAE ‑50	 20,184.00
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046342| CUBETAS DE ACEITE SAE ‑50	 20,184.00
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1123|12/04/2023|0002784.00|1.0000|046342|ADQUISICION DE MATERIA	 20,184.00

	* Total‑Poliza..: *	 81,016.72	 81,016.72

	DD 0000022	14/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2881

	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045257| MALETIN ESTUCHE DJI OSMA POCKETN  1 Y 2	 809.98
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045257| MALETIN ESTUCHE DJI OSMA POCKETN  1 Y 2	 809.98
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045257| MALETIN ESTUCHE DJI OSMA POCKETN  1 Y 2	 809.98
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	045257| MOCHILA IMPERMEABLE PARA CAMARA REFLEX DSLR SONY CANON NIKON	 1,892.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045257| MOCHILA IMPERMEABLE PARA CAMARA REFLEX DSLR SONY CANON NIKON	 1,892.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045257| MOCHILA IMPERMEABLE PARA CAMARA REFLEX DSLR SONY CANON NIKON	 1,892.00
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2881|14/04/2023|0000372.69|1.0000|045257|EQUIPO QUE SE NECESITA	 2,701.98

	* Total‑Poliza..: *	 5,403.96	 5,403.96

	DD 0000023	11/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F651D1CD
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046519| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISISCA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 117,970.10
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046519| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISISCA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 117,970.10
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046519| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISISCA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 117,970.10
	 4	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	IMD    |                      F651D1CD|11/04/2023|0016271.74|1.0000|046519|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 235,940.20	 235,940.20

	DD 0000024	10/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 43EEAFF2
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046518| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 45,062.43
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046518| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 45,062.43
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046518| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 45,062.43
	 4	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM    |                      43EEAFF2|10/04/2023|0006215.51|1.0000|046518|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 90,124.86	 90,124.86

	DD 0000025	11/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5730F852
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046516| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 590,778.90
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046516| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 590,778.90
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046516| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 590,778.90
	 4	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD    |                      5730F852|11/04/2023|0081486.74|1.0000|046516|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,181,557.80	 1,181,557.80

	DD 0000026	11/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B9A3617F
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046515| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 52,820.74
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046515| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 52,820.74
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046515| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 52,820.74
	 4	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ    |                      B9A3617F|11/04/2023|0007285.62|1.0000|046515|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 105,641.48	 105,641.48

	DD 0000027	11/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 06BCD5A5
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046514| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 338,670.79
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046514| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 338,670.79
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046514| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 338,670.79
	 4	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      06BCD5A5|11/04/2023|0046713.21|1.0000|046514|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 677,341.58	 677,341.58

	DD 0000029	12/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: P5010920
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046534| SUBSIDIO A JAPAME PARA MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO SEGUN ACUERDO DE CABILDO	 177,480.00
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046534| SUBSIDIO A JAPAME PARA MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO SEGUN ACUERDO DE CABILDO	 177,480.00
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046534| SUBSIDIO A JAPAME PARA MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO SEGUN ACUERDO DE CABILDO	 177,480.00
	 4	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	JAPAME |                      P5010920|12/04/2023|0024480.00|1.0000|046534|SUBSIDIO A JAPAME PARA	 177,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 354,960.00	 354,960.00

	DD 0000042	12/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1129, NC1128, NC1127, NC1126, NC1130, NC1131, NC1132, NC1133, NC1134, NC1135, NC1137
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046310| VALVULA	 522.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046310| VALVULA	 522.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046310| VALVULA	 522.00

	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1129|12/04/2023|0000072.00|1.0000|046310|ADQUISICION DE MATERIA	 522.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046309| BENDIS	 986.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046309| BENDIS	 986.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046309| BENDIS	 986.00
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1128|12/04/2023|0000136.00|1.0000|046309|ADQUISICION DE MATERIA	 986.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046306| MANGUERA DE TEFLON 1/2	 2,204.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046306| MANGUERA DE TEFLON 1/2	 2,204.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046306| MANGUERA DE TEFLON 1/2	 2,204.00
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1127|12/04/2023|0000304.00|1.0000|046306|ADQUISICION DE MATERIA	 2,204.00
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046305| BANDAS A62	 533.60
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046305| BANDAS A62	 533.60
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046305| BANDAS A62	 533.60
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1126|12/04/2023|0000073.60|1.0000|046305|ADQUISICION DE MATERIA	 533.60
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046312| SENSOR DEL CIGUEÑAL	 1,136.80
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046312| SENSOR DEL CIGUEÑAL	 1,136.80
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046312| SENSOR DEL CIGUEÑAL	 1,136.80
	 20	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1130|12/04/2023|0000156.80|1.0000|046312|ADQUISICION DE MATERIA	 1,136.80
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046314| REPUESTO DE COPLE	 324.80
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046314| REPUESTO DE COPLE	 324.80
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046314| REPUESTO DE COPLE	 324.80
	 24	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1131|12/04/2023|0000044.80|1.0000|046314|ADQUISICION DE MATERIA	 324.80
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046315| GALLETA COMPLETA	 394.40
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046315| GALLETA COMPLETA	 394.40
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046315| GALLETA COMPLETA	 394.40
	 28	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1132|12/04/2023|0000054.40|1.0000|046315|ADQUISICION DE MATERIA	 394.40
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046317| FILTRO GP‑11	 162.40
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046317| FILTRO GP‑11	 162.40
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046317| FILTRO GP‑11	 162.40
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046317| FILTRO GP‑78	 266.80
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046317| FILTRO GP‑78	 266.80
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046317| FILTRO GP‑78	 266.80
	 35	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1133|12/04/2023|0000059.20|1.0000|046317|ADQUISICION DE MATERIA	 429.20
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046318| ENCHUFE DE 3 CABLES	 324.80
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046318| ENCHUFE DE 3 CABLES	 324.80
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046318| ENCHUFE DE 3 CABLES	 324.80
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046318| LOKTAIN	 512.72
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046318| LOKTAIN	 512.72
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046318| LOKTAIN	 512.72
	 42	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046318| MANGUERA	 348.00
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046318| MANGUERA	 348.00
	 44	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046318| MANGUERA	 348.00
	 45	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1134|12/04/2023|0000163.52|1.0000|046318|ADQUISICION DE MATERIA	 1,185.52
	 46	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046319| CUBETA DE ACEITE	 2,494.00
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046319| CUBETA DE ACEITE	 2,494.00
	 48	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046319| CUBETA DE ACEITE	 2,494.00
	 49	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1135|12/04/2023|0000344.00|1.0000|046319|ADQUISICION DE MATERIA	 2,494.00
	 50	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046322| JUEGO DE PIEDRAS P/MOTOTUL	 323.00
	 51	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046322| JUEGO DE PIEDRAS P/MOTOTUL	 323.00
	 52	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046322| JUEGO DE PIEDRAS P/MOTOTUL	 323.00
	 53	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1137|12/04/2023|0000044.55|1.0000|046322|ADQUISICION DE MATERIA	 323.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,066.64	 21,066.64

	DD 0000046	12/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1138, NC1136, NC1139, NC1140, NC1146, NC1145, NC1144, NC1143, NC1142, NC1141, NC1120, NC1150, NC1149, NC1148, NC1147
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046329| MANGUERA DE TEFLON	 3,132.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046329| MANGUERA DE TEFLON	 3,132.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046329| MANGUERA DE TEFLON	 3,132.00
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1138|12/04/2023|0000432.00|1.0000|046329|ADQUISICION DE MATERIA	 3,132.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046320| ANTICONGELANTE	 464.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046320| ANTICONGELANTE	 464.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046320| ANTICONGELANTE	 464.00

	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1136|12/04/2023|0000064.00|1.0000|046320|MATERIAL QUE SERA UTIL	 464.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046331| FILKTRO GP‑51	 322.48
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046331| FILKTRO GP‑51	 322.48
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046331| FILKTRO GP‑51	 322.48
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046331| FILTRO GP‑1109	 262.16
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046331| FILTRO GP‑1109	 262.16
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046331| FILTRO GP‑1109	 262.16
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046331| MANGUERA	 522.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046331| MANGUERA	 522.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046331| MANGUERA	 522.00
	 18	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1139|12/04/2023|0000152.64|1.0000|046331|ADQUISICION DE MATERIA	 1,106.64
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046332| MANGUERA	 556.80
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046332| MANGUERA	 556.80
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046332| MANGUERA	 556.80
	 22	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1140|12/04/2023|0000076.80|1.0000|046332|ADQUISICION DE MATERIA	 556.80
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046334| ROTULA	 3,944.00
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046334| ROTULA	 3,944.00
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046334| ROTULA	 3,944.00
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046334| YERMINALES DE DIRECCION	 6,728.00
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046334| YERMINALES DE DIRECCION	 6,728.00
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046334| YERMINALES DE DIRECCION	 6,728.00
	 29	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1146|12/04/2023|0001472.00|1.0000|046334|ADQUISICION DE MATERIA	 10,672.00
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046337| ACEITE 140	 2,320.00
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046337| ACEITE 140	 2,320.00
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046337| ACEITE 140	 2,320.00
	 33	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1145|12/04/2023|0000320.00|1.0000|046337|MATERIAL QUE SERA UTIL	 2,320.00
	 34	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046341| CINTAS ASILANTES	 440.80
	 35	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046341| CINTAS ASILANTES	 440.80
	 36	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046341| CINTAS ASILANTES	 440.80
	 37	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046341| ENCHUFE	 116.00
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046341| ENCHUFE	 116.00
	 39	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046341| ENCHUFE	 116.00
	 40	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046341| RELAY	 220.40
	 41	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046341| RELAY	 220.40
	 42	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046341| RELAY	 220.40
	 43	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1144|12/04/2023|0000107.20|1.0000|046341|ADQUISICION DE MATERIA	 777.20
	 44	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046307| COMPRESOR	 10,904.00
	 45	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046307| COMPRESOR	 10,904.00
	 46	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046307| COMPRESOR	 10,904.00
	 47	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1143|12/04/2023|0001504.00|1.0000|046307|ADQUISICION DE MATERIA	 10,904.00
	 48	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046308| ACEITE TRANSMISION	 696.00
	 49	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046308| ACEITE TRANSMISION	 696.00
	 50	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046308| ACEITE TRANSMISION	 696.00
	 51	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046308| CUBETA DE ACEITE MOBIL	 2,436.00
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046308| CUBETA DE ACEITE MOBIL	 2,436.00
	 53	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046308| CUBETA DE ACEITE MOBIL	 2,436.00
	 54	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1142|12/04/2023|0000432.00|1.0000|046308|ADQUISICION DE MATERIA	 3,132.00
	 55	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046311| AFLOJATODO	 139.20
	 56	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046311| AFLOJATODO	 139.20
	 57	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046311| AFLOJATODO	 139.20
	 58	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046311| BATERIA USO RUDO	 5,568.00
	 59	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046311| BATERIA USO RUDO	 5,568.00
	 60	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046311| BATERIA USO RUDO	 5,568.00
	 61	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046311| CARBUKLIN	 116.00
	 62	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046311| CARBUKLIN	 116.00
	 63	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046311| CARBUKLIN	 116.00
	 64	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1141|12/04/2023|0000803.20|1.0000|046311|ADQUISICION DE MATERIA	 5,823.20
	 65	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046333| ACEITE 10W‑30	 649.60
	 66	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046333| ACEITE 10W‑30	 649.60
	 67	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046333| ACEITE 10W‑30	 649.60
	 68	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046333| BUJAIS	 556.80

	 69	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046333| BUJAIS	 556.80
	 70	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046333| BUJAIS	 556.80
	 71	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046333| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 72	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046333| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 73	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046333| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 74	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1120|12/04/2023|0000180.80|1.0000|046333|ADQUISICION DE MATERIA	 1,310.80
	 75	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046360| SELENOIDE	 1,600.80
	 76	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046360| SELENOIDE	 1,600.80
	 77	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046360| SELENOIDE	 1,600.80
	 78	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1150|12/04/2023|0000220.80|1.0000|046360|ADQUISICION DE MATERIA	 1,600.80
	 79	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046321| REGULADOR DE CORRIENTE	 556.80
	 80	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046321| REGULADOR DE CORRIENTE	 556.80
	 81	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046321| REGULADOR DE CORRIENTE	 556.80
	 82	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1149|12/04/2023|0000076.80|1.0000|046321|ADQUISICION DE MATERIA	 556.80
	 83	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046328| BOMBA DE COMBUSTIBLE	 9,048.00
	 84	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046328| BOMBA DE COMBUSTIBLE	 9,048.00
	 85	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046328| BOMBA DE COMBUSTIBLE	 9,048.00
	 86	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1148|12/04/2023|0001248.00|1.0000|046328|ADQUISICION DE MATERIA	 9,048.00
	 87	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046330| RIN UNEMON	 1,972.00
	 88	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046330| RIN UNEMON	 1,972.00
	 89	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046330| RIN UNEMON	 1,972.00
	 90	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1147|12/04/2023|0000272.00|1.0000|046330| ADQUISICION DE MATERI	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 106,752.48	 106,752.48

	DD 0000052	09/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014557
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046438| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,517.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046438| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,517.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046438| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,517.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014557|09/04/2023|0002140.28|1.0000|046438|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 15,517.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,034.00	 31,034.00

	DD 0000053	10/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014570
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046439| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,501.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046439| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,501.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046439| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,501.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046439| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,039.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046439| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,039.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046439| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,039.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046439| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,512.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046439| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,512.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046439| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,512.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046439| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,962.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046439| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,962.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046439| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,962.50
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014570|10/04/2023|0003312.47|1.0000|046439|ADQUISICION DE COMBUST	 24,015.40

	* Total‑Poliza..: *	 48,030.80	 48,030.80

	DD 0000059	09/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014562
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046497| COMBUSTIBLE	 2,200.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046497| COMBUSTIBLE	 2,200.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046497| COMBUSTIBLE	 2,200.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014562|09/04/2023|0000303.46|1.0000|046497|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,200.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,400.20	 4,400.20

	DD 0000060	10/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014583, CR0014569
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046498| COMBUSTIBLE	 1,780.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046498| COMBUSTIBLE	 1,780.10

	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046498| COMBUSTIBLE	 1,780.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014583|10/04/2023|0000245.53|1.0000|046498|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,780.10
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046443| COMBUSTIBLE	 2,061.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046443| COMBUSTIBLE	 2,061.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046443| COMBUSTIBLE	 2,061.40
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014569|10/04/2023|0000284.33|1.0000|046443|ADQUISICION DE COMBUST	 2,061.40

	* Total‑Poliza..: *	 7,683.00	 7,683.00

	DD 0000061	10/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014592
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046521| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,151.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046521| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,151.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046521| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,151.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014592|10/04/2023|0000986.36|1.0000|046521|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,151.10

	* Total‑Poliza..: *	 14,302.20	 14,302.20

	DD 0000062	10/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A103
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046440| ALINEACION	 348.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046440| ALINEACION	 348.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046440| ALINEACION	 348.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046440| BASE DE AMORTIGUADOR	 986.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046440| BASE DE AMORTIGUADOR	 986.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046440| BASE DE AMORTIGUADOR	 986.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046440| CAMA SUPERIOR	 3,828.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046440| CAMA SUPERIOR	 3,828.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046440| CAMA SUPERIOR	 3,828.00
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046440| MANO DE OBRA	 1,856.00
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046440| MANO DE OBRA	 1,856.00
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046440| MANO DE OBRA	 1,856.00
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046440| ROTULA SUPERIOR	 638.00
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046440| ROTULA SUPERIOR	 638.00
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046440| ROTULA SUPERIOR	 638.00
	 16	2112‑1‑000001‑000212   JULIA ROBLES BALLARDO	ROBJ   |                          A103|10/04/2023|0001056.00|1.0000|046440|ADQUISICION DE MATERIA	 7,656.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,312.00	 15,312.00

	DD 0000063	10/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2876, 2875
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046500| TONER 85A	 946.27
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046500| TONER 85A	 946.27
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046500| TONER 85A	 946.27
	 4	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046500| TONER CF 283A	 1,205.82
	 5	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046500| TONER CF 283A	 1,205.82
	 6	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046500| TONER CF 283A	 1,205.82
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2876|10/04/2023|0000296.84|1.0000|046500|ADQUISICION DE CONSUMI	 2,152.09
	 8	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046499| MEMORIAS USB 32 GB	 596.36
	 9	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046499| MEMORIAS USB 32 GB	 596.36
	 10	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046499| MEMORIAS USB 32 GB	 596.36
	 11	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2875|10/04/2023|0000082.26|1.0000|046499|ADQUISICION DE CONSUMI	 596.36

	* Total‑Poliza..: *	 5,496.90	 5,496.90

	DD 0000064	11/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014600, CR0014596, CR0014595
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046502| COMBUSTIBLE	 1,014.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046502| COMBUSTIBLE	 1,014.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046502| COMBUSTIBLE	 1,014.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014600|11/04/2023|0000139.96|1.0000|046502|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,014.70
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046446| COMBUSTIBLE	 1,114.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046446| COMBUSTIBLE	 1,114.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046446| COMBUSTIBLE	 1,114.00
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014596|11/04/2023|0000153.66|1.0000|046446|ADQUISICION DE COMBUST	 1,114.00

	 9	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046447| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,494.10
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046447| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,494.10
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046447| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,494.10
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046447| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,556.80
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046447| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,556.80
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046447| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,556.80
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046447| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,502.10
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046447| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,502.10
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046447| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,502.10
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046447| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,923.00
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046447| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,923.00
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046447| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,923.00
	 21	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046447| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,428.70
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046447| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,428.70
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046447| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,428.70
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014595|11/04/2023|0003848.92|1.0000|046447|ADQUISICION DE COMBUST	 27,904.70

	* Total‑Poliza..: *	 60,066.80	 60,066.80

	DD 0000065	11/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014620
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046522| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,523.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046522| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,523.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046522| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,523.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014620|11/04/2023|0001313.52|1.0000|046522|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,523.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,046.00	 19,046.00

	DD 0000066	11/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA150F2
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046442| RENTA DE MOBILIARIO	 533.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046442| RENTA DE MOBILIARIO	 533.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046442| RENTA DE MOBILIARIO	 533.60
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA150F2|11/04/2023|0000073.60|1.0000|046442|MOBILIARIO PARA TALLER	 533.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,067.20	 1,067.20

	DD 0000067	11/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 189
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046460| DIAGNOSTICO EN FALLA DE TRANSMISIO,MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE MICRO PALANCA SELECTORA DE VELOCIDADES,REEMPLAZO DE ELECTROVALVULA DAÑADA Y REPARACION DE ARNES DAÑADO	 24,708.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046460| DIAGNOSTICO EN FALLA DE TRANSMISIO,MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE MICRO PALANCA SELECTORA DE VELOCIDADES,REEMPLAZO DE ELECTROVALVULA DAÑADA Y REPARACION DE ARNES DAÑADO	 24,708.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046460| DIAGNOSTICO EN FALLA DE TRANSMISIO,MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE MICRO PALANCA SELECTORA DE VELOCIDADES,REEMPLAZO DE ELECTROVALVULA DAÑADA Y REPARACION DE ARNES DAÑADO	 24,708.00
	 4	2112‑1‑000002‑000287   ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE   |                           189|11/04/2023|0003408.00|1.0000|046460| ADQUISICION DE MATERI	 24,708.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,416.00	 49,416.00

	DD 0000068	12/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BB18A881
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046517| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 2,476.69
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046517| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 2,476.69
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046517| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 2,476.69
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      BB18A881|12/04/2023|0000341.61|1.0000|046517|SERVICIO DE RENTA DE B	 2,450.00
	 5	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	046517| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,953.38	 4,953.38

	DD 0000069	12/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4719
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046529| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 3,207.40
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046529| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 3,207.40
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046529| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 3,207.40
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4719|12/04/2023|0000442.40|1.0000|046529|SERVICIO GENERICO IMPO	 3,207.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,414.80	 6,414.80

	DD 0000070	12/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 86E282B6
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046441| CATERING DESAYUNO ( CAFE,JUGO Y FRUTA	 4,451.51

	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046441| CATERING DESAYUNO ( CAFE,JUGO Y FRUTA	 4,451.51
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046441| CATERING DESAYUNO ( CAFE,JUGO Y FRUTA	 4,451.51
	 4	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      86E282B6|12/04/2023|0000614.00|1.0000|046441|APERITIVOS PARA BRINDA	 4,451.51

	* Total‑Poliza..: *	 8,903.02	 8,903.02

	DD 0000071	12/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014636, CR0014624
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046520| COMBUSTIBLE	 1,930.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046520| COMBUSTIBLE	 1,930.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046520| COMBUSTIBLE	 1,930.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014636|12/04/2023|0000266.25|1.0000|046520|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,930.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046528| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,200.30
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046528| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,200.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046528| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,200.30
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046528| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,375.90
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046528| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,375.90
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046528| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,375.90
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046528| COMBUSTIBLE DE OP. DEMAQ. PESADA	 12,774.70
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046528| COMBUSTIBLE DE OP. DEMAQ. PESADA	 12,774.70
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046528| COMBUSTIBLE DE OP. DEMAQ. PESADA	 12,774.70
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046528| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,512.20
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046528| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,512.20
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046528| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,512.20
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014624|12/04/2023|0003981.12|1.0000|046528|ADQUISICION DE COMBUST	 28,863.10

	* Total‑Poliza..: *	 61,586.80	 61,586.80

	DD 0000072	13/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC646
	 1	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| .	 426.88
	 2	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| .	 426.88
	 3	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| .	 426.88
	 4	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| 855 BULTO	 812.00
	 5	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| 855 BULTO	 812.00
	 6	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| 855 BULTO	 812.00
	 7	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| AJO MOLIDO	 37.70
	 8	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| AJO MOLIDO	 37.70
	 9	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| AJO MOLIDO	 37.70
	 10	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| COCA 2L C/8	 1,116.50
	 11	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| COCA 2L C/8	 1,116.50
	 12	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| COCA 2L C/8	 1,116.50
	 13	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| COCA COLA 3L C/6	 2,310.72
	 14	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| COCA COLA 3L C/6	 2,310.72
	 15	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| COCA COLA 3L C/6	 2,310.72
	 16	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| COSTEÑA NACHO	 185.60
	 17	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| COSTEÑA NACHO	 185.60
	 18	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| COSTEÑA NACHO	 185.60
	 19	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| CUCHARA SOPERA	 222.71
	 20	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| CUCHARA SOPERA	 222.71
	 21	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| CUCHARA SOPERA	 222.71
	 22	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| ENSALADA 400 GR	 125.28
	 23	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| ENSALADA 400 GR	 125.28
	 24	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| ENSALADA 400 GR	 125.28
	 25	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| HARINA DILUVIO	 464.00
	 26	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| HARINA DILUVIO	 464.00
	 27	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| HARINA DILUVIO	 464.00
	 28	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| KARTAMUS C/12	 1,141.17
	 29	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| KARTAMUS C/12	 1,141.17
	 30	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| KARTAMUS C/12	 1,141.17
	 31	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| MAR DE CORTES	 20.88
	 32	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| MAR DE CORTES	 20.88
	 33	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| MAR DE CORTES	 20.88

	 34	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| MAZATUN 130 G	 765.60
	 35	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| MAZATUN 130 G	 765.60
	 36	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| MAZATUN 130 G	 765.60
	 37	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| PAN BIMBO GRANDE	 266.80
	 38	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| PAN BIMBO GRANDE	 266.80
	 39	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| PAN BIMBO GRANDE	 266.80
	 40	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| PIMIENTA MOLIDA	 85.84
	 41	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| PIMIENTA MOLIDA	 85.84
	 42	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| PIMIENTA MOLIDA	 85.84
	 43	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| PLATO C/25	 361.92
	 44	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| PLATO C/25	 361.92
	 45	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| PLATO C/25	 361.92
	 46	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| PLATO PH8 C/25	 120.64
	 47	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| PLATO PH8 C/25	 120.64
	 48	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| PLATO PH8 C/25	 120.64
	 49	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| SERVILLETAS MAX	 208.80
	 50	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| SERVILLETAS MAX	 208.80
	 51	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| SERVILLETAS MAX	 208.80
	 52	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| TENEDOR GRANDE	 222.72
	 53	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| TENEDOR GRANDE	 222.72
	 54	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| TENEDOR GRANDE	 222.72
	 55	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| VALLE FRUTT 600/12	 1,531.20
	 56	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| VALLE FRUTT 600/12	 1,531.20
	 57	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| VALLE FRUTT 600/12	 1,531.20
	 58	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| VASO # 14 C/50	 99.76
	 59	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| VASO # 14 C/50	 99.76
	 60	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| VASO # 14 C/50	 99.76
	 61	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| VASO #8 C/50	 473.28
	 62	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| VASO #8 C/50	 473.28
	 63	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547| VASO #8 C/50	 473.28
	 64	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC646|13/04/2023|0001517.24|1.0000|046547|CONSUMIBLES QUE SERAN	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DD 0000073	13/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1636
	 1	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046538| RECOPILADOR CARTA	 1,200.00
	 2	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046538| RECOPILADOR CARTA	 1,200.00
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046538| RECOPILADOR CARTA	 1,200.00
	 4	2112‑1‑000001‑000124   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1636|13/04/2023|0000165.52|1.0000|046538|ADQUISICION DE MATERIA	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.00	 2,400.00

	DD 0000074	13/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1156
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045962| ANTICONGELANTE	 928.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045962| ANTICONGELANTE	 928.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045962| ANTICONGELANTE	 928.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045962| MANO DE OBRA	 765.60
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045962| MANO DE OBRA	 765.60
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045962| MANO DE OBRA	 765.60
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045962| RADIADOR	 5,869.60
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045962| RADIADOR	 5,869.60
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045962| RADIADOR	 5,869.60
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1156|13/04/2023|0001043.20|1.0000|045962|SERVICIO DE RADIADOR,A	 7,563.20

	* Total‑Poliza..: *	 15,126.40	 15,126.40

	DD 0000075	14/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 88B69807
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046388| TINTA EPSON 664 NEGRA	 1,000.00
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046388| TINTA EPSON 664 NEGRA	 1,000.00
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046388| TINTA EPSON 664 NEGRA	 1,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      88B69807|14/04/2023|0000137.93|1.0000|046388|TINTA EPSON NEGRA 664	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DD 0000076	14/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B423705
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046548| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 23,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046548| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 23,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046548| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 23,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B423705|14/04/2023|0003241.38|1.0000|046548|ARTICULOS DE CONSUMO D	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,000.00	 47,000.00

	DD 0000100	12/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR14625
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046596| COMBUSTIBLE	 800.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046596| COMBUSTIBLE	 800.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046596| COMBUSTIBLE	 800.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR14625|12/04/2023|0000110.40|1.0000|046596|ADQUISICION DE COMBUST	 800.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.80	 1,600.80

	DD 0000101	12/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR14649
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046597| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGANA 32011	 8,768.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046597| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGANA 32011	 8,768.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046597| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGANA 32011	 8,768.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR14649|12/04/2023|0001209.50|1.0000|046597|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,768.90

	* Total‑Poliza..: *	 17,537.80	 17,537.80

	DD 0000102	13/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN2171
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046530| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 382849‑382918 COMBUSTIBLE	 7,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046530| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 382849‑382918 COMBUSTIBLE	 7,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046530| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 382849‑382918 COMBUSTIBLE	 7,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                        AN2171|13/04/2023|0000965.52|1.0000|046530|COMBUSTIBLE QUE SERA U	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	DD 0000103	13/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR14652
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046546| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,401.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046546| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,401.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046546| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,401.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046546| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,501.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046546| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,501.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046546| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,501.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046546| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 1,000.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046546| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 1,000.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046546| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 1,000.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046546| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,990.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046546| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,990.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046546| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,990.50
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046546| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,605.20
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046546| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,605.20
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046546| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,605.20
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR14652|13/04/2023|0003792.92|1.0000|046546|ADQUISICION DE COMBUST	 27,498.70

	* Total‑Poliza..: *	 54,997.40	 54,997.40

	DD 0000104	13/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR14674
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046598| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,701.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046598| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,701.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046598| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,701.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR14674|13/04/2023|0001889.89|1.0000|046598|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,701.70

	* Total‑Poliza..: *	 27,403.40	 27,403.40

	DD 0000105	13/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR14654
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046599| COMBUSTIBLE	 1,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046599| COMBUSTIBLE	 1,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046599| COMBUSTIBLE	 1,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR14654|13/04/2023|0000137.93|1.0000|046599|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DD 0000107	13/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR14653
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046600| COMBUSTIBLE	 1,388.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046600| COMBUSTIBLE	 1,388.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046600| COMBUSTIBLE	 1,388.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR14653|13/04/2023|0000191.45|1.0000|046600|ADQUISICION DE COMBUST	 1,388.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,776.00	 2,776.00

	DD 0000109	14/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR14678
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046642| COMBUSTIBLE	 540.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046642| COMBUSTIBLE	 540.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046642| COMBUSTIBLE	 540.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR14678|14/04/2023|0000074.55|1.0000|046642|ADQUISICION DE COMBUST	 540.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,081.00	 1,081.00

	DD 0000111	14/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR14677
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046549| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,450.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046549| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,450.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046549| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,450.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046549| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,832.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046549| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,832.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046549| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,832.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046549| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046549| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046549| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046549| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,978.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046549| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,978.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046549| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,978.70
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046549| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,285.10
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046549| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,285.10
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046549| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,285.10
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR14677|14/04/2023|0003882.39|1.0000|046549|ADQUISICION DE COMBUST	 28,147.30

	* Total‑Poliza..: *	 56,294.60	 56,294.60

	DD 0000112	14/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN2172
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046590| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046590| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046590| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046590| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046590| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046590| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046590| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046590| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046590| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046590| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046590| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046590| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046590| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046590| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046590| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046590| COMBUSTIBLE DE DEPTO DES. SOCIAL	 2,000.00

	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046590| COMBUSTIBLE DE DEPTO DES. SOCIAL	 2,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046590| COMBUSTIBLE DE DEPTO DES. SOCIAL	 2,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046590| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046590| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046590| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046590| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046590| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046590| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046590| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046590| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046590| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046590| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046590| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046590| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046590| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.	 13,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046590| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.	 13,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046590| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.	 13,200.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046590| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046590| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046590| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046590| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046590| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046590| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046590| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046590| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046590| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046590| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046590| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046590| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046590| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG INT	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046590| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG INT	 2,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046590| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG INT	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046590| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046590| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046590| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046590| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046590| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046590| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046590| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046590| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046590| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046590| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046590| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046590| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046590| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046590| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046590| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046590| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046590| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046590| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046590| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046590| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046590| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                        AN2172|14/04/2023|0014262.07|1.0000|046590|VALES DE COMBUSTIBLE E	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,800.00	 206,800.00

	DD 0000116	12/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0716016A
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046327| BOLSA NEGRA JUMBO 70‑30X1.20	 10,001.52
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046327| BOLSA NEGRA JUMBO 70‑30X1.20	 10,001.52
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046327| BOLSA NEGRA JUMBO 70‑30X1.20	 10,001.52

	 4	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      0716016A|12/04/2023|0001379.52|1.0000|046327|ADQUISICION DE BOLSAS	 10,001.52

	* Total‑Poliza..: *	 20,003.04	 20,003.04

	DD 0000117	14/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR14697
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046603| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,254.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046603| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,254.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046603| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,254.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR14697|14/04/2023|0001414.36|1.0000|046603|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,254.10

	* Total‑Poliza..: *	 20,508.20	 20,508.20

	DD 0000118	12/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 880
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046595| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,460.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046595| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,460.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046595| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,460.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                           880|12/04/2023|0000891.03|1.0000|046595|COMIDA PARA BRINDAR A	 6,460.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,920.00	 12,920.00

	DD 0000119	14/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR14679
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046602| COMBUSTIBLE	 1,070.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046602| COMBUSTIBLE	 1,070.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046602| COMBUSTIBLE	 1,070.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR14679|14/04/2023|0000147.71|1.0000|046602|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,070.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,141.80	 2,141.80

	DD 0000120	14/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR14727
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046604| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,046.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046604| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,046.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046604| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,046.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR14727|14/04/2023|0001109.79|1.0000|046604|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,046.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,092.00	 16,092.00

	DD 0000121	13/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1A325321
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046601| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,270.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046601| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,270.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046601| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,270.00
	 4	2112‑1‑000002‑000427   PAULINA GALINDO LARA	GALP   |                      1A325321|13/04/2023|0000726.90|1.0000|046601|PARA SU CONSUMO EN ATE	 5,270.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,540.00	 10,540.00

	DD 0000122	15/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR14706
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046605| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,687.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046605| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,687.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046605| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,687.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046605| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046605| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046605| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046605| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,467.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046605| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,467.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046605| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,467.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046605| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,114.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046605| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,114.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046605| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,114.70
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR14706|15/04/2023|0003154.37|1.0000|046605|ADQUISICION DE COMBUST	 22,869.20

	* Total‑Poliza..: *	 45,738.40	 45,738.40

	DD 0000123	13/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8887

	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046543| ACTUALIZACION Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD Y LAS NORMAS EMITIDAS PORL EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL	 30,160.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046543| ACTUALIZACION Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD Y LAS NORMAS EMITIDAS PORL EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL	 30,160.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046543| ACTUALIZACION Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD Y LAS NORMAS EMITIDAS PORL EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL	 30,160.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          8887|13/04/2023|0004160.00|1.0000|046543|ACTUALIZACION,ASESORIA	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,320.00	 60,320.00

	DD 0000124	15/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR14707
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046643| COMBUSTIBLE	 1,922.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046643| COMBUSTIBLE	 1,922.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046643| COMBUSTIBLE	 1,922.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR14707|15/04/2023|0000265.19|1.0000|046643|ADQUISICION DE COMBUST	 1,922.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,845.20	 3,845.20

	DD 0000125	14/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7030
	 1	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046585| CABLE POLIPROPILENO CAL. 13	 2,560.00
	 2	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046585| CABLE POLIPROPILENO CAL. 13	 2,560.00
	 3	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046585| CABLE POLIPROPILENO CAL. 13	 2,560.00
	 4	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046585| CINTA BARRICADA PELIGRO	 720.00
	 5	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046585| CINTA BARRICADA PELIGRO	 720.00
	 6	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046585| CINTA BARRICADA PELIGRO	 720.00
	 7	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046585| CINTA BARRICADA PRECAUCIO	 1,440.00
	 8	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046585| CINTA BARRICADA PRECAUCIO	 1,440.00
	 9	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046585| CINTA BARRICADA PRECAUCIO	 1,440.00
	 10	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046585| CINTA FEFLEJANTE	 7,080.00
	 11	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046585| CINTA FEFLEJANTE	 7,080.00
	 12	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046585| CINTA FEFLEJANTE	 7,080.00
	 13	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046585| REGULADOR BLISTER NACOBRE	 780.00
	 14	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046585| REGULADOR BLISTER NACOBRE	 780.00
	 15	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046585| REGULADOR BLISTER NACOBRE	 780.00
	 16	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7030|14/04/2023|0001735.17|1.0000|046585|ADQUISICION DE MATERIA	 12,580.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,160.00	 25,160.00

	DD 0000155	13/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1448
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046770| CEMENTO MOCTEZUMA	 750.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046770| CEMENTO MOCTEZUMA	 750.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046770| CEMENTO MOCTEZUMA	 750.00
	 4	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046770| CINTA TEFLON	 11.00
	 5	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046770| CINTA TEFLON	 11.00
	 6	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046770| CINTA TEFLON	 11.00
	 7	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046770| MORTERO MOCTEZUMA	 440.00
	 8	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046770| MORTERO MOCTEZUMA	 440.00
	 9	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046770| MORTERO MOCTEZUMA	 440.00
	 10	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A1448|13/04/2023|0000165.66|1.0000|046770|ADQUISICION DE MATERIA	 1,201.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,402.00	 2,402.00

	DD 0000156	14/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1465
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046771| AFIX 380 SELLADOR 4KG	 270.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046771| AFIX 380 SELLADOR 4KG	 270.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046771| AFIX 380 SELLADOR 4KG	 270.00
	 4	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046771| CEMENTO MOCTEZUMA	 1,500.00
	 5	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046771| CEMENTO MOCTEZUMA	 1,500.00
	 6	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046771| CEMENTO MOCTEZUMA	 1,500.00
	 7	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A1465|14/04/2023|0000244.14|1.0000|046771|ADQUISICION DE MATERIA	 1,770.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,540.00	 3,540.00

	DD 0000162	12/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 156, 151, 155
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046690| CORONA FLORAL	 2,668.00

	 2	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046690| CORONA FLORAL	 2,668.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046690| CORONA FLORAL	 2,668.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           156|12/04/2023|0000368.00|1.0000|046690|SERVICIO DE CORONA FLO	 2,668.00
	 5	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046689| CORONA FLORAL	 6,960.00
	 6	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046689| CORONA FLORAL	 6,960.00
	 7	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046689| CORONA FLORAL	 6,960.00
	 8	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           151|12/04/2023|0000960.00|1.0000|046689|SERVICIO DE FLORES ( C	 6,960.00
	 9	5138‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046688| CORONAS FLORAL	 13,920.00
	 10	8250‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046688| CORONAS FLORAL	 13,920.00
	 11	8240‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046688| CORONAS FLORAL	 13,920.00
	 12	5138‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046688| CUBRA CAJA	 3,480.00
	 13	8250‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046688| CUBRA CAJA	 3,480.00
	 14	8240‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046688| CUBRA CAJA	 3,480.00
	 15	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           155|12/04/2023|0002400.00|1.0000|046688|SERVICIO DE FLORES NAT	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 54,056.00	 54,056.00

	DD 0000166	12/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4720
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046768| GENERICO VEHICULO MARCA CHEVROLET SUBURBAN,MODELO 216 PLACAS VMV4698, COLOR BLANCO.	 2,900.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046768| GENERICO VEHICULO MARCA CHEVROLET SUBURBAN,MODELO 216 PLACAS VMV4698, COLOR BLANCO.	 2,900.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046768| GENERICO VEHICULO MARCA CHEVROLET SUBURBAN,MODELO 216 PLACAS VMV4698, COLOR BLANCO.	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4720|12/04/2023|0000400.00|1.0000|046768|SERVICIO DE GRUA EN AP	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DD 0000169	12/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7023
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046769| HULE NEGRO RECICLADO NATURAL 10 MT	 11,100.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046769| HULE NEGRO RECICLADO NATURAL 10 MT	 11,100.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046769| HULE NEGRO RECICLADO NATURAL 10 MT	 11,100.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046769| HULE NEGRO RECICLADO NATURAL 6 MT	 3,900.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046769| HULE NEGRO RECICLADO NATURAL 6 MT	 3,900.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046769| HULE NEGRO RECICLADO NATURAL 6 MT	 3,900.00
	 7	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7023|12/04/2023|0002068.97|1.0000|046769|HULE NEGRO PARA RESGUA	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DD 0000175	11/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6345
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| IMPERMEABLE	 175.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| IMPERMEABLE	 175.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| IMPERMEABLE	 175.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| ABRAZADERAS	 85.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| ABRAZADERAS	 85.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| ABRAZADERAS	 85.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| ACIDO MURIATICO	 35.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| ACIDO MURIATICO	 35.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| ACIDO MURIATICO	 35.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| CHALUPA DE PVC	 20.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| CHALUPA DE PVC	 20.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| CHALUPA DE PVC	 20.00
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| CINTA TEFLON	 5.00
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| CINTA TEFLON	 5.00
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| CINTA TEFLON	 5.00
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| CLAVIJA	 40.00
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| CLAVIJA	 40.00
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| CLAVIJA	 40.00
	 19	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| CODOS GALVANIZADOS DE 1/2	 60.00
	 20	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| CODOS GALVANIZADOS DE 1/2	 60.00
	 21	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| CODOS GALVANIZADOS DE 1/2	 60.00
	 22	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| CONTACTO DUPLEX	 190.00
	 23	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| CONTACTO DUPLEX	 190.00
	 24	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| CONTACTO DUPLEX	 190.00

	 25	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| COPLES DE INSERCION DE 1/2	 60.00
	 26	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| COPLES DE INSERCION DE 1/2	 60.00
	 27	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| COPLES DE INSERCION DE 1/2	 60.00
	 28	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| COPLES ROSCA INTERIOR DE INSERCION 1/2	 95.00
	 29	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| COPLES ROSCA INTERIOR DE INSERCION 1/2	 95.00
	 30	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| COPLES ROSCA INTERIOR DE INSERCION 1/2	 95.00
	 31	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| LLAVE DE PASO	 95.00
	 32	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| LLAVE DE PASO	 95.00
	 33	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| LLAVE DE PASO	 95.00
	 34	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| LLAVE NARIZ	 480.00
	 35	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| LLAVE NARIZ	 480.00
	 36	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| LLAVE NARIZ	 480.00
	 37	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| NIPLES 1/2	 130.00
	 38	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| NIPLES 1/2	 130.00
	 39	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| NIPLES 1/2	 130.00
	 40	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| CLAVOS PARA CONCRETO	 4.00
	 41	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| CLAVOS PARA CONCRETO	 4.00
	 42	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| CLAVOS PARA CONCRETO	 4.00
	 43	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| COPLE DE REPARACION DE COBRE DE 1/2	 75.00
	 44	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| COPLE DE REPARACION DE COBRE DE 1/2	 75.00
	 45	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| COPLE DE REPARACION DE COBRE DE 1/2	 75.00
	 46	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| COPLE ROSCA INTERIOR DE COBRE	 30.00
	 47	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| COPLE ROSCA INTERIOR DE COBRE	 30.00
	 48	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| COPLE ROSCA INTERIOR DE COBRE	 30.00
	 49	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| EMPAQUE CHUPON	 10.00
	 50	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| EMPAQUE CHUPON	 10.00
	 51	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| EMPAQUE CHUPON	 10.00
	 52	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| FLOTADOR PARA TINACO	 65.00
	 53	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| FLOTADOR PARA TINACO	 65.00
	 54	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| FLOTADOR PARA TINACO	 65.00
	 55	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| LLANTA RD‑82	 1,980.00
	 56	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| LLANTA RD‑82	 1,980.00
	 57	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| LLANTA RD‑82	 1,980.00
	 58	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| LLAVE DE PASO DE PVC DE 1/2	 35.00
	 59	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| LLAVE DE PASO DE PVC DE 1/2	 35.00
	 60	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| LLAVE DE PASO DE PVC DE 1/2	 35.00
	 61	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| MANGUERA YEE	 85.00
	 62	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| MANGUERA YEE	 85.00
	 63	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| MANGUERA YEE	 85.00
	 64	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| MEZCLADORA PARA LAVABO	 365.00
	 65	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| MEZCLADORA PARA LAVABO	 365.00
	 66	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| MEZCLADORA PARA LAVABO	 365.00
	 67	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| SOLDADURA DE ESTAÑO	 73.00
	 68	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| SOLDADURA DE ESTAÑO	 73.00
	 69	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| SOLDADURA DE ESTAÑO	 73.00
	 70	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| TAPON DE PVC DE 1/2	 35.00
	 71	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| TAPON DE PVC DE 1/2	 35.00
	 72	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| TAPON DE PVC DE 1/2	 35.00
	 73	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| TEE DE PVC DE 1/2	 15.00
	 74	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| TEE DE PVC DE 1/2	 15.00
	 75	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| TEE DE PVC DE 1/2	 15.00
	 76	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| TUBO DE COBRE DE 1/2	 20.00
	 77	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| TUBO DE COBRE DE 1/2	 20.00
	 78	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| TUBO DE COBRE DE 1/2	 20.00
	 79	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| TUBO DE PVC DE 1/2	 32.00
	 80	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| TUBO DE PVC DE 1/2	 32.00
	 81	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| TUBO DE PVC DE 1/2	 32.00
	 82	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| VALVULA PARA TINACO DE 3/4 DE BRONCE	 295.00
	 83	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| VALVULA PARA TINACO DE 3/4 DE BRONCE	 295.00
	 84	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191| VALVULA PARA TINACO DE 3/4 DE BRONCE	 295.00
	 85	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6345|11/04/2023|0000632.97|1.0000|046191|ARTICULOS LOS CUALES S	 4,589.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,178.00	 9,178.00

	DD 0000176	12/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5DB5085B
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046190| BOLSA NEGRA JUMBO 70‑30X1.20	 7,501.14
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046190| BOLSA NEGRA JUMBO 70‑30X1.20	 7,501.14
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046190| BOLSA NEGRA JUMBO 70‑30X1.20	 7,501.14
	 4	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      5DB5085B|12/04/2023|0001034.64|1.0000|046190|ADQUISICION DE BOLSAS	 7,501.14

	* Total‑Poliza..: *	 15,002.28	 15,002.28

	EE40000028	13/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ERIK VILLELA PEREZ, PARA LA COMPRA DE UN TRICARGA, TRANSPORTE PARA PODER VENDER SU PRODUCTO YA QUE ES PERSONA DISCAPACITADA Y DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE EL ROBLE, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001849‑E4  ERIK VILLELA PEREZ	 6,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046619| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ERIK VILLELA PEREZ, PARA LA COMPRA DE UN TRICARGA, TRANSPORTE PARA PO	 6,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046619| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046619| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046619| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046619| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046619| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046619| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	EE40000029	13/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HUMBERTO GARCIA CEBREROS, COORDINADOR JURIDICO DE CEUTA PRODUCE S DE RL DE CV, PARA EL TRASLADO DE UNAS FAMILIAS HABITANTES DE ALBERGUE DE ESTE MUNICIPIO, YA QUE POR RAZONES DE GRAVEDAD NO CUENTAN CON RECURSOS PARA DICHO GASTO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001850‑E4  HUMBERTO GARCIA CEBREROS	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HUMBERTO GARCIA CEBREROS, COORDINADOR JURIDICO DE CEUTA PRODUCE S DE	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046578| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000030	13/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOR AIRES, ELOTA, ZAPATA, EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, MALECON PLAYA CEUTA Y PLAYA DE CELESTINO GAZCA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10‑16 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001851‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 20,640.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046579| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE P	 22,094.58
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046579| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,094.58
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046579| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,094.58
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046579| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,094.58
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046579| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,094.58
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046579| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,094.58
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046579| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,094.58
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001851‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,454.58

	* Total‑Poliza..: *	 88,378.32	 88,378.32

	EE40000031	13/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA GANADERA, LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 10‑16 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001852‑E4  MUNICPIO DE ELOTA	 23,882.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046580| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H.AY	 25,651.61
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046580| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,651.61
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046580| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,651.61
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046580| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,651.61
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046580| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,651.61
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046580| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,651.61
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046580| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,651.61
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001852‑E4  MUNICPIO DE ELOTA	 1,769.61

	* Total‑Poliza..: *	 102,606.44	 102,606.44

	EE40000032	13/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL PLIEGO PETITORIO 2023 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001853‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 4,250.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046581| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO	 4,250.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046581| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046581| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046581| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046581| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046581| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046581| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,000.00	 17,000.00

	EE40000033	13/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECA UNIVERSITARIA DE TRABAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2023, ÚNTO VIGESIMO TERCERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001854‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 880.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046582| PAGO DE BECA UNIVERSITARIA DE TRABAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA	 880.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046582| PAGO DE BECA UNIVERSITARIA DE TRABAJADORES DE ESTE	 880.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046582| PAGO DE BECA UNIVERSITARIA DE TRABAJADORES DE ESTE	 880.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046582| PAGO DE BECA UNIVERSITARIA DE TRABAJADORES DE ESTE	 880.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046582| PAGO DE BECA UNIVERSITARIA DE TRABAJADORES DE ESTE	 880.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046582| PAGO DE BECA UNIVERSITARIA DE TRABAJADORES DE ESTE	 880.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046582| PAGO DE BECA UNIVERSITARIA DE TRABAJADORES DE ESTE	 880.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,520.00	 3,520.00

	EE40000034	13/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023, PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001855‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 48,400.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046583| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO	 48,400.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046583| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 48,400.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046583| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 48,400.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046583| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 48,400.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046583| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 48,400.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046583| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 48,400.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046583| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 48,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 193,600.00	 193,600.00

	IA 0000003	13/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS  CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 308,708.00
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 308,708.00
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 308,708.00
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 308,708.00
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 308,708.00
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 308,708.00
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 308,708.00
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 308,708.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,234,832.00	 1,234,832.00

	IA 0000006	10/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 342,335.79
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 16,894.72
	 3	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 23,076.14
	 4	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 61,336.21
	 5	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 460,782.81
	 6	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 804.72
	 7	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 90,442.57
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 342,335.79
	 9	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 342,335.79
	 10	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 342,335.79
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 342,335.79
	 12	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 342,335.79
	 13	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 342,335.79

	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 16,894.72
	 15	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 16,894.72
	 16	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 16,894.72
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 16,894.72
	 18	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 16,894.72
	 19	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 16,894.72
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 23,076.14
	 21	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 23,076.14
	 22	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 23,076.14
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 23,076.14
	 24	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 23,076.14
	 25	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 23,076.14
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 61,336.21
	 27	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 61,336.21
	 28	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 61,336.21
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 61,336.21
	 30	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 61,336.21
	 31	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 61,336.21
	 32	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 460,782.81
	 33	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 460,782.81
	 34	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 460,782.81
	 35	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 460,782.81
	 36	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 460,782.81
	 37	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 460,782.81
	 38	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 804.72
	 39	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 804.72
	 40	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 804.72
	 41	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 804.72
	 42	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 804.72
	 43	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 804.72
	 44	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 90,442.57
	 45	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 90,442.57
	 46	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 90,442.57
	 47	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 90,442.57
	 48	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 90,442.57
	 49	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 90,442.57
	 50	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046763| REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 63,366.12
	 51	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046763| REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	 63,366.12
	 52	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046763| REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	 63,366.12
	 53	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046763| REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	 63,366.12
	 54	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046763| REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	 63,366.12
	 55	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046763| REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	 63,366.12
	 56	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046763| REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	 63,366.12
	 57	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 932,306.84

	* Total‑Poliza..: *	 4,172,790.20	 4,172,790.20

	IA 0000030	13/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 3,786,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 3,786,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 3,786,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 3,786,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 3,786,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 3,786,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 3,786,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 3,786,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,144,000.00	 15,144,000.00

	IC 0000004	10/04/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	 6,884.03

	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 6,884.03
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 6,884.03
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 6,884.03
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 6,884.03
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 6,884.03
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 6,884.03
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	 1,343.89
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,343.89
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,343.89
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,343.89
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,343.89
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,343.89
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,343.89
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	 1,000.39
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,000.39
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,000.39
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,000.39
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,000.39
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,000.39
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,000.39
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	 154.30
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 154.30
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 154.30
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 154.30
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 154.30
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 154.30
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 154.30
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	 150.74
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 150.74
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 150.74
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 150.74
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 150.74
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 150.74
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 150.74
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	 1,264.68
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,264.68
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,264.68
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,264.68
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,264.68
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,264.68
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,264.68
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	 4,460.51
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 4,460.51
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 4,460.51
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 4,460.51
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 4,460.51
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 4,460.51
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 4,460.51
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	 207.48
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 207.48
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 207.48
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 207.48
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 207.48
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 207.48
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 207.48
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	‑2.02
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	‑2.02
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	‑2.02
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	‑2.02
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	‑2.02
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	‑2.02

	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	‑2.02
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	 3,900.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	 1,867.32
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,867.32
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,867.32
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,867.32
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,867.32
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,867.32
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,867.32
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	 90.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 90.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 90.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 90.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 90.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 90.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 90.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	 350.88
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 350.88
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 350.88
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 350.88
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 350.88
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 350.88
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 350.88
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	 350.88
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 350.88
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 350.88
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 350.88
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 350.88
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 350.88
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 350.88
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	 1,052.64
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,052.64
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,052.64
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,052.64
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,052.64
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,052.64
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,052.64
	 100	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	 6,240.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 6,240.00
	 102	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 6,240.00
	 103	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 6,240.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 6,240.00
	 105	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 6,240.00
	 106	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 6,240.00
	 107	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	 777.60
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 777.60
	 109	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 777.60
	 110	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 777.60
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 777.60
	 112	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 777.60
	 113	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 777.60
	 114	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	 848.80
	 115	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 848.80
	 116	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 848.80
	 117	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 848.80
	 118	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 848.80
	 119	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 848.80
	 120	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 848.80
	 121	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	 1,250.00
	 122	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,250.00
	 123	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,250.00

	 124	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,250.00
	 125	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,250.00
	 126	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,250.00
	 127	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023	 1,250.00
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	 23,822.32
	 129	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	 3,900.00
	 130	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023	 4,469.80

	* Total‑Poliza..: *	 117,068.48	 117,068.48

	IC 0000005	11/04/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	 3,333.31
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 3,333.31
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 3,333.31
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 3,333.31
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 3,333.31
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 3,333.31
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 3,333.31
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	 575.72
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 575.72
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 575.72
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 575.72
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 575.72
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 575.72
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 575.72
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	 501.50
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 501.50
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 501.50
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 501.50
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 501.50
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 501.50
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 501.50
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	 60.57
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 60.57
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 60.57
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 60.57
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 60.57
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 60.57
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 60.57
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	 75.56
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 75.56
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 75.56
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 75.56
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 75.56
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 75.56
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 75.56
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	 172.52
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 172.52
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 172.52
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 172.52
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 172.52
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 172.52
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 172.52
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	 2,051.51
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 2,051.51
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 2,051.51
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 2,051.51
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 2,051.51
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 2,051.51
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 2,051.51
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	 103.74

	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	‑0.43
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	‑0.43
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	‑0.43
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	‑0.43
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	‑0.43
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	‑0.43
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	‑0.43
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	 14,700.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	 6,473.37
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 6,473.37
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 6,473.37
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 6,473.37
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 6,473.37
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 6,473.37
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 6,473.37
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	 2,370.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 2,370.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 2,370.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 2,370.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 2,370.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 2,370.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 2,370.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	 104.40
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 104.40
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 104.40
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 104.40
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 104.40
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 104.40
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 104.40
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	 104.40
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 104.40
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 104.40
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 104.40
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 104.40
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 104.40
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 104.40
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	 313.20
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 313.20
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 313.20
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 313.20
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 313.20
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 313.20
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 313.20
	 100	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	 2,088.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 2,088.00
	 102	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 2,088.00
	 103	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 2,088.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 2,088.00
	 105	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 2,088.00
	 106	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 2,088.00
	 107	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	 537.72
	 108	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 537.72
	 109	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 537.72
	 110	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 537.72
	 111	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 537.72

	 112	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 537.72
	 113	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023	 537.72
	 114	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	 12,364.51
	 115	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	 500.00
	 116	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	 564.96
	 117	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	 14,200.00
	 118	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	 5,935.62

	* Total‑Poliza..: *	 90,160.36	 90,160.36

	IC 0000006	12/04/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	 2,810.61
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 2,810.61
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 2,810.61
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 2,810.61
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 2,810.61
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 2,810.61
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 2,810.61
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	 2,065.63
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 2,065.63
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 2,065.63
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 2,065.63
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 2,065.63
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 2,065.63
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 2,065.63
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	 347.39
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 347.39
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 347.39
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 347.39
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 347.39
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 347.39
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 347.39
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	 220.31
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 220.31
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 220.31
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 220.31
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 220.31
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 220.31
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 220.31
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	 52.28
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 52.28
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 52.28
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 52.28
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 52.28
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 52.28
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 52.28
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	 744.40
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 744.40
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 744.40
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 744.40
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 744.40
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 744.40
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 744.40
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	 3,382.28
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 3,382.28
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 3,382.28
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 3,382.28
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 3,382.28
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 3,382.28
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 3,382.28
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	 0.10

	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 0.10
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 0.10
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 0.10
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 0.10
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 0.10
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 0.10
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	 12,580.00
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	 3,527.16
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 3,527.16
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 3,527.16
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 3,527.16
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 3,527.16
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 3,527.16
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 3,527.16
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	 2,450.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 2,450.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 2,450.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 2,450.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 2,450.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 2,450.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 2,450.00
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	 191.77
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 191.77
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 191.77
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 191.77
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 191.77
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 191.77
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 191.77
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	 191.77
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 191.77
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 191.77
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 191.77
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 191.77
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 191.77
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 191.77
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	 575.30
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 575.30
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 575.30
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 575.30
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 575.30
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 575.30
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 575.30
	 93	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	 3,576.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 3,576.00
	 95	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 3,576.00
	 96	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 3,576.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 3,576.00
	 98	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 3,576.00
	 99	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 3,576.00
	 100	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	 259.35
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 259.35
	 102	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 259.35
	 103	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 259.35
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 259.35
	 105	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 259.35
	 106	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 259.35
	 107	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	 155.85
	 108	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 155.85
	 109	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 155.85
	 110	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 155.85
	 111	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 155.85

	 112	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 155.85
	 113	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	 155.85
	 114	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	‑0.19
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	‑0.19
	 116	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	‑0.19
	 117	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	‑0.19
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	‑0.19
	 119	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	‑0.19
	 120	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023	‑0.19
	 121	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	 12,580.00
	 122	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	 13,114.81
	 123	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	 2,194.88
	 124	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	 1,244.88
	 125	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023	 3,995.44

	* Total‑Poliza..: *	 94,780.04	 94,780.04

	IC 0000007	13/04/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023	 4,137.18
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 4,137.18
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 4,137.18
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 4,137.18
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 4,137.18
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 4,137.18
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 4,137.18
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023	 667.05
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 667.05
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 667.05
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 667.05
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 667.05
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 667.05
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 667.05
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023	 100.50
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 100.50
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 100.50
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 100.50
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 100.50
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 100.50
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 100.50
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023	 1,842.39
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 1,842.39
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 1,842.39
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 1,842.39
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 1,842.39
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 1,842.39
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 1,842.39
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023	‑0.12
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	‑0.12
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	‑0.12
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	‑0.12
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	‑0.12
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	‑0.12
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	‑0.12
	 36	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023	 1,327.87
	 37	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 1,327.87
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 1,327.87
	 39	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 1,327.87
	 40	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 1,327.87
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 1,327.87
	 42	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 1,327.87
	 43	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023	 60.00

	 44	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 60.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 60.00
	 46	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 60.00
	 47	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 60.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 60.00
	 49	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 60.00
	 50	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023	 247.95
	 51	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 247.95
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 247.95
	 53	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 247.95
	 54	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 247.95
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 247.95
	 56	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 247.95
	 57	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023	 247.95
	 58	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 247.95
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 247.95
	 60	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 247.95
	 61	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 247.95
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 247.95
	 63	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 247.95
	 64	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023	 743.83
	 65	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 743.83
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 743.83
	 67	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 743.83
	 68	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 743.83
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 743.83
	 70	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 743.83
	 71	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023	 103.78
	 72	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 103.78
	 73	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 103.78
	 74	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 103.78
	 75	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 103.78
	 76	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 103.78
	 77	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 103.78
	 78	4143‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023	 4,855.04
	 79	1124‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 4,855.04
	 80	1124‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 4,855.04
	 81	8120‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 4,855.04
	 82	8140‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 4,855.04
	 83	8140‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 4,855.04
	 84	8150‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023 13/04/2023	 4,855.04
	 85	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023	 2,781.93
	 86	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023	 6,068.76
	 87	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023	 1,827.00
	 88	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13  DE ABRIL DE 2023	 3,655.73

	* Total‑Poliza..: *	 57,333.68	 57,333.68

	IC 0000008	14/04/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023	 2,995.06
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 2,995.06
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 2,995.06
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 2,995.06
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 2,995.06
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 2,995.06
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 2,995.06
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023	 6,303.14
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 6,303.14
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 6,303.14
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 6,303.14
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 6,303.14

	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 6,303.14
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 6,303.14
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023	 303.93
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 303.93
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 303.93
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 303.93
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 303.93
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 303.93
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 303.93
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023	 664.94
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 664.94
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 664.94
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 664.94
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 664.94
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 664.94
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 664.94
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023	 105.92
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 105.92
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 105.92
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 105.92
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 105.92
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 105.92
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 105.92
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023	 2,000.60
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 2,000.60
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 2,000.60
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 2,000.60
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 2,000.60
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 2,000.60
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 2,000.60
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023	 9,256.28
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 9,256.28
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 9,256.28
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 9,256.28
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 9,256.28
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 9,256.28
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 9,256.28
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023	 1.39
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 1.39
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 1.39
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 1.39
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 1.39
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 1.39
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 1.39
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023	 4,689.04
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 4,689.04
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 4,689.04
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 4,689.04
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 4,689.04
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 4,689.04
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 4,689.04
	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023	 120.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 120.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 120.00

	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 120.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 120.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 120.00
	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 120.00
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023	 213.28
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 213.28
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 213.28
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 213.28
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 213.28
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 213.28
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 213.28
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023	 213.28
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 213.28
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 213.28
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 213.28
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 213.28
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 213.28
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 213.28
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023	 639.84
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 639.84
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 639.84
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 639.84
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 639.84
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 639.84
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 639.84
	 99	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023	 412.00
	 100	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 412.00
	 101	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 412.00
	 102	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 412.00
	 103	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 412.00
	 104	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 412.00
	 105	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 412.00
	 106	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023	 2,231.20
	 107	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 2,231.20
	 108	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 2,231.20
	 109	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 2,231.20
	 110	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 2,231.20
	 111	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 2,231.20
	 112	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 2,231.20
	 113	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023	 1,104.00
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 1,104.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 1,104.00
	 116	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 1,104.00
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 1,104.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 1,104.00
	 119	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 1,104.00
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023	 518.40
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 518.40
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 518.40
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 518.40
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 518.40
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 518.40
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023 14/04/2023	 518.40
	 127	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023	 1,052.00
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023	 20,087.00
	 129	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023	 10,114.60
	 130	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14  DE ABRIL DE 2023	 622.44

	* Total‑Poliza..: *	 127,504.16	 127,504.16

	** Total‑Dia..: **	 39,011,071.71	 39,011,071.71

	D  0000100	17/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE ABRIL
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE ABRIL	 52,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE ABRIL	 52,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,000.00	 52,000.00

	D  0000101	17/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUCNIONARIOS DE ESTA AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUCNIONARIOS DE ESTA AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 6,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUCNIONARIOS DE ESTA AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000102	17/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE ABRIL
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE ABRIL	 10,000.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIAPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE ABRIL	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000103	17/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE ABRIL
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE ABRIL	 9,500.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE ABRIL	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	D  0000104	17/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 30,635.19
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 30,635.19

	* Total‑Poliza..: *	 30,635.19	 30,635.19

	D  0000105	17/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 16,170.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 16,170.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,170.00	 16,170.00

	D  0000106	17/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 4,916.23
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE RETENCIONES DE IMPULSORA PROMOBIEN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 4,916.23

	* Total‑Poliza..: *	 4,916.23	 4,916.23

	D  0000107	17/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 8,742.56
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 8,742.56

	* Total‑Poliza..: *	 8,742.56	 8,742.56

	D  0000108	17/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL
	 1	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 145,054.71
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 145,054.71

	* Total‑Poliza..: *	 145,054.71	 145,054.71

	D  0000109	17/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL
	 1	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 5,584.85
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 5,584.85

	* Total‑Poliza..: *	 5,584.85	 5,584.85

	D  0000110	17/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL
	 1	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 11,271.39
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 11,271.39

	* Total‑Poliza..: *	 11,271.39	 11,271.39

	D  0000111	17/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL
	 1	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 37,200.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 37,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,200.00	 37,200.00

	D  0000112	17/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL SINDICATO DE FUNCIONARIOS SINDACILIZADOS POR PRESTAMOS Y CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE ABRIL
	 1	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES AL SINDICATO DE FUNCIONARIOS SINDACILIZADOS POR PRESTAMOS Y CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE ABRIL	 95,646.20
	 2	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES AL SINDICATO DE FUNCIONARIOS SINDACILIZADOS POR PRESTAMOS Y CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE ABRIL	 89,782.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL SINDICATO DE FUNCIONARIOS SINDACILIZADOS POR PRESTAMOS Y CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINENA DE ABRIL	 185,428.20

	* Total‑Poliza..: *	 185,428.20	 185,428.20

	D  0000113	17/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDI	 17,256.00
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,256.00
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,256.00
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,256.00
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,256.00
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,256.00
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,256.00
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDI	 475,992.90
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 475,992.90
	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 475,992.90
	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 475,992.90
	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 475,992.90
	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 475,992.90
	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 475,992.90
	 15	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDI	 450.00
	 16	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 17	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 18	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 19	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 20	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 21	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 22	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDI	 44,500.00
	 23	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,500.00
	 24	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,500.00
	 25	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,500.00
	 26	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,500.00
	 27	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,500.00
	 28	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,500.00
	 29	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDI	 9,000.00
	 30	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 31	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 32	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 33	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 34	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 35	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 36	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDI	 428,712.15
	 37	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 428,712.15
	 38	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 428,712.15
	 39	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 428,712.15
	 40	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 428,712.15

	 41	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 428,712.15
	 42	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 428,712.15
	 43	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDI	 50,618.46
	 44	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,618.46
	 45	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,618.46
	 46	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,618.46
	 47	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,618.46
	 48	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,618.46
	 49	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046513| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 50,618.46
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 65,365.77
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 13,582.87
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 3,000.00
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 12,718.07
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 2,323.18
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 2,673.66
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 7,249.32
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 9,225.00
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 14,491.45
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 1,000.00
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 6,050.12
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 2,242.57
	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 22,640.27
	 63	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 6,945.00
	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 9,581.79
	 65	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 2,485.64
	 66	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 2,000.00
	 67	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 2,765.34
	 68	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 216.59
	 69	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 2,637.84
	 70	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 603.95
	 71	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 4,000.00
	 72	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 345.12
	 73	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 556.00
	 74	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 300.00
	 75	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 152.67
	 76	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 745.60
	 77	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 12,207.07
	 78	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 354,513.61
	 79	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 11,737.05
	 80	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 373,610.13
	 81	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 10,714.82
	 82	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 64,903.40
	 83	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN LA OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 2,945.61

	* Total‑Poliza..: *	 4,106,118.04	 4,106,118.04

	D  0000114	17/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023
	 1	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 6,565.95
	 2	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 4	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 5	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 6	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 7	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 8	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 11,379.60
	 9	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 10	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 11	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 12	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 13	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 14	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60

	 15	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 12,300.45
	 16	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 17	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 18	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 19	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 20	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 21	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 22	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 26,237.10
	 23	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 24	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 25	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 26	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 27	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 28	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 29	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 6,889.50
	 30	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 31	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 32	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 33	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 34	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 35	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 36	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 16,434.60
	 37	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 38	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 39	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 40	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 41	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 42	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 43	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 31,764.90
	 44	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 45	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 46	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 47	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 48	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 49	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 50	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 53,590.50
	 51	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 52	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 53	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 54	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 55	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 56	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 57	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 14,632.50
	 58	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 59	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 60	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 61	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 62	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 63	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 64	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,460.55
	 65	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 66	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 67	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 68	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 69	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 70	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 71	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 5,347.05
	 72	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 73	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 74	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 75	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05

	 76	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 77	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 78	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 41,172.30
	 79	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 80	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 81	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 82	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 83	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 84	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 85	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 21,041.40
	 86	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 87	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 88	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 89	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 90	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 91	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 92	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 58,591.80
	 93	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 94	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 95	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 96	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 97	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 98	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 99	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 46,403.70
	 100	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 101	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 102	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 103	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 104	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 105	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 106	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 5,276.55
	 107	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 108	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 109	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 110	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 111	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 112	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 113	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 23,649.00
	 114	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 115	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 116	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 117	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 118	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 119	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 120	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 8,754.45
	 121	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 122	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 123	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 124	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 125	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 126	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 127	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 22,467.90
	 128	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 129	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 130	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 131	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 132	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 133	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,467.90
	 134	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 13,400.85
	 135	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 136	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85

	 137	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 138	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 139	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 140	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 141	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 108,633.15
	 142	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 143	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 144	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 145	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 146	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 147	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 148	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 122,319.00
	 149	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 150	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 151	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 152	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 153	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 154	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 155	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,500.00
	 156	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 157	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 158	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 159	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 160	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 161	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 162	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,500.00
	 163	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 164	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 165	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 166	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 167	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 168	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 169	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,000.00
	 170	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 171	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 172	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 173	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 174	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 175	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 176	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 757.54
	 177	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 757.54
	 178	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 757.54
	 179	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 757.54
	 180	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 757.54
	 181	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 757.54
	 182	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 757.54
	 183	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,498.86
	 184	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,498.86
	 185	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,498.86
	 186	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,498.86
	 187	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,498.86
	 188	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,498.86
	 189	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,498.86
	 190	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 19,500.00
	 191	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 192	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 193	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 194	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 195	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 196	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,500.00
	 197	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,513.76

	 198	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,513.76
	 199	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,513.76
	 200	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,513.76
	 201	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,513.76
	 202	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,513.76
	 203	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,513.76
	 204	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 892.10
	 205	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 206	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 207	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 208	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 209	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 210	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 211	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 7,495.43
	 212	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,495.43
	 213	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,495.43
	 214	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,495.43
	 215	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,495.43
	 216	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,495.43
	 217	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,495.43
	 218	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 7,013.84
	 219	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,013.84
	 220	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,013.84
	 221	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,013.84
	 222	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,013.84
	 223	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,013.84
	 224	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,013.84
	 225	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,875.20
	 226	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,875.20
	 227	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,875.20
	 228	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,875.20
	 229	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,875.20
	 230	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,875.20
	 231	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,875.20
	 232	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,239.93
	 233	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,239.93
	 234	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,239.93
	 235	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,239.93
	 236	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,239.93
	 237	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,239.93
	 238	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,239.93
	 239	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,765.18
	 240	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,765.18
	 241	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,765.18
	 242	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,765.18
	 243	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,765.18
	 244	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,765.18
	 245	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,765.18
	 246	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 7,526.61
	 247	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,526.61
	 248	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,526.61
	 249	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,526.61
	 250	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,526.61
	 251	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,526.61
	 252	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,526.61
	 253	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,313.19
	 254	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 255	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 256	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 257	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 258	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19

	 259	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 260	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 725.92
	 261	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 262	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 263	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 264	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 265	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 266	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 267	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,618.27
	 268	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 269	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 270	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 271	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 272	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 273	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 274	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,487.61
	 275	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 276	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 277	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 278	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 279	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 280	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 281	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,377.90
	 282	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 283	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 284	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 285	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 286	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 287	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 288	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,246.25
	 289	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 290	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 291	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 292	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 293	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 294	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 295	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,935.28
	 296	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 297	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 298	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 299	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 300	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 301	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 302	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 12,498.94
	 303	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 304	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 305	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 306	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 307	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 308	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 309	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,902.00
	 310	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 311	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 312	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 313	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 314	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 315	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 316	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 892.11
	 317	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 318	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 319	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11

	 320	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 321	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 322	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 323	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,069.41
	 324	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 325	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 326	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 327	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 328	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 329	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 330	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 10,338.41
	 331	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 332	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 333	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 334	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 335	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 336	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 337	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,372.18
	 338	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 339	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 340	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 341	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 342	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 343	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 344	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 9,239.87
	 345	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 346	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 347	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 348	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 349	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 350	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 351	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 6,585.84
	 352	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 353	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 354	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 355	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 356	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 357	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 358	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 351.77
	 359	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 360	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 361	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 362	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 363	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 364	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 365	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,690.46
	 366	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 367	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 368	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 369	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 370	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 371	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 372	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,750.89
	 373	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 374	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 375	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 376	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 377	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 378	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 379	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,208.53
	 380	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53

	 381	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 382	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 383	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 384	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 385	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,208.53
	 386	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,553.45
	 387	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 388	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 389	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 390	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 391	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 392	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 393	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 18,642.37
	 394	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 395	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 396	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 397	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 398	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 399	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 400	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 18,186.90
	 401	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 402	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 403	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 404	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 405	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 406	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 407	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046588| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 54,438.75
	 408	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046588| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 409	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046588| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 410	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046588| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 411	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046588| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 412	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046588| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 413	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046588| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 414	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046588| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 282,675.15
	 415	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046588| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 416	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046588| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 417	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046588| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 418	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046588| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 419	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046588| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 420	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046588| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 421	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 112,573.50
	 422	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 423	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 424	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 425	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 426	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 427	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 428	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 73,229.55
	 429	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 430	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 431	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 432	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 433	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 434	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 435	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 59,737.05
	 436	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 437	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 438	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 439	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 440	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 441	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05

	 442	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 40,221.30
	 443	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 444	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 445	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 446	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 447	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 448	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 449	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 82,314.45
	 450	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 451	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 452	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 453	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 454	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 455	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,314.45
	 456	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 58,108.01
	 457	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,108.01
	 458	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,108.01
	 459	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,108.01
	 460	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,108.01
	 461	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,108.01
	 462	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,108.01
	 463	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 10,897.95
	 464	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 465	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 466	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 467	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 468	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 469	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 470	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 24,208.50
	 471	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 472	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 473	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 474	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 475	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 476	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 477	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,185.00
	 478	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 479	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 480	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 481	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 482	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 483	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 484	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 11,198.10
	 485	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 486	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 487	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 488	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 489	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 490	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 491	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 33,720.00
	 492	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 493	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 494	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 495	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 496	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 497	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 498	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 57,360.90
	 499	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 500	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 501	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 502	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90

	 503	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 504	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 505	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 11,757.00
	 506	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 507	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 508	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 509	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 510	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 511	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 512	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 16,621.50
	 513	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 514	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 515	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 516	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 517	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 518	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 519	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 44,180.25
	 520	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 521	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 522	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 523	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 524	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 525	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 526	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 12,307.50
	 527	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 528	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 529	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 530	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 531	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 532	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 533	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 7,414.95
	 534	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 535	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 536	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 537	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 538	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 539	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 540	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 43,374.00
	 541	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,374.00
	 542	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,374.00
	 543	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,374.00
	 544	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,374.00
	 545	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,374.00
	 546	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,374.00
	 547	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 42,819.75
	 548	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 549	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 550	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 551	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 552	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 553	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 554	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 35,515.95
	 555	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 556	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 557	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 558	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 559	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 560	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 561	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 21,847.05
	 562	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 563	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05

	 564	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 565	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 566	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 567	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 568	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 61,902.30
	 569	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 570	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 571	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 572	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 573	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 574	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 575	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 14,223.00
	 576	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 577	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 578	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 579	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 580	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 581	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 582	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 14,590.95
	 583	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 584	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 585	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 586	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 587	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 588	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 589	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 65,776.20
	 590	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 591	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 592	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 593	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 594	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 595	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 596	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 23,450.55
	 597	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 598	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 599	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 600	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 601	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 602	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 603	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 28,036.35
	 604	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 605	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 606	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 607	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 608	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 609	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 610	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 22,898.40
	 611	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 612	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 613	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 614	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 615	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 616	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 617	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 17,811.90
	 618	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 619	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 620	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 621	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 622	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 623	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 624	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 7,509.45

	 625	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 626	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 627	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 628	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 629	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 630	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 631	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 19,254.90
	 632	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 633	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 634	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 635	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 636	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 637	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 638	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 40,300.50
	 639	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 640	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 641	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 642	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 643	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 644	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 645	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 51,859.95
	 646	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 647	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 648	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 649	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 650	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 651	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 652	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 45,910.95
	 653	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 654	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 655	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 656	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 657	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 658	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 659	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 53,960.55
	 660	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 661	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 662	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 663	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 664	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 665	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 666	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,500.00
	 667	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 668	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 669	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 670	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 671	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 672	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 673	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 6,398.73
	 674	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,398.73
	 675	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,398.73
	 676	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,398.73
	 677	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,398.73
	 678	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,398.73
	 679	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,398.73
	 680	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,500.00
	 681	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 682	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 683	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 684	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 685	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00

	 686	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 687	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,805.35
	 688	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,805.35
	 689	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,805.35
	 690	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,805.35
	 691	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,805.35
	 692	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,805.35
	 693	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,805.35
	 694	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,500.00
	 695	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 696	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 697	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 698	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 699	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 700	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 701	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 5,000.00
	 702	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 703	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 704	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 705	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 706	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 707	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 708	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 14,000.00
	 709	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 710	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 711	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 712	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 713	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 714	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,000.00
	 715	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 7,182.27
	 716	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,182.27
	 717	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,182.27
	 718	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,182.27
	 719	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,182.27
	 720	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,182.27
	 721	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,182.27
	 722	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,473.67
	 723	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,473.67
	 724	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,473.67
	 725	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,473.67
	 726	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,473.67
	 727	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,473.67
	 728	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,473.67
	 729	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,791.45
	 730	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,791.45
	 731	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,791.45
	 732	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,791.45
	 733	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,791.45
	 734	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,791.45
	 735	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,791.45
	 736	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,471.67
	 737	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 738	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 739	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 740	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 741	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 742	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 743	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 5,104.87
	 744	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,104.87
	 745	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,104.87
	 746	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,104.87

	 747	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,104.87
	 748	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,104.87
	 749	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,104.87
	 750	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,000.00
	 751	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 752	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 753	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 754	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 755	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 756	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 757	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,500.00
	 758	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 759	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 760	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 761	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 762	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 763	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 764	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 7,500.00
	 765	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 766	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 767	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 768	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 769	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 770	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 771	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,500.00
	 772	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 773	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 774	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 775	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 776	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 777	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 778	5113‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,235.19
	 779	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.19
	 780	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.19
	 781	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.19
	 782	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.19
	 783	8270‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.19
	 784	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,235.19
	 785	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,144.15
	 786	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 787	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 788	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 789	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 790	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 791	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 792	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 8,431.28
	 793	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,431.28
	 794	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,431.28
	 795	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,431.28
	 796	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,431.28
	 797	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,431.28
	 798	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,431.28
	 799	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 588.02
	 800	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 588.02
	 801	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 588.02
	 802	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 588.02
	 803	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 588.02
	 804	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 588.02
	 805	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 588.02
	 806	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 4,144.04
	 807	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,144.04

	 808	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,144.04
	 809	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,144.04
	 810	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,144.04
	 811	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,144.04
	 812	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,144.04
	 813	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,029.60
	 814	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 815	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 816	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 817	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 818	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 819	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 820	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 5,138.76
	 821	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 822	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 823	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 824	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 825	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 826	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 827	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 208.63
	 828	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 829	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 830	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 831	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 832	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 833	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046593| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 834	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,331.38
	 835	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 90,695.99
	 836	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 22,842.82
	 837	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,000.00
	 838	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 13,327.20
	 839	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 23,787.89
	 840	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 34,318.00
	 841	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 24,312.00
	 842	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,500.00
	 843	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,816.57
	 844	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 6,437.89
	 845	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 8,500.00
	 846	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 163.00
	 847	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 90,823.39
	 848	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 17,900.00
	 849	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 68,533.00
	 850	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,600.00
	 851	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 11,550.56
	 852	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 10,426.00
	 853	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 7,000.00
	 854	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 8,000.00
	 855	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,033.14
	 856	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,537.46
	 857	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 6,500.00
	 858	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 32,869.83
	 859	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,510.00
	 860	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 15,837.00
	 861	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 166,478.89
	 862	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 38,515.85
	 863	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 5,000.00
	 864	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 17,505.74
	 865	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 900.00
	 866	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 5,200.00
	 867	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 735.14
	 868	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,296.04

	 869	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 37,000.00
	 870	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 21,361.49
	 871	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 16,790.00
	 872	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,812.00
	 873	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORR	 9,022.10
	 874	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORR	 419,798.95
	 875	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORR	 718.04
	 876	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORR	 1,059,912.70
	 877	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORR	 1,322.51
	 878	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORR	 232,812.27
	 879	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORR	 2,025.69
	 880	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORR	 10,650.89
	 881	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	046591| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORR	 2,715.13
	 882	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046561| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 5,424.66
	 883	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046561| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,424.66
	 884	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046561| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,424.66
	 885	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046561| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,424.66
	 886	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046561| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,424.66
	 887	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046561| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,424.66
	 888	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046561| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,424.66
	 889	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046561| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 8,583.30
	 890	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046561| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 891	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046561| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 892	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046561| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 893	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046561| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 894	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046561| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 895	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046561| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 10,254,906.20	 10,254,906.20

	D  0000115	17/04/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 121398448 A LA CUENTA 1137422116 POR REINTEGRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 121398448 A LA CUENTA 1137422116 POR REINTEGRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO	 59,107.12
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 121398448 A LA CUENTA 1137422116 POR REINTEGRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO	 59,107.12

	* Total‑Poliza..: *	 59,107.12	 59,107.12

	D  0000116	17/04/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984448 A LA CUENTA 1137422116 POR REINTEGRO DE PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO DEL MES DE MARZO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984448 A LA CUENTA 1137422116 POR REINTEGRO DE PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO DEL MES DE MARZO	 139,097.30
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984448 A LA CUENTA 1137422116 POR REINTEGRO DE PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTO DEL MES DE MARZO	 139,097.30

	* Total‑Poliza..: *	 139,097.30	 139,097.30

	D  0000117	17/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B423705|14/04/2023|0003241.38|     1|046548|	 23,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046548|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 47 ELEMENTOS OPERATIVOS	 23,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046548|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 47 ELEMENTOS OPERATIVOS	 23,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046548|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 47 ELEMENTOS OPERATIVOS	 23,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046548|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 47 ELEMENTOS OPERATIVOS	 23,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 23,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,500.00	 70,500.00

	D  0000118	17/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 39,713.16
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,203.00

	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,912.33
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,407.16
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 33,023.33
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,335.66
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,391.50
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 110,806.83
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,366.00
	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,655.16
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16

	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,321.16
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 29,103.50
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,997.83
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,919.00
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,027.33
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,509.16
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,826.66
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,485.50
	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 39,254.33
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33

	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,467.83
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 141	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 282,505.00
	 142	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 143	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 144	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 145	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 146	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 147	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 148	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,273.33
	 149	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 150	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 151	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 152	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 153	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 154	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 155	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,597.50
	 156	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 157	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 158	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 159	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 160	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 161	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 162	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,135.33
	 163	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 164	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 165	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 166	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 167	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 168	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,552.16
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,741.00
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 182	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,863.66
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 21,925.33
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33

	 192	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 197	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,816.83
	 198	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 199	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 200	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 201	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 202	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 203	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,382.66
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,632.83
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,937.33
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,503.16
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,418.33
	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 239	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,433.50
	 240	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 241	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 242	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 243	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 244	8270‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 245	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 246	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 20,587.16
	 247	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 248	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 249	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 250	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 251	8270‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 252	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16

	 253	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 52,681.66
	 254	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 255	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 256	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 257	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 258	8270‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 259	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 260	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 62,362.33
	 261	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 262	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 263	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 264	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 265	8270‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 266	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046720| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 267	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 39,713.16
	 268	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 28,203.00
	 269	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 19,912.33
	 270	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 6,418.33
	 271	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 13,597.50
	 272	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 13,407.16
	 273	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 15,135.33
	 274	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 4,741.00
	 275	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 4,863.66
	 276	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 21,925.33
	 277	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 18,382.66
	 278	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 7,632.83
	 279	2111‑4‑000001‑002222   DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 5,937.33
	 280	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 2,503.16
	 281	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 33,023.33
	 282	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 13,433.50
	 283	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 14,273.33
	 284	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 28,335.66
	 285	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 23,552.16
	 286	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 5,391.50
	 287	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 110,806.83
	 288	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 10,366.00
	 289	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 9,655.16
	 290	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 14,321.16
	 291	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 29,103.50
	 292	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 7,816.83
	 293	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 23,997.83
	 294	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 3,919.00
	 295	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 7,027.33
	 296	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 16,509.16
	 297	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 17,826.66
	 298	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 9,485.50
	 299	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 39,254.33
	 300	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 15,467.83
	 301	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 20,587.16
	 302	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 52,681.66
	 303	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 62,362.33
	 304	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 282,505.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,216,302.12	 4,216,302.12

	D  0000119	17/04/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 11374213297 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 11374213297 A LA CUENTA 1137422116	 1,200,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 11374213297 A LA CUENTA 1137422116	 1,200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200,000.00	 1,200,000.00

	D  0000120	17/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO
	 1	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                      3D116B1B|22/03/2023|0017130.93|     1|046198|	 124,199.25
	 2	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDEINTE A LOS MESE	 124,199.25
	 3	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDEINTE A LOS MESE	 124,199.25
	 4	8270‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDEINTE A LOS MESE	 124,199.25
	 5	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046198|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDEINTE A LOS MESE	 124,199.25
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO	 124,199.25

	* Total‑Poliza..: *	 372,597.75	 372,597.75

	D  0000121	17/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SERVICIO PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SERVICIO PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 512,479.34
	 2	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SERVICIO PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 19,670.00
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SERVICIO PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 139,097.27
	 4	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PAGO DEL ENTERO DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SERVICIO PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 26.69
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	PAGO DEL ENTERO DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SERVICIO PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 322.81
	 6	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DEL ENTERO DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SERVICIO PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 140.53
	 7	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	PAGO DEL ENTERO DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SERVICIO PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 943.40
	 8	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	PAGO DEL ENTERO DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SERVICIO PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 487.70
	 9	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	PAGO DEL ENTERO DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SERVICIO PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 538.75
	 10	2117‑1‑000007‑000022   JOSE MARIA CAMACHO GAMEZ	PAGO DEL ENTERO DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SERVICIO PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 5.01
	 11	2117‑1‑000007‑000023   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	PAGO DEL ENTERO DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SERVICIO PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 287.50
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SERVICIO PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 2,752.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DEL I.S.R. DE RETENCIONES POR SERVICIO PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 671,247.00

	* Total‑Poliza..: *	 673,999.00	 673,999.00

	D  0000122	17/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 152,125.00
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 59,107.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	 211,232.00

	* Total‑Poliza..: *	 211,232.00	 211,232.00

	D  0000123	17/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046541| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 50,152.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046541| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 50,152.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046541| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 50,152.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046541| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 50,152.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046541| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 50,152.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046541| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 50,152.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046541| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 50,152.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534011000848042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|046541|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,525.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534011000848042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|046541|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,525.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534010501088042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,056.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534010501088042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,056.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600307042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,032.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600307042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,032.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             53408120011042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,114.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             53408120011042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,114.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211200353042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,385.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211200353042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,385.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534910800226042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,522.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534910800226042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,522.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220200366042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,394.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220200366042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,394.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534200100136042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,301.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534200100136042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,301.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534900700134042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,113.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534900700134042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,113.00

	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080700754042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,837.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080700754042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,837.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600919042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,502.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600919042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,502.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980801092042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,458.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980801092042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,458.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534920700157042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 385.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534920700157042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 385.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060602012042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 141.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060602012042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 141.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534931100933042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534931100933042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101100647042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101100647042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070600204042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070600204042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 42	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            534070600204042023|04/04/2023|0006917.52|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 50,152.00

	* Total‑Poliza..: *	 250,760.00	 250,760.00

	D  0000124	17/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                        AN2171|13/04/2023|0000965.52|     1|046530|	 7,000.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046530|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA DESCACHARRIZACION Y PERIFONEO QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS LUNES 17,MIERCOLES19,VIERNES 21,LUNES 24 Y	 7,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046530|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA DESCACHARRIZACION Y PERIFONEO QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS LUNES 17,MIERCOLES19,VIERNES 21,LUNES 24 Y	 7,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046530|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA DESCACHARRIZACION Y PERIFONEO QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS LUNES 17,MIERCOLES19,VIERNES 21,LUNES 24 Y	 7,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046530|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA DESCACHARRIZACION Y PERIFONEO QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS LUNES 17,MIERCOLES19,VIERNES 21,LUNES 24 Y	 7,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRANSFERENCIA DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,000.00	 21,000.00

	D  0000125	17/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                        AN2172|14/04/2023|0014262.07|     1|046590|	 103,400.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00

	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00

	 92	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046590|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 310,200.00	 310,200.00

	D  0000126	17/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046894| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 153,630.19
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046894| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 153,630.19
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046894| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 153,630.19
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046894| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 153,630.19
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046894| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 153,630.19
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046894| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 153,630.19
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046894| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 153,630.19
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046894| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 61,537.15
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046894| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 61,537.15
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046894| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 61,537.15
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046894| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 61,537.15
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046894| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 61,537.15
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046894| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 61,537.15
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046894| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 61,537.15
	 15	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 61,537.15
	 16	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	 153,630.19

	* Total‑Poliza..: *	 860,669.36	 860,669.36

	D  0000127	17/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 EN LA POLIZA DE DIARIO 73 DEL MES DE ABRIL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORREPONDIENTE AL MES D EMARZO DEL 2023 EN LA POLIZA DE DIARIO 73 DEL MES DE ABRIL 2023	 2,222.55
	 2	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORREPONDIENTE AL MES D EMARZO DEL 2023 EN LA POLIZA DE DIARIO 73 DEL MES DE ABRIL 2023	 1,203.09
	 3	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORREPONDIENTE AL MES D EMARZO DEL 2023 EN LA POLIZA DE DIARIO 73 DEL MES DE ABRIL 2023	 1,019.46

	* Total‑Poliza..: *	 2,222.55	 2,222.55

	D  0000128	18/04/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 200,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000129	18/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                          2419|22/12/2022|0005689.57|     1|044844|	 41,249.41
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2447|07/02/2023|0000241.43|     1|045272|	 1,750.35
	 3	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045272|SOLICITUD DE TONER HP 30A PARA EL AREA DE RECEPCION, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,750.35
	 4	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045272|SOLICITUD DE TONER HP 30A PARA EL AREA DE RECEPCION, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,750.35
	 5	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045272|SOLICITUD DE TONER HP 30A PARA EL AREA DE RECEPCION, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,750.35
	 6	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045272|SOLICITUD DE TONER HP 30A PARA EL AREA DE RECEPCION, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,750.35
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      22A1968E|15/02/2023|0000836.04|     1|045818|	 6,061.32
	 8	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045818|ADQUISICION DE UN TONER B600/B615‑46.7K  AREA DE INGRESOS NLCE2166 PARA COPIADORA XEROX MULTIFUNSIONAL VERSALINK B605‑S CON # DE SERIE 5XB48	 6,061.32
	 9	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045818|ADQUISICION DE UN TONER B600/B615‑46.7K  AREA DE INGRESOS NLCE2166 PARA COPIADORA XEROX MULTIFUNSIONAL VERSALINK B605‑S CON # DE SERIE 5XB48	 6,061.32
	 10	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045818|ADQUISICION DE UN TONER B600/B615‑46.7K  AREA DE INGRESOS NLCE2166 PARA COPIADORA XEROX MULTIFUNSIONAL VERSALINK B605‑S CON # DE SERIE 5XB48	 6,061.32
	 11	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	045818|ADQUISICION DE UN TONER B600/B615‑46.7K  AREA DE INGRESOS NLCE2166 PARA COPIADORA XEROX MULTIFUNSIONAL VERSALINK B605‑S CON # DE SERIE 5XB48	 6,061.32
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      772C004D|28/02/2023|0000241.43|     1|045681|	 1,750.35
	 13	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045681|SOLICITUD DE TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,750.35
	 14	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045681|SOLICITUD DE TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,750.35
	 15	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045681|SOLICITUD DE TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,750.35
	 16	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045681|SOLICITUD DE TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,750.35
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	 50,811.43

	* Total‑Poliza..: *	 69,935.47	 69,935.47

	D  0000130	18/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO A  TRABAJADOR SINDICALIZADO PARA PAGO DE CRUZ ROJA SEGUN PLIEGO SINDICAL
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046512| APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA  PAGO DE CRUZ ROJA DEL C. JOSE PAULINO SEGUN PLIEGO SINDICAL	 5,000.00

	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046512| APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA  P	 5,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046512| APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA  P	 5,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046512| APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA  P	 5,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046512| APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA  P	 5,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046512| APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA  P	 5,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046512| APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA  P	 5,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE APOYO ECONOMICO A  TRABAJADOR SINDICALIZADO PARA PAGO DE CRUZ ROJA SEGUN PLIEGO SINDICAL	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	D  0000131	18/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE 40 DESEPNSAS A SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRL
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046511| APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA 40 DESPENSAS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 11,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046511| APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA 40	 11,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046511| APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA 40	 11,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046511| APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA 40	 11,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046511| APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA 40	 11,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046511| APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA 40	 11,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046511| APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA 40	 11,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE 40 DESEPNSAS A SITSAE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRL	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	D  0000132	18/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL SITSAE CORRESPONDIUENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046510| APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA APOYO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 1,650.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046510| APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP	 1,650.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046510| APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP	 1,650.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046510| APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP	 1,650.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046510| APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP	 1,650.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046510| APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP	 1,650.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046510| APOYO QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SITSAE PARA AP	 1,650.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE APOYO AL DEPORTE Y LA CULTURA AL SITSAE CORRESPONDIUENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	D  0000133	18/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR ERROR INVOLUNTARIO DEL PAGO DE PROVEEDORES  DE OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR ERROR INVOLUNTARIO DEL PAGO DE PROVEEDORES  DE OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ.	 3,500.70
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR ERROR INVOLUNTARIO DEL PAGO DE PROVEEDORES  DE OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ.	 3,500.70

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.70	 3,500.70

	D  0000134	18/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 1,201.12
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023.	 1,201.12

	* Total‑Poliza..: *	 1,201.12	 1,201.12

	D  0000135	18/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL  DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL  DEL 2023.	 1,201.12
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL  DEL 2023.	 1,201.12

	* Total‑Poliza..: *	 1,201.12	 1,201.12

	D  0000136	18/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046606| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	 50,780.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046606| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 50,780.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046606| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 50,780.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046606| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 50,780.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046606| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 50,780.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046606| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 50,780.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046606| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 50,780.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            546040722800042023|18/04/2023|0007004.14|1.0000|046606|REGISTRO DE PAGO DE EN	 314.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            546040722800042023|18/04/2023|0007004.14|1.0000|046606|REGISTRO DE PAGO DE EN	 314.00

	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632042023|18/04/2023|0007004.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 24,283.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632042023|18/04/2023|0007004.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 24,283.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353042023|18/04/2023|0007004.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,632.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353042023|18/04/2023|0007004.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,632.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396042023|18/04/2023|0007004.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,119.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396042023|18/04/2023|0007004.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,119.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388042023|18/04/2023|0007004.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,606.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388042023|18/04/2023|0007004.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,606.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370042023|18/04/2023|0007004.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,092.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370042023|18/04/2023|0007004.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,092.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469042023|18/04/2023|0007004.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,091.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469042023|18/04/2023|0007004.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,091.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477042023|18/04/2023|0007004.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 972.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477042023|18/04/2023|0007004.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 972.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361042023|18/04/2023|0007004.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 671.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361042023|18/04/2023|0007004.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 671.00
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            548080501361042023|18/04/2023|0007004.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 50,780.00

	* Total‑Poliza..: *	 253,900.00	 253,900.00

	D  0000137	18/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000138	18/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000139	18/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000140	18/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000141	19/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000142	19/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014080|18/03/2023|0001090.36|     1|046173|	 7,905.10
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046173|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,905.10
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046173|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,905.10
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046173|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,905.10
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046173|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,905.10
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014088|19/03/2023|0001703.71|     1|046174|	 12,351.90
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046174|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,351.90
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046174|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,351.90
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046174|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,351.90
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046174|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,351.90
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014111|20/03/2023|0002031.41|     1|046176|	 14,727.70
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046176|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,727.70
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046176|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,727.70
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046176|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,727.70
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046176|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,727.70

	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014139|21/03/2023|0000701.82|     1|046186|	 5,088.20
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046186|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,088.20
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046186|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,088.20
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046186|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,088.20
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046186|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,088.20
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014165|22/03/2023|0001426.58|     1|046194|	 10,342.70
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046194|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,342.70
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046194|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,342.70
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046194|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,342.70
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046194|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,342.70
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014189|23/03/2023|0001474.14|     1|046200|	 10,687.50
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046200|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,687.50
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046200|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,687.50
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046200|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,687.50
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046200|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,687.50
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014050|17/03/2023|0001730.88|     1|046166|	 12,548.90
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046166|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,548.90
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046166|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,548.90
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046166|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,548.90
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046166|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,548.90
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014028|16/03/2023|0001656.08|     1|046164|	 12,006.60
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046164|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,006.60
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046164|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,006.60
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046164|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,006.60
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046164|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,006.60
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014213|24/03/2023|0002111.37|     1|046231|	 15,307.40
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046231|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,307.40
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046231|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,307.40
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046231|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,307.40
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046231|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,307.40
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014244|25/03/2023|0001097.34|     1|046235|	 7,955.70
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046235|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,955.70
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046235|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,955.70
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046235|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,955.70
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046235|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,955.70
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014257|26/03/2023|00001480.3|     1|046236|	 10,732.20
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046236|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,732.20
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046236|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,732.20
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046236|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,732.20
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046236|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,732.20
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014289|27/03/2023|0001537.03|     1|046239|	 11,143.50
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046239|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,143.50
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046239|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,143.50
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046239|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,143.50
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046239|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,143.50
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014341|29/03/2023|0001894.08|     1|046324|	 13,732.10
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046324|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,732.10
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046324|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,732.10
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046324|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,732.10
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046324|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,732.10
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014313|28/03/2023|0001300.63|     1|046323|	 9,429.60
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046323|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,429.60
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046323|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,429.60
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046323|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,429.60
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046323|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,429.60
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014368|30/03/2023|0001427.89|     1|046325|	 10,352.20
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046325|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,352.20
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046325|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,352.20
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046325|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,352.20
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046325|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,352.20
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014393|31/03/2023|0001844.47|     1|046345|	 13,372.40

	 77	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046345|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,372.40
	 78	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046345|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,372.40
	 79	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046345|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,372.40
	 80	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046345|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,372.40
	 81	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 177,683.70

	* Total‑Poliza..: *	 533,051.10	 533,051.10

	D  0000143	19/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000144	19/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014005|16/03/2023|0003546.72|     1|046073|	 25,713.70
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,201.10
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,201.10
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,201.10
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,201.10
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,558.60
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,558.60
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,558.60
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,558.60
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,951.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,951.50
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,951.50
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,951.50
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,002.50
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,002.50
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,002.50
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,002.50
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014006|16/03/2023|0000159.53|     1|046159|	 1,156.60
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046159|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE MARZO DEL 2023	 1,156.60
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046159|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE MARZO DEL 2023	 1,156.60
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046159|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE MARZO DEL 2023	 1,156.60
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046159|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE MARZO DEL 2023	 1,156.60
	 23	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014033|17/03/2023|0003397.82|     1|046168|	 24,634.20
	 24	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.00
	 25	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.00
	 26	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.00
	 27	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.00
	 28	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,071.20
	 29	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,071.20
	 30	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,071.20
	 31	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,071.20
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,918.50
	 33	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,918.50
	 34	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,918.50
	 35	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,918.50
	 36	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,144.50
	 37	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,144.50
	 38	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,144.50
	 39	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046168|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,144.50
	 40	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014034|17/03/2023|0000173.01|     1|046163|	 1,254.30
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046163|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,254.30
	 42	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046163|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,254.30
	 43	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046163|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,254.30
	 44	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046163|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,254.30
	 45	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014048|17/03/2023|0000303.49|     1|046162|	 2,200.30
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046162|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,200.30
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046162|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,200.30

	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046162|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,200.30
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046162|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,200.30
	 50	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014054|18/03/2023|0002984.48|     1|046171|	 21,637.50
	 51	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046171|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,016.80
	 52	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046171|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,016.80
	 53	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046171|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,016.80
	 54	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046171|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,016.80
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046171|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,452.70
	 56	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046171|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,452.70
	 57	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046171|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,452.70
	 58	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046171|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,452.70
	 59	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046171|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,168.00
	 60	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046171|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,168.00
	 61	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046171|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,168.00
	 62	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046171|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,168.00
	 63	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014058|18/03/2023|0003175.92|     1|046170|	 23,025.40
	 64	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,498.40
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,498.40
	 66	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,498.40
	 67	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,498.40
	 68	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,571.60
	 69	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,571.60
	 70	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,571.60
	 71	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,571.60
	 72	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,955.40
	 73	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,955.40
	 74	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,955.40
	 75	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046170|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,955.40
	 76	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014059|18/03/2023|0000262.39|     1|046172|	 1,902.30
	 77	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,902.30
	 78	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,902.30
	 79	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,902.30
	 80	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,902.30
	 81	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014090|20/03/2023|0002091.08|     1|046178|	 15,160.30
	 82	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.00
	 83	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.00
	 84	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.00
	 85	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.00
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,711.60
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,711.60
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,711.60
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,711.60
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,550.20
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,550.20
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,550.20
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,550.20
	 94	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,298.50
	 95	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,298.50
	 96	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,298.50
	 97	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,298.50
	 98	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014091|20/03/2023|0000172.48|     1|046177|	 1,250.50
	 99	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,250.50
	 100	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,250.50
	 101	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,250.50
	 102	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,250.50
	 103	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014107|20/03/2023|0000289.67|     1|046181|	 2,100.10
	 104	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046181|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,100.10
	 105	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046181|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,100.10
	 106	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046181|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,100.10
	 107	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046181|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,100.10
	 108	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014114|21/03/2023|0003382.19|     1|046187|	 24,520.90

	 109	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,604.30
	 110	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,604.30
	 111	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,604.30
	 112	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,604.30
	 113	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,809.90
	 114	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,809.90
	 115	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,809.90
	 116	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,809.90
	 117	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,106.70
	 118	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,106.70
	 119	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,106.70
	 120	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046187|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,106.70
	 121	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014127|21/03/2023|0000110.34|     1|046075|	 800.00
	 122	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046075|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 800.00
	 123	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046075|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 800.00
	 124	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046075|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 800.00
	 125	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046075|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 800.00
	 126	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014140|22/03/2023|0003809.68|     1|046196|	 27,620.20
	 127	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.20
	 128	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.20
	 129	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.20
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 950.20
	 131	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,070.20
	 132	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,070.20
	 133	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,070.20
	 134	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,070.20
	 135	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,929.30
	 136	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,929.30
	 137	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,929.30
	 138	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,929.30
	 139	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,670.50
	 140	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,670.50
	 141	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,670.50
	 142	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,670.50
	 143	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014141|22/03/2023|0000083.01|     1|046195|	 601.80
	 144	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046195|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 601.80
	 145	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046195|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 601.80
	 146	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046195|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 601.80
	 147	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046195|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 601.80
	 148	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014154|22/03/2023|0000365.56|     1|046272|	 2,650.30
	 149	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046272|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,650.30
	 150	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046272|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,650.30
	 151	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046272|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,650.30
	 152	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046272|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,650.30
	 153	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014169|23/03/2023|0003330.08|     1|046201|	 24,143.10
	 154	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,001.90
	 155	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,001.90
	 156	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,001.90
	 157	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,001.90
	 158	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,576.00
	 159	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,576.00
	 160	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,576.00
	 161	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,576.00
	 162	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,565.20
	 163	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,565.20
	 164	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,565.20
	 165	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,565.20
	 166	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014170|23/03/2023|0000256.97|     1|046202|	 1,863.00
	 167	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046202|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,863.00
	 168	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046202|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,863.00
	 169	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046202|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,863.00

	 170	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046202|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,863.00
	 171	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014184|23/03/2023|0000213.83|     1|046274|	 1,550.30
	 172	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046274|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,550.30
	 173	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046274|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,550.30
	 174	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046274|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,550.30
	 175	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046274|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,550.30
	 176	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014190|24/03/2023|0003765.21|     1|046210|	 27,297.80
	 177	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,731.60
	 178	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,731.60
	 179	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,731.60
	 180	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,731.60
	 181	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,150.60
	 182	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,150.60
	 183	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,150.60
	 184	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,150.60
	 185	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,062.10
	 186	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,062.10
	 187	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,062.10
	 188	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,062.10
	 189	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,353.50
	 190	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,353.50
	 191	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,353.50
	 192	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,353.50
	 193	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014191|24/03/2023|0000271.02|     1|046233|	 1,964.90
	 194	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,964.90
	 195	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,964.90
	 196	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,964.90
	 197	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,964.90
	 198	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014212|24/03/2023|0000272.04|     1|046276|	 1,972.30
	 199	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046276|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,972.30
	 200	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046276|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,972.30
	 201	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046276|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,972.30
	 202	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046276|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,972.30
	 203	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014217|25/03/2023|0000174.39|     1|046234|	 1,264.30
	 204	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,264.30
	 205	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,264.30
	 206	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,264.30
	 207	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,264.30
	 208	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014218|25/03/2023|0003378.68|     1|046229|	 24,495.40
	 209	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,414.50
	 210	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,414.50
	 211	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,414.50
	 212	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,414.50
	 213	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 750.50
	 214	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 750.50
	 215	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 750.50
	 216	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 750.50
	 217	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,328.20
	 218	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,328.20
	 219	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,328.20
	 220	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,328.20
	 221	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,002.20
	 222	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,002.20
	 223	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,002.20
	 224	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046229|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,002.20
	 225	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014236|25/03/2023|00000199.5|     1|046339|	 1,446.40
	 226	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046339|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,446.40
	 227	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046339|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,446.40
	 228	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046339|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,446.40
	 229	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046339|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,446.40
	 230	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014256|26/03/2023|0000076.43|     1|046237|	 554.10

	 231	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046237|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 554.10
	 232	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046237|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 554.10
	 233	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046237|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 554.10
	 234	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046237|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 554.10
	 235	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014260|27/03/2023|0003733.28|     1|046277|	 27,066.30
	 236	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.40
	 237	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.40
	 238	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.40
	 239	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.40
	 240	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,378.00
	 241	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,378.00
	 242	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,378.00
	 243	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,378.00
	 244	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.10
	 245	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.10
	 246	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.10
	 247	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.10
	 248	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,044.60
	 249	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,044.60
	 250	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,044.60
	 251	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,044.60
	 252	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,643.20
	 253	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,643.20
	 254	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,643.20
	 255	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046277|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,643.20
	 256	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014261|27/03/2023|0000234.51|     1|046238|	 1,700.20
	 257	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,700.20
	 258	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,700.20
	 259	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,700.20
	 260	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046238|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,700.20
	 261	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014270|27/03/2023|0000276.01|     1|046340|	 2,001.10
	 262	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046340|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,001.10
	 263	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046340|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,001.10
	 264	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046340|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,001.10
	 265	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046340|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,001.10
	 266	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014293|28/03/2023|0004051.49|     1|046283|	 29,373.30
	 267	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.20
	 268	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.20
	 269	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.20
	 270	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.20
	 271	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,628.10
	 272	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,628.10
	 273	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,628.10
	 274	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,628.10
	 275	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,281.60
	 276	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,281.60
	 277	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,281.60
	 278	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,281.60
	 279	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,163.40
	 280	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,163.40
	 281	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,163.40
	 282	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,163.40
	 283	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014294|28/03/2023|0000176.97|     1|046344|	 1,283.00
	 284	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046344|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,283.00
	 285	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046344|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,283.00
	 286	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046344|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,283.00
	 287	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046344|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 1,283.00
	 288	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014299|28/03/2023|0000234.48|     1|046282|	 1,700.00
	 289	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046282|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,700.00
	 290	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046282|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,700.00
	 291	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046282|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,700.00

	 292	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046282|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,700.00
	 293	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014315|29/03/2023|0000096.58|     1|046297|	 700.20
	 294	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046297|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 700.20
	 295	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046297|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 700.20
	 296	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046297|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 700.20
	 297	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046297|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 700.20
	 298	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014316|29/03/2023|0003564.99|     1|046296|	 25,846.20
	 299	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,091.90
	 300	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,091.90
	 301	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,091.90
	 302	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,091.90
	 303	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,981.40
	 304	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,981.40
	 305	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,981.40
	 306	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,981.40
	 307	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20
	 308	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20
	 309	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20
	 310	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20
	 311	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,934.50
	 312	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,934.50
	 313	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,934.50
	 314	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,934.50
	 315	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,838.20
	 316	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,838.20
	 317	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,838.20
	 318	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046296|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,838.20
	 319	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014335|29/03/2023|0000627.68|     1|046298|	 4,550.70
	 320	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046298|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,550.70
	 321	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046298|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,550.70
	 322	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046298|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,550.70
	 323	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046298|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,550.70
	 324	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014345|30/03/2023|0003813.75|     1|046301|	 27,649.70
	 325	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,170.50
	 326	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,170.50
	 327	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,170.50
	 328	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,170.50
	 329	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,937.70
	 330	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,937.70
	 331	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,937.70
	 332	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,937.70
	 333	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,038.40
	 334	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,038.40
	 335	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,038.40
	 336	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,038.40
	 337	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,503.10
	 338	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,503.10
	 339	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,503.10
	 340	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,503.10
	 341	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014346|30/03/2023|0000321.21|     1|046302|	 2,328.80
	 342	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046302|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 2,328.80
	 343	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046302|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 2,328.80
	 344	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046302|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 2,328.80
	 345	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046302|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 2,328.80
	 346	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014369|31/03/2023|0000096.58|     1|046351|	 700.20
	 347	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 700.20
	 348	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 700.20
	 349	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 700.20
	 350	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.	 700.20
	 351	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014370|31/03/2023|0004423.03|     1|046361|	 32,067.00
	 352	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,483.10

	 353	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,483.10
	 354	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,483.10
	 355	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,483.10
	 356	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,783.60
	 357	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,783.60
	 358	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,783.60
	 359	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,783.60
	 360	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.40
	 361	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.40
	 362	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.40
	 363	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.40
	 364	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,418.30
	 365	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,418.30
	 366	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,418.30
	 367	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,418.30
	 368	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,331.60
	 369	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,331.60
	 370	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,331.60
	 371	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046361|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,331.60
	 372	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014385|31/03/2023|0000469.05|     1|046347|	 3,400.60
	 373	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046347|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,400.60
	 374	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046347|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,400.60
	 375	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046347|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,400.60
	 376	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046347|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,400.60
	 377	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 423,147.90
	 378	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO  DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,269,442.50	 1,269,442.50

	D  0000145	19/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000146	19/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000147	19/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000148	19/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000149	19/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000150	20/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 373,678.52
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 373,678.52

	* Total‑Poliza..: *	 373,678.52	 373,678.52

	D  0000151	20/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNICADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046607| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNICADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 250,127.83

	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046607| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNICAD	 250,127.83
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046607| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNICAD	 250,127.83
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046607| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNICAD	 250,127.83
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046607| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNICAD	 250,127.83
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046607| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNICAD	 250,127.83
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046607| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNICAD	 250,127.83
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P17|20/04/2023|0034500.39|1.0000|046607|REGISTRO DE AGUA POTAB	 974.10
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P17|20/04/2023|0034500.39|1.0000|046607|REGISTRO DE AGUA POTAB	 974.10
	 10	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P18|20/04/2023|0034500.39|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 249,153.73
	 11	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P18|20/04/2023|0034500.39|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 249,153.73
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                           P18|20/04/2023|0034500.39|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 250,127.83

	* Total‑Poliza..: *	 1,250,639.15	 1,250,639.15

	D  0000152	20/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 72,909.23
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 31,163.91
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 191,238.69
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 78,366.69
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 373,678.52

	* Total‑Poliza..: *	 373,678.52	 373,678.52

	D  0000153	20/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 250,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 250,000.00	 250,000.00

	D  0000154	20/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000155	20/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000156	21/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                         46030|23/03/2023|0000258.62|     1|046030|	 1,875.00
	 2	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046030|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO D	 1,875.00
	 3	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046030|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO D	 1,875.00
	 4	8270‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046030|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO D	 1,875.00
	 5	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046030|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO D	 1,875.00
	 6	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6954|23/03/2023|0000093.79|     1|046027|	 680.00
	 7	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046027|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOCOS AHORRADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL B	 680.00
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046027|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOCOS AHORRADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL B	 680.00
	 9	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046027|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOCOS AHORRADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL B	 680.00
	 10	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046027|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOCOS AHORRADOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL B	 680.00
	 11	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6955|23/03/2023|0000103.45|     1|046028|	 750.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046028|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 750.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046028|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 750.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046028|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 750.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046028|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 750.00
	 16	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6956|23/03/2023|0000154.48|     1|046029|	 1,120.00
	 17	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046029|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS )EL CUAL SERA SERA UTILIADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ENSENA	 1,120.00
	 18	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046029|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS )EL CUAL SERA SERA UTILIADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ENSENA	 1,120.00
	 19	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046029|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS )EL CUAL SERA SERA UTILIADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ENSENA	 1,120.00
	 20	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046029|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS )EL CUAL SERA SERA UTILIADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ENSENA	 1,120.00
	 21	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6971|27/03/2023|0000068.97|     1|046109|	 500.00
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 500.00

	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 500.00
	 24	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 500.00
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046109|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 500.00
	 26	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6972|27/03/2023|0000262.76|     1|046108|	 1,905.00
	 27	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,370.00
	 28	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,370.00
	 29	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,370.00
	 30	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,370.00
	 31	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 360.00
	 32	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 360.00
	 33	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 360.00
	 34	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 360.00
	 35	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 175.00
	 36	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 175.00
	 37	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 175.00
	 38	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046108|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 175.00
	 39	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6973|27/03/2023|0000258.62|     1|046107|	 1,875.00
	 40	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046107|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE	 1,875.00
	 41	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046107|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE	 1,875.00
	 42	8270‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046107|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE	 1,875.00
	 43	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046107|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE	 1,875.00
	 44	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6974|27/03/2023|0000124.14|     1|046081|	 900.00
	 45	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046081|ADQUISICION DE MATERIAL GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 900.00
	 46	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046081|ADQUISICION DE MATERIAL GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 900.00
	 47	8270‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046081|ADQUISICION DE MATERIAL GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 900.00
	 48	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046081|ADQUISICION DE MATERIAL GUANTES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 900.00
	 49	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6975|27/03/2023|0000308.97|     1|046049|	 2,240.00
	 50	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046049|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOLDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA DEL	 2,240.00
	 51	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046049|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOLDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA DEL	 2,240.00
	 52	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046049|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOLDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA DEL	 2,240.00
	 53	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046049|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOLDAS) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA DEL	 2,240.00
	 54	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6976|27/03/2023|00000306.9|     1|046052|	 2,225.00
	 55	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 2,225.00
	 56	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 2,225.00
	 57	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 2,225.00
	 58	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046052|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 2,225.00
	 59	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6977|27/03/2023|0000257.24|     1|046039|	 1,865.00
	 60	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 1,865.00
	 61	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 1,865.00
	 62	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 1,865.00
	 63	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046039|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 1,865.00
	 64	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6978|27/03/2023|0000355.86|     1|046038|	 2,580.00
	 65	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046038|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOSDE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN	 2,580.00
	 66	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046038|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOSDE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN	 2,580.00
	 67	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046038|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOSDE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN	 2,580.00
	 68	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046038|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOSDE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN	 2,580.00
	 69	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6979|27/03/2023|0000689.66|     1|046037|	 5,000.00
	 70	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046037|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOSDE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN	 5,000.00
	 71	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046037|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOSDE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN	 5,000.00
	 72	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046037|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOSDE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN	 5,000.00
	 73	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046037|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOSDE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN	 5,000.00
	 74	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6980|27/03/2023|0001055.17|     1|046036|	 7,650.00
	 75	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046036|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN	 7,650.00
	 76	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046036|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN	 7,650.00
	 77	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046036|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN	 7,650.00
	 78	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046036|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN	 7,650.00
	 79	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6981|27/03/2023|0000462.07|     1|046035|	 3,350.00
	 80	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046035|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOSDE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN	 3,350.00
	 81	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046035|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOSDE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN	 3,350.00
	 82	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046035|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOSDE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN	 3,350.00
	 83	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046035|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOSDE VAPOR DE SODIO  ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN	 3,350.00

	 84	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6982|27/03/2023|0001186.21|     1|046034|	 8,600.00
	 85	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046034|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL	 8,600.00
	 86	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046034|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL	 8,600.00
	 87	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046034|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL	 8,600.00
	 88	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046034|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL	 8,600.00
	 89	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          6984|27/03/2023|0001208.28|     1|046031|	 8,760.00
	 90	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046031|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LO	 8,760.00
	 91	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046031|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LO	 8,760.00
	 92	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046031|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LO	 8,760.00
	 93	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046031|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LO	 8,760.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 51,875.00

	* Total‑Poliza..: *	 155,625.00	 155,625.00

	D  0000157	21/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1072|22/03/2023|00000092.8|     1|045905|	 672.80
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045905|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 672.80
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045905|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 672.80
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045905|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 672.80
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045905|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 672.80
	 6	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          E284|02/03/2023|0000000396|     1|045728|	 2,871.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045728|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 2,871.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045728|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 2,871.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045728|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 2,871.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045728|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 2,871.00
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1016|02/03/2023|0000000396|     1|045727|	 2,871.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045727|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,871.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045727|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,871.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045727|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,871.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045727|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,871.00
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1017|02/03/2023|0000253.76|     1|045751|	 1,839.76
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045751|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,839.76
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045751|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,839.76
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045751|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,839.76
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045751|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,839.76
	 21	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1018|02/03/2023|0000002400|     1|045741|	 17,400.00
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045741|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 17,400.00
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045741|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 17,400.00
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045741|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 17,400.00
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045741|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 17,400.00
	 26	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1019|02/03/2023|00000124.8|     1|045749|	 904.80
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045749|ADQUISICION DE REPUESTO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INV	 904.80
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045749|ADQUISICION DE REPUESTO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INV	 904.80
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045749|ADQUISICION DE REPUESTO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INV	 904.80
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045749|ADQUISICION DE REPUESTO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO   CON # DE INV	 904.80
	 31	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1022|07/03/2023|00000827.2|     1|046053|	 5,997.20
	 32	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, MARCA FORD LOBO MODELO 2020 PLACAS U	 5,997.20
	 33	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, MARCA FORD LOBO MODELO 2020 PLACAS U	 5,997.20
	 34	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, MARCA FORD LOBO MODELO 2020 PLACAS U	 5,997.20
	 35	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046053|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, MARCA FORD LOBO MODELO 2020 PLACAS U	 5,997.20
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO  DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 32,556.56

	* Total‑Poliza..: *	 97,669.68	 97,669.68

	D  0000158	21/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO  DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO  DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 64,517.81
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          E285|15/03/2023|0000063.36|     1|045920|	 459.36
	 3	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045920|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 459.36
	 4	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045920|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 459.36
	 5	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045920|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 459.36
	 6	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045920|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 459.36

	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1036|15/03/2023|0000063.36|     1|045922|	 459.36
	 8	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045922|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 459.36
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045922|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 459.36
	 10	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045922|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 459.36
	 11	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045922|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 459.36
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1038|15/03/2023|00000475.2|     1|045912|	 3,445.20
	 13	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045912|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581	 765.60
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045912|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581	 765.60
	 15	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045912|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581	 765.60
	 16	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045912|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581	 765.60
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045912|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581	 2,679.60
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045912|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581	 2,679.60
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045912|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581	 2,679.60
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045912|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581	 2,679.60
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1041|15/03/2023|0000033.44|     1|045918|	 242.44
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045918|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 242.44
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045918|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 242.44
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045918|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 242.44
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045918|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 242.44
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1042|15/03/2023|0000031.68|     1|045929|	 229.68
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045929|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 229.68
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045929|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 229.68
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045929|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 229.68
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045929|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 229.68
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1043|15/03/2023|0000063.36|     1|045923|	 459.36
	 32	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045923|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 459.36
	 33	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045923|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 459.36
	 34	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045923|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 459.36
	 35	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045923|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 459.36
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1046|15/03/2023|0000063.36|     1|045921|	 459.36
	 37	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045921|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 459.36
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045921|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 459.36
	 39	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045921|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 459.36
	 40	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045921|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 459.36
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1057|15/03/2023|0000247.28|     1|045959|	 1,792.78
	 42	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045959|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L11982	 1,792.78
	 43	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045959|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L11982	 1,792.78
	 44	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045959|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L11982	 1,792.78
	 45	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045959|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L11982	 1,792.78
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1058|15/03/2023|0000329.12|     1|045965|	 2,386.12
	 47	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045965|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCI	 2,386.12
	 48	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045965|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCI	 2,386.12
	 49	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045965|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCI	 2,386.12
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	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1062|15/03/2023|0000100.32|     1|045933|	 727.32
	 52	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045933|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIREC	 727.32
	 53	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045933|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIREC	 727.32
	 54	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045933|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIREC	 727.32
	 55	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045933|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIREC	 727.32
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1065|15/03/2023|0000229.68|     1|045936|	 1,665.18
	 57	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045936|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L	 1,665.18
	 58	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045936|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L	 1,665.18
	 59	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045936|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L	 1,665.18
	 60	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045936|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L	 1,665.18
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1032|15/03/2023|0000031.68|     1|045924|	 229.68
	 62	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045924|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 229.68
	 63	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045924|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 229.68
	 64	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045924|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 229.68
	 65	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045924|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 229.68
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1035|15/03/2023|0000000448|     1|045930|	 3,248.00
	 67	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045930|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 3,248.00

	 68	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045930|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 3,248.00
	 69	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045930|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 3,248.00
	 70	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045930|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 3,248.00
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1037|15/03/2023|0000000448|     1|045927|	 3,248.00
	 72	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045927|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIG	 3,248.00
	 73	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045927|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIG	 3,248.00
	 74	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045927|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIG	 3,248.00
	 75	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045927|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIG	 3,248.00
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1047|15/03/2023|0000063.36|     1|045913|	 459.36
	 77	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045913|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581  , ASIGNADA A	 459.36
	 78	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045913|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581  , ASIGNADA A	 459.36
	 79	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045913|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581  , ASIGNADA A	 459.36
	 80	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045913|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581  , ASIGNADA A	 459.36
	 81	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1048|15/03/2023|0000031.68|     1|045928|	 229.68
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	 83	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045928|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 229.68
	 84	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045928|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 229.68
	 85	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045928|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 229.68
	 86	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1052|15/03/2023|0000000064|     1|045916|	 464.00
	 87	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045916|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑98  MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563	 464.00
	 88	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045916|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑98  MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563	 464.00
	 89	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045916|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑98  MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563	 464.00
	 90	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045916|SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑98  MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563	 464.00
	 91	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1054|15/03/2023|0000066.88|     1|045931|	 484.88
	 92	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045931|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 484.88
	 93	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045931|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 484.88
	 94	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045931|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 484.88
	 95	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045931|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 484.88
	 96	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1055|15/03/2023|0000309.76|     1|045960|	 2,245.76
	 97	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045960|SERVICIO DE REPARACION DE ARRANQUE ,RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SE	 2,245.76
	 98	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045960|SERVICIO DE REPARACION DE ARRANQUE ,RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SE	 2,245.76
	 99	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045960|SERVICIO DE REPARACION DE ARRANQUE ,RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SE	 2,245.76
	 100	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045960|SERVICIO DE REPARACION DE ARRANQUE ,RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON # DE SE	 2,245.76
	 101	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1059|15/03/2023|0000323.06|     1|045969|	 2,342.18
	 102	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045969|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIG	 2,342.18
	 103	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045969|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIG	 2,342.18
	 104	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045969|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIG	 2,342.18
	 105	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045969|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIG	 2,342.18
	 106	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1061|15/03/2023|0000356.22|     1|045932|	 2,582.62
	 107	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045932|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313,	 2,582.62
	 108	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045932|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313,	 2,582.62
	 109	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045932|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313,	 2,582.62
	 110	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045932|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313,	 2,582.62
	 111	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1067|15/03/2023|0000356.22|     1|045966|	 2,582.62
	 112	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045966|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA  MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L380085	 2,582.62
	 113	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045966|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA  MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L380085	 2,582.62
	 114	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045966|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA  MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L380085	 2,582.62
	 115	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045966|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA  MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L380085	 2,582.62
	 116	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1031|15/03/2023|0000278.08|     1|045938|	 2,016.08
	 117	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045938|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS,TORNEAR DISCO Y MANO DE OBRA PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA	 2,016.08
	 118	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045938|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS,TORNEAR DISCO Y MANO DE OBRA PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA	 2,016.08
	 119	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045938|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS,TORNEAR DISCO Y MANO DE OBRA PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA	 2,016.08
	 120	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045938|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS,TORNEAR DISCO Y MANO DE OBRA PARA LA PATRULLA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA	 2,016.08
	 121	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1033|15/03/2023|0000000448|     1|045914|	 3,248.00
	 122	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045914|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581  , ASIGNADA AL	 3,248.00
	 123	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045914|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581  , ASIGNADA AL	 3,248.00
	 124	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045914|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581  , ASIGNADA AL	 3,248.00
	 125	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045914|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581  , ASIGNADA AL	 3,248.00
	 126	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1034|15/03/2023|0000066.88|     1|045961|	 484.88
	 127	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045961|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 484.88
	 128	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045961|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 484.88

	 129	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045961|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 484.88
	 130	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045961|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 484.88
	 131	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1039|15/03/2023|0000568.48|     1|045915|	 4,121.48
	 132	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045915|SERVICIO DE TORNEAR DISCO DELANTEROS Y BALATAS  Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE	 4,121.48
	 133	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045915|SERVICIO DE TORNEAR DISCO DELANTEROS Y BALATAS  Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE	 4,121.48
	 134	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045915|SERVICIO DE TORNEAR DISCO DELANTEROS Y BALATAS  Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE	 4,121.48
	 135	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045915|SERVICIO DE TORNEAR DISCO DELANTEROS Y BALATAS  Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE	 4,121.48
	 136	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1040|15/03/2023|0000612.48|     1|045919|	 4,440.48
	 137	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045919|SERVICIO DE TORNEAR DISCO DELANTERO,JUEGO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ18013	 4,440.48
	 138	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045919|SERVICIO DE TORNEAR DISCO DELANTERO,JUEGO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ18013	 4,440.48
	 139	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045919|SERVICIO DE TORNEAR DISCO DELANTERO,JUEGO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ18013	 4,440.48
	 140	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045919|SERVICIO DE TORNEAR DISCO DELANTERO,JUEGO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ18013	 4,440.48
	 141	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1045|15/03/2023|0001001.79|     1|045926|	 7,262.99
	 142	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045926|SERVICIO DE CAMBIO DE CAMA SUPERIOR Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GC	 7,262.99
	 143	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045926|SERVICIO DE CAMBIO DE CAMA SUPERIOR Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GC	 7,262.99
	 144	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045926|SERVICIO DE CAMBIO DE CAMA SUPERIOR Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GC	 7,262.99
	 145	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045926|SERVICIO DE CAMBIO DE CAMA SUPERIOR Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GC	 7,262.99
	 146	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1049|15/03/2023|0000356.22|     1|045968|	 2,582.62
	 147	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045968|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 2,582.62
	 148	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045968|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 2,582.62
	 149	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045968|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 2,582.62
	 150	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045968|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 2,582.62
	 151	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1050|15/03/2023|0000229.68|     1|045937|	 1,665.18
	 152	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045937|SERVICIO DE CAMBIO DE CARBONES,BANDA Y ALTERNADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2	 1,665.18
	 153	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045937|SERVICIO DE CAMBIO DE CARBONES,BANDA Y ALTERNADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2	 1,665.18
	 154	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045937|SERVICIO DE CAMBIO DE CARBONES,BANDA Y ALTERNADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2	 1,665.18
	 155	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045937|SERVICIO DE CAMBIO DE CARBONES,BANDA Y ALTERNADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2	 1,665.18
	 156	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1063|15/03/2023|0000356.22|     1|045925|	 2,582.62
	 157	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045925|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 2,582.62
	 158	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045925|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 2,582.62
	 159	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045925|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 2,582.62
	 160	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045925|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 2,582.62
	 161	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1064|15/03/2023|0000356.22|     1|045967|	 2,582.62
	 162	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045967|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 2,582.62
	 163	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045967|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 2,582.62
	 164	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045967|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 2,582.62
	 165	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045967|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 2,582.62
	 166	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1066|15/03/2023|0000425.92|     1|045935|	 3,087.92
	 167	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045935|SERVICIO DE CAMBIO DE CARBONES,BANDA Y ALTERNADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2	 3,087.92
	 168	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045935|SERVICIO DE CAMBIO DE CARBONES,BANDA Y ALTERNADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2	 3,087.92
	 169	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045935|SERVICIO DE CAMBIO DE CARBONES,BANDA Y ALTERNADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2	 3,087.92
	 170	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045935|SERVICIO DE CAMBIO DE CARBONES,BANDA Y ALTERNADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2	 3,087.92

	* Total‑Poliza..: *	 193,553.43	 193,553.43

	D  0000159	21/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL C. OMAR AYALA  TERRAZA,PARA EL PAGO DE PUBLICACION DE LOS DECRETOS MUNICIPALES EN EL PERIODICO OFICIAL DE EL ESTADO DE SINALOA EN LA CD DE CULIACAN SINALOA.
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046640| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL C. OMA	 20,501.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046640| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE	 20,501.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046640| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE	 20,501.00
	 4	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046640| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE	 20,501.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046640| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE	 20,501.00
	 6	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046640| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE	 20,501.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046640| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE	 20,501.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000096   OMAR AYALA TERRAZA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL C. OMAR AYALA  TERRAZA,PARA EL PAGO DE PUBLICACION DE LOS DECRETOS MUNICIPALES EN EL PERIODICO OFICIAL DE EL ESTADO DE SINALOA EN LA CD DE CULIACAN SINALOA.	 19,186.43
	 9	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL C. OMAR AYALA  TERRAZA,PARA EL PAGO DE PUBLICACION DE LOS DECRETOS MUNICIPALES EN EL PERIODICO OFICIAL DE EL ESTADO DE SINALOA EN LA CD DE CULIACAN SINALOA.	 1,314.57

	* Total‑Poliza..: *	 82,004.00	 82,004.00

	D  0000160	21/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL  DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046668| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA RODRIGUEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIEN	 16,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046668| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 16,000.00

	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046668| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 16,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046668| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 16,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046668| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 16,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046668| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 16,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046668| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 16,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL  DEL 2023.	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,000.00	 64,000.00

	D  0000161	21/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PLACAS Y BAJA DE BLACAS DE LA CAMIONETA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	5139‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046608| REGISTRO DE PLACAS Y BAJA DE BLACAS DE LA CAMIONETA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	 4,005.00
	 2	8250‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046608| REGISTRO DE PLACAS Y BAJA DE BLACAS DE LA CAMIONET	 4,005.00
	 3	8240‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046608| REGISTRO DE PLACAS Y BAJA DE BLACAS DE LA CAMIONET	 4,005.00
	 4	8260‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046608| REGISTRO DE PLACAS Y BAJA DE BLACAS DE LA CAMIONET	 4,005.00
	 5	8250‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046608| REGISTRO DE PLACAS Y BAJA DE BLACAS DE LA CAMIONET	 4,005.00
	 6	8270‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046608| REGISTRO DE PLACAS Y BAJA DE BLACAS DE LA CAMIONET	 4,005.00
	 7	8260‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046608| REGISTRO DE PLACAS Y BAJA DE BLACAS DE LA CAMIONET	 4,005.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PLACAS Y BAJA DE BLACAS DE LA CAMIONETA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 4,005.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,020.00	 16,020.00

	D  0000162	21/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS A LA CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS A LA CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 678,957.82
	 2	1114‑1‑000002   MUJERES AHORRADORAS  CTA. 65‑504165852	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS A LA CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 678,957.82

	* Total‑Poliza..: *	 678,957.82	 678,957.82

	D  0000163	21/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 10,000,029.51
	 2	1114‑1‑000001   CUENTA CORRIENTE No. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 10,000,029.51

	* Total‑Poliza..: *	 10,000,029.51	 10,000,029.51

	D  0000164	21/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DA 0000001	17/04/2023  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE ABRIL A ABRIL
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ABRIL	 8,549.84
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 8,549.84
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL	 18,951.69
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL	 18,951.69
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ABRIL	 107,424.76
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 107,424.76
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,868.05
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,614.95
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,614.95
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ABRIL	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,327.04
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,327.04
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 176,395.92
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 176,395.92
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ABRIL	 2,526.31
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ABRIL	 2,526.31
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL	 513.91

	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE ABRIL	 53.15
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 353,496.76	 353,496.76

	DC 0000193	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RUBI ESMERALDA LIZARRAGA NORIEGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046584|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RUBI ESMERALDA LIZARRAGA NORIEGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046584|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RUBI ESMERALDA LIZARRAGA NORIEGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000214	18/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046606|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 50,780.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046606|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 50,780.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,780.00	 50,780.00

	DC 0000215	20/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNICADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046607|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNICADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 250,127.83
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046607|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNICADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 250,127.83

	* Total‑Poliza..: *	 250,127.83	 250,127.83

	DC 0000216	21/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PLACAS Y BAJA DE BLACAS DE LA CAMIONETA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046608|REGISTRO DE PLACAS Y BAJA DE BLACAS DE LA CAMIONETA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 4,005.00
	 2	8220‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046608|REGISTRO DE PLACAS Y BAJA DE BLACAS DE LA CAMIONETA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 4,005.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,005.00	 4,005.00

	DC 0000217	16/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046609|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,070.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046609|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,070.70

	* Total‑Poliza..: *	 12,070.70	 12,070.70

	DC 0000219	17/04/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNADA A TESORERIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046611|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNADA	 3,503.20
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046611|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNADA	 3,503.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,503.20	 3,503.20

	DC 0000220	17/04/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNADA A TESORERIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046612|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNADA	 1,281.80
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046612|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNADA	 1,281.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,281.80	 1,281.80

	DC 0000221	17/04/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNADA A TESORERIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNADA	 3,596.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNADA	 3,596.00
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNADA	 5,684.00
	 4	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNADA	 5,684.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,280.00	 9,280.00

	DC 0000222	17/04/2023  12:00:00a. m.	AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046614|AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE	 864.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046614|AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE	 864.00

	* Total‑Poliza..: *	 864.00	 864.00

	DC 0000223	17/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023..
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046615|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,020.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046615|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,020.10

	* Total‑Poliza..: *	 11,020.10	 11,020.10

	DC 0000224	17/04/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046616|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 5,293.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046616|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 5,293.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,293.80	 5,293.80

	DC 0000225	17/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 17 DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,392.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,392.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,157.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,157.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,558.90
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,558.90

	* Total‑Poliza..: *	 27,909.10	 27,909.10

	DC 0000226	18/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 18 DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,300.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,300.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,136.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,136.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,502.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,502.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,113.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,113.20

	* Total‑Poliza..: *	 23,052.30	 23,052.30

	DC 0000228	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA ONTIVEROS CASTELO VICEPRESIDENTA DE APF DEL JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION PLAZA ORTIZ, PARA EL APOTO DE DOTACION DE PINTURA E INPERMIABILIZANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CONITACA, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046620|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA ONTIVEROS CASTELO VICEPRESIDENTA DE APF DEL JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION	 2,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046620|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA ONTIVEROS CASTELO VICEPRESIDENTA DE APF DEL JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000229	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ROBERTO ARROYO GUERRERO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SECTOR VIII DE PRIMARIAS FEDERALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE DICHA JEFATURA.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046621|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ROBERTO ARROYO GUERRERO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SECTOR VIII DE PRIMARIAS FEDER	 4,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046621|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ROBERTO ARROYO GUERRERO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SECTOR VIII DE PRIMARIAS FEDER	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000230	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CIRIA DIANA MEZA FAVELA DIRECTORA DEL CECYTE LA CRUZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA UNA BANDA DE GUERRA ( 12 TAMBORES Y CORNETAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN EVENTOS CIVICOS DE ESTA INSTITUCION EDUCATIVA.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046622|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CIRIA DIANA MEZA FAVELA DIRECTORA DEL CECYTE LA CRUZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL	 5,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046622|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CIRIA DIANA MEZA FAVELA DIRECTORA DEL CECYTE LA CRUZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000231	18/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2023.
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046623|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFIC	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046623|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFIC	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000232	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO, RESPONSABLE TBC DE CELESTINO GAZCA, ELOTA (TELEBACHILLERATO COMUNITARIO) PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE BANDA DE GUERRA (TAMBORES Y CORNETAS) PARA LOS EVENTOS CIVICOS DE DICHA INSTITUCION.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046624|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO, RESPONSABLE TBC DE CELESTINO GAZCA, ELOTA (TELEBACHIL	 5,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046624|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO, RESPONSABLE TBC DE CELESTINO GAZCA, ELOTA (TELEBACHIL	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000233	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.GRACIELA ERENAS TORRES MADRE DE FAMILIA DE LA ESC. PRIMARIA CORONEL RODOLFO T. LOAIZA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046625|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.GRACIELA ERENAS TORRES MADRE DE FAMILIA DE LA ESC. PRIMARIA CORONEL RODOLFO T. LO	 4,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046625|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.GRACIELA ERENAS TORRES MADRE DE FAMILIA DE LA ESC. PRIMARIA CORONEL RODOLFO T. LO	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000234	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL GARCIA RAMIREZ, PRESIDENTA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE LA COL. BUENOS AIRES, ELOTA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046626|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL GARCIA RAMIREZ, PRESIDENTA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MA	 2,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046626|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL GARCIA RAMIREZ, PRESIDENTA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000235	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARLA ANGELICA DUARTE LEON, PADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ABOCHO ELOTA SINALOA, PARA LA ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES EDUCATIVAS EN EL PLANTEL ARRIBA MENCIONADO.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046627|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARLA ANGELICA DUARTE LEON, PADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO	 5,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046627|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARLA ANGELICA DUARTE LEON, PADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000236	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROCIO GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ, TESORERIA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I.MADERO DE LA LOCALIDAD DE EL BOLILLO ELOTA SINALOA PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046628|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROCIO GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ, TESORERIA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PR	 3,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046628|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROCIO GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ, TESORERIA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PR	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000237	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANDRES ORDOÑEZ COTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL ELOTA SINALOA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046629|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANDRES ORDOÑEZ COTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA	 4,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046629|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANDRES ORDOÑEZ COTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000238	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CYNTIA GUADALUPE ZAMORA VILLARREAL, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE AGUA PEPE ELOTA SINALOA PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTINIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046630|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CYNTIA GUADALUPE ZAMORA VILLARREAL, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I	 2,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046630|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CYNTIA GUADALUPE ZAMORA VILLARREAL, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000239	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA VALLE OSUNA, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CHAVEZ CORRALES, DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA PARA LA COMPRA DE PINTURA Y CABLEADO PARA LA INSTALACION ELECTRICA DEL PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046631|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA VALLE OSUNA, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CHAVEZ CORRALES, DE	 4,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046631|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA VALLE OSUNA, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CHAVEZ CORRALES, DE	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000240	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ROCIO ALARCON GONZALEZ, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 2390, DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, ELOTA, SIN. PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046632|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ROCIO ALARCON GONZALEZ, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELESECUNDARIA FED	 2,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046632|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ROCIO ALARCON GONZALEZ, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELESECUNDARIA FED	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000241	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE AGUILAR BARRAZA, TURNO VESPERTINO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046633|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE AGUILAR BARRAZA	 400.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046633|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE AGUILAR BARRAZA	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 400.00	 400.00

	DC 0000242	19/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE FERIA GANADERA, LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17‑23 DE ABRL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046634|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	 26,552.65
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046634|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	 26,552.65

	* Total‑Poliza..: *	 26,552.65	 26,552.65

	DC 0000243	20/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE ZAPATA, EL BOLILLO COL. BUENOS AIRES, RECOLECCION DE BASURA, MALECON PLAYA CEUTA Y PLAYA CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA EL 17‑23 DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046635|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 22,363.88
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046635|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 22,363.88

	* Total‑Poliza..: *	 22,363.88	 22,363.88

	DC 0000244	21/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARLA IVET SARABIA AYALA MAESTRA DEL GRUPO DE TBC TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE VIDA CAMPESINA ELOTA PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA LA BANDA DE GUERRA PARA LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES ESCOLARES DEL PLANTEL EDUCATIVO ARRIBA MENCIONADO.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046636|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARLA IVET SARABIA AYALA MAESTRA DEL GRUPO DE TBC TELEBACHILLERATO COMUNITARIO D	 5,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046636|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARLA IVET SARABIA AYALA MAESTRA DEL GRUPO DE TBC TELEBACHILLERATO COMUNITARIO D	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000245	21/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, PROFESOR DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS ELOTA SINALOA PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046637|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, PROFESOR DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD	 4,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046637|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, PROFESOR DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000247	21/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046639|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 520.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046639|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 520.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046639|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 11,814.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046639|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 11,814.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,334.00	 12,334.00

	DC 0000248	21/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL C. OMAR AYALA  TERRAZA,PARA EL PAGO DE PUBLICACION DE LOS DECRETOS MUNICIPALES EN EL PERIODICO OFICIAL DE EL ESTADO DE SINALOA EN LA CD DE CULIACAN SINALOA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046640|GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL C. OMAR AYALA  TERR	 20,501.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046640|GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EL C. OMAR AYALA  TERR	 20,501.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,501.00	 20,501.00

	DC 0000249	18/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046641|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,201.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046641|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,201.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,201.20	 7,201.20

	DC 0000252	17/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046644|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023	 527.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046644|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023	 527.60

	* Total‑Poliza..: *	 527.60	 527.60

	DC 0000253	17/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046645|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 10,943.41
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046645|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 10,943.41

	* Total‑Poliza..: *	 10,943.41	 10,943.41

	DC 0000254	18/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046646|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023	 2,950.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046646|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023	 2,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,950.00	 2,950.00

	DC 0000255	19/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046647|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 20,880.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046647|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 20,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,880.00	 20,880.00

	DC 0000256	19/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 19  DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 892.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 892.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,741.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,741.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,477.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,477.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,004.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,004.20

	* Total‑Poliza..: *	 28,115.60	 28,115.60

	DC 0000257	19/04/2023  12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046649|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,440.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046649|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DC 0000258	19/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046650|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 7,484.32
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046650|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 7,484.32

	* Total‑Poliza..: *	 7,484.32	 7,484.32

	DC 0000259	19/04/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046651| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 13,920.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046651| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 13,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.00	 13,920.00

	DC 0000260	20/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046652|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 30,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046652|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000261	20/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046653|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046653|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000262	20/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,446.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,446.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 850.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 850.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,552.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,552.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,704.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,704.20

	* Total‑Poliza..: *	 25,553.80	 25,553.80

	DC 0000263	20/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046655|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI	 1,276.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046655|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000264	20/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ADAPTADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046656|ADQUISICION DE ADAPTADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 789.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046656|ADQUISICION DE ADAPTADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 789.00

	* Total‑Poliza..: *	 789.00	 789.00

	DC 0000265	20/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046657|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DELA DIRECCI	 1,250.48
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046657|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DELA DIRECCI	 1,250.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.48	 1,250.48

	DC 0000266	20/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046658|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI	 2,317.68
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046658|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI	 2,317.68

	* Total‑Poliza..: *	 2,317.68	 2,317.68

	DC 0000267	20/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046659|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 27,000.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046659|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 27,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,000.00	 27,000.00

	DC 0000268	20/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE LETRAS EN PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA., CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046660|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE LETRAS EN PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA., CON CARGO A	 1,037.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046660|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE LETRAS EN PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA., CON CARGO A	 1,037.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,037.00	 1,037.00

	DC 0000269	20/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA 
	 1	8240‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046661|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA 	 3,280.50
	 2	8220‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046661|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA 	 3,280.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,280.50	 3,280.50

	DC 0000270	20/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELE TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046662|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELE TALLER MUNICIPAL.	 1,540.50
	 2	8220‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046662|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELE TALLER MUNICIPAL.	 1,540.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,540.50	 1,540.50

	DC 0000271	20/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046663|ADQUISICION DE PAQUETES DE DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 360.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046663|ADQUISICION DE PAQUETES DE DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 360.00	 360.00

	DC 0000272	21/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046664|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,949.96
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046664|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,949.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,949.96	 1,949.96

	DC 0000273	21/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046665|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046665|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000274	21/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 21 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,600.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,600.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,267.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,267.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 715.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 715.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,222.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,222.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,870.30
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,870.30

	* Total‑Poliza..: *	 28,674.90	 28,674.90

	DC 0000275	22/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 22 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,441.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,441.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 729.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 729.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,375.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,375.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,018.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,018.50

	* Total‑Poliza..: *	 27,565.30	 27,565.30

	DC 0000276	21/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA RODRIGUEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL  DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046668|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA RODRIGUEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 16,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046668|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA RODRIGUEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DC 0000285	20/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE PANELES Y 200 PUNTALES PARA LA ELABORACION DE LOS CORRALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023 EN LA EXPOSICION DEL GANADO.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046677|SERVICIO DE RENTA DE PANELES Y 200 PUNTALES PARA LA ELABORACION DE LOS CORRALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023 EN	 24,000.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046677|SERVICIO DE RENTA DE PANELES Y 200 PUNTALES PARA LA ELABORACION DE LOS CORRALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023 EN	 24,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	DC 0000300	17/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD PLAYA CEUTA LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A  ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046692|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD PLAYA CEUTA LA CRUZ, MUNICIPIO DE	 3,900.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046692|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD PLAYA CEUTA LA CRUZ, MUNICIPIO DE	 3,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,900.00	 3,900.00

	DC 0000301	19/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 20223.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046693|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,803.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046693|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,803.90

	* Total‑Poliza..: *	 9,803.90	 9,803.90

	DC 0000302	19/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 740.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 740.20

	* Total‑Poliza..: *	 740.20	 740.20

	DC 0000303	19/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046695|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 202	 8,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046695|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 202	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000304	20/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046696|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 202	 11,600.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046696|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 202	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000305	20/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046697|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023.	 528.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046697|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023.	 528.40

	* Total‑Poliza..: *	 528.40	 528.40

	DC 0000306	20/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, IMPLEMENTADO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046698|SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, IMPLEMENTADO PARA LA DIRECCION DE SEGURID	 5,982.12
	 2	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046698|SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, IMPLEMENTADO PARA LA DIRECCION DE SEGURID	 5,982.12

	* Total‑Poliza..: *	 5,982.12	 5,982.12

	DC 0000307	20/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046699|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,252.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046699|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,252.10

	* Total‑Poliza..: *	 14,252.10	 14,252.10

	DC 0000308	20/04/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046700|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,400.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046700|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,400.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,400.10	 3,400.10

	DC 0000309	21/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046701|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,742.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046701|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,742.40

	* Total‑Poliza..: *	 13,742.40	 13,742.40

	DC 0000310	21/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023.	 700.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023.	 700.20

	* Total‑Poliza..: *	 700.20	 700.20

	DC 0000311	21/04/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y GERENTE DE JAPAME,EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADA DE TRABAJO ENTREGA DE VIVIENDA EN COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA, CON CARGO A PRESIDEICIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046703|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y GERENTE DE JAPAME,EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADA DE TRABAJO ENTREGA DE	 1,905.01
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046703|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y GERENTE DE JAPAME,EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADA DE TRABAJO ENTREGA DE	 1,905.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,905.01	 1,905.01

	DC 0000312	21/04/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADA DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046704|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADA DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENC	 1,630.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046704|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADA DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENC	 1,630.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,630.00	 1,630.00

	DC 0000313	21/04/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EQUIPO EN JORNADA DE TRABAJO ENTREGA DE VIVIENDA EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA Y APOYO DE BICICLETAS EN COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046705|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EQUIPO EN JORNADA DE TRABAJO ENT	 1,545.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046705|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EQUIPO EN JORNADA DE TRABAJO ENT	 1,545.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,545.00	 1,545.00

	DC 0000314	22/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046706|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,279.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046706|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,279.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,279.00	 10,279.00

	DC 0000315	22/04/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046707|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,000.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046707|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,000.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.10	 2,000.10

	DC 0000316	22/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 746.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 746.00

	* Total‑Poliza..: *	 746.00	 746.00

	DC 0000328	17/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 39,713.16
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 39,713.16
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 28,203.00
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 28,203.00
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 19,912.33
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 19,912.33
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 13,407.16
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 13,407.16
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 33,023.33
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 33,023.33
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 28,335.66
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 28,335.66
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 5,391.50
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 5,391.50
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 110,806.83
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 110,806.83
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 10,366.00
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 10,366.00
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 9,655.16
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 9,655.16
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 14,321.16
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 14,321.16
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 29,103.50
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 29,103.50
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 23,997.83
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 23,997.83
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 3,919.00
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 3,919.00
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 7,027.33
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 7,027.33
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 16,509.16
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 16,509.16
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 17,826.66
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 17,826.66
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 9,485.50
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 9,485.50
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 39,254.33
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 39,254.33
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 15,467.83
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 15,467.83
	 41	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 282,505.00

	 42	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 282,505.00
	 43	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 14,273.33
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 14,273.33
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 13,597.50
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 13,597.50
	 47	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 15,135.33
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 15,135.33
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 23,552.16
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 23,552.16
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 4,741.00
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 4,741.00
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 4,863.66
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 4,863.66
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 21,925.33
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 21,925.33
	 57	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 7,816.83
	 58	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 7,816.83
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 18,382.66
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 18,382.66
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 7,632.83
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 7,632.83
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 5,937.33
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 5,937.33
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 2,503.16
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 2,503.16
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 6,418.33
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 6,418.33
	 69	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 13,433.50
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 13,433.50
	 71	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 20,587.16
	 72	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 20,587.16
	 73	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 52,681.66
	 74	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 52,681.66
	 75	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 62,362.33
	 76	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046720|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 62,362.33

	* Total‑Poliza..: *	 1,054,075.53	 1,054,075.53

	DC 0000380	18/04/2023  12:00:00a. m.	HULE NEGRO PARA RESGUARDO DEL FERTILIZANTE DEL PROGRAMA FEDERAL " FERTILIZANTE PARA EL BIENESTAR" DEL QUE SE VERAN BENEFICIADOS LOS ELOTENCES, (BODEGA No. )CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046772|HULE NEGRO PARA RESGUARDO DEL FERTILIZANTE DEL PROGRAMA FEDERAL " FERTILIZANTE PARA EL BIENESTAR" DEL QUE SE VERAN BENEFICIADOS LOS ELOTENCES,	 26,600.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046772|HULE NEGRO PARA RESGUARDO DEL FERTILIZANTE DEL PROGRAMA FEDERAL " FERTILIZANTE PARA EL BIENESTAR" DEL QUE SE VERAN BENEFICIADOS LOS ELOTENCES,	 26,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,600.00	 26,600.00

	DC 0000381	18/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FERIA REGIONAL ELOTA 2023.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046773|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FERIA	 2,250.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046773|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FERIA	 2,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,250.00	 2,250.00

	DC 0000382	20/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FERIA REGIONAL ELOTA 2023.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FERIA	 1,000.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FERIA	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000402	19/04/2023  12:00:00a. m.	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0.
	 1	8240‑2‑297002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046794|SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,110.00
	 2	8220‑2‑297002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046794|SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,110.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,110.00	 6,110.00

	DC 0000413	20/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DELA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046805|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DELA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023.	 87,000.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046805|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DELA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023.	 87,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 87,000.00	 87,000.00

	DC 0000414	21/04/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046806|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 455.20
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046806|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 455.20
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046806|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 1,948.80
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046806|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 1,948.80
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046806|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 400.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046806|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 400.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 902.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 902.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046806|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 410.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046806|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 410.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046806|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 360.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046806|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 360.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046806|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 4,980.27
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046806|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 4,980.27
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 750.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 750.00
	 17	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 586.00
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE	 586.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,792.27	 10,792.27

	DC 0000415	21/04/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046807|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,950.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046807|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,950.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,950.20	 1,950.20

	DC 0000440	21/04/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046891|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 811.26
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046891|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 811.26
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046891|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 2,345.20
	 4	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046891|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 2,345.20
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046891|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 900.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046891|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 900.00
	 7	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046891|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,612.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046891|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,612.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046891|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 3,395.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046891|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 3,395.00
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046891|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,239.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046891|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,239.00
	 13	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046891|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 485.00
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046891|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 485.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046891|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 296.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046891|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 296.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,083.46	 11,083.46

	DC 0000441	17/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046894|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 153,630.19
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046894|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 153,630.19
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046894|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 61,537.15
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046894|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOYA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 61,537.15

	* Total‑Poliza..: *	 215,167.34	 215,167.34

	DD 0000077	18/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14423, 14424, 14425, 14426, 14427, 14422, 14421
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046394| BANDA MICRO V	 1,136.80
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046394| BANDA MICRO V	 1,136.80
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046394| BANDA MICRO V	 1,136.80
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046394| CRUCETA	 672.80
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046394| CRUCETA	 672.80
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046394| CRUCETA	 672.80
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046394| LIQUIDO DE FRENOS	 185.60
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046394| LIQUIDO DE FRENOS	 185.60
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046394| LIQUIDO DE FRENOS	 185.60
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046394| TENSOR DE BANDA	 1,960.40
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046394| TENSOR DE BANDA	 1,960.40
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046394| TENSOR DE BANDA	 1,960.40
	 13	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14423|18/04/2023|0000545.60|1.0000|046394|ADQUISICION DE MATERIA	 3,955.60
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046395| BANDA MICRO V	 1,136.80
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046395| BANDA MICRO V	 1,136.80
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046395| BANDA MICRO V	 1,136.80
	 17	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14424|18/04/2023|0000156.80|1.0000|046395|ADQUISICION DE MATERIA	 1,136.80
	 18	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046419| ACEITE	 417.60
	 19	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046419| ACEITE	 417.60
	 20	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046419| ACEITE	 417.60
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14425|18/04/2023|0000057.60|1.0000|046419|ADQUISICION DE MATERIA	 417.60
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046421| ANTICONGELANTE PRESTONE	 336.40
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046421| ANTICONGELANTE PRESTONE	 336.40
	 24	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046421| ANTICONGELANTE PRESTONE	 336.40
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14426|18/04/2023|0000046.40|1.0000|046421|ADQUISICION DE MATERIA	 336.40
	 26	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046422| RECONSTRUCCION DE TONA DE AGUA	 464.00
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046422| RECONSTRUCCION DE TONA DE AGUA	 464.00
	 28	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046422| RECONSTRUCCION DE TONA DE AGUA	 464.00
	 29	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14427|18/04/2023|0000064.00|1.0000|046422|ADQUISICION DE MATERIA	 464.00
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046391| RETENES DE BOMBA HIDRAULICA	 1,229.60
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046391| RETENES DE BOMBA HIDRAULICA	 1,229.60
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046391| RETENES DE BOMBA HIDRAULICA	 1,229.60
	 33	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14422|18/04/2023|0000169.60|1.0000|046391|ADQUISICION DE MATERIA	 1,229.60
	 34	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046390| ACEITE	 371.20
	 35	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046390| ACEITE	 371.20
	 36	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046390| ACEITE	 371.20
	 37	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046390| BANDA KO60744	 788.80
	 38	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046390| BANDA KO60744	 788.80
	 39	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046390| BANDA KO60744	 788.80
	 40	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14421|18/04/2023|0000160.00|1.0000|046390| ADQUISICION DE MATERI	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DD 0000078	18/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000079	19/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7590494, 223OAE70, 3B9A3F2C, 69728B2B, B88F6A88, B3F8E1CA, AB40E038, 5C81C070, F3E6A470, 487DD347, F54466D7, 6BB779F9
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046399| MONTAJE EXTRA	 81.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046399| MONTAJE EXTRA	 81.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046399| MONTAJE EXTRA	 81.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      A7590494|19/04/2023|0000011.20|1.0000|046399|SERVICIO DE MONTAJE EX	 81.20
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046400| MONTAJE EXTRA	 81.20
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046400| MONTAJE EXTRA	 81.20
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046400| MONTAJE EXTRA	 81.20
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      223OAE70|19/04/2023|0000011.20|1.0000|046400|SERVICIO DE MONTAJE EX	 81.20
	 9	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046411| DESPONCHADA A DOMICILIO	 290.00
	 10	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046411| DESPONCHADA A DOMICILIO	 290.00

	 11	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046411| DESPONCHADA A DOMICILIO	 290.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      3B9A3F2C|19/04/2023|0000040.00|1.0000|046411|SERVICIO DE DESPONCHAD	 290.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046412| DESPONCHADA A DOMICILIO	 290.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046412| DESPONCHADA A DOMICILIO	 290.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046412| DESPONCHADA A DOMICILIO	 290.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      69728B2B|19/04/2023|0000040.00|1.0000|046412|SERVICIO DE DESPONCHAD	 290.00
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046413| DESPONCHADA A DOMICILIO	 290.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046413| DESPONCHADA A DOMICILIO	 290.00
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046413| DESPONCHADA A DOMICILIO	 290.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      B88F6A88|19/04/2023|0000040.00|1.0000|046413|SERVICIO DE DESPONCHAD	 290.00
	 21	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046398| DEPONCHADAS	 81.20
	 22	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046398| DEPONCHADAS	 81.20
	 23	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046398| DEPONCHADAS	 81.20
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      B3F8E1CA|19/04/2023|0000011.20|1.0000|046398|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046417| DESPONCHADA	 81.20
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046417| DESPONCHADA	 81.20
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046417| DESPONCHADA	 81.20
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      AB40E038|19/04/2023|0000011.20|1.0000|046417|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20
	 29	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046396| DESPONCHADA	 81.20
	 30	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046396| DESPONCHADA	 81.20
	 31	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046396| DESPONCHADA	 81.20
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      5C81C070|19/04/2023|0000011.20|1.0000|046396|SERVICIO DE DESPONCHE	 81.20
	 33	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046402| DESPOCHANDA	 81.20
	 34	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046402| DESPOCHANDA	 81.20
	 35	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046402| DESPOCHANDA	 81.20
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      F3E6A470|19/04/2023|0000011.20|1.0000|046402|SERVICIO DE DESPONCHA	 81.20
	 37	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046401| DESPONCHADA	 81.20
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046401| DESPONCHADA	 81.20
	 39	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046401| DESPONCHADA	 81.20
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      487DD347|19/04/2023|0000011.20|1.0000|046401|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20
	 41	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046410| BALANCEO	 174.00
	 42	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046410| BALANCEO	 174.00
	 43	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046410| BALANCEO	 174.00
	 44	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046410| CAMBIOS	 116.00
	 45	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046410| CAMBIOS	 116.00
	 46	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046410| CAMBIOS	 116.00
	 47	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046410| DESPONCHADAS	 81.20
	 48	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046410| DESPONCHADAS	 81.20
	 49	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046410| DESPONCHADAS	 81.20
	 50	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046410| MONTAJES	 162.40
	 51	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046410| MONTAJES	 162.40
	 52	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046410| MONTAJES	 162.40
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      F54466D7|19/04/2023|0000073.60|1.0000|046410|SERVICIO DE MONTAJE,CA	 533.60
	 54	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046414| DESPONCHADA	 81.20
	 55	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046414| DESPONCHADA	 81.20
	 56	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046414| DESPONCHADA	 81.20
	 57	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      6BB779F9|19/04/2023|0000011.20|1.0000|046414|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,106.40	 4,106.40

	DD 0000080	22/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00477513
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046384| BALATA FRENO DE DISCO	 693.68
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046384| BALATA FRENO DE DISCO	 693.68
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046384| BALATA FRENO DE DISCO	 693.68
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046384| ROTULA INFERIOR	 1,039.36
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046384| ROTULA INFERIOR	 1,039.36
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046384| ROTULA INFERIOR	 1,039.36
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00477513|22/04/2023|0000239.04|1.0000|046384|ADQUISICION DE REFACCI	 1,733.04

	* Total‑Poliza..: *	 3,466.08	 3,466.08

	DD 0000110	19/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 52CDB594
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046408| CAMBIO Y DESPONCHADA	 290.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046408| CAMBIO Y DESPONCHADA	 290.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046408| CAMBIO Y DESPONCHADA	 290.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      52CDB594|19/04/2023|0000040.00|1.0000|046408|SERVICIO DE CAMBIO Y	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DD 0000126	16/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014737
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046609| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,070.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046609| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,070.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046609| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,070.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014737|16/04/2023|0001664.92|1.0000|046609|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,070.70

	* Total‑Poliza..: *	 24,141.40	 24,141.40

	DD 0000127	17/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0A851610
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046645| ONCE RIOS	 10,943.41
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046645| ONCE RIOS	 10,943.41
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046645| ONCE RIOS	 10,943.41
	 4	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      0A851610|17/04/2023|0001509.44|1.0000|046645|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.01
	 5	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	046645| ONCE RIOS	 943.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,886.82	 21,886.82

	DD 0000128	17/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014739, CR0014738, CR0014740
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046644| COMBUSTIBLE	 527.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046644| COMBUSTIBLE	 527.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046644| COMBUSTIBLE	 527.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014739|17/04/2023|0000072.77|1.0000|046644|ADQUISICION DE COMBUST	 527.60
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046617| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.50
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046617| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046617| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.50
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046617| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,392.20
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046617| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,392.20
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046617| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,392.20
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046617| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.40
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046617| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.40
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046617| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.40
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046617| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,157.10
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046617| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,157.10
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046617| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,157.10
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046617| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,558.90
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046617| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,558.90
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046617| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,558.90
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014738|17/04/2023|0003849.53|1.0000|046617|ADQUISICION DE COMBUST	 27,909.10
	 21	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046616| COMBUSTIBLE	 5,293.80
	 22	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046616| COMBUSTIBLE	 5,293.80
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046616| COMBUSTIBLE	 5,293.80
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014740|17/04/2023|0000730.18|1.0000|046616|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 5,293.80

	* Total‑Poliza..: *	 67,461.00	 67,461.00

	DD 0000129	17/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014762
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046615| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,020.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046615| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,020.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046615| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,020.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014762|17/04/2023|0001520.01|1.0000|046615|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,020.10

	* Total‑Poliza..: *	 22,040.20	 22,040.20

	DD 0000130	18/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC00000470
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046623| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046623| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046623| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                   FAC00000470|18/04/2023|0002400.00|1.0000|046623|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000131	18/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014765, CR0014766
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046646| COMBUSTIBLE	 2,950.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046646| COMBUSTIBLE	 2,950.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046646| COMBUSTIBLE	 2,950.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014765|18/04/2023|0000406.90|1.0000|046646|ADQUISICION DE COMBUST	 2,950.00
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046618| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,300.10
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046618| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,300.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046618| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,300.10
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046618| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,136.90
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046618| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,136.90
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046618| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,136.90
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046618| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,502.10
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046618| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,502.10
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046618| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,502.10
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046618| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,113.20
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046618| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,113.20
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046618| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,113.20
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014766|18/04/2023|0003179.63|1.0000|046618|ADQUISICION DE COMBUST	 23,052.30

	* Total‑Poliza..: *	 52,004.60	 52,004.60

	DD 0000132	18/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014782
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046641| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,201.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046641| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,201.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046641| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,201.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014782|18/04/2023|0000993.27|1.0000|046641|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,201.20

	* Total‑Poliza..: *	 14,402.40	 14,402.40

	DD 0000133	19/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 688B8EF, F464E3C3
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046409| CAMBIO DE NEUMATICO	 92.80
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046409| CAMBIO DE NEUMATICO	 92.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046409| CAMBIO DE NEUMATICO	 92.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                       688B8EF|19/04/2023|0000012.80|1.0000|046409|SERVICIO DE CAMBIO  DE	 92.80
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046416| ROTACIONES	 116.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046416| ROTACIONES	 116.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046416| ROTACIONES	 116.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      F464E3C3|19/04/2023|0000016.00|1.0000|046416|SERVICIO DE ROTACIONES	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DD 0000134	19/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA172D7
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046647| CONSUMO DE ALIMENTOS	 20,880.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046647| CONSUMO DE ALIMENTOS	 20,880.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046647| CONSUMO DE ALIMENTOS	 20,880.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA172D7|19/04/2023|0002880.00|1.0000|046647|SERVICIO DE CONSUMO PA	 20,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,760.00	 41,760.00

	DD 0000135	19/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014787
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046648| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 892.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046648| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 892.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046648| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 892.00

	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046648| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,741.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046648| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,741.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046648| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,741.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046648| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,477.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046648| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,477.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046648| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,477.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046648| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,004.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046648| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,004.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046648| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,004.20
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014787|19/04/2023|0003878.01|1.0000|046648|ADQUISICION DE COMBUST	 28,115.60

	* Total‑Poliza..: *	 56,231.20	 56,231.20

	DD 0000137	20/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014812
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046654| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,446.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046654| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,446.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046654| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,446.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046654| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 850.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046654| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 850.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046654| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 850.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046654| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,552.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046654| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,552.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046654| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,552.60
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046654| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,704.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046654| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,704.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046654| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,704.20
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014812|20/04/2023|0003524.66|1.0000|046654|ADQUISICION DE COMBUST	 25,553.80

	* Total‑Poliza..: *	 51,107.60	 51,107.60

	DD 0000138	20/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2DB47066
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046653| ADISCUSION	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046653| ADISCUSION	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046653| ADISCUSION	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      2DB47066|20/04/2023|0001379.31|1.0000|046653|SERVICIO QUE PRESTA PA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000139	21/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 320
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046677| RENTA DE PANELES Y 200 PUNTALES	 24,000.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046677| RENTA DE PANELES Y 200 PUNTALES	 24,000.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046677| RENTA DE PANELES Y 200 PUNTALES	 24,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000158   ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA	AGL    |                           320|21/04/2023|0003310.34|1.0000|046677|SERVICIO DE RENTA DE P	 24,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,000.00	 48,000.00

	DD 0000140	21/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8954
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046664| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MARZO DE 2023.	 1,949.96
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046664| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MARZO DE 2023.	 1,949.96
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046664| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MARZO DE 2023.	 1,949.96
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          8954|21/04/2023|0000268.96|1.0000|046664|SERVICIO DE TIMBRADO D	 1,949.96

	* Total‑Poliza..: *	 3,899.92	 3,899.92

	DD 0000141	21/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1729
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046665| MAHATMA	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046665| MAHATMA	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046665| MAHATMA	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1729|21/04/2023|0001379.31|1.0000|046665|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000142	21/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014832
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046666| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,600.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046666| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,600.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046666| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,600.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046666| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,267.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046666| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,267.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046666| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,267.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046666| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 715.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046666| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 715.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046666| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 715.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046666| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,222.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046666| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,222.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046666| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,222.10
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046666| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,870.30
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046666| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,870.30
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046666| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,870.30
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014832|21/04/2023|0003955.16|1.0000|046666|ADQUISICION DE COMBUST	 28,674.90

	* Total‑Poliza..: *	 57,349.80	 57,349.80

	DD 0000143	22/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014859
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046667| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,441.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046667| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,441.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046667| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,441.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046667| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 729.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046667| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 729.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046667| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 729.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046667| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,375.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046667| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,375.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046667| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,375.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046667| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,018.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046667| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,018.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046667| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,018.50
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014859|22/04/2023|0003802.11|1.0000|046667|ADQUISICION DE COMBUST	 27,565.30

	* Total‑Poliza..: *	 55,130.60	 55,130.60

	DD 0000145	20/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S4123
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046652| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046652| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046652| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S4123|20/04/2023|0004137.93|1.0000|046652|SERVICIO QUE PRESTA PA	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DD 0000157	17/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1475
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046692| CABLE IUSA CAL 12 NEGRO	 1,300.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046692| CABLE IUSA CAL 12 NEGRO	 1,300.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046692| CABLE IUSA CAL 12 NEGRO	 1,300.00
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046692| CABLE IUSA CAL. 12 BLANCO	 2,600.00
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046692| CABLE IUSA CAL. 12 BLANCO	 2,600.00
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046692| CABLE IUSA CAL. 12 BLANCO	 2,600.00
	 7	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A1475|17/04/2023|0000537.93|1.0000|046692|ADQUISICION DE MATERIA	 3,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,800.00	 7,800.00

	DD 0000158	18/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1495
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046773| CEMENTO MOCTEZUMA	 1,250.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046773| CEMENTO MOCTEZUMA	 1,250.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046773| CEMENTO MOCTEZUMA	 1,250.00
	 4	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046773| MORTERO MOCTEZUMA	 1,000.00

	 5	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046773| MORTERO MOCTEZUMA	 1,000.00
	 6	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046773| MORTERO MOCTEZUMA	 1,000.00
	 7	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A1495|18/04/2023|0000310.34|1.0000|046773|ADQUISICION DE MATERIA	 2,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,500.00	 4,500.00

	DD 0000168	18/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7032
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046772| HULE 10X92.5	 11,000.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046772| HULE 10X92.5	 11,000.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046772| HULE 10X92.5	 11,000.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046772| HULE 6 MTS X 65	 15,600.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046772| HULE 6 MTS X 65	 15,600.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046772| HULE 6 MTS X 65	 15,600.00
	 7	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7032|18/04/2023|0003668.97|1.0000|046772|HULE NEGRO PARA RESGUA	 26,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,200.00	 53,200.00

	DD 0000170	20/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A13827
	 1	5121‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046698| SERV. DE IMPRESION DE 5000 TRIPTICO A SELECCION DE COLOR EN PAPEL COUCHE T/C POR AMBAS CARAS	 5,982.12
	 2	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046698| SERV. DE IMPRESION DE 5000 TRIPTICO A SELECCION DE COLOR EN PAPEL COUCHE T/C POR AMBAS CARAS	 5,982.12
	 3	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046698| SERV. DE IMPRESION DE 5000 TRIPTICO A SELECCION DE COLOR EN PAPEL COUCHE T/C POR AMBAS CARAS	 5,982.12
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000214   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        A13827|20/04/2023|0000825.12|1.0000|046698|SERVICIO DE IMPRESION	 5,982.12

	* Total‑Poliza..: *	 11,964.24	 11,964.24

	DD 0000172	21/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1031
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046423| COMPRESOR,CONDENSADOR Y LIMPIEZA PARA VERSA	 8,000.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046423| COMPRESOR,CONDENSADOR Y LIMPIEZA PARA VERSA	 8,000.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046423| COMPRESOR,CONDENSADOR Y LIMPIEZA PARA VERSA	 8,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1031|21/04/2023|0001103.45|1.0000|046423|INSTALACION DE COMPRES	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DD 0000173	21/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1551, FAC1553
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046703| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,905.01
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046703| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,905.01
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046703| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,905.01
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1551|21/04/2023|0000262.76|1.0000|046703|PARA SU CONSUMO EN ATE	 1,905.01
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046705| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,545.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046705| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,545.00
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046705| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,545.00
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1553|21/04/2023|0000213.10|1.0000|046705|PARA SU CONSUMO EN ATE	 1,545.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,900.02	 6,900.02

	DD 0000178	19/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 703D9D22
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046406| DESPONCHADA A DOMICILIO	 406.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046406| DESPONCHADA A DOMICILIO	 406.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046406| DESPONCHADA A DOMICILIO	 406.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      703D9D22|19/04/2023|0000056.00|1.0000|046406|SERVICIO DE DESPONCHAD	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DD 0000180	20/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG9000515
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046696| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046696| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046696| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000515|20/04/2023|0001600.00|1.0000|046696|SERVICIO QUE SE PRESTA	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000181	19/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 596

	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046695| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046695| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046695| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           596|19/04/2023|0001103.45|1.0000|046695|SERVICIO QUE SE PRESTA	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DD 0000182	17/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2882
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046691| TAMBOR P/3330,3335,3345	 2,782.84
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046691| TAMBOR P/3330,3335,3345	 2,782.84
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046691| TAMBOR P/3330,3335,3345	 2,782.84
	 4	5133‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046691| TONER LBX3335	 1,689.00
	 5	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046691| TONER LBX3335	 1,689.00
	 6	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046691| TONER LBX3335	 1,689.00
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2882|17/04/2023|0000616.81|1.0000|046691|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 4,471.84

	* Total‑Poliza..: *	 8,943.68	 8,943.68

	DD 0000184	21/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 153
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046704| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,630.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046704| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,630.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046704| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,630.00
	 4	2112‑1‑000001‑000339   RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	RHC    |                           153|21/04/2023|0000224.83|1.0000|046704|PARA SU CONSUMO EN ATE	 1,630.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,260.00	 3,260.00

	DD 0000185	22/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014878
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046706| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,279.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046706| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,279.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046706| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,279.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014878|22/04/2023|0001417.79|1.0000|046706|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,279.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,558.00	 20,558.00

	DD 0000194	19/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: cr0014805
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046693| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,803.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046693| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,803.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046693| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,803.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     cr0014805|19/04/2023|0001352.26|1.0000|046693|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,803.90

	* Total‑Poliza..: *	 19,607.80	 19,607.80

	DD 0000195	20/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014829
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046699| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,252.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046699| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,252.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046699| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,252.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014829|20/04/2023|0001965.81|1.0000|046699|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 14,252.10

	* Total‑Poliza..: *	 28,504.20	 28,504.20

	DD 0000196	21/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014843
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046701| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,742.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046701| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,742.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046701| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,742.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014843|21/04/2023|0001895.50|1.0000|046701|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,742.40

	* Total‑Poliza..: *	 27,484.80	 27,484.80

	DD 0000198	19/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014786
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046694| COMBUSTIBLE	 740.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046694| COMBUSTIBLE	 740.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046694| COMBUSTIBLE	 740.20

	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014786|19/04/2023|0000102.10|1.0000|046694|ADQUISICION DE COMBUST	 740.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,480.40	 1,480.40

	DD 0000199	20/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014811, CR0014821
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046697| COMBUSTIBLE	 528.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046697| COMBUSTIBLE	 528.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046697| COMBUSTIBLE	 528.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014811|20/04/2023|0000072.88|1.0000|046697|ADQUISICION DE COMBUST	 528.40
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046700| COMBUSTIBLE	 3,400.10
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046700| COMBUSTIBLE	 3,400.10
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046700| COMBUSTIBLE	 3,400.10
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014821|20/04/2023|0000468.98|1.0000|046700|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,400.10

	* Total‑Poliza..: *	 7,857.00	 7,857.00

	DD 0000200	21/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014831, CR0014850
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046702| COMBUSTIBLE	 700.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046702| COMBUSTIBLE	 700.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046702| COMBUSTIBLE	 700.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014831|21/04/2023|0000096.58|1.0000|046702|ADQUISICION DE COMBUST	 700.20
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046807| COMBUSTIBLE	 1,950.20
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046807| COMBUSTIBLE	 1,950.20
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046807| COMBUSTIBLE	 1,950.20
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014850|21/04/2023|0000268.99|1.0000|046807|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,950.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,300.80	 5,300.80

	DD 0000201	22/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014882, CR0014858
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046707| COMBUSTIBLE	 2,000.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046707| COMBUSTIBLE	 2,000.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046707| COMBUSTIBLE	 2,000.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014882|22/04/2023|0000275.88|1.0000|046707|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,000.10
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046708| COMBUSTIBLE	 746.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046708| COMBUSTIBLE	 746.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046708| COMBUSTIBLE	 746.00
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014858|22/04/2023|0000102.90|1.0000|046708|ADQUISICION DE COMBUST	 746.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,492.20	 5,492.20

	DD 0000213	19/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F52178
	 1	5129‑2‑297002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046794| SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD	 6,110.00
	 2	8250‑2‑297002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046794| SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD	 6,110.00
	 3	8240‑2‑297002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046794| SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD	 6,110.00
	 4	2112‑1‑000002‑000465   GENERAL MOTORS DE MEXICO	GMM    |                        F52178|19/04/2023|0000842.76|1.0000|046794|SISTEMA INTEGRAL DE SE	 6,110.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,220.00	 12,220.00

	DD 0000219	18/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14428
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046385| COPLE 1J571‑8‑8	 812.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046385| COPLE 1J571‑8‑8	 812.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046385| COPLE 1J571‑8‑8	 812.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046385| EXTRAER COPLES CAPADAS	 116.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046385| EXTRAER COPLES CAPADAS	 116.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046385| EXTRAER COPLES CAPADAS	 116.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046385| MANGUERAQ 77C‑8	 1,224.96
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046385| MANGUERAQ 77C‑8	 1,224.96
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046385| MANGUERAQ 77C‑8	 1,224.96
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14428|18/04/2023|0000296.96|1.0000|046385|ADQUISICION DE MATERIA	 2,152.96

	* Total‑Poliza..: *	 4,305.92	 4,305.92

	EE40000026	20/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001847‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000035	19/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL COORDINAOR DE GANADERIA C.  ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE ORGANIZACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001856‑E4  ABEL RIOS LANDEROS	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000108   ABEL RIOS LANDEROS	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL COORDINAOR DE GANADERIA C.  ABEL RIOS LANDEROS, POR CONCEPTO DE ORGANIZACION DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000036	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RUBI ESMERALDA LIZARRAGA NORIEGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001857‑E4  RUBI ESMERALDA LIZARRAGA NORIEGA	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046584| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RUBI ESMERALDA LIZARRAGA NORIEGA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046584| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046584| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046584| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046584| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046584| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046584| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000037	20/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001858‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000038	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA ONTIVEROS CASTELO VICEPRESIDENTA DE APF DEL JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION PLAZA ORTIZ, PARA EL APOTO DE DOTACION DE PINTURA E INPERMIABILIZANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CONITACA, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001859‑E4  SILVIA ONTIVEROS CASTELO	 2,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046620| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA ONTIVEROS CASTELO VICEPRESIDENTA DE APF DEL JARDIN DE NIÑOS M	 2,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046620| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046620| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046620| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046620| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046620| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046620| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000039	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ROBERTO ARROYO GUERRERO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SECTOR VIII DE PRIMARIAS FEDERALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE DICHA JEFATURA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001860‑E4  RICARDO ARROYO GUERRERO	 4,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ROBERTO ARROYO GUERRERO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SECTOR VIII DE PR	 4,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000040	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CIRIA DIANA MEZA FAVELA DIRECTORA DEL CECYTE LA CRUZ, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA UNA BANDA DE GUERRA ( 12 TAMBORES Y CORNETAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN EVENTOS CIVICOS DE ESTA INSTITUCION EDUCATIVA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001861‑E4  CIRIA DIANA MEZA FAVELA	 5,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046622| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CIRIA DIANA MEZA FAVELA DIRECTORA DEL CECYTE LA CRUZ, PARA LA COMPR	 5,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046622| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046622| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046622| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046622| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046622| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046622| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000041	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO, RESPONSABLE TBC DE CELESTINO GAZCA, ELOTA (TELEBACHILLERATO COMUNITARIO) PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE BANDA DE GUERRA (TAMBORES Y CORNETAS) PARA LOS EVENTOS CIVICOS DE DICHA INSTITUCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001862‑E4  JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO	 5,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046624| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO, RESPONSABLE TBC DE CELESTINO GAZCA, ELOT	 5,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046624| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046624| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046624| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046624| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046624| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046624| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000042	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.GRACIELA ERENAS TORRES MADRE DE FAMILIA DE LA ESC. PRIMARIA CORONEL RODOLFO T. LOAIZA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001863‑E4  GRACIELA ERENAS TORRES	 4,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.GRACIELA ERENAS TORRES MADRE DE FAMILIA DE LA ESC. PRIMARIA CORONEL	 4,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000043	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL GARCIA RAMIREZ, PRESIDENTA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE LA COL. BUENOS AIRES, ELOTA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001864‑E4  RAQUEL GARCIA RAMIREZ	 2,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046626| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL GARCIA RAMIREZ, PRESIDENTA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. AD	 2,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046626| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046626| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046626| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046626| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046626| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046626| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000044	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARLA ANGELICA DUARTE LEON, PADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ABOCHO ELOTA SINALOA, PARA LA ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES EDUCATIVAS EN EL PLANTEL ARRIBA MENCIONADO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001865‑E4  KARLA ANGELICA DUARTE LEON	 5,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046627| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARLA ANGELICA DUARTE LEON, PADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA	 5,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046627| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046627| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046627| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046627| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046627| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046627| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000045	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROCIO GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ, TESORERIA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I.MADERO DE LA LOCALIDAD DE EL BOLILLO ELOTA SINALOA PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001866‑E4  ROCIO GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ	 3,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046628| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROCIO GUADALUPE RODRIGUEZ LOPEZ, TESORERIA DE PADRES DE FAMILIA DE	 3,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046628| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046628| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046628| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046628| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046628| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046628| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000046	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANDRES ORDOÑEZ COTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL ELOTA SINALOA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001867‑E4  ANDRES ORDOÑEZ COTA	 4,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046629| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANDRES ORDOÑEZ COTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QU	 4,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046629| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. AYUNTAMIENTO DE ELO	 4,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046629| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. AYUNTAMIENTO DE ELO	 4,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046629| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. AYUNTAMIENTO DE ELO	 4,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046629| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. AYUNTAMIENTO DE ELO	 4,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046629| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. AYUNTAMIENTO DE ELO	 4,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046629| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE. AYUNTAMIENTO DE ELO	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000047	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CYNTIA GUADALUPE ZAMORA VILLARREAL, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE AGUA PEPE ELOTA SINALOA PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTINIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001868‑E4  CYNTIA GUADALUPE ZAMORA VILLARREAL	 2,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046630| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CYNTIA GUADALUPE ZAMORA VILLARREAL, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARI	 2,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046630| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046630| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046630| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046630| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046630| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046630| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000048	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA VALLE OSUNA, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CHAVEZ CORRALES, DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA PARA LA COMPRA DE PINTURA Y CABLEADO PARA LA INSTALACION ELECTRICA DEL PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001869‑E4  PATRICIA VALLE OSUNA	 4,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046631| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA VALLE OSUNA, DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CHAVEZ	 4,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046631| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046631| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046631| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046631| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046631| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046631| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000049	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ROCIO ALARCON GONZALEZ, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 2390, DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, ELOTA, SIN. PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001870‑E4  MARIA ROCIO ALARCON GONZALEZ	 2,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046632| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ROCIO ALARCON GONZALEZ, PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESC. TELES	 2,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046632| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046632| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046632| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046632| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046632| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046632| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000050	19/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE AGUILAR BARRAZA, TURNO VESPERTINO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001871‑E4  JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ	 400.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046633| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ, DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE AG	 400.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046633| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 400.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046633| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 400.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046633| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 400.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046633| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 400.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046633| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 400.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046633| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	EE40000051	19/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE FERIA GANADERA, LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17‑23 DE ABRL DEL PRESENTE AÑO.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001872‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,685.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046634| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H.AY	 26,552.65
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046634| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,552.65
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046634| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,552.65
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046634| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,552.65
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046634| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,552.65
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046634| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,552.65
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046634| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,552.65
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001872‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,867.65

	* Total‑Poliza..: *	 106,210.60	 106,210.60

	EE40000052	20/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE ZAPATA, EL BOLILLO COL. BUENOS AIRES, RECOLECCION DE BASURA, MALECON PLAYA CEUTA Y PLAYA CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA EL 17‑23 DE ABRIL DE 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001873‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 20,880.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046635| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	 22,363.88
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046635| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046635| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046635| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046635| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046635| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046635| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001873‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,483.88

	* Total‑Poliza..: *	 89,455.52	 89,455.52

	EE40000054	21/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARLA IVET SARABIA AYALA MAESTRA DEL GRUPO DE TBC TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE VIDA CAMPESINA ELOTA PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA LA BANDA DE GUERRA PARA LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES ESCOLARES DEL PLANTEL EDUCATIVO ARRIBA MENCIONADO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001875‑E4  KARLA IVET SARABIA AYALA	 5,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046636| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARLA IVET SARABIA AYALA MAESTRA DEL GRUPO DE TBC TELEBACHILLERATO	 5,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046636| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046636| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046636| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046636| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046636| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046636| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000055	21/04/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001876‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 10,792.27
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LA	 455.20
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 455.20
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 455.20
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 455.20
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 455.20
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 455.20
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 455.20
	 9	5121‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LA	 1,948.80
	 10	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,948.80
	 11	8240‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,948.80
	 12	8260‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,948.80
	 13	8250‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,948.80
	 14	8270‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,948.80
	 15	8260‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,948.80
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LA	 400.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 400.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 400.00
	 19	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 400.00
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 400.00
	 21	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 400.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 400.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LA	 902.00

	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 902.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 902.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 902.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 902.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 902.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 902.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LA	 410.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LA	 360.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 360.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 360.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 360.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 360.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 360.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 360.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LA	 4,980.27
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 4,980.27
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 4,980.27
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 4,980.27
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 4,980.27
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 4,980.27
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 4,980.27
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LA	 750.00
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 750.00
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 750.00
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 750.00
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 750.00
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 750.00
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 750.00
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LA	 586.00
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 586.00
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 586.00
	 61	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 586.00
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 586.00
	 63	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 586.00
	 64	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046806| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 586.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,169.08	 43,169.08

	EE40000056	21/04/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001877‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 11,083.46
	 2	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 811.26
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 811.26
	 4	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 811.26
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 811.26
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 811.26
	 7	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 811.26
	 8	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 811.26
	 9	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 2,345.20
	 10	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,345.20
	 11	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,345.20
	 12	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,345.20
	 13	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,345.20
	 14	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,345.20
	 15	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,345.20
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 900.00

	 17	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 900.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 900.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 900.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 900.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 900.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 900.00
	 23	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 1,612.00
	 24	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,612.00
	 25	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,612.00
	 26	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,612.00
	 27	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,612.00
	 28	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,612.00
	 29	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,612.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 3,395.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,395.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,395.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,395.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,395.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,395.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,395.00
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 1,239.00
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,239.00
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,239.00
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,239.00
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,239.00
	 42	8270‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,239.00
	 43	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,239.00
	 44	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 485.00
	 45	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 485.00
	 46	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 485.00
	 47	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 485.00
	 48	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 485.00
	 49	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 485.00
	 50	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 485.00
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 296.00
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 296.00
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 296.00
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 296.00
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 296.00
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 296.00
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046891| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 296.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,333.84	 44,333.84

	EE40000057	21/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, PROFESOR DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS ELOTA SINALOA PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001878‑E4  GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ	 4,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, PROFESOR DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE	 4,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 4,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 4,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 4,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 4,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 4,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046637| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000058	21/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001879‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 12,334.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046639| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 520.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046639| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 520.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046639| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 520.00

	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046639| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 520.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046639| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 520.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046639| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 520.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046639| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 520.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046639| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 11,814.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046639| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 11,814.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046639| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 11,814.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046639| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 11,814.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046639| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 11,814.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046639| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 11,814.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046639| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 11,814.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,336.00	 49,336.00

	EE40000059	21/04/2023  12:00:00a. m.	 GASTOS A COMPROBAR PAGO DE DIFERENCIA POR GASTOS A COMPROBAR DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL AL C. OMAR AYALA TERRAZA SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001880‑E4  OMAR AYALA TERRAZA	 1,198.43
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000096   OMAR AYALA TERRAZA	GASTOS A COMPROBAR PAGO DE DIFERENCIA POR GASTOS A COMPROBAR DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL AL C. OMAR AYALA TERRAZA SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,198.43

	* Total‑Poliza..: *	 1,198.43	 1,198.43

	EP10000004	19/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000009‑P1  JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	 2,945.61
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000060   JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ POR PARTE DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	 2,945.61

	* Total‑Poliza..: *	 2,945.61	 2,945.61

	IC 0000009	17/04/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 924.70
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 924.70
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 924.70
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 924.70
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 924.70
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 924.70
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 924.70
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 281.28
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 281.28
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 281.28
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 281.28
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 281.28
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 281.28
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 281.28
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 147.69
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 147.69
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 147.69
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 147.69
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 147.69
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 147.69
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 147.69
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 33.71
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 33.71
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 33.71
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 33.71
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 33.71
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 33.71
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 33.71
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 22.28
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 22.28
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 22.28
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 22.28
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 22.28
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 22.28

	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 22.28
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 339.02
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 339.02
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 339.02
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 339.02
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 339.02
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 339.02
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 339.02
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 779.40
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 779.40
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 779.40
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 779.40
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 779.40
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 779.40
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 779.40
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	‑0.74
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	‑0.74
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	‑0.74
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	‑0.74
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	‑0.74
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	‑0.74
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	‑0.74
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 4,327.59
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 4,327.59
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 4,327.59
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 4,327.59
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 4,327.59
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 4,327.59
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 4,327.59
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 2,652.04
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 2,652.04
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 2,652.04
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 2,652.04
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 2,652.04
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 2,652.04
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 2,652.04
	 78	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 432.76
	 79	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 432.76
	 80	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 432.76
	 81	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 432.76
	 82	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 432.76
	 83	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 432.76
	 84	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 432.76
	 85	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 265.20
	 86	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 265.20
	 87	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 265.20
	 88	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 265.20
	 89	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 265.20
	 90	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 265.20
	 91	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 265.20
	 92	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 858.29
	 93	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 858.29
	 94	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 858.29
	 95	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 858.29

	 96	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 858.29
	 97	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 858.29
	 98	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 858.29
	 99	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 2,652.04
	 100	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 2,652.04
	 101	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 2,652.04
	 102	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 2,652.04
	 103	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 2,652.04
	 104	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 2,652.04
	 105	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 2,652.04
	 106	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 7,000.00
	 107	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 570,000.00
	 108	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 570,000.00
	 109	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 570,000.00
	 110	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 570,000.00
	 111	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 570,000.00
	 112	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 570,000.00
	 113	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 570,000.00
	 114	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 4,232.59
	 115	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 4,232.59
	 116	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 4,232.59
	 117	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 4,232.59
	 118	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 4,232.59
	 119	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 4,232.59
	 120	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 4,232.59
	 121	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 120.00
	 122	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 120.00
	 123	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 120.00
	 124	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 120.00
	 125	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 120.00
	 126	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 120.00
	 127	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 120.00
	 128	4119‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 3,141.68
	 129	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 3,141.68
	 130	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 3,141.68
	 131	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 3,141.68
	 132	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 3,141.68
	 133	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 3,141.68
	 134	8150‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 3,141.68
	 135	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 618.61
	 136	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 618.61
	 137	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 618.61
	 138	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 618.61
	 139	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 618.61
	 140	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 618.61
	 141	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 618.61
	 142	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 618.61
	 143	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 618.61
	 144	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 618.61
	 145	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 618.61
	 146	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 618.61
	 147	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 618.61
	 148	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 618.61
	 149	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 1,855.75
	 150	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 1,855.75
	 151	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 1,855.75
	 152	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 1,855.75
	 153	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 1,855.75
	 154	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 1,855.75
	 155	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 1,855.75
	 156	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 57,000.00

	 157	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 57,000.00
	 158	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 57,000.00
	 159	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 57,000.00
	 160	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 57,000.00
	 161	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 57,000.00
	 162	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 57,000.00
	 163	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 6,896.00
	 164	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 6,896.00
	 165	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 6,896.00
	 166	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 6,896.00
	 167	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 6,896.00
	 168	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 6,896.00
	 169	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 6,896.00
	 170	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 2,334.15
	 171	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 2,334.15
	 172	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 2,334.15
	 173	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 2,334.15
	 174	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 2,334.15
	 175	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 2,334.15
	 176	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 2,334.15
	 177	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 654.96
	 178	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 654.96
	 179	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 654.96
	 180	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 654.96
	 181	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 654.96
	 182	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 654.96
	 183	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 654.96
	 184	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 700.00
	 185	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 700.00
	 186	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 700.00
	 187	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 700.00
	 188	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 700.00
	 189	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 700.00
	 190	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	 700.00
	 191	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	‑1.71
	 192	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	‑1.71
	 193	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	‑1.71
	 194	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	‑1.71
	 195	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	‑1.71
	 196	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	‑1.71
	 197	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023 17/04/2023	‑1.71
	 198	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 9,236.05
	 199	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 7,000.00
	 200	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 227,000.00
	 201	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 400,000.00
	 202	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 14,565.59
	 203	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 17  DE ABRIL DE 2023	 11,188.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,654,958.56	 2,654,958.56

	IC 0000010	18/04/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 1,286.04
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 1,286.04
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 1,286.04
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 1,286.04
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 1,286.04
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 1,286.04
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 1,286.04
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 73.44
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 73.44
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 73.44

	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 73.44
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 73.44
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 73.44
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 73.44
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 209.97
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 209.97
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 209.97
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 209.97
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 209.97
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 209.97
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 209.97
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 7.75
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 7.75
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 7.75
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 7.75
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 7.75
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 7.75
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 7.75
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 31.68
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 31.68
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 31.68
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 31.68
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 31.68
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 31.68
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 31.68
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 22.04
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 22.04
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 22.04
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 22.04
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 22.04
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 22.04
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 22.04
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 666.07
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 666.07
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 666.07
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 666.07
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 666.07
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 666.07
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 666.07
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 0.01
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 0.01
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 0.01
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 0.01
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 0.01
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 0.01
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 0.01
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 11,000.00
	 58	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 45,120.00
	 59	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 45,120.00
	 60	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 45,120.00
	 61	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 45,120.00
	 62	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 45,120.00
	 63	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 45,120.00
	 64	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 45,120.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 2,261.53
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 2,261.53
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 2,261.53
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 2,261.53
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 2,261.53
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 2,261.53
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 2,261.53

	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 60.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 60.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 60.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 60.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 60.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 60.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 60.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 824.93
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 824.93
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 824.93
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 824.93
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 824.93
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 824.93
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 824.93
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 824.93
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 824.93
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 824.93
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 824.93
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 824.93
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 824.93
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 824.93
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 2,474.78
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 2,474.78
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 2,474.78
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 2,474.78
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 2,474.78
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 2,474.78
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 2,474.78
	 100	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 4,512.00
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 4,512.00
	 102	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 4,512.00
	 103	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 4,512.00
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 4,512.00
	 105	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 4,512.00
	 106	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 4,512.00
	 107	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 3,168.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 3,168.00
	 109	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 3,168.00
	 110	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 3,168.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 3,168.00
	 112	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 3,168.00
	 113	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 3,168.00
	 114	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 259.35
	 115	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 259.35
	 116	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 259.35
	 117	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 259.35
	 118	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 259.35
	 119	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 259.35
	 120	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 259.35
	 121	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 13,071.20
	 122	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 13,071.20
	 123	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 13,071.20
	 124	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 13,071.20
	 125	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 13,071.20
	 126	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 13,071.20
	 127	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 13,071.20
	 128	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 2,999.81
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 2,999.81
	 130	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 2,999.81
	 131	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 2,999.81
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 2,999.81

	 133	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 2,999.81
	 134	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 2,999.81
	 135	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 1,000.00
	 136	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 1,000.00
	 137	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 1,000.00
	 138	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 1,000.00
	 139	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 1,000.00
	 140	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 1,000.00
	 141	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023	 1,000.00
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 4,950.86
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 52,733.00
	 144	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 11,000.00
	 145	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 414.96
	 146	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023	 20,774.71

	* Total‑Poliza..: *	 326,494.12	 326,494.12

	IC 0000011	19/04/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 1,217.37
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,217.37
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,217.37
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,217.37
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,217.37
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,217.37
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,217.37
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 1,297.33
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,297.33
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,297.33
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,297.33
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,297.33
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,297.33
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,297.33
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 168.38
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 168.38
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 168.38
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 168.38
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 168.38
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 168.38
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 168.38
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 152.40
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 152.40
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 152.40
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 152.40
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 152.40
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 152.40
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 152.40
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 25.42
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 25.42
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 25.42
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 25.42
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 25.42
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 25.42
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 25.42
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 1,491.10
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,491.10
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,491.10
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,491.10
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,491.10
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,491.10
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,491.10
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 2,142.24

	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 2,142.24
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 2,142.24
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 2,142.24
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 2,142.24
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 2,142.24
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 2,142.24
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 0.02
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 0.02
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 0.02
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 0.02
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 0.02
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 0.02
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 0.02
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 23,310.00
	 65	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 6,759.93
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 6,759.93
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 6,759.93
	 68	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 6,759.93
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 6,759.93
	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 6,759.93
	 71	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 6,759.93
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 746.93
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 746.93
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 746.93
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 746.93
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 746.93
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 746.93
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 746.93
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 510.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 510.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 510.00
	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 510.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 510.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 510.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 510.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 63.88
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 63.88
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 63.88
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 63.88
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 63.88
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 63.88
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 63.88
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 63.88
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 63.88
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 63.88
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 63.88
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 63.88
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 63.88
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 63.88
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 191.60
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 191.60
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 191.60
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 191.60
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 191.60

	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 191.60
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 191.60
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 675.99
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 675.99
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 675.99
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 675.99
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 675.99
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 675.99
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 675.99
	 114	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 240.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 240.00
	 116	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 240.00
	 117	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 240.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 240.00
	 119	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 240.00
	 120	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 240.00
	 121	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 1,037.40
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,037.40
	 123	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,037.40
	 124	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,037.40
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,037.40
	 126	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,037.40
	 127	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	 1,037.40
	 128	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	‑0.76
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	‑0.76
	 130	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	‑0.76
	 131	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	‑0.76
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	‑0.76
	 133	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	‑0.76
	 134	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 19/04/2023	‑0.76
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 9,747.92
	 136	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 21,310.00
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 5,882.00
	 138	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 758.98
	 139	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 2,000.00
	 140	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023	 497.95

	* Total‑Poliza..: *	 90,857.40	 90,857.40

	IC 0000012	20/04/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023
	 1	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	 1,908.81
	 2	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 1,908.81
	 3	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 1,908.81
	 4	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 1,908.81
	 5	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 1,908.81
	 6	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 1,908.81
	 7	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 1,908.81
	 8	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	 90.00
	 9	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 90.00
	 10	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 90.00
	 11	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 90.00
	 12	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 90.00
	 13	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 90.00
	 14	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 90.00
	 15	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	 62.24
	 16	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 62.24
	 17	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 62.24
	 18	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 62.24
	 19	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 62.24
	 20	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 62.24
	 21	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 62.24

	 22	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	 62.24
	 23	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 62.24
	 24	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 62.24
	 25	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 62.24
	 26	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 62.24
	 27	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 62.24
	 28	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 62.24
	 29	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	 186.73
	 30	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 186.73
	 31	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 186.73
	 32	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 186.73
	 33	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 186.73
	 34	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 186.73
	 35	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 186.73
	 36	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	 1,244.88
	 37	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 1,244.88
	 38	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 1,244.88
	 39	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 1,244.88
	 40	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 1,244.88
	 41	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 1,244.88
	 42	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 20/04/2023	 1,244.88
	 43	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023	 3,554.90

	* Total‑Poliza..: *	 14,219.60	 14,219.60

	IC 0000013	21/04/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	 445.63
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 445.63
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 445.63
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 445.63
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 445.63
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 445.63
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 445.63
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	 75.75
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 75.75
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 75.75
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 75.75
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 75.75
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 75.75
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 75.75
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	 11.42
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 11.42
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 11.42
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 11.42
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 11.42
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 11.42
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 11.42
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	 209.56
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 209.56
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 209.56
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 209.56
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 209.56
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 209.56
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 209.56
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	‑0.36
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	‑0.36
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	‑0.36
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	‑0.36
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	‑0.36
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	‑0.36
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	‑0.36

	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	 500.00
	 37	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	 1,120.39
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 1,120.39
	 39	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 1,120.39
	 40	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 1,120.39
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 1,120.39
	 42	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 1,120.39
	 43	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 1,120.39
	 44	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	 84.40
	 45	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 84.40
	 46	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 84.40
	 47	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 84.40
	 48	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 84.40
	 49	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 84.40
	 50	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 84.40
	 51	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	 84.40
	 52	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 84.40
	 53	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 84.40
	 54	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 84.40
	 55	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 84.40
	 56	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 84.40
	 57	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 84.40
	 58	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	 253.20
	 59	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 253.20
	 60	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 253.20
	 61	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 253.20
	 62	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 253.20
	 63	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 253.20
	 64	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 253.20
	 65	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	 1,688.00
	 66	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 1,688.00
	 67	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 1,688.00
	 68	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 1,688.00
	 69	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 1,688.00
	 70	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 1,688.00
	 71	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023	 1,688.00
	 72	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	 500.00
	 73	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	 1,970.39
	 74	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	 2,002.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,389.56	 16,389.56

	** Total‑Dia..: **	 47,055,223.91	 47,055,223.91

	D  0000165	24/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL RUEDA DE PRENSA DE LA FERIA GANADERA EL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUE.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL RUEDA DE PRENSA DE LA FERIA GANADERA EL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUE.	 500.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000072   HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR DEL RUEDA DE PRENSA DE LA FERIA GANADERA EL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUE.	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	D  0000166	24/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000158   ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA	AGL    |                           320|21/04/2023|0003310.34|     1|046677|	 24,000.00
	 2	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046677|SERVICIO DE RENTA DE PANELES Y 200 PUNTALES PARA LA ELABORACION DE LOS CORRALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023	 24,000.00
	 3	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046677|SERVICIO DE RENTA DE PANELES Y 200 PUNTALES PARA LA ELABORACION DE LOS CORRALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023	 24,000.00
	 4	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046677|SERVICIO DE RENTA DE PANELES Y 200 PUNTALES PARA LA ELABORACION DE LOS CORRALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023	 24,000.00
	 5	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046677|SERVICIO DE RENTA DE PANELES Y 200 PUNTALES PARA LA ELABORACION DE LOS CORRALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023	 24,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 24,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 72,000.00	 72,000.00

	D  0000167	24/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 11.39
	 2	1114‑1‑000001   CUENTA CORRIENTE No. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 11.39

	* Total‑Poliza..: *	 11.39	 11.39

	D  0000168	24/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000169	24/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000170	25/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 10,000,014.13
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 1,000,101.01
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 9,000,013.12
	 4	1114‑1‑000001   CUENTA CORRIENTE No. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 9,000,013.12
	 5	1114‑1‑000001   CUENTA CORRIENTE No. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 1,000,101.01
	 6	1114‑1‑000001   CUENTA CORRIENTE No. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 A INVERSION DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 10,000,014.13

	* Total‑Poliza..: *	 20,000,128.26	 20,000,128.26

	D  0000171	25/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000172	25/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 4,451.51
	 2	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      86E282B6|12/04/2023|0000000614|     1|046441|	 4,451.51
	 3	8260‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046441|APERITIVOS PARA BRINDAR A LOS SINDICOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE ASITIRAN AL TALLER IMPLEMENTACION DE MEJORES PRACTICAS EN CONTROLORI	 4,451.51
	 4	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046441|APERITIVOS PARA BRINDAR A LOS SINDICOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE ASITIRAN AL TALLER IMPLEMENTACION DE MEJORES PRACTICAS EN CONTROLORI	 4,451.51
	 5	8270‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046441|APERITIVOS PARA BRINDAR A LOS SINDICOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE ASITIRAN AL TALLER IMPLEMENTACION DE MEJORES PRACTICAS EN CONTROLORI	 4,451.51
	 6	8260‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046441|APERITIVOS PARA BRINDAR A LOS SINDICOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE ASITIRAN AL TALLER IMPLEMENTACION DE MEJORES PRACTICAS EN CONTROLORI	 4,451.51

	* Total‑Poliza..: *	 13,354.53	 13,354.53

	D  0000173	25/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                          4414|24/04/2023|0006896.55|     1|046682|	 50,000.00
	 2	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046682|ANTICIPO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODOS LOS INVITADOS Y GANADEROS QUE PARTICIPARAN EN CABALGATA DE LA FERIA REG	 50,000.00
	 3	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046682|ANTICIPO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODOS LOS INVITADOS Y GANADEROS QUE PARTICIPARAN EN CABALGATA DE LA FERIA REG	 50,000.00
	 4	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046682|ANTICIPO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODOS LOS INVITADOS Y GANADEROS QUE PARTICIPARAN EN CABALGATA DE LA FERIA REG	 50,000.00
	 5	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046682|ANTICIPO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODOS LOS INVITADOS Y GANADEROS QUE PARTICIPARAN EN CABALGATA DE LA FERIA REG	 50,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	D  0000174	25/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                          4413|24/04/2023|0002262.07|     1|046681|	 16,400.00
	 2	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046681|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023.	 16,400.00
	 3	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046681|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023.	 16,400.00
	 4	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046681|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023.	 16,400.00
	 5	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046681|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023.	 16,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 16,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,200.00	 49,200.00

	D  0000175	25/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ASISITR AL TIANGUIS TURISTICO 2023,DURANTE LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046638| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR CONCEPTO DE VIAJE A L	 11,607.19
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046638| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 11,607.19
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046638| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 11,607.19
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046638| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 11,607.19
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046638| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 11,607.19
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046638| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 11,607.19
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046638| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CA	 11,607.19
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ASISITR AL TIANGUIS TURISTICO 2023,DURANTE LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 11,607.19
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ASISITR AL TIANGUIS TURISTICO 2023,DURANTE LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 4,781.00
	 10	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ASISITR AL TIANGUIS TURISTICO 2023,DURANTE LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	 4,781.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,209.76	 51,209.76

	D  0000176	25/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ EN RUEDA DE PRENSA POR MOTIVO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023.
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000072   HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ EN RUEDA DE PRENSA POR MOTIVO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023.	 9,759.00
	 2	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046685| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ EN RUEDA DE PRENSA POR MOTIVO DE LA FERIA	 9,759.00
	 3	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046685| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 9,759.00
	 4	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046685| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 9,759.00
	 5	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046685| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 9,759.00
	 6	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046685| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 9,759.00
	 7	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046685| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 9,759.00
	 8	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046685| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 9,759.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,036.00	 39,036.00

	D  0000177	25/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000178	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                           671|02/03/2023|0000341.61|     1|045879|	 2,450.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045879|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 2,476.69
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045879|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 2,476.69
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045879|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 2,476.69
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	045879|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 2,476.69
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 2,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,403.38	 7,403.38

	D  0000179	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000180	26/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000181	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                        A‑1184|14/03/2023|0000524.14|     1|046069|	 3,800.00
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046069|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO ( ESCALERA DE COMBINACION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 3,800.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046069|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO ( ESCALERA DE COMBINACION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 3,800.00
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046069|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO ( ESCALERA DE COMBINACION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 3,800.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046069|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO ( ESCALERA DE COMBINACION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 3,800.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,400.00	 11,400.00

	D  0000182	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

	 1	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                        I14648|08/03/2023|0001489.66|     1|045839|	 10,800.01
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045839|ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN CARRO NISSAN VERSA 2015,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y # DE INVENTARIO 12441	 10,800.01
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045839|ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN CARRO NISSAN VERSA 2015,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y # DE INVENTARIO 12441	 10,800.01
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045839|ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN CARRO NISSAN VERSA 2015,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y # DE INVENTARIO 12441	 10,800.01
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	045839|ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN CARRO NISSAN VERSA 2015,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y # DE INVENTARIO 12441	 10,800.01
	 6	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         14700|27/03/2023|0001572.41|     1|046103|	 11,400.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046103|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 11,400.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046103|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 11,400.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046103|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 11,400.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046103|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 11,400.00
	 11	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         14701|27/03/2023|0001572.41|     1|046104|	 11,400.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046104|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CO	 11,400.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046104|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CO	 11,400.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046104|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CO	 11,400.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046104|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CO	 11,400.00
	 16	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         14702|27/03/2023|0001820.69|     1|046105|	 13,200.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046105|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 13,200.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046105|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 13,200.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046105|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 13,200.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046105|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 13,200.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 46,800.01

	* Total‑Poliza..: *	 140,400.03	 140,400.03

	D  0000183	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE193091|27/03/2023|0002106.66|     1|046285|	 15,273.25
	 2	8260‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285|MATERIA DE PAPELERIA DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 7,567.59
	 3	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285|MATERIA DE PAPELERIA DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 7,567.59
	 4	8270‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285|MATERIA DE PAPELERIA DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 7,567.59
	 5	8260‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285|MATERIA DE PAPELERIA DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 7,567.59
	 6	8260‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285|MATERIA DE PAPELERIA DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 7,705.66
	 7	8250‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285|MATERIA DE PAPELERIA DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 7,705.66
	 8	8270‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285|MATERIA DE PAPELERIA DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 7,705.66
	 9	8260‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046285|MATERIA DE PAPELERIA DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 7,705.66
	 10	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE193092|27/03/2023|0001136.12|     1|046209|	 8,236.87
	 11	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209|ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	 8,236.87
	 12	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209|ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	 8,236.87
	 13	8270‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209|ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	 8,236.87
	 14	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046209|ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	 8,236.87
	 15	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE193093|27/03/2023|0001180.17|     1|046244|	 8,556.22
	 16	8260‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244|ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA..	 8,556.22
	 17	8250‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244|ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA..	 8,556.22
	 18	8270‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244|ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA..	 8,556.22
	 19	8260‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046244|ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TRANSPARENCIA..	 8,556.22
	 20	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE193094|27/03/2023|0000673.83|     1|046281|	 4,885.24
	 21	8260‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES CON EL AREA.	 4,885.24
	 22	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES CON EL AREA.	 4,885.24
	 23	8270‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES CON EL AREA.	 4,885.24
	 24	8260‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046281|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES CON EL AREA.	 4,885.24
	 25	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE193095|27/03/2023|0001202.29|     1|046242|	 8,716.60
	 26	8260‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA  EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA DIFERENTES FINES DEL AREA.	 8,716.60
	 27	8250‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA  EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA DIFERENTES FINES DEL AREA.	 8,716.60
	 28	8270‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA  EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA DIFERENTES FINES DEL AREA.	 8,716.60
	 29	8260‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046242|ARTICULOS DE PAPELERIA REQUERIDA  EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA DIFERENTES FINES DEL AREA.	 8,716.60
	 30	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE193128|27/03/2023|0002703.69|     1|046243|	 19,601.74
	 31	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD	 19,601.74
	 32	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD	 19,601.74
	 33	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD	 19,601.74
	 34	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046243|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD	 19,601.74
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 65,269.92

	* Total‑Poliza..: *	 195,809.76	 195,809.76

	D  0000184	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           584|16/03/2023|0001103.45|     1|046160|	 8,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046160|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	 8,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046160|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	 8,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046160|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	 8,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046160|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2	 8,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	D  0000185	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000087   RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN  |                        B32191|28/03/2023|0002994.56|     1|046294|	 21,710.59
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 21,710.59
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 21,710.59
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 21,710.59
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046294|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 21,710.59
	 6	2112‑1‑000001‑000087   RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN  |                        B32192|28/03/2023|0000412.37|     1|046284|	 2,989.68
	 7	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284|ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 2,989.68
	 8	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284|ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 2,989.68
	 9	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284|ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 2,989.68
	 10	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046284|ADQUISICION DE MATERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 2,989.68
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 24,700.27

	* Total‑Poliza..: *	 74,100.81	 74,100.81

	D  0000186	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6176|06/03/2023|0000163.45|     1|045723|	 1,185.00
	 2	8260‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045723|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LS SILLAS DE CABILDO LAS CUALES SON UTILIZADAS POR INVITADOS Y REGIDORE	 1,185.00
	 3	8250‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045723|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LS SILLAS DE CABILDO LAS CUALES SON UTILIZADAS POR INVITADOS Y REGIDORE	 1,185.00
	 4	8270‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045723|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LS SILLAS DE CABILDO LAS CUALES SON UTILIZADAS POR INVITADOS Y REGIDORE	 1,185.00
	 5	8260‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045723|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LS SILLAS DE CABILDO LAS CUALES SON UTILIZADAS POR INVITADOS Y REGIDORE	 1,185.00
	 6	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6177|06/03/2023|0000620.69|     1|045730|	 4,500.00
	 7	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045730|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIA,BAÑOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	 4,500.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045730|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIA,BAÑOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	 4,500.00
	 9	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045730|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIA,BAÑOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	 4,500.00
	 10	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045730|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIA,BAÑOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	 4,500.00
	 11	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6178|06/03/2023|0000789.66|     1|045726|	 5,725.00
	 12	8260‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA NUEVA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA	 5,722.00
	 13	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA NUEVA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA	 5,722.00
	 14	8270‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA NUEVA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA	 5,722.00
	 15	8260‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA NUEVA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA	 5,722.00
	 16	8260‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA NUEVA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA	 3.00
	 17	8250‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA NUEVA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA	 3.00
	 18	8270‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA NUEVA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA	 3.00
	 19	8260‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	045726|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA NUEVA DE LOS REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA	 3.00
	 20	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6200|10/03/2023|0000051.03|     1|045725|	 370.00
	 21	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045725|adquisicion de material el cual sera utilizado para darle mantenimiento y la reparacion de puerta de la oficina del tesorero municipal.	 370.00
	 22	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045725|adquisicion de material el cual sera utilizado para darle mantenimiento y la reparacion de puerta de la oficina del tesorero municipal.	 370.00
	 23	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045725|adquisicion de material el cual sera utilizado para darle mantenimiento y la reparacion de puerta de la oficina del tesorero municipal.	 370.00
	 24	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045725|adquisicion de material el cual sera utilizado para darle mantenimiento y la reparacion de puerta de la oficina del tesorero municipal.	 370.00
	 25	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6235|16/03/2023|0000183.45|     1|045724|	 1,330.00
	 26	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA DE HERRERIA LA CUAL SE ENCUENTRA PARA LA SALIDA DE LA AZOTEA	 1,330.00
	 27	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA DE HERRERIA LA CUAL SE ENCUENTRA PARA LA SALIDA DE LA AZOTEA	 1,330.00
	 28	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA DE HERRERIA LA CUAL SE ENCUENTRA PARA LA SALIDA DE LA AZOTEA	 1,330.00
	 29	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045724|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA DE HERRERIA LA CUAL SE ENCUENTRA PARA LA SALIDA DE LA AZOTEA	 1,330.00
	 30	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6287|28/03/2023|0009448.28|     1|046002|	 68,500.00
	 31	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046002|ADQUISICION DE MANGUERA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 68,500.00
	 32	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046002|ADQUISICION DE MANGUERA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 68,500.00

	 33	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046002|ADQUISICION DE MANGUERA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 68,500.00
	 34	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046002|ADQUISICION DE MANGUERA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 68,500.00
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 81,610.00

	* Total‑Poliza..: *	 244,830.00	 244,830.00

	D  0000187	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                      45EABB63|29/03/2023|0000294.21|     1|046358|	 2,133.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046358|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES EVENTOS SOCIALES QUE SE LLEVARAN A CABO EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES EN ATENCION A LA CI	 2,133.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046358|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES EVENTOS SOCIALES QUE SE LLEVARAN A CABO EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES EN ATENCION A LA CI	 2,133.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046358|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES EVENTOS SOCIALES QUE SE LLEVARAN A CABO EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES EN ATENCION A LA CI	 2,133.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046358|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES EVENTOS SOCIALES QUE SE LLEVARAN A CABO EN ESTA SALA DE USOS MULTIPLES EN ATENCION A LA CI	 2,133.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 2,133.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,399.00	 6,399.00

	D  0000188	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         08787|08/03/2023|0000004160|     1|046012|	 30,160.00
	 2	8260‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046012|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 3	8250‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046012|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 4	8270‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046012|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 5	8260‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046012|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 6	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         08804|09/03/2023|0000248.48|     1|046018|	 1,801.48
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046018|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI EMITIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE	 1,801.48
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046018|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI EMITIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE	 1,801.48
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046018|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI EMITIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE	 1,801.48
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046018|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI EMITIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023.DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE	 1,801.48
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 31,961.48

	* Total‑Poliza..: *	 95,884.44	 95,884.44

	D  0000189	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1408|20/03/2023|0000000220|     1|046180|	 1,595.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046180|ERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE MARZ	 1,595.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046180|ERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE MARZ	 1,595.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046180|ERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE MARZ	 1,595.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046180|ERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE MARZ	 1,595.00
	 6	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1409|20/03/2023|00000284.8|     1|046182|	 2,064.80
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046182|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR  LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 2,064.80
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046182|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR  LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 2,064.80
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046182|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR  LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 2,064.80
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046182|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR  LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.	 2,064.80
	 11	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1410|20/03/2023|0000344.83|     1|046183|	 2,500.01
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046183|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR  LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE	 2,500.01
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046183|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR  LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE	 2,500.01
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046183|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR  LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE	 2,500.01
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046183|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR  LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE	 2,500.01
	 16	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1411|20/03/2023|00000179.2|     1|046185|	 1,299.20
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046185|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR  LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARG	 1,299.20
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046185|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR  LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARG	 1,299.20
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046185|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR  LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARG	 1,299.20
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046185|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR  LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARG	 1,299.20
	 21	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1412|20/03/2023|00000216.8|     1|046184|	 1,571.80
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046184|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y PRESIDENTA DE SISTEMA DIF CRISTEL VAL MEDINA,EQUPO DE TRABAJO EN R	 1,571.80
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046184|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y PRESIDENTA DE SISTEMA DIF CRISTEL VAL MEDINA,EQUPO DE TRABAJO EN R	 1,571.80
	 24	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046184|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y PRESIDENTA DE SISTEMA DIF CRISTEL VAL MEDINA,EQUPO DE TRABAJO EN R	 1,571.80
	 25	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046184|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y PRESIDENTA DE SISTEMA DIF CRISTEL VAL MEDINA,EQUPO DE TRABAJO EN R	 1,571.80
	 26	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1442|29/03/2023|0000128.96|     1|046299|	 934.96
	 27	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046299|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS ( TITULAR DEL DEPTO	 934.96
	 28	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046299|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS ( TITULAR DEL DEPTO	 934.96
	 29	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046299|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS ( TITULAR DEL DEPTO	 934.96

	 30	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046299|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIO FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS ( TITULAR DEL DEPTO	 934.96
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 9,965.77

	* Total‑Poliza..: *	 29,897.31	 29,897.31

	D  0000190	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1073|22/03/2023|0000002400|     1|045895|	 17,400.00
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045895|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 17,400.00
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045895|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 17,400.00
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045895|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 17,400.00
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045895|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 17,400.00
	 6	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1074|22/03/2023|00000054.4|     1|045898|	 394.40
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045898|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 394.40
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045898|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 394.40
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045898|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 394.40
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045898|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 394.40
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1075|22/03/2023|0000000048|     1|045897|	 348.00
	 12	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045897|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 348.00
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045897|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 348.00
	 14	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045897|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 348.00
	 15	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045897|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 348.00
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1076|22/03/2023|0000000056|     1|045896|	 406.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045896|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 406.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045896|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 406.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045896|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 406.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045896|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 406.00
	 21	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1077|22/03/2023|0000069.12|     1|045900|	 501.12
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045900|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 501.12
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045900|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 501.12
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045900|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 501.12
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045900|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 501.12
	 26	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1078|22/03/2023|0000000080|     1|045901|	 580.00
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045901|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO	 580.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045901|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO	 580.00
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045901|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO	 580.00
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045901|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO	 580.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 19,629.52

	* Total‑Poliza..: *	 58,888.56	 58,888.56

	D  0000191	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1815|23/03/2023|0000001120|     1|046205|	 8,120.00
	 2	8260‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046205|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA Y HOJA MEMBRETADA A COLOR,QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 8,120.00
	 3	8250‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046205|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA Y HOJA MEMBRETADA A COLOR,QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 8,120.00
	 4	8270‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046205|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA Y HOJA MEMBRETADA A COLOR,QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 8,120.00
	 5	8260‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046205|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA Y HOJA MEMBRETADA A COLOR,QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 8,120.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 8,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,360.00	 24,360.00

	D  0000192	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2834|01/03/2023|0000232.97|     1|045643|	 1,689.00
	 2	8260‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045643|SE SOLICITA TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFI	 1,689.00
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045643|SE SOLICITA TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFI	 1,689.00
	 4	8270‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045643|SE SOLICITA TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFI	 1,689.00
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	045643|SE SOLICITA TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFI	 1,689.00
	 6	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2835|02/03/2023|0000086.24|     1|045718|	 625.24
	 7	8260‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045718|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE	 625.24
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045718|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE	 625.24
	 9	8270‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045718|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE	 625.24
	 10	8260‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045718|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE	 625.24

	 11	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2836|02/03/2023|0000232.97|     1|045951|	 1,689.00
	 12	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045951|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 1,689.00
	 13	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045951|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 1,689.00
	 14	8270‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045951|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 1,689.00
	 15	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045951|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 1,689.00
	 16	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2838|02/03/2023|0000130.52|     1|045798|	 946.27
	 17	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045798|TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M 1132 MFP EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA ( SE	 946.27
	 18	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045798|TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M 1132 MFP EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA ( SE	 946.27
	 19	8270‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045798|TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M 1132 MFP EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA ( SE	 946.27
	 20	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045798|TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET M 1132 MFP EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA ( SE	 946.27
	 21	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2842|08/03/2023|0000183.21|     1|045709|	 1,328.30
	 22	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045709|TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 400, 80X EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y E	 1,328.30
	 23	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045709|TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 400, 80X EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y E	 1,328.30
	 24	8270‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045709|TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 400, 80X EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y E	 1,328.30
	 25	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045709|TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 400, 80X EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y E	 1,328.30
	 26	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2844|15/03/2023|0000103.66|     1|045894|	 751.56
	 27	8260‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045894|MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERE EN OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF ELOTA, CONSEJO MUNICIPAL PARA PREVEN	 751.56
	 28	8250‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045894|MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERE EN OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF ELOTA, CONSEJO MUNICIPAL PARA PREVEN	 751.56
	 29	8270‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045894|MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERE EN OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF ELOTA, CONSEJO MUNICIPAL PARA PREVEN	 751.56
	 30	8260‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	045894|MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERE EN OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF ELOTA, CONSEJO MUNICIPAL PARA PREVEN	 751.56
	 31	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2847|16/03/2023|0000694.79|     1|045444|	 5,037.20
	 32	8260‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045444|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEO DE LAS ACCIONE	 5,037.20
	 33	8250‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045444|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEO DE LAS ACCIONE	 5,037.20
	 34	8270‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045444|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEO DE LAS ACCIONE	 5,037.20
	 35	8260‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045444|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEO DE LAS ACCIONE	 5,037.20
	 36	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2852|17/03/2023|0000172.48|     1|045874|	 1,250.48
	 37	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045874|CONSUMIBLE DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L220 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACCION	 1,250.48
	 38	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045874|CONSUMIBLE DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L220 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACCION	 1,250.48
	 39	8270‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045874|CONSUMIBLE DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L220 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACCION	 1,250.48
	 40	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	045874|CONSUMIBLE DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L220 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACCION	 1,250.48
	 41	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2853|21/03/2023|0000317.61|     1|046189|	 2,302.70
	 42	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046189|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTEMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCION	 2,302.70
	 43	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046189|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTEMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCION	 2,302.70
	 44	8270‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046189|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTEMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCION	 2,302.70
	 45	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046189|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTEMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCION	 2,302.70
	 46	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2959|23/03/2023|00000733.4|     1|046043|	 5,317.16
	 47	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046043|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	 5,317.16
	 48	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046043|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	 5,317.16
	 49	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046043|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	 5,317.16
	 50	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046043|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE	 5,317.16
	 51	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      E845A0C5|28/03/2023|0001490.95|     1|046063|	 10,809.39
	 52	8260‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046063|EQUIPO QUE SE SOLICITA SE UTILIZARA PARA EL TRABAJO DE LOS P´ROGRAMA PREVENTIVOS QUE MANEJA EL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCI	 10,809.39
	 53	8250‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046063|EQUIPO QUE SE SOLICITA SE UTILIZARA PARA EL TRABAJO DE LOS P´ROGRAMA PREVENTIVOS QUE MANEJA EL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCI	 10,809.39
	 54	8270‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046063|EQUIPO QUE SE SOLICITA SE UTILIZARA PARA EL TRABAJO DE LOS P´ROGRAMA PREVENTIVOS QUE MANEJA EL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCI	 10,809.39
	 55	8260‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046063|EQUIPO QUE SE SOLICITA SE UTILIZARA PARA EL TRABAJO DE LOS P´ROGRAMA PREVENTIVOS QUE MANEJA EL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y ATENCI	 10,809.39
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 31,746.30

	* Total‑Poliza..: *	 95,238.90	 95,238.90

	D  0000193	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      C96730BE|01/03/2023|0000078.62|     1|045756|	 570.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045756|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERI	 570.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045756|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERI	 570.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045756|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERI	 570.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045756|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL, CON CARGO A INGENIERI	 570.00
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      6E768FB1|23/03/2023|0000156.41|     1|045722|	 1,134.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045722|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ECOLOGIA, UBICADA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,134.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045722|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ECOLOGIA, UBICADA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,134.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045722|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ECOLOGIA, UBICADA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,134.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045722|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ECOLOGIA, UBICADA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,134.00
	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      80DC9C4B|27/03/2023|0000188.69|     1|046079|	 1,368.00

	 12	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046079|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE OPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 1,368.00
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046079|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE OPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 1,368.00
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046079|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE OPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 1,368.00
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046079|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE OPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 1,368.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 3,072.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,216.00	 9,216.00

	D  0000194	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                           018|09/03/2023|0001379.52|     1|045776|	 10,001.52
	 2	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045776|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G.CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,	 10,001.52
	 3	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045776|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G.CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,	 10,001.52
	 4	8270‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045776|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G.CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,	 10,001.52
	 5	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045776|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G.CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,	 10,001.52
	 6	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |4142D2C2B1ED495DA29201AD00C100|09/03/2023|0000295.76|     1|045809|	 2,144.26
	 7	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,144.26
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,144.26
	 9	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,144.26
	 10	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045809|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	 2,144.26
	 11	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |C76D3F8014B2426185F489DE6BBBED|09/03/2023|0002542.72|     1|045810|	 18,434.72
	 12	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 18,434.72
	 13	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 18,434.72
	 14	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 18,434.72
	 15	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045810|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 18,434.72
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 30,580.50

	* Total‑Poliza..: *	 91,741.50	 91,741.50

	D  0000195	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                           655|02/03/2023|0000144.14|     1|045882|	 1,045.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045882|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO.	 1,045.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045882|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO.	 1,045.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045882|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO.	 1,045.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	045882|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIOS DE TRABAJO.	 1,045.00
	 6	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                           773|24/03/2023|0000446.21|     1|046213|	 3,235.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046213|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,SINDICO PROCURADOR EN JORNADA DE T	 3,235.00
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046213|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,SINDICO PROCURADOR EN JORNADA DE T	 3,235.00
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046213|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,SINDICO PROCURADOR EN JORNADA DE T	 3,235.00
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046213|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, EQUIPO DE TRABAJO DE PRESIDENCIA,SINDICO PROCURADOR EN JORNADA DE T	 3,235.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 4,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,840.00	 12,840.00

	D  0000196	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A20752|03/03/2023|0000238.14|     1|045988|	 1,726.50
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO	 1,726.50
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO	 1,726.50
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO	 1,726.50
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045988|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO	 1,726.50
	 6	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A20804|06/03/2023|0000325.88|     1|046000|	 2,362.66
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046000|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,362.66
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046000|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,362.66
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046000|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,362.66
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046000|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,362.66
	 11	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A20828|07/03/2023|00002764.8|     1|046006|	 20,044.80
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 20,044.80
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 20,044.80
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 20,044.80
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046006|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 20,044.80
	 16	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A20863|09/03/2023|0003532.16|     1|046071|	 25,608.16
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 17,488.16

	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 17,488.16
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 17,488.16
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 17,488.16
	 21	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 8,120.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 8,120.00
	 23	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 8,120.00
	 24	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046071|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 8,120.00
	 25	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                      BSC2D4AD|27/03/2023|0002459.27|     1|046280|	 17,829.69
	 26	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 17,829.69
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 17,829.69
	 28	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 17,829.69
	 29	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046280|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 17,829.69
	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 67,571.81

	* Total‑Poliza..: *	 202,715.43	 202,715.43

	D  0000197	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1156|13/04/2023|00001043.2|     1|045962|	 7,563.20
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045962|SERVICIO DE RADIADOR,ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIR	 7,563.20
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045962|SERVICIO DE RADIADOR,ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIR	 7,563.20
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045962|SERVICIO DE RADIADOR,ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIR	 7,563.20
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045962|SERVICIO DE RADIADOR,ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIR	 7,563.20
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 7,563.20

	* Total‑Poliza..: *	 22,689.60	 22,689.60

	D  0000198	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1110|03/04/2023|0000000512|     1|046254|	 3,712.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046254|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 3,712.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046254|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 3,712.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046254|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 3,712.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046254|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 3,712.00
	 6	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1111|03/04/2023|00000078.4|     1|046251|	 568.40
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046251|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 568.40
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046251|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 568.40
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046251|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 568.40
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046251|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 568.40
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1121|12/04/2023|00000067.2|     1|046335|	 487.20
	 12	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046335|ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MAQUINA COMPACTADORA ( PLANCHITA) EL CUAL REALIZA TRABAJOS DE ENCARPETADO DE ASFALT	 487.20
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046335|ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MAQUINA COMPACTADORA ( PLANCHITA) EL CUAL REALIZA TRABAJOS DE ENCARPETADO DE ASFALT	 487.20
	 14	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046335|ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MAQUINA COMPACTADORA ( PLANCHITA) EL CUAL REALIZA TRABAJOS DE ENCARPETADO DE ASFALT	 487.20
	 15	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046335|ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MAQUINA COMPACTADORA ( PLANCHITA) EL CUAL REALIZA TRABAJOS DE ENCARPETADO DE ASFALT	 487.20
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1122|12/04/2023|0000002592|     1|046343|	 18,792.00
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046343|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA..	 18,792.00
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046343|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA..	 18,792.00
	 19	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046343|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA..	 18,792.00
	 20	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046343|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA..	 18,792.00
	 21	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1123|12/04/2023|0000002784|     1|046342|	 20,184.00
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046342|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA..	 20,184.00
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046342|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA..	 20,184.00
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046342|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA..	 20,184.00
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046342|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA..	 20,184.00
	 26	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1124|12/04/2023|0000164.96|     1|046338|	 1,195.96
	 27	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046338|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 1,195.96
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046338|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 1,195.96
	 29	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046338|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 1,195.96
	 30	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046338|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 1,195.96
	 31	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1125|12/04/2023|00000046.4|     1|046303|	 336.40
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046303| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 336.40
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046303| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 336.40
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046303| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 336.40

	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046303| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 336.40
	 36	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1126|12/04/2023|00000073.6|     1|046305|	 533.60
	 37	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046305|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 533.60
	 38	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046305|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 533.60
	 39	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046305|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 533.60
	 40	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046305|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 533.60
	 41	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1127|12/04/2023|0000000304|     1|046306|	 2,204.00
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046306|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,204.00
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046306|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,204.00
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046306|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,204.00
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046306|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,204.00
	 46	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1128|12/04/2023|0000000136|     1|046309|	 986.00
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046309|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 986.00
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046309|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 986.00
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046309|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 986.00
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046309|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 986.00
	 51	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1129|12/04/2023|0000000072|     1|046310|	 522.00
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046310|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 522.00
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046310|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 522.00
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046310|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 522.00
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046310|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 522.00
	 56	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1130|12/04/2023|00000156.8|     1|046312|	 1,136.80
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046312|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,136.80
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046312|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,136.80
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046312|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,136.80
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046312|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,136.80
	 61	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1131|12/04/2023|00000044.8|     1|046314|	 324.80
	 62	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046314|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 324.80
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046314|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 324.80
	 64	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046314|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 324.80
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046314|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 324.80
	 66	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1132|12/04/2023|00000054.4|     1|046315|	 394.40
	 67	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046315|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 394.40
	 68	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046315|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 394.40
	 69	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046315|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 394.40
	 70	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046315|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 394.40
	 71	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1133|12/04/2023|00000059.2|     1|046317|	 429.20
	 72	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046317|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 429.20
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046317|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 429.20
	 74	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046317|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 429.20
	 75	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046317|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 429.20
	 76	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1134|12/04/2023|0000163.52|     1|046318|	 1,185.52
	 77	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046318|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,185.52
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046318|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,185.52
	 79	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046318|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,185.52
	 80	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046318|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,185.52
	 81	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1135|12/04/2023|0000000344|     1|046319|	 2,494.00
	 82	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046319|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 2,494.00
	 83	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046319|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 2,494.00
	 84	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046319|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 2,494.00
	 85	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046319|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 2,494.00
	 86	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1137|12/04/2023|0000044.55|     1|046322|	 323.00
	 87	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046322|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS DE TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO	 323.00
	 88	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046322|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS DE TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO	 323.00
	 89	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046322|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS DE TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO	 323.00
	 90	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046322|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS DE TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO	 323.00
	 91	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1120|12/04/2023|00000180.8|     1|046333|	 1,310.80
	 92	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046333|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,310.80
	 93	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046333|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,310.80
	 94	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046333|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,310.80
	 95	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046333|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,310.80

	 96	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1136|12/04/2023|0000000064|     1|046320|	 464.00
	 97	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046320|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 464.00
	 98	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046320|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 464.00
	 99	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046320|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 464.00
	 100	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046320|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 464.00
	 101	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1138|12/04/2023|0000000432|     1|046329|	 3,132.00
	 102	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046329|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 3,132.00
	 103	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046329|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 3,132.00
	 104	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046329|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 3,132.00
	 105	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046329|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 3,132.00
	 106	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1139|12/04/2023|0000152.64|     1|046331|	 1,106.64
	 107	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046331|ADQUISICION DE MATERIAL  LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 1,106.64
	 108	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046331|ADQUISICION DE MATERIAL  LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 1,106.64
	 109	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046331|ADQUISICION DE MATERIAL  LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 1,106.64
	 110	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046331|ADQUISICION DE MATERIAL  LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 1,106.64
	 111	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1140|12/04/2023|00000076.8|     1|046332|	 556.80
	 112	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046332|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 556.80
	 113	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046332|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 556.80
	 114	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046332|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 556.80
	 115	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046332|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 556.80
	 116	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1141|12/04/2023|00000803.2|     1|046311|	 5,823.20
	 117	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046311|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,823.20
	 118	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046311|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,823.20
	 119	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046311|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,823.20
	 120	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046311|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,823.20
	 121	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1142|12/04/2023|0000000432|     1|046308|	 3,132.00
	 122	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046308|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,132.00
	 123	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046308|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,132.00
	 124	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046308|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,132.00
	 125	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046308|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,132.00
	 126	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1143|12/04/2023|0000001504|     1|046307|	 10,904.00
	 127	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046307|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 10,904.00
	 128	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046307|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 10,904.00
	 129	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046307|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 10,904.00
	 130	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046307|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 10,904.00
	 131	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1144|12/04/2023|00000107.2|     1|046341|	 777.20
	 132	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046341|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 777.20
	 133	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046341|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 777.20
	 134	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046341|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 777.20
	 135	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046341|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 777.20
	 136	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1145|12/04/2023|0000000320|     1|046337|	 2,320.00
	 137	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046337|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 2,320.00
	 138	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046337|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 2,320.00
	 139	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046337|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 2,320.00
	 140	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046337|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 2,320.00
	 141	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1146|12/04/2023|0000001472|     1|046334|	 10,672.00
	 142	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046334|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 10,672.00
	 143	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046334|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 10,672.00
	 144	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046334|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 10,672.00
	 145	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046334|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 10,672.00
	 146	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1147|12/04/2023|0000000272|     1|046330|	 1,972.00
	 147	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046330| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,972.00
	 148	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046330| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,972.00
	 149	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046330| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,972.00
	 150	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046330| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,972.00
	 151	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1149|12/04/2023|00000076.8|     1|046321|	 556.80
	 152	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046321|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 556.80
	 153	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046321|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 556.80
	 154	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046321|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 556.80
	 155	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046321|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 556.80
	 156	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1150|12/04/2023|00000220.8|     1|046360|	 1,600.80

	 157	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046360|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCU	 1,600.80
	 158	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046360|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCU	 1,600.80
	 159	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046360|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCU	 1,600.80
	 160	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046360|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  PARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCU	 1,600.80
	 161	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 101,385.52
	 162	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1148|12/04/2023|0000172.14|     1|046328|	 1,248.00
	 163	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046328|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 1,248.00
	 164	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046328|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 1,248.00
	 165	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046328|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 1,248.00
	 166	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046328|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 1,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 304,156.56	 304,156.56

	D  0000199	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSA DEPENDENCIAS Y EDIFICIO MUNICIPAL  DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046683| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSA DEPENDENCIAS Y EDIFICIO MUNICIPAL  DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	 15,708.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046683| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSA DEPENDENC	 15,708.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046683| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSA DEPENDENC	 15,708.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046683| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSA DEPENDENC	 15,708.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046683| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSA DEPENDENC	 15,708.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046683| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSA DEPENDENC	 15,708.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046683| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSA DEPENDENC	 15,708.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021101081042023|26/04/2023|0002166.62|1.0000|046683|REGISTRO DE ENERGIA EL	 15,384.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021101081042023|26/04/2023|0002166.62|1.0000|046683|REGISTRO DE ENERGIA EL	 15,384.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060601423042023|26/04/2023|0002166.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 324.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060601423042023|26/04/2023|0002166.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 324.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            534060601423042023|26/04/2023|0002166.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 15,708.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,540.00	 78,540.00

	D  0000200	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSA  COMINIDADES   DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046684| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSA  COMINIDADES   DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 20	 448,823.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046684| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSA  COMINIDA	 448,823.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046684| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSA  COMINIDA	 448,823.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046684| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSA  COMINIDA	 448,823.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046684| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSA  COMINIDA	 448,823.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046684| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSA  COMINIDA	 448,823.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046684| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSA  COMINIDA	 448,823.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090042023|26/04/2023|0061906.62|1.0000|046684|REGISTRO DE ENERGIA EL	 448,103.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090042023|26/04/2023|0061906.62|1.0000|046684|REGISTRO DE ENERGIA EL	 448,103.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220800096042023|26/04/2023|0061906.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 332.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220800096042023|26/04/2023|0061906.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 332.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080900451042023|26/04/2023|0061906.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080900451042023|26/04/2023|0061906.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190500238042023|26/04/2023|0061906.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190500238042023|26/04/2023|0061906.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050500700042023|26/04/2023|0061906.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050500700042023|26/04/2023|0061906.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            534050500700042023|26/04/2023|0061906.62|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 448,823.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,244,115.00	 2,244,115.00

	D  0000201	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 13,920.01
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 13,920.01

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.01	 13,920.01

	D  0000202	26/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000203	26/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000204	26/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000205	26/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000206	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1596B|16/03/2023|00000686.4|     1|046074|	 4,976.40
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046074|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE PASE PROVISIONAL DE PUENTE EN EL KILOMETRO 3 CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NO	 4,976.40
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046074|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE PASE PROVISIONAL DE PUENTE EN EL KILOMETRO 3 CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NO	 4,976.40
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046074|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE PASE PROVISIONAL DE PUENTE EN EL KILOMETRO 3 CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NO	 4,976.40
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046074|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE PASE PROVISIONAL DE PUENTE EN EL KILOMETRO 3 CARRETERA LA CRUZ‑POTRERILLOS DEL NO	 4,976.40
	 6	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1027A|21/03/2023|0000000144|     1|046188|	 1,044.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046188|ALIMENTACION QUE SE LE BRINDO AL PERSONAL DE SALUD EN LA JORNADA DE CAMPAÑA DE MASTOGRAFIA GRATUITAS DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO,SIN. CON CA	 1,044.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046188|ALIMENTACION QUE SE LE BRINDO AL PERSONAL DE SALUD EN LA JORNADA DE CAMPAÑA DE MASTOGRAFIA GRATUITAS DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO,SIN. CON CA	 1,044.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046188|ALIMENTACION QUE SE LE BRINDO AL PERSONAL DE SALUD EN LA JORNADA DE CAMPAÑA DE MASTOGRAFIA GRATUITAS DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO,SIN. CON CA	 1,044.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046188|ALIMENTACION QUE SE LE BRINDO AL PERSONAL DE SALUD EN LA JORNADA DE CAMPAÑA DE MASTOGRAFIA GRATUITAS DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO,SIN. CON CA	 1,044.00
	 11	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA159D0|31/03/2023|0000000264|     1|046349|	 1,914.00
	 12	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046349|SERVICIO DE ALIMENTACIO A PERSONAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE CONTABILIDAD,TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS, CON CARGO	 1,914.00
	 13	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046349|SERVICIO DE ALIMENTACIO A PERSONAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE CONTABILIDAD,TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS, CON CARGO	 1,914.00
	 14	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046349|SERVICIO DE ALIMENTACIO A PERSONAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE CONTABILIDAD,TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS, CON CARGO	 1,914.00
	 15	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046349|SERVICIO DE ALIMENTACIO A PERSONAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LAS AREAS DE CONTABILIDAD,TESORERIA,ADMINISTRACCION Y EGRESOS, CON CARGO	 1,914.00
	 16	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1AE86|31/03/2023|00000633.6|     1|046350|	 4,593.60
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046350|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSOANLA QUE REALIZA TRABAJOS PINTADO DE MANTENIMIENTO EN CARRETERAS A PLAYAS Y CENTRO RECRETIVOS DEL MUNICIPIO D	 4,593.60
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046350|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSOANLA QUE REALIZA TRABAJOS PINTADO DE MANTENIMIENTO EN CARRETERAS A PLAYAS Y CENTRO RECRETIVOS DEL MUNICIPIO D	 4,593.60
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046350|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSOANLA QUE REALIZA TRABAJOS PINTADO DE MANTENIMIENTO EN CARRETERAS A PLAYAS Y CENTRO RECRETIVOS DEL MUNICIPIO D	 4,593.60
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046350|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSOANLA QUE REALIZA TRABAJOS PINTADO DE MANTENIMIENTO EN CARRETERAS A PLAYAS Y CENTRO RECRETIVOS DEL MUNICIPIO D	 4,593.60
	 21	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1B504|31/03/2023|00000281.6|     1|046348|	 2,041.60
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046348|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,OFICIALIA MAYOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO DEL 13	 2,041.60
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046348|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,OFICIALIA MAYOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO DEL 13	 2,041.60
	 24	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046348|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,OFICIALIA MAYOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO DEL 13	 2,041.60
	 25	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046348|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,OFICIALIA MAYOR,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO DEL 13	 2,041.60
	 26	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1F0F6|31/03/2023|0000000352|     1|046359|	 2,552.00
	 27	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046359|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A TODO EÑ PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARI	 2,552.00
	 28	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046359|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A TODO EÑ PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARI	 2,552.00
	 29	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046359|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A TODO EÑ PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARI	 2,552.00
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046359|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A TODO EÑ PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARI	 2,552.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 17,121.60

	* Total‑Poliza..: *	 51,364.80	 51,364.80

	D  0000207	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC632|27/03/2023|0000000276|     1|046240|	 2,001.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240|GASTO DE ALIMENTACION QUE SE UTILIZO PARA CURSO TALLER DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS REALIZADO EL DIA 16 DE MARZO DE 2023, EN EL AUDITOR	 2,001.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240|GASTO DE ALIMENTACION QUE SE UTILIZO PARA CURSO TALLER DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS REALIZADO EL DIA 16 DE MARZO DE 2023, EN EL AUDITOR	 2,001.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240|GASTO DE ALIMENTACION QUE SE UTILIZO PARA CURSO TALLER DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS REALIZADO EL DIA 16 DE MARZO DE 2023, EN EL AUDITOR	 2,001.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046240|GASTO DE ALIMENTACION QUE SE UTILIZO PARA CURSO TALLER DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS REALIZADO EL DIA 16 DE MARZO DE 2023, EN EL AUDITOR	 2,001.00
	 6	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC642|31/03/2023|0000343.03|     1|046369|	 2,487.01
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369|PARA SU CONSUMOP EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, ATENDIDO A CIUDADAN	 2,487.01
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369|PARA SU CONSUMOP EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, ATENDIDO A CIUDADAN	 2,487.01
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369|PARA SU CONSUMOP EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, ATENDIDO A CIUDADAN	 2,487.01
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046369|PARA SU CONSUMOP EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, ATENDIDO A CIUDADAN	 2,487.01

	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 4,488.01

	* Total‑Poliza..: *	 13,464.03	 13,464.03

	D  0000208	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      CFABA507|24/03/2023|0000872.69|     1|045957|	 6,327.00
	 2	8260‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045957|ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA ECOCHAIR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO Y SERVICIOS PU	 6,327.00
	 3	8250‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045957|ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA ECOCHAIR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO Y SERVICIOS PU	 6,327.00
	 4	8270‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045957|ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA ECOCHAIR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO Y SERVICIOS PU	 6,327.00
	 5	8260‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045957|ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA ECOCHAIR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO Y SERVICIOS PU	 6,327.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 6,327.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,981.00	 18,981.00

	D  0000209	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL LCC HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNADEZ.
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL LCC HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNADEZ.	 500.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE D	 500.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE D	 500.00
	 4	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE D	 500.00
	 5	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE D	 500.00
	 6	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE D	 500.00
	 7	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE D	 500.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000072   HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL LCC HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNADEZ.	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	D  0000210	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      542C283C|17/03/2023|0001509.44|     1|046169|	 10,000.01
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046169|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 10,943.41
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046169|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 10,943.41
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046169|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 10,943.41
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046169|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 10,943.41
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 10,000.01

	* Total‑Poliza..: *	 31,886.83	 31,886.83

	D  0000211	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      5549BF62|22/03/2023|0001379.31|     1|046197|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046197|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046197|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046197|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046197|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000212	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A47883|23/03/2023|0000822.07|     1|046017|	 5,960.00
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046017|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MUNICIPIO DE	 5,960.00
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046017|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MUNICIPIO DE	 5,960.00
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046017|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MUNICIPIO DE	 5,960.00
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046017|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO,MUNICIPIO DE	 5,960.00
	 6	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A47914|27/03/2023|0002055.17|     1|046033|	 14,900.00
	 7	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046033|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNI	 14,900.00
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046033|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNI	 14,900.00
	 9	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046033|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNI	 14,900.00
	 10	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046033|ADQUISCION DE MATERIAL ELECTRICO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNI	 14,900.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 20,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,580.00	 62,580.00

	D  0000213	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

	 1	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S4094|27/03/2023|0004137.93|     1|046279|	 30,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046279|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 30,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046279|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 30,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046279|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 30,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046279|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 30,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 90,000.00	 90,000.00

	D  0000214	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                      AAA11013|16/03/2023|0000002400|     1|046161|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046161|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 3	8250‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046161|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 4	8270‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046161|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 5	8260‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046161|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	D  0000215	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000489|23/03/2023|0000001600|     1|046275|	 11,600.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046275|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023,	 11,600.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046275|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023,	 11,600.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046275|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023,	 11,600.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046275|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023,	 11,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	D  0000216	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                        FAC989|16/03/2023|0000001360|     1|046268|	 9,860.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046268|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL ( INSTALACION DE CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE	 9,860.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046268|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL ( INSTALACION DE CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE	 9,860.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046268|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL ( INSTALACION DE CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE	 9,860.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046268|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL ( INSTALACION DE CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE	 9,860.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 9,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,580.00	 29,580.00

	D  0000217	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000087   RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN  |                        B32190|28/03/2023|0000306.21|     1|045412|	 2,220.00
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045412|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE EL	 2,220.00
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045412|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE EL	 2,220.00
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045412|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE EL	 2,220.00
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045412|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE EL	 2,220.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 2,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,660.00	 6,660.00

	D  0000218	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11761|02/03/2023|0000099.31|     1|045943|	 720.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045943|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA E	 720.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045943|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA E	 720.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045943|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA E	 720.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045943|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCION A CIUDADANIA E	 720.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11762|02/03/2023|0000095.17|     1|045471|	 690.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045471|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 690.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045471|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 690.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045471|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 690.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045471|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 690.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11766|03/03/2023|0000119.17|     1|045729|	 864.00
	 12	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045729|AGUA EMBOTELLADA DE 500ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE	 864.00

	 13	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045729|AGUA EMBOTELLADA DE 500ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE	 864.00
	 14	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045729|AGUA EMBOTELLADA DE 500ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE	 864.00
	 15	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	045729|AGUA EMBOTELLADA DE 500ML LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE	 864.00
	 16	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11770|09/03/2023|0000049.66|     1|046016|	 360.00
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046016|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 360.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046016|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 360.00
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046016|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 360.00
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046016|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 360.00
	 21	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                       B‑11777|17/03/2023|0000049.66|     1|046101|	 360.00
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046101|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC	 360.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046101|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC	 360.00
	 24	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046101|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC	 360.00
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046101|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECC	 360.00
	 26	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11800|28/03/2023|0000152.41|     1|046015|	 1,105.00
	 27	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046015|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL	 1,105.00
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046015|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL	 1,105.00
	 29	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046015|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL	 1,105.00
	 30	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046015|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL	 1,105.00
	 31	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11804|30/03/2023|0000198.62|     1|046062|	 1,440.00
	 32	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046062|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA.	 1,440.00
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046062|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA.	 1,440.00
	 34	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046062|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA.	 1,440.00
	 35	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046062|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA.	 1,440.00
	 36	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11805|30/03/2023|0000099.31|     1|046300|	 720.00
	 37	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046300|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046300|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 39	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046300|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 40	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046300|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 6,259.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,777.00	 18,777.00

	D  0000219	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           135|02/03/2023|0000000800|     1|045917|	 5,800.00
	 2	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045917|SERVICIO DE RORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA AL SR. MANUEL ARMANDO GOMEZ CABRERA FAMILIAR DEL COMPAÑERO DE COORDINA	 2,320.00
	 3	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045917|SERVICIO DE RORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA AL SR. MANUEL ARMANDO GOMEZ CABRERA FAMILIAR DEL COMPAÑERO DE COORDINA	 2,320.00
	 4	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045917|SERVICIO DE RORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA AL SR. MANUEL ARMANDO GOMEZ CABRERA FAMILIAR DEL COMPAÑERO DE COORDINA	 2,320.00
	 5	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045917|SERVICIO DE RORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA AL SR. MANUEL ARMANDO GOMEZ CABRERA FAMILIAR DEL COMPAÑERO DE COORDINA	 2,320.00
	 6	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045917|SERVICIO DE RORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA AL SR. MANUEL ARMANDO GOMEZ CABRERA FAMILIAR DEL COMPAÑERO DE COORDINA	 3,480.00
	 7	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045917|SERVICIO DE RORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA AL SR. MANUEL ARMANDO GOMEZ CABRERA FAMILIAR DEL COMPAÑERO DE COORDINA	 3,480.00
	 8	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045917|SERVICIO DE RORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA AL SR. MANUEL ARMANDO GOMEZ CABRERA FAMILIAR DEL COMPAÑERO DE COORDINA	 3,480.00
	 9	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045917|SERVICIO DE RORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA AL SR. MANUEL ARMANDO GOMEZ CABRERA FAMILIAR DEL COMPAÑERO DE COORDINA	 3,480.00
	 10	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           138|02/03/2023|0000000704|     1|045934|	 5,104.00
	 11	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045934|SERVICIOS DE FLORES NATURALES ( CENTRO DE MESAS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA DECORACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA 14 DE FEBRE	 5,104.00
	 12	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045934|SERVICIOS DE FLORES NATURALES ( CENTRO DE MESAS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA DECORACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA 14 DE FEBRE	 5,104.00
	 13	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045934|SERVICIOS DE FLORES NATURALES ( CENTRO DE MESAS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA DECORACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA 14 DE FEBRE	 5,104.00
	 14	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	045934|SERVICIOS DE FLORES NATURALES ( CENTRO DE MESAS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA DECORACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA 14 DE FEBRE	 5,104.00
	 15	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           144|13/03/2023|0000000152|     1|046264|	 1,102.00
	 16	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046264|SERVICIO DE FLORAE NATURALES CENTRO DE MESA LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO ( DESAYUNO CON VIUDAS DE POLICIAS) DE ESTE H. AYUNTAMI	 1,102.00
	 17	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046264|SERVICIO DE FLORAE NATURALES CENTRO DE MESA LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO ( DESAYUNO CON VIUDAS DE POLICIAS) DE ESTE H. AYUNTAMI	 1,102.00
	 18	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046264|SERVICIO DE FLORAE NATURALES CENTRO DE MESA LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO ( DESAYUNO CON VIUDAS DE POLICIAS) DE ESTE H. AYUNTAMI	 1,102.00
	 19	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046264|SERVICIO DE FLORAE NATURALES CENTRO DE MESA LOS CUALES SERAN UTILIZADO PARA EL EVENTO ( DESAYUNO CON VIUDAS DE POLICIAS) DE ESTE H. AYUNTAMI	 1,102.00
	 20	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           150|28/03/2023|00001062.4|     1|045970|	 7,702.40
	 21	8260‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045970|VARIEDA DE FLORES EN APOYO A NUESTRA COMPAÑERA SECRETARIA ´PARTICULAR LIC. ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL, EN NOVENARIO POR EL SENSIBLE FALLECIM	 7,702.40
	 22	8250‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045970|VARIEDA DE FLORES EN APOYO A NUESTRA COMPAÑERA SECRETARIA ´PARTICULAR LIC. ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL, EN NOVENARIO POR EL SENSIBLE FALLECIM	 7,702.40
	 23	8270‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045970|VARIEDA DE FLORES EN APOYO A NUESTRA COMPAÑERA SECRETARIA ´PARTICULAR LIC. ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL, EN NOVENARIO POR EL SENSIBLE FALLECIM	 7,702.40
	 24	8260‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	045970|VARIEDA DE FLORES EN APOYO A NUESTRA COMPAÑERA SECRETARIA ´PARTICULAR LIC. ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL, EN NOVENARIO POR EL SENSIBLE FALLECIM	 7,702.40
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 19,708.40

	* Total‑Poliza..: *	 59,125.20	 59,125.20

	D  0000220	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES D EABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000224   REGINO SMITH RIVAS	SIRR   |                           181|24/04/2023|0000005140|     1|046686|	 37,265.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046686|SERVICIO DE REMODELACION Y REPARACION EN LAS AREAS DE OFICILIA MAYOR,ORGANO INTERNO DE CONTROL Y BODEGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE ESTE EDIF	 37,265.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046686|SERVICIO DE REMODELACION Y REPARACION EN LAS AREAS DE OFICILIA MAYOR,ORGANO INTERNO DE CONTROL Y BODEGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE ESTE EDIF	 37,265.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046686|SERVICIO DE REMODELACION Y REPARACION EN LAS AREAS DE OFICILIA MAYOR,ORGANO INTERNO DE CONTROL Y BODEGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE ESTE EDIF	 37,265.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046686|SERVICIO DE REMODELACION Y REPARACION EN LAS AREAS DE OFICILIA MAYOR,ORGANO INTERNO DE CONTROL Y BODEGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE ESTE EDIF	 37,265.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	046686|SERVICIO DE REMODELACION Y REPARACION EN LAS AREAS DE OFICILIA MAYOR,ORGANO INTERNO DE CONTROL Y BODEGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE ESTE EDIF	 37,265.00

	* Total‑Poliza..: *	 111,795.00	 111,795.00

	D  0000221	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           501|02/03/2023|0000000960|     1|045752|	 6,960.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045752|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 6,960.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045752|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 6,960.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045752|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 6,960.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045752|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 6,960.00
	 6	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           502|02/03/2023|0000000936|     1|045772|	 6,786.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045772|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 6,786.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045772|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 6,786.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045772|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 6,786.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045772|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 6,786.00
	 11	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           503|02/03/2023|0000000568|     1|045762|	 4,118.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045762|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 4,118.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045762|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 4,118.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045762|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 4,118.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045762|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 4,118.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 17,864.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,592.00	 53,592.00

	D  0000222	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA1E1F6|07/03/2023|00000213.6|     1|046007|	 1,548.60
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046007|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA EXPLANADA DE LA VELARIA MIGUEL HIDALGO EN LA CRUZ,ELOTA,SINA	 1,548.60
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046007|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA EXPLANADA DE LA VELARIA MIGUEL HIDALGO EN LA CRUZ,ELOTA,SINA	 1,548.60
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046007|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA EXPLANADA DE LA VELARIA MIGUEL HIDALGO EN LA CRUZ,ELOTA,SINA	 1,548.60
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046007|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA EXPLANADA DE LA VELARIA MIGUEL HIDALGO EN LA CRUZ,ELOTA,SINA	 1,548.60
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 1,548.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,645.80	 4,645.80

	D  0000223	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA199FE|27/03/2023|0000000544|     1|046241|	 3,944.00
	 2	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046241|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SE UTILIZO EL DIA DE LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2023 EN CELESTINO GASCA.	 3,944.00
	 3	8250‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046241|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SE UTILIZO EL DIA DE LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2023 EN CELESTINO GASCA.	 3,944.00
	 4	8270‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046241|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SE UTILIZO EL DIA DE LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2023 EN CELESTINO GASCA.	 3,944.00
	 5	8260‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046241|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SE UTILIZO EL DIA DE LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL OSTION 2023 EN CELESTINO GASCA.	 3,944.00
	 6	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA13900|28/03/2023|00001065.6|     1|046367|	 7,725.60
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046367|RENTA DE MOBILIARIO Y MATELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL QUE ALBORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	 7,725.60
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046367|RENTA DE MOBILIARIO Y MATELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL QUE ALBORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	 7,725.60
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046367|RENTA DE MOBILIARIO Y MATELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL QUE ALBORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	 7,725.60
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046367|RENTA DE MOBILIARIO Y MATELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y PERSONAL QUE ALBORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO	 7,725.60
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 11,669.60

	* Total‑Poliza..: *	 35,008.80	 35,008.80

	D  0000224	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4641|08/03/2023|0000002320|     1|046055|	 16,820.00
	 2	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046055|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 16,820.00
	 3	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046055|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 16,820.00
	 4	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046055|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 16,820.00
	 5	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046055|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 16,820.00

	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 16,820.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,460.00	 50,460.00

	D  0000225	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1711|23/03/2023|0001379.31|     1|046204|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046204|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046204|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046204|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046204|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000226	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1607|15/03/2023|0000814.07|     1|045954|	 5,902.00
	 2	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954|MATERIAL DE OFICINA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS	 5,902.00
	 3	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954|MATERIAL DE OFICINA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS	 5,902.00
	 4	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954|MATERIAL DE OFICINA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS	 5,902.00
	 5	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045954|MATERIAL DE OFICINA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS	 5,902.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 5,902.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,706.00	 17,706.00

	D  0000227	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      752CFC1F|01/03/2023|0000103.45|     1|045629|	 750.00
	 2	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045629|TINTA EPSON NEGRA 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD  PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 750.00
	 3	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045629|TINTA EPSON NEGRA 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD  PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 750.00
	 4	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045629|TINTA EPSON NEGRA 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD  PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 750.00
	 5	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045629|TINTA EPSON NEGRA 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD  PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 750.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2471|03/03/2023|0000822.78|     1|045802|	 5,965.12
	 7	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045802| ARTICULO DE 2 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES  SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	 5,965.12
	 8	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045802| ARTICULO DE 2 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES  SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	 5,965.12
	 9	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045802| ARTICULO DE 2 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES  SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	 5,965.12
	 10	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045802| ARTICULO DE 2 SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES  SERAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	 5,965.12
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      93E9430F|16/03/2023|0000121.96|     1|045971|	 884.22
	 12	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045971|ARTICULO DE TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 884.22
	 13	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045971|ARTICULO DE TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 884.22
	 14	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045971|ARTICULO DE TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 884.22
	 15	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045971|ARTICULO DE TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 884.22
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2484|16/03/2023|0000241.43|     1|045952|	 1,750.35
	 17	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045952|ARTICULO DE TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,750.35
	 18	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045952|ARTICULO DE TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,750.35
	 19	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045952|ARTICULO DE TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,750.35
	 20	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045952|ARTICULO DE TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 1,750.35
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 9,349.69

	* Total‑Poliza..: *	 28,049.07	 28,049.07

	D  0000228	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2837|02/03/2023|0000068.95|     1|045630|	 499.88
	 2	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045630|MEMORIA DE USB 64GB PARA EL AREA DE RECUROS HUMANOS Y CABLE P/IMPRESORA PARA EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD	 148.99
	 3	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045630|MEMORIA DE USB 64GB PARA EL AREA DE RECUROS HUMANOS Y CABLE P/IMPRESORA PARA EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD	 148.99
	 4	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045630|MEMORIA DE USB 64GB PARA EL AREA DE RECUROS HUMANOS Y CABLE P/IMPRESORA PARA EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD	 148.99
	 5	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045630|MEMORIA DE USB 64GB PARA EL AREA DE RECUROS HUMANOS Y CABLE P/IMPRESORA PARA EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD	 148.99
	 6	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045630|MEMORIA DE USB 64GB PARA EL AREA DE RECUROS HUMANOS Y CABLE P/IMPRESORA PARA EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD	 350.89
	 7	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045630|MEMORIA DE USB 64GB PARA EL AREA DE RECUROS HUMANOS Y CABLE P/IMPRESORA PARA EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD	 350.89
	 8	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045630|MEMORIA DE USB 64GB PARA EL AREA DE RECUROS HUMANOS Y CABLE P/IMPRESORA PARA EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD	 350.89
	 9	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045630|MEMORIA DE USB 64GB PARA EL AREA DE RECUROS HUMANOS Y CABLE P/IMPRESORA PARA EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DELA DIRECCION DE SEGURIDAD	 350.89
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 499.88

	* Total‑Poliza..: *	 1,499.64	 1,499.64

	D  0000229	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11779|22/03/2023|0000079.72|     1|046193|	 578.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046193|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTA AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS	 578.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046193|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTA AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS	 578.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046193|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTA AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS	 578.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046193|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTA AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS	 578.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 578.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,734.00	 1,734.00

	D  0000230	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000130   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1816|23/03/2023|00001388.8|     1|046230|	 10,068.80
	 2	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046230|SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA DE INVENTARIOS Y DE INFRACCIONES PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,068.80
	 3	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046230|SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA DE INVENTARIOS Y DE INFRACCIONES PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,068.80
	 4	8270‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046230|SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA DE INVENTARIOS Y DE INFRACCIONES PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,068.80
	 5	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046230|SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETA DE INVENTARIOS Y DE INFRACCIONES PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,068.80
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 10,068.80

	* Total‑Poliza..: *	 30,206.40	 30,206.40

	D  0000231	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6175|06/03/2023|00000253.1|     1|045808|	 1,835.00
	 2	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,835.00
	 3	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,835.00
	 4	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,835.00
	 5	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045808|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,835.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 1,835.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,505.00	 5,505.00

	D  0000232	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |04DBA90C53B6492AA1EFED0274266F|08/03/2023|0000000032|     1|045684|	 232.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045684|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA	 232.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045684|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA	 232.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045684|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA	 232.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045684|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA	 232.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |37FCD0B877714FB4A53BDACFF82E7C|08/03/2023|0000000040|     1|045685|	 290.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045685|SERVICIO DE INSTALACION DE EXTRAS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,	 290.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045685|SERVICIO DE INSTALACION DE EXTRAS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,	 290.00
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045685|SERVICIO DE INSTALACION DE EXTRAS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,	 290.00
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045685|SERVICIO DE INSTALACION DE EXTRAS  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,	 290.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |BE161C9E333B4A309472105A4CAEF7|08/03/2023|0000000032|     1|045511|	 232.00
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045511|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA	 232.00
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045511|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA	 232.00
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045511|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA	 232.00
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045511|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA	 232.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      4A463542|22/03/2023|0000000032|     1|045950|	 232.00
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045950|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 232.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045950|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 232.00
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045950|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 232.00
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045950|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA 37‑97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 232.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      EA197BBE|22/03/2023|0000000032|     1|045949|	 232.00
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045949|SERVICIO DE DESPONACHA PARA LA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DI	 232.00
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045949|SERVICIO DE DESPONACHA PARA LA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DI	 232.00
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045949|SERVICIO DE DESPONACHA PARA LA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DI	 232.00
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045949|SERVICIO DE DESPONACHA PARA LA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98,CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DI	 232.00
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 1,218.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,654.00	 3,654.00

	D  0000233	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.

	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000212   GENESIS ROCIO SARABIA GARGIA	SAGG   |                           139|02/03/2023|0000000480|     1|045883|	 3,480.00
	 2	8260‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045883|CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE LA SRA. MAXIMINA ESPINOZA BARRAZA, ABUELA DEL DIRECTOR DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC	 3,480.00
	 3	8250‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045883|CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE LA SRA. MAXIMINA ESPINOZA BARRAZA, ABUELA DEL DIRECTOR DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC	 3,480.00
	 4	8270‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045883|CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE LA SRA. MAXIMINA ESPINOZA BARRAZA, ABUELA DEL DIRECTOR DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC	 3,480.00
	 5	8260‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	045883|CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE LA SRA. MAXIMINA ESPINOZA BARRAZA, ABUELA DEL DIRECTOR DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC	 3,480.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000212   GENESIS ROCIO SARABIA GARGIA	SAGG   |                           148|16/03/2023|0000000480|     1|046165|	 3,480.00
	 7	8260‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046165|CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE LA SRA. VIRGINIA VAL CEBREROS,MAMA DE NUESTRA COMPAÑERA SECRETARIA ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL.	 3,480.00
	 8	8250‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046165|CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE LA SRA. VIRGINIA VAL CEBREROS,MAMA DE NUESTRA COMPAÑERA SECRETARIA ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL.	 3,480.00
	 9	8270‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046165|CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE LA SRA. VIRGINIA VAL CEBREROS,MAMA DE NUESTRA COMPAÑERA SECRETARIA ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL.	 3,480.00
	 10	8260‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046165|CORONA FLORAL PARA FUNERAL DE LA SRA. VIRGINIA VAL CEBREROS,MAMA DE NUESTRA COMPAÑERA SECRETARIA ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL.	 3,480.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,880.00	 20,880.00

	D  0000234	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA11F72|22/03/2023|0000002640|     1|046192|	 19,140.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046192|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 19,140.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046192|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 19,140.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046192|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 19,140.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046192|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 19,140.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1E2C0|30/03/2023|0000002880|     1|046326|	 20,880.00
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046326|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,880.00
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046326|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,880.00
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046326|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,880.00
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046326|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,880.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 40,020.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,060.00	 120,060.00

	D  0000235	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC616|14/03/2023|0000889.52|     1|046155|	 6,449.00
	 2	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,449.00
	 3	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,449.00
	 4	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,449.00
	 5	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046155|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,449.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 6,449.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,347.00	 19,347.00

	D  0000236	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000017   DORA ALICIA IÑIGUEZ ZAMORA	IIZD   |                         17966|10/03/2023|0000027.59|     1|046022|	 200.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046022|TIEMPO AIRE QUE SE NESECITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPADO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS,VIDEOS Y TRANSMISIO	 200.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046022|TIEMPO AIRE QUE SE NESECITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPADO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS,VIDEOS Y TRANSMISIO	 200.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046022|TIEMPO AIRE QUE SE NESECITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPADO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS,VIDEOS Y TRANSMISIO	 200.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046022|TIEMPO AIRE QUE SE NESECITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPADO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS,VIDEOS Y TRANSMISIO	 200.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 600.00	 600.00

	D  0000237	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000015   BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO |                       MM20517|09/03/2023|0000302.07|     1|045627|	 2,190.01
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045627|MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE OFICINAM, CON C	 1,730.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045627|MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE OFICINAM, CON C	 1,730.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045627|MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE OFICINAM, CON C	 1,730.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045627|MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE OFICINAM, CON C	 1,730.00
	 6	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045627|MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE OFICINAM, CON C	 460.01
	 7	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045627|MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE OFICINAM, CON C	 460.01
	 8	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045627|MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE OFICINAM, CON C	 460.01
	 9	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045627|MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA HACER LOS TRABAJOS DE OFICINAM, CON C	 460.01
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 2,190.01

	* Total‑Poliza..: *	 6,570.03	 6,570.03

	D  0000238	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000005   FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER    |                         P4136|29/03/2023|0002482.76|     1|045983|	 18,000.00
	 2	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045983|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LOS BOULEVARES JUAREZ Y COLOSIO Y CAMELLONES DE LAS	 18,000.00
	 3	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045983|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LOS BOULEVARES JUAREZ Y COLOSIO Y CAMELLONES DE LAS	 18,000.00
	 4	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045983|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LOS BOULEVARES JUAREZ Y COLOSIO Y CAMELLONES DE LAS	 18,000.00
	 5	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	045983|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERAN UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMELLONES DE LOS BOULEVARES JUAREZ Y COLOSIO Y CAMELLONES DE LAS	 18,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 18,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 54,000.00	 54,000.00

	D  0000239	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      0f96c383|03/03/2023|0000001616|     1|045659|	 11,589.75
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 11,716.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 11,716.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 11,716.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045659| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 11,716.00
	 6	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      5C5779ES|03/03/2023|0001752.96|     1|045660|	 12,572.01
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045660|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 6,960.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045660|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 6,960.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045660|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 6,960.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045660|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 6,960.00
	 11	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 2,848.96
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 2,848.96
	 13	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 2,848.96
	 14	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 2,848.96
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 2,900.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 2,900.00
	 17	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 2,900.00
	 18	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045660|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 2,900.00
	 19	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      AB9EB0D3|03/03/2023|00000953.6|     1|045655|	 6,839.10
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045655| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 6,913.60
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045655| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 6,913.60
	 22	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045655| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 6,913.60
	 23	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045655| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 6,913.60
	 24	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      5B68CEC1|30/03/2023|0000001920|     1|046078|	 13,770.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046078|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 13,920.00
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046078|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 13,920.00
	 27	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046078|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 13,920.00
	 28	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046078|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 13,920.00
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 44,770.86

	* Total‑Poliza..: *	 135,287.98	 135,287.98

	D  0000240	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A783|06/03/2023|0000001760|     1|045774|	 12,622.50
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045774|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 12,760.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045774|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 12,760.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045774|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 12,760.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045774|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 12,760.00
	 6	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A782|08/03/2023|0000000528|     1|045773|	 3,786.75
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045773|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,828.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045773|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,828.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045773|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,828.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045773|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,828.00
	 11	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A794|13/03/2023|0000001312|     1|046041|	 9,409.50
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 9,512.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 9,512.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 9,512.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 9,512.00
	 16	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A795|13/03/2023|0000001696|     1|046042|	 12,163.50

	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046042|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 12,296.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046042|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 12,296.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046042|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 12,296.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046042|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 12,296.00
	 21	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A796|13/03/2023|0000001600|     1|046040|	 11,475.00
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046040|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 11,600.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046040|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 11,600.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046040|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 11,600.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046040|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 11,600.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 49,457.25

	* Total‑Poliza..: *	 149,449.25	 149,449.25

	D  0000241	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3467|23/03/2023|0000004132|     1|046203|	 29,634.19
	 2	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046203|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO RESGUARDADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL,BOMBE	 29,957.00
	 3	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046203|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO RESGUARDADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL,BOMBE	 29,957.00
	 4	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046203|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO RESGUARDADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL,BOMBE	 29,957.00
	 5	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046203|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL OPERATIVO RESGUARDADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL,BOMBE	 29,957.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 29,634.19

	* Total‑Poliza..: *	 89,548.19	 89,548.19

	D  0000242	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00474358|16/03/2023|0000678.72|     1|045906|	 4,920.72
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045906|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 4,920.72
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045906|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 4,920.72
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045906|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 4,920.72
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045906|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 4,920.72
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        474195|16/03/2023|0000258.19|     1|046072|	 1,871.89
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046072|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,871.89
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046072|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,871.89
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046072|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,871.89
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046072|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,871.89
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        474361|16/03/2023|0000660.54|     1|045911|	 4,788.92
	 12	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 4,788.92
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 4,788.92
	 14	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 4,788.92
	 15	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045911|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 4,788.92
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        474363|16/03/2023|00000636.8|     1|045646|	 4,616.80
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045646|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 4,616.80
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045646|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 4,616.80
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045646|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 4,616.80
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045646|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 4,616.80
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        474364|16/03/2023|0000233.79|     1|045904|	 1,695.00
	 22	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045904|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,695.00
	 23	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045904|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,695.00
	 24	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045904|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,695.00
	 25	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045904|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,695.00
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        474365|16/03/2023|0000558.33|     1|045909|	 4,047.86
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045909|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACION	 4,047.86
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045909|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACION	 4,047.86
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045909|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACION	 4,047.86
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045909|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACION	 4,047.86
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        474366|16/03/2023|0002464.96|     1|045893|	 17,870.96
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045893|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	 17,870.96
	 33	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045893|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	 17,870.96
	 34	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045893|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	 17,870.96
	 35	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045893|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	 17,870.96
	 36	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        474367|16/03/2023|0001887.84|     1|045886|	 13,686.84
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045886|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 13,686.84

	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045886|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 13,686.84
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045886|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 13,686.84
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045886|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 13,686.84
	 41	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        474368|16/03/2023|0000531.04|     1|045902|	 3,850.01
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045902|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,850.01
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045902|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,850.01
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045902|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,850.01
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045902|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,850.01
	 46	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        474369|16/03/2023|0001161.28|     1|045907|	 8,419.28
	 47	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045907|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3	 8,419.28
	 48	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045907|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3	 8,419.28
	 49	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045907|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3	 8,419.28
	 50	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045907|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3	 8,419.28
	 51	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00475291|27/03/2023|0000441.38|     1|046100|	 3,200.00
	 52	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046100|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93	 3,200.00
	 53	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046100|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93	 3,200.00
	 54	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046100|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93	 3,200.00
	 55	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046100|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93	 3,200.00
	 56	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00475294|27/03/2023|0002066.21|     1|046099|	 14,980.00
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046099|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SER	 14,980.00
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046099|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SER	 14,980.00
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046099|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SER	 14,980.00
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046099|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SER	 14,980.00
	 61	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00475295|27/03/2023|0003604.48|     1|046111|	 26,132.48
	 62	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046111| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 26,132.48
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046111| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 26,132.48
	 64	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046111| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 26,132.48
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046111| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 26,132.48
	 66	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00475296|27/03/2023|0000261.52|     1|045885|	 1,896.00
	 67	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045885|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,896.00
	 68	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045885|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,896.00
	 69	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045885|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,896.00
	 70	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045885|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,896.00
	 71	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00475426|29/03/2023|0001117.71|     1|046106|	 8,103.37
	 72	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046106|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 8,103.37
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046106|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 8,103.37
	 74	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046106|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 8,103.37
	 75	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046106|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑	 8,103.37
	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 120,080.14
	 77	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 360,240.40	 360,240.40

	D  0000243	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14284|01/03/2023|0000000048|     1|045745|	 348.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045745|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOEN MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	 348.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045745|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOEN MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	 348.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045745|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOEN MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	 348.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045745|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADOEN MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	 348.00
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14285|01/03/2023|00000195.2|     1|045731|	 1,415.20
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045731|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 1,415.20
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045731|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 1,415.20
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045731|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 1,415.20
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045731|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 1,415.20
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14286|01/03/2023|00000156.8|     1|045742|	 1,136.80
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045742|ADQUISICIO9N DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,136.80
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045742|ADQUISICIO9N DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,136.80
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045742|ADQUISICIO9N DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,136.80
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045742|ADQUISICIO9N DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,136.80
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14287|01/03/2023|00000140.8|     1|045743|	 1,020.80
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045743|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,020.80

	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045743|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,020.80
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045743|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,020.80
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045743|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,020.80
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14288|01/03/2023|00000025.6|     1|045757|	 185.60
	 22	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045757|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 185.60
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045757|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 185.60
	 24	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045757|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 185.60
	 25	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045757|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 185.60
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14289|01/03/2023|0000000048|     1|045758|	 348.00
	 27	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045758|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 348.00
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045758|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 348.00
	 29	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045758|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 348.00
	 30	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045758|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 348.00
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14290|01/03/2023|00000204.8|     1|045759|	 1,484.80
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045759|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,484.80
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045759|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,484.80
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045759|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,484.80
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045759|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,484.80
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14291|01/03/2023|00000324.8|     1|045770|	 2,354.80
	 37	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045770|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,354.80
	 38	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045770|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,354.80
	 39	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045770|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,354.80
	 40	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	045770|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,354.80
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14292|01/03/2023|00000105.6|     1|045763|	 765.60
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045763|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 765.60
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045763|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 765.60
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045763|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 765.60
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045763|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 765.60
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14293|01/03/2023|00000899.2|     1|045771|	 6,519.20
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045771|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 6,519.20
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045771|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 6,519.20
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045771|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 6,519.20
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045771|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 6,519.20
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14294|01/03/2023|00000313.6|     1|045766|	 2,273.60
	 52	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045766|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 2,273.60
	 53	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045766|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 2,273.60
	 54	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045766|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 2,273.60
	 55	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	045766|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 2,273.60
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14295|01/03/2023|0000000048|     1|045765|	 348.00
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045765|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 348.00
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045765|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 348.00
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045765|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 348.00
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045765|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 348.00
	 61	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14296|01/03/2023|00000134.4|     1|045761|	 974.40
	 62	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045761|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 974.40
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045761|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 974.40
	 64	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045761|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 974.40
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045761|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 974.40
	 66	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14297|01/03/2023|0000000136|     1|045755|	 986.00
	 67	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045755|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS  DE ESTE DEPARTAMENTO DE	 986.00
	 68	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045755|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS  DE ESTE DEPARTAMENTO DE	 986.00
	 69	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045755|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS  DE ESTE DEPARTAMENTO DE	 986.00
	 70	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	045755|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS  DE ESTE DEPARTAMENTO DE	 986.00
	 71	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14298|01/03/2023|0000001048|     1|045753|	 7,598.00
	 72	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 7,598.00
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 7,598.00
	 74	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 7,598.00
	 75	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045753|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 7,598.00
	 76	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14299|01/03/2023|0000000136|     1|045754|	 986.00
	 77	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 986.00
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 986.00

	 79	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 986.00
	 80	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045754|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 986.00
	 81	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14300|01/03/2023|00000073.6|     1|045748|	 533.60
	 82	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045748|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 533.60
	 83	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045748|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 533.60
	 84	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045748|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 533.60
	 85	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045748|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 533.60
	 86	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14301|01/03/2023|00000043.2|     1|045750|	 313.20
	 87	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045750|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 313.20
	 88	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045750|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 313.20
	 89	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045750|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 313.20
	 90	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	045750|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 313.20
	 91	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14374|24/03/2023|00001113.6|     1|045953|	 8,073.60
	 92	8260‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 0091110001, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 3,016.00
	 93	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 0091110001, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 3,016.00
	 94	8270‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 0091110001, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 3,016.00
	 95	8260‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 0091110001, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 3,016.00
	 96	8260‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 0091110001, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 5,057.60
	 97	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 0091110001, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 5,057.60
	 98	8270‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 0091110001, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 5,057.60
	 99	8260‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	045953|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE CAMIONETA TORNADO BLANCA CON # DE INVENTARIO 0091110001, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 5,057.60
	 100	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	 37,665.20

	* Total‑Poliza..: *	 112,995.60	 112,995.60

	D  0000244	27/04/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 200,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000245	27/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000246	27/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000247	27/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000248	27/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000249	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMINETO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000004‑000004   CTA. No. 65‑50416580‑4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMINETO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2023.	 501.00
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMINETO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2023.	 501.00

	* Total‑Poliza..: *	 501.00	 501.00

	D  0000250	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 2,000,000.00
	 3	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 1,150,000.00
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 1,000,000.00

	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 2,000,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 1,150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,150,000.00	 4,150,000.00

	D  0000251	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046731| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	 117,970.10
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046731| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046731| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046731| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046731| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046731| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046731| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      AFAEF02D|24/04/2023|0016271.74|1.0000|046731|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      AFAEF02D|24/04/2023|0016271.74|1.0000|046731|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      AFAEF02D|24/04/2023|0016271.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 589,850.50	 589,850.50

	D  0000252	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046732| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046732| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046732| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046732| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046732| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046732| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046732| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      CE2FF4AB|25/04/2023|0007285.62|1.0000|046732|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      CE2FF4AB|25/04/2023|0007285.62|1.0000|046732|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      CE2FF4AB|25/04/2023|0007285.62|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 264,103.70	 264,103.70

	D  0000253	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046733| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046733| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046733| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046733| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046733| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046733| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046733| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      E9D0801D|25/04/2023|0006215.51|1.0000|046733|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      E9D0801D|25/04/2023|0006215.51|1.0000|046733|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      E9D0801D|25/04/2023|0006215.51|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 225,312.15	 225,312.15

	D  0000254	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046734| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046734| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046734| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046734| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046734| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046734| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046734| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      564051BA|25/04/2023|0046713.21|1.0000|046734|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      564051BA|25/04/2023|0046713.21|1.0000|046734|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      564051BA|25/04/2023|0046713.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,693,353.95	 1,693,353.95

	D  0000255	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEL PERIDODO 2023 AL C. JESUS ,MARTIN SALCIDO FELIZ Y LA C. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEL PERIDODO 2023 AL C. JESUS ,MARTIN SALCIDO FELIZ Y LA C. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	 9,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000028   JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEL PERIDODO 2023 AL C. JESUS ,MARTIN SALCIDO FELIZ Y LA C. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	 4,000.00
	 3	1123‑1‑000010‑000001‑000048   KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEL PERIDODO 2023 AL C. JESUS ,MARTIN SALCIDO FELIZ Y LA C. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000256	28/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 9,274.85
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 2,485.64
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 2,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 2,765.34
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 216.59
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 2,787.36
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 603.95
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 4,000.00
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 345.12
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 556.00
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 300.00
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 152.67
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 745.60
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 15,097.89
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 2,000.00
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 6,620.52
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 2,242.57
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 23,130.58
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 6,945.00
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 72,905.51
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 12,976.43
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 2,000.00
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 12,718.07
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 1,752.78
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 2,673.66
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 7,249.32
	 27	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 9,225.00
	 28	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 386,300.85
	 29	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 386,300.85
	 30	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 386,300.85
	 31	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 386,300.85
	 32	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 386,300.85
	 33	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 386,300.85
	 34	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 386,300.85
	 35	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 120,021.30
	 36	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 120,021.30
	 37	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 120,021.30
	 38	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 120,021.30
	 39	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 120,021.30
	 40	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 120,021.30
	 41	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 120,021.30
	 42	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 450.00
	 43	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 44	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 45	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 46	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 47	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 48	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 49	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 94,000.00
	 50	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,000.00
	 51	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,000.00
	 52	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,000.00
	 53	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,000.00
	 54	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,000.00

	 55	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 94,000.00
	 56	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 7,700.00
	 57	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,700.00
	 58	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,700.00
	 59	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,700.00
	 60	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,700.00
	 61	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,700.00
	 62	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,700.00
	 63	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 415,638.90
	 64	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 415,638.90
	 65	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 415,638.90
	 66	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 415,638.90
	 67	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 415,638.90
	 68	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 415,638.90
	 69	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 415,638.90
	 70	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 45,997.90
	 71	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,997.90
	 72	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,997.90
	 73	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,997.90
	 74	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,997.90
	 75	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,997.90
	 76	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,997.90
	 77	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 378,096.51
	 78	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 13,759.22
	 79	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 387,449.24
	 80	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 12,557.89
	 81	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 11,265.30
	 82	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 63,210.34

	* Total‑Poliza..: *	 4,280,435.80	 4,280,435.80

	D  0000257	28/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,637.89
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 11,550.56
	 3	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 10,426.00
	 4	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 7,000.00
	 5	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 8,000.00
	 6	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,033.14
	 7	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,537.46
	 8	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 6,500.00
	 9	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 32,869.83
	 10	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,210.00
	 11	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 16,961.00
	 12	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 92,878.58
	 13	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 22,843.05
	 14	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,000.00
	 15	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 13,327.33
	 16	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 23,637.89
	 17	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 34,268.00
	 18	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 24,312.00
	 19	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,500.00
	 20	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,816.57
	 21	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 6,129.39
	 22	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 8,500.00
	 23	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 163.00
	 24	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 90,802.77
	 25	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 18,320.00
	 26	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 69,478.00
	 27	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 3,600.00
	 28	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 169,599.48
	 29	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 38,677.96

	 30	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 5,000.00
	 31	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 17,505.74
	 32	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 900.00
	 33	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 5,200.00
	 34	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 735.14
	 35	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,296.04
	 36	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 35,700.00
	 37	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 22,952.20
	 38	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 16,015.00
	 39	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,812.00
	 40	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 107.40
	 41	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 107.40
	 42	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 112,573.50
	 43	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 44	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 45	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 46	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 47	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 48	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 49	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 73,229.55
	 50	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 52	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 53	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 54	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 55	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 56	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 59,737.05
	 57	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 58	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 59	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 60	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 61	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 62	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 63	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 40,221.30
	 64	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 65	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 66	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 67	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 68	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 69	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 70	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 82,334.25
	 71	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 72	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 73	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 74	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 75	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 76	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 77	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 58,770.15
	 78	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 79	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 80	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 81	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 82	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 83	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 84	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,897.95
	 85	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 86	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 87	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 88	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 89	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 90	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95

	 91	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 24,208.50
	 92	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 93	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 94	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 95	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 96	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 97	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 98	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,185.00
	 99	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 100	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 101	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 102	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 103	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 104	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 105	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,198.10
	 106	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 107	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 108	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 109	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 110	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 111	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 112	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 33,720.00
	 113	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 114	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 115	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 116	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 117	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 118	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 119	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 57,360.90
	 120	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 121	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 122	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 123	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 124	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 125	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 126	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,757.00
	 127	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 128	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 129	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 130	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 131	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 132	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 133	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,621.50
	 134	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 135	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 136	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 137	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 138	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 139	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 140	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 44,180.25
	 141	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 142	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 143	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 144	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 145	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 146	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,180.25
	 147	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,307.50
	 148	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 149	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 150	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 151	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50

	 152	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 153	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 154	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,414.95
	 155	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 156	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 157	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 158	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 159	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 160	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 161	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 47,323.95
	 162	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 163	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 164	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 165	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 166	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 167	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 168	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 42,819.75
	 169	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 170	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 171	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 172	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 173	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 174	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 175	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 35,515.95
	 176	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 177	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 178	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 179	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 180	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 181	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 182	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 21,847.05
	 183	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 184	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 185	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 186	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 187	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 188	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 189	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 61,902.30
	 190	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 191	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 192	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 193	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 194	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 195	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 196	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,223.00
	 197	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 198	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 199	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 200	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 201	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 202	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 203	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,590.95
	 204	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 205	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 206	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 207	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 208	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 209	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 210	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 65,776.20
	 211	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 212	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20

	 213	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 214	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 215	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 216	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 217	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,450.55
	 218	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 219	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 220	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 221	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 222	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 223	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 224	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 28,036.35
	 225	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 226	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 227	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 228	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 229	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 230	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 231	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,898.40
	 232	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 233	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 234	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 235	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 236	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 237	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 238	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 17,811.90
	 239	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 240	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 241	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 242	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 243	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 244	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 245	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,509.45
	 246	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 247	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 248	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 249	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 250	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 251	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 252	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 19,254.90
	 253	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 254	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 255	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 256	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 257	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 258	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 259	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 40,300.50
	 260	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 261	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 262	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 263	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 264	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 265	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 266	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 51,859.95
	 267	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 268	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 269	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 270	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 271	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 272	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 273	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 45,910.95

	 274	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 275	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 276	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 277	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 278	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 279	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 280	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 53,960.55
	 281	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 282	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 283	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 284	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 285	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 286	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 287	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,200.00
	 288	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,200.00
	 289	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,200.00
	 290	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,200.00
	 291	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,200.00
	 292	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,200.00
	 293	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,200.00
	 294	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,000.00
	 295	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 296	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 297	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 298	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 299	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 300	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 301	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,650.00
	 302	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,650.00
	 303	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,650.00
	 304	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,650.00
	 305	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,650.00
	 306	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,650.00
	 307	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,650.00
	 308	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,000.00
	 309	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 310	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 311	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 312	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 313	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 314	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 315	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,000.00
	 316	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 317	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 318	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 319	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 320	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 321	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 322	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 20,500.00
	 323	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,500.00
	 324	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,500.00
	 325	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,500.00
	 326	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,500.00
	 327	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,500.00
	 328	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 20,500.00
	 329	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,932.06
	 330	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,932.06
	 331	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,932.06
	 332	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,932.06
	 333	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,932.06
	 334	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,932.06

	 335	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,932.06
	 336	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,473.67
	 337	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,473.67
	 338	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,473.67
	 339	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,473.67
	 340	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,473.67
	 341	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,473.67
	 342	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,473.67
	 343	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,901.12
	 344	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,901.12
	 345	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,901.12
	 346	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,901.12
	 347	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,901.12
	 348	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,901.12
	 349	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,901.12
	 350	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,567.04
	 351	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,567.04
	 352	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,567.04
	 353	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,567.04
	 354	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,567.04
	 355	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,567.04
	 356	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,567.04
	 357	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,000.00
	 358	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 359	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 360	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 361	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 362	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 363	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 364	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,000.00
	 365	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 366	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 367	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 368	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 369	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 370	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 371	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,500.00
	 372	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,500.00
	 373	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,500.00
	 374	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,500.00
	 375	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,500.00
	 376	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,500.00
	 377	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,500.00
	 378	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,000.00
	 379	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 380	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 381	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 382	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 383	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 384	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 385	5113‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,646.92
	 386	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,646.92
	 387	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,646.92
	 388	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,646.92
	 389	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,646.92
	 390	8270‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,646.92
	 391	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,646.92
	 392	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,288.30
	 393	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,288.30
	 394	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,288.30
	 395	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,288.30

	 396	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,288.30
	 397	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,288.30
	 398	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,288.30
	 399	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,448.34
	 400	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,448.34
	 401	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,448.34
	 402	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,448.34
	 403	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,448.34
	 404	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,448.34
	 405	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,448.34
	 406	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,681.92
	 407	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,681.92
	 408	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,681.92
	 409	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,681.92
	 410	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,681.92
	 411	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,681.92
	 412	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,681.92
	 413	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,143.06
	 414	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,143.06
	 415	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,143.06
	 416	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,143.06
	 417	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,143.06
	 418	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,143.06
	 419	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,143.06
	 420	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,029.60
	 421	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 422	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 423	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 424	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 425	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 426	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 427	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,138.76
	 428	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 429	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 430	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 431	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 432	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 433	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 434	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 208.63
	 435	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 436	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 437	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 438	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 439	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 440	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 441	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,565.95
	 442	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 443	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 444	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 445	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 446	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 447	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 448	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,379.60
	 449	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 450	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 451	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 452	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 453	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 454	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 455	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,300.45
	 456	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45

	 457	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 458	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 459	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 460	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 461	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 462	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 26,237.10
	 463	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 464	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 465	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 466	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 467	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 468	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 469	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,889.50
	 470	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 471	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 472	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 473	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 474	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 475	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 476	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,434.60
	 477	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 478	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 479	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 480	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 481	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 482	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 483	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 31,764.90
	 484	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 485	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 486	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 487	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 488	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 489	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 490	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 53,590.50
	 491	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 492	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 493	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 494	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 495	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 496	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 497	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,632.50
	 498	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 499	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 500	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 501	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 502	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 503	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 504	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,460.55
	 505	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 506	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 507	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 508	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 509	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 510	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 511	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,347.05
	 512	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 513	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 514	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 515	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 516	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 517	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05

	 518	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 41,172.30
	 519	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 520	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 521	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 522	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 523	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 524	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 525	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 21,041.40
	 526	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 527	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 528	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 529	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 530	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 531	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 532	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 58,591.80
	 533	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 534	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 535	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 536	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 537	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 538	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 539	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 46,403.70
	 540	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 541	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 542	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 543	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 544	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 545	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 546	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,276.55
	 547	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 548	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 549	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 550	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 551	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 552	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 553	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,649.00
	 554	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 555	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 556	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 557	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 558	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 559	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 560	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,754.45
	 561	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 562	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 563	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 564	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 565	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 566	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 567	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,474.50
	 568	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 569	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 570	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 571	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 572	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 573	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 574	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,400.85
	 575	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 576	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 577	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 578	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85

	 579	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 580	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 581	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 108,633.15
	 582	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 583	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 584	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 585	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 586	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 587	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 588	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 122,319.00
	 589	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 590	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 591	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 592	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 593	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 594	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 595	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,500.00
	 596	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 597	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 598	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 599	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 600	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 601	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 602	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,000.00
	 603	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 604	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 605	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 606	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 607	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 608	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 609	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,000.00
	 610	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 611	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 612	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 613	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 614	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 615	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 616	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 29,500.00
	 617	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,500.00
	 618	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,500.00
	 619	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,500.00
	 620	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,500.00
	 621	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,500.00
	 622	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,500.00
	 623	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 437.23
	 624	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 625	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 626	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 627	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 628	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 629	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 630	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 594.73
	 631	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 632	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 633	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 634	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 635	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 636	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 637	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,495.43
	 638	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,495.43
	 639	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,495.43

	 640	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,495.43
	 641	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,495.43
	 642	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,495.43
	 643	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,495.43
	 644	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,230.50
	 645	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 646	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 647	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 648	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 649	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 650	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 651	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,874.37
	 652	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,874.37
	 653	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,874.37
	 654	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,874.37
	 655	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,874.37
	 656	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,874.37
	 657	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,874.37
	 658	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,822.19
	 659	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,822.19
	 660	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,822.19
	 661	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,822.19
	 662	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,822.19
	 663	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,822.19
	 664	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,822.19
	 665	5113‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,000.00
	 666	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 667	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 668	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 669	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 670	8270‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 671	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 672	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,399.26
	 673	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.26
	 674	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.26
	 675	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.26
	 676	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.26
	 677	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.26
	 678	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.26
	 679	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,520.70
	 680	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,520.70
	 681	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,520.70
	 682	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,520.70
	 683	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,520.70
	 684	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,520.70
	 685	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,520.70
	 686	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,313.19
	 687	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 688	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 689	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 690	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 691	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 692	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 693	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 725.92
	 694	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 695	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 696	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 697	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 698	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 699	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 700	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,618.27

	 701	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 702	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 703	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 704	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 705	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 706	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 707	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,487.61
	 708	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 709	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 710	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 711	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 712	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 713	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 714	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,377.90
	 715	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 716	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 717	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 718	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 719	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 720	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 721	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,246.25
	 722	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 723	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 724	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 725	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 726	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 727	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 728	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,935.28
	 729	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 730	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 731	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 732	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 733	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 734	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 735	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,498.94
	 736	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 737	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 738	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 739	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 740	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 741	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 742	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,902.00
	 743	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 744	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 745	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 746	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 747	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 748	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 749	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 892.11
	 750	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 751	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 752	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 753	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 754	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 755	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 756	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,069.41
	 757	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 758	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 759	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 760	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 761	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41

	 762	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 763	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,338.41
	 764	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 765	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 766	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 767	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 768	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 769	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 770	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,372.18
	 771	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 772	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 773	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 774	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 775	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 776	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 777	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,239.87
	 778	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 779	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 780	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 781	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 782	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 783	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 784	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,585.84
	 785	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 786	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 787	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 788	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 789	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 790	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,585.84
	 791	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 351.77
	 792	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 793	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 794	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 795	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 796	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 797	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 798	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,690.46
	 799	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 800	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 801	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 802	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 803	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 804	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 805	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,750.89
	 806	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 807	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 808	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 809	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 810	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 811	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 812	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,209.85
	 813	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 814	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 815	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 816	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 817	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 818	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 819	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,553.45
	 820	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 821	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 822	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45

	 823	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 824	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 825	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 826	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 18,642.37
	 827	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 828	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 829	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 830	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 831	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 832	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 833	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 18,186.90
	 834	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 835	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 836	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 837	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 838	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 839	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,186.90
	 840	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 54,438.75
	 841	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 842	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 843	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 844	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 845	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 846	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 847	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 282,675.15
	 848	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 849	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 850	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 851	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 852	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 853	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046766| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 854	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046765| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,644.50
	 855	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046765| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 856	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046765| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 857	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046765| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 858	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046765| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 859	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046765| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 860	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046765| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 861	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046765| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,583.30
	 862	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046765| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 863	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046765| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 864	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046765| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 865	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046765| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 866	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046765| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 867	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046765| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 868	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 423,425.04
	 869	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 8,681.06
	 870	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 234,703.40
	 871	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,322.51
	 872	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,072,153.99
	 873	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 943.64
	 874	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 10,650.89
	 875	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,935.67
	 876	2119‑1‑000016‑000186   HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,935.67
	 877	2119‑1‑000016‑000187   CLAUDIA ARACELI CARDENAS OSUNA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 4,939.02
	 878	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,471.67
	 879	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 880	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 881	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 882	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 883	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67

	 884	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67

	* Total‑Poliza..: *	 10,361,105.35	 10,361,105.35

	D  0000258	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO A RESPONSABILIDAD POR DEVOLUCION  DE CHEQUE EN VENTANILLA POR INSUFONDO DEL CHEQUE N. 1885 A CARGO DE LA C. LAURA EVELIN  BARRAZA HERAZ
	 1	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE CARGO A RESPONSABILIDAD POR DEVOLUCION  DE CHEQUE EN VENTANILLA POR INSUFONDO DEL CHEQUE N. 1885 A CARGO DE LA C. LAURA EVELIN	 1,148.40
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO A RESPONSABILIDAD POR DEVOLUCION  DE CHEQUE EN VENTANILLA POR INSUFONDO DEL CHEQUE N. 1885 A CARGO DE LA C. LAURA EVELIN	 990.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO A RESPONSABILIDAD POR DEVOLUCION  DE CHEQUE EN VENTANILLA POR INSUFONDO DEL CHEQUE N. 1885 A CARGO DE LA C. LAURA EVELIN	 158.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,148.40	 1,148.40

	D  0000259	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 590,778.90
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000031   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA	REGISTRO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	D  0000260	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 12,925.15
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,925.15
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,925.15
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,925.15
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,925.15
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,925.15
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,925.15
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 7,000.00
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,000.00
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,000.00
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,000.00
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,000.00
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,000.00
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,000.00
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 14,935.40
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,935.40
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,935.40
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,935.40
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,935.40
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,935.40
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,935.40
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 10,598.77
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,598.77
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,598.77
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,598.77
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,598.77
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,598.77
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,598.77
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 6,647.15
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 18,258.56
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,258.56
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,258.56
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,258.56
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,258.56
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,258.56
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,258.56
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 14,067.06

	 44	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,067.06
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,067.06
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,067.06
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,067.06
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,067.06
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,067.06
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 1,787.57
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 56,102.72
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,102.72
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,102.72
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,102.72
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,102.72
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,102.72
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,102.72
	 64	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 4,683.02
	 65	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,683.02
	 66	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,683.02
	 67	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,683.02
	 68	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,683.02
	 69	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,683.02
	 70	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,683.02
	 71	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 3,505.30
	 72	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 73	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 74	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 75	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 76	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 77	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 78	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 7,303.64
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 80	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 82	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 83	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 84	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 85	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 12,556.35
	 86	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 87	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 88	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 89	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 90	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 91	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 92	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 12,624.98
	 93	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,624.98
	 94	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,624.98
	 95	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,624.98
	 96	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,624.98
	 97	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,624.98
	 98	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,624.98
	 99	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 1,787.57
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 101	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 103	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 104	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57

	 105	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 106	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 3,583.94
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 108	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 110	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 111	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 112	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 113	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 8,419.57
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 115	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 117	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 118	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 119	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,419.57
	 120	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 8,994.55
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 122	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 124	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 125	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 126	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 127	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 4,627.64
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 129	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 131	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 132	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 133	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 134	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 17,670.07
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,670.07
	 136	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,670.07
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,670.07
	 138	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,670.07
	 139	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,670.07
	 140	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,670.07
	 141	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 7,888.58
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 143	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 145	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 146	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 147	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 148	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 156,733.38
	 149	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 156,733.38
	 150	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 156,733.38
	 151	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 156,733.38
	 152	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 156,733.38
	 153	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 156,733.38
	 154	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 156,733.38
	 155	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 7,279.25
	 156	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 157	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 158	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 159	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 160	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 161	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 162	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 6,744.19
	 163	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 164	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 165	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19

	 166	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 167	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 168	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 169	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 7,734.32
	 170	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 171	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 172	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 173	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 174	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 175	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 176	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 12,375.94
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,375.94
	 178	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,375.94
	 179	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,375.94
	 180	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,375.94
	 181	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,375.94
	 182	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,375.94
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 2,417.89
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 187	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 2,480.45
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 11,766.59
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,766.59
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,766.59
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,766.59
	 201	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,766.59
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,766.59
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,766.59
	 204	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 3,336.13
	 205	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 206	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 207	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 208	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 209	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 210	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 211	5114‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 8,395.74
	 212	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.74
	 213	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.74
	 214	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.74
	 215	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.74
	 216	8270‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.74
	 217	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,395.74
	 218	5114‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 3,702.21
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 220	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 222	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 223	8270‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 224	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 2,837.49
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49

	 227	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 229	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 230	8270‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 231	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 1,276.60
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 234	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 236	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 239	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 2,479.47
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 241	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 243	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 244	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 245	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 246	5114‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 6,851.10
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 248	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 250	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 251	8270‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 252	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 253	5114‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 10,903.80
	 254	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,903.80
	 255	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,903.80
	 256	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,903.80
	 257	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,903.80
	 258	8270‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,903.80
	 259	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,903.80
	 260	5114‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 26,272.58
	 261	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 262	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 263	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 264	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 265	8270‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 266	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 267	5114‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 29,967.70
	 268	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,967.70
	 269	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,967.70
	 270	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,967.70
	 271	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,967.70
	 272	8270‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,967.70
	 273	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046810| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,967.70
	 274	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 78,366.69
	 275	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 78,366.69
	 276	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 191,550.35
	 277	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 191,238.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,158,089.68	 2,158,089.68

	DC 0000246	25/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA ASISITR AL TIANGUIS TURISTICO 2023,DURANTE LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046638|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD DE MEXIC	 11,607.19
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046638|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CD DE MEXIC	 11,607.19

	* Total‑Poliza..: *	 11,607.19	 11,607.19

	DC 0000277	24/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.

	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046669|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUN	 724.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046669|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUN	 724.00

	* Total‑Poliza..: *	 724.00	 724.00

	DC 0000278	24/04/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISCION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046670| ADQUISCION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 696.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046670| ADQUISCION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DC 0000279	24/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046671|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.	 8,584.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046671|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.	 8,584.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,584.00	 8,584.00

	DC 0000280	24/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # INVENTARIO 1246‑0003‑40100‑00024 CON SERIE 3HAMMAAR2CL612616 MODELO 2023, CON CARGO A  ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046672|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # INVENTAR	 1,001.08
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046672|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # INVENTAR	 1,001.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,001.08	 1,001.08

	DC 0000281	24/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046673|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,972.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046673|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,972.00	 1,972.00

	DC 0000282	24/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046674|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TAL	 1,276.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046674|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TAL	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000283	24/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046675|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 301.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046675|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 301.40

	* Total‑Poliza..: *	 301.40	 301.40

	DC 0000284	24/04/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046676| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 3,456.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046676| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 3,456.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,456.80	 3,456.80

	DC 0000286	24/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000287	24/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046679|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNAC	 324.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046679|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNAC	 324.80

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	DC 0000288	24/04/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0000	 10,103.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0000	 10,103.60

	* Total‑Poliza..: *	 10,103.60	 10,103.60

	DC 0000289	24/04/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046681|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023.	 16,400.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046681|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023.	 16,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,400.00	 16,400.00

	DC 0000290	24/04/2023  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODOS LOS INVITADOS Y GANADEROS QUE PARTICIPARAN EN CABALGATA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046682|ANTICIPO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODOS LOS INVITADOS Y GANADEROS QUE PARTICIPARAN EN CABALGATA DE LA FERIA REGION	 50,000.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046682|ANTICIPO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODOS LOS INVITADOS Y GANADEROS QUE PARTICIPARAN EN CABALGATA DE LA FERIA REGION	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DC 0000291	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSA DEPENDENCIAS Y EDIFICIO MUNICIPAL  DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046683|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSA DEPENDENCIAS Y EDIFICIO MUNICIPAL  DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 15,708.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046683|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSA DEPENDENCIAS Y EDIFICIO MUNICIPAL  DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 15,708.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,708.00	 15,708.00

	DC 0000292	26/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSA  COMINIDADES   DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046684|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSA  COMINIDADES   DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 448,823.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046684|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSA  COMINIDADES   DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 448,823.00

	* Total‑Poliza..: *	 448,823.00	 448,823.00

	DC 0000293	25/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ EN RUEDA DE PRENSA POR MOTIVO DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046685|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ EN RUEDA DE PRENSA POR MOTIVO DE LA FERIA REGIONAL GAN	 9,759.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046685|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ EN RUEDA DE PRENSA POR MOTIVO DE LA FERIA REGIONAL GAN	 9,759.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,759.00	 9,759.00

	DC 0000294	24/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REMODELACION Y REPARACION EN LAS AREAS DE OFICILIA MAYOR,ORGANO INTERNO DE CONTROL Y BODEGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL,
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046686|SERVICIO DE REMODELACION Y REPARACION EN LAS AREAS DE OFICILIA MAYOR,ORGANO INTERNO DE CONTROL Y BODEGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE ESTE EDIFICI	 37,265.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046686|SERVICIO DE REMODELACION Y REPARACION EN LAS AREAS DE OFICILIA MAYOR,ORGANO INTERNO DE CONTROL Y BODEGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE ESTE EDIFICI	 37,265.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,265.00	 37,265.00

	DC 0000295	27/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL LCC HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNADEZ.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046687|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL LCC HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNADEZ.	 500.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046687|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL LCC HAYSIBER ARTURO BOJORQUES HERNADEZ.	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000317	24/04/2023  12:00:00a. m.	TIEMPO AIRE QUE SE NECESITA EN EL DAPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS,VIDEOS Y TRANSMISIONES EN VIVO DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA ADMINISTRACCION.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046709|TIEMPO AIRE QUE SE NECESITA EN EL DAPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS,VIDEOS Y TRANSMISION	 200.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046709|TIEMPO AIRE QUE SE NECESITA EN EL DAPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS,VIDEOS Y TRANSMISION	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 200.00	 200.00

	DC 0000318	24/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 24 DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,080.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,080.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,132.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,132.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,801.80
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,801.80

	* Total‑Poliza..: *	 21,115.40	 21,115.40

	DC 0000319	25/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 25 DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,453.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,453.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,567.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,567.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,879.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,879.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,495.50
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,495.50

	* Total‑Poliza..: *	 30,995.10	 30,995.10

	DC 0000320	25/04/2023  12:00:00a. m.	MEMORIAS USB LA CUAL SERA  UTILIZADA PARA TRABAJOS DE ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA QUE SERA ENVIADA A GOBIERNO DEL ESTADO CON CARGO A TESORERIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046712|MEMORIAS USB LA CUAL SERA  UTILIZADA PARA TRABAJOS DE ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA QUE SERA ENVIADA A GOBIERNO DEL ESTADO CON CA	 830.56
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046712|MEMORIAS USB LA CUAL SERA  UTILIZADA PARA TRABAJOS DE ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA QUE SERA ENVIADA A GOBIERNO DEL ESTADO CON CA	 830.56

	* Total‑Poliza..: *	 830.56	 830.56

	DC 0000321	25/04/2023  12:00:00a. m.	ALIMENTACION E HIDRATACION QUE SE UTILIZO PARA LA CAMPAÑA DE DESCACHARIZACION 2023 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL CON LA FINALIDAD DE APOYAR AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA RECOLECCIO DE CACHARROS, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713|ALIMENTACION E HIDRATACION QUE SE UTILIZO PARA LA CAMPAÑA DE DESCACHARIZACION 2023 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL CON LA FINALIDAD DE APOYAR A	 2,303.01
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713|ALIMENTACION E HIDRATACION QUE SE UTILIZO PARA LA CAMPAÑA DE DESCACHARIZACION 2023 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL CON LA FINALIDAD DE APOYAR A	 2,303.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,303.01	 2,303.01

	DC 0000322	26/04/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPOAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046714|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS A	 22,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046714|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVOS A	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,500.00	 22,500.00

	DC 0000323	26/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046715|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ATENCION A MED	 887.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046715|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ATENCION A MED	 887.40

	* Total‑Poliza..: *	 887.40	 887.40

	DC 0000324	26/04/2023  12:00:00a. m.	TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046716|TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.60
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046716|TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,717.60	 2,717.60

	DC 0000325	26/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046717|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 788.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046717|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 788.80	 788.80

	DC 0000326	26/04/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,540.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,540.00	 1,540.00

	DC 0000327	26/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046719|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE	 5,317.16
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046719|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERE	 5,317.16

	* Total‑Poliza..: *	 5,317.16	 5,317.16

	DC 0000329	26/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046721|ADQUISICION MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARI	 1,566.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046721|ADQUISICION MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARI	 1,566.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,566.00	 1,566.00

	DC 0000330	26/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046722|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO	 1,868.54
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046722|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CO	 1,868.54

	* Total‑Poliza..: *	 1,868.54	 1,868.54

	DC 0000331	26/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046723|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,600.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046723|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,600.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.80	 1,600.80

	DC 0000332	26/04/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023,QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023,QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIR	 7,860.00
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023,QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIR	 7,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,860.00	 7,860.00

	DC 0000333	26/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046725|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 185.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046725|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 185.60

	* Total‑Poliza..: *	 185.60	 185.60

	DC 0000334	26/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046726|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 6,820.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046726|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 6,820.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,820.80	 6,820.80

	DC 0000335	26/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046727|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 313.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046727|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 313.20

	* Total‑Poliza..: *	 313.20	 313.20

	DC 0000336	26/04/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046728| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 469.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046728| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 469.80

	* Total‑Poliza..: *	 469.80	 469.80

	DC 0000337	26/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046729|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,712.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046729|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,712.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,712.00	 3,712.00

	DC 0000338	28/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000339	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046731|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023.	 117,970.10
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046731|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023.	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 117,970.10	 117,970.10

	DC 0000340	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046732|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046732|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023.	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 52,820.74	 52,820.74

	DC 0000341	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046733|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046733|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023.	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.43	 45,062.43

	DC 0000342	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046734|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046734|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023.	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 338,670.79	 338,670.79

	DC 0000343	27/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 2,600.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 2,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.00	 2,600.00

	DC 0000344	27/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCIO DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046736|ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCIO DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELO	 2,700.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046736|ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCIO DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELO	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.00	 2,700.00

	DC 0000345	27/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046737|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 1,136.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046737|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000346	27/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 7,748.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 7,748.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,748.80	 7,748.80

	DC 0000347	27/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046739|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,867.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046739|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,867.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,867.60	 1,867.60

	DC 0000348	27/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046740|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 6,090.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046740|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 6,090.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,090.00	 6,090.00

	DC 0000349	27/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 3,619.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 3,619.20
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 336.40
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 336.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,955.60	 3,955.60

	DC 0000350	27/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046742|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 16,506.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046742|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 16,506.80

	* Total‑Poliza..: *	 16,506.80	 16,506.80

	DC 0000351	25/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, GUADALUPE RIOS TORRES, PARA LA COMPRA DE 30,000 PACAS DE ALFALFA PARA LA VENTA A GANADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046743|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, GUADALUPE RIOS TORRES, PARA LA COMPRA DE 30,000 PACAS DE ALFALFA PARA LA VENTA A G	 30,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046743|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, GUADALUPE RIOS TORRES, PARA LA COMPRA DE 30,000 PACAS DE ALFALFA PARA LA VENTA A G	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000352	26/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE INSTALACIONES DE FERIA GANADERA LIMPIEZA DE CALLESM BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, PERSONAL DE APOYO EN FERIA GANADERA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24‑30 DE ABRIL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046744|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D	 27,057.99
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046744|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D	 27,057.99

	* Total‑Poliza..: *	 27,057.99	 27,057.99

	DC 0000353	26/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTOS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, EL BOLILLO, ZAPATA CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BAURA, MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24‑30 ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046745|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, RELATIVO	 22,363.88
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046745|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, RELATIVO	 22,363.88

	* Total‑Poliza..: *	 22,363.88	 22,363.88

	DC 0000354	26/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVELYN MARIAN SEDANO BOGARIN, CANDIDATA PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, REPRESENTANDO AL EJIDO LA CRUZ, ELOTA, EL CUAL SE VA A REALIZAR EL DIA 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2023.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046746|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVELYN MARIAN SEDANO BOGARIN, CANDIDATA PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA FLOR	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046746|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVELYN MARIAN SEDANO BOGARIN, CANDIDATA PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA FLOR	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000355	27/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. AMBROCIO MARTINEZ ESCOBAR, PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS, PARA GASTOS DE LA C. VALENTINA MEZA ZUÑIGA CANDIDATA PARA REPRESENTAR LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL ELOTA EN UN EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO PROXIMO A REALIZARSE EL DIA 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2023.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046747|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. AMBROCIO MARTINEZ ESCOBAR, PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS, PARA GASTOS DE LA C. VA	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046747|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. AMBROCIO MARTINEZ ESCOBAR, PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS, PARA GASTOS DE LA C. VA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000356	27/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADIS LIZETTE ESCOBEDO DURAN, PARA GASTOS DE SU HIJA MIREYA DIAZ ESCOBEDO, CANDIDATA PARA REPRESENTAR LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA ELOTA, EN EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO PROXIMO A REALIZARSE EL DIA 03 DE MAYO DE PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2023.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046748|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADIS LIZETTE ESCOBEDO DURAN, PARA GASTOS DE SU HIJA MIREYA DIAZ ESCOBEDO, CAND	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046748|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADIS LIZETTE ESCOBEDO DURAN, PARA GASTOS DE SU HIJA MIREYA DIAZ ESCOBEDO, CAND	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000357	27/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION SANTILLANES YURIAR, PARA GASTOS DE SU HIJA MARIANA SANCHEZ SANTILLANES, CANDIDATA PARA REPRESENTAR LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ, ELOTA PARA EL EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO PROXIMO A REALIZARSE EL DIA 03 DE MAYO DE 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2023.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046749|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION SANTILLANES YURIAR, PARA GASTOS DE SU HIJA MARIANA SANCHEZ SANT	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046749|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION SANTILLANES YURIAR, PARA GASTOS DE SU HIJA MARIANA SANCHEZ SANT	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000358	27/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ LOPEZ, PARA GASTOS DE SU HIJA LUZ DEL CARMEN ARREDONDO VAZQUEZ, CANDIDATA PARA REPRESENTAR LA COMUNIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA EN EL EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO DE PROXIMO A REALIZARSE EL DIA 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2023.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046750|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ LOPEZ, PARA GASTOS DE SU HIJA LUZ DEL CARMEN ARREDONDO	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046750|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ LOPEZ, PARA GASTOS DE SU HIJA LUZ DEL CARMEN ARREDONDO	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000359	27/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMIDO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ROBERTO VARGAS SOTO, PARA GASTOS DE SU HIJA ITZEL ALEXANDRA VARGAS RIVAS CANDIDATA PARA REPRESENTAR LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA ELOTA EN EL EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO PROXIMO A REALIZARSE EL DIA 03 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2023.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046751|APOYO ECONOMIDO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ROBERTO VARGAS SOTO, PARA GASTOS DE SU HIJA ITZEL ALEXANDRA VARGAS RIVAS CAND	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046751|APOYO ECONOMIDO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ROBERTO VARGAS SOTO, PARA GASTOS DE SU HIJA ITZEL ALEXANDRA VARGAS RIVAS CAND	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000360	27/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA ESTELA LEON LOPEZ PARA GASTOS DE SU HIJA BIANCA PAOLA TRUJILLO LEON CANDIDATA PARA REPRESENTAR  LA COMUNIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA (TANQUES) ELOTA EN EL EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO PROXIMO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2023.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046752|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA ESTELA LEON LOPEZ PARA GASTOS DE SU HIJA BIANCA PAOLA TRUJILLO LEON CANDI	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046752|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA ESTELA LEON LOPEZ PARA GASTOS DE SU HIJA BIANCA PAOLA TRUJILLO LEON CANDI	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000361	27/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO VILLARREAL AGUILAR, PARA GASTOS DE LA C. VALERIA ALEXANDRA VAL RODRIGUEZ, CANDIDATA PARA REPRESENTAR LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA EN EL EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO PROXIMO A REALIZARSE EL DIA 03M DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2023.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046753|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO VILLARREAL AGUILAR, PARA GASTOS DE LA C. VALERIA ALEXANDRA VAL RODRIG	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046753|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO VILLARREAL AGUILAR, PARA GASTOS DE LA C. VALERIA ALEXANDRA VAL RODRIG	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000362	27/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA BARRAZA SOTO PARA SU HIJA MARY FER ROMERO BARRAZA, CANDIDATA PARA REPRESENTAR A LA COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ (TANQUES) EN EL EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO PROXIMO A REALIZARSE EL DIA 03 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2023.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046754|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA BARRAZA SOTO PARA SU HIJA MARY FER ROMERO BARRAZA, CANDIDATA PARA REPRES	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046754|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA BARRAZA SOTO PARA SU HIJA MARY FER ROMERO BARRAZA, CANDIDATA PARA REPRES	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000363	26/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS (621) DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046755|PAGO DE RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS (621) DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LO	 124,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046755|PAGO DE RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS (621) DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LO	 124,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 124,000.00	 124,000.00

	DC 0000364	27/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 ABRIL AL 01 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046756|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023, CORRESPONDI	 29,348.30
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046756|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023, CORRESPONDI	 29,348.30

	* Total‑Poliza..: *	 29,348.30	 29,348.30

	DC 0000365	27/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUCERO NAVA SANCHEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS A SU MAMA LA C. FELICIANA SANCHEZ MOLINA YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046757|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUCERO NAVA SANCHEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICO	 3,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046757|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUCERO NAVA SANCHEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICO	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	DC 0000366	28/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE QUINTERO GARCIA COMISARIADO EJIDAL DEL ESPINAL, ELOTA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 01 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046758|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE QUINTERO GARCIA COMISARIADO EJIDAL DEL ESPINAL, ELOTA PARA LOS FESTEJOS DEL A	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046758|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE QUINTERO GARCIA COMISARIADO EJIDAL DEL ESPINAL, ELOTA PARA LOS FESTEJOS DEL A	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000367	28/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAFAEL MEZA ESTRADA, COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO CULIACANCITO PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DE DICHO EJIDO EL CUAL SE LLAVARÁ A CABO EL DIA 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046759|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAFAEL MEZA ESTRADA, COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO CULIACANCITO PARA LOS FESTEJOS D	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046759|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAFAEL MEZA ESTRADA, COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO CULIACANCITO PARA LOS FESTEJOS D	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000368	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 E INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL FOFIR DEL MISMO AÑO
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 E INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRI	 4,156.92
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 E INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRI	 4,156.92
	 3	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046760|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 E INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRI	 11,099.40
	 4	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046760|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 E INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRI	 11,099.40
	 5	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 E INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRI	 41,229.93
	 6	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 E INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRI	 41,229.93
	 7	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046760|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 E INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRI	 54,598.08
	 8	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046760|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 E INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRI	 54,598.08
	 9	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 E INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRI	 38,945.71
	 10	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 E INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRI	 38,945.71

	* Total‑Poliza..: *	 150,030.04	 150,030.04

	DC 0000369	26/04/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046761|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 766.88
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046761|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 766.88
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046761|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 1,319.00
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046761|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 1,319.00
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046761|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 2,066.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046761|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 2,066.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046761|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 5,351.35
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046761|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 5,351.35
	 9	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046761|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 410.00
	 10	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046761|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 410.00
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046761|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 510.01
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046761|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 510.01
	 13	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046761|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 9,350.00
	 14	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046761|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE	 9,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,773.24	 19,773.24

	DC 0000370	25/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI COMO APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046762|PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI COMO APOYOS	 410.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046762|PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI COMO APOYOS	 410.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046762|PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI COMO APOYOS	 661.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046762|PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI COMO APOYOS	 661.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046762|PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI COMO APOYOS	 2,050.99
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046762|PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI COMO APOYOS	 2,050.99
	 7	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046762|PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI COMO APOYOS	 4,665.00
	 8	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046762|PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI COMO APOYOS	 4,665.00
	 9	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046762|PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI COMO APOYOS	 3,403.00
	 10	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046762|PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI COMO APOYOS	 3,403.00
	 11	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046762|PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI COMO APOYOS	 640.04
	 12	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046762|PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI COMO APOYOS	 640.04
	 13	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046762|PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI COMO APOYOS	 3,380.00
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046762|PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI COMO APOYOS	 3,380.00
	 15	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046762|PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI COMO APOYOS	 3,785.00
	 16	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046762|PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI COMO APOYOS	 3,785.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,995.03	 18,995.03

	DC 0000372	28/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 386,300.85
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 386,300.85
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 120,021.30
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 120,021.30
	 5	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 450.00
	 6	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 450.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 94,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 94,000.00
	 9	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 7,700.00
	 10	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 7,700.00
	 11	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 415,638.90
	 12	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 415,638.90
	 13	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 45,997.90
	 14	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 202	 45,997.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,070,108.95	 1,070,108.95

	DC 0000373	28/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046765|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,644.50
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046765|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,644.50
	 3	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046765|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,583.30

	 4	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046765|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 17,227.80	 17,227.80

	DC 0000374	28/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 54,438.75
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 54,438.75
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 282,675.15
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046766|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 282,675.15

	* Total‑Poliza..: *	 337,113.90	 337,113.90

	DC 0000375	28/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,565.95
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 11,379.60
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 11,379.60
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 12,300.45
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 12,300.45
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 26,237.10
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 26,237.10
	 9	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,889.50
	 10	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,889.50
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 16,434.60
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 16,434.60
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 31,764.90
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 31,764.90
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 53,590.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 53,590.50
	 17	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 14,632.50
	 18	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 14,632.50
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,460.55
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,460.55
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,347.05
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,347.05
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 41,172.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 41,172.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 21,041.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 21,041.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 58,591.80
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 58,591.80
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 46,403.70
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 46,403.70
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,276.55
	 32	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,276.55
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 23,649.00
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 23,649.00
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,754.45
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 8,754.45
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 22,474.50
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 22,474.50
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 13,400.85
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 13,400.85
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 108,633.15
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 108,633.15
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 122,319.00
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 122,319.00
	 45	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,500.00
	 46	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,500.00
	 47	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,000.00
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,000.00

	 49	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,000.00
	 50	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,000.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 29,500.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 29,500.00
	 53	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 437.23
	 54	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 437.23
	 55	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 594.73
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 594.73
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 7,495.43
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 7,495.43
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,230.50
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,230.50
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,874.37
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,874.37
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,822.19
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,822.19
	 65	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,000.00
	 66	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,000.00
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,399.26
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,399.26
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,520.70
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,520.70
	 71	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,313.19
	 72	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,313.19
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 725.92
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 725.92
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,618.27
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,618.27
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,487.61
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,487.61
	 79	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,377.90
	 80	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,377.90
	 81	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,246.25
	 82	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,246.25
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,935.28
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,935.28
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 12,498.94
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 12,498.94
	 87	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,902.00
	 88	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,902.00
	 89	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 892.11
	 90	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 892.11
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,069.41
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,069.41
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 10,338.41
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 10,338.41
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,372.18
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,372.18
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 9,239.87
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 9,239.87
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,585.84
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,585.84
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 351.77
	 102	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 351.77
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,690.46
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,690.46
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,750.89
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,750.89
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,209.85
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,209.85
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,553.45

	 110	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,553.45
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 18,642.37
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 18,642.37
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 18,186.90
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046767|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 18,186.90

	* Total‑Poliza..: *	 845,682.68	 845,682.68

	DC 0000383	24/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046775|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 2,042.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046775|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 2,042.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,042.90	 2,042.90

	DC 0000384	24/04/2023  12:00:00a. m.	CORONA FOLRAL PARA FUNERAL DEL SR. MANUEL PERAZA LUGO PAPA DE NUESTRO COMPAÑERO AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL MANUEL PERAZA CHAVEZ, ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046776|CORONA FOLRAL PARA FUNERAL DEL SR. MANUEL PERAZA LUGO PAPA DE NUESTRO COMPAÑERO AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL MANUEL PERAZA CHAVEZ, ADSCRITO A E	 2,320.00
	 2	8220‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046776|CORONA FOLRAL PARA FUNERAL DEL SR. MANUEL PERAZA LUGO PAPA DE NUESTRO COMPAÑERO AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL MANUEL PERAZA CHAVEZ, ADSCRITO A E	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000385	25/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 1,961.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 1,961.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,961.20	 1,961.20

	DC 0000386	25/04/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046778|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,866.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046778|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,866.30

	* Total‑Poliza..: *	 3,866.30	 3,866.30

	DC 0000387	26/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 634.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 634.00

	* Total‑Poliza..: *	 634.00	 634.00

	DC 0000388	26/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 26 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,435.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,435.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 728.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 728.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,243.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,243.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,102.30
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,102.30

	* Total‑Poliza..: *	 29,009.60	 29,009.60

	DC 0000389	27/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,204.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,204.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,765.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,765.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,184.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,184.10

	* Total‑Poliza..: *	 27,554.70	 27,554.70

	DC 0000390	27/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046782|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 2,164.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046782|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 2,164.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,164.90	 2,164.90

	DC 0000391	27/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023. EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046783|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023. EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 520.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046783|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023. EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 520.00

	* Total‑Poliza..: *	 520.00	 520.00

	DC 0000392	27/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023. EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046784|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023. EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 2,520.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046784|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023. EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 2,520.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,520.00	 2,520.00

	DC 0000393	27/04/2023  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL  DEL 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046785|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL  DEL 2023.	 4,060.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046785|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL  DEL 2023.	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000394	27/04/2023  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046786|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 9,083.02
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046786|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 9,083.02

	* Total‑Poliza..: *	 9,083.02	 9,083.02

	DC 0000395	28/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 28 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,507.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,507.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,893.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,893.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,163.70
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,163.70

	* Total‑Poliza..: *	 29,465.40	 29,465.40

	DC 0000396	28/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023	 960.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023	 960.10

	* Total‑Poliza..: *	 960.10	 960.10

	DC 0000397	28/04/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 165.02
	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 165.02
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,456.00
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,456.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,621.02	 1,621.02

	DC 0000398	28/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046790|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 18,560.00

	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046790|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 18,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,560.00	 18,560.00

	DC 0000399	28/04/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE TAMBOR O UNIDAD DE IMAGEN XEROX PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 # DE INVENTARIO 12413001220000010 PARA DIFERENTES USOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046791|ARTICULO DE TAMBOR O UNIDAD DE IMAGEN XEROX PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 # DE INVENTARIO 12413001220000010 PARA DIFERENTES USOS DEL AREA	 1,590.61
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046791|ARTICULO DE TAMBOR O UNIDAD DE IMAGEN XEROX PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 # DE INVENTARIO 12413001220000010 PARA DIFERENTES USOS DEL AREA	 1,590.61

	* Total‑Poliza..: *	 1,590.61	 1,590.61

	DC 0000400	28/04/2023  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE MAYO  DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 103,400.00	 103,400.00

	DC 0000401	28/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 295.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 295.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 412.50
	 4	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 412.50

	* Total‑Poliza..: *	 707.50	 707.50

	DC 0000403	28/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 112,573.50
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 112,573.50
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 73,229.55
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 73,229.55
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 59,737.05
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 59,737.05
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 40,221.30
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 40,221.30
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 82,334.25
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 82,334.25
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 58,770.15
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 58,770.15
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 10,897.95
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 10,897.95
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 24,208.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 24,208.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,185.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,185.00
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 11,198.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 11,198.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 33,720.00
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 33,720.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 57,360.90
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 57,360.90
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 11,757.00
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 11,757.00
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 16,621.50
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 16,621.50
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 44,180.25
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 44,180.25
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 12,307.50
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 12,307.50
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 7,414.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 7,414.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 47,323.95
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 47,323.95
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 42,819.75
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 42,819.75
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 35,515.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 35,515.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 21,847.05
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 21,847.05
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 61,902.30
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 61,902.30
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 14,223.00
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 14,223.00
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 14,590.95
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 14,590.95
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 65,776.20
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 65,776.20
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 23,450.55
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 23,450.55
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 28,036.35

	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 28,036.35
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 22,898.40
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 22,898.40
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 17,811.90
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 17,811.90
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 7,509.45
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 7,509.45
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 19,254.90
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 19,254.90
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 40,300.50
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 40,300.50
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 51,859.95
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 51,859.95
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 45,910.95
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 45,910.95
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 53,960.55
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 53,960.55
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,200.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,200.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,000.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,000.00
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,650.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 6,650.00
	 77	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,000.00
	 78	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,000.00
	 79	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,000.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,000.00
	 81	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 20,500.00
	 82	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 20,500.00
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 7,932.06
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 7,932.06
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,473.67
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,473.67
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,901.12
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,901.12
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,567.04
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,567.04
	 91	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,000.00
	 92	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,000.00
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,000.00
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,000.00
	 95	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 13,500.00
	 96	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 13,500.00
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,000.00
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,000.00
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,646.92
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 1,646.92
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,288.30
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 4,288.30
	 103	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,448.34
	 104	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,448.34
	 105	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,681.92
	 106	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,681.92
	 107	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,143.06
	 108	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,143.06
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,029.60
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 3,029.60
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,138.76
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 5,138.76
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 208.63
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 208.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,386,019.52	 1,386,019.52

	DC 0000409	27/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ANA KAREN PAREZ HERNANDEZ, SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MUEBLE (ESCRITORIO PARA COMPUTADORA E IMPRESORA) PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE DICHA AREA.
	 1	8240‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046801|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ANA KAREN PAREZ HERNANDEZ, SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION D	 3,099.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046801|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ANA KAREN PAREZ HERNANDEZ, SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION D	 3,099.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,099.00	 3,099.00

	DC 0000410	27/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE COMISION.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046802|PAGO DE GASTOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE COMISIO	 2,500.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046802|PAGO DE GASTOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE COMISIO	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000411	28/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. OMAR AYALA TERRAZA, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, ENTREGADA A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE LOS DIAS 6,7 Y 8 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046803|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. OMAR AYALA TERRAZA, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL OPERATIVO DE SEM	 15,002.50
	 2	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046803|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. OMAR AYALA TERRAZA, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL OPERATIVO DE SEM	 15,002.50

	* Total‑Poliza..: *	 15,002.50	 15,002.50

	DC 0000412	28/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR SALIDA EN COMISION A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CAPACITACION "ANALISIS Y PROPUESTAS DE MEJORAS DE AUDITORIAS A MUNICIPIOS PLATAFORMASICAF" EL DIA 21 DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046804|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR SALIDA EN COMISION A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CAPACIT	 4,085.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046804|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR SALIDA EN COMISION A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CAPACIT	 4,085.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,085.00	 4,085.00

	DC 0000416	27/04/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046808|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABO	 262.40
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046808|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABO	 262.40
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046808|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABO	 255.00
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046808|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABO	 255.00
	 5	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046808|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABO	 4,636.00
	 6	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046808|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABO	 4,636.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046808|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABO	 526.40
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046808|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABO	 526.40
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046808|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABO	 5,042.31
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046808|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABO	 5,042.31
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046808|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABO	 1,624.00
	 12	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046808|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABO	 1,624.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046808|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABO	 410.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046808|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABO	 410.00
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046808|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABO	 2,955.02
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046808|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABO	 2,955.02
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046808|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABO	 3,024.00
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046808|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABO	 3,024.00
	 19	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046808|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABO	 902.60
	 20	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046808|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABO	 902.60

	* Total‑Poliza..: *	 19,637.73	 19,637.73

	DC 0000417	28/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,471.67
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	 2,471.67

	* Total‑Poliza..: *	 2,471.67	 2,471.67

	DC 0000418	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 12,925.15
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 12,925.15
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 7,000.00
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 7,000.00

	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 14,935.40
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 14,935.40
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 10,598.77
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 10,598.77
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 6,647.15
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 6,647.15
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 18,258.56
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 18,258.56
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 14,067.06
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 14,067.06
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 56,102.72
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 56,102.72
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 4,683.02
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 4,683.02
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 3,505.30
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 3,505.30
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 7,303.64
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 7,303.64
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 12,556.35
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 12,556.35
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 12,624.98
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 12,624.98
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 3,583.94
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 3,583.94
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 8,419.57
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 8,419.57
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 8,994.55
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 8,994.55
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 4,627.64
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 4,627.64
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 17,670.07
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 17,670.07
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 7,888.58
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 7,888.58
	 43	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 156,733.38
	 44	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 156,733.38
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 7,279.25
	 46	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 7,279.25
	 47	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 6,744.19
	 48	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 6,744.19
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 7,734.32
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 7,734.32
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 12,375.94
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 12,375.94
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 2,417.89
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 2,417.89
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 2,480.45
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 2,480.45
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 11,766.59
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 11,766.59
	 59	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 3,336.13
	 60	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 3,336.13
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 8,395.74
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 8,395.74
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 3,702.21
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 3,702.21
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 2,837.49

	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 2,837.49
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 1,276.60
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 1,276.60
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 2,479.47
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 2,479.47
	 71	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 6,851.10
	 72	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 6,851.10
	 73	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 10,903.80
	 74	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 10,903.80
	 75	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 26,272.58
	 76	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 26,272.58
	 77	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 29,967.70
	 78	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046810|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 29,967.70

	* Total‑Poliza..: *	 539,522.42	 539,522.42

	DC 0000419	23/04/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLORES NATURALES ( CORONAS ) LAS CUALES SERAN ENVIADAS AL FUNERAL DEL SR. HUMBERTO CORRALES LOPEZ HERMANO DELA COMPAÑERA C.DULCE MARIA CORRALES LOPEZ EN CONDOLENCIAS DE PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046811|SERVICIO DE FLORES NATURALES ( CORONAS ) LAS CUALES SERAN ENVIADAS AL FUNERAL DEL SR. HUMBERTO CORRALES LOPEZ HERMANO DELA COMPAÑERA C.DULCE MA	 5,800.00
	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046811|SERVICIO DE FLORES NATURALES ( CORONAS ) LAS CUALES SERAN ENVIADAS AL FUNERAL DEL SR. HUMBERTO CORRALES LOPEZ HERMANO DELA COMPAÑERA C.DULCE MA	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DC 0000420	24/04/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA LLENADA DE FORMATOS Y CARGARLOS ALA PAGINA DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y A LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y ARCHIVAR DOCUMENTACION A LOS EXPEDIENTES DE LOS EMPLEADOS ACTIVOS DE ES H. AYUNTAMIENTO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046812|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA LLEN	 980.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046812|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA LLEN	 980.20

	* Total‑Poliza..: *	 980.20	 980.20

	DC 0000421	26/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL GANADO EL CUAL ESTARA EN EXIBICION O EXPOSICION DURANTE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046813|ADQUISICION DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL GANADO EL CUAL ESTARA EN EXIBICION O EXPOSICION DURANTE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023.	 61,100.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046813|ADQUISICION DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL GANADO EL CUAL ESTARA EN EXIBICION O EXPOSICION DURANTE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023.	 61,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 61,100.00	 61,100.00

	DC 0000422	26/04/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEPO EXTRAORDINARIO EN LLENADO DE FORMATOS DEL ( INEGI ) Y PAGOS DE REVALIDACIONES DE LAS LICENCIA DE ALCOHOLES DEL AÑO 2023.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046814|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEPO EXTRAORDINARIO EN L	 2,552.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046814|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEPO EXTRAORDINARIO EN L	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,552.00	 2,552.00

	DC 0000423	27/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR CALIDAD Y PRESENTACION DE ELLAS Y ASI PODERSE LLEBAR A CABO LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046815|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA M	 3,170.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046815|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA M	 3,170.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,170.00	 3,170.00

	DC 0000424	28/04/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,OFICIALIA MAYOR,DIRECCIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO DE 02 AL 28 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046816|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,OFICIALIA MAYOR,DIRECCIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO DE 02 AL 28	 2,552.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046816|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,OFICIALIA MAYOR,DIRECCIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO DE 02 AL 28	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,552.00	 2,552.00

	DC 0000425	28/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046817|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 4,566.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046817|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 4,566.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,566.00	 4,566.00

	DC 0000426	23/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046857|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,928.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046857|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,928.50

	* Total‑Poliza..: *	 8,928.50	 8,928.50

	DC 0000427	24/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046858|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,762.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046858|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,762.90

	* Total‑Poliza..: *	 9,762.90	 9,762.90

	DC 0000428	25/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046859|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,091.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046859|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,091.40

	* Total‑Poliza..: *	 13,091.40	 13,091.40

	DC 0000429	26/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046860|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,123.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046860|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,123.50

	* Total‑Poliza..: *	 14,123.50	 14,123.50

	DC 0000430	27/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046861|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,865.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046861|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,865.80

	* Total‑Poliza..: *	 12,865.80	 12,865.80

	DC 0000431	28/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046862|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,874.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046862|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,874.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,874.00	 10,874.00

	DC 0000432	29/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046863|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,351.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046863|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,351.40

	* Total‑Poliza..: *	 11,351.40	 11,351.40

	DC 0000434	26/04/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046865|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,301.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046865|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,301.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,301.50	 1,301.50

	DC 0000435	27/04/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046866|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,201.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046866|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,201.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,201.10	 3,201.10

	DC 0000436	28/04/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046867|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,750.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046867|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 3,750.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,750.60	 3,750.60

	DC 0000437	29/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 29 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,852.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,852.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,278.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,278.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.00

	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,147.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,147.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,540.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,317.90	 31,317.90

	DC 0000438	29/04/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046869|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 490.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046869|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 490.00

	* Total‑Poliza..: *	 490.00	 490.00

	DC 0000444	28/04/2023  12:00:00a. m.	COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS INSTALACIONES DE FERIA GANADERA 2023, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047095|COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS INSTALACIONES DE FERIA GANADERA 2023, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 34,290.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047095|COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS INSTALACIONES DE FERIA GANADERA 2023, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 34,290.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,290.00	 34,290.00

	DC 0000445	28/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000081	24/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2888
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046537| TONER PARA IMPRESORA XEROX	 2,144.84
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046537| TONER PARA IMPRESORA XEROX	 2,144.84
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046537| TONER PARA IMPRESORA XEROX	 2,144.84
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2888|24/04/2023|0000295.84|1.0000|046537|ADQUISICION DE CONSUMI	 2,144.84

	* Total‑Poliza..: *	 4,289.68	 4,289.68

	DD 0000082	24/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00477661, 00477662, 00477663
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046480| RETEN PARA DIFERENCIAL	 2,556.93
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046480| RETEN PARA DIFERENCIAL	 2,556.93
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046480| RETEN PARA DIFERENCIAL	 2,556.93
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00477661|24/04/2023|0000352.68|1.0000|046480|ADQUISICION DE MATERIA	 2,556.93
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046472| VARILLA CLUTCH NAVISTAR	 3,575.12
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046472| VARILLA CLUTCH NAVISTAR	 3,575.12
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046472| VARILLA CLUTCH NAVISTAR	 3,575.12
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00477662|24/04/2023|0000493.12|1.0000|046472|ADQUISICION DE MATERIA	 3,575.12
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046476| REPARACION DE COMPUTADORA	 14,616.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046476| REPARACION DE COMPUTADORA	 14,616.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046476| REPARACION DE COMPUTADORA	 14,616.00
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00477663|24/04/2023|0002016.00|1.0000|046476|ADQUISICION DE MATERIA	 14,616.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,496.10	 41,496.10

	DD 0000083	24/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A48155
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046463| LAMINA CALIENTE CAL‑12 4"X10	 3,970.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046463| LAMINA CALIENTE CAL‑12 4"X10	 3,970.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046463| LAMINA CALIENTE CAL‑12 4"X10	 3,970.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A48155|24/04/2023|0000547.59|1.0000|046463|ADQUISICION DE MATERIA	 3,970.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,940.00	 7,940.00

	DD 0000084	24/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7059, 7060, 7061, 7062, 7064, 7065, 7066
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046462| FOTOCELDAS	 4,032.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046462| FOTOCELDAS	 4,032.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046462| FOTOCELDAS	 4,032.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7059|24/04/2023|0000556.14|1.0000|046462|ADQUISICION DE MATERIA	 4,032.00

	 5	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| CARRETILLAS	 3,800.00
	 6	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| CARRETILLAS	 3,800.00
	 7	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| CARRETILLAS	 3,800.00
	 8	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| PINZAS	 280.00
	 9	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| PINZAS	 280.00
	 10	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| PINZAS	 280.00
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| ABRAZADERAS	 100.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| ABRAZADERAS	 100.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| ABRAZADERAS	 100.00
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| LLAVE	 80.00
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| LLAVE	 80.00
	 16	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| LLAVE	 80.00
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| LLAVE NARIZ	 75.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| LLAVE NARIZ	 75.00
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| LLAVE NARIZ	 75.00
	 20	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| MANGUERA	 95.00
	 21	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| MANGUERA	 95.00
	 22	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| MANGUERA	 95.00
	 23	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| NIPLE PVC 1 1/2	 30.00
	 24	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| NIPLE PVC 1 1/2	 30.00
	 25	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| NIPLE PVC 1 1/2	 30.00
	 26	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| TEE	 40.00
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| TEE	 40.00
	 28	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| TEE	 40.00
	 29	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| TEFLON	 20.00
	 30	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| TEFLON	 20.00
	 31	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467| TEFLON	 20.00
	 32	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7060|24/04/2023|0000623.45|1.0000|046467|ADQUISICION DE MATERIA	 4,520.00
	 33	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046466| PISTOLA P/RIEGO	 170.00
	 34	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046466| PISTOLA P/RIEGO	 170.00
	 35	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046466| PISTOLA P/RIEGO	 170.00
	 36	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046466| DISCO CORTE	 250.00
	 37	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046466| DISCO CORTE	 250.00
	 38	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046466| DISCO CORTE	 250.00
	 39	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046466| DISCO DESBASTE	 400.00
	 40	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046466| DISCO DESBASTE	 400.00
	 41	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046466| DISCO DESBASTE	 400.00
	 42	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7061|24/04/2023|0000113.10|1.0000|046466|ADQUISICION DE MATERIA	 820.00
	 43	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046468| CENTRO DE CARGA 4 P	 720.00
	 44	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046468| CENTRO DE CARGA 4 P	 720.00
	 45	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046468| CENTRO DE CARGA 4 P	 720.00
	 46	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046468| CINTA 5 MTS	 250.00
	 47	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046468| CINTA 5 MTS	 250.00
	 48	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046468| CINTA 5 MTS	 250.00
	 49	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046468| CINTA AISLANTE 34	 400.00
	 50	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046468| CINTA AISLANTE 34	 400.00
	 51	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046468| CINTA AISLANTE 34	 400.00
	 52	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046468| FOCOS	 300.00
	 53	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046468| FOCOS	 300.00
	 54	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046468| FOCOS	 300.00
	 55	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046468| PASTILLA	 530.00
	 56	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046468| PASTILLA	 530.00
	 57	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046468| PASTILLA	 530.00
	 58	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7062|24/04/2023|0000303.45|1.0000|046468|ADQUISICION DE MATERIA	 2,200.00
	 59	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046469| FOCOS 150W	 1,400.00
	 60	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046469| FOCOS 150W	 1,400.00
	 61	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046469| FOCOS 150W	 1,400.00
	 62	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046469| FOTOCELDAS	 336.00
	 63	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046469| FOTOCELDAS	 336.00
	 64	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046469| FOTOCELDAS	 336.00
	 65	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7064|24/04/2023|0000239.45|1.0000|046469|ADQUISICION DE MATERIA	 1,736.00

	 66	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046473| GUANTES	 1,875.00
	 67	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046473| GUANTES	 1,875.00
	 68	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046473| GUANTES	 1,875.00
	 69	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7065|24/04/2023|0000258.62|1.0000|046473|ADQUISICION DE MATERIA	 1,875.00
	 70	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046491| .	 1,590.00
	 71	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046491| .	 1,590.00
	 72	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046491| .	 1,590.00
	 73	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046491| FLEXOM 8 M	 270.00
	 74	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046491| FLEXOM 8 M	 270.00
	 75	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046491| FLEXOM 8 M	 270.00
	 76	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7066|24/04/2023|0000256.55|1.0000|046491|ADQUISICION DE MATERIA	 1,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,086.00	 34,086.00

	DD 0000085	25/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00477741, 00477739, 00477738, 00477737, 00477736, 00477735
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046485| REPARACION DE COMPRESOR	 16,029.58
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046485| REPARACION DE COMPRESOR	 16,029.58
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046485| REPARACION DE COMPRESOR	 16,029.58
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00477741|25/04/2023|0002210.98|1.0000|046485|ADQUISICION DE MATERIA	 16,029.58
	 5	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046490| GATO DE BOTELLA 20T	 1,694.90
	 6	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046490| GATO DE BOTELLA 20T	 1,694.90
	 7	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046490| GATO DE BOTELLA 20T	 1,694.90
	 8	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046490| PISTOLA INPACTO  1/2 7000	 7,941.36
	 9	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046490| PISTOLA INPACTO  1/2 7000	 7,941.36
	 10	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046490| PISTOLA INPACTO  1/2 7000	 7,941.36
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00477739|25/04/2023|0001329.14|1.0000|046490|ADQUISICION DE HERRAMI	 9,636.26
	 12	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046488| TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR	 6,428.72
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046488| TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR	 6,428.72
	 14	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046488| TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR	 6,428.72
	 15	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00477738|25/04/2023|0000886.72|1.0000|046488|ADQUISICION DE MATERIA	 6,428.72
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046475| RETEN	 419.69
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046475| RETEN	 419.69
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046475| RETEN	 419.69
	 19	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00477737|25/04/2023|0000057.89|1.0000|046475|MATERIAL  QUE SERA UTI	 419.69
	 20	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046464| CABLE GRIS ACOSTA # 14 PLASTICO	 1,740.00
	 21	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046464| CABLE GRIS ACOSTA # 14 PLASTICO	 1,740.00
	 22	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046464| CABLE GRIS ACOSTA # 14 PLASTICO	 1,740.00
	 23	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00477736|25/04/2023|0000240.00|1.0000|046464|ADQUISICION DE MATERIA	 1,740.00
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046533| ENFRIADOR DE ACEITE 4300 DT466	 15,486.00
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046533| ENFRIADOR DE ACEITE 4300 DT466	 15,486.00
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046533| ENFRIADOR DE ACEITE 4300 DT466	 15,486.00
	 27	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00477735|25/04/2023|0002136.00|1.0000|046533|ADQUISICION DE MATERIA	 15,486.00

	* Total‑Poliza..: *	 99,480.50	 99,480.50

	DD 0000086	25/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1173, 1172, 1171, 1170, 1168, 1169, 1167
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046489| TORNILLOS	 417.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046489| TORNILLOS	 417.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046489| TORNILLOS	 417.60
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1173|25/04/2023|0000057.60|1.0000|046489|ADQUISICION DE MATERIA	 417.60
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046492| ROTULA	 696.00
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046492| ROTULA	 696.00
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046492| ROTULA	 696.00
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046492| TERMINAL	 417.60
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046492| TERMINAL	 417.60
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046492| TERMINAL	 417.60
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1172|25/04/2023|0000153.60|1.0000|046492|ADQUISICION DE MATERIA	 1,113.60
	 12	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046465| TANQUE DE GAS	 1,136.80
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046465| TANQUE DE GAS	 1,136.80
	 14	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046465| TANQUE DE GAS	 1,136.80
	 15	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1171|25/04/2023|0000156.80|1.0000|046465|ADQUISICION DE MATERIA	 1,136.80

	 16	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046444| EMPAQUE DE CABEZA	 2,616.96
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046444| EMPAQUE DE CABEZA	 2,616.96
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046444| EMPAQUE DE CABEZA	 2,616.96
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046444| ESPRAY PERMANENTE	 522.00
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046444| ESPRAY PERMANENTE	 522.00
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046444| ESPRAY PERMANENTE	 522.00
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046444| RETEN DEL CIGUEÑAL	 684.40
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046444| RETEN DEL CIGUEÑAL	 684.40
	 24	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046444| RETEN DEL CIGUEÑAL	 684.40
	 25	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046444| SILICON	 255.20
	 26	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046444| SILICON	 255.20
	 27	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046444| SILICON	 255.20
	 28	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1170|25/04/2023|0000562.56|1.0000|046444|ADQUISICION DE MATERIA	 4,078.56
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046478| TORNILLOS COMPLETOS	 957.00
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046478| TORNILLOS COMPLETOS	 957.00
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046478| TORNILLOS COMPLETOS	 957.00
	 32	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1168|25/04/2023|0000132.00|1.0000|046478|ADQUISICION DE MATERIA	 957.00
	 33	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046481| CABLE 19337242	 1,520.76
	 34	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046481| CABLE 19337242	 1,520.76
	 35	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046481| CABLE 19337242	 1,520.76
	 36	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1169|25/04/2023|0000209.76|1.0000|046481|ADQUISICION DE MATERIA	 1,520.76
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046477| BALERO	 255.20
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046477| BALERO	 255.20
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046477| BALERO	 255.20
	 40	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1167|25/04/2023|0000035.20|1.0000|046477|ADQUISICION DE MATERIA	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 18,959.04	 18,959.04

	DD 0000087	25/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1174, 1166, 1175, 1178, 1179, 1177, 1176
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046486| VALVULA DE AIRE	 371.20
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046486| VALVULA DE AIRE	 371.20
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046486| VALVULA DE AIRE	 371.20
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1174|25/04/2023|0000051.20|1.0000|046486|ADQUISICION DE MATERIA	 371.20
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046493| BALERO CARDAL	 788.80
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046493| BALERO CARDAL	 788.80
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046493| BALERO CARDAL	 788.80
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046493| ENCHUFE	 116.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046493| ENCHUFE	 116.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046493| ENCHUFE	 116.00
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1166|25/04/2023|0000124.80|1.0000|046493|MATERIAL QUE SERA UTIL	 904.80
	 12	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046487| EMPAQUE DE CABEZA CA1225	 390.30
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046487| EMPAQUE DE CABEZA CA1225	 390.30
	 14	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046487| EMPAQUE DE CABEZA CA1225	 390.30
	 15	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1175|25/04/2023|0000053.83|1.0000|046487|ADQUISICION DE MATERIA	 390.30
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046471| BUJES	 726.16
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046471| BUJES	 726.16
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046471| BUJES	 726.16
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046471| TORNILLOS ESTABILIZADOR	 473.28
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046471| TORNILLOS ESTABILIZADOR	 473.28
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046471| TORNILLOS ESTABILIZADOR	 473.28
	 22	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1178|25/04/2023|0000165.44|1.0000|046471|ADQUISICION DE MATERIA	 1,199.44
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046474| BATERIA USO RUDO	 2,784.00
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046474| BATERIA USO RUDO	 2,784.00
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046474| BATERIA USO RUDO	 2,784.00
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046474| CASCO	 232.00
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046474| CASCO	 232.00
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046474| CASCO	 232.00
	 29	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1179|25/04/2023|0000416.00|1.0000|046474|ADQUISICION DE MATERIA	 3,016.00
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046479| FILTRO GP‑66	 255.20
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046479| FILTRO GP‑66	 255.20
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046479| FILTRO GP‑66	 255.20

	 33	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1177|25/04/2023|0000035.20|1.0000|046479|ADQUISICION DE MATERIA	 255.20
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046483| MANGUERA DE ALTA PRESION	 1,273.15
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046483| MANGUERA DE ALTA PRESION	 1,273.15
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046483| MANGUERA DE ALTA PRESION	 1,273.15
	 37	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1176|25/04/2023|0000175.61|1.0000|046483|ADQUISICION DE MATERIA	 1,273.15

	* Total‑Poliza..: *	 14,820.18	 14,820.18

	DD 0000088	26/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A811
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046536| ABRAZADERA	 464.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046536| ABRAZADERA	 464.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046536| ABRAZADERA	 464.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046536| BALANCIN CON BUJE	 4,060.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046536| BALANCIN CON BUJE	 4,060.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046536| BALANCIN CON BUJE	 4,060.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046536| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046536| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046536| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046536| MUEY	 2,900.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046536| MUEY	 2,900.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046536| MUEY	 2,900.00
	 13	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A811|26/04/2023|0001184.00|1.0000|046536|ADQUISICION DE MATERIA	 8,491.50
	 14	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	046536| MUEY	 92.50

	* Total‑Poliza..: *	 17,168.00	 17,168.00

	DD 0000089	26/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11819
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046448| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 432.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046448| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 432.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046448| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 432.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11819|26/04/2023|0000059.59|1.0000|046448|AGUA EMBOTELLADA DE 50	 432.00

	* Total‑Poliza..: *	 864.00	 864.00

	DD 0000090	24/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4414
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046682| CONSUMO	 50,000.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046682| CONSUMO	 50,000.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046682| CONSUMO	 50,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                          4414|24/04/2023|0006896.55|1.0000|046682|ANTICIPO DE CONSUMOS D	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DD 0000091	24/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4413
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046681| CONSUMO	 16,400.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046681| CONSUMO	 16,400.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046681| CONSUMO	 16,400.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                          4413|24/04/2023|0002262.07|1.0000|046681|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 16,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,800.00	 32,800.00

	DD 0000092	24/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 181
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046686| COLOCACION DE 3 MUEBLES TIPO ARCHIVERO ( ORG. INTERNO	 20,561.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046686| COLOCACION DE 3 MUEBLES TIPO ARCHIVERO ( ORG. INTERNO	 20,561.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046686| COLOCACION DE 3 MUEBLES TIPO ARCHIVERO ( ORG. INTERNO	 20,561.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046686| COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO	 7,192.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046686| COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO	 7,192.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046686| COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO	 7,192.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046686| SUMINISTRO COLOCACION DE MURO BAJO ESCALERA Y RETIRO DE ESCOMBRO	 6,032.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046686| SUMINISTRO COLOCACION DE MURO BAJO ESCALERA Y RETIRO DE ESCOMBRO	 6,032.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046686| SUMINISTRO COLOCACION DE MURO BAJO ESCALERA Y RETIRO DE ESCOMBRO	 6,032.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046686| SUMINISTRO Y COLOCION DE ABRIR HUECO PARA PUERTA CORREDIZA (OF. MAYOR)	 3,480.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046686| SUMINISTRO Y COLOCION DE ABRIR HUECO PARA PUERTA CORREDIZA (OF. MAYOR)	 3,480.00

	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046686| SUMINISTRO Y COLOCION DE ABRIR HUECO PARA PUERTA CORREDIZA (OF. MAYOR)	 3,480.00
	 13	2112‑1‑000001‑000224   REGINO SMITH RIVAS	SIRR   |                           181|24/04/2023|0005140.00|1.0000|046686|SERVICIO DE REMODELACI	 37,265.00

	* Total‑Poliza..: *	 74,530.00	 74,530.00

	DD 0000093	25/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2890
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046389| TONER P/LBX3335	 1,689.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046389| TONER P/LBX3335	 1,689.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046389| TONER P/LBX3335	 1,689.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2890|25/04/2023|0000232.97|1.0000|046389|ARTICULO DE TONER P/LB	 1,689.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,378.00	 3,378.00

	DD 0000094	26/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1189, NC1187, NC1184, NC1183, NC1190, NC1185, NC1186, NC1188, NC1191
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046457| FOCO	 255.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046457| FOCO	 255.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046457| FOCO	 255.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1189|26/04/2023|0000035.20|1.0000|046457|SERVICIO DE KIT DE CLU	 255.20
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046455| ACEITE	 459.36
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046455| ACEITE	 459.36
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046455| ACEITE	 459.36
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1187|26/04/2023|0000063.36|1.0000|046455|SERVICIO DE RELLENO DE	 459.36
	 9	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046458| ANTICONGELANTE	 464.00
	 10	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046458| ANTICONGELANTE	 464.00
	 11	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046458| ANTICONGELANTE	 464.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1184|26/04/2023|0000064.00|1.0000|046458|SERVICIO DE ANTICONGEL	 464.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046452| ACEITE	 255.20
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046452| ACEITE	 255.20
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046452| ACEITE	 255.20
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1183|26/04/2023|0000035.20|1.0000|046452|SERVICIO DE RELLENO DE	 255.20
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046451| ANTICONGELANTE	 464.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046451| ANTICONGELANTE	 464.00
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046451| ANTICONGELANTE	 464.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1190|26/04/2023|0000064.00|1.0000|046451|SERVICIO DE ANTICONGEL	 464.00
	 21	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046453| ACEITE SINTETICO	 510.40
	 22	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046453| ACEITE SINTETICO	 510.40
	 23	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046453| ACEITE SINTETICO	 510.40
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1185|26/04/2023|0000070.40|1.0000|046453|SERVICIO DE RELLENO DE	 510.40
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046454| BALERO	 306.24
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046454| BALERO	 306.24
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046454| BALERO	 306.24
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046454| BANDA MICRO B	 918.72
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046454| BANDA MICRO B	 918.72
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046454| BANDA MICRO B	 918.72
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046454| MANO DE OBRA	 765.60
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046454| MANO DE OBRA	 765.60
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046454| MANO DE OBRA	 765.60
	 34	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046454| REPARACION ALTERNADOR	 1,148.40
	 35	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046454| REPARACION ALTERNADOR	 1,148.40
	 36	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046454| REPARACION ALTERNADOR	 1,148.40
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1186|26/04/2023|0000432.96|1.0000|046454|ARTICULOS LOS CUALES S	 3,138.96
	 38	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046456| QUITAR CATALIZADOR	 1,531.20
	 39	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046456| QUITAR CATALIZADOR	 1,531.20
	 40	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046456| QUITAR CATALIZADOR	 1,531.20
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1188|26/04/2023|0000211.20|1.0000|046456|SERVICIO DE QUITAR CAT	 1,531.20
	 42	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046459| ACEITE	 459.36
	 43	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046459| ACEITE	 459.36
	 44	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046459| ACEITE	 459.36
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1191|26/04/2023|0000063.36|1.0000|046459|SERVICIO DE RELLENO DE	 459.36

	* Total‑Poliza..: *	 15,075.36	 15,075.36

	DD 0000095	25/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1182, NC1181
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046450| ACEITE	 1,378.08
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046450| ACEITE	 1,378.08
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046450| ACEITE	 1,378.08
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046450| FILTRO  DE AIRE GA‑490	 219.47
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046450| FILTRO  DE AIRE GA‑490	 219.47
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046450| FILTRO  DE AIRE GA‑490	 219.47
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046450| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046450| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046450| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046450| MANO DE OBRA	 510.40
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046450| MANO DE OBRA	 510.40
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046450| MANO DE OBRA	 510.40
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1182|25/04/2023|0000304.83|1.0000|046450|SERVICIO DE CAMBIO  DE	 2,210.03
	 14	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046449| BALATAS DELANTERAS	 791.12
	 15	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046449| BALATAS DELANTERAS	 791.12
	 16	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046449| BALATAS DELANTERAS	 791.12
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046449| MANO DE OBRA	 765.60
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046449| MANO DE OBRA	 765.60
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046449| MANO DE OBRA	 765.60
	 20	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046449| TORNEAR DISCO	 510.40
	 21	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046449| TORNEAR DISCO	 510.40
	 22	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046449| TORNEAR DISCO	 510.40
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1181|25/04/2023|0000285.12|1.0000|046449|SERVICIO DE JGO DE BAL	 2,067.12

	* Total‑Poliza..: *	 8,554.30	 8,554.30

	DD 0000096	26/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A812, A810
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527| ABRAZADERAS	 928.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527| ABRAZADERAS	 928.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527| ABRAZADERAS	 928.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527| ALBARDONES	 812.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527| ALBARDONES	 812.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527| ALBARDONES	 812.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527| BUJES ROSSCADOS	 928.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527| BUJES ROSSCADOS	 928.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527| BUJES ROSSCADOS	 928.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527| MANO DE OBRA	 1,856.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527| MANO DE OBRA	 1,856.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527| MANO DE OBRA	 1,856.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527| PERNOS ROSCADOS	 1,044.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527| PERNOS ROSCADOS	 1,044.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527| PERNOS ROSCADOS	 1,044.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527| TORNILLO DE CENTRO	 208.80
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527| TORNILLO DE CENTRO	 208.80
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527| TORNILLO DE CENTRO	 208.80
	 19	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A812|26/04/2023|0000796.80|1.0000|046527|ADQUISICION DE MATERIA	 5,714.55
	 20	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	046527| TORNILLO DE CENTRO	 62.25
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046526| ABRAZADERA	 464.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046526| ABRAZADERA	 464.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046526| ABRAZADERA	 464.00
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046526| GRANADA	 580.00
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046526| GRANADA	 580.00
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046526| GRANADA	 580.00
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046526| MANO DE OBRA	 928.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046526| MANO DE OBRA	 928.00
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046526| MANO DE OBRA	 928.00
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046526| MUEY	 1,392.00
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046526| MUEY	 1,392.00
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046526| MUEY	 1,392.00

	 33	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A810|26/04/2023|0000464.00|1.0000|046526| ADQUISICIN DE MATERIA	 3,327.75
	 34	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	046526| MUEY	 36.25

	* Total‑Poliza..: *	 18,281.60	 18,281.60

	DD 0000097	27/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 477929
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046482| SENSOR DE REVOLUCIONES CARTER	 2,377.88
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046482| SENSOR DE REVOLUCIONES CARTER	 2,377.88
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046482| SENSOR DE REVOLUCIONES CARTER	 2,377.88
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        477929|27/04/2023|0000327.98|1.0000|046482|ADQUISICION DE MATERIA	 2,377.88

	* Total‑Poliza..: *	 4,755.76	 4,755.76

	DD 0000098	25/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2521
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046550| TONER HP 30X NEGRO	 2,717.60
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046550| TONER HP 30X NEGRO	 2,717.60
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046550| TONER HP 30X NEGRO	 2,717.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2521|25/04/2023|0000374.84|1.0000|046550|TONER HP 30A NEGRO PAR	 2,717.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,435.20	 5,435.20

	DD 0000099	26/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1192, NC1194, NC1193, NC1195
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046551| ACEITE	 459.36
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046551| ACEITE	 459.36
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046551| ACEITE	 459.36
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1192|26/04/2023|0000063.36|1.0000|046551|SERVICIO DE RELLENO DE	 459.36
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046558| KIT DE CLUCH	 7,018.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046558| KIT DE CLUCH	 7,018.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046558| KIT DE CLUCH	 7,018.00
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046558| MANO DE OBRA	 2,552.00
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046558| MANO DE OBRA	 2,552.00
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046558| MANO DE OBRA	 2,552.00
	 11	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046558| TORNEAR VOLANTE	 510.40
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046558| TORNEAR VOLANTE	 510.40
	 13	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046558| TORNEAR VOLANTE	 510.40
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1194|26/04/2023|0001390.40|1.0000|046558|SERVICIO DE KIT DE CLU	 10,080.40
	 15	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046557| BOMBA DE AGUA	 4,350.00
	 16	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046557| BOMBA DE AGUA	 4,350.00
	 17	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046557| BOMBA DE AGUA	 4,350.00
	 18	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046557| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 19	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046557| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 20	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046557| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1193|26/04/2023|0000792.00|1.0000|046557|SERVICIO DE CAMBIO DE	 5,742.00
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046559| BOMBA DE AGUA	 4,083.20
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046559| BOMBA DE AGUA	 4,083.20
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046559| BOMBA DE AGUA	 4,083.20
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046559| MANO DE OBRA	 1,020.80
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046559| MANO DE OBRA	 1,020.80
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046559| MANO DE OBRA	 1,020.80
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046559| SACAR TORNILLOS CAPADOS	 765.60
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046559| SACAR TORNILLOS CAPADOS	 765.60
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046559| SACAR TORNILLOS CAPADOS	 765.60
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046559| TERMOSTATO	 2,679.60
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046559| TERMOSTATO	 2,679.60
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046559| TERMOSTATO	 2,679.60
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1195|26/04/2023|0001179.20|1.0000|046559|SERVICIO DE CAMBIO  BO	 8,549.20

	* Total‑Poliza..: *	 49,661.92	 49,661.92

	DD 0000144	24/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 545D705D
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046393| BOMBA DE ACEITE CHE,	 1,380.01

	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046393| BOMBA DE ACEITE CHE,	 1,380.01
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046393| BOMBA DE ACEITE CHE,	 1,380.01
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      545D705D|24/04/2023|0000190.35|1.0000|046393|ADQUISICION DE MATERIA	 1,380.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,760.02	 2,760.02

	DD 0000146	24/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C563A586, 904D0439
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046420| ARANDELAS F436‑1/2	 58.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046420| ARANDELAS F436‑1/2	 58.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046420| ARANDELAS F436‑1/2	 58.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046420| JUEGO HERRAMIENT	 327.12
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046420| JUEGO HERRAMIENT	 327.12
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046420| JUEGO HERRAMIENT	 327.12
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      C563A586|24/04/2023|0000053.12|1.0000|046420|ADQUISICION DE REFACCI	 385.12
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046672| UREA PRESTONE PORRN 20L	 1,001.08
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046672| UREA PRESTONE PORRN 20L	 1,001.08
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046672| UREA PRESTONE PORRN 20L	 1,001.08
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      904D0439|24/04/2023|0000138.08|1.0000|046672|ADQUISICION DE MATERIA	 1,001.08

	* Total‑Poliza..: *	 2,772.40	 2,772.40

	DD 0000147	27/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4802B0AA
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046651| KIT DE CLUCH 14" UN DISCO	 13,920.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046651| KIT DE CLUCH 14" UN DISCO	 13,920.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046651| KIT DE CLUCH 14" UN DISCO	 13,920.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      4802B0AA|27/04/2023|0001920.00|1.0000|046651| ADQUISICION DE MATERI	 13,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,840.00	 27,840.00

	DD 0000148	24/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AC2F2259
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046650| LIT ENFRIADOR ACEITE 530E/1313	 7,484.32
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046650| LIT ENFRIADOR ACEITE 530E/1313	 7,484.32
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046650| LIT ENFRIADOR ACEITE 530E/1313	 7,484.32
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      AC2F2259|24/04/2023|0001032.32|1.0000|046650|ADQUISICION DE MATERIA	 7,484.32

	* Total‑Poliza..: *	 14,968.64	 14,968.64

	DD 0000149	27/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2895, 2896
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046657| TINTA EPSON 505A (05A)	 1,250.48
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046657| TINTA EPSON 505A (05A)	 1,250.48
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046657| TINTA EPSON 505A (05A)	 1,250.48
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2895|27/04/2023|0000172.48|1.0000|046657|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,250.48
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046656| ADAPATADOR DE CORRIENTE P/HP ALL IN ONE	 789.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046656| ADAPATADOR DE CORRIENTE P/HP ALL IN ONE	 789.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046656| ADAPATADOR DE CORRIENTE P/HP ALL IN ONE	 789.00
	 8	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2896|27/04/2023|0000108.83|1.0000|046656|ADQUISICION DE ADAPTAD	 789.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,078.96	 4,078.96

	DD 0000150	27/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1203, 1198, 1202, 1196, 1197, 1200, 1199, 1201, 1205, 1204, 1206
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046675| CABLE	 139.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046675| CABLE	 139.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046675| CABLE	 139.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046675| CONTACTOS	 162.40
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046675| CONTACTOS	 162.40
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046675| CONTACTOS	 162.40
	 7	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1203|27/04/2023|0000041.57|1.0000|046675|ADQUISICION DE MATERIA	 301.40
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046669| SOLDADURA	 724.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046669| SOLDADURA	 724.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046669| SOLDADURA	 724.00
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1198|27/04/2023|0000099.86|1.0000|046669|ADQUISICION DE MATERIA	 724.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046676| MANGUERA TEFLON	 3,132.00

	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046676| MANGUERA TEFLON	 3,132.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046676| MANGUERA TEFLON	 3,132.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046676| REPUESTO DE COPLE	 324.80
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046676| REPUESTO DE COPLE	 324.80
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046676| REPUESTO DE COPLE	 324.80
	 18	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1202|27/04/2023|0000476.80|1.0000|046676| ADQUISICION DE MATERI	 3,456.80
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046658| MANGUERA ALTA PRESION	 2,317.68
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046658| MANGUERA ALTA PRESION	 2,317.68
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046658| MANGUERA ALTA PRESION	 2,317.68
	 22	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1196|27/04/2023|0000319.68|1.0000|046658|ADQUISICION DE MATERIA	 2,317.68
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046670| CALIBRAR PRENSA	 696.00
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046670| CALIBRAR PRENSA	 696.00
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046670| CALIBRAR PRENSA	 696.00
	 26	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1197|27/04/2023|0000096.00|1.0000|046670| ADQUISCION DE MATERIA	 696.00
	 27	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046674| TANQUE DE OXIGENO	 1,276.00
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046674| TANQUE DE OXIGENO	 1,276.00
	 29	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046674| TANQUE DE OXIGENO	 1,276.00
	 30	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1200|27/04/2023|0000176.00|1.0000|046674|ADQUISICION DE MATERIA	 1,276.00
	 31	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046673| CASCO DE BATERIAS	 1,972.00
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046673| CASCO DE BATERIAS	 1,972.00
	 33	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046673| CASCO DE BATERIAS	 1,972.00
	 34	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1199|27/04/2023|0000272.00|1.0000|046673|ADQUISICION DE MATERIA	 1,972.00
	 35	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046679| ABRAZADERAS	 92.80
	 36	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046679| ABRAZADERAS	 92.80
	 37	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046679| ABRAZADERAS	 92.80
	 38	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046679| MANGUERA	 232.00
	 39	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046679| MANGUERA	 232.00
	 40	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046679| MANGUERA	 232.00
	 41	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1201|27/04/2023|0000044.80|1.0000|046679|ADQUISICION DE MATERIA	 324.80
	 42	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613| BOTAS INTERIORES	 510.00
	 43	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613| BOTAS INTERIORES	 510.00
	 44	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613| BOTAS INTERIORES	 510.00
	 45	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613| BUJES CASUELA	 464.00
	 46	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613| BUJES CASUELA	 464.00
	 47	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613| BUJES CASUELA	 464.00
	 48	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613| BUJES DE PUNTAS	 1,230.00
	 49	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613| BUJES DE PUNTAS	 1,230.00
	 50	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613| BUJES DE PUNTAS	 1,230.00
	 51	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 52	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 53	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613| MANO DE OBRA	 1,392.00
	 54	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613| BALERO ESPIGA	 5,684.00
	 55	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613| BALERO ESPIGA	 5,684.00
	 56	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613| BALERO ESPIGA	 5,684.00
	 57	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1205|27/04/2023|0001280.00|1.0000|046613|ARTICULOS DE REFACCION	 9,280.00
	 58	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046612| ACEITE	 835.20
	 59	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046612| ACEITE	 835.20
	 60	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046612| ACEITE	 835.20
	 61	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046612| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 62	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046612| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 63	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046612| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 64	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046612| FILTRO DE AIRE GCD‑15A	 110.20
	 65	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046612| FILTRO DE AIRE GCD‑15A	 110.20
	 66	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046612| FILTRO DE AIRE GCD‑15A	 110.20
	 67	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046612| MANO DE OBRA	 232.00
	 68	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046612| MANO DE OBRA	 232.00
	 69	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046612| MANO DE OBRA	 232.00
	 70	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1204|27/04/2023|0000176.80|1.0000|046612|ARTICULOS DE REFACCION	 1,281.80
	 71	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046611| BALATA TRASERAS	 672.80
	 72	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046611| BALATA TRASERAS	 672.80
	 73	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046611| BALATA TRASERAS	 672.80

	 74	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046611| BALATAS DELANTERAS	 974.40
	 75	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046611| BALATAS DELANTERAS	 974.40
	 76	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046611| BALATAS DELANTERAS	 974.40
	 77	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046611| MANO DE OBRA	 928.00
	 78	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046611| MANO DE OBRA	 928.00
	 79	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046611| MANO DE OBRA	 928.00
	 80	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046611| TORNEAR DOS DISCO DELANTERSO	 464.00
	 81	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046611| TORNEAR DOS DISCO DELANTERSO	 464.00
	 82	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046611| TORNEAR DOS DISCO DELANTERSO	 464.00
	 83	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046611| TORNEAR DOS DISCO TRASEROS	 464.00
	 84	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046611| TORNEAR DOS DISCO TRASEROS	 464.00
	 85	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046611| TORNEAR DOS DISCO TRASEROS	 464.00
	 86	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1206|27/04/2023|0000483.20|1.0000|046611|ARTICULOS DE REFACCION	 3,503.20

	* Total‑Poliza..: *	 50,267.36	 50,267.36

	DD 0000151	27/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B0FDE5AC, 5FDA9F63, 08C00D70
	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046660| COMEX 100 PRIM GRIS	 260.00
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046660| COMEX 100 PRIM GRIS	 260.00
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046660| COMEX 100 PRIM GRIS	 260.00
	 4	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046660| FLASH COAT VIVID V2	 651.00
	 5	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046660| FLASH COAT VIVID V2	 651.00
	 6	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046660| FLASH COAT VIVID V2	 651.00
	 7	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046660| THINNER ESTANDAR	 126.00
	 8	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046660| THINNER ESTANDAR	 126.00
	 9	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046660| THINNER ESTANDAR	 126.00
	 10	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      B0FDE5AC|27/04/2023|0000143.03|1.0000|046660|ADQUISICION DE MATERIA	 1,037.00
	 11	5135‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046662| BROCHA PLUS 3"	 71.50
	 12	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046662| BROCHA PLUS 3"	 71.50
	 13	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046662| BROCHA PLUS 3"	 71.50
	 14	5135‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046662| THINNER ESTANDAR	 324.00
	 15	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046662| THINNER ESTANDAR	 324.00
	 16	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046662| THINNER ESTANDAR	 324.00
	 17	5135‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046662| VELMAR BLANCO	 458.00
	 18	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046662| VELMAR BLANCO	 458.00
	 19	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046662| VELMAR BLANCO	 458.00
	 20	5135‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046662| VELMAR NEGRO	 687.00
	 21	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046662| VELMAR NEGRO	 687.00
	 22	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046662| VELMAR NEGRO	 687.00
	 23	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      5FDA9F63|27/04/2023|0000212.48|1.0000|046662|ADQUISICION DE MATERIA	 1,540.50
	 24	5135‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046661| BROCHA AZUL 3"	 285.00
	 25	8250‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046661| BROCHA AZUL 3"	 285.00
	 26	8240‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046661| BROCHA AZUL 3"	 285.00
	 27	5135‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046661| DUREX MASTER VIVID B1	 1,963.50
	 28	8250‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046661| DUREX MASTER VIVID B1	 1,963.50
	 29	8240‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046661| DUREX MASTER VIVID B1	 1,963.50
	 30	5135‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046661| DUREX MASTER VIVID V2	 906.00
	 31	8250‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046661| DUREX MASTER VIVID V2	 906.00
	 32	8240‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046661| DUREX MASTER VIVID V2	 906.00
	 33	5135‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046661| THINNER ESTANDAR	 126.00
	 34	8250‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046661| THINNER ESTANDAR	 126.00
	 35	8240‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046661| THINNER ESTANDAR	 126.00
	 36	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      08C00D70|27/04/2023|0000452.48|1.0000|046661|ADQUISICION DE MATERIA	 3,280.50

	* Total‑Poliza..: *	 11,716.00	 11,716.00

	DD 0000152	25/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2892
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046428| CONVERTIDOR TARJETA SONIDO	 498.80
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046428| CONVERTIDOR TARJETA SONIDO	 498.80
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046428| CONVERTIDOR TARJETA SONIDO	 498.80
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046428| MOUSE ALAMBRICO USB	 241.14

	 5	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046428| MOUSE ALAMBRICO USB	 241.14
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046428| MOUSE ALAMBRICO USB	 241.14
	 7	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046428| TONER HP CB436A	 3,313.00
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046428| TONER HP CB436A	 3,313.00
	 9	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046428| TONER HP CB436A	 3,313.00
	 10	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2892|25/04/2023|0000559.03|1.0000|046428|MATERIAL DE EQUIPO DE	 4,052.94

	* Total‑Poliza..: *	 8,105.88	 8,105.88

	DD 0000153	26/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3744
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046812| CONSUMO DE ALIMENTOS	 980.20
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046812| CONSUMO DE ALIMENTOS	 980.20
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046812| CONSUMO DE ALIMENTOS	 980.20
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3744|26/04/2023|0000135.20|1.0000|046812|PARA SU CONSUMO EL CUA	 969.64
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	046812| CONSUMO DE ALIMENTOS	 10.56

	* Total‑Poliza..: *	 1,960.40	 1,960.40

	DD 0000154	24/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00477577
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046418| OLIVO PARA TUVO COMBUSTIBLE NAVISTAR	 340.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046418| OLIVO PARA TUVO COMBUSTIBLE NAVISTAR	 340.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046418| OLIVO PARA TUVO COMBUSTIBLE NAVISTAR	 340.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00477577|24/04/2023|0000046.90|1.0000|046418|ADQUISICION DE MATERIA	 340.00

	* Total‑Poliza..: *	 680.00	 680.00

	DD 0000159	27/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1569, A1576
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046784| CENTRO DE GARGA QOD4	 520.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046784| CENTRO DE GARGA QOD4	 520.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046784| CENTRO DE GARGA QOD4	 520.00
	 4	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046784| INTERRUPTOR TERMI	 2,000.00
	 5	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046784| INTERRUPTOR TERMI	 2,000.00
	 6	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046784| INTERRUPTOR TERMI	 2,000.00
	 7	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A1569|27/04/2023|0000347.59|1.0000|046784|ADQUISICION DE MATERIA	 2,520.00
	 8	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046783| CENTRO DE CARGA	 520.00
	 9	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046783| CENTRO DE CARGA	 520.00
	 10	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046783| CENTRO DE CARGA	 520.00
	 11	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A1576|27/04/2023|0000071.72|1.0000|046783|ADQUISICION DE MATERIA	 520.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,080.00	 6,080.00

	DD 0000160	29/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1518
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046774| MORTERO MOCTEZUMA	 1,000.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046774| MORTERO MOCTEZUMA	 1,000.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046774| MORTERO MOCTEZUMA	 1,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A1518|29/04/2023|0000137.93|1.0000|046774|ADQUISICION DE MATERIA	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DD 0000161	28/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0002187
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046792| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046792| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046792| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046792| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046792| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,500.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046792| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,500.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046792| COMBUSTIBLE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046792| COMBUSTIBLE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046792| COMBUSTIBLE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046792| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046792| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046792| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00

	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046792| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046792| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046792| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046792| COMBUSTIBLE DE DEPTO  DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046792| COMBUSTIBLE DE DEPTO  DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046792| COMBUSTIBLE DE DEPTO  DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046792| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046792| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046792| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046792| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046792| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046792| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046792| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046792| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046792| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046792| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046792| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046792| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046792| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046792| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046792| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046792| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046792| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046792| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046792| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046792| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046792| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046792| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046792| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046792| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046792| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046792| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046792| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046792| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046792| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	 2,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046792| COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046792| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046792| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046792| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046792| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046792| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046792| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046792| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046792| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046792| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046792| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046792| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046792| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046792| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046792| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046792| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046792| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046792| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046792| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046792| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046792| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046792| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002187|28/04/2023|0014262.07|1.0000|046792|VALES DE COMBUSTIBLE E	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,800.00	 206,800.00

	DD 0000163	24/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 161
	 1	5138‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046776| CORONA FLORAL	 2,320.00
	 2	8250‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046776| CORONA FLORAL	 2,320.00
	 3	8240‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046776| CORONA FLORAL	 2,320.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000212   GENESIS ROCIO SARABIA GARGIA	SAGG   |                           161|24/04/2023|0000320.00|1.0000|046776|CORONA FOLRAL PARA FUN	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DD 0000164	28/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA16B9E
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046790| CONSUMO DE ALIMENTOS	 18,560.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046790| CONSUMO DE ALIMENTOS	 18,560.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046790| CONSUMO DE ALIMENTOS	 18,560.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA16B9E|28/04/2023|0002560.00|1.0000|046790|SERVICIO DE CONSUMO PA	 18,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,120.00	 37,120.00

	DD 0000165	26/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B423237F
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046805| RENTA DE CARPAS	 87,000.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046805| RENTA DE CARPAS	 87,000.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046805| RENTA DE CARPAS	 87,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000354   JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	QUSJ   |                      B423237F|26/04/2023|0012000.00|1.0000|046805|SERVICIO DE RENTA DE C	 87,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 174,000.00	 174,000.00

	DD 0000167	24/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 18048
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046709| VENTA DE TIEMPO AIRE	 200.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046709| VENTA DE TIEMPO AIRE	 200.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046709| VENTA DE TIEMPO AIRE	 200.00
	 4	2112‑1‑000001‑000017   DORA ALICIA IÑIGUEZ ZAMORA	IIZD   |                         18048|24/04/2023|0000027.59|1.0000|046709|TIEMPO AIRE QUE SE NEC	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 400.00	 400.00

	DD 0000171	26/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B425185
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046714| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046714| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046714| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 22,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B425185|26/04/2023|0003103.45|1.0000|046714|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	DD 0000174	25/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC651
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| COCA COLA 1.5 C/12	 118.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| COCA COLA 1.5 C/12	 118.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| COCA COLA 1.5 C/12	 118.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| COCA LATA 235/24	 383.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| COCA LATA 235/24	 383.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| COCA LATA 235/24	 383.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| POWER 600/6	 440.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| POWER 600/6	 440.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| POWER 600/6	 440.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| REMIX 10/45G	 98.01
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| REMIX 10/45G	 98.01
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| REMIX 10/45G	 98.01
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| SABRISURTIDO	 400.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| SABRISURTIDO	 400.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| SABRISURTIDO	 400.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| SUERO MAYOREO C/12	 633.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| SUERO MAYOREO C/12	 633.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| SUERO MAYOREO C/12	 633.00
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| SURTIDO RICO 438G	 96.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| SURTIDO RICO 438G	 96.00

	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| SURTIDO RICO 438G	 96.00
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| VASO #8 C/50	 135.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| VASO #8 C/50	 135.00
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713| VASO #8 C/50	 135.00
	 25	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC651|25/04/2023|0000317.66|1.0000|046713|ALIMENTACION E HIDRATA	 2,303.01

	* Total‑Poliza..: *	 4,606.02	 4,606.02

	DD 0000177	25/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CDD4F111
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046397| BALANCEO	 200.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046397| BALANCEO	 200.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046397| BALANCEO	 200.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046397| LLANTAS NUEVAS 185‑60R15	 4,100.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046397| LLANTAS NUEVAS 185‑60R15	 4,100.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046397| LLANTAS NUEVAS 185‑60R15	 4,100.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      CDD4F111|25/04/2023|0000593.10|1.0000|046397|SERVICIO DE CAMBIO DE	 4,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,600.00	 8,600.00

	DD 0000179	28/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1215, NC1214
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| BALATAS	 1,392.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| BALATAS	 1,392.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| BALATAS	 1,392.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| BUJAS PARA GABILAN	 116.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| BUJAS PARA GABILAN	 116.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| BUJAS PARA GABILAN	 116.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| PISTA	 1,044.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| PISTA	 1,044.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| PISTA	 1,044.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| RECTIFICAR GAVILAN	 1,044.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| RECTIFICAR GAVILAN	 1,044.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| RECTIFICAR GAVILAN	 1,044.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| RECTIFICAR MASA	 1,624.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| RECTIFICAR MASA	 1,624.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| RECTIFICAR MASA	 1,624.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| RETEN	 220.40
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| RETEN	 220.40
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| RETEN	 220.40
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| RETENES PARA GAVILAN	 208.80
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| RETENES PARA GAVILAN	 208.80
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| RETENES PARA GAVILAN	 208.80
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| RODILLOS	 208.80
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| RODILLOS	 208.80
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| RODILLOS	 208.80
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| SILICONES PERMATEC	 533.60
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| SILICONES PERMATEC	 533.60
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| SILICONES PERMATEC	 533.60
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| TAMBOR	 3,712.00
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| TAMBOR	 3,712.00
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680| TAMBOR	 3,712.00
	 31	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1215|28/04/2023|0001393.60|1.0000|046680|MATERIAL  QUE SERAN UT	 10,103.60
	 32	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046671| CUBETA DE ACEITE DEL 140	 8,584.00
	 33	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046671| CUBETA DE ACEITE DEL 140	 8,584.00
	 34	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046671| CUBETA DE ACEITE DEL 140	 8,584.00
	 35	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1214|28/04/2023|0001184.00|1.0000|046671|ADQUISICION DE ACEITE	 8,584.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,375.20	 37,375.20

	DD 0000183	26/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3740
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046715| CONSUMO	 887.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046715| CONSUMO	 887.40

	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046715| CONSUMO	 887.40
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3740|26/04/2023|0000122.40|1.0000|046715|SERVICIO DE CONSUMO PA	 877.84
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	046715| CONSUMO	 9.56

	* Total‑Poliza..: *	 1,774.80	 1,774.80

	DD 0000186	23/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014893
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046857| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,928.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046857| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,928.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046857| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,928.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014893|23/04/2023|0001231.52|1.0000|046857|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,928.50

	* Total‑Poliza..: *	 17,857.00	 17,857.00

	DD 0000187	24/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014915
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046858| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,762.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046858| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,762.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046858| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,762.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014915|24/04/2023|0001346.61|1.0000|046858|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,762.90

	* Total‑Poliza..: *	 19,525.80	 19,525.80

	DD 0000188	25/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014938
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046859| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,091.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046859| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,091.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046859| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,091.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014938|25/04/2023|0001805.71|1.0000|046859|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,091.40

	* Total‑Poliza..: *	 26,182.80	 26,182.80

	DD 0000189	26/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014957
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046860| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,123.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046860| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,123.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046860| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,123.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014957|26/04/2023|0001948.07|1.0000|046860|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 14,123.50

	* Total‑Poliza..: *	 28,247.00	 28,247.00

	DD 0000190	27/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014988
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046861| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,865.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046861| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,865.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046861| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,865.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014988|27/04/2023|0001774.59|1.0000|046861|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,865.80

	* Total‑Poliza..: *	 25,731.60	 25,731.60

	DD 0000191	28/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015016
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046862| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,874.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046862| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,874.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046862| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,874.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015016|28/04/2023|0001499.86|1.0000|046862|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,874.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,748.00	 21,748.00

	DD 0000192	29/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015038
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046863| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,351.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046863| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,351.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046863| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,351.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015038|29/04/2023|0001565.71|1.0000|046863|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,351.40

	* Total‑Poliza..: *	 22,702.80	 22,702.80

	DD 0000197	25/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2893
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046712| MEMORIA USB 18 GB	 830.56
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046712| MEMORIA USB 18 GB	 830.56
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046712| MEMORIA USB 18 GB	 830.56
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2893|25/04/2023|0000114.56|1.0000|046712|MEMORIAS USB LA CUAL S	 830.56

	* Total‑Poliza..: *	 1,661.12	 1,661.12

	DD 0000202	24/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014894, CR0014895
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046710| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046710| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046710| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046710| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,080.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046710| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,080.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046710| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,080.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046710| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046710| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046710| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046710| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,132.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046710| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,132.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046710| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,132.60
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046710| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,801.80
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046710| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,801.80
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046710| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,801.80
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014894|24/04/2023|0002912.47|1.0000|046710|ADQUISICION DE COMBUST	 21,115.40
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046775| COMBUSTIBLE	 2,042.90
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046775| COMBUSTIBLE	 2,042.90
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046775| COMBUSTIBLE	 2,042.90
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014895|24/04/2023|0000281.78|1.0000|046775|ADQUISICION DE COMBUST	 2,042.90

	* Total‑Poliza..: *	 46,316.60	 46,316.60

	DD 0000203	25/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014937, CR0014920, CR0014919
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046778| COMBUSTIBLE	 3,866.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046778| COMBUSTIBLE	 3,866.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046778| COMBUSTIBLE	 3,866.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014937|25/04/2023|0000533.28|1.0000|046778|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,866.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046711| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,453.10
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046711| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,453.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046711| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,453.10
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046711| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,567.40
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046711| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,567.40
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046711| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,567.40
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046711| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.10
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046711| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.10
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046711| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.10
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046711| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,879.00
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046711| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,879.00
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046711| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,879.00
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046711| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,495.50
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046711| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,495.50
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046711| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,495.50
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014920|25/04/2023|0004275.19|1.0000|046711|ADQUISICION DE COMBUST	 30,995.10
	 21	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046777| COMBUSTIBLE	 1,961.20
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046777| COMBUSTIBLE	 1,961.20
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046777| COMBUSTIBLE	 1,961.20
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014919|25/04/2023|0000270.51|1.0000|046777|ADQUISICION DE COMBUST	 1,961.20

	* Total‑Poliza..: *	 73,645.20	 73,645.20

	DD 0000204	26/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014963, CR0014940, CR0014941
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046865| COMBUSTIBLE	 1,301.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046865| COMBUSTIBLE	 1,301.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046865| COMBUSTIBLE	 1,301.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014963|26/04/2023|0000179.52|1.0000|046865|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,301.50
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046779| COMBUSTIBLE	 634.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046779| COMBUSTIBLE	 634.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046779| COMBUSTIBLE	 634.00
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014940|26/04/2023|0000087.45|1.0000|046779|ADQUISICION DE COMBUST	 634.00
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046780| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.20
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046780| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.20
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046780| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.20
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046780| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,435.20
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046780| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,435.20
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046780| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,435.20
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046780| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 728.20
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046780| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 728.20
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046780| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 728.20
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046780| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. DE PESADA	 10,243.70
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046780| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. DE PESADA	 10,243.70
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046780| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. DE PESADA	 10,243.70
	 21	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046780| COMBUSTIBL E DE ASEO Y LIMPIA	 9,102.30
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046780| COMBUSTIBL E DE ASEO Y LIMPIA	 9,102.30
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046780| COMBUSTIBL E DE ASEO Y LIMPIA	 9,102.30
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014941|26/04/2023|0004001.32|1.0000|046780|ADQUISICION DE COMBUST	 29,009.60

	* Total‑Poliza..: *	 61,890.20	 61,890.20

	DD 0000205	27/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014966, CR0014985, CR0014967
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046781| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,204.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046781| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,204.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046781| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,204.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046781| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046781| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046781| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046781| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,765.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046781| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,765.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046781| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,765.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046781| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,184.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046781| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,184.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046781| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,184.10
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014966|27/04/2023|0003800.65|1.0000|046781|ADQUISICION DE COMBUST	 27,554.70
	 14	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046866| COMBUSTIBLE	 3,201.10
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046866| COMBUSTIBLE	 3,201.10
	 16	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046866| COMBUSTIBLE	 3,201.10
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014985|27/04/2023|0000441.53|1.0000|046866|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,201.10
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046782| COMBUSTIBLE	 2,164.90
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046782| COMBUSTIBLE	 2,164.90
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046782| COMBUSTIBLE	 2,164.90
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014967|27/04/2023|0000298.61|1.0000|046782|ADQUISICION DE COMBUST	 2,164.90

	* Total‑Poliza..: *	 65,841.40	 65,841.40

	DD 0000206	28/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0014994, CR0015008, CR0014993
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046788| COMBUSTIBLE	 960.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046788| COMBUSTIBLE	 960.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046788| COMBUSTIBLE	 960.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014994|28/04/2023|0000132.43|1.0000|046788|ADQUISICION DE COMBUST	 960.10
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046867| COMBUSTIBLE	 3,750.60
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046867| COMBUSTIBLE	 3,750.60

	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046867| COMBUSTIBLE	 3,750.60
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015008|28/04/2023|0000517.32|1.0000|046867|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,750.60
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046787| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.00
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046787| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046787| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.00
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046787| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,507.50
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046787| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,507.50
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046787| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,507.50
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046787| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.30
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046787| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.30
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046787| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.30
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046787| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,893.90
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046787| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,893.90
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046787| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,893.90
	 21	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046787| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,163.70
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046787| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,163.70
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046787| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,163.70
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014993|28/04/2023|0004064.19|1.0000|046787|ADQUISICION DE COMBUST	 29,465.40

	* Total‑Poliza..: *	 68,352.20	 68,352.20

	DD 0000207	29/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015020, CR0015021
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046868| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,852.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046868| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,852.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046868| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,852.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046868| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,278.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046868| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,278.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046868| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,278.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046868| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046868| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046868| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046868| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,147.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046868| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,147.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046868| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,147.00
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046868| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,540.00
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046868| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,540.00
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046868| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,540.00
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015020|29/04/2023|0004319.71|1.0000|046868|ADQUISICION DE COMBUST	 31,317.90
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046869| COMBUSTIBLE	 490.00
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046869| COMBUSTIBLE	 490.00
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046869| COMBUSTIBLE	 490.00
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015021|29/04/2023|0000067.59|1.0000|046869|ADQUISICION DE COMBUST	 490.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,615.80	 63,615.80

	DD 0000208	25/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 006FDE72
	 1	5129‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046445| POLYFORM BARNIZ BRILLANTE	 485.00
	 2	8250‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046445| POLYFORM BARNIZ BRILLANTE	 485.00
	 3	8240‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046445| POLYFORM BARNIZ BRILLANTE	 485.00
	 4	5129‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046445| POLYFORM CATALIZADOR	 706.00
	 5	8250‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046445| POLYFORM CATALIZADOR	 706.00
	 6	8240‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046445| POLYFORM CATALIZADOR	 706.00
	 7	5129‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046445| POLYFORM FONDO PU 500	 228.00
	 8	8250‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046445| POLYFORM FONDO PU 500	 228.00
	 9	8240‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046445| POLYFORM FONDO PU 500	 228.00
	 10	5129‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046445| POLYFORM SOL POLIURETANO	 320.00
	 11	8250‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046445| POLYFORM SOL POLIURETANO	 320.00
	 12	8240‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046445| POLYFORM SOL POLIURETANO	 320.00
	 13	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      006FDE72|25/04/2023|0000239.86|1.0000|046445|MATERIAL DE PINTURA EL	 1,739.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,478.00	 3,478.00

	DD 0000209	25/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1180
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046470| MANGUERA DE ALTA PRESION	 1,856.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046470| MANGUERA DE ALTA PRESION	 1,856.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046470| MANGUERA DE ALTA PRESION	 1,856.00
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1180|25/04/2023|0000256.00|1.0000|046470|ADQUISICION DE MATERIA	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,712.00	 3,712.00

	DD 0000211	24/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4BF04C1C
	 1	1241‑3‑001216‑000002   GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CPU.‑441657 MONITO .‑335333845378	046484| GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CORE 13‑10100‑QUAD CORE 3.60 GHZ/8GB /SSD 240 GB/INCLUYE MONITOR 24"	 18,634.00
	 2	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046484| GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CORE 13‑10100‑QUAD CORE 3.60 GHZ/8GB /SSD 240 GB/INCLUYE MONITOR 24"	 18,634.00
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046484| GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CORE 13‑10100‑QUAD CORE 3.60 GHZ/8GB /SSD 240 GB/INCLUYE MONITOR 24"	 18,634.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      4BF04C1C|24/04/2023|0002570.21|1.0000|046484|EQUIPO DE COMPUTO, PAR	 18,634.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,268.00	 37,268.00

	DD 0000212	27/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3a6c3dc7
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046813| ALFALFA	 25,550.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046813| ALFALFA	 25,550.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046813| ALFALFA	 25,550.00
	 4	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046813| ENGORDA GANADO 50 KG	 12,000.00
	 5	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046813| ENGORDA GANADO 50 KG	 12,000.00
	 6	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046813| ENGORDA GANADO 50 KG	 12,000.00
	 7	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046813| LECHERO 16% 50 KG	 8,700.00
	 8	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046813| LECHERO 16% 50 KG	 8,700.00
	 9	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046813| LECHERO 16% 50 KG	 8,700.00
	 10	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046813| LECHERO 18% ROLADO 50 KG	 14,850.00
	 11	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046813| LECHERO 18% ROLADO 50 KG	 14,850.00
	 12	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046813| LECHERO 18% ROLADO 50 KG	 14,850.00
	 13	2112‑1‑000001‑000331   NUTRIMENTOS DE LA CRUZ, S.A. DE C.V.	NCR    |                      3a6c3dc7|27/04/2023|0008427.59|1.0000|046813|ADQUISICION DE CONSUMO	 61,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 122,200.00	 122,200.00

	DD 0000214	24/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 160
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046811| CORONAS FLORAL	 5,800.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046811| CORONAS FLORAL	 5,800.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046811| CORONAS FLORAL	 5,800.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           160|24/04/2023|0000800.00|1.0000|046811|SERVICIO DE FLORES NAT	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DD 0000215	28/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 664
	 1	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789| BOLSA NEGRA 60X90 KG	 165.02
	 2	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789| BOLSA NEGRA 60X90 KG	 165.02
	 3	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789| BOLSA NEGRA 60X90 KG	 165.02
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789| AZUCAR ZULKA	 145.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789| AZUCAR ZULKA	 145.00
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789| AZUCAR ZULKA	 145.00
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789| CACA COLA	 775.66
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789| CACA COLA	 775.66
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789| CACA COLA	 775.66
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789| NESACFE DOLCA	 428.04
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789| NESACFE DOLCA	 428.04
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789| NESACFE DOLCA	 428.04
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789| VASO TERMIOCO C/25	 107.30
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789| VASO TERMIOCO C/25	 107.30
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789| VASO TERMIOCO C/25	 107.30
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                           664|28/04/2023|0000223.59|1.0000|046789|MATERIAL Y/O ARTICULO	 1,621.02

	* Total‑Poliza..: *	 3,242.04	 3,242.04

	DD 0000216	29/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1604
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793| CHALUPA GALVANIZADA 4X2	 10.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793| CHALUPA GALVANIZADA 4X2	 10.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793| CHALUPA GALVANIZADA 4X2	 10.00
	 4	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793| CONTACTO DUPLEX	 85.00
	 5	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793| CONTACTO DUPLEX	 85.00
	 6	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793| CONTACTO DUPLEX	 85.00
	 7	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793| INTERRUPTOR TERM	 200.00
	 8	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793| INTERRUPTOR TERM	 200.00
	 9	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793| INTERRUPTOR TERM	 200.00
	 10	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793| CABLE POT CAL 12 BLANCO IUSA	 412.50
	 11	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793| CABLE POT CAL 12 BLANCO IUSA	 412.50
	 12	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793| CABLE POT CAL 12 BLANCO IUSA	 412.50
	 13	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                          1604|29/04/2023|0000097.59|1.0000|046793|ADQUISICION DE MATERIA	 707.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,415.00	 1,415.00

	DD 0000217	28/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA108B0
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046816| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,552.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046816| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,552.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046816| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,552.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA108B0|28/04/2023|0000352.00|1.0000|046816|PARA SU CONSUMO EN ATE	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,104.00	 5,104.00

	DD 0000218	28/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1585
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046817| CABLE POT CAL.12 BLANCO IUSA	 2,750.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046817| CABLE POT CAL.12 BLANCO IUSA	 2,750.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046817| CABLE POT CAL.12 BLANCO IUSA	 2,750.00
	 4	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046817| CINTA TEMPLEX	 175.00
	 5	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046817| CINTA TEMPLEX	 175.00
	 6	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046817| CINTA TEMPLEX	 175.00
	 7	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046817| LAMAPARAS LED	 1,200.00
	 8	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046817| LAMAPARAS LED	 1,200.00
	 9	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046817| LAMAPARAS LED	 1,200.00
	 10	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046817| PORTA LAMPARA DE POLICARBONATO	 126.00
	 11	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046817| PORTA LAMPARA DE POLICARBONATO	 126.00
	 12	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046817| PORTA LAMPARA DE POLICARBONATO	 126.00
	 13	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046817| PORTA LAMPARAS PVC  PARA INTEMPERE VOLTECK	 315.00
	 14	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046817| PORTA LAMPARAS PVC  PARA INTEMPERE VOLTECK	 315.00
	 15	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046817| PORTA LAMPARAS PVC  PARA INTEMPERE VOLTECK	 315.00
	 16	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A1585|28/04/2023|0000629.79|1.0000|046817|ADQUISICION DE MATERIA	 4,566.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,132.00	 9,132.00

	EE40000053	24/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001874‑E4‑‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000060	24/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL, POR RUEDA DE PRENSA EN LA CD DE CULIACAN SINALOA EN PROMOCION DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001881‑E4  HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000072   HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL, POR RUEDA DE PRENSA EN LA CD DE CULIACAN SINALOA EN PROMOCION DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000061	25/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI COMO APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001882‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 18,995.03
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI	 410.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 410.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 410.00

	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 410.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 410.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 410.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 410.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI	 661.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 661.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 661.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 661.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 661.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 661.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 661.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI	 2,050.99
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 2,050.99
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 2,050.99
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 2,050.99
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 2,050.99
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 2,050.99
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 2,050.99
	 23	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI	 4,665.00
	 24	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 4,665.00
	 25	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 4,665.00
	 26	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 4,665.00
	 27	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 4,665.00
	 28	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 4,665.00
	 29	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 4,665.00
	 30	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI	 3,403.00
	 31	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 3,403.00
	 32	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 3,403.00
	 33	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 3,403.00
	 34	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 3,403.00
	 35	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 3,403.00
	 36	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 3,403.00
	 37	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI	 640.04
	 38	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 640.04
	 39	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 640.04
	 40	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 640.04
	 41	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 640.04
	 42	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 640.04
	 43	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 640.04
	 44	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI	 3,380.00
	 45	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 3,380.00
	 46	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 3,380.00
	 47	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 3,380.00
	 48	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 3,380.00
	 49	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 3,380.00
	 50	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 3,380.00
	 51	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ASI	 3,785.00
	 52	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 3,785.00
	 53	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 3,785.00
	 54	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 3,785.00
	 55	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 3,785.00
	 56	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 3,785.00
	 57	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046762| PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	 3,785.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,980.12	 75,980.12

	EE40000062	25/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, GUADALUPE RIOS TORRES, PARA LA COMPRA DE 30,000 PACAS DE ALFALFA PARA LA VENTA A GANADEROS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001883‑E4  GUADALUPE RIOS TORRES	 30,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, GUADALUPE RIOS TORRES, PARA LA COMPRA DE 30,000 PACAS DE ALFALFA PARA	 30,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 30,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 30,000.00

	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 30,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 30,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 30,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046743| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	EE40000063	26/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE INSTALACIONES DE FERIA GANADERA LIMPIEZA DE CALLESM BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, PERSONAL DE APOYO EN FERIA GANADERA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24‑30 DE ABRIL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001884‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 25,112.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046744| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A L	 27,057.99
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046744| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 27,057.99
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046744| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 27,057.99
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046744| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 27,057.99
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046744| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 27,057.99
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046744| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 27,057.99
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046744| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 27,057.99
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001884‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,945.99

	* Total‑Poliza..: *	 108,231.96	 108,231.96

	EE40000064	26/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, LIMPIEZA EN ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTOS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, EL BOLILLO, ZAPATA CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BAURA, MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24‑30 ABRIL DE 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001885‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 20,880.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046745| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 22,363.88
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046745| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046745| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046745| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046745| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046745| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046745| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001885‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,483.88

	* Total‑Poliza..: *	 89,455.52	 89,455.52

	EE40000065	26/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVELYN MARIAN SEDANO BOGARIN, CANDIDATA PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO, REPRESENTANDO AL EJIDO LA CRUZ, ELOTA, EL CUAL SE VA A REALIZAR EL DIA 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001886‑E4  EVELYN MARIANA SEDANO BOGARIN	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EVELYN MARIAN SEDANO BOGARIN, CANDIDATA PARA PARTICIPAR EN EL EVENT	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046746| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000066	26/04/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001887‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 19,773.24
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 766.88
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 766.88
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 766.88
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 766.88
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 766.88
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 766.88
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 766.88
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 1,319.00
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,319.00
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,319.00
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,319.00
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,319.00
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,319.00
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,319.00

	 16	5137‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 2,066.00
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,066.00
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,066.00
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,066.00
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,066.00
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,066.00
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,066.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 5,351.35
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,351.35
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,351.35
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,351.35
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,351.35
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,351.35
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,351.35
	 30	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 410.00
	 31	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 32	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 33	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 34	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 35	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 36	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 37	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 510.01
	 38	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 510.01
	 39	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 510.01
	 40	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 510.01
	 41	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 510.01
	 42	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 510.01
	 43	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 510.01
	 44	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUN	 9,350.00
	 45	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 9,350.00
	 46	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 9,350.00
	 47	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 9,350.00
	 48	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 9,350.00
	 49	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 9,350.00
	 50	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046761| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 9,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 79,092.96	 79,092.96

	EE40000067	27/04/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001888‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 19,637.73
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 262.40
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 262.40
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 262.40
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 262.40
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 262.40
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 262.40
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 262.40
	 9	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 255.00
	 10	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 255.00
	 11	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 255.00
	 12	8260‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 255.00
	 13	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 255.00
	 14	8270‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 255.00
	 15	8260‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 255.00
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 4,636.00
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 4,636.00
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 4,636.00
	 19	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 4,636.00
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 4,636.00
	 21	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 4,636.00
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 4,636.00

	 23	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 526.40
	 24	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 526.40
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 526.40
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 526.40
	 27	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 526.40
	 28	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 526.40
	 29	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 526.40
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 5,042.31
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 5,042.31
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 5,042.31
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 5,042.31
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 5,042.31
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 5,042.31
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 5,042.31
	 37	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 1,624.00
	 38	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,624.00
	 39	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,624.00
	 40	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,624.00
	 41	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,624.00
	 42	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,624.00
	 43	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,624.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 410.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 2,955.02
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 2,955.02
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 2,955.02
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 2,955.02
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 2,955.02
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 2,955.02
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 2,955.02
	 58	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 3,024.00
	 59	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 3,024.00
	 60	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 3,024.00
	 61	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 3,024.00
	 62	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 3,024.00
	 63	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 3,024.00
	 64	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 3,024.00
	 65	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONA	 902.60
	 66	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 902.60
	 67	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 902.60
	 68	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 902.60
	 69	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 902.60
	 70	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 902.60
	 71	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046808| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 902.60

	* Total‑Poliza..: *	 78,550.92	 78,550.92

	EE40000068	27/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ANA KAREN PAREZ HERNANDEZ, SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MUEBLE (ESCRITORIO PARA COMPUTADORA E IMPRESORA) PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE DICHA AREA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001889‑E4  ANA KAREN PEREZ HERNANDEZ	 3,099.00
	 2	5121‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046801| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ANA KAREN PAREZ HERNANDEZ, SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR	 3,099.00
	 3	8250‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046801| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ANA KAREN PAREZ	 3,099.00
	 4	8240‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046801| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ANA KAREN PAREZ	 3,099.00
	 5	8260‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046801| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ANA KAREN PAREZ	 3,099.00
	 6	8250‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046801| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ANA KAREN PAREZ	 3,099.00
	 7	8270‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046801| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ANA KAREN PAREZ	 3,099.00
	 8	8260‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046801| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ANA KAREN PAREZ	 3,099.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,396.00	 12,396.00

	EE40000069	27/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. AMBROCIO MARTINEZ ESCOBAR, PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS, PARA GASTOS DE LA C. VALENTINA MEZA ZUÑIGA CANDIDATA PARA REPRESENTAR LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL ELOTA EN UN EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO PROXIMO A REALIZARSE EL DIA 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001890‑E4  AMBROCIO MARTINEZ ESCOBAR	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. AMBROCIO MARTINEZ ESCOBAR, PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS, PARA GASTO	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000070	27/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADIS LIZETTE ESCOBEDO DURAN, PARA GASTOS DE SU HIJA MIREYA DIAZ ESCOBEDO, CANDIDATA PARA REPRESENTAR LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA ELOTA, EN EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO PROXIMO A REALIZARSE EL DIA 03 DE MAYO DE PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001891‑E4  GLADIS LIZETTE ESCOBEDO DURAN	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046748| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLADIS LIZETTE ESCOBEDO DURAN, PARA GASTOS DE SU HIJA MIREYA DIAZ E	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046748| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046748| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046748| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046748| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046748| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046748| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000071	27/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION SANTILLANES YURIAR, PARA GASTOS DE SU HIJA MARIANA SANCHEZ SANTILLANES, CANDIDATA PARA REPRESENTAR LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ, ELOTA PARA EL EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO PROXIMO A REALIZARSE EL DIA 03 DE MAYO DE 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001892‑E4  MARIA CONCEPCION SANTILLANES YURIAR	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046749| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION SANTILLANES YURIAR, PARA GASTOS DE SU HIJA MARIANA	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046749| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046749| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046749| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046749| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046749| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046749| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000072	27/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ LOPEZ, PARA GASTOS DE SU HIJA LUZ DEL CARMEN ARREDONDO VAZQUEZ, CANDIDATA PARA REPRESENTAR LA COMUNIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA EN EL EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO DE PROXIMO A REALIZARSE EL DIA 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001893‑E4  MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ LOPEZ	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046750| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ LOPEZ, PARA GASTOS DE SU HIJA LUZ DEL CARM	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046750| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046750| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046750| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046750| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046750| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046750| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000073	27/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMIDO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ROBERTO VARGAS SOTO, PARA GASTOS DE SU HIJA ITZEL ALEXANDRA VARGAS RIVAS CANDIDATA PARA REPRESENTAR LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA ELOTA EN EL EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO PROXIMO A REALIZARSE EL DIA 03 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001894‑E4  JOSE ROBERTO VARGAS SOTO	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046751| APOYO ECONOMIDO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ROBERTO VARGAS SOTO, PARA GASTOS DE SU HIJA ITZEL ALEXANDRA VARG	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046751| APOYO ECONOMIDO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046751| APOYO ECONOMIDO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046751| APOYO ECONOMIDO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046751| APOYO ECONOMIDO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046751| APOYO ECONOMIDO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046751| APOYO ECONOMIDO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000074	27/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA ESTELA LEON LOPEZ PARA GASTOS DE SU HIJA BIANCA PAOLA TRUJILLO LEON CANDIDATA PARA REPRESENTAR  LA COMUNIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA (TANQUES) ELOTA EN EL EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO PROXIMO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001895‑E4  BLANCA ESTELA LEON LOPEZ	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046752| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BLANCA ESTELA LEON LOPEZ PARA GASTOS DE SU HIJA BIANCA PAOLA TRUJIL	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046752| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046752| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046752| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046752| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046752| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046752| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000075	27/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO VILLARREAL AGUILAR, PARA GASTOS DE LA C. VALERIA ALEXANDRA VAL RODRIGUEZ, CANDIDATA PARA REPRESENTAR LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA EN EL EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO PROXIMO A REALIZARSE EL DIA 03M DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001896‑E4  JOSE ANTONIO VILLARREAL AGUILAR	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046753| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO VILLARREAL AGUILAR, PARA GASTOS DE LA C. VALERIA ALEXAND	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046753| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046753| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046753| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046753| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046753| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046753| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000076	27/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA BARRAZA SOTO PARA SU HIJA MARY FER ROMERO BARRAZA, CANDIDATA PARA REPRESENTAR A LA COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ (TANQUES) EN EL EVENTO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO PROXIMO A REALIZARSE EL DIA 03 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA GANADERA ELOTA 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001897‑E4  YESENIA BARRAZA SOTO	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046754| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA BARRAZA SOTO PARA SU HIJA MARY FER ROMERO BARRAZA, CANDIDAT	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046754| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046754| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046754| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046754| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046754| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046754| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000077	26/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS (621) DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001898‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 124,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046755| PAGO DE RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS (621) DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CORRESP	 124,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046755| PAGO DE RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS (6	 124,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046755| PAGO DE RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS (6	 124,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046755| PAGO DE RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS (6	 124,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046755| PAGO DE RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS (6	 124,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046755| PAGO DE RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS (6	 124,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046755| PAGO DE RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE BECAS (6	 124,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 496,000.00	 496,000.00

	EE40000078	27/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 ABRIL AL 01 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001899‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 25,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046756| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023	 29,348.30
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046756| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 29,348.30
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046756| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 29,348.30
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046756| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 29,348.30
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046756| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 29,348.30
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046756| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 29,348.30
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046756| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 29,348.30
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001899‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 4,348.30

	* Total‑Poliza..: *	 117,393.20	 117,393.20

	EE40000079	27/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, POR CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE COMISION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001900‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 2,500.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046802| PAGO DE GASTOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, POR CONSUMO EN REUNION DE TRABA	 2,500.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046802| PAGO DE GASTOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUT	 2,500.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046802| PAGO DE GASTOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUT	 2,500.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046802| PAGO DE GASTOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUT	 2,500.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046802| PAGO DE GASTOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUT	 2,500.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046802| PAGO DE GASTOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUT	 2,500.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046802| PAGO DE GASTOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUT	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000080	27/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUCERO NAVA SANCHEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS A SU MAMA LA C. FELICIANA SANCHEZ MOLINA YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001901‑E4  LUCERO NAVA SANCHEZ	 3,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046757| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUCERO NAVA SANCHEZ PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PARA REALIZARSE ES	 3,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046757| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046757| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046757| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046757| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046757| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046757| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	EE40000081	28/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. OMAR AYALA TERRAZA, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, ENTREGADA A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE LOS DIAS 6,7 Y 8 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001902‑E4  OMAR AYALA TERRAZA	 15,002.50
	 2	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046803| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. OMAR AYALA TERRAZA, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL OPE	 15,002.50
	 3	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046803| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	 15,002.50
	 4	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046803| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	 15,002.50
	 5	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046803| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	 15,002.50
	 6	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046803| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	 15,002.50
	 7	8270‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046803| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	 15,002.50
	 8	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046803| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	 15,002.50

	* Total‑Poliza..: *	 60,010.00	 60,010.00

	EE40000082	28/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE QUINTERO GARCIA COMISARIADO EJIDAL DEL ESPINAL, ELOTA PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 01 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001903‑E4  JOSE QUINTERO GARCIA	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046758| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE QUINTERO GARCIA COMISARIADO EJIDAL DEL ESPINAL, ELOTA PARA LOS F	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046758| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046758| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046758| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046758| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046758| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046758| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000083	28/04/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAFAEL MEZA ESTRADA, COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO CULIACANCITO PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DE DICHO EJIDO EL CUAL SE LLAVARÁ A CABO EL DIA 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001904‑E4  RAFAEL MEZA ESTRADA	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046759| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAFAEL MEZA ESTRADA, COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO CULIACANCITO PARA L	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046759| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046759| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046759| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046759| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046759| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046759| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000084	28/04/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR SALIDA EN COMISION A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CAPACITACION "ANALISIS Y PROPUESTAS DE MEJORAS DE AUDITORIAS A MUNICIPIOS PLATAFORMASICAF" EL DIA 21 DE ABRIL DE 2023.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001905‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,085.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046804| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR ING. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ, POR SALIDA EN COMISION A LA CD. DE CULIACAN, S	 4,085.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046804| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR I	 4,085.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046804| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR I	 4,085.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046804| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR I	 4,085.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046804| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR I	 4,085.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046804| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR I	 4,085.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046804| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR I	 4,085.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,340.00	 16,340.00

	IA 0000004	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 E INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL FOFIR DEL MISMO AÑO
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,214,629.00
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,771,495.00
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,144,576.00
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 189,086.00
	 5	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 116.00
	 6	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 208,870.00
	 7	4211‑8‑810906   INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 34,959.00
	 8	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 39.00
	 9	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 43,870.00
	 10	4211‑8‑810909   ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 65,444.00
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,214,629.00
	 12	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,214,629.00
	 13	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,214,629.00
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,214,629.00
	 15	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,214,629.00
	 16	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,214,629.00
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,771,495.00
	 18	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,771,495.00
	 19	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,771,495.00
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,771,495.00
	 21	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,771,495.00
	 22	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,771,495.00
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,144,576.00
	 24	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,144,576.00
	 25	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,144,576.00
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,144,576.00
	 27	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,144,576.00
	 28	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,144,576.00
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 189,086.00
	 30	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 189,086.00
	 31	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 189,086.00
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 189,086.00
	 33	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 189,086.00
	 34	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 189,086.00
	 35	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 116.00
	 36	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 116.00
	 37	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 116.00
	 38	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 116.00
	 39	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 116.00
	 40	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 116.00
	 41	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 208,870.00
	 42	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 208,870.00
	 43	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 208,870.00
	 44	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 208,870.00
	 45	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 208,870.00
	 46	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 208,870.00
	 47	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 34,959.00
	 48	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 34,959.00
	 49	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 34,959.00

	 50	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 34,959.00
	 51	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 34,959.00
	 52	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 34,959.00
	 53	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 39.00
	 54	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 39.00
	 55	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 39.00
	 56	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 39.00
	 57	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 39.00
	 58	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 39.00
	 59	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 43,870.00
	 60	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 43,870.00
	 61	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 43,870.00
	 62	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 43,870.00
	 63	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 43,870.00
	 64	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 43,870.00
	 65	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 65,444.00
	 66	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 65,444.00
	 67	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 65,444.00
	 68	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 65,444.00
	 69	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 65,444.00
	 70	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 65,444.00
	 71	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 E INCLUYE EL AJUSTE D	 4,156.92
	 72	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 73	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 74	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 75	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 76	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 77	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 78	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 E INCLUYE EL AJUSTE D	 11,099.40
	 79	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 80	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 81	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 82	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 83	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 84	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 85	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 E INCLUYE EL AJUSTE D	 41,229.93
	 86	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 87	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 88	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 89	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 90	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 91	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 92	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 E INCLUYE EL AJUSTE D	 54,598.08
	 93	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 54,598.08
	 94	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 54,598.08
	 95	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 54,598.08
	 96	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 54,598.08
	 97	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 54,598.08
	 98	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 54,598.08
	 99	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 E INCLUYE EL AJUSTE D	 38,945.71
	 100	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 38,945.71
	 101	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 38,945.71
	 102	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 38,945.71
	 103	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 38,945.71
	 104	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 38,945.71
	 105	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046760| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 38,945.71
	 106	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 8,313,700.96
	 107	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 109,353.00
	 108	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,142,426.12	 39,142,426.12

	IA 0000005	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,387.71
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,387.71
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,387.71
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,387.71
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,387.71
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,387.71
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,387.71
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE INTERESES	 1,387.71

	* Total‑Poliza..: *	 5,550.84	 5,550.84

	IA 0000007	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DE  REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DE  REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0	 4.13
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DE  REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0	 4.13
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DE  REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0	 4.13
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DE  REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0	 4.13
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DE  REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0	 4.13
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DE  REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0	 4.13
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DE  REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0	 4.13
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE DE  REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0	 4.13

	* Total‑Poliza..: *	 16.52	 16.52

	IA 0000008	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE  DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA.	 2.96
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE  DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA.	 2.96
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE  DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA.	 2.96
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE  DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA.	 2.96
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE  DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA.	 2.96
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE  DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA.	 2.96
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE  DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA.	 2.96
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO BANORTE  DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA.	 2.96

	* Total‑Poliza..: *	 11.84	 11.84

	IA 0000009	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376    CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084378837	 4.05
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084378837	 4.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084378837	 4.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084378837	 4.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084378837	 4.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084378837	 4.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084378837	 4.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084378837	 4.05

	* Total‑Poliza..: *	 16.20	 16.20

	IA 0000010	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130    CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130	 366.58
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130	 366.58
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130	 366.58
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130	 366.58
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130	 366.58
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130	 366.58
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130	 366.58
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130	 366.58

	* Total‑Poliza..: *	 1,466.32	 1,466.32

	IA 0000011	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149     CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692	 288.45
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692	 288.45
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692	 288.45
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692	 288.45
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692	 288.45
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692	 288.45
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692	 288.45
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 04692	 288.45

	* Total‑Poliza..: *	 1,153.80	 1,153.80

	IA 0000012	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 03	 3.72
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 03	 3.72
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 03	 3.72
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 03	 3.72
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 03	 3.72
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 03	 3.72
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 03	 3.72
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 03	 3.72

	* Total‑Poliza..: *	 14.88	 14.88

	IA 0000013	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269    CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	 196.92
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	 196.92
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	 196.92
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	 196.92
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	 196.92
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	 196.92
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	 196.92
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269	 196.92

	* Total‑Poliza..: *	 787.68	 787.68

	IA 0000014	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 10317611931   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 10317611931	 42.56
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 10317611931	 42.56
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 10317611931	 42.56
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 10317611931	 42.56
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 10317611931	 42.56
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 10317611931	 42.56
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 10317611931	 42.56
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 10317611931	 42.56

	* Total‑Poliza..: *	 170.24	 170.24

	IA 0000015	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940    CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 18.85
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 18.85
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 18.85
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 18.85
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 18.85
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 18.85
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 18.85
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	 18.85

	* Total‑Poliza..: *	 75.40	 75.40

	IA 0000016	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959    CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317	 2,111.94
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317	 2,111.94

	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317	 2,111.94
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317	 2,111.94
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317	 2,111.94
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317	 2,111.94
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317	 2,111.94
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 10317	 2,111.94

	* Total‑Poliza..: *	 8,447.76	 8,447.76

	IA 0000017	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628     CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIER	 100.39
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIER	 100.39
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIER	 100.39
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIER	 100.39
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIER	 100.39
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIER	 100.39
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIER	 100.39
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIER	 100.39

	* Total‑Poliza..: *	 401.56	 401.56

	IA 0000018	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691     CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691	 1.15
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691	 1.15
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691	 1.15
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691	 1.15
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691	 1.15
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691	 1.15
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691	 1.15
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691	 1.15

	* Total‑Poliza..: *	 4.60	 4.60

	IA 0000019	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070    CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEJAPAME 2019 CTA. N. 1071125070    CO	 2.18
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEJAPAME 2019 CTA. N. 1071125070    CO	 2.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEJAPAME 2019 CTA. N. 1071125070    CO	 2.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEJAPAME 2019 CTA. N. 1071125070    CO	 2.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEJAPAME 2019 CTA. N. 1071125070    CO	 2.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEJAPAME 2019 CTA. N. 1071125070    CO	 2.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEJAPAME 2019 CTA. N. 1071125070    CO	 2.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEJAPAME 2019 CTA. N. 1071125070    CO	 2.18

	* Total‑Poliza..: *	 8.72	 8.72

	IA 0000020	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CTA. N. 1084249154     CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIA	 2.72
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIA	 2.72
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIA	 2.72
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIA	 2.72
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIA	 2.72
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIA	 2.72
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIA	 2.72
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIA	 2.72

	* Total‑Poliza..: *	 10.88	 10.88

	IA 0000021	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462    CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 33.14
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 33.14
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 33.14
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 33.14

	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 33.14
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 33.14
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 33.14
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	 33.14

	* Total‑Poliza..: *	 132.56	 132.56

	IA 0000022	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472   COR	 4.06
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472   COR	 4.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472   COR	 4.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472   COR	 4.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472   COR	 4.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472   COR	 4.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472   COR	 4.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472   COR	 4.06

	* Total‑Poliza..: *	 16.24	 16.24

	IA 0000023	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374	 119.36
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374	 119.36
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374	 119.36
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374	 119.36
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374	 119.36
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374	 119.36
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374	 119.36
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 11374	 119.36

	* Total‑Poliza..: *	 477.44	 477.44

	IA 0000024	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA.	 43.44
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA.	 43.44
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA.	 43.44
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA.	 43.44
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA.	 43.44
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA.	 43.44
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA.	 43.44
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA.	 43.44

	* Total‑Poliza..: *	 173.76	 173.76

	IA 0000025	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306    CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	 227.01
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000002   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	 227.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	 227.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	 227.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	 227.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	 227.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	 227.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306	 227.01

	* Total‑Poliza..: *	 908.04	 908.04

	IA 0000026	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 178.45
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000002   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 178.45
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 178.45
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 178.45
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 178.45
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 178.45

	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 178.45
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260	 178.45

	* Total‑Poliza..: *	 713.80	 713.80

	IA 0000027	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXT. CTA. N. 1202749654    CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000032‑000001   CTA.‑1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXT. CTA.	 356.40
	 2	4151‑5‑510406‑000915‑000001   INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXT. CTA.	 356.40
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXT. CTA.	 356.40
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXT. CTA.	 356.40
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXT. CTA.	 356.40
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXT. CTA.	 356.40
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXT. CTA.	 356.40
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXT. CTA.	 356.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,425.60	 1,425.60

	IA 0000028	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488    CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488	 834.70
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000003   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2023	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488	 834.70
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488	 834.70
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488	 834.70
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488	 834.70
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488	 834.70
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488	 834.70
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL  BANCO BANORTE  DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488	 834.70

	* Total‑Poliza..: *	 3,338.80	 3,338.80

	IA 0000029	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,389,252.00	 16,389,252.00

	IA 0000034	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR	 115.84
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR	 115.84
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR	 115.84
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR	 115.84
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR	 115.84
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR	 115.84
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR	 115.84
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 COR	 115.84

	* Total‑Poliza..: *	 463.36	 463.36

	IA 0000035	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 2,729.15
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000003   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2023	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 2,729.15
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 2,729.15
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 2,729.15
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 2,729.15
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 2,729.15
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 2,729.15
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 2,729.15

	* Total‑Poliza..: *	 10,916.60	 10,916.60

	IA 0000036	28/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,088,556.00	 15,088,556.00

	IC 0000014	24/04/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	 943.91
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 943.91
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 943.91
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 943.91
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 943.91
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 943.91
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 943.91
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	 160.48
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 160.48
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 160.48
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 160.48
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 160.48
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 160.48
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 160.48
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	 24.22
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 24.22
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 24.22
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 24.22
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 24.22
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 24.22
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 24.22
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	 443.88
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 443.88
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 443.88
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 443.88
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 443.88
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 443.88
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 443.88
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	‑0.49
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	‑0.49
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	‑0.49
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	‑0.49
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	‑0.49
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	‑0.49
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	‑0.49
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	 8,400.00
	 37	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	 1,410.86
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 1,410.86
	 39	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 1,410.86
	 40	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 1,410.86
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 1,410.86
	 42	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 1,410.86
	 43	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 1,410.86
	 44	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	 180.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 180.00

	 46	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 180.00
	 47	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 180.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 180.00
	 49	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 180.00
	 50	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 180.00
	 51	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	 682.88
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 682.88
	 53	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 682.88
	 54	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 682.88
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 682.88
	 56	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 682.88
	 57	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 682.88
	 58	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	 682.88
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 682.88
	 60	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 682.88
	 61	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 682.88
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 682.88
	 63	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 682.88
	 64	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 682.88
	 65	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	 2,048.66
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 2,048.66
	 67	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 2,048.66
	 68	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 2,048.66
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 2,048.66
	 70	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 2,048.66
	 71	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 2,048.66
	 72	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	 1,244.88
	 73	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 1,244.88
	 74	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 1,244.88
	 75	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 1,244.88
	 76	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 1,244.88
	 77	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 1,244.88
	 78	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 1,244.88
	 79	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	 12,024.00
	 80	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 12,024.00
	 81	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 12,024.00
	 82	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 12,024.00
	 83	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 12,024.00
	 84	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 12,024.00
	 85	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 12,024.00
	 86	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	 129.64
	 87	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 129.64
	 88	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 129.64
	 89	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 129.64
	 90	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 129.64
	 91	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 129.64
	 92	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 129.64
	 93	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	 259.20
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 259.20
	 95	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 259.20
	 96	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 259.20
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 259.20
	 98	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 259.20
	 99	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 24/04/2023	 259.20
	 100	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	 7,609.00
	 101	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	 4,000.00
	 102	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	 4,000.00
	 103	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	 4,626.00
	 104	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023	 8,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 89,340.00	 89,340.00

	IC 0000015	25/04/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	 1,152.30
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 1,152.30
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 1,152.30
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 1,152.30
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 1,152.30
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 1,152.30
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 1,152.30
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	 1,376.12
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 1,376.12
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 1,376.12
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 1,376.12
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 1,376.12
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 1,376.12
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 1,376.12
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	 105.69
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 105.69
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 105.69
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 105.69
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 105.69
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 105.69
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 105.69
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	 158.49
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 158.49
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 158.49
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 158.49
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 158.49
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 158.49
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 158.49
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	 15.92
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 15.92
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 15.92
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 15.92
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 15.92
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 15.92
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 15.92
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	 634.70
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 634.70
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 634.70
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 634.70
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 634.70
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 634.70
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 634.70
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	 2,035.34
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 2,035.34
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 2,035.34
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 2,035.34
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 2,035.34
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 2,035.34
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 2,035.34
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	‑0.30
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	‑0.30
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	‑0.30

	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	‑0.30
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	‑0.30
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	‑0.30
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	‑0.30
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	 30,560.00
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 30,560.00
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 30,560.00
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 30,560.00
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 30,560.00
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 30,560.00
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 30,560.00
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	 995.90
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 995.90
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 995.90
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 995.90
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 995.90
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 995.90
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 995.90
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	 12.97
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 12.97
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 12.97
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 12.97
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 12.97
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 12.97
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 12.97
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	 12.97
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 12.97
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 12.97
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 12.97
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 12.97
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 12.97
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 12.97
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	 38.90
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 38.90
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 38.90
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 38.90
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 38.90
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 38.90
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 38.90
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	 3,056.00
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 3,056.00
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 3,056.00
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 3,056.00
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 3,056.00
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 3,056.00
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 3,056.00
	 106	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	 259.35
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 259.35
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 259.35
	 109	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 259.35
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 259.35
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 259.35
	 112	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 259.35
	 113	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	 577.32
	 114	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 577.32
	 115	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 577.32
	 116	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 577.32
	 117	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 577.32
	 118	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 577.32
	 119	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	 577.32
	 120	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	‑0.19

	 121	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	‑0.19
	 122	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	‑0.19
	 123	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	‑0.19
	 124	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	‑0.19
	 125	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	‑0.19
	 126	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 25/04/2023	‑0.19
	 127	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	 5,591.90
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	 1,887.32
	 129	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023	 33,616.00

	* Total‑Poliza..: *	 164,380.88	 164,380.88

	IC 0000016	26/04/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 190.60
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 190.60
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 190.60
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 190.60
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 190.60
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 190.60
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 190.60
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 289.12
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 289.12
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 289.12
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 289.12
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 289.12
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 289.12
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 289.12
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 29.70
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 29.70
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 29.70
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 29.70
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 29.70
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 29.70
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 29.70
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 30.50
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 30.50
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 30.50
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 30.50
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 30.50
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 30.50
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 30.50
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 4.48
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 4.48
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 4.48
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 4.48
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 4.48
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 4.48
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 4.48
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 87.02
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 87.02
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 87.02
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 87.02
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 87.02
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 87.02
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 87.02
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 417.67
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 417.67
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 417.67
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 417.67
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 417.67
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 417.67

	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 417.67
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 0.35
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 0.35
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 0.35
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 0.35
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 0.35
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 0.35
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 0.35
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 375.64
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 375.64
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 375.64
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 375.64
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 375.64
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 375.64
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 375.64
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 1,583.32
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,583.32
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,583.32
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,583.32
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,583.32
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,583.32
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,583.32
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 37.56
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 37.56
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 37.56
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 37.56
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 37.56
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 37.56
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 37.56
	 78	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 158.34
	 79	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 158.34
	 80	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 158.34
	 81	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 158.34
	 82	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 158.34
	 83	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 158.34
	 84	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 158.34
	 85	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 1,329.38
	 86	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,329.38
	 87	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,329.38
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,329.38
	 89	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,329.38
	 90	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,329.38
	 91	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,329.38
	 92	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 1,583.32
	 93	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,583.32
	 94	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,583.32
	 95	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,583.32
	 96	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,583.32
	 97	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,583.32
	 98	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,583.32
	 99	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 35,960.00
	 100	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 6,597.85
	 101	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 6,597.85
	 102	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 6,597.85
	 103	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 6,597.85
	 104	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 6,597.85
	 105	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 6,597.85
	 106	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 6,597.85
	 107	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 120.00
	 108	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 120.00
	 109	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 120.00

	 110	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 120.00
	 111	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 120.00
	 112	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 120.00
	 113	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 120.00
	 114	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 287.01
	 115	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 287.01
	 116	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 287.01
	 117	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 287.01
	 118	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 287.01
	 119	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 287.01
	 120	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 287.01
	 121	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 287.01
	 122	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 287.01
	 123	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 287.01
	 124	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 287.01
	 125	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 287.01
	 126	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 287.01
	 127	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 287.01
	 128	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 861.02
	 129	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 861.02
	 130	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 861.02
	 131	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 861.02
	 132	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 861.02
	 133	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 861.02
	 134	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 861.02
	 135	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 3,240.00
	 136	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 3,240.00
	 137	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 3,240.00
	 138	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 3,240.00
	 139	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 3,240.00
	 140	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 3,240.00
	 141	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 3,240.00
	 142	4141‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 2,240.78
	 143	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 2,240.78
	 144	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 2,240.78
	 145	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 2,240.78
	 146	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 2,240.78
	 147	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 2,240.78
	 148	8150‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 2,240.78
	 149	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 259.35
	 150	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 259.35
	 151	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 259.35
	 152	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 259.35
	 153	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 259.35
	 154	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 259.35
	 155	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 259.35
	 156	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 1,908.54
	 157	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,908.54
	 158	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,908.54
	 159	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,908.54
	 160	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,908.54
	 161	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,908.54
	 162	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	 1,908.54
	 163	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	‑0.19
	 164	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	‑0.19
	 165	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	‑0.19
	 166	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	‑0.19
	 167	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	‑0.19
	 168	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	‑0.19
	 169	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023	‑0.19
	 170	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 7,034.90

	 171	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 5,068.00
	 172	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 8,000.00
	 173	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 2,800.98
	 174	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 2,277.79
	 175	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 414.96
	 176	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 4,321.74
	 177	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	 27,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 123,633.48	 123,633.48

	IC 0000017	27/04/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023	 223.91
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 223.91
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 223.91
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 223.91
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 223.91
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 223.91
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 223.91
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023	 38.07
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 38.07
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 38.07
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 38.07
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 38.07
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 38.07
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 38.07
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023	 5.74
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 5.74
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 5.74
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 5.74
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 5.74
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 5.74
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 5.74
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023	 105.29
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 105.29
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 105.29
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 105.29
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 105.29
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 105.29
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 105.29
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023	‑0.01
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	‑0.01
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	‑0.01
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	‑0.01
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	‑0.01
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	‑0.01
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	‑0.01
	 36	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023	 2,821.73
	 37	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 2,821.73
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 2,821.73
	 39	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 2,821.73
	 40	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 2,821.73
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 2,821.73
	 42	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 2,821.73
	 43	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023	 60.00
	 44	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 60.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 60.00
	 46	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 60.00
	 47	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 60.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 60.00
	 49	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 60.00
	 50	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023	 44.18

	 51	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 44.18
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 44.18
	 53	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 44.18
	 54	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 44.18
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 44.18
	 56	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 44.18
	 57	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023	 44.18
	 58	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 44.18
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 44.18
	 60	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 44.18
	 61	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 44.18
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 44.18
	 63	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 44.18
	 64	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023	 132.53
	 65	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 132.53
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 132.53
	 67	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 132.53
	 68	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 132.53
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 132.53
	 70	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 132.53
	 71	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023	 779.80
	 72	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 779.80
	 73	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 779.80
	 74	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 779.80
	 75	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 779.80
	 76	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 779.80
	 77	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 779.80
	 78	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023	 103.72
	 79	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 103.72
	 80	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 103.72
	 81	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 103.72
	 82	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 103.72
	 83	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 103.72
	 84	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 103.72
	 85	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023	 1,500.00
	 86	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 1,500.00
	 87	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 1,500.00
	 88	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 1,500.00
	 89	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 1,500.00
	 90	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 1,500.00
	 91	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023 27/04/2023	 1,500.00
	 92	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27  DE ABRIL DE 2023	 5,859.14

	* Total‑Poliza..: *	 23,436.56	 23,436.56

	IC 0000018	28/04/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 2,609.81
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 2,609.81
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 2,609.81
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 2,609.81
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 2,609.81
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 2,609.81
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 2,609.81
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 237.95
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 237.95
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 237.95
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 237.95
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 237.95
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 237.95
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 237.95
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 352.61

	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 352.61
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 352.61
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 352.61
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 352.61
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 352.61
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 352.61
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 24.93
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 24.93
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 24.93
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 24.93
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 24.93
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 24.93
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 24.93
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 43.10
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 43.10
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 43.10
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 43.10
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 43.10
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 43.10
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 43.10
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 63.36
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 63.36
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 63.36
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 63.36
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 63.36
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 63.36
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 63.36
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 1,064.64
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,064.64
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,064.64
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,064.64
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,064.64
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,064.64
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,064.64
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	‑0.40
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	‑0.40
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	‑0.40
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	‑0.40
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	‑0.40
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	‑0.40
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	‑0.40
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 500.00
	 58	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 7,397.52
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 7,397.52
	 60	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 7,397.52
	 61	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 7,397.52
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 7,397.52
	 63	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 7,397.52
	 64	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 7,397.52
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 2,655.74
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 2,655.74
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 2,655.74
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 2,655.74
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 2,655.74
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 2,655.74
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 2,655.74
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 90.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 90.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 90.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 90.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 90.00

	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 90.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 90.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 1,256.62
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,256.62
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,256.62
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,256.62
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,256.62
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,256.62
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,256.62
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 1,256.62
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,256.62
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,256.62
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,256.62
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,256.62
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,256.62
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,256.62
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 3,769.83
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 3,769.83
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 3,769.83
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 3,769.83
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 3,769.83
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 3,769.83
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 3,769.83
	 100	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 739.75
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 739.75
	 102	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 739.75
	 103	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 739.75
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 739.75
	 105	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 739.75
	 106	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 739.75
	 107	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 2,816.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 2,816.00
	 109	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 2,816.00
	 110	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 2,816.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 2,816.00
	 112	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 2,816.00
	 113	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 2,816.00
	 114	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 77.84
	 115	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 77.84
	 116	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 77.84
	 117	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 77.84
	 118	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 77.84
	 119	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 77.84
	 120	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 77.84
	 121	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 20,941.77
	 122	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 20,941.77
	 123	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 20,941.77
	 124	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 20,941.77
	 125	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 20,941.77
	 126	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 20,941.77
	 127	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 20,941.77
	 128	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 1,296.60
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,296.60
	 130	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,296.60
	 131	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,296.60
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,296.60
	 133	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,296.60
	 134	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,296.60
	 135	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 403.00
	 136	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 403.00
	 137	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 403.00

	 138	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 403.00
	 139	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 403.00
	 140	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 403.00
	 141	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 403.00
	 142	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 1,200.00
	 143	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,200.00
	 144	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,200.00
	 145	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,200.00
	 146	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,200.00
	 147	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,200.00
	 148	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	 1,200.00
	 149	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	‑0.76
	 150	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	‑0.76
	 151	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	‑0.76
	 152	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	‑0.76
	 153	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	‑0.76
	 154	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	‑0.76
	 155	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023 28/04/2023	‑0.76
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 836.00
	 157	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 500.00
	 158	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 9,818.04
	 159	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 26,177.26
	 160	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 28  DE ABRIL DE 2023	 11,465.23

	* Total‑Poliza..: *	 193,686.12	 193,686.12

	** Total‑Dia..: **	 133,046,246.84	 133,046,246.84

	D  0000001	02/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000002	02/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 187,447.20
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 95,596.20
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 91,851.00

	* Total‑Poliza..: *	 187,447.20	 187,447.20

	D  0000003	02/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 1,201.12
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 1,201.12

	* Total‑Poliza..: *	 1,201.12	 1,201.12

	D  0000004	02/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 175,894.60
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014428|01/04/2023|0001150.15|     1|046376|	 8,338.60
	 3	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046376|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,338.60
	 4	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046376|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,338.60
	 5	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046376|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,338.60
	 6	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046376|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,338.60
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014435|02/04/2023|0001917.46|     1|046379|	 13,901.60
	 8	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046379|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,901.60
	 9	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046379|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,901.60
	 10	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046379|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,901.60
	 11	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046379|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,901.60
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014459|03/04/2023|0001725.32|     1|046380|	 12,508.60
	 13	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046380|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,508.60

	 14	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046380|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,508.60
	 15	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046380|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,508.60
	 16	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046380|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,508.60
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014484|04/04/2023|0001464.98|     1|046407|	 10,621.10
	 18	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046407|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,621.10
	 19	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046407|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,621.10
	 20	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046407|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,621.10
	 21	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046407|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,621.10
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR14495|05/04/2023|0001425.06|     1|046424|	 10,331.70
	 23	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046424|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,331.70
	 24	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046424|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,331.70
	 25	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046424|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,331.70
	 26	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046424|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,331.70
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014529|06/04/2023|0001977.02|     1|046429|	 14,333.40
	 28	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046429|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,333.40
	 29	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046429|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,333.40
	 30	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046429|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,333.40
	 31	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046429|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,333.40
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014539|07/04/2023|0003107.03|     1|046545|	 22,526.00
	 33	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046545|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 22,526.00
	 34	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046545|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 22,526.00
	 35	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046545|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 22,526.00
	 36	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046545|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 22,526.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014556|08/04/2023|0001430.59|     1|046436|	 10,371.80
	 38	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046436|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,371.80
	 39	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046436|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,371.80
	 40	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046436|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,371.80
	 41	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046436|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,371.80
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014557|09/04/2023|0002140.28|     1|046438|	 15,517.00
	 43	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046438|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,517.00
	 44	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046438|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,517.00
	 45	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046438|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,517.00
	 46	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046438|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,517.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014592|10/04/2023|0000986.36|     1|046521|	 7,151.10
	 48	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046521|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,151.10
	 49	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046521|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,151.10
	 50	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046521|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,151.10
	 51	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046521|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,151.10
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014620|11/04/2023|0001313.52|     1|046522|	 9,523.00
	 53	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046522|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,523.00
	 54	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046522|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,523.00
	 55	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046522|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,523.00
	 56	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046522|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,523.00
	 57	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR14649|12/04/2023|00001209.5|     1|046597|	 8,768.90
	 58	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046597|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,768.90
	 59	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046597|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,768.90
	 60	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046597|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,768.90
	 61	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046597|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,768.90
	 62	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR14674|13/04/2023|0001889.89|     1|046598|	 13,701.70
	 63	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046598|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,701.70
	 64	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046598|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,701.70
	 65	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046598|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,701.70
	 66	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046598|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,701.70
	 67	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR14697|14/04/2023|0001414.36|     1|046603|	 10,254.10
	 68	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046603|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,254.10
	 69	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046603|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,254.10
	 70	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046603|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,254.10
	 71	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046603|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,254.10
	 72	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR14727|14/04/2023|0001109.79|     1|046604|	 8,046.00
	 73	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046604|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,046.00
	 74	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046604|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,046.00

	 75	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046604|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,046.00
	 76	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046604|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,046.00

	* Total‑Poliza..: *	 527,683.80	 527,683.80

	D  0000005	02/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 356,650.20
	 2	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014424|01/04/2023|0000578.34|     1|046377|	 4,193.00
	 3	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046377|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,193.00
	 4	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046377|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,193.00
	 5	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046377|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,193.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046377|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 4,193.00
	 7	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014444|03/04/2023|0000124.21|     1|046382|	 900.50
	 8	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046382|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 900.50
	 9	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046382|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 900.50
	 10	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046382|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 900.50
	 11	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046382|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 900.50
	 12	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014491|05/04/2023|0000352.07|     1|046496|	 2,552.50
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046496|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,552.50
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046496|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,552.50
	 15	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046496|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,552.50
	 16	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046496|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,552.50
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014562|09/04/2023|0000303.46|     1|046497|	 2,200.10
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046497|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,200.10
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046497|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,200.10
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046497|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,200.10
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046497|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,200.10
	 22	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014569|10/04/2023|0000284.33|     1|046443|	 2,061.40
	 23	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046443|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 2,061.40
	 24	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046443|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 2,061.40
	 25	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046443|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 2,061.40
	 26	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046443|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 2,061.40
	 27	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014583|10/04/2023|0000245.53|     1|046498|	 1,780.10
	 28	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046498|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,780.10
	 29	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046498|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,780.10
	 30	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046498|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,780.10
	 31	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046498|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,780.10
	 32	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014595|11/04/2023|0003848.92|     1|046447|	 27,904.70
	 33	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,494.10
	 34	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,494.10
	 35	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,494.10
	 36	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,494.10
	 37	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,556.80
	 38	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,556.80
	 39	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,556.80
	 40	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,556.80
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,502.10
	 42	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,502.10
	 43	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,502.10
	 44	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,502.10
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,923.00
	 46	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,923.00
	 47	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,923.00
	 48	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,923.00
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,428.70
	 50	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,428.70
	 51	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,428.70
	 52	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046447|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,428.70
	 53	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014596|11/04/2023|0000153.66|     1|046446|	 1,114.00
	 54	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,114.00
	 55	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,114.00

	 56	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,114.00
	 57	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046446|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,114.00
	 58	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014600|11/04/2023|0000139.96|     1|046502|	 1,014.70
	 59	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046502|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,014.70
	 60	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046502|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,014.70
	 61	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046502|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,014.70
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046502|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,014.70
	 63	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014624|12/04/2023|0003981.12|     1|046528|	 28,863.10
	 64	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.30
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.30
	 66	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.30
	 67	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.30
	 68	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,375.90
	 69	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,375.90
	 70	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,375.90
	 71	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,375.90
	 72	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,774.70
	 73	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,774.70
	 74	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,774.70
	 75	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,774.70
	 76	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,512.20
	 77	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,512.20
	 78	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,512.20
	 79	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,512.20
	 80	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014636|12/04/2023|0000266.25|     1|046520|	 1,930.30
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046520|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,930.30
	 82	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046520|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,930.30
	 83	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046520|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,930.30
	 84	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046520|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,930.30
	 85	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR14654|13/04/2023|0000137.93|     1|046599|	 1,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046599|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.00
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046599|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.00
	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046599|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.00
	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046599|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,000.00
	 90	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014398|01/04/2023|00003771.5|     1|046378|	 27,343.40
	 91	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,125.10
	 92	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,125.10
	 93	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,125.10
	 94	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,125.10
	 95	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.10
	 96	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.10
	 97	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.10
	 98	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.10
	 99	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,115.90
	 100	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,115.90
	 101	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,115.90
	 102	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,115.90
	 103	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,002.30
	 104	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,002.30
	 105	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,002.30
	 106	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046378|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,002.30
	 107	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014399|01/04/2023|0000172.63|     1|046403|	 1,251.60
	 108	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046403|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,251.60
	 109	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046403|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,251.60
	 110	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046403|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,251.60
	 111	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046403|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,251.60
	 112	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014437|03/04/2023|00000074.5|     1|046404|	 540.10
	 113	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 540.10
	 114	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 540.10
	 115	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 540.10
	 116	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 540.10

	 117	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014438|03/04/2023|00003819.2|     1|046381|	 27,689.20
	 118	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.40
	 119	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.40
	 120	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.40
	 121	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.40
	 122	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,422.00
	 123	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,422.00
	 124	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,422.00
	 125	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,422.00
	 126	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.10
	 127	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.10
	 128	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.10
	 129	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.10
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,909.40
	 131	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,909.40
	 132	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,909.40
	 133	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,909.40
	 134	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,007.30
	 135	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,007.30
	 136	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,007.30
	 137	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046381|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,007.30
	 138	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014463|04/04/2023|00004701.1|     1|046387|	 34,083.00
	 139	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.20
	 140	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.20
	 141	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.20
	 142	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.20
	 143	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,369.90
	 144	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,369.90
	 145	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,369.90
	 146	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,369.90
	 147	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 975.60
	 148	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 975.60
	 149	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 975.60
	 150	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 975.60
	 151	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,470.00
	 152	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,470.00
	 153	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,470.00
	 154	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,470.00
	 155	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,767.30
	 156	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,767.30
	 157	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,767.30
	 158	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046387|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,767.30
	 159	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014464|04/04/2023|0000273.26|     1|046405|	 1,981.10
	 160	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,981.10
	 161	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,981.10
	 162	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,981.10
	 163	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,981.10
	 164	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014468|04/04/2023|0000151.72|     1|046386|	 1,100.00
	 165	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046386|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,100.00
	 166	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046386|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,100.00
	 167	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046386|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,100.00
	 168	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046386|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,100.00
	 169	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014514|06/04/2023|0000199.38|     1|046430|	 1,445.50
	 170	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 1,445.50
	 171	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 1,445.50
	 172	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 1,445.50
	 173	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 1,445.50
	 174	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014535|07/04/2023|0000183.61|     1|046433|	 1,331.20
	 175	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046433|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,331.20
	 176	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046433|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,331.20
	 177	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046433|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,331.20

	 178	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046433|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,331.20
	 179	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR14625|12/04/2023|00000110.4|     1|046596|	 800.40
	 180	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046596|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 800.40
	 181	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046596|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 800.40
	 182	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046596|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 800.40
	 183	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046596|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 800.40
	 184	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR14653|13/04/2023|0000191.45|     1|046600|	 1,388.00
	 185	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 202	 1,388.00
	 186	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 202	 1,388.00
	 187	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 202	 1,388.00
	 188	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046600|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 202	 1,388.00
	 189	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR14678|14/04/2023|0000074.55|     1|046642|	 540.50
	 190	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 540.50
	 191	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 540.50
	 192	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 540.50
	 193	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046642|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 540.50
	 194	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR14679|14/04/2023|0000147.71|     1|046602|	 1,070.90
	 195	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046602|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,070.90
	 196	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046602|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,070.90
	 197	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046602|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,070.90
	 198	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046602|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,070.90
	 199	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR14707|15/04/2023|0000265.19|     1|046643|	 1,922.60
	 200	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046643|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,922.60
	 201	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046643|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,922.60
	 202	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046643|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,922.60
	 203	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046643|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 1,922.60
	 204	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014487|05/04/2023|0002864.97|     1|046426|	 20,771.00
	 205	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,350.10
	 206	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,350.10
	 207	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,350.10
	 208	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,350.10
	 209	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,050.90
	 210	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,050.90
	 211	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,050.90
	 212	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,050.90
	 213	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 775.40
	 214	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 775.40
	 215	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 775.40
	 216	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 775.40
	 217	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,586.70
	 218	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,586.70
	 219	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,586.70
	 220	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,586.70
	 221	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,007.90
	 222	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,007.90
	 223	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,007.90
	 224	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046426|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,007.90
	 225	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014488|05/04/2023|00000184.9|     1|046425|	 1,340.50
	 226	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046425|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 1,340.50
	 227	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046425|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 1,340.50
	 228	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046425|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 1,340.50
	 229	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046425|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.	 1,340.50
	 230	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014515|06/04/2023|0001944.63|     1|046431|	 14,098.60
	 231	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046431|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,870.90
	 232	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046431|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,870.90
	 233	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046431|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,870.90
	 234	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046431|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,870.90
	 235	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046431|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,082.20
	 236	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046431|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,082.20
	 237	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046431|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,082.20
	 238	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046431|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,082.20

	 239	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046431|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,145.50
	 240	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046431|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,145.50
	 241	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046431|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,145.50
	 242	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046431|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,145.50
	 243	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014534|07/04/2023|0002633.96|     1|046432|	 19,096.20
	 244	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046432|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,036.70
	 245	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046432|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,036.70
	 246	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046432|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,036.70
	 247	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046432|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,036.70
	 248	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046432|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,145.20
	 249	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046432|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,145.20
	 250	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046432|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,145.20
	 251	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046432|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,145.20
	 252	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046432|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,914.30
	 253	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046432|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,914.30
	 254	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046432|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,914.30
	 255	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046432|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,914.30
	 256	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014541|08/04/2023|0002520.83|     1|046435|	 18,276.00
	 257	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.00
	 258	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.00
	 259	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.00
	 260	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.00
	 261	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,607.00
	 262	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,607.00
	 263	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,607.00
	 264	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,607.00
	 265	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,750.00
	 266	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,750.00
	 267	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,750.00
	 268	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,750.00
	 269	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,319.00
	 270	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,319.00
	 271	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,319.00
	 272	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046435|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,319.00
	 273	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014542|08/04/2023|0000349.71|     1|046434|	 2,535.40
	 274	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046434|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 2,535.40
	 275	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046434|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 2,535.40
	 276	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046434|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 2,535.40
	 277	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046434|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023	 2,535.40
	 278	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014570|10/04/2023|0003312.47|     1|046439|	 24,015.40
	 279	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,501.00
	 280	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,501.00
	 281	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,501.00
	 282	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,501.00
	 283	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,039.60
	 284	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,039.60
	 285	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,039.60
	 286	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,039.60
	 287	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,512.30
	 288	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,512.30
	 289	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,512.30
	 290	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,512.30
	 291	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,962.50
	 292	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,962.50
	 293	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,962.50
	 294	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046439|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,962.50
	 295	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR14652|13/04/2023|0003792.92|     1|046546|	 27,498.70
	 296	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,401.00
	 297	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,401.00
	 298	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,401.00
	 299	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,401.00

	 300	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,501.70
	 301	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,501.70
	 302	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,501.70
	 303	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,501.70
	 304	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 305	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 306	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 307	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 308	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,990.50
	 309	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,990.50
	 310	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,990.50
	 311	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,990.50
	 312	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,605.20
	 313	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,605.20
	 314	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,605.20
	 315	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046546|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,605.20
	 316	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR14677|14/04/2023|0003882.39|     1|046549|	 28,147.30
	 317	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,450.50
	 318	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,450.50
	 319	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,450.50
	 320	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,450.50
	 321	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,832.60
	 322	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,832.60
	 323	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,832.60
	 324	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,832.60
	 325	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.40
	 326	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.40
	 327	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.40
	 328	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.40
	 329	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,978.70
	 330	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,978.70
	 331	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,978.70
	 332	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,978.70
	 333	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,285.10
	 334	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,285.10
	 335	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,285.10
	 336	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046549|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,285.10
	 337	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR14706|15/04/2023|0003154.37|     1|046605|	 22,869.20
	 338	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,687.10
	 339	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,687.10
	 340	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,687.10
	 341	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,687.10
	 342	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 343	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 344	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 345	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 346	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,467.10
	 347	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,467.10
	 348	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,467.10
	 349	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,467.10
	 350	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,114.70
	 351	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,114.70
	 352	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,114.70
	 353	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,114.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,069,950.60	 1,069,950.60

	D  0000006	02/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 50,700.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 50,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,700.00	 50,700.00

	D  0000007	02/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 9,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	D  0000008	02/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 6,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000009	02/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 36,545.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 36,545.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,545.00	 36,545.00

	D  0000010	02/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 10,962.89
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 10,962.89

	* Total‑Poliza..: *	 10,962.89	 10,962.89

	D  0000011	02/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 5,584.85
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 5,584.85

	* Total‑Poliza..: *	 5,584.85	 5,584.85

	D  0000012	02/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 146,624.80
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 146,624.80

	* Total‑Poliza..: *	 146,624.80	 146,624.80

	D  0000013	02/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 4,916.23
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 4,916.23

	* Total‑Poliza..: *	 4,916.23	 4,916.23

	D  0000014	02/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 16,170.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 16,170.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,170.00	 16,170.00

	D  0000015	02/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 8,742.56
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 8,742.56

	* Total‑Poliza..: *	 8,742.56	 8,742.56

	D  0000016	02/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 31,125.50
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 31,125.50

	* Total‑Poliza..: *	 31,125.50	 31,125.50

	D  0000017	02/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADIS  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADIS  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 10,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADIS  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000018	03/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023
	 1	2119‑1‑000016‑000187   CLAUDIA ARACELI CARDENAS OSUNA	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 4,939.02
	 2	2119‑1‑000016‑000186   HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 6,935.67
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS POR EL BANCO BANORTE S.A. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023	 11,874.69

	* Total‑Poliza..: *	 11,874.69	 11,874.69

	D  0000019	02/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORESPONDEINTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0002187|28/04/2023|0014262.07|     1|046792|	 103,400.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00

	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046792|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORESPONDEINTE AL MES DE ABRIL	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 310,200.00	 310,200.00

	D  0000020	04/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 374,152.52
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 374,152.52

	* Total‑Poliza..: *	 374,152.52	 374,152.52

	D  0000021	04/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046853| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 202	 85,073.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046853| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 85,073.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046853| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 85,073.00

	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046853| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 85,073.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046853| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 85,073.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046853| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 85,073.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046853| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 85,073.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534981200599052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|046853|REGISTRO DE PAGO DE EN	 14,370.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534981200599052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|046853|REGISTRO DE PAGO DE EN	 14,370.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300880052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 12,113.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300880052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 12,113.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131000639052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 11,234.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131000639052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 11,234.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800601052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,046.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800601052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 9,046.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090101123052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,017.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090101123052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 8,017.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090800650052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,618.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090800650052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,618.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534140900715052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,773.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534140900715052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,773.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300898052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,609.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300898052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,609.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534151000511052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,552.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534151000511052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,552.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300978052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,492.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300978052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,492.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100833052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,810.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100833052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,810.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534210601290052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,588.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534210601290052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,588.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211000389052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,162.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211000389052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,162.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100566052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 672.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100566052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 672.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534150900519052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 629.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534150900519052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 629.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534960501351052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 130.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534960501351052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 130.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880200318052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 129.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880200318052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 129.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534030601160052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 129.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534030601160052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 129.00
	 44	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            534981200599052023|04/05/2023|0011734.21|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 85,073.00

	* Total‑Poliza..: *	 425,365.00	 425,365.00

	D  0000022	04/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONBDIENTE A LA 8VA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ABRIL DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONBDIENTE A LA 8VA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ABRIL DEL 2023	 73,071.57
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONBDIENTE A LA 8VA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ABRIL DEL 2023	 31,163.91
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONBDIENTE A LA 8VA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ABRIL DEL 2023	 191,550.35
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONBDIENTE A LA 8VA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ABRIL DEL 2023	 78,366.69
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONBDIENTE A LA 8VA QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ABRIL DEL 2023	 374,152.52

	* Total‑Poliza..: *	 374,152.52	 374,152.52

	D  0000023	04/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B425185|26/04/2023|0003103.45|     1|046714|	 22,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046714|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVO	 22,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046714|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVO	 22,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046714|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVO	 22,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046714|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 45 ELEMENTOS OPERATIVO	 22,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,500.00	 67,500.00

	D  0000024	04/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA IC‑18 DEL MES DE ABRIL DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 734.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 9,822.27
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 909.00
	 4	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 11,465.27

	* Total‑Poliza..: *	 11,465.27	 11,465.27

	D  0000025	03/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 2,222.55
	 2	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,203.09
	 3	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	 1,019.46

	* Total‑Poliza..: *	 2,222.55	 2,222.55

	D  0000026	05/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000427   PAULINA GALINDO LARA	GALP   |                      1A325321|13/04/2023|00000726.9|     1|046601|	 5,270.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046601|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON INVITADOS ESPECIALES EMPRESARIO JUAN JOSE ARELLANO, SECRETARIO D	 5,270.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046601|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON INVITADOS ESPECIALES EMPRESARIO JUAN JOSE ARELLANO, SECRETARIO D	 5,270.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046601|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON INVITADOS ESPECIALES EMPRESARIO JUAN JOSE ARELLANO, SECRETARIO D	 5,270.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046601|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON INVITADOS ESPECIALES EMPRESARIO JUAN JOSE ARELLANO, SECRETARIO D	 5,270.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5,270.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,810.00	 15,810.00

	D  0000027	05/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000028	05/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000029	05/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000413   LUIS ENRIQUE GASTELUM PONCE	GAPL   |                      734FB2AF|03/05/2023|0000000320|     1|046876|	 2,320.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046876|AUDIO DE PERIFONEO PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023., CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	 2,320.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046876|AUDIO DE PERIFONEO PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023., CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	 2,320.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046876|AUDIO DE PERIFONEO PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023., CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	 2,320.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046876|AUDIO DE PERIFONEO PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023., CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	 2,320.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	D  0000030	05/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000332   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM1  |                      9A28FCJE|03/05/2023|0001489.66|     1|046874|	 10,800.00
	 2	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046874|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO CON EL COORDINADOR DE GANADERIA EL C. ABEL RIOS L	 10,800.00
	 3	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046874|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO CON EL COORDINADOR DE GANADERIA EL C. ABEL RIOS L	 10,800.00
	 4	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046874|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO CON EL COORDINADOR DE GANADERIA EL C. ABEL RIOS L	 10,800.00
	 5	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046874|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO CON EL COORDINADOR DE GANADERIA EL C. ABEL RIOS L	 10,800.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 10,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,400.00	 32,400.00

	D  0000031	05/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA108BA|05/05/2023|0000003728|     1|046875|	 27,028.00

	 2	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046875|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO ( 120 MESAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO EL CUAL SE LLEVAR	 27,028.00
	 3	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046875|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO ( 120 MESAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO EL CUAL SE LLEVAR	 27,028.00
	 4	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046875|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO ( 120 MESAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO EL CUAL SE LLEVAR	 27,028.00
	 5	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046875|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO ( 120 MESAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO EL CUAL SE LLEVAR	 27,028.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 27,028.00

	* Total‑Poliza..: *	 81,084.00	 81,084.00

	D  0000032	05/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000354   JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	QUSJ   |                      D05E28B0|01/05/2023|0000001600|     1|046873|	 11,600.00
	 2	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046873|SERVICIO DE VIATICOS PARA LA INSTALACION DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR SERVICIO ENLAS INSTALACIONES DELA FERIA REGIONAL GAN	 11,600.00
	 3	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046873|SERVICIO DE VIATICOS PARA LA INSTALACION DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR SERVICIO ENLAS INSTALACIONES DELA FERIA REGIONAL GAN	 11,600.00
	 4	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046873|SERVICIO DE VIATICOS PARA LA INSTALACION DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR SERVICIO ENLAS INSTALACIONES DELA FERIA REGIONAL GAN	 11,600.00
	 5	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046873|SERVICIO DE VIATICOS PARA LA INSTALACION DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR SERVICIO ENLAS INSTALACIONES DELA FERIA REGIONAL GAN	 11,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	D  0000033	05/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000034	05/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000035	05/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000261	30/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046796| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 116.00
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046796| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023	 116.00
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046796| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023	 116.00
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046796| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023	 116.00
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046796| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023	 116.00
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046796| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023	 116.00
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046796| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023	 116.00
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80

	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 37	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 38	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 39	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 40	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 41	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 42	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 43	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 44	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 45	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 46	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 47	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	D  0000262	30/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046798| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 23.20
	 2	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046798| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PREDIAL RUSTI	 23.20
	 3	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046798| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PREDIAL RUSTI	 23.20
	 4	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046798| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PREDIAL RUSTI	 23.20
	 5	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046798| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PREDIAL RUSTI	 23.20
	 6	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046798| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PREDIAL RUSTI	 23.20
	 7	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046798| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PREDIAL RUSTI	 23.20
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 13	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 14	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 15	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	D  0000263	30/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046799| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 1,009.41
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046799| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIEN	 1,009.41
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046799| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIEN	 1,009.41
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046799| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIEN	 1,009.41
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046799| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIEN	 1,009.41
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046799| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIEN	 1,009.41
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046799| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIEN	 1,009.41
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 40.59
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 6.49
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 1.04
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.17
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 178.97
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 28.63
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 96.22
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 15.40
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 4.33
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.69
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 50.00
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 8.00

	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 121.09
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 19.38
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 44.70
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 7.16
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 11.30
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 1.81
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 21.95
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 3.51
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 12.45
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 1.99
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 36.54
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.85
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 10.52
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 1.68
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 207.74
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 33.24
	 36	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 9.96
	 37	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 1.59
	 38	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 22.78
	 39	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 3.64

	* Total‑Poliza..: *	 4,037.64	 4,037.64

	D  0000264	30/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046797| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 301.60
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046797| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIEN	 301.60
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046797| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIEN	 301.60
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046797| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIEN	 301.60
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046797| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIEN	 301.60
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046797| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIEN	 301.60
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046797| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIEN	 301.60
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 27	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 32	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 33	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 34	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 37	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00

	 38	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 39	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 40	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 42	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 43	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 44	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 47	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 48	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 49	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 50	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 51	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 52	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 53	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 54	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 55	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 57	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 58	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 59	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5.00
	 60	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 61	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
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	 64	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 65	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 66	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 67	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 68	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 69	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 70	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 72	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 73	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 74	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 75	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 79	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 84	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 85	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 86	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 87	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 88	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 89	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 91	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 92	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 93	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 95	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 96	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 97	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 98	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80

	 99	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 100	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 101	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 102	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 103	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 104	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 105	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 106	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 107	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 108	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 109	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 110	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80
	 111	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,206.40	 1,206.40

	D  0000265	30/04/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000002‑000354   JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	QUSJ   |                      B423237F|26/04/2023|0000012000|     1|046805|	 87,000.00
	 2	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046805|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DELA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023.	 87,000.00
	 3	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046805|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DELA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023.	 87,000.00
	 4	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046805|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DELA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023.	 87,000.00
	 5	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046805|SERVICIO DE RENTA DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DELA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023.	 87,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 87,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 261,000.00	 261,000.00

	D  0000266	30/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046890| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE	 4,100.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046890| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,100.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046890| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,100.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046890| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,100.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046890| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,100.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046890| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,100.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046890| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,100.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 4,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,400.00	 16,400.00

	D  0000267	30/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000331   NUTRIMENTOS DE LA CRUZ, S.A. DE C.V.	NCR    |                      3a6c3dc7|27/04/2023|0008427.59|     1|046813|	 61,100.00
	 2	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046813|ADQUISICION DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL GANADO EL CUAL ESTARA EN EXIBICION O EXPOSICION DURANTE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023.	 61,100.00
	 3	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046813|ADQUISICION DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL GANADO EL CUAL ESTARA EN EXIBICION O EXPOSICION DURANTE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023.	 61,100.00
	 4	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046813|ADQUISICION DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL GANADO EL CUAL ESTARA EN EXIBICION O EXPOSICION DURANTE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023.	 61,100.00
	 5	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046813|ADQUISICION DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL GANADO EL CUAL ESTARA EN EXIBICION O EXPOSICION DURANTE LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023.	 61,100.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 61,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 183,300.00	 183,300.00

	D  0000268	30/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 350.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 56.00
	 3	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046919| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	 406.00
	 4	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046919| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 5	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046919| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 6	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046919| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 7	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046919| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 8	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046919| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 9	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046919| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	D  0000269	30/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES A GENERAL MTORS DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.

	 1	2112‑1‑000002‑000465   GENERAL MOTORS DE MEXICO	GMM    |                        F52178|19/04/2023|0000842.76|     1|046794|	 6,110.00
	 2	8260‑2‑297002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046794|SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,M	 6,110.00
	 3	8250‑2‑297002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046794|SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,M	 6,110.00
	 4	8270‑2‑297002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046794|SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,M	 6,110.00
	 5	8260‑2‑297002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046794|SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,M	 6,110.00
	 6	1125‑1‑000005‑000001‑000032   GENERAL MOTOR DE MEXICO	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES A GENERAL MTORS DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 6,110.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,330.00	 18,330.00

	DC 0000001	01/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046818|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,383.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046818|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 1,383.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,383.90	 1,383.90

	DC 0000002	01/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046819|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,986.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046819|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,986.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,986.80	 8,986.80

	DC 0000003	01/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046820|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,761.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046820|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,761.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,761.00	 1,761.00

	DC 0000004	01/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 01 DE MAYO  DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,133.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,133.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,374.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,374.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,455.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,455.70

	* Total‑Poliza..: *	 17,564.00	 17,564.00

	DC 0000005	02/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046822|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,545.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046822|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,545.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,545.10	 1,545.10

	DC 0000006	02/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046823|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,050.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046823|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES COM	 2,050.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,050.10	 2,050.10

	DC 0000007	02/05/2023  12:00:00a. m.	PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO  PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2023 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046824|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO  PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA S	 32,480.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046824|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO  PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA S	 32,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,480.00	 32,480.00

	DC 0000008	02/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN  EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2023 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046825|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN  EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2023 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 4,732.80
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046825|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN  EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2023 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 4,732.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,732.80	 4,732.80

	DC 0000009	02/05/2023  12:00:00a. m.	TONER 85A EL CUAL SE UTILIZARA EN EQUIPO DE IMPRESION HP LASERJET M1132 CON # 124103091500035 PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046826|TONER 85A EL CUAL SE UTILIZARA EN EQUIPO DE IMPRESION HP LASERJET M1132 CON # 124103091500035 PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA	 946.27
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046826|TONER 85A EL CUAL SE UTILIZARA EN EQUIPO DE IMPRESION HP LASERJET M1132 CON # 124103091500035 PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 946.27	 946.27

	DC 0000010	03/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046827|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,262.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046827|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,262.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,262.40	 1,262.40

	DC 0000011	03/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 03 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,450.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,450.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,590.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,590.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,606.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,606.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,359.50
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,359.50

	* Total‑Poliza..: *	 29,007.40	 29,007.40

	DC 0000012	03/05/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN EL EVENTO DE LA MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO POR SEDENA,GUARDIA NACIONAL,SECRETARIOS,DIRECTORES DE SEGURIDAD PUBLICA,COORDINADORES DE PROTECCION CIVIL Y COORDINADORA DE ZONA DE NAVOLATO,ELOTA,COSALAY SAN IGNACIO.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046829|CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN EL EVENTO DE LA MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO POR SEDENA,GUARDI	 8,066.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046829|CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN EL EVENTO DE LA MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO POR SEDENA,GUARDI	 8,066.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,066.00	 8,066.00

	DC 0000013	02/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA  02 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,600.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,600.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,366.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,366.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,265.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,265.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,504.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,504.90

	* Total‑Poliza..: *	 22,737.10	 22,737.10

	DC 0000014	03/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046831|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2023.	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046831|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2023.	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000015	04/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046832|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 620.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046832|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 620.20

	* Total‑Poliza..: *	 620.20	 620.20

	DC 0000016	04/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 04 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,140.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,140.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,493.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,493.90

	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,400.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,400.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,644.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,644.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,852.50
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,852.50

	* Total‑Poliza..: *	 29,531.60	 29,531.60

	DC 0000017	04/05/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046834|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN OF	 720.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046834|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN OF	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000018	05/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 553.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 553.20

	* Total‑Poliza..: *	 553.20	 553.20

	DC 0000019	05/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 05 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 890.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 890.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,820.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,820.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,168.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,168.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,258.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,258.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,137.80	 32,137.80

	DC 0000020	05/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046837|ADQUISICION DE DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046837|ADQUISICION DE DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000022	05/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUALSERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046839|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUALSERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # D	 1,044.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046839|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUALSERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # D	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000023	05/05/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A MOTONIVELADORE MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODELO 140 K ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046840| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A MOTONIVELADORE MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0140KCSL02842 COLOR AMAR	 1,856.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046840| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A MOTONIVELADORE MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0140KCSL02842 COLOR AMAR	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DC 0000024	05/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046841|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 660.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046841|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 660.00

	* Total‑Poliza..: *	 660.00	 660.00

	DC 0000025	05/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046842|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, C	 232.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046842|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, C	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000026	05/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046843|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TA	 1,276.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046843|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TA	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000027	05/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046844|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 8,584.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046844|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 8,584.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,584.00	 8,584.00

	DC 0000028	05/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046845|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046845|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,792.00	 18,792.00

	DC 0000029	05/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046846|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 510.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046846|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 510.40

	* Total‑Poliza..: *	 510.40	 510.40

	DC 0000030	05/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046847|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 255.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046847|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000031	05/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046848|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGN	 255.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046848|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGN	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000032	05/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046849|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313,	 719.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046849|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313,	 719.20

	* Total‑Poliza..: *	 719.20	 719.20

	DC 0000033	05/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046850|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 689.04
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046850|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 689.04

	* Total‑Poliza..: *	 689.04	 689.04

	DC 0000034	05/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO  DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046851|SERVICIO DE CAMBIO  DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	 2,192.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046851|SERVICIO DE CAMBIO  DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	 2,192.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,192.40	 2,192.40

	DC 0000036	04/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046853|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 85,073.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046853|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 85,073.00

	* Total‑Poliza..: *	 85,073.00	 85,073.00

	DC 0000043	01/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE VIATICOS PARA LA INSTALACION DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR SERVICIO ENLAS INSTALACIONES DELA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046873|SERVICIO DE VIATICOS PARA LA INSTALACION DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR SERVICIO ENLAS INSTALACIONES DELA FERIA REGIONAL GANADE	 11,600.00

	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046873|SERVICIO DE VIATICOS PARA LA INSTALACION DE CARPAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR SERVICIO ENLAS INSTALACIONES DELA FERIA REGIONAL GANADE	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000044	02/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO CON EL COORDINADOR DE GANADERIA EL C. ABEL RIOS LOPEZ PARA LA INSTALACION DE LOS CORRALES,PANELES Y PUNTALES PARA EL GANADO QUE SE ESTARA EXHIBIENDO DURANTE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046874|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO CON EL COORDINADOR DE GANADERIA EL C. ABEL RIOS LOPE	 10,800.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046874|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO CON EL COORDINADOR DE GANADERIA EL C. ABEL RIOS LOPE	 10,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,800.00	 10,800.00

	DC 0000045	03/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO ( 120 MESAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELTA 2023.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046875|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO ( 120 MESAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO EL CUAL SE LLEVARA A	 27,028.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046875|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO ( 120 MESAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO EL CUAL SE LLEVARA A	 27,028.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,028.00	 27,028.00

	DC 0000046	03/05/2023  12:00:00a. m.	AUDIO DE PERIFONEO PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023., CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046876|AUDIO DE PERIFONEO PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023., CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	 2,320.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046876|AUDIO DE PERIFONEO PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023., CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000047	03/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y CARPAS PARA LA CELEBRACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046877|ADQUISICION DE MOBILIARIO Y CARPAS PARA LA CELEBRACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION.	 62,640.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046877|ADQUISICION DE MOBILIARIO Y CARPAS PARA LA CELEBRACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION.	 62,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,640.00	 62,640.00

	DC 0000048	03/05/2023  12:00:00a. m.	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046878|PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION.	 88,200.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046878|PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION.	 88,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 88,200.00	 88,200.00

	DC 0000049	05/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046879|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046879|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000050	05/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE FOCO  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA TRANSITO MUNICIOPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046880|SERVICIO DE FOCO  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL A	 290.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046880|SERVICIO DE FOCO  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL A	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000051	05/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046881|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA	 464.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046881|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000052	05/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE JGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,CAMBIO DE ACEITE,BATERIA Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA MARCA ZUZUKI,MODELO 2018 PLACAS 0932 CON SERIE JS1C733B2H2102076, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882|SERVICIO DE JGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,CAMBIO DE ACEITE,BATERIA Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA MARCA ZUZUKI,MODELO 2018 PLACAS 09	 8,584.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882|SERVICIO DE JGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,CAMBIO DE ACEITE,BATERIA Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA MARCA ZUZUKI,MODELO 2018 PLACAS 09	 8,584.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,584.00	 8,584.00

	DC 0000053	05/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046883|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020,	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046883|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020,	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000054	05/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046884|SERVICIO DE DESPONCHADAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECC	 290.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046884|SERVICIO DE DESPONCHADAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECC	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000055	05/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046885|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020,	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046885|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020,	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000056	05/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046886|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA A	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046886|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA A	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000057	05/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO MARCA 01, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046887|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO MARCA 01, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 174.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046887|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO MARCA 01, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 174.00

	* Total‑Poliza..: *	 174.00	 174.00

	DC 0000058	05/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046888|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 1,426.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046888|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 1,426.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,426.80	 1,426.80

	DC 0000059	05/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESIONES LAS CUALSE SERAN UTILIZADAS PARA PUBLICIDAD Y ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046889|SERVICIO DE IMPRESIONES LAS CUALSE SERAN UTILIZADAS PARA PUBLICIDAD Y ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 20	 10,223.08
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046889|SERVICIO DE IMPRESIONES LAS CUALSE SERAN UTILIZADAS PARA PUBLICIDAD Y ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 20	 10,223.08

	* Total‑Poliza..: *	 10,223.08	 10,223.08

	DC 0000060	05/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DECORACION DE ESPACIOS DONDE SE REALIZARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO ALA DIRECCION DE EDUCACION.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046892|ADQUISICION DE MATERIALES PARA DECORACION DE ESPACIOS DONDE SE REALIZARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 78,300.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046892|ADQUISICION DE MATERIALES PARA DECORACION DE ESPACIOS DONDE SE REALIZARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 78,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,300.00	 78,300.00

	DC 0000061	05/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION Y ALUMBRADO DE LA GRANGITA DONDE SE ESTARAN EXHIBIENDO Y EXPONIENDO ANIMALES  DE GRANJA DURANTE LA TRADICIONAL FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION Y ALUMBRADO DE LA GRANGITA DONDE SE ESTARAN EXHIBIENDO Y EXPONIENDO ANIMALES	 8,166.40
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION Y ALUMBRADO DE LA GRANGITA DONDE SE ESTARAN EXHIBIENDO Y EXPONIENDO ANIMALES	 8,166.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,166.40	 8,166.40

	DC 0000062	02/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046895|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 400.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046895|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 400.10

	* Total‑Poliza..: *	 400.10	 400.10

	DC 0000063	02/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046896|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,923.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046896|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,923.70

	* Total‑Poliza..: *	 12,923.70	 12,923.70

	DC 0000064	03/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046897|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,250.30

	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046897|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,250.30

	* Total‑Poliza..: *	 10,250.30	 10,250.30

	DC 0000066	04/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046899|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,133.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046899|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,133.30

	* Total‑Poliza..: *	 9,133.30	 9,133.30

	DC 0000067	05/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046900|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,101.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046900|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,101.50

	* Total‑Poliza..: *	 8,101.50	 8,101.50

	DC 0000068	05/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046901|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.	 1,436.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046901|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.	 1,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,436.00	 1,436.00

	DC 0000069	05/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046902|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 6,062.16
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046902|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 6,062.16

	* Total‑Poliza..: *	 6,062.16	 6,062.16

	DC 0000070	05/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046903|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 2,494.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046903|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 2,494.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,494.00	 2,494.00

	DC 0000071	05/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.	 6,691.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.	 6,691.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,691.00	 6,691.00

	DC 0000072	05/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑0000912‑0003 CON SERIE 3HAMMAAR8JL33127   CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046905|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,647.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046905|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,647.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,647.20	 1,647.20

	DC 0000073	05/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA LASERJET 1525 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046906|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA LASERJET 1525 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBA	 4,602.88
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046906|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA LASERJET 1525 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBA	 4,602.88

	* Total‑Poliza..: *	 4,602.88	 4,602.88

	DC 0000074	06/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 598.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 598.80

	* Total‑Poliza..: *	 598.80	 598.80

	DC 0000075	06/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 06 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,509.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,509.10

	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,100.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,100.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,908.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,908.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,017.30	 27,017.30

	DC 0000076	06/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046909|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,357.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046909|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,357.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,357.00	 9,357.00

	DC 0000127	05/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046961|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,600.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046961|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,600.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.10	 2,600.10

	DC 0000130	04/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046964|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 5,553.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046964|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 5,553.10

	* Total‑Poliza..: *	 5,553.10	 5,553.10

	DC 0000136	03/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE INSTALACIONES DE FERIA GANADERA ELOTA 2023, LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA, PERSONAL DE APOYO EN FERIA GANADERA, DIA FESTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01‑07 DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046970|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 30,810.11
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046970|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 30,810.11

	* Total‑Poliza..: *	 30,810.11	 30,810.11

	DC 0000138	03/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046972|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 22,363.88
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046972|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 22,363.88

	* Total‑Poliza..: *	 22,363.88	 22,363.88

	DC 0000139	03/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PEPENADA EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046973|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A L	 19,965.19
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046973|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A L	 19,965.19

	* Total‑Poliza..: *	 19,965.19	 19,965.19

	DC 0000140	03/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMIONETA CHEBROLET S10 MODELO 2023.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046974|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CON	 2,119.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046974|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CON	 2,119.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,119.00	 2,119.00

	DC 0000142	03/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL, DECRETO MUNICIPAL NUMERO 12 Y 13, EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046976|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL, DECRETO MUNICIPAL NU	 2,691.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046976|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL, DECRETO MUNICIPAL NU	 2,691.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,691.00	 2,691.00

	DC 0000143	05/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL "LEYES DE REFORMA" DE LA CRUZ DE ELOTA, PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ELOTA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	 46977|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL "LEYES DE REFORMA" DE LA CRUZ DE EL	 50,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	 46977|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL "LEYES DE REFORMA" DE LA CRUZ DE EL	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DC 0000144	05/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA LETICIA HERAS GARCIA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL VICENTE ESCOBAR PADILLA DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ELOTA EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046978|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA LETICIA HERAS GARCIA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL V	 50,000.00

	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046978|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA LETICIA HERAS GARCIA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL V	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DC 0000146	05/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA LORENA ARROYO FELIX, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA DE SU HIJO EDGAR ISAAC SANCHEZ ARROYO, YA QUE ES PERSONA DE MUY BAJOR RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046980|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA LORENA ARROYO FELIX, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA DE SU HIJO EDGAR ISAA	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046980|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA LORENA ARROYO FELIX, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA DE SU HIJO EDGAR ISAA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000188	05/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EDGAR ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO
	 1	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EDGAR ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSA	 429.00
	 2	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EDGAR ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSA	 429.00
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EDGAR ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSA	 10,868.01
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EDGAR ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSA	 10,868.01
	 5	8240‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EDGAR ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSA	 650.00
	 6	8220‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EDGAR ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSA	 650.00
	 7	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EDGAR ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSA	 2,762.53
	 8	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EDGAR ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSA	 2,762.53

	* Total‑Poliza..: *	 14,709.54	 14,709.54

	DC 0000234	02/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DE LAS MAÑANITAS EN EL DIA DE LA SANTA CRUZ 2023 Y EN LA CALLEJONEADA POR LAS PRICIPALES CALLES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUBICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047069|SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DE LAS MAÑANITAS EN EL DIA DE LA SANTA CRUZ 2023 Y EN LA CALLEJONEADA POR LAS PRICIPALES	 23,200.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047069|SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DE LAS MAÑANITAS EN EL DIA DE LA SANTA CRUZ 2023 Y EN LA CALLEJONEADA POR LAS PRICIPALES	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DC 0000261	01/05/2023  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047098|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2023.	 9,083.02
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047098|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2023.	 9,083.02

	* Total‑Poliza..: *	 9,083.02	 9,083.02

	DC 0000316	06/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047154|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,650.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047154|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,650.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.10	 1,650.10

	DC 0000404	30/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046796|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 116.00
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046796|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000405	30/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046797|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 301.60
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046797|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 301.60

	* Total‑Poliza..: *	 301.60	 301.60

	DC 0000406	30/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046798|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 23.20
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046798|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 23.20

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	DC 0000407	30/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046799|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 1,009.41
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046799|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 1,009.41

	* Total‑Poliza..: *	 1,009.41	 1,009.41

	DC 0000433	30/04/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046864|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,170.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046864|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,170.90

	* Total‑Poliza..: *	 8,170.90	 8,170.90

	DC 0000439	30/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046890|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	 4,100.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046890|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	 4,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,100.00	 4,100.00

	DC 0000442	30/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046919|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 406.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046919|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000443	30/04/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000446	30/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047152|REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 69,875.42
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047152|REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 69,875.42

	* Total‑Poliza..: *	 69,875.42	 69,875.42

	DD 0000001	03/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9A28FCJE
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046874| .	 10,800.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046874| .	 10,800.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046874| .	 10,800.00
	 4	2112‑1‑000001‑000332   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM1  |                      9A28FCJE|03/05/2023|0001489.66|1.0000|046874|SERVICIO DE CONSUMO DE	 10,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,600.00	 21,600.00

	DD 0000002	03/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 734FB2AF
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046876| LOCUCION	 2,320.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046876| LOCUCION	 2,320.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046876| LOCUCION	 2,320.00
	 4	2112‑1‑000002‑000413   LUIS ENRIQUE GASTELUM PONCE	GAPL   |                      734FB2AF|03/05/2023|0000320.00|1.0000|046876|AUDIO DE PERIFONEO PAR	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DD 0000005	05/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA108BA
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046875| RENTA DE 120 MESAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO	 27,028.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046875| RENTA DE 120 MESAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO	 27,028.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046875| RENTA DE 120 MESAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL GANADERO	 27,028.00
	 4	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA108BA|05/05/2023|0003728.00|1.0000|046875|SERVICIO DE RENTA DE M	 27,028.00

	* Total‑Poliza..: *	 54,056.00	 54,056.00

	DD 0000006	01/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D05E28B0
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046873| VIATICOS	 11,600.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046873| VIATICOS	 11,600.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046873| VIATICOS	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000354   JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	QUSJ   |                      D05E28B0|01/05/2023|0001600.00|1.0000|046873|SERVICIO DE VIATICOS P	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000007	05/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1AAB3579

	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046892| RENTA DE MOBILIARIO DE DECORACION Y CRITALERIA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	 78,300.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046892| RENTA DE MOBILIARIO DE DECORACION Y CRITALERIA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	 78,300.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046892| RENTA DE MOBILIARIO DE DECORACION Y CRITALERIA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	 78,300.00
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      1AAB3579|05/05/2023|0010800.00|1.0000|046892|ADQUISICION DE MATERIA	 78,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,600.00	 156,600.00

	DD 0000008	05/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A48303
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| ALAMBRE RECOCIDO C‑16	 1,566.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| ALAMBRE RECOCIDO C‑16	 1,566.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| ALAMBRE RECOCIDO C‑16	 1,566.00
	 4	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| CABLE ELECTRICO IUSA	 1,392.00
	 5	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| CABLE ELECTRICO IUSA	 1,392.00
	 6	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| CABLE ELECTRICO IUSA	 1,392.00
	 7	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| CLAVO ESTANDAR DE 2"	 139.20
	 8	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| CLAVO ESTANDAR DE 2"	 139.20
	 9	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| CLAVO ESTANDAR DE 2"	 139.20
	 10	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| CLAVO ESTANDAR DE 4"	 139.20
	 11	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| CLAVO ESTANDAR DE 4"	 139.20
	 12	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| CLAVO ESTANDAR DE 4"	 139.20
	 13	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| GRAPA NEGRA DE 1"	 92.80
	 14	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| GRAPA NEGRA DE 1"	 92.80
	 15	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| GRAPA NEGRA DE 1"	 92.80
	 16	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| MANGUERA TRAMADA	 348.00
	 17	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| MANGUERA TRAMADA	 348.00
	 18	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| MANGUERA TRAMADA	 348.00
	 19	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| PINTURA ALVA	 2,088.00
	 20	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| PINTURA ALVA	 2,088.00
	 21	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| PINTURA ALVA	 2,088.00
	 22	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| TELA GANADERA 1.40 MT	 1,334.00
	 23	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| TELA GANADERA 1.40 MT	 1,334.00
	 24	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| TELA GANADERA 1.40 MT	 1,334.00
	 25	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| TELA HEXAGONAL GALLIN 1	 1,067.20
	 26	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| TELA HEXAGONAL GALLIN 1	 1,067.20
	 27	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893| TELA HEXAGONAL GALLIN 1	 1,067.20
	 28	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A48303|05/05/2023|0001126.40|1.0000|046893|ADQUISICION DE MATERIA	 8,166.40

	* Total‑Poliza..: *	 16,332.80	 16,332.80

	DD 0000010	06/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1222, NC1223
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587| ACEITE	 459.35
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587| ACEITE	 459.35
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587| ACEITE	 459.35
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587| CAMA SUPERIOR DER.	 6,332.41
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587| CAMA SUPERIOR DER.	 6,332.41
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587| CAMA SUPERIOR DER.	 6,332.41
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587| CAMA	 6,014.41
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587| CAMA	 6,014.41
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587| CAMA	 6,014.41
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587| MANO DE OBRA	 3,572.80
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587| MANO DE OBRA	 3,572.80
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587| MANO DE OBRA	 3,572.80
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587| ROTULAS	 4,848.80
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587| ROTULAS	 4,848.80
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587| ROTULAS	 4,848.80
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587| SOPORTE	 14,036.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587| SOPORTE	 14,036.00
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587| SOPORTE	 14,036.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587| SOPORTE TRANS.	 2,679.60
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587| SOPORTE TRANS.	 2,679.60
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587| SOPORTE TRANS.	 2,679.60

	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1222|06/05/2023|0005233.57|1.0000|046587|SERVICIO DE SUSPENCION	 37,943.37
	 23	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046586| ACEITE	 1,148.40
	 24	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046586| ACEITE	 1,148.40
	 25	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046586| ACEITE	 1,148.40
	 26	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046586| FILTRO DE AIRE	 102.08
	 27	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046586| FILTRO DE AIRE	 102.08
	 28	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046586| FILTRO DE AIRE	 102.08
	 29	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046586| MANO DE OBRA	 255.20
	 30	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046586| MANO DE OBRA	 255.20
	 31	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046586| MANO DE OBRA	 255.20
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1223|06/05/2023|0000207.68|1.0000|046586|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,505.68

	* Total‑Poliza..: *	 78,898.10	 78,898.10

	DD 0000011	04/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14489, 14490, 14488, 14493, 14494, 14491, 14496, 14495
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046739| SOPORTE CARDAN 312	 1,136.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046739| SOPORTE CARDAN 312	 1,136.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046739| SOPORTE CARDAN 312	 1,136.80
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046739| TORNILLO 1/8X4	 58.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046739| TORNILLO 1/8X4	 58.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046739| TORNILLO 1/8X4	 58.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046739| VALVULA DE PASO	 672.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046739| VALVULA DE PASO	 672.80
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046739| VALVULA DE PASO	 672.80
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14489|04/05/2023|0000257.60|1.0000|046739|ADQUISICION DE MATERIA	 1,867.60
	 11	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046740| BALEROS	 2,088.00
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046740| BALEROS	 2,088.00
	 13	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046740| BALEROS	 2,088.00
	 14	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046740| PISTAS	 1,102.00
	 15	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046740| PISTAS	 1,102.00
	 16	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046740| PISTAS	 1,102.00
	 17	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046740| RECONSTRUCCION DE MAZA	 1,624.00
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046740| RECONSTRUCCION DE MAZA	 1,624.00
	 19	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046740| RECONSTRUCCION DE MAZA	 1,624.00
	 20	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046740| RETENES	 1,276.00
	 21	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046740| RETENES	 1,276.00
	 22	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046740| RETENES	 1,276.00
	 23	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14490|04/05/2023|0000840.00|1.0000|046740|ADQUISICION DE MATERIA	 6,090.00
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046737| REGULADOR DE AIRE VALVULA REPARTIDORA	 1,136.80
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046737| REGULADOR DE AIRE VALVULA REPARTIDORA	 1,136.80
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046737| REGULADOR DE AIRE VALVULA REPARTIDORA	 1,136.80
	 27	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14488|04/05/2023|0000156.80|1.0000|046737|ADQUISICION DE MATERIA	 1,136.80
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046723| REVESTIR Y TORNEAR BARRA DE MAROMA	 754.00
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046723| REVESTIR Y TORNEAR BARRA DE MAROMA	 754.00
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046723| REVESTIR Y TORNEAR BARRA DE MAROMA	 754.00
	 31	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046723| TORNILLOS 1/2X6	 81.20
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046723| TORNILLOS 1/2X6	 81.20
	 33	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046723| TORNILLOS 1/2X6	 81.20
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046723| TORNILLOS 3/4X5	 626.40
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046723| TORNILLOS 3/4X5	 626.40
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046723| TORNILLOS 3/4X5	 626.40
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046723| TORNILLOS 7/16X1/2	 139.20
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046723| TORNILLOS 7/16X1/2	 139.20
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046723| TORNILLOS 7/16X1/2	 139.20
	 40	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14493|04/05/2023|0000220.80|1.0000|046723|ADQUISICION DE MATERIA	 1,600.80
	 41	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046725| BALERO 6203	 185.60
	 42	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046725| BALERO 6203	 185.60
	 43	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046725| BALERO 6203	 185.60
	 44	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14494|04/05/2023|0000025.60|1.0000|046725|ADQUISICION DE MATERIA	 185.60
	 45	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046717| FILTRO DE ACEITE	 788.80
	 46	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046717| FILTRO DE ACEITE	 788.80

	 47	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046717| FILTRO DE ACEITE	 788.80
	 48	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14491|04/05/2023|0000108.80|1.0000|046717|ADQUISICION DE MATERIA	 788.80
	 49	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046728| TORNILLOS 3/4X4 CON GUASA Y TUERCA COMPLETOS	 469.80
	 50	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046728| TORNILLOS 3/4X4 CON GUASA Y TUERCA COMPLETOS	 469.80
	 51	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046728| TORNILLOS 3/4X4 CON GUASA Y TUERCA COMPLETOS	 469.80
	 52	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14496|04/05/2023|0000064.80|1.0000|046728| ADQUISICION DE MATERI	 469.80
	 53	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046727| ARNESES	 104.40
	 54	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046727| ARNESES	 104.40
	 55	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046727| ARNESES	 104.40
	 56	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046727| CABLE #16	 208.80
	 57	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046727| CABLE #16	 208.80
	 58	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046727| CABLE #16	 208.80
	 59	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14495|04/05/2023|0000043.20|1.0000|046727|ADQUISICION DE MATERIA	 313.20

	* Total‑Poliza..: *	 24,905.20	 24,905.20

	DD 0000012	06/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6477
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718| CABLE POT #16	 70.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718| CABLE POT #16	 70.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718| CABLE POT #16	 70.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718| CALVIJA	 25.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718| CALVIJA	 25.00
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718| CALVIJA	 25.00
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718| FOCOS 50 W	 390.00
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718| FOCOS 50 W	 390.00
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718| FOCOS 50 W	 390.00
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718| HERRAJES	 330.00
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718| HERRAJES	 330.00
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718| HERRAJES	 330.00
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718| MULTICONTACTO	 175.00
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718| MULTICONTACTO	 175.00
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718| MULTICONTACTO	 175.00
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718| VALVULA 1/4	 550.00
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718| VALVULA 1/4	 550.00
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718| VALVULA 1/4	 550.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6477|06/05/2023|0000212.41|1.0000|046718|MATERIAL ELECTRICO Y D	 1,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,080.00	 3,080.00

	DD 0000013	06/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1652
	 1	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| CINTA CANELA	 80.00
	 2	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| CINTA CANELA	 80.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| CINTA CANELA	 80.00
	 4	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| CLIPS	 400.00
	 5	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| CLIPS	 400.00
	 6	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| CLIPS	 400.00
	 7	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| GRAPAS	 70.00
	 8	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| GRAPAS	 70.00
	 9	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| GRAPAS	 70.00
	 10	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| HOJAS OPALINAS	 210.00
	 11	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| HOJAS OPALINAS	 210.00
	 12	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| HOJAS OPALINAS	 210.00
	 13	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| HOJAS TAMAÑO CARTA	 2,701.00
	 14	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| HOJAS TAMAÑO CARTA	 2,701.00
	 15	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| HOJAS TAMAÑO CARTA	 2,701.00
	 16	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| HOJAS TAMAÑO OFICIO	 4,100.00
	 17	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| HOJAS TAMAÑO OFICIO	 4,100.00
	 18	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| HOJAS TAMAÑO OFICIO	 4,100.00
	 19	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| PISTOLA GRANDE	 250.00
	 20	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| PISTOLA GRANDE	 250.00
	 21	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| PISTOLA GRANDE	 250.00

	 22	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| RESISTOL	 14.00
	 23	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| RESISTOL	 14.00
	 24	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| RESISTOL	 14.00
	 25	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| SILICONES	 35.00
	 26	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| SILICONES	 35.00
	 27	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724| SILICONES	 35.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                          1652|06/05/2023|0001084.14|1.0000|046724|MATERIAL DE OFICINA CO	 7,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,720.00	 15,720.00

	DD 0000015	05/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AD3300E5
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046716| TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDIMIENTO	 2,717.60
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046716| TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDIMIENTO	 2,717.60
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046716| TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDIMIENTO	 2,717.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      AD3300E5|05/05/2023|0000374.84|1.0000|046716|TONER HP 30X NEGRO PAR	 2,717.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,435.20	 5,435.20

	DD 0000020	01/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015062, CR0015050
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046818| COMBUSTIBLE	 1,383.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046818| COMBUSTIBLE	 1,383.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046818| COMBUSTIBLE	 1,383.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015062|01/05/2023|0000190.88|1.0000|046818|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,383.90
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046820| COMBUSTIBLE	 1,761.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046820| COMBUSTIBLE	 1,761.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046820| COMBUSTIBLE	 1,761.00
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015050|01/05/2023|0000242.90|1.0000|046820|ADQUISICION DE COMBUST	 1,761.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,289.80	 6,289.80

	DD 0000021	01/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015051
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046821| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,133.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046821| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,133.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046821| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,133.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046821| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046821| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046821| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046821| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,374.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046821| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,374.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046821| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,374.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046821| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,455.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046821| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,455.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046821| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,455.70
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015051|01/05/2023|0002422.62|1.0000|046821|ADQUISICION DE COMBUST	 17,564.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,128.00	 35,128.00

	DD 0000022	01/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015066
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046819| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,986.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046819| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,986.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046819| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,986.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015066|01/05/2023|0001239.56|1.0000|046819|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,986.80

	* Total‑Poliza..: *	 17,973.60	 17,973.60

	DD 0000023	02/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015071, CR0015094
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046896| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,923.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046896| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,923.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046896| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,923.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015071|02/05/2023|0001782.58|1.0000|046896|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,923.70
	 5	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046895| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 400.10
	 6	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046895| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 400.10

	 7	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046895| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 400.10
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015094|02/05/2023|0000055.19|1.0000|046895|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 400.10

	* Total‑Poliza..: *	 26,647.60	 26,647.60

	DD 0000024	02/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015070, CR0015092, CR0015069
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046822| COMBUSTIBLE	 1,545.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046822| COMBUSTIBLE	 1,545.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046822| COMBUSTIBLE	 1,545.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015070|02/05/2023|0000213.12|1.0000|046822|ADQUISICION DE COMBUST	 1,545.10
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046823| COMBUSTIBLE	 2,050.10
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046823| COMBUSTIBLE	 2,050.10
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046823| COMBUSTIBLE	 2,050.10
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015092|02/05/2023|0000282.77|1.0000|046823|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,050.10
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046830| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,600.10
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046830| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,600.10
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046830| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,600.10
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046830| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,366.40
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046830| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,366.40
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046830| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,366.40
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046830| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,265.70
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046830| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,265.70
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046830| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,265.70
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046830| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,504.90
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046830| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,504.90
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046830| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,504.90
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015069|02/05/2023|0003136.15|1.0000|046830|ADQUISICION DE COMBUST	 22,737.10

	* Total‑Poliza..: *	 52,664.60	 52,664.60

	DD 0000025	03/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015097, CR0015098
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046828| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,450.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046828| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,450.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046828| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,450.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046828| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,590.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046828| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,590.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046828| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,590.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046828| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046828| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046828| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046828| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 10,606.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046828| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 10,606.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046828| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 10,606.90
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046828| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,359.50
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046828| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,359.50
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046828| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,359.50
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015097|03/05/2023|0004001.02|1.0000|046828|ADQUISICION DE COMBUST	 29,007.40
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046827| COMBUSTIBLE	 1,262.40
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046827| COMBUSTIBLE	 1,262.40
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046827| COMBUSTIBLE	 1,262.40
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015098|03/05/2023|0000174.12|1.0000|046827|ADQUISICION DE COMBUST	 1,262.40

	* Total‑Poliza..: *	 60,539.60	 60,539.60

	DD 0000026	03/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC618
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046829| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,066.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046829| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,066.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046829| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,066.00
	 4	2112‑1‑000002‑000388   ISRAEL CORONEL MALDONADO	COMI   |                        FAC618|03/05/2023|0001112.55|1.0000|046829|CONSUMO QUE FUE UTILIZ	 8,066.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,132.00	 16,132.00

	DD 0000027	03/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015112
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046897| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011	 10,250.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046897| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011	 10,250.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046897| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011	 10,250.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015112|03/05/2023|0001413.83|1.0000|046897|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,250.30

	* Total‑Poliza..: *	 20,500.60	 20,500.60

	DD 0000028	03/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 206AF3E
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046831| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2023.	 2,476.69
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046831| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2023.	 2,476.69
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046831| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2023.	 2,476.69
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                       206AF3E|03/05/2023|0000341.61|1.0000|046831|SERVICIO DE RENTA DE B	 2,450.00
	 5	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	046831| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2023.	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,953.38	 4,953.38

	DD 0000029	04/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015145
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046899| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,133.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046899| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,133.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046899| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,133.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015145|04/05/2023|0001259.77|1.0000|046899|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,133.30

	* Total‑Poliza..: *	 18,266.60	 18,266.60

	DD 0000030	04/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015127, CR0015126
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046832| COMBUSTIBLE	 620.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046832| COMBUSTIBLE	 620.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046832| COMBUSTIBLE	 620.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015127|04/05/2023|0000085.54|1.0000|046832|ADQUISICION DE COMBUST	 620.20
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046833| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,140.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046833| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,140.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046833| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,140.40
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046833| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,493.90
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046833| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,493.90
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046833| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,493.90
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046833| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,400.60
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046833| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,400.60
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046833| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,400.60
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046833| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,644.20
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046833| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,644.20
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046833| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,644.20
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046833| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,852.50
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046833| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,852.50
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046833| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,852.50
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015126|04/05/2023|0004073.32|1.0000|046833|ADQUISICION DE COMBUST	 29,531.60

	* Total‑Poliza..: *	 60,303.60	 60,303.60

	DD 0000031	05/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015168
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046900| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,101.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046900| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,101.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046900| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,101.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015168|05/05/2023|0001117.45|1.0000|046900|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,101.50

	* Total‑Poliza..: *	 16,203.00	 16,203.00

	DD 0000032	05/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015151, CR0015150
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046835| COMBUSTIBLE	 553.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046835| COMBUSTIBLE	 553.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046835| COMBUSTIBLE	 553.20

	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015151|05/05/2023|0000076.30|1.0000|046835|ADQUISICION DE COMBUST	 553.20
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046836| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 890.70
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046836| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 890.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046836| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 890.70
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046836| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,820.80
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046836| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,820.80
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046836| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,820.80
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046836| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,168.30
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046836| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,168.30
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046836| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,168.30
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046836| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,258.00
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046836| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,258.00
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046836| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,258.00
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015150|05/05/2023|0004432.80|1.0000|046836|ADQUISICION DE COMBUST	 32,137.80

	* Total‑Poliza..: *	 65,382.00	 65,382.00

	DD 0000033	06/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015173
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046907| COMBUSTIBLE	 598.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046907| COMBUSTIBLE	 598.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046907| COMBUSTIBLE	 598.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015173|06/05/2023|0000082.59|1.0000|046907|ADQUISICION DE COMBUST	 598.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,197.60	 1,197.60

	DD 0000034	06/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015193
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046909| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,357.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046909| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,357.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046909| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,357.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015193|06/05/2023|0001290.62|1.0000|046909|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,357.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,714.00	 18,714.00

	DD 0000071	05/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015166
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046961| COMBUSTIBLE	 2,600.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046961| COMBUSTIBLE	 2,600.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046961| COMBUSTIBLE	 2,600.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015166|05/05/2023|0000358.63|1.0000|046961|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,600.10

	* Total‑Poliza..: *	 5,200.20	 5,200.20

	DD 0000075	04/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015141
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046964| COMBUSTIBLE	 5,553.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046964| COMBUSTIBLE	 5,553.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046964| COMBUSTIBLE	 5,553.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015141|04/05/2023|0000765.94|1.0000|046964|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 5,553.10

	* Total‑Poliza..: *	 11,106.20	 11,106.20

	DD 0000094	03/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E3DF82D1
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046877| RENTA DE MOBILIARIOY CARPAS	 62,640.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046877| RENTA DE MOBILIARIOY CARPAS	 62,640.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046877| RENTA DE MOBILIARIOY CARPAS	 62,640.00
	 4	2112‑1‑000002‑000466   GABRIELA CRUZ ANGULO	CUAG   |                      E3DF82D1|03/05/2023|0008640.00|1.0000|046877|ADQUISICION DE MOBILIA	 62,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 125,280.00	 125,280.00

	DD 0000102	06/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015172
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046908| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046908| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046908| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046908| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,509.10

	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046908| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,509.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046908| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,509.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046908| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,100.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046908| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,100.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046908| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,100.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046908| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,908.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046908| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,908.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046908| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,908.00
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015172|06/05/2023|0003726.52|1.0000|046908|ADQUISICION DE COMBUST	 27,017.30

	* Total‑Poliza..: *	 54,034.60	 54,034.60

	DD 0000109	06/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6476
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| RASTRILLO	 550.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| RASTRILLO	 550.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| RASTRILLO	 550.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| ESCOBA ARAÑAS	 290.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| ESCOBA ARAÑAS	 290.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| ESCOBA ARAÑAS	 290.00
	 7	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| TIJERAS DE PODAR	 1,020.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| TIJERAS DE PODAR	 1,020.00
	 9	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| TIJERAS DE PODAR	 1,020.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| ABRAZADERAS	 80.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| ABRAZADERAS	 80.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| ABRAZADERAS	 80.00
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| CHAPA PARA PUERTA	 510.00
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| CHAPA PARA PUERTA	 510.00
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| CHAPA PARA PUERTA	 510.00
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| COPLE ROSCA EXTERIOR DE PVC DE 1 1/2	 30.00
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| COPLE ROSCA EXTERIOR DE PVC DE 1 1/2	 30.00
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| COPLE ROSCA EXTERIOR DE PVC DE 1 1/2	 30.00
	 19	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| COPLES DE INSERCION DE 1/2	 40.00
	 20	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| COPLES DE INSERCION DE 1/2	 40.00
	 21	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| COPLES DE INSERCION DE 1/2	 40.00
	 22	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| FLOTADOR	 140.00
	 23	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| FLOTADOR	 140.00
	 24	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| FLOTADOR	 140.00
	 25	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| PICHANCHA DE 1 1/2	 365.00
	 26	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| PICHANCHA DE 1 1/2	 365.00
	 27	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| PICHANCHA DE 1 1/2	 365.00
	 28	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| TUBO DE PVC DE 1 1/2	 26.00
	 29	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| TUBO DE PVC DE 1 1/2	 26.00
	 30	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| TUBO DE PVC DE 1 1/2	 26.00
	 31	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| TUERCA UNION DE 1 1/2	 75.00
	 32	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| TUERCA UNION DE 1 1/2	 75.00
	 33	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| TUERCA UNION DE 1 1/2	 75.00
	 34	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| TUERCAS 5/8	 168.00
	 35	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| TUERCAS 5/8	 168.00
	 36	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| TUERCAS 5/8	 168.00
	 37	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| VALVULA DE BRONCE DE 3/4	 275.00
	 38	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| VALVULA DE BRONCE DE 3/4	 275.00
	 39	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| VALVULA DE BRONCE DE 3/4	 275.00
	 40	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| VARILLAS 5/8	 290.00
	 41	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| VARILLAS 5/8	 290.00
	 42	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| VARILLAS 5/8	 290.00
	 43	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| ACEITE	 40.00
	 44	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| ACEITE	 40.00
	 45	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| ACEITE	 40.00
	 46	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| CABLE # 10	 126.00
	 47	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| CABLE # 10	 126.00
	 48	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| CABLE # 10	 126.00

	 49	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| CAMARA PARA CARRETILLA	 65.00
	 50	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| CAMARA PARA CARRETILLA	 65.00
	 51	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| CAMARA PARA CARRETILLA	 65.00
	 52	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| LLAVES NARIZ	 195.00
	 53	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| LLAVES NARIZ	 195.00
	 54	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461| LLAVES NARIZ	 195.00
	 55	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6476|06/05/2023|0000591.03|1.0000|046461|ARTICULOS LOS CUALES S	 4,285.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,570.00	 8,570.00

	DD 0000117	06/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015181
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047154| COMBUSTIBLE	 1,650.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047154| COMBUSTIBLE	 1,650.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047154| COMBUSTIBLE	 1,650.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015181|06/05/2023|0000227.60|1.0000|047154|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,650.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,300.20	 3,300.20

	DD 0000127	03/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1E6F184B045E9988B2E40838817
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046878| PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION.	 88,200.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046878| PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION.	 88,200.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046878| PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION.	 88,200.00
	 4	2112‑1‑000001‑000098   AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA   |AAA1E6F184B045E9988B2E40838817|03/05/2023|0012165.52|1.0000|046878|PREPARACION DE ALIMENT	 88,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 176,400.00	 176,400.00

	DD 0000193	30/04/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015040
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046864| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,170.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046864| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,170.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046864| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,170.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015040|30/04/2023|0001127.02|1.0000|046864|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,170.90

	* Total‑Poliza..: *	 16,341.80	 16,341.80

	DP 0000001	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 6,110.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 6,110.00
	 3	8230‑5‑541002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 6,110.00
	 4	8220‑5‑541002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 6,110.00
	 5	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 181,801.00
	 6	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 181,801.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 400,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 400,000.00
	 9	8230‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 1,581,801.00
	 10	8220‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 1,581,801.00
	 11	8230‑8‑853013‑000011‑000007‑000089   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 1,000,000.00
	 12	8220‑8‑853013‑000011‑000007‑000089   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,175,822.00	 3,175,822.00

	DP 0000002	01/05/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL POR ERROR INVOLUNTARIO DE CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 6,110.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 6,110.00
	 3	8230‑5‑541002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 6,110.00
	 4	8220‑5‑541002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 6,110.00
	 5	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 181,801.00
	 6	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 181,801.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 400,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 400,000.00
	 9	8230‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 1,581,801.00
	 10	8220‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 1,581,801.00
	 11	8230‑8‑853013‑000011‑000007‑000089   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 1,000,000.00

	 12	8220‑8‑853013‑000011‑000007‑000089   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,175,822.00	 3,175,822.00

	DP 0000003	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	 3,000.00
	 2	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	 3,000.00
	 3	8230‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	 3,000.00
	 4	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DP 0000004	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 5,000.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 5,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 5,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 5,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 20,000.00
	 6	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 20,000.00
	 7	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 15,000.00
	 8	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 15,000.00
	 9	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 10,000.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 10,000.00
	 11	8230‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 1,200.00
	 12	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 1,200.00
	 13	8230‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 1,200.00
	 14	8220‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 1,200.00
	 15	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 1,300.00
	 16	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 1,300.00
	 17	8230‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 1,300.00
	 18	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 1,300.00
	 19	8230‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 5,200.00
	 20	8220‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 5,200.00
	 21	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 5,200.00
	 22	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 5,200.00
	 23	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 75,200.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 75,200.00
	 25	8230‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 3,200.00
	 26	8220‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 3,200.00
	 27	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 10,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 10,000.00
	 29	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 20,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 20,000.00
	 31	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 15,150.00
	 32	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 15,150.00
	 33	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 4,200.00
	 34	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 4,200.00
	 35	8230‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 23,950.00
	 36	8220‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	 23,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 222,100.00	 222,100.00

	DP 0000005	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	 100,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	 100,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	 100,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	DP 0000006	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS

	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	 100,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	 100,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	 100,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	DP 0000007	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 5,000.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 5,000.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 5,000.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 5,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 6,500.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 6,500.00
	 7	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 10,000.00
	 8	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 10,000.00
	 9	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 40,000.00
	 10	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 40,000.00
	 11	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 25,000.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 25,000.00
	 13	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 47,000.00
	 14	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 47,000.00
	 15	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 91,500.00
	 16	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 91,500.00
	 17	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 47,000.00
	 18	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 47,000.00
	 19	8230‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 20,000.00
	 20	8220‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 20,000.00
	 21	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 20,000.00
	 22	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 20,000.00
	 23	8230‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 3,000.00
	 24	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 3,000.00
	 25	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 3,000.00
	 26	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 323,000.00	 323,000.00

	DP 0000008	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	 2,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	 2,000.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	 2,000.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000009	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 6,000.00
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 6,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 6,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 6,000.00
	 5	8230‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 1,700.00
	 6	8220‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 1,700.00
	 7	8230‑2‑296001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 1,700.00
	 8	8220‑2‑296001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 1,700.00
	 9	8230‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 500.00
	 10	8220‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 500.00
	 11	8230‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 500.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,400.00	 16,400.00

	DP 0000010	01/05/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGERSOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 844,322.88
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 844,322.88
	 3	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 6,292.45
	 4	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	 6,292.45

	* Total‑Poliza..: *	 850,615.33	 850,615.33

	DP 0000011	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑214002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 6,999.00
	 2	8220‑2‑214002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 6,999.00
	 3	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 13,700.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 13,700.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 110,699.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 110,699.00
	 7	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 90,000.00
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	 90,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 221,398.00	 221,398.00

	DP 0000012	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	 4,500.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	 4,500.00
	 3	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	 3,000.00
	 4	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	 3,000.00
	 5	8230‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	 3,000.00
	 6	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	 3,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	 4,500.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	 4,500.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	 60,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	 60,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	 61,460.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	 61,460.00
	 13	8230‑3‑385002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	 1,460.00
	 14	8220‑3‑385002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	 1,460.00

	* Total‑Poliza..: *	 137,920.00	 137,920.00

	DP 0000013	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	 1,000.00
	 2	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	 1,000.00
	 3	8230‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	 1,000.00
	 4	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DP 0000014	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 1,200.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 1,200.00
	 3	8230‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 1,200.00
	 4	8220‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 1,200.00
	 5	8230‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 1,400.00
	 6	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 1,400.00
	 7	8230‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 1,400.00
	 8	8220‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 1,400.00
	 9	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 7,000.00
	 10	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 7,000.00
	 11	8230‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 500.00
	 12	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 500.00
	 13	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 10,000.00
	 14	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 10,000.00

	 15	8230‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 2,000.00
	 16	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 2,000.00
	 17	8230‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 500.00
	 18	8220‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 500.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 9,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 9,000.00
	 21	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 9,000.00
	 22	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 9,000.00
	 23	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 45,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 45,500.00
	 25	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 45,500.00
	 26	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 45,500.00
	 27	8230‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 32,000.00
	 28	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 32,000.00
	 29	8230‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 9,500.00
	 30	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 9,500.00
	 31	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 22,500.00
	 32	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	 22,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 198,200.00	 198,200.00

	DP 0000015	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 1,000.00
	 2	8220‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 1,000.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 1,000.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DP 0000016	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	 2,300.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	 2,300.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	 2,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	 2,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	 2,800.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	 2,800.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	 7,100.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	 7,100.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	 5,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	 5,000.00
	 11	8230‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	 3,000.00
	 12	8220‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	 3,000.00
	 13	8230‑3‑347001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	 2,000.00
	 14	8220‑3‑347001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,200.00	 24,200.00

	DP 0000017	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 2,300.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 2,300.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 2,300.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 2,300.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 2,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 2,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 2,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 2,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 2,800.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 2,800.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 2,800.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 2,800.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 5,000.00

	 14	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 5,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 5,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,200.00	 24,200.00

	DP 0000018	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 10,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 10,000.00
	 3	8230‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 2,000.00
	 4	8220‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 2,000.00
	 5	8230‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 4,000.00
	 6	8220‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 4,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 1,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 1,000.00
	 9	8230‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 1,000.00
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 1,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 1,600.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 1,600.00
	 13	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 1,600.00
	 14	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 1,600.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 5,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 5,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 6,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 6,000.00
	 19	8230‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 2,000.00
	 20	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 2,000.00
	 21	8230‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 4,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 4,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 2,100.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 2,100.00
	 25	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 11,100.00
	 26	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 11,100.00
	 27	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 2,000.00
	 28	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 2,000.00
	 29	8230‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 2,000.00
	 30	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 2,000.00
	 31	8230‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 300.00
	 32	8220‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 300.00
	 33	8230‑2‑216001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 300.00
	 34	8220‑2‑216001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 300.00
	 35	8230‑1‑161002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 1,500.00
	 36	8220‑1‑161002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 1,500.00
	 37	8230‑3‑382001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 1,500.00
	 38	8220‑3‑382001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 1,500.00
	 39	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 500.00
	 40	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 500.00
	 41	8230‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 500.00
	 42	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000019	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 10,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 10,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 10,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 10,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 1,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 1,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 1,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 1,000.00

	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 1,600.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 1,600.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 1,600.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 1,600.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 5,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 5,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 5,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 5,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 6,000.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 6,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 6,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 6,000.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 2,100.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 2,100.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 2,100.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 2,100.00
	 25	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 2,000.00
	 26	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 2,000.00
	 27	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 2,000.00
	 28	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 2,000.00
	 29	8230‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 300.00
	 30	8220‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 300.00
	 31	8230‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 300.00
	 32	8220‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 300.00
	 33	8230‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 1,500.00
	 34	8220‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 1,500.00
	 35	8230‑1‑161002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 1,500.00
	 36	8220‑1‑161002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 1,500.00
	 37	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 500.00
	 38	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 500.00
	 39	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 500.00
	 40	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000020	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	 16,200.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	 16,200.00
	 3	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	 16,200.00
	 4	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	 16,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,400.00	 32,400.00

	DP 0000021	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 500.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 500.00
	 3	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 500.00
	 4	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DP 0000022	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 6,700.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 6,700.00
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 6,700.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 6,700.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 2,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 2,000.00
	 7	8230‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 30,500.00
	 8	8220‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 30,500.00
	 9	8230‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 3,410.00

	 10	8220‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 3,410.00
	 11	8230‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 3,410.00
	 12	8220‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 3,410.00
	 13	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 2,000.00
	 14	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 2,000.00
	 15	8230‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 2,000.00
	 16	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 2,000.00
	 17	8230‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 600.00
	 18	8220‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 600.00
	 19	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 7,500.00
	 20	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 7,500.00
	 21	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 79,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 79,200.00
	 23	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 35,600.00
	 24	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 35,600.00
	 25	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 3,000.00
	 26	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 3,000.00
	 27	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 500.00
	 28	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 500.00
	 29	8230‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 500.00
	 30	8220‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 183,620.00	 183,620.00

	DP 0000023	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	 500.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	 500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	 500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DP 0000024	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 2,100.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 2,100.00
	 3	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 2,100.00
	 4	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 2,100.00
	 5	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 2,600.00
	 6	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 2,600.00
	 7	8230‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 2,600.00
	 8	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 2,600.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 20,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 20,000.00
	 11	8230‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 20,000.00
	 12	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,400.00	 49,400.00

	DP 0000025	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 30,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 30,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 30,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000026	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 2,900.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 2,900.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 2,900.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DP 0000027	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	 2,000.00
	 2	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	 2,000.00
	 3	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	 2,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000028	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 4,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 4,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 1,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 1,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 4,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 4,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 6,500.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 6,500.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 3,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 3,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 39,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 39,500.00
	 13	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 1,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 1,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 20,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 79,000.00	 79,000.00

	DP 0000029	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 4,000.00
	 2	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 4,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 4,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 4,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 1,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 1,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 1,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 1,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 4,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 4,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 4,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 4,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 6,500.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 6,500.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 6,500.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 6,500.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 3,000.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 3,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 3,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 3,000.00
	 21	8230‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 1,000.00
	 22	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 1,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 1,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 1,000.00
	 25	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 20,000.00
	 26	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 20,000.00
	 27	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 20,000.00
	 28	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 79,000.00	 79,000.00

	DP 0000030	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	 2,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	 2,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	 2,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000031	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 2,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 2,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 2,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000032	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 4,900.00
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 4,900.00
	 3	8230‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 14,900.00
	 4	8220‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 14,900.00
	 5	8230‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 6,950.00
	 6	8220‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 6,950.00
	 7	8230‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 60,800.00
	 8	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 60,800.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 132,750.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 132,750.00
	 11	8230‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 6,000.00
	 12	8220‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 6,000.00
	 13	8230‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 1,000.00
	 14	8220‑2‑215002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 1,000.00
	 15	8230‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 10,300.00
	 16	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 10,300.00
	 17	8230‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 49,300.00
	 18	8220‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 49,300.00
	 19	8230‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 1,000.00
	 20	8220‑3‑351007‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 1,000.00
	 21	8230‑3‑385002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 1,000.00
	 22	8220‑3‑385002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 1,000.00
	 23	8230‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 8,550.00
	 24	8220‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 8,550.00
	 25	8230‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 9,200.00
	 26	8220‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 9,200.00
	 27	8230‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 7,250.00
	 28	8220‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	 7,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 313,900.00	 313,900.00

	DP 0000033	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 2,200.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 2,200.00
	 3	8230‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 30,100.00
	 4	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 30,100.00
	 5	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 3,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 3,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 5,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 5,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 10,000.00

	 10	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 10,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 5,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 5,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 7,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 7,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 3,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 3,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 3,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 3,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 5,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 5,000.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 25,100.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 25,100.00
	 23	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 6,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 6,000.00
	 25	8230‑1‑154004‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 5,000.00
	 26	8220‑1‑154004‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 5,000.00
	 27	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 5,000.00
	 28	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 5,000.00
	 29	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 6,000.00
	 30	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,400.00	 120,400.00

	DP 0000034	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 200.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 200.00
	 3	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 2,000.00
	 4	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 2,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 2,200.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 2,200.00
	 7	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 3,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 3,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 3,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 3,000.00
	 11	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 5,000.00
	 12	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 5,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 5,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 5,000.00
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 10,000.00
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 10,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 10,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 10,000.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 5,000.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 5,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 5,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 5,000.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 7,000.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 7,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 7,000.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 7,000.00
	 27	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 3,000.00
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 3,000.00
	 29	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 3,000.00
	 30	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 3,000.00
	 31	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 3,000.00
	 32	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 3,000.00
	 33	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 3,000.00
	 34	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 3,000.00
	 35	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 5,000.00
	 36	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 5,000.00

	 37	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 5,000.00
	 38	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 5,000.00
	 39	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 6,000.00
	 40	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 6,000.00
	 41	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 6,000.00
	 42	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 6,000.00
	 43	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 5,000.00
	 44	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 5,000.00
	 45	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 5,000.00
	 46	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 5,000.00
	 47	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 6,000.00
	 48	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 6,000.00
	 49	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 6,000.00
	 50	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,400.00	 120,400.00

	DP 0000035	01/05/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	 158,417.41
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	 158,417.41
	 3	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	 9,958.54
	 4	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	 9,958.54

	* Total‑Poliza..: *	 168,375.95	 168,375.95

	DP 0000036	01/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 4,200.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 4,200.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 4,200.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	 4,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,400.00	 8,400.00

	EE40000001	03/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001906‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000002	03/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO EL C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001907‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	0001907‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000003	03/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO LA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GSETION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001908‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO LA C. VANESSA TORRES LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GSETION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000004	03/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001909‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000005	03/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001910‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000006	03/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001911‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000007	03/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL  Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001912‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL  Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000008	03/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE INSTALACIONES DE FERIA GANADERA ELOTA 2023, LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA, PERSONAL DE APOYO EN FERIA GANADERA, DIA FESTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01‑07 DE MAYO DE 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001913‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 28,426.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046970| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY	 30,810.11
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046970| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,810.11
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046970| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,810.11
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046970| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,810.11
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046970| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,810.11
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046970| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,810.11
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046970| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 30,810.11
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001913‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,384.11

	* Total‑Poliza..: *	 123,240.44	 123,240.44

	EE40000009	03/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA EL BOLILLO, CALLES DEL PRIMER CUADRO, RECOLECCION DE BASURA, MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001914‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 20,880.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046972| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	 22,363.88
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046972| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046972| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046972| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046972| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046972| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046972| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001914‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,483.88

	* Total‑Poliza..: *	 89,455.52	 89,455.52

	EE40000010	03/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PEPENADA EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001915‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 18,200.02
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046973| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 19,965.19
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046973| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,965.19
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046973| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,965.19
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046973| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,965.19
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046973| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,965.19
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046973| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,965.19
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046973| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 19,965.19
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001915‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,765.19
	 10	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0001915‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 79,860.78	 79,860.78

	EE40000011	03/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMIONETA CHEBROLET S10 MODELO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001916‑E4  ALBERTO PEREZ SALAZAR	 2,119.00
	 2	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046974| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 2,119.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046974| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,119.00
	 4	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046974| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,119.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046974| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,119.00
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046974| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,119.00
	 7	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046974| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,119.00
	 8	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046974| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 2,119.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,476.00	 8,476.00

	EE40000012	03/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL, DECRETO MUNICIPAL NUMERO 12 Y 13, EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001917‑E4  OMAR AYALA TERRAZA	 2,691.00
	 2	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046976| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL, DECRETO	 2,691.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046976| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H	 2,691.00
	 4	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046976| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H	 2,691.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046976| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H	 2,691.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046976| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H	 2,691.00
	 7	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046976| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H	 2,691.00
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046976| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H	 2,691.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,764.00	 10,764.00

	EE40000013	05/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL "LEYES DE REFORMA" DE LA CRUZ DE ELOTA, PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ELOTA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001918‑E4  LIBRADA SILVAS AGUIRRE	 50,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046977| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL "LEYES DE REFORMA" DE	 50,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046977| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 50,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046977| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 50,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046977| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 50,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046977| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 50,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046977| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 50,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046977| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	EE40000014	05/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA LETICIA HERAS GARCIA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL VICENTE ESCOBAR PADILLA DE LA CRUZ ELOTA, SINALOA PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE ELOTA EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001919‑E4  MARGARITA LETICIA HERAS GARCIA	 50,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046978| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA LETICIA HERAS GARCIA, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA URB	 50,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046978| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 50,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046978| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 50,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046978| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 50,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046978| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 50,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046978| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 50,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046978| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	EE40000015	05/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA LORENA ARROYO FELIX, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA DE SU HIJO EDGAR ISAAC SANCHEZ ARROYO, YA QUE ES PERSONA DE MUY BAJOR RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001920‑E4  ALMA LORENA ARROYO FELIX	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046980| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA LORENA ARROYO FELIX, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA DE SU HI	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046980| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046980| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046980| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046980| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046980| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046980| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000016	05/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. NED SAUL GONZALEZ RUBIO, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO A REUNION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EL DIA 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001921‑E4  NED SAUL GONZALEZ RUBIO	 20,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000098   NED SAUL GONZALEZ RUBIO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. NED SAUL GONZALEZ RUBIO, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO A REUNION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EL DIA 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000017	05/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO, A REUNION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EL DIA 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001922‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 20,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000109   VICTORIANO ZAMORA VAL	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO, A REUNION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EL DIA 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EP10000001	05/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000010‑P1  EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	 18,317.14
	 2	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EDGAR ULISES QUINTERO AYA	 429.00
	 3	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 429.00
	 4	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 429.00
	 5	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 429.00
	 6	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 429.00
	 7	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 429.00
	 8	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 429.00
	 9	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EDGAR ULISES QUINTERO AYA	 10,868.01
	 10	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 10,868.01
	 11	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 10,868.01
	 12	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 10,868.01
	 13	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 10,868.01
	 14	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 10,868.01
	 15	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 10,868.01
	 16	5138‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EDGAR ULISES QUINTERO AYA	 650.00
	 17	8250‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 650.00
	 18	8240‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 650.00
	 19	8260‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 650.00
	 20	8250‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 650.00
	 21	8270‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 650.00
	 22	8260‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 650.00
	 23	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EDGAR ULISES QUINTERO AYA	 2,762.53
	 24	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,762.53
	 25	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,762.53
	 26	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,762.53
	 27	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,762.53
	 28	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,762.53
	 29	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047023| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE	 2,762.53
	 30	1123‑1‑000002‑000009‑000017   EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	0000010‑P1  EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	 3,607.60

	* Total‑Poliza..: *	 62,445.76	 62,445.76

	IA 0000027	02/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.06
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.06

	* Total‑Poliza..: *	 0.24	 0.24

	IA 0000028	02/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000029	02/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.26

	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DLE BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.26

	* Total‑Poliza..: *	 1.04	 1.04

	IA 0000030	03/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 60,458.00
	 2	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 60,458.00
	 3	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 60,458.00
	 4	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 60,458.00
	 5	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 60,458.00
	 6	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 60,458.00
	 7	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 60,458.00
	 8	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 60,458.00

	* Total‑Poliza..: *	 241,832.00	 241,832.00

	IA 0000031	03/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MES DE MARZO DEL 2023 COMPLEMENTO DE ABRIL 2022 A FEBRERO DE 2023 Y DEVOLUCIONES
	 1	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 589,928.00
	 2	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 589,928.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 589,928.00
	 4	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 589,928.00
	 5	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 589,928.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 589,928.00
	 7	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 589,928.00
	 8	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 589,928.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,359,712.00	 2,359,712.00

	IA 0000037	30/04/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 441,694.36
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 477.27
	 3	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,878.10
	 4	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 54,770.73
	 5	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 487,043.62
	 6	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 356.10
	 7	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 99,785.63
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 441,694.36
	 9	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 441,694.36
	 10	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 441,694.36
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 441,694.36
	 12	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 441,694.36
	 13	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 441,694.36
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 477.27
	 15	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 477.27
	 16	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 477.27
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 477.27
	 18	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 477.27
	 19	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 477.27
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,878.10
	 21	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,878.10
	 22	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,878.10
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,878.10
	 24	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,878.10
	 25	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,878.10
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 54,770.73

	 27	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 54,770.73
	 28	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 54,770.73
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 54,770.73
	 30	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 54,770.73
	 31	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 54,770.73
	 32	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 487,043.62
	 33	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 487,043.62
	 34	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 487,043.62
	 35	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 487,043.62
	 36	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 487,043.62
	 37	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 487,043.62
	 38	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 356.10
	 39	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 356.10
	 40	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 356.10
	 41	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 356.10
	 42	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 356.10
	 43	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 356.10
	 44	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 99,785.63
	 45	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 99,785.63
	 46	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 99,785.63
	 47	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 99,785.63
	 48	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 99,785.63
	 49	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 99,785.63
	 50	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047152| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 69,875.42
	 51	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047152| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 69,875.42
	 52	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047152| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 69,875.42
	 53	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047152| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 69,875.42
	 54	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047152| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 69,875.42
	 55	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047152| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 69,875.42
	 56	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047152| REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 69,875.42
	 57	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,028,130.39

	* Total‑Poliza..: *	 4,601,649.50	 4,601,649.50

	IC 0000001	02/05/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	 1,403.04
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,403.04
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,403.04
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,403.04
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,403.04
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,403.04
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,403.04
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	 218.46
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 218.46
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 218.46
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 218.46
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 218.46
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 218.46
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 218.46
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	 49.47
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 49.47
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 49.47
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 49.47
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 49.47
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 49.47
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 49.47
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	 604.35
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 604.35
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 604.35
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 604.35
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 604.35

	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 604.35
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 604.35
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	‑1.32
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	‑1.32
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	‑1.32
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	‑1.32
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	‑1.32
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	‑1.32
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	‑1.32
	 36	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	 663.94
	 37	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 663.94
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 663.94
	 39	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 663.94
	 40	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 663.94
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 663.94
	 42	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 663.94
	 43	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	 1,380.00
	 44	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,380.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,380.00
	 46	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,380.00
	 47	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,380.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,380.00
	 49	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,380.00
	 50	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	 363.89
	 51	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 363.89
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 363.89
	 53	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 363.89
	 54	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 363.89
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 363.89
	 56	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 363.89
	 57	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	 363.89
	 58	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 363.89
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 363.89
	 60	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 363.89
	 61	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 363.89
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 363.89
	 63	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 363.89
	 64	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	 1,091.67
	 65	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,091.67
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,091.67
	 67	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,091.67
	 68	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,091.67
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,091.67
	 70	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,091.67
	 71	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	 1,797.83
	 72	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,797.83
	 73	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,797.83
	 74	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,797.83
	 75	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,797.83
	 76	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,797.83
	 77	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 1,797.83
	 78	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	 5,480.00
	 79	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 5,480.00
	 80	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 5,480.00
	 81	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 5,480.00
	 82	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 5,480.00
	 83	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 5,480.00
	 84	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023	 5,480.00
	 85	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	 10,493.28
	 86	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	 2,921.90
	 87	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023	 0.04

	* Total‑Poliza..: *	 53,660.88	 53,660.88

	IC 0000002	03/05/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 1,379.25
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1,379.25
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1,379.25
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1,379.25
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1,379.25
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1,379.25
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1,379.25
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 2,082.92
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 2,082.92
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 2,082.92
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 2,082.92
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 2,082.92
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 2,082.92
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 2,082.92
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 214.98
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 214.98
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 214.98
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 214.98
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 214.98
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 214.98
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 214.98
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 219.75
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 219.75
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 219.75
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 219.75
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 219.75
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 219.75
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 219.75
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 48.66
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 48.66
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 48.66
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 48.66
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 48.66
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 48.66
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 48.66
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 692.16
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 692.16
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 692.16
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 692.16
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 692.16
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 692.16
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 692.16
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 3,011.93
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 3,011.93
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 3,011.93
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 3,011.93
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 3,011.93
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 3,011.93
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 3,011.93
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 0.03
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 0.03
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 0.03
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 0.03
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 0.03
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 0.03
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 0.03
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 6.05

	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 6.05
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 6.05
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 6.05
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 6.05
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 6.05
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 6.05
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 10.84
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 10.84
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 10.84
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 10.84
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 10.84
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 10.84
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 10.84
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 0.61
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 0.61
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 0.61
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 0.61
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 0.61
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 0.61
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 0.61
	 78	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 1.08
	 79	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1.08
	 80	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1.08
	 81	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1.08
	 82	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1.08
	 83	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1.08
	 84	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1.08
	 85	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 3.90
	 86	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 3.90
	 87	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 3.90
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 3.90
	 89	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 3.90
	 90	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 3.90
	 91	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 3.90
	 92	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 10.84
	 93	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 10.84
	 94	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 10.84
	 95	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 10.84
	 96	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 10.84
	 97	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 10.84
	 98	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 10.84
	 99	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 43,610.00
	 100	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 161,290.00
	 101	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 161,290.00
	 102	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 161,290.00
	 103	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 161,290.00
	 104	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 161,290.00
	 105	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 161,290.00
	 106	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 161,290.00
	 107	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 1,244.88
	 108	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1,244.88
	 109	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1,244.88
	 110	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1,244.88
	 111	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1,244.88
	 112	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1,244.88
	 113	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1,244.88
	 114	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 3,300.00
	 115	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 3,300.00
	 116	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 3,300.00
	 117	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 3,300.00
	 118	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 3,300.00

	 119	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 3,300.00
	 120	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 3,300.00
	 121	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 64.84
	 122	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 64.84
	 123	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 64.84
	 124	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 64.84
	 125	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 64.84
	 126	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 64.84
	 127	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 64.84
	 128	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 64.84
	 129	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 64.84
	 130	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 64.84
	 131	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 64.84
	 132	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 64.84
	 133	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 64.84
	 134	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 64.84
	 135	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 194.48
	 136	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 194.48
	 137	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 194.48
	 138	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 194.48
	 139	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 194.48
	 140	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 194.48
	 141	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 194.48
	 142	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 16,129.00
	 143	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 16,129.00
	 144	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 16,129.00
	 145	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 16,129.00
	 146	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 16,129.00
	 147	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 16,129.00
	 148	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 16,129.00
	 149	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 1,296.60
	 150	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1,296.60
	 151	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1,296.60
	 152	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1,296.60
	 153	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1,296.60
	 154	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1,296.60
	 155	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 1,296.60
	 156	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 2,078.32
	 157	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 2,078.32
	 158	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 2,078.32
	 159	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 2,078.32
	 160	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 2,078.32
	 161	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 2,078.32
	 162	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	 2,078.32
	 163	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	‑0.76
	 164	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	‑0.76
	 165	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	‑0.76
	 166	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	‑0.76
	 167	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	‑0.76
	 168	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	‑0.76
	 169	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 03/05/2023	‑0.76
	 170	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 521.28
	 171	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 31,738.84
	 172	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 3,400.00
	 173	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 33.00
	 174	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 155,914.00
	 175	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 1,838.08
	 176	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 3,300.00
	 177	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023	 40,210.00

	* Total‑Poliza..: *	 816,990.80	 816,990.80

	IC 0000003	04/05/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 4,925.63
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 4,925.63
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 4,925.63
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 4,925.63
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 4,925.63
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 4,925.63
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 4,925.63
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 2,777.45
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2,777.45
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2,777.45
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2,777.45
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2,777.45
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2,777.45
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2,777.45
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 522.84
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 522.84
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 522.84
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 522.84
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 522.84
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 522.84
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 522.84
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 318.25
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 318.25
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 318.25
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 318.25
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 318.25
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 318.25
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 318.25
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 118.32
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 118.32
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 118.32
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 118.32
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 118.32
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 118.32
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 118.32
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 2,723.46
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2,723.46
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2,723.46
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2,723.46
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2,723.46
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2,723.46
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2,723.46
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 4,947.08
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 4,947.08
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 4,947.08
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 4,947.08
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 4,947.08
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 4,947.08
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 4,947.08
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	‑1.64
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	‑1.64
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	‑1.64

	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	‑1.64
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	‑1.64
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	‑1.64
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	‑1.64
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 12.68
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 12.68
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 12.68
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 12.68
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 12.68
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 12.68
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 12.68
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 2.00
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2.00
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2.00
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2.00
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2.00
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2.00
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2.00
	 78	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 1.27
	 79	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 1.27
	 80	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 1.27
	 81	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 1.27
	 82	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 1.27
	 83	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 1.27
	 84	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 1.27
	 85	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 0.20
	 86	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 0.20
	 87	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 0.20
	 88	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 0.20
	 89	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 0.20
	 90	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 0.20
	 91	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 0.20
	 92	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 0.72
	 93	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 0.72
	 94	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 0.72
	 95	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 0.72
	 96	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 0.72
	 97	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 0.72
	 98	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 0.72
	 99	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 2.00
	 100	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2.00
	 101	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2.00
	 102	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2.00
	 103	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2.00
	 104	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2.00
	 105	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2.00
	 106	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 4,960.00
	 107	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 4,960.00
	 108	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 4,960.00
	 109	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 4,960.00
	 110	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 4,960.00
	 111	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 4,960.00
	 112	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 4,960.00
	 113	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 3,630.90
	 114	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 3,630.90
	 115	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 3,630.90
	 116	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 3,630.90
	 117	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 3,630.90
	 118	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 3,630.90
	 119	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 3,630.90
	 120	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 90.00

	 121	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 90.00
	 122	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 90.00
	 123	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 90.00
	 124	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 90.00
	 125	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 90.00
	 126	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 90.00
	 127	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 767.62
	 128	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 767.62
	 129	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 767.62
	 130	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 767.62
	 131	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 767.62
	 132	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 767.62
	 133	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 767.62
	 134	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 767.62
	 135	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 767.62
	 136	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 767.62
	 137	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 767.62
	 138	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 767.62
	 139	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 767.62
	 140	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 767.62
	 141	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 2,302.81
	 142	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2,302.81
	 143	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2,302.81
	 144	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2,302.81
	 145	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2,302.81
	 146	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2,302.81
	 147	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 2,302.81
	 148	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 496.00
	 149	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 496.00
	 150	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 496.00
	 151	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 496.00
	 152	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 496.00
	 153	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 496.00
	 154	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 496.00
	 155	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 3,264.00
	 156	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 3,264.00
	 157	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 3,264.00
	 158	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 3,264.00
	 159	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 3,264.00
	 160	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 3,264.00
	 161	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 3,264.00
	 162	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 412.51
	 163	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 412.51
	 164	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 412.51
	 165	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 412.51
	 166	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 412.51
	 167	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 412.51
	 168	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 412.51
	 169	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 10,379.00
	 170	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 10,379.00
	 171	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 10,379.00
	 172	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 10,379.00
	 173	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 10,379.00
	 174	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 10,379.00
	 175	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 10,379.00
	 176	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 1,296.60
	 177	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 1,296.60
	 178	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 1,296.60
	 179	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 1,296.60
	 180	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 1,296.60
	 181	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 1,296.60

	 182	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	 1,296.60
	 183	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	‑0.76
	 184	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	‑0.76
	 185	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	‑0.76
	 186	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	‑0.76
	 187	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	‑0.76
	 188	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	‑0.76
	 189	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023 04/05/2023	‑0.76
	 190	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 19.00
	 191	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 33,605.33
	 192	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04  DE MAYO DE 2023	 11,195.97

	* Total‑Poliza..: *	 179,281.20	 179,281.20

	IC 0000004	05/05/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 733.56
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 733.56
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 733.56
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 733.56
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 733.56
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 733.56
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 733.56
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 143.20
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 143.20
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 143.20
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 143.20
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 143.20
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 143.20
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 143.20
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 99.24
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 99.24
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 99.24
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 99.24
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 99.24
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 99.24
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 99.24
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 15.11
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 15.11
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 15.11
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 15.11
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 15.11
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 15.11
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 15.11
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 22.44
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 22.44
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 22.44
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 22.44
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 22.44
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 22.44
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 22.44
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 47.46
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 47.46
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 47.46
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 47.46
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 47.46
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 47.46
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 47.46
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 440.67
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 440.67
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 440.67
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 440.67

	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 440.67
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 440.67
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 440.67
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 1.37
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1.37
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1.37
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1.37
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1.37
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1.37
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1.37
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 4,670.86
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 4,670.86
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 4,670.86
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 4,670.86
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 4,670.86
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 4,670.86
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 4,670.86
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 467.09
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 467.09
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 467.09
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 467.09
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 467.09
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 467.09
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 467.09
	 71	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 0.08
	 72	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 0.08
	 73	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 0.08
	 74	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 0.08
	 75	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 0.08
	 76	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 0.08
	 77	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 0.08
	 78	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 187.08
	 79	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 187.08
	 80	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 187.08
	 81	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 187.08
	 82	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 187.08
	 83	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 187.08
	 84	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 187.08
	 85	4213‑8‑830101‑000020   MULTAS ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 9.38
	 86	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 9.38
	 87	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 9.38
	 88	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 9.38
	 89	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 9.38
	 90	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 9.38
	 91	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 9.38
	 92	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 0.40
	 93	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 0.40
	 94	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 0.40
	 95	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 0.40
	 96	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 0.40
	 97	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 0.40
	 98	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 0.40
	 99	4213‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 1.06
	 100	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1.06
	 101	1122‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1.06
	 102	8120‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1.06
	 103	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1.06
	 104	8140‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1.06
	 105	8150‑8‑830106   RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1.06
	 106	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 500.00
	 107	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 13,660.00

	 108	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 13,660.00
	 109	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 13,660.00
	 110	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 13,660.00
	 111	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 13,660.00
	 112	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 13,660.00
	 113	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 13,660.00
	 114	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 25,850.91
	 115	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 25,850.91
	 116	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 25,850.91
	 117	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 25,850.91
	 118	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 25,850.91
	 119	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 25,850.91
	 120	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 25,850.91
	 121	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 25,850.91
	 122	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 25,850.91
	 123	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 25,850.91
	 124	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 25,850.91
	 125	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 25,850.91
	 126	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 25,850.91
	 127	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 25,850.91
	 128	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 77,552.69
	 129	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 77,552.69
	 130	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 77,552.69
	 131	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 77,552.69
	 132	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 77,552.69
	 133	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 77,552.69
	 134	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 77,552.69
	 135	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 1,366.00
	 136	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1,366.00
	 137	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1,366.00
	 138	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1,366.00
	 139	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1,366.00
	 140	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1,366.00
	 141	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1,366.00
	 142	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 303.20
	 143	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 303.20
	 144	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 303.20
	 145	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 303.20
	 146	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 303.20
	 147	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 303.20
	 148	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 303.20
	 149	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 560.00
	 150	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 560.00
	 151	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 560.00
	 152	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 560.00
	 153	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 560.00
	 154	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 560.00
	 155	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 560.00
	 156	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 103.78
	 157	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 103.78
	 158	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 103.78
	 159	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 103.78
	 160	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 103.78
	 161	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 103.78
	 162	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 103.78
	 163	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 1,037.25
	 164	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1,037.25
	 165	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1,037.25
	 166	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1,037.25
	 167	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1,037.25
	 168	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1,037.25

	 169	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1,037.25
	 170	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 259.35
	 171	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 259.35
	 172	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 259.35
	 173	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 259.35
	 174	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 259.35
	 175	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 259.35
	 176	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 259.35
	 177	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 514,754.40
	 178	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 514,754.40
	 179	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 514,754.40
	 180	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 514,754.40
	 181	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 514,754.40
	 182	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 514,754.40
	 183	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 514,754.40
	 184	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 1,100.00
	 185	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1,100.00
	 186	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1,100.00
	 187	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1,100.00
	 188	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1,100.00
	 189	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1,100.00
	 190	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 1,100.00
	 191	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 127,999.24
	 192	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 127,999.24
	 193	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 127,999.24
	 194	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 127,999.24
	 195	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 127,999.24
	 196	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 127,999.24
	 197	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 127,999.24
	 198	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 36,000.00
	 199	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 36,000.00
	 200	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 36,000.00
	 201	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 36,000.00
	 202	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 36,000.00
	 203	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 36,000.00
	 204	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023 05/05/2023	 36,000.00
	 205	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 5,138.00
	 206	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 1,920.00
	 207	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 807,443.00
	 208	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 1,024.00
	 209	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 500.00
	 210	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 15,026.00
	 211	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 05  DE MAYO DE 2023	 2,685.73

	* Total‑Poliza..: *	 3,333,446.92	 3,333,446.92

	IP 0000001	01/05/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,292.45
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,292.45
	 3	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,593.50
	 4	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,593.50
	 5	8130‑1‑170105   MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,735.56
	 6	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,735.56
	 7	8130‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 54,213.97
	 8	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 54,213.97
	 9	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,028.38
	 10	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,028.38
	 11	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,028.38
	 12	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,028.38
	 13	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 48,083.56
	 14	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 48,083.56

	 15	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 629.27
	 16	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 629.27
	 17	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 37,159.24
	 18	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 37,159.24
	 19	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,009.12
	 20	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,009.12
	 21	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 29,265.21
	 22	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 29,265.21
	 23	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,186.98
	 24	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,186.98
	 25	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,568.64
	 26	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,568.64
	 27	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 37,280.00
	 28	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 37,280.00
	 29	8130‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 46.68
	 30	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 46.68
	 31	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 267,783.62
	 32	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 267,783.62
	 33	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,274.07
	 34	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,274.07
	 35	8130‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 104,000.00
	 36	8120‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 104,000.00
	 37	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 144,436.70
	 38	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 144,436.70
	 39	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 67,000.00
	 40	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 67,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 850,615.33	 850,615.33

	IP 0000002	01/05/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,958.54
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,958.54
	 3	8130‑1‑170105   MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 610.71
	 4	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 610.71
	 5	8130‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,980.55
	 6	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,980.55
	 7	8130‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,409.36
	 8	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,409.36
	 9	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,393.65
	 10	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,393.65
	 11	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,393.65
	 12	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,393.65
	 13	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19,180.80
	 14	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19,180.80
	 15	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 995.86
	 16	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 995.86
	 17	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,532.97
	 18	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,532.97
	 19	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 671.78
	 20	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 671.78
	 21	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,953.92
	 22	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,953.92
	 23	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 322.08
	 24	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 322.08
	 25	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,428.23
	 26	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,428.23
	 27	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,824.00
	 28	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,824.00
	 29	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 778.05
	 30	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 778.05
	 31	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 68,572.01

	 32	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 68,572.01
	 33	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,232.26
	 34	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,232.26
	 35	8130‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,000.00
	 36	8120‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,000.00
	 37	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 996.53
	 38	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 996.53
	 39	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 87.00
	 40	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 87.00
	 41	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 54.00
	 42	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 54.00
	 43	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,000.00
	 44	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 168,375.95	 168,375.95

	IP 0000003	02/05/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES
	 1	8130‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES	 589,928.00
	 2	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES	 589,928.00
	 3	8130‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES	‑589,928.00
	 4	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES	‑589,928.00

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	** Total‑Dia..: **	 31,746,088.63	 31,746,088.63

	D  0000036	08/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000037	08/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000038	08/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000039	08/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000040	08/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000041	09/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE BONO DEL DIA DE MADRES 2023 DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DLE 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046854| REGISTRO DE BONO DEL DIA DE MADRES 2023 DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 31,900.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046854| REGISTRO DE BONO DEL DIA DE MADRES 2023 DEL PERSON	 31,900.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046854| REGISTRO DE BONO DEL DIA DE MADRES 2023 DEL PERSON	 31,900.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046854| REGISTRO DE BONO DEL DIA DE MADRES 2023 DEL PERSON	 31,900.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046854| REGISTRO DE BONO DEL DIA DE MADRES 2023 DEL PERSON	 31,900.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046854| REGISTRO DE BONO DEL DIA DE MADRES 2023 DEL PERSON	 31,900.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046854| REGISTRO DE BONO DEL DIA DE MADRES 2023 DEL PERSON	 31,900.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE BONO DEL DIA DE MADRES 2023 DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DLE 2023.	 31,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 127,600.00	 127,600.00

	D  0000042	09/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE DEL  MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046855| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE DEL  MES DE MAYO DEL 202	 100,000.00
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046855| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INTITUTO DE LA J	 100,000.00
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046855| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INTITUTO DE LA J	 100,000.00
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046855| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INTITUTO DE LA J	 100,000.00
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046855| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INTITUTO DE LA J	 100,000.00
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046855| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INTITUTO DE LA J	 100,000.00
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046855| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INTITUTO DE LA J	 100,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      D5A622BE|08/05/2023|00013793.1|1.0000|046855|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 100,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      D5A622BE|08/05/2023|00013793.1|1.0000|046855|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 100,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      D5A622BE|08/05/2023|00013793.1|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000043	09/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SUBSIDIO ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DE DIA DE MADRES DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SUBSIDIO ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DE DIA DE MADRES DEL 2023.	 300,000.00
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000031   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A SUBSIDIO ADICIONAL  AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FESTEJO DE DIA DE MADRES DEL 2023.	 300,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	D  0000044	09/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A C . KARINA SALCIDO GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A C . KARINA SALCIDO GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 10,223.08
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000014   KARINA SALCIDO GONZALEZ	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A C . KARINA SALCIDO GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 10,223.08

	* Total‑Poliza..: *	 10,223.08	 10,223.08

	D  0000045	09/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A48303|05/05/2023|00001126.4|     1|046893|	 8,166.40
	 2	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION Y ALUMBRADO DE LA GRANGITA DONDE SE ESTARAN EXHIBIENDO Y EXPONIENDO ANIMA	 8,166.40
	 3	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION Y ALUMBRADO DE LA GRANGITA DONDE SE ESTARAN EXHIBIENDO Y EXPONIENDO ANIMA	 8,166.40
	 4	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION Y ALUMBRADO DE LA GRANGITA DONDE SE ESTARAN EXHIBIENDO Y EXPONIENDO ANIMA	 8,166.40
	 5	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046893|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION Y ALUMBRADO DE LA GRANGITA DONDE SE ESTARAN EXHIBIENDO Y EXPONIENDO ANIMA	 8,166.40
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 8,166.40

	* Total‑Poliza..: *	 24,499.20	 24,499.20

	D  0000046	09/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 41,293.63
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 2,765.34
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 12,718.07
	 4	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 41,143.63
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 2,765.34
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 12,718.07
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 111,701.02
	 8	1123‑1‑000002‑000003‑000022   DAVID TELLES CARRASCO ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 50.00
	 9	1123‑1‑000002‑000003‑000023   JESUS ISRRAEL CABANILLAS GARCIA ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 50.00
	 10	1123‑1‑000002‑000003‑000036   LAZARO RODRIGUEZ ALVAREZ ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 100.00
	 11	1123‑1‑000002‑000003‑000024   JESUS MANJARREZ ONTIVEROS ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 100.00
	 12	1123‑1‑000002‑000003‑000037   JESUS MARTIN SALCIDO FELIX ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 50.00
	 13	1123‑1‑000002‑000003‑000025   CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 50.00
	 14	1123‑1‑000002‑000003‑000021   FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 50.00
	 15	1123‑1‑000002‑000003‑000039   FRANCISCO ASTORGA DURAN	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 100.00
	 16	1123‑1‑000002‑000003‑000026   MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 50.00
	 17	1123‑1‑000002‑000003‑000047   JESUS SALVADOR OLMEDA ROBLES ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 50.00
	 18	1123‑1‑000002‑000003‑000028   JORGE MARIO QUINTERO DELGADO ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 100.00
	 19	1123‑1‑000002‑000003‑000011   JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 100.00
	 20	1123‑1‑000002‑000003‑000012   MARICRUZ VAZQUEZ SALAZAR ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 100.00
	 21	1123‑1‑000002‑000003‑000013   LORE ELENA ESCOBAR SANCHEZ ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 150.00
	 22	1123‑1‑000002‑000003‑000014   ISMAEL SANCHEZ POMPA ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 100.00
	 23	1123‑1‑000002‑000003‑000015   AURORA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 150.00
	 24	1123‑1‑000002‑000003‑000016   DARINKA MARQUEZ TRUJILLO ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 100.00

	 25	1123‑1‑000002‑000003‑000017   NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ  ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 100.00
	 26	1123‑1‑000002‑000003‑000045   JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 100.00
	 27	1123‑1‑000002‑000003‑000042   CARLOS YAÑEZ MALDONADO ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 53.06

	* Total‑Poliza..: *	 113,404.08	 113,404.08

	D  0000047	09/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 1,291,056.06
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.	 1,291,056.06

	* Total‑Poliza..: *	 1,291,056.06	 1,291,056.06

	D  0000048	09/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO  DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO  DEL 2023.	 932,306.84
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MARZO  DEL 2023.	 932,306.84

	* Total‑Poliza..: *	 932,306.84	 932,306.84

	D  0000049	09/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000050	09/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000051	09/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000052	09/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000053	09/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000054	09/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000055	10/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000056	10/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000057	10/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000058	10/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000059	11/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000060	11/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014737|16/04/2023|0001664.92|     1|046609|	 12,070.70
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046609|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,070.70
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046609|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,070.70
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046609|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,070.70
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046609|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,070.70
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014762|17/04/2023|0001520.01|     1|046615|	 11,020.10
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046615|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,020.10
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046615|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,020.10
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046615|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,020.10
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046615|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,020.10
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014782|18/04/2023|0000993.27|     1|046641|	 7,201.20
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046641|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,201.20
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046641|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,201.20
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046641|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,201.20
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046641|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,201.20
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014878|22/04/2023|0001417.79|     1|046706|	 10,279.00
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046706|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,279.00
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046706|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,279.00
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046706|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,279.00
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046706|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,279.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014893|23/04/2023|0001231.52|     1|046857|	 8,928.50
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046857|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,928.50
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046857|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,928.50
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046857|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,928.50
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046857|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,928.50
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014915|24/04/2023|0001346.61|     1|046858|	 9,762.90
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046858|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,762.90
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046858|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,762.90
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046858|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,762.90
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046858|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,762.90
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014938|25/04/2023|0001805.71|     1|046859|	 13,091.40
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046859|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,091.40
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046859|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,091.40
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046859|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,091.40
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046859|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,091.40
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014957|26/04/2023|0001948.07|     1|046860|	 14,123.50
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046860|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,123.50
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046860|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,123.50
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046860|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,123.50
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046860|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,123.50
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014988|27/04/2023|0001774.59|     1|046861|	 12,865.80
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046861|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,865.80
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046861|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,865.80
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046861|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,865.80
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046861|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,865.80
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015016|28/04/2023|0001499.86|     1|046862|	 10,874.00
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046862|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,874.00
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046862|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,874.00

	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046862|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,874.00
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046862|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,874.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015038|29/04/2023|0001565.71|     1|046863|	 11,351.40
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046863|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,351.40
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046863|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,351.40
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046863|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,351.40
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046863|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,351.40
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015040|30/04/2023|0001127.02|     1|046864|	 8,170.90
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046864|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,170.90
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046864|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,170.90
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046864|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,170.90
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046864|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,170.90
	 61	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 167,537.80
	 62	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     cr0014805|19/04/2023|0001352.26|     1|046693|	 9,803.90
	 63	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046693|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,803.90
	 64	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046693|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,803.90
	 65	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046693|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,803.90
	 66	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046693|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,803.90
	 67	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014829|20/04/2023|0001965.81|     1|046699|	 14,252.10
	 68	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046699|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,252.10
	 69	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046699|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,252.10
	 70	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046699|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,252.10
	 71	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046699|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,252.10
	 72	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0014843|21/04/2023|00001895.5|     1|046701|	 13,742.40
	 73	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046701|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,742.40
	 74	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046701|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,742.40
	 75	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046701|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,742.40
	 76	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046701|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,742.40

	* Total‑Poliza..: *	 502,613.40	 502,613.40

	D  0000061	11/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      1AAB3579|05/05/2023|0000010800|     1|046892|	 78,300.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046892|ADQUISICION DE MATERIALES PARA DECORACION DE ESPACIOS DONDE SE REALIZARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO ALA DIRECCION	 78,300.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046892|ADQUISICION DE MATERIALES PARA DECORACION DE ESPACIOS DONDE SE REALIZARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO ALA DIRECCION	 78,300.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046892|ADQUISICION DE MATERIALES PARA DECORACION DE ESPACIOS DONDE SE REALIZARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO ALA DIRECCION	 78,300.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046892|ADQUISICION DE MATERIALES PARA DECORACION DE ESPACIOS DONDE SE REALIZARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, CON CARGO ALA DIRECCION	 78,300.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 78,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 234,900.00	 234,900.00

	D  0000062	11/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL  DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL  DEL 2023.	 369,538.30
	 2	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014786|19/04/2023|00000102.1|     1|046694|	 740.20
	 3	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 740.20
	 4	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 740.20
	 5	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 740.20
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 740.20
	 7	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014811|20/04/2023|0000072.88|     1|046697|	 528.40
	 8	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046697|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023.	 528.40
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046697|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023.	 528.40
	 10	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046697|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023.	 528.40
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046697|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023.	 528.40
	 12	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014821|20/04/2023|0000468.98|     1|046700|	 3,400.10
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046700|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,400.10
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046700|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,400.10
	 15	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046700|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,400.10
	 16	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046700|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,400.10
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014831|21/04/2023|0000096.58|     1|046702|	 700.20
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023.	 700.20
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023.	 700.20

	 20	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023.	 700.20
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046702|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023.	 700.20
	 22	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014850|21/04/2023|0000268.99|     1|046807|	 1,950.20
	 23	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046807|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,950.20
	 24	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046807|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,950.20
	 25	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046807|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,950.20
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046807|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,950.20
	 27	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014858|22/04/2023|00000102.9|     1|046708|	 746.00
	 28	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 746.00
	 29	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 746.00
	 30	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 746.00
	 31	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046708|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16  AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 746.00
	 32	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014882|22/04/2023|0000275.88|     1|046707|	 2,000.10
	 33	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046707|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,000.10
	 34	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046707|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,000.10
	 35	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046707|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,000.10
	 36	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046707|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,000.10
	 37	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014894|24/04/2023|0002912.47|     1|046710|	 21,115.40
	 38	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.00
	 39	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.00
	 40	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.00
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.00
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,080.80
	 43	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,080.80
	 44	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,080.80
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,080.80
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 50	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,132.60
	 51	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,132.60
	 52	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,132.60
	 53	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,132.60
	 54	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,801.80
	 55	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,801.80
	 56	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,801.80
	 57	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046710|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,801.80
	 58	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014895|24/04/2023|0000281.78|     1|046775|	 2,042.90
	 59	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046775|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 2,042.90
	 60	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046775|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 2,042.90
	 61	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046775|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 2,042.90
	 62	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046775|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 2,042.90
	 63	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014919|25/04/2023|0000270.51|     1|046777|	 1,961.20
	 64	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 1,961.20
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 1,961.20
	 66	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 1,961.20
	 67	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 1,961.20
	 68	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014920|25/04/2023|0004275.19|     1|046711|	 30,995.10
	 69	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,453.10
	 70	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,453.10
	 71	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,453.10
	 72	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,453.10
	 73	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,567.40
	 74	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,567.40
	 75	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,567.40
	 76	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,567.40
	 77	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10
	 78	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10
	 79	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10
	 80	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.10

	 81	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,879.00
	 82	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,879.00
	 83	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,879.00
	 84	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,879.00
	 85	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,495.50
	 86	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,495.50
	 87	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,495.50
	 88	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046711|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,495.50
	 89	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014937|25/04/2023|0000533.28|     1|046778|	 3,866.30
	 90	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046778|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,866.30
	 91	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046778|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,866.30
	 92	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046778|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,866.30
	 93	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046778|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,866.30
	 94	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014940|26/04/2023|0000087.45|     1|046779|	 634.00
	 95	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 634.00
	 96	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 634.00
	 97	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 634.00
	 98	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 634.00
	 99	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014941|26/04/2023|0004001.32|     1|046780|	 29,009.60
	 100	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.20
	 101	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.20
	 102	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.20
	 103	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.20
	 104	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,435.20
	 105	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,435.20
	 106	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,435.20
	 107	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,435.20
	 108	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 728.20
	 109	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 728.20
	 110	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 728.20
	 111	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 728.20
	 112	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,243.70
	 113	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,243.70
	 114	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,243.70
	 115	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,243.70
	 116	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,102.30
	 117	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,102.30
	 118	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,102.30
	 119	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,102.30
	 120	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014963|26/04/2023|0000179.52|     1|046865|	 1,301.50
	 121	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046865|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,301.50
	 122	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046865|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,301.50
	 123	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046865|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,301.50
	 124	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046865|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,301.50
	 125	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014966|27/04/2023|0003800.65|     1|046781|	 27,554.70
	 126	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,204.40
	 127	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,204.40
	 128	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,204.40
	 129	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,204.40
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.80
	 131	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.80
	 132	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.80
	 133	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.80
	 134	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,765.40
	 135	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,765.40
	 136	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,765.40
	 137	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,765.40
	 138	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,184.10
	 139	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,184.10
	 140	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,184.10
	 141	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046781|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,184.10

	 142	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014967|27/04/2023|0000298.61|     1|046782|	 2,164.90
	 143	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046782|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 2,164.90
	 144	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046782|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 2,164.90
	 145	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046782|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 2,164.90
	 146	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046782|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 2,164.90
	 147	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014985|27/04/2023|0000441.53|     1|046866|	 3,201.10
	 148	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046866|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,201.10
	 149	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046866|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,201.10
	 150	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046866|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,201.10
	 151	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046866|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,201.10
	 152	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014993|28/04/2023|0004064.19|     1|046787|	 29,465.40
	 153	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.00
	 154	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.00
	 155	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.00
	 156	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.00
	 157	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,507.50
	 158	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,507.50
	 159	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,507.50
	 160	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,507.50
	 161	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 162	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 163	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 164	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 165	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,893.90
	 166	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,893.90
	 167	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,893.90
	 168	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,893.90
	 169	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,163.70
	 170	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,163.70
	 171	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,163.70
	 172	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,163.70
	 173	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014994|28/04/2023|0000132.43|     1|046788|	 960.10
	 174	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023	 960.10
	 175	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023	 960.10
	 176	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023	 960.10
	 177	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023	 960.10
	 178	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015008|28/04/2023|0000517.32|     1|046867|	 3,750.60
	 179	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046867|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,750.60
	 180	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046867|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,750.60
	 181	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046867|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,750.60
	 182	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046867|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 3,750.60
	 183	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015020|29/04/2023|0004319.71|     1|046868|	 31,317.90
	 184	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,852.90
	 185	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,852.90
	 186	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,852.90
	 187	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,852.90
	 188	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,278.00
	 189	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,278.00
	 190	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,278.00
	 191	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,278.00
	 192	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.00
	 193	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.00
	 194	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.00
	 195	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.00
	 196	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,147.00
	 197	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,147.00
	 198	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,147.00
	 199	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,147.00
	 200	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,540.00
	 201	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,540.00
	 202	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,540.00

	 203	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046868|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,540.00
	 204	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015021|29/04/2023|0000067.59|     1|046869|	 490.00
	 205	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046869|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 490.00
	 206	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046869|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 490.00
	 207	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046869|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 490.00
	 208	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046869|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	 490.00
	 209	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014738|17/04/2023|0003849.53|     1|046617|	 27,909.10
	 210	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.50
	 211	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.50
	 212	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.50
	 213	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.50
	 214	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,392.20
	 215	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,392.20
	 216	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,392.20
	 217	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,392.20
	 218	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.40
	 219	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.40
	 220	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.40
	 221	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.40
	 222	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,157.10
	 223	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,157.10
	 224	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,157.10
	 225	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,157.10
	 226	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,558.90
	 227	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,558.90
	 228	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,558.90
	 229	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,558.90
	 230	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014739|17/04/2023|0000072.77|     1|046644|	 527.60
	 231	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046644|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023	 527.60
	 232	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046644|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023	 527.60
	 233	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046644|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023	 527.60
	 234	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046644|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023	 527.60
	 235	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014740|17/04/2023|0000730.18|     1|046616|	 5,293.80
	 236	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046616|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 5,293.80
	 237	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046616|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 5,293.80
	 238	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046616|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 5,293.80
	 239	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046616|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 5,293.80
	 240	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014765|18/04/2023|00000406.9|     1|046646|	 2,950.00
	 241	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046646|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023	 2,950.00
	 242	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046646|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023	 2,950.00
	 243	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046646|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023	 2,950.00
	 244	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046646|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30  DE ABRIL DEL 2023	 2,950.00
	 245	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014766|18/04/2023|0003179.63|     1|046618|	 23,052.30
	 246	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.10
	 247	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.10
	 248	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.10
	 249	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.10
	 250	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,136.90
	 251	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,136.90
	 252	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,136.90
	 253	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,136.90
	 254	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,502.10
	 255	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,502.10
	 256	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,502.10
	 257	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,502.10
	 258	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,113.20
	 259	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,113.20
	 260	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,113.20
	 261	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046618|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,113.20
	 262	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014787|19/04/2023|0003878.01|     1|046648|	 28,115.60
	 263	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 892.00

	 264	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 892.00
	 265	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 892.00
	 266	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 892.00
	 267	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,741.50
	 268	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,741.50
	 269	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,741.50
	 270	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,741.50
	 271	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,477.90
	 272	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,477.90
	 273	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,477.90
	 274	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,477.90
	 275	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,004.20
	 276	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,004.20
	 277	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,004.20
	 278	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046648|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,004.20
	 279	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014812|20/04/2023|0003524.66|     1|046654|	 25,553.80
	 280	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,446.40
	 281	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,446.40
	 282	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,446.40
	 283	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,446.40
	 284	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.60
	 285	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.60
	 286	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.60
	 287	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.60
	 288	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,552.60
	 289	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,552.60
	 290	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,552.60
	 291	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,552.60
	 292	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,704.20
	 293	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,704.20
	 294	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,704.20
	 295	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,704.20
	 296	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014832|21/04/2023|0003955.16|     1|046666|	 28,674.90
	 297	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.20
	 298	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.20
	 299	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.20
	 300	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.20
	 301	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,267.30
	 302	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,267.30
	 303	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,267.30
	 304	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,267.30
	 305	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 715.00
	 306	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 715.00
	 307	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 715.00
	 308	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 715.00
	 309	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,222.10
	 310	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,222.10
	 311	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,222.10
	 312	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,222.10
	 313	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,870.30
	 314	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,870.30
	 315	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,870.30
	 316	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046666|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,870.30
	 317	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0014859|22/04/2023|0003802.11|     1|046667|	 27,565.30
	 318	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,441.70
	 319	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,441.70
	 320	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,441.70
	 321	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,441.70
	 322	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 729.80
	 323	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 729.80
	 324	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 729.80

	 325	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 729.80
	 326	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,375.30
	 327	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,375.30
	 328	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,375.30
	 329	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,375.30
	 330	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,018.50
	 331	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,018.50
	 332	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,018.50
	 333	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046667|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,018.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,108,614.90	 1,108,614.90

	D  0000063	11/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046898| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 68,307.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046898| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 68,307.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046898| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 68,307.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046898| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 68,307.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046898| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 68,307.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046898| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 68,307.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046898| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 68,307.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601301052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|046898|REGISTRO DE ENERGIA EL	 17,207.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601301052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|046898|REGISTRO DE ENERGIA EL	 17,207.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040200911052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,401.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040200911052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,401.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601255052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,667.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601255052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,667.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534071100183052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,013.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534071100183052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,013.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050601204052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,800.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050601204052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,800.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534920600829052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,405.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534920600829052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,405.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600901052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,147.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600901052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,147.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534200100128052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,006.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534200100128052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,006.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800422052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,678.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800422052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,678.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100100244052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,349.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100100244052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,349.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000249052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,148.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000249052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,148.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790500193052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,785.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790500193052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,785.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601361052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,025.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601361052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,025.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110600687052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 741.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110600687052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 741.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300188052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 609.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300188052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 609.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534770703331052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 357.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534770703331052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 357.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534940201785052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534940201785052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190600224052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190600224052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100432052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100432052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070200362052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 322.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070200362052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 322.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201281052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00

	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201281052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100475052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100475052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 52	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            534901100475052023|11/05/2023|0009421.66|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 68,307.00

	* Total‑Poliza..: *	 341,535.00	 341,535.00

	D  0000064	11/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047032| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 23,950.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047032| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 23,950.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047032| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 23,950.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047032| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 23,950.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047032| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 23,950.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047032| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 23,950.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047032| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	 23,950.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021101081052023|11/05/2023|0003303.45|1.0000|047032|REGISTRO DE PAGO DE EN	 23,950.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021101081052023|11/05/2023|0003303.45|1.0000|047032|REGISTRO DE PAGO DE EN	 23,950.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            534021101081052023|11/05/2023|0003303.45|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 23,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 119,750.00	 119,750.00

	D  0000065	11/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000466   GABRIELA CRUZ ANGULO	CUAG   |                      E3DF82D1|03/05/2023|0000008640|     1|046877|	 62,640.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046877|ADQUISICION DE MOBILIARIO Y CARPAS PARA LA CELEBRACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION.	 62,640.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046877|ADQUISICION DE MOBILIARIO Y CARPAS PARA LA CELEBRACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION.	 62,640.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046877|ADQUISICION DE MOBILIARIO Y CARPAS PARA LA CELEBRACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION.	 62,640.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046877|ADQUISICION DE MOBILIARIO Y CARPAS PARA LA CELEBRACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION.	 62,640.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 62,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 187,920.00	 187,920.00

	D  0000066	11/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000098   AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA   |AAA1E6F184B045E9988B2E40838817|03/05/2023|0012165.52|     1|046878|	 88,200.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046878|PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION.	 88,200.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046878|PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION.	 88,200.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046878|PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION.	 88,200.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	046878|PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL TRABAJADOR DE LA EDUCACION.	 88,200.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	 88,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 264,600.00	 264,600.00

	D  0000067	11/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000068	11/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000069	12/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS A LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS A LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2023.	 6,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000068   JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS A LA C. JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2023.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000070	12/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B166085|12/05/2023|0000436.58|     1|046965|	 3,165.23
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046965|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DI	 3,165.23
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046965|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DI	 3,165.23
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046965|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DI	 3,165.23

	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046965|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DI	 3,165.23
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 3,165.23

	* Total‑Poliza..: *	 9,495.69	 9,495.69

	D  0000071	12/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000072	12/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000073	13/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000074	13/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047044| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 590,778.90
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047044| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047044| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047044| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047044| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047044| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047044| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      BD5431EF|13/05/2023|0081486.74|1.0000|047044|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      BD5431EF|13/05/2023|0081486.74|1.0000|047044|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      BD5431EF|16/05/2023|0081486.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,953,894.50	 2,953,894.50

	D  0000075	13/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047045| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047045| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047045| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047045| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047045| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047045| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047045| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      73BA549B|11/05/2023|0006215.51|1.0000|047045|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      73BA549B|11/05/2023|0006215.51|1.0000|047045|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      73BA549B|11/05/2023|0006215.51|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 225,312.15	 225,312.15

	D  0000076	13/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047046| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047046| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047046| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047046| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047046| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047046| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047046| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      5DCABAB3|11/05/2023|0007285.62|1.0000|047046|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      5DCABAB3|11/05/2023|0007285.62|1.0000|047046|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      5DCABAB3|11/05/2023|0007285.62|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 264,103.70	 264,103.70

	D  0000077	13/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047047| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047047| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047047| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047047| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047047| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047047| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047047| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      46BF284A|11/05/2023|0046713.21|1.0000|047047|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      46BF284A|11/05/2023|0046713.21|1.0000|047047|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      46BF284A|11/05/2023|0046713.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,693,353.95	 1,693,353.95

	D  0000078	13/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047048| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 117,970.10
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047048| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047048| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047048| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047048| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047048| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047048| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      6088E3C6|11/05/2023|0016271.74|1.0000|047048|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      6088E3C6|11/05/2023|0016271.74|1.0000|047048|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      6088E3C6|11/05/2023|0016271.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 589,850.50	 589,850.50

	DC 0000037	09/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE BONO DEL DIA DE MADRES 2023 DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DLE 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046854|REGISTRO DE BONO DEL DIA DE MADRES 2023 DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DLE 2023.	 31,900.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046854|REGISTRO DE BONO DEL DIA DE MADRES 2023 DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DLE 2023.	 31,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,900.00	 31,900.00

	DC 0000038	09/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE DEL  MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046855|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE DEL  MES DE MAYO DEL 2023.	 100,000.00
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046855|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA DEL DIA DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE DEL  MES DE MAYO DEL 2023.	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DC 0000065	11/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046898|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 68,307.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046898|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 68,307.00

	* Total‑Poliza..: *	 68,307.00	 68,307.00

	DC 0000077	07/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046910|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,455.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046910|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,455.10

	* Total‑Poliza..: *	 10,455.10	 10,455.10

	DC 0000078	08/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046911|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,579.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046911|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,579.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,579.00	 9,579.00

	DC 0000079	08/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046912|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,668.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046912|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,668.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,668.50	 1,668.50

	DC 0000080	08/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 08 DE MAYO DEL  2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,695.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,695.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,800.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,800.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 15,957.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 15,957.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,113.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,113.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,565.80	 38,565.80

	DC 0000081	08/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046914|SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA A	 12,632.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046914|SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA A	 12,632.40

	* Total‑Poliza..: *	 12,632.40	 12,632.40

	DC 0000082	08/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046915|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 510.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046915|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 510.40

	* Total‑Poliza..: *	 510.40	 510.40

	DC 0000083	08/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE FRENOS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046916|SERVICIO DE FRENOS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCI	 8,587.48
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046916|SERVICIO DE FRENOS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCI	 8,587.48

	* Total‑Poliza..: *	 8,587.48	 8,587.48

	DC 0000084	08/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE FRENOS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046917|SERVICIO DE FRENOS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA	 4,118.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046917|SERVICIO DE FRENOS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDA	 4,118.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,118.00	 4,118.00

	DC 0000085	08/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046918|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 3,700.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046918|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION	 3,700.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,700.40	 3,700.40

	DC 0000086	08/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046920|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 870.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046920|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 870.00	 870.00

	DC 0000087	08/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046921|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D	 255.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046921|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000088	08/05/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LA SINDICATURA EL ESPINAL,ELOTA ZOQUITITAN,GRAL GABRIEL LEYVA Y GRAL. RENATO VEGA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046922|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LA SINDICATURA EL ESPINAL,ELOTA ZOQUITITAN,GRAL	 1,635.60
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046922|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LA SINDICATURA EL ESPINAL,ELOTA ZOQUITITAN,GRAL	 1,635.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,635.60	 1,635.60

	DC 0000089	08/05/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR INAPESCA Y CONAPESCA PARA MUSTREOS Y RECORRIODOS DE VIGILANCIAS DE LA PRESA EL SALTO Y CENTRO REPRODUCTOR.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046923|CONSUMO DE ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR INAPESCA Y CONAPESCA PARA MUSTREOS Y RECORRIODOS DE VIGILANCIAS DE LA PRESA	 3,955.60
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046923|CONSUMO DE ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR INAPESCA Y CONAPESCA PARA MUSTREOS Y RECORRIODOS DE VIGILANCIAS DE LA PRESA	 3,955.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,955.60	 3,955.60

	DC 0000090	08/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE JGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,CAMBIO DE ACEITE,BATERIA Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA,MARCA ZUZUKI,MODELO 2018,PLACAS 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ASIGNADA  ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046924|SERVICIO DE JGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,CAMBIO DE ACEITE,BATERIA Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA,MARCA ZUZUKI,MODELO 2018,PLACAS 09	 8,584.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046924|SERVICIO DE JGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,CAMBIO DE ACEITE,BATERIA Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA,MARCA ZUZUKI,MODELO 2018,PLACAS 09	 8,584.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,584.00	 8,584.00

	DC 0000091	08/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UN MEJOR SERVICIO DE ALUMBRADO Y FUNCION, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UN MEJO	 2,205.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UN MEJO	 2,205.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,205.00	 2,205.00

	DC 0000092	08/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL LAVAMANOS DE LA OFICINA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Y DEL LAVAMANOS QUE DA SERVICIO A DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046926|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL LAVAMANOS DE LA OFICINA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Y DEL LAVAMANOS QUE	 1,410.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046926|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL LAVAMANOS DE LA OFICINA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Y DEL LAVAMANOS QUE	 1,410.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,410.00	 1,410.00

	DC 0000093	08/05/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALAR NUEOS CONTACTOS Y APAGADORES EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA DONDE SE UTILIZARAN EQUIPOS DE COMPUTO PARA UN MEJOR SERVICIO DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y PAGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALAR NUEOS CONTACTOS Y APAGADORES EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA DONDE SE UTILIZARAN EQUIPOS	 1,561.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALAR NUEOS CONTACTOS Y APAGADORES EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA DONDE SE UTILIZARAN EQUIPOS	 1,561.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,561.00	 1,561.00

	DC 0000094	08/05/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION DEL MODULO DE INFORMACION EL CUAL DA UN SERVICIO  ALA CIUDADANIA PARA TRAMITES DE CURP Y ORIENTACIONES DE INFORMACION SOBRE ESTE EDIFICIO Y INSTALACION DE NUEVOS APAGADORES Y CONTACTOS EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928|MATERIAL ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION DEL MODULO DE INFORMACION EL CUAL DA UN SERVICIO  ALA CIUDADANIA PARA TRAMITES DE	 1,316.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928|MATERIAL ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION DEL MODULO DE INFORMACION EL CUAL DA UN SERVICIO  ALA CIUDADANIA PARA TRAMITES DE	 1,316.00
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928|MATERIAL ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION DEL MODULO DE INFORMACION EL CUAL DA UN SERVICIO  ALA CIUDADANIA PARA TRAMITES DE	 565.00
	 4	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928|MATERIAL ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION DEL MODULO DE INFORMACION EL CUAL DA UN SERVICIO  ALA CIUDADANIA PARA TRAMITES DE	 565.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,881.00	 1,881.00

	DC 0000095	09/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046929|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,102.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046929|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,102.50

	* Total‑Poliza..: *	 10,102.50	 10,102.50

	DC 0000096	09/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 538.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 538.90

	* Total‑Poliza..: *	 538.90	 538.90

	DC 0000097	09/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 09 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,300.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,300.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,402.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,402.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,806.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,806.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,600.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,600.70

	* Total‑Poliza..: *	 29,111.00	 29,111.00

	DC 0000098	09/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASERJET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DE ESTE DEPTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046932|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASERJET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DE ESTE DEPTO DE INGRESOS.	 946.27
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046932|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASERJET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DE ESTE DEPTO DE INGRESOS.	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 946.27	 946.27

	DC 0000099	08/05/2023  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , CON CARGO A TESORERIA.
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046933|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL	 30,160.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046933|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DC 0000100	10/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046934|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,087.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046934|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,087.30

	* Total‑Poliza..: *	 10,087.30	 10,087.30

	DC 0000101	10/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 10 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,180.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,180.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,570.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,570.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 850.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 850.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,623.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,623.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,502.90
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,502.90

	* Total‑Poliza..: *	 29,727.80	 29,727.80

	DC 0000102	10/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,781.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,781.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,781.50	 1,781.50

	DC 0000103	10/05/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A MAMAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046937|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A MAMAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,364.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046937|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A MAMAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,364.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,364.00	 3,364.00

	DC 0000105	11/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,545.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,545.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,545.90	 1,545.90

	DC 0000106	11/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046940|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,345.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046940|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,345.80

	* Total‑Poliza..: *	 12,345.80	 12,345.80

	DC 0000107	11/05/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046941|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,582.22
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046941|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,582.22

	* Total‑Poliza..: *	 1,582.22	 1,582.22

	DC 0000108	11/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 11 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,694.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,694.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,039.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,039.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,509.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,509.80

	* Total‑Poliza..: *	 24,844.00	 24,844.00

	DC 0000109	11/05/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A GANADEROS DE NUESTRO MUNICIPIO EN CABALGATA POR DIA DEL GANADERO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046943|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A GANADEROS DE NUESTRO MUNICIPIO EN CABALGATA POR DIA DEL GANADERO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 6,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046943|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A GANADEROS DE NUESTRO MUNICIPIO EN CABALGATA POR DIA DEL GANADERO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DC 0000110	11/05/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA HACER UN ESCRITORIO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046944|MATERIAL PARA HACER UN ESCRITORIO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	 183.50
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046944|MATERIAL PARA HACER UN ESCRITORIO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	 183.50

	* Total‑Poliza..: *	 183.50	 183.50

	DC 0000112	11/05/2023  12:00:00a. m.	TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA TESORERIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046946|TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA TESORERIA.	 946.27
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046946|TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA TESORERIA.	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 946.27	 946.27

	DC 0000113	10/05/2023  12:00:00a. m.	PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL FORMACION CONTINUA Y EVALUACION DE CURSO PARA 2 ELEMENTOS DE LA POLICIA, PREVENTIVO MUNICIPAL ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046947|PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL FORMACION CONTINUA Y EVALUACION DE CURSO PARA 2 ELEMENTOS DE LA POL	 4,000.00
	 2	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046947|PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL FORMACION CONTINUA Y EVALUACION DE CURSO PARA 2 ELEMENTOS DE LA POL	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000114	11/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046948|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,541.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046948|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,541.50

	* Total‑Poliza..: *	 4,541.50	 4,541.50

	DC 0000115	11/05/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MARZO Y ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE	 12,109.50
	 2	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE	 12,109.50
	 3	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE	 112,086.27
	 4	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE	 112,086.27

	* Total‑Poliza..: *	 124,195.77	 124,195.77

	DC 0000116	12/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 579.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 579.90

	* Total‑Poliza..: *	 579.90	 579.90

	DC 0000117	12/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 12 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,133.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,133.30

	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,267.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,267.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,996.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,996.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,898.00	 33,898.00

	DC 0000118	12/05/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO  MARCA EPSON L380  ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA ZOQUITITA,
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046952|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO  MARCA EPSON L380  ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA ZOQUITITA,	 499.98
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046952|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO  MARCA EPSON L380  ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA ZOQUITITA,	 499.98

	* Total‑Poliza..: *	 499.98	 499.98

	DC 0000119	12/05/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL P´RESENTE AÑO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046953|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL P´RESENTE AÑO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO	 544.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046953|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL P´RESENTE AÑO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO	 544.00

	* Total‑Poliza..: *	 544.00	 544.00

	DC 0000120	12/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046954|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,181.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046954|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,181.90

	* Total‑Poliza..: *	 8,181.90	 8,181.90

	DC 0000121	13/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046955|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,730.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046955|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,730.50

	* Total‑Poliza..: *	 8,730.50	 8,730.50

	DC 0000122	13/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 640.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 640.20

	* Total‑Poliza..: *	 640.20	 640.20

	DC 0000123	13/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 13 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,400.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,400.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,271.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,271.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,358.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,358.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,152.10
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,152.10

	* Total‑Poliza..: *	 27,982.40	 27,982.40

	DC 0000124	13/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046958|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 500.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046958|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000128	07/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046962|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,200.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046962|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,200.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.30	 1,200.30

	DC 0000129	09/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046963|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 5,131.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046963|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 5,131.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,131.80	 5,131.80

	DC 0000131	12/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046965|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DIREC	 3,165.23
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046965|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DIREC	 3,165.23

	* Total‑Poliza..: *	 3,165.23	 3,165.23

	DC 0000132	13/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046966|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 6,645.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046966|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 6,645.30

	* Total‑Poliza..: *	 6,645.30	 6,645.30

	DC 0000134	12/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046968|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,751.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046968|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,751.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,751.00	 1,751.00

	DC 0000147	09/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALAICIA YAJAIRA RODRIGUEZ CANO, DIRECOTORA DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO, UBICADO EN LA CRUZ ELOTA, PARA LA RECONSTRUCCION DE TECHO EN LA SALA DE ARTES DE DICHO PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046981|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALAICIA YAJAIRA RODRIGUEZ CANO, DIRECOTORA DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGU	 80,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046981|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALAICIA YAJAIRA RODRIGUEZ CANO, DIRECOTORA DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGU	 80,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	DC 0000149	09/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYTO DE ELOTA C. OMAR AYALA TERRAZA, EN REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, LOS DIAS 6,7 Y 8 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046983|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYTO DE ELOTA C. OMAR AYALA TERRAZA, EN REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL O	 6,078.90
	 2	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046983|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYTO DE ELOTA C. OMAR AYALA TERRAZA, EN REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL O	 6,078.90

	* Total‑Poliza..: *	 6,078.90	 6,078.90

	DC 0000150	09/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LA BORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE INSTALACIONES DE FERIA GANADERA, LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA, PERSONAL DE APOYO EN FERIA GANADERA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08‑14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046984|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LA BORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D	 27,715.05
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046984|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LA BORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D	 27,715.05

	* Total‑Poliza..: *	 27,715.05	 27,715.05

	DC 0000152	09/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALVA SILVIA FELIX LOAIZA, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SINDICATURA RENATO VEGA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046986|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALVA SILVIA FELIX LOAIZA, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SINDICAT	 20,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046986|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALVA SILVIA FELIX LOAIZA, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SINDICAT	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000153	09/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICHA INSTALACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046987|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA	 2,368.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046987|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA	 2,368.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,368.00	 2,368.00

	DC 0000154	09/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MENDOZA IMPERIAL, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE EN LA SINDICATURA DE ELOTA, ELOTA, SINALOA EL DIA 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046988|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MENDOZA IMPERIAL, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE EN LA SINDICAT	 20,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046988|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MENDOZA IMPERIAL, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE EN LA SINDICAT	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000155	09/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION ALARCON RODRIGUEZ, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SINDICATURA ZOQUITITAN ELOTA EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046989|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION ALARCON RODRIGUEZ, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES DE L	 20,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046989|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION ALARCON RODRIGUEZ, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES DE L	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000157	09/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAYRA SOFIA GUTIERREZ JIMENEZ, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, ELOTA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046991|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAYRA SOFIA GUTIERREZ JIMENEZ, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SIN	 20,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046991|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAYRA SOFIA GUTIERREZ JIMENEZ, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SIN	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000158	09/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA UBALDINA ZAMORA MORENO, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA EL ESPINAL, ELOTA. EL CUAL SE LLECARA A CABO EL DIA 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046992|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA UBALDINA ZAMORA MORENO, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDI	 20,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046992|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA UBALDINA ZAMORA MORENO, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDI	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000159	09/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE CELESTINO GAZCA, EL CUAL SE LLAVARÁ CABO EL DIA 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046993|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046993|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000161	09/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LA BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2023, PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046995|PAGO DE LA BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA	 4,250.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046995|PAGO DE LA BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA	 4,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,250.00	 4,250.00

	DC 0000162	09/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023, PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046996|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA P	 49,500.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046996|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA P	 49,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,500.00	 49,500.00

	DC 0000163	09/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, ESTI´PULADO EN EL CONTRATO 2023, PUNTO VIGESIMO TERCERO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046997|PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORR	 880.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046997|PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORR	 880.00

	* Total‑Poliza..: *	 880.00	 880.00

	DC 0000164	12/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDAD DE ZAPATA COL. BUENOS AIRES, EL BOLILLO CALLES DEL PRIMER CUADRO, MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 14 DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046998|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 22,363.88
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046998|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 22,363.88

	* Total‑Poliza..: *	 22,363.88	 22,363.88

	DC 0000165	12/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE AMPARA 300 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046999|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE AMPARA 300 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.	 120,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046999|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE AMPARA 300 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DC 0000167	12/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICPIO DE ELOTA QUE AMPARA 250 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047001|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICPIO DE ELOTA QUE AMPARA 250 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	 75,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047001|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICPIO DE ELOTA QUE AMPARA 250 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	DC 0000168	12/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO COMPLEMENTO DE BECA BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047002|PAGO COMPLEMENTO DE BECA BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑ	 200.00

	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047002|PAGO COMPLEMENTO DE BECA BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑ	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 200.00	 200.00

	DC 0000169	12/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 08 AL 11 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047003|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D	 10,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047003|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS D	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000175	12/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL .C GILBERTO LIZARRAGA QUIÑONEZ, JEFE DE LOS SERVICIOS REGIONALES LA CRUZ, PARA EL EVENTO DE CONDECORACION "MAESTRO RAFAEL RAMIREZ" 2023, A LAS Y LOS MAESTROS QUE CUMPLEN 28 Y 30 AÑOS DE SERVICIO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047009|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL .C GILBERTO LIZARRAGA QUIÑONEZ, JEFE DE LOS SERVICIOS REGIONALES LA CRUZ, PARA EL EVE	 9,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047009|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL .C GILBERTO LIZARRAGA QUIÑONEZ, JEFE DE LOS SERVICIOS REGIONALES LA CRUZ, PARA EL EVE	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	DC 0000197	11/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047032|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 23,950.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047032|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPODIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 23,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,950.00	 23,950.00

	DC 0000198	11/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000209	13/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047044|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 590,778.90
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047044|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	DC 0000210	13/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047045|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047045|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.43	 45,062.43

	DC 0000211	13/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047046|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047046|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 52,820.74	 52,820.74

	DC 0000212	13/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047047|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047047|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 338,670.79	 338,670.79

	DC 0000213	13/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047048|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 117,970.10
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047048|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 117,970.10	 117,970.10

	DC 0000262	08/05/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE PLANCHA DE PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE TODAS LAS TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047099|CONSUMO DE PLANCHA DE PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE TODAS LAS TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAM	 2,500.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047099|CONSUMO DE PLANCHA DE PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE TODAS LAS TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAM	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DD 0000003	08/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: b11828
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046614| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 864.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046614| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 864.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046614| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 864.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        b11828|08/05/2023|0000119.17|1.0000|046614|AGUA EMBOTELLADA DE 50	 864.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,728.00	 1,728.00

	DD 0000004	08/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: i1834
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046889| IMPRESION CARTELES PARA CORRALES	 3,549.60
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046889| IMPRESION CARTELES PARA CORRALES	 3,549.60
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046889| IMPRESION CARTELES PARA CORRALES	 3,549.60
	 4	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046889| IMPRESION DE BOLETAS A COLOR PARA RIFA	 957.00
	 5	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046889| IMPRESION DE BOLETAS A COLOR PARA RIFA	 957.00
	 6	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046889| IMPRESION DE BOLETAS A COLOR PARA RIFA	 957.00
	 7	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046889| IMPRESION DE LONA DE 15 MTS	 2,088.00
	 8	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046889| IMPRESION DE LONA DE 15 MTS	 2,088.00
	 9	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046889| IMPRESION DE LONA DE 15 MTS	 2,088.00
	 10	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046889| IMPRESION DE RECONOCIMENTO DE CUADROA	 1,624.00
	 11	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046889| IMPRESION DE RECONOCIMENTO DE CUADROA	 1,624.00
	 12	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046889| IMPRESION DE RECONOCIMENTO DE CUADROA	 1,624.00
	 13	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046889| IMPRESION RECONOCIMENTO DE PVC	 2,004.48
	 14	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046889| IMPRESION RECONOCIMENTO DE PVC	 2,004.48
	 15	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046889| IMPRESION RECONOCIMENTO DE PVC	 2,004.48
	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         i1834|08/05/2023|0001410.08|1.0000|046889|SERVICIO DE IMPRESIONE	 10,223.08

	* Total‑Poliza..: *	 20,446.16	 20,446.16

	DD 0000009	12/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4C389BEE
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046824| PREPARACION DE COMIDA	 32,480.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046824| PREPARACION DE COMIDA	 32,480.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046824| PREPARACION DE COMIDA	 32,480.00
	 4	2112‑1‑000001‑000345   ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	EOMM   |                      4C389BEE|12/05/2023|0004480.00|1.0000|046824|PREPARACION DE ALIMENT	 32,130.00
	 5	2117‑1‑000007‑000024   MARLENA ESCOBAR MANJARREZ	046824| PREPARACION DE COMIDA	 350.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,960.00	 64,960.00

	DD 0000014	08/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11827
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046649| AGUAS	 1,440.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046649| AGUAS	 1,440.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046649| AGUAS	 1,440.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                         11827|08/05/2023|0000198.62|1.0000|046649|AGUAS QUE SERAN UTILIZ	 1,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,880.00	 2,880.00

	DD 0000016	10/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A816
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046726| ABRAZADERA	 464.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046726| ABRAZADERA	 464.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046726| ABRAZADERA	 464.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046726| MANO DE OBRA	 1,044.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046726| MANO DE OBRA	 1,044.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046726| MANO DE OBRA	 1,044.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046726| MUEY SEGUNDA	 5,220.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046726| MUEY SEGUNDA	 5,220.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046726| MUEY SEGUNDA	 5,220.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046726| TORNILLO DE CENTRO	 92.80
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046726| TORNILLO DE CENTRO	 92.80
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046726| TORNILLO DE CENTRO	 92.80
	 13	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A816|10/05/2023|0000940.80|1.0000|046726|ADQUISICION DE MATERIA	 6,747.30
	 14	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	046726| TORNILLO DE CENTRO	 73.50

	* Total‑Poliza..: *	 13,641.60	 13,641.60

	DD 0000017	10/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A815, A817
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046729| ABRAZADERA	 580.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046729| ABRAZADERA	 580.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046729| ABRAZADERA	 580.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046729| GRANADA	 812.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046729| GRANADA	 812.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046729| GRANADA	 812.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046729| MANO DE OBRA	 928.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046729| MANO DE OBRA	 928.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046729| MANO DE OBRA	 928.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046729| MUEY	 1,392.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046729| MUEY	 1,392.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046729| MUEY	 1,392.00
	 13	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A815|10/05/2023|0000512.00|1.0000|046729|ADQUISICION DE MATERIA	 3,672.00
	 14	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	046729| MUEY	 40.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738| ABRAZADERA	 464.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738| ABRAZADERA	 464.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738| ABRAZADERA	 464.00
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738| BALANCIN	 3,480.00
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738| BALANCIN	 3,480.00
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738| BALANCIN	 3,480.00
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738| BUJE	 580.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738| BUJE	 580.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738| BUJE	 580.00
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738| MUEY	 1,392.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738| MUEY	 1,392.00
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738| MUEY	 1,392.00
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738| TORNILLO CENTRO	 92.80
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738| TORNILLO CENTRO	 92.80
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738| TORNILLO CENTRO	 92.80
	 33	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A817|10/05/2023|0001068.80|1.0000|046738|ADQUISICION DE MATERIA	 7,665.30
	 34	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	046738| TORNILLO CENTRO	 83.50

	* Total‑Poliza..: *	 22,921.60	 22,921.60

	DD 0000035	07/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015205
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046910| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,455.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046910| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,455.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046910| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,455.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015205|07/05/2023|0001442.08|1.0000|046910|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,455.10

	* Total‑Poliza..: *	 20,910.20	 20,910.20

	DD 0000036	08/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000037	08/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015208
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046912| COMBUSTIBLE	 1,668.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046912| COMBUSTIBLE	 1,668.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046912| COMBUSTIBLE	 1,668.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015208|08/05/2023|0000230.14|1.0000|046912|ADQUISICION DE COMBUST	 1,668.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,337.00	 3,337.00

	DD 0000038	09/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7BA7A1A9
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046825| RENTA DE MOBILIARIO	 4,732.80
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046825| RENTA DE MOBILIARIO	 4,732.80
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046825| RENTA DE MOBILIARIO	 4,732.80
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      7BA7A1A9|09/05/2023|0000652.80|1.0000|046825|SERVICIO DE RENTA DE M	 4,732.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,465.60	 9,465.60

	DD 0000039	09/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A48315, A48316
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046735| PERFIL CUADRADO	 2,600.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046735| PERFIL CUADRADO	 2,600.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046735| PERFIL CUADRADO	 2,600.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A48315|09/05/2023|0000358.62|1.0000|046735|ADQUISICION DE MATERIA	 2,600.00
	 5	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046736| GUANTES CARNAZA LARGO RIZO ‑2	 2,700.00
	 6	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046736| GUANTES CARNAZA LARGO RIZO ‑2	 2,700.00
	 7	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046736| GUANTES CARNAZA LARGO RIZO ‑2	 2,700.00
	 8	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A48316|09/05/2023|0000372.41|1.0000|046736|ADQUISICION DE GUANTES	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,600.00	 10,600.00

	DD 0000042	09/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000046	12/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11832
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046953| AGUA DE 19 LTS	 544.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046953| AGUA DE 19 LTS	 544.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046953| AGUA DE 19 LTS	 544.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11832|12/05/2023|0000075.03|1.0000|046953|PARA SU CONSUMO DE AGU	 544.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,088.00	 1,088.00

	DD 0000047	08/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3818
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046923| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,955.60
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046923| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,955.60
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046923| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,955.60
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3818|08/05/2023|0000545.60|1.0000|046923|CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,912.97
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	046923| CONSUMO DE ALIMENTOS	 42.63

	* Total‑Poliza..: *	 7,911.20	 7,911.20

	DD 0000048	08/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3819
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046922| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,635.60
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046922| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,635.60
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046922| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,635.60
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3819|08/05/2023|0000225.60|1.0000|046922|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,617.97
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	046922| CONSUMO DE ALIMENTOS	 17.63

	* Total‑Poliza..: *	 3,271.20	 3,271.20

	DD 0000051	13/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A‑1683
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046958| CEMENTO MOCTEZUMA	 500.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046958| CEMENTO MOCTEZUMA	 500.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046958| CEMENTO MOCTEZUMA	 500.00
	 4	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                        A‑1683|13/05/2023|0000068.97|1.0000|046958|ADQUISICION DE MATERIA	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DD 0000052	13/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015332
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046956| COMBUSTIBLE	 640.20

	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046956| COMBUSTIBLE	 640.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046956| COMBUSTIBLE	 640.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015332|13/05/2023|0000088.30|1.0000|046956|ADQUISICION DE COMBUST	 640.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,280.40	 1,280.40

	DD 0000053	13/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015347
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046955| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,730.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046955| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,730.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046955| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,730.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015347|13/05/2023|0001204.21|1.0000|046955|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,730.50

	* Total‑Poliza..: *	 17,461.00	 17,461.00

	DD 0000054	12/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015328
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046954| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,181.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046954| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,181.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046954| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,181.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015328|12/05/2023|0001128.54|1.0000|046954|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,181.90

	* Total‑Poliza..: *	 16,363.80	 16,363.80

	DD 0000055	12/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015307
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046950| COMBUSTIBLE	 579.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046950| COMBUSTIBLE	 579.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046950| COMBUSTIBLE	 579.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015307|12/05/2023|0000079.99|1.0000|046950|ADQUISICION DE COMBUST	 579.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,159.80	 1,159.80

	DD 0000056	11/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 41277
	 1	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| ARROZ G LARGO 5% ENVADADO	 12,109.50
	 2	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| ARROZ G LARGO 5% ENVADADO	 12,109.50
	 3	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| ARROZ G LARGO 5% ENVADADO	 12,109.50
	 4	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| ACEITE COMESTIBLE CRISTAL	 15,525.00
	 5	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| ACEITE COMESTIBLE CRISTAL	 15,525.00
	 6	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| ACEITE COMESTIBLE CRISTAL	 15,525.00
	 7	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| ATUN EL DORADO ACEITE	 7,141.50
	 8	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| ATUN EL DORADO ACEITE	 7,141.50
	 9	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| ATUN EL DORADO ACEITE	 7,141.50
	 10	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	 7,321.59
	 11	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	 7,321.59
	 12	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	 7,321.59
	 13	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVADADO	 14,904.00
	 14	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVADADO	 14,904.00
	 15	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVADADO	 14,904.00
	 16	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO	 4,943.16
	 17	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO	 4,943.16
	 18	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO	 4,943.16
	 19	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| GELATINA PRONTO GELAT MIX	 7,017.30
	 20	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| GELATINA PRONTO GELAT MIX	 7,017.30
	 21	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| GELATINA PRONTO GELAT MIX	 7,017.30
	 22	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| GRANO DE ELOTE COSTEÑA LATA	 6,585.60
	 23	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| GRANO DE ELOTE COSTEÑA LATA	 6,585.60
	 24	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| GRANO DE ELOTE COSTEÑA LATA	 6,585.60
	 25	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA	 20,865.60
	 26	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA	 20,865.60
	 27	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA	 20,865.60
	 28	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| HARINA DE TRIGO EL DILUVIO	 11,115.90
	 29	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| HARINA DE TRIGO EL DILUVIO	 11,115.90
	 30	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| HARINA DE TRIGO EL DILUVIO	 11,115.90

	 31	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| LECHE ENTERA NATURAL UHTPUS	 13,041.00
	 32	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| LECHE ENTERA NATURAL UHTPUS	 13,041.00
	 33	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| LECHE ENTERA NATURAL UHTPUS	 13,041.00
	 34	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| MAS IVA ‑IEPS	 1,563.90
	 35	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| MAS IVA ‑IEPS	 1,563.90
	 36	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| MAS IVA ‑IEPS	 1,563.90
	 37	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| SAL DE COCINA  YOD YAVAROS	 2,061.72
	 38	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| SAL DE COCINA  YOD YAVAROS	 2,061.72
	 39	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949| SAL DE COCINA  YOD YAVAROS	 2,061.72
	 40	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                         41277|11/05/2023|0017130.45|1.0000|046949|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 124,195.77

	* Total‑Poliza..: *	 248,391.54	 248,391.54

	DD 0000057	11/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11831
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046943| AGUA DE 500 ML	 6,000.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046943| AGUA DE 500 ML	 6,000.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046943| AGUA DE 500 ML	 6,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11831|11/05/2023|0000827.59|1.0000|046943|PARA SU CONSUMO EL CUA	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DD 0000058	11/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015302
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046940| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,345.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046940| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,345.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046940| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,345.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015302|11/05/2023|0001702.87|1.0000|046940|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,345.80

	* Total‑Poliza..: *	 24,691.60	 24,691.60

	DD 0000059	11/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015278
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046939| COMBUSTIBLE	 1,545.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046939| COMBUSTIBLE	 1,545.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046939| COMBUSTIBLE	 1,545.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015278|11/05/2023|0000213.23|1.0000|046939|ADQUISICION DE COMBUST	 1,545.90

	* Total‑Poliza..: *	 3,091.80	 3,091.80

	DD 0000060	10/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA13608E84341C789ADA8B52DB8D6
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046937| RENTA DE MOBILIARIO	 3,364.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046937| RENTA DE MOBILIARIO	 3,364.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046937| RENTA DE MOBILIARIO	 3,364.00
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |AAA13608E84341C789ADA8B52DB8D6|10/05/2023|0000464.00|1.0000|046937|RENTA DE MOBILIARIO Y	 3,364.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,728.00	 6,728.00

	DD 0000061	10/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015262
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046936| COMBUSTIBLE	 1,781.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046936| COMBUSTIBLE	 1,781.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046936| COMBUSTIBLE	 1,781.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015262|10/05/2023|0000245.72|1.0000|046936|ADQUISICION DE COMBUST	 1,781.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,563.00	 3,563.00

	DD 0000062	10/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015273
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046934| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,087.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046934| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,087.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046934| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,087.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015273|10/05/2023|0001391.35|1.0000|046934|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,087.30

	* Total‑Poliza..: *	 20,174.60	 20,174.60

	DD 0000063	09/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2902

	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046932| TONER 85A	 946.27
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046932| TONER 85A	 946.27
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046932| TONER 85A	 946.27
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2902|09/05/2023|0000130.52|1.0000|046932|ADQUISICION DE CONSUMI	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 1,892.54	 1,892.54

	DD 0000064	09/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015239
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046931| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,300.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046931| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,300.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046931| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,300.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046931| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 9,402.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046931| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 9,402.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046931| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 9,402.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046931| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,806.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046931| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,806.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046931| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,806.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046931| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,600.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046931| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,600.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046931| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,600.70
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015239|09/05/2023|0004015.31|1.0000|046931|ADQUISICION DE COMBUST	 29,111.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,222.00	 58,222.00

	DD 0000065	09/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015238
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046930| COMBUSTIBLE	 538.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046930| COMBUSTIBLE	 538.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046930| COMBUSTIBLE	 538.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015238|09/05/2023|0000074.33|1.0000|046930|ADQUISICION DE COMBUST	 538.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,077.80	 1,077.80

	DD 0000066	09/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015247
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046929| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,102.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046929| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,102.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046929| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,102.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015247|09/05/2023|0001393.45|1.0000|046929|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,102.50

	* Total‑Poliza..: *	 20,205.00	 20,205.00

	DD 0000067	08/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015232
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046920| COMBUSTIBLE	 870.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046920| COMBUSTIBLE	 870.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046920| COMBUSTIBLE	 870.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015232|08/05/2023|0000120.00|1.0000|046920|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DD 0000072	07/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015200
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046962| COMBUSTIBLE	 1,200.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046962| COMBUSTIBLE	 1,200.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046962| COMBUSTIBLE	 1,200.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015200|07/05/2023|0000165.56|1.0000|046962|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,200.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.60	 2,400.60

	DD 0000073	09/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015244
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046963| COMBUSTIBLE	 5,131.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046963| COMBUSTIBLE	 5,131.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046963| COMBUSTIBLE	 5,131.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015244|09/05/2023|0000707.83|1.0000|046963|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 5,131.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,263.60	 10,263.60

	DD 0000074	11/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015298
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046948| COMBUSTIBLE	 4,541.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046948| COMBUSTIBLE	 4,541.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046948| COMBUSTIBLE	 4,541.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015298|11/05/2023|0000626.41|1.0000|046948|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,541.50

	* Total‑Poliza..: *	 9,083.00	 9,083.00

	DD 0000076	12/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B166085
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046965| ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL	 1,571.87
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046965| ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL	 1,571.87
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046965| ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL	 1,571.87
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046965| DE 6000 KMS BASICO	 702.33
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046965| DE 6000 KMS BASICO	 702.33
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046965| DE 6000 KMS BASICO	 702.33
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046965| FILTRO DE ACEITE SILVERADO	 124.81
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046965| FILTRO DE ACEITE SILVERADO	 124.81
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046965| FILTRO DE ACEITE SILVERADO	 124.81
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046965| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046965| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046965| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046965| MATERIALES DIVERSOS	 70.22
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046965| MATERIALES DIVERSOS	 70.22
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046965| MATERIALES DIVERSOS	 70.22
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B166085|12/05/2023|0000436.58|1.0000|046965|SERVICIO GENERAL  PARA	 3,165.23

	* Total‑Poliza..: *	 6,330.46	 6,330.46

	DD 0000078	12/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015322
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046968| COMBUSTIBLE	 1,751.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046968| COMBUSTIBLE	 1,751.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046968| COMBUSTIBLE	 1,751.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015322|12/05/2023|0000241.52|1.0000|046968|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,751.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,502.00	 3,502.00

	DD 0000099	09/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29B04B49
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046786| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 9,083.02
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046786| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 9,083.02
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046786| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 9,083.02
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      29B04B49|09/05/2023|0001252.83|1.0000|046786|ARRENDAMIENTO PARA OFI	 8,300.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	046786| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 783.02

	* Total‑Poliza..: *	 18,166.04	 18,166.04

	DD 0000103	08/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015209
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046913| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,695.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046913| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,695.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046913| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,695.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046913| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,800.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046913| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,800.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046913| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,800.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046913| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,957.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046913| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,957.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046913| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,957.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046913| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,113.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046913| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,113.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046913| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,113.00
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015209|08/05/2023|0005319.42|1.0000|046913|ADQUISICION DE COMBUST	 38,565.80

	* Total‑Poliza..: *	 77,131.60	 77,131.60

	DD 0000104	10/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015263
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046935| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,180.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046935| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,180.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046935| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,180.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046935| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,570.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046935| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,570.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046935| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,570.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046935| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 850.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046935| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 850.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046935| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 850.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046935| COMBUSTIBLE DE OP, DE MAQ. PESADA	 7,623.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046935| COMBUSTIBLE DE OP, DE MAQ. PESADA	 7,623.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046935| COMBUSTIBLE DE OP, DE MAQ. PESADA	 7,623.30
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046935| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,502.90
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046935| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,502.90
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046935| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,502.90
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015263|10/05/2023|0004100.39|1.0000|046935|ADQUISICION DE COMBUST	 29,727.80

	* Total‑Poliza..: *	 59,455.60	 59,455.60

	DD 0000105	11/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015277
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046942| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,694.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046942| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,694.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046942| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,694.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046942| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046942| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046942| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046942| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,039.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046942| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,039.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046942| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,039.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046942| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,509.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046942| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,509.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046942| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,509.80
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015277|11/05/2023|0003426.76|1.0000|046942|ADQUISICION DE COMBUST	 24,844.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,688.00	 49,688.00

	DD 0000106	12/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015306
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046951| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046951| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046951| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046951| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,133.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046951| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,133.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046951| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,133.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046951| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046951| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046951| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046951| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,267.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046951| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,267.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046951| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,267.60
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046951| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,996.00
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046951| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,996.00
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046951| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,996.00
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015306|12/05/2023|0004675.59|1.0000|046951|ADQUISICION DE COMBUST	 33,898.00

	* Total‑Poliza..: *	 67,796.00	 67,796.00

	DD 0000107	13/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015350, CR0015333

	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046966| COMBUSTIBLE	 6,645.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046966| COMBUSTIBLE	 6,645.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046966| COMBUSTIBLE	 6,645.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015350|13/05/2023|0000916.59|1.0000|046966|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 6,645.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046957| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,400.30
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046957| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,400.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046957| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,400.30
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046957| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,271.50
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046957| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,271.50
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046957| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,271.50
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046957| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.10
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046957| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.10
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046957| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.10
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046957| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,358.40
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046957| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,358.40
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046957| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,358.40
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046957| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,152.10
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046957| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,152.10
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046957| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,152.10
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015333|13/05/2023|0003859.64|1.0000|046957|ADQUISICION DE COMBUST	 27,982.40

	* Total‑Poliza..: *	 69,255.40	 69,255.40

	DD 0000108	08/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015233
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046911| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 3201	 9,579.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046911| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 3201	 9,579.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046911| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 3201	 9,579.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015233|08/05/2023|0001321.24|1.0000|046911|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,579.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,158.00	 19,158.00

	DD 0000118	09/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7DD833E6
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047098| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2023.	 9,083.02
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047098| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2023.	 9,083.02
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047098| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2023.	 9,083.02
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      7DD833E6|09/05/2023|0001252.83|1.0000|047098|ARRENDAMIENTO PARA OFI	 8,300.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	047098| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2023.	 783.02

	* Total‑Poliza..: *	 18,166.04	 18,166.04

	DD 0000148	08/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8989
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046933| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , CON CARGO A TESORE	 30,160.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046933| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , CON CARGO A TESORE	 30,160.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046933| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , CON CARGO A TESORE	 30,160.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          8989|08/05/2023|0004160.00|1.0000|046933|ACTUALIZACION,ASESORIA	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,320.00	 60,320.00

	DD 0000149	10/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 438
	 1	5133‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046947| CURSO DE COMPETENCIAS BASICA DE LA FUNCIO POLICIAL PARA 2 ELEMNTOS ACTIVOS	 3,000.00
	 2	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046947| CURSO DE COMPETENCIAS BASICA DE LA FUNCIO POLICIAL PARA 2 ELEMNTOS ACTIVOS	 3,000.00
	 3	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046947| CURSO DE COMPETENCIAS BASICA DE LA FUNCIO POLICIAL PARA 2 ELEMNTOS ACTIVOS	 3,000.00
	 4	5133‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046947| EVALUACIO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCIO POLICIAL PARA 2 ELEMNTOS ACTIVOS	 1,000.00
	 5	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046947| EVALUACIO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCIO POLICIAL PARA 2 ELEMNTOS ACTIVOS	 1,000.00
	 6	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046947| EVALUACIO DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCIO POLICIAL PARA 2 ELEMNTOS ACTIVOS	 1,000.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000215   UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	UPE    |                           438|10/05/2023|0000551.72|1.0000|046947|PRIMER PAGO DEL 50% DE	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DD 0000150	11/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2905
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046941| MEMORIA USB 64 GB	 380.22
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046941| MEMORIA USB 64 GB	 380.22

	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046941| MEMORIA USB 64 GB	 380.22
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046941| TONER 111L	 1,202.00
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046941| TONER 111L	 1,202.00
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046941| TONER 111L	 1,202.00
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2905|11/05/2023|0000218.24|1.0000|046941|MATERIAL PARA EL AREA	 1,582.22

	* Total‑Poliza..: *	 3,164.44	 3,164.44

	DD 0000209	08/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 625
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047099| CONSUMO DE PLANCHA ( PASTEL )	 2,500.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047099| CONSUMO DE PLANCHA ( PASTEL )	 2,500.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047099| CONSUMO DE PLANCHA ( PASTEL )	 2,500.00
	 4	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                           625|08/05/2023|0000344.83|1.0000|047099|CONSUMO DE PLANCHA DE	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	EE40000018	09/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALAICIA YAJAIRA RODRIGUEZ CANO, DIRECOTORA DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO, UBICADO EN LA CRUZ ELOTA, PARA LA RECONSTRUCCION DE TECHO EN LA SALA DE ARTES DE DICHO PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001923‑E4  ALICIA YAJAIRA RODRIGUEZ CANO	 80,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046981| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALAICIA YAJAIRA RODRIGUEZ CANO, DIRECOTORA DEL JARDIN DE NIÑOS DR.	 80,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046981| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 80,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046981| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 80,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046981| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 80,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046981| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 80,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046981| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 80,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046981| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 80,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 320,000.00	 320,000.00

	EE40000019	09/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYTO DE ELOTA C. OMAR AYALA TERRAZA, EN REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, LOS DIAS 6,7 Y 8 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001924‑E4  OMAR AYALA TERRAZA	 6,078.90
	 2	5139‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046983| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYTO DE ELOTA C. OMAR AYALA TERRAZA, EN REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZ	 6,078.90
	 3	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046983| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	 6,078.90
	 4	8240‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046983| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	 6,078.90
	 5	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046983| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	 6,078.90
	 6	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046983| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	 6,078.90
	 7	8270‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046983| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	 6,078.90
	 8	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046983| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	 6,078.90

	* Total‑Poliza..: *	 24,315.60	 24,315.60

	EE40000020	09/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LA BORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE INSTALACIONES DE FERIA GANADERA, LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA, PERSONAL DE APOYO EN FERIA GANADERA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08‑14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001925‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 25,722.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046984| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LA BORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A L	 27,715.05
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046984| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LA B	 27,715.05
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046984| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LA B	 27,715.05
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046984| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LA B	 27,715.05
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046984| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LA B	 27,715.05
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046984| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LA B	 27,715.05
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046984| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LA B	 27,715.05
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001925‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,993.05

	* Total‑Poliza..: *	 110,860.20	 110,860.20

	EE40000021	09/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALVA SILVIA FELIX LOAIZA, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SINDICATURA RENATO VEGA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001926‑E4  ALVA SILVIA FELIX LOAIZA	 20,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046986| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALVA SILVIA FELIX LOAIZA, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES D	 20,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046986| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046986| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046986| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046986| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046986| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046986| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	EE40000022	09/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICHA INSTALACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001927‑E4  ILDA FERRO RUELAS	 2,368.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046987| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS, ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO DEL MUNICIPIO DE	 2,368.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046987| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,368.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046987| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,368.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046987| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,368.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046987| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,368.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046987| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,368.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046987| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,368.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,472.00	 9,472.00

	EE40000023	09/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MENDOZA IMPERIAL, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE EN LA SINDICATURA DE ELOTA, ELOTA, SINALOA EL DIA 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001928‑E4  GUADALUPE MENDOZA IMPERIAL	 20,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046988| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MENDOZA IMPERIAL, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA MADRE E	 20,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046988| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046988| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046988| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046988| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046988| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046988| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	EE40000024	09/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION ALARCON RODRIGUEZ, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SINDICATURA ZOQUITITAN ELOTA EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001929‑E4  MARIA CONCEPCION ALARCON RODRIGUEZ	 20,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046989| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CONCEPCION ALARCON RODRIGUEZ, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA	 20,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046989| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046989| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046989| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046989| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046989| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046989| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	EE40000025	09/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAYRA SOFIA GUTIERREZ JIMENEZ, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, ELOTA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001930‑E4  MAYRA SOFIA GUTIERREZ JIMENEZ	 20,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046991| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAYRA SOFIA GUTIERREZ JIMENEZ, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MAD	 20,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046991| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046991| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046991| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046991| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046991| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046991| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	EE40000026	09/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA UBALDINA ZAMORA MORENO, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA EL ESPINAL, ELOTA. EL CUAL SE LLECARA A CABO EL DIA 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001931‑E4  ALMA UBALDINA ZAMORA MORENO	 20,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046992| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA UBALDINA ZAMORA MORENO, PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRE	 20,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046992| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046992| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046992| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046992| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046992| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046992| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	EE40000027	09/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE CELESTINO GAZCA, EL CUAL SE LLAVARÁ CABO EL DIA 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001932‑E4  FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046993| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FELIX RAFAEL CORONEL MALDONADO PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046993| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046993| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046993| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046993| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046993| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046993| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000028	09/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LA BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2023, PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001933‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 4,250.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046995| PAGO DE LA BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO	 4,250.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046995| PAGO DE LA BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADO	 4,250.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046995| PAGO DE LA BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADO	 4,250.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046995| PAGO DE LA BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADO	 4,250.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046995| PAGO DE LA BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADO	 4,250.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046995| PAGO DE LA BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADO	 4,250.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046995| PAGO DE LA BECA UNIVERSITARIA A HIJOS DE TRABAJADO	 4,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,000.00	 17,000.00

	EE40000029	09/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023, PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001934‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 49,500.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046996| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO	 49,500.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046996| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046996| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046996| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046996| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046996| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046996| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 198,000.00	 198,000.00

	EE40000030	09/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, ESTI´PULADO EN EL CONTRATO 2023, PUNTO VIGESIMO TERCERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001935‑E4  MUNCIPIO DE ELOTA	 880.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046997| PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO UNA CARRERA PRO	 880.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046997| PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADOR SINDICALIZ	 880.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046997| PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADOR SINDICALIZ	 880.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046997| PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADOR SINDICALIZ	 880.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046997| PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADOR SINDICALIZ	 880.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046997| PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADOR SINDICALIZ	 880.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046997| PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADOR SINDICALIZ	 880.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,520.00	 3,520.00

	EE40000031	12/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, COMUNIDAD DE ZAPATA COL. BUENOS AIRES, EL BOLILLO CALLES DEL PRIMER CUADRO, MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA ELOTA SINALOA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 14 DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001936‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 20,880.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046998| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	 22,363.88
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046998| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046998| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046998| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046998| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046998| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046998| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,363.88
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001936‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,483.88

	* Total‑Poliza..: *	 89,455.52	 89,455.52

	EE40000032	12/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE AMPARA 300 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001937‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 120,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046999| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE AMPARA 300 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO E	 120,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046999| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046999| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046999| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046999| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046999| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046999| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,000.00	 480,000.00

	EE40000033	12/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICPIO DE ELOTA QUE AMPARA 250 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001938‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047001| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICPIO DE ELOTA QUE AMPARA 250 BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENT	 75,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047001| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047001| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047001| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047001| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047001| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047001| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	EE40000034	12/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO COMPLEMENTO DE BECA BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001939‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 200.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047002| PAGO COMPLEMENTO DE BECA BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE	 200.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047002| PAGO COMPLEMENTO DE BECA BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE	 200.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047002| PAGO COMPLEMENTO DE BECA BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE	 200.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047002| PAGO COMPLEMENTO DE BECA BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE	 200.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047002| PAGO COMPLEMENTO DE BECA BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE	 200.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047002| PAGO COMPLEMENTO DE BECA BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE	 200.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047002| PAGO COMPLEMENTO DE BECA BIMESTRAL DEL PROGRAMA DE	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 800.00	 800.00

	EE40000035	12/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 08 AL 11 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001940‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 10,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047003| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A L	 10,000.00
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047003| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 10,000.00
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047003| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 10,000.00
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047003| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 10,000.00
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047003| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 10,000.00
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047003| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 10,000.00
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047003| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000036	12/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL .C GILBERTO LIZARRAGA QUIÑONEZ, JEFE DE LOS SERVICIOS REGIONALES LA CRUZ, PARA EL EVENTO DE CONDECORACION "MAESTRO RAFAEL RAMIREZ" 2023, A LAS Y LOS MAESTROS QUE CUMPLEN 28 Y 30 AÑOS DE SERVICIO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001941‑E4  GILBERTO LIZARRAGA QUIÑONEZ	 9,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047009| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL .C GILBERTO LIZARRAGA QUIÑONEZ, JEFE DE LOS SERVICIOS REGIONALES LA CRUZ	 9,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047009| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 9,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047009| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 9,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047009| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 9,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047009| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 9,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047009| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 9,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047009| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,000.00	 36,000.00

	IA 0000032	12/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS, ENTREGADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2023 Y SE CONSIDERA LA DIFERENCIA DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO ENERO‑ABRIL DEL 2023

	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 461,664.00
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 461,664.00
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 461,664.00
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 461,664.00
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 461,664.00
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 461,664.00
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 461,664.00
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 461,664.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,846,656.00	 1,846,656.00

	IA 0000033	12/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,502,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,502,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,502,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,502,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,502,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,502,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,502,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,502,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,008,000.00	 14,008,000.00

	IC 0000005	08/05/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 1,574.57
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,574.57
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,574.57
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,574.57
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,574.57
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,574.57
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,574.57
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 1,898.76
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,898.76
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,898.76
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,898.76
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,898.76
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,898.76
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,898.76
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 196.43
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 196.43
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 196.43
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 196.43
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 196.43
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 196.43
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 196.43
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 216.10
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 216.10
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 216.10
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 216.10
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 216.10
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 216.10
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 216.10
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 44.43
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 44.43
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 44.43
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 44.43
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 44.43
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 44.43
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 44.43
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 1,628.88
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,628.88

	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,628.88
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,628.88
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,628.88
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,628.88
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,628.88
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 2,920.22
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 2,920.22
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 2,920.22
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 2,920.22
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 2,920.22
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 2,920.22
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 2,920.22
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 207.48
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 207.48
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 207.48
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 207.48
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 207.48
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 207.48
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 207.48
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 0.13
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 0.13
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 0.13
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 0.13
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 0.13
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 0.13
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 0.13
	 64	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 33,412.88
	 65	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 33,412.88
	 66	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 33,412.88
	 67	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 33,412.88
	 68	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 33,412.88
	 69	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 33,412.88
	 70	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 33,412.88
	 71	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 0.12
	 72	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 0.12
	 73	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 0.12
	 74	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 0.12
	 75	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 0.12
	 76	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 0.12
	 77	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 0.12
	 78	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 2,300.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 482.34
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 482.34
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 482.34
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 482.34
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 482.34
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 482.34
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 482.34
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 482.34
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 482.34
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 482.34
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 482.34
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 482.34
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 482.34
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 482.34
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 1,447.02
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,447.02
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,447.02
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,447.02
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,447.02
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,447.02

	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,447.02
	 100	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 6,488.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 6,488.00
	 102	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 6,488.00
	 103	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 6,488.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 6,488.00
	 105	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 6,488.00
	 106	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 6,488.00
	 107	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 484.41
	 108	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 484.41
	 109	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 484.41
	 110	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 484.41
	 111	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 484.41
	 112	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 484.41
	 113	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 484.41
	 114	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 77.79
	 115	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 77.79
	 116	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 77.79
	 117	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 77.79
	 118	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 77.79
	 119	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 77.79
	 120	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 77.79
	 121	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 2,596.63
	 122	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 2,596.63
	 123	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 2,596.63
	 124	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 2,596.63
	 125	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 2,596.63
	 126	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 2,596.63
	 127	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 2,596.63
	 128	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 1,000.00
	 129	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,000.00
	 130	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,000.00
	 131	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,000.00
	 132	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,000.00
	 133	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,000.00
	 134	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 08/05/2023	 1,000.00
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 19,631.29
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 33,413.00
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 2,114.24
	 138	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023	 2,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 222,934.12	 222,934.12

	IC 0000006	09/05/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 604.69
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 604.69
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 604.69
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 604.69
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 604.69
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 604.69
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 604.69
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 1,519.63
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 1,519.63
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 1,519.63
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 1,519.63
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 1,519.63
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 1,519.63
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 1,519.63
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 33.78
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 33.78
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 33.78

	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 33.78
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 33.78
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 33.78
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 33.78
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 178.64
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 178.64
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 178.64
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 178.64
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 178.64
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 178.64
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 178.64
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 7.65
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 7.65
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 7.65
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 7.65
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 7.65
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 7.65
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 7.65
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 1,810.92
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 1,810.92
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 1,810.92
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 1,810.92
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 1,810.92
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 1,810.92
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 1,810.92
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 2,058.64
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 2,058.64
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 2,058.64
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 2,058.64
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 2,058.64
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 2,058.64
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 2,058.64
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 311.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 311.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 311.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 311.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 311.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 311.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 311.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 0.83
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 0.83
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 0.83
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 0.83
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 0.83
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 0.83
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 0.83
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 1,700.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 3,983.61
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 3,983.61
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 3,983.61
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 3,983.61
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 3,983.61
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 3,983.61
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 3,983.61
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 1,260.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 1,260.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 1,260.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 1,260.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 1,260.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 1,260.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 1,260.00

	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 17,505.94
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 17,505.94
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 17,505.94
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 17,505.94
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 17,505.94
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 17,505.94
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 17,505.94
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 17,505.94
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 17,505.94
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 17,505.94
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 17,505.94
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 17,505.94
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 17,505.94
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 17,505.94
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 52,517.80
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 52,517.80
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 52,517.80
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 52,517.80
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 52,517.80
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 52,517.80
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 52,517.80
	 100	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 518.70
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 518.70
	 102	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 518.70
	 103	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 518.70
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 518.70
	 105	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 518.70
	 106	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 518.70
	 107	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 349,600.00
	 108	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 349,600.00
	 109	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 349,600.00
	 110	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 349,600.00
	 111	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 349,600.00
	 112	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 349,600.00
	 113	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 349,600.00
	 114	4169‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 76,000.00
	 115	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 76,000.00
	 116	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 76,000.00
	 117	8120‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 76,000.00
	 118	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 76,000.00
	 119	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 76,000.00
	 120	8150‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 76,000.00
	 121	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	‑0.38
	 122	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	‑0.38
	 123	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	‑0.38
	 124	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	‑0.38
	 125	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	‑0.38
	 126	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	‑0.38
	 127	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	‑0.38
	 128	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 22,000.00
	 129	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 22,000.00
	 130	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 22,000.00
	 131	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 22,000.00
	 132	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 22,000.00
	 133	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 22,000.00
	 134	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 09/05/2023	 22,000.00
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 917.95
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 514,661.00
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 5,624.96
	 138	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 24,049.70
	 139	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 2,164.00

	 140	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	 1,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,191,370.44	 2,191,370.44

	IC 0000007	11/05/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023	 10,324.65
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 10,324.65
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 10,324.65
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 10,324.65
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 10,324.65
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 10,324.65
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 10,324.65
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023	 1,073.60
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 1,073.60
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 1,073.60
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 1,073.60
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 1,073.60
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 1,073.60
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 1,073.60
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023	 243.03
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 243.03
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 243.03
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 243.03
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 243.03
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 243.03
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 243.03
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023	 2,970.29
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 2,970.29
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 2,970.29
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 2,970.29
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 2,970.29
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 2,970.29
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 2,970.29
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023	‑0.57
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	‑0.57
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	‑0.57
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	‑0.57
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	‑0.57
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	‑0.57
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	‑0.57
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023	 42,210.00
	 37	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023	 829.92
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 829.92
	 39	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 829.92
	 40	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 829.92
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 829.92
	 42	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 829.92
	 43	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 829.92
	 44	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023	 312.88
	 45	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 312.88
	 46	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 312.88
	 47	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 312.88
	 48	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 312.88
	 49	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 312.88
	 50	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 312.88
	 51	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023	 312.88
	 52	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 312.88
	 53	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 312.88
	 54	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 312.88
	 55	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 312.88
	 56	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 312.88

	 57	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 312.88
	 58	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023	 938.63
	 59	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 938.63
	 60	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 938.63
	 61	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 938.63
	 62	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 938.63
	 63	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 938.63
	 64	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 938.63
	 65	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023	 3,336.00
	 66	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 3,336.00
	 67	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 3,336.00
	 68	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 3,336.00
	 69	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 3,336.00
	 70	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 3,336.00
	 71	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 3,336.00
	 72	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023	 155.61
	 73	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 155.61
	 74	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 155.61
	 75	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 155.61
	 76	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 155.61
	 77	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 155.61
	 78	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 155.61
	 79	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023	 181.57
	 80	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 181.57
	 81	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 181.57
	 82	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 181.57
	 83	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 181.57
	 84	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 181.57
	 85	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 181.57
	 86	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023	 2,584.32
	 87	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 2,584.32
	 88	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 2,584.32
	 89	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 2,584.32
	 90	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 2,584.32
	 91	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 2,584.32
	 92	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023	 2,584.32
	 93	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023	 529.00
	 94	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023	 4,682.20
	 95	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023	 414.96
	 96	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023	 13,427.00
	 97	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023	 4,209.65
	 98	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023	 17,490.00
	 99	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA11 DE MAYO DE 2023	 24,720.00

	* Total‑Poliza..: *	 135,261.24	 135,261.24

	IC 0000008	12/05/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 5,029.32
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 5,029.32
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 5,029.32
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 5,029.32
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 5,029.32
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 5,029.32
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 5,029.32
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 808.84
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 808.84
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 808.84
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 808.84
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 808.84
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 808.84
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 808.84

	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 573.58
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 573.58
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 573.58
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 573.58
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 573.58
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 573.58
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 573.58
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 90.12
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 90.12
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 90.12
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 90.12
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 90.12
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 90.12
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 90.12
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 129.78
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 129.78
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 129.78
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 129.78
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 129.78
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 129.78
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 129.78
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 553.68
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 553.68
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 553.68
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 553.68
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 553.68
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 553.68
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 553.68
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 2,578.13
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 2,578.13
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 2,578.13
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 2,578.13
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 2,578.13
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 2,578.13
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 2,578.13
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 0.81
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 0.81
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 0.81
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 0.81
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 0.81
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 0.81
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 0.81
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 14,951.28
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 14,951.28
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 14,951.28
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 14,951.28
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 14,951.28
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 14,951.28
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 14,951.28
	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 200.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 200.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 200.00
	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 200.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 200.00

	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 200.00
	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 200.00
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 287.16
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 287.16
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 287.16
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 287.16
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 287.16
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 287.16
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 287.16
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 287.16
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 287.16
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 287.16
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 287.16
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 287.16
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 287.16
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 287.16
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 861.40
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 861.40
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 861.40
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 861.40
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 861.40
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 861.40
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 861.40
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 1,495.13
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 1,495.13
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 1,495.13
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 1,495.13
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 1,495.13
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 1,495.13
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 1,495.13
	 106	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 2,025.93
	 107	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 2,025.93
	 108	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 2,025.93
	 109	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 2,025.93
	 110	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 2,025.93
	 111	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 2,025.93
	 112	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 2,025.93
	 113	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 864.00
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 864.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 864.00
	 116	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 864.00
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 864.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 864.00
	 119	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 864.00
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 1,815.45
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 1,815.45
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 1,815.45
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 1,815.45
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 1,815.45
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 1,815.45
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 1,815.45
	 127	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 1,037.40
	 128	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 1,037.40
	 129	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 1,037.40
	 130	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 1,037.40
	 131	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 1,037.40
	 132	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 1,037.40
	 133	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 1,037.40
	 134	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 16,448.67
	 135	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 16,448.67
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 16,448.67

	 137	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 16,448.67
	 138	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 16,448.67
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 16,448.67
	 140	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 12/05/2023	 16,448.67
	 141	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 17,303.73
	 142	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 16,450.00
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 3,334.85
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023	 13,053.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,566.32	 200,566.32

	** Total‑Dia..: **	 39,456,273.72	 39,456,273.72

	D  0000079	15/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046856| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 49,352.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046856| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 49,352.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046856| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 49,352.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046856| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 49,352.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046856| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 49,352.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046856| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 49,352.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046856| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 49,352.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632052023|15/05/2023|0006807.17|1.0000|046856|REGISTRO DE ENERGIA EL	 23,742.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632052023|15/05/2023|0006807.17|1.0000|046856|REGISTRO DE ENERGIA EL	 23,742.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353052023|15/05/2023|0006807.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,464.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353052023|15/05/2023|0006807.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,464.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396052023|15/05/2023|0006807.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,984.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396052023|15/05/2023|0006807.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,984.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388052023|15/05/2023|0006807.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,504.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388052023|15/05/2023|0006807.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,504.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370052023|15/05/2023|0006807.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,024.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370052023|15/05/2023|0006807.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,024.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469052023|15/05/2023|0006807.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,025.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469052023|15/05/2023|0006807.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,025.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477052023|15/05/2023|0006807.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 953.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477052023|15/05/2023|0006807.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 953.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361052023|15/05/2023|0006807.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 656.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361052023|15/05/2023|0006807.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 656.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            548080501361052023|15/05/2023|0006807.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 49,352.00

	* Total‑Poliza..: *	 246,760.00	 246,760.00

	D  0000080	15/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 50,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	D  0000081	15/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 6,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000082	15/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 9,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	D  0000083	15/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA DE SEGUROS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA DE SEGUROS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 5,584.85

	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA DE SEGUROS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 5,584.85

	* Total‑Poliza..: *	 5,584.85	 5,584.85

	D  0000084	15/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 37,730.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 37,730.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,730.00	 37,730.00

	D  0000085	15/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 8,674.27
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 8,674.27

	* Total‑Poliza..: *	 8,674.27	 8,674.27

	D  0000086	15/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000087	15/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 14,392.48
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 2,485.64
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 2,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 2,765.34
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 216.59
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 4,251.29
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 603.95
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 4,000.00
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 345.12
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 556.00
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 300.00
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 152.67
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 745.60
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 15,552.73
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 2,000.00
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 6,620.52
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 2,242.57
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 23,130.58
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 6,490.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 410,419.25
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 15,717.25
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 402,610.50
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 13,279.84
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 16,654.97
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 83,626.56
	 26	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	 120,021.30
	 27	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 120,021.30
	 28	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 120,021.30
	 29	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 120,021.30
	 30	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 120,021.30
	 31	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 120,021.30
	 32	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 120,021.30
	 33	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	 33,436.25
	 34	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,436.25
	 35	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,436.25
	 36	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,436.25
	 37	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,436.25
	 38	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,436.25
	 39	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,436.25

	 40	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	 6,000.00
	 41	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 42	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 43	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 44	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 45	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 46	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 47	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	 431,521.95
	 48	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 431,521.95
	 49	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 431,521.95
	 50	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 431,521.95
	 51	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 431,521.95
	 52	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 431,521.95
	 53	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 431,521.95
	 54	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	 13,593.45
	 55	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,593.45
	 56	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,593.45
	 57	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,593.45
	 58	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,593.45
	 59	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,593.45
	 60	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,593.45
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 84,431.26
	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 12,673.21
	 63	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 2,000.00
	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 12,718.07
	 65	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 1,752.78
	 66	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 2,673.66
	 67	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 7,249.32
	 68	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 9,875.00
	 69	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	 377,637.30
	 70	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 377,637.30
	 71	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 377,637.30
	 72	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 377,637.30
	 73	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 377,637.30
	 74	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 377,637.30
	 75	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 377,637.30
	 76	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	 12,000.00
	 77	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,000.00
	 78	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,000.00
	 79	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,000.00
	 80	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,000.00
	 81	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,000.00
	 82	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,000.00
	 83	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	 31,405.30
	 84	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,405.30
	 85	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,405.30
	 86	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,405.30
	 87	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,405.30
	 88	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,405.30
	 89	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,405.30
	 90	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	 138,467.20
	 91	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 138,467.20
	 92	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 138,467.20
	 93	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 138,467.20
	 94	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 138,467.20
	 95	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 138,467.20
	 96	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 138,467.20
	 97	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	 450.00
	 98	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 99	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 100	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00

	 101	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 102	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 103	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047150| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,658,131.00	 4,658,131.00

	D  0000088	15/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 248,559.68
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 38,656.48
	 3	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 5,000.00
	 4	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 19,757.53
	 5	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 900.00
	 6	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 5,200.00
	 7	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 735.14
	 8	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 1,296.04
	 9	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 35,000.00
	 10	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 22,030.07
	 11	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 16,315.00
	 12	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 1,553.00
	 13	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 11,550.56
	 14	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 10,426.00
	 15	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 7,000.00
	 16	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 8,000.00
	 17	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 2,033.14
	 18	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 3,537.46
	 19	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 6,500.00
	 20	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 32,869.83
	 21	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 2,100.00
	 22	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 16,755.00
	 23	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 1,637.89
	 24	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 141,479.48
	 25	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 22,843.05
	 26	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 1,000.00
	 27	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 13,327.33
	 28	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 23,514.12
	 29	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 34,668.00
	 30	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 24,312.00
	 31	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 1,500.00
	 32	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 2,816.57
	 33	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 3,840.77
	 34	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 8,500.00
	 35	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 163.00
	 36	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 90,845.04
	 37	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 19,315.00
	 38	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 70,612.00
	 39	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 3,600.00
	 40	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 6,565.95
	 41	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 42	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 43	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 45	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 47	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 11,379.60
	 48	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 50	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 51	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 52	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 53	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 54	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 12,300.45

	 55	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 56	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 57	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 58	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 59	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 60	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 61	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 26,237.10
	 62	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 64	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 65	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 66	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 67	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 68	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 6,889.50
	 69	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 70	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 71	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 72	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 73	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 74	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 75	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 16,434.60
	 76	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 77	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 78	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 79	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 80	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 81	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 82	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 31,764.90
	 83	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 84	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 85	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 86	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 87	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 88	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 89	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 53,590.50
	 90	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 91	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 92	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 93	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 94	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 95	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 96	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 14,632.50
	 97	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 98	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 99	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 100	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 101	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 102	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 103	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 4,460.55
	 104	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 105	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 106	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 107	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 108	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 109	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 110	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 5,347.05
	 111	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 112	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 113	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 114	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 115	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05

	 116	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 117	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 41,172.30
	 118	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 119	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 120	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 121	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 122	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 123	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 124	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 21,041.40
	 125	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 126	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 127	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 128	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 129	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 130	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 131	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 58,591.80
	 132	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 133	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 134	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 135	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 136	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 137	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 138	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 46,403.70
	 139	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 140	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 141	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 142	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 143	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 144	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 145	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 5,276.55
	 146	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 147	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 148	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 149	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 150	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 151	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 152	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 23,649.00
	 153	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 154	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 155	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 156	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 157	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 158	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 159	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 8,754.45
	 160	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 161	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 162	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 163	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 164	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 165	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 166	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 22,474.50
	 167	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 168	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 169	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 170	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 171	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 172	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 173	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 13,400.85
	 174	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 175	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 176	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85

	 177	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 178	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 179	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 180	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 108,633.15
	 181	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 182	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 183	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 184	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 185	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 186	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 187	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 122,319.00
	 188	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 189	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 190	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 191	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 192	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 193	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 194	5113‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 2,626.38
	 195	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,626.38
	 196	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,626.38
	 197	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,626.38
	 198	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,626.38
	 199	8270‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,626.38
	 200	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,626.38
	 201	5113‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 4,551.84
	 202	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,551.84
	 203	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,551.84
	 204	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,551.84
	 205	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,551.84
	 206	8270‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,551.84
	 207	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,551.84
	 208	5113‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 4,920.18
	 209	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,920.18
	 210	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,920.18
	 211	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,920.18
	 212	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,920.18
	 213	8270‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,920.18
	 214	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,920.18
	 215	5113‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 10,494.84
	 216	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,494.84
	 217	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,494.84
	 218	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,494.84
	 219	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,494.84
	 220	8270‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,494.84
	 221	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,494.84
	 222	5113‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 2,755.80
	 223	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,755.80
	 224	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,755.80
	 225	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,755.80
	 226	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,755.80
	 227	8270‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,755.80
	 228	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,755.80
	 229	5113‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 6,573.84
	 230	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,573.84
	 231	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,573.84
	 232	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,573.84
	 233	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,573.84
	 234	8270‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,573.84
	 235	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,573.84
	 236	5113‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 12,705.96
	 237	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,705.96

	 238	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,705.96
	 239	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,705.96
	 240	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,705.96
	 241	8270‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,705.96
	 242	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,705.96
	 243	5113‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 21,436.20
	 244	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,436.20
	 245	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,436.20
	 246	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,436.20
	 247	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,436.20
	 248	8270‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,436.20
	 249	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,436.20
	 250	5113‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 5,853.00
	 251	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.00
	 252	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.00
	 253	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.00
	 254	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.00
	 255	8270‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.00
	 256	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,853.00
	 257	5113‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 1,784.22
	 258	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,784.22
	 259	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,784.22
	 260	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,784.22
	 261	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,784.22
	 262	8270‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,784.22
	 263	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,784.22
	 264	5113‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 2,138.82
	 265	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,138.82
	 266	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,138.82
	 267	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,138.82
	 268	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,138.82
	 269	8270‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,138.82
	 270	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,138.82
	 271	5113‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 16,468.92
	 272	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,468.92
	 273	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,468.92
	 274	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,468.92
	 275	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,468.92
	 276	8270‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,468.92
	 277	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,468.92
	 278	5113‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 8,416.56
	 279	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,416.56
	 280	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,416.56
	 281	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,416.56
	 282	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,416.56
	 283	8270‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,416.56
	 284	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,416.56
	 285	5113‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 23,436.72
	 286	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,436.72
	 287	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,436.72
	 288	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,436.72
	 289	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,436.72
	 290	8270‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,436.72
	 291	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,436.72
	 292	5113‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 18,561.48
	 293	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,561.48
	 294	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,561.48
	 295	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,561.48
	 296	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,561.48
	 297	8270‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,561.48
	 298	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,561.48

	 299	5113‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 2,110.62
	 300	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,110.62
	 301	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,110.62
	 302	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,110.62
	 303	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,110.62
	 304	8270‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,110.62
	 305	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,110.62
	 306	5113‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 9,459.60
	 307	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,459.60
	 308	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,459.60
	 309	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,459.60
	 310	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,459.60
	 311	8270‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,459.60
	 312	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,459.60
	 313	5113‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 3,501.78
	 314	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,501.78
	 315	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,501.78
	 316	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,501.78
	 317	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,501.78
	 318	8270‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,501.78
	 319	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,501.78
	 320	5113‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 8,989.80
	 321	8250‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,989.80
	 322	8240‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,989.80
	 323	8260‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,989.80
	 324	8250‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,989.80
	 325	8270‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,989.80
	 326	8260‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,989.80
	 327	5113‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 5,360.34
	 328	8250‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,360.34
	 329	8240‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,360.34
	 330	8260‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,360.34
	 331	8250‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,360.34
	 332	8270‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,360.34
	 333	8260‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,360.34
	 334	5113‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 43,452.66
	 335	8250‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,452.66
	 336	8240‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,452.66
	 337	8260‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,452.66
	 338	8250‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,452.66
	 339	8270‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,452.66
	 340	8260‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,452.66
	 341	5113‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 48,927.60
	 342	8250‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,927.60
	 343	8240‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,927.60
	 344	8260‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,927.60
	 345	8250‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,927.60
	 346	8270‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,927.60
	 347	8260‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,927.60
	 348	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 2,500.00
	 349	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 350	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 351	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 352	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 353	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 354	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 355	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 3,000.00
	 356	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 357	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 358	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 359	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00

	 360	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 361	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 362	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 4,000.00
	 363	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 364	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 365	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 366	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 367	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 368	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 369	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 768.46
	 370	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 768.46
	 371	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 768.46
	 372	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 768.46
	 373	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 768.46
	 374	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 768.46
	 375	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 768.46
	 376	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 29,000.00
	 377	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,000.00
	 378	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,000.00
	 379	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,000.00
	 380	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,000.00
	 381	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,000.00
	 382	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 29,000.00
	 383	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 975.50
	 384	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 385	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 386	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 387	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 388	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 389	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 390	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 594.73
	 391	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 392	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 393	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 394	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 395	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 396	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 397	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 5,443.33
	 398	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,443.33
	 399	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,443.33
	 400	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,443.33
	 401	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,443.33
	 402	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,443.33
	 403	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,443.33
	 404	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 6,230.50
	 405	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 406	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 407	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 408	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 409	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 410	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 411	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 2,119.67
	 412	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,119.67
	 413	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,119.67
	 414	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,119.67
	 415	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,119.67
	 416	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,119.67
	 417	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,119.67
	 418	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 5,037.86
	 419	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,037.86
	 420	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,037.86

	 421	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,037.86
	 422	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,037.86
	 423	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,037.86
	 424	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,037.86
	 425	5113‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 2,300.00
	 426	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 427	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 428	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 429	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 430	8270‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 431	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 432	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 5,077.67
	 433	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,077.67
	 434	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,077.67
	 435	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,077.67
	 436	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,077.67
	 437	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,077.67
	 438	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,077.67
	 439	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 1,248.93
	 440	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,248.93
	 441	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,248.93
	 442	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,248.93
	 443	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,248.93
	 444	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,248.93
	 445	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,248.93
	 446	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 1,313.19
	 447	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 448	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 449	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 450	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 451	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 452	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 453	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 725.92
	 454	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 455	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 456	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 457	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 458	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 459	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 460	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 3,618.27
	 461	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 462	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 463	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 464	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 465	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 466	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 467	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 2,487.61
	 468	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 469	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 470	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 471	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 472	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 473	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 474	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 1,377.90
	 475	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 476	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 477	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 478	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 479	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 480	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 481	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 3,246.25

	 482	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 483	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 484	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 485	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 486	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 487	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 488	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 3,935.28
	 489	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 490	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 491	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 492	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 493	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 494	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 495	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 12,498.94
	 496	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 497	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 498	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 499	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 500	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 501	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 502	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 3,902.00
	 503	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 504	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 505	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 506	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 507	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 508	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 509	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 892.11
	 510	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 511	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 512	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 513	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 514	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 515	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 516	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 1,069.41
	 517	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 518	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 519	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 520	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 521	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 522	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 523	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 10,338.41
	 524	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 525	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 526	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 527	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 528	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 529	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 530	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 4,372.18
	 531	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 532	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 533	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 534	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 535	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 536	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 537	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 9,239.87
	 538	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 539	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 540	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 541	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 542	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87

	 543	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 544	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 6,899.64
	 545	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 546	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 547	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 548	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 549	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 550	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 551	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 351.77
	 552	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 553	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 554	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 555	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 556	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 557	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 558	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 3,690.46
	 559	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 560	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 561	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 562	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 563	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 564	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 565	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 1,750.89
	 566	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 567	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 568	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 569	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 570	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 571	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 572	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 2,209.85
	 573	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 574	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 575	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 576	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 577	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 578	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 579	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 1,553.45
	 580	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 581	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 582	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 583	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 584	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 585	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 586	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 18,642.37
	 587	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 588	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 589	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 590	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 591	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 592	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 593	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 18,772.16
	 594	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,772.16
	 595	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,772.16
	 596	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,772.16
	 597	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,772.16
	 598	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,772.16
	 599	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,772.16
	 600	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047213| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 54,438.75
	 601	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047213| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 602	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047213| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 603	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047213| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75

	 604	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047213| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 605	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047213| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 606	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047213| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 607	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047213| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 282,675.15
	 608	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047213| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 609	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047213| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 610	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047213| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 611	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047213| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 612	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047213| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 613	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047213| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 614	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047211| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,644.50
	 615	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047211| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 616	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047211| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 617	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047211| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 618	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047211| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 619	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047211| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 620	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047211| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 621	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047211| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,583.30
	 622	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047211| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 623	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047211| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 624	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047211| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 625	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047211| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 626	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047211| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 627	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047211| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 628	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 112,573.50
	 629	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 630	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 631	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 632	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 633	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 634	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 635	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 73,229.55
	 636	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 637	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 638	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 639	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 640	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 641	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 642	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 59,737.05
	 643	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 644	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 645	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 646	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 647	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 648	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 649	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 40,221.30
	 650	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 651	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 652	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 653	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 654	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 655	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 656	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 82,334.25
	 657	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 658	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 659	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 660	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 661	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 662	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 663	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 58,770.15
	 664	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15

	 665	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 666	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 667	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 668	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 669	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 670	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 10,897.95
	 671	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 672	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 673	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 674	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 675	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 676	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 677	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 24,208.50
	 678	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 679	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 680	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 681	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 682	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 683	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 684	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 4,185.00
	 685	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 686	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 687	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 688	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 689	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 690	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 691	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 11,198.10
	 692	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 693	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 694	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 695	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 696	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 697	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 698	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 33,720.00
	 699	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 700	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 701	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 702	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 703	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 704	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 705	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 57,360.90
	 706	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 707	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 708	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 709	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 710	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 711	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 712	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 11,757.00
	 713	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 714	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 715	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 716	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 717	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 718	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 719	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 16,621.50
	 720	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 721	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 722	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 723	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 724	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 725	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50

	 726	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 43,566.30
	 727	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 728	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 729	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 730	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 731	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 732	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 733	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 12,307.50
	 734	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 735	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 736	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 737	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 738	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 739	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 740	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 7,414.95
	 741	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 742	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 743	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 744	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 745	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 746	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 747	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 47,323.95
	 748	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 749	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 750	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 751	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 752	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 753	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 754	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 42,819.75
	 755	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 756	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 757	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 758	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 759	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 760	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 761	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 35,515.95
	 762	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 763	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 764	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 765	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 766	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 767	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 768	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 21,847.05
	 769	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 770	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 771	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 772	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 773	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 774	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 775	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 61,902.30
	 776	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 777	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 778	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 779	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 780	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 781	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 782	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 14,223.00
	 783	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 784	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 785	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 786	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00

	 787	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 788	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 789	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 65,776.20
	 790	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 791	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 792	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 793	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 794	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 795	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 796	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 23,450.55
	 797	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 798	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 799	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 800	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 801	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 802	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 803	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 28,036.35
	 804	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 805	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 806	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 807	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 808	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 809	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 810	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 22,898.40
	 811	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 812	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 813	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 814	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 815	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 816	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 817	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 17,811.90
	 818	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 819	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 820	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 821	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 822	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 823	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 824	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 7,509.45
	 825	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 826	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 827	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 828	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 829	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 830	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 831	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 19,254.90
	 832	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 833	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 834	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 835	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 836	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 837	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 838	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 14,590.95
	 839	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 840	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 841	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 842	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 843	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 844	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 845	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 40,300.50
	 846	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 847	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50

	 848	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 849	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 850	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 851	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 852	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 51,859.95
	 853	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 854	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 855	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 856	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 857	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 858	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 859	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 45,910.95
	 860	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 861	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 862	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 863	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 864	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 865	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 866	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 53,960.55
	 867	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 868	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 869	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 870	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 871	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 872	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 873	5113‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 2,336.95
	 874	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,336.95
	 875	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,336.95
	 876	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,336.95
	 877	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,336.95
	 878	8270‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,336.95
	 879	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,336.95
	 880	5113‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 10,247.26
	 881	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,247.26
	 882	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,247.26
	 883	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,247.26
	 884	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,247.26
	 885	8270‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,247.26
	 886	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,247.26
	 887	5113‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 12,749.79
	 888	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,749.79
	 889	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,749.79
	 890	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,749.79
	 891	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,749.79
	 892	8270‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,749.79
	 893	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,749.79
	 894	5113‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 14,747.83
	 895	8250‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,747.83
	 896	8240‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,747.83
	 897	8260‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,747.83
	 898	8250‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,747.83
	 899	8270‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,747.83
	 900	8260‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,747.83
	 901	5113‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 30,189.24
	 902	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,189.24
	 903	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,189.24
	 904	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,189.24
	 905	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,189.24
	 906	8270‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,189.24
	 907	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,189.24
	 908	5113‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 21,549.07

	 909	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,549.07
	 910	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,549.07
	 911	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,549.07
	 912	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,549.07
	 913	8270‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,549.07
	 914	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,549.07
	 915	5113‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 3,995.92
	 916	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,995.92
	 917	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,995.92
	 918	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,995.92
	 919	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,995.92
	 920	8270‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,995.92
	 921	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,995.92
	 922	5113‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 8,876.45
	 923	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,876.45
	 924	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,876.45
	 925	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,876.45
	 926	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,876.45
	 927	8270‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,876.45
	 928	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,876.45
	 929	5113‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 1,534.50
	 930	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,534.50
	 931	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,534.50
	 932	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,534.50
	 933	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,534.50
	 934	8270‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,534.50
	 935	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,534.50
	 936	5113‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 4,105.98
	 937	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,105.98
	 938	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,105.98
	 939	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,105.98
	 940	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,105.98
	 941	8270‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,105.98
	 942	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,105.98
	 943	5113‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 12,364.01
	 944	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,364.01
	 945	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,364.01
	 946	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,364.01
	 947	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,364.01
	 948	8270‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,364.01
	 949	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,364.01
	 950	5113‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 21,032.36
	 951	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,032.36
	 952	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,032.36
	 953	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,032.36
	 954	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,032.36
	 955	8270‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,032.36
	 956	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,032.36
	 957	5113‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 4,310.90
	 958	8250‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,310.90
	 959	8240‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,310.90
	 960	8260‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,310.90
	 961	8250‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,310.90
	 962	8270‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,310.90
	 963	8260‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,310.90
	 964	5113‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 6,094.56
	 965	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,094.56
	 966	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,094.56
	 967	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,094.56
	 968	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,094.56
	 969	8270‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,094.56

	 970	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,094.56
	 971	5113‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 16,199.46
	 972	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,199.46
	 973	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,199.46
	 974	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,199.46
	 975	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,199.46
	 976	8270‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,199.46
	 977	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,199.46
	 978	5113‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 4,512.76
	 979	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,512.76
	 980	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,512.76
	 981	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,512.76
	 982	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,512.76
	 983	8270‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,512.76
	 984	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,512.76
	 985	5113‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 2,718.82
	 986	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,718.82
	 987	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,718.82
	 988	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,718.82
	 989	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,718.82
	 990	8270‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,718.82
	 991	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,718.82
	 992	5113‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 17,352.14
	 993	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,352.14
	 994	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,352.14
	 995	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,352.14
	 996	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,352.14
	 997	8270‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,352.14
	 998	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,352.14
	 999	5113‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 15,700.61
	 1,000	8250‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,700.61
	 1,001	8240‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,700.61
	 1,002	8260‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,700.61
	 1,003	8250‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,700.61
	 1,004	8270‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,700.61
	 1,005	8260‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,700.61
	 1,006	5113‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 13,022.52
	 1,007	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,022.52
	 1,008	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,022.52
	 1,009	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,022.52
	 1,010	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,022.52
	 1,011	8270‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,022.52
	 1,012	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,022.52
	 1,013	5113‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 8,010.60
	 1,014	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,010.60
	 1,015	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,010.60
	 1,016	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,010.60
	 1,017	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,010.60
	 1,018	8270‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,010.60
	 1,019	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,010.60
	 1,020	5113‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 22,697.56
	 1,021	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,697.56
	 1,022	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,697.56
	 1,023	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,697.56
	 1,024	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,697.56
	 1,025	8270‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,697.56
	 1,026	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,697.56
	 1,027	5113‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 5,215.11
	 1,028	8250‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,215.11
	 1,029	8240‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,215.11
	 1,030	8260‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,215.11

	 1,031	8250‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,215.11
	 1,032	8270‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,215.11
	 1,033	8260‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,215.11
	 1,034	5113‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 24,117.96
	 1,035	8250‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,117.96
	 1,036	8240‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,117.96
	 1,037	8260‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,117.96
	 1,038	8250‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,117.96
	 1,039	8270‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,117.96
	 1,040	8260‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,117.96
	 1,041	5113‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 8,598.54
	 1,042	8250‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,598.54
	 1,043	8240‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,598.54
	 1,044	8260‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,598.54
	 1,045	8250‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,598.54
	 1,046	8270‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,598.54
	 1,047	8260‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,598.54
	 1,048	5113‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 10,280.01
	 1,049	8250‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,280.01
	 1,050	8240‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,280.01
	 1,051	8260‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,280.01
	 1,052	8250‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,280.01
	 1,053	8270‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,280.01
	 1,054	8260‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,280.01
	 1,055	5113‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 8,396.09
	 1,056	8250‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,396.09
	 1,057	8240‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,396.09
	 1,058	8260‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,396.09
	 1,059	8250‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,396.09
	 1,060	8270‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,396.09
	 1,061	8260‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,396.09
	 1,062	5113‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 6,531.04
	 1,063	8250‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,531.04
	 1,064	8240‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,531.04
	 1,065	8260‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,531.04
	 1,066	8250‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,531.04
	 1,067	8270‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,531.04
	 1,068	8260‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,531.04
	 1,069	5113‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 2,753.47
	 1,070	8250‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,753.47
	 1,071	8240‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,753.47
	 1,072	8260‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,753.47
	 1,073	8250‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,753.47
	 1,074	8270‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,753.47
	 1,075	8260‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,753.47
	 1,076	5113‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 7,060.14
	 1,077	8250‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,060.14
	 1,078	8240‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,060.14
	 1,079	8260‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,060.14
	 1,080	8250‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,060.14
	 1,081	8270‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,060.14
	 1,082	8260‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,060.14
	 1,083	5113‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 5,350.02
	 1,084	8250‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,350.02
	 1,085	8240‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,350.02
	 1,086	8260‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,350.02
	 1,087	8250‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,350.02
	 1,088	8270‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,350.02
	 1,089	8260‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,350.02
	 1,090	5113‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 14,776.87
	 1,091	8250‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,776.87

	 1,092	8240‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,776.87
	 1,093	8260‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,776.87
	 1,094	8250‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,776.87
	 1,095	8270‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,776.87
	 1,096	8260‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,776.87
	 1,097	5113‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 19,015.32
	 1,098	8250‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,015.32
	 1,099	8240‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,015.32
	 1,100	8260‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,015.32
	 1,101	8250‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,015.32
	 1,102	8270‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,015.32
	 1,103	8260‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,015.32
	 1,104	5113‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 16,834.07
	 1,105	8250‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,834.07
	 1,106	8240‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,834.07
	 1,107	8260‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,834.07
	 1,108	8250‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,834.07
	 1,109	8270‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,834.07
	 1,110	8260‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,834.07
	 1,111	5113‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 19,785.59
	 1,112	8250‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,785.59
	 1,113	8240‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,785.59
	 1,114	8260‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,785.59
	 1,115	8250‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,785.59
	 1,116	8270‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,785.59
	 1,117	8260‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,785.59
	 1,118	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 6,000.00
	 1,119	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 1,120	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 1,121	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 1,122	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 1,123	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 1,124	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,000.00
	 1,125	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 9,600.00
	 1,126	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,600.00
	 1,127	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,600.00
	 1,128	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,600.00
	 1,129	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,600.00
	 1,130	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,600.00
	 1,131	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,600.00
	 1,132	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 4,650.00
	 1,133	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,650.00
	 1,134	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,650.00
	 1,135	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,650.00
	 1,136	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,650.00
	 1,137	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,650.00
	 1,138	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,650.00
	 1,139	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 3,000.00
	 1,140	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 1,141	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 1,142	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 1,143	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 1,144	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 1,145	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 1,146	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 18,500.00
	 1,147	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,500.00
	 1,148	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,500.00
	 1,149	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,500.00
	 1,150	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,500.00
	 1,151	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,500.00
	 1,152	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,500.00

	 1,153	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 7,798.60
	 1,154	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,798.60
	 1,155	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,798.60
	 1,156	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,798.60
	 1,157	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,798.60
	 1,158	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,798.60
	 1,159	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,798.60
	 1,160	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 2,751.06
	 1,161	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06
	 1,162	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06
	 1,163	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06
	 1,164	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06
	 1,165	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06
	 1,166	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06
	 1,167	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 6,447.78
	 1,168	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,447.78
	 1,169	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,447.78
	 1,170	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,447.78
	 1,171	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,447.78
	 1,172	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,447.78
	 1,173	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,447.78
	 1,174	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 2,471.67
	 1,175	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 1,176	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 1,177	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 1,178	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 1,179	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 1,180	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 1,181	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 4,842.50
	 1,182	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,842.50
	 1,183	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,842.50
	 1,184	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,842.50
	 1,185	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,842.50
	 1,186	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,842.50
	 1,187	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,842.50
	 1,188	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 4,000.00
	 1,189	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 1,190	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 1,191	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 1,192	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 1,193	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 1,194	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 1,195	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 13,000.00
	 1,196	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 1,197	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 1,198	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 1,199	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 1,200	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 1,201	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 1,202	5113‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 2,300.00
	 1,203	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 1,204	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 1,205	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 1,206	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 1,207	8270‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 1,208	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,300.00
	 1,209	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 5,888.30
	 1,210	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,888.30
	 1,211	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,888.30
	 1,212	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,888.30
	 1,213	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,888.30

	 1,214	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,888.30
	 1,215	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,888.30
	 1,216	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 5,864.65
	 1,217	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,864.65
	 1,218	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,864.65
	 1,219	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,864.65
	 1,220	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,864.65
	 1,221	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,864.65
	 1,222	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,864.65
	 1,223	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 1,934.23
	 1,224	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,934.23
	 1,225	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,934.23
	 1,226	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,934.23
	 1,227	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,934.23
	 1,228	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,934.23
	 1,229	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,934.23
	 1,230	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 2,632.30
	 1,231	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,632.30
	 1,232	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,632.30
	 1,233	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,632.30
	 1,234	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,632.30
	 1,235	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,632.30
	 1,236	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,632.30
	 1,237	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 3,029.60
	 1,238	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 1,239	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 1,240	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 1,241	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 1,242	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 1,243	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 1,244	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 5,138.76
	 1,245	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 1,246	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 1,247	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 1,248	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 1,249	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 1,250	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 1,251	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES	 208.63
	 1,252	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 1,253	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 1,254	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 1,255	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 1,256	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 1,257	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 1,258	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 632,935.88
	 1,259	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 11,758.90
	 1,260	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,392,233.48
	 1,261	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 981.33
	 1,262	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 235,019.40
	 1,263	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,322.51
	 1,264	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 10,650.89
	 1,265	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 4,939.02

	* Total‑Poliza..: *	 12,998,362.36	 12,998,362.36

	D  0000089	15/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000467   HANS OMAR MURILLO SOTO	MUSH   |                           279|15/05/2023|0000000384|     1|046990|	 2,784.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046990|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,784.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046990|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,784.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046990|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,784.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046990|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,784.00

	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 2,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,352.00	 8,352.00

	D  0000090	15/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000091	15/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DEL FONACOT 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DEL FONACOT 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,222.55
	 2	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DEL FONACOT 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,203.09
	 3	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑11374221116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DEL FONACOT 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,019.46

	* Total‑Poliza..: *	 2,222.55	 2,222.55

	D  0000092	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046838| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 24.00
	 2	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046838| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL ARRENDAMIEN	 24.00
	 3	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046838| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL ARRENDAMIEN	 24.00
	 4	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046838| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL ARRENDAMIEN	 24.00
	 5	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046838| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL ARRENDAMIEN	 24.00
	 6	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046838| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL ARRENDAMIEN	 24.00
	 7	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046838| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL ARRENDAMIEN	 24.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 99.00
	 9	2117‑1‑000002‑000053   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 75.00

	* Total‑Poliza..: *	 171.00	 171.00

	D  0000093	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022
	 1	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046852| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022	 1,978.00
	 2	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046852| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE ISR RETENCIO	 1,978.00
	 3	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046852| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE ISR RETENCIO	 1,978.00
	 4	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046852| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE ISR RETENCIO	 1,978.00
	 5	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046852| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE ISR RETENCIO	 1,978.00
	 6	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046852| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE ISR RETENCIO	 1,978.00
	 7	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046852| REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE ISR RETENCIO	 1,978.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022	 9,992.00
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022	 8,014.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,926.00	 15,926.00

	D  0000094	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000095	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046870| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 47,314.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046870| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 47,314.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046870| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 47,314.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046870| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 47,314.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046870| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 47,314.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046870| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 47,314.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046870| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 47,314.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534011200626052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|046870|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,958.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534011200626052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|046870|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,958.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600630052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,611.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600630052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,611.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300995052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,544.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300995052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,544.00

	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050303190052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,357.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050303190052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,357.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100841052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,478.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100841052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,478.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110900133052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,176.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110900133052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,176.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600648052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,228.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600648052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,228.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534120200598052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 613.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534120200598052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 613.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980400110052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 411.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980400110052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 411.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341100400523052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 133.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341100400523052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 133.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341003010022052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341003010022052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600919052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,676.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600919052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,676.00
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            534180600919052023|16/05/2023|0006526.07|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 47,314.00

	* Total‑Poliza..: *	 236,570.00	 236,570.00

	D  0000096	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUBLERIA VALDES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUBLERIA VALDES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 16,365.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUBLERIA VALDES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 16,365.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,365.00	 16,365.00

	D  0000097	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 31,125.50
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 31,125.50

	* Total‑Poliza..: *	 31,125.50	 31,125.50

	D  0000098	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 4,916.23
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 4,916.23

	* Total‑Poliza..: *	 4,916.23	 4,916.23

	D  0000099	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 8,742.56
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 8,742.56

	* Total‑Poliza..: *	 8,742.56	 8,742.56

	D  0000100	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 145,744.94
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 145,744.94

	* Total‑Poliza..: *	 145,744.94	 145,744.94

	D  0000101	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUOTAS DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUOTAS DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 188,516.33
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUOTAS DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 95,996.33
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUOTAS DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 92,520.00

	* Total‑Poliza..: *	 188,516.33	 188,516.33

	D  0000102	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046871| REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	 11,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046871| REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR 40 DESPENSAS	 11,000.00

	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046871| REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR 40 DESPENSAS	 11,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046871| REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR 40 DESPENSAS	 11,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046871| REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR 40 DESPENSAS	 11,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046871| REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR 40 DESPENSAS	 11,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046871| REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR 40 DESPENSAS	 11,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	D  0000103	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR BONO DEL DIA DE LAS MADRE 2023 A LAS MADRES SINDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046872| REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR BONO DEL DIA DE LAS MADRE 2023 A LAS MADRES SINDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C	 1,100.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046872| REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR BONO DEL DIA	 1,100.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046872| REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR BONO DEL DIA	 1,100.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046872| REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR BONO DEL DIA	 1,100.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046872| REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR BONO DEL DIA	 1,100.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046872| REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR BONO DEL DIA	 1,100.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046872| REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR BONO DEL DIA	 1,100.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR BONO DEL DIA DE LAS MADRE 2023 A LAS MADRES SINDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2023.	 1,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,400.00	 4,400.00

	D  0000104	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000345   ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	EOMM   |                      4C389BEE|12/05/2023|0000004480|     1|046824|	 32,130.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046824|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO  PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE L	 32,480.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046824|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO  PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE L	 32,480.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046824|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO  PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE L	 32,480.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046824|PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO  PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE L	 32,480.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 32,130.00

	* Total‑Poliza..: *	 97,090.00	 97,090.00

	D  0000105	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023..
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046938| REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE	 890,778.90
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046938| REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO DE SUBSIDIOS	 890,778.90
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046938| REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO DE SUBSIDIOS	 890,778.90
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046938| REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO DE SUBSIDIOS	 890,778.90
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046938| REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO DE SUBSIDIOS	 890,778.90
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046938| REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO DE SUBSIDIOS	 890,778.90
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046938| REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO DE SUBSIDIOS	 890,778.90
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      65F98A02|16/05/2023|0122866.06|1.0000|046938|REGISTRO DE CANCELACIO	 590,778.90
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      65F98A02|16/05/2023|0122866.06|1.0000|046938|REGISTRO DE CANCELACIO	 590,778.90
	 10	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      6A2AA124|16/05/2023|0122866.06|1.0000|000000|REGISTRO DE CANCELACIO	 300,000.00
	 11	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      6A2AA124|16/05/2023|0122866.06|1.0000|000000|REGISTRO DE CANCELACIO	 300,000.00
	 12	1125‑1‑000005‑000001‑000031   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA	    SMD|                      6A2AA124|16/05/2023|0122866.06|1.0000|000000|REGISTRO DE CANCELACIO	 590,778.90
	 13	1125‑1‑000005‑000001‑000031   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA	    SMD|                      6A2AA124|16/05/2023|0122866.06|1.0000|000000|REGISTRO DE CANCELACIO	 300,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,453,894.50	 4,453,894.50

	D  0000106	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO OFICIAL MAYOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN VIAJE A LA CD DE MEXDICO DEL 08,09 Y 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN RELACION CON LA AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN COMISION CON EL TESORERO MUNICIPAL.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047020| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO OFICIAL MAYOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN VI	 17,186.07
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047020| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 17,186.07
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047020| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 17,186.07
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047020| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 17,186.07
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047020| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 17,186.07
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047020| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 17,186.07
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047020| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 17,186.07
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000098   NED SAUL GONZALEZ RUBIO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO OFICIAL MAYOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN VIAJE A LA CD DE MEXDICO DEL 08,09 Y 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN RELACION CON LA AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN COMISION CON EL TESORERO MUNICIPAL.	 17,186.07
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO OFICIAL MAYOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN VIAJE A LA CD DE MEXDICO DEL 08,09 Y 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN RELACION CON LA AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN COMISION CON EL TESORERO MUNICIPAL.	 2,813.93
	 10	1123‑1‑000003‑000001‑000098   NED SAUL GONZALEZ RUBIO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO OFICIAL MAYOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN VIAJE A LA CD DE MEXDICO DEL 08,09 Y 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN RELACION CON LA AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN COMISION CON EL TESORERO MUNICIPAL.	 2,813.93

	* Total‑Poliza..: *	 71,558.21	 71,558.21

	D  0000107	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL  DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN VIAJE A LA CD DE MEXDICO DEL 08,09 Y 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN RELACION CON LA AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2021..
	 1	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL  DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN	 12,243.57
	 2	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 12,243.57
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 12,243.57
	 4	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 12,243.57
	 5	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 12,243.57
	 6	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 12,243.57
	 7	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 12,243.57
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000109   VICTORIANO ZAMORA VAL	047021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 12,243.57
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	047021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 7,756.43
	 10	1123‑1‑000003‑000001‑000109   VICTORIANO ZAMORA VAL	047021| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 7,756.43

	* Total‑Poliza..: *	 56,730.71	 56,730.71

	D  0000108	16/05/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B429074|15/05/2023|0003034.48|     1|046994|	 22,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046994|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046994|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046994|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046994|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS	 22,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRANSFERENCIA PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 66,000.00	 66,000.00

	D  0000109	16/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000110	16/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000111	16/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000112	16/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000113	17/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047049| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO DE 80 ESTIMULOS CORRESPO	 20,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047049| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 20,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047049| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 20,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047049| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 20,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047049| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 20,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047049| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 20,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047049| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 20,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	D  0000114	17/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047050| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO AL DEPORTE CORRESPONDIEN	 1,650.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047050| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 1,650.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047050| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 1,650.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047050| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 1,650.00

	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047050| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 1,650.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047050| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 1,650.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047050| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 1,650.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	D  0000115	17/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE ALA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047051| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESP	 11,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047051| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 11,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047051| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 11,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047051| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 11,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047051| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 11,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047051| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 11,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047051| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 11,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE ALA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	D  0000116	17/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047052| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO AL DEPORTE CORRESPONDIEN	 1,650.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047052| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 1,650.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047052| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 1,650.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047052| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 1,650.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047052| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 1,650.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047052| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 1,650.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047052| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 1,650.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	D  0000117	17/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 10,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAYO	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000118	17/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000119	17/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 519,653.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 162,553.00
	 3	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 1,222.00
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 1,323.00
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 703,470.00
	 6	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 22,486.00
	 7	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 26.41
	 8	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 10.56
	 9	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 943.40
	 10	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 191.00
	 11	2117‑1‑000007‑000020   MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 151.63

	* Total‑Poliza..: *	 706,015.00	 706,015.00

	D  0000120	17/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 153,630.00
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 61,537.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 215,167.00

	* Total‑Poliza..: *	 215,167.00	 215,167.00

	D  0000121	17/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 61,537.15
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 61,537.15

	* Total‑Poliza..: *	 61,537.15	 61,537.15

	D  0000122	17/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL I.S.R.  NOMINA DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL I.S.R.  NOMINA DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 162,553.12
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DEL I.S.R.  NOMINA DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 162,553.12

	* Total‑Poliza..: *	 162,553.12	 162,553.12

	D  0000123	17/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A ALBA DE MEXICO SA DE CV POR COMPRA DE ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A ALBA DE MEXICO SA DE CV POR COMPRA DE ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL.	 6,999.00
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000033   ARBA DE MEXICO SA DE CV	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A ALBA DE MEXICO SA DE CV POR COMPRA DE ACCESORIOS AL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL.	 6,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,999.00	 6,999.00

	D  0000124	17/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000125	17/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000126	17/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000127	17/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000128	18/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA10137|04/04/2023|0000000720|     1|046495|	 5,220.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046495|RENTA DE MOBILIARIO,CARPA Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNDA DE PAGOS DE APOYOS DE LA DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR E	 5,220.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046495|RENTA DE MOBILIARIO,CARPA Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNDA DE PAGOS DE APOYOS DE LA DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR E	 5,220.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046495|RENTA DE MOBILIARIO,CARPA Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNDA DE PAGOS DE APOYOS DE LA DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR E	 5,220.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046495|RENTA DE MOBILIARIO,CARPA Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN JORNDA DE PAGOS DE APOYOS DE LA DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR E	 5,220.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,660.00	 15,660.00

	D  0000129	18/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPOANDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B166270|18/05/2023|0000427.45|     1|047110|	 3,099.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047110|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA D	 3,099.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047110|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA D	 3,099.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047110|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA D	 3,099.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047110|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA D	 3,099.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	047110|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA D	 3,099.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,297.00	 9,297.00

	D  0000130	18/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000131	18/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000132	18/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000133	18/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000134	19/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047053| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 150,000.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047053| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 150,000.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047053| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 150,000.00
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047053| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 150,000.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047053| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 150,000.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047053| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 150,000.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047053| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	 150,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      8617AF40|19/05/2023|0020689.66|1.0000|047053|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 150,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      8617AF40|19/05/2023|0020689.66|1.0000|047053|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 150,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      8617AF40|19/05/2023|0020689.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 750,000.00	 750,000.00

	D  0000135	19/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 1,201.12
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 1,201.12

	* Total‑Poliza..: *	 1,201.12	 1,201.12

	D  0000136	19/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000137	19/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000138	19/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000139	19/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000021	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046838|REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 24.00
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046838|REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DEL ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	 24.00

	* Total‑Poliza..: *	 24.00	 24.00

	DC 0000035	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046852|REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022	 1,978.00
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046852|REGISTRO DE PAGO DE COMPLEMENTARIA DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2022	 1,978.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,978.00	 1,978.00

	DC 0000039	15/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046856|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 49,352.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046856|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 49,352.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,352.00	 49,352.00

	DC 0000040	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046870|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 47,314.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046870|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 47,314.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,314.00	 47,314.00

	DC 0000041	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046871|REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	 11,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046871|REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000042	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR BONO DEL DIA DE LAS MADRE 2023 A LAS MADRES SINDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046872|REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR BONO DEL DIA DE LAS MADRE 2023 A LAS MADRES SINDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,100.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046872|REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO POR BONO DEL DIA DE LAS MADRE 2023 A LAS MADRES SINDICALIZADAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.00	 1,100.00

	DC 0000104	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023..
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046938|REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESP	 890,778.90
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	046938|REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO DE SUBSIDIOS AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESP	 890,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 890,778.90	 890,778.90

	DC 0000125	14/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046959|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 849.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046959|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 849.80

	* Total‑Poliza..: *	 849.80	 849.80

	DC 0000126	14/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046960|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,765.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046960|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,765.90

	* Total‑Poliza..: *	 9,765.90	 9,765.90

	DC 0000133	15/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046967|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,892.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046967|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,892.90

	* Total‑Poliza..: *	 7,892.90	 7,892.90

	DC 0000135	15/05/2023  12:00:00a. m.	COMPRA Y REPARACION DE PIEZA PARA IMPRESORA HP LAZER JET PRO 400 CON CORGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.
	 1	8240‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046969|COMPRA Y REPARACION DE PIEZA PARA IMPRESORA HP LAZER JET PRO 400 CON CORGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 2,738.00
	 2	8220‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046969|COMPRA Y REPARACION DE PIEZA PARA IMPRESORA HP LAZER JET PRO 400 CON CORGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 2,738.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,738.00	 2,738.00

	DC 0000137	15/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046971|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,718.70

	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046971|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,718.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,718.70	 1,718.70

	DC 0000141	15/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046975|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,100.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046975|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,100.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.20	 1,100.20

	DC 0000145	15/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 15 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,700.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,700.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,089.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,089.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,666.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,666.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,937.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,937.40

	* Total‑Poliza..: *	 27,393.60	 27,393.60

	DC 0000148	15/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046982|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046982|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000151	15/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2023.
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046985|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFIC	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046985|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFIC	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000156	15/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046990|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 2,784.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046990|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 2,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DC 0000160	15/05/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046994|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	 22,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046994|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DC 0000166	15/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDA Y PRESUPUESTO CON CARGO A ALA MISMA. PARA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA.
	 1	8240‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047000|ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDA Y PRESUPUESTO CON CARGO A ALA MISMA. PARA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA.	 2,872.17
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047000|ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDA Y PRESUPUESTO CON CARGO A ALA MISMA. PARA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA.	 2,872.17

	* Total‑Poliza..: *	 2,872.17	 2,872.17

	DC 0000170	15/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UN TONER XEROX PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA TRABAJOS DE LA MISMA DIRECCION.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047004|ADQUISICION DE UN TONER XEROX PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA TRABAJOS DE LA MISMA DIRECCION.	 4,505.15
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047004|ADQUISICION DE UN TONER XEROX PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA TRABAJOS DE LA MISMA DIRECCION.	 4,505.15

	* Total‑Poliza..: *	 4,505.15	 4,505.15

	DC 0000171	15/05/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENATO VEGA ALVARADO, MARVA HP DESKJET 2135, CON CARGO A COORDINACION DE SINDICATURAS
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047005|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENATO VEGA ALVARADO, MARVA HP DESKJET 2135,	 1,297.81
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047005|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENATO VEGA ALVARADO, MARVA HP DESKJET 2135,	 1,297.81

	* Total‑Poliza..: *	 1,297.81	 1,297.81

	DC 0000172	15/05/2023  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA    QUINCENA DEL MES DE MAYO  DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 103,400.00	 103,400.00

	DC 0000173	16/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047007|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 3,456.80
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047007|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 3,456.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,456.80	 3,456.80

	DC 0000174	16/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,146.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,146.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,146.50	 2,146.50

	DC 0000176	15/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL ROCIO ROSALES ALCALA AUXILIAR DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (CENTRO EMSAD 89), PARA SALIDA A VIAJE A EVENTO DEPORTIVO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SURUTATO BADIRAGUATO, EL DIA 23,24 DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047010|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL ROCIO ROSALES ALCALA AUXILIAR DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A	 5,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047010|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL ROCIO ROSALES ALCALA AUXILIAR DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000177	16/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023..
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047011|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,999.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047011|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,999.20

	* Total‑Poliza..: *	 12,999.20	 12,999.20

	DC 0000178	15/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA PAGO DE FACTURA NUMERO 7, PARA EL MANTENIMIENTO DE TOPADORA DRONTAL DE ORUGA ADSCRITA A ESA DIRECCION.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047012|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA PAGO DE FACTURA NUMERO 7, PARA EL	 8,816.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047012|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA PAGO DE FACTURA NUMERO 7, PARA EL	 8,816.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,816.00	 8,816.00

	DC 0000179	18/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS FUNERALES A LA C. MARIA GUADALUPE SAAVEDRA, ESPOSA DEL FINADO AGUSTIN VALENZUELA VERDIALES EXTRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2023, PUNTO TRIGESIMO CUARTO.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047013|PAGO DE GASTOS FUNERALES A LA C. MARIA GUADALUPE SAAVEDRA, ESPOSA DEL FINADO AGUSTIN VALENZUELA VERDIALES EXTRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	 22,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047013|PAGO DE GASTOS FUNERALES A LA C. MARIA GUADALUPE SAAVEDRA, ESPOSA DEL FINADO AGUSTIN VALENZUELA VERDIALES EXTRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DC 0000180	16/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 16 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,827.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,827.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,200.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,200.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,662.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,662.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,052.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,052.90

	* Total‑Poliza..: *	 21,743.30	 21,743.30

	DC 0000181	18/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASIRA, PERSONAL DE APOYO PARA RETIRO DE INSTALACIONES DE LA FERIA GANADERA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15‑21 DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047015|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE	 26,873.47
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047015|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE	 26,873.47

	* Total‑Poliza..: *	 26,873.47	 26,873.47

	DC 0000182	18/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047016|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 4,333.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047016|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 4,333.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,333.00	 4,333.00

	DC 0000183	18/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDADES ZAPATA, EL BOLILLO COL. BUENOS AIRES, CALLES DEL PRIMER CUADRO, MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA, ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047017|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 22,094.58
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047017|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 22,094.58

	* Total‑Poliza..: *	 22,094.58	 22,094.58

	DC 0000184	16/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047018|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE MAYO DEL 2023.	 1,110.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047018|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE MAYO DEL 2023.	 1,110.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,110.60	 1,110.60

	DC 0000185	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO OFICIAL MAYOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN VIAJE A LA CD DE MEXDICO DEL 08,09 Y 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN RELACION CON LA AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2021 EN COMISION CON EL TESORERO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047020|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO OFICIAL MAYOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN VIAJE A LA CD D	 17,186.07
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047020|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZALEZ RUBIO OFICIAL MAYOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN VIAJE A LA CD D	 17,186.07

	* Total‑Poliza..: *	 17,186.07	 17,186.07

	DC 0000186	16/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL  DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN VIAJE A LA CD DE MEXDICO DEL 08,09 Y 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN RELACION CON LA AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2021..
	 1	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047021|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL  DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN VIAJE A LA C	 12,243.57
	 2	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047021|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL  DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN VIAJE A LA C	 12,243.57

	* Total‑Poliza..: *	 12,243.57	 12,243.57

	DC 0000187	16/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047022|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 735.44
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047022|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 735.44

	* Total‑Poliza..: *	 735.44	 735.44

	DC 0000189	17/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 17 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 850.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 850.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,985.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,985.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 406.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 406.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,355.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,355.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,747.10
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,747.10

	* Total‑Poliza..: *	 23,344.10	 23,344.10

	DC 0000190	17/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047025|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047025|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000191	18/05/2023  12:00:00a. m.	MOCHIALA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN APOYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA Y PRESCOLAR "ANA LUISA ACOSTA SALAZAR" POR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047026|MOCHIALA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN APOYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA Y PRESCOLAR "ANA LUISA ACOSTA SALAZAR" POR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, CON	 6,499.93
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047026|MOCHIALA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN APOYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA Y PRESCOLAR "ANA LUISA ACOSTA SALAZAR" POR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, CON	 6,499.93
	 3	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047026|MOCHIALA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN APOYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA Y PRESCOLAR "ANA LUISA ACOSTA SALAZAR" POR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, CON	 9,824.91
	 4	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047026|MOCHIALA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN APOYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA Y PRESCOLAR "ANA LUISA ACOSTA SALAZAR" POR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, CON	 9,824.91

	* Total‑Poliza..: *	 16,324.84	 16,324.84

	DC 0000192	17/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE AGUA,SENSOR PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047027|SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE AGUA,SENSOR PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA A	 11,020.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047027|SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE AGUA,SENSOR PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA A	 11,020.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,020.00	 11,020.00

	DC 0000193	15/05/2023  12:00:00a. m.	REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMINETO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047028|REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYU	 3,555.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047028|REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYU	 3,555.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047028|REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYU	 717.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047028|REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYU	 717.00
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047028|REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYU	 5,731.89
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047028|REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYU	 5,731.89
	 7	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028|REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYU	 2,124.02
	 8	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028|REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYU	 2,124.02

	 9	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047028|REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYU	 1,020.00
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047028|REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYU	 1,020.00
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028|REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYU	 185.00
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028|REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYU	 185.00
	 13	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028|REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYU	 1,635.15
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028|REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYU	 1,635.15
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047028|REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYU	 509.99
	 16	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047028|REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYU	 509.99
	 17	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047028|REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYU	 500.00
	 18	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047028|REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYU	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,978.05	 15,978.05

	DC 0000194	17/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047029|SERVICIO  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIR	 13,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047029|SERVICIO  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIR	 13,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,000.00	 13,000.00

	DC 0000195	17/05/2023  12:00:00a. m.	UNA MEMORIA DE USB 128GB PARA EL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047030|UNA MEMORIA DE USB 128GB PARA EL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICPAL.	 451.24
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047030|UNA MEMORIA DE USB 128GB PARA EL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICPAL.	 451.24

	* Total‑Poliza..: *	 451.24	 451.24

	DC 0000196	17/05/2023  12:00:00a. m.	TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA  DE TURISMO PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIOS CON # DE SERIE 12413001220000010.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047031|TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA  DE TURISMO PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIO	 1,689.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047031|TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA  DE TURISMO PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIO	 1,689.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,689.00	 1,689.00

	DC 0000199	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 18 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,967.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,967.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,819.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,819.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,975.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,975.50

	* Total‑Poliza..: *	 25,363.00	 25,363.00

	DC 0000200	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047035|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,078.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047035|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,078.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,078.80	 1,078.80

	DC 0000201	15/05/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMSIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047036|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN	 112.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047036|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN	 112.00
	 3	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047036|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN	 1,200.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047036|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN	 1,200.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047036|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN	 1,380.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047036|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN	 1,380.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047036|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN	 1,252.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047036|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN	 1,252.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047036|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN	 1,175.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047036|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN	 1,175.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047036|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN	 700.03
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047036|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN	 700.03

	 13	8240‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047036|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN	 1,550.00
	 14	8220‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047036|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN	 1,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,369.03	 7,369.03

	DC 0000202	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047037|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,368.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047037|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,368.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,368.80	 1,368.80

	DC 0000203	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047038|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	 3,712.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047038|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	 3,712.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,712.00	 3,712.00

	DC 0000204	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 3,085.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 3,085.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,085.60	 3,085.60

	DC 0000205	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047040|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 1,026.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047040|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 1,026.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,026.60	 1,026.60

	DC 0000206	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE AMTERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047041|ADQUISICION DE AMTERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 2,992.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047041|ADQUISICION DE AMTERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 2,992.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,992.80	 2,992.80

	DC 0000207	18/05/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047042| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,890.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047042| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,890.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,890.80	 1,890.80

	DC 0000208	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047043|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 1,670.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047043|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 1,670.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,670.40	 1,670.40

	DC 0000214	17/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047049|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL ME	 20,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047049|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO DE 80 ESTIMULOS CORRESPONDIENTE AL ME	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000215	17/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047050|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	 1,650.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047050|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.00	 1,650.00

	DC 0000216	17/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE ALA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047051|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE ALA	 11,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047051|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO DE 40 DESPENSAS  CORRESPONDIENTE ALA	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000217	17/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047052|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	 1,650.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047052|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL PAGO AL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ERA	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.00	 1,650.00

	DC 0000218	19/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047053|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 150,000.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047053|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	DC 0000219	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047054|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,832.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047054|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,832.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,832.80	 1,832.80

	DC 0000220	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047055|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	 9,860.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047055|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	 9,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,860.00	 9,860.00

	DC 0000221	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 10,092.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 10,092.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,092.00	 10,092.00

	DC 0000222	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047057|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,248.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047057|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000223	18/05/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA PODER REALIZAR RESPALDO DE INFORMACIO DE FOTOS, VIDESO Y DOCUMENTOS, ADEMAS DE FACILITAR EL MANEJO DE LOS EQUIPOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	047058|MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA PODER REALIZAR RESPALDO DE INFORMACIO DE FOTOS, VIDESO Y DOCUMENTOS, ADEMAS DE FACILITAR EL	 6,999.00
	 2	8220‑2‑214002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	047058|MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA PODER REALIZAR RESPALDO DE INFORMACIO DE FOTOS, VIDESO Y DOCUMENTOS, ADEMAS DE FACILITAR EL	 6,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,999.00	 6,999.00

	DC 0000224	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047059|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE	 522.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047059|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000225	18/05/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047060| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 371.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047060| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 371.20

	* Total‑Poliza..: *	 371.20	 371.20

	DC 0000226	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047061|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 348.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047061|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000227	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047062|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 510.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047062|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 510.40

	* Total‑Poliza..: *	 510.40	 510.40

	DC 0000228	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN  UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047063|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN  UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 9,000.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047063|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN  UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	DC 0000229	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIALEL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047064|ADQUISICION DE MATERIALEL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL.	 986.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047064|ADQUISICION DE MATERIALEL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL.	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 986.00	 986.00

	DC 0000230	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047065|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 720.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047065|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000231	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047066|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 2,955.68
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047066|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 2,955.68

	* Total‑Poliza..: *	 2,955.68	 2,955.68

	DC 0000232	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑	 290.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑	 290.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑	 2,308.40
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑	 2,308.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,598.40	 2,598.40

	DC 0000233	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047068|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 6,206.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047068|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 6,206.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,206.00	 6,206.00

	DC 0000236	15/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION ,REACOMODO DE CABLEADO Y LIMPIEZA A CENTROS DE CARGAS DE LOS AIRES INTEGRALES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL LOS CUALES DAN SERVICIO A TODAS LAS OFICINAS
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047071|SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION ,REACOMODO DE CABLEADO Y LIMPIEZA A CENTROS DE CARGAS DE LOS AIRES INTEGRALES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL L	 15,312.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047071|SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION ,REACOMODO DE CABLEADO Y LIMPIEZA A CENTROS DE CARGAS DE LOS AIRES INTEGRALES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL L	 15,312.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,312.00	 15,312.00

	DC 0000237	15/05/2023  12:00:00a. m.	SERVFICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL ( AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CONTACTOR TRIFASICO Y CARROCEADA )EL CUAL DA SERVICIO ALA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047072|SERVFICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL ( AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CONTACTOR TRIFASICO Y CARROCEADA )EL CUAL DA SERVICIO A	 17,864.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047072|SERVFICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL ( AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CONTACTOR TRIFASICO Y CARROCEADA )EL CUAL DA SERVICIO A	 17,864.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,864.00	 17,864.00

	DC 0000238	15/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO A INTEGRAL,CARROCEADO REPARACION DE FUGA Y ENLAMINADO EL CUAL DA SERVICIO A LAS AREAS DE DESARROLLO ECONOMICO,ORGANO INTERNO DE CONTRO,TURISMO Y OFICINA DE AUDITORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047073|SERVICIO A INTEGRAL,CARROCEADO REPARACION DE FUGA Y ENLAMINADO EL CUAL DA SERVICIO A LAS AREAS DE DESARROLLO ECONOMICO,ORGANO INTERNO DE CONTRO	 44,660.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047073|SERVICIO A INTEGRAL,CARROCEADO REPARACION DE FUGA Y ENLAMINADO EL CUAL DA SERVICIO A LAS AREAS DE DESARROLLO ECONOMICO,ORGANO INTERNO DE CONTRO	 44,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,660.00	 44,660.00

	DC 0000239	19/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FIDENCIO FRANCO ORDOÑEZ,COMISARIADO EJIDAL DEL EJ. LOS CAIMANES PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE CAIMANES,ELOTA SINALOA EL CUAL SE CELEBRARA EL DIA 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047074|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FIDENCIO FRANCO ORDOÑEZ,COMISARIADO EJIDAL DEL EJ. LOS CAIMANES PARA LOS FESTEJOS	 3,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047074|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FIDENCIO FRANCO ORDOÑEZ,COMISARIADO EJIDAL DEL EJ. LOS CAIMANES PARA LOS FESTEJOS	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	DC 0000240	19/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL LA C. ANA KARINA BARRAZA AYON REPRESENTANTE DE PADRE DE FAMILIAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE EL BOLILLO, ELOTA SINALOA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO ARRIBA MENCIONADO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047075|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL LA C. ANA KARINA BARRAZA AYON REPRESENTANTE DE PADRE DE FAMILIAS DE LA ESCUELA PRIMAR	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047075|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL LA C. ANA KARINA BARRAZA AYON REPRESENTANTE DE PADRE DE FAMILIAS DE LA ESCUELA PRIMAR	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000241	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047076|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 34,220.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047076|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 34,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,220.00	 34,220.00

	DC 0000244	18/05/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047079| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,566.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047079| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,566.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,566.00	 1,566.00

	DC 0000253	15/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL	 120,021.30
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL	 120,021.30
	 3	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL	 33,436.25
	 4	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL	 33,436.25
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL	 6,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL	 6,000.00
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL	 431,521.95
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL	 431,521.95
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL	 13,593.45
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047088|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL	 13,593.45

	* Total‑Poliza..: *	 604,572.95	 604,572.95

	DC 0000254	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047089|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,921.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047089|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,921.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,921.00	 1,921.00

	DC 0000255	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047090|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTA	 835.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047090|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTA	 835.20

	* Total‑Poliza..: *	 835.20	 835.20

	DC 0000256	18/05/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00024, CON SERIE 3HAMMAAR2CL612616 MODELO 2023, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047091| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 879.11
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047091| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 879.11

	* Total‑Poliza..: *	 879.11	 879.11

	DC 0000257	18/05/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047092| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 2,341.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047092| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 2,341.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,341.80	 2,341.80

	DC 0000258	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047093|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	 11,409.76
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047093|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	 11,409.76

	* Total‑Poliza..: *	 11,409.76	 11,409.76

	DC 0000259	15/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL	 377,637.30
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL	 377,637.30
	 3	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL	 12,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL	 12,000.00
	 5	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL	 31,405.30
	 6	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047094|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL	 31,405.30

	* Total‑Poliza..: *	 421,042.60	 421,042.60

	DC 0000260	18/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01  MAYO AL 15 DE MAYO  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047097|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 16,240.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047097|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 16,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,240.00	 16,240.00

	DC 0000263	15/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO   DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047100|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO   DEL 202	 8,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047100|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO   DEL 202	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000264	16/05/2023  12:00:00a. m.	 PAGO DE AGUA Y  LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047101| PAGO DE AGUA Y  LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 202	 808.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047101| PAGO DE AGUA Y  LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 202	 808.69

	* Total‑Poliza..: *	 808.69	 808.69

	DC 0000265	16/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ARRASTRE PARA VEHICULO OFICIAL UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047102|SERVICIO DE ARRASTRE PARA VEHICULO OFICIAL UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA.	 4,060.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047102|SERVICIO DE ARRASTRE PARA VEHICULO OFICIAL UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA.	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000266	16/05/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA DAR MANTENIMIENTO ALA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIRNTO DE ELOTA PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047103|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA DAR MANTENIMIENTO ALA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIRNTO DE ELOTA PARA UNA ME	 3,808.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047103|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA DAR MANTENIMIENTO ALA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIRNTO DE ELOTA PARA UNA ME	 3,808.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,808.00	 3,808.00

	DC 0000267	17/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 784.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 784.30

	* Total‑Poliza..: *	 784.30	 784.30

	DC 0000268	17/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047105|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,095.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047105|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,095.10

	* Total‑Poliza..: *	 7,095.10	 7,095.10

	DC 0000269	18/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047106|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,946.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047106|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,946.50

	* Total‑Poliza..: *	 11,946.50	 11,946.50

	DC 0000270	18/05/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047107| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 4,883.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047107| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 4,883.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,883.60	 4,883.60

	DC 0000273	18/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047110|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA DIRE	 3,099.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047110|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA DIRE	 3,099.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,099.00	 3,099.00

	DC 0000274	18/05/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS (TITULAR DEL DEPTO,COORDINADORA DE CATASTRO,AREA DE CAJAS Y FISCALIZADORES ) LLEVANDO A CABO TRABAJOS POR COBROS Y CAPTURA DE ISAI ( IMPTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES,ORDENAMIENTO DE RECIBOS DE COVRANZA,CONCENTRADOS POR COBROS DE IMPUESTO,DEPOSITO BANCARIOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047111|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS (TITULAR DEL DEPTO,C	 1,334.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047111|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS (TITULAR DEL DEPTO,C	 1,334.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,334.00	 1,334.00

	DC 0000275	18/05/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTE OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL Y PARTE DE MAYO 2023.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047112|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTE OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL	 1,445.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047112|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTE OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL	 1,445.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,445.00	 1,445.00

	DC 0000276	18/05/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA DAR MANTENIMIENTO AL CUARTITO DE SONIDO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE PARA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047113|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA DAR MANTENIMIENTO AL CUARTITO DE SONIDO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE PARA MEJOR IMAGEN Y PRESENTAC	 613.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047113|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA DAR MANTENIMIENTO AL CUARTITO DE SONIDO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE PARA MEJOR IMAGEN Y PRESENTAC	 613.00

	* Total‑Poliza..: *	 613.00	 613.00

	DC 0000277	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO GHIA FRONTIER SLIM/INTELPENTIUM GOLD C6400 DUAL CORE 4.0 GHZ/8GB/SSD 240 GB Y MONITOR DE 19.5" EL CUAL SE UTILIZARA EN ESTA OFICINA DE OFICILIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA REEQUERIDOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047114|ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO GHIA FRONTIER SLIM/INTELPENTIUM GOLD C6400 DUAL CORE 4.0 GHZ/8GB/SSD 240 GB Y MONITOR DE 19.5" EL CUAL SE UTIL	 13,896.00
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047114|ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO GHIA FRONTIER SLIM/INTELPENTIUM GOLD C6400 DUAL CORE 4.0 GHZ/8GB/SSD 240 GB Y MONITOR DE 19.5" EL CUAL SE UTIL	 13,896.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,896.00	 13,896.00

	DC 0000278	18/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047115|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 583.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047115|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 583.50

	* Total‑Poliza..: *	 583.50	 583.50

	DC 0000279	18/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047116|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,730.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047116|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,730.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,730.20	 1,730.20

	DC 0000280	18/05/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN FESTEJO DE DIA DE MADRES  EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047117|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN FESTEJO DE DIA DE MA	 3,375.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047117|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN FESTEJO DE DIA DE MA	 3,375.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,375.60	 3,375.60

	DC 0000281	18/05/2023  12:00:00a. m.	COMIDA PARA CAPACITACION JORNADA ESTATAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN TRANSPARENCIA A LOS MUNICIPIO DE SINALOA, LA CUAL SERA IMPARTIDA CEAIP.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047118|COMIDA PARA CAPACITACION JORNADA ESTATAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN TRANSPARENCIA A LOS MUNICIPIO DE SINALOA, LA CUAL SERA IMPARTIDA CEAIP.	 1,460.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047118|COMIDA PARA CAPACITACION JORNADA ESTATAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN TRANSPARENCIA A LOS MUNICIPIO DE SINALOA, LA CUAL SERA IMPARTIDA CEAIP.	 1,460.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,460.00	 1,460.00

	DC 0000282	19/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047119|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,300.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047119|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,300.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,300.60	 4,300.60

	DC 0000283	19/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047120|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,963.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047120|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,963.20

	* Total‑Poliza..: *	 8,963.20	 8,963.20

	DC 0000284	19/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047121|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,700.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047121|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,700.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,700.10	 1,700.10

	DC 0000285	19/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047122|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,140.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047122|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,140.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,140.50	 1,140.50

	DC 0000286	19/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 715.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 715.50

	* Total‑Poliza..: *	 715.50	 715.50

	DC 0000287	19/05/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047124|CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 1,587.81
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047124|CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 1,587.81

	* Total‑Poliza..: *	 1,587.81	 1,587.81

	DC 0000288	19/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSOANAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE ABRIL 2023.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047125|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSOANAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ELABORACION	 812.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047125|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSOANAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ELABORACION	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000289	19/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSOANAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE ABRIL 2023.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047126|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSOANAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ELABORACION	 1,206.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047126|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSOANAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ELABORACION	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,206.40	 1,206.40

	DC 0000290	19/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSOANAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE ABRIL 2023.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047127|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSOANAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ELABORACION	 1,113.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047127|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSOANAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ELABORACION	 1,113.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,113.60	 1,113.60

	DC 0000291	19/05/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047128|CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 678.60
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047128|CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 678.60

	* Total‑Poliza..: *	 678.60	 678.60

	DC 0000292	19/05/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN  UTILIZADOS EN APOYO A LOS NIÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO POR MOTIVO DEL DIA DE NIÑOS LOS CUALES COMO PREMIO SE LES BRINDARA UNA COMIDA A LOS NIÑOS PARTICIPANTES EN LA CORONACION INFANTIL.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047129|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN  UTILIZADOS EN APOYO A LOS NIÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO POR MOTIVO DEL DIA DE NIÑOS LOS	 3,155.20

	 2	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047129|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN  UTILIZADOS EN APOYO A LOS NIÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO POR MOTIVO DEL DIA DE NIÑOS LOS	 3,155.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,155.20	 3,155.20

	DC 0000293	19/05/2023  12:00:00a. m.	DESAYUNO CON EL ING. PEDRO GAXIOLA, ENCARGADO DE LA COLONIA SECTOR AGRONOMICAS SALIDA RUMBO AL BOLILLO PARA TRATAR TEMAS DE INTERES CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047130|DESAYUNO CON EL ING. PEDRO GAXIOLA, ENCARGADO DE LA COLONIA SECTOR AGRONOMICAS SALIDA RUMBO AL BOLILLO PARA TRATAR TEMAS DE INTERES CON CARGO A	 342.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047130|DESAYUNO CON EL ING. PEDRO GAXIOLA, ENCARGADO DE LA COLONIA SECTOR AGRONOMICAS SALIDA RUMBO AL BOLILLO PARA TRATAR TEMAS DE INTERES CON CARGO A	 342.20

	* Total‑Poliza..: *	 342.20	 342.20

	DC 0000294	19/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047131|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740) EL CU	 1,856.00
	 2	8220‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047131|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740) EL CU	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DC 0000295	19/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO ESTA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL CAMIONETA PICK UP MARCA FORD MODELO 2006, RANGER 4 PUERTAS CON # DE SERIE 8AFDTSOD466490367.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047132|SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO ESTA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL CAMIONETA PICK UP MARCA FORD MODELO 2006, RANGER 4 PUERTAS CON # DE SERIE 8AFD	 696.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047132|SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO ESTA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL CAMIONETA PICK UP MARCA FORD MODELO 2006, RANGER 4 PUERTAS CON # DE SERIE 8AFD	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DC 0000296	19/05/2023  12:00:00a. m.	AMORTIGUADORES PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047133|AMORTIGUADORES PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 6,960.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047133|AMORTIGUADORES PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DC 0000297	19/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 19 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,934.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,934.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,051.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,051.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,163.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,163.70

	* Total‑Poliza..: *	 24,649.60	 24,649.60

	DC 0000298	19/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 19 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047135|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,130.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047135|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,130.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,130.80	 4,130.80

	DC 0000299	20/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047136|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,018.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047136|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,018.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,018.00	 11,018.00

	DC 0000300	20/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047137|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,466.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047137|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,466.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,466.40	 1,466.40

	DC 0000301	20/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047138|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 581.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047138|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 581.20

	* Total‑Poliza..: *	 581.20	 581.20

	DC 0000302	20/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047139|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,726.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047139|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,726.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047139|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,384.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047139|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,384.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047139|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,013.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047139|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,013.40

	* Total‑Poliza..: *	 22,123.80	 22,123.80

	DC 0000313	15/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047150|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL	 138,467.20
	 2	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047150|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL	 138,467.20
	 3	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047150|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL	 450.00
	 4	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047150|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL	 450.00

	* Total‑Poliza..: *	 138,917.20	 138,917.20

	DC 0000314	18/05/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODOS LOS INVITADOS Y GANADEROS QUE PARTICIPARAN EN LA CABALGATA DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023..
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047151|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODOS LOS INVITADOS Y GANADEROS QUE PARTICIPARAN EN LA CABALGATA DE LA FERIA REGIONAL GANADER	 18,600.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047151|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODOS LOS INVITADOS Y GANADEROS QUE PARTICIPARAN EN LA CABALGATA DE LA FERIA REGIONAL GANADER	 18,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,600.00	 18,600.00

	DC 0000319	19/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047157|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 43,742.50
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047157|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 43,742.50

	* Total‑Poliza..: *	 43,742.50	 43,742.50

	DC 0000373	15/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047211|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 8,644.50
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047211|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 8,644.50
	 3	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047211|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 8,583.30
	 4	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047211|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 17,227.80	 17,227.80

	DC 0000375	15/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047213|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 54,438.75
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047213|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 54,438.75
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047213|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 282,675.15
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047213|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 20	 282,675.15

	* Total‑Poliza..: *	 337,113.90	 337,113.90

	DC 0000385	19/05/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,525.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,525.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 558.01
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 558.01
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 400.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 400.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,300.40
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,300.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 800.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 800.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,593.58
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,593.58
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 706.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 706.00

	 15	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 410.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 410.00
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 660.00
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 660.00
	 19	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 900.00
	 20	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 900.00
	 21	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 410.00
	 22	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 410.00
	 23	8240‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 859.00
	 24	8220‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 859.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,617.00
	 26	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,617.00
	 27	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 410.00
	 28	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 410.00
	 29	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 410.00
	 30	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 410.00
	 31	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,003.00
	 32	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,003.00
	 33	8240‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 360.00
	 34	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 360.00
	 35	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 615.00
	 36	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 615.00
	 37	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 360.00
	 38	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 360.00
	 39	8240‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 620.00
	 40	8220‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 620.00
	 41	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 148.00
	 42	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 148.00
	 43	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 545.00
	 44	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 545.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,209.99	 16,209.99

	DC 0000389	15/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 112,573.50
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 112,573.50
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 73,229.55
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 73,229.55
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 59,737.05
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 59,737.05
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 40,221.30
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 40,221.30
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 82,334.25
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 82,334.25
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 58,770.15
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 58,770.15
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 10,897.95
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 10,897.95
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 24,208.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 24,208.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,185.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,185.00
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 11,198.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 11,198.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 33,720.00
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 33,720.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 57,360.90
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 57,360.90
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 11,757.00
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 11,757.00
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 16,621.50

	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 16,621.50
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 43,566.30
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 43,566.30
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 12,307.50
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 12,307.50
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 7,414.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 7,414.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 47,323.95
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 47,323.95
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 42,819.75
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 42,819.75
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 35,515.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 35,515.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 21,847.05
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 21,847.05
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 61,902.30
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 61,902.30
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 14,223.00
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 14,223.00
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 65,776.20
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 65,776.20
	 49	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 23,450.55
	 50	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 23,450.55
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 28,036.35
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 28,036.35
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 22,898.40
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 22,898.40
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 17,811.90
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 17,811.90
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 7,509.45
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 7,509.45
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 19,254.90
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 19,254.90
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 14,590.95
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 14,590.95
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 40,300.50
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 40,300.50
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 51,859.95
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 51,859.95
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 45,910.95
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 45,910.95
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 53,960.55
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 53,960.55
	 71	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,336.95
	 72	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,336.95
	 73	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 10,247.26
	 74	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 10,247.26
	 75	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 12,749.79
	 76	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 12,749.79
	 77	8240‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 14,747.83
	 78	8220‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 14,747.83
	 79	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 30,189.24
	 80	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 30,189.24
	 81	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 21,549.07
	 82	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 21,549.07
	 83	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,995.92
	 84	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,995.92
	 85	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,876.45
	 86	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,876.45
	 87	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,534.50
	 88	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,534.50

	 89	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,105.98
	 90	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,105.98
	 91	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 12,364.01
	 92	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 12,364.01
	 93	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 21,032.36
	 94	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 21,032.36
	 95	8240‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,310.90
	 96	8220‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,310.90
	 97	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,094.56
	 98	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,094.56
	 99	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 16,199.46
	 100	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 16,199.46
	 101	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,512.76
	 102	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,512.76
	 103	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,718.82
	 104	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,718.82
	 105	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 17,352.14
	 106	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 17,352.14
	 107	8240‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 15,700.61
	 108	8220‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 15,700.61
	 109	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 13,022.52
	 110	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 13,022.52
	 111	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,010.60
	 112	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,010.60
	 113	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 22,697.56
	 114	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 22,697.56
	 115	8240‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,215.11
	 116	8220‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,215.11
	 117	8240‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 24,117.96
	 118	8220‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 24,117.96
	 119	8240‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,598.54
	 120	8220‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,598.54
	 121	8240‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 10,280.01
	 122	8220‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 10,280.01
	 123	8240‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,396.09
	 124	8220‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,396.09
	 125	8240‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,531.04
	 126	8220‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,531.04
	 127	8240‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,753.47
	 128	8220‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,753.47
	 129	8240‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 7,060.14
	 130	8220‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 7,060.14
	 131	8240‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,350.02
	 132	8220‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,350.02
	 133	8240‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 14,776.87
	 134	8220‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 14,776.87
	 135	8240‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 19,015.32
	 136	8220‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 19,015.32
	 137	8240‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 16,834.07
	 138	8220‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 16,834.07
	 139	8240‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 19,785.59
	 140	8220‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 19,785.59
	 141	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,000.00
	 142	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,000.00
	 143	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 9,600.00
	 144	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 9,600.00
	 145	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,650.00
	 146	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,650.00
	 147	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,000.00
	 148	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,000.00
	 149	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 18,500.00

	 150	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 18,500.00
	 151	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 7,798.60
	 152	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 7,798.60
	 153	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,751.06
	 154	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,751.06
	 155	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,447.78
	 156	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,447.78
	 157	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,471.67
	 158	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,471.67
	 159	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,842.50
	 160	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,842.50
	 161	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,000.00
	 162	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,000.00
	 163	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 13,000.00
	 164	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 13,000.00
	 165	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,300.00
	 166	8220‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,300.00
	 167	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,888.30
	 168	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,888.30
	 169	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,864.65
	 170	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,864.65
	 171	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,934.23
	 172	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,934.23
	 173	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,632.30
	 174	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,632.30
	 175	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,029.60
	 176	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,029.60
	 177	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,138.76
	 178	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,138.76
	 179	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 208.63
	 180	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047227|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 208.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,788,217.75	 1,788,217.75

	DC 0000397	15/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,565.95
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 11,379.60
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 11,379.60
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 12,300.45
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 12,300.45
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 26,237.10
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 26,237.10
	 9	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,889.50
	 10	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,889.50
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 16,434.60
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 16,434.60
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 31,764.90
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 31,764.90
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 53,590.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 53,590.50
	 17	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 14,632.50
	 18	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 14,632.50
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,460.55
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,460.55
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,347.05
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,347.05
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 41,172.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 41,172.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 21,041.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 21,041.40

	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 58,591.80
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 58,591.80
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 46,403.70
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 46,403.70
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,276.55
	 32	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,276.55
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 23,649.00
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 23,649.00
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,754.45
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,754.45
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 22,474.50
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 22,474.50
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 13,400.85
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 13,400.85
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 108,633.15
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 108,633.15
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 122,319.00
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 122,319.00
	 45	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,626.38
	 46	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,626.38
	 47	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,551.84
	 48	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,551.84
	 49	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,920.18
	 50	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,920.18
	 51	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 10,494.84
	 52	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 10,494.84
	 53	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,755.80
	 54	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,755.80
	 55	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,573.84
	 56	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,573.84
	 57	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 12,705.96
	 58	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 12,705.96
	 59	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 21,436.20
	 60	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 21,436.20
	 61	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,853.00
	 62	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,853.00
	 63	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,784.22
	 64	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,784.22
	 65	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,138.82
	 66	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,138.82
	 67	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 16,468.92
	 68	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 16,468.92
	 69	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,416.56
	 70	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,416.56
	 71	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 23,436.72
	 72	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 23,436.72
	 73	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 18,561.48
	 74	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 18,561.48
	 75	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,110.62
	 76	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,110.62
	 77	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 9,459.60
	 78	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 9,459.60
	 79	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,501.78
	 80	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,501.78
	 81	8240‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,989.80
	 82	8220‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 8,989.80
	 83	8240‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,360.34
	 84	8220‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,360.34
	 85	8240‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 43,452.66
	 86	8220‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 43,452.66
	 87	8240‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 48,927.60

	 88	8220‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 48,927.60
	 89	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,500.00
	 90	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,500.00
	 91	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,000.00
	 92	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,000.00
	 93	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,000.00
	 94	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,000.00
	 95	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 768.46
	 96	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 768.46
	 97	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 29,000.00
	 98	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 29,000.00
	 99	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 975.50
	 100	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 975.50
	 101	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 594.73
	 102	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 594.73
	 103	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,443.33
	 104	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,443.33
	 105	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,230.50
	 106	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,230.50
	 107	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,119.67
	 108	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,119.67
	 109	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,037.86
	 110	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,037.86
	 111	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,300.00
	 112	8220‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,300.00
	 113	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,077.67
	 114	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 5,077.67
	 115	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,248.93
	 116	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,248.93
	 117	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,313.19
	 118	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,313.19
	 119	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 725.92
	 120	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 725.92
	 121	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,618.27
	 122	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,618.27
	 123	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,487.61
	 124	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,487.61
	 125	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,377.90
	 126	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,377.90
	 127	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,246.25
	 128	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,246.25
	 129	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,935.28
	 130	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,935.28
	 131	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 12,498.94
	 132	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 12,498.94
	 133	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,902.00
	 134	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,902.00
	 135	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 892.11
	 136	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 892.11
	 137	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,069.41
	 138	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,069.41
	 139	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 10,338.41
	 140	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 10,338.41
	 141	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,372.18
	 142	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 4,372.18
	 143	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 9,239.87
	 144	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 9,239.87
	 145	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,899.64
	 146	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 6,899.64
	 147	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 351.77
	 148	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 351.77

	 149	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,690.46
	 150	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 3,690.46
	 151	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,750.89
	 152	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,750.89
	 153	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,209.85
	 154	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 2,209.85
	 155	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,553.45
	 156	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 1,553.45
	 157	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 18,642.37
	 158	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 18,642.37
	 159	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 18,772.16
	 160	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047235|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER  QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	 18,772.16

	* Total‑Poliza..: *	 1,107,031.14	 1,107,031.14

	DC 0000429	15/05/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADAS DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047267|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADAS DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL, CON	 5,755.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047267|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADAS DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL, CON	 5,755.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,755.00	 5,755.00

	DC 0000430	19/05/2023  12:00:00a. m.	PARA SU  CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPALES, PERSONAL DE PRESIDENCIA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047268|PARA SU  CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPALES, PERSONAL DE PRESIDENCIA Y FUNCIONARIOS MUNICIPA	 16,535.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047268|PARA SU  CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPALES, PERSONAL DE PRESIDENCIA Y FUNCIONARIOS MUNICIPA	 16,535.80

	* Total‑Poliza..: *	 16,535.80	 16,535.80

	DC 0000507	19/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047436|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,443.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047436|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,443.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,443.40	 1,443.40

	DC 0000509	19/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNCIPIO
	 1	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438|GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES	 974.00
	 2	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438|GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES	 974.00
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438|GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES	 1,232.00
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438|GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES	 1,232.00
	 5	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438|GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES	 1,690.00
	 6	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438|GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES	 1,690.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,896.00	 3,896.00

	DD 0000018	16/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1224
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046655| NUDO	 1,276.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046655| NUDO	 1,276.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046655| NUDO	 1,276.00
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1224|16/05/2023|0000176.00|1.0000|046655|ADQUISICION DE MATERIA	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,552.00	 2,552.00

	DD 0000019	16/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11848
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046663| AGUA DE 500 MLT.	 360.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046663| AGUA DE 500 MLT.	 360.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046663| AGUA DE 500 MLT.	 360.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11848|16/05/2023|0000049.66|1.0000|046663|ADQUISICION DE PAQUETE	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DD 0000040	17/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2910
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046719| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	 1,273.68
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046719| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	 1,273.68

	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046719| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	 1,273.68
	 4	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046719| CARTUCHO HP 954 XL CIAN	 1,273.67
	 5	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046719| CARTUCHO HP 954 XL CIAN	 1,273.67
	 6	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046719| CARTUCHO HP 954 XL CIAN	 1,273.67
	 7	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046719| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	 1,273.68
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046719| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	 1,273.68
	 9	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046719| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	 1,273.68
	 10	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046719| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 1,496.13
	 11	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046719| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 1,496.13
	 12	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046719| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 1,496.13
	 13	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2910|17/05/2023|0000733.40|1.0000|046719|ADQUISICION DE CONSUMI	 5,317.16

	* Total‑Poliza..: *	 10,634.32	 10,634.32

	DD 0000049	14/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015363
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046960| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,765.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046960| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,765.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046960| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,765.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015363|14/05/2023|0001347.02|1.0000|046960|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,765.90

	* Total‑Poliza..: *	 19,531.80	 19,531.80

	DD 0000050	14/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015361
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046959| COMBUSTIBLE	 849.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046959| COMBUSTIBLE	 849.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046959| COMBUSTIBLE	 849.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015361|14/05/2023|0000117.21|1.0000|046959|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 849.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,699.60	 1,699.60

	DD 0000068	16/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 09051
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047022| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DE 2023.	 735.44
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047022| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DE 2023.	 735.44
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047022| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DE 2023.	 735.44
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         09051|16/05/2023|0000101.44|1.0000|047022|SERVICIO DE TIMBRADO D	 735.44

	* Total‑Poliza..: *	 1,470.88	 1,470.88

	DD 0000069	16/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015394
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047018| COMBUSTIBLE	 1,110.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047018| COMBUSTIBLE	 1,110.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047018| COMBUSTIBLE	 1,110.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015394|16/05/2023|0000153.19|1.0000|047018|ADQUISICION DE COMBUST	 1,110.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,221.20	 2,221.20

	DD 0000070	16/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015393
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047014| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,827.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047014| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,827.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047014| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,827.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047014| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,200.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047014| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,200.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047014| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,200.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047014| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,662.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047014| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,662.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047014| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,662.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047014| COMBUSTIBL DE ASEO Y LIMPIA	 7,052.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047014| COMBUSTIBL DE ASEO Y LIMPIA	 7,052.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047014| COMBUSTIBL DE ASEO Y LIMPIA	 7,052.90
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015393|16/05/2023|0002999.08|1.0000|047014|ADQUISICION DE COMBUST	 21,743.30

	* Total‑Poliza..: *	 43,486.60	 43,486.60

	DD 0000077	15/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015389
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046967| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,892.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046967| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,892.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046967| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,892.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015389|15/05/2023|0001088.68|1.0000|046967|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,892.90

	* Total‑Poliza..: *	 15,785.80	 15,785.80

	DD 0000079	15/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015365
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046971| COMBUSTIBLE	 1,718.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046971| COMBUSTIBLE	 1,718.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046971| COMBUSTIBLE	 1,718.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015365|15/05/2023|0000237.06|1.0000|046971|ADQUISICION DE COMBUST	 1,718.70

	* Total‑Poliza..: *	 3,437.40	 3,437.40

	DD 0000080	15/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015382
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046975| COMBUSTIBLE	 1,100.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046975| COMBUSTIBLE	 1,100.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046975| COMBUSTIBLE	 1,100.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015382|15/05/2023|0000151.75|1.0000|046975|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,100.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.40	 2,200.40

	DD 0000081	15/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015366
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046979| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,700.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046979| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,700.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046979| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,700.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046979| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,089.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046979| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,089.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046979| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,089.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046979| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,666.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046979| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,666.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046979| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,666.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046979| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,937.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046979| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,937.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046979| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,937.40
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015366|15/05/2023|0003778.43|1.0000|046979|ADQUISICION DE COMBUST	 27,393.60

	* Total‑Poliza..: *	 54,787.20	 54,787.20

	DD 0000082	15/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E04E2D6DAE42436AAD036076B897F6
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046982| ADISCUSION	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046982| ADISCUSION	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046982| ADISCUSION	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |E04E2D6DAE42436AAD036076B897F6|15/05/2023|0001379.31|1.0000|046982|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000083	15/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 279
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046990| RIN ARTILLERIA 22.5 FIERRO	 2,784.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046990| RIN ARTILLERIA 22.5 FIERRO	 2,784.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046990| RIN ARTILLERIA 22.5 FIERRO	 2,784.00
	 4	2112‑1‑000002‑000467   HANS OMAR MURILLO SOTO	MUSH   |                           279|15/05/2023|0000384.00|1.0000|046990|ADQUISICION DE MATERIA	 2,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,568.00	 5,568.00

	DD 0000084	15/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2536
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047004| TONER XEROX P/W 3615/3610	 4,505.15
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047004| TONER XEROX P/W 3615/3610	 4,505.15
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047004| TONER XEROX P/W 3615/3610	 4,505.15

	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2536|15/05/2023|0000621.40|1.0000|047004|ADQUISICION DE UN TONE	 4,505.15

	* Total‑Poliza..: *	 9,010.30	 9,010.30

	DD 0000085	16/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4802
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047007| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 3,456.80
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047007| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 3,456.80
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047007| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 3,456.80
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4802|16/05/2023|0000476.80|1.0000|047007|SERVICIO GENERICO IMPO	 3,456.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,913.60	 6,913.60

	DD 0000086	16/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015411
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047008| COMBUSTIBLE	 2,146.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047008| COMBUSTIBLE	 2,146.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047008| COMBUSTIBLE	 2,146.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015411|16/05/2023|0000296.07|1.0000|047008|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,146.50

	* Total‑Poliza..: *	 4,293.00	 4,293.00

	DD 0000087	16/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015417
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047011| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,999.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047011| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,999.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047011| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,999.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015417|16/05/2023|0001792.99|1.0000|047011|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,999.20

	* Total‑Poliza..: *	 25,998.40	 25,998.40

	DD 0000088	15/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN2206
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047006| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047006| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047006| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047006| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047006| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047006| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047006| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047006| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047006| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047006| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047006| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047006| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047006| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047006| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047006| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047006| COMBUSTIBLE DEPTO DES. SOCIAL	 2,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047006| COMBUSTIBLE DEPTO DES. SOCIAL	 2,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047006| COMBUSTIBLE DEPTO DES. SOCIAL	 2,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047006| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047006| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047006| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047006| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047006| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047006| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047006| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047006| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047006| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047006| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047006| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047006| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047006| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047006| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00

	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047006| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047006| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047006| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047006| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047006| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047006| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047006| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047006| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047006| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047006| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047006| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047006| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047006| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047006| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047006| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047006| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047006| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047006| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047006| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047006| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047006| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047006| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047006| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047006| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047006| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047006| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047006| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047006| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047006| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047006| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047006| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047006| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047006| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047006| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047006| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047006| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047006| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                        AN2206|15/05/2023|0014262.07|1.0000|047006|VALES DE COMBUSTIBLE E	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,800.00	 206,800.00

	DD 0000089	15/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B429074
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046994| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046994| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046994| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 22,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B429074|15/05/2023|0003034.48|1.0000|046994|ARTICULOS DE CONSUMO D	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	DD 0000095	16/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1060
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047071| LIMPIEZA DE INTERRUPTORES	 2,018.40
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047071| LIMPIEZA DE INTERRUPTORES	 2,018.40
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047071| LIMPIEZA DE INTERRUPTORES	 2,018.40
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047071| LIMPIEZA GENERAL DE AREA DE CENTRO DE CARGA Y CHAPAS	 3,758.40
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047071| LIMPIEZA GENERAL DE AREA DE CENTRO DE CARGA Y CHAPAS	 3,758.40
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047071| LIMPIEZA GENERAL DE AREA DE CENTRO DE CARGA Y CHAPAS	 3,758.40
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047071| MANTENIMIENTO TABLERO PRINCIPAL	 2,018.40
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047071| MANTENIMIENTO TABLERO PRINCIPAL	 2,018.40
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047071| MANTENIMIENTO TABLERO PRINCIPAL	 2,018.40
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047071| REACOMODO DE CABLES DE CORCUITOS	 3,758.40
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047071| REACOMODO DE CABLES DE CORCUITOS	 3,758.40

	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047071| REACOMODO DE CABLES DE CORCUITOS	 3,758.40
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047071| REACOMODO Y LIMPIEZA DE TABLERO SECUNDARIO	 3,758.40
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047071| REACOMODO Y LIMPIEZA DE TABLERO SECUNDARIO	 3,758.40
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047071| REACOMODO Y LIMPIEZA DE TABLERO SECUNDARIO	 3,758.40
	 16	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                          1060|16/05/2023|0002112.00|1.0000|047071|SERVICIO DE MANTENIMIE	 15,312.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,624.00	 30,624.00

	DD 0000096	16/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1056
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047073| A INTEGRAL,CARROCEADO REPARACION DE FUGA Y ENLAMINADO DE INTEGRALES	 44,660.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047073| A INTEGRAL,CARROCEADO REPARACION DE FUGA Y ENLAMINADO DE INTEGRALES	 44,660.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047073| A INTEGRAL,CARROCEADO REPARACION DE FUGA Y ENLAMINADO DE INTEGRALES	 44,660.00
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                          1056|16/05/2023|0006160.00|1.0000|047073|SERVICIO A INTEGRAL,CA	 44,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 89,320.00	 89,320.00

	DD 0000097	18/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4CB91A1A
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047069| GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2023.	 23,200.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047069| GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2023.	 23,200.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047069| GRUPO MUSICAL PARA FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2023.	 23,200.00
	 4	2112‑1‑000002‑000457   JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	CAVJ   |                      4CB91A1A|18/05/2023|0003200.00|1.0000|047069|SERVICIO DE GRUPO MUSI	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,400.00	 46,400.00

	DD 0000098	16/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1057
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047072| AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CONTACTOR TRIFASICO Y CARROCEADA	 17,864.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047072| AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CONTACTOR TRIFASICO Y CARROCEADA	 17,864.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047072| AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CONTACTOR TRIFASICO Y CARROCEADA	 17,864.00
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                          1057|16/05/2023|0002464.00|1.0000|047072|SERVFICIO DE REPARACIO	 17,864.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,728.00	 35,728.00

	DD 0000119	15/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 609
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047100| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047100| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047100| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           609|15/05/2023|0001103.45|1.0000|047100|SERVICIO QUE SE PRESTA	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DD 0000120	15/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 491
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046985| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046985| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046985| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                           491|15/05/2023|0002400.00|1.0000|046985|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000121	15/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 706257FO
	 1	5121‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047000| ACTECK MM271 ALAMBRICO NEGRO	 250.00
	 2	8250‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047000| ACTECK MM271 ALAMBRICO NEGRO	 250.00
	 3	8240‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047000| ACTECK MM271 ALAMBRICO NEGRO	 250.00
	 4	5121‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047000| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	 2,622.17
	 5	8250‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047000| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	 2,622.17
	 6	8240‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047000| SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	 2,622.17
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      706257FO|15/05/2023|0000396.16|1.0000|047000|ADQUISICION DE SILLA E	 2,872.17

	* Total‑Poliza..: *	 5,744.34	 5,744.34

	DD 0000122	16/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 138BD969
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047095| BOLSAS DE DULCES	 34,290.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047095| BOLSAS DE DULCES	 34,290.00

	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047095| BOLSAS DE DULCES	 34,290.00
	 4	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                      138BD969|16/05/2023|0004729.66|1.0000|047095|COMPRA DE BOLSAS DE DU	 34,290.00

	* Total‑Poliza..: *	 68,580.00	 68,580.00

	DD 0000123	17/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015420
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047104| COMBUSTIBLE	 784.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047104| COMBUSTIBLE	 784.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047104| COMBUSTIBLE	 784.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015420|17/05/2023|0000108.18|1.0000|047104|ADQUISICION DE COMBUST	 784.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,568.60	 1,568.60

	DD 0000124	17/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA17D69
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047101| PAGO DE AGUA Y  LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023.	 808.69
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047101| PAGO DE AGUA Y  LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023.	 808.69
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047101| PAGO DE AGUA Y  LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023.	 808.69
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA17D69|17/05/2023|0000111.54|1.0000|047101| PAGO DE AGUA Y  LUZ D	 799.98
	 5	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	047101| PAGO DE AGUA Y  LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2023.	 8.71

	* Total‑Poliza..: *	 1,617.38	 1,617.38

	DD 0000125	17/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015419
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047024| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 850.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047024| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 850.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047024| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 850.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047024| COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	 5,985.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047024| COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	 5,985.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047024| COMBUSTIBLE SERV. PUBLICOS	 5,985.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047024| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 406.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047024| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 406.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047024| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 406.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047024| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,355.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047024| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,355.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047024| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,355.30
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047024| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,747.10
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047024| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,747.10
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047024| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,747.10
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015419|17/05/2023|0003219.88|1.0000|047024|ADQUISICION DE COMBUST	 23,344.10

	* Total‑Poliza..: *	 46,688.20	 46,688.20

	DD 0000126	17/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015438
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047105| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,095.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047105| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,095.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047105| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,095.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015438|17/05/2023|0000978.63|1.0000|047105|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,095.10

	* Total‑Poliza..: *	 14,190.20	 14,190.20

	DD 0000128	18/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1214D
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047097| CONSUMO DE ALIMENTOS	 16,240.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047097| CONSUMO DE ALIMENTOS	 16,240.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047097| CONSUMO DE ALIMENTOS	 16,240.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1214D|18/05/2023|0002240.00|1.0000|047097|SERVICIO DE CONSUMO PA	 16,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,480.00	 32,480.00

	DD 0000129	18/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1637
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047117| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,375.60
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047117| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,375.60
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047117| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,375.60

	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1637|18/05/2023|0000465.60|1.0000|047117|PARA SU CONSUMO EN ATE	 3,375.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,751.20	 6,751.20

	DD 0000130	19/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015480, CR0015484
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047119| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,300.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047119| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,300.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047119| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,300.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015480|19/05/2023|0000593.19|1.0000|047119|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 4,300.60
	 5	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047120| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,963.20
	 6	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047120| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,963.20
	 7	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047120| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,963.20
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015484|19/05/2023|0001236.30|1.0000|047120|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,963.20

	* Total‑Poliza..: *	 26,527.60	 26,527.60

	DD 0000132	19/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015496, CR0015482, CR0015471
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047121| COMBUSTIBLE	 1,700.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047121| COMBUSTIBLE	 1,700.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047121| COMBUSTIBLE	 1,700.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015496|19/05/2023|0000234.50|1.0000|047121|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,700.10
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047122| COMBUSTIBLE	 1,140.50
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047122| COMBUSTIBLE	 1,140.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047122| COMBUSTIBLE	 1,140.50
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015482|19/05/2023|0000157.31|1.0000|047122|ADQUISICION DE COMBUST	 1,140.50
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047123| COMBUSTIBLE	 715.50
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047123| COMBUSTIBLE	 715.50
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047123| COMBUSTIBLE	 715.50
	 12	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015471|19/05/2023|0000098.69|1.0000|047123|ADQUISICION DE COMBUST	 715.50

	* Total‑Poliza..: *	 7,112.20	 7,112.20

	DD 0000133	18/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15466
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047106| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,946.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047106| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,946.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047106| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,946.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR15466|18/05/2023|0001647.79|1.0000|047106|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,946.50

	* Total‑Poliza..: *	 23,893.00	 23,893.00

	DD 0000134	19/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1644, FAC1642, FAC1643, FAC1639, FAC1641, FAC1640
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047125| CONSUMO DE ALIMENTOS	 812.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047125| CONSUMO DE ALIMENTOS	 812.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047125| CONSUMO DE ALIMENTOS	 812.00
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1644|19/05/2023|0000112.00|1.0000|047125|SERVICIO DE CONSUMO PA	 812.00
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047126| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,206.40
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047126| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,206.40
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047126| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,206.40
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1642|19/05/2023|0000166.40|1.0000|047126|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,206.40
	 9	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047127| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,113.60
	 10	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047127| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,113.60
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047127| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,113.60
	 12	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1643|19/05/2023|0000153.60|1.0000|047127|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,113.60
	 13	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047128| CONSUMO DE ALIMENTO	 678.60
	 14	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047128| CONSUMO DE ALIMENTO	 678.60
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047128| CONSUMO DE ALIMENTO	 678.60
	 16	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1639|19/05/2023|0000093.60|1.0000|047128|CONSUMO DE ALIMENTOS A	 678.60
	 17	5138‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047129| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,155.20
	 18	8250‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047129| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,155.20
	 19	8240‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047129| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,155.20
	 20	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1641|19/05/2023|0000435.20|1.0000|047129|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 3,155.20

	 21	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047130| CONSUMO DE ALIMENTOS	 342.20
	 22	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047130| CONSUMO DE ALIMENTOS	 342.20
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047130| CONSUMO DE ALIMENTOS	 342.20
	 24	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1640|19/05/2023|0000047.20|1.0000|047130|DESAYUNO CON EL ING. P	 342.20

	* Total‑Poliza..: *	 14,616.00	 14,616.00

	DD 0000135	19/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015481
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047134| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047134| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047134| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047134| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,934.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047134| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,934.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047134| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 2,934.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047134| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,051.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047134| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,051.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047134| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,051.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047134| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,163.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047134| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,163.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047134| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,163.70
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015481|19/05/2023|0003399.94|1.0000|047134|ADQUISICION DE COMBUST	 24,649.60

	* Total‑Poliza..: *	 49,299.20	 49,299.20

	DD 0000136	19/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A105
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047132| AJUSTE DE SUSPENSION	 232.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047132| AJUSTE DE SUSPENSION	 232.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047132| AJUSTE DE SUSPENSION	 232.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047132| ALINEACION	 348.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047132| ALINEACION	 348.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047132| ALINEACION	 348.00
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047132| TORNILLO PARA ALINEACION	 116.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047132| TORNILLO PARA ALINEACION	 116.00
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047132| TORNILLO PARA ALINEACION	 116.00
	 10	2112‑1‑000001‑000212   JULIA ROBLES BALLARDO	ROBJ   |                          A105|19/05/2023|0000096.00|1.0000|047132|SERVICIO DE VEHICULO A	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DD 0000138	20/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015522
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047136| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,018.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047136| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,018.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047136| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,018.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015522|20/05/2023|0001519.72|1.0000|047136|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,018.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,036.00	 22,036.00

	DD 0000139	20/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015505, CR0015502
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047137| COMBUSTIBLE	 1,466.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047137| COMBUSTIBLE	 1,466.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047137| COMBUSTIBLE	 1,466.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015505|20/05/2023|0000202.26|1.0000|047137|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,466.40
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047138| COMBUSTIBLE	 581.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047138| COMBUSTIBLE	 581.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047138| COMBUSTIBLE	 581.20
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015502|20/05/2023|0000080.17|1.0000|047138|ADQUISICION DE COMBUST	 581.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,095.20	 4,095.20

	DD 0000151	15/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2908
	 1	5129‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046969| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD QUARONI 2.5 480GB SATA 3 6GB/S	 2,738.00
	 2	8250‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046969| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD QUARONI 2.5 480GB SATA 3 6GB/S	 2,738.00
	 3	8240‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046969| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD QUARONI 2.5 480GB SATA 3 6GB/S	 2,738.00

	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2908|15/05/2023|0000377.66|1.0000|046969|COMPRA Y REPARACION DE	 2,738.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,476.00	 5,476.00

	DD 0000152	18/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B166270
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047110| 6000 KMS BASICO	 702.31
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047110| 6000 KMS BASICO	 702.31
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047110| 6000 KMS BASICO	 702.31
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047110| ACEITE TALLER 0W20 SINT. DEXOA GEN2 GRANL	 1,568.05
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047110| ACEITE TALLER 0W20 SINT. DEXOA GEN2 GRANL	 1,568.05
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047110| ACEITE TALLER 0W20 SINT. DEXOA GEN2 GRANL	 1,568.05
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047110| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3	 179.28
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047110| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3	 179.28
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047110| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3	 179.28
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047110| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI	 544.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047110| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI	 544.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047110| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI	 544.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047110| MATERIALES DIVERSOS	 105.36
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047110| MATERIALES DIVERSOS	 105.36
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047110| MATERIALES DIVERSOS	 105.36
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B166270|18/05/2023|0000427.45|1.0000|047110|SERVICIO GENERAL   PAR	 3,099.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,198.00	 6,198.00

	DD 0000153	18/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15449
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047116| COMBUSTIBLE	 1,730.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047116| COMBUSTIBLE	 1,730.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047116| COMBUSTIBLE	 1,730.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15449|18/05/2023|0000238.65|1.0000|047116|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,730.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,460.40	 3,460.40

	DD 0000154	18/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15442
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047115| COMBUSTIBLE	 583.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047115| COMBUSTIBLE	 583.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047115| COMBUSTIBLE	 583.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15442|18/05/2023|0000080.48|1.0000|047115|ADQUISICION DE COMBUST	 583.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,167.00	 1,167.00

	DD 0000155	18/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3866
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047111| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,334.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047111| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,334.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047111| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,334.00
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3866|18/05/2023|0000184.00|1.0000|047111|CONSUMO DE ALIMENTOS R	 1,319.62
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	047111| CONSUMO DE ALIMENTOS	 14.38

	* Total‑Poliza..: *	 2,668.00	 2,668.00

	DD 0000156	18/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15441
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047034| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,967.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047034| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,967.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047034| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,967.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047034| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047034| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047034| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047034| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,819.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047034| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,819.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047034| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,819.60
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047034| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,975.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047034| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,975.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047034| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,975.50

	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15441|18/05/2023|0003498.34|1.0000|047034|ADQUISICION DE COMBUST	 25,363.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,726.00	 50,726.00

	DD 0000160	17/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21, 22, 20
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046742| CABEZA DE COMPRESOR,PISTON,JUEGO DE ANILLOS REP. GENERAL DE COMPRESOR DE AIRE	 14,384.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046742| CABEZA DE COMPRESOR,PISTON,JUEGO DE ANILLOS REP. GENERAL DE COMPRESOR DE AIRE	 14,384.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046742| CABEZA DE COMPRESOR,PISTON,JUEGO DE ANILLOS REP. GENERAL DE COMPRESOR DE AIRE	 14,384.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046742| COPLE DE COMPRESOR	 1,136.80
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046742| COPLE DE COMPRESOR	 1,136.80
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046742| COPLE DE COMPRESOR	 1,136.80
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046742| TUMBAR Y MONTAR COMPRESOR	 986.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046742| TUMBAR Y MONTAR COMPRESOR	 986.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046742| TUMBAR Y MONTAR COMPRESOR	 986.00
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            21|17/05/2023|0002276.80|1.0000|046742|ADQUISICION DE MATERIA	 16,506.80
	 11	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046721| CARBONES PARA MOTOR DE ARRANQUE	 556.80
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046721| CARBONES PARA MOTOR DE ARRANQUE	 556.80
	 13	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046721| CARBONES PARA MOTOR DE ARRANQUE	 556.80
	 14	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046721| MANGUERA DE AGUA	 568.40
	 15	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046721| MANGUERA DE AGUA	 568.40
	 16	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046721| MANGUERA DE AGUA	 568.40
	 17	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046721| SWITCH DE ENECENDIDO	 440.80
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046721| SWITCH DE ENECENDIDO	 440.80
	 19	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046721| SWITCH DE ENECENDIDO	 440.80
	 20	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            22|17/05/2023|0000216.00|1.0000|046721|ADQUISICION MATERIAL	 1,566.00
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046741| CUBETA ACEITE VALVOLINE	 2,784.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046741| CUBETA ACEITE VALVOLINE	 2,784.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046741| CUBETA ACEITE VALVOLINE	 2,784.00
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046741| FILTRO 419	 835.20
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046741| FILTRO 419	 835.20
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046741| FILTRO 419	 835.20
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046741| FILTRO 1109	 336.40
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046741| FILTRO 1109	 336.40
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046741| FILTRO 1109	 336.40
	 30	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            20|17/05/2023|0000545.60|1.0000|046741|ADQUISICION DE MATERIA	 3,955.60

	* Total‑Poliza..: *	 44,056.80	 44,056.80

	DD 0000169	19/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: a104
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047133| ALINEACION	 348.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047133| ALINEACION	 348.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047133| ALINEACION	 348.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047133| AMORTIGUADORES DELANTEROS	 3,364.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047133| AMORTIGUADORES DELANTEROS	 3,364.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047133| AMORTIGUADORES DELANTEROS	 3,364.00
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047133| BASES AMORTIGUADORES DELANTEROS	 2,552.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047133| BASES AMORTIGUADORES DELANTEROS	 2,552.00
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047133| BASES AMORTIGUADORES DELANTEROS	 2,552.00
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047133| MANO DE OBRA	 696.00
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047133| MANO DE OBRA	 696.00
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047133| MANO DE OBRA	 696.00
	 13	2112‑1‑000001‑000212   JULIA ROBLES BALLARDO	ROBJ   |                          a104|19/05/2023|0000960.00|1.0000|047133|AMORTIGUADORES PARA EL	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.00	 13,920.00

	DD 0000170	19/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA12506
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047118| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,460.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047118| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,460.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047118| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,460.00
	 4	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                      AAA12506|19/05/2023|0000201.38|1.0000|047118|COMIDA PARA CAPACITACI	 1,460.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,920.00	 2,920.00

	DD 0000173	19/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15483
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047135| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,130.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047135| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,130.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047135| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,130.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15483|19/05/2023|0000569.77|1.0000|047135|ADQUISICION DE COMBUST	 4,130.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,261.60	 8,261.60

	DD 0000176	20/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15501
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047139| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,726.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047139| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,726.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047139| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,726.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047139| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 5,384.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047139| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 5,384.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047139| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 5,384.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047139| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,013.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047139| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,013.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047139| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,013.40
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15501|20/05/2023|0003051.56|1.0000|047139|ADQUISICION DE COMBUST	 22,123.80

	* Total‑Poliza..: *	 44,247.60	 44,247.60

	DD 0000208	17/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11334
	 1	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047103| AEROCOMEX BLANCO	 112.00
	 2	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047103| AEROCOMEX BLANCO	 112.00
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047103| AEROCOMEX BLANCO	 112.00
	 4	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047103| COMEX FELPA LISA	 101.00
	 5	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047103| COMEX FELPA LISA	 101.00
	 6	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047103| COMEX FELPA LISA	 101.00
	 7	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047103| PRACTIKA BLANCO 19 L	 1,260.00
	 8	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047103| PRACTIKA BLANCO 19 L	 1,260.00
	 9	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047103| PRACTIKA BLANCO 19 L	 1,260.00
	 10	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047103| REAL FLEX VIVID B3	 687.00
	 11	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047103| REAL FLEX VIVID B3	 687.00
	 12	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047103| REAL FLEX VIVID B3	 687.00
	 13	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047103| REAL FLEX VIVID V1	 1,648.00
	 14	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047103| REAL FLEX VIVID V1	 1,648.00
	 15	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047103| REAL FLEX VIVID V1	 1,648.00
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                         11334|17/05/2023|0000525.24|1.0000|047103|MATERIAL DE PINTURA LA	 3,808.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,616.00	 7,616.00

	DD 0000211	16/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4800
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047102| SERVICIO DE ARRASTRE PARA VEHICULO OFICIAL UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA.	 4,060.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047102| SERVICIO DE ARRASTRE PARA VEHICULO OFICIAL UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA.	 4,060.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047102| SERVICIO DE ARRASTRE PARA VEHICULO OFICIAL UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA.	 4,060.00
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4800|16/05/2023|0000560.00|1.0000|047102|SERVICIO DE ARRASTRE P	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DD 0000212	18/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1AEEAC4134C41B2EEC71FAB3203
	 1	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047026| MOCHILA CHENSO	 6,499.93
	 2	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047026| MOCHILA CHENSO	 6,499.93
	 3	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047026| MOCHILA CHENSO	 6,499.93
	 4	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047026| MOCHILA CHENSO	 9,824.91
	 5	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047026| MOCHILA CHENSO	 9,824.91
	 6	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047026| MOCHILA CHENSO	 9,824.91
	 7	2112‑1‑000001‑000268   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	MEOM   |AAA1AEEAC4134C41B2EEC71FAB3203|18/05/2023|0002251.70|1.0000|047026|MOCHIALA LAS CUALES SE	 16,148.93
	 8	2117‑1‑000007‑000015   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	047026| MOCHILA CHENSO	 175.91

	* Total‑Poliza..: *	 32,649.68	 32,649.68

	DD 0000217	15/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 235
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047267| CONSUMO	 5,755.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047267| CONSUMO	 5,755.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047267| CONSUMO	 5,755.00
	 4	2112‑1‑000001‑000339   RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	RHC    |                           235|15/05/2023|0000793.79|1.0000|047267|PARA SU CONSUMO EN ATE	 5,755.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,510.00	 11,510.00

	DD 0000218	19/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1638
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047268| CONSUMO DE ALIMENTOS	 16,535.80
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047268| CONSUMO DE ALIMENTOS	 16,535.80
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047268| CONSUMO DE ALIMENTOS	 16,535.80
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1638|19/05/2023|0002280.80|1.0000|047268|PARA SU  CONSUMO EN AT	 16,535.80

	* Total‑Poliza..: *	 33,071.60	 33,071.60

	DD 0000222	18/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC4494
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047151| CONSUMO DE CARNES	 18,600.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047151| CONSUMO DE CARNES	 18,600.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047151| CONSUMO DE CARNES	 18,600.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC4494|18/05/2023|0002565.52|1.0000|047151|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 18,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,200.00	 37,200.00

	DD 0000239	19/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6D364383
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047157| BOLT‑SELF	 153.45
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047157| BOLT‑SELF	 153.45
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047157| BOLT‑SELF	 153.45
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047157| CHAIN GP	 11,170.97
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047157| CHAIN GP	 11,170.97
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047157| CHAIN GP	 11,170.97
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047157| PLATE	 737.50
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047157| PLATE	 737.50
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047157| PLATE	 737.50
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047157| SELLO / USO GENERAL	 895.58
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047157| SELLO / USO GENERAL	 895.58
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047157| SELLO / USO GENERAL	 895.58
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047157| SPINDLE‑WHEEL	 30,785.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047157| SPINDLE‑WHEEL	 30,785.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047157| SPINDLE‑WHEEL	 30,785.00
	 16	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                      6D364383|19/05/2023|0006033.45|1.0000|047157|ADQUISICION DE MATERIA	 43,742.50

	* Total‑Poliza..: *	 87,485.00	 87,485.00

	DD 0000255	19/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015478
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047436| COMBUSTIBLE	 1,443.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047436| COMBUSTIBLE	 1,443.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047436| COMBUSTIBLE	 1,443.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015478|19/05/2023|0000199.09|1.0000|047436|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,443.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,886.80	 2,886.80

	EE40000037	15/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL ROCIO ROSALES ALCALA AUXILIAR DEL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (CENTRO EMSAD 89), PARA SALIDA A VIAJE A EVENTO DEPORTIVO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SURUTATO BADIRAGUATO, EL DIA 23,24 DE MAYO DE 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001942‑E4  MARIA DEL ROCIO ROSALES ALCALA	 5,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047010| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL ROCIO ROSALES ALCALA AUXILIAR DEL CENTRO DE EDUCACION MED	 5,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047010| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047010| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047010| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047010| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047010| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047010| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000038	15/05/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001943‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 7,369.03
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QU	 112.00
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 112.00
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 112.00
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 112.00
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 112.00
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 112.00
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 112.00
	 9	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QU	 1,200.00
	 10	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00
	 11	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00
	 12	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00
	 13	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00
	 14	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00
	 15	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,200.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QU	 1,380.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,380.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,380.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,380.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,380.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,380.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,380.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QU	 1,252.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,252.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,252.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,252.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,252.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,252.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,252.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QU	 1,175.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,175.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,175.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,175.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,175.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,175.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,175.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QU	 700.03
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.03
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.03
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.03
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.03
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.03
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.03
	 44	5138‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QU	 1,550.00
	 45	8250‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,550.00
	 46	8240‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,550.00
	 47	8260‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,550.00
	 48	8250‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,550.00
	 49	8270‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,550.00
	 50	8260‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047036| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,476.12	 29,476.12

	EE40000039	15/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA PAGO DE FACTURA NUMERO 7, PARA EL MANTENIMIENTO DE TOPADORA DRONTAL DE ORUGA ADSCRITA A ESA DIRECCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001944‑E4  ALBERTO PEREZ SALAZAR	 8,816.00

	 2	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047012| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA PAGO DE FACTURA NUMER	 8,816.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047012| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 8,816.00
	 4	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047012| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 8,816.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047012| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 8,816.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047012| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 8,816.00
	 7	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047012| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 8,816.00
	 8	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047012| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 8,816.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,264.00	 35,264.00

	EE40000040	18/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS FUNERALES A LA C. MARIA GUADALUPE SAAVEDRA, ESPOSA DEL FINADO AGUSTIN VALENZUELA VERDIALES EXTRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2023, PUNTO TRIGESIMO CUARTO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001945‑E4  MARIA GUADALUPE VALENZUELA SAAVEDRA	 22,000.00
	 2	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047013| PAGO DE GASTOS FUNERALES A LA C. MARIA GUADALUPE SAAVEDRA, ESPOSA DEL FINADO AGUSTIN VALENZUELA VERDIALES EXTRABAJADOR PENSIONADO	 22,000.00
	 3	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047013| PAGO DE GASTOS FUNERALES A LA C. MARIA GUADALUPE S	 22,000.00
	 4	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047013| PAGO DE GASTOS FUNERALES A LA C. MARIA GUADALUPE S	 22,000.00
	 5	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047013| PAGO DE GASTOS FUNERALES A LA C. MARIA GUADALUPE S	 22,000.00
	 6	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047013| PAGO DE GASTOS FUNERALES A LA C. MARIA GUADALUPE S	 22,000.00
	 7	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047013| PAGO DE GASTOS FUNERALES A LA C. MARIA GUADALUPE S	 22,000.00
	 8	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047013| PAGO DE GASTOS FUNERALES A LA C. MARIA GUADALUPE S	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 88,000.00	 88,000.00

	EE40000041	18/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASIRA, PERSONAL DE APOYO PARA RETIRO DE INSTALACIONES DE LA FERIA GANADERA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15‑21 DE MAYO DE 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001946‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,972.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047015| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO A LO	 26,873.47
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047015| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,873.47
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047015| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,873.47
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047015| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,873.47
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047015| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,873.47
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047015| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,873.47
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047015| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,873.47
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001946‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,901.47

	* Total‑Poliza..: *	 107,493.88	 107,493.88

	EE40000042	18/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR NOE SANCHEZ REYES, PARA LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001947‑E4  VICTOR NOE SANCHEZ REYES	 23,300.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000110   VICTOR NOEL SANCHEZ REYES	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR NOE SANCHEZ REYES, PARA LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 23,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,300.00	 23,300.00

	EE40000043	18/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001948‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 4,333.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047016| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	 4,333.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047016| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,333.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047016| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,333.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047016| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,333.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047016| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,333.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047016| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,333.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047016| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 4,333.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,332.00	 17,332.00

	EE40000044	18/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAMIENTO, LIMPIEZA DE COMUNIDADES ZAPATA, EL BOLILLO COL. BUENOS AIRES, CALLES DEL PRIMER CUADRO, MALECON PLAYA CEUTA, CELESTINO GAZCA, ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001949‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 20,640.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047017| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	 22,094.58
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047017| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,094.58
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047017| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,094.58
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047017| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,094.58
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047017| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,094.58
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047017| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,094.58
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047017| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,094.58

	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001949‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,454.58

	* Total‑Poliza..: *	 88,378.32	 88,378.32

	EE40000045	18/05/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001950‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 15,978.05
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 3,555.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 3,555.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 3,555.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 3,555.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 3,555.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 3,555.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 3,555.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 717.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 717.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 717.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 717.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 717.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 717.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 717.00
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 5,731.89
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 5,731.89
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 5,731.89
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 5,731.89
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 5,731.89
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 5,731.89
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 5,731.89
	 23	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 2,124.02
	 24	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,124.02
	 25	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,124.02
	 26	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,124.02
	 27	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,124.02
	 28	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,124.02
	 29	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 2,124.02
	 30	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 1,020.00
	 31	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,020.00
	 32	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,020.00
	 33	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,020.00
	 34	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,020.00
	 35	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,020.00
	 36	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,020.00
	 37	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 185.00
	 38	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 185.00
	 39	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 185.00
	 40	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 185.00
	 41	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 185.00
	 42	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 185.00
	 43	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 185.00
	 44	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 1,635.15
	 45	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,635.15
	 46	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,635.15
	 47	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,635.15
	 48	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,635.15
	 49	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,635.15
	 50	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 1,635.15
	 51	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 509.99
	 52	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 509.99
	 53	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 509.99
	 54	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 509.99
	 55	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 509.99
	 56	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 509.99

	 57	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 509.99
	 58	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 500.00
	 59	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 500.00
	 60	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 500.00
	 61	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 500.00
	 62	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 500.00
	 63	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 500.00
	 64	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047028| REPOESICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUN	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,912.20	 63,912.20

	EE40000046	18/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS DISEÑADOR Y VIDEOGRABADOR DE LA DIRECCION DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA SALIDA A LA CD. DE TLAXCALA AL ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 22,23 Y 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001951‑E4  CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS	 30,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000107   CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS DISEÑADOR Y VIDEOGRABADOR DE LA DIRECCION DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA SALIDA A LA CD. DE TLAXCALA AL ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 22,23 Y 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	EE40000047	19/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FIDENCIO FRANCO ORDOÑEZ,COMISARIADO EJIDAL DEL EJ. LOS CAIMANES PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE CAIMANES,ELOTA SINALOA EL CUAL SE CELEBRARA EL DIA 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001952‑E4  FIDENCIO FRANCO ORDOÑEZ	 3,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. FIDENCIO FRANCO ORDOÑEZ,COMISARIADO EJIDAL DEL EJ. LOS CAIMANES PARA	 3,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047074| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	EE40000048	19/05/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001953‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 16,209.99
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS	 1,525.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,525.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,525.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,525.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,525.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,525.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,525.00
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS	 558.01
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 558.01
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 558.01
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 558.01
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 558.01
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 558.01
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 558.01
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS	 400.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 400.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 400.00
	 19	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 400.00
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 400.00
	 21	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 400.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 400.00
	 23	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS	 1,300.40
	 24	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,300.40
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,300.40
	 26	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,300.40
	 27	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,300.40
	 28	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,300.40
	 29	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,300.40
	 30	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS	 800.00
	 31	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.00

	 32	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.00
	 33	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.00
	 34	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.00
	 35	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.00
	 36	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS	 1,593.58
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,593.58
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,593.58
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,593.58
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,593.58
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,593.58
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,593.58
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS	 706.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 706.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 706.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 706.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 706.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 706.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 706.00
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS	 410.00
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 58	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS	 660.00
	 59	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 660.00
	 60	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 660.00
	 61	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 660.00
	 62	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 660.00
	 63	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 660.00
	 64	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 660.00
	 65	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS	 900.00
	 66	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 900.00
	 67	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 900.00
	 68	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 900.00
	 69	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 900.00
	 70	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 900.00
	 71	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 900.00
	 72	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS	 410.00
	 73	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 74	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 75	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 76	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 77	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 78	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 79	5137‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS	 859.00
	 80	8250‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 859.00
	 81	8240‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 859.00
	 82	8260‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 859.00
	 83	8250‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 859.00
	 84	8270‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 859.00
	 85	8260‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 859.00
	 86	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS	 1,617.00
	 87	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,617.00
	 88	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,617.00
	 89	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,617.00
	 90	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,617.00
	 91	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,617.00
	 92	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,617.00

	 93	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS	 410.00
	 94	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 95	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 96	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 97	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 98	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 99	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 100	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS	 410.00
	 101	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 102	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 103	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 104	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 105	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 106	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 107	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS	 1,003.00
	 108	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,003.00
	 109	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,003.00
	 110	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,003.00
	 111	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,003.00
	 112	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,003.00
	 113	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,003.00
	 114	5137‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS	 360.00
	 115	8250‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 116	8240‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 117	8260‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 118	8250‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 119	8270‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 120	8260‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 121	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS	 615.00
	 122	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 615.00
	 123	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 615.00
	 124	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 615.00
	 125	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 615.00
	 126	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 615.00
	 127	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 615.00
	 128	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS	 360.00
	 129	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 130	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 131	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 132	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 133	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 134	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 135	5138‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS	 620.00
	 136	8250‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 620.00
	 137	8240‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 620.00
	 138	8260‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 620.00
	 139	8250‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 620.00
	 140	8270‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 620.00
	 141	8260‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 620.00
	 142	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS	 148.00
	 143	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 148.00
	 144	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 148.00
	 145	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 148.00
	 146	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 148.00
	 147	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 148.00
	 148	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 148.00
	 149	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LCP VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE DE VIATICOS A DIVERSOS	 545.00
	 150	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 545.00
	 151	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 545.00
	 152	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 545.00
	 153	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 545.00

	 154	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 545.00
	 155	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047223| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 545.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,839.96	 64,839.96

	EE40000049	19/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL LA C. ANA KARINA BARRAZA AYON REPRESENTANTE DE PADRE DE FAMILIAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE EL BOLILLO, ELOTA SINALOA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL EDUCATIVO ARRIBA MENCIONADO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001954‑E4  ANA KARINA BARRAZA AYON	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047075| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL LA C. ANA KARINA BARRAZA AYON REPRESENTANTE DE PADRE DE FAMILIAS DE LA E	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047075| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047075| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047075| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047075| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047075| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047075| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EP10000002	19/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000011‑P1  EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	 3,896.00
	 2	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS EN DIVERS	 974.00
	 3	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERC	 974.00
	 4	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERC	 974.00
	 5	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERC	 974.00
	 6	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERC	 974.00
	 7	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERC	 974.00
	 8	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERC	 974.00
	 9	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS EN DIVERS	 1,232.00
	 10	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERC	 1,232.00
	 11	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERC	 1,232.00
	 12	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERC	 1,232.00
	 13	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERC	 1,232.00
	 14	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERC	 1,232.00
	 15	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERC	 1,232.00
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS EN DIVERS	 1,690.00
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERC	 1,690.00
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERC	 1,690.00
	 19	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERC	 1,690.00
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERC	 1,690.00
	 21	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERC	 1,690.00
	 22	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047438| GASTOS AFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIERC	 1,690.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,584.00	 15,584.00

	IC 0000009	15/05/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 5,759.87
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 5,759.87
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 5,759.87
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 5,759.87
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 5,759.87
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 5,759.87
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 5,759.87
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 12,842.47
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 12,842.47
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 12,842.47
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 12,842.47
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 12,842.47
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 12,842.47
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 12,842.47
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 523.84
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 523.84
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 523.84

	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 523.84
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 523.84
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 523.84
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 523.84
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 1,496.94
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,496.94
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,496.94
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,496.94
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,496.94
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,496.94
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,496.94
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 118.59
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 118.59
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 118.59
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 118.59
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 118.59
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 118.59
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 118.59
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 14,388.51
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 14,388.51
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 14,388.51
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 14,388.51
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 14,388.51
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 14,388.51
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 14,388.51
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 17,915.47
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 17,915.47
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 17,915.47
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 17,915.47
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 17,915.47
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 17,915.47
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 17,915.47
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 237.84
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 237.84
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 237.84
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 237.84
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 237.84
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 237.84
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 237.84
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 0.91
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 0.91
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 0.91
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 0.91
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 0.91
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 0.91
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 0.91
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 1,062.30
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,062.30
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,062.30
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,062.30
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,062.30
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,062.30
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,062.30
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 2,274.46
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 2,274.46
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 2,274.46
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 2,274.46
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 2,274.46
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 2,274.46
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 2,274.46
	 78	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 106.23

	 79	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 106.23
	 80	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 106.23
	 81	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 106.23
	 82	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 106.23
	 83	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 106.23
	 84	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 106.23
	 85	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 227.45
	 86	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 227.45
	 87	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 227.45
	 88	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 227.45
	 89	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 227.45
	 90	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 227.45
	 91	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 227.45
	 92	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 1,101.66
	 93	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,101.66
	 94	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,101.66
	 95	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,101.66
	 96	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,101.66
	 97	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,101.66
	 98	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,101.66
	 99	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 2,274.46
	 100	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 2,274.46
	 101	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 2,274.46
	 102	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 2,274.46
	 103	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 2,274.46
	 104	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 2,274.46
	 105	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 2,274.46
	 106	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 13,930.00
	 107	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 2,448.26
	 108	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 2,448.26
	 109	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 2,448.26
	 110	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 2,448.26
	 111	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 2,448.26
	 112	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 2,448.26
	 113	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 2,448.26
	 114	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 500.00
	 115	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 500.00
	 116	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 500.00
	 117	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 500.00
	 118	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 500.00
	 119	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 500.00
	 120	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 500.00
	 121	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 353.71
	 122	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 353.71
	 123	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 353.71
	 124	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 353.71
	 125	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 353.71
	 126	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 353.71
	 127	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 353.71
	 128	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 353.71
	 129	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 353.71
	 130	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 353.71
	 131	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 353.71
	 132	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 353.71
	 133	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 353.71
	 134	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 353.71
	 135	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 1,061.13
	 136	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,061.13
	 137	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,061.13
	 138	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,061.13
	 139	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,061.13

	 140	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,061.13
	 141	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,061.13
	 142	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 5,264.00
	 143	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 5,264.00
	 144	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 5,264.00
	 145	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 5,264.00
	 146	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 5,264.00
	 147	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 5,264.00
	 148	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 5,264.00
	 149	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 46.68
	 150	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 46.68
	 151	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 46.68
	 152	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 46.68
	 153	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 46.68
	 154	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 46.68
	 155	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 46.68
	 156	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 207.51
	 157	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 207.51
	 158	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 207.51
	 159	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 207.51
	 160	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 207.51
	 161	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 207.51
	 162	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 207.51
	 163	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 518.40
	 164	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 518.40
	 165	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 518.40
	 166	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 518.40
	 167	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 518.40
	 168	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 518.40
	 169	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 518.40
	 170	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 1,037.60
	 171	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,037.60
	 172	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,037.60
	 173	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,037.60
	 174	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,037.60
	 175	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,037.60
	 176	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 1,037.60
	 177	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 800.00
	 178	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 800.00
	 179	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 800.00
	 180	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 800.00
	 181	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 800.00
	 182	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 800.00
	 183	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 15/05/2023	 800.00
	 184	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 1,000.00
	 185	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 3,325.02
	 186	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 978.00
	 187	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 6,069.00
	 188	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 3,648.16
	 189	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 58,577.82
	 190	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 12,930.00
	 191	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023	 324.00

	* Total‑Poliza..: *	 305,618.00	 305,618.00

	IC 0000010	16/05/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 1,595.42
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,595.42
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,595.42
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,595.42
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,595.42

	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,595.42
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,595.42
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 2,322.92
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 2,322.92
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 2,322.92
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 2,322.92
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 2,322.92
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 2,322.92
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 2,322.92
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 134.31
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 134.31
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 134.31
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 134.31
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 134.31
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 134.31
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 134.31
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 257.63
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 257.63
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 257.63
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 257.63
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 257.63
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 257.63
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 257.63
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 30.51
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 30.51
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 30.51
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 30.51
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 30.51
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 30.51
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 30.51
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 1,485.60
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,485.60
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,485.60
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,485.60
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,485.60
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,485.60
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,485.60
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 3,205.08
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 3,205.08
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 3,205.08
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 3,205.08
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 3,205.08
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 3,205.08
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 3,205.08
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 414.96
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 414.96
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 414.96
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 414.96
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 414.96
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 414.96
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 414.96
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	‑2.01
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	‑2.01
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	‑2.01
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	‑2.01
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	‑2.01
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	‑2.01
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	‑2.01
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 483.21
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 483.21
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 483.21

	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 483.21
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 483.21
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 483.21
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 483.21
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 448.26
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 448.26
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 448.26
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 448.26
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 448.26
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 448.26
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 448.26
	 78	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 48.32
	 79	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 48.32
	 80	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 48.32
	 81	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 48.32
	 82	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 48.32
	 83	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 48.32
	 84	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 48.32
	 85	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 44.83
	 86	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 44.83
	 87	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 44.83
	 88	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 44.83
	 89	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 44.83
	 90	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 44.83
	 91	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 44.83
	 92	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 80.70
	 93	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 80.70
	 94	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 80.70
	 95	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 80.70
	 96	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 80.70
	 97	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 80.70
	 98	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 80.70
	 99	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 448.26
	 100	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 448.26
	 101	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 448.26
	 102	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 448.26
	 103	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 448.26
	 104	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 448.26
	 105	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 448.26
	 106	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 7,500.00
	 107	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 4,000.00
	 108	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 4,000.00
	 109	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 4,000.00
	 110	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 4,000.00
	 111	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 4,000.00
	 112	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 4,000.00
	 113	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 4,000.00
	 114	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 1,659.84
	 115	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,659.84
	 116	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,659.84
	 117	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,659.84
	 118	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,659.84
	 119	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,659.84
	 120	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,659.84
	 121	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 240.00
	 122	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 240.00
	 123	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 240.00
	 124	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 240.00
	 125	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 240.00
	 126	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 240.00
	 127	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 240.00

	 128	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 5,535.52
	 129	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 5,535.52
	 130	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 5,535.52
	 131	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 5,535.52
	 132	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 5,535.52
	 133	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 5,535.52
	 134	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 5,535.52
	 135	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 5,535.52
	 136	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 5,535.52
	 137	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 5,535.52
	 138	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 5,535.52
	 139	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 5,535.52
	 140	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 5,535.52
	 141	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 5,535.52
	 142	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 16,606.48
	 143	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 16,606.48
	 144	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 16,606.48
	 145	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 16,606.48
	 146	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 16,606.48
	 147	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 16,606.48
	 148	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 16,606.48
	 149	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 400.00
	 150	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 400.00
	 151	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 400.00
	 152	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 400.00
	 153	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 400.00
	 154	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 400.00
	 155	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 400.00
	 156	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 2,486.40
	 157	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 2,486.40
	 158	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 2,486.40
	 159	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 2,486.40
	 160	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 2,486.40
	 161	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 2,486.40
	 162	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 2,486.40
	 163	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 3,888.00
	 164	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 3,888.00
	 165	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 3,888.00
	 166	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 3,888.00
	 167	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 3,888.00
	 168	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 3,888.00
	 169	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 3,888.00
	 170	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 1,815.45
	 171	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,815.45
	 172	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,815.45
	 173	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,815.45
	 174	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,815.45
	 175	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,815.45
	 176	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,815.45
	 177	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 101,482.71
	 178	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 101,482.71
	 179	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 101,482.71
	 180	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 101,482.71
	 181	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 101,482.71
	 182	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 101,482.71
	 183	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 101,482.71
	 184	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 1,037.40
	 185	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,037.40
	 186	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,037.40
	 187	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,037.40
	 188	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,037.40

	 189	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,037.40
	 190	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 1,037.40
	 191	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 537.72
	 192	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 537.72
	 193	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 537.72
	 194	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 537.72
	 195	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 537.72
	 196	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 537.72
	 197	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 537.72
	 198	4169‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 25,000.00
	 199	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 25,000.00
	 200	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 25,000.00
	 201	8120‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 25,000.00
	 202	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 25,000.00
	 203	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 25,000.00
	 204	8150‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 25,000.00
	 205	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	‑1.33
	 206	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	‑1.33
	 207	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	‑1.33
	 208	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	‑1.33
	 209	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	‑1.33
	 210	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	‑1.33
	 211	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	‑1.33
	 212	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 8,000.00
	 213	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 8,000.00
	 214	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 8,000.00
	 215	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 8,000.00
	 216	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 8,000.00
	 217	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 8,000.00
	 218	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023 16/05/2023	 8,000.00
	 219	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 7,500.00
	 220	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 1,554.00
	 221	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 105,239.01
	 222	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 15,023.00
	 223	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 18,206.70
	 224	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 24,062.00
	 225	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2023	 25,137.00

	* Total‑Poliza..: *	 764,386.84	 764,386.84

	IC 0000011	17/05/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023
	 1	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	‑0.50
	 2	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	‑0.50
	 3	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	‑0.50
	 4	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	‑0.50
	 5	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	‑0.50
	 6	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	‑0.50
	 7	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	‑0.50
	 8	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	 51.35
	 9	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 51.35
	 10	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 51.35
	 11	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 51.35
	 12	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 51.35
	 13	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 51.35
	 14	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 51.35
	 15	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	 5.15
	 16	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 5.15
	 17	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 5.15
	 18	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 5.15
	 19	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 5.15
	 20	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 5.15

	 21	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 5.15
	 22	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	 34,910.00
	 23	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	 34,144.83
	 24	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 34,144.83
	 25	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 34,144.83
	 26	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 34,144.83
	 27	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 34,144.83
	 28	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 34,144.83
	 29	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 34,144.83
	 30	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	 1,659.84
	 31	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 1,659.84
	 32	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 1,659.84
	 33	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 1,659.84
	 34	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 1,659.84
	 35	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 1,659.84
	 36	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 1,659.84
	 37	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	 3,500.00
	 38	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 3,500.00
	 39	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 3,500.00
	 40	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 3,500.00
	 41	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 3,500.00
	 42	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 3,500.00
	 43	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 3,500.00
	 44	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	 89.37
	 45	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 89.37
	 46	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 89.37
	 47	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 89.37
	 48	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 89.37
	 49	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 89.37
	 50	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 89.37
	 51	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	 89.37
	 52	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 89.37
	 53	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 89.37
	 54	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 89.37
	 55	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 89.37
	 56	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 89.37
	 57	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 89.37
	 58	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	 268.09
	 59	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 268.09
	 60	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 268.09
	 61	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 268.09
	 62	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 268.09
	 63	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 268.09
	 64	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 268.09
	 65	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	 3,414.48
	 66	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 3,414.48
	 67	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 3,414.48
	 68	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 3,414.48
	 69	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 3,414.48
	 70	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 3,414.48
	 71	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 3,414.48
	 72	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	 1,009.37
	 73	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 1,009.37
	 74	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 1,009.37
	 75	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 1,009.37
	 76	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 1,009.37
	 77	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 1,009.37
	 78	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 1,009.37
	 79	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	 777.90
	 80	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 777.90
	 81	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 777.90

	 82	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 777.90
	 83	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 777.90
	 84	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 777.90
	 85	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	 777.90
	 86	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	‑0.38
	 87	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	‑0.38
	 88	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	‑0.38
	 89	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	‑0.38
	 90	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	‑0.38
	 91	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	‑0.38
	 92	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 17/05/2023	‑0.38
	 93	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	 42,047.25
	 94	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	 21,000.00
	 95	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	 56.00
	 96	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	 2,905.62
	 97	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023	 13,910.00

	* Total‑Poliza..: *	 214,945.48	 214,945.48

	IC 0000012	18/05/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	 724.22
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 724.22
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 724.22
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 724.22
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 724.22
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 724.22
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 724.22
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	 123.09
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 123.09
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 123.09
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 123.09
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 123.09
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 123.09
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 123.09
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	 27.87
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 27.87
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 27.87
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 27.87
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 27.87
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 27.87
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 27.87
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	 340.55
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 340.55
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 340.55
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 340.55
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 340.55
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 340.55
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 340.55
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	 0.27
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 0.27
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 0.27
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 0.27
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 0.27
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 0.27
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 0.27
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	 28,600.00
	 37	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	 912.91
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 912.91
	 39	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 912.91
	 40	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 912.91
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 912.91

	 42	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 912.91
	 43	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 912.91
	 44	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	 982.93
	 45	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 982.93
	 46	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 982.93
	 47	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 982.93
	 48	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 982.93
	 49	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 982.93
	 50	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 982.93
	 51	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	 982.93
	 52	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 982.93
	 53	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 982.93
	 54	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 982.93
	 55	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 982.93
	 56	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 982.93
	 57	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 982.93
	 58	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	 2,948.78
	 59	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 2,948.78
	 60	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 2,948.78
	 61	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 2,948.78
	 62	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 2,948.78
	 63	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 2,948.78
	 64	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 2,948.78
	 65	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	 4,768.36
	 66	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 4,768.36
	 67	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 4,768.36
	 68	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 4,768.36
	 69	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 4,768.36
	 70	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 4,768.36
	 71	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 4,768.36
	 72	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	 1,456.00
	 73	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 1,456.00
	 74	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 1,456.00
	 75	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 1,456.00
	 76	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 1,456.00
	 77	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 1,456.00
	 78	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 1,456.00
	 79	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	 103.78
	 80	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 103.78
	 81	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 103.78
	 82	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 103.78
	 83	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 103.78
	 84	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 103.78
	 85	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 103.78
	 86	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	 259.20
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 259.20
	 88	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 259.20
	 89	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 259.20
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 259.20
	 91	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 259.20
	 92	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 259.20
	 93	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	 13,071.20
	 94	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 13,071.20
	 95	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 13,071.20
	 96	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 13,071.20
	 97	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 13,071.20
	 98	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 13,071.20
	 99	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 13,071.20
	 100	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	 868.80
	 101	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 868.80
	 102	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 868.80

	 103	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 868.80
	 104	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 868.80
	 105	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 868.80
	 106	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 868.80
	 107	4169‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	 3,000.00
	 108	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 3,000.00
	 109	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 3,000.00
	 110	8120‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 3,000.00
	 111	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 3,000.00
	 112	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 3,000.00
	 113	8150‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 3,000.00
	 114	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	 1,000.00
	 115	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 1,000.00
	 116	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 1,000.00
	 117	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 1,000.00
	 118	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 1,000.00
	 119	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 1,000.00
	 120	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 18/05/2023	 1,000.00
	 121	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	 1,216.00
	 122	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	 27,966.20
	 123	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	 28,600.00
	 124	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023	 2,388.69

	* Total‑Poliza..: *	 154,883.56	 154,883.56

	IC 0000013	19/05/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	 638.01
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 638.01
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 638.01
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 638.01
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 638.01
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 638.01
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 638.01
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	 76.83
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 76.83
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 76.83
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 76.83
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 76.83
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 76.83
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 76.83
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	 17.40
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 17.40
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 17.40
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 17.40
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 17.40
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 17.40
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 17.40
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	 212.52
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 212.52
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 212.52
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 212.52
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 212.52
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 212.52
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 212.52
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	‑0.76
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	‑0.76
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	‑0.76
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	‑0.76
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	‑0.76
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	‑0.76
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	‑0.76

	 36	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	 69,956.83
	 37	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 69,956.83
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 69,956.83
	 39	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 69,956.83
	 40	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 69,956.83
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 69,956.83
	 42	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 69,956.83
	 43	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	 2,593.50
	 44	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 2,593.50
	 45	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 2,593.50
	 46	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 2,593.50
	 47	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 2,593.50
	 48	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 2,593.50
	 49	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 2,593.50
	 50	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	 5,104.01
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 5,104.01
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 5,104.01
	 53	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 5,104.01
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 5,104.01
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 5,104.01
	 56	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 5,104.01
	 57	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	 1,640.00
	 58	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 1,640.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 1,640.00
	 60	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 1,640.00
	 61	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 1,640.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 1,640.00
	 63	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 1,640.00
	 64	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	 198.78
	 65	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 198.78
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 198.78
	 67	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 198.78
	 68	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 198.78
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 198.78
	 70	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 198.78
	 71	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	 198.78
	 72	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 198.78
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 198.78
	 74	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 198.78
	 75	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 198.78
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 198.78
	 77	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 198.78
	 78	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	 596.31
	 79	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 596.31
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 596.31
	 81	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 596.31
	 82	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 596.31
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 596.31
	 84	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 596.31
	 85	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	 7,255.04
	 86	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 7,255.04
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 7,255.04
	 88	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 7,255.04
	 89	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 7,255.04
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 7,255.04
	 91	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 7,255.04
	 92	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	 2,160.00
	 93	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 2,160.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 2,160.00
	 95	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 2,160.00
	 96	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 2,160.00

	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 2,160.00
	 98	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 2,160.00
	 99	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	 518.70
	 100	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 518.70
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 518.70
	 102	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 518.70
	 103	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 518.70
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 518.70
	 105	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 518.70
	 106	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	 259.35
	 107	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 259.35
	 108	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 259.35
	 109	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 259.35
	 110	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 259.35
	 111	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 259.35
	 112	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 259.35
	 113	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	 1,037.40
	 114	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 1,037.40
	 115	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 1,037.40
	 116	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 1,037.40
	 117	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 1,037.40
	 118	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 1,037.40
	 119	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 1,037.40
	 120	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	 865.98
	 121	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 865.98
	 122	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 865.98
	 123	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 865.98
	 124	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 865.98
	 125	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 865.98
	 126	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	 865.98
	 127	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	‑0.57
	 128	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	‑0.57
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	‑0.57
	 130	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	‑0.57
	 131	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	‑0.57
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	‑0.57
	 133	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 19/05/2023	‑0.57
	 134	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	 6,578.12
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	 77,500.00
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023	 9,249.99

	* Total‑Poliza..: *	 373,312.44	 373,312.44

	** Total‑Dia..: **	 37,527,812.60	 37,527,812.60

	D  0000140	22/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 374,598.67
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 374,598.67

	* Total‑Poliza..: *	 374,598.67	 374,598.67

	D  0000141	22/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047291| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 250,127.78
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047291| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.78
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047291| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.78
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047291| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.78
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047291| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.78
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047291| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.78
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047291| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.78
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P21|22/05/2023|0034500.38|1.0000|047291|REGISTRO DE AGUA POTAB	 249,153.71

	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P21|22/05/2023|0034500.38|1.0000|047291|REGISTRO DE AGUA POTAB	 249,153.71
	 10	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P22|22/05/2023|0034500.38|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 974.07
	 11	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P22|22/05/2023|0034500.38|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 974.07
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                           P22|22/05/2023|0034500.38|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 250,127.78

	* Total‑Poliza..: *	 1,250,638.90	 1,250,638.90

	D  0000142	22/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 73,050.09
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 31,315.53
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 191,252.70
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 78,980.35
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 374,598.67

	* Total‑Poliza..: *	 374,598.67	 374,598.67

	D  0000143	22/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000144	22/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000145	23/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000451   MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ	PESM   |                           255|03/04/2023|0001940.92|     1|046535|	 13,920.01
	 2	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046535|SERVICIO NOTARIALES DE CERTIFICACIONES DE CONVENIOS, ENTRE POLICIAS MUNICIPALES PENSINADOS Y EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 14,071.64
	 3	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046535|SERVICIO NOTARIALES DE CERTIFICACIONES DE CONVENIOS, ENTRE POLICIAS MUNICIPALES PENSINADOS Y EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 14,071.64
	 4	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046535|SERVICIO NOTARIALES DE CERTIFICACIONES DE CONVENIOS, ENTRE POLICIAS MUNICIPALES PENSINADOS Y EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 14,071.64
	 5	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046535|SERVICIO NOTARIALES DE CERTIFICACIONES DE CONVENIOS, ENTRE POLICIAS MUNICIPALES PENSINADOS Y EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 14,071.64
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 13,920.01

	* Total‑Poliza..: *	 42,063.29	 42,063.29

	D  0000146	23/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000215   UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	UPE    |                           438|10/05/2023|0000551.72|     1|046947|	 4,000.00
	 2	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046947|PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL FORMACION CONTINUA Y EVALUACION DE CURSO PARA 2 ELEMENTOS DE LA	 4,000.00
	 3	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046947|PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL FORMACION CONTINUA Y EVALUACION DE CURSO PARA 2 ELEMENTOS DE LA	 4,000.00
	 4	8270‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046947|PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL FORMACION CONTINUA Y EVALUACION DE CURSO PARA 2 ELEMENTOS DE LA	 4,000.00
	 5	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046947|PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL FORMACION CONTINUA Y EVALUACION DE CURSO PARA 2 ELEMENTOS DE LA	 4,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	D  0000147	23/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000148	23/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000149	23/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000150	24/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA COMO ASITENTE DE PRESIDENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 25,26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022.
	 1	3252‑5‑000003   EJERCICIO DEL 2022	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA COMO ASITENTE DE PRESIDENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 25,26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 19,371.81

	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000102   JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA COMO ASITENTE DE PRESIDENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 25,26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 19,371.81
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA COMO ASITENTE DE PRESIDENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 25,26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 628.19
	 4	1123‑1‑000003‑000001‑000102   JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA COMO ASITENTE DE PRESIDENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 25,26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	 628.19

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	D  0000151	24/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 300,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 300,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	D  0000152	24/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                          1060|16/05/2023|0000002112|     1|047071|	 15,312.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047071|SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION ,REACOMODO DE CABLEADO Y LIMPIEZA A CENTROS DE CARGAS DE LOS AIRES INTEGRALES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPA	 15,312.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047071|SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION ,REACOMODO DE CABLEADO Y LIMPIEZA A CENTROS DE CARGAS DE LOS AIRES INTEGRALES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPA	 15,312.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047071|SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION ,REACOMODO DE CABLEADO Y LIMPIEZA A CENTROS DE CARGAS DE LOS AIRES INTEGRALES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPA	 15,312.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047071|SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION ,REACOMODO DE CABLEADO Y LIMPIEZA A CENTROS DE CARGAS DE LOS AIRES INTEGRALES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPA	 15,312.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 15,312.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,936.00	 45,936.00

	D  0000153	24/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                          1056|16/05/2023|0000006160|     1|047073|	 44,660.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047073|SERVICIO A INTEGRAL,CARROCEADO REPARACION DE FUGA Y ENLAMINADO EL CUAL DA SERVICIO A LAS AREAS DE DESARROLLO ECONOMICO,ORGANO INTERNO DE CON	 44,660.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047073|SERVICIO A INTEGRAL,CARROCEADO REPARACION DE FUGA Y ENLAMINADO EL CUAL DA SERVICIO A LAS AREAS DE DESARROLLO ECONOMICO,ORGANO INTERNO DE CON	 44,660.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047073|SERVICIO A INTEGRAL,CARROCEADO REPARACION DE FUGA Y ENLAMINADO EL CUAL DA SERVICIO A LAS AREAS DE DESARROLLO ECONOMICO,ORGANO INTERNO DE CON	 44,660.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047073|SERVICIO A INTEGRAL,CARROCEADO REPARACION DE FUGA Y ENLAMINADO EL CUAL DA SERVICIO A LAS AREAS DE DESARROLLO ECONOMICO,ORGANO INTERNO DE CON	 44,660.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 44,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 133,980.00	 133,980.00

	D  0000154	24/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000457   JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	CAVJ   |                      4CB91A1A|18/05/2023|0000003200|     1|047069|	 23,200.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047069|SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DE LAS MAÑANITAS EN EL DIA DE LA SANTA CRUZ 2023 Y EN LA CALLEJONEADA POR LAS PRICIPAL	 23,200.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047069|SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DE LAS MAÑANITAS EN EL DIA DE LA SANTA CRUZ 2023 Y EN LA CALLEJONEADA POR LAS PRICIPAL	 23,200.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047069|SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DE LAS MAÑANITAS EN EL DIA DE LA SANTA CRUZ 2023 Y EN LA CALLEJONEADA POR LAS PRICIPAL	 23,200.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047069|SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DE LAS MAÑANITAS EN EL DIA DE LA SANTA CRUZ 2023 Y EN LA CALLEJONEADA POR LAS PRICIPAL	 23,200.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,600.00	 69,600.00

	D  0000155	24/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                          1057|16/05/2023|0000002464|     1|047072|	 17,864.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047072|SERVFICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL ( AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CONTACTOR TRIFASICO Y CARROCEADA )EL CUAL DA SERVICI	 17,864.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047072|SERVFICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL ( AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CONTACTOR TRIFASICO Y CARROCEADA )EL CUAL DA SERVICI	 17,864.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047072|SERVFICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL ( AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CONTACTOR TRIFASICO Y CARROCEADA )EL CUAL DA SERVICI	 17,864.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047072|SERVFICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO INTEGRAL ( AISLANTE TERMICO,SERVICIO,CONTACTOR TRIFASICO Y CARROCEADA )EL CUAL DA SERVICI	 17,864.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 17,864.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,592.00	 53,592.00

	D  0000156	24/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000157	24/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000158	24/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000159	24/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000160	25/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000463   PREMIER CHEVROLET	PCE6   |                       B166452|25/05/2023|0000591.21|1.0000|047153|	 4,286.28
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 3,523.57
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 3,523.57
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 3,523.57
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 3,523.57
	 6	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 762.71
	 7	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 762.71
	 8	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 762.71
	 9	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 762.71
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 4,286.28

	* Total‑Poliza..: *	 12,858.84	 12,858.84

	D  0000161	25/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000162	25/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000163	25/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000164	25/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000165	26/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000166	26/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000262   ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   |                          B343|10/04/2023|0002138.42|     1|046259|	 15,503.57
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046259|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ DEL MUNICI	 15,503.57
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046259|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ DEL MUNICI	 15,503.57
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046259|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ DEL MUNICI	 15,503.57
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046259|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ DEL MUNICI	 15,503.57
	 6	2112‑1‑000002‑000262   ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   |                          B344|10/04/2023|0004276.85|     1|046260|	 31,007.15
	 7	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046260|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS Y 26 DE ENE	 31,007.15
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046260|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS Y 26 DE ENE	 31,007.15
	 9	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046260|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS Y 26 DE ENE	 31,007.15
	 10	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046260|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS Y 26 DE ENE	 31,007.15

	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 46,510.72

	* Total‑Poliza..: *	 139,532.16	 139,532.16

	D  0000167	26/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A1448|13/04/2023|0000165.66|     1|046770|	 1,201.00
	 2	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046770|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FER	 1,201.00
	 3	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046770|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FER	 1,201.00
	 4	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046770|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FER	 1,201.00
	 5	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046770|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FER	 1,201.00
	 6	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A1465|14/04/2023|0000244.14|     1|046771|	 1,770.00
	 7	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046771|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FER	 1,770.00
	 8	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046771|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FER	 1,770.00
	 9	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046771|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FER	 1,770.00
	 10	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046771|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FER	 1,770.00
	 11	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A1475|17/04/2023|0000537.93|     1|046692|	 3,900.00
	 12	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046692|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD PLAYA CEUTA LA CRUZ, MUNICIPIO	 3,900.00
	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046692|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD PLAYA CEUTA LA CRUZ, MUNICIPIO	 3,900.00
	 14	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046692|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD PLAYA CEUTA LA CRUZ, MUNICIPIO	 3,900.00
	 15	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046692|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD PLAYA CEUTA LA CRUZ, MUNICIPIO	 3,900.00
	 16	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A1495|18/04/2023|0000310.34|     1|046773|	 2,250.00
	 17	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046773|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FER	 2,250.00
	 18	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046773|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FER	 2,250.00
	 19	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046773|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FER	 2,250.00
	 20	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046773|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FER	 2,250.00
	 21	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A1569|27/04/2023|0000347.59|     1|046784|	 2,520.00
	 22	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046784|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023. EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 2,520.00
	 23	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046784|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023. EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 2,520.00
	 24	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046784|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023. EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 2,520.00
	 25	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046784|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023. EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 2,520.00
	 26	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A1576|27/04/2023|0000071.72|     1|046783|	 520.00
	 27	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046783|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023. EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 520.00
	 28	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046783|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023. EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 520.00
	 29	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046783|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023. EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 520.00
	 30	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046783|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023. EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 520.00
	 31	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A1585|28/04/2023|0000629.79|     1|046817|	 4,566.00
	 32	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046817|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 4,566.00
	 33	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046817|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 4,566.00
	 34	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046817|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 4,566.00
	 35	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046817|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 4,566.00
	 36	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                          1604|29/04/2023|0000097.59|     1|046793|	 707.50
	 37	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 295.00
	 38	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 295.00
	 39	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 295.00
	 40	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 295.00
	 41	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 412.50
	 42	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 412.50
	 43	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 412.50
	 44	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046793|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 412.50
	 45	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A1518|29/04/2023|0000137.93|     1|046774|	 1,000.00
	 46	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FER	 1,000.00
	 47	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FER	 1,000.00
	 48	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FER	 1,000.00
	 49	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046774|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.CON CARGO A FER	 1,000.00
	 50	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 18,434.50

	* Total‑Poliza..: *	 55,303.50	 55,303.50

	D  0000168	26/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                        1 1207|03/04/2023|0000187.38|     1|046221|	 1,358.50
	 2	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046221|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN SEÑALAMIENTO DE LINEAS EN PUENTE DE AGUAMARGA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL	 1,358.50

	 3	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046221|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN SEÑALAMIENTO DE LINEAS EN PUENTE DE AGUAMARGA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL	 1,358.50
	 4	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046221|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN SEÑALAMIENTO DE LINEAS EN PUENTE DE AGUAMARGA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL	 1,358.50
	 5	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046221|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN SEÑALAMIENTO DE LINEAS EN PUENTE DE AGUAMARGA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL	 1,358.50
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      006FDE72|25/04/2023|0000239.86|     1|046445|	 1,739.00
	 7	8260‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046445|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA MESA Y ESCRITORIO DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRE	 1,739.00
	 8	8250‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046445|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA MESA Y ESCRITORIO DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRE	 1,739.00
	 9	8270‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046445|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA MESA Y ESCRITORIO DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRE	 1,739.00
	 10	8260‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046445|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LA MESA Y ESCRITORIO DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL PARA UNA MEJOR IMAGEN Y PRE	 1,739.00
	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      08C00D70|27/04/2023|0000452.48|     1|046661|	 3,280.50
	 12	8260‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046661|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA 	 3,280.50
	 13	8250‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046661|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA 	 3,280.50
	 14	8270‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046661|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA 	 3,280.50
	 15	8260‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046661|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA 	 3,280.50
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      5FDA9F63|27/04/2023|0000212.48|     1|046662|	 1,540.50
	 17	8260‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046662|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELE TALLER MUNICIPAL.	 1,540.50
	 18	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046662|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELE TALLER MUNICIPAL.	 1,540.50
	 19	8270‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046662|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELE TALLER MUNICIPAL.	 1,540.50
	 20	8260‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046662|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ELE TALLER MUNICIPAL.	 1,540.50
	 21	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      B0FDE5AC|27/04/2023|0000143.03|     1|046660|	 1,037.00
	 22	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046660|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE LETRAS EN PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA., CON CARGO	 1,037.00
	 23	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046660|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE LETRAS EN PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA., CON CARGO	 1,037.00
	 24	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046660|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE LETRAS EN PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA., CON CARGO	 1,037.00
	 25	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046660|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE LETRAS EN PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA., CON CARGO	 1,037.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 8,955.50

	* Total‑Poliza..: *	 26,866.50	 26,866.50

	D  0000169	26/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7002|03/04/2023|0000592.14|     1|046051|	 4,293.00
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 4,293.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 4,293.00
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 4,293.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046051|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 4,293.00
	 6	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7003|03/04/2023|0000143.45|     1|046227|	 1,040.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046227|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,040.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046227|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,040.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046227|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,040.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046227|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,040.00
	 11	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7004|03/04/2023|0000232.41|     1|046228|	 1,685.00
	 12	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 615.00
	 13	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 615.00
	 14	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 615.00
	 15	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 615.00
	 16	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,070.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,070.00
	 18	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,070.00
	 19	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046228|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,070.00
	 20	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7005|03/04/2023|00000993.1|     1|046215|	 7,200.00
	 21	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046215|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE	 7,200.00
	 22	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046215|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE	 7,200.00
	 23	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046215|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE	 7,200.00
	 24	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046215|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE	 7,200.00
	 25	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7006|03/04/2023|0000081.38|     1|046219|	 590.00
	 26	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046219|ADQUISICION DE MATERIAL QUE  SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 590.00
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046219|ADQUISICION DE MATERIAL QUE  SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 590.00
	 28	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046219|ADQUISICION DE MATERIAL QUE  SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 590.00
	 29	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046219|ADQUISICION DE MATERIAL QUE  SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 590.00
	 30	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7007|03/04/2023|0000258.62|     1|046216|	 1,875.00
	 31	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046216|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSOANAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO	 1,875.00
	 32	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046216|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSOANAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO	 1,875.00
	 33	8270‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046216|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSOANAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO	 1,875.00

	 34	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046216|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSOANAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO	 1,875.00
	 35	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7008|03/04/2023|0000176.55|     1|046212|	 1,280.00
	 36	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046212|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIP	 1,280.00
	 37	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046212|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIP	 1,280.00
	 38	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046212|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIP	 1,280.00
	 39	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046212|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIP	 1,280.00
	 40	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7023|12/04/2023|0002068.97|     1|046769|	 15,000.00
	 41	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046769|HULE NEGRO PARA RESGUARDO DEL FERTILIZANTE DEL PROGRAMA FEDERAL " FERTILIZANTE PARA EL BIENESTAR" DEL QUE SE VERAN BENEFICIADOS LOS ELOTENCE	 15,000.00
	 42	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046769|HULE NEGRO PARA RESGUARDO DEL FERTILIZANTE DEL PROGRAMA FEDERAL " FERTILIZANTE PARA EL BIENESTAR" DEL QUE SE VERAN BENEFICIADOS LOS ELOTENCE	 15,000.00
	 43	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046769|HULE NEGRO PARA RESGUARDO DEL FERTILIZANTE DEL PROGRAMA FEDERAL " FERTILIZANTE PARA EL BIENESTAR" DEL QUE SE VERAN BENEFICIADOS LOS ELOTENCE	 15,000.00
	 44	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046769|HULE NEGRO PARA RESGUARDO DEL FERTILIZANTE DEL PROGRAMA FEDERAL " FERTILIZANTE PARA EL BIENESTAR" DEL QUE SE VERAN BENEFICIADOS LOS ELOTENCE	 15,000.00
	 45	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7030|14/04/2023|0001735.17|     1|046585|	 12,580.00
	 46	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046585|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PONER PROTECCIONES EN EL AREA DONDE SERA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023 EN LA PLAYA DE C	 12,580.00
	 47	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046585|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PONER PROTECCIONES EN EL AREA DONDE SERA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023 EN LA PLAYA DE C	 12,580.00
	 48	8270‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046585|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PONER PROTECCIONES EN EL AREA DONDE SERA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023 EN LA PLAYA DE C	 12,580.00
	 49	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046585|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PONER PROTECCIONES EN EL AREA DONDE SERA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023 EN LA PLAYA DE C	 12,580.00
	 50	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7032|18/04/2023|0003668.97|     1|046772|	 26,600.00
	 51	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046772|HULE NEGRO PARA RESGUARDO DEL FERTILIZANTE DEL PROGRAMA FEDERAL " FERTILIZANTE PARA EL BIENESTAR" DEL QUE SE VERAN BENEFICIADOS LOS ELOTENCE	 26,600.00
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046772|HULE NEGRO PARA RESGUARDO DEL FERTILIZANTE DEL PROGRAMA FEDERAL " FERTILIZANTE PARA EL BIENESTAR" DEL QUE SE VERAN BENEFICIADOS LOS ELOTENCE	 26,600.00
	 53	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046772|HULE NEGRO PARA RESGUARDO DEL FERTILIZANTE DEL PROGRAMA FEDERAL " FERTILIZANTE PARA EL BIENESTAR" DEL QUE SE VERAN BENEFICIADOS LOS ELOTENCE	 26,600.00
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046772|HULE NEGRO PARA RESGUARDO DEL FERTILIZANTE DEL PROGRAMA FEDERAL " FERTILIZANTE PARA EL BIENESTAR" DEL QUE SE VERAN BENEFICIADOS LOS ELOTENCE	 26,600.00
	 55	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7059|24/04/2023|0000556.14|     1|046462|	 4,032.00
	 56	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046462|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MU	 4,032.00
	 57	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046462|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MU	 4,032.00
	 58	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046462|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MU	 4,032.00
	 59	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046462|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MU	 4,032.00
	 60	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7060|24/04/2023|0000623.45|     1|046467|	 4,520.00
	 61	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 3,800.00
	 62	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 3,800.00
	 63	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 3,800.00
	 64	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 3,800.00
	 65	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 280.00
	 66	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 280.00
	 67	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 280.00
	 68	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 280.00
	 69	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 440.00
	 70	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 440.00
	 71	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 440.00
	 72	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046467|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 440.00
	 73	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7061|24/04/2023|00000113.1|     1|046466|	 820.00
	 74	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046466|ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 170.00
	 75	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046466|ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 170.00
	 76	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046466|ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 170.00
	 77	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046466|ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 170.00
	 78	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046466|ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 650.00
	 79	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046466|ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 650.00
	 80	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046466|ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 650.00
	 81	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046466|ADQUISICION DE MATERIA MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 650.00
	 82	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7062|24/04/2023|0000303.45|     1|046468|	 2,200.00
	 83	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046468|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. CON CARGO A ALUMBRA	 2,200.00
	 84	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046468|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. CON CARGO A ALUMBRA	 2,200.00
	 85	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046468|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. CON CARGO A ALUMBRA	 2,200.00
	 86	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046468|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO EN TALLER MUNICIPAL,LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. CON CARGO A ALUMBRA	 2,200.00
	 87	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7064|24/04/2023|0000239.45|     1|046469|	 1,736.00
	 88	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046469|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MIRAMAR, EN ESTA CABECERA MUNICI	 1,736.00
	 89	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046469|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MIRAMAR, EN ESTA CABECERA MUNICI	 1,736.00
	 90	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046469|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MIRAMAR, EN ESTA CABECERA MUNICI	 1,736.00
	 91	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046469|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MIRAMAR, EN ESTA CABECERA MUNICI	 1,736.00
	 92	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7065|24/04/2023|0000258.62|     1|046473|	 1,875.00
	 93	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046473|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 1,875.00
	 94	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046473|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 1,875.00

	 95	8270‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046473|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 1,875.00
	 96	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046473|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 1,875.00
	 97	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7066|24/04/2023|0000256.55|     1|046491|	 1,860.00
	 98	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046491|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFI,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 1,860.00
	 99	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046491|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFI,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 1,860.00
	 100	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046491|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFI,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 1,860.00
	 101	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046491|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFI,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 1,860.00
	 102	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 89,186.00

	* Total‑Poliza..: *	 267,558.00	 267,558.00

	D  0000170	26/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14389|03/04/2023|00000092.8|     1|046214|	 672.80
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046214|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 672.80
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046214|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 672.80
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046214|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 672.80
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046214|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 672.80
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14390|03/04/2023|00000766.4|     1|046225|	 5,556.40
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046225|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 5,556.40
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046225|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 5,556.40
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046225|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 5,556.40
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046225|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 5,556.40
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14391|03/04/2023|00000726.4|     1|046222|	 5,266.40
	 12	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046222|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 5,266.40
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046222|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 5,266.40
	 14	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046222|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 5,266.40
	 15	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046222|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 5,266.40
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14392|03/04/2023|00001396.8|     1|046256|	 10,126.80
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046256| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 10,126.80
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046256| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 10,126.80
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046256| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 10,126.80
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046256| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 10,126.80
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14393|03/04/2023|00000044.8|     1|046249|	 324.80
	 22	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046249|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 324.80
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046249|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 324.80
	 24	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046249|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 324.80
	 25	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046249|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 324.80
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14394|03/04/2023|00000121.6|     1|046250|	 881.60
	 27	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046250|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 881.60
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046250|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 881.60
	 29	8270‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046250|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 881.60
	 30	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046250|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 881.60
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14395|03/04/2023|0000000544|     1|046257|	 3,944.00
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046257|ADQUICIOCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 3,944.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046257|ADQUICIOCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 3,944.00
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046257|ADQUICIOCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 3,944.00
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046257|ADQUICIOCION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 3,944.00
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14397|03/04/2023|00000280.8|     1|046217|	 2,035.80
	 37	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046217|ADQUISICION DE MATERIA ( ROLLO CINTA  VIENTO ) EL  CUAL SERA UTILIZADO EN DELIMITACION DE BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 2,035.80
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046217|ADQUISICION DE MATERIA ( ROLLO CINTA  VIENTO ) EL  CUAL SERA UTILIZADO EN DELIMITACION DE BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 2,035.80
	 39	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046217|ADQUISICION DE MATERIA ( ROLLO CINTA  VIENTO ) EL  CUAL SERA UTILIZADO EN DELIMITACION DE BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 2,035.80
	 40	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046217|ADQUISICION DE MATERIA ( ROLLO CINTA  VIENTO ) EL  CUAL SERA UTILIZADO EN DELIMITACION DE BODEGA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 2,035.80
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14398|03/04/2023|00000209.6|     1|046223|	 1,519.60
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046223|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,519.60
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046223|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,519.60
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046223|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,519.60
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046223|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,519.60
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14399|03/04/2023|00000950.4|     1|046224|	 6,890.40
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046224|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 6,890.40
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046224|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 6,890.40
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046224|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 6,890.40

	 50	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046224|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 6,890.40
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14400|03/04/2023|0000606.72|     1|046226|	 4,398.72
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 4,398.72
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 4,398.72
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 4,398.72
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046226| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 4,398.72
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14401|03/04/2023|00000630.4|     1|046232|	 4,570.40
	 57	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 4,570.40
	 58	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 4,570.40
	 59	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 4,570.40
	 60	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046232|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 4,570.40
	 61	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14402|03/04/2023|00000204.8|     1|046245|	 1,484.80
	 62	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046245|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 1,484.80
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046245|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 1,484.80
	 64	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046245|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 1,484.80
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046245|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 1,484.80
	 66	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14403|03/04/2023|00000066.4|     1|046246|	 481.40
	 67	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046246|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLA	 481.40
	 68	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046246|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLA	 481.40
	 69	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046246|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLA	 481.40
	 70	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046246|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMAS EN MAL ESTADO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLA	 481.40
	 71	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14404|03/04/2023|00000102.4|     1|046247|	 742.40
	 72	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046247|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 742.40
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046247|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 742.40
	 74	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046247|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 742.40
	 75	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046247|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 742.40
	 76	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14405|03/04/2023|00000051.2|     1|046248|	 371.20
	 77	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046248|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 371.20
	 78	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046248|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 371.20
	 79	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046248|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 371.20
	 80	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046248|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 371.20
	 81	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14419|11/04/2023|00000068.8|     1|046304|	 498.80
	 82	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046304|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 498.80
	 83	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046304|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 498.80
	 84	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046304|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 498.80
	 85	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046304|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 498.80
	 86	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14420|11/04/2023|00000228.8|     1|046218|	 1,658.80
	 87	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046218|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,658.80
	 88	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046218|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,658.80
	 89	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046218|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,658.80
	 90	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046218|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,658.80
	 91	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14421|18/04/2023|0000000160|     1|046390|	 1,160.00
	 92	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046390| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE IN	 1,160.00
	 93	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046390| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE IN	 1,160.00
	 94	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046390| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE IN	 1,160.00
	 95	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046390| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE IN	 1,160.00
	 96	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14422|18/04/2023|00000169.6|     1|046391|	 1,229.60
	 97	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046391|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,229.60
	 98	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046391|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,229.60
	 99	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046391|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,229.60
	 100	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046391|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,229.60
	 101	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14423|18/04/2023|00000545.6|     1|046394|	 3,955.60
	 102	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046394|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INV	 3,955.60
	 103	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046394|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INV	 3,955.60
	 104	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046394|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INV	 3,955.60
	 105	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046394|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INV	 3,955.60
	 106	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14424|18/04/2023|00000156.8|     1|046395|	 1,136.80
	 107	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046395|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 1,136.80
	 108	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046395|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 1,136.80
	 109	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046395|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 1,136.80
	 110	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046395|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 1,136.80

	 111	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14425|18/04/2023|00000057.6|     1|046419|	 417.60
	 112	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046419|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 417.60
	 113	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046419|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 417.60
	 114	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046419|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 417.60
	 115	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046419|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 417.60
	 116	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14426|18/04/2023|00000046.4|     1|046421|	 336.40
	 117	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046421|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 336.40
	 118	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046421|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 336.40
	 119	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046421|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 336.40
	 120	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046421|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 336.40
	 121	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14427|18/04/2023|0000000064|     1|046422|	 464.00
	 122	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046422|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 464.00
	 123	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046422|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 464.00
	 124	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046422|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 464.00
	 125	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046422|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 464.00
	 126	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14428|18/04/2023|0000296.96|     1|046385|	 2,152.96
	 127	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046385|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 2,152.96
	 128	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046385|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 2,152.96
	 129	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046385|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 2,152.96
	 130	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046385|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 2,152.96
	 131	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 62,278.08

	* Total‑Poliza..: *	 186,834.24	 186,834.24

	D  0000171	26/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047108| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDI	 13,159.00
	 2	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047108| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 13,159.00
	 3	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047108| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 13,159.00
	 4	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047108| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 13,159.00
	 5	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047108| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 13,159.00
	 6	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047108| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 13,159.00
	 7	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047108| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 13,159.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790800103052023|26/05/2023|0001815.03|1.0000|047108|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,379.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790800103052023|26/05/2023|0001815.03|1.0000|047108|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,379.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            534790800103052023|26/05/2023|0001815.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 13,159.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534010700013052023|26/05/2023|0001815.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 11,780.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534010700013052023|26/05/2023|0001815.03|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 11,780.00

	* Total‑Poliza..: *	 65,795.00	 65,795.00

	D  0000172	26/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047109| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDI	 514,435.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047109| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 514,435.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047109| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 514,435.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047109| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 514,435.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047109| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 514,435.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047109| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 514,435.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047109| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 514,435.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5340901011230520232|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 10,340.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5340901011230520232|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 10,340.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131006390520232|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 13,336.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131006390520232|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 13,336.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341603009780520232|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 3,172.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341603009780520232|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 3,172.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5342110003890520232|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,247.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5342110003890520232|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,247.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341509005190520232|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 693.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341509005190520232|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 693.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201230052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,306.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201230052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,306.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880400660052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 423.00

	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880400660052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 423.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101000707052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 129.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101000707052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 129.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534820800154052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 5,386.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534820800154052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 5,386.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600621052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 797.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600621052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 797.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534020800245052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 134.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534020800245052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 134.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534911200231052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 129.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534911200231052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 129.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|              5340310082805203|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 130.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|              5340310082805203|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 130.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 438,100.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 438,100.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534170800138052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 825.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534170800138052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 825.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101200587052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 3,250.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101200587052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 3,250.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534950901246052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 187.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534950901246052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 187.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534990900102052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 130.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534990900102052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 130.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534900700070052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,525.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534900700070052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,525.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534020801411052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 129.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534020801411052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 129.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040301270052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,727.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040301270052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,727.00
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980601026052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 7,055.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980601026052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 7,055.00
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930401662052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 2,905.00
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930401662052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 2,905.00
	 54	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             53498060176052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 129.00
	 55	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             53498060176052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 129.00
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534151000741052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 4,624.00
	 57	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534151000741052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 4,624.00
	 58	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534911100023052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 11,079.00
	 59	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534911100023052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 11,079.00
	 60	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534150400109052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 130.00
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534150400109052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 130.00
	 62	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100100236052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 3,364.00
	 63	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100100236052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 3,364.00
	 64	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534061200015052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 164.00
	 65	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534061200015052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 164.00
	 66	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            534061200015052023|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 514,435.00
	 67	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341901008330520232|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,890.00
	 68	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341901008330520232|26/05/2023|0070956.55|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,890.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,572,175.00	 2,572,175.00

	D  0000173	26/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 1,000.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	D  0000174	26/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          4923|23/05/2023|0008861.79|     1|047173|	 64,248.00
	 2	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 64,248.00
	 3	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 64,248.00

	 4	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 64,248.00
	 5	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 64,248.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 64,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 192,744.00	 192,744.00

	D  0000175	26/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000469   CONSTRUCCIONES ARHDEZ	CAR    |                          F993|23/05/2023|0011314.82|     1|047172|	 82,032.45
	 2	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 63,738.50
	 3	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 63,738.50
	 4	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 63,738.50
	 5	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 63,738.50
	 6	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 18,293.95
	 7	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 18,293.95
	 8	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 18,293.95
	 9	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 18,293.95
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 82,032.45

	* Total‑Poliza..: *	 246,097.35	 246,097.35

	D  0000176	26/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000177	26/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000178	26/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000179	26/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 39,713.16
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,203.00
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,912.33
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,407.16
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16

	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 33,023.33
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,335.66
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,391.50
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 110,806.83
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,366.00
	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,655.16
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,321.16
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 29,103.50
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,997.83
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83

	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,919.00
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,027.33
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,509.16
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,826.66
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,485.50
	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 39,254.33
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,467.83
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 141	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 282,505.00
	 142	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 143	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 144	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 145	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 146	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 147	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 148	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,273.33

	 149	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 150	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 151	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 152	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 153	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 154	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 155	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,597.50
	 156	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 157	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 158	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 159	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 160	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 161	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 162	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,135.33
	 163	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 164	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 165	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 166	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 167	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 168	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,552.16
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,741.00
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 182	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,863.66
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 21,925.33
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 197	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,816.83
	 198	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 199	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 200	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 201	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 202	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 203	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,382.66
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66

	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,632.83
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,937.33
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,503.16
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,418.33
	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 239	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,433.50
	 240	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 241	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 242	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 243	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 244	8270‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 245	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 246	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 20,587.16
	 247	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 248	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 249	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 250	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 251	8270‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 252	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 253	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 52,681.66
	 254	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 255	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 256	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 257	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 258	8270‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 259	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 260	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 62,362.33
	 261	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 262	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 263	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 264	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 265	8270‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 266	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047070| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 267	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 39,713.16
	 268	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 28,203.00
	 269	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 19,912.33
	 270	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 6,418.33

	 271	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 13,597.50
	 272	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 13,407.16
	 273	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 15,135.33
	 274	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 4,741.00
	 275	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 4,863.66
	 276	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 21,925.33
	 277	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 18,382.66
	 278	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 7,632.83
	 279	2111‑4‑000001‑002222   DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 5,937.33
	 280	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 2,503.16
	 281	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 33,023.33
	 282	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 13,433.50
	 283	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 14,273.33
	 284	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 28,335.66
	 285	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 23,552.16
	 286	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 5,391.50
	 287	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 110,806.83
	 288	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 10,366.00
	 289	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 9,655.16
	 290	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 14,321.16
	 291	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 29,103.50
	 292	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 7,816.83
	 293	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 23,997.83
	 294	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 3,919.00
	 295	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 7,027.33
	 296	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 16,509.16
	 297	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 17,826.66
	 298	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 39,254.33
	 299	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 15,467.83
	 300	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 20,587.16
	 301	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 52,681.66
	 302	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 62,362.33
	 303	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 282,505.00
	 304	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 9,485.50

	* Total‑Poliza..: *	 4,216,302.12	 4,216,302.12

	D  0000180	26/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000009‑000028   JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000111	22/05/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDAES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046945|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDAES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 4,245.60
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046945|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDAES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 4,245.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,245.60	 4,245.60

	DC 0000235	26/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 39,713.16
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 39,713.16
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 28,203.00
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 28,203.00
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 19,912.33
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 19,912.33
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 13,407.16
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 13,407.16
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 33,023.33
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 33,023.33
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 28,335.66

	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 28,335.66
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 5,391.50
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 5,391.50
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 110,806.83
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 110,806.83
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 10,366.00
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 10,366.00
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 9,655.16
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 9,655.16
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 14,321.16
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 14,321.16
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 29,103.50
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 29,103.50
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 23,997.83
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 23,997.83
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 3,919.00
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 3,919.00
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 7,027.33
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 7,027.33
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 16,509.16
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 16,509.16
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 17,826.66
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 17,826.66
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 9,485.50
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 9,485.50
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 39,254.33
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 39,254.33
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 15,467.83
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 15,467.83
	 41	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 282,505.00
	 42	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 282,505.00
	 43	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 14,273.33
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 14,273.33
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 13,597.50
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 13,597.50
	 47	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 15,135.33
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 15,135.33
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 23,552.16
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 23,552.16
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 4,741.00
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 4,741.00
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 4,863.66
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 4,863.66
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 21,925.33
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 21,925.33
	 57	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 7,816.83
	 58	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 7,816.83
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 18,382.66
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 18,382.66
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 7,632.83
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 7,632.83
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 5,937.33
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 5,937.33
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 2,503.16
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 2,503.16
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 6,418.33
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 6,418.33
	 69	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 13,433.50
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 13,433.50
	 71	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 20,587.16
	 72	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 20,587.16

	 73	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 52,681.66
	 74	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 52,681.66
	 75	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 62,362.33
	 76	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047070|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2	 62,362.33

	* Total‑Poliza..: *	 1,054,075.53	 1,054,075.53

	DC 0000242	22/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. OMAR AYALA TERRAZA,PARA PAGO DE FACTURA N. A‑216190, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SECRETARIA NISSA VERSA 2015.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047077|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. OMAR AYALA TERRAZA,PARA PAGO DE FACTURA N. A‑216190, POR COMPRA DE	 3,320.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047077|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. OMAR AYALA TERRAZA,PARA PAGO DE FACTURA N. A‑216190, POR COMPRA DE	 3,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,320.00	 3,320.00

	DC 0000243	22/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ,POR CONCEPTO DE FACTURA DE CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047078|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ,POR CONCEPTO DE FACTURA DE CONSUMO EN REUNIO	 3,480.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047078|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ,POR CONCEPTO DE FACTURA DE CONSUMO EN REUNIO	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000245	25/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BUENOS AIRES,ZAPATA,PRIMER CUADRO CALLES,RECOLECCION DE BASURA , MALECON PLAYA CEUTA,CELSTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22‑28 DE MAYO DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047080|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BUENOS AIRES,ZA	 22,094.58
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047080|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BUENOS AIRES,ZA	 22,094.58

	* Total‑Poliza..: *	 22,094.58	 22,094.58

	DC 0000246	25/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES ,BASURON MUNICIPAÑ,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 22‑28 DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047081|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE L	 28,560.01
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047081|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE L	 28,560.01

	* Total‑Poliza..: *	 28,560.01	 28,560.01

	DC 0000247	25/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,DEMTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047082|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,DEMTRO Y	 1,933.40
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047082|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,DEMTRO Y	 1,933.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,933.40	 1,933.40

	DC 0000248	25/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES LAFARGA ONTIVEROS,PARA SU HIJA LAURA MARIA CALDERON LAFARGA,QUIEN REPRESENTARA A XILOLEN DIOSA DEL MAIZ EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EL DIA 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047083|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES LAFARGA ONTIVEROS,PARA SU HIJA LAURA MARIA CALDERON LAFARGA	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047083|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES LAFARGA ONTIVEROS,PARA SU HIJA LAURA MARIA CALDERON LAFARGA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000249	25/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA PONCE RAMIREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA SU HIJA DALARY DELEIZA SALAZAR PONCE,YA QUE PARTICIPARA EN EL CERTAMEN DE REYNA INFATIL EN LAS TRADICIONAL FIESTA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 24 DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047084|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA PONCE RAMIREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA SU HIJA DALARY DELEIZA SALAZAR	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047084|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA PONCE RAMIREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA SU HIJA DALARY DELEIZA SALAZAR	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000250	25/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIOLETA RAMOS PEREZ,PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HIJO LUIS GUILLERMO RAMOS,QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE Y AUN SIGUE HOSPITALIZADO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LICALIDAD DE EL ROBLE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047085|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIOLETA RAMOS PEREZ,PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HIJO LUIS GUILLERMO RAMOS,QUIEN	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047085|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIOLETA RAMOS PEREZ,PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HIJO LUIS GUILLERMO RAMOS,QUIEN	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000251	25/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. IRINEO CERVANTES CHAVEZ,PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL SALADITO ELOTA EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 04 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047086|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. IRINEO CERVANTES CHAVEZ,PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL SALAD	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047086|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. IRINEO CERVANTES CHAVEZ,PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL SALAD	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000252	25/05/2023  12:00:00a. m.	APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE LUIS REGALADO ALVAREZ,PARA LA ELABORACION DE UNA PROTESIS DE PIERNA,DEBAJO DE RODILLA IZQUIERDA PARA MEJOR SU MOVILIDAD, YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA DICHO GASTO, Y VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047087|APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE LUIS REGALADO ALVAREZ,PARA LA ELABORACION DE UNA PROTESIS DE PIERNA,DEBAJO DE	 5,000.00

	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047087|APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE LUIS REGALADO ALVAREZ,PARA LA ELABORACION DE UNA PROTESIS DE PIERNA,DEBAJO DE	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000271	26/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047108|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D	 13,159.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047108|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D	 13,159.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,159.00	 13,159.00

	DC 0000272	26/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047109|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D	 514,435.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047109|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D	 514,435.00

	* Total‑Poliza..: *	 514,435.00	 514,435.00

	DC 0000303	21/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047140|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 950.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047140|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 950.00

	* Total‑Poliza..: *	 950.00	 950.00

	DC 0000304	21/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047141|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,451.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047141|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,451.70

	* Total‑Poliza..: *	 9,451.70	 9,451.70

	DC 0000305	22/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047142|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,073.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047142|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,073.50

	* Total‑Poliza..: *	 11,073.50	 11,073.50

	DC 0000306	22/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047143|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,751.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047143|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,751.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,751.00	 2,751.00

	DC 0000307	22/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,918.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,918.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,918.40	 1,918.40

	DC 0000308	22/05/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047145|CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 1,735.82
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047145|CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 1,735.82

	* Total‑Poliza..: *	 1,735.82	 1,735.82

	DC 0000309	22/05/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS SINDICO PROURADORES DEL ESTADO DE SINALOA,JURIDICO Y ORGANO INTERNO DE CONTROL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047146|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS SINDICO PROURADORES DEL ESTADO DE SINALOA,JURIDICO Y ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 1,589.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047146|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS SINDICO PROURADORES DEL ESTADO DE SINALOA,JURIDICO Y ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 1,589.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,589.20	 1,589.20

	DC 0000310	22/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 22 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,701.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,701.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,709.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,709.90

	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,693.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,693.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,412.30
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,412.30

	* Total‑Poliza..: *	 31,017.00	 31,017.00

	DC 0000311	22/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047148|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 30,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047148|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000312	23/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047149|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,383.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047149|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,383.10

	* Total‑Poliza..: *	 11,383.10	 11,383.10

	DC 0000315	21/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP CON # DE INVENTARIO 1244‑0100‑1200‑0016,CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA0	 3,523.57
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA0	 3,523.57
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA0	 762.71
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA0	 762.71

	* Total‑Poliza..: *	 4,286.28	 4,286.28

	DC 0000317	22/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047155|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 2,350.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047155|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 2,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,350.00	 2,350.00

	DC 0000318	22/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047156|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 20,950.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047156|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 20,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,950.00	 20,950.00

	DC 0000320	25/05/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ,APOYOS PERSONALES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y COMISIONES DIVERSAS DEBTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ,APOYOS PERS	 1,736.22
	 2	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ,APOYOS PERS	 1,736.22
	 3	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047158|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ,APOYOS PERS	 1,230.00
	 4	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047158|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ,APOYOS PERS	 1,230.00
	 5	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ,APOYOS PERS	 2,781.09
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ,APOYOS PERS	 2,781.09
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ,APOYOS PERS	 1,465.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ,APOYOS PERS	 1,465.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047158|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ,APOYOS PERS	 1,055.00
	 10	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047158|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ,APOYOS PERS	 1,055.00
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047158|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ,APOYOS PERS	 1,147.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047158|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ,APOYOS PERS	 1,147.00
	 13	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047158|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ,APOYOS PERS	 9,850.00
	 14	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047158|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ,APOYOS PERS	 9,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,264.31	 19,264.31

	DC 0000321	23/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047159|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,002.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047159|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,002.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,002.30	 2,002.30

	DC 0000322	23/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,997.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,997.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,997.00	 1,997.00

	DC 0000323	23/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 23 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,362.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,362.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,642.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,642.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,603.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,603.30

	* Total‑Poliza..: *	 25,208.20	 25,208.20

	DC 0000324	23/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047162|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 10,943.41
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047162|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 10,943.41

	* Total‑Poliza..: *	 10,943.41	 10,943.41

	DC 0000325	23/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047163|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047163|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000326	23/05/2023  12:00:00a. m.	LONA Y VINIL IMPRESOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PARADOR CON EL NOMBRE DE LA CRUZ QUE ESTA INSTALADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A TURISMO.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047164|LONA Y VINIL IMPRESOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PARADOR CON EL NOMBRE DE LA CRUZ QUE ESTA INSTALADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A TUR	 2,513.72
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047164|LONA Y VINIL IMPRESOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PARADOR CON EL NOMBRE DE LA CRUZ QUE ESTA INSTALADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A TUR	 2,513.72

	* Total‑Poliza..: *	 2,513.72	 2,513.72

	DC 0000327	23/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TONER XEROX PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA TRABAJOS DE LA DIRECCION CON CARGO ALA MISMA. CON # DE INVENTARIO 1241300220000053 Y 1241300220000052.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047165|ADQUISICION DE TONER XEROX PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA TRABAJOS DE LA DIRECCION CON CARGO ALA MISMA. CON # DE INVENTAR	 9,144.51
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047165|ADQUISICION DE TONER XEROX PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA TRABAJOS DE LA DIRECCION CON CARGO ALA MISMA. CON # DE INVENTAR	 9,144.51

	* Total‑Poliza..: *	 9,144.51	 9,144.51

	DC 0000328	23/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047166|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	 660.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047166|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	 660.00

	* Total‑Poliza..: *	 660.00	 660.00

	DC 0000329	23/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047167|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	 2,500.96
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047167|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	 2,500.96

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.96	 2,500.96

	DC 0000330	23/05/2023  12:00:00a. m.	INSUMO PARA CAPACITACION JORNADA ESTATAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN TRANSPARENCIA A LOS MUNICIPIO DE SINALOA, LA CUAL SERA IMPARTIDA CEAIP.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168|INSUMO PARA CAPACITACION JORNADA ESTATAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN TRANSPARENCIA A LOS MUNICIPIO DE SINALOA, LA CUAL SERA IMPARTIDA CEAIP.	 681.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168|INSUMO PARA CAPACITACION JORNADA ESTATAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN TRANSPARENCIA A LOS MUNICIPIO DE SINALOA, LA CUAL SERA IMPARTIDA CEAIP.	 681.00

	* Total‑Poliza..: *	 681.00	 681.00

	DC 0000331	23/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION LISTON SUBLIMADO C/50 METROS UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047169|SERVICIO DE IMPRESION LISTON SUBLIMADO C/50 METROS UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 8,352.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047169|SERVICIO DE IMPRESION LISTON SUBLIMADO C/50 METROS UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 8,352.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,352.00	 8,352.00

	DC 0000332	23/05/2023  12:00:00a. m.	IMPRESION DE MICROPERFORADO PARA PUERTA Y VENTANAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y SELLOS PARA LOS DOCUMENTO QUE SE MANEJAN EN EL AREA DE LA ACTUAL ADMINISTRACION QUE PRESIDE LA ALCALDEZA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047170|IMPRESION DE MICROPERFORADO PARA PUERTA Y VENTANAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y SELLOS PARA LOS DOCUMENTO QUE SE MANEJAN EN EL AREA	 2,871.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047170|IMPRESION DE MICROPERFORADO PARA PUERTA Y VENTANAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y SELLOS PARA LOS DOCUMENTO QUE SE MANEJAN EN EL AREA	 2,871.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,871.00	 2,871.00

	DC 0000333	23/05/2023  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047171|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 4,060.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047171|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000334	23/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 63,738.50
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 63,738.50
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 18,293.95
	 4	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 18,293.95

	* Total‑Poliza..: *	 82,032.45	 82,032.45

	DC 0000335	23/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 64,248.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 64,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,248.00	 64,248.00

	DC 0000336	23/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 36,582.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 36,582.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,582.00	 36,582.00

	DC 0000337	24/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047175|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,882.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047175|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,882.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,882.80	 7,882.80

	DC 0000338	24/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047176|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,700.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047176|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,700.70

	* Total‑Poliza..: *	 3,700.70	 3,700.70

	DC 0000339	24/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 24 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,640.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,640.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,262.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,262.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,268.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,268.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,305.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,305.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,476.00	 33,476.00

	DC 0000340	24/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,392.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,392.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.50	 1,392.50

	DC 0000341	24/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CASAS VIEJAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL..
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047179|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CASAS VIEJAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047179|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CASAS VIEJAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000342	24/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA  DE INAUGURACION DE ENERGIA ELECTRICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL..
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047180|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA  DE INAUGURACION DE ENERGIA ELECTRICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047180|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA  DE INAUGURACION DE ENERGIA ELECTRICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000343	24/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAQ COMUNIDADS DE ELOTA SECTOR SECUNDARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL..
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047181|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAQ COMUNIDADS DE ELOTA SECTOR SECUNDARIA, CON CARGO ALA DIRECCI	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047181|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAQ COMUNIDADS DE ELOTA SECTOR SECUNDARIA, CON CARGO ALA DIRECCI	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000344	24/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACION  PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EN PAREDON COLORADO, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL..
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047182|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACION  PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EN PAREDON COLORADO, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047182|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACION  PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EN PAREDON COLORADO, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000345	24/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA DE ENSENADA,ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL..
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047183|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA DE ENSENADA,ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047183|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA DE ENSENADA,ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DES	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000346	24/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE RED  ELECTRICA EN SAN JOSE DE CONITACA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL..
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047184|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE RED  ELECTRICA EN SAN JOSE DE CONITACA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL..	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047184|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE RED  ELECTRICA EN SAN JOSE DE CONITACA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL..	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000347	24/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION  DE AMPLICION DE LA RED ELECTRICA EN COL. MARSOL EN LA CRUZ,ELOTA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL..
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047185|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION  DE AMPLICION DE LA RED ELECTRICA EN COL. MARSOL EN LA CRUZ,ELOTA , CON CARGO ALA	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047185|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION  DE AMPLICION DE LA RED ELECTRICA EN COL. MARSOL EN LA CRUZ,ELOTA , CON CARGO ALA	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000348	24/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL..
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047186|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047186|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000349	24/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SUR 10, EN LA CRUZ,ELOTA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL..
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047187|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SUR 10, EN LA CRUZ,ELOTA , CON CARGO ALA DIRE	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047187|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SUR 10, EN LA CRUZ,ELOTA , CON CARGO ALA DIRE	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000350	24/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CASAS VIEJAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL..
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047188|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CASAS VIEJAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	 2,900.00

	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047188|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CASAS VIEJAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000351	24/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047189|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 11,600.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047189|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000352	24/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047190|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 13,592.88
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047190|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 13,592.88

	* Total‑Poliza..: *	 13,592.88	 13,592.88

	DC 0000353	24/05/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LAS RENDIJAS DE LOS AIRES Y PLAFONES DEL TECHO DE LA OFICINA DE COM. SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047191|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LAS RENDIJAS DE LOS AIRES Y PLAFONES DEL TECHO DE LA OFICINA DE COM. SOCIAL DE ESTE H. A	 1,357.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047191|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LAS RENDIJAS DE LOS AIRES Y PLAFONES DEL TECHO DE LA OFICINA DE COM. SOCIAL DE ESTE H. A	 1,357.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,357.00	 1,357.00

	DC 0000354	24/05/2023  12:00:00a. m.	TONER BROTHER 1060 NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047192|TONER BROTHER 1060 NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047192|TONER BROTHER 1060 NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59

	* Total‑Poliza..: *	 919.59	 919.59

	DC 0000356	25/05/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047194|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 45,062.43
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047194|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.43	 45,062.43

	DC 0000357	25/05/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047195|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 52,820.74
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047195|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 52,820.74	 52,820.74

	DC 0000358	25/05/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047196|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 338,670.79
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047196|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 338,670.79	 338,670.79

	DC 0000359	26/05/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047197|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 590,778.90
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047197|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	DC 0000360	25/05/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047198|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MA	 117,970.10
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047198|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MA	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 117,970.10	 117,970.10

	DC 0000361	25/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047199|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,603.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047199|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,603.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,603.00	 8,603.00

	DC 0000362	25/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047200|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,150.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047200|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,150.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,150.10	 1,150.10

	DC 0000363	25/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,072.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,072.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,072.50	 1,072.50

	DC 0000365	25/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 25 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,854.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,854.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,330.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,330.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,502.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,502.70

	* Total‑Poliza..: *	 24,188.10	 24,188.10

	DC 0000370	25/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS  A LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047208|SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS  A LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 10,440.00
	 2	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047208|SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS  A LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 10,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,440.00	 10,440.00

	DC 0000371	25/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047209|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL	 5,063.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047209|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL	 5,063.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,063.00	 5,063.00

	DC 0000372	25/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047210|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H	 1,832.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047210|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H	 1,832.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,832.80	 1,832.80

	DC 0000374	25/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047212|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	 2,853.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047212|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	 2,853.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,853.60	 2,853.60

	DC 0000376	25/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047214|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL	 6,900.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047214|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL	 6,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,900.00	 6,900.00

	DC 0000377	25/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047215|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	 451.24
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047215|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	 451.24

	* Total‑Poliza..: *	 451.24	 451.24

	DC 0000378	25/05/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047216| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 2,252.00

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047216| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 2,252.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,252.00	 2,252.00

	DC 0000379	25/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047217|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 6,728.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047217|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 6,728.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,728.00	 6,728.00

	DC 0000380	26/05/2023  12:00:00a. m.	18 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 19/05/2023 AL 19/05/2024, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047218|18 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 19/05/2023 AL 19/05/2024, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIRE	 8,769.60
	 2	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047218|18 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 19/05/2023 AL 19/05/2024, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIRE	 8,769.60
	 3	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047218|18 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 19/05/2023 AL 19/05/2024, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIRE	 337,125.03
	 4	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047218|18 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 19/05/2023 AL 19/05/2024, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS ALA DIRE	 337,125.03

	* Total‑Poliza..: *	 345,894.63	 345,894.63

	DC 0000381	26/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047219|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,264.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047219|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,264.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,264.90	 1,264.90

	DC 0000382	26/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047220|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 561.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047220|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 561.50

	* Total‑Poliza..: *	 561.50	 561.50

	DC 0000383	26/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ECOLOGIA,UBICADA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047221|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ECOLOGIA,UBICADA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 267.50
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047221|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ECOLOGIA,UBICADA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 267.50

	* Total‑Poliza..: *	 267.50	 267.50

	DC 0000384	26/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047222|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,338.62
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047222|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,338.62

	* Total‑Poliza..: *	 1,338.62	 1,338.62

	DC 0000386	26/05/2023  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA CON CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2023. CON CARGO A PREDIAL RUSTICO ( EJERCICIO FISCAL 2023.)
	 1	8240‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047224|TRABAJOS DE INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA CON CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2023. CON CARG	 1,745,225.71
	 2	8220‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047224|TRABAJOS DE INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA CON CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2023. CON CARG	 1,745,225.71

	* Total‑Poliza..: *	 1,745,225.71	 1,745,225.71

	DC 0000387	26/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 26 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,700.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,700.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,712.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,712.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,091.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,091.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,076.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,076.30

	* Total‑Poliza..: *	 31,580.80	 31,580.80

	DC 0000388	26/05/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO EN JORNADA DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEBIDO AL FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA SINDICATURA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047226|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO EN JORNADA DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEBIDO AL	 4,665.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047226|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO EN JORNADA DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEBIDO AL	 4,665.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,665.00	 4,665.00

	DC 0000390	26/05/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047228|MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 652.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047228|MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 652.00

	* Total‑Poliza..: *	 652.00	 652.00

	DC 0000391	26/05/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA HP PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047229|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA HP PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 630.00
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047229|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA HP PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 630.00

	* Total‑Poliza..: *	 630.00	 630.00

	DC 0000392	27/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 669.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 669.90

	* Total‑Poliza..: *	 669.90	 669.90

	DC 0000393	27/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047231|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,133.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047231|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,133.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,133.30	 1,133.30

	DC 0000394	27/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,253.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,253.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,253.20	 10,253.20

	DC 0000395	27/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,617.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,617.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,780.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,780.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,007.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,007.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,100.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,505.00	 15,505.00

	DC 0000399	25/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE DULCES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL TRADICIONAL  EVENTO DE LA POSADA DE DIA DE REYES 2023 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047237|ADQUISICION DE DULCES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL TRADICIONAL  EVENTO DE LA POSADA DE DIA DE REYES 2023 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 31,955.51
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047237|ADQUISICION DE DULCES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL TRADICIONAL  EVENTO DE LA POSADA DE DIA DE REYES 2023 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 31,955.51

	* Total‑Poliza..: *	 31,955.51	 31,955.51

	DC 0000401	26/05/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CON CARGOA PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047239|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CON CARGOA PRESIDENCIA.	 29,227.37
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047239|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CON CARGOA PRESIDENCIA.	 29,227.37

	* Total‑Poliza..: *	 29,227.37	 29,227.37

	DC 0000402	26/05/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047240| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,784.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047240| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DC 0000428	25/05/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y COMISIONES DIVERSAS DE ESTA AREA DE TESORERIA,
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047266|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN	 1,308.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047266|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN	 1,308.00
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047266|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN	 800.01
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047266|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN	 800.01
	 5	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047266|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN	 410.00
	 6	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047266|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN	 410.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047266|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN	 2,986.08
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047266|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN	 2,986.08
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047266|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN	 4,156.00
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047266|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN	 4,156.00
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047266|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN	 932.00
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047266|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN	 932.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,592.09	 10,592.09

	DC 0000432	22/05/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADAS DE TRABAJO DE 01‑21 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047270|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADAS DE TRABAJO DE 01‑21 DE MAYO DEL	 4,555.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047270|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADAS DE TRABAJO DE 01‑21 DE MAYO DEL	 4,555.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,555.00	 4,555.00

	DC 0000433	23/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE IMPRESION DE RECIBOS DE COLECTURIA MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNICIPAL PARA COBRANZA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES .
	 1	8240‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047271|ADQUISICION DE IMPRESION DE RECIBOS DE COLECTURIA MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNIC	 1,914.00
	 2	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047271|ADQUISICION DE IMPRESION DE RECIBOS DE COLECTURIA MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MUNIC	 1,914.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,914.00	 1,914.00

	DC 0000434	24/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TRES SILLAS ECOCHAIR R/MALLA OPERATIVO NEGRO MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPATO DE INGRESOS Y UNA PARA EL AREA DE CAJAS Y OTRA PARA FISCALIZADIRA Y OTRA PARA COORDINADORA DE CATASTRO.
	 1	8240‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047272|ADQUISICION DE TRES SILLAS ECOCHAIR R/MALLA OPERATIVO NEGRO MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPATO DE INGRESOS Y UNA PARA EL AREA DE CAJAS Y O	 1,703.58
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047272|ADQUISICION DE TRES SILLAS ECOCHAIR R/MALLA OPERATIVO NEGRO MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPATO DE INGRESOS Y UNA PARA EL AREA DE CAJAS Y O	 1,703.58
	 3	8240‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047272|ADQUISICION DE TRES SILLAS ECOCHAIR R/MALLA OPERATIVO NEGRO MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPATO DE INGRESOS Y UNA PARA EL AREA DE CAJAS Y O	 3,407.15
	 4	8220‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047272|ADQUISICION DE TRES SILLAS ECOCHAIR R/MALLA OPERATIVO NEGRO MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPATO DE INGRESOS Y UNA PARA EL AREA DE CAJAS Y O	 3,407.15

	* Total‑Poliza..: *	 5,110.73	 5,110.73

	DC 0000435	24/05/2023  12:00:00a. m.	PAPELERIA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047273|PAPELERIA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 3,189.89
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047273|PAPELERIA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 3,189.89

	* Total‑Poliza..: *	 3,189.89	 3,189.89

	DC 0000436	26/05/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL QUE SE NECESITA PARA LA ATENCION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y JUNTAS DE TRABAJOS QUE SE REALIZAN.1
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274|ARTICULOS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL QUE SE NECESITA PARA LA ATENCION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y JUNTAS DE TRABAJOS QUE SE REALI	 1,391.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274|ARTICULOS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL QUE SE NECESITA PARA LA ATENCION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y JUNTAS DE TRABAJOS QUE SE REALI	 1,391.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,391.00	 1,391.00

	DC 0000437	26/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047275|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,266.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047275|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,266.40

	* Total‑Poliza..: *	 11,266.40	 11,266.40

	DC 0000438	27/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047276|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 1,398.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047276|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 1,398.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,398.50	 1,398.50

	DC 0000439	27/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023.

	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047277|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,101.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047277|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,101.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,101.40	 4,101.40

	DC 0000440	27/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047278|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,263.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047278|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,263.70

	* Total‑Poliza..: *	 9,263.70	 9,263.70

	DC 0000453	22/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047291|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 250,127.78
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047291|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 250,127.78

	* Total‑Poliza..: *	 250,127.78	 250,127.78

	DD 0000041	22/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1E1EA
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046814| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,552.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046814| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,552.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046814| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,552.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1E1EA|22/05/2023|0000352.00|1.0000|046814|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,104.00	 5,104.00

	DD 0000043	22/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11350
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046901| BROCHA PLUS 2"	 144.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046901| BROCHA PLUS 2"	 144.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046901| BROCHA PLUS 2"	 144.00
	 4	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046901| FLASCH COAT NEGRO	 1,166.00
	 5	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046901| FLASCH COAT NEGRO	 1,166.00
	 6	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046901| FLASCH COAT NEGRO	 1,166.00
	 7	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046901| THINNER ESTANDAR	 126.00
	 8	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046901| THINNER ESTANDAR	 126.00
	 9	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046901| THINNER ESTANDAR	 126.00
	 10	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                         11350|22/05/2023|0000198.07|1.0000|046901|ADQUISICION DE MATERIA	 1,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,872.00	 2,872.00

	DD 0000044	23/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2915
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046946| TONER PARA IMPRESORA	 946.27
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046946| TONER PARA IMPRESORA	 946.27
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046946| TONER PARA IMPRESORA	 946.27
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2915|23/05/2023|0000130.52|1.0000|046946|TONER PARA IMPRESORA 8	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 1,892.54	 1,892.54

	DD 0000045	22/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11349
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904| DUREX MASTER VIVID BLANCO	 5,889.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904| DUREX MASTER VIVID BLANCO	 5,889.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904| DUREX MASTER VIVID BLANCO	 5,889.00
	 4	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904| ESPATULA RIGIDA 4	 122.00
	 5	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904| ESPATULA RIGIDA 4	 122.00
	 6	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904| ESPATULA RIGIDA 4	 122.00
	 7	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904| FELPA EXTRARUGOSA	 195.00
	 8	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904| FELPA EXTRARUGOSA	 195.00
	 9	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904| FELPA EXTRARUGOSA	 195.00
	 10	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904| FLASCH COAT NEGRO	 326.00
	 11	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904| FLASCH COAT NEGRO	 326.00
	 12	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904| FLASCH COAT NEGRO	 326.00
	 13	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904| MANERAL ESTRA REFORZADO	 96.00
	 14	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904| MANERAL ESTRA REFORZADO	 96.00

	 15	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904| MANERAL ESTRA REFORZADO	 96.00
	 16	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904| THINNER ESTANDAR	 63.00
	 17	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904| THINNER ESTANDAR	 63.00
	 18	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904| THINNER ESTANDAR	 63.00
	 19	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                         11349|22/05/2023|0000922.90|1.0000|046904|ADQUISICION DE MATERIA	 6,691.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,382.00	 13,382.00

	DD 0000090	23/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1249, 1250, 1255, 1256
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046844| CUBETAS DE ACEITE 140 GONHER	 8,584.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046844| CUBETAS DE ACEITE 140 GONHER	 8,584.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046844| CUBETAS DE ACEITE 140 GONHER	 8,584.00
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1249|23/05/2023|0001184.00|1.0000|046844|ADQUISICION DE ACEITE	 8,584.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046840| FILTRO  1R‑0749	 1,856.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046840| FILTRO  1R‑0749	 1,856.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046840| FILTRO  1R‑0749	 1,856.00
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1250|23/05/2023|0000256.00|1.0000|046840| ADQUISICION DE MATERI	 1,856.00
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046842| LIQUIDO DE FRENOS	 232.00
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046842| LIQUIDO DE FRENOS	 232.00
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046842| LIQUIDO DE FRENOS	 232.00
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1255|23/05/2023|0000032.00|1.0000|046842|ADQUISICION DE MATERIA	 232.00
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046845| CUBETAS ACEITE DE 300	 18,792.00
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046845| CUBETAS ACEITE DE 300	 18,792.00
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046845| CUBETAS ACEITE DE 300	 18,792.00
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1256|23/05/2023|0002592.00|1.0000|046845|ADQUISICION DE ACEITE	 18,792.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,928.00	 58,928.00

	DD 0000091	24/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A48471
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046841| PERFIL CUADRADO	 660.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046841| PERFIL CUADRADO	 660.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046841| PERFIL CUADRADO	 660.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A48471|24/05/2023|0000091.03|1.0000|046841|ADQUISICION DE MATERIA	 660.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,320.00	 1,320.00

	DD 0000092	24/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11853
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046837| AGUA DE 500 MLT.	 720.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046837| AGUA DE 500 MLT.	 720.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046837| AGUA DE 500 MLT.	 720.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11853|24/05/2023|0000099.31|1.0000|046837|ADQUISICION DE DE PAQU	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DD 0000093	24/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1265, NC1272, NC1268, NC1259, NC1263, NC1271, NC1267, NC1264, NC1266, NC1261, NC1260, NC1269, NC1262
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046851| ACEITE	 1,786.40
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046851| ACEITE	 1,786.40
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046851| ACEITE	 1,786.40
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046851| FILTRO DE ACEITE	 116.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046851| FILTRO DE ACEITE	 116.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046851| FILTRO DE ACEITE	 116.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046851| MANO DE OBRA	 290.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046851| MANO DE OBRA	 290.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046851| MANO DE OBRA	 290.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1265|24/05/2023|0000302.40|1.0000|046851|SERVICIO DE CAMBIO  DE	 2,192.40
	 11	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882| ACEITE	 1,044.00
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882| ACEITE	 1,044.00
	 13	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882| ACEITE	 1,044.00
	 14	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882| BALATAS DELANTERAS	 2,958.00
	 15	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882| BALATAS DELANTERAS	 2,958.00
	 16	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882| BALATAS DELANTERAS	 2,958.00

	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882| BALATAS TRASERAS	 1,392.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882| BALATAS TRASERAS	 1,392.00
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882| BALATAS TRASERAS	 1,392.00
	 20	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882| BATERIA	 1,856.00
	 21	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882| BATERIA	 1,856.00
	 22	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882| BATERIA	 1,856.00
	 23	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882| FILTRO DE ACEITE	 638.00
	 24	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882| FILTRO DE ACEITE	 638.00
	 25	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882| FILTRO DE ACEITE	 638.00
	 26	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882| MANO DE OBRA	 696.00
	 27	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882| MANO DE OBRA	 696.00
	 28	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882| MANO DE OBRA	 696.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1272|24/05/2023|0001184.00|1.0000|046882|SERVICIO DE JGO DE BAL	 8,584.00
	 30	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046917| BALATAS DELANTERAS	 2,146.00
	 31	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046917| BALATAS DELANTERAS	 2,146.00
	 32	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046917| BALATAS DELANTERAS	 2,146.00
	 33	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046917| LIQUIDO DE FRENOS	 348.00
	 34	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046917| LIQUIDO DE FRENOS	 348.00
	 35	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046917| LIQUIDO DE FRENOS	 348.00
	 36	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046917| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 37	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046917| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 38	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046917| MANO DE OBRA	 1,160.00
	 39	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046917| TORNEAR DISCO	 464.00
	 40	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046917| TORNEAR DISCO	 464.00
	 41	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046917| TORNEAR DISCO	 464.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1268|24/05/2023|0000568.00|1.0000|046917|SERVICIO DE FRENOS  PA	 4,118.00
	 43	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046846| ACEITE	 510.40
	 44	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046846| ACEITE	 510.40
	 45	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046846| ACEITE	 510.40
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1259|24/05/2023|0000070.40|1.0000|046846|SERVICIO DE RELLENO DE	 510.40
	 47	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046849| ACEITE	 255.20
	 48	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046849| ACEITE	 255.20
	 49	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046849| ACEITE	 255.20
	 50	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046849| ANTICONGELANTE	 464.00
	 51	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046849| ANTICONGELANTE	 464.00
	 52	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046849| ANTICONGELANTE	 464.00
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1263|24/05/2023|0000099.20|1.0000|046849|SERVICIO DE RELLENO DE	 719.20
	 54	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046918| BATERIA	 3,700.40
	 55	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046918| BATERIA	 3,700.40
	 56	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046918| BATERIA	 3,700.40
	 57	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1271|24/05/2023|0000510.40|1.0000|046918|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,700.40
	 58	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046850| ACEITE	 689.04
	 59	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046850| ACEITE	 689.04
	 60	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046850| ACEITE	 689.04
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1267|24/05/2023|0000095.04|1.0000|046850|SERVICIO DE RELLENO DE	 689.04
	 62	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046880| FOCO	 290.00
	 63	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046880| FOCO	 290.00
	 64	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046880| FOCO	 290.00
	 65	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1264|24/05/2023|0000040.00|1.0000|046880|SERVICIO DE FOCO  PARA	 290.00
	 66	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046916| BALATAS DELANTERAS	 7,427.48
	 67	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046916| BALATAS DELANTERAS	 7,427.48
	 68	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046916| BALATAS DELANTERAS	 7,427.48
	 69	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046916| MANO DE OBRA	 696.00
	 70	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046916| MANO DE OBRA	 696.00
	 71	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046916| MANO DE OBRA	 696.00
	 72	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046916| TORNEAR DISCO	 464.00
	 73	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046916| TORNEAR DISCO	 464.00
	 74	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046916| TORNEAR DISCO	 464.00
	 75	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1266|24/05/2023|0001184.48|1.0000|046916|SERVICIO DE FRENOS PAR	 8,587.48
	 76	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046848| ACEITE	 255.20
	 77	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046848| ACEITE	 255.20

	 78	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046848| ACEITE	 255.20
	 79	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1261|24/05/2023|0000035.20|1.0000|046848|SERVICIO DE RELLENO DE	 255.20
	 80	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046915| ACEITE	 510.40
	 81	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046915| ACEITE	 510.40
	 82	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046915| ACEITE	 510.40
	 83	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1260|24/05/2023|0000070.40|1.0000|046915|SERVICIO DE RELLENO DE	 510.40
	 84	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046914| BOMBA DE COMBUSTIBLE	 11,356.40
	 85	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046914| BOMBA DE COMBUSTIBLE	 11,356.40
	 86	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046914| BOMBA DE COMBUSTIBLE	 11,356.40
	 87	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046914| MANO DE OBRA	 1,276.00
	 88	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046914| MANO DE OBRA	 1,276.00
	 89	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046914| MANO DE OBRA	 1,276.00
	 90	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1269|24/05/2023|0001742.40|1.0000|046914|SERVICIO DE CAMBIO DE	 12,632.40
	 91	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046847| ACEITE	 255.20
	 92	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046847| ACEITE	 255.20
	 93	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046847| ACEITE	 255.20
	 94	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1262|24/05/2023|0000035.20|1.0000|046847|SERVICIO DE RELLENO DE	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 86,088.24	 86,088.24

	DD 0000100	24/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11854
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046834| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046834| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046834| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11854|24/05/2023|0000099.31|1.0000|046834|PARA SU CONSUMO EL CUA	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DD 0000110	24/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1270
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046881| ANTICONGELANTE	 464.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046881| ANTICONGELANTE	 464.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046881| ANTICONGELANTE	 464.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1270|24/05/2023|0000064.00|1.0000|046881|SERVICIO DE ANTICONGEL	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DD 0000111	25/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A5BC5660, 63A448EA, 8763AF22, 00B47B5A, 370DEE13, 37462D2C
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046883| DESPONCHADA	 81.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046883| DESPONCHADA	 81.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046883| DESPONCHADA	 81.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      A5BC5660|25/05/2023|0000011.20|1.0000|046883|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046885| DESPONCHADA	 81.20
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046885| DESPONCHADA	 81.20
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046885| DESPONCHADA	 81.20
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      63A448EA|25/05/2023|0000011.20|1.0000|046885|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20
	 9	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046884| DESPONCHADA	 290.00
	 10	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046884| DESPONCHADA	 290.00
	 11	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046884| DESPONCHADA	 290.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      8763AF22|25/05/2023|0000040.00|1.0000|046884|SERVICIO DE DESPONCHAD	 290.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046879| DESPONCHADA	 81.20
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046879| DESPONCHADA	 81.20
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046879| DESPONCHADA	 81.20
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      00B47B5A|25/05/2023|0000011.20|1.0000|046879|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046887| DESPONCHADAS	 174.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046887| DESPONCHADAS	 174.00
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046887| DESPONCHADAS	 174.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      370DEE13|25/05/2023|0000024.00|1.0000|046887|SERVICIO DE DESPONCHAD	 174.00
	 21	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046886| DESPONCHADA	 81.20
	 22	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046886| DESPONCHADA	 81.20
	 23	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046886| DESPONCHADA	 81.20
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      37462D2C|25/05/2023|0000011.20|1.0000|046886|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,577.60	 1,577.60

	DD 0000112	25/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8F76A12F
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047198| TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 117,970.10
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047198| TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 117,970.10
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047198| TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 117,970.10
	 4	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	IMD    |                      8F76A12F|25/05/2023|0016271.74|1.0000|047198|TRASFERENCIA QUE HECE	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 235,940.20	 235,940.20

	DD 0000113	25/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C39AD21C
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047194| TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 45,062.43
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047194| TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 45,062.43
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047194| TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 45,062.43
	 4	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM    |                      C39AD21C|25/05/2023|0006215.51|1.0000|047194|TRASFERENCIA QUE HECE	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 90,124.86	 90,124.86

	DD 0000114	25/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 648153DD
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047195| TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 52,820.74
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047195| TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 52,820.74
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047195| TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 52,820.74
	 4	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ    |                      648153DD|25/05/2023|0007285.62|1.0000|047195|TRASFERENCIA QUE HECE	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 105,641.48	 105,641.48

	DD 0000115	25/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 897505FD
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047196| TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 338,670.79
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047196| TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 338,670.79
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047196| TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 338,670.79
	 4	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      897505FD|25/05/2023|0046713.21|1.0000|047196|TRASFERENCIA QUE HECE	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 677,341.58	 677,341.58

	DD 0000116	26/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5143C03E
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047197| TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 590,778.90
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047197| TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 590,778.90
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047197| TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 590,778.90
	 4	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD    |                      5143C03E|26/05/2023|0081486.74|1.0000|047197|TRASFERENCIA QUE HECE	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,181,557.80	 1,181,557.80

	DD 0000137	25/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11366
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046944| ESTOPA	 106.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046944| ESTOPA	 106.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046944| ESTOPA	 106.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046944| LIJA DE LONA 220	 14.50
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046944| LIJA DE LONA 220	 14.50
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046944| LIJA DE LONA 220	 14.50
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	046944| THINNER ESTANDAR	 63.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046944| THINNER ESTANDAR	 63.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046944| THINNER ESTANDAR	 63.00
	 10	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                         11366|25/05/2023|0000025.31|1.0000|046944|MATERIAL PARA HACER UN	 183.50

	* Total‑Poliza..: *	 367.00	 367.00

	DD 0000140	21/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015534
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047140| COMBUSTIBLE	 950.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047140| COMBUSTIBLE	 950.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047140| COMBUSTIBLE	 950.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015534|21/05/2023|0000131.03|1.0000|047140|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 950.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,900.00	 1,900.00

	DD 0000141	21/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015525
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047141| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,451.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047141| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,451.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047141| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,451.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015525|21/05/2023|0001303.68|1.0000|047141|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,451.70

	* Total‑Poliza..: *	 18,903.40	 18,903.40

	DD 0000142	22/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015565
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047142| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,073.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047142| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,073.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047142| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,073.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015565|22/05/2023|0001527.38|1.0000|047142|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,073.50

	* Total‑Poliza..: *	 22,147.00	 22,147.00

	DD 0000143	22/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015551, CR0015543
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047143| COMBUSTIBLE	 2,751.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047143| COMBUSTIBLE	 2,751.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047143| COMBUSTIBLE	 2,751.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015551|22/05/2023|0000379.45|1.0000|047143|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,751.00
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047144| COMBUSTIBLE	 1,918.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047144| COMBUSTIBLE	 1,918.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047144| COMBUSTIBLE	 1,918.40
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015543|22/05/2023|0000264.61|1.0000|047144|ADQUISICION DE COMBUST	 1,918.40

	* Total‑Poliza..: *	 9,338.80	 9,338.80

	DD 0000144	22/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1650
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047145| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,735.82
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047145| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,735.82
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047145| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,735.82
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1650|22/05/2023|0000239.42|1.0000|047145|CONSUMO DE ALIMENTOS A	 1,735.82

	* Total‑Poliza..: *	 3,471.64	 3,471.64

	DD 0000145	22/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3881
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047146| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,589.20
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047146| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,589.20
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047146| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,589.20
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3881|22/05/2023|0000219.20|1.0000|047146|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 1,572.07
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	047146| CONSUMO DE ALIMENTOS	 17.13

	* Total‑Poliza..: *	 3,178.40	 3,178.40

	DD 0000146	22/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015542
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047147| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,701.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047147| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,701.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047147| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,701.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047147| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,709.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047147| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,709.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047147| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,709.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047147| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,500.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047147| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,500.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047147| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,500.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047147| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,693.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047147| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,693.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047147| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,693.00
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047147| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,412.30

	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047147| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,412.30
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047147| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,412.30
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015542|22/05/2023|0004278.21|1.0000|047147|ADQUISICION DE COMBUST	 31,017.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,034.00	 62,034.00

	DD 0000147	23/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015589
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047149| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,383.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047149| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,383.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047149| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,383.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015589|23/05/2023|0001570.08|1.0000|047149|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,383.10

	* Total‑Poliza..: *	 22,766.20	 22,766.20

	DD 0000157	23/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1253, NC1254, NC1251, NC1252
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046839| BALATAS	 1,044.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046839| BALATAS	 1,044.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046839| BALATAS	 1,044.00
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1253|23/05/2023|0000144.00|1.0000|046839|ADQUISICION DE MATERIA	 1,044.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046843| TANQUE DE OXIGENO	 1,276.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046843| TANQUE DE OXIGENO	 1,276.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046843| TANQUE DE OXIGENO	 1,276.00
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1254|23/05/2023|0000176.00|1.0000|046843|ADQUISICION DE MATERIA	 1,276.00
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046903| ACEITE 5W30 SINTETICO	 1,160.00
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046903| ACEITE 5W30 SINTETICO	 1,160.00
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046903| ACEITE 5W30 SINTETICO	 1,160.00
	 12	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046903| ANTICONGELANTE	 301.60
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046903| ANTICONGELANTE	 301.60
	 14	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046903| ANTICONGELANTE	 301.60
	 15	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046903| BUJIAS	 928.00
	 16	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046903| BUJIAS	 928.00
	 17	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046903| BUJIAS	 928.00
	 18	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046903| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 19	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046903| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 20	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046903| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 21	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1251|23/05/2023|0000344.00|1.0000|046903|ADQUISICION DE MATERIA	 2,494.00
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046902| ORQUILLA DERECHA	 2,552.00
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046902| ORQUILLA DERECHA	 2,552.00
	 24	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046902| ORQUILLA DERECHA	 2,552.00
	 25	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046902| ORQUILLA IZQUIERDA	 2,552.00
	 26	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046902| ORQUILLA IZQUIERDA	 2,552.00
	 27	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046902| ORQUILLA IZQUIERDA	 2,552.00
	 28	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046902| TERMINAL DERECHA	 479.08
	 29	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046902| TERMINAL DERECHA	 479.08
	 30	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046902| TERMINAL DERECHA	 479.08
	 31	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046902| TERMINAL IZQUIERDA	 479.08
	 32	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046902| TERMINAL IZQUIERDA	 479.08
	 33	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046902| TERMINAL IZQUIERDA	 479.08
	 34	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1252|23/05/2023|0000836.16|1.0000|046902|ADQUISICION DE MATERIA	 6,062.16

	* Total‑Poliza..: *	 21,752.32	 21,752.32

	DD 0000158	23/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2913
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046945| TONER B305	 4,245.60
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046945| TONER B305	 4,245.60
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046945| TONER B305	 4,245.60
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2913|23/05/2023|0000585.60|1.0000|046945|MATERIAL DE EQUIPO DE	 4,245.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,491.20	 8,491.20

	DD 0000159	24/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2917

	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046826| TONER 85A	 946.27
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046826| TONER 85A	 946.27
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046826| TONER 85A	 946.27
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2917|24/05/2023|0000130.52|1.0000|046826|TONER 85A EL CUAL SE U	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 1,892.54	 1,892.54

	DD 0000161	24/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1B8F4C82145BC955017B014AAD6
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046785| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MES DE ABRIL  DEL 2023.	 4,060.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046785| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MES DE ABRIL  DEL 2023.	 4,060.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046785| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MES DE ABRIL  DEL 2023.	 4,060.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |AAA1B8F4C82145BC955017B014AAD6|24/05/2023|0000560.00|1.0000|046785|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 4,016.25
	 5	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	046785| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MES DE ABRIL  DEL 2023.	 43.75

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DD 0000162	24/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 36
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046888| COPLES 6‑6	 522.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046888| COPLES 6‑6	 522.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046888| COPLES 6‑6	 522.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046888| COPLES 8‑8	 556.80
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046888| COPLES 8‑8	 556.80
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046888| COPLES 8‑8	 556.80
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046888| LINEA	 348.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046888| LINEA	 348.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046888| LINEA	 348.00
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            36|24/05/2023|0000196.80|1.0000|046888|ADQUISICION DE MATERIA	 1,426.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,853.60	 2,853.60

	DD 0000163	26/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2919
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047030| MEMORIA DE USB 128GB	 451.24
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047030| MEMORIA DE USB 128GB	 451.24
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047030| MEMORIA DE USB 128GB	 451.24
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2919|26/05/2023|0000062.24|1.0000|047030|UNA MEMORIA DE USB 128	 451.24

	* Total‑Poliza..: *	 902.48	 902.48

	DD 0000171	22/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S4148
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047148| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047148| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047148| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S4148|22/05/2023|0004137.93|1.0000|047148|SERVICIO QUE SE PRESTA	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DD 0000172	22/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B6A555C1
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047155| SET DE LIGAS PARA TAPA DE DISTRIBUICION NAVISTAR	 2,350.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047155| SET DE LIGAS PARA TAPA DE DISTRIBUICION NAVISTAR	 2,350.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047155| SET DE LIGAS PARA TAPA DE DISTRIBUICION NAVISTAR	 2,350.00
	 4	2112‑1‑000002‑000468   ADA GABRIELA CYNTHIA TORRES PADILLA	TOPA   |                      B6A555C1|22/05/2023|0000324.14|1.0000|047155|ADQUISICION DE MATERIA	 2,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,700.00	 4,700.00

	DD 0000174	22/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4D528F5A
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047156| TAPA DE DISTRIBUCION	 20,950.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047156| TAPA DE DISTRIBUCION	 20,950.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047156| TAPA DE DISTRIBUCION	 20,950.00
	 4	2112‑1‑000002‑000468   ADA GABRIELA CYNTHIA TORRES PADILLA	TOPA   |                      4D528F5A|22/05/2023|0002889.66|1.0000|047156|ADQUISICION DE MATERIA	 20,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,900.00	 41,900.00

	DD 0000175	23/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 867BE9EA
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047162| ONCE RIOS	 10,943.41
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047162| ONCE RIOS	 10,943.41
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047162| ONCE RIOS	 10,943.41
	 4	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      867BE9EA|23/05/2023|0001509.44|1.0000|047162|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.01
	 5	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	047162| ONCE RIOS	 943.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,886.82	 21,886.82

	DD 0000177	23/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1751
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047163| MAHATMA	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047163| MAHATMA	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047163| MAHATMA	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1751|23/05/2023|0001379.31|1.0000|047163|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000178	23/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15569
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047161| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,362.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047161| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,362.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047161| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,362.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047161| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047161| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047161| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047161| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,642.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047161| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,642.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047161| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,642.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047161| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,603.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047161| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,603.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047161| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,603.30
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15569|23/05/2023|0003476.99|1.0000|047161|ADQUISICION DE COMBUST	 25,208.20

	* Total‑Poliza..: *	 50,416.40	 50,416.40

	DD 0000179	23/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 371815CB
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047165| TONER XEROX P/WC VERSALINK B405	 9,144.51
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047165| TONER XEROX P/WC VERSALINK B405	 9,144.51
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047165| TONER XEROX P/WC VERSALINK B405	 9,144.51
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      371815CB|23/05/2023|0001261.31|1.0000|047165|ADQUISICION DE TONER X	 9,144.51

	* Total‑Poliza..: *	 18,289.02	 18,289.02

	DD 0000180	23/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15570
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047160| COMBUSTIBLE	 1,997.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047160| COMBUSTIBLE	 1,997.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047160| COMBUSTIBLE	 1,997.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15570|23/05/2023|0000275.45|1.0000|047160|ADQUISICION DE COMBUST	 1,997.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,994.00	 3,994.00

	DD 0000181	24/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 22CF88C95
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047190| CUCHILLA MOTO 6X8"X3/4" 5/8"	 12,296.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047190| CUCHILLA MOTO 6X8"X3/4" 5/8"	 12,296.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047190| CUCHILLA MOTO 6X8"X3/4" 5/8"	 12,296.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047190| TORNILLO  P/CUCHILLA 5/8"X2.25"	 754.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047190| TORNILLO  P/CUCHILLA 5/8"X2.25"	 754.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047190| TORNILLO  P/CUCHILLA 5/8"X2.25"	 754.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047190| TUERCA HEXAGONAL 5/8"	 542.88
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047190| TUERCA HEXAGONAL 5/8"	 542.88
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047190| TUERCA HEXAGONAL 5/8"	 542.88
	 10	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                     22CF88C95|24/05/2023|0001874.88|1.0000|047190|ADQUISICION DE MATERIA	 13,592.88

	* Total‑Poliza..: *	 27,185.76	 27,185.76

	DD 0000182	23/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15586
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047159| COMBUSTIBLE	 2,002.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047159| COMBUSTIBLE	 2,002.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047159| COMBUSTIBLE	 2,002.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15586|23/05/2023|0000276.18|1.0000|047159|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,002.30

	* Total‑Poliza..: *	 4,004.60	 4,004.60

	DD 0000183	24/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1853
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047179| SERVICION DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047179| SERVICION DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047179| SERVICION DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1853|24/05/2023|0000400.00|1.0000|047179|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DD 0000184	24/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15592
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047178| COMBUSTIBLE	 1,392.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047178| COMBUSTIBLE	 1,392.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047178| COMBUSTIBLE	 1,392.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15592|24/05/2023|0000192.07|1.0000|047178|ADQUISICION DE COMBUST	 1,392.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,785.00	 2,785.00

	DD 0000185	24/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1243F
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047171| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 4,060.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047171| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 4,060.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047171| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 4,060.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1243F|24/05/2023|0000560.00|1.0000|047171|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 4,016.25
	 5	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	047171| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 43.75

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DD 0000186	24/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15591
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047177| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,640.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047177| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,640.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047177| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,640.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047177| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,262.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047177| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,262.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047177| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,262.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047177| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,268.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047177| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,268.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047177| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,268.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047177| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,305.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047177| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,305.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047177| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,305.00
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15591|24/05/2023|0004617.38|1.0000|047177|ADQUISICION DE COMBUST	 33,476.00

	* Total‑Poliza..: *	 66,952.00	 66,952.00

	DD 0000187	24/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 37
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046905| ABRAZADERAS	 46.40
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046905| ABRAZADERAS	 46.40
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046905| ABRAZADERAS	 46.40
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046905| ANTICONGELANTE	 1,160.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046905| ANTICONGELANTE	 1,160.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046905| ANTICONGELANTE	 1,160.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046905| COPLE UNION	 232.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046905| COPLE UNION	 232.00

	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046905| COPLE UNION	 232.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046905| TORNILLOS 1/4X5	 208.80
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046905| TORNILLOS 1/4X5	 208.80
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046905| TORNILLOS 1/4X5	 208.80
	 13	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            37|24/05/2023|0000227.20|1.0000|046905|ADQUISICION DE MATERIA	 1,647.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,294.40	 3,294.40

	DD 0000188	24/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15595
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047176| COMBUSTIBLE	 3,700.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047176| COMBUSTIBLE	 3,700.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047176| COMBUSTIBLE	 3,700.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15595|24/05/2023|0000510.44|1.0000|047176|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,700.70

	* Total‑Poliza..: *	 7,401.40	 7,401.40

	DD 0000189	26/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1153
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047226| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,665.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047226| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,665.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047226| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,665.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1153|26/05/2023|0000643.45|1.0000|047226|PARA SU CONSUMO EN ATE	 4,665.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,330.00	 9,330.00

	DD 0000190	24/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15612
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047175| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,882.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047175| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,882.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047175| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,882.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR15612|24/05/2023|0001087.28|1.0000|047175|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,882.80

	* Total‑Poliza..: *	 15,765.60	 15,765.60

	DD 0000191	26/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 752162F7
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047222| MANGUERA HIDRAULICA ARMADA	 1,338.62
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047222| MANGUERA HIDRAULICA ARMADA	 1,338.62
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047222| MANGUERA HIDRAULICA ARMADA	 1,338.62
	 4	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                      752162F7|26/05/2023|0000184.64|1.0000|047222|ADQUISICION DE MATERIA	 1,338.62

	* Total‑Poliza..: *	 2,677.24	 2,677.24

	DD 0000192	25/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15616
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047203| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,854.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047203| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,854.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047203| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,854.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047203| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047203| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047203| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047203| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,330.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047203| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,330.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047203| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,330.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047203| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,502.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047203| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,502.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047203| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,502.70
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15616|25/05/2023|0003336.29|1.0000|047203|ADQUISICION DE COMBUST	 24,188.10

	* Total‑Poliza..: *	 48,376.20	 48,376.20

	DD 0000193	25/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15617
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047201| COMBUSTIBLE	 1,072.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047201| COMBUSTIBLE	 1,072.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047201| COMBUSTIBLE	 1,072.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15617|25/05/2023|0000147.93|1.0000|047201|ADQUISICION DE COMBUST	 1,072.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,145.00	 2,145.00

	DD 0000194	25/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15629
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047200| COMBUSTIBLE	 1,150.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047200| COMBUSTIBLE	 1,150.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047200| COMBUSTIBLE	 1,150.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15629|25/05/2023|0000158.63|1.0000|047200|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,150.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,300.20	 2,300.20

	DD 0000196	25/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15637
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047199| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,603.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047199| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,603.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047199| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,603.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR15637|25/05/2023|0001186.62|1.0000|047199|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,603.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,206.00	 17,206.00

	DD 0000197	26/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15639
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047225| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,700.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047225| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,700.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047225| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,700.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047225| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,712.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047225| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,712.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047225| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,712.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047225| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,091.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047225| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,091.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047225| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,091.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047225| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,076.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047225| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,076.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047225| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,076.30
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15639|26/05/2023|0004355.97|1.0000|047225|ADQUISICION DE COMBUST	 31,580.80

	* Total‑Poliza..: *	 63,161.60	 63,161.60

	DD 0000198	26/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15642
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047219| COMBUSTIBLE	 1,264.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047219| COMBUSTIBLE	 1,264.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047219| COMBUSTIBLE	 1,264.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15642|26/05/2023|0000174.47|1.0000|047219|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,264.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,529.80	 2,529.80

	DD 0000199	26/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15640
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047220| COMBUSTIBLE	 561.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047220| COMBUSTIBLE	 561.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047220| COMBUSTIBLE	 561.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15640|26/05/2023|0000077.45|1.0000|047220|ADQUISICION DE COMBUST	 561.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,123.00	 1,123.00

	DD 0000201	27/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15676
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047233| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,617.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047233| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,617.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047233| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,617.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047233| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,780.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047233| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,780.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047233| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,780.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047233| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,007.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047233| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,007.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047233| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,007.10

	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047233| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,100.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047233| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,100.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047233| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,100.00
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15676|27/05/2023|0002138.62|1.0000|047233|ADQUISICION DE COMBUST	 15,505.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,010.00	 31,010.00

	DD 0000202	27/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15667
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047230| COMBUSTIBLE	 669.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047230| COMBUSTIBLE	 669.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047230| COMBUSTIBLE	 669.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15667|27/05/2023|0000092.40|1.0000|047230|ADQUISICION DE COMBUST	 669.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,339.80	 1,339.80

	DD 0000203	27/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15674
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047231| COMBUSTIBLE	 1,133.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047231| COMBUSTIBLE	 1,133.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047231| COMBUSTIBLE	 1,133.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15674|27/05/2023|0000156.32|1.0000|047231|ADQUISICION DE COMBUST	 1,133.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,266.60	 2,266.60

	DD 0000204	27/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15671
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047232| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,253.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047232| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,253.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047232| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,253.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15671|27/05/2023|0001414.23|1.0000|047232|ADQUISICION DE COMBUST	 10,253.20

	* Total‑Poliza..: *	 20,506.40	 20,506.40

	DD 0000210	22/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1649
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047124| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,587.81
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047124| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,587.81
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047124| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,587.81
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1649|22/05/2023|0000219.01|1.0000|047124|CONSUMO DE ALIMENTOS A	 1,587.81

	* Total‑Poliza..: *	 3,175.62	 3,175.62

	DD 0000213	24/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1210EF13341C09D061AEBB8492F
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047273| CALCULADORA	 759.96
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047273| CALCULADORA	 759.96
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047273| CALCULADORA	 759.96
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047273| FOLDERS	 1,499.99
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047273| FOLDERS	 1,499.99
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047273| FOLDERS	 1,499.99
	 7	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047273| LIBRETAS	 359.98
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047273| LIBRETAS	 359.98
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047273| LIBRETAS	 359.98
	 10	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047273| TIJERAS DE OFICINA	 569.96
	 11	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047273| TIJERAS DE OFICINA	 569.96
	 12	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047273| TIJERAS DE OFICINA	 569.96
	 13	2112‑1‑000001‑000268   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	MEOM   |AAA1210EF13341C09D061AEBB8492F|24/05/2023|0000439.98|1.0000|047273|PAPELERIA PARA TRABAJO	 3,155.52
	 14	2117‑1‑000007‑000015   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	047273| TIJERAS DE OFICINA	 34.37

	* Total‑Poliza..: *	 6,379.78	 6,379.78

	DD 0000219	22/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 573
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047270| CONSUMO	 4,555.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047270| CONSUMO	 4,555.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047270| CONSUMO	 4,555.00
	 4	2112‑1‑000001‑000339   RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	RHC    |                           573|22/05/2023|0000628.28|1.0000|047270|PARA SU CONSUMO EN ATE	 4,555.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,110.00	 9,110.00

	DD 0000220	23/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1850
	 1	5121‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047271| SERV. DE IMPRESION RECIBOS DE COLECTURIA	 1,914.00
	 2	8250‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047271| SERV. DE IMPRESION RECIBOS DE COLECTURIA	 1,914.00
	 3	8240‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047271| SERV. DE IMPRESION RECIBOS DE COLECTURIA	 1,914.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1850|23/05/2023|0000264.00|1.0000|047271|ADQUISICION DE IMPRESI	 1,914.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,828.00	 3,828.00

	DD 0000221	25/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7779FF51
	 1	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047191| AEROCOMEX BCO BRILLANTE	 224.00
	 2	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047191| AEROCOMEX BCO BRILLANTE	 224.00
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047191| AEROCOMEX BCO BRILLANTE	 224.00
	 4	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047191| CUÑA	 20.00
	 5	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047191| CUÑA	 20.00
	 6	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047191| CUÑA	 20.00
	 7	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047191| FELPA 4 DUOPACK	 59.00
	 8	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047191| FELPA 4 DUOPACK	 59.00
	 9	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047191| FELPA 4 DUOPACK	 59.00
	 10	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047191| FELPA MICROFIBRA RUGOSA	 230.00
	 11	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047191| FELPA MICROFIBRA RUGOSA	 230.00
	 12	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047191| FELPA MICROFIBRA RUGOSA	 230.00
	 13	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047191| REAL FLEZ VIVID B1	 824.00
	 14	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047191| REAL FLEZ VIVID B1	 824.00
	 15	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047191| REAL FLEZ VIVID B1	 824.00
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      7779FF51|25/05/2023|0000187.17|1.0000|047191|MATERIAL DE PINTURA EL	 1,357.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,714.00	 2,714.00

	DD 0000223	24/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG9000531
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047189| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047189| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047189| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000531|24/05/2023|0001600.00|1.0000|047189|SERVICIO QUE SE PRESTA	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000224	24/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A611BFAO
	 1	5121‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047272| SILLA ECOCHAIR R/MALLA OPERATIVO NEGRO	 1,703.58
	 2	8250‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047272| SILLA ECOCHAIR R/MALLA OPERATIVO NEGRO	 1,703.58
	 3	8240‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047272| SILLA ECOCHAIR R/MALLA OPERATIVO NEGRO	 1,703.58
	 4	5121‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047272| SILLA ECOCHAIR R/MALLA OPERTIVO NEGRO	 3,407.15
	 5	8250‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047272| SILLA ECOCHAIR R/MALLA OPERTIVO NEGRO	 3,407.15
	 6	8240‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047272| SILLA ECOCHAIR R/MALLA OPERTIVO NEGRO	 3,407.15
	 7	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A611BFAO|24/05/2023|0000704.93|1.0000|047272|ADQUISICION DE TRES SI	 5,110.73

	* Total‑Poliza..: *	 10,221.46	 10,221.46

	DD 0000225	26/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC716
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047274| CIEL AGUA	 509.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| CIEL AGUA	 509.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| CIEL AGUA	 509.80
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047274| COFFE MATE	 139.20
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| COFFE MATE	 139.20
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| COFFE MATE	 139.20
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047274| CUCHARA MEDIANA	 12.18
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| CUCHARA MEDIANA	 12.18
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| CUCHARA MEDIANA	 12.18
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047274| MAYOREO	 42.92
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| MAYOREO	 42.92

	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| MAYOREO	 42.92
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047274| MONARK GRANDE	 27.95
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| MONARK GRANDE	 27.95
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| MONARK GRANDE	 27.95
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047274| NESCAFE DOLCA	 285.36
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| NESCAFE DOLCA	 285.36
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| NESCAFE DOLCA	 285.36
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047274| SPLENDA C/50	 127.60
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| SPLENDA C/50	 127.60
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| SPLENDA C/50	 127.60
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047274| SUSTITUTO CORINA	 76.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| SUSTITUTO CORINA	 76.00
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| SUSTITUTO CORINA	 76.00
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047274| TENEDOR GRANDE	 23.20
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| TENEDOR GRANDE	 23.20
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| TENEDOR GRANDE	 23.20
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047274| VASO #14 C/50	 49.88
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| VASO #14 C/50	 49.88
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| VASO #14 C/50	 49.88
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047274| VASO 112	 48.72
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| VASO 112	 48.72
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| VASO 112	 48.72
	 34	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047274| VELEVET C/100	 19.19
	 35	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| VELEVET C/100	 19.19
	 36	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| VELEVET C/100	 19.19
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047274| ZULKA	 29.00
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| ZULKA	 29.00
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274| ZULKA	 29.00
	 40	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC716|26/05/2023|0000191.86|1.0000|047274|ARTICULOS PARA LA DIRE	 1,391.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,782.00	 2,782.00

	DD 0000226	26/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC719
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047237| DULCES ( EVENTO POSADA DIA DE REYES )	 31,955.51
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047237| DULCES ( EVENTO POSADA DIA DE REYES )	 31,955.51
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047237| DULCES ( EVENTO POSADA DIA DE REYES )	 31,955.51
	 4	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC719|26/05/2023|0004407.66|1.0000|047237|ADQUISICION DE DULCES	 31,955.51

	* Total‑Poliza..: *	 63,911.02	 63,911.02

	DD 0000227	26/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 77F09D49
	 1	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047218| GASTOS POR EXPEDICION	 8,769.60
	 2	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047218| GASTOS POR EXPEDICION	 8,769.60
	 3	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047218| GASTOS POR EXPEDICION	 8,769.60
	 4	5134‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047218| PRIMA NETA	 337,125.03
	 5	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047218| PRIMA NETA	 337,125.03
	 6	8240‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047218| PRIMA NETA	 337,125.03
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000200   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	QUALITA|                      77F09D49|26/05/2023|0047709.60|1.0000|047218|18 POLIZAS DE SEGURO V	 345,894.63

	* Total‑Poliza..: *	 691,789.26	 691,789.26

	DD 0000228	26/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015661
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047275| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,266.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047275| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,266.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047275| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,266.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015661|26/05/2023|0001553.99|1.0000|047275|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,266.40

	* Total‑Poliza..: *	 22,532.80	 22,532.80

	DD 0000229	27/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015669, CR0015666
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047277| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,101.40

	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047277| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,101.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047277| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,101.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015669|27/05/2023|0000565.71|1.0000|047277|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 4,101.40
	 5	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047276| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,398.50
	 6	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047276| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,398.50
	 7	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047276| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,398.50
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015666|27/05/2023|0000192.90|1.0000|047276|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 1,398.50

	* Total‑Poliza..: *	 10,999.80	 10,999.80

	DD 0000233	27/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015675
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047278| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,263.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047278| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,263.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047278| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,263.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015675|27/05/2023|0001277.75|1.0000|047278|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,263.70

	* Total‑Poliza..: *	 18,527.40	 18,527.40

	DD 0000240	23/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1849, I1848
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047164| SERVCIO DE IMPRESION DE VINIL	 1,701.72
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047164| SERVCIO DE IMPRESION DE VINIL	 1,701.72
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047164| SERVCIO DE IMPRESION DE VINIL	 1,701.72
	 4	5121‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047164| SERVICIO DE IMPRESIO LONA C/INSTRUCCIONES 1.2X.80 MTS	 812.00
	 5	8250‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047164| SERVICIO DE IMPRESIO LONA C/INSTRUCCIONES 1.2X.80 MTS	 812.00
	 6	8240‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047164| SERVICIO DE IMPRESIO LONA C/INSTRUCCIONES 1.2X.80 MTS	 812.00
	 7	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1849|23/05/2023|0000346.72|1.0000|047164|LONA Y VINIL IMPRESOS	 2,513.72
	 8	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047169| SERVICIO DE IMPRESION DE LISTON SUBLIMADO C/50 MTS	 8,352.00
	 9	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047169| SERVICIO DE IMPRESION DE LISTON SUBLIMADO C/50 MTS	 8,352.00
	 10	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047169| SERVICIO DE IMPRESION DE LISTON SUBLIMADO C/50 MTS	 8,352.00
	 11	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1848|23/05/2023|0001152.00|1.0000|047169|SERVICIO DE IMPRESION	 8,352.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,731.44	 21,731.44

	DD 0000241	23/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4923
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| ALAMBRE RECOCIDO	 1,800.32
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| ALAMBRE RECOCIDO	 1,800.32
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| ALAMBRE RECOCIDO	 1,800.32
	 4	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| ARMEX 15‑20	 1,360.08
	 5	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| ARMEX 15‑20	 1,360.08
	 6	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| ARMEX 15‑20	 1,360.08
	 7	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| BLOCK JAL	 1,740.00
	 8	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| BLOCK JAL	 1,740.00
	 9	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| BLOCK JAL	 1,740.00
	 10	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CABLE # 10	 3,201.60
	 11	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CABLE # 10	 3,201.60
	 12	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CABLE # 10	 3,201.60
	 13	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CABLE # 12	 3,601.80
	 14	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CABLE # 12	 3,601.80
	 15	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CABLE # 12	 3,601.80
	 16	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CAJA 4X2	 300.15
	 17	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CAJA 4X2	 300.15
	 18	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CAJA 4X2	 300.15
	 19	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CAL HIDRATADA	 5,750.12
	 20	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CAL HIDRATADA	 5,750.12
	 21	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CAL HIDRATADA	 5,750.12
	 22	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CEMENTO GRIS 50 KG	 13,435.59
	 23	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CEMENTO GRIS 50 KG	 13,435.59
	 24	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CEMENTO GRIS 50 KG	 13,435.59
	 25	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CENTRO DE CARGA 4V	 2,030.00
	 26	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CENTRO DE CARGA 4V	 2,030.00
	 27	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CENTRO DE CARGA 4V	 2,030.00

	 28	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CLAVO 21/2	 675.12
	 29	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CLAVO 21/2	 675.12
	 30	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CLAVO 21/2	 675.12
	 31	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CONTACTOS DUPLEX	 1,200.02
	 32	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CONTACTOS DUPLEX	 1,200.02
	 33	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| CONTACTOS DUPLEX	 1,200.02
	 34	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| IMPERMEABILIZANTE IMPAC	 1,700.54
	 35	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| IMPERMEABILIZANTE IMPAC	 1,700.54
	 36	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| IMPERMEABILIZANTE IMPAC	 1,700.54
	 37	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| LAVAVO BLANCO COSMO	 3,599.90
	 38	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| LAVAVO BLANCO COSMO	 3,599.90
	 39	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| LAVAVO BLANCO COSMO	 3,599.90
	 40	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| LLAVE JARDIN	 326.25
	 41	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| LLAVE JARDIN	 326.25
	 42	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| LLAVE JARDIN	 326.25
	 43	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| MALLALAC 66/1010	 2,400.65
	 44	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| MALLALAC 66/1010	 2,400.65
	 45	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| MALLALAC 66/1010	 2,400.65
	 46	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| MORTERO	 13,345.22
	 47	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| MORTERO	 13,345.22
	 48	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| MORTERO	 13,345.22
	 49	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| PASTILLAS 110	 2,879.98
	 50	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| PASTILLAS 110	 2,879.98
	 51	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| PASTILLAS 110	 2,879.98
	 52	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| POLIDUCTO 1/2	 3,600.64
	 53	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| POLIDUCTO 1/2	 3,600.64
	 54	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| POLIDUCTO 1/2	 3,600.64
	 55	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| TUBO CORRUGADO	 1,300.02
	 56	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| TUBO CORRUGADO	 1,300.02
	 57	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047173| TUBO CORRUGADO	 1,300.02
	 58	2112‑1‑000001‑000255   SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	VIZS   |                          4923|23/05/2023|0008861.79|1.0000|047173|ADQUISICION DE MATERIA	 64,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 128,496.00	 128,496.00

	DD 0000242	23/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F993
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| ALAMBRE DE PUAS	 1,477.98
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| ALAMBRE DE PUAS	 1,477.98
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| ALAMBRE DE PUAS	 1,477.98
	 4	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| BARRAS	 2,449.98
	 5	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| BARRAS	 2,449.98
	 6	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| BARRAS	 2,449.98
	 7	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| CARRETILLAS	 6,359.96
	 8	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| CARRETILLAS	 6,359.96
	 9	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| CARRETILLAS	 6,359.96
	 10	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| codo 4 x 90	 143.94
	 11	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| codo 4 x 90	 143.94
	 12	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| codo 4 x 90	 143.94
	 13	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| COPLE 4"	 241.93
	 14	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| COPLE 4"	 241.93
	 15	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| COPLE 4"	 241.93
	 16	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| LLAVE PARA LAVAMANOS	 2,400.00
	 17	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| LLAVE PARA LAVAMANOS	 2,400.00
	 18	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| LLAVE PARA LAVAMANOS	 2,400.00
	 19	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| MARRO	 749.98
	 20	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| MARRO	 749.98
	 21	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| MARRO	 749.98
	 22	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| PALA	 1,299.96
	 23	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| PALA	 1,299.96
	 24	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| PALA	 1,299.96
	 25	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| PEGAMENTO PVC	 1,039.99
	 26	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| PEGAMENTO PVC	 1,039.99

	 27	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| PEGAMENTO PVC	 1,039.99
	 28	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| POLIN 3"	 3,919.93
	 29	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| POLIN 3"	 3,919.93
	 30	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| POLIN 3"	 3,919.93
	 31	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| PRT 1 1/2 X 1 1/2 CAL 14	 2,900.00
	 32	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| PRT 1 1/2 X 1 1/2 CAL 14	 2,900.00
	 33	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| PRT 1 1/2 X 1 1/2 CAL 14	 2,900.00
	 34	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| PTR 1X1 CAL 14	 1,924.97
	 35	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| PTR 1X1 CAL 14	 1,924.97
	 36	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| PTR 1X1 CAL 14	 1,924.97
	 37	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| PTR 2X2X CAL 14	 4,709.98
	 38	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| PTR 2X2X CAL 14	 4,709.98
	 39	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| PTR 2X2X CAL 14	 4,709.98
	 40	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| PVC 1/2	 239.98
	 41	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| PVC 1/2	 239.98
	 42	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| PVC 1/2	 239.98
	 43	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| PVC 4a	 3,480.00
	 44	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| PVC 4a	 3,480.00
	 45	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| PVC 4a	 3,480.00
	 46	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| TINACO ROTOPLAS 1200	 7,600.00
	 47	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| TINACO ROTOPLAS 1200	 7,600.00
	 48	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| TINACO ROTOPLAS 1200	 7,600.00
	 49	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| WC	 22,799.92
	 50	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| WC	 22,799.92
	 51	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| WC	 22,799.92
	 52	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| MALLA CICOLINICA	 18,293.95
	 53	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| MALLA CICOLINICA	 18,293.95
	 54	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047172| MALLA CICOLINICA	 18,293.95
	 55	2112‑1‑000002‑000469   CONSTRUCCIONES ARHDEZ	CAR    |                          F993|23/05/2023|0011314.82|1.0000|047172|ADQUISICION DE MATERIA	 82,032.45

	* Total‑Poliza..: *	 164,064.90	 164,064.90

	DD 0000243	24/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1852, I1862, I1854, I1858, I1860, I1856, I1857, I1851, I1855, I1859
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047188| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047188| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047188| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1852|24/05/2023|0000400.00|1.0000|047188|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 5	5121‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047170| IMPRESION 5.25 MTS DE MICROPERFORADO	 1,827.00
	 6	8250‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047170| IMPRESION 5.25 MTS DE MICROPERFORADO	 1,827.00
	 7	8240‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047170| IMPRESION 5.25 MTS DE MICROPERFORADO	 1,827.00
	 8	5121‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047170| IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES	 1,044.00
	 9	8250‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047170| IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES	 1,044.00
	 10	8240‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047170| IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES	 1,044.00
	 11	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1862|24/05/2023|0000396.00|1.0000|047170|IMPRESION DE MICROPERF	 2,871.00
	 12	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047187| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 13	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047187| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 14	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047187| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 15	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1854|24/05/2023|0000400.00|1.0000|047187|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 16	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047180| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 17	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047180| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 18	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047180| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 19	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1858|24/05/2023|0000400.00|1.0000|047180|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 20	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047181| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 21	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047181| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 22	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047181| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 23	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1860|24/05/2023|0000400.00|1.0000|047181|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 24	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047182| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 25	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047182| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 26	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047182| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 27	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1856|24/05/2023|0000400.00|1.0000|047182|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 28	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047183| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00

	 29	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047183| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 30	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047183| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 31	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1857|24/05/2023|0000400.00|1.0000|047183|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 32	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047184| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 33	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047184| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 34	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047184| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 35	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1851|24/05/2023|0000400.00|1.0000|047184|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 36	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047185| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 37	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047185| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 38	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047185| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 39	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1855|24/05/2023|0000400.00|1.0000|047185|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 40	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047186| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 41	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047186| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 42	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047186| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 43	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1859|24/05/2023|0000400.00|1.0000|047186|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,942.00	 57,942.00

	DD 0000244	25/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B166452
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| 18 MIL KM BASICO	 776.29
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| 18 MIL KM BASICO	 776.29
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| 18 MIL KM BASICO	 776.29
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| INYECTOR 2	 770.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| INYECTOR 2	 770.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| INYECTOR 2	 770.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OX	 544.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OX	 544.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OX	 544.00
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| MATERIALES DIVERSOS	 116.44
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| MATERIALES DIVERSOS	 116.44
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| MATERIALES DIVERSOS	 116.44
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| OZONA	 520.84
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| OZONA	 520.84
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| OZONA	 520.84
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| SHAMPOO	 100.00
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| SHAMPOO	 100.00
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| SHAMPOO	 100.00
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| ACEITE MINERAL SW30 SN 946	 492.13
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| ACEITE MINERAL SW30 SN 946	 492.13
	 24	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| ACEITE MINERAL SW30 SN 946	 492.13
	 25	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| FILTRO DE ACEITE	 270.58
	 26	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| FILTRO DE ACEITE	 270.58
	 27	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047153| FILTRO DE ACEITE	 270.58
	 28	2112‑1‑000002‑000463   PREMIER CHEVROLET	PCE6   |                       B166452|25/05/2023|0000591.21|1.0000|047153|ADQUISICION DE MATERIA	 4,286.28

	* Total‑Poliza..: *	 8,572.56	 8,572.56

	DD 0000252	26/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC718
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047239| DULCES	 29,227.37
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047239| DULCES	 29,227.37
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047239| DULCES	 29,227.37
	 4	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC718|26/05/2023|0004031.36|1.0000|047239|PARA SU CONSUMO EL CUA	 29,227.37

	* Total‑Poliza..: *	 58,454.74	 58,454.74

	DD 0000257	24/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6524, 6523, 6522
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925| APAGADORES	 325.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925| APAGADORES	 325.00

	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925| APAGADORES	 325.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925| DESARMADOR	 135.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925| DESARMADOR	 135.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925| DESARMADOR	 135.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925| EMPAQUE CHUPON	 60.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925| EMPAQUE CHUPON	 60.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925| EMPAQUE CHUPON	 60.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925| HERRAJES	 495.00
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925| HERRAJES	 495.00
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925| HERRAJES	 495.00
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925| MEZCLADORA PARA LAVABO	 925.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925| MEZCLADORA PARA LAVABO	 925.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925| MEZCLADORA PARA LAVABO	 925.00
	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925| MULTIMETRO	 265.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925| MULTIMETRO	 265.00
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925| MULTIMETRO	 265.00
	 19	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6524|24/05/2023|0000304.14|1.0000|046925|ADQUISICION DE MATERIA	 2,205.00
	 20	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046926| BROCAS	 35.00
	 21	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046926| BROCAS	 35.00
	 22	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046926| BROCAS	 35.00
	 23	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046926| DISCO DE CORTE	 85.00
	 24	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046926| DISCO DE CORTE	 85.00
	 25	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046926| DISCO DE CORTE	 85.00
	 26	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046926| LIJAS	 100.00
	 27	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046926| LIJAS	 100.00
	 28	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046926| LIJAS	 100.00
	 29	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046926| MEZCLADORA PARA LAVAMANOS	 1,190.00
	 30	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046926| MEZCLADORA PARA LAVAMANOS	 1,190.00
	 31	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046926| MEZCLADORA PARA LAVAMANOS	 1,190.00
	 32	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6523|24/05/2023|0000194.48|1.0000|046926|ADQUISICION DE MATERIA	 1,410.00
	 33	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046815| LAMPARAS LED	 3,170.00
	 34	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046815| LAMPARAS LED	 3,170.00
	 35	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046815| LAMPARAS LED	 3,170.00
	 36	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6522|24/05/2023|0000437.24|1.0000|046815|ADQUISICION DE MATERIA	 3,170.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,570.00	 13,570.00

	DD 0000259	26/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑004‑PR‑2023/A
	 1	1235‑4‑002023‑000001‑000909‑000001   INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	047224| TRABAJOS DE INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN DIVE	 1,745,225.71
	 2	8250‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047224| TRABAJOS DE INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA CON CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2023. CON CARGO A PREDIAL RUSTICO ( EJERCICIO FISCAL 2023.)	 1,745,225.71
	 3	8240‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047224| TRABAJOS DE INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA CON CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2023. CON CARGO A PREDIAL RUSTICO ( EJERCICIO FISCAL 2023.)	 1,745,225.71
	 4	2113‑1‑000909‑000003   PATRICIO ADAME BUSTAMENTE	AABP1  |             HAE‑004‑PR‑2023/A|26/05/2023|0240720.79|1.0000|047224|TRABAJOS DE INSTALACIO	 1,745,225.71

	* Total‑Poliza..: *	 3,490,451.42	 3,490,451.42

	EE40000050	22/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. OMAR AYALA TERRAZA,PARA PAGO DE FACTURA N. A‑216190, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SECRETARIA NISSA VERSA 2015.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001955‑E4  OMAR AYALA TERRAZA	 3,320.00
	 2	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047077| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. OMAR AYALA TERRAZA,PARA PAGO DE FACTURA N. A‑216190,	 3,320.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047077| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H	 3,320.00
	 4	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047077| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H	 3,320.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047077| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H	 3,320.00
	 6	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047077| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H	 3,320.00
	 7	8270‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047077| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H	 3,320.00
	 8	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047077| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H	 3,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,280.00	 13,280.00

	EE40000051	22/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ,POR CONCEPTO DE FACTURA DE CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001956‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 3,480.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047078| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ,POR CONCEPTO DE FACTURA DE CONS	 3,480.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047078| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 3,480.00

	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047078| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 3,480.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047078| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 3,480.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047078| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 3,480.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047078| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 3,480.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047078| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.00	 13,920.00

	EE40000052	25/05/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS ,APOYOS PERSONALES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y COMISIONES DIVERSAS DEBTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001957‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 19,264.31
	 2	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,736.22
	 3	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,736.22
	 4	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,736.22
	 5	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,736.22
	 6	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,736.22
	 7	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,736.22
	 8	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,736.22
	 9	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,230.00
	 10	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,230.00
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,230.00
	 12	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,230.00
	 13	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,230.00
	 14	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,230.00
	 15	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,230.00
	 16	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 2,781.09
	 17	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,781.09
	 18	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,781.09
	 19	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,781.09
	 20	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,781.09
	 21	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,781.09
	 22	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,781.09
	 23	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,465.00
	 24	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,465.00
	 25	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,465.00
	 26	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,465.00
	 27	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,465.00
	 28	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,465.00
	 29	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,465.00
	 30	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,055.00
	 31	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,055.00
	 32	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,055.00
	 33	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,055.00
	 34	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,055.00
	 35	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,055.00
	 36	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,055.00
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,147.00
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,147.00
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,147.00
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,147.00
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,147.00
	 42	8270‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,147.00
	 43	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,147.00
	 44	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 9,850.00
	 45	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 9,850.00
	 46	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 9,850.00
	 47	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 9,850.00
	 48	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 9,850.00
	 49	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 9,850.00
	 50	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047158| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 9,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 77,057.24	 77,057.24

	EE40000053	25/05/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y COMISIONES DIVERSAS DE ESTA AREA DE TESORERIA,
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001958‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 10,592.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FU	 1,308.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,308.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,308.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,308.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,308.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,308.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,308.00
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FU	 800.01
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.01
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.01
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.01
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.01
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.01
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.01
	 16	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FU	 410.00
	 17	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 18	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 19	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 20	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 21	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 22	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FU	 2,986.08
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,986.08
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,986.08
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,986.08
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,986.08
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,986.08
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,986.08
	 30	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FU	 4,156.00
	 31	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,156.00
	 32	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,156.00
	 33	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,156.00
	 34	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,156.00
	 35	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,156.00
	 36	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,156.00
	 37	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL LC.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FU	 932.00
	 38	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 932.00
	 39	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 932.00
	 40	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 932.00
	 41	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 932.00
	 42	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 932.00
	 43	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047266| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 932.00
	 44	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0001958‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 0.09

	* Total‑Poliza..: *	 42,368.36	 42,368.36

	EE40000054	25/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BUENOS AIRES,ZAPATA,PRIMER CUADRO CALLES,RECOLECCION DE BASURA , MALECON PLAYA CEUTA,CELSTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22‑28 DE MAYO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001959‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 20,640.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047080| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE BU	 22,094.58
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047080| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,094.58
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047080| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,094.58
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047080| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,094.58
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047080| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,094.58
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047080| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,094.58
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047080| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 22,094.58
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001959‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,454.58

	* Total‑Poliza..: *	 88,378.32	 88,378.32

	EE40000055	25/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES ,BASURON MUNICIPAÑ,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 22‑28 DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001960‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 26,449.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047081| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,RELATIVO A LOS	 28,560.01
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047081| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,560.01
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047081| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,560.01
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047081| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,560.01
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047081| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,560.01
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047081| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,560.01
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047081| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 28,560.01
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001960‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,111.01

	* Total‑Poliza..: *	 114,240.04	 114,240.04

	EE40000056	25/05/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,DEMTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001961‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 1,933.40
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047082| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 1,933.40
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047082| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,933.40
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047082| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,933.40
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047082| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,933.40
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047082| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,933.40
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047082| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,933.40
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047082| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 1,933.40

	* Total‑Poliza..: *	 7,733.60	 7,733.60

	EE40000057	25/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES LAFARGA ONTIVEROS,PARA SU HIJA LAURA MARIA CALDERON LAFARGA,QUIEN REPRESENTARA A XILOLEN DIOSA DEL MAIZ EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN EL DIA 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001962‑E4  MARIA DE LOS ANGELES LAFARGA ONTIVEROS	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047083| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES LAFARGA ONTIVEROS,PARA SU HIJA LAURA MARIA CAL	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047083| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047083| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047083| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047083| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047083| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047083| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000058	25/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA PONCE RAMIREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA SU HIJA DALARY DELEIZA SALAZAR PONCE,YA QUE PARTICIPARA EN EL CERTAMEN DE REYNA INFATIL EN LAS TRADICIONAL FIESTA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 24 DE JUNIOI DEL RESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001963‑E4  YESENIA PONCE RAMIREZ	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047084| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YESENIA PONCE RAMIREZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA SU HIJA DALARY DEL	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047084| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047084| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047084| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047084| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047084| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047084| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000059	25/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIOLETA RAMOS PEREZ,PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HIJO LUIS GUILLERMO RAMOS,QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE Y AUN SIGUE HOSPITALIZADO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LICALIDAD DE EL ROBLE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001964‑E4  VIOLETA RAMOS PEREZ	 4,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. VIOLETA RAMOS PEREZ,PARA GASTOS MEDICOS PARA SU HIJO LUIS GUILLERMO	 4,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047085| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000060	25/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. IRINEO CERVANTES CHAVEZ,PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO EL SALADITO ELOTA EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL DIA 04 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001965‑E4  IRINEO CERVANTES CHAVEZ	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047086| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. IRINEO CERVANTES CHAVEZ,PARA EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL E	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047086| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047086| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047086| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047086| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047086| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047086| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000061	25/05/2023  12:00:00a. m.	APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE LUIS REGALADO ALVAREZ,PARA LA ELABORACION DE UNA PROTESIS DE PIERNA,DEBAJO DE RODILLA IZQUIERDA PARA MEJOR SU MOVILIDAD, YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA DICHO GASTO, Y VECINO DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001966‑E4  JOSE LUIS REGALADO ALVAREZ	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047087| APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE LUIS REGALADO ALVAREZ,PARA LA ELABORACION DE UNA PROTESIS DE PIE	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047087| APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047087| APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047087| APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047087| APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047087| APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047087| APOTO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	IC 0000014	22/05/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 1,444.66
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 1,444.66
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 1,444.66
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 1,444.66
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 1,444.66
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 1,444.66
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 1,444.66
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 508.35
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 508.35
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 508.35
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 508.35
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 508.35
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 508.35
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 508.35
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 221.68
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 221.68
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 221.68
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 221.68
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 221.68
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 221.68
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 221.68
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 59.43
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 59.43
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 59.43
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 59.43
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 59.43
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 59.43
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 59.43
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 50.16
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 50.16
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 50.16
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 50.16
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 50.16
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 50.16
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 50.16

	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 582.09
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 582.09
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 582.09
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 582.09
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 582.09
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 582.09
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 582.09
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 1,267.01
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 1,267.01
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 1,267.01
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 1,267.01
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 1,267.01
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 1,267.01
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 1,267.01
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	‑0.72
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	‑0.72
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	‑0.72
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	‑0.72
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	‑0.72
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	‑0.72
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	‑0.72
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 6.00
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 6.00
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 6.00
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 6.00
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 6.00
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 6.00
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 6.00
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 0.60
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 0.60
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 0.60
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 0.60
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 0.60
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 0.60
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 0.60
	 78	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 19,300.00
	 79	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 663.94
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 663.94
	 81	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 663.94
	 82	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 663.94
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 663.94
	 84	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 663.94
	 85	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 663.94
	 86	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 370.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 370.00
	 88	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 370.00
	 89	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 370.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 370.00
	 91	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 370.00
	 92	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 370.00
	 93	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 220.17
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 220.17
	 95	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 220.17
	 96	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 220.17

	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 220.17
	 98	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 220.17
	 99	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 220.17
	 100	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 220.17
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 220.17
	 102	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 220.17
	 103	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 220.17
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 220.17
	 105	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 220.17
	 106	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 220.17
	 107	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 660.50
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 660.50
	 109	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 660.50
	 110	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 660.50
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 660.50
	 112	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 660.50
	 113	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 660.50
	 114	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 4,144.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 4,144.00
	 116	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 4,144.00
	 117	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 4,144.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 4,144.00
	 119	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 4,144.00
	 120	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 4,144.00
	 121	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 259.35
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 259.35
	 123	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 259.35
	 124	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 259.35
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 259.35
	 126	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 259.35
	 127	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 259.35
	 128	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 442.15
	 129	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 442.15
	 130	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 442.15
	 131	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 442.15
	 132	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 442.15
	 133	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 442.15
	 134	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	 442.15
	 135	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	‑0.19
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	‑0.19
	 137	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	‑0.19
	 138	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	‑0.19
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	‑0.19
	 140	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	‑0.19
	 141	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 22/05/2023	‑0.19
	 142	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 6,300.00
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 7,206.94
	 144	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 1,481.00
	 145	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 2,529.15
	 146	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 6.00
	 147	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023	 13,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,192.36	 64,192.36

	IC 0000015	23/05/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 5,740.22
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 5,740.22
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 5,740.22
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 5,740.22
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 5,740.22
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 5,740.22

	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 5,740.22
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 8,480.54
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 8,480.54
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 8,480.54
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 8,480.54
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 8,480.54
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 8,480.54
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 8,480.54
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 577.62
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 577.62
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 577.62
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 577.62
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 577.62
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 577.62
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 577.62
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 922.19
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 922.19
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 922.19
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 922.19
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 922.19
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 922.19
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 922.19
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 130.71
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 130.71
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 130.71
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 130.71
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 130.71
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 130.71
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 130.71
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 4,313.43
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 4,313.43
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 4,313.43
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 4,313.43
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 4,313.43
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 4,313.43
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 4,313.43
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 11,742.03
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 11,742.03
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 11,742.03
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 11,742.03
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 11,742.03
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 11,742.03
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 11,742.03
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	‑2.48
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	‑2.48
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	‑2.48
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	‑2.48
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	‑2.48
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	‑2.48
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	‑2.48
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 15,009.94
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 15,009.94
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 15,009.94
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 15,009.94

	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 15,009.94
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 15,009.94
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 15,009.94
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 2,738.73
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 2,738.73
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 2,738.73
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 2,738.73
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 2,738.73
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 2,738.73
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 2,738.73
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 50.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 50.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 50.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 50.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 50.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 50.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 50.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 1,444.67
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 1,444.67
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 1,444.67
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 1,444.67
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 1,444.67
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 1,444.67
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 1,444.67
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 1,444.67
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 1,444.67
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 1,444.67
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 1,444.67
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 1,444.67
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 1,444.67
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 1,444.67
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 4,333.91
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 4,333.91
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 4,333.91
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 4,333.91
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 4,333.91
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 4,333.91
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 4,333.91
	 106	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 1,501.00
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 1,501.00
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 1,501.00
	 109	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 1,501.00
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 1,501.00
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 1,501.00
	 112	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 1,501.00
	 113	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 2,191.11
	 114	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 2,191.11
	 115	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 2,191.11
	 116	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 2,191.11
	 117	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 2,191.11
	 118	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 2,191.11
	 119	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 2,191.11
	 120	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 376.00
	 121	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 376.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 376.00
	 123	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 376.00
	 124	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 376.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 376.00
	 126	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 376.00
	 127	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 549.31
	 128	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 549.31

	 129	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 549.31
	 130	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 549.31
	 131	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 549.31
	 132	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 549.31
	 133	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 549.31
	 134	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 23,442.36
	 135	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 23,442.36
	 136	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 23,442.36
	 137	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 23,442.36
	 138	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 23,442.36
	 139	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 23,442.36
	 140	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 23,442.36
	 141	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 2,334.15
	 142	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 2,334.15
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 2,334.15
	 144	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 2,334.15
	 145	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 2,334.15
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 2,334.15
	 147	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 2,334.15
	 148	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 481.10
	 149	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 481.10
	 150	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 481.10
	 151	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 481.10
	 152	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 481.10
	 153	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 481.10
	 154	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	 481.10
	 155	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	‑1.71
	 156	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	‑1.71
	 157	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	‑1.71
	 158	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	‑1.71
	 159	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	‑1.71
	 160	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	‑1.71
	 161	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 23/05/2023	‑1.71
	 162	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 26,400.09
	 163	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 470.00
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 40,798.81
	 165	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 19,753.24
	 166	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023	 481.10

	* Total‑Poliza..: *	 351,612.96	 351,612.96

	IC 0000016	24/05/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 306.36
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 306.36
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 306.36
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 306.36
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 306.36
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 306.36
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 306.36
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 35.71
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 35.71
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 35.71
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 35.71
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 35.71
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 35.71
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 35.71
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 8.07
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 8.07
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 8.07
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 8.07
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 8.07

	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 8.07
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 8.07
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 98.74
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 98.74
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 98.74
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 98.74
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 98.74
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 98.74
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 98.74
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 0.39
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 0.39
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 0.39
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 0.39
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 0.39
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 0.39
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 0.39
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 1.57
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 1.57
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 1.57
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 1.57
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 1.57
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 1.57
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 1.57
	 43	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 0.16
	 44	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 0.16
	 45	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 0.16
	 46	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 0.16
	 47	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 0.16
	 48	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 0.16
	 49	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 0.16
	 50	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 11,140.00
	 51	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 2,593.50
	 52	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,593.50
	 53	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,593.50
	 54	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,593.50
	 55	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,593.50
	 56	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,593.50
	 57	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,593.50
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 622.44
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 622.44
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 622.44
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 622.44
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 622.44
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 622.44
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 622.44
	 65	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 2,281.72
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,281.72
	 67	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,281.72
	 68	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,281.72
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,281.72
	 70	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,281.72
	 71	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,281.72
	 72	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 2,281.72
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,281.72
	 74	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,281.72
	 75	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,281.72
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,281.72
	 77	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,281.72
	 78	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,281.72
	 79	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 6,845.16
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 6,845.16

	 81	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 6,845.16
	 82	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 6,845.16
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 6,845.16
	 84	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 6,845.16
	 85	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 6,845.16
	 86	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 259.35
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 259.35
	 88	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 259.35
	 89	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 259.35
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 259.35
	 91	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 259.35
	 92	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 259.35
	 93	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 1,244.88
	 94	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 1,244.88
	 95	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 1,244.88
	 96	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 1,244.88
	 97	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 1,244.88
	 98	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 1,244.88
	 99	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 1,244.88
	 100	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 2,400.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,400.00
	 102	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,400.00
	 103	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,400.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,400.00
	 105	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,400.00
	 106	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,400.00
	 107	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 412.52
	 108	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 412.52
	 109	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 412.52
	 110	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 412.52
	 111	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 412.52
	 112	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 412.52
	 113	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 412.52
	 114	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 15,175.28
	 115	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 15,175.28
	 116	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 15,175.28
	 117	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 15,175.28
	 118	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 15,175.28
	 119	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 15,175.28
	 120	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 15,175.28
	 121	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 259.35
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 259.35
	 123	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 259.35
	 124	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 259.35
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 259.35
	 126	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 259.35
	 127	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 259.35
	 128	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 26,142.40
	 129	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 26,142.40
	 130	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 26,142.40
	 131	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 26,142.40
	 132	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 26,142.40
	 133	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 26,142.40
	 134	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 26,142.40
	 135	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 1,444.87
	 136	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 1,444.87
	 137	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 1,444.87
	 138	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 1,444.87
	 139	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 1,444.87
	 140	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 1,444.87
	 141	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 1,444.87

	 142	4169‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 6,000.00
	 143	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 6,000.00
	 144	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 6,000.00
	 145	8120‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 6,000.00
	 146	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 6,000.00
	 147	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 6,000.00
	 148	8150‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 6,000.00
	 149	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	‑0.19
	 150	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	‑0.19
	 151	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	‑0.19
	 152	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	‑0.19
	 153	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	‑0.19
	 154	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	‑0.19
	 155	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	‑0.19
	 156	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 2,000.00
	 157	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,000.00
	 158	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,000.00
	 159	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,000.00
	 160	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,000.00
	 161	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,000.00
	 162	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 24/05/2023	 2,000.00
	 163	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 2.00
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 9,626.81
	 165	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 40,000.00
	 166	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 1,300.44
	 167	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 11,140.00
	 168	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023	 19,484.75

	* Total‑Poliza..: *	 292,796.00	 292,796.00

	IC 0000017	25/05/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 646.60
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 646.60
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 646.60
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 646.60
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 646.60
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 646.60
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 646.60
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 476.44
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 476.44
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 476.44
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 476.44
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 476.44
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 476.44
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 476.44
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 102.16
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 102.16
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 102.16
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 102.16
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 102.16
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 102.16
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 102.16
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 52.20
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 52.20
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 52.20
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 52.20
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 52.20
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 52.20
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 52.20
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 23.13
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 23.13

	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 23.13
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 23.13
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 23.13
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 23.13
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 23.13
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 261.12
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 261.12
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 261.12
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 261.12
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 261.12
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 261.12
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 261.12
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 856.83
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 856.83
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 856.83
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 856.83
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 856.83
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 856.83
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 856.83
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	‑0.48
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	‑0.48
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	‑0.48
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	‑0.48
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	‑0.48
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	‑0.48
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	‑0.48
	 57	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 14,051.22
	 58	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 14,051.22
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 14,051.22
	 60	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 14,051.22
	 61	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 14,051.22
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 14,051.22
	 63	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 14,051.22
	 64	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 876.93
	 65	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 876.93
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 876.93
	 67	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 876.93
	 68	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 876.93
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 876.93
	 70	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 876.93
	 71	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 876.93
	 72	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 876.93
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 876.93
	 74	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 876.93
	 75	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 876.93
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 876.93
	 77	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 876.93
	 78	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 2,630.72
	 79	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 2,630.72
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 2,630.72
	 81	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 2,630.72
	 82	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 2,630.72
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 2,630.72
	 84	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 2,630.72
	 85	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 1,405.14
	 86	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,405.14
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,405.14
	 88	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,405.14
	 89	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,405.14
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,405.14
	 91	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,405.14

	 92	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 1,008.00
	 93	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,008.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,008.00
	 95	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,008.00
	 96	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,008.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,008.00
	 98	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,008.00
	 99	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 303.75
	 100	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 303.75
	 101	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 303.75
	 102	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 303.75
	 103	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 303.75
	 104	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 303.75
	 105	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 303.75
	 106	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 561.75
	 107	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 561.75
	 108	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 561.75
	 109	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 561.75
	 110	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 561.75
	 111	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 561.75
	 112	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 561.75
	 113	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 1,556.10
	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,556.10
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,556.10
	 116	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,556.10
	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,556.10
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,556.10
	 119	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,556.10
	 120	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 14,108.64
	 121	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 14,108.64
	 122	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 14,108.64
	 123	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 14,108.64
	 124	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 14,108.64
	 125	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 14,108.64
	 126	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 14,108.64
	 127	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 2,061.57
	 128	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 2,061.57
	 129	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 2,061.57
	 130	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 2,061.57
	 131	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 2,061.57
	 132	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 2,061.57
	 133	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 2,061.57
	 134	4169‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 4,000.00
	 135	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 4,000.00
	 136	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 4,000.00
	 137	8120‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 4,000.00
	 138	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 4,000.00
	 139	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 4,000.00
	 140	8150‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 4,000.00
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 998.86
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 998.86
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 998.86
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 998.86
	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 998.86
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 998.86
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 998.86
	 148	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 1,000.00
	 149	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,000.00
	 150	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,000.00
	 151	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,000.00
	 152	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,000.00

	 153	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,000.00
	 154	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023	 1,000.00
	 155	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 3,907.25
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 23,636.00
	 157	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 17,400.36
	 158	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	 2,914.00

	* Total‑Poliza..: *	 191,430.44	 191,430.44

	IC 0000018	26/05/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 1,277.72
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 1,277.72
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 1,277.72
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 1,277.72
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 1,277.72
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 1,277.72
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 1,277.72
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 2,394.74
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 2,394.74
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 2,394.74
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 2,394.74
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 2,394.74
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 2,394.74
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 2,394.74
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 146.29
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 146.29
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 146.29
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 146.29
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 146.29
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 146.29
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 146.29
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 276.71
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 276.71
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 276.71
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 276.71
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 276.71
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 276.71
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 276.71
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 33.12
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 33.12
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 33.12
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 33.12
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 33.12
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 33.12
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 33.12
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 2,509.92
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 2,509.92
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 2,509.92
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 2,509.92
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 2,509.92
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 2,509.92
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 2,509.92
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 3,448.27
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 3,448.27
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 3,448.27
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 3,448.27
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 3,448.27
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 3,448.27
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 3,448.27
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 103.74

	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	‑0.89
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	‑0.89
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	‑0.89
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	‑0.89
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	‑0.89
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	‑0.89
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	‑0.89
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 99.44
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 99.44
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 99.44
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 99.44
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 99.44
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 99.44
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 99.44
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 9.94
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 9.94
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 9.94
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 9.94
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 9.94
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 9.94
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 9.94
	 78	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 8,693.50
	 79	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 8,693.50
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 8,693.50
	 81	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 8,693.50
	 82	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 8,693.50
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 8,693.50
	 84	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 8,693.50
	 85	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 4,865.40
	 86	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 4,865.40
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 4,865.40
	 88	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 4,865.40
	 89	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 4,865.40
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 4,865.40
	 91	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 4,865.40
	 92	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 340.00
	 93	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 340.00
	 94	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 340.00
	 95	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 340.00
	 96	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 340.00
	 97	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 340.00
	 98	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 340.00
	 99	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 91.94
	 100	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 91.94
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 91.94
	 102	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 91.94
	 103	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 91.94
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 91.94
	 105	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 91.94
	 106	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 91.94
	 107	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 91.94
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 91.94
	 109	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 91.94
	 110	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 91.94
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 91.94
	 112	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 91.94

	 113	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 275.80
	 114	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 275.80
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 275.80
	 116	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 275.80
	 117	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 275.80
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 275.80
	 119	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 275.80
	 120	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 869.35
	 121	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 869.35
	 122	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 869.35
	 123	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 869.35
	 124	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 869.35
	 125	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 869.35
	 126	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 869.35
	 127	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 1,320.00
	 128	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 1,320.00
	 129	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 1,320.00
	 130	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 1,320.00
	 131	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 1,320.00
	 132	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 1,320.00
	 133	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 1,320.00
	 134	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 518.70
	 135	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 518.70
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 518.70
	 137	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 518.70
	 138	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 518.70
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 518.70
	 140	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 518.70
	 141	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 577.32
	 142	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 577.32
	 143	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 577.32
	 144	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 577.32
	 145	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 577.32
	 146	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 577.32
	 147	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	 577.32
	 148	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	‑0.38
	 149	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	‑0.38
	 150	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	‑0.38
	 151	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	‑0.38
	 152	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	‑0.38
	 153	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	‑0.38
	 154	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 26/05/2023	‑0.38
	 155	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 13.86
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 4,435.92
	 157	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 160.00
	 158	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 23,223.79
	 159	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023	 109.00

	* Total‑Poliza..: *	 111,770.28	 111,770.28

	** Total‑Dia..: **	 27,055,569.94	 27,055,569.94

	D  0000001	01/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 6,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000009‑000010   JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000002	01/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 375,565.57

	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 375,565.57

	* Total‑Poliza..: *	 375,565.57	 375,565.57

	D  0000003	01/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 10,080.49
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 10,080.49

	* Total‑Poliza..: *	 10,080.49	 10,080.49

	D  0000004	01/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC719|26/05/2023|0004407.66|     1|047237|	 31,955.51
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047237|ADQUISICION DE DULCES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL TRADICIONAL  EVENTO DE LA POSADA DE DIA DE REYES 2023 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAM	 31,955.51
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047237|ADQUISICION DE DULCES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL TRADICIONAL  EVENTO DE LA POSADA DE DIA DE REYES 2023 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAM	 31,955.51
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047237|ADQUISICION DE DULCES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL TRADICIONAL  EVENTO DE LA POSADA DE DIA DE REYES 2023 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAM	 31,955.51
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047237|ADQUISICION DE DULCES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL TRADICIONAL  EVENTO DE LA POSADA DE DIA DE REYES 2023 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAM	 31,955.51
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 31,955.51

	* Total‑Poliza..: *	 95,866.53	 95,866.53

	D  0000005	01/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002215|29/05/2023|0015710.34|     1|047243|	 113,900.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 36,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 36,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 36,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 36,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 7,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 7,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 7,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 7,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 5,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 5,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 5,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 5,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 4,000.00

	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 13,200.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 13,200.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 13,200.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 13,200.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 113,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 341,700.00	 341,700.00

	D  0000006	01/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC718|26/05/2023|0004031.36|     1|047239|	 29,227.37
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047239|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CON CARGOA PRESIDENCIA.	 29,227.37
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047239|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CON CARGOA PRESIDENCIA.	 29,227.37

	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047239|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CON CARGOA PRESIDENCIA.	 29,227.37
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047239|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CON CARGOA PRESIDENCIA.	 29,227.37
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 29,227.37

	* Total‑Poliza..: *	 87,682.11	 87,682.11

	D  0000007	01/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	2119‑1‑000002‑000013   ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 843.02
	 2	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 1,498.70
	 3	2119‑1‑000002‑000006   VERONICA MARIA LUNA REYES ( MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ)	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 2,412.56
	 4	2119‑1‑000002‑000015   TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON)	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 1,367.90
	 5	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 843.94
	 6	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 1,893.36
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023	 8,859.48

	* Total‑Poliza..: *	 8,859.48	 8,859.48

	D  0000008	01/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000112   MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	VALDEZ |                      408F10BE|01/06/2023|0000661.93|     1|047349|	 4,798.99
	 2	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047349|ADQUISICION DE AIRE MINI SPLIT 1T QUE SERA ISNTALADO EN LA OFICINA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 4,798.99
	 3	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047349|ADQUISICION DE AIRE MINI SPLIT 1T QUE SERA ISNTALADO EN LA OFICINA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 4,798.99
	 4	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047349|ADQUISICION DE AIRE MINI SPLIT 1T QUE SERA ISNTALADO EN LA OFICINA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 4,798.99
	 5	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047349|ADQUISICION DE AIRE MINI SPLIT 1T QUE SERA ISNTALADO EN LA OFICINA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 4,798.99
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	047349|ADQUISICION DE AIRE MINI SPLIT 1T QUE SERA ISNTALADO EN LA OFICINA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 4,798.99

	* Total‑Poliza..: *	 14,396.97	 14,396.97

	D  0000009	01/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000010	01/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000011	01/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000012	01/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000013	02/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR POR LA TRANSFERENCIA PENDIENTE DE DEPOSTAR DEL DIA 28/04/2023
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR POR LA TRANSFERENCIA PENDIENTE DE DEPOSTAR DEL DIA 28/04/2023	 24.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR POR LA TRANSFERENCIA PENDIENTE DE DEPOSTAR DEL DIA 28/04/2023	 24.00

	* Total‑Poliza..: *	 24.00	 24.00

	D  0000014	02/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 73,050.09
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 31,358.34
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 191,369.18
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 79,787.96
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 375,565.57

	* Total‑Poliza..: *	 375,565.57	 375,565.57

	D  0000015	02/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000016	02/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000017	02/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000181	29/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2867|03/04/2023|0000289.12|     1|046211|	 2,096.12
	 2	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046211|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 12413000410000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENT	 2,096.12
	 3	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046211|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 12413000410000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENT	 2,096.12
	 4	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046211|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 12413000410000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENT	 2,096.12
	 5	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046211|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE SOPORTE CON # DE INVENTARIO PLOTER HP DESING JET 12413000410000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENT	 2,096.12
	 6	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2869|03/04/2023|0000206.36|     1|046383|	 1,496.12
	 7	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046383|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	 1,496.12
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046383|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	 1,496.12
	 9	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046383|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	 1,496.12
	 10	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046383|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	 1,496.12
	 11	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2870|03/04/2023|0000344.96|     1|046064|	 2,500.96
	 12	8260‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046064|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	 2,500.96
	 13	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046064|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	 2,500.96
	 14	8270‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046064|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	 2,500.96
	 15	8260‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046064|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	 2,500.96
	 16	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2871|03/04/2023|0000383.84|     1|046067|	 2,782.84
	 17	8260‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046067|SE SOLICTA UN TAMBOR XEROX P/335 PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 # 12413001220000010 NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA.	 2,782.84
	 18	8250‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046067|SE SOLICTA UN TAMBOR XEROX P/335 PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 # 12413001220000010 NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA.	 2,782.84
	 19	8270‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046067|SE SOLICTA UN TAMBOR XEROX P/335 PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 # 12413001220000010 NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA.	 2,782.84
	 20	8260‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046067|SE SOLICTA UN TAMBOR XEROX P/335 PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 # 12413001220000010 NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA.	 2,782.84
	 21	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2875|10/04/2023|0000082.26|     1|046499|	 596.36
	 22	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046499|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE MEMORIAS USB 32 GB MISMA QUE SON UTILIZADAS PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESO	 596.36
	 23	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046499|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE MEMORIAS USB 32 GB MISMA QUE SON UTILIZADAS PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESO	 596.36
	 24	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046499|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE MEMORIAS USB 32 GB MISMA QUE SON UTILIZADAS PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESO	 596.36
	 25	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046499|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE MEMORIAS USB 32 GB MISMA QUE SON UTILIZADAS PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE DEPARTAMENTO DE INGRESO	 596.36
	 26	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2876|10/04/2023|0000296.84|     1|046500|	 2,152.09
	 27	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046500|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE TONER PA LA IMPRESORA HP LASERJET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS Y EL OTRO PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M	 2,152.09
	 28	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046500|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE TONER PA LA IMPRESORA HP LASERJET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS Y EL OTRO PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M	 2,152.09
	 29	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046500|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE TONER PA LA IMPRESORA HP LASERJET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS Y EL OTRO PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M	 2,152.09
	 30	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046500|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE TONER PA LA IMPRESORA HP LASERJET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS Y EL OTRO PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M	 2,152.09
	 31	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2878|12/04/2023|0000196.29|     1|046206|	 1,423.11
	 32	8260‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046206|ADQUISICION DE ARTICULOS NECESARIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 7089ABA03368380936 ASIGNADA	 1,423.11
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046206|ADQUISICION DE ARTICULOS NECESARIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 7089ABA03368380936 ASIGNADA	 1,423.11
	 34	8270‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046206|ADQUISICION DE ARTICULOS NECESARIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 7089ABA03368380936 ASIGNADA	 1,423.11
	 35	8260‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	046206|ADQUISICION DE ARTICULOS NECESARIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 7089ABA03368380936 ASIGNADA	 1,423.11
	 36	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2879|12/04/2023|0000172.48|     1|046364|	 1,250.48
	 37	8260‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046364|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE	 1,250.48
	 38	8250‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046364|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE	 1,250.48
	 39	8270‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046364|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE	 1,250.48
	 40	8260‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	046364|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE	 1,250.48
	 41	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2881|14/04/2023|0000372.69|     1|045257|	 2,701.98
	 42	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045257|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 809.98
	 43	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045257|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 809.98
	 44	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045257|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 809.98
	 45	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045257|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 809.98
	 46	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045257|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 1,892.00

	 47	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045257|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 1,892.00
	 48	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045257|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 1,892.00
	 49	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	045257|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL,PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 1,892.00
	 50	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2882|17/04/2023|0000616.81|     1|046691|	 4,471.84
	 51	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046691|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 4,471.84
	 52	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046691|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 4,471.84
	 53	8270‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046691|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 4,471.84
	 54	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046691|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 4,471.84
	 55	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2888|24/04/2023|0000295.84|     1|046537|	 2,144.84
	 56	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046537|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO TONER PARA IMPRESORA XEROX B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DI	 2,144.84
	 57	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046537|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO TONER PARA IMPRESORA XEROX B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DI	 2,144.84
	 58	8270‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046537|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO TONER PARA IMPRESORA XEROX B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DI	 2,144.84
	 59	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046537|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO TONER PARA IMPRESORA XEROX B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DI	 2,144.84
	 60	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      4BF04C1C|24/04/2023|0002570.21|     1|046484|	 18,634.00
	 61	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046484|EQUIPO DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	 18,634.00
	 62	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046484|EQUIPO DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	 18,634.00
	 63	8270‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046484|EQUIPO DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	 18,634.00
	 64	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	046484|EQUIPO DE COMPUTO, PARA TRABAJOS DIVERSOS EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	 18,634.00
	 65	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2890|25/04/2023|0000232.97|     1|046389|	 1,689.00
	 66	8260‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046389|ARTICULO DE TONER P/LBX3335 PARA LA IMPRESORA WORKCEBTRE 3335 # DE SERIE 124130012200000010 LA CUAL SE UTILIZA PARA DIFERENTES FINES DE LA D	 1,689.00
	 67	8250‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046389|ARTICULO DE TONER P/LBX3335 PARA LA IMPRESORA WORKCEBTRE 3335 # DE SERIE 124130012200000010 LA CUAL SE UTILIZA PARA DIFERENTES FINES DE LA D	 1,689.00
	 68	8270‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046389|ARTICULO DE TONER P/LBX3335 PARA LA IMPRESORA WORKCEBTRE 3335 # DE SERIE 124130012200000010 LA CUAL SE UTILIZA PARA DIFERENTES FINES DE LA D	 1,689.00
	 69	8260‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046389|ARTICULO DE TONER P/LBX3335 PARA LA IMPRESORA WORKCEBTRE 3335 # DE SERIE 124130012200000010 LA CUAL SE UTILIZA PARA DIFERENTES FINES DE LA D	 1,689.00
	 70	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2892|25/04/2023|0000559.03|     1|046428|	 4,052.94
	 71	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046428|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL MISMO.	 4,052.94
	 72	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046428|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL MISMO.	 4,052.94
	 73	8270‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046428|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL MISMO.	 4,052.94
	 74	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046428|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL MISMO.	 4,052.94
	 75	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2893|25/04/2023|0000114.56|     1|046712|	 830.56
	 76	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046712|MEMORIAS USB LA CUAL SERA  UTILIZADA PARA TRABAJOS DE ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA QUE SERA ENVIADA A GOBIERNO DEL ESTADO CON	 830.56
	 77	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046712|MEMORIAS USB LA CUAL SERA  UTILIZADA PARA TRABAJOS DE ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA QUE SERA ENVIADA A GOBIERNO DEL ESTADO CON	 830.56
	 78	8270‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046712|MEMORIAS USB LA CUAL SERA  UTILIZADA PARA TRABAJOS DE ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA QUE SERA ENVIADA A GOBIERNO DEL ESTADO CON	 830.56
	 79	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046712|MEMORIAS USB LA CUAL SERA  UTILIZADA PARA TRABAJOS DE ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA QUE SERA ENVIADA A GOBIERNO DEL ESTADO CON	 830.56
	 80	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2895|27/04/2023|0000172.48|     1|046657|	 1,250.48
	 81	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046657|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DELA DIRE	 1,250.48
	 82	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046657|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DELA DIRE	 1,250.48
	 83	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046657|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DELA DIRE	 1,250.48
	 84	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046657|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DELA DIRE	 1,250.48
	 85	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2896|27/04/2023|0000108.83|     1|046656|	 789.00
	 86	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046656|ADQUISICION DE ADAPTADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 789.00
	 87	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046656|ADQUISICION DE ADAPTADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 789.00
	 88	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046656|ADQUISICION DE ADAPTADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 789.00
	 89	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046656|ADQUISICION DE ADAPTADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 789.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	 50,862.72

	* Total‑Poliza..: *	 152,588.16	 152,588.16

	D  0000182	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ARBA DE MEXICO SA DE CV  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000037   ARBA DE MEXICO S.A. DE C.V.	ARBA   |                      F01‑3740|29/05/2023|0000965.38|     1|047058|	 6,999.00
	 2	8260‑2‑214002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	047058|MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA PODER REALIZAR RESPALDO DE INFORMACIO DE FOTOS, VIDESO Y DOCUMENTOS, ADEMAS DE FACILITAR	 6,999.00
	 3	8250‑2‑214002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	047058|MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA PODER REALIZAR RESPALDO DE INFORMACIO DE FOTOS, VIDESO Y DOCUMENTOS, ADEMAS DE FACILITAR	 6,999.00
	 4	8270‑2‑214002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	047058|MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA PODER REALIZAR RESPALDO DE INFORMACIO DE FOTOS, VIDESO Y DOCUMENTOS, ADEMAS DE FACILITAR	 6,999.00
	 5	8260‑2‑214002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	047058|MATERIAL PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA PODER REALIZAR RESPALDO DE INFORMACIO DE FOTOS, VIDESO Y DOCUMENTOS, ADEMAS DE FACILITAR	 6,999.00
	 6	1125‑1‑000005‑000001‑000033   ARBA DE MEXICO SA DE CV	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE ARBA DE MEXICO SA DE CV  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 6,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,997.00	 20,997.00

	D  0000183	29/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                         46231|11/04/2023|0000223.18|     1|046255|	 1,618.08
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046255|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0	 1,618.08
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046255|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0	 1,618.08

	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046255|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0	 1,618.08
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046255|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0	 1,618.08
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        476228|11/04/2023|0002389.03|     1|046110|	 17,320.45
	 7	8260‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046110|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	 3,781.60
	 8	8250‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046110|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	 3,781.60
	 9	8270‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046110|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	 3,781.60
	 10	8260‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046110|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	 3,781.60
	 11	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	 13,538.85
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	 13,538.85
	 13	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	 13,538.85
	 14	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046110|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	 13,538.85
	 15	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        476230|11/04/2023|0000798.08|     1|046097|	 5,786.08
	 16	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046097|ADQUISICION DE TORRETA  LUZ LED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCION EN RECORRIDOS DE RECOLECC	 5,786.08
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046097|ADQUISICION DE TORRETA  LUZ LED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCION EN RECORRIDOS DE RECOLECC	 5,786.08
	 18	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046097|ADQUISICION DE TORRETA  LUZ LED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCION EN RECORRIDOS DE RECOLECC	 5,786.08
	 19	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046097|ADQUISICION DE TORRETA  LUZ LED EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECAUCION EN RECORRIDOS DE RECOLECC	 5,786.08
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        476232|11/04/2023|00000876.8|     1|046252|	 6,356.80
	 21	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046252|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 6,356.80
	 22	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046252|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 6,356.80
	 23	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046252|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 6,356.80
	 24	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046252|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 6,356.80
	 25	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00477513|22/04/2023|0000239.04|     1|046384|	 1,733.04
	 26	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046384|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 1,733.04
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046384|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 1,733.04
	 28	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046384|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 1,733.04
	 29	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046384|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 1,733.04
	 30	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00477577|24/04/2023|00000046.9|     1|046418|	 340.00
	 31	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046418|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 340.00
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046418|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 340.00
	 33	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046418|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 340.00
	 34	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046418|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 340.00
	 35	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00477661|24/04/2023|0000352.68|     1|046480|	 2,556.93
	 36	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046480|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,556.93
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046480|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,556.93
	 38	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046480|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,556.93
	 39	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046480|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,556.93
	 40	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00477662|24/04/2023|0000493.12|     1|046472|	 3,575.12
	 41	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046472|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,575.12
	 42	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046472|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,575.12
	 43	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046472|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,575.12
	 44	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046472|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,575.12
	 45	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00477663|24/04/2023|0000002016|     1|046476|	 14,616.00
	 46	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046476|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 14,616.00
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046476|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 14,616.00
	 48	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046476|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 14,616.00
	 49	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046476|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 14,616.00
	 50	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      545D705D|24/04/2023|0000190.35|     1|046393|	 1,380.01
	 51	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 1,380.01
	 52	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 1,380.01
	 53	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 1,380.01
	 54	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 1,380.01
	 55	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      904D0439|24/04/2023|0000138.08|     1|046672|	 1,001.08
	 56	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046672|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # INVEN	 1,001.08
	 57	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046672|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # INVEN	 1,001.08
	 58	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046672|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # INVEN	 1,001.08
	 59	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046672|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # INVEN	 1,001.08
	 60	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      AC2F2259|24/04/2023|0001032.32|     1|046650|	 7,484.32
	 61	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046650|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 7,484.32
	 62	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046650|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 7,484.32
	 63	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046650|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 7,484.32
	 64	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046650|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 7,484.32

	 65	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      C563A586|24/04/2023|0000053.12|     1|046420|	 385.12
	 66	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046420|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 385.12
	 67	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046420|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 385.12
	 68	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046420|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 385.12
	 69	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046420|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 385.12
	 70	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00477735|25/04/2023|0000002136|     1|046533|	 15,486.00
	 71	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046533|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 15,486.00
	 72	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046533|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 15,486.00
	 73	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046533|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 15,486.00
	 74	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046533|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 15,486.00
	 75	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00477736|25/04/2023|0000000240|     1|046464|	 1,740.00
	 76	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046464|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL..	 1,740.00
	 77	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046464|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL..	 1,740.00
	 78	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046464|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL..	 1,740.00
	 79	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046464|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL..	 1,740.00
	 80	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00477737|25/04/2023|0000057.89|     1|046475|	 419.69
	 81	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046475|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON	 419.69
	 82	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046475|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON	 419.69
	 83	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046475|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON	 419.69
	 84	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046475|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON	 419.69
	 85	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00477738|25/04/2023|0000886.72|     1|046488|	 6,428.72
	 86	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046488|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 6,428.72
	 87	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046488|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 6,428.72
	 88	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046488|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 6,428.72
	 89	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046488|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 6,428.72
	 90	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00477739|25/04/2023|0001329.14|     1|046490|	 9,636.26
	 91	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046490|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER	 9,636.26
	 92	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046490|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER	 9,636.26
	 93	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046490|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER	 9,636.26
	 94	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046490|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER	 9,636.26
	 95	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00477741|25/04/2023|0002210.98|     1|046485|	 16,029.58
	 96	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046485|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 16,029.58
	 97	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046485|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 16,029.58
	 98	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046485|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 16,029.58
	 99	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046485|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 16,029.58
	 100	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        477929|27/04/2023|0000327.98|     1|046482|	 2,377.88
	 101	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046482|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,377.88
	 102	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046482|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,377.88
	 103	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046482|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,377.88
	 104	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046482|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,377.88
	 105	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      4802B0AA|27/04/2023|0000001920|     1|046651|	 13,920.00
	 106	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046651| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 13,920.00
	 107	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046651| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 13,920.00
	 108	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046651| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 13,920.00
	 109	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046651| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 13,920.00
	 110	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	 130,191.17
	 111	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 390,573.49	 390,573.49

	D  0000184	29/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      223OAE70|19/04/2023|00000011.2|     1|046400|	 81.20
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046400|SERVICIO DE MONTAJE EXTRA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2	 81.20
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046400|SERVICIO DE MONTAJE EXTRA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2	 81.20
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046400|SERVICIO DE MONTAJE EXTRA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2	 81.20
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046400|SERVICIO DE MONTAJE EXTRA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2	 81.20
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      3B9A3F2C|19/04/2023|0000000040|     1|046411|	 290.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046411|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNA	 290.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046411|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNA	 290.00
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046411|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNA	 290.00
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046411|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNA	 290.00

	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      487DD347|19/04/2023|00000011.2|     1|046401|	 81.20
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046401|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241  MODELO 202	 81.20
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046401|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241  MODELO 202	 81.20
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046401|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241  MODELO 202	 81.20
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046401|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241  MODELO 202	 81.20
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      52CDB594|19/04/2023|0000000040|     1|046408|	 290.00
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046408|SERVICIO DE CAMBIO Y  DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  A	 290.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046408|SERVICIO DE CAMBIO Y  DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  A	 290.00
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046408|SERVICIO DE CAMBIO Y  DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  A	 290.00
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046408|SERVICIO DE CAMBIO Y  DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  A	 290.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      5C81C070|19/04/2023|00000011.2|     1|046396|	 81.20
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046396|SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	 81.20
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046396|SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	 81.20
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046396|SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	 81.20
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046396|SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	 81.20
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                       688B8EF|19/04/2023|00000012.8|     1|046409|	 92.80
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046409|SERVICIO DE CAMBIO  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASI	 92.80
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046409|SERVICIO DE CAMBIO  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASI	 92.80
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046409|SERVICIO DE CAMBIO  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASI	 92.80
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046409|SERVICIO DE CAMBIO  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASI	 92.80
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      69728B2B|19/04/2023|0000000040|     1|046412|	 290.00
	 32	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046412|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNA	 290.00
	 33	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046412|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNA	 290.00
	 34	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046412|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNA	 290.00
	 35	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046412|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNA	 290.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      6BB779F9|19/04/2023|00000011.2|     1|046414|	 81.20
	 37	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046414|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA	 81.20
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046414|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA	 81.20
	 39	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046414|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA	 81.20
	 40	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046414|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA	 81.20
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      703D9D22|19/04/2023|0000000056|     1|046406|	 406.00
	 42	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046406|SERVICIO DE DESPONCHADA  A DOMICILIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474	 406.00
	 43	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046406|SERVICIO DE DESPONCHADA  A DOMICILIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474	 406.00
	 44	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046406|SERVICIO DE DESPONCHADA  A DOMICILIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474	 406.00
	 45	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046406|SERVICIO DE DESPONCHADA  A DOMICILIO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474	 406.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      A7590494|19/04/2023|00000011.2|     1|046399|	 81.20
	 47	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046399|SERVICIO DE MONTAJE EXTRA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2	 81.20
	 48	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046399|SERVICIO DE MONTAJE EXTRA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2	 81.20
	 49	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046399|SERVICIO DE MONTAJE EXTRA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2	 81.20
	 50	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046399|SERVICIO DE MONTAJE EXTRA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2	 81.20
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      AB40E038|19/04/2023|00000011.2|     1|046417|	 81.20
	 52	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046417|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202	 81.20
	 53	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046417|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202	 81.20
	 54	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046417|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202	 81.20
	 55	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046417|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202	 81.20
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      B3F8E1CA|19/04/2023|00000011.2|     1|046398|	 81.20
	 57	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046398|SERVICIO DE DESPONCHADAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIR	 81.20
	 58	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046398|SERVICIO DE DESPONCHADAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIR	 81.20
	 59	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046398|SERVICIO DE DESPONCHADAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIR	 81.20
	 60	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046398|SERVICIO DE DESPONCHADAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIR	 81.20
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      B88F6A88|19/04/2023|0000000040|     1|046413|	 290.00
	 62	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046413|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H110857	 290.00
	 63	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046413|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H110857	 290.00
	 64	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046413|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H110857	 290.00
	 65	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046413|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H110857	 290.00
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      F3E6A470|19/04/2023|00000011.2|     1|046402|	 81.20
	 67	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046402|SERVICIO DE DESPONCHA  PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 81.20
	 68	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046402|SERVICIO DE DESPONCHA  PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 81.20
	 69	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046402|SERVICIO DE DESPONCHA  PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 81.20
	 70	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046402|SERVICIO DE DESPONCHA  PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 81.20
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      F464E3C3|19/04/2023|0000000016|     1|046416|	 116.00

	 72	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046416|SERVICIO DE ROTACIONES  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA	 116.00
	 73	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046416|SERVICIO DE ROTACIONES  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA	 116.00
	 74	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046416|SERVICIO DE ROTACIONES  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA	 116.00
	 75	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046416|SERVICIO DE ROTACIONES  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA	 116.00
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      F54466D7|19/04/2023|00000073.6|     1|046410|	 533.60
	 77	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046410|SERVICIO DE MONTAJE,CAMBIO DE LLANTAS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG32147	 533.60
	 78	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046410|SERVICIO DE MONTAJE,CAMBIO DE LLANTAS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG32147	 533.60
	 79	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046410|SERVICIO DE MONTAJE,CAMBIO DE LLANTAS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG32147	 533.60
	 80	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046410|SERVICIO DE MONTAJE,CAMBIO DE LLANTAS  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG32147	 533.60
	 81	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      CDD4F111|25/04/2023|00000593.1|     1|046397|	 4,300.00
	 82	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046397|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA NUEVA   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241	 4,300.00
	 83	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046397|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA NUEVA   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241	 4,300.00
	 84	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046397|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA NUEVA   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241	 4,300.00
	 85	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046397|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA NUEVA   PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241	 4,300.00
	 86	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	 7,258.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,774.00	 21,774.00

	D  0000185	29/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1181|25/04/2023|0000285.12|     1|046449|	 2,067.12
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046449|SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 2,067.12
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046449|SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 2,067.12
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046449|SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 2,067.12
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046449|SERVICIO DE JGO DE BALATAS PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 2,067.12
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1182|25/04/2023|0000304.83|     1|046450|	 2,210.03
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046450|SERVICIO DE CAMBIO  DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION	 2,210.03
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046450|SERVICIO DE CAMBIO  DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION	 2,210.03
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046450|SERVICIO DE CAMBIO  DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION	 2,210.03
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046450|SERVICIO DE CAMBIO  DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION	 2,210.03
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1183|26/04/2023|00000035.2|     1|046452|	 255.20
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046452|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 255.20
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046452|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 255.20
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046452|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 255.20
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046452|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 255.20
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1184|26/04/2023|0000000064|     1|046458|	 464.00
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046458|SERVICIO DE ANTICONGELANTE  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGN	 464.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046458|SERVICIO DE ANTICONGELANTE  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGN	 464.00
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046458|SERVICIO DE ANTICONGELANTE  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGN	 464.00
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046458|SERVICIO DE ANTICONGELANTE  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGN	 464.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1185|26/04/2023|00000070.4|     1|046453|	 510.40
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046453|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 510.40
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046453|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 510.40
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046453|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 510.40
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046453|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 510.40
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1186|26/04/2023|0000432.96|     1|046454|	 3,138.96
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046454|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 3,138.96
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046454|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 3,138.96
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046454|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 3,138.96
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046454|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SER	 3,138.96
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1187|26/04/2023|0000063.36|     1|046455|	 459.36
	 32	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046455|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 459.36
	 33	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046455|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 459.36
	 34	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046455|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 459.36
	 35	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046455|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 459.36
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1188|26/04/2023|00000211.2|     1|046456|	 1,531.20
	 37	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046456|SERVICIO DE QUITAR CATALIZADORES  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M	 1,531.20
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046456|SERVICIO DE QUITAR CATALIZADORES  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M	 1,531.20
	 39	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046456|SERVICIO DE QUITAR CATALIZADORES  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M	 1,531.20
	 40	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046456|SERVICIO DE QUITAR CATALIZADORES  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M	 1,531.20
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1189|26/04/2023|00000035.2|     1|046457|	 255.20
	 42	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046457|SERVICIO DE KIT DE CLUCH, TORNEAR VOLANTE  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MRO	 255.20

	 43	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046457|SERVICIO DE KIT DE CLUCH, TORNEAR VOLANTE  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MRO	 255.20
	 44	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046457|SERVICIO DE KIT DE CLUCH, TORNEAR VOLANTE  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MRO	 255.20
	 45	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046457|SERVICIO DE KIT DE CLUCH, TORNEAR VOLANTE  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MRO	 255.20
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1190|26/04/2023|0000000064|     1|046451|	 464.00
	 47	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046451|SERVICIO DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 464.00
	 48	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046451|SERVICIO DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 464.00
	 49	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046451|SERVICIO DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 464.00
	 50	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046451|SERVICIO DE ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 464.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1191|26/04/2023|0000063.36|     1|046459|	 459.36
	 52	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046459|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 459.36
	 53	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046459|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 459.36
	 54	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046459|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 459.36
	 55	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046459|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 459.36
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1192|26/04/2023|0000063.36|     1|046551|	 459.36
	 57	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046551|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑599‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA ALA DIRECC	 459.36
	 58	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046551|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑599‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA ALA DIRECC	 459.36
	 59	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046551|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑599‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA ALA DIRECC	 459.36
	 60	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046551|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑599‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA ALA DIRECC	 459.36
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1193|26/04/2023|0000000792|     1|046557|	 5,742.00
	 62	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046557|SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE AGUA  PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIR	 5,742.00
	 63	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046557|SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE AGUA  PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIR	 5,742.00
	 64	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046557|SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE AGUA  PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIR	 5,742.00
	 65	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046557|SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE AGUA  PARA LA PATRULLA 37‑98 , MARCA DODGE RAM MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIR	 5,742.00
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1194|26/04/2023|00001390.4|     1|046558|	 10,080.40
	 67	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046558|SERVICIO DE KIT DE CLUCH  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2	 10,080.40
	 68	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046558|SERVICIO DE KIT DE CLUCH  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2	 10,080.40
	 69	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046558|SERVICIO DE KIT DE CLUCH  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2	 10,080.40
	 70	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046558|SERVICIO DE KIT DE CLUCH  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2	 10,080.40
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1195|26/04/2023|00001179.2|     1|046559|	 8,549.20
	 72	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046559|SERVICIO DE CAMBIO  BOMBA DE AGUA PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA AL	 8,549.20
	 73	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046559|SERVICIO DE CAMBIO  BOMBA DE AGUA PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA AL	 8,549.20
	 74	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046559|SERVICIO DE CAMBIO  BOMBA DE AGUA PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA AL	 8,549.20
	 75	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046559|SERVICIO DE CAMBIO  BOMBA DE AGUA PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA AL	 8,549.20
	 76	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	 36,645.79

	* Total‑Poliza..: *	 109,937.37	 109,937.37

	D  0000186	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      88B69807|14/04/2023|0000137.93|     1|046388|	 1,000.00
	 2	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046388|TINTA EPSON NEGRA 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,000.00
	 3	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046388|TINTA EPSON NEGRA 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,000.00
	 4	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046388|TINTA EPSON NEGRA 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,000.00
	 5	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046388|TINTA EPSON NEGRA 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,000.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2521|25/04/2023|0000374.84|     1|046550|	 2,717.60
	 7	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046550|TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.60
	 8	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046550|TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.60
	 9	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046550|TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.60
	 10	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046550|TONER HP 30A NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.60
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 3,717.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,152.80	 11,152.80

	D  0000187	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000214   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        A13827|20/04/2023|0000825.12|     1|046698|	 5,982.12
	 2	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046698|SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, IMPLEMENTADO PARA LA DIRECCION DE SEGU	 5,982.12
	 3	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046698|SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, IMPLEMENTADO PARA LA DIRECCION DE SEGU	 5,982.12
	 4	8270‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046698|SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, IMPLEMENTADO PARA LA DIRECCION DE SEGU	 5,982.12
	 5	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046698|SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, IMPLEMENTADO PARA LA DIRECCION DE SEGU	 5,982.12
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5,982.12

	* Total‑Poliza..: *	 17,946.36	 17,946.36

	D  0000188	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA172D7|19/04/2023|0000002880|     1|046647|	 20,880.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046647|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,880.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046647|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,880.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046647|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,880.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046647|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,880.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA16B9E|28/04/2023|0000002560|     1|046790|	 18,560.00
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046790|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 18,560.00
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046790|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 18,560.00
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046790|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 18,560.00
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046790|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 18,560.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 39,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 118,320.00	 118,320.00

	D  0000189	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                           664|28/04/2023|0000223.59|     1|046789|	 1,621.02
	 2	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 165.02
	 3	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 165.02
	 4	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 165.02
	 5	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 165.02
	 6	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,456.00
	 7	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,456.00
	 8	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,456.00
	 9	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046789|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,456.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 1,621.02

	* Total‑Poliza..: *	 4,863.06	 4,863.06

	D  0000190	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A810|26/04/2023|0000000464|     1|046526|	 3,327.75
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046526| ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,364.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046526| ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,364.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046526| ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,364.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046526| ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,364.00
	 6	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A811|26/04/2023|0000001184|     1|046536|	 8,491.50
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046536|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 8,584.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046536|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 8,584.00
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046536|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 8,584.00
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046536|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 8,584.00
	 11	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A812|26/04/2023|00000796.8|     1|046527|	 5,714.55
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 5,776.80
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 5,776.80
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 5,776.80
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046527|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 5,776.80
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 17,533.80

	* Total‑Poliza..: *	 52,983.40	 52,983.40

	D  0000191	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA108B0|28/04/2023|0000000352|     1|046816|	 2,552.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046816|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,OFICIALIA MAYOR,DIRECCIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO DE 02 AL	 2,552.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046816|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,OFICIALIA MAYOR,DIRECCIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO DE 02 AL	 2,552.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046816|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,OFICIALIA MAYOR,DIRECCIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO DE 02 AL	 2,552.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046816|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,OFICIALIA MAYOR,DIRECCIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO DE 02 AL	 2,552.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,656.00	 7,656.00

	D  0000192	29/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1166|25/04/2023|00000124.8|     1|046493|	 904.80

	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046493|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERI	 904.80
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046493|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERI	 904.80
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046493|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERI	 904.80
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046493|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERI	 904.80
	 6	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1167|25/04/2023|00000035.2|     1|046477|	 255.20
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046477|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 255.20
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046477|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 255.20
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046477|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 255.20
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046477|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 255.20
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1168|25/04/2023|0000000132|     1|046478|	 957.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046478|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 957.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046478|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 957.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046478|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 957.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046478|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 957.00
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1169|25/04/2023|0000209.76|     1|046481|	 1,520.76
	 17	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046481|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZA EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON	 1,520.76
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046481|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZA EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON	 1,520.76
	 19	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046481|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZA EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON	 1,520.76
	 20	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046481|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZA EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON	 1,520.76
	 21	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1170|25/04/2023|0000562.56|     1|046444|	 4,078.56
	 22	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046444|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 4,078.56
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046444|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 4,078.56
	 24	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046444|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 4,078.56
	 25	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046444|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 4,078.56
	 26	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1171|25/04/2023|00000156.8|     1|046465|	 1,136.80
	 27	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046465|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE GAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TAL	 1,136.80
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046465|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE GAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TAL	 1,136.80
	 29	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046465|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE GAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TAL	 1,136.80
	 30	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046465|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE GAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL TAL	 1,136.80
	 31	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1172|25/04/2023|00000153.6|     1|046492|	 1,113.60
	 32	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046492|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 1,113.60
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046492|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 1,113.60
	 34	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046492|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 1,113.60
	 35	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046492|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 1,113.60
	 36	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1173|25/04/2023|00000057.6|     1|046489|	 417.60
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046489|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 417.60
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046489|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 417.60
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046489|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 417.60
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046489|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 417.60
	 41	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1174|25/04/2023|00000051.2|     1|046486|	 371.20
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046486|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 371.20
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046486|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 371.20
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046486|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 371.20
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046486|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 371.20
	 46	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1175|25/04/2023|0000053.83|     1|046487|	 390.30
	 47	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046487|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE	 390.30
	 48	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046487|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE	 390.30
	 49	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046487|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE	 390.30
	 50	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046487|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE	 390.30
	 51	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1176|25/04/2023|0000175.61|     1|046483|	 1,273.15
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046483|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,273.15
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046483|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,273.15
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046483|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,273.15
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046483|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,273.15
	 56	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1177|25/04/2023|00000035.2|     1|046479|	 255.20
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046479|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A  RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARI	 255.20
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046479|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A  RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARI	 255.20
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046479|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A  RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARI	 255.20
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046479|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A  RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARI	 255.20
	 61	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1178|25/04/2023|0000165.44|     1|046471|	 1,199.44
	 62	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046471|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9	 1,199.44

	 63	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046471|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9	 1,199.44
	 64	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046471|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9	 1,199.44
	 65	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046471|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9	 1,199.44
	 66	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1179|25/04/2023|0000000416|     1|046474|	 3,016.00
	 67	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046474|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDR	 3,016.00
	 68	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046474|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDR	 3,016.00
	 69	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046474|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDR	 3,016.00
	 70	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046474|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDR	 3,016.00
	 71	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1180|25/04/2023|0000000256|     1|046470|	 1,856.00
	 72	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046470|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 1,856.00
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046470|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 1,856.00
	 74	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046470|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 1,856.00
	 75	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046470|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 1,856.00
	 76	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1196|27/04/2023|0000319.68|     1|046658|	 2,317.68
	 77	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046658|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 2,317.68
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046658|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 2,317.68
	 79	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046658|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 2,317.68
	 80	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046658|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 2,317.68
	 81	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1197|27/04/2023|0000000096|     1|046670|	 696.00
	 82	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046670| ADQUISCION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 696.00
	 83	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046670| ADQUISCION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 696.00
	 84	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046670| ADQUISCION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 696.00
	 85	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046670| ADQUISCION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 696.00
	 86	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1198|27/04/2023|0000099.86|     1|046669|	 724.00
	 87	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046669|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER	 724.00
	 88	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046669|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER	 724.00
	 89	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046669|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER	 724.00
	 90	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046669|ADQUISICION DE MATERIAL ( SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER	 724.00
	 91	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1199|27/04/2023|0000000272|     1|046673|	 1,972.00
	 92	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046673|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,972.00
	 93	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046673|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,972.00
	 94	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046673|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,972.00
	 95	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046673|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,972.00
	 96	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1200|27/04/2023|0000000176|     1|046674|	 1,276.00
	 97	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046674|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL	 1,276.00
	 98	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046674|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL	 1,276.00
	 99	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046674|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL	 1,276.00
	 100	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046674|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL	 1,276.00
	 101	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1201|27/04/2023|00000044.8|     1|046679|	 324.80
	 102	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046679|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTER	 324.80
	 103	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046679|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTER	 324.80
	 104	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046679|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTER	 324.80
	 105	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046679|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTER	 324.80
	 106	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1202|27/04/2023|00000476.8|     1|046676|	 3,456.80
	 107	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046676| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 3,456.80
	 108	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046676| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 3,456.80
	 109	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046676| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 3,456.80
	 110	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046676| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 3,456.80
	 111	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1203|27/04/2023|0000041.57|     1|046675|	 301.40
	 112	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046675|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 301.40
	 113	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046675|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 301.40
	 114	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046675|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 301.40
	 115	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046675|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 301.40
	 116	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1204|27/04/2023|00000176.8|     1|046612|	 1,281.80
	 117	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046612|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNA	 1,281.80
	 118	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046612|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNA	 1,281.80
	 119	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046612|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNA	 1,281.80
	 120	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046612|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNA	 1,281.80
	 121	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1205|27/04/2023|0000001280|     1|046613|	 9,280.00
	 122	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNA	 3,596.00
	 123	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNA	 3,596.00

	 124	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNA	 3,596.00
	 125	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNA	 3,596.00
	 126	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNA	 5,684.00
	 127	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNA	 5,684.00
	 128	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNA	 5,684.00
	 129	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046613|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNA	 5,684.00
	 130	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1206|27/04/2023|00000483.2|     1|046611|	 3,503.20
	 131	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046611|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNA	 3,503.20
	 132	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046611|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNA	 3,503.20
	 133	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046611|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNA	 3,503.20
	 134	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046611|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNA	 3,503.20
	 135	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1214|28/04/2023|0000001184|     1|046671|	 8,584.00
	 136	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046671|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA	 8,584.00
	 137	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046671|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA	 8,584.00
	 138	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046671|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA	 8,584.00
	 139	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046671|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA	 8,584.00
	 140	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1215|28/04/2023|00001393.6|     1|046680|	 10,103.60
	 141	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 10,103.60
	 142	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 10,103.60
	 143	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 10,103.60
	 144	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046680|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 10,103.60
	 145	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	 62,566.89

	* Total‑Poliza..: *	 187,700.67	 187,700.67

	D  0000193	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3740|26/04/2023|00000122.4|     1|046715|	 877.84
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046715|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ATENCION A	 887.40
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046715|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ATENCION A	 887.40
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046715|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ATENCION A	 887.40
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046715|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ATENCION A	 887.40
	 6	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3744|26/04/2023|00000135.2|     1|046812|	 969.64
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046812|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA L	 980.20
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046812|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA L	 980.20
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046812|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA L	 980.20
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046812|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA L	 980.20
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 1,847.48

	* Total‑Poliza..: *	 5,582.68	 5,582.68

	D  0000194	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC646|13/04/2023|0001517.24|     1|046547|	 11,000.00
	 2	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023 POR LOS BOMBEROS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y CRUZ ROJA.	 11,000.00
	 3	8250‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023 POR LOS BOMBEROS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y CRUZ ROJA.	 11,000.00
	 4	8270‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023 POR LOS BOMBEROS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y CRUZ ROJA.	 11,000.00
	 5	8260‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046547|CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023 POR LOS BOMBEROS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y CRUZ ROJA.	 11,000.00
	 6	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC651|25/04/2023|0000317.66|     1|046713|	 2,303.01
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713|ALIMENTACION E HIDRATACION QUE SE UTILIZO PARA LA CAMPAÑA DE DESCACHARIZACION 2023 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL CON LA FINALIDAD DE APOYA	 2,303.01
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713|ALIMENTACION E HIDRATACION QUE SE UTILIZO PARA LA CAMPAÑA DE DESCACHARIZACION 2023 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL CON LA FINALIDAD DE APOYA	 2,303.01
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713|ALIMENTACION E HIDRATACION QUE SE UTILIZO PARA LA CAMPAÑA DE DESCACHARIZACION 2023 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL CON LA FINALIDAD DE APOYA	 2,303.01
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	046713|ALIMENTACION E HIDRATACION QUE SE UTILIZO PARA LA CAMPAÑA DE DESCACHARIZACION 2023 DE LA SINDICATURA DE EL ESPINAL CON LA FINALIDAD DE APOYA	 2,303.01
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 13,303.01

	* Total‑Poliza..: *	 39,909.03	 39,909.03

	D  0000195	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1148|12/04/2023|0001075.86|     1|046328|	 7,800.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046328|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 7,800.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046328|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 7,800.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046328|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 7,800.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046328|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 7,800.00

	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 7,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,400.00	 23,400.00

	D  0000196	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1729|21/04/2023|0001379.31|     1|046665|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046665|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046665|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046665|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046665|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000197	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      2DB47066|20/04/2023|0001379.31|     1|046653|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046653|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046653|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046653|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046653|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000198	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000017   DORA ALICIA IÑIGUEZ ZAMORA	IIZD   |                         18048|24/04/2023|0000027.59|     1|046709|	 200.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046709|TIEMPO AIRE QUE SE NECESITA EN EL DAPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS,VIDEOS Y TRANSMIS	 200.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046709|TIEMPO AIRE QUE SE NECESITA EN EL DAPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS,VIDEOS Y TRANSMIS	 200.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046709|TIEMPO AIRE QUE SE NECESITA EN EL DAPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS,VIDEOS Y TRANSMIS	 200.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046709|TIEMPO AIRE QUE SE NECESITA EN EL DAPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS,VIDEOS Y TRANSMIS	 200.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 600.00	 600.00

	D  0000199	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           516|03/04/2023|0000000272|     1|046220|	 1,972.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046220| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,972.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046220| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,972.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046220| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,972.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046220| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,972.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,916.00	 5,916.00

	D  0000200	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000339   RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	RHC    |                          1039|04/04/2023|0001301.38|     1|046594|	 9,435.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046594|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL  ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIVERSOS EVENTOS Y ENTREGA DE PIES DE	 9,435.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046594|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL  ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIVERSOS EVENTOS Y ENTREGA DE PIES DE	 9,435.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046594|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL  ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIVERSOS EVENTOS Y ENTREGA DE PIES DE	 9,435.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046594|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL  ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIVERSOS EVENTOS Y ENTREGA DE PIES DE	 9,435.00
	 6	2112‑1‑000001‑000339   RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	RHC    |                             3|04/04/2023|0001809.66|     1|046501|	 13,120.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046501|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADA DE TRABAJO Y DIFERENTES REUNIO	 13,120.00
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046501|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADA DE TRABAJO Y DIFERENTES REUNIO	 13,120.00
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046501|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADA DE TRABAJO Y DIFERENTES REUNIO	 13,120.00
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046501|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADA DE TRABAJO Y DIFERENTES REUNIO	 13,120.00
	 11	2112‑1‑000001‑000339   RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	RHC    |                           153|21/04/2023|0000224.83|     1|046704|	 1,630.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046704|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADA DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID	 1,630.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046704|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADA DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID	 1,630.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046704|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADA DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID	 1,630.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046704|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADA DE TRABAJO, CON CARGO A PRESID	 1,630.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 24,185.00

	* Total‑Poliza..: *	 72,555.00	 72,555.00

	D  0000201	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      0716016A|12/04/2023|0001379.52|     1|046327|	 10,001.52
	 2	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046327|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FOC.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,	 10,001.52
	 3	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046327|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FOC.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,	 10,001.52
	 4	8270‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046327|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FOC.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,	 10,001.52
	 5	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046327|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FOC.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,	 10,001.52
	 6	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      5DB5085B|12/04/2023|0001034.64|     1|046190|	 7,501.14
	 7	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046190|ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GABRIEL LEYVA DONDE SERA EL RECOR	 7,501.14
	 8	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046190|ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GABRIEL LEYVA DONDE SERA EL RECOR	 7,501.14
	 9	8270‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046190|ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GABRIEL LEYVA DONDE SERA EL RECOR	 7,501.14
	 10	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046190|ADQUISICION DE BOLSAS PARA BASURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GABRIEL LEYVA DONDE SERA EL RECOR	 7,501.14
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 17,502.66

	* Total‑Poliza..: *	 52,507.98	 52,507.98

	D  0000202	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000287   ELIDIO SALDIVAR GARZA	SAGE   |                           189|11/04/2023|0000003408|     1|046460|	 24,708.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046460| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 24,708.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046460| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 24,708.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046460| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 24,708.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046460| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 24,708.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 24,708.00

	* Total‑Poliza..: *	 74,124.00	 74,124.00

	D  0000203	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      BB18A881|12/04/2023|0000341.61|     1|046517|	 2,450.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046517|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 2,476.69
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046517|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 2,476.69
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046517|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 2,476.69
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046517|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 2,476.69
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 2,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,403.38	 7,403.38

	D  0000204	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000212   JULIA ROBLES BALLARDO	ROBJ   |                          A103|10/04/2023|0000001056|     1|046440|	 7,656.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046440|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 7,656.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046440|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 7,656.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046440|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 7,656.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046440|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 7,656.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 7,656.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,968.00	 22,968.00

	D  0000205	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                   FAC00000470|18/04/2023|0000002400|     1|046623|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046623|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 3	8250‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046623|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 4	8270‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046623|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 5	8260‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046623|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	D  0000206	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      0A851610|17/04/2023|0001509.44|     1|046645|	 10,000.01
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046645|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 10,943.41
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046645|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 10,943.41

	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046645|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 10,943.41
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046645|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 10,943.41
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 10,000.01

	* Total‑Poliza..: *	 31,886.83	 31,886.83

	D  0000207	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                           880|12/04/2023|0000891.03|     1|046595|	 6,460.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046595|COMIDA PARA BRINDAR A LOS SINDICOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE ASISTIRAN AL TALLER IMPLEMETACION DE MEJORES PRACTICAS EN CONTROLORIA SO	 6,460.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046595|COMIDA PARA BRINDAR A LOS SINDICOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE ASISTIRAN AL TALLER IMPLEMETACION DE MEJORES PRACTICAS EN CONTROLORIA SO	 6,460.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046595|COMIDA PARA BRINDAR A LOS SINDICOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE ASISTIRAN AL TALLER IMPLEMETACION DE MEJORES PRACTICAS EN CONTROLORIA SO	 6,460.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046595|COMIDA PARA BRINDAR A LOS SINDICOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE ASISTIRAN AL TALLER IMPLEMETACION DE MEJORES PRACTICAS EN CONTROLORIA SO	 6,460.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 6,460.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,380.00	 19,380.00

	D  0000208	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          8887|13/04/2023|0000004160|     1|046543|	 30,160.00
	 2	8260‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046543|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 3	8250‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046543|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 4	8270‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046543|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 5	8260‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046543|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 6	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          8954|21/04/2023|0000268.96|     1|046664|	 1,949.96
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046664|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 1,949.96
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046664|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 1,949.96
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046664|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 1,949.96
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046664|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 1,949.96
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 32,109.96

	* Total‑Poliza..: *	 96,329.88	 96,329.88

	D  0000209	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A47982|03/04/2023|0002055.17|     1|046080|	 14,900.00
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046080|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE PO	 14,900.00
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046080|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE PO	 14,900.00
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046080|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE PO	 14,900.00
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046080|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE PO	 14,900.00
	 6	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A48155|24/04/2023|0000547.59|     1|046463|	 3,970.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046463|ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA CALIENTE EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE	 3,970.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046463|ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA CALIENTE EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE	 3,970.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046463|ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA CALIENTE EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE	 3,970.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046463|ADQUISICION DE MATERIAL LAMINA CALIENTE EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE	 3,970.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 18,870.00

	* Total‑Poliza..: *	 56,610.00	 56,610.00

	D  0000210	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA150F2|11/04/2023|00000073.6|     1|046442|	 533.60
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046442|MOBILIARIO PARA TALLER "IMPLEMENTACION DE MEJORES PRACTICAS EN CONTRALORIA SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 533.60
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046442|MOBILIARIO PARA TALLER "IMPLEMENTACION DE MEJORES PRACTICAS EN CONTRALORIA SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 533.60
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046442|MOBILIARIO PARA TALLER "IMPLEMENTACION DE MEJORES PRACTICAS EN CONTRALORIA SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 533.60
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046442|MOBILIARIO PARA TALLER "IMPLEMENTACION DE MEJORES PRACTICAS EN CONTRALORIA SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 533.60
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	046442|MOBILIARIO PARA TALLER "IMPLEMENTACION DE MEJORES PRACTICAS EN CONTRALORIA SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 533.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.80	 1,600.80

	D  0000211	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         14751|03/04/2023|0000413.79|     1|046102|	 3,000.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046102|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTA	 3,000.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046102|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTA	 3,000.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046102|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTA	 3,000.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046102|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTA	 3,000.00

	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	D  0000212	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000310   MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	MEAM1  |                           193|04/04/2023|0000000736|     1|046076|	 5,336.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046076|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 5,336.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046076|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 5,336.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046076|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 5,336.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046076|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 5,336.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 5,336.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,008.00	 16,008.00

	D  0000213	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11819|26/04/2023|0000059.59|     1|046448|	 432.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046448|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PRO	 432.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046448|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PRO	 432.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046448|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PRO	 432.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046448|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PRO	 432.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 432.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,296.00	 1,296.00

	D  0000214	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000124   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1636|13/04/2023|0000165.52|     1|046538|	 1,200.00
	 2	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046538|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD .	 1,200.00
	 3	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046538|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD .	 1,200.00
	 4	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046538|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD .	 1,200.00
	 5	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	046538|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD .	 1,200.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,600.00	 3,600.00

	D  0000215	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1031|21/04/2023|0001103.45|     1|046423|	 8,000.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046423|INSTALACION DE COMPRESOR PARA EL AC DEL CARRO VERSA 2014 PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PLACAS VKB912 CON SERIE 3N1CN7A	 8,000.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046423|INSTALACION DE COMPRESOR PARA EL AC DEL CARRO VERSA 2014 PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PLACAS VKB912 CON SERIE 3N1CN7A	 8,000.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046423|INSTALACION DE COMPRESOR PARA EL AC DEL CARRO VERSA 2014 PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PLACAS VKB912 CON SERIE 3N1CN7A	 8,000.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046423|INSTALACION DE COMPRESOR PARA EL AC DEL CARRO VERSA 2014 PERTENECIENTE ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PLACAS VKB912 CON SERIE 3N1CN7A	 8,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	D  0000216	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000515|20/04/2023|0000001600|     1|046696|	 11,600.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046696|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL	 11,600.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046696|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL	 11,600.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046696|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL	 11,600.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046696|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL	 11,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	D  0000217	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S4123|20/04/2023|0004137.93|     1|046652|	 30,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046652|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 30,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046652|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 30,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046652|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 30,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046652|SERVICIO QUE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	 30,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 90,000.00	 90,000.00

	D  0000218	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      65A8B5B1|11/04/2023|0000602.56|     1|046278|	 4,368.56
	 2	8260‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046278|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA XEROX B405 PARA SER UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 4,368.56
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046278|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA XEROX B405 PARA SER UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 4,368.56
	 4	8270‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046278|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA XEROX B405 PARA SER UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 4,368.56
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	046278|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA XEROX B405 PARA SER UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 4,368.56
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 4,368.56

	* Total‑Poliza..: *	 13,105.68	 13,105.68

	D  0000219	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           596|19/04/2023|0001103.45|     1|046695|	 8,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046695|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL	 8,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046695|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL	 8,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046695|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL	 8,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046695|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL	 8,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	D  0000220	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1551|21/04/2023|0000262.76|     1|046703|	 1,905.01
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046703|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y GERENTE DE JAPAME,EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADA DE TRABAJO ENTREGA	 1,905.01
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046703|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y GERENTE DE JAPAME,EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADA DE TRABAJO ENTREGA	 1,905.01
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046703|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y GERENTE DE JAPAME,EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADA DE TRABAJO ENTREGA	 1,905.01
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046703|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y GERENTE DE JAPAME,EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADA DE TRABAJO ENTREGA	 1,905.01
	 6	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1553|21/04/2023|00000213.1|     1|046705|	 1,545.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046705|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EQUIPO EN JORNADA DE TRABAJO	 1,545.00
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046705|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EQUIPO EN JORNADA DE TRABAJO	 1,545.00
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046705|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EQUIPO EN JORNADA DE TRABAJO	 1,545.00
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046705|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA,DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EQUIPO EN JORNADA DE TRABAJO	 1,545.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 3,450.01

	* Total‑Poliza..: *	 10,350.03	 10,350.03

	D  0000221	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6345|11/04/2023|0000632.97|     1|046191|	 4,589.00
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PANTEON MUNICIPAL Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD D	 175.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PANTEON MUNICIPAL Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD D	 175.00
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PANTEON MUNICIPAL Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD D	 175.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PANTEON MUNICIPAL Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD D	 175.00
	 6	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PANTEON MUNICIPAL Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD D	 1,295.00
	 7	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PANTEON MUNICIPAL Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD D	 1,295.00
	 8	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PANTEON MUNICIPAL Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD D	 1,295.00
	 9	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PANTEON MUNICIPAL Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD D	 1,295.00
	 10	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PANTEON MUNICIPAL Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD D	 3,119.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PANTEON MUNICIPAL Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD D	 3,119.00
	 12	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PANTEON MUNICIPAL Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD D	 3,119.00
	 13	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046191|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA, PANTEON MUNICIPAL Y PLAZUELA DE LA COMUNIDAD D	 3,119.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 4,589.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,767.00	 13,767.00

	D  0000222	29/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4719|12/04/2023|00000442.4|     1|046529|	 3,207.40
	 2	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046529|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 3,207.40
	 3	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046529|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 3,207.40
	 4	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046529|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 3,207.40
	 5	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046529|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 3,207.40

	 6	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4720|12/04/2023|0000000400|     1|046768|	 2,900.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046768|SERVICIO DE GRUA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE GIRAS DEL GOBERNADOR, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,900.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046768|SERVICIO DE GRUA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE GIRAS DEL GOBERNADOR, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,900.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046768|SERVICIO DE GRUA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE GIRAS DEL GOBERNADOR, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,900.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046768|SERVICIO DE GRUA EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE GIRAS DEL GOBERNADOR, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,900.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 6,107.40

	* Total‑Poliza..: *	 18,322.20	 18,322.20

	D  0000223	29/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE GRAVA Y ARENA SEGUN PLIEGO SINDICAL
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047193| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE GRAVA Y ARENA SEGUN PLIEGO SINDICAL	 19,256.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047193| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A PERSONAL SINDIC	 19,256.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047193| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A PERSONAL SINDIC	 19,256.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047193| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A PERSONAL SINDIC	 19,256.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047193| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A PERSONAL SINDIC	 19,256.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047193| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A PERSONAL SINDIC	 19,256.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047193| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A PERSONAL SINDIC	 19,256.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE GRAVA Y ARENA SEGUN PLIEGO SINDICAL	 19,256.00

	* Total‑Poliza..: *	 77,024.00	 77,024.00

	D  0000224	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000225	30/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 12,925.15
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,925.15
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,925.15
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,925.15
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,925.15
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,925.15
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,925.15
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 8,000.00
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,000.00
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,000.00
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,000.00
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,000.00
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,000.00
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,000.00
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 14,435.40
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,435.40
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,435.40
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,435.40
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,435.40
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,435.40
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,435.40
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 9,698.77
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,698.77
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,698.77
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,698.77
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,698.77
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,698.77
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,698.77
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 6,647.15
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15

	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 13,760.24
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,760.24
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,760.24
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,760.24
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,760.24
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,760.24
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,760.24
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 2,307.16
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,307.16
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,307.16
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,307.16
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,307.16
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,307.16
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,307.16
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 12,123.33
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,123.33
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,123.33
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,123.33
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,123.33
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,123.33
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,123.33
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 1,787.57
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 64	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 56,102.72
	 65	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,102.72
	 66	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,102.72
	 67	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,102.72
	 68	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,102.72
	 69	8270‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,102.72
	 70	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,102.72
	 71	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 7,458.78
	 72	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,458.78
	 73	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,458.78
	 74	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,458.78
	 75	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,458.78
	 76	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,458.78
	 77	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,458.78
	 78	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 3,505.30
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 80	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 82	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 83	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 84	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 85	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 7,303.64
	 86	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 87	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 88	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 89	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 90	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 91	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 92	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 15,056.35
	 93	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,056.35
	 94	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,056.35
	 95	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,056.35

	 96	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,056.35
	 97	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,056.35
	 98	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,056.35
	 99	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 12,604.98
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,604.98
	 101	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,604.98
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,604.98
	 103	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,604.98
	 104	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,604.98
	 105	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,604.98
	 106	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 1,787.57
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 108	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 110	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 111	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 112	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 113	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 3,583.94
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 115	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 117	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 118	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 119	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 120	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 8,315.23
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 122	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 124	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 125	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 126	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 127	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 8,994.55
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 129	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 131	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 132	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 133	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 134	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 4,627.64
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 136	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 138	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 139	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 140	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 141	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 18,005.82
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,005.82
	 143	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,005.82
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,005.82
	 145	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,005.82
	 146	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,005.82
	 147	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,005.82
	 148	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 7,888.58
	 149	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 150	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 151	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 152	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 153	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 154	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 155	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 158,768.31
	 156	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 158,768.31

	 157	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 158,768.31
	 158	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 158,768.31
	 159	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 158,768.31
	 160	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 158,768.31
	 161	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 158,768.31
	 162	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 7,279.25
	 163	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 164	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 165	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 166	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 167	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 168	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 169	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 6,744.19
	 170	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 171	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 172	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 173	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 174	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 175	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 176	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 7,734.32
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 178	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 179	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 180	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 181	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 182	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 11,755.94
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 187	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 2,417.89
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 2,480.45
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 201	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 204	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 11,266.59
	 205	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,266.59
	 206	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,266.59
	 207	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,266.59
	 208	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,266.59
	 209	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,266.59
	 210	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,266.59
	 211	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 3,336.13
	 212	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 213	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 214	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 215	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 216	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 217	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13

	 218	5114‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 8,396.30
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 220	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 222	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 223	8270‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 224	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 3,702.21
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 227	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 229	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 230	8270‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 231	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 2,837.49
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 234	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 236	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 239	5114‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 1,276.60
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 241	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 243	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 244	8270‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 245	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 246	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 2,479.47
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 248	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 250	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 251	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 252	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 253	5114‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 6,851.10
	 254	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 255	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 256	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 257	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 258	8270‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 259	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 260	5114‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 10,903.80
	 261	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,903.80
	 262	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,903.80
	 263	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,903.80
	 264	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,903.80
	 265	8270‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,903.80
	 266	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,903.80
	 267	5114‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 26,272.58
	 268	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 269	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 270	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 271	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 272	8270‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 273	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 274	5114‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPOND	 29,967.70
	 275	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,967.70
	 276	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,967.70
	 277	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,967.70
	 278	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,967.70

	 279	8270‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,967.70
	 280	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047439| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,967.70
	 281	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 78,980.35
	 282	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 79,787.96
	 283	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 191,369.18
	 284	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 191,252.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,165,560.76	 2,165,560.76

	D  0000226	30/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 14.22
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 3.24
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 324.18
	 4	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 14.22
	 5	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 3.24
	 6	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755 POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 324.18

	* Total‑Poliza..: *	 341.64	 341.64

	D  0000227	30/05/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTREE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTREE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 1,400,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTREE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 1,400,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,400,000.00	 1,400,000.00

	D  0000228	30/05/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1031761959 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1031761959 A LA CUENTA 1137422116	 250,886.08
	 2	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1031761959 A LA CUENTA 1137422116	 250,886.08

	* Total‑Poliza..: *	 250,886.08	 250,886.08

	D  0000229	30/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	IMD    |                      8F76A12F|25/05/2023|0016271.74|     1|047198|	 117,970.10
	 2	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047198|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 117,970.10
	 3	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047198|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 117,970.10
	 4	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047198|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 117,970.10
	 5	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047198|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 117,970.10
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 353,910.30	 353,910.30

	D  0000230	30/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM    |                      C39AD21C|25/05/2023|0006215.51|     1|047194|	 45,062.43
	 2	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047194|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 45,062.43
	 3	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047194|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 45,062.43
	 4	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047194|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 45,062.43
	 5	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047194|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 45,062.43
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 135,187.29	 135,187.29

	D  0000231	30/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ    |                      648153DD|25/05/2023|0007285.62|     1|047195|	 52,820.74
	 2	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047195|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 52,820.74
	 3	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047195|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 52,820.74
	 4	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047195|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 52,820.74
	 5	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047195|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 52,820.74
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 7,758.31
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 158,462.22	 158,462.22

	D  0000232	30/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD    |                      5143C03E|26/05/2023|0081486.74|     1|047197|	 590,778.90
	 2	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047197|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 590,778.90
	 3	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047197|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 590,778.90
	 4	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047197|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 590,778.90
	 5	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047197|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 590,778.90
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,772,336.70	 1,772,336.70

	D  0000233	30/05/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 1,150,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 1,150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,150,000.00	 1,150,000.00

	D  0000234	30/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      897505FD|25/05/2023|0046713.21|     1|047196|	 338,670.79
	 2	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047196|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 338,670.79
	 3	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047196|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 338,670.79
	 4	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047196|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 338,670.79
	 5	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047196|TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 338,670.79
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE TRASFERENCIA QUE HECE ESTE AYUNTAMIENTO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,016,012.37	 1,016,012.37

	D  0000235	30/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SERVICIO DE DESPONCHADA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116  CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	2112‑1‑000001‑000025   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      2B1ACD2E|30/05/2023|0000000160|     1|047336|	 1,147.50
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047336|REGISTRO DE SERVICIO DE DESPONCHADA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116  CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	 1,160.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047336|REGISTRO DE SERVICIO DE DESPONCHADA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116  CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	 1,160.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047336|REGISTRO DE SERVICIO DE DESPONCHADA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116  CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	 1,160.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047336|REGISTRO DE SERVICIO DE DESPONCHADA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116  CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	 1,160.00
	 6	1123‑1‑000003‑000001‑000097   ALBERTO PEREZ SALAZAR	REGISTRO DE SERVICIO DE DESPONCHADA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116  CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	 1,147.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,467.50	 3,467.50

	D  0000236	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047409| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 156,504.34
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047409| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 156,504.34
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047409| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 156,504.34
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047409| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 156,504.34
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047409| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 156,504.34
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047409| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 156,504.34
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047409| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 156,504.34
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047409| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 63,302.45
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047409| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 63,302.45
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047409| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 63,302.45
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047409| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 63,302.45
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047409| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 63,302.45
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047409| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 63,302.45
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047409| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 63,302.45
	 15	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 156,504.34
	 16	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 63,302.45

	* Total‑Poliza..: *	 879,227.16	 879,227.16

	D  0000237	31/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023
	 1	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047314| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 8,644.50
	 2	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047314| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047314| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 4	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047314| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50

	 5	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047314| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 6	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047314| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 7	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047314| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 8	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047314| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 8,583.30
	 9	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047314| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 10	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047314| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 11	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047314| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 12	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047314| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 13	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047314| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 14	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047314| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 15	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 54,438.75
	 16	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 17	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 18	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 19	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 20	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 21	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047315| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 22	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 6,565.95
	 23	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 24	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 25	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 26	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 27	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 28	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 29	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 11,379.60
	 30	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 32	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 33	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 34	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 35	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 36	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 12,300.45
	 37	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 38	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 39	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 40	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 41	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 42	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 26,237.10
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 50	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 6,889.50
	 51	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 52	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 53	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 54	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 55	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 56	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 57	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 16,434.60
	 58	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 59	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 60	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 61	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 62	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 63	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 64	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 31,764.90
	 65	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90

	 66	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 67	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 68	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 69	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 70	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 71	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 53,590.50
	 72	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 73	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 74	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 75	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 76	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 77	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 78	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 14,632.50
	 79	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 80	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 81	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 82	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 83	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 84	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 85	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 4,460.55
	 86	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 87	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 88	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 89	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 90	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 91	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 92	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 5,347.05
	 93	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 94	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 95	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 96	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 97	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 98	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 99	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 41,172.30
	 100	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 101	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 102	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 103	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 104	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 105	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 106	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 21,041.40
	 107	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 108	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 109	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 110	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 111	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 112	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 113	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 58,591.80
	 114	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 115	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 116	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 117	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 118	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 119	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 120	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 46,403.70
	 121	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 122	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 123	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 124	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 125	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 126	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70

	 127	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 5,276.55
	 128	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 129	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 130	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 131	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 132	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 133	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 134	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 23,649.00
	 135	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 136	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 137	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 138	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 139	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 140	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 141	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 8,754.45
	 142	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 143	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 144	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 145	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 146	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 147	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 148	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 22,474.50
	 149	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 150	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 151	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 152	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 153	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 154	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 155	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 13,400.85
	 156	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 157	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 158	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 159	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 160	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 161	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 162	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 108,633.15
	 163	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 164	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 165	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 166	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 167	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 168	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 169	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 122,319.00
	 170	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 171	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 172	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 173	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 174	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 175	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 176	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 2,500.00
	 177	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 178	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 179	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 180	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 181	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 182	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 183	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 1,860.35
	 184	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,860.35
	 185	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,860.35
	 186	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,860.35
	 187	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,860.35

	 188	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,860.35
	 189	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,860.35
	 190	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 2,000.00
	 191	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 192	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 193	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 194	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 195	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 196	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 197	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 13,500.00
	 198	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,500.00
	 199	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,500.00
	 200	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,500.00
	 201	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,500.00
	 202	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,500.00
	 203	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,500.00
	 204	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 1,513.76
	 205	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,513.76
	 206	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,513.76
	 207	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,513.76
	 208	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,513.76
	 209	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,513.76
	 210	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,513.76
	 211	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 1,486.83
	 212	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.83
	 213	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.83
	 214	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.83
	 215	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.83
	 216	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.83
	 217	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.83
	 218	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 4,346.23
	 219	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,346.23
	 220	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,346.23
	 221	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,346.23
	 222	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,346.23
	 223	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,346.23
	 224	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,346.23
	 225	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 6,230.50
	 226	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 227	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 228	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 229	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 230	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 231	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 232	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 3,429.77
	 233	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,429.77
	 234	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,429.77
	 235	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,429.77
	 236	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,429.77
	 237	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,429.77
	 238	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,429.77
	 239	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 6,092.73
	 240	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,092.73
	 241	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,092.73
	 242	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,092.73
	 243	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,092.73
	 244	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,092.73
	 245	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,092.73
	 246	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 1,000.00
	 247	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 248	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00

	 249	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 250	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 251	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 252	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 253	5113‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 3,000.00
	 254	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 255	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 256	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 257	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 258	8270‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 259	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 260	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 2,399.26
	 261	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.26
	 262	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.26
	 263	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.26
	 264	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.26
	 265	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.26
	 266	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,399.26
	 267	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 5,056.29
	 268	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,056.29
	 269	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,056.29
	 270	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,056.29
	 271	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,056.29
	 272	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,056.29
	 273	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,056.29
	 274	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 1,313.19
	 275	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 276	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 277	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 278	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 279	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 280	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 281	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 725.92
	 282	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 283	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 284	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 285	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 286	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 287	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 288	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 3,618.27
	 289	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 290	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 291	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 292	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 293	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 294	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 295	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 2,487.61
	 296	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 297	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 298	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 299	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 300	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 301	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 302	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 1,377.90
	 303	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 304	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 305	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 306	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 307	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 308	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 309	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 3,246.25

	 310	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 311	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 312	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 313	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 314	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 315	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 316	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 3,935.28
	 317	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 318	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 319	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 320	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 321	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 322	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 323	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 12,498.94
	 324	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 325	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 326	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 327	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 328	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 329	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 330	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 3,902.00
	 331	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 332	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 333	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 334	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 335	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 336	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 337	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 892.11
	 338	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 339	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 340	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 341	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 342	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 343	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 344	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 1,069.41
	 345	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 346	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 347	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 348	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 349	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 350	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 351	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 10,338.41
	 352	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 353	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 354	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 355	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 356	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 357	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 358	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 4,372.18
	 359	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 360	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 361	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 362	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 363	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 364	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 365	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 9,239.87
	 366	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 367	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 368	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 369	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 370	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87

	 371	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 372	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 6,899.64
	 373	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 374	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 375	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 376	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 377	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 378	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 379	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 351.77
	 380	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 381	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 382	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 383	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 384	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 385	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 386	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 3,690.46
	 387	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 388	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 389	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 390	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 391	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 392	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 393	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 1,750.89
	 394	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 395	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 396	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 397	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 398	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 399	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 400	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 2,209.85
	 401	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 402	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 403	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 404	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 405	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 406	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 407	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 1,553.45
	 408	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 409	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 410	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 411	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 412	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 413	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 414	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 18,642.37
	 415	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 416	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 417	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 418	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 419	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 420	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 421	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 18,772.16
	 422	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,772.16
	 423	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,772.16
	 424	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,772.16
	 425	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,772.16
	 426	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,772.16
	 427	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,772.16
	 428	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 112,573.50
	 429	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 430	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 431	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50

	 432	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 433	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 434	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 435	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 73,229.55
	 436	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 437	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 438	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 439	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 440	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 441	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 442	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 59,737.05
	 443	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 444	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 445	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 446	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 447	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 448	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 449	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 40,221.30
	 450	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 451	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 452	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 453	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 454	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 455	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 456	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 82,334.25
	 457	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 458	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 459	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 460	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 461	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 462	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 463	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 58,770.15
	 464	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 465	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 466	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 467	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 468	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 469	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 470	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 10,897.95
	 471	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 472	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 473	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 474	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 475	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 476	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 477	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 4,185.00
	 478	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 479	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 480	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 481	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 482	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 483	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 484	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 11,198.10
	 485	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 486	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 487	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 488	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 489	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 490	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 491	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 33,720.00
	 492	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00

	 493	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 494	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 495	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 496	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 497	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 498	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 57,360.90
	 499	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 500	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 501	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 502	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 503	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 504	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 505	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 11,757.00
	 506	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 507	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 508	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 509	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 510	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 511	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 512	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 16,621.50
	 513	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 514	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 515	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 516	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 517	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 518	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 519	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 43,566.30
	 520	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 521	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 522	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 523	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 524	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 525	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 526	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 12,307.50
	 527	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 528	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 529	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 530	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 531	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 532	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 533	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 7,414.95
	 534	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 535	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 536	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 537	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 538	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 539	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 540	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 71,532.45
	 541	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 71,532.45
	 542	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 71,532.45
	 543	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 71,532.45
	 544	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 71,532.45
	 545	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 71,532.45
	 546	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 71,532.45
	 547	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 42,819.75
	 548	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 549	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 550	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 551	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 552	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 553	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75

	 554	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 35,515.95
	 555	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 556	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 557	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 558	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 559	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 560	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 561	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 21,847.05
	 562	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 563	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 564	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 565	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 566	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 567	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 568	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 61,902.30
	 569	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 570	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 571	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 572	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 573	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 574	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 575	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 14,223.00
	 576	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 577	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 578	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 579	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 580	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 581	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 582	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 14,590.95
	 583	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 584	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 585	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 586	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 587	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 588	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 589	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 65,776.20
	 590	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 591	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 592	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 593	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 594	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 595	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 596	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 23,450.55
	 597	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 598	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 599	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 600	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 601	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 602	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 603	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 28,036.35
	 604	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 605	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 606	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 607	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 608	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 609	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 610	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 22,898.40
	 611	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 612	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 613	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 614	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40

	 615	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 616	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 617	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 17,811.90
	 618	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 619	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 620	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 621	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 622	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 623	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 624	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 7,509.45
	 625	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 626	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 627	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 628	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 629	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 630	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 631	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 19,254.90
	 632	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 633	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 634	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 635	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 636	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 637	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 638	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 40,300.50
	 639	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 640	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 641	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 642	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 643	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 644	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 645	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 51,859.95
	 646	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 647	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 648	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 649	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 650	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 651	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 652	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 45,910.95
	 653	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 654	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 655	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 656	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 657	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 658	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 659	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 53,960.55
	 660	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 661	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 662	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 663	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 664	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 665	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 666	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 8,400.00
	 667	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,400.00
	 668	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,400.00
	 669	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,400.00
	 670	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,400.00
	 671	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,400.00
	 672	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,400.00
	 673	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 3,900.00
	 674	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,900.00
	 675	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,900.00

	 676	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,900.00
	 677	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,900.00
	 678	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,900.00
	 679	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,900.00
	 680	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 5,650.00
	 681	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 682	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 683	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 684	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 685	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 686	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 687	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 3,000.00
	 688	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 689	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 690	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 691	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 692	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 693	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 694	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 2,500.00
	 695	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 696	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 697	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 698	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 699	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 700	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 701	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 9,000.00
	 702	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 703	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 704	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 705	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 706	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 707	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 708	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 9,680.33
	 709	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,680.33
	 710	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,680.33
	 711	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,680.33
	 712	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,680.33
	 713	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,680.33
	 714	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,680.33
	 715	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 4,384.00
	 716	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,384.00
	 717	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,384.00
	 718	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,384.00
	 719	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,384.00
	 720	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,384.00
	 721	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,384.00
	 722	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 7,405.20
	 723	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,405.20
	 724	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,405.20
	 725	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,405.20
	 726	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,405.20
	 727	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,405.20
	 728	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,405.20
	 729	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 2,228.67
	 730	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,228.67
	 731	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,228.67
	 732	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,228.67
	 733	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,228.67
	 734	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,228.67
	 735	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,228.67
	 736	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 2,471.67

	 737	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 738	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 739	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 740	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 741	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 742	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 743	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 4,567.04
	 744	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,567.04
	 745	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,567.04
	 746	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,567.04
	 747	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,567.04
	 748	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,567.04
	 749	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,567.04
	 750	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 4,000.00
	 751	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 752	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 753	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 754	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 755	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 756	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 757	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 5,500.00
	 758	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 759	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 760	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 761	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 762	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 763	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 764	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 3,280.00
	 765	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,280.00
	 766	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,280.00
	 767	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,280.00
	 768	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,280.00
	 769	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,280.00
	 770	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,280.00
	 771	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 2,144.15
	 772	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 773	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 774	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 775	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 776	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 777	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 778	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 5,448.34
	 779	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,448.34
	 780	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,448.34
	 781	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,448.34
	 782	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,448.34
	 783	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,448.34
	 784	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,448.34
	 785	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 2,799.24
	 786	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.24
	 787	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.24
	 788	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.24
	 789	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.24
	 790	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.24
	 791	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.24
	 792	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 5,196.94
	 793	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,196.94
	 794	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,196.94
	 795	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,196.94
	 796	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,196.94
	 797	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,196.94

	 798	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,196.94
	 799	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 3,029.60
	 800	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 801	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 802	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 803	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 804	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 805	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 806	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 5,138.76
	 807	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 808	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 809	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 810	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 811	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 812	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 813	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 208.63
	 814	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 815	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 816	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 817	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 818	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 819	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 820	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 168,678.80
	 821	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 38,656.48
	 822	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 5,000.00
	 823	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 19,757.53
	 824	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 900.00
	 825	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 5,200.00
	 826	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 735.14
	 827	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,296.04
	 828	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 35,000.00
	 829	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 19,059.41
	 830	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 16,750.00
	 831	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,036.00
	 832	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 8,883.16
	 833	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 88,816.95
	 834	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 22,843.05
	 835	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,000.00
	 836	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 13,327.33
	 837	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 23,514.12
	 838	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 34,668.00
	 839	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 24,312.00
	 840	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,500.00
	 841	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,816.57
	 842	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,304.00
	 843	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 8,500.00
	 844	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 163.00
	 845	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 92,266.53
	 846	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 20,390.00
	 847	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 69,591.00
	 848	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,700.00
	 849	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,600.00
	 850	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 11,550.56
	 851	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 10,426.00
	 852	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 7,000.00
	 853	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 8,000.00
	 854	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,033.14
	 855	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,537.46
	 856	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 6,500.00
	 857	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 32,890.50
	 858	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,330.00

	 859	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 16,755.00
	 860	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,637.89
	 861	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 341.66
	 862	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,057,810.16
	 863	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 13,545.15
	 864	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 943.64
	 865	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 407,451.02
	 866	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,322.51
	 867	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 234,768.73
	 868	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 15,248.25
	 869	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047369| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO D	 282,675.15
	 870	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047369| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 871	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047369| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 872	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047369| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 873	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047369| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 874	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047369| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 875	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047369| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 876	2119‑1‑000016‑000188   GABRIELA CALDERON QUINTERO	047314| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 3,939.61
	 877	2119‑1‑000016‑000168   XIMENA CASTRO AYON	047314| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 9,605.54
	 878	2119‑1‑000002‑000013   ALEJANDRA RODRIGUEZ SAMANO ( JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO )	047314| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 843.02
	 879	2119‑1‑000002‑000019   NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON(FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS)	047314| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,498.70
	 880	2119‑1‑000002‑000006   VERONICA MARIA LUNA REYES ( MANUEL ERIC MENDEZ GONZALEZ)	047314| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,412.56
	 881	2119‑1‑000002‑000015   TERESA DE JESUS ONTIVEROS MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON)	047314| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,367.90
	 882	2119‑1‑000002‑000020   MARIA GUADALUPE MARTINEZ PAEZ ( WILLIAMS SANCHEZ NORIEGA )	047314| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 843.94
	 883	2119‑1‑000002‑000012   MAGDA NAYELI TORRES BERBER (  JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	047314| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,893.36
	 884	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	CARLOS ARTUROCASTROHERNANDEZ	 4,677.64

	* Total‑Poliza..: *	 10,250,196.67	 10,250,196.67

	D  0000238	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000239	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000240	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 9,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	D  0000241	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 50,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	D  0000242	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 6,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000243	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 7,137.50
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 7,137.50

	* Total‑Poliza..: *	 7,137.50	 7,137.50

	D  0000244	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 5,584.85
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 5,584.85

	* Total‑Poliza..: *	 5,584.85	 5,584.85

	D  0000245	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 144,216.44
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 144,216.44

	* Total‑Poliza..: *	 144,216.44	 144,216.44

	D  0000246	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 39,470.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 39,470.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,470.00	 39,470.00

	D  0000247	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 3,038.19
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 3,038.19

	* Total‑Poliza..: *	 3,038.19	 3,038.19

	D  0000248	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS   AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS   AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 8,742.56
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS   AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 8,742.56

	* Total‑Poliza..: *	 8,742.56	 8,742.56

	D  0000249	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 31,848.11
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 31,848.11

	* Total‑Poliza..: *	 31,848.11	 31,848.11

	D  0000250	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 17,915.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 17,915.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,915.00	 17,915.00

	D  0000251	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GALDYS   AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GALDYS   AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 10,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GALDYS   AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000252	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                         41277|11/05/2023|0017130.45|     1|046949|	 124,195.77
	 2	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE	 12,109.50
	 3	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE	 12,109.50
	 4	8270‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE	 12,109.50
	 5	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE	 12,109.50
	 6	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE	 112,086.27
	 7	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE	 112,086.27
	 8	8270‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE	 112,086.27
	 9	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	046949|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE	 112,086.27
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 124,195.77

	* Total‑Poliza..: *	 372,587.31	 372,587.31

	D  0000253	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES SINDICALES  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES SINDICALES  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 1,201.12
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES SINDICALES  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 1,201.12

	* Total‑Poliza..: *	 1,201.12	 1,201.12

	D  0000254	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES SINDICALES  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES SINDICALES  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 186,978.33
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES SINDICALES  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 95,996.33
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES SINDICALES  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023.	 90,982.00

	* Total‑Poliza..: *	 186,978.33	 186,978.33

	D  0000255	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047202| REGISTRO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 20,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047202| REGISTRO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 20,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047202| REGISTRO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 20,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047202| REGISTRO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 20,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047202| REGISTRO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 20,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047202| REGISTRO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 20,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047202| REGISTRO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 20,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	D  0000256	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE MAYO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047204| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE MAYO DE	 11,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047204| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 11,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047204| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 11,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047204| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 11,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047204| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 11,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047204| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 11,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047204| REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 11,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE MAYO DEL 2023.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	D  0000257	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE MAYO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047205| REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE	 1,760.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047205| REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA   AL PERSONAL SINDI	 1,760.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047205| REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA   AL PERSONAL SINDI	 1,760.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047205| REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA   AL PERSONAL SINDI	 1,760.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047205| REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA   AL PERSONAL SINDI	 1,760.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047205| REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA   AL PERSONAL SINDI	 1,760.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047205| REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA   AL PERSONAL SINDI	 1,760.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE MAYO DEL 2023.	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,040.00	 7,040.00

	D  0000258	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE CANASTA BASICA   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE   DE MAYO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047206| REGISTRO DE APOYO DE CANASTA BASICA   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE   DE MA	 81,840.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047206| REGISTRO DE APOYO DE CANASTA BASICA   AL PERSONAL	 81,840.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047206| REGISTRO DE APOYO DE CANASTA BASICA   AL PERSONAL	 81,840.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047206| REGISTRO DE APOYO DE CANASTA BASICA   AL PERSONAL	 81,840.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047206| REGISTRO DE APOYO DE CANASTA BASICA   AL PERSONAL	 81,840.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047206| REGISTRO DE APOYO DE CANASTA BASICA   AL PERSONAL	 81,840.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047206| REGISTRO DE APOYO DE CANASTA BASICA   AL PERSONAL	 81,840.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO DE CANASTA BASICA   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE   DE MAYO DEL 2023.	 81,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 327,360.00	 327,360.00

	D  0000259	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL  MES DE   DE MAYO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047207| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL  M	 1,650.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047207| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICA	 1,650.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047207| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICA	 1,650.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047207| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICA	 1,650.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047207| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICA	 1,650.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047207| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICA	 1,650.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047207| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICA	 1,650.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL  MES DE   DE MAYO DEL 2023.	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	D  0000260	31/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015066|01/05/2023|0001239.56|     1|046819|	 8,986.80
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046819|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,986.80
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046819|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,986.80
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046819|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,986.80
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046819|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,986.80
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015071|02/05/2023|0001782.58|     1|046896|	 12,923.70
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046896|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,923.70
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046896|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,923.70
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046896|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,923.70
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046896|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,923.70
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015094|02/05/2023|0000055.19|     1|046895|	 400.10
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046895|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 400.10
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046895|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 400.10
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046895|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 400.10
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046895|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 400.10
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015112|03/05/2023|0001413.83|     1|046897|	 10,250.30
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046897|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,250.30
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046897|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,250.30
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046897|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,250.30
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046897|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,250.30
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015145|04/05/2023|0001259.77|     1|046899|	 9,133.30
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046899|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,133.30
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046899|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,133.30
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046899|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,133.30
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046899|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,133.30
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015168|05/05/2023|0001117.45|     1|046900|	 8,101.50
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046900|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,101.50
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046900|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,101.50
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046900|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,101.50
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046900|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,101.50
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015193|06/05/2023|0001290.62|     1|046909|	 9,357.00
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046909|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,357.00
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046909|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,357.00
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046909|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,357.00
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046909|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,357.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015205|07/05/2023|0001442.08|     1|046910|	 10,455.10
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046910|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,455.10
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046910|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,455.10
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046910|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,455.10
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046910|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,455.10
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015233|08/05/2023|0001321.24|     1|046911|	 9,579.00
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046911|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,579.00
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046911|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,579.00
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046911|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,579.00
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046911|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,579.00

	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015247|09/05/2023|0001393.45|     1|046929|	 10,102.50
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046929|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,102.50
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046929|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,102.50
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046929|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,102.50
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046929|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,102.50
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015273|10/05/2023|0001391.35|     1|046934|	 10,087.30
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046934|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,087.30
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046934|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,087.30
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046934|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,087.30
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046934|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,087.30
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015302|11/05/2023|0001702.87|     1|046940|	 12,345.80
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046940|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,345.80
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046940|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,345.80
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046940|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,345.80
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046940|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,345.80
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015328|12/05/2023|0001128.54|     1|046954|	 8,181.90
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046954|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,181.90
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046954|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,181.90
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046954|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,181.90
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046954|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,181.90
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015347|13/05/2023|0001204.21|     1|046955|	 8,730.50
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046955|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,730.50
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046955|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,730.50
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046955|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,730.50
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046955|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,730.50
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015363|14/05/2023|0001347.02|     1|046960|	 9,765.90
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046960|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,765.90
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046960|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,765.90
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046960|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,765.90
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046960|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,765.90
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015389|15/05/2023|0001088.68|     1|046967|	 7,892.90
	 77	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046967|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,892.90
	 78	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046967|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,892.90
	 79	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046967|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,892.90
	 80	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046967|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,892.90
	 81	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 146,293.60

	* Total‑Poliza..: *	 438,880.80	 438,880.80

	D  0000261	31/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015050|01/05/2023|00000242.9|     1|046820|	 1,761.00
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046820|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,761.00
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046820|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,761.00
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046820|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,761.00
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046820|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,761.00
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015051|01/05/2023|0002422.62|     1|046821|	 17,564.00
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,133.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,133.50
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,133.50
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,133.50
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.70
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.70
	 13	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.70
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.70
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,374.10
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,374.10
	 17	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,374.10
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,374.10
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,455.70
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,455.70
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,455.70

	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046821|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,455.70
	 23	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015062|01/05/2023|0000190.88|     1|046818|	 1,383.90
	 24	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046818|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,383.90
	 25	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046818|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,383.90
	 26	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046818|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,383.90
	 27	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046818|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 1,383.90
	 28	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015069|02/05/2023|0003136.15|     1|046830|	 22,737.10
	 29	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.10
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.10
	 31	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.10
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.10
	 33	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,366.40
	 34	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,366.40
	 35	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,366.40
	 36	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,366.40
	 37	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,265.70
	 38	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,265.70
	 39	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,265.70
	 40	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,265.70
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,504.90
	 42	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,504.90
	 43	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,504.90
	 44	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,504.90
	 45	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015070|02/05/2023|0000213.12|     1|046822|	 1,545.10
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046822|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,545.10
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046822|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,545.10
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046822|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,545.10
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046822|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,545.10
	 50	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015092|02/05/2023|0000282.77|     1|046823|	 2,050.10
	 51	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046823|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,050.10
	 52	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046823|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,050.10
	 53	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046823|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,050.10
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046823|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD FORD LOBO BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES	 2,050.10
	 55	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015097|03/05/2023|0004001.02|     1|046828|	 29,007.40
	 56	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,450.10
	 57	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,450.10
	 58	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,450.10
	 59	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,450.10
	 60	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,590.60
	 61	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,590.60
	 62	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,590.60
	 63	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,590.60
	 64	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 66	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 67	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 68	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,606.90
	 69	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,606.90
	 70	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,606.90
	 71	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,606.90
	 72	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,359.50
	 73	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,359.50
	 74	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,359.50
	 75	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,359.50
	 76	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015098|03/05/2023|0000174.12|     1|046827|	 1,262.40
	 77	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046827|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,262.40
	 78	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046827|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,262.40
	 79	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046827|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,262.40
	 80	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046827|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,262.40
	 81	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015126|04/05/2023|0004073.32|     1|046833|	 29,531.60
	 82	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,140.40

	 83	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,140.40
	 84	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,140.40
	 85	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,140.40
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,493.90
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,493.90
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,493.90
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,493.90
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.60
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.60
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.60
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.60
	 94	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,644.20
	 95	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,644.20
	 96	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,644.20
	 97	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,644.20
	 98	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,852.50
	 99	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,852.50
	 100	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,852.50
	 101	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046833|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,852.50
	 102	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015127|04/05/2023|0000085.54|     1|046832|	 620.20
	 103	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046832|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 620.20
	 104	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046832|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 620.20
	 105	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046832|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 620.20
	 106	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046832|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 620.20
	 107	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015141|04/05/2023|0000765.94|     1|046964|	 5,553.10
	 108	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046964|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,553.10
	 109	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046964|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,553.10
	 110	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046964|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,553.10
	 111	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046964|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,553.10
	 112	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015150|05/05/2023|00004432.8|     1|046836|	 32,137.80
	 113	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 890.70
	 114	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 890.70
	 115	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 890.70
	 116	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 890.70
	 117	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,820.80
	 118	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,820.80
	 119	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,820.80
	 120	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,820.80
	 121	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,168.30
	 122	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,168.30
	 123	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,168.30
	 124	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,168.30
	 125	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,258.00
	 126	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,258.00
	 127	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,258.00
	 128	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046836|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,258.00
	 129	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015151|05/05/2023|00000076.3|     1|046835|	 553.20
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 553.20
	 131	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 553.20
	 132	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 553.20
	 133	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 553.20
	 134	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015166|05/05/2023|0000358.63|     1|046961|	 2,600.10
	 135	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046961|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,600.10
	 136	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046961|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,600.10
	 137	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046961|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,600.10
	 138	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046961|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,600.10
	 139	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015172|06/05/2023|0003726.52|     1|046908|	 27,017.30
	 140	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.10
	 141	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.10
	 142	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.10
	 143	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.10

	 144	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,509.10
	 145	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,509.10
	 146	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,509.10
	 147	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,509.10
	 148	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,100.10
	 149	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,100.10
	 150	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,100.10
	 151	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,100.10
	 152	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,908.00
	 153	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,908.00
	 154	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,908.00
	 155	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,908.00
	 156	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015173|06/05/2023|0000082.59|     1|046907|	 598.80
	 157	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 598.80
	 158	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 598.80
	 159	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 598.80
	 160	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046907|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 598.80
	 161	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015181|06/05/2023|00000227.6|     1|047154|	 1,650.10
	 162	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047154|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,650.10
	 163	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047154|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,650.10
	 164	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047154|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,650.10
	 165	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047154|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,650.10
	 166	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015200|07/05/2023|0000165.56|     1|046962|	 1,200.30
	 167	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046962|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,200.30
	 168	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046962|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,200.30
	 169	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046962|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,200.30
	 170	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046962|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,200.30
	 171	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015208|08/05/2023|0000230.14|     1|046912|	 1,668.50
	 172	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046912|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,668.50
	 173	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046912|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,668.50
	 174	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046912|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,668.50
	 175	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046912|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,668.50
	 176	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015209|08/05/2023|0005319.42|     1|046913|	 38,565.80
	 177	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,695.60
	 178	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,695.60
	 179	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,695.60
	 180	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,695.60
	 181	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.10
	 182	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.10
	 183	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.10
	 184	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.10
	 185	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,957.10
	 186	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,957.10
	 187	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,957.10
	 188	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,957.10
	 189	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,113.00
	 190	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,113.00
	 191	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,113.00
	 192	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046913|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,113.00
	 193	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015232|08/05/2023|0000000120|     1|046920|	 870.00
	 194	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046920|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 870.00
	 195	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046920|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 870.00
	 196	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046920|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 870.00
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	 199	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 538.90
	 200	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 538.90
	 201	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 538.90
	 202	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046930|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 538.90
	 203	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015239|09/05/2023|0004015.31|     1|046931|	 29,111.00
	 204	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.70

	 205	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.70
	 206	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.70
	 207	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.70
	 208	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,402.80
	 209	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,402.80
	 210	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,402.80
	 211	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,402.80
	 212	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,806.80
	 213	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,806.80
	 214	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,806.80
	 215	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,806.80
	 216	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,600.70
	 217	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,600.70
	 218	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,600.70
	 219	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046931|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,600.70
	 220	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015244|09/05/2023|0000707.83|     1|046963|	 5,131.80
	 221	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046963|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,131.80
	 222	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046963|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,131.80
	 223	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046963|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,131.80
	 224	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046963|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,131.80
	 225	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015262|10/05/2023|0000245.72|     1|046936|	 1,781.50
	 226	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,781.50
	 227	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,781.50
	 228	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,781.50
	 229	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,781.50
	 230	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015263|10/05/2023|0004100.39|     1|046935|	 29,727.80
	 231	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,180.70
	 232	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,180.70
	 233	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,180.70
	 234	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,180.70
	 235	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,570.40
	 236	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,570.40
	 237	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,570.40
	 238	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,570.40
	 239	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.50
	 240	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.50
	 241	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.50
	 242	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.50
	 243	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,623.30
	 244	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,623.30
	 245	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,623.30
	 246	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,623.30
	 247	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,502.90
	 248	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,502.90
	 249	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,502.90
	 250	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046935|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,502.90
	 251	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015277|11/05/2023|0003426.76|     1|046942|	 24,844.00
	 252	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,694.30
	 253	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,694.30
	 254	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,694.30
	 255	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,694.30
	 256	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 257	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 258	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 259	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 260	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,039.70
	 261	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,039.70
	 262	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,039.70
	 263	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,039.70
	 264	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,509.80
	 265	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,509.80

	 266	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,509.80
	 267	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046942|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,509.80
	 268	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015278|11/05/2023|0000213.23|     1|046939|	 1,545.90
	 269	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,545.90
	 270	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,545.90
	 271	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,545.90
	 272	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046939|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,545.90
	 273	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015298|11/05/2023|0000626.41|     1|046948|	 4,541.50
	 274	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046948|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,541.50
	 275	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046948|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,541.50
	 276	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046948|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,541.50
	 277	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046948|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,541.50
	 278	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015306|12/05/2023|0004675.59|     1|046951|	 33,898.00
	 279	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.80
	 280	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.80
	 281	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.80
	 282	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.80
	 283	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,133.30
	 284	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,133.30
	 285	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,133.30
	 286	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,133.30
	 287	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 288	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 289	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 290	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 291	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,267.60
	 292	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,267.60
	 293	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,267.60
	 294	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,267.60
	 295	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,996.00
	 296	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,996.00
	 297	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,996.00
	 298	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046951|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,996.00
	 299	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015307|12/05/2023|0000079.99|     1|046950|	 579.90
	 300	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 579.90
	 301	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 579.90
	 302	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 579.90
	 303	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 579.90
	 304	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015322|12/05/2023|0000241.52|     1|046968|	 1,751.00
	 305	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046968|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,751.00
	 306	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046968|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,751.00
	 307	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046968|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,751.00
	 308	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046968|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,751.00
	 309	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015332|13/05/2023|00000088.3|     1|046956|	 640.20
	 310	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 640.20
	 311	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 640.20
	 312	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 640.20
	 313	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046956|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 640.20
	 314	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015333|13/05/2023|0003859.64|     1|046957|	 27,982.40
	 315	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.30
	 316	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.30
	 317	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.30
	 318	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.30
	 319	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,271.50
	 320	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,271.50
	 321	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,271.50
	 322	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,271.50
	 323	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.10
	 324	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.10
	 325	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.10
	 326	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.10

	 327	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,358.40
	 328	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,358.40
	 329	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,358.40
	 330	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,358.40
	 331	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,152.10
	 332	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,152.10
	 333	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,152.10
	 334	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046957|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,152.10
	 335	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015350|13/05/2023|0000916.59|     1|046966|	 6,645.30
	 336	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046966|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,645.30
	 337	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046966|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,645.30
	 338	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046966|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,645.30
	 339	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046966|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,645.30
	 340	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015361|14/05/2023|0000117.21|     1|046959|	 849.80
	 341	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046959|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 849.80
	 342	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046959|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 849.80
	 343	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046959|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 849.80
	 344	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046959|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 849.80
	 345	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015365|15/05/2023|0000237.06|     1|046971|	 1,718.70
	 346	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046971|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,718.70
	 347	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046971|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,718.70
	 348	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046971|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,718.70
	 349	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046971|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.	 1,718.70
	 350	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015366|15/05/2023|0003778.43|     1|046979|	 27,393.60
	 351	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.40
	 352	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.40
	 353	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.40
	 354	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.40
	 355	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,089.70
	 356	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,089.70
	 357	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,089.70
	 358	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,089.70
	 359	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,666.10
	 360	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,666.10
	 361	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,666.10
	 362	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,666.10
	 363	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,937.40
	 364	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,937.40
	 365	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,937.40
	 366	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,937.40
	 367	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015382|15/05/2023|0000151.75|     1|046975|	 1,100.20
	 368	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046975|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,100.20
	 369	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046975|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,100.20
	 370	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046975|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,100.20
	 371	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046975|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,100.20
	 372	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 419,659.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,258,977.90	 1,258,977.90

	D  0000262	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C, MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C, MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2023.	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000004   MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C, MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000263	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. VANESSA TORRES LOPEZ REGIDORA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO.ABRIL Y MAYO DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047236| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. VANESSA TORRES LOPEZ REGIDORA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA EN GESTION	 20,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047236| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA	 20,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047236| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA	 20,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047236| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA	 20,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047236| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA	 20,000.00

	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047236| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA	 20,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047236| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA	 20,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. VANESSA TORRES LOPEZ REGIDORA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO.ABRIL Y MAYO DEL 2023.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	D  0000264	31/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA DEL ASE,ASI COMO CONSTESTACIONES DE RESPUESTAS SOBRE LA AUDITORIA DE CAMPO Y AUDITORA FEDERAL DEL FORTAMUN Y TIEMPOS EXTRAORDINARIOS.
	 1	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047238| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA DEL ASE,AS	 6,889.50
	 2	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047238| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUN	 6,889.50
	 3	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047238| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUN	 6,889.50
	 4	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047238| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUN	 6,889.50
	 5	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047238| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUN	 6,889.50
	 6	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047238| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUN	 6,889.50
	 7	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047238| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUN	 6,889.50
	 8	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047238| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA DEL ASE,AS	 80,933.55
	 9	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047238| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUN	 80,933.55
	 10	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047238| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUN	 80,933.55
	 11	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047238| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUN	 80,933.55
	 12	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047238| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUN	 80,933.55
	 13	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047238| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUN	 80,933.55
	 14	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047238| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUN	 80,933.55
	 15	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047238| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA DEL ASE,AS	 23,450.55
	 16	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047238| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUN	 23,450.55
	 17	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047238| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUN	 23,450.55
	 18	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047238| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUN	 23,450.55
	 19	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047238| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUN	 23,450.55
	 20	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047238| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUN	 23,450.55
	 21	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047238| PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUN	 23,450.55
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA DEL ASE,ASI COMO CONSTESTACIONES DE RESPUESTAS SOBRE LA AUDITORIA DE CAMPO Y AUDITORA FEDERAL DEL FORTAMUN	 95,651.52
	 23	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA DEL ASE,ASI COMO CONSTESTACIONES DE RESPUESTAS SOBRE LA AUDITORIA DE CAMPO Y AUDITORA FEDERAL DEL FORTAMUN	 15,622.08

	* Total‑Poliza..: *	 445,094.40	 445,094.40

	D  0000265	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047304| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 116.00
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047304| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 116.00
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047304| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 116.00
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047304| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 116.00
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047304| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 116.00
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047304| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 116.00
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047304| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 116.00
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00

	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 37	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
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	 39	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
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	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	D  0000266	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
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	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047305| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 295.80
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047305| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 295.80
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047305| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 295.80
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047305| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 295.80
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047305| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 295.80
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047305| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 295.80
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
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	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
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	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
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	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
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	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
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	 32	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 33	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 34	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
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	 38	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
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	 40	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
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	 50	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
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	 53	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
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	 58	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.00
	 59	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 60	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 61	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 62	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 63	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 64	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 65	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 66	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 67	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 68	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 69	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 70	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 72	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 73	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 74	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 75	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 79	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 84	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 85	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 86	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 87	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 88	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 89	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 91	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 92	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 93	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 95	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 96	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 97	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 98	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80

	 99	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 100	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 101	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 102	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 103	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 104	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 105	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 106	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 107	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 108	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80
	 109	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,183.20	 1,183.20

	D  0000267	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047306| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE	 1,731.61
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047306| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,731.61
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047306| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,731.61
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047306| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,731.61
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047306| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,731.61
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047306| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,731.61
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047306| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,731.61
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 14.68
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 2.35
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 98.22
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 15.72
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 18.18
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 2.91
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5.21
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.83
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 18.38
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 2.94
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 50.00
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 8.00
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 469.95
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 75.19
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 4.15
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.66
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 10.58
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 1.69
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 24.32
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 3.89
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 29.62
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 4.74
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 395.06
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 63.21
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 4.81
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.77
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 348.01
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 55.68
	 36	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 1.60
	 37	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 0.26

	* Total‑Poliza..: *	 6,926.44	 6,926.44

	D  0000268	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000269	31/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 76,347.63
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 12,305.18
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 2,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 12,718.07
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 1,443.66
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 1,001.29
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 7,662.40
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 10,025.00
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 3,055.13
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 603.95
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 4,000.00
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 345.12
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 556.00
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 300.00
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 152.67
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 745.60
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 300.00
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 15,963.57
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 2,000.00
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 6,929.64
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 2,036.90
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 23,440.11
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 7,890.00
	 24	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 366,460.35
	 25	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 26	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 27	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 28	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 29	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 30	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 31	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 47,656.35
	 32	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,656.35
	 33	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,656.35
	 34	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,656.35
	 35	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,656.35
	 36	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,656.35
	 37	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,656.35
	 38	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 450.00
	 39	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 40	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 41	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 42	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 43	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 44	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 45	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 128,802.40
	 46	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 128,802.40
	 47	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 128,802.40
	 48	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 128,802.40
	 49	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 128,802.40
	 50	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 128,802.40
	 51	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 128,802.40
	 52	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 452,200.20
	 53	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 452,200.20
	 54	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 452,200.20
	 55	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 452,200.20
	 56	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 452,200.20
	 57	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 452,200.20
	 58	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 452,200.20
	 59	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 40,430.42

	 60	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,430.42
	 61	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,430.42
	 62	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,430.42
	 63	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,430.42
	 64	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,430.42
	 65	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,430.42
	 66	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047312| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 72,364.95
	 67	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047312| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 72,364.95
	 68	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047312| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 72,364.95
	 69	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047312| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 72,364.95
	 70	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047312| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 72,364.95
	 71	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047312| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 72,364.95
	 72	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047312| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 72,364.95
	 73	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047312| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 1,587.81
	 74	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047312| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81
	 75	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047312| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81
	 76	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047312| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81
	 77	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047312| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81
	 78	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047312| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81
	 79	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047312| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81
	 80	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 9,595.25
	 81	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 2,485.64
	 82	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 2,000.00
	 83	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 2,765.34
	 84	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 216.59
	 85	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 11,951.13
	 86	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 64,389.94
	 87	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 13,640.81
	 88	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 407,028.46
	 89	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 399,280.65
	 90	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 13,726.77
	 91	1123‑1‑000007‑000003‑000035   RODOLFO ROQUE ARREDONDO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 456.51
	 92	1123‑1‑000007‑000003‑000041   MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023	 993.51
	 93	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 7,500.00
	 94	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 95	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 96	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 97	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 98	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00
	 99	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047313| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,471,259.94	 4,471,259.94

	D  0000270	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B431475|30/05/2023|0002965.52|     1|047250|	 21,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047250|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVO	 21,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047250|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVO	 21,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047250|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVO	 21,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047250|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVO	 21,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,500.00	 64,500.00

	D  0000271	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000200   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	QUALITA|                      77F09D49|26/05/2023|00047709.6|     1|047218|	 345,894.63
	 2	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047218|18 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 19/05/2023 AL 19/05/2024, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS ALA D	 8,769.60
	 3	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047218|18 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 19/05/2023 AL 19/05/2024, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS ALA D	 8,769.60
	 4	8270‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047218|18 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 19/05/2023 AL 19/05/2024, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS ALA D	 8,769.60
	 5	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047218|18 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 19/05/2023 AL 19/05/2024, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS ALA D	 8,769.60
	 6	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047218|18 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 19/05/2023 AL 19/05/2024, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS ALA D	 337,125.03
	 7	8250‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047218|18 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 19/05/2023 AL 19/05/2024, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS ALA D	 337,125.03

	 8	8270‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047218|18 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 19/05/2023 AL 19/05/2024, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS ALA D	 337,125.03
	 9	8260‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047218|18 POLIZAS DE SEGURO VEHICULAR EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 19/05/2023 AL 19/05/2024, PARA ASEGURAR LAS PATRULLAS ASIGNADAS ALA D	 337,125.03
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 345,894.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,037,683.89	 1,037,683.89

	D  0000272	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC4494|18/05/2023|0002565.52|     1|047151|	 18,600.00
	 2	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047151|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODOS LOS INVITADOS Y GANADEROS QUE PARTICIPARAN EN LA CABALGATA DE LA FERIA REGIONAL GANA	 18,600.00
	 3	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047151|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODOS LOS INVITADOS Y GANADEROS QUE PARTICIPARAN EN LA CABALGATA DE LA FERIA REGIONAL GANA	 18,600.00
	 4	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047151|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODOS LOS INVITADOS Y GANADEROS QUE PARTICIPARAN EN LA CABALGATA DE LA FERIA REGIONAL GANA	 18,600.00
	 5	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047151|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODOS LOS INVITADOS Y GANADEROS QUE PARTICIPARAN EN LA CABALGATA DE LA FERIA REGIONAL GANA	 18,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 18,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,800.00	 55,800.00

	D  0000273	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047311| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 20	 406.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047311| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047311| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047311| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047311| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047311| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047311| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 350.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 56.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	D  0000274	31/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000002‑000026   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	QUALITA|                    A141048070|31/05/2023|0033545.16|     1|047317|	 243,202.38
	 2	8260‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 38,128.13
	 3	8250‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 38,128.13
	 4	8270‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 38,128.13
	 5	8260‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 38,128.13
	 6	8260‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 9,357.33
	 7	8250‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 9,357.33
	 8	8270‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 9,357.33
	 9	8260‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 9,357.33
	 10	8260‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 8,884.46
	 11	8250‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 8,884.46
	 12	8270‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 8,884.46
	 13	8260‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 8,884.46
	 14	8260‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 21,801.71
	 15	8250‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 21,801.71
	 16	8270‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 21,801.71
	 17	8260‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 21,801.71
	 18	8260‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 11,729.33
	 19	8250‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 11,729.33
	 20	8270‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 11,729.33
	 21	8260‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 11,729.33
	 22	8260‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 6,946.13
	 23	8250‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 6,946.13
	 24	8270‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 6,946.13
	 25	8260‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 6,946.13
	 26	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 53,657.70
	 27	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 53,657.70
	 28	8270‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 53,657.70
	 29	8260‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 53,657.70
	 30	8260‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 55,296.08
	 31	8250‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 55,296.08

	 32	8270‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 55,296.08
	 33	8260‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 55,296.08
	 34	8260‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 8,501.19
	 35	8250‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 8,501.19
	 36	8270‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 8,501.19
	 37	8260‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 8,501.19
	 38	8260‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 12,507.70
	 39	8250‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 12,507.70
	 40	8270‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 12,507.70
	 41	8260‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 12,507.70
	 42	8260‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 9,169.17
	 43	8250‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 9,169.17
	 44	8270‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 9,169.17
	 45	8260‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 9,169.17
	 46	8260‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 7,223.45
	 47	8250‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 7,223.45
	 48	8270‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 7,223.45
	 49	8260‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HAS	 7,223.45
	 50	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 243,202.38

	* Total‑Poliza..: *	 729,607.14	 729,607.14

	D  0000275	31/05/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR NOE SANCHEZ REYES SEGUN CH. 1947 DE FECHA 18/05/2023
	 1	2112‑1‑000002‑000468   ADA GABRIELA CYNTHIA TORRES PADILLA	TOPA   |                      4D528F5A|22/05/2023|0002889.66|     1|047156|	 20,950.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047156|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 20,950.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047156|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 20,950.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047156|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 20,950.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047156|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 20,950.00
	 6	2112‑1‑000002‑000468   ADA GABRIELA CYNTHIA TORRES PADILLA	TOPA   |                      B6A555C1|22/05/2023|0000324.14|     1|047155|	 2,350.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047155|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 2,350.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047155|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 2,350.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047155|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 2,350.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047155|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 2,350.00
	 11	1123‑1‑000003‑000001‑000110   VICTOR NOEL SANCHEZ REYES	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. VICTOR NOE SANCHEZ REYES SEGUN CH. 1947 DE FECHA 18/05/2023	 23,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,900.00	 69,900.00

	DA 0000001	31/05/2023  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAYO A MAYO
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE MAYO	 8,550.18
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 8,550.18
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO	 18,951.69
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE MAYO	 18,951.69
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO	 115,339.76
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 115,339.76
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,887.97
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 3,887.97
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,614.95
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,614.95
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,327.04
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,327.04
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 176,395.92
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 176,395.92
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO	 2,526.31
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE MAYO	 2,526.31
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO	 513.91

	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE MAYO	 53.15
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 361,432.02	 361,432.02

	DC 0000002	01/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047344|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,128.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047344|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,128.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,128.00	 7,128.00

	DC 0000003	01/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047345|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 704.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047345|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 704.40

	* Total‑Poliza..: *	 704.40	 704.40

	DC 0000004	01/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 01 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,700.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,700.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,288.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,288.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 660.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 660.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,935.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,935.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,754.10
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,754.10

	* Total‑Poliza..: *	 22,339.00	 22,339.00

	DC 0000005	01/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047347|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,450.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047347|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,450.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,450.70	 1,450.70

	DC 0000006	01/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 6,588.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #	 6,588.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,588.80	 6,588.80

	DC 0000007	01/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE AIRE MINI SPLIT 1T QUE SERA ISNTALADO EN LA OFICINA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047349|ADQUISICION DE AIRE MINI SPLIT 1T QUE SERA ISNTALADO EN LA OFICINA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 4,798.99
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047349|ADQUISICION DE AIRE MINI SPLIT 1T QUE SERA ISNTALADO EN LA OFICINA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 4,798.99

	* Total‑Poliza..: *	 4,798.99	 4,798.99

	DC 0000008	01/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047350|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 278.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047350|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000009	01/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI EMITIDOS EN  MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047351|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI EMITIDOS EN  MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAM	 992.96

	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047351|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI EMITIDOS EN  MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAM	 992.96

	* Total‑Poliza..: *	 992.96	 992.96

	DC 0000010	02/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047352|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 3,322.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047352|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 3,322.90

	* Total‑Poliza..: *	 3,322.90	 3,322.90

	DC 0000011	02/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047353|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 500.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047353|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 500.10

	* Total‑Poliza..: *	 500.10	 500.10

	DC 0000012	02/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047354|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,721.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047354|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,721.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,721.80	 4,721.80

	DC 0000013	02/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 800.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 800.30

	* Total‑Poliza..: *	 800.30	 800.30

	DC 0000014	02/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047356|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 304.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047356|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 304.70

	* Total‑Poliza..: *	 304.70	 304.70

	DC 0000015	02/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047357|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,773.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047357|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,773.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,773.50	 1,773.50

	DC 0000016	02/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 02 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,510.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,510.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,603.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,603.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,113.90	 16,113.90

	DC 0000017	02/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 02 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,900.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,900.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,328.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,328.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 976.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 976.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,904.60	 12,904.60

	DC 0000018	02/06/2023  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  , CON CARGO A CONTABILIDAD.
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047360|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL	 30,160.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047360|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DC 0000019	03/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047361|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,327.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047361|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,327.30

	* Total‑Poliza..: *	 11,327.30	 11,327.30

	DC 0000020	03/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047362|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 802.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047362|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 802.30

	* Total‑Poliza..: *	 802.30	 802.30

	DC 0000021	03/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047363|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,940.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047363|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,940.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,940.00	 1,940.00

	DC 0000022	03/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 03 DE JUNIO  DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047364|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,565.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047364|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,565.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,565.00	 8,565.00

	DC 0000023	03/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047365|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 876.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047365|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 876.40

	* Total‑Poliza..: *	 876.40	 876.40

	DC 0000024	03/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047366|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 438.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047366|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 438.00

	* Total‑Poliza..: *	 438.00	 438.00

	DC 0000025	03/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 03 DE JUNIO  DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,616.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,616.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 603.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 603.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,625.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,625.20

	* Total‑Poliza..: *	 14,844.20	 14,844.20

	DC 0000036	01/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000088	02/06/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y OFRECIDOS A LOS INVITADOS EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SR. MANUEL CASTELO TAPIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047432|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y OFRECIDOS A LOS INVITADOS EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 17,200.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047432|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y OFRECIDOS A LOS INVITADOS EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 17,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,200.00	 17,200.00

	DC 0000089	02/06/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODAS LAS MADRE QUE LABORANM EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU TRADICIONAL FESTEJO DIA DE MADRES 2023 POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047433|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODAS LAS MADRE QUE LABORANM EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU TRADICIONAL FESTEJO DIA DE MADRES	 17,350.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047433|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODAS LAS MADRE QUE LABORANM EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU TRADICIONAL FESTEJO DIA DE MADRES	 17,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,350.00	 17,350.00

	DC 0000090	02/06/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y OFRECIDOS A TODAS LAS MADRES EN SU FESTEJO EN LA SINDICATURA DE EL ESPINAL POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047434|CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y OFRECIDOS A TODAS LAS MADRES EN SU FESTEJO EN LA SINDICATURA DE EL ESPINAL POR PARTE DE ESTE	 21,300.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047434|CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y OFRECIDOS A TODAS LAS MADRES EN SU FESTEJO EN LA SINDICATURA DE EL ESPINAL POR PARTE DE ESTE	 21,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,300.00	 21,300.00

	DC 0000091	02/06/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y OFRECIDOS A TODAS LAS MADRES EN SU FESTEJO EN LA SINDICATURA DE EL ZOQUITITAN  POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047435|CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y OFRECIDOS A TODAS LAS MADRES EN SU FESTEJO EN LA SINDICATURA DE EL ZOQUITITAN  POR PARTE DE E	 17,900.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047435|CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y OFRECIDOS A TODAS LAS MADRES EN SU FESTEJO EN LA SINDICATURA DE EL ZOQUITITAN  POR PARTE DE E	 17,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,900.00	 17,900.00

	DC 0000092	03/06/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL,EQUIPO DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA EN HORAS EXTRA DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047440|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL,EQUIPO DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA EN HORAS EXTRA DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,215.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047440|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL,EQUIPO DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA EN HORAS EXTRA DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,215.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,215.00	 1,215.00

	DC 0000136	02/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE AMYO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023,PUNTO VIGESIMO TERCERO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047484|PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARI	 880.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047484|PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARI	 880.00

	* Total‑Poliza..: *	 880.00	 880.00

	DC 0000137	02/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023,PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047485|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA P	 49,500.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047485|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA P	 49,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,500.00	 49,500.00

	DC 0000139	02/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SEGUNDA BECA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023, PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047487|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SEGUNDA BECA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO	 4,250.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047487|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SEGUNDA BECA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO	 4,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,250.00	 4,250.00

	DC 0000140	02/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ, RESPONSABLE DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,ELOTA,PARA LA ADQUISICION DE UN MINISPLIT PARRA EL PLANTEL EDUCATIVO ARRIBA MENCIONADO.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047488|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ, RESPONSABLE DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE	 7,540.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047488|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ, RESPONSABLE DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE	 7,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,540.00	 7,540.00

	DC 0000141	02/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNION DE TRABAJO DE COMISION
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047489|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNION DE TRABAJO DE COMISION	 2,500.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047489|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNION DE TRABAJO DE COMISION	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000142	02/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, EN EXIBICION DE ANIMALES DE GRANJA EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023, DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047490|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, EN EXIBICION DE ANIMALES DE GRANJA EN LA FERIA REGIONAL GANADERA	 2,303.99
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047490|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, EN EXIBICION DE ANIMALES DE GRANJA EN LA FERIA REGIONAL GANADERA	 2,303.99

	* Total‑Poliza..: *	 2,303.99	 2,303.99

	DC 0000144	02/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. XIMENA CASTRO AYON, EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN VERSA VKB DEL AÑO 2014 ASIGANDO A LA DORECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047492|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. XIMENA CASTRO AYON, EN MANTENIMIENTO DE V	 6,150.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047492|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. XIMENA CASTRO AYON, EN MANTENIMIENTO DE V	 6,150.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,150.00	 6,150.00

	DC 0000343	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRABAJOS REALTIVOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR NUM. O ENTRE AVENIDA PONIENTE NUMERO 0 Y AVENIDA PONIENTE  NUMERO 2 ( SECTOR PLAZUELA PUBLICA ) EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO No. HAE‑001‑PR‑2023, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.
	 1	8240‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047692|TRABAJOS REALTIVOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR NUM. O ENTRE AVENIDA PONIENTE NUMERO 0 Y AVENIDA PONIENTE	 1,753,390.72
	 2	8220‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047692|TRABAJOS REALTIVOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR NUM. O ENTRE AVENIDA PONIENTE NUMERO 0 Y AVENIDA PONIENTE	 1,753,390.72

	* Total‑Poliza..: *	 1,753,390.72	 1,753,390.72

	DC 0000355	29/05/2023  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE GRAVA Y ARENA SEGUN PLIEGO SINDICAL
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047193|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE GRAVA Y ARENA SEGUN PLIEGO SINDICAL	 19,256.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047193|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A PERSONAL SINDICALIZADO PARA COMPRA DE GRAVA Y ARENA SEGUN PLIEGO SINDICAL	 19,256.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,256.00	 19,256.00

	DC 0000364	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047202|REGISTRO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 20,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047202|REGISTRO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000366	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047204|REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE MAYO DEL 2023.	 11,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047204|REGISTRO DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE MAYO DEL 2023.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000367	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047205|REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE MAYO DEL 2023	 1,760.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047205|REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA  DE MAYO DEL 2023	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,760.00	 1,760.00

	DC 0000368	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE CANASTA BASICA   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE   DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047206|REGISTRO DE APOYO DE CANASTA BASICA   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE   DE MAYO DEL 2023.	 81,840.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047206|REGISTRO DE APOYO DE CANASTA BASICA   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE   DE MAYO DEL 2023.	 81,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 81,840.00	 81,840.00

	DC 0000369	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL  MES DE   DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047207|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL  MES DE   DE MA	 1,650.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047207|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL  MES DE   DE MA	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.00	 1,650.00

	DC 0000385	01/06/2023  12:00:00a. m.	PREPARACION DE ALIMENTOS ( DESAYUNO ) LO CUALES SERAN OFRECIDOS A LOS GANADEROS QUE ACUDAN ALA TRADICIONAL CABLGATA DEL DIA DEL GANADERO ELOTA 2023.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047734|PREPARACION DE ALIMENTOS ( DESAYUNO ) LO CUALES SERAN OFRECIDOS A LOS GANADEROS QUE ACUDAN ALA TRADICIONAL CABLGATA DEL DIA DEL GANADERO ELOTA	 56,340.01
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047734|PREPARACION DE ALIMENTOS ( DESAYUNO ) LO CUALES SERAN OFRECIDOS A LOS GANADEROS QUE ACUDAN ALA TRADICIONAL CABLGATA DEL DIA DEL GANADERO ELOTA	 56,340.01

	* Total‑Poliza..: *	 56,340.01	 56,340.01

	DC 0000396	28/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047234|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 700.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047234|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 700.20

	* Total‑Poliza..: *	 700.20	 700.20

	DC 0000398	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. VANESSA TORRES LOPEZ REGIDORA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO.ABRIL Y MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047236|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. VANESSA TORRES LOPEZ REGIDORA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA EN GESTION SOCIAL Y CUL	 20,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047236|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A LA C. VANESSA TORRES LOPEZ REGIDORA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA EN GESTION SOCIAL Y CUL	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000400	31/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA DEL ASE,ASI COMO CONSTESTACIONES DE RESPUESTAS SOBRE LA AUDITORIA DE CAMPO Y AUDITORA FEDERAL DEL FORTAMUN
	 1	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047238|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA DEL ASE,ASI COMO CONSTE	 6,889.50

	 2	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047238|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA DEL ASE,ASI COMO CONSTE	 6,889.50
	 3	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047238|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA DEL ASE,ASI COMO CONSTE	 80,933.55
	 4	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047238|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA DEL ASE,ASI COMO CONSTE	 80,933.55
	 5	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047238|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA DEL ASE,ASI COMO CONSTE	 23,450.55
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047238|PAGO DE COMPESACIONES AL PERSONALD E TESORERIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN TRABAJOS DE AUDITORIA DEL ASE,ASI COMO CONSTE	 23,450.55

	* Total‑Poliza..: *	 111,273.60	 111,273.60

	DC 0000403	29/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047241|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 638.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047241|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 638.40

	* Total‑Poliza..: *	 638.40	 638.40

	DC 0000404	29/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 29 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,700.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,700.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,780.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,780.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,002.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,002.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,505.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,505.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,140.20
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,140.20

	* Total‑Poliza..: *	 27,129.00	 27,129.00

	DC 0000405	29/05/2023  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMER  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 36,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 36,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 7,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 7,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047243|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 113,900.00	 113,900.00

	DC 0000406	30/05/2023  12:00:00a. m.	AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047244|AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCU	 720.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047244|AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCU	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000407	30/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE GONHER SAE 50W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047245|ADQUISICION DE ACEITE GONHER SAE 50W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 20,184.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047245|ADQUISICION DE ACEITE GONHER SAE 50W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 20,184.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,184.00	 20,184.00

	DC 0000408	30/05/2023  12:00:00a. m.	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO INTERNO PARA EQUIPO DE COMPUTADORA HP 100B ALL‑IN‑ONE PC, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE TRANSPARECIA.
	 1	8240‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047246|UNIDAD DE ESTADO SOLIDO INTERNO PARA EQUIPO DE COMPUTADORA HP 100B ALL‑IN‑ONE PC, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA	 1,998.00
	 2	8220‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047246|UNIDAD DE ESTADO SOLIDO INTERNO PARA EQUIPO DE COMPUTADORA HP 100B ALL‑IN‑ONE PC, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA	 1,998.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,998.00	 1,998.00

	DC 0000409	30/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047247|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV	 11,078.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047247|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INV	 11,078.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,078.00	 11,078.00

	DC 0000410	30/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047248|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 4,176.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047248|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 4,176.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	DC 0000411	30/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047249|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 1,500.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047249|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000412	30/05/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPOAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047250|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS A	 21,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047250|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE MAYO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS A	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,500.00	 21,500.00

	DC 0000413	30/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047251|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047251|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,792.00	 18,792.00

	DC 0000414	30/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047252|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047252|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,792.00	 18,792.00

	DC 0000415	30/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047253|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 850.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047253|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 850.00

	* Total‑Poliza..: *	 850.00	 850.00

	DC 0000416	30/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047254|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 487.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047254|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 487.20

	* Total‑Poliza..: *	 487.20	 487.20

	DC 0000417	30/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047255|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 440.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047255|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 440.80

	* Total‑Poliza..: *	 440.80	 440.80

	DC 0000418	30/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047256|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 255.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047256|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000419	30/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047257|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 974.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047257|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 974.40

	* Total‑Poliza..: *	 974.40	 974.40

	DC 0000420	30/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047258|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051,	 974.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047258|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051,	 974.40

	* Total‑Poliza..: *	 974.40	 974.40

	DC 0000421	30/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047259|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	 510.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047259|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	 510.40

	* Total‑Poliza..: *	 510.40	 510.40

	DC 0000422	30/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047260|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 812.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047260|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000423	30/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047261|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 417.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047261|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DC 0000424	30/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047262|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 904.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047262|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 904.80

	* Total‑Poliza..: *	 904.80	 904.80

	DC 0000425	30/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION Y PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047263|ADQUISICION Y PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735	 4,104.23
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047263|ADQUISICION Y PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735	 4,104.23

	* Total‑Poliza..: *	 4,104.23	 4,104.23

	DC 0000426	31/05/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE BELLAVISTA,EL BOLILLO,ZAPATA, COL. BUENOS AIRES,CALLES DEL PRIMER CUADRO,MALECON,PLATA CEUTA, CELESTINO,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO A 04 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047264|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMP	 23,628.44
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047264|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMP	 23,628.44

	* Total‑Poliza..: *	 23,628.44	 23,628.44

	DC 0000427	31/05/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047265|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO VARIOS,AYUDANTE DE MECANI	 29,836.92
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047265|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO VARIOS,AYUDANTE DE MECANI	 29,836.92

	* Total‑Poliza..: *	 29,836.92	 29,836.92

	DC 0000431	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 INCLUYE AJUSTE ANUAL DEFINITIVO 2022 Y LAS DIFERENACIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 INCLUYE AJUSTE ANUAL DEFINITIVO 202	 4,156.92
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 INCLUYE AJUSTE ANUAL DEFINITIVO 202	 4,156.92
	 3	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 INCLUYE AJUSTE ANUAL DEFINITIVO 202	 5,500.00
	 4	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 INCLUYE AJUSTE ANUAL DEFINITIVO 202	 5,500.00
	 5	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047269|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 INCLUYE AJUSTE ANUAL DEFINITIVO 202	 11,099.40
	 6	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047269|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 INCLUYE AJUSTE ANUAL DEFINITIVO 202	 11,099.40
	 7	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 INCLUYE AJUSTE ANUAL DEFINITIVO 202	 41,229.93
	 8	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 INCLUYE AJUSTE ANUAL DEFINITIVO 202	 41,229.93
	 9	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	047269|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 INCLUYE AJUSTE ANUAL DEFINITIVO 202	 55,055.74
	 10	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	047269|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 INCLUYE AJUSTE ANUAL DEFINITIVO 202	 55,055.74
	 11	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 INCLUYE AJUSTE ANUAL DEFINITIVO 202	 38,711.75
	 12	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 INCLUYE AJUSTE ANUAL DEFINITIVO 202	 38,711.75

	* Total‑Poliza..: *	 155,753.74	 155,753.74

	DC 0000441	28/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047279|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,682.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047279|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,682.50

	* Total‑Poliza..: *	 9,682.50	 9,682.50

	DC 0000442	29/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047280|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,363.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047280|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,363.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,363.60	 9,363.60

	DC 0000443	29/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047281|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,303.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047281|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,303.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,303.20	 3,303.20

	DC 0000444	29/05/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO EN JORNADA DE TRABAJO CON EQUIPO DE COMUNICACION Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047282|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO EN JORNADA DE TRABAJO CON EQUIPO DE COMUNICACION Y PERSONAL DE	 1,870.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047282|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO EN JORNADA DE TRABAJO CON EQUIPO DE COMUNICACION Y PERSONAL DE	 1,870.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,870.00	 1,870.00

	DC 0000445	30/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047283|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,071.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047283|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,071.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,071.00	 8,071.00

	DC 0000446	30/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 30 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,518.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,518.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 550.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 550.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,832.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,832.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,152.90
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,152.90

	* Total‑Poliza..: *	 26,554.10	 26,554.10

	DC 0000447	30/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,020.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,020.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,020.30	 1,020.30

	DC 0000448	30/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO BAÑOS SANITARIOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047286|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO BAÑOS SANITARIOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 1,149.00
	 2	8220‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047286|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO BAÑOS SANITARIOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 1,149.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,149.00	 1,149.00

	DC 0000449	30/05/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287|MATERIAL DE OFICINA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 24,817.04
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287|MATERIAL DE OFICINA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 24,817.04

	* Total‑Poliza..: *	 24,817.04	 24,817.04

	DC 0000450	30/05/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCI Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288|MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCI Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 14,391.88
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288|MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCI Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 14,391.88

	* Total‑Poliza..: *	 14,391.88	 14,391.88

	DC 0000451	31/05/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01  MAYO AL 15 DE MAYO  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047289|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 20,300.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047289|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 20,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,300.00	 20,300.00

	DC 0000452	31/05/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN LA DIFERENTES CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESRROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047290|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN LA DIFERENTES CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCIO	 5,997.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047290|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN LA DIFERENTES CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCIO	 5,997.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,997.20	 5,997.20

	DC 0000454	31/05/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047292|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,000.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047292|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,000.90

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.90	 7,000.90

	DC 0000455	31/05/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047293|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 885.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047293|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 885.30

	* Total‑Poliza..: *	 885.30	 885.30

	DC 0000456	31/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 31 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047294|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,242.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047294|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,242.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047294|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,291.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047294|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,291.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047294|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,539.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047294|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,539.40

	* Total‑Poliza..: *	 22,073.10	 22,073.10

	DC 0000457	31/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047295|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 2,442.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047295|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 2,442.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,442.20	 2,442.20

	DC 0000458	31/05/2023  12:00:00a. m.	TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS, IMPRESORA EPSON L 380 SERIAL # X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047296|TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS, IMPRESORA EPSON L 380 SERIAL # X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.	 500.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047296|TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS, IMPRESORA EPSON L 380 SERIAL # X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000459	31/05/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS PAREDES PARA UNA MEJOR PRESENTACION DE LA OFICINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047297|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS PAREDES PARA UNA MEJOR PRESENTACION DE LA OFICINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUV	 453.00
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047297|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS PAREDES PARA UNA MEJOR PRESENTACION DE LA OFICINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUV	 453.00

	* Total‑Poliza..: *	 453.00	 453.00

	DC 0000460	31/05/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS PAREDES Y TECHO DE CABILDO Y AL BAÑO DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN DE ESTE EDIFICIO.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS PAREDES Y TECHO DE CABILDO Y AL BAÑO DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUN	 1,031.50
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS PAREDES Y TECHO DE CABILDO Y AL BAÑO DE LA SECRETARIA DE ESTE H. AYUN	 1,031.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,031.50	 1,031.50

	DC 0000461	31/05/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS PAREDES,MARCOS Y MUROS DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJOR A EN SU PRESENTACION, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047299|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS PAREDES,MARCOS Y MUROS DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA	 2,133.50
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047299|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS PAREDES,MARCOS Y MUROS DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA	 2,133.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,133.50	 2,133.50

	DC 0000462	31/05/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LA OFICINA DE PSCOLOGIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICAY TRANSITO MUNICIPAL,
	 1	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047300|MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LA OFICINA DE PSCOLOGIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICAY TRANSITO MUNICIPAL,	 1,127.13
	 2	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047300|MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LA OFICINA DE PSCOLOGIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICAY TRANSITO MUNICIPAL,	 1,127.13

	* Total‑Poliza..: *	 1,127.13	 1,127.13

	DC 0000463	31/05/2023  12:00:00a. m.	TAMBOR XEROX 65K PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047301|TAMBOR XEROX 65K PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDI	 1,917.14
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047301|TAMBOR XEROX 65K PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDI	 1,917.14

	* Total‑Poliza..: *	 1,917.14	 1,917.14

	DC 0000464	31/05/2023  12:00:00a. m.	KIT DE MANTENIMIENTO  PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047302|KIT DE MANTENIMIENTO  PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE	 6,810.31

	 2	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047302|KIT DE MANTENIMIENTO  PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE	 6,810.31

	* Total‑Poliza..: *	 6,810.31	 6,810.31

	DC 0000465	31/05/2023  12:00:00a. m.	TINTAS EPSON 664 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047303|TINTAS EPSON 664 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 1,250.01
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047303|TINTAS EPSON 664 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 1,250.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.01	 1,250.01

	DC 0000466	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047304|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 116.00
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047304|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000467	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047305|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 295.80
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047305|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 295.80

	* Total‑Poliza..: *	 295.80	 295.80

	DC 0000468	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047306|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 1,731.61
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047306|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927149    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 1,731.61

	* Total‑Poliza..: *	 1,731.61	 1,731.61

	DC 0000469	30/05/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFILICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE FORMATOS DEL (INEGI ) Y PAGOS PENDIENTES DE REVALIDACIONES DE LAS LICENCIAS DE ALCOHOLES DEL AÑO 2023 Y ACTUALIZACIONES DE LOS EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047307|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFILICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LLENA	 2,934.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047307|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFILICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LLENA	 2,934.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,934.80	 2,934.80

	DC 0000470	31/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL	 366,460.35
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL	 366,460.35
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL	 47,656.35
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL	 47,656.35
	 5	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL	 450.00
	 6	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL	 450.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL	 128,802.40
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL	 128,802.40
	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL	 452,200.20
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL	 452,200.20
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL	 40,430.42
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047308|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL	 40,430.42

	* Total‑Poliza..: *	 1,035,999.72	 1,035,999.72

	DC 0000471	30/05/2023  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SE UTILIZO PARA LAS OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2023
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047309|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SE UTILIZO PARA LAS OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2023	 27,840.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047309|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SE UTILIZO PARA LAS OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2023	 27,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,840.00	 27,840.00

	DC 0000472	30/05/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA MISMO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN AREA DE CAJAS,CATASTRO,FISCALIZADORES Y TITULAR DEL AREA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA MISMO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN AREA DE CAJAS,CATASTRO,FISCALIZADORES Y TITU	 25,442.22
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA MISMO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN AREA DE CAJAS,CATASTRO,FISCALIZADORES Y TITU	 25,442.22

	* Total‑Poliza..: *	 25,442.22	 25,442.22

	DC 0000473	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.

	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047311|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 406.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047311|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000474	31/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047312|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL	 72,364.95
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047312|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL	 72,364.95
	 3	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047312|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL	 1,587.81
	 4	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047312|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL	 1,587.81

	* Total‑Poliza..: *	 73,952.76	 73,952.76

	DC 0000475	30/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL 2023
	 1	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047313|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL	 7,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047313|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES MAYO DEL	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,500.00	 7,500.00

	DC 0000476	31/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047314|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 8,644.50
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047314|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 8,644.50
	 3	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047314|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 8,583.30
	 4	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047314|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 17,227.80	 17,227.80

	DC 0000477	31/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047315|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 54,438.75
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047315|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 54,438.75

	* Total‑Poliza..: *	 54,438.75	 54,438.75

	DC 0000478	31/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 6,565.95
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 11,379.60
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 11,379.60
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 12,300.45
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 12,300.45
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 26,237.10
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 26,237.10
	 9	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 6,889.50
	 10	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 6,889.50
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 16,434.60
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 16,434.60
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 31,764.90
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 31,764.90
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 53,590.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 53,590.50
	 17	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 14,632.50
	 18	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 14,632.50
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 4,460.55
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 4,460.55
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 5,347.05
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 5,347.05
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 41,172.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 41,172.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 21,041.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 21,041.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 58,591.80
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 58,591.80

	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 46,403.70
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 46,403.70
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 5,276.55
	 32	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 5,276.55
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 23,649.00
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 23,649.00
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 8,754.45
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 8,754.45
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 22,474.50
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 22,474.50
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 13,400.85
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 13,400.85
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 108,633.15
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 108,633.15
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 122,319.00
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 122,319.00
	 45	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,500.00
	 46	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,500.00
	 47	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,860.35
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,860.35
	 49	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,000.00
	 50	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,000.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 13,500.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 13,500.00
	 53	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,513.76
	 54	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,513.76
	 55	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,486.83
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,486.83
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 4,346.23
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 4,346.23
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 6,230.50
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 6,230.50
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,429.77
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,429.77
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 6,092.73
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 6,092.73
	 65	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,000.00
	 66	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,000.00
	 67	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,000.00
	 68	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,000.00
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,399.26
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,399.26
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 5,056.29
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 5,056.29
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,313.19
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,313.19
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 725.92
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 725.92
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,618.27
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,618.27
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,487.61
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,487.61
	 81	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,377.90
	 82	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,377.90
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,246.25
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,246.25
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,935.28
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,935.28
	 87	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 12,498.94
	 88	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 12,498.94
	 89	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,902.00

	 90	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,902.00
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 892.11
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 892.11
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,069.41
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,069.41
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 10,338.41
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 10,338.41
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 4,372.18
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 4,372.18
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 9,239.87
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 9,239.87
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 6,899.64
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 6,899.64
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 351.77
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 351.77
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,690.46
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,690.46
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,750.89
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,750.89
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,209.85
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,209.85
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,553.45
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 1,553.45
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 18,642.37
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 18,642.37
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 18,772.16
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047316|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 18,772.16

	* Total‑Poliza..: *	 828,623.05	 828,623.05

	DC 0000479	29/05/2023  12:00:00a. m.	POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA LAS 12;00 P.M. 19/05/2024.
	 1	8240‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 38,128.13
	 2	8220‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 38,128.13
	 3	8240‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 9,357.33
	 4	8220‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 9,357.33
	 5	8240‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 8,884.46
	 6	8220‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 8,884.46
	 7	8240‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 21,801.71
	 8	8220‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 21,801.71
	 9	8240‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 11,729.33
	 10	8220‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 11,729.33
	 11	8240‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 6,946.13
	 12	8220‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 6,946.13
	 13	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 53,657.70
	 14	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 53,657.70
	 15	8240‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 55,296.08
	 16	8220‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 55,296.08
	 17	8240‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 8,501.19
	 18	8220‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 8,501.19
	 19	8240‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 12,507.70
	 20	8220‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 12,507.70
	 21	8240‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 9,169.17
	 22	8220‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 9,169.17
	 23	8240‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 7,223.45
	 24	8220‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047317|POLIZAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS ASIGNADOS AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( CON UNA VIGENCIA DESDE 12:00 P.M. DEL 19/05/2023 HASTA	 7,223.45

	* Total‑Poliza..: *	 243,202.38	 243,202.38

	DC 0000480	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000481	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000482	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000483	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000484	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000485	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000486	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000487	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000488	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000489	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000490	31/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 112,573.50
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 112,573.50
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 73,229.55
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 73,229.55
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 59,737.05
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 59,737.05
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 40,221.30
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 40,221.30
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 82,334.25
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 82,334.25
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 58,770.15
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 58,770.15
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 10,897.95
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 10,897.95

	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 4,185.00
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 4,185.00
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 11,198.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 11,198.10
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 33,720.00
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 33,720.00
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 57,360.90
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 57,360.90
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 11,757.00
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 11,757.00
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 16,621.50
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 16,621.50
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 43,566.30
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 43,566.30
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 12,307.50
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 12,307.50
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 7,414.95
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 7,414.95
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 71,532.45
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 71,532.45
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 42,819.75
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 42,819.75
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 35,515.95
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 35,515.95
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 21,847.05
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 21,847.05
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 61,902.30
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 61,902.30
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 14,223.00
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 14,223.00
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 14,590.95
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 14,590.95
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 65,776.20
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 65,776.20
	 49	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 23,450.55
	 50	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 23,450.55
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 28,036.35
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 28,036.35
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 22,898.40
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 22,898.40
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 17,811.90
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 17,811.90
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 7,509.45
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 7,509.45
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 19,254.90
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 19,254.90
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 40,300.50
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 40,300.50
	 63	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 51,859.95
	 64	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 51,859.95
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 45,910.95
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 45,910.95
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 53,960.55
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 53,960.55
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 8,400.00
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 8,400.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,900.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,900.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 5,650.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 5,650.00
	 75	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,000.00

	 76	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,000.00
	 77	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,500.00
	 78	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,500.00
	 79	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 9,000.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 9,000.00
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 9,680.33
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 9,680.33
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 4,384.00
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 4,384.00
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 7,405.20
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 7,405.20
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,228.67
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,228.67
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,471.67
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,471.67
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 4,567.04
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 4,567.04
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 4,000.00
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 4,000.00
	 95	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 5,500.00
	 96	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 5,500.00
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,280.00
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,280.00
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,144.15
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,144.15
	 101	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 5,448.34
	 102	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 5,448.34
	 103	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,799.24
	 104	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 2,799.24
	 105	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 5,196.94
	 106	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 5,196.94
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,029.60
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 3,029.60
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 5,138.76
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 5,138.76
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 208.63
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047328|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 208.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,375,028.72	 1,375,028.72

	DC 0000491	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000492	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000493	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000494	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000495	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000496	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000497	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000498	30/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SERVICIO DE DESPONCHADA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116  CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047336|REGISTRO DE SERVICIO DE DESPONCHADA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116  CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	 1,160.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047336|REGISTRO DE SERVICIO DE DESPONCHADA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116  CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DC 0000499	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000500	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000501	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000502	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000503	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000504	29/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000505	31/05/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023
	 1	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047369|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 282,675.15
	 2	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047369|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	 282,675.15

	* Total‑Poliza..: *	 282,675.15	 282,675.15

	DC 0000506	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047409|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 156,504.34
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047409|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 156,504.34
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047409|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 63,302.45
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047409|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 63,302.45

	* Total‑Poliza..: *	 219,806.79	 219,806.79

	DC 0000508	30/05/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437|ARTICULOS PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 18,320.93
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437|ARTICULOS PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 18,320.93
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437|ARTICULOS PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 211.59
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437|ARTICULOS PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 211.59

	* Total‑Poliza..: *	 18,532.52	 18,532.52

	DC 0000510	30/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 12,925.15
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 12,925.15
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 8,000.00
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 8,000.00
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 14,435.40
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 14,435.40
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 9,698.77
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 9,698.77
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 6,647.15
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 6,647.15
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 13,760.24
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 13,760.24
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 2,307.16
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 2,307.16
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 12,123.33
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 12,123.33
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 19	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 56,102.72
	 20	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 56,102.72
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 7,458.78
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 7,458.78
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 3,505.30
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 3,505.30
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 7,303.64
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 7,303.64
	 27	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 15,056.35
	 28	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 15,056.35
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 12,604.98
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 12,604.98
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 3,583.94
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 3,583.94
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 8,315.23
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 8,315.23
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 8,994.55
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 8,994.55
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 4,627.64
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 4,627.64
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 18,005.82
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 18,005.82
	 43	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 7,888.58
	 44	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 7,888.58
	 45	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 158,768.31
	 46	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 158,768.31
	 47	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 7,279.25
	 48	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 7,279.25
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 6,744.19
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 6,744.19
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 7,734.32

	 52	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 7,734.32
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 11,755.94
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 11,755.94
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 2,417.89
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 2,417.89
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 2,480.45
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 2,480.45
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 11,266.59
	 60	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 11,266.59
	 61	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 3,336.13
	 62	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 3,336.13
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 8,396.30
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 8,396.30
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 3,702.21
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 3,702.21
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 2,837.49
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 2,837.49
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 1,276.60
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 1,276.60
	 71	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 2,479.47
	 72	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 2,479.47
	 73	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 6,851.10
	 74	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 6,851.10
	 75	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 10,903.80
	 76	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 10,903.80
	 77	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 26,272.58
	 78	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 26,272.58
	 79	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 29,967.70
	 80	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047439|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M, CORRESPONDIENTE AL MES	 29,967.70

	* Total‑Poliza..: *	 541,390.19	 541,390.19

	DC 0000511	31/05/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000001	01/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2925, 2924, 2923
	 1	5135‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047131| CABEZAL DE IMPRESION REPUESTA DE CABEZAL DE IMPRESION PARA HP PRO 7740	 1,856.00
	 2	8250‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047131| CABEZAL DE IMPRESION REPUESTA DE CABEZAL DE IMPRESION PARA HP PRO 7740	 1,856.00
	 3	8240‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047131| CABEZAL DE IMPRESION REPUESTA DE CABEZAL DE IMPRESION PARA HP PRO 7740	 1,856.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2925|01/06/2023|0000256.00|1.0000|047131|ADQUISICION DE MATERIA	 1,856.00
	 5	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047167| TINTA EPSAN 505A (05A)	 2,500.96
	 6	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047167| TINTA EPSAN 505A (05A)	 2,500.96
	 7	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047167| TINTA EPSAN 505A (05A)	 2,500.96
	 8	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2924|01/06/2023|0000344.96|1.0000|047167|ADQUISICION DE CONSUMI	 2,500.96
	 9	5121‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047031| TONER P/LB3335	 1,689.00
	 10	8250‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047031| TONER P/LB3335	 1,689.00
	 11	8240‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047031| TONER P/LB3335	 1,689.00
	 12	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2923|01/06/2023|0000232.97|1.0000|047031|TONER XEROX 3335 PARA	 1,689.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,091.92	 12,091.92

	DD 0000002	01/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2559
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047192| TONER BROTHER 1060	 919.59
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047192| TONER BROTHER 1060	 919.59
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047192| TONER BROTHER 1060	 919.59
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2559|01/06/2023|0000126.84|1.0000|047192|TONER BROTHER 1060 NEG	 919.59

	* Total‑Poliza..: *	 1,839.18	 1,839.18

	DD 0000004	02/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2927
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047215| TINTA EPSON 504 NEGRA	 451.24
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047215| TINTA EPSON 504 NEGRA	 451.24
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047215| TINTA EPSON 504 NEGRA	 451.24
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2927|02/06/2023|0000062.24|1.0000|047215|ADQUISICION DE CONSUMI	 451.24

	* Total‑Poliza..: *	 902.48	 902.48

	DD 0000005	03/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00481135, 00481136, 00481137, 00481138, 00481139, 00481142
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047066| PERNO	 153.12
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047066| PERNO	 153.12
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047066| PERNO	 153.12
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047066| PUNTAS	 2,770.08
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047066| PUNTAS	 2,770.08
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047066| PUNTAS	 2,770.08
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047066| RETENEDOR	 32.48
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047066| RETENEDOR	 32.48
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047066| RETENEDOR	 32.48
	 10	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00481135|03/06/2023|0000407.68|1.0000|047066|ADQUISICION DE MATERIA	 2,955.68
	 11	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047090| FILTRO PARA DIESEL	 835.20
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047090| FILTRO PARA DIESEL	 835.20
	 13	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047090| FILTRO PARA DIESEL	 835.20
	 14	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00481136|03/06/2023|0000115.20|1.0000|047090|ADQUISICION DE MATERIA	 835.20
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047092| RETEN C/P TRAS CIG 560	 2,341.80
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047092| RETEN C/P TRAS CIG 560	 2,341.80
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047092| RETEN C/P TRAS CIG 560	 2,341.80
	 18	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00481137|03/06/2023|0000323.01|1.0000|047092| ADQUISICION DE MATERI	 2,341.80
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047091| UREA PRESTONE PORRN 20L	 879.11
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047091| UREA PRESTONE PORRN 20L	 879.11
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047091| UREA PRESTONE PORRN 20L	 879.11
	 22	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00481138|03/06/2023|0000121.26|1.0000|047091| ADQUISICION DE MATERI	 879.11
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047067| PERNO	 127.60
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047067| PERNO	 127.60
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047067| PERNO	 127.60
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047067| RETENEDOR	 162.40
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047067| RETENEDOR	 162.40
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047067| RETENEDOR	 162.40
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047067| PUNTAS	 2,308.40
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047067| PUNTAS	 2,308.40
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047067| PUNTAS	 2,308.40
	 32	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00481139|03/06/2023|0000358.40|1.0000|047067|ADQUISICION DE MATERIA	 2,598.40
	 33	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047093| ACEITE MOBIL HIDRAULICO AW 68 CUB	 11,409.76
	 34	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047093| ACEITE MOBIL HIDRAULICO AW 68 CUB	 11,409.76
	 35	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047093| ACEITE MOBIL HIDRAULICO AW 68 CUB	 11,409.76
	 36	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00481142|03/06/2023|0001573.76|1.0000|047093|ADQUISICION DE MATERIA	 11,409.76

	* Total‑Poliza..: *	 42,039.90	 42,039.90

	DD 0000006	02/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11865, B11864
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047089| GARRAFONES DE AGUA	 1,921.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047089| GARRAFONES DE AGUA	 1,921.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047089| GARRAFONES DE AGUA	 1,921.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11865|02/06/2023|0000264.97|1.0000|047089|ADQUISICIONES DE GARRA	 1,921.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047065| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047065| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047065| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 8	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11864|02/06/2023|0000099.31|1.0000|047065|ADQUISICION DE PAQUETE	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,282.00	 5,282.00

	DD 0000014	02/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6566
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047228| CINTA PRECAUCION	 348.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047228| CINTA PRECAUCION	 348.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047228| CINTA PRECAUCION	 348.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047228| COPLES DE COBRE DE 1/2	 23.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047228| COPLES DE COBRE DE 1/2	 23.00
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047228| COPLES DE COBRE DE 1/2	 23.00
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047228| COPLES DE PVC DE 1/2	 12.00
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047228| COPLES DE PVC DE 1/2	 12.00
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047228| COPLES DE PVC DE 1/2	 12.00
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047228| FLOTADOR COMPLETO	 186.00
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047228| FLOTADOR COMPLETO	 186.00
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047228| FLOTADOR COMPLETO	 186.00
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047228| TUBO DE COBRE DE 1/2	 83.00
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047228| TUBO DE COBRE DE 1/2	 83.00
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047228| TUBO DE COBRE DE 1/2	 83.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6566|02/06/2023|0000089.93|1.0000|047228|MATERIAL DE FERRETERIA	 652.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,304.00	 1,304.00

	DD 0000023	01/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 09078
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047351| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO 2023.	 992.96
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047351| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO 2023.	 992.96
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047351| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN MAYO 2023.	 992.96
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         09078|01/06/2023|0000136.96|1.0000|047351|SERVICIO DE TIMBRADO D	 992.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,985.92	 1,985.92

	DD 0000024	01/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 408F10BE
	 1	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047349| AIRE MIN SPLIT MIRAGE 1 T	 4,798.99
	 2	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047349| AIRE MIN SPLIT MIRAGE 1 T	 4,798.99
	 3	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047349| AIRE MIN SPLIT MIRAGE 1 T	 4,798.99
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000112   MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	VALDEZ |                      408F10BE|01/06/2023|0000661.93|1.0000|047349|ADQUISICION DE AIRE MI	 4,798.99

	* Total‑Poliza..: *	 9,597.98	 9,597.98

	DD 0000025	01/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015818, CR0015795, CR0015796
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047347| COMBUSTIBLE	 1,450.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047347| COMBUSTIBLE	 1,450.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047347| COMBUSTIBLE	 1,450.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015818|01/06/2023|0000200.10|1.0000|047347|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,450.70
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047346| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,700.10
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047346| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,700.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047346| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,700.10
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047346| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,288.60
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047346| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,288.60
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047346| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,288.60
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047346| COMBBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 660.40
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047346| COMBBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 660.40
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047346| COMBBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 660.40
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047346| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,935.80
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047346| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,935.80
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047346| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,935.80
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047346| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,754.10
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047346| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,754.10
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047346| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,754.10
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015795|01/06/2023|0003081.24|1.0000|047346|ADQUISICION DE COMBUST	 22,339.00
	 21	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047345| COMBUSTIBLE	 704.40
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047345| COMBUSTIBLE	 704.40
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047345| COMBUSTIBLE	 704.40

	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015796|01/06/2023|0000097.16|1.0000|047345|ADQUISICION DE COMBUST	 704.40

	* Total‑Poliza..: *	 48,988.20	 48,988.20

	DD 0000026	01/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015824
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047344| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,128.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047344| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,128.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047344| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,128.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015824|01/06/2023|0000983.17|1.0000|047344|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,128.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,256.00	 14,256.00

	DD 0000027	02/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 645E7646
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047113| BROCHA PLUS 6	 160.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047113| BROCHA PLUS 6	 160.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047113| BROCHA PLUS 6	 160.00
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047113| DUREX MASTER VIVID B1 GALON	 453.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047113| DUREX MASTER VIVID B1 GALON	 453.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047113| DUREX MASTER VIVID B1 GALON	 453.00
	 7	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      645E7646|02/06/2023|0000084.55|1.0000|047113|MATERIAL DE PINTURA LA	 613.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,226.00	 1,226.00

	DD 0000028	02/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015835, CR0015837, CR0015856, CR0015828, CR0015838
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047359| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA	 1,900.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047359| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA	 1,900.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047359| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA	 1,900.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047359| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047359| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047359| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047359| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,328.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047359| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,328.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047359| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,328.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047359| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 976.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047359| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 976.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047359| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 976.00
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015835|02/06/2023|0001779.94|1.0000|047359|ADQUISICION DE COMBUST	 12,904.60
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047358| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,510.90
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047358| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,510.90
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047358| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,510.90
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047358| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,603.00
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047358| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,603.00
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047358| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,603.00
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015837|02/06/2023|0002222.61|1.0000|047358|ADQUISICION DE COMBUST	 16,113.90
	 21	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047357| COMBUSTIBLE	 1,773.50
	 22	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047357| COMBUSTIBLE	 1,773.50
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047357| COMBUSTIBLE	 1,773.50
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015856|02/06/2023|0000244.62|1.0000|047357|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,773.50
	 25	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047356| COMBUSTIBLE	 304.70
	 26	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047356| COMBUSTIBLE	 304.70
	 27	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047356| COMBUSTIBLE	 304.70
	 28	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015828|02/06/2023|0000042.03|1.0000|047356|ADQUISICION DE COMBUST	 304.70
	 29	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047355| COMBUSTIBLE	 800.30
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047355| COMBUSTIBLE	 800.30
	 31	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047355| COMBUSTIBLE	 800.30
	 32	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015838|02/06/2023|0000110.39|1.0000|047355|ADQUISICION DE COMBUST	 800.30

	* Total‑Poliza..: *	 63,794.00	 63,794.00

	DD 0000029	02/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015833, CR001827, CR0015860
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047354| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,721.80

	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047354| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,721.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047354| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,721.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015833|02/06/2023|0000651.28|1.0000|047354|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 4,721.80
	 5	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047353| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 500.10
	 6	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047353| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 500.10
	 7	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047353| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 500.10
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                      CR001827|02/06/2023|0000068.98|1.0000|047353|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 500.10
	 9	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047352| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 3,322.90
	 10	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047352| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 3,322.90
	 11	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047352| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 3,322.90
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015860|02/06/2023|0000458.33|1.0000|047352|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 3,322.90

	* Total‑Poliza..: *	 17,089.60	 17,089.60

	DD 0000030	03/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015865, CR0015869, CR0015861, CR0015890, CR0015893
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047366| COMBUSTIBLE	 438.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047366| COMBUSTIBLE	 438.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047366| COMBUSTIBLE	 438.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015865|03/06/2023|0000060.41|1.0000|047366|ADQUISICION DE COMBUST	 438.00
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047365| COMBUSTIBLE	 876.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047365| COMBUSTIBLE	 876.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047365| COMBUSTIBLE	 876.40
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015869|03/06/2023|0000120.88|1.0000|047365|ADQUISICION DE COMBUST	 876.40
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047364| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,565.00
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047364| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,565.00
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047364| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,565.00
	 12	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015861|03/06/2023|0001181.38|1.0000|047364|ADQUISICION DE COMBUST	 8,565.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047363| COMBUSTIBLE	 1,940.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047363| COMBUSTIBLE	 1,940.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047363| COMBUSTIBLE	 1,940.00
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015890|03/06/2023|0000267.59|1.0000|047363|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,940.00
	 17	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047362| COMBUSTIBLE	 802.30
	 18	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047362| COMBUSTIBLE	 802.30
	 19	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047362| COMBUSTIBLE	 802.30
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015893|03/06/2023|0000110.66|1.0000|047362|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 802.30

	* Total‑Poliza..: *	 25,243.40	 25,243.40

	DD 0000031	03/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015891
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047361| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,327.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047361| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,327.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047361| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,327.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015891|03/06/2023|0001562.39|1.0000|047361|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,327.30

	* Total‑Poliza..: *	 22,654.60	 22,654.60

	DD 0000046	01/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 213
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047348| mantenimiento de transmision	 6,588.80
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047348| mantenimiento de transmision	 6,588.80
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047348| mantenimiento de transmision	 6,588.80
	 4	2112‑1‑000001‑000310   MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	MEAM1  |                           213|01/06/2023|0000908.80|1.0000|047348|ADQUISICION DE MATERIA	 6,588.80

	* Total‑Poliza..: *	 13,177.60	 13,177.60

	DD 0000047	02/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9097
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047360| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  , CON CARGO A CONT	 30,160.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047360| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  , CON CARGO A CONT	 30,160.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047360| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  , CON CARGO A CONT	 30,160.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          9097|02/06/2023|0004160.00|1.0000|047360|ACTUALIZACION,ASESORIA	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,320.00	 60,320.00

	DD 0000048	03/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015868
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047367| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,616.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047367| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,616.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047367| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,616.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047367| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 603.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047367| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 603.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047367| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 603.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047367| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,625.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047367| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,625.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047367| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,625.20
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015868|03/06/2023|0002047.48|1.0000|047367|ADQUISICION DE COMBUST	 14,844.20

	* Total‑Poliza..: *	 29,688.40	 29,688.40

	DD 0000065	03/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1216
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047440| CONSUMO	 1,215.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047440| CONSUMO	 1,215.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047440| CONSUMO	 1,215.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1216|03/06/2023|0000167.59|1.0000|047440|PARA SU CONSUMO EN ATE	 1,215.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,430.00	 2,430.00

	DD 0000070	02/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC4575
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047435| CONSUMO DE CARNES	 17,900.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047435| CONSUMO DE CARNES	 17,900.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047435| CONSUMO DE CARNES	 17,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC4575|02/06/2023|0002468.97|1.0000|047435|CONSUMO DE ALIMENTO LO	 17,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,800.00	 35,800.00

	DD 0000101	29/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F01‑3740
	 1	5121‑2‑214002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	047058| FLASH CANON SPEEDLITE 430 EX III RT	 6,999.00
	 2	8250‑2‑214002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	047058| FLASH CANON SPEEDLITE 430 EX III RT	 6,999.00
	 3	8240‑2‑214002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	047058| FLASH CANON SPEEDLITE 430 EX III RT	 6,999.00
	 4	2112‑1‑000001‑000037   ARBA DE MEXICO S.A. DE C.V.	ARBA   |                      F01‑3740|29/05/2023|0000965.38|1.0000|047058|MATERIAL PARA EL EQUIP	 6,999.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,998.00	 13,998.00

	DD 0000106	02/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4576, 4577, 4578
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047434| CONSUMO DE ALIMENTOS	 21,300.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047434| CONSUMO DE ALIMENTOS	 21,300.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047434| CONSUMO DE ALIMENTOS	 21,300.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                          4576|02/06/2023|0002937.93|1.0000|047434|CONSUMO DE ALIMENTO LO	 21,300.00
	 5	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047433| CONSUMO DE ALIMENTO	 17,350.00
	 6	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047433| CONSUMO DE ALIMENTO	 17,350.00
	 7	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047433| CONSUMO DE ALIMENTO	 17,350.00
	 8	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                          4577|02/06/2023|0002393.10|1.0000|047433|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 17,350.00
	 9	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047432| CONSUMO	 17,200.00
	 10	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047432| CONSUMO	 17,200.00
	 11	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047432| CONSUMO	 17,200.00
	 12	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                          4578|02/06/2023|0002372.41|1.0000|047432|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 17,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 111,700.00	 111,700.00

	DD 0000131	30/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 480636
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046722| PERNO	 102.71
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046722| PERNO	 102.71
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046722| PERNO	 102.71
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046722| PUNTA	 1,624.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046722| PUNTA	 1,624.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046722| PUNTA	 1,624.00

	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046722| RETENEDOR	 141.83
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046722| RETENEDOR	 141.83
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046722| RETENEDOR	 141.83
	 10	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        480636|30/05/2023|0000257.73|1.0000|046722|ADQUISICION DE MATERIA	 1,868.54

	* Total‑Poliza..: *	 3,737.08	 3,737.08

	DD 0000164	29/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2551, LCE2552
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046952| TINTA EPSON 664 NEGRO	 499.98
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046952| TINTA EPSON 664 NEGRO	 499.98
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046952| TINTA EPSON 664 NEGRO	 499.98
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2551|29/05/2023|0000068.96|1.0000|046952|CONSUMIBLE QUE SERA UT	 499.98
	 5	5121‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047005| TINTA HP 664 XL NEGRO ALTO RENDIMIENTO	 648.90
	 6	8250‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047005| TINTA HP 664 XL NEGRO ALTO RENDIMIENTO	 648.90
	 7	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047005| TINTA HP 664 XL NEGRO ALTO RENDIMIENTO	 648.90
	 8	5121‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047005| TINTA HP 664 XL TRICOLOR ALTO RENDIMIENTO	 648.91
	 9	8250‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047005| TINTA HP 664 XL TRICOLOR ALTO RENDIMIENTO	 648.91
	 10	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047005| TINTA HP 664 XL TRICOLOR ALTO RENDIMIENTO	 648.91
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2552|29/05/2023|0000179.01|1.0000|047005|CONSUMIBLE QUE SERA UT	 1,297.81

	* Total‑Poliza..: *	 3,595.58	 3,595.58

	DD 0000165	29/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1273
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046924| ACEITE	 1,044.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046924| ACEITE	 1,044.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046924| ACEITE	 1,044.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046924| BALATAS DELANTERAS	 4,350.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046924| BALATAS DELANTERAS	 4,350.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046924| BALATAS DELANTERAS	 4,350.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046924| BATERIA	 1,856.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046924| BATERIA	 1,856.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046924| BATERIA	 1,856.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046924| FILTRO DE ACEITE	 638.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046924| FILTRO DE ACEITE	 638.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046924| FILTRO DE ACEITE	 638.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046924| MANO DE OBRA	 696.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046924| MANO DE OBRA	 696.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046924| MANO DE OBRA	 696.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1273|29/05/2023|0001184.00|1.0000|046924|SERVICIO DE JGO DE BAL	 8,584.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,168.00	 17,168.00

	DD 0000166	29/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FF67C5FB4B324F8592D15B48C4DF34
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047025| DESPONCHADA	 81.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047025| DESPONCHADA	 81.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047025| DESPONCHADA	 81.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |FF67C5FB4B324F8592D15B48C4DF34|29/05/2023|0000011.20|1.0000|047025|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 162.40	 162.40

	DD 0000167	29/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1276, NC1274
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047027| BOMBA DE AGUA	 7,540.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047027| BOMBA DE AGUA	 7,540.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047027| BOMBA DE AGUA	 7,540.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047027| MANO DE OBRA	 1,276.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047027| MANO DE OBRA	 1,276.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047027| MANO DE OBRA	 1,276.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047027| SENSOR DE DETONACION	 2,204.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047027| SENSOR DE DETONACION	 2,204.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047027| SENSOR DE DETONACION	 2,204.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1276|29/05/2023|0001520.00|1.0000|047027|SERVICIO DE CAMBIO DE	 11,020.00

	 11	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046921| ACEITE	 255.20
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046921| ACEITE	 255.20
	 13	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046921| ACEITE	 255.20
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1274|29/05/2023|0000035.20|1.0000|046921|SERVICIO DE RELLENO DE	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 22,550.40	 22,550.40

	DD 0000168	30/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2921
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046906| TONER P/CP 1525 NW 128A AMARILLO	 1,150.72
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046906| TONER P/CP 1525 NW 128A AMARILLO	 1,150.72
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046906| TONER P/CP 1525 NW 128A AMARILLO	 1,150.72
	 4	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046906| TONER P/CP 1525 NW 128A MAGENTA	 1,150.72
	 5	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046906| TONER P/CP 1525 NW 128A MAGENTA	 1,150.72
	 6	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046906| TONER P/CP 1525 NW 128A MAGENTA	 1,150.72
	 7	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046906| TONER P/CP 1525 NW 128A NEGRO	 1,150.72
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046906| TONER P/CP 1525 NW 128A NEGRO	 1,150.72
	 9	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046906| TONER P/CP 1525 NW 128A NEGRO	 1,150.72
	 10	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046906| TONER PCP 1525 NW 128A CIAN	 1,150.72
	 11	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046906| TONER PCP 1525 NW 128A CIAN	 1,150.72
	 12	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046906| TONER PCP 1525 NW 128A CIAN	 1,150.72
	 13	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2921|30/05/2023|0000634.88|1.0000|046906|ADQUISICION DE CONSUMI	 4,602.88

	* Total‑Poliza..: *	 9,205.76	 9,205.76

	DD 0000192	01/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑001‑PR‑‑2023/A
	 1	1235‑4‑002023‑000001‑000909‑000002   CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SUR  ENTRE AVENIDA PONIENTE N°‑ 0 Y AVENIDA PONIENTE N°‑2 SECTOR PLAZUELA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS ELOTA SINALOA	047692| TRABAJOS REALTIVOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CO	 1,753,390.72
	 2	8250‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047692| TRABAJOS REALTIVOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR NUM. O ENTRE AVENIDA PONIENTE NUMERO 0 Y AVENIDA PONIENTE  NUMERO 2 ( SECTOR PLAZUELA PUBLICA ) EN LA COMUNIDAD DE C	 1,753,390.72
	 3	8240‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047692| TRABAJOS REALTIVOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR NUM. O ENTRE AVENIDA PONIENTE NUMERO 0 Y AVENIDA PONIENTE  NUMERO 2 ( SECTOR PLAZUELA PUBLICA ) EN LA COMUNIDAD DE C	 1,753,390.72
	 4	2113‑1‑000909‑000004   JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS	MABJ   |            HAE‑001‑PR‑‑2023/A|01/06/2023|0241847.00|1.0000|047692|TRABAJOS REALTIVOS DE	 1,753,390.72

	* Total‑Poliza..: *	 3,506,781.44	 3,506,781.44

	DD 0000195	29/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 51, 61
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047038| FILTRO PARA HIDRAULICO	 3,712.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047038| FILTRO PARA HIDRAULICO	 3,712.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047038| FILTRO PARA HIDRAULICO	 3,712.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            52|29/05/2023|0000512.00|1.0000|047038|ADQUISICION DE MATERIA	 3,712.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047039| COPLE 1J971‑8‑8	 1,508.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047039| COPLE 1J971‑8‑8	 1,508.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047039| COPLE 1J971‑8‑8	 1,508.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047039| MANGUERA 77C‑8	 1,577.60
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047039| MANGUERA 77C‑8	 1,577.60
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047039| MANGUERA 77C‑8	 1,577.60
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            53|29/05/2023|0000425.60|1.0000|047039|ADQUISICION DE MATERIA	 3,085.60
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047037| SAPO DELANTERO	 1,368.80
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047037| SAPO DELANTERO	 1,368.80
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047037| SAPO DELANTERO	 1,368.80
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            54|29/05/2023|0000188.80|1.0000|047037|ADQUISICION DE MATERIA	 1,368.80
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047040| BANDA A‑45	 208.80
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047040| BANDA A‑45	 208.80
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047040| BANDA A‑45	 208.80
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047040| BANDA MICRO B 060965	 719.20
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047040| BANDA MICRO B 060965	 719.20
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047040| BANDA MICRO B 060965	 719.20
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047040| SELENOIDE	 98.60
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047040| SELENOIDE	 98.60
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047040| SELENOIDE	 98.60
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            55|29/05/2023|0000141.60|1.0000|047040|ADQUISICION DE MATERIA	 1,026.60
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047041| COPLE 1J521‑8‑8	 881.60
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047041| COPLE 1J521‑8‑8	 881.60
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047041| COPLE 1J521‑8‑8	 881.60

	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047041| COPLE 1J971‑8‑8	 1,136.80
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047041| COPLE 1J971‑8‑8	 1,136.80
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047041| COPLE 1J971‑8‑8	 1,136.80
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047041| MANGUERA 77C‑8	 974.40
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047041| MANGUERA 77C‑8	 974.40
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047041| MANGUERA 77C‑8	 974.40
	 35	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            56|29/05/2023|0000412.80|1.0000|047041|ADQUISICION DE AMTERIA	 2,992.80
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047042| BUJES Y SEGUROS DE GAVILAN	 904.80
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047042| BUJES Y SEGUROS DE GAVILAN	 904.80
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047042| BUJES Y SEGUROS DE GAVILAN	 904.80
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047042| RETEN TRASERO	 986.00
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047042| RETEN TRASERO	 986.00
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047042| RETEN TRASERO	 986.00
	 42	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            57|29/05/2023|0000260.80|1.0000|047042| ADQUISICION DE MATERI	 1,890.80
	 43	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047059| COPLES	 174.00
	 44	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047059| COPLES	 174.00
	 45	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047059| COPLES	 174.00
	 46	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047059| RESORTE REFORZADOS	 348.00
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047059| RESORTE REFORZADOS	 348.00
	 48	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047059| RESORTE REFORZADOS	 348.00
	 49	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            58|29/05/2023|0000072.00|1.0000|047059|ADQUISICION DE MATERIA	 522.00
	 50	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047060| BALERO 6260	 371.20
	 51	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047060| BALERO 6260	 371.20
	 52	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047060| BALERO 6260	 371.20
	 53	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            59|29/05/2023|0000051.20|1.0000|047060| ADQUISICION DE MATERI	 371.20
	 54	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047061| BUJIAS	 348.00
	 55	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047061| BUJIAS	 348.00
	 56	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047061| BUJIAS	 348.00
	 57	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            60|29/05/2023|0000048.00|1.0000|047061|ADQUISICION DE MATERIA	 348.00
	 58	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047035| ABRAZADERA	 92.80
	 59	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047035| ABRAZADERA	 92.80
	 60	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047035| ABRAZADERA	 92.80
	 61	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047035| MANGUERA DE AGUA	 986.00
	 62	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047035| MANGUERA DE AGUA	 986.00
	 63	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047035| MANGUERA DE AGUA	 986.00
	 64	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            51|29/05/2023|0000148.80|1.0000|047035|ADQUISICION DE MATERIA	 1,078.80
	 65	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047062| BANDAS A62	 510.40
	 66	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047062| BANDAS A62	 510.40
	 67	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047062| BANDAS A62	 510.40
	 68	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            61|29/05/2023|0000070.40|1.0000|047062|ADQUISICION DE MATERIA	 510.40

	* Total‑Poliza..: *	 33,814.00	 33,814.00

	DD 0000200	30/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 66, 67, 65, 63, 62, 64
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047054| CRUCETA	 1,832.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047054| CRUCETA	 1,832.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047054| CRUCETA	 1,832.80
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            66|30/05/2023|0000252.80|1.0000|047054|ADQUISICION DE MATERIA	 1,832.80
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047043| BALATAS	 1,484.80
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047043| BALATAS	 1,484.80
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047043| BALATAS	 1,484.80
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047043| LIQUIDO DE FRENOS	 185.60
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047043| LIQUIDO DE FRENOS	 185.60
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047043| LIQUIDO DE FRENOS	 185.60
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            67|30/05/2023|0000230.40|1.0000|047043|ADQUISICION DE MATERIA	 1,670.40
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047076| CENTRO DE DIFERENCIAL COMPLETO	 34,220.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047076| CENTRO DE DIFERENCIAL COMPLETO	 34,220.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047076| CENTRO DE DIFERENCIAL COMPLETO	 34,220.00
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            65|30/05/2023|0004720.00|1.0000|047076|ADQUISICION DE MATERIA	 34,220.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047068| BARRA CENTRAL DE TOMA	 2,146.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047068| BARRA CENTRAL DE TOMA	 2,146.00

	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047068| BARRA CENTRAL DE TOMA	 2,146.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047068| ENGRANE DE TOMA	 4,060.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047068| ENGRANE DE TOMA	 4,060.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047068| ENGRANE DE TOMA	 4,060.00
	 22	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            63|30/05/2023|0000856.00|1.0000|047068|ADQUISICION DE MATERIA	 6,206.00
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047107| MATRACA ESTRADA FINA	 904.80
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047107| MATRACA ESTRADA FINA	 904.80
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047107| MATRACA ESTRADA FINA	 904.80
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047107| RECONSTRUCCION DE BALATAS	 2,552.00
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047107| RECONSTRUCCION DE BALATAS	 2,552.00
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047107| RECONSTRUCCION DE BALATAS	 2,552.00
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047107| RECTIFICAR TAMBOR	 1,136.80
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047107| RECTIFICAR TAMBOR	 1,136.80
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047107| RECTIFICAR TAMBOR	 1,136.80
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047107| RESORTE DE BALATA	 174.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047107| RESORTE DE BALATA	 174.00
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047107| RESORTE DE BALATA	 174.00
	 35	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047107| SEGURO DE RODILLOS	 116.00
	 36	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047107| SEGURO DE RODILLOS	 116.00
	 37	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047107| SEGURO DE RODILLOS	 116.00
	 38	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            62|30/05/2023|0000673.60|1.0000|047107| ADQUISICION DE MATERI	 4,883.60
	 39	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047055| CENTROL DE DIFERENCIAL COMPLETO CORONA Y PIÑON Y CAJA SATELITE	 9,860.00
	 40	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047055| CENTROL DE DIFERENCIAL COMPLETO CORONA Y PIÑON Y CAJA SATELITE	 9,860.00
	 41	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047055| CENTROL DE DIFERENCIAL COMPLETO CORONA Y PIÑON Y CAJA SATELITE	 9,860.00
	 42	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            64|30/05/2023|0001360.00|1.0000|047055|ADQUISICION DE REFACCI	 9,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 117,345.60	 117,345.60

	DD 0000205	28/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR15707
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047234| combustible	 700.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047234| combustible	 700.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047234| combustible	 700.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15707|28/05/2023|0000096.58|1.0000|047234|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 700.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.40	 1,400.40

	DD 0000206	30/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7CE11C2A, 21AA967C
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047079| ASIENTO	 1,566.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047079| ASIENTO	 1,566.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047079| ASIENTO	 1,566.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      7CE11C2A|30/05/2023|0000216.00|1.0000|047079| ADQUISICION DE MATERI	 1,566.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047064| COPLE 12‑12	 986.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047064| COPLE 12‑12	 986.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047064| COPLE 12‑12	 986.00
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      21AA967C|30/05/2023|0000136.00|1.0000|047064|ADQUISICION DE MATERIA	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,104.00	 5,104.00

	DD 0000207	30/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14813
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047029| NEUMATICOS 265/70R17 ALL TERRAIN	 13,000.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047029| NEUMATICOS 265/70R17 ALL TERRAIN	 13,000.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047029| NEUMATICOS 265/70R17 ALL TERRAIN	 13,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000198   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         14813|30/05/2023|0001793.10|1.0000|047029|SERVICIO  DE NEUMATICO	 13,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,000.00	 26,000.00

	DD 0000214	31/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA13D90
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047289| CONSUMO DE ALIMENTOS	 20,300.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047289| CONSUMO DE ALIMENTOS	 20,300.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047289| CONSUMO DE ALIMENTOS	 20,300.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA13D90|31/05/2023|0002800.00|1.0000|047289|SERVICIO DE CONSUMO PA	 20,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,600.00	 40,600.00

	DD 0000215	31/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA184A8
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047290| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,997.20
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047290| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,997.20
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047290| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,997.20
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA184A8|31/05/2023|0000827.20|1.0000|047290|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 5,997.20

	* Total‑Poliza..: *	 11,994.40	 11,994.40

	DD 0000216	31/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015773
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047294| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,242.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047294| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,242.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047294| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,242.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047294| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,291.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047294| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,291.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047294| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,291.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047294| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,539.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047294| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,539.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047294| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,539.40
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015773|31/05/2023|0003044.57|1.0000|047294|ADQUISICION DE COMBUST	 22,073.10

	* Total‑Poliza..: *	 44,146.20	 44,146.20

	DD 0000219	02/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8D898F2D
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047734| CONSUMO DE ALIMENTOS	 56,340.01
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047734| CONSUMO DE ALIMENTOS	 56,340.01
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047734| CONSUMO DE ALIMENTOS	 56,340.01
	 4	2112‑1‑000002‑000411   ARACELI CHAVEZ CORRALES	CACX   |                      8D898F2D|02/06/2023|0007771.04|1.0000|047734|PREPARACION DE ALIMENT	 56,340.01

	* Total‑Poliza..: *	 112,680.02	 112,680.02

	DD 0000230	29/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015741
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047280| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,363.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047280| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,363.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047280| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,363.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015741|29/05/2023|0001291.53|1.0000|047280|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,363.60

	* Total‑Poliza..: *	 18,727.20	 18,727.20

	DD 0000231	29/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1171
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047282| CONSUMO	 1,870.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047282| CONSUMO	 1,870.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047282| CONSUMO	 1,870.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1171|29/05/2023|0000257.93|1.0000|047282|PARA SU CONSUMO EN ATE	 1,870.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,740.00	 3,740.00

	DD 0000232	29/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015730
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047281| COMBUSTIBLE	 3,303.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047281| COMBUSTIBLE	 3,303.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047281| COMBUSTIBLE	 3,303.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015730|29/05/2023|0000455.61|1.0000|047281|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,303.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,606.40	 6,606.40

	DD 0000234	30/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015766
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047283| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,071.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047283| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,071.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047283| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,071.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015766|30/05/2023|0001113.24|1.0000|047283|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,071.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,142.00	 16,142.00

	DD 0000235	30/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015745, CR0015746
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047284| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047284| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047284| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047284| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,518.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047284| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,518.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047284| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,518.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047284| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 550.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047284| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 550.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047284| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 550.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047284| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,832.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047284| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,832.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047284| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,832.40
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047284| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,152.90
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047284| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,152.90
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047284| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,152.90
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015745|30/05/2023|0003662.63|1.0000|047284|ADQUISICION DE COMBUST	 26,554.10
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047285| COMBUSTIBLE	 1,020.30
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047285| COMBUSTIBLE	 1,020.30
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047285| COMBUSTIBLE	 1,020.30
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015746|30/05/2023|0000140.73|1.0000|047285|ADQUISICION DE COMBUST	 1,020.30

	* Total‑Poliza..: *	 55,148.80	 55,148.80

	DD 0000236	30/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE195118, EE19123
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| BOLIGRAFO AZOR AZUL	 175.40
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| BOLIGRAFO AZOR AZUL	 175.40
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| BOLIGRAFO AZOR AZUL	 175.40
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| BOLIGRAFO AZOR NEGRO	 116.93
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| BOLIGRAFO AZOR NEGRO	 116.93
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| BOLIGRAFO AZOR NEGRO	 116.93
	 7	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| BORRADOR	 14.85
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| BORRADOR	 14.85
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| BORRADOR	 14.85
	 10	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| BROCHE BACO	 108.58
	 11	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| BROCHE BACO	 108.58
	 12	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| BROCHE BACO	 108.58
	 13	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| CINTA CANELA	 40.94
	 14	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| CINTA CANELA	 40.94
	 15	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| CINTA CANELA	 40.94
	 16	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| CINTA TAPE	 32.48
	 17	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| CINTA TAPE	 32.48
	 18	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| CINTA TAPE	 32.48
	 19	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| CINTA TRANSPARENTE	 5.11
	 20	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| CINTA TRANSPARENTE	 5.11
	 21	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| CINTA TRANSPARENTE	 5.11
	 22	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| CLIP JUMBO	 167.04
	 23	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| CLIP JUMBO	 167.04
	 24	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| CLIP JUMBO	 167.04
	 25	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| CLIP MEDIANO	 59.40
	 26	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| CLIP MEDIANO	 59.40
	 27	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| CLIP MEDIANO	 59.40
	 28	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| COJIN	 67.75
	 29	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| COJIN	 67.75
	 30	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| COJIN	 67.75
	 31	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| CORRECTOR LIQUIDO	 482.56
	 32	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| CORRECTOR LIQUIDO	 482.56
	 33	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| CORRECTOR LIQUIDO	 482.56

	 34	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| CUBO  MEMO NEON	 120.64
	 35	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| CUBO  MEMO NEON	 120.64
	 36	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| CUBO  MEMO NEON	 120.64
	 37	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| DESENGRAPADOR	 46.40
	 38	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| DESENGRAPADOR	 46.40
	 39	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| DESENGRAPADOR	 46.40
	 40	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| ENGRAPADORA	 137.35
	 41	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| ENGRAPADORA	 137.35
	 42	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| ENGRAPADORA	 137.35
	 43	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| FOLDER CARTA	 430.60
	 44	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| FOLDER CARTA	 430.60
	 45	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| FOLDER CARTA	 430.60
	 46	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| FOLDER OFICIO	 519.68
	 47	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| FOLDER OFICIO	 519.68
	 48	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| FOLDER OFICIO	 519.68
	 49	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| GRAPAS FIFA	 164.26
	 50	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| GRAPAS FIFA	 164.26
	 51	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| GRAPAS FIFA	 164.26
	 52	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| LAPIZ ADHESIVO	 120.64
	 53	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| LAPIZ ADHESIVO	 120.64
	 54	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| LAPIZ ADHESIVO	 120.64
	 55	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| LAPIZ BEROL BICOLOR	 512.26
	 56	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| LAPIZ BEROL BICOLOR	 512.26
	 57	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| LAPIZ BEROL BICOLOR	 512.26
	 58	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| LAPIZ BEROL MIRADO # 2	 54.29
	 59	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| LAPIZ BEROL MIRADO # 2	 54.29
	 60	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| LAPIZ BEROL MIRADO # 2	 54.29
	 61	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| MARCADOR BEROL	 208.80
	 62	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| MARCADOR BEROL	 208.80
	 63	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| MARCADOR BEROL	 208.80
	 64	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| MARCATEXTO PELIKAN ( VERDE )	 22.28
	 65	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| MARCATEXTO PELIKAN ( VERDE )	 22.28
	 66	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| MARCATEXTO PELIKAN ( VERDE )	 22.28
	 67	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| MARCATEXTO PELIKAN (AMARILLO )	 38.98
	 68	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| MARCATEXTO PELIKAN (AMARILLO )	 38.98
	 69	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| MARCATEXTO PELIKAN (AMARILLO )	 38.98
	 70	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| MARCATEXTO RORA	 25.99
	 71	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| MARCATEXTO RORA	 25.99
	 72	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| MARCATEXTO RORA	 25.99
	 73	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| MEMORIA USB	 241.28
	 74	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| MEMORIA USB	 241.28
	 75	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| MEMORIA USB	 241.28
	 76	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| PAPEL XEROX T/C	 7,941.20
	 77	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| PAPEL XEROX T/C	 7,941.20
	 78	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| PAPEL XEROX T/C	 7,941.20
	 79	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| PAPEL XEROX T/OF.	 12,509.40
	 80	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| PAPEL XEROX T/OF.	 12,509.40
	 81	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| PAPEL XEROX T/OF.	 12,509.40
	 82	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| PLUMON SHARPIE	 111.36
	 83	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| PLUMON SHARPIE	 111.36
	 84	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| PLUMON SHARPIE	 111.36
	 85	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| REGLA DE ALUMINIO	 32.48
	 86	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| REGLA DE ALUMINIO	 32.48
	 87	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| REGLA DE ALUMINIO	 32.48
	 88	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| SACAPUNTAS	 7.43
	 89	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| SACAPUNTAS	 7.43
	 90	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| SACAPUNTAS	 7.43
	 91	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| SOBRE MAPASA CARTA	 46.40
	 92	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| SOBRE MAPASA CARTA	 46.40
	 93	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| SOBRE MAPASA CARTA	 46.40
	 94	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| SOBRE MAPASA OFICIO	 64.96

	 95	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| SOBRE MAPASA OFICIO	 64.96
	 96	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| SOBRE MAPASA OFICIO	 64.96
	 97	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| SOBRES MAPASA AMARILLO	 46.40
	 98	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| SOBRES MAPASA AMARILLO	 46.40
	 99	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| SOBRES MAPASA AMARILLO	 46.40
	 100	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| TARJETA TREBOL 5X8	 34.34
	 101	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| TARJETA TREBOL 5X8	 34.34
	 102	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| TARJETA TREBOL 5X8	 34.34
	 103	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| TIJER	 69.60
	 104	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| TIJER	 69.60
	 105	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| TIJER	 69.60
	 106	5121‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| TINTA BACO	 38.98
	 107	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| TINTA BACO	 38.98
	 108	8240‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287| TINTA BACO	 38.98
	 109	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE195118|30/05/2023|0003423.04|1.0000|047287|MATERIAL DE OFICINA PA	 24,817.04
	 110	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| BLOCK ESTRELLA TAQUIGRAFIA	 92.80
	 111	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| BLOCK ESTRELLA TAQUIGRAFIA	 92.80
	 112	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| BLOCK ESTRELLA TAQUIGRAFIA	 92.80
	 113	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| BOLIGRAFO AZUL	 528.96
	 114	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| BOLIGRAFO AZUL	 528.96
	 115	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| BOLIGRAFO AZUL	 528.96
	 116	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| BOLIGRAFO NEGRO	 264.48
	 117	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| BOLIGRAFO NEGRO	 264.48
	 118	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| BOLIGRAFO NEGRO	 264.48
	 119	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CARTON PRINTAFORM	 464.00
	 120	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CARTON PRINTAFORM	 464.00
	 121	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CARTON PRINTAFORM	 464.00
	 122	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CERLOX PLASTICO NEGRO	 120.64
	 123	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CERLOX PLASTICO NEGRO	 120.64
	 124	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CERLOX PLASTICO NEGRO	 120.64
	 125	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CINTA TRANSPARENTE	 189.32
	 126	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CINTA TRANSPARENTE	 189.32
	 127	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CINTA TRANSPARENTE	 189.32
	 128	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CLIP METALICO #1	 369.35
	 129	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CLIP METALICO #1	 369.35
	 130	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CLIP METALICO #1	 369.35
	 131	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CLIP METALICO #2	 295.11
	 132	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CLIP METALICO #2	 295.11
	 133	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CLIP METALICO #2	 295.11
	 134	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CLIP METALICO #3	 134.56
	 135	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CLIP METALICO #3	 134.56
	 136	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CLIP METALICO #3	 134.56
	 137	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CORRECTOR LIQUIF PAPER MATE	 83.52
	 138	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CORRECTOR LIQUIF PAPER MATE	 83.52
	 139	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CORRECTOR LIQUIF PAPER MATE	 83.52
	 140	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CUADERNO PRINTAFORM	 512.26
	 141	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CUADERNO PRINTAFORM	 512.26
	 142	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CUADERNO PRINTAFORM	 512.26
	 143	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CUBIERTA PERFEX	 176.32
	 144	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CUBIERTA PERFEX	 176.32
	 145	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CUBIERTA PERFEX	 176.32
	 146	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CUBO 3M NEON	 603.20
	 147	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CUBO 3M NEON	 603.20
	 148	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| CUBO 3M NEON	 603.20
	 149	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| DESENGRAPADOR	 46.40
	 150	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| DESENGRAPADOR	 46.40
	 151	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| DESENGRAPADOR	 46.40
	 152	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| ENGRAPADORA	 274.69
	 153	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| ENGRAPADORA	 274.69
	 154	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| ENGRAPADORA	 274.69
	 155	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| FOLDER BEROKY	 1,076.48

	 156	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| FOLDER BEROKY	 1,076.48
	 157	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| FOLDER BEROKY	 1,076.48
	 158	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| GRAPAS	 54.76
	 159	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| GRAPAS	 54.76
	 160	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| GRAPAS	 54.76
	 161	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| LAPIZ ADHESIO PRINTT	 584.64
	 162	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| LAPIZ ADHESIO PRINTT	 584.64
	 163	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| LAPIZ ADHESIO PRINTT	 584.64
	 164	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| LAPIZ BEROL MIRADO	 271.44
	 165	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| LAPIZ BEROL MIRADO	 271.44
	 166	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| LAPIZ BEROL MIRADO	 271.44
	 167	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| MARCA TEXTO	 127.14
	 168	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| MARCA TEXTO	 127.14
	 169	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| MARCA TEXTO	 127.14
	 170	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| MARCADOR BACO	 35.27
	 171	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| MARCADOR BACO	 35.27
	 172	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| MARCADOR BACO	 35.27
	 173	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| PAPEL AURCOLORS	 70.53
	 174	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| PAPEL AURCOLORS	 70.53
	 175	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| PAPEL AURCOLORS	 70.53
	 176	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| PAPEL AVENTAGE OPALINA	 109.51
	 177	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| PAPEL AVENTAGE OPALINA	 109.51
	 178	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| PAPEL AVENTAGE OPALINA	 109.51
	 179	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| PAPEL EUROCOLORS	 70.53
	 180	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| PAPEL EUROCOLORS	 70.53
	 181	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| PAPEL EUROCOLORS	 70.53
	 182	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA	 6,611.93
	 183	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA	 6,611.93
	 184	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA	 6,611.93
	 185	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| RECOPILADOR PRINTAFORM	 1,113.60
	 186	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| RECOPILADOR PRINTAFORM	 1,113.60
	 187	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| RECOPILADOR PRINTAFORM	 1,113.60
	 188	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| SACAPUNTAS	 40.84
	 189	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| SACAPUNTAS	 40.84
	 190	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| SACAPUNTAS	 40.84
	 191	5121‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| TIJERA	 69.60
	 192	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| TIJERA	 69.60
	 193	8240‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288| TIJERA	 69.60
	 194	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                       EE19123|30/05/2023|0001985.09|1.0000|047288|MATERIAL DE PAPELERIA	 14,391.88

	* Total‑Poliza..: *	 78,417.84	 78,417.84

	DD 0000237	31/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015785, CR0015774
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047293| COMBUSTIBLE	 885.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047293| COMBUSTIBLE	 885.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047293| COMBUSTIBLE	 885.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015785|31/05/2023|0000122.11|1.0000|047293|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 885.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047295| COMBUSTIBLE	 2,442.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047295| COMBUSTIBLE	 2,442.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047295| COMBUSTIBLE	 2,442.20
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015774|31/05/2023|0000336.86|1.0000|047295|ADQUISICION DE COMBUST	 2,442.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,655.00	 6,655.00

	DD 0000238	31/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015791
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047292| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,000.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047292| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,000.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047292| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,000.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015791|31/05/2023|0000965.64|1.0000|047292|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,000.90

	* Total‑Poliza..: *	 14,001.80	 14,001.80

	DD 0000245	29/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015717, CR0015718
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047242| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,700.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047242| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,700.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047242| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,700.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047242| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,780.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047242| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,780.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047242| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,780.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047242| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,002.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047242| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,002.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047242| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,002.60
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047242| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,505.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047242| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,505.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047242| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,505.10
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047242| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,140.20
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047242| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,140.20
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047242| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,140.20
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015717|29/05/2023|0003741.93|1.0000|047242|ADQUISICION DE COMBUST	 27,129.00
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047241| COMBUSTIBLE	 638.40
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047241| COMBUSTIBLE	 638.40
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047241| COMBUSTIBLE	 638.40
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015718|29/05/2023|0000088.06|1.0000|047241|ADQUISICION DE COMBUST	 638.40

	* Total‑Poliza..: *	 55,534.80	 55,534.80

	DD 0000246	30/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B431475
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047250| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047250| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047250| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B431475|30/05/2023|0002965.52|1.0000|047250|ARTICULOS DE CONSUMO D	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,000.00	 43,000.00

	DD 0000247	30/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE195125
	 1	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| BACO GIGANTE NIQUELADO #1 CAJA C/50 MARIPOSA	 213.44
	 2	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| BACO GIGANTE NIQUELADO #1 CAJA C/50 MARIPOSA	 213.44
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| BACO GIGANTE NIQUELADO #1 CAJA C/50 MARIPOSA	 213.44
	 4	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| BACO GIGANTE NIQUELADO #2 CAJA C/80 MARIPOSA	 152.20
	 5	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| BACO GIGANTE NIQUELADO #2 CAJA C/80 MARIPOSA	 152.20
	 6	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| BACO GIGANTE NIQUELADO #2 CAJA C/80 MARIPOSA	 152.20
	 7	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| BLOCK ESTERLLA MILIMETRICO CARTA DE 50 HOJAS #17	 108.58
	 8	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| BLOCK ESTERLLA MILIMETRICO CARTA DE 50 HOJAS #17	 108.58
	 9	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| BLOCK ESTERLLA MILIMETRICO CARTA DE 50 HOJAS #17	 108.58
	 10	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| BOLIGRAFO BIC AMARILLO TINTA AZUL PUNTO FINO	 183.75
	 11	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| BOLIGRAFO BIC AMARILLO TINTA AZUL PUNTO FINO	 183.75
	 12	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| BOLIGRAFO BIC AMARILLO TINTA AZUL PUNTO FINO	 183.75
	 13	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| BOLIGRAFO BIC AMARILLO TINTA NEGRO PUNTO FINO	 122.50
	 14	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| BOLIGRAFO BIC AMARILLO TINTA NEGRO PUNTO FINO	 122.50
	 15	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| BOLIGRAFO BIC AMARILLO TINTA NEGRO PUNTO FINO	 122.50
	 16	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| BOLIGRAFO BIC MEDIANO TRANSPARENTE	 105.80
	 17	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| BOLIGRAFO BIC MEDIANO TRANSPARENTE	 105.80
	 18	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| BOLIGRAFO BIC MEDIANO TRANSPARENTE	 105.80
	 19	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CARTON PRINTAFORM CARTA ARCHIVI	 696.00
	 20	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CARTON PRINTAFORM CARTA ARCHIVI	 696.00
	 21	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CARTON PRINTAFORM CARTA ARCHIVI	 696.00
	 22	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CINTA 3M 301 DE 48X50M CANELA	 321.65
	 23	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CINTA 3M 301 DE 48X50M CANELA	 321.65
	 24	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CINTA 3M 301 DE 48X50M CANELA	 321.65
	 25	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CINTAS MASK‑TAPE	 172.61
	 26	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CINTAS MASK‑TAPE	 172.61
	 27	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CINTAS MASK‑TAPE	 172.61

	 28	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CINTAS TRANSPARENTE DE 24X65 MTS	 174.47
	 29	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CINTAS TRANSPARENTE DE 24X65 MTS	 174.47
	 30	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CINTAS TRANSPARENTE DE 24X65 MTS	 174.47
	 31	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CLIP BACO METAL ZINCADO CAJA C/100	 250.56
	 32	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CLIP BACO METAL ZINCADO CAJA C/100	 250.56
	 33	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CLIP BACO METAL ZINCADO CAJA C/100	 250.56
	 34	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CLIP BACO METALICO # 1 CAJA C/100 GRANDE NIQUELADO	 111.36
	 35	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CLIP BACO METALICO # 1 CAJA C/100 GRANDE NIQUELADO	 111.36
	 36	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CLIP BACO METALICO # 1 CAJA C/100 GRANDE NIQUELADO	 111.36
	 37	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CLIP BACO METALICO #1 CAJA C/100 GRANDE NIQUELADO	 89.09
	 38	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CLIP BACO METALICO #1 CAJA C/100 GRANDE NIQUELADO	 89.09
	 39	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CLIP BACO METALICO #1 CAJA C/100 GRANDE NIQUELADO	 89.09
	 40	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CORRECTOR DE LAPIZ LIQUID PAPER	 241.28
	 41	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CORRECTOR DE LAPIZ LIQUID PAPER	 241.28
	 42	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CORRECTOR DE LAPIZ LIQUID PAPER	 241.28
	 43	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CUADERNO ESTERLLA PROF. STARMAX 5 SEP.	 181.89
	 44	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CUADERNO ESTERLLA PROF. STARMAX 5 SEP.	 181.89
	 45	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CUADERNO ESTERLLA PROF. STARMAX 5 SEP.	 181.89
	 46	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CUADERNO PRINTAFORM PROF. EJECUTIVA	 426.88
	 47	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CUADERNO PRINTAFORM PROF. EJECUTIVA	 426.88
	 48	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| CUADERNO PRINTAFORM PROF. EJECUTIVA	 426.88
	 49	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| ENGRAPADORA BOSTITCH BLACK MEDIANA	 274.69
	 50	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| ENGRAPADORA BOSTITCH BLACK MEDIANA	 274.69
	 51	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| ENGRAPADORA BOSTITCH BLACK MEDIANA	 274.69
	 52	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| FOLDER BEROKI EMIR OFICIO COLOR CREMA	 519.68
	 53	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| FOLDER BEROKI EMIR OFICIO COLOR CREMA	 519.68
	 54	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| FOLDER BEROKI EMIR OFICIO COLOR CREMA	 519.68
	 55	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR CREMA	 430.60
	 56	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR CREMA	 430.60
	 57	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR CREMA	 430.60
	 58	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| GRAPAS FIFA #400 PILOT FIFA FLEX CAJA C/5000	 164.26
	 59	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| GRAPAS FIFA #400 PILOT FIFA FLEX CAJA C/5000	 164.26
	 60	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| GRAPAS FIFA #400 PILOT FIFA FLEX CAJA C/5000	 164.26
	 61	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| LA MEMO NEON C/5 BLOCK	 361.92
	 62	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| LA MEMO NEON C/5 BLOCK	 361.92
	 63	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| LA MEMO NEON C/5 BLOCK	 361.92
	 64	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| LAPICERO PENTEL NEGRO 0.5MM	 167.04
	 65	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| LAPICERO PENTEL NEGRO 0.5MM	 167.04
	 66	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| LAPICERO PENTEL NEGRO 0.5MM	 167.04
	 67	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| LAPIZ ADHESIVO PRITT GRANDE	 301.60
	 68	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| LAPIZ ADHESIVO PRITT GRANDE	 301.60
	 69	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| LAPIZ ADHESIVO PRITT GRANDE	 301.60
	 70	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2	 108.58
	 71	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2	 108.58
	 72	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO #2	 108.58
	 73	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| LIGA AGUILA 18 ANGOSTA	 79.63
	 74	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| LIGA AGUILA 18 ANGOSTA	 79.63
	 75	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| LIGA AGUILA 18 ANGOSTA	 79.63
	 76	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| MARCA TEXTOS PELIKAN AZUL CORTO ( SURTIDO VARIOS COLORES	 77.96
	 77	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| MARCA TEXTOS PELIKAN AZUL CORTO ( SURTIDO VARIOS COLORES	 77.96
	 78	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| MARCA TEXTOS PELIKAN AZUL CORTO ( SURTIDO VARIOS COLORES	 77.96
	 79	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| MARCADOR BACO MTP ‑05 ALUMINIO AZUL ACEITE	 105.80
	 80	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| MARCADOR BACO MTP ‑05 ALUMINIO AZUL ACEITE	 105.80
	 81	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| MARCADOR BACO MTP ‑05 ALUMINIO AZUL ACEITE	 105.80
	 82	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| MARCADOR BACO MTP‑05 ALUMINIO NEGRO ACEITE	 111.36
	 83	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| MARCADOR BACO MTP‑05 ALUMINIO NEGRO ACEITE	 111.36
	 84	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| MARCADOR BACO MTP‑05 ALUMINIO NEGRO ACEITE	 111.36
	 85	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| MARCADOR BACO MTP‑05 ALUMINIO ROJO ACEITE	 141.06
	 86	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| MARCADOR BACO MTP‑05 ALUMINIO ROJO ACEITE	 141.06
	 87	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| MARCADOR BACO MTP‑05 ALUMINIO ROJO ACEITE	 141.06
	 88	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| MARCADOR BACO MTP‑05 ALUMINIO VERDE ACEITE	 105.80

	 89	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| MARCADOR BACO MTP‑05 ALUMINIO VERDE ACEITE	 105.80
	 90	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| MARCADOR BACO MTP‑05 ALUMINIO VERDE ACEITE	 105.80
	 91	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| MARCATEXTOS PELIKAN NARANJA CORTO ( SURTIDO COLORES	 77.96
	 92	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| MARCATEXTOS PELIKAN NARANJA CORTO ( SURTIDO COLORES	 77.96
	 93	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| MARCATEXTOS PELIKAN NARANJA CORTO ( SURTIDO COLORES	 77.96
	 94	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| MEMORIA USB FLASH KINGSTON 16 GB	 241.28
	 95	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| MEMORIA USB FLASH KINGSTON 16 GB	 241.28
	 96	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| MEMORIA USB FLASH KINGSTON 16 GB	 241.28
	 97	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| PAPEL XEROX CARTA PAQ. 500 HOJAS	 10,760.93
	 98	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| PAPEL XEROX CARTA PAQ. 500 HOJAS	 10,760.93
	 99	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| PAPEL XEROX CARTA PAQ. 500 HOJAS	 10,760.93
	 100	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| PAPEL XEROX OFICIO PAQ. 500 HOJAS	 2,054.60
	 101	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| PAPEL XEROX OFICIO PAQ. 500 HOJAS	 2,054.60
	 102	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| PAPEL XEROX OFICIO PAQ. 500 HOJAS	 2,054.60
	 103	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| PERFORADORA PILOT GRANDE 8 CMS	 374.92
	 104	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| PERFORADORA PILOT GRANDE 8 CMS	 374.92
	 105	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| PERFORADORA PILOT GRANDE 8 CMS	 374.92
	 106	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| PLUMON AZOR #3200 CHECK IT DETECTOR BILLETE FALSO	 76.84
	 107	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| PLUMON AZOR #3200 CHECK IT DETECTOR BILLETE FALSO	 76.84
	 108	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| PLUMON AZOR #3200 CHECK IT DETECTOR BILLETE FALSO	 76.84
	 109	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| PLUMON SANFORD SHARPIE ROJO ACEITE FINO	 35.27
	 110	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| PLUMON SANFORD SHARPIE ROJO ACEITE FINO	 35.27
	 111	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| PLUMON SANFORD SHARPIE ROJO ACEITE FINO	 35.27
	 112	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| PLUMON SANFORD SHARPIE VERDE BANDERA ACEITE FINO	 17.64
	 113	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| PLUMON SANFORD SHARPIE VERDE BANDERA ACEITE FINO	 17.64
	 114	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| PLUMON SANFORD SHARPIE VERDE BANDERA ACEITE FINO	 17.64
	 115	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| RECOPILADOR PRINTAFORM CARTA D 2 ARGOLLAS	 3,340.80
	 116	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| RECOPILADOR PRINTAFORM CARTA D 2 ARGOLLAS	 3,340.80
	 117	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| RECOPILADOR PRINTAFORM CARTA D 2 ARGOLLAS	 3,340.80
	 118	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| RECOPILADOR PRINTAFORM OFICIO D 2 ARGOLLAS	 1,299.20
	 119	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| RECOPILADOR PRINTAFORM OFICIO D 2 ARGOLLAS	 1,299.20
	 120	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| RECOPILADOR PRINTAFORM OFICIO D 2 ARGOLLAS	 1,299.20
	 121	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| SACAPUNTAS AZOR MANUAL DE MANIBELA	 315.52
	 122	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| SACAPUNTAS AZOR MANUAL DE MANIBELA	 315.52
	 123	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| SACAPUNTAS AZOR MANUAL DE MANIBELA	 315.52
	 124	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| SEPARADORES PRINTAFORM C/8 BLANCO	 122.50
	 125	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| SEPARADORES PRINTAFORM C/8 BLANCO	 122.50
	 126	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| SEPARADORES PRINTAFORM C/8 BLANCO	 122.50
	 127	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO # 603 1/2 CARTA	 92.80
	 128	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO # 603 1/2 CARTA	 92.80
	 129	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| SOBRE MAPASA BOLSA AMARILLO # 603 1/2 CARTA	 92.80
	 130	5121‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| SOBRES MAPASA BOLSA AMARILLO # 609 OFICIO	 129.92
	 131	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| SOBRES MAPASA BOLSA AMARILLO # 609 OFICIO	 129.92
	 132	8240‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310| SOBRES MAPASA BOLSA AMARILLO # 609 OFICIO	 129.92
	 133	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE195125|30/05/2023|0003509.27|1.0000|047310|ADQUISICION DE ARTICUL	 25,442.22

	* Total‑Poliza..: *	 50,884.44	 50,884.44

	DD 0000248	29/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002215
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047243| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 36,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047243| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 36,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047243| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 36,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047243| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 7,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047243| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 7,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047243| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 7,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047243| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047243| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047243| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047243| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047243| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047243| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00

	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047243| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047243| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047243| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047243| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047243| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047243| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047243| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047243| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047243| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047243| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047243| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047243| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047243| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047243| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047243| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047243| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047243| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047243| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047243| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047243| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047243| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047243| COMBUSTIBLE DE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047243| COMBUSTIBLE DE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047243| COMBUSTIBLE DE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047243| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047243| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047243| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047243| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047243| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047243| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047243| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047243| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047243| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047243| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047243| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047243| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047243| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047243| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047243| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047243| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047243| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047243| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047243| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047243| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047243| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047243| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047243| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047243| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047243| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047243| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047243| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047243| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047243| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047243| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047243| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047243| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047243| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002215|29/05/2023|0015710.34|1.0000|047243|VALES DE COMBUSTIBLE E	 113,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 227,800.00	 227,800.00

	DD 0000249	30/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C302F296
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047309| ANUALIDAD POR RENTA LOCAL PARA OFICINAS DE TELEGRAFOS	 27,840.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047309| ANUALIDAD POR RENTA LOCAL PARA OFICINAS DE TELEGRAFOS	 27,840.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047309| ANUALIDAD POR RENTA LOCAL PARA OFICINAS DE TELEGRAFOS	 27,840.00
	 4	2112‑1‑000002‑000470   JESUS MANUEL LOAIZA BAÑUELOS	LOBJ   |                      C302F296|30/05/2023|0003840.00|1.0000|047309|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 27,540.00
	 5	2117‑1‑000007‑000025   JESUS MANUEL LOAIZA BAÑUELOS	047309| ANUALIDAD POR RENTA LOCAL PARA OFICINAS DE TELEGRAFOS	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,680.00	 55,680.00

	DD 0000250	31/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C68A
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047307| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,934.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047307| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,934.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047307| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,934.80
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1C68A|31/05/2023|0000404.80|1.0000|047307|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 2,934.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,869.60	 5,869.60

	DD 0000251	28/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015712
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047279| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA	 9,682.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047279| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA	 9,682.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047279| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA	 9,682.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015712|28/05/2023|0001335.52|1.0000|047279|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,682.50

	* Total‑Poliza..: *	 19,365.00	 19,365.00

	DD 0000253	30/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2B1ACD2E
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047336| REGISTRO DE SERVICIO DE DESPONCHADA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116  CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	 1,160.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047336| REGISTRO DE SERVICIO DE DESPONCHADA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116  CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	 1,160.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047336| REGISTRO DE SERVICIO DE DESPONCHADA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116  CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	 1,160.00
	 4	2112‑1‑000001‑000025   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      2B1ACD2E|30/05/2023|0000160.00|1.0000|047336|REGISTRO DE SERVICIO D	 1,147.50
	 5	2117‑1‑000007‑000001   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	047336| REGISTRO DE SERVICIO DE DESPONCHADA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 3116  CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	 12.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DD 0000254	31/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A141048070
	 1	5134‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO FORD F‑150 MODELO 2020 ( PRESIDENCIA )	 20,342.71
	 2	8250‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO FORD F‑150 MODELO 2020 ( PRESIDENCIA )	 20,342.71
	 3	8240‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO FORD F‑150 MODELO 2020 ( PRESIDENCIA )	 20,342.71
	 4	5134‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO HONDA CR‑V TURBO MODELO 2020 ( PRESIDENCIA )	 17,785.42
	 5	8250‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO HONDA CR‑V TURBO MODELO 2020 ( PRESIDENCIA )	 17,785.42
	 6	8240‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO HONDA CR‑V TURBO MODELO 2020 ( PRESIDENCIA )	 17,785.42
	 7	5134‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2018. ( SIND. PROCURADOR	 9,357.33
	 8	8250‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2018. ( SIND. PROCURADOR	 9,357.33
	 9	8240‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2018. ( SIND. PROCURADOR	 9,357.33
	 10	5134‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2016. ( SECRETARIA	 8,884.46
	 11	8250‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2016. ( SECRETARIA	 8,884.46
	 12	8240‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2016. ( SECRETARIA	 8,884.46
	 13	5134‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2015 ( OF. MAYOR	 12,507.70
	 14	8250‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2015 ( OF. MAYOR	 12,507.70
	 15	8240‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2015 ( OF. MAYOR	 12,507.70
	 16	5134‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047317| POLIZA DE SEGURO VEHICULO NISSAN NP300 DOBLE CABINA ( OF. MAYOR)	 9,294.01
	 17	8250‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047317| POLIZA DE SEGURO VEHICULO NISSAN NP300 DOBLE CABINA ( OF. MAYOR)	 9,294.01
	 18	8240‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047317| POLIZA DE SEGURO VEHICULO NISSAN NP300 DOBLE CABINA ( OF. MAYOR)	 9,294.01
	 19	5134‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 ( TESORERIA )	 11,729.33
	 20	8250‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 ( TESORERIA )	 11,729.33
	 21	8240‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 ( TESORERIA )	 11,729.33
	 22	5134‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEV. SONORA ( UNIDAD DE CATASTRO	 6,946.13
	 23	8250‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEV. SONORA ( UNIDAD DE CATASTRO	 6,946.13
	 24	8240‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEV. SONORA ( UNIDAD DE CATASTRO	 6,946.13
	 25	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHE. SONORA MODELO 2005 ( DIR. DE OBRAS PUBLICA	 7,078.56
	 26	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHE. SONORA MODELO 2005 ( DIR. DE OBRAS PUBLICA	 7,078.56

	 27	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHE. SONORA MODELO 2005 ( DIR. DE OBRAS PUBLICA	 7,078.56
	 28	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEV. SILVERADO MODELO 2017. ( DIR. DE OBRAS PUBLICA	 14,480.00
	 29	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEV. SILVERADO MODELO 2017. ( DIR. DE OBRAS PUBLICA	 14,480.00
	 30	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEV. SILVERADO MODELO 2017. ( DIR. DE OBRAS PUBLICA	 14,480.00
	 31	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET S‑10 MODELO 2017. ( DIR. DE OBRAS PUBLICAS	 8,930.93
	 32	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET S‑10 MODELO 2017. ( DIR. DE OBRAS PUBLICAS	 8,930.93
	 33	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET S‑10 MODELO 2017. ( DIR. DE OBRAS PUBLICAS	 8,930.93
	 34	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO FORD F250 MODELO 2009 ( DIR. DE OBRAS PUBLICAS	 6,895.27
	 35	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO FORD F250 MODELO 2009 ( DIR. DE OBRAS PUBLICAS	 6,895.27
	 36	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO FORD F250 MODELO 2009 ( DIR. DE OBRAS PUBLICAS	 6,895.27
	 37	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO GM MOTORS TORNADO MODELO 2012 ( DIR. DE OBRAS PUBLICA	 7,103.77
	 38	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO GM MOTORS TORNADO MODELO 2012 ( DIR. DE OBRAS PUBLICA	 7,103.77
	 39	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO GM MOTORS TORNADO MODELO 2012 ( DIR. DE OBRAS PUBLICA	 7,103.77
	 40	5134‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 ( DIR. DE OBRAS PUBLICAS	 9,169.17
	 41	8250‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 ( DIR. DE OBRAS PUBLICAS	 9,169.17
	 42	8240‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012 ( DIR. DE OBRAS PUBLICAS	 9,169.17
	 43	5134‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET  AVEO MODELO 2018. ( SIND. DE RENATO VEGA	 9,097.56
	 44	8250‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET  AVEO MODELO 2018. ( SIND. DE RENATO VEGA	 9,097.56
	 45	8240‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET  AVEO MODELO 2018. ( SIND. DE RENATO VEGA	 9,097.56
	 46	5134‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET AVEO  MODELO 2018 (SIND. DE POTRERILLOS	 10,276.79
	 47	8250‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET AVEO  MODELO 2018 (SIND. DE POTRERILLOS	 10,276.79
	 48	8240‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET AVEO  MODELO 2018 (SIND. DE POTRERILLOS	 10,276.79
	 49	5134‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 ( SIND. DE  ZOQUITITAN	 8,917.52
	 50	8250‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 ( SIND. DE  ZOQUITITAN	 8,917.52
	 51	8240‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 ( SIND. DE  ZOQUITITAN	 8,917.52
	 52	5134‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 ( SIND. EL ESPINAL	 8,917.52
	 53	8250‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 ( SIND. EL ESPINAL	 8,917.52
	 54	8240‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 ( SIND. EL ESPINAL	 8,917.52
	 55	5134‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018, ( SIND. ELOTA )	 8,917.52
	 56	8250‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018, ( SIND. ELOTA )	 8,917.52
	 57	8240‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018, ( SIND. ELOTA )	 8,917.52
	 58	5134‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012. ( COORD. DE SIDICATURAS	 9,169.17
	 59	8250‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012. ( COORD. DE SIDICATURAS	 9,169.17
	 60	8240‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN TSURU MODELO 2012. ( COORD. DE SIDICATURAS	 9,169.17
	 61	5134‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2014 ( DIR. DE DES. ECONOMICO	 8,501.19
	 62	8250‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2014 ( DIR. DE DES. ECONOMICO	 8,501.19
	 63	8240‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2014 ( DIR. DE DES. ECONOMICO	 8,501.19
	 64	5134‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN TSUR MODELO 2015 ( DIR. DE DES. SOCIAL	 12,507.70
	 65	8250‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN TSUR MODELO 2015 ( DIR. DE DES. SOCIAL	 12,507.70
	 66	8240‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN TSUR MODELO 2015 ( DIR. DE DES. SOCIAL	 12,507.70
	 67	5134‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	047317| POLIZA DE SEGURO VEHICULO NISSAN TSURU (ORG. INTERNO	 9,169.17
	 68	8250‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	047317| POLIZA DE SEGURO VEHICULO NISSAN TSURU (ORG. INTERNO	 9,169.17
	 69	8240‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	047317| POLIZA DE SEGURO VEHICULO NISSAN TSURU (ORG. INTERNO	 9,169.17
	 70	5134‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOCHEV. TORNADO ( DIR. DE ECOLOGIA	 7,223.45
	 71	8250‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOCHEV. TORNADO ( DIR. DE ECOLOGIA	 7,223.45
	 72	8240‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047317| POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOCHEV. TORNADO ( DIR. DE ECOLOGIA	 7,223.45
	 73	2112‑1‑000002‑000026   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	QUALITA|                    A141048070|31/05/2023|0033545.16|1.0000|047317|POLIZAS DE SEGUROS DE	 243,202.38

	* Total‑Poliza..: *	 486,404.76	 486,404.76

	DD 0000256	30/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE195124
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| AGENDA DE OFICINA	 835.20
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| AGENDA DE OFICINA	 835.20
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| AGENDA DE OFICINA	 835.20
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| BROCHE BACO 8CM C/50	 434.31
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| BROCHE BACO 8CM C/50	 434.31
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| BROCHE BACO 8CM C/50	 434.31
	 7	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| CAJA DE ARCHIVO PERMANENTE DE CARTON	 696.00
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| CAJA DE ARCHIVO PERMANENTE DE CARTON	 696.00
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| CAJA DE ARCHIVO PERMANENTE DE CARTON	 696.00
	 10	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| CERA CUENTA FACIL	 27.84

	 11	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| CERA CUENTA FACIL	 27.84
	 12	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| CERA CUENTA FACIL	 27.84
	 13	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| CINTA 3 M 550 TRANSPARENTE 19X65	 189.32
	 14	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| CINTA 3 M 550 TRANSPARENTE 19X65	 189.32
	 15	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| CINTA 3 M 550 TRANSPARENTE 19X65	 189.32
	 16	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| CINTA MASQUIN PAPEL	 230.15
	 17	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| CINTA MASQUIN PAPEL	 230.15
	 18	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| CINTA MASQUIN PAPEL	 230.15
	 19	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| CLIP BACO # 2 C/100	 148.48
	 20	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| CLIP BACO # 2 C/100	 148.48
	 21	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| CLIP BACO # 2 C/100	 148.48
	 22	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| CORRECTOR ROLLERBALL	 241.28
	 23	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| CORRECTOR ROLLERBALL	 241.28
	 24	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| CORRECTOR ROLLERBALL	 241.28
	 25	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| FOLDER BEIGE T/CARTA C/100	 1,721.44
	 26	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| FOLDER BEIGE T/CARTA C/100	 1,721.44
	 27	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| FOLDER BEIGE T/CARTA C/100	 1,721.44
	 28	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| FOLDER BEIGE T/OFICIO C/100	 519.68
	 29	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| FOLDER BEIGE T/OFICIO C/100	 519.68
	 30	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| FOLDER BEIGE T/OFICIO C/100	 519.68
	 31	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| GRAPAS PILOT	 164.26
	 32	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| GRAPAS PILOT	 164.26
	 33	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| GRAPAS PILOT	 164.26
	 34	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| HOJA BLANCA T/CARTA FOTOBOND C/10 PAQ.	 7,834.89
	 35	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| HOJA BLANCA T/CARTA FOTOBOND C/10 PAQ.	 7,834.89
	 36	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| HOJA BLANCA T/CARTA FOTOBOND C/10 PAQ.	 7,834.89
	 37	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN DE 40 GRS	 301.60
	 38	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN DE 40 GRS	 301.60
	 39	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| LAPIZ ADHESIVO PELIKAN DE 40 GRS	 301.60
	 40	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| LAPIZ MIRADO # 2 C/72 PZ	 325.73
	 41	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| LAPIZ MIRADO # 2 C/72 PZ	 325.73
	 42	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| LAPIZ MIRADO # 2 C/72 PZ	 325.73
	 43	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 37.12
	 44	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 37.12
	 45	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 37.12
	 46	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| LIGAS # 18	 106.17
	 47	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| LIGAS # 18	 106.17
	 48	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| LIGAS # 18	 106.17
	 49	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| MARCA TEXTO COLOR AZUL	 64.96
	 50	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| MARCA TEXTO COLOR AZUL	 64.96
	 51	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| MARCA TEXTO COLOR AZUL	 64.96
	 52	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| MARCA TEXTO COLOR ROSA	 51.97
	 53	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| MARCA TEXTO COLOR ROSA	 51.97
	 54	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| MARCA TEXTO COLOR ROSA	 51.97
	 55	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| MARCADOR BACO ROJO ACEITE	 141.06
	 56	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| MARCADOR BACO ROJO ACEITE	 141.06
	 57	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| MARCADOR BACO ROJO ACEITE	 141.06
	 58	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| MARCADOR PERMANENTE BACO AZUL	 70.53
	 59	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| MARCADOR PERMANENTE BACO AZUL	 70.53
	 60	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| MARCADOR PERMANENTE BACO AZUL	 70.53
	 61	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| MARCADOR PERMANENTE BACO NEGRO	 211.59
	 62	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| MARCADOR PERMANENTE BACO NEGRO	 211.59
	 63	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| MARCADOR PERMANENTE BACO NEGRO	 211.59
	 64	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| PERFORADORA DELTA DP103 2 ORIFICIOS	 374.92
	 65	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| PERFORADORA DELTA DP103 2 ORIFICIOS	 374.92
	 66	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| PERFORADORA DELTA DP103 2 ORIFICIOS	 374.92
	 67	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| PLUMA BIC PUNTO MEDIANO NEGRO C/12	 211.40
	 68	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| PLUMA BIC PUNTO MEDIANO NEGRO C/12	 211.40
	 69	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| PLUMA BIC PUNTO MEDIANO NEGRO C/12	 211.40
	 70	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| POS TI CUBO	 603.20
	 71	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| POS TI CUBO	 603.20

	 72	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| POS TI CUBO	 603.20
	 73	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| RECOPILADOR DE DATOS T/CARTA C/20	 2,227.20
	 74	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| RECOPILADOR DE DATOS T/CARTA C/20	 2,227.20
	 75	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| RECOPILADOR DE DATOS T/CARTA C/20	 2,227.20
	 76	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| REGLA METALICA DE 30 CM	 64.96
	 77	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| REGLA METALICA DE 30 CM	 64.96
	 78	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| REGLA METALICA DE 30 CM	 64.96
	 79	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| TARJETA BLANCA 5X8 C/100	 137.35
	 80	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| TARJETA BLANCA 5X8 C/100	 137.35
	 81	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| TARJETA BLANCA 5X8 C/100	 137.35
	 82	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| TIJER 3M SW 7"	 348.32
	 83	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| TIJER 3M SW 7"	 348.32
	 84	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| TIJER 3M SW 7"	 348.32
	 85	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| PLUMA BIC PUNTO MEDIANO AZUL C/12	 211.59
	 86	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| PLUMA BIC PUNTO MEDIANO AZUL C/12	 211.59
	 87	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437| PLUMA BIC PUNTO MEDIANO AZUL C/12	 211.59
	 88	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE195124|30/05/2023|0002556.21|1.0000|047437|ARTICULOS PAPELERIA LA	 18,532.52

	* Total‑Poliza..: *	 37,065.04	 37,065.04

	DD 0000258	30/05/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6546, 6545
	 1	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CABLE DE # 12	 243.00
	 2	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CABLE DE # 12	 243.00
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CABLE DE # 12	 243.00
	 4	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CABLE POT # 16	 272.00
	 5	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CABLE POT # 16	 272.00
	 6	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CABLE POT # 16	 272.00
	 7	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CANELETAS	 180.00
	 8	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CANELETAS	 180.00
	 9	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CANELETAS	 180.00
	 10	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CHALUPAS	 36.00
	 11	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CHALUPAS	 36.00
	 12	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CHALUPAS	 36.00
	 13	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CINCHO	 45.00
	 14	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CINCHO	 45.00
	 15	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CINCHO	 45.00
	 16	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CINTA ASILANTE	 90.00
	 17	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CINTA ASILANTE	 90.00
	 18	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CINTA ASILANTE	 90.00
	 19	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CLAVIJA	 35.00
	 20	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CLAVIJA	 35.00
	 21	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CLAVIJA	 35.00
	 22	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CONTACTOS DUPLEX	 285.00
	 23	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CONTACTOS DUPLEX	 285.00
	 24	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| CONTACTOS DUPLEX	 285.00
	 25	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| PASTILLAS DE 1 X 15A	 295.00
	 26	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| PASTILLAS DE 1 X 15A	 295.00
	 27	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| PASTILLAS DE 1 X 15A	 295.00
	 28	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| TAQUETES MARIPOZA	 80.00
	 29	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| TAQUETES MARIPOZA	 80.00
	 30	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927| TAQUETES MARIPOZA	 80.00
	 31	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6546|30/05/2023|0000215.31|1.0000|046927|MATERIAL ELECTRICO EL	 1,561.00
	 32	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| APAGADOR	 65.00
	 33	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| APAGADOR	 65.00
	 34	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| APAGADOR	 65.00
	 35	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| BROCA DE 1/4	 40.00
	 36	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| BROCA DE 1/4	 40.00
	 37	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| BROCA DE 1/4	 40.00
	 38	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| CABLE POT #16	 135.00
	 39	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| CABLE POT #16	 135.00
	 40	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| CABLE POT #16	 135.00

	 41	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| CHALUPAS	 24.00
	 42	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| CHALUPAS	 24.00
	 43	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| CHALUPAS	 24.00
	 44	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| CINTA AISLANTE	 90.00
	 45	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| CINTA AISLANTE	 90.00
	 46	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| CINTA AISLANTE	 90.00
	 47	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| CINTAS MASKING DE 2"	 570.00
	 48	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| CINTAS MASKING DE 2"	 570.00
	 49	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| CINTAS MASKING DE 2"	 570.00
	 50	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| REFLECTOR DE 50 W	 325.00
	 51	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| REFLECTOR DE 50 W	 325.00
	 52	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| REFLECTOR DE 50 W	 325.00
	 53	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| TAPA DE 1 VENTANA	 65.00
	 54	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| TAPA DE 1 VENTANA	 65.00
	 55	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| TAPA DE 1 VENTANA	 65.00
	 56	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| TAQUETES DE 1/4 CON PIJA	 2.00
	 57	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| TAQUETES DE 1/4 CON PIJA	 2.00
	 58	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| TAQUETES DE 1/4 CON PIJA	 2.00
	 59	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| CONTACTO DUPLEX	 95.00
	 60	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| CONTACTO DUPLEX	 95.00
	 61	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| CONTACTO DUPLEX	 95.00
	 62	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| FOCOS LED	 420.00
	 63	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| FOCOS LED	 420.00
	 64	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| FOCOS LED	 420.00
	 65	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| PUNTAS DE CRUZ	 50.00
	 66	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| PUNTAS DE CRUZ	 50.00
	 67	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928| PUNTAS DE CRUZ	 50.00
	 68	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6545|30/05/2023|0000259.45|1.0000|046928|MATERIAL ELECTICO EL C	 1,881.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,884.00	 6,884.00

	DP 0000001	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	 100,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	 100,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	 100,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	DP 0000002	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	 100,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	 100,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	 100,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	DP 0000003	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	 2,650.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	 2,650.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	 1,100.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	 1,100.00
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	 900.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	 900.00
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	 650.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,300.00	 5,300.00

	DP 0000004	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	 500.00

	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	 500.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	 500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DP 0000005	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑294001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	 650.00
	 2	8220‑2‑294001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	 650.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	 650.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.00	 1,300.00

	DP 0000006	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 659,423.61
	 2	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 659,423.61
	 3	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 659,423.61
	 4	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	 659,423.61

	* Total‑Poliza..: *	 1,318,847.22	 1,318,847.22

	DP 0000007	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	 60,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	 60,000.00
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	 60,000.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	 60,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DP 0000008	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 20,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 20,000.00
	 3	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 54,500.00
	 4	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 54,500.00
	 5	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 20,000.00
	 6	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 20,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 5,000.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 5,000.00
	 9	8230‑2‑216001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 25,250.00
	 10	8220‑2‑216001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 25,250.00
	 11	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 12,600.00
	 12	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 12,600.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 66,550.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 66,550.00
	 15	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 15,600.00
	 16	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 15,600.00
	 17	8230‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 7,105.00
	 18	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 7,105.00
	 19	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 3,900.00
	 20	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 3,900.00
	 21	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 8,000.00
	 22	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 8,000.00
	 23	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 154,505.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 154,505.00
	 25	8230‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 12,900.00
	 26	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 12,900.00
	 27	8230‑2‑214001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 1,500.00
	 28	8220‑2‑214001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 1,500.00
	 29	8230‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 9,600.00
	 30	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 9,600.00

	 31	8230‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 25,000.00
	 32	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 442,010.00	 442,010.00

	DP 0000009	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 10,000.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 10,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 11,200.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 11,200.00
	 5	8230‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 1,200.00
	 6	8220‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,400.00	 22,400.00

	DP 0000010	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	 10,000.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	 10,000.00
	 3	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	 10,000.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DP 0000011	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 7,000.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 7,000.00
	 3	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 10,000.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 10,000.00
	 5	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 100,000.00
	 6	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 100,000.00
	 7	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 12,000.00
	 8	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 12,000.00
	 9	8230‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 3,000.00
	 10	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 3,000.00
	 11	8230‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 2,000.00
	 12	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 2,000.00
	 13	8230‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 20,000.00
	 14	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 20,000.00
	 15	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 20,000.00
	 16	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 20,000.00
	 17	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 20,000.00
	 18	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 20,000.00
	 19	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 30,000.00
	 20	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 30,000.00
	 21	8230‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 10,000.00
	 22	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 10,000.00
	 23	8230‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 20,000.00
	 24	8220‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 20,000.00
	 25	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 66,000.00
	 26	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 66,000.00
	 27	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 20,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 20,000.00
	 29	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 1,000.00
	 30	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 1,000.00
	 31	8230‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 4,200.00
	 32	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 4,200.00
	 33	8230‑3‑399001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 4,200.00
	 34	8220‑3‑399001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 4,200.00
	 35	8230‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 15,000.00
	 36	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 15,000.00
	 37	8230‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 12,000.00

	 38	8220‑2‑296001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 376,400.00	 376,400.00

	DP 0000012	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	 74,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	 74,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	 74,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	 74,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 148,000.00	 148,000.00

	DP 0000013	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	 48,500.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	 48,500.00
	 3	8230‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	 48,500.00
	 4	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	 48,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 97,000.00	 97,000.00

	DP 0000014	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	 10,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	 10,000.00
	 3	8230‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	 10,000.00
	 4	8220‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DP 0000015	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 56,800.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 56,800.00
	 3	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 56,800.00
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	 56,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 113,600.00	 113,600.00

	DP 0000016	01/06/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE CUENTA CORRIENTE
	 1	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 950,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 950,000.00
	 3	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 550,000.00
	 4	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	 550,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500,000.00	 1,500,000.00

	DP 0000017	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 300,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 300,000.00
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 200,000.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 200,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 500,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	DP 0000018	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	 27,000.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	 27,000.00
	 3	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	 27,000.00
	 4	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	 27,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 54,000.00	 54,000.00

	DP 0000019	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	 2,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	 2,000.00
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	 2,000.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000020	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	 3,418.71
	 2	8220‑3‑382003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	 3,418.71
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	 3,418.71
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	 3,418.71

	* Total‑Poliza..: *	 6,837.42	 6,837.42

	DP 0000021	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	 3,000.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	 3,000.00
	 3	8230‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	 3,000.00
	 4	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	 3,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	 7,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	 7,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	 7,000.00
	 8	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	 7,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	 72,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	 72,000.00
	 11	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	 72,000.00
	 12	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	 72,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 164,000.00	 164,000.00

	DP 0000022	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	 1,000.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	 1,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	 1,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DP 0000023	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	 5,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	 5,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	 5,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DP 0000024	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	 500,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	 500,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	 250,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	 250,000.00
	 5	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	 250,000.00
	 6	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	 250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	DP 0000025	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 1,500.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 1,500.00

	 3	8230‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 17,500.00
	 4	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 17,500.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 4,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 4,000.00
	 7	8230‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 25,000.00
	 8	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 25,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 36,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 36,000.00
	 11	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 5,500.00
	 12	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 5,500.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 259,500.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 259,500.00
	 15	8230‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 30,000.00
	 16	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 30,000.00
	 17	8230‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 15,000.00
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 15,000.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 76,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 76,000.00
	 21	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 49,000.00
	 22	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	 49,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 519,000.00	 519,000.00

	DP 0000026	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	 1,600.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	 1,600.00
	 3	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	 1,600.00
	 4	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DP 0000027	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	 156,341.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	 156,341.00
	 3	8230‑3‑382001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	 56,341.00
	 4	8220‑3‑382001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	 56,341.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	 100,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 312,682.00	 312,682.00

	DP 0000028	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑347001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 4,524.00
	 2	8220‑3‑347001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 4,524.00
	 3	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 4,524.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	 4,524.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,048.00	 9,048.00

	DP 0000029	01/06/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGERSOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	 418,319.48
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	 418,319.48
	 3	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	 7,055.97
	 4	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	 7,055.97

	* Total‑Poliza..: *	 425,375.45	 425,375.45

	DP 0000030	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 10,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 10,000.00
	 3	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 4,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 4,000.00

	 5	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 2,000.00
	 6	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 2,000.00
	 7	8230‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 10,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 10,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 2,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 2,000.00
	 11	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 7,000.00
	 12	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 7,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 7,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 7,000.00
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 6,000.00
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 6,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 5,000.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 5,000.00
	 19	8230‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 550.00
	 20	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 550.00
	 21	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 16,000.00
	 22	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 16,000.00
	 23	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 16,550.00
	 24	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 16,550.00
	 25	8230‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 10,000.00
	 26	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 10,000.00
	 27	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 12,000.00
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 12,000.00
	 29	8230‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 15,000.00
	 30	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 123,100.00	 123,100.00

	DP 0000031	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 14,000.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 14,000.00
	 3	8230‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 2,900.00
	 4	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 2,900.00
	 5	8230‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 3,750.00
	 6	8220‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 3,750.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 80,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 80,000.00
	 9	8230‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 5,050.00
	 10	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 5,050.00
	 11	8230‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 9,680.00
	 12	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 9,680.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 233,605.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 233,605.00
	 15	8230‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 23,200.00
	 16	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 23,200.00
	 17	8230‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 5,000.00
	 18	8220‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 5,000.00
	 19	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 9,200.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 9,200.00
	 21	8230‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 1,500.00
	 22	8220‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 1,500.00
	 23	8230‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 1,500.00
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 1,500.00
	 25	8230‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 2,900.00
	 26	8220‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 2,900.00
	 27	8230‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 5,325.00
	 28	8220‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 5,325.00
	 29	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 82,600.00
	 30	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	 82,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,210.00	 480,210.00

	DP 0000032	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 15,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 15,000.00
	 3	8230‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 4,000.00
	 4	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 4,000.00
	 5	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 6,000.00
	 6	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 6,000.00
	 7	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 1,000.00
	 8	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 1,000.00
	 9	8230‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 4,000.00
	 10	8220‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 4,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 5,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 5,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 20,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 20,000.00
	 15	8230‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 13,000.00
	 16	8220‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 13,000.00
	 17	8230‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 7,000.00
	 18	8220‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 7,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 6,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 6,000.00
	 21	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 6,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 6,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 6,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 6,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 2,500.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 2,500.00
	 27	8230‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 2,500.00
	 28	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 2,500.00
	 29	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 10,000.00
	 30	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 10,000.00
	 31	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 6,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 6,000.00
	 33	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 4,000.00
	 34	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 4,000.00
	 35	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 8,000.00
	 36	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 8,000.00
	 37	8230‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 5,000.00
	 38	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 5,000.00
	 39	8230‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 3,000.00
	 40	8220‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 3,000.00
	 41	8230‑1‑154004‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 2,000.00
	 42	8220‑1‑154004‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 2,000.00
	 43	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 2,000.00
	 44	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 2,000.00
	 45	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 6,000.00
	 46	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 6,000.00
	 47	8230‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 5,000.00
	 48	8220‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 5,000.00
	 49	8230‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 1,000.00
	 50	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 1,000.00
	 51	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 40,000.00
	 52	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 40,000.00
	 53	8230‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 59,000.00
	 54	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	 59,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 249,000.00	 249,000.00

	DP 0000033	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 10,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 10,000.00
	 3	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 5,000.00
	 4	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 5,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 15,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 15,000.00
	 7	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 5,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 5,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 5,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 5,000.00
	 11	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 20,000.00
	 12	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 20,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 20,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 20,000.00
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 6,000.00
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 6,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 6,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 6,000.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 6,000.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 6,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 6,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 6,000.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 2,500.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 2,500.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 2,500.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 2,500.00
	 27	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 10,000.00
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 10,000.00
	 29	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 10,000.00
	 30	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 10,000.00
	 31	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 4,000.00
	 32	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 4,000.00
	 33	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 4,000.00
	 34	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 4,000.00
	 35	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 8,000.00
	 36	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 8,000.00
	 37	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 8,000.00
	 38	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 8,000.00
	 39	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 2,000.00
	 40	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 2,000.00
	 41	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 2,000.00
	 42	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 2,000.00
	 43	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 6,000.00
	 44	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 6,000.00
	 45	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 6,000.00
	 46	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 6,000.00
	 47	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 40,000.00
	 48	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 40,000.00
	 49	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 40,000.00
	 50	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 249,000.00	 249,000.00

	DP 0000034	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 1,000.00
	 2	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 1,000.00
	 3	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 19,100.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 19,100.00
	 5	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 20,100.00

	 6	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	 20,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,200.00	 40,200.00

	DP 0000035	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	 4,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	 4,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	 6,200.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	 6,200.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	 16,200.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	 16,200.00
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	 6,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,400.00	 32,400.00

	DP 0000036	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	 4,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	 4,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	 4,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	 4,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	 6,200.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	 6,200.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	 6,200.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	 6,200.00
	 9	8230‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	 6,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	 6,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	 6,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,400.00	 32,400.00

	DP 0000037	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 10,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 10,000.00
	 3	8230‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 9,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 9,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 10,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 10,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 2,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 2,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 30,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 30,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 8,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 8,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 2,500.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 2,500.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 6,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 6,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 15,000.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 15,000.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 33,800.00
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 33,800.00
	 21	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 2,800.00
	 22	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 2,800.00
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 2,500.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 2,500.00
	 25	8230‑1‑154004‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 12,000.00
	 26	8220‑1‑154004‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 12,000.00
	 27	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 6,000.00
	 28	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 6,000.00

	 29	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 10,000.00
	 30	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 159,600.00	 159,600.00

	DP 0000038	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 6,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 6,000.00
	 3	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 4,000.00
	 4	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 4,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 10,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 10,000.00
	 7	8230‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 2,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 2,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 2,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 2,000.00
	 11	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 30,000.00
	 12	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 30,000.00
	 13	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 30,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 30,000.00
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 8,000.00
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 8,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 8,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 8,000.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 2,500.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 2,500.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 2,500.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 2,500.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 6,000.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 6,000.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 6,000.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 6,000.00
	 27	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 2,800.00
	 28	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 2,800.00
	 29	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 2,800.00
	 30	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 2,800.00
	 31	8230‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 2,500.00
	 32	8220‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 2,500.00
	 33	8230‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 2,500.00
	 34	8220‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 2,500.00
	 35	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 6,000.00
	 36	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 6,000.00
	 37	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 6,000.00
	 38	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 6,000.00
	 39	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 10,000.00
	 40	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 10,000.00
	 41	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 10,000.00
	 42	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 159,600.00	 159,600.00

	DP 0000039	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 66,100.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 66,100.00
	 3	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 66,100.00
	 4	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 66,100.00
	 5	8230‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 2,900.00
	 6	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 2,900.00
	 7	8230‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 2,900.00
	 8	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 2,900.00
	 9	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 30,000.00

	 10	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 30,000.00
	 11	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 3,800.00
	 12	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 3,800.00
	 13	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 3,800.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 3,800.00
	 15	8230‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 9,350.00
	 16	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 9,350.00
	 17	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 2,000.00
	 18	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 2,000.00
	 19	8230‑3‑352001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 2,000.00
	 20	8220‑3‑352001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 2,000.00
	 21	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 3,000.00
	 22	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 3,000.00
	 23	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 52,050.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 52,050.00
	 25	8230‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 2,000.00
	 26	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 2,000.00
	 27	8230‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 2,500.00
	 28	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 2,500.00
	 29	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 4,500.00
	 30	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 4,500.00
	 31	8230‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 1,900.00
	 32	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 1,900.00
	 33	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 7,800.00
	 34	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	 7,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 262,700.00	 262,700.00

	DP 0000040	01/06/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INGRESOS DE CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	 30,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	 30,000.00
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	 25,000.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	 25,000.00
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	 10,000.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 65,000.00	 65,000.00

	DP 0000041	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	 10,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	 10,000.00
	 3	8230‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	 10,000.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DP 0000042	01/06/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	 650,000.00
	 2	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	 650,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	 650,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	 650,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,300,000.00	 1,300,000.00

	DP 0000043	01/06/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 1,075.25
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	 1,075.25

	* Total‑Poliza..: *	 1,075.25	 1,075.25

	EE40000001	02/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIA PROFESIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE AMYO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023,PUNTO VIGESIMO TERCERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001969‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 880.00

	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047484| PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA	 880.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047484| PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICAL	 880.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047484| PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICAL	 880.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047484| PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICAL	 880.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047484| PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICAL	 880.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047484| PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICAL	 880.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047484| PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A TRABAJADORES SINDICAL	 880.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,520.00	 3,520.00

	EE40000002	02/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023,PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001970‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 49,500.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047485| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO	 49,500.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047485| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047485| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047485| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047485| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047485| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047485| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 198,000.00	 198,000.00

	EE40000003	02/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SEGUNDA BECA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023, PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001971‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 4,250.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047487| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SEGUNDA BECA QUE SE ENCUENTRA	 4,250.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047487| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047487| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047487| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047487| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047487| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047487| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,000.00	 17,000.00

	EE40000004	02/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ, RESPONSABLE DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,ELOTA,PARA LA ADQUISICION DE UN MINISPLIT PARRA EL PLANTEL EDUCATIVO ARRIBA MENCIONADO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001972‑E4  ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ	 7,540.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047488| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ, RESPONSABLE DEL TELEBACHILLERATO CO	 7,540.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047488| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,540.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047488| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,540.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047488| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,540.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047488| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,540.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047488| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,540.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047488| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 7,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	EE40000005	02/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNION DE TRABAJO DE COMISION,
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001973‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 2,500.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047489| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN EN REUNION DE TRABAJ	 2,500.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047489| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE E	 2,500.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047489| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE E	 2,500.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047489| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE E	 2,500.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047489| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE E	 2,500.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047489| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE E	 2,500.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047489| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL REGIDOR DE E	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000006	02/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, EN EXIBICION DE ANIMALES DE GRANJA EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023, DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001974‑E4  ABEL RIOS LANDEROS	 2,303.99
	 2	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047490| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANADERIA C. ABEL RIOS LANDEROS, EN EXIBICION DE ANIMALES DE GRANJA EN LA FERIA REGIO	 2,303.99
	 3	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047490| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	 2,303.99

	 4	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047490| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	 2,303.99
	 5	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047490| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	 2,303.99
	 6	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047490| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	 2,303.99
	 7	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047490| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	 2,303.99
	 8	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047490| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE GANAD	 2,303.99

	* Total‑Poliza..: *	 9,215.96	 9,215.96

	EE40000007	02/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. XIMENA CASTRO AYON, EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN VERSA VKB DEL AÑO 2014 ASIGANDO A LA DORECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001975‑E4  XIMENA CASTRO AYON	 6,150.00
	 2	5129‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047492| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. XIMENA CASTRO AYON, EN MANTE	 6,150.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047492| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	 6,150.00
	 4	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047492| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	 6,150.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047492| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	 6,150.00
	 6	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047492| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	 6,150.00
	 7	8270‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047492| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	 6,150.00
	 8	8260‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047492| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	 6,150.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,600.00	 24,600.00

	EE40000008	02/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTRO DE ELOTA C, VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001976‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 7,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTRO DE ELOTA C, VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000009	02/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BIUSTAMANTE GONZALEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001977‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 7,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BIUSTAMANTE GONZALEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000010	02/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001978‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 7,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000011	02/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001979‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 7,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000012	02/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001980‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 7,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000013	02/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001981‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 7,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000014	02/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001982‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 7,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000062	31/05/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE BELLAVISTA,EL BOLILLO,ZAPATA, COL. BUENOS AIRES,CALLES DEL PRIMER CUADRO,MALECON,PLATA CEUTA, CELESTINO,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO A 04 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001967‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 22,080.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047264| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y	 23,628.44
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047264| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 23,628.44
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047264| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 23,628.44
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047264| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 23,628.44
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047264| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 23,628.44
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047264| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 23,628.44
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047264| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 23,628.44
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001967‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,548.44

	* Total‑Poliza..: *	 94,513.76	 94,513.76

	EE40000063	31/05/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001968‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 27,576.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047265| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS RELATIVO VARIOS,AYUDA	 29,836.92
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047265| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 29,836.92
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047265| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 29,836.92
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047265| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 29,836.92
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047265| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 29,836.92
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047265| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 29,836.92
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047265| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 29,836.92
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001968‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,260.92

	* Total‑Poliza..: *	 119,347.68	 119,347.68

	IA 0000001	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 INCLUYE AJUSTE ANUAL DEFINITIVO 2022 Y LAS DIFERENACIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 5,300,689.00
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 717,398.00
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 2,192,800.00
	 4	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 87.00
	 5	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 264,376.00
	 6	4211‑8‑810906   INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 35,169.00
	 7	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 54.00
	 8	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 26,798.00
	 9	4211‑8‑810909   ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 44,333.00
	 10	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 5,300,689.00
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 5,300,689.00
	 12	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 5,300,689.00
	 13	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 5,300,689.00
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 5,300,689.00
	 15	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 5,300,689.00
	 16	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 717,398.00
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 717,398.00
	 18	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 717,398.00
	 19	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 717,398.00
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 717,398.00
	 21	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 717,398.00
	 22	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 2,192,800.00
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 2,192,800.00
	 24	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 2,192,800.00
	 25	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 2,192,800.00
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 2,192,800.00
	 27	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 2,192,800.00
	 28	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 87.00
	 29	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 87.00
	 30	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 87.00
	 31	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 87.00
	 32	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 87.00
	 33	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 87.00
	 34	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 264,376.00
	 35	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 264,376.00

	 36	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 264,376.00
	 37	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 264,376.00
	 38	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 264,376.00
	 39	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 264,376.00
	 40	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 35,169.00
	 41	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 35,169.00
	 42	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 35,169.00
	 43	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 35,169.00
	 44	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 35,169.00
	 45	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 35,169.00
	 46	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 54.00
	 47	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 54.00
	 48	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 54.00
	 49	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 54.00
	 50	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 54.00
	 51	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 54.00
	 52	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 26,798.00
	 53	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 26,798.00
	 54	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 26,798.00
	 55	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 26,798.00
	 56	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 26,798.00
	 57	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 26,798.00
	 58	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 44,333.00
	 59	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 44,333.00
	 60	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 44,333.00
	 61	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 44,333.00
	 62	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 44,333.00
	 63	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 44,333.00
	 64	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 INCLUYE AJUSTE ANUAL D	 4,156.92
	 65	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 4,156.92
	 66	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 4,156.92
	 67	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 4,156.92
	 68	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 4,156.92
	 69	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 4,156.92
	 70	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 4,156.92
	 71	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 INCLUYE AJUSTE ANUAL D	 5,500.00
	 72	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 5,500.00
	 73	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 5,500.00
	 74	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 5,500.00
	 75	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 5,500.00
	 76	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 5,500.00
	 77	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 5,500.00
	 78	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 INCLUYE AJUSTE ANUAL D	 11,099.40
	 79	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 80	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 81	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 82	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 83	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 84	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 11,099.40
	 85	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 INCLUYE AJUSTE ANUAL D	 41,229.93
	 86	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 41,229.93
	 87	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 41,229.93
	 88	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 41,229.93
	 89	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 41,229.93
	 90	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 41,229.93
	 91	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 41,229.93
	 92	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 INCLUYE AJUSTE ANUAL D	 55,055.74
	 93	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 55,055.74
	 94	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 55,055.74
	 95	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 55,055.74
	 96	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 55,055.74

	 97	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 55,055.74
	 98	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 55,055.74
	 99	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 INCLUYE AJUSTE ANUAL D	 38,711.75
	 100	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 38,711.75
	 101	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 38,711.75
	 102	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 38,711.75
	 103	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 38,711.75
	 104	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 38,711.75
	 105	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047269| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDE	 38,711.75
	 106	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 71,185.00
	 107	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 7,254,765.26
	 108	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES	 1,100,000.00
	 1	4169‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 65,000.00
	 2	1124‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 65,000.00
	 3	1124‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 65,000.00
	 4	8120‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 65,000.00
	 5	8140‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 65,000.00
	 6	8140‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 65,000.00
	 7	8150‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 65,000.00
	 8	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 65,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,054,077.22	 35,054,077.22

	IA 0000002	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.27
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.27

	* Total‑Poliza..: *	 17.08	 17.08

	IA 0000003	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080	 3.06

	* Total‑Poliza..: *	 12.24	 12.24

	IA 0000004	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19

	* Total‑Poliza..: *	 16.76	 16.76

	IA 0000005	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.89

	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.89
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.89
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.89
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.89
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.89
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.89
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 378.89

	* Total‑Poliza..: *	 1,515.56	 1,515.56

	IA 0000006	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 311.58
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 311.58
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 311.58
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 311.58
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 311.58
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 311.58
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 311.58
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 311.58

	* Total‑Poliza..: *	 1,246.32	 1,246.32

	IA 0000007	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIEMDA 2017  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIEMDA 2017  CORRESPONDIEN	 3.85
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIEMDA 2017  CORRESPONDIEN	 3.85
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIEMDA 2017  CORRESPONDIEN	 3.85
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIEMDA 2017  CORRESPONDIEN	 3.85
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIEMDA 2017  CORRESPONDIEN	 3.85
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIEMDA 2017  CORRESPONDIEN	 3.85
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIEMDA 2017  CORRESPONDIEN	 3.85
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIEMDA 2017  CORRESPONDIEN	 3.85

	* Total‑Poliza..: *	 15.40	 15.40

	IA 0000008	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 203.53
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 203.53
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 203.53
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 203.53
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 203.53
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 203.53
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 203.53
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 203.53

	* Total‑Poliza..: *	 814.12	 814.12

	IA 0000009	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA N. 1031761931  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA N. 1031761931  CORRE	 43.99
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA N. 1031761931  CORRE	 43.99
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA N. 1031761931  CORRE	 43.99
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA N. 1031761931  CORRE	 43.99
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA N. 1031761931  CORRE	 43.99
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA N. 1031761931  CORRE	 43.99
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA N. 1031761931  CORRE	 43.99
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA N. 1031761931  CORRE	 43.99

	* Total‑Poliza..: *	 175.96	 175.96

	IA 0000010	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.48
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.48
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.48

	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.48
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.48
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.48
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.48
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.48

	* Total‑Poliza..: *	 77.92	 77.92

	IA 0000011	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIA RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIA RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	 2,543.99
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIA RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	 2,543.99
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIA RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	 2,543.99
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIA RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	 2,543.99
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIA RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	 2,543.99
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIA RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	 2,543.99
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIA RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	 2,543.99
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIA RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	 2,543.99

	* Total‑Poliza..: *	 10,175.96	 10,175.96

	IA 0000012	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.76
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.76
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.76
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.76
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.76
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.76
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.76
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.76

	* Total‑Poliza..: *	 415.04	 415.04

	IA 0000013	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19

	* Total‑Poliza..: *	 4.76	 4.76

	IA 0000014	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26

	* Total‑Poliza..: *	 9.04	 9.04

	IA 0000015	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CTA. N. 1084249154  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81

	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS	 2.81

	* Total‑Poliza..: *	 11.24	 11.24

	IA 0000016	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.73
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.73
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.73
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.73
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.73
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.73
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.73
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.73

	* Total‑Poliza..: *	 478.92	 478.92

	IA 0000017	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.25
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.25
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.25
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.25
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.25
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.25
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.25
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.25

	* Total‑Poliza..: *	 137.00	 137.00

	IA 0000018	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 126.10
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 126.10
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 126.10
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 126.10
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 126.10
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 126.10
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 126.10
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 126.10

	* Total‑Poliza..: *	 504.40	 504.40

	IA 0000019	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,305.20
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,305.20
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,305.20
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,305.20
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,305.20
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,305.20
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,305.20
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 1,305.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.80	 5,220.80

	IA 0000020	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.89
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.89
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.89
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.89
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.89
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.89
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.89

	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.89

	* Total‑Poliza..: *	 179.56	 179.56

	IA 0000021	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 4.20
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 4.20
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 4.20
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 4.20
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 4.20
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 4.20
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 4.20
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 4.20

	* Total‑Poliza..: *	 16.80	 16.80

	IA 0000022	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 234.63
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000002   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 234.63
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 234.63
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 234.63
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 234.63
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 234.63
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 234.63
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 234.63

	* Total‑Poliza..: *	 938.52	 938.52

	IA 0000023	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 184.44
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000002   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 184.44
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 184.44
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 184.44
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 184.44
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 184.44
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 184.44
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 184.44

	* Total‑Poliza..: *	 737.76	 737.76

	IA 0000024	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000032‑000001   CTA.‑1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	 328.49
	 2	4151‑5‑510406‑000915‑000001   INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	 328.49
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	 328.49
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	 328.49
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	 328.49
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	 328.49
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	 328.49
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA	 328.49

	* Total‑Poliza..: *	 1,313.96	 1,313.96

	IA 0000025	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 956.65
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000003   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 956.65
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 956.65
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 956.65
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 956.65
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 956.65
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 956.65
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 956.65

	* Total‑Poliza..: *	 3,826.60	 3,826.60

	IA 0000026	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,389,252.00	 16,389,252.00

	IA 0000030	01/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000031	01/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000032	01/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL  2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.27
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	 0.27

	* Total‑Poliza..: *	 1.08	 1.08

	IA 0000033	02/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL‑MAYO  2023 Y ENERO ‑ABRIL DEL PRESENTE AÑO COEFICIENTE PRELIMINAR
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 44,938.00
	 2	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 44,938.00
	 3	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 44,938.00
	 4	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 44,938.00
	 5	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 44,938.00
	 6	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 44,938.00
	 7	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 44,938.00
	 8	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 44,938.00

	* Total‑Poliza..: *	 179,752.00	 179,752.00

	IA 0000034	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,088,556.00	 15,088,556.00

	IA 0000035	31/05/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 3,668.67
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000003   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2023	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 3,668.67
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 3,668.67
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 3,668.67
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 3,668.67
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 3,668.67
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 3,668.67
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 3,668.67

	* Total‑Poliza..: *	 14,674.68	 14,674.68

	IA 0000036	02/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DEL MES DE ABRIL DEL 2023 COMPLEMENTO DE MAYO DEL 2022 A MARZO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 636,049.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 636,049.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 636,049.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 636,049.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 636,049.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 636,049.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 636,049.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 636,049.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,544,196.00	 2,544,196.00

	IC 0000001	01/06/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	 605.74
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 605.74
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 605.74
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 605.74
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 605.74
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 605.74
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 605.74
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	 68.65
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 68.65
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 68.65
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 68.65
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 68.65
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 68.65
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 68.65
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	 25.86
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 25.86
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 25.86
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 25.86
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 25.86
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 25.86
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 25.86
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	 378.21
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 378.21

	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 378.21
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 378.21
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 378.21
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 378.21
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 378.21
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	 0.54
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 0.54
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 0.54
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 0.54
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 0.54
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 0.54
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 0.54
	 36	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	 17,193.50
	 37	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 17,193.50
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 17,193.50
	 39	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 17,193.50
	 40	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 17,193.50
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 17,193.50
	 42	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 17,193.50
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	 3,298.92
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 3,298.92
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 3,298.92
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 3,298.92
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 3,298.92
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 3,298.92
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 3,298.92
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	 500.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 500.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 500.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 500.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 500.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 500.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 500.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	 29.82
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 29.82
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 29.82
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 29.82
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 29.82
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 29.82
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 29.82
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	 29.82
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 29.82
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 29.82
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 29.82
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 29.82
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 29.82
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 29.82
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	 89.45
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 89.45
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 89.45
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 89.45
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 89.45
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 89.45
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 89.45
	 78	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	 1,719.35
	 79	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 1,719.35
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 1,719.35
	 81	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 1,719.35
	 82	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 1,719.35
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 1,719.35
	 84	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 1,719.35

	 85	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	 77.79
	 86	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 77.79
	 87	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 77.79
	 88	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 77.79
	 89	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 77.79
	 90	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 77.79
	 91	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 77.79
	 92	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	 518.55
	 93	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 518.55
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 518.55
	 95	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 518.55
	 96	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 518.55
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 518.55
	 98	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 518.55
	 99	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	 949.68
	 100	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 949.68
	 101	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 949.68
	 102	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 949.68
	 103	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 949.68
	 104	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 949.68
	 105	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	 949.68
	 106	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	‑0.19
	 107	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	‑0.19
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	‑0.19
	 109	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	‑0.19
	 110	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	‑0.19
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	‑0.19
	 112	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 01/06/2023	‑0.19
	 113	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	 20,204.80
	 114	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	 1,427.52
	 115	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023	 3,853.37

	* Total‑Poliza..: *	 101,942.76	 101,942.76

	IC 0000002	02/06/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	 385.80
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 385.80
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 385.80
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 385.80
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 385.80
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 385.80
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 385.80
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	 626.72
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 626.72
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 626.72
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 626.72
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 626.72
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 626.72
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 626.72
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	 32.62
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 32.62
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 32.62
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 32.62
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 32.62
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 32.62
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 32.62
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	 68.66
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 68.66
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 68.66
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 68.66
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 68.66

	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 68.66
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 68.66
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	 12.27
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 12.27
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 12.27
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 12.27
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 12.27
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 12.27
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 12.27
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	 363.62
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 363.62
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 363.62
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 363.62
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 363.62
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 363.62
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 363.62
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	 934.92
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 934.92
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 934.92
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 934.92
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 934.92
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 934.92
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 934.92
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	 0.39
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 0.39
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 0.39
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 0.39
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 0.39
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 0.39
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 0.39
	 57	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	 2,538.83
	 58	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 2,538.83
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 2,538.83
	 60	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 2,538.83
	 61	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 2,538.83
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 2,538.83
	 63	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 2,538.83
	 64	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	 180.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 180.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 180.00
	 67	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 180.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 180.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 180.00
	 70	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 180.00
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	 12.97
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 12.97
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 12.97
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 12.97
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 12.97
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 12.97
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 12.97
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	 12.97
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 12.97
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 12.97
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 12.97
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 12.97
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 12.97
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 12.97
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	 38.90
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 38.90
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 38.90

	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 38.90
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 38.90
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 38.90
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 38.90
	 92	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	 253.88
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 253.88
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 253.88
	 95	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 253.88
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 253.88
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 253.88
	 98	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 253.88
	 99	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	 259.35
	 100	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 259.35
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 259.35
	 102	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 259.35
	 103	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 259.35
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 259.35
	 105	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	 259.35
	 106	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	‑0.19
	 107	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	‑0.19
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	‑0.19
	 109	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	‑0.19
	 110	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	‑0.19
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	‑0.19
	 112	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 02/06/2023	‑0.19
	 113	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	 3,116.71
	 114	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	 935.00
	 115	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023	 1,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,886.84	 22,886.84

	IC 0000019	29/05/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 415.37
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 415.37
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 415.37
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 415.37
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 415.37
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 415.37
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 415.37
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 233.68
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 233.68
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 233.68
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 233.68
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 233.68
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 233.68
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 233.68
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 65.85
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 65.85
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 65.85
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 65.85
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 65.85
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 65.85
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 65.85
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 24.65
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 24.65
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 24.65
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 24.65
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 24.65
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 24.65
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 24.65
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 14.91

	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 14.91
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 14.91
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 14.91
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 14.91
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 14.91
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 14.91
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 77.70
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 77.70
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 77.70
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 77.70
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 77.70
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 77.70
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 77.70
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 453.32
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 453.32
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 453.32
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 453.32
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 453.32
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 453.32
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 453.32
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 0.03
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 0.03
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 0.03
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 0.03
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 0.03
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 0.03
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 0.03
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 73.17
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 73.17
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 73.17
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 73.17
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 73.17
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 73.17
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 73.17
	 64	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 7.32
	 65	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 7.32
	 66	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 7.32
	 67	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 7.32
	 68	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 7.32
	 69	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 7.32
	 70	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 7.32
	 71	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 26,570.00
	 72	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 6,035.82
	 73	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 6,035.82
	 74	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 6,035.82
	 75	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 6,035.82
	 76	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 6,035.82
	 77	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 6,035.82
	 78	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 6,035.82
	 79	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 2,406.76
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 2,406.76
	 81	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 2,406.76
	 82	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 2,406.76
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 2,406.76
	 84	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 2,406.76
	 85	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 2,406.76
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 290.54
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 290.54
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 290.54
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 290.54
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 290.54

	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 290.54
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 290.54
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 290.54
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 290.54
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 290.54
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 290.54
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 290.54
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 290.54
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 290.54
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 871.61
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 871.61
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 871.61
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 871.61
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 871.61
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 871.61
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 871.61
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 603.58
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 603.58
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 603.58
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 603.58
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 603.58
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 603.58
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 603.58
	 114	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 1,428.23
	 115	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 1,428.23
	 116	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 1,428.23
	 117	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 1,428.23
	 118	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 1,428.23
	 119	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 1,428.23
	 120	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 1,428.23
	 121	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 3,864.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 3,864.00
	 123	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 3,864.00
	 124	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 3,864.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 3,864.00
	 126	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 3,864.00
	 127	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 3,864.00
	 128	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 518.55
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 518.55
	 130	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 518.55
	 131	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 518.55
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 518.55
	 133	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 518.55
	 134	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 518.55
	 135	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 148.50
	 136	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 148.50
	 137	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 148.50
	 138	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 148.50
	 139	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 148.50
	 140	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 148.50
	 141	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 148.50
	 142	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 2,400.00
	 143	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 2,400.00
	 144	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 2,400.00
	 145	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 2,400.00
	 146	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 2,400.00
	 147	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 2,400.00
	 148	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	 2,400.00
	 149	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	‑0.19
	 150	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	‑0.19
	 151	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	‑0.19

	 152	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	‑0.19
	 153	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	‑0.19
	 154	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	‑0.19
	 155	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 29/05/2023	‑0.19
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 13,529.99
	 157	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 80.00
	 158	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 497.95
	 159	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 6,116.00
	 160	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023	 26,570.00

	* Total‑Poliza..: *	 107,465.76	 107,465.76

	IC 0000020	30/05/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 44.43
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 44.43
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 44.43
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 44.43
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 44.43
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 44.43
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 44.43
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 67.44
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 67.44
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 67.44
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 67.44
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 67.44
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 67.44
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 67.44
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 6.93
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 6.93
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 6.93
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 6.93
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 6.93
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 6.93
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 6.93
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 7.11
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 7.11
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 7.11
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 7.11
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 7.11
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 7.11
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 7.11
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 1.56
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 1.56
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 1.56
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 1.56
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 1.56
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 1.56
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 1.56
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 22.26
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 22.26
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 22.26
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 22.26
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 22.26
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 22.26
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 22.26
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 97.41
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 97.41
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 97.41
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 97.41
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 97.41
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 97.41

	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 97.41
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	‑0.51
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	‑0.51
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	‑0.51
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	‑0.51
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	‑0.51
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	‑0.51
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	‑0.51
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 9,784.36
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 9,784.36
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 9,784.36
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 9,784.36
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 9,784.36
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 9,784.36
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 9,784.36
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 610.71
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 610.71
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 610.71
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 610.71
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 610.71
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 610.71
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 610.71
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 978.44
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 978.44
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 978.44
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 978.44
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 978.44
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 978.44
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 978.44
	 78	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 61.07
	 79	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 61.07
	 80	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 61.07
	 81	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 61.07
	 82	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 61.07
	 83	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 61.07
	 84	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 61.07
	 85	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 322.08
	 86	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 322.08
	 87	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 322.08
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 322.08
	 89	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 322.08
	 90	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 322.08
	 91	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 322.08
	 92	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 610.71
	 93	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 610.71
	 94	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 610.71
	 95	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 610.71
	 96	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 610.71
	 97	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 610.71
	 98	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 610.71
	 99	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 1,000.00
	 100	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 11,286.91
	 101	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 11,286.91
	 102	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 11,286.91
	 103	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 11,286.91
	 104	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 11,286.91
	 105	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 11,286.91
	 106	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 11,286.91
	 107	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 3,840.00
	 108	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 3,840.00
	 109	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 3,840.00

	 110	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 3,840.00
	 111	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 3,840.00
	 112	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 3,840.00
	 113	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 3,840.00
	 114	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 700.24
	 115	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 700.24
	 116	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 700.24
	 117	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 700.24
	 118	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 700.24
	 119	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 700.24
	 120	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 700.24
	 121	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 700.24
	 122	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 700.24
	 123	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 700.24
	 124	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 700.24
	 125	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 700.24
	 126	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 700.24
	 127	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 700.24
	 128	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 2,100.70
	 129	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 2,100.70
	 130	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 2,100.70
	 131	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 2,100.70
	 132	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 2,100.70
	 133	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 2,100.70
	 134	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 2,100.70
	 135	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 849.63
	 136	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 849.63
	 137	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 849.63
	 138	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 849.63
	 139	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 849.63
	 140	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 849.63
	 141	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 849.63
	 142	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 103.72
	 143	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 103.72
	 144	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 103.72
	 145	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 103.72
	 146	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 103.72
	 147	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 103.72
	 148	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 103.72
	 149	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 12,532.67
	 150	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 12,532.67
	 151	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 12,532.67
	 152	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 12,532.67
	 153	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 12,532.67
	 154	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 12,532.67
	 155	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 12,532.67
	 156	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 259.35
	 157	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 259.35
	 158	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 259.35
	 159	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 259.35
	 160	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 259.35
	 161	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 259.35
	 162	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 259.35
	 163	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 259.35
	 164	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 259.35
	 165	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 259.35
	 166	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 259.35
	 167	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 259.35
	 168	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 259.35
	 169	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	 259.35
	 170	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	‑0.38

	 171	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	‑0.38
	 172	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	‑0.38
	 173	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	‑0.38
	 174	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	‑0.38
	 175	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	‑0.38
	 176	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 30/05/2023	‑0.38
	 177	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 1,852.00
	 178	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 14,382.69
	 179	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 15,681.27
	 180	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 2,815.47
	 181	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 10,515.00
	 182	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 181,985.72	 181,985.72

	IC 0000021	31/05/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 55.24
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 55.24
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 55.24
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 55.24
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 55.24
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 55.24
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 55.24
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 9.38
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 9.38
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 9.38
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 9.38
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 9.38
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 9.38
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 9.38
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 2.13
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2.13
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2.13
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2.13
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2.13
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2.13
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2.13
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 25.98
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 25.98
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 25.98
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 25.98
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 25.98
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 25.98
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 25.98
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 0.27
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 0.27
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 0.27
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 0.27
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 0.27
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 0.27
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 0.27
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 34,400.00
	 37	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 22,000.00
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 22,000.00
	 39	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 22,000.00
	 40	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 22,000.00
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 22,000.00
	 42	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 22,000.00
	 43	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 22,000.00
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 1,514.60
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 1,514.60

	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 1,514.60
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 1,514.60
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 1,514.60
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 1,514.60
	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 1,514.60
	 51	4119‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 4,409.36
	 52	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 4,409.36
	 53	1124‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 4,409.36
	 54	8120‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 4,409.36
	 55	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 4,409.36
	 56	8140‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 4,409.36
	 57	8150‑1‑180201   ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 4,409.36
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 2,152.28
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,152.28
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,152.28
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,152.28
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,152.28
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,152.28
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,152.28
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 2,152.28
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,152.28
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,152.28
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,152.28
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,152.28
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,152.28
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,152.28
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 6,456.81
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 6,456.81
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 6,456.81
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 6,456.81
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 6,456.81
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 6,456.81
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 6,456.81
	 79	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 2,200.00
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,200.00
	 81	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,200.00
	 82	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,200.00
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,200.00
	 84	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,200.00
	 85	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,200.00
	 86	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 880.23
	 87	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 880.23
	 88	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 880.23
	 89	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 880.23
	 90	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 880.23
	 91	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 880.23
	 92	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 880.23
	 93	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 2,232.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,232.00
	 95	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,232.00
	 96	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,232.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,232.00
	 98	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,232.00
	 99	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,232.00
	 100	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 165.72
	 101	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 165.72
	 102	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 165.72
	 103	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 165.72
	 104	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 165.72
	 105	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 165.72
	 106	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 165.72

	 107	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 6,259.50
	 108	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 6,259.50
	 109	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 6,259.50
	 110	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 6,259.50
	 111	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 6,259.50
	 112	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 6,259.50
	 113	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 6,259.50
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 777.60
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 777.60
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 777.60
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 777.60
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 777.60
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 777.60
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 777.60
	 121	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 28,320.97
	 122	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 28,320.97
	 123	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 28,320.97
	 124	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 28,320.97
	 125	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 28,320.97
	 126	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 28,320.97
	 127	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 28,320.97
	 128	4169‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 6,000.00
	 129	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 6,000.00
	 130	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 6,000.00
	 131	8120‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 6,000.00
	 132	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 6,000.00
	 133	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 6,000.00
	 134	8150‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 6,000.00
	 135	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 2,000.00
	 136	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,000.00
	 137	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,000.00
	 138	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,000.00
	 139	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,000.00
	 140	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,000.00
	 141	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023	 2,000.00
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 324.00
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 324.00
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 5,511.70
	 145	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 10,148.48
	 146	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 34,400.00
	 147	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 24,200.00
	 148	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	 47,106.17

	* Total‑Poliza..: *	 384,857.40	 384,857.40

	IP 0000002	01/06/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,055.97
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,055.97
	 3	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 43,252.74
	 4	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 43,252.74
	 5	8130‑1‑170105   MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 554.59
	 6	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 554.59
	 7	8130‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 32,767.53
	 8	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 32,767.53
	 9	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,827.46
	 10	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,827.46
	 11	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,827.46
	 12	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,827.46
	 13	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 29,482.00
	 14	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 29,482.00
	 15	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 705.59

	 16	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 705.59
	 17	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,734.69
	 18	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 14,734.69
	 19	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 610.05
	 20	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 610.05
	 21	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,650.90
	 22	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,650.90
	 23	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 314.77
	 24	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 314.77
	 25	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 87,387.63
	 26	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 87,387.63
	 27	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,138.61
	 28	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,138.61
	 29	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 26,976.00
	 30	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 26,976.00
	 31	8130‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,240.78
	 32	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,240.78
	 33	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,074.80
	 34	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,074.80
	 35	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 113,448.96
	 36	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 113,448.96
	 37	8130‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,401.00
	 38	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,401.00
	 39	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,657.13
	 40	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,657.13
	 41	8130‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,852.64
	 42	8120‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,852.64
	 43	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,414.15
	 44	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,414.15

	* Total‑Poliza..: *	 425,375.45	 425,375.45

	IP 0000003	01/06/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO PÒR INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H
	 1	8130‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO PÒR INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	 65,000.00
	 2	8120‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO PÒR INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	 65,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 65,000.00	 65,000.00

	IP 0000004	01/06/2023  12:00:00a. m.	MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑170105   MULTAS PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,067.25
	 2	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,067.25
	 3	8130‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 636,049.00
	 4	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 636,049.00
	 5	8130‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑636,049.00
	 6	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑636,049.00
	 7	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5.00
	 8	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5.00
	 9	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3.00
	 10	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,075.25	 1,075.25

	** Total‑Dia..: **	 132,166,946.74	 132,166,946.74

	D  0000018	05/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000019	05/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DEL MAYO DEL 2023
	 1	2119‑1‑000016‑000168   XIMENA CASTRO AYON	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DEL MAYO DEL 2023	 9,605.54

	 2	2119‑1‑000016‑000188   GABRIELA CALDERON QUINTERO	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DEL MAYO DEL 2023	 3,939.61
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DEL MAYO DEL 2023	 3,939.61
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DEL MAYO DEL 2023	 9,605.54

	* Total‑Poliza..: *	 13,545.15	 13,545.15

	D  0000020	05/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	2113‑1‑000909‑000003   PATRICIO ADAME BUSTAMENTE	AABP1  |             HAE‑004‑PR‑2023/A|26/05/2023|0084252.28|     1|047224|	 610,829.00
	 2	8260‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047224|TRABAJOS DE INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA CON CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2023. CON C	 610,829.00
	 3	8250‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047224|TRABAJOS DE INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA CON CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2023. CON C	 610,829.00
	 4	8270‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047224|TRABAJOS DE INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA CON CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2023. CON C	 610,829.00
	 5	8260‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047224|TRABAJOS DE INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA CON CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2023. CON C	 610,829.00
	 6	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 610,829.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,832,487.00	 1,832,487.00

	D  0000021	05/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000022	05/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000023	06/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000268   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	MEOM   |AAA1AEEAC4134C41B2EEC71FAB3203|18/05/2023|00002251.7|     1|047026|	 16,148.93
	 2	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047026|MOCHIALA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN APOYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA Y PRESCOLAR "ANA LUISA ACOSTA SALAZAR" POR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO,	 6,499.93
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047026|MOCHIALA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN APOYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA Y PRESCOLAR "ANA LUISA ACOSTA SALAZAR" POR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO,	 6,499.93
	 4	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047026|MOCHIALA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN APOYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA Y PRESCOLAR "ANA LUISA ACOSTA SALAZAR" POR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO,	 6,499.93
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047026|MOCHIALA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN APOYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA Y PRESCOLAR "ANA LUISA ACOSTA SALAZAR" POR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO,	 6,499.93
	 6	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047026|MOCHIALA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN APOYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA Y PRESCOLAR "ANA LUISA ACOSTA SALAZAR" POR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO,	 9,824.91
	 7	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047026|MOCHIALA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN APOYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA Y PRESCOLAR "ANA LUISA ACOSTA SALAZAR" POR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO,	 9,824.91
	 8	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047026|MOCHIALA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN APOYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA Y PRESCOLAR "ANA LUISA ACOSTA SALAZAR" POR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO,	 9,824.91
	 9	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047026|MOCHIALA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN APOYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA Y PRESCOLAR "ANA LUISA ACOSTA SALAZAR" POR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO,	 9,824.91
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 16,148.93

	* Total‑Poliza..: *	 48,798.61	 48,798.61

	D  0000024	06/06/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑001‑PR‑‑2023/A
	 1	2113‑1‑000909‑000004   JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS	MABJ   |            HAE‑001‑PR‑‑2023/A|01/06/2023|0084646.45|     1|047692|	 613,686.75
	 2	8260‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047692|TRABAJOS REALTIVOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR NUM. O ENTRE AVENIDA PONIENTE NUMERO 0 Y AVENIDA PONIENT	 613,686.75
	 3	8250‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047692|TRABAJOS REALTIVOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR NUM. O ENTRE AVENIDA PONIENTE NUMERO 0 Y AVENIDA PONIENT	 613,686.75
	 4	8270‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047692|TRABAJOS REALTIVOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR NUM. O ENTRE AVENIDA PONIENTE NUMERO 0 Y AVENIDA PONIENT	 613,686.75
	 5	8260‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047692|TRABAJOS REALTIVOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR NUM. O ENTRE AVENIDA PONIENTE NUMERO 0 Y AVENIDA PONIENT	 613,686.75
	 6	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE‑001‑PR‑‑2023/A	 613,686.75

	* Total‑Poliza..: *	 1,841,060.25	 1,841,060.25

	D  0000025	06/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000002‑000060   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM537|04/04/2023|00044083.2|     1|046504|	 319,603.20
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504|UNIFORME PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO,INTENDENTES Y ADMI	 282,290.64
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504|UNIFORME PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO,INTENDENTES Y ADMI	 282,290.64
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504|UNIFORME PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO,INTENDENTES Y ADMI	 282,290.64
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504|UNIFORME PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO,INTENDENTES Y ADMI	 282,290.64
	 6	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504|UNIFORME PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO,INTENDENTES Y ADMI	 37,312.56
	 7	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504|UNIFORME PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO,INTENDENTES Y ADMI	 37,312.56
	 8	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504|UNIFORME PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO,INTENDENTES Y ADMI	 37,312.56
	 9	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046504|UNIFORME PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER,ALUMBRADO,INTENDENTES Y ADMI	 37,312.56
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 159,801.60
	 11	1125‑1‑000005‑000001‑000030   GENARO MEDINA ARAUJO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 159,801.60

	* Total‑Poliza..: *	 958,809.60	 958,809.60

	D  0000026	06/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000002‑000060   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM535|04/04/2023|0000035840|     1|046503|	 259,840.00
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046503|UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ADMINISTRATIVOS )	 259,840.00
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046503|UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ADMINISTRATIVOS )	 259,840.00
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046503|UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ADMINISTRATIVOS )	 259,840.00
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046503|UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ADMINISTRATIVOS )	 259,840.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 129,920.00
	 7	1125‑1‑000005‑000001‑000030   GENARO MEDINA ARAUJO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 129,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 779,520.00	 779,520.00

	D  0000027	06/06/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000028	06/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM538|05/04/2023|0052815.04|     1|046508|	 382,909.04
	 2	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508|26 UNIFORMES COMPLETO ( PANTALON,CAMISA,GORRA,BOTAS Y FORNITURAS ) Y 11 UNIFORMES COMPLETOS PARA TRANSITOS ( PANTALON,CAMIZA,ZAPATO Y FORNIT	 366,065.84
	 3	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508|26 UNIFORMES COMPLETO ( PANTALON,CAMISA,GORRA,BOTAS Y FORNITURAS ) Y 11 UNIFORMES COMPLETOS PARA TRANSITOS ( PANTALON,CAMIZA,ZAPATO Y FORNIT	 366,065.84
	 4	8270‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508|26 UNIFORMES COMPLETO ( PANTALON,CAMISA,GORRA,BOTAS Y FORNITURAS ) Y 11 UNIFORMES COMPLETOS PARA TRANSITOS ( PANTALON,CAMIZA,ZAPATO Y FORNIT	 366,065.84
	 5	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508|26 UNIFORMES COMPLETO ( PANTALON,CAMISA,GORRA,BOTAS Y FORNITURAS ) Y 11 UNIFORMES COMPLETOS PARA TRANSITOS ( PANTALON,CAMIZA,ZAPATO Y FORNIT	 366,065.84
	 6	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508|26 UNIFORMES COMPLETO ( PANTALON,CAMISA,GORRA,BOTAS Y FORNITURAS ) Y 11 UNIFORMES COMPLETOS PARA TRANSITOS ( PANTALON,CAMIZA,ZAPATO Y FORNIT	 16,843.20
	 7	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508|26 UNIFORMES COMPLETO ( PANTALON,CAMISA,GORRA,BOTAS Y FORNITURAS ) Y 11 UNIFORMES COMPLETOS PARA TRANSITOS ( PANTALON,CAMIZA,ZAPATO Y FORNIT	 16,843.20
	 8	8270‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508|26 UNIFORMES COMPLETO ( PANTALON,CAMISA,GORRA,BOTAS Y FORNITURAS ) Y 11 UNIFORMES COMPLETOS PARA TRANSITOS ( PANTALON,CAMIZA,ZAPATO Y FORNIT	 16,843.20
	 9	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046508|26 UNIFORMES COMPLETO ( PANTALON,CAMISA,GORRA,BOTAS Y FORNITURAS ) Y 11 UNIFORMES COMPLETOS PARA TRANSITOS ( PANTALON,CAMIZA,ZAPATO Y FORNIT	 16,843.20
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 191,454.52
	 11	1125‑1‑000005‑000001‑000030   GENARO MEDINA ARAUJO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	 191,454.52

	* Total‑Poliza..: *	 1,148,727.12	 1,148,727.12

	D  0000029	06/06/2023  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C ABELINO CARRILLO GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000054   ABELINO CARRILLO GONZALEZ	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C ABELINO CARRILLO GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023	 9,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C ABELINO CARRILLO GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023	 32,000.00
	 3	1123‑1‑000010‑000001‑000145   SERGIO OSUNA IRIBE	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C ABELINO CARRILLO GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023	 9,000.00
	 4	1123‑1‑000010‑000001‑000141   GUADALUPE TELLES NORIEGA	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C ABELINO CARRILLO GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023	 8,000.00
	 5	1123‑1‑000010‑000001‑000200   ESTEBAN ZAMORA VAL	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO AL C ABELINO CARRILLO GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	D  0000030	06/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000031	06/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000032	06/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                          4576|02/06/2023|0002937.93|     1|047434|	 21,300.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047434|CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y OFRECIDOS A TODAS LAS MADRES EN SU FESTEJO EN LA SINDICATURA DE EL ESPINAL POR PARTE DE ES	 21,300.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047434|CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y OFRECIDOS A TODAS LAS MADRES EN SU FESTEJO EN LA SINDICATURA DE EL ESPINAL POR PARTE DE ES	 21,300.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047434|CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y OFRECIDOS A TODAS LAS MADRES EN SU FESTEJO EN LA SINDICATURA DE EL ESPINAL POR PARTE DE ES	 21,300.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047434|CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y OFRECIDOS A TODAS LAS MADRES EN SU FESTEJO EN LA SINDICATURA DE EL ESPINAL POR PARTE DE ES	 21,300.00
	 6	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                          4577|02/06/2023|00002393.1|     1|047433|	 17,350.00
	 7	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047433|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODAS LAS MADRE QUE LABORANM EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU TRADICIONAL FESTEJO DIA DE MADR	 17,350.00

	 8	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047433|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODAS LAS MADRE QUE LABORANM EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU TRADICIONAL FESTEJO DIA DE MADR	 17,350.00
	 9	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047433|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODAS LAS MADRE QUE LABORANM EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU TRADICIONAL FESTEJO DIA DE MADR	 17,350.00
	 10	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047433|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODAS LAS MADRE QUE LABORANM EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU TRADICIONAL FESTEJO DIA DE MADR	 17,350.00
	 11	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                          4578|02/06/2023|0002372.41|     1|047432|	 17,200.00
	 12	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047432|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y OFRECIDOS A LOS INVITADOS EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 17,200.00
	 13	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047432|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y OFRECIDOS A LOS INVITADOS EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 17,200.00
	 14	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047432|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y OFRECIDOS A LOS INVITADOS EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 17,200.00
	 15	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047432|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y OFRECIDOS A LOS INVITADOS EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 17,200.00
	 16	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC4575|02/06/2023|0002468.97|     1|047435|	 17,900.00
	 17	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047435|CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y OFRECIDOS A TODAS LAS MADRES EN SU FESTEJO EN LA SINDICATURA DE EL ZOQUITITAN  POR PARTE D	 17,900.00
	 18	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047435|CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y OFRECIDOS A TODAS LAS MADRES EN SU FESTEJO EN LA SINDICATURA DE EL ZOQUITITAN  POR PARTE D	 17,900.00
	 19	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047435|CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y OFRECIDOS A TODAS LAS MADRES EN SU FESTEJO EN LA SINDICATURA DE EL ZOQUITITAN  POR PARTE D	 17,900.00
	 20	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047435|CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y OFRECIDOS A TODAS LAS MADRES EN SU FESTEJO EN LA SINDICATURA DE EL ZOQUITITAN  POR PARTE D	 17,900.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 73,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 221,250.00	 221,250.00

	D  0000033	06/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 2,222.55
	 2	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 1,019.46
	 3	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 1,203.09

	* Total‑Poliza..: *	 2,222.55	 2,222.55

	D  0000034	06/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000035	07/06/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION  DE DIFERENCIA EN EN CHEQUE No. 1994 DE   REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR GASTOS DIVERSOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
	 1	2112‑1‑000001‑000345   ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	EOMM   |                      7E5D4E03|07/06/2023|0000000128|     1|047511|	 918.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047511|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR GASTOS DIVERSOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 928.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047511|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR GASTOS DIVERSOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 928.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047511|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR GASTOS DIVERSOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 928.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047511|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR GASTOS DIVERSOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 928.00
	 6	1123‑1‑000003‑000001‑000109   VICTORIANO ZAMORA VAL	CANCELACION DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR GASTOS DIVERSOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 918.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,774.00	 2,774.00

	D  0000036	07/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 2,765.34
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 12,718.07
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 2,765.34
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 12,718.07
	 5	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 19,757.53
	 6	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 19,757.53
	 7	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 23,514.12
	 8	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. Y INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 23,514.12
	 9	1123‑1‑000002‑000003‑000035   JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 100.00
	 10	1123‑1‑000002‑000003‑000022   DAVID TELLES CARRASCO ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 50.00
	 11	1123‑1‑000002‑000003‑000036   LAZARO RODRIGUEZ ALVAREZ ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 100.00
	 12	1123‑1‑000002‑000003‑000023   JESUS ISRRAEL CABANILLAS GARCIA ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 50.00
	 13	1123‑1‑000002‑000003‑000024   JESUS MANJARREZ ONTIVEROS ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 100.00
	 14	1123‑1‑000002‑000003‑000037   JESUS MARTIN SALCIDO FELIX ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 50.00
	 15	1123‑1‑000002‑000003‑000025   CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 50.00
	 16	1123‑1‑000002‑000003‑000021   FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 100.00
	 17	1123‑1‑000002‑000003‑000039   FRANCISCO ASTORGA DURAN	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 100.00
	 18	1123‑1‑000002‑000003‑000026   MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 50.00
	 19	1123‑1‑000002‑000003‑000047   JESUS SALVADOR OLMEDA ROBLES ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 50.00
	 20	1123‑1‑000002‑000003‑000028   JORGE MARIO QUINTERO DELGADO ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 100.00
	 21	1123‑1‑000002‑000003‑000011   JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 150.00

	 22	1123‑1‑000002‑000003‑000012   MARICRUZ VAZQUEZ SALAZAR ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 100.00
	 23	1123‑1‑000002‑000003‑000013   LORE ELENA ESCOBAR SANCHEZ ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 150.00
	 24	1123‑1‑000002‑000003‑000014   ISMAEL SANCHEZ POMPA ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 100.00
	 25	1123‑1‑000002‑000003‑000015   AURORA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 150.00
	 26	1123‑1‑000002‑000003‑000016   DARINKA MARQUEZ TRUJILLO ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 100.00
	 27	1123‑1‑000002‑000003‑000017   NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ  ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 100.00
	 28	1123‑1‑000002‑000003‑000045   JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 100.00
	 29	1123‑1‑000002‑000003‑000044   PEDRO CABANILLAS CABANILLAS ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 100.00
	 30	1123‑1‑000002‑000003‑000042   CARLOS YAÑEZ MALDONADO ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 50.00
	 31	1123‑1‑000002‑000003‑000048   JOSE LUIS TORRES CASTRO ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 100.00
	 32	1123‑1‑000002‑000003‑000049   ROBERTO CARLOS CAMACHO MARTINEZ ( FONACOT )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 100.00
	 33	1123‑1‑000002‑000003‑000030   RAMON ARTURO ARREOLA SILVA ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 50.00
	 34	1123‑1‑000002‑000003‑000031   FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 100.00
	 35	1123‑1‑000002‑000003‑000032   JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 49.00
	 36	1123‑1‑000002‑000003‑000018   LOURDES NOHEMI SOTO ZAMORA ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 150.00
	 37	1123‑1‑000002‑000003‑000020   RAMON GAXIOLA ROCHA ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 100.00
	 38	1123‑1‑000002‑000003‑000033   ELVIRA ZENDEJAS JUAREZ ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 100.00
	 39	1123‑1‑000002‑000003‑000034   RICARDO VEGA SANCHEZ ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 100.00
	 40	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 115,957.06
	 41	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 647.97
	 42	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES DEL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y	 647.97

	* Total‑Poliza..: *	 118,806.06	 118,806.06

	D  0000037	07/06/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS PAGADOS EN CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL
	 1	2112‑1‑000001‑000323   BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	CARB   |                        FAC151|07/06/2023|0000000080|     1|047660|	 573.75
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047660|ARTICULO DE DOS MARCOS TAMAÑO CARTA UTILIZADOS PARA CONSTANCIAS DEL PROGRAMA ECOS BIENESTAR, POR EL APOYO BRINDADO POR PATE DEL ISSTE CULIAC	 580.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047660|ARTICULO DE DOS MARCOS TAMAÑO CARTA UTILIZADOS PARA CONSTANCIAS DEL PROGRAMA ECOS BIENESTAR, POR EL APOYO BRINDADO POR PATE DEL ISSTE CULIAC	 580.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047660|ARTICULO DE DOS MARCOS TAMAÑO CARTA UTILIZADOS PARA CONSTANCIAS DEL PROGRAMA ECOS BIENESTAR, POR EL APOYO BRINDADO POR PATE DEL ISSTE CULIAC	 580.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047660|ARTICULO DE DOS MARCOS TAMAÑO CARTA UTILIZADOS PARA CONSTANCIAS DEL PROGRAMA ECOS BIENESTAR, POR EL APOYO BRINDADO POR PATE DEL ISSTE CULIAC	 580.00
	 6	1123‑1‑000003‑000001‑000109   VICTORIANO ZAMORA VAL	CANCELACION DE GASTOS PAGADOS EN CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL	 573.75

	* Total‑Poliza..: *	 1,733.75	 1,733.75

	D  0000038	07/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000039	08/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000040	08/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000041	08/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000042	08/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000043	08/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000044	09/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047415| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 4,666.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047415| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS AREA	 4,666.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047415| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS AREA	 4,666.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047415| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS AREA	 4,666.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047415| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS AREA	 4,666.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047415| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS AREA	 4,666.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047415| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS AREA	 4,666.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131200859062023|09/06/2023|0000643.59|1.0000|047415|REGISTRO DE ENERGIA EL	 258.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131200859062023|09/06/2023|0000643.59|1.0000|047415|REGISTRO DE ENERGIA EL	 258.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050601722062023|09/06/2023|0000643.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,943.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050601722062023|09/06/2023|0000643.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,943.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            534050601722062023|09/06/2023|0000643.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,666.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040301245062023|09/06/2023|SAS AREAS |0.0000|000000|TAMIENTO  DE EL	 465.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040301245062023|09/06/2023|SAS AREAS |0.0000|000000|TAMIENTO  DE EL	 465.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,330.00	 23,330.00

	D  0000045	09/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047413| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 51,877.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047413| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 51,877.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047413| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 51,877.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047413| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 51,877.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047413| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 51,877.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047413| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 51,877.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047413| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 51,877.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632062023|09/06/2023|0007155.45|1.0000|047413|REGISTRO DE ENERGIA EL	 24,966.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632062023|09/06/2023|0007155.45|1.0000|047413|REGISTRO DE ENERGIA EL	 24,966.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353062023|09/06/2023|0007155.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,847.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353062023|09/06/2023|0007155.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,847.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396062023|09/06/2023|0007155.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,290.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396062023|09/06/2023|0007155.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,290.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388062023|09/06/2023|0007155.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,734.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388062023|09/06/2023|0007155.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,734.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370062023|09/06/2023|0007155.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,178.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370062023|09/06/2023|0007155.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,178.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469062023|09/06/2023|0007155.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,177.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469062023|09/06/2023|0007155.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,177.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477062023|09/06/2023|0007155.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 997.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477062023|09/06/2023|0007155.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 997.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361062023|09/06/2023|0007155.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 688.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361062023|09/06/2023|0007155.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 688.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            548080501361062023|09/06/2023|0007155.45|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 51,877.00

	* Total‑Poliza..: *	 259,385.00	 259,385.00

	D  0000046	09/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
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	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047414| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 107,914.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047414| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 107,914.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047414| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 107,914.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047414| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 107,914.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047414| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 107,914.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047414| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 107,914.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534130200596062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|047414|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,099.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534130200596062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|047414|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,099.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980801092062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,161.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980801092062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,161.00

	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534011000848062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,444.00
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	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600307062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,913.00
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	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080200011062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,674.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080200011062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,674.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000281062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,520.00
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	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534900700134062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,845.00
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	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000303062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,933.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000303062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,933.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050300565062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,146.00
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	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600919062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,580.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534210601290062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,433.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534210601290062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,433.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534151000511062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,347.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534151000511062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,347.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534030300038062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 770.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534030300038062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 770.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100566062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 650.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100566062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 650.00
	 50	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            534180600919062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 107,914.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090900018062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,447.00
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090900018062023|09/06/2023|0014884.69|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,447.00

	* Total‑Poliza..: *	 539,570.00	 539,570.00

	D  0000047	09/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000048	09/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000001	06/06/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 318.40
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 318.40
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,960.01
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,960.01
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 410.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 410.00

	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,626.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,626.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,111.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,111.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,450.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,450.00
	 13	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,091.80
	 14	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,091.80
	 15	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,175.00
	 16	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,175.00
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,025.00
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,025.00
	 19	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 410.00
	 20	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 410.00
	 21	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 890.00
	 22	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 890.00
	 23	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,142.80
	 24	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,142.80
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 500.00
	 26	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 500.00
	 27	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 360.00
	 28	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 360.00
	 29	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 410.00
	 30	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 410.00
	 31	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 237.00
	 32	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 237.00
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 315.30
	 34	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 315.30
	 35	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,390.00
	 36	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,390.00
	 37	8240‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 348.00
	 38	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 348.00
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 605.00
	 40	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047343|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 605.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,775.31	 16,775.31

	DC 0000026	04/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047368|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,568.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047368|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,568.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,568.80	 9,568.80

	DC 0000027	05/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047370|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,946.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047370|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,946.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,946.60	 6,946.60

	DC 0000028	05/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047371|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,661.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047371|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,661.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,661.40	 1,661.40

	DC 0000029	05/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047372|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,624.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047372|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,624.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.10	 1,624.10

	DC 0000030	05/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 05 DE JUNIO DEL 2023.

	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,700.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,700.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,701.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,701.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,700.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,700.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,123.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,123.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,576.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,576.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,801.70	 22,801.70

	DC 0000031	05/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,MARIA AIDE BARRAZA,PROFRA.RAFAELASARABIA,PARQUE LAS COLINAS Y MARIA IRLANDA M. Y LOS BOULEVARES COLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS LAS COMUNIDADES DE ZAPATA,ELOTA,POTRERILLOS Y TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047374|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,MARIA AIDE BARRAZ	 11,251.71
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047374|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,MARIA AIDE BARRAZ	 11,251.71

	* Total‑Poliza..: *	 11,251.71	 11,251.71

	DC 0000032	05/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y POLIDEPORTIVO,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS DE	 933.80
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS DE	 933.80
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS DE	 2,489.36
	 4	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS DE	 2,489.36

	* Total‑Poliza..: *	 3,423.16	 3,423.16

	DC 0000033	05/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,DEL MUNICIPIO ,CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,DEL MUNICI	 8,822.96
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,DEL MUNICI	 8,822.96
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,DEL MUNICI	 8,544.56
	 4	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,DEL MUNICI	 8,544.56

	* Total‑Poliza..: *	 17,367.52	 17,367.52

	DC 0000034	06/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047377|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,801.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047377|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,801.50

	* Total‑Poliza..: *	 10,801.50	 10,801.50

	DC 0000035	06/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047378|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,700.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047378|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,700.00	 1,700.00

	DC 0000037	06/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047380|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 2,123.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047380|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 2,123.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,123.70	 2,123.70

	DC 0000039	06/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 06 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,612.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,612.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,320.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,320.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,705.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,705.80

	* Total‑Poliza..: *	 24,138.80	 24,138.80

	DC 0000040	06/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSOANAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047383|ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSOANAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELO	 2,700.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047383|ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSOANAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELO	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.00	 2,700.00

	DC 0000041	06/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  EL AREA DE SOLDADORES  PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047384|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  EL AREA DE SOLDADORES  PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 1,905.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047384|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  EL AREA DE SOLDADORES  PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 1,905.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,905.00	 1,905.00

	DC 0000042	06/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  EL AREA DE SOLDADORES  PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047385|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  EL AREA DE SOLDADORES  PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 1,840.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047385|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  EL AREA DE SOLDADORES  PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPART	 1,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,840.00	 1,840.00

	DC 0000043	06/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047386|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 25,249.49
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047386|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 25,249.49

	* Total‑Poliza..: *	 25,249.49	 25,249.49

	DC 0000044	06/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047387|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 3,248.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047387|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000045	06/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDDAS Y FOCO VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDDAD DE EL SALADITO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047388|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDDAS Y FOCO VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDDAD D	 11,023.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047388|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDDAS Y FOCO VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDDAD D	 11,023.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,023.00	 11,023.00

	DC 0000046	06/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL DE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047389|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL DE MUNICIPI	 1,750.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047389|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL DE MUNICIPI	 1,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,750.00	 1,750.00

	DC 0000051	06/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 840.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 840.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 50.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 50.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 80.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 80.00

	* Total‑Poliza..: *	 970.00	 970.00

	DC 0000052	06/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 6,468.16
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 6,468.16
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 636.84
	 4	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 636.84

	* Total‑Poliza..: *	 7,105.00	 7,105.00

	DC 0000053	06/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047396|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 2,355.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047396|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 2,355.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,355.00	 2,355.00

	DC 0000055	06/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 1,840.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 1,840.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 415.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 415.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 940.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 940.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,195.00	 3,195.00

	DC 0000056	06/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047399|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 1,130.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047399|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 1,130.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,130.00	 1,130.00

	DC 0000058	06/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047401|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA.	 1,365.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047401|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA.	 1,365.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,365.00	 1,365.00

	DC 0000059	06/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047402|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 2,493.85
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047402|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 2,493.85

	* Total‑Poliza..: *	 2,493.85	 2,493.85

	DC 0000060	06/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SOLDADORES UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047403|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SOLDADORES UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL	 10,450.00
	 2	8220‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047403|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SOLDADORES UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL	 10,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,450.00	 10,450.00

	DC 0000061	07/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 520.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 520.20

	* Total‑Poliza..: *	 520.20	 520.20

	DC 0000062	07/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 07 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,619.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,619.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,231.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,231.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,996.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,996.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,882.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,882.50

	* Total‑Poliza..: *	 23,730.40	 23,730.40

	DC 0000063	07/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE MINI SPLIT PARA EL AREA DE PSICOLOGIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047406|SERVICIO DE INSTALACION DE MINI SPLIT PARA EL AREA DE PSICOLOGIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,392.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047406|SERVICIO DE INSTALACION DE MINI SPLIT PARA EL AREA DE PSICOLOGIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000064	07/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018 COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547‑C CON # DE INVENTARIO RC124 CUENTA CONTABLE 1244100131400000400, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047407|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018 COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLAC	 3,400.01
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047407|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018 COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLAC	 3,400.01

	* Total‑Poliza..: *	 3,400.01	 3,400.01

	DC 0000065	07/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # INVENTARIO 1246‑0003‑40100‑00024 CON SERIE 3HAMMAAR2CL612616 MODELO 2023, CON CARGO A  ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # INVENTAR	 3,875.25
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # INVENTAR	 3,875.25
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # INVENTAR	 9,705.80
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # INVENTAR	 9,705.80

	* Total‑Poliza..: *	 13,581.05	 13,581.05

	DC 0000066	07/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑551‑C CON # DE INVENTARIO RC123 CUENTA CONTABLE 1244100131700000400, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE GRAL. RENATO VEGA AMADOR
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047410|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLA	 3,400.01
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047410|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLA	 3,400.01

	* Total‑Poliza..: *	 3,400.01	 3,400.01

	DC 0000067	07/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,, CON PLACAS VHA‑550‑C CON # DE INVENTARIO RC12 CUENTA CONTABLE 12410013130000030, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047411|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,, CON P	 2,400.01
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047411|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,, CON P	 2,400.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.01	 2,400.01

	DC 0000068	07/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS   CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,, CON PLACAS VHA‑549‑C CON # DE INVENTARIO RV125  CUENTA CONTABLE 124410000000000000, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE ZOQUITITAN
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047412|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS   CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,, CON PL	 3,200.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047412|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS   CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,, CON PL	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DC 0000069	09/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047413|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 51,877.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047413|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 51,877.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,877.00	 51,877.00

	DC 0000070	09/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047414|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 107,914.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047414|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 107,914.00

	* Total‑Poliza..: *	 107,914.00	 107,914.00

	DC 0000071	09/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047415|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 4,666.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047415|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 4,666.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,666.00	 4,666.00

	DC 0000072	07/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047416|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 10,600.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047416|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 10,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,600.00	 10,600.00

	DC 0000073	07/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000074	08/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047418|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS	 4,000.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047418|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000075	08/06/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047419|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 800.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047419|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.	 800.00

	* Total‑Poliza..: *	 800.00	 800.00

	DC 0000076	08/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE MAYO 2023.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047420|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE MAYO 2	 829.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047420|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE MAYO 2	 829.40

	* Total‑Poliza..: *	 829.40	 829.40

	DC 0000077	08/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047421|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 5,742.01
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047421|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 5,742.01

	* Total‑Poliza..: *	 5,742.01	 5,742.01

	DC 0000078	08/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047422|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 5,800.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047422|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DC 0000079	09/06/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA QUE ACUDE A LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047423|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA QUE ACUDE A LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 720.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047423|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA QUE ACUDE A LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000080	08/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDONARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047424|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDONARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA.	 1,595.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047424|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDONARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA.	 1,595.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,595.00	 1,595.00

	DC 0000081	09/06/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO CILINDRO HP 32A PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047425|ARTICULO CILINDRO HP 32A PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.60
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047425|ARTICULO CILINDRO HP 32A PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,717.60	 2,717.60

	DC 0000082	09/06/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE TONER BROTHER PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047426|ARTICULO DE TONER BROTHER PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047426|ARTICULO DE TONER BROTHER PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59

	* Total‑Poliza..: *	 919.59	 919.59

	DC 0000083	09/06/2023  12:00:00a. m.	EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA ADMINISTRACCION.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047427|EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y P	 1,901.17
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047427|EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y P	 1,901.17
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047427|EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y P	 2,039.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047427|EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y P	 2,039.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,940.17	 3,940.17

	DC 0000084	09/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO  QUE SE LE DARA AL  VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,, CON PLACAS VHA‑550‑C CON # DE INVENTARIO RC12 CUENTA CONTABLE 12410013130000030, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  QUE SE LE DARA AL  VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,, CON PLACAS VHA	 2,714.40
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  QUE SE LE DARA AL  VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,, CON PLACAS VHA	 2,714.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,714.40	 2,714.40

	DC 0000085	09/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑551‑C CON # DE INVENTARIO RC123 CUENTA CONTABLE 1244100131700000400, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE GRAL. RENATO VEGA AMADOR
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑551	 2,157.60
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑551	 2,157.60
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑551	 556.80
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑551	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,714.40	 2,714.40

	DC 0000086	09/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018 COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547‑C CON # DE INVENTARIO RC124 CUENTA CONTABLE 1244100131400000400, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018 COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547‑	 2,157.60
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018 COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547‑	 2,157.60
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018 COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547‑	 556.80
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018 COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑547‑	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,714.40	 2,714.40

	DC 0000087	09/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS   CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,, CON PLACAS VHA‑549‑C CON # DE INVENTARIO RV125  CUENTA CONTABLE 124410000000000000, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE ZOQUITITAN
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS   CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,, CON PLACAS VHA‑54	 2,714.40
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS   CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,, CON PLACAS VHA‑54	 2,714.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,714.40	 2,714.40

	DC 0000093	05/06/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDEINTE AL  MES E JUNIO DEL 2013.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047441|RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDEINTE AL  MES E JUNIO DEL 2013.	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047441|RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDEINTE AL  MES E JUNIO DEL 2013.	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000094	06/06/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA BARANDILLA,COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORCENTRE 3225, SERIE # K8B486962D9230472 CON # DE INVENTARIO 12413001300000018, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047442|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA BARANDILLA,COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORCENTRE 3225, SE	 1,133.37
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047442|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA BARANDILLA,COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORCENTRE 3225, SE	 1,133.37

	* Total‑Poliza..: *	 1,133.37	 1,133.37

	DC 0000095	07/06/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA EPSON L4150 SERIE 9900000003105, CON # DE INVENTARIO 124130013000001717, MARCA  LASER JET SERIE No. CNJ8G56C3J CON # DE INVENTARIO 12411309100037, EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 CON # DE SERIE 5BT736549, # DE INVENTARIO 124130130000020, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA EPSON L4150 SERIE 9900000003105, CON # D	 1,362.69
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA EPSON L4150 SERIE 9900000003105, CON # D	 1,362.69

	* Total‑Poliza..: *	 1,362.69	 1,362.69

	DC 0000102	07/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047450|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,300.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047450|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,300.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.10	 1,300.10

	DC 0000103	07/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047451|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,976.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047451|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,976.70

	* Total‑Poliza..: *	 15,976.70	 15,976.70

	DC 0000104	08/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047452|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,667.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047452|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,667.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,667.00	 9,667.00

	DC 0000105	08/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047453|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,250.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047453|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,250.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.90	 1,250.90

	DC 0000106	08/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 08 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,730.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,730.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,141.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,141.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 340.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 340.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,920.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,920.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,902.10
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,902.10

	* Total‑Poliza..: *	 26,034.20	 26,034.20

	DC 0000107	08/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 2,670.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 2,670.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,670.40	 2,670.40

	DC 0000109	08/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047457|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	 3,494.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047457|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	 3,494.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,494.80	 3,494.80

	DC 0000110	09/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047458|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 793.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047458|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 793.90

	* Total‑Poliza..: *	 793.90	 793.90

	DC 0000111	09/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047459|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,532.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047459|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,532.40

	* Total‑Poliza..: *	 11,532.40	 11,532.40

	DC 0000112	09/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 09 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,400.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,400.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,544.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,544.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,620.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,620.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,662.30
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,662.30

	* Total‑Poliza..: *	 30,628.20	 30,628.20

	DC 0000113	09/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION POR CAMBIO DE PROGRAMA DE SISTEMA INEGI A INEGI SICATUS 2023 E IMPORTACION DE CURSO PARA EL NUEVO SISTEMA

	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047461|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION POR CAMBIO DE PROGRAMA DE SISTEMA INEGI A INEGI SICATUS 2023 E IMPORTACION DE CURSO PARA EL N	 1,293.40
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047461|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION POR CAMBIO DE PROGRAMA DE SISTEMA INEGI A INEGI SICATUS 2023 E IMPORTACION DE CURSO PARA EL N	 1,293.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,293.40	 1,293.40

	DC 0000114	09/06/2023  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE BEBIDAS PARA LA REUNION CON EL PRESIDENTE DEL MODULO DE RIEGO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL PARA TRATAR TEMAS DE FIN DE TEMPORADA AGRICILO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462|SOLICITUD DE BEBIDAS PARA LA REUNION CON EL PRESIDENTE DEL MODULO DE RIEGO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL PARA TRATAR TEMAS	 1,510.88
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462|SOLICITUD DE BEBIDAS PARA LA REUNION CON EL PRESIDENTE DEL MODULO DE RIEGO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL PARA TRATAR TEMAS	 1,510.88

	* Total‑Poliza..: *	 1,510.88	 1,510.88

	DC 0000115	10/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047463|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 2,105.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047463|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 2,105.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,105.70	 2,105.70

	DC 0000116	10/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,657.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,657.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,642.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,642.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,412.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,412.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,512.10	 24,512.10

	DC 0000117	10/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047465|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,808.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047465|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,808.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,808.20	 4,808.20

	DC 0000134	06/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNCIPIO DE ELOTA
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047482|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNCIPIO DE ELOTA	 5,370.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047482|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNCIPIO DE ELOTA	 5,370.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047482|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNCIPIO DE ELOTA	 3,575.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047482|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNCIPIO DE ELOTA	 3,575.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,945.00	 8,945.00

	DC 0000143	06/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN COMPRA DE REGALOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES EN LAS SINDICATURAS DE ESTE MUNICIPIO
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047491|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN COMPRA DE REGALOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES EN	 8,101.50
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047491|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN COMPRA DE REGALOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES EN	 8,101.50

	* Total‑Poliza..: *	 8,101.50	 8,101.50

	DC 0000145	06/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. XOCHILT MARGARITA RAMIREZ IMPERIAL,PARA GASTOS DE SU HIJA C. PERLA JAZMIN SARAMIA RAMIREZ,QUIEN REPRESENTARA LA LOCALIDAD DE ELOTA PUEBLO SEÑORIAL COMO REYNA DE SUS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN ESTE 23 Y 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047493|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. XOCHILT MARGARITA RAMIREZ IMPERIAL,PARA GASTOS DE SU HIJA C. PERLA JAZMIN SARAMI	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047493|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. XOCHILT MARGARITA RAMIREZ IMPERIAL,PARA GASTOS DE SU HIJA C. PERLA JAZMIN SARAMI	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000146	06/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM ADRIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ,ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO LA CRUZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA FASE INTENSIVA DE VACUNACION,CENSO NOMINAL DE NIÑOS,NIÑAS Y MUJERES EMBARAZADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS 05‑16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047494|APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM ADRIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ,ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTR	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047494|APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM ADRIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ,ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTR	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000147	06/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENE L DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, DE LA OBRA EL COMITE DE OBRAS PUBLICOS MUNICIPAL DE ELOTA PERIODOSO 2021‑2024.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047495|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR PUBLICACION DE LICI	 6,224.00

	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047495|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR PUBLICACION DE LICI	 6,224.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,224.00	 6,224.00

	DC 0000148	08/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES SEPULVEDA  MEZA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PUERTO VENOSOS PERMANENTE DE TITANICO CON POLIURETANO DE 9FR, YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO, VECINA DE LA LOCALIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047496|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES SEPULVEDA  MEZA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PUERTO VENOSO	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047496|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES SEPULVEDA  MEZA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PUERTO VENOSO	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000149	08/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARA IMELDA AYALA VEGA,PARA LA INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DEL REAL, EN LA LOCALIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPISOS PARA DICHO GASTO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047497|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARA IMELDA AYALA VEGA,PARA LA INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CO	 3,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047497|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARA IMELDA AYALA VEGA,PARA LA INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CO	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	DC 0000151	08/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PAULINA MARIVI RODRIGUEZ CALDERON, PARA LA COMPRA DE DOS BICICLETAS PARA SUS HIJOS DOS YA QUE SE TRANSLADAN DE SU DOMICILIO EN EL LIMONCITO A LA ESCUELA PRIMARIA DE BENITO JUAREZ,VECINA DE LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO ELOTA SINALOA,
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047499|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PAULINA MARIVI RODRIGUEZ CALDERON, PARA LA COMPRA DE DOS BICICLETAS PARA SUS HIJ	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047499|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PAULINA MARIVI RODRIGUEZ CALDERON, PARA LA COMPRA DE DOS BICICLETAS PARA SUS HIJ	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000152	08/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JENNIFER GUADALUPE CEBALLOS RIOS,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS DE LABORATORIO YA QUE ES UNA PEROSNA DISCPACITADA Y NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTO VECINA DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047500|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JENNIFER GUADALUPE CEBALLOS RIOS,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS DE LABOR	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047500|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JENNIFER GUADALUPE CEBALLOS RIOS,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS DE LABOR	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000153	08/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA. FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DE INSTALACION DE LA LUZ ELECTRICA,MEJORAS PARA VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTOMVECINA DE LA LOCALIADAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA,
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047501|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA. FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DE	 3,200.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047501|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA. FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DE	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DC 0000154	08/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMUNIDADES DE EL SALADITO,BASURON MUNICIPAL VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 05‑11 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047502|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RE	 27,774.15
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047502|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RE	 27,774.15

	* Total‑Poliza..: *	 27,774.15	 27,774.15

	DC 0000155	08/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO RELATIVO A LAS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE LA COLONIA BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05‑11 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047503|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO RELATIVO A LAS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINE	 23,628.44
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047503|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO RELATIVO A LAS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINE	 23,628.44

	* Total‑Poliza..: *	 23,628.44	 23,628.44

	DC 0000156	08/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO VAL BALLARDO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO Y VECINO DE LA LOCALIADAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047504|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO VAL BALLARDO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATEN	 6,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047504|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO VAL BALLARDO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATEN	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DC 0000160	06/06/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNCIPIO, APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047508|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 495.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047508|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 495.00
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,115.00
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,115.00
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,000.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,000.00
	 7	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047508|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 860.00
	 8	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047508|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 860.00
	 9	8240‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047508|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,142.60
	 10	8220‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047508|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 1,142.60

	 11	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 3,607.23
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 3,607.23
	 13	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047508|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 850.00
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047508|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 850.00
	 15	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047508|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 467.25
	 16	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047508|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 467.25
	 17	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047508|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 4,550.00
	 18	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047508|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 4,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,087.08	 14,087.08

	DC 0000163	07/06/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR GASTOS DIVERSOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047511|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR GASTOS DIVERSOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 928.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047511|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR GASTOS DIVERSOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000201	09/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047549|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,880.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047549|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,880.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,880.50	 2,880.50

	DC 0000226	08/06/2023  12:00:00a. m.	APOOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ENRIQUE NUÑEZ ROMERO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD ESTUDIOS MEDICOS CITA MEDICA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO VECINO DE LA LOCALIDAD DE PUBELO NUEVO ELOTA SINALOA
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047574|APOOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ENRIQUE NUÑEZ ROMERO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD ESTUDIOS MEDICOS CITA ME	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047574|APOOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ENRIQUE NUÑEZ ROMERO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD ESTUDIOS MEDICOS CITA ME	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000228	08/06/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047576|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL MUNICI	 1,930.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047576|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL MUNICI	 1,930.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047576|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL MUNICI	 1,147.50
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047576|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL MUNICI	 1,147.50
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047576|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL MUNICI	 3,101.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047576|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL MUNICI	 3,101.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047576|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL MUNICI	 2,998.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047576|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL MUNICI	 2,998.00
	 9	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047576|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL MUNICI	 900.00
	 10	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047576|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL MUNICI	 900.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047576|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL MUNICI	 410.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047576|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL MUNICI	 410.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,486.50	 10,486.50

	DC 0000307	06/06/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO QUE REALIZAN COMISIONBES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047656|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 340.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047656|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 340.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047656|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 795.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047656|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 795.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047656|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,866.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047656|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,866.00
	 7	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047656|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,421.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047656|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,421.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047656|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 3,136.78
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047656|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 3,136.78
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047656|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 510.40
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047656|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 510.40
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047656|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,099.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047656|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,099.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,168.18	 9,168.18

	DC 0000311	07/06/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE DOS MARCOS TAMAÑO CARTA UTILIZADOS PARA CONSTANCIAS DEL PROGRAMA ECOS BIENESTAR, POR EL APOYO BRINDADO POR PATE DEL ISSTE CULIACAN A NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047660|ARTICULO DE DOS MARCOS TAMAÑO CARTA UTILIZADOS PARA CONSTANCIAS DEL PROGRAMA ECOS BIENESTAR, POR EL APOYO BRINDADO POR PATE DEL ISSTE CULIACAN	 580.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047660|ARTICULO DE DOS MARCOS TAMAÑO CARTA UTILIZADOS PARA CONSTANCIAS DEL PROGRAMA ECOS BIENESTAR, POR EL APOYO BRINDADO POR PATE DEL ISSTE CULIACAN	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DD 0000003	05/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2560
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047229| HP TINTA NEGRO P/1115/2135	 630.00
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047229| HP TINTA NEGRO P/1115/2135	 630.00
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047229| HP TINTA NEGRO P/1115/2135	 630.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2560|05/06/2023|0000086.90|1.0000|047229|CONSUMIBLE PARA EQUIPO	 630.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,260.00	 1,260.00

	DD 0000007	06/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC‑1294, NC‑1286, NC‑1287, NC‑1288, NC‑1289, NC‑1290, NC‑1291, NC‑1292, NC‑1293
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047255| GALLETAS	 440.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047255| GALLETAS	 440.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047255| GALLETAS	 440.80
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1294|06/06/2023|0000060.80|1.0000|047255|ADQUISICION DE MATERIA	 440.80
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047245| CUBETAS DE ACEITE DE 50	 20,184.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047245| CUBETAS DE ACEITE DE 50	 20,184.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047245| CUBETAS DE ACEITE DE 50	 20,184.00
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1286|06/06/2023|0002784.00|1.0000|047245|ADQUISICION DE ACEITE	 20,184.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047240| RETEN	 2,784.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047240| RETEN	 2,784.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047240| RETEN	 2,784.00
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1287|06/06/2023|0000384.00|1.0000|047240| ADQUISICION DE MATERI	 2,784.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047254| CINTA	 487.20
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047254| CINTA	 487.20
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047254| CINTA	 487.20
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1288|06/06/2023|0000067.20|1.0000|047254|ADQUISICION DE MATERIA	 487.20
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047258| BANDA MICRO B	 974.40
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047258| BANDA MICRO B	 974.40
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047258| BANDA MICRO B	 974.40
	 20	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1289|06/06/2023|0000134.40|1.0000|047258|ADQUISICION DE MATERIA	 974.40
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047257| BANDA MICRO B	 974.40
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047257| BANDA MICRO B	 974.40
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047257| BANDA MICRO B	 974.40
	 24	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1290|06/06/2023|0000134.40|1.0000|047257|ADQUISICION DE MATERIA	 974.40
	 25	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047262| FILTRO DE ACEITE GP‑406	 92.80
	 26	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047262| FILTRO DE ACEITE GP‑406	 92.80
	 27	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047262| FILTRO DE ACEITE GP‑406	 92.80
	 28	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047262| GARRAFA DE ACEITE	 812.00
	 29	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047262| GARRAFA DE ACEITE	 812.00
	 30	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047262| GARRAFA DE ACEITE	 812.00
	 31	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1291|06/06/2023|0000124.80|1.0000|047262|ADQUISICION DE MATERIA	 904.80
	 32	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047260| GARRAFA DE ACEITE ( 5 LTS )	 812.00
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047260| GARRAFA DE ACEITE ( 5 LTS )	 812.00
	 34	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047260| GARRAFA DE ACEITE ( 5 LTS )	 812.00
	 35	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1292|06/06/2023|0000112.00|1.0000|047260|ADQUISICION DE MATERIA	 812.00
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047261| TORNILLOS COMPLETOS	 417.60
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047261| TORNILLOS COMPLETOS	 417.60
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047261| TORNILLOS COMPLETOS	 417.60
	 39	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1293|06/06/2023|0000057.60|1.0000|047261|ADQUISICION DE MATERIA	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 55,958.40	 55,958.40

	DD 0000008	06/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A48599, A48600
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047166| REDONDO 1/2	 265.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047166| REDONDO 1/2	 265.00

	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047166| REDONDO 1/2	 265.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047166| SOLERA 1 1/2X3/16	 395.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047166| SOLERA 1 1/2X3/16	 395.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047166| SOLERA 1 1/2X3/16	 395.00
	 7	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A48599|06/06/2023|0000091.03|1.0000|047166|ADQUISICION DE MATERIA	 660.00
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047214| LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL‑3/16	 6,900.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047214| LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL‑3/16	 6,900.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047214| LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL‑3/16	 6,900.00
	 11	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A48600|06/06/2023|0000951.72|1.0000|047214|ADQUISICION DE MATERIA	 6,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,120.00	 15,120.00

	DD 0000009	06/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F386A076A947479EA8D3EE027798DF, 9CE046C905EF4BA9B2CAD126A6D37E, 80C9924191FF4BD4879985C6264FEB, 8D68596140404F5991EEAD6A2E6723, 164B4C7D574B4DA1AC02E0C6AA3972, 570D71E4E29941B29167790CD535B2
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047259| ACEITE	 417.60
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047259| ACEITE	 417.60
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047259| ACEITE	 417.60
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047259| MANGUERA	 92.80
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047259| MANGUERA	 92.80
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047259| MANGUERA	 92.80
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |F386A076A947479EA8D3EE027798DF|06/06/2023|0000070.40|1.0000|047259|ADQUISICION DE MATERIA	 510.40
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047212| BALERO SET COMPLETO	 1,716.80
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047212| BALERO SET COMPLETO	 1,716.80
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047212| BALERO SET COMPLETO	 1,716.80
	 11	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047212| PERNO DE CAJA	 1,136.80
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047212| PERNO DE CAJA	 1,136.80
	 13	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047212| PERNO DE CAJA	 1,136.80
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |9CE046C905EF4BA9B2CAD126A6D37E|06/06/2023|0000393.60|1.0000|047212|ADQUISICION DE REFACCI	 2,853.60
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047216| REVESTIR Y TORNEAR MASA	 2,252.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047216| REVESTIR Y TORNEAR MASA	 2,252.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047216| REVESTIR Y TORNEAR MASA	 2,252.00
	 18	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |80C9924191FF4BD4879985C6264FEB|06/06/2023|0000310.62|1.0000|047216| ADQUISICION DE MATERI	 2,252.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047217| CRUCETA 281‑MIXTAS	 4,176.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047217| CRUCETA 281‑MIXTAS	 4,176.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047217| CRUCETA 281‑MIXTAS	 4,176.00
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047217| REPARACION DE FLECHA CARDAN,TUMBAR Y MONTAR YUGO	 2,552.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047217| REPARACION DE FLECHA CARDAN,TUMBAR Y MONTAR YUGO	 2,552.00
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047217| REPARACION DE FLECHA CARDAN,TUMBAR Y MONTAR YUGO	 2,552.00
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |8D68596140404F5991EEAD6A2E6723|06/06/2023|0000928.00|1.0000|047217|ADQUISICION DE MATERIA	 6,728.00
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047247| ACUMULADOR 27 PLACAS	 9,744.00
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047247| ACUMULADOR 27 PLACAS	 9,744.00
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047247| ACUMULADOR 27 PLACAS	 9,744.00
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047247| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,334.00
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047247| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,334.00
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047247| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,334.00
	 32	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |164B4C7D574B4DA1AC02E0C6AA3972|06/06/2023|0001528.00|1.0000|047247|ADQUISICION DE MATERIA	 11,078.00
	 33	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047210| BALATAS	 1,484.80
	 34	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047210| BALATAS	 1,484.80
	 35	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047210| BALATAS	 1,484.80
	 36	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047210| TORNEAR DISCO	 348.00
	 37	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047210| TORNEAR DISCO	 348.00
	 38	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047210| TORNEAR DISCO	 348.00
	 39	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |570D71E4E29941B29167790CD535B2|06/06/2023|0000252.80|1.0000|047210|ADQUISICION DE MATERIA	 1,832.80

	* Total‑Poliza..: *	 50,509.60	 50,509.60

	DD 0000010	06/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11413
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047221| AERO COMEX BLANCO BRILLANTE	 100.50
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047221| AERO COMEX BLANCO BRILLANTE	 100.50
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047221| AERO COMEX BLANCO BRILLANTE	 100.50
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047221| COMEX FELPA AZUL MOCROFIBRA RUGOSA	 103.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047221| COMEX FELPA AZUL MOCROFIBRA RUGOSA	 103.00

	 6	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047221| COMEX FELPA AZUL MOCROFIBRA RUGOSA	 103.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047221| COMEX MINERAL AZUL ESTANDAR	 64.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047221| COMEX MINERAL AZUL ESTANDAR	 64.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047221| COMEX MINERAL AZUL ESTANDAR	 64.00
	 10	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                         11413|06/06/2023|0000036.90|1.0000|047221|ADQUISICION DE PINTURA	 267.50

	* Total‑Poliza..: *	 535.00	 535.00

	DD 0000011	05/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1843
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045195| ACEITE TAYRON HIDRAULICO 300 CUBETA 300 LTS	 14,400.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045195| ACEITE TAYRON HIDRAULICO 300 CUBETA 300 LTS	 14,400.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045195| ACEITE TAYRON HIDRAULICO 300 CUBETA 300 LTS	 14,400.00
	 4	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A1843|05/06/2023|0001986.21|1.0000|045195|ADQUISICION DE ACEITE	 14,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,800.00	 28,800.00

	DD 0000012	06/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11815
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047063| NEUMATICOS 22.5 LONGTRACK MIX	 9,000.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047063| NEUMATICOS 22.5 LONGTRACK MIX	 9,000.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047063| NEUMATICOS 22.5 LONGTRACK MIX	 9,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         11815|06/06/2023|0001241.38|1.0000|047063|ADQUISICION DE NEUMATI	 9,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	DD 0000013	05/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A831, A832
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056| ABRAZADERA	 1,044.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056| ABRAZADERA	 1,044.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056| ABRAZADERA	 1,044.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056| MANO DE OBRA	 812.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056| MANO DE OBRA	 812.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056| MANO DE OBRA	 812.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056| MUEY	 2,900.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056| MUEY	 2,900.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056| MUEY	 2,900.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056| MUEY CUARTA	 1,276.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056| MUEY CUARTA	 1,276.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056| MUEY CUARTA	 1,276.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056| MUEY QUINTA	 1,160.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056| MUEY QUINTA	 1,160.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056| MUEY QUINTA	 1,160.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056| MUEY SEGUNDA	 1,508.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056| MUEY SEGUNDA	 1,508.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056| MUEY SEGUNDA	 1,508.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056| MUEY TERCERA	 1,392.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056| MUEY TERCERA	 1,392.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056| MUEY TERCERA	 1,392.00
	 22	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A831|05/06/2023|0001392.00|1.0000|047056|ADQUISICION DE MATERIA	 9,983.25
	 23	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	047056| MUEY TERCERA	 108.75
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047057| GRANADA	 696.00
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047057| GRANADA	 696.00
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047057| GRANADA	 696.00
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047057| MANO DE OBRA	 928.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047057| MANO DE OBRA	 928.00
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047057| MANO DE OBRA	 928.00
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047057| MUEY	 1,624.00
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047057| MUEY	 1,624.00
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047057| MUEY	 1,624.00
	 33	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A832|05/06/2023|0000448.00|1.0000|047057|ADQUISICION DE MATERIA	 3,213.00
	 34	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	047057| MUEY	 35.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,680.00	 26,680.00

	DD 0000015	05/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1075
	 1	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047208| MANTENIMIENTO A/A TIPO MINI SPLIT	 5,220.00
	 2	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047208| MANTENIMIENTO A/A TIPO MINI SPLIT	 5,220.00
	 3	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047208| MANTENIMIENTO A/A TIPO MINI SPLIT	 5,220.00
	 4	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047208| RECARGA DE GAS REFRIGERANTE	 5,220.00
	 5	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047208| RECARGA DE GAS REFRIGERANTE	 5,220.00
	 6	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047208| RECARGA DE GAS REFRIGERANTE	 5,220.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1075|05/06/2023|0001440.00|1.0000|047208|SERVICIO Y MANTENIMIEN	 10,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,880.00	 20,880.00

	DD 0000032	04/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015900
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047368| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,568.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047368| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,568.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047368| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,568.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015900|04/06/2023|0001319.83|1.0000|047368|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,568.80

	* Total‑Poliza..: *	 19,137.60	 19,137.60

	DD 0000033	06/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC729
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| AGUA CIEL C/24	 400.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| AGUA CIEL C/24	 400.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| AGUA CIEL C/24	 400.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| CREMAX CHOCOLATE	 15.50
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| CREMAX CHOCOLATE	 15.50
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| CREMAX CHOCOLATE	 15.50
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| EMPERADOR	 13.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| EMPERADOR	 13.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| EMPERADOR	 13.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| MARIAS	 27.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| MARIAS	 27.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| MARIAS	 27.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| MONARCA CH	 13.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| MONARCA CH	 13.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| MONARCA CH	 13.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| NESCAFE CLASICO	 115.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| NESCAFE CLASICO	 115.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| NESCAFE CLASICO	 115.00
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| OREO	 14.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| OREO	 14.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| OREO	 14.00
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| VASO 110	 36.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| VASO 110	 36.00
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| VASO 110	 36.00
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| VELVET	 23.50
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| VELVET	 23.50
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| VELVET	 23.50
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| ZULKA	 24.00
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| ZULKA	 24.00
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168| ZULKA	 24.00
	 31	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC729|06/06/2023|0000093.93|1.0000|047168|INSUMO PARA CAPACITACI	 681.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,362.00	 1,362.00

	DD 0000034	05/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11866
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047112| AGUA DE 19 LTS	 1,445.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047112| AGUA DE 19 LTS	 1,445.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047112| AGUA DE 19 LTS	 1,445.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11866|05/06/2023|0000199.31|1.0000|047112|MATERIAL DE CONSUMO LO	 1,445.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,890.00	 2,890.00

	DD 0000035	05/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015904, CR0015911
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047372| COMBUSTIBLE	 1,624.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047372| COMBUSTIBLE	 1,624.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047372| COMBUSTIBLE	 1,624.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015904|05/06/2023|0000224.01|1.0000|047372|ADQUISICION DE COMBUST	 1,624.10
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047371| COMBUSTIBLE	 1,661.40
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047371| COMBUSTIBLE	 1,661.40
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047371| COMBUSTIBLE	 1,661.40
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015911|05/06/2023|0000229.16|1.0000|047371|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,661.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,571.00	 6,571.00

	DD 0000036	05/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015927
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047370| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,946.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047370| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,946.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047370| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,946.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015927|05/06/2023|0000958.15|1.0000|047370|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,946.60

	* Total‑Poliza..: *	 13,893.20	 13,893.20

	DD 0000037	06/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015933, CR0015948
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047380| COMBUSTIBLE	 2,123.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047380| COMBUSTIBLE	 2,123.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047380| COMBUSTIBLE	 2,123.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015933|06/06/2023|0000292.92|1.0000|047380|ADQUISICION DE COMBUST	 2,123.70
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047378| COMBUSTIBLE	 1,700.00
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047378| COMBUSTIBLE	 1,700.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047378| COMBUSTIBLE	 1,700.00
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015948|06/06/2023|0000234.48|1.0000|047378|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,647.40	 7,647.40

	DD 0000038	06/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015960
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047377| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,801.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047377| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,801.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047377| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,801.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015960|06/06/2023|0001489.86|1.0000|047377|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,801.50

	* Total‑Poliza..: *	 21,603.00	 21,603.00

	DD 0000039	07/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015964
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047404| COMBUSTIBLE	 520.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047404| COMBUSTIBLE	 520.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047404| COMBUSTIBLE	 520.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015964|07/06/2023|0000071.75|1.0000|047404|ADQUISICION DE COMBUST	 520.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,040.40	 1,040.40

	DD 0000040	08/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2931
	 1	5129‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047246| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO INTERNO 240 GB KINGSTON A 400 2.5 SATA3	 1,998.00
	 2	8250‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047246| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO INTERNO 240 GB KINGSTON A 400 2.5 SATA3	 1,998.00
	 3	8240‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047246| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO INTERNO 240 GB KINGSTON A 400 2.5 SATA3	 1,998.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2931|08/06/2023|0000275.59|1.0000|047246|UNIDAD DE ESTADO SOLID	 1,998.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,996.00	 3,996.00

	DD 0000041	09/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9E4400BC
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047303| TINTAS EPSON 664 ( NEGRAS,CYAN.MAGENTA Y AMARILLO )	 1,250.01
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047303| TINTAS EPSON 664 ( NEGRAS,CYAN.MAGENTA Y AMARILLO )	 1,250.01

	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047303| TINTAS EPSON 664 ( NEGRAS,CYAN.MAGENTA Y AMARILLO )	 1,250.01
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      9E4400BC|09/06/2023|0000172.42|1.0000|047303|TINTAS EPSON 664 NEGRA	 1,250.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.02	 2,500.02

	DD 0000045	07/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7E5D4E03
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047511| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR GASTOS DIVERSOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 928.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047511| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR GASTOS DIVERSOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 928.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047511| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR GASTOS DIVERSOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 928.00
	 4	2112‑1‑000001‑000345   ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	EOMM   |                      7E5D4E03|07/06/2023|0000128.00|1.0000|047511|REPOSICION DE CAJA CHI	 918.00
	 5	2117‑1‑000007‑000024   MARLENA ESCOBAR MANJARREZ	047511| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR GASTOS DIVERSOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	 10.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DD 0000049	05/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015903
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047373| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,700.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047373| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,700.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047373| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,700.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047373| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,701.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047373| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,701.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047373| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,701.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047373| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,700.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047373| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,700.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047373| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,700.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047373| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,123.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047373| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,123.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047373| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,123.30
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047373| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,576.00
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047373| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,576.00
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047373| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,576.00
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015903|05/06/2023|0003145.06|1.0000|047373|ADQUISICION DE COMBUST	 22,801.70

	* Total‑Poliza..: *	 45,603.40	 45,603.40

	DD 0000050	06/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015932
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047382| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 8,612.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047382| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 8,612.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047382| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 8,612.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047382| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047382| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047382| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047382| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,320.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047382| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,320.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047382| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,320.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047382| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,705.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047382| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,705.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047382| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,705.80
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015932|06/06/2023|0003329.49|1.0000|047382|ADQUISICION DE COMBUST	 24,138.80

	* Total‑Poliza..: *	 48,277.60	 48,277.60

	DD 0000051	07/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015963
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047405| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,619.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047405| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,619.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047405| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,619.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047405| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,231.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047405| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,231.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047405| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,231.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047405| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,996.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047405| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,996.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047405| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,996.80

	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047405| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,882.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047405| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,882.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047405| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,882.50
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015963|07/06/2023|0003273.16|1.0000|047405|ADQUISICION DE COMBUST	 23,730.40

	* Total‑Poliza..: *	 47,460.80	 47,460.80

	DD 0000052	08/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1692
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047420| CONSUMO DE ALIMENTOS	 829.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047420| CONSUMO DE ALIMENTOS	 829.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047420| CONSUMO DE ALIMENTOS	 829.40
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1692|08/06/2023|0000114.40|1.0000|047420|SERVICIO DE CONSUMO PA	 829.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,658.80	 1,658.80

	DD 0000053	07/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A14188
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047442| CARTUCHO DE TONER XEROX 106R01415 3435	 1,133.37
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047442| CARTUCHO DE TONER XEROX 106R01415 3435	 1,133.37
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047442| CARTUCHO DE TONER XEROX 106R01415 3435	 1,133.37
	 4	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        A14188|07/06/2023|0000156.33|1.0000|047442|CONSUMIBLE QUE SERA UT	 1,133.37

	* Total‑Poliza..: *	 2,266.74	 2,266.74

	DD 0000059	08/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: fac1693
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047424| CONSUMO	 1,595.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047424| CONSUMO	 1,595.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047424| CONSUMO	 1,595.00
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       fac1693|08/06/2023|0000220.00|1.0000|047424|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,595.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,190.00	 3,190.00

	DD 0000071	07/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A14189
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443| TINAT EPSON T544 MAGENTA	 99.65
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443| TINAT EPSON T544 MAGENTA	 99.65
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443| TINAT EPSON T544 MAGENTA	 99.65
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443| TINTA EPSON T44 CIAN	 99.65
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443| TINTA EPSON T44 CIAN	 99.65
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443| TINTA EPSON T44 CIAN	 99.65
	 7	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443| TINTA EPSON T544 AMARILLO	 99.65
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443| TINTA EPSON T544 AMARILLO	 99.65
	 9	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443| TINTA EPSON T544 AMARILLO	 99.65
	 10	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443| TINTA EPSON T544 NEGRO	 99.65
	 11	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443| TINTA EPSON T544 NEGRO	 99.65
	 12	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443| TINTA EPSON T544 NEGRO	 99.65
	 13	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443| TONER HP 85 CF285A LASETJET P1102	 244.65
	 14	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443| TONER HP 85 CF285A LASETJET P1102	 244.65
	 15	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443| TONER HP 85 CF285A LASETJET P1102	 244.65
	 16	5121‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443| TONER XEROX 006R01 160W WORCENTRE 5325‑5330‑5335	 719.44
	 17	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443| TONER XEROX 006R01 160W WORCENTRE 5325‑5330‑5335	 719.44
	 18	8240‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443| TONER XEROX 006R01 160W WORCENTRE 5325‑5330‑5335	 719.44
	 19	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        A14189|07/06/2023|0000187.96|1.0000|047443|CONSUMIBLE QUE SERA UT	 1,362.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,725.38	 2,725.38

	DD 0000072	07/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015990
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047451| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,976.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047451| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,976.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047451| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,976.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015990|07/06/2023|0002203.68|1.0000|047451|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 15,976.70

	* Total‑Poliza..: *	 31,953.40	 31,953.40

	DD 0000073	07/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015967
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047450| COMBUSTIBLE	 1,300.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047450| COMBUSTIBLE	 1,300.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047450| COMBUSTIBLE	 1,300.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015967|07/06/2023|0000179.32|1.0000|047450|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,300.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.20	 2,600.20

	DD 0000074	08/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016023
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047452| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,667.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047452| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,667.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047452| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,667.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016023|08/06/2023|0001333.38|1.0000|047452|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,667.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,334.00	 19,334.00

	DD 0000075	08/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0015994, CR0016002, CR0015993
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047454| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,730.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047454| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,730.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047454| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,730.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047454| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,141.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047454| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,141.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047454| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,141.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047454| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 340.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047454| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 340.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047454| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 340.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047454| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,920.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047454| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,920.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047454| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,920.10
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047454| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,902.10
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047454| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,902.10
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047454| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,902.10
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015994|08/06/2023|0003590.92|1.0000|047454|ADQUISICION DE COMBUST	 26,034.20
	 17	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047453| COMBUSTIBLE	 1,250.90
	 18	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047453| COMBUSTIBLE	 1,250.90
	 19	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047453| COMBUSTIBLE	 1,250.90
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016002|08/06/2023|0000172.54|1.0000|047453|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,250.90
	 21	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047455| COMBUSTIBLE	 2,670.40
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047455| COMBUSTIBLE	 2,670.40
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047455| COMBUSTIBLE	 2,670.40
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015993|08/06/2023|0000368.33|1.0000|047455|ADQUISICION DE COMBUST	 2,670.40

	* Total‑Poliza..: *	 59,911.00	 59,911.00

	DD 0000076	08/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EIC10316
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047457| DIENTE CUCHARON	 3,494.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047457| DIENTE CUCHARON	 3,494.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047457| DIENTE CUCHARON	 3,494.80
	 4	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                      EIC10316|08/06/2023|0000482.04|1.0000|047457|ADQUISICION DE MATERIA	 3,494.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,989.60	 6,989.60

	DD 0000077	09/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016026
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047460| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,400.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047460| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,400.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047460| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,400.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047460| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,544.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047460| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,544.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047460| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,544.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047460| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 400.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047460| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 400.30

	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047460| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 400.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047460| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,620.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047460| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,620.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047460| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,620.70
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047460| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,662.30
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047460| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,662.30
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047460| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,662.30
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016026|09/06/2023|0004224.58|1.0000|047460|ADQUISICION DE COMBUST	 30,628.20

	* Total‑Poliza..: *	 61,256.40	 61,256.40

	DD 0000078	09/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016031
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047459| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,532.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047459| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,532.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047459| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,532.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016031|09/06/2023|0001590.68|1.0000|047459|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,532.40

	* Total‑Poliza..: *	 23,064.80	 23,064.80

	DD 0000079	09/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016027
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047458| COMBUSTIBLE	 793.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047458| COMBUSTIBLE	 793.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047458| COMBUSTIBLE	 793.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016027|09/06/2023|0000109.50|1.0000|047458|ADQUISICION DE COMBUST	 793.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,587.80	 1,587.80

	DD 0000080	09/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC739
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047461| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,293.40
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047461| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,293.40
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047461| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,293.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000217   GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	VILG   |                        FAC739|09/06/2023|0000178.40|1.0000|047461|SERVICIO DE CONSUMO DE	 1,293.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,586.80	 2,586.80

	DD 0000081	09/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11842
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| ACHIOTE	 11.50
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| ACHIOTE	 11.50
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| ACHIOTE	 11.50
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| AGUA MEMBERS	 296.10
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| AGUA MEMBERS	 296.10
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| AGUA MEMBERS	 296.10
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| AJO	 6.84
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| AJO	 6.84
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| AJO	 6.84
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| AMPER	 87.88
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| AMPER	 87.88
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| AMPER	 87.88
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| COCA COLA	 346.12
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| COCA COLA	 346.12
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| COCA COLA	 346.12
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| COCA COLA LATA	 322.24
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| COCA COLA LATA	 322.24
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| COCA COLA LATA	 322.24
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| HIELO CUBO	 96.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| HIELO CUBO	 96.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| HIELO CUBO	 96.00
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| KERMATO	 37.50
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| KERMATO	 37.50
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| KERMATO	 37.50
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| MAS IVA	 134.24

	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| MAS IVA	 134.24
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| MAS IVA	 134.24
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| NOR DE POLLO	 25.70
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| NOR DE POLLO	 25.70
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| NOR DE POLLO	 25.70
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| PEPSI	 82.76
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| PEPSI	 82.76
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| PEPSI	 82.76
	 34	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| VALLE FRUT	 64.00
	 35	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| VALLE FRUT	 64.00
	 36	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462| VALLE FRUT	 64.00
	 37	2112‑1‑000001‑000105   MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.	MHE    |                         11842|09/06/2023|0000208.40|1.0000|047462|SOLICITUD DE BEBIDAS P	 1,510.88

	* Total‑Poliza..: *	 3,021.76	 3,021.76

	DD 0000082	10/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016053, CR0016054
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047463| COMBUSTIBLE	 2,105.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047463| COMBUSTIBLE	 2,105.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047463| COMBUSTIBLE	 2,105.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016053|10/06/2023|0000290.44|1.0000|047463|ADQUISICION DE COMBUST	 2,105.70
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047464| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,657.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047464| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,657.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047464| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,657.00
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047464| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.30
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047464| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.30
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047464| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.30
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047464| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,642.80
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047464| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,642.80
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047464| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,642.80
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047464| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,412.00
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047464| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,412.00
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047464| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,412.00
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016054|10/06/2023|0003380.98|1.0000|047464|ADQUISICION DE COMBUST	 24,512.10

	* Total‑Poliza..: *	 53,235.60	 53,235.60

	DD 0000083	10/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016077
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047465| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,808.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047465| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,808.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047465| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,808.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016077|10/06/2023|0000663.20|1.0000|047465|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 4,808.20

	* Total‑Poliza..: *	 9,616.40	 9,616.40

	DD 0000098	09/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016033
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047549| COMBUSTIBLE	 2,880.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047549| COMBUSTIBLE	 2,880.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047549| COMBUSTIBLE	 2,880.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016033|09/06/2023|0000397.31|1.0000|047549|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,880.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,761.00	 5,761.00

	DD 0000107	07/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC151
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047660| MARCOS TAMAÑO CARTA	 580.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047660| MARCOS TAMAÑO CARTA	 580.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047660| MARCOS TAMAÑO CARTA	 580.00
	 4	2112‑1‑000001‑000323   BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	CARB   |                        FAC151|07/06/2023|0000080.00|1.0000|047660|ARTICULO DE DOS MARCOS	 573.75
	 5	2117‑1‑000007‑000026   BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	047660| MARCOS TAMAÑO CARTA	 6.25

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DD 0000112	05/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6011EC50

	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047441| RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDEINTE AL  MES E JUNIO DEL 2013.	 2,476.69
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047441| RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDEINTE AL  MES E JUNIO DEL 2013.	 2,476.69
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047441| RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDEINTE AL  MES E JUNIO DEL 2013.	 2,476.69
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      6011EC50|05/06/2023|0000341.61|1.0000|047441|RENTA DE BODEGA PARA L	 2,450.00
	 5	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	047441| RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDEINTE AL  MES E JUNIO DEL 2013.	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,953.38	 4,953.38

	DD 0000161	05/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 35F21AF6
	 1	1241‑3‑001400‑000021   GHIA FRONTIER MONITOR  DE 19.5 S/CPU.445026 S/MONITO.S2011LG230200506  ( oficialia mayor )	047114| GHIA FRONTIER SLIM/INTEL PENTIUM GOLD G6400 DUAL CORE 4.0 GHZ /8GB/SSD 240 GB Y MONITOR DE 19.5"	 13,896.00
	 2	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047114| GHIA FRONTIER SLIM/INTEL PENTIUM GOLD G6400 DUAL CORE 4.0 GHZ /8GB/SSD 240 GB Y MONITOR DE 19.5"	 13,896.00
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047114| GHIA FRONTIER SLIM/INTEL PENTIUM GOLD G6400 DUAL CORE 4.0 GHZ /8GB/SSD 240 GB Y MONITOR DE 19.5"	 13,896.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      35F21AF6|05/06/2023|0001916.69|1.0000|047114|ADQUISICION DE EQUIPO	 13,896.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,792.00	 27,792.00

	DD 0000284	06/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6E7E58F3
	 1	1246‑7‑000004‑004221‑000022   MAQUINA DE SOLDADORA ARCTRON 200	047403| MAQUINA DE SOLDAR ARCTRON 200	 10,450.00
	 2	8250‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047403| MAQUINA DE SOLDAR ARCTRON 200	 10,450.00
	 3	8240‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047403| MAQUINA DE SOLDAR ARCTRON 200	 10,450.00
	 4	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                      6E7E58F3|06/06/2023|0001441.38|1.0000|047403|ADQUISICION DE HERRAMI	 10,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,900.00	 20,900.00

	EE40000015	06/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,POR CONCEPTO DE FACTURA IBAAW82300 POR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN DIFERENTES EVENTOS DE FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES,ORGANIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001983‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 8,101.50
	 2	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047491| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN COMPRA DE REGALOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL DIA DE	 8,101.50
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047491| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 8,101.50
	 4	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047491| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 8,101.50
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047491| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 8,101.50
	 6	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047491| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 8,101.50
	 7	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047491| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 8,101.50
	 8	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047491| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 8,101.50

	* Total‑Poliza..: *	 32,406.00	 32,406.00

	EE40000016	06/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001984‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 9,605.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047482| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNCIPIO DE EL	 5,370.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047482| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,370.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047482| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,370.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047482| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,370.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047482| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,370.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047482| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,370.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047482| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 5,370.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047482| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNCIPIO DE EL	 3,575.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047482| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,575.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047482| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,575.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047482| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,575.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047482| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,575.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047482| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,575.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047482| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,575.00
	 16	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	0001984‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 660.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,440.00	 36,440.00

	EE40000017	06/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. XOCHILT MARGARITA RAMIREZ IMPERIAL,PARA GASTOS DE SU HIJA C. PERLA JAZMIN SARAMIA RAMIREZ,QUIEN REPRESENTARA LA LOCALIDAD DE ELOTA PUEBLO SEÑORIAL COMO REYNA DE SUS FIESTAS TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN ESTE 23 Y 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001985‑E4  XOCHILT MARGARITA RAMIREZ IMPERIAL	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047493| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. XOCHILT MARGARITA RAMIREZ IMPERIAL,PARA GASTOS DE SU HIJA C. PERLA	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047493| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047493| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047493| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047493| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047493| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047493| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000018	06/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM ADRIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ,ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD RURAL CONCENTRADO LA CRUZ,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA FASE INTENSIVA DE VACUNACION,CENSO NOMINAL DE NIÑOS,NIÑAS Y MUJERES EMBARAZADAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA LOS DIAS 05‑16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001986‑E4  MIRIAM ADRIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047494| APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM ADRIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ,ENFERMERA DEL CENTRO DE SALUD R	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047494| APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047494| APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047494| APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047494| APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047494| APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047494| APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000019	06/06/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001987‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 17,967.81
	 2	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 318.40
	 3	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 318.40
	 4	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 318.40
	 5	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 318.40
	 6	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 318.40
	 7	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 318.40
	 8	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 318.40
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 1,960.01
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,960.01
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,960.01
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,960.01
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,960.01
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,960.01
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,960.01
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 410.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 1,626.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,626.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,626.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,626.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,626.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,626.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,626.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 1,111.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,111.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,111.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,111.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,111.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,111.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,111.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 1,450.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,450.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,450.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,450.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,450.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,450.00

	 43	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,450.00
	 44	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 1,091.80
	 45	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,091.80
	 46	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,091.80
	 47	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,091.80
	 48	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,091.80
	 49	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,091.80
	 50	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,091.80
	 51	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 1,175.00
	 52	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,175.00
	 53	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,175.00
	 54	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,175.00
	 55	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,175.00
	 56	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,175.00
	 57	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,175.00
	 58	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 1,025.00
	 59	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,025.00
	 60	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,025.00
	 61	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,025.00
	 62	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,025.00
	 63	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,025.00
	 64	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,025.00
	 65	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 410.00
	 66	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 67	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 68	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 69	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 70	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 71	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 72	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 890.00
	 73	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 890.00
	 74	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 890.00
	 75	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 890.00
	 76	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 890.00
	 77	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 890.00
	 78	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 890.00
	 79	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 1,142.80
	 80	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,142.80
	 81	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,142.80
	 82	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,142.80
	 83	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,142.80
	 84	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,142.80
	 85	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,142.80
	 86	5137‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 500.00
	 87	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 88	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 89	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 90	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 91	8270‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 92	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 93	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 360.00
	 94	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 95	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 96	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 97	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 98	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 99	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 100	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 410.00
	 101	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 102	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 103	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00

	 104	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 105	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 106	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 107	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 237.00
	 108	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 237.00
	 109	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 237.00
	 110	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 237.00
	 111	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 237.00
	 112	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 237.00
	 113	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 237.00
	 114	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 315.30
	 115	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 315.30
	 116	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 315.30
	 117	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 315.30
	 118	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 315.30
	 119	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 315.30
	 120	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 315.30
	 121	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 1,390.00
	 122	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,390.00
	 123	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,390.00
	 124	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,390.00
	 125	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,390.00
	 126	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,390.00
	 127	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,390.00
	 128	5139‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 348.00
	 129	8250‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 348.00
	 130	8240‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 348.00
	 131	8260‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 348.00
	 132	8250‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 348.00
	 133	8270‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 348.00
	 134	8260‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 348.00
	 135	5139‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 605.00
	 136	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 605.00
	 137	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 605.00
	 138	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 605.00
	 139	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 605.00
	 140	8270‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 605.00
	 141	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047343| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 605.00
	 142	1123‑1‑000003‑000001‑000097   ALBERTO PEREZ SALAZAR	0001987‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 1,147.50
	 143	1123‑1‑000003‑000001‑000109   VICTORIANO ZAMORA VAL	0001987‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 45.00

	* Total‑Poliza..: *	 68,293.74	 68,293.74

	EE40000020	06/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENE L DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, DE LA OBRA EL COMITE DE OBRAS PUBLICOS MUNICIPAL DE ELOTA PERIODOSO 2021‑2024.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001988‑E4  ALBERTO PEREZ SALAZAR	 6,224.00
	 2	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047495| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR PUBLIC	 6,224.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047495| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 6,224.00
	 4	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047495| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 6,224.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047495| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 6,224.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047495| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 6,224.00
	 7	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047495| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 6,224.00
	 8	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047495| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 6,224.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,896.00	 24,896.00

	EE40000021	08/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES SEPULVEDA  MEZA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS PUERTO VENOSOS PERMANENTE DE TITANICO CON POLIURETANO DE 9FR, YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO, VECINA DE LA LOCALIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001989‑E4  MARIA DE LOS ANGELES SEPULVEDA MEZA	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047496| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES SEPULVEDA  MEZA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047496| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047496| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047496| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047496| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047496| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047496| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000022	08/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARA IMELDA AYALA VEGA,PARA LA INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DEL REAL, EN LA LOCALIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA, YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPISOS PARA DICHO GASTO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001990‑E4  LARA IMELDA AYALA VEGA	 3,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047497| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARA IMELDA AYALA VEGA,PARA LA INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POT	 3,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047497| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047497| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047497| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047497| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047497| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047497| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	EE40000023	08/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PAULINA MARIVI RODRIGUEZ CALDERON, PARA LA COMPRA DE DOS BICICLETAS PARA SUS HIJOS DOS YA QUE SE TRANSLADAN DE SU DOMICILIO EN EL LIMONCITO A LA ESCUELA PRIMARIA DE BENITO JUAREZ,VECINA DE LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO ELOTA SINALOA,
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001991‑E4  PAULINA MARIVI RODRIGUZ CALDERON	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047499| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PAULINA MARIVI RODRIGUEZ CALDERON, PARA LA COMPRA DE DOS BICICLETAS	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047499| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047499| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047499| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047499| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047499| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047499| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000024	08/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JENNIFER GUADALUPE CEBALLOS RIOS,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTUDIOS DE LABORATORIO YA QUE ES UNA PEROSNA DISCPACITADA Y NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTO VECINA DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001992‑E4  JENNIFER GUADALUPE CEBALLOS RIOS	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047500| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JENNIFER GUADALUPE CEBALLOS RIOS,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS ESTU	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047500| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047500| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047500| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047500| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047500| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047500| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000025	08/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA. FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL DE INSTALACION DE LA LUZ ELECTRICA,MEJORAS PARA VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y NO CUENTA CON UN TRABAJO ESTABLE QUE LE PERMITA SOLVENTAR DICHO GASTOMVECINA DE LA LOCALIADAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA,
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001993‑E4  MA FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT	 3,200.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047501| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MA. FELICITAS MARTINEZ BETANCOURT,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA D	 3,200.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047501| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047501| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047501| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047501| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047501| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047501| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,800.00	 12,800.00

	EE40000026	08/06/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FERA DEL MUNICIPIO,AOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS,
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001994‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 15,079.83
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 495.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 495.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 495.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 495.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 495.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 495.00

	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 495.00
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,115.00
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,115.00
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,115.00
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,115.00
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,115.00
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,115.00
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,115.00
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,000.00
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 23	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 860.00
	 24	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.00
	 25	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.00
	 26	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.00
	 27	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.00
	 28	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.00
	 29	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.00
	 30	5138‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 1,142.60
	 31	8250‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,142.60
	 32	8240‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,142.60
	 33	8260‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,142.60
	 34	8250‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,142.60
	 35	8270‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,142.60
	 36	8260‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,142.60
	 37	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 3,607.23
	 38	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,607.23
	 39	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,607.23
	 40	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,607.23
	 41	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,607.23
	 42	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,607.23
	 43	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,607.23
	 44	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 850.00
	 45	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 850.00
	 46	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 850.00
	 47	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 850.00
	 48	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 850.00
	 49	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 850.00
	 50	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 850.00
	 51	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 467.25
	 52	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 467.25
	 53	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 467.25
	 54	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 467.25
	 55	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 467.25
	 56	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 467.25
	 57	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 467.25
	 58	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE	 4,550.00
	 59	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,550.00
	 60	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,550.00
	 61	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,550.00
	 62	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,550.00
	 63	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,550.00
	 64	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047508| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,550.00
	 65	1123‑1‑000003‑000001‑000109   VICTORIANO ZAMORA VAL	0001994‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 992.75

	* Total‑Poliza..: *	 57,341.07	 57,341.07

	EE40000027	08/06/2023  12:00:00a. m.	APOOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ENRIQUE NUÑEZ ROMERO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD ESTUDIOS MEDICOS CITA MEDICA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO VECINO DE LA LOCALIDAD DE PUBELO NUEVO ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001995‑E4  JOSE ENRIQUE NUÑEZ ROMERO	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047574| APOOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ENRIQUE NUÑEZ ROMERO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD ESTUDIOS ME	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047574| APOOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047574| APOOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047574| APOOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047574| APOOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047574| APOOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047574| APOOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000028	08/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES COMUNIDADES DE EL SALADITO,BASURON MUNICIPAL VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 05‑11 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001996‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 25,772.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047502| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENT	 27,774.15
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047502| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,774.15
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047502| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,774.15
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047502| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,774.15
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047502| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,774.15
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047502| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,774.15
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047502| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,774.15
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001996‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,002.15

	* Total‑Poliza..: *	 111,096.60	 111,096.60

	EE40000029	08/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO RELATIVO A LAS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE LA COLONIA BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05‑11 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001997‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 22,080.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047503| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO RELATIVO A LAS TRABAJOS DE PARQ	 23,628.44
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047503| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 23,628.44
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047503| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 23,628.44
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047503| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 23,628.44
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047503| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 23,628.44
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047503| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 23,628.44
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047503| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 23,628.44
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0001997‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,548.44

	* Total‑Poliza..: *	 94,513.76	 94,513.76

	EE40000030	08/06/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001998‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 10,318.93
	 2	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 340.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 340.00
	 4	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 340.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 340.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 340.00
	 7	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 340.00
	 8	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 340.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 795.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 795.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 795.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 795.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 795.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 795.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 795.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 1,866.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,866.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,866.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,866.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,866.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,866.00

	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,866.00
	 23	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 1,421.00
	 24	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,421.00
	 25	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,421.00
	 26	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,421.00
	 27	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,421.00
	 28	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,421.00
	 29	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,421.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 3,136.78
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,136.78
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,136.78
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,136.78
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,136.78
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,136.78
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,136.78
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 510.40
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 510.40
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 510.40
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 510.40
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 510.40
	 42	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 510.40
	 43	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 510.40
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCION	 1,099.00
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,099.00
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,099.00
	 47	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,099.00
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,099.00
	 49	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,099.00
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047656| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,099.00
	 51	1123‑1‑000003‑000001‑000109   VICTORIANO ZAMORA VAL	0001998‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 1,150.75

	* Total‑Poliza..: *	 37,823.47	 37,823.47

	EE40000031	08/06/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0001999‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 10,486.50
	 2	5129‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DENTRO Y FUE	 1,930.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,930.00
	 4	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,930.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,930.00
	 6	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,930.00
	 7	8270‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,930.00
	 8	8260‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,930.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DENTRO Y FUE	 1,147.50
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,147.50
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,147.50
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,147.50
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,147.50
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,147.50
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,147.50
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DENTRO Y FUE	 3,101.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,101.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,101.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,101.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,101.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,101.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,101.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DENTRO Y FUE	 2,998.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,998.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,998.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,998.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,998.00

	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,998.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,998.00
	 30	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DENTRO Y FUE	 900.00
	 31	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 900.00
	 32	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 900.00
	 33	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 900.00
	 34	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 900.00
	 35	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 900.00
	 36	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 900.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS DENTRO Y FUE	 410.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047576| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,946.00	 41,946.00

	EE40000032	08/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO VAL BALLARDO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO Y VECINO DE LA LOCALIADAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002000‑E4  GILBERTO VAL BAYARDO	 6,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047504| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GILBERTO VAL BALLARDO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEX	 6,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047504| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047504| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047504| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047504| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047504| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047504| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	IC 0000003	05/06/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	 1,480.96
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 1,480.96
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 1,480.96
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 1,480.96
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 1,480.96
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 1,480.96
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 1,480.96
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	 1,148.04
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 1,148.04
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 1,148.04
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 1,148.04
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 1,148.04
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 1,148.04
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 1,148.04
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	 185.21
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 185.21
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 185.21
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 185.21
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 185.21
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 185.21
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 185.21
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	 125.10
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 125.10
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 125.10
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 125.10
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 125.10
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 125.10
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 125.10
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	 69.82

	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 69.82
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 69.82
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 69.82
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 69.82
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 69.82
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 69.82
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	 655.64
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 655.64
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 655.64
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 655.64
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 655.64
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 655.64
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 655.64
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	 2,396.89
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 2,396.89
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 2,396.89
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 2,396.89
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 2,396.89
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 2,396.89
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 2,396.89
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	 0.60
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 0.60
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 0.60
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 0.60
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 0.60
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 0.60
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 0.60
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	 912.91
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 912.91
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 912.91
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 912.91
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 912.91
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 912.91
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 912.91
	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	 270.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 270.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 270.00
	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 270.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 270.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 270.00
	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 270.00
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	 268.29
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 268.29
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 268.29
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 268.29
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 268.29
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 268.29
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 268.29
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	 268.29
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 268.29
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 268.29
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 268.29
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 268.29
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 268.29

	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 268.29
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	 804.85
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 804.85
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 804.85
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 804.85
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 804.85
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 804.85
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 804.85
	 99	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	 303.20
	 100	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 303.20
	 101	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 303.20
	 102	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 303.20
	 103	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 303.20
	 104	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 303.20
	 105	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 303.20
	 106	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	 4,440.00
	 107	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 4,440.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 4,440.00
	 109	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 4,440.00
	 110	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 4,440.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 4,440.00
	 112	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 4,440.00
	 113	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	 103.78
	 114	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 103.78
	 115	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 103.78
	 116	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 103.78
	 117	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 103.78
	 118	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 103.78
	 119	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 103.78
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	 518.70
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 518.70
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 518.70
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 518.70
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 518.70
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 518.70
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 518.70
	 127	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	 1,600.00
	 128	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 1,600.00
	 129	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 1,600.00
	 130	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 1,600.00
	 131	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 1,600.00
	 132	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 1,600.00
	 133	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	 1,600.00
	 134	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	‑0.38
	 135	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	‑0.38
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	‑0.38
	 137	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	‑0.38
	 138	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	‑0.38
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	‑0.38
	 140	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 05/06/2023	‑0.38
	 141	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	 11,172.91
	 142	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	 4,008.73
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023	 474.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,622.56	 62,622.56

	IC 0000004	06/06/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 6,981.26
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 6,981.26
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 6,981.26
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 6,981.26

	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 6,981.26
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 6,981.26
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 6,981.26
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 641.51
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 641.51
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 641.51
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 641.51
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 641.51
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 641.51
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 641.51
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 696.54
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 696.54
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 696.54
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 696.54
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 696.54
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 696.54
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 696.54
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 65.76
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 65.76
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 65.76
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 65.76
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 65.76
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 65.76
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 65.76
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 262.38
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 262.38
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 262.38
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 262.38
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 262.38
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 262.38
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 262.38
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 138.11
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 138.11
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 138.11
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 138.11
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 138.11
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 138.11
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 138.11
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 4,561.83
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 4,561.83
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 4,561.83
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 4,561.83
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 4,561.83
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 4,561.83
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 4,561.83
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 0.61
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 0.61
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 0.61
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 0.61
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 0.61
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 0.61
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 0.61
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 28,700.00
	 58	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 50,504.19
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 50,504.19
	 60	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 50,504.19
	 61	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 50,504.19
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 50,504.19
	 63	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 50,504.19
	 64	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 50,504.19
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 5,809.44

	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 5,809.44
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 5,809.44
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 5,809.44
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 5,809.44
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 5,809.44
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 5,809.44
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 150.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 150.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 150.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 150.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 150.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 150.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 150.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 202.75
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 202.75
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 202.75
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 202.75
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 202.75
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 202.75
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 202.75
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 202.75
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 202.75
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 202.75
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 202.75
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 202.75
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 202.75
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 202.75
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 608.24
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 608.24
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 608.24
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 608.24
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 608.24
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 608.24
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 608.24
	 100	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 5,050.42
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 5,050.42
	 102	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 5,050.42
	 103	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 5,050.42
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 5,050.42
	 105	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 5,050.42
	 106	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 5,050.42
	 107	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 3,458.40
	 108	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 3,458.40
	 109	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 3,458.40
	 110	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 3,458.40
	 111	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 3,458.40
	 112	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 3,458.40
	 113	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 3,458.40
	 114	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 77.84
	 115	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 77.84
	 116	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 77.84
	 117	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 77.84
	 118	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 77.84
	 119	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 77.84
	 120	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 77.84
	 121	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 518.70
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 518.70
	 123	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 518.70
	 124	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 518.70
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 518.70
	 126	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 518.70

	 127	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 518.70
	 128	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 521.28
	 129	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 521.28
	 130	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 521.28
	 131	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 521.28
	 132	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 521.28
	 133	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 521.28
	 134	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	 521.28
	 135	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	‑0.38
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	‑0.38
	 137	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	‑0.38
	 138	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	‑0.38
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	‑0.38
	 140	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	‑0.38
	 141	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 06/06/2023	‑0.38
	 142	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 497.95
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 18,840.28
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 25,612.61
	 145	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 28,622.00
	 146	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 6,878.79
	 147	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023	 28,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 350,506.52	 350,506.52

	IC 0000005	07/06/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023	 2,023.54
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 2,023.54
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 2,023.54
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 2,023.54
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 2,023.54
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 2,023.54
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 2,023.54
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023	 258.96
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 258.96
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 258.96
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 258.96
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 258.96
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 258.96
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 258.96
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023	 228.09
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 228.09
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 228.09
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 228.09
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 228.09
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 228.09
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 228.09
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023	 27.32
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 27.32
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 27.32
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 27.32
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 27.32
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 27.32
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 27.32
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023	 85.91
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 85.91
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 85.91
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 85.91
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 85.91
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 85.91
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 85.91
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023	 94.30

	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 94.30
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 94.30
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 94.30
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 94.30
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 94.30
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 94.30
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023	 1,557.49
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 1,557.49
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 1,557.49
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 1,557.49
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 1,557.49
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 1,557.49
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 1,557.49
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023	 0.39
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 0.39
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 0.39
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 0.39
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 0.39
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 0.39
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 0.39
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023	 34,810.00
	 58	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023	 2,593.50
	 59	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 2,593.50
	 60	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 2,593.50
	 61	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 2,593.50
	 62	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 2,593.50
	 63	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 2,593.50
	 64	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 2,593.50
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023	 622.44
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 622.44
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 622.44
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 622.44
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 622.44
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 622.44
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 622.44
	 72	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023	 259.35
	 73	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 259.35
	 74	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 259.35
	 75	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 259.35
	 76	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 259.35
	 77	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 259.35
	 78	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023 07/06/2023	 259.35
	 79	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023	 2,305.49
	 80	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023	 3,924.85
	 81	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023	 34,810.00
	 82	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07  DE JUNIO DE 2023	 1,520.95

	* Total‑Poliza..: *	 65,815.16	 65,815.16

	IC 0000006	08/06/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 1,205.52
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 1,205.52
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 1,205.52
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 1,205.52
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 1,205.52
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 1,205.52
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 1,205.52
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 1,203.04
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 1,203.04
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 1,203.04
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 1,203.04

	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 1,203.04
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 1,203.04
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 1,203.04
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 120.13
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 120.13
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 120.13
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 120.13
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 120.13
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 120.13
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 120.13
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 134.14
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 134.14
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 134.14
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 134.14
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 134.14
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 134.14
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 134.14
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 45.28
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 45.28
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 45.28
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 45.28
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 45.28
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 45.28
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 45.28
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 927.81
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 927.81
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 927.81
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 927.81
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 927.81
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 927.81
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 927.81
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 2,137.55
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,137.55
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,137.55
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,137.55
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,137.55
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,137.55
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,137.55
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 207.48
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 207.48
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 207.48
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 207.48
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 207.48
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 207.48
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 207.48
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 0.12
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 0.12
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 0.12
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 0.12
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 0.12
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 0.12
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 0.12
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 977.21
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 977.21
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 977.21
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 977.21
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 977.21
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 977.21
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 977.21
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 97.72
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 97.72

	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 97.72
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 97.72
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 97.72
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 97.72
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 97.72
	 78	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 2,400.00
	 79	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,400.00
	 80	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,400.00
	 81	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,400.00
	 82	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,400.00
	 83	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,400.00
	 84	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,400.00
	 85	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 2,157.79
	 86	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,157.79
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,157.79
	 88	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,157.79
	 89	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,157.79
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,157.79
	 91	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,157.79
	 92	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 180.00
	 93	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 180.00
	 94	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 180.00
	 95	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 180.00
	 96	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 180.00
	 97	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 180.00
	 98	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 180.00
	 99	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 131.49
	 100	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 131.49
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 131.49
	 102	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 131.49
	 103	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 131.49
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 131.49
	 105	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 131.49
	 106	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 131.49
	 107	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 131.49
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 131.49
	 109	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 131.49
	 110	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 131.49
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 131.49
	 112	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 131.49
	 113	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 394.46
	 114	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 394.46
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 394.46
	 116	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 394.46
	 117	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 394.46
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 394.46
	 119	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 394.46
	 120	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 240.00
	 121	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 240.00
	 122	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 240.00
	 123	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 240.00
	 124	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 240.00
	 125	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 240.00
	 126	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 240.00
	 127	4141‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 2,240.78
	 128	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,240.78
	 129	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,240.78
	 130	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,240.78
	 131	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,240.78
	 132	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,240.78
	 133	8150‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 2,240.78

	 134	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 129.60
	 135	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 129.60
	 136	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 129.60
	 137	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 129.60
	 138	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 129.60
	 139	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 129.60
	 140	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 129.60
	 141	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 259.35
	 142	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 259.35
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 259.35
	 144	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 259.35
	 145	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 259.35
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 259.35
	 147	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 259.35
	 148	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 1,351.67
	 149	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 1,351.67
	 150	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 1,351.67
	 151	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 1,351.67
	 152	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 1,351.67
	 153	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 1,351.67
	 154	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	 1,351.67
	 155	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	‑0.19
	 156	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	‑0.19
	 157	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	‑0.19
	 158	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	‑0.19
	 159	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	‑0.19
	 160	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	‑0.19
	 161	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023 08/06/2023	‑0.19
	 162	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 5,815.28
	 163	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 1,075.00
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 2,800.98
	 165	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08  DE JUNIO DE 2023	 6,981.18

	* Total‑Poliza..: *	 66,689.76	 66,689.76

	IC 0000007	09/06/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	 376.54
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 376.54
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 376.54
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 376.54
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 376.54
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 376.54
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 376.54
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	 216.52
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 216.52
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 216.52
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 216.52
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 216.52
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 216.52
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 216.52
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	 43.22
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 43.22
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 43.22
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 43.22
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 43.22
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 43.22
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 43.22
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	 23.72
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 23.72
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 23.72
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 23.72

	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 23.72
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 23.72
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 23.72
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	 15.13
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 15.13
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 15.13
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 15.13
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 15.13
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 15.13
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 15.13
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	 125.56
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 125.56
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 125.56
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 125.56
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 125.56
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 125.56
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 125.56
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	 491.50
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 491.50
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 491.50
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 491.50
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 491.50
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 491.50
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 491.50
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	‑0.19
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	‑0.19
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	‑0.19
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	‑0.19
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	‑0.19
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	‑0.19
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	‑0.19
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	 500.00
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	 1,576.85
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 1,576.85
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 1,576.85
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 1,576.85
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 1,576.85
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 1,576.85
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 1,576.85
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	 900.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 900.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 900.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 900.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 900.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 900.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 900.00
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	 299.92
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 299.92
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 299.92
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 299.92
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 299.92
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 299.92
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 299.92
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	 299.92
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 299.92
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 299.92
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 299.92
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 299.92
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 299.92
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 299.92
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	 899.75

	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 899.75
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 899.75
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 899.75
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 899.75
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 899.75
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 899.75
	 93	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	 917.60
	 94	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 917.60
	 95	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 917.60
	 96	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 917.60
	 97	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 917.60
	 98	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 917.60
	 99	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 917.60
	 100	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	 1,009.37
	 101	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 1,009.37
	 102	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 1,009.37
	 103	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 1,009.37
	 104	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 1,009.37
	 105	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 1,009.37
	 106	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 1,009.37
	 107	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	 3,216.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 3,216.00
	 109	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 3,216.00
	 110	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 3,216.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 3,216.00
	 112	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 3,216.00
	 113	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 3,216.00
	 114	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	 77.60
	 115	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 77.60
	 116	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 77.60
	 117	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 77.60
	 118	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 77.60
	 119	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 77.60
	 120	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 77.60
	 121	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	 777.75
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 777.75
	 123	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 777.75
	 124	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 777.75
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 777.75
	 126	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 777.75
	 127	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 777.75
	 128	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	 491.04
	 129	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 491.04
	 130	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 491.04
	 131	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 491.04
	 132	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 491.04
	 133	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 491.04
	 134	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	 491.04
	 135	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	‑0.19
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	‑0.19
	 137	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	‑0.19
	 138	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	‑0.19
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	‑0.19
	 140	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	‑0.19
	 141	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023 09/06/2023	‑0.19
	 142	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	 500.00
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	 7,742.62
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09  DE JUNIO DE 2023	 4,014.99

	* Total‑Poliza..: *	 47,530.44	 47,530.44

	IP 0000001	07/06/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE CUENTA CORRIENTE
	 1	8130‑O‑030115   DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE CUENTA CORRIENTE	 1,500,000.00
	 2	8120‑O‑030115   DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE CUENTA CORRIENTE	 1,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500,000.00	 1,500,000.00

	** Total‑Dia..: **	 12,594,507.32	 12,594,507.32

	D  0000049	12/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000050	12/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000051	12/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000052	12/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000053	12/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000054	12/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000055	12/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000056	13/06/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 12137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 12137422116	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 12137422116	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000057	13/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023
	 1	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	IMD    |                      CCF71938|11/06/2023|00013793.1|     1|047381|	 100,000.00
	 2	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047381|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	 100,000.00
	 3	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047381|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	 100,000.00
	 4	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047381|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	 100,000.00
	 5	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047381|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	 100,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	D  0000058	13/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRERSPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1848|23/05/2023|0000001152|     1|047169|	 8,352.00

	 2	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047169|SERVICIO DE IMPRESION LISTON SUBLIMADO C/50 METROS UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 8,352.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047169|SERVICIO DE IMPRESION LISTON SUBLIMADO C/50 METROS UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 8,352.00
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047169|SERVICIO DE IMPRESION LISTON SUBLIMADO C/50 METROS UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 8,352.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047169|SERVICIO DE IMPRESION LISTON SUBLIMADO C/50 METROS UTILIZADO PARA LOS EVENTOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 8,352.00
	 6	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1849|23/05/2023|0000346.72|     1|047164|	 2,513.72
	 7	8260‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047164|LONA Y VINIL IMPRESOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PARADOR CON EL NOMBRE DE LA CRUZ QUE ESTA INSTALADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A	 2,513.72
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047164|LONA Y VINIL IMPRESOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PARADOR CON EL NOMBRE DE LA CRUZ QUE ESTA INSTALADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A	 2,513.72
	 9	8270‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047164|LONA Y VINIL IMPRESOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PARADOR CON EL NOMBRE DE LA CRUZ QUE ESTA INSTALADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A	 2,513.72
	 10	8260‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047164|LONA Y VINIL IMPRESOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PARADOR CON EL NOMBRE DE LA CRUZ QUE ESTA INSTALADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A	 2,513.72
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRERSPONDIENTE AL MES DE MAYO	 10,865.72

	* Total‑Poliza..: *	 32,597.16	 32,597.16

	D  0000059	13/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                        AN2206|15/05/2023|0014262.07|     1|047006|	 103,400.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00

	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047006|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 310,200.00	 310,200.00

	D  0000060	13/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000061	13/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000062	13/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000063	14/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000064	14/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM    |                      EE6BC1E0|11/06/2023|0006215.51|     1|047393|	 45,062.43
	 2	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047393|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 45,062.43
	 3	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047393|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 45,062.43
	 4	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047393|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 45,062.43
	 5	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047393|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 45,062.43
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 135,187.29	 135,187.29

	D  0000065	14/06/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ    |                      F8ACBF96|11/06/2023|0007285.62|     1|047392|	 52,820.74
	 2	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047392|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 52,820.74
	 3	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047392|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 52,820.74
	 4	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047392|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 52,820.74
	 5	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047392|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 52,820.74
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 158,462.22	 158,462.22

	D  0000066	14/06/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      10C70113|11/06/2023|0046713.21|     1|047391|	 338,670.79
	 2	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047391|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 338,670.79
	 3	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047391|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 338,670.79
	 4	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047391|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 338,670.79
	 5	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047391|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 338,670.79
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,016,012.37	 1,016,012.37

	D  0000067	14/06/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	IMD    |                      ACD1D21B|11/06/2023|0016271.74|     1|047390|	 117,970.10
	 2	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047390|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISISCA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 117,970.10
	 3	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047390|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISISCA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 117,970.10
	 4	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047390|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISISCA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 117,970.10
	 5	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047390|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISISCA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 117,970.10
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 353,910.30	 353,910.30

	D  0000068	14/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD    |                      D6069A43|13/06/2023|0081486.74|     1|047397|	 590,778.90
	 2	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047397|TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 590,778.90
	 3	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047397|TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 590,778.90
	 4	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047397|TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 590,778.90
	 5	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047397|TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 590,778.90
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,772,336.70	 1,772,336.70

	D  0000069	14/06/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA  1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA  1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA  1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000070	14/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRAS CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO APROBADO EN SESION DE CABILDO DEL 03 DE MAYO DE 2023
	 1	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	JAPAME |                     P29 Y P30|13/06/2023|0090954.98|     1|047400|	 659,423.61
	 2	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047400|TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRAS CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO APROBADO EN SESION DE CABILDO DEL 03 DE MAYO DE 2023	 659,423.61
	 3	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047400|TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRAS CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO APROBADO EN SESION DE CABILDO DEL 03 DE MAYO DE 2023	 659,423.61
	 4	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047400|TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRAS CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO APROBADO EN SESION DE CABILDO DEL 03 DE MAYO DE 2023	 659,423.61
	 5	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047400|TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRAS CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO APROBADO EN SESION DE CABILDO DEL 03 DE MAYO DE 2023	 659,423.61
	 6	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRAS CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO APROBADO EN SESION DE CABILDO DEL 03 DE MAYO DE 2023	 57,871.58
	 7	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRAS CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO APROBADO EN SESION DE CABILDO DEL 03 DE MAYO DE 2023	 601,552.03

	* Total‑Poliza..: *	 1,978,270.83	 1,978,270.83

	D  0000071	14/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000072	14/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000073	14/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000074	14/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000075	14/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000076	15/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 2,222.55
	 2	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 1,019.46
	 3	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 1,203.09

	* Total‑Poliza..: *	 2,222.55	 2,222.55

	D  0000077	15/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 366,460.35
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 127,240.20
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 15	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 450.00

	 16	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 17	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 18	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 19	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 20	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 21	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 22	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,000.00
	 23	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 24	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 25	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 26	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 27	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 28	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 29	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 14,500.00
	 30	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,500.00
	 31	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,500.00
	 32	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,500.00
	 33	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,500.00
	 34	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,500.00
	 35	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,500.00
	 36	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 450,756.30
	 37	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450,756.30
	 38	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450,756.30
	 39	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450,756.30
	 40	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450,756.30
	 41	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450,756.30
	 42	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450,756.30
	 43	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 42,018.23
	 44	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,018.23
	 45	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,018.23
	 46	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,018.23
	 47	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,018.23
	 48	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,018.23
	 49	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,018.23
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 9,581.13
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,738.30
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,000.00
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,515.34
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 216.59
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 15,963.57
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,000.00
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 6,779.83
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,748.97
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 23,900.84
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 7,215.00
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,776.94
	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 603.95
	 63	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 4,000.00
	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 345.12
	 65	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 556.00
	 66	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 300.00
	 67	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 152.67
	 68	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 745.60
	 69	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 100.00
	 70	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 51,679.09
	 71	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 12,305.18
	 72	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,000.00
	 73	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 12,318.07
	 74	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,443.66
	 75	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 617.00
	 76	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 8,708.28

	 77	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 9,575.00
	 78	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE	 297,511.12
	 79	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE	 9,227.73
	 80	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE	 416,475.03
	 81	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE	 15,627.83
	 82	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE	 11,126.92
	 83	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE	 61,887.54
	 84	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE	 6,232.76
	 85	1123‑1‑000007‑000003‑000035   RODOLFO ROQUE ARREDONDO	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE	 456.51
	 86	1123‑1‑000007‑000003‑000041   MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA	047764| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIE	 993.51

	* Total‑Poliza..: *	 4,009,700.32	 4,009,700.32

	D  0000078	15/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023
	 1	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,644.50
	 2	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 4	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 5	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 6	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 7	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 8	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,583.30
	 9	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 10	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 11	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 12	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 13	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 14	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047753| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 54,438.75
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 22	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 284,675.40
	 23	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 284,675.40
	 24	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 284,675.40
	 25	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 284,675.40
	 26	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 284,675.40
	 27	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 284,675.40
	 28	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047754| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 284,675.40
	 29	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,565.95
	 30	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 32	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 33	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 34	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 35	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 36	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 11,379.60
	 37	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 38	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 39	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 40	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 41	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 42	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,300.45
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45

	 48	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 50	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 26,237.10
	 51	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 52	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 53	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 54	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 55	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 56	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 57	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,889.50
	 58	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 59	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 60	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 61	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 62	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 63	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 64	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 16,434.60
	 65	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 66	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 67	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 68	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 69	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 70	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 71	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 31,764.90
	 72	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 73	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 74	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 75	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 76	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 77	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 78	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 53,590.50
	 79	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 80	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 81	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 82	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 83	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 84	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 85	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 14,632.50
	 86	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 87	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 88	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 89	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 90	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 91	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 92	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,460.55
	 93	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 94	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 95	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 96	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 97	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 98	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 99	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,347.05
	 100	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 101	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 102	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 103	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 104	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 105	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 106	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 41,172.30
	 107	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 108	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30

	 109	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 110	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 111	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 112	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 113	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 21,041.40
	 114	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 115	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 116	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 117	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 118	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 119	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 120	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 58,591.80
	 121	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 122	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 123	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 124	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 125	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 126	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 127	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 46,403.70
	 128	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 129	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 130	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 131	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 132	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 133	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 134	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,276.55
	 135	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 136	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 137	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 138	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 139	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 140	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 141	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 23,649.00
	 142	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 143	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 144	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 145	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 146	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 147	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 148	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 8,754.45
	 149	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 150	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 151	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 152	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 153	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 154	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 155	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 22,474.50
	 156	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 157	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 158	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 159	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 160	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 161	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 162	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 13,400.85
	 163	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 164	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 165	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 166	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 167	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 168	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 169	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 108,633.15

	 170	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 171	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 172	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 173	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 174	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 175	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 176	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 122,319.00
	 177	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 178	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 179	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 180	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 181	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 182	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 122,319.00
	 183	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,500.00
	 184	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 185	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 186	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 187	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 188	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 189	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 190	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,810.00
	 191	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,810.00
	 192	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,810.00
	 193	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,810.00
	 194	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,810.00
	 195	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,810.00
	 196	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,810.00
	 197	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,000.00
	 198	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 199	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 200	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 201	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 202	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 203	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 204	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 9,500.00
	 205	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 206	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 207	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 208	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 209	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 210	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 211	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 975.50
	 212	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 213	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 214	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 215	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 216	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 217	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 218	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 594.73
	 219	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 220	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 221	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 222	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 223	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 224	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.73
	 225	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 5,094.87
	 226	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,094.87
	 227	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,094.87
	 228	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,094.87
	 229	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,094.87
	 230	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,094.87

	 231	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,094.87
	 232	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,230.50
	 233	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 234	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 235	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 236	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 237	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 238	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 239	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,393.61
	 240	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,393.61
	 241	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,393.61
	 242	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,393.61
	 243	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,393.61
	 244	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,393.61
	 245	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,393.61
	 246	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,510.46
	 247	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,510.46
	 248	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,510.46
	 249	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,510.46
	 250	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,510.46
	 251	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,510.46
	 252	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,510.46
	 253	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 7,329.63
	 254	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,329.63
	 255	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,329.63
	 256	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,329.63
	 257	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,329.63
	 258	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,329.63
	 259	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,329.63
	 260	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,313.19
	 261	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 262	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 263	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 264	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 265	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 266	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 267	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 725.92
	 268	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 269	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 270	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 271	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 272	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 273	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 274	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,618.27
	 275	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 276	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 277	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 278	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 279	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 280	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 281	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,487.61
	 282	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 283	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 284	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 285	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 286	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 287	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 288	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,377.90
	 289	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 290	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 291	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90

	 292	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 293	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 294	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 295	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,246.25
	 296	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 297	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 298	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 299	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 300	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 301	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 302	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,935.28
	 303	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 304	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 305	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 306	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 307	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 308	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 309	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 12,498.94
	 310	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 311	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 312	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 313	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 314	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 315	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 316	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,902.00
	 317	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 318	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 319	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 320	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 321	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 322	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 323	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 892.11
	 324	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 325	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 326	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 327	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 328	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 329	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 330	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,069.41
	 331	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 332	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 333	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 334	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 335	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 336	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 337	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 10,338.41
	 338	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 339	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 340	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 341	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 342	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 343	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 344	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 4,372.18
	 345	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 346	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 347	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 348	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 349	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 350	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 351	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 9,239.87
	 352	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87

	 353	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 354	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 355	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 356	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 357	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 358	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 6,899.64
	 359	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 360	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 361	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 362	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 363	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 364	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 365	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 351.77
	 366	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 367	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 368	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 369	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 370	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 371	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 372	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 3,690.46
	 373	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 374	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 375	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 376	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 377	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 378	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 379	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,750.89
	 380	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 381	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 382	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 383	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 384	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 385	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 386	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 2,209.85
	 387	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 388	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 389	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 390	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 391	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 392	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 393	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 1,553.45
	 394	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 395	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 396	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 397	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 398	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 399	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 400	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 18,642.37
	 401	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 402	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 403	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 404	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 405	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 406	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 407	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	 18,655.24
	 408	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24
	 409	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24
	 410	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24
	 411	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24
	 412	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24
	 413	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24

	 414	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 112,573.50
	 415	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 416	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 417	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 418	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 419	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 420	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 421	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 73,229.55
	 422	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 423	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 424	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 425	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 426	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 427	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 428	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 59,737.05
	 429	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 430	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 431	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 432	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 433	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 434	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 435	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 40,221.30
	 436	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 437	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 438	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 439	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 440	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 441	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 442	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 82,334.25
	 443	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 444	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 445	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 446	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 447	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 448	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 449	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 58,770.15
	 450	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 451	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 452	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 453	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 454	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 455	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 456	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 10,897.95
	 457	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 458	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 459	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 460	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 461	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 462	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 463	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 24,208.50
	 464	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 465	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 466	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 467	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 468	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 469	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 470	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 4,185.00
	 471	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 472	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 473	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 474	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00

	 475	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 476	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 477	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 11,198.10
	 478	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 479	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 480	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 481	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 482	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 483	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 484	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 33,720.00
	 485	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 486	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 487	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 488	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 489	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 490	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 491	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 57,360.90
	 492	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 493	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 494	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 495	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 496	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 497	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 498	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 11,757.00
	 499	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 500	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 501	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 502	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 503	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 504	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 505	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 16,621.50
	 506	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 507	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 508	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 509	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 510	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 511	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 512	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 43,566.30
	 513	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 514	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 515	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 516	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 517	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 518	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 519	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 12,307.50
	 520	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 521	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 522	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 523	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 524	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 525	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 526	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 7,414.95
	 527	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 528	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 529	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 530	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 531	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 532	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 533	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 47,323.95
	 534	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 535	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95

	 536	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 537	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 538	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 539	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 540	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 42,819.75
	 541	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 542	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 543	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 544	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 545	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 546	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 547	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 35,515.95
	 548	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 549	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 550	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 551	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 552	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 553	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 554	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 21,847.05
	 555	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 556	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 557	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 558	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 559	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 560	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 561	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 61,902.30
	 562	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 563	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 564	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 565	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 566	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 567	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 568	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 14,223.00
	 569	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 570	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 571	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 572	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 573	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 574	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 575	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 14,590.95
	 576	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 577	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 578	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 579	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 580	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 581	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 582	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 65,776.20
	 583	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 584	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 585	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 586	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 587	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 588	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 589	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 23,450.55
	 590	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 591	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 592	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 593	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 594	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 595	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 596	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 28,036.35

	 597	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 598	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 599	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 600	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 601	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 602	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 603	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 22,898.40
	 604	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 605	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 606	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 607	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 608	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 609	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 610	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 17,811.90
	 611	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 612	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 613	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 614	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 615	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 616	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 617	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 7,509.45
	 618	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 619	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 620	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 621	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 622	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 623	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 624	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 19,254.90
	 625	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 626	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 627	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 628	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 629	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 630	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 631	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 40,300.50
	 632	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 633	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 634	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 635	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 636	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 637	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 638	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 51,859.95
	 639	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 640	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 641	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 642	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 643	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 644	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 645	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 45,910.95
	 646	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 647	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 648	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 649	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 650	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 651	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 652	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 53,960.55
	 653	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 654	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 655	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 656	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 657	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55

	 658	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 659	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 2,500.00
	 660	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 661	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 662	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 663	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 664	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 665	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 666	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 7,200.00
	 667	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,200.00
	 668	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,200.00
	 669	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,200.00
	 670	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,200.00
	 671	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,200.00
	 672	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,200.00
	 673	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 1,000.00
	 674	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 675	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 676	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 677	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 678	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 679	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 680	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 5,650.00
	 681	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 682	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 683	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 684	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 685	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 686	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 687	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 3,800.00
	 688	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,800.00
	 689	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,800.00
	 690	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,800.00
	 691	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,800.00
	 692	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,800.00
	 693	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,800.00
	 694	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 2,500.00
	 695	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 696	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 697	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 698	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 699	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 700	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 701	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 7,000.00
	 702	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 703	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 704	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 705	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 706	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 707	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 708	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 7,175.03
	 709	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,175.03
	 710	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,175.03
	 711	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,175.03
	 712	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,175.03
	 713	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,175.03
	 714	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,175.03
	 715	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 2,751.06
	 716	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06
	 717	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06
	 718	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06

	 719	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06
	 720	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06
	 721	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,751.06
	 722	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 5,927.40
	 723	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,927.40
	 724	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,927.40
	 725	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,927.40
	 726	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,927.40
	 727	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,927.40
	 728	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,927.40
	 729	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 2,471.67
	 730	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 731	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 732	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 733	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 734	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 735	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 736	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 5,249.47
	 737	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,249.47
	 738	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,249.47
	 739	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,249.47
	 740	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,249.47
	 741	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,249.47
	 742	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,249.47
	 743	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 4,000.00
	 744	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 745	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 746	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 747	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 748	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 749	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 750	5113‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 1,000.00
	 751	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 752	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 753	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 754	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 755	8270‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 756	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 757	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 3,800.00
	 758	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,800.00
	 759	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,800.00
	 760	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,800.00
	 761	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,800.00
	 762	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,800.00
	 763	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,800.00
	 764	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 3,500.00
	 765	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 766	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 767	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 768	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 769	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 770	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 771	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 2,500.00
	 772	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 773	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 774	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 775	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 776	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 777	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 778	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 15,286.49
	 779	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,286.49

	 780	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,286.49
	 781	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,286.49
	 782	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,286.49
	 783	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,286.49
	 784	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,286.49
	 785	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 4,580.30
	 786	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,580.30
	 787	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,580.30
	 788	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,580.30
	 789	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,580.30
	 790	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,580.30
	 791	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,580.30
	 792	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 2,367.63
	 793	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,367.63
	 794	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,367.63
	 795	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,367.63
	 796	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,367.63
	 797	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,367.63
	 798	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,367.63
	 799	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 3,029.60
	 800	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 801	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 802	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 803	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 804	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 805	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 806	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 5,138.76
	 807	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 808	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 809	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 810	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 811	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 812	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 813	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 208.63
	 814	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 815	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 816	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 817	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 818	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 819	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778| PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 820	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 166,257.36
	 821	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 38,656.48
	 822	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,000.00
	 823	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 19,669.53
	 824	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 900.00
	 825	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,200.00
	 826	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 735.14
	 827	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,061.81
	 828	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 35,000.00
	 829	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 19,812.25
	 830	2117‑1‑000001‑000030   ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 19,430.00
	 831	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,036.00
	 832	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 8,883.16
	 833	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 86,860.48
	 834	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 22,843.05
	 835	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,000.00
	 836	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 13,327.33
	 837	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 22,065.12
	 838	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 34,668.00
	 839	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 24,312.00
	 840	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,500.00

	 841	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,816.57
	 842	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,304.00
	 843	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 8,500.00
	 844	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 163.00
	 845	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 94,587.63
	 846	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 20,125.00
	 847	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 69,296.00
	 848	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 6,100.00
	 849	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,600.00
	 850	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 11,620.57
	 851	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 10,426.00
	 852	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 7,000.00
	 853	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 8,000.00
	 854	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,033.14
	 855	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,892.13
	 856	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 6,500.00
	 857	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 34,317.94
	 858	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,520.00
	 859	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 16,755.00
	 860	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,637.89
	 861	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 341.66
	 862	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,050,428.08
	 863	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 718.04
	 864	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 399,280.47
	 865	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 8,681.06
	 866	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 236,726.86
	 867	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,322.51
	 868	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 944.34
	 869	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 15,248.25

	* Total‑Poliza..: *	 10,208,415.40	 10,208,415.40

	D  0000079	15/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000080	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFRENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ESTE EJERCICIO DEL 2023.
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000056   VIRGINIA BARRAZA ANGULO	REGISTRO DE TRANSFRENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ESTE EJERCICIO DEL 2023.	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000059   FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA	REGISTRO DE TRANSFRENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ESTE EJERCICIO DEL 2023.	 5,000.00
	 3	1123‑1‑000010‑000001‑000113   ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	REGISTRO DE TRANSFRENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ESTE EJERCICIO DEL 2023.	 5,000.00
	 4	1123‑1‑000010‑000001‑000044   RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	REGISTRO DE TRANSFRENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ESTE EJERCICIO DEL 2023.	 5,000.00
	 5	1123‑1‑000010‑000001‑000174   MARIA CLARA ROMERO MARTINEZ	REGISTRO DE TRANSFRENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ESTE EJERCICIO DEL 2023.	 5,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFRENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ESTE EJERCICIO DEL 2023.	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	D  0000081	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047456| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M	 20,027.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047456| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 20,027.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047456| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 20,027.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047456| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 20,027.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047456| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 20,027.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047456| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 20,027.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047456| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECT	 20,027.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534920700157062023|16/06/2023|0002762.34|1.0000|047456|REGISTRO DE PAGO DE TR	 130.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534920700157062023|16/06/2023|0002762.34|1.0000|047456|REGISTRO DE PAGO DE TR	 130.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534010501088062023|16/06/2023|0002762.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 7,298.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534010501088062023|16/06/2023|0002762.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 7,298.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534910800226062023|16/06/2023|0002762.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 2,472.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534910800226062023|16/06/2023|0002762.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 2,472.00

	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101100647062023|16/06/2023|0002762.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 129.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101100647062023|16/06/2023|0002762.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 129.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534931100933062023|16/06/2023|0002762.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 129.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534931100933062023|16/06/2023|0002762.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 129.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060602012062023|16/06/2023|0002762.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 239.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060602012062023|16/06/2023|0002762.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 239.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080700754062023|16/06/2023|0002762.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,875.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080700754062023|16/06/2023|0002762.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 1,875.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|          53407060020042062023|16/06/2023|0002762.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 133.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|          53407060020042062023|16/06/2023|0002762.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 133.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211200353062023|16/06/2023|0002762.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 4,171.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211200353062023|16/06/2023|0002762.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 4,171.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220200366062023|16/06/2023|0002762.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 3,451.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220200366062023|16/06/2023|0002762.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 3,451.00
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            534220200366062023|16/06/2023|0002762.34|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TR	 20,027.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,135.00	 100,135.00

	D  0000082	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015393|16/05/2023|0002999.08|     1|047014|	 21,743.30
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,827.60
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,827.60
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,827.60
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,827.60
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.30
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.30
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.30
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.30
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,662.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,662.50
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,662.50
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,662.50
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,052.90
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,052.90
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,052.90
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047014|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,052.90
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015394|16/05/2023|0000153.19|     1|047018|	 1,110.60
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047018|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE MAYO DEL 2023.	 1,110.60
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047018|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE MAYO DEL 2023.	 1,110.60
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047018|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE MAYO DEL 2023.	 1,110.60
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047018|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31  DE MAYO DEL 2023.	 1,110.60
	 23	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015411|16/05/2023|0000296.07|     1|047008|	 2,146.50
	 24	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,146.50
	 25	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,146.50
	 26	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,146.50
	 27	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,146.50
	 28	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015419|17/05/2023|0003219.88|     1|047024|	 23,344.10
	 29	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.30
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.30
	 31	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.30
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.30
	 33	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,985.10
	 34	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,985.10
	 35	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,985.10
	 36	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,985.10
	 37	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 406.30
	 38	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 406.30
	 39	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 406.30
	 40	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 406.30
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,355.30
	 42	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,355.30

	 43	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,355.30
	 44	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,355.30
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,747.10
	 46	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,747.10
	 47	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,747.10
	 48	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047024|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,747.10
	 49	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015420|17/05/2023|0000108.18|     1|047104|	 784.30
	 50	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 784.30
	 51	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 784.30
	 52	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 784.30
	 53	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047104|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 784.30
	 54	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015471|19/05/2023|0000098.69|     1|047123|	 715.50
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 715.50
	 56	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 715.50
	 57	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 715.50
	 58	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047123|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 715.50
	 59	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015478|19/05/2023|0000199.09|     1|047436|	 1,443.40
	 60	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047436|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,443.40
	 61	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047436|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,443.40
	 62	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047436|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,443.40
	 63	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047436|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,443.40
	 64	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015482|19/05/2023|0000157.31|     1|047122|	 1,140.50
	 65	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047122|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,140.50
	 66	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047122|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,140.50
	 67	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047122|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,140.50
	 68	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047122|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,140.50
	 69	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015496|19/05/2023|00000234.5|     1|047121|	 1,700.10
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047121|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,700.10
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047121|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,700.10
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047121|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,700.10
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047121|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,700.10
	 74	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015481|19/05/2023|0003399.94|     1|047134|	 24,649.60
	 75	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.40
	 76	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.40
	 77	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.40
	 78	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.40
	 79	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,934.50
	 80	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,934.50
	 81	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,934.50
	 82	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,934.50
	 83	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,051.00
	 84	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,051.00
	 85	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,051.00
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,051.00
	 87	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,163.70
	 88	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,163.70
	 89	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,163.70
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047134|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,163.70
	 91	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015502|20/05/2023|0000080.17|     1|047138|	 581.20
	 92	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047138|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 581.20
	 93	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047138|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 581.20
	 94	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047138|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 581.20
	 95	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047138|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 581.20
	 96	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015505|20/05/2023|0000202.26|     1|047137|	 1,466.40
	 97	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047137|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,466.40
	 98	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047137|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,466.40
	 99	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047137|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,466.40
	 100	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047137|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,466.40
	 101	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015534|21/05/2023|0000131.03|     1|047140|	 950.00
	 102	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047140|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 950.00
	 103	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047140|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 950.00

	 104	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047140|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 950.00
	 105	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047140|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 950.00
	 106	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015542|22/05/2023|0004278.21|     1|047147|	 31,017.00
	 107	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,701.50
	 108	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,701.50
	 109	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,701.50
	 110	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,701.50
	 111	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,709.90
	 112	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,709.90
	 113	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,709.90
	 114	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,709.90
	 115	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.30
	 116	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.30
	 117	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.30
	 118	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.30
	 119	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,693.00
	 120	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,693.00
	 121	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,693.00
	 122	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,693.00
	 123	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,412.30
	 124	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,412.30
	 125	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,412.30
	 126	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047147|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,412.30
	 127	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015543|22/05/2023|0000264.61|     1|047144|	 1,918.40
	 128	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,918.40
	 129	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,918.40
	 130	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,918.40
	 131	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,918.40
	 132	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015551|22/05/2023|0000379.45|     1|047143|	 2,751.00
	 133	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047143|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,751.00
	 134	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047143|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,751.00
	 135	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047143|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,751.00
	 136	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047143|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,751.00
	 137	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15441|18/05/2023|0003498.34|     1|047034|	 25,363.00
	 138	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,967.60
	 139	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,967.60
	 140	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,967.60
	 141	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,967.60
	 142	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 143	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 144	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 145	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.30
	 146	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,819.60
	 147	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,819.60
	 148	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,819.60
	 149	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,819.60
	 150	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,975.50
	 151	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,975.50
	 152	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,975.50
	 153	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047034|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,975.50
	 154	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15442|18/05/2023|0000080.48|     1|047115|	 583.50
	 155	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047115|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 583.50
	 156	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047115|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 583.50
	 157	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047115|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 583.50
	 158	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047115|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 583.50
	 159	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15449|18/05/2023|0000238.65|     1|047116|	 1,730.20
	 160	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047116|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,730.20
	 161	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047116|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,730.20
	 162	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047116|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,730.20
	 163	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047116|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,730.20
	 164	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15483|19/05/2023|0000569.77|     1|047135|	 4,130.80

	 165	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047135|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,130.80
	 166	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047135|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,130.80
	 167	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047135|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,130.80
	 168	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047135|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,130.80
	 169	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15501|20/05/2023|0003051.56|     1|047139|	 22,123.80
	 170	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047139|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,726.20
	 171	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047139|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,726.20
	 172	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047139|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,726.20
	 173	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047139|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,726.20
	 174	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047139|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,384.20
	 175	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047139|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,384.20
	 176	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047139|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,384.20
	 177	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047139|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,384.20
	 178	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047139|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,013.40
	 179	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047139|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,013.40
	 180	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047139|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,013.40
	 181	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047139|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,013.40
	 182	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15569|23/05/2023|0003476.99|     1|047161|	 25,208.20
	 183	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,362.40
	 184	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,362.40
	 185	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,362.40
	 186	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,362.40
	 187	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.00
	 188	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.00
	 189	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.00
	 190	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.00
	 191	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,642.50
	 192	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,642.50
	 193	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,642.50
	 194	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,642.50
	 195	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,603.30
	 196	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,603.30
	 197	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,603.30
	 198	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047161|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,603.30
	 199	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15570|23/05/2023|0000275.45|     1|047160|	 1,997.00
	 200	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,997.00
	 201	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,997.00
	 202	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,997.00
	 203	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047160|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,997.00
	 204	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15586|23/05/2023|0000276.18|     1|047159|	 2,002.30
	 205	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047159|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,002.30
	 206	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047159|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,002.30
	 207	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047159|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,002.30
	 208	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047159|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,002.30
	 209	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15591|24/05/2023|0004617.38|     1|047177|	 33,476.00
	 210	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,640.70
	 211	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,640.70
	 212	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,640.70
	 213	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,640.70
	 214	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,262.00
	 215	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,262.00
	 216	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,262.00
	 217	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,262.00
	 218	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,268.30
	 219	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,268.30
	 220	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,268.30
	 221	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,268.30
	 222	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,305.00
	 223	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,305.00
	 224	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,305.00
	 225	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047177|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,305.00

	 226	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15592|24/05/2023|0000192.07|     1|047178|	 1,392.50
	 227	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,392.50
	 228	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,392.50
	 229	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,392.50
	 230	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047178|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,392.50
	 231	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15595|24/05/2023|0000510.44|     1|047176|	 3,700.70
	 232	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047176|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,700.70
	 233	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047176|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,700.70
	 234	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047176|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,700.70
	 235	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047176|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,700.70
	 236	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15616|25/05/2023|0003336.29|     1|047203|	 24,188.10
	 237	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,854.40
	 238	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,854.40
	 239	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,854.40
	 240	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,854.40
	 241	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.60
	 242	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.60
	 243	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.60
	 244	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.60
	 245	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,330.40
	 246	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,330.40
	 247	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,330.40
	 248	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,330.40
	 249	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,502.70
	 250	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,502.70
	 251	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,502.70
	 252	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047203|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,502.70
	 253	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15617|25/05/2023|0000147.93|     1|047201|	 1,072.50
	 254	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,072.50
	 255	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,072.50
	 256	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,072.50
	 257	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047201|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,072.50
	 258	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15629|25/05/2023|0000158.63|     1|047200|	 1,150.10
	 259	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047200|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,150.10
	 260	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047200|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,150.10
	 261	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047200|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,150.10
	 262	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047200|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,150.10
	 263	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15639|26/05/2023|0004355.97|     1|047225|	 31,580.80
	 264	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.60
	 265	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.60
	 266	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.60
	 267	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.60
	 268	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,712.80
	 269	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,712.80
	 270	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,712.80
	 271	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,712.80
	 272	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,091.10
	 273	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,091.10
	 274	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,091.10
	 275	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,091.10
	 276	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,076.30
	 277	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,076.30
	 278	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,076.30
	 279	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,076.30
	 280	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15640|26/05/2023|0000077.45|     1|047220|	 561.50
	 281	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047220|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 561.50
	 282	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047220|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 561.50
	 283	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047220|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 561.50
	 284	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047220|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 561.50
	 285	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15642|26/05/2023|0000174.47|     1|047219|	 1,264.90
	 286	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047219|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,264.90

	 287	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047219|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,264.90
	 288	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047219|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,264.90
	 289	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047219|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,264.90
	 290	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15667|27/05/2023|00000092.4|     1|047230|	 669.90
	 291	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 669.90
	 292	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 669.90
	 293	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 669.90
	 294	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 669.90
	 295	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15674|27/05/2023|0000156.32|     1|047231|	 1,133.30
	 296	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047231|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,133.30
	 297	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047231|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,133.30
	 298	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047231|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,133.30
	 299	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047231|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,133.30
	 300	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15676|27/05/2023|0002138.62|     1|047233|	 15,505.00
	 301	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,617.00
	 302	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,617.00
	 303	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,617.00
	 304	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,617.00
	 305	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,780.90
	 306	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,780.90
	 307	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,780.90
	 308	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,780.90
	 309	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,007.10
	 310	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,007.10
	 311	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,007.10
	 312	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,007.10
	 313	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,100.00
	 314	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,100.00
	 315	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,100.00
	 316	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047233|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,100.00
	 317	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15671|27/05/2023|0001414.23|     1|047232|	 10,253.20
	 318	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,253.20
	 319	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,253.20
	 320	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,253.20
	 321	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047232|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,253.20
	 322	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR15707|28/05/2023|0000096.58|     1|047234|	 700.20
	 323	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047234|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 700.20
	 324	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047234|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 700.20
	 325	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047234|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 700.20
	 326	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047234|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 700.20
	 327	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015717|29/05/2023|0003741.93|     1|047242|	 27,129.00
	 328	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.20
	 329	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.20
	 330	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.20
	 331	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.20
	 332	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,780.90
	 333	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,780.90
	 334	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,780.90
	 335	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,780.90
	 336	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,002.60
	 337	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,002.60
	 338	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,002.60
	 339	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,002.60
	 340	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,505.10
	 341	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,505.10
	 342	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,505.10
	 343	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,505.10
	 344	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,140.20
	 345	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,140.20
	 346	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,140.20
	 347	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,140.20

	 348	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015718|29/05/2023|0000088.06|     1|047241|	 638.40
	 349	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047241|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 638.40
	 350	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047241|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 638.40
	 351	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047241|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 638.40
	 352	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047241|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 638.40
	 353	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015730|29/05/2023|0000455.61|     1|047281|	 3,303.20
	 354	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047281|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,303.20
	 355	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047281|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,303.20
	 356	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047281|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,303.20
	 357	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047281|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,303.20
	 358	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015745|30/05/2023|0003662.63|     1|047284|	 26,554.10
	 359	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.40
	 360	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.40
	 361	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.40
	 362	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.40
	 363	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,518.40
	 364	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,518.40
	 365	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,518.40
	 366	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,518.40
	 367	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 550.00
	 368	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 550.00
	 369	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 550.00
	 370	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 550.00
	 371	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,832.40
	 372	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,832.40
	 373	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,832.40
	 374	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,832.40
	 375	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,152.90
	 376	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,152.90
	 377	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,152.90
	 378	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,152.90
	 379	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015746|30/05/2023|0000140.73|     1|047285|	 1,020.30
	 380	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,020.30
	 381	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,020.30
	 382	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,020.30
	 383	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 1,020.30
	 384	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015773|31/05/2023|0003044.57|     1|047294|	 22,073.10
	 385	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047294|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,242.60
	 386	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047294|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,242.60
	 387	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047294|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,242.60
	 388	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047294|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,242.60
	 389	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047294|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,291.10
	 390	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047294|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,291.10
	 391	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047294|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,291.10
	 392	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047294|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,291.10
	 393	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047294|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,539.40
	 394	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047294|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,539.40
	 395	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047294|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,539.40
	 396	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047294|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,539.40
	 397	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015774|31/05/2023|0000336.86|     1|047295|	 2,442.20
	 398	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047295|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 2,442.20
	 399	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047295|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 2,442.20
	 400	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047295|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 2,442.20
	 401	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047295|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.	 2,442.20
	 402	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015785|31/05/2023|0000122.11|     1|047293|	 885.30
	 403	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047293|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 885.30
	 404	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047293|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 885.30
	 405	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047293|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 885.30
	 406	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047293|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 885.30
	 407	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 411,295.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,233,885.00	 1,233,885.00

	D  0000083	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA T TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA T TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 1,201.12
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA T TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 1,201.12

	* Total‑Poliza..: *	 1,201.12	 1,201.12

	D  0000084	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PEROSNAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PEROSNAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 10,000.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PEROSNAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000085	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PEROSNAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PEROSNAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 33,354.72
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PEROSNAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 33,354.72

	* Total‑Poliza..: *	 33,354.72	 33,354.72

	D  0000086	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE SEGUROS AXA  DEL PEROSNAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE SEGUROS AXA  DEL PEROSNAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 8,592.75
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE SEGUROS AXA  DEL PEROSNAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 8,592.75

	* Total‑Poliza..: *	 8,592.75	 8,592.75

	D  0000087	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PEROSNAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PEROSNAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 2,365.97
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PEROSNAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 2,365.97

	* Total‑Poliza..: *	 2,365.97	 2,365.97

	D  0000088	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PEROSNAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PEROSNAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 9,575.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PEROSNAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 9,575.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,575.00	 9,575.00

	D  0000089	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015417|16/05/2023|0001792.99|     1|047011|	 12,999.20
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047011|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,999.20
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047011|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,999.20
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047011|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,999.20
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047011|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,999.20
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015438|17/05/2023|0000978.63|     1|047105|	 7,095.10
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047105|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,095.10
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047105|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,095.10
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047105|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,095.10
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047105|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,095.10
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR15466|18/05/2023|0001647.79|     1|047106|	 11,946.50
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047106|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,946.50
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047106|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,946.50
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047106|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,946.50
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047106|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,946.50
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015480|19/05/2023|0000593.19|     1|047119|	 4,300.60
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047119|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,300.60
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047119|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,300.60
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047119|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,300.60
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047119|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,300.60
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015484|19/05/2023|00001236.3|     1|047120|	 8,963.20
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047120|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,963.20

	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047120|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,963.20
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047120|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,963.20
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047120|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,963.20
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015522|20/05/2023|0001519.72|     1|047136|	 11,018.00
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047136|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,018.00
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047136|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,018.00
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047136|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,018.00
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047136|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,018.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015525|21/05/2023|0001303.68|     1|047141|	 9,451.70
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047141|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,451.70
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047141|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,451.70
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047141|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,451.70
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047141|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,451.70
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015565|22/05/2023|0001527.38|     1|047142|	 11,073.50
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047142|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,073.50
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047142|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,073.50
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047142|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,073.50
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047142|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,073.50
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015589|23/05/2023|0001570.08|     1|047149|	 11,383.10
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047149|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,383.10
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047149|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,383.10
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047149|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,383.10
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047149|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,383.10
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR15612|24/05/2023|0001087.28|     1|047175|	 7,882.80
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047175|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,882.80
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047175|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,882.80
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047175|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,882.80
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047175|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,882.80
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR15637|25/05/2023|0001186.62|     1|047199|	 8,603.00
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047199|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,603.00
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047199|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,603.00
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047199|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,603.00
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047199|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,603.00
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015661|26/05/2023|0001553.99|     1|047275|	 11,266.40
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047275|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,266.40
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047275|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,266.40
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047275|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,266.40
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047275|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,266.40
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015666|27/05/2023|00000192.9|     1|047276|	 1,398.50
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047276|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,398.50
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047276|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,398.50
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047276|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,398.50
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047276|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,398.50
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015669|27/05/2023|0000565.71|     1|047277|	 4,101.40
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047277|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,101.40
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047277|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,101.40
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047277|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,101.40
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047277|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,101.40
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015675|27/05/2023|0001277.75|     1|047278|	 9,263.70
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047278|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,263.70
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047278|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,263.70
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047278|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,263.70
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047278|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,263.70
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015712|28/05/2023|0001335.52|     1|047279|	 9,682.50
	 77	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047279|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,682.50
	 78	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047279|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,682.50
	 79	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047279|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,682.50
	 80	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047279|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,682.50
	 81	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015741|29/05/2023|0001291.53|     1|047280|	 9,363.60
	 82	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047280|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,363.60
	 83	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047280|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,363.60

	 84	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047280|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,363.60
	 85	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047280|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,363.60
	 86	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015766|30/05/2023|0001113.24|     1|047283|	 8,071.00
	 87	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047283|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,071.00
	 88	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047283|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,071.00
	 89	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047283|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,071.00
	 90	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047283|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,071.00
	 91	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015791|31/05/2023|0000965.64|     1|047292|	 7,000.90
	 92	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047292|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,000.90
	 93	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047292|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,000.90
	 94	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047292|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,000.90
	 95	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047292|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,000.90
	 96	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 164,864.70

	* Total‑Poliza..: *	 494,594.10	 494,594.10

	D  0000090	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000091	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 5,257.94
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 5,257.94

	* Total‑Poliza..: *	 5,257.94	 5,257.94

	D  0000092	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 148,684.68
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 148,684.68

	* Total‑Poliza..: *	 148,684.68	 148,684.68

	D  0000093	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 42,075.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 42,075.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,075.00	 42,075.00

	D  0000094	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 5,584.85
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 5,584.85

	* Total‑Poliza..: *	 5,584.85	 5,584.85

	D  0000095	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 6,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000096	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 9,500.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	D  0000097	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 50,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	D  0000098	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DLE 2023.
	 1	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DLE 2023.	 102,096.33
	 2	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DLE 2023.	 90,687.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DLE 2023.	 192,783.33

	* Total‑Poliza..: *	 192,783.33	 192,783.33

	D  0000099	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047444| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	 1,650.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047444| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEP	 1,650.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047444| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEP	 1,650.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047444| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEP	 1,650.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047444| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEP	 1,650.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047444| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEP	 1,650.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047444| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEP	 1,650.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	D  0000100	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO 40 DESPENSAS  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047445| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO 40 DESPENSAS  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JU	 11,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047445| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO 40 DES	 11,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047445| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO 40 DES	 11,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047445| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO 40 DES	 11,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047445| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO 40 DES	 11,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047445| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO 40 DES	 11,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047445| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO 40 DES	 11,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO 40 DESPENSAS  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	D  0000101	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJO DEL DIA DEL PADRE   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047446| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJO DEL DIA DEL PADRE   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 22,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047446| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJ	 22,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047446| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJ	 22,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047446| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJ	 22,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047446| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJ	 22,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047446| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJ	 22,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047446| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJ	 22,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJO DEL DIA DEL PADRE   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 88,000.00	 88,000.00

	D  0000102	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJO DEL DIA DEL PADRE   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047447| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJO DEL DIA DEL PADRE   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 28,050.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047447| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJ	 28,050.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047447| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJ	 28,050.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047447| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJ	 28,050.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047447| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJ	 28,050.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047447| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJ	 28,050.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047447| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJ	 28,050.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJO DEL DIA DEL PADRE   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 28,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 112,200.00	 112,200.00

	D  0000103	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMPRA DE LENTE A JESSICA Y JESUS MANJARREZ   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047448| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMPRA DE LENTE A JESSICA Y JESUS MANJARREZ   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP	 1,540.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047448| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMPRA	 1,540.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047448| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMPRA	 1,540.00

	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047448| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMPRA	 1,540.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047448| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMPRA	 1,540.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047448| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMPRA	 1,540.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047448| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMPRA	 1,540.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMPRA DE LENTE A JESSICA Y JESUS MANJARREZ   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 1,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,160.00	 6,160.00

	D  0000104	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO TRASLADO DE AMBULANCIA JESUS MANJARREZ ONTIVEROS   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047449| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO TRASLADO DE AMBULANCIA JESUS MANJARREZ ONTIVEROS   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CO	 4,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047449| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO TRASLA	 4,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047449| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO TRASLA	 4,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047449| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO TRASLA	 4,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047449| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO TRASLA	 4,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047449| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO TRASLA	 4,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047449| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO TRASLA	 4,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO TRASLADO DE AMBULANCIA JESUS MANJARREZ ONTIVEROS   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	DC 0000038	11/06/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047381|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	 100,000.00
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047381|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DC 0000047	11/06/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISISCA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047390|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISISCA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 117,970.10
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047390|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISISCA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 117,970.10	 117,970.10

	DC 0000048	11/06/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047391|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 338,670.79
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047391|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 338,670.79	 338,670.79

	DC 0000049	11/06/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047392|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 52,820.74
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047392|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 52,820.74	 52,820.74

	DC 0000050	11/06/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047393|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 45,062.43
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047393|TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.43	 45,062.43

	DC 0000054	13/06/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047397|TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 590,778.90
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047397|TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	DC 0000057	13/06/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRAS CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO APROBADO EN SESION DE CABILDO DEL 03 DE MAYO DE 2023
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047400|TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRAS CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO APROBADO EN SESION DE CABILDO DEL 03 DE MAYO DE 2023	 659,423.61
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047400|TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRAS CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO APROBADO EN SESION DE CABILDO DEL 03 DE MAYO DE 2023	 659,423.61

	* Total‑Poliza..: *	 659,423.61	 659,423.61

	DC 0000096	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.

	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047444|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 1,650.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047444|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO AL DEPORTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.00	 1,650.00

	DC 0000097	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO 40 DESPENSAS  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047445|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO 40 DESPENSAS  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 11,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047445|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO 40 DESPENSAS  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000098	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJO DEL DIA DEL PADRE   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047446|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJO DEL DIA DEL PADRE   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	 22,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047446|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJO DEL DIA DEL PADRE   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	 22,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DC 0000099	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJO DEL DIA DEL PADRE   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047447|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJO DEL DIA DEL PADRE   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	 28,050.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047447|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO FESTEJO DEL DIA DEL PADRE   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	 28,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,050.00	 28,050.00

	DC 0000100	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMPRA DE LENTE A JESSICA Y JESUS MANJARREZ   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047448|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMPRA DE LENTE A JESSICA Y JESUS MANJARREZ   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	 1,540.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047448|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO COMPRA DE LENTE A JESSICA Y JESUS MANJARREZ   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	 1,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,540.00	 1,540.00

	DC 0000101	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO TRASLADO DE AMBULANCIA JESUS MANJARREZ ONTIVEROS   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047449|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO TRASLADO DE AMBULANCIA JESUS MANJARREZ ONTIVEROS   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047449|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO TRASLADO DE AMBULANCIA JESUS MANJARREZ ONTIVEROS   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,500.00	 4,500.00

	DC 0000108	16/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047456|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO D	 20,027.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047456|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO D	 20,027.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,027.00	 20,027.00

	DC 0000118	11/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047466|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,775.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047466|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,775.60

	* Total‑Poliza..: *	 15,775.60	 15,775.60

	DC 0000119	12/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047467|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,388.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047467|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,388.30

	* Total‑Poliza..: *	 9,388.30	 9,388.30

	DC 0000120	12/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047468|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,150.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047468|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,150.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,150.00	 2,150.00

	DC 0000121	12/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 12 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,181.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,181.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.10

	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,625.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,625.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,531.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,531.80

	* Total‑Poliza..: *	 21,838.20	 21,838.20

	DC 0000122	12/06/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO, CON PERSONAL DEL AREA DE SINDICP PROCURADO Y JURIDICO, PARA TRATAR TEMAS DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS A CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047470|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO, CON PERSONAL DEL AREA DE SINDICP PROCURADO Y JURIDICO, PARA TRATAR TEMAS DE CONTESTACIONES DE DEM	 2,515.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047470|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO, CON PERSONAL DEL AREA DE SINDICP PROCURADO Y JURIDICO, PARA TRATAR TEMAS DE CONTESTACIONES DE DEM	 2,515.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,515.00	 2,515.00

	DC 0000123	13/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047471|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,092.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047471|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,092.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,092.00	 11,092.00

	DC 0000124	13/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047472|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,694.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047472|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,694.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,694.40	 2,694.40

	DC 0000125	13/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,400.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,400.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,806.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,806.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,078.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,078.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,104.20
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,104.20

	* Total‑Poliza..: *	 31,888.70	 31,888.70

	DC 0000126	13/06/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047474|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORES.	 997.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047474|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORES.	 997.60

	* Total‑Poliza..: *	 997.60	 997.60

	DC 0000127	13/06/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047475|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORES.	 1,334.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047475|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORES.	 1,334.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,334.00	 1,334.00

	DC 0000128	13/06/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DIRECCION PROYECTOS ESTRATEGICOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047476|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DIRECCION PROYECTOS ESTRATEGICOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 736.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047476|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DIRECCION PROYECTOS ESTRATEGICOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 736.60

	* Total‑Poliza..: *	 736.60	 736.60

	DC 0000129	13/06/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADA DE ENTREGA EL DIA 12 DE JUNIO DE DESAPENSAS Y UTILIES ESCOLARES EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047477|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADA DE ENTREGA EL DIA 12 DE JUNIO DE DESAPENSAS Y UTILIES ESCOLARES EN DISTINTAS COMUNID	 2,053.20
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047477|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADA DE ENTREGA EL DIA 12 DE JUNIO DE DESAPENSAS Y UTILIES ESCOLARES EN DISTINTAS COMUNID	 2,053.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,053.20	 2,053.20

	DC 0000130	13/06/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN ORGANIZACION POR EL EVENTO DE FESTEJO POR DIA DEL AS MADRES EN LA SINDICATURA DE POTRERILLOS CON CARGO A PRESIDENCIA
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047478|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN ORGANIZACION POR EL EVENTO DE FESTEJO POR DIA DEL AS MADRES EN LA SINDICATURA DE POTRERILLOS	 3,750.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047478|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN ORGANIZACION POR EL EVENTO DE FESTEJO POR DIA DEL AS MADRES EN LA SINDICATURA DE POTRERILLOS	 3,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,750.00	 3,750.00

	DC 0000131	13/06/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN ORGANIZACION DEL FESTEJO POR EL DIA DE LAS MADRE EN LA SINDICATURA DE ELOTA Y SINDICATURA EL ESPINAL, LOS DIAS 19 Y 25 DE MAYO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047479|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN ORGANIZACION DEL FESTEJO POR EL DIA DE LAS MADRE EN LA SINDICATURA DE ELOTA Y SINDICATURA EL	 4,360.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047479|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN ORGANIZACION DEL FESTEJO POR EL DIA DE LAS MADRE EN LA SINDICATURA DE ELOTA Y SINDICATURA EL	 4,360.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,360.00	 4,360.00

	DC 0000132	13/06/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN ENTREGA DE APOYOS,DESPENSAS,MATERIAL ESCOLAR EN COMUNIDADES DE EL SALADO,SALADITO Y TAYOLTITA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047480|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN ENTREGA DE APOYOS,DESPENSAS,MATERIAL ESCOLAR EN COMUNIDADES DE EL SALADO,SALADITO Y TAYOLTIT	 4,535.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047480|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN ENTREGA DE APOYOS,DESPENSAS,MATERIAL ESCOLAR EN COMUNIDADES DE EL SALADO,SALADITO Y TAYOLTIT	 4,535.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,535.00	 4,535.00

	DC 0000133	13/06/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,OFICILIA MAYOR, DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SECTOR AGRICOLA EN REUNION DE TRABAJO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047481|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,OFICILIA MAYOR, DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SECTOR AGRICOLA EN REUNION DE TRABAJO.	 3,930.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047481|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,OFICILIA MAYOR, DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SECTOR AGRICOLA EN REUNION DE TRABAJO.	 3,930.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,930.00	 3,930.00

	DC 0000135	13/06/2023  12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON EL TEMA PREMIO DE CONTRALORIA SOCIAL SINALOA 2023, CON PERSONAL DE LA DIRECCIO DE CONTROLORIA SOCIAL DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047483|REUNION DE TRABAJO CON EL TEMA PREMIO DE CONTRALORIA SOCIAL SINALOA 2023, CON PERSONAL DE LA DIRECCIO DE CONTROLORIA SOCIAL DEL ESTADO DE SINAL	 823.60
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047483|REUNION DE TRABAJO CON EL TEMA PREMIO DE CONTRALORIA SOCIAL SINALOA 2023, CON PERSONAL DE LA DIRECCIO DE CONTROLORIA SOCIAL DEL ESTADO DE SINAL	 823.60

	* Total‑Poliza..: *	 823.60	 823.60

	DC 0000138	13/06/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO O MATERIAL QUE SE UTILIZO EN MODULO DE HIDRATACION DONDE SE REALIZAROP MULTIPLES ACTIVIDADES EN CONTRA DEL GOLPE DE CALOR, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047486|ARTICULO O MATERIAL QUE SE UTILIZO EN MODULO DE HIDRATACION DONDE SE REALIZAROP MULTIPLES ACTIVIDADES EN CONTRA DEL GOLPE DE CALOR, CON CARGO A	 1,931.02
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047486|ARTICULO O MATERIAL QUE SE UTILIZO EN MODULO DE HIDRATACION DONDE SE REALIZAROP MULTIPLES ACTIVIDADES EN CONTRA DEL GOLPE DE CALOR, CON CARGO A	 1,931.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,931.02	 1,931.02

	DC 0000150	14/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 14 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,027.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,027.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,902.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,902.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,182.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,182.70

	* Total‑Poliza..: *	 27,112.20	 27,112.20

	DC 0000157	14/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO NORIEGA LOPEZ,MAESTRO DEL PLANTEL EDUCATIVO ESC. PRIMARIA URBANA VICENTE ESCOBAR PADILLA TURNO MATUTINO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL EVENTO DE LA CLAUSURA DE LOS ALUMNOS DE 6TO GRADO DEL PLANTEL EDUCATIVO ARRIBA MENCIONADO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047505|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO NORIEGA LOPEZ,MAESTRO DEL PLANTEL EDUCATIVO ESC. PRIMARIA URBANA VICE	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047505|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO NORIEGA LOPEZ,MAESTRO DEL PLANTEL EDUCATIVO ESC. PRIMARIA URBANA VICE	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000158	14/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,BOLILLO ZAPATA CALLES DEL PRIMER CUADRO MALECON PALYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 12‑18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047506|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047506|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000159	14/06/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A CAPACITACION DE SENSIBILISACIO EN GENERO Y PRIMER RESPONDIENTE QUE IMPARTIERON LAS LIC. SEMUJERES Y CRJM A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047507|CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A CAPACITACION DE SENSIBILISACIO EN GENERO Y PRIMER RESPONDIENTE QUE IMPARTIERON LAS LIC. SEMUJERES Y CRJM A PERSON	 2,190.00
	 2	8220‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047507|CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A CAPACITACION DE SENSIBILISACIO EN GENERO Y PRIMER RESPONDIENTE QUE IMPARTIERON LAS LIC. SEMUJERES Y CRJM A PERSON	 2,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,190.00	 2,190.00

	DC 0000161	14/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000162	14/06/2023  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 36,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 36,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 7,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 7,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 113,900.00	 113,900.00

	DC 0000164	14/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12‑18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047512|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 25,912.29
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047512|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 25,912.29

	* Total‑Poliza..: *	 25,912.29	 25,912.29

	DC 0000175	15/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 15 de junio del 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,330.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,330.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,672.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,672.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,103.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,103.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,611.80
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,611.80

	* Total‑Poliza..: *	 26,318.30	 26,318.30

	DC 0000176	15/06/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPOAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047524|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS	 21,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047524|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,500.00	 21,500.00

	DC 0000177	15/06/2023  12:00:00a. m.	UN SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO PARA EL AREA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047525|UN SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO PARA EL AREA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,034.29
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047525|UN SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO PARA EL AREA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,034.29

	* Total‑Poliza..: *	 2,034.29	 2,034.29

	DC 0000178	15/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047526|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 459.36
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047526|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 459.36

	* Total‑Poliza..: *	 459.36	 459.36

	DC 0000179	15/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047527|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 510.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047527|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 510.40

	* Total‑Poliza..: *	 510.40	 510.40

	DC 0000180	15/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBNIO DE BOTA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047528|SERVICIO DE CAMBNIO DE BOTA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	 893.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047528|SERVICIO DE CAMBNIO DE BOTA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	 893.20

	* Total‑Poliza..: *	 893.20	 893.20

	DC 0000181	15/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARAR CATALIZADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047529|SERVICIO DE REPARAR CATALIZADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODE	 1,531.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047529|SERVICIO DE REPARAR CATALIZADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODE	 1,531.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,531.20	 1,531.20

	DC 0000182	15/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047530|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA AL	 2,391.22
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047530|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA AL	 2,391.22

	* Total‑Poliza..: *	 2,391.22	 2,391.22

	DC 0000183	15/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047531|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D	 13,468.37
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047531|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D	 13,468.37

	* Total‑Poliza..: *	 13,468.37	 13,468.37

	DC 0000184	15/06/2023  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE TONER BROTHER PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047532|SOLICITUD DE TONER BROTHER PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047532|SOLICITUD DE TONER BROTHER PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59

	* Total‑Poliza..: *	 919.59	 919.59

	DC 0000185	15/06/2023  12:00:00a. m.	PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA ABILITAR EL AREA DE PSICOLOGIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533|PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA ABILITAR EL AREA DE PSICOLOGIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,403.00
	 2	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533|PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA ABILITAR EL AREA DE PSICOLOGIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,403.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,403.00	 6,403.00

	DC 0000186	16/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047534|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1	 17,000.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047534|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1	 17,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,000.00	 17,000.00

	DC 0000187	16/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL EPSON EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS TRABAJOS DE IMPRESION EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047535|ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL EPSON EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS TRABAJOS DE IMPRESION EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	 8,522.65
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047535|ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL EPSON EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS TRABAJOS DE IMPRESION EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	 8,522.65

	* Total‑Poliza..: *	 8,522.65	 8,522.65

	DC 0000188	16/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047536|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE	 104.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047536|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE	 104.40

	* Total‑Poliza..: *	 104.40	 104.40

	DC 0000189	16/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047537|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 720.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047537|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000190	16/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047538|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 440.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047538|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 440.80

	* Total‑Poliza..: *	 440.80	 440.80

	DC 0000191	16/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047539|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 1,136.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047539|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000192	16/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047540|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 3,468.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047540|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 3,468.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,468.40	 3,468.40

	DC 0000193	16/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES EN LA COMUNIDAD DE ARROYITOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047541|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES EN LA COMUNIDAD DE ARROYITOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, C	 9,001.00

	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047541|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES EN LA COMUNIDAD DE ARROYITOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, C	 9,001.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,001.00	 9,001.00

	DC 0000194	16/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES EN LA DIFERENTES  COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES.
	 1	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES EN LA DIFERENTES  COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	 9,327.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES EN LA DIFERENTES  COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	 9,327.00
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES EN LA DIFERENTES  COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	 8,610.00
	 4	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES EN LA DIFERENTES  COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	 8,610.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,937.00	 17,937.00

	DC 0000195	16/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,TAYOLTITA Y ARROYITOS.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047543|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SAL	 6,603.30
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047543|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SAL	 6,603.30
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047543|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SAL	 19,509.75
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047543|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SAL	 19,509.75

	* Total‑Poliza..: *	 26,113.05	 26,113.05

	DC 0000196	16/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE,CAIMANES Y EMILIZANO ZAPATA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047544|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRER	 7,751.70
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047544|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRER	 7,751.70
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047544|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRER	 22,902.75
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047544|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POTRER	 22,902.75

	* Total‑Poliza..: *	 30,654.45	 30,654.45

	DC 0000197	16/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047545|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 4,650.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047545|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 4,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,650.00	 4,650.00

	DC 0000200	16/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047548|ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO	 720.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047548|ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000202	15/06/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 20323.
	 1	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDEINTE A LOS MESES D	 117,613.17
	 2	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDEINTE A LOS MESES D	 117,613.17
	 3	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDEINTE A LOS MESES D	 6,582.60
	 4	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDEINTE A LOS MESES D	 6,582.60

	* Total‑Poliza..: *	 124,195.77	 124,195.77

	DC 0000203	15/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047551|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,686.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047551|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,686.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,686.50	 2,686.50

	DC 0000204	16/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA  16 DE JUNIO  DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,301.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,301.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,498.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,498.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,331.60

	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,331.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,328.60
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,328.60

	* Total‑Poliza..: *	 35,159.70	 35,159.70

	DC 0000205	17/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA  17 DE JUNIO  DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,530.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,530.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,191.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,191.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 900.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,582.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,582.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,933.70
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,933.70

	* Total‑Poliza..: *	 32,138.30	 32,138.30

	DC 0000206	17/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047554|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 700.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047554|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 700.20

	* Total‑Poliza..: *	 700.20	 700.20

	DC 0000209	13/06/2023  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047557|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 9,083.02
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047557|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 9,083.02

	* Total‑Poliza..: *	 9,083.02	 9,083.02

	DC 0000257	12/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047606|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,934.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047606|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,934.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,934.60	 1,934.60

	DC 0000258	13/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047607|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,586.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047607|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,586.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,586.10	 1,586.10

	DC 0000259	14/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,839.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,839.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,839.10	 1,839.10

	DC 0000260	14/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047609|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,122.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047609|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,122.80

	* Total‑Poliza..: *	 12,122.80	 12,122.80

	DC 0000261	15/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047610|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,819.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047610|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,819.70

	* Total‑Poliza..: *	 9,819.70	 9,819.70

	DC 0000263	15/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.

	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047612|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 1,750.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047612|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 1,750.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,750.80	 1,750.80

	DC 0000267	15/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047616|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 350.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047616|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 350.00

	* Total‑Poliza..: *	 350.00	 350.00

	DC 0000268	16/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16  AL 30  DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16  AL 30  DE JUNIO DEL 2023.	 2,336.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16  AL 30  DE JUNIO DEL 2023.	 2,336.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,336.50	 2,336.50

	DC 0000269	16/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047618|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,375.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047618|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,375.40

	* Total‑Poliza..: *	 11,375.40	 11,375.40

	DC 0000270	16/06/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 953.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 953.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 42.00
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 42.00

	* Total‑Poliza..: *	 995.00	 995.00

	DC 0000271	12/06/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, DIRECTOR DE EDUCACION,SINDICO, COORDINADOR DE SIDICATURAS,ENLACES DE COMUNIDAD EN REUNION DE TRABAJO..
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047620|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, DIRECTOR DE EDUCACION,SINDICO, COORDINADOR DE SIDICATURAS,ENLACES DE COMUNID	 8,964.48
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047620|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, DIRECTOR DE EDUCACION,SINDICO, COORDINADOR DE SIDICATURAS,ENLACES DE COMUNID	 8,964.48

	* Total‑Poliza..: *	 8,964.48	 8,964.48

	DC 0000272	17/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047621|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,631.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047621|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,631.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,631.80	 10,631.80

	DC 0000273	17/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,789.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,789.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,789.40	 1,789.40

	DC 0000308	13/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECION DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047657|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECION DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA.	 720.36
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047657|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECION DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA.	 720.36

	* Total‑Poliza..: *	 720.36	 720.36

	DC 0000309	13/06/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR INAPESCA Y CONAPESCA PARA MUSTREOS Y RECORRIDOS DE VIGILANCIA DE LA PRESA EL SALTO Y EL CENTRO REPRODUCTOR, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047658|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR INAPESCA Y CONAPESCA PARA MUSTREOS Y RECORRIDOS DE VIGILANCIA DE LA PRESA E	 4,703.80
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047658|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR INAPESCA Y CONAPESCA PARA MUSTREOS Y RECORRIDOS DE VIGILANCIA DE LA PRESA E	 4,703.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,703.80	 4,703.80

	DC 0000310	13/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000312	14/06/2023  12:00:00a. m.	TIEMPO AIRE QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DE MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS,VIDEOS Y TRANSMISIONES EN VIVO DE LAS ACCIONES Y PROGRAMA QUE SE LLEVAN ACABO EN LA ADMINISTRACCION.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047661|TIEMPO AIRE QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DE MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS,VIDEOS Y TRANSMISIONE	 200.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047661|TIEMPO AIRE QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DE MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS,VIDEOS Y TRANSMISIONE	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 200.00	 200.00

	DC 0000313	14/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047662|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047662|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000314	15/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIENO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	047663|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	047663|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000316	14/06/2023  12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO PARA IMPARTIR "ANTICORRUPCION" CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047665|REUNION DE TRABAJO PARA IMPARTIR "ANTICORRUPCION" CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 3,253.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047665|REUNION DE TRABAJO PARA IMPARTIR "ANTICORRUPCION" CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 3,253.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,253.80	 3,253.80

	DC 0000366	14/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047715|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047715|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,000.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.40	 3,000.40

	DC 0000367	15/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047716|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,020.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047716|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,020.90

	* Total‑Poliza..: *	 3,020.90	 3,020.90

	DC 0000368	16/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047717|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 8,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047717|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000401	15/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047753|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,644.50
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047753|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,644.50
	 3	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047753|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,583.30
	 4	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047753|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 17,227.80	 17,227.80

	DC 0000402	15/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047754|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 54,438.75
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047754|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 54,438.75
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047754|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 284,675.40
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047754|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 284,675.40

	* Total‑Poliza..: *	 339,114.15	 339,114.15

	DC 0000403	14/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE FLORES NATURALES ( CENTRO DE MESAS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE 2023. DE LAS TRABAJADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,
	 1	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047755|SERVICIO DE FLORES NATURALES ( CENTRO DE MESAS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE 2023. DE LAS TRABAJ	 2,900.00

	 2	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047755|SERVICIO DE FLORES NATURALES ( CENTRO DE MESAS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE 2023. DE LAS TRABAJ	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000408	15/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,565.95
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 11,379.60
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 11,379.60
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 12,300.45
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 12,300.45
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 26,237.10
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 26,237.10
	 9	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,889.50
	 10	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,889.50
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 16,434.60
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 16,434.60
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 31,764.90
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 31,764.90
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 53,590.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 53,590.50
	 17	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 14,632.50
	 18	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 14,632.50
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,460.55
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,460.55
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,347.05
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,347.05
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 41,172.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 41,172.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 21,041.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 21,041.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 58,591.80
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 58,591.80
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 46,403.70
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 46,403.70
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,276.55
	 32	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,276.55
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 23,649.00
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 23,649.00
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,754.45
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 8,754.45
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 22,474.50
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 22,474.50
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 13,400.85
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 13,400.85
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 108,633.15
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 108,633.15
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 122,319.00
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 122,319.00
	 45	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,500.00
	 46	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,500.00
	 47	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,810.00
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,810.00
	 49	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,000.00
	 50	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,000.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 9,500.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 9,500.00
	 53	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 975.50
	 54	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 975.50
	 55	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 594.73
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 594.73

	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,094.87
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 5,094.87
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,230.50
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,230.50
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,393.61
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,393.61
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,510.46
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,510.46
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 7,329.63
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 7,329.63
	 67	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,313.19
	 68	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,313.19
	 69	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 725.92
	 70	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 725.92
	 71	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,618.27
	 72	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,618.27
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,487.61
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,487.61
	 75	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,377.90
	 76	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,377.90
	 77	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,246.25
	 78	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,246.25
	 79	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,935.28
	 80	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,935.28
	 81	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 12,498.94
	 82	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 12,498.94
	 83	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,902.00
	 84	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,902.00
	 85	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 892.11
	 86	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 892.11
	 87	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,069.41
	 88	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,069.41
	 89	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 10,338.41
	 90	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 10,338.41
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,372.18
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 4,372.18
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 9,239.87
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 9,239.87
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,899.64
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 6,899.64
	 97	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 351.77
	 98	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 351.77
	 99	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,690.46
	 100	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 3,690.46
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,750.89
	 102	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,750.89
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,209.85
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 2,209.85
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,553.45
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 1,553.45
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 18,642.37
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 18,642.37
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 18,655.24
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047760|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN ENE STE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	 18,655.24

	* Total‑Poliza..: *	 822,029.71	 822,029.71

	DC 0000412	15/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 366,460.35
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 366,460.35
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 127,240.20

	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 127,240.20
	 5	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 450.00
	 6	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 450.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,000.00
	 9	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 14,500.00
	 10	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 14,500.00
	 11	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 450,756.30
	 12	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 450,756.30
	 13	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 42,018.23
	 14	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047764|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 42,018.23

	* Total‑Poliza..: *	 1,002,425.08	 1,002,425.08

	DC 0000422	14/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000426	15/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 112,573.50
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 112,573.50
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 73,229.55
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 73,229.55
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 59,737.05
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 59,737.05
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 40,221.30
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 40,221.30
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 82,334.25
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 82,334.25
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 58,770.15
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 58,770.15
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 10,897.95
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 10,897.95
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 24,208.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 24,208.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 4,185.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 4,185.00
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 11,198.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 11,198.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 33,720.00
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 33,720.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 57,360.90
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 57,360.90
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 11,757.00
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 11,757.00
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 16,621.50
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 16,621.50
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 43,566.30
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 43,566.30
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 12,307.50
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 12,307.50
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 7,414.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 7,414.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 47,323.95
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 47,323.95
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 42,819.75
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 42,819.75
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 35,515.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 35,515.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 21,847.05

	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 21,847.05
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 61,902.30
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 61,902.30
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 14,223.00
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 14,223.00
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 14,590.95
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 14,590.95
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 65,776.20
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 65,776.20
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 23,450.55
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 23,450.55
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 28,036.35
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 28,036.35
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 22,898.40
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 22,898.40
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 17,811.90
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 17,811.90
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 7,509.45
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 7,509.45
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 19,254.90
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 19,254.90
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 40,300.50
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 40,300.50
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 51,859.95
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 51,859.95
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 45,910.95
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 45,910.95
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 53,960.55
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 53,960.55
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,500.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,500.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 7,200.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 7,200.00
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,000.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,000.00
	 77	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,650.00
	 78	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,650.00
	 79	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,800.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,800.00
	 81	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,500.00
	 82	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,500.00
	 83	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 7,000.00
	 84	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 7,000.00
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 7,175.03
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 7,175.03
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,751.06
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,751.06
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,927.40
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,927.40
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,471.67
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,471.67
	 93	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,249.47
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,249.47
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 4,000.00
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 4,000.00
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,000.00
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,000.00
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,800.00
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,800.00
	 101	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,500.00
	 102	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,500.00

	 103	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,500.00
	 104	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,500.00
	 105	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 15,286.49
	 106	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 15,286.49
	 107	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 4,580.30
	 108	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 4,580.30
	 109	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,367.63
	 110	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,367.63
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,029.60
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,029.60
	 113	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,138.76
	 114	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,138.76
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 208.63
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047778|PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 208.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,373,732.19	 1,373,732.19

	DC 0000506	14/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ILUMINACION ARTISTICA,VISUAL Y AL MISMO TIEMPO LA LUZ PARA LOS NEGOCIOS EN LOS FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN ELOTA 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ILUMINACION ARTISTICA,VISUAL Y AL MISMO TIEMPO LA LUZ PARA LOS NEGOCIOS EN LOS FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN ELO	 5,740.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ILUMINACION ARTISTICA,VISUAL Y AL MISMO TIEMPO LA LUZ PARA LOS NEGOCIOS EN LOS FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN ELO	 5,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,740.00	 5,740.00

	DD 0000016	11/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CCF71938
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047381| TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	 100,000.00
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047381| TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	 100,000.00
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047381| TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	 100,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	IMD    |                      CCF71938|11/06/2023|0013793.10|1.0000|047381|TRASFERENCIA AL INSTIT	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	DD 0000017	11/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE6BC1E0
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047393| TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 45,062.43
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047393| TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 45,062.43
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047393| TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 45,062.43
	 4	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM    |                      EE6BC1E0|11/06/2023|0006215.51|1.0000|047393|TRASFERENCIA AL INSTIT	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 90,124.86	 90,124.86

	DD 0000018	11/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F8ACBF96
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047392| TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 52,820.74
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047392| TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 52,820.74
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047392| TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 52,820.74
	 4	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ    |                      F8ACBF96|11/06/2023|0007285.62|1.0000|047392|TRASFERENCIA AL INSTIT	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 105,641.48	 105,641.48

	DD 0000019	11/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10C70113
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047391| TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 338,670.79
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047391| TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 338,670.79
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047391| TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 338,670.79
	 4	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      10C70113|11/06/2023|0046713.21|1.0000|047391|TRASFERENCIA AL INSTIT	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 677,341.58	 677,341.58

	DD 0000020	11/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ACD1D21B
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047390| TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISISCA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 117,970.10
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047390| TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISISCA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 117,970.10
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047390| TRASFERENCIA AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISISCA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 117,970.10
	 4	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	IMD    |                      ACD1D21B|11/06/2023|0016271.74|1.0000|047390|TRASFERENCIA AL INSTIT	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 235,940.20	 235,940.20

	DD 0000021	13/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D6069A43
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047397| TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 590,778.90
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047397| TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 590,778.90
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047397| TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 590,778.90
	 4	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD    |                      D6069A43|13/06/2023|0081486.74|1.0000|047397|TRASFERENCIA AL SISTEM	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,181,557.80	 1,181,557.80

	DD 0000022	13/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: P29 Y P30
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047400| TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRAS CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO APROBADO EN SESION DE CABILDO DEL 03 DE MAYO DE 2023	 659,423.61
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047400| TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRAS CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO APROBADO EN SESION DE CABILDO DEL 03 DE MAYO DE 2023	 659,423.61
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047400| TRASFERENCIA A JAPAME PARA LA REALIZACION DE OBRAS CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO APROBADO EN SESION DE CABILDO DEL 03 DE MAYO DE 2023	 659,423.61
	 4	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	JAPAME |                     P29 Y P30|13/06/2023|0090954.98|1.0000|047400|TRASFERENCIA A JAPAME	 659,423.61

	* Total‑Poliza..: *	 1,318,847.22	 1,318,847.22

	DD 0000042	12/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B32785
	 1	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047300| ARENA	 174.00
	 2	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047300| ARENA	 174.00
	 3	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047300| ARENA	 174.00
	 4	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047300| BLOCK JAL	 323.11
	 5	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047300| BLOCK JAL	 323.11
	 6	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047300| BLOCK JAL	 323.11
	 7	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047300| CEMENTO GRIS	 240.00
	 8	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047300| CEMENTO GRIS	 240.00
	 9	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047300| CEMENTO GRIS	 240.00
	 10	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047300| MORTERO 50 KG	 390.02
	 11	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047300| MORTERO 50 KG	 390.02
	 12	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047300| MORTERO 50 KG	 390.02
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000216   RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN  |                        B32785|12/06/2023|0000155.47|1.0000|047300|MATERIAL DE REPARACION	 1,127.13

	* Total‑Poliza..: *	 2,254.26	 2,254.26

	DD 0000043	13/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 39DFA72A, 16385D33, AB89D01F
	 1	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047297| DUREX MASTER BLANCO	 453.00
	 2	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047297| DUREX MASTER BLANCO	 453.00
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047297| DUREX MASTER BLANCO	 453.00
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      39DFA72A|13/06/2023|0000062.48|1.0000|047297|MATERIAL DE PINTURA LA	 453.00
	 5	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047299| DUREX MASTER VIVID B1	 1,963.00
	 6	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047299| DUREX MASTER VIVID B1	 1,963.00
	 7	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047299| DUREX MASTER VIVID B1	 1,963.00
	 8	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047299| ESPATULA	 20.00
	 9	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047299| ESPATULA	 20.00
	 10	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047299| ESPATULA	 20.00
	 11	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047299| FELPA MICROFIBRA RUGOSA	 115.00
	 12	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047299| FELPA MICROFIBRA RUGOSA	 115.00
	 13	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047299| FELPA MICROFIBRA RUGOSA	 115.00
	 14	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047299| LIJA LONA 80	 35.50
	 15	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047299| LIJA LONA 80	 35.50
	 16	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047299| LIJA LONA 80	 35.50
	 17	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      16385D33|13/06/2023|0000294.28|1.0000|047299|MATERIAL DE PINTURA LA	 2,133.50
	 18	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298| BROCHA PLUS 4"	 109.00
	 19	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298| BROCHA PLUS 4"	 109.00
	 20	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298| BROCHA PLUS 4"	 109.00
	 21	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298| CUÑA	 20.00
	 22	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298| CUÑA	 20.00
	 23	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298| CUÑA	 20.00
	 24	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298| LIJA LONA 220	 35.50
	 25	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298| LIJA LONA 220	 35.50
	 26	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298| LIJA LONA 220	 35.50

	 27	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298| PRO 1000 BCO	 171.50
	 28	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298| PRO 1000 BCO	 171.50
	 29	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298| PRO 1000 BCO	 171.50
	 30	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298| PRO 1000 BLANCO	 617.50
	 31	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298| PRO 1000 BLANCO	 617.50
	 32	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298| PRO 1000 BLANCO	 617.50
	 33	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298| REPUESTO DUOPACK	 78.00
	 34	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298| REPUESTO DUOPACK	 78.00
	 35	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298| REPUESTO DUOPACK	 78.00
	 36	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      AB89D01F|13/06/2023|0000142.28|1.0000|047298|MATERIAL DE PINTURA EL	 1,031.50

	* Total‑Poliza..: *	 7,236.00	 7,236.00

	DD 0000044	13/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D774CB14, 68984591
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047302| KIT MANTENIMIENTO XEROX 110V ( INCLUYE FUSOR Y RODILLO TRANFERENCIA POLARIZACION)	 6,810.31
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047302| KIT MANTENIMIENTO XEROX 110V ( INCLUYE FUSOR Y RODILLO TRANFERENCIA POLARIZACION)	 6,810.31
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047302| KIT MANTENIMIENTO XEROX 110V ( INCLUYE FUSOR Y RODILLO TRANFERENCIA POLARIZACION)	 6,810.31
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      D774CB14|13/06/2023|0000939.35|1.0000|047302|KIT DE MANTENIMIENTO	 6,810.31
	 5	5133‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047301| TAMBOR XEROX 65K VERSALINK B405	 1,917.14
	 6	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047301| TAMBOR XEROX 65K VERSALINK B405	 1,917.14
	 7	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047301| TAMBOR XEROX 65K VERSALINK B405	 1,917.14
	 8	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      68984591|13/06/2023|0000264.43|1.0000|047301|TAMBOR XEROX 65K PARA	 1,917.14

	* Total‑Poliza..: *	 17,454.90	 17,454.90

	DD 0000054	15/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1677
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047263| PROGRAMACION DE LLAVE CONTROL	 4,104.23
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047263| PROGRAMACION DE LLAVE CONTROL	 4,104.23
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047263| PROGRAMACION DE LLAVE CONTROL	 4,104.23
	 4	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1677|15/06/2023|0000566.10|1.0000|047263|ADQUISICION Y PROGRAMA	 4,060.00
	 5	2117‑1‑000007‑000016   JESUS URIBE MANJARREZ	047263| PROGRAMACION DE LLAVE CONTROL	 44.23

	* Total‑Poliza..: *	 8,208.46	 8,208.46

	DD 0000055	16/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7239
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| ABRAZADERA 1/2	 40.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| ABRAZADERA 1/2	 40.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| ABRAZADERA 1/2	 40.00
	 4	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| ALAMBRE	 2,880.00
	 5	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| ALAMBRE	 2,880.00
	 6	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| ALAMBRE	 2,880.00
	 7	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| BARRETA 1.75	 980.00
	 8	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| BARRETA 1.75	 980.00
	 9	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| BARRETA 1.75	 980.00
	 10	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CABLE 12	 1,850.00
	 11	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CABLE 12	 1,850.00
	 12	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CABLE 12	 1,850.00
	 13	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CEMENTO	 200.00
	 14	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CEMENTO	 200.00
	 15	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CEMENTO	 200.00
	 16	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CESPOL	 180.00
	 17	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CESPOL	 180.00
	 18	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CESPOL	 180.00
	 19	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CESPOL 4	 300.00
	 20	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CESPOL 4	 300.00
	 21	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CESPOL 4	 300.00
	 22	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CESPOL LAVABO	 150.00
	 23	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CESPOL LAVABO	 150.00
	 24	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CESPOL LAVABO	 150.00
	 25	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CHAPA FANAL	 1,120.00
	 26	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CHAPA FANAL	 1,120.00

	 27	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CHAPA FANAL	 1,120.00
	 28	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CHUPON	 60.00
	 29	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CHUPON	 60.00
	 30	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CHUPON	 60.00
	 31	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CICLON 2 MTS	 2,900.00
	 32	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CICLON 2 MTS	 2,900.00
	 33	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CICLON 2 MTS	 2,900.00
	 34	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CINCHO	 400.00
	 35	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CINCHO	 400.00
	 36	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CINCHO	 400.00
	 37	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CINTA	 300.00
	 38	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CINTA	 300.00
	 39	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CINTA	 300.00
	 40	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CINTA PRECAUCION	 180.00
	 41	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CINTA PRECAUCION	 180.00
	 42	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CINTA PRECAUCION	 180.00
	 43	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CLAVO  2 1/2	 45.00
	 44	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CLAVO  2 1/2	 45.00
	 45	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CLAVO  2 1/2	 45.00
	 46	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CLVO 2 1/2	 90.00
	 47	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CLVO 2 1/2	 90.00
	 48	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CLVO 2 1/2	 90.00
	 49	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CODO 1/2 PVC	 190.00
	 50	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CODO 1/2 PVC	 190.00
	 51	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CODO 1/2 PVC	 190.00
	 52	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CODO 3/4	 36.00
	 53	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CODO 3/4	 36.00
	 54	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CODO 3/4	 36.00
	 55	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CODO PIPA 1/2	 415.00
	 56	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CODO PIPA 1/2	 415.00
	 57	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CODO PIPA 1/2	 415.00
	 58	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CODO PVC	 50.00
	 59	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CODO PVC	 50.00
	 60	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CODO PVC	 50.00
	 61	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CODOS 1/2	 40.00
	 62	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CODOS 1/2	 40.00
	 63	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| CODOS 1/2	 40.00
	 64	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLE 3/4	 18.00
	 65	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLE 3/4	 18.00
	 66	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLE 3/4	 18.00
	 67	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLE 3/4	 15.00
	 68	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLE 3/4	 15.00
	 69	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLE 3/4	 15.00
	 70	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLE HEMBRA 1/2	 370.00
	 71	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLE HEMBRA 1/2	 370.00
	 72	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLE HEMBRA 1/2	 370.00
	 73	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLE INT. 1/2	 10.00
	 74	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLE INT. 1/2	 10.00
	 75	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLE INT. 1/2	 10.00
	 76	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLE P/MANGUERA	 30.00
	 77	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLE P/MANGUERA	 30.00
	 78	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLE P/MANGUERA	 30.00
	 79	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLE PVC  4 1/2	 80.00
	 80	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLE PVC  4 1/2	 80.00
	 81	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLE PVC  4 1/2	 80.00
	 82	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLE PVCH 3/4	 18.00
	 83	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLE PVCH 3/4	 18.00
	 84	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLE PVCH 3/4	 18.00
	 85	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLES 4"	 70.00
	 86	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLES 4"	 70.00
	 87	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLES 4"	 70.00

	 88	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLES PVC	 80.00
	 89	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLES PVC	 80.00
	 90	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| COPLES PVC	 80.00
	 91	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| DESARMADOR	 500.00
	 92	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| DESARMADOR	 500.00
	 93	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| DESARMADOR	 500.00
	 94	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| EMPAQUE	 40.00
	 95	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| EMPAQUE	 40.00
	 96	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| EMPAQUE	 40.00
	 97	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| EMPAQUE 3"	 110.00
	 98	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| EMPAQUE 3"	 110.00
	 99	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| EMPAQUE 3"	 110.00
	 100	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| FLOTADOR C/VALVULA	 330.00
	 101	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| FLOTADOR C/VALVULA	 330.00
	 102	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| FLOTADOR C/VALVULA	 330.00
	 103	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| FLOTADORES C/ VALVULA	 660.00
	 104	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| FLOTADORES C/ VALVULA	 660.00
	 105	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| FLOTADORES C/ VALVULA	 660.00
	 106	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| GRAPA	 270.00
	 107	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| GRAPA	 270.00
	 108	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| GRAPA	 270.00
	 109	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| HERRAJE  W.C.	 250.00
	 110	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| HERRAJE  W.C.	 250.00
	 111	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| HERRAJE  W.C.	 250.00
	 112	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| HERRAJE WC	 250.00
	 113	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| HERRAJE WC	 250.00
	 114	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| HERRAJE WC	 250.00
	 115	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| HERRAJES	 250.00
	 116	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| HERRAJES	 250.00
	 117	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| HERRAJES	 250.00
	 118	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| JUNTA C/GUIA	 260.00
	 119	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| JUNTA C/GUIA	 260.00
	 120	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| JUNTA C/GUIA	 260.00
	 121	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LIJA	 30.00
	 122	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LIJA	 30.00
	 123	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LIJA	 30.00
	 124	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVE 1/2 PVC	 950.00
	 125	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVE 1/2 PVC	 950.00
	 126	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVE 1/2 PVC	 950.00
	 127	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVE ALIMENTADORA	 540.00
	 128	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVE ALIMENTADORA	 540.00
	 129	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVE ALIMENTADORA	 540.00
	 130	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVE COMPLETA	 480.00
	 131	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVE COMPLETA	 480.00
	 132	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVE COMPLETA	 480.00
	 133	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVE NARIZ	 790.00
	 134	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVE NARIZ	 790.00
	 135	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVE NARIZ	 790.00
	 136	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVE PASO	 190.00
	 137	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVE PASO	 190.00
	 138	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVE PASO	 190.00
	 139	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVE PASO 1/2	 440.00
	 140	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVE PASO 1/2	 440.00
	 141	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVE PASO 1/2	 440.00
	 142	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVE WC	 270.00
	 143	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVE WC	 270.00
	 144	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVE WC	 270.00
	 145	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVES ALUM	 900.00
	 146	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVES ALUM	 900.00
	 147	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| LLAVES ALUM	 900.00
	 148	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| MANGUERA LAV	 180.00

	 149	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| MANGUERA LAV	 180.00
	 150	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| MANGUERA LAV	 180.00
	 151	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| MECATE	 500.00
	 152	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| MECATE	 500.00
	 153	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| MECATE	 500.00
	 154	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| MEZCLADORA	 1,360.00
	 155	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| MEZCLADORA	 1,360.00
	 156	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| MEZCLADORA	 1,360.00
	 157	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| MEZCLADORA LAV	 680.00
	 158	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| MEZCLADORA LAV	 680.00
	 159	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| MEZCLADORA LAV	 680.00
	 160	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| MULTICONECTORES	 600.00
	 161	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| MULTICONECTORES	 600.00
	 162	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| MULTICONECTORES	 600.00
	 163	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| NIPLE 1/2 GALV	 210.00
	 164	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| NIPLE 1/2 GALV	 210.00
	 165	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| NIPLE 1/2 GALV	 210.00
	 166	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| NIPLE INS 1/2	 120.00
	 167	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| NIPLE INS 1/2	 120.00
	 168	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| NIPLE INS 1/2	 120.00
	 169	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| NIPLE MARBO 1/2	 1,000.00
	 170	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| NIPLE MARBO 1/2	 1,000.00
	 171	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| NIPLE MARBO 1/2	 1,000.00
	 172	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| PALANCA WC	 60.00
	 173	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| PALANCA WC	 60.00
	 174	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| PALANCA WC	 60.00
	 175	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| PECERA	 690.00
	 176	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| PECERA	 690.00
	 177	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| PECERA	 690.00
	 178	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| PINZA ELECTRICA	 390.00
	 179	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| PINZA ELECTRICA	 390.00
	 180	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| PINZA ELECTRICA	 390.00
	 181	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| PINZA PRESION	 390.00
	 182	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| PINZA PRESION	 390.00
	 183	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| PINZA PRESION	 390.00
	 184	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| PUCH 1/2	 60.00
	 185	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| PUCH 1/2	 60.00
	 186	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| PUCH 1/2	 60.00
	 187	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| RED 3/4	 18.00
	 188	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| RED 3/4	 18.00
	 189	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| RED 3/4	 18.00
	 190	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| SAPO	 70.00
	 191	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| SAPO	 70.00
	 192	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| SAPO	 70.00
	 193	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| SEGUETA	 35.00
	 194	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| SEGUETA	 35.00
	 195	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| SEGUETA	 35.00
	 196	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| STRPACT 1/2	 180.00
	 197	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| STRPACT 1/2	 180.00
	 198	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| STRPACT 1/2	 180.00
	 199	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TAPON	 10.00
	 200	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TAPON	 10.00
	 201	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TAPON	 10.00
	 202	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TAPON 1/2 PVC ROSCA	 45.00
	 203	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TAPON 1/2 PVC ROSCA	 45.00
	 204	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TAPON 1/2 PVC ROSCA	 45.00
	 205	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TAPON DE 1/2	 40.00
	 206	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TAPON DE 1/2	 40.00
	 207	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TAPON DE 1/2	 40.00
	 208	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TEE	 40.00
	 209	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TEE	 40.00

	 210	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TEE	 40.00
	 211	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TEE 1/2 PVC	 12.00
	 212	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TEE 1/2 PVC	 12.00
	 213	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TEE 1/2 PVC	 12.00
	 214	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TEE 3/4	 20.00
	 215	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TEE 3/4	 20.00
	 216	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TEE 3/4	 20.00
	 217	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TEE C/ROSCA 1/2 PCV	 360.00
	 218	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TEE C/ROSCA 1/2 PCV	 360.00
	 219	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TEE C/ROSCA 1/2 PCV	 360.00
	 220	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TEE C/ROSCA 1/2 PVC	 10.00
	 221	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TEE C/ROSCA 1/2 PVC	 10.00
	 222	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TEE C/ROSCA 1/2 PVC	 10.00
	 223	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TEFLON	 95.00
	 224	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TEFLON	 95.00
	 225	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TEFLON	 95.00
	 226	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TINACO 1100 C/SALIDA	 3,780.00
	 227	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TINACO 1100 C/SALIDA	 3,780.00
	 228	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TINACO 1100 C/SALIDA	 3,780.00
	 229	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TRAMO 1/2 PVC 6 MTS	 240.00
	 230	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TRAMO 1/2 PVC 6 MTS	 240.00
	 231	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TRAMO 1/2 PVC 6 MTS	 240.00
	 232	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TRAMO 1/2 PVC 6 MTS	 2,500.00
	 233	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TRAMO 1/2 PVC 6 MTS	 2,500.00
	 234	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TRAMO 1/2 PVC 6 MTS	 2,500.00
	 235	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TUBO CPVC 1/2|	 720.00
	 236	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TUBO CPVC 1/2|	 720.00
	 237	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TUBO CPVC 1/2|	 720.00
	 238	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TUBO PVC	 1,440.00
	 239	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TUBO PVC	 1,440.00
	 240	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TUBO PVC	 1,440.00
	 241	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TUBO PVC 1/2	 120.00
	 242	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TUBO PVC 1/2	 120.00
	 243	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174| TUBO PVC 1/2	 120.00
	 244	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7239|16/06/2023|0005045.79|1.0000|047174|ADQUISICION DE MATERIA	 36,582.00

	* Total‑Poliza..: *	 73,164.00	 73,164.00

	DD 0000056	13/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7240, 4241
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047253| DISCO P/ CORTE	 200.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047253| DISCO P/ CORTE	 200.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047253| DISCO P/ CORTE	 200.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047253| ESTOPA	 650.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047253| ESTOPA	 650.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047253| ESTOPA	 650.00
	 7	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7240|13/06/2023|0000117.24|1.0000|047253|ADQUISICION DE MATERIA	 850.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047249| MANGUERA INDUSTRIAL 1 1/2	 1,500.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047249| MANGUERA INDUSTRIAL 1 1/2	 1,500.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047249| MANGUERA INDUSTRIAL 1 1/2	 1,500.00
	 11	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          4241|13/06/2023|0000206.90|1.0000|047249|ADQUISICION DE MATERIA	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,700.00	 4,700.00

	DD 0000057	16/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A48694
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047209| ARANDELA VULCANIZADA NEOPRENO 1/4	 139.20
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047209| ARANDELA VULCANIZADA NEOPRENO 1/4	 139.20
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047209| ARANDELA VULCANIZADA NEOPRENO 1/4	 139.20
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047209| PIJA P/LAMINA 1/4"X1! AUTO ROSCABLE	 310.80
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047209| PIJA P/LAMINA 1/4"X1! AUTO ROSCABLE	 310.80
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047209| PIJA P/LAMINA 1/4"X1! AUTO ROSCABLE	 310.80
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047209| POLIN 3 EN 6 MTS CILIBRE 14	 4,613.00

	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047209| POLIN 3 EN 6 MTS CILIBRE 14	 4,613.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047209| POLIN 3 EN 6 MTS CILIBRE 14	 4,613.00
	 10	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A48694|16/06/2023|0000698.34|1.0000|047209|ADQUISICION DE MATERIA	 5,063.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,126.00	 10,126.00

	DD 0000058	16/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ELC4060
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| CUB. GRASA USO MULTIPLE 3.5 KG NEW HOLLAND	 395.25
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| CUB. GRASA USO MULTIPLE 3.5 KG NEW HOLLAND	 395.25
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| CUB. GRASA USO MULTIPLE 3.5 KG NEW HOLLAND	 395.25
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| SERVICIO MAYOR	 3,480.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| SERVICIO MAYOR	 3,480.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| SERVICIO MAYOR	 3,480.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| ACEITE 15W40 C14 PLUS	 2,661.54
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| ACEITE 15W40 C14 PLUS	 2,661.54
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| ACEITE 15W40 C14 PLUS	 2,661.54
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| FILTRO ACEITE IS (12)	 266.25
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| FILTRO ACEITE IS (12)	 266.25
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| FILTRO ACEITE IS (12)	 266.25
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| FILTRO AIRE PRIM 313	 3,747.70
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| FILTRO AIRE PRIM 313	 3,747.70
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| FILTRO AIRE PRIM 313	 3,747.70
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| FILTRO COMBUSTIBLE	 274.69
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| FILTRO COMBUSTIBLE	 274.69
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| FILTRO COMBUSTIBLE	 274.69
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 1,784.62
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 1,784.62
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 1,784.62
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE ISB	 641.29
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE ISB	 641.29
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE ISB	 641.29
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| FILTRO SEPARADOR UREA	 329.71
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| FILTRO SEPARADOR UREA	 329.71
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408| FILTRO SEPARADOR UREA	 329.71
	 28	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       ELC4060|16/06/2023|0001873.25|1.0000|047408|ADQUISICION DE MATERIA	 13,581.05

	* Total‑Poliza..: *	 27,162.10	 27,162.10

	DD 0000060	15/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: b434638
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047524| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047524| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047524| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       b434638|15/06/2023|0002965.52|1.0000|047524|ARTICULOS DE CONSUMO D	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,000.00	 43,000.00

	DD 0000066	13/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: cr0016143
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047473| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,400.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047473| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,400.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047473| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,400.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047473| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,806.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047473| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,806.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047473| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,806.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047473| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047473| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047473| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047473| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 14,078.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047473| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 14,078.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047473| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 14,078.40
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047473| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,104.20
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047473| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,104.20

	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047473| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,104.20
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     cr0016143|13/06/2023|0004398.44|1.0000|047473|ADQUISICION DE COMBUST	 31,888.70

	* Total‑Poliza..: *	 63,777.40	 63,777.40

	DD 0000067	13/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1313
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047480| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,535.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047480| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,535.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047480| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,535.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1313|13/06/2023|0000625.52|1.0000|047480|PARA SU CONSUMO EN ATE	 4,535.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,070.00	 9,070.00

	DD 0000068	12/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1287
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047470| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,515.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047470| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,515.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047470| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,515.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1287|12/06/2023|0000346.90|1.0000|047470|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 2,515.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,030.00	 5,030.00

	DD 0000069	13/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1707
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047483| CONSUMO DE ALIMENTOS	 823.60
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047483| CONSUMO DE ALIMENTOS	 823.60
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047483| CONSUMO DE ALIMENTOS	 823.60
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                          1707|13/06/2023|0000113.60|1.0000|047483|REUNION DE TRABAJO CON	 823.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,647.20	 1,647.20

	DD 0000084	11/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016085
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047466| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,775.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047466| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,775.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047466| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,775.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016085|11/06/2023|0002175.94|1.0000|047466|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 15,775.60

	* Total‑Poliza..: *	 31,551.20	 31,551.20

	DD 0000085	12/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016093
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047467| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,388.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047467| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,388.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047467| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,388.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016093|12/06/2023|0001294.94|1.0000|047467|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,388.30

	* Total‑Poliza..: *	 18,776.60	 18,776.60

	DD 0000086	12/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016103, CR0016091
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047468| COMBUSTIBLE	 2,150.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047468| COMBUSTIBLE	 2,150.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047468| COMBUSTIBLE	 2,150.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016103|12/06/2023|0000296.55|1.0000|047468|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,150.00
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047469| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,181.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047469| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,181.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047469| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,181.00
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047469| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.10
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047469| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.10
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047469| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 500.10
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047469| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,625.30
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047469| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,625.30
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047469| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,625.30
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047469| COMBUSTIBLE ASEO DE LIMPIA.	 8,531.80
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047469| COMBUSTIBLE ASEO DE LIMPIA.	 8,531.80
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047469| COMBUSTIBLE ASEO DE LIMPIA.	 8,531.80

	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016091|12/06/2023|0003012.17|1.0000|047469|ADQUISICION DE COMBUST	 21,838.20

	* Total‑Poliza..: *	 47,976.40	 47,976.40

	DD 0000087	13/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016117
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047471| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,092.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047471| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,092.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047471| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,092.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016117|13/06/2023|0001529.93|1.0000|047471|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,092.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,184.00	 22,184.00

	DD 0000088	13/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016139
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047472| COMBUSTIBLE	 2,694.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047472| COMBUSTIBLE	 2,694.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047472| COMBUSTIBLE	 2,694.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016139|13/06/2023|0000371.64|1.0000|047472|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,694.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,388.80	 5,388.80

	DD 0000089	13/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1706, FAC1705, FAC1708, FAC1710
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047474| CONSUMO DE ALIMENTOS	 997.60
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047474| CONSUMO DE ALIMENTOS	 997.60
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047474| CONSUMO DE ALIMENTOS	 997.60
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1706|13/06/2023|0000137.60|1.0000|047474|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 997.60
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047475| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,334.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047475| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,334.00
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047475| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,334.00
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1705|13/06/2023|0000184.00|1.0000|047475|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,334.00
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047476| CONSUMO DE ALIMENTOS	 736.60
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047476| CONSUMO DE ALIMENTOS	 736.60
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047476| CONSUMO DE ALIMENTOS	 736.60
	 12	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1708|13/06/2023|0000101.60|1.0000|047476|PARA SU CONSUMO EN ATE	 736.60
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047477| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,053.20
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047477| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,053.20
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047477| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,053.20
	 16	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1710|13/06/2023|0000283.20|1.0000|047477|PARA SU CONSUMO EN ATE	 2,053.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,242.80	 10,242.80

	DD 0000090	13/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1314, 1311, 1312
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047478| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,750.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047478| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,750.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047478| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,750.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1314|13/06/2023|0000517.24|1.0000|047478|PARA SU CONSUMO EN ATE	 3,750.00
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047479| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,360.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047479| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,360.00
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047479| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,360.00
	 8	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1311|13/06/2023|0000601.38|1.0000|047479|PARA SU CONSUMO EN ATE	 4,360.00
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047481| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,930.00
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047481| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,930.00
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047481| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,930.00
	 12	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1312|13/06/2023|0000542.07|1.0000|047481|PARA SU CONSUMO EN ATE	 3,930.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,080.00	 24,080.00

	DD 0000091	13/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC733
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047486| CIEL AGUA	 1,814.90
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047486| CIEL AGUA	 1,814.90
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047486| CIEL AGUA	 1,814.90
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047486| VASO #10	 116.12
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047486| VASO #10	 116.12

	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047486| VASO #10	 116.12
	 7	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC733|13/06/2023|0000266.35|1.0000|047486|ARTICULO O MATERIAL QU	 1,931.02

	* Total‑Poliza..: *	 3,862.04	 3,862.04

	DD 0000092	14/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 873
	 1	5138‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047507| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,190.00
	 2	8250‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047507| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,190.00
	 3	8240‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047507| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,190.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000211   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                           873|14/06/2023|0000302.07|1.0000|047507|CONSUMO DE ALIMENTOS D	 2,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,380.00	 4,380.00

	DD 0000093	14/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000099	13/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B03DC7BB
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047557| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 9,083.02
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047557| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 9,083.02
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047557| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 9,083.02
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      B03DC7BB|13/06/2023|0001252.83|1.0000|047557|ARRENDAMIENTO PARA OFI	 8,300.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	047557| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 783.02

	* Total‑Poliza..: *	 18,166.04	 18,166.04

	DD 0000100	14/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002229
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047510| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 36,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047510| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 36,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047510| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 36,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047510| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 7,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047510| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 7,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047510| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 7,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047510| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047510| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047510| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047510| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047510| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047510| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047510| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047510| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047510| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047510| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047510| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047510| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047510| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047510| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047510| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047510| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047510| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047510| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047510| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047510| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047510| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047510| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047510| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047510| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047510| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047510| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047510| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00

	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047510| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047510| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047510| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047510| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047510| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047510| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047510| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047510| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047510| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047510| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047510| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047510| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047510| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047510| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047510| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047510| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047510| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047510| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047510| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047510| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047510| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047510| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047510| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047510| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047510| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047510| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047510| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047510| COMBUSTIBLE INDIGENA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047510| COMBUSTIBLE INDIGENA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047510| COMBUSTIBLE INDIGENA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047510| COMBUSTIBLE DE ASEORIA	 2,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047510| COMBUSTIBLE DE ASEORIA	 2,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047510| COMBUSTIBLE DE ASEORIA	 2,500.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047510| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047510| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047510| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002229|14/06/2023|0015710.34|1.0000|047510|VALES DE COMBUSTIBLE E	 113,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 227,800.00	 227,800.00

	DD 0000101	14/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016146
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047498| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,027.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047498| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,027.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047498| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,027.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047498| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047498| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047498| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047498| COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	 8,902.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047498| COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	 8,902.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047498| COMBUSTIBLE OP. DE MAQ. PESADA	 8,902.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047498| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,182.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047498| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,182.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047498| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,182.70
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016146|14/06/2023|0003739.61|1.0000|047498|ADQUISICION DE COMBUST	 27,112.20

	* Total‑Poliza..: *	 54,224.40	 54,224.40

	DD 0000102	16/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016208
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047551| COMBUSTIBLE	 2,686.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047551| COMBUSTIBLE	 2,686.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047551| COMBUSTIBLE	 2,686.50

	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016208|16/06/2023|0000370.55|1.0000|047551|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,686.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,373.00	 5,373.00

	DD 0000103	17/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016250
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047554| COMBUSTIBLE	 700.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047554| COMBUSTIBLE	 700.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047554| COMBUSTIBLE	 700.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016250|17/06/2023|0000096.58|1.0000|047554|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 700.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.40	 1,400.40

	DD 0000113	12/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016092
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047606| COMBUSTIBLE	 1,934.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047606| COMBUSTIBLE	 1,934.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047606| COMBUSTIBLE	 1,934.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016092|12/06/2023|0000266.84|1.0000|047606|ADQUISICION DE COMBUST	 1,934.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,869.20	 3,869.20

	DD 0000114	13/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016144
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047607| COMBUSTIBLE	 1,586.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047607| COMBUSTIBLE	 1,586.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047607| COMBUSTIBLE	 1,586.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016144|13/06/2023|0000218.77|1.0000|047607|ADQUISICION DE COMBUST	 1,586.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,172.20	 3,172.20

	DD 0000115	14/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016150
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047609| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,122.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047609| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,122.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047609| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,122.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016150|14/06/2023|0001672.11|1.0000|047609|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,122.80

	* Total‑Poliza..: *	 24,245.60	 24,245.60

	DD 0000116	14/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016147
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047608| COMBUSTIBLE	 1,839.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047608| COMBUSTIBLE	 1,839.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047608| COMBUSTIBLE	 1,839.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016147|14/06/2023|0000253.67|1.0000|047608|ADQUISICION DE COMBUST	 1,839.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,678.20	 3,678.20

	DD 0000117	15/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 978D803E
	 1	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| ACEITE COMESTIBLE CRISTAL	 15,525.00
	 2	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| ACEITE COMESTIBLE CRISTAL	 15,525.00
	 3	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| ACEITE COMESTIBLE CRISTAL	 15,525.00
	 4	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| ARROZ LARGO  ENVASADO	 12,109.50
	 5	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| ARROZ LARGO  ENVASADO	 12,109.50
	 6	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| ARROZ LARGO  ENVASADO	 12,109.50
	 7	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| ATUN EL DORADO ACEITE AF	 7,141.50
	 8	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| ATUN EL DORADO ACEITE AF	 7,141.50
	 9	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| ATUN EL DORADO ACEITE AF	 7,141.50
	 10	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	 7,321.59
	 11	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	 7,321.59
	 12	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA	 7,321.59
	 13	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 14,904.00
	 14	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 14,904.00
	 15	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 14,904.00
	 16	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO	 4,943.16
	 17	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO	 4,943.16

	 18	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| GALLETAS MARIAS MARIBEL ROLLO	 4,943.16
	 19	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| GELATINA PRONTO GELA MIX	 7,017.30
	 20	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| GELATINA PRONTO GELA MIX	 7,017.30
	 21	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| GELATINA PRONTO GELA MIX	 7,017.30
	 22	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA	 20,868.60
	 23	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA	 20,868.60
	 24	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO BLANCA	 20,868.60
	 25	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| HARINA DE TRIGO EL DILUVIO	 11,115.90
	 26	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| HARINA DE TRIGO EL DILUVIO	 11,115.90
	 27	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| HARINA DE TRIGO EL DILUVIO	 11,115.90
	 28	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| LECHE ENTERA NATURA UHT PLUS	 13,041.00
	 29	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| LECHE ENTERA NATURA UHT PLUS	 13,041.00
	 30	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| LECHE ENTERA NATURA UHT PLUS	 13,041.00
	 31	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| MAS IVA‑IEPS	 1,563.90
	 32	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| MAS IVA‑IEPS	 1,563.90
	 33	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| MAS IVA‑IEPS	 1,563.90
	 34	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| SAL COCINA YOD YAVAROS	 2,061.72
	 35	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| SAL COCINA YOD YAVAROS	 2,061.72
	 36	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| SAL COCINA YOD YAVAROS	 2,061.72
	 37	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| GRANO DE ELOTE COSTEÑA LATA	 6,582.60
	 38	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| GRANO DE ELOTE COSTEÑA LATA	 6,582.60
	 39	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550| GRANO DE ELOTE COSTEÑA LATA	 6,582.60
	 40	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                      978D803E|15/06/2023|0017130.45|1.0000|047550|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 124,195.77

	* Total‑Poliza..: *	 248,391.54	 248,391.54

	DD 0000118	15/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016175
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047523| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,330.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047523| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,330.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047523| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,330.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047523| COMBUSTIBLR DE SERV. PUBLICOS	 6,672.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047523| COMBUSTIBLR DE SERV. PUBLICOS	 6,672.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047523| COMBUSTIBLR DE SERV. PUBLICOS	 6,672.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047523| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047523| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047523| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047523| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,103.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047523| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,103.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047523| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,103.10
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047523| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,611.80
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047523| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,611.80
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047523| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,611.80
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016175|15/06/2023|0003630.11|1.0000|047523|ADQUISICION DE COMBUST	 26,318.30

	* Total‑Poliza..: *	 52,636.60	 52,636.60

	DD 0000119	15/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016199
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047610| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,819.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047610| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,819.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047610| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,819.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016199|15/06/2023|0001354.44|1.0000|047610|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,819.70

	* Total‑Poliza..: *	 19,639.40	 19,639.40

	DD 0000120	15/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016201
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047612| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,750.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047612| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,750.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047612| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,750.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016201|15/06/2023|0000241.49|1.0000|047612|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 1,750.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,501.60	 3,501.60

	DD 0000121	15/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016176
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047616| COMBUSTIBLE	 350.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047616| COMBUSTIBLE	 350.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047616| COMBUSTIBLE	 350.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016176|15/06/2023|0000048.28|1.0000|047616|ADQUISICION DE COMBUST	 350.00

	* Total‑Poliza..: *	 700.00	 700.00

	DD 0000122	16/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016203, CR0016204
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047552| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,301.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047552| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,301.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047552| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,301.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047552| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,498.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047552| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,498.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047552| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,498.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047552| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047552| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047552| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047552| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,331.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047552| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,331.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047552| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,331.60
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047552| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 13,328.60
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047552| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 13,328.60
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047552| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 13,328.60
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016203|16/06/2023|0004849.61|1.0000|047552|ADQUISICION DE COMBUST	 35,159.70
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047617| COMBUSTIBLE	 2,336.50
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047617| COMBUSTIBLE	 2,336.50
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047617| COMBUSTIBLE	 2,336.50
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016204|16/06/2023|0000322.28|1.0000|047617|ADQUISICION DE COMBUST	 2,336.50

	* Total‑Poliza..: *	 74,992.40	 74,992.40

	DD 0000123	16/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016225
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047618| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,375.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047618| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,375.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047618| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,375.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016225|16/06/2023|0001569.02|1.0000|047618|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,375.40

	* Total‑Poliza..: *	 22,750.80	 22,750.80

	DD 0000124	17/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016230
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047553| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,530.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047553| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,530.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047553| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,530.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047553| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,191.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047553| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,191.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047553| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,191.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047553| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 900.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047553| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 900.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047553| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 900.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047553| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,582.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047553| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,582.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047553| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,582.70
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047553| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,933.70
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047553| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,933.70
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047553| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,933.70
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016230|17/06/2023|0004432.87|1.0000|047553|ADQUISICION DE COMBUST	 32,138.30

	* Total‑Poliza..: *	 64,276.60	 64,276.60

	DD 0000140	13/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4010

	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047658| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,703.80
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047658| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,703.80
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047658| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,703.80
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4010|13/06/2023|0000648.80|1.0000|047658|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 4,653.11
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	047658| CONSUMO DE ALIMENTOS	 50.69

	* Total‑Poliza..: *	 9,407.60	 9,407.60

	DD 0000141	14/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28656948
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047662| ADISCUSION	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047662| ADISCUSION	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047662| ADISCUSION	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      28656948|14/06/2023|0001379.31|1.0000|047662|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000145	17/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016229
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047622| COMBUSTIBLE	 1,789.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047622| COMBUSTIBLE	 1,789.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047622| COMBUSTIBLE	 1,789.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016229|17/06/2023|0000246.81|1.0000|047622|ADQUISICION DE COMBUST	 1,789.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,578.80	 3,578.80

	DD 0000153	13/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1711
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047657| CONSUMO DE ALIMENTOS	 720.36
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047657| CONSUMO DE ALIMENTOS	 720.36
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047657| CONSUMO DE ALIMENTOS	 720.36
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1711|13/06/2023|0000099.36|1.0000|047657|SERVICIO DE CONSUMO PA	 720.36

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.72	 1,440.72

	DD 0000162	12/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: fac1701
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047620| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,964.48
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047620| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,964.48
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047620| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,964.48
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       fac1701|12/06/2023|0001236.48|1.0000|047620|PARA SU CONSUMO EN ATE	 8,964.48

	* Total‑Poliza..: *	 17,928.96	 17,928.96

	DD 0000163	14/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 18163
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047661| VENTA DE TIEMPO AIRE	 200.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047661| VENTA DE TIEMPO AIRE	 200.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047661| VENTA DE TIEMPO AIRE	 200.00
	 4	2112‑1‑000001‑000017   DORA ALICIA IÑIGUEZ ZAMORA	IIZD   |                         18163|14/06/2023|0000027.59|1.0000|047661|TIEMPO AIRE QUE SE NEC	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 400.00	 400.00

	DD 0000164	15/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 514
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	047663| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	047663| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	047663| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                           514|15/06/2023|0002400.00|1.0000|047663|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000194	14/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016151
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047715| COMBUSTIBLES	 3,000.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047715| COMBUSTIBLES	 3,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047715| COMBUSTIBLES	 3,000.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016151|14/06/2023|0000413.85|1.0000|047715|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,000.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.80	 6,000.80

	DD 0000195	15/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016184
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047716| COMBUSTIBLE	 3,020.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047716| COMBUSTIBLE	 3,020.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047716| COMBUSTIBLE	 3,020.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016184|15/06/2023|0000416.68|1.0000|047716|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,020.90

	* Total‑Poliza..: *	 6,041.80	 6,041.80

	DD 0000220	16/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC742
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| CREMAX FRESA	 31.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| CREMAX FRESA	 31.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| CREMAX FRESA	 31.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| CUCHARA MEDIANA	 54.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| CUCHARA MEDIANA	 54.00
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| CUCHARA MEDIANA	 54.00
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| CUCHARA SOPERA	 117.00
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| CUCHARA SOPERA	 117.00
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| CUCHARA SOPERA	 117.00
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| EMPERADOR C/25	 46.00
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| EMPERADOR C/25	 46.00
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| EMPERADOR C/25	 46.00
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| FLORENTINA FRESA	 31.00
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| FLORENTINA FRESA	 31.00
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| FLORENTINA FRESA	 31.00
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| MARAVILLAS	 14.00
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| MARAVILLAS	 14.00
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| MARAVILLAS	 14.00
	 19	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| MARIAS	 12.00
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| MARIAS	 12.00
	 21	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| MARIAS	 12.00
	 22	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| NEGRA 60X90	 96.00
	 23	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| NEGRA 60X90	 96.00
	 24	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| NEGRA 60X90	 96.00
	 25	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| NESCAFE 225 GR	 210.00
	 26	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| NESCAFE 225 GR	 210.00
	 27	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| NESCAFE 225 GR	 210.00
	 28	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| PAN CREMA	 13.00
	 29	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| PAN CREMA	 13.00
	 30	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| PAN CREMA	 13.00
	 31	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| SUSTITUTO CORINA	 192.00
	 32	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| SUSTITUTO CORINA	 192.00
	 33	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| SUSTITUTO CORINA	 192.00
	 34	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| VASO #10	 53.00
	 35	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| VASO #10	 53.00
	 36	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| VASO #10	 53.00
	 37	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| VASO #14 C/50	 84.00
	 38	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| VASO #14 C/50	 84.00
	 39	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| VASO #14 C/50	 84.00
	 40	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| VASO TERMICO C/25	 42.00
	 41	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| VASO TERMICO C/25	 42.00
	 42	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619| VASO TERMICO C/25	 42.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC742|16/06/2023|0000137.24|1.0000|047619|MATERIAL Y/O ARTICULO	 995.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,990.00	 1,990.00

	DD 0000221	16/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 620
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047717| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047717| ENTRE VEREDAS	 8,000.00

	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047717| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           620|16/06/2023|0001103.45|1.0000|047717|SERVICIO QUE SE PRESTA	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DD 0000233	14/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 191
	 1	5138‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047755| CENTRO DE MESAS	 2,900.00
	 2	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047755| CENTRO DE MESAS	 2,900.00
	 3	8240‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047755| CENTRO DE MESAS	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           191|14/06/2023|0000400.00|1.0000|047755|SERVICIO DE FLORES NAT	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DD 0000250	14/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6597
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| ALAMBRE	 50.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| ALAMBRE	 50.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| ALAMBRE	 50.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| CABLE POT #12	 1,600.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| CABLE POT #12	 1,600.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| CABLE POT #12	 1,600.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| CINCHOS	 80.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| CINCHOS	 80.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| CINCHOS	 80.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| CINTAS AISLANTE	 105.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| CINTAS AISLANTE	 105.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| CINTAS AISLANTE	 105.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| CPCKET	 260.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| CPCKET	 260.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| CPCKET	 260.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| ENGRAPADORA	 525.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| ENGRAPADORA	 525.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| ENGRAPADORA	 525.00
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| FOCO	 100.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| FOCO	 100.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| FOCO	 100.00
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| FOCOS AHORRADORES	 1,075.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| FOCOS AHORRADORES	 1,075.00
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| FOCOS AHORRADORES	 1,075.00
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| PASTILLAS 1X40	 580.00
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| PASTILLAS 1X40	 580.00
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| PASTILLAS 1X40	 580.00
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| PINZAS	 185.00
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| PINZAS	 185.00
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| PINZAS	 185.00
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| REFLECTORES	 1,180.00
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| REFLECTORES	 1,180.00
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859| REFLECTORES	 1,180.00
	 34	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6597|14/06/2023|0000791.72|1.0000|047859|ADQUISICION DE MATERIA	 5,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,480.00	 11,480.00

	EE40000033	14/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO NORIEGA LOPEZ,MAESTRO DEL PLANTEL EDUCATIVO ESC. PRIMARIA URBANA VICENTE ESCOBAR PADILLA TURNO MATUTINO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL EVENTO DE LA CLAUSURA DE LOS ALUMNOS DE 6TO GRADO DEL PLANTEL EDUCATIVO ARRIBA MENCIONADO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002001‑E4  JOSE ALFREDO NORIEGA LOPEZ	 8,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047505| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ALFREDO NORIEGA LOPEZ,MAESTRO DEL PLANTEL EDUCATIVO ESC. PRIMARI	 8,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047505| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047505| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047505| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047505| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047505| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047505| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	EE40000034	14/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12‑18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002002‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,019.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047512| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY	 25,912.29
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047512| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,912.29
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047512| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,912.29
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047512| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,912.29
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047512| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,912.29
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047512| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,912.29
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047512| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,912.29
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002002‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,893.29

	* Total‑Poliza..: *	 103,649.16	 103,649.16

	EE40000035	14/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,BOLILLO ZAPATA CALLES DEL PRIMER CUADRO MALECON PALYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 12‑18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002003‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047506| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JAR	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047506| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR	 25,700.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047506| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR	 25,700.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047506| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047506| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047506| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047506| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR	 25,700.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002003‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	IA 0000034	13/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 332,133.00
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 332,133.00
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 332,133.00
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 332,133.00
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 332,133.00
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 332,133.00
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 332,133.00
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 332,133.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,328,532.00	 1,328,532.00

	IA 0000035	14/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,315,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,315,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,315,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,315,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,315,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,315,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,315,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,315,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,260,000.00	 13,260,000.00

	IC 0000008	12/06/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023	 1,076.27
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 1,076.27
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 1,076.27
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 1,076.27
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 1,076.27
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 1,076.27
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 1,076.27
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023	 107.62

	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 107.62
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 107.62
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 107.62
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 107.62
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 107.62
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 107.62
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023	 40.54
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 40.54
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 40.54
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 40.54
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 40.54
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 40.54
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 40.54
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023	 593.13
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 593.13
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 593.13
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 593.13
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 593.13
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 593.13
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 593.13
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023	 0.44
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 0.44
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 0.44
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 0.44
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 0.44
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 0.44
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 0.44
	 36	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023	 6,639.35
	 37	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 6,639.35
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 6,639.35
	 39	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 6,639.35
	 40	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 6,639.35
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 6,639.35
	 42	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 6,639.35
	 43	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023	 270.00
	 44	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 270.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 270.00
	 46	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 270.00
	 47	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 270.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 270.00
	 49	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 270.00
	 50	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023	 539.36
	 51	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 539.36
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 539.36
	 53	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 539.36
	 54	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 539.36
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 539.36
	 56	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 539.36
	 57	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023	 539.36
	 58	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 539.36
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 539.36
	 60	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 539.36
	 61	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 539.36
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 539.36
	 63	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 539.36
	 64	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023	 1,618.05
	 65	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 1,618.05
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 1,618.05
	 67	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 1,618.05
	 68	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 1,618.05
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 1,618.05

	 70	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 1,618.05
	 71	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023	 3,024.00
	 72	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 3,024.00
	 73	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 3,024.00
	 74	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 3,024.00
	 75	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 3,024.00
	 76	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 3,024.00
	 77	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 3,024.00
	 78	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023	 155.61
	 79	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 155.61
	 80	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 155.61
	 81	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 155.61
	 82	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 155.61
	 83	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 155.61
	 84	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 155.61
	 85	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023	 7,088.75
	 86	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 7,088.75
	 87	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 7,088.75
	 88	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 7,088.75
	 89	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 7,088.75
	 90	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 7,088.75
	 91	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 7,088.75
	 92	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023	 518.70
	 93	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 518.70
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 518.70
	 95	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 518.70
	 96	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 518.70
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 518.70
	 98	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 518.70
	 99	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023	 1,154.64
	 100	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 1,154.64
	 101	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 1,154.64
	 102	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 1,154.64
	 103	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 1,154.64
	 104	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 1,154.64
	 105	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 1,154.64
	 106	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023	 600.00
	 107	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 600.00
	 108	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 600.00
	 109	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 600.00
	 110	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 600.00
	 111	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 600.00
	 112	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	 600.00
	 113	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023	‑0.38
	 114	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	‑0.38
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	‑0.38
	 116	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	‑0.38
	 117	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	‑0.38
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	‑0.38
	 119	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023 12/06/2023	‑0.38
	 120	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023	 5,734.05
	 121	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12  DE JUNIO DE 2023	 18,231.39

	* Total‑Poliza..: *	 95,861.76	 95,861.76

	IC 0000009	13/06/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023	 6,050.76
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 6,050.76
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 6,050.76
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 6,050.76
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 6,050.76

	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 6,050.76
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 6,050.76
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023	 5,591.64
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 5,591.64
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 5,591.64
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 5,591.64
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 5,591.64
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 5,591.64
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 5,591.64
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023	 574.30
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 574.30
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 574.30
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 574.30
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 574.30
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 574.30
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 574.30
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023	 589.93
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 589.93
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 589.93
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 589.93
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 589.93
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 589.93
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 589.93
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023	 216.25
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 216.25
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 216.25
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 216.25
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 216.25
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 216.25
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 216.25
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023	 2,035.04
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 2,035.04
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 2,035.04
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 2,035.04
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 2,035.04
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 2,035.04
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 2,035.04
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023	 9,654.25
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 9,654.25
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 9,654.25
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 9,654.25
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 9,654.25
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 9,654.25
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 9,654.25
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023	 1.83
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 1.83
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 1.83
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 1.83
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 1.83
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 1.83
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 1.83
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023	 10,000.00
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023	 1,244.88
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 1,244.88
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 1,244.88
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 1,244.88
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 1,244.88
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 1,244.88
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 1,244.88
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023	 200.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 200.00

	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 200.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 200.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 200.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 200.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 200.00
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023	 77.80
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 77.80
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 77.80
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 77.80
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 77.80
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 77.80
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 77.80
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023	 77.80
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 77.80
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 77.80
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 77.80
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 77.80
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 77.80
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 77.80
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023	 233.39
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 233.39
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 233.39
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 233.39
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 233.39
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 233.39
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 233.39
	 93	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023	 518.55
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 518.55
	 95	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 518.55
	 96	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 518.55
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 518.55
	 98	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 518.55
	 99	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 518.55
	 100	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023	 1,037.40
	 101	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 1,037.40
	 102	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 1,037.40
	 103	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 1,037.40
	 104	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 1,037.40
	 105	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 1,037.40
	 106	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	 1,037.40
	 107	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023	‑0.19
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	‑0.19
	 109	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	‑0.19
	 110	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	‑0.19
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	‑0.19
	 112	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	‑0.19
	 113	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023 13/06/2023	‑0.19
	 114	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023	 24,714.00
	 115	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023	 1,620.75
	 116	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023	 1,768.88
	 117	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 13  DE JUNIO DE 2023	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 122,414.52	 122,414.52

	IC 0000010	14/06/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023	 915.03
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 915.03
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 915.03
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 915.03
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 915.03
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 915.03

	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 915.03
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023	 121.00
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 121.00
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 121.00
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 121.00
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 121.00
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 121.00
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 121.00
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023	 45.53
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 45.53
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 45.53
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 45.53
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 45.53
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 45.53
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 45.53
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023	 666.61
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 666.61
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 666.61
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 666.61
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 666.61
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 666.61
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 666.61
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023	‑0.17
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	‑0.17
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	‑0.17
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	‑0.17
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	‑0.17
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	‑0.17
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	‑0.17
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023	 14,950.00
	 37	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023	 1,659.84
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 1,659.84
	 39	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 1,659.84
	 40	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 1,659.84
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 1,659.84
	 42	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 1,659.84
	 43	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 1,659.84
	 44	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023	 6,512.62
	 45	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 6,512.62
	 46	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 6,512.62
	 47	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 6,512.62
	 48	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 6,512.62
	 49	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 6,512.62
	 50	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 6,512.62
	 51	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023	 868.01
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 868.01
	 53	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 868.01
	 54	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 868.01
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 868.01
	 56	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 868.01
	 57	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 868.01
	 58	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023	 868.01
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 868.01
	 60	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 868.01
	 61	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 868.01
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 868.01
	 63	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 868.01
	 64	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 868.01
	 65	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023	 2,604.00
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 2,604.00
	 67	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 2,604.00

	 68	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 2,604.00
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 2,604.00
	 70	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 2,604.00
	 71	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 2,604.00
	 72	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023	 104.00
	 73	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 104.00
	 74	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 104.00
	 75	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 104.00
	 76	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 104.00
	 77	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 104.00
	 78	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 104.00
	 79	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023	 259.35
	 80	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 259.35
	 81	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 259.35
	 82	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 259.35
	 83	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 259.35
	 84	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 259.35
	 85	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 259.35
	 86	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023	 16,996.60
	 87	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 16,996.60
	 88	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 16,996.60
	 89	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 16,996.60
	 90	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 16,996.60
	 91	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 16,996.60
	 92	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 16,996.60
	 93	4169‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023	 4,852.64
	 94	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 4,852.64
	 95	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 4,852.64
	 96	8120‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 4,852.64
	 97	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 4,852.64
	 98	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 4,852.64
	 99	8150‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	 4,852.64
	 100	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023	‑0.19
	 101	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	‑0.19
	 102	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	‑0.19
	 103	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	‑0.19
	 104	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	‑0.19
	 105	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	‑0.19
	 106	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023 14/06/2023	‑0.19
	 107	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023	 95.04
	 108	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023	 32,611.00
	 109	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023	 3,766.84
	 110	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 14  DE JUNIO DE 2023	 14,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,841.52	 160,841.52

	IC 0000011	15/06/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023	 1,164.89
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 1,164.89
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 1,164.89
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 1,164.89
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 1,164.89
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 1,164.89
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 1,164.89
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023	 531.32
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 531.32
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 531.32
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 531.32
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 531.32
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 531.32
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 531.32

	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023	 136.63
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 136.63
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 136.63
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 136.63
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 136.63
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 136.63
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 136.63
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023	 59.57
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 59.57
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 59.57
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 59.57
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 59.57
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 59.57
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 59.57
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023	 51.40
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 51.40
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 51.40
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 51.40
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 51.40
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 51.40
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 51.40
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023	 387.06
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 387.06
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 387.06
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 387.06
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 387.06
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 387.06
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 387.06
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023	 1,407.89
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 1,407.89
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 1,407.89
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 1,407.89
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 1,407.89
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 1,407.89
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 1,407.89
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023	‑0.76
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	‑0.76
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	‑0.76
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	‑0.76
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	‑0.76
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	‑0.76
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	‑0.76
	 57	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023	 4,004.36
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 4,004.36
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 4,004.36
	 60	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 4,004.36
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 4,004.36
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 4,004.36
	 63	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 4,004.36
	 64	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023	 60.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 60.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 60.00
	 67	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 60.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 60.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 60.00
	 70	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023 15/06/2023	 60.00
	 71	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023	 4,733.90
	 72	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15  DE JUNIO DE 2023	 3,068.46

	* Total‑Poliza..: *	 31,209.44	 31,209.44

	IC 0000012	16/06/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 48.55
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 48.55
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 48.55
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 48.55
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 48.55
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 48.55
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 48.55
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 101.76
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 101.76
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 101.76
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 101.76
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 101.76
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 101.76
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 101.76
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 3.57
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 3.57
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 3.57
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 3.57
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 3.57
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 3.57
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 3.57
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 11.47
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 11.47
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 11.47
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 11.47
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 11.47
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 11.47
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 11.47
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 1.35
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1.35
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1.35
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1.35
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1.35
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1.35
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1.35
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 82.28
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 82.28
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 82.28
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 82.28
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 82.28
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 82.28
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 82.28
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 145.75
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 145.75
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 145.75
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 145.75
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 145.75
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 145.75
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 145.75
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	‑0.73
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	‑0.73
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	‑0.73

	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	‑0.73
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	‑0.73
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	‑0.73
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	‑0.73
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 187.83
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 187.83
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 187.83
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 187.83
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 187.83
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 187.83
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 187.83
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 493.57
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 493.57
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 493.57
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 493.57
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 493.57
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 493.57
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 493.57
	 78	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 18.78
	 79	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 18.78
	 80	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 18.78
	 81	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 18.78
	 82	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 18.78
	 83	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 18.78
	 84	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 18.78
	 85	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 49.36
	 86	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 49.36
	 87	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 49.36
	 88	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 49.36
	 89	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 49.36
	 90	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 49.36
	 91	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 49.36
	 92	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 275.15
	 93	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 275.15
	 94	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 275.15
	 95	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 275.15
	 96	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 275.15
	 97	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 275.15
	 98	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 275.15
	 99	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 493.57
	 100	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 493.57
	 101	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 493.57
	 102	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 493.57
	 103	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 493.57
	 104	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 493.57
	 105	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 493.57
	 106	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 500.00
	 107	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 728.32
	 108	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 728.32
	 109	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 728.32
	 110	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 728.32
	 111	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 728.32
	 112	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 728.32
	 113	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 728.32
	 114	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 548.81
	 115	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 548.81
	 116	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 548.81
	 117	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 548.81
	 118	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 548.81
	 119	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 548.81
	 120	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 548.81

	 121	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 548.81
	 122	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 548.81
	 123	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 548.81
	 124	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 548.81
	 125	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 548.81
	 126	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 548.81
	 127	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 548.81
	 128	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 1,646.41
	 129	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,646.41
	 130	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,646.41
	 131	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,646.41
	 132	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,646.41
	 133	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,646.41
	 134	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,646.41
	 135	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 72.83
	 136	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 72.83
	 137	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 72.83
	 138	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 72.83
	 139	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 72.83
	 140	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 72.83
	 141	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 72.83
	 142	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 4,593.61
	 143	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 4,593.61
	 144	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 4,593.61
	 145	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 4,593.61
	 146	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 4,593.61
	 147	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 4,593.61
	 148	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 4,593.61
	 149	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 1,120.80
	 150	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,120.80
	 151	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,120.80
	 152	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,120.80
	 153	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,120.80
	 154	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,120.80
	 155	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,120.80
	 156	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 3,576.00
	 157	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 3,576.00
	 158	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 3,576.00
	 159	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 3,576.00
	 160	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 3,576.00
	 161	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 3,576.00
	 162	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 3,576.00
	 163	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 129.60
	 164	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 129.60
	 165	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 129.60
	 166	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 129.60
	 167	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 129.60
	 168	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 129.60
	 169	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 129.60
	 170	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 518.70
	 171	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 518.70
	 172	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 518.70
	 173	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 518.70
	 174	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 518.70
	 175	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 518.70
	 176	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 518.70
	 177	4143‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 1,037.40
	 178	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,037.40
	 179	1124‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,037.40
	 180	8120‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,037.40
	 181	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,037.40

	 182	8140‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,037.40
	 183	8150‑4‑430901   OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,037.40
	 184	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 1,401.00
	 185	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,401.00
	 186	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,401.00
	 187	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,401.00
	 188	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,401.00
	 189	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,401.00
	 190	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,401.00
	 191	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 1,000.00
	 192	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,000.00
	 193	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,000.00
	 194	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,000.00
	 195	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,000.00
	 196	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,000.00
	 197	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	 1,000.00
	 198	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	‑0.38
	 199	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	‑0.38
	 200	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	‑0.38
	 201	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	‑0.38
	 202	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	‑0.38
	 203	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	‑0.38
	 204	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023 16/06/2023	‑0.38
	 205	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 11,138.01
	 206	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 6,281.90
	 207	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 500.00
	 208	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 16  DE JUNIO DE 2023	 1,518.00

	* Total‑Poliza..: *	 76,251.64	 76,251.64

	** Total‑Dia..: **	 53,856,767.22	 53,856,767.22

	D  0000105	19/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL ISR DE MAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL ISR DE MAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 192,073.04
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL ISR DE MAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 192,073.04

	* Total‑Poliza..: *	 192,073.04	 192,073.04

	D  0000106	19/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL 3% SOBRE NOMINA  DEL FONDO IV  2023 CTA. N. 1213984488 A CTA COTE. 2021 CTA. N. 1137422116  DE MAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL 3% SOBRE NOMINA  DEL FONDO IV  2023 CTA. N. 1213984488 A CTA COTE. 2021 CTA. N. 1137422116  DE MAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 63,302.45
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL 3% SOBRE NOMINA  DEL FONDO IV  2023 CTA. N. 1213984488 A CTA COTE. 2021 CTA. N. 1137422116  DE MAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 63,302.45

	* Total‑Poliza..: *	 63,302.45	 63,302.45

	D  0000107	19/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 800,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 800,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 800,000.00	 800,000.00

	D  0000108	19/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 156,504.00
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 63,302.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 219,806.00

	* Total‑Poliza..: *	 219,806.00	 219,806.00

	D  0000109	19/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2023.	 3,794.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2023.	 878,347.00
	 3	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2023.	 663,157.00

	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2023.	 192,073.00
	 5	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2023.	 23,117.00
	 6	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2023.	 1,566.00
	 7	2117‑1‑000007‑000001   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2023.	 12.50
	 8	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2023.	 26.69
	 9	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2023.	 91.77
	 10	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2023.	 96.21
	 11	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2023.	 943.40
	 12	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2023.	 197.00
	 13	2117‑1‑000007‑000015   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2023.	 210.43
	 14	2117‑1‑000007‑000024   MARLENA ESCOBAR MANJARREZ	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2023.	 350.00
	 15	2117‑1‑000007‑000025   JESUS MANUEL LOAIZA BAÑUELOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE MAYO DEL 2023.	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 882,141.00	 882,141.00

	D  0000110	19/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE  PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE  PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE  PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000111	19/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       b434638|15/06/2023|0002965.52|     1|047524|	 21,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047524|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIV	 21,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047524|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIV	 21,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047524|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIV	 21,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047524|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIV	 21,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,500.00	 64,500.00

	D  0000112	19/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,ABRIL, MAYO, JUNIO  DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047547| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRES	 13,500.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047547| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 13,500.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047547| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 13,500.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047547| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 13,500.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047547| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 13,500.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047547| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 13,500.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047547| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 13,500.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	047547| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 13,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 54,000.00	 54,000.00

	D  0000113	19/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILAL EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047546| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILAL EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047546| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047546| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047546| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047546| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047546| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047546| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILAL EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000114	19/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002229|14/06/2023|0015710.34|     1|047510|	 113,900.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 36,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 36,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 36,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 36,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 7,000.00

	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 7,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 7,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 7,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 5,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 5,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 5,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 5,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 13,200.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 13,200.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 13,200.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 13,200.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,000.00

	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 3,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,500.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047510|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREASADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIEN	 2,000.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 113,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 341,700.00	 341,700.00

	D  0000115	19/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO EN COMPRA DE PINTURAS A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVASDE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047903| REGISTRO DE APOYO EN COMPRA DE PINTURAS A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVASDE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	 15,100.01
	 2	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047903| REGISTRO DE APOYO EN COMPRA DE PINTURAS A DIVERSAS	 15,100.01
	 3	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047903| REGISTRO DE APOYO EN COMPRA DE PINTURAS A DIVERSAS	 15,100.01
	 4	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047903| REGISTRO DE APOYO EN COMPRA DE PINTURAS A DIVERSAS	 15,100.01
	 5	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047903| REGISTRO DE APOYO EN COMPRA DE PINTURAS A DIVERSAS	 15,100.01
	 6	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047903| REGISTRO DE APOYO EN COMPRA DE PINTURAS A DIVERSAS	 15,100.01
	 7	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047903| REGISTRO DE APOYO EN COMPRA DE PINTURAS A DIVERSAS	 15,100.01
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	047903| REGISTRO DE APOYO EN COMPRA DE PINTURAS A DIVERSAS	 15,100.01

	* Total‑Poliza..: *	 60,400.04	 60,400.04

	D  0000116	19/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000117	19/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000118	20/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A AGUINALDOS DE DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE PERIODO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A AGUINALDOS DE DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE PERIODO 2023.	 30,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000105   IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA	REGISTRO DE ANTICIPO A AGUINALDOS DE DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE PERIODO 2023.	 8,000.00
	 3	1123‑1‑000010‑000001‑000156   RAMON GAXIOLA ROCHA	REGISTRO DE ANTICIPO A AGUINALDOS DE DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE PERIODO 2023.	 8,000.00
	 4	1123‑1‑000010‑000001‑000024   JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA	REGISTRO DE ANTICIPO A AGUINALDOS DE DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE PERIODO 2023.	 5,000.00
	 5	1123‑1‑000010‑000001‑000071   JULIAN BENITEZ LANDEROS	REGISTRO DE ANTICIPO A AGUINALDOS DE DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOTA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE PERIODO 2023.	 4,000.00
	 6	1123‑1‑000010‑000001‑000205   ALICIA ABIGAIL ROMERO RAMIREZ	REGISTRO DE ANTICIPO A AGUINALDOS DE DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMINETO DE ELOT	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000119	20/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ISSSTE DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023. DE BANCPO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ISSSTE DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023. DE BANCPO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142.	 376,805.24
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ISSSTE DE LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023. DE BANCPO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142.	 376,805.24

	* Total‑Poliza..: *	 376,805.24	 376,805.24

	D  0000120	20/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 73,120.10
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 31,611.00
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 191,795.31
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 80,278.83
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% DEL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 376,805.24

	* Total‑Poliza..: *	 376,805.24	 376,805.24

	D  0000121	20/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       fac1701|12/06/2023|0001236.48|     1|047620|	 8,964.48
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047620|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, DIRECTOR DE EDUCACION,SINDICO, COORDINADOR DE SIDICATURAS,ENLACES DE COMU	 8,964.48
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047620|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, DIRECTOR DE EDUCACION,SINDICO, COORDINADOR DE SIDICATURAS,ENLACES DE COMU	 8,964.48
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047620|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, DIRECTOR DE EDUCACION,SINDICO, COORDINADOR DE SIDICATURAS,ENLACES DE COMU	 8,964.48
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047620|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, DIRECTOR DE EDUCACION,SINDICO, COORDINADOR DE SIDICATURAS,ENLACES DE COMU	 8,964.48
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	047620|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, DIRECTOR DE EDUCACION,SINDICO, COORDINADOR DE SIDICATURAS,ENLACES DE COMU	 8,964.48

	* Total‑Poliza..: *	 26,893.44	 26,893.44

	D  0000122	20/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000123	20/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000124	20/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000125	21/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR ECONOMIAS DEL FAIS DEL EJERCICIO 2022
	 1	3252‑5‑000003   EJERCICIO DEL 2022	REGISTRO DE REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR ECONOMIAS DEL FAIS DEL EJERCICIO 2022	 81,598.44
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR ECONOMIAS DEL FAIS DEL EJERCICIO 2022	 81,598.44

	* Total‑Poliza..: *	 81,598.44	 81,598.44

	D  0000126	21/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMINETO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2023.
	 1	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMINETO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2023.	 10,023.90
	 2	1112‑1‑000004‑000004   CTA. No. 65‑50416580‑4	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65‑50416580‑4 DEL BANCO SANTANDER S.A POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMINETO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2023.	 10,023.90

	* Total‑Poliza..: *	 10,023.90	 10,023.90

	D  0000127	21/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000128	22/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL  DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL  DEL 2023.	 1,028,130.39
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE ABRIL  DEL 2023.	 1,028,130.39

	* Total‑Poliza..: *	 1,028,130.39	 1,028,130.39

	D  0000129	22/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA MUEBLERIA VALDEZ BALUAR SA DE CV POR COMPRA DE COMPUTADORAS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA MUEBLERIA VALDEZ BALUAR SA DE CV POR COMPRA DE COMPUTADORAS.	 31,996.00
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000025   MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA MUEBLERIA VALDEZ BALUAR SA DE CV POR COMPRA DE COMPUTADORAS.	 31,996.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,996.00	 31,996.00

	D  0000130	22/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       A445864|22/06/2023|0000000672|     1|047761|	 4,872.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047761|ADQUISICION DE ARTICULO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA AL	 4,872.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047761|ADQUISICION DE ARTICULO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA AL	 4,872.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047761|ADQUISICION DE ARTICULO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA AL	 4,872.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047761|ADQUISICION DE ARTICULO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA AL	 4,872.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 4,872.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,616.00	 14,616.00

	D  0000131	22/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL PALACIO MUNCICIPAL Y BIBLOTECA DE ESTE CABECERA MUNICIPAL DE ELOTACORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047632| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL PALACIO MUNCICIPAL Y BIBLOTECA DE ESTE CABECERA MUNICIPAL DE ELOTACORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 40,188.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047632| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL PALACIO MUNCICIPA	 40,188.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047632| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL PALACIO MUNCICIPA	 40,188.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047632| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL PALACIO MUNCICIPA	 40,188.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047632| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL PALACIO MUNCICIPA	 40,188.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047632| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL PALACIO MUNCICIPA	 40,188.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047632| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL PALACIO MUNCICIPA	 40,188.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060601423062023|22/06/2023|0005543.17|1.0000|047632|REGISTRO DE ENERGIA EL	 352.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060601423062023|22/06/2023|0005543.17|1.0000|047632|REGISTRO DE ENERGIA EL	 352.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021101081062023|22/06/2023|0005543.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 39,836.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021101081062023|22/06/2023|0005543.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 39,836.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            534021101081062023|22/06/2023|0005543.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 40,188.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,940.00	 200,940.00

	D  0000132	22/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000133	22/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047633| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 461,681.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047633| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 461,681.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047633| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 461,681.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047633| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 461,681.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047633| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 461,681.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047633| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 461,681.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047633| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 461,681.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190500238062023|22/06/2023|0063680.14|1.0000|047633|REGISTRO DE ENERGIA EL	 363.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190500238062023|22/06/2023|0063680.14|1.0000|047633|REGISTRO DE ENERGIA EL	 363.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050500700062023|22/06/2023|0063680.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050500700062023|22/06/2023|0063680.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080900451062023|22/06/2023|0063680.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080900451062023|22/06/2023|0063680.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534230500856062023|22/06/2023|0063680.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 117.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534230500856062023|22/06/2023|0063680.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 117.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220800096062023|22/06/2023|0063680.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 195.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220800096062023|22/06/2023|0063680.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 195.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090062023|22/06/2023|0063680.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 460,748.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090062023|22/06/2023|0063680.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 460,748.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            534070300090062023|22/06/2023|0063680.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 461,681.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,308,405.00	 2,308,405.00

	D  0000134	22/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO ED AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047634| REGISTRO ED AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 250,127.78
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047634| REGISTRO ED AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.78
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047634| REGISTRO ED AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.78
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047634| REGISTRO ED AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.78
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047634| REGISTRO ED AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.78
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047634| REGISTRO ED AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.78
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047634| REGISTRO ED AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.78
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P32|22/06/2023|0034500.38|1.0000|047634|REGISTRO ED AGUA POTAB	 249,153.71
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P32|22/06/2023|0034500.38|1.0000|047634|REGISTRO ED AGUA POTAB	 249,153.71
	 10	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P33|22/06/2023|0034500.38|1.0000|000000|REGISTRO ED AGUA POTAB	 974.07
	 11	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P33|22/06/2023|0034500.38|1.0000|000000|REGISTRO ED AGUA POTAB	 974.07
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                           P33|22/06/2023|0034500.38|1.0000|000000|REGISTRO ED AGUA POTAB	 250,127.78

	* Total‑Poliza..: *	 1,250,638.90	 1,250,638.90

	D  0000135	22/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000471   MAXIMILIANO PERAZA CASTRO	PECM   |                      42F8F7F7|21/06/2023|0000008000|     1|047631|	 58,000.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047631|PRESENTACION ARTISTICA DE MAXIMILIANO PERAZA EN ELOTA PUEBLE SEÑORIAL DIA 23 DE JUNIO EN EL MARCO DE LAS FIESTA DE DIA DE SAN JUAN, CON CARG	 58,000.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047631|PRESENTACION ARTISTICA DE MAXIMILIANO PERAZA EN ELOTA PUEBLE SEÑORIAL DIA 23 DE JUNIO EN EL MARCO DE LAS FIESTA DE DIA DE SAN JUAN, CON CARG	 58,000.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047631|PRESENTACION ARTISTICA DE MAXIMILIANO PERAZA EN ELOTA PUEBLE SEÑORIAL DIA 23 DE JUNIO EN EL MARCO DE LAS FIESTA DE DIA DE SAN JUAN, CON CARG	 58,000.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047631|PRESENTACION ARTISTICA DE MAXIMILIANO PERAZA EN ELOTA PUEBLE SEÑORIAL DIA 23 DE JUNIO EN EL MARCO DE LAS FIESTA DE DIA DE SAN JUAN, CON CARG	 58,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 58,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 174,000.00	 174,000.00

	D  0000136	22/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000472   WILFRIDO URETA LOPEZ	UELW   |                      AAA1297F|22/06/2023|0000002400|     1|047689|	 17,212.50
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047689|SERVICIOS CONSISTENTES EN LA AMENIZACION DE TAMBOREADA Y CORONACION EN LAS TRADICIONALES FIETAS DE SAN JUAN ELOTA 2023, CON CARGO ALA DIRECC	 17,400.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047689|SERVICIOS CONSISTENTES EN LA AMENIZACION DE TAMBOREADA Y CORONACION EN LAS TRADICIONALES FIETAS DE SAN JUAN ELOTA 2023, CON CARGO ALA DIRECC	 17,400.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047689|SERVICIOS CONSISTENTES EN LA AMENIZACION DE TAMBOREADA Y CORONACION EN LAS TRADICIONALES FIETAS DE SAN JUAN ELOTA 2023, CON CARGO ALA DIRECC	 17,400.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047689|SERVICIOS CONSISTENTES EN LA AMENIZACION DE TAMBOREADA Y CORONACION EN LAS TRADICIONALES FIETAS DE SAN JUAN ELOTA 2023, CON CARGO ALA DIRECC	 17,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	047689|SERVICIOS CONSISTENTES EN LA AMENIZACION DE TAMBOREADA Y CORONACION EN LAS TRADICIONALES FIETAS DE SAN JUAN ELOTA 2023, CON CARGO ALA DIRECC	 17,212.50

	* Total‑Poliza..: *	 52,012.50	 52,012.50

	D  0000137	22/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000253   CASTIL SERVICIOS Y GARANTIAS S.A DE C.V.	CSG    |                         54975|22/06/2023|0003397.24|     1|047688|	 24,630.00
	 2	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047688|ADQUISICION  DE 4 LLANTAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON	 24,630.00
	 3	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047688|ADQUISICION  DE 4 LLANTAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON	 24,630.00
	 4	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047688|ADQUISICION  DE 4 LLANTAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON	 24,630.00
	 5	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047688|ADQUISICION  DE 4 LLANTAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON	 24,630.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	047688|ADQUISICION  DE 4 LLANTAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON	 24,630.00

	* Total‑Poliza..: *	 73,890.00	 73,890.00

	D  0000138	23/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       A445984|23/06/2023|0000000672|     1|047762|	 4,872.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047762|ADQUISICION DE ARTICULO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIREC	 4,872.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047762|ADQUISICION DE ARTICULO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIREC	 4,872.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047762|ADQUISICION DE ARTICULO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIREC	 4,872.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047762|ADQUISICION DE ARTICULO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIREC	 4,872.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	047762|ADQUISICION DE ARTICULO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIREC	 4,872.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,616.00	 14,616.00

	D  0000139	23/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000140	23/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000141	23/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000142	23/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000143	23/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000144	23/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A  CANCELAR POR  COMPROBAR A CARGO DEL C. CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS DISEÑADOR Y VIDEOGRABADOR DE LA DIRECCION DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA SALIDA A LA CD. DE TLAXCALA AL ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 22,23 Y 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047671| GASTOS A  CANCELAR POR  COMPROBAR A CARGO DEL C. CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS DISEÑADOR Y VIDEOGRABADOR DE LA DIRECCION DE LA CO	 19,462.20
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047671| GASTOS A  CANCELAR POR  COMPROBAR A CARGO DEL C. C	 19,462.20
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047671| GASTOS A  CANCELAR POR  COMPROBAR A CARGO DEL C. C	 19,462.20
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047671| GASTOS A  CANCELAR POR  COMPROBAR A CARGO DEL C. C	 19,462.20
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047671| GASTOS A  CANCELAR POR  COMPROBAR A CARGO DEL C. C	 19,462.20
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047671| GASTOS A  CANCELAR POR  COMPROBAR A CARGO DEL C. C	 19,462.20
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047671| GASTOS A  CANCELAR POR  COMPROBAR A CARGO DEL C. C	 19,462.20
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000107   CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS	GASTOS A  CANCELAR POR  COMPROBAR A CARGO DEL C. CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS DISEÑADOR Y VIDEOGRABADOR DE LA DIRECCION DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA SALIDA A LA CD. DE TLAXCALA AL ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 22,23 Y 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	 19,462.20

	* Total‑Poliza..: *	 77,848.80	 77,848.80

	DC 0000165	20/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIE3NTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO QUE AMPARA 300 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047513|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIE3NTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO QUE AMPARA 300 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO DE E	 240,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047513|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIE3NTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO QUE AMPARA 300 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO DE E	 240,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,000.00	 240,000.00

	DC 0000166	20/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO QUE AMPARA 250 BACARIOS DE ESTE MUNICIPIO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047514|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO QUE AMPARA 250 BACARIOS DE ESTE MUN	 150,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047514|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO QUE AMPARA 250 BACARIOS DE ESTE MUN	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	DC 0000167	20/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE 621 BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047515|PAGO DE 621 BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2023	 124,200.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047515|PAGO DE 621 BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2023	 124,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 124,200.00	 124,200.00

	DC 0000168	20/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FABIOLA MARTINEZ MORENO,PRESIDENTA DE LA APMFYT DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS ESCOBAR RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA ELOTA,PARA LA ADQUISICION DE MINISPLIT DE 1 1/2 TONELADA PARA DICHA INSTITUCION.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047516|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FABIOLA MARTINEZ MORENO,PRESIDENTA DE LA APMFYT DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS ES	 5,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047516|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FABIOLA MARTINEZ MORENO,PRESIDENTA DE LA APMFYT DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS ES	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000169	20/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, ATP DE SECTOR VIII FEDERALIZADO DE ESTA CD DE LA CRUZ ELOTA PARA TRANSLADO A LA CD DE CULIACAN Y MAZATLAN SINALOA A LOS 8 ALUMNOS GANADORES DE LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2023 OCI REPRESENTANDO AL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047517|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, ATP DE SECTOR VIII FEDERALIZADO DE ESTA CD DE LA CRUZ E	 5,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047517|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, ATP DE SECTOR VIII FEDERALIZADO DE ESTA CD DE LA CRUZ E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000170	20/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EUSTOLIA RODRIGUEZ MORENO,PADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO CHAVEZ CORRALES, DE LA LOCALIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ELOTA PARA LA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA 220 Y A SU VEZ LOGRAR INSTALAR LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN DICHA INSTITUTCION EDUCATIVA.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047518|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EUSTOLIA RODRIGUEZ MORENO,PADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO CHAVE	 3,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047518|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EUSTOLIA RODRIGUEZ MORENO,PADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO CHAVE	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000171	20/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ISABEL ACOSTA FONSECA,DOCENTE DE LA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 099E, DE LA LOCALIDAD DE EJIDO CULIACAN,ELOTA,PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047519|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ISABEL ACOSTA FONSECA,DOCENTE DE LA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 099E, DE L	 3,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047519|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ISABEL ACOSTA FONSECA,DOCENTE DE LA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 099E, DE L	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000172	20/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELPIDIO AYON SANCHEZ,SUPERVISOR ESCOLAR DE LA ZONA 009 DE EDUCACION PRIMARIA PARA EL TRANSLADO DE LOS ALUMNOS A LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2023. EN LA CD DE CULIACAN SINALOA.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047520|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELPIDIO AYON SANCHEZ,SUPERVISOR ESCOLAR DE LA ZONA 009 DE EDUCACION PRIMARIA PARA	 2,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047520|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELPIDIO AYON SANCHEZ,SUPERVISOR ESCOLAR DE LA ZONA 009 DE EDUCACION PRIMARIA PARA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000173	20/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTIHA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ,MAESTRA DE LA SUPERVICION ESCOLAR 062 DE ESTA CD DE LA CRUZ ELOTA,PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO,PARA REALIZAR TRABAJOS EN HORAS DE OFICINA A MAESTROS QUE BAJAN DE LA ZONA SERRANA Y COSTERA DE ESTE MUNICIPIO DE E LOTA.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047521|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTIHA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ,MAESTRA DE LA SUPERVICION ESCOLAR 062 DE ESTA CD	 5,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047521|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTIHA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ,MAESTRA DE LA SUPERVICION ESCOLAR 062 DE ESTA CD	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000174	20/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN VILLEGAS RODRIGUEZ,PADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA, PARA LA ADQUICISICION DE UN ABANICO PARA LOS ALUMNOS DESARROLLEN SUS ACTIVIDADES ESCOLARES.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047522|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN VILLEGAS RODRIGUEZ,PADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMAD	 3,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047522|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN VILLEGAS RODRIGUEZ,PADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMAD	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000198	19/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILAL EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047546|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILAL EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047546|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILAL EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000199	19/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,ABRIL, MAYO, JUNIO  DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047547|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL	 13,500.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047547|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL	 13,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,500.00	 13,500.00

	DC 0000207	18/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047555|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,393.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047555|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,393.90

	* Total‑Poliza..: *	 3,393.90	 3,393.90

	DC 0000208	19/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 19 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,670.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,670.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,092.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,092.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 281.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 281.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,762.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,762.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,678.60
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,678.60

	* Total‑Poliza..: *	 24,484.40	 24,484.40

	DC 0000210	20/06/2023  12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047558|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA.	 1,440.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047558|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA.	 1,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DC 0000211	20/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA DESCACHARRIZACION Y PERIFONEO QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS: MIERCOLES 21,VIERNES 23,LUNES 26, MIERCOLES 28 Y VIERNES 30 DE JUNIO EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN Y ELOTA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047559|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA DESCACHARRIZACION Y PERIFONEO QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS: MIERCOLES 21,VIERNES 23,LUNES 26, MIERCOLES 2	 10,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047559|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA DESCACHARRIZACION Y PERIFONEO QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS: MIERCOLES 21,VIERNES 23,LUNES 26, MIERCOLES 2	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000212	20/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047560|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON CARGO ALA MISMA.	 2,738.00
	 2	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047560|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON CARGO ALA MISMA.	 2,738.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,738.00	 2,738.00

	DC 0000213	20/06/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUE UTILIZADO PARA VECTORES QUE ASISTERON DELA JURIDICION SANITARA No. 5 para controlar y fumigar domicilio con caso de dengue a qui en la cruz de elota. con cargo ala direccion de salud.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047561|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUE UTILIZADO PARA VECTORES QUE ASISTERON DELA JURIDICION SANITARA No. 5 para controlar y fumigar domicilio con caso d	 850.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047561|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUE UTILIZADO PARA VECTORES QUE ASISTERON DELA JURIDICION SANITARA No. 5 para controlar y fumigar domicilio con caso d	 850.00

	* Total‑Poliza..: *	 850.00	 850.00

	DC 0000214	21/06/2023  12:00:00a. m.	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047562|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA, DE	 864.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047562|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA, DE	 864.00

	* Total‑Poliza..: *	 864.00	 864.00

	DC 0000215	21/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERICO VEHICULO MARCA NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5N1AR2MNOEC663923, CON CARGO A TESORERIA.
	 1	8240‑3‑347001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047563|SERVICIO GENERICO VEHICULO MARCA NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5N1AR2MNOEC663923, CON CARGO A TESORERIA.	 4,524.00
	 2	8220‑3‑347001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047563|SERVICIO GENERICO VEHICULO MARCA NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5N1AR2MNOEC663923, CON CARGO A TESORERIA.	 4,524.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,524.00	 4,524.00

	DC 0000216	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047564|ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO	 720.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047564|ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000217	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047565|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 696.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047565|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DC 0000218	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047566|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 672.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047566|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 672.80	 672.80

	DC 0000219	21/06/2023  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047567|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 4,060.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047567|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000220	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047568|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,650.00

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047568|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,650.00	 4,650.00

	DC 0000221	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047569|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 9,300.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047569|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 9,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,300.00	 9,300.00

	DC 0000222	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047570|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 6,496.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047570|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 6,496.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,496.00	 6,496.00

	DC 0000223	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047571|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,897.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047571|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,897.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047571|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 116.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047571|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,013.60	 4,013.60

	DC 0000224	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047572|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 609.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047572|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 609.00

	* Total‑Poliza..: *	 609.00	 609.00

	DC 0000225	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047573|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,865.28
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047573|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,865.28

	* Total‑Poliza..: *	 1,865.28	 1,865.28

	DC 0000227	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047575|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,981.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047575|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,981.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,981.20	 2,981.20

	DC 0000229	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047577|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 19,702.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047577|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 19,702.60

	* Total‑Poliza..: *	 19,702.60	 19,702.60

	DC 0000230	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047578|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 17,810.64
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047578|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 17,810.64

	* Total‑Poliza..: *	 17,810.64	 17,810.64

	DC 0000231	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047579|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 8,066.27
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047579|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 8,066.27

	* Total‑Poliza..: *	 8,066.27	 8,066.27

	DC 0000232	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047580|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 7,280.53
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047580|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 7,280.53

	* Total‑Poliza..: *	 7,280.53	 7,280.53

	DC 0000233	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047581|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 614.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047581|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 614.80

	* Total‑Poliza..: *	 614.80	 614.80

	DC 0000234	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,074.31
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,074.31
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 5,742.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,816.31	 8,816.31

	DC 0000235	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047583|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 2,204.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047583|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 2,204.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,204.00	 2,204.00

	DC 0000236	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047584|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR	 417.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047584|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DC 0000237	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047585|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR	 278.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047585|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000238	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047586|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR	 417.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047586|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DC 0000239	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑0003, CON SERIE 3HAMMAAR8JL33127 MODELO 2018   CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047587|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 19,247.88
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047587|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 19,247.88

	* Total‑Poliza..: *	 19,247.88	 19,247.88

	DC 0000240	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑0003, CON SERIE 3HAMMAAR8JL33127 MODELO 2018   CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,074.31
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,074.31
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,742.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,742.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,816.31	 8,816.31

	DC 0000241	21/06/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 3,074.31
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 3,074.31
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 2,871.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 2,871.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,945.31	 5,945.31

	DC 0000242	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047590|ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 4,650.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047590|ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 4,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,650.00	 4,650.00

	DC 0000243	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,075.54
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,075.54
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 869.77
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 869.77

	* Total‑Poliza..: *	 5,945.31	 5,945.31

	DC 0000244	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047592|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 1,136.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047592|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000245	21/06/2023  12:00:00a. m.	adquisicion de material ( parches ) el cual sera utilizado para servicio de desponches de neumaticos a vehiculos en el taller municipal.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593|adquisicion de material ( parches ) el cual sera utilizado para servicio de desponches de neumaticos a vehiculos en el taller municipal.	 6,884.34
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593|adquisicion de material ( parches ) el cual sera utilizado para servicio de desponches de neumaticos a vehiculos en el taller municipal.	 6,884.34

	* Total‑Poliza..: *	 6,884.34	 6,884.34

	DC 0000246	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047595|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	 1,250.48
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047595|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	 1,250.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.48	 1,250.48

	DC 0000247	21/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESORIA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS C. MARIA DEL EFUGIO PEREZ BURGUEÑO, EN COMISION DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047596|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESORIA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS C. MARIA DEL EFUGIO PEREZ BURGUEÑO, EN COMISION DIVERSAS DENTRO	 3,097.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047596|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESORIA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS C. MARIA DEL EFUGIO PEREZ BURGUEÑO, EN COMISION DIVERSAS DENTRO	 3,097.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,097.00	 3,097.00

	DC 0000248	21/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR PAGO DE FACTURA 2102463 POR CONCEPTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047597|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR PAGO	 3,112.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047597|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR PAGO	 3,112.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,112.00	 3,112.00

	DC 0000249	21/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA AAA10B2D POR RENTA DE SILLAS PARA ATENCION DE LA CIUDADANIA QUE ACUDIO A LA ENTREGA DEL PROGRAMA FERTILIZANTES PARA EL BIENESTAR 2023 DURANTE LOS DIAS DEL 11 AL 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047598|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA AAA10B2D POR	 5,568.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047598|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA AAA10B2D POR	 5,568.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,568.00	 5,568.00

	DC 0000250	21/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL GUADALUPE NEVAREZ BENITEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL EQUIPO FEMENIL DE VOLEIBOL LA CRUZ, A LA CD DE AGUASALIENTES AGS, LOS DIAS DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047599|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL GUADALUPE NEVAREZ BENITEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL EQUIPO FEM	 3,000.00
	 2	8220‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047599|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL GUADALUPE NEVAREZ BENITEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL EQUIPO FEM	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000251	21/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAYRA CEBALLOS LOPEZ MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA LEDON SOLORZANO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047600|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAYRA CEBALLOS LOPEZ MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA LEDON SOLORZ	 5,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047600|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAYRA CEBALLOS LOPEZ MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA LEDON SOLORZ	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000252	21/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS,ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO,PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047601|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS,ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO,PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTR	 5,227.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047601|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS,ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO,PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTR	 5,227.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,227.00	 5,227.00

	DC 0000253	21/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA DEL CARMEN GARCIA BELTRAN,DIRECTORA DEL PLANTEL DE JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO DE LA LOCALIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE,ELOTA, PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047602|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA DEL CARMEN GARCIA BELTRAN,DIRECTORA DEL PLANTEL DE JARDIN DE NIÑOS AMADO N	 2,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047602|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA DEL CARMEN GARCIA BELTRAN,DIRECTORA DEL PLANTEL DE JARDIN DE NIÑOS AMADO N	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000254	21/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MPAL, VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ESTE MUNICIPIO  CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19‑25 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047603|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 26,798.70
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047603|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 26,798.70

	* Total‑Poliza..: *	 26,798.70	 26,798.70

	DC 0000255	21/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAIME GARCIA VALENTIN,PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE BOSCOSO EL CUAL SE CELEBRARA EL DIA 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047604|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAIME GARCIA VALENTIN,PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE BOSCO	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047604|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAIME GARCIA VALENTIN,PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE BOSCO	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000256	21/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELAIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE COL. BUENOS AIRES,ZAPATA,BOLILLO CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047605|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELAIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDIN	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047605|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELAIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDIN	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000262	23/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR LEON EDEZA,COMISARIADO EJIDAL DE ARROYITOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO, QUE SE FESTEJERA EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO,
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047611|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR LEON EDEZA,COMISARIADO EJIDAL DE ARROYITOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL ANIVER	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047611|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR LEON EDEZA,COMISARIADO EJIDAL DE ARROYITOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL ANIVER	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000264	23/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA ONTIVEROS SANCHEZ,PARA REALIZARLE UNA RESONANCIA MAGNETICA A SU NIÑO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO PIDER ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047613|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA ONTIVEROS SANCHEZ,PARA REALIZARLE UNA RESONANCIA MAGNETICA A SU NIÑO,PE	 4,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047613|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA ONTIVEROS SANCHEZ,PARA REALIZARLE UNA RESONANCIA MAGNETICA A SU NIÑO,PE	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,500.00	 4,500.00

	DC 0000265	23/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PERLA ASUCENA GONZALEZ MARTINEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE DURANGO DGO, A SU PAPA EL SR. OCTAVIO GONZALEZ ROSAS, EN UNA AMBULACIA YA QUE REQUIERE OXIGENO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047614|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PERLA ASUCENA GONZALEZ MARTINEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE DUR	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047614|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PERLA ASUCENA GONZALEZ MARTINEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE DUR	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000266	23/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ISABEL TORRES SILVAS,PARA LA ADQUISICION DE UN MINISPLIT MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA, PARA DARLES UN BUEN AMBIENTE EDUCATIVO A LOS ALUMNOS DE DICHA INSTITUCION.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047615|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ISABEL TORRES SILVAS,PARA LA ADQUISICION DE UN MINISPLIT MADRE DE FAMILIA	 5,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047615|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ISABEL TORRES SILVAS,PARA LA ADQUISICION DE UN MINISPLIT MADRE DE FAMILIA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000274	18/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047623|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,001.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047623|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,001.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,001.20	 6,001.20

	DC 0000275	19/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047624|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,207.10

	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047624|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,207.10

	* Total‑Poliza..: *	 13,207.10	 13,207.10

	DC 0000276	19/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,260.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,260.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,260.60	 2,260.60

	DC 0000277	19/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047626|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,100.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047626|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,100.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.60	 1,100.60

	DC 0000278	20/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047627|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,370.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047627|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,370.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,370.00	 1,370.00

	DC 0000279	20/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01  JUNIO AL 15 DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047628|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 18,560.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047628|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 18,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,560.00	 18,560.00

	DC 0000280	20/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047629|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,434.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047629|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,434.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,434.00	 1,434.00

	DC 0000281	20/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047630|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 935.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047630|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 935.00

	* Total‑Poliza..: *	 935.00	 935.00

	DC 0000282	21/06/2023  12:00:00a. m.	PRESENTACION ARTISTICA DE MAXIMILIANO PERAZA EN ELOTA PUEBLE SEÑORIAL DIA 23 DE JUNIO EN EL MARCO DE LAS FIESTA DE DIA DE SAN JUAN, CON CARGO A TURIMO.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047631|PRESENTACION ARTISTICA DE MAXIMILIANO PERAZA EN ELOTA PUEBLE SEÑORIAL DIA 23 DE JUNIO EN EL MARCO DE LAS FIESTA DE DIA DE SAN JUAN, CON CARGO A	 58,000.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047631|PRESENTACION ARTISTICA DE MAXIMILIANO PERAZA EN ELOTA PUEBLE SEÑORIAL DIA 23 DE JUNIO EN EL MARCO DE LAS FIESTA DE DIA DE SAN JUAN, CON CARGO A	 58,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,000.00	 58,000.00

	DC 0000283	22/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL PALACIO MUNCICIPAL Y BIBLOTECA DE ESTE CABECERA MUNICIPAL DE ELOTACORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047632|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL PALACIO MUNCICIPAL Y BIBLOTECA DE ESTE CABECERA MUNICIPAL DE ELOTACORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 40,188.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047632|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL PALACIO MUNCICIPAL Y BIBLOTECA DE ESTE CABECERA MUNICIPAL DE ELOTACORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 40,188.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,188.00	 40,188.00

	DC 0000284	22/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047633|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 461,681.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047633|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 461,681.00

	* Total‑Poliza..: *	 461,681.00	 461,681.00

	DC 0000285	22/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO ED AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047634|REGISTRO ED AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 250,127.78
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047634|REGISTRO ED AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 250,127.78

	* Total‑Poliza..: *	 250,127.78	 250,127.78

	DC 0000286	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047635|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 498.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047635|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 498.80

	* Total‑Poliza..: *	 498.80	 498.80

	DC 0000287	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047636|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 417.60
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047636|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DC 0000288	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047637|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON	 580.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047637|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000289	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 MEXLUB EL CUALÑ SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047638|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 MEXLUB EL CUALÑ SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO U	 21,158.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047638|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 MEXLUB EL CUALÑ SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO U	 21,158.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,158.40	 21,158.40

	DC 0000290	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE SAE‑140 MEXLUB EL CUALÑ SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047639|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑140 MEXLUB EL CUALÑ SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	 9,048.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047639|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑140 MEXLUB EL CUALÑ SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	 9,048.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,048.00	 9,048.00

	DC 0000291	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO  EL CUALÑ SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047640|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO  EL CUALÑ SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	 20,184.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047640|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO  EL CUALÑ SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	 20,184.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,184.00	 20,184.00

	DC 0000292	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047641|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CO	 1,392.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047641|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CO	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000293	22/06/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047642| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 1,368.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047642| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 1,368.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,368.80	 1,368.80

	DC 0000294	22/06/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047643| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,276.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047643| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000295	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047644|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,276.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047644|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000296	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047645|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 487.20

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047645|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 487.20

	* Total‑Poliza..: *	 487.20	 487.20

	DC 0000297	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047646|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,900.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047646|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000298	22/06/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047647| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,528.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047647| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,528.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,528.80	 2,528.80

	DC 0000299	22/06/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047648| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,682.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047648| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,682.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,682.00	 1,682.00

	DC 0000300	22/06/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047649| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 243.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047649| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 243.60

	* Total‑Poliza..: *	 243.60	 243.60

	DC 0000301	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047650|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,999.76
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047650|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,999.76

	* Total‑Poliza..: *	 2,999.76	 2,999.76

	DC 0000302	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047651|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 19,082.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047651|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 19,082.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,082.00	 19,082.00

	DC 0000303	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047652|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 730.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047652|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 730.80

	* Total‑Poliza..: *	 730.80	 730.80

	DC 0000304	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION NEUMATICOS  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047653|ADQUISICION NEUMATICOS  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 11,200.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047653|ADQUISICION NEUMATICOS  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 11,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,200.00	 11,200.00

	DC 0000305	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047654|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 11,182.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047654|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 11,182.40

	* Total‑Poliza..: *	 11,182.40	 11,182.40

	DC 0000306	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047655|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES Y MECANICOS EN EL TA	 1,392.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047655|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES Y MECANICOS EN EL TA	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000315	20/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE CAPACITACIO IMPARTIDA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047664|SERVICIO DE CONSUMO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE CAPACITACIO IMPARTIDA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	 1,856.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047664|SERVICIO DE CONSUMO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE CAPACITACIO IMPARTIDA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DC 0000317	19/06/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047666|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 250.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047666|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 250.00

	* Total‑Poliza..: *	 250.00	 250.00

	DC 0000318	20/06/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047667|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 410.10
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047667|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 410.10

	* Total‑Poliza..: *	 410.10	 410.10

	DC 0000319	20/06/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047668|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 277.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047668|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 277.00

	* Total‑Poliza..: *	 277.00	 277.00

	DC 0000320	20/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 20 DE JUNIO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,290.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,290.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,192.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,192.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,577.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,577.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,733.90
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,733.90

	* Total‑Poliza..: *	 30,794.30	 30,794.30

	DC 0000321	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 21 DE JUNIO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,052.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,052.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,874.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,874.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,710.20
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,710.20

	* Total‑Poliza..: *	 32,438.10	 32,438.10

	DC 0000322	23/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A  CANCELAR POR  COMPROBAR A CARGO DEL C. CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS DISEÑADOR Y VIDEOGRABADOR DE LA DIRECCION DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA SALIDA A LA CD. DE TLAXCALA AL ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS MUNICIPALES DIF, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 22,23 Y 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047671|GASTOS A  CANCELAR POR  COMPROBAR A CARGO DEL C. CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS DISEÑADOR Y VIDEOGRABADOR DE LA DIRECCION DE LA COORDINACION DE	 19,462.20
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047671|GASTOS A  CANCELAR POR  COMPROBAR A CARGO DEL C. CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS DISEÑADOR Y VIDEOGRABADOR DE LA DIRECCION DE LA COORDINACION DE	 19,462.20

	* Total‑Poliza..: *	 19,462.20	 19,462.20

	DC 0000323	21/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO   CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595,, CON # DE INVENTARIO RV122  CUENTA CONTABLE 12441001315000002 ASIGNADO ALA SINDICATURA EL ESPINAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO   CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595,, CON # DE INVENT	 2,714.40
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO   CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595,, CON # DE INVENT	 2,714.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,714.40	 2,714.40

	DC 0000324	21/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECION DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047673|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECION DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA	 806.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047673|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECION DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA	 806.20

	* Total‑Poliza..: *	 806.20	 806.20

	DC 0000325	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047674|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARI	 5,100.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047674|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARI	 5,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,100.00	 5,100.00

	DC 0000326	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA  22 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,420.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,420.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,692.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,692.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,851.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,851.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,352.70
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,352.70

	* Total‑Poliza..: *	 29,117.30	 29,117.30

	DC 0000327	22/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIOS QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047676|SERVICIOS QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047676|SERVICIOS QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000328	22/06/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICCACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047677|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICCACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047677|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICCACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99

	* Total‑Poliza..: *	 1,201.99	 1,201.99

	DC 0000329	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047678|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 580.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047678|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000330	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047679|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 124	 638.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047679|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 124	 638.00

	* Total‑Poliza..: *	 638.00	 638.00

	DC 0000331	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 5,428.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 5,428.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,856.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,284.80	 7,284.80

	DC 0000332	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047681|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 2,111.20

	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047681|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 2,111.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,111.20	 2,111.20

	DC 0000333	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 1,810.85
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 1,810.85
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 1,102.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 1,102.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,912.85	 2,912.85

	DC 0000334	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047683|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	 5,614.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047683|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	 5,614.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,614.40	 5,614.40

	DC 0000335	22/06/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COSNTRUCCION DE CARPAS QUE SE USARAN EN EVENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COSNTRUCCION DE CARPAS QUE SE USARAN EN EVENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 5,170.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COSNTRUCCION DE CARPAS QUE SE USARAN EN EVENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 5,170.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COSNTRUCCION DE CARPAS QUE SE USARAN EN EVENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 8,856.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COSNTRUCCION DE CARPAS QUE SE USARAN EN EVENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 8,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,026.00	 14,026.00

	DC 0000336	22/06/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA USADO EN LA CONSTRUCCION DE MAMAPARAS PARA LOS BANDERAZOS E INAUGURACION DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685|MATERIAL QUE SERA USADO EN LA CONSTRUCCION DE MAMAPARAS PARA LOS BANDERAZOS E INAUGURACION DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	 4,985.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685|MATERIAL QUE SERA USADO EN LA CONSTRUCCION DE MAMAPARAS PARA LOS BANDERAZOS E INAUGURACION DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	 4,985.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685|MATERIAL QUE SERA USADO EN LA CONSTRUCCION DE MAMAPARAS PARA LOS BANDERAZOS E INAUGURACION DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	 1,500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685|MATERIAL QUE SERA USADO EN LA CONSTRUCCION DE MAMAPARAS PARA LOS BANDERAZOS E INAUGURACION DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,485.00	 6,485.00

	DC 0000337	22/06/2023  12:00:00a. m.	HERRAMIENTA DE PRIORIDAD PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE CAMPO PARA LLEVAR ACABO LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS EN LAS COMUNIDAES Y ESCUELAS Y Y SERA UTILIZADA EN AREA ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.
	 1	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047686|HERRAMIENTA DE PRIORIDAD PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE CAMPO PARA LLEVAR ACABO LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS EN LAS COMUNIDAES Y ESCUELAS Y Y SER	 9,231.28
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047686|HERRAMIENTA DE PRIORIDAD PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE CAMPO PARA LLEVAR ACABO LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS EN LAS COMUNIDAES Y ESCUELAS Y Y SER	 9,231.28

	* Total‑Poliza..: *	 9,231.28	 9,231.28

	DC 0000338	22/06/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFINA CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2023, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687|MATERIAL DE OFINA CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2023, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIO	 9,575.00
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687|MATERIAL DE OFINA CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2023, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIO	 9,575.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,575.00	 9,575.00

	DC 0000339	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION  DE 4 LLANTAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO  ASIGNADA AL AREA DE TESORERIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047688|ADQUISICION  DE 4 LLANTAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON #	 24,630.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047688|ADQUISICION  DE 4 LLANTAS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON #	 24,630.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,630.00	 24,630.00

	DC 0000340	22/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIOS CONSISTENTES EN LA AMENIZACION DE TAMBOREADA Y CORONACION EN LAS TRADICIONALES FIETAS DE SAN JUAN ELOTA 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047689|SERVICIOS CONSISTENTES EN LA AMENIZACION DE TAMBOREADA Y CORONACION EN LAS TRADICIONALES FIETAS DE SAN JUAN ELOTA 2023, CON CARGO ALA DIRECCION	 17,400.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047689|SERVICIOS CONSISTENTES EN LA AMENIZACION DE TAMBOREADA Y CORONACION EN LAS TRADICIONALES FIETAS DE SAN JUAN ELOTA 2023, CON CARGO ALA DIRECCION	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000341	23/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047690|ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 603.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047690|ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 603.20

	* Total‑Poliza..: *	 603.20	 603.20

	DC 0000342	23/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047691|ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 870.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047691|ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 870.00	 870.00

	DC 0000344	21/06/2023  12:00:00a. m.	ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTE DEL CONTRATO No. HAE‑003‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SECTRO SECUNDARIA EN EL MUNICIPIO  DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.
	 1	8240‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047693|ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTE DEL CONTRATO No. HAE‑003‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN	 517,454.77
	 2	8220‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047693|ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTE DEL CONTRATO No. HAE‑003‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN	 517,454.77

	* Total‑Poliza..: *	 517,454.77	 517,454.77

	DC 0000347	23/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,880.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,880.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,862.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,862.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 850.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 850.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,444.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,444.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,523.70
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,523.70

	* Total‑Poliza..: *	 28,562.40	 28,562.40

	DC 0000348	23/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047697|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,061.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047697|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,061.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,061.20	 2,061.20

	DC 0000349	23/06/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00019, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047698|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00019, CON SER	 1,856.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047698|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00019, CON SER	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DC 0000350	23/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00019, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047699|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 10,200.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047699|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 10,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,200.00	 10,200.00

	DC 0000351	23/06/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00019, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047700| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,547.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047700| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 4,547.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,547.20	 4,547.20

	DC 0000352	23/06/2023  12:00:00a. m.	 REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5N1AR2MNOEC663923, CON CARGO A TESOREIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047701| REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5N1A	 2,441.80
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047701| REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5N1A	 2,441.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,441.80	 2,441.80

	DC 0000353	23/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047702|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 11,000.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047702|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000354	23/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047703|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,055.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047703|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,055.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,055.60	 1,055.60

	DC 0000355	23/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047704|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 417.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047704|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DC 0000356	23/06/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047705| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 255.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047705| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000357	23/06/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA SOLANO Y SINDICATURA EL ESPINAL, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047706|RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA SOLANO Y SINDICATURA EL ESPINAL,	 7,957.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047706|RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA SOLANO Y SINDICATURA EL ESPINAL,	 7,957.60

	* Total‑Poliza..: *	 7,957.60	 7,957.60

	DC 0000358	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047707|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047707|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000359	23/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047708|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 20,184.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047708|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 20,184.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,184.00	 20,184.00

	DC 0000360	23/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047709|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,403.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047709|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,403.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,403.60	 1,403.60

	DC 0000361	23/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ENGRANE CIGUEÑAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..A
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047710|ADQUISICION DE ENGRANE CIGUEÑAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON #	 603.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047710|ADQUISICION DE ENGRANE CIGUEÑAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON #	 603.20

	* Total‑Poliza..: *	 603.20	 603.20

	DC 0000363	23/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047712|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 15,788.44
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047712|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 15,788.44

	* Total‑Poliza..: *	 15,788.44	 15,788.44

	DC 0000364	23/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047713|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 2,262.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047713|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 2,262.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,262.00	 2,262.00

	DC 0000365	23/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047714|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 10,943.41

	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047714|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 10,943.41

	* Total‑Poliza..: *	 10,943.41	 10,943.41

	DC 0000369	20/06/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR Y ENLACES DE COMUNIDADES,REGIDORA MARIA CORONEL Y EQUIPO DE DIF,TRATANDO TEMAS SOBRE ENTREGA DE APOYOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ESA SINDICATURA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047718|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR Y ENLACES DE COMUNIDADES,REGIDORA MARIA CORONEL Y EQUIPO D	 3,013.68
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047718|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR Y ENLACES DE COMUNIDADES,REGIDORA MARIA CORONEL Y EQUIPO D	 3,013.68

	* Total‑Poliza..: *	 3,013.68	 3,013.68

	DC 0000370	21/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	 2,852.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	 2,852.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,852.90	 2,852.90

	DC 0000371	21/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047720|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 900.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047720|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 900.10

	* Total‑Poliza..: *	 900.10	 900.10

	DC 0000372	21/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047721|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,620.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047721|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,620.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,620.40	 2,620.40

	DC 0000373	21/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047722|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 5,823.20
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047722|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 5,823.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,823.20	 5,823.20

	DC 0000374	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047723|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 516.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047723|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 516.80

	* Total‑Poliza..: *	 516.80	 516.80

	DC 0000375	22/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047724|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 11,600.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047724|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000379	22/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVES,ECHURAS,INSTALACIONES DE CHAPAS NUEVAS EN PUERTA Y APERTURA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA MEJOR SERVICIO DE ELLAS.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 1,769.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 1,769.00
	 3	8240‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 522.00
	 4	8220‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 522.00
	 5	8240‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 997.60
	 6	8220‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 997.60
	 7	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 1,392.00
	 8	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 1,392.00
	 9	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 580.00
	 10	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 580.00
	 11	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 1,334.10
	 12	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 1,334.10
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 440.80
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 440.80
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 556.80

	 16	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 556.80
	 17	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 663.06
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLAVE	 663.06

	* Total‑Poliza..: *	 8,255.36	 8,255.36

	DC 0000386	24/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047738|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,660.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047738|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,660.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,660.90	 1,660.90

	DC 0000387	24/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,296.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,296.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,296.70	 1,296.70

	DC 0000388	24/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA  24 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,568.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,568.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,100.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,100.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,532.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,532.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,125.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,125.10

	* Total‑Poliza..: *	 28,326.20	 28,326.20

	DC 0000404	20/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047756|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 400.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047756|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 400.10

	* Total‑Poliza..: *	 400.10	 400.10

	DC 0000405	20/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047757|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,702.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047757|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,702.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,702.00	 9,702.00

	DC 0000406	21/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047758|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,982.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047758|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,982.70

	* Total‑Poliza..: *	 9,982.70	 9,982.70

	DC 0000407	22/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047759|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,707.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047759|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,707.60

	* Total‑Poliza..: *	 12,707.60	 12,707.60

	DC 0000409	22/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047761|ADQUISICION DE ARTICULO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA D	 4,872.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047761|ADQUISICION DE ARTICULO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA D	 4,872.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,872.00	 4,872.00

	DC 0000410	23/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047762|ADQUISICION DE ARTICULO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO	 4,872.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047762|ADQUISICION DE ARTICULO PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCIO	 4,872.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,872.00	 4,872.00

	DC 0000411	23/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047763|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 17,694.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047763|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 17,694.60

	* Total‑Poliza..: *	 17,694.60	 17,694.60

	DC 0000413	23/06/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA PLATICAS DE SENSIBILIZACION EN GENERO QUE IMPARTIERON POR PARTE DE SEMUJERES CON PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE ESTE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047765|RENTA DE MOBILIARIO PARA PLATICAS DE SENSIBILIZACION EN GENERO QUE IMPARTIERON POR PARTE DE SEMUJERES CON PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO D	 1,160.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047765|RENTA DE MOBILIARIO PARA PLATICAS DE SENSIBILIZACION EN GENERO QUE IMPARTIERON POR PARTE DE SEMUJERES CON PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO D	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DC 0000414	23/06/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047766|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECC	 425.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047766|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECC	 425.00

	* Total‑Poliza..: *	 425.00	 425.00

	DC 0000415	23/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN CONTROL Y SEGUIMEINTO DE LA DIRECCCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN CONTROL Y SEGUIMEINTO DE LA DIRECCCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 23,068.87
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN CONTROL Y SEGUIMEINTO DE LA DIRECCCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 23,068.87

	* Total‑Poliza..: *	 23,068.87	 23,068.87

	DC 0000416	23/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN INGENIERIA Y PROYECTOS  DE LA DIRECCCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN INGENIERIA Y PROYECTOS  DE LA DIRECCCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 16,028.92
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN INGENIERIA Y PROYECTOS  DE LA DIRECCCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 16,028.92

	* Total‑Poliza..: *	 16,028.92	 16,028.92

	DC 0000417	24/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN SERVICIOS PUBLICO DE LA DIRECCCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN SERVICIOS PUBLICO DE LA DIRECCCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 12,741.02
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN SERVICIOS PUBLICO DE LA DIRECCCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 12,741.02

	* Total‑Poliza..: *	 12,741.02	 12,741.02

	DC 0000418	24/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTA AREA DE TESORERIA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTA	 16,112.74
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTA	 16,112.74

	* Total‑Poliza..: *	 16,112.74	 16,112.74

	DC 0000419	24/06/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771|ARTICULO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	 5,485.87
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771|ARTICULO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	 5,485.87

	* Total‑Poliza..: *	 5,485.87	 5,485.87

	DC 0000420	24/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047772|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,732.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047772|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,732.20

	* Total‑Poliza..: *	 13,732.20	 13,732.20

	DC 0000454	22/06/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCIN A PERSONAL DE PRESIDENCIA, SEGURIDAD PUBLICA, COMUNICACION,OBRA PUBLICAS EN GIRA DE TRABAJO POR BANDERAZO DE OBRA Y SUPERVICION DE CAMINOS EN REHABILITACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047807|PARA SU CONSUMO EN ATENCIN A PERSONAL DE PRESIDENCIA, SEGURIDAD PUBLICA, COMUNICACION,OBRA PUBLICAS EN GIRA DE TRABAJO POR BANDERAZO DE OBRA Y	 5,208.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047807|PARA SU CONSUMO EN ATENCIN A PERSONAL DE PRESIDENCIA, SEGURIDAD PUBLICA, COMUNICACION,OBRA PUBLICAS EN GIRA DE TRABAJO POR BANDERAZO DE OBRA Y	 5,208.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,208.40	 5,208.40

	DC 0000541	23/06/2023  12:00:00a. m.	PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. JOSE ANTONIO VILLAFAÑA RAMOS, ACORDADA EN LA SESION DE CABILDO VIGESIMA CUARTA ORDINARIA EN EL PUNTO DECIMO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2022
	 1	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047897|PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. JOSE ANTONIO VILLAFAÑA RAMOS, ACORDADA EN LA SESION DE CABILDO VIGESIMA	 150,000.00
	 2	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047897|PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. JOSE ANTONIO VILLAFAÑA RAMOS, ACORDADA EN LA SESION DE CABILDO VIGESIMA	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	DC 0000547	19/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO EN COMPRA DE PINTURAS A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVASDE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047903|REGISTRO DE APOYO EN COMPRA DE PINTURAS A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVASDE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 15,100.01
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047903|REGISTRO DE APOYO EN COMPRA DE PINTURAS A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVASDE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 15,100.01

	* Total‑Poliza..: *	 15,100.01	 15,100.01

	DC 0000555	22/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048027|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 7,495.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048027|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 7,495.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,495.80	 7,495.80

	DD 0000061	19/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1087
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047387| MOTOR 12V Y LIMPIEZA DEL SISTEMA Y RECARGA DE GAS A RETRO	 3,248.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047387| MOTOR 12V Y LIMPIEZA DEL SISTEMA Y RECARGA DE GAS A RETRO	 3,248.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047387| MOTOR 12V Y LIMPIEZA DEL SISTEMA Y RECARGA DE GAS A RETRO	 3,248.00
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1087|19/06/2023|0000448.00|1.0000|047387|ADQUISICION DE MATERIA	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,496.00	 6,496.00

	DD 0000062	21/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4E2BDF3F, 2CBC29F0
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047396| COMEX 100 PRIMARIO BCO	 941.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047396| COMEX 100 PRIMARIO BCO	 941.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047396| COMEX 100 PRIMARIO BCO	 941.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047396| THINNER ESTANDAR	 522.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047396| THINNER ESTANDAR	 522.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047396| THINNER ESTANDAR	 522.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047396| VELMAR SECADO RAPIDO BCO	 892.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047396| VELMAR SECADO RAPIDO BCO	 892.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047396| VELMAR SECADO RAPIDO BCO	 892.00
	 10	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      4E2BDF3F|21/06/2023|0000324.83|1.0000|047396|ADQUISICION DE MATERIA	 2,355.00
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047401| ESTOPA	 128.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047401| ESTOPA	 128.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047401| ESTOPA	 128.00
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047401| FLASH COAT BLANCO	 1,166.00
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047401| FLASH COAT BLANCO	 1,166.00
	 16	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047401| FLASH COAT BLANCO	 1,166.00
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047401| LIJA LONA 36	 71.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047401| LIJA LONA 36	 71.00
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047401| LIJA LONA 36	 71.00
	 20	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      2CBC29F0|21/06/2023|0000188.28|1.0000|047401|ADQUISICION DE MATERIA	 1,365.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,440.00	 7,440.00

	DD 0000063	21/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A48737
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047383| GUANTES CARNAZA CORTO RIZO	 2,700.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047383| GUANTES CARNAZA CORTO RIZO	 2,700.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047383| GUANTES CARNAZA CORTO RIZO	 2,700.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A48737|21/06/2023|0000372.41|1.0000|047383|ADQUISICION DE GUANTES	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,400.00	 5,400.00

	DD 0000064	21/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7268, 7271, 7270, 7269, 7266, 7267, 7265
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047384| CANDADO	 760.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047384| CANDADO	 760.00

	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047384| CANDADO	 760.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047384| CINCHO MED	 185.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047384| CINCHO MED	 185.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047384| CINCHO MED	 185.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047384| CYBOR	 120.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047384| CYBOR	 120.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047384| CYBOR	 120.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047384| DISCO 14	 290.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047384| DISCO 14	 290.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047384| DISCO 14	 290.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047384| PASTILLA 220	 550.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047384| PASTILLA 220	 550.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047384| PASTILLA 220	 550.00
	 16	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7268|21/06/2023|0000262.76|1.0000|047384|ADQUISICION DE MATERIA	 1,905.00
	 17	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047389| FOTOCELDAS	 1,750.00
	 18	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047389| FOTOCELDAS	 1,750.00
	 19	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047389| FOTOCELDAS	 1,750.00
	 20	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7271|21/06/2023|0000241.38|1.0000|047389|ADQUISICION DE MATERIA	 1,750.00
	 21	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394| CAGUAYANA	 160.00
	 22	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394| CAGUAYANA	 160.00
	 23	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394| CAGUAYANA	 160.00
	 24	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394| LLAVE	 80.00
	 25	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394| LLAVE	 80.00
	 26	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394| LLAVE	 80.00
	 27	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394| MACHETE	 230.00
	 28	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394| MACHETE	 230.00
	 29	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394| MACHETE	 230.00
	 30	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394| TORNIQUETE	 370.00
	 31	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394| TORNIQUETE	 370.00
	 32	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394| TORNIQUETE	 370.00
	 33	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394| VARILLAS NIKEL	 50.00
	 34	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394| VARILLAS NIKEL	 50.00
	 35	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394| VARILLAS NIKEL	 50.00
	 36	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394| CLAVOS 4"	 80.00
	 37	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394| CLAVOS 4"	 80.00
	 38	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394| CLAVOS 4"	 80.00
	 39	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7270|21/06/2023|0000133.79|1.0000|047394|ADQUISICION DE MATERIA	 970.00
	 40	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047399| DISCO 14	 510.00
	 41	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047399| DISCO 14	 510.00
	 42	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047399| DISCO 14	 510.00
	 43	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047399| DISCO PARA CORTE	 225.00
	 44	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047399| DISCO PARA CORTE	 225.00
	 45	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047399| DISCO PARA CORTE	 225.00
	 46	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047399| FAJA	 395.00
	 47	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047399| FAJA	 395.00
	 48	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047399| FAJA	 395.00
	 49	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7269|21/06/2023|0000155.86|1.0000|047399|ADQUISICION DE MATERIA	 1,130.00
	 50	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047385| CARETA P/SOLDAR	 420.00
	 51	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047385| CARETA P/SOLDAR	 420.00
	 52	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047385| CARETA P/SOLDAR	 420.00
	 53	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047385| GUANTE	 780.00
	 54	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047385| GUANTE	 780.00
	 55	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047385| GUANTE	 780.00
	 56	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047385| LAVES	 190.00
	 57	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047385| LAVES	 190.00
	 58	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047385| LAVES	 190.00
	 59	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047385| VIDRIO P/SOLDAR	 450.00
	 60	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047385| VIDRIO P/SOLDAR	 450.00
	 61	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047385| VIDRIO P/SOLDAR	 450.00
	 62	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7266|21/06/2023|0000253.79|1.0000|047385|ADQUISICION DE MATERIA	 1,840.00
	 63	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047388| BALASTROS	 8,800.00

	 64	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047388| BALASTROS	 8,800.00
	 65	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047388| BALASTROS	 8,800.00
	 66	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047388| CINTA AISLANTE	 45.00
	 67	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047388| CINTA AISLANTE	 45.00
	 68	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047388| CINTA AISLANTE	 45.00
	 69	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047388| FOCO	 2,178.00
	 70	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047388| FOCO	 2,178.00
	 71	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047388| FOCO	 2,178.00
	 72	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7267|21/06/2023|0001520.41|1.0000|047388|ADQUISICION DE MATERIA	 11,023.00
	 73	5135‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047286| ABRAZADERAS	 19.00
	 74	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047286| ABRAZADERAS	 19.00
	 75	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047286| ABRAZADERAS	 19.00
	 76	5135‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047286| COPLE 1/2	 80.00
	 77	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047286| COPLE 1/2	 80.00
	 78	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047286| COPLE 1/2	 80.00
	 79	5135‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047286| COPLE PVCH 1/2	 30.00
	 80	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047286| COPLE PVCH 1/2	 30.00
	 81	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047286| COPLE PVCH 1/2	 30.00
	 82	5135‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047286| PEGAMENTO 711	 590.00
	 83	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047286| PEGAMENTO 711	 590.00
	 84	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047286| PEGAMENTO 711	 590.00
	 85	5135‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047286| VALVULA 1/2 PVC	 430.00
	 86	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047286| VALVULA 1/2 PVC	 430.00
	 87	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047286| VALVULA 1/2 PVC	 430.00
	 88	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7265|21/06/2023|0000158.48|1.0000|047286|ADQUISICION DE MATERIA	 1,149.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,534.00	 39,534.00

	DD 0000094	20/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 400FC655, 6D72AD1F
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047426| TONER BROTHER	 919.59
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047426| TONER BROTHER	 919.59
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047426| TONER BROTHER	 919.59
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      400FC655|20/06/2023|0000126.84|1.0000|047426|ARTICULO DE TONER BROT	 919.59
	 5	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047425| CILINDRO HP 32A	 2,717.60
	 6	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047425| CILINDRO HP 32A	 2,717.60
	 7	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047425| CILINDRO HP 32A	 2,717.60
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      6D72AD1F|20/06/2023|0000374.84|1.0000|047425|ARTICULO CILINDRO HP 3	 2,717.60

	* Total‑Poliza..: *	 7,274.38	 7,274.38

	DD 0000095	21/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1088
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047406| INSTALACION DE MINI SPLIT	 1,392.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047406| INSTALACION DE MINI SPLIT	 1,392.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047406| INSTALACION DE MINI SPLIT	 1,392.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1088|21/06/2023|0000192.00|1.0000|047406|SERVICIO DE INSTALACIO	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DD 0000096	21/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A9A3B1D9
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047386| BOLSA NEGRAS 70X90X1.20	 25,249.49
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047386| BOLSA NEGRAS 70X90X1.20	 25,249.49
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047386| BOLSA NEGRAS 70X90X1.20	 25,249.49
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      A9A3B1D9|21/06/2023|0003482.69|1.0000|047386|ADQUISICION DE MATERIA	 25,249.49

	* Total‑Poliza..: *	 50,498.98	 50,498.98

	DD 0000097	21/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1345, 1343, 1347, 1346, 1344
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047248| BATERIA 23 PLCAS	 4,176.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047248| BATERIA 23 PLCAS	 4,176.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047248| BATERIA 23 PLCAS	 4,176.00
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1345|21/06/2023|0000576.00|1.0000|047248|ADQUISICION DE MATERIA	 4,176.00

	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047256| SILICON SUPER GREE	 255.20
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047256| SILICON SUPER GREE	 255.20
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047256| SILICON SUPER GREE	 255.20
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1343|21/06/2023|0000035.20|1.0000|047256|ADQUISICION DE MATERIA	 255.20
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047251| CUBETA DE ACEITE DE 300	 18,792.00
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047251| CUBETA DE ACEITE DE 300	 18,792.00
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047251| CUBETA DE ACEITE DE 300	 18,792.00
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1347|21/06/2023|0002592.00|1.0000|047251|ADQUISICION DE ACEITE	 18,792.00
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047252| CUBETAS ACEITE DE 300	 18,792.00
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047252| CUBETAS ACEITE DE 300	 18,792.00
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047252| CUBETAS ACEITE DE 300	 18,792.00
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1346|21/06/2023|0002592.00|1.0000|047252|ADQUISICION DE ACEITE	 18,792.00
	 17	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047350| LIQUIDO DE FRENOS	 278.40
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047350| LIQUIDO DE FRENOS	 278.40
	 19	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047350| LIQUIDO DE FRENOS	 278.40
	 20	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1344|21/06/2023|0000038.40|1.0000|047350|ADQUISICION DE MATERIA	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 84,587.20	 84,587.20

	DD 0000104	18/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016255
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047555| COMBUSTIBLE	 3,393.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047555| COMBUSTIBLE	 3,393.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047555| COMBUSTIBLE	 3,393.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016255|18/06/2023|0000468.12|1.0000|047555|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,393.90

	* Total‑Poliza..: *	 6,787.80	 6,787.80

	DD 0000105	20/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1358
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047561| CONSUMO DE ALIMENTOS	 850.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047561| CONSUMO DE ALIMENTOS	 850.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047561| CONSUMO DE ALIMENTOS	 850.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1358|20/06/2023|0000117.24|1.0000|047561|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 850.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,700.00	 1,700.00

	DD 0000109	19/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: cr0016266
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047556| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,670.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047556| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,670.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047556| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,670.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047556| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,092.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047556| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,092.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047556| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,092.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047556| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 281.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047556| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 281.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047556| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 281.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047556| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,762.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047556| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,762.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047556| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,762.10
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047556| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,678.60
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047556| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,678.60
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047556| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,678.60
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     cr0016266|19/06/2023|0003377.16|1.0000|047556|ADQUISICION DE COMBUST	 24,484.40

	* Total‑Poliza..: *	 48,968.80	 48,968.80

	DD 0000110	20/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002237
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047559| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 388545‑388644	 10,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047559| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 388545‑388644	 10,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047559| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 388545‑388644	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002237|20/06/2023|0001379.31|1.0000|047559|COMBUSTIBLE QUE SERA U	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000111	20/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14832
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046659| NEUMATICOS 14.00‑24	 27,000.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046659| NEUMATICOS 14.00‑24	 27,000.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046659| NEUMATICOS 14.00‑24	 27,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         14832|20/06/2023|0003724.14|1.0000|046659|ADQUISICION DE NEUMATI	 27,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 54,000.00	 54,000.00

	DD 0000125	23/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1151D
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047567| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 4,060.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047567| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 4,060.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047567| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 4,060.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1151D|23/06/2023|0000560.00|1.0000|047567|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 4,016.25
	 5	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	047567| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 43.75

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DD 0000126	23/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11881, B11878
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047558| AGUAS	 1,440.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047558| AGUAS	 1,440.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047558| AGUAS	 1,440.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11881|23/06/2023|0000198.62|1.0000|047558|AGUAS QUE SERAN UTILIZ	 1,440.00
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047244| BOTELLAS DE AGUAS DE 500 MLT.	 720.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047244| BOTELLAS DE AGUAS DE 500 MLT.	 720.00
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047244| BOTELLAS DE AGUAS DE 500 MLT.	 720.00
	 8	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11878|23/06/2023|0000099.31|1.0000|047244|AGUA EMBOTELLADA DE 50	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,320.00	 4,320.00

	DD 0000127	23/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1355, NC1354, NC1353, NC1352, NC1350, NC1351
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047540| TERMINAL DE DIRECCION	 330.60
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047540| TERMINAL DE DIRECCION	 330.60
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047540| TERMINAL DE DIRECCION	 330.60
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047540| VARILLA DE DIRECCION	 3,137.80
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047540| VARILLA DE DIRECCION	 3,137.80
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047540| VARILLA DE DIRECCION	 3,137.80
	 7	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1355|23/06/2023|0000478.40|1.0000|047540|ADQUISICION DE MATERIA	 3,468.40
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047585| SILICON DE TUBO	 278.40
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047585| SILICON DE TUBO	 278.40
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047585| SILICON DE TUBO	 278.40
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1354|23/06/2023|0000038.40|1.0000|047585|ADQUISICION DE MATERIA	 278.40
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047539| ROTOCHAMBER	 1,136.80
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047539| ROTOCHAMBER	 1,136.80
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047539| ROTOCHAMBER	 1,136.80
	 15	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1353|23/06/2023|0000156.80|1.0000|047539|ADQUISICION DE MATERIA	 1,136.80
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047538| REPARACION DE ESPEJO	 440.80
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047538| REPARACION DE ESPEJO	 440.80
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047538| REPARACION DE ESPEJO	 440.80
	 19	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1352|23/06/2023|0000060.80|1.0000|047538|ADQUISICION DE ACCESOR	 440.80
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047575| SELENOIDE	 2,981.20
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047575| SELENOIDE	 2,981.20
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047575| SELENOIDE	 2,981.20
	 23	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1350|23/06/2023|0000411.20|1.0000|047575|ADQUISICION DE MATERIA	 2,981.20
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047584| REGULADOR DE CORRIENTE	 417.60
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047584| REGULADOR DE CORRIENTE	 417.60
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047584| REGULADOR DE CORRIENTE	 417.60
	 27	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1351|23/06/2023|0000057.60|1.0000|047584|ADQUISICION DE MATERIA	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 17,446.40	 17,446.40

	DD 0000128	23/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I14831

	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047416| NEUMATICOS 24.5 LONGTRACK TRACCION	 10,600.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047416| NEUMATICOS 24.5 LONGTRACK TRACCION	 10,600.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047416| NEUMATICOS 24.5 LONGTRACK TRACCION	 10,600.00
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                        I14831|23/06/2023|0001462.07|1.0000|047416|ADQUISICION DE NEUMATI	 10,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,200.00	 21,200.00

	DD 0000129	23/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DE776DE1
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| .	 522.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| .	 522.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| .	 522.00
	 4	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| DETERGENTE POLVO UTIL	 533.60
	 5	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| DETERGENTE POLVO UTIL	 533.60
	 6	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| DETERGENTE POLVO UTIL	 533.60
	 7	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| DETERGENTE ROSA	 696.00
	 8	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| DETERGENTE ROSA	 696.00
	 9	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| DETERGENTE ROSA	 696.00
	 10	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| ESCOBA AMARILLA 20 DIENTES	 232.00
	 11	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| ESCOBA AMARILLA 20 DIENTES	 232.00
	 12	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| ESCOBA AMARILLA 20 DIENTES	 232.00
	 13	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| ESCOBA DE ESPIGA 7 HILOS	 69.60
	 14	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| ESCOBA DE ESPIGA 7 HILOS	 69.60
	 15	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| ESCOBA DE ESPIGA 7 HILOS	 69.60
	 16	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| ESCOBA DE ESPIGA IND.	 2,552.00
	 17	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| ESCOBA DE ESPIGA IND.	 2,552.00
	 18	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| ESCOBA DE ESPIGA IND.	 2,552.00
	 19	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| ESCOBA GRANDE	 145.00
	 20	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| ESCOBA GRANDE	 145.00
	 21	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| ESCOBA GRANDE	 145.00
	 22	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 121.80
	 23	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 121.80
	 24	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 121.80
	 25	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| LIQUIDO QUITA SARRO	 127.60
	 26	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| LIQUIDO QUITA SARRO	 127.60
	 27	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| LIQUIDO QUITA SARRO	 127.60
	 28	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 121.80
	 29	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 121.80
	 30	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 121.80
	 31	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 1,346.76
	 32	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 1,346.76
	 33	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 1,346.76
	 34	5121‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| CLORO	 636.84
	 35	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| CLORO	 636.84
	 36	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395| CLORO	 636.84
	 37	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      DE776DE1|23/06/2023|0000980.00|1.0000|047395|ADQUISICION DE MATERIA	 7,105.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,210.00	 14,210.00

	DD 0000130	23/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I14827
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047545| NEUMATICOS 22.5 APLUS TRACCION	 4,650.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047545| NEUMATICOS 22.5 APLUS TRACCION	 4,650.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047545| NEUMATICOS 22.5 APLUS TRACCION	 4,650.00
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                        I14827|23/06/2023|0000641.38|1.0000|047545|ADQUISICION DE NEUMATI	 4,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,300.00	 9,300.00

	DD 0000131	23/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11879
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047564| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047564| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047564| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11879|23/06/2023|0000099.31|1.0000|047564|ADQUISICION DE PAQUETE	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DD 0000138	21/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 37A6C847, 24778560
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047374| BOLSA NEGRA JUMBO 70‑30X1.20	 11,251.71
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047374| BOLSA NEGRA JUMBO 70‑30X1.20	 11,251.71
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047374| BOLSA NEGRA JUMBO 70‑30X1.20	 11,251.71
	 4	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      37A6C847|21/06/2023|0001551.96|1.0000|047374|ADQUISICION DE BOLSAS	 11,251.71
	 5	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 121.80
	 6	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 121.80
	 7	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 121.80
	 8	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 498.80
	 9	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 498.80
	 10	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 498.80
	 11	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| TRAPEADOR GRANDE	 313.20
	 12	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| TRAPEADOR GRANDE	 313.20
	 13	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| TRAPEADOR GRANDE	 313.20
	 14	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| ACIDO MURIATICO SULTAN 900 ML	 204.16
	 15	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| ACIDO MURIATICO SULTAN 900 ML	 204.16
	 16	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| ACIDO MURIATICO SULTAN 900 ML	 204.16
	 17	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| ESCOBA DE ESPIGA IND.	 1,276.00
	 18	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| ESCOBA DE ESPIGA IND.	 1,276.00
	 19	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| ESCOBA DE ESPIGA IND.	 1,276.00
	 20	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| ESCOBA PALMA DE COCO	 522.00
	 21	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| ESCOBA PALMA DE COCO	 522.00
	 22	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| ESCOBA PALMA DE COCO	 522.00
	 23	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 121.80
	 24	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 121.80
	 25	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 121.80
	 26	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| PASTILLAS FLSH	 150.80
	 27	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| PASTILLAS FLSH	 150.80
	 28	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| PASTILLAS FLSH	 150.80
	 29	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| PASTILLAS PATO PURIFIC	 214.60
	 30	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| PASTILLAS PATO PURIFIC	 214.60
	 31	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375| PASTILLAS PATO PURIFIC	 214.60
	 32	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      24778560|21/06/2023|0000472.16|1.0000|047375|ADQUISICION DE ARTICUL	 3,423.16

	* Total‑Poliza..: *	 29,349.74	 29,349.74

	DD 0000139	23/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2D082810
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| ACIDO MURIATICO SULTAN	 204.16
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| ACIDO MURIATICO SULTAN	 204.16
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| ACIDO MURIATICO SULTAN	 204.16
	 4	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| CLORO	 81.20
	 5	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| CLORO	 81.20
	 6	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| CLORO	 81.20
	 7	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| DETERGENTE POLVO FOCA 1 KG	 88.16
	 8	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| DETERGENTE POLVO FOCA 1 KG	 88.16
	 9	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| DETERGENTE POLVO FOCA 1 KG	 88.16
	 10	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| ESCOBA DE MALVA	 1,276.00
	 11	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| ESCOBA DE MALVA	 1,276.00
	 12	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| ESCOBA DE MALVA	 1,276.00
	 13	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| ESCOBA DE PLASTICO GRANDE	 638.00
	 14	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| ESCOBA DE PLASTICO GRANDE	 638.00
	 15	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| ESCOBA DE PLASTICO GRANDE	 638.00
	 16	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| ESCOBA P/JARDIN ARAÑA	 145.00
	 17	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| ESCOBA P/JARDIN ARAÑA	 145.00
	 18	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| ESCOBA P/JARDIN ARAÑA	 145.00
	 19	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| ESCOBA PALMA DE COCO	 2,923.20
	 20	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| ESCOBA PALMA DE COCO	 2,923.20
	 21	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| ESCOBA PALMA DE COCO	 2,923.20

	 22	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| ESPONJA GRIS	 23.20
	 23	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| ESPONJA GRIS	 23.20
	 24	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| ESPONJA GRIS	 23.20
	 25	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| GUANTE LATEX	 32.48
	 26	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| GUANTE LATEX	 32.48
	 27	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| GUANTE LATEX	 32.48
	 28	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 250.56
	 29	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 250.56
	 30	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 250.56
	 31	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| PASTILLAS DE CLORO	 34.80
	 32	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| PASTILLAS DE CLORO	 34.80
	 33	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| PASTILLAS DE CLORO	 34.80
	 34	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| PASTILLAS FLAH	 150.80
	 35	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| PASTILLAS FLAH	 150.80
	 36	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| PASTILLAS FLAH	 150.80
	 37	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| PASTILLAS PATO PURIFIC	 208.80
	 38	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| PASTILLAS PATO PURIFIC	 208.80
	 39	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| PASTILLAS PATO PURIFIC	 208.80
	 40	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 2,505.60
	 41	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 2,505.60
	 42	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| RECOGEDOR P/BASURA MET.	 2,505.60
	 43	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| TRAPEADOR HILO	 261.00
	 44	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| TRAPEADOR HILO	 261.00
	 45	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| TRAPEADOR HILO	 261.00
	 46	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| ESCOBA DE ESPIGA	 8,294.00
	 47	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| ESCOBA DE ESPIGA	 8,294.00
	 48	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| ESCOBA DE ESPIGA	 8,294.00
	 49	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 250.56
	 50	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 250.56
	 51	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 250.56
	 52	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      2D082810|23/06/2023|0002395.52|1.0000|047376|ADQUISICION DE ARTICUL	 17,367.52

	* Total‑Poliza..: *	 34,735.04	 34,735.04

	DD 0000142	20/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1725
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047665| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,253.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047665| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,253.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047665| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,253.80
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1725|20/06/2023|0000448.80|1.0000|047665|REUNION DE TRABAJO PAR	 3,253.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,507.60	 6,507.60

	DD 0000143	20/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016300
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047669| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,290.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047669| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,290.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047669| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,290.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047669| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,192.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047669| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,192.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047669| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,192.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047669| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 1,000.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047669| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 1,000.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047669| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 1,000.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047669| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,577.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047669| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,577.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047669| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,577.50
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047669| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,733.90
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047669| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,733.90
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047669| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,733.90
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016300|20/06/2023|0004247.49|1.0000|047669|ADQUISICION DE COMBUST	 30,794.30

	* Total‑Poliza..: *	 61,588.60	 61,588.60

	DD 0000144	20/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016252
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047621| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 10,631.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047621| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 10,631.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047621| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 10,631.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016252|20/06/2023|0001466.46|1.0000|047621|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,631.80

	* Total‑Poliza..: *	 21,263.60	 21,263.60

	DD 0000146	18/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016264
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047623| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,001.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047623| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,001.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047623| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,001.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016264|18/06/2023|0000827.75|1.0000|047623|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,001.20

	* Total‑Poliza..: *	 12,002.40	 12,002.40

	DD 0000147	19/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016292
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047624| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,207.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047624| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,207.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047624| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,207.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016292|19/06/2023|0001821.67|1.0000|047624|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,207.10

	* Total‑Poliza..: *	 26,414.20	 26,414.20

	DD 0000148	19/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016281, CR0016267
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047626| COMBUSTIBLE	 1,100.60
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047626| COMBUSTIBLE	 1,100.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047626| COMBUSTIBLE	 1,100.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016281|19/06/2023|0000151.81|1.0000|047626|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,100.60
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047625| COMBUSTIBLE	 2,260.60
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047625| COMBUSTIBLE	 2,260.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047625| COMBUSTIBLE	 2,260.60
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016267|19/06/2023|0000311.81|1.0000|047625|ADQUISICION DE COMBUST	 2,260.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,722.40	 6,722.40

	DD 0000149	20/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016304
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047627| COMBUSTIBLE	 1,370.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047627| COMBUSTIBLE	 1,370.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047627| COMBUSTIBLE	 1,370.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016304|20/06/2023|0000188.97|1.0000|047627|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,370.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,740.00	 2,740.00

	DD 0000150	20/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA107E7
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047628| CONSUMO DE ALIMENTOS	 18,560.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047628| CONSUMO DE ALIMENTOS	 18,560.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047628| CONSUMO DE ALIMENTOS	 18,560.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA107E7|20/06/2023|0002560.00|1.0000|047628|SERVICIO DE CONSUMO PA	 18,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,120.00	 37,120.00

	DD 0000151	20/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1962
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047629| ALAMBRE RECOCIDO	 180.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047629| ALAMBRE RECOCIDO	 180.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047629| ALAMBRE RECOCIDO	 180.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047629| ARMEX DALA 15X20	 420.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047629| ARMEX DALA 15X20	 420.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047629| ARMEX DALA 15X20	 420.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047629| CLAVO ESTANDAR	 74.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047629| CLAVO ESTANDAR	 74.00

	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047629| CLAVO ESTANDAR	 74.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047629| VARILLAS CORRUGADA 3/8	 760.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047629| VARILLAS CORRUGADA 3/8	 760.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047629| VARILLAS CORRUGADA 3/8	 760.00
	 13	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A1962|20/06/2023|0000197.79|1.0000|047629|ADQUISICION DE MATERIA	 1,434.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,868.00	 2,868.00

	DD 0000152	21/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 128, 129, 127
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429| ACEITE 5W 30	 1,044.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429| ACEITE 5W 30	 1,044.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429| ACEITE 5W 30	 1,044.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429| AFINACION GENERAL	 556.80
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429| AFINACION GENERAL	 556.80
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429| AFINACION GENERAL	 556.80
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429| FILTRO DE GASOLINA	 185.60
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429| FILTRO DE GASOLINA	 185.60
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429| FILTRO DE GASOLINA	 185.60
	 16	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429| BUJIAS	 556.80
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429| BUJIAS	 556.80
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429| BUJIAS	 556.80
	 19	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           128|21/06/2023|0000374.40|1.0000|047429|SERVICIO DE MANTENIMIE	 2,714.40
	 20	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428| ACEITE 5W 30	 1,044.00
	 21	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428| ACEITE 5W 30	 1,044.00
	 22	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428| ACEITE 5W 30	 1,044.00
	 23	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428| AFINACION COMPLETA	 556.80
	 24	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428| AFINACION COMPLETA	 556.80
	 25	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428| AFINACION COMPLETA	 556.80
	 26	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428| BUJIAS	 556.80
	 27	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428| BUJIAS	 556.80
	 28	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428| BUJIAS	 556.80
	 29	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 30	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 31	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 32	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 33	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 34	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 35	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428| FILTRO DE GASOLINA	 185.60
	 36	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428| FILTRO DE GASOLINA	 185.60
	 37	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428| FILTRO DE GASOLINA	 185.60
	 38	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           129|21/06/2023|0000374.40|1.0000|047428|SERVICIO DE MANTENIMIE	 2,714.40
	 39	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430| ACEITE 5W30	 1,044.00
	 40	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430| ACEITE 5W30	 1,044.00
	 41	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430| ACEITE 5W30	 1,044.00
	 42	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430| AFINACION EN GENERAL	 556.80
	 43	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430| AFINACION EN GENERAL	 556.80
	 44	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430| AFINACION EN GENERAL	 556.80
	 45	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 46	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 47	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 48	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 49	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 50	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 51	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430| FILTRO DE GASOLINA	 185.60
	 52	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430| FILTRO DE GASOLINA	 185.60

	 53	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430| FILTRO DE GASOLINA	 185.60
	 54	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430| BUJIAS	 556.80
	 55	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430| BUJIAS	 556.80
	 56	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430| BUJIAS	 556.80
	 57	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           127|21/06/2023|0000374.40|1.0000|047430|SERVICIO DE MANTENIMIE	 2,714.40

	* Total‑Poliza..: *	 16,286.40	 16,286.40

	DD 0000154	22/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2937
	 1	5129‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047560| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD QUARONI 2.5 480 GB SATAS3 6GB/S 7MM LET 540MB/S ESCRIT 460MB	 2,738.00
	 2	8250‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047560| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD QUARONI 2.5 480 GB SATAS3 6GB/S 7MM LET 540MB/S ESCRIT 460MB	 2,738.00
	 3	8240‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047560| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD QUARONI 2.5 480 GB SATAS3 6GB/S 7MM LET 540MB/S ESCRIT 460MB	 2,738.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2937|22/06/2023|0000377.66|1.0000|047560|SERVICIO Y MANTENIMIEN	 2,738.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,476.00	 5,476.00

	DD 0000155	22/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11877
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047423| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047423| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047423| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11877|22/06/2023|0000099.31|1.0000|047423|PARA SU CONSUMO EL CUA	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DD 0000156	23/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 57080D63
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047296| EPSON TINTA COLOR NEGRO Y AZUL	 500.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047296| EPSON TINTA COLOR NEGRO Y AZUL	 500.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047296| EPSON TINTA COLOR NEGRO Y AZUL	 500.00
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      57080D63|23/06/2023|0000068.97|1.0000|047296|TINTA LA CUAL SERA UTI	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DD 0000160	23/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 79AB348F
	 1	1241‑3‑004100‑000034   IMPRESORA EPSON L5290 MULTIFUNCIONAL S/X8GP063147 (obras publicas )	047535| MULTIFUNCIONA EPSON L5290 PPM 33/NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB WIFEW RED ADF	 8,522.65
	 2	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047535| MULTIFUNCIONA EPSON L5290 PPM 33/NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB WIFEW RED ADF	 8,522.65
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047535| MULTIFUNCIONA EPSON L5290 PPM 33/NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB WIFEW RED ADF	 8,522.65
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      79AB348F|23/06/2023|0001175.54|1.0000|047535|ADQUISICION DE MULTIFU	 8,522.65

	* Total‑Poliza..: *	 17,045.30	 17,045.30

	DD 0000165	21/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 42F8F7F7
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047631| PRESENTACION ARTISTICA DE MAXIMILIANO PERAZA EN ELOTA PUEBLE SEÑORIAL DIA 23 DE JUNIO EN EL MARCO DE LAS FIESTA DE DIA DE SAN JUAN	 58,000.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047631| PRESENTACION ARTISTICA DE MAXIMILIANO PERAZA EN ELOTA PUEBLE SEÑORIAL DIA 23 DE JUNIO EN EL MARCO DE LAS FIESTA DE DIA DE SAN JUAN	 58,000.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047631| PRESENTACION ARTISTICA DE MAXIMILIANO PERAZA EN ELOTA PUEBLE SEÑORIAL DIA 23 DE JUNIO EN EL MARCO DE LAS FIESTA DE DIA DE SAN JUAN	 58,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000471   MAXIMILIANO PERAZA CASTRO	PECM   |                      42F8F7F7|21/06/2023|0008000.00|1.0000|047631|PRESENTACION ARTISTICA	 58,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 116,000.00	 116,000.00

	DD 0000166	20/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1724
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047664| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,856.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047664| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,856.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047664| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,856.00
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1724|20/06/2023|0000256.00|1.0000|047664|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,712.00	 3,712.00

	DD 0000167	21/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016322
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047670| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,100.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047670| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,100.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047670| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,100.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047670| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,052.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047670| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,052.90

	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047670| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,052.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047670| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047670| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047670| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047670| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,874.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047670| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,874.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047670| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,874.30
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047670| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,710.20
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047670| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,710.20
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047670| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,710.20
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016322|21/06/2023|0004474.22|1.0000|047670|ADQUISICION DE COMBUST	 32,438.10

	* Total‑Poliza..: *	 64,876.20	 64,876.20

	DD 0000168	21/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1730
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047673| CONSUMO DE ALIMENTOS	 806.20
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047673| CONSUMO DE ALIMENTOS	 806.20
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047673| CONSUMO DE ALIMENTOS	 806.20
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1730|21/06/2023|0000111.20|1.0000|047673|SERVICIO DE CONSUMO PA	 806.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,612.40	 1,612.40

	DD 0000169	22/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016351
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047675| COMBUSTOBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,420.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047675| COMBUSTOBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,420.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047675| COMBUSTOBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,420.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047675| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,692.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047675| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,692.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047675| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,692.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047675| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047675| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047675| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047675| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,851.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047675| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,851.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047675| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,851.00
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047675| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,352.70
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047675| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,352.70
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047675| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,352.70
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016351|22/06/2023|0004016.18|1.0000|047675|ADQUISICION DE COMBUST	 29,117.30

	* Total‑Poliza..: *	 58,234.60	 58,234.60

	DD 0000170	22/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2936
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047677| TONER PARA IMPRESORA	 1,201.99
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047677| TONER PARA IMPRESORA	 1,201.99
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047677| TONER PARA IMPRESORA	 1,201.99
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2936|22/06/2023|0000165.79|1.0000|047677|MATERIAL PARA EL AREA	 1,201.99

	* Total‑Poliza..: *	 2,403.98	 2,403.98

	DD 0000171	22/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 54975
	 1	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047688| BALANCEO R13,14,15,Y 16	 360.00
	 2	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047688| BALANCEO R13,14,15,Y 16	 360.00
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047688| BALANCEO R13,14,15,Y 16	 360.00
	 4	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047688| LLANTAS 265/65 R18 MICHELI DEFENDER LTX M/S 114T	 23,930.00
	 5	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047688| LLANTAS 265/65 R18 MICHELI DEFENDER LTX M/S 114T	 23,930.00
	 6	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047688| LLANTAS 265/65 R18 MICHELI DEFENDER LTX M/S 114T	 23,930.00
	 7	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047688| MONTAJES RIN 13 AL 16	 340.00
	 8	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047688| MONTAJES RIN 13 AL 16	 340.00
	 9	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047688| MONTAJES RIN 13 AL 16	 340.00
	 10	2112‑1‑000002‑000253   CASTIL SERVICIOS Y GARANTIAS S.A DE C.V.	CSG    |                         54975|22/06/2023|0003397.24|1.0000|047688|ADQUISICION  DE 4 LLAN	 24,630.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,260.00	 49,260.00

	DD 0000172	22/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1297F
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047689| CANTANTE	 6,960.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047689| CANTANTE	 6,960.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047689| CANTANTE	 6,960.00
	 4	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047689| CONSISTENTES EN LA AMENIZACION DE TAMBOREADA Y CORNACION EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DE SAN JUAN	 10,440.00
	 5	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047689| CONSISTENTES EN LA AMENIZACION DE TAMBOREADA Y CORNACION EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DE SAN JUAN	 10,440.00
	 6	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047689| CONSISTENTES EN LA AMENIZACION DE TAMBOREADA Y CORNACION EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DE SAN JUAN	 10,440.00
	 7	2112‑1‑000002‑000472   WILFRIDO URETA LOPEZ	UELW   |                      AAA1297F|22/06/2023|0002400.00|1.0000|047689|SERVICIOS CONSISTENTES	 17,212.50
	 8	2117‑1‑000007‑000027   WILFRIDO URETA LOPEZ	047689| CONSISTENTES EN LA AMENIZACION DE TAMBOREADA Y CORNACION EN LAS TRADICIONALES FIESTAS DE SAN JUAN	 187.50

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000173	22/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1771
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047676| MAHATMA	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047676| MAHATMA	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047676| MAHATMA	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1771|22/06/2023|0001379.31|1.0000|047676|SERVICIOS QUE SE PREST	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000174	23/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000175	23/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1D880
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047706| RENTA DE MUEBLES PARA REUNIONES DE CABILDO ABIERTO	 7,957.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047706| RENTA DE MUEBLES PARA REUNIONES DE CABILDO ABIERTO	 7,957.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047706| RENTA DE MUEBLES PARA REUNIONES DE CABILDO ABIERTO	 7,957.60
	 4	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA1D880|23/06/2023|0001097.60|1.0000|047706|RENTA DE MOBILIARIO LO	 7,957.60

	* Total‑Poliza..: *	 15,915.20	 15,915.20

	DD 0000176	23/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016379, CR0016378
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047696| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,880.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047696| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,880.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047696| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,880.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047696| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,862.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047696| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,862.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047696| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,862.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047696| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 850.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047696| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 850.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047696| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 850.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047696| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,444.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047696| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,444.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047696| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,444.90
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047696| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,523.70
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047696| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,523.70
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047696| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,523.70
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016379|23/06/2023|0003939.64|1.0000|047696|ADQUISICION DE COMBUST	 28,562.40
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047697| COMBUSTIBLE	 2,061.20
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047697| COMBUSTIBLE	 2,061.20
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047697| COMBUSTIBLE	 2,061.20
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016378|23/06/2023|0000284.30|1.0000|047697|ADQUISICION DE COMBUST	 2,061.20

	* Total‑Poliza..: *	 61,247.20	 61,247.20

	DD 0000177	22/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1976
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047707| CEMENTO MOCTEZUMA	 1,000.00

	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047707| CEMENTO MOCTEZUMA	 1,000.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047707| CEMENTO MOCTEZUMA	 1,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A1976|22/06/2023|0000137.93|1.0000|047707|ADQUISICION DE MATERIA	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DD 0000178	23/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 20F24869
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047710| RETEN CIGUEÑAL FRONTAL MARCA GM PARA CHEVROLET	 603.20
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047710| RETEN CIGUEÑAL FRONTAL MARCA GM PARA CHEVROLET	 603.20
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047710| RETEN CIGUEÑAL FRONTAL MARCA GM PARA CHEVROLET	 603.20
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      20F24869|23/06/2023|0000083.20|1.0000|047710|ADQUISICION DE ENGRANE	 596.70
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	047710| RETEN CIGUEÑAL FRONTAL MARCA GM PARA CHEVROLET	 6.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,206.40	 1,206.40

	DD 0000179	21/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 130
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431| ACEITE 5W 30	 1,044.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431| ACEITE 5W 30	 1,044.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431| ACEITE 5W 30	 1,044.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431| AFINACION EN GENERAL	 556.80
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431| AFINACION EN GENERAL	 556.80
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431| AFINACION EN GENERAL	 556.80
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431| BUJIAS	 556.80
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431| BUJIAS	 556.80
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431| BUJIAS	 556.80
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 16	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431| FILTRO DE GASOLINA	 185.60
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431| FILTRO DE GASOLINA	 185.60
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431| FILTRO DE GASOLINA	 185.60
	 19	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           130|21/06/2023|0000374.40|1.0000|047431|SERVICIO DE MANTENIMIE	 2,714.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,428.80	 5,428.80

	DD 0000180	21/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7273, 7272
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047419| ABRA	 500.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047419| ABRA	 500.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047419| ABRA	 500.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047419| NIPLE 2"	 100.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047419| NIPLE 2"	 100.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047419| NIPLE 2"	 100.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047419| TEE 2"	 200.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047419| TEE 2"	 200.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047419| TEE 2"	 200.00
	 10	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7273|21/06/2023|0000110.34|1.0000|047419|ARTICULOS LOS CUALES S	 800.00
	 11	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047418| CARRETILLAS	 3,380.00
	 12	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047418| CARRETILLAS	 3,380.00
	 13	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047418| CARRETILLAS	 3,380.00
	 14	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047418| PALAS	 620.00
	 15	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047418| PALAS	 620.00
	 16	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047418| PALAS	 620.00
	 17	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7272|21/06/2023|0000551.72|1.0000|047418|ADQUISICION DE HERRAMI	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,600.00	 9,600.00

	DD 0000181	23/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 93CFBC
	 1	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533| COMEX BROCHA AZUL3	 257.00

	 2	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533| COMEX BROCHA AZUL3	 257.00
	 3	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533| COMEX BROCHA AZUL3	 257.00
	 4	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533| COMEX FELPA AZUL 3	 309.00
	 5	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533| COMEX FELPA AZUL 3	 309.00
	 6	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533| COMEX FELPA AZUL 3	 309.00
	 7	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO	 258.00
	 8	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO	 258.00
	 9	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533| COMEX MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO	 258.00
	 10	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533| EXTENCION ITALIANA 3 MTS	 529.00
	 11	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533| EXTENCION ITALIANA 3 MTS	 529.00
	 12	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533| EXTENCION ITALIANA 3 MTS	 529.00
	 13	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533| PRO ‑100 PLUS BLANCO	 2,417.00
	 14	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533| PRO ‑100 PLUS BLANCO	 2,417.00
	 15	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533| PRO ‑100 PLUS BLANCO	 2,417.00
	 16	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533| PRO 1000 PLUS VIVID B1	 2,417.00
	 17	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533| PRO 1000 PLUS VIVID B1	 2,417.00
	 18	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533| PRO 1000 PLUS VIVID B1	 2,417.00
	 19	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533| RESANADOR 950 ML	 216.00
	 20	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533| RESANADOR 950 ML	 216.00
	 21	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533| RESANADOR 950 ML	 216.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                        93CFBC|23/06/2023|0000883.17|1.0000|047533|PINTURA Y MATERIAL QUE	 6,403.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,806.00	 12,806.00

	DD 0000182	23/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7292
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| CORTAPERNO	 1,680.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| CORTAPERNO	 1,680.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| CORTAPERNO	 1,680.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| PINZAS	 160.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| PINZAS	 160.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| PINZAS	 160.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| CANDADOS	 140.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| CANDADOS	 140.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| CANDADOS	 140.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| PIJA	 65.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| PIJA	 65.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| PIJA	 65.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| TRUCHE	 50.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| TRUCHE	 50.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| TRUCHE	 50.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| VIDRIOS P/CARETA	 160.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| VIDRIOS P/CARETA	 160.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| VIDRIOS P/CARETA	 160.00
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| DISCO DESB 4	 700.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| DISCO DESB 4	 700.00
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| DISCO DESB 4	 700.00
	 22	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| LENTES SEG	 240.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| LENTES SEG	 240.00
	 24	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398| LENTES SEG	 240.00
	 25	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7292|23/06/2023|0000440.69|1.0000|047398|ADQUISICION DE MATERIA	 3,195.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,390.00	 6,390.00

	DD 0000193	21/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑003‑PR‑2023/A
	 1	1235‑3‑002023‑000909‑000001   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA SINALOA,  ( SECTOR SECUNDARIA )	047693| ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESP	 517,454.77
	 2	8250‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047693| ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTE DEL CONTRATO No. HAE‑003‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SECTRO SECUNDARIA EN EL MUNICIPIO	 517,454.77
	 3	8240‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047693| ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTE DEL CONTRATO No. HAE‑003‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, SECTRO SECUNDARIA EN EL MUNICIPIO	 517,454.77
	 4	2113‑1‑000909‑000005   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SELIZ SA DE CV	ICS    |             HAE‑003‑PR‑2023/A|21/06/2023|0071373.07|1.0000|047693|ESTIMACION NORMAL 01 F	 517,454.77

	* Total‑Poliza..: *	 1,034,909.54	 1,034,909.54

	DD 0000196	21/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I14822
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047412| LLANTAS 185/65 R14 GOODRIDE	 3,200.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047412| LLANTAS 185/65 R14 GOODRIDE	 3,200.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047412| LLANTAS 185/65 R14 GOODRIDE	 3,200.00
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                        I14822|21/06/2023|0000441.38|1.0000|047412|ADQUISICION DE LLANTAS	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,400.00	 6,400.00

	DD 0000200	20/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016319
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047757| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,702.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047757| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,702.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047757| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,702.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016319|20/06/2023|0001338.21|1.0000|047757|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,702.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,404.00	 19,404.00

	DD 0000201	20/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016299
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047756| COMBUSTIBLE	 400.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047756| COMBUSTIBLE	 400.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047756| COMBUSTIBLE	 400.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016299|20/06/2023|0000055.19|1.0000|047756|ADQUISICION DE COMBUST	 400.10

	* Total‑Poliza..: *	 800.20	 800.20

	DD 0000202	21/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016337
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047758| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,982.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047758| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,982.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047758| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,982.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016337|21/06/2023|0001376.92|1.0000|047758|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,982.70

	* Total‑Poliza..: *	 19,965.40	 19,965.40

	DD 0000203	22/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016377
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047759| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,707.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047759| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,707.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047759| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,707.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016377|22/06/2023|0001752.77|1.0000|047759|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,707.60

	* Total‑Poliza..: *	 25,415.20	 25,415.20

	DD 0000204	22/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A445864
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047761| MOTOR VENT CREW CAB 19‑21	 4,872.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047761| MOTOR VENT CREW CAB 19‑21	 4,872.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047761| MOTOR VENT CREW CAB 19‑21	 4,872.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       A445864|22/06/2023|0000672.00|1.0000|047761|ADQUISICION DE ARTICUL	 4,872.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,744.00	 9,744.00

	DD 0000205	23/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A445984
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047762| MOTOR VET. CREW CAB 19‑21	 4,872.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047762| MOTOR VET. CREW CAB 19‑21	 4,872.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047762| MOTOR VET. CREW CAB 19‑21	 4,872.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       A445984|23/06/2023|0000672.00|1.0000|047762|ADQUISICION DE ARTICUL	 4,872.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,744.00	 9,744.00

	DD 0000206	23/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00169396
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047763| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 17,694.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047763| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 17,694.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047763| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 17,694.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00169396|23/06/2023|0002440.63|1.0000|047763|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 17,694.60

	* Total‑Poliza..: *	 35,389.20	 35,389.20

	DD 0000207	23/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1B952
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047765| SILLAS	 1,160.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047765| SILLAS	 1,160.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047765| SILLAS	 1,160.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000026   ELISA GUADALUPE  MENDOZA  ROBLES	ELISA  |                      AAA1B952|23/06/2023|0000160.00|1.0000|047765|RENTA DE MOBILIARIO PA	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DD 0000208	24/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016425
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047772| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,732.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047772| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,732.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047772| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,732.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016425|24/06/2023|0001894.10|1.0000|047772|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,732.20

	* Total‑Poliza..: *	 27,464.40	 27,464.40

	DD 0000222	21/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016321
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047719| COMBUSTIBLE	 2,852.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047719| COMBUSTIBLE	 2,852.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047719| COMBUSTIBLE	 2,852.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016321|21/06/2023|0000393.50|1.0000|047719|ADQUISICION DE COMBUST	 2,852.90

	* Total‑Poliza..: *	 5,705.80	 5,705.80

	DD 0000223	22/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016350
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047723| COMBUSTIBLE	 516.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047723| COMBUSTIBLE	 516.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047723| COMBUSTIBLE	 516.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016350|22/06/2023|0000071.28|1.0000|047723|ADQUISICION DE COMBUST	 516.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,033.60	 1,033.60

	DD 0000224	21/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016328, CR0016347
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047721| COMBUSTIBLE	 2,620.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047721| COMBUSTIBLE	 2,620.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047721| COMBUSTIBLE	 2,620.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016328|21/06/2023|0000361.43|1.0000|047721|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,620.40
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047720| COMBUSTIBLE	 900.10
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047720| COMBUSTIBLE	 900.10
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047720| COMBUSTIBLE	 900.10
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016347|21/06/2023|0000124.15|1.0000|047720|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 900.10

	* Total‑Poliza..: *	 7,041.00	 7,041.00

	DD 0000225	21/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4881
	 1	5134‑3‑347001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047563| SERVICIO GENERICO VEHICULO MARCA NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5N1AR2MNOEC663923,	 4,524.00
	 2	8250‑3‑347001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047563| SERVICIO GENERICO VEHICULO MARCA NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5N1AR2MNOEC663923,	 4,524.00
	 3	8240‑3‑347001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047563| SERVICIO GENERICO VEHICULO MARCA NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5N1AR2MNOEC663923,	 4,524.00
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4881|21/06/2023|0000624.00|1.0000|047563|SERVICIO GENERICO VEHI	 4,524.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,048.00	 9,048.00

	DD 0000226	22/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG9000555
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047724| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047724| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047724| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000555|22/06/2023|0001600.00|1.0000|047724|SERVICIO QUE SE PRESTA	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000227	23/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 02B1EB25
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047712| PALANCA CONTROL DE VELOCIDADES COMPLETA (CHICOTE Y PALANCA	 15,788.44
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047712| PALANCA CONTROL DE VELOCIDADES COMPLETA (CHICOTE Y PALANCA	 15,788.44
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047712| PALANCA CONTROL DE VELOCIDADES COMPLETA (CHICOTE Y PALANCA	 15,788.44
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      02B1EB25|23/06/2023|0002177.72|1.0000|047712|ADQUISICION DE MATERIA	 15,618.31
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	047712| PALANCA CONTROL DE VELOCIDADES COMPLETA (CHICOTE Y PALANCA	 170.13

	* Total‑Poliza..: *	 31,576.88	 31,576.88

	DD 0000228	23/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000229	24/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016401, CR0016416, CR0016402
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047740| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,568.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047740| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,568.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047740| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,568.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047740| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 2,100.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047740| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 2,100.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047740| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 2,100.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047740| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,532.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047740| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,532.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047740| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,532.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047740| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,125.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047740| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,125.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047740| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,125.10
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016401|24/06/2023|0003907.06|1.0000|047740|ADQUISICION DE COMBUST	 28,326.20
	 14	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047738| COMBUSTIBLE	 1,660.90
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047738| COMBUSTIBLE	 1,660.90
	 16	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047738| COMBUSTIBLE	 1,660.90
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016416|24/06/2023|0000229.09|1.0000|047738|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,660.90
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047739| COMBUSTIBLE	 1,296.70
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047739| COMBUSTIBLE	 1,296.70
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047739| COMBUSTIBLE	 1,296.70
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016402|24/06/2023|0000178.86|1.0000|047739|ADQUISICION DE COMBUST	 1,296.70

	* Total‑Poliza..: *	 62,567.60	 62,567.60

	DD 0000234	20/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1726
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047718| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,013.68
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047718| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,013.68
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047718| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,013.68
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                          1726|20/06/2023|0000415.68|1.0000|047718|PARA SU CONSUMO EN ATE	 3,013.68

	* Total‑Poliza..: *	 6,027.36	 6,027.36

	DD 0000235	22/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA18352
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047807| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,208.40
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047807| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,208.40
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047807| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,208.40
	 4	2112‑1‑000002‑000459   VIRGINIA IBARRA ROJAS	IARV   |                      AAA18352|22/06/2023|0000718.40|1.0000|047807|PARA SU CONSUMO EN ATE	 5,208.40

	* Total‑Poliza..: *	 10,416.80	 10,416.80

	DD 0000236	23/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0F890AD2
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047714| ONCE RIOS	 10,943.41
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047714| ONCE RIOS	 10,943.41
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047714| ONCE RIOS	 10,943.41
	 4	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      0F890AD2|23/06/2023|0001509.44|1.0000|047714|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.01
	 5	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	047714| ONCE RIOS	 943.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,886.82	 21,886.82

	DD 0000237	24/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE195945, EE195946, EE195948, EE195947, EE195944
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| AGENDA	 491.84
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| AGENDA	 491.84
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| AGENDA	 491.84
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| BOLGRAFO AZUL	 52.90
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| BOLGRAFO AZUL	 52.90
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| BOLGRAFO AZUL	 52.90
	 7	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| BOLIGRAFO ROJO	 52.90
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| BOLIGRAFO ROJO	 52.90
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| BOLIGRAFO ROJO	 52.90
	 10	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| BORRADOR DE MIGAJON	 22.28
	 11	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| BORRADOR DE MIGAJON	 22.28
	 12	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| BORRADOR DE MIGAJON	 22.28
	 13	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| CARPETA T/CARTA	 430.60
	 14	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| CARPETA T/CARTA	 430.60
	 15	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| CARPETA T/CARTA	 430.60
	 16	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| CARPETAS PARA ARCHIVAR DE ARO	 120.64
	 17	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| CARPETAS PARA ARCHIVAR DE ARO	 120.64
	 18	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| CARPETAS PARA ARCHIVAR DE ARO	 120.64
	 19	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| CINTA MASKING ANCHA	 57.54
	 20	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| CINTA MASKING ANCHA	 57.54
	 21	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| CINTA MASKING ANCHA	 57.54
	 22	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| CLIPS CHICO	 29.70
	 23	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| CLIPS CHICO	 29.70
	 24	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| CLIPS CHICO	 29.70
	 25	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| CLIPS GRANDE	 37.12
	 26	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| CLIPS GRANDE	 37.12
	 27	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| CLIPS GRANDE	 37.12
	 28	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| GRAPADORA CHICA	 137.35
	 29	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| GRAPADORA CHICA	 137.35
	 30	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| GRAPADORA CHICA	 137.35
	 31	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| HOJAS BLANCA T/CARTA	 1,299.20
	 32	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| HOJAS BLANCA T/CARTA	 1,299.20
	 33	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| HOJAS BLANCA T/CARTA	 1,299.20
	 34	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| LAPIZ CORRECTOR	 241.28
	 35	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| LAPIZ CORRECTOR	 241.28
	 36	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| LAPIZ CORRECTOR	 241.28
	 37	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| LAPIZ MIRDO	 52.90
	 38	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| LAPIZ MIRDO	 52.90
	 39	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| LAPIZ MIRDO	 52.90
	 40	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| LIBRETA PASTA GRUESA	 196.74
	 41	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| LIBRETA PASTA GRUESA	 196.74
	 42	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| LIBRETA PASTA GRUESA	 196.74
	 43	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| MARCA TEXTOS COLORE VARIOS	 51.97
	 44	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| MARCA TEXTOS COLORE VARIOS	 51.97
	 45	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| MARCA TEXTOS COLORE VARIOS	 51.97
	 46	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| MEMORIAS	 482.56
	 47	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| MEMORIAS	 482.56
	 48	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| MEMORIAS	 482.56
	 49	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| NOTAS POIST	 120.64
	 50	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| NOTAS POIST	 120.64
	 51	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| NOTAS POIST	 120.64
	 52	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| OPALINA BLANCA C/100	 109.51
	 53	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| OPALINA BLANCA C/100	 109.51
	 54	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| OPALINA BLANCA C/100	 109.51
	 55	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| PERFORADORA	 529.89
	 56	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| PERFORADORA	 529.89
	 57	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| PERFORADORA	 529.89

	 58	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| PLUMO SHARPIE NEGRO	 250.56
	 59	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| PLUMO SHARPIE NEGRO	 250.56
	 60	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| PLUMO SHARPIE NEGRO	 250.56
	 61	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| PLUMON PARA PINTARRON	 86.31
	 62	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| PLUMON PARA PINTARRON	 86.31
	 63	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| PLUMON PARA PINTARRON	 86.31
	 64	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| PLUMON PERMANENTE AZUL	 35.27
	 65	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| PLUMON PERMANENTE AZUL	 35.27
	 66	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| PLUMON PERMANENTE AZUL	 35.27
	 67	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| PLUMON PERMANENTE ROJO	 35.27
	 68	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| PLUMON PERMANENTE ROJO	 35.27
	 69	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| PLUMON PERMANENTE ROJO	 35.27
	 70	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| PLUMONES DE COLORES	 64.96
	 71	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| PLUMONES DE COLORES	 64.96
	 72	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| PLUMONES DE COLORES	 64.96
	 73	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| RESISTOL BARRA	 68.68
	 74	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| RESISTOL BARRA	 68.68
	 75	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| RESISTOL BARRA	 68.68
	 76	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| SACAPUNTAS	 8.72
	 77	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| SACAPUNTAS	 8.72
	 78	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| SACAPUNTAS	 8.72
	 79	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| SOBRE MANILA GRANDE	 259.84
	 80	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| SOBRE MANILA GRANDE	 259.84
	 81	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| SOBRE MANILA GRANDE	 259.84
	 82	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| TARJETA 1/2¿3 CARTA	 34.34
	 83	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| TARJETA 1/2¿3 CARTA	 34.34
	 84	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| TARJETA 1/2¿3 CARTA	 34.34
	 85	5121‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| TIJERAS	 124.36
	 86	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| TIJERAS	 124.36
	 87	8240‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771| TIJERAS	 124.36
	 88	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE195945|24/06/2023|0000756.67|1.0000|047771|ARTICULO DE PAPELERIA	 5,485.87
	 89	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO	 380.48
	 90	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO	 380.48
	 91	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CLIP BACO GIGANTE NIQUELADO	 380.48
	 92	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| AGARRAPAPEL ACCO CHICO	 161.48
	 93	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| AGARRAPAPEL ACCO CHICO	 161.48
	 94	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| AGARRAPAPEL ACCO CHICO	 161.48
	 95	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| AGARRAPAPEL ACCO GRANDE	 707.14
	 96	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| AGARRAPAPEL ACCO GRANDE	 707.14
	 97	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| AGARRAPAPEL ACCO GRANDE	 707.14
	 98	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| AGARRAPAPEL ACCO MEDIANO	 391.43
	 99	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| AGARRAPAPEL ACCO MEDIANO	 391.43
	 100	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| AGARRAPAPEL ACCO MEDIANO	 391.43
	 101	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	 211.59
	 102	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	 211.59
	 103	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| BOLIGRAFO BIC M‑250 MEDIANO AZUL TRANSPARENTE	 211.59
	 104	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CALCULADORA PRINTAFORM	 324.67
	 105	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CALCULADORA PRINTAFORM	 324.67
	 106	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CALCULADORA PRINTAFORM	 324.67
	 107	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CLIP BACO	 213.44
	 108	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CLIP BACO	 213.44
	 109	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CLIP BACO	 213.44
	 110	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO	 828.71
	 111	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO	 828.71
	 112	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CLIP BACO JUMBO METAL ZINCADO	 828.71
	 113	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CLIP BACO METALICO # 1 CAJA C/100 GRANDE	 369.35
	 114	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CLIP BACO METALICO # 1 CAJA C/100 GRANDE	 369.35
	 115	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CLIP BACO METALICO # 1 CAJA C/100 GRANDE	 369.35
	 116	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CLIP BACO METALICO # 2 CAJA C/100 MEDIANO NIQUELADO	 295.11
	 117	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CLIP BACO METALICO # 2 CAJA C/100 MEDIANO NIQUELADO	 295.11
	 118	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CLIP BACO METALICO # 2 CAJA C/100 MEDIANO NIQUELADO	 295.11

	 119	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CUADERNO PRINTAFORM EJECUTIVO	 256.13
	 120	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CUADERNO PRINTAFORM EJECUTIVO	 256.13
	 121	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CUADERNO PRINTAFORM EJECUTIVO	 256.13
	 122	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CUBO 2M 2072‑LA MEMO NEON	 723.84
	 123	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CUBO 2M 2072‑LA MEMO NEON	 723.84
	 124	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CUBO 2M 2072‑LA MEMO NEON	 723.84
	 125	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CUBO MINI MEMOTIP JANEL NEON	 334.08
	 126	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CUBO MINI MEMOTIP JANEL NEON	 334.08
	 127	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| CUBO MINI MEMOTIP JANEL NEON	 334.08
	 128	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| ENGRAPADORA BOSTITCH # B‑600 BLOCK MEDIANA	 137.35
	 129	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| ENGRAPADORA BOSTITCH # B‑600 BLOCK MEDIANA	 137.35
	 130	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| ENGRAPADORA BOSTITCH # B‑600 BLOCK MEDIANA	 137.35
	 131	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	 430.60
	 132	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	 430.60
	 133	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	 430.60
	 134	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR  CREMA	 259.84
	 135	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR  CREMA	 259.84
	 136	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| FOLDER BEROKY EMIR OFICIO COLOR  CREMA	 259.84
	 137	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| GRAPA FIFA #400‑C PILOT FIFA FLEX CAJA	 328.52
	 138	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| GRAPA FIFA #400‑C PILOT FIFA FLEX CAJA	 328.52
	 139	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| GRAPA FIFA #400‑C PILOT FIFA FLEX CAJA	 328.52
	 140	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	 162.87
	 141	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	 162.87
	 142	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| LAPIZ BEROL MIRADO AMARILLO	 162.87
	 143	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| LIGA AGUILA	 26.54
	 144	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| LIGA AGUILA	 26.54
	 145	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| LIGA AGUILA	 26.54
	 146	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| MARCA TEXTO PELIKAN  #414 AMARILLO CORTO	 77.96
	 147	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| MARCA TEXTO PELIKAN  #414 AMARILLO CORTO	 77.96
	 148	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| MARCA TEXTO PELIKAN  #414 AMARILLO CORTO	 77.96
	 149	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| MARCATEXTO PELIKA #414 NARANJA	 77.96
	 150	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| MARCATEXTO PELIKA #414 NARANJA	 77.96
	 151	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| MARCATEXTO PELIKA #414 NARANJA	 77.96
	 152	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| MARCATEXTO PELIKAN #414 AZUL CORTO	 77.96
	 153	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| MARCATEXTO PELIKAN #414 AZUL CORTO	 77.96
	 154	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| MARCATEXTO PELIKAN #414 AZUL CORTO	 77.96
	 155	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| MARCATEXTO PELIKAN #414 ROSA	 77.96
	 156	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| MARCATEXTO PELIKAN #414 ROSA	 77.96
	 157	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| MARCATEXTO PELIKAN #414 ROSA	 77.96
	 158	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| PAPEL XEROX MARATHON CARTA PAQ.C/500	 9,094.40
	 159	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| PAPEL XEROX MARATHON CARTA PAQ.C/500	 9,094.40
	 160	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| PAPEL XEROX MARATHON CARTA PAQ.C/500	 9,094.40
	 161	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| SACAPUNTAS JUMBO CUADRADO	 33.41
	 162	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| SACAPUNTAS JUMBO CUADRADO	 33.41
	 163	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| SACAPUNTAS JUMBO CUADRADO	 33.41
	 164	5121‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| SOBRE MAPASA AMARILLO EXTRAOFICIO	 129.92
	 165	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| SOBRE MAPASA AMARILLO EXTRAOFICIO	 129.92
	 166	8240‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770| SOBRE MAPASA AMARILLO EXTRAOFICIO	 129.92
	 167	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE195946|24/06/2023|0002222.45|1.0000|047770|ADQUISICION DE MATERIA	 16,112.74
	 168	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| AGARRA PAPELES ACCO CHICO	 80.74
	 169	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| AGARRA PAPELES ACCO CHICO	 80.74
	 170	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| AGARRA PAPELES ACCO CHICO	 80.74
	 171	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| AGARRA PAPELES ACCO GRANDE	 353.57
	 172	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| AGARRA PAPELES ACCO GRANDE	 353.57
	 173	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| AGARRA PAPELES ACCO GRANDE	 353.57
	 174	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| AGARRA PAPELES ACCO MEDIANO	 195.72
	 175	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| AGARRA PAPELES ACCO MEDIANO	 195.72
	 176	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| AGARRA PAPELES ACCO MEDIANO	 195.72
	 177	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| BOLIGRAFO AZOR PUNTO FINO AZUL	 52.90
	 178	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| BOLIGRAFO AZOR PUNTO FINO AZUL	 52.90
	 179	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| BOLIGRAFO AZOR PUNTO FINO AZUL	 52.90

	 180	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| BOLIGRAFO AZOR ULTRAFINO AZUL	 58.47
	 181	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| BOLIGRAFO AZOR ULTRAFINO AZUL	 58.47
	 182	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| BOLIGRAFO AZOR ULTRAFINO AZUL	 58.47
	 183	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| BOLIGRAFO C/12  BIC COLOR AZUL	 158.69
	 184	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| BOLIGRAFO C/12  BIC COLOR AZUL	 158.69
	 185	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| BOLIGRAFO C/12  BIC COLOR AZUL	 158.69
	 186	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| BORRADOR DE MIGAJON	 37.12
	 187	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| BORRADOR DE MIGAJON	 37.12
	 188	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| BORRADOR DE MIGAJON	 37.12
	 189	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| CINTA CANELA	 241.28
	 190	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| CINTA CANELA	 241.28
	 191	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| CINTA CANELA	 241.28
	 192	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| CINTAS MASKING TAPE 24X50 MTS	 57.54
	 193	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| CINTAS MASKING TAPE 24X50 MTS	 57.54
	 194	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| CINTAS MASKING TAPE 24X50 MTS	 57.54
	 195	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| CLIP CHICO	 294.64
	 196	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| CLIP CHICO	 294.64
	 197	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| CLIP CHICO	 294.64
	 198	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| CLIP NIQUELADO JUMBO	 829.15
	 199	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| CLIP NIQUELADO JUMBO	 829.15
	 200	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| CLIP NIQUELADO JUMBO	 829.15
	 201	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| CLIPS MEDIANO	 369.35
	 202	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| CLIPS MEDIANO	 369.35
	 203	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| CLIPS MEDIANO	 369.35
	 204	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA	 241.28
	 205	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA	 241.28
	 206	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| CORRECTOR LIQUIDO CON BROCHA	 241.28
	 207	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| CUADERNO RAYAS	 491.84
	 208	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| CUADERNO RAYAS	 491.84
	 209	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| CUADERNO RAYAS	 491.84
	 210	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| FOLDER T/CARTA C/100	 430.60
	 211	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| FOLDER T/CARTA C/100	 430.60
	 212	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| FOLDER T/CARTA C/100	 430.60
	 213	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| HOJAS BLANCAS C/500	 3,897.60
	 214	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| HOJAS BLANCAS C/500	 3,897.60
	 215	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| HOJAS BLANCAS C/500	 3,897.60
	 216	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| LAPIZ MIRADO	 54.29
	 217	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| LAPIZ MIRADO	 54.29
	 218	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| LAPIZ MIRADO	 54.29
	 219	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| LIBRETA DE NIVEL	 783.00
	 220	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| LIBRETA DE NIVEL	 783.00
	 221	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| LIBRETA DE NIVEL	 783.00
	 222	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| MARCATEXTO VERDE	 127.14
	 223	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| MARCATEXTO VERDE	 127.14
	 224	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| MARCATEXTO VERDE	 127.14
	 225	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| MARCATEXTOS AMARILLOS	 127.14
	 226	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| MARCATEXTOS AMARILLOS	 127.14
	 227	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| MARCATEXTOS AMARILLOS	 127.14
	 228	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| NOTAS POSTI GRANDE	 603.20
	 229	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| NOTAS POSTI GRANDE	 603.20
	 230	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| NOTAS POSTI GRANDE	 603.20
	 231	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| PERFORADORA GRANDE BARRILITO	 1,059.78
	 232	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| PERFORADORA GRANDE BARRILITO	 1,059.78
	 233	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| PERFORADORA GRANDE BARRILITO	 1,059.78
	 234	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| PLUMON PERMANENTE NEGRO	 406.47
	 235	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| PLUMON PERMANENTE NEGRO	 406.47
	 236	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| PLUMON PERMANENTE NEGRO	 406.47
	 237	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| PUNTILLAS LAPICERO 0.5	 252.65
	 238	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| PUNTILLAS LAPICERO 0.5	 252.65
	 239	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| PUNTILLAS LAPICERO 0.5	 252.65
	 240	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| SACAGRAPAS	 46.40

	 241	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| SACAGRAPAS	 46.40
	 242	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| SACAGRAPAS	 46.40
	 243	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| TABLAS PALETAS DE SOPRTE	 233.83
	 244	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| TABLAS PALETAS DE SOPRTE	 233.83
	 245	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| TABLAS PALETAS DE SOPRTE	 233.83
	 246	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| TARJETA SEGUIFORMAS D 5"8" C/100	 103.01
	 247	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| TARJETA SEGUIFORMAS D 5"8" C/100	 103.01
	 248	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| TARJETA SEGUIFORMAS D 5"8" C/100	 103.01
	 249	5121‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| USB 32 G	 1,153.62
	 250	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| USB 32 G	 1,153.62
	 251	8240‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769| USB 32 G	 1,153.62
	 252	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE195948|24/06/2023|0001757.38|1.0000|047769|ADQUISICION DE PAPELER	 12,741.02
	 253	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| AGARRA PAPELES ACCO CHICO	 80.74
	 254	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| AGARRA PAPELES ACCO CHICO	 80.74
	 255	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| AGARRA PAPELES ACCO CHICO	 80.74
	 256	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| AGARRA PAPELES ACCO GRANDE	 353.57
	 257	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| AGARRA PAPELES ACCO GRANDE	 353.57
	 258	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| AGARRA PAPELES ACCO GRANDE	 353.57
	 259	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| AGARRA PAPELES ACCO MEDINO	 195.72
	 260	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| AGARRA PAPELES ACCO MEDINO	 195.72
	 261	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| AGARRA PAPELES ACCO MEDINO	 195.72
	 262	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| ARCHIVO MUERTO	 232.00
	 263	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| ARCHIVO MUERTO	 232.00
	 264	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| ARCHIVO MUERTO	 232.00
	 265	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| BOLIGRAFO C/12 PZAS IC COLOR AZUL	 175.40
	 266	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| BOLIGRAFO C/12 PZAS IC COLOR AZUL	 175.40
	 267	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| BOLIGRAFO C/12 PZAS IC COLOR AZUL	 175.40
	 268	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| CALCULADORA CASIO	 1,127.52
	 269	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| CALCULADORA CASIO	 1,127.52
	 270	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| CALCULADORA CASIO	 1,127.52
	 271	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| CINTA CANELA	 81.67
	 272	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| CINTA CANELA	 81.67
	 273	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| CINTA CANELA	 81.67
	 274	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| CINTA MASKING TAPE	 57.54
	 275	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| CINTA MASKING TAPE	 57.54
	 276	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| CINTA MASKING TAPE	 57.54
	 277	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| CLIP GRANDE	 738.69
	 278	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| CLIP GRANDE	 738.69
	 279	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| CLIP GRANDE	 738.69
	 280	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| CLIP JUMBO	 1,657.41
	 281	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| CLIP JUMBO	 1,657.41
	 282	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| CLIP JUMBO	 1,657.41
	 283	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| FOLDER T/CARTA C/100	 1,076.48
	 284	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| FOLDER T/CARTA C/100	 1,076.48
	 285	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| FOLDER T/CARTA C/100	 1,076.48
	 286	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| FOLDER T/OFICIO C/100	 259.84
	 287	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| FOLDER T/OFICIO C/100	 259.84
	 288	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| FOLDER T/OFICIO C/100	 259.84
	 289	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| GRAPADORA BOSTTICH	 412.04
	 290	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| GRAPADORA BOSTTICH	 412.04
	 291	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| GRAPADORA BOSTTICH	 412.04
	 292	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| HOJAS BLANCAS C/500	 3,897.60
	 293	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| HOJAS BLANCAS C/500	 3,897.60
	 294	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| HOJAS BLANCAS C/500	 3,897.60
	 295	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| HOJAS DOBLE CARTA	 1,814.20
	 296	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| HOJAS DOBLE CARTA	 1,814.20
	 297	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| HOJAS DOBLE CARTA	 1,814.20
	 298	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| LAPIZ MIRADO # 2 C/12	 54.29
	 299	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| LAPIZ MIRADO # 2 C/12	 54.29
	 300	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| LAPIZ MIRADO # 2 C/12	 54.29
	 301	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| MARCATEXTO AMARILLOS	 127.14

	 302	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| MARCATEXTO AMARILLOS	 127.14
	 303	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| MARCATEXTO AMARILLOS	 127.14
	 304	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| MARCATEXTO VERDE	 127.14
	 305	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| MARCATEXTO VERDE	 127.14
	 306	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| MARCATEXTO VERDE	 127.14
	 307	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| MEMORIAS USB 35 GB	 1,153.62
	 308	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| MEMORIAS USB 35 GB	 1,153.62
	 309	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| MEMORIAS USB 35 GB	 1,153.62
	 310	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| NOTAS POSTI GRANDE	 603.20
	 311	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| NOTAS POSTI GRANDE	 603.20
	 312	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| NOTAS POSTI GRANDE	 603.20
	 313	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| PAPEL DE 60CM NUCLEO 2 PARA PLOTHER	 1,447.68
	 314	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| PAPEL DE 60CM NUCLEO 2 PARA PLOTHER	 1,447.68
	 315	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| PAPEL DE 60CM NUCLEO 2 PARA PLOTHER	 1,447.68
	 316	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| PUNTILLAS 0.5 MM	 13.00
	 317	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| PUNTILLAS 0.5 MM	 13.00
	 318	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| PUNTILLAS 0.5 MM	 13.00
	 319	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| TABLE BACO AGARRAPAPEL	 155.90
	 320	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| TABLE BACO AGARRAPAPEL	 155.90
	 321	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| TABLE BACO AGARRAPAPEL	 155.90
	 322	5121‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| TIJERAS	 186.53
	 323	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| TIJERAS	 186.53
	 324	8240‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768| TIJERAS	 186.53
	 325	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE195947|24/06/2023|0002210.89|1.0000|047768|ADQUISICION DE PAPELER	 16,028.92
	 326	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| AGARRA PAPELES ACCO CHICO	 80.74
	 327	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| AGARRA PAPELES ACCO CHICO	 80.74
	 328	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| AGARRA PAPELES ACCO CHICO	 80.74
	 329	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| AGARRA PAPELES ACCO GRANDE	 353.57
	 330	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| AGARRA PAPELES ACCO GRANDE	 353.57
	 331	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| AGARRA PAPELES ACCO GRANDE	 353.57
	 332	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| AGARRA PAPELES ACCO MEDIANO	 195.72
	 333	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| AGARRA PAPELES ACCO MEDIANO	 195.72
	 334	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| AGARRA PAPELES ACCO MEDIANO	 195.72
	 335	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| AZOR MAGISTRAL NEGRO	 97.44
	 336	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| AZOR MAGISTRAL NEGRO	 97.44
	 337	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| AZOR MAGISTRAL NEGRO	 97.44
	 338	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| BARRADOR DE MIGAJON	 37.12
	 339	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| BARRADOR DE MIGAJON	 37.12
	 340	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| BARRADOR DE MIGAJON	 37.12
	 341	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| BOLIGRAFOS C/12 PZAS	 264.48
	 342	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| BOLIGRAFOS C/12 PZAS	 264.48
	 343	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| BOLIGRAFOS C/12 PZAS	 264.48
	 344	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CALCULADORA CASIO	 751.68
	 345	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CALCULADORA CASIO	 751.68
	 346	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CALCULADORA CASIO	 751.68
	 347	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CINTA 3M MAGICA	 334.08
	 348	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CINTA 3M MAGICA	 334.08
	 349	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CINTA 3M MAGICA	 334.08
	 350	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CINTA CANELA	 241.28
	 351	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CINTA CANELA	 241.28
	 352	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CINTA CANELA	 241.28
	 353	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CLIP GIGANTE MARIPOSA	 194.88
	 354	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CLIP GIGANTE MARIPOSA	 194.88
	 355	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CLIP GIGANTE MARIPOSA	 194.88
	 356	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CLIP GRANDE	 738.69
	 357	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CLIP GRANDE	 738.69
	 358	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CLIP GRANDE	 738.69
	 359	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CLIP NIQUELADO JUMBO	 501.12
	 360	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CLIP NIQUELADO JUMBO	 501.12
	 361	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CLIP NIQUELADO JUMBO	 501.12
	 362	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CLIPS MEDIANO	 885.08

	 363	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CLIPS MEDIANO	 885.08
	 364	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CLIPS MEDIANO	 885.08
	 365	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CORRECTOR LIQUID PAPER PLUMA	 208.80
	 366	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CORRECTOR LIQUID PAPER PLUMA	 208.80
	 367	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CORRECTOR LIQUID PAPER PLUMA	 208.80
	 368	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CUADERNO DE RAYA	 491.84
	 369	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CUADERNO DE RAYA	 491.84
	 370	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| CUADERNO DE RAYA	 491.84
	 371	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| DESGRAPADOR DELTA	 46.40
	 372	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| DESGRAPADOR DELTA	 46.40
	 373	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| DESGRAPADOR DELTA	 46.40
	 374	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| FOLDER MAPASA CARTA VERDE	 731.27
	 375	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| FOLDER MAPASA CARTA VERDE	 731.27
	 376	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| FOLDER MAPASA CARTA VERDE	 731.27
	 377	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| FOLDER NASSA PREMIUM CANARIO	 730.80
	 378	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| FOLDER NASSA PREMIUM CANARIO	 730.80
	 379	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| FOLDER NASSA PREMIUM CANARIO	 730.80
	 380	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| GRAPADORAS BOSTTICH	 264.48
	 381	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| GRAPADORAS BOSTTICH	 264.48
	 382	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| GRAPADORAS BOSTTICH	 264.48
	 383	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| GRAPAS	 547.52
	 384	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| GRAPAS	 547.52
	 385	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| GRAPAS	 547.52
	 386	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| HOJAS BLANCAS C/500	 6,945.74
	 387	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| HOJAS BLANCAS C/500	 6,945.74
	 388	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| HOJAS BLANCAS C/500	 6,945.74
	 389	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| HOJAS OPALINA CON 100 PZAS BLANCAS	 798.08
	 390	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| HOJAS OPALINA CON 100 PZAS BLANCAS	 798.08
	 391	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| HOJAS OPALINA CON 100 PZAS BLANCAS	 798.08
	 392	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| HOJAS OPALINAS CON 100 PZAS MARFIL	 672.03
	 393	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| HOJAS OPALINAS CON 100 PZAS MARFIL	 672.03
	 394	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| HOJAS OPALINAS CON 100 PZAS MARFIL	 672.03
	 395	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| LAPIZ BICOLOR	 41.76
	 396	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| LAPIZ BICOLOR	 41.76
	 397	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| LAPIZ BICOLOR	 41.76
	 398	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| LAPIZ MIRADO # 2 C/12	 54.29
	 399	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| LAPIZ MIRADO # 2 C/12	 54.29
	 400	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| LAPIZ MIRADO # 2 C/12	 54.29
	 401	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| LIBRETA CON SEPARADORES	 454.75
	 402	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| LIBRETA CON SEPARADORES	 454.75
	 403	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| LIBRETA CON SEPARADORES	 454.75
	 404	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| MANGUILLO MANNY GRANDE CUTTER	 102.08
	 405	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| MANGUILLO MANNY GRANDE CUTTER	 102.08
	 406	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| MANGUILLO MANNY GRANDE CUTTER	 102.08
	 407	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| MARCATEXTO	 254.28
	 408	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| MARCATEXTO	 254.28
	 409	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| MARCATEXTO	 254.28
	 410	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| MEMORIA USB 32 GB	 1,153.62
	 411	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| MEMORIA USB 32 GB	 1,153.62
	 412	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| MEMORIA USB 32 GB	 1,153.62
	 413	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| NOTAS POST GRANDE	 1,206.40
	 414	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| NOTAS POST GRANDE	 1,206.40
	 415	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| NOTAS POST GRANDE	 1,206.40
	 416	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| PAPEL PEPERLINE DOBLE CARTA	 1,814.24
	 417	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| PAPEL PEPERLINE DOBLE CARTA	 1,814.24
	 418	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| PAPEL PEPERLINE DOBLE CARTA	 1,814.24
	 419	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| PEGAMENTO EN BARRA	 34.34
	 420	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| PEGAMENTO EN BARRA	 34.34
	 421	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| PEGAMENTO EN BARRA	 34.34
	 422	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| PERFORADORAS DOS ORIFICIOS BARRILITO	 1,589.67
	 423	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| PERFORADORAS DOS ORIFICIOS BARRILITO	 1,589.67

	 424	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| PERFORADORAS DOS ORIFICIOS BARRILITO	 1,589.67
	 425	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| PUNTILLAS 0.5 PARA LAPICERO	 13.00
	 426	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| PUNTILLAS 0.5 PARA LAPICERO	 13.00
	 427	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| PUNTILLAS 0.5 PARA LAPICERO	 13.00
	 428	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| SOBRE MAPASA AMARILLO CARTA	 69.60
	 429	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| SOBRE MAPASA AMARILLO CARTA	 69.60
	 430	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| SOBRE MAPASA AMARILLO CARTA	 69.60
	 431	5121‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| SOBRE MAPASA AMARILLO EXTRA OFICIO	 168.00
	 432	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| SOBRE MAPASA AMARILLO EXTRA OFICIO	 168.00
	 433	8240‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767| SOBRE MAPASA AMARILLO EXTRA OFICIO	 168.00
	 434	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE195944|24/06/2023|0003181.91|1.0000|047767|ADQUISICION DE PAPELER	 23,068.87

	* Total‑Poliza..: *	 146,874.84	 146,874.84

	DD 0000240	23/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11880
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047766| AGUA DE 19 LTS	 425.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047766| AGUA DE 19 LTS	 425.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047766| AGUA DE 19 LTS	 425.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11880|23/06/2023|0000058.62|1.0000|047766|PARA SU CONSUMO DE AGU	 425.00

	* Total‑Poliza..: *	 850.00	 850.00

	DD 0000247	23/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14826, 14828, 14829
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047411| /65 R14 GT RADIAL CHAMPIRO	 2,400.01
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047411| /65 R14 GT RADIAL CHAMPIRO	 2,400.01
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047411| /65 R14 GT RADIAL CHAMPIRO	 2,400.01
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         14826|23/06/2023|0000331.04|1.0000|047411|ADQUISICION DE LLANTAS	 2,400.01
	 5	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047407| LLANTAS 185/55 R15 GOODRIDE	 3,400.01
	 6	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047407| LLANTAS 185/55 R15 GOODRIDE	 3,400.01
	 7	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047407| LLANTAS 185/55 R15 GOODRIDE	 3,400.01
	 8	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         14828|23/06/2023|0000468.97|1.0000|047407|ADQUISICION DE LLANTAS	 3,400.01
	 9	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047410| LLANTAS 185/60 R15 SUNFULL	 3,400.01
	 10	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047410| LLANTAS 185/60 R15 SUNFULL	 3,400.01
	 11	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047410| LLANTAS 185/60 R15 SUNFULL	 3,400.01
	 12	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         14829|23/06/2023|0000468.97|1.0000|047410|ADQUISICION DE LLANTAS	 3,400.01

	* Total‑Poliza..: *	 18,400.06	 18,400.06

	DD 0000249	21/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4882
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047722| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 5,823.20
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047722| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 5,823.20
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047722| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 5,823.20
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4882|21/06/2023|0000803.20|1.0000|047722|SERVICIO GENERICO IMPO	 5,823.20

	* Total‑Poliza..: *	 11,646.40	 11,646.40

	DD 0000288	22/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016375
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048027| combustible	 7,495.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048027| combustible	 7,495.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048027| combustible	 7,495.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016375|22/06/2023|0001033.90|1.0000|048027|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 7,495.80

	* Total‑Poliza..: *	 14,991.60	 14,991.60

	EE40000036	20/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIE3NTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO QUE AMPARA 300 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002004‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 240,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047513| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIE3NTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO QUE AMPARA 300 BECARIOS DE ESTE M	 240,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047513| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT	 240,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047513| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT	 240,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047513| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT	 240,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047513| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT	 240,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047513| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT	 240,000.00

	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047513| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOT	 240,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 960,000.00	 960,000.00

	EE40000037	20/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO QUE AMPARA 250 BACARIOS DE ESTE MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002005‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 150,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047514| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO QUE AMPARA 250 BACARIO	 150,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047514| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 150,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047514| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 150,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047514| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 150,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047514| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 150,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047514| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 150,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047514| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 600,000.00	 600,000.00

	EE40000038	20/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE 621 BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002006‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 124,200.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047515| PAGO DE 621 BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MAYO Y J	 124,200.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047515| PAGO DE 621 BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA E	 124,200.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047515| PAGO DE 621 BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA E	 124,200.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047515| PAGO DE 621 BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA E	 124,200.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047515| PAGO DE 621 BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA E	 124,200.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047515| PAGO DE 621 BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA E	 124,200.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047515| PAGO DE 621 BECAS DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA E	 124,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 496,800.00	 496,800.00

	EE40000039	20/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FABIOLA MARTINEZ MORENO,PRESIDENTA DE LA APMFYT DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS ESCOBAR RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA ELOTA,PARA LA ADQUISICION DE MINISPLIT DE 1 1/2 TONELADA PARA DICHA INSTITUCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002007‑E4  FABIOLA MARTINEZ MORENO	 5,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047516| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FABIOLA MARTINEZ MORENO,PRESIDENTA DE LA APMFYT DE LA ESCUELA PRIMA	 5,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047516| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047516| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047516| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047516| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047516| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047516| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000040	20/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, ATP DE SECTOR VIII FEDERALIZADO DE ESTA CD DE LA CRUZ ELOTA PARA TRANSLADO A LA CD DE CULIACAN Y MAZATLAN SINALOA A LOS 8 ALUMNOS GANADORES DE LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2023 OCI REPRESENTANDO AL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002008‑E4  GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ	 5,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047517| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOYTA AL C. GUADALUPE FRANCO VAZQUEZ, ATP DE SECTOR VIII FEDERALIZADO DE ESTA CD	 5,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047517| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047517| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047517| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047517| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047517| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047517| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000041	20/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EUSTOLIA RODRIGUEZ MORENO,PADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO CHAVEZ CORRALES, DE LA LOCALIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ELOTA PARA LA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA 220 Y A SU VEZ LOGRAR INSTALAR LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS EN DICHA INSTITUTCION EDUCATIVA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002009‑E4  EUSTOLIA RODRIGUEZ MORENO	 3,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047518| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EUSTOLIA RODRIGUEZ MORENO,PADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA F	 3,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047518| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047518| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047518| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047518| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047518| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047518| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000042	20/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ISABEL ACOSTA FONSECA,DOCENTE DE LA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 099E, DE LA LOCALIDAD DE EJIDO CULIACAN,ELOTA,PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002010‑E4  MARIA ISABEL ACOSTA FONSECA	 3,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047519| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ISABEL ACOSTA FONSECA,DOCENTE DE LA TELESECUNDARIA FEDERALIZA	 3,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047519| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047519| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047519| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047519| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047519| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047519| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000043	20/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELPIDIO AYON SANCHEZ,SUPERVISOR ESCOLAR DE LA ZONA 009 DE EDUCACION PRIMARIA PARA EL TRANSLADO DE LOS ALUMNOS A LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2023. EN LA CD DE CULIACAN SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002011‑E4  ELPIDIO AYON SANCHEZ	 2,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047520| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ELPIDIO AYON SANCHEZ,SUPERVISOR ESCOLAR DE LA ZONA 009 DE EDUCACION P	 2,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047520| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047520| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047520| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047520| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047520| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047520| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000044	20/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTIHA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ,MAESTRA DE LA SUPERVICION ESCOLAR 062 DE ESTA CD DE LA CRUZ ELOTA,PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO,PARA REALIZAR TRABAJOS EN HORAS DE OFICINA A MAESTROS QUE BAJAN DE LA ZONA SERRANA Y COSTERA DE ESTE MUNICIPIO DE E LOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002012‑E4  CINTIHA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ	 5,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047521| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTIHA NAYELI RAMIREZ VAZQUEZ,MAESTRA DE LA SUPERVICION ESCOLAR 06	 5,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047521| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047521| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047521| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047521| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047521| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047521| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000045	20/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN VILLEGAS RODRIGUEZ,PADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA, PARA LA ADQUICISICION DE UN ABANICO PARA LOS ALUMNOS DESARROLLEN SUS ACTIVIDADES ESCOLARES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002013‑E4  MARIA DEL CARMEN VILLEGAS RODRIGUEZ	 3,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047522| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN VILLEGAS RODRIGUEZ,PADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA	 3,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047522| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047522| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047522| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047522| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047522| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047522| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000046	21/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESORIA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS C. MARIA DEL EFUGIO PEREZ BURGUEÑO, EN COMISION DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002014‑E4  MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	 3,097.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047596| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESORIA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS C. MARIA DEL EFUGIO PEREZ BURGUEÑO, EN COMISION DIV	 3,097.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047596| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESO	 3,097.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047596| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESO	 3,097.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047596| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESO	 3,097.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047596| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESO	 3,097.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047596| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESO	 3,097.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047596| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESO	 3,097.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,388.00	 12,388.00

	EE40000047	21/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR PAGO DE FACTURA 2102463 POR CONCEPTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002015‑E4  ALBERTO PEREZ SALAZAR	 3,112.00
	 2	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047597| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,112.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047597| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,112.00
	 4	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047597| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,112.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047597| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,112.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047597| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,112.00
	 7	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047597| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,112.00
	 8	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047597| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,112.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,448.00	 12,448.00

	EE40000048	21/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA AAA10B2D POR RENTA DE SILLAS PARA ATENCION DE LA CIUDADANIA QUE ACUDIO A LA ENTREGA DEL PROGRAMA FERTILIZANTES PARA EL BIENESTAR 2023 DURANTE LOS DIAS DEL 11 AL 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002016‑E4  XIMENA CASTRO AYON	 5,568.00
	 2	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047598| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA	 5,568.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047598| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	 5,568.00
	 4	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047598| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	 5,568.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047598| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	 5,568.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047598| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	 5,568.00
	 7	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047598| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	 5,568.00
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047598| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	 5,568.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,272.00	 22,272.00

	EE40000049	21/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL GUADALUPE NEVAREZ BENITEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL EQUIPO FEMENIL DE VOLEIBOL LA CRUZ, A LA CD DE AGUASALIENTES AGS, LOS DIAS DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002017‑E4  RAQUEL GUADALUPE NEVAREZ BENTEZ	 3,000.00
	 2	5243‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047599| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. RAQUEL GUADALUPE NEVAREZ BENITEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO	 3,000.00
	 3	8250‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047599| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047599| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047599| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047599| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047599| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047599| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000050	21/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAYRA CEBALLOS LOPEZ MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA LEDON SOLORZANO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002018‑E4  MAYRA CEBALLOS LOPEZ	 5,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047600| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAYRA CEBALLOS LOPEZ MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA	 5,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047600| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047600| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047600| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047600| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047600| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047600| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000051	21/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS,ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO,PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002019‑E4  ILDA FERRO RUELAS	 5,227.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047601| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS,ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO,PARA EL PAGO DE E	 5,227.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047601| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,227.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047601| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,227.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047601| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,227.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047601| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,227.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047601| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,227.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047601| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,227.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,908.00	 20,908.00

	EE40000052	21/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA DEL CARMEN GARCIA BELTRAN,DIRECTORA DEL PLANTEL DE JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO DE LA LOCALIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE,ELOTA, PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002020‑E4  ERIKA DEL CARMEN GARCIA BELTRAN	 2,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047602| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERIKA DEL CARMEN GARCIA BELTRAN,DIRECTORA DEL PLANTEL DE JARDIN DE	 2,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047602| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047602| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047602| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047602| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047602| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047602| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000053	21/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BASURON MPAL, VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ESTE MUNICIPIO  CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19‑25 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002021‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,882.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047603| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY	 26,798.70
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047603| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,798.70
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047603| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,798.70
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047603| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,798.70
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047603| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,798.70
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047603| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,798.70
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047603| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 26,798.70
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002021‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,916.70

	* Total‑Poliza..: *	 107,194.80	 107,194.80

	EE40000054	21/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAIME GARCIA VALENTIN,PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE BOSCOSO EL CUAL SE CELEBRARA EL DIA 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002022‑E4  JAIME GARCIA VALENTIN	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047604| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAIME GARCIA VALENTIN,PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL E	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047604| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047604| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047604| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047604| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047604| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047604| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000055	21/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELAIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE COL. BUENOS AIRES,ZAPATA,BOLILLO CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002023‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047605| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELAIVO A LOS TRABAJOS DE PAR	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047605| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047605| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047605| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047605| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047605| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047605| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002023‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000056	23/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR LEON EDEZA,COMISARIADO EJIDAL DE ARROYITOS PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO, QUE SE FESTEJERA EL DIA 25 DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO,
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002024‑E4  OSCAR LEON EDEZA	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047611| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR LEON EDEZA,COMISARIADO EJIDAL DE ARROYITOS PARA SOLVENTAR GASTOS P	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047611| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOT	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047611| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOT	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047611| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOT	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047611| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOT	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047611| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOT	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047611| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOT	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000057	23/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA ONTIVEROS SANCHEZ,PARA REALIZARLE UNA RESONANCIA MAGNETICA A SU NIÑO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO PIDER ELOTA SINALOA.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002025‑E4  PATRICIA ONTIVEROS SANCHEZ	 4,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047613| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PATRICIA ONTIVEROS SANCHEZ,PARA REALIZARLE UNA RESONANCIA MAGNETICA	 4,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047613| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047613| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047613| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047613| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047613| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047613| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	EE40000058	23/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PERLA ASUCENA GONZALEZ MARTINEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE DURANGO DGO, A SU PAPA EL SR. OCTAVIO GONZALEZ ROSAS, EN UNA AMBULACIA YA QUE REQUIERE OXIGENO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002026‑E4  PERLA ASUCENA GONZALEZ MARTINEZ	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047614| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PERLA ASUCENA GONZALEZ MARTINEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047614| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047614| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047614| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047614| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047614| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047614| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000059	23/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ISABEL TORRES SILVAS,PARA LA ADQUISICION DE UN MINISPLIT MADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA, PARA DARLES UN BUEN AMBIENTE EDUCATIVO A LOS ALUMNOS DE DICHA INSTITUCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002027‑E4  MARIA ISABEL TORRES SILVAS	 5,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047615| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ISABEL TORRES SILVAS,PARA LA ADQUISICION DE UN MINISPLIT MADR	 5,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047615| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047615| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047615| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047615| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047615| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047615| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EP10000001	23/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE LA DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. JOSE ANTONIO VILLAFAÑA RAMOS,ACORDADA EN LA SECION DE CABILDO VIGESIMA CUARTA ORDINARIA EN EL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, DEL 01 DE MAYO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000012‑P1  JOSE ANTONIO VILLAFAÑA RAMOS	 150,000.00
	 2	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047897| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. JOSE ANTONIO VILLAFAÑA RAMOS, ACORDADA EN LA SESION DE CAB	 150,000.00
	 3	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047897| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 150,000.00
	 4	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047897| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 150,000.00
	 5	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047897| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 150,000.00
	 6	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047897| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 150,000.00
	 7	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047897| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 150,000.00
	 8	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047897| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 600,000.00	 600,000.00

	EP10000002	23/06/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA POR CONCEPTO DE PAGO DE CAPACITACION (INSTRUCCION DE PREPARATORIA DE TIRO) PARA 13 ELEMENTOS OPERATIVOS,ADSCRITOS A DICHA CORPORACION.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000013‑P1  EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	 29,115.97
	 2	1123‑1‑000003‑000009‑000021   EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	0000013‑P1  EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	 29,115.97

	* Total‑Poliza..: *	 29,115.97	 29,115.97

	IC 0000013	19/06/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	 1,857.43
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 1,857.43
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 1,857.43
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 1,857.43
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 1,857.43
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 1,857.43
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 1,857.43
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	 1,824.52

	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 1,824.52
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 1,824.52
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 1,824.52
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 1,824.52
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 1,824.52
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 1,824.52
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	 207.34
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 207.34
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 207.34
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 207.34
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 207.34
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 207.34
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 207.34
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	 192.00
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 192.00
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 192.00
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 192.00
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 192.00
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 192.00
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 192.00
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	 72.42
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 72.42
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 72.42
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 72.42
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 72.42
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 72.42
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 72.42
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	 662.40
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 662.40
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 662.40
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 662.40
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 662.40
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 662.40
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 662.40
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	 3,217.01
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 3,217.01
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 3,217.01
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 3,217.01
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 3,217.01
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 3,217.01
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 3,217.01
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	 0.14
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 0.14
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 0.14
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 0.14
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 0.14
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 0.14
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 0.14
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	 5,800.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	 3,236.68
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 3,236.68
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 3,236.68
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 3,236.68
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 3,236.68

	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 3,236.68
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 3,236.68
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	 240.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 240.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 240.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 240.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 240.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 240.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 240.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	 213.44
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 213.44
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 213.44
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 213.44
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 213.44
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 213.44
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 213.44
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	 213.44
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 213.44
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 213.44
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 213.44
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 213.44
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 213.44
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 213.44
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	 640.32
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 640.32
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 640.32
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 640.32
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 640.32
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 640.32
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 640.32
	 100	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	 1,244.80
	 101	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 1,244.80
	 102	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 1,244.80
	 103	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 1,244.80
	 104	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 1,244.80
	 105	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 1,244.80
	 106	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 1,244.80
	 107	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	 3,024.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 3,024.00
	 109	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 3,024.00
	 110	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 3,024.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 3,024.00
	 112	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 3,024.00
	 113	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 19/06/2023	 3,024.00
	 114	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	 1,556.00
	 115	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	 15,393.68
	 116	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 73,598.72	 73,598.72

	IC 0000014	20/06/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	 254.56
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 254.56
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 254.56
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 254.56
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 254.56
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 254.56
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 254.56
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	 415.52
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 415.52
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 415.52

	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 415.52
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 415.52
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 415.52
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 415.52
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	 21.59
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 21.59
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 21.59
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 21.59
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 21.59
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 21.59
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 21.59
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	 45.42
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 45.42
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 45.42
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 45.42
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 45.42
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 45.42
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 45.42
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	 8.13
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 8.13
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 8.13
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 8.13
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 8.13
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 8.13
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 8.13
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	 240.86
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 240.86
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 240.86
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 240.86
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 240.86
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 240.86
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 240.86
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	 618.51
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 618.51
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 618.51
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 618.51
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 618.51
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 618.51
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 618.51
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	‑0.59
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	‑0.59
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	‑0.59
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	‑0.59
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	‑0.59
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	‑0.59
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	‑0.59
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	 14,500.00
	 58	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	 60.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 60.00
	 60	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 60.00
	 61	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 60.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 60.00
	 63	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 60.00
	 64	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 60.00
	 65	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	 76.85
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 76.85
	 67	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 76.85
	 68	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 76.85
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 76.85
	 70	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 76.85
	 71	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 76.85

	 72	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	 76.85
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 76.85
	 74	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 76.85
	 75	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 76.85
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 76.85
	 77	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 76.85
	 78	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 76.85
	 79	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	 230.50
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 230.50
	 81	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 230.50
	 82	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 230.50
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 230.50
	 84	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 230.50
	 85	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 230.50
	 86	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	 240.00
	 87	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 240.00
	 88	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 240.00
	 89	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 240.00
	 90	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 240.00
	 91	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 240.00
	 92	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 240.00
	 93	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	 518.70
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 518.70
	 95	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 518.70
	 96	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 518.70
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 518.70
	 98	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 518.70
	 99	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 518.70
	 100	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	 778.05
	 101	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 778.05
	 102	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 778.05
	 103	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 778.05
	 104	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 778.05
	 105	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 778.05
	 106	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 778.05
	 107	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	 1,844.67
	 108	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 1,844.67
	 109	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 1,844.67
	 110	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 1,844.67
	 111	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 1,844.67
	 112	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 1,844.67
	 113	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	 1,844.67
	 114	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	‑0.95
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	‑0.95
	 116	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	‑0.95
	 117	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	‑0.95
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	‑0.95
	 119	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	‑0.95
	 120	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 20/06/2023	‑0.95
	 121	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	 577.32
	 122	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	 1,567.35
	 123	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	 14,500.00
	 124	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023	 3,284.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,214.68	 36,214.68

	IC 0000015	21/06/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	 552.67
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 552.67
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 552.67
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 552.67

	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 552.67
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 552.67
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 552.67
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	 74.79
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 74.79
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 74.79
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 74.79
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 74.79
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 74.79
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 74.79
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	 27.06
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 27.06
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 27.06
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 27.06
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 27.06
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 27.06
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 27.06
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	 404.78
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 404.78
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 404.78
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 404.78
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 404.78
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 404.78
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 404.78
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	‑0.30
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	‑0.30
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	‑0.30
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	‑0.30
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	‑0.30
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	‑0.30
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	‑0.30
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	 12,960.00
	 37	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	 7,469.28
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 7,469.28
	 39	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 7,469.28
	 40	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 7,469.28
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 7,469.28
	 42	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 7,469.28
	 43	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 7,469.28
	 44	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	 210.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 210.00
	 46	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 210.00
	 47	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 210.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 210.00
	 49	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 210.00
	 50	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 210.00
	 51	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	 594.44
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 594.44
	 53	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 594.44
	 54	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 594.44
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 594.44
	 56	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 594.44
	 57	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 594.44
	 58	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	 594.44
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 594.44
	 60	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 594.44
	 61	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 594.44
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 594.44
	 63	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 594.44
	 64	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 594.44
	 65	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	 1,783.31

	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 1,783.31
	 67	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 1,783.31
	 68	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 1,783.31
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 1,783.31
	 70	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 1,783.31
	 71	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 1,783.31
	 72	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	 2,088.00
	 73	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 2,088.00
	 74	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 2,088.00
	 75	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 2,088.00
	 76	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 2,088.00
	 77	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 2,088.00
	 78	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 2,088.00
	 79	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	 155.61
	 80	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 155.61
	 81	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 155.61
	 82	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 155.61
	 83	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 155.61
	 84	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 155.61
	 85	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 155.61
	 86	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	 9,385.77
	 87	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 9,385.77
	 88	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 9,385.77
	 89	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 9,385.77
	 90	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 9,385.77
	 91	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 9,385.77
	 92	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 9,385.77
	 93	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	 259.34
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 259.34
	 95	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 259.34
	 96	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 259.34
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 259.34
	 98	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 259.34
	 99	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 21/06/2023	 259.34
	 100	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	 6,603.49
	 101	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	 11,926.72
	 102	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	 324.18
	 103	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	 4,216.85
	 104	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	 527.95
	 105	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023	 12,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 107,356.76	 107,356.76

	IC 0000016	22/06/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	 89.68
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 89.68
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 89.68
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 89.68
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 89.68
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 89.68
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 89.68
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	 223.84
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 223.84
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 223.84
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 223.84
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 223.84
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 223.84
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 223.84
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	 5.25
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 5.25
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 5.25

	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 5.25
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 5.25
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 5.25
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 5.25
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	 26.12
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 26.12
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 26.12
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 26.12
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 26.12
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 26.12
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 26.12
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	 1.99
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 1.99
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 1.99
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 1.99
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 1.99
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 1.99
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 1.99
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	 260.39
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 260.39
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 260.39
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 260.39
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 260.39
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 260.39
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 260.39
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	 316.09
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 316.09
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 316.09
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 316.09
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 316.09
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 316.09
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 316.09
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	‑0.10
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	‑0.10
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	‑0.10
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	‑0.10
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	‑0.10
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	‑0.10
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	‑0.10
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	 12,967.50
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 12,967.50
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 12,967.50
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 12,967.50
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 12,967.50
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 12,967.50
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 12,967.50
	 71	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	 36,745.74
	 72	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 36,745.74
	 73	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 36,745.74
	 74	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 36,745.74
	 75	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 36,745.74
	 76	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 36,745.74
	 77	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 36,745.74
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	 5,435.97

	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 5,435.97
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 5,435.97
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 5,435.97
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 5,435.97
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 5,435.97
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 5,435.97
	 85	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	 200.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 200.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 200.00
	 88	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 200.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 200.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 200.00
	 91	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 200.00
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	 116.72
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 116.72
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 116.72
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 116.72
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 116.72
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 116.72
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 116.72
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	 116.72
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 116.72
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 116.72
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 116.72
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 116.72
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 116.72
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 116.72
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	 350.08
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 350.08
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 350.08
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 350.08
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 350.08
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 350.08
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 350.08
	 113	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	 4,971.32
	 114	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 4,971.32
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 4,971.32
	 116	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 4,971.32
	 117	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 4,971.32
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 4,971.32
	 119	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 4,971.32
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	 1,555.95
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 1,555.95
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 1,555.95
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 1,555.95
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 1,555.95
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 1,555.95
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 1,555.95
	 127	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	 778.05
	 128	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 778.05
	 129	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 778.05
	 130	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 778.05
	 131	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 778.05
	 132	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 778.05
	 133	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	 778.05
	 134	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	‑1.52
	 135	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	‑1.52
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	‑1.52
	 137	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	‑1.52
	 138	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	‑1.52
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	‑1.52

	 140	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 22/06/2023	‑1.52
	 141	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	 49,061.10
	 142	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	 8,918.46
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	 821.95
	 144	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	 324.00
	 145	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023	 5,138.02

	* Total‑Poliza..: *	 257,054.12	 257,054.12

	IC 0000017	23/06/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023	 680.09
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 680.09
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 680.09
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 680.09
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 680.09
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 680.09
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 680.09
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023	 68.02
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 68.02
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 68.02
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 68.02
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 68.02
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 68.02
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 68.02
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023	 15.34
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 15.34
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 15.34
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 15.34
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 15.34
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 15.34
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 15.34
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023	 306.43
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 306.43
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 306.43
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 306.43
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 306.43
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 306.43
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 306.43
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023	 0.12
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 0.12
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 0.12
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 0.12
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 0.12
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 0.12
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 0.12
	 36	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023	 12,683.38
	 37	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 12,683.38
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 12,683.38
	 39	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 12,683.38
	 40	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 12,683.38
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 12,683.38
	 42	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 12,683.38
	 43	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023	 2,593.50
	 44	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 2,593.50
	 45	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 2,593.50
	 46	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 2,593.50
	 47	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 2,593.50
	 48	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 2,593.50
	 49	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 2,593.50
	 50	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023	 2,137.04
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 2,137.04

	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 2,137.04
	 53	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 2,137.04
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 2,137.04
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 2,137.04
	 56	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 2,137.04
	 57	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023	 30.00
	 58	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 30.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 30.00
	 60	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 30.00
	 61	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 30.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 30.00
	 63	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 30.00
	 64	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023	 77.82
	 65	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 77.82
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 77.82
	 67	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 77.82
	 68	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 77.82
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 77.82
	 70	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 77.82
	 71	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023	 77.82
	 72	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 77.82
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 77.82
	 74	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 77.82
	 75	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 77.82
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 77.82
	 77	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 77.82
	 78	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023	 233.40
	 79	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 233.40
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 233.40
	 81	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 233.40
	 82	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 233.40
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 233.40
	 84	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 233.40
	 85	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023	 1,527.69
	 86	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 1,527.69
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 1,527.69
	 88	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 1,527.69
	 89	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 1,527.69
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 1,527.69
	 91	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 1,527.69
	 92	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023	 1,296.75
	 93	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 1,296.75
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 1,296.75
	 95	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 1,296.75
	 96	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 1,296.75
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 1,296.75
	 98	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 1,296.75
	 99	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023	 259.35
	 100	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 259.35
	 101	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 259.35
	 102	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 259.35
	 103	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 259.35
	 104	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 259.35
	 105	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	 259.35
	 106	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023	‑1.14
	 107	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	‑1.14
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	‑1.14
	 109	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	‑1.14
	 110	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	‑1.14
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	‑1.14
	 112	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023 23/06/2023	‑1.14

	 113	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023	 1,022.95
	 114	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023	 10,887.11
	 115	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23  DE JUNIO DE 2023	 10,075.55

	* Total‑Poliza..: *	 87,942.44	 87,942.44

	** Total‑Dia..: **	 19,895,701.60	 19,895,701.60

	D  0000001	01/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015824|01/06/2023|0000983.17|     1|047344|	 7,128.00
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047344|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,128.00
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047344|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,128.00
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047344|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,128.00
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047344|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,128.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015833|02/06/2023|0000651.28|     1|047354|	 4,721.80
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047354|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,721.80
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047354|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,721.80
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047354|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,721.80
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047354|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,721.80
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015860|02/06/2023|0000458.33|     1|047352|	 3,322.90
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047352|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,322.90
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047352|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,322.90
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047352|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,322.90
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047352|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,322.90
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                      CR001827|02/06/2023|0000068.98|     1|047353|	 500.10
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047353|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 500.10
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047353|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 500.10
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047353|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 500.10
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047353|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 500.10
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015891|03/06/2023|0001562.39|     1|047361|	 11,327.30
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047361|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,327.30
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047361|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,327.30
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047361|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,327.30
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047361|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,327.30
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015900|04/06/2023|0001319.83|     1|047368|	 9,568.80
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047368|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,568.80
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047368|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,568.80
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047368|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,568.80
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047368|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,568.80
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015927|05/06/2023|0000958.15|     1|047370|	 6,946.60
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047370|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,946.60
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047370|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,946.60
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047370|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,946.60
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047370|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,946.60
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015960|06/06/2023|0001489.86|     1|047377|	 10,801.50
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047377|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,801.50
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047377|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,801.50
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047377|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,801.50
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047377|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,801.50
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0015990|07/06/2023|0002203.68|     1|047451|	 15,976.70
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047451|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,976.70
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047451|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,976.70
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047451|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,976.70
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047451|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,976.70
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016023|08/06/2023|0001333.38|     1|047452|	 9,667.00
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047452|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,667.00
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047452|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,667.00
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047452|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,667.00
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047452|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,667.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016031|09/06/2023|0001590.68|     1|047459|	 11,532.40

	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047459|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,532.40
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047459|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,532.40
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047459|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,532.40
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047459|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,532.40
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016077|10/06/2023|00000663.2|     1|047465|	 4,808.20
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047465|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,808.20
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047465|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,808.20
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047465|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,808.20
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047465|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,808.20
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016085|11/06/2023|0002175.94|     1|047466|	 15,775.60
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047466|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,775.60
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047466|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,775.60
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047466|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,775.60
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047466|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,775.60
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016093|12/06/2023|0001294.94|     1|047467|	 9,388.30
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047467|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,388.30
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047467|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,388.30
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047467|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,388.30
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047467|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,388.30
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016117|13/06/2023|0001529.93|     1|047471|	 11,092.00
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047471|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,092.00
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047471|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,092.00
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047471|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,092.00
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047471|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,092.00
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016150|14/06/2023|0001672.11|     1|047609|	 12,122.80
	 77	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047609|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,122.80
	 78	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047609|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,122.80
	 79	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047609|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,122.80
	 80	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047609|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,122.80
	 81	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016199|15/06/2023|0001354.44|     1|047610|	 9,819.70
	 82	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047610|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,819.70
	 83	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047610|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,819.70
	 84	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047610|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,819.70
	 85	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047610|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,819.70
	 86	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016201|15/06/2023|0000241.49|     1|047612|	 1,750.80
	 87	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047612|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,750.80
	 88	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047612|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,750.80
	 89	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047612|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,750.80
	 90	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047612|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,750.80
	 91	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 156,250.50

	* Total‑Poliza..: *	 468,751.50	 468,751.50

	D  0000002	01/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 800,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 800,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 800,000.00	 800,000.00

	D  0000003	01/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 1,201.12
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 1,201.12

	* Total‑Poliza..: *	 1,201.12	 1,201.12

	D  0000004	01/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEUROS DE VIDA AXXA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEUROS DE VIDA AXXA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 8,592.75
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEUROS DE VIDA AXXA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 8,592.75

	* Total‑Poliza..: *	 8,592.75	 8,592.75

	D  0000005	01/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 17,790.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 17,790.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,790.00	 17,790.00

	D  0000006	01/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 31,319.91
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 31,319.91

	* Total‑Poliza..: *	 31,319.91	 31,319.91

	D  0000007	01/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 1,728.40
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA  AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 1,728.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,728.40	 1,728.40

	D  0000008	01/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047735| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 11,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047735| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047735| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047735| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047735| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047735| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047735| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	D  0000009	01/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047736| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	 1,650.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047736| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL	 1,650.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047736| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL	 1,650.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047736| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL	 1,650.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047736| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL	 1,650.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047736| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL	 1,650.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047736| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL	 1,650.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	D  0000010	01/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047737| REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2	 20,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047737| REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SIND	 20,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047737| REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SIND	 20,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047737| REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SIND	 20,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047737| REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SIND	 20,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047737| REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SIND	 20,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047737| REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SIND	 20,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	D  0000011	01/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 186,409.33
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 95,996.33
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 90,413.00

	* Total‑Poliza..: *	 186,409.33	 186,409.33

	D  0000012	01/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA AXXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA AXXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 5,584.85
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA AXXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 5,584.85

	* Total‑Poliza..: *	 5,584.85	 5,584.85

	D  0000013	01/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 5,102.21
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE FAMSA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 5,102.21

	* Total‑Poliza..: *	 5,102.21	 5,102.21

	D  0000014	01/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 41,900.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 41,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,900.00	 41,900.00

	D  0000015	01/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 149,135.11
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 149,135.11

	* Total‑Poliza..: *	 149,135.11	 149,135.11

	D  0000016	01/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015795|01/06/2023|0003081.24|     1|047346|	 22,339.00
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.10
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.10
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.10
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.10
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,288.60
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,288.60
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,288.60
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,288.60
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 660.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 660.40
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 660.40
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 660.40
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,935.80
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,935.80
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,935.80
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,935.80
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,754.10
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,754.10
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,754.10
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047346|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,754.10
	 22	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015796|01/06/2023|0000097.16|     1|047345|	 704.40
	 23	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047345|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 704.40
	 24	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047345|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 704.40
	 25	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047345|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 704.40
	 26	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047345|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 704.40
	 27	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015818|01/06/2023|00000200.1|     1|047347|	 1,450.70
	 28	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047347|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,450.70
	 29	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047347|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,450.70
	 30	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047347|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,450.70
	 31	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047347|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,450.70
	 32	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015828|02/06/2023|0000042.03|     1|047356|	 304.70
	 33	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047356|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 304.70
	 34	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047356|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 304.70
	 35	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047356|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 304.70
	 36	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047356|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 304.70

	 37	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015835|02/06/2023|0001779.94|     1|047359|	 12,904.60
	 38	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,900.10
	 39	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,900.10
	 40	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,900.10
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,900.10
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.50
	 43	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.50
	 44	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.50
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.50
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,328.00
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,328.00
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,328.00
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,328.00
	 50	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 976.00
	 51	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 976.00
	 52	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 976.00
	 53	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047359|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 976.00
	 54	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015837|02/06/2023|0002222.61|     1|047358|	 16,113.90
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,510.90
	 56	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,510.90
	 57	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,510.90
	 58	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,510.90
	 59	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,603.00
	 60	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,603.00
	 61	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,603.00
	 62	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047358|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,603.00
	 63	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015838|02/06/2023|0000110.39|     1|047355|	 800.30
	 64	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 800.30
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 800.30
	 66	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 800.30
	 67	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047355|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 800.30
	 68	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015856|02/06/2023|0000244.62|     1|047357|	 1,773.50
	 69	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047357|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,773.50
	 70	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047357|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,773.50
	 71	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047357|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,773.50
	 72	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047357|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,773.50
	 73	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015861|03/06/2023|0001181.38|     1|047364|	 8,565.00
	 74	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047364|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,565.00
	 75	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047364|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,565.00
	 76	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047364|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,565.00
	 77	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047364|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,565.00
	 78	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015865|03/06/2023|0000060.41|     1|047366|	 438.00
	 79	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047366|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 438.00
	 80	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047366|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 438.00
	 81	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047366|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 438.00
	 82	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047366|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 438.00
	 83	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015868|03/06/2023|0002047.48|     1|047367|	 14,844.20
	 84	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,616.00
	 85	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,616.00
	 86	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,616.00
	 87	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,616.00
	 88	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 603.00
	 89	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 603.00
	 90	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 603.00
	 91	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 603.00
	 92	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,625.20
	 93	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,625.20
	 94	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,625.20
	 95	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047367|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,625.20
	 96	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015869|03/06/2023|0000120.88|     1|047365|	 876.40
	 97	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047365|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 876.40

	 98	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047365|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 876.40
	 99	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047365|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 876.40
	 100	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047365|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2023.	 876.40
	 101	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015890|03/06/2023|0000267.59|     1|047363|	 1,940.00
	 102	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047363|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,940.00
	 103	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047363|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,940.00
	 104	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047363|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,940.00
	 105	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047363|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,940.00
	 106	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015893|03/06/2023|0000110.66|     1|047362|	 802.30
	 107	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047362|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 802.30
	 108	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047362|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 802.30
	 109	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047362|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 802.30
	 110	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047362|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 802.30
	 111	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015903|05/06/2023|0003145.06|     1|047373|	 22,801.70
	 112	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.70
	 113	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.70
	 114	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.70
	 115	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.70
	 116	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,701.40
	 117	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,701.40
	 118	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,701.40
	 119	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,701.40
	 120	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.30
	 121	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.30
	 122	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.30
	 123	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.30
	 124	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,123.30
	 125	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,123.30
	 126	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,123.30
	 127	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,123.30
	 128	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,576.00
	 129	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,576.00
	 130	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,576.00
	 131	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047373|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,576.00
	 132	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015904|05/06/2023|0000224.01|     1|047372|	 1,624.10
	 133	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047372|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,624.10
	 134	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047372|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,624.10
	 135	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047372|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,624.10
	 136	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047372|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,624.10
	 137	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015911|05/06/2023|0000229.16|     1|047371|	 1,661.40
	 138	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047371|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,661.40
	 139	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047371|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,661.40
	 140	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047371|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,661.40
	 141	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047371|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,661.40
	 142	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015932|06/06/2023|0003329.49|     1|047382|	 24,138.80
	 143	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,612.50
	 144	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,612.50
	 145	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,612.50
	 146	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,612.50
	 147	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30
	 148	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30
	 149	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30
	 150	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.30
	 151	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,320.20
	 152	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,320.20
	 153	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,320.20
	 154	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,320.20
	 155	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,705.80
	 156	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,705.80
	 157	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,705.80
	 158	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047382|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,705.80

	 159	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015933|06/06/2023|0000292.92|     1|047380|	 2,123.70
	 160	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047380|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 2,123.70
	 161	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047380|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 2,123.70
	 162	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047380|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 2,123.70
	 163	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047380|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 2,123.70
	 164	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015948|06/06/2023|0000234.48|     1|047378|	 1,700.00
	 165	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047378|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,700.00
	 166	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047378|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,700.00
	 167	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047378|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,700.00
	 168	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047378|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,700.00
	 169	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015963|07/06/2023|0003273.16|     1|047405|	 23,730.40
	 170	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,619.80
	 171	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,619.80
	 172	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,619.80
	 173	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,619.80
	 174	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,231.30
	 175	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,231.30
	 176	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,231.30
	 177	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,231.30
	 178	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,996.80
	 179	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,996.80
	 180	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,996.80
	 181	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,996.80
	 182	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,882.50
	 183	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,882.50
	 184	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,882.50
	 185	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047405|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,882.50
	 186	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015964|07/06/2023|0000071.75|     1|047404|	 520.20
	 187	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 520.20
	 188	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 520.20
	 189	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 520.20
	 190	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 520.20
	 191	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015967|07/06/2023|0000179.32|     1|047450|	 1,300.10
	 192	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047450|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,300.10
	 193	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047450|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,300.10
	 194	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047450|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,300.10
	 195	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047450|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,300.10
	 196	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015993|08/06/2023|0000368.33|     1|047455|	 2,670.40
	 197	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 2,670.40
	 198	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 2,670.40
	 199	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 2,670.40
	 200	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047455|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 2,670.40
	 201	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0015994|08/06/2023|0003590.92|     1|047454|	 26,034.20
	 202	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,730.40
	 203	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,730.40
	 204	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,730.40
	 205	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,730.40
	 206	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,141.30
	 207	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,141.30
	 208	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,141.30
	 209	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,141.30
	 210	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 340.30
	 211	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 340.30
	 212	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 340.30
	 213	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 340.30
	 214	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,920.10
	 215	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,920.10
	 216	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,920.10
	 217	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,920.10
	 218	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,902.10
	 219	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,902.10

	 220	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,902.10
	 221	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047454|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,902.10
	 222	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016002|08/06/2023|0000172.54|     1|047453|	 1,250.90
	 223	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047453|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,250.90
	 224	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047453|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,250.90
	 225	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047453|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,250.90
	 226	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047453|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,250.90
	 227	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016026|09/06/2023|0004224.58|     1|047460|	 30,628.20
	 228	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.20
	 229	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.20
	 230	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.20
	 231	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.20
	 232	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,544.70
	 233	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,544.70
	 234	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,544.70
	 235	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,544.70
	 236	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 237	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 238	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 239	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 240	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,620.70
	 241	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,620.70
	 242	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,620.70
	 243	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,620.70
	 244	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,662.30
	 245	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,662.30
	 246	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,662.30
	 247	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047460|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,662.30
	 248	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016027|09/06/2023|00000109.5|     1|047458|	 793.90
	 249	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047458|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 793.90
	 250	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047458|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 793.90
	 251	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047458|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 793.90
	 252	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047458|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 793.90
	 253	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016033|09/06/2023|0000397.31|     1|047549|	 2,880.50
	 254	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047549|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,880.50
	 255	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047549|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,880.50
	 256	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047549|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,880.50
	 257	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047549|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,880.50
	 258	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016053|10/06/2023|0000290.44|     1|047463|	 2,105.70
	 259	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047463|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 2,105.70
	 260	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047463|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 2,105.70
	 261	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047463|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 2,105.70
	 262	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047463|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 2,105.70
	 263	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016054|10/06/2023|0003380.98|     1|047464|	 24,512.10
	 264	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,657.00
	 265	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,657.00
	 266	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,657.00
	 267	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,657.00
	 268	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.30
	 269	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.30
	 270	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.30
	 271	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.30
	 272	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,642.80
	 273	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,642.80
	 274	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,642.80
	 275	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,642.80
	 276	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,412.00
	 277	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,412.00
	 278	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,412.00
	 279	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047464|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,412.00
	 280	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016091|12/06/2023|0003012.17|     1|047469|	 21,838.20

	 281	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,181.00
	 282	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,181.00
	 283	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,181.00
	 284	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,181.00
	 285	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.10
	 286	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.10
	 287	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.10
	 288	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.10
	 289	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,625.30
	 290	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,625.30
	 291	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,625.30
	 292	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,625.30
	 293	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,531.80
	 294	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,531.80
	 295	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,531.80
	 296	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047469|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,531.80
	 297	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016092|12/06/2023|0000266.84|     1|047606|	 1,934.60
	 298	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047606|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,934.60
	 299	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047606|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,934.60
	 300	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047606|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,934.60
	 301	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047606|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,934.60
	 302	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016103|12/06/2023|0000296.55|     1|047468|	 2,150.00
	 303	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047468|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,150.00
	 304	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047468|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,150.00
	 305	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047468|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,150.00
	 306	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047468|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,150.00
	 307	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016139|13/06/2023|0000371.64|     1|047472|	 2,694.40
	 308	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047472|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,694.40
	 309	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047472|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,694.40
	 310	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047472|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,694.40
	 311	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047472|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,694.40
	 312	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     cr0016143|13/06/2023|0004398.44|     1|047473|	 31,888.70
	 313	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.00
	 314	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.00
	 315	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.00
	 316	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.00
	 317	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,806.10
	 318	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,806.10
	 319	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,806.10
	 320	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,806.10
	 321	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.00
	 322	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.00
	 323	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.00
	 324	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 500.00
	 325	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,078.40
	 326	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,078.40
	 327	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,078.40
	 328	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,078.40
	 329	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,104.20
	 330	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,104.20
	 331	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,104.20
	 332	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047473|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,104.20
	 333	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016144|13/06/2023|0000218.77|     1|047607|	 1,586.10
	 334	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047607|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,586.10
	 335	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047607|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,586.10
	 336	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047607|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,586.10
	 337	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047607|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,586.10
	 338	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016146|14/06/2023|0003739.61|     1|047498|	 27,112.20
	 339	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,027.20
	 340	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,027.20
	 341	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,027.20

	 342	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,027.20
	 343	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 344	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 345	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 346	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 347	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,902.00
	 348	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,902.00
	 349	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,902.00
	 350	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,902.00
	 351	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,182.70
	 352	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,182.70
	 353	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,182.70
	 354	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047498|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,182.70
	 355	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016147|14/06/2023|0000253.67|     1|047608|	 1,839.10
	 356	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,839.10
	 357	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,839.10
	 358	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,839.10
	 359	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047608|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 1,839.10
	 360	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016151|14/06/2023|0000413.85|     1|047715|	 3,000.40
	 361	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047715|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,000.40
	 362	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047715|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,000.40
	 363	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047715|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,000.40
	 364	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047715|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,000.40
	 365	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016175|15/06/2023|0003630.11|     1|047523|	 26,318.30
	 366	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,330.30
	 367	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,330.30
	 368	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,330.30
	 369	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,330.30
	 370	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,672.90
	 371	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,672.90
	 372	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,672.90
	 373	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,672.90
	 374	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 375	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 376	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 377	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 378	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,103.10
	 379	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,103.10
	 380	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,103.10
	 381	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,103.10
	 382	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,611.80
	 383	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,611.80
	 384	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,611.80
	 385	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,611.80
	 386	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016176|15/06/2023|0000048.28|     1|047616|	 350.00
	 387	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047616|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 350.00
	 388	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047616|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 350.00
	 389	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047616|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 350.00
	 390	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047616|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.	 350.00
	 391	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016184|15/06/2023|0000416.68|     1|047716|	 3,020.90
	 392	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047716|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,020.90
	 393	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047716|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,020.90
	 394	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047716|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,020.90
	 395	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047716|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,020.90
	 396	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 378,066.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,134,198.60	 1,134,198.60

	D  0000019	01/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE CONTRUCCION DE TECHADO PRIMARIA DE BENITO JUAREZ
	 1	2113‑9‑000911‑000006   METOZA CONSTRUCCION Y ACABADOS SA DE CV	MCA1   |             HAE‑008‑PR‑2023/A|28/06/2023|0037740.17|     1|047799|	 273,616.22
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047799|TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE	 273,616.22

	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047799|TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE	 273,616.22
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047799|TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE	 273,616.22
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047799|TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE	 273,616.22
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	PAGO DE ANTICIPO DE CONTRUCCION DE TECHADO PRIMARIA DE BENITO JUAREZ	 273,616.22

	* Total‑Poliza..: *	 820,848.66	 820,848.66

	D  0000020	01/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DEL 35% DE CONTRATO  HAE‑007‑PR‑2023/A
	 1	2113‑9‑000911‑000005   COFELA SOLUCIONES INTEGRALES	CSI    |             HAE‑007‑PR‑2023/A|26/06/2023|0039202.58|     1|047752|	 284,218.70
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047752|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL	 284,218.70
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047752|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL	 284,218.70
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047752|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL	 284,218.70
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047752|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL	 284,218.70
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑007‑PR‑2023/A	 284,218.70

	* Total‑Poliza..: *	 852,656.10	 852,656.10

	D  0000145	26/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO  DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047695| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A	 12,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047695| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 12,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047695| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 12,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047695| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 12,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047695| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 12,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047695| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 12,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047695| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 12,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO  DEL 2023.	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,000.00	 48,000.00

	D  0000146	26/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000147	26/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000148	26/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000149	26/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000150	26/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000151	26/06/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS PAGADOS EN CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, EN POLIZA DE CHEQUE NUM 1998 POLIZA EE4‑30
	 1	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      0365C90C|26/06/2023|0000034.48|     1|047666|	 247.31
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047666|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 250.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047666|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 250.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047666|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 250.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047666|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 250.00
	 6	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      522CED9E|26/06/2023|0000038.21|     1|047668|	 274.02
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047668|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 277.00

	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047668|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 277.00
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047668|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 277.00
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047668|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 277.00
	 11	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      CA5B0A27|26/06/2023|0000056.57|     1|047667|	 405.98
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047667|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 410.10
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047667|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 410.10
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047667|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 410.10
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047667|PARA SU CONSUMO EN REUNION DE TRABJO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 410.10
	 16	1123‑1‑000003‑000001‑000109   VICTORIANO ZAMORA VAL	CANCELACION DE GASTOS PAGADOS EN CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, EN POLIZA DE CHEQUE NUM 1998 POLIZA EE4‑30	 927.31

	* Total‑Poliza..: *	 2,801.51	 2,801.51

	D  0000152	26/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000153	26/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000154	26/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000155	27/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 7,215.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	 7,215.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,215.00	 7,215.00

	D  0000156	27/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000157	27/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047924| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 152,333.49
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047924| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 152,333.49
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047924| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 152,333.49
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047924| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 152,333.49
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047924| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 152,333.49
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047924| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 152,333.49
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047924| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 152,333.49
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047924| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 60,197.70
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047924| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 60,197.70
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047924| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 60,197.70
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047924| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 60,197.70
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047924| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 60,197.70
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047924| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 60,197.70
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047924| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 60,197.70
	 15	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 152,333.49
	 16	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 60,197.70

	* Total‑Poliza..: *	 850,124.76	 850,124.76

	D  0000158	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000015   BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO |                       MM20748|28/06/2023|0000620.69|     1|047800|	 4,500.02
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047800|MATERIAL EN MAMPARAS QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 4,500.02
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047800|MATERIAL EN MAMPARAS QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 4,500.02

	 4	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047800|MATERIAL EN MAMPARAS QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 4,500.02
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047800|MATERIAL EN MAMPARAS QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 4,500.02
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 4,500.02

	* Total‑Poliza..: *	 13,500.06	 13,500.06

	D  0000159	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                      978D803E|15/06/2023|0017130.45|     1|047550|	 124,195.77
	 2	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDEINTE A LOS MESE	 117,613.17
	 3	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDEINTE A LOS MESE	 117,613.17
	 4	8270‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDEINTE A LOS MESE	 117,613.17
	 5	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDEINTE A LOS MESE	 117,613.17
	 6	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDEINTE A LOS MESE	 6,582.60
	 7	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDEINTE A LOS MESE	 6,582.60
	 8	8270‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDEINTE A LOS MESE	 6,582.60
	 9	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047550|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDEINTE A LOS MESE	 6,582.60
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 124,195.77

	* Total‑Poliza..: *	 372,587.31	 372,587.31

	D  0000160	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1E1EA|22/05/2023|0000000352|     1|046814|	 2,552.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046814|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEPO EXTRAORDINARIO E	 2,552.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046814|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEPO EXTRAORDINARIO E	 2,552.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046814|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEPO EXTRAORDINARIO E	 2,552.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046814|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEPO EXTRAORDINARIO E	 2,552.00
	 6	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA184A8|31/05/2023|00000827.2|     1|047290|	 5,997.20
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047290|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN LA DIFERENTES CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIREC	 5,997.20
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047290|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN LA DIFERENTES CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIREC	 5,997.20
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047290|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN LA DIFERENTES CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIREC	 5,997.20
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047290|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN LA DIFERENTES CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIREC	 5,997.20
	 11	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1C68A|31/05/2023|00000404.8|     1|047307|	 2,934.80
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047307|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFILICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LL	 2,934.80
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047307|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFILICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LL	 2,934.80
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047307|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFILICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LL	 2,934.80
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047307|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFILICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN LL	 2,934.80
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 11,484.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,452.00	 34,452.00

	D  0000161	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                           625|08/05/2023|0000344.83|     1|047099|	 2,500.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047099|CONSUMO DE PLANCHA DE PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE TODAS LAS TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUN	 2,500.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047099|CONSUMO DE PLANCHA DE PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE TODAS LAS TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUN	 2,500.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047099|CONSUMO DE PLANCHA DE PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE TODAS LAS TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUN	 2,500.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047099|CONSUMO DE PLANCHA DE PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE TODAS LAS TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUN	 2,500.00
	 6	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                      138BD969|16/05/2023|0004729.66|     1|047095|	 34,290.00
	 7	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047095|COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS INSTALACIONES DE FERIA GANADERA 2023, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 34,290.00
	 8	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047095|COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS INSTALACIONES DE FERIA GANADERA 2023, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 34,290.00
	 9	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047095|COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS INSTALACIONES DE FERIA GANADERA 2023, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 34,290.00
	 10	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047095|COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS INSTALACIONES DE FERIA GANADERA 2023, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 34,290.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 36,790.00

	* Total‑Poliza..: *	 110,370.00	 110,370.00

	D  0000162	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA17D69|17/05/2023|0000111.54|     1|047101|	 799.98
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047101| PAGO DE AGUA Y  LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL	 808.69
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047101| PAGO DE AGUA Y  LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL	 808.69
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047101| PAGO DE AGUA Y  LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL	 808.69
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047101| PAGO DE AGUA Y  LUZ DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL	 808.69

	 6	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1243F|24/05/2023|0000000560|     1|047171|	 4,016.25
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047171|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 4,060.00
	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047171|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 4,060.00
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047171|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 4,060.00
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047171|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	 4,060.00
	 11	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |AAA1B8F4C82145BC955017B014AAD6|24/05/2023|0000000560|     1|046785|	 4,016.25
	 12	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046785|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL  DEL 2023.	 4,060.00
	 13	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046785|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL  DEL 2023.	 4,060.00
	 14	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046785|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL  DEL 2023.	 4,060.00
	 15	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046785|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL  DEL 2023.	 4,060.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 8,832.48

	* Total‑Poliza..: *	 26,689.86	 26,689.86

	D  0000163	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000339   RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	RHC    |                           235|15/05/2023|0000793.79|     1|047267|	 5,755.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047267|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADAS DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL,	 5,755.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047267|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADAS DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL,	 5,755.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047267|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADAS DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL,	 5,755.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047267|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADAS DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL,	 5,755.00
	 6	2112‑1‑000001‑000339   RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	RHC    |                           573|22/05/2023|0000628.28|     1|047270|	 4,555.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047270|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADAS DE TRABAJO DE 01‑21 DE MAYO D	 4,555.00
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047270|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADAS DE TRABAJO DE 01‑21 DE MAYO D	 4,555.00
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047270|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADAS DE TRABAJO DE 01‑21 DE MAYO D	 4,555.00
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047270|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN JORNADAS DE TRABAJO DE 01‑21 DE MAYO D	 4,555.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 10,310.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,930.00	 30,930.00

	D  0000164	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000212   JULIA ROBLES BALLARDO	ROBJ   |                          a104|19/05/2023|0000000960|     1|047133|	 6,960.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047133|AMORTIGUADORES PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 6,960.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047133|AMORTIGUADORES PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 6,960.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047133|AMORTIGUADORES PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 6,960.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047133|AMORTIGUADORES PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 6,960.00
	 6	2112‑1‑000001‑000212   JULIA ROBLES BALLARDO	ROBJ   |                          A105|19/05/2023|0000000096|     1|047132|	 696.00
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047132|SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO ESTA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL CAMIONETA PICK UP MARCA FORD MODELO 2006, RANGER 4 PUERTAS CON # DE SERIE 8	 696.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047132|SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO ESTA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL CAMIONETA PICK UP MARCA FORD MODELO 2006, RANGER 4 PUERTAS CON # DE SERIE 8	 696.00
	 9	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047132|SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO ESTA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL CAMIONETA PICK UP MARCA FORD MODELO 2006, RANGER 4 PUERTAS CON # DE SERIE 8	 696.00
	 10	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047132|SERVICIO DE VEHICULO ADSCRITO ESTA DIRECCIO DE DESARROLLO SOCIAL CAMIONETA PICK UP MARCA FORD MODELO 2006, RANGER 4 PUERTAS CON # DE SERIE 8	 696.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 7,656.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,968.00	 22,968.00

	D  0000165	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4800|16/05/2023|0000000560|     1|047102|	 4,060.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047102|SERVICIO DE ARRASTRE PARA VEHICULO OFICIAL UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA.	 4,060.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047102|SERVICIO DE ARRASTRE PARA VEHICULO OFICIAL UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA.	 4,060.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047102|SERVICIO DE ARRASTRE PARA VEHICULO OFICIAL UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA.	 4,060.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047102|SERVICIO DE ARRASTRE PARA VEHICULO OFICIAL UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ‑82‑050 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA.	 4,060.00
	 6	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4802|16/05/2023|00000476.8|     1|047007|	 3,456.80
	 7	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047007|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 3,456.80
	 8	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047007|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 3,456.80
	 9	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047007|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 3,456.80
	 10	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047007|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%.	 3,456.80
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 7,516.80

	* Total‑Poliza..: *	 22,550.40	 22,550.40

	D  0000166	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      7BA7A1A9|09/05/2023|00000652.8|     1|046825|	 4,732.80

	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046825|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN  EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2023 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 4,732.80
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046825|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN  EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2023 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 4,732.80
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046825|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN  EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2023 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 4,732.80
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046825|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN  EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LA SANTA CRUZ 2023 DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 4,732.80
	 6	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |AAA13608E84341C789ADA8B52DB8D6|10/05/2023|0000000464|     1|046937|	 3,364.00
	 7	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046937|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A MAMAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,364.00
	 8	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046937|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A MAMAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,364.00
	 9	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046937|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A MAMAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,364.00
	 10	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046937|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A MAMAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,364.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 8,096.80

	* Total‑Poliza..: *	 24,290.40	 24,290.40

	D  0000167	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC716|26/05/2023|0000191.86|     1|047274|	 1,391.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274|ARTICULOS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL QUE SE NECESITA PARA LA ATENCION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y JUNTAS DE TRABAJOS QUE SE RE	 1,391.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274|ARTICULOS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL QUE SE NECESITA PARA LA ATENCION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y JUNTAS DE TRABAJOS QUE SE RE	 1,391.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274|ARTICULOS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL QUE SE NECESITA PARA LA ATENCION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y JUNTAS DE TRABAJOS QUE SE RE	 1,391.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047274|ARTICULOS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL QUE SE NECESITA PARA LA ATENCION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y JUNTAS DE TRABAJOS QUE SE RE	 1,391.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 1,391.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,173.00	 4,173.00

	D  0000168	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000268   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	MEOM   |AAA1210EF13341C09D061AEBB8492F|24/05/2023|0000439.98|     1|047273|	 3,155.52
	 2	8260‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047273|PAPELERIA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 3,189.89
	 3	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047273|PAPELERIA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 3,189.89
	 4	8270‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047273|PAPELERIA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 3,189.89
	 5	8260‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047273|PAPELERIA PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 3,189.89
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 3,155.52

	* Total‑Poliza..: *	 9,535.30	 9,535.30

	D  0000169	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A48315|09/05/2023|0000358.62|     1|046735|	 2,600.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 2,600.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 2,600.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 2,600.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046735|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 2,600.00
	 6	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A48316|09/05/2023|0000372.41|     1|046736|	 2,700.00
	 7	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046736|ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCIO DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	 2,700.00
	 8	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046736|ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCIO DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	 2,700.00
	 9	8270‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046736|ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCIO DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	 2,700.00
	 10	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046736|ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCIO DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	 2,700.00
	 11	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A48471|24/05/2023|0000091.03|     1|046841|	 660.00
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046841|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 660.00
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046841|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 660.00
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046841|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 660.00
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046841|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	 660.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 5,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,880.00	 17,880.00

	D  0000170	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      29B04B49|09/05/2023|0001252.83|     1|046786|	 8,300.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046786|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 9,083.02
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046786|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 9,083.02
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046786|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 9,083.02
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046786|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	 9,083.02
	 6	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      7DD833E6|09/05/2023|0001252.83|     1|047098|	 8,300.00
	 7	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047098|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2023.	 9,083.02

	 8	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047098|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2023.	 9,083.02
	 9	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047098|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2023.	 9,083.02
	 10	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047098|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2023.	 9,083.02
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 16,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,932.08	 52,932.08

	D  0000171	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      706257FO|15/05/2023|0000396.16|     1|047000|	 2,872.17
	 2	8260‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047000|ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDA Y PRESUPUESTO CON CARGO A ALA MISMA. PARA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA.	 2,872.17
	 3	8250‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047000|ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDA Y PRESUPUESTO CON CARGO A ALA MISMA. PARA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA.	 2,872.17
	 4	8270‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047000|ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDA Y PRESUPUESTO CON CARGO A ALA MISMA. PARA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA.	 2,872.17
	 5	8260‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047000|ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDA Y PRESUPUESTO CON CARGO A ALA MISMA. PARA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA.	 2,872.17
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2536|15/05/2023|00000621.4|     1|047004|	 4,505.15
	 7	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047004|ADQUISICION DE UN TONER XEROX PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA TRABAJOS DE LA MISMA DIRECCION.	 4,505.15
	 8	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047004|ADQUISICION DE UN TONER XEROX PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA TRABAJOS DE LA MISMA DIRECCION.	 4,505.15
	 9	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047004|ADQUISICION DE UN TONER XEROX PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA TRABAJOS DE LA MISMA DIRECCION.	 4,505.15
	 10	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047004|ADQUISICION DE UN TONER XEROX PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA TRABAJOS DE LA MISMA DIRECCION.	 4,505.15
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      371815CB|23/05/2023|0001261.31|     1|047165|	 9,144.51
	 12	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047165|ADQUISICION DE TONER XEROX PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA TRABAJOS DE LA DIRECCION CON CARGO ALA MISMA. CON # DE INVEN	 9,144.51
	 13	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047165|ADQUISICION DE TONER XEROX PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA TRABAJOS DE LA DIRECCION CON CARGO ALA MISMA. CON # DE INVEN	 9,144.51
	 14	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047165|ADQUISICION DE TONER XEROX PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA TRABAJOS DE LA DIRECCION CON CARGO ALA MISMA. CON # DE INVEN	 9,144.51
	 15	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047165|ADQUISICION DE TONER XEROX PARA LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA TRABAJOS DE LA DIRECCION CON CARGO ALA MISMA. CON # DE INVEN	 9,144.51
	 16	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      A611BFAO|24/05/2023|0000704.93|     1|047272|	 5,110.73
	 17	8260‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047272|ADQUISICION DE TRES SILLAS ECOCHAIR R/MALLA OPERATIVO NEGRO MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPATO DE INGRESOS Y UNA PARA EL AREA DE CAJAS	 1,703.58
	 18	8250‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047272|ADQUISICION DE TRES SILLAS ECOCHAIR R/MALLA OPERATIVO NEGRO MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPATO DE INGRESOS Y UNA PARA EL AREA DE CAJAS	 1,703.58
	 19	8270‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047272|ADQUISICION DE TRES SILLAS ECOCHAIR R/MALLA OPERATIVO NEGRO MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPATO DE INGRESOS Y UNA PARA EL AREA DE CAJAS	 1,703.58
	 20	8260‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047272|ADQUISICION DE TRES SILLAS ECOCHAIR R/MALLA OPERATIVO NEGRO MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPATO DE INGRESOS Y UNA PARA EL AREA DE CAJAS	 1,703.58
	 21	8260‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047272|ADQUISICION DE TRES SILLAS ECOCHAIR R/MALLA OPERATIVO NEGRO MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPATO DE INGRESOS Y UNA PARA EL AREA DE CAJAS	 3,407.15
	 22	8250‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047272|ADQUISICION DE TRES SILLAS ECOCHAIR R/MALLA OPERATIVO NEGRO MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPATO DE INGRESOS Y UNA PARA EL AREA DE CAJAS	 3,407.15
	 23	8270‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047272|ADQUISICION DE TRES SILLAS ECOCHAIR R/MALLA OPERATIVO NEGRO MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPATO DE INGRESOS Y UNA PARA EL AREA DE CAJAS	 3,407.15
	 24	8260‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047272|ADQUISICION DE TRES SILLAS ECOCHAIR R/MALLA OPERATIVO NEGRO MISMA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPATO DE INGRESOS Y UNA PARA EL AREA DE CAJAS	 3,407.15
	 25	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2551|29/05/2023|0000068.96|     1|046952|	 499.98
	 26	8260‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046952|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO  MARCA EPSON L380  ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA ZOQUITITA,	 499.98
	 27	8250‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046952|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO  MARCA EPSON L380  ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA ZOQUITITA,	 499.98
	 28	8270‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046952|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO  MARCA EPSON L380  ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA ZOQUITITA,	 499.98
	 29	8260‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	046952|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO  MARCA EPSON L380  ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA ZOQUITITA,	 499.98
	 30	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2552|29/05/2023|0000179.01|     1|047005|	 1,297.81
	 31	8260‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047005|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENATO VEGA ALVARADO, MARVA HP DESKJET 213	 1,297.81
	 32	8250‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047005|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENATO VEGA ALVARADO, MARVA HP DESKJET 213	 1,297.81
	 33	8270‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047005|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENATO VEGA ALVARADO, MARVA HP DESKJET 213	 1,297.81
	 34	8260‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047005|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENATO VEGA ALVARADO, MARVA HP DESKJET 213	 1,297.81
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 23,430.35

	* Total‑Poliza..: *	 70,291.05	 70,291.05

	D  0000172	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                         11827|08/05/2023|0000198.62|     1|046649|	 1,440.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046649|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,440.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046649|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,440.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046649|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,440.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	046649|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,440.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        b11828|08/05/2023|0000119.17|     1|046614|	 864.00
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046614|AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA	 864.00
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046614|AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA	 864.00
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046614|AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA	 864.00
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046614|AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA	 864.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11831|11/05/2023|0000827.59|     1|046943|	 6,000.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046943|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A GANADEROS DE NUESTRO MUNICIPIO EN CABALGATA POR DIA DEL GANADERO, CON CARGO A PRESIDENC	 6,000.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046943|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A GANADEROS DE NUESTRO MUNICIPIO EN CABALGATA POR DIA DEL GANADERO, CON CARGO A PRESIDENC	 6,000.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046943|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A GANADEROS DE NUESTRO MUNICIPIO EN CABALGATA POR DIA DEL GANADERO, CON CARGO A PRESIDENC	 6,000.00

	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046943|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A GANADEROS DE NUESTRO MUNICIPIO EN CABALGATA POR DIA DEL GANADERO, CON CARGO A PRESIDENC	 6,000.00
	 16	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11848|16/05/2023|0000049.66|     1|046663|	 360.00
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046663|ADQUISICION DE PAQUETES DE DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 360.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046663|ADQUISICION DE PAQUETES DE DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 360.00
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046663|ADQUISICION DE PAQUETES DE DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 360.00
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046663|ADQUISICION DE PAQUETES DE DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 360.00
	 21	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11853|24/05/2023|0000099.31|     1|046837|	 720.00
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046837|ADQUISICION DE DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 720.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046837|ADQUISICION DE DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 720.00
	 24	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046837|ADQUISICION DE DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 720.00
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046837|ADQUISICION DE DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIREC	 720.00
	 26	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11854|24/05/2023|0000099.31|     1|046834|	 720.00
	 27	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046834|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN	 720.00
	 28	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046834|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN	 720.00
	 29	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046834|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN	 720.00
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046834|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN DIFERENTES REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y ATENCIO A CIUDADANIA EN	 720.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 10,104.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,312.00	 30,312.00

	D  0000173	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000016   AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	TATIN  |                      AAA12506|19/05/2023|0000201.38|     1|047118|	 1,460.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047118|COMIDA PARA CAPACITACION JORNADA ESTATAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN TRANSPARENCIA A LOS MUNICIPIO DE SINALOA, LA CUAL SERA IMPARTIDA CEAIP.	 1,460.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047118|COMIDA PARA CAPACITACION JORNADA ESTATAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN TRANSPARENCIA A LOS MUNICIPIO DE SINALOA, LA CUAL SERA IMPARTIDA CEAIP.	 1,460.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047118|COMIDA PARA CAPACITACION JORNADA ESTATAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN TRANSPARENCIA A LOS MUNICIPIO DE SINALOA, LA CUAL SERA IMPARTIDA CEAIP.	 1,460.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047118|COMIDA PARA CAPACITACION JORNADA ESTATAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN TRANSPARENCIA A LOS MUNICIPIO DE SINALOA, LA CUAL SERA IMPARTIDA CEAIP.	 1,460.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 1,460.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,380.00	 4,380.00

	D  0000174	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A815|10/05/2023|0000000512|     1|046729|	 3,672.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046729|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,712.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046729|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,712.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046729|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,712.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046729|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,712.00
	 6	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A816|10/05/2023|00000940.8|     1|046726|	 6,747.30
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046726|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 6,820.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046726|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 6,820.80
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046726|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 6,820.80
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046726|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 6,820.80
	 11	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A817|10/05/2023|00001068.8|     1|046738|	 7,665.30
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 7,748.80
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 7,748.80
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 7,748.80
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046738|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 7,748.80
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 18,084.60

	* Total‑Poliza..: *	 54,647.80	 54,647.80

	D  0000175	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                         11334|17/05/2023|0000525.24|     1|047103|	 3,808.00
	 2	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047103|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA DAR MANTENIMIENTO ALA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIRNTO DE ELOTA PARA UNA	 3,808.00
	 3	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047103|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA DAR MANTENIMIENTO ALA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIRNTO DE ELOTA PARA UNA	 3,808.00
	 4	8270‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047103|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA DAR MANTENIMIENTO ALA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIRNTO DE ELOTA PARA UNA	 3,808.00
	 5	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047103|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA DAR MANTENIMIENTO ALA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIRNTO DE ELOTA PARA UNA	 3,808.00
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                         11349|22/05/2023|00000922.9|     1|046904|	 6,691.00
	 7	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.	 6,691.00
	 8	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.	 6,691.00
	 9	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.	 6,691.00
	 10	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046904|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.	 6,691.00

	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                         11350|22/05/2023|0000198.07|     1|046901|	 1,436.00
	 12	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046901|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.	 1,436.00
	 13	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046901|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.	 1,436.00
	 14	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046901|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.	 1,436.00
	 15	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046901|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA.	 1,436.00
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                         11366|25/05/2023|0000025.31|     1|046944|	 183.50
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046944|MATERIAL PARA HACER UN ESCRITORIO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	 183.50
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046944|MATERIAL PARA HACER UN ESCRITORIO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	 183.50
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046944|MATERIAL PARA HACER UN ESCRITORIO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	 183.50
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046944|MATERIAL PARA HACER UN ESCRITORIO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	 183.50
	 21	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      7779FF51|25/05/2023|0000187.17|     1|047191|	 1,357.00
	 22	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047191|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LAS RENDIJAS DE LOS AIRES Y PLAFONES DEL TECHO DE LA OFICINA DE COM. SOCIAL DE ESTE H	 1,357.00
	 23	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047191|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LAS RENDIJAS DE LOS AIRES Y PLAFONES DEL TECHO DE LA OFICINA DE COM. SOCIAL DE ESTE H	 1,357.00
	 24	8270‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047191|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LAS RENDIJAS DE LOS AIRES Y PLAFONES DEL TECHO DE LA OFICINA DE COM. SOCIAL DE ESTE H	 1,357.00
	 25	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047191|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR LAS RENDIJAS DE LOS AIRES Y PLAFONES DEL TECHO DE LA OFICINA DE COM. SOCIAL DE ESTE H	 1,357.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 13,475.50

	* Total‑Poliza..: *	 40,426.50	 40,426.50

	D  0000176	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1153|26/05/2023|0000643.45|     1|047226|	 4,665.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047226|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO EN JORNADA DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEBIDO	 4,665.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047226|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO EN JORNADA DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEBIDO	 4,665.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047226|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO EN JORNADA DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEBIDO	 4,665.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047226|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO EN JORNADA DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEBIDO	 4,665.00
	 6	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1171|29/05/2023|0000257.93|     1|047282|	 1,870.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047282|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO EN JORNADA DE TRABAJO CON EQUIPO DE COMUNICACION Y PERSONAL	 1,870.00
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047282|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO EN JORNADA DE TRABAJO CON EQUIPO DE COMUNICACION Y PERSONAL	 1,870.00
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047282|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO EN JORNADA DE TRABAJO CON EQUIPO DE COMUNICACION Y PERSONAL	 1,870.00
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047282|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO EN JORNADA DE TRABAJO CON EQUIPO DE COMUNICACION Y PERSONAL	 1,870.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 6,535.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,605.00	 19,605.00

	D  0000177	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                        A‑1683|13/05/2023|0000068.97|     1|046958|	 500.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046958|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 500.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046958|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 500.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046958|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 500.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046958|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 500.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	D  0000178	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          8989|08/05/2023|0000004160|     1|046933|	 30,160.00
	 2	8260‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046933|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 3	8250‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046933|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 4	8270‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046933|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 5	8260‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046933|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 6	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         09051|16/05/2023|0000101.44|     1|047022|	 735.44
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047022|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 735.44
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047022|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 735.44
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047022|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 735.44
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047022|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 735.44
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 30,895.44

	* Total‑Poliza..: *	 92,686.32	 92,686.32

	D  0000179	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000388   ISRAEL CORONEL MALDONADO	COMI   |                        FAC618|03/05/2023|0001112.55|     1|046829|	 8,066.00

	 2	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046829|CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN EL EVENTO DE LA MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO POR SEDENA,GUA	 8,066.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046829|CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN EL EVENTO DE LA MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO POR SEDENA,GUA	 8,066.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046829|CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN EL EVENTO DE LA MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO POR SEDENA,GUA	 8,066.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046829|CONSUMO QUE FUE UTILIZADO EN EL EVENTO DE LA MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EL DIA 28 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO POR SEDENA,GUA	 8,066.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 8,066.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,198.00	 24,198.00

	D  0000180	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           609|15/05/2023|0001103.45|     1|047100|	 8,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047100|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO   DEL	 8,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047100|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO   DEL	 8,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047100|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO   DEL	 8,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047100|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS  Y ACCIONES  DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO   DEL	 8,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	D  0000181	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                           491|15/05/2023|0000002400|     1|046985|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046985|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 3	8250‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046985|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 4	8270‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046985|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 5	8260‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	046985|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	D  0000182	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1751|23/05/2023|0001379.31|     1|047163|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047163|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047163|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047163|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047163|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000183	28/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORTRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000198   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         14813|30/05/2023|00001793.1|     1|047029|	 13,000.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047029|SERVICIO  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA	 13,000.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047029|SERVICIO  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA	 13,000.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047029|SERVICIO  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA	 13,000.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047029|SERVICIO  DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA	 13,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORTRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 13,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,000.00	 39,000.00

	D  0000184	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |E04E2D6DAE42436AAD036076B897F6|15/05/2023|0001379.31|     1|046982|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046982|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046982|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046982|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046982|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000185	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                       206AF3E|03/05/2023|0000341.61|     1|046831|	 2,450.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046831|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2023.	 2,476.69
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046831|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2023.	 2,476.69

	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046831|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2023.	 2,476.69
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046831|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2023.	 2,476.69
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 2,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,403.38	 7,403.38

	D  0000186	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                      6D364383|19/05/2023|0006033.45|     1|047157|	 43,742.50
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047157|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 43,742.50
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047157|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 43,742.50
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047157|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 43,742.50
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047157|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 43,742.50
	 6	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                     22CF88C95|24/05/2023|0001874.88|     1|047190|	 13,592.88
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047190|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 13,592.88
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047190|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 13,592.88
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047190|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 13,592.88
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047190|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 13,592.88
	 11	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                      752162F7|26/05/2023|0000184.64|     1|047222|	 1,338.62
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047222|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,338.62
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047222|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,338.62
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047222|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,338.62
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047222|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,338.62
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 58,674.00

	* Total‑Poliza..: *	 176,022.00	 176,022.00

	D  0000187	28/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                          1652|06/05/2023|0001084.14|     1|046724|	 7,860.00
	 2	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023,QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA	 7,860.00
	 3	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023,QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA	 7,860.00
	 4	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023,QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA	 7,860.00
	 5	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046724|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2023,QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA	 7,860.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 7,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,580.00	 23,580.00

	D  0000188	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000531|24/05/2023|0000001600|     1|047189|	 11,600.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047189|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 11,600.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047189|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 11,600.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047189|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 11,600.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047189|SERVICIO QUE SE PRESTA  PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 11,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	D  0000189	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      867BE9EA|23/05/2023|0001509.44|     1|047162|	 10,000.01
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047162|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 10,943.41
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047162|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 10,943.41
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047162|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 10,943.41
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047162|SERVICIO QUE SE PRESTA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 10,943.41
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 10,000.01

	* Total‑Poliza..: *	 31,886.83	 31,886.83

	D  0000190	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        480636|30/05/2023|0000257.73|     1|046722|	 1,868.54
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046722|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS	 1,868.54
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046722|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS	 1,868.54
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046722|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS	 1,868.54
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046722|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS	 1,868.54

	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 1,868.54

	* Total‑Poliza..: *	 5,605.62	 5,605.62

	D  0000191	28/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      AD3300E5|05/05/2023|0000374.84|     1|046716|	 2,717.60
	 2	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046716|TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.60
	 3	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046716|TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.60
	 4	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046716|TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.60
	 5	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046716|TONER HP 30X NEGRO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.60
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 2,717.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,152.80	 8,152.80

	D  0000192	28/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11832|12/05/2023|0000075.03|     1|046953|	 544.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046953|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL P´RESENTE AÑO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIREC	 544.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046953|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL P´RESENTE AÑO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIREC	 544.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046953|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL P´RESENTE AÑO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIREC	 544.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046953|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL P´RESENTE AÑO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIREC	 544.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 544.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,632.00	 1,632.00

	D  0000193	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                       EE19123|30/05/2023|0001985.09|     1|047288|	 14,391.88
	 2	8260‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288|MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCI Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 14,391.88
	 3	8250‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288|MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCI Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 14,391.88
	 4	8270‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288|MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCI Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 14,391.88
	 5	8260‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047288|MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCI Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 14,391.88
	 6	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE195118|30/05/2023|0003423.04|     1|047287|	 24,817.04
	 7	8260‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287|MATERIAL DE OFICINA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 24,817.04
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287|MATERIAL DE OFICINA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 24,817.04
	 9	8270‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287|MATERIAL DE OFICINA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 24,817.04
	 10	8260‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047287|MATERIAL DE OFICINA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 24,817.04
	 11	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE195124|30/05/2023|0002556.21|     1|047437|	 18,532.52
	 12	8260‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437|ARTICULOS PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 18,320.93
	 13	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437|ARTICULOS PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 18,320.93
	 14	8270‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437|ARTICULOS PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 18,320.93
	 15	8260‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437|ARTICULOS PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 18,320.93
	 16	8260‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437|ARTICULOS PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 211.59
	 17	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437|ARTICULOS PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 211.59
	 18	8270‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437|ARTICULOS PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 211.59
	 19	8260‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047437|ARTICULOS PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 211.59
	 20	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE195125|30/05/2023|0003509.27|     1|047310|	 25,442.22
	 21	8260‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA MISMO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN AREA DE CAJAS,CATASTRO,FISCALIZADORES Y T	 25,442.22
	 22	8250‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA MISMO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN AREA DE CAJAS,CATASTRO,FISCALIZADORES Y T	 25,442.22
	 23	8270‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA MISMO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN AREA DE CAJAS,CATASTRO,FISCALIZADORES Y T	 25,442.22
	 24	8260‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047310|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA MISMO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS EN AREA DE CAJAS,CATASTRO,FISCALIZADORES Y T	 25,442.22
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 83,183.66

	* Total‑Poliza..: *	 249,550.98	 249,550.98

	D  0000194	28/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2919|26/05/2023|0000062.24|     1|047030|	 451.24
	 2	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047030|UNA MEMORIA DE USB 128GB PARA EL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICPAL.	 451.24
	 3	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047030|UNA MEMORIA DE USB 128GB PARA EL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICPAL.	 451.24
	 4	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047030|UNA MEMORIA DE USB 128GB PARA EL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICPAL.	 451.24
	 5	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047030|UNA MEMORIA DE USB 128GB PARA EL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICPAL.	 451.24
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 451.24

	* Total‑Poliza..: *	 1,353.72	 1,353.72

	D  0000195	28/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1214D|18/05/2023|0000002240|     1|047097|	 16,240.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047097|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 16,240.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047097|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 16,240.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047097|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 16,240.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047097|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 16,240.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA13D90|31/05/2023|0000002800|     1|047289|	 20,300.00
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047289|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,300.00
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047289|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,300.00
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047289|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,300.00
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047289|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,300.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 36,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 109,620.00	 109,620.00

	D  0000196	28/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6477|06/05/2023|0000212.41|     1|046718|	 1,540.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,540.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,540.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,540.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046718|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,540.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 1,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,620.00	 4,620.00

	D  0000197	28/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      00B47B5A|25/05/2023|00000011.2|     1|046879|	 81.20
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046879|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 81.20
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046879|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 81.20
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046879|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 81.20
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046879|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 81.20
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      370DEE13|25/05/2023|0000000024|     1|046887|	 174.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046887|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO MARCA 01, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	 174.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046887|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO MARCA 01, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	 174.00
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046887|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO MARCA 01, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	 174.00
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046887|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO MARCA 01, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	 174.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      37462D2C|25/05/2023|00000011.2|     1|046886|	 81.20
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046886|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNAD	 81.20
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046886|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNAD	 81.20
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046886|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNAD	 81.20
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046886|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNAD	 81.20
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      63A448EA|25/05/2023|00000011.2|     1|046885|	 81.20
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046885|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202	 81.20
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046885|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202	 81.20
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046885|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202	 81.20
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046885|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202	 81.20
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      8763AF22|25/05/2023|0000000040|     1|046884|	 290.00
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046884|SERVICIO DE DESPONCHADAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIR	 290.00
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046884|SERVICIO DE DESPONCHADAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIR	 290.00
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046884|SERVICIO DE DESPONCHADAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIR	 290.00
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046884|SERVICIO DE DESPONCHADAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIR	 290.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      A5BC5660|25/05/2023|00000011.2|     1|046883|	 81.20
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046883|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202	 81.20
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046883|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202	 81.20
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046883|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202	 81.20
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046883|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202	 81.20
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |FF67C5FB4B324F8592D15B48C4DF34|29/05/2023|00000011.2|     1|047025|	 81.20
	 32	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047025|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 81.20
	 33	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047025|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 81.20
	 34	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047025|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 81.20

	 35	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047025|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 81.20
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,610.00	 2,610.00

	D  0000198	28/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1222|06/05/2023|0005233.57|     1|046587|	 37,943.37
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587|SERVICIO DE SUSPENCION GENERAL PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIREC	 37,943.37
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587|SERVICIO DE SUSPENCION GENERAL PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIREC	 37,943.37
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587|SERVICIO DE SUSPENCION GENERAL PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIREC	 37,943.37
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046587|SERVICIO DE SUSPENCION GENERAL PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIREC	 37,943.37
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1223|06/05/2023|0000207.68|     1|046586|	 1,505.68
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046586|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODEL	 1,505.68
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046586|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODEL	 1,505.68
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046586|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODEL	 1,505.68
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046586|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODEL	 1,505.68
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1259|24/05/2023|00000070.4|     1|046846|	 510.40
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046846|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 510.40
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046846|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 510.40
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046846|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 510.40
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046846|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 510.40
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1260|24/05/2023|00000070.4|     1|046915|	 510.40
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046915|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 510.40
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046915|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 510.40
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046915|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 510.40
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046915|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 510.40
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1261|24/05/2023|00000035.2|     1|046848|	 255.20
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046848|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   AS	 255.20
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046848|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   AS	 255.20
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046848|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   AS	 255.20
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046848|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   AS	 255.20
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1262|24/05/2023|00000035.2|     1|046847|	 255.20
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046847|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 255.20
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046847|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 255.20
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046847|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 255.20
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046847|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGN	 255.20
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1263|24/05/2023|00000099.2|     1|046849|	 719.20
	 32	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046849|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17931	 719.20
	 33	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046849|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17931	 719.20
	 34	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046849|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17931	 719.20
	 35	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046849|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17931	 719.20
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1264|24/05/2023|0000000040|     1|046880|	 290.00
	 37	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046880|SERVICIO DE FOCO  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA A	 290.00
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046880|SERVICIO DE FOCO  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA A	 290.00
	 39	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046880|SERVICIO DE FOCO  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA A	 290.00
	 40	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046880|SERVICIO DE FOCO  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA A	 290.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1265|24/05/2023|00000302.4|     1|046851|	 2,192.40
	 42	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046851|SERVICIO DE CAMBIO  DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCI	 2,192.40
	 43	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046851|SERVICIO DE CAMBIO  DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCI	 2,192.40
	 44	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046851|SERVICIO DE CAMBIO  DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCI	 2,192.40
	 45	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046851|SERVICIO DE CAMBIO  DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCI	 2,192.40
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1266|24/05/2023|0001184.48|     1|046916|	 8,587.48
	 47	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046916|SERVICIO DE FRENOS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRE	 8,587.48
	 48	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046916|SERVICIO DE FRENOS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRE	 8,587.48
	 49	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046916|SERVICIO DE FRENOS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRE	 8,587.48
	 50	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046916|SERVICIO DE FRENOS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRE	 8,587.48
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1267|24/05/2023|0000095.04|     1|046850|	 689.04
	 52	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046850|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 689.04
	 53	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046850|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 689.04
	 54	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046850|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 689.04
	 55	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046850|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 689.04

	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1268|24/05/2023|0000000568|     1|046917|	 4,118.00
	 57	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046917|SERVICIO DE FRENOS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	 4,118.00
	 58	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046917|SERVICIO DE FRENOS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	 4,118.00
	 59	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046917|SERVICIO DE FRENOS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	 4,118.00
	 60	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046917|SERVICIO DE FRENOS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	 4,118.00
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1269|24/05/2023|00001742.4|     1|046914|	 12,632.40
	 62	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046914|SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNAD	 12,632.40
	 63	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046914|SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNAD	 12,632.40
	 64	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046914|SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNAD	 12,632.40
	 65	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046914|SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNAD	 12,632.40
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1270|24/05/2023|0000000064|     1|046881|	 464.00
	 67	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046881|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 464.00
	 68	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046881|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 464.00
	 69	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046881|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 464.00
	 70	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046881|SERVICIO DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 464.00
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1271|24/05/2023|00000510.4|     1|046918|	 3,700.40
	 72	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046918|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 3,700.40
	 73	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046918|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 3,700.40
	 74	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046918|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 3,700.40
	 75	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046918|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 3,700.40
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1272|24/05/2023|0000001184|     1|046882|	 8,584.00
	 77	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882|SERVICIO DE JGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,CAMBIO DE ACEITE,BATERIA Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA MARCA ZUZUKI,MODELO 2018 PLACAS	 8,584.00
	 78	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882|SERVICIO DE JGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,CAMBIO DE ACEITE,BATERIA Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA MARCA ZUZUKI,MODELO 2018 PLACAS	 8,584.00
	 79	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882|SERVICIO DE JGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,CAMBIO DE ACEITE,BATERIA Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA MARCA ZUZUKI,MODELO 2018 PLACAS	 8,584.00
	 80	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046882|SERVICIO DE JGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,CAMBIO DE ACEITE,BATERIA Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA MARCA ZUZUKI,MODELO 2018 PLACAS	 8,584.00
	 81	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1273|29/05/2023|0000001184|     1|046924|	 8,584.00
	 82	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046924|SERVICIO DE JGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,CAMBIO DE ACEITE,BATERIA Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA,MARCA ZUZUKI,MODELO 2018,PLACAS	 8,584.00
	 83	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046924|SERVICIO DE JGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,CAMBIO DE ACEITE,BATERIA Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA,MARCA ZUZUKI,MODELO 2018,PLACAS	 8,584.00
	 84	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046924|SERVICIO DE JGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,CAMBIO DE ACEITE,BATERIA Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA,MARCA ZUZUKI,MODELO 2018,PLACAS	 8,584.00
	 85	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046924|SERVICIO DE JGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,CAMBIO DE ACEITE,BATERIA Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA,MARCA ZUZUKI,MODELO 2018,PLACAS	 8,584.00
	 86	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1274|29/05/2023|00000035.2|     1|046921|	 255.20
	 87	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046921|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 255.20
	 88	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046921|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 255.20
	 89	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046921|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 255.20
	 90	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046921|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 255.20
	 91	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1276|29/05/2023|0000001520|     1|047027|	 11,020.00
	 92	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047027|SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE AGUA,SENSOR PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNAD	 11,020.00
	 93	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047027|SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE AGUA,SENSOR PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNAD	 11,020.00
	 94	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047027|SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE AGUA,SENSOR PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNAD	 11,020.00
	 95	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047027|SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE AGUA,SENSOR PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNAD	 11,020.00
	 96	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	 102,816.37

	* Total‑Poliza..: *	 308,449.11	 308,449.11

	D  0000199	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S4148|22/05/2023|0004137.93|     1|047148|	 30,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047148|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 30,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047148|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 30,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047148|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 30,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047148|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	 30,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 90,000.00	 90,000.00

	D  0000200	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2902|09/05/2023|0000130.52|     1|046932|	 946.27
	 2	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046932|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASERJET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DE ESTE DEPTO DE INGRESOS.	 946.27
	 3	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046932|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASERJET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DE ESTE DEPTO DE INGRESOS.	 946.27
	 4	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046932|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASERJET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DE ESTE DEPTO DE INGRESOS.	 946.27
	 5	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	046932|ADQUISICION DE CONSUMIBLE DE UN TONER 85A PARA LA IMPRESORA HP LASERJET P1102W ASIGNADA AL AREA DE CAJAS DE ESTE DEPTO DE INGRESOS.	 946.27
	 6	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2905|11/05/2023|0000218.24|     1|046941|	 1,582.22

	 7	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046941|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,582.22
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046941|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,582.22
	 9	8270‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046941|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,582.22
	 10	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	046941|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,582.22
	 11	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2908|15/05/2023|0000377.66|     1|046969|	 2,738.00
	 12	8260‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046969|COMPRA Y REPARACION DE PIEZA PARA IMPRESORA HP LAZER JET PRO 400 CON CORGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 2,738.00
	 13	8250‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046969|COMPRA Y REPARACION DE PIEZA PARA IMPRESORA HP LAZER JET PRO 400 CON CORGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 2,738.00
	 14	8270‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046969|COMPRA Y REPARACION DE PIEZA PARA IMPRESORA HP LAZER JET PRO 400 CON CORGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 2,738.00
	 15	8260‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046969|COMPRA Y REPARACION DE PIEZA PARA IMPRESORA HP LAZER JET PRO 400 CON CORGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 2,738.00
	 16	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2910|17/05/2023|00000733.4|     1|046719|	 5,317.16
	 17	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046719|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIF	 5,317.16
	 18	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046719|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIF	 5,317.16
	 19	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046719|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIF	 5,317.16
	 20	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046719|ADQUISICION DE CONSUMIBLES EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIF	 5,317.16
	 21	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2913|23/05/2023|00000585.6|     1|046945|	 4,245.60
	 22	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046945|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDAES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 4,245.60
	 23	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046945|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDAES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 4,245.60
	 24	8270‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046945|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDAES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 4,245.60
	 25	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	046945|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDAES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 4,245.60
	 26	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2915|23/05/2023|0000130.52|     1|046946|	 946.27
	 27	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046946|TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA TESORERIA.	 946.27
	 28	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046946|TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA TESORERIA.	 946.27
	 29	8270‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046946|TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA TESORERIA.	 946.27
	 30	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	046946|TONER PARA IMPRESORA 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA TESORERIA.	 946.27
	 31	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2917|24/05/2023|0000130.52|     1|046826|	 946.27
	 32	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046826|TONER 85A EL CUAL SE UTILIZARA EN EQUIPO DE IMPRESION HP LASERJET M1132 CON # 124103091500035 PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN	 946.27
	 33	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046826|TONER 85A EL CUAL SE UTILIZARA EN EQUIPO DE IMPRESION HP LASERJET M1132 CON # 124103091500035 PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN	 946.27
	 34	8270‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046826|TONER 85A EL CUAL SE UTILIZARA EN EQUIPO DE IMPRESION HP LASERJET M1132 CON # 124103091500035 PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN	 946.27
	 35	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	046826|TONER 85A EL CUAL SE UTILIZARA EN EQUIPO DE IMPRESION HP LASERJET M1132 CON # 124103091500035 PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN	 946.27
	 36	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2921|30/05/2023|0000634.88|     1|046906|	 4,602.88
	 37	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046906|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA LASERJET 1525 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO U	 4,602.88
	 38	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046906|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA LASERJET 1525 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO U	 4,602.88
	 39	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046906|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA LASERJET 1525 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO U	 4,602.88
	 40	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046906|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA LASERJET 1525 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO U	 4,602.88
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 21,324.67

	* Total‑Poliza..: *	 63,974.01	 63,974.01

	D  0000201	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3818|08/05/2023|00000545.6|     1|046923|	 3,912.97
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046923|CONSUMO DE ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR INAPESCA Y CONAPESCA PARA MUSTREOS Y RECORRIODOS DE VIGILANCIAS DE LA PR	 3,955.60
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046923|CONSUMO DE ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR INAPESCA Y CONAPESCA PARA MUSTREOS Y RECORRIODOS DE VIGILANCIAS DE LA PR	 3,955.60
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046923|CONSUMO DE ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR INAPESCA Y CONAPESCA PARA MUSTREOS Y RECORRIODOS DE VIGILANCIAS DE LA PR	 3,955.60
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046923|CONSUMO DE ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR INAPESCA Y CONAPESCA PARA MUSTREOS Y RECORRIODOS DE VIGILANCIAS DE LA PR	 3,955.60
	 6	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3819|08/05/2023|00000225.6|     1|046922|	 1,617.97
	 7	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046922|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LA SINDICATURA EL ESPINAL,ELOTA ZOQUITITAN,G	 1,635.60
	 8	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046922|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LA SINDICATURA EL ESPINAL,ELOTA ZOQUITITAN,G	 1,635.60
	 9	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046922|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LA SINDICATURA EL ESPINAL,ELOTA ZOQUITITAN,G	 1,635.60
	 10	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	046922|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LA SINDICATURA EL ESPINAL,ELOTA ZOQUITITAN,G	 1,635.60
	 11	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3866|18/05/2023|0000000184|     1|047111|	 1,319.62
	 12	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047111|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS (TITULAR DEL DEPT	 1,334.00
	 13	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047111|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS (TITULAR DEL DEPT	 1,334.00
	 14	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047111|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS (TITULAR DEL DEPT	 1,334.00
	 15	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047111|CONSUMO DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO LABORAL EN EL DEPTO DE INGRESOS (TITULAR DEL DEPT	 1,334.00
	 16	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          3881|22/05/2023|00000219.2|     1|047146|	 1,572.07
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047146|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS SINDICO PROURADORES DEL ESTADO DE SINALOA,JURIDICO Y ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 1,589.20
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047146|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS SINDICO PROURADORES DEL ESTADO DE SINALOA,JURIDICO Y ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 1,589.20
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047146|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS SINDICO PROURADORES DEL ESTADO DE SINALOA,JURIDICO Y ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 1,589.20
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047146|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS SINDICO PROURADORES DEL ESTADO DE SINALOA,JURIDICO Y ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 1,589.20
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 8,422.63

	* Total‑Poliza..: *	 25,451.43	 25,451.43

	D  0000202	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1637|18/05/2023|00000465.6|     1|047117|	 3,375.60
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047117|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN FESTEJO DE DIA DE	 3,375.60
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047117|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN FESTEJO DE DIA DE	 3,375.60
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047117|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN FESTEJO DE DIA DE	 3,375.60
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047117|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA Y EQUIPO DE TRABAJO POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN FESTEJO DE DIA DE	 3,375.60
	 6	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1638|19/05/2023|00002280.8|     1|047268|	 16,535.80
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047268|PARA SU  CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPALES, PERSONAL DE PRESIDENCIA Y FUNCIONARIOS MUNIC	 16,535.80
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047268|PARA SU  CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPALES, PERSONAL DE PRESIDENCIA Y FUNCIONARIOS MUNIC	 16,535.80
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047268|PARA SU  CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPALES, PERSONAL DE PRESIDENCIA Y FUNCIONARIOS MUNIC	 16,535.80
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047268|PARA SU  CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPALES, PERSONAL DE PRESIDENCIA Y FUNCIONARIOS MUNIC	 16,535.80
	 11	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1639|19/05/2023|00000093.6|     1|047128|	 678.60
	 12	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047128|CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 678.60
	 13	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047128|CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 678.60
	 14	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047128|CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 678.60
	 15	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047128|CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 678.60
	 16	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1640|19/05/2023|00000047.2|     1|047130|	 342.20
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047130|DESAYUNO CON EL ING. PEDRO GAXIOLA, ENCARGADO DE LA COLONIA SECTOR AGRONOMICAS SALIDA RUMBO AL BOLILLO PARA TRATAR TEMAS DE INTERES CON CARG	 342.20
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047130|DESAYUNO CON EL ING. PEDRO GAXIOLA, ENCARGADO DE LA COLONIA SECTOR AGRONOMICAS SALIDA RUMBO AL BOLILLO PARA TRATAR TEMAS DE INTERES CON CARG	 342.20
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047130|DESAYUNO CON EL ING. PEDRO GAXIOLA, ENCARGADO DE LA COLONIA SECTOR AGRONOMICAS SALIDA RUMBO AL BOLILLO PARA TRATAR TEMAS DE INTERES CON CARG	 342.20
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047130|DESAYUNO CON EL ING. PEDRO GAXIOLA, ENCARGADO DE LA COLONIA SECTOR AGRONOMICAS SALIDA RUMBO AL BOLILLO PARA TRATAR TEMAS DE INTERES CON CARG	 342.20
	 21	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1641|19/05/2023|00000435.2|     1|047129|	 3,155.20
	 22	8260‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047129|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN  UTILIZADOS EN APOYO A LOS NIÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO POR MOTIVO DEL DIA DE NIÑOS L	 3,155.20
	 23	8250‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047129|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN  UTILIZADOS EN APOYO A LOS NIÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO POR MOTIVO DEL DIA DE NIÑOS L	 3,155.20
	 24	8270‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047129|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN  UTILIZADOS EN APOYO A LOS NIÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO POR MOTIVO DEL DIA DE NIÑOS L	 3,155.20
	 25	8260‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047129|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN  UTILIZADOS EN APOYO A LOS NIÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO POR MOTIVO DEL DIA DE NIÑOS L	 3,155.20
	 26	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1642|19/05/2023|00000166.4|     1|047126|	 1,206.40
	 27	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047126|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSOANAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ELABORAC	 1,206.40
	 28	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047126|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSOANAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ELABORAC	 1,206.40
	 29	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047126|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSOANAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ELABORAC	 1,206.40
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047126|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSOANAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ELABORAC	 1,206.40
	 31	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1643|19/05/2023|00000153.6|     1|047127|	 1,113.60
	 32	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047127|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSOANAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ELABORAC	 1,113.60
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047127|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSOANAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ELABORAC	 1,113.60
	 34	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047127|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSOANAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ELABORAC	 1,113.60
	 35	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047127|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSOANAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ELABORAC	 1,113.60
	 36	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1644|19/05/2023|0000000112|     1|047125|	 812.00
	 37	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047125|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSOANAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ELABORAC	 812.00
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047125|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSOANAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ELABORAC	 812.00
	 39	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047125|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSOANAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ELABORAC	 812.00
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047125|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSOANAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 Y ELABORAC	 812.00
	 41	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1649|22/05/2023|0000219.01|     1|047124|	 1,587.81
	 42	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047124|CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 1,587.81
	 43	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047124|CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 1,587.81
	 44	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047124|CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 1,587.81
	 45	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047124|CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 1,587.81
	 46	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1650|22/05/2023|0000239.42|     1|047145|	 1,735.82
	 47	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047145|CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 1,735.82
	 48	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047145|CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 1,735.82
	 49	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047145|CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 1,735.82
	 50	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047145|CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EGRESOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	 1,735.82
	 51	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 30,543.03

	* Total‑Poliza..: *	 91,629.09	 91,629.09

	D  0000203	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6476|06/05/2023|0000591.03|     1|046461|	 4,285.00
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	 550.00

	 3	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	 550.00
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	 550.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	 550.00
	 6	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	 1,310.00
	 7	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	 1,310.00
	 8	8270‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	 1,310.00
	 9	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	 1,310.00
	 10	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	 1,999.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	 1,999.00
	 12	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	 1,999.00
	 13	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	 1,999.00
	 14	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	 426.00
	 15	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	 426.00
	 16	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	 426.00
	 17	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	046461|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA RIVERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDI	 426.00
	 18	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6522|24/05/2023|0000437.24|     1|046815|	 3,170.00
	 19	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046815|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO PARA UN	 3,170.00
	 20	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046815|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO PARA UN	 3,170.00
	 21	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046815|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO PARA UN	 3,170.00
	 22	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046815|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO PARA UN	 3,170.00
	 23	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6523|24/05/2023|0000194.48|     1|046926|	 1,410.00
	 24	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046926|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL LAVAMANOS DE LA OFICINA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Y DEL LAVAMANOS Q	 1,410.00
	 25	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046926|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL LAVAMANOS DE LA OFICINA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Y DEL LAVAMANOS Q	 1,410.00
	 26	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046926|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL LAVAMANOS DE LA OFICINA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Y DEL LAVAMANOS Q	 1,410.00
	 27	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046926|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL LAVAMANOS DE LA OFICINA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL Y DEL LAVAMANOS Q	 1,410.00
	 28	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6524|24/05/2023|0000304.14|     1|046925|	 2,205.00
	 29	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UN M	 2,205.00
	 30	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UN M	 2,205.00
	 31	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UN M	 2,205.00
	 32	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046925|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UN M	 2,205.00
	 33	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6545|30/05/2023|0000259.45|     1|046928|	 1,881.00
	 34	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928|MATERIAL ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION DEL MODULO DE INFORMACION EL CUAL DA UN SERVICIO  ALA CIUDADANIA PARA TRAMITES	 1,316.00
	 35	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928|MATERIAL ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION DEL MODULO DE INFORMACION EL CUAL DA UN SERVICIO  ALA CIUDADANIA PARA TRAMITES	 1,316.00
	 36	8270‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928|MATERIAL ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION DEL MODULO DE INFORMACION EL CUAL DA UN SERVICIO  ALA CIUDADANIA PARA TRAMITES	 1,316.00
	 37	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928|MATERIAL ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION DEL MODULO DE INFORMACION EL CUAL DA UN SERVICIO  ALA CIUDADANIA PARA TRAMITES	 1,316.00
	 38	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928|MATERIAL ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION DEL MODULO DE INFORMACION EL CUAL DA UN SERVICIO  ALA CIUDADANIA PARA TRAMITES	 565.00
	 39	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928|MATERIAL ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION DEL MODULO DE INFORMACION EL CUAL DA UN SERVICIO  ALA CIUDADANIA PARA TRAMITES	 565.00
	 40	8270‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928|MATERIAL ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION DEL MODULO DE INFORMACION EL CUAL DA UN SERVICIO  ALA CIUDADANIA PARA TRAMITES	 565.00
	 41	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046928|MATERIAL ELECTICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ILUMINACION DEL MODULO DE INFORMACION EL CUAL DA UN SERVICIO  ALA CIUDADANIA PARA TRAMITES	 565.00
	 42	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6546|30/05/2023|0000215.31|     1|046927|	 1,561.00
	 43	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALAR NUEOS CONTACTOS Y APAGADORES EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA DONDE SE UTILIZARAN EQUI	 1,561.00
	 44	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALAR NUEOS CONTACTOS Y APAGADORES EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA DONDE SE UTILIZARAN EQUI	 1,561.00
	 45	8270‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALAR NUEOS CONTACTOS Y APAGADORES EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA DONDE SE UTILIZARAN EQUI	 1,561.00
	 46	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046927|MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALAR NUEOS CONTACTOS Y APAGADORES EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA DONDE SE UTILIZARAN EQUI	 1,561.00
	 47	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 14,512.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,536.00	 43,536.00

	D  0000204	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1224|16/05/2023|0000000176|     1|046655|	 1,276.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046655|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 1,276.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046655|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 1,276.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046655|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 1,276.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046655|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 1,276.00
	 6	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1249|23/05/2023|0000001184|     1|046844|	 8,584.00
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046844|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 8,584.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046844|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 8,584.00
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046844|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 8,584.00
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046844|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 8,584.00
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1250|23/05/2023|0000000256|     1|046840|	 1,856.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046840| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A MOTONIVELADORE MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0140KCSL02842 COLOR A	 1,856.00

	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046840| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A MOTONIVELADORE MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0140KCSL02842 COLOR A	 1,856.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046840| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A MOTONIVELADORE MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0140KCSL02842 COLOR A	 1,856.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046840| ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A MOTONIVELADORE MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0140KCSL02842 COLOR A	 1,856.00
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1255|23/05/2023|0000000032|     1|046842|	 232.00
	 17	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046842|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 232.00
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046842|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 232.00
	 19	8270‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046842|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 232.00
	 20	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046842|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 232.00
	 21	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1256|23/05/2023|0000002592|     1|046845|	 18,792.00
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046845|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046845|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046845|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046845|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00
	 26	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1251|23/05/2023|0000000344|     1|046903|	 2,494.00
	 27	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046903|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 2,494.00
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046903|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 2,494.00
	 29	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046903|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 2,494.00
	 30	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046903|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 2,494.00
	 31	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1252|23/05/2023|0000836.16|     1|046902|	 6,062.16
	 32	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046902|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 6,062.16
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046902|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 6,062.16
	 34	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046902|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 6,062.16
	 35	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046902|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 6,062.16
	 36	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1253|23/05/2023|0000000144|     1|046839|	 1,044.00
	 37	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046839|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUALSERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON	 1,044.00
	 38	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046839|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUALSERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON	 1,044.00
	 39	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046839|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUALSERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON	 1,044.00
	 40	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	046839|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUALSERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON	 1,044.00
	 41	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1254|23/05/2023|0000000176|     1|046843|	 1,276.00
	 42	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046843|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL	 1,276.00
	 43	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046843|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL	 1,276.00
	 44	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046843|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL	 1,276.00
	 45	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	046843|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN EL	 1,276.00
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 41,616.16

	* Total‑Poliza..: *	 124,848.48	 124,848.48

	D  0000205	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1851|24/05/2023|0000000400|     1|047184|	 2,900.00
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047184|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE RED  ELECTRICA EN SAN JOSE DE CONITACA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL..	 2,900.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047184|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE RED  ELECTRICA EN SAN JOSE DE CONITACA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL..	 2,900.00
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047184|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE RED  ELECTRICA EN SAN JOSE DE CONITACA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL..	 2,900.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047184|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE RED  ELECTRICA EN SAN JOSE DE CONITACA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL..	 2,900.00
	 6	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1852|24/05/2023|0000000400|     1|047188|	 2,900.00
	 7	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047188|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CASAS VIEJAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLL	 2,900.00
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047188|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CASAS VIEJAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLL	 2,900.00
	 9	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047188|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CASAS VIEJAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLL	 2,900.00
	 10	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047188|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CASAS VIEJAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLL	 2,900.00
	 11	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1853|24/05/2023|0000000400|     1|047179|	 2,900.00
	 12	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047179|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CASAS VIEJAS, CON CARGO ALA DIRECCION	 2,900.00
	 13	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047179|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CASAS VIEJAS, CON CARGO ALA DIRECCION	 2,900.00
	 14	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047179|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CASAS VIEJAS, CON CARGO ALA DIRECCION	 2,900.00
	 15	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047179|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CASAS VIEJAS, CON CARGO ALA DIRECCION	 2,900.00
	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1854|24/05/2023|0000000400|     1|047187|	 2,900.00
	 17	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047187|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SUR 10, EN LA CRUZ,ELOTA , CON CARGO ALA D	 2,900.00
	 18	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047187|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SUR 10, EN LA CRUZ,ELOTA , CON CARGO ALA D	 2,900.00
	 19	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047187|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SUR 10, EN LA CRUZ,ELOTA , CON CARGO ALA D	 2,900.00
	 20	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047187|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SUR 10, EN LA CRUZ,ELOTA , CON CARGO ALA D	 2,900.00
	 21	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1855|24/05/2023|0000000400|     1|047185|	 2,900.00
	 22	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047185|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION  DE AMPLICION DE LA RED ELECTRICA EN COL. MARSOL EN LA CRUZ,ELOTA , CON CARGO	 2,900.00
	 23	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047185|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION  DE AMPLICION DE LA RED ELECTRICA EN COL. MARSOL EN LA CRUZ,ELOTA , CON CARGO	 2,900.00

	 24	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047185|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION  DE AMPLICION DE LA RED ELECTRICA EN COL. MARSOL EN LA CRUZ,ELOTA , CON CARGO	 2,900.00
	 25	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047185|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION  DE AMPLICION DE LA RED ELECTRICA EN COL. MARSOL EN LA CRUZ,ELOTA , CON CARGO	 2,900.00
	 26	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1856|24/05/2023|0000000400|     1|047182|	 2,900.00
	 27	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047182|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACION  PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EN PAREDON COLORADO, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	 2,900.00
	 28	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047182|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACION  PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EN PAREDON COLORADO, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	 2,900.00
	 29	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047182|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACION  PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EN PAREDON COLORADO, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	 2,900.00
	 30	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047182|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA INAUGURACION  PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS EN PAREDON COLORADO, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	 2,900.00
	 31	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1857|24/05/2023|0000000400|     1|047183|	 2,900.00
	 32	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047183|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA DE ENSENADA,ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 2,900.00
	 33	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047183|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA DE ENSENADA,ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 2,900.00
	 34	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047183|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA DE ENSENADA,ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 2,900.00
	 35	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047183|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA AMPLIACION DE INAUGURACION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA DE ENSENADA,ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 2,900.00
	 36	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1858|24/05/2023|0000000400|     1|047180|	 2,900.00
	 37	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047180|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA  DE INAUGURACION DE ENERGIA ELECTRICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	 2,900.00
	 38	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047180|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA  DE INAUGURACION DE ENERGIA ELECTRICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	 2,900.00
	 39	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047180|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA  DE INAUGURACION DE ENERGIA ELECTRICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	 2,900.00
	 40	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047180|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA  DE INAUGURACION DE ENERGIA ELECTRICA EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	 2,900.00
	 41	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1859|24/05/2023|0000000400|     1|047186|	 2,900.00
	 42	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047186|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	 2,900.00
	 43	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047186|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	 2,900.00
	 44	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047186|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	 2,900.00
	 45	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047186|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	 2,900.00
	 46	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1860|24/05/2023|0000000400|     1|047181|	 2,900.00
	 47	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047181|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAQ COMUNIDADS DE ELOTA SECTOR SECUNDARIA, CON CARGO ALA DIRE	 2,900.00
	 48	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047181|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAQ COMUNIDADS DE ELOTA SECTOR SECUNDARIA, CON CARGO ALA DIRE	 2,900.00
	 49	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047181|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAQ COMUNIDADS DE ELOTA SECTOR SECUNDARIA, CON CARGO ALA DIRE	 2,900.00
	 50	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047181|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAQ COMUNIDADS DE ELOTA SECTOR SECUNDARIA, CON CARGO ALA DIRE	 2,900.00
	 51	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1862|24/05/2023|0000000396|     1|047170|	 2,871.00
	 52	8260‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047170|IMPRESION DE MICROPERFORADO PARA PUERTA Y VENTANAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y SELLOS PARA LOS DOCUMENTO QUE SE MANEJAN EN EL A	 2,871.00
	 53	8250‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047170|IMPRESION DE MICROPERFORADO PARA PUERTA Y VENTANAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y SELLOS PARA LOS DOCUMENTO QUE SE MANEJAN EN EL A	 2,871.00
	 54	8270‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047170|IMPRESION DE MICROPERFORADO PARA PUERTA Y VENTANAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y SELLOS PARA LOS DOCUMENTO QUE SE MANEJAN EN EL A	 2,871.00
	 55	8260‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047170|IMPRESION DE MICROPERFORADO PARA PUERTA Y VENTANAS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y SELLOS PARA LOS DOCUMENTO QUE SE MANEJAN EN EL A	 2,871.00
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 44,008.08
	 57	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1850|23/05/2023|0000000264|     1|047271|	 1,914.00
	 58	8260‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047271|ADQUISICION DE IMPRESION DE RECIBOS DE COLECTURIA MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MU	 1,914.00
	 59	8250‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047271|ADQUISICION DE IMPRESION DE RECIBOS DE COLECTURIA MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MU	 1,914.00
	 60	8270‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047271|ADQUISICION DE IMPRESION DE RECIBOS DE COLECTURIA MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MU	 1,914.00
	 61	8260‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047271|ADQUISICION DE IMPRESION DE RECIBOS DE COLECTURIA MISMO QUE SON UTILIZADOS PARA COBRO A VENDEDORES AMBULANTES EN VIA PUBLICA Y COLECTURIA MU	 1,914.00
	 62	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         i1834|08/05/2023|0001410.08|     1|046889|	 10,223.08
	 63	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046889|SERVICIO DE IMPRESIONES LAS CUALSE SERAN UTILIZADAS PARA PUBLICIDAD Y ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA	 10,223.08
	 64	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046889|SERVICIO DE IMPRESIONES LAS CUALSE SERAN UTILIZADAS PARA PUBLICIDAD Y ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA	 10,223.08
	 65	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046889|SERVICIO DE IMPRESIONES LAS CUALSE SERAN UTILIZADAS PARA PUBLICIDAD Y ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA	 10,223.08
	 66	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	046889|SERVICIO DE IMPRESIONES LAS CUALSE SERAN UTILIZADAS PARA PUBLICIDAD Y ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA	 10,223.08

	* Total‑Poliza..: *	 132,024.24	 132,024.24

	D  0000206	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14488|04/05/2023|00000156.8|     1|046737|	 1,136.80
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046737|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 1,136.80
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046737|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 1,136.80
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046737|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 1,136.80
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046737|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 1,136.80
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14489|04/05/2023|00000257.6|     1|046739|	 1,867.60
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046739|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,867.60
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046739|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,867.60
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046739|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,867.60
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046739|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,867.60
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14490|04/05/2023|0000000840|     1|046740|	 6,090.00
	 12	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046740|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 6,090.00
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046740|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 6,090.00
	 14	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046740|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 6,090.00

	 15	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	046740|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 6,090.00
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14491|04/05/2023|00000108.8|     1|046717|	 788.80
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046717|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 788.80
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046717|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 788.80
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046717|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 788.80
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046717|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 788.80
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14493|04/05/2023|00000220.8|     1|046723|	 1,600.80
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046723|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,600.80
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046723|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,600.80
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046723|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,600.80
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046723|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,600.80
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14494|04/05/2023|00000025.6|     1|046725|	 185.60
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046725|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 185.60
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046725|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 185.60
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046725|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 185.60
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046725|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 185.60
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14495|04/05/2023|00000043.2|     1|046727|	 313.20
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046727|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 313.20
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046727|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 313.20
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046727|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 313.20
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046727|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 313.20
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                         14496|04/05/2023|00000064.8|     1|046728|	 469.80
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046728| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 469.80
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046728| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 469.80
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046728| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 469.80
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046728| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 469.80
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            20|17/05/2023|00000545.6|     1|046741|	 3,955.60
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,619.20
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,619.20
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,619.20
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,619.20
	 46	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 336.40
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 336.40
	 48	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 336.40
	 49	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046741|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 336.40
	 50	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            21|17/05/2023|00002276.8|     1|046742|	 16,506.80
	 51	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046742|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 16,506.80
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046742|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 16,506.80
	 53	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046742|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 16,506.80
	 54	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046742|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 16,506.80
	 55	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            22|17/05/2023|0000000216|     1|046721|	 1,566.00
	 56	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046721|ADQUISICION MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 1,566.00
	 57	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046721|ADQUISICION MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 1,566.00
	 58	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046721|ADQUISICION MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 1,566.00
	 59	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046721|ADQUISICION MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 1,566.00
	 60	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            36|24/05/2023|00000196.8|     1|046888|	 1,426.80
	 61	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046888|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 1,426.80
	 62	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046888|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 1,426.80
	 63	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046888|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 1,426.80
	 64	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046888|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 1,426.80
	 65	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            37|24/05/2023|00000227.2|     1|046905|	 1,647.20
	 66	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046905|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,647.20
	 67	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046905|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,647.20
	 68	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046905|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,647.20
	 69	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	046905|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,647.20
	 70	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            51|29/05/2023|00000148.8|     1|047035|	 1,078.80
	 71	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047035|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,078.80
	 72	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047035|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,078.80
	 73	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047035|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,078.80
	 74	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047035|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,078.80
	 75	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            52|29/05/2023|0000000512|     1|047038|	 3,712.00

	 76	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047038|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 3,712.00
	 77	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047038|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 3,712.00
	 78	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047038|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 3,712.00
	 79	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047038|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 3,712.00
	 80	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            53|29/05/2023|00000425.6|     1|047039|	 3,085.60
	 81	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,085.60
	 82	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,085.60
	 83	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,085.60
	 84	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,085.60
	 85	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            54|29/05/2023|00000188.8|     1|047037|	 1,368.80
	 86	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047037|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,368.80
	 87	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047037|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,368.80
	 88	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047037|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,368.80
	 89	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047037|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,368.80
	 90	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            55|29/05/2023|00000141.6|     1|047040|	 1,026.60
	 91	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047040|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 1,026.60
	 92	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047040|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 1,026.60
	 93	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047040|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 1,026.60
	 94	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047040|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 1,026.60
	 95	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            56|29/05/2023|00000412.8|     1|047041|	 2,992.80
	 96	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047041|ADQUISICION DE AMTERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,992.80
	 97	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047041|ADQUISICION DE AMTERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,992.80
	 98	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047041|ADQUISICION DE AMTERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,992.80
	 99	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047041|ADQUISICION DE AMTERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,992.80
	 100	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            57|29/05/2023|00000260.8|     1|047042|	 1,890.80
	 101	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047042| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,890.80
	 102	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047042| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,890.80
	 103	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047042| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,890.80
	 104	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047042| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,890.80
	 105	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            58|29/05/2023|0000000072|     1|047059|	 522.00
	 106	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047059|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 522.00
	 107	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047059|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 522.00
	 108	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047059|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 522.00
	 109	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047059|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 522.00
	 110	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            59|29/05/2023|00000051.2|     1|047060|	 371.20
	 111	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047060| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 371.20
	 112	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047060| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 371.20
	 113	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047060| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 371.20
	 114	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047060| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 371.20
	 115	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            60|29/05/2023|0000000048|     1|047061|	 348.00
	 116	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047061|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 348.00
	 117	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047061|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 348.00
	 118	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047061|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 348.00
	 119	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047061|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 348.00
	 120	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            61|29/05/2023|00000070.4|     1|047062|	 510.40
	 121	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047062|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 510.40
	 122	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047062|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 510.40
	 123	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047062|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 510.40
	 124	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047062|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 510.40
	 125	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      21AA967C|30/05/2023|0000000136|     1|047064|	 986.00
	 126	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047064|ADQUISICION DE MATERIALEL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL.	 986.00
	 127	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047064|ADQUISICION DE MATERIALEL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL.	 986.00
	 128	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047064|ADQUISICION DE MATERIALEL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL.	 986.00
	 129	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047064|ADQUISICION DE MATERIALEL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL.	 986.00
	 130	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            62|30/05/2023|00000673.6|     1|047107|	 4,883.60
	 131	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047107| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 4,883.60
	 132	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047107| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 4,883.60
	 133	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047107| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 4,883.60
	 134	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047107| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 4,883.60
	 135	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            63|30/05/2023|0000000856|     1|047068|	 6,206.00
	 136	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047068|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 6,206.00

	 137	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047068|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 6,206.00
	 138	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047068|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 6,206.00
	 139	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047068|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 6,206.00
	 140	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            64|30/05/2023|0000001360|     1|047055|	 9,860.00
	 141	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047055|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	 9,860.00
	 142	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047055|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	 9,860.00
	 143	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047055|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	 9,860.00
	 144	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047055|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	 9,860.00
	 145	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            65|30/05/2023|0000004720|     1|047076|	 34,220.00
	 146	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047076|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 34,220.00
	 147	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047076|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 34,220.00
	 148	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047076|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 34,220.00
	 149	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047076|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 34,220.00
	 150	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            66|30/05/2023|00000252.8|     1|047054|	 1,832.80
	 151	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047054|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,832.80
	 152	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047054|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,832.80
	 153	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047054|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,832.80
	 154	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047054|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,832.80
	 155	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                            67|30/05/2023|00000230.4|     1|047043|	 1,670.40
	 156	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047043|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 1,670.40
	 157	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047043|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 1,670.40
	 158	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047043|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 1,670.40
	 159	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047043|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 1,670.40
	 160	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      7CE11C2A|30/05/2023|0000000216|     1|047079|	 1,566.00
	 161	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047079| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,566.00
	 162	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047079| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,566.00
	 163	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047079| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,566.00
	 164	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047079| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,566.00
	 165	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDINTES AL MES DE MAYO DEL 2023.	 115,686.80

	* Total‑Poliza..: *	 347,060.40	 347,060.40

	D  0000207	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2023.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2023.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000208	29/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137418472 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1137422116 DE RETENCIONES DEL 90H POR EL 2% DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137418472 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1137422116 DE RETENCIONES DEL 90H POR EL 2% DEL 2022	 7,074.91
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137418472 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1137422116 DE RETENCIONES DEL 90H POR EL 2% DEL 2022	 7,074.91

	* Total‑Poliza..: *	 7,074.91	 7,074.91

	D  0000209	28/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000337   GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	VILG   |                        FAC762|27/06/2023|00000613.6|     1|047790|	 4,448.60
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047790|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A INVITADOS ESPECIALES LA SECRETARIA DE EDUCACION GRACIELA DOMINGUEZ EN RECORRIDO POR DIFERENTES INSTITUCIONES ED	 4,448.60
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047790|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A INVITADOS ESPECIALES LA SECRETARIA DE EDUCACION GRACIELA DOMINGUEZ EN RECORRIDO POR DIFERENTES INSTITUCIONES ED	 4,448.60
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047790|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A INVITADOS ESPECIALES LA SECRETARIA DE EDUCACION GRACIELA DOMINGUEZ EN RECORRIDO POR DIFERENTES INSTITUCIONES ED	 4,448.60
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047790|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A INVITADOS ESPECIALES LA SECRETARIA DE EDUCACION GRACIELA DOMINGUEZ EN RECORRIDO POR DIFERENTES INSTITUCIONES ED	 4,448.60
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 4,448.60

	* Total‑Poliza..: *	 13,345.80	 13,345.80

	D  0000210	29/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑113718472 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1174672260  DE RETENCIONES DEL 90H POR EL 1% DEL EJERCICIO DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	PAGO DE RETENCIONES DEL 90H POR EL 1% DEL EJERCICIO DEL 2022	 172,737.01
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	PAGO DE RETENCIONES DEL 90H POR EL 1% DEL EJERCICIO DEL 2022	 172,737.01

	* Total‑Poliza..: *	 172,737.01	 172,737.01

	D  0000211	29/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137418472 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑ 1174672260  DE RETENCIONES DEL 2% CONGRESOS DELE STADO 90H LHMES
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137418472 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑ 1174672260  DE RETENCIONES DEL 2% CONGRESOS DELE STADO 90H LHMES	 505,474.03

	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137418472 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑ 1174672260  DE RETENCIONES DEL 2% CONGRESOS DELE STADO 90H LHMES	 505,474.03

	* Total‑Poliza..: *	 505,474.03	 505,474.03

	D  0000212	29/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137418472 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1031761959 DE RETENCIONES DEL 90H POR EL 2% DEL 2022 ( IMPUESTO PREDIAL RUSTICO )
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137418472 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1031761959 DE RETENCIONES DEL 90H POR EL 2% DEL 2022 ( IMPUESTO PREDIAL RUSTICO )	 134,499.99
	 2	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137418472 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1031761959 DE RETENCIONES DEL 90H POR EL 2% DEL 2022 ( IMPUESTO PREDIAL RUSTICO )	 134,499.99

	* Total‑Poliza..: *	 134,499.99	 134,499.99

	D  0000213	29/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137418472 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1031761959 DE RETENCIONES DEL 90H POR EL 2% DEL 2022 ( IMPUESTO PREDIAL RUSTICO )
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137418472 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1031761959 DE RETENCIONES DEL 90H POR EL 2% DEL 2022 ( IMPUESTO PREDIAL RUSTICO )	 67,249.99
	 2	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137418472 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1031761959 DE RETENCIONES DEL 90H POR EL 2% DEL 2022 ( IMPUESTO PREDIAL RUSTICO )	 67,249.99

	* Total‑Poliza..: *	 67,249.99	 67,249.99

	D  0000214	29/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1137418472 DE RETENCIONES DEL 90H POR EL 2% DEL 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1137418472 DE RETENCIONES DEL 90H POR EL 2% DEL 2022	 14,149.80
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA CTA.‑1137418472 DE RETENCIONES DEL 90H POR EL 2% DEL 2022	 14,149.80

	* Total‑Poliza..: *	 14,149.80	 14,149.80

	D  0000215	29/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 39,713.16
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,203.00
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,912.33
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,407.16
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 33,023.33
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,335.66
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66

	 39	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,391.50
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 110,806.83
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,366.00
	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,655.16
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,321.16
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 29,103.50
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,997.83
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,919.00
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,027.33

	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,509.16
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,826.66
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,485.50
	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 39,254.33
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,467.83
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 141	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 282,505.00
	 142	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 143	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 144	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 145	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 146	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 147	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 148	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,273.33
	 149	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 150	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 151	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 152	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 153	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 154	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 155	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,597.50
	 156	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 157	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 158	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 159	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 160	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50

	 161	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 162	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,135.33
	 163	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 164	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 165	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 166	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 167	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 168	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,552.16
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,741.00
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 182	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,863.66
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 21,925.33
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 197	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,816.83
	 198	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 199	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 200	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 201	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 202	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 203	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,382.66
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,632.83
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,937.33
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33

	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,503.16
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,418.33
	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 239	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,433.50
	 240	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 241	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 242	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 243	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 244	8270‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 245	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 246	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 20,587.16
	 247	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 248	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 249	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 250	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 251	8270‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 252	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 253	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 52,681.66
	 254	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 255	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 256	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 257	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 258	8270‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 259	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 260	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 62,362.33
	 261	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 262	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 263	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 264	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 265	8270‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 266	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047711| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 267	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 39,713.16
	 268	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 28,203.00
	 269	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 19,912.33
	 270	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 6,418.33
	 271	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 13,597.50
	 272	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 13,407.16
	 273	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 15,135.33
	 274	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 4,741.00
	 275	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 4,863.66
	 276	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 21,925.33
	 277	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 18,382.66
	 278	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 7,632.83
	 279	2111‑4‑000001‑002222   DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 5,937.33
	 280	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 2,503.16
	 281	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 33,023.33
	 282	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 13,433.50

	 283	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 14,273.33
	 284	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 28,335.66
	 285	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 23,552.16
	 286	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 5,391.50
	 287	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 110,806.83
	 288	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 10,366.00
	 289	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 9,655.16
	 290	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 14,321.16
	 291	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 29,103.50
	 292	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 7,816.83
	 293	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 23,997.83
	 294	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 3,919.00
	 295	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 7,027.33
	 296	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 16,509.16
	 297	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 17,826.66
	 298	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 9,485.50
	 299	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 39,254.33
	 300	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 15,467.83
	 301	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 20,587.16
	 302	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 52,681.66
	 303	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 62,362.33
	 304	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 282,505.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,216,302.12	 4,216,302.12

	D  0000216	29/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000411   ARACELI CHAVEZ CORRALES	CACX   |                      8D898F2D|02/06/2023|0007771.04|     1|047734|	 56,340.01
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047734|PREPARACION DE ALIMENTOS ( DESAYUNO ) LO CUALES SERAN OFRECIDOS A LOS GANADEROS QUE ACUDAN ALA TRADICIONAL CABLGATA DEL DIA DEL GANADERO ELO	 56,340.01
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047734|PREPARACION DE ALIMENTOS ( DESAYUNO ) LO CUALES SERAN OFRECIDOS A LOS GANADEROS QUE ACUDAN ALA TRADICIONAL CABLGATA DEL DIA DEL GANADERO ELO	 56,340.01
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047734|PREPARACION DE ALIMENTOS ( DESAYUNO ) LO CUALES SERAN OFRECIDOS A LOS GANADEROS QUE ACUDAN ALA TRADICIONAL CABLGATA DEL DIA DEL GANADERO ELO	 56,340.01
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047734|PREPARACION DE ALIMENTOS ( DESAYUNO ) LO CUALES SERAN OFRECIDOS A LOS GANADEROS QUE ACUDAN ALA TRADICIONAL CABLGATA DEL DIA DEL GANADERO ELO	 56,340.01
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	047734|PREPARACION DE ALIMENTOS ( DESAYUNO ) LO CUALES SERAN OFRECIDOS A LOS GANADEROS QUE ACUDAN ALA TRADICIONAL CABLGATA DEL DIA DEL GANADERO ELO	 56,340.01

	* Total‑Poliza..: *	 169,020.03	 169,020.03

	D  0000217	29/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVO CORTRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC4747|27/06/2023|0001931.03|     1|047742|	 14,000.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047742|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODOS LOS PADRES TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DEL TRADICION	 14,000.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047742|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODOS LOS PADRES TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DEL TRADICION	 14,000.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047742|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODOS LOS PADRES TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DEL TRADICION	 14,000.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047742|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODOS LOS PADRES TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DEL TRADICION	 14,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVO CORTRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,000.00	 42,000.00

	D  0000218	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS .
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS .	 10,537.80
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000107   CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS .	 10,537.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,537.80	 10,537.80

	D  0000219	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	2112‑1‑000002‑000470   JESUS MANUEL LOAIZA BAÑUELOS	LOBJ   |                      C302F296|30/05/2023|0000003840|     1|047309|	 27,540.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047309|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SE UTILIZO PARA LAS OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2023	 27,840.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047309|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SE UTILIZO PARA LAS OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2023	 27,840.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047309|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SE UTILIZO PARA LAS OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2023	 27,840.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047309|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL SE UTILIZO PARA LAS OFICINAS DEL TELEGRAFO CORRESPONDIENTE TODO EL AÑO 2023	 27,840.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023	 27,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 83,220.00	 83,220.00

	D  0000220	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 590,778.90
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000031   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA	REGISTRO DE ANTICIPO A SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	D  0000221	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000222	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047730| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 117,970.10
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047730| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CU	 117,970.10
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047730| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CU	 117,970.10
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047730| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CU	 117,970.10
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047730| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CU	 117,970.10
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047730| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CU	 117,970.10
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047730| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CU	 117,970.10
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      45A97201|30/06/2023|0016271.74|1.0000|047730|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 117,970.10
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      45A97201|30/06/2023|0016271.74|1.0000|047730|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 117,970.10
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      45A97201|30/06/2023|0016271.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 589,850.50	 589,850.50

	D  0000223	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047731| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047731| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE E	 52,820.74
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047731| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE E	 52,820.74
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047731| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE E	 52,820.74
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047731| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE E	 52,820.74
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047731| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE E	 52,820.74
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047731| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE E	 52,820.74
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      FECEF8BD|25/06/2023|0007285.62|1.0000|047731|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 52,820.74
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      FECEF8BD|25/06/2023|0007285.62|1.0000|047731|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 52,820.74
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      FECEF8BD|25/06/2023|0007285.62|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 264,103.70	 264,103.70

	D  0000224	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047732| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047732| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE E	 45,062.43
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047732| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE E	 45,062.43
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047732| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE E	 45,062.43
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047732| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE E	 45,062.43
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047732| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE E	 45,062.43
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047732| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE E	 45,062.43
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      F9780798|26/06/2023|0006215.51|1.0000|047732|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 45,062.43
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      F9780798|26/06/2023|0006215.51|1.0000|047732|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 45,062.43
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      F9780798|26/06/2023|0006215.51|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 225,312.15	 225,312.15

	D  0000225	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047733| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 338,670.79
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047733| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 338,670.79
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047733| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 338,670.79
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047733| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 338,670.79
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047733| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 338,670.79
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047733| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 338,670.79
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047733| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	 338,670.79
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      E6E0068D|25/06/2023|0046713.21|1.0000|047733|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 338,670.79

	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      E6E0068D|25/06/2023|0046713.21|1.0000|047733|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 338,670.79
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      E6E0068D|25/06/2023|0046713.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO M	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,693,353.95	 1,693,353.95

	D  0000226	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDORES A BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ .
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDORES A BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ .	 1,740.00
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000034   BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDORES A BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ .	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	D  0000227	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO  DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047802| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047802| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047802| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047802| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047802| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047802| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047802| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 8	5241‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047802| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIEN	 15,000.00
	 9	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047802| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 15,000.00
	 10	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047802| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 15,000.00
	 11	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047802| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 15,000.00
	 12	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047802| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 15,000.00
	 13	8270‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047802| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 15,000.00
	 14	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047802| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 15,000.00
	 15	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO  DEL 2023.	 19,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 76,000.00	 76,000.00

	D  0000228	30/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 17,256.00
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 17,256.00
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 17,256.00
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 17,256.00
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 17,256.00
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 17,256.00
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 17,256.00
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 476,444.55
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 476,444.55
	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 476,444.55
	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 476,444.55
	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 476,444.55
	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 476,444.55
	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 476,444.55
	 15	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 450.00
	 16	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 450.00
	 17	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 450.00
	 18	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 450.00
	 19	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 450.00
	 20	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 450.00
	 21	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 450.00
	 22	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 3,000.00
	 23	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,000.00
	 24	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,000.00
	 25	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,000.00
	 26	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,000.00
	 27	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,000.00
	 28	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,000.00
	 29	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 17,000.00
	 30	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 17,000.00

	 31	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 17,000.00
	 32	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 17,000.00
	 33	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 17,000.00
	 34	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 17,000.00
	 35	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 17,000.00
	 36	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 447,868.50
	 37	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 447,868.50
	 38	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 447,868.50
	 39	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 447,868.50
	 40	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 447,868.50
	 41	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 447,868.50
	 42	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 447,868.50
	 43	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 42,595.80
	 44	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 42,595.80
	 45	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 42,595.80
	 46	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 42,595.80
	 47	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 42,595.80
	 48	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 42,595.80
	 49	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 42,595.80
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 15,963.57
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,000.00
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 6,779.83
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,111.40
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 21,914.68
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 7,865.00
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 10,101.67
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,738.30
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,000.00
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,515.34
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 216.59
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 51,496.63
	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 12,305.18
	 63	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,000.00
	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 12,318.07
	 65	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,443.66
	 66	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 617.00
	 67	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 8,659.63
	 68	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 9,925.00
	 69	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,417.74
	 70	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 603.95
	 71	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 4,000.00
	 72	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 345.12
	 73	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 556.00
	 74	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 300.00
	 75	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 152.67
	 76	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 745.60
	 77	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 100.00
	 78	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 296,469.80
	 79	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 9,227.73
	 80	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 416,378.44
	 81	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 16,260.37
	 82	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 70,599.76
	 83	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 13,486.12

	* Total‑Poliza..: *	 4,018,459.40	 4,018,459.40

	D  0000229	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO   DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047817| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRE	 2,500.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047817| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 2,500.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047817| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 2,500.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047817| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 2,500.00

	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047817| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 2,500.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047817| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 2,500.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047817| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 2,500.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO   DEL 2023.	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000230	30/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 165,929.39
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 38,656.48
	 3	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,000.00
	 4	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 19,669.53
	 5	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 900.00
	 6	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,200.00
	 7	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 735.14
	 8	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,028.67
	 9	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 35,000.00
	 10	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 20,712.56
	 11	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 19,955.00
	 12	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 777.00
	 13	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 8,883.16
	 14	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 88,297.68
	 15	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 22,843.05
	 16	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,000.00
	 17	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 13,327.33
	 18	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 22,065.12
	 19	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 34,668.00
	 20	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 24,312.00
	 21	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,500.00
	 22	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,816.57
	 23	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,304.00
	 24	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 8,500.00
	 25	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 163.00
	 26	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 94,104.61
	 27	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 19,425.00
	 28	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 69,591.00
	 29	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 6,100.00
	 30	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,600.00
	 31	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 11,620.57
	 32	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 10,426.00
	 33	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 7,000.00
	 34	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 8,000.00
	 35	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,033.14
	 36	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,769.54
	 37	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 6,500.00
	 38	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 34,317.94
	 39	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,520.00
	 40	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 16,445.00
	 41	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,637.89
	 42	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 341.66
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 112,573.50
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 112,573.50
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 112,573.50
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 112,573.50
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 112,573.50
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 112,573.50
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 112,573.50
	 50	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 73,229.55
	 51	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 73,229.55
	 52	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 73,229.55
	 53	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 73,229.55

	 54	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 73,229.55
	 55	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 73,229.55
	 56	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 73,229.55
	 57	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 59,737.05
	 58	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 59,737.05
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 59,737.05
	 60	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 59,737.05
	 61	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 59,737.05
	 62	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 59,737.05
	 63	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 59,737.05
	 64	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 40,221.30
	 65	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 40,221.30
	 66	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 40,221.30
	 67	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 40,221.30
	 68	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 40,221.30
	 69	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 40,221.30
	 70	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 40,221.30
	 71	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 82,334.25
	 72	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 82,334.25
	 73	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 82,334.25
	 74	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 82,334.25
	 75	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 82,334.25
	 76	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 82,334.25
	 77	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 82,334.25
	 78	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 58,770.15
	 79	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 58,770.15
	 80	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 58,770.15
	 81	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 58,770.15
	 82	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 58,770.15
	 83	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 58,770.15
	 84	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 58,770.15
	 85	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 10,897.95
	 86	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 10,897.95
	 87	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 10,897.95
	 88	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 10,897.95
	 89	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 10,897.95
	 90	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 10,897.95
	 91	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 10,897.95
	 92	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 24,208.50
	 93	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 24,208.50
	 94	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 24,208.50
	 95	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 24,208.50
	 96	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 24,208.50
	 97	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 24,208.50
	 98	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 24,208.50
	 99	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 4,185.00
	 100	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,185.00
	 101	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,185.00
	 102	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,185.00
	 103	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,185.00
	 104	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,185.00
	 105	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,185.00
	 106	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 11,198.10
	 107	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 11,198.10
	 108	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 11,198.10
	 109	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 11,198.10
	 110	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 11,198.10
	 111	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 11,198.10
	 112	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 11,198.10
	 113	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 33,720.00
	 114	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 33,720.00

	 115	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 33,720.00
	 116	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 33,720.00
	 117	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 33,720.00
	 118	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 33,720.00
	 119	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 33,720.00
	 120	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 57,360.90
	 121	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 57,360.90
	 122	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 57,360.90
	 123	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 57,360.90
	 124	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 57,360.90
	 125	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 57,360.90
	 126	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 57,360.90
	 127	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 11,757.00
	 128	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 11,757.00
	 129	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 11,757.00
	 130	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 11,757.00
	 131	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 11,757.00
	 132	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 11,757.00
	 133	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 11,757.00
	 134	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 16,621.50
	 135	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 16,621.50
	 136	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 16,621.50
	 137	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 16,621.50
	 138	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 16,621.50
	 139	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 16,621.50
	 140	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 16,621.50
	 141	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 43,566.30
	 142	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 43,566.30
	 143	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 43,566.30
	 144	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 43,566.30
	 145	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 43,566.30
	 146	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 43,566.30
	 147	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 43,566.30
	 148	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 12,307.50
	 149	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 12,307.50
	 150	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 12,307.50
	 151	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 12,307.50
	 152	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 12,307.50
	 153	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 12,307.50
	 154	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 12,307.50
	 155	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 7,414.95
	 156	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,414.95
	 157	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,414.95
	 158	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,414.95
	 159	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,414.95
	 160	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,414.95
	 161	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,414.95
	 162	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 47,323.95
	 163	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 47,323.95
	 164	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 47,323.95
	 165	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 47,323.95
	 166	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 47,323.95
	 167	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 47,323.95
	 168	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 47,323.95
	 169	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 42,819.75
	 170	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 42,819.75
	 171	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 42,819.75
	 172	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 42,819.75
	 173	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 42,819.75
	 174	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 42,819.75
	 175	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 42,819.75

	 176	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 35,515.95
	 177	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 35,515.95
	 178	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 35,515.95
	 179	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 35,515.95
	 180	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 35,515.95
	 181	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 35,515.95
	 182	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 35,515.95
	 183	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 21,847.05
	 184	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 21,847.05
	 185	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 21,847.05
	 186	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 21,847.05
	 187	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 21,847.05
	 188	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 21,847.05
	 189	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 21,847.05
	 190	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 61,902.30
	 191	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 61,902.30
	 192	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 61,902.30
	 193	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 61,902.30
	 194	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 61,902.30
	 195	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 61,902.30
	 196	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 61,902.30
	 197	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 14,223.00
	 198	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 14,223.00
	 199	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 14,223.00
	 200	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 14,223.00
	 201	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 14,223.00
	 202	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 14,223.00
	 203	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 14,223.00
	 204	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 14,590.95
	 205	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 14,590.95
	 206	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 14,590.95
	 207	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 14,590.95
	 208	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 14,590.95
	 209	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 14,590.95
	 210	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 14,590.95
	 211	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 65,776.20
	 212	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 65,776.20
	 213	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 65,776.20
	 214	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 65,776.20
	 215	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 65,776.20
	 216	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 65,776.20
	 217	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 65,776.20
	 218	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 23,450.55
	 219	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 23,450.55
	 220	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 23,450.55
	 221	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 23,450.55
	 222	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 23,450.55
	 223	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 23,450.55
	 224	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 23,450.55
	 225	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 28,036.35
	 226	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 28,036.35
	 227	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 28,036.35
	 228	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 28,036.35
	 229	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 28,036.35
	 230	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 28,036.35
	 231	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 28,036.35
	 232	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 22,898.40
	 233	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 22,898.40
	 234	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 22,898.40
	 235	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 22,898.40
	 236	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 22,898.40

	 237	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 22,898.40
	 238	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 22,898.40
	 239	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 17,811.90
	 240	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 17,811.90
	 241	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 17,811.90
	 242	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 17,811.90
	 243	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 17,811.90
	 244	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 17,811.90
	 245	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 17,811.90
	 246	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 7,509.45
	 247	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,509.45
	 248	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,509.45
	 249	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,509.45
	 250	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,509.45
	 251	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,509.45
	 252	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,509.45
	 253	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 19,254.90
	 254	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 19,254.90
	 255	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 19,254.90
	 256	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 19,254.90
	 257	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 19,254.90
	 258	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 19,254.90
	 259	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 19,254.90
	 260	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 40,300.50
	 261	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 40,300.50
	 262	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 40,300.50
	 263	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 40,300.50
	 264	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 40,300.50
	 265	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 40,300.50
	 266	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 40,300.50
	 267	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 51,859.95
	 268	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 51,859.95
	 269	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 51,859.95
	 270	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 51,859.95
	 271	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 51,859.95
	 272	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 51,859.95
	 273	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 51,859.95
	 274	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 45,910.95
	 275	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 45,910.95
	 276	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 45,910.95
	 277	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 45,910.95
	 278	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 45,910.95
	 279	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 45,910.95
	 280	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 45,910.95
	 281	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 53,960.55
	 282	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 53,960.55
	 283	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 53,960.55
	 284	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 53,960.55
	 285	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 53,960.55
	 286	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 53,960.55
	 287	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 53,960.55
	 288	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 5,600.00
	 289	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,600.00
	 290	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,600.00
	 291	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,600.00
	 292	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,600.00
	 293	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,600.00
	 294	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,600.00
	 295	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 5,200.00
	 296	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,200.00
	 297	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,200.00

	 298	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,200.00
	 299	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,200.00
	 300	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,200.00
	 301	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,200.00
	 302	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 5,950.00
	 303	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,950.00
	 304	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,950.00
	 305	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,950.00
	 306	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,950.00
	 307	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,950.00
	 308	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,950.00
	 309	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 3,800.00
	 310	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,800.00
	 311	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,800.00
	 312	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,800.00
	 313	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,800.00
	 314	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,800.00
	 315	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,800.00
	 316	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 2,800.00
	 317	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,800.00
	 318	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,800.00
	 319	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,800.00
	 320	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,800.00
	 321	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,800.00
	 322	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,800.00
	 323	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 7,000.00
	 324	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,000.00
	 325	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,000.00
	 326	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,000.00
	 327	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,000.00
	 328	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,000.00
	 329	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,000.00
	 330	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 8,753.16
	 331	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,753.16
	 332	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,753.16
	 333	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,753.16
	 334	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,753.16
	 335	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,753.16
	 336	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,753.16
	 337	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 2,216.20
	 338	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,216.20
	 339	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,216.20
	 340	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,216.20
	 341	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,216.20
	 342	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,216.20
	 343	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,216.20
	 344	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 7,572.07
	 345	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,572.07
	 346	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,572.07
	 347	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,572.07
	 348	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,572.07
	 349	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,572.07
	 350	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 7,572.07
	 351	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 557.17
	 352	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 557.17
	 353	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 557.17
	 354	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 557.17
	 355	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 557.17
	 356	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 557.17
	 357	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 557.17
	 358	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 2,471.67

	 359	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,471.67
	 360	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,471.67
	 361	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,471.67
	 362	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,471.67
	 363	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,471.67
	 364	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,471.67
	 365	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 6,313.83
	 366	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,313.83
	 367	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,313.83
	 368	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,313.83
	 369	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,313.83
	 370	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,313.83
	 371	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,313.83
	 372	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 4,000.00
	 373	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,000.00
	 374	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,000.00
	 375	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,000.00
	 376	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,000.00
	 377	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,000.00
	 378	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,000.00
	 379	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 2,800.00
	 380	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,800.00
	 381	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,800.00
	 382	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,800.00
	 383	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,800.00
	 384	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,800.00
	 385	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,800.00
	 386	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 3,500.00
	 387	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,500.00
	 388	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,500.00
	 389	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,500.00
	 390	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,500.00
	 391	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,500.00
	 392	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,500.00
	 393	5113‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 2,400.00
	 394	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,400.00
	 395	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,400.00
	 396	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,400.00
	 397	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,400.00
	 398	8270‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,400.00
	 399	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,400.00
	 400	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 2,800.00
	 401	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,800.00
	 402	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,800.00
	 403	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,800.00
	 404	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,800.00
	 405	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,800.00
	 406	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,800.00
	 407	5113‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 2,058.65
	 408	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,058.65
	 409	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,058.65
	 410	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,058.65
	 411	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,058.65
	 412	8270‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,058.65
	 413	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,058.65
	 414	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 2,144.15
	 415	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,144.15
	 416	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,144.15
	 417	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,144.15
	 418	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,144.15
	 419	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,144.15

	 420	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,144.15
	 421	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 5,864.65
	 422	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,864.65
	 423	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,864.65
	 424	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,864.65
	 425	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,864.65
	 426	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,864.65
	 427	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,864.65
	 428	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 2,799.24
	 429	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,799.24
	 430	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,799.24
	 431	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,799.24
	 432	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,799.24
	 433	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,799.24
	 434	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,799.24
	 435	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 3,138.51
	 436	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,138.51
	 437	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,138.51
	 438	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,138.51
	 439	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,138.51
	 440	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,138.51
	 441	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,138.51
	 442	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 3,029.60
	 443	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,029.60
	 444	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,029.60
	 445	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,029.60
	 446	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,029.60
	 447	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,029.60
	 448	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,029.60
	 449	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 5,138.76
	 450	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,138.76
	 451	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,138.76
	 452	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,138.76
	 453	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,138.76
	 454	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,138.76
	 455	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,138.76
	 456	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 208.63
	 457	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 208.63
	 458	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 208.63
	 459	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 208.63
	 460	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 208.63
	 461	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 208.63
	 462	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 208.63
	 463	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 6,565.95
	 464	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,565.95
	 465	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,565.95
	 466	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,565.95
	 467	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,565.95
	 468	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,565.95
	 469	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,565.95
	 470	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 11,379.60
	 471	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 11,379.60
	 472	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 11,379.60
	 473	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 11,379.60
	 474	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 11,379.60
	 475	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 11,379.60
	 476	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 11,379.60
	 477	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 12,300.45
	 478	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 12,300.45
	 479	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 12,300.45
	 480	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 12,300.45

	 481	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 12,300.45
	 482	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 12,300.45
	 483	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 12,300.45
	 484	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 26,237.10
	 485	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 26,237.10
	 486	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 26,237.10
	 487	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 26,237.10
	 488	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 26,237.10
	 489	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 26,237.10
	 490	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 26,237.10
	 491	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 6,889.50
	 492	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,889.50
	 493	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,889.50
	 494	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,889.50
	 495	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,889.50
	 496	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,889.50
	 497	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,889.50
	 498	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 16,434.60
	 499	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 16,434.60
	 500	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 16,434.60
	 501	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 16,434.60
	 502	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 16,434.60
	 503	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 16,434.60
	 504	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 16,434.60
	 505	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 31,764.90
	 506	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 31,764.90
	 507	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 31,764.90
	 508	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 31,764.90
	 509	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 31,764.90
	 510	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 31,764.90
	 511	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 31,764.90
	 512	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 53,590.50
	 513	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 53,590.50
	 514	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 53,590.50
	 515	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 53,590.50
	 516	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 53,590.50
	 517	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 53,590.50
	 518	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 53,590.50
	 519	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 14,632.50
	 520	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 14,632.50
	 521	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 14,632.50
	 522	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 14,632.50
	 523	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 14,632.50
	 524	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 14,632.50
	 525	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 14,632.50
	 526	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 4,460.55
	 527	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,460.55
	 528	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,460.55
	 529	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,460.55
	 530	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,460.55
	 531	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,460.55
	 532	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,460.55
	 533	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 5,347.05
	 534	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,347.05
	 535	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,347.05
	 536	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,347.05
	 537	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,347.05
	 538	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,347.05
	 539	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,347.05
	 540	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 41,172.30
	 541	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 41,172.30

	 542	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 41,172.30
	 543	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 41,172.30
	 544	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 41,172.30
	 545	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 41,172.30
	 546	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 41,172.30
	 547	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 21,041.40
	 548	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 21,041.40
	 549	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 21,041.40
	 550	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 21,041.40
	 551	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 21,041.40
	 552	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 21,041.40
	 553	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 21,041.40
	 554	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 58,591.80
	 555	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 58,591.80
	 556	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 58,591.80
	 557	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 58,591.80
	 558	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 58,591.80
	 559	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 58,591.80
	 560	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 58,591.80
	 561	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 46,403.70
	 562	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 46,403.70
	 563	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 46,403.70
	 564	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 46,403.70
	 565	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 46,403.70
	 566	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 46,403.70
	 567	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 46,403.70
	 568	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 5,276.55
	 569	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,276.55
	 570	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,276.55
	 571	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,276.55
	 572	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,276.55
	 573	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,276.55
	 574	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,276.55
	 575	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 23,649.00
	 576	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 23,649.00
	 577	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 23,649.00
	 578	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 23,649.00
	 579	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 23,649.00
	 580	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 23,649.00
	 581	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 23,649.00
	 582	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 8,754.45
	 583	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,754.45
	 584	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,754.45
	 585	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,754.45
	 586	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,754.45
	 587	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,754.45
	 588	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,754.45
	 589	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 22,474.50
	 590	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 22,474.50
	 591	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 22,474.50
	 592	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 22,474.50
	 593	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 22,474.50
	 594	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 22,474.50
	 595	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 22,474.50
	 596	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 13,400.85
	 597	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 13,400.85
	 598	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 13,400.85
	 599	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 13,400.85
	 600	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 13,400.85
	 601	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 13,400.85
	 602	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 13,400.85

	 603	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 108,633.15
	 604	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 108,633.15
	 605	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 108,633.15
	 606	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 108,633.15
	 607	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 108,633.15
	 608	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 108,633.15
	 609	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 108,633.15
	 610	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 122,319.00
	 611	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 122,319.00
	 612	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 122,319.00
	 613	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 122,319.00
	 614	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 122,319.00
	 615	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 122,319.00
	 616	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 122,319.00
	 617	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 2,500.00
	 618	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,500.00
	 619	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,500.00
	 620	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,500.00
	 621	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,500.00
	 622	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,500.00
	 623	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,500.00
	 624	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 4,810.00
	 625	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,810.00
	 626	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,810.00
	 627	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,810.00
	 628	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,810.00
	 629	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,810.00
	 630	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,810.00
	 631	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 1,000.00
	 632	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,000.00
	 633	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,000.00
	 634	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,000.00
	 635	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,000.00
	 636	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,000.00
	 637	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,000.00
	 638	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 9,500.00
	 639	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 9,500.00
	 640	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 9,500.00
	 641	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 9,500.00
	 642	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 9,500.00
	 643	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 9,500.00
	 644	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 9,500.00
	 645	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 975.50
	 646	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 975.50
	 647	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 975.50
	 648	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 975.50
	 649	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 975.50
	 650	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 975.50
	 651	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 975.50
	 652	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 594.73
	 653	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 594.73
	 654	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 594.73
	 655	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 594.73
	 656	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 594.73
	 657	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 594.73
	 658	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 594.73
	 659	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 5,094.87
	 660	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,094.87
	 661	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,094.87
	 662	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,094.87
	 663	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,094.87

	 664	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,094.87
	 665	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,094.87
	 666	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 6,230.50
	 667	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,230.50
	 668	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,230.50
	 669	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,230.50
	 670	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,230.50
	 671	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,230.50
	 672	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,230.50
	 673	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 3,259.97
	 674	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,259.97
	 675	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,259.97
	 676	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,259.97
	 677	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,259.97
	 678	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,259.97
	 679	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,259.97
	 680	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 5,184.22
	 681	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,184.22
	 682	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,184.22
	 683	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,184.22
	 684	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,184.22
	 685	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,184.22
	 686	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 5,184.22
	 687	5113‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 1,500.00
	 688	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,500.00
	 689	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,500.00
	 690	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,500.00
	 691	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,500.00
	 692	8270‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,500.00
	 693	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,500.00
	 694	5113‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 6,000.00
	 695	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,000.00
	 696	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,000.00
	 697	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,000.00
	 698	8250‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,000.00
	 699	8270‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,000.00
	 700	8260‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,000.00
	 701	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 1,280.19
	 702	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,280.19
	 703	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,280.19
	 704	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,280.19
	 705	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,280.19
	 706	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,280.19
	 707	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,280.19
	 708	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 1,925.03
	 709	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,925.03
	 710	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,925.03
	 711	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,925.03
	 712	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,925.03
	 713	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,925.03
	 714	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,925.03
	 715	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 6,634.86
	 716	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,634.86
	 717	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,634.86
	 718	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,634.86
	 719	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,634.86
	 720	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,634.86
	 721	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,634.86
	 722	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 1,313.19
	 723	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,313.19
	 724	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,313.19

	 725	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,313.19
	 726	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,313.19
	 727	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,313.19
	 728	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,313.19
	 729	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 725.92
	 730	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 725.92
	 731	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 725.92
	 732	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 725.92
	 733	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 725.92
	 734	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 725.92
	 735	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 725.92
	 736	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 3,618.27
	 737	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,618.27
	 738	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,618.27
	 739	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,618.27
	 740	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,618.27
	 741	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,618.27
	 742	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,618.27
	 743	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 2,487.61
	 744	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,487.61
	 745	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,487.61
	 746	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,487.61
	 747	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,487.61
	 748	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,487.61
	 749	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,487.61
	 750	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 1,377.90
	 751	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,377.90
	 752	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,377.90
	 753	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,377.90
	 754	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,377.90
	 755	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,377.90
	 756	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,377.90
	 757	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 3,246.25
	 758	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,246.25
	 759	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,246.25
	 760	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,246.25
	 761	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,246.25
	 762	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,246.25
	 763	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,246.25
	 764	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 3,935.28
	 765	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,935.28
	 766	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,935.28
	 767	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,935.28
	 768	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,935.28
	 769	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,935.28
	 770	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,935.28
	 771	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 12,498.94
	 772	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 12,498.94
	 773	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 12,498.94
	 774	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 12,498.94
	 775	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 12,498.94
	 776	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 12,498.94
	 777	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 12,498.94
	 778	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 3,902.00
	 779	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,902.00
	 780	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,902.00
	 781	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,902.00
	 782	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,902.00
	 783	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,902.00
	 784	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,902.00
	 785	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 892.11

	 786	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 892.11
	 787	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 892.11
	 788	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 892.11
	 789	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 892.11
	 790	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 892.11
	 791	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 892.11
	 792	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 1,069.41
	 793	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,069.41
	 794	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,069.41
	 795	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,069.41
	 796	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,069.41
	 797	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,069.41
	 798	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,069.41
	 799	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 10,338.41
	 800	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 10,338.41
	 801	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 10,338.41
	 802	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 10,338.41
	 803	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 10,338.41
	 804	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 10,338.41
	 805	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 10,338.41
	 806	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 4,372.18
	 807	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,372.18
	 808	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,372.18
	 809	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,372.18
	 810	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,372.18
	 811	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,372.18
	 812	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 4,372.18
	 813	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 9,239.87
	 814	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 9,239.87
	 815	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 9,239.87
	 816	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 9,239.87
	 817	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 9,239.87
	 818	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 9,239.87
	 819	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 9,239.87
	 820	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 6,899.64
	 821	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,899.64
	 822	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,899.64
	 823	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,899.64
	 824	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,899.64
	 825	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,899.64
	 826	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 6,899.64
	 827	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 351.77
	 828	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 351.77
	 829	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 351.77
	 830	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 351.77
	 831	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 351.77
	 832	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 351.77
	 833	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 351.77
	 834	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 3,690.46
	 835	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,690.46
	 836	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,690.46
	 837	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,690.46
	 838	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,690.46
	 839	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,690.46
	 840	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 3,690.46
	 841	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 1,750.89
	 842	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,750.89
	 843	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,750.89
	 844	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,750.89
	 845	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,750.89
	 846	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,750.89

	 847	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,750.89
	 848	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 2,209.85
	 849	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,209.85
	 850	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,209.85
	 851	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,209.85
	 852	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,209.85
	 853	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,209.85
	 854	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,209.85
	 855	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 1,553.45
	 856	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,553.45
	 857	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,553.45
	 858	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,553.45
	 859	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,553.45
	 860	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,553.45
	 861	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 1,553.45
	 862	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 18,642.37
	 863	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 18,642.37
	 864	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 18,642.37
	 865	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 18,642.37
	 866	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 18,642.37
	 867	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 18,642.37
	 868	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 18,642.37
	 869	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 18,655.24
	 870	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 18,655.24
	 871	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 18,655.24
	 872	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 18,655.24
	 873	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 18,655.24
	 874	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 18,655.24
	 875	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 18,655.24
	 876	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047805| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 54,438.75
	 877	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047805| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 54,438.75
	 878	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047805| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 54,438.75
	 879	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047805| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 54,438.75
	 880	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047805| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 54,438.75
	 881	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047805| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 54,438.75
	 882	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047805| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 54,438.75
	 883	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047805| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 2,000.25
	 884	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047805| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,000.25
	 885	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047805| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,000.25
	 886	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047805| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,000.25
	 887	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047805| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,000.25
	 888	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047805| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,000.25
	 889	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047805| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 2,000.25
	 890	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 8,644.50
	 891	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,644.50
	 892	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,644.50
	 893	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,644.50
	 894	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,644.50
	 895	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,644.50
	 896	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,644.50
	 897	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 8,583.30
	 898	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,583.30
	 899	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,583.30
	 900	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,583.30
	 901	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,583.30
	 902	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,583.30
	 903	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 8,583.30
	 904	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CO	 15,248.25
	 905	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CO	 1,322.51
	 906	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CO	 237,159.45
	 907	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CO	 8,681.06

	 908	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CO	 407,281.86
	 909	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CO	 943.64
	 910	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CO	 4,393.37
	 911	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CO	 1,049,821.87
	 912	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047860| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	 282,675.15
	 913	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047860| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 282,675.15
	 914	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047860| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 282,675.15
	 915	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047860| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 282,675.15
	 916	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047860| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 282,675.15
	 917	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047860| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 282,675.15
	 918	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047860| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LAB	 282,675.15
	 919	2119‑1‑000016‑000190   JESUS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 4,393.37

	* Total‑Poliza..: *	 10,244,932.05	 10,244,932.05

	D  0000231	30/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000369   DHARMA HOTEL S DE RL DE CV	DHO    |                        DHV442|27/06/2023|0001379.31|     1|047888|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047888|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DAR COBERTURA A MAX PERAZA Y SU BANDA QUIENES PRESTARON SUS SERVICIOS PARA LOS FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN 2023 E	 10,000.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047888|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DAR COBERTURA A MAX PERAZA Y SU BANDA QUIENES PRESTARON SUS SERVICIOS PARA LOS FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN 2023 E	 10,000.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047888|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DAR COBERTURA A MAX PERAZA Y SU BANDA QUIENES PRESTARON SUS SERVICIOS PARA LOS FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN 2023 E	 10,000.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047888|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DAR COBERTURA A MAX PERAZA Y SU BANDA QUIENES PRESTARON SUS SERVICIOS PARA LOS FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN 2023 E	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000232	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA CAJA DE AHORRO DE AGUINALDOS DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA CAJA DE AHORRO DE AGUINALDOS DEL 2022.	 3,278.10
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA CAJA DE AHORRO DE AGUINALDOS DEL 2022.	 3,278.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,278.10	 3,278.10

	D  0000233	30/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002253|30/06/2023|0014262.07|     1|047887|	 103,400.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00

	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00

	 91	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 310,200.00	 310,200.00

	D  0000234	30/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B437234|30/06/2023|0002965.52|     1|047832|	 21,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047832|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIV	 21,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047832|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIV	 21,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047832|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIV	 21,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047832|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIV	 21,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,500.00	 64,500.00

	D  0000235	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6597|14/06/2023|0000791.72|     1|047859|	 5,740.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ILUMINACION ARTISTICA,VISUAL Y AL MISMO TIEMPO LA LUZ PARA LOS NEGOCIOS EN LOS FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN	 5,740.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ILUMINACION ARTISTICA,VISUAL Y AL MISMO TIEMPO LA LUZ PARA LOS NEGOCIOS EN LOS FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN	 5,740.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ILUMINACION ARTISTICA,VISUAL Y AL MISMO TIEMPO LA LUZ PARA LOS NEGOCIOS EN LOS FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN	 5,740.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047859|ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ILUMINACION ARTISTICA,VISUAL Y AL MISMO TIEMPO LA LUZ PARA LOS NEGOCIOS EN LOS FESTEJOS DEL DIA DE SAN JUAN	 5,740.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,220.00	 17,220.00

	D  0000236	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002250|28/06/2023|0003448.28|     1|047867|	 25,000.00
	 2	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047867|ADQUISICION DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS DE PERIFONEO,ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADO DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE IM	 25,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047867|ADQUISICION DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS DE PERIFONEO,ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADO DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE IM	 25,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047867|ADQUISICION DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS DE PERIFONEO,ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADO DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE IM	 25,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047867|ADQUISICION DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS DE PERIFONEO,ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADO DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE IM	 25,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	D  0000237	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000247   MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM   |                          3022|28/06/2023|00000206.9|     1|047863|	 1,500.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047863|PINTURA QUE FUE UTILIZADA PARA EL FONDEO DEL MURAL EN EL CALLEJON DELO PAÑOS EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 1,500.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047863|PINTURA QUE FUE UTILIZADA PARA EL FONDEO DEL MURAL EN EL CALLEJON DELO PAÑOS EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 1,500.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047863|PINTURA QUE FUE UTILIZADA PARA EL FONDEO DEL MURAL EN EL CALLEJON DELO PAÑOS EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 1,500.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047863|PINTURA QUE FUE UTILIZADA PARA EL FONDEO DEL MURAL EN EL CALLEJON DELO PAÑOS EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 1,500.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,500.00	 4,500.00

	D  0000238	30/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002249|28/06/2023|0004137.93|     1|047866|	 30,000.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	047866|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE OBRAS APROBADAS EN LA MATRIZ DE INVERSION 2023 Y LA OBRA PUBLICA APROBADA DEL IMPUESTO P	 30,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	047866|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE OBRAS APROBADAS EN LA MATRIZ DE INVERSION 2023 Y LA OBRA PUBLICA APROBADA DEL IMPUESTO P	 30,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	047866|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE OBRAS APROBADAS EN LA MATRIZ DE INVERSION 2023 Y LA OBRA PUBLICA APROBADA DEL IMPUESTO P	 30,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	047866|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE OBRAS APROBADAS EN LA MATRIZ DE INVERSION 2023 Y LA OBRA PUBLICA APROBADA DEL IMPUESTO P	 30,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 90,000.00	 90,000.00

	D  0000239	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047892| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 23.20
	 2	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047892| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 3	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047892| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 4	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047892| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 23.20

	 5	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047892| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 6	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047892| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 7	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047892| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 23.20
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 13	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 14	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 15	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	D  0000240	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047893| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL ME	 92.80
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047893| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047893| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047893| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047893| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047893| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047893| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 37	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 38	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 39	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 371.20	 371.20

	D  0000241	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047894| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 290.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047894| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 290.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047894| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 290.00

	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047894| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 290.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047894| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 290.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047894| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 290.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047894| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 290.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
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	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 27	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 32	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 33	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 34	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 37	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 38	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 39	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 40	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
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	 53	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 54	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 55	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.00
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	 58	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 59	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
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	 64	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80

	 65	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 66	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 67	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 68	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 69	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 70	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 72	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 73	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 74	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 75	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 79	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 84	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 85	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 86	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 87	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 88	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 89	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 91	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 92	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 93	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 95	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 96	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 97	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 98	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 99	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 100	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 101	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 102	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 103	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 104	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 105	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 106	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 107	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	D  0000242	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047895| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 2,322.12
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047895| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 2,322.12
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047895| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 2,322.12
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047895| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 2,322.12
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047895| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 2,322.12
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047895| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 2,322.12
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047895| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	 2,322.12
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 202.05
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 32.34
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.48
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.08
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 31.17
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 4.99
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 50.00

	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 8.00
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 40.09
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 6.42
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 4.98
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.80
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 39.25
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 6.28
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 494.28
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 79.08
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 31.12
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 4.98
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 5.77
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.92
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 981.22
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 157.00
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 89.18
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 14.27
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 3.24
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.52
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 10.23
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 1.64
	 36	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 12.52
	 37	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 2.00
	 38	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 6.22
	 39	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,288.48	 9,288.48

	D  0000243	30/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE DE DIFERENCIAS DE PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
	 1	2119‑1‑000016‑000181   EFRAIN ALEXIS BERNAN FIGUEROA	PAGO DE DE DIFERENCIAS DE PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 1,318.95
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE DE DIFERENCIAS DE PAGO DE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	 1,318.95

	* Total‑Poliza..: *	 1,318.95	 1,318.95

	D  0000244	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      2B0A8426|26/06/2023|0000900.48|     1|047861|	 6,458.13
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047861|SE DISEÑO Y ELABORO UN MURAL EN EL CALLEJON DE LOS PAÑOS EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,528.48
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047861|SE DISEÑO Y ELABORO UN MURAL EN EL CALLEJON DE LOS PAÑOS EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,528.48
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047861|SE DISEÑO Y ELABORO UN MURAL EN EL CALLEJON DE LOS PAÑOS EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,528.48
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047861|SE DISEÑO Y ELABORO UN MURAL EN EL CALLEJON DE LOS PAÑOS EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,528.48
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 6,458.13

	* Total‑Poliza..: *	 19,515.09	 19,515.09

	D  0000245	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047904| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 202	 406.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047904| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047904| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047904| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047904| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047904| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047904| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 350.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 56.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	D  0000246	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 19,925.15
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,925.15
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,925.15

	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,925.15
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,925.15
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,925.15
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 19,925.15
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 14,535.40
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,535.40
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,535.40
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,535.40
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,535.40
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,535.40
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,535.40
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,598.77
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,598.77
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,598.77
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,598.77
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,598.77
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,598.77
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,598.77
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,647.15
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 13,760.24
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,760.24
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,760.24
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,760.24
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,760.24
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,760.24
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,760.24
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 14,863.33
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,863.33
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,863.33
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,863.33
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,863.33
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,863.33
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,863.33
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,787.57
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 56,442.77
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,442.77
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,442.77
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,442.77
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,442.77
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,442.77
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,442.77
	 57	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,458.78
	 58	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,458.78
	 59	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,458.78
	 60	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,458.78
	 61	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,458.78
	 62	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,458.78
	 63	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,458.78
	 64	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,505.30

	 65	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 66	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 67	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 68	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 69	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 70	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 71	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,303.64
	 72	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 73	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 74	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 75	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 76	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 77	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 78	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,556.35
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 80	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 82	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 83	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 84	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 85	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,104.98
	 86	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,104.98
	 87	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,104.98
	 88	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,104.98
	 89	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,104.98
	 90	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,104.98
	 91	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,104.98
	 92	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,787.57
	 93	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 94	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 95	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 96	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 97	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 98	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 99	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,583.94
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 101	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 103	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 104	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 105	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 106	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,315.23
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 108	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 110	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 111	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 112	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 113	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,994.55
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 115	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 117	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 118	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 119	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 120	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,627.64
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 122	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 124	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 125	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64

	 126	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 127	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 18,005.82
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,005.82
	 129	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,005.82
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,005.82
	 131	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,005.82
	 132	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,005.82
	 133	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 18,005.82
	 134	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,888.58
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 136	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 138	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 139	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 140	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 141	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 160,312.20
	 142	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 160,312.20
	 143	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 160,312.20
	 144	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 160,312.20
	 145	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 160,312.20
	 146	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 160,312.20
	 147	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 160,312.20
	 148	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,279.25
	 149	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 150	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 151	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 152	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 153	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 154	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 155	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,744.19
	 156	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 157	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 158	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 159	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 160	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 161	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 162	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,734.32
	 163	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 164	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 165	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 166	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 167	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 168	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 169	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,255.94
	 170	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,255.94
	 171	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,255.94
	 172	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,255.94
	 173	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,255.94
	 174	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,255.94
	 175	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,255.94
	 176	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,417.89
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 178	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 179	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 180	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 181	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 182	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,480.45
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45

	 187	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 11,266.59
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,266.59
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,266.59
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,266.59
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,266.59
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,266.59
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,266.59
	 197	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,336.13
	 198	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,336.13
	 199	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,336.13
	 200	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,336.13
	 201	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,336.13
	 202	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,336.13
	 203	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,336.13
	 204	5114‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,396.30
	 205	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 206	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 207	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 208	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 209	8270‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 210	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 211	5114‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,702.21
	 212	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 213	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 214	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 215	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 216	8270‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 217	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 218	5114‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,837.49
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,837.49
	 220	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,837.49
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,837.49
	 222	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,837.49
	 223	8270‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,837.49
	 224	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,837.49
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,276.60
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 227	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 229	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 230	8270‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 231	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 941.31
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 941.31
	 234	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 941.31
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 941.31
	 236	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 941.31
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 941.31
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 941.31
	 239	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,479.47
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 241	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 243	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 244	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 245	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 246	5114‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,851.10
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10

	 248	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 250	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 251	8270‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 252	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 253	5114‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,903.80
	 254	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,903.80
	 255	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,903.80
	 256	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,903.80
	 257	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,903.80
	 258	8270‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,903.80
	 259	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,903.80
	 260	5114‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 26,272.58
	 261	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 262	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 263	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 264	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 265	8270‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 266	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 267	5114‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 29,967.70
	 268	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,967.70
	 269	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,967.70
	 270	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,967.70
	 271	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,967.70
	 272	8270‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,967.70
	 273	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047891| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,967.70
	 274	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	 80,033.37
	 275	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	 80,278.83
	 276	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	 192,040.77
	 277	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	 191,795.31

	* Total‑Poliza..: *	 2,176,593.12	 2,176,593.12

	DA 0000001	30/06/2023  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE JUNIO A JUNIO
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JUNIO	 8,005.22
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 8,005.22
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO	 19,469.30
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JUNIO	 19,469.30
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO	 145,454.76
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 145,454.76
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 2,852.09
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 2,852.09
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,614.95
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,614.95
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,327.04
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,327.04
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 176,395.92
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 176,395.92
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO	 2,526.31
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO	 2,526.31
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE JUNIO	 53.15

	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 390,483.79	 390,483.79

	DC 0000001	01/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047735|REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 11,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047735|REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000002	01/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047736|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE	 1,650.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047736|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE Y CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.00	 1,650.00

	DC 0000003	01/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047737|REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 20,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047737|REGISTRO DE APOYO DE 80 ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000008	01/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047905|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,761.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047905|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,761.90

	* Total‑Poliza..: *	 5,761.90	 5,761.90

	DC 0000009	01/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047906|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 3,970.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047906|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 3,970.90

	* Total‑Poliza..: *	 3,970.90	 3,970.90

	DC 0000010	01/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047907|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 5,064.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047907|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 5,064.30

	* Total‑Poliza..: *	 5,064.30	 5,064.30

	DC 0000011	01/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 430.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 430.70

	* Total‑Poliza..: *	 430.70	 430.70

	DC 0000012	01/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 1,100.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 1,100.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.40	 1,100.40

	DC 0000013	01/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 01 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047910|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 608.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047910|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 608.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047910|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047910|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,208.40	 1,208.40

	DC 0000014	01/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 01 DE JULIO DEL 2023.

	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047911|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,322.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047911|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,322.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047911|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,797.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047911|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,797.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047911|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,245.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047911|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,245.10

	* Total‑Poliza..: *	 22,364.80	 22,364.80

	DC 0000015	01/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 500.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 500.00	 500.00

	DC 0000345	30/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. MIREYA ISABEL GAXIOLA RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y TRANSLADO A LA CD DE CULIACAN, SINALOA YA QUE SE REALIZARA ESTUDIOS DE LABARATORIOS ,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047694|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. MIREYA ISABEL GAXIOLA RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y TRANSLADO A LA CD D	 3,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047694|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. MIREYA ISABEL GAXIOLA RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y TRANSLADO A LA CD D	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	DC 0000346	26/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO  DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047695|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI	 12,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047695|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DC 0000362	29/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 39,713.16
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 39,713.16
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 28,203.00
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 28,203.00
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 19,912.33
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 19,912.33
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 13,407.16
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 13,407.16
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 33,023.33
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 33,023.33
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 28,335.66
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 28,335.66
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 5,391.50
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 5,391.50
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 110,806.83
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 110,806.83
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 10,366.00
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 10,366.00
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 9,655.16
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 9,655.16
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 14,321.16
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 14,321.16
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 29,103.50
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 29,103.50
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 23,997.83
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 23,997.83
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 3,919.00
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 3,919.00
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 7,027.33
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 7,027.33
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 16,509.16
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 16,509.16
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 17,826.66

	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 17,826.66
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 9,485.50
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 9,485.50
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 39,254.33
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 39,254.33
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 15,467.83
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 15,467.83
	 41	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 282,505.00
	 42	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 282,505.00
	 43	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 14,273.33
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 14,273.33
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 13,597.50
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 13,597.50
	 47	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 15,135.33
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 15,135.33
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 23,552.16
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 23,552.16
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 4,741.00
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 4,741.00
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 4,863.66
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 4,863.66
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 21,925.33
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 21,925.33
	 57	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 7,816.83
	 58	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 7,816.83
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 18,382.66
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 18,382.66
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 7,632.83
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 7,632.83
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 5,937.33
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 5,937.33
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 2,503.16
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 2,503.16
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 6,418.33
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 6,418.33
	 69	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 13,433.50
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 13,433.50
	 71	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 20,587.16
	 72	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 20,587.16
	 73	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 52,681.66
	 74	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 52,681.66
	 75	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 62,362.33
	 76	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047711|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	 62,362.33

	* Total‑Poliza..: *	 1,054,075.53	 1,054,075.53

	DC 0000376	29/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,EL BOLILLO,ZAPATA CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLATA CEUTA CELSTINO,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047725|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047725|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000377	30/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ROLDAN EVERARDO NUÑEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSCRIPCION EN LA UNIVERSIDAD UMPYS,QUIEN SE ENCUENTRA CURSANDO EL 5TP CUATRIMESTRES DE INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO ,VECINO DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047726|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ROLDAN EVERARDO NUÑEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSCRIPCION EN LA UNIVERS	 4,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047726|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ROLDAN EVERARDO NUÑEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSCRIPCION EN LA UNIVERS	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,800.00	 4,800.00

	DC 0000378	30/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRICELDA ASTORGA CRUZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA DE RINOPLASTIA PARA SU HIJO JESUS ISMAEL YURIAR ASTORGA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047727|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRICELDA ASTORGA CRUZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA DE RINOPLASTIA PARA SU HI	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047727|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRICELDA ASTORGA CRUZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA DE RINOPLASTIA PARA SU HI	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000380	29/06/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS POR COMISIONES A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ASI COMO DE ESTA TESORERIA EN COMISIONES DENTRO YU FUERA DEL MUNICIPIO
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS POR COMISIONES A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE	 320.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS POR COMISIONES A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE	 320.00
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS POR COMISIONES A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE	 2,815.97
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS POR COMISIONES A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE	 2,815.97
	 5	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047729|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS POR COMISIONES A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE	 500.00
	 6	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047729|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS POR COMISIONES A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE	 500.00
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047729|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS POR COMISIONES A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE	 1,699.01
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047729|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS POR COMISIONES A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE	 1,699.01
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS POR COMISIONES A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE	 4,304.00
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS POR COMISIONES A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE	 4,304.00
	 11	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047729|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS POR COMISIONES A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE	 1,800.00
	 12	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047729|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS POR COMISIONES A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,438.98	 11,438.98

	DC 0000381	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047730|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 117,970.10
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047730|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 117,970.10	 117,970.10

	DC 0000382	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047731|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047731|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 52,820.74	 52,820.74

	DC 0000383	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047732|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047732|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.43	 45,062.43

	DC 0000384	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047733|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047733|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 338,670.79	 338,670.79

	DC 0000389	25/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047741|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,885.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047741|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,885.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,885.80	 2,885.80

	DC 0000390	26/06/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODOS LOS PADRES TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DEL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE 2023, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047742|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODOS LOS PADRES TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DEL TRADICIONAL	 14,000.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047742|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A TODOS LOS PADRES TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DEL TRADICIONAL	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	DC 0000391	26/06/2023  12:00:00a. m.	IMPRESION DE LONO PARA A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DIALOGOS VIRTUALES IDESOL‑INAFED A FUNCIONARIOS DENTRO DE LA GUIA CONSULTIVA DEL DESEMPEÑO, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047743|IMPRESION DE LONO PARA A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DIALOGOS VIRTUALES IDESOL‑INAFED A FUNCIONARIOS DENTRO DE LA GUIA CONSULTIVA DEL DESEMPEÑO,	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047743|IMPRESION DE LONO PARA A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DIALOGOS VIRTUALES IDESOL‑INAFED A FUNCIONARIOS DENTRO DE LA GUIA CONSULTIVA DEL DESEMPEÑO,	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000392	26/06/2023  12:00:00a. m.	RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA QUE FUERON ENTREGADOS POR EL DIRECTOR DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ALAS LICENCIADAS DE SEMUJERES Y CRJM EN UNA PLATICA QUE IMPARTIERON SOBRE SENSIBILISACION EN GENERO Y PRIMER RESPONDIENTE.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047744|RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA QUE FUERON ENTREGADOS POR EL DIRECTOR DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ALAS LICENCIADAS	 1,740.00

	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047744|RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA QUE FUERON ENTREGADOS POR EL DIRECTOR DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ALAS LICENCIADAS	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000393	26/06/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN RECORRIDO POR COMUNIDAD DE POTRERILLOS ENTREGANDO APOYOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047745|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN RECORRIDO POR COMUNIDAD DE POTRERILLOS ENTREGANDO APOYOS, CON	 1,040.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047745|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN RECORRIDO POR COMUNIDAD DE POTRERILLOS ENTREGANDO APOYOS, CON	 1,040.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,040.00	 1,040.00

	DC 0000394	26/06/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE TODOS LOS PADRES 2023 QUE TRABAJAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA,
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047746|CONSUMO DE PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE TODOS LOS PADRES 2023 QUE TRABAJAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOT	 4,356.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047746|CONSUMO DE PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE TODOS LOS PADRES 2023 QUE TRABAJAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOT	 4,356.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,356.00	 4,356.00

	DC 0000395	26/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DE LA CEREMONIA DE ENTREGA RECONOCIMIENTO A ALUMNOS GANADORES EN LA OLIMPIADA DE CONOCIMIENTO 2023 LLEVADO A CABO EN LA ESC. PRIMARIA PROFA: ELVIRA LEDON SOLORZANO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, CON CARGO A ALA DIRECCION DE EDUCACION.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047747|ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DE LA CEREMONIA DE ENTREGA RECONOCIMIENTO A ALUMNOS GANADORES EN LA OLIMPIADA DE CONOCIMIENTO 2023 LLEV	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047747|ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DE LA CEREMONIA DE ENTREGA RECONOCIMIENTO A ALUMNOS GANADORES EN LA OLIMPIADA DE CONOCIMIENTO 2023 LLEV	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000396	26/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DEL COMVERSATORIO DE LA OBRA LITERARIA  DEL ESCRITOR JOSE LUIS FRANCO UBICADO EN EL PARQUE LINEAL ALFONSO G. CALDERON, COLONIA CENTRO.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047748|ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DEL COMVERSATORIO DE LA OBRA LITERARIA  DEL ESCRITOR JOSE LUIS FRANCO UBICADO EN EL PARQUE LINEAL ALFON	 2,424.40
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047748|ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DEL COMVERSATORIO DE LA OBRA LITERARIA  DEL ESCRITOR JOSE LUIS FRANCO UBICADO EN EL PARQUE LINEAL ALFON	 2,424.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,424.40	 2,424.40

	DC 0000397	26/06/2023  12:00:00a. m.	LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA PARA LA DIFUSION DE LA TRADICIONAL FIESTA DE SAN JUAN ELOTA 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047749|LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA PARA LA DIFUSION DE LA TRADICIONAL FIESTA DE SAN JUAN ELOTA 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 754.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047749|LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA PARA LA DIFUSION DE LA TRADICIONAL FIESTA DE SAN JUAN ELOTA 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 754.00	 754.00

	DC 0000398	26/06/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047750|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC	 4,368.56
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047750|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC	 4,368.56

	* Total‑Poliza..: *	 4,368.56	 4,368.56

	DC 0000399	26/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	 11,300.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	 11,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,300.00	 11,300.00

	DC 0000400	26/06/2023  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No. HAE‑007‑PR‑2023 CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2023.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047752|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CO	 812,053.42
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047752|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CO	 812,053.42

	* Total‑Poliza..: *	 812,053.42	 812,053.42

	DC 0000421	25/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047773|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,609.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047773|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,609.90

	* Total‑Poliza..: *	 11,609.90	 11,609.90

	DC 0000423	26/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047775|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,861.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047775|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,861.90

	* Total‑Poliza..: *	 7,861.90	 7,861.90

	DC 0000424	26/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,954.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,954.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,954.30	 2,954.30

	DC 0000425	26/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 26 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,664.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,664.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 650.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 650.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,799.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,799.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,221.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,221.10

	* Total‑Poliza..: *	 27,335.30	 27,335.30

	DC 0000427	26/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE AMPLIACIO DE PAVIMENTACIO CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LOMA LINAD EN LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047779|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE AMPLIACIO DE PAVIMENTACIO CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LOMA LINAD EN LA CRUZ, ELOTA, CON CARG	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047779|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE AMPLIACIO DE PAVIMENTACIO CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LOMA LINAD EN LA CRUZ, ELOTA, CON CARG	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000428	26/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COMUNIDAD EL LIMONCITO,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047780|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COMUNIDAD EL LIMONCITO,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047780|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COMUNIDAD EL LIMONCITO,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000429	26/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA VICENTE ESCOBAR , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047781|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA VICENTE ESCOBAR , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047781|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA VICENTE ESCOBAR , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000430	26/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE TECHUMBRE METALICA JARDIN DE NIÑOS EN CASAS VIEJAS , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047782|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE TECHUMBRE METALICA JARDIN DE NIÑOS EN CASAS VIEJAS , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047782|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE TECHUMBRE METALICA JARDIN DE NIÑOS EN CASAS VIEJAS , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000431	26/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE TECHUMBRE EN BENITO JUAREZ , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047783|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE TECHUMBRE EN BENITO JUAREZ , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047783|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE TECHUMBRE EN BENITO JUAREZ , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000432	26/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL TELEBACHILLERATO EN TANQUES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047784|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL TELEBACHILLERATO EN TANQUES, CON CARGO ALA DIREC	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047784|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL TELEBACHILLERATO EN TANQUES, CON CARGO ALA DIREC	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000433	26/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE AULA DE MEDIOS ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA  CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047785|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE AULA DE MEDIOS ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA  CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047785|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE AULA DE MEDIOS ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA  CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000434	26/06/2023  12:00:00a. m.	20 CAMISAS Y 2 PLAYERAS TIPO POLO PARA PERSONAL ASDMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786|20 CAMISAS Y 2 PLAYERAS TIPO POLO PARA PERSONAL ASDMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 36,366.00

	 2	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786|20 CAMISAS Y 2 PLAYERAS TIPO POLO PARA PERSONAL ASDMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 36,366.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,366.00	 36,366.00

	DC 0000435	27/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,470.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,470.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,470.40	 1,470.40

	DC 0000436	27/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,568.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,568.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,424.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,424.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,663.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,663.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,655.80	 31,655.80

	DC 0000437	27/06/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A INVITADOS ESPECIALES LA SECRETARIA DE EDUCACION GRACIELA DOMINGUEZ EN RECORRIDO POR DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUESTRO MUNICIPIO.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047790|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A INVITADOS ESPECIALES LA SECRETARIA DE EDUCACION GRACIELA DOMINGUEZ EN RECORRIDO POR DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCA	 4,448.60
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047790|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A INVITADOS ESPECIALES LA SECRETARIA DE EDUCACION GRACIELA DOMINGUEZ EN RECORRIDO POR DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCA	 4,448.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,448.60	 4,448.60

	DC 0000438	27/06/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047791|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS	 678.60
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047791|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS	 678.60

	* Total‑Poliza..: *	 678.60	 678.60

	DC 0000439	27/06/2023  12:00:00a. m.	MOBILIARIO PARA CONFERENCIA QUE IMPARTIERON POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047792|MOBILIARIO PARA CONFERENCIA QUE IMPARTIERON POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE E	 580.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047792|MOBILIARIO PARA CONFERENCIA QUE IMPARTIERON POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE E	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000440	27/06/2023  12:00:00a. m.	REAPARACION Y ECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA DE LA OFICINA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047793|REAPARACION Y ECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA DE LA OFICINA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 469.05
	 2	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047793|REAPARACION Y ECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA DE LA OFICINA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 469.05

	* Total‑Poliza..: *	 469.05	 469.05

	DC 0000441	27/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A FUNCIONARIOS GUIA CONSULTIVA DEL DESEMPEÑO, CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047794|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A FUNCIONARIOS GUIA CONSULTIVA DEL DESEMPEÑO,	 1,600.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047794|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A FUNCIONARIOS GUIA CONSULTIVA DEL DESEMPEÑO,	 1,600.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.80	 1,600.80

	DC 0000442	27/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047795|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 30,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047795|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000443	27/06/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 30,334.46
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 30,334.46

	* Total‑Poliza..: *	 30,334.46	 30,334.46

	DC 0000444	28/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 28 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,050.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,050.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,061.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,061.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,858.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,858.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,617.40
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,617.40

	* Total‑Poliza..: *	 33,587.90	 33,587.90

	DC 0000445	28/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UN NOBREAK VICAS650VA/360WPANT LCD 6 CONTACTOS RESPALDO 40 MINUT. MISMO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE INGRESO
	 1	8240‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047798|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UN NOBREAK VICAS650VA/360WPANT LCD 6 CONTACTOS RESPALDO 40 MINUT. MISMO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE INGRESO	 2,469.64
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047798|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UN NOBREAK VICAS650VA/360WPANT LCD 6 CONTACTOS RESPALDO 40 MINUT. MISMO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE INGRESO	 2,469.64

	* Total‑Poliza..: *	 2,469.64	 2,469.64

	DC 0000446	28/06/2023  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ ELOTA,SIINALOA CON No. DE CONTRATO HAE‑008‑PR‑2023., CON CARGO AL RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2023.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047799|TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE BE	 781,760.63
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047799|TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE BE	 781,760.63

	* Total‑Poliza..: *	 781,760.63	 781,760.63

	DC 0000447	28/06/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL EN MAMPARAS QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047800|MATERIAL EN MAMPARAS QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 4,500.02
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047800|MATERIAL EN MAMPARAS QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 4,500.02

	* Total‑Poliza..: *	 4,500.02	 4,500.02

	DC 0000448	28/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLCAS VKB‑907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑058‑0130000015, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801|SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLCAS VKB‑907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑058‑01300000	 13,131.20
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801|SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLCAS VKB‑907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑058‑01300000	 13,131.20
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801|SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLCAS VKB‑907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑058‑01300000	 1,113.60
	 4	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801|SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLCAS VKB‑907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑058‑01300000	 1,113.60

	* Total‑Poliza..: *	 14,244.80	 14,244.80

	DC 0000449	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO  DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047802|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047802|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047802|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 15,000.00
	 4	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047802|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,000.00	 19,000.00

	DC 0000450	30/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 17,256.00
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 17,256.00
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 476,444.55
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 476,444.55
	 5	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 450.00
	 6	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 450.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 3,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 3,000.00
	 9	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 17,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 17,000.00
	 11	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 447,868.50
	 12	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 447,868.50

	 13	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 42,595.80
	 14	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 202	 42,595.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,004,614.85	 1,004,614.85

	DC 0000451	30/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047804|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 8,644.50
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047804|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 8,644.50
	 3	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047804|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 8,583.30
	 4	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047804|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 17,227.80	 17,227.80

	DC 0000452	30/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047805|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 54,438.75
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047805|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 54,438.75
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047805|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,000.25
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047805|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,000.25

	* Total‑Poliza..: *	 56,439.00	 56,439.00

	DC 0000453	30/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 6,565.95
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 11,379.60
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 11,379.60
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 12,300.45
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 12,300.45
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 26,237.10
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 26,237.10
	 9	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 6,889.50
	 10	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 6,889.50
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 16,434.60
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 16,434.60
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 31,764.90
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 31,764.90
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 53,590.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 53,590.50
	 17	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 14,632.50
	 18	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 14,632.50
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 4,460.55
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 4,460.55
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,347.05
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,347.05
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 41,172.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 41,172.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 21,041.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 21,041.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 58,591.80
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 58,591.80
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 46,403.70
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 46,403.70
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,276.55
	 32	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,276.55
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 23,649.00
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 23,649.00
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 8,754.45
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 8,754.45
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 22,474.50
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 22,474.50
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 13,400.85

	 40	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 13,400.85
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 108,633.15
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 108,633.15
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 122,319.00
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 122,319.00
	 45	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,500.00
	 46	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,500.00
	 47	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 4,810.00
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 4,810.00
	 49	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,000.00
	 50	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,000.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 9,500.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 9,500.00
	 53	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 975.50
	 54	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 975.50
	 55	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 594.73
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 594.73
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,094.87
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,094.87
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 6,230.50
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 6,230.50
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,259.97
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,259.97
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,184.22
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,184.22
	 65	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,500.00
	 66	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,500.00
	 67	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 6,000.00
	 68	8220‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 6,000.00
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,280.19
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,280.19
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,925.03
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,925.03
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 6,634.86
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 6,634.86
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,313.19
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,313.19
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 725.92
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 725.92
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,618.27
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,618.27
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,487.61
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,487.61
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,377.90
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,377.90
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,246.25
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,246.25
	 87	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,935.28
	 88	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,935.28
	 89	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 12,498.94
	 90	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 12,498.94
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,902.00
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,902.00
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 892.11
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 892.11
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,069.41
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,069.41
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 10,338.41
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 10,338.41
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 4,372.18
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 4,372.18

	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 9,239.87
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 9,239.87
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 6,899.64
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 6,899.64
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 351.77
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 351.77
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,690.46
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,690.46
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,750.89
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,750.89
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,209.85
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,209.85
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,553.45
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 1,553.45
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 18,642.37
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 18,642.37
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 18,655.24
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047806|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 18,655.24

	* Total‑Poliza..: *	 830,580.28	 830,580.28

	DC 0000455	26/06/2023  12:00:00a. m.	PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN LAS DIVERSA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047808|PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN LAS DIVERSA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.	 1,500.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047808|PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN LAS DIVERSA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000456	27/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047809|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,588.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047809|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,588.90

	* Total‑Poliza..: *	 12,588.90	 12,588.90

	DC 0000457	27/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE ALIMENTACIO PARA CUERPO DE SEGURIDAD EL DIA DE SAN JUAN 2023. CON CARGO ALA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047810|SERVICIO DE ALIMENTACIO PARA CUERPO DE SEGURIDAD EL DIA DE SAN JUAN 2023. CON CARGO ALA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,786.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047810|SERVICIO DE ALIMENTACIO PARA CUERPO DE SEGURIDAD EL DIA DE SAN JUAN 2023. CON CARGO ALA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,786.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,786.00	 6,786.00

	DC 0000458	28/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047811|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,531.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047811|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,531.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,531.60	 11,531.60

	DC 0000459	28/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047812|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,424.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047812|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,424.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,424.30	 1,424.30

	DC 0000460	28/06/2023  12:00:00a. m.	ALIMENTOS NO PERECEDEROS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE DESPENSAS POR FESTEJO A TODAS LAS MAMAS DE LA SINDICATURA REANTO VEGA AMADOR, CON CARGO A PRESIDECIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813|ALIMENTOS NO PERECEDEROS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE DESPENSAS POR FESTEJO A TODAS LAS MAMAS DE LA SINDICATURA REANTO VEGA AMADOR, CON CARGO	 23,525.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813|ALIMENTOS NO PERECEDEROS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE DESPENSAS POR FESTEJO A TODAS LAS MAMAS DE LA SINDICATURA REANTO VEGA AMADOR, CON CARGO	 23,525.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813|ALIMENTOS NO PERECEDEROS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE DESPENSAS POR FESTEJO A TODAS LAS MAMAS DE LA SINDICATURA REANTO VEGA AMADOR, CON CARGO	 418.00
	 4	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813|ALIMENTOS NO PERECEDEROS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE DESPENSAS POR FESTEJO A TODAS LAS MAMAS DE LA SINDICATURA REANTO VEGA AMADOR, CON CARGO	 418.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,943.00	 23,943.00

	DC 0000461	28/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047814|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,070.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047814|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,070.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,070.60	 3,070.60

	DC 0000462	29/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047815|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,277.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047815|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,277.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,277.80	 1,277.80

	DC 0000463	29/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047816|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,496.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047816|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,496.70

	* Total‑Poliza..: *	 15,496.70	 15,496.70

	DC 0000464	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO   DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047817|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047817|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000465	29/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 de JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 de JUNIO DEL 2023.	 635.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 de JUNIO DEL 2023.	 635.10

	* Total‑Poliza..: *	 635.10	 635.10

	DC 0000466	29/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,190.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,190.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,497.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,497.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,814.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,814.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,885.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,885.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,087.20	 38,087.20

	DC 0000467	29/06/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DE PRESIENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN BANDERAZO DE OBRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047820|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DE PRESIENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN BANDERAZO DE OBRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,276.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047820|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DE PRESIENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN BANDERAZO DE OBRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000468	29/06/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN JORNADA DE TRABAJO POR COMUNIDADES SERRANA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047821|PARA SU CONSUMO EN JORNADA DE TRABAJO POR COMUNIDADES SERRANA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,155.02
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047821|PARA SU CONSUMO EN JORNADA DE TRABAJO POR COMUNIDADES SERRANA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,155.02

	* Total‑Poliza..: *	 2,155.02	 2,155.02

	DC 0000469	29/06/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN GIRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047822|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN GIRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,158.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047822|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN GIRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,158.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,158.00	 2,158.00

	DC 0000470	29/06/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN REVISION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES DE TODAS LAS LICENCIAS DE ALCOHOLES QUE FUNCINAN EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA DURANTE ESTE EJERCICIO 2023.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047823|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN REVIS	 1,276.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047823|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN REVIS	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000471	29/06/2023  12:00:00a. m.	EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA ADMINISTRACCION.
	 1	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047824|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y	 30,624.00
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047824|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y	 30,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,624.00	 30,624.00

	DC 0000472	29/06/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE BATERIA PARA EL  AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON PLACAS VKL‑807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047825|ARTICULO DE BATERIA PARA EL  AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON PLACAS VKL‑807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 2,250.01
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047825|ARTICULO DE BATERIA PARA EL  AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON PLACAS VKL‑807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 2,250.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,250.01	 2,250.01

	DC 0000473	29/06/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047826|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCI	 3,062.40
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047826|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCI	 3,062.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,062.40	 3,062.40

	DC 0000474	29/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16  JUNIO AL 29 DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047827|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 19,720.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047827|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 19,720.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,720.00	 19,720.00

	DC 0000475	29/06/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.	 5,039.00
	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.	 5,039.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,039.00	 5,039.00

	DC 0000476	30/06/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047829|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,256.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047829|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,256.60

	* Total‑Poliza..: *	 12,256.60	 12,256.60

	DC 0000477	30/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,019.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,019.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,019.40	 2,019.40

	DC 0000478	30/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 30 DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,434.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,434.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 401.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 401.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,683.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,683.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,888.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,888.40

	* Total‑Poliza..: *	 28,406.80	 28,406.80

	DC 0000479	30/06/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047832|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS	 21,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047832|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUNIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,500.00	 21,500.00

	DC 0000480	30/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047833|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,989.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047833|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,989.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,989.00	 1,989.00

	DC 0000481	30/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047834|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051,	 2,691.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047834|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051,	 2,691.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,691.20	 2,691.20

	DC 0000482	30/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047835|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,368.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047835|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,368.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,368.80	 1,368.80

	DC 0000483	29/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047836|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,691.86
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047836|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,691.86

	* Total‑Poliza..: *	 1,691.86	 1,691.86

	DC 0000484	30/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 112,573.50
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 112,573.50
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 73,229.55
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 73,229.55
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 59,737.05
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 59,737.05
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 40,221.30
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 40,221.30
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 82,334.25
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 82,334.25
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 58,770.15
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 58,770.15
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 10,897.95
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 10,897.95
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 24,208.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 24,208.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 4,185.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 4,185.00
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 11,198.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 11,198.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 33,720.00
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 33,720.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 57,360.90
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 57,360.90
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 11,757.00
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 11,757.00
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 16,621.50
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 16,621.50
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 43,566.30
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 43,566.30
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 12,307.50
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 12,307.50
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 7,414.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 7,414.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 47,323.95
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 47,323.95

	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 42,819.75
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 42,819.75
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 35,515.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 35,515.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 21,847.05
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 21,847.05
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 61,902.30
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 61,902.30
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 14,223.00
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 14,223.00
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 14,590.95
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 14,590.95
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 65,776.20
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 65,776.20
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 23,450.55
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 23,450.55
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 28,036.35
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 28,036.35
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 22,898.40
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 22,898.40
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 17,811.90
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 17,811.90
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 7,509.45
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 7,509.45
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 19,254.90
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 19,254.90
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 40,300.50
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 40,300.50
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 51,859.95
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 51,859.95
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 45,910.95
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 45,910.95
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 53,960.55
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 53,960.55
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,600.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,600.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,200.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,200.00
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,950.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,950.00
	 77	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,800.00
	 78	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,800.00
	 79	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,800.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,800.00
	 81	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 7,000.00
	 82	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 7,000.00
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 8,753.16
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 8,753.16
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,216.20
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,216.20
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 7,572.07
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 7,572.07
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 557.17
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 557.17
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,471.67
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,471.67
	 93	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 6,313.83
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 6,313.83
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 4,000.00
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 4,000.00
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,800.00

	 98	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,800.00
	 99	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,500.00
	 100	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,500.00
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,400.00
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,400.00
	 103	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,800.00
	 104	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,800.00
	 105	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,058.65
	 106	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,058.65
	 107	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,144.15
	 108	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,144.15
	 109	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,864.65
	 110	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,864.65
	 111	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,799.24
	 112	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 2,799.24
	 113	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,138.51
	 114	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,138.51
	 115	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,029.60
	 116	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 3,029.60
	 117	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,138.76
	 118	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 5,138.76
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 208.63
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047837|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 208.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,373,212.44	 1,373,212.44

	DC 0000485	29/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047838|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 5,057.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047838|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 5,057.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,057.60	 5,057.60

	DC 0000486	30/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047839|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 3,288.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047839|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 3,288.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,288.60	 3,288.60

	DC 0000487	30/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047840|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DI	 255.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047840|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DI	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000488	30/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO  DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047841|SERVICIO DE CAMBIO  DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DI	 2,398.88
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047841|SERVICIO DE CAMBIO  DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DI	 2,398.88

	* Total‑Poliza..: *	 2,398.88	 2,398.88

	DC 0000489	30/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047842|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 255.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047842|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000490	30/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICICIO DE CAMBIO DE ACEITE EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SRBDTOHG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047843|SERVICICIO DE CAMBIO DE ACEITE EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SRBDTOHG747563  ASIGNA	 1,990.56
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047843|SERVICICIO DE CAMBIO DE ACEITE EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SRBDTOHG747563  ASIGNA	 1,990.56

	* Total‑Poliza..: *	 1,990.56	 1,990.56

	DC 0000491	30/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE REFACCIONES Y ARTICULOS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047844|SERVICIO DE CAMBIO DE REFACCIONES Y ARTICULOS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019,	 10,340.24
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047844|SERVICIO DE CAMBIO DE REFACCIONES Y ARTICULOS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019,	 10,340.24

	* Total‑Poliza..: *	 10,340.24	 10,340.24

	DC 0000492	30/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047845|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECC	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047845|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECC	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000493	30/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BOBINA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047846|SERVICIO DE CAMBIO DE BOBINA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20	 290.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047846|SERVICIO DE CAMBIO DE BOBINA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000494	30/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA Y PIVOTE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047847|SERVICIO DE DESPONCHADA Y PIVOTE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODE	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047847|SERVICIO DE DESPONCHADA Y PIVOTE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODE	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000495	30/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE EXTRAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047848|SERVICIO DE CAMBIO DE EXTRAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20	 69.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047848|SERVICIO DE CAMBIO DE EXTRAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20	 69.60

	* Total‑Poliza..: *	 69.60	 69.60

	DC 0000496	30/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047849|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 20	 1,740.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047849|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 20	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000497	30/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047850|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO	 3,445.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047850|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO	 3,445.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,445.20	 3,445.20

	DC 0000498	30/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICICIO DE DESPONCHA PARA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SRBDTOHG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047851|SERVICICIO DE DESPONCHA PARA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SRBDTOHG747563  ASIGNADA ALA DIREC	 290.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047851|SERVICICIO DE DESPONCHA PARA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SRBDTOHG747563  ASIGNADA ALA DIREC	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000499	30/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICICIO DE ROTACIO DE LLANTAS PARA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑97, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7477580   ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047852|SERVICICIO DE ROTACIO DE LLANTAS PARA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑97, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7477580   ASIGNAD	 986.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047852|SERVICICIO DE ROTACIO DE LLANTAS PARA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑97, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7477580   ASIGNAD	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 986.00	 986.00

	DC 0000500	30/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047853|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	 2,220.24
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047853|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION	 2,220.24

	* Total‑Poliza..: *	 2,220.24	 2,220.24

	DC 0000501	30/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047854|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 81.20

	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047854|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000502	30/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA 23‑‑71  MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794 , ASUGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047855|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA 23‑‑71  MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794 , ASUGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047855|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA 23‑‑71  MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794 , ASUGNADA ALA DIRECCION DE SEG	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000503	30/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047856|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	 81.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047856|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 81.20	 81.20

	DC 0000504	30/06/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE TONER BROTHER 1060 NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047857|ARTICULO DE TONER BROTHER 1060 NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047857|ARTICULO DE TONER BROTHER 1060 NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59

	* Total‑Poliza..: *	 919.59	 919.59

	DC 0000505	30/06/2023  12:00:00a. m.	REPARACION,SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL,SENSOR DE PASO Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA DEL AREA  DE RADIO, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047858|REPARACION,SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL,SENSOR DE PASO Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA DEL AREA  DE RADIO, DE ESTA DIRECCION DE	 1,265.00
	 2	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047858|REPARACION,SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL,SENSOR DE PASO Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA DEL AREA  DE RADIO, DE ESTA DIRECCION DE	 1,265.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,265.00	 1,265.00

	DC 0000507	30/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023
	 1	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047860|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 282,675.15
	 2	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047860|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS UQE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 282,675.15

	* Total‑Poliza..: *	 282,675.15	 282,675.15

	DC 0000508	26/06/2023  12:00:00a. m.	SE DISEÑO Y ELABORO UN MURAL EN EL CALLEJON DE LOS PAÑOS EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047861|SE DISEÑO Y ELABORO UN MURAL EN EL CALLEJON DE LOS PAÑOS EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,528.48
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047861|SE DISEÑO Y ELABORO UN MURAL EN EL CALLEJON DE LOS PAÑOS EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,528.48

	* Total‑Poliza..: *	 6,528.48	 6,528.48

	DC 0000509	28/06/2023  12:00:00a. m.	PINTURA QUE FUE UTILIZADA PARA EL FONDEO DEL MURAL EN EL CALLEJON DELO PAÑOS EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047863|PINTURA QUE FUE UTILIZADA PARA EL FONDEO DEL MURAL EN EL CALLEJON DELO PAÑOS EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 1,500.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047863|PINTURA QUE FUE UTILIZADA PARA EL FONDEO DEL MURAL EN EL CALLEJON DELO PAÑOS EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000510	28/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE OBRAS APROBADAS EN LA MATRIZ DE INVERSION 2023 Y LA OBRA PUBLICA APROBADA DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO, DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA,SIGNADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, ARTICULO 90H,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	047866|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE OBRAS APROBADAS EN LA MATRIZ DE INVERSION 2023 Y LA OBRA PUBLICA APROBADA DEL IMPUESTO PRED	 30,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	047866|COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA SUPERVICION DE OBRAS APROBADAS EN LA MATRIZ DE INVERSION 2023 Y LA OBRA PUBLICA APROBADA DEL IMPUESTO PRED	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000511	28/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS DE PERIFONEO,ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADO DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE IMPTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA Y CABECERA MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047867|ADQUISICION DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS DE PERIFONEO,ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADO DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE IMPTO	 25,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047867|ADQUISICION DE COMSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN RECORRIDOS DE PERIFONEO,ENTREGA DE VOLANTES Y ESTADO DE CUENTA PARA LOS DESCUENTOS DE IMPTO	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	DC 0000512	28/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047868|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 255.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047868|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000513	30/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047869|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 313.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047869|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 313.20

	* Total‑Poliza..: *	 313.20	 313.20

	DC 0000514	30/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047870|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 800.40
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047870|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 800.40

	* Total‑Poliza..: *	 800.40	 800.40

	DC 0000515	30/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DEMATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047871|ADQUISICION DEMATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTAR	 3,042.68
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047871|ADQUISICION DEMATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTAR	 3,042.68

	* Total‑Poliza..: *	 3,042.68	 3,042.68

	DC 0000516	30/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047872|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSL	 5,568.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047872|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSL	 5,568.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,568.00	 5,568.00

	DC 0000517	30/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047873|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 904.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047873|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 904.80

	* Total‑Poliza..: *	 904.80	 904.80

	DC 0000518	30/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047874|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 46.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047874|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 46.40
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047874|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 150.80
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047874|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 150.80

	* Total‑Poliza..: *	 197.20	 197.20

	DC 0000519	30/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047875|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 336.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047875|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 336.40

	* Total‑Poliza..: *	 336.40	 336.40

	DC 0000520	30/06/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047876| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 591.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047876| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 591.60

	* Total‑Poliza..: *	 591.60	 591.60

	DC 0000521	30/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047877|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 672.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047877|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 672.80	 672.80

	DC 0000522	30/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZAD PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047878|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZAD PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON	 324.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047878|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZAD PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON	 324.80

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	DC 0000523	30/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047879|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 904.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047879|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 904.80

	* Total‑Poliza..: *	 904.80	 904.80

	DC 0000524	30/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047880|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 556.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047880|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000525	30/06/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047881|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 1,508.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047881|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 1,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.00	 1,508.00

	DC 0000526	30/06/2023  12:00:00a. m.	50% CUBRIENDO EL TOTAL DEL CURSO DE COMPETENCIA BASICA DELA FUNCION POLICIAL,FORMACION CONTINUA Y EVALUACION DE CURSO PARA 2 ELEMENTOS DEL POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047882|50% CUBRIENDO EL TOTAL DEL CURSO DE COMPETENCIA BASICA DELA FUNCION POLICIAL,FORMACION CONTINUA Y EVALUACION DE CURSO PARA 2 ELEMENTOS DEL POLI	 4,000.00
	 2	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047882|50% CUBRIENDO EL TOTAL DEL CURSO DE COMPETENCIA BASICA DELA FUNCION POLICIAL,FORMACION CONTINUA Y EVALUACION DE CURSO PARA 2 ELEMENTOS DEL POLI	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000527	29/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SINDICATURS LIC. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR PARTE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047883|ADQUISICION PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SINDICATURS LIC. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ DE ESTE	 21,511.05
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047883|ADQUISICION PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SINDICATURS LIC. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ DE ESTE	 21,511.05

	* Total‑Poliza..: *	 21,511.05	 21,511.05

	DC 0000528	29/06/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SINDICATURA EL ESPINAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR PARTE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884|ADQUISICION PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SINDICATURA EL ESPINAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	 20,600.01
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884|ADQUISICION PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SINDICATURA EL ESPINAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA	 20,600.01

	* Total‑Poliza..: *	 20,600.01	 20,600.01

	DC 0000529	29/06/2023  12:00:00a. m.	MEMORIS  USB 32GB, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS .
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047885|MEMORIS  USB 32GB, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS .	 299.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047885|MEMORIS  USB 32GB, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS .	 299.00

	* Total‑Poliza..: *	 299.00	 299.00

	DC 0000530	30/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000531	30/06/2023  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE JULIO  DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00

	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047887|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 103,400.00	 103,400.00

	DC 0000532	27/06/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DAR COBERTURA A MAX PERAZA Y SU BANDA QUIENES PRESTARON SUS SERVICIOS PARA LOS FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN 2023 EN ELOTA,PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047888|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DAR COBERTURA A MAX PERAZA Y SU BANDA QUIENES PRESTARON SUS SERVICIOS PARA LOS FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN 2023 EN E	 10,000.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047888|SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DAR COBERTURA A MAX PERAZA Y SU BANDA QUIENES PRESTARON SUS SERVICIOS PARA LOS FESTEJO DEL DIA DE SAN JUAN 2023 EN E	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000533	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047889|REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 56,943.12
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047889|REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 56,943.12

	* Total‑Poliza..: *	 56,943.12	 56,943.12

	DC 0000534	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047890|REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 56,943.12
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047890|REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 56,943.12

	* Total‑Poliza..: *	 56,943.12	 56,943.12

	DC 0000535	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,925.15
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,925.15
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,535.40
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,535.40
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,598.77
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,598.77

	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,647.15
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,647.15
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,760.24
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,760.24
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,863.33
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,863.33
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 56,442.77
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 56,442.77
	 17	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,458.78
	 18	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,458.78
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,505.30
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,505.30
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,303.64
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,303.64
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,556.35
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,556.35
	 25	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,104.98
	 26	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,104.98
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,583.94
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,583.94
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,315.23
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,315.23
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,994.55
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,994.55
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,627.64
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,627.64
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,005.82
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,005.82
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,888.58
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,888.58
	 41	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 160,312.20
	 42	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 160,312.20
	 43	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,279.25
	 44	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,279.25
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,744.19
	 46	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,744.19
	 47	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,734.32
	 48	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,734.32
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,255.94
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,255.94
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,417.89
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,417.89
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,480.45
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,480.45
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,266.59
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,266.59
	 57	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,336.13
	 58	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,336.13
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,396.30
	 60	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,396.30
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,702.21
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,702.21
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,837.49
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,837.49
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,276.60
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,276.60
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 941.31

	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 941.31
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,479.47
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,479.47
	 71	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,851.10
	 72	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,851.10
	 73	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,903.80
	 74	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,903.80
	 75	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 26,272.58
	 76	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 26,272.58
	 77	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 29,967.70
	 78	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047891|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 29,967.70

	* Total‑Poliza..: *	 544,148.28	 544,148.28

	DC 0000536	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047892|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 23.20
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047892|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 23.20

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	DC 0000537	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047893|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	 92.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047893|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023  CTA. N. 1213984488  CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	DC 0000538	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047894|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 290.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047894|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000539	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047895|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 2,322.12
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047895|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 2,322.12

	* Total‑Poliza..: *	 2,322.12	 2,322.12

	DC 0000540	29/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CORRESPONDINETES A LA SEMNA DEL 26 DE JUNOI AL 02 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047896|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 27,386.34
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047896|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 27,386.34

	* Total‑Poliza..: *	 27,386.34	 27,386.34

	DC 0000542	29/06/2023  12:00:00a. m.	PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. RAFAEL QUEZADA GUZMAN, ACORDADA EN LA SESION DE CABILDO VIGESIMA CUARTA ORDINARIA EN EL PUNTO DECIMO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2022
	 1	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047898|PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. RAFAEL QUEZADA GUZMAN, ACORDADA EN LA SESION DE CABILDO VIGESIMA CUARTA	 100,000.00
	 2	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047898|PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. RAFAEL QUEZADA GUZMAN, ACORDADA EN LA SESION DE CABILDO VIGESIMA CUARTA	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DC 0000543	29/06/2023  12:00:00a. m.	PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ, ACORDADA EN LA SESION DE CABILDO VIGESIMA CUARTA ORDINARIA EN EL PUNTO DECIMO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2022
	 1	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047899|PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ, ACORDADA EN LA SESION DE CABILDO VIGESIMA CUA	 100,000.00
	 2	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047899|PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ, ACORDADA EN LA SESION DE CABILDO VIGESIMA CUA	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DC 0000544	29/06/2023  12:00:00a. m.	PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. AGUSTIN QUINTERO CAMPOS, ACORDADA EN LA SESION DE CABILDO VIGESIMA CUARTA ORDINARIA EN EL PUNTO DECIMO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2022
	 1	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047900|PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. AGUSTIN QUINTERO CAMPOS, ACORDADA EN LA SESION DE CABILDO VIGESIMA CUAR	 100,000.00
	 2	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047900|PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. AGUSTIN QUINTERO CAMPOS, ACORDADA EN LA SESION DE CABILDO VIGESIMA CUAR	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DC 0000545	29/06/2023  12:00:00a. m.	PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C.BENJAMIN CARRASCO RENTERIA, ACORDADA EN LA SESION DE CABILDO VIGESIMA CUARTA ORDINARIA EN EL PUNTO DECIMO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2022

	 1	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047901|PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C.BENJAMIN CARRASCO RENTERIA, ACORDADA EN LA SESION DE CABILDO VIGESIMA CU	 100,000.00
	 2	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047901|PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C.BENJAMIN CARRASCO RENTERIA, ACORDADA EN LA SESION DE CABILDO VIGESIMA CU	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DC 0000546	29/06/2023  12:00:00a. m.	PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C.MARIA DEL REFUGIO SANTILLANES MELCHOR VIUDA DE JOSE JUAN ARAGON CANO, ACORDADA EN LA SESION DE CABILDO VIGESIMA CUARTA ORDINARIA EN EL PUNTO DECIMO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2022
	 1	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047902|PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C.MARIA DEL REFUGIO SANTILLANES MELCHOR VIUDA DE JOSE JUAN ARAGON CANO, AC	 100,000.00
	 2	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047902|PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C.MARIA DEL REFUGIO SANTILLANES MELCHOR VIUDA DE JOSE JUAN ARAGON CANO, AC	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DC 0000548	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047904|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 406.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047904|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000549	27/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047924|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 152,333.49
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047924|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 152,333.49
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047924|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 60,197.70
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047924|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 60,197.70

	* Total‑Poliza..: *	 212,531.19	 212,531.19

	DC 0000550	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
	 1	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047954|REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 11,099.40
	 2	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047954|REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 11,099.40
	 3	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047954|REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 41,229.93
	 4	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047954|REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 41,229.93
	 5	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	047954|REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 55,513.40
	 6	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	047954|REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 55,513.40
	 7	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047954|REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 36,766.21
	 8	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047954|REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 36,766.21

	* Total‑Poliza..: *	 144,608.94	 144,608.94

	DC 0000551	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047959|REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 4,156.92
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047959|REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 4,156.92

	* Total‑Poliza..: *	 4,156.92	 4,156.92

	DC 0000552	26/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000553	29/06/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR PROFR. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047968|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR PROFR. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A	 788.50
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047968|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR PROFR. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARGO A	 788.50

	* Total‑Poliza..: *	 788.50	 788.50

	DC 0000554	29/06/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONALA DE TESORERIA,PRESIDENCIA,SINDICO PROCURADOR, ANALIZANDO Y REVISANDO TEMAS DE AGENDA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047969|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONALA DE TESORERIA,PRESIDENCIA,SINDICO PROCURADOR, ANALIZANDO Y REVISANDO TEMAS DE AGENDA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	 1,220.15
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047969|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONALA DE TESORERIA,PRESIDENCIA,SINDICO PROCURADOR, ANALIZANDO Y REVISANDO TEMAS DE AGENDA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	 1,220.15

	* Total‑Poliza..: *	 1,220.15	 1,220.15

	DC 0000556	28/06/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048028|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,350.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048028|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,350.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,350.30	 1,350.30

	DD 0000012	01/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016612, CR0016574
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047906| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 3,970.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047906| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 3,970.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047906| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 3,970.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016612|01/07/2023|0000547.71|1.0000|047906|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 3,970.90
	 5	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047905| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,761.90
	 6	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047905| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,761.90
	 7	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047905| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,761.90
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016574|01/07/2023|0000794.74|1.0000|047905|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,761.90

	* Total‑Poliza..: *	 19,465.60	 19,465.60

	DD 0000014	01/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016583, CR0016592, CR0016591, CR0016582, CR0016601
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047911| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,322.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047911| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,322.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047911| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,322.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047911| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,797.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047911| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,797.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047911| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,797.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047911| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,245.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047911| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,245.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047911| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,245.10
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016583|01/07/2023|0003084.80|1.0000|047911|ADQUISICION DE COMBUST	 22,364.80
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047910| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 608.20
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047910| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 608.20
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047910| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 608.20
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047910| COMBUSTIBLE DE SERV.  PUBLICOS	 600.20
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047910| COMBUSTIBLE DE SERV.  PUBLICOS	 600.20
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047910| COMBUSTIBLE DE SERV.  PUBLICOS	 600.20
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016592|01/07/2023|0000166.68|1.0000|047910|ADQUISICION DE COMBUST	 1,208.40
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047909| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047909| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047909| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016591|01/07/2023|0000151.78|1.0000|047909|ADQUISICION DE COMBUST	 1,100.40
	 22	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047908| COMBUSTIBLE	 430.70
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047908| COMBUSTIBLE	 430.70
	 24	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047908| COMBUSTIBLE	 430.70
	 25	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016582|01/07/2023|0000059.41|1.0000|047908|ADQUISICION DE COMBUST	 430.70
	 26	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047907| COMBUSTIBLES	 5,064.30
	 27	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047907| COMBUSTIBLES	 5,064.30
	 28	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047907| COMBUSTIBLES	 5,064.30
	 29	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016601|01/07/2023|0000698.52|1.0000|047907|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 5,064.30

	* Total‑Poliza..: *	 60,337.20	 60,337.20

	DD 0000020	01/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A2052
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047912| CEMENTO MOCTEZUMA	 500.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047912| CEMENTO MOCTEZUMA	 500.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047912| CEMENTO MOCTEZUMA	 500.00
	 4	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A2052|01/07/2023|0000068.97|1.0000|047912|ADQUISICION DE MATERIA	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DD 0000108	26/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0365C90C, CA5B0A27, 522CED9E
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047666| CONSUMO DE ALIMENTOS	 250.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047666| CONSUMO DE ALIMENTOS	 250.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047666| CONSUMO DE ALIMENTOS	 250.00
	 4	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      0365C90C|26/06/2023|0000034.48|1.0000|047666|PARA SU CONSUMO EN REU	 247.31

	 5	2117‑1‑000007‑000023   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	047666| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2.69
	 6	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047667| CONSUMO DE ALIMENTOS	 410.10
	 7	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047667| CONSUMO DE ALIMENTOS	 410.10
	 8	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047667| CONSUMO DE ALIMENTOS	 410.10
	 9	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      CA5B0A27|26/06/2023|0000056.57|1.0000|047667|PARA SU CONSUMO EN REU	 405.98
	 10	2117‑1‑000007‑000023   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	047667| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4.12
	 11	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047668| CONSUMO DE ALIMENTOS	 277.00
	 12	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047668| CONSUMO DE ALIMENTOS	 277.00
	 13	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047668| CONSUMO DE ALIMENTOS	 277.00
	 14	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      522CED9E|26/06/2023|0000038.21|1.0000|047668|PARA SU CONSUMO EN REU	 274.02
	 15	2117‑1‑000007‑000023   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	047668| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2.98

	* Total‑Poliza..: *	 1,874.20	 1,874.20

	DD 0000132	26/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11885, B11884
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047548| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047548| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047548| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11885|26/06/2023|0000099.31|1.0000|047548|ADQUISICION DE PAQUETE	 720.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047537| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047537| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047537| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 8	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11884|26/06/2023|0000099.31|1.0000|047537|ADQUISICION DE PAQUETE	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,880.00	 2,880.00

	DD 0000133	26/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I14835, I14836, I14837, I14834
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047534| NEUMATICO 14‑00‑24 GMXG	 17,000.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047534| NEUMATICO 14‑00‑24 GMXG	 17,000.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047534| NEUMATICO 14‑00‑24 GMXG	 17,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                        I14835|26/06/2023|0002344.83|1.0000|047534|ADQUISICION DE NEUMATI	 17,000.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047590| NEUMATICO 22.5 LONGTRACK TRACCION	 4,650.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047590| NEUMATICO 22.5 LONGTRACK TRACCION	 4,650.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047590| NEUMATICO 22.5 LONGTRACK TRACCION	 4,650.00
	 8	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                        I14836|26/06/2023|0000641.38|1.0000|047590|ADQUISICION DE NEUMATI	 4,650.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047568| NEUMATICOS 11R 22.5	 4,650.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047568| NEUMATICOS 11R 22.5	 4,650.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047568| NEUMATICOS 11R 22.5	 4,650.00
	 12	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                        I14837|26/06/2023|0000641.38|1.0000|047568|ADQUISICION DE NEUMATI	 4,650.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047569| NEUMATICOS 11R 22.5	 9,300.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047569| NEUMATICOS 11R 22.5	 9,300.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047569| NEUMATICOS 11R 22.5	 9,300.00
	 16	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                        I14834|26/06/2023|0001282.76|1.0000|047569|ADQUISICION DE NEUMATI	 9,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 71,200.00	 71,200.00

	DD 0000134	26/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 848F423D, 1C0BA06D
	 1	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047541| FELPA EXTRARUGOGA	 130.00
	 2	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047541| FELPA EXTRARUGOGA	 130.00
	 3	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047541| FELPA EXTRARUGOGA	 130.00
	 4	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047541| THINNER ESTANDAR	 261.00
	 5	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047541| THINNER ESTANDAR	 261.00
	 6	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047541| THINNER ESTANDAR	 261.00
	 7	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047541| VIA COLOR BASE SOLVENTE AMARILLO 19 LTS	 4,305.00
	 8	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047541| VIA COLOR BASE SOLVENTE AMARILLO 19 LTS	 4,305.00
	 9	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047541| VIA COLOR BASE SOLVENTE AMARILLO 19 LTS	 4,305.00
	 10	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047541| VIA COLOR BLANCO 19 LTS	 4,305.00
	 11	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047541| VIA COLOR BLANCO 19 LTS	 4,305.00
	 12	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047541| VIA COLOR BLANCO 19 LTS	 4,305.00
	 13	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      848F423D|26/06/2023|0001241.52|1.0000|047541|ADQUISICION DE MATERIA	 9,001.00
	 14	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542| FELPA EXTRARUGOSA	 195.00

	 15	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542| FELPA EXTRARUGOSA	 195.00
	 16	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542| FELPA EXTRARUGOSA	 195.00
	 17	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542| THINNER ESTANDAR GALON	 522.00
	 18	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542| THINNER ESTANDAR GALON	 522.00
	 19	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542| THINNER ESTANDAR GALON	 522.00
	 20	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542| VIA COLOR BASE SOLVENTE AMARILLO  19 L	 8,610.00
	 21	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542| VIA COLOR BASE SOLVENTE AMARILLO  19 L	 8,610.00
	 22	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542| VIA COLOR BASE SOLVENTE AMARILLO  19 L	 8,610.00
	 23	5135‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542| VIA COLOR BLANCO 19	 8,610.00
	 24	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542| VIA COLOR BLANCO 19	 8,610.00
	 25	8240‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542| VIA COLOR BLANCO 19	 8,610.00
	 26	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      1C0BA06D|26/06/2023|0002474.07|1.0000|047542|ADQUISICION DE MATERIA	 17,937.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,876.00	 53,876.00

	DD 0000135	26/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B363, B362
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047543| FOCOS V.S.A.P. DE 100 WATTS 240 VOLT	 3,968.65
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047543| FOCOS V.S.A.P. DE 100 WATTS 240 VOLT	 3,968.65
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047543| FOCOS V.S.A.P. DE 100 WATTS 240 VOLT	 3,968.65
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047543| FOTOCELDAS 1500 WATTS 240 VOLT	 2,634.65
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047543| FOTOCELDAS 1500 WATTS 240 VOLT	 2,634.65
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047543| FOTOCELDAS 1500 WATTS 240 VOLT	 2,634.65
	 7	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047543| BALASTRO V.V.A.P. DE 100 ATTS 240 VOLT	 19,509.75
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047543| BALASTRO V.V.A.P. DE 100 ATTS 240 VOLT	 19,509.75
	 9	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047543| BALASTRO V.V.A.P. DE 100 ATTS 240 VOLT	 19,509.75
	 10	2112‑1‑000002‑000262   ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   |                          B363|26/06/2023|0003601.80|1.0000|047543|ADQUISICION DE MATERIA	 26,113.05
	 11	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047544| FOCOS V.S.A.P. DE 100 WATTS 240 VOLT	 4,658.85
	 12	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047544| FOCOS V.S.A.P. DE 100 WATTS 240 VOLT	 4,658.85
	 13	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047544| FOCOS V.S.A.P. DE 100 WATTS 240 VOLT	 4,658.85
	 14	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047544| FOTOCELDA 1500 WATTS 240 VOLT	 3,092.85
	 15	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047544| FOTOCELDA 1500 WATTS 240 VOLT	 3,092.85
	 16	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047544| FOTOCELDA 1500 WATTS 240 VOLT	 3,092.85
	 17	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047544| BALASTRO V.S.A.P. DE 100 WATTS 240VOLT	 22,902.75
	 18	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047544| BALASTRO V.S.A.P. DE 100 WATTS 240VOLT	 22,902.75
	 19	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047544| BALASTRO V.S.A.P. DE 100 WATTS 240VOLT	 22,902.75
	 20	2112‑1‑000002‑000262   ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   |                          B362|26/06/2023|0004228.20|1.0000|047544|ADQUISICION DE MATERIA	 30,654.45

	* Total‑Poliza..: *	 113,535.00	 113,535.00

	DD 0000136	26/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2940
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047595| TINTA EPSON 504 NEGRA	 1,250.48
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047595| TINTA EPSON 504 NEGRA	 1,250.48
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047595| TINTA EPSON 504 NEGRA	 1,250.48
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2940|26/06/2023|0000172.48|1.0000|047595|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,250.48

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.96	 2,500.96

	DD 0000137	27/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000157	27/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00483142
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047402| ARMADURA MITSUBISHI	 2,294.35
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047402| ARMADURA MITSUBISHI	 2,294.35
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047402| ARMADURA MITSUBISHI	 2,294.35
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047402| TAPA TRASERA MARCHA MITSUBISHI	 199.50
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047402| TAPA TRASERA MARCHA MITSUBISHI	 199.50
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047402| TAPA TRASERA MARCHA MITSUBISHI	 199.50
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000183   LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483142|27/06/2023|0000343.98|1.0000|047402|ADQUISICION DE MATERIA	 2,493.85

	* Total‑Poliza..: *	 4,987.70	 4,987.70

	DD 0000158	27/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00483141, 00483164, 00483140, 00483138, 00483147, 00483144, 00483175, 00483171, 00483177, 00483178, 00483179
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047587| EMBRAGUE HDW EST. RES ANGULAR/14/MANUAL	 19,247.88
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047587| EMBRAGUE HDW EST. RES ANGULAR/14/MANUAL	 19,247.88
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047587| EMBRAGUE HDW EST. RES ANGULAR/14/MANUAL	 19,247.88
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483141|27/06/2023|0002654.88|1.0000|047587|ADQUISICION DE MATERIA	 19,247.88
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| ÁRCHES VERMAR	 752.54
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| ÁRCHES VERMAR	 752.54
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| ÁRCHES VERMAR	 752.54
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| BOQUILLA TANTOM	 310.88
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| BOQUILLA TANTOM	 310.88
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| BOQUILLA TANTOM	 310.88
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| CEMENTO REMA	 751.68
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| CEMENTO REMA	 751.68
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| CEMENTO REMA	 751.68
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| CEMENTO VERMAR LIGTH	 330.60
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| CEMENTO VERMAR LIGTH	 330.60
	 16	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| CEMENTO VERMAR LIGTH	 330.60
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| HULE PARA PIVOTE DE TRAILER	 189.08
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| HULE PARA PIVOTE DE TRAILER	 189.08
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| HULE PARA PIVOTE DE TRAILER	 189.08
	 20	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| PARCHE RADIAL #22	 1,361.38
	 21	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| PARCHE RADIAL #22	 1,361.38
	 22	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| PARCHE RADIAL #22	 1,361.38
	 23	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| PARCHE VERMAR #2	 557.79
	 24	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| PARCHE VERMAR #2	 557.79
	 25	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| PARCHE VERMAR #2	 557.79
	 26	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| PARCHES RADIALES #12	 1,131.00
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| PARCHES RADIALES #12	 1,131.00
	 28	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| PARCHES RADIALES #12	 1,131.00
	 29	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| PARCHES SADIALES #14	 1,049.40
	 30	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| PARCHES SADIALES #14	 1,049.40
	 31	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| PARCHES SADIALES #14	 1,049.40
	 32	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| PARCHES VERMAR	 336.57
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| PARCHES VERMAR	 336.57
	 34	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| PARCHES VERMAR	 336.57
	 35	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| VALVULA RIN TR413	 113.42
	 36	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| VALVULA RIN TR413	 113.42
	 37	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593| VALVULA RIN TR413	 113.42
	 38	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483164|27/06/2023|0000949.56|1.0000|047593|adquisicion de materia	 6,884.34
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047570| MARCHA AUTOMOTRIZ DELCO	 6,496.00
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047570| MARCHA AUTOMOTRIZ DELCO	 6,496.00
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047570| MARCHA AUTOMOTRIZ DELCO	 6,496.00
	 42	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483140|27/06/2023|0000896.00|1.0000|047570|ADQUISICION DE MATERIA	 6,496.00
	 43	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047578| ENFRIADOR DE ACEITE 4300 DT466	 17,810.64
	 44	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047578| ENFRIADOR DE ACEITE 4300 DT466	 17,810.64
	 45	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047578| ENFRIADOR DE ACEITE 4300 DT466	 17,810.64
	 46	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483138|27/06/2023|0002456.64|1.0000|047578|ADQUISICION DE MATERIA	 17,810.64
	 47	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047580| NEUMATICO 11R 22.5 GOODRIDE 16PR	 7,280.53
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047580| NEUMATICO 11R 22.5 GOODRIDE 16PR	 7,280.53
	 49	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047580| NEUMATICO 11R 22.5 GOODRIDE 16PR	 7,280.53
	 50	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483147|27/06/2023|0001004.21|1.0000|047580|ADQUISICION DE NEUMATI	 7,280.53
	 51	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047579| SENSOR ICP DT570 BARURE 1313	 8,066.27
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047579| SENSOR ICP DT570 BARURE 1313	 8,066.27
	 53	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047579| SENSOR ICP DT570 BARURE 1313	 8,066.27
	 54	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483144|27/06/2023|0001112.59|1.0000|047579|ADQUISICION DE MATERIA	 8,066.27
	 55	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582| FILTRO SEPARADOR COMBUST NAV	 342.30
	 56	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582| FILTRO SEPARADOR COMBUST NAV	 342.30
	 57	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582| FILTRO SEPARADOR COMBUST NAV	 342.30
	 58	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582| FILTRO DE ACEITE	 869.77
	 59	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582| FILTRO DE ACEITE	 869.77

	 60	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582| FILTRO DE ACEITE	 869.77
	 61	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582| FILTRO PRIMARIO SECCION	 1,068.12
	 62	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582| FILTRO PRIMARIO SECCION	 1,068.12
	 63	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582| FILTRO PRIMARIO SECCION	 1,068.12
	 64	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582| FILTRO SECUNDARIO PRIM	 794.12
	 65	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582| FILTRO SECUNDARIO PRIM	 794.12
	 66	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582| FILTRO SECUNDARIO PRIM	 794.12
	 67	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582| ACEITE MOBIL DELVA MODERN ED 15W40 19 LTS	 5,742.00
	 68	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582| ACEITE MOBIL DELVA MODERN ED 15W40 19 LTS	 5,742.00
	 69	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582| ACEITE MOBIL DELVA MODERN ED 15W40 19 LTS	 5,742.00
	 70	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483175|27/06/2023|0001216.04|1.0000|047582|ADQUISICION DE MATERIA	 8,816.31
	 71	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591| ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS	 2,871.00
	 72	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591| ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS	 2,871.00
	 73	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591| ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS	 2,871.00
	 74	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591| FILTRO DE AIRE SP	 1,862.24
	 75	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591| FILTRO DE AIRE SP	 1,862.24
	 76	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591| FILTRO DE AIRE SP	 1,862.24
	 77	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591| FILTRO SEPARACION COMS. NAV	 342.30
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591| FILTRO SEPARACION COMS. NAV	 342.30
	 79	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591| FILTRO SEPARACION COMS. NAV	 342.30
	 80	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591| FILTRO DE AIRE	 869.77
	 81	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591| FILTRO DE AIRE	 869.77
	 82	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591| FILTRO DE AIRE	 869.77
	 83	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483171|27/06/2023|0000820.04|1.0000|047591|ADQUISICION DE MATERIA	 5,945.31
	 84	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| FILTRO DE AIRE SP	 1,862.24
	 85	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| FILTRO DE AIRE SP	 1,862.24
	 86	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| FILTRO DE AIRE SP	 1,862.24
	 87	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| FILTRO SEPARADOR COMBUST NAV	 342.30
	 88	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| FILTRO SEPARADOR COMBUST NAV	 342.30
	 89	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| FILTRO SEPARADOR COMBUST NAV	 342.30
	 90	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| FITRO DE ACEITE	 869.77
	 91	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| FITRO DE ACEITE	 869.77
	 92	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| FITRO DE ACEITE	 869.77
	 93	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS	 2,871.00
	 94	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS	 2,871.00
	 95	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS	 2,871.00
	 96	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483177|27/06/2023|0000820.04|1.0000|047589| ADQUISICION DE MATERI	 5,945.31
	 97	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588| FILTRO DE ACEITE	 869.77
	 98	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588| FILTRO DE ACEITE	 869.77
	 99	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588| FILTRO DE ACEITE	 869.77
	 100	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588| FILTRO DE AIRE SP	 1,862.24
	 101	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588| FILTRO DE AIRE SP	 1,862.24
	 102	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588| FILTRO DE AIRE SP	 1,862.24
	 103	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588| FILTRO SEPARACIO COMBUS NAV	 342.30
	 104	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588| FILTRO SEPARACIO COMBUS NAV	 342.30
	 105	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588| FILTRO SEPARACIO COMBUS NAV	 342.30
	 106	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 LTS	 5,742.00
	 107	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 LTS	 5,742.00
	 108	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588| ACEITE MOBIL DEL VAC MODERN ED 15W40 LTS	 5,742.00
	 109	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483178|27/06/2023|0001216.04|1.0000|047588|ADQUISICION DE MATERIA	 8,816.31
	 110	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047577| EMBRAGUE HDW EST RES  ANGULAR	 19,702.60
	 111	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047577| EMBRAGUE HDW EST RES  ANGULAR	 19,702.60
	 112	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047577| EMBRAGUE HDW EST RES  ANGULAR	 19,702.60
	 113	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483179|27/06/2023|0002717.60|1.0000|047577|ADQUISICION DE MATERIA	 19,702.60

	* Total‑Poliza..: *	 230,023.00	 230,023.00

	DD 0000159	28/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11890
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047562| BOTELLAS DE AGGUA DE 500 ML	 864.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047562| BOTELLAS DE AGGUA DE 500 ML	 864.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047562| BOTELLAS DE AGGUA DE 500 ML	 864.00

	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11890|28/06/2023|0000119.17|1.0000|047562|AGUA EMBOTELLADA DE 50	 864.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,728.00	 1,728.00

	DD 0000183	26/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7C054DDF, 4A44F223
	 1	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047525| SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	 2,034.29
	 2	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047525| SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	 2,034.29
	 3	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047525| SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	 2,034.29
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      7C054DDF|26/06/2023|0000280.59|1.0000|047525|UN SILLON EJECUTIVO CO	 2,034.29
	 5	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047532| TONER BROTHER	 919.59
	 6	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047532| TONER BROTHER	 919.59
	 7	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047532| TONER BROTHER	 919.59
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      4A44F223|26/06/2023|0000126.84|1.0000|047532|SOLICITUD DE TONER BRO	 919.59

	* Total‑Poliza..: *	 5,907.76	 5,907.76

	DD 0000184	26/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 139, 144, 143, 142, 141, 140
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047592| FILTRO AIRE GA197R	 1,136.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047592| FILTRO AIRE GA197R	 1,136.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047592| FILTRO AIRE GA197R	 1,136.80
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           139|26/06/2023|0000156.80|1.0000|047592|ADQUISICION DE MATERIA	 1,136.80
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047536| TORNILLOS COMPLETOS 10X60	 104.40
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047536| TORNILLOS COMPLETOS 10X60	 104.40
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047536| TORNILLOS COMPLETOS 10X60	 104.40
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           144|26/06/2023|0000014.40|1.0000|047536|ADQUISICION DE ARTICUL	 104.40
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047581| AFLOJATODO	 208.80
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047581| AFLOJATODO	 208.80
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047581| AFLOJATODO	 208.80
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047581| MANGUERA PARA AGUA	 290.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047581| MANGUERA PARA AGUA	 290.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047581| MANGUERA PARA AGUA	 290.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047581| TUERCA 6MM	 116.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047581| TUERCA 6MM	 116.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047581| TUERCA 6MM	 116.00
	 18	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           143|26/06/2023|0000084.80|1.0000|047581|ADQUISICION DE MATERIA	 614.80
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047572| COPLE UNION 3/4	 232.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047572| COPLE UNION 3/4	 232.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047572| COPLE UNION 3/4	 232.00
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047572| COPLE UNION 5/8	 255.20
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047572| COPLE UNION 5/8	 255.20
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047572| COPLE UNION 5/8	 255.20
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047572| MANGUERA	 121.80
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047572| MANGUERA	 121.80
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047572| MANGUERA	 121.80
	 28	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           142|26/06/2023|0000084.00|1.0000|047572|ADQUISICION DE MATERIA	 609.00
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047566| REPARTIDOR DE AIRE	 672.80
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047566| REPARTIDOR DE AIRE	 672.80
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047566| REPARTIDOR DE AIRE	 672.80
	 32	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           141|26/06/2023|0000092.80|1.0000|047566|ADQUISICION DE MATERIA	 672.80
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047586| BANDA 6453	 185.60
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047586| BANDA 6453	 185.60
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047586| BANDA 6453	 185.60
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047586| PLASTIACERO	 232.00
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047586| PLASTIACERO	 232.00
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047586| PLASTIACERO	 232.00
	 39	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           140|26/06/2023|0000057.60|1.0000|047586|ADQUISICION DE MATERIA	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 7,110.80	 7,110.80

	DD 0000185	26/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1373, 1374, 1370, 1371, 1372, 1375
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047529| REPARAR CATALIZADOR	 1,531.20

	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047529| REPARAR CATALIZADOR	 1,531.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047529| REPARAR CATALIZADOR	 1,531.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1373|26/06/2023|0000211.20|1.0000|047529|SERVICIO DE REPARAR CA	 1,531.20
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047530| ACEITE	 1,786.40
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047530| ACEITE	 1,786.40
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047530| ACEITE	 1,786.40
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047530| FILTRO DE ACEITE	 94.42
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047530| FILTRO DE ACEITE	 94.42
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047530| FILTRO DE ACEITE	 94.42
	 11	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047530| MANO DE OBRA	 510.40
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047530| MANO DE OBRA	 510.40
	 13	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047530| MANO DE OBRA	 510.40
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1374|26/06/2023|0000329.82|1.0000|047530|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,391.22
	 15	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047528| BOTA	 382.80
	 16	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047528| BOTA	 382.80
	 17	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047528| BOTA	 382.80
	 18	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047528| CAMBIAR BOTA	 510.40
	 19	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047528| CAMBIAR BOTA	 510.40
	 20	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047528| CAMBIAR BOTA	 510.40
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1370|26/06/2023|0000123.20|1.0000|047528|SERVICIO DE CAMBNIO DE	 893.20
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047526| ACEITE	 459.36
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047526| ACEITE	 459.36
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047526| ACEITE	 459.36
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1371|26/06/2023|0000063.36|1.0000|047526|SERVICIO DE RELLENO DE	 459.36
	 26	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047527| ACEITE	 510.40
	 27	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047527| ACEITE	 510.40
	 28	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047527| ACEITE	 510.40
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1372|26/06/2023|0000070.40|1.0000|047527|SERVICIO DE RELLENO DE	 510.40
	 30	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047531| BALATAS DELANTERAS	 7,043.29
	 31	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047531| BALATAS DELANTERAS	 7,043.29
	 32	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047531| BALATAS DELANTERAS	 7,043.29
	 33	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047531| BALATAS TRASERAS	 3,873.08
	 34	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047531| BALATAS TRASERAS	 3,873.08
	 35	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047531| BALATAS TRASERAS	 3,873.08
	 36	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047531| MANO DE OBRA	 1,531.20
	 37	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047531| MANO DE OBRA	 1,531.20
	 38	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047531| MANO DE OBRA	 1,531.20
	 39	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047531| TORNEAR DISCO DELANTERO	 510.40
	 40	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047531| TORNEAR DISCO DELANTERO	 510.40
	 41	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047531| TORNEAR DISCO DELANTERO	 510.40
	 42	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047531| TORNEAR DISCO DELATEROS	 510.40
	 43	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047531| TORNEAR DISCO DELATEROS	 510.40
	 44	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047531| TORNEAR DISCO DELATEROS	 510.40
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1375|26/06/2023|0001857.71|1.0000|047531|SERVICIO DE CAMBIO DE	 13,468.37

	* Total‑Poliza..: *	 38,507.50	 38,507.50

	DD 0000186	26/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1382
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047637| SOLOCONES PERMATEC	 580.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047637| SOLOCONES PERMATEC	 580.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047637| SOLOCONES PERMATEC	 580.00
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1382|26/06/2023|0000080.00|1.0000|047637|ADQUISICION DE MATERIA	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DD 0000187	28/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00483282
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047573| ESPEJO TIPO ESTRELLA UNIVERSAL	 1,865.28
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047573| ESPEJO TIPO ESTRELLA UNIVERSAL	 1,865.28
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047573| ESPEJO TIPO ESTRELLA UNIVERSAL	 1,865.28
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483282|28/06/2023|0000257.28|1.0000|047573|ADQUISICION DE MATERIA	 1,865.28

	* Total‑Poliza..: *	 3,730.56	 3,730.56

	DD 0000188	28/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2943
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047427| MEMORIA MICRO SD 64GB	 1,901.17
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047427| MEMORIA MICRO SD 64GB	 1,901.17
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047427| MEMORIA MICRO SD 64GB	 1,901.17
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047427| CARGADOR PILAS CON BATERIAS RECARGABLES 8 AA	 1,390.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047427| CARGADOR PILAS CON BATERIAS RECARGABLES 8 AA	 1,390.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047427| CARGADOR PILAS CON BATERIAS RECARGABLES 8 AA	 1,390.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047427| TORRE CD‑R VERBATIM 50 PZAS	 649.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047427| TORRE CD‑R VERBATIM 50 PZAS	 649.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047427| TORRE CD‑R VERBATIM 50 PZAS	 649.00
	 10	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2943|28/06/2023|0000543.47|1.0000|047427|EQUIPO QUE SE NECESITA	 3,940.17

	* Total‑Poliza..: *	 7,880.34	 7,880.34

	DD 0000189	28/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1377, 1376, 1385, 1384, 1383, 1380, 1379, 1386, 1378, 1381
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047649| BIRLOS	 243.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047649| BIRLOS	 243.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047649| BIRLOS	 243.60
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1377|28/06/2023|0000033.60|1.0000|047649| ADQUISICION DE MATERI	 243.60
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047644| CUBETA DE ACEITE DEL 140	 1,276.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047644| CUBETA DE ACEITE DEL 140	 1,276.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047644| CUBETA DE ACEITE DEL 140	 1,276.00
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1376|28/06/2023|0000176.00|1.0000|047644|ADQUISICION DE MATERIA	 1,276.00
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047638| CUBETA DE ACEITE SAE 50‑MEXLUB	 21,158.40
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047638| CUBETA DE ACEITE SAE 50‑MEXLUB	 21,158.40
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047638| CUBETA DE ACEITE SAE 50‑MEXLUB	 21,158.40
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1385|28/06/2023|0002918.40|1.0000|047638|ADQUISICION DE ACEITE	 21,158.40
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047639| CUBETAS ACEITE SAE‑140 MEXLUB	 9,048.00
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047639| CUBETAS ACEITE SAE‑140 MEXLUB	 9,048.00
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047639| CUBETAS ACEITE SAE‑140 MEXLUB	 9,048.00
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1384|28/06/2023|0001248.00|1.0000|047639|ADQUISICION DE ACEITE	 9,048.00
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047642| ROTOCHAMBER	 1,368.80
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047642| ROTOCHAMBER	 1,368.80
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047642| ROTOCHAMBER	 1,368.80
	 20	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1383|28/06/2023|0000188.80|1.0000|047642| ADQUISICION DE MATERI	 1,368.80
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047643| SAPO	 1,276.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047643| SAPO	 1,276.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047643| SAPO	 1,276.00
	 24	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1380|28/06/2023|0000176.00|1.0000|047643| ADQUISICION DE MATERI	 1,276.00
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047648| RETEN	 1,682.00
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047648| RETEN	 1,682.00
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047648| RETEN	 1,682.00
	 28	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1379|28/06/2023|0000232.00|1.0000|047648| ADQUISICION DE MATERI	 1,682.00
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047635| DESTELLADOR	 498.80
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047635| DESTELLADOR	 498.80
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047635| DESTELLADOR	 498.80
	 32	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1386|28/06/2023|0000068.80|1.0000|047635|ADQUISICION DE MATERIA	 498.80
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047647| CARBUCLIN	 150.80
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047647| CARBUCLIN	 150.80
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047647| CARBUCLIN	 150.80
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047647| CUBETA DE ACEITE 18W‑140	 2,378.00
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047647| CUBETA DE ACEITE 18W‑140	 2,378.00
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047647| CUBETA DE ACEITE 18W‑140	 2,378.00
	 39	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1378|28/06/2023|0000348.80|1.0000|047647| ADQUISICION DE MATERI	 2,528.80
	 40	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047641| MANGUERA DE ALTA PRESION	 1,392.00
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047641| MANGUERA DE ALTA PRESION	 1,392.00
	 42	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047641| MANGUERA DE ALTA PRESION	 1,392.00
	 43	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1381|28/06/2023|0000192.00|1.0000|047641|ADQUISICION DE MATERIA	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,944.80	 80,944.80

	DD 0000190	29/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 149, 150, 151, 152, 153
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047645| GRASERAS	 208.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047645| GRASERAS	 208.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047645| GRASERAS	 208.80
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047645| TUERCAS UNIMON	 278.40
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047645| TUERCAS UNIMON	 278.40
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047645| TUERCAS UNIMON	 278.40
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           149|29/06/2023|0000067.20|1.0000|047645|ADQUISICION DE MATERIA	 487.20
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047583| FILTRO GP152	 1,136.80
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047583| FILTRO GP152	 1,136.80
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047583| FILTRO GP152	 1,136.80
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047583| MANGUERA DE AIRE C/COPLES	 1,067.20
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047583| MANGUERA DE AIRE C/COPLES	 1,067.20
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047583| MANGUERA DE AIRE C/COPLES	 1,067.20
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           150|29/06/2023|0000304.00|1.0000|047583|ADQUISICION DE MATERIA	 2,204.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047571| CRUCETA 476L	 3,897.60
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047571| CRUCETA 476L	 3,897.60
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047571| CRUCETA 476L	 3,897.60
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047571| TUERCAS DE SEGURIDAD	 116.00
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047571| TUERCAS DE SEGURIDAD	 116.00
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047571| TUERCAS DE SEGURIDAD	 116.00
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           151|29/06/2023|0000553.60|1.0000|047571|ADQUISICION DE MATERIA	 4,013.60
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047652| TUERCAS UNIMON	 730.80
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047652| TUERCAS UNIMON	 730.80
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047652| TUERCAS UNIMON	 730.80
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           152|29/06/2023|0000100.80|1.0000|047652|ADQUISICION DE MATERIA	 730.80
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047565| COPLES 10‑10	 696.00
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047565| COPLES 10‑10	 696.00
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047565| COPLES 10‑10	 696.00
	 29	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           153|29/06/2023|0000096.00|1.0000|047565|ADQUISICION DE MATERIA	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,263.20	 16,263.20

	DD 0000191	29/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 45424C90
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672| ACEITE 5W 30	 1,044.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672| ACEITE 5W 30	 1,044.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672| ACEITE 5W 30	 1,044.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672| AFINACION EN GENERAL	 556.80
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672| AFINACION EN GENERAL	 556.80
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672| AFINACION EN GENERAL	 556.80
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672| BUJIAS	 556.80
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672| BUJIAS	 556.80
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672| BUJIAS	 556.80
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672| FILTRO DE ACEITE	 139.20
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 16	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672| FILTRO DE GASOLINA	 185.60
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672| FILTRO DE GASOLINA	 185.60
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672| FILTRO DE GASOLINA	 185.60
	 19	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      45424C90|29/06/2023|0000374.40|1.0000|047672|SERVICIO DE MANTENIMIE	 2,714.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,428.80	 5,428.80

	DD 0000197	30/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00483622, 00483624, 00483623
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047650| UREA PRESTONE PORRN 20L	 2,999.76

	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047650| UREA PRESTONE PORRN 20L	 2,999.76
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047650| UREA PRESTONE PORRN 20L	 2,999.76
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483622|30/06/2023|0000413.76|1.0000|047650|ADQUISICION DE MATERIA	 2,999.76
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682| ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE 5W30 946 MIL	 696.00
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682| ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE 5W30 946 MIL	 696.00
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682| ACEITE MOBIL SUPER EXTENGINE 5W30 946 MIL	 696.00
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682| BUJIAS DE ENCENDIDO	 684.25
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682| BUJIAS DE ENCENDIDO	 684.25
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682| BUJIAS DE ENCENDIDO	 684.25
	 11	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682| FILTRO DE ACEITE	 152.22
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682| FILTRO DE ACEITE	 152.22
	 13	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682| FILTRO DE ACEITE	 152.22
	 14	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682| FILTRO DE AIRE	 278.38
	 15	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682| FILTRO DE AIRE	 278.38
	 16	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682| FILTRO DE AIRE	 278.38
	 17	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682| MOTONIVELADOR SIN ASPAS	 1,102.00
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682| MOTONIVELADOR SIN ASPAS	 1,102.00
	 19	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682| MOTONIVELADOR SIN ASPAS	 1,102.00
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483624|30/06/2023|0000401.77|1.0000|047682|ADQUISICION DE MATERIA	 2,912.85
	 21	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047654| ACEITE MOBIL HIDRAULICO	 11,182.40
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047654| ACEITE MOBIL HIDRAULICO	 11,182.40
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047654| ACEITE MOBIL HIDRAULICO	 11,182.40
	 24	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483623|30/06/2023|0001542.40|1.0000|047654|ADQUISICION DE MATERIA	 11,182.40

	* Total‑Poliza..: *	 34,190.02	 34,190.02

	DD 0000198	30/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 851, 852, 853
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047422| MANO DE OBRA	 2,320.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047422| MANO DE OBRA	 2,320.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047422| MANO DE OBRA	 2,320.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047422| PUENTE DELANTERO	 2,088.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047422| PUENTE DELANTERO	 2,088.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047422| PUENTE DELANTERO	 2,088.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047422| SOPORTE DE MOTOR	 1,044.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047422| SOPORTE DE MOTOR	 1,044.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047422| SOPORTE DE MOTOR	 1,044.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047422| TORNILLOS DE 1/2"	 348.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047422| TORNILLOS DE 1/2"	 348.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047422| TORNILLOS DE 1/2"	 348.00
	 13	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                           851|30/06/2023|0000800.00|1.0000|047422|ADQUISICION DE MATERIA	 5,737.50
	 14	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	047422| TORNILLOS DE 1/2"	 62.50
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047421| ABRAZADERA	 522.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047421| ABRAZADERA	 522.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047421| ABRAZADERA	 522.00
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047421| MANO DE OBRA	 1,740.01
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047421| MANO DE OBRA	 1,740.01
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047421| MANO DE OBRA	 1,740.01
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047421| MUELLES PRINCIPAL	 3,480.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047421| MUELLES PRINCIPAL	 3,480.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047421| MUELLES PRINCIPAL	 3,480.00
	 24	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                           852|30/06/2023|0000792.00|1.0000|047421|ADQUISICION DE MATERIA	 5,680.13
	 25	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	047421| MUELLES PRINCIPAL	 61.88
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047698| MANO DE OBRA	 812.00
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047698| MANO DE OBRA	 812.00
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047698| MANO DE OBRA	 812.00
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047698| PERCHA	 1,044.00
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047698| PERCHA	 1,044.00
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047698| PERCHA	 1,044.00
	 32	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                           853|30/06/2023|0000256.00|1.0000|047698|MATERIAL  QUE SERA UTI	 1,836.00
	 33	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	047698| PERCHA	 20.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,796.02	 26,796.02

	DD 0000199	30/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1393, 1392, 1398, 1399, 1394, 1397, 1396, 1400, 1401, 1395, 1402
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047705| BANDA A50	 255.20
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047705| BANDA A50	 255.20
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047705| BANDA A50	 255.20
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1393|30/06/2023|0000035.20|1.0000|047705| ADQUISICION DE MATERI	 255.20
	 5	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047701| ACEITE	 835.20
	 6	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047701| ACEITE	 835.20
	 7	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047701| ACEITE	 835.20
	 8	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047701| BUJIAS	 696.00
	 9	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047701| BUJIAS	 696.00
	 10	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047701| BUJIAS	 696.00
	 11	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047701| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 12	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047701| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 13	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047701| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 14	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047701| FILTRO DE AIRE	 110.20
	 15	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047701| FILTRO DE AIRE	 110.20
	 16	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047701| FILTRO DE AIRE	 110.20
	 17	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047701| MANO DE OBRA	 696.00
	 18	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047701| MANO DE OBRA	 696.00
	 19	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047701| MANO DE OBRA	 696.00
	 20	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1392|30/06/2023|0000336.80|1.0000|047701| REFACCIONES LAS CUALE	 2,441.80
	 21	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047679| CRUCETA	 638.00
	 22	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047679| CRUCETA	 638.00
	 23	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047679| CRUCETA	 638.00
	 24	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1398|30/06/2023|0000088.00|1.0000|047679|ADQUISICION DE MATERIA	 638.00
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047690| LOKTAIN	 603.20
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047690| LOKTAIN	 603.20
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047690| LOKTAIN	 603.20
	 28	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1399|30/06/2023|0000083.20|1.0000|047690|ADQUISICION DE MATERIA	 603.20
	 29	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047678| SILICONES PERMATEC	 580.00
	 30	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047678| SILICONES PERMATEC	 580.00
	 31	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047678| SILICONES PERMATEC	 580.00
	 32	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1394|30/06/2023|0000080.00|1.0000|047678|ADQUISICION DE MATERIA	 580.00
	 33	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047655| TANQUE DE OXIGENO	 1,392.00
	 34	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047655| TANQUE DE OXIGENO	 1,392.00
	 35	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047655| TANQUE DE OXIGENO	 1,392.00
	 36	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1397|30/06/2023|0000192.00|1.0000|047655|ADQUISICION DE MATERIA	 1,392.00
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047704| MANGUERA PARA AIRE	 417.60
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047704| MANGUERA PARA AIRE	 417.60
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047704| MANGUERA PARA AIRE	 417.60
	 40	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1396|30/06/2023|0000057.60|1.0000|047704|ADQUISICION DE MATERIA	 417.60
	 41	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047708| CUBETAS DE ACEITE 300	 20,184.00
	 42	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047708| CUBETAS DE ACEITE 300	 20,184.00
	 43	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047708| CUBETAS DE ACEITE 300	 20,184.00
	 44	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1400|30/06/2023|0002784.00|1.0000|047708|ADQUISICION DE ACEITE	 20,184.00
	 45	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047681| ACEITE 10‑30	 928.00
	 46	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047681| ACEITE 10‑30	 928.00
	 47	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047681| ACEITE 10‑30	 928.00
	 48	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047681| BALATAS DELANTERAS	 1,090.40
	 49	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047681| BALATAS DELANTERAS	 1,090.40
	 50	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047681| BALATAS DELANTERAS	 1,090.40
	 51	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047681| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 52	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047681| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 53	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047681| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 54	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1401|30/06/2023|0000291.20|1.0000|047681|ADQUISICION DE MATERIA	 2,111.20
	 55	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047636| AFLOJATODO	 417.60
	 56	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047636| AFLOJATODO	 417.60
	 57	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047636| AFLOJATODO	 417.60

	 58	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1395|30/06/2023|0000057.60|1.0000|047636|ADQUISICION DE MATERIA	 417.60
	 59	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047640| CUBETAS DE ACEITE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 20,184.00
	 60	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047640| CUBETAS DE ACEITE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 20,184.00
	 61	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047640| CUBETAS DE ACEITE 300 HIDRAULICO MEXLUB	 20,184.00
	 62	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1402|30/06/2023|0002784.00|1.0000|047640|ADQUISICION DE ACEITE	 20,184.00

	* Total‑Poliza..: *	 98,449.20	 98,449.20

	DD 0000209	25/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016439
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047773| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,609.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047773| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,609.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047773| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,609.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016439|25/06/2023|0001601.37|1.0000|047773|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,609.90

	* Total‑Poliza..: *	 23,219.80	 23,219.80

	DD 0000210	26/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016468
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047775| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,861.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047775| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,861.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047775| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,861.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016468|26/06/2023|0001084.40|1.0000|047775|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,861.90

	* Total‑Poliza..: *	 15,723.80	 15,723.80

	DD 0000211	26/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016441, CR0016440
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047776| COMBUSTIBLE	 2,954.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047776| COMBUSTIBLE	 2,954.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047776| COMBUSTIBLE	 2,954.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016441|26/06/2023|0000407.49|1.0000|047776|ADQUISICION DE COMBUST	 2,954.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047777| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,664.80
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047777| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,664.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047777| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,664.80
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047777| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 650.20
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047777| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 650.20
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047777| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 650.20
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047777| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,799.20
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047777| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,799.20
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047777| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,799.20
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047777| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,221.10
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047777| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,221.10
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047777| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,221.10
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016440|26/06/2023|0003770.39|1.0000|047777|ADQUISICION DE COMBUST	 27,335.30

	* Total‑Poliza..: *	 60,579.20	 60,579.20

	DD 0000212	26/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1884, I1886, I1883, I1882, I1881, I1887, I1880
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047779| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047779| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047779| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1884|26/06/2023|0000400.00|1.0000|047779|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 5	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047780| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 6	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047780| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 7	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047780| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 8	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1886|26/06/2023|0000400.00|1.0000|047780|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 9	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047781| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 10	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047781| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 11	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047781| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 12	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1883|26/06/2023|0000400.00|1.0000|047781|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 13	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047782| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 14	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047782| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 15	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047782| IMPRESION DE LONA	 2,900.00

	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1882|26/06/2023|0000400.00|1.0000|047782|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 17	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047783| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 18	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047783| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 19	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047783| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 20	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1881|26/06/2023|0000400.00|1.0000|047783|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 21	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047784| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 22	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047784| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 23	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047784| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 24	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1887|26/06/2023|0000400.00|1.0000|047784|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 25	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047785| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 26	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047785| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 27	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047785| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 28	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1880|26/06/2023|0000400.00|1.0000|047785|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,600.00	 40,600.00

	DD 0000213	26/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: VCJM554
	 1	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786| CAMISA MAJA MANNGA LARGA PARA CABALLERO  COLOR AZUL MARINO MODELO SPORTSWEA,CAMISA OUTDOOR SIGNATURE,LLEVAR UN BORDADO IMPRESO	 7,656.00
	 2	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786| CAMISA MAJA MANNGA LARGA PARA CABALLERO  COLOR AZUL MARINO MODELO SPORTSWEA,CAMISA OUTDOOR SIGNATURE,LLEVAR UN BORDADO IMPRESO	 7,656.00
	 3	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786| CAMISA MAJA MANNGA LARGA PARA CABALLERO  COLOR AZUL MARINO MODELO SPORTSWEA,CAMISA OUTDOOR SIGNATURE,LLEVAR UN BORDADO IMPRESO	 7,656.00
	 4	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786| CAMISA MAJA MANNGA LARGA PARA CABALLERO COLOR BLANCA MODELO SPORTSWEA,CAMISA OUTDOOR SIGNATURE,LLEVAR UN BORDADO IMPRESO	 7,656.00
	 5	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786| CAMISA MAJA MANNGA LARGA PARA CABALLERO COLOR BLANCA MODELO SPORTSWEA,CAMISA OUTDOOR SIGNATURE,LLEVAR UN BORDADO IMPRESO	 7,656.00
	 6	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786| CAMISA MAJA MANNGA LARGA PARA CABALLERO COLOR BLANCA MODELO SPORTSWEA,CAMISA OUTDOOR SIGNATURE,LLEVAR UN BORDADO IMPRESO	 7,656.00
	 7	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786| CAMISA MAJA MANNGA LARGA PARA DAMA COLOR AZUL MARINO MODELO SPORTSWEA,CAMISA OUTDOOR SIGNATURE,LLEVAR UN BORDADO IMPRESO	 10,092.00
	 8	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786| CAMISA MAJA MANNGA LARGA PARA DAMA COLOR AZUL MARINO MODELO SPORTSWEA,CAMISA OUTDOOR SIGNATURE,LLEVAR UN BORDADO IMPRESO	 10,092.00
	 9	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786| CAMISA MAJA MANNGA LARGA PARA DAMA COLOR AZUL MARINO MODELO SPORTSWEA,CAMISA OUTDOOR SIGNATURE,LLEVAR UN BORDADO IMPRESO	 10,092.00
	 10	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786| CAMISA MAJA MANNGA LARGA PARA DAMA COLOR BLANCA MODELO SPORTSWEA,CAMISA OUTDOOR SIGNATURE,LLEVAR UN BORDADO IMPRESO	 10,092.00
	 11	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786| CAMISA MAJA MANNGA LARGA PARA DAMA COLOR BLANCA MODELO SPORTSWEA,CAMISA OUTDOOR SIGNATURE,LLEVAR UN BORDADO IMPRESO	 10,092.00
	 12	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786| CAMISA MAJA MANNGA LARGA PARA DAMA COLOR BLANCA MODELO SPORTSWEA,CAMISA OUTDOOR SIGNATURE,LLEVAR UN BORDADO IMPRESO	 10,092.00
	 13	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786| PLAYERA POLO PARA DAMA MANGA CORTA TELA DE CONFECCION 100% POLIESTER MOD. PLAYEERYTES LLEVARA UN BORDADO IMPRESO COLOR AZUL MARINO	 435.00
	 14	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786| PLAYERA POLO PARA DAMA MANGA CORTA TELA DE CONFECCION 100% POLIESTER MOD. PLAYEERYTES LLEVARA UN BORDADO IMPRESO COLOR AZUL MARINO	 435.00
	 15	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786| PLAYERA POLO PARA DAMA MANGA CORTA TELA DE CONFECCION 100% POLIESTER MOD. PLAYEERYTES LLEVARA UN BORDADO IMPRESO COLOR AZUL MARINO	 435.00
	 16	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786| PLAYERA POLO PARA DAMA MANGA CORTA TELA DE CONFECCION 100% POLIESTER MOD. PLAYEERYTES LLEVARA UN BORDADO IMPRESO COLOR BLANCA	 435.00
	 17	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786| PLAYERA POLO PARA DAMA MANGA CORTA TELA DE CONFECCION 100% POLIESTER MOD. PLAYEERYTES LLEVARA UN BORDADO IMPRESO COLOR BLANCA	 435.00
	 18	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786| PLAYERA POLO PARA DAMA MANGA CORTA TELA DE CONFECCION 100% POLIESTER MOD. PLAYEERYTES LLEVARA UN BORDADO IMPRESO COLOR BLANCA	 435.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM554|26/06/2023|0005016.00|1.0000|047786|20 CAMISAS Y 2 PLAYERA	 36,366.00

	* Total‑Poliza..: *	 72,732.00	 72,732.00

	DD 0000214	27/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016472, CR0016471
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047787| COMBUSTIVLE	 1,470.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047787| COMBUSTIVLE	 1,470.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047787| COMBUSTIVLE	 1,470.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016472|27/06/2023|0000202.81|1.0000|047787|ADQUISICION DE COMBUST	 1,470.40
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047789| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,568.10
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047789| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,568.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047789| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,568.10
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047789| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.10
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047789| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.10
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047789| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.10
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047789| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,424.60
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047789| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,424.60
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047789| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,424.60
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047789| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,663.00
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047789| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,663.00
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047789| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,663.00
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016471|27/06/2023|0004366.32|1.0000|047789|ADQUISICION DE COMBUST	 31,655.80

	* Total‑Poliza..: *	 66,252.40	 66,252.40

	DD 0000215	27/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC762

	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047790| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,448.60
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047790| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,448.60
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047790| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,448.60
	 4	2112‑1‑000001‑000337   GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	VILG   |                        FAC762|27/06/2023|0000613.60|1.0000|047790|PARA SU CONSUMO EN ATE	 4,448.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,897.20	 8,897.20

	DD 0000216	27/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1D16D
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047792| SILLAS	 580.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047792| SILLAS	 580.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047792| SILLAS	 580.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000026   ELISA GUADALUPE  MENDOZA  ROBLES	ELISA  |                      AAA1D16D|27/06/2023|0000080.00|1.0000|047792|MOBILIARIO PARA CONFER	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DD 0000217	27/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1682
	 1	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047793| REAPARACION Y ECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA DE LA OFICINA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 469.05
	 2	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047793| REAPARACION Y ECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA DE LA OFICINA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 469.05
	 3	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047793| REAPARACION Y ECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA DE LA OFICINA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 469.05
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000043   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1682|27/06/2023|0000064.70|1.0000|047793|REAPARACION Y ECHURA D	 464.00
	 5	2117‑1‑000007‑000016   JESUS URIBE MANJARREZ	047793| REAPARACION Y ECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA DE LA OFICINA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 5.05

	* Total‑Poliza..: *	 938.10	 938.10

	DD 0000218	27/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A22661
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| ARANDELA DE SEGMENTO	 70.89
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| ARANDELA DE SEGMENTO	 70.89
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| ARANDELA DE SEGMENTO	 70.89
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| BEARING	 6,035.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| BEARING	 6,035.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| BEARING	 6,035.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| BEARING ‑SLEEVE	 4,183.14
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| BEARING ‑SLEEVE	 4,183.14
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| BEARING ‑SLEEVE	 4,183.14
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| BEARING‑SLEEVE	 375.55
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| BEARING‑SLEEVE	 375.55
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| BEARING‑SLEEVE	 375.55
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| BOLT	 429.96
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| BOLT	 429.96
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| BOLT	 429.96
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| CAP‑LOWER	 1,326.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| CAP‑LOWER	 1,326.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| CAP‑LOWER	 1,326.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| CAP‑UPPER	 1,324.06
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| CAP‑UPPER	 1,324.06
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| CAP‑UPPER	 1,324.06
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| COLLAR	 686.40
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| COLLAR	 686.40
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| COLLAR	 686.40
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| COVER	 1,890.04
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| COVER	 1,890.04
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| COVER	 1,890.04
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	 1,138.00
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	 1,138.00
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	 1,138.00
	 31	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| PIN	 6,441.36
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| PIN	 6,441.36
	 33	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| PIN	 6,441.36
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| PLATE	 1,842.04
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| PLATE	 1,842.04
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| PLATE	 1,842.04

	 37	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| SELLO/USO GENERAL	 580.02
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| SELLO/USO GENERAL	 580.02
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| SELLO/USO GENERAL	 580.02
	 40	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| SHIM	 1,490.96
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| SHIM	 1,490.96
	 42	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| SHIM	 1,490.96
	 43	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| SHIM‑PACK	 713.57
	 44	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| SHIM‑PACK	 713.57
	 45	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| SHIM‑PACK	 713.57
	 46	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| SPACER	 1,442.46
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| SPACER	 1,442.46
	 48	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| SPACER	 1,442.46
	 49	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| TORNILLO PARA CANDADO DE RUEDA DE GUIA	 119.44
	 50	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| TORNILLO PARA CANDADO DE RUEDA DE GUIA	 119.44
	 51	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| TORNILLO PARA CANDADO DE RUEDA DE GUIA	 119.44
	 52	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| TORNILLOS DE GUIA	 245.57
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| TORNILLOS DE GUIA	 245.57
	 54	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| TORNILLOS DE GUIA	 245.57
	 55	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A22661|27/06/2023|0004184.06|1.0000|047796| ADQUISICION DE MATERI	 30,334.46

	* Total‑Poliza..: *	 60,668.92	 60,668.92

	DD 0000230	25/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016433
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047741| COMBUSTIBLE	 2,885.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047741| COMBUSTIBLE	 2,885.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047741| COMBUSTIBLE	 2,885.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016433|25/06/2023|0000398.04|1.0000|047741|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,885.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,771.60	 5,771.60

	DD 0000231	26/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1400
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047745| CONSUMO	 1,040.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047745| CONSUMO	 1,040.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047745| CONSUMO	 1,040.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1400|26/06/2023|0000143.45|1.0000|047745|PARA SU CONSUMO EN ATE	 1,040.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,080.00	 2,080.00

	DD 0000232	26/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 657
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047746| PASTEL	 4,356.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047746| PASTEL	 4,356.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047746| PASTEL	 4,356.00
	 4	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                           657|26/06/2023|0000600.83|1.0000|047746|CONSUMO DE PASTEL EL C	 4,356.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,712.00	 8,712.00

	DD 0000238	26/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1888, I1890, I1889
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047747| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047747| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047747| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1888|26/06/2023|0000400.00|1.0000|047747|ADQUISICION DE LONA PA	 2,900.00
	 5	5121‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047748| IMPRESION DE LONA	 2,424.40
	 6	8250‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047748| IMPRESION DE LONA	 2,424.40
	 7	8240‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047748| IMPRESION DE LONA	 2,424.40
	 8	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1890|26/06/2023|0000334.40|1.0000|047748|ADQUISICION DE LONA PA	 2,424.40
	 9	5121‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047749| IMPRESION DE LONA	 754.00
	 10	8250‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047749| IMPRESION DE LONA	 754.00
	 11	8240‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047749| IMPRESION DE LONA	 754.00
	 12	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1889|26/06/2023|0000104.00|1.0000|047749|LONA IMPRESA QUE FUE U	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,156.80	 12,156.80

	DD 0000239	26/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1891, I1885
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047808| PAPEL BOND CARTA C/500	 1,500.00
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047808| PAPEL BOND CARTA C/500	 1,500.00
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047808| PAPEL BOND CARTA C/500	 1,500.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1891|26/06/2023|0000206.90|1.0000|047808|PAPELERIA QUE SERA UTI	 1,500.00
	 5	5121‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047743| LONA IMPRESA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO	 2,900.00
	 6	8250‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047743| LONA IMPRESA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO	 2,900.00
	 7	8240‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047743| LONA IMPRESA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO	 2,900.00
	 8	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1885|26/06/2023|0000400.00|1.0000|047743|IMPRESION DE LONO PARA	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,800.00	 8,800.00

	DD 0000241	27/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016496
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047809| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,588.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047809| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,588.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047809| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,588.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016496|27/06/2023|0001736.40|1.0000|047809|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,588.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,177.80	 25,177.80

	DD 0000242	27/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC4747
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047742| CARNITAS	 14,000.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047742| CARNITAS	 14,000.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047742| CARNITAS	 14,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC4747|27/06/2023|0001931.03|1.0000|047742|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,000.00	 28,000.00

	DD 0000243	27/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 585
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047651| CUBETA DE ANTICONGELANTE	 1,102.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047651| CUBETA DE ANTICONGELANTE	 1,102.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047651| CUBETA DE ANTICONGELANTE	 1,102.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047651| MANO DE OBRA	 812.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047651| MANO DE OBRA	 812.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047651| MANO DE OBRA	 812.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047651| RADIADOR COMPLETO ( NUEVO UN AÑO GARANTIA	 17,168.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047651| RADIADOR COMPLETO ( NUEVO UN AÑO GARANTIA	 17,168.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047651| RADIADOR COMPLETO ( NUEVO UN AÑO GARANTIA	 17,168.00
	 10	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           585|27/06/2023|0002632.00|1.0000|047651|ADQUISICION DE MATERIA	 19,082.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,164.00	 38,164.00

	DD 0000244	28/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016498, CR0016497
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047812| COMBUSTIBLE	 1,424.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047812| COMBUSTIBLE	 1,424.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047812| COMBUSTIBLE	 1,424.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016498|28/06/2023|0000196.46|1.0000|047812|ADQUISICION DE COMBUST	 1,424.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047797| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,050.10
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047797| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,050.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047797| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,050.10
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047797| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 7,061.40
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047797| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 7,061.40
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047797| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 7,061.40
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047797| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.30
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047797| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.30
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047797| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.30
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047797| COMBUSTIBLE DE OP, DE MAQ. PESADA	 13,858.70
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047797| COMBUSTIBLE DE OP, DE MAQ. PESADA	 13,858.70
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047797| COMBUSTIBLE DE OP, DE MAQ. PESADA	 13,858.70
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047797| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,617.40
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047797| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,617.40

	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047797| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,617.40
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016497|28/06/2023|0004632.81|1.0000|047797|ADQUISICION DE COMBUST	 33,587.90

	* Total‑Poliza..: *	 70,024.40	 70,024.40

	DD 0000245	28/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016520
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047811| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,531.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047811| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,531.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047811| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,531.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016520|28/06/2023|0001590.57|1.0000|047811|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,531.60

	* Total‑Poliza..: *	 23,063.20	 23,063.20

	DD 0000246	29/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016550
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047816| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,496.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047816| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,496.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047816| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,496.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016550|29/06/2023|0002137.48|1.0000|047816|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 15,496.70

	* Total‑Poliza..: *	 30,993.40	 30,993.40

	DD 0000248	28/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑008‑PR‑2023/A
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000001   CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIADAD DE BENITO JUAREZ ELOTA SINALOA	047799| TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA	 781,760.63
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047799| TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ ELOTA,SIINALOA CON No. DE CONTRATO HAE‑008‑PR	 781,760.63
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047799| TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ ELOTA,SIINALOA CON No. DE CONTRATO HAE‑008‑PR	 781,760.63
	 4	2113‑9‑000911‑000006   METOZA CONSTRUCCION Y ACABADOS SA DE CV	MCA1   |             HAE‑008‑PR‑2023/A|28/06/2023|0107829.05|1.0000|047799|TRABAJOS DE LA OBRA "C	 781,760.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,563,521.26	 1,563,521.26

	DD 0000251	26/06/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000252	27/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S4176
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047795| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047795| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047795| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S4176|27/06/2023|0004137.93|1.0000|047795|SERVICIO QUE SE PRESTA	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DD 0000253	29/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016527
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047818| COMBUSTIBLE	 635.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047818| COMBUSTIBLE	 635.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047818| COMBUSTIBLE	 635.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016527|29/06/2023|0000087.60|1.0000|047818|ADQUISICION DE COMBUST	 635.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,270.20	 1,270.20

	DD 0000254	27/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1737
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047791| .CONSUMO DE ALIMENTOS	 678.60
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047791| .CONSUMO DE ALIMENTOS	 678.60
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047791| .CONSUMO DE ALIMENTOS	 678.60
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                          1737|27/06/2023|0000093.60|1.0000|047791|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 678.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,357.20	 1,357.20

	DD 0000255	29/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016526
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047819| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,190.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047819| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,190.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047819| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,190.40

	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047819| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,497.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047819| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,497.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047819| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,497.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047819| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047819| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047819| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047819| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,814.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047819| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,814.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047819| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,814.10
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047819| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,885.00
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047819| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,885.00
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047819| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,885.00
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016526|29/06/2023|0005253.41|1.0000|047819|ADQUISICION DE COMBUST	 38,087.20

	* Total‑Poliza..: *	 76,174.40	 76,174.40

	DD 0000256	27/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA175EF
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047794| RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA	 1,600.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047794| RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA	 1,600.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047794| RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA	 1,600.80
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA175EF|27/06/2023|0000220.80|1.0000|047794|SERVICIO DE RENTA DE M	 1,600.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,201.60	 3,201.60

	DD 0000257	27/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F3FCC8A
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047810| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,786.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047810| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,786.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047810| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,786.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000219   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM1  |                       F3FCC8A|27/06/2023|0000936.00|1.0000|047810|SERVICIO DE ALIMENTACI	 6,712.87
	 5	2117‑1‑000007‑000006   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	047810| CONSUMO DE ALIMENTOS	 73.13

	* Total‑Poliza..: *	 13,572.00	 13,572.00

	DD 0000258	29/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1EEA6
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047820| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,276.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047820| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,276.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047820| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,276.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1EEA6|29/06/2023|0000176.00|1.0000|047820|PARA SU CONSUMO EN ATE	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,552.00	 2,552.00

	DD 0000259	28/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002250
	 1	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047867| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 389186‑389310	 25,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047867| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 389186‑389310	 25,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047867| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 389186‑389310	 25,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002250|28/06/2023|0003448.28|1.0000|047867|ADQUISICION DE COMSUMI	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DD 0000260	29/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC743, FAC744
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047821| COCA COLA DE LATA	 1,090.02
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047821| COCA COLA DE LATA	 1,090.02
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047821| COCA COLA DE LATA	 1,090.02
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047821| POWER	 435.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047821| POWER	 435.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047821| POWER	 435.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047821| SUERO	 630.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047821| SUERO	 630.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047821| SUERO	 630.00
	 10	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC743|29/06/2023|0000297.24|1.0000|047821|PARA SU CONSUMO EN JOR	 2,155.02
	 11	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047822| COCA 600	 762.00
	 12	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047822| COCA 600	 762.00

	 13	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047822| COCA 600	 762.00
	 14	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047822| POWER	 556.00
	 15	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047822| POWER	 556.00
	 16	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047822| POWER	 556.00
	 17	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047822| SUERO MAYOREO	 840.00
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047822| SUERO MAYOREO	 840.00
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047822| SUERO MAYOREO	 840.00
	 20	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC744|29/06/2023|0000297.66|1.0000|047822|PARA SU CONSUMO EN ATE	 2,158.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,626.04	 8,626.04

	DD 0000261	28/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM20748
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047800| HOJA CAOBILLA 1X10X16	 1,113.78
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047800| HOJA CAOBILLA 1X10X16	 1,113.78
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047800| HOJA CAOBILLA 1X10X16	 1,113.78
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047800| HOJA CAOBILLA 1X2X16	 657.72
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047800| HOJA CAOBILLA 1X2X16	 657.72
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047800| HOJA CAOBILLA 1X2X16	 657.72
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047800| HOJA CAOBILLA 2X4X16	 891.08
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047800| HOJA CAOBILLA 2X4X16	 891.08
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047800| HOJA CAOBILLA 2X4X16	 891.08
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047800| HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1/4)	 1,837.44
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047800| HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1/4)	 1,837.44
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047800| HOJA CAOBILLA 4X8 6MM (1/4)	 1,837.44
	 13	2112‑1‑000001‑000015   BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO |                       MM20748|28/06/2023|0000620.69|1.0000|047800|MATERIAL EN MAMPARAS Q	 4,500.02

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.04	 9,000.04

	DD 0000262	28/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2942
	 1	5121‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047798| NOBREAK VICAS650VA/360WPANT LCD 6 CONTACTOS	 2,469.64
	 2	8250‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047798| NOBREAK VICAS650VA/360WPANT LCD 6 CONTACTOS	 2,469.64
	 3	8240‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047798| NOBREAK VICAS650VA/360WPANT LCD 6 CONTACTOS	 2,469.64
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2942|28/06/2023|0000340.64|1.0000|047798|ADQUISICION DE CONSUMI	 2,469.64

	* Total‑Poliza..: *	 4,939.28	 4,939.28

	DD 0000263	29/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1D2BB
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047826| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,062.40
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047826| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,062.40
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047826| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,062.40
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1D2BB|29/06/2023|0000422.40|1.0000|047826|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 3,062.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,124.80	 6,124.80

	DD 0000264	28/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016517
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047814| COMBUSTIBLE	 3,070.60
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047814| COMBUSTIBLE	 3,070.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047814| COMBUSTIBLE	 3,070.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016517|28/06/2023|0000423.53|1.0000|047814|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,070.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,141.20	 6,141.20

	DD 0000265	28/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3022
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047863| CUBETA PINTURA VINILICA 19 LTS	 1,500.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047863| CUBETA PINTURA VINILICA 19 LTS	 1,500.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047863| CUBETA PINTURA VINILICA 19 LTS	 1,500.00
	 4	2112‑1‑000001‑000247   MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM   |                          3022|28/06/2023|0000206.90|1.0000|047863|PINTURA QUE FUE UTILIZ	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DD 0000266	29/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA187DC
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047823| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,276.00

	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047823| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,276.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047823| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,276.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA187DC|29/06/2023|0000176.00|1.0000|047823|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,552.00	 2,552.00

	DD 0000267	26/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2B0A8426
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047861| SE DISEÑO Y ELABORO UN MURAL EN EL CALLEJON DE LOS PAÑOS EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL	 6,528.48
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047861| SE DISEÑO Y ELABORO UN MURAL EN EL CALLEJON DE LOS PAÑOS EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL	 6,528.48
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047861| SE DISEÑO Y ELABORO UN MURAL EN EL CALLEJON DE LOS PAÑOS EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL	 6,528.48
	 4	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      2B0A8426|26/06/2023|0000900.48|1.0000|047861|SE DISEÑO Y ELABORO UN	 6,458.13
	 5	2117‑1‑000007‑000023   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	047861| SE DISEÑO Y ELABORO UN MURAL EN EL CALLEJON DE LOS PAÑOS EN ELOTA PUEBLO SEÑORIAL	 70.35

	* Total‑Poliza..: *	 13,056.96	 13,056.96

	DD 0000268	29/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1A1F
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047827| CONSUMO DE ALIMENTOS	 19,720.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047827| CONSUMO DE ALIMENTOS	 19,720.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047827| CONSUMO DE ALIMENTOS	 19,720.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                       AAA1A1F|29/06/2023|0002720.00|1.0000|047827|SERVICIO DE CONSUMO PA	 19,720.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,440.00	 39,440.00

	DD 0000269	29/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC748, FAC749, FAC751
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047883| CIEL AGUA	 9,726.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047883| CIEL AGUA	 9,726.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047883| CIEL AGUA	 9,726.00
	 4	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047883| COCA COLA	 5,544.25
	 5	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047883| COCA COLA	 5,544.25
	 6	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047883| COCA COLA	 5,544.25
	 7	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047883| COCA LATA	 5,243.20
	 8	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047883| COCA LATA	 5,243.20
	 9	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047883| COCA LATA	 5,243.20
	 10	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047883| VASO	 997.60
	 11	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047883| VASO	 997.60
	 12	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047883| VASO	 997.60
	 13	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC748|29/06/2023|0002967.04|1.0000|047883|ADQUISICION PARA CONSU	 21,511.05
	 14	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| BULTO	 1,624.00
	 15	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| BULTO	 1,624.00
	 16	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| BULTO	 1,624.00
	 17	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| CIEL AGUA	 6,882.25
	 18	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| CIEL AGUA	 6,882.25
	 19	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| CIEL AGUA	 6,882.25
	 20	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| COCA COLA	 6,931.00
	 21	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| COCA COLA	 6,931.00
	 22	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| COCA COLA	 6,931.00
	 23	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| CUCHARAS SOPERA	 1,044.00
	 24	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| CUCHARAS SOPERA	 1,044.00
	 25	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| CUCHARAS SOPERA	 1,044.00
	 26	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| NEGRA 60X90	 609.76
	 27	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| NEGRA 60X90	 609.76
	 28	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| NEGRA 60X90	 609.76
	 29	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| SERVILLETAS MAX	 1,305.00
	 30	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| SERVILLETAS MAX	 1,305.00
	 31	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| SERVILLETAS MAX	 1,305.00
	 32	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| TENEDOR GRANDE	 1,160.00
	 33	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| TENEDOR GRANDE	 1,160.00
	 34	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| TENEDOR GRANDE	 1,160.00
	 35	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| VASO #10	 1,044.00
	 36	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| VASO #10	 1,044.00
	 37	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884| VASO #10	 1,044.00

	 38	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC749|29/06/2023|0002841.38|1.0000|047884|ADQUISICION PARA CONSU	 20,600.01
	 39	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| ACEITE	 812.00
	 40	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| ACEITE	 812.00
	 41	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| ACEITE	 812.00
	 42	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| ARROZ	 603.00
	 43	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| ARROZ	 603.00
	 44	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| ARROZ	 603.00
	 45	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| ATUN	 348.00
	 46	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| ATUN	 348.00
	 47	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| ATUN	 348.00
	 48	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| CHOCOCRISPI	 1,299.00
	 49	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| CHOCOCRISPI	 1,299.00
	 50	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| CHOCOCRISPI	 1,299.00
	 51	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| CHOCOMILK	 870.00
	 52	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| CHOCOMILK	 870.00
	 53	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| CHOCOMILK	 870.00
	 54	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| CLAVEL POLO NET	 1,809.00
	 55	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| CLAVEL POLO NET	 1,809.00
	 56	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| CLAVEL POLO NET	 1,809.00
	 57	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| COLGATE	 812.00
	 58	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| COLGATE	 812.00
	 59	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| COLGATE	 812.00
	 60	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| DILUVIO	 420.00
	 61	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| DILUVIO	 420.00
	 62	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| DILUVIO	 420.00
	 63	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| ELOTE	 580.00
	 64	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| ELOTE	 580.00
	 65	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| ELOTE	 580.00
	 66	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| FRIJOL PERUANO	 653.00
	 67	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| FRIJOL PERUANO	 653.00
	 68	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| FRIJOL PERUANO	 653.00
	 69	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| GARBANZO	 882.00
	 70	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| GARBANZO	 882.00
	 71	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| GARBANZO	 882.00
	 72	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| JAVON EN POLVO	 974.00
	 73	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| JAVON EN POLVO	 974.00
	 74	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| JAVON EN POLVO	 974.00
	 75	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| LENTEJA	 812.00
	 76	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| LENTEJA	 812.00
	 77	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| LENTEJA	 812.00
	 78	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| MAYONESA	 812.00
	 79	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| MAYONESA	 812.00
	 80	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| MAYONESA	 812.00
	 81	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| MEMRMELADA DE FRESA	 928.00
	 82	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| MEMRMELADA DE FRESA	 928.00
	 83	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| MEMRMELADA DE FRESA	 928.00
	 84	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| NESCAFE DOLCA	 2,854.00
	 85	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| NESCAFE DOLCA	 2,854.00
	 86	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| NESCAFE DOLCA	 2,854.00
	 87	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| NUTRILECHE	 696.00
	 88	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| NUTRILECHE	 696.00
	 89	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| NUTRILECHE	 696.00
	 90	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| PAPEL HIGIENICO	 580.00
	 91	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| PAPEL HIGIENICO	 580.00
	 92	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| PAPEL HIGIENICO	 580.00
	 93	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| PURE	 2,900.00
	 94	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| PURE	 2,900.00
	 95	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| PURE	 2,900.00
	 96	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| SALSA CASERA	 366.00
	 97	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| SALSA CASERA	 366.00
	 98	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| SALSA CASERA	 366.00

	 99	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| SALSA GUACAMAYA	 545.00
	 100	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| SALSA GUACAMAYA	 545.00
	 101	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| SALSA GUACAMAYA	 545.00
	 102	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| SOYA	 1,346.00
	 103	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| SOYA	 1,346.00
	 104	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| SOYA	 1,346.00
	 105	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| VERDURA EN LATA	 812.00
	 106	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| VERDURA EN LATA	 812.00
	 107	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| VERDURA EN LATA	 812.00
	 108	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| YEMINA	 232.00
	 109	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| YEMINA	 232.00
	 110	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| YEMINA	 232.00
	 111	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| ZULKA	 580.00
	 112	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| ZULKA	 580.00
	 113	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| ZULKA	 580.00
	 114	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| MASECAS	 418.00
	 115	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| MASECAS	 418.00
	 116	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813| MASECAS	 418.00
	 117	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC751|29/06/2023|0003302.48|1.0000|047813|ALIMENTOS NO PERECEDER	 23,943.00

	* Total‑Poliza..: *	 132,108.12	 132,108.12

	DD 0000270	29/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC747
	 1	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| BOLSA NEGRA 60X90	 330.00
	 2	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| BOLSA NEGRA 60X90	 330.00
	 3	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| BOLSA NEGRA 60X90	 330.00
	 4	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| BOLSA NEGRA 90X1.20	 504.00
	 5	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| BOLSA NEGRA 90X1.20	 504.00
	 6	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| BOLSA NEGRA 90X1.20	 504.00
	 7	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| CAMISA POLISEDA MAYOREO	 690.00
	 8	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| CAMISA POLISEDA MAYOREO	 690.00
	 9	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| CAMISA POLISEDA MAYOREO	 690.00
	 10	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| CLORA BIDON	 196.00
	 11	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| CLORA BIDON	 196.00
	 12	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| CLORA BIDON	 196.00
	 13	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| DESENGRASANTE	 210.00
	 14	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| DESENGRASANTE	 210.00
	 15	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| DESENGRASANTE	 210.00
	 16	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| DETERGENTE	 380.00
	 17	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| DETERGENTE	 380.00
	 18	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| DETERGENTE	 380.00
	 19	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| ESCIBA ESPIGA GRD	 150.00
	 20	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| ESCIBA ESPIGA GRD	 150.00
	 21	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| ESCIBA ESPIGA GRD	 150.00
	 22	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| ESCOBA COCO	 99.00
	 23	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| ESCOBA COCO	 99.00
	 24	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| ESCOBA COCO	 99.00
	 25	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| FIBRA ESPONJA	 47.00
	 26	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| FIBRA ESPONJA	 47.00
	 27	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| FIBRA ESPONJA	 47.00
	 28	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| MULTIUSOS M/CANEL	 376.00
	 29	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| MULTIUSOS M/CANEL	 376.00
	 30	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| MULTIUSOS M/CANEL	 376.00
	 31	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| PINOL C/20	 680.00
	 32	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| PINOL C/20	 680.00
	 33	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| PINOL C/20	 680.00
	 34	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| RECOGEDOR GRD	 69.00
	 35	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| RECOGEDOR GRD	 69.00
	 36	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| RECOGEDOR GRD	 69.00
	 37	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| ROLLO VOGUE	 509.00
	 38	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| ROLLO VOGUE	 509.00

	 39	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| ROLLO VOGUE	 509.00
	 40	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| SERVITOALLAS	 116.00
	 41	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| SERVITOALLAS	 116.00
	 42	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| SERVITOALLAS	 116.00
	 43	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| SHAMPHOO P/MANO	 272.00
	 44	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| SHAMPHOO P/MANO	 272.00
	 45	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| SHAMPHOO P/MANO	 272.00
	 46	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| TRAPEADOR HILO GRANDE	 411.00
	 47	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| TRAPEADOR HILO GRANDE	 411.00
	 48	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828| TRAPEADOR HILO GRANDE	 411.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC747|29/06/2023|0000695.03|1.0000|047828|MATERIAL Y/O ARTICULO	 5,039.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,078.00	 10,078.00

	DD 0000271	30/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016554, CR0016555
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047831| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,434.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047831| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,434.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047831| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,434.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047831| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 401.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047831| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 401.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047831| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 401.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047831| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,683.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047831| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,683.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047831| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,683.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047831| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,888.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047831| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,888.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047831| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,888.40
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016554|30/06/2023|0003918.18|1.0000|047831|ADQUISICION DE COMBUST	 28,406.80
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047830| COMBUSTIBLE	 2,019.40
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047830| COMBUSTIBLE	 2,019.40
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047830| COMBUSTIBLE	 2,019.40
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016555|30/06/2023|0000278.54|1.0000|047830|ADQUISICION DE COMBUST	 2,019.40

	* Total‑Poliza..: *	 60,852.40	 60,852.40

	DD 0000272	30/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016570
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047829| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,256.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047829| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,256.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047829| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,256.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016570|30/06/2023|0001690.57|1.0000|047829|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,256.60

	* Total‑Poliza..: *	 24,513.20	 24,513.20

	DD 0000273	30/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016545
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047815| COMBUSTIBLE	 1,277.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047815| COMBUSTIBLE	 1,277.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047815| COMBUSTIBLE	 1,277.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016545|30/06/2023|0000176.25|1.0000|047815|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,277.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,555.60	 2,555.60

	DD 0000274	29/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3B265636
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047825| BATERIA AMERICA 47	 2,250.01
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047825| BATERIA AMERICA 47	 2,250.01
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047825| BATERIA AMERICA 47	 2,250.01
	 4	2112‑1‑000002‑000475   ELECTRICA VALENZUELA , S.A. DE C.V.	VAAZ   |                      3B265636|29/06/2023|0000310.35|1.0000|047825|ARTICULO DE BATERIA PA	 2,250.01

	* Total‑Poliza..: *	 4,500.02	 4,500.02

	DD 0000275	30/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B437234
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047832| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047832| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00

	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047832| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B437234|30/06/2023|0002965.52|1.0000|047832|ARTICULOS DE CONSUMO D	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,000.00	 43,000.00

	DD 0000276	30/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002253
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047887| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047887| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047887| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047887| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047887| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047887| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047887| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047887| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047887| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047887| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047887| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047887| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047887| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047887| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047887| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047887| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047887| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047887| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047887| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047887| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047887| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047887| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047887| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047887| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047887| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047887| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047887| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047887| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047887| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047887| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047887| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047887| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047887| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047887| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047887| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047887| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047887| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047887| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047887| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047887| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047887| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	047887| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047887| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047887| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047887| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047887| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047887| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047887| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047887| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047887| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047887| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047887| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047887| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047887| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047887| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00

	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047887| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047887| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047887| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047887| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047887| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047887| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047887| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	047887| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047887| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047887| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047887| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047887| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047887| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047887| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002253|30/06/2023|0014262.07|1.0000|047887|VALES DE COMBUSTIBLE E	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,800.00	 206,800.00

	DD 0000277	30/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 509
	 1	5133‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047882| CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 2 ELEMENTOS ACTIVOS	 3,000.00
	 2	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047882| CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 2 ELEMENTOS ACTIVOS	 3,000.00
	 3	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047882| CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 2 ELEMENTOS ACTIVOS	 3,000.00
	 4	5133‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047882| EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCIO POLICIAL PARA 2 ELEMENTOS ACTIVOS	 1,000.00
	 5	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047882| EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCIO POLICIAL PARA 2 ELEMENTOS ACTIVOS	 1,000.00
	 6	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047882| EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCIO POLICIAL PARA 2 ELEMENTOS ACTIVOS	 1,000.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000215   UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	UPE    |                           509|30/06/2023|0000551.72|1.0000|047882|50% CUBRIENDO EL TOTAL	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DD 0000278	29/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C28A983F
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047838| HIDRO BOOSTER PARA GMC 1995‑2000 (USADO)	 5,057.60
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047838| HIDRO BOOSTER PARA GMC 1995‑2000 (USADO)	 5,057.60
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047838| HIDRO BOOSTER PARA GMC 1995‑2000 (USADO)	 5,057.60
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      C28A983F|29/06/2023|0000697.60|1.0000|047838|ADQUISICION DE MATERIA	 5,003.10
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	047838| HIDRO BOOSTER PARA GMC 1995‑2000 (USADO)	 54.50

	* Total‑Poliza..: *	 10,115.20	 10,115.20

	DD 0000279	29/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ED314144
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047836| SENSOR DE PREISION DE ACEITE PARA INTERNACIONAL NAVISTAR  MAXXFORCE	 1,691.86
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047836| SENSOR DE PREISION DE ACEITE PARA INTERNACIONAL NAVISTAR  MAXXFORCE	 1,691.86
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047836| SENSOR DE PREISION DE ACEITE PARA INTERNACIONAL NAVISTAR  MAXXFORCE	 1,691.86
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      ED314144|29/06/2023|0000233.36|1.0000|047836|ADQUISICION DE MATERIA	 1,673.63
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	047836| SENSOR DE PREISION DE ACEITE PARA INTERNACIONAL NAVISTAR  MAXXFORCE	 18.23

	* Total‑Poliza..: *	 3,383.72	 3,383.72

	DD 0000280	30/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2944
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047885| MEMORIA USB	 299.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047885| MEMORIA USB	 299.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047885| MEMORIA USB	 299.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2944|30/06/2023|0000041.24|1.0000|047885|MEMORIS  USB 32GB, LA	 299.00

	* Total‑Poliza..: *	 598.00	 598.00

	DD 0000281	27/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DHV442
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047888| HOSPEDAJE	 10,000.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047888| HOSPEDAJE	 10,000.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047888| HOSPEDAJE	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000369   DHARMA HOTEL S DE RL DE CV	DHO    |                        DHV442|27/06/2023|0001379.31|1.0000|047888|SERVICIO DE HOSPEDAJE	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000282	26/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑007‑PR‑2023/A
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000002   CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS ELOTA SINALOA	047752| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JAR	 812,053.42
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047752| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No. HAE‑007‑PR‑2023.	 812,053.42
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047752| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL CONTRATO No. HAE‑007‑PR‑2023.	 812,053.42
	 4	2113‑9‑000911‑000005   COFELA SOLUCIONES INTEGRALES	CSI    |             HAE‑007‑PR‑2023/A|26/06/2023|0112007.37|1.0000|047752|TRABAJOS DE CONSTRUCCI	 812,053.42

	* Total‑Poliza..: *	 1,624,106.84	 1,624,106.84

	DD 0000283	28/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002249
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	047866| VALES GASOLINA 388886‑189185	 30,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	047866| VALES GASOLINA 388886‑189185	 30,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	047866| VALES GASOLINA 388886‑189185	 30,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002249|28/06/2023|0004137.93|1.0000|047866|COMBUSTIBLE QUE SERA U	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DD 0000285	29/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B191203D
	 1	1241‑3‑001221‑000010   LAPTOP GAMER ASUS MODELO FX506LH S/M7NRCX011345278	047824| LAPTOP GAMER ASUS MODELO FX506LH, INCLUYE ( AUDICULARES PROFESIONALES, TECLADO PORTATIL, BASE DE ABANICO ENFRIADORES Y MALETIN P/LAPTOP )	 30,624.00
	 2	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047824| LAPTOP GAMER ASUS MODELO FX506LH, INCLUYE ( AUDICULARES PROFESIONALES, TECLADO PORTATIL, BASE DE ABANICO ENFRIADORES Y MALETIN P/LAPTOP )	 30,624.00
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047824| LAPTOP GAMER ASUS MODELO FX506LH, INCLUYE ( AUDICULARES PROFESIONALES, TECLADO PORTATIL, BASE DE ABANICO ENFRIADORES Y MALETIN P/LAPTOP )	 30,624.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      B191203D|29/06/2023|0004224.00|1.0000|047824|EQUIPO QUE SE NECESITA	 30,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 61,248.00	 61,248.00

	DD 0000286	29/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10A4DC57
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047969| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,220.15
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047969| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,220.15
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047969| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,220.15
	 4	2112‑1‑000001‑000345   ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	EOMM   |                      10A4DC57|29/06/2023|0000168.30|1.0000|047969|CONSUMO DE ALIMENTOS A	 1,207.00
	 5	2117‑1‑000007‑000024   MARLENA ESCOBAR MANJARREZ	047969| CONSUMO DE ALIMENTOS	 13.15

	* Total‑Poliza..: *	 2,440.30	 2,440.30

	DD 0000287	29/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 61671A06
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047968| CONSUMO DE ALIMENTOS	 788.50
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047968| CONSUMO DE ALIMENTOS	 788.50
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047968| CONSUMO DE ALIMENTOS	 788.50
	 4	2112‑1‑000002‑000476   ERIKA YAIDE CHIQUETE SARABIA	CISE   |                      61671A06|29/06/2023|0000108.76|1.0000|047968|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 780.00
	 5	2117‑1‑000007‑000030   ERIKA YAIDE CHIQUETE SARABIA	047968| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,577.00	 1,577.00

	DD 0000289	28/06/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016523
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048028| COMBUSTIBLE	 1,350.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048028| COMBUSTIBLE	 1,350.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048028| COMBUSTIBLE	 1,350.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016523|28/06/2023|0000186.25|1.0000|048028|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,350.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.60	 2,700.60

	DP 0000001	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 31,330.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 31,330.00
	 3	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 31,330.00
	 4	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	 31,330.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,660.00	 62,660.00

	DP 0000002	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 331.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 331.00

	 3	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 331.00
	 4	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	 331.00

	* Total‑Poliza..: *	 662.00	 662.00

	DP 0000003	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	 80,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	 80,000.00
	 3	8230‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	 80,000.00
	 4	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	 80,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,000.00	 160,000.00

	DP 0000004	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 50,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 50,000.00
	 3	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 50,000.00
	 4	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 50,000.00
	 5	8230‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 3,160.00
	 6	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 3,160.00
	 7	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 3,160.00
	 8	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 3,160.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 5,700.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 5,700.00
	 11	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 2,000.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 2,000.00
	 13	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 1,600.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 1,600.00
	 15	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 2,100.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	 2,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 117,720.00	 117,720.00

	DP 0000005	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 100,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 100,000.00
	 3	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 100,000.00
	 4	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	DP 0000006	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 30,160.00
	 2	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 30,160.00
	 3	8230‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 30,160.00
	 4	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 30,160.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 100,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 100,000.00
	 7	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 12,000.00
	 8	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 12,000.00
	 9	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 12,000.00
	 10	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 12,000.00
	 11	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 4,000.00
	 12	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 4,000.00
	 13	8230‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 30,000.00
	 14	8220‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 30,000.00
	 15	8230‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 20,000.00
	 16	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 20,000.00
	 17	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 29,350.00
	 18	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 29,350.00
	 19	8230‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 74,650.00

	 20	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 74,650.00
	 21	8230‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 50,000.00
	 22	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 50,000.00
	 23	8230‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 5,000.00
	 24	8220‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 5,000.00
	 25	8230‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 5,000.00
	 26	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 5,000.00
	 27	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 100,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 502,320.00	 502,320.00

	DP 0000007	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	 1,500,000.00
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	 1,500,000.00
	 3	8230‑8‑853013‑000011‑000007‑000089   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	 1,500,000.00
	 4	8220‑8‑853013‑000011‑000007‑000089   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	 1,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	DP 0000008	01/07/2023  12:00:00a. m.	DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR AJUSTE DE APORTACIONES DEL FONDO DE FORTAMUN
	 1	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	 74,329.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	 74,329.00

	* Total‑Poliza..: *	 74,329.00	 74,329.00

	DP 0000009	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 1,500.00
	 2	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 1,500.00
	 3	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 1,500.00
	 4	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 1,500.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 1,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 1,500.00
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 1,500.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 1,500.00
	 9	8230‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 1,500.00
	 10	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 1,500.00
	 11	8230‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 1,500.00
	 12	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,000.00	 9,000.00

	DP 0000010	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VAIRAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 8,500.00
	 2	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 8,500.00
	 3	8230‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 8,500.00
	 4	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	 8,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,000.00	 17,000.00

	DP 0000011	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	 1,500.00
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	 1,500.00
	 3	8230‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	 1,500.00
	 4	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DP 0000012	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	 648.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	 648.00
	 3	8230‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	 648.00

	 4	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	 648.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,296.00	 1,296.00

	DP 0000013	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 2,000.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 2,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 2,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000014	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 1,000.00
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 1,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 1,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 1,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 3,800.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 3,800.00
	 7	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 67,500.00
	 8	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 67,500.00
	 9	8230‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 67,500.00
	 10	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 67,500.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 3,800.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 144,600.00	 144,600.00

	DP 0000015	01/07/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 305,470.07
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 305,470.07
	 3	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 82,108.97
	 4	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	 82,108.97

	* Total‑Poliza..: *	 387,579.04	 387,579.04

	DP 0000016	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 4,000.00
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 4,000.00
	 3	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 4,000.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 4,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 5,400.00
	 6	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 5,400.00
	 7	8230‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 1,700.00
	 8	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 1,700.00
	 9	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 3,400.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 3,400.00
	 11	8230‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 5,400.00
	 12	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 5,400.00
	 13	8230‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 5,100.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	 5,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,000.00	 29,000.00

	DP 0000017	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 1,500.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 1,500.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 1,500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 1,500.00
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 14,000.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 14,000.00
	 7	8230‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 2,700.00

	 8	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 2,700.00
	 9	8230‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 2,600.00
	 10	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 2,600.00
	 11	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 110,950.00
	 12	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 110,950.00
	 13	8230‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 61,656.00
	 14	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 61,656.00
	 15	8230‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 59,326.60
	 16	8220‑3‑399002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 59,326.60
	 17	8230‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 1,800.00
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 1,800.00
	 19	8230‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 7,829.40
	 20	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 7,829.40
	 21	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 95,350.00
	 22	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	 95,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 359,212.00	 359,212.00

	DP 0000018	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	 60,000.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	 60,000.00
	 3	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	 60,000.00
	 4	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	 60,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DP 0000019	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 7,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 7,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 7,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 7,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 110,950.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 110,950.00
	 7	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 110,950.00
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	 110,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 235,900.00	 235,900.00

	DP 0000020	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	 29,869.00
	 2	8220‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	 29,869.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	 29,869.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	 29,869.00

	* Total‑Poliza..: *	 59,738.00	 59,738.00

	DP 0000021	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	 8,100.00
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	 8,100.00
	 3	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	 8,100.00
	 4	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	 8,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,200.00	 16,200.00

	DP 0000022	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 17,200.00
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 17,200.00
	 3	8230‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 2,400.00
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 2,400.00
	 5	8230‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 6,200.00
	 6	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 6,200.00
	 7	8230‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 1,700.00

	 8	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 1,700.00
	 9	8230‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 1,700.00
	 10	8220‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 1,700.00
	 11	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 2,400.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 2,400.00
	 13	8230‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 4,800.00
	 14	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 4,800.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 15,800.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	 15,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	DP 0000023	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 500.00
	 2	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 500.00
	 3	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 19,500.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 19,500.00
	 5	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 20,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DP 0000024	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 16,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 16,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 16,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	 16,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,000.00	 33,000.00

	DP 0000025	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 9,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 9,000.00
	 3	8230‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 9,000.00
	 4	8220‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 9,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 2,500.00
	 6	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 2,500.00
	 7	8230‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 2,500.00
	 8	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 2,500.00
	 9	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 2,500.00
	 10	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 2,500.00
	 11	8230‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 2,500.00
	 12	8220‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 2,500.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 3,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 3,000.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 3,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 7,500.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 7,500.00
	 19	8230‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 6,000.00
	 20	8220‑2‑211001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 6,000.00
	 21	8230‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 1,500.00
	 22	8220‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 1,500.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 2,800.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 2,800.00
	 25	8230‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 2,800.00
	 26	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 2,800.00
	 27	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 2,500.00
	 28	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 2,500.00
	 29	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 2,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 2,500.00

	 31	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 2,100.00
	 32	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 2,100.00
	 33	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 2,100.00
	 34	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 2,100.00
	 35	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 1,800.00
	 36	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 1,800.00
	 37	8230‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 1,800.00
	 38	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 1,800.00
	 39	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 3,400.00
	 40	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 3,400.00
	 41	8230‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 3,400.00
	 42	8220‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	 3,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 74,200.00	 74,200.00

	DP 0000026	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 6,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 6,000.00
	 3	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 3,000.00
	 4	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 3,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 9,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 9,000.00
	 7	8230‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,500.00
	 8	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,500.00
	 9	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,500.00
	 10	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,500.00
	 11	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,500.00
	 12	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,500.00
	 13	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,500.00
	 14	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,500.00
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 3,000.00
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 3,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 3,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 3,000.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 7,500.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 7,500.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 7,500.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 7,500.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,800.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,800.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,800.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,800.00
	 27	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,500.00
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,500.00
	 29	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,500.00
	 30	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,500.00
	 31	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,100.00
	 32	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,100.00
	 33	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,100.00
	 34	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 2,100.00
	 35	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 1,800.00
	 36	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 1,800.00
	 37	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 1,800.00
	 38	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 1,800.00
	 39	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 3,400.00
	 40	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 3,400.00
	 41	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 3,400.00
	 42	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	 3,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 74,200.00	 74,200.00

	DP 0000027	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 10,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 10,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 15,400.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 15,400.00
	 5	8230‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 850.00
	 6	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 850.00
	 7	8230‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 200.00
	 8	8220‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 200.00
	 9	8230‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 200.00
	 10	8220‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 200.00
	 11	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 850.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 850.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 28,900.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 28,900.00
	 15	8230‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 4,800.00
	 16	8220‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 4,800.00
	 17	8230‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 5,400.00
	 18	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 5,400.00
	 19	8230‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 14,000.00
	 20	8220‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 14,000.00
	 21	8230‑3‑399001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 4,100.00
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 4,100.00
	 23	8230‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 1,700.00
	 24	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 1,700.00
	 25	8230‑3‑347001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 1,700.00
	 26	8220‑3‑347001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 1,700.00
	 27	8230‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 9,500.00
	 28	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 9,500.00
	 29	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 29,500.00
	 30	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 29,500.00
	 31	8230‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 5,999.00
	 32	8220‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 5,999.00
	 33	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 1.00
	 34	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 133,100.00	 133,100.00

	DP 0000028	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	 6,800.00
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	 6,800.00
	 3	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	 6,800.00
	 4	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	 6,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,600.00	 13,600.00

	DP 0000029	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 500.00
	 2	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 500.00
	 3	8230‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 400.00
	 4	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 400.00
	 5	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 8,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 8,000.00
	 7	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 3,500.00
	 8	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 3,500.00
	 9	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 1,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 1,000.00
	 11	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 5,100.00
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 5,100.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 6,000.00

	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 6,000.00
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 2,000.00
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 2,000.00
	 17	8230‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 400.00
	 18	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 400.00
	 19	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 13,500.00
	 20	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 13,500.00
	 21	8230‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 40,400.00
	 22	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	 40,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,800.00	 80,800.00

	DP 0000030	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 19,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 19,500.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 22,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 22,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 1,500.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 1,500.00
	 7	8230‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 1,000.00
	 8	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	DP 0000031	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	 35,317.00
	 2	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	 35,317.00
	 3	8230‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	 35,317.00
	 4	8220‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	 35,317.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,634.00	 70,634.00

	DP 0000032	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 5,000.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 5,000.00
	 3	8230‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 5,000.00
	 4	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 5,000.00
	 5	8230‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 3,000.00
	 6	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 3,000.00
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 7,000.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 7,000.00
	 9	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 5,000.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 5,000.00
	 11	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 10,000.00
	 12	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 10,000.00
	 13	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 10,000.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 10,000.00
	 15	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 5,000.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 5,000.00
	 17	8230‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 3,000.00
	 18	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 3,000.00
	 19	8230‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 3,000.00
	 20	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 3,000.00
	 21	8230‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 4,000.00
	 22	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 4,000.00
	 23	8230‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 4,000.00
	 24	8220‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 4,000.00
	 25	8230‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 3,000.00
	 26	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 3,000.00
	 27	8230‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 2,000.00
	 28	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 2,000.00

	 29	8230‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 3,000.00
	 30	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 3,000.00
	 31	8230‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 2,000.00
	 32	8220‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 2,000.00
	 33	8230‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 3,500.00
	 34	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 3,500.00
	 35	8230‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 3,500.00
	 36	8220‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 3,500.00
	 37	8230‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 4,000.00
	 38	8220‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 4,000.00
	 39	8230‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 2,000.00
	 40	8220‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 2,000.00
	 41	8230‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 6,000.00
	 42	8220‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 6,000.00
	 43	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 40,000.00
	 44	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 40,000.00
	 45	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 133,000.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	 133,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 266,000.00	 266,000.00

	DP 0000033	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 5,600.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 5,600.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 4,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 4,500.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 2,600.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 2,600.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 3,400.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 3,400.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 2,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 2,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 1,800.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 1,800.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 2,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 2,000.00
	 15	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 31,900.00
	 16	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 31,900.00
	 17	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 4,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 4,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 6,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,800.00	 63,800.00

	DP 0000034	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 3,800.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 3,800.00
	 3	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 1,800.00
	 4	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 1,800.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 5,600.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 5,600.00
	 7	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 4,500.00
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 4,500.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 4,500.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 4,500.00
	 11	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 2,600.00
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 2,600.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 2,600.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 2,600.00
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 3,400.00

	 16	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 3,400.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 3,400.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 3,400.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 2,000.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 2,000.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 2,000.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 2,000.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 1,800.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 1,800.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 1,800.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 1,800.00
	 27	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 2,000.00
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 2,000.00
	 29	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 2,000.00
	 30	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 2,000.00
	 31	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 4,000.00
	 32	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 4,000.00
	 33	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 4,000.00
	 34	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 4,000.00
	 35	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 6,000.00
	 36	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 6,000.00
	 37	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 6,000.00
	 38	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,800.00	 63,800.00

	DP 0000035	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 2,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 2,000.00
	 3	8230‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 1,500.00
	 4	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 1,500.00
	 5	8230‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 1,500.00
	 6	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 1,500.00
	 7	8230‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 2,500.00
	 8	8220‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 2,500.00
	 9	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 2,500.00
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 2,500.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 3,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 3,000.00
	 13	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 1,000.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	DP 0000036	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	 35,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	 35,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	 30,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	 30,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	 5,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	DP 0000037	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 30,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 30,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 30,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 30,000.00
	 5	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 5,000.00
	 6	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 5,000.00

	 7	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 5,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,000.00	 70,000.00

	DP 0000038	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 1,000.00
	 2	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 1,000.00
	 3	8230‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 1,000.00
	 4	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 1,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 6,800.00
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 6,800.00
	 7	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 2,000.00
	 8	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 2,000.00
	 9	8230‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 1,000.00
	 10	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 1,000.00
	 11	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 1,000.00
	 12	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 1,000.00
	 13	8230‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 1,500.00
	 14	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 1,500.00
	 15	8230‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 30,000.00
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 30,000.00
	 17	8230‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 5,000.00
	 18	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 5,000.00
	 19	8230‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 2,000.00
	 20	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 2,000.00
	 21	8230‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 2,000.00
	 22	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 2,000.00
	 23	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 6,000.00
	 24	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 6,000.00
	 25	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 5,000.00
	 26	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 5,000.00
	 27	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 3,500.00
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 3,500.00
	 29	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 1,500.00
	 30	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 1,500.00
	 31	8230‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 5,600.00
	 32	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 5,600.00
	 33	8230‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 1,000.00
	 34	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 1,000.00
	 35	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 1,300.00
	 36	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 1,300.00
	 37	8230‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 1,000.00
	 38	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 1,000.00
	 39	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 18,000.00
	 40	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 18,000.00
	 41	8230‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 15,000.00
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 111,200.00	 111,200.00

	DP 0000039	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 5,000.00
	 2	8220‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 5,000.00
	 3	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 7,800.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 7,800.00
	 5	8230‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 20,350.00
	 6	8220‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 20,350.00
	 7	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 2,500.00
	 8	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 2,500.00
	 9	8230‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 4,700.00

	 10	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 4,700.00
	 11	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 2,000.00
	 12	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 2,000.00
	 13	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 3,600.00
	 14	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 3,600.00
	 15	8230‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 20,350.00
	 16	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	 20,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 66,300.00	 66,300.00

	DP 0000040	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	 1,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	 1,000.00
	 3	8230‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	 1,000.00
	 4	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DP 0000041	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	 100.00
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	 100.00
	 3	8230‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	 100.00
	 4	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	 100.00

	* Total‑Poliza..: *	 200.00	 200.00

	DP 0000042	01/07/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	 20,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	 20,000.00
	 3	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	 20,000.00
	 4	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DP 0000043	01/07/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 85,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 85,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 150,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 150,000.00
	 5	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 850,000.00
	 6	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 850,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 500,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 500,000.00
	 9	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 455,873.12
	 10	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 455,873.12
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 350,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	 350,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,390,873.12	 2,390,873.12

	EE40000060	29/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CORRESPONDINETES A LA SEMNA DEL 26 DE JUNOI AL 02 DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002028‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 25,406.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047896| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNT	 27,386.34
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047896| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,386.34
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047896| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,386.34
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047896| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,386.34
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047896| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,386.34
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047896| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,386.34
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047896| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 27,386.34
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002028‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,980.34

	* Total‑Poliza..: *	 109,545.36	 109,545.36

	EE40000061	29/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,EL BOLILLO,ZAPATA CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLATA CEUTA CELSTINO,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002029‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047725| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047725| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047725| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047725| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047725| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047725| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047725| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002029‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000062	30/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. MIREYA ISABEL GAXIOLA RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y TRANSLADO A LA CD DE CULIACAN, SINALOA YA QUE SE REALIZARA ESTUDIOS DE LABARATORIOS ,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002030‑E4  MIREYA ISABEL GAXIOLA RODRIGUEZ	 3,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047694| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A C. MIREYA ISABEL GAXIOLA RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS Y TRANSL	 3,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047694| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047694| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047694| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047694| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047694| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047694| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,200.00	 15,200.00

	EE40000063	30/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ROLDAN EVERARDO NUÑEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSCRIPCION EN LA UNIVERSIDAD UMPYS,QUIEN SE ENCUENTRA CURSANDO EL 5TP CUATRIMESTRES DE INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO ,VECINO DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002031‑E4  ROLDAN EVERARDO NUÑEZ RODRIGUEZ	 4,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047726| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ROLDAN EVERARDO NUÑEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE INSCRIPCION	 4,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047726| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047726| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047726| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047726| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047726| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047726| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,200.00	 19,200.00

	EE40000064	30/06/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRICELDA ASTORGA CRUZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA DE RINOPLASTIA PARA SU HIJO JESUS ISMAEL YURIAR ASTORGA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002032‑E4  GRICELDA ASTORGA CRUZ	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047727| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRICELDA ASTORGA CRUZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRUGIA DE RINOPLAST	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047727| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047727| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047727| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047727| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047727| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047727| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000065	29/06/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,ASI COMO DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002033‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 11,831.06
	 2	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS POR COMISIONES A FUNCIONARIO	 320.00
	 3	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 320.00
	 4	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 320.00
	 5	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 320.00
	 6	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 320.00
	 7	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 320.00
	 8	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 320.00
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS POR COMISIONES A FUNCIONARIO	 2,815.97
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,815.97
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,815.97

	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,815.97
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,815.97
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,815.97
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,815.97
	 16	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS POR COMISIONES A FUNCIONARIO	 500.00
	 17	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 500.00
	 18	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 500.00
	 19	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 500.00
	 20	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 500.00
	 21	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 500.00
	 22	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 500.00
	 23	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS POR COMISIONES A FUNCIONARIO	 1,699.01
	 24	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,699.01
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,699.01
	 26	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,699.01
	 27	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,699.01
	 28	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,699.01
	 29	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,699.01
	 30	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS POR COMISIONES A FUNCIONARIO	 4,304.00
	 31	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 4,304.00
	 32	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 4,304.00
	 33	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 4,304.00
	 34	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 4,304.00
	 35	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 4,304.00
	 36	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 4,304.00
	 37	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGOS DE VIATICOS POR COMISIONES A FUNCIONARIO	 1,800.00
	 38	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,800.00
	 39	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,800.00
	 40	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,800.00
	 41	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,800.00
	 42	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,800.00
	 43	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047729| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,800.00
	 44	1123‑1‑000003‑000001‑000109   VICTORIANO ZAMORA VAL	0002033‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 392.08

	* Total‑Poliza..: *	 46,148.00	 46,148.00

	EP10000003	29/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE LA DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C.  RAFAEL QUEZADA GUZMAN ,ACORDADA EN LA SECION DE CABILDO VIGESIMA CUARTA ORDINARIA EN EL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, DEL 01 DE MAYO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000014‑P1  RAFAEL QUEZADA GUZMAN	 100,000.00
	 2	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047898| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. RAFAEL QUEZADA GUZMAN, ACORDADA EN LA SESION DE CABILDO VI	 100,000.00
	 3	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047898| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 4	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047898| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 5	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047898| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 6	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047898| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 7	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047898| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 8	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047898| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 400,000.00	 400,000.00

	EP10000004	29/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE LA DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ,ACORDADA EN LA SECION DE CABILDO VIGESIMA CUARTA ORDINARIA EN EL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, DEL 01 DE MAYO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000015‑P1  JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	 100,000.00
	 2	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047899| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ, ACORDADA EN LA SESION DE CABILDO	 100,000.00
	 3	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047899| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 4	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047899| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 5	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047899| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 6	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047899| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 7	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047899| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 8	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047899| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 400,000.00	 400,000.00

	EP10000005	29/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE LA DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. AGUSTIN QUINTERO CAMPOS,ACORDADA EN LA SECION DE CABILDO VIGESIMA CUARTA ORDINARIA EN EL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, DEL 01 DE MAYO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000016‑P1  AGUSTIN QUINTERO CAMPOS	 100,000.00
	 2	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047900| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. AGUSTIN QUINTERO CAMPOS, ACORDADA EN LA SESION DE CABILDO	 100,000.00
	 3	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047900| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 4	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047900| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 5	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047900| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 6	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047900| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 7	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047900| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 8	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047900| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 400,000.00	 400,000.00

	EP10000006	29/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE LA DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA,ACORDADA EN LA SECION DE CABILDO VIGESIMA CUARTA ORDINARIA EN EL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, DEL 01 DE MAYO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000017‑P1  BENJAMIN CARRASCO RENTERIA	 100,000.00
	 2	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047901| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C.BENJAMIN CARRASCO RENTERIA, ACORDADA EN LA SESION DE CABILD	 100,000.00
	 3	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047901| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 4	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047901| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 5	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047901| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 6	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047901| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 7	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047901| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 8	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047901| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 400,000.00	 400,000.00

	EP10000007	29/06/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE LA DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C.MARIA DEL REFUGIO SANTILLANES MELCHOR,ACORDADA EN LA SECION DE CABILDO VIGESIMA CUARTA ORDINARIA EN EL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, DEL 01 DE MAYO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000018‑P1  MARIA DEL REFUGIO SANTILLANES MELCHOR	 100,000.00
	 2	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047902| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C.MARIA DEL REFUGIO SANTILLANES MELCHOR VIUDA DE JOSE JUAN AR	 100,000.00
	 3	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047902| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 4	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047902| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 5	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047902| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 6	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047902| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 7	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047902| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00
	 8	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047902| PARCIALIDAD DE PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALA	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 400,000.00	 400,000.00

	IA 0000002	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 335,269.75
	 2	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,513.42
	 3	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 105,576.64
	 4	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 358,046.42
	 5	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,067.25
	 6	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 81,240.68
	 7	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 370.80
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 335,269.75
	 9	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 335,269.75
	 10	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 335,269.75
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 335,269.75
	 12	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 335,269.75
	 13	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 335,269.75
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,513.42
	 15	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,513.42
	 16	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,513.42
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,513.42
	 18	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,513.42
	 19	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,513.42
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 105,576.64
	 21	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 105,576.64
	 22	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 105,576.64
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 105,576.64
	 24	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 105,576.64
	 25	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 105,576.64

	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 358,046.42
	 27	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 358,046.42
	 28	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 358,046.42
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 358,046.42
	 30	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 358,046.42
	 31	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 358,046.42
	 32	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,067.25
	 33	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,067.25
	 34	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,067.25
	 35	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,067.25
	 36	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,067.25
	 37	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,067.25
	 38	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 81,240.68
	 39	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 81,240.68
	 40	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 81,240.68
	 41	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 81,240.68
	 42	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 81,240.68
	 43	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 81,240.68
	 44	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 370.80
	 45	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 370.80
	 46	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 370.80
	 47	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 370.80
	 48	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 370.80
	 49	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 370.80
	 50	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 838,141.84
	 51	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047890| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	 56,943.12
	 52	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047890| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 56,943.12
	 53	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047890| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 56,943.12
	 54	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047890| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 56,943.12
	 55	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047890| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 56,943.12
	 56	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047890| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 56,943.12
	 57	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047890| REGISTRO DE LA V LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 56,943.12

	* Total‑Poliza..: *	 3,751,169.20	 3,751,169.20

	IA 0000003	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13

	* Total‑Poliza..: *	 16.52	 16.52

	IA 0000004	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801	 2.96

	* Total‑Poliza..: *	 11.84	 11.84

	IA 0000005	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.06

	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.06

	* Total‑Poliza..: *	 16.24	 16.24

	IA 0000006	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA N. 0469274130  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA N. 0469274130  CORR	 366.75
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA N. 0469274130  CORR	 366.75
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA N. 0469274130  CORR	 366.75
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA N. 0469274130  CORR	 366.75
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA N. 0469274130  CORR	 366.75
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA N. 0469274130  CORR	 366.75
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA N. 0469274130  CORR	 366.75
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA N. 0469274130  CORR	 366.75

	* Total‑Poliza..: *	 1,467.00	 1,467.00

	IA 0000007	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 323.61
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 323.61
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 323.61
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 323.61
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 323.61
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 323.61
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 323.61
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 046927414	 323.61

	* Total‑Poliza..: *	 1,294.44	 1,294.44

	IA 0000008	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.72
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.72
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.72
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.72
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.72
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.72
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.72
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.72

	* Total‑Poliza..: *	 14.88	 14.88

	IA 0000009	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 197.01
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 197.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 197.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 197.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 197.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 197.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 197.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRE	 197.01

	* Total‑Poliza..: *	 788.04	 788.04

	IA 0000010	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.58
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.58
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.58

	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.58
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.58
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.58
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.58
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.58

	* Total‑Poliza..: *	 170.32	 170.32

	IA 0000011	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.86
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.86
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.86
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.86
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.86
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.86
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.86
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.86

	* Total‑Poliza..: *	 75.44	 75.44

	IA 0000012	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,249.65
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,249.65
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,249.65
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,249.65
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,249.65
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,249.65
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,249.65
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,249.65

	* Total‑Poliza..: *	 8,998.60	 8,998.60

	IA 0000013	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 100.44
	 2	4151‑5‑510406‑000939‑000001   INTERESES GENERADOS DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 100.44
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 100.44
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 100.44
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 100.44
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 100.44
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 100.44
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 100.44

	* Total‑Poliza..: *	 401.76	 401.76

	IA 0000014	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.15
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.15
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.15
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.15
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.15
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.15
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.15
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.15

	* Total‑Poliza..: *	 4.60	 4.60

	IA 0000015	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.18
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.18

	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.18

	* Total‑Poliza..: *	 8.72	 8.72

	IA 0000016	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA  BENEFICIARIOS 2019 CTA. N. 1084249154  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA  BENEFICIARIOS 201	 2.72
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA  BENEFICIARIOS 201	 2.72
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA  BENEFICIARIOS 201	 2.72
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA  BENEFICIARIOS 201	 2.72
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA  BENEFICIARIOS 201	 2.72
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA  BENEFICIARIOS 201	 2.72
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA  BENEFICIARIOS 201	 2.72
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA  BENEFICIARIOS 201	 2.72

	* Total‑Poliza..: *	 10.88	 10.88

	IA 0000017	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 115.90
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 115.90
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 115.90
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 115.90
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 115.90
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 115.90
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 115.90
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 115.90

	* Total‑Poliza..: *	 463.60	 463.60

	IA 0000018	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.15
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.15
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.15
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.15
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.15
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.15
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.15
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.15

	* Total‑Poliza..: *	 132.60	 132.60

	IA 0000019	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 114.20
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 114.20
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 114.20
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 114.20
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 114.20
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 114.20
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 114.20
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	 114.20

	* Total‑Poliza..: *	 456.80	 456.80

	IA 0000020	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 957.87
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 957.87
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 957.87
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 957.87
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 957.87
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 957.87
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 957.87

	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 957.87

	* Total‑Poliza..: *	 3,831.48	 3,831.48

	IA 0000021	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 43.45
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 43.45
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 43.45
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 43.45
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 43.45
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 43.45
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 43.45
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 43.45

	* Total‑Poliza..: *	 173.80	 173.80

	IA 0000022	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 1137418472  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 1137418472	 17.89
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 1137418472	 17.89
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 1137418472	 17.89
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 1137418472	 17.89
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 1137418472	 17.89
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 1137418472	 17.89
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 1137418472	 17.89
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H 2021 CTA. N. 1137418472	 17.89

	* Total‑Poliza..: *	 71.56	 71.56

	IA 0000023	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306  CORRE	 227.12
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000002   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306  CORRE	 227.12
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306  CORRE	 227.12
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306  CORRE	 227.12
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306  CORRE	 227.12
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306  CORRE	 227.12
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306  CORRE	 227.12
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA N. 1174673306  CORRE	 227.12

	* Total‑Poliza..: *	 908.48	 908.48

	IA 0000024	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 161.64
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000002   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 161.64
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 161.64
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 161.64
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 161.64
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 161.64
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 161.64
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  COR	 161.64

	* Total‑Poliza..: *	 646.56	 646.56

	IA 0000025	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA ECTRANJERA  CTA. N. 1202749654  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000032‑000001   CTA.‑1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA ECTRANJERA  CT	 317.97
	 2	4151‑5‑510406‑000915‑000001   INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA ECTRANJERA  CT	 317.97
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA ECTRANJERA  CT	 317.97
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA ECTRANJERA  CT	 317.97
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA ECTRANJERA  CT	 317.97
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA ECTRANJERA  CT	 317.97
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA ECTRANJERA  CT	 317.97
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA ECTRANJERA  CT	 317.97

	* Total‑Poliza..: *	 1,271.88	 1,271.88

	IA 0000026	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  COR	 4,432.30
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000003   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  COR	 4,432.30
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  COR	 4,432.30
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  COR	 4,432.30
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  COR	 4,432.30
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  COR	 4,432.30
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  COR	 4,432.30
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  COR	 4,432.30

	* Total‑Poliza..: *	 17,729.20	 17,729.20

	IA 0000027	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 984.64
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000003   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 984.64
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 984.64
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 984.64
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 984.64
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 984.64
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 984.64
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORR	 984.64

	* Total‑Poliza..: *	 3,938.56	 3,938.56

	IA 0000028	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,389,252.00	 16,389,252.00

	IA 0000029	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,088,556.00	 15,088,556.00

	IA 0000037	30/06/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,532,039.00
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,836,172.00
	 4	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5.00
	 5	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 201,224.00
	 6	4211‑8‑810906   INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,001.00
	 7	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3.00
	 8	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 24,168.00
	 9	4211‑8‑810909   ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 44,710.00
	 10	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,532,039.00

	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,532,039.00
	 12	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,532,039.00
	 13	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,532,039.00
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,532,039.00
	 15	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,532,039.00
	 16	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 18	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 19	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 21	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 22	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,836,172.00
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,836,172.00
	 24	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,836,172.00
	 25	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,836,172.00
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,836,172.00
	 27	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,836,172.00
	 28	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5.00
	 29	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5.00
	 30	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5.00
	 31	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5.00
	 32	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5.00
	 33	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5.00
	 34	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 201,224.00
	 35	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 201,224.00
	 36	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 201,224.00
	 37	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 201,224.00
	 38	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 201,224.00
	 39	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 201,224.00
	 40	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,001.00
	 41	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,001.00
	 42	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,001.00
	 43	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,001.00
	 44	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,001.00
	 45	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,001.00
	 46	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3.00
	 47	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3.00
	 48	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3.00
	 49	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3.00
	 50	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3.00
	 51	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 3.00
	 52	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 24,168.00
	 53	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 24,168.00
	 54	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 24,168.00
	 55	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 24,168.00
	 56	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 24,168.00
	 57	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 24,168.00
	 58	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 44,710.00
	 59	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 44,710.00
	 60	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 44,710.00
	 61	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 44,710.00
	 62	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 44,710.00
	 63	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 44,710.00
	 64	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 11,099.40
	 65	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 66	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 67	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 68	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 69	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 70	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 71	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 41,229.93

	 72	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 73	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 74	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 75	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 76	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 77	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 78	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 55,513.40
	 79	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 55,513.40
	 80	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 55,513.40
	 81	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 55,513.40
	 82	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 55,513.40
	 83	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 55,513.40
	 84	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 55,513.40
	 85	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 36,766.21
	 86	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 36,766.21
	 87	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 36,766.21
	 88	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 36,766.21
	 89	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 36,766.21
	 90	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 36,766.21
	 91	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047954| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 36,766.21
	 92	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,100,000.00
	 93	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 6,776,325.14
	 94	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 68,881.00
	 95	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047959| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 4,156.92
	 96	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047959| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 97	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047959| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 98	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047959| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 99	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047959| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 100	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047959| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 101	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047959| REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	 4,156.92

	* Total‑Poliza..: *	 32,822,185.58	 32,822,185.58

	IC 0000018	26/06/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 399.84
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 399.84
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 399.84
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 399.84
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 399.84
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 399.84
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 399.84
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 39.99
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 39.99
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 39.99
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 39.99
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 39.99
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 39.99
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 39.99
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 4.00
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 4.00
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 4.00
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 4.00
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 4.00
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 4.00
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 4.00
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 146.61
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 146.61
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 146.61
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 146.61
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 146.61
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 146.61

	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 146.61
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	‑0.78
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	‑0.78
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	‑0.78
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	‑0.78
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	‑0.78
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	‑0.78
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	‑0.78
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 16.59
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 16.59
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 16.59
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 16.59
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 16.59
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 16.59
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 16.59
	 43	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 42.67
	 44	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 42.67
	 45	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 42.67
	 46	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 42.67
	 47	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 42.67
	 48	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 42.67
	 49	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 42.67
	 50	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 1.66
	 51	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1.66
	 52	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1.66
	 53	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1.66
	 54	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1.66
	 55	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1.66
	 56	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1.66
	 57	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 4.27
	 58	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 4.27
	 59	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 4.27
	 60	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 4.27
	 61	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 4.27
	 62	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 4.27
	 63	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 4.27
	 64	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 23.48
	 65	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 23.48
	 66	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 23.48
	 67	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 23.48
	 68	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 23.48
	 69	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 23.48
	 70	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 23.48
	 71	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 42.67
	 72	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 42.67
	 73	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 42.67
	 74	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 42.67
	 75	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 42.67
	 76	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 42.67
	 77	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 42.67
	 78	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 24,110.00
	 79	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 1,320.00
	 80	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1,320.00
	 81	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1,320.00
	 82	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1,320.00
	 83	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1,320.00
	 84	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1,320.00
	 85	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1,320.00
	 86	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 6,431.88
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 6,431.88
	 88	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 6,431.88

	 89	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 6,431.88
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 6,431.88
	 91	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 6,431.88
	 92	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 6,431.88
	 93	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 270.00
	 94	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 270.00
	 95	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 270.00
	 96	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 270.00
	 97	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 270.00
	 98	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 270.00
	 99	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 270.00
	 100	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 277.18
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 277.18
	 102	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 277.18
	 103	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 277.18
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 277.18
	 105	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 277.18
	 106	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 277.18
	 107	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 277.18
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 277.18
	 109	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 277.18
	 110	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 277.18
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 277.18
	 112	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 277.18
	 113	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 277.18
	 114	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 831.53
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 831.53
	 116	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 831.53
	 117	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 831.53
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 831.53
	 119	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 831.53
	 120	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 831.53
	 121	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 132.00
	 122	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 132.00
	 123	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 132.00
	 124	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 132.00
	 125	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 132.00
	 126	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 132.00
	 127	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 132.00
	 128	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 367.64
	 129	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 367.64
	 130	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 367.64
	 131	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 367.64
	 132	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 367.64
	 133	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 367.64
	 134	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 367.64
	 135	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 4,320.00
	 136	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 4,320.00
	 137	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 4,320.00
	 138	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 4,320.00
	 139	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 4,320.00
	 140	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 4,320.00
	 141	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 4,320.00
	 142	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 78.00
	 143	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 78.00
	 144	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 78.00
	 145	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 78.00
	 146	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 78.00
	 147	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 78.00
	 148	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 78.00
	 149	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 518.55

	 150	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 518.55
	 151	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 518.55
	 152	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 518.55
	 153	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 518.55
	 154	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 518.55
	 155	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 518.55
	 156	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 259.35
	 157	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 259.35
	 158	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 259.35
	 159	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 259.35
	 160	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 259.35
	 161	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 259.35
	 162	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 259.35
	 163	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 1,414.76
	 164	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1,414.76
	 165	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1,414.76
	 166	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1,414.76
	 167	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1,414.76
	 168	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1,414.76
	 169	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1,414.76
	 170	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 1,200.00
	 171	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1,200.00
	 172	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1,200.00
	 173	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1,200.00
	 174	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1,200.00
	 175	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1,200.00
	 176	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	 1,200.00
	 177	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	‑0.38
	 178	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	‑0.38
	 179	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	‑0.38
	 180	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	‑0.38
	 181	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	‑0.38
	 182	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	‑0.38
	 183	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023 26/06/2023	‑0.38
	 184	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 24,110.00
	 185	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 131.00
	 186	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 10,785.09
	 187	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26  DE JUNIO DE 2023	 7,502.60

	* Total‑Poliza..: *	 97,784.76	 97,784.76

	IC 0000019	27/06/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 413.23
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 413.23
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 413.23
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 413.23
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 413.23
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 413.23
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 413.23
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 129.44
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 129.44
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 129.44
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 129.44
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 129.44
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 129.44
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 129.44
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 49.16
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 49.16
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 49.16
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 49.16
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 49.16

	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 49.16
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 49.16
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 14.16
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 14.16
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 14.16
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 14.16
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 14.16
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 14.16
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 14.16
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 18.48
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 18.48
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 18.48
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 18.48
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 18.48
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 18.48
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 18.48
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 74.68
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 74.68
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 74.68
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 74.68
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 74.68
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 74.68
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 74.68
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 426.51
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 426.51
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 426.51
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 426.51
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 426.51
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 426.51
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 426.51
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 0.60
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 0.60
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 0.60
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 0.60
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 0.60
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 0.60
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 0.60
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 600.00
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 600.00
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 600.00
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 600.00
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 600.00
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 600.00
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 600.00
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 1,784.33
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 1,784.33
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 1,784.33
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 1,784.33
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 1,784.33
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 1,784.33
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 1,784.33
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 690.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 690.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 690.00

	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 690.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 690.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 690.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 690.00
	 85	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 2,817.30
	 86	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 2,817.30
	 87	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 2,817.30
	 88	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 2,817.30
	 89	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 2,817.30
	 90	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 2,817.30
	 91	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 2,817.30
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 1,735.73
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 1,735.73
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 1,735.73
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 1,735.73
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 1,735.73
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 1,735.73
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 1,735.73
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 1,735.73
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 1,735.73
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 1,735.73
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 1,735.73
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 1,735.73
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 1,735.73
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 1,735.73
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 5,207.18
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 5,207.18
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 5,207.18
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 5,207.18
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 5,207.18
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 5,207.18
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 5,207.18
	 113	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 60.00
	 114	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 60.00
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 60.00
	 116	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 60.00
	 117	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 60.00
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 60.00
	 119	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 60.00
	 120	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 155.61
	 121	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 155.61
	 122	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 155.61
	 123	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 155.61
	 124	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 155.61
	 125	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 155.61
	 126	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 155.61
	 127	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 5,564.00
	 128	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 5,564.00
	 129	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 5,564.00
	 130	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 5,564.00
	 131	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 5,564.00
	 132	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 5,564.00
	 133	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 5,564.00
	 134	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 777.90
	 135	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 777.90
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 777.90
	 137	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 777.90
	 138	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 777.90
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 777.90
	 140	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 777.90
	 141	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 28,217.06

	 142	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 28,217.06
	 143	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 28,217.06
	 144	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 28,217.06
	 145	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 28,217.06
	 146	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 28,217.06
	 147	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 28,217.06
	 148	4169‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 6,000.00
	 149	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 6,000.00
	 150	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 6,000.00
	 151	8120‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 6,000.00
	 152	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 6,000.00
	 153	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 6,000.00
	 154	8150‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 6,000.00
	 155	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	‑0.38
	 156	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	‑0.38
	 157	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	‑0.38
	 158	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	‑0.38
	 159	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	‑0.38
	 160	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	‑0.38
	 161	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	‑0.38
	 162	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 2,000.00
	 163	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 2,000.00
	 164	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 2,000.00
	 165	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 2,000.00
	 166	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 2,000.00
	 167	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 2,000.00
	 168	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 27/06/2023	 2,000.00
	 169	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 2,558.68
	 170	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 20,819.79
	 171	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 1,252.00
	 172	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 240.00
	 173	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023	 33,703.99

	* Total‑Poliza..: *	 234,297.84	 234,297.84

	IC 0000020	28/06/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 2,120.09
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 2,120.09
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 2,120.09
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 2,120.09
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 2,120.09
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 2,120.09
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 2,120.09
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 392.72
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 392.72
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 392.72
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 392.72
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 392.72
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 392.72
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 392.72
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 279.77
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 279.77
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 279.77
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 279.77
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 279.77
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 279.77
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 279.77
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 45.77
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 45.77
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 45.77
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 45.77

	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 45.77
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 45.77
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 45.77
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 105.23
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 105.23
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 105.23
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 105.23
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 105.23
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 105.23
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 105.23
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 454.11
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 454.11
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 454.11
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 454.11
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 454.11
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 454.11
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 454.11
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 2,044.51
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 2,044.51
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 2,044.51
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 2,044.51
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 2,044.51
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 2,044.51
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 2,044.51
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 0.50
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 0.50
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 0.50
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 0.50
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 0.50
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 0.50
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 0.50
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 3,692.63
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 3,692.63
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 3,692.63
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 3,692.63
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 3,692.63
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 3,692.63
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 3,692.63
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 18.35
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 18.35
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 18.35
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 18.35
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 18.35
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 18.35
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 18.35
	 78	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 369.26
	 79	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 369.26
	 80	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 369.26
	 81	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 369.26
	 82	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 369.26
	 83	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 369.26
	 84	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 369.26
	 85	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 1.83
	 86	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 1.83

	 87	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 1.83
	 88	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 1.83
	 89	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 1.83
	 90	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 1.83
	 91	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 1.83
	 92	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 16.14
	 93	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 16.14
	 94	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 16.14
	 95	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 16.14
	 96	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 16.14
	 97	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 16.14
	 98	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 16.14
	 99	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 18.35
	 100	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 18.35
	 101	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 18.35
	 102	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 18.35
	 103	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 18.35
	 104	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 18.35
	 105	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 18.35
	 106	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 9,660.00
	 107	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 518.70
	 108	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 518.70
	 109	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 518.70
	 110	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 518.70
	 111	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 518.70
	 112	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 518.70
	 113	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 518.70
	 114	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 143.99
	 115	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 143.99
	 116	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 143.99
	 117	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 143.99
	 118	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 143.99
	 119	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 143.99
	 120	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 143.99
	 121	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 143.99
	 122	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 143.99
	 123	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 143.99
	 124	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 143.99
	 125	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 143.99
	 126	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 143.99
	 127	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 143.99
	 128	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 431.97
	 129	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 431.97
	 130	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 431.97
	 131	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 431.97
	 132	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 431.97
	 133	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 431.97
	 134	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 431.97
	 135	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 2,879.79
	 136	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 2,879.79
	 137	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 2,879.79
	 138	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 2,879.79
	 139	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 2,879.79
	 140	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 2,879.79
	 141	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223 28/06/2023	 2,879.79
	 142	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 4,117.00
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 6,064.70
	 144	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 9,660.00
	 145	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28  DE JUNIO DE 20223	 3,599.74

	* Total‑Poliza..: *	 64,785.76	 64,785.76

	IC 0000021	29/06/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	 520.96
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 520.96
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 520.96
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 520.96
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 520.96
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 520.96
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 520.96
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	 65.54
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 65.54
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 65.54
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 65.54
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 65.54
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 65.54
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 65.54
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	 24.67
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 24.67
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 24.67
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 24.67
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 24.67
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 24.67
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 24.67
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	 361.06
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 361.06
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 361.06
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 361.06
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 361.06
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 361.06
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 361.06
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	 0.89
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 0.89
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 0.89
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 0.89
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 0.89
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 0.89
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 0.89
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	 2,181.71
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 2,181.71
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 2,181.71
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 2,181.71
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 2,181.71
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 2,181.71
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 2,181.71
	 43	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	 218.17
	 44	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 218.17
	 45	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 218.17
	 46	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 218.17
	 47	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 218.17
	 48	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 218.17
	 49	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 218.17
	 50	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	 4,149.60
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 4,149.60
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 4,149.60
	 53	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 4,149.60
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 4,149.60
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 4,149.60
	 56	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 4,149.60
	 57	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	 5,370.00
	 58	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 5,370.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 5,370.00

	 60	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 5,370.00
	 61	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 5,370.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 5,370.00
	 63	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 29/06/2023	 5,370.00
	 64	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	 6,284.88
	 65	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	 2,400.00
	 66	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	 3,585.28
	 67	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	 622.44

	* Total‑Poliza..: *	 51,570.40	 51,570.40

	IC 0000022	30/06/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	 6,600.00
	 2	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 6,600.00
	 3	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 6,600.00
	 4	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 6,600.00
	 5	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 6,600.00
	 6	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 6,600.00
	 7	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 6,600.00
	 8	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	 2,157.79
	 9	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 2,157.79
	 10	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 2,157.79
	 11	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 2,157.79
	 12	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 2,157.79
	 13	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 2,157.79
	 14	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 2,157.79
	 15	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	 60.00
	 16	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 60.00
	 17	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 60.00
	 18	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 60.00
	 19	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 60.00
	 20	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 60.00
	 21	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 60.00
	 22	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	 86,291.71
	 23	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 86,291.71
	 24	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 86,291.71
	 25	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 86,291.71
	 26	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 86,291.71
	 27	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 86,291.71
	 28	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 86,291.71
	 29	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	 3,612.07
	 30	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 3,612.07
	 31	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 3,612.07
	 32	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 3,612.07
	 33	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 3,612.07
	 34	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 3,612.07
	 35	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 3,612.07
	 36	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	 3,612.07
	 37	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 3,612.07
	 38	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 3,612.07
	 39	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 3,612.07
	 40	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 3,612.07
	 41	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 3,612.07
	 42	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 3,612.07
	 43	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	 10,836.21
	 44	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 10,836.21
	 45	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 10,836.21
	 46	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 10,836.21
	 47	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 10,836.21
	 48	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 10,836.21
	 49	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 10,836.21

	 50	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	 660.00
	 51	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 660.00
	 52	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 660.00
	 53	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 660.00
	 54	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 660.00
	 55	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 660.00
	 56	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 660.00
	 57	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	 880.23
	 58	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 880.23
	 59	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 880.23
	 60	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 880.23
	 61	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 880.23
	 62	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 880.23
	 63	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 880.23
	 64	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	 3,048.00
	 65	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 3,048.00
	 66	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 3,048.00
	 67	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 3,048.00
	 68	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 3,048.00
	 69	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 3,048.00
	 70	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 3,048.00
	 71	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	 77.84
	 72	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 77.84
	 73	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 77.84
	 74	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 77.84
	 75	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 77.84
	 76	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 77.84
	 77	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 77.84
	 78	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	 68,235.30
	 79	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 68,235.30
	 80	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 68,235.30
	 81	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 68,235.30
	 82	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 68,235.30
	 83	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 68,235.30
	 84	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 68,235.30
	 85	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	 929.39
	 86	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 929.39
	 87	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 929.39
	 88	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 929.39
	 89	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 929.39
	 90	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 929.39
	 91	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 929.39
	 92	4169‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	 6,000.00
	 93	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 6,000.00
	 94	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 6,000.00
	 95	8120‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 6,000.00
	 96	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 6,000.00
	 97	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 6,000.00
	 98	8150‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 6,000.00
	 99	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	 2,414.15
	 100	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 2,414.15
	 101	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 2,414.15
	 102	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 2,414.15
	 103	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 2,414.15
	 104	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 2,414.15
	 105	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 30/06/2023	 2,414.15
	 106	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	 15,414.76
	 107	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023	 180,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 781,659.04	 781,659.04

	IP 0000001	01/07/2023  12:00:00a. m.	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES DE APORTACIONES DEL FONDO DE FOTAMUN
	 1	8130‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES DE APORTACIONES DEL FONDO DE FOTAMUN	‑74,329.00
	 2	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES DE APORTACIONES DEL FONDO DE FOTAMUN	‑74,329.00

	* Total‑Poliza..: *	‑74,329.00	‑74,329.00

	IP 0000002	01/07/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 82,108.97
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 82,108.97
	 3	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 158,995.40
	 4	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 158,995.40
	 5	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 17,162.06
	 6	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 17,162.06
	 7	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,334.51
	 8	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,334.51
	 9	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,334.51
	 10	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,334.51
	 11	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 13,003.43
	 12	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 13,003.43
	 13	8130‑1‑190101   REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1,031,117.99
	 14	8120‑1‑190101   REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1,031,117.99
	 15	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,210.94
	 16	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,210.94
	 17	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 937,565.78
	 18	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 937,565.78
	 19	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 93,552.21
	 20	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 93,552.21
	 21	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,411.68
	 22	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,411.68
	 23	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,166.97
	 24	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,166.97
	 25	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 24,048.00
	 26	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 24,048.00
	 27	8130‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,240.78
	 28	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,240.78
	 29	8130‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,080.00
	 30	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,080.00
	 31	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 259.35
	 32	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 259.35
	 33	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 26,142.40
	 34	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 26,142.40
	 35	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,114.52
	 36	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,114.52
	 37	8130‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,000.00
	 38	8120‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,000.00
	 39	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,269.45
	 40	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,269.45
	 41	8130‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,696.07
	 42	8120‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,696.07
	 43	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,000.00
	 44	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 387,579.04	 387,579.04

	IP 0000003	01/07/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑190101   REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑610,882.01
	 2	8120‑1‑190101   REZAGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑610,882.01
	 3	8130‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑51,872.79
	 4	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑51,872.79
	 5	8130‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑177,989.16

	 6	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑177,989.16
	 7	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑100,727.92
	 8	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑100,727.92
	 9	8130‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 319,304.00
	 10	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 319,304.00
	 11	8130‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑2,000,000.00
	 12	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑2,000,000.00
	 13	8130‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2.00
	 14	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2.00
	 15	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7.00
	 16	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7.00
	 17	8130‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,013,032.00
	 18	8120‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,013,032.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,390,873.12	 2,390,873.12

	** Total‑Dia..: **	 137,623,762.43	 137,623,762.43

	D  0000017	03/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000018	03/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE  SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047788| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2D	 590,778.90
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047788| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047788| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047788| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047788| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047788| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047788| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      7740F0B1|03/07/2023|0081486.74|1.0000|047788|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      7740F0B1|03/07/2023|0081486.74|1.0000|047788|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 10	1125‑1‑000005‑000001‑000031   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA	    SMD|                      7740F0B1|03/07/2023|0081486.74|1.0000|047788|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,953,894.50	 2,953,894.50

	D  0000021	03/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 2,222.55
	 2	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 1,019.46
	 3	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 1,203.09

	* Total‑Poliza..: *	 2,222.55	 2,222.55

	D  0000022	03/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000023	04/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRO DE DEPOSITO SEGUN OBSERVACION NO. 49 DEL EJERCICIO FISCAL 2022 A CARGO DEL DIRECTOR DE ORGANO DE CONTROL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE REINTEGRO DE DEPOSITO SEGUN OBSERVACION NO. 49 DEL EJERCICIO FISCAL 2022 A CARGO DEL DIRECTOR DE ORGANO DE CONTROL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	 11,000.00
	 2	3252‑5‑000003   EJERCICIO DEL 2022	REGISTRO DE REINTEGRO DE DEPOSITO SEGUN OBSERVACION NO. 49 DEL EJERCICIO FISCAL 2022 A CARGO DEL DIRECTOR DE ORGANO DE CONTROL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	 11,314.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE REINTEGRO DE DEPOSITO SEGUN OBSERVACION NO. 49 DEL EJERCICIO FISCAL 2022 A CARGO DEL DIRECTOR DE ORGANO DE CONTROL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	 314.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,314.00	 11,314.00

	D  0000024	03/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  POR REINTEGREO DE RECUSRO CAM SUV23.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  POR REINTEGREO DE RECUSRO CAM SUV23.	 474,900.00
	 2	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  POR REINTEGREO DE RECUSRO CAM SUV23.	 474,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 474,900.00	 474,900.00

	D  0000025	04/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DEVENGADO AL EJERCICIO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DEVENGADO AL EJERCICIO 2023.	 11,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000053   IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA DEVENGADO AL EJERCICIO 2023.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	D  0000026	04/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS CORTES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBÑLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS CORTES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBÑLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 10,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS CORTES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBÑLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000027	04/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 50,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	D  0000028	04/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 9,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	D  0000029	04/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 6,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000030	04/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE CAJA CHICA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE CAJA CHICA.	 377.80
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000069   LCP VICTORIANO ZAMORA VAL	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD AL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL EN DIVERSAS COMISIONES DE CAJA CHICA.	 377.80

	* Total‑Poliza..: *	 377.80	 377.80

	D  0000031	04/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUWERON RECHADOS A  EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023
	 1	2119‑1‑000016‑000190   JESUS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS QUE FUWERON RECHADOS A  EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 4,393.37
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUWERON RECHADOS A  EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	 4,393.37

	* Total‑Poliza..: *	 4,393.37	 4,393.37

	D  0000032	04/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000033	04/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000034	04/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000035	04/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000036	05/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA EMPRESA PREMIER CHEVROLET SA DE CV  POR SERVICIO DEL CARRO OFICIAL DE LA PRESIDENCIA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA EMPRESA PREMIER CHEVROLET SA DE CV  POR SERVICIO DEL CARRO OFICIAL DE LA PRESIDENCIA.	 12,594.15
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000035   PREMIER CHEVROLET	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A LA EMPRESA PREMIER CHEVROLET SA DE CV  POR SERVICIO DEL CARRO OFICIAL DE LA PRESIDENCIA.	 12,594.15

	* Total‑Poliza..: *	 12,594.15	 12,594.15

	D  0000037	05/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000038	05/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000039	05/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000040	05/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000041	05/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000042	06/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 200,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000043	06/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 376,805.24
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 376,805.24

	* Total‑Poliza..: *	 376,805.24	 376,805.24

	D  0000044	06/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000045	06/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000046	06/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE DEUDORES DIVERSOS
	 1	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE DEUDORES DIVERSOS	 1,391.11
	 2	1123‑1‑000002‑000003‑000011   JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ ( fonacot )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE DEUDORES DIVERSOS	 1,391.11
	 3	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE DEUDORES DIVERSOS	 1,758.21
	 4	1123‑1‑000002‑000003‑000044   PEDRO CABANILLAS CABANILLAS ( FONACOT )	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DE DEUDORES DIVERSOS	 1,758.21

	* Total‑Poliza..: *	 3,149.32	 3,149.32

	D  0000047	07/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B167567|07/07/2023|0000552.42|     1|048034|	 4,005.03
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA D	 4,005.03
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA D	 4,005.03
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA D	 4,005.03
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA D	 4,005.03
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B167585|07/07/2023|0000552.42|     1|047991|	 4,005.03
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DI	 2,436.95
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DI	 2,436.95
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DI	 2,436.95
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DI	 2,436.95
	 11	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DI	 1,568.08
	 12	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DI	 1,568.08
	 13	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DI	 1,568.08
	 14	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DI	 1,568.08
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	047991|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DI	 4,005.03
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	047991|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DI	 4,005.03

	* Total‑Poliza..: *	 24,030.18	 24,030.18

	D  0000048	07/07/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑003‑PR‑2023/A
	 1	2113‑1‑000909‑000005   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SELIZ SA DE CV	ICS    |             HAE‑003‑PR‑2023/A|21/06/2023|0071297.24|     1|047693|	 516,905.03
	 2	8260‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047693|ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTE DEL CONTRATO No. HAE‑003‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	 516,905.03
	 3	8250‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047693|ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTE DEL CONTRATO No. HAE‑003‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	 516,905.03
	 4	8270‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047693|ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTE DEL CONTRATO No. HAE‑003‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	 516,905.03
	 5	8260‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047693|ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTE DEL CONTRATO No. HAE‑003‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	 516,905.03
	 6	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑003‑PR‑2023/A	 8,913.02
	 7	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑003‑PR‑2023/A	 4,456.51
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE‑003‑PR‑2023/A	 503,535.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,550,715.09	 1,550,715.09

	D  0000049	06/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 41,734.65
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 12,318.07
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 2,515.34
	 4	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 41,734.65
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 2,515.34
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 12,318.07
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 117,581.06
	 8	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 1,203.09
	 9	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 1,203.09
	 10	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 1,019.46
	 11	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 1,019.30

	* Total‑Poliza..: *	 117,581.06	 117,581.06

	D  0000050	07/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DEL  HAE‑001‑PR‑‑2023/A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
	 1	2113‑1‑000909‑000004   JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS	MABJ   |            HAE‑001‑PR‑‑2023/A|01/06/2023|0157190.29|     1|047692|	 1,139,629.56
	 2	8260‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047692|TRABAJOS REALTIVOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR NUM. O ENTRE AVENIDA PONIENTE NUMERO 0 Y AVENIDA PONIENT	 1,139,629.56
	 3	8250‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047692|TRABAJOS REALTIVOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR NUM. O ENTRE AVENIDA PONIENTE NUMERO 0 Y AVENIDA PONIENT	 1,139,629.56
	 4	8270‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047692|TRABAJOS REALTIVOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR NUM. O ENTRE AVENIDA PONIENTE NUMERO 0 Y AVENIDA PONIENT	 1,139,629.56
	 5	8260‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047692|TRABAJOS REALTIVOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR NUM. O ENTRE AVENIDA PONIENTE NUMERO 0 Y AVENIDA PONIENT	 1,139,629.56
	 6	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS DEL  HAE‑001‑PR‑‑2023/A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 30,229.59
	 7	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS DEL  HAE‑001‑PR‑‑2023/A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 15,114.80
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE PASIVOS DEL  HAE‑001‑PR‑‑2023/A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 1,094,285.17

	* Total‑Poliza..: *	 3,418,888.68	 3,418,888.68

	D  0000051	06/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023
	 1	2113‑1‑000909‑000003   PATRICIO ADAME BUSTAMENTE	AABP1  |             HAE‑004‑PR‑2023/A|26/05/2023|0156468.51|     1|047224|	 1,134,396.71

	 2	8260‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047224|TRABAJOS DE INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA CON CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2023. CON C	 1,134,396.71
	 3	8250‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047224|TRABAJOS DE INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA CON CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2023. CON C	 1,134,396.71
	 4	8270‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047224|TRABAJOS DE INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA CON CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2023. CON C	 1,134,396.71
	 5	8260‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	047224|TRABAJOS DE INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA CON CONTRATO No. HAE‑004‑PR‑2023. CON C	 1,134,396.71
	 6	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 30,090.10
	 7	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 15,045.05
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 1,089,261.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,403,190.13	 3,403,190.13

	D  0000052	07/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL BANORTE POR ANTICIPO DE AGUINALDOS A LOS C. FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA Y JOSE LUIS TORRES CASTRO DEVENGADO DEL EJERCICIO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL BANORTE POR ANTICIPO DE AGUINALDOS A LOS C. FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA Y JOSE LUIS TORRES CASTRO DEVENGADO DEL EJERCICIO 2023.	 15,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000082   FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL BANORTE POR ANTICIPO DE AGUINALDOS A LOS C. FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA Y JOSE LUIS TORRES CASTRO DEVENGADO DEL EJERCICIO 2023.	 8,000.00
	 3	1123‑1‑000010‑000001‑000077   JOSE LUIS TORRES CASTRO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL BANORTE POR ANTICIPO DE AGUINALDOS A LOS C. FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA Y JOSE LUIS TORRES CASTRO DEVENGADO DEL EJERCICIO 2023.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	D  0000053	07/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA JUBILACION DE JESENIA LAREZ MEZA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047862| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA JUBILACION DE JESENIA LAREZ MEZA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRE	 94,434.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047862| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA JUBILACION DE	 94,434.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047862| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA JUBILACION DE	 94,434.00
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047862| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA JUBILACION DE	 94,434.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047862| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA JUBILACION DE	 94,434.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047862| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA JUBILACION DE	 94,434.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047862| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA JUBILACION DE	 94,434.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      243632A5|04/07/2023|0013025.38|1.0000|047862|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 94,434.00
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      243632A5|04/07/2023|0013025.38|1.0000|047862|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 94,434.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      243632A5|04/07/2023|0013025.38|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 94,434.00

	* Total‑Poliza..: *	 472,170.00	 472,170.00

	D  0000054	07/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSA DEPENDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047864| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSA DEPENDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 3,711.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047864| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSA D	 3,711.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047864| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSA D	 3,711.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047864| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSA D	 3,711.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047864| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSA D	 3,711.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047864| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSA D	 3,711.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047864| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSA D	 3,711.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300188072023|07/07/2023|0000511.86|1.0000|047864|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,711.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300188072023|07/07/2023|0000511.86|1.0000|047864|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,711.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            534160300188072023|07/07/2023|0000511.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,711.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,555.00	 18,555.00

	D  0000055	07/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047865| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 129,805.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047865| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 129,805.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047865| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 129,805.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047865| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 129,805.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047865| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 129,805.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047865| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 129,805.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047865| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 129,805.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300880072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|047865|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,111.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300880072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|047865|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,111.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534140900715072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,644.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534140900715072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,644.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300898072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,376.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300898072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,376.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534960501351072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534960501351072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00

	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534981200599072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 13,492.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534981200599072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 13,492.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800601072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,127.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800601072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,127.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534030601160072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534030601160072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090800650072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,423.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090800650072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,423.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880200318072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880200318072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534770703331072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 511.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534770703331072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 511.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790500193072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,585.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790500193072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,585.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050601204072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,388.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050601204072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,388.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040200911072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,769.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040200911072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,769.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534940201785072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534940201785072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100475072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100475072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800422072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,083.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800422072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,083.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190600224072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 157.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190600224072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 157.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534071100183072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,780.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534071100183072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,780.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600901072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,548.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600901072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,548.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131000639072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 23,267.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131000639072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 23,267.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534151000511072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,149.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534151000511072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,149.00
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090101123072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,611.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090101123072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,611.00
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300978072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,822.00
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300978072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,822.00
	 54	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100833072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,822.00
	 55	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100833072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,822.00
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534210601290072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,708.00
	 57	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534210601290072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,708.00
	 58	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211000389072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,270.00
	 59	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211000389072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,270.00
	 60	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100566072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,365.00
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100566072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,365.00
	 62	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534150900519072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 672.00
	 63	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534150900519072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 672.00
	 64	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100432072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 65	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100432072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 66	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            534901100432072023|07/07/2023|0017904.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129,805.00

	* Total‑Poliza..: *	 649,675.00	 649,675.00

	D  0000056	07/07/2023  12:00:00a. m.	REINTEGRO DE RECURSO POR PARTE DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR SEGUN OBSERVACION DE AUDITORIA NUM 72 DEL EJERCICIO 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REINTEGRO DE RECURSO POR PARTE DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR SEGUN OBSERVACION DE AUDITORIA NUM 72 DEL EJERCICIO 2022	 23,138.63
	 2	3252‑5‑000003   EJERCICIO DEL 2022	REINTEGRO DE RECURSO POR PARTE DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR SEGUN OBSERVACION DE AUDITORIA NUM 72 DEL EJERCICIO 2022	 23,138.63

	* Total‑Poliza..: *	 23,138.63	 23,138.63

	DC 0000004	03/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047788|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 590,778.90
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047788|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	DC 0000005	07/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA JUBILACION DE JESENIA LAREZ MEZA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047862|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA JUBILACION DE JESENIA LAREZ MEZA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	 94,434.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047862|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA JUBILACION DE JESENIA LAREZ MEZA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	 94,434.00

	* Total‑Poliza..: *	 94,434.00	 94,434.00

	DC 0000006	07/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSA DEPENDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047864|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSA DEPENDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 3,711.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047864|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSA DEPENDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 3,711.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,711.00	 3,711.00

	DC 0000007	07/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047865|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 129,805.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047865|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 129,805.00

	* Total‑Poliza..: *	 129,805.00	 129,805.00

	DC 0000016	02/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047913|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,830.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047913|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,830.10

	* Total‑Poliza..: *	 9,830.10	 9,830.10

	DC 0000017	03/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 03 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,700.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,700.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,214.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,214.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,551.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,551.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,696.80
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,696.80

	* Total‑Poliza..: *	 24,863.50	 24,863.50

	DC 0000018	03/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047915|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023	 2,837.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047915|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023	 2,837.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,837.60	 2,837.60

	DC 0000019	07/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA ESCUELA PRIMARIA MIGRANTES JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARA INCENTIVAR AL ALUMNO ALEXIS SANCHEZ AYON EN LA APOYO  DE LAPTOP  QUIEN RESULTO SELECCIONADO DENTRO DE LOS 25 ALUMNOS GANADORES DE LA ETAPA ESTATAL DE LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFATIL.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047916|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA ESCUELA PRIMARIA MIGRANTES JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARA INCENTIVAR AL ALUMNO ALE	 31,996.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047916|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA ESCUELA PRIMARIA MIGRANTES JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARA INCENTIVAR AL ALUMNO ALE	 31,996.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,996.00	 31,996.00

	DC 0000020	03/07/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047917|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.	 1,135.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047917|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.	 1,135.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,135.00	 1,135.00

	DC 0000021	03/07/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047918|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 8,000.00

	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047918|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000022	03/07/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047919|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 30,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047919|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000023	03/07/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047920|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 11,600.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047920|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000024	03/07/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047921|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047921|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000025	03/07/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIENO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047922|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047922|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000026	03/07/2023  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047923|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2023.	 4,060.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047923|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2023.	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000027	03/07/2023  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047925|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 9,083.02
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047925|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 9,083.02

	* Total‑Poliza..: *	 9,083.02	 9,083.02

	DC 0000028	03/07/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047926|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 202	 459.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047926|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 202	 459.00

	* Total‑Poliza..: *	 459.00	 459.00

	DC 0000029	03/07/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA ATENDIDO, CON CARO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047927|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA ATEND	 720.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047927|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA ATEND	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000030	03/07/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAMILIA  ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAMILI	 21,187.98
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAMILI	 21,187.98

	* Total‑Poliza..: *	 21,187.98	 21,187.98

	DC 0000031	03/07/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES DE	 5,876.56
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES DE	 5,876.56

	* Total‑Poliza..: *	 5,876.56	 5,876.56

	DC 0000032	03/07/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES DE	 5,869.60
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES DE	 5,869.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,869.60	 5,869.60

	DC 0000033	04/07/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE MOTOR PARA CAMIONETA CHEVROLET S10 COLOR AZUL MODELO M2023.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047931|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CON	 4,423.01
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047931|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CON	 4,423.01

	* Total‑Poliza..: *	 4,423.01	 4,423.01

	DC 0000034	04/07/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS  A CARGO DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN ,POR CONCEPTO DE  PAGO DE FACTURA DE CONSUMO EN ATENCION POR REUNION DE TRABAJO EN SU COMISION.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047932|GASTOS EFECTUADOS  A CARGO DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN ,POR CONCEPTO DE  PAGO DE FACTURA DE CONSUMO EN ATENCION POR REUNION DE TRAB	 2,500.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047932|GASTOS EFECTUADOS  A CARGO DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN ,POR CONCEPTO DE  PAGO DE FACTURA DE CONSUMO EN ATENCION POR REUNION DE TRAB	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000035	04/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023,PUNTO VIGESIMO TERCERO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047933|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA	 880.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047933|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA	 880.00

	* Total‑Poliza..: *	 880.00	 880.00

	DC 0000036	04/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS (SEGUNDA ) A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023,PUNTO VIGESIMO SEGUNDO
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047934|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS (SEGUNDA ) A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO U	 4,250.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047934|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS (SEGUNDA ) A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO U	 4,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,250.00	 4,250.00

	DC 0000037	04/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIAS L,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023,PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047935|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA	 49,500.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047935|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA	 49,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,500.00	 49,500.00

	DC 0000038	03/07/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAMILIA  ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2023.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAMILI	 20,323.78
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAMILI	 20,323.78

	* Total‑Poliza..: *	 20,323.78	 20,323.78

	DC 0000039	07/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ADRIAN LEON ARECHIGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE INTERCAMBIOS DE UNIVERSIDAD AL PAIS DE COLOMBIA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI A PARTIR DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,PERSONA DE BAJOS RECUERSOS ECONOMICO VCINO DE LA LOCALIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047937|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ADRIAN LEON ARECHIGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE INTERCAMBIOS DE UNIVERSIDAD AL	 10,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047937|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ADRIAN LEON ARECHIGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE INTERCAMBIOS DE UNIVERSIDAD AL	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000040	07/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MARICELA MORENO OLMEDA,PARA GASTOS DE SALUD,PARA SU ESPOSO LORENZO RODRIGUEZ MENDOZA,QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE LA CD DE CULIACAN SINALOA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047938|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MARICELA MORENO OLMEDA,PARA GASTOS DE SALUD,PARA SU ESPOSO LORENZO RODRIGU	 3,200.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047938|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MARICELA MORENO OLMEDA,PARA GASTOS DE SALUD,PARA SU ESPOSO LORENZO RODRIGU	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DC 0000041	07/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,EL BOLILLO,ZAPATA CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLATA CEUTA CELSTINO,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 03‑09 DE JULIO  DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047939|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047939|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000042	07/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CORRESPONDINETES A LA SEMNA DEL 03‑09 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047940|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 31,475.51

	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047940|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 31,475.51

	* Total‑Poliza..: *	 31,475.51	 31,475.51

	DC 0000043	07/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REBECA NAVARRO PONCE,PARA FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA QUE SE CELEBRARA EL DIA 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047941|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REBECA NAVARRO PONCE,PARA FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047941|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REBECA NAVARRO PONCE,PARA FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000044	03/07/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES DE	 5,826.68
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES DE	 5,826.68

	* Total‑Poliza..: *	 5,826.68	 5,826.68

	DC 0000045	07/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GABRIELA LANDEROS CARRASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE INTERCAMBIO DE LA UNIVERSIDAD AL PAIS DE COLOMBIA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, A PARTIR DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CONITACAELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047943|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GABRIELA LANDEROS CARRASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE INTERCAMBIO DE LA UNIVERSIDA	 10,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047943|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GABRIELA LANDEROS CARRASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE INTERCAMBIO DE LA UNIVERSIDA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000046	03/07/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAMILIA  ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAMILI	 20,489.08
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAMILI	 20,489.08

	* Total‑Poliza..: *	 20,489.08	 20,489.08

	DC 0000047	03/07/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES DE	 5,800.00
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES DE	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DC 0000048	04/07/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047946|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 588.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047946|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 588.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047946|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 2,224.30
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047946|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 2,224.30
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047946|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 1,463.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047946|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 1,463.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047946|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 558.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047946|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 558.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047946|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 2,170.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047946|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 2,170.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047946|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 1,671.78
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047946|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 1,671.78
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047946|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 2,002.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047946|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 2,002.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047946|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 621.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047946|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 621.00
	 17	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047946|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 696.00
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047946|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,994.08	 11,994.08

	DC 0000049	03/07/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAMILIA  ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAMILI	 22,047.54
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAMILI	 22,047.54

	* Total‑Poliza..: *	 22,047.54	 22,047.54

	DC 0000050	04/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047948|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,150.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047948|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,150.30

	* Total‑Poliza..: *	 3,150.30	 3,150.30

	DC 0000051	04/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047949|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 411.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047949|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 411.90

	* Total‑Poliza..: *	 411.90	 411.90

	DC 0000052	04/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 04 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,255.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,255.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,178.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,178.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,135.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,135.20

	* Total‑Poliza..: *	 27,568.90	 27,568.90

	DC 0000053	04/07/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 600.81
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 600.81
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 360.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 360.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 1,284.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 1,284.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 2,161.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 2,161.00
	 9	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 848.80
	 10	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 848.80
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 1,906.80
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 1,906.80
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 410.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 410.00
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 1,565.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 1,565.00
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 1,004.00
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 1,004.00
	 19	8240‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 420.00
	 20	8220‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 420.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 725.00
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 725.00
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 690.00
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 690.00
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 139.20
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 12,114.61	 12,114.61

	DC 0000054	04/07/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LOS PAPAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DEL DIA DEL PADRE, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047952|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LOS PAPAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DEL DIA DEL PADR	 2,319.99
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047952|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LOS PAPAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DEL DIA DEL PADR	 2,319.99

	* Total‑Poliza..: *	 2,319.99	 2,319.99

	DC 0000055	04/07/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047953|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047953|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000056	04/07/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047955|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10,943.41
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047955|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10,943.41

	* Total‑Poliza..: *	 10,943.41	 10,943.41

	DC 0000057	07/07/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE AYUNTAMIENTO EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047956|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 600.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047956|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 600.20
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047956|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 709.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047956|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 709.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047956|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 522.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047956|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 522.00
	 7	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 1,000.01
	 8	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 1,000.01
	 9	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 410.00
	 10	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 410.00
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 495.00
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 495.00
	 13	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047956|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 395.40
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047956|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 395.40
	 15	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047956|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 4,900.00
	 16	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047956|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN E	 4,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,031.61	 9,031.61

	DC 0000058	05/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047957|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,930.05
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047957|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,930.05

	* Total‑Poliza..: *	 2,930.05	 2,930.05

	DC 0000059	05/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047958|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 3,790.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047958|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 3,790.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,790.10	 3,790.10

	DC 0000060	05/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,030.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,030.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,892.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,892.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,500.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,500.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,209.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,209.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,440.10
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,440.10

	* Total‑Poliza..: *	 37,072.10	 37,072.10

	DC 0000061	05/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA MEJOR CALIDAD Y PRESENTACION DE ELLAS Y ASI PODERSE LLEBAR A ACABO LOS TRABAJO ADMINISTRATIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047962|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA M	 3,650.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047962|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO PARA UNA M	 3,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,650.00	 3,650.00

	DC 0000062	05/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA,SALADITO,MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.

	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047963|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA,SALADITO,MU	 11,804.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047963|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA,SALADITO,MU	 11,804.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,804.00	 11,804.00

	DC 0000064	05/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL UNICADO EN LA LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047965|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL UNICADO EN LA LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	 550.00
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047965|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL UNICADO EN LA LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	 550.00

	* Total‑Poliza..: *	 550.00	 550.00

	DC 0000065	05/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL UNICADO EN LA LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL UNICADO EN LA LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	 3,225.00
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL UNICADO EN LA LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	 3,225.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,225.00	 3,225.00

	DC 0000066	05/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047967|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 245.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047967|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 245.00

	* Total‑Poliza..: *	 245.00	 245.00

	DC 0000067	05/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047970|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 430.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047970|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 430.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047970|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 400.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047970|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 830.00	 830.00

	DC 0000068	05/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047971|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T	 1,250.48
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047971|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T	 1,250.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.48	 1,250.48

	DC 0000069	03/07/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y ASISTENTE DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047972|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y ASISTENTE DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO.	 310.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047972|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y ASISTENTE DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO.	 310.00

	* Total‑Poliza..: *	 310.00	 310.00

	DC 0000070	03/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047973|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,197.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047973|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,197.40

	* Total‑Poliza..: *	 9,197.40	 9,197.40

	DC 0000071	03/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047974|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 1,550.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047974|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 1,550.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,550.20	 1,550.20

	DC 0000072	04/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047975|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,316.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047975|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,316.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,316.80	 9,316.80

	DC 0000073	05/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047976|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,419.70

	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047976|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,419.70

	* Total‑Poliza..: *	 12,419.70	 12,419.70

	DC 0000074	06/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,544.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,544.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,544.00	 10,544.00

	DC 0000075	06/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047978|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,450.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047978|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,450.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,450.30	 1,450.30

	DC 0000076	06/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA  06 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,221.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,221.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,663.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,663.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,267.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,267.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,701.30
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,701.30

	* Total‑Poliza..: *	 28,653.80	 28,653.80

	DC 0000077	06/07/2023  12:00:00a. m.	TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDIMIENTO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047980|TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDIMIENTO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.61
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047980|TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDIMIENTO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.61

	* Total‑Poliza..: *	 2,717.61	 2,717.61

	DC 0000078	06/07/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE SECRETARIA PARA TRATAR  ASUNTOS RELACIONADOS CON CABILDO ABIERTO.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047981|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE SECRETARIA PARA TRATAR  ASUNTOS RELACIONADOS CON CAB	 1,670.00
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047981|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE SECRETARIA PARA TRATAR  ASUNTOS RELACIONADOS CON CAB	 1,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,670.00	 1,670.00

	DC 0000079	06/07/2023  12:00:00a. m.	SISTEMA EL CUAL SERA REALIZADO PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982|SISTEMA EL CUAL SERA REALIZADO PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR	 12,594.15
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982|SISTEMA EL CUAL SERA REALIZADO PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR	 12,594.15

	* Total‑Poliza..: *	 12,594.15	 12,594.15

	DC 0000080	06/07/2023  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE Y REHABILITACION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO No.HAE‑011‑PR‑2023, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2023.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047983|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE Y REHABILITACION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, EJI	 1,259,520.48
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047983|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE Y REHABILITACION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, EJI	 1,259,520.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,259,520.48	 1,259,520.48

	DC 0000082	07/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 07 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,140.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,140.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,066.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,066.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,492.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,492.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,804.00

	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,804.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,504.20	 30,504.20

	DC 0000083	07/07/2023  12:00:00a. m.	SOLICITUD DE 35 IMPERMEABLES PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047986|SOLICITUD DE 35 IMPERMEABLES PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 14,210.00
	 2	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047986|SOLICITUD DE 35 IMPERMEABLES PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 14,210.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,210.00	 14,210.00

	DC 0000084	07/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE FUSOR OARA IMPRESORA HP M401DNE, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ASIGNADA ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.
	 1	8240‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047987|ADQUISICION DE FUSOR OARA IMPRESORA HP M401DNE, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ASIGNADA ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 4,620.00
	 2	8220‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047987|ADQUISICION DE FUSOR OARA IMPRESORA HP M401DNE, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ASIGNADA ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 4,620.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,620.00	 4,620.00

	DC 0000085	07/07/2023  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047988|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL	 30,160.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047988|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DC 0000086	07/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023.	 3,016.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023.	 3,016.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.80	 3,016.80

	DC 0000087	07/07/2023  12:00:00a. m.	ESTIMACION NORMAL 01 PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DE ACUERDO AL CONTRATO HAE‑005‑PR‑2023. CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047990|ESTIMACION NORMAL 01 PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR EN LA CIUDAD DE LA C	 665,755.16
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047990|ESTIMACION NORMAL 01 PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR EN LA CIUDAD DE LA C	 665,755.16

	* Total‑Poliza..: *	 665,755.16	 665,755.16

	DC 0000088	07/07/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DIREC	 2,436.95
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DIREC	 2,436.95
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DIREC	 1,568.08
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DIREC	 1,568.08

	* Total‑Poliza..: *	 4,005.03	 4,005.03

	DC 0000089	08/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 08 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,420.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,420.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,182.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,182.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,078.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,078.80

	* Total‑Poliza..: *	 24,382.20	 24,382.20

	DC 0000112	07/07/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECUSRSOS ECONOMICOS.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048015|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 750.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048015|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 750.00
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048015|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 2,220.01
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048015|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 2,220.01
	 5	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048015|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 230.01
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048015|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 230.01
	 7	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048015|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 7,900.00

	 8	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048015|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 7,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,100.02	 11,100.02

	DC 0000124	04/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000125	05/07/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JULIO  DEL 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048030|RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JULIO  DEL 2023.	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048030|RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JULIO  DEL 2023.	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000126	06/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 468.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 468.90

	* Total‑Poliza..: *	 468.90	 468.90

	DC 0000127	06/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048032|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 6,035.02
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048032|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 6,035.02

	* Total‑Poliza..: *	 6,035.02	 6,035.02

	DC 0000128	07/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048033|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,350.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048033|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,350.30

	* Total‑Poliza..: *	 3,350.30	 3,350.30

	DC 0000129	07/07/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA DIRE	 4,005.03
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA DIRE	 4,005.03

	* Total‑Poliza..: *	 4,005.03	 4,005.03

	DC 0000130	07/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048035|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,549.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048035|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,549.70

	* Total‑Poliza..: *	 15,549.70	 15,549.70

	DC 0000131	08/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048036|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,517.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048036|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,517.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,517.60	 11,517.60

	DC 0000132	08/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048037|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 1,396.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048037|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 1,396.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,396.90	 1,396.90

	DC 0000157	08/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048062|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,615.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048062|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,615.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,615.60	 1,615.60

	DC 0000293	04/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048198|REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 47,921.47
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048198|REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 47,921.47

	* Total‑Poliza..: *	 47,921.47	 47,921.47

	DD 0000001	03/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC156
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047744| BASTIDOR CARTA	 1,740.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047744| BASTIDOR CARTA	 1,740.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047744| BASTIDOR CARTA	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000218   BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	CARB   |                        FAC156|03/07/2023|0000240.00|1.0000|047744|RECONOCIMIENTOS TAMAÑO	 1,721.25
	 5	2117‑1‑000007‑000026   BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	047744| BASTIDOR CARTA	 18.75

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000002	03/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1688
	 1	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| BATERIAS	 20.00
	 2	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| BATERIAS	 20.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| BATERIAS	 20.00
	 4	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| BLOCK P/R	 85.00
	 5	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| BLOCK P/R	 85.00
	 6	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| BLOCK P/R	 85.00
	 7	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| CINTA	 107.00
	 8	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| CINTA	 107.00
	 9	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| CINTA	 107.00
	 10	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| CINTA MASQUIN	 95.00
	 11	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| CINTA MASQUIN	 95.00
	 12	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| CINTA MASQUIN	 95.00
	 13	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| COJIN P/S	 400.00
	 14	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| COJIN P/S	 400.00
	 15	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| COJIN P/S	 400.00
	 16	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| CORRECTOR	 60.00
	 17	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| CORRECTOR	 60.00
	 18	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| CORRECTOR	 60.00
	 19	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| ENGARGOLADO	 28.00
	 20	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| ENGARGOLADO	 28.00
	 21	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| ENGARGOLADO	 28.00
	 22	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| ENGRAPADORA	 110.00
	 23	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| ENGRAPADORA	 110.00
	 24	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| ENGRAPADORA	 110.00
	 25	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| GRAPAS	 68.00
	 26	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| GRAPAS	 68.00
	 27	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| GRAPAS	 68.00
	 28	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| HOJAS T/CARTA	 3,280.00
	 29	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| HOJAS T/CARTA	 3,280.00
	 30	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| HOJAS T/CARTA	 3,280.00
	 31	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| HOJAS T/OFICIO	 4,600.00
	 32	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| HOJAS T/OFICIO	 4,600.00
	 33	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| HOJAS T/OFICIO	 4,600.00
	 34	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| LAPICES	 72.00
	 35	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| LAPICES	 72.00
	 36	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| LAPICES	 72.00
	 37	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| LIBRETA	 175.00
	 38	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| LIBRETA	 175.00
	 39	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| LIBRETA	 175.00
	 40	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| LIBRETAS	 130.00
	 41	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| LIBRETAS	 130.00
	 42	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| LIBRETAS	 130.00
	 43	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| MARCADOR	 35.00
	 44	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| MARCADOR	 35.00

	 45	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| MARCADOR	 35.00
	 46	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| MARCATEXTOS	 42.00
	 47	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| MARCATEXTOS	 42.00
	 48	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| MARCATEXTOS	 42.00
	 49	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| PLUMAS	 240.00
	 50	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| PLUMAS	 240.00
	 51	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| PLUMAS	 240.00
	 52	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| PLUMIN	 28.00
	 53	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| PLUMIN	 28.00
	 54	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687| PLUMIN	 28.00
	 55	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1688|03/07/2023|0001320.69|1.0000|047687|MATERIAL DE OFINA CORR	 9,575.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,150.00	 19,150.00

	DD 0000003	04/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 39071E04
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047750| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 4,368.56
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047750| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 4,368.56
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047750| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 4,368.56
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      39071E04|04/07/2023|0000602.56|1.0000|047750|CONSUMIBLE PARA EQUIPO	 4,368.56

	* Total‑Poliza..: *	 8,737.12	 8,737.12

	DD 0000004	07/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7343
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| EXTENSION 30 MTS USO RUDO	 1,200.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| EXTENSION 30 MTS USO RUDO	 1,200.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| EXTENSION 30 MTS USO RUDO	 1,200.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| GRAPADORA	 620.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| GRAPADORA	 620.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| GRAPADORA	 620.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| GRAPAS	 500.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| GRAPAS	 500.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| GRAPAS	 500.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| PIJAS TABALROCA 3"	 120.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| PIJAS TABALROCA 3"	 120.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| PIJAS TABALROCA 3"	 120.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| PUNTA CRUZ	 500.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| PUNTA CRUZ	 500.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| PUNTA CRUZ	 500.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| ROTOMARTILLO TRUPPER	 1,490.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| ROTOMARTILLO TRUPPER	 1,490.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| ROTOMARTILLO TRUPPER	 1,490.00
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| SUJETADOR 5 MM	 555.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| SUJETADOR 5 MM	 555.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| SUJETADOR 5 MM	 555.00
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| ESCALERA 3P	 1,500.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| ESCALERA 3P	 1,500.00
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685| ESCALERA 3P	 1,500.00
	 25	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7343|07/07/2023|0000894.48|1.0000|047685|MATERIAL QUE SERA USAD	 6,485.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,970.00	 12,970.00

	DD 0000005	07/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A48894
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| DISCO DE CORTE MAKITA 14"	 80.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| DISCO DE CORTE MAKITA 14"	 80.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| DISCO DE CORTE MAKITA 14"	 80.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| DISCO PARA DESBASTE DE METAL 41/2	 39.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| DISCO PARA DESBASTE DE METAL 41/2	 39.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| DISCO PARA DESBASTE DE METAL 41/2	 39.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| PERFIL CUADRADO 107 11/2"X11/2" CAL‑18	 1,305.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| PERFIL CUADRADO 107 11/2"X11/2" CAL‑18	 1,305.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| PERFIL CUADRADO 107 11/2"X11/2" CAL‑18	 1,305.00

	 10	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| PERFIL CUADRADO 109 1"X1" CAL‑18	 2,529.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| PERFIL CUADRADO 109 1"X1" CAL‑18	 2,529.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| PERFIL CUADRADO 109 1"X1" CAL‑18	 2,529.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| PINTURA ALVA FAST NEGRO	 716.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| PINTURA ALVA FAST NEGRO	 716.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| PINTURA ALVA FAST NEGRO	 716.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| SOLDADURA INFRA 6011 1/8	 267.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| SOLDADURA INFRA 6011 1/8	 267.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| SOLDADURA INFRA 6011 1/8	 267.00
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| TINNER AMERICANO/REFORZADO	 234.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| TINNER AMERICANO/REFORZADO	 234.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| TINNER AMERICANO/REFORZADO	 234.00
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| PERFIL CUADRADO 108 11/4"X11/4" CAL‑18	 8,856.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| PERFIL CUADRADO 108 11/4"X11/4" CAL‑18	 8,856.00
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684| PERFIL CUADRADO 108 11/4"X11/4" CAL‑18	 8,856.00
	 25	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A48894|07/07/2023|0001934.62|1.0000|047684|MATERIAL QUE SERA UTIL	 14,026.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,052.00	 28,052.00

	DD 0000006	03/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1408
	 1	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| ACEITE	 1,461.60
	 2	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| ACEITE	 1,461.60
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| ACEITE	 1,461.60
	 4	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| ACEITE T/A	 417.60
	 5	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| ACEITE T/A	 417.60
	 6	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| ACEITE T/A	 417.60
	 7	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| AFINACION MAYOR M.O	 696.00
	 8	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| AFINACION MAYOR M.O	 696.00
	 9	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| AFINACION MAYOR M.O	 696.00
	 10	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| BUJIAS	 1,763.20
	 11	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| BUJIAS	 1,763.20
	 12	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| BUJIAS	 1,763.20
	 13	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| CARBUCLIN	 116.00
	 14	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| CARBUCLIN	 116.00
	 15	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| CARBUCLIN	 116.00
	 16	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| ENCHUFES	 510.40
	 17	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| ENCHUFES	 510.40
	 18	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| ENCHUFES	 510.40
	 19	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| FILTRO DE ACITE	 92.80
	 20	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| FILTRO DE ACITE	 92.80
	 21	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| FILTRO DE ACITE	 92.80
	 22	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| FILTRO DE AIRE	 208.80
	 23	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| FILTRO DE AIRE	 208.80
	 24	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| FILTRO DE AIRE	 208.80
	 25	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| FILTRO DE GASOLINA	 162.40
	 26	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| FILTRO DE GASOLINA	 162.40
	 27	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| FILTRO DE GASOLINA	 162.40
	 28	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| M.O	 928.00
	 29	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| M.O	 928.00
	 30	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| M.O	 928.00
	 31	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| MOTOVENTILADORES	 3,712.00
	 32	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| MOTOVENTILADORES	 3,712.00
	 33	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| MOTOVENTILADORES	 3,712.00
	 34	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| REP. DE FUGA DE ACEITE M.O	 2,784.00
	 35	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| REP. DE FUGA DE ACEITE M.O	 2,784.00
	 36	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| REP. DE FUGA DE ACEITE M.O	 2,784.00
	 37	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| RETEN T/A	 278.40
	 38	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| RETEN T/A	 278.40
	 39	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| RETEN T/A	 278.40
	 40	5129‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| RETEN DE CIGUEÑAL	 1,113.60
	 41	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| RETEN DE CIGUEÑAL	 1,113.60

	 42	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801| RETEN DE CIGUEÑAL	 1,113.60
	 43	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1408|03/07/2023|0001964.80|1.0000|047801|SERVICIO DE MATENIMIEN	 14,244.80

	* Total‑Poliza..: *	 28,489.60	 28,489.60

	DD 0000007	04/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1688
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047728| HECHURA DE LLAVES PARA CINCO ARCHIVEROS CON JUEGO DE TRES LLAVES C/U	 1,769.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047728| HECHURA DE LLAVES PARA CINCO ARCHIVEROS CON JUEGO DE TRES LLAVES C/U	 1,769.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047728| HECHURA DE LLAVES PARA CINCO ARCHIVEROS CON JUEGO DE TRES LLAVES C/U	 1,769.00
	 4	5129‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047728| APERTURA DE 1 JGO DE LLAVES PARA ARCHIVERO	 522.00
	 5	8250‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047728| APERTURA DE 1 JGO DE LLAVES PARA ARCHIVERO	 522.00
	 6	8240‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047728| APERTURA DE 1 JGO DE LLAVES PARA ARCHIVERO	 522.00
	 7	5129‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047728| CHAPA 250 PHILLIPS INSTALADA EN CAJO DE ESCRITORIO	 556.80
	 8	8250‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047728| CHAPA 250 PHILLIPS INSTALADA EN CAJO DE ESCRITORIO	 556.80
	 9	8240‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047728| CHAPA 250 PHILLIPS INSTALADA EN CAJO DE ESCRITORIO	 556.80
	 10	5129‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047728| CHAPA INST. EN ESCRITORIO	 440.80
	 11	8250‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047728| CHAPA INST. EN ESCRITORIO	 440.80
	 12	8240‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047728| CHAPA INST. EN ESCRITORIO	 440.80
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047728| ECHURA DE LLAVE PARA SWITCH DE VEHICULO PARA CHIP	 1,392.00
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047728| ECHURA DE LLAVE PARA SWITCH DE VEHICULO PARA CHIP	 1,392.00
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047728| ECHURA DE LLAVE PARA SWITCH DE VEHICULO PARA CHIP	 1,392.00
	 16	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047728| APERTURA DE VEHICULO NISSAN E INSTALAR PILA PARA LLAVE CONTROL	 580.00
	 17	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047728| APERTURA DE VEHICULO NISSAN E INSTALAR PILA PARA LLAVE CONTROL	 580.00
	 18	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047728| APERTURA DE VEHICULO NISSAN E INSTALAR PILA PARA LLAVE CONTROL	 580.00
	 19	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047728| APERTURA DE PUERTAS Y ECHURA DE 2 LLAVES C/U	 1,334.10
	 20	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047728| APERTURA DE PUERTAS Y ECHURA DE 2 LLAVES C/U	 1,334.10
	 21	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047728| APERTURA DE PUERTAS Y ECHURA DE 2 LLAVES C/U	 1,334.10
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047728| APERTURA DE ARCHIVO Y ECHURA DE 2 LLAVES	 440.80
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047728| APERTURA DE ARCHIVO Y ECHURA DE 2 LLAVES	 440.80
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047728| APERTURA DE ARCHIVO Y ECHURA DE 2 LLAVES	 440.80
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047728| APERTURA Y REPARACION DE CHAPA DE PUERTA CON ECHURA DE 2 LLAVES	 556.80
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047728| APERTURA Y REPARACION DE CHAPA DE PUERTA CON ECHURA DE 2 LLAVES	 556.80
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047728| APERTURA Y REPARACION DE CHAPA DE PUERTA CON ECHURA DE 2 LLAVES	 556.80
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047728| DUPLICADOS	 663.06
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047728| DUPLICADOS	 663.06
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047728| DUPLICADOS	 663.06
	 31	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1688|04/07/2023|0001138.67|1.0000|047728|SERVICIO DE CERRAJERIA	 8,166.39
	 32	2117‑1‑000007‑000016   JESUS URIBE MANJARREZ	047728| DUPLICADOS	 88.97

	* Total‑Poliza..: *	 16,510.72	 16,510.72

	DD 0000008	07/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14868
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047653| NEUMATICOS 205/60R16 GOODYEAR TERRITO	 11,200.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047653| NEUMATICOS 205/60R16 GOODYEAR TERRITO	 11,200.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047653| NEUMATICOS 205/60R16 GOODYEAR TERRITO	 11,200.00
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         14868|07/07/2023|0001544.83|1.0000|047653|ADQUISICION NEUMATICOS	 11,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,400.00	 22,400.00

	DD 0000013	02/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016623
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047913| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,830.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047913| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,830.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047913| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,830.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016623|02/07/2023|0001355.88|1.0000|047913|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,830.10

	* Total‑Poliza..: *	 19,660.20	 19,660.20

	DD 0000015	03/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016625, CR0016626
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047915| COMBUSTIBLE	 2,837.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047915| COMBUSTIBLE	 2,837.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047915| COMBUSTIBLE	 2,837.60

	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016625|03/07/2023|0000391.39|1.0000|047915|ADQUISICION DE COMBUST	 2,837.60
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047914| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,700.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047914| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,700.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047914| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,700.20
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047914| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,214.20
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047914| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,214.20
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047914| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,214.20
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047914| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.70
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047914| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.70
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047914| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.70
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047914| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,551.60
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047914| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,551.60
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047914| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,551.60
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047914| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,696.80
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047914| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,696.80
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047914| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,696.80
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016626|03/07/2023|0003429.45|1.0000|047914|ADQUISICION DE COMBUST	 24,863.50

	* Total‑Poliza..: *	 55,402.20	 55,402.20

	DD 0000016	04/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016665, CR0016651, CR0016650
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047948| COMBUSTIBLE	 3,150.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047948| COMBUSTIBLE	 3,150.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047948| COMBUSTIBLE	 3,150.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016665|04/07/2023|0000434.52|1.0000|047948|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,150.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047949| COMBUSTIBLE	 411.90
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047949| COMBUSTIBLE	 411.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047949| COMBUSTIBLE	 411.90
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016651|04/07/2023|0000056.81|1.0000|047949|ADQUISICION DE COMBUST	 411.90
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047950| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,255.60
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047950| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,255.60
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047950| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,255.60
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047950| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,178.10
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047950| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,178.10
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047950| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,178.10
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047950| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,135.20
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047950| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,135.20
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047950| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,135.20
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016650|04/07/2023|0003802.61|1.0000|047950|ADQUISICION DE COMBUST	 27,568.90

	* Total‑Poliza..: *	 62,262.20	 62,262.20

	DD 0000017	05/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016697, CR0016675, CR0016674
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047957| COMBUSTIBLE	 2,930.05
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047957| COMBUSTIBLE	 2,930.05
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047957| COMBUSTIBLE	 2,930.05
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016697|05/07/2023|0000404.14|1.0000|047957|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,930.05
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047958| COMBUSTIBLE	 3,790.10
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047958| COMBUSTIBLE	 3,790.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047958| COMBUSTIBLE	 3,790.10
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016675|05/07/2023|0000522.77|1.0000|047958|ADQUISICION DE COMBUST	 3,790.10
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047961| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,030.10
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047961| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,030.10
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047961| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,030.10
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047961| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 9,892.10
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047961| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 9,892.10
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047961| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 9,892.10
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047961| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 2,500.70
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047961| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 2,500.70
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047961| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 2,500.70
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047961| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,209.10

	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047961| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,209.10
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047961| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,209.10
	 21	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047961| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,440.10
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047961| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,440.10
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047961| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,440.10
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016674|05/07/2023|0005113.39|1.0000|047961|ADQUISICION DE COMBUST	 37,072.10

	* Total‑Poliza..: *	 87,584.50	 87,584.50

	DD 0000019	07/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: VCJM556
	 1	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047986| IMPERMEABLE TIPO PONCHO VOLADO CON CAPUCHA COLOR AZUL MARINO FABRICADO EN MATERIAL DE PVC CON MAYA TEXTIL 100% POLIESTER PARA MAYOR REFUERZO LINEA GIRAMSA	 14,210.00
	 2	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047986| IMPERMEABLE TIPO PONCHO VOLADO CON CAPUCHA COLOR AZUL MARINO FABRICADO EN MATERIAL DE PVC CON MAYA TEXTIL 100% POLIESTER PARA MAYOR REFUERZO LINEA GIRAMSA	 14,210.00
	 3	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047986| IMPERMEABLE TIPO PONCHO VOLADO CON CAPUCHA COLOR AZUL MARINO FABRICADO EN MATERIAL DE PVC CON MAYA TEXTIL 100% POLIESTER PARA MAYOR REFUERZO LINEA GIRAMSA	 14,210.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM556|07/07/2023|0001960.00|1.0000|047986|SOLICITUD DE 35 IMPERM	 14,210.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,420.00	 28,420.00

	DD 0000021	03/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1448
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047917| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,135.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047917| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,135.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047917| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,135.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1448|03/07/2023|0000156.55|1.0000|047917|PARA SU CONSUMO EN ATE	 1,135.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,270.00	 2,270.00

	DD 0000022	03/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 539
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047922| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047922| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047922| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                           539|03/07/2023|0002400.00|1.0000|047922|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000023	03/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1487D
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047923| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2023.	 4,060.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047923| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2023.	 4,060.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047923| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2023.	 4,060.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1487D|03/07/2023|0000560.00|1.0000|047923|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 4,016.25
	 5	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	047923| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2023.	 43.75

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DD 0000024	03/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B4BD06BC
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047925| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 9,083.02
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047925| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 9,083.02
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047925| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 9,083.02
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      B4BD06BC|03/07/2023|0001252.83|1.0000|047925|ARRENDAMIENTO PARA OFI	 8,300.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	047925| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 783.02

	* Total‑Poliza..: *	 18,166.04	 18,166.04

	DD 0000025	03/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 630
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047918| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047918| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047918| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           630|03/07/2023|0001103.45|1.0000|047918|SERVICIO QUE SE PRESTA	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DD 0000026	03/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1004
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047921| ADISCUSION	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047921| ADISCUSION	 10,000.00

	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047921| ADISCUSION	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                          1004|03/07/2023|0001379.31|1.0000|047921|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000027	03/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG900561
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047920| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047920| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047920| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                      AG900561|03/07/2023|0001600.00|1.0000|047920|SERVICIO QUE SE PRESTA	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000028	03/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S4201
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047919| TV. CABLA DE LA CRUZ	 30,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047919| TV. CABLA DE LA CRUZ	 30,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047919| TV. CABLA DE LA CRUZ	 30,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S4201|03/07/2023|0004137.93|1.0000|047919|SERVICIO QUE SE PRESTA	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DD 0000029	04/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AD4DC16C
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047955| ONCE RIOS	 10,943.41
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047955| ONCE RIOS	 10,943.41
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047955| ONCE RIOS	 10,943.41
	 4	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      AD4DC16C|04/07/2023|0001509.44|1.0000|047955|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.01
	 5	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	047955| ONCE RIOS	 943.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,886.82	 21,886.82

	DD 0000030	04/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1779
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047953| MAHATMA	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047953| MAHATMA	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047953| MAHATMA	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1779|04/07/2023|0001379.31|1.0000|047953|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000031	04/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA14E0F
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047952| RENTA MOBILIARIO	 2,319.99
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047952| RENTA MOBILIARIO	 2,319.99
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047952| RENTA MOBILIARIO	 2,319.99
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA14E0F|04/07/2023|0000320.00|1.0000|047952|RENTA DE MOBILIARIO Y	 2,319.99

	* Total‑Poliza..: *	 4,639.98	 4,639.98

	DD 0000032	08/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16762
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047992| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 700.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047992| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 700.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047992| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 700.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047992| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 7,420.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047992| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 7,420.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047992| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 7,420.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047992| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,182.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047992| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,182.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047992| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,182.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047992| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,078.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047992| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,078.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047992| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,078.80
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16762|08/07/2023|0003363.06|1.0000|047992|ADQUISICION DE COMBUST	 24,382.20

	* Total‑Poliza..: *	 48,764.40	 48,764.40

	DD 0000033	07/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16732
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047985| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,140.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047985| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,140.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047985| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,140.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047985| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,066.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047985| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,066.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047985| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,066.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047985| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,492.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047985| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,492.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047985| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,492.60
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047985| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,804.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047985| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,804.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047985| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,804.00
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16732|07/07/2023|0004207.48|1.0000|047985|ADQUISICION DE COMBUST	 30,504.20

	* Total‑Poliza..: *	 61,008.40	 61,008.40

	DD 0000034	07/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2952
	 1	5129‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047987| FUSOR PARA IMPRESORA HP M401DNE ( INCLUYE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	 4,620.00
	 2	8250‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047987| FUSOR PARA IMPRESORA HP M401DNE ( INCLUYE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	 4,620.00
	 3	8240‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047987| FUSOR PARA IMPRESORA HP M401DNE ( INCLUYE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	 4,620.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2952|07/07/2023|0000637.24|1.0000|047987|ADQUISICION DE FUSOR O	 4,620.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,240.00	 9,240.00

	DD 0000035	07/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 09175
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047988| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 30,160.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047988| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 30,160.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047988| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 30,160.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         09175|07/07/2023|0004160.00|1.0000|047988|ACTUALIZACION,ASESORIA	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,320.00	 60,320.00

	DD 0000036	06/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B167535
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982| AFLOJATODO 430ML	 158.67
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982| AFLOJATODO 430ML	 158.67
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982| AFLOJATODO 430ML	 158.67
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982| BALATAS DELANTERAS	 5,873.18
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982| BALATAS DELANTERAS	 5,873.18
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982| BALATAS DELANTERAS	 5,873.18
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982| CORREGUIR RUIDO EN MEDALLON	 1,484.80
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982| CORREGUIR RUIDO EN MEDALLON	 1,484.80
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982| CORREGUIR RUIDO EN MEDALLON	 1,484.80
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982| MATERIALES DIVERSOS	 475.60
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982| MATERIALES DIVERSOS	 475.60
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982| MATERIALES DIVERSOS	 475.60
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982| RECTIFICACION DE DISCO	 801.80
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982| RECTIFICACION DE DISCO	 801.80
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982| RECTIFICACION DE DISCO	 801.80
	 16	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982| RZ DE BALATAS DEL ENT Y SERVIDOR TRASERAS	 2,969.60
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982| RZ DE BALATAS DEL ENT Y SERVIDOR TRASERAS	 2,969.60
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982| RZ DE BALATAS DEL ENT Y SERVIDOR TRASERAS	 2,969.60
	 19	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982| SENSOR DEGASTE PASTILLA	 830.50
	 20	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982| SENSOR DEGASTE PASTILLA	 830.50
	 21	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982| SENSOR DEGASTE PASTILLA	 830.50
	 22	2112‑1‑000002‑000463   PREMIER CHEVROLET	PCE6   |                       B167535|06/07/2023|0001737.12|1.0000|047982|SISTEMA EL CUAL SERA R	 12,594.15

	* Total‑Poliza..: *	 25,188.30	 25,188.30

	DD 0000037	06/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1465
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047981| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,670.00

	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047981| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,670.00
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047981| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,670.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1465|06/07/2023|0000230.34|1.0000|047981|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 1,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,340.00	 3,340.00

	DD 0000038	06/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16703
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047979| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,221.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047979| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,221.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047979| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,221.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047979| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,663.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047979| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,663.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047979| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,663.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047979| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047979| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047979| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047979| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,267.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047979| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,267.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047979| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,267.90
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047979| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,701.30
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047979| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,701.30
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047979| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,701.30
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16703|06/07/2023|0003952.25|1.0000|047979|ADQUISICION DE COMBUST	 28,653.80

	* Total‑Poliza..: *	 57,307.60	 57,307.60

	DD 0000039	06/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16720
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047978| COMBUSTIBLE	 1,450.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047978| COMBUSTIBLE	 1,450.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047978| COMBUSTIBLE	 1,450.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16720|06/07/2023|0000200.04|1.0000|047978|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,450.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.60	 2,900.60

	DD 0000040	06/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16723
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047977| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,544.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047977| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,544.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047977| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,544.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR16723|06/07/2023|0001454.34|1.0000|047977|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,544.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,088.00	 21,088.00

	DD 0000041	05/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16693
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047976| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,419.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047976| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,419.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047976| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,419.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR16693|05/07/2023|0001713.06|1.0000|047976|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,419.70

	* Total‑Poliza..: *	 24,839.40	 24,839.40

	DD 0000042	04/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16672
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047975| ANTICIPO DEL BIEN  O SERVICIO MAGNA 32011	 9,316.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047975| ANTICIPO DEL BIEN  O SERVICIO MAGNA 32011	 9,316.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047975| ANTICIPO DEL BIEN  O SERVICIO MAGNA 32011	 9,316.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR16672|04/07/2023|0001285.08|1.0000|047975|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,316.80

	* Total‑Poliza..: *	 18,633.60	 18,633.60

	DD 0000043	03/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16647
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047974| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,550.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047974| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,550.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047974| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,550.20

	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR16647|03/07/2023|0000213.82|1.0000|047974|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 1,550.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,100.40	 3,100.40

	DD 0000044	03/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16642
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047973| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,197.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047973| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,197.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047973| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,197.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR16642|03/07/2023|0001268.61|1.0000|047973|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,197.40

	* Total‑Poliza..: *	 18,394.80	 18,394.80

	DD 0000045	03/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1447
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047972| CONSUMO DE ALIMENTOS	 310.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047972| CONSUMO DE ALIMENTOS	 310.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047972| CONSUMO DE ALIMENTOS	 310.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1447|03/07/2023|0000042.76|1.0000|047972|PARA SU CONSUMO EN ATE	 310.00

	* Total‑Poliza..: *	 620.00	 620.00

	DD 0000052	07/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ELC14065
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| CUBETA ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W 40 19 L	 2,864.33
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| CUBETA ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W 40 19 L	 2,864.33
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| CUBETA ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W 40 19 L	 2,864.33
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 149.12
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 149.12
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 149.12
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| FILTRO  COMBUSTIBLE SELLADO TS6 125, TM7030	 1,340.27
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| FILTRO  COMBUSTIBLE SELLADO TS6 125, TM7030	 1,340.27
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| FILTRO  COMBUSTIBLE SELLADO TS6 125, TM7030	 1,340.27
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,7610S,TS6020,TS6030	 368.75
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,7610S,TS6020,TS6030	 368.75
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| FILTRO ACEITE MOTOR 6610S,7610S,TS6020,TS6030	 368.75
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	 337.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	 337.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	 337.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND	 463.91
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND	 463.91
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND	 463.91
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M	 1,136.62
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M	 1,136.62
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| FILTRO COMBUSTIBLE RETRO 580 M	 1,136.62
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| MOTOR CONSTRUCCION LIGERA	 4,640.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| MOTOR CONSTRUCCION LIGERA	 4,640.00
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751| MOTOR CONSTRUCCION LIGERA	 4,640.00
	 25	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                      ELC14065|07/07/2023|0001558.62|1.0000|047751|ADQUISICION DE MATERIA	 11,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,600.00	 22,600.00

	DD 0000061	07/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 198, 199, 200
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047674| NEUMATICO 11R 22.5 GRANDSTONE 18C	 5,100.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047674| NEUMATICO 11R 22.5 GRANDSTONE 18C	 5,100.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047674| NEUMATICO 11R 22.5 GRANDSTONE 18C	 5,100.00
	 4	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                           198|07/07/2023|0000703.45|1.0000|047674|ADQUISICION DE NEUMATI	 5,100.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047699| NEUMATICOS 11R22.5 GRANDSTONE 18C	 10,200.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047699| NEUMATICOS 11R22.5 GRANDSTONE 18C	 10,200.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047699| NEUMATICOS 11R22.5 GRANDSTONE 18C	 10,200.00
	 8	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                           199|07/07/2023|0001406.90|1.0000|047699|ADQUISICION DE NEUMATI	 10,200.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047702| NEUMATICOS 11R22.5 16 C GRANDSTONE TR	 11,000.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047702| NEUMATICOS 11R22.5 16 C GRANDSTONE TR	 11,000.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047702| NEUMATICOS 11R22.5 16 C GRANDSTONE TR	 11,000.00

	 12	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                           200|07/07/2023|0001517.24|1.0000|047702|ADQUISICION DE NEUMATI	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,600.00	 52,600.00

	DD 0000062	06/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑011‑PR‑2023/A
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000003   CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA	047983| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE Y	 1,259,520.48
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047983| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE Y REHABILITACION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL C	 1,259,520.48
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047983| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE Y REHABILITACION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL C	 1,259,520.48
	 4	2113‑9‑000911‑000007   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE	CCE1   |             HAE‑011‑PR‑2023/A|06/07/2023|0173726.96|1.0000|047983|TRABAJOS DE CONSTRUCCI	 1,259,520.48

	* Total‑Poliza..: *	 2,519,040.96	 2,519,040.96

	DD 0000071	08/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16761
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048037| COMBUSTIBLE	 1,396.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048037| COMBUSTIBLE	 1,396.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048037| COMBUSTIBLE	 1,396.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16761|08/07/2023|0000192.68|1.0000|048037|ADQUISICION DE COMBUST	 1,396.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,793.80	 2,793.80

	DD 0000072	08/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16767
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048036| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,517.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048036| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,517.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048036| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,517.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR16767|08/07/2023|0001588.63|1.0000|048036|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,517.60

	* Total‑Poliza..: *	 23,035.20	 23,035.20

	DD 0000073	07/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16754
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048035| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,549.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048035| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,549.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048035| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,549.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR16754|07/07/2023|0002144.79|1.0000|048035|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 15,549.70

	* Total‑Poliza..: *	 31,099.40	 31,099.40

	DD 0000074	07/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16749
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048033| COMBUSTIBLE	 3,350.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048033| COMBUSTIBLE	 3,350.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048033| COMBUSTIBLE	 3,350.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16749|07/07/2023|0000462.11|1.0000|048033|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,350.30

	* Total‑Poliza..: *	 6,700.60	 6,700.60

	DD 0000075	07/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16731
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047989| COMBUSTIBLE	 3,016.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047989| COMBUSTIBLE	 3,016.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047989| COMBUSTIBLE	 3,016.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16731|07/07/2023|0000416.11|1.0000|047989|ADQUISICION DE COMBUST	 3,016.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,033.60	 6,033.60

	DD 0000076	06/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16704
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048031| COMBUSTIBLE	 468.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048031| COMBUSTIBLE	 468.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048031| COMBUSTIBLE	 468.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16704|06/07/2023|0000064.68|1.0000|048031|ADQUISICION DE COMBUST	 468.90

	* Total‑Poliza..: *	 937.80	 937.80

	DD 0000079	05/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 702
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048030| RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JULIO  DEL 2023.	 2,476.69

	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048030| RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JULIO  DEL 2023.	 2,476.69
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048030| RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JULIO  DEL 2023.	 2,476.69
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                           702|05/07/2023|0000341.61|1.0000|048030|RENTA DE BODEGA PARA L	 2,450.00
	 5	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	048030| RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JULIO  DEL 2023.	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,953.38	 4,953.38

	DD 0000080	06/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A22824
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048032| BEARING A	 6,035.02
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048032| BEARING A	 6,035.02
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048032| BEARING A	 6,035.02
	 4	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A22824|06/07/2023|0000832.42|1.0000|048032|ADQUISICION DE MATERIA	 6,035.02

	* Total‑Poliza..: *	 12,070.04	 12,070.04

	DD 0000081	07/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B167585
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991| DE 12000 LMS BASICO	 932.33
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991| DE 12000 LMS BASICO	 932.33
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991| DE 12000 LMS BASICO	 932.33
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3	 124.81
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3	 124.81
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3	 124.81
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO	 544.01
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO	 544.01
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO	 544.01
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991| MATERIALES DIVERSOS	 139.80
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991| MATERIALES DIVERSOS	 139.80
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991| MATERIALES DIVERSOS	 139.80
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991| ACEITE SINTETICO DEXOS 1 GEN2 0W20 SN 0	 1,568.08
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991| ACEITE SINTETICO DEXOS 1 GEN2 0W20 SN 0	 1,568.08
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047991| ACEITE SINTETICO DEXOS 1 GEN2 0W20 SN 0	 1,568.08
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B167585|07/07/2023|0000552.42|1.0000|047991|SERVICIO GENERAL  PARA	 4,005.03

	* Total‑Poliza..: *	 8,010.06	 8,010.06

	DD 0000082	07/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B167567
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034| ACEITE SINTETICO DEXOS 1 GEN 2 0W20 SN 0	 1,568.05
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034| ACEITE SINTETICO DEXOS 1 GEN 2 0W20 SN 0	 1,568.05
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034| ACEITE SINTETICO DEXOS 1 GEN 2 0W20 SN 0	 1,568.05
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034| DE 12,000 KMS BASICO	 932.33
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034| DE 12,000 KMS BASICO	 932.33
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034| DE 12,000 KMS BASICO	 932.33
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3	 124.81
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3	 124.81
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3	 124.81
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO	 544.01
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO	 544.01
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO	 544.01
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034| MATERIALES DIVERSOS	 139.83
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034| MATERIALES DIVERSOS	 139.83
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048034| MATERIALES DIVERSOS	 139.83
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B167567|07/07/2023|0000552.42|1.0000|048034|SERVICIO GENERAL   PAR	 4,005.03

	* Total‑Poliza..: *	 8,010.06	 8,010.06

	DD 0000090	07/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑005‑CP‑2023/A
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000004   CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA	047990| ESTIMACION NORMAL 01 PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA CON	 665,755.16
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047990| ESTIMACION NORMAL 01 PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DE ACUERDO AL CONTRATO HA	 665,755.16
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047990| ESTIMACION NORMAL 01 PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DE ACUERDO AL CONTRATO HA	 665,755.16
	 4	2113‑9‑000911‑000008   INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV	ISI0   |             HAE‑005‑CP‑2023/A|07/07/2023|0091828.30|1.0000|047990|ESTIMACION NORMAL 01 P	 665,755.16

	* Total‑Poliza..: *	 1,331,510.32	 1,331,510.32

	DD 0000109	08/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16773
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048062| COMBUSTIBLE	 1,615.60
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048062| COMBUSTIBLE	 1,615.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048062| COMBUSTIBLE	 1,615.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16773|08/07/2023|0000222.84|1.0000|048062|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,615.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,231.20	 3,231.20

	DD 0000206	04/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2949
	 1	1241‑3‑012218‑000001   COMPUTADORA NOTEBOOK S/HP230407	047686| NOTEBOOK CONSUMO HP 14‑DQ509LA INTEL CELERON N4120 1.10‑2 60 GHZ/4GB/128GB SSD/14 LED HD/NO DVD/WIN 11  HOME/1‑1‑0/NEGRO	 9,231.28
	 2	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047686| NOTEBOOK CONSUMO HP 14‑DQ509LA INTEL CELERON N4120 1.10‑2 60 GHZ/4GB/128GB SSD/14 LED HD/NO DVD/WIN 11  HOME/1‑1‑0/NEGRO	 9,231.28
	 3	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047686| NOTEBOOK CONSUMO HP 14‑DQ509LA INTEL CELERON N4120 1.10‑2 60 GHZ/4GB/128GB SSD/14 LED HD/NO DVD/WIN 11  HOME/1‑1‑0/NEGRO	 9,231.28
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2949|04/07/2023|0001273.28|1.0000|047686|HERRAMIENTA DE PRIORID	 9,231.28

	* Total‑Poliza..: *	 18,462.56	 18,462.56

	EE40000001	04/07/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002034‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000002	04/07/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002035‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. VANESSA TORRES LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000003	04/07/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002036‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000004	04/07/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C.MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002037‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA C.MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000005	04/07/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002038‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000006	04/07/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002039‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000007	04/07/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002040‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00

	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000008	04/07/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE MOTOR PARA CAMIONETA CHEVROLET S10 COLOR AZUL MODELO M2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002041‑E4  ALBERTO PEREZ SALAZAR	 4,423.01
	 2	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047931| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 4,423.01
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047931| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 4,423.01
	 4	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047931| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 4,423.01
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047931| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 4,423.01
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047931| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 4,423.01
	 7	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047931| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 4,423.01
	 8	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047931| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 4,423.01

	* Total‑Poliza..: *	 17,692.04	 17,692.04

	EE40000009	04/07/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS  A CARGO DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN ,POR CONCEPTO DE  PAGO DE FACTURA DE CONSUMO EN ATENCION POR REUNION DE TRABAJO EN SU COMISION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002042‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 2,500.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047932| GASTOS EFECTUADOS  A CARGO DEL REGIDOR VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN ,POR CONCEPTO DE  PAGO DE FACTURA DE CONSUMO EN ATENCION POR RE	 2,500.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047932| GASTOS EFECTUADOS  A CARGO DEL REGIDOR VICTOR ALFO	 2,500.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047932| GASTOS EFECTUADOS  A CARGO DEL REGIDOR VICTOR ALFO	 2,500.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047932| GASTOS EFECTUADOS  A CARGO DEL REGIDOR VICTOR ALFO	 2,500.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047932| GASTOS EFECTUADOS  A CARGO DEL REGIDOR VICTOR ALFO	 2,500.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047932| GASTOS EFECTUADOS  A CARGO DEL REGIDOR VICTOR ALFO	 2,500.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047932| GASTOS EFECTUADOS  A CARGO DEL REGIDOR VICTOR ALFO	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000010	04/07/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNSIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002043‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 12,399.75
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 588.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 588.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 588.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 588.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 588.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 588.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 588.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 2,224.30
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,224.30
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,224.30
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,224.30
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,224.30
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,224.30
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,224.30
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,463.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,463.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,463.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,463.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,463.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,463.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,463.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 558.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 558.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 558.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 558.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 558.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 558.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 558.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 2,170.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,170.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,170.00

	 33	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,170.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,170.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,170.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,170.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,671.78
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,671.78
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,671.78
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,671.78
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,671.78
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,671.78
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,671.78
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 2,002.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,002.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,002.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,002.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,002.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,002.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,002.00
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 621.00
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 621.00
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 621.00
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 621.00
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 621.00
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 621.00
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 621.00
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 696.00
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 696.00
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 696.00
	 61	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 696.00
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 696.00
	 63	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 696.00
	 64	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047946| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 696.00
	 65	1123‑1‑000003‑000001‑000109   VICTORIANO ZAMORA VAL	0002043‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 405.67

	* Total‑Poliza..: *	 48,381.99	 48,381.99

	EE40000011	04/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023,PUNTO VIGESIMO TERCERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002044‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 880.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047933| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO	 880.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047933| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 880.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047933| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 880.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047933| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 880.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047933| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 880.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047933| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 880.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047933| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 880.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,520.00	 3,520.00

	EE40000012	04/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS (SEGUNDA ) A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023,PUNTO VIGESIMO TERCERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002045‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 4,250.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047934| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS (SEGUNDA ) A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN	 4,250.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047934| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS (SEGUNDA ) A TRABAJAD	 4,250.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047934| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS (SEGUNDA ) A TRABAJAD	 4,250.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047934| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS (SEGUNDA ) A TRABAJAD	 4,250.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047934| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS (SEGUNDA ) A TRABAJAD	 4,250.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047934| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS (SEGUNDA ) A TRABAJAD	 4,250.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047934| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS (SEGUNDA ) A TRABAJAD	 4,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,000.00	 17,000.00

	EE40000013	04/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA UNIVERSITARIAS L,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023,PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002046‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 49,500.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047935| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO	 49,500.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047935| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 49,500.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047935| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 49,500.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047935| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 49,500.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047935| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 49,500.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047935| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 49,500.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047935| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 49,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 198,000.00	 198,000.00

	EE40000014	04/07/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002047‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 12,894.61
	 2	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 600.81
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.81
	 4	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.81
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.81
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.81
	 7	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.81
	 8	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.81
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 360.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,284.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,284.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,284.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,284.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,284.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,284.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,284.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 2,161.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,161.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,161.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,161.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,161.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,161.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,161.00
	 30	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 848.80
	 31	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 848.80
	 32	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 848.80
	 33	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 848.80
	 34	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 848.80
	 35	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 848.80
	 36	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 848.80
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,906.80
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,906.80
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,906.80
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,906.80
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,906.80
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,906.80
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,906.80
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 410.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00

	 50	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,565.00
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,565.00
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,565.00
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,565.00
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,565.00
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,565.00
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,565.00
	 58	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,004.00
	 59	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,004.00
	 60	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,004.00
	 61	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,004.00
	 62	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,004.00
	 63	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,004.00
	 64	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,004.00
	 65	5138‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 420.00
	 66	8250‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 420.00
	 67	8240‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 420.00
	 68	8260‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 420.00
	 69	8250‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 420.00
	 70	8270‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 420.00
	 71	8260‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 420.00
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 725.00
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 725.00
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 725.00
	 75	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 725.00
	 76	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 725.00
	 77	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 725.00
	 78	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 725.00
	 79	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 690.00
	 80	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 690.00
	 81	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 690.00
	 82	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 690.00
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 690.00
	 84	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 690.00
	 85	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 690.00
	 86	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 139.20
	 87	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 139.20
	 88	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 139.20
	 89	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 139.20
	 90	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 139.20
	 91	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 139.20
	 92	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047951| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 139.20
	 93	1123‑1‑000003‑000001‑000109   VICTORIANO ZAMORA VAL	0002047‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 780.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,238.44	 49,238.44

	EE40000015	07/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ADRIAN LEON ARECHIGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE INTERCAMBIOS DE UNIVERSIDAD AL PAIS DE COLOMBIA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI A PARTIR DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,PERSONA DE BAJOS RECUERSOS ECONOMICO VCINO DE LA LOCALIDAD DE TANQUES ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002048‑E4  JESUS ADRIAN LEON ARECHIGA	 10,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047937| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS ADRIAN LEON ARECHIGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE INTERCAMBIOS DE U	 10,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047937| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047937| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047937| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047937| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047937| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047937| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000016	07/07/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNSIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO,ASI COMO APOYOS ECONOMICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002049‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 10,238.61

	 2	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 600.20
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.20
	 4	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.20
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.20
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.20
	 7	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.20
	 8	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.20
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 709.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 709.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 709.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 709.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 709.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 709.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 709.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 522.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 522.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 522.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 522.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 522.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 522.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 522.00
	 23	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,000.01
	 24	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.01
	 25	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.01
	 26	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.01
	 27	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.01
	 28	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.01
	 29	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.01
	 30	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 410.00
	 31	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 32	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 33	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 34	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 35	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 36	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 37	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 495.00
	 38	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 495.00
	 39	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 495.00
	 40	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 495.00
	 41	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 495.00
	 42	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 495.00
	 43	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 495.00
	 44	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 395.40
	 45	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 395.40
	 46	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 395.40
	 47	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 395.40
	 48	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 395.40
	 49	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 395.40
	 50	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 395.40
	 51	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 4,900.00
	 52	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00
	 53	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00
	 54	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00
	 55	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00
	 56	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00
	 57	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047956| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00
	 58	1123‑1‑000003‑000001‑000109   VICTORIANO ZAMORA VAL	0002049‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 1,207.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,333.44	 37,333.44

	EE40000017	07/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002050‑E4‑BANCO BANORTE  SA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000018	07/07/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECUSRSOS ECONOMICOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002051‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 11,100.02
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS D	 750.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 750.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 750.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 750.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 750.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 750.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 750.00
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS D	 2,220.01
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 2,220.01
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 2,220.01
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 2,220.01
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 2,220.01
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 2,220.01
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 2,220.01
	 16	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS D	 230.01
	 17	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 230.01
	 18	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 230.01
	 19	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 230.01
	 20	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 230.01
	 21	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 230.01
	 22	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 230.01
	 23	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS D	 7,900.00
	 24	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 7,900.00
	 25	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 7,900.00
	 26	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 7,900.00
	 27	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 7,900.00
	 28	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 7,900.00
	 29	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048015| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 7,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,400.08	 44,400.08

	EE40000019	07/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MARICELA MORENO OLMEDA,PARA GASTOS DE SALUD,PARA SU ESPOSO LORENZO RODRIGUEZ MENDOZA,QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE LA CD DE CULIACAN SINALOA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002052‑E4  MARIA MARCELA MORENO OLMEDA	 3,200.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047938| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA MARICELA MORENO OLMEDA,PARA GASTOS DE SALUD,PARA SU ESPOSO LO	 3,200.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047938| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047938| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047938| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047938| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047938| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047938| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,800.00	 12,800.00

	EE40000020	07/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,EL BOLILLO,ZAPATA CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLATA CEUTA CELSTINO,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 03‑09 DE JULIO  DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002053‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047939| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047939| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047939| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047939| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047939| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047939| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047939| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002053‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000021	07/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002054‑E4‑MUNICIPIO DE ELOTA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000022	07/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CORRESPONDINETES A LA SEMNA DEL 03‑09 DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002055‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 29,196.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047940| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNT	 31,475.51
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047940| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 31,475.51
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047940| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 31,475.51
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047940| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 31,475.51
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047940| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 31,475.51
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047940| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 31,475.51
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047940| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 31,475.51
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002055‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,279.48
	 10	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002055‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 0.03

	* Total‑Poliza..: *	 125,902.04	 125,902.04

	EE40000023	07/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REBECA NAVARRO PONCE,PARA FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE TAYOLTITA ELOTA SINALOA QUE SE CELEBRARA EL DIA 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002056‑E4  REBECA NAVARRO PONCE	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047941| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. REBECA NAVARRO PONCE,PARA FESTEJOS DEL DIA DEL EJIDO DE TAYOLTITA E	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047941| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047941| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047941| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047941| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047941| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047941| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000024	07/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GABRIELA LANDEROS CARRASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE INTERCAMBIO DE LA UNIVERSIDAD AL PAIS DE COLOMBIA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, A PARTIR DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CONITACAELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002057‑E4  GABRIELA LANDEROS CARRASCO	 10,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047943| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GABRIELA LANDEROS CARRASCO PARA SOLVENTAR GASTOS DE INTERCAMBIO DE	 10,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047943| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047943| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047943| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047943| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047943| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047943| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	IA 0000001	04/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 440,946.92
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 3,860.29
	 3	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 60.78
	 4	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 65,090.92
	 5	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 174,893.18
	 6	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 68,459.13
	 7	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 440,946.92
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 440,946.92
	 9	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 440,946.92
	 10	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 440,946.92
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 440,946.92
	 12	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 440,946.92
	 13	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 3,860.29
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 3,860.29
	 15	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 3,860.29
	 16	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 3,860.29
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 3,860.29

	 18	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 3,860.29
	 19	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 60.78
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 60.78
	 21	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 60.78
	 22	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 60.78
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 60.78
	 24	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 60.78
	 25	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 65,090.92
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 65,090.92
	 27	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 65,090.92
	 28	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 65,090.92
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 65,090.92
	 30	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 65,090.92
	 31	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 174,893.18
	 32	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 174,893.18
	 33	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 174,893.18
	 34	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 174,893.18
	 35	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 174,893.18
	 36	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 174,893.18
	 37	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 68,459.13
	 38	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 68,459.13
	 39	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 68,459.13
	 40	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 68,459.13
	 41	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 68,459.13
	 42	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 68,459.13
	 43	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 705,389.75
	 44	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048198| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 47,921.47
	 45	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048198| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 47,921.47
	 46	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048198| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 47,921.47
	 47	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048198| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 47,921.47
	 48	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048198| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 47,921.47
	 49	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048198| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 47,921.47
	 50	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048198| REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 47,921.47

	* Total‑Poliza..: *	 3,157,009.29	 3,157,009.29

	IA 0000002	03/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.03
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.03
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.03
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.03
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.03
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.03
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.03
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.03

	* Total‑Poliza..: *	 0.12	 0.12

	IA 0000003	03/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000004	03/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.

	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.26
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.26

	* Total‑Poliza..: *	 1.04	 1.04

	IA 0000033	05/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTCIPACIONES DEL I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTCIPAC	 60,796.00
	 2	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTCIPAC	 60,796.00
	 3	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTCIPAC	 60,796.00
	 4	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTCIPAC	 60,796.00
	 5	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTCIPAC	 60,796.00
	 6	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTCIPAC	 60,796.00
	 7	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTCIPAC	 60,796.00
	 8	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTCIPAC	 60,796.00

	* Total‑Poliza..: *	 243,184.00	 243,184.00

	IA 0000037	05/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R.DE MAYO 2023 Y COMPLEMENTO DE JUNIO 2022 HATA EL MES DE ABRIL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 319,304.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 319,304.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 319,304.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 319,304.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 319,304.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 319,304.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 319,304.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 319,304.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,277,216.00	 1,277,216.00

	IC 0000001	03/07/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 15,156.85
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 15,156.85
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 15,156.85
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 15,156.85
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 15,156.85
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 15,156.85
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 15,156.85
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 23,073.51
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 23,073.51
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 23,073.51
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 23,073.51
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 23,073.51
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 23,073.51
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 23,073.51
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 1,605.23
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,605.23
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,605.23
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,605.23
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,605.23
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,605.23
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,605.23
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 2,626.39
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 2,626.39
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 2,626.39
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 2,626.39

	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 2,626.39
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 2,626.39
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 2,626.39
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 1,174.89
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,174.89
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,174.89
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,174.89
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,174.89
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,174.89
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,174.89
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	‑0.19
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	‑0.19
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	‑0.19
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	‑0.19
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	‑0.19
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	‑0.19
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	‑0.19
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 1,849.76
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,849.76
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,849.76
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,849.76
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,849.76
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,849.76
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,849.76
	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 1,715.98
	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,715.98
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,715.98
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,715.98
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,715.98
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,715.98
	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,715.98
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 184.98
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 184.98
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 184.98
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 184.98
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 184.98
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 184.98
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 184.98
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 171.60
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 171.60
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 171.60
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 171.60
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 171.60
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 171.60
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 171.60
	 71	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 21,300.00
	 72	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 22,000.00
	 73	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 22,000.00
	 74	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 22,000.00
	 75	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 22,000.00
	 76	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 22,000.00
	 77	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 22,000.00
	 78	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 22,000.00
	 79	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 1,908.81
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,908.81
	 81	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,908.81
	 82	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,908.81
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,908.81
	 84	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,908.81
	 85	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,908.81
	 86	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 2,340.00

	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 2,340.00
	 88	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 2,340.00
	 89	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 2,340.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 2,340.00
	 91	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 2,340.00
	 92	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 2,340.00
	 93	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 582.88
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 582.88
	 95	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 582.88
	 96	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 582.88
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 582.88
	 98	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 582.88
	 99	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 582.88
	 100	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 582.88
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 582.88
	 102	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 582.88
	 103	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 582.88
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 582.88
	 105	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 582.88
	 106	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 582.88
	 107	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 1,748.65
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,748.65
	 109	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,748.65
	 110	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,748.65
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,748.65
	 112	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,748.65
	 113	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,748.65
	 114	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 2,200.00
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 2,200.00
	 116	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 2,200.00
	 117	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 2,200.00
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 2,200.00
	 119	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 2,200.00
	 120	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 2,200.00
	 121	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 3,528.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 3,528.00
	 123	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 3,528.00
	 124	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 3,528.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 3,528.00
	 126	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 3,528.00
	 127	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 3,528.00
	 128	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 1,839.17
	 129	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,839.17
	 130	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,839.17
	 131	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,839.17
	 132	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,839.17
	 133	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,839.17
	 134	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,839.17
	 135	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 6,290.45
	 136	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 6,290.45
	 137	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 6,290.45
	 138	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 6,290.45
	 139	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 6,290.45
	 140	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 6,290.45
	 141	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 6,290.45
	 142	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 1,344.30
	 143	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,344.30
	 144	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,344.30
	 145	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,344.30
	 146	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,344.30
	 147	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,344.30

	 148	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,344.30
	 149	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 1,400.00
	 150	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,400.00
	 151	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,400.00
	 152	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,400.00
	 153	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,400.00
	 154	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,400.00
	 155	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023 03/07/2023	 1,400.00
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 50,739.88
	 157	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 3,922.00
	 158	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 102.00
	 159	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 31,557.26
	 160	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 21,300.00
	 161	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL  DIA 03 DE JULIO DE 2023	 7,003.00

	* Total‑Poliza..: *	 394,596.56	 394,596.56

	IC 0000002	04/07/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	 24,876.56
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 24,876.56
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 24,876.56
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 24,876.56
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 24,876.56
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 24,876.56
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 24,876.56
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	 37,574.44
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 37,574.44
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 37,574.44
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 37,574.44
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 37,574.44
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 37,574.44
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 37,574.44
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	 2,570.15
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 2,570.15
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 2,570.15
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 2,570.15
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 2,570.15
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 2,570.15
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 2,570.15
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	 4,219.73
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 4,219.73
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 4,219.73
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 4,219.73
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 4,219.73
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 4,219.73
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 4,219.73
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	 2,483.56
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 2,483.56
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 2,483.56
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 2,483.56
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 2,483.56
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 2,483.56
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 2,483.56
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	‑2.44
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	‑2.44
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	‑2.44
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	‑2.44
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	‑2.44
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	‑2.44
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	‑2.44
	 43	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	 60,150.00

	 44	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	 8,580.00
	 45	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 8,580.00
	 46	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 8,580.00
	 47	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 8,580.00
	 48	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 8,580.00
	 49	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 8,580.00
	 50	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 8,580.00
	 51	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	 995.90
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 995.90
	 53	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 995.90
	 54	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 995.90
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 995.90
	 56	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 995.90
	 57	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 995.90
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	 140.72
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 140.72
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 140.72
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 140.72
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 140.72
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 140.72
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 140.72
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	 140.72
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 140.72
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 140.72
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 140.72
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 140.72
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 140.72
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 140.72
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	 422.14
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 422.14
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 422.14
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 422.14
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 422.14
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 422.14
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 422.14
	 79	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	 858.00
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 858.00
	 81	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 858.00
	 82	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 858.00
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 858.00
	 84	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 858.00
	 85	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 858.00
	 86	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	 155.61
	 87	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 155.61
	 88	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 155.61
	 89	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 155.61
	 90	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 155.61
	 91	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 155.61
	 92	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 155.61
	 93	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	 2,140.00
	 94	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 2,140.00
	 95	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 2,140.00
	 96	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 2,140.00
	 97	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 2,140.00
	 98	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 2,140.00
	 99	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 2,140.00
	 100	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	 518.70
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 518.70
	 102	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 518.70
	 103	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 518.70
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 518.70

	 105	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 518.70
	 106	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	 518.70
	 107	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	‑0.38
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	‑0.38
	 109	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	‑0.38
	 110	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	‑0.38
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	‑0.38
	 112	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	‑0.38
	 113	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023 04/07/2023	‑0.38
	 114	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	 3,553.00
	 115	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	 39,899.00
	 116	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	 60,150.00
	 117	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	 265.00
	 118	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	 27,926.90
	 119	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2023	 14,029.51

	* Total‑Poliza..: *	 402,843.64	 402,843.64

	IC 0000003	05/07/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	 18,592.13
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 18,592.13
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 18,592.13
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 18,592.13
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 18,592.13
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 18,592.13
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 18,592.13
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	 30,233.80
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 30,233.80
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 30,233.80
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 30,233.80
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 30,233.80
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 30,233.80
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 30,233.80
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	 1,948.48
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 1,948.48
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 1,948.48
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 1,948.48
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 1,948.48
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 1,948.48
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 1,948.48
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	 3,357.01
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 3,357.01
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 3,357.01
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 3,357.01
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 3,357.01
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 3,357.01
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 3,357.01
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	 1,786.53
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 1,786.53
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 1,786.53
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 1,786.53
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 1,786.53
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 1,786.53
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 1,786.53
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	‑1.95
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	‑1.95
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	‑1.95
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	‑1.95
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	‑1.95
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	‑1.95
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	‑1.95

	 43	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	 12,660.00
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	 3,029.21
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 3,029.21
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 3,029.21
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 3,029.21
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 3,029.21
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 3,029.21
	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 3,029.21
	 51	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	 254.62
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 254.62
	 53	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 254.62
	 54	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 254.62
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 254.62
	 56	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 254.62
	 57	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 254.62
	 58	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	 254.62
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 254.62
	 60	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 254.62
	 61	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 254.62
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 254.62
	 63	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 254.62
	 64	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 254.62
	 65	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	 763.87
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 763.87
	 67	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 763.87
	 68	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 763.87
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 763.87
	 70	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 763.87
	 71	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 763.87
	 72	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	 1,852.49
	 73	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 1,852.49
	 74	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 1,852.49
	 75	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 1,852.49
	 76	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 1,852.49
	 77	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 1,852.49
	 78	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 1,852.49
	 79	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	 3,240.00
	 80	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 3,240.00
	 81	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 3,240.00
	 82	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 3,240.00
	 83	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 3,240.00
	 84	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 3,240.00
	 85	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023 05/07/2023	 3,240.00
	 86	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	 16,092.00
	 87	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	 1,777.00
	 88	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	 4,726.00
	 89	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	 10,691.00
	 90	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	 32,024.81
	 91	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2023	 12,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 273,903.24	 273,903.24

	IC 0000004	06/07/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	 10,388.71
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 10,388.71
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 10,388.71
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 10,388.71
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 10,388.71
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 10,388.71
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 10,388.71
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	 16,051.18

	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 16,051.18
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 16,051.18
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 16,051.18
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 16,051.18
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 16,051.18
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 16,051.18
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	 1,000.30
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,000.30
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,000.30
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,000.30
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,000.30
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,000.30
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,000.30
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	 1,830.65
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,830.65
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,830.65
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,830.65
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,830.65
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,830.65
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,830.65
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	 1,141.14
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,141.14
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,141.14
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,141.14
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,141.14
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,141.14
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,141.14
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	 0.02
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 0.02
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 0.02
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 0.02
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 0.02
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 0.02
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 0.02
	 43	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	 12,000.00
	 44	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	 19,607.60
	 45	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 19,607.60
	 46	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 19,607.60
	 47	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 19,607.60
	 48	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 19,607.60
	 49	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 19,607.60
	 50	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 19,607.60
	 51	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	 90,000.00
	 52	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 90,000.00
	 53	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 90,000.00
	 54	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 90,000.00
	 55	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 90,000.00
	 56	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 90,000.00
	 57	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 90,000.00
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	 1,670.21
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,670.21
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,670.21
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,670.21
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,670.21
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,670.21
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,670.21
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	 6,550.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 6,550.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 6,550.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 6,550.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 6,550.00

	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 6,550.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 6,550.00
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	 115.31
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 115.31
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 115.31
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 115.31
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 115.31
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 115.31
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 115.31
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	 115.31
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 115.31
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 115.31
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 115.31
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 115.31
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 115.31
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 115.31
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	 345.89
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 345.89
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 345.89
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 345.89
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 345.89
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 345.89
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 345.89
	 93	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	 10,960.77
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 10,960.77
	 95	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 10,960.77
	 96	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 10,960.77
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 10,960.77
	 98	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 10,960.77
	 99	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 10,960.77
	 100	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	 1,009.37
	 101	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,009.37
	 102	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,009.37
	 103	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,009.37
	 104	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,009.37
	 105	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,009.37
	 106	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,009.37
	 107	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	 1,296.60
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,296.60
	 109	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,296.60
	 110	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,296.60
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,296.60
	 112	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,296.60
	 113	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	 1,296.60
	 114	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	‑0.76
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	‑0.76
	 116	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	‑0.76
	 117	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	‑0.76
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	‑0.76
	 119	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	‑0.76
	 120	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023 06/07/2023	‑0.76
	 121	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	 7,140.37
	 122	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	 36,630.95
	 123	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	 19,310.98
	 124	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	 12,000.00
	 125	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2023	 99,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 660,329.20	 660,329.20

	IC 0000005	07/07/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023	 34,463.82

	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 34,463.82
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 34,463.82
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 34,463.82
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 34,463.82
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 34,463.82
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 34,463.82
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023	 28,660.08
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 28,660.08
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 28,660.08
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 28,660.08
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 28,660.08
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 28,660.08
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 28,660.08
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023	 3,414.10
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 3,414.10
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 3,414.10
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 3,414.10
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 3,414.10
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 3,414.10
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 3,414.10
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023	 3,103.01
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 3,103.01
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 3,103.01
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 3,103.01
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 3,103.01
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 3,103.01
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 3,103.01
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023	 4,875.78
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 4,875.78
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 4,875.78
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 4,875.78
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 4,875.78
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 4,875.78
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 4,875.78
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023	‑2.26
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	‑2.26
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	‑2.26
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	‑2.26
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	‑2.26
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	‑2.26
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	‑2.26
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023	 12,751.34
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 12,751.34
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 12,751.34
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 12,751.34
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 12,751.34
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 12,751.34
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 12,751.34
	 50	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023	 1,275.13
	 51	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 1,275.13
	 52	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 1,275.13
	 53	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 1,275.13
	 54	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 1,275.13
	 55	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 1,275.13
	 56	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 1,275.13
	 57	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023	 4,398.57
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 4,398.57
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 4,398.57
	 60	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 4,398.57
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 4,398.57
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 4,398.57

	 63	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 4,398.57
	 64	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023	 2,550.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 2,550.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 2,550.00
	 67	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 2,550.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 2,550.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 2,550.00
	 70	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023 07/07/2023	 2,550.00
	 71	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023	 1,435.00
	 72	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023	 61,803.00
	 73	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023	 18,224.57
	 74	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2023	 14,027.00

	* Total‑Poliza..: *	 381,958.28	 381,958.28

	** Total‑Dia..: **	 30,543,223.99	 30,543,223.99

	D  0000057	10/07/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116	 95,585.68
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116	 95,585.68

	* Total‑Poliza..: *	 95,585.68	 95,585.68

	D  0000058	10/07/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116	 94,548.71
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116	 94,548.71

	* Total‑Poliza..: *	 94,548.71	 94,548.71

	D  0000059	10/07/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116	 95,585.68
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116	 95,585.68

	* Total‑Poliza..: *	 95,585.68	 95,585.68

	D  0000060	10/07/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116	 94,548.71
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1174673306 A LA CUENTA 1137422116	 94,548.71

	* Total‑Poliza..: *	 94,548.71	 94,548.71

	D  0000061	10/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO TOTAL DEL 20%  A PATRONATO DE ADMINISTARCION DSEL CUERPO VOLUNTARIADO DE BOMBEROS DE ELOTA AC SOBRE ADICIONALES SEGUN DECRETO
	 1	2112‑1‑000001‑000305   PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNT. DE BOMBEROS DE ELOTA AC	PAC0   |                           130|21/12/2021|0011308.67|     1|040185|	 81,987.87
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO TOTAL DEL 20%  A PATRONATO DE ADMINISTARCION DSEL CUERPO VOLUNTARIADO DE BOMBEROS DE ELOTA AC SOBRE ADICIONALES SEGUN DECRETO	 81,987.87

	* Total‑Poliza..: *	 81,987.87	 81,987.87

	D  0000062	10/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES  DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA ESCUELA PRIMARIA MIGRANTES JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARA INCENTIVAR AL ALUMNO ALEXIS SANCHEZ AYON EN LA APOYO  DE LAPTOP  QUIEN RESULTO SELECCIONADO DENTRO DE LOS 25 ALUMNOS GANADORES DE LA ETAPA ESTATAL DE LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFATIL.
	 1	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047916| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA ESCUELA PRIMARIA MIGRANTES JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARA INCENTIVAR	 31,996.00
	 2	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047916| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 31,996.00
	 3	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047916| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 31,996.00
	 4	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047916| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 31,996.00
	 5	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047916| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 31,996.00
	 6	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047916| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 31,996.00
	 7	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047916| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 31,996.00
	 8	1125‑1‑000005‑000001‑000025   MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA ESCUELA PRIMARIA MIGRANTES JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARA INCENTIVAR AL ALUMNO ALEXIS SANCHEZ AYON EN LA APOYO  DE LAPTOP  QUIEN RESULTO SELECCIONADO DENTRO DE LOS 25 ALUMNOS GANADORES DE LA ETAPA ESTATAL DE LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFATIL.	 31,996.00

	* Total‑Poliza..: *	 127,984.00	 127,984.00

	D  0000063	10/07/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL PAGADOS EN CHEQUE 2047
	 1	2112‑1‑000001‑000345   ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	EOMM   |                      10A4DC57|29/06/2023|00000168.3|     1|047969|	 1,207.00
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047969|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONALA DE TESORERIA,PRESIDENCIA,SINDICO PROCURADOR, ANALIZANDO Y REVISANDO TEMAS DE AGENDA DE LA PRESIDENTA MUNICI	 1,220.15

	 3	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047969|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONALA DE TESORERIA,PRESIDENCIA,SINDICO PROCURADOR, ANALIZANDO Y REVISANDO TEMAS DE AGENDA DE LA PRESIDENTA MUNICI	 1,220.15
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047969|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONALA DE TESORERIA,PRESIDENCIA,SINDICO PROCURADOR, ANALIZANDO Y REVISANDO TEMAS DE AGENDA DE LA PRESIDENTA MUNICI	 1,220.15
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047969|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONALA DE TESORERIA,PRESIDENCIA,SINDICO PROCURADOR, ANALIZANDO Y REVISANDO TEMAS DE AGENDA DE LA PRESIDENTA MUNICI	 1,220.15
	 6	2112‑1‑000002‑000476   ERIKA YAIDE CHIQUETE SARABIA	CISE   |                      61671A06|29/06/2023|0000108.76|     1|047968|	 780.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047968|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR PROFR. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARG	 788.50
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047968|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR PROFR. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARG	 788.50
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047968|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR PROFR. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARG	 788.50
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047968|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR PROFR. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO  EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION, CON CARG	 788.50
	 11	1123‑1‑000003‑000001‑000109   VICTORIANO ZAMORA VAL	CANCELACION DE GASTOS A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL PAGADOS EN CHEQUE 2047	 1,987.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,004.30	 6,004.30

	D  0000064	10/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. PAVEL CRUZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. PAVEL CRUZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 20,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000206   PAVEL CRUZ SALAZAR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. PAVEL CRUZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	D  0000065	10/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000066	10/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000067	10/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000068	11/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000069	11/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR ERROR INVOLUNTARIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR ERROR INVOLUNTARIO.	 30,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR ERROR INVOLUNTARIO.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000070	11/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ANTICIPO.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047993| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ANTICIPO.	 240,000.00
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047993| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 240,000.00
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047993| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 240,000.00
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047993| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 240,000.00
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047993| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 240,000.00
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047993| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 240,000.00
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047993| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 240,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      ED113E97|11/07/2023|0033103.45|1.0000|047993|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 240,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      ED113E97|11/07/2023|0033103.45|1.0000|047993|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 240,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      ED113E97|11/07/2023|0033103.45|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 240,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200,000.00	 1,200,000.00

	D  0000071	11/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000215   UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	UPE    |                           509|30/06/2023|0000551.72|     1|047882|	 4,000.00
	 2	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047882|50% CUBRIENDO EL TOTAL DEL CURSO DE COMPETENCIA BASICA DELA FUNCION POLICIAL,FORMACION CONTINUA Y EVALUACION DE CURSO PARA 2 ELEMENTOS DEL P	 4,000.00

	 3	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047882|50% CUBRIENDO EL TOTAL DEL CURSO DE COMPETENCIA BASICA DELA FUNCION POLICIAL,FORMACION CONTINUA Y EVALUACION DE CURSO PARA 2 ELEMENTOS DEL P	 4,000.00
	 4	8270‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047882|50% CUBRIENDO EL TOTAL DEL CURSO DE COMPETENCIA BASICA DELA FUNCION POLICIAL,FORMACION CONTINUA Y EVALUACION DE CURSO PARA 2 ELEMENTOS DEL P	 4,000.00
	 5	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047882|50% CUBRIENDO EL TOTAL DEL CURSO DE COMPETENCIA BASICA DELA FUNCION POLICIAL,FORMACION CONTINUA Y EVALUACION DE CURSO PARA 2 ELEMENTOS DEL P	 4,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	D  0000072	11/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000073	11/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000074	11/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000075	11/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000076	11/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000077	12/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO DE LA C. DIANA MARICELA BENOTEZ VILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO EJERCICIO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO DE LA C. DIANA MARICELA BENOTEZ VILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO EJERCICIO 2023.	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000051   DIANA MARICELA BENITEZ VILLA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO DE LA C. DIANA MARICELA BENOTEZ VILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO EJERCICIO 2023.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000078	12/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN CAJA CHICA A CARGO DEL C VICTORIANO ZAMORA VAL
	 1	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      5C8B622E|12/07/2023|0000056.56|     1|048064|	 405.67
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048064|CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN JORNADAS DE TRABAJOS.	 410.09
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048064|CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN JORNADAS DE TRABAJOS.	 410.09
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048064|CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN JORNADAS DE TRABAJOS.	 410.09
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048064|CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN JORNADAS DE TRABAJOS.	 410.09
	 6	1123‑1‑000003‑000001‑000109   VICTORIANO ZAMORA VAL	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN CAJA CHICA A CARGO DEL C VICTORIANO ZAMORA VAL	 405.67

	* Total‑Poliza..: *	 1,225.85	 1,225.85

	D  0000079	12/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000112   MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	VALDEZ |                         33956|12/07/2023|0001461.79|     1|048045|	 10,598.01
	 2	8260‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048045|ARTICULO DE MINI SPLIT PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 10,598.01
	 3	8250‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048045|ARTICULO DE MINI SPLIT PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 10,598.01
	 4	8270‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048045|ARTICULO DE MINI SPLIT PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 10,598.01
	 5	8260‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048045|ARTICULO DE MINI SPLIT PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 10,598.01
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 10,598.01

	* Total‑Poliza..: *	 31,794.03	 31,794.03

	D  0000080	12/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000081	12/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000082	12/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000083	12/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000084	13/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ADICIONAL..
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047995| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ADICIONAL..	 87,356.00
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047995| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 87,356.00
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047995| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 87,356.00
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047995| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 87,356.00
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047995| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 87,356.00
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047995| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 87,356.00
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047995| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 87,356.00
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      C818A171|06/07/2023|00012049.1|1.0000|047995|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 87,356.00
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      C818A171|06/07/2023|00012049.1|1.0000|047995|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 87,356.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      C818A171|06/07/2023|00012049.1|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 87,356.00

	* Total‑Poliza..: *	 436,780.00	 436,780.00

	D  0000085	13/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM556|07/07/2023|0000001960|     1|047986|	 14,210.00
	 2	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047986|SOLICITUD DE 35 IMPERMEABLES PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 14,210.00
	 3	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047986|SOLICITUD DE 35 IMPERMEABLES PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 14,210.00
	 4	8270‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047986|SOLICITUD DE 35 IMPERMEABLES PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 14,210.00
	 5	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047986|SOLICITUD DE 35 IMPERMEABLES PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 14,210.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 14,210.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,630.00	 42,630.00

	D  0000086	13/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2023.	 1,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2023.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	D  0000087	13/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO.
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047996| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED MUNI	 1,500,000.00
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047996| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 1,500,000.00
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047996| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 1,500,000.00
	 4	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047996| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 1,500,000.00
	 5	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047996| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 1,500,000.00
	 6	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047996| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 1,500,000.00
	 7	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047996| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 1,500,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5011468|13/07/2023|0206896.55|1.0000|047996|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 1,500,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5011468|13/07/2023|0206896.55|1.0000|047996|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 1,500,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	 JAPAME|                      P5011468|13/07/2023|0206896.55|1.0000|047996|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 1,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,500,000.00	 7,500,000.00

	D  0000088	13/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047994| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2	 53,468.00

	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047994| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 53,468.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047994| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 53,468.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047994| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 53,468.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047994| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 53,468.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047994| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 53,468.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047994| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 53,468.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            546040722800072023|13/07/2023|00007374.9|1.0000|047994|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,642.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            546040722800072023|13/07/2023|00007374.9|1.0000|047994|REGISTRO DE PAGO DE EN	 2,642.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632072023|13/07/2023|00007374.9|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 24,457.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632072023|13/07/2023|00007374.9|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 24,457.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353072023|13/07/2023|00007374.9|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,687.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353072023|13/07/2023|00007374.9|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,687.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396072023|13/07/2023|00007374.9|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,162.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396072023|13/07/2023|00007374.9|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,162.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388072023|13/07/2023|00007374.9|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,638.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388072023|13/07/2023|00007374.9|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,638.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370072023|13/07/2023|00007374.9|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,113.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370072023|13/07/2023|00007374.9|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,113.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469072023|13/07/2023|00007374.9|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,114.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469072023|13/07/2023|00007374.9|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,114.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477072023|13/07/2023|00007374.9|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 980.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477072023|13/07/2023|00007374.9|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 980.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361072023|13/07/2023|00007374.9|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 675.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361072023|13/07/2023|00007374.9|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 675.00
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            548080501361072023|13/07/2023|00007374.9|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 53,468.00

	* Total‑Poliza..: *	 267,340.00	 267,340.00

	D  0000089	13/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023
	 1	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	 192,040.77
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	 80,033.37
	 3	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	 73,120.10
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	 31,611.00
	 5	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	 1,036.21
	 6	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	 377,841.45

	* Total‑Poliza..: *	 377,841.45	 377,841.45

	D  0000090	13/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000091	13/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000092	13/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000093	14/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047997| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047997| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047997| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047997| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047997| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047997| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047997| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      1481E41A|11/07/2023|0046713.21|1.0000|047997|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79

	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      1481E41A|11/07/2023|0046713.21|1.0000|047997|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      1481E41A|11/07/2023|0046713.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,693,353.95	 1,693,353.95

	D  0000094	14/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047998| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      458CE5A6|11/07/2023|0006215.51|1.0000|047998|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      458CE5A6|11/07/2023|0006215.51|1.0000|047998|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      458CE5A6|11/07/2023|0006215.51|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 225,312.15	 225,312.15

	D  0000095	14/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047999| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047999| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047999| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047999| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047999| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047999| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047999| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      605C6D7F|11/07/2023|0007285.62|1.0000|047999|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      605C6D7F|11/07/2023|0007285.62|1.0000|047999|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      605C6D7F|11/07/2023|0007285.62|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 264,103.70	 264,103.70

	D  0000096	14/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048000| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 117,970.10
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048000| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048000| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048000| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048000| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048000| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048000| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      630FFBB7|11/07/2023|0016271.74|1.0000|048000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      630FFBB7|11/07/2023|0016271.74|1.0000|048000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      630FFBB7|11/07/2023|0016271.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 589,850.50	 589,850.50

	D  0000097	14/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000098	14/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023 AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023 AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 590,778.90
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000031   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023 AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	D  0000099	14/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDINTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048003| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDINTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 35,205.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048003| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 35,205.00

	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048003| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 35,205.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048003| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 35,205.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048003| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 35,205.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048003| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 35,205.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048003| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 35,205.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534200100128072023|14/07/2023|0004855.86|1.0000|048003|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,648.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534200100128072023|14/07/2023|0004855.86|1.0000|048003|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,648.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100100244072023|14/07/2023|0004855.86|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,475.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100100244072023|14/07/2023|0004855.86|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,475.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534920600829072023|14/07/2023|0004855.86|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,865.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534920600829072023|14/07/2023|0004855.86|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,865.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600919072023|14/07/2023|0004855.86|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,551.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600919072023|14/07/2023|0004855.86|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,551.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110600687072023|14/07/2023|0004855.86|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,103.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110600687072023|14/07/2023|0004855.86|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,103.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070200362072023|14/07/2023|0004855.86|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 650.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070200362072023|14/07/2023|0004855.86|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 650.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601301072023|14/07/2023|0004855.86|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 17,463.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601301072023|14/07/2023|0004855.86|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 17,463.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601361072023|14/07/2023|0004855.86|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,878.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601361072023|14/07/2023|0004855.86|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,878.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000249072023|14/07/2023|0004855.86|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,443.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000249072023|14/07/2023|0004855.86|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,443.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201281072023|14/07/2023|0004855.86|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201281072023|14/07/2023|0004855.86|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            534930201281072023|14/07/2023|0004855.86|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 35,205.00

	* Total‑Poliza..: *	 176,025.00	 176,025.00

	D  0000100	14/07/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑005‑CP‑2023/A
	 1	2113‑9‑000911‑000008   INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV	ISI0   |             HAE‑005‑CP‑2023/A|07/07/2023|0050952.57|     1|047990|	 369,406.15
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047990|ESTIMACION NORMAL 01 PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR EN LA CIUDAD DE L	 369,406.15
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047990|ESTIMACION NORMAL 01 PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR EN LA CIUDAD DE L	 369,406.15
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047990|ESTIMACION NORMAL 01 PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR EN LA CIUDAD DE L	 369,406.15
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047990|ESTIMACION NORMAL 01 PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR EN LA CIUDAD DE L	 369,406.15
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑005‑CP‑2023/A	 6,369.07
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑005‑CP‑2023/A	 3,184.54
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑005‑CP‑2023/A	 359,852.54

	* Total‑Poliza..: *	 1,108,218.45	 1,108,218.45

	D  0000101	14/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000102	14/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000103	14/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000104	14/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000105	15/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023

	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 10,024.53
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,738.30
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,515.34
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 216.59
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 2,776.94
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 603.95
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 4,000.00
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 345.12
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 556.00
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 300.00
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 152.67
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 745.60
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 15,963.57
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 2,000.00
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 6,779.83
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 972.00
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 24,301.05
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 5,765.00
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 52,108.29
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 12,305.18
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 2,000.00
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 12,318.07
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 1,443.66
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 617.00
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 8,643.33
	 27	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 8,600.00
	 28	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	 366,460.35
	 29	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 30	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 31	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 32	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 33	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 34	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 35	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	 127,240.20
	 36	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 37	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 38	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 39	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 40	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 41	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 42	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	 450.00
	 43	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 44	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 45	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 46	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 47	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 48	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 49	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	 12,000.00
	 50	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,000.00
	 51	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,000.00
	 52	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,000.00
	 53	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,000.00
	 54	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,000.00
	 55	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,000.00
	 56	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	 8,000.00
	 57	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 58	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 59	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 60	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 61	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00

	 62	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,000.00
	 63	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	 447,868.50
	 64	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50
	 65	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50
	 66	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50
	 67	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50
	 68	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50
	 69	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50
	 70	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE J	 42,595.80
	 71	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,595.80
	 72	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,595.80
	 73	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,595.80
	 74	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,595.80
	 75	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,595.80
	 76	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,595.80
	 77	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 70,676.90
	 78	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 11,226.92
	 79	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 16,260.37
	 80	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 416,231.47
	 81	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 9,227.73
	 82	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	 300,199.44

	* Total‑Poliza..: *	 4,018,459.40	 4,018,459.40

	D  0000106	15/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000107	15/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000108	15/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000063	12/07/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIOAN A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047964|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIOAN A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO	 410.09
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047964|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIOAN A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO	 410.09

	* Total‑Poliza..: *	 410.09	 410.09

	DC 0000081	11/07/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI	 7,297.00
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI	 7,297.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI	 3,000.00
	 4	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI	 3,000.00
	 5	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI	 12,349.52
	 6	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI	 12,349.52
	 7	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI	 1,594.05
	 8	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNI	 1,594.05

	* Total‑Poliza..: *	 24,240.57	 24,240.57

	DC 0000090	11/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ANTICIPO.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047993|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ANTICIPO.	 240,000.00
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047993|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ANTICIPO.	 240,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 240,000.00	 240,000.00

	DC 0000091	13/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047994|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 53,468.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047994|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 53,468.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,468.00	 53,468.00

	DC 0000092	13/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ADICIONAL..
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047995|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ADICIONAL..	 87,356.00
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047995|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ADICIONAL..	 87,356.00

	* Total‑Poliza..: *	 87,356.00	 87,356.00

	DC 0000093	13/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO.
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047996|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED MUNICIPAL DE ALCA	 1,500,000.00
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047996|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED MUNICIPAL DE ALCA	 1,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500,000.00	 1,500,000.00

	DC 0000094	14/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047997|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047997|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 338,670.79	 338,670.79

	DC 0000095	14/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047998|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047998|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.43	 45,062.43

	DC 0000096	14/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047999|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	047999|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 52,820.74	 52,820.74

	DC 0000097	14/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048000|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 117,970.10
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048000|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 117,970.10	 117,970.10

	DC 0000100	14/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDINTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048003|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDINTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 35,205.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048003|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDINTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 35,205.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,205.00	 35,205.00

	DC 0000101	13/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS PATRIAS 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048004|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS PATRIAS 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.	 1,150,000.00
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048004|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS PATRIAS 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.	 1,150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,150,000.00	 1,150,000.00

	DC 0000107	12/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CORRESPONDINETES A LA SEMNA DEL 10‑16 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048010|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 33,817.23
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048010|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 33,817.23

	* Total‑Poliza..: *	 33,817.23	 33,817.23

	DC 0000108	12/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA FRUTOS AVALOS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANLADOS DE SU SOBRINO EL NIÑO EDGARDO RUBEM ARROYO TAPIA,YA QUE ASITIRA A UN TORNEO DE FUTBON INFANTIL CATEGOSRIA 8‑10 AÑOS EN LA CD DE GUADALAJARA JALISCO LOS DIAS DEL 23,34,25 Y 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048011|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA FRUTOS AVALOS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANLADOS DE SU SOBRINO EL NIÑO	 3,800.00

	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048011|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA FRUTOS AVALOS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANLADOS DE SU SOBRINO EL NIÑO	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	DC 0000109	13/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,EL BOLILLO,ZAPATA CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLATA CEUTA CELSTINO,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 10‑16  DE JULIO  DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048012|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048012|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000110	14/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,EL BOLILLO,ZAPATA CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLATA CEUTA CELSTINO,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 17‑23  DE JULIO  DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048013|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048013|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000111	14/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CORRESPONDINETES A LA SEMNA DEL 17‑23  DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048014|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 33,622.49
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048014|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 33,622.49

	* Total‑Poliza..: *	 33,622.49	 33,622.49

	DC 0000113	14/07/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECUSRSOS ECONOMICOS.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048016|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 1,250.01
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048016|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 1,250.01
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048016|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 1,143.01
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048016|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 1,143.01
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048016|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 1,661.19
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048016|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 1,661.19
	 7	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048016|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 2,652.80
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048016|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 2,652.80
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048016|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 1,154.96
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048016|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 1,154.96
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048016|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 1,683.00
	 12	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048016|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 1,683.00
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048016|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 1,500.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048016|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,044.97	 11,044.97

	DC 0000114	14/07/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECUSRSOS ECONOMICOS.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048017|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 951.20
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048017|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 951.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048017|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 1,050.30
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048017|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 1,050.30
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048017|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 2,882.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048017|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 2,882.00
	 7	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048017|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 506.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048017|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 506.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048017|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 410.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048017|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 410.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048017|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 220.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048017|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 220.00
	 13	8240‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048017|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 1,580.00
	 14	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048017|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 1,580.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048017|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 1,500.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048017|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 1,500.00
	 17	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048017|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 1,071.90
	 18	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048017|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 1,071.90
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048017|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 460.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048017|REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYU	 460.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,631.40	 10,631.40

	DC 0000133	09/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048038|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 1,902.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048038|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 1,902.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,902.30	 1,902.30

	DC 0000134	09/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048039|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,302.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048039|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,302.80

	* Total‑Poliza..: *	 11,302.80	 11,302.80

	DC 0000135	09/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048040|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,800.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048040|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,800.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.20	 1,800.20

	DC 0000136	10/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048041|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,490.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048041|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,490.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,490.50	 3,490.50

	DC 0000137	10/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,966.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,966.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,966.80	 10,966.80

	DC 0000138	10/07/2023  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18 COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON CONTRATO No. DDOOSP‑LP‑001‑2023, CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048043|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18 COLONIA LOMA LIND	 2,487,711.03
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048043|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18 COLONIA LOMA LIND	 2,487,711.03

	* Total‑Poliza..: *	 2,487,711.03	 2,487,711.03

	DC 0000139	10/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 2,983.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 2,983.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,983.30	 2,983.30

	DC 0000140	10/07/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE MINI SPLIT PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048045|ARTICULO DE MINI SPLIT PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 10,599.01
	 2	8220‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048045|ARTICULO DE MINI SPLIT PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 10,599.01

	* Total‑Poliza..: *	 10,599.01	 10,599.01

	DC 0000141	11/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 1,000.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 1,000.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.20	 1,000.20

	DC 0000142	11/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048047|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,450.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048047|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,450.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,450.20	 10,450.20

	DC 0000143	11/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048048|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 942.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048048|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 942.80

	* Total‑Poliza..: *	 942.80	 942.80

	DC 0000144	11/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 11 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,382.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,382.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 730.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 730.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,840.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,840.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,653.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,653.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,605.50	 27,605.50

	DC 0000145	11/07/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL DE COMUNICACION TRATANDO TEMAS DE AGENDA Y PROXIMO EVENTA A REALIZAR , CON CARGO A PRESIDENCIA
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048050|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL DE COMUNICACION TRATANDO TEMAS DE AGENDA Y PROXIMO EVENTA A REAL	 1,484.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048050|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL DE COMUNICACION TRATANDO TEMAS DE AGENDA Y PROXIMO EVENTA A REAL	 1,484.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,484.80	 1,484.80

	DC 0000146	11/07/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL DE COMUNICACION EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR GIRA DE TRABAJO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048051|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL DE COMUNICACION EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR GIRA DE TRABAJO	 1,467.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048051|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL DE COMUNICACION EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR GIRA DE TRABAJO	 1,467.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,467.40	 1,467.40

	DC 0000147	11/07/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048052|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0000	 1,914.01
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048052|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0000	 1,914.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,914.01	 1,914.01

	DC 0000148	11/07/2023  12:00:00a. m.	EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE LLEVAN ACABO EN LA ADMINISTRACCION.
	 1	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048053|EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y P	 647.28
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048053|EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES Y P	 647.28

	* Total‑Poliza..: *	 647.28	 647.28

	DC 0000149	11/07/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL..
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048054|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 933.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048054|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 933.80

	* Total‑Poliza..: *	 933.80	 933.80

	DC 0000150	11/07/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL..
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048055|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 856.08
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048055|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 856.08

	* Total‑Poliza..: *	 856.08	 856.08

	DC 0000151	11/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048056|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 1,247.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048056|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 1,247.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,247.00	 1,247.00

	DC 0000152	11/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048057|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 124	 1,554.40

	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048057|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 124	 1,554.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,554.40	 1,554.40

	DC 0000153	11/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048058|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 47,328.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048058|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 47,328.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,328.00	 47,328.00

	DC 0000154	11/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE UNA TARJETA DE RED USB TP‑LINK 20 ANTENAS MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DELA COORDINADORA DE A CATASTRO Y UN TONER 85 A MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET M1132 MFP .
	 1	8240‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048059|ADQUISICION DE CONSUMIBLE UNA TARJETA DE RED USB TP‑LINK 20 ANTENAS MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DELA COORDINADORA DE A CATAS	 751.56
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048059|ADQUISICION DE CONSUMIBLE UNA TARJETA DE RED USB TP‑LINK 20 ANTENAS MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DELA COORDINADORA DE A CATAS	 751.56
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048059|ADQUISICION DE CONSUMIBLE UNA TARJETA DE RED USB TP‑LINK 20 ANTENAS MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DELA COORDINADORA DE A CATAS	 946.27
	 4	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048059|ADQUISICION DE CONSUMIBLE UNA TARJETA DE RED USB TP‑LINK 20 ANTENAS MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DELA COORDINADORA DE A CATAS	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 1,697.83	 1,697.83

	DC 0000155	11/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048060|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL	 2,726.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048060|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL	 2,726.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,726.00	 2,726.00

	DC 0000156	11/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048061|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE	 70,466.87
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048061|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE	 70,466.87

	* Total‑Poliza..: *	 70,466.87	 70,466.87

	DC 0000158	12/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048063|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,078.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048063|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,078.30

	* Total‑Poliza..: *	 9,078.30	 9,078.30

	DC 0000159	12/07/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN JORNADAS DE TRABAJOS.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048064|CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN JORNADAS DE TRABAJOS.	 410.09
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048064|CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL DE PRESIDENCIA EN JORNADAS DE TRABAJOS.	 410.09

	* Total‑Poliza..: *	 410.09	 410.09

	DC 0000160	12/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048065|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 512.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048065|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 512.70

	* Total‑Poliza..: *	 512.70	 512.70

	DC 0000161	12/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048066|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,536.41
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048066|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,536.41

	* Total‑Poliza..: *	 3,536.41	 3,536.41

	DC 0000162	12/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 10 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,800.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,800.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,001.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,001.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,752.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,752.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,143.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,143.40

	* Total‑Poliza..: *	 22,698.30	 22,698.30

	DC 0000163	12/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 12 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,348.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,348.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 700.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,040.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,040.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,872.70
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,872.70

	* Total‑Poliza..: *	 21,962.50	 21,962.50

	DC 0000164	12/07/2023  12:00:00a. m.	CAMARAS DAHUA BULLET HDCV1 1080P/TV1 / AHD / CVBS / LENTE 2.8MM / ANGULO DE VISION 103 GRADOS / AUDIO INTEGRADO / SMART IR 30M / 1P67 / METALICA, DVR DAHUA 16 CANALES 1080 LITE/COOPER‑1/H..265/16 CANALES 21P O HASTA 18 CH IP / 8 CANALES SMD PLUS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048069|CAMARAS DAHUA BULLET HDCV1 1080P/TV1 / AHD / CVBS / LENTE 2.8MM / ANGULO DE VISION 103 GRADOS / AUDIO INTEGRADO / SMART IR 30M / 1P67 / METALIC	 9,860.00
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048069|CAMARAS DAHUA BULLET HDCV1 1080P/TV1 / AHD / CVBS / LENTE 2.8MM / ANGULO DE VISION 103 GRADOS / AUDIO INTEGRADO / SMART IR 30M / 1P67 / METALIC	 9,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,860.00	 9,860.00

	DC 0000165	12/07/2023  12:00:00a. m.	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GEGERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048070|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GEGERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE E	 864.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048070|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GEGERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE E	 864.00

	* Total‑Poliza..: *	 864.00	 864.00

	DC 0000166	12/07/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVAR ALA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO, AL ARRANQUE ESTATAL DEL PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO DE EMBALSES Y PRESAS DEL ESTADO DE SINALO EL DIA 27 DE JUNIO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048071|RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVAR ALA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO, AL ARRANQUE ESTATAL DEL PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO DE EMBALSES Y PRES	 522.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048071|RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVAR ALA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO, AL ARRANQUE ESTATAL DEL PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO DE EMBALSES Y PRES	 522.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048071|RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVAR ALA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO, AL ARRANQUE ESTATAL DEL PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO DE EMBALSES Y PRES	 2,818.80
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048071|RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVAR ALA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO, AL ARRANQUE ESTATAL DEL PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO DE EMBALSES Y PRES	 2,818.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,340.80	 3,340.80

	DC 0000167	12/07/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 No.12413001220000010, PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048072|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 No.12413001220000010, PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	 1,689.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048072|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 No.12413001220000010, PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	 1,689.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,689.00	 1,689.00

	DC 0000168	13/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 13 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,230.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,230.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,122.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,122.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,235.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,235.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,822.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,822.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,810.50	 16,810.50

	DC 0000169	13/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DEJULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048074|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,218.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048074|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,218.80

	* Total‑Poliza..: *	 15,218.80	 15,218.80

	DC 0000170	13/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048075|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 3,407.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048075|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 3,407.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,407.60	 3,407.60

	DC 0000171	13/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048076|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,381.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048076|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,381.50

	* Total‑Poliza..: *	 4,381.50	 4,381.50

	DC 0000172	13/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048077|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,612.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048077|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,612.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,612.40	 1,612.40

	DC 0000173	13/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048078|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA	 2,436.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048078|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA	 2,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,436.00	 2,436.00

	DC 0000175	13/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048080|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051,	 672.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048080|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051,	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 672.80	 672.80

	DC 0000176	13/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048081|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051,	 301.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048081|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051,	 301.60

	* Total‑Poliza..: *	 301.60	 301.60

	DC 0000178	13/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIA  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048083|ADQUISICION DE MATERIA  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN	 2,482.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048083|ADQUISICION DE MATERIA  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN	 2,482.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,482.40	 2,482.40

	DC 0000179	13/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048084|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 6,240.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048084|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 6,240.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,240.80	 6,240.80

	DC 0000180	13/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048085|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,136.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048085|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000181	13/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048086|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 788.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048086|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 788.80	 788.80

	DC 0000182	13/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 15,596.20

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 15,596.20

	* Total‑Poliza..: *	 15,596.20	 15,596.20

	DC 0000183	13/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048088|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 951.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048088|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 951.20

	* Total‑Poliza..: *	 951.20	 951.20

	DC 0000184	13/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048089|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.	 556.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048089|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000185	14/07/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048090|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS	 21,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048090|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,500.00	 21,500.00

	DC 0000186	14/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048091|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,435.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048091|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,435.70

	* Total‑Poliza..: *	 15,435.70	 15,435.70

	DC 0000187	14/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 14 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,540.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,540.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,906.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,906.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,458.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,458.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,804.60
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,804.60

	* Total‑Poliza..: *	 31,310.80	 31,310.80

	DC 0000188	14/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 14 AL 31 DE JULIO  2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 14 AL 31 DE JULIO  2023.	 455.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 14 AL 31 DE JULIO  2023.	 455.30

	* Total‑Poliza..: *	 455.30	 455.30

	DC 0000189	14/07/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, MARCA FORD LOBO COLOR BLANCO,MODELO 2020 PLACAS UJ‑82‑050, ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048094|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, MARCA FORD LOBO COLOR BLANCO,MODELO 202	 19,070.40
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048094|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, MARCA FORD LOBO COLOR BLANCO,MODELO 202	 19,070.40

	* Total‑Poliza..: *	 19,070.40	 19,070.40

	DC 0000190	14/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048095|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,226.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048095|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,226.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,226.20	 1,226.20

	DC 0000192	14/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GALONES DE ANTICONGELANTE EL CUAL  SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048097|ADQUISICION DE GALONES DE ANTICONGELANTE EL CUAL  SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 2,088.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048097|ADQUISICION DE GALONES DE ANTICONGELANTE EL CUAL  SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DC 0000193	14/07/2023  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE JULIO  DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 103,400.00	 103,400.00

	DC 0000194	14/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048099|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 500.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048099|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 500.20

	* Total‑Poliza..: *	 500.20	 500.20

	DC 0000195	15/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 202
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048100|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,124.00

	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048100|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,124.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,124.00	 10,124.00

	DC 0000196	15/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048101|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,466.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048101|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,466.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,466.80	 2,466.80

	DC 0000197	15/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2023.	 1,997.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2023.	 1,997.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,997.70	 1,997.70

	DC 0000198	15/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 15 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,849.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,849.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,318.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,318.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,853.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,853.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,021.70	 25,021.70

	DC 0000298	15/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 366,460.35
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 366,460.35
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 127,240.20
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 127,240.20
	 5	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 450.00
	 6	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 450.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 12,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 12,000.00
	 9	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,000.00
	 11	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 447,868.50
	 12	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 447,868.50
	 13	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 42,595.80
	 14	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048203|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICNAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 42,595.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,004,614.85	 1,004,614.85

	DC 0000353	14/07/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECTOR DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO,CUBREVACACIONES DE RECOLECTOR DE ELOTA,CONSTRUCCION DE BARDA EN EL POLIDEPORTIVO,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048327|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA R	 32,055.17
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048327|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA R	 32,055.17

	* Total‑Poliza..: *	 32,055.17	 32,055.17

	DC 0000354	14/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,EL BOLILLO,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 24‑30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048328|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048328|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000356	14/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUE3RA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048330|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DI	 3,014.97
	 2	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048330|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DI	 3,014.97
	 3	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048330|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DI	 1,500.00

	 4	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048330|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DI	 1,500.00
	 5	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048330|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DI	 1,600.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048330|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DI	 1,600.00
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048330|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DI	 1,079.99
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048330|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DI	 1,079.99
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048330|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DI	 2,440.00
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048330|PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DI	 2,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,634.96	 9,634.96

	DD 0000009	11/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11911
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047833| GARRAFONES DE AGUA 19 LTS	 1,989.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047833| GARRAFONES DE AGUA 19 LTS	 1,989.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047833| GARRAFONES DE AGUA 19 LTS	 1,989.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11911|11/07/2023|0000274.34|1.0000|047833|ADQUISICIONES DE GARRA	 1,989.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,978.00	 3,978.00

	DD 0000010	11/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 30947494, 301EAC3F
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047857| TONER BROTHER 1060	 919.59
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047857| TONER BROTHER 1060	 919.59
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047857| TONER BROTHER 1060	 919.59
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      30947494|11/07/2023|0000126.84|1.0000|047857|ARTICULO DE TONER BROT	 919.59
	 5	5129‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047858| CAMBIO DE ALMOHADILLAS	 511.00
	 6	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047858| CAMBIO DE ALMOHADILLAS	 511.00
	 7	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047858| CAMBIO DE ALMOHADILLAS	 511.00
	 8	5129‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047858| MANTENIMIENTO GENERAL	 464.00
	 9	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047858| MANTENIMIENTO GENERAL	 464.00
	 10	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047858| MANTENIMIENTO GENERAL	 464.00
	 11	5129‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047858| SENSOR DE PASO	 290.00
	 12	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047858| SENSOR DE PASO	 290.00
	 13	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047858| SENSOR DE PASO	 290.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      301EAC3F|11/07/2023|0000174.48|1.0000|047858|REPARACION,SERVICIO Y	 1,265.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,369.18	 4,369.18

	DD 0000011	11/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1411, 1417, 1416, 1414, 1415, 1412, 1413, 1410, 1418
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047873| CINTA	 904.80
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047873| CINTA	 904.80
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047873| CINTA	 904.80
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1411|11/07/2023|0000124.80|1.0000|047873|ADQUISICION DE MATERIA	 904.80
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047869| BROCA ALTA VELOCIDAD	 313.20
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047869| BROCA ALTA VELOCIDAD	 313.20
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047869| BROCA ALTA VELOCIDAD	 313.20
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1417|11/07/2023|0000043.20|1.0000|047869|ADQUISICION DE MATERIA	 313.20
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047834| BENDIX	 2,691.20
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047834| BENDIX	 2,691.20
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047834| BENDIX	 2,691.20
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1416|11/07/2023|0000371.20|1.0000|047834|ADQUISICION DE MATERIA	 2,691.20
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047872| BATERIAS USO RUDO	 5,568.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047872| BATERIAS USO RUDO	 5,568.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047872| BATERIAS USO RUDO	 5,568.00
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1414|11/07/2023|0000768.00|1.0000|047872|ADQUISICION DE MATERIA	 5,568.00
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047870| SOLDADURA	 800.40
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047870| SOLDADURA	 800.40
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047870| SOLDADURA	 800.40
	 20	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1415|11/07/2023|0000110.40|1.0000|047870|ADQUISICION DE MATERIA	 800.40
	 21	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047868| BOMBILLAS H4	 255.20
	 22	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047868| BOMBILLAS H4	 255.20
	 23	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047868| BOMBILLAS H4	 255.20
	 24	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1412|11/07/2023|0000035.20|1.0000|047868|ADQUISICION DE MATERIA	 255.20

	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047835| SAPO	 1,368.80
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047835| SAPO	 1,368.80
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047835| SAPO	 1,368.80
	 28	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1413|11/07/2023|0000188.80|1.0000|047835|ADQUISICION DE MATERIA	 1,368.80
	 29	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047874| BREA	 46.40
	 30	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047874| BREA	 46.40
	 31	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047874| BREA	 46.40
	 32	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047874| CABLE # 10	 150.80
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047874| CABLE # 10	 150.80
	 34	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047874| CABLE # 10	 150.80
	 35	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1410|11/07/2023|0000027.20|1.0000|047874|ADQUISICION DE MATERIA	 197.20
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047713| CUBETA DE ACEITE DEL 140	 2,262.00
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047713| CUBETA DE ACEITE DEL 140	 2,262.00
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047713| CUBETA DE ACEITE DEL 140	 2,262.00
	 39	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1418|11/07/2023|0000312.00|1.0000|047713|ADQUISICION DE MATERIA	 2,262.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,721.60	 28,721.60

	DD 0000018	10/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000046	13/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00E72F90
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048004| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS PATRIAS 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.	 1,150,000.00
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048004| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS PATRIAS 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.	 1,150,000.00
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048004| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS PATRIAS 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.	 1,150,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      00E72F90|13/07/2023|0158620.69|1.0000|048004|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 1,150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,300,000.00	 2,300,000.00

	DD 0000047	13/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2956
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047971| TINTA EPSON 544 MAGENTA	 312.62
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047971| TINTA EPSON 544 MAGENTA	 312.62
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047971| TINTA EPSON 544 MAGENTA	 312.62
	 4	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047971| TINTA EPSON 554 AMARILLO	 312.62
	 5	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047971| TINTA EPSON 554 AMARILLO	 312.62
	 6	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047971| TINTA EPSON 554 AMARILLO	 312.62
	 7	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047971| TINTA EPSON 554 CIAN	 312.62
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047971| TINTA EPSON 554 CIAN	 312.62
	 9	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047971| TINTA EPSON 554 CIAN	 312.62
	 10	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047971| TINTA EPSON 554 NEGRO	 312.62
	 11	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047971| TINTA EPSON 554 NEGRO	 312.62
	 12	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047971| TINTA EPSON 554 NEGRO	 312.62
	 13	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2956|13/07/2023|0000172.48|1.0000|047971|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,250.48

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.96	 2,500.96

	DD 0000053	12/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6F6D567E, 4D216686, E533776C, 2C672BF7, 91045779, 780958DE
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047856| DESPONCHADA	 81.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047856| DESPONCHADA	 81.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047856| DESPONCHADA	 81.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      6F6D567E|12/07/2023|0000011.20|1.0000|047856|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047851| DESPONCHADA A DOMICILIO	 290.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047851| DESPONCHADA A DOMICILIO	 290.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047851| DESPONCHADA A DOMICILIO	 290.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      4D216686|12/07/2023|0000040.00|1.0000|047851|SERVICICIO DE DESPONCH	 290.00
	 9	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047852| ROTACION DE LLANTAS A DOMICILIO	 986.00
	 10	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047852| ROTACION DE LLANTAS A DOMICILIO	 986.00
	 11	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047852| ROTACION DE LLANTAS A DOMICILIO	 986.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      E533776C|12/07/2023|0000136.00|1.0000|047852|SERVICICIO DE ROTACIO	 986.00

	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047854| DESPONCHADA	 81.20
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047854| DESPONCHADA	 81.20
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047854| DESPONCHADA	 81.20
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      2C672BF7|12/07/2023|0000011.20|1.0000|047854|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047847| DESPONCHADA Y PIVOTE	 116.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047847| DESPONCHADA Y PIVOTE	 116.00
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047847| DESPONCHADA Y PIVOTE	 116.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      91045779|12/07/2023|0000016.00|1.0000|047847|SERVICIO DE DESPONCHAD	 116.00
	 21	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047855| DESPONCHADA	 81.20
	 22	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047855| DESPONCHADA	 81.20
	 23	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047855| DESPONCHADA	 81.20
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      780958DE|12/07/2023|0000011.20|1.0000|047855|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,271.20	 3,271.20

	DD 0000054	12/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1421, 1420, 1423, 1419, 1427, 1426, 1422, 1425
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047849| BALATAS DELANTERAS	 1,740.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047849| BALATAS DELANTERAS	 1,740.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047849| BALATAS DELANTERAS	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1421|12/07/2023|0000240.00|1.0000|047849|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,740.00
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047846| BOBINA	 290.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047846| BOBINA	 290.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047846| BOBINA	 290.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1420|12/07/2023|0000040.00|1.0000|047846|SERVICIO DE CAMBIO DE	 290.00
	 9	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047844| ACEITE	 1,697.08
	 10	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047844| ACEITE	 1,697.08
	 11	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047844| ACEITE	 1,697.08
	 12	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047844| BALATAS DELANTERAS	 7,009.88
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047844| BALATAS DELANTERAS	 7,009.88
	 14	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047844| BALATAS DELANTERAS	 7,009.88
	 15	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047844| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 16	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047844| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 17	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047844| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 18	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047844| MANO DE OBRA	 1,020.80
	 19	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047844| MANO DE OBRA	 1,020.80
	 20	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047844| MANO DE OBRA	 1,020.80
	 21	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047844| TORNEAR 2 DISCOS	 510.40
	 22	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047844| TORNEAR 2 DISCOS	 510.40
	 23	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047844| TORNEAR 2 DISCOS	 510.40
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1423|12/07/2023|0001426.24|1.0000|047844|SERVICIO DE CAMBIO DE	 10,340.24
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047853| ACEITE	 1,607.76
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047853| ACEITE	 1,607.76
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047853| ACEITE	 1,607.76
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047853| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047853| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047853| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047853| MANO DE OBRA	 510.40
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047853| MANO DE OBRA	 510.40
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047853| MANO DE OBRA	 510.40
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1419|12/07/2023|0000306.24|1.0000|047853|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,220.24
	 35	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047843| ACEITE	 1,378.08
	 36	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047843| ACEITE	 1,378.08
	 37	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047843| ACEITE	 1,378.08
	 38	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047843| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 39	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047843| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 40	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047843| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 41	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047843| MANO DE OBRA	 510.40
	 42	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047843| MANO DE OBRA	 510.40
	 43	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047843| MANO DE OBRA	 510.40
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1427|12/07/2023|0000274.56|1.0000|047843|SERVICICIO DE CAMBIO D	 1,990.56
	 45	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047850| BATERIA	 3,445.20

	 46	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047850| BATERIA	 3,445.20
	 47	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047850| BATERIA	 3,445.20
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1426|12/07/2023|0000475.20|1.0000|047850|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,445.20
	 49	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047841| ACEITE	 1,786.40
	 50	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047841| ACEITE	 1,786.40
	 51	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047841| ACEITE	 1,786.40
	 52	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047841| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 53	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047841| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 54	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047841| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 55	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047841| MANNO DE OBRA	 510.40
	 56	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047841| MANNO DE OBRA	 510.40
	 57	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047841| MANNO DE OBRA	 510.40
	 58	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1422|12/07/2023|0000330.88|1.0000|047841|SERVICIO DE CAMBIO  DE	 2,398.88
	 59	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047840| ACEITE	 255.20
	 60	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047840| ACEITE	 255.20
	 61	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047840| ACEITE	 255.20
	 62	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1425|12/07/2023|0000035.20|1.0000|047840|SERVICIO DE RELLENO DE	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 45,360.64	 45,360.64

	DD 0000055	13/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1438
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047842| ACEITE	 255.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047842| ACEITE	 255.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047842| ACEITE	 255.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1438|13/07/2023|0000035.20|1.0000|047842|SERVICIO DE RELLENO DE	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 510.40	 510.40

	DD 0000056	15/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 17D77C06
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047848| CAMBIO DE EXTRA	 69.60
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047848| CAMBIO DE EXTRA	 69.60
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047848| CAMBIO DE EXTRA	 69.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      17D77C06|15/07/2023|0000009.60|1.0000|047848|SERVICIO DE CAMBIO DE	 69.60

	* Total‑Poliza..: *	 139.20	 139.20

	DD 0000063	11/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16846
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048048| COMBUSTIBLE	 942.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048048| COMBUSTIBLE	 942.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048048| COMBUSTIBLE	 942.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16846|11/07/2023|0000130.04|1.0000|048048|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 942.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,885.60	 1,885.60

	DD 0000064	11/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16827
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048049| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,382.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048049| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,382.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048049| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,382.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048049| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 730.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048049| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 730.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048049| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 730.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048049| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,840.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048049| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,840.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048049| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,840.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048049| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,653.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048049| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,653.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048049| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,653.00
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16827|11/07/2023|0003807.66|1.0000|048049|ADQUISICION DE COMBUST	 27,605.50

	* Total‑Poliza..: *	 55,211.00	 55,211.00

	DD 0000065	10/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16799

	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048044| COMBUSTIBLE	 2,983.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048044| COMBUSTIBLE	 2,983.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048044| COMBUSTIBLE	 2,983.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16799|10/07/2023|0000411.49|1.0000|048044|ADQUISICION DE COMBUST	 2,983.30

	* Total‑Poliza..: *	 5,966.60	 5,966.60

	DD 0000066	09/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16790
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048040| COMBUSTIBLE	 1,800.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048040| COMBUSTIBLE	 1,800.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048040| COMBUSTIBLE	 1,800.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16790|09/07/2023|0000248.30|1.0000|048040|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,800.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,600.40	 3,600.40

	DD 0000067	10/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16805
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048041| COMBUSTIBLE	 3,490.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048041| COMBUSTIBLE	 3,490.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048041| COMBUSTIBLE	 3,490.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16805|10/07/2023|0000481.45|1.0000|048041|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,490.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,981.00	 6,981.00

	DD 0000068	10/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16816
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048042| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,966.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048042| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,966.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048042| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,966.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR16816|10/07/2023|0001512.66|1.0000|048042|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,966.80

	* Total‑Poliza..: *	 21,933.60	 21,933.60

	DD 0000069	09/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16788
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048039| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,302.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048039| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,302.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048039| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,302.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR16788|09/07/2023|0001559.01|1.0000|048039|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,302.80

	* Total‑Poliza..: *	 22,605.60	 22,605.60

	DD 0000070	09/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16793
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048038| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,902.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048038| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,902.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048038| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,902.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR16793|09/07/2023|0000262.39|1.0000|048038|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 1,902.30

	* Total‑Poliza..: *	 3,804.60	 3,804.60

	DD 0000077	11/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16828
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048046| COMBUSTIBLE	 1,000.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048046| COMBUSTIBLE	 1,000.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048046| COMBUSTIBLE	 1,000.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16828|11/07/2023|0000137.96|1.0000|048046|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.40	 2,000.40

	DD 0000078	11/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16843
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048047| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIOS MAGNA 32011	 10,450.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048047| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIOS MAGNA 32011	 10,450.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048047| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIOS MAGNA 32011	 10,450.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR16843|11/07/2023|0001441.41|1.0000|048047|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,450.20

	* Total‑Poliza..: *	 20,900.40	 20,900.40

	DD 0000083	11/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1763
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048054| CONSUMO DE ALIMENTOS	 933.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048054| CONSUMO DE ALIMENTOS	 933.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048054| CONSUMO DE ALIMENTOS	 933.80
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1763|11/07/2023|0000128.80|1.0000|048054|SERVICIO DE CONSUMO PA	 933.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,867.60	 1,867.60

	DD 0000084	11/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1768
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048051| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,467.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048051| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,467.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048051| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,467.40
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1768|11/07/2023|0000202.40|1.0000|048051|PARA SU CONSUMO EN ATE	 1,467.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,934.80	 2,934.80

	DD 0000085	11/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1769
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048050| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,484.80
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048050| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,484.80
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048050| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,484.80
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1769|11/07/2023|0000204.80|1.0000|048050|PARA SU CONSUMO EN ATE	 1,484.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,969.60	 2,969.60

	DD 0000086	12/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BA64A7BCDBEB4D7FA602ECB2BA0AEC
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047845| DESPONCHADA	 81.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047845| DESPONCHADA	 81.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047845| DESPONCHADA	 81.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |BA64A7BCDBEB4D7FA602ECB2BA0AEC|12/07/2023|0000011.20|1.0000|047845|SERVICIO DE DESPONCHAD	 81.20

	* Total‑Poliza..: *	 162.40	 162.40

	DD 0000087	13/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048052| REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN ALAMBRADO DEL SISTEMA DE IGNICION DE CAMION INTERNACIONAL	 1,914.01
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048052| REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN ALAMBRADO DEL SISTEMA DE IGNICION DE CAMION INTERNACIONAL	 1,914.01
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048052| REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN ALAMBRADO DEL SISTEMA DE IGNICION DE CAMION INTERNACIONAL	 1,914.01
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                             5|13/07/2023|0000264.00|1.0000|048052|MATERIAL  QUE SERAN UT	 1,893.38
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048052| REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN ALAMBRADO DEL SISTEMA DE IGNICION DE CAMION INTERNACIONAL	 20.63

	* Total‑Poliza..: *	 3,828.02	 3,828.02

	DD 0000088	13/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048058| CABEZA DE MOTOR NAVISTAR	 47,328.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048058| CABEZA DE MOTOR NAVISTAR	 47,328.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048058| CABEZA DE MOTOR NAVISTAR	 47,328.00
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                             7|13/07/2023|0006528.00|1.0000|048058|ADQUISICION DE MATERIA	 46,818.00
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048058| CABEZA DE MOTOR NAVISTAR	 510.00

	* Total‑Poliza..: *	 94,656.00	 94,656.00

	DD 0000089	12/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5C8B622E
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048064| CONSUMO DE ALIMENTOS	 410.09
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048064| CONSUMO DE ALIMENTOS	 410.09
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048064| CONSUMO DE ALIMENTOS	 410.09
	 4	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      5C8B622E|12/07/2023|0000056.56|1.0000|048064|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 405.67
	 5	2117‑1‑000007‑000023   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	048064| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4.42

	* Total‑Poliza..: *	 820.18	 820.18

	DD 0000091	10/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DDUOSP‑LP‑001‑2023
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000005   CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE SUR 14 Y SUR 18 COLONIA LOMA LINDA LA CRUZ ELOTA SINALOA	048043| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID	 2,487,711.03

	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048043| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18 COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON	 2,487,711.03
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048043| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18 COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON	 2,487,711.03
	 4	2113‑9‑000911‑000009   PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	AABP1  |            DDUOSP‑LP‑001‑2023|10/07/2023|0343132.56|1.0000|048043|TRABAJOS DE CONSTRUCCI	 2,487,711.03

	* Total‑Poliza..: *	 4,975,422.06	 4,975,422.06

	DD 0000092	12/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016858, CR0016855, CR0016859, CR0016864
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048065| COMBUSTIBLE	 512.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048065| COMBUSTIBLE	 512.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048065| COMBUSTIBLE	 512.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016858|12/07/2023|0000070.72|1.0000|048065|ADQUISICION DE COMBUST	 512.70
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048067| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,800.60
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048067| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,800.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048067| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,800.60
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048067| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,001.60
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048067| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,001.60
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048067| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,001.60
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048067| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,752.70
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048067| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,752.70
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048067| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,752.70
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048067| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,143.40
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048067| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,143.40
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048067| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,143.40
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016855|12/07/2023|0003130.80|1.0000|048067|ADQUISICION DE COMBUST	 22,698.30
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048068| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048068| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048068| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.40
	 21	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048068| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,348.90
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048068| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,348.90
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048068| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,348.90
	 24	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048068| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.20
	 25	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048068| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.20
	 26	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048068| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 700.20
	 27	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048068| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,040.30
	 28	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048068| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,040.30
	 29	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048068| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,040.30
	 30	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048068| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,872.70
	 31	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048068| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,872.70
	 32	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048068| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,872.70
	 33	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016859|12/07/2023|0003029.31|1.0000|048068|ADQUISICION DE COMBUST	 21,962.50
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048066| COMBUSTIBLE	 3,536.41
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048066| COMBUSTIBLE	 3,536.41
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048066| COMBUSTIBLE	 3,536.41
	 37	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016864|12/07/2023|0000487.78|1.0000|048066|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,536.41

	* Total‑Poliza..: *	 97,419.82	 97,419.82

	DD 0000093	13/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016888, CR0016887, CR0016901
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048073| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,230.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048073| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,230.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048073| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,230.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048073| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,122.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048073| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,122.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048073| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,122.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048073| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 400.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048073| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 400.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048073| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 400.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048073| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,235.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048073| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,235.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048073| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,235.30
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048073| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,822.00

	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048073| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,822.00
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048073| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,822.00
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016888|13/07/2023|0002318.69|1.0000|048073|ADQUISICION DE COMBUST	 16,810.50
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048075| COMBUSTIBLE	 3,407.60
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048075| COMBUSTIBLE	 3,407.60
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048075| COMBUSTIBLE	 3,407.60
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016887|13/07/2023|0000470.01|1.0000|048075|ADQUISICION DE COMBUST	 3,407.60
	 21	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048076| COMBUSTIBLE	 4,381.50
	 22	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048076| COMBUSTIBLE	 4,381.50
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048076| COMBUSTIBLE	 4,381.50
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016901|13/07/2023|0000604.34|1.0000|048076|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,381.50

	* Total‑Poliza..: *	 49,199.20	 49,199.20

	DD 0000094	14/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016911, CR0016921, CR0016910
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048092| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,540.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048092| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,540.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048092| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,540.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048092| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,906.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048092| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,906.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048092| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,906.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048092| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048092| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048092| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 600.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048092| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,458.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048092| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,458.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048092| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,458.70
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048092| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,804.60
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048092| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,804.60
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048092| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,804.60
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016911|14/07/2023|0004318.73|1.0000|048092|ADQUISICION DE COMBUST	 31,310.80
	 17	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048095| COMBUSTIBLE	 1,226.20
	 18	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048095| COMBUSTIBLE	 1,226.20
	 19	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048095| COMBUSTIBLE	 1,226.20
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016921|14/07/2023|0000169.13|1.0000|048095|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,226.20
	 21	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048093| COMBUSTIBLE	 455.30
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048093| COMBUSTIBLE	 455.30
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048093| COMBUSTIBLE	 455.30
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016910|14/07/2023|0000062.80|1.0000|048093|ADQUISICION DE COMBUST	 455.30

	* Total‑Poliza..: *	 65,984.60	 65,984.60

	DD 0000095	15/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016946, CR0016933, CR0016934
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048101| COMBUSTIBLE	 2,466.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048101| COMBUSTIBLE	 2,466.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048101| COMBUSTIBLE	 2,466.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016946|15/07/2023|0000340.25|1.0000|048101|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,466.80
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048102| COMBUSTIBLE	 1,997.70
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048102| COMBUSTIBLE	 1,997.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048102| COMBUSTIBLE	 1,997.70
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016933|15/07/2023|0000275.54|1.0000|048102|ADQUISICION DE COMBUST	 1,997.70
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048103| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,849.10
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048103| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,849.10
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048103| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,849.10
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048103| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.10
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048103| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.10
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048103| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.10
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048103| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,318.60
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048103| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,318.60
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048103| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,318.60
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048103| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,853.90

	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048103| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,853.90
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048103| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,853.90
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016934|15/07/2023|0003451.27|1.0000|048103|ADQUISICION DE COMBUST	 25,021.70

	* Total‑Poliza..: *	 58,972.40	 58,972.40

	DD 0000099	15/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016957
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048100| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,124.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048100| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,124.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048100| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,124.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016957|15/07/2023|0001396.41|1.0000|048100|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,124.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,248.00	 20,248.00

	DD 0000100	14/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016917, CR0016928
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048091| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,435.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048091| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,435.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048091| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,435.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016917|14/07/2023|0002129.06|1.0000|048091|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 15,435.70
	 5	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048099| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 500.20
	 6	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048099| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 500.20
	 7	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048099| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 500.20
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016928|14/07/2023|0000068.99|1.0000|048099|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 500.20

	* Total‑Poliza..: *	 31,871.80	 31,871.80

	DD 0000101	13/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016909
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048074| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,218.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048074| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,218.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048074| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,218.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016909|13/07/2023|0002099.14|1.0000|048074|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 15,218.80

	* Total‑Poliza..: *	 30,437.60	 30,437.60

	DD 0000102	12/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016879
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048063| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,078.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048063| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,078.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048063| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,078.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016879|12/07/2023|0001252.18|1.0000|048063|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,078.30

	* Total‑Poliza..: *	 18,156.60	 18,156.60

	DD 0000110	11/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1764
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048055| CONSUMO DE ALIMENTOS	 856.08
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048055| CONSUMO DE ALIMENTOS	 856.08
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048055| CONSUMO DE ALIMENTOS	 856.08
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1764|11/07/2023|0000118.08|1.0000|048055|SERVICIO DE CONSUMO PA	 856.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,712.16	 1,712.16

	DD 0000111	11/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2953
	 1	5121‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048053| MOUSE INALAMBRICO AZUL PERFET CHOICE	 323.64
	 2	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048053| MOUSE INALAMBRICO AZUL PERFET CHOICE	 323.64
	 3	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048053| MOUSE INALAMBRICO AZUL PERFET CHOICE	 323.64
	 4	5121‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048053| MOUSE O BOLA DESEGUIMIENTO INALAMBRICO PERFECT CHOICE	 323.64
	 5	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048053| MOUSE O BOLA DESEGUIMIENTO INALAMBRICO PERFECT CHOICE	 323.64
	 6	8240‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048053| MOUSE O BOLA DESEGUIMIENTO INALAMBRICO PERFECT CHOICE	 323.64
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2953|11/07/2023|0000089.28|1.0000|048053|EQUIPO QUE SE NECESITA	 647.28

	* Total‑Poliza..: *	 1,294.56	 1,294.56

	DD 0000124	11/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FZ190389

	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048061| BALASTRO 150W	 47,842.33
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048061| BALASTRO 150W	 47,842.33
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048061| BALASTRO 150W	 47,842.33
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048061| FOCO VAPOR DE SODIO 15W	 14,587.82
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048061| FOCO VAPOR DE SODIO 15W	 14,587.82
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048061| FOCO VAPOR DE SODIO 15W	 14,587.82
	 7	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048061| FOTOCELDAS 220V	 8,036.72
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048061| FOTOCELDAS 220V	 8,036.72
	 9	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048061| FOTOCELDAS 220V	 8,036.72
	 10	2112‑1‑000002‑000475   ELECTRICA VALENZUELA , S.A. DE C.V.	EVA1   |                      FZ190389|11/07/2023|0009719.57|1.0000|048061|ADQUISICION DE MATERIA	 70,466.87

	* Total‑Poliza..: *	 140,933.74	 140,933.74

	DD 0000125	11/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2954
	 1	5121‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048059| TARJETA DE RED USB TP‑LINK 2 ANTENAS	 751.56
	 2	8250‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048059| TARJETA DE RED USB TP‑LINK 2 ANTENAS	 751.56
	 3	8240‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048059| TARJETA DE RED USB TP‑LINK 2 ANTENAS	 751.56
	 4	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048059| TONER 85A	 946.27
	 5	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048059| TONER 85A	 946.27
	 6	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048059| TONER 85A	 946.27
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2954|11/07/2023|0000234.18|1.0000|048059|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,697.83

	* Total‑Poliza..: *	 3,395.66	 3,395.66

	DD 0000126	13/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048057| BALATAS DELANTERAS	 829.40
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048057| BALATAS DELANTERAS	 829.40
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048057| BALATAS DELANTERAS	 829.40
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048057| ZAPATAS TRASERAS PARA SILVERADO 2017	 725.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048057| ZAPATAS TRASERAS PARA SILVERADO 2017	 725.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048057| ZAPATAS TRASERAS PARA SILVERADO 2017	 725.00
	 7	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                             8|13/07/2023|0000214.40|1.0000|048057|ADQUISICION DE MATERIA	 1,537.65
	 8	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048057| ZAPATAS TRASERAS PARA SILVERADO 2017	 16.75

	* Total‑Poliza..: *	 3,108.80	 3,108.80

	DD 0000127	14/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN2264
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048098| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048098| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048098| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048098| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048098| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,500.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048098| COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	 5,500.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048098| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048098| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048098| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048098| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048098| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048098| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048098| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048098| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048098| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048098| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048098| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048098| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048098| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048098| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048098| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048098| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048098| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048098| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00

	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048098| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048098| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048098| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048098| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048098| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048098| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048098| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048098| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048098| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048098| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048098| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048098| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048098| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048098| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048098| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048098| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048098| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048098| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048098| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048098| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048098| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048098| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT.	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048098| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT.	 2,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048098| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. INT.	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048098| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048098| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048098| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048098| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048098| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048098| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048098| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048098| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048098| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048098| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048098| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048098| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048098| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048098| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048098| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048098| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048098| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048098| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048098| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048098| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048098| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                        AN2264|14/07/2023|0014262.07|1.0000|048098|VALES DE COMBUSTIBLE E	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,800.00	 206,800.00

	DD 0000128	13/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048056| REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO ( CORTO CIRCUITO )	 1,247.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048056| REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO ( CORTO CIRCUITO )	 1,247.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048056| REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO ( CORTO CIRCUITO )	 1,247.00
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                             6|13/07/2023|0000172.00|1.0000|048056|ADQUISICION DE MATERIA	 1,233.56
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048056| REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO ( CORTO CIRCUITO )	 13.44

	* Total‑Poliza..: *	 2,494.00	 2,494.00

	DD 0000142	14/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B439679
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048090| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048090| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00

	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048090| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B439679|14/07/2023|0002965.52|1.0000|048090|ARTICULOS DE CONSUMO D	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,000.00	 43,000.00

	DD 0000208	12/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5C8B662E
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047964| CONSUMO DE ALIMENTOS	 410.09
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047964| CONSUMO DE ALIMENTOS	 410.09
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047964| CONSUMO DE ALIMENTOS	 410.09
	 4	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      5C8B662E|12/07/2023|0000056.56|1.0000|047964|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 405.67
	 5	2117‑1‑000007‑000023   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	047964| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4.42

	* Total‑Poliza..: *	 820.18	 820.18

	EE40000025	12/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CORRESPONDINETES A LA SEMNA DEL 10‑16 DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002058‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 31,356.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048010| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNT	 33,817.23
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048010| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 33,817.23
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048010| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 33,817.23
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048010| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 33,817.23
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048010| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 33,817.23
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048010| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 33,817.23
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048010| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 33,817.23
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002058‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,461.23

	* Total‑Poliza..: *	 135,268.92	 135,268.92

	EE40000026	12/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA FRUTOS AVALOS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANLADOS DE SU SOBRINO EL NIÑO EDGARDO RUBEM ARROYO TAPIA,YA QUE ASITIRA A UN TORNEO DE FUTBON INFANTIL CATEGOSRIA 8‑10 AÑOS EN LA CD DE GUADALAJARA JALISCO LOS DIAS DEL 23,34,25 Y 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002059‑E4  ESPERANZA FRUTOS AVALOS	 3,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048011| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESPERANZA FRUTOS AVALOS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANLADOS DE SU SO	 3,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048011| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048011| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048011| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048011| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048011| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048011| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,200.00	 15,200.00

	EE40000027	13/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,EL BOLILLO,ZAPATA CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLATA CEUTA CELSTINO,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 10‑16  DE JULIO  DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002060‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048012| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048012| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048012| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048012| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048012| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048012| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048012| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002060‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000028	14/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,EL BOLILLO,ZAPATA CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLATA CEUTA CELSTINO,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 17‑23  DE JULIO  DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002061‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048013| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048013| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048013| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048013| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048013| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048013| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048013| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002061‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000029	14/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CORRESPONDINETES A LA SEMNA DEL 17‑23  DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002062‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 31,149.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048014| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNT	 33,622.49
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048014| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 33,622.49
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048014| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 33,622.49
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048014| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 33,622.49
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048014| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 33,622.49
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048014| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 33,622.49
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048014| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 33,622.49
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002062‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,473.49

	* Total‑Poliza..: *	 134,489.96	 134,489.96

	EE40000030	14/07/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECTOR DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO,CUBREVACACIONES DE RECOLECTOR DE ELOTA,CONSTRUCCION DE BARDA EN EL POLIDEPORTIVO,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002063‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 29,809.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048327| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 32,055.17
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048327| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 32,055.17
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048327| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 32,055.17
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048327| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 32,055.17
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048327| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 32,055.17
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048327| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 32,055.17
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048327| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 32,055.17
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002063‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,246.17

	* Total‑Poliza..: *	 128,220.68	 128,220.68

	EE40000031	14/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,EL BOLILLO,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA EN MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 24‑30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002064‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048328| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JAR	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048328| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR	 25,700.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048328| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR	 25,700.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048328| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048328| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048328| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048328| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR	 25,700.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002064‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000032	14/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002065‑E4‑PENDIENTE‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000033	14/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002066‑E4‑PENDIENTE‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000034	14/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002067‑E4‑PENDIENTE‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000035	14/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002068‑E4‑PENDIENTE‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000036	14/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002069‑E4‑PENDIENTE‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000037	14/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002070‑E4‑PENDIENTE‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000038	14/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002071‑E4‑PENDIENTE‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000039	14/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002072‑E4‑PENDIENTE‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000040	14/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002073‑E4‑PENDIENTE‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000041	14/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002074‑E4‑PENDIENTE‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000042	14/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002075‑E4  SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	 205,507.00
	 2	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	0002075‑E4  SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	 152,333.00
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	0002075‑E4  SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	 60,198.00
	 4	1123‑1‑000007‑000002‑000003   DESCUENTOS DE GOBIERNO	0002075‑E4  SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	 7,024.00

	* Total‑Poliza..: *	 212,531.00	 212,531.00

	EE40000043	14/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUE3RA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002076‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 10,208.70
	 2	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FU	 3,014.97
	 3	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,014.97
	 4	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,014.97
	 5	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,014.97
	 6	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,014.97
	 7	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,014.97
	 8	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 3,014.97
	 9	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FU	 1,500.00
	 10	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,500.00
	 11	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,500.00
	 12	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,500.00
	 13	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,500.00
	 14	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,500.00
	 15	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,500.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FU	 1,600.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,600.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,600.00
	 19	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,600.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,600.00
	 21	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,600.00
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,600.00

	 23	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FU	 1,079.99
	 24	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,079.99
	 25	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,079.99
	 26	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,079.99
	 27	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,079.99
	 28	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,079.99
	 29	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 1,079.99
	 30	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FU	 2,440.00
	 31	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,440.00
	 32	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,440.00
	 33	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,440.00
	 34	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,440.00
	 35	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,440.00
	 36	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048330| PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESOR	 2,440.00
	 37	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	0002076‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 573.74

	* Total‑Poliza..: *	 39,113.58	 39,113.58

	EE40000044	14/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002077‑E4‑PENDIENTE‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000045	14/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002078‑E4‑PENDIENTE‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000046	14/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002079‑E4‑PENDIENTE‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000047	14/07/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECUSRSOS ECONOMICOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002080‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 11,044.97
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS D	 1,250.01
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,250.01
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,250.01
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,250.01
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,250.01
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,250.01
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,250.01
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS D	 1,143.01
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,143.01
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,143.01
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,143.01
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,143.01
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,143.01
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,143.01
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS D	 1,661.19
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,661.19
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,661.19
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,661.19
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,661.19
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,661.19
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,661.19
	 23	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS D	 2,652.80
	 24	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 2,652.80
	 25	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 2,652.80
	 26	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 2,652.80
	 27	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 2,652.80

	 28	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 2,652.80
	 29	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 2,652.80
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS D	 1,154.96
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,154.96
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,154.96
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,154.96
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,154.96
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,154.96
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,154.96
	 37	5137‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS D	 1,683.00
	 38	8250‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,683.00
	 39	8240‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,683.00
	 40	8260‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,683.00
	 41	8250‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,683.00
	 42	8270‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,683.00
	 43	8260‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,683.00
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS D	 1,500.00
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,500.00
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,500.00
	 47	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,500.00
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,500.00
	 49	8270‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,500.00
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048016| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,179.88	 44,179.88

	EE40000048	14/07/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECUSRSOS ECONOMICOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002081‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 10,631.20
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS D	 951.20
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 951.20
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 951.20
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 951.20
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 951.20
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 951.20
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 951.20
	 9	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS D	 1,050.30
	 10	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,050.30
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,050.30
	 12	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,050.30
	 13	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,050.30
	 14	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,050.30
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,050.30
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS D	 2,882.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 2,882.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 2,882.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 2,882.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 2,882.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 2,882.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 2,882.00
	 23	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS D	 506.00
	 24	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 506.00
	 25	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 506.00
	 26	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 506.00
	 27	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 506.00
	 28	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 506.00
	 29	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 506.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS D	 410.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 410.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 410.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 410.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 410.00

	 35	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 410.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 410.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS D	 220.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 220.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 220.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 220.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 220.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 220.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 220.00
	 44	5137‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS D	 1,580.00
	 45	8250‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,580.00
	 46	8240‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,580.00
	 47	8260‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,580.00
	 48	8250‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,580.00
	 49	8270‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,580.00
	 50	8260‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,580.00
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS D	 1,500.00
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,500.00
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,500.00
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,500.00
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,500.00
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,500.00
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,500.00
	 58	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS D	 1,071.90
	 59	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,071.90
	 60	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,071.90
	 61	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,071.90
	 62	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,071.90
	 63	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,071.90
	 64	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 1,071.90
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS D	 460.00
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 460.00
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 460.00
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 460.00
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 460.00
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 460.00
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048017| REPOSICION DE CJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNIC	 460.00
	 72	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002081‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 0.20

	* Total‑Poliza..: *	 42,525.60	 42,525.60

	EP10000001	11/07/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000019‑P1  EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	 26,040.56
	 2	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y F	 7,297.00
	 3	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 7,297.00
	 4	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 7,297.00
	 5	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 7,297.00
	 6	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 7,297.00
	 7	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 7,297.00
	 8	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 7,297.00
	 9	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y F	 3,000.00
	 10	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,000.00
	 11	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,000.00
	 12	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,000.00
	 13	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,000.00
	 14	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,000.00
	 15	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 3,000.00
	 16	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y F	 12,349.52
	 17	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 12,349.52
	 18	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 12,349.52
	 19	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 12,349.52

	 20	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 12,349.52
	 21	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 12,349.52
	 22	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 12,349.52
	 23	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y F	 1,594.05
	 24	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,594.05
	 25	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,594.05
	 26	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,594.05
	 27	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,594.05
	 28	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,594.05
	 29	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047984| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 1,594.05
	 30	1123‑1‑000002‑000009‑000017   EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 1,799.99

	* Total‑Poliza..: *	 98,762.27	 98,762.27

	IA 0000035	13/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICPO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICPO A	 3,189,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICPO A	 3,189,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICPO A	 3,189,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICPO A	 3,189,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICPO A	 3,189,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICPO A	 3,189,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICPO A	 3,189,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE ANTICPO A	 3,189,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,756,000.00	 12,756,000.00

	IA 0000036	13/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 341,265.00
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 341,265.00
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 341,265.00
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 341,265.00
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 341,265.00
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 341,265.00
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 341,265.00
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 341,265.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,365,060.00	 1,365,060.00

	IC 0000006	10/07/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 37,567.84
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 37,567.84
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 37,567.84
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 37,567.84
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 37,567.84
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 37,567.84
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 37,567.84
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 47,103.33
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 47,103.33
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 47,103.33
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 47,103.33
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 47,103.33
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 47,103.33
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 47,103.33
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 3,469.48
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 3,469.48
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 3,469.48
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 3,469.48
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 3,469.48
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 3,469.48
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 3,469.48
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 5,238.62

	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 5,238.62
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 5,238.62
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 5,238.62
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 5,238.62
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 5,238.62
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 5,238.62
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 6,211.48
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 6,211.48
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 6,211.48
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 6,211.48
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 6,211.48
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 6,211.48
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 6,211.48
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	‑18.75
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	‑18.75
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	‑18.75
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	‑18.75
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	‑18.75
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	‑18.75
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	‑18.75
	 43	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 33,412.88
	 44	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 33,412.88
	 45	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 33,412.88
	 46	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 33,412.88
	 47	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 33,412.88
	 48	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 33,412.88
	 49	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 33,412.88
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 0.12
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 0.12
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 0.12
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 0.12
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 0.12
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 0.12
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 0.12
	 57	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 18,820.00
	 58	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 18,820.00
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 18,820.00
	 60	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 18,820.00
	 61	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 18,820.00
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 18,820.00
	 63	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 18,820.00
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 5,207.74
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 5,207.74
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 5,207.74
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 5,207.74
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 5,207.74
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 5,207.74
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 5,207.74
	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 6,130.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 6,130.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 6,130.00
	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 6,130.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 6,130.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 6,130.00
	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 6,130.00
	 78	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 2,451.00
	 79	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 2,451.00
	 80	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 2,451.00
	 81	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 2,451.00
	 82	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 2,451.00
	 83	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 2,451.00

	 84	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 2,451.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 845.33
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 845.33
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 845.33
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 845.33
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 845.33
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 845.33
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 845.33
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 845.33
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 845.33
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 845.33
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 845.33
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 845.33
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 845.33
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 845.33
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 2,535.98
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 2,535.98
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 2,535.98
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 2,535.98
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 2,535.98
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 2,535.98
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 2,535.98
	 106	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 1,882.00
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 1,882.00
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 1,882.00
	 109	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 1,882.00
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 1,882.00
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 1,882.00
	 112	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 1,882.00
	 113	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 3,576.00
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 3,576.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 3,576.00
	 116	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 3,576.00
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 3,576.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 3,576.00
	 119	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 3,576.00
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 259.35
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 259.35
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 259.35
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 259.35
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 259.35
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 259.35
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 259.35
	 127	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 13,071.20
	 128	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 13,071.20
	 129	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 13,071.20
	 130	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 13,071.20
	 131	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 13,071.20
	 132	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 13,071.20
	 133	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 13,071.20
	 134	4169‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 3,000.00
	 135	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 3,000.00
	 136	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 3,000.00
	 137	8120‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 3,000.00
	 138	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 3,000.00
	 139	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 3,000.00
	 140	8150‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 3,000.00
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	‑0.19
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	‑0.19
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	‑0.19
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	‑0.19

	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	‑0.19
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	‑0.19
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	‑0.19
	 148	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 1,000.00
	 149	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 1,000.00
	 150	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 1,000.00
	 151	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 1,000.00
	 152	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 1,000.00
	 153	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 1,000.00
	 154	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023 10/07/2023	 1,000.00
	 155	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 746.93
	 156	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 15,208.00
	 157	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 13,192.00
	 158	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 6,891.00
	 159	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 1,702.44
	 160	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 2,161.00
	 161	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 2,380.37
	 162	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 63,000.00
	 163	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 53,914.00
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	 33,413.00

	* Total‑Poliza..: *	 770,434.96	 770,434.96

	IC 0000007	11/07/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 7,934.99
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 7,934.99
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 7,934.99
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 7,934.99
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 7,934.99
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 7,934.99
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 7,934.99
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 3,883.32
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 3,883.32
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 3,883.32
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 3,883.32
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 3,883.32
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 3,883.32
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 3,883.32
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 966.14
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 966.14
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 966.14
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 966.14
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 966.14
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 966.14
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 966.14
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 450.68
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 450.68
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 450.68
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 450.68
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 450.68
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 450.68
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 450.68
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 207.48
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 207.48
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 207.48
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 207.48
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 207.48
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 207.48
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 207.48
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 0.92
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 0.92

	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 0.92
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 0.92
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 0.92
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 0.92
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 0.92
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 317.14
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 317.14
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 317.14
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 317.14
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 317.14
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 317.14
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 317.14
	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 294.20
	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 294.20
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 294.20
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 294.20
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 294.20
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 294.20
	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 294.20
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 31.71
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 31.71
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 31.71
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 31.71
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 31.71
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 31.71
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 31.71
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 29.42
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 29.42
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 29.42
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 29.42
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 29.42
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 29.42
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 29.42
	 71	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 21,650.00
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 829.92
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 829.92
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 829.92
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 829.92
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 829.92
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 829.92
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 829.92
	 79	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 1,960.68
	 80	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 1,960.68
	 81	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 1,960.68
	 82	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 1,960.68
	 83	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 1,960.68
	 84	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 1,960.68
	 85	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 1,960.68
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 938.13
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 938.13
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 938.13
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 938.13
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 938.13
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 938.13
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 938.13
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 938.13
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 938.13
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 938.13
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 938.13
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 938.13
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 938.13

	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 938.13
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 2,814.38
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 2,814.38
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 2,814.38
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 2,814.38
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 2,814.38
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 2,814.38
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 2,814.38
	 107	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 3,252.80
	 108	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 3,252.80
	 109	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 3,252.80
	 110	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 3,252.80
	 111	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 3,252.80
	 112	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 3,252.80
	 113	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 3,252.80
	 114	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 960.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 960.00
	 116	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 960.00
	 117	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 960.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 960.00
	 119	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 960.00
	 120	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 960.00
	 121	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 960.00
	 122	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 960.00
	 123	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 960.00
	 124	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 960.00
	 125	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 960.00
	 126	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 960.00
	 127	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 960.00
	 128	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 518.55
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 518.55
	 130	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 518.55
	 131	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 518.55
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 518.55
	 133	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 518.55
	 134	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 518.55
	 135	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 13,071.20
	 136	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 13,071.20
	 137	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 13,071.20
	 138	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 13,071.20
	 139	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 13,071.20
	 140	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 13,071.20
	 141	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 13,071.20
	 142	4169‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 3,000.00
	 143	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 3,000.00
	 144	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 3,000.00
	 145	8120‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 3,000.00
	 146	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 3,000.00
	 147	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 3,000.00
	 148	8150‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 3,000.00
	 149	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	‑0.19
	 150	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	‑0.19
	 151	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	‑0.19
	 152	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	‑0.19
	 153	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	‑0.19
	 154	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	‑0.19
	 155	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	‑0.19
	 156	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 1,000.00
	 157	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 1,000.00
	 158	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 1,000.00
	 159	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 1,000.00

	 160	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 1,000.00
	 161	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 1,000.00
	 162	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023 11/07/2023	 1,000.00
	 163	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 62,627.60
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 2,182.00
	 165	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 300.00
	 166	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 300.00
	 167	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 300.00
	 168	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 199,088.40	 199,088.40

	IC 0000008	12/07/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	 30,420.91
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 30,420.91
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 30,420.91
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 30,420.91
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 30,420.91
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 30,420.91
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 30,420.91
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	 29,221.40
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 29,221.40
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 29,221.40
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 29,221.40
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 29,221.40
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 29,221.40
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 29,221.40
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	 2,924.79
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 2,924.79
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 2,924.79
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 2,924.79
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 2,924.79
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 2,924.79
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 2,924.79
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	 3,137.34
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 3,137.34
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 3,137.34
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 3,137.34
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 3,137.34
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 3,137.34
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 3,137.34
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	 4,253.34
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 4,253.34
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 4,253.34
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 4,253.34
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 4,253.34
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 4,253.34
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 4,253.34
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	‑11.78
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	‑11.78
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	‑11.78
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	‑11.78
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	‑11.78
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	‑11.78
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	‑11.78
	 43	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	 10,810.00
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	 5,415.22
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 5,415.22
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 5,415.22
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 5,415.22
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 5,415.22

	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 5,415.22
	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 5,415.22
	 51	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	 540.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 540.00
	 53	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 540.00
	 54	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 540.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 540.00
	 56	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 540.00
	 57	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 540.00
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	 14.27
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 14.27
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 14.27
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 14.27
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 14.27
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 14.27
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 14.27
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	 14.27
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 14.27
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 14.27
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 14.27
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 14.27
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 14.27
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 14.27
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	 42.82
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 42.82
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 42.82
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 42.82
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 42.82
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 42.82
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 42.82
	 79	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	 285.40
	 80	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 285.40
	 81	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 285.40
	 82	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 285.40
	 83	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 285.40
	 84	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 285.40
	 85	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 285.40
	 86	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	 452.94
	 87	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 452.94
	 88	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 452.94
	 89	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 452.94
	 90	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 452.94
	 91	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 452.94
	 92	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023 12/07/2023	 452.94
	 93	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	 54,124.00
	 94	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	 159.00
	 95	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	 497.95
	 96	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	 14,214.83
	 97	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	 7,715.14
	 98	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	 10,810.00

	* Total‑Poliza..: *	 317,653.68	 317,653.68

	IC 0000009	13/07/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023	 42,907.23
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 42,907.23
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 42,907.23
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 42,907.23
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 42,907.23
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 42,907.23
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 42,907.23

	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023	 40,310.40
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 40,310.40
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 40,310.40
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 40,310.40
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 40,310.40
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 40,310.40
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 40,310.40
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023	 4,324.49
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 4,324.49
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 4,324.49
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 4,324.49
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 4,324.49
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 4,324.49
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 4,324.49
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023	 4,362.02
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 4,362.02
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 4,362.02
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 4,362.02
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 4,362.02
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 4,362.02
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 4,362.02
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023	 5,394.48
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 5,394.48
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 5,394.48
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 5,394.48
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 5,394.48
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 5,394.48
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 5,394.48
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023	‑15.55
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	‑15.55
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	‑15.55
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	‑15.55
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	‑15.55
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	‑15.55
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	‑15.55
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023	 512.66
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 512.66
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 512.66
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 512.66
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 512.66
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 512.66
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 512.66
	 50	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023	 51.27
	 51	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 51.27
	 52	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 51.27
	 53	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 51.27
	 54	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 51.27
	 55	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 51.27
	 56	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 51.27
	 57	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023	 968.40
	 58	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 968.40
	 59	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 968.40
	 60	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 968.40
	 61	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 968.40
	 62	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 968.40
	 63	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 968.40
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023	 995.90
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 995.90
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 995.90
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 995.90
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 995.90

	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 995.90
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 995.90
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023	 125.00
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 125.00
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 125.00
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 125.00
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 125.00
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 125.00
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 125.00
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023	 125.00
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 125.00
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 125.00
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 125.00
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 125.00
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 125.00
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 125.00
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023	 375.00
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 375.00
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 375.00
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 375.00
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 375.00
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 375.00
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 375.00
	 92	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023	 96.84
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 96.84
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 96.84
	 95	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 96.84
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 96.84
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 96.84
	 98	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 96.84
	 99	4141‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023	 2,240.78
	 100	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 2,240.78
	 101	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 2,240.78
	 102	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 2,240.78
	 103	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 2,240.78
	 104	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 2,240.78
	 105	8150‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 2,240.78
	 106	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023	 259.20
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 259.20
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 259.20
	 109	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 259.20
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 259.20
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 259.20
	 112	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023 13/07/2023	 259.20
	 113	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023	 2,831.00
	 114	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023	 7,819.95
	 115	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023	 564.00
	 116	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023	 10,389.19
	 117	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023	 2,800.98
	 118	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023	 10,338.00
	 119	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13  DE JULIO DE 2023	 68,290.00

	* Total‑Poliza..: *	 412,132.48	 412,132.48

	IC 0000010	14/07/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	 11,042.76
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 11,042.76
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 11,042.76
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 11,042.76
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 11,042.76
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 11,042.76

	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 11,042.76
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	 9,793.73
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 9,793.73
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 9,793.73
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 9,793.73
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 9,793.73
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 9,793.73
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 9,793.73
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	 1,085.93
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 1,085.93
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 1,085.93
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 1,085.93
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 1,085.93
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 1,085.93
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 1,085.93
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	 1,116.56
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 1,116.56
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 1,116.56
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 1,116.56
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 1,116.56
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 1,116.56
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 1,116.56
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	 933.66
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 933.66
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 933.66
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 933.66
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 933.66
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 933.66
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 933.66
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	 7,348.56
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 7,348.56
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 7,348.56
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 7,348.56
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 7,348.56
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 7,348.56
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 7,348.56
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	 48,799.25
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 48,799.25
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 48,799.25
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 48,799.25
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 48,799.25
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 48,799.25
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 48,799.25
	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	 49,044.36
	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 49,044.36
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 49,044.36
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 49,044.36
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 49,044.36
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 49,044.36
	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 49,044.36
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	 4,879.96
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 4,879.96
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 4,879.96
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 4,879.96
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 4,879.96
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 4,879.96
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 4,879.96
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	 5,639.23
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 5,639.23
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 5,639.23
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 5,639.23

	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 5,639.23
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 5,639.23
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 5,639.23
	 71	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	 13,627.00
	 72	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 13,627.00
	 73	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 13,627.00
	 74	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 13,627.00
	 75	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 13,627.00
	 76	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 13,627.00
	 77	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 13,627.00
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	 4,740.91
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 4,740.91
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 4,740.91
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 4,740.91
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 4,740.91
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 4,740.91
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 4,740.91
	 85	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	 4,500.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 4,500.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 4,500.00
	 88	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 4,500.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 4,500.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 4,500.00
	 91	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 4,500.00
	 92	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	 1,362.70
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 1,362.70
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 1,362.70
	 95	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 1,362.70
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 1,362.70
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 1,362.70
	 98	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023	 1,362.70
	 99	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	 1,449.00
	 100	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	 16,988.16
	 101	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	 94,232.00
	 102	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	 21,480.00
	 103	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	 7,401.00
	 104	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	 22,364.45

	* Total‑Poliza..: *	 655,658.44	 655,658.44

	** Total‑Dia..: **	 57,160,687.84	 57,160,687.84

	D  0000109	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO DEL 2023.	 838,141.84
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO DEL 2023.	 838,141.84

	* Total‑Poliza..: *	 838,141.84	 838,141.84

	D  0000110	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO   DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048001| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT	 11,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048001| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 11,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048001| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 11,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048001| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 11,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048001| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 11,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048001| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 11,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048001| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 11,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO   DEL 2023.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	D  0000111	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VIDAL MILLAN VICTOR ALFONSO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   DEL 2023.

	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048002| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VIDAL MILLAN VICTOR ALFONSO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE	 7,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048002| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 7,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048002| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 7,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048002| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 7,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048002| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 7,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048002| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 7,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048002| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 7,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VIDAL MILLAN VICTOR ALFONSO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   DEL 2023.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,000.00	 28,000.00

	D  0000112	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000113	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRPO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRPO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 185,818.33
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRPO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 94,496.33
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRPO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 91,322.00

	* Total‑Poliza..: *	 185,818.33	 185,818.33

	D  0000114	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 44,230.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 44,230.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,230.00	 44,230.00

	D  0000115	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA  GPO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA  GPO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 150,917.88
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA  GPO ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 150,917.88

	* Total‑Poliza..: *	 150,917.88	 150,917.88

	D  0000116	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 4,139.33
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 4,139.33

	* Total‑Poliza..: *	 4,139.33	 4,139.33

	D  0000117	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 5,584.85
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 5,584.85

	* Total‑Poliza..: *	 5,584.85	 5,584.85

	D  0000118	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE ALONSO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE ALONSO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 50,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE ALONSO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	D  0000119	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 9,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	D  0000120	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 6,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS   DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000121	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO DE LENTES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048005| REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO DE LENTES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,080.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048005| REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO DE LENTES AL PERS	 3,080.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048005| REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO DE LENTES AL PERS	 3,080.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048005| REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO DE LENTES AL PERS	 3,080.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048005| REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO DE LENTES AL PERS	 3,080.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048005| REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO DE LENTES AL PERS	 3,080.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048005| REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO DE LENTES AL PERS	 3,080.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO DE LENTES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,320.00	 12,320.00

	D  0000122	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048006| REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2023.	 1,760.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048006| REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICA	 1,760.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048006| REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICA	 1,760.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048006| REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICA	 1,760.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048006| REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICA	 1,760.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048006| REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICA	 1,760.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048006| REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICA	 1,760.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2023.	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,040.00	 7,040.00

	D  0000123	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048007| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	 11,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048007| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048007| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048007| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048007| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048007| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048007| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SIND	 11,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	D  0000124	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048008| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULI	 1,650.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048008| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALI	 1,650.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048008| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALI	 1,650.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048008| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALI	 1,650.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048008| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALI	 1,650.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048008| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALI	 1,650.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048008| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALI	 1,650.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	D  0000125	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 10,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000126	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 1,201.12
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 1,201.12

	* Total‑Poliza..: *	 1,201.12	 1,201.12

	D  0000127	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSADEL PERSONAL DE LA DIREECION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSADEL PERSONAL DE LA DIREECION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 5,728.33
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSADEL PERSONAL DE LA DIREECION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 1,589.00
	 3	1123‑1‑000007‑000003‑000034   IMPULSURA PROMOBIEN FAMSA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSADEL PERSONAL DE LA DIREECION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 4,139.33

	* Total‑Poliza..: *	 5,728.33	 5,728.33

	D  0000128	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA  1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA  1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 33,689.98
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA  1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 33,689.98

	* Total‑Poliza..: *	 33,689.98	 33,689.98

	D  0000129	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA  1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA  1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 8,592.75
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA  1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 8,592.75

	* Total‑Poliza..: *	 8,592.75	 8,592.75

	D  0000130	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA  1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA  1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 14,365.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA  1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 14,365.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,365.00	 14,365.00

	D  0000131	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 176,380.20
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016225|16/06/2023|0001569.02|     1|047618|	 11,375.40
	 3	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047618|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,375.40
	 4	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047618|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,375.40
	 5	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047618|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,375.40
	 6	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047618|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,375.40
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016264|18/06/2023|0000827.75|     1|047623|	 6,001.20
	 8	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047623|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,001.20
	 9	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047623|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,001.20
	 10	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047623|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,001.20
	 11	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047623|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,001.20
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016292|19/06/2023|0001821.67|     1|047624|	 13,207.10
	 13	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047624|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,207.10
	 14	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047624|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,207.10
	 15	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047624|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,207.10
	 16	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047624|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,207.10
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016252|20/06/2023|0001466.46|     1|047621|	 10,631.80
	 18	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047621|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,631.80
	 19	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047621|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,631.80
	 20	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047621|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,631.80
	 21	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047621|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,631.80
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016319|20/06/2023|0001338.21|     1|047757|	 9,702.00
	 23	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047757|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,702.00
	 24	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047757|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,702.00
	 25	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047757|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,702.00
	 26	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047757|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,702.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016337|21/06/2023|0001376.92|     1|047758|	 9,982.70
	 28	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047758|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,982.70
	 29	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047758|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,982.70
	 30	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047758|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,982.70
	 31	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047758|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,982.70
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016377|22/06/2023|0001752.77|     1|047759|	 12,707.60
	 33	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047759|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,707.60
	 34	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047759|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,707.60
	 35	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047759|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,707.60

	 36	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047759|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,707.60
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00169396|23/06/2023|0002440.63|     1|047763|	 17,694.60
	 38	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047763|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 17,694.60
	 39	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047763|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 17,694.60
	 40	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047763|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 17,694.60
	 41	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047763|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 17,694.60
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016425|24/06/2023|00001894.1|     1|047772|	 13,732.20
	 43	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047772|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,732.20
	 44	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047772|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,732.20
	 45	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047772|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,732.20
	 46	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047772|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,732.20
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016439|25/06/2023|0001601.37|     1|047773|	 11,609.90
	 48	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047773|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,609.90
	 49	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047773|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,609.90
	 50	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047773|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,609.90
	 51	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047773|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,609.90
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016468|26/06/2023|00001084.4|     1|047775|	 7,861.90
	 53	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047775|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,861.90
	 54	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047775|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,861.90
	 55	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047775|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,861.90
	 56	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047775|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,861.90
	 57	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016496|27/06/2023|00001736.4|     1|047809|	 12,588.90
	 58	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047809|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,588.90
	 59	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047809|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,588.90
	 60	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047809|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,588.90
	 61	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047809|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,588.90
	 62	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016520|28/06/2023|0001590.57|     1|047811|	 11,531.60
	 63	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047811|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,531.60
	 64	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047811|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,531.60
	 65	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047811|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,531.60
	 66	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047811|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,531.60
	 67	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016550|29/06/2023|0002137.48|     1|047816|	 15,496.70
	 68	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047816|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,496.70
	 69	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047816|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,496.70
	 70	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047816|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,496.70
	 71	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047816|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,496.70
	 72	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016570|30/06/2023|0001690.57|     1|047829|	 12,256.60
	 73	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047829|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,256.60
	 74	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047829|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,256.60
	 75	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047829|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,256.60
	 76	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047829|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,256.60

	* Total‑Poliza..: *	 529,140.60	 529,140.60

	D  0000132	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA EMPRESA PREMIER CHEVROLET SA DE CV
	 1	2112‑1‑000002‑000463   PREMIER CHEVROLET	PCE6   |                       B167535|06/07/2023|0001737.12|     1|047982|	 12,594.15
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982|SISTEMA EL CUAL SERA REALIZADO PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COL	 12,594.15
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982|SISTEMA EL CUAL SERA REALIZADO PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COL	 12,594.15
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982|SISTEMA EL CUAL SERA REALIZADO PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COL	 12,594.15
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047982|SISTEMA EL CUAL SERA REALIZADO PARA VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COL	 12,594.15
	 6	1125‑1‑000005‑000001‑000035   PREMIER CHEVROLET	REGISTRO DE CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES DE LA EMPRESA PREMIER CHEVROLET SA DE CV	 12,594.15

	* Total‑Poliza..: *	 37,782.45	 37,782.45

	D  0000133	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.
	 1	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      00E72F90|13/07/2023|0075862.07|     1|048004|	 550,000.00
	 2	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048004|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS PATRIAS 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.	 474,137.93
	 3	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048004|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS PATRIAS 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.	 474,137.93
	 4	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048004|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS PATRIAS 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.	 474,137.93
	 5	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048004|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS PATRIAS 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.	 474,137.93
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL INSITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.	 550,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,498,275.86	 1,498,275.86

	D  0000134	17/07/2023  12:00:00a. m.	CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPTO DE INGRESOS
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048250| CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPTO DE INGRESOS	 290.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048250| CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 290.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048250| CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 290.00
	 4	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048250| CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 290.00
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048250| CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 290.00
	 6	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048250| CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 290.00
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048250| CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 290.00
	 8	2112‑1‑000001‑000346   JANETH ARACELI TOLOSA LIZARRAGA	   TOLJ|                          8325|17/07/2023|0000000040|1.0000|048250|CONSUMI DE ALIMENTOS P	 286.87
	 9	2112‑1‑000001‑000346   JANETH ARACELI TOLOSA LIZARRAGA	   TOLJ|                          8325|17/07/2023|0000000040|1.0000|048250|CONSUMI DE ALIMENTOS P	 286.87
	 10	2117‑1‑000007‑000031   JANETH ARACELI TOLOSA LIZARRAGA	048250| CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 3.13
	 11	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	048250| CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 286.87

	* Total‑Poliza..: *	 1,446.87	 1,446.87

	D  0000135	17/07/2023  12:00:00a. m.	CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPTO DE INGRESOS
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048251| CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPTO DE INGRESOS	 290.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048251| CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 290.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048251| CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 290.00
	 4	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048251| CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 290.00
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048251| CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 290.00
	 6	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048251| CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 290.00
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048251| CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 290.00
	 8	2112‑1‑000001‑000346   JANETH ARACELI TOLOSA LIZARRAGA	   TOLJ|                          8324|17/07/2023|0000000040|1.0000|048251|CONSUMI DE ALIMENTOS P	 286.87
	 9	2112‑1‑000001‑000346   JANETH ARACELI TOLOSA LIZARRAGA	   TOLJ|                          8324|17/07/2023|0000000040|1.0000|048251|CONSUMI DE ALIMENTOS P	 286.87
	 10	2117‑1‑000007‑000031   JANETH ARACELI TOLOSA LIZARRAGA	048251| CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 3.13
	 11	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	   TOLJ|                          8324|17/07/2023|0000000040|1.0000|048251|CONSUMI DE ALIMENTOS P	 286.87

	* Total‑Poliza..: *	 1,446.87	 1,446.87

	D  0000136	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016208|16/06/2023|0000370.55|     1|047551|	 2,686.50
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047551|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,686.50
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047551|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,686.50
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047551|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,686.50
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047551|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,686.50
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016250|17/06/2023|0000096.58|     1|047554|	 700.20
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047554|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 700.20
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047554|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 700.20
	 9	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047554|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 700.20
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047554|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 700.20
	 11	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016255|18/06/2023|0000468.12|     1|047555|	 3,393.90
	 12	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047555|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,393.90
	 13	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047555|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,393.90
	 14	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047555|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,393.90
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047555|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,393.90
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     cr0016266|19/06/2023|0003377.16|     1|047556|	 24,484.40
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,670.30
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,670.30
	 19	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,670.30
	 20	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,670.30
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,092.20
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,092.20
	 23	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,092.20
	 24	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,092.20
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 281.20
	 26	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 281.20
	 27	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 281.20

	 28	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 281.20
	 29	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,762.10
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,762.10
	 31	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,762.10
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,762.10
	 33	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,678.60
	 34	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,678.60
	 35	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,678.60
	 36	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047556|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,678.60
	 37	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016322|21/06/2023|0004474.22|     1|047670|	 32,438.10
	 38	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.00
	 39	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.00
	 40	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.00
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.00
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,052.90
	 43	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,052.90
	 44	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,052.90
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,052.90
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.70
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.70
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.70
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.70
	 50	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,874.30
	 51	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,874.30
	 52	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,874.30
	 53	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,874.30
	 54	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,710.20
	 55	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,710.20
	 56	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,710.20
	 57	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047670|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,710.20
	 58	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016401|24/06/2023|0003907.06|     1|047740|	 28,326.20
	 59	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,568.10
	 60	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,568.10
	 61	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,568.10
	 62	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,568.10
	 63	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,100.50
	 64	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,100.50
	 65	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,100.50
	 66	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,100.50
	 67	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,532.50
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,532.50
	 69	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,532.50
	 70	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,532.50
	 71	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,125.10
	 72	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,125.10
	 73	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,125.10
	 74	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047740|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,125.10
	 75	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016402|24/06/2023|0000178.86|     1|047739|	 1,296.70
	 76	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,296.70
	 77	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,296.70
	 78	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,296.70
	 79	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,296.70
	 80	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016416|24/06/2023|0000229.09|     1|047738|	 1,660.90
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047738|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,660.90
	 82	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047738|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,660.90
	 83	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047738|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,660.90
	 84	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047738|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,660.90
	 85	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016203|16/06/2023|0004849.61|     1|047552|	 35,159.70
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,301.00
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,301.00
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,301.00

	 89	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,301.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,498.40
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,498.40
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,498.40
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,498.40
	 94	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.10
	 95	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.10
	 96	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.10
	 97	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.10
	 98	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,331.60
	 99	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,331.60
	 100	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,331.60
	 101	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,331.60
	 102	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,328.60
	 103	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,328.60
	 104	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,328.60
	 105	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047552|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,328.60
	 106	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016204|16/06/2023|0000322.28|     1|047617|	 2,336.50
	 107	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16  AL 30  DE JUNIO DEL 2023.	 2,336.50
	 108	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16  AL 30  DE JUNIO DEL 2023.	 2,336.50
	 109	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16  AL 30  DE JUNIO DEL 2023.	 2,336.50
	 110	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047617|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16  AL 30  DE JUNIO DEL 2023.	 2,336.50
	 111	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016229|17/06/2023|0000246.81|     1|047622|	 1,789.40
	 112	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,789.40
	 113	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,789.40
	 114	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,789.40
	 115	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,789.40
	 116	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016230|17/06/2023|0004432.87|     1|047553|	 32,138.30
	 117	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,530.10
	 118	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,530.10
	 119	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,530.10
	 120	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,530.10
	 121	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,191.80
	 122	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,191.80
	 123	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,191.80
	 124	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,191.80
	 125	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.00
	 126	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.00
	 127	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.00
	 128	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 900.00
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	 130	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,582.70
	 131	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,582.70
	 132	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,582.70
	 133	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,933.70
	 134	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,933.70
	 135	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,933.70
	 136	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047553|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,933.70
	 137	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016300|20/06/2023|0004247.49|     1|047669|	 30,794.30
	 138	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,290.40
	 139	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,290.40
	 140	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,290.40
	 141	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,290.40
	 142	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,192.30
	 143	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,192.30
	 144	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,192.30
	 145	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,192.30
	 146	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20
	 147	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20
	 148	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20
	 149	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20

	 150	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,577.50
	 151	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,577.50
	 152	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,577.50
	 153	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,577.50
	 154	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,733.90
	 155	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,733.90
	 156	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,733.90
	 157	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047669|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,733.90
	 158	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016267|19/06/2023|0000311.81|     1|047625|	 2,260.60
	 159	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,260.60
	 160	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,260.60
	 161	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,260.60
	 162	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,260.60
	 163	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016281|19/06/2023|0000151.81|     1|047626|	 1,100.60
	 164	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047626|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,100.60
	 165	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047626|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,100.60
	 166	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047626|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,100.60
	 167	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047626|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,100.60
	 168	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016299|20/06/2023|0000055.19|     1|047756|	 400.10
	 169	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047756|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 400.10
	 170	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047756|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 400.10
	 171	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047756|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 400.10
	 172	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047756|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 400.10
	 173	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016304|20/06/2023|0000188.97|     1|047627|	 1,370.00
	 174	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047627|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,370.00
	 175	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047627|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,370.00
	 176	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047627|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,370.00
	 177	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047627|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,370.00
	 178	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016351|22/06/2023|0004016.18|     1|047675|	 29,117.30
	 179	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,420.20
	 180	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,420.20
	 181	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,420.20
	 182	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,420.20
	 183	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,692.70
	 184	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,692.70
	 185	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,692.70
	 186	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,692.70
	 187	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.70
	 188	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.70
	 189	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.70
	 190	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.70
	 191	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,851.00
	 192	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,851.00
	 193	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,851.00
	 194	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,851.00
	 195	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,352.70
	 196	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,352.70
	 197	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,352.70
	 198	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,352.70
	 199	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016378|23/06/2023|00000284.3|     1|047697|	 2,061.20
	 200	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047697|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,061.20
	 201	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047697|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,061.20
	 202	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047697|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,061.20
	 203	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047697|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,061.20
	 204	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016379|23/06/2023|0003939.64|     1|047696|	 28,562.40
	 205	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,880.80
	 206	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,880.80
	 207	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,880.80
	 208	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,880.80
	 209	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,862.80
	 210	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,862.80

	 211	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,862.80
	 212	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,862.80
	 213	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.20
	 214	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.20
	 215	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.20
	 216	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.20
	 217	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,444.90
	 218	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,444.90
	 219	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,444.90
	 220	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,444.90
	 221	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,523.70
	 222	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,523.70
	 223	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,523.70
	 224	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047696|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,523.70
	 225	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016440|26/06/2023|0003770.39|     1|047777|	 27,335.30
	 226	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,664.80
	 227	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,664.80
	 228	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,664.80
	 229	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,664.80
	 230	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.20
	 231	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.20
	 232	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.20
	 233	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 650.20
	 234	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,799.20
	 235	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,799.20
	 236	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,799.20
	 237	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,799.20
	 238	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,221.10
	 239	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,221.10
	 240	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,221.10
	 241	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047777|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,221.10
	 242	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016441|26/06/2023|0000407.49|     1|047776|	 2,954.30
	 243	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,954.30
	 244	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,954.30
	 245	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,954.30
	 246	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047776|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,954.30
	 247	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016471|27/06/2023|0004366.32|     1|047789|	 31,655.80
	 248	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,568.10
	 249	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,568.10
	 250	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,568.10
	 251	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,568.10
	 252	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 253	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 254	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 255	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 256	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,424.60
	 257	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,424.60
	 258	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,424.60
	 259	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,424.60
	 260	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,663.00
	 261	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,663.00
	 262	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,663.00
	 263	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,663.00
	 264	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016472|27/06/2023|0000202.81|     1|047787|	 1,470.40
	 265	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,470.40
	 266	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,470.40
	 267	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,470.40
	 268	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047787|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,470.40
	 269	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016321|21/06/2023|00000393.5|     1|047719|	 2,852.90
	 270	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	 2,852.90
	 271	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	 2,852.90

	 272	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	 2,852.90
	 273	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047719|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023	 2,852.90
	 274	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016328|21/06/2023|0000361.43|     1|047721|	 2,620.40
	 275	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047721|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,620.40
	 276	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047721|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,620.40
	 277	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047721|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,620.40
	 278	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047721|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,620.40
	 279	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016347|21/06/2023|0000124.15|     1|047720|	 900.10
	 280	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047720|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 900.10
	 281	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047720|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 900.10
	 282	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047720|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 900.10
	 283	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047720|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 900.10
	 284	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016350|22/06/2023|0000071.28|     1|047723|	 516.80
	 285	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047723|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 516.80
	 286	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047723|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 516.80
	 287	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047723|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 516.80
	 288	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047723|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 516.80
	 289	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016375|22/06/2023|00001033.9|     1|048027|	 7,495.80
	 290	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048027|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 7,495.80
	 291	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048027|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 7,495.80
	 292	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048027|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 7,495.80
	 293	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048027|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 7,495.80
	 294	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016433|25/06/2023|0000398.04|     1|047741|	 2,885.80
	 295	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047741|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,885.80
	 296	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047741|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,885.80
	 297	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047741|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,885.80
	 298	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047741|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,885.80
	 299	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016497|28/06/2023|0004632.81|     1|047797|	 33,587.90
	 300	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.10
	 301	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.10
	 302	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.10
	 303	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.10
	 304	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,061.40
	 305	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,061.40
	 306	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,061.40
	 307	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,061.40
	 308	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 309	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 310	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 311	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 312	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,858.70
	 313	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,858.70
	 314	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,858.70
	 315	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,858.70
	 316	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,617.40
	 317	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,617.40
	 318	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,617.40
	 319	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,617.40
	 320	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016498|28/06/2023|0000196.46|     1|047812|	 1,424.30
	 321	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047812|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,424.30
	 322	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047812|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,424.30
	 323	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047812|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,424.30
	 324	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047812|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 1,424.30
	 325	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016517|28/06/2023|0000423.53|     1|047814|	 3,070.60
	 326	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047814|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,070.60
	 327	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047814|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,070.60
	 328	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047814|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,070.60
	 329	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047814|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,070.60
	 330	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016523|28/06/2023|0000186.25|     1|048028|	 1,350.30
	 331	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048028|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,350.30
	 332	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048028|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,350.30

	 333	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048028|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,350.30
	 334	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048028|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,350.30
	 335	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016526|29/06/2023|0005253.41|     1|047819|	 38,087.20
	 336	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,190.40
	 337	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,190.40
	 338	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,190.40
	 339	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,190.40
	 340	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,497.70
	 341	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,497.70
	 342	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,497.70
	 343	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,497.70
	 344	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.00
	 345	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.00
	 346	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.00
	 347	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.00
	 348	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,814.10
	 349	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,814.10
	 350	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,814.10
	 351	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,814.10
	 352	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,885.00
	 353	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,885.00
	 354	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,885.00
	 355	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,885.00
	 356	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016527|29/06/2023|00000087.6|     1|047818|	 635.10
	 357	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 de JUNIO DEL 2023.	 635.10
	 358	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 de JUNIO DEL 2023.	 635.10
	 359	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 de JUNIO DEL 2023.	 635.10
	 360	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 30 de JUNIO DEL 2023.	 635.10
	 361	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016545|30/06/2023|0000176.25|     1|047815|	 1,277.80
	 362	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047815|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,277.80
	 363	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047815|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,277.80
	 364	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047815|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,277.80
	 365	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047815|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,277.80
	 366	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016554|30/06/2023|0003918.18|     1|047831|	 28,406.80
	 367	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,434.20
	 368	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,434.20
	 369	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,434.20
	 370	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,434.20
	 371	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 401.20
	 372	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 401.20
	 373	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 401.20
	 374	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 401.20
	 375	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,683.00
	 376	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,683.00
	 377	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,683.00
	 378	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,683.00
	 379	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,888.40
	 380	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,888.40
	 381	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,888.40
	 382	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047831|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,888.40
	 383	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016555|30/06/2023|0000278.54|     1|047830|	 2,019.40
	 384	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,019.40
	 385	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,019.40
	 386	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,019.40
	 387	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 2,019.40
	 388	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	047830|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.	 452,624.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,357,872.90	 1,357,872.90

	D  0000137	17/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000138	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO  DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DEL EJERCICIO 2023 DE LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	5139‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048009| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO  DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DEL EJERCICIO 2023 DE LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSI	 22,260.00
	 2	8250‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048009| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO  DE PAGO DE PL	 22,260.00
	 3	8240‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048009| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO  DE PAGO DE PL	 22,260.00
	 4	8260‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048009| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO  DE PAGO DE PL	 22,260.00
	 5	8250‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048009| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO  DE PAGO DE PL	 22,260.00
	 6	8270‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048009| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO  DE PAGO DE PL	 22,260.00
	 7	8260‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048009| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO  DE PAGO DE PL	 22,260.00
	 8	1123‑1‑000007‑000002‑000003   DESCUENTOS DE GOBIERNO	048009| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO  DE PAGO DE PL	 22,260.00

	* Total‑Poliza..: *	 89,040.00	 89,040.00

	D  0000139	18/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000140	18/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000141	18/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000142	18/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000143	19/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048410| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 149,841.29
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048410| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 149,841.29
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048410| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 149,841.29
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048410| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 149,841.29
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048410| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 149,841.29
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048410| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 149,841.29
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048410| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 149,841.29
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048410| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 70,104.22
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048410| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 70,104.22
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048410| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 70,104.22
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048410| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 70,104.22
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048410| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 70,104.22
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048410| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 70,104.22
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048410| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 70,104.22
	 15	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 70,104.22
	 16	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 149,841.29

	* Total‑Poliza..: *	 879,782.04	 879,782.04

	D  0000144	19/07/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑011‑PR‑2023/A
	 1	2113‑9‑000911‑000007   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE	CCE1   |             HAE‑011‑PR‑2023/A|06/07/2023|0060804.44|     1|047983|	 440,832.17
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047983|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE Y REHABILITACION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,	 440,832.17
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047983|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE Y REHABILITACION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,	 440,832.17
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047983|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE Y REHABILITACION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,	 440,832.17
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047983|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE Y REHABILITACION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,	 440,832.17
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑011‑PR‑2023/A	 440,832.17

	* Total‑Poliza..: *	 1,322,496.51	 1,322,496.51

	D  0000145	19/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2023.	 2,854.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2023.	 663,732.00
	 3	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2023.	 783.02
	 4	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2023.	 26.69
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2023.	 50.69
	 6	2117‑1‑000007‑000006   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2023.	 73.13
	 7	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2023.	 43.75
	 8	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2023.	 943.40
	 9	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2023.	 288.13
	 10	2117‑1‑000007‑000016   JESUS URIBE MANJARREZ	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2023.	 49.28
	 11	2117‑1‑000007‑000023   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2023.	 80.14
	 12	2117‑1‑000007‑000024   MARLENA ESCOBAR MANJARREZ	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2023.	 23.15
	 13	2117‑1‑000007‑000026   BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2023.	 6.25
	 14	2117‑1‑000007‑000027   WILFRIDO URETA LOPEZ	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2023.	 187.50
	 15	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2023.	 249.36
	 16	2117‑1‑000007‑000030   ERIKA YAIDE CHIQUETE SARABIA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2023.	 8.50
	 17	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2023.	 507,344.00
	 18	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2023.	 17,719.01
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JUNIO DEL 2023.	 129,053.00
	 20	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048024| REGISTRO DE RECARGOS DE IMPUESTO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	 9,657.00
	 21	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048024| REGISTRO DE RECARGOS DE IMPUESTO DEL MES DE JUNIO	 9,657.00
	 22	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048024| REGISTRO DE RECARGOS DE IMPUESTO DEL MES DE JUNIO	 9,657.00
	 23	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048024| REGISTRO DE RECARGOS DE IMPUESTO DEL MES DE JUNIO	 9,657.00
	 24	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048024| REGISTRO DE RECARGOS DE IMPUESTO DEL MES DE JUNIO	 9,657.00
	 25	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048024| REGISTRO DE RECARGOS DE IMPUESTO DEL MES DE JUNIO	 9,657.00
	 26	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048024| REGISTRO DE RECARGOS DE IMPUESTO DEL MES DE JUNIO	 9,657.00

	* Total‑Poliza..: *	 695,557.00	 695,557.00

	D  0000146	19/07/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DIRECION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DIRECION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 129,053.20
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1213984488 A LA CUENTA 1137422116 PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 DE LA DIRECION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 129,053.20

	* Total‑Poliza..: *	 129,053.20	 129,053.20

	D  0000147	19/07/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000148	19/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICPO DE AGUINALDO DEVENGADO A LOS C JESUS MARTIN SALCIDO FELIX, ESTEBAN ZAMORA PEÑA Y CARLOS DAVID TRUJILLO AYON
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000207   ESTEBAN ZAMORA PEÑA	REGISTRO DE ANTICPO DE AGUINALDO DEVENGADO A LOS C JESUS MARTIN SALCIDO FELIX, ESTEBAN ZAMORA PEÑA Y CARLOS DAVID TRUJILLO AYON	 18,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000028   JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	REGISTRO DE ANTICPO DE AGUINALDO DEVENGADO A LOS C JESUS MARTIN SALCIDO FELIX, ESTEBAN ZAMORA PEÑA Y CARLOS DAVID TRUJILLO AYON	 2,000.00
	 3	1123‑1‑000010‑000001‑000138   CARLOS DAVID TRUJILLO AYON	REGISTRO DE ANTICPO DE AGUINALDO DEVENGADO A LOS C JESUS MARTIN SALCIDO FELIX, ESTEBAN ZAMORA PEÑA Y CARLOS DAVID TRUJILLO AYON	 5,000.00
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICPO DE AGUINALDO DEVENGADO A LOS C JESUS MARTIN SALCIDO FELIX, ESTEBAN ZAMORA PEÑA Y CARLOS DAVID TRUJILLO AYON	 20,000.00
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICPO DE AGUINALDO DEVENGADO A LOS C JESUS MARTIN SALCIDO FELIX, ESTEBAN ZAMORA PEÑA Y CARLOS DAVID TRUJILLO AYON	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	D  0000149	20/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048023| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 250,127.78
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048023| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.78
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048023| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.78
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048023| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.78
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048023| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.78
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048023| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.78
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048023| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.78

	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P35|20/07/2023|0034500.38|1.0000|048023|REGISTRO DE AGUA POTAB	 974.07
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P35|20/07/2023|0034500.38|1.0000|048023|REGISTRO DE AGUA POTAB	 974.07
	 10	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P34|20/07/2023|0034500.38|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 249,153.71
	 11	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P34|20/07/2023|0034500.38|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 249,153.71
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                           P34|20/07/2023|0034500.38|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 250,127.78

	* Total‑Poliza..: *	 1,250,638.90	 1,250,638.90

	D  0000150	20/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000151	20/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000152	20/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000153	20/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000154	20/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000155	21/07/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 0625277142 PARA  PAGO DE ISSSTE DE 1ERA QUINCENA DE JULIO 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 0625277142 PARA  PAGO DE ISSSTE DE 1ERA QUINCENA DE JULIO 2023	 377,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 0625277142 PARA  PAGO DE ISSSTE DE 1ERA QUINCENA DE JULIO 2023	 377,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 377,000.00	 377,000.00

	D  0000156	21/07/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 377,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 377,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 377,000.00	 377,000.00

	D  0000157	21/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048025| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 57,308.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048025| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 57,308.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048025| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 57,308.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048025| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 57,308.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048025| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 57,308.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048025| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 57,308.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048025| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 57,308.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021101081072023|21/07/2023|0007904.55|1.0000|048025|REGISTRO DE ENERGIA EL	 57,308.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021101081072023|21/07/2023|0007904.55|1.0000|048025|REGISTRO DE ENERGIA EL	 57,308.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            534021101081072023|21/07/2023|0007904.55|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 57,308.00

	* Total‑Poliza..: *	 286,540.00	 286,540.00

	D  0000158	21/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048026| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 504,212.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048026| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUN	 504,212.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048026| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUN	 504,212.00

	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048026| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUN	 504,212.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048026| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUN	 504,212.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048026| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUN	 504,212.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048026| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUN	 504,212.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534031000828072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|048026|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534031000828072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|048026|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534911200231072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534911200231072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534020800245072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534020800245072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880400660072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 372.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880400660072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 372.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100301002072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100301002072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300995072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,790.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300995072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,790.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534120200598072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 566.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534120200598072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 566.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534011200626072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,086.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534011200626072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,086.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050303190072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,638.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050303190072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,638.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600630072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,455.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600630072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,455.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600648072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,251.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600648072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,251.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201230072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,862.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201230072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,862.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 451,326.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 451,326.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534820800154072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,577.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534820800154072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,577.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100841072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,317.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100841072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,317.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600621072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,706.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600621072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,706.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110900133072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,024.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110900133072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,024.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100400523072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 909.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100400523072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 909.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980400110072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 459.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980400110072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 459.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534950901246072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 228.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534950901246072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 228.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101000707072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101000707072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 50	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            534101000707072023|21/07/2023|0069546.48|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 504,212.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,521,060.00	 2,521,060.00

	D  0000159	21/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023
	 1	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 192,158.77
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 80,033.37
	 3	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 73,002.10
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 31,611.00
	 5	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 146.96
	 6	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 376,952.20

	* Total‑Poliza..: *	 376,952.20	 376,952.20

	DC 0000098	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO   DEL 2023.

	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048001|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE M	 11,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048001|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE M	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000099	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VIDAL MILLAN VICTOR ALFONSO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO   DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048002|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VIDAL MILLAN VICTOR ALFONSO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	 7,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048002|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VIDAL MILLAN VICTOR ALFONSO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	DC 0000102	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO DE LENTES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048005|REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO DE LENTES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,080.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048005|REGISTRO DE RETENCIONES DE APOYO DE LENTES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 3,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,080.00	 3,080.00

	DC 0000103	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048006|REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2023.	 1,760.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048006|REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2023.	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,760.00	 1,760.00

	DC 0000104	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048007|REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 20	 11,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048007|REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 20	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000105	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048008|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 1,650.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048008|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.00	 1,650.00

	DC 0000106	17/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO  DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DEL EJERCICIO 2023 DE LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048009|REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO  DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DEL EJERCICIO 2023 DE LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 22,260.00
	 2	8220‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048009|REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO  DE PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DEL EJERCICIO 2023 DE LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 22,260.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,260.00	 22,260.00

	DC 0000115	18/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUES E S PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048018|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD COMPRA DE	 3,600.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048018|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD COMPRA DE	 3,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,600.00	 3,600.00

	DC 0000116	18/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTAFENY GABRIELA NORIEGA BARRAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUERERO GRO, PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,VECINA DE LA LOCALIDAD DE ESNENADA ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048019|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTAFENY GABRIELA NORIEGA BARRAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUE	 3,400.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048019|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTAFENY GABRIELA NORIEGA BARRAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUE	 3,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,400.00	 3,400.00

	DC 0000117	18/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUMITZI ANAHI GARCIA MENDOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ASISTIR AL FESTIVAL INFANTIL Y JUVENIL DE VOLEIBOL EN LA CD DE GUANAJUATO,GTO,LOS DIAS DEL 06‑10 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048020|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUMITZI ANAHI GARCIA MENDOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ASISTIR AL FES	 3,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048020|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUMITZI ANAHI GARCIA MENDOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ASISTIR AL FES	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	DC 0000118	18/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUCERO AMAYRANI ORTEGA MENDOZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CAPACITACION DE CURSOS PROFESIONALES,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO Y VECINO DE LA LOCALIDAD DE ELOTA,ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048021|APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUCERO AMAYRANI ORTEGA MENDOZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CAPACITACION DE CURSOS	 3,200.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048021|APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUCERO AMAYRANI ORTEGA MENDOZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CAPACITACION DE CURSOS	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DC 0000119	18/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FLORINA CHAIDEZ MOLINA, PARA LA ADQUISICION DE UNA SILLA DE RUEDAS REFORZADA,YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DISCAPACITADA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048022|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FLORINA CHAIDEZ MOLINA, PARA LA ADQUISICION DE UNA SILLA DE RUEDAS REFORZADA,YA	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048022|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FLORINA CHAIDEZ MOLINA, PARA LA ADQUISICION DE UNA SILLA DE RUEDAS REFORZADA,YA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000120	20/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048023|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 250,127.78
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048023|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 250,127.78

	* Total‑Poliza..: *	 250,127.78	 250,127.78

	DC 0000121	19/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECARGOS DE IMPUESTO DEL MES DE JUNIO DEL 2023
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048024|REGISTRO DE RECARGOS DE IMPUESTO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	 9,657.00
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048024|REGISTRO DE RECARGOS DE IMPUESTO DEL MES DE JUNIO DEL 2023	 9,657.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,657.00	 9,657.00

	DC 0000122	21/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048025|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 57,308.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048025|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 57,308.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,308.00	 57,308.00

	DC 0000123	21/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048026|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 504,212.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048026|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSA COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 504,212.00

	* Total‑Poliza..: *	 504,212.00	 504,212.00

	DC 0000200	16/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048105|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 552.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048105|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 552.40

	* Total‑Poliza..: *	 552.40	 552.40

	DC 0000201	16/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048106|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,291.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048106|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,291.90

	* Total‑Poliza..: *	 6,291.90	 6,291.90

	DC 0000202	17/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048107|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,440.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048107|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,440.70

	* Total‑Poliza..: *	 13,440.70	 13,440.70

	DC 0000203	17/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048108|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,961.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048108|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,961.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,961.80	 1,961.80

	DC 0000204	17/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 17 AL 31 DE JULIO 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 17 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,276.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 17 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,276.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,276.90	 2,276.90

	DC 0000205	17/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA DE 17 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,781.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,781.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,621.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,621.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,901.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,901.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,408.30
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,408.30

	* Total‑Poliza..: *	 22,712.30	 22,712.30

	DC 0000206	17/07/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE 2 NEUMATICOS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048111|ARTICULO DE 2 NEUMATICOS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020,	 4,560.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048111|ARTICULO DE 2 NEUMATICOS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020,	 4,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,560.00	 4,560.00

	DC 0000207	17/07/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL INPOARTIDO POR LA PSICOLOGA AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048112|RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL INPOARTIDO POR LA PSICOLOGA AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA DI	 1,183.20
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048112|RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL INPOARTIDO POR LA PSICOLOGA AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA DI	 1,183.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,183.20	 1,183.20

	DC 0000208	17/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CON # DE INVENTARIO RV122, CUENTA CONTABLE 12441001315000002, ASIGNADO ALA SINDICATURA EL ESPINAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048113|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CON	 4,700.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048113|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, CON	 4,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,700.00	 4,700.00

	DC 0000209	17/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019, COLOR GRIS  CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808, CON # DE INVENTARIO RV125, CUENTA CONTABLE 124410000000000000, ASIGNADO ALA SINDICATURA ZOQUITITAN
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048114|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019, COLOR GRIS  CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808, CON #	 4,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048114|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019, COLOR GRIS  CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808, CON #	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000210	17/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048115|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 61,656.00
	 2	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048115|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 61,656.00

	* Total‑Poliza..: *	 61,656.00	 61,656.00

	DC 0000211	17/07/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048116|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,515.00
	 2	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048116|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,515.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,515.00	 1,515.00

	DC 0000213	18/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048118|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,307.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048118|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,307.10

	* Total‑Poliza..: *	 7,307.10	 7,307.10

	DC 0000214	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 18 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,028.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,028.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 619.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 619.30

	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,218.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,218.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,859.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,859.40

	* Total‑Poliza..: *	 14,725.90	 14,725.90

	DC 0000215	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 18 AL 31 DE JULIO 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048120|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 18 AL 31 DE JULIO 2023.	 1,503.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048120|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 18 AL 31 DE JULIO 2023.	 1,503.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,503.80	 1,503.80

	DC 0000216	18/07/2023  12:00:00a. m.	TINTA EPSON NEGRA 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048121|TINTA EPSON NEGRA 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 750.00
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048121|TINTA EPSON NEGRA 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 750.00	 750.00

	DC 0000217	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE 2 LLANTA Y SERV. DE ROTACION  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048122|ADQUISICION DE 2 LLANTA Y SERV. DE ROTACION  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG	 13,116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048122|ADQUISICION DE 2 LLANTA Y SERV. DE ROTACION  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG	 13,116.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,116.00	 13,116.00

	DC 0000218	18/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048123|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,165.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048123|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,165.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,165.90	 1,165.90

	DC 0000219	18/07/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE MINI SPLIT 2 TONELADAS PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048124|SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE MINI SPLIT 2 TONELADAS PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 1,392.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048124|SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE MINI SPLIT 2 TONELADAS PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000220	18/07/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048125|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 1,490.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048125|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 1,490.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,490.60	 1,490.60

	DC 0000221	18/07/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048126|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 1,003.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048126|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 1,003.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,003.40	 1,003.40

	DC 0000222	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048127|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 11,600.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048127|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000226	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048131|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 720.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048131|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000228	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048133|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 788.80

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048133|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 788.80	 788.80

	DC 0000230	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048135|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 740.08
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048135|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 740.08

	* Total‑Poliza..: *	 740.08	 740.08

	DC 0000231	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048136|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 580.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048136|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000232	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048137|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 2,700.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048137|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.00	 2,700.00

	DC 0000233	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XEE98839 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048138|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE	 1,392.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048138|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000235	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048140|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 8,980.72
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048140|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 8,980.72

	* Total‑Poliza..: *	 8,980.72	 8,980.72

	DC 0000236	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048141|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 1,988.24
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048141|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 1,988.24

	* Total‑Poliza..: *	 1,988.24	 1,988.24

	DC 0000237	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048142|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 19,707.24
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048142|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 19,707.24

	* Total‑Poliza..: *	 19,707.24	 19,707.24

	DC 0000238	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUSICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048143|ADQUSICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 19,707.24
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048143|ADQUSICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 19,707.24

	* Total‑Poliza..: *	 19,707.24	 19,707.24

	DC 0000239	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048144|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,508.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048144|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.00	 1,508.00

	DC 0000240	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048145|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,999.76
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048145|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,999.76

	* Total‑Poliza..: *	 2,999.76	 2,999.76

	DC 0000241	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048146|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 545.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048146|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 545.20

	* Total‑Poliza..: *	 545.20	 545.20

	DC 0000242	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367 COLOR BLANCO, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048147|ADQUISICION DE MATERIAL  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367 COLOR BLANCO, CON	 2,481.99
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048147|ADQUISICION DE MATERIAL  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367 COLOR BLANCO, CON	 2,481.99

	* Total‑Poliza..: *	 2,481.99	 2,481.99

	DC 0000243	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048148|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 20,171.21
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048148|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 20,171.21

	* Total‑Poliza..: *	 20,171.21	 20,171.21

	DC 0000244	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048149|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,920.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048149|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,920.00	 2,920.00

	DC 0000245	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XEE98839 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048150|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE	 2,627.99
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048150|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F2XE	 2,627.99

	* Total‑Poliza..: *	 2,627.99	 2,627.99

	DC 0000246	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048151|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE	 1,347.92
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048151|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE	 1,347.92

	* Total‑Poliza..: *	 1,347.92	 1,347.92

	DC 0000247	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048152|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 2,599.67
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048152|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 2,599.67

	* Total‑Poliza..: *	 2,599.67	 2,599.67

	DC 0000248	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048153|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0000	 1,508.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048153|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0000	 1,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.00	 1,508.00

	DC 0000249	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048154|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 16,240.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048154|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 16,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,240.00	 16,240.00

	DC 0000250	18/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO ´PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155|ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO ´PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 8,814.52
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155|ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO ´PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 8,814.52

	* Total‑Poliza..: *	 8,814.52	 8,814.52

	DC 0000251	18/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000252	19/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048157|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,974.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048157|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,974.10

	* Total‑Poliza..: *	 14,974.10	 14,974.10

	DC 0000253	19/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  19 AL 31 DE JULIO 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048158|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  19 AL 31 DE JULIO 2023.	 1,366.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048158|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  19 AL 31 DE JULIO 2023.	 1,366.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,366.90	 1,366.90

	DC 0000254	19/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048159|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,780.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048159|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,780.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,780.20	 1,780.20

	DC 0000255	19/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048160|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,510.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048160|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,510.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,510.40	 2,510.40

	DC 0000256	19/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048161|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,000.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048161|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,000.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.10	 2,000.10

	DC 0000257	19/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 19 DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,050.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,050.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,304.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,304.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 802.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 802.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,302.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,302.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,612.60
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,612.60

	* Total‑Poliza..: *	 23,073.20	 23,073.20

	DC 0000258	19/07/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 1 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30  JUNIO AL 15 DE JULIO  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048163|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 1 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 19,720.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048163|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 1 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 19,720.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,720.00	 19,720.00

	DC 0000259	19/07/2023  12:00:00a. m.	ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE SERVICIO SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA DE ACEURDO AL CONTRATO No. HAE‑012‑CP‑2023, CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048164|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE SERVICIO SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA, EN LA CIUDAD DE	 388,185.00
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048164|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE SERVICIO SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA, EN LA CIUDAD DE	 388,185.00

	* Total‑Poliza..: *	 388,185.00	 388,185.00

	DC 0000260	20/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048165|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,400.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048165|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,400.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.50	 1,400.50

	DC 0000261	20/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048166|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,768.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048166|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 6,768.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,768.40	 6,768.40

	DC 0000262	20/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 20 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,760.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,760.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,900.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,900.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,138.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,138.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,504.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,504.90

	* Total‑Poliza..: *	 24,304.50	 24,304.50

	DC 0000263	20/07/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS ARCHIVOS Y ESCANEAR DOCUMENTACION DE ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048168|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS ARCHIVOS Y ESCANEAR DOCUMENTACION DE ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR PARA LOS D	 451.24
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048168|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS ARCHIVOS Y ESCANEAR DOCUMENTACION DE ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR PARA LOS D	 451.24

	* Total‑Poliza..: *	 451.24	 451.24

	DC 0000264	20/07/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048169|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,066.04
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048169|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,066.04

	* Total‑Poliza..: *	 1,066.04	 1,066.04

	DC 0000265	20/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048170|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051,	 8,700.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048170|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051,	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,700.00	 8,700.00

	DC 0000266	20/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICON DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048171|ADQUISICON DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE	 6,554.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048171|ADQUISICON DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE	 6,554.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,554.00	 6,554.00

	DC 0000267	20/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048172|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 8,700.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048172|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,700.00	 8,700.00

	DC 0000268	20/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048173|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,760.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048173|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,760.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,760.80	 2,760.80

	DC 0000269	21/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 21 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,300.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,300.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,569.20

	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,569.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,643.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,643.20

	* Total‑Poliza..: *	 24,313.20	 24,313.20

	DC 0000270	21/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 25,749.68
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 25,749.68

	* Total‑Poliza..: *	 25,749.68	 25,749.68

	DC 0000271	21/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPRTE CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTER HP DESING JET 12413000410000025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176|ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPRTE CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTER HP DESING JET 12413000410000025	 3,643.56
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176|ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPRTE CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTER HP DESING JET 12413000410000025	 3,643.56
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176|ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPRTE CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTER HP DESING JET 12413000410000025	 2,096.12
	 4	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176|ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPRTE CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTER HP DESING JET 12413000410000025	 2,096.12

	* Total‑Poliza..: *	 5,739.68	 5,739.68

	DC 0000272	21/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048177|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 16,633.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048177|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 16,633.80

	* Total‑Poliza..: *	 16,633.80	 16,633.80

	DC 0000273	22/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JUJIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048178|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,926.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048178|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,926.30

	* Total‑Poliza..: *	 10,926.30	 10,926.30

	DC 0000274	22/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 22 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,332.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,332.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,476.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,476.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,760.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,760.50

	* Total‑Poliza..: *	 19,569.60	 19,569.60

	DC 0000306	20/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 20 AL 31 DE JULIO 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 20 AL 31 DE JULIO 2023.	 948.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 20 AL 31 DE JULIO 2023.	 948.80

	* Total‑Poliza..: *	 948.80	 948.80

	DC 0000308	21/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 21 AL 31 DE JULIO 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048213|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 21 AL 31 DE JULIO 2023.	 3,134.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048213|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 21 AL 31 DE JULIO 2023.	 3,134.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,134.40	 3,134.40

	DC 0000309	22/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 22  AL 31 DE JULIO 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048214|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 22  AL 31 DE JULIO 2023.	 2,860.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048214|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 22  AL 31 DE JULIO 2023.	 2,860.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,860.50	 2,860.50

	DC 0000345	17/07/2023  12:00:00a. m.	CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPTO DE INGRESOS
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048250|CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPTO DE INGRESOS	 290.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048250|CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPTO DE INGRESOS	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000346	17/07/2023  12:00:00a. m.	CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPTO DE INGRESOS
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048251|CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPTO DE INGRESOS	 290.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048251|CONSUMI DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL DEPTO DE INGRESOS	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000357	18/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA RAMIREZ LOPEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU ESPOSO C. DOROTEO GUARDADO VAZQUEZ (COMPRA DE MEDICAMENTOS)YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD,DISCAPACITADO Y ESCASOS RECUERSOS ECONOMICO VECINA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048331|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA RAMIREZ LOPEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU ESPOSO C. DOROTEO GUAR	 5,585.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048331|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA RAMIREZ LOPEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU ESPOSO C. DOROTEO GUAR	 5,585.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,585.00	 5,585.00

	DC 0000373	19/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048410|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 149,841.29
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048410|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 149,841.29
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048410|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 70,104.22
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048410|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 70,104.22

	* Total‑Poliza..: *	 219,945.51	 219,945.51

	DD 0000048	17/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 061719E3
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047980| TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDIMIENTO	 2,717.61
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047980| TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDIMIENTO	 2,717.61
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047980| TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDIMIENTO	 2,717.61
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      061719E3|17/07/2023|0000374.84|1.0000|047980|TONER HP 30X NEGRO ALT	 2,717.61

	* Total‑Poliza..: *	 5,435.22	 5,435.22

	DD 0000049	17/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 606
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047646| REPARACION DE MOFLE	 2,900.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047646| REPARACION DE MOFLE	 2,900.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047646| REPARACION DE MOFLE	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           606|17/07/2023|0000400.00|1.0000|047646|ADQUISICION DE MATERIA	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DD 0000050	18/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3C792C95, 203, 52F9D03B, E42B7957, 8047E21A, 95557993, AC5BBFC6, 18BEB389, F6499081, 2DBAD55A, 61807B21, BF411D4E, 257116EF
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047881| CONECTORES PARA FOC	 81.20
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047881| CONECTORES PARA FOC	 81.20
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047881| CONECTORES PARA FOC	 81.20
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047881| COPLES 10643‑8‑8	 974.40
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047881| COPLES 10643‑8‑8	 974.40
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047881| COPLES 10643‑8‑8	 974.40
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047881| MANGUERA 08	 452.40
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047881| MANGUERA 08	 452.40
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047881| MANGUERA 08	 452.40
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      3C792C95|18/07/2023|0000208.00|1.0000|047881|MATERIAL QUE SERA UTIL	 1,508.00
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047839| COPLES 10GJ‑FFORX	 1,809.60
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047839| COPLES 10GJ‑FFORX	 1,809.60
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047839| COPLES 10GJ‑FFORX	 1,809.60
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047839| MANGUERA 77C‑10	 1,479.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047839| MANGUERA 77C‑10	 1,479.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047839| MANGUERA 77C‑10	 1,479.00
	 17	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           203|18/07/2023|0000453.60|1.0000|047839|ADQUISICION DE MATERIA	 3,288.60
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047691| MANGUERA DE ALTA PRESION	 522.00
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047691| MANGUERA DE ALTA PRESION	 522.00
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047691| MANGUERA DE ALTA PRESION	 522.00
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047691| TORNILLOS COMPLETOS DE 5/8X3 P/CUCHILLAS	 348.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047691| TORNILLOS COMPLETOS DE 5/8X3 P/CUCHILLAS	 348.00

	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047691| TORNILLOS COMPLETOS DE 5/8X3 P/CUCHILLAS	 348.00
	 24	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      52F9D03B|18/07/2023|0000120.00|1.0000|047691|ADQUISICION DE MATERIA	 870.00
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047877| TORNILLO 11/4X8	 672.80
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047877| TORNILLO 11/4X8	 672.80
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047877| TORNILLO 11/4X8	 672.80
	 28	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      E42B7957|18/07/2023|0000092.80|1.0000|047877|ADQUISICION DE MATERIA	 672.80
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047879| RETEN TRASERO	 904.80
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047879| RETEN TRASERO	 904.80
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047879| RETEN TRASERO	 904.80
	 32	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      8047E21A|18/07/2023|0000124.80|1.0000|047879|ADQUISICION DE MATERIA	 904.80
	 33	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047875| TAPON DE RADIADOR	 232.00
	 34	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047875| TAPON DE RADIADOR	 232.00
	 35	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047875| TAPON DE RADIADOR	 232.00
	 36	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047875| TERMINALES	 104.40
	 37	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047875| TERMINALES	 104.40
	 38	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047875| TERMINALES	 104.40
	 39	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      95557993|18/07/2023|0000046.40|1.0000|047875|ADQUISICION DE MATERIA	 336.40
	 40	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047880| POLEA TENZORA	 556.80
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047880| POLEA TENZORA	 556.80
	 42	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047880| POLEA TENZORA	 556.80
	 43	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      AC5BBFC6|18/07/2023|0000076.80|1.0000|047880|ADQUISICION DE MATERIA	 556.80
	 44	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047876| COPLE UNION	 440.80
	 45	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047876| COPLE UNION	 440.80
	 46	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047876| COPLE UNION	 440.80
	 47	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047876| MANGUERA	 150.80
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047876| MANGUERA	 150.80
	 49	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047876| MANGUERA	 150.80
	 50	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      18BEB389|18/07/2023|0000081.60|1.0000|047876| ADQUISICION DE MATERI	 591.60
	 51	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047709| BANDA A62	 266.80
	 52	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047709| BANDA A62	 266.80
	 53	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047709| BANDA A62	 266.80
	 54	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047709| BANDA KO61005	 1,136.80
	 55	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047709| BANDA KO61005	 1,136.80
	 56	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047709| BANDA KO61005	 1,136.80
	 57	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      F6499081|18/07/2023|0000193.60|1.0000|047709|ADQUISICION DE MATERIA	 1,403.60
	 58	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047700| CUBETA DE ACEITE HCO	 4,408.00
	 59	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047700| CUBETA DE ACEITE HCO	 4,408.00
	 60	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047700| CUBETA DE ACEITE HCO	 4,408.00
	 61	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047700| LIJAS	 139.20
	 62	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047700| LIJAS	 139.20
	 63	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047700| LIJAS	 139.20
	 64	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      2DBAD55A|18/07/2023|0000627.20|1.0000|047700| ADQUISICION DE MATERI	 4,547.20
	 65	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047878| TORNILLOS ESTABILIZADORES	 324.80
	 66	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047878| TORNILLOS ESTABILIZADORES	 324.80
	 67	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047878| TORNILLOS ESTABILIZADORES	 324.80
	 68	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      61807B21|18/07/2023|0000044.80|1.0000|047878|ADQUISICION DE MATERIA	 324.80
	 69	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047703| BIRLOS C/TUERCA Y CAPUCHON COMPLETOS	 1,055.60
	 70	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047703| BIRLOS C/TUERCA Y CAPUCHON COMPLETOS	 1,055.60
	 71	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047703| BIRLOS C/TUERCA Y CAPUCHON COMPLETOS	 1,055.60
	 72	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      BF411D4E|18/07/2023|0000145.60|1.0000|047703|ADQUISICION DE MATERIA	 1,055.60
	 73	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047683| COPLES 1J591‑12‑12	 1,972.00
	 74	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047683| COPLES 1J591‑12‑12	 1,972.00
	 75	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047683| COPLES 1J591‑12‑12	 1,972.00
	 76	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047683| MANGUERA 77C‑12	 3,410.40
	 77	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047683| MANGUERA 77C‑12	 3,410.40
	 78	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047683| MANGUERA 77C‑12	 3,410.40
	 79	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047683| SWITCH DE PUCHON	 232.00
	 80	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047683| SWITCH DE PUCHON	 232.00
	 81	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047683| SWITCH DE PUCHON	 232.00
	 82	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      257116EF|18/07/2023|0000774.40|1.0000|047683|ADQUISICION DE MATERIA	 5,614.40

	* Total‑Poliza..: *	 43,349.20	 43,349.20

	DD 0000051	18/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7364, 7369, 7368, 7365, 7367, 7366
	 1	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047965| ABRAZADERAS	 300.00
	 2	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047965| ABRAZADERAS	 300.00
	 3	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047965| ABRAZADERAS	 300.00
	 4	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047965| PINZAS DE PUNTAS	 190.00
	 5	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047965| PINZAS DE PUNTAS	 190.00
	 6	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047965| PINZAS DE PUNTAS	 190.00
	 7	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047965| TAQUETES C/PIJAS	 60.00
	 8	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047965| TAQUETES C/PIJAS	 60.00
	 9	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047965| TAQUETES C/PIJAS	 60.00
	 10	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7364|18/07/2023|0000075.86|1.0000|047965|ADQUISICION DE MATERIA	 550.00
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047967| CANDADO	 170.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047967| CANDADO	 170.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047967| CANDADO	 170.00
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047967| NIPLE RAPIDO	 60.00
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047967| NIPLE RAPIDO	 60.00
	 16	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047967| NIPLE RAPIDO	 60.00
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047967| RED	 15.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047967| RED	 15.00
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047967| RED	 15.00
	 20	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7369|18/07/2023|0000033.79|1.0000|047967|ADQUISICION DE MATERIA	 245.00
	 21	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047630| CLAVIJAS	 100.00
	 22	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047630| CLAVIJAS	 100.00
	 23	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047630| CLAVIJAS	 100.00
	 24	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047630| CONTACTO	 120.00
	 25	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047630| CONTACTO	 120.00
	 26	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047630| CONTACTO	 120.00
	 27	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047630| DISCO DIAMANTES	 195.00
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047630| DISCO DIAMANTES	 195.00
	 29	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047630| DISCO DIAMANTES	 195.00
	 30	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047630| FLEXOMETRO 5 MTS	 270.00
	 31	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047630| FLEXOMETRO 5 MTS	 270.00
	 32	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047630| FLEXOMETRO 5 MTS	 270.00
	 33	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047630| MANGUERA	 250.00
	 34	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047630| MANGUERA	 250.00
	 35	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047630| MANGUERA	 250.00
	 36	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7368|18/07/2023|0000128.97|1.0000|047630|ADQUISICION DE MATERIA	 935.00
	 37	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047963| FOCOS LAMAPARAS	 9,620.00
	 38	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047963| FOCOS LAMAPARAS	 9,620.00
	 39	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047963| FOCOS LAMAPARAS	 9,620.00
	 40	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047963| FOTOCELDAS	 2,184.00
	 41	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047963| FOTOCELDAS	 2,184.00
	 42	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047963| FOTOCELDAS	 2,184.00
	 43	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7365|18/07/2023|0001628.14|1.0000|047963|ADQUISICION DE MATERIA	 11,804.00
	 44	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966| C C2	 350.00
	 45	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966| C C2	 350.00
	 46	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966| C C2	 350.00
	 47	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966| CABLE # 10	 1,350.00
	 48	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966| CABLE # 10	 1,350.00
	 49	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966| CABLE # 10	 1,350.00
	 50	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966| CABLE # 12	 330.00
	 51	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966| CABLE # 12	 330.00
	 52	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966| CABLE # 12	 330.00
	 53	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966| CINTA	 35.00
	 54	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966| CINTA	 35.00
	 55	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966| CINTA	 35.00
	 56	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966| CODOS	 120.00
	 57	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966| CODOS	 120.00

	 58	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966| CODOS	 120.00
	 59	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966| INTERRUPTOR	 320.00
	 60	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966| INTERRUPTOR	 320.00
	 61	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966| INTERRUPTOR	 320.00
	 62	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966| TUBO 1/2	 720.00
	 63	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966| TUBO 1/2	 720.00
	 64	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966| TUBO 1/2	 720.00
	 65	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7367|18/07/2023|0000444.83|1.0000|047966|ADQUISICION DE MATERIA	 3,225.00
	 66	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047970| COPLES 2	 60.00
	 67	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047970| COPLES 2	 60.00
	 68	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047970| COPLES 2	 60.00
	 69	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047970| DISCO CORTE 14	 370.00
	 70	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047970| DISCO CORTE 14	 370.00
	 71	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047970| DISCO CORTE 14	 370.00
	 72	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047970| DISCO CORTE 4	 400.00
	 73	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047970| DISCO CORTE 4	 400.00
	 74	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047970| DISCO CORTE 4	 400.00
	 75	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7366|18/07/2023|0000114.48|1.0000|047970|ADQUISICION DE MATERIA	 830.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,178.00	 35,178.00

	DD 0000057	18/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5955B429, 9454A238, 6922ADFC, 11C11AAF, 33E49219, 21693D03
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,508.00
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,508.00
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,508.00
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| CLORO	 928.00
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| CLORO	 928.00
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| CLORO	 928.00
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| DESENGRASANTE ROSA	 1,392.00
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| DESENGRASANTE ROSA	 1,392.00
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| DESENGRASANTE ROSA	 1,392.00
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| DETRGENTE POLVO UTIL 10 KG	 672.80
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| DETRGENTE POLVO UTIL 10 KG	 672.80
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| DETRGENTE POLVO UTIL 10 KG	 672.80
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 232.00
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 232.00
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 232.00
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 180.96
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 180.96
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 180.96
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| RECOGEDOR P/BASURA	 99.76
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| RECOGEDOR P/BASURA	 99.76
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| RECOGEDOR P/BASURA	 99.76
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| TOALLA MICROFIBRA AZUL	 160.08
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| TOALLA MICROFIBRA AZUL	 160.08
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930| TOALLA MICROFIBRA AZUL	 160.08
	 28	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      5955B429|18/07/2023|0000809.60|1.0000|047930|MATERIAL DE ASEO QUE S	 5,869.60
	 29	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 377.00
	 30	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 377.00
	 31	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 377.00
	 32	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 403.68
	 33	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 403.68
	 34	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 403.68
	 35	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| BOLSA CAMISA CHICA	 1,206.40
	 36	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| BOLSA CAMISA CHICA	 1,206.40
	 37	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| BOLSA CAMISA CHICA	 1,206.40
	 38	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,508.00
	 39	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,508.00

	 40	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,508.00
	 41	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| BOLSA NEGRA MEDIANA	 1,206.40
	 42	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| BOLSA NEGRA MEDIANA	 1,206.40
	 43	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| BOLSA NEGRA MEDIANA	 1,206.40
	 44	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| CLORO	 812.00
	 45	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| CLORO	 812.00
	 46	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| CLORO	 812.00
	 47	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| DETERGENTE CON CLORO	 198.36
	 48	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| DETERGENTE CON CLORO	 198.36
	 49	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| DETERGENTE CON CLORO	 198.36
	 50	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| DETERGENTE UTIL POLVO	 336.40
	 51	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| DETERGENTE UTIL POLVO	 336.40
	 52	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| DETERGENTE UTIL POLVO	 336.40
	 53	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| ESCOBA DE ESPIGA	 301.60
	 54	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| ESCOBA DE ESPIGA	 301.60
	 55	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| ESCOBA DE ESPIGA	 301.60
	 56	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| FUNDA PROFESIONAL BLANCA 60CM	 110.20
	 57	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| FUNDA PROFESIONAL BLANCA 60CM	 110.20
	 58	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| FUNDA PROFESIONAL BLANCA 60CM	 110.20
	 59	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| GLADE REPUESTO AUTOMATICO	 566.08
	 60	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| GLADE REPUESTO AUTOMATICO	 566.08
	 61	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| GLADE REPUESTO AUTOMATICO	 566.08
	 62	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| GLADE REPUESTO ELECTRICO	 1,624.00
	 63	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| GLADE REPUESTO ELECTRICO	 1,624.00
	 64	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| GLADE REPUESTO ELECTRICO	 1,624.00
	 65	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| INSECTICIDA H24	 205.32
	 66	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| INSECTICIDA H24	 205.32
	 67	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| INSECTICIDA H24	 205.32
	 68	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 266.80
	 69	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 266.80
	 70	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 266.80
	 71	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| KLEENEX	 133.40
	 72	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| KLEENEX	 133.40
	 73	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| KLEENEX	 133.40
	 74	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 696.00
	 75	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 696.00
	 76	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 696.00
	 77	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 78	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 79	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 80	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| NEUTTRALIZADOR DE OLORES	 3,654.00
	 81	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| NEUTTRALIZADOR DE OLORES	 3,654.00
	 82	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| NEUTTRALIZADOR DE OLORES	 3,654.00
	 83	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 965.12
	 84	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 965.12
	 85	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 965.12
	 86	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 438.48
	 87	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 438.48
	 88	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	 438.48
	 89	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 579.42
	 90	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 579.42
	 91	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 579.42
	 92	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| PLEDGE	 508.08
	 93	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| PLEDGE	 508.08
	 94	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| PLEDGE	 508.08
	 95	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA	 1,465.08
	 96	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA	 1,465.08
	 97	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA	 1,465.08
	 98	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| TOALLA INTERDOBLADA	 1,698.24
	 99	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| TOALLA INTERDOBLADA	 1,698.24
	 100	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| TOALLA INTERDOBLADA	 1,698.24

	 101	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| TOALLA MICROFIBRA AZUL	 80.04
	 102	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| TOALLA MICROFIBRA AZUL	 80.04
	 103	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| TOALLA MICROFIBRA AZUL	 80.04
	 104	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| TRAPEADOR HILO GRANDE	 287.68
	 105	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| TRAPEADOR HILO GRANDE	 287.68
	 106	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936| TRAPEADOR HILO GRANDE	 287.68
	 107	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      9454A238|18/07/2023|0002803.28|1.0000|047936|MATERIAL DE ASEO QUE S	 20,323.78
	 108	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| BOLSA NEGRA  9 X 1.20	 1,508.00
	 109	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| BOLSA NEGRA  9 X 1.20	 1,508.00
	 110	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| BOLSA NEGRA  9 X 1.20	 1,508.00
	 111	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| CLORO	 928.00
	 112	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| CLORO	 928.00
	 113	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| CLORO	 928.00
	 114	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| DETERGENTE POLVO UTIL 10 KG	 672.80
	 115	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| DETERGENTE POLVO UTIL 10 KG	 672.80
	 116	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| DETERGENTE POLVO UTIL 10 KG	 672.80
	 117	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| ESCOBA DE ESPIGA	 452.40
	 118	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| ESCOBA DE ESPIGA	 452.40
	 119	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| ESCOBA DE ESPIGA	 452.40
	 120	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| ESCOBA DE PALMA COCO	 299.28
	 121	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| ESCOBA DE PALMA COCO	 299.28
	 122	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| ESCOBA DE PALMA COCO	 299.28
	 123	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| LIMPIADOR DE PISO LAVANDA	 1,113.60
	 124	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| LIMPIADOR DE PISO LAVANDA	 1,113.60
	 125	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| LIMPIADOR DE PISO LAVANDA	 1,113.60
	 126	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| LIQUIDO QUITA SARRO	 603.20
	 127	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| LIQUIDO QUITA SARRO	 603.20
	 128	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| LIQUIDO QUITA SARRO	 603.20
	 129	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| RECOGEDOR P/BASURA METALICO	 249.40
	 130	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| RECOGEDOR P/BASURA METALICO	 249.40
	 131	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942| RECOGEDOR P/BASURA METALICO	 249.40
	 132	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      6922ADFC|18/07/2023|0000803.68|1.0000|047942|MATERIAL DE ASEO QUE S	 5,826.68
	 133	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 377.00
	 134	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 377.00
	 135	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 377.00
	 136	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 452.40
	 137	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 452.40
	 138	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 452.40
	 139	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| BOLSA CAMISA CHICA	 1,206.40
	 140	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| BOLSA CAMISA CHICA	 1,206.40
	 141	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| BOLSA CAMISA CHICA	 1,206.40
	 142	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,508.00
	 143	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,508.00
	 144	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,508.00
	 145	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| BOLSA NEGRA MEDIANA	 1,206.40
	 146	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| BOLSA NEGRA MEDIANA	 1,206.40
	 147	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| BOLSA NEGRA MEDIANA	 1,206.40
	 148	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| CLORO	 812.00
	 149	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| CLORO	 812.00
	 150	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| CLORO	 812.00
	 151	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| DETERGENTE CON CLORO	 198.36
	 152	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| DETERGENTE CON CLORO	 198.36
	 153	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| DETERGENTE CON CLORO	 198.36
	 154	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| DETERGENTE UTIL POLVO	 336.40
	 155	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| DETERGENTE UTIL POLVO	 336.40
	 156	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| DETERGENTE UTIL POLVO	 336.40
	 157	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| ESCOBA DE ESPIGA	 301.60
	 158	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| ESCOBA DE ESPIGA	 301.60
	 159	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| ESCOBA DE ESPIGA	 301.60
	 160	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| GLADE REPUESTO AUTOMATICO	 566.08
	 161	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| GLADE REPUESTO AUTOMATICO	 566.08

	 162	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| GLADE REPUESTO AUTOMATICO	 566.08
	 163	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| GLADE REPUESTO ELECTRICO	 1,798.00
	 164	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| GLADE REPUESTO ELECTRICO	 1,798.00
	 165	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| GLADE REPUESTO ELECTRICO	 1,798.00
	 166	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| INSECTICIDA H24	 205.32
	 167	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| INSECTICIDA H24	 205.32
	 168	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| INSECTICIDA H24	 205.32
	 169	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 266.80
	 170	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 266.80
	 171	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 266.80
	 172	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| KLEENEX	 133.40
	 173	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| KLEENEX	 133.40
	 174	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| KLEENEX	 133.40
	 175	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 696.00
	 176	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 696.00
	 177	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 696.00
	 178	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| MULTILIMPIDOR PINOL VERDE	 696.00
	 179	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| MULTILIMPIDOR PINOL VERDE	 696.00
	 180	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| MULTILIMPIDOR PINOL VERDE	 696.00
	 181	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| NEUTRALIZADOR DE OLORES	 3,654.00
	 182	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| NEUTRALIZADOR DE OLORES	 3,654.00
	 183	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| NEUTRALIZADOR DE OLORES	 3,654.00
	 184	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 1,002.24
	 185	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 1,002.24
	 186	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 1,002.24
	 187	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| PASTILLAS PATO PURIF	 454.14
	 188	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| PASTILLAS PATO PURIF	 454.14
	 189	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| PASTILLAS PATO PURIF	 454.14
	 190	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 579.42
	 191	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 579.42
	 192	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 579.42
	 193	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| PLEDGE	 508.08
	 194	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| PLEDGE	 508.08
	 195	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| PLEDGE	 508.08
	 196	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| TOALLA INTERDOBLADA	 1,698.24
	 197	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| TOALLA INTERDOBLADA	 1,698.24
	 198	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| TOALLA INTERDOBLADA	 1,698.24
	 199	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| TOALLA MICROFIBRA AZUL	 80.04
	 200	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| TOALLA MICROFIBRA AZUL	 80.04
	 201	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| TOALLA MICROFIBRA AZUL	 80.04
	 202	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| TOALLAS HD200 FAPSA HIGIENICA	 1,465.08
	 203	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| TOALLAS HD200 FAPSA HIGIENICA	 1,465.08
	 204	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| TOALLAS HD200 FAPSA HIGIENICA	 1,465.08
	 205	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| TRAPEADOR HILO GRANDE	 287.68
	 206	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| TRAPEADOR HILO GRANDE	 287.68
	 207	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944| TRAPEADOR HILO GRANDE	 287.68
	 208	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      11C11AAF|18/07/2023|0002826.08|1.0000|047944|MATERIAL DE ASEO QUE S	 20,489.08
	 209	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| BOLSA NEGRA  90X 1.20	 1,508.00
	 210	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| BOLSA NEGRA  90X 1.20	 1,508.00
	 211	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| BOLSA NEGRA  90X 1.20	 1,508.00
	 212	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| CLORO	 928.00
	 213	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| CLORO	 928.00
	 214	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| CLORO	 928.00
	 215	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| DETERGENTE POLVO UTIL 10 KG	 672.80
	 216	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| DETERGENTE POLVO UTIL 10 KG	 672.80
	 217	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| DETERGENTE POLVO UTIL 10 KG	 672.80
	 218	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| ESCOBA DE ESPIGA	 452.40
	 219	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| ESCOBA DE ESPIGA	 452.40
	 220	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| ESCOBA DE ESPIGA	 452.40
	 221	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| ESCOBA PALMA DE COCO	 299.28
	 222	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| ESCOBA PALMA DE COCO	 299.28

	 223	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| ESCOBA PALMA DE COCO	 299.28
	 224	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| LIMPIADOR DE PISO LAVANDA	 1,113.60
	 225	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| LIMPIADOR DE PISO LAVANDA	 1,113.60
	 226	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| LIMPIADOR DE PISO LAVANDA	 1,113.60
	 227	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| LIQUIDO QUITA SARRO	 603.20
	 228	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| LIQUIDO QUITA SARRO	 603.20
	 229	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| LIQUIDO QUITA SARRO	 603.20
	 230	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| RECOGEDOR P/BASURA MET	 299.28
	 231	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| RECOGEDOR P/BASURA MET	 299.28
	 232	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929| RECOGEDOR P/BASURA MET	 299.28
	 233	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      33E49219|18/07/2023|0000810.56|1.0000|047929|MATERIAL DE ASEO QUE S	 5,876.56
	 234	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| ACIDO MURIATICO SULTAN	 377.00
	 235	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| ACIDO MURIATICO SULTAN	 377.00
	 236	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| ACIDO MURIATICO SULTAN	 377.00
	 237	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 403.68
	 238	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 403.68
	 239	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 403.68
	 240	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| BOLSA CAMISA CHICA	 1,206.40
	 241	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| BOLSA CAMISA CHICA	 1,206.40
	 242	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| BOLSA CAMISA CHICA	 1,206.40
	 243	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,508.00
	 244	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,508.00
	 245	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,508.00
	 246	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| BOLSA NEGRA MEDIANA	 1,206.40
	 247	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| BOLSA NEGRA MEDIANA	 1,206.40
	 248	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| BOLSA NEGRA MEDIANA	 1,206.40
	 249	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| CLORO	 812.00
	 250	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| CLORO	 812.00
	 251	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| CLORO	 812.00
	 252	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| DETERGENTE CON CLORO	 198.36
	 253	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| DETERGENTE CON CLORO	 198.36
	 254	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| DETERGENTE CON CLORO	 198.36
	 255	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| DETERGENTE UTIL POLVO	 336.40
	 256	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| DETERGENTE UTIL POLVO	 336.40
	 257	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| DETERGENTE UTIL POLVO	 336.40
	 258	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| ESCOBA DE ESPIGA	 301.60
	 259	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| ESCOBA DE ESPIGA	 301.60
	 260	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| ESCOBA DE ESPIGA	 301.60
	 261	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| GLADE REPUESTO AUTOMATICO	 566.08
	 262	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| GLADE REPUESTO AUTOMATICO	 566.08
	 263	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| GLADE REPUESTO AUTOMATICO	 566.08
	 264	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| GLADE REPUESTO ELECTRICO	 1,624.00
	 265	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| GLADE REPUESTO ELECTRICO	 1,624.00
	 266	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| GLADE REPUESTO ELECTRICO	 1,624.00
	 267	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| INSECTICIDAS	 205.32
	 268	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| INSECTICIDAS	 205.32
	 269	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| INSECTICIDAS	 205.32
	 270	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 266.80
	 271	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 266.80
	 272	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 266.80
	 273	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| KLEENEX	 133.40
	 274	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| KLEENEX	 133.40
	 275	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| KLEENEX	 133.40
	 276	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 696.00
	 277	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 696.00
	 278	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 696.00
	 279	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| LIUQUIDO LIMPIA VIDRIOS	 696.00
	 280	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| LIUQUIDO LIMPIA VIDRIOS	 696.00
	 281	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| LIUQUIDO LIMPIA VIDRIOS	 696.00
	 282	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 283	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00

	 284	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 285	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| NEUTRALIZADOR DE OLORES	 3,654.00
	 286	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| NEUTRALIZADOR DE OLORES	 3,654.00
	 287	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| NEUTRALIZADOR DE OLORES	 3,654.00
	 288	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| PAPEL HIGIENICO ADORABLE 4 PZ	 965.12
	 289	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| PAPEL HIGIENICO ADORABLE 4 PZ	 965.12
	 290	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| PAPEL HIGIENICO ADORABLE 4 PZ	 965.12
	 291	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| PASTILLAS PATO PURIF	 579.42
	 292	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| PASTILLAS PATO PURIF	 579.42
	 293	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| PASTILLAS PATO PURIF	 579.42
	 294	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 438.48
	 295	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 438.48
	 296	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 438.48
	 297	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| PLEDGE	 508.08
	 298	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| PLEDGE	 508.08
	 299	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| PLEDGE	 508.08
	 300	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| TOALLA INTERDOBLADA	 1,465.08
	 301	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| TOALLA INTERDOBLADA	 1,465.08
	 302	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| TOALLA INTERDOBLADA	 1,465.08
	 303	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| TOALLAS HD200 FAPSA HIGIENICA	 1,698.24
	 304	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| TOALLAS HD200 FAPSA HIGIENICA	 1,698.24
	 305	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| TOALLAS HD200 FAPSA HIGIENICA	 1,698.24
	 306	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| TOLLAS MICROFIBRA AZUL	 80.04
	 307	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| TOLLAS MICROFIBRA AZUL	 80.04
	 308	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| TOLLAS MICROFIBRA AZUL	 80.04
	 309	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| TRAPEADOR DE HILO GRANDE	 287.68
	 310	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| TRAPEADOR DE HILO GRANDE	 287.68
	 311	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| TRAPEADOR DE HILO GRANDE	 287.68
	 312	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| TRAPEADOR MOP 60 CM	 278.40
	 313	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| TRAPEADOR MOP 60 CM	 278.40
	 314	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928| TRAPEADOR MOP 60 CM	 278.40
	 315	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      21693D03|18/07/2023|0002922.48|1.0000|047928|MATERIAL DE ASEO QUE S	 21,187.98

	* Total‑Poliza..: *	 159,147.36	 159,147.36

	DD 0000058	20/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6761
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047962| LAMAPARAS LED 72 W	 3,650.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047962| LAMAPARAS LED 72 W	 3,650.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047962| LAMAPARAS LED 72 W	 3,650.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6761|20/07/2023|0000503.45|1.0000|047962|ADQUISICION DE MATERIA	 3,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,300.00	 7,300.00

	DD 0000059	21/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8569
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680| MUELLES 30X30	 3,248.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680| MUELLES 30X30	 3,248.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680| MUELLES 30X30	 3,248.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680| TORNILLOS 8/6X6	 232.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680| TORNILLOS 8/6X6	 232.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680| TORNILLOS 8/6X6	 232.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680| TORNILLOS DE CENTRO	 208.80
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680| TORNILLOS DE CENTRO	 208.80
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680| TORNILLOS DE CENTRO	 208.80
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680| ABRAZADERAS	 1,856.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680| ABRAZADERAS	 1,856.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680| ABRAZADERAS	 1,856.00
	 16	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                         A8569|21/07/2023|0001004.80|1.0000|047680|ADQUISICION DE MATERIA	 7,206.30
	 17	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	047680| ABRAZADERAS	 78.50

	* Total‑Poliza..: *	 14,569.60	 14,569.60

	DD 0000096	16/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016968
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048105| COMBUSTIBLE	 552.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048105| COMBUSTIBLE	 552.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048105| COMBUSTIBLE	 552.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016968|16/07/2023|0000076.19|1.0000|048105|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 552.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,104.80	 1,104.80

	DD 0000097	17/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017004
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048107| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,440.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048107| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,440.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048107| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,440.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017004|17/07/2023|0001853.89|1.0000|048107|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,440.70

	* Total‑Poliza..: *	 26,881.40	 26,881.40

	DD 0000098	16/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0016971
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048106| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,291.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048106| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,291.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048106| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,291.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016971|16/07/2023|0000867.85|1.0000|048106|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,291.90

	* Total‑Poliza..: *	 12,583.80	 12,583.80

	DD 0000112	17/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16979
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048110| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,781.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048110| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,781.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048110| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,781.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048110| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,621.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048110| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,621.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048110| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,621.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048110| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048110| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048110| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048110| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,901.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048110| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,901.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048110| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,901.00
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048110| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,408.30
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048110| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,408.30
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048110| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,408.30
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16979|17/07/2023|0003132.73|1.0000|048110|ADQUISICION DE COMBUST	 22,712.30

	* Total‑Poliza..: *	 45,424.60	 45,424.60

	DD 0000113	17/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16986
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048108| COMBUSTIBLE	 1,961.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048108| COMBUSTIBLE	 1,961.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048108| COMBUSTIBLE	 1,961.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16986|17/07/2023|0000270.59|1.0000|048108|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,961.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,923.60	 3,923.60

	DD 0000114	17/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR16980
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048109| COMBUSTIBLE	 2,276.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048109| COMBUSTIBLE	 2,276.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048109| COMBUSTIBLE	 2,276.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16980|17/07/2023|0000314.06|1.0000|048109|ADQUISICION DE COMBUST	 2,276.90

	* Total‑Poliza..: *	 4,553.80	 4,553.80

	DD 0000115	17/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1000F434947F98E289570E8D73C
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048112| SILLAS	 1,183.20
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048112| SILLAS	 1,183.20
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048112| SILLAS	 1,183.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000026   ELISA GUADALUPE  MENDOZA  ROBLES	ELISA  |AAA1000F434947F98E289570E8D73C|17/07/2023|0000163.20|1.0000|048112|RENTA DE MOBILIARIO PA	 1,183.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,366.40	 2,366.40

	DD 0000116	18/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17032
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048118| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,307.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048118| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,307.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048118| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,307.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17032|18/07/2023|0001007.88|1.0000|048118|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,307.10

	* Total‑Poliza..: *	 14,614.20	 14,614.20

	DD 0000117	18/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17016
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048119| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,028.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048119| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,028.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048119| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,028.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048119| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 619.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048119| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 619.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048119| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 619.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048119| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,218.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048119| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,218.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048119| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,218.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048119| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,859.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048119| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,859.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048119| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,859.40
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17016|18/07/2023|0002031.16|1.0000|048119|ADQUISICION DE COMBUST	 14,725.90

	* Total‑Poliza..: *	 29,451.80	 29,451.80

	DD 0000118	18/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17017
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048120| COMBUSTIBLE	 1,503.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048120| COMBUSTIBLE	 1,503.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048120| COMBUSTIBLE	 1,503.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17017|18/07/2023|0000207.42|1.0000|048120|ADQUISICION DE COMBUST	 1,503.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,007.60	 3,007.60

	DD 0000119	18/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17018
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048123| COMBUSTIBLE	 1,165.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048123| COMBUSTIBLE	 1,165.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048123| COMBUSTIBLE	 1,165.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17018|18/07/2023|0000160.81|1.0000|048123|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,165.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,331.80	 2,331.80

	DD 0000120	18/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1786
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048126| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,003.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048126| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,003.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048126| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,003.40
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1786|18/07/2023|0000138.40|1.0000|048126|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,003.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,006.80	 2,006.80

	DD 0000121	18/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048149| REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	 2,920.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048149| REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	 2,920.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048149| REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	 2,920.00

	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            11|18/07/2023|0000402.76|1.0000|048149|ADQUISICION DE MATERIA	 2,888.53
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048149| REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	 31.47

	* Total‑Poliza..: *	 5,840.00	 5,840.00

	DD 0000122	18/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048152| REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, COLOCACION DE SOPORTE DE MOTOR DE ARRANQUE Y	 2,599.67
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048152| REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, COLOCACION DE SOPORTE DE MOTOR DE ARRANQUE Y	 2,599.67
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048152| REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, COLOCACION DE SOPORTE DE MOTOR DE ARRANQUE Y	 2,599.67
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                             9|18/07/2023|0000358.58|1.0000|048152|ADQUISICION DE MATERIA	 2,599.67

	* Total‑Poliza..: *	 5,199.34	 5,199.34

	DD 0000123	18/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 13
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048153| VULCANIZADO DE LLANTA TRASERA	 1,508.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048153| VULCANIZADO DE LLANTA TRASERA	 1,508.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048153| VULCANIZADO DE LLANTA TRASERA	 1,508.00
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            13|18/07/2023|0000208.00|1.0000|048153|ADQUISICION DE MATERIA	 1,491.75
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048153| VULCANIZADO DE LLANTA TRASERA	 16.25

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.00	 3,016.00

	DD 0000129	17/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BD8C7A08C1146FCA11EA182334BC67
	 1	5136‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048115| TRABJAJOS DE MANO DE OBRA COLOCOACION Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONEXION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSATALACIONES DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2023 ( INCLUYE INSTALACIONDE TRANSFOR	 61,656.00
	 2	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048115| TRABJAJOS DE MANO DE OBRA COLOCOACION Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONEXION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSATALACIONES DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2023 ( INCLUYE INSTALACIONDE TRANSFOR	 61,656.00
	 3	8240‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048115| TRABJAJOS DE MANO DE OBRA COLOCOACION Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONEXION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSATALACIONES DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2023 ( INCLUYE INSTALACIONDE TRANSFOR	 61,656.00
	 4	2112‑1‑000002‑000405   ELECTRISAN SA DE CV	ELE    |BD8C7A08C1146FCA11EA182334BC67|17/07/2023|0008504.28|1.0000|048115|ADQUISICION DE MATERIA	 61,656.00

	* Total‑Poliza..: *	 123,312.00	 123,312.00

	DD 0000130	18/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1787
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048125| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,490.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048125| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,490.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048125| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,490.60
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1787|18/07/2023|0000205.60|1.0000|048125|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,490.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,981.20	 2,981.20

	DD 0000131	18/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 14
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048150| CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	 2,627.99
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048150| CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	 2,627.99
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048150| CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	 2,627.99
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            14|18/07/2023|0000362.48|1.0000|048150|ADQUISICION DE MATERIA	 2,599.67
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048150| CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	 28.32

	* Total‑Poliza..: *	 5,255.98	 5,255.98

	DD 0000132	18/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A206
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048154| REPARACION DE BOMBA BOSCH 4 CILINDRO	 16,240.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048154| REPARACION DE BOMBA BOSCH 4 CILINDRO	 16,240.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048154| REPARACION DE BOMBA BOSCH 4 CILINDRO	 16,240.00
	 4	2112‑1‑000001‑000063   AMADOR MARTINEZ PIÑA	MAPA   |                          A206|18/07/2023|0002240.00|1.0000|048154|ADQUISICION DE MATERIA	 16,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,480.00	 32,480.00

	DD 0000133	19/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17047
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048157| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,974.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048157| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,974.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048157| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,974.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17047|19/07/2023|0002065.39|1.0000|048157|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 14,974.10

	* Total‑Poliza..: *	 29,948.20	 29,948.20

	DD 0000134	19/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17036
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048158| COMBUSTIBLE	 1,366.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048158| COMBUSTIBLE	 1,366.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048158| COMBUSTIBLE	 1,366.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17036|19/07/2023|0000188.54|1.0000|048158|ADQUISICION DE COMBUST	 1,366.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,733.80	 2,733.80

	DD 0000135	19/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17055
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048159| COMBUSTIBLE	 1,780.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048159| COMBUSTIBLE	 1,780.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048159| COMBUSTIBLE	 1,780.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17055|19/07/2023|0000245.54|1.0000|048159|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,780.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,560.40	 3,560.40

	DD 0000136	19/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17046
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048160| COMBUSTIBLE	 2,510.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048160| COMBUSTIBLE	 2,510.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048160| COMBUSTIBLE	 2,510.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17046|19/07/2023|0000346.26|1.0000|048160|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,510.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,020.80	 5,020.80

	DD 0000137	19/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CE13692
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048161| COMBUSTIBLE	 2,000.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048161| COMBUSTIBLE	 2,000.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048161| COMBUSTIBLE	 2,000.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CE13692|19/07/2023|0000275.88|1.0000|048161|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,000.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.20	 4,000.20

	DD 0000138	19/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17037
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048162| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,050.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048162| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,050.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048162| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,050.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048162| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,304.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048162| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,304.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048162| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,304.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048162| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 802.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048162| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 802.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048162| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 802.60
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048162| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,302.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048162| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,302.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048162| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,302.70
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048162| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,612.60
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048162| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,612.60
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048162| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,612.60
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17037|19/07/2023|0003182.51|1.0000|048162|ADQUISICION DE COMBUST	 23,073.20

	* Total‑Poliza..: *	 46,146.40	 46,146.40

	DD 0000139	19/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048163| CONSUMO DE ALIMENTOS	 19,720.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048163| CONSUMO DE ALIMENTOS	 19,720.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048163| CONSUMO DE ALIMENTOS	 19,720.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                             4|19/07/2023|0002720.00|1.0000|048163|SERVICIO DE CONSUMO PA	 19,720.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,440.00	 39,440.00

	DD 0000140	20/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17067

	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048165| COMBUSTIBLE	 1,400.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048165| COMBUSTIBLE	 1,400.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048165| COMBUSTIBLE	 1,400.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17067|20/07/2023|0000193.17|1.0000|048165|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,400.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,801.00	 2,801.00

	DD 0000141	20/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17069
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048166| ANTICIPO DEL BIEN O SERVIOC MAGNA 32011	 6,768.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048166| ANTICIPO DEL BIEN O SERVIOC MAGNA 32011	 6,768.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048166| ANTICIPO DEL BIEN O SERVIOC MAGNA 32011	 6,768.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17069|20/07/2023|0000933.57|1.0000|048166|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 6,768.40

	* Total‑Poliza..: *	 13,536.80	 13,536.80

	DD 0000143	19/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑012‑CP‑2023/A
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000006   MANTENIMIENTO DE SERVICIO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ	048164| ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "MANTENI	 388,185.00
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048164| ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE SERVICIO SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA DE ACEURDO AL CONTRATO No. HAE‑01	 388,185.00
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048164| ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE SERVICIO SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA DE ACEURDO AL CONTRATO No. HAE‑01	 388,185.00
	 4	2113‑9‑000911‑000010   OCTAVIO ANGULO CAMACHO	AUCO   |             HAE‑012‑CP‑2023/A|19/07/2023|0053542.76|1.0000|048164|ESTIMACION NORMAL 01 P	 388,185.00

	* Total‑Poliza..: *	 776,370.00	 776,370.00

	DD 0000144	21/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17083
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048174| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,300.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048174| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,300.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048174| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,300.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048174| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048174| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048174| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048174| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,569.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048174| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,569.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048174| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,569.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048174| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,643.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048174| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,643.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048174| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,643.20
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17083|21/07/2023|0003353.54|1.0000|048174|ADQUISICION DE COMBUST	 24,313.20

	* Total‑Poliza..: *	 48,626.40	 48,626.40

	DD 0000145	21/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A23070
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175| CUCHILLAS MOTO 6X8"X3/4" 5/8"	 12,528.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175| CUCHILLAS MOTO 6X8"X3/4" 5/8"	 12,528.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175| CUCHILLAS MOTO 6X8"X3/4" 5/8"	 12,528.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175| GAVILAN	 8,352.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175| GAVILAN	 8,352.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175| GAVILAN	 8,352.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175| PORTAGAVILAN	 3,016.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175| PORTAGAVILAN	 3,016.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175| PORTAGAVILAN	 3,016.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175| TORNILLO P/CUCHILLAS  5/8" X 2.25"	 754.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175| TORNILLO P/CUCHILLAS  5/8" X 2.25"	 754.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175| TORNILLO P/CUCHILLAS  5/8" X 2.25"	 754.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175| TORNILLOS P/CUCHILLAS 5/8"X3"	 348.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175| TORNILLOS P/CUCHILLAS 5/8"X3"	 348.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175| TORNILLOS P/CUCHILLAS 5/8"X3"	 348.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175| TUERCAS HEXAGONAL 5/8"	 751.68
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175| TUERCAS HEXAGONAL 5/8"	 751.68
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175| TUERCAS HEXAGONAL 5/8"	 751.68
	 19	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A23070|21/07/2023|0003551.68|1.0000|048175|ADQUISICION DE REFACCI	 25,749.68

	* Total‑Poliza..: *	 51,499.36	 51,499.36

	DD 0000146	21/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17105
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048177| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 16,633.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048177| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 16,633.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048177| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 16,633.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17105|21/07/2023|0002294.32|1.0000|048177|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 16,633.80

	* Total‑Poliza..: *	 33,267.60	 33,267.60

	DD 0000147	22/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17123
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048178| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,926.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048178| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,926.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048178| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,926.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17123|22/07/2023|0001507.08|1.0000|048178|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,926.30

	* Total‑Poliza..: *	 21,852.60	 21,852.60

	DD 0000148	22/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17114
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048179| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,332.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048179| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,332.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048179| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,332.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048179| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,476.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048179| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,476.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048179| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,476.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048179| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,760.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048179| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,760.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048179| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,760.50
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17114|22/07/2023|0002699.26|1.0000|048179|ADQUISICION DE COMBUST	 19,569.60

	* Total‑Poliza..: *	 39,139.20	 39,139.20

	DD 0000160	20/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2961
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048168| MEMORIA SANDISK 128GB USB 3.0 ULTRASHIFT Z410 NEGRO	 451.24
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048168| MEMORIA SANDISK 128GB USB 3.0 ULTRASHIFT Z410 NEGRO	 451.24
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048168| MEMORIA SANDISK 128GB USB 3.0 ULTRASHIFT Z410 NEGRO	 451.24
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2961|20/07/2023|0000062.24|1.0000|048168|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 451.24

	* Total‑Poliza..: *	 902.48	 902.48

	DD 0000162	20/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17059
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048167| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,760.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048167| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,760.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048167| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,760.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048167| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,900.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048167| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,900.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048167| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,900.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048167| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,138.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048167| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,138.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048167| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,138.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048167| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,504.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048167| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,504.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048167| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,504.90
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17059|20/07/2023|0003352.34|1.0000|048167|ADQUISICION DE COMBUST	 24,304.50

	* Total‑Poliza..: *	 48,609.00	 48,609.00

	DD 0000163	20/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9241
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048169| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2023.	 1,066.04
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048169| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2023.	 1,066.04
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048169| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2023.	 1,066.04
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          9241|20/07/2023|0000147.04|1.0000|048169|SERVICIO DE TIMBRADO D	 1,066.04

	* Total‑Poliza..: *	 2,132.08	 2,132.08

	DD 0000164	18/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048144| REPARACION DE ALAMBRADO Y CONECTORES DE CORRIENTE GENERALES	 1,508.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048144| REPARACION DE ALAMBRADO Y CONECTORES DE CORRIENTE GENERALES	 1,508.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048144| REPARACION DE ALAMBRADO Y CONECTORES DE CORRIENTE GENERALES	 1,508.00
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            10|18/07/2023|0000208.00|1.0000|048144|ADQUISICION DE MATERIA	 1,491.75
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048144| REPARACION DE ALAMBRADO Y CONECTORES DE CORRIENTE GENERALES	 16.25

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.00	 3,016.00

	DD 0000178	22/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17113
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048214| COMBUSTIBLE	 2,860.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048214| COMBUSTIBLE	 2,860.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048214| COMBUSTIBLE	 2,860.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17113|22/07/2023|0000394.55|1.0000|048214|ADQUISICION DE COMBUST	 2,860.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,721.00	 5,721.00

	DD 0000179	21/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17084
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048213| COMBUSTIBLE	 3,134.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048213| COMBUSTIBLE	 3,134.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048213| COMBUSTIBLE	 3,134.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17084|21/07/2023|0000432.33|1.0000|048213|ADQUISICION DE COMBUST	 3,134.40

	* Total‑Poliza..: *	 6,268.80	 6,268.80

	DD 0000180	20/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17060
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048211| COMBUSTIBLE	 948.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048211| COMBUSTIBLE	 948.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048211| COMBUSTIBLE	 948.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17060|20/07/2023|0000130.87|1.0000|048211|ADQUISICION DE COMBUST	 948.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,897.60	 1,897.60

	DD 0000201	18/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 40632F8D
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048147| REAPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y CORTO CIRCUITO EN ALAMBRADO	 2,481.99
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048147| REAPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y CORTO CIRCUITO EN ALAMBRADO	 2,481.99
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048147| REAPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y CORTO CIRCUITO EN ALAMBRADO	 2,481.99
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      40632F8D|18/07/2023|0000342.34|1.0000|048147|ADQUISICION DE MATERIA	 2,455.24
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048147| REAPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y CORTO CIRCUITO EN ALAMBRADO	 26.75

	* Total‑Poliza..: *	 4,963.98	 4,963.98

	EE40000056	18/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD COMPRA DE MEDICAMENTOS, YA QUES E S PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002089‑E4  MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR RODRIGUEZ	 3,600.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048018| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SAL	 3,600.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048018| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048018| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048018| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048018| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048018| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048018| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,400.00	 14,400.00

	EE40000057	18/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTAFENY GABRIELA NORIEGA BARRAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUERERO GRO, PARA ATENDER ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD,VECINA DE LA LOCALIDAD DE ESNENADA ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002090‑E4  ESTEFANY GABRIELA NORIEGA BARRAZA	 3,400.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048019| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTAFENY GABRIELA NORIEGA BARRAZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A	 3,400.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048019| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,400.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048019| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,400.00

	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048019| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,400.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048019| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,400.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048019| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,400.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048019| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,600.00	 13,600.00

	EE40000058	18/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUMITZI ANAHI GARCIA MENDOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ASISTIR AL FESTIVAL INFANTIL Y JUVENIL DE VOLEIBOL EN LA CD DE GUANAJUATO,GTO,LOS DIAS DEL 06‑10 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002091‑E4  YUMITZI ANAHI GARCIA MENDOZA	 3,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048020| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YUMITZI ANAHI GARCIA MENDOZA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA A	 3,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048020| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048020| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048020| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048020| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048020| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048020| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,200.00	 15,200.00

	EE40000059	18/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUCERO AMAYRANI ORTEGA MENDOZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CAPACITACION DE CURSOS PROFESIONALES,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO Y VECINO DE LA LOCALIDAD DE ELOTA,ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002092‑E4  LUCERO AMAYRANI ORTEGA MENDOZA	 3,200.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048021| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUCERO AMAYRANI ORTEGA MENDOZA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CAPACITACI	 3,200.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048021| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048021| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048021| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048021| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048021| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048021| APOYO ECONOMICO QUE HACE ETSE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,800.00	 12,800.00

	EE40000061	18/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA RAMIREZ LOPEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU ESPOSO C. DOROTEO GUARDADO VAZQUEZ (COMPRA DE MEDICAMENTOS)YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD,DISCAPACITADO Y ESCASOS RECUERSOS ECONOMICO VECINA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002094‑E4  SILVIA RAMIREZ LOPEZ	 5,585.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048331| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. SILVIA RAMIREZ LOPEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU ESPOSO C.	 5,585.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048331| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,585.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048331| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,585.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048331| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,585.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048331| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,585.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048331| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,585.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048331| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,585.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,340.00	 22,340.00

	EE40000062	18/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FLORINA CHAIDEZ MOLINA, PARA LA ADQUISICION DE UNA SILLA DE RUEDAS REFORZADA,YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DISCAPACITADA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTO VECINA DE LA LOCALIDAD DE CEUTA ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002095‑E4  FLORINA CHAIDEZ MOLINA	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048022| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. FLORINA CHAIDEZ MOLINA, PARA LA ADQUISICION DE UNA SILLA DE RUEDAS	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048022| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048022| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048022| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048022| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048022| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048022| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	IA 0000034	18/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 5,013,032.00
	 2	4211‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 5,013,032.00
	 3	1122‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 5,013,032.00
	 4	1122‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 5,013,032.00
	 5	8120‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 5,013,032.00
	 6	8140‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 5,013,032.00

	 7	8140‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 5,013,032.00
	 8	8150‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 5,013,032.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,052,128.00	 20,052,128.00

	IC 0000011	17/07/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 48,618.61
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 48,618.61
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 48,618.61
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 48,618.61
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 48,618.61
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 48,618.61
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 48,618.61
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 63,683.16
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 63,683.16
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 63,683.16
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 63,683.16
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 63,683.16
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 63,683.16
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 63,683.16
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 4,598.21
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 4,598.21
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 4,598.21
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 4,598.21
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 4,598.21
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 4,598.21
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 4,598.21
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 7,034.23
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 7,034.23
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 7,034.23
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 7,034.23
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 7,034.23
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 7,034.23
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 7,034.23
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 7,018.83
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 7,018.83
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 7,018.83
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 7,018.83
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 7,018.83
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 7,018.83
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 7,018.83
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	‑12.53
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	‑12.53
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	‑12.53
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	‑12.53
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	‑12.53
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	‑12.53
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	‑12.53
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 2,318.62
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 2,318.62
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 2,318.62
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 2,318.62
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 2,318.62
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 2,318.62
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 2,318.62
	 50	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 231.87
	 51	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 231.87
	 52	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 231.87
	 53	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 231.87
	 54	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 231.87
	 55	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 231.87

	 56	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 231.87
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 19,150.00
	 58	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 27,200.00
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 27,200.00
	 60	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 27,200.00
	 61	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 27,200.00
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 27,200.00
	 63	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 27,200.00
	 64	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 27,200.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 3,485.66
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 3,485.66
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 3,485.66
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 3,485.66
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 3,485.66
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 3,485.66
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 3,485.66
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 29.78
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 29.78
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 29.78
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 29.78
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 29.78
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 29.78
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 29.78
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 29.78
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 29.78
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 29.78
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 29.78
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 29.78
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 29.78
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 29.78
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 89.32
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 89.32
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 89.32
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 89.32
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 89.32
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 89.32
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 89.32
	 93	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 2,720.00
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 2,720.00
	 95	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 2,720.00
	 96	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 2,720.00
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 2,720.00
	 98	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 2,720.00
	 99	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 2,720.00
	 100	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 76.80
	 101	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 76.80
	 102	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 76.80
	 103	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 76.80
	 104	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 76.80
	 105	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 76.80
	 106	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 76.80
	 107	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 518.70
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 518.70
	 109	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 518.70
	 110	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 518.70
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 518.70
	 112	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 518.70
	 113	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	 518.70
	 114	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	‑0.38
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	‑0.38
	 116	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	‑0.38

	 117	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	‑0.38
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	‑0.38
	 119	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	‑0.38
	 120	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023 17/07/2023	‑0.38
	 121	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 857.00
	 122	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 18,150.00
	 123	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 13,514.81
	 124	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 2,550.00
	 125	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 6,358.00
	 126	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 12,889.00
	 127	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 4,775.00
	 128	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 1,000.00
	 129	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 27,843.85
	 130	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 29,920.00
	 131	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	 68,933.00

	* Total‑Poliza..: *	 689,712.64	 689,712.64

	IC 0000012	18/07/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	 40,403.53
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 40,403.53
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 40,403.53
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 40,403.53
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 40,403.53
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 40,403.53
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 40,403.53
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	 40,259.20
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 40,259.20
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 40,259.20
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 40,259.20
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 40,259.20
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 40,259.20
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 40,259.20
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	 3,850.84
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 3,850.84
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 3,850.84
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 3,850.84
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 3,850.84
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 3,850.84
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 3,850.84
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	 4,292.94
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 4,292.94
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 4,292.94
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 4,292.94
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 4,292.94
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 4,292.94
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 4,292.94
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	 6,016.92
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 6,016.92
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 6,016.92
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 6,016.92
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 6,016.92
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 6,016.92
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 6,016.92
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	‑8.43
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	‑8.43
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	‑8.43
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	‑8.43
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	‑8.43
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	‑8.43
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	‑8.43

	 43	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	 500.00
	 44	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	 16,600.00
	 45	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 16,600.00
	 46	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 16,600.00
	 47	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 16,600.00
	 48	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 16,600.00
	 49	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 16,600.00
	 50	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 16,600.00
	 51	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	 3,817.63
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 3,817.63
	 53	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 3,817.63
	 54	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 3,817.63
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 3,817.63
	 56	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 3,817.63
	 57	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 3,817.63
	 58	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	 1,000.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 1,000.00
	 60	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 1,000.00
	 61	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 1,000.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 1,000.00
	 63	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 1,000.00
	 64	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 1,000.00
	 65	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	 473.01
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 473.01
	 67	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 473.01
	 68	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 473.01
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 473.01
	 70	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 473.01
	 71	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 473.01
	 72	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	 473.01
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 473.01
	 74	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 473.01
	 75	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 473.01
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 473.01
	 77	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 473.01
	 78	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 473.01
	 79	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	 1,419.02
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 1,419.02
	 81	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 1,419.02
	 82	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 1,419.02
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 1,419.02
	 84	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 1,419.02
	 85	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 1,419.02
	 86	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	 1,660.00
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 1,660.00
	 88	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 1,660.00
	 89	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 1,660.00
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 1,660.00
	 91	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 1,660.00
	 92	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 1,660.00
	 93	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	 2,418.40
	 94	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 2,418.40
	 95	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 2,418.40
	 96	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 2,418.40
	 97	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 2,418.40
	 98	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 2,418.40
	 99	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 2,418.40
	 100	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	 6,264.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 6,264.00
	 102	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 6,264.00
	 103	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 6,264.00

	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 6,264.00
	 105	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 6,264.00
	 106	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 6,264.00
	 107	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	 518.40
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 518.40
	 109	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 518.40
	 110	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 518.40
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 518.40
	 112	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 518.40
	 113	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 518.40
	 114	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	 259.35
	 115	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 259.35
	 116	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 259.35
	 117	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 259.35
	 118	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 259.35
	 119	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 259.35
	 120	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	 259.35
	 121	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	‑0.19
	 122	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	‑0.19
	 123	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	‑0.19
	 124	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	‑0.19
	 125	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	‑0.19
	 126	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	‑0.19
	 127	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023 18/07/2023	‑0.19
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	 3,535.00
	 129	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	 2,044.88
	 130	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	 78,973.00
	 131	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	 24,433.80
	 132	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	 18,584.00
	 133	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	 2,646.95

	* Total‑Poliza..: *	 519,370.52	 519,370.52

	IC 0000013	19/07/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	 6,173.06
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 6,173.06
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 6,173.06
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 6,173.06
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 6,173.06
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 6,173.06
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 6,173.06
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	 9,734.79
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 9,734.79
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 9,734.79
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 9,734.79
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 9,734.79
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 9,734.79
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 9,734.79
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	 654.60
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 654.60
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 654.60
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 654.60
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 654.60
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 654.60
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 654.60
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	 1,103.99
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 1,103.99
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 1,103.99
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 1,103.99
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 1,103.99
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 1,103.99

	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 1,103.99
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	 1,037.40
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 1,037.40
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 1,037.40
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 1,037.40
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 1,037.40
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 1,037.40
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 1,037.40
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	 2.16
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 2.16
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 2.16
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 2.16
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 2.16
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 2.16
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 2.16
	 43	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	 14,990.00
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	 1,244.88
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 1,244.88
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 1,244.88
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 1,244.88
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 1,244.88
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 1,244.88
	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023 19/07/2023	 1,244.88
	 51	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	 5,303.00
	 52	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	 10,408.88
	 53	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	 1,323.00
	 54	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	 2,916.00
	 55	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	 14,990.00

	* Total‑Poliza..: *	 94,793.52	 94,793.52

	IC 0000014	20/07/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	 23,356.69
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 23,356.69
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 23,356.69
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 23,356.69
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 23,356.69
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 23,356.69
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 23,356.69
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	 48,152.12
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 48,152.12
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 48,152.12
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 48,152.12
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 48,152.12
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 48,152.12
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 48,152.12
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	 2,303.93
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 2,303.93
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 2,303.93
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 2,303.93
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 2,303.93
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 2,303.93
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 2,303.93
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	 5,461.87
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 5,461.87
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 5,461.87
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 5,461.87
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 5,461.87
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 5,461.87
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 5,461.87
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	 1,834.42

	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 1,834.42
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 1,834.42
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 1,834.42
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 1,834.42
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 1,834.42
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 1,834.42
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	‑1.03
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	‑1.03
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	‑1.03
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	‑1.03
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	‑1.03
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	‑1.03
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	‑1.03
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	 1,742.83
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 1,742.83
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 1,742.83
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 1,742.83
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 1,742.83
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 1,742.83
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 1,742.83
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	 100.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 100.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 100.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 100.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 100.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 100.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 100.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	 137.28
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 137.28
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 137.28
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 137.28
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 137.28
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 137.28
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 137.28
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	 137.28
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 137.28
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 137.28
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 137.28
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 137.28
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 137.28
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 137.28
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	 411.84
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 411.84
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 411.84
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 411.84
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 411.84
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 411.84
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 411.84
	 78	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	 2,486.40
	 79	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 2,486.40
	 80	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 2,486.40
	 81	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 2,486.40
	 82	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 2,486.40
	 83	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 2,486.40
	 84	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 2,486.40
	 85	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	 259.20
	 86	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 259.20
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 259.20
	 88	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 259.20
	 89	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 259.20
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 259.20

	 91	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 20/07/2023	 259.20
	 92	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	 20,475.00
	 93	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	 21,852.00
	 94	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	 3,507.88
	 95	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	 40,547.95

	* Total‑Poliza..: *	 345,531.32	 345,531.32

	IC 0000015	21/07/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 35,701.32
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 35,701.32
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 35,701.32
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 35,701.32
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 35,701.32
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 35,701.32
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 35,701.32
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 50,832.78
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 50,832.78
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 50,832.78
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 50,832.78
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 50,832.78
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 50,832.78
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 50,832.78
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 3,884.25
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 3,884.25
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 3,884.25
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 3,884.25
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 3,884.25
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 3,884.25
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 3,884.25
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 5,603.55
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 5,603.55
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 5,603.55
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 5,603.55
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 5,603.55
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 5,603.55
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 5,603.55
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 2,542.32
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 2,542.32
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 2,542.32
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 2,542.32
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 2,542.32
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 2,542.32
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 2,542.32
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 1.78
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 1.78
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 1.78
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 1.78
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 1.78
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 1.78
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 1.78
	 43	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 14,440.00
	 44	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 37,800.00
	 45	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 37,800.00
	 46	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 37,800.00
	 47	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 37,800.00
	 48	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 37,800.00
	 49	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 37,800.00
	 50	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 37,800.00
	 51	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 3,070.71
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 3,070.71

	 53	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 3,070.71
	 54	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 3,070.71
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 3,070.71
	 56	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 3,070.71
	 57	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 3,070.71
	 58	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 120.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 120.00
	 60	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 120.00
	 61	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 120.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 120.00
	 63	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 120.00
	 64	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 120.00
	 65	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 136.32
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 136.32
	 67	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 136.32
	 68	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 136.32
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 136.32
	 70	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 136.32
	 71	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 136.32
	 72	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 136.32
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 136.32
	 74	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 136.32
	 75	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 136.32
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 136.32
	 77	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 136.32
	 78	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 136.32
	 79	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 408.96
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 408.96
	 81	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 408.96
	 82	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 408.96
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 408.96
	 84	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 408.96
	 85	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 408.96
	 86	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 3,780.00
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 3,780.00
	 88	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 3,780.00
	 89	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 3,780.00
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 3,780.00
	 91	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 3,780.00
	 92	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 3,780.00
	 93	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 2,208.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 2,208.00
	 95	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 2,208.00
	 96	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 2,208.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 2,208.00
	 98	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 2,208.00
	 99	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 2,208.00
	 100	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 518.40
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 518.40
	 102	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 518.40
	 103	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 518.40
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 518.40
	 105	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 518.40
	 106	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023 21/07/2023	 518.40
	 107	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 1,991.81
	 108	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 14,440.00
	 109	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 105,000.00
	 110	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 1,432.94
	 111	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 3,753.00
	 112	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 3,585.00
	 113	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 1,592.00

	 114	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	 29,389.96

	* Total‑Poliza..: *	 601,418.84	 601,418.84

	** Total‑Dia..: **	 41,504,147.96	 41,504,147.96

	D  0000160	24/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 24,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000016   EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 24,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	D  0000161	24/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023
	 1	2113‑9‑000911‑000010   OCTAVIO ANGULO CAMACHO	AUCO   |             HAE‑012‑CP‑2023/A|19/07/2023|0053515.68|     1|048164|	 387,988.65
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048164|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE SERVICIO SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA, EN LA CIUDAD	 387,988.65
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048164|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE SERVICIO SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA, EN LA CIUDAD	 387,988.65
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048164|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE SERVICIO SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA, EN LA CIUDAD	 387,988.65
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048164|ESTIMACION NORMAL 01 POR TRABAJOS DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE SERVICIO SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA, EN LA CIUDAD	 387,988.65
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 6,689.46
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 3,344.73
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 377,954.46

	* Total‑Poliza..: *	 1,163,965.95	 1,163,965.95

	D  0000162	24/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000163	24/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000164	24/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000165	25/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE  SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048510| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE  SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE E	 590,778.90
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048510| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE  SUBSIDIO A	 590,778.90
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048510| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE  SUBSIDIO A	 590,778.90
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048510| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE  SUBSIDIO A	 590,778.90
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048510| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE  SUBSIDIO A	 590,778.90
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048510| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE  SUBSIDIO A	 590,778.90
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048510| REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE  SUBSIDIO A	 590,778.90
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      9BD1C071|25/07/2023|0081486.74|1.0000|048510|REGISTRO DE CANCELACIO	 590,778.90
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      9BD1C071|25/07/2023|0081486.74|1.0000|048510|REGISTRO DE CANCELACIO	 590,778.90
	 10	1125‑1‑000005‑000001‑000031   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA	    SMD|                      9BD1C071|25/07/2023|0081486.74|1.0000|000000|REGISTRO DE CANCELACIO	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,953,894.50	 2,953,894.50

	D  0000166	25/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000167	25/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000168	25/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000169	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO  AL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEL C. OSWALDO MADRID FLORES EL CUAL NO SE REGISTRO EN SU MOMENTO EN INGRESOS.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO  AL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEL C. OSWALDO MADRID FLORES EL CUAL NO SE REGISTRO EN SU MOMENTO EN INGRESOS.	 300.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO  AL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 DEL C. OSWALDO MADRID FLORES EL CUAL NO SE REGISTRO EN SU MOMENTO EN INGRESOS.	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 300.00	 300.00

	D  0000170	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6566|02/06/2023|0000089.93|     1|047228|	 652.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047228|MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 652.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047228|MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 652.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047228|MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 652.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047228|MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 652.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 652.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,956.00	 1,956.00

	D  0000171	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA107E7|20/06/2023|0000002560|     1|047628|	 18,560.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047628|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 18,560.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047628|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 18,560.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047628|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 18,560.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047628|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 18,560.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                       AAA1A1F|29/06/2023|0000002720|     1|047827|	 19,720.00
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047827|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 19,720.00
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047827|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 19,720.00
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047827|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 19,720.00
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047827|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 19,720.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 38,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 114,840.00	 114,840.00

	D  0000172	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC742|16/06/2023|0000137.24|     1|047619|	 995.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 953.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 953.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 953.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 953.00
	 6	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 42.00
	 7	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 42.00
	 8	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 42.00
	 9	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047619|MATERIAL Y/O ARTICULO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 42.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 995.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,985.00	 2,985.00

	D  0000173	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000026   ELISA GUADALUPE  MENDOZA  ROBLES	ELISA  |                      AAA1B952|23/06/2023|0000000160|     1|047765|	 1,160.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047765|RENTA DE MOBILIARIO PARA PLATICAS DE SENSIBILIZACION EN GENERO QUE IMPARTIERON POR PARTE DE SEMUJERES CON PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIV	 1,160.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047765|RENTA DE MOBILIARIO PARA PLATICAS DE SENSIBILIZACION EN GENERO QUE IMPARTIERON POR PARTE DE SEMUJERES CON PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIV	 1,160.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047765|RENTA DE MOBILIARIO PARA PLATICAS DE SENSIBILIZACION EN GENERO QUE IMPARTIERON POR PARTE DE SEMUJERES CON PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIV	 1,160.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047765|RENTA DE MOBILIARIO PARA PLATICAS DE SENSIBILIZACION EN GENERO QUE IMPARTIERON POR PARTE DE SEMUJERES CON PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIV	 1,160.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000026   ELISA GUADALUPE  MENDOZA  ROBLES	ELISA  |                      AAA1D16D|27/06/2023|0000000080|     1|047792|	 580.00
	 7	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047792|MOBILIARIO PARA CONFERENCIA QUE IMPARTIERON POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO D	 580.00
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047792|MOBILIARIO PARA CONFERENCIA QUE IMPARTIERON POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO D	 580.00
	 9	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047792|MOBILIARIO PARA CONFERENCIA QUE IMPARTIERON POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO D	 580.00
	 10	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047792|MOBILIARIO PARA CONFERENCIA QUE IMPARTIERON POR PARTE DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO D	 580.00

	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	D  0000174	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000043   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1682|27/06/2023|00000064.7|     1|047793|	 464.00
	 2	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047793|REAPARACION Y ECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA DE LA OFICINA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 469.05
	 3	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047793|REAPARACION Y ECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA DE LA OFICINA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 469.05
	 4	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047793|REAPARACION Y ECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA DE LA OFICINA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 469.05
	 5	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047793|REAPARACION Y ECHURA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA DE LA OFICINA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 469.05
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,402.10	 1,402.10

	D  0000175	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000219   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM1  |                       F3FCC8A|27/06/2023|0000000936|     1|047810|	 6,712.87
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047810|SERVICIO DE ALIMENTACIO PARA CUERPO DE SEGURIDAD EL DIA DE SAN JUAN 2023. CON CARGO ALA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 6,786.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047810|SERVICIO DE ALIMENTACIO PARA CUERPO DE SEGURIDAD EL DIA DE SAN JUAN 2023. CON CARGO ALA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 6,786.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047810|SERVICIO DE ALIMENTACIO PARA CUERPO DE SEGURIDAD EL DIA DE SAN JUAN 2023. CON CARGO ALA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 6,786.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047810|SERVICIO DE ALIMENTACIO PARA CUERPO DE SEGURIDAD EL DIA DE SAN JUAN 2023. CON CARGO ALA DIRECCCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 6,786.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 6,712.87

	* Total‑Poliza..: *	 20,284.87	 20,284.87

	D  0000176	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2559|01/06/2023|0000126.84|     1|047192|	 919.59
	 2	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047192|TONER BROTHER 1060 NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59
	 3	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047192|TONER BROTHER 1060 NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59
	 4	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047192|TONER BROTHER 1060 NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59
	 5	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047192|TONER BROTHER 1060 NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      9E4400BC|09/06/2023|0000172.42|     1|047303|	 1,250.01
	 7	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047303|TINTAS EPSON 664 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 1,250.01
	 8	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047303|TINTAS EPSON 664 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 1,250.01
	 9	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047303|TINTAS EPSON 664 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 1,250.01
	 10	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047303|TINTAS EPSON 664 NEGRA,CYAN,MAGENTA Y AMARILLO QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	 1,250.01
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      400FC655|20/06/2023|0000126.84|     1|047426|	 919.59
	 12	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047426|ARTICULO DE TONER BROTHER PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59
	 13	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047426|ARTICULO DE TONER BROTHER PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59
	 14	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047426|ARTICULO DE TONER BROTHER PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59
	 15	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047426|ARTICULO DE TONER BROTHER PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      6D72AD1F|20/06/2023|0000374.84|     1|047425|	 2,717.60
	 17	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047425|ARTICULO CILINDRO HP 32A PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.60
	 18	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047425|ARTICULO CILINDRO HP 32A PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.60
	 19	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047425|ARTICULO CILINDRO HP 32A PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.60
	 20	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047425|ARTICULO CILINDRO HP 32A PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.60
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      4A44F223|26/06/2023|0000126.84|     1|047532|	 919.59
	 22	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047532|SOLICITUD DE TONER BROTHER PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59
	 23	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047532|SOLICITUD DE TONER BROTHER PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59
	 24	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047532|SOLICITUD DE TONER BROTHER PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59
	 25	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047532|SOLICITUD DE TONER BROTHER PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      7C054DDF|26/06/2023|0000280.59|     1|047525|	 2,034.29
	 27	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047525|UN SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO PARA EL AREA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,034.29
	 28	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047525|UN SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO PARA EL AREA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,034.29
	 29	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047525|UN SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO PARA EL AREA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,034.29
	 30	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047525|UN SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO PARA EL AREA DE PSICOLOGIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,034.29
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 8,760.67

	* Total‑Poliza..: *	 26,282.01	 26,282.01

	D  0000177	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4881|21/06/2023|0000000624|     1|047563|	 4,524.00

	 2	8260‑3‑347001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047563|SERVICIO GENERICO VEHICULO MARCA NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5N1AR2MNOEC663923, CON CARGO A TESORERIA.	 4,524.00
	 3	8250‑3‑347001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047563|SERVICIO GENERICO VEHICULO MARCA NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5N1AR2MNOEC663923, CON CARGO A TESORERIA.	 4,524.00
	 4	8270‑3‑347001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047563|SERVICIO GENERICO VEHICULO MARCA NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5N1AR2MNOEC663923, CON CARGO A TESORERIA.	 4,524.00
	 5	8260‑3‑347001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047563|SERVICIO GENERICO VEHICULO MARCA NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5N1AR2MNOEC663923, CON CARGO A TESORERIA.	 4,524.00
	 6	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4882|21/06/2023|00000803.2|     1|047722|	 5,823.20
	 7	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047722|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 5,823.20
	 8	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047722|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 5,823.20
	 9	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047722|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 5,823.20
	 10	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047722|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	 5,823.20
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 10,347.20

	* Total‑Poliza..: *	 31,041.60	 31,041.60

	D  0000178	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000216   RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN  |                        B32785|12/06/2023|0000155.47|     1|047300|	 1,127.13
	 2	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047300|MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LA OFICINA DE PSCOLOGIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICAY TRANSITO MUNICIPAL,	 1,127.13
	 3	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047300|MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LA OFICINA DE PSCOLOGIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICAY TRANSITO MUNICIPAL,	 1,127.13
	 4	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047300|MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LA OFICINA DE PSCOLOGIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICAY TRANSITO MUNICIPAL,	 1,127.13
	 5	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047300|MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LA OFICINA DE PSCOLOGIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICAY TRANSITO MUNICIPAL,	 1,127.13
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 1,127.13

	* Total‑Poliza..: *	 3,381.39	 3,381.39

	D  0000179	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           585|27/06/2023|0000002632|     1|047651|	 19,082.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047651|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 19,082.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047651|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 19,082.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047651|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 19,082.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047651|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 19,082.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 19,082.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,246.00	 57,246.00

	D  0000180	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1075|05/06/2023|0000001440|     1|047208|	 10,440.00
	 2	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047208|SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS  A LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	 10,440.00
	 3	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047208|SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS  A LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	 10,440.00
	 4	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047208|SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS  A LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	 10,440.00
	 5	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047208|SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS  A LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	 10,440.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1088|21/06/2023|0000000192|     1|047406|	 1,392.00
	 7	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047406|SERVICIO DE INSTALACION DE MINI SPLIT PARA EL AREA DE PSICOLOGIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,392.00
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047406|SERVICIO DE INSTALACION DE MINI SPLIT PARA EL AREA DE PSICOLOGIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,392.00
	 9	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047406|SERVICIO DE INSTALACION DE MINI SPLIT PARA EL AREA DE PSICOLOGIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,392.00
	 10	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047406|SERVICIO DE INSTALACION DE MINI SPLIT PARA EL AREA DE PSICOLOGIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,392.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 11,832.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,496.00	 35,496.00

	D  0000181	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000459   VIRGINIA IBARRA ROJAS	IARV   |                      AAA18352|22/06/2023|00000718.4|     1|047807|	 5,208.40
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047807|PARA SU CONSUMO EN ATENCIN A PERSONAL DE PRESIDENCIA, SEGURIDAD PUBLICA, COMUNICACION,OBRA PUBLICAS EN GIRA DE TRABAJO POR BANDERAZO DE OBRA	 5,208.40
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047807|PARA SU CONSUMO EN ATENCIN A PERSONAL DE PRESIDENCIA, SEGURIDAD PUBLICA, COMUNICACION,OBRA PUBLICAS EN GIRA DE TRABAJO POR BANDERAZO DE OBRA	 5,208.40
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047807|PARA SU CONSUMO EN ATENCIN A PERSONAL DE PRESIDENCIA, SEGURIDAD PUBLICA, COMUNICACION,OBRA PUBLICAS EN GIRA DE TRABAJO POR BANDERAZO DE OBRA	 5,208.40
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047807|PARA SU CONSUMO EN ATENCIN A PERSONAL DE PRESIDENCIA, SEGURIDAD PUBLICA, COMUNICACION,OBRA PUBLICAS EN GIRA DE TRABAJO POR BANDERAZO DE OBRA	 5,208.40
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 5,208.40

	* Total‑Poliza..: *	 15,625.20	 15,625.20

	D  0000182	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      0F890AD2|23/06/2023|0001509.44|     1|047714|	 10,000.01
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047714|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 10,943.41
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047714|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 10,943.41

	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047714|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 10,943.41
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047714|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 10,943.41
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 10,000.01

	* Total‑Poliza..: *	 31,886.83	 31,886.83

	D  0000183	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                           657|26/06/2023|0000600.83|     1|047746|	 4,356.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047746|CONSUMO DE PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE TODOS LOS PADRES 2023 QUE TRABAJAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 4,356.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047746|CONSUMO DE PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE TODOS LOS PADRES 2023 QUE TRABAJAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 4,356.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047746|CONSUMO DE PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE TODOS LOS PADRES 2023 QUE TRABAJAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 4,356.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047746|CONSUMO DE PASTEL EL CUAL SERA OFRECIDO EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE TODOS LOS PADRES 2023 QUE TRABAJAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 4,356.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 4,356.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,068.00	 13,068.00

	D  0000184	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11880|23/06/2023|0000058.62|     1|047766|	 425.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047766|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIR	 425.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047766|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIR	 425.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047766|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIR	 425.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047766|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIR	 425.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 425.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,275.00	 1,275.00

	D  0000185	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA175EF|27/06/2023|00000220.8|     1|047794|	 1,600.80
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047794|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A FUNCIONARIOS GUIA CONSULTIVA DEL DESEMPE	 1,600.80
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047794|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A FUNCIONARIOS GUIA CONSULTIVA DEL DESEMPE	 1,600.80
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047794|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A FUNCIONARIOS GUIA CONSULTIVA DEL DESEMPE	 1,600.80
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047794|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A FUNCIONARIOS GUIA CONSULTIVA DEL DESEMPE	 1,600.80
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 1,600.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,802.40	 4,802.40

	D  0000186	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1370|26/06/2023|00000123.2|     1|047528|	 893.20
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047528|SERVICIO DE CAMBNIO DE BOTA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	 893.20
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047528|SERVICIO DE CAMBNIO DE BOTA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	 893.20
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047528|SERVICIO DE CAMBNIO DE BOTA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	 893.20
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047528|SERVICIO DE CAMBNIO DE BOTA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	 893.20
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1371|26/06/2023|0000063.36|     1|047526|	 459.36
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047526|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 459.36
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047526|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 459.36
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047526|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 459.36
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047526|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 459.36
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1372|26/06/2023|00000070.4|     1|047527|	 510.40
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047527|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 510.40
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047527|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 510.40
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047527|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 510.40
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047527|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 510.40
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1373|26/06/2023|00000211.2|     1|047529|	 1,531.20
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047529|SERVICIO DE REPARAR CATALIZADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , M	 1,531.20
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047529|SERVICIO DE REPARAR CATALIZADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , M	 1,531.20
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047529|SERVICIO DE REPARAR CATALIZADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , M	 1,531.20
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047529|SERVICIO DE REPARAR CATALIZADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , M	 1,531.20
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1374|26/06/2023|0000329.82|     1|047530|	 2,391.22
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047530|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA	 2,391.22
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047530|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA	 2,391.22
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047530|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA	 2,391.22

	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047530|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 ASIGNADA	 2,391.22
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1375|26/06/2023|0001857.71|     1|047531|	 13,468.37
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047531|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 13,468.37
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047531|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 13,468.37
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047531|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 13,468.37
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047531|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 13,468.37
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 19,253.75

	* Total‑Poliza..: *	 57,761.25	 57,761.25

	D  0000187	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S4176|27/06/2023|0004137.93|     1|047795|	 30,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047795|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 30,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047795|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 30,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047795|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 30,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047795|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 30,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 90,000.00	 90,000.00

	D  0000188	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A22661|27/06/2023|0004184.06|     1|047796|	 30,334.46
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 30,334.46
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 30,334.46
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 30,334.46
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047796| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 30,334.46
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 30,334.46

	* Total‑Poliza..: *	 91,003.38	 91,003.38

	D  0000189	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           620|16/06/2023|0001103.45|     1|047717|	 8,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047717|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 8,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047717|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 8,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047717|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 8,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047717|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 8,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	D  0000190	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000555|22/06/2023|0000001600|     1|047724|	 11,600.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047724|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 11,600.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047724|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 11,600.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047724|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 11,600.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047724|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 11,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	D  0000191	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1151D|23/06/2023|0000000560|     1|047567|	 4,016.25
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047567|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 4,060.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047567|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 4,060.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047567|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 4,060.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047567|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 4,060.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 4,016.25

	* Total‑Poliza..: *	 12,136.25	 12,136.25

	D  0000192	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      6011EC50|05/06/2023|0000341.61|     1|047441|	 2,450.00

	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047441|RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDEINTE AL  MES E JUNIO DEL 2013.	 2,476.69
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047441|RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDEINTE AL  MES E JUNIO DEL 2013.	 2,476.69
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047441|RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDEINTE AL  MES E JUNIO DEL 2013.	 2,476.69
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047441|RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDEINTE AL  MES E JUNIO DEL 2013.	 2,476.69
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 2,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,403.38	 7,403.38

	D  0000193	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000262   ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   |                          B362|26/06/2023|00004228.2|     1|047544|	 30,654.45
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047544|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POT	 7,751.70
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047544|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POT	 7,751.70
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047544|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POT	 7,751.70
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047544|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POT	 7,751.70
	 6	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047544|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POT	 22,902.75
	 7	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047544|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POT	 22,902.75
	 8	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047544|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POT	 22,902.75
	 9	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047544|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE POT	 22,902.75
	 10	2112‑1‑000002‑000262   ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   |                          B363|26/06/2023|00003601.8|     1|047543|	 26,113.05
	 11	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047543|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL	 6,603.30
	 12	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047543|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL	 6,603.30
	 13	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047543|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL	 6,603.30
	 14	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047543|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL	 6,603.30
	 15	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047543|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL	 19,509.75
	 16	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047543|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL	 19,509.75
	 17	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047543|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL	 19,509.75
	 18	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047543|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS Y FOCO DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL	 19,509.75
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 56,767.50

	* Total‑Poliza..: *	 170,302.50	 170,302.50

	D  0000194	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      28656948|14/06/2023|0001379.31|     1|047662|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047662|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047662|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047662|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047662|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000195	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1087|19/06/2023|0000000448|     1|047387|	 3,248.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047387|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 3,248.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047387|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 3,248.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047387|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 3,248.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047387|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 3,248.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,744.00	 9,744.00

	D  0000196	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         09078|01/06/2023|0000136.96|     1|047351|	 992.96
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047351|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI EMITIDOS EN  MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUN	 992.96
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047351|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI EMITIDOS EN  MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUN	 992.96
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047351|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI EMITIDOS EN  MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUN	 992.96
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047351|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI EMITIDOS EN  MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUN	 992.96
	 6	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          9097|02/06/2023|0000004160|     1|047360|	 30,160.00
	 7	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047360|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 8	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047360|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 9	8270‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047360|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00

	 10	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047360|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 31,152.96

	* Total‑Poliza..: *	 93,458.88	 93,458.88

	D  0000197	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                      EIC10316|08/06/2023|0000482.04|     1|047457|	 3,494.80
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047457|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 3,494.80
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047457|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 3,494.80
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047457|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 3,494.80
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047457|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 3,494.80
	 6	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                       ELC4060|16/06/2023|0001873.25|     1|047408|	 13,581.05
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # INVEN	 3,875.25
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # INVEN	 3,875.25
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # INVEN	 3,875.25
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # INVEN	 3,875.25
	 11	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # INVEN	 9,705.80
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # INVEN	 9,705.80
	 13	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # INVEN	 9,705.80
	 14	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047408|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # INVEN	 9,705.80
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 17,075.86
	 16	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 51,227.56	 51,227.56

	D  0000198	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000105   MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.	MHE    |                         11842|09/06/2023|00000208.4|     1|047462|	 1,510.88
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462|SOLICITUD DE BEBIDAS PARA LA REUNION CON EL PRESIDENTE DEL MODULO DE RIEGO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL PARA TRATAR TEM	 1,510.88
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462|SOLICITUD DE BEBIDAS PARA LA REUNION CON EL PRESIDENTE DEL MODULO DE RIEGO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL PARA TRATAR TEM	 1,510.88
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462|SOLICITUD DE BEBIDAS PARA LA REUNION CON EL PRESIDENTE DEL MODULO DE RIEGO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL PARA TRATAR TEM	 1,510.88
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047462|SOLICITUD DE BEBIDAS PARA LA REUNION CON EL PRESIDENTE DEL MODULO DE RIEGO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL PARA TRATAR TEM	 1,510.88
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 1,510.88

	* Total‑Poliza..: *	 4,532.64	 4,532.64

	D  0000199	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      B03DC7BB|13/06/2023|0001252.83|     1|047557|	 8,300.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047557|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 9,083.02
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047557|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 9,083.02
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047557|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 9,083.02
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047557|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 9,083.02
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 8,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,466.04	 26,466.04

	D  0000200	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A48599|06/06/2023|0000091.03|     1|047166|	 660.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047166|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	 660.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047166|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	 660.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047166|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	 660.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047166|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL.	 660.00
	 6	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A48600|06/06/2023|0000951.72|     1|047214|	 6,900.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047214|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL	 6,900.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047214|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL	 6,900.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047214|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL	 6,900.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047214|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL	 6,900.00
	 11	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A48694|16/06/2023|0000698.34|     1|047209|	 5,063.00
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047209|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL	 5,063.00
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047209|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL	 5,063.00
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047209|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL	 5,063.00
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047209|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL	 5,063.00

	 16	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A48737|21/06/2023|0000372.41|     1|047383|	 2,700.00
	 17	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047383|ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSOANAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	 2,700.00
	 18	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047383|ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSOANAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	 2,700.00
	 19	8270‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047383|ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSOANAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	 2,700.00
	 20	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047383|ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COM PROTECCION DE PERSOANAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	 2,700.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 15,323.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,969.00	 45,969.00

	D  0000201	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      24778560|21/06/2023|0000472.16|     1|047375|	 3,423.16
	 2	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS	 933.80
	 3	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS	 933.80
	 4	8270‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS	 933.80
	 5	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS	 933.80
	 6	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS	 2,489.36
	 7	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS	 2,489.36
	 8	8270‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS	 2,489.36
	 9	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047375|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,ADEMAS	 2,489.36
	 10	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      37A6C847|21/06/2023|0001551.96|     1|047374|	 11,251.71
	 11	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047374|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,MARIA AIDE BAR	 11,251.71
	 12	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047374|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,MARIA AIDE BAR	 11,251.71
	 13	8270‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047374|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,MARIA AIDE BAR	 11,251.71
	 14	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047374|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON,NIÑO FCO. JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA,MARIA AIDE BAR	 11,251.71
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000116   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      A9A3B1D9|21/06/2023|0003482.69|     1|047386|	 25,249.49
	 16	8260‑2‑216001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047386|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 25,249.49
	 17	8250‑2‑216001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047386|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 25,249.49
	 18	8270‑2‑216001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047386|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 25,249.49
	 19	8260‑2‑216001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047386|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 25,249.49
	 20	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      2D082810|23/06/2023|0002395.52|     1|047376|	 17,367.52
	 21	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,DEL MUN	 8,822.96
	 22	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,DEL MUN	 8,822.96
	 23	8270‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,DEL MUN	 8,822.96
	 24	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,DEL MUN	 8,822.96
	 25	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,DEL MUN	 8,544.56
	 26	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,DEL MUN	 8,544.56
	 27	8270‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,DEL MUN	 8,544.56
	 28	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047376|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL,DEL MUN	 8,544.56
	 29	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      DE776DE1|23/06/2023|0000000980|     1|047395|	 7,105.00
	 30	8260‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	 6,468.16
	 31	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	 6,468.16
	 32	8270‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	 6,468.16
	 33	8260‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	 6,468.16
	 34	8260‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	 636.84
	 35	8250‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	 636.84
	 36	8270‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	 636.84
	 37	8260‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047395|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	 636.84
	 38	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 64,396.88

	* Total‑Poliza..: *	 193,190.64	 193,190.64

	D  0000202	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        A14188|07/06/2023|0000156.33|     1|047442|	 1,133.37
	 2	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047442|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA BARANDILLA,COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORCENTRE 3225,	 1,133.37
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047442|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA BARANDILLA,COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORCENTRE 3225,	 1,133.37
	 4	8270‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047442|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA BARANDILLA,COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORCENTRE 3225,	 1,133.37
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047442|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA BARANDILLA,COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORCENTRE 3225,	 1,133.37
	 6	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        A14189|07/06/2023|0000187.96|     1|047443|	 1,362.69
	 7	8260‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA EPSON L4150 SERIE 9900000003105, CON	 1,362.69
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA EPSON L4150 SERIE 9900000003105, CON	 1,362.69
	 9	8270‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA EPSON L4150 SERIE 9900000003105, CON	 1,362.69

	 10	8260‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047443|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA EPSON L4150 SERIE 9900000003105, CON	 1,362.69
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 2,496.06

	* Total‑Poliza..: *	 7,488.18	 7,488.18

	D  0000203	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1677|15/06/2023|00000566.1|     1|047263|	 4,060.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047263|ADQUISICION Y PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99	 4,104.23
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047263|ADQUISICION Y PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99	 4,104.23
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047263|ADQUISICION Y PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99	 4,104.23
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047263|ADQUISICION Y PROGRAMACION DE LLAVE DE CONTROL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99	 4,104.23
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,268.46	 12,268.46

	D  0000204	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         11815|06/06/2023|0001241.38|     1|047063|	 9,000.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047063|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN  UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 9,000.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047063|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN  UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 9,000.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047063|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN  UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 9,000.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047063|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERAN  UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 9,000.00
	 6	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         14832|20/06/2023|0003724.14|     1|046659|	 27,000.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046659|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 27,000.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046659|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 27,000.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046659|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 27,000.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	046659|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 27,000.00
	 11	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                        I14822|21/06/2023|0000441.38|     1|047412|	 3,200.00
	 12	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047412|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS   CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,, CON	 3,200.00
	 13	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047412|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS   CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,, CON	 3,200.00
	 14	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047412|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS   CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,, CON	 3,200.00
	 15	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047412|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS   CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808,, CON	 3,200.00
	 16	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         14826|23/06/2023|0000331.04|     1|047411|	 2,400.01
	 17	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047411|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,, CO	 2,400.01
	 18	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047411|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,, CO	 2,400.01
	 19	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047411|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,, CO	 2,400.01
	 20	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047411|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,, CO	 2,400.01
	 21	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         14828|23/06/2023|0000468.97|     1|047407|	 3,400.01
	 22	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047407|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018 COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON P	 3,400.01
	 23	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047407|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018 COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON P	 3,400.01
	 24	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047407|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018 COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON P	 3,400.01
	 25	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047407|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018 COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON P	 3,400.01
	 26	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         14829|23/06/2023|0000468.97|     1|047410|	 3,400.01
	 27	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047410|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON	 3,400.01
	 28	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047410|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON	 3,400.01
	 29	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047410|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON	 3,400.01
	 30	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047410|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON	 3,400.01
	 31	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                        I14827|23/06/2023|0000641.38|     1|047545|	 4,650.00
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047545|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	 4,650.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047545|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	 4,650.00
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047545|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	 4,650.00
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047545|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	 4,650.00
	 36	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                        I14831|23/06/2023|0001462.07|     1|047416|	 10,600.00
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047416|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 10,600.00
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047416|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 10,600.00
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047416|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 10,600.00
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047416|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 10,600.00
	 41	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                        I14834|26/06/2023|0001282.76|     1|047569|	 9,300.00
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047569|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 9,300.00
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047569|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 9,300.00
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047569|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 9,300.00
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047569|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 9,300.00

	 46	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                        I14835|26/06/2023|0002344.83|     1|047534|	 17,000.00
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047534|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARI	 17,000.00
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047534|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARI	 17,000.00
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047534|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARI	 17,000.00
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047534|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARI	 17,000.00
	 51	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                        I14836|26/06/2023|0000641.38|     1|047590|	 4,650.00
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047590|ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 4,650.00
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047590|ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 4,650.00
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047590|ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 4,650.00
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047590|ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 4,650.00
	 56	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                        I14837|26/06/2023|0000641.38|     1|047568|	 4,650.00
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047568|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,650.00
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047568|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,650.00
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047568|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,650.00
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047568|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,650.00
	 61	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 99,250.03

	* Total‑Poliza..: *	 297,750.09	 297,750.09

	D  0000205	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000310   MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	MEAM1  |                           213|01/06/2023|00000908.8|     1|047348|	 6,588.80
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON	 6,588.80
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON	 6,588.80
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON	 6,588.80
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047348|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON	 6,588.80
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 6,588.80

	* Total‑Poliza..: *	 19,766.40	 19,766.40

	D  0000206	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA1D880|23/06/2023|00001097.6|     1|047706|	 7,957.60
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047706|RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA SOLANO Y SINDICATURA EL ESPIN	 7,957.60
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047706|RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA SOLANO Y SINDICATURA EL ESPIN	 7,957.60
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047706|RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA SOLANO Y SINDICATURA EL ESPIN	 7,957.60
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047706|RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA SOLANO Y SINDICATURA EL ESPIN	 7,957.60
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 7,957.60

	* Total‑Poliza..: *	 23,872.80	 23,872.80

	D  0000207	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2560|05/06/2023|00000086.9|     1|047229|	 630.00
	 2	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047229|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA HP PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 630.00
	 3	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047229|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA HP PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 630.00
	 4	8270‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047229|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA HP PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 630.00
	 5	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047229|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA HP PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 630.00
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      68984591|13/06/2023|0000264.43|     1|047301|	 1,917.14
	 7	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047301|TAMBOR XEROX 65K PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SI	 1,917.14
	 8	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047301|TAMBOR XEROX 65K PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SI	 1,917.14
	 9	8270‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047301|TAMBOR XEROX 65K PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SI	 1,917.14
	 10	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047301|TAMBOR XEROX 65K PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SI	 1,917.14
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      D774CB14|13/06/2023|0000939.35|     1|047302|	 6,810.31
	 12	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047302|KIT DE MANTENIMIENTO  PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA	 6,810.31
	 13	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047302|KIT DE MANTENIMIENTO  PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA	 6,810.31
	 14	8270‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047302|KIT DE MANTENIMIENTO  PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA	 6,810.31
	 15	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047302|KIT DE MANTENIMIENTO  PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA	 6,810.31
	 16	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      57080D63|23/06/2023|0000068.97|     1|047296|	 500.00
	 17	8260‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047296|TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS, IMPRESORA EPSON L 380 SERIAL # X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.	 500.00
	 18	8250‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047296|TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS, IMPRESORA EPSON L 380 SERIAL # X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.	 500.00
	 19	8270‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047296|TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS, IMPRESORA EPSON L 380 SERIAL # X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.	 500.00
	 20	8260‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047296|TINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS VARIOS, IMPRESORA EPSON L 380 SERIAL # X34N226652 ASIGNADA AL AREA DE AUDIENCIAS EN PRESIDENCIA.	 500.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 9,857.45

	* Total‑Poliza..: *	 29,572.35	 29,572.35

	D  0000208	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1692|08/06/2023|00000114.4|     1|047420|	 829.40
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047420|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE MAY	 829.40
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047420|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE MAY	 829.40
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047420|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE MAY	 829.40
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047420|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA EN EL MES DE MAY	 829.40
	 6	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       fac1693|08/06/2023|0000000220|     1|047424|	 1,595.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047424|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDONARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA.	 1,595.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047424|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDONARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA.	 1,595.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047424|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDONARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA.	 1,595.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047424|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCIO DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDONARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA.	 1,595.00
	 11	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                          1707|13/06/2023|00000113.6|     1|047483|	 823.60
	 12	8260‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047483|REUNION DE TRABAJO CON EL TEMA PREMIO DE CONTRALORIA SOCIAL SINALOA 2023, CON PERSONAL DE LA DIRECCIO DE CONTROLORIA SOCIAL DEL ESTADO DE SI	 823.60
	 13	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047483|REUNION DE TRABAJO CON EL TEMA PREMIO DE CONTRALORIA SOCIAL SINALOA 2023, CON PERSONAL DE LA DIRECCIO DE CONTROLORIA SOCIAL DEL ESTADO DE SI	 823.60
	 14	8270‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047483|REUNION DE TRABAJO CON EL TEMA PREMIO DE CONTRALORIA SOCIAL SINALOA 2023, CON PERSONAL DE LA DIRECCIO DE CONTROLORIA SOCIAL DEL ESTADO DE SI	 823.60
	 15	8260‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047483|REUNION DE TRABAJO CON EL TEMA PREMIO DE CONTRALORIA SOCIAL SINALOA 2023, CON PERSONAL DE LA DIRECCIO DE CONTROLORIA SOCIAL DEL ESTADO DE SI	 823.60
	 16	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1705|13/06/2023|0000000184|     1|047475|	 1,334.00
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047475|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORES.	 1,334.00
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047475|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORES.	 1,334.00
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047475|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORES.	 1,334.00
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047475|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORES.	 1,334.00
	 21	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1706|13/06/2023|00000137.6|     1|047474|	 997.60
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047474|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORES.	 997.60
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047474|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORES.	 997.60
	 24	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047474|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORES.	 997.60
	 25	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	047474|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORNEL CHAIDEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION , CON CARGO A REGIDORES.	 997.60
	 26	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1708|13/06/2023|00000101.6|     1|047476|	 736.60
	 27	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047476|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DIRECCION PROYECTOS ESTRATEGICOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA	 736.60
	 28	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047476|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DIRECCION PROYECTOS ESTRATEGICOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA	 736.60
	 29	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047476|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DIRECCION PROYECTOS ESTRATEGICOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA	 736.60
	 30	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047476|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DIRECCION PROYECTOS ESTRATEGICOS EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA	 736.60
	 31	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1710|13/06/2023|00000283.2|     1|047477|	 2,053.20
	 32	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047477|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADA DE ENTREGA EL DIA 12 DE JUNIO DE DESAPENSAS Y UTILIES ESCOLARES EN DISTINTAS COMU	 2,053.20
	 33	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047477|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADA DE ENTREGA EL DIA 12 DE JUNIO DE DESAPENSAS Y UTILIES ESCOLARES EN DISTINTAS COMU	 2,053.20
	 34	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047477|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADA DE ENTREGA EL DIA 12 DE JUNIO DE DESAPENSAS Y UTILIES ESCOLARES EN DISTINTAS COMU	 2,053.20
	 35	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047477|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN JORNADA DE ENTREGA EL DIA 12 DE JUNIO DE DESAPENSAS Y UTILIES ESCOLARES EN DISTINTAS COMU	 2,053.20
	 36	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1711|13/06/2023|0000099.36|     1|047657|	 720.36
	 37	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047657|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECION DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA.	 720.36
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047657|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECION DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA.	 720.36
	 39	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047657|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECION DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA.	 720.36
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047657|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECION DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA.	 720.36
	 41	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                          1726|20/06/2023|0000415.68|     1|047718|	 3,013.68
	 42	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047718|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR Y ENLACES DE COMUNIDADES,REGIDORA MARIA CORONEL Y EQUIP	 3,013.68
	 43	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047718|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR Y ENLACES DE COMUNIDADES,REGIDORA MARIA CORONEL Y EQUIP	 3,013.68
	 44	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047718|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR Y ENLACES DE COMUNIDADES,REGIDORA MARIA CORONEL Y EQUIP	 3,013.68
	 45	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047718|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SINDICO MUNICIPAL DE LA SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR Y ENLACES DE COMUNIDADES,REGIDORA MARIA CORONEL Y EQUIP	 3,013.68
	 46	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1724|20/06/2023|0000000256|     1|047664|	 1,856.00
	 47	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047664|SERVICIO DE CONSUMO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE CAPACITACIO IMPARTIDA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	 1,856.00
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047664|SERVICIO DE CONSUMO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE CAPACITACIO IMPARTIDA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	 1,856.00
	 49	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047664|SERVICIO DE CONSUMO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE CAPACITACIO IMPARTIDA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	 1,856.00
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047664|SERVICIO DE CONSUMO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE CAPACITACIO IMPARTIDA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	 1,856.00
	 51	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1725|20/06/2023|00000448.8|     1|047665|	 3,253.80
	 52	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047665|REUNION DE TRABAJO PARA IMPARTIR "ANTICORRUPCION" CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 3,253.80
	 53	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047665|REUNION DE TRABAJO PARA IMPARTIR "ANTICORRUPCION" CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 3,253.80
	 54	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047665|REUNION DE TRABAJO PARA IMPARTIR "ANTICORRUPCION" CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 3,253.80
	 55	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047665|REUNION DE TRABAJO PARA IMPARTIR "ANTICORRUPCION" CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 3,253.80
	 56	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1730|21/06/2023|00000111.2|     1|047673|	 806.20
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047673|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECION DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA	 806.20

	 58	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047673|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECION DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA	 806.20
	 59	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047673|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECION DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA	 806.20
	 60	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047673|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECION DE COMUNICACION SOCIAL, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE PRENSA	 806.20
	 61	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                          1737|27/06/2023|00000093.6|     1|047791|	 678.60
	 62	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047791|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS	 678.60
	 63	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047791|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS	 678.60
	 64	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047791|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS	 678.60
	 65	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047791|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS	 678.60
	 66	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 18,698.04

	* Total‑Poliza..: *	 56,094.12	 56,094.12

	D  0000209	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1771|22/06/2023|0001379.31|     1|047676|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047676|SERVICIOS QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047676|SERVICIOS QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047676|SERVICIOS QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047676|SERVICIOS QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000210	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                           514|15/06/2023|0000002400|     1|047663|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	047663|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 3	8250‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	047663|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 4	8270‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	047663|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 5	8260‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	047663|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	D  0000211	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000017   DORA ALICIA IÑIGUEZ ZAMORA	IIZD   |                         18163|14/06/2023|0000027.59|     1|047661|	 200.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047661|TIEMPO AIRE QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DE MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS,VIDEOS Y TRANSMISI	 200.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047661|TIEMPO AIRE QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DE MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS,VIDEOS Y TRANSMISI	 200.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047661|TIEMPO AIRE QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DE MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS,VIDEOS Y TRANSMISI	 200.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047661|TIEMPO AIRE QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DE MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS,VIDEOS Y TRANSMISI	 200.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 600.00	 600.00

	D  0000212	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A831|05/06/2023|0000001392|     1|047056|	 9,983.25
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 10,092.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 10,092.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 10,092.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047056|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 10,092.00
	 6	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A832|05/06/2023|0000000448|     1|047057|	 3,213.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047057|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,248.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047057|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,248.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047057|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,248.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047057|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,248.00
	 11	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                           851|30/06/2023|0000000800|     1|047422|	 5,737.50
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047422|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,800.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047422|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,800.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047422|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,800.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047422|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,800.00
	 16	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                           852|30/06/2023|0000000792|     1|047421|	 5,680.13
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047421|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,742.01
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047421|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,742.01

	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047421|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,742.01
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047421|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,742.01
	 21	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                           853|30/06/2023|0000000256|     1|047698|	 1,836.00
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047698|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00019, CON	 1,856.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047698|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00019, CON	 1,856.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047698|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00019, CON	 1,856.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047698|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00019, CON	 1,856.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 26,449.88

	* Total‑Poliza..: *	 79,925.90	 79,925.90

	D  0000213	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A1843|05/06/2023|0001986.21|     1|045195|	 14,400.00
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045195|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE  DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 14,400.00
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045195|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE  DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 14,400.00
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045195|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE  DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 14,400.00
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	045195|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE  DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 14,400.00
	 6	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                      6E7E58F3|06/06/2023|0001441.38|     1|047403|	 10,450.00
	 7	8260‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047403|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SOLDADORES UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL	 10,450.00
	 8	8250‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047403|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SOLDADORES UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL	 10,450.00
	 9	8270‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047403|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SOLDADORES UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL	 10,450.00
	 10	8260‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047403|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SOLDADORES UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL	 10,450.00
	 11	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A1962|20/06/2023|0000197.79|     1|047629|	 1,434.00
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047629|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,434.00
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047629|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,434.00
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047629|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,434.00
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047629|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,434.00
	 16	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A1976|22/06/2023|0000137.93|     1|047707|	 1,000.00
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047707|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,000.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047707|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,000.00
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047707|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,000.00
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047707|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,000.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 27,284.00

	* Total‑Poliza..: *	 81,852.00	 81,852.00

	D  0000214	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA187DC|29/06/2023|0000000176|     1|047823|	 1,276.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047823|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN RE	 1,276.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047823|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN RE	 1,276.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047823|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN RE	 1,276.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047823|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN RE	 1,276.00
	 6	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1D2BB|29/06/2023|00000422.4|     1|047826|	 3,062.40
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047826|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRE	 3,062.40
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047826|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRE	 3,062.40
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047826|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRE	 3,062.40
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047826|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRE	 3,062.40
	 11	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1EEA6|29/06/2023|0000000176|     1|047820|	 1,276.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047820|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DE PRESIENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN BANDERAZO DE OBRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,276.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047820|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DE PRESIENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN BANDERAZO DE OBRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,276.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047820|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DE PRESIENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN BANDERAZO DE OBRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,276.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047820|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DE PRESIENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN BANDERAZO DE OBRAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,276.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 5,614.40

	* Total‑Poliza..: *	 16,843.20	 16,843.20

	D  0000215	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00481135|03/06/2023|0000407.68|     1|047066|	 2,955.68
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047066|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 2,955.68
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047066|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 2,955.68
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047066|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 2,955.68

	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047066|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 2,955.68
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00481136|03/06/2023|00000115.2|     1|047090|	 835.20
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047090|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	 835.20
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047090|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	 835.20
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047090|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	 835.20
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047090|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	 835.20
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00481137|03/06/2023|0000323.01|     1|047092|	 2,341.80
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047092| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 2,341.80
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047092| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 2,341.80
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047092| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 2,341.80
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047092| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 2,341.80
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00481138|03/06/2023|0000121.26|     1|047091|	 879.11
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047091| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 879.11
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047091| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 879.11
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047091| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 879.11
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047091| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 879.11
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00481139|03/06/2023|00000358.4|     1|047067|	 2,598.40
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑000	 290.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑000	 290.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑000	 290.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑000	 290.00
	 26	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑000	 2,308.40
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑000	 2,308.40
	 28	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑000	 2,308.40
	 29	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑000	 2,308.40
	 30	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00481142|03/06/2023|0001573.76|     1|047093|	 11,409.76
	 31	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047093|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 11,409.76
	 32	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047093|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 11,409.76
	 33	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047093|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 11,409.76
	 34	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047093|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 11,409.76
	 35	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483138|27/06/2023|0002456.64|     1|047578|	 17,810.64
	 36	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047578|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 17,810.64
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047578|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 17,810.64
	 38	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047578|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 17,810.64
	 39	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047578|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 17,810.64
	 40	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483140|27/06/2023|0000000896|     1|047570|	 6,496.00
	 41	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047570|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 6,496.00
	 42	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047570|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 6,496.00
	 43	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047570|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 6,496.00
	 44	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047570|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 6,496.00
	 45	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483141|27/06/2023|0002654.88|     1|047587|	 19,247.88
	 46	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047587|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 19,247.88
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047587|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 19,247.88
	 48	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047587|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 19,247.88
	 49	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047587|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 19,247.88
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000183   LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483142|27/06/2023|0000343.98|     1|047402|	 2,493.85
	 51	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047402|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 2,493.85
	 52	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047402|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 2,493.85
	 53	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047402|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 2,493.85
	 54	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047402|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 2,493.85
	 55	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483144|27/06/2023|0001112.59|     1|047579|	 8,066.27
	 56	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047579|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 8,066.27
	 57	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047579|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 8,066.27
	 58	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047579|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 8,066.27
	 59	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047579|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 8,066.27
	 60	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483147|27/06/2023|0001004.21|     1|047580|	 7,280.53
	 61	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047580|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 7,280.53
	 62	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047580|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 7,280.53
	 63	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047580|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 7,280.53
	 64	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047580|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 7,280.53
	 65	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483164|27/06/2023|0000949.56|     1|047593|	 6,884.34

	 66	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593|adquisicion de material ( parches ) el cual sera utilizado para servicio de desponches de neumaticos a vehiculos en el taller municipal.	 6,884.34
	 67	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593|adquisicion de material ( parches ) el cual sera utilizado para servicio de desponches de neumaticos a vehiculos en el taller municipal.	 6,884.34
	 68	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593|adquisicion de material ( parches ) el cual sera utilizado para servicio de desponches de neumaticos a vehiculos en el taller municipal.	 6,884.34
	 69	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047593|adquisicion de material ( parches ) el cual sera utilizado para servicio de desponches de neumaticos a vehiculos en el taller municipal.	 6,884.34
	 70	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483171|27/06/2023|0000820.04|     1|047591|	 5,945.31
	 71	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,075.54
	 72	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,075.54
	 73	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,075.54
	 74	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,075.54
	 75	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 869.77
	 76	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 869.77
	 77	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 869.77
	 78	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047591|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 869.77
	 79	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483175|27/06/2023|0001216.04|     1|047582|	 8,816.31
	 80	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,074.31
	 81	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,074.31
	 82	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,074.31
	 83	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,074.31
	 84	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 5,742.00
	 85	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 5,742.00
	 86	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 5,742.00
	 87	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047582|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 5,742.00
	 88	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483177|27/06/2023|0000820.04|     1|047589|	 5,945.31
	 89	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 3,074.31
	 90	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 3,074.31
	 91	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 3,074.31
	 92	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 3,074.31
	 93	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 2,871.00
	 94	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 2,871.00
	 95	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 2,871.00
	 96	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047589| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	 2,871.00
	 97	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483178|27/06/2023|0001216.04|     1|047588|	 8,816.31
	 98	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 3,074.31
	 99	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 3,074.31
	 100	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 3,074.31
	 101	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 3,074.31
	 102	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,742.00
	 103	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,742.00
	 104	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,742.00
	 105	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047588|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,742.00
	 106	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483179|27/06/2023|00002717.6|     1|047577|	 19,702.60
	 107	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047577|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 19,702.60
	 108	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047577|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 19,702.60
	 109	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047577|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 19,702.60
	 110	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047577|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 19,702.60
	 111	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483282|28/06/2023|0000257.28|     1|047573|	 1,865.28
	 112	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047573|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,865.28
	 113	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047573|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,865.28
	 114	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047573|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,865.28
	 115	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047573|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,865.28
	 116	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483622|30/06/2023|0000413.76|     1|047650|	 2,999.76
	 117	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047650|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,999.76
	 118	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047650|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,999.76
	 119	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047650|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,999.76
	 120	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047650|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,999.76
	 121	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483623|30/06/2023|00001542.4|     1|047654|	 11,182.40
	 122	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047654|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 11,182.40
	 123	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047654|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 11,182.40
	 124	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047654|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 11,182.40
	 125	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047654|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 11,182.40
	 126	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00483624|30/06/2023|0000401.77|     1|047682|	 2,912.85

	 127	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 1,810.85
	 128	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 1,810.85
	 129	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 1,810.85
	 130	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 1,810.85
	 131	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 1,102.00
	 132	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 1,102.00
	 133	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 1,102.00
	 134	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047682|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 1,102.00
	 135	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 157,485.59

	* Total‑Poliza..: *	 472,456.77	 472,456.77

	D  0000216	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC729|06/06/2023|0000093.93|     1|047168|	 681.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168|INSUMO PARA CAPACITACION JORNADA ESTATAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN TRANSPARENCIA A LOS MUNICIPIO DE SINALOA, LA CUAL SERA IMPARTIDA CEAIP.	 681.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168|INSUMO PARA CAPACITACION JORNADA ESTATAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN TRANSPARENCIA A LOS MUNICIPIO DE SINALOA, LA CUAL SERA IMPARTIDA CEAIP.	 681.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168|INSUMO PARA CAPACITACION JORNADA ESTATAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN TRANSPARENCIA A LOS MUNICIPIO DE SINALOA, LA CUAL SERA IMPARTIDA CEAIP.	 681.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047168|INSUMO PARA CAPACITACION JORNADA ESTATAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN TRANSPARENCIA A LOS MUNICIPIO DE SINALOA, LA CUAL SERA IMPARTIDA CEAIP.	 681.00
	 6	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC733|13/06/2023|0000266.35|     1|047486|	 1,931.02
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047486|ARTICULO O MATERIAL QUE SE UTILIZO EN MODULO DE HIDRATACION DONDE SE REALIZAROP MULTIPLES ACTIVIDADES EN CONTRA DEL GOLPE DE CALOR, CON CARG	 1,931.02
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047486|ARTICULO O MATERIAL QUE SE UTILIZO EN MODULO DE HIDRATACION DONDE SE REALIZAROP MULTIPLES ACTIVIDADES EN CONTRA DEL GOLPE DE CALOR, CON CARG	 1,931.02
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047486|ARTICULO O MATERIAL QUE SE UTILIZO EN MODULO DE HIDRATACION DONDE SE REALIZAROP MULTIPLES ACTIVIDADES EN CONTRA DEL GOLPE DE CALOR, CON CARG	 1,931.02
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047486|ARTICULO O MATERIAL QUE SE UTILIZO EN MODULO DE HIDRATACION DONDE SE REALIZAROP MULTIPLES ACTIVIDADES EN CONTRA DEL GOLPE DE CALOR, CON CARG	 1,931.02
	 11	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC743|29/06/2023|0000297.24|     1|047821|	 2,155.02
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047821|PARA SU CONSUMO EN JORNADA DE TRABAJO POR COMUNIDADES SERRANA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,155.02
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047821|PARA SU CONSUMO EN JORNADA DE TRABAJO POR COMUNIDADES SERRANA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,155.02
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047821|PARA SU CONSUMO EN JORNADA DE TRABAJO POR COMUNIDADES SERRANA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,155.02
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047821|PARA SU CONSUMO EN JORNADA DE TRABAJO POR COMUNIDADES SERRANA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,155.02
	 16	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC744|29/06/2023|0000297.66|     1|047822|	 2,158.00
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047822|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN GIRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,158.00
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047822|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN GIRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,158.00
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047822|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN GIRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,158.00
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047822|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO EN GIRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,158.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC747|29/06/2023|0000695.03|     1|047828|	 5,039.00
	 22	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.	 5,039.00
	 23	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.	 5,039.00
	 24	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.	 5,039.00
	 25	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047828|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL.	 5,039.00
	 26	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC748|29/06/2023|0002967.04|     1|047883|	 21,511.05
	 27	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047883|ADQUISICION PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SINDICATURS LIC. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ DE ES	 21,511.05
	 28	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047883|ADQUISICION PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SINDICATURS LIC. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ DE ES	 21,511.05
	 29	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047883|ADQUISICION PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SINDICATURS LIC. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ DE ES	 21,511.05
	 30	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047883|ADQUISICION PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SINDICATURS LIC. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ DE ES	 21,511.05
	 31	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC749|29/06/2023|0002841.38|     1|047884|	 20,600.01
	 32	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884|ADQUISICION PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SINDICATURA EL ESPINAL DE ESTE MUNICIPIO DE EL	 20,600.01
	 33	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884|ADQUISICION PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SINDICATURA EL ESPINAL DE ESTE MUNICIPIO DE EL	 20,600.01
	 34	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884|ADQUISICION PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SINDICATURA EL ESPINAL DE ESTE MUNICIPIO DE EL	 20,600.01
	 35	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047884|ADQUISICION PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SINDICATURA EL ESPINAL DE ESTE MUNICIPIO DE EL	 20,600.01
	 36	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC751|29/06/2023|0003302.48|     1|047813|	 23,943.00
	 37	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813|ALIMENTOS NO PERECEDEROS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE DESPENSAS POR FESTEJO A TODAS LAS MAMAS DE LA SINDICATURA REANTO VEGA AMADOR, CON CA	 23,525.00
	 38	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813|ALIMENTOS NO PERECEDEROS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE DESPENSAS POR FESTEJO A TODAS LAS MAMAS DE LA SINDICATURA REANTO VEGA AMADOR, CON CA	 23,525.00
	 39	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813|ALIMENTOS NO PERECEDEROS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE DESPENSAS POR FESTEJO A TODAS LAS MAMAS DE LA SINDICATURA REANTO VEGA AMADOR, CON CA	 23,525.00
	 40	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813|ALIMENTOS NO PERECEDEROS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE DESPENSAS POR FESTEJO A TODAS LAS MAMAS DE LA SINDICATURA REANTO VEGA AMADOR, CON CA	 23,525.00
	 41	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813|ALIMENTOS NO PERECEDEROS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE DESPENSAS POR FESTEJO A TODAS LAS MAMAS DE LA SINDICATURA REANTO VEGA AMADOR, CON CA	 418.00
	 42	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813|ALIMENTOS NO PERECEDEROS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE DESPENSAS POR FESTEJO A TODAS LAS MAMAS DE LA SINDICATURA REANTO VEGA AMADOR, CON CA	 418.00
	 43	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813|ALIMENTOS NO PERECEDEROS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE DESPENSAS POR FESTEJO A TODAS LAS MAMAS DE LA SINDICATURA REANTO VEGA AMADOR, CON CA	 418.00
	 44	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047813|ALIMENTOS NO PERECEDEROS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE DESPENSAS POR FESTEJO A TODAS LAS MAMAS DE LA SINDICATURA REANTO VEGA AMADOR, CON CA	 418.00
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 78,018.10

	* Total‑Poliza..: *	 234,054.30	 234,054.30

	D  0000217	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4010|13/06/2023|00000648.8|     1|047658|	 4,653.11
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047658|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR INAPESCA Y CONAPESCA PARA MUSTREOS Y RECORRIDOS DE VIGILANCIA DE LA PRES	 4,703.80
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047658|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR INAPESCA Y CONAPESCA PARA MUSTREOS Y RECORRIDOS DE VIGILANCIA DE LA PRES	 4,703.80
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047658|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR INAPESCA Y CONAPESCA PARA MUSTREOS Y RECORRIDOS DE VIGILANCIA DE LA PRES	 4,703.80
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047658|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR INAPESCA Y CONAPESCA PARA MUSTREOS Y RECORRIDOS DE VIGILANCIA DE LA PRES	 4,703.80
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 4,653.11

	* Total‑Poliza..: *	 14,060.71	 14,060.71

	D  0000218	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |164B4C7D574B4DA1AC02E0C6AA3972|06/06/2023|0000001528|     1|047247|	 11,078.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047247|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	 11,078.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047247|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	 11,078.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047247|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	 11,078.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047247|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE	 11,078.00
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |570D71E4E29941B29167790CD535B2|06/06/2023|00000252.8|     1|047210|	 1,832.80
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047210|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	 1,832.80
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047210|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	 1,832.80
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047210|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	 1,832.80
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047210|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9E	 1,832.80
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |80C9924191FF4BD4879985C6264FEB|06/06/2023|0000310.62|     1|047216|	 2,252.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047216| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,252.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047216| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,252.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047216| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,252.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047216| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,252.00
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |8D68596140404F5991EEAD6A2E6723|06/06/2023|0000000928|     1|047217|	 6,728.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047217|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 6,728.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047217|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 6,728.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047217|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 6,728.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047217|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 6,728.00
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |9CE046C905EF4BA9B2CAD126A6D37E|06/06/2023|00000393.6|     1|047212|	 2,853.60
	 22	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047212|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	 2,853.60
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047212|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	 2,853.60
	 24	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047212|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	 2,853.60
	 25	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047212|ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	 2,853.60
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |F386A076A947479EA8D3EE027798DF|06/06/2023|00000070.4|     1|047259|	 510.40
	 27	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047259|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	 510.40
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047259|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	 510.40
	 29	8270‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047259|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	 510.40
	 30	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047259|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBAN	 510.40
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           127|21/06/2023|00000374.4|     1|047430|	 2,714.40
	 32	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018 COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑5	 2,157.60
	 33	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018 COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑5	 2,157.60
	 34	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018 COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑5	 2,157.60
	 35	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018 COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑5	 2,157.60
	 36	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018 COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑5	 556.80
	 37	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018 COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑5	 556.80
	 38	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018 COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑5	 556.80
	 39	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047430|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2018 COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA‑5	 556.80
	 40	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           128|21/06/2023|00000374.4|     1|047429|	 2,714.40
	 41	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑	 2,157.60
	 42	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑	 2,157.60
	 43	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑	 2,157.60
	 44	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑	 2,157.60
	 45	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑	 556.80
	 46	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑	 556.80
	 47	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑	 556.80
	 48	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047429|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO CHEVROLET AVEO MODELO 2017 COLOR GRIS CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939, CON PLACAS VHA‑	 556.80
	 49	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           129|21/06/2023|00000374.4|     1|047428|	 2,714.40

	 50	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  QUE SE LE DARA AL  VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,, CON PLACAS	 2,714.40
	 51	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  QUE SE LE DARA AL  VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,, CON PLACAS	 2,714.40
	 52	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  QUE SE LE DARA AL  VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,, CON PLACAS	 2,714.40
	 53	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047428|SERVICIO DE MANTENIMIENTO  QUE SE LE DARA AL  VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO  CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,, CON PLACAS	 2,714.40
	 54	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           130|21/06/2023|00000374.4|     1|047431|	 2,714.40
	 55	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS   CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,, CON PLACAS VHA	 2,714.40
	 56	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS   CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,, CON PLACAS VHA	 2,714.40
	 57	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS   CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,, CON PLACAS VHA	 2,714.40
	 58	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047431|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2019 COLOR GRIS   CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503,, CON PLACAS VHA	 2,714.40
	 59	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           139|26/06/2023|00000156.8|     1|047592|	 1,136.80
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047592|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 1,136.80
	 61	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047592|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 1,136.80
	 62	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047592|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 1,136.80
	 63	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047592|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 1,136.80
	 64	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           140|26/06/2023|00000057.6|     1|047586|	 417.60
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047586|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 417.60
	 66	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047586|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 417.60
	 67	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047586|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 417.60
	 68	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047586|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 417.60
	 69	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           141|26/06/2023|00000092.8|     1|047566|	 672.80
	 70	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047566|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 672.80
	 71	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047566|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 672.80
	 72	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047566|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 672.80
	 73	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047566|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 672.80
	 74	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           142|26/06/2023|0000000084|     1|047572|	 609.00
	 75	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047572|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 609.00
	 76	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047572|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 609.00
	 77	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047572|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 609.00
	 78	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047572|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 609.00
	 79	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           143|26/06/2023|00000084.8|     1|047581|	 614.80
	 80	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047581|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 614.80
	 81	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047581|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 614.80
	 82	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047581|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 614.80
	 83	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047581|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 614.80
	 84	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           144|26/06/2023|00000014.4|     1|047536|	 104.40
	 85	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047536|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SER	 104.40
	 86	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047536|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SER	 104.40
	 87	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047536|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SER	 104.40
	 88	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047536|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SER	 104.40
	 89	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           149|29/06/2023|00000067.2|     1|047645|	 487.20
	 90	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047645|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 487.20
	 91	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047645|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 487.20
	 92	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047645|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 487.20
	 93	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047645|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 487.20
	 94	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           150|29/06/2023|0000000304|     1|047583|	 2,204.00
	 95	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047583|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,204.00
	 96	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047583|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,204.00
	 97	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047583|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,204.00
	 98	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047583|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 2,204.00
	 99	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           151|29/06/2023|00000553.6|     1|047571|	 4,013.60
	 100	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047571|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,897.60
	 101	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047571|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,897.60
	 102	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047571|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,897.60
	 103	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047571|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,897.60
	 104	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047571|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 116.00
	 105	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047571|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 116.00
	 106	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047571|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 116.00
	 107	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047571|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 116.00
	 108	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           152|29/06/2023|00000100.8|     1|047652|	 730.80
	 109	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047652|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 730.80
	 110	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047652|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 730.80

	 111	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047652|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 730.80
	 112	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047652|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 730.80
	 113	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           153|29/06/2023|0000000096|     1|047565|	 696.00
	 114	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047565|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 696.00
	 115	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047565|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 696.00
	 116	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047565|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 696.00
	 117	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047565|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 696.00
	 118	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      45424C90|29/06/2023|00000374.4|     1|047672|	 2,714.40
	 119	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO   CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595,, CON # DE INV	 2,714.40
	 120	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO   CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595,, CON # DE INV	 2,714.40
	 121	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO   CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595,, CON # DE INV	 2,714.40
	 122	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	047672|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A  VEHICULO NISSAN MARCH MODELO 2018 COLOR BLANCO   CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595,, CON # DE INV	 2,714.40
	 123	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 50,813.80
	 124	1123‑1‑000005‑000001‑000017   ISMAEL CAMACHO PALACHE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 151,841.40	 151,841.40

	D  0000219	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          4241|13/06/2023|00000206.9|     1|047249|	 1,500.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047249|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 1,500.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047249|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 1,500.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047249|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 1,500.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047249|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 1,500.00
	 6	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7240|13/06/2023|0000117.24|     1|047253|	 850.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047253|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 850.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047253|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 850.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047253|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 850.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047253|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 850.00
	 11	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7239|16/06/2023|0005045.79|     1|047174|	 36,582.00
	 12	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 36,582.00
	 13	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 36,582.00
	 14	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 36,582.00
	 15	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047174|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 36,582.00
	 16	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7265|21/06/2023|0000158.48|     1|047286|	 1,149.00
	 17	8260‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047286|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO BAÑOS SANITARIOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	 1,149.00
	 18	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047286|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO BAÑOS SANITARIOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	 1,149.00
	 19	8270‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047286|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO BAÑOS SANITARIOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	 1,149.00
	 20	8260‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047286|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO BAÑOS SANITARIOS EN EL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	 1,149.00
	 21	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7266|21/06/2023|0000253.79|     1|047385|	 1,840.00
	 22	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047385|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  EL AREA DE SOLDADORES  PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEP	 1,840.00
	 23	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047385|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  EL AREA DE SOLDADORES  PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEP	 1,840.00
	 24	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047385|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  EL AREA DE SOLDADORES  PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEP	 1,840.00
	 25	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047385|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  EL AREA DE SOLDADORES  PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEP	 1,840.00
	 26	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7267|21/06/2023|0001520.41|     1|047388|	 11,023.00
	 27	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047388|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDDAS Y FOCO VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDDA	 11,023.00
	 28	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047388|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDDAS Y FOCO VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDDA	 11,023.00
	 29	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047388|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDDAS Y FOCO VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDDA	 11,023.00
	 30	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047388|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDDAS Y FOCO VAPOR DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDDA	 11,023.00
	 31	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7268|21/06/2023|0000262.76|     1|047384|	 1,905.00
	 32	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047384|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  EL AREA DE SOLDADORES  PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEP	 1,905.00
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047384|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  EL AREA DE SOLDADORES  PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEP	 1,905.00
	 34	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047384|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  EL AREA DE SOLDADORES  PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEP	 1,905.00
	 35	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047384|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  EL AREA DE SOLDADORES  PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEP	 1,905.00
	 36	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7269|21/06/2023|0000155.86|     1|047399|	 1,130.00
	 37	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047399|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,130.00
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047399|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,130.00
	 39	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047399|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,130.00
	 40	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047399|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,130.00
	 41	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7270|21/06/2023|0000133.79|     1|047394|	 970.00
	 42	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 840.00
	 43	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 840.00

	 44	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 840.00
	 45	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 840.00
	 46	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 50.00
	 47	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 50.00
	 48	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 50.00
	 49	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 50.00
	 50	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 80.00
	 51	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 80.00
	 52	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 80.00
	 53	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047394|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 80.00
	 54	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7271|21/06/2023|0000241.38|     1|047389|	 1,750.00
	 55	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047389|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL DE MUNIC	 1,750.00
	 56	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047389|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL DE MUNIC	 1,750.00
	 57	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047389|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL DE MUNIC	 1,750.00
	 58	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047389|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL DE MUNIC	 1,750.00
	 59	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7272|21/06/2023|0000551.72|     1|047418|	 4,000.00
	 60	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047418|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPAC	 4,000.00
	 61	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047418|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPAC	 4,000.00
	 62	8270‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047418|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPAC	 4,000.00
	 63	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047418|ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPAC	 4,000.00
	 64	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7273|21/06/2023|0000110.34|     1|047419|	 800.00
	 65	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047419|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	 800.00
	 66	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047419|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	 800.00
	 67	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047419|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	 800.00
	 68	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047419|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES	 800.00
	 69	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7292|23/06/2023|0000440.69|     1|047398|	 3,195.00
	 70	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,840.00
	 71	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,840.00
	 72	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,840.00
	 73	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,840.00
	 74	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 415.00
	 75	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 415.00
	 76	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 415.00
	 77	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 415.00
	 78	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 940.00
	 79	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 940.00
	 80	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 940.00
	 81	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047398|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 940.00
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 66,694.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,082.00	 200,082.00

	D  0000220	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2923|01/06/2023|0000232.97|     1|047031|	 1,689.00
	 2	8260‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047031|TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA  DE TURISMO PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFI	 1,689.00
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047031|TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA  DE TURISMO PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFI	 1,689.00
	 4	8270‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047031|TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA  DE TURISMO PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFI	 1,689.00
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047031|TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA  DE TURISMO PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFI	 1,689.00
	 6	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2924|01/06/2023|0000344.96|     1|047167|	 2,500.96
	 7	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047167|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 2,500.96
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047167|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 2,500.96
	 9	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047167|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 2,500.96
	 10	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047167|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 2,500.96
	 11	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2925|01/06/2023|0000000256|     1|047131|	 1,856.00
	 12	8260‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047131|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740) EL	 1,856.00
	 13	8250‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047131|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740) EL	 1,856.00
	 14	8270‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047131|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740) EL	 1,856.00
	 15	8260‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047131|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740) EL	 1,856.00
	 16	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2927|02/06/2023|0000062.24|     1|047215|	 451.24
	 17	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047215|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 451.24
	 18	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047215|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 451.24

	 19	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047215|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 451.24
	 20	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047215|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 451.24
	 21	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      35F21AF6|05/06/2023|0001916.69|     1|047114|	 13,896.00
	 22	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047114|ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO GHIA FRONTIER SLIM/INTELPENTIUM GOLD C6400 DUAL CORE 4.0 GHZ/8GB/SSD 240 GB Y MONITOR DE 19.5" EL CUAL SE U	 13,896.00
	 23	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047114|ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO GHIA FRONTIER SLIM/INTELPENTIUM GOLD C6400 DUAL CORE 4.0 GHZ/8GB/SSD 240 GB Y MONITOR DE 19.5" EL CUAL SE U	 13,896.00
	 24	8270‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047114|ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO GHIA FRONTIER SLIM/INTELPENTIUM GOLD C6400 DUAL CORE 4.0 GHZ/8GB/SSD 240 GB Y MONITOR DE 19.5" EL CUAL SE U	 13,896.00
	 25	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047114|ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO GHIA FRONTIER SLIM/INTELPENTIUM GOLD C6400 DUAL CORE 4.0 GHZ/8GB/SSD 240 GB Y MONITOR DE 19.5" EL CUAL SE U	 13,896.00
	 26	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2931|08/06/2023|0000275.59|     1|047246|	 1,998.00
	 27	8260‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047246|UNIDAD DE ESTADO SOLIDO INTERNO PARA EQUIPO DE COMPUTADORA HP 100B ALL‑IN‑ONE PC, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AR	 1,998.00
	 28	8250‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047246|UNIDAD DE ESTADO SOLIDO INTERNO PARA EQUIPO DE COMPUTADORA HP 100B ALL‑IN‑ONE PC, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AR	 1,998.00
	 29	8270‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047246|UNIDAD DE ESTADO SOLIDO INTERNO PARA EQUIPO DE COMPUTADORA HP 100B ALL‑IN‑ONE PC, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AR	 1,998.00
	 30	8260‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	047246|UNIDAD DE ESTADO SOLIDO INTERNO PARA EQUIPO DE COMPUTADORA HP 100B ALL‑IN‑ONE PC, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AR	 1,998.00
	 31	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2936|22/06/2023|0000165.79|     1|047677|	 1,201.99
	 32	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047677|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICCACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99
	 33	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047677|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICCACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99
	 34	8270‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047677|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICCACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99
	 35	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047677|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICCACION SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99
	 36	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2937|22/06/2023|0000377.66|     1|047560|	 2,738.00
	 37	8260‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047560|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON CARGO ALA MISMA.	 2,738.00
	 38	8250‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047560|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON CARGO ALA MISMA.	 2,738.00
	 39	8270‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047560|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON CARGO ALA MISMA.	 2,738.00
	 40	8260‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	047560|SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON CARGO ALA MISMA.	 2,738.00
	 41	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      79AB348F|23/06/2023|0001175.54|     1|047535|	 8,522.65
	 42	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047535|ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL EPSON EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS TRABAJOS DE IMPRESION EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	 8,522.65
	 43	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047535|ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL EPSON EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS TRABAJOS DE IMPRESION EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	 8,522.65
	 44	8270‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047535|ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL EPSON EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS TRABAJOS DE IMPRESION EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	 8,522.65
	 45	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047535|ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL EPSON EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS TRABAJOS DE IMPRESION EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	 8,522.65
	 46	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2940|26/06/2023|0000172.48|     1|047595|	 1,250.48
	 47	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047595|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 1,250.48
	 48	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047595|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 1,250.48
	 49	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047595|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 1,250.48
	 50	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047595|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA	 1,250.48
	 51	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2942|28/06/2023|0000340.64|     1|047798|	 2,469.64
	 52	8260‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047798|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UN NOBREAK VICAS650VA/360WPANT LCD 6 CONTACTOS RESPALDO 40 MINUT. MISMO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE INGR	 2,469.64
	 53	8250‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047798|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UN NOBREAK VICAS650VA/360WPANT LCD 6 CONTACTOS RESPALDO 40 MINUT. MISMO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE INGR	 2,469.64
	 54	8270‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047798|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UN NOBREAK VICAS650VA/360WPANT LCD 6 CONTACTOS RESPALDO 40 MINUT. MISMO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE INGR	 2,469.64
	 55	8260‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047798|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UN NOBREAK VICAS650VA/360WPANT LCD 6 CONTACTOS RESPALDO 40 MINUT. MISMO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE INGR	 2,469.64
	 56	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2943|28/06/2023|0000543.47|     1|047427|	 3,940.17
	 57	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047427|EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES	 1,901.17
	 58	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047427|EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES	 1,901.17
	 59	8270‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047427|EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES	 1,901.17
	 60	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047427|EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES	 1,901.17
	 61	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047427|EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES	 2,039.00
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047427|EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES	 2,039.00
	 63	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047427|EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES	 2,039.00
	 64	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047427|EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES	 2,039.00
	 65	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                      B191203D|29/06/2023|0000004224|     1|047824|	 30,624.00
	 66	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047824|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 30,624.00
	 67	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047824|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 30,624.00
	 68	8270‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047824|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 30,624.00
	 69	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047824|EQUIPO QUE SE NECESITA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONE	 30,624.00
	 70	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2944|30/06/2023|0000041.24|     1|047885|	 299.00
	 71	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047885|MEMORIS  USB 32GB, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS .	 299.00
	 72	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047885|MEMORIS  USB 32GB, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS .	 299.00
	 73	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047885|MEMORIS  USB 32GB, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS .	 299.00
	 74	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047885|MEMORIS  USB 32GB, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS .	 299.00
	 75	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 73,437.13

	* Total‑Poliza..: *	 220,311.39	 220,311.39

	D  0000221	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.

	 1	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE195944|24/06/2023|0003181.91|     1|047767|	 23,068.87
	 2	8260‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN CONTROL Y SEGUIMEINTO DE LA DIRECCCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 23,068.87
	 3	8250‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN CONTROL Y SEGUIMEINTO DE LA DIRECCCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 23,068.87
	 4	8270‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN CONTROL Y SEGUIMEINTO DE LA DIRECCCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 23,068.87
	 5	8260‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	047767|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN CONTROL Y SEGUIMEINTO DE LA DIRECCCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 23,068.87
	 6	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE195945|24/06/2023|0000756.67|     1|047771|	 5,485.87
	 7	8260‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771|ARTICULO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	 5,485.87
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771|ARTICULO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	 5,485.87
	 9	8270‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771|ARTICULO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	 5,485.87
	 10	8260‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	047771|ARTICULO DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y ABOGADA, CON CARGO AL MISMO DEPARTAMENTO.	 5,485.87
	 11	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE195946|24/06/2023|0002222.45|     1|047770|	 16,112.74
	 12	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ES	 16,112.74
	 13	8250‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ES	 16,112.74
	 14	8270‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ES	 16,112.74
	 15	8260‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047770|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ES	 16,112.74
	 16	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE195947|24/06/2023|0002210.89|     1|047768|	 16,028.92
	 17	8260‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN INGENIERIA Y PROYECTOS  DE LA DIRECCCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 16,028.92
	 18	8250‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN INGENIERIA Y PROYECTOS  DE LA DIRECCCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 16,028.92
	 19	8270‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN INGENIERIA Y PROYECTOS  DE LA DIRECCCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 16,028.92
	 20	8260‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	047768|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN INGENIERIA Y PROYECTOS  DE LA DIRECCCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 16,028.92
	 21	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE195948|24/06/2023|0001757.38|     1|047769|	 12,741.02
	 22	8260‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN SERVICIOS PUBLICO DE LA DIRECCCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 12,741.02
	 23	8250‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN SERVICIOS PUBLICO DE LA DIRECCCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 12,741.02
	 24	8270‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN SERVICIOS PUBLICO DE LA DIRECCCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 12,741.02
	 25	8260‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047769|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN SERVICIOS PUBLICO DE LA DIRECCCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 12,741.02
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 73,437.42

	* Total‑Poliza..: *	 220,312.26	 220,312.26

	D  0000222	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1286|06/06/2023|0000002784|     1|047245|	 20,184.00
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047245|ADQUISICION DE ACEITE GONHER SAE 50W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 20,184.00
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047245|ADQUISICION DE ACEITE GONHER SAE 50W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 20,184.00
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047245|ADQUISICION DE ACEITE GONHER SAE 50W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 20,184.00
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047245|ADQUISICION DE ACEITE GONHER SAE 50W EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 20,184.00
	 6	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1287|06/06/2023|0000000384|     1|047240|	 2,784.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047240| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,784.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047240| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,784.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047240| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,784.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047240| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,784.00
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1288|06/06/2023|00000067.2|     1|047254|	 487.20
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047254|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 487.20
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047254|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 487.20
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047254|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 487.20
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047254|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 487.20
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1289|06/06/2023|00000134.4|     1|047258|	 974.40
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047258|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 974.40
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047258|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 974.40
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047258|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 974.40
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047258|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 974.40
	 21	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1290|06/06/2023|00000134.4|     1|047257|	 974.40
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047257|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 974.40
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047257|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 974.40
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047257|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 974.40
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047257|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 974.40
	 26	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1291|06/06/2023|00000124.8|     1|047262|	 904.80
	 27	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047262|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 904.80
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047262|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 904.80
	 29	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047262|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 904.80
	 30	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047262|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 904.80
	 31	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1292|06/06/2023|0000000112|     1|047260|	 812.00

	 32	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047260|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 812.00
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047260|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 812.00
	 34	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047260|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 812.00
	 35	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047260|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 812.00
	 36	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1293|06/06/2023|00000057.6|     1|047261|	 417.60
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047261|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 417.60
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047261|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 417.60
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047261|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 417.60
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047261|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 417.60
	 41	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                       NC‑1294|06/06/2023|00000060.8|     1|047255|	 440.80
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047255|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 440.80
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047255|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 440.80
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047255|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 440.80
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047255|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 440.80
	 46	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1343|21/06/2023|00000035.2|     1|047256|	 255.20
	 47	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047256|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 255.20
	 48	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047256|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 255.20
	 49	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047256|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 255.20
	 50	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047256|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 255.20
	 51	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1344|21/06/2023|00000038.4|     1|047350|	 278.40
	 52	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047350|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 278.40
	 53	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047350|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 278.40
	 54	8270‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047350|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 278.40
	 55	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047350|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 278.40
	 56	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1345|21/06/2023|0000000576|     1|047248|	 4,176.00
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047248|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 4,176.00
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047248|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 4,176.00
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047248|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 4,176.00
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047248|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 4,176.00
	 61	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1346|21/06/2023|0000002592|     1|047252|	 18,792.00
	 62	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047252|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00
	 63	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047252|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00
	 64	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047252|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00
	 65	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047252|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00
	 66	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1347|21/06/2023|0000002592|     1|047251|	 18,792.00
	 67	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047251|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047251|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00
	 69	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047251|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00
	 70	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047251|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 18,792.00
	 71	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1350|23/06/2023|00000411.2|     1|047575|	 2,981.20
	 72	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047575|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,981.20
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047575|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,981.20
	 74	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047575|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,981.20
	 75	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047575|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,981.20
	 76	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1351|23/06/2023|00000057.6|     1|047584|	 417.60
	 77	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047584|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 417.60
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047584|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 417.60
	 79	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047584|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 417.60
	 80	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047584|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 417.60
	 81	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1352|23/06/2023|00000060.8|     1|047538|	 440.80
	 82	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047538|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 440.80
	 83	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047538|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 440.80
	 84	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047538|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 440.80
	 85	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047538|ADQUISICION DE ACCESORIO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 440.80
	 86	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1353|23/06/2023|00000156.8|     1|047539|	 1,136.80
	 87	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047539|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,136.80
	 88	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047539|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,136.80
	 89	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047539|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,136.80
	 90	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047539|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 1,136.80
	 91	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1354|23/06/2023|00000038.4|     1|047585|	 278.40
	 92	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047585|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 278.40

	 93	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047585|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 278.40
	 94	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047585|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 278.40
	 95	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047585|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 278.40
	 96	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1355|23/06/2023|00000478.4|     1|047540|	 3,468.40
	 97	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047540|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 3,468.40
	 98	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047540|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 3,468.40
	 99	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047540|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 3,468.40
	 100	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047540|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 3,468.40
	 101	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1382|26/06/2023|0000000080|     1|047637|	 580.00
	 102	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047637|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611	 580.00
	 103	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047637|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611	 580.00
	 104	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047637|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611	 580.00
	 105	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047637|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611	 580.00
	 106	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1376|28/06/2023|0000000176|     1|047644|	 1,276.00
	 107	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047644|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,276.00
	 108	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047644|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,276.00
	 109	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047644|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,276.00
	 110	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047644|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,276.00
	 111	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1377|28/06/2023|00000033.6|     1|047649|	 243.60
	 112	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047649| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 243.60
	 113	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047649| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 243.60
	 114	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047649| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 243.60
	 115	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047649| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 243.60
	 116	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1378|28/06/2023|00000348.8|     1|047647|	 2,528.80
	 117	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047647| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,528.80
	 118	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047647| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,528.80
	 119	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047647| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,528.80
	 120	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047647| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,528.80
	 121	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1379|28/06/2023|0000000232|     1|047648|	 1,682.00
	 122	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047648| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,682.00
	 123	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047648| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,682.00
	 124	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047648| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,682.00
	 125	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047648| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,682.00
	 126	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1380|28/06/2023|0000000176|     1|047643|	 1,276.00
	 127	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047643| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,276.00
	 128	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047643| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,276.00
	 129	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047643| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,276.00
	 130	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047643| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,276.00
	 131	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1381|28/06/2023|0000000192|     1|047641|	 1,392.00
	 132	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047641|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611	 1,392.00
	 133	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047641|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611	 1,392.00
	 134	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047641|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611	 1,392.00
	 135	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047641|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611	 1,392.00
	 136	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1383|28/06/2023|00000188.8|     1|047642|	 1,368.80
	 137	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047642| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,368.80
	 138	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047642| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,368.80
	 139	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047642| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,368.80
	 140	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047642| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 1,368.80
	 141	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1384|28/06/2023|0000001248|     1|047639|	 9,048.00
	 142	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047639|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑140 MEXLUB EL CUALÑ SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROL	 9,048.00
	 143	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047639|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑140 MEXLUB EL CUALÑ SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROL	 9,048.00
	 144	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047639|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑140 MEXLUB EL CUALÑ SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROL	 9,048.00
	 145	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047639|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑140 MEXLUB EL CUALÑ SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROL	 9,048.00
	 146	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1385|28/06/2023|00002918.4|     1|047638|	 21,158.40
	 147	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047638|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 MEXLUB EL CUALÑ SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLL	 21,158.40
	 148	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047638|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 MEXLUB EL CUALÑ SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLL	 21,158.40
	 149	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047638|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 MEXLUB EL CUALÑ SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLL	 21,158.40
	 150	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047638|ADQUISICION DE ACEITE SAE‑50 MEXLUB EL CUALÑ SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLL	 21,158.40
	 151	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1386|28/06/2023|00000068.8|     1|047635|	 498.80
	 152	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047635|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 498.80
	 153	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047635|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 498.80

	 154	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047635|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 498.80
	 155	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047635|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 498.80
	 156	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1392|30/06/2023|00000336.8|     1|047701|	 2,441.80
	 157	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047701| REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5	 2,441.80
	 158	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047701| REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5	 2,441.80
	 159	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047701| REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5	 2,441.80
	 160	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047701| REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON SERIE 5	 2,441.80
	 161	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1393|30/06/2023|00000035.2|     1|047705|	 255.20
	 162	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047705| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 255.20
	 163	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047705| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 255.20
	 164	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047705| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 255.20
	 165	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047705| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 255.20
	 166	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1394|30/06/2023|0000000080|     1|047678|	 580.00
	 167	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047678|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 580.00
	 168	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047678|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 580.00
	 169	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047678|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 580.00
	 170	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047678|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 580.00
	 171	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1395|30/06/2023|00000057.6|     1|047636|	 417.60
	 172	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047636|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 417.60
	 173	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047636|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 417.60
	 174	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047636|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 417.60
	 175	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047636|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 417.60
	 176	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1396|30/06/2023|00000057.6|     1|047704|	 417.60
	 177	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047704|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 417.60
	 178	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047704|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 417.60
	 179	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047704|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 417.60
	 180	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047704|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 417.60
	 181	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1397|30/06/2023|0000000192|     1|047655|	 1,392.00
	 182	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047655|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES Y MECANICOS EN EL	 1,392.00
	 183	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047655|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES Y MECANICOS EN EL	 1,392.00
	 184	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047655|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES Y MECANICOS EN EL	 1,392.00
	 185	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047655|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADORES Y MECANICOS EN EL	 1,392.00
	 186	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1398|30/06/2023|0000000088|     1|047679|	 638.00
	 187	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047679|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 638.00
	 188	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047679|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 638.00
	 189	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047679|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 638.00
	 190	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047679|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 638.00
	 191	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1399|30/06/2023|00000083.2|     1|047690|	 603.20
	 192	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047690|ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 603.20
	 193	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047690|ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 603.20
	 194	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047690|ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 603.20
	 195	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047690|ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 603.20
	 196	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1400|30/06/2023|0000002784|     1|047708|	 20,184.00
	 197	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047708|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 20,184.00
	 198	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047708|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 20,184.00
	 199	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047708|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 20,184.00
	 200	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047708|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 20,184.00
	 201	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1401|30/06/2023|00000291.2|     1|047681|	 2,111.20
	 202	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047681|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,111.20
	 203	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047681|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,111.20
	 204	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047681|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,111.20
	 205	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047681|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,111.20
	 206	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1402|30/06/2023|0000002784|     1|047640|	 20,184.00
	 207	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047640|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO  EL CUALÑ SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	 20,184.00
	 208	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047640|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO  EL CUALÑ SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	 20,184.00
	 209	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047640|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO  EL CUALÑ SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	 20,184.00
	 210	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047640|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO  EL CUALÑ SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	 20,184.00
	 211	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL  MES DE JUNIO DEL 2023.	 169,273.00

	* Total‑Poliza..: *	 507,819.00	 507,819.00

	D  0000223	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      645E7646|02/06/2023|0000084.55|     1|047113|	 613.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047113|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA DAR MANTENIMIENTO AL CUARTITO DE SONIDO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE PARA MEJOR IMAGEN Y PRESEN	 613.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047113|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA DAR MANTENIMIENTO AL CUARTITO DE SONIDO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE PARA MEJOR IMAGEN Y PRESEN	 613.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047113|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA DAR MANTENIMIENTO AL CUARTITO DE SONIDO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE PARA MEJOR IMAGEN Y PRESEN	 613.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047113|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA PARA DAR MANTENIMIENTO AL CUARTITO DE SONIDO DE LA SALA DE USOS MULTIPLE PARA MEJOR IMAGEN Y PRESEN	 613.00
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                         11413|06/06/2023|00000036.9|     1|047221|	 267.50
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047221|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ECOLOGIA,UBICADA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 267.50
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047221|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ECOLOGIA,UBICADA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 267.50
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047221|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ECOLOGIA,UBICADA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 267.50
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	047221|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ECOLOGIA,UBICADA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 267.50
	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      16385D33|13/06/2023|0000294.28|     1|047299|	 2,133.50
	 12	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047299|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS PAREDES,MARCOS Y MUROS DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA U	 2,133.50
	 13	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047299|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS PAREDES,MARCOS Y MUROS DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA U	 2,133.50
	 14	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047299|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS PAREDES,MARCOS Y MUROS DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA U	 2,133.50
	 15	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047299|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS PAREDES,MARCOS Y MUROS DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA U	 2,133.50
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      39DFA72A|13/06/2023|0000062.48|     1|047297|	 453.00
	 17	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047297|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS PAREDES PARA UNA MEJOR PRESENTACION DE LA OFICINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 453.00
	 18	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047297|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS PAREDES PARA UNA MEJOR PRESENTACION DE LA OFICINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 453.00
	 19	8270‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047297|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS PAREDES PARA UNA MEJOR PRESENTACION DE LA OFICINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 453.00
	 20	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047297|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS PAREDES PARA UNA MEJOR PRESENTACION DE LA OFICINA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 453.00
	 21	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      AB89D01F|13/06/2023|0000142.28|     1|047298|	 1,031.50
	 22	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS PAREDES Y TECHO DE CABILDO Y AL BAÑO DE LA SECRETARIA DE ESTE H. A	 1,031.50
	 23	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS PAREDES Y TECHO DE CABILDO Y AL BAÑO DE LA SECRETARIA DE ESTE H. A	 1,031.50
	 24	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS PAREDES Y TECHO DE CABILDO Y AL BAÑO DE LA SECRETARIA DE ESTE H. A	 1,031.50
	 25	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047298|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS PAREDES Y TECHO DE CABILDO Y AL BAÑO DE LA SECRETARIA DE ESTE H. A	 1,031.50
	 26	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      2CBC29F0|21/06/2023|0000188.28|     1|047401|	 1,365.00
	 27	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047401|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA.	 1,365.00
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047401|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA.	 1,365.00
	 29	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047401|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA.	 1,365.00
	 30	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047401|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA.	 1,365.00
	 31	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      4E2BDF3F|21/06/2023|0000324.83|     1|047396|	 2,355.00
	 32	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047396|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 2,355.00
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047396|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 2,355.00
	 34	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047396|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 2,355.00
	 35	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047396|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL, UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	 2,355.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                        93CFBC|23/06/2023|0000883.17|     1|047533|	 6,403.00
	 37	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533|PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA ABILITAR EL AREA DE PSICOLOGIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,403.00
	 38	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533|PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA ABILITAR EL AREA DE PSICOLOGIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,403.00
	 39	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533|PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA ABILITAR EL AREA DE PSICOLOGIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,403.00
	 40	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047533|PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA ABILITAR EL AREA DE PSICOLOGIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 6,403.00
	 41	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      1C0BA06D|26/06/2023|0002474.07|     1|047542|	 17,937.00
	 42	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES EN LA DIFERENTES  COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO	 9,327.00
	 43	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES EN LA DIFERENTES  COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO	 9,327.00
	 44	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES EN LA DIFERENTES  COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO	 9,327.00
	 45	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES EN LA DIFERENTES  COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO	 9,327.00
	 46	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES EN LA DIFERENTES  COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO	 8,610.00
	 47	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES EN LA DIFERENTES  COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO	 8,610.00
	 48	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES EN LA DIFERENTES  COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO	 8,610.00
	 49	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047542|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES EN LA DIFERENTES  COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALO	 8,610.00
	 50	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      848F423D|26/06/2023|0001241.52|     1|047541|	 9,001.00
	 51	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047541|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES EN LA COMUNIDAD DE ARROYITOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	 9,001.00
	 52	8250‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047541|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES EN LA COMUNIDAD DE ARROYITOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	 9,001.00
	 53	8270‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047541|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES EN LA COMUNIDAD DE ARROYITOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	 9,001.00
	 54	8260‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047541|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE TOPES EN LA COMUNIDAD DE ARROYITOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	 9,001.00
	 55	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 41,559.50

	* Total‑Poliza..: *	 124,678.50	 124,678.50

	D  0000224	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1880|26/06/2023|0000000400|     1|047785|	 2,900.00
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047785|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE AULA DE MEDIOS ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA  CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047785|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE AULA DE MEDIOS ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA  CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047785|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE AULA DE MEDIOS ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA  CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047785|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE AULA DE MEDIOS ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA  CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 6	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1881|26/06/2023|0000000400|     1|047783|	 2,900.00
	 7	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047783|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE TECHUMBRE EN BENITO JUAREZ , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047783|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE TECHUMBRE EN BENITO JUAREZ , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 9	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047783|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE TECHUMBRE EN BENITO JUAREZ , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 10	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047783|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE TECHUMBRE EN BENITO JUAREZ , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 2,900.00
	 11	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1882|26/06/2023|0000000400|     1|047782|	 2,900.00
	 12	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047782|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE TECHUMBRE METALICA JARDIN DE NIÑOS EN CASAS VIEJAS , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	 2,900.00
	 13	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047782|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE TECHUMBRE METALICA JARDIN DE NIÑOS EN CASAS VIEJAS , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	 2,900.00
	 14	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047782|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE TECHUMBRE METALICA JARDIN DE NIÑOS EN CASAS VIEJAS , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	 2,900.00
	 15	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047782|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE TECHUMBRE METALICA JARDIN DE NIÑOS EN CASAS VIEJAS , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	 2,900.00
	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1883|26/06/2023|0000000400|     1|047781|	 2,900.00
	 17	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047781|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA VICENTE ESCOBAR , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL	 2,900.00
	 18	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047781|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA VICENTE ESCOBAR , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL	 2,900.00
	 19	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047781|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA VICENTE ESCOBAR , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL	 2,900.00
	 20	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047781|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA VICENTE ESCOBAR , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROL	 2,900.00
	 21	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1884|26/06/2023|0000000400|     1|047779|	 2,900.00
	 22	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047779|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE AMPLIACIO DE PAVIMENTACIO CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LOMA LINAD EN LA CRUZ, ELOTA, CON C	 2,900.00
	 23	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047779|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE AMPLIACIO DE PAVIMENTACIO CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LOMA LINAD EN LA CRUZ, ELOTA, CON C	 2,900.00
	 24	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047779|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE AMPLIACIO DE PAVIMENTACIO CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LOMA LINAD EN LA CRUZ, ELOTA, CON C	 2,900.00
	 25	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047779|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE AMPLIACIO DE PAVIMENTACIO CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LOMA LINAD EN LA CRUZ, ELOTA, CON C	 2,900.00
	 26	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1885|26/06/2023|0000000400|     1|047743|	 2,900.00
	 27	8260‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047743|IMPRESION DE LONO PARA A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DIALOGOS VIRTUALES IDESOL‑INAFED A FUNCIONARIOS DENTRO DE LA GUIA CONSULTIVA DEL DESEMPE	 2,900.00
	 28	8250‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047743|IMPRESION DE LONO PARA A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DIALOGOS VIRTUALES IDESOL‑INAFED A FUNCIONARIOS DENTRO DE LA GUIA CONSULTIVA DEL DESEMPE	 2,900.00
	 29	8270‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047743|IMPRESION DE LONO PARA A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DIALOGOS VIRTUALES IDESOL‑INAFED A FUNCIONARIOS DENTRO DE LA GUIA CONSULTIVA DEL DESEMPE	 2,900.00
	 30	8260‑2‑215002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	047743|IMPRESION DE LONO PARA A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DIALOGOS VIRTUALES IDESOL‑INAFED A FUNCIONARIOS DENTRO DE LA GUIA CONSULTIVA DEL DESEMPE	 2,900.00
	 31	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1886|26/06/2023|0000000400|     1|047780|	 2,900.00
	 32	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047780|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COMUNIDAD EL LIMONCITO,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	 2,900.00
	 33	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047780|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COMUNIDAD EL LIMONCITO,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	 2,900.00
	 34	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047780|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COMUNIDAD EL LIMONCITO,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	 2,900.00
	 35	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047780|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COMUNIDAD EL LIMONCITO,CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SO	 2,900.00
	 36	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1887|26/06/2023|0000000400|     1|047784|	 2,900.00
	 37	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047784|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL TELEBACHILLERATO EN TANQUES, CON CARGO ALA DI	 2,900.00
	 38	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047784|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL TELEBACHILLERATO EN TANQUES, CON CARGO ALA DI	 2,900.00
	 39	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047784|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL TELEBACHILLERATO EN TANQUES, CON CARGO ALA DI	 2,900.00
	 40	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047784|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL TELEBACHILLERATO EN TANQUES, CON CARGO ALA DI	 2,900.00
	 41	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1888|26/06/2023|0000000400|     1|047747|	 2,900.00
	 42	8260‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047747|ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DE LA CEREMONIA DE ENTREGA RECONOCIMIENTO A ALUMNOS GANADORES EN LA OLIMPIADA DE CONOCIMIENTO 2023 L	 2,900.00
	 43	8250‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047747|ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DE LA CEREMONIA DE ENTREGA RECONOCIMIENTO A ALUMNOS GANADORES EN LA OLIMPIADA DE CONOCIMIENTO 2023 L	 2,900.00
	 44	8270‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047747|ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DE LA CEREMONIA DE ENTREGA RECONOCIMIENTO A ALUMNOS GANADORES EN LA OLIMPIADA DE CONOCIMIENTO 2023 L	 2,900.00
	 45	8260‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047747|ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DE LA CEREMONIA DE ENTREGA RECONOCIMIENTO A ALUMNOS GANADORES EN LA OLIMPIADA DE CONOCIMIENTO 2023 L	 2,900.00
	 46	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1889|26/06/2023|0000000104|     1|047749|	 754.00
	 47	8260‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047749|LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA PARA LA DIFUSION DE LA TRADICIONAL FIESTA DE SAN JUAN ELOTA 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 754.00
	 48	8250‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047749|LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA PARA LA DIFUSION DE LA TRADICIONAL FIESTA DE SAN JUAN ELOTA 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 754.00
	 49	8270‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047749|LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA PARA LA DIFUSION DE LA TRADICIONAL FIESTA DE SAN JUAN ELOTA 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 754.00
	 50	8260‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047749|LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA PARA LA DIFUSION DE LA TRADICIONAL FIESTA DE SAN JUAN ELOTA 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 754.00
	 51	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1890|26/06/2023|00000334.4|     1|047748|	 2,424.40
	 52	8260‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047748|ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DEL COMVERSATORIO DE LA OBRA LITERARIA  DEL ESCRITOR JOSE LUIS FRANCO UBICADO EN EL PARQUE LINEAL AL	 2,424.40
	 53	8250‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047748|ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DEL COMVERSATORIO DE LA OBRA LITERARIA  DEL ESCRITOR JOSE LUIS FRANCO UBICADO EN EL PARQUE LINEAL AL	 2,424.40
	 54	8270‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047748|ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DEL COMVERSATORIO DE LA OBRA LITERARIA  DEL ESCRITOR JOSE LUIS FRANCO UBICADO EN EL PARQUE LINEAL AL	 2,424.40
	 55	8260‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	047748|ADQUISICION DE LONA PARA LA REALIZACION DEL COMVERSATORIO DE LA OBRA LITERARIA  DEL ESCRITOR JOSE LUIS FRANCO UBICADO EN EL PARQUE LINEAL AL	 2,424.40
	 56	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1891|26/06/2023|00000206.9|     1|047808|	 1,500.00
	 57	8260‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047808|PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN LAS DIVERSA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.	 1,500.00
	 58	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047808|PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN LAS DIVERSA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.	 1,500.00
	 59	8270‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047808|PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN LAS DIVERSA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.	 1,500.00
	 60	8260‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047808|PAPELERIA QUE SERA UTILIZO EN LAS DIVERSA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICIALIA MAYOR.	 1,500.00
	 61	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 20,555.32

	 62	1125‑1‑000005‑000001‑000014   KARINA SALCIDO GONZALEZ	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 10,223.08

	* Total‑Poliza..: *	 92,335.20	 92,335.20

	D  0000225	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1216|03/06/2023|0000167.59|     1|047440|	 1,215.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047440|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL,EQUIPO DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA EN HORAS EXTRA DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,215.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047440|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL,EQUIPO DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA EN HORAS EXTRA DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,215.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047440|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL,EQUIPO DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA EN HORAS EXTRA DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,215.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047440|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL,EQUIPO DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA EN HORAS EXTRA DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,215.00
	 6	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1287|12/06/2023|00000346.9|     1|047470|	 2,515.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047470|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO, CON PERSONAL DEL AREA DE SINDICP PROCURADO Y JURIDICO, PARA TRATAR TEMAS DE CONTESTACIONES DE	 2,515.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047470|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO, CON PERSONAL DEL AREA DE SINDICP PROCURADO Y JURIDICO, PARA TRATAR TEMAS DE CONTESTACIONES DE	 2,515.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047470|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO, CON PERSONAL DEL AREA DE SINDICP PROCURADO Y JURIDICO, PARA TRATAR TEMAS DE CONTESTACIONES DE	 2,515.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047470|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO, CON PERSONAL DEL AREA DE SINDICP PROCURADO Y JURIDICO, PARA TRATAR TEMAS DE CONTESTACIONES DE	 2,515.00
	 11	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1311|13/06/2023|0000601.38|     1|047479|	 4,360.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047479|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN ORGANIZACION DEL FESTEJO POR EL DIA DE LAS MADRE EN LA SINDICATURA DE ELOTA Y SINDICATURA	 4,360.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047479|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN ORGANIZACION DEL FESTEJO POR EL DIA DE LAS MADRE EN LA SINDICATURA DE ELOTA Y SINDICATURA	 4,360.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047479|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN ORGANIZACION DEL FESTEJO POR EL DIA DE LAS MADRE EN LA SINDICATURA DE ELOTA Y SINDICATURA	 4,360.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047479|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN ORGANIZACION DEL FESTEJO POR EL DIA DE LAS MADRE EN LA SINDICATURA DE ELOTA Y SINDICATURA	 4,360.00
	 16	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1312|13/06/2023|0000542.07|     1|047481|	 3,930.00
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047481|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,OFICILIA MAYOR, DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SECTOR AGRICOLA EN REUNION DE TRABAJO	 3,930.00
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047481|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,OFICILIA MAYOR, DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SECTOR AGRICOLA EN REUNION DE TRABAJO	 3,930.00
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047481|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,OFICILIA MAYOR, DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SECTOR AGRICOLA EN REUNION DE TRABAJO	 3,930.00
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047481|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA,OFICILIA MAYOR, DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SECTOR AGRICOLA EN REUNION DE TRABAJO	 3,930.00
	 21	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1313|13/06/2023|0000625.52|     1|047480|	 4,535.00
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047480|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN ENTREGA DE APOYOS,DESPENSAS,MATERIAL ESCOLAR EN COMUNIDADES DE EL SALADO,SALADITO Y TAYOL	 4,535.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047480|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN ENTREGA DE APOYOS,DESPENSAS,MATERIAL ESCOLAR EN COMUNIDADES DE EL SALADO,SALADITO Y TAYOL	 4,535.00
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047480|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN ENTREGA DE APOYOS,DESPENSAS,MATERIAL ESCOLAR EN COMUNIDADES DE EL SALADO,SALADITO Y TAYOL	 4,535.00
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047480|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN ENTREGA DE APOYOS,DESPENSAS,MATERIAL ESCOLAR EN COMUNIDADES DE EL SALADO,SALADITO Y TAYOL	 4,535.00
	 26	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1314|13/06/2023|0000517.24|     1|047478|	 3,750.00
	 27	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047478|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN ORGANIZACION POR EL EVENTO DE FESTEJO POR DIA DEL AS MADRES EN LA SINDICATURA DE POTRERIL	 3,750.00
	 28	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047478|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN ORGANIZACION POR EL EVENTO DE FESTEJO POR DIA DEL AS MADRES EN LA SINDICATURA DE POTRERIL	 3,750.00
	 29	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047478|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN ORGANIZACION POR EL EVENTO DE FESTEJO POR DIA DEL AS MADRES EN LA SINDICATURA DE POTRERIL	 3,750.00
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047478|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE TRABAJO EN ORGANIZACION POR EL EVENTO DE FESTEJO POR DIA DEL AS MADRES EN LA SINDICATURA DE POTRERIL	 3,750.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000211   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                           873|14/06/2023|0000302.07|     1|047507|	 2,190.00
	 32	8260‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047507|CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A CAPACITACION DE SENSIBILISACIO EN GENERO Y PRIMER RESPONDIENTE QUE IMPARTIERON LAS LIC. SEMUJERES Y CRJM A PER	 2,190.00
	 33	8250‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047507|CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A CAPACITACION DE SENSIBILISACIO EN GENERO Y PRIMER RESPONDIENTE QUE IMPARTIERON LAS LIC. SEMUJERES Y CRJM A PER	 2,190.00
	 34	8270‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047507|CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A CAPACITACION DE SENSIBILISACIO EN GENERO Y PRIMER RESPONDIENTE QUE IMPARTIERON LAS LIC. SEMUJERES Y CRJM A PER	 2,190.00
	 35	8260‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047507|CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A CAPACITACION DE SENSIBILISACIO EN GENERO Y PRIMER RESPONDIENTE QUE IMPARTIERON LAS LIC. SEMUJERES Y CRJM A PER	 2,190.00
	 36	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1358|20/06/2023|0000117.24|     1|047561|	 850.00
	 37	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047561|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUE UTILIZADO PARA VECTORES QUE ASISTERON DELA JURIDICION SANITARA No. 5 para controlar y fumigar domicilio con cas	 850.00
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047561|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUE UTILIZADO PARA VECTORES QUE ASISTERON DELA JURIDICION SANITARA No. 5 para controlar y fumigar domicilio con cas	 850.00
	 39	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047561|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUE UTILIZADO PARA VECTORES QUE ASISTERON DELA JURIDICION SANITARA No. 5 para controlar y fumigar domicilio con cas	 850.00
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	047561|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUE UTILIZADO PARA VECTORES QUE ASISTERON DELA JURIDICION SANITARA No. 5 para controlar y fumigar domicilio con cas	 850.00
	 41	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1400|26/06/2023|0000143.45|     1|047745|	 1,040.00
	 42	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047745|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN RECORRIDO POR COMUNIDAD DE POTRERILLOS ENTREGANDO APOYOS, C	 1,040.00
	 43	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047745|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN RECORRIDO POR COMUNIDAD DE POTRERILLOS ENTREGANDO APOYOS, C	 1,040.00
	 44	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047745|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN RECORRIDO POR COMUNIDAD DE POTRERILLOS ENTREGANDO APOYOS, C	 1,040.00
	 45	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047745|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN RECORRIDO POR COMUNIDAD DE POTRERILLOS ENTREGANDO APOYOS, C	 1,040.00
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 24,385.00

	* Total‑Poliza..: *	 73,155.00	 73,155.00

	D  0000226	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 113742137 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 113742137 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 1,500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 113742137 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 1,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500,000.00	 1,500,000.00

	D  0000227	26/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOSCORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO

	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11864|02/06/2023|0000099.31|     1|047065|	 720.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047065|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047065|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047065|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047065|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11865|02/06/2023|0000264.97|     1|047089|	 1,921.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047089|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,921.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047089|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,921.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047089|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,921.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047089|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,921.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11866|05/06/2023|0000199.31|     1|047112|	 1,445.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047112|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTE OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE FEBRERO,MARZO,AB	 1,445.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047112|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTE OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE FEBRERO,MARZO,AB	 1,445.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047112|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTE OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE FEBRERO,MARZO,AB	 1,445.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047112|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTE OFICINAS DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE FEBRERO,MARZO,AB	 1,445.00
	 16	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11877|22/06/2023|0000099.31|     1|047423|	 720.00
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047423|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA QUE ACUDE A LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 720.00
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047423|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA QUE ACUDE A LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 720.00
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047423|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA QUE ACUDE A LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 720.00
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047423|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA QUE ACUDE A LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 720.00
	 21	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11878|23/06/2023|0000099.31|     1|047244|	 720.00
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047244|AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PR	 720.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047244|AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PR	 720.00
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047244|AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PR	 720.00
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047244|AGUA EMBOTELLADA DE 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PR	 720.00
	 26	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11879|23/06/2023|0000099.31|     1|047564|	 720.00
	 27	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047564|ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROL	 720.00
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047564|ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROL	 720.00
	 29	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047564|ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROL	 720.00
	 30	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047564|ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROL	 720.00
	 31	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11881|23/06/2023|0000198.62|     1|047558|	 1,440.00
	 32	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047558|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA.	 1,440.00
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047558|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA.	 1,440.00
	 34	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047558|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA.	 1,440.00
	 35	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047558|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE SECRETARIA.	 1,440.00
	 36	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11884|26/06/2023|0000099.31|     1|047537|	 720.00
	 37	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047537|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047537|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 39	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047537|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 40	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047537|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 41	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11885|26/06/2023|0000099.31|     1|047548|	 720.00
	 42	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047548|ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROL	 720.00
	 43	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047548|ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROL	 720.00
	 44	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047548|ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROL	 720.00
	 45	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047548|ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROL	 720.00
	 46	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11890|28/06/2023|0000106.76|     1|047562|	 774.00
	 47	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047562|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA,	 774.00
	 48	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047562|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA,	 774.00
	 49	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047562|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA,	 774.00
	 50	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047562|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA,	 774.00
	 51	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOSCORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO	 9,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,700.00	 29,700.00

	D  0000228	26/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE POASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000002‑000463   PREMIER CHEVROLET	PCE6   |                       B167973|26/07/2023|0000339.59|     1|048249|	 2,462.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 1,807.84
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 1,807.84
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 1,807.84
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 1,807.84
	 6	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 654.16

	 7	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 654.16
	 8	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 654.16
	 9	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 654.16
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE POASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 2,462.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,386.00	 7,386.00

	D  0000229	26/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000230	26/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000231	26/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000232	27/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048278| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 50,576.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048278| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS AREA	 50,576.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048278| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS AREA	 50,576.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048278| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS AREA	 50,576.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048278| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS AREA	 50,576.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048278| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS AREA	 50,576.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048278| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS AREA	 50,576.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790800103072023|27/07/2023|0000006976|1.0000|048278|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,079.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790800103072023|27/07/2023|0000006976|1.0000|048278|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,079.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534010700013072023|27/07/2023|0000006976|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 34,740.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534010700013072023|27/07/2023|0000006976|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 34,740.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050501722072023|27/07/2023|0000006976|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,757.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050501722072023|27/07/2023|0000006976|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,757.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            534050501722072023|27/07/2023|0000006976|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 50,576.00

	* Total‑Poliza..: *	 252,880.00	 252,880.00

	D  0000233	27/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048279| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 138,092.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048279| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 138,092.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048279| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 138,092.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048279| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 138,092.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048279| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 138,092.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048279| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 138,092.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048279| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 138,092.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|          53409010112307420233|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,293.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|          53409010112307420233|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,293.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341310006390720232|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 25,710.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341310006390720232|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 25,710.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341510005110720233|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,288.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341510005110720233|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,288.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341603009780720232|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,525.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341603009780720232|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,525.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341901008330720232|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,635.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341901008330720232|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,635.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5342106012900720232|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,277.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5342106012900720232|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,277.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341509005190720232|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 607.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341509005190720232|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 607.00

	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341901005660720232|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 606.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341901005660720232|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 606.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5342110003890720232|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 607.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5342110003890720232|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 607.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090301157072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 30,507.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090301157072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 30,507.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534000401191072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,292.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534000401191072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,292.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             53491110023072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,513.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             53491110023072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,513.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040301270072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 928.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040301270072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 928.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534170800138072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 799.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534170800138072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 799.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980601026072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,333.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980601026072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,333.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930401662072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,251.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930401662072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,251.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980601760072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980601760072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534151000741072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,941.00
	 43	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534151000741072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,941.00
	 44	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090900018072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,393.00
	 45	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090900018072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,393.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534020801411072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534020801411072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 48	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534900700070072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,051.00
	 49	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534900700070072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,051.00
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5349909001022072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5349909001022072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534061200015072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,405.00
	 53	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534061200015072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,405.00
	 54	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100100236072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,523.00
	 55	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100100236072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,523.00
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534150400109072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 57	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534150400109072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 58	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101200587072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,091.00
	 59	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101200587072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,091.00
	 60	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            534101200587072023|27/07/2023|0019047.17|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 138,092.00

	* Total‑Poliza..: *	 690,460.00	 690,460.00

	D  0000234	27/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 39,713.16
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,203.00
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,912.33
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33

	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,407.16
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 33,023.33
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,335.66
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,391.50
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 110,806.83
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,366.00
	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,655.16
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,321.16
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 29,103.50
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50

	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,997.83
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,919.00
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,027.33
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,509.16
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,826.66
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,485.50
	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 39,254.33
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,467.83
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83

	 141	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 282,505.00
	 142	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 143	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 144	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 145	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 146	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 147	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 148	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,273.33
	 149	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 150	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 151	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 152	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 153	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 154	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 155	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,597.50
	 156	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 157	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 158	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 159	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 160	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 161	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 162	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,135.33
	 163	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 164	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 165	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 166	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 167	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 168	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,552.16
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,741.00
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 182	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,863.66
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 21,925.33
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 197	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,816.83
	 198	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 199	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 200	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 201	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83

	 202	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 203	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,382.66
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,632.83
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,937.33
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,503.16
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,418.33
	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 239	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,433.50
	 240	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 241	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 242	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 243	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 244	8270‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 245	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 246	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 20,587.16
	 247	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 248	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 249	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 250	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 251	8270‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 252	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 253	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 52,681.66
	 254	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 255	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 256	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 257	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 258	8270‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 259	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 260	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 62,362.33
	 261	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 262	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33

	 263	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 264	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 265	8270‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 266	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 267	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 39,713.16
	 268	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 28,203.00
	 269	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 19,912.33
	 270	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 6,418.33
	 271	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 13,597.50
	 272	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 13,407.16
	 273	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 15,135.33
	 274	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 4,741.00
	 275	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 4,863.66
	 276	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 21,925.33
	 277	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 18,382.66
	 278	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 7,632.83
	 279	2111‑4‑000001‑002222   DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 5,937.33
	 280	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 2,503.16
	 281	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 33,023.33
	 282	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 13,433.50
	 283	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 14,273.33
	 284	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 28,335.66
	 285	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 23,552.16
	 286	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 5,391.50
	 287	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 110,806.83
	 288	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 10,366.00
	 289	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 9,655.16
	 290	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 14,321.16
	 291	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 29,103.50
	 292	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 7,816.83
	 293	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 23,997.83
	 294	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 3,919.00
	 295	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 7,027.33
	 296	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 16,509.16
	 297	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 17,826.66
	 298	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 9,485.50
	 299	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 39,254.33
	 300	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 15,467.83
	 301	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 20,587.16
	 302	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 52,681.66
	 303	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 62,362.33
	 304	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	048104| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMI	 282,505.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,216,302.12	 4,216,302.12

	D  0000235	27/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      02B1EB25|23/06/2023|0002177.72|     1|047712|	 15,618.31
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047712|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 15,788.44
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047712|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 15,788.44
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047712|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 15,788.44
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047712|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 15,788.44
	 6	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      20F24869|23/06/2023|00000083.2|     1|047710|	 596.70
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047710|ADQUISICION DE ENGRANE CIGUEÑAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CO	 603.20
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047710|ADQUISICION DE ENGRANE CIGUEÑAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CO	 603.20
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047710|ADQUISICION DE ENGRANE CIGUEÑAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CO	 603.20
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047710|ADQUISICION DE ENGRANE CIGUEÑAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CO	 603.20
	 11	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      C28A983F|29/06/2023|00000697.6|     1|047838|	 5,003.10
	 12	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047838|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 5,057.60
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047838|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 5,057.60
	 14	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047838|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 5,057.60
	 15	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047838|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 5,057.60

	 16	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      ED314144|29/06/2023|0000233.36|     1|047836|	 1,673.63
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047836|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,691.86
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047836|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,691.86
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047836|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,691.86
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047836|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,691.86
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 22,891.74

	* Total‑Poliza..: *	 69,173.94	 69,173.94

	D  0000236	27/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000475   ELECTRICA VALENZUELA , S.A. DE C.V.	VAAZ   |                      3B265636|29/06/2023|0000310.35|     1|047825|	 2,250.01
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047825|ARTICULO DE BATERIA PARA EL  AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON PLACAS VKL‑807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 2,250.01
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047825|ARTICULO DE BATERIA PARA EL  AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON PLACAS VKL‑807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 2,250.01
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047825|ARTICULO DE BATERIA PARA EL  AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON PLACAS VKL‑807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 2,250.01
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047825|ARTICULO DE BATERIA PARA EL  AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON PLACAS VKL‑807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR	 2,250.01
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 2,250.01

	* Total‑Poliza..: *	 6,750.03	 6,750.03

	D  0000237	27/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000217   GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	VILG   |                        FAC739|09/06/2023|00000178.4|     1|047461|	 1,293.40
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047461|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION POR CAMBIO DE PROGRAMA DE SISTEMA INEGI A INEGI SICATUS 2023 E IMPORTACION DE CURSO PARA E	 1,293.40
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047461|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION POR CAMBIO DE PROGRAMA DE SISTEMA INEGI A INEGI SICATUS 2023 E IMPORTACION DE CURSO PARA E	 1,293.40
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047461|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION POR CAMBIO DE PROGRAMA DE SISTEMA INEGI A INEGI SICATUS 2023 E IMPORTACION DE CURSO PARA E	 1,293.40
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047461|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A REUNION POR CAMBIO DE PROGRAMA DE SISTEMA INEGI A INEGI SICATUS 2023 E IMPORTACION DE CURSO PARA E	 1,293.40
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 1,293.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,880.20	 3,880.20

	D  0000238	27/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000212   GENESIS ROCIO SARABIA GARGIA	SAGG   |                           161|24/04/2023|0000000320|     1|046776|	 2,320.00
	 2	8260‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046776|CORONA FOLRAL PARA FUNERAL DEL SR. MANUEL PERAZA LUGO PAPA DE NUESTRO COMPAÑERO AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL MANUEL PERAZA CHAVEZ, ADSCRITO	 2,320.00
	 3	8250‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046776|CORONA FOLRAL PARA FUNERAL DEL SR. MANUEL PERAZA LUGO PAPA DE NUESTRO COMPAÑERO AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL MANUEL PERAZA CHAVEZ, ADSCRITO	 2,320.00
	 4	8270‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046776|CORONA FOLRAL PARA FUNERAL DEL SR. MANUEL PERAZA LUGO PAPA DE NUESTRO COMPAÑERO AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL MANUEL PERAZA CHAVEZ, ADSCRITO	 2,320.00
	 5	8260‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	046776|CORONA FOLRAL PARA FUNERAL DEL SR. MANUEL PERAZA LUGO PAPA DE NUESTRO COMPAÑERO AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL MANUEL PERAZA CHAVEZ, ADSCRITO	 2,320.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	D  0000239	27/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           151|12/04/2023|0000000960|     1|046689|	 6,960.00
	 2	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046689|SERVICIO DE FLORES ( CORONAS ) LAS CUALES SERAN ENVIADAS AL FUNERAL DEL SR. JOSE ESTEBAN BARRAZA ABUELO DE LA COMPAÑERA LIC. VALERIA ESCARLE	 6,960.00
	 3	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046689|SERVICIO DE FLORES ( CORONAS ) LAS CUALES SERAN ENVIADAS AL FUNERAL DEL SR. JOSE ESTEBAN BARRAZA ABUELO DE LA COMPAÑERA LIC. VALERIA ESCARLE	 6,960.00
	 4	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046689|SERVICIO DE FLORES ( CORONAS ) LAS CUALES SERAN ENVIADAS AL FUNERAL DEL SR. JOSE ESTEBAN BARRAZA ABUELO DE LA COMPAÑERA LIC. VALERIA ESCARLE	 6,960.00
	 5	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046689|SERVICIO DE FLORES ( CORONAS ) LAS CUALES SERAN ENVIADAS AL FUNERAL DEL SR. JOSE ESTEBAN BARRAZA ABUELO DE LA COMPAÑERA LIC. VALERIA ESCARLE	 6,960.00
	 6	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           155|12/04/2023|0000002400|     1|046688|	 17,400.00
	 7	8260‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046688|SERVICIO DE FLORES NATURALES ( CORONAS Y CUBRE CAJA ) LOS CUALES SERAN ENVIADAS AL FUNERAL DE LA MAMA DE LA COMPAÑERA Y SECRETARIA DE LA PRE	 17,400.00
	 8	8250‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046688|SERVICIO DE FLORES NATURALES ( CORONAS Y CUBRE CAJA ) LOS CUALES SERAN ENVIADAS AL FUNERAL DE LA MAMA DE LA COMPAÑERA Y SECRETARIA DE LA PRE	 17,400.00
	 9	8270‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046688|SERVICIO DE FLORES NATURALES ( CORONAS Y CUBRE CAJA ) LOS CUALES SERAN ENVIADAS AL FUNERAL DE LA MAMA DE LA COMPAÑERA Y SECRETARIA DE LA PRE	 17,400.00
	 10	8260‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	046688|SERVICIO DE FLORES NATURALES ( CORONAS Y CUBRE CAJA ) LOS CUALES SERAN ENVIADAS AL FUNERAL DE LA MAMA DE LA COMPAÑERA Y SECRETARIA DE LA PRE	 17,400.00
	 11	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           156|12/04/2023|0000000368|     1|046690|	 2,668.00
	 12	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046690|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA DECORACION DE LA ESTATUA DE BENITO JUAREZ LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA PLAZUELA MUN	 2,668.00
	 13	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046690|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA DECORACION DE LA ESTATUA DE BENITO JUAREZ LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA PLAZUELA MUN	 2,668.00
	 14	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046690|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA DECORACION DE LA ESTATUA DE BENITO JUAREZ LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA PLAZUELA MUN	 2,668.00
	 15	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046690|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA DECORACION DE LA ESTATUA DE BENITO JUAREZ LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA PLAZUELA MUN	 2,668.00
	 16	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           160|24/04/2023|0000000800|     1|046811|	 5,800.00
	 17	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046811|SERVICIO DE FLORES NATURALES ( CORONAS ) LAS CUALES SERAN ENVIADAS AL FUNERAL DEL SR. HUMBERTO CORRALES LOPEZ HERMANO DELA COMPAÑERA C.DULCE	 5,800.00
	 18	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046811|SERVICIO DE FLORES NATURALES ( CORONAS ) LAS CUALES SERAN ENVIADAS AL FUNERAL DEL SR. HUMBERTO CORRALES LOPEZ HERMANO DELA COMPAÑERA C.DULCE	 5,800.00
	 19	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046811|SERVICIO DE FLORES NATURALES ( CORONAS ) LAS CUALES SERAN ENVIADAS AL FUNERAL DEL SR. HUMBERTO CORRALES LOPEZ HERMANO DELA COMPAÑERA C.DULCE	 5,800.00
	 20	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046811|SERVICIO DE FLORES NATURALES ( CORONAS ) LAS CUALES SERAN ENVIADAS AL FUNERAL DEL SR. HUMBERTO CORRALES LOPEZ HERMANO DELA COMPAÑERA C.DULCE	 5,800.00
	 21	2112‑1‑000001‑000314   GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	SAGG   |                           191|14/06/2023|0000000400|     1|047755|	 2,900.00

	 22	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047755|SERVICIO DE FLORES NATURALES ( CENTRO DE MESAS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE 2023. DE LAS TRA	 2,900.00
	 23	8250‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047755|SERVICIO DE FLORES NATURALES ( CENTRO DE MESAS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE 2023. DE LAS TRA	 2,900.00
	 24	8270‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047755|SERVICIO DE FLORES NATURALES ( CENTRO DE MESAS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE 2023. DE LAS TRA	 2,900.00
	 25	8260‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047755|SERVICIO DE FLORES NATURALES ( CENTRO DE MESAS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRE 2023. DE LAS TRA	 2,900.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 35,728.00

	* Total‑Poliza..: *	 107,184.00	 107,184.00

	D  0000240	27/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000002‑000475   ELECTRICA VALENZUELA , S.A. DE C.V.	EVA1   |                      FZ190389|11/07/2023|0009719.57|     1|048061|	 70,466.87
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048061|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	 70,466.87
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048061|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	 70,466.87
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048061|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	 70,466.87
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048061|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	 70,466.87
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO	 70,466.87

	* Total‑Poliza..: *	 211,400.61	 211,400.61

	D  0000241	27/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPODIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                        AN2264|14/07/2023|0014262.07|     1|048098|	 103,400.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00

	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048098|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPODIENTE AL MES DE JULIO	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 310,200.00	 310,200.00

	D  0000242	27/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000001‑000063   AMADOR MARTINEZ PIÑA	MAPA   |                          A206|18/07/2023|0000002240|     1|048154|	 16,240.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048154|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 16,240.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048154|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 16,240.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048154|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 16,240.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048154|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 16,240.00

	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 16,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,720.00	 48,720.00

	D  0000243	27/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B439679|14/07/2023|0002965.52|     1|048090|	 21,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048090|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIV	 21,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048090|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIV	 21,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048090|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIV	 21,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048090|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIV	 21,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,500.00	 64,500.00

	D  0000244	27/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 20,389.04
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 20,389.04
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 20,389.04
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 20,389.04
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 20,389.04
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 20,389.04
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 20,389.04
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 14,171.90
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 14,171.90
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 14,171.90
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 14,171.90
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 14,171.90
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 14,171.90
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 14,171.90
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 10,198.77
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,198.77
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,198.77
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,198.77
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,198.77
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,198.77
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,198.77
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 6,647.15
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,647.15
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,647.15
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,647.15
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,647.15
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,647.15
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,647.15
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 13,760.24
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 13,760.24
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 13,760.24
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 13,760.24
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 13,760.24
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 13,760.24
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 13,760.24
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 9,000.00
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,000.00
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,000.00
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,000.00
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,000.00
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,000.00
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,000.00
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 12,090.91
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,090.91
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,090.91
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,090.91

	 47	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,090.91
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,090.91
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,090.91
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 1,787.57
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 56,442.77
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 56,442.77
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 56,442.77
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 56,442.77
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 56,442.77
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 56,442.77
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 56,442.77
	 64	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 4,458.78
	 65	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,458.78
	 66	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,458.78
	 67	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,458.78
	 68	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,458.78
	 69	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,458.78
	 70	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,458.78
	 71	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 3,476.57
	 72	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,476.57
	 73	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,476.57
	 74	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,476.57
	 75	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,476.57
	 76	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,476.57
	 77	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,476.57
	 78	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 7,303.64
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,303.64
	 80	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,303.64
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,303.64
	 82	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,303.64
	 83	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,303.64
	 84	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,303.64
	 85	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 12,556.35
	 86	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,556.35
	 87	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,556.35
	 88	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,556.35
	 89	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,556.35
	 90	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,556.35
	 91	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,556.35
	 92	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 12,006.98
	 93	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,006.98
	 94	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,006.98
	 95	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,006.98
	 96	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,006.98
	 97	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,006.98
	 98	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,006.98
	 99	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 1,787.57
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 101	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 103	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 104	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 105	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 106	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 3,583.94
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,583.94

	 108	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,583.94
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,583.94
	 110	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,583.94
	 111	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,583.94
	 112	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,583.94
	 113	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 8,315.23
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,315.23
	 115	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,315.23
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,315.23
	 117	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,315.23
	 118	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,315.23
	 119	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,315.23
	 120	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 8,994.55
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,994.55
	 122	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,994.55
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,994.55
	 124	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,994.55
	 125	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,994.55
	 126	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,994.55
	 127	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 4,627.64
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,627.64
	 129	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,627.64
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,627.64
	 131	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,627.64
	 132	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,627.64
	 133	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,627.64
	 134	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 18,005.82
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 18,005.82
	 136	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 18,005.82
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 18,005.82
	 138	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 18,005.82
	 139	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 18,005.82
	 140	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 18,005.82
	 141	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 7,888.58
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,888.58
	 143	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,888.58
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,888.58
	 145	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,888.58
	 146	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,888.58
	 147	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,888.58
	 148	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 160,066.74
	 149	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 160,066.74
	 150	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 160,066.74
	 151	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 160,066.74
	 152	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 160,066.74
	 153	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 160,066.74
	 154	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 160,066.74
	 155	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 7,279.25
	 156	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,279.25
	 157	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,279.25
	 158	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,279.25
	 159	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,279.25
	 160	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,279.25
	 161	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,279.25
	 162	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 6,744.19
	 163	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,744.19
	 164	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,744.19
	 165	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,744.19
	 166	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,744.19
	 167	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,744.19
	 168	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,744.19

	 169	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 7,679.73
	 170	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,679.73
	 171	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,679.73
	 172	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,679.73
	 173	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,679.73
	 174	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,679.73
	 175	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,679.73
	 176	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 11,755.94
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,755.94
	 178	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,755.94
	 179	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,755.94
	 180	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,755.94
	 181	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,755.94
	 182	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,755.94
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 1,847.24
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,847.24
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,847.24
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,847.24
	 187	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,847.24
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,847.24
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,847.24
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 2,480.45
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,480.45
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,480.45
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,480.45
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,480.45
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,480.45
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,480.45
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 10,266.59
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,266.59
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,266.59
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,266.59
	 201	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,266.59
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,266.59
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,266.59
	 204	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 900.25
	 205	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 900.25
	 206	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 900.25
	 207	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 900.25
	 208	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 900.25
	 209	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 900.25
	 210	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 900.25
	 211	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 3,336.13
	 212	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,336.13
	 213	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,336.13
	 214	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,336.13
	 215	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,336.13
	 216	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,336.13
	 217	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,336.13
	 218	5114‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 8,396.30
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,396.30
	 220	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,396.30
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,396.30
	 222	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,396.30
	 223	8270‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,396.30
	 224	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,396.30
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 3,702.21
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,702.21
	 227	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,702.21
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,702.21
	 229	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,702.21

	 230	8270‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,702.21
	 231	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,702.21
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 2,837.49
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,837.49
	 234	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,837.49
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,837.49
	 236	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,837.49
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,837.49
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,837.49
	 239	5114‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 1,276.60
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,276.60
	 241	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,276.60
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,276.60
	 243	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,276.60
	 244	8270‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,276.60
	 245	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,276.60
	 246	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 2,479.47
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,479.47
	 248	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,479.47
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,479.47
	 250	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,479.47
	 251	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,479.47
	 252	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,479.47
	 253	5114‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 6,851.10
	 254	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,851.10
	 255	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,851.10
	 256	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,851.10
	 257	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,851.10
	 258	8270‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,851.10
	 259	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,851.10
	 260	5114‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 10,903.80
	 261	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,903.80
	 262	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,903.80
	 263	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,903.80
	 264	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,903.80
	 265	8270‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,903.80
	 266	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 10,903.80
	 267	5114‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 26,272.58
	 268	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 26,272.58
	 269	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 26,272.58
	 270	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 26,272.58
	 271	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 26,272.58
	 272	8270‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 26,272.58
	 273	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 26,272.58
	 274	5114‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL M	 29,246.24
	 275	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 29,246.24
	 276	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 29,246.24
	 277	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 29,246.24
	 278	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 29,246.24
	 279	8270‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 29,246.24
	 280	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048382| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 29,246.24
	 281	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 80,033.37
	 282	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 80,033.37
	 283	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 189,590.79
	 284	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 192,158.77

	* Total‑Poliza..: *	 2,167,265.20	 2,167,265.20

	D  0000245	28/07/2023  12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000004   MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023	 10,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	ANTICIPO DE AGUINALDO DEVENGADO A LA C. MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000246	28/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
	 1	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ    |                      F660FF0B|24/07/2023|0007285.62|     1|048129|	 52,820.74
	 2	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048129|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	 52,820.74
	 3	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048129|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	 52,820.74
	 4	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048129|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	 52,820.74
	 5	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048129|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	 52,820.74
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 158,462.22	 158,462.22

	D  0000247	28/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA
	 1	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      6B29CAFD|24/07/2023|0046713.21|     1|048134|	 338,670.79
	 2	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048134|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	 338,670.79
	 3	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048134|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	 338,670.79
	 4	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048134|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	 338,670.79
	 5	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048134|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	 338,670.79
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,016,012.37	 1,016,012.37

	D  0000248	28/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA
	 1	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	IMD    |                      B4ADBC08|24/07/2023|0016271.74|     1|048132|	 117,970.10
	 2	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048132|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOT	 117,970.10
	 3	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048132|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOT	 117,970.10
	 4	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048132|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOT	 117,970.10
	 5	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048132|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOT	 117,970.10
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 353,910.30	 353,910.30

	D  0000249	28/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
	 1	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM    |                      135474E2|25/07/2023|0006215.51|     1|048130|	 45,062.43
	 2	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048130|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA	 45,062.43
	 3	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048130|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA	 45,062.43
	 4	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048130|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA	 45,062.43
	 5	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048130|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA	 45,062.43
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 135,187.29	 135,187.29

	D  0000250	28/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL SISTEMA DIF DE ELOTA
	 1	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD    |                      D7057E02|25/07/2023|0081486.74|     1|048128|	 590,778.90
	 2	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048128|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL SISTEMA DIF DE ELOTA	 590,778.90
	 3	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048128|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL SISTEMA DIF DE ELOTA	 590,778.90
	 4	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048128|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL SISTEMA DIF DE ELOTA	 590,778.90
	 5	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048128|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL SISTEMA DIF DE ELOTA	 590,778.90
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL SISTEMA DIF DE ELOTA	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,772,336.70	 1,772,336.70

	D  0000251	28/07/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 2,600,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 2,600,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,600,000.00	 2,600,000.00

	D  0000252	28/07/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274149 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274149 A LA CUENTA 1137422116	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0469274149 A LA CUENTA 1137422116	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000253	28/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023	 50,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	D  0000254	28/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR DEVOLUCION DEL BANCO POR VENTANILLA CHEQ. N. 2064 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR DEVOLUCION DEL BANCO POR VENTANILLA CHEQ. N. 2064 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 2,400.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR DEVOLUCION DEL BANCO POR VENTANILLA CHEQ. N. 2064 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 2,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.00	 2,400.00

	D  0000255	28/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,637.89
	 2	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 87,575.44
	 3	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 22,707.20
	 4	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,000.00
	 5	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 13,206.88
	 6	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 23,268.68
	 7	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 34,540.00
	 8	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 22,812.00
	 9	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,500.00
	 10	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,816.57
	 11	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,289.60
	 12	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,500.00
	 13	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 163.00
	 14	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 93,255.61
	 15	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 22,535.00
	 16	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 70,190.00
	 17	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,600.00
	 18	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 11,620.57
	 19	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 10,426.00
	 20	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 7,000.00
	 21	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,000.00
	 22	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,033.14
	 23	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,645.33
	 24	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 6,500.00
	 25	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 34,274.50
	 26	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,520.00
	 27	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 16,755.00
	 28	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 156,157.94
	 29	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 38,207.26
	 30	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,000.00
	 31	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 20,764.39
	 32	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 900.00
	 33	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,200.00
	 34	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 735.14
	 35	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 35,000.00
	 36	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 22,373.69
	 37	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 18,535.00
	 38	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 777.00
	 39	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048269| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 8,644.50
	 40	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048269| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 41	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048269| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 42	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048269| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 43	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048269| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 44	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048269| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 45	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048269| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50

	 46	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048346| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 8,583.30
	 47	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048346| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 48	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048346| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 49	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048346| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 50	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048346| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 51	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048346| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 52	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048346| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 53	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048270| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 54,438.75
	 54	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048270| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 55	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048270| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 56	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048270| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 57	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048270| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 58	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048270| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 59	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048270| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 60	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048270| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,000.25
	 61	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048270| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 62	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048270| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 63	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048270| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 64	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048270| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 65	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048270| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 66	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048270| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 67	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048347| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 282,675.15
	 68	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048347| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 69	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048347| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 70	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048347| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 71	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048347| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 72	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048347| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 73	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048347| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 74	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 106,200.00
	 75	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 106,200.00
	 76	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 106,200.00
	 77	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 106,200.00
	 78	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 106,200.00
	 79	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 106,200.00
	 80	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 106,200.00
	 81	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 45,282.45
	 82	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,282.45
	 83	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,282.45
	 84	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,282.45
	 85	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,282.45
	 86	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,282.45
	 87	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,282.45
	 88	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 24,964.95
	 89	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,964.95
	 90	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,964.95
	 91	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,964.95
	 92	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,964.95
	 93	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,964.95
	 94	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,964.95
	 95	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 24,208.50
	 96	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 97	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 98	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 99	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 100	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 101	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 102	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,150.00
	 103	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,150.00
	 104	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,150.00
	 105	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,150.00
	 106	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,150.00

	 107	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,150.00
	 108	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,150.00
	 109	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 7,000.00
	 110	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 111	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 112	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 113	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 114	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 115	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 116	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,107.00
	 117	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,107.00
	 118	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,107.00
	 119	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,107.00
	 120	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,107.00
	 121	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,107.00
	 122	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,107.00
	 123	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,681.34
	 124	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,681.34
	 125	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,681.34
	 126	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,681.34
	 127	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,681.34
	 128	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,681.34
	 129	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,681.34
	 130	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,411.18
	 131	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,411.18
	 132	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,411.18
	 133	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,411.18
	 134	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,411.18
	 135	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,411.18
	 136	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,411.18
	 137	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 557.17
	 138	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 557.17
	 139	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 557.17
	 140	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 557.17
	 141	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 557.17
	 142	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 557.17
	 143	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 557.17
	 144	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,482.99
	 145	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,482.99
	 146	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,482.99
	 147	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,482.99
	 148	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,482.99
	 149	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,482.99
	 150	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,482.99
	 151	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,754.81
	 152	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,754.81
	 153	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,754.81
	 154	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,754.81
	 155	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,754.81
	 156	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,754.81
	 157	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,754.81
	 158	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,000.00
	 159	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 160	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 161	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 162	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 163	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 164	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 165	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,500.00
	 166	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 167	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00

	 168	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 169	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 170	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 171	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 172	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,144.15
	 173	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 174	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 175	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 176	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 177	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 178	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 179	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 6,331.31
	 180	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,331.31
	 181	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,331.31
	 182	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,331.31
	 183	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,331.31
	 184	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,331.31
	 185	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,331.31
	 186	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,799.24
	 187	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.24
	 188	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.24
	 189	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.24
	 190	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.24
	 191	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.24
	 192	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,799.24
	 193	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,630.97
	 194	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,630.97
	 195	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,630.97
	 196	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,630.97
	 197	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,630.97
	 198	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,630.97
	 199	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,630.97
	 200	5115‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,948.60
	 201	8250‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,948.60
	 202	8240‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,948.60
	 203	8260‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,948.60
	 204	8250‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,948.60
	 205	8270‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,948.60
	 206	8260‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,948.60
	 207	5115‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 24,847.08
	 208	8250‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,847.08
	 209	8240‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,847.08
	 210	8260‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,847.08
	 211	8250‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,847.08
	 212	8270‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,847.08
	 213	8260‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,847.08
	 214	5115‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 34,772.10
	 215	8250‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,772.10
	 216	8240‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,772.10
	 217	8260‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,772.10
	 218	8250‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,772.10
	 219	8270‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,772.10
	 220	8260‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,772.10
	 221	5115‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 40,221.30
	 222	8250‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 223	8240‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 224	8260‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 225	8250‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 226	8270‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 227	8260‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 228	5115‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 82,334.25

	 229	8250‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 230	8240‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 231	8260‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 232	8250‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 233	8270‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 234	8260‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 235	5115‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 58,770.15
	 236	8250‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 237	8240‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 238	8260‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 239	8250‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 240	8270‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 241	8260‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 242	5115‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 10,897.95
	 243	8250‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 244	8240‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 245	8260‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 246	8250‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 247	8270‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 248	8260‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 249	5115‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,185.00
	 250	8250‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 251	8240‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 252	8260‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 253	8250‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 254	8270‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 255	8260‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 256	5115‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 11,198.10
	 257	8250‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 258	8240‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 259	8260‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 260	8250‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 261	8270‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 262	8260‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 263	5115‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 33,720.00
	 264	8250‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 265	8240‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 266	8260‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 267	8250‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 268	8270‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 269	8260‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 270	5115‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 57,360.90
	 271	8250‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 272	8240‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 273	8260‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 274	8250‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 275	8270‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 276	8260‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 277	5115‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 11,757.00
	 278	8250‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 279	8240‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 280	8260‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 281	8250‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 282	8270‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 283	8260‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 284	5115‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 16,621.50
	 285	8250‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 286	8240‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 287	8260‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 288	8250‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 289	8270‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50

	 290	8260‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 291	5115‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 43,566.30
	 292	8250‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 293	8240‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 294	8260‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 295	8250‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 296	8270‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 297	8260‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 298	5115‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 12,307.50
	 299	8250‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 300	8240‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 301	8260‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 302	8250‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 303	8270‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 304	8260‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 305	5115‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 7,414.95
	 306	8250‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 307	8240‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 308	8260‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 309	8250‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 310	8270‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 311	8260‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 312	5115‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 47,323.95
	 313	8250‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 314	8240‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 315	8260‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 316	8250‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 317	8270‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 318	8260‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 319	5115‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 42,819.75
	 320	8250‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 321	8240‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 322	8260‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 323	8250‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 324	8270‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 325	8260‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 326	5115‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 35,515.95
	 327	8250‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 328	8240‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 329	8260‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 330	8250‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 331	8270‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 332	8260‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 333	5115‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 21,204.71
	 334	8250‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,204.71
	 335	8240‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,204.71
	 336	8260‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,204.71
	 337	8250‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,204.71
	 338	8270‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,204.71
	 339	8260‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,204.71
	 340	5115‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 61,902.30
	 341	8250‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 342	8240‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 343	8260‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 344	8250‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 345	8270‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 346	8260‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 347	5115‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 7,509.45
	 348	8250‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 349	8240‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 350	8260‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45

	 351	8250‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 352	8270‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 353	8260‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 354	5115‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 14,590.95
	 355	8250‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 356	8240‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 357	8260‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 358	8250‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 359	8270‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 360	8260‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 361	5115‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 65,776.20
	 362	8250‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 363	8240‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 364	8260‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 365	8250‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 366	8270‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 367	8260‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 368	5115‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 23,450.55
	 369	8250‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 370	8240‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 371	8260‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 372	8250‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 373	8270‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 374	8260‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 375	5115‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 28,036.35
	 376	8250‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 377	8240‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 378	8260‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 379	8250‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 380	8270‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 381	8260‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 382	5115‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 22,898.40
	 383	8250‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 384	8240‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 385	8260‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 386	8250‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 387	8270‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 388	8260‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 389	5115‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 17,811.90
	 390	8250‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 391	8240‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 392	8260‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 393	8250‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 394	8270‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 395	8260‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 396	5115‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 7,509.45
	 397	8250‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 398	8240‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 399	8260‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 400	8250‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 401	8270‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 402	8260‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 403	5115‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 19,254.90
	 404	8250‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 405	8240‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 406	8260‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 407	8250‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 408	8270‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 409	8260‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 410	5115‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 40,300.50
	 411	8250‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50

	 412	8240‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 413	8260‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 414	8250‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 415	8270‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 416	8260‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 417	5115‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 51,859.95
	 418	8250‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 419	8240‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 420	8260‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 421	8250‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 422	8270‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 423	8260‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 424	5115‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 45,910.95
	 425	8250‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 426	8240‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 427	8260‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 428	8250‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 429	8270‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 430	8260‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 431	5115‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 52,006.27
	 432	8250‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,006.27
	 433	8240‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,006.27
	 434	8260‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,006.27
	 435	8250‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,006.27
	 436	8270‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,006.27
	 437	8260‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,006.27
	 438	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,029.60
	 439	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 440	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 441	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 442	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 443	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 444	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 445	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,138.76
	 446	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 447	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 448	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 449	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 450	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 451	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 452	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 208.63
	 453	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 454	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 455	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 456	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 457	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 458	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 459	5115‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048360| RETARDOS	‑849.80
	 460	8250‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048360| RETARDOS	‑849.80
	 461	8240‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048360| RETARDOS	‑849.80
	 462	8260‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048360| RETARDOS	‑849.80
	 463	8250‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048360| RETARDOS	‑849.80
	 464	8270‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048360| RETARDOS	‑849.80
	 465	8260‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048360| RETARDOS	‑849.80
	 466	5115‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048360| RETARDOS	‑642.34
	 467	8250‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048360| RETARDOS	‑642.34
	 468	8240‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048360| RETARDOS	‑642.34
	 469	8260‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048360| RETARDOS	‑642.34
	 470	8250‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048360| RETARDOS	‑642.34
	 471	8270‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048360| RETARDOS	‑642.34
	 472	8260‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048360| RETARDOS	‑642.34

	 473	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 6,889.50
	 474	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 475	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 476	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 477	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 478	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 479	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 480	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,500.00
	 481	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 482	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 483	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 484	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 485	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 486	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 487	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,278.70
	 488	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,278.70
	 489	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,278.70
	 490	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,278.70
	 491	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,278.70
	 492	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,278.70
	 493	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,278.70
	 494	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,000.00
	 495	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 496	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 497	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 498	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 499	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 500	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 501	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 9,500.00
	 502	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 503	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 504	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 505	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 506	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 507	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 508	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,412.73
	 509	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,412.73
	 510	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,412.73
	 511	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,412.73
	 512	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,412.73
	 513	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,412.73
	 514	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,412.73
	 515	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 594.74
	 516	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.74
	 517	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.74
	 518	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.74
	 519	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.74
	 520	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.74
	 521	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 594.74
	 522	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,153.07
	 523	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,153.07
	 524	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,153.07
	 525	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,153.07
	 526	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,153.07
	 527	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,153.07
	 528	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,153.07
	 529	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,424.95
	 530	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,424.95
	 531	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,424.95
	 532	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,424.95
	 533	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,424.95

	 534	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,424.95
	 535	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,424.95
	 536	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,570.49
	 537	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,570.49
	 538	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,570.49
	 539	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,570.49
	 540	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,570.49
	 541	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,570.49
	 542	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,570.49
	 543	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,514.19
	 544	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,514.19
	 545	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,514.19
	 546	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,514.19
	 547	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,514.19
	 548	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,514.19
	 549	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,514.19
	 550	5113‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,500.00
	 551	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 552	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 553	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 554	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 555	8270‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 556	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 557	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,280.19
	 558	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 559	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 560	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 561	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 562	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 563	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 564	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,176.20
	 565	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.20
	 566	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.20
	 567	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.20
	 568	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.20
	 569	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.20
	 570	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.20
	 571	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,609.40
	 572	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,609.40
	 573	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,609.40
	 574	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,609.40
	 575	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,609.40
	 576	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,609.40
	 577	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,609.40
	 578	5115‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 6,565.95
	 579	8250‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 580	8240‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 581	8260‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 582	8250‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 583	8270‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 584	8260‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 585	5115‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 11,379.60
	 586	8250‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 587	8240‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 588	8260‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 589	8250‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 590	8270‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 591	8260‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 592	5115‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 12,300.45
	 593	8250‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 594	8240‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45

	 595	8260‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 596	8250‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 597	8270‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 598	8260‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 599	5115‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 25,855.77
	 600	8250‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,855.77
	 601	8240‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,855.77
	 602	8260‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,855.77
	 603	8250‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,855.77
	 604	8270‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,855.77
	 605	8260‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,855.77
	 606	5115‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 6,889.50
	 607	8250‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 608	8240‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 609	8260‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 610	8250‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 611	8270‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 612	8260‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 613	5115‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 16,434.60
	 614	8250‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 615	8240‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 616	8260‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 617	8250‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 618	8270‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 619	8260‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 620	5115‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 31,764.90
	 621	8250‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 622	8240‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 623	8260‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 624	8250‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 625	8270‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 626	8260‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 627	5115‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 53,590.50
	 628	8250‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 629	8240‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 630	8260‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 631	8250‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 632	8270‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 633	8260‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 634	5115‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 14,632.50
	 635	8250‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 636	8240‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 637	8260‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 638	8250‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 639	8270‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 640	8260‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 641	5115‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,460.55
	 642	8250‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 643	8240‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 644	8260‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 645	8250‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 646	8270‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 647	8260‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 648	5115‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,347.05
	 649	8250‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 650	8240‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 651	8260‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 652	8250‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 653	8270‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 654	8260‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 655	5115‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 41,172.30

	 656	8250‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 657	8240‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 658	8260‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 659	8250‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 660	8270‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 661	8260‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 662	5115‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 21,041.40
	 663	8250‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 664	8240‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 665	8260‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 666	8250‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 667	8270‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 668	8260‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 669	5115‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 58,591.80
	 670	8250‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 671	8240‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 672	8260‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 673	8250‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 674	8270‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 675	8260‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 676	5115‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 46,403.70
	 677	8250‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 678	8240‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 679	8260‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 680	8250‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 681	8270‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 682	8260‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 683	5115‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 5,276.55
	 684	8250‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 685	8240‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 686	8260‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 687	8250‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 688	8270‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 689	8260‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 690	5115‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 23,649.00
	 691	8250‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 692	8240‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 693	8260‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 694	8250‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 695	8270‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 696	8260‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 697	5115‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 8,754.45
	 698	8250‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 699	8240‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 700	8260‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 701	8250‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 702	8270‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 703	8260‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 704	5115‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 22,474.50
	 705	8250‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 706	8240‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 707	8260‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 708	8250‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 709	8270‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 710	8260‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 711	5115‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 13,400.85
	 712	8250‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 713	8240‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 714	8260‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 715	8250‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 716	8270‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85

	 717	8260‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 718	5115‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 108,633.15
	 719	8250‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 720	8240‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 721	8260‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 722	8250‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 723	8270‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 724	8260‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 725	5115‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 118,819.05
	 726	8250‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 118,819.05
	 727	8240‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 118,819.05
	 728	8260‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 118,819.05
	 729	8250‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 118,819.05
	 730	8270‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 118,819.05
	 731	8260‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 118,819.05
	 732	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,313.19
	 733	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 734	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 735	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 736	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 737	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 738	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 739	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 725.92
	 740	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 741	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 742	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 743	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 744	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 745	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 746	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,618.27
	 747	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 748	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 749	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 750	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 751	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 752	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 753	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,487.61
	 754	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 755	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 756	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 757	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 758	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 759	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 760	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,377.90
	 761	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 762	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 763	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 764	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 765	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 766	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 767	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,246.25
	 768	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 769	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 770	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 771	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 772	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 773	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 774	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,935.28
	 775	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 776	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 777	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28

	 778	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 779	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 780	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 781	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 12,498.94
	 782	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 783	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 784	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 785	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 786	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 787	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 788	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,902.00
	 789	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 790	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 791	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 792	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 793	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 794	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 795	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 892.11
	 796	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 797	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 798	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 799	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 800	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 801	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 802	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,069.41
	 803	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 804	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 805	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 806	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 807	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 808	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 809	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 10,338.41
	 810	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 811	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 812	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 813	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 814	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 815	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 816	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 4,372.18
	 817	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 818	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 819	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 820	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 821	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 822	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 823	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 9,239.87
	 824	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 825	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 826	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 827	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 828	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 829	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 830	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 6,899.64
	 831	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 832	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 833	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 834	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 835	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 836	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 837	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 351.77
	 838	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77

	 839	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 840	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 841	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 842	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 843	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 844	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 3,690.46
	 845	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 846	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 847	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 848	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 849	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 850	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 851	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,750.89
	 852	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 853	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 854	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 855	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 856	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 857	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 858	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 2,209.85
	 859	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 860	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 861	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 862	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 863	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 864	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 865	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 1,553.45
	 866	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 867	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 868	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 869	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 870	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 871	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 872	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 18,642.37
	 873	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 874	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 875	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 876	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 877	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 878	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 879	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 18,655.24
	 880	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24
	 881	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24
	 882	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24
	 883	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24
	 884	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24
	 885	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24
	 886	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048345| RETARDOS	‑703.54
	 887	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048345| RETARDOS	‑703.54
	 888	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048345| RETARDOS	‑703.54
	 889	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048345| RETARDOS	‑703.54
	 890	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048345| RETARDOS	‑703.54
	 891	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048345| RETARDOS	‑703.54
	 892	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048345| RETARDOS	‑703.54
	 893	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048345| RETARDOS	‑1,055.31
	 894	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048345| RETARDOS	‑1,055.31
	 895	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048345| RETARDOS	‑1,055.31
	 896	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048345| RETARDOS	‑1,055.31
	 897	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048345| RETARDOS	‑1,055.31
	 898	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048345| RETARDOS	‑1,055.31
	 899	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048345| RETARDOS	‑1,055.31

	 900	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048345| RETARDOS	‑604.43
	 901	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048345| RETARDOS	‑604.43
	 902	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048345| RETARDOS	‑604.43
	 903	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048345| RETARDOS	‑604.43
	 904	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048345| RETARDOS	‑604.43
	 905	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048345| RETARDOS	‑604.43
	 906	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048345| RETARDOS	‑604.43
	 907	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 943.64
	 908	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,010,102.01
	 909	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 15,589.91
	 910	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,322.51
	 911	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 237,017.10
	 912	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 8,681.06
	 913	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 396,253.10
	 914	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 5,570.24
	 915	2119‑1‑000016‑000110   ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 5,570.24
	 916	2119‑1‑000016‑000191   RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERAS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,416.16
	 917	2119‑1‑000016‑000192   DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,622.31
	 918	2119‑1‑000016‑000193   MAXIMILIANO DELGADO MEDINA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,317.40

	* Total‑Poliza..: *	 9,966,722.36	 9,966,722.36

	D  0000256	28/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023
	 1	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 450.00
	 2	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 3	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 4	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 5	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 6	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 7	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 8	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 10,500.00
	 9	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,500.00
	 10	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,500.00
	 11	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,500.00
	 12	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,500.00
	 13	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,500.00
	 14	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,500.00
	 15	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 6,500.00
	 16	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 17	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 18	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 19	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 20	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 21	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 22	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 447,868.50
	 23	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50
	 24	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50
	 25	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50
	 26	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50
	 27	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50
	 28	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50
	 29	5115‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 493,700.55
	 30	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 493,700.55
	 31	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 493,700.55
	 32	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 493,700.55
	 33	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 493,700.55
	 34	8270‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 493,700.55
	 35	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 493,700.55
	 36	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 1,587.81
	 37	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81
	 38	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81

	 39	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81
	 40	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81
	 41	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81
	 42	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,587.81
	 43	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 41,585.56
	 44	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,585.56
	 45	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,585.56
	 46	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,585.56
	 47	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,585.56
	 48	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,585.56
	 49	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,585.56
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,776.94
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 603.95
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,000.00
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 345.12
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 556.00
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 300.00
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 152.67
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 745.60
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 15,963.57
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,000.00
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 6,779.83
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 972.00
	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 25,576.35
	 63	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,475.00
	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 51,925.83
	 65	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 12,305.18
	 66	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,000.00
	 67	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 12,318.07
	 68	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,443.66
	 69	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,643.33
	 70	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 9,100.00
	 71	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 9,835.06
	 72	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,738.30
	 73	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,000.00
	 74	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,515.34
	 75	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 216.59
	 76	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 9,401.00
	 77	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 299,403.20
	 78	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 16,260.37
	 79	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 415,246.17
	 80	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 11,226.92
	 81	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 69,366.37

	* Total‑Poliza..: *	 4,008,769.68	 4,008,769.68

	D  0000257	28/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023
	 1	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 6,565.95
	 2	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 4	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 5	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 6	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 7	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 8	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	‑406.87
	 9	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑406.87
	 10	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑406.87
	 11	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑406.87
	 12	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑406.87
	 13	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑406.87
	 14	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑406.87

	 15	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 11,379.60
	 16	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 17	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 18	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 19	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 20	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 21	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 22	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 11,882.02
	 23	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,882.02
	 24	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,882.02
	 25	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,882.02
	 26	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,882.02
	 27	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,882.02
	 28	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,882.02
	 29	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 26,237.10
	 30	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 32	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 33	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 34	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 35	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 36	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 6,889.50
	 37	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 38	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 39	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 40	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 41	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 42	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 43	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 15,758.40
	 44	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,758.40
	 45	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,758.40
	 46	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,758.40
	 47	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,758.40
	 48	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,758.40
	 49	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,758.40
	 50	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 31,764.90
	 51	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 52	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 53	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 54	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 55	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 56	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 57	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 53,003.10
	 58	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,003.10
	 59	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,003.10
	 60	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,003.10
	 61	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,003.10
	 62	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,003.10
	 63	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,003.10
	 64	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 14,632.50
	 65	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 66	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 67	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 68	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 69	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 70	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 71	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 4,460.55
	 72	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 73	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 74	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 75	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55

	 76	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 77	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 78	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 5,347.05
	 79	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 80	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 81	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 82	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 83	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 84	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 85	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 41,172.30
	 86	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 87	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 88	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 89	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 90	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 91	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 92	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 21,041.40
	 93	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 94	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 95	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 96	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 97	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 98	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 99	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 58,591.80
	 100	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 101	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 102	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 103	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 104	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 105	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 106	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 46,403.70
	 107	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 108	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 109	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 110	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 111	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 112	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 113	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 4,924.78
	 114	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,924.78
	 115	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,924.78
	 116	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,924.78
	 117	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,924.78
	 118	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,924.78
	 119	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,924.78
	 120	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 23,649.00
	 121	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 122	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 123	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 124	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 125	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 126	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 127	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 8,754.45
	 128	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 129	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 130	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 131	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 132	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 133	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 134	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 22,474.50
	 135	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 136	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50

	 137	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 138	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 139	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 140	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 141	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 13,400.85
	 142	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 143	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 144	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 145	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 146	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 147	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 148	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 108,633.15
	 149	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 150	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 151	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 152	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 153	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 154	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 155	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 119,285.71
	 156	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 119,285.71
	 157	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 119,285.71
	 158	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 119,285.71
	 159	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 119,285.71
	 160	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 119,285.71
	 161	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 119,285.71
	 162	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 2,500.00
	 163	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 164	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 165	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 166	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 167	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 168	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 169	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 8,025.20
	 170	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,025.20
	 171	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,025.20
	 172	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,025.20
	 173	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,025.20
	 174	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,025.20
	 175	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,025.20
	 176	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 1,000.00
	 177	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 178	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 179	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 180	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 181	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 182	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 183	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 9,500.00
	 184	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 185	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 186	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 187	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 188	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 189	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 190	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 975.50
	 191	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 192	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 193	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 194	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 195	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 196	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 197	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 892.10

	 198	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 199	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 200	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 201	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 202	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 203	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 204	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 5,094.87
	 205	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,094.87
	 206	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,094.87
	 207	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,094.87
	 208	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,094.87
	 209	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,094.87
	 210	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,094.87
	 211	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 6,230.50
	 212	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 213	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 214	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 215	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 216	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 217	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,230.50
	 218	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 2,857.67
	 219	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,857.67
	 220	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,857.67
	 221	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,857.67
	 222	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,857.67
	 223	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,857.67
	 224	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,857.67
	 225	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 5,089.83
	 226	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,089.83
	 227	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,089.83
	 228	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,089.83
	 229	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,089.83
	 230	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,089.83
	 231	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,089.83
	 232	5113‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 1,500.00
	 233	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 234	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 235	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 236	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 237	8270‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 238	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 239	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 1,280.19
	 240	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 241	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 242	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 243	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 244	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 245	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 246	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 2,176.20
	 247	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.20
	 248	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.20
	 249	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.20
	 250	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.20
	 251	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.20
	 252	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.20
	 253	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 5,502.07
	 254	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,502.07
	 255	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,502.07
	 256	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,502.07
	 257	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,502.07
	 258	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,502.07

	 259	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,502.07
	 260	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 1,313.19
	 261	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 262	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 263	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 264	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 265	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 266	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 267	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 725.92
	 268	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 269	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 270	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 271	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 272	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 273	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 274	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 3,618.27
	 275	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 276	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 277	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 278	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 279	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 280	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 281	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 2,487.61
	 282	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 283	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 284	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 285	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 286	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 287	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 288	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 1,377.90
	 289	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 290	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 291	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 292	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 293	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 294	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 295	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 3,246.25
	 296	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 297	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 298	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 299	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 300	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 301	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 302	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 3,935.28
	 303	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 304	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 305	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 306	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 307	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 308	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 309	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 12,498.94
	 310	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 311	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 312	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 313	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 314	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 315	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 316	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 3,902.00
	 317	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 318	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 319	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00

	 320	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 321	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 322	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 323	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 892.11
	 324	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 325	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 326	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 327	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 328	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 329	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 330	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 1,069.41
	 331	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 332	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 333	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 334	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 335	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 336	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 337	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 10,338.41
	 338	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 339	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 340	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 341	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 342	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 343	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 344	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 4,372.18
	 345	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 346	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 347	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 348	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 349	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 350	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 351	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 9,239.87
	 352	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 353	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 354	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 355	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 356	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 357	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 358	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 6,899.64
	 359	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 360	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 361	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 362	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 363	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 364	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 365	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 351.77
	 366	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 367	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 368	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 369	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 370	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 371	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 372	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 3,690.46
	 373	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 374	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 375	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 376	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 377	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 378	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 379	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 1,750.89
	 380	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89

	 381	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 382	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 383	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 384	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 385	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 386	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 2,209.85
	 387	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 388	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 389	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 390	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 391	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 392	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 393	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 1,553.45
	 394	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 395	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 396	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 397	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 398	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 399	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,553.45
	 400	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 18,642.37
	 401	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 402	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 403	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 404	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 405	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 406	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 407	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 18,655.24
	 408	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24
	 409	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24
	 410	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24
	 411	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24
	 412	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24
	 413	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24
	 414	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 112,148.60
	 415	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,148.60
	 416	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,148.60
	 417	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,148.60
	 418	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,148.60
	 419	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,148.60
	 420	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,148.60
	 421	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 73,229.55
	 422	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 423	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 424	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 425	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 426	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 427	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 428	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 59,737.05
	 429	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 430	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 431	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 432	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 433	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 434	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 435	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 40,221.30
	 436	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 437	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 438	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 439	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 440	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 441	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30

	 442	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 82,334.25
	 443	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 444	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 445	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 446	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 447	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 448	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 449	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 58,770.15
	 450	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 451	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 452	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 453	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 454	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 455	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 456	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	‑463.70
	 457	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑463.70
	 458	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑463.70
	 459	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑463.70
	 460	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑463.70
	 461	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑463.70
	 462	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑463.70
	 463	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 10,897.95
	 464	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 465	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 466	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 467	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 468	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 469	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 470	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 24,208.50
	 471	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 472	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 473	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 474	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 475	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 476	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 477	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 4,185.00
	 478	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 479	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 480	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 481	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 482	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 483	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 484	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 11,198.10
	 485	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 486	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 487	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 488	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 489	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 490	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 491	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 33,720.00
	 492	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 493	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 494	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 495	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 496	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 497	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 498	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 57,360.90
	 499	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 500	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 501	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 502	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90

	 503	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 504	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 505	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 11,757.00
	 506	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 507	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 508	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 509	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 510	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 511	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 512	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 16,621.50
	 513	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 514	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 515	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 516	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 517	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 518	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 519	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 43,566.30
	 520	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 521	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 522	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 523	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 524	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 525	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 526	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 12,307.50
	 527	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 528	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 529	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 530	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 531	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 532	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 533	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 7,414.95
	 534	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 535	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 536	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 537	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 538	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 539	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 540	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 47,323.95
	 541	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 542	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 543	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 544	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 545	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 546	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 547	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 42,819.75
	 548	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 549	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 550	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 551	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 552	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 553	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 554	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 35,515.95
	 555	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 556	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 557	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 558	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 559	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 560	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 561	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 21,847.05
	 562	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 563	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05

	 564	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 565	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 566	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 567	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 568	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 61,902.30
	 569	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 570	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 571	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 572	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 573	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 574	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 575	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 14,223.00
	 576	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 577	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 578	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 579	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 580	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 581	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 582	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 14,590.95
	 583	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 584	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 585	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 586	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 587	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 588	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 589	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 65,776.20
	 590	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 591	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 592	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 593	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 594	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 595	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 596	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 23,450.55
	 597	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 598	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 599	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 600	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 601	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 602	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 603	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 27,695.42
	 604	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,695.42
	 605	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,695.42
	 606	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,695.42
	 607	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,695.42
	 608	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,695.42
	 609	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,695.42
	 610	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 22,488.40
	 611	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,488.40
	 612	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,488.40
	 613	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,488.40
	 614	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,488.40
	 615	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,488.40
	 616	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,488.40
	 617	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 17,811.90
	 618	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 619	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 620	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 621	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 622	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 623	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 624	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	‑411.73

	 625	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑411.73
	 626	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑411.73
	 627	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑411.73
	 628	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑411.73
	 629	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑411.73
	 630	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑411.73
	 631	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 7,509.45
	 632	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 633	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 634	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 635	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 636	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 637	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 638	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 19,254.90
	 639	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 640	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 641	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 642	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 643	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 644	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 645	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 40,300.50
	 646	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 647	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 648	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 649	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 650	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 651	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 652	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 51,859.95
	 653	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 654	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 655	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 656	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 657	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 658	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 659	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 45,910.95
	 660	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 661	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 662	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 663	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 664	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 665	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 666	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 53,960.55
	 667	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 668	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 669	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 670	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 671	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 672	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,960.55
	 673	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 5,000.00
	 674	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 675	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 676	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 677	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 678	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 679	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 680	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 600.00
	 681	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 600.00
	 682	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 600.00
	 683	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 600.00
	 684	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 600.00
	 685	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 600.00

	 686	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 600.00
	 687	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 5,650.00
	 688	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 689	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 690	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 691	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 692	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 693	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,650.00
	 694	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 2,500.00
	 695	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 696	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 697	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 698	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 699	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 700	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 701	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 2,500.00
	 702	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 703	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 704	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 705	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 706	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 707	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 708	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 7,000.00
	 709	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 710	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 711	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 712	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 713	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 714	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 715	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 8,753.16
	 716	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,753.16
	 717	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,753.16
	 718	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,753.16
	 719	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,753.16
	 720	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,753.16
	 721	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,753.16
	 722	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 3,206.23
	 723	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 724	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 725	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 726	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 727	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 728	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 729	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 7,252.94
	 730	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,252.94
	 731	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,252.94
	 732	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,252.94
	 733	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,252.94
	 734	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,252.94
	 735	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,252.94
	 736	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 1,114.33
	 737	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,114.33
	 738	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,114.33
	 739	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,114.33
	 740	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,114.33
	 741	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,114.33
	 742	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,114.33
	 743	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 2,471.67
	 744	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 745	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 746	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67

	 747	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 748	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 749	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,471.67
	 750	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 4,209.10
	 751	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,209.10
	 752	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,209.10
	 753	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,209.10
	 754	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,209.10
	 755	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,209.10
	 756	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,209.10
	 757	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 4,000.00
	 758	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 759	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 760	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 761	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 762	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 763	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 764	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 2,500.00
	 765	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 766	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 767	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 768	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 769	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 770	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 771	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 3,500.00
	 772	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 773	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 774	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 775	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 776	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 777	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 778	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 2,500.00
	 779	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 780	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 781	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 782	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 783	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 784	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 785	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 2,144.15
	 786	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 787	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 788	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 789	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 790	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 791	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 792	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 6,331.31
	 793	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,331.31
	 794	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,331.31
	 795	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,331.31
	 796	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,331.31
	 797	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,331.31
	 798	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,331.31
	 799	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 2,630.97
	 800	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,630.97
	 801	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,630.97
	 802	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,630.97
	 803	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,630.97
	 804	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,630.97
	 805	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,630.97
	 806	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 3,029.60
	 807	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60

	 808	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 809	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 810	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 811	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 812	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 813	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 5,138.76
	 814	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 815	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 816	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 817	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 818	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 819	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 820	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 208.63
	 821	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 822	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 823	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 824	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 825	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 826	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 827	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048210| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 8,644.50
	 828	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048210| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 829	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048210| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 830	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048210| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 831	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048210| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 832	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048210| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 833	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048210| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 834	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048210| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 8,583.30
	 835	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048210| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 836	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048210| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 837	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048210| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 838	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048210| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 839	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048210| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 840	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048210| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 841	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 54,438.75
	 842	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 843	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 844	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 845	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 846	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 847	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 848	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 2,000.25
	 849	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 850	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 851	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 852	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 853	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 854	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 855	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	 282,675.15
	 856	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 857	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 858	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 859	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 860	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 861	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 862	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 11,620.57
	 863	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 10,426.00
	 864	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 7,000.00
	 865	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,000.00
	 866	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,033.14
	 867	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,645.33
	 868	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 6,500.00

	 869	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 34,276.64
	 870	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,520.00
	 871	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 16,755.00
	 872	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 87,602.94
	 873	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 22,725.05
	 874	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,000.00
	 875	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 13,276.88
	 876	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 23,268.68
	 877	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 34,668.00
	 878	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 22,812.00
	 879	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,500.00
	 880	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,816.57
	 881	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,304.00
	 882	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,500.00
	 883	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 163.00
	 884	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 94,492.79
	 885	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 22,055.00
	 886	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 70,190.00
	 887	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,600.00
	 888	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,637.89
	 889	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 162,841.14
	 890	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 38,656.48
	 891	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,000.00
	 892	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 20,764.39
	 893	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 900.00
	 894	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,200.00
	 895	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 735.14
	 896	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 190.00
	 897	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 35,000.00
	 898	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 22,148.45
	 899	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 19,655.00
	 900	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 777.00
	 901	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 15,589.91
	 902	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 718.04
	 903	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,042,700.10
	 904	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,322.51
	 905	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 237,014.96
	 906	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,740.53
	 907	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 401,712.63
	 908	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 187.49

	* Total‑Poliza..: *	 10,131,660.57	 10,131,660.57

	DC 0000199	27/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 39,713.16
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 39,713.16
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 28,203.00
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 28,203.00
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 19,912.33
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 19,912.33
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 13,407.16
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 13,407.16
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 33,023.33
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 33,023.33
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 28,335.66
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 28,335.66
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 5,391.50
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 5,391.50
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 110,806.83
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 110,806.83
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 10,366.00

	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 10,366.00
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 9,655.16
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 9,655.16
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 14,321.16
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 14,321.16
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 29,103.50
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 29,103.50
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 23,997.83
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 23,997.83
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 3,919.00
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 3,919.00
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 7,027.33
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 7,027.33
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 16,509.16
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 16,509.16
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 17,826.66
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 17,826.66
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 9,485.50
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 9,485.50
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 39,254.33
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 39,254.33
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 15,467.83
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 15,467.83
	 41	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 282,505.00
	 42	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 282,505.00
	 43	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 14,273.33
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 14,273.33
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 13,597.50
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 13,597.50
	 47	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 15,135.33
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 15,135.33
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 23,552.16
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 23,552.16
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 4,741.00
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 4,741.00
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 4,863.66
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 4,863.66
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 21,925.33
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 21,925.33
	 57	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 7,816.83
	 58	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 7,816.83
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 18,382.66
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 18,382.66
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 7,632.83
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 7,632.83
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 5,937.33
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 5,937.33
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 2,503.16
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 2,503.16
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 6,418.33
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 6,418.33
	 69	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 13,433.50
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 13,433.50
	 71	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 20,587.16
	 72	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 20,587.16
	 73	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 52,681.66
	 74	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 52,681.66
	 75	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 62,362.33
	 76	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048104|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 62,362.33

	* Total‑Poliza..: *	 1,054,075.53	 1,054,075.53

	DC 0000212	28/07/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DENTRO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048117|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DENTRO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 1,839.76
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048117|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DENTRO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 1,839.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,839.76	 1,839.76

	DC 0000223	25/07/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL SISTEMA DIF DE ELOTA
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048128|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL SISTEMA DIF DE ELOTA	 590,778.90
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048128|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL SISTEMA DIF DE ELOTA	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	DC 0000224	24/07/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048129|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	 52,820.74
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048129|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 52,820.74	 52,820.74

	DC 0000225	25/07/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048130|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA	 45,062.43
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048130|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.43	 45,062.43

	DC 0000227	24/07/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048132|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA	 117,970.10
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048132|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 117,970.10	 117,970.10

	DC 0000229	24/07/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048134|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	 338,670.79
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048134|TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 338,670.79	 338,670.79

	DC 0000234	26/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048139|REGISTRO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	 12,149.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048139|REGISTRO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	 12,149.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,149.00	 12,149.00

	DC 0000275	23/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048180|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,189.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048180|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,189.80

	* Total‑Poliza..: *	 11,189.80	 11,189.80

	DC 0000276	24/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048181|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,102.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048181|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,102.40

	* Total‑Poliza..: *	 12,102.40	 12,102.40

	DC 0000277	24/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 24 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,150.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,150.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,405.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,405.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,020.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,020.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,708.50

	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,708.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,205.90
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,205.90

	* Total‑Poliza..: *	 17,490.70	 17,490.70

	DC 0000278	24/07/2023  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PONIENTE 14 Y AV. MAR MERMEJO COLONIA MIRAMAR EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO No.DDUOSP‑LP‑002‑2023, CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048183|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PONIENTE 14 Y AV. MAR MERMEJO COLONIA MIRAMAR	 2,152,313.07
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048183|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PONIENTE 14 Y AV. MAR MERMEJO COLONIA MIRAMAR	 2,152,313.07

	* Total‑Poliza..: *	 2,152,313.07	 2,152,313.07

	DC 0000279	24/07/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONECTORES PARA ALIMENTACION DE CAMARAS/TEREMINALES,FUENTES DE PODER INDIVIDUAL,PAR DE TRANCEPTORES PASIVOS Y BOBINA DE CABLE UTP CAT 100% PARA LAS INSTALACIONES DE CAMA QUE SE PONDRAN EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184|MATERIAL DE CONECTORES PARA ALIMENTACION DE CAMARAS/TEREMINALES,FUENTES DE PODER INDIVIDUAL,PAR DE TRANCEPTORES PASIVOS Y BOBINA DE CABLE UTP C	 8,759.16
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184|MATERIAL DE CONECTORES PARA ALIMENTACION DE CAMARAS/TEREMINALES,FUENTES DE PODER INDIVIDUAL,PAR DE TRANCEPTORES PASIVOS Y BOBINA DE CABLE UTP C	 8,759.16
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184|MATERIAL DE CONECTORES PARA ALIMENTACION DE CAMARAS/TEREMINALES,FUENTES DE PODER INDIVIDUAL,PAR DE TRANCEPTORES PASIVOS Y BOBINA DE CABLE UTP C	 2,076.40
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184|MATERIAL DE CONECTORES PARA ALIMENTACION DE CAMARAS/TEREMINALES,FUENTES DE PODER INDIVIDUAL,PAR DE TRANCEPTORES PASIVOS Y BOBINA DE CABLE UTP C	 2,076.40

	* Total‑Poliza..: *	 10,835.56	 10,835.56

	DC 0000280	25/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048185|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 6,224.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048185|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 6,224.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,224.00	 6,224.00

	DC 0000281	25/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048186|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 17,897.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048186|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 17,897.50

	* Total‑Poliza..: *	 17,897.50	 17,897.50

	DC 0000282	25/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE  MOTOR SAE 503EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048187|ADQUISICION DE ACEITE  MOTOR SAE 503EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	 20,173.42
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048187|ADQUISICION DE ACEITE  MOTOR SAE 503EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	 20,173.42

	* Total‑Poliza..: *	 20,173.42	 20,173.42

	DC 0000283	25/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE DIFERENCIAL 140 MEXLUB  300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE DIFERENCIALES 
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048188|ADQUISICION DE ACEITE DIFERENCIAL 140 MEXLUB  300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE DIFERENCIALES 	 10,577.11
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048188|ADQUISICION DE ACEITE DIFERENCIAL 140 MEXLUB  300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE DIFERENCIALES 	 10,577.11

	* Total‑Poliza..: *	 10,577.11	 10,577.11

	DC 0000284	25/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048189|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,508.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048189|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.00	 1,508.00

	DC 0000285	25/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048190|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 2,563.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048190|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 2,563.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,563.60	 2,563.60

	DC 0000286	25/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048191|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 7,656.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048191|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 7,656.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,656.00	 7,656.00

	DC 0000287	25/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO.

	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048192|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 1,136.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048192|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000288	25/07/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIENO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2023.
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048193|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048193|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000289	25/07/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICILIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048194|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	 1,689.00
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048194|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	 1,689.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,689.00	 1,689.00

	DC 0000290	25/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 13,688.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 13,688.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,688.00	 13,688.00

	DC 0000291	25/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CIMENTACION (BARDA ) EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNIEZ BARREDA CON CARGO A OFICIAL MAYOR.
	 1	8240‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196|ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CIMENTACION (BARDA ) EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNIEZ BARREDA	 29,868.21
	 2	8220‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196|ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CIMENTACION (BARDA ) EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNIEZ BARREDA	 29,868.21

	* Total‑Poliza..: *	 29,868.21	 29,868.21

	DC 0000294	26/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO PALANCA CONTROL DE VELOCIDADES COMPLETA ( CHICOTE Y PALANCA ) A VEHICULO CHEVROLET TORNADO, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048199|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO PALANCA CONTROL DE VELOCIDADES COMPLETA ( CHICOTE Y PALANCA ) A VEHICULO CHEV	 15,788.44
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048199|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO PALANCA CONTROL DE VELOCIDADES COMPLETA ( CHICOTE Y PALANCA ) A VEHICULO CHEV	 15,788.44

	* Total‑Poliza..: *	 15,788.44	 15,788.44

	DC 0000295	26/07/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SINDICO PROCURADOR Y TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO Y CARGA DE FORMATOS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048200|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SINDICO PROCURADOR Y TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO Y CARGA DE FORMATOS DE LA PLATA	 2,025.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048200|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SINDICO PROCURADOR Y TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO Y CARGA DE FORMATOS DE LA PLATA	 2,025.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,025.00	 2,025.00

	DC 0000296	27/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048201|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 670.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048201|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 670.80

	* Total‑Poliza..: *	 670.80	 670.80

	DC 0000297	26/07/2023  12:00:00a. m.	PINTURA Y MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202|PINTURA Y MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	 28,066.00
	 2	8220‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202|PINTURA Y MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	 28,066.00
	 3	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202|PINTURA Y MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	 7,251.00
	 4	8220‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202|PINTURA Y MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	 7,251.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,317.00	 35,317.00

	DC 0000299	27/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT., LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN  GENERAL QUE LABORA EN LA DIERECCION DE DESALLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048204|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT., LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN  GENERAL QUE LABORA EN LA DIERECCIO	 360.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048204|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT., LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN  GENERAL QUE LABORA EN LA DIERECCIO	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 360.00	 360.00

	DC 0000300	27/07/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048205|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,465.00

	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048205|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,465.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,465.00	 1,465.00

	DC 0000301	27/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048206|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 5,336.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048206|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 5,336.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,336.00	 5,336.00

	DC 0000302	27/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048207|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 2,760.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048207|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 2,760.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,760.80	 2,760.80

	DC 0000303	28/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023
	 1	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	 450.00
	 2	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	 450.00
	 3	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	 10,500.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	 10,500.00
	 5	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	 6,500.00
	 6	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	 6,500.00
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	 447,868.50
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	 447,868.50
	 9	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	 493,700.55
	 10	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	 493,700.55
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	 1,587.81
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	 1,587.81
	 13	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	 41,585.56
	 14	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048208|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 202	 41,585.56

	* Total‑Poliza..: *	 1,002,192.42	 1,002,192.42

	DC 0000304	27/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048209|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 370.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048209|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 370.00

	* Total‑Poliza..: *	 370.00	 370.00

	DC 0000305	28/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048210|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,644.50
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048210|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,644.50
	 3	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048210|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,583.30
	 4	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048210|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 17,227.80	 17,227.80

	DC 0000307	28/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 54,438.75
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 54,438.75
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,000.25
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,000.25
	 5	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 282,675.15
	 6	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048212|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 282,675.15

	* Total‑Poliza..: *	 339,114.15	 339,114.15

	DC 0000310	24/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 24 AL 31 DE JULIO 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 24 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,256.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 24 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,256.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,256.60	 2,256.60

	DC 0000311	28/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 112,148.60
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 112,148.60
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 73,229.55
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 73,229.55
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 59,737.05
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 59,737.05
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 40,221.30
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 40,221.30
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 82,334.25
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 82,334.25
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 58,770.15
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 58,770.15
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	‑463.70
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	‑463.70
	 15	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 10,897.95
	 16	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 10,897.95
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 24,208.50
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 24,208.50
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,185.00
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,185.00
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 11,198.10
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 11,198.10
	 23	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 33,720.00
	 24	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 33,720.00
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 57,360.90
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 57,360.90
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 11,757.00
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 11,757.00
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 16,621.50
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 16,621.50
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 43,566.30
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 43,566.30
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 12,307.50
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 12,307.50
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 7,414.95
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 7,414.95
	 37	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 47,323.95
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 47,323.95
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 42,819.75
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 42,819.75
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 35,515.95
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 35,515.95
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 21,847.05
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 21,847.05
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 61,902.30
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 61,902.30
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 14,223.00
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 14,223.00
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 14,590.95
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 14,590.95
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 65,776.20
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 65,776.20
	 53	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 23,450.55
	 54	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 23,450.55
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 27,695.42
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 27,695.42
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 22,488.40

	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 22,488.40
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 17,811.90
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 17,811.90
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	‑411.73
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	‑411.73
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 7,509.45
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 7,509.45
	 65	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 19,254.90
	 66	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 19,254.90
	 67	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 40,300.50
	 68	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 40,300.50
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 51,859.95
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 51,859.95
	 71	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 45,910.95
	 72	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 45,910.95
	 73	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 53,960.55
	 74	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 53,960.55
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,000.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,000.00
	 77	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 600.00
	 78	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 600.00
	 79	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,650.00
	 80	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,650.00
	 81	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,500.00
	 82	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,500.00
	 83	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,500.00
	 84	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,500.00
	 85	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 7,000.00
	 86	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 7,000.00
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,753.16
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,753.16
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,206.23
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,206.23
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 7,252.94
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 7,252.94
	 93	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,114.33
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,114.33
	 95	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,471.67
	 96	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,471.67
	 97	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,209.10
	 98	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,209.10
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,000.00
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,000.00
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,500.00
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,500.00
	 103	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,500.00
	 104	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,500.00
	 105	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,500.00
	 106	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,500.00
	 107	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,144.15
	 108	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,144.15
	 109	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 6,331.31
	 110	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 6,331.31
	 111	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,630.97
	 112	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,630.97
	 113	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,029.60
	 114	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,029.60
	 115	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,138.76
	 116	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,138.76
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 208.63
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048216|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 208.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,355,285.74	 1,355,285.74

	DC 0000312	25/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048217|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,751.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048217|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,751.20

	* Total‑Poliza..: *	 9,751.20	 9,751.20

	DC 0000313	25/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA  25 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,915.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,915.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,648.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,648.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,558.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,558.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,952.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,952.10

	* Total‑Poliza..: *	 23,074.30	 23,074.30

	DC 0000314	25/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 25 AL 31 DE JULIO 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 25 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,161.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 25 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,161.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,161.60	 2,161.60

	DC 0000315	26/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES  DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048220|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,864.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048220|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,864.50

	* Total‑Poliza..: *	 10,864.50	 10,864.50

	DC 0000316	26/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA DE 26 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,156.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,156.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,600.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,600.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,165.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,165.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,804.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,804.10

	* Total‑Poliza..: *	 23,726.00	 23,726.00

	DC 0000317	26/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048222|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,185.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048222|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,185.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,185.70	 2,185.70

	DC 0000318	27/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,019.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,019.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,019.00	 2,019.00

	DC 0000319	27/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048224|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,764.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048224|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,764.40

	* Total‑Poliza..: *	 10,764.40	 10,764.40

	DC 0000320	27/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,950.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,950.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,431.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,431.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,200.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,200.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,330.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,330.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,466.30
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,466.30

	* Total‑Poliza..: *	 20,379.90	 20,379.90

	DC 0000321	27/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048226|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 6,496.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048226|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 6,496.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,496.00	 6,496.00

	DC 0000322	27/07/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS, CON CARGO A PRES	 3,154.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS, CON CARGO A PRES	 3,154.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,154.00	 3,154.00

	DC 0000323	28/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 28 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,154.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,154.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,118.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,118.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,588.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,588.20

	* Total‑Poliza..: *	 26,461.30	 26,461.30

	DC 0000324	28/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048229|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,813.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048229|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,813.40

	* Total‑Poliza..: *	 10,813.40	 10,813.40

	DC 0000325	28/07/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048230|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS	 21,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048230|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,500.00	 21,500.00

	DC 0000326	28/07/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSAONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN REVISION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES DE TODOS EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE. H. AYUNTAMIENTOS Y LLENADO DE LOS FORMATOS DE LA PLATAFORMA NACIONA DE TRANSPARENCIA EN EL SEGUNDA TRIMESTRE 2023.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048231|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSAONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN REVI	 3,190.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048231|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSAONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN REVI	 3,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,190.00	 3,190.00

	DC 0000327	28/07/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO  DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048232|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 19,720.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048232|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 19,720.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,720.00	 19,720.00

	DC 0000328	28/07/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE  REALIZA EN CARPETADO DE VADO RIO ELOTA DE NUESTR MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048233|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE  REALIZA EN CARPETADO DE VADO RIO ELOTA DE NUESTR MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO	 2,934.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048233|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE  REALIZA EN CARPETADO DE VADO RIO ELOTA DE NUESTR MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO	 2,934.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,934.80	 2,934.80

	DC 0000329	28/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023.	 2,231.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023.	 2,231.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,231.30	 2,231.30

	DC 0000330	29/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE JULIO DEL 2023.	 2,421.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE JULIO DEL 2023.	 2,421.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,421.00	 2,421.00

	DC 0000331	29/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 29 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,865.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,865.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 600.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,367.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,367.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,257.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,257.80

	* Total‑Poliza..: *	 24,090.10	 24,090.10

	DC 0000332	25/07/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048237|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.	 1,070.68
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048237|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.	 1,070.68
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048237|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.	 580.00
	 4	8220‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048237|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.68	 1,650.68

	DC 0000333	28/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048238|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 5,247.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048238|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 5,247.10

	* Total‑Poliza..: *	 5,247.10	 5,247.10

	DC 0000334	29/07/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048239|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,091.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048239|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,091.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,091.10	 1,091.10

	DC 0000336	29/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048241|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,371.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048241|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,371.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,371.80	 10,371.80

	DC 0000340	28/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 6,565.95
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	‑406.87
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	‑406.87

	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 11,379.60
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 11,379.60
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 11,882.02
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 11,882.02
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 26,237.10
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 26,237.10
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 6,889.50
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 6,889.50
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 15,758.40
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 15,758.40
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 31,764.90
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 31,764.90
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 53,003.10
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 53,003.10
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 14,632.50
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 14,632.50
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,460.55
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,460.55
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,347.05
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,347.05
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 41,172.30
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 41,172.30
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 21,041.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 21,041.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 58,591.80
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 58,591.80
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 46,403.70
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 46,403.70
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,924.78
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,924.78
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 23,649.00
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 23,649.00
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,754.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,754.45
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 22,474.50
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 22,474.50
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 13,400.85
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 13,400.85
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 108,633.15
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 108,633.15
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 119,285.71
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 119,285.71
	 47	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,500.00
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,500.00
	 49	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,025.20
	 50	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,025.20
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,000.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,000.00
	 53	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 9,500.00
	 54	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 9,500.00
	 55	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 975.50
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 975.50
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 892.10
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 892.10
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,094.87
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,094.87
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 6,230.50
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 6,230.50
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,857.67
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,857.67
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,089.83

	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,089.83
	 67	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,500.00
	 68	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,500.00
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,280.19
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,280.19
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,176.20
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,176.20
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,502.07
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,502.07
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,313.19
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,313.19
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 725.92
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 725.92
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,618.27
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,618.27
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,487.61
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,487.61
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,377.90
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,377.90
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,246.25
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,246.25
	 87	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,935.28
	 88	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,935.28
	 89	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 12,498.94
	 90	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 12,498.94
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,902.00
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,902.00
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 892.11
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 892.11
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,069.41
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,069.41
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 10,338.41
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 10,338.41
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,372.18
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,372.18
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 9,239.87
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 9,239.87
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 6,899.64
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 6,899.64
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 351.77
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 351.77
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,690.46
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,690.46
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,750.89
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,750.89
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,209.85
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,209.85
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,553.45
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,553.45
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 18,642.37
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 18,642.37
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 18,655.24
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048245|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 18,655.24

	* Total‑Poliza..: *	 821,240.58	 821,240.58

	DC 0000344	26/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP CON # DE INVENTARIO 1244‑0100‑1200‑0016,CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA0	 1,807.84
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA0	 1,807.84
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA0	 654.16
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA0	 654.16

	* Total‑Poliza..: *	 2,462.00	 2,462.00

	DC 0000347	28/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048269|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,644.50
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048269|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,644.50

	* Total‑Poliza..: *	 8,644.50	 8,644.50

	DC 0000348	28/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048270|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 54,438.75
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048270|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 54,438.75
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048270|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,000.25
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048270|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,000.25

	* Total‑Poliza..: *	 56,439.00	 56,439.00

	DC 0000349	28/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 106,200.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 106,200.00
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 45,282.45
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 45,282.45
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 24,964.95
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 24,964.95
	 7	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 24,208.50
	 8	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 24,208.50
	 9	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,150.00
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,150.00
	 11	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 7,000.00
	 12	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 7,000.00
	 13	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,107.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,107.00
	 15	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,681.34
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,681.34
	 17	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,411.18
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,411.18
	 19	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 557.17
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 557.17
	 21	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,482.99
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,482.99
	 23	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,754.81
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,754.81
	 25	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,000.00
	 26	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,000.00
	 27	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,500.00
	 28	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,500.00
	 29	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,144.15
	 30	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,144.15
	 31	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 6,331.31
	 32	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 6,331.31
	 33	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,799.24
	 34	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,799.24
	 35	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,630.97
	 36	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,630.97
	 37	8240‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,948.60
	 38	8220‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,948.60
	 39	8240‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 24,847.08
	 40	8220‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 24,847.08
	 41	8240‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 34,772.10
	 42	8220‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 34,772.10
	 43	8240‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 40,221.30

	 44	8220‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 40,221.30
	 45	8240‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 82,334.25
	 46	8220‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 82,334.25
	 47	8240‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 58,770.15
	 48	8220‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 58,770.15
	 49	8240‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 10,897.95
	 50	8220‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 10,897.95
	 51	8240‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,185.00
	 52	8220‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,185.00
	 53	8240‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 11,198.10
	 54	8220‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 11,198.10
	 55	8240‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 33,720.00
	 56	8220‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 33,720.00
	 57	8240‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 57,360.90
	 58	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 57,360.90
	 59	8240‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 11,757.00
	 60	8220‑1‑154003‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 11,757.00
	 61	8240‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 16,621.50
	 62	8220‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 16,621.50
	 63	8240‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 43,566.30
	 64	8220‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 43,566.30
	 65	8240‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 12,307.50
	 66	8220‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 12,307.50
	 67	8240‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 7,414.95
	 68	8220‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 7,414.95
	 69	8240‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 47,323.95
	 70	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 47,323.95
	 71	8240‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 42,819.75
	 72	8220‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 42,819.75
	 73	8240‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 35,515.95
	 74	8220‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 35,515.95
	 75	8240‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 21,204.71
	 76	8220‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 21,204.71
	 77	8240‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 61,902.30
	 78	8220‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 61,902.30
	 79	8240‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 7,509.45
	 80	8220‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 7,509.45
	 81	8240‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 14,590.95
	 82	8220‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 14,590.95
	 83	8240‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 65,776.20
	 84	8220‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 65,776.20
	 85	8240‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 23,450.55
	 86	8220‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 23,450.55
	 87	8240‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 28,036.35
	 88	8220‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 28,036.35
	 89	8240‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 22,898.40
	 90	8220‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 22,898.40
	 91	8240‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 17,811.90
	 92	8220‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 17,811.90
	 93	8240‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 7,509.45
	 94	8220‑1‑154003‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 7,509.45
	 95	8240‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 19,254.90
	 96	8220‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 19,254.90
	 97	8240‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 40,300.50
	 98	8220‑1‑154003‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 40,300.50
	 99	8240‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 51,859.95
	 100	8220‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 51,859.95
	 101	8240‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 45,910.95
	 102	8220‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 45,910.95
	 103	8240‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 52,006.27
	 104	8220‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 52,006.27

	 105	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,029.60
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,029.60
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,138.76
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,138.76
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 208.63
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048272|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 208.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,316,188.21	 1,316,188.21

	DC 0000350	27/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048278|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 50,576.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048278|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 50,576.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,576.00	 50,576.00

	DC 0000351	27/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048279|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 138,092.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048279|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 138,092.00

	* Total‑Poliza..: *	 138,092.00	 138,092.00

	DC 0000352	28/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 6,889.50
	 2	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 6,889.50
	 3	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,500.00
	 4	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,500.00
	 5	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,278.70
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,278.70
	 7	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,000.00
	 9	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 9,500.00
	 10	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 9,500.00
	 11	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,412.73
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,412.73
	 13	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 594.74
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 594.74
	 15	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,153.07
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,153.07
	 17	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,424.95
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,424.95
	 19	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,570.49
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,570.49
	 21	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,514.19
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,514.19
	 23	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,500.00
	 24	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,500.00
	 25	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,280.19
	 26	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,280.19
	 27	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,176.20
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,176.20
	 29	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,609.40
	 30	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,609.40
	 31	8240‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 6,565.95
	 32	8220‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 6,565.95
	 33	8240‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 11,379.60
	 34	8220‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 11,379.60
	 35	8240‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 12,300.45
	 36	8220‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 12,300.45
	 37	8240‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 25,855.77
	 38	8220‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 25,855.77
	 39	8240‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 6,889.50

	 40	8220‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 6,889.50
	 41	8240‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 16,434.60
	 42	8220‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 16,434.60
	 43	8240‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 31,764.90
	 44	8220‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 31,764.90
	 45	8240‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 53,590.50
	 46	8220‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 53,590.50
	 47	8240‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 14,632.50
	 48	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 14,632.50
	 49	8240‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,460.55
	 50	8220‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,460.55
	 51	8240‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,347.05
	 52	8220‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,347.05
	 53	8240‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 41,172.30
	 54	8220‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 41,172.30
	 55	8240‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 21,041.40
	 56	8220‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 21,041.40
	 57	8240‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 58,591.80
	 58	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 58,591.80
	 59	8240‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 46,403.70
	 60	8220‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 46,403.70
	 61	8240‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,276.55
	 62	8220‑1‑154003‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,276.55
	 63	8240‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 23,649.00
	 64	8220‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 23,649.00
	 65	8240‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,754.45
	 66	8220‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,754.45
	 67	8240‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 22,474.50
	 68	8220‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 22,474.50
	 69	8240‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 13,400.85
	 70	8220‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 13,400.85
	 71	8240‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 108,633.15
	 72	8220‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 108,633.15
	 73	8240‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 118,819.05
	 74	8220‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 118,819.05
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,313.19
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,313.19
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 725.92
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 725.92
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,618.27
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,618.27
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,487.61
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,487.61
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,377.90
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,377.90
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,246.25
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,246.25
	 87	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,935.28
	 88	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,935.28
	 89	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 12,498.94
	 90	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 12,498.94
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,902.00
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,902.00
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 892.11
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 892.11
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,069.41
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,069.41
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 10,338.41
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 10,338.41
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,372.18
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,372.18

	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 9,239.87
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 9,239.87
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 6,899.64
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 6,899.64
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 351.77
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 351.77
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,690.46
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 3,690.46
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,750.89
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,750.89
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,209.85
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 2,209.85
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,553.45
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,553.45
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 18,642.37
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 18,642.37
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 18,655.24
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 18,655.24

	* Total‑Poliza..: *	 821,613.29	 821,613.29

	DC 0000355	25/07/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL,TERRITORIAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048329|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DEL PLAN DE DESARROLLO MU	 3,112.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048329|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DEL PLAN DE DESARROLLO MU	 3,112.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,112.00	 3,112.00

	DC 0000358	25/07/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 1,725.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 1,725.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 500.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 2,412.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 2,412.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048333|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 992.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048333|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 992.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048333|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 860.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048333|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 860.00
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048333|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 860.80
	 12	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048333|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 860.80
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048333|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 1,144.79
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048333|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 1,144.79

	* Total‑Poliza..: *	 8,494.59	 8,494.59

	DC 0000359	28/07/2023  12:00:00a. m.	RETARDOS
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048345|RETARDOS	‑703.54
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048345|RETARDOS	‑703.54
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048345|RETARDOS	‑1,055.31
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048345|RETARDOS	‑1,055.31
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048345|RETARDOS	‑604.43
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048345|RETARDOS	‑604.43

	* Total‑Poliza..: *	‑2,363.28	‑2,363.28

	DC 0000360	28/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048346|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,583.30
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048346|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 8,583.30	 8,583.30

	DC 0000361	28/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023

	 1	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048347|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 282,675.15
	 2	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048347|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 282,675.15

	* Total‑Poliza..: *	 282,675.15	 282,675.15

	DC 0000362	28/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000363	28/07/2023  12:00:00a. m.	RETARDOS
	 1	8240‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048360|RETARDOS	‑849.80
	 2	8220‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048360|RETARDOS	‑849.80
	 3	8240‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048360|RETARDOS	‑642.34
	 4	8220‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048360|RETARDOS	‑642.34

	* Total‑Poliza..: *	‑1,492.14	‑1,492.14

	DC 0000365	27/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 20,389.04
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 20,389.04
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 14,171.90
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 14,171.90
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 10,198.77
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 10,198.77
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 6,647.15
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 6,647.15
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 13,760.24
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 13,760.24
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 9,000.00
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 9,000.00
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 12,090.91
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 12,090.91
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 1,787.57
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 1,787.57
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 56,442.77
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 56,442.77
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 4,458.78
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 4,458.78
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 3,476.57
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 3,476.57
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 7,303.64
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 7,303.64
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 12,556.35
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 12,556.35
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 12,006.98
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 12,006.98
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 1,787.57
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 1,787.57
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 3,583.94
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 3,583.94
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 8,315.23
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 8,315.23
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 8,994.55
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 8,994.55
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 4,627.64
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 4,627.64
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 18,005.82
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 18,005.82
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 7,888.58
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 7,888.58

	 43	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 160,066.74
	 44	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 160,066.74
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 7,279.25
	 46	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 7,279.25
	 47	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 6,744.19
	 48	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 6,744.19
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 7,679.73
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 7,679.73
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 11,755.94
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 11,755.94
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 1,847.24
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 1,847.24
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 2,480.45
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 2,480.45
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 10,266.59
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 10,266.59
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 900.25
	 60	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 900.25
	 61	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 3,336.13
	 62	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 3,336.13
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 8,396.30
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 8,396.30
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 3,702.21
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 3,702.21
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 2,837.49
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 2,837.49
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 1,276.60
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 1,276.60
	 71	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 2,479.47
	 72	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 2,479.47
	 73	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 6,851.10
	 74	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 6,851.10
	 75	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 10,903.80
	 76	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 10,903.80
	 77	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 26,272.58
	 78	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 26,272.58
	 79	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 29,246.24
	 80	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048382|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 29,246.24

	* Total‑Poliza..: *	 541,816.30	 541,816.30

	DC 0000376	28/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRICELDA ASTORGA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION Y ESTUDIOS CLINICOS PARA SU HIJO JESUS ISMAEL YURIAR ASTORGA YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048452|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRICELDA ASTORGA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION Y ESTUDIOS CLINICOS PAR	 10,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048452|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRICELDA ASTORGA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION Y ESTUDIOS CLINICOS PAR	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000377	28/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANITA ALGANDAR MONTOYA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE ENSENADA,BAJA CALIFORNIA,PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR DE URGENCIA,VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA Y PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048453|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANITA ALGANDAR MONTOYA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE ENSENADA,BAJ	 6,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048453|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANITA ALGANDAR MONTOYA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE ENSENADA,BAJ	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DC 0000378	28/07/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048454|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 545.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048454|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 545.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048454|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 3,100.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048454|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 3,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,645.00	 3,645.00

	DC 0000379	25/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE  SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048510|REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE  SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPO	 590,778.90
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048510|REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO DE  SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPO	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	DD 0000060	24/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11915, B11914
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047927| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047927| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047927| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11915|24/07/2023|0000099.31|1.0000|047927|PARA SU CONSUMO EL CUA	 720.00
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047926| AGUA DE 19 LTS	 459.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047926| AGUA DE 19 LTS	 459.00
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047926| AGUA DE 19 LTS	 459.00
	 8	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11914|24/07/2023|0000063.31|1.0000|047926|MATERIAL DE CONSUMO LO	 459.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,358.00	 2,358.00

	DD 0000103	24/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6B29CAFD
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048134| TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	 338,670.79
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048134| TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	 338,670.79
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048134| TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	 338,670.79
	 4	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      6B29CAFD|24/07/2023|0046713.21|1.0000|048134|TRASFERENCIA DE RECURS	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 677,341.58	 677,341.58

	DD 0000104	24/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B4ADBC08
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048132| TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA	 117,970.10
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048132| TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA	 117,970.10
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048132| TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA	 117,970.10
	 4	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	IMD    |                      B4ADBC08|24/07/2023|0016271.74|1.0000|048132|TRASFERENCIA DE RECURS	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 235,940.20	 235,940.20

	DD 0000105	24/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F660FF0B
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048129| TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	 52,820.74
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048129| TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	 52,820.74
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048129| TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	 52,820.74
	 4	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ    |                      F660FF0B|24/07/2023|0007285.62|1.0000|048129|TRASFERENCIA DE RECURS	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 105,641.48	 105,641.48

	DD 0000106	25/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 135474E2
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048130| TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA	 45,062.43
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048130| TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA	 45,062.43
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048130| TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA	 45,062.43
	 4	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM    |                      135474E2|25/07/2023|0006215.51|1.0000|048130|TRASFERENCIA DE RECURS	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 90,124.86	 90,124.86

	DD 0000107	25/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D7057E02
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048128| TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL SISTEMA DIF DE ELOTA	 590,778.90
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048128| TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL SISTEMA DIF DE ELOTA	 590,778.90
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048128| TRASFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2023 AL SISTEMA DIF DE ELOTA	 590,778.90
	 4	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD    |                      D7057E02|25/07/2023|0081486.74|1.0000|048128|TRASFERENCIA DE RECURS	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,181,557.80	 1,181,557.80

	DD 0000108	26/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11C077E
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048139| REGISTRO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	 12,149.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048139| REGISTRO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	 12,149.00

	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048139| REGISTRO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	 12,149.00
	 4	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD    |                       11C077E|26/07/2023|0001675.72|1.0000|048139|REGISTRO DE TRASFERENC	 12,149.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,298.00	 24,298.00

	DD 0000149	23/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17137
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048180| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,189.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048180| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,189.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048180| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,189.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17137|23/07/2023|0001543.42|1.0000|048180|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,189.80

	* Total‑Poliza..: *	 22,379.60	 22,379.60

	DD 0000150	24/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17151
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048181| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,102.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048181| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,102.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048181| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,102.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17151|24/07/2023|0001669.30|1.0000|048181|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,102.40

	* Total‑Poliza..: *	 24,204.80	 24,204.80

	DD 0000151	24/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17141
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048182| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,150.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048182| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,150.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048182| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,150.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048182| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,405.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048182| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,405.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048182| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,405.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048182| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,020.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048182| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,020.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048182| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,020.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048182| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 1,708.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048182| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 1,708.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048182| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 1,708.50
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048182| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,205.90
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048182| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,205.90
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048182| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,205.90
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17141|24/07/2023|0002412.51|1.0000|048182|ADQUISICION DE COMBUST	 17,490.70

	* Total‑Poliza..: *	 34,981.40	 34,981.40

	DD 0000152	25/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17181
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048185| COMBUSTIBLE	 6,224.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048185| COMBUSTIBLE	 6,224.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048185| COMBUSTIBLE	 6,224.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17181|25/07/2023|0000858.48|1.0000|048185|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 6,224.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,448.00	 12,448.00

	DD 0000153	25/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 17
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048186| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300‑68 MEXLUB	 17,897.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048186| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300‑68 MEXLUB	 17,897.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048186| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300‑68 MEXLUB	 17,897.50
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            17|25/07/2023|0002468.62|1.0000|048186|ADQUISICION DE ACEITE	 17,704.64
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048186| CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 300‑68 MEXLUB	 192.86

	* Total‑Poliza..: *	 35,795.00	 35,795.00

	DD 0000154	25/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 18
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048187| CUBETAS SAE 50 MOTOR DIESEL MEXLUB	 20,173.42
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048187| CUBETAS SAE 50 MOTOR DIESEL MEXLUB	 20,173.42
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048187| CUBETAS SAE 50 MOTOR DIESEL MEXLUB	 20,173.42

	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            18|25/07/2023|0002782.54|1.0000|048187|ADQUISICION DE ACEITE	 19,956.03
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048187| CUBETAS SAE 50 MOTOR DIESEL MEXLUB	 217.39

	* Total‑Poliza..: *	 40,346.84	 40,346.84

	DD 0000155	25/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 19
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048188| CUBETAS DE ACEITE DIFERENCIAL GLI 140 MEXLUB	 10,577.11
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048188| CUBETAS DE ACEITE DIFERENCIAL GLI 140 MEXLUB	 10,577.11
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048188| CUBETAS DE ACEITE DIFERENCIAL GLI 140 MEXLUB	 10,577.11
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            19|25/07/2023|0001458.91|1.0000|048188|ADQUISICION DE ACEITE	 10,463.13
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048188| CUBETAS DE ACEITE DIFERENCIAL GLI 140 MEXLUB	 113.98

	* Total‑Poliza..: *	 21,154.22	 21,154.22

	DD 0000156	25/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 20
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048190| REPARACION DE CABLEADO PRINCIPAL DE MAQUINA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	 2,563.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048190| REPARACION DE CABLEADO PRINCIPAL DE MAQUINA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	 2,563.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048190| REPARACION DE CABLEADO PRINCIPAL DE MAQUINA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	 2,563.60
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            20|25/07/2023|0000353.60|1.0000|048190|ADQUISICION DE MATERIA	 2,535.97
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048190| REPARACION DE CABLEADO PRINCIPAL DE MAQUINA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND	 27.63

	* Total‑Poliza..: *	 5,127.20	 5,127.20

	DD 0000157	25/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 15, 61C488733FDB4ED68100B63BB4486C
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048191| BOMBA HIDRAULIZA	 2,436.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048191| BOMBA HIDRAULIZA	 2,436.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048191| BOMBA HIDRAULIZA	 2,436.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048191| COMPRESOR DE AIRE	 5,220.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048191| COMPRESOR DE AIRE	 5,220.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048191| COMPRESOR DE AIRE	 5,220.00
	 7	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            15|25/07/2023|0001056.00|1.0000|048191|ADQUISICION DE MATERIA	 7,573.50
	 8	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048191| COMPRESOR DE AIRE	 82.50
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048192| DIAGNOSTICO DESMONTAJE Y CAMBIO DE MOTOVENTILADOR	 1,136.80
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048192| DIAGNOSTICO DESMONTAJE Y CAMBIO DE MOTOVENTILADOR	 1,136.80
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048192| DIAGNOSTICO DESMONTAJE Y CAMBIO DE MOTOVENTILADOR	 1,136.80
	 12	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |61C488733FDB4ED68100B63BB4486C|25/07/2023|0000156.80|1.0000|048192|ADQUISICION DE MATERIA	 1,124.55
	 13	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048192| DIAGNOSTICO DESMONTAJE Y CAMBIO DE MOTOVENTILADOR	 12.25

	* Total‑Poliza..: *	 17,585.60	 17,585.60

	DD 0000158	25/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B33083
	 1	5135‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| ALAMBRE RECOCIDO C‑16	 899.93
	 2	8250‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| ALAMBRE RECOCIDO C‑16	 899.93
	 3	8240‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| ALAMBRE RECOCIDO C‑16	 899.93
	 4	5135‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| ARENA	 1,856.00
	 5	8250‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| ARENA	 1,856.00
	 6	8240‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| ARENA	 1,856.00
	 7	5135‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| ARMEX 15X20‑4	 1,650.00
	 8	8250‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| ARMEX 15X20‑4	 1,650.00
	 9	8240‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| ARMEX 15X20‑4	 1,650.00
	 10	5135‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| BLOCK 15X20X40	 8,752.20
	 11	8250‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| BLOCK 15X20X40	 8,752.20
	 12	8240‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| BLOCK 15X20X40	 8,752.20
	 13	5135‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| CEMENTO GRIS 50 KG	 9,600.13
	 14	8250‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| CEMENTO GRIS 50 KG	 9,600.13
	 15	8240‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| CEMENTO GRIS 50 KG	 9,600.13
	 16	5135‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| CLAVO 2 1/2"	 90.00
	 17	8250‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| CLAVO 2 1/2"	 90.00
	 18	8240‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| CLAVO 2 1/2"	 90.00
	 19	5135‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| GRAVA AREANA	 1,740.00
	 20	8250‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| GRAVA AREANA	 1,740.00

	 21	8240‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| GRAVA AREANA	 1,740.00
	 22	5135‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| VARILLAS 3/8"	 5,279.95
	 23	8250‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| VARILLAS 3/8"	 5,279.95
	 24	8240‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196| VARILLAS 3/8"	 5,279.95
	 25	2112‑1‑000001‑000087   RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN  |                        B33083|25/07/2023|0004119.75|1.0000|048196|ADQUISICON DE MATERIAL	 29,868.21

	* Total‑Poliza..: *	 59,736.42	 59,736.42

	DD 0000159	25/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC558
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048193| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048193| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048193| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                        FAC558|25/07/2023|0002400.00|1.0000|048193|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000161	25/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 21
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048189| REPARACION DE CABLEADO QUEMADO POR TORRETA	 1,508.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048189| REPARACION DE CABLEADO QUEMADO POR TORRETA	 1,508.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048189| REPARACION DE CABLEADO QUEMADO POR TORRETA	 1,508.00
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            21|25/07/2023|0000208.00|1.0000|048189|ADQUISICION DE MATERIA	 1,491.75
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048189| REPARACION DE CABLEADO QUEMADO POR TORRETA	 16.25

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.00	 3,016.00

	DD 0000165	27/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000166	27/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000167	27/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17234
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048201| COMBUSTIBLE	 670.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048201| COMBUSTIBLE	 670.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048201| COMBUSTIBLE	 670.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17234|27/07/2023|0000092.52|1.0000|048201|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 670.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,341.60	 1,341.60

	DD 0000169	29/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17274
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048236| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,865.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048236| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,865.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048236| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,865.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048236| COMBUSTIBLE DE ALUM,PUBLICO	 600.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048236| COMBUSTIBLE DE ALUM,PUBLICO	 600.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048236| COMBUSTIBLE DE ALUM,PUBLICO	 600.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048236| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,367.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048236| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,367.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048236| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,367.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048236| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,257.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048236| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,257.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048236| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,257.80
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17274|29/07/2023|0003322.77|1.0000|048236|ADQUISICION DE COMBUST	 24,090.10

	* Total‑Poliza..: *	 48,180.20	 48,180.20

	DD 0000171	27/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17240
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048224| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,764.40

	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048224| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,764.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048224| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,764.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17240|27/07/2023|0001484.74|1.0000|048224|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,764.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,528.80	 21,528.80

	DD 0000172	27/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17221
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048223| COMBUSTIBLE	 2,019.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048223| COMBUSTIBLE	 2,019.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048223| COMBUSTIBLE	 2,019.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17221|27/07/2023|0000278.48|1.0000|048223|ADQUISICION DE COMBUST	 2,019.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,038.00	 4,038.00

	DD 0000173	26/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17190
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048222| COMBUSTIBLE	 2,185.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048222| COMBUSTIBLE	 2,185.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048222| COMBUSTIBLE	 2,185.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17190|26/07/2023|0000301.48|1.0000|048222|ADQUISICION DE COMBUST	 2,185.70

	* Total‑Poliza..: *	 4,371.40	 4,371.40

	DD 0000174	25/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17168
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048219| COMBUSTIBLE	 2,161.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048219| COMBUSTIBLE	 2,161.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048219| COMBUSTIBLE	 2,161.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17168|25/07/2023|0000298.15|1.0000|048219|ADQUISICION DE COMBUST	 2,161.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,323.20	 4,323.20

	DD 0000175	26/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17208
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048220| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICI0 MAGNA 32011	 10,864.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048220| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICI0 MAGNA 32011	 10,864.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048220| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICI0 MAGNA 32011	 10,864.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17208|26/07/2023|0001498.55|1.0000|048220|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,864.50

	* Total‑Poliza..: *	 21,729.00	 21,729.00

	DD 0000176	25/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17175
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048217| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,751.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048217| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,751.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048217| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,751.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17175|25/07/2023|0001344.99|1.0000|048217|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,751.20

	* Total‑Poliza..: *	 19,502.40	 19,502.40

	DD 0000177	24/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17142
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048215| COMBUSTIBLE	 2,256.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048215| COMBUSTIBLE	 2,256.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048215| COMBUSTIBLE	 2,256.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17142|24/07/2023|0000311.26|1.0000|048215|ADQUISICION DE COMBUST	 2,256.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,513.20	 4,513.20

	DD 0000181	27/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC762
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| CIEL AGUA	 765.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| CIEL AGUA	 765.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| CIEL AGUA	 765.00
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| CLAVEL POLVO	 90.00
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| CLAVEL POLVO	 90.00
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| CLAVEL POLVO	 90.00
	 7	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| COCA LATA	 786.00

	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| COCA LATA	 786.00
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| COCA LATA	 786.00
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| CUCHARA MEDIANA	 52.00
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| CUCHARA MEDIANA	 52.00
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| CUCHARA MEDIANA	 52.00
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| GALLETA SURTIDO	 490.00
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| GALLETA SURTIDO	 490.00
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| GALLETA SURTIDO	 490.00
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| NESCAFE DOLCA	 143.00
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| NESCAFE DOLCA	 143.00
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| NESCAFE DOLCA	 143.00
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| POWER	 109.00
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| POWER	 109.00
	 21	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| POWER	 109.00
	 22	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| SERVITOALLA	 52.00
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| SERVITOALLA	 52.00
	 24	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| SERVITOALLA	 52.00
	 25	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| SUERO MAYOREO	 243.00
	 26	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| SUERO MAYOREO	 243.00
	 27	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| SUERO MAYOREO	 243.00
	 28	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| VASO	 209.00
	 29	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| VASO	 209.00
	 30	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| VASO	 209.00
	 31	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| VASO TERMICO	 128.00
	 32	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| VASO TERMICO	 128.00
	 33	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| VASO TERMICO	 128.00
	 34	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| ZULKA	 87.00
	 35	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| ZULKA	 87.00
	 36	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227| ZULKA	 87.00
	 37	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC762|27/07/2023|0000435.03|1.0000|048227|PARA SU CONSUMO EL CUA	 3,154.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,308.00	 6,308.00

	DD 0000182	28/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B442065
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048230| VALES DE DESPENSAS EN TARJETAS ELECTRONICAS	 21,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048230| VALES DE DESPENSAS EN TARJETAS ELECTRONICAS	 21,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048230| VALES DE DESPENSAS EN TARJETAS ELECTRONICAS	 21,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B442065|28/07/2023|0002965.52|1.0000|048230|ARTICULOS DE CONSUMO D	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,000.00	 43,000.00

	DD 0000183	28/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA14E69F6DB424B9A001F2F080205
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048233| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,934.80
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048233| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,934.80
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048233| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,934.80
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA14E69F6DB424B9A001F2F080205|28/07/2023|0000404.80|1.0000|048233|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 2,934.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,869.60	 5,869.60

	DD 0000184	29/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17277
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048235| COMBUSTIBLE	 2,421.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048235| COMBUSTIBLE	 2,421.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048235| COMBUSTIBLE	 2,421.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17277|29/07/2023|0000333.93|1.0000|048235|ADQUISICION DE COMBUST	 2,421.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,842.00	 4,842.00

	DD 0000185	28/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 17243
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048234| COMBUSTIBLE	 2,231.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048234| COMBUSTIBLE	 2,231.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048234| COMBUSTIBLE	 2,231.30

	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                         17243|28/07/2023|0000307.77|1.0000|048234|ADQUISICION DE COMBUST	 2,231.30

	* Total‑Poliza..: *	 4,462.60	 4,462.60

	DD 0000186	29/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17293
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048239| COMBUSTIBLE	 1,091.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048239| COMBUSTIBLE	 1,091.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048239| COMBUSTIBLE	 1,091.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17293|29/07/2023|0000150.50|1.0000|048239|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,091.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,182.20	 2,182.20

	DD 0000187	28/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17266
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048238| COMBUSTIBLE	 5,247.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048238| COMBUSTIBLE	 5,247.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048238| COMBUSTIBLE	 5,247.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17266|28/07/2023|0000723.74|1.0000|048238|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 5,247.10

	* Total‑Poliza..: *	 10,494.20	 10,494.20

	DD 0000189	28/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA12271074140D88C98BF83D31D02
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048232| CONSUMO DE ALIMENTOS	 19,720.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048232| CONSUMO DE ALIMENTOS	 19,720.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048232| CONSUMO DE ALIMENTOS	 19,720.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA12271074140D88C98BF83D31D02|28/07/2023|0002720.00|1.0000|048232|SERVICIO DE CONSUMO PA	 19,720.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,440.00	 39,440.00

	DD 0000190	28/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17244
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048228| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,154.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048228| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,154.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048228| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,154.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048228| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICA	 600.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048228| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICA	 600.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048228| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICA	 600.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048228| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,118.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048228| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,118.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048228| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,118.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048228| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,588.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048228| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,588.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048228| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,588.20
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17244|28/07/2023|0003649.83|1.0000|048228|ADQUISICION DE COMBUST	 26,461.30

	* Total‑Poliza..: *	 52,922.60	 52,922.60

	DD 0000191	28/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA132B3BD0E471A8F44C7EF512629
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048231| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,190.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048231| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,190.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048231| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,190.00
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA132B3BD0E471A8F44C7EF512629|28/07/2023|0000440.00|1.0000|048231|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 3,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,380.00	 6,380.00

	DD 0000192	28/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17269
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048229| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,813.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048229| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,813.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048229| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,813.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17269|28/07/2023|0001491.50|1.0000|048229|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,813.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,626.80	 21,626.80

	DD 0000193	26/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17191

	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048221| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,156.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048221| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,156.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048221| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,156.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048221| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICOS	 1,600.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048221| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICOS	 1,600.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048221| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICOS	 1,600.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048221| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,165.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048221| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,165.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048221| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,165.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048221| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,804.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048221| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,804.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048221| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,804.10
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17191|26/07/2023|0003272.55|1.0000|048221|ADQUISICION DE COMBUST	 23,726.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,452.00	 47,452.00

	DD 0000194	27/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17220
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048225| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,950.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048225| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,950.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048225| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,950.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048225| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,431.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048225| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,431.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048225| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 5,431.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048225| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,200.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048225| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,200.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048225| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,200.20
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048225| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,330.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048225| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,330.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048225| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,330.80
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048225| COMBUSTIBLE DE ASAEO Y LIMPIA	 6,466.30
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048225| COMBUSTIBLE DE ASAEO Y LIMPIA	 6,466.30
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048225| COMBUSTIBLE DE ASAEO Y LIMPIA	 6,466.30
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17220|27/07/2023|0002811.02|1.0000|048225|ADQUISICION DE COMBUST	 20,379.90

	* Total‑Poliza..: *	 40,759.80	 40,759.80

	DD 0000195	25/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17169
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048218| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,915.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048218| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,915.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048218| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,915.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048218| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,648.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048218| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,648.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048218| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,648.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048218| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,558.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048218| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,558.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048218| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,558.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048218| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,952.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048218| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,952.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048218| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,952.10
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17169|25/07/2023|0003182.66|1.0000|048218|ADQUISICION DE COMBUST	 23,074.30

	* Total‑Poliza..: *	 46,148.60	 46,148.60

	DD 0000196	26/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1638
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048200| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,025.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048200| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,025.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048200| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,025.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1638|26/07/2023|0000279.31|1.0000|048200|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 2,025.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,050.00	 4,050.00

	DD 0000199	25/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1897
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048237| PAPEL	 861.88
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048237| PAPEL	 861.88
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048237| PAPEL	 861.88
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048237| PLUMAS BIC	 208.80
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048237| PLUMAS BIC	 208.80
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048237| PLUMAS BIC	 208.80
	 7	5121‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048237| IMPRESIO OPALINA	 580.00
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048237| IMPRESIO OPALINA	 580.00
	 9	8240‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048237| IMPRESIO OPALINA	 580.00
	 10	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1897|25/07/2023|0000227.68|1.0000|048237|MATERIAL DE IMPRESION	 1,650.68

	* Total‑Poliza..: *	 3,301.36	 3,301.36

	DD 0000200	29/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17295
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048241| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,371.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048241| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,371.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048241| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,371.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17295|29/07/2023|0001430.59|1.0000|048241|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,371.80

	* Total‑Poliza..: *	 20,743.60	 20,743.60

	DD 0000202	26/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E02B414A
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048199| PALANCA CONTROL DE VELOCIDADES COMPLETA ( CHICOTE Y PALANCA )	 15,788.44
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048199| PALANCA CONTROL DE VELOCIDADES COMPLETA ( CHICOTE Y PALANCA )	 15,788.44
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048199| PALANCA CONTROL DE VELOCIDADES COMPLETA ( CHICOTE Y PALANCA )	 15,788.44
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      E02B414A|26/07/2023|0002177.72|1.0000|048199|ADQUISICION DE MATERIA	 15,618.31
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048199| PALANCA CONTROL DE VELOCIDADES COMPLETA ( CHICOTE Y PALANCA )	 170.13

	* Total‑Poliza..: *	 31,576.88	 31,576.88

	DD 0000203	27/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1646
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048205| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,465.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048205| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,465.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048205| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,465.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1646|27/07/2023|0000202.07|1.0000|048205|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 1,465.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,930.00	 2,930.00

	DD 0000205	24/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DDUOSP‑LP‑002‑2023
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000007   CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PONIENTE 14 Y AV. MAR MERMEJO COLONIA MIRAMAR EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	048183| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID	 2,152,313.07
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048183| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PONIENTE 14 Y AV. MAR MERMEJO COLONIA MIRAMAR EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON	 2,152,313.07
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048183| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PONIENTE 14 Y AV. MAR MERMEJO COLONIA MIRAMAR EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON	 2,152,313.07
	 4	2113‑9‑000911‑000005   COFELA SOLUCIONES INTEGRALES	CSI    |            DDUOSP‑LP‑002‑2023|24/07/2023|0296870.77|1.0000|048183|TRABAJOS DE CONSTRUCCI	 2,152,313.07

	* Total‑Poliza..: *	 4,304,626.14	 4,304,626.14

	DD 0000207	26/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B167973
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249| 30,000 KMS BASICO	 774.11
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249| 30,000 KMS BASICO	 774.11
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249| 30,000 KMS BASICO	 774.11
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249| FILTRO DE ACEITE	 121.61
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249| FILTRO DE ACEITE	 121.61
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249| FILTRO DE ACEITE	 121.61
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249| MATERIALES DEIVERSOS	 116.12
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249| MATERIALES DEIVERSOS	 116.12
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249| MATERIALES DEIVERSOS	 116.12
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249| PASTILLA LAVA PARABRISAS	 100.00

	 14	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249| PASTILLA LAVA PARABRISAS	 100.00
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249| PASTILLA LAVA PARABRISAS	 100.00
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249| ACEITE MINERAL 5W30 SN 946 LT	 654.16
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249| ACEITE MINERAL 5W30 SN 946 LT	 654.16
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048249| ACEITE MINERAL 5W30 SN 946 LT	 654.16
	 19	2112‑1‑000002‑000463   PREMIER CHEVROLET	PCE6   |                       B167973|26/07/2023|0000339.59|1.0000|048249|ADQUISICION DE MATERIA	 2,462.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,924.00	 4,924.00

	DD 0000209	28/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 52584DFD
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048226| NEUMATICOS GOOD YEAR WRANDLER 205/60 R16	 6,496.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048226| NEUMATICOS GOOD YEAR WRANDLER 205/60 R16	 6,496.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048226| NEUMATICOS GOOD YEAR WRANDLER 205/60 R16	 6,496.00
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      52584DFD|28/07/2023|0000896.00|1.0000|048226|ADQUISICION DE NEUMATI	 6,426.00
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048226| NEUMATICOS GOOD YEAR WRANDLER 205/60 R16	 70.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,992.00	 12,992.00

	EE40000049	25/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002082‑E4‑ALBERTO PEREZ SALAZAR‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000050	25/07/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL,TERRITORIAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002083‑E4  OMAR AYALA TERRAZA	 3,112.00
	 2	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048329| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DEL PLAN DE	 3,112.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048329| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	 3,112.00
	 4	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048329| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	 3,112.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048329| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	 3,112.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048329| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	 3,112.00
	 7	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048329| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	 3,112.00
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048329| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SECRETARIO DEL H. AY	 3,112.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,448.00	 12,448.00

	EE40000051	25/07/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002084‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 8,494.59
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 1,725.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,725.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,725.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,725.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,725.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,725.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,725.00
	 9	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 500.00
	 10	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 12	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 13	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 14	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 2,412.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,412.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,412.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,412.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,412.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,412.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,412.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 992.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 992.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 992.00

	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 992.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 992.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 992.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 992.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 860.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.00
	 37	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 860.80
	 38	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.80
	 39	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.80
	 40	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.80
	 41	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.80
	 42	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.80
	 43	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.80
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 1,144.79
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,144.79
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,144.79
	 47	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,144.79
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,144.79
	 49	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,144.79
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048333| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,144.79

	* Total‑Poliza..: *	 33,978.36	 33,978.36

	EE40000052	25/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002085‑E4‑PENDIENTE‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000053	25/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002086‑E4‑PENDIENTE‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000054	25/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002087‑E4‑PENDIENTES‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000055	25/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002088‑E4‑PENDIENTE‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000060	25/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002093‑E4‑PENDIENTE‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000063	28/07/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002096‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 4,050.67
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048454| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 545.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048454| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 545.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048454| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 545.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048454| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 545.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048454| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 545.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048454| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 545.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048454| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 545.00

	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048454| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 3,100.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048454| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,100.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048454| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,100.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048454| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,100.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048454| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,100.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048454| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,100.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048454| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,100.00
	 16	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	0002096‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 405.67

	* Total‑Poliza..: *	 14,985.67	 14,985.67

	EE40000064	28/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRICELDA ASTORGA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION Y ESTUDIOS CLINICOS PARA SU HIJO JESUS ISMAEL YURIAR ASTORGA YA QUE SON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002097‑E4  GRISELDA ASTORGA CRUZ	 10,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048452| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GRICELDA ASTORGA CRUZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION Y ESTUDIOS	 10,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048452| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048452| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048452| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048452| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048452| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048452| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	EE40000065	28/07/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANITA ALGANDAR MONTOYA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE ENSENADA,BAJA CALIFORNIA,PARA TRATAR ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR DE URGENCIA,VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA Y PERSONA DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002098‑E4  JUANITA ALGANDAR MONTOYA	 6,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048453| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANITA ALGANDAR MONTOYA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE	 6,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048453| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048453| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048453| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048453| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048453| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048453| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	IC 0000016	24/07/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	 14,877.33
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 14,877.33
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 14,877.33
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 14,877.33
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 14,877.33
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 14,877.33
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 14,877.33
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	 12,842.90
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 12,842.90
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 12,842.90
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 12,842.90
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 12,842.90
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 12,842.90
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 12,842.90
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	 1,486.88
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 1,486.88
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 1,486.88
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 1,486.88
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 1,486.88
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 1,486.88
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 1,486.88
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	 1,503.16
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 1,503.16
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 1,503.16
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 1,503.16

	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 1,503.16
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 1,503.16
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 1,503.16
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	 1,763.58
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 1,763.58
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 1,763.58
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 1,763.58
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 1,763.58
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 1,763.58
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 1,763.58
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	‑0.85
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	‑0.85
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	‑0.85
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	‑0.85
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	‑0.85
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	‑0.85
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	‑0.85
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	 4,336.33
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 4,336.33
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 4,336.33
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 4,336.33
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 4,336.33
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 4,336.33
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 4,336.33
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	 420.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 420.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 420.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 420.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 420.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 420.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 420.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	 168.00
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 168.00
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 168.00
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 168.00
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 168.00
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 168.00
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 168.00
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	 168.00
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 168.00
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 168.00
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 168.00
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 168.00
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 168.00
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 168.00
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	 504.00
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 504.00
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 504.00
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 504.00
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 504.00
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 504.00
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 504.00
	 78	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	 3,360.00
	 79	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 3,360.00
	 80	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 3,360.00
	 81	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 3,360.00
	 82	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 3,360.00
	 83	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 3,360.00
	 84	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 3,360.00
	 85	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	 3,319.36
	 86	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 3,319.36

	 87	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 3,319.36
	 88	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 3,319.36
	 89	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 3,319.36
	 90	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 3,319.36
	 91	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023 24/07/2023	 3,319.36
	 92	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	 9,293.76
	 93	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	 15,708.47
	 94	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	 2,931.00
	 95	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	 15,557.46
	 96	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	 1,258.00

	* Total‑Poliza..: *	 178,994.76	 178,994.76

	IC 0000017	25/07/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	 26,779.32
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 26,779.32
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 26,779.32
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 26,779.32
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 26,779.32
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 26,779.32
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 26,779.32
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	 47,579.90
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 47,579.90
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 47,579.90
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 47,579.90
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 47,579.90
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 47,579.90
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 47,579.90
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	 2,563.11
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 2,563.11
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 2,563.11
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 2,563.11
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 2,563.11
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 2,563.11
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 2,563.11
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	 5,500.15
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 5,500.15
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 5,500.15
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 5,500.15
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 5,500.15
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 5,500.15
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 5,500.15
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	 2,846.75
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 2,846.75
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 2,846.75
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 2,846.75
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 2,846.75
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 2,846.75
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 2,846.75
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	‑2.23
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	‑2.23
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	‑2.23
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	‑2.23
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	‑2.23
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	‑2.23
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	‑2.23
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	 1,037.40
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 1,037.40
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 1,037.40
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 1,037.40
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 1,037.40

	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 1,037.40
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 1,037.40
	 50	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	 12.97
	 51	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 12.97
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 12.97
	 53	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 12.97
	 54	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 12.97
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 12.97
	 56	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 12.97
	 57	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	 12.97
	 58	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 12.97
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 12.97
	 60	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 12.97
	 61	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 12.97
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 12.97
	 63	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 12.97
	 64	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	 38.90
	 65	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 38.90
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 38.90
	 67	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 38.90
	 68	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 38.90
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 38.90
	 70	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 38.90
	 71	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	 259.35
	 72	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 259.35
	 73	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 259.35
	 74	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 259.35
	 75	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 259.35
	 76	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 259.35
	 77	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 259.35
	 78	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	 577.32
	 79	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 577.32
	 80	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 577.32
	 81	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 577.32
	 82	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 577.32
	 83	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 577.32
	 84	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 577.32
	 85	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	 2,300.00
	 86	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 2,300.00
	 87	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 2,300.00
	 88	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 2,300.00
	 89	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 2,300.00
	 90	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 2,300.00
	 91	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	 2,300.00
	 92	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	‑0.19
	 93	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	‑0.19
	 94	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	‑0.19
	 95	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	‑0.19
	 96	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	‑0.19
	 97	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	‑0.19
	 98	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023 25/07/2023	‑0.19
	 99	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	 2,965.00
	 100	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	 45,295.00
	 101	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	 41,245.72

	* Total‑Poliza..: *	 358,022.88	 358,022.88

	IC 0000018	26/07/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 14,168.67
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 14,168.67
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 14,168.67

	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 14,168.67
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 14,168.67
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 14,168.67
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 14,168.67
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 30,545.96
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 30,545.96
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 30,545.96
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 30,545.96
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 30,545.96
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 30,545.96
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 30,545.96
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 1,261.48
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 1,261.48
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 1,261.48
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 1,261.48
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 1,261.48
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 1,261.48
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 1,261.48
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 3,504.85
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 3,504.85
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 3,504.85
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 3,504.85
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 3,504.85
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 3,504.85
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 3,504.85
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 1,662.27
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 1,662.27
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 1,662.27
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 1,662.27
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 1,662.27
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 1,662.27
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 1,662.27
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 0.83
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 0.83
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 0.83
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 0.83
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 0.83
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 0.83
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 0.83
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 2,287.06
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 2,287.06
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 2,287.06
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 2,287.06
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 2,287.06
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 2,287.06
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 2,287.06
	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 9,640.16
	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 9,640.16
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 9,640.16
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 9,640.16
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 9,640.16
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 9,640.16
	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 9,640.16
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 228.70
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 228.70
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 228.70
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 228.70
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 228.70
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 228.70
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 228.70
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 964.02

	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 964.02
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 964.02
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 964.02
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 964.02
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 964.02
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 964.02
	 71	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 21,560.00
	 72	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 2,234.43
	 73	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 2,234.43
	 74	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 2,234.43
	 75	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 2,234.43
	 76	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 2,234.43
	 77	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 2,234.43
	 78	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 2,234.43
	 79	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 995.90
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 995.90
	 81	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 995.90
	 82	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 995.90
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 995.90
	 84	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 995.90
	 85	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 995.90
	 86	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 90.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 90.00
	 88	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 90.00
	 89	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 90.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 90.00
	 91	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 90.00
	 92	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 90.00
	 93	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 59.53
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 59.53
	 95	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 59.53
	 96	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 59.53
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 59.53
	 98	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 59.53
	 99	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 59.53
	 100	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 59.53
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 59.53
	 102	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 59.53
	 103	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 59.53
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 59.53
	 105	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 59.53
	 106	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 59.53
	 107	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 178.58
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 178.58
	 109	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 178.58
	 110	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 178.58
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 178.58
	 112	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 178.58
	 113	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 178.58
	 114	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 223.44
	 115	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 223.44
	 116	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 223.44
	 117	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 223.44
	 118	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 223.44
	 119	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 223.44
	 120	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 223.44
	 121	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 672.00
	 122	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 672.00
	 123	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 672.00
	 124	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 672.00
	 125	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 672.00

	 126	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 672.00
	 127	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 672.00
	 128	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 518.55
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 518.55
	 130	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 518.55
	 131	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 518.55
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 518.55
	 133	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 518.55
	 134	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	 518.55
	 135	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	‑0.19
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	‑0.19
	 137	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	‑0.19
	 138	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	‑0.19
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	‑0.19
	 140	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	‑0.19
	 141	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023 26/07/2023	‑0.19
	 142	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 1,169.00
	 143	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 21,560.00
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 574.00
	 145	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 27,134.95
	 146	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 8,983.00
	 147	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 13,120.00
	 148	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	 18,314.82

	* Total‑Poliza..: *	 298,743.08	 298,743.08

	IC 0000019	27/07/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	 26,089.86
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 26,089.86
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 26,089.86
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 26,089.86
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 26,089.86
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 26,089.86
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 26,089.86
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	 28,936.85
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 28,936.85
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 28,936.85
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 28,936.85
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 28,936.85
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 28,936.85
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 28,936.85
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	 2,642.82
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 2,642.82
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 2,642.82
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 2,642.82
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 2,642.82
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 2,642.82
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 2,642.82
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	 3,327.71
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 3,327.71
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 3,327.71
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 3,327.71
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 3,327.71
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 3,327.71
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 3,327.71
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	 2,497.14
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 2,497.14
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 2,497.14
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 2,497.14
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 2,497.14
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 2,497.14

	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 2,497.14
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	 0.62
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 0.62
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 0.62
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 0.62
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 0.62
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 0.62
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 0.62
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	 1,390.12
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 1,390.12
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 1,390.12
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 1,390.12
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 1,390.12
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 1,390.12
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 1,390.12
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	 2,500.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 2,500.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 2,500.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 2,500.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 2,500.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 2,500.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 2,500.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	 24.96
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 24.96
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 24.96
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 24.96
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 24.96
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 24.96
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 24.96
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	 24.96
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 24.96
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 24.96
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 24.96
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 24.96
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 24.96
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 24.96
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	 74.88
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 74.88
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 74.88
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 74.88
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 74.88
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 74.88
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 74.88
	 78	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	 240.00
	 79	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 240.00
	 80	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 240.00
	 81	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 240.00
	 82	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 240.00
	 83	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 240.00
	 84	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 240.00
	 85	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	 259.20
	 86	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 259.20
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 259.20
	 88	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 259.20
	 89	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 259.20
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 259.20
	 91	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023 27/07/2023	 259.20
	 92	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	 1,938.00
	 93	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	 8,060.00
	 94	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	 9,905.00
	 95	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	 20,202.14

	 96	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	 3,419.00
	 97	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	 24,484.98

	* Total‑Poliza..: *	 272,036.48	 272,036.48

	IC 0000020	28/07/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 52,129.56
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 52,129.56
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 52,129.56
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 52,129.56
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 52,129.56
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 52,129.56
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 52,129.56
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 83,265.06
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 83,265.06
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 83,265.06
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 83,265.06
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 83,265.06
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 83,265.06
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 83,265.06
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 4,981.59
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 4,981.59
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 4,981.59
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 4,981.59
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 4,981.59
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 4,981.59
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 4,981.59
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 9,555.13
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 9,555.13
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 9,555.13
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 9,555.13
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 9,555.13
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 9,555.13
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 9,555.13
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 5,034.35
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 5,034.35
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 5,034.35
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 5,034.35
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 5,034.35
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 5,034.35
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 5,034.35
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	‑2.05
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	‑2.05
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	‑2.05
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	‑2.05
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	‑2.05
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	‑2.05
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	‑2.05
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 497.95
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 497.95
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 497.95
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 497.95
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 497.95
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 497.95
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 497.95
	 50	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 181.92
	 51	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 181.92
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 181.92
	 53	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 181.92
	 54	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 181.92
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 181.92

	 56	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 181.92
	 57	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 181.92
	 58	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 181.92
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 181.92
	 60	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 181.92
	 61	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 181.92
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 181.92
	 63	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 181.92
	 64	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 545.76
	 65	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 545.76
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 545.76
	 67	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 545.76
	 68	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 545.76
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 545.76
	 70	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 545.76
	 71	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 3,120.00
	 72	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 3,120.00
	 73	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 3,120.00
	 74	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 3,120.00
	 75	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 3,120.00
	 76	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 3,120.00
	 77	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 3,120.00
	 78	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 518.40
	 79	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 518.40
	 80	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 518.40
	 81	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 518.40
	 82	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 518.40
	 83	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 518.40
	 84	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023 28/07/2023	 518.40
	 85	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 18,287.00
	 86	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 31,183.00
	 87	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 14,284.51
	 88	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 6,707.00
	 89	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 72,605.08
	 90	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 1,354.00
	 91	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 1,438.00
	 92	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 2,032.00
	 93	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 8,219.00
	 94	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 300.00
	 95	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 300.00
	 96	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 300.00
	 97	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 600.00
	 98	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 240.00
	 99	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 60.00
	 100	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 300.00
	 101	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 300.00
	 102	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 300.00
	 103	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 300.00
	 104	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 300.00
	 105	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 300.00
	 106	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 640,038.36	 640,038.36

	** Total‑Dia..: **	 70,457,811.51	 70,457,811.51

	D  0000001	01/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA IC‑ 21 DEL MES DE AGOSTO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA IC‑ 21 DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 14,999.96
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA IC‑ 21 DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 64,481.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA IC‑ 21 DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 31,082.00

	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA IC‑ 21 DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 187,411.68
	 5	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA IC‑ 21 DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 14,005.00
	 6	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA IC‑ 21 DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 14,999.96
	 7	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA IC‑ 21 DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 64,481.00
	 8	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA IC‑ 21 DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 31,082.00
	 9	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA IC‑ 21 DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 187,411.68
	 10	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA EN LA POLIZA IC‑ 21 DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 14,005.00

	* Total‑Poliza..: *	 311,979.64	 311,979.64

	D  0000002	01/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO  DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016582|01/07/2023|0000059.41|     1|047908|	 430.70
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 430.70
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 430.70
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 430.70
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047908|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 430.70
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016583|01/07/2023|00003084.8|     1|047911|	 22,364.80
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047911|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,322.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047911|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,322.50
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047911|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,322.50
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047911|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,322.50
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047911|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,797.20
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047911|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,797.20
	 13	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047911|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,797.20
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047911|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,797.20
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047911|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,245.10
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047911|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,245.10
	 17	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047911|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,245.10
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047911|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,245.10
	 19	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016591|01/07/2023|0000151.78|     1|047909|	 1,100.40
	 20	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 1,100.40
	 21	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 1,100.40
	 22	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 1,100.40
	 23	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047909|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 1,100.40
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016592|01/07/2023|0000166.68|     1|047910|	 1,208.40
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047910|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 608.20
	 26	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047910|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 608.20
	 27	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047910|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 608.20
	 28	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047910|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 608.20
	 29	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047910|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047910|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 31	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047910|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047910|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 33	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016601|01/07/2023|0000698.52|     1|047907|	 5,064.30
	 34	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047907|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,064.30
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047907|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,064.30
	 36	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047907|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,064.30
	 37	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047907|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,064.30
	 38	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016625|03/07/2023|0000391.39|     1|047915|	 2,837.60
	 39	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047915|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023	 2,837.60
	 40	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047915|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023	 2,837.60
	 41	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047915|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023	 2,837.60
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047915|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023	 2,837.60
	 43	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016626|03/07/2023|0003429.45|     1|047914|	 24,863.50
	 44	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.20
	 45	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.20
	 46	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.20
	 47	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.20
	 48	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,214.20
	 49	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,214.20
	 50	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,214.20

	 51	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,214.20
	 52	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.70
	 53	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.70
	 54	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.70
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.70
	 56	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,551.60
	 57	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,551.60
	 58	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,551.60
	 59	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,551.60
	 60	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,696.80
	 61	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,696.80
	 62	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,696.80
	 63	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047914|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,696.80
	 64	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016650|04/07/2023|0003802.61|     1|047950|	 27,568.90
	 65	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,255.60
	 66	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,255.60
	 67	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,255.60
	 68	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,255.60
	 69	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,178.10
	 70	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,178.10
	 71	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,178.10
	 72	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,178.10
	 73	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,135.20
	 74	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,135.20
	 75	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,135.20
	 76	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047950|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,135.20
	 77	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016651|04/07/2023|0000056.81|     1|047949|	 411.90
	 78	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047949|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 411.90
	 79	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047949|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 411.90
	 80	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047949|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 411.90
	 81	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047949|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 411.90
	 82	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016665|04/07/2023|0000434.52|     1|047948|	 3,150.30
	 83	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047948|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,150.30
	 84	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047948|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,150.30
	 85	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047948|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,150.30
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047948|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,150.30
	 87	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016674|05/07/2023|0005113.39|     1|047961|	 37,072.10
	 88	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,030.10
	 89	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,030.10
	 90	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,030.10
	 91	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,030.10
	 92	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,892.10
	 93	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,892.10
	 94	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,892.10
	 95	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,892.10
	 96	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,500.70
	 97	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,500.70
	 98	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,500.70
	 99	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,500.70
	 100	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,209.10
	 101	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,209.10
	 102	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,209.10
	 103	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,209.10
	 104	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,440.10
	 105	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,440.10
	 106	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,440.10
	 107	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047961|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,440.10
	 108	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016675|05/07/2023|0000522.77|     1|047958|	 3,790.10
	 109	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047958|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 3,790.10
	 110	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047958|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 3,790.10
	 111	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047958|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 3,790.10

	 112	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047958|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 3,790.10
	 113	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016697|05/07/2023|0000404.14|     1|047957|	 2,930.05
	 114	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047957|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,930.05
	 115	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047957|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,930.05
	 116	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047957|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,930.05
	 117	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047957|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,930.05
	 118	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16703|06/07/2023|0003952.25|     1|047979|	 28,653.80
	 119	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,221.20
	 120	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,221.20
	 121	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,221.20
	 122	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,221.20
	 123	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,663.20
	 124	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,663.20
	 125	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,663.20
	 126	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,663.20
	 127	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.20
	 128	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.20
	 129	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.20
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.20
	 131	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,267.90
	 132	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,267.90
	 133	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,267.90
	 134	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,267.90
	 135	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,701.30
	 136	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,701.30
	 137	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,701.30
	 138	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047979|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,701.30
	 139	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16704|06/07/2023|0000064.68|     1|048031|	 468.90
	 140	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 468.90
	 141	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 468.90
	 142	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 468.90
	 143	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 468.90
	 144	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16720|06/07/2023|0000200.04|     1|047978|	 1,450.30
	 145	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047978|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,450.30
	 146	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047978|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,450.30
	 147	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047978|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,450.30
	 148	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047978|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,450.30
	 149	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16731|07/07/2023|0000416.11|     1|047989|	 3,016.80
	 150	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023.	 3,016.80
	 151	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023.	 3,016.80
	 152	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023.	 3,016.80
	 153	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	047989|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023.	 3,016.80
	 154	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16732|07/07/2023|0004207.48|     1|047985|	 30,504.20
	 155	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,140.70
	 156	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,140.70
	 157	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,140.70
	 158	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,140.70
	 159	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,066.90
	 160	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,066.90
	 161	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,066.90
	 162	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,066.90
	 163	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,492.60
	 164	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,492.60
	 165	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,492.60
	 166	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,492.60
	 167	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,804.00
	 168	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,804.00
	 169	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,804.00
	 170	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047985|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,804.00
	 171	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16749|07/07/2023|0000462.11|     1|048033|	 3,350.30
	 172	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048033|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,350.30

	 173	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048033|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,350.30
	 174	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048033|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,350.30
	 175	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048033|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,350.30
	 176	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16761|08/07/2023|0000192.68|     1|048037|	 1,396.90
	 177	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048037|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 1,396.90
	 178	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048037|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 1,396.90
	 179	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048037|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 1,396.90
	 180	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048037|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 1,396.90
	 181	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16762|08/07/2023|0003363.06|     1|047992|	 24,382.20
	 182	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.40
	 183	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.40
	 184	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.40
	 185	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.40
	 186	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,420.70
	 187	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,420.70
	 188	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,420.70
	 189	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,420.70
	 190	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,182.30
	 191	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,182.30
	 192	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,182.30
	 193	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,182.30
	 194	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,078.80
	 195	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,078.80
	 196	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,078.80
	 197	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047992|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,078.80
	 198	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16773|08/07/2023|0000222.84|     1|048062|	 1,615.60
	 199	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048062|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,615.60
	 200	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048062|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,615.60
	 201	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048062|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,615.60
	 202	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048062|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,615.60
	 203	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16790|09/07/2023|00000248.3|     1|048040|	 1,800.20
	 204	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048040|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,800.20
	 205	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048040|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,800.20
	 206	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048040|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,800.20
	 207	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048040|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,800.20
	 208	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16799|10/07/2023|0000411.49|     1|048044|	 2,983.30
	 209	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 2,983.30
	 210	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 2,983.30
	 211	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 2,983.30
	 212	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048044|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 2,983.30
	 213	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16805|10/07/2023|0000481.45|     1|048041|	 3,490.50
	 214	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048041|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,490.50
	 215	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048041|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,490.50
	 216	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048041|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,490.50
	 217	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048041|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,490.50
	 218	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16827|11/07/2023|0003807.66|     1|048049|	 27,605.50
	 219	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,382.30
	 220	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,382.30
	 221	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,382.30
	 222	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,382.30
	 223	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 730.00
	 224	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 730.00
	 225	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 730.00
	 226	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 730.00
	 227	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,840.20
	 228	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,840.20
	 229	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,840.20
	 230	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,840.20
	 231	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,653.00
	 232	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,653.00
	 233	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,653.00

	 234	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,653.00
	 235	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16828|11/07/2023|0000137.96|     1|048046|	 1,000.20
	 236	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 1,000.20
	 237	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 1,000.20
	 238	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 1,000.20
	 239	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048046|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 1,000.20
	 240	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16846|11/07/2023|0000130.04|     1|048048|	 942.80
	 241	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048048|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 942.80
	 242	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048048|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 942.80
	 243	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048048|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 942.80
	 244	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048048|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 942.80
	 245	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016855|12/07/2023|00003130.8|     1|048067|	 22,698.30
	 246	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.60
	 247	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.60
	 248	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.60
	 249	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.60
	 250	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,001.60
	 251	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,001.60
	 252	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,001.60
	 253	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,001.60
	 254	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,752.70
	 255	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,752.70
	 256	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,752.70
	 257	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,752.70
	 258	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,143.40
	 259	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,143.40
	 260	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,143.40
	 261	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048067|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,143.40
	 262	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016858|12/07/2023|0000070.72|     1|048065|	 512.70
	 263	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048065|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 512.70
	 264	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048065|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 512.70
	 265	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048065|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 512.70
	 266	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048065|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 512.70
	 267	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016859|12/07/2023|0003029.31|     1|048068|	 21,962.50
	 268	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 269	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 270	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 271	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 272	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,348.90
	 273	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,348.90
	 274	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,348.90
	 275	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,348.90
	 276	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.20
	 277	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.20
	 278	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.20
	 279	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 700.20
	 280	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,040.30
	 281	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,040.30
	 282	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,040.30
	 283	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,040.30
	 284	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,872.70
	 285	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,872.70
	 286	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,872.70
	 287	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048068|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,872.70
	 288	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016864|12/07/2023|0000487.78|     1|048066|	 3,536.41
	 289	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048066|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,536.41
	 290	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048066|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,536.41
	 291	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048066|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,536.41
	 292	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048066|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,536.41
	 293	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016887|13/07/2023|0000470.01|     1|048075|	 3,407.60
	 294	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048075|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 3,407.60

	 295	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048075|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 3,407.60
	 296	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048075|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 3,407.60
	 297	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048075|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023.	 3,407.60
	 298	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016888|13/07/2023|0002318.69|     1|048073|	 16,810.50
	 299	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,230.30
	 300	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,230.30
	 301	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,230.30
	 302	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,230.30
	 303	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,122.60
	 304	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,122.60
	 305	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,122.60
	 306	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,122.60
	 307	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 308	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 309	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 310	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 311	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,235.30
	 312	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,235.30
	 313	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,235.30
	 314	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,235.30
	 315	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,822.00
	 316	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,822.00
	 317	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,822.00
	 318	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048073|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,822.00
	 319	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016901|13/07/2023|0000604.34|     1|048076|	 4,381.50
	 320	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048076|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,381.50
	 321	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048076|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,381.50
	 322	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048076|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,381.50
	 323	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048076|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,381.50
	 324	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016910|14/07/2023|00000062.8|     1|048093|	 455.30
	 325	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 14 AL 31 DE JULIO  2023.	 455.30
	 326	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 14 AL 31 DE JULIO  2023.	 455.30
	 327	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 14 AL 31 DE JULIO  2023.	 455.30
	 328	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 14 AL 31 DE JULIO  2023.	 455.30
	 329	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016911|14/07/2023|0004318.73|     1|048092|	 31,310.80
	 330	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,540.40
	 331	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,540.40
	 332	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,540.40
	 333	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,540.40
	 334	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,906.40
	 335	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,906.40
	 336	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,906.40
	 337	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,906.40
	 338	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.70
	 339	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.70
	 340	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.70
	 341	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.70
	 342	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,458.70
	 343	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,458.70
	 344	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,458.70
	 345	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,458.70
	 346	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,804.60
	 347	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,804.60
	 348	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,804.60
	 349	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,804.60
	 350	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016921|14/07/2023|0000169.13|     1|048095|	 1,226.20
	 351	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048095|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,226.20
	 352	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048095|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,226.20
	 353	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048095|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,226.20
	 354	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048095|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,226.20
	 355	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016933|15/07/2023|0000275.54|     1|048102|	 1,997.70

	 356	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2023.	 1,997.70
	 357	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2023.	 1,997.70
	 358	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2023.	 1,997.70
	 359	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048102|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2023.	 1,997.70
	 360	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016934|15/07/2023|0003451.27|     1|048103|	 25,021.70
	 361	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,849.10
	 362	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,849.10
	 363	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,849.10
	 364	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,849.10
	 365	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 366	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 367	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 368	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.10
	 369	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,318.60
	 370	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,318.60
	 371	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,318.60
	 372	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,318.60
	 373	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,853.90
	 374	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,853.90
	 375	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,853.90
	 376	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048103|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,853.90
	 377	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016946|15/07/2023|0000340.25|     1|048101|	 2,466.80
	 378	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048101|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,466.80
	 379	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048101|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,466.80
	 380	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048101|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,466.80
	 381	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048101|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,466.80
	 382	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO  DEL 2023.	 401,243.70
	 383	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO  DEL 2023.	 1.14

	* Total‑Poliza..: *	 1,203,728.82	 1,203,728.82

	D  0000003	01/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 44,033.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 2,515.31
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 12,318.07
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 12,318.07
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 2,515.34
	 6	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 44,033.00
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 122,177.89
	 8	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 2,038.92
	 9	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 2,406.18

	* Total‑Poliza..: *	 122,177.89	 122,177.89

	D  0000004	01/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 800,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 800,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 800,000.00	 800,000.00

	D  0000005	01/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 34,965.28
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 34,965.28

	* Total‑Poliza..: *	 34,965.28	 34,965.28

	D  0000006	01/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE SEUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE SEUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 8,592.75
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE SEUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 8,592.75

	* Total‑Poliza..: *	 8,592.75	 8,592.75

	D  0000007	01/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DEL SITSAE  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DEL SITSAE  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 1,201.12
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DEL SITSAE  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 1,201.12

	* Total‑Poliza..: *	 1,201.12	 1,201.12

	D  0000008	01/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL  SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL  SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 185,697.00
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL  SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 94,375.00
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  DEL PERSONAL  SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 91,322.00

	* Total‑Poliza..: *	 185,697.00	 185,697.00

	D  0000009	01/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS DE 80 ESTIMULOS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048287| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS DE 80 ESTIMULOS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 20,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048287| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS	 20,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048287| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS	 20,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048287| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS	 20,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048287| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS	 20,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048287| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS	 20,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048287| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS	 20,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS DE 80 ESTIMULOS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	D  0000010	01/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048288| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 11,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048288| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS	 11,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048288| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS	 11,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048288| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS	 11,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048288| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS	 11,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048288| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS	 11,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048288| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS	 11,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	D  0000011	01/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO EL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048289| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO EL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,650.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048289| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO EL	 1,650.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048289| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO EL	 1,650.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048289| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO EL	 1,650.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048289| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO EL	 1,650.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048289| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO EL	 1,650.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048289| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO EL	 1,650.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO EL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	D  0000012	01/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO A GUARDERIA    AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048290| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO A GUARDERIA    AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON	 1,760.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048290| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO A G	 1,760.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048290| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO A G	 1,760.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048290| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO A G	 1,760.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048290| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO A G	 1,760.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048290| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO A G	 1,760.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048290| REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO A G	 1,760.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO A GUARDERIA    AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,040.00	 7,040.00

	D  0000013	01/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 149,903.80
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 149,903.80

	* Total‑Poliza..: *	 149,903.80	 149,903.80

	D  0000014	01/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 5,584.85
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 5,584.85

	* Total‑Poliza..: *	 5,584.85	 5,584.85

	D  0000015	01/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11890|28/06/2023|0000012.41|     1|047562|	 90.00
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047562|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA,	 90.00
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047562|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA,	 90.00
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047562|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA,	 90.00
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047562|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA,	 90.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2023.	 90.00

	* Total‑Poliza..: *	 270.00	 270.00

	D  0000016	01/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016574|01/07/2023|0000794.74|     1|047905|	 5,761.90
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047905|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,761.90
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047905|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,761.90
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047905|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,761.90
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047905|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,761.90
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016612|01/07/2023|0000547.71|     1|047906|	 3,970.90
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047906|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,970.90
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047906|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,970.90
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047906|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,970.90
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047906|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,970.90
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016623|02/07/2023|0001355.88|     1|047913|	 9,830.10
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047913|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,830.10
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047913|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,830.10
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047913|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,830.10
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047913|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,830.10
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR16642|03/07/2023|0001268.61|     1|047973|	 9,197.40
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047973|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,197.40
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047973|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,197.40
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047973|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,197.40
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047973|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,197.40
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR16647|03/07/2023|0000213.82|     1|047974|	 1,550.20
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047974|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,550.20
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047974|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,550.20
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047974|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,550.20
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047974|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,550.20
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR16672|04/07/2023|0001285.08|     1|047975|	 9,316.80
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047975|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,316.80
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047975|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,316.80
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047975|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,316.80
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047975|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,316.80
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR16693|05/07/2023|0001713.06|     1|047976|	 12,419.70
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047976|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,419.70
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047976|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,419.70
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047976|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,419.70
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047976|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,419.70
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR16723|06/07/2023|0001454.34|     1|047977|	 10,544.00
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,544.00

	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,544.00
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,544.00
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,544.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR16754|07/07/2023|0002144.79|     1|048035|	 15,549.70
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048035|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,549.70
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048035|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,549.70
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048035|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,549.70
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048035|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,549.70
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR16767|08/07/2023|0001588.63|     1|048036|	 11,517.60
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048036|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,517.60
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048036|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,517.60
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048036|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,517.60
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048036|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,517.60
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR16788|09/07/2023|0001559.01|     1|048039|	 11,302.80
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048039|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,302.80
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048039|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,302.80
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048039|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,302.80
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048039|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,302.80
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR16793|09/07/2023|0000262.39|     1|048038|	 1,902.30
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048038|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,902.30
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048038|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,902.30
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048038|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,902.30
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048038|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,902.30
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR16816|10/07/2023|0001512.66|     1|048042|	 10,966.80
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,966.80
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,966.80
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,966.80
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048042|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,966.80
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR16843|11/07/2023|0001441.41|     1|048047|	 10,450.20
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048047|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,450.20
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048047|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,450.20
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048047|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,450.20
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048047|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,450.20
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016879|12/07/2023|0001252.18|     1|048063|	 9,078.30
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048063|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,078.30
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048063|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,078.30
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048063|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,078.30
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048063|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,078.30
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016909|13/07/2023|0002099.14|     1|048074|	 15,218.80
	 77	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048074|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,218.80
	 78	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048074|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,218.80
	 79	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048074|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,218.80
	 80	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048074|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,218.80
	 81	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016917|14/07/2023|0002129.06|     1|048091|	 15,435.70
	 82	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048091|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,435.70
	 83	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048091|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,435.70
	 84	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048091|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,435.70
	 85	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048091|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,435.70
	 86	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016928|14/07/2023|0000068.99|     1|048099|	 500.20
	 87	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048099|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 500.20
	 88	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048099|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 500.20
	 89	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048099|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 500.20
	 90	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048099|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 500.20
	 91	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016957|15/07/2023|0001396.41|     1|048100|	 10,124.00
	 92	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048100|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,124.00
	 93	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048100|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,124.00
	 94	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048100|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,124.00
	 95	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048100|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,124.00
	 96	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 174,637.40

	* Total‑Poliza..: *	 523,912.20	 523,912.20

	D  0000017	01/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000018	01/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000019	01/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000020	01/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000021	01/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000022	01/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000023	02/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10,023.90
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10,023.90

	* Total‑Poliza..: *	 10,023.90	 10,023.90

	D  0000024	02/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO DEVENGADO AL EJERCICIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO DEVENGADO AL EJERCICIO DEL 2023.	 15,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000213   MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A LA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO DEVENGADO AL EJERCICIO DEL 2023.	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	D  0000025	02/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000026	02/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000027	02/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000028	02/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000029	02/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000030	02/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000031	03/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 9,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	D  0000032	03/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 6,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000033	03/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000034	03/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023
	 1	2119‑1‑000016‑000191   RODOLFO ANTONIO MANJARREZ HERAS	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,416.16
	 2	2119‑1‑000016‑000192   DARINKA MARQUEZ TRUJILLO	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,622.31
	 3	2119‑1‑000016‑000193   MAXIMILIANO DELGADO MEDINA	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 1,317.40
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 4,355.87

	* Total‑Poliza..: *	 4,355.87	 4,355.87

	D  0000035	03/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 10,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000036	03/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000037	03/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000038	03/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000039	03/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000040	04/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DE AGOSTO DEL 2023.

	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DE AGOSTO DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DE AGOSTO DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000041	04/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048291| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 39,950.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048291| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 39,950.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048291| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 39,950.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048291| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 39,950.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048291| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 39,950.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048291| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 39,950.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048291| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 39,950.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5340503005650082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|048291|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,943.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5340503005650082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|048291|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,943.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790200262082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790200262082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131200859082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 419.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131200859082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 419.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040301245082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,003.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040301245082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,003.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000281082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,012.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000281082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,012.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000303082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,488.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000303082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,488.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600307082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,940.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600307082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,940.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534081200011082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,665.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534081200011082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,665.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180800250082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,953.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180800250082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,953.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021000587082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021000587082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180800781082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,620.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180800781082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,620.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534030300038082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 904.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534030300038082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 904.00
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534130200596082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,410.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534130200596082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,410.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534011000848082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,879.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534011000848082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,879.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534900700134082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,336.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534900700134082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,336.00
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980801092082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 728.00
	 39	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980801092082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 728.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600919082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,392.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600919082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,392.00
	 42	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            534180600919082023|04/08/2023|0005510.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 39,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 199,750.00	 199,750.00

	D  0000042	04/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                        AN2283|31/07/2023|0014262.07|     1|048248|	 103,400.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00

	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00

	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 310,200.00	 310,200.00

	D  0000043	04/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE ANTICIPO  DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2113‑9‑000911‑000009   PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	AABP1  |            DDUOSP‑LP‑001‑2023|10/07/2023|00120096.4|     1|048043|	 870,698.86
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048043|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18 COLONIA LOMA L	 870,698.86
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048043|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18 COLONIA LOMA L	 870,698.86
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048043|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18 COLONIA LOMA L	 870,698.86
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048043|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18 COLONIA LOMA L	 870,698.86
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE ANTICIPO  DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 870,698.86

	* Total‑Poliza..: *	 2,612,096.58	 2,612,096.58

	D  0000044	04/08/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑002‑2023
	 1	2113‑9‑000911‑000005   COFELA SOLUCIONES INTEGRALES	CSI    |            DDUOSP‑LP‑002‑2023|24/07/2023|0103904.77|     1|048183|	 753,309.57
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048183|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PONIENTE 14 Y AV. MAR MERMEJO COLONIA MIRA	 753,309.57
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048183|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PONIENTE 14 Y AV. MAR MERMEJO COLONIA MIRA	 753,309.57
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048183|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PONIENTE 14 Y AV. MAR MERMEJO COLONIA MIRA	 753,309.57
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048183|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PONIENTE 14 Y AV. MAR MERMEJO COLONIA MIRA	 753,309.57
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑002‑2023	 753,309.57

	* Total‑Poliza..: *	 2,259,928.71	 2,259,928.71

	D  0000045	04/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B168184|04/08/2023|0001197.08|     1|048357|	 8,678.82
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA D	 8,678.82
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA D	 8,678.82
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA D	 8,678.82
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA D	 8,678.82
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2023.	 8,678.83
	 7	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2023.	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 26,036.47	 26,036.47

	D  0000046	04/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000047	04/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000048	04/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000049	04/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000050	04/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000258	31/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE REGISTRO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
	 1	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD    |                       11C077E|26/07/2023|0001675.72|     1|048139|	 12,149.00
	 2	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048139|REGISTRO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	 12,149.00
	 3	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048139|REGISTRO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	 12,149.00
	 4	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048139|REGISTRO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	 12,149.00
	 5	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048139|REGISTRO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	 12,149.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE REGISTRO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	 12,149.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,447.00	 36,447.00

	D  0000259	31/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO
	 1	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 43,590.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	 43,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,590.00	 43,590.00

	D  0000260	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B442065|28/07/2023|0002965.52|     1|048230|	 21,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048230|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIV	 21,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048230|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIV	 21,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048230|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIV	 21,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048230|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIV	 21,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,500.00	 64,500.00

	D  0000261	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO  DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 14,575.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO  DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 14,575.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,575.00	 14,575.00

	D  0000262	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ABONO AL ANTICIPO DE PROVEEDORES DE LAS RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.
	 1	1123‑1‑000007‑000003‑000034   IMPULSURA PROMOBIEN FAMSA	REGISTRO DE ABONO AL ANTICIPO DE PROVEEDORES DE LAS RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 972.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE ABONO AL ANTICIPO DE PROVEEDORES DE LAS RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023.	 972.00

	* Total‑Poliza..: *	 972.00	 972.00

	D  0000263	31/07/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS RECHAZADO DE EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023
	 1	2119‑1‑000016‑000110   ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE SUELDOS RECHAZADO DE EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,570.24
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS RECHAZADO DE EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023	 5,570.24

	* Total‑Poliza..: *	 5,570.24	 5,570.24

	D  0000264	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048372| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 406.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048372| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048372| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048372| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048372| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048372| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048372| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 350.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 56.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	D  0000265	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048401| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL	 11.60
	 2	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048401| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 3	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048401| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 4	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048401| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 5	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048401| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 6	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048401| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 7	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048401| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 11	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 46.40	 46.40

	D  0000266	31/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000267	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048403| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	 5,319.50
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048403| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5,319.50
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048403| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5,319.50
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048403| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5,319.50
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048403| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5,319.50
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048403| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5,319.50
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048403| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5,319.50
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 1.02
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.16
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 140.30
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 22.45
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 35.53
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.68
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 50.00
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 8.00
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 321.84
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 51.49
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 17.77
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 2.84
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 106.91
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 17.11
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 71.40
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 11.42
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 14.94

	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 2.39
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 152.08
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 24.33
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 137.82
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 22.05
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 17.02
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 2.73
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 9.96
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 1.59
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 142.15
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 22.74
	 36	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 99.09
	 37	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 15.85
	 38	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 78.20
	 39	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 12.52
	 40	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 28.98
	 41	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 4.64
	 42	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 451.12
	 43	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 72.18
	 44	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 63.58
	 45	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10.17
	 46	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 8.57
	 47	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 1.37
	 48	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 20.45
	 49	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 3.27
	 50	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 371.68
	 51	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 59.47
	 52	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 26.47
	 53	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 4.24
	 54	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 53.03
	 55	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 8.48
	 56	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 13.23
	 57	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 2.12
	 58	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 204.75
	 59	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 32.77
	 60	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 35.08
	 61	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.61
	 62	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 19.92
	 63	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 3.19
	 64	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 71.70
	 65	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 11.47
	 66	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 15.92
	 67	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 2.55
	 68	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 25.16
	 69	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 4.03
	 70	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 29.31
	 71	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 4.69
	 72	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 92.94
	 73	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 14.87
	 74	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 59.30
	 75	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 9.49
	 76	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 452.95
	 77	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 72.48
	 78	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 11.69
	 79	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 1.87
	 80	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 179.66
	 81	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 28.75
	 82	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 68.38
	 83	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10.94
	 84	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 38.76
	 85	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 6.20

	 86	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 80.60
	 87	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 12.90
	 88	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 623.66
	 89	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 99.77
	 90	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 142.85
	 91	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 22.86

	* Total‑Poliza..: *	 21,278.00	 21,278.00

	D  0000268	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 3	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 4	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 5	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 7	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 22	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048404| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 139.20
	 23	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048404| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 139.20
	 24	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048404| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 139.20
	 25	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048404| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 139.20
	 26	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048404| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 139.20
	 27	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048404| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 139.20
	 28	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048404| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 139.20
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
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	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
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	 37	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
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	 54	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 55	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	D  0000269	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
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	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
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	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
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	 27	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
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	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
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	 32	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
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	 47	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 48	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 49	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 50	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 51	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 52	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 53	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80

	 54	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 55	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 57	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 58	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 59	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 60	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 61	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 62	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 63	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 64	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 65	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 66	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 67	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 68	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 69	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 70	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 72	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 73	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 74	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 75	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 79	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 84	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 85	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 86	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 87	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 88	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 150.00
	 89	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 24.00
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 990.00
	 91	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 158.40
	 92	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	DEV. DE CHEQUE POR VENTANILLA	 1,148.40
	 93	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 5.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742	 0.80
	 95	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048405| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	 429.20
	 96	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048405| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 429.20
	 97	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048405| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 429.20
	 98	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048405| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 429.20
	 99	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048405| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 429.20
	 100	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048405| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 429.20
	 101	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048405| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 429.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,865.20	 2,865.20

	D  0000270	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FDERALES 2021  CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048407| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FDERALES 2021  CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTE AL MES DE	 5.80
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048407| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048407| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048407| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048407| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048407| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048407| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.80
	 8	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FDERALES 2021  CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FDERALES 2021  CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	D  0000271	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2023 CTA. N. 1213984068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	048406| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2023 CTA. N. 1213984068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 11.60
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	048406| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	048406| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	048406| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	048406| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	048406| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	048406| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2023 CTA. N. 1213984068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2023 CTA. N. 1213984068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2023 CTA. N. 1213984068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80
	 11	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2023 CTA. N. 1213984068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 46.40	 46.40

	D  0000272	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA C. ANA KAREN VAL MEDINA .
	 1	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      5C8B662E|12/07/2023|0000056.56|     1|047964|	 405.67
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047964|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIOAN A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO	 410.09
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047964|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIOAN A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO	 410.09
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047964|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIOAN A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO	 410.09
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047964|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIOAN A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO	 410.09
	 6	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA PRESIDENTA C. ANA KAREN VAL MEDINA .	 405.67

	* Total‑Poliza..: *	 1,225.85	 1,225.85

	D  0000273	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048520| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE	 7,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048520| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 7,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048520| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 7,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048520| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 7,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048520| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 7,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048520| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 7,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048520| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 7,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,000.00	 28,000.00

	D  0000274	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 2,222.55
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 2,222.55
	 3	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 1,019.46
	 4	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 1,019.46
	 5	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 1,203.09
	 6	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 1,203.09

	* Total‑Poliza..: *	 4,445.10	 4,445.10

	D  0000275	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRS CUENTAS EN LA POLIZA DE DIARIO # 78 DEL MES DE JUNIO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000030   ANJOLIN ( JOSE LOAIZA )	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRS CUENTAS EN LA POLIZA DE DIARIO # 78 DEL MES DE JUNIO DEL 2023	 19,430.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE RECLASIFICACION D ECUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A OTRS CUENTAS EN LA POLIZA DE DIARIO # 78 DEL MES DE JUNIO DEL 2023	 19,430.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,430.00	 19,430.00

	D  0000276	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA RETENCIONES DE GASTO CORRIENTE DE LA C. CLAUDIA LOYA PONCE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA RETENCIONES DE GASTO CORRIENTE DE LA C. CLAUDIA LOYA PONCE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A LA RETENCIONES DE GASTO CORRIENTE DE LA C. CLAUDIA LOYA PONCE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DEL 2023	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DA 0000001	31/07/2023  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE JULIO A JULIO
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE JULIO	 8,005.22
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 8,005.22
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO	 20,092.04
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE JULIO	 20,092.04
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE JULIO	 145,454.76
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 145,454.76
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 2,852.09
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 2,852.09
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,614.95
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,614.95
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JULIO	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,327.04
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,327.04
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 176,395.92
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 176,395.92
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JULIO	 2,526.31
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JULIO	 2,526.31
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE JULIO	 53.15
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 53.15
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 391,106.53	 391,106.53

	DC 0000001	01/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES  DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048252|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,957.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048252|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,957.40

	* Total‑Poliza..: *	 10,957.40	 10,957.40

	DC 0000002	01/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048253|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,335.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048253|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,335.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,335.20	 1,335.20

	DC 0000003	01/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048254|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 819.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048254|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 819.20

	* Total‑Poliza..: *	 819.20	 819.20

	DC 0000004	01/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,950.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,950.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,535.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,535.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,112.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,112.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,877.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,877.60

	* Total‑Poliza..: *	 25,476.40	 25,476.40

	DC 0000005	01/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIOS GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EL CONVENIO AL 50%.
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048256|SERVICIOS GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EL CONVENIO AL 50%.	 15,631.00
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048256|SERVICIOS GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EL CONVENIO AL 50%.	 15,631.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,631.00	 15,631.00

	DC 0000006	02/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048257|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,502.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048257|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,502.10

	* Total‑Poliza..: *	 12,502.10	 12,502.10

	DC 0000007	02/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,236.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,236.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,236.10	 2,236.10

	DC 0000008	02/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,515.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,515.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,700.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,700.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,569.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,569.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,003.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,003.20

	* Total‑Poliza..: *	 19,788.30	 19,788.30

	DC 0000009	02/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048260|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 747.04
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048260|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 747.04

	* Total‑Poliza..: *	 747.04	 747.04

	DC 0000010	02/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( BOMBA CENTRIFUGA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL,
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048261|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOMBA CENTRIFUGA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE	 2,220.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048261|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOMBA CENTRIFUGA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO DE	 2,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,220.00	 2,220.00

	DC 0000011	02/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048262|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 3,201.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048262|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 3,201.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,201.60	 3,201.60

	DC 0000012	02/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO A  RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048263|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO A  RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILL	 3,422.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048263|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO A  RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILL	 3,422.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,422.00	 3,422.00

	DC 0000013	02/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACIO DE CABLEADO DE COMPUTADORA  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048264|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACIO DE CABLEADO DE COMPUTADORA  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZ	 2,721.36
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048264|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACIO DE CABLEADO DE COMPUTADORA  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZ	 2,721.36

	* Total‑Poliza..: *	 2,721.36	 2,721.36

	DC 0000014	02/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048265|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 2,668.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048265|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 2,668.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,668.00	 2,668.00

	DC 0000015	02/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048266|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,334.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048266|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,334.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,334.00	 1,334.00

	DC 0000016	02/08/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048267|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 400.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048267|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 400.20

	* Total‑Poliza..: *	 400.20	 400.20

	DC 0000017	02/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048268|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,276.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048268|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000018	02/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048271|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,470.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048271|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,470.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,470.00	 1,470.00

	DC 0000019	03/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048273|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,493.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048273|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,493.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,493.20	 10,493.20

	DC 0000020	03/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048274|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,274.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048274|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,274.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,274.40	 2,274.40

	DC 0000021	03/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,300.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,300.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,409.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,409.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,700.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,700.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,405.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,405.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,709.30
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,709.30

	* Total‑Poliza..: *	 29,525.00	 29,525.00

	DC 0000022	03/08/2023  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048276|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL	 30,160.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048276|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DC 0000023	03/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UN TONER B600/B615_46.7K AREA INGRESOS 106R03945 PARA COPIADORA XEROX MULTIFUNSIONAL VERSALINK B605_S # DE SERIE 5XB481095 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048277|ADQUISICION DE UN TONER B600/B615_46.7K AREA INGRESOS 106R03945 PARA COPIADORA XEROX MULTIFUNSIONAL VERSALINK B605_S # DE SERIE 5XB481095 ASIGN	 6,247.63
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048277|ADQUISICION DE UN TONER B600/B615_46.7K AREA INGRESOS 106R03945 PARA COPIADORA XEROX MULTIFUNSIONAL VERSALINK B605_S # DE SERIE 5XB481095 ASIGN	 6,247.63

	* Total‑Poliza..: *	 6,247.63	 6,247.63

	DC 0000024	04/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2023..
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,408.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,408.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,515.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,515.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,118.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,118.60

	* Total‑Poliza..: *	 23,143.00	 23,143.00

	DC 0000025	04/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 998.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 998.30

	* Total‑Poliza..: *	 998.30	 998.30

	DC 0000026	04/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048282|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,902.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048282|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,902.20

	* Total‑Poliza..: *	 12,902.20	 12,902.20

	DC 0000027	05/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048283|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,897.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048283|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,897.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,897.00	 12,897.00

	DC 0000028	05/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,640.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,640.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,113.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,113.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,344.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,344.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,072.50
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,072.50

	* Total‑Poliza..: *	 26,970.80	 26,970.80

	DC 0000031	01/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS DE 80 ESTIMULOS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048287|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS DE 80 ESTIMULOS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 20,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048287|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS DE 80 ESTIMULOS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000032	01/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048288|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 11,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048288|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR ESTIMULOS DE 40 DESPENSAS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000033	01/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO EL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048289|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO EL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D	 1,650.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048289|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO EL DEPORTE   AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.00	 1,650.00

	DC 0000034	01/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO A GUARDERIA    AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048290|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO A GUARDERIA    AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	 1,760.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048290|REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE POR APOYO A GUARDERIA    AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,760.00	 1,760.00

	DC 0000035	04/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048291|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 39,950.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048291|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 39,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,950.00	 39,950.00

	DC 0000039	05/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 al 15 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048295|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 al 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 3,944.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048295|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 al 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 3,944.90

	* Total‑Poliza..: *	 3,944.90	 3,944.90

	DC 0000083	02/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048350|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,850.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048350|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,850.70

	* Total‑Poliza..: *	 3,850.70	 3,850.70

	DC 0000086	04/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048353|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,137.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048353|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,137.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,137.30	 1,137.30

	DC 0000090	04/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA DIRE	 8,678.82
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA DIRE	 8,678.82

	* Total‑Poliza..: *	 8,678.82	 8,678.82

	DC 0000091	04/08/2023  12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA # 356D DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DE ACUERDO AL CONTRATO HAE‑006‑PR‑2023, CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048358|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA # 356D DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE EL	 688,472.35
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048358|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA # 356D DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE EL	 688,472.35

	* Total‑Poliza..: *	 688,472.35	 688,472.35

	DC 0000092	05/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048359|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,711.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048359|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,711.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,711.30	 1,711.30

	DC 0000172	02/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA,ELBOLILLO CALLES DEL PRIMER CUADRO,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048455|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048455|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000173	02/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEOPOLDO LANDEROS LANDEROS,PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (PACAS),GANADERO,YA QUE POR LA SEQUIA QUE HAY EN EL MUNICIPOIO NO CUENTAN CON PASTURAS EN SUS PASTIZALES VECINO DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048456|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEOPOLDO LANDEROS LANDEROS,PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (PACAS),GANADERO,YA QUE POR	 5,000.00

	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048456|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEOPOLDO LANDEROS LANDEROS,PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (PACAS),GANADERO,YA QUE POR	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000174	31/07/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048079|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑0	 649.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048079|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑0	 649.60
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048457|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BUENABENTURA LANDEROS OCHOA,PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS )PACAS),GANADERO, YA QUE P	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048457|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BUENABENTURA LANDEROS OCHOA,PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS )PACAS),GANADERO, YA QUE P	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,649.60	 5,649.60

	DC 0000175	02/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE CUPERTINO RIOS LANDEROS ,PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS )PACAS),GANADERO, YA QUE POR LA SEQUIA QUE HAY EN EL MUNICIPIO NO CUENTAN CON PASTURAS EN SUS PASTIZALEZ,VECINO DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048458|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE CUPERTINO RIOS LANDEROS ,PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS )PACAS),GANADERO, YA QUE	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048458|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE CUPERTINO RIOS LANDEROS ,PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS )PACAS),GANADERO, YA QUE	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000176	02/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEONARDO CORONEL CHAIDEZ ,PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS )PACAS),GANADERO, YA QUE POR LA SEQUIA QUE HAY EN EL MUNICIPIO NO CUENTAN CON PASTURAS EN SUS PASTIZALEZ,VECINO DE LA LOCALIDAD DE EL BOLILLO  ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048459|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEONARDO CORONEL CHAIDEZ ,PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS )PACAS),GANADERO, YA QUE POR	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048459|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEONARDO CORONEL CHAIDEZ ,PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS )PACAS),GANADERO, YA QUE POR	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000177	31/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIA  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048082|ADQUISICION DE MATERIA  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN	 556.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048082|ADQUISICION DE MATERIA  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN	 556.80
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048460|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MANUEL SEDANO ZAMORA, PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGISTRO DE RAZA PURA, ESTO	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048460|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MANUEL SEDANO ZAMORA, PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGISTRO DE RAZA PURA, ESTO	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,556.80	 5,556.80

	DC 0000179	02/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MANUEL LOPEZ MENDOZA , PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGISTRO DE RAZA PURA, ESTO CON EL FIN DE MEJORAR LA GENETICA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, VECINO DE LA LOCALIDAD DE TANQUEZ  ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048462|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MANUEL LOPEZ MENDOZA , PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGISTRO DE RAZA PURA, EST	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048462|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MANUEL LOPEZ MENDOZA , PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGISTRO DE RAZA PURA, EST	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000180	02/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ENRIQUE QUINTERO GARCIA , PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGISTRO DE RAZA PURA, ESTO CON EL FIN DE MEJORAR LA GENETICA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, VECINO DE LA LOCALIDAD DE AGUAJE  ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048463|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ENRIQUE QUINTERO GARCIA , PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGISTRO DE RAZA	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048463|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ENRIQUE QUINTERO GARCIA , PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGISTRO DE RAZA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000182	02/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. IGNACIO IBARRA GONZALEZ , PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGISTRO DE RAZA PURA, ESTO CON EL FIN DE MEJORAR LA GENETICA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, VECINO DE LA LOCALIDAD DE ELOTA, ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048465|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. IGNACIO IBARRA GONZALEZ , PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGISTRO DE RAZA PURA,	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048465|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. IGNACIO IBARRA GONZALEZ , PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGISTRO DE RAZA PURA,	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000184	02/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAIME IBARRA GONZALEZ , PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGISTRO DE RAZA PURA, ESTO CON EL FIN DE MEJORAR LA GENETICA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, VECINO DE LA LOCALIDAD DE ELOTA,  ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048467|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAIME IBARRA GONZALEZ , PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGISTRO DE RAZA PURA, ES	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048467|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAIME IBARRA GONZALEZ , PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGISTRO DE RAZA PURA, ES	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000185	02/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA PUBLICACION DE ACTA DE FALLO FOLIO 47546,EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048468|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA P	 6,224.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048468|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA P	 6,224.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,224.00	 6,224.00

	DC 0000186	02/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION.

	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048469|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE CONSUMO EN REUNION DE	 2,500.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048469|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE CONSUMO EN REUNION DE	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000187	02/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN  YA,POR CONCEPTO DE CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048470|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN  YA,POR CONCEPTO DE CONSUMO EN REUNION	 2,500.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048470|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN  YA,POR CONCEPTO DE CONSUMO EN REUNION	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000191	31/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048096|ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	 864.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048096|ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	 864.00

	* Total‑Poliza..: *	 864.00	 864.00

	DC 0000235	02/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES,CAMINOS Y ASFALTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048519|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS	 32,016.86
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048519|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS	 32,016.86

	* Total‑Poliza..: *	 32,016.86	 32,016.86

	DC 0000292	30/07/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197|MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC	 3,570.00
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197|MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC	 3,570.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,570.00	 3,570.00

	DC 0000322	02/08/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y PAGODE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 820.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 820.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 2,818.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 2,818.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 2,651.48
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 2,651.48
	 7	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 999.97
	 8	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 999.97
	 9	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 1,716.00
	 10	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 1,716.00
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 731.00
	 12	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 731.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 920.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 920.00
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 410.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 410.00
	 17	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 360.00
	 18	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 360.00
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 406.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 406.00
	 21	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 3,150.00
	 22	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 3,150.00
	 23	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 1,989.99
	 24	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048607|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 1,989.99

	* Total‑Poliza..: *	 16,972.44	 16,972.44

	DC 0000335	30/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048240|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,154.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048240|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,154.20

	* Total‑Poliza..: *	 14,154.20	 14,154.20

	DC 0000337	31/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 31 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,969.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,969.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,750.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,750.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,794.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,794.20

	* Total‑Poliza..: *	 17,514.20	 17,514.20

	DC 0000338	31/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048243|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE JULIO DEL 2023.	 2,281.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048243|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE JULIO DEL 2023.	 2,281.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,281.60	 2,281.60

	DC 0000339	31/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000341	31/07/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048246|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 731.55
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048246|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 731.55

	* Total‑Poliza..: *	 731.55	 731.55

	DC 0000342	31/07/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048247|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,121.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048247|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,121.50

	* Total‑Poliza..: *	 13,121.50	 13,121.50

	DC 0000343	31/07/2023  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048248|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 103,400.00	 103,400.00

	DC 0000364	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048372|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 406.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048372|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL GASTO CORRIENTE CTA. N. 65‑50033475‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000366	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048401|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 11.60
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048401|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 11.60

	* Total‑Poliza..: *	 11.60	 11.60

	DC 0000367	31/07/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000368	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048403|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5,319.50
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048403|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE GASTO CORRIENTE 2017  CTA. N 0469274149 . CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 5,319.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,319.50	 5,319.50

	DC 0000369	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048404|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 139.20
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048404|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 139.20	 139.20

	DC 0000370	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048405|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 429.20
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048405|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL GASTO CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 429.20

	* Total‑Poliza..: *	 429.20	 429.20

	DC 0000371	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2023 CTA. N. 1213984068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	048406|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2023 CTA. N. 1213984068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 11.60
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	048406|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FAIS 2023 CTA. N. 1213984068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 11.60

	* Total‑Poliza..: *	 11.60	 11.60

	DC 0000372	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FDERALES 2021  CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048407|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FDERALES 2021  CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20	 5.80
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048407|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FDERALES 2021  CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	 5.80	 5.80

	DC 0000374	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 Y SE CONSIDER EN EL FOFIR EL AJUSTE DEL 2DO TRIMESTRE...
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048440|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 Y SE CONSIDER EN EL FOFIR EL AJ	 4,156.90
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048440|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 Y SE CONSIDER EN EL FOFIR EL AJ	 4,156.90
	 3	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	048440|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 Y SE CONSIDER EN EL FOFIR EL AJ	 55,971.07
	 4	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	048440|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 Y SE CONSIDER EN EL FOFIR EL AJ	 55,971.07
	 5	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048440|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 Y SE CONSIDER EN EL FOFIR EL AJ	 36,090.12
	 6	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048440|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 Y SE CONSIDER EN EL FOFIR EL AJ	 36,090.12

	* Total‑Poliza..: *	 96,218.09	 96,218.09

	DC 0000375	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 Y SE CONSIDER EN EL FOFIR EL AJUSTE DEL 2DO TRIMESTRE...
	 1	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048441|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 Y SE CONSIDER EN EL FOFIR EL AJ	 11,099.40
	 2	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048441|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 Y SE CONSIDER EN EL FOFIR EL AJ	 11,099.40
	 3	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048441|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 Y SE CONSIDER EN EL FOFIR EL AJ	 41,229.95
	 4	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048441|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 Y SE CONSIDER EN EL FOFIR EL AJ	 41,229.95

	* Total‑Poliza..: *	 52,329.35	 52,329.35

	DC 0000380	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048520|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES	 7,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048520|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	DC 0000477	02/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EMILIO LOPEZ BELTRAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRAMITES JURIDICOS EN LA CD DE HERMOSILLOS SONORA,YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048771|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EMILIO LOPEZ BELTRAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRAMITES JURIDICOS EN LA CD DE HERMO	 2,200.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048771|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EMILIO LOPEZ BELTRAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRAMITES JURIDICOS EN LA CD DE HERMO	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DC 0000478	03/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO
	 1	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS COMISIONES DE	 1,511.00
	 2	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS COMISIONES DE	 1,511.00
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS COMISIONES DE	 8,353.00
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS COMISIONES DE	 8,353.00
	 5	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS COMISIONES DE	 4,646.80
	 6	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS COMISIONES DE	 4,646.80

	* Total‑Poliza..: *	 14,510.80	 14,510.80

	DD 0000004	03/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1CF2EAAE9B434A0CBF3FC8DDA4DCB3
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048078| REPARACION DE BASE DE FAN CLUTC	 2,436.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048078| REPARACION DE BASE DE FAN CLUTC	 2,436.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048078| REPARACION DE BASE DE FAN CLUTC	 2,436.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |1CF2EAAE9B434A0CBF3FC8DDA4DCB3|03/08/2023|0000336.00|1.0000|048078|ADQUISICION DE MATERIA	 2,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,872.00	 4,872.00

	DD 0000005	03/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C137008B7E7F49378E434A8D33783E
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048086| COPLE UNION	 417.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048086| COPLE UNION	 417.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048086| COPLE UNION	 417.60
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048086| MANGUERA	 371.20
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048086| MANGUERA	 371.20
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048086| MANGUERA	 371.20

	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |C137008B7E7F49378E434A8D33783E|03/08/2023|0000108.80|1.0000|048086|ADQUISICION DE MATERIA	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,577.60	 1,577.60

	DD 0000006	03/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1F3185B10424453EAFE602AFA14444
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048060| CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	 2,726.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048060| CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	 2,726.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048060| CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	 2,726.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |1F3185B10424453EAFE602AFA14444|03/08/2023|0000376.00|1.0000|048060|ADQUISICION DE MATERIA	 2,726.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,452.00	 5,452.00

	DD 0000007	03/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E4FE53E59C0D49C6A619F339016486
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048084| COPLE 1J1971‑16‑16	 2,296.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048084| COPLE 1J1971‑16‑16	 2,296.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048084| COPLE 1J1971‑16‑16	 2,296.80
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048084| COPLE 1J571‑16‑16	 1,995.20
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048084| COPLE 1J571‑16‑16	 1,995.20
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048084| COPLE 1J571‑16‑16	 1,995.20
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048084| MANGUERA 77C‑16	 1,948.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048084| MANGUERA 77C‑16	 1,948.80
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048084| MANGUERA 77C‑16	 1,948.80
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |E4FE53E59C0D49C6A619F339016486|03/08/2023|0000860.80|1.0000|048084|ADQUISICION DE MATERIA	 6,240.80

	* Total‑Poliza..: *	 12,481.60	 12,481.60

	DD 0000008	03/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D38B3D9E8A344A1987CA0BFA4AE366
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048088| ABRAZADERAS	 46.40
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048088| ABRAZADERAS	 46.40
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048088| ABRAZADERAS	 46.40
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048088| MANGUERA DE AGUA	 788.80
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048088| MANGUERA DE AGUA	 788.80
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048088| MANGUERA DE AGUA	 788.80
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048088| TORNILLOS 3/8X2	 116.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048088| TORNILLOS 3/8X2	 116.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048088| TORNILLOS 3/8X2	 116.00
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |D38B3D9E8A344A1987CA0BFA4AE366|03/08/2023|0000131.20|1.0000|048088|ADQUISICION DE MATERIA	 951.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,902.40	 1,902.40

	DD 0000009	03/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 53BE0589CD35489CAA3CDAFBCF67C3
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048077| COPLE GARBANZO	 290.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048077| COPLE GARBANZO	 290.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048077| COPLE GARBANZO	 290.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048077| PUENTE SOPORTE CARDAN	 1,136.80
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048077| PUENTE SOPORTE CARDAN	 1,136.80
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048077| PUENTE SOPORTE CARDAN	 1,136.80
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048077| TORNILLOS 1/2X2	 92.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048077| TORNILLOS 1/2X2	 92.80
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048077| TORNILLOS 1/2X2	 92.80
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048077| TUERCAS	 92.80
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048077| TUERCAS	 92.80
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048077| TUERCAS	 92.80
	 13	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |53BE0589CD35489CAA3CDAFBCF67C3|03/08/2023|0000222.40|1.0000|048077|ADQUISICION DE MATERIA	 1,612.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,224.80	 3,224.80

	DD 0000010	03/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 45CFFB8823374587AA0A3D1E8C3D5A
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| COPLE 1J571‑16‑16	 5,753.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| COPLE 1J571‑16‑16	 5,753.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| COPLE 1J571‑16‑16	 5,753.60
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| COPLE UNION 3/4	 232.00

	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| COPLE UNION 3/4	 232.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| COPLE UNION 3/4	 232.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| COPLE UNION 5/8	 255.20
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| COPLE UNION 5/8	 255.20
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| COPLE UNION 5/8	 255.20
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| GOBERNADO DE AIRE	 1,125.20
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| GOBERNADO DE AIRE	 1,125.20
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| GOBERNADO DE AIRE	 1,125.20
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| MANGUERA	 116.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| MANGUERA	 116.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| MANGUERA	 116.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| MANGUERA 10‑10 TEFLON	 3,451.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| MANGUERA 10‑10 TEFLON	 3,451.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| MANGUERA 10‑10 TEFLON	 3,451.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| MANGUERA 77C‑16	 3,062.40
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| MANGUERA 77C‑16	 3,062.40
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| MANGUERA 77C‑16	 3,062.40
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| SAPO	 1,600.80
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| SAPO	 1,600.80
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087| SAPO	 1,600.80
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |45CFFB8823374587AA0A3D1E8C3D5A|03/08/2023|0002151.20|1.0000|048087|ADQUISICION DE MATERIA	 15,596.20

	* Total‑Poliza..: *	 31,192.40	 31,192.40

	DD 0000011	03/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EB42E3AE681B49CC82A8560B910B1A
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048080| SELENOIDE MONITO	 672.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048080| SELENOIDE MONITO	 672.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048080| SELENOIDE MONITO	 672.80
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |EB42E3AE681B49CC82A8560B910B1A|03/08/2023|0000092.80|1.0000|048080|ADQUISICION DE MATERIA	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,345.60	 1,345.60

	DD 0000013	02/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1458, NC1460, NC1463, NC1461, NC1459, NC1462
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048081| FILTRO 1010Q	 301.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048081| FILTRO 1010Q	 301.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048081| FILTRO 1010Q	 301.60
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1458|02/08/2023|0000041.60|1.0000|048081|ADQUISICION DE MATERIA	 301.60
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048097| GALONES DE ANTICONGELANTE	 2,088.00
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048097| GALONES DE ANTICONGELANTE	 2,088.00
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048097| GALONES DE ANTICONGELANTE	 2,088.00
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1460|02/08/2023|0000288.00|1.0000|048097|ADQUISICION DE GALONES	 2,088.00
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048082| BUJES	 556.80
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048082| BUJES	 556.80
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048082| BUJES	 556.80
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1463|02/08/2023|0000076.80|1.0000|048082|ADQUISICION DE MATERIA	 556.80
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048083| BALATAS	 1,972.00
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048083| BALATAS	 1,972.00
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048083| BALATAS	 1,972.00
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048083| RESORTES	 348.00
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048083| RESORTES	 348.00
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048083| RESORTES	 348.00
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048083| RETENES	 162.40
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048083| RETENES	 162.40
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048083| RETENES	 162.40
	 22	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1461|02/08/2023|0000342.40|1.0000|048083|ADQUISICION DE MATERIA	 2,482.40
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048085| BALERO 6503	 324.80
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048085| BALERO 6503	 324.80
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048085| BALERO 6503	 324.80
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048085| TORNEAR BOLANTE	 812.00
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048085| TORNEAR BOLANTE	 812.00
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048085| TORNEAR BOLANTE	 812.00

	 29	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1459|02/08/2023|0000156.80|1.0000|048085|ADQUISICION DE MATERIA	 1,136.80
	 30	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048089| COPLE HEMBRA	 301.60
	 31	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048089| COPLE HEMBRA	 301.60
	 32	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048089| COPLE HEMBRA	 301.60
	 33	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048089| COPLE MACHO	 208.80
	 34	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048089| COPLE MACHO	 208.80
	 35	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048089| COPLE MACHO	 208.80
	 36	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048089| TUERCA	 46.40
	 37	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048089| TUERCA	 46.40
	 38	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048089| TUERCA	 46.40
	 39	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1462|02/08/2023|0000076.80|1.0000|048089|ADQUISICION DE MATERIA	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 14,244.80	 14,244.80

	DD 0000037	01/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: cr0017339, CR0017352, CR0017338
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048255| COMBUSTIBLE DE DIR. DE OBRAS PUBLICAS	 1,950.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048255| COMBUSTIBLE DE DIR. DE OBRAS PUBLICAS	 1,950.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048255| COMBUSTIBLE DE DIR. DE OBRAS PUBLICAS	 1,950.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048255| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 7,535.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048255| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 7,535.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048255| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 7,535.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048255| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,112.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048255| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,112.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048255| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,112.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048255| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,877.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048255| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,877.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048255| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,877.60
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     cr0017339|01/08/2023|0003513.99|1.0000|048255|ADQUISICION DE COMBUST	 25,476.40
	 14	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048253| COMBUSTIBLE	 1,335.20
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048253| COMBUSTIBLE	 1,335.20
	 16	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048253| COMBUSTIBLE	 1,335.20
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017352|01/08/2023|0000184.17|1.0000|048253|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,335.20
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048254| COMBUSTIBLE	 819.20
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048254| COMBUSTIBLE	 819.20
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048254| COMBUSTIBLE	 819.20
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017338|01/08/2023|0000112.99|1.0000|048254|ADQUISICION DE COMBUST	 819.20

	* Total‑Poliza..: *	 55,261.60	 55,261.60

	DD 0000038	01/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017362
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048252| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,957.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048252| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,957.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048252| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,957.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017362|01/08/2023|0001511.37|1.0000|048252|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,957.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,914.80	 21,914.80

	DD 0000039	01/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4971
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048256| SERVICIOS GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EL CONVENIO AL 50%.	 15,631.00
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048256| SERVICIOS GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EL CONVENIO AL 50%.	 15,631.00
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048256| SERVICIOS GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EL CONVENIO AL 50%.	 15,631.00
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4971|01/08/2023|0002156.00|1.0000|048256|SERVICIOS GENERICO IMP	 15,631.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,262.00	 31,262.00

	DD 0000040	02/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017384
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048257| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE MAGNA 32011	 12,502.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048257| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE MAGNA 32011	 12,502.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048257| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO DE MAGNA 32011	 12,502.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017384|02/08/2023|0001724.43|1.0000|048257|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,502.10

	* Total‑Poliza..: *	 25,004.20	 25,004.20

	DD 0000041	02/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017366
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048258| COMBUSTIBLE	 2,236.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048258| COMBUSTIBLE	 2,236.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048258| COMBUSTIBLE	 2,236.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017366|02/08/2023|0000308.43|1.0000|048258|ADQUISICION DE COMBUST	 2,236.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,472.20	 4,472.20

	DD 0000042	02/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017365
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048259| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,515.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048259| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,515.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048259| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,515.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048259| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,700.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048259| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,700.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048259| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,700.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048259| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,569.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048259| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,569.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048259| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,569.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048259| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,003.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048259| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,003.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048259| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,003.20
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017365|02/08/2023|0002729.42|1.0000|048259|ADQUISICION DE COMBUST	 19,788.30

	* Total‑Poliza..: *	 39,576.60	 39,576.60

	DD 0000043	02/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9272
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048260| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO DE 2023.	 747.04
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048260| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO DE 2023.	 747.04
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048260| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN JULIO DE 2023.	 747.04
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          9272|02/08/2023|0000103.04|1.0000|048260|SERVICIO DE TIMBRADO D	 747.04

	* Total‑Poliza..: *	 1,494.08	 1,494.08

	DD 0000044	02/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A3C4C8EC, 14C264A1, 90CF7B97, 6E44C527, 677C9340
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048262| ARMADURA ORIGINAL	 1,334.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048262| ARMADURA ORIGINAL	 1,334.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048262| ARMADURA ORIGINAL	 1,334.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048262| BALERO Y CARBONES	 939.60
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048262| BALERO Y CARBONES	 939.60
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048262| BALERO Y CARBONES	 939.60
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048262| MANO DE OBRA POR REPACION DE ARRANQUE	 928.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048262| MANO DE OBRA POR REPACION DE ARRANQUE	 928.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048262| MANO DE OBRA POR REPACION DE ARRANQUE	 928.00
	 10	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      A3C4C8EC|02/08/2023|0000441.60|1.0000|048262|ADQUISICION DE MATERIA	 3,167.09
	 11	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048262| MANO DE OBRA POR REPACION DE ARRANQUE	 34.51
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048266| REPARACION DE CABLEADO Y SWITCH DE LUCES PRINCIPALES	 1,334.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048266| REPARACION DE CABLEADO Y SWITCH DE LUCES PRINCIPALES	 1,334.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048266| REPARACION DE CABLEADO Y SWITCH DE LUCES PRINCIPALES	 1,334.00
	 15	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      14C264A1|02/08/2023|0000184.00|1.0000|048266|ADQUISICION DE MATERIA	 1,319.62
	 16	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048266| REPARACION DE CABLEADO Y SWITCH DE LUCES PRINCIPALES	 14.38
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048267| FILTRO PARA ACEITE HIDRAULICO	 400.20
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048267| FILTRO PARA ACEITE HIDRAULICO	 400.20
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048267| FILTRO PARA ACEITE HIDRAULICO	 400.20
	 20	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      90CF7B97|02/08/2023|0000055.20|1.0000|048267|MATERIAL QUE SERA UTIL	 395.89
	 21	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048267| FILTRO PARA ACEITE HIDRAULICO	 4.31
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048268| SUMINISTRO Y REPARACION DE LUCES DIRECCIONALES	 1,276.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048268| SUMINISTRO Y REPARACION DE LUCES DIRECCIONALES	 1,276.00
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048268| SUMINISTRO Y REPARACION DE LUCES DIRECCIONALES	 1,276.00
	 25	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      6E44C527|02/08/2023|0000176.00|1.0000|048268|ADQUISICION DE MATERIA	 1,262.25
	 26	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048268| SUMINISTRO Y REPARACION DE LUCES DIRECCIONALES	 13.75

	 27	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048271| UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES	 1,470.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048271| UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES	 1,470.00
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048271| UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES	 1,470.00
	 30	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      677C9340|02/08/2023|0000202.76|1.0000|048271|ADQUISICION DE MATERIA	 1,454.16
	 31	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048271| UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES	 15.84

	* Total‑Poliza..: *	 15,363.60	 15,363.60

	DD 0000045	03/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CF6774ED
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048277| XEROX TONER VERSALINK B600/B615_ 46.7K	 6,247.63
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048277| XEROX TONER VERSALINK B600/B615_ 46.7K	 6,247.63
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048277| XEROX TONER VERSALINK B600/B615_ 46.7K	 6,247.63
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      CF6774ED|03/08/2023|0000861.74|1.0000|048277|ADQUISICION DE UN TONE	 6,247.63

	* Total‑Poliza..: *	 12,495.26	 12,495.26

	DD 0000046	03/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017398
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048273| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,493.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048273| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,493.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048273| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,493.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017398|03/08/2023|0001447.34|1.0000|048273|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,493.20

	* Total‑Poliza..: *	 20,986.40	 20,986.40

	DD 0000047	03/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017389, CR0017388
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048274| COMBUSTIBLE	 2,274.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048274| COMBUSTIBLE	 2,274.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048274| COMBUSTIBLE	 2,274.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017389|03/08/2023|0000313.71|1.0000|048274|ADQUISICION DE COMBUST	 2,274.40
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048275| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,300.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048275| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,300.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048275| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,300.40
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048275| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 8,409.90
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048275| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 8,409.90
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048275| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 8,409.90
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048275| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO.	 1,700.20
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048275| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO.	 1,700.20
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048275| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO.	 1,700.20
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048275| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,405.20
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048275| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,405.20
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048275| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,405.20
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048275| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,709.30
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048275| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,709.30
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048275| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,709.30
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017388|03/08/2023|0004072.41|1.0000|048275|ADQUISICION DE COMBUST	 29,525.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,598.80	 63,598.80

	DD 0000048	04/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017414
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048281| COMBUSTIBLE	 998.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048281| COMBUSTIBLE	 998.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048281| COMBUSTIBLE	 998.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017414|04/08/2023|0000137.70|1.0000|048281|ADQUISICION DE COMBUST	 998.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,996.60	 1,996.60

	DD 0000049	04/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017428
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048282| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,902.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048282| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,902.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048282| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,902.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017428|04/08/2023|0001779.61|1.0000|048282|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,902.20

	* Total‑Poliza..: *	 25,804.40	 25,804.40

	DD 0000050	05/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017464
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048283| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,897.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048283| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,897.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048283| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,897.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017464|05/08/2023|0001778.90|1.0000|048283|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,897.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,794.00	 25,794.00

	DD 0000051	05/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017442
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048295| COMBUSTIBLE	 3,944.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048295| COMBUSTIBLE	 3,944.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048295| COMBUSTIBLE	 3,944.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017442|05/08/2023|0000544.12|1.0000|048295|ADQUISICION DE COMBUST	 3,944.90

	* Total‑Poliza..: *	 7,889.80	 7,889.80

	DD 0000055	02/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017379
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048350| COMBUSTIBLE	 3,850.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048350| COMBUSTIBLE	 3,850.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048350| COMBUSTIBLE	 3,850.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017379|02/08/2023|0000531.13|1.0000|048350|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,850.70

	* Total‑Poliza..: *	 7,701.40	 7,701.40

	DD 0000056	02/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A2271
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048261| BOMBA CENTRIFUGA SHP	 2,220.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048261| BOMBA CENTRIFUGA SHP	 2,220.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048261| BOMBA CENTRIFUGA SHP	 2,220.00
	 4	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A2271|02/08/2023|0000306.21|1.0000|048261|ADQUISICION DE MATERIA	 2,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,440.00	 4,440.00

	DD 0000057	02/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F2591D9F, 034DCD1F, 476A7E16
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048263| REPARACION DE CABLEADO CONECTORES Y ARNES DE COMPUTADORA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	 3,422.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048263| REPARACION DE CABLEADO CONECTORES Y ARNES DE COMPUTADORA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	 3,422.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048263| REPARACION DE CABLEADO CONECTORES Y ARNES DE COMPUTADORA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	 3,422.00
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      F2591D9F|02/08/2023|0000472.00|1.0000|048263|ADQUISICION DE MATERIA	 3,385.12
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048263| REPARACION DE CABLEADO CONECTORES Y ARNES DE COMPUTADORA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	 36.88
	 6	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048264| SUMINISTRO Y REPARACION DE CABLEADO DE COMPUTADORA	 2,721.36
	 7	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048264| SUMINISTRO Y REPARACION DE CABLEADO DE COMPUTADORA	 2,721.36
	 8	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048264| SUMINISTRO Y REPARACION DE CABLEADO DE COMPUTADORA	 2,721.36
	 9	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      034DCD1F|02/08/2023|0000375.36|1.0000|048264|ADQUISICION DE MATERIA	 2,692.03
	 10	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048264| SUMINISTRO Y REPARACION DE CABLEADO DE COMPUTADORA	 29.33
	 11	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048265| SUMINISTRO Y REOPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE IGNICION	 2,668.00
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048265| SUMINISTRO Y REOPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE IGNICION	 2,668.00
	 13	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048265| SUMINISTRO Y REOPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE IGNICION	 2,668.00
	 14	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      476A7E16|02/08/2023|0000368.00|1.0000|048265|ADQUISICION DE MATERIA	 2,639.25
	 15	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048265| SUMINISTRO Y REOPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE IGNICION	 28.75

	* Total‑Poliza..: *	 17,622.72	 17,622.72

	DD 0000058	03/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9293
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048276| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	 30,160.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048276| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	 30,160.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048276| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	 30,160.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          9293|03/08/2023|0004160.00|1.0000|048276|ACTUALIZACION,ASESORIA	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,320.00	 60,320.00

	DD 0000059	04/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B168184
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2	 1,679.46
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2	 1,679.46
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2	 1,679.46
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| DE 24,000 KMS BASICO	 1,750.88
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| DE 24,000 KMS BASICO	 1,750.88
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| DE 24,000 KMS BASICO	 1,750.88
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| ELEMENTO FILTRO DE AIRE SILV. 4.3 19‑21 OEM	 1,722.85
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| ELEMENTO FILTRO DE AIRE SILV. 4.3 19‑21 OEM	 1,722.85
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| ELEMENTO FILTRO DE AIRE SILV. 4.3 19‑21 OEM	 1,722.85
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3‑4.3L	 130.45
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3‑4.3L	 130.45
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3‑4.3L	 130.45
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| FILTRO DE CABINA CRUZE 16‑19 ONIX Y SILV.	 1,122.56
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| FILTRO DE CABINA CRUZE 16‑19 ONIX Y SILV.	 1,122.56
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| FILTRO DE CABINA CRUZE 16‑19 ONIX Y SILV.	 1,122.56
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| INYECTOR 2	 770.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| INYECTOR 2	 770.00
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| INYECTOR 2	 770.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI	 544.01
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI	 544.01
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI	 544.01
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| MATERIALES DIVERSOS	 262.61
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| MATERIALES DIVERSOS	 262.61
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048357| MATERIALES DIVERSOS	 262.61
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B168184|04/08/2023|0001197.08|1.0000|048357|SERVICIO GENERAL   PAR	 8,678.82

	* Total‑Poliza..: *	 17,357.64	 17,357.64

	DD 0000060	04/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017419, CR0017413
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048353| COMBUSTIBLE	 1,137.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048353| COMBUSTIBLE	 1,137.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048353| COMBUSTIBLE	 1,137.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017419|04/08/2023|0000156.87|1.0000|048353|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,137.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048280| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,408.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048280| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,408.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048280| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,408.40
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048280| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,100.30
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048280| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,100.30
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048280| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,100.30
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048280| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,515.70
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048280| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,515.70
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048280| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,515.70
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048280| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,118.60
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048280| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,118.60
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048280| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,118.60
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017413|04/08/2023|0003192.14|1.0000|048280|ADQUISICION DE COMBUST	 23,143.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,560.60	 48,560.60

	DD 0000061	05/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017458, CR0017443
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048359| COMBUSTIBLE	 1,711.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048359| COMBUSTIBLE	 1,711.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048359| COMBUSTIBLE	 1,711.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017458|05/08/2023|0000236.04|1.0000|048359|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,711.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048284| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,640.50
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048284| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,640.50

	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048284| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,640.50
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048284| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,113.30
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048284| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,113.30
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048284| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,113.30
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048284| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.30
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048284| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.30
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048284| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 800.30
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048284| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,344.20
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048284| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,344.20
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048284| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,344.20
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048284| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,072.50
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048284| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,072.50
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048284| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,072.50
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017443|05/08/2023|0003720.11|1.0000|048284|ADQUISICION DE COMBUST	 26,970.80

	* Total‑Poliza..: *	 57,364.20	 57,364.20

	DD 0000141	04/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑006‑PR‑2023/A
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000008   CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA # 356D DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	048358| ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUC	 688,472.35
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048358| ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA # 356D DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DE ACUERDO AL CONTRATO HAE‑006‑PR‑2023, CON C	 688,472.35
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048358| ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA # 356D DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DE ACUERDO AL CONTRATO HAE‑006‑PR‑2023, CON C	 688,472.35
	 4	2113‑9‑000911‑000011   BLADIMIR URIAS ARMENTA	UIAB   |             HAE‑006‑PR‑2023/A|04/08/2023|0094961.70|1.0000|048358|ESTIMACION 01 NORMAL P	 688,472.35

	* Total‑Poliza..: *	 1,376,944.70	 1,376,944.70

	DD 0000168	31/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A23253
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048246| JUEGO DE SELLOS/CILINDRO	 731.55
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048246| JUEGO DE SELLOS/CILINDRO	 731.55
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048246| JUEGO DE SELLOS/CILINDRO	 731.55
	 4	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A23253|31/07/2023|0000100.90|1.0000|048246|ADQUISICION DE MATERIA	 731.55

	* Total‑Poliza..: *	 1,463.10	 1,463.10

	DD 0000170	31/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN2283
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048248| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048248| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048248| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048248| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048248| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048248| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048248| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048248| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048248| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048248| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048248| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048248| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048248| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048248| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048248| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048248| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048248| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048248| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048248| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048248| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048248| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048248| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048248| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048248| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048248| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048248| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048248| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00

	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048248| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048248| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048248| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048248| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048248| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048248| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048248| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048248| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048248| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048248| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048248| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048248| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048248| COMBUSTIBLE DE SIPINA	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048248| COMBUSTIBLE DE SIPINA	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048248| COMBUSTIBLE DE SIPINA	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048248| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048248| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048248| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048248| COMBUSTIBLE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048248| COMBUSTIBLE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048248| COMBUSTIBLE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048248| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048248| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048248| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048248| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048248| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048248| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048248| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048248| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048248| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048248| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048248| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048248| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048248| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048248| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048248| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048248| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048248| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048248| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048248| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048248| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048248| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                        AN2283|31/07/2023|0014262.07|1.0000|048248|VALES DE COMBUSTIBLE E	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,800.00	 206,800.00

	DD 0000188	31/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17307
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048243| COMBUSTIBLE	 2,281.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048243| COMBUSTIBLE	 2,281.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048243| COMBUSTIBLE	 2,281.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17307|31/07/2023|0000314.70|1.0000|048243|ADQUISICION DE COMBUST	 2,281.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,563.20	 4,563.20

	DD 0000197	31/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17308
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048242| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,969.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048242| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,969.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048242| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,969.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048242| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,750.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048242| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,750.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048242| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,750.10

	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048242| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,794.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048242| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,794.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048242| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,794.20
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17308|31/07/2023|0002415.75|1.0000|048242|ADQUISICION DE COMBUST	 17,514.20

	* Total‑Poliza..: *	 35,028.40	 35,028.40

	DD 0000198	30/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR17302
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048240| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,154.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048240| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,154.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048240| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,154.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17302|30/07/2023|0001952.30|1.0000|048240|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 14,154.20

	* Total‑Poliza..: *	 28,308.40	 28,308.40

	DD 0000204	31/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017329
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048247| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,121.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048247| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,121.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048247| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,121.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017329|31/07/2023|0001809.86|1.0000|048247|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,121.50

	* Total‑Poliza..: *	 26,243.00	 26,243.00

	DD 0000210	31/07/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 33956
	 1	1241‑1‑009912‑000035   MINI‑SPLIT MIRAGE  2 TONELADAS  SETCLF261T	048045| AIRE MINI SPLIT	 10,599.01
	 2	8250‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048045| AIRE MINI SPLIT	 10,599.01
	 3	8240‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048045| AIRE MINI SPLIT	 10,599.01
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000112   MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	VALDEZ |                         33956|12/07/2023|0001461.93|1.0000|048045|ARTICULO DE MINI SPLIT	 10,599.01

	* Total‑Poliza..: *	 21,198.02	 21,198.02

	DP 0000001	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 4,717,160.84
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 4,717,160.84
	 3	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 4,717,160.84
	 4	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	 4,717,160.84

	* Total‑Poliza..: *	 9,434,321.68	 9,434,321.68

	DP 0000002	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 100,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 100,000.00
	 3	8230‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 20,000.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 20,000.00
	 5	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 100,000.00
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 100,000.00
	 7	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 80,000.00
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 80,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 150,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 150,000.00
	 11	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 150,000.00
	 12	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 600,000.00	 600,000.00

	DP 0000003	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	 2,500.00
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	 2,500.00
	 3	8230‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	 2,500.00
	 4	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DP 0000004	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 20,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 20,000.00
	 3	8230‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 2,000.00
	 4	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 2,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 11,800.00
	 6	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 11,800.00
	 7	8230‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 2,000.00
	 8	8220‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 2,000.00
	 9	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 2,500.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 2,500.00
	 11	8230‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 3,000.00
	 12	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 3,000.00
	 13	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 4,000.00
	 14	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 4,000.00
	 15	8230‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 2,700.00
	 16	8220‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 2,700.00
	 17	8230‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 200.00
	 18	8220‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 200.00
	 19	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 15,000.00
	 20	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 15,000.00
	 21	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 8,600.00
	 22	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 8,600.00
	 23	8230‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 10,000.00
	 24	8220‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 10,000.00
	 25	8230‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 34,000.00
	 26	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	 34,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 115,800.00	 115,800.00

	DP 0000005	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 5,100.00
	 2	8220‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 5,100.00
	 3	8230‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 5,100.00
	 4	8220‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	 5,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,200.00	 10,200.00

	DP 0000006	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 9,800.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 9,800.00
	 3	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 8,800.00
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 8,800.00
	 5	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 15,000.00
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 15,000.00
	 7	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 85,000.00
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 85,000.00
	 9	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 118,600.00
	 10	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	 118,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 237,200.00	 237,200.00

	DP 0000007	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 800.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 800.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 3,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 3,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 3,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 3,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 12,100.00

	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 12,100.00
	 9	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 10,200.00
	 10	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 10,200.00
	 11	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 10,200.00
	 12	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 10,200.00
	 13	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 3,800.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 3,800.00
	 15	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 7,500.00
	 16	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,600.00	 50,600.00

	DP 0000008	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 135,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 135,000.00
	 3	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 237,900.00
	 4	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 237,900.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 102,900.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	 102,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 475,800.00	 475,800.00

	DP 0000009	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CEUNTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 135,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 135,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 135,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 135,000.00
	 5	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 102,900.00
	 6	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 102,900.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 102,900.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	 102,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 475,800.00	 475,800.00

	DP 0000010	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 11,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 11,000.00
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 6,000.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 6,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 5,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	DP 0000011	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 100,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 100,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 37,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 37,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 25,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 25,500.00
	 7	8230‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 50,000.00
	 8	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 50,000.00
	 9	8230‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 4,800.00
	 10	8220‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 4,800.00
	 11	8230‑3‑399001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 6,700.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 6,700.00
	 13	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 50,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 274,000.00	 274,000.00

	DP 0000012	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 5,100.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 5,100.00
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 35,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 35,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 5,100.00
	 6	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 5,100.00
	 7	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 20,000.00
	 8	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 20,000.00
	 9	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 1,000.00
	 10	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 1,000.00
	 11	8230‑3‑334001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 1,000.00
	 12	8220‑3‑334001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 1,000.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 60,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 60,000.00
	 15	8230‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 4,500.00
	 16	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 4,500.00
	 17	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 4,500.00
	 18	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 4,500.00
	 19	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 2,500.00
	 20	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 2,500.00
	 21	8230‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 2,500.00
	 22	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 2,500.00
	 23	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 75,000.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 216,200.00	 216,200.00

	DP 0000013	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 2,652.00
	 2	8220‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 2,652.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 2,652.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 2,652.00
	 5	8230‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 7,500.00
	 6	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 7,500.00
	 7	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 1,281.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 1,281.00
	 9	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 1,281.00
	 10	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 1,281.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 7,500.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,866.00	 22,866.00

	DP 0000014	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 2,500.00
	 2	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 2,500.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 2,500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DP 0000015	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 3,000.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 3,000.00
	 3	8230‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 3,000.00
	 4	8220‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 3,000.00
	 5	8230‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 17,400.00
	 6	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 17,400.00
	 7	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 40,000.00

	 8	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 40,000.00
	 9	8230‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 4,000.00
	 10	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 4,000.00
	 11	8230‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 5,200.00
	 12	8220‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 5,200.00
	 13	8230‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 5,200.00
	 14	8220‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 5,200.00
	 15	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 4,000.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 4,000.00
	 17	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 4,000.00
	 18	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 4,000.00
	 19	8230‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 4,000.00
	 20	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 4,000.00
	 21	8230‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 5,200.00
	 22	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 5,200.00
	 23	8230‑3‑375001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 1,000.00
	 24	8220‑3‑375001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 1,000.00
	 25	8230‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 2,000.00
	 26	8220‑3‑385002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 2,000.00
	 27	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 7,500.00
	 28	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 7,500.00
	 29	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 7,500.00
	 30	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 7,500.00
	 31	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 1,700.00
	 32	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 1,700.00
	 33	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 90,800.00
	 34	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 90,800.00
	 35	8230‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 29,500.00
	 36	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 29,500.00
	 37	8230‑2‑211001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 3,300.00
	 38	8220‑2‑211001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 3,300.00
	 39	8230‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 9,300.00
	 40	8220‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 9,300.00
	 41	8230‑3‑385002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 3,000.00
	 42	8220‑3‑385002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 3,000.00
	 43	8230‑3‑399001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 3,000.00
	 44	8220‑3‑399001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 253,600.00	 253,600.00

	DP 0000016	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	 4,000.00
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	 4,000.00
	 3	8230‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	 4,000.00
	 4	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	 4,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	 80,000.00
	 6	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	 80,000.00
	 7	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	 460,000.00
	 8	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	 460,000.00
	 9	8230‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	 350,000.00
	 10	8220‑3‑399002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	 350,000.00
	 11	8230‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	 30,000.00
	 12	8220‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 928,000.00	 928,000.00

	DP 0000017	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 15,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 15,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 25,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 25,000.00

	 5	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 7,500.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 7,500.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 10,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 10,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 15,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 15,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 12,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 12,000.00
	 13	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 92,000.00
	 14	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 92,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 7,500.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 7,500.00
	 17	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 30,000.00
	 18	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 30,000.00
	 19	8230‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 30,000.00
	 20	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 244,000.00	 244,000.00

	DP 0000018	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRASNSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 1,300.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 1,300.00
	 3	8230‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 1,300.00
	 4	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 1,300.00
	 5	8230‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 860.00
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 860.00
	 7	8230‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 860.00
	 8	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 860.00
	 9	8230‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 2,400.00
	 10	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 2,400.00
	 11	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 2,400.00
	 12	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 2,400.00
	 13	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 15,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 15,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 15,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 15,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 25,000.00
	 18	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 25,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 25,000.00
	 20	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 25,000.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 7,500.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 7,500.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 7,500.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 7,500.00
	 25	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 10,000.00
	 26	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 10,000.00
	 27	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 10,000.00
	 28	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 10,000.00
	 29	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 15,000.00
	 30	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 15,000.00
	 31	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 15,000.00
	 32	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 15,000.00
	 33	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 12,000.00
	 34	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 12,000.00
	 35	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 12,000.00
	 36	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 12,000.00
	 37	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 7,500.00
	 38	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 7,500.00
	 39	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 7,500.00
	 40	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 193,120.00	 193,120.00

	DP 0000019	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 22,800.00
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 22,800.00
	 3	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 22,800.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	 22,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,600.00	 45,600.00

	DP 0000020	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 5,400.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 5,400.00
	 3	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 3,150.00
	 4	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 3,150.00
	 5	8230‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 6,150.00
	 6	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 6,150.00
	 7	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 3,000.00
	 8	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 3,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 1,500.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 1,500.00
	 11	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 3,900.00
	 12	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	 3,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,100.00	 23,100.00

	DP 0000021	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	 1,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	 1,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	 1,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	 1,500.00
	 5	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	 3,900.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	 3,900.00
	 7	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	 3,900.00
	 8	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	 3,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,800.00	 10,800.00

	DP 0000022	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 4,500.00
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 4,500.00
	 3	8230‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 30,000.00
	 4	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 30,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 2,950.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 2,950.00
	 7	8230‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 624.60
	 8	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 624.60
	 9	8230‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 3,225.40
	 10	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 3,225.40
	 11	8230‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 3,850.00
	 12	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 3,850.00
	 13	8230‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 1,980.00
	 14	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 1,980.00
	 15	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 26,700.00
	 16	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 26,700.00
	 17	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 5,100.00
	 18	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 5,100.00
	 19	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 1,800.00
	 20	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 1,800.00
	 21	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 21,730.00

	 22	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 21,730.00
	 23	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 200,000.00
	 24	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 200,000.00
	 25	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 22,400.00
	 26	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 22,400.00
	 27	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 22,400.00
	 28	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 22,400.00
	 29	8230‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 19,000.00
	 30	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 19,000.00
	 31	8230‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 18,800.00
	 32	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 18,800.00
	 33	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 29,500.00
	 34	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 29,500.00
	 35	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 42,000.00
	 36	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 42,000.00
	 37	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 4,000.00
	 38	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 4,000.00
	 39	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 35,400.00
	 40	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	 35,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 495,960.00	 495,960.00

	DP 0000023	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	 4,000.00
	 2	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	 4,000.00
	 3	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	 23,550.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	 23,550.00
	 5	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	 27,550.00
	 6	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	 27,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,100.00	 55,100.00

	DP 0000024	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	 90,000.00
	 2	8220‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	 90,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	 70,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	 70,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	 20,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 180,000.00	 180,000.00

	DP 0000025	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	 70,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	 70,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	 70,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	 70,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	 20,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	 20,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	 20,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 180,000.00	 180,000.00

	DP 0000026	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 5,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 5,000.00
	 3	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 3,000.00
	 4	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 3,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 3,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 3,000.00

	 7	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 6,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 6,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 4,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 4,000.00
	 11	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 1,500.00
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 1,500.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 32,700.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 32,700.00
	 15	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 2,600.00
	 16	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 2,600.00
	 17	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 3,500.00
	 18	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 3,500.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 4,100.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	 4,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 65,400.00	 65,400.00

	DP 0000027	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 1,300.00
	 2	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 1,300.00
	 3	8230‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 500.00
	 4	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 500.00
	 5	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 5,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 5,000.00
	 7	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 3,000.00
	 8	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 3,000.00
	 9	8230‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 500.00
	 10	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 500.00
	 11	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 9,500.00
	 12	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 9,500.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 9,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 9,000.00
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 3,700.00
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 3,700.00
	 17	8230‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 12,400.00
	 18	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 12,400.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 30,000.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 30,000.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 1,900.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 1,900.00
	 23	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 8,000.00
	 24	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 84,800.00	 84,800.00

	DP 0000028	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	 60,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	 60,000.00
	 3	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	 100,000.00
	 4	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	 100,000.00
	 5	8230‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	 160,000.00
	 6	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	 160,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 320,000.00	 320,000.00

	DP 0000029	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 4,300.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 4,300.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 1,800.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 1,800.00
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 1,200.00

	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 1,200.00
	 7	8230‑1‑134001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 2,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 2,000.00
	 9	8230‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 2,000.00
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 2,000.00
	 11	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 1,300.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	 1,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,600.00	 12,600.00

	DP 0000030	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRNSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 3,770.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 3,770.00
	 3	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 17,100.00
	 4	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 17,100.00
	 5	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 17,100.00
	 6	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 17,100.00
	 7	8230‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 2,200.00
	 8	8220‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 2,200.00
	 9	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 2,200.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 2,200.00
	 11	8230‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 2,780.00
	 12	8220‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 2,780.00
	 13	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 2,780.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 2,780.00
	 15	8230‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 15,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 15,000.00
	 17	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 15,000.00
	 18	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 15,000.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 14,154.00
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 14,154.00
	 21	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 32,504.00
	 22	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 32,504.00
	 23	8230‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 2,900.00
	 24	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 2,900.00
	 25	8230‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 1,850.00
	 26	8220‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 1,850.00
	 27	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 1,850.00
	 28	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 1,850.00
	 29	8230‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 9,930.00
	 30	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 9,930.00
	 31	8230‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 1,750.00
	 32	8220‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	 1,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 142,868.00	 142,868.00

	DP 0000031	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRAQNSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 1,500,000.00
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 1,500,000.00
	 3	8230‑8‑853013‑000011‑000007‑000089   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 1,500,000.00
	 4	8220‑8‑853013‑000011‑000007‑000089   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	 1,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	DP 0000032	01/08/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 338,647.26
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 338,647.26
	 3	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 5,877.51
	 4	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 5,877.51
	 5	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 250,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 250,000.00

	 7	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 250,000.00
	 8	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	 250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 844,524.77	 844,524.77

	DP 0000033	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 365,000.00
	 2	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 365,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 200,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 200,000.00
	 5	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 165,000.00
	 6	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	 165,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 730,000.00	 730,000.00

	DP 0000034	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 4,500.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 4,500.00
	 3	8230‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 20,000.00
	 4	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 20,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 24,500.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	 24,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,000.00	 49,000.00

	DP 0000035	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 2,000.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 2,000.00
	 3	8230‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 2,000.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000036	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRNSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 3,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 3,000.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 3,000.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 3,000.00
	 5	8230‑3‑334001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 1,000.00
	 6	8220‑3‑334001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 1,000.00
	 7	8230‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 1,000.00
	 8	8220‑3‑336001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 1,000.00
	 9	8230‑3‑347001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 1,000.00
	 10	8220‑3‑347001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 1,000.00
	 11	8230‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 1,000.00
	 12	8220‑3‑351007‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 1,000.00
	 13	8230‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 1,107.00
	 14	8220‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 1,107.00
	 15	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 11,107.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	 11,107.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,214.00	 22,214.00

	DP 0000037	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 600.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 600.00
	 3	8230‑2‑214001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 1,500.00
	 4	8220‑2‑214001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 1,500.00
	 5	8230‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 2,100.00
	 6	8220‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	 2,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,200.00	 4,200.00

	DP 0000038	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRNSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 650,000.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 650,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 150,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 150,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 150,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 150,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 150,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 150,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 250,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 250,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 229,176.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	 229,176.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,579,176.00	 1,579,176.00

	DP 0000039	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 4,000.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 4,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 4,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DP 0000040	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 25,000.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 25,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 25,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DP 0000041	01/08/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 60,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 60,000.00
	 3	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 60,000.00
	 4	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	 60,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	EE40000001	02/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002099‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000002	02/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002100‑E4‑CANCELADO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000003	02/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002101‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000004	02/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002102‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000005	02/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002103‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000006	02/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.  VANESSA TORRES LOPEZ   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002104‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.  VANESSA TORRES LOPEZ   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000007	02/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.  MARIA CORONEL CHAIDEZ   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002105‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.  MARIA CORONEL CHAIDEZ   POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000008	02/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES,CAMINOS Y ASFALTO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002106‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 29,809.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048519| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A	 32,016.86
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048519| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 32,016.86
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048519| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 32,016.86
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048519| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 32,016.86
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048519| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 32,016.86
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048519| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 32,016.86
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048519| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 32,016.86
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002106‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,207.86

	* Total‑Poliza..: *	 128,067.44	 128,067.44

	EE40000009	02/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA,ELBOLILLO CALLES DEL PRIMER CUADRO,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002107‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048455| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQU	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048455| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048455| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048455| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048455| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048455| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048455| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002107‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000010	02/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EMILIO LOPEZ BELTRAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRAMITES JURIDICOS EN LA CD DE HERMOSILLOS SONORA,YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002108‑E4  EMILIO LOPEZ BELTRAN	 2,200.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048771| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EMILIO LOPEZ BELTRAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRAMITES JURIDICOS EN L	 2,200.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048771| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048771| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048771| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048771| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048771| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048771| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,800.00	 8,800.00

	EE40000011	02/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEOPOLDO LANDEROS LANDEROS,PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (PACAS),GANADERO,YA QUE POR LA SEQUIA QUE HAY EN EL MUNICIPOIO NO CUENTAN CON PASTURAS EN SUS PASTIZALES VECINO DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002109‑E4  LEOPOLDO LANDEROS LANDEROS	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048456| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEOPOLDO LANDEROS LANDEROS,PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (PACAS),GANADE	 5,000.00

	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048456| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048456| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048456| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048456| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048456| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048456| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000012	02/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BUENABENTURA LANDEROS OCHOA,PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS )PACAS),GANADERO, YA QUE POR LA SEQUIA QUE HAY EN EL MUNICIPIO NO CUENTAN CON PASTURAS EN SUS PASTIZALEZ,VECINO DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002110‑E4  BUENAVENTURA LANDEROS OCHOA	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048457| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. BUENABENTURA LANDEROS OCHOA,PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS )PACAS),GANAD	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048457| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048457| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048457| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048457| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048457| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048457| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000013	02/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002111‑E4‑GIL FILOMENO GALVAN VALENZUELA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000014	02/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE CUPERTINO RIOS LANDEROS ,PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS )PACAS),GANADERO, YA QUE POR LA SEQUIA QUE HAY EN EL MUNICIPIO NO CUENTAN CON PASTURAS EN SUS PASTIZALEZ,VECINO DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002112‑E4  JOSSE CUPERTINO RIOS LANDEROS	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048458| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE CUPERTINO RIOS LANDEROS ,PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS )PACAS),GAN	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048458| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048458| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048458| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048458| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048458| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048458| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000015	02/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEONARDO CORONEL CHAIDEZ ,PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS )PACAS),GANADERO, YA QUE POR LA SEQUIA QUE HAY EN EL MUNICIPIO NO CUENTAN CON PASTURAS EN SUS PASTIZALEZ,VECINO DE LA LOCALIDAD DE EL BOLILLO  ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002113‑E4  LEONARDO CORONEL CHAIDEZ	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048459| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LEONARDO CORONEL CHAIDEZ ,PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS )PACAS),GANADER	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048459| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048459| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048459| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048459| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048459| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048459| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000016	02/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MANUEL SEDANO ZAMORA, PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGISTRO DE RAZA PURA, ESTO CON EL FIN DE MEJORAR LA GENETICA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, VECINO DE LA LOCALIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002114‑E4  MANUEL SEDANO ZAMORA	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048460| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MANUEL SEDANO ZAMORA, PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGISTRO DE RA	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048460| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048460| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048460| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048460| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048460| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048460| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000017	02/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MANUEL LOPEZ MENDOZA , PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGISTRO DE RAZA PURA, ESTO CON EL FIN DE MEJORAR LA GENETICA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, VECINO DE LA LOCALIDAD DE TANQUEZ  ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002115‑E4  MANUEL LOPEZ MENDOZA	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048462| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MANUEL LOPEZ MENDOZA , PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGISTRO DE R	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048462| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048462| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048462| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048462| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048462| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048462| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000018	02/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ENRIQUE QUINTERO GARCIA , PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGISTRO DE RAZA PURA, ESTO CON EL FIN DE MEJORAR LA GENETICA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, VECINO DE LA LOCALIDAD DE AGUAJE  ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002116‑E4  JORGE ENRIQUE QUINTERO GARCIA	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048463| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JORGE ENRIQUE QUINTERO GARCIA , PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGI	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048463| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048463| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048463| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048463| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048463| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048463| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000019	02/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. IGNACIO IBARRA GONZALEZ , PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGISTRO DE RAZA PURA, ESTO CON EL FIN DE MEJORAR LA GENETICA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, VECINO DE LA LOCALIDAD DE ELOTA, ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002117‑E4  IGNACIO IBARRA GONZALEZ	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048465| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. IGNACIO IBARRA GONZALEZ , PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGISTRO D	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048465| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048465| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048465| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048465| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048465| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048465| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000020	02/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAIME IBARRA GONZALEZ , PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGISTRO DE RAZA PURA, ESTO CON EL FIN DE MEJORAR LA GENETICA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, VECINO DE LA LOCALIDAD DE ELOTA,  ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002118‑E4  JAIME IBARRA GONZALEZ	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048467| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JAIME IBARRA GONZALEZ , PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL DE REGISTRO DE	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048467| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048467| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048467| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048467| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048467| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048467| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000021	02/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA PUBLICACION DE ACTA DE FALLO FOLIO 47546,EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002119‑E4  ALBERTO PEREZ SALAZAR	 6,224.00
	 2	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048468| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE EL	 6,224.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048468| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 6,224.00
	 4	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048468| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 6,224.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048468| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 6,224.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048468| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 6,224.00
	 7	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048468| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 6,224.00
	 8	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048468| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 6,224.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,896.00	 24,896.00

	EE40000022	02/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS,REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002120‑E4  SIMON SANDOVAL ROSAS	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000086   SIMON SANDOVAL ROSAS	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR C. SIMON SANDOVAL ROSAS,REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000023	02/08/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, Y PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002121‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 16,972.44
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE	 820.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 820.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 820.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 820.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 820.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 820.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 820.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE	 2,818.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,818.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,818.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,818.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,818.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,818.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,818.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE	 2,651.48
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,651.48
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,651.48
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,651.48
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,651.48
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,651.48
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,651.48
	 23	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE	 999.97
	 24	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 999.97
	 25	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 999.97
	 26	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 999.97
	 27	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 999.97
	 28	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 999.97
	 29	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 999.97
	 30	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE	 1,716.00
	 31	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,716.00
	 32	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,716.00
	 33	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,716.00
	 34	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,716.00
	 35	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,716.00
	 36	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,716.00
	 37	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE	 731.00
	 38	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 731.00
	 39	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 731.00
	 40	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 731.00
	 41	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 731.00
	 42	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 731.00
	 43	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 731.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE	 920.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 920.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 920.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 920.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 920.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 920.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 920.00
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE	 410.00
	 52	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 410.00
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 410.00
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 410.00
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 410.00

	 56	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 410.00
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 410.00
	 58	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE	 360.00
	 59	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 360.00
	 60	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 360.00
	 61	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 360.00
	 62	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 360.00
	 63	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 360.00
	 64	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 360.00
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE	 406.00
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 406.00
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 406.00
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 406.00
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 406.00
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 406.00
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 406.00
	 72	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE	 3,150.00
	 73	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,150.00
	 74	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,150.00
	 75	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,150.00
	 76	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,150.00
	 77	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,150.00
	 78	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,150.00
	 79	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE	 1,989.99
	 80	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,989.99
	 81	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,989.99
	 82	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,989.99
	 83	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,989.99
	 84	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,989.99
	 85	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048607| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,989.99

	* Total‑Poliza..: *	 67,889.76	 67,889.76

	EE40000024	02/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002122‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 2,500.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048469| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE CONSUMO	 2,500.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048469| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048469| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048469| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048469| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048469| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048469| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000025	02/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN  YA,POR CONCEPTO DE CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002123‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 2,500.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048470| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN  YA,POR CONCEPTO DE CONSU	 2,500.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048470| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDOR DE ESTE H.	 2,500.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048470| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDOR DE ESTE H.	 2,500.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048470| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDOR DE ESTE H.	 2,500.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048470| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDOR DE ESTE H.	 2,500.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048470| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDOR DE ESTE H.	 2,500.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048470| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDOR DE ESTE H.	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EP10000001	03/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000020‑P1  EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	 14,510.80
	 2	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS	 1,511.00
	 3	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 1,511.00

	 4	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 1,511.00
	 5	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 1,511.00
	 6	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 1,511.00
	 7	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 1,511.00
	 8	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 1,511.00
	 9	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS	 8,353.00
	 10	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 8,353.00
	 11	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 8,353.00
	 12	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 8,353.00
	 13	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 8,353.00
	 14	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 8,353.00
	 15	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 8,353.00
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS	 4,646.80
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 4,646.80
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 4,646.80
	 19	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 4,646.80
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 4,646.80
	 21	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 4,646.80
	 22	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048772| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 4,646.80

	* Total‑Poliza..: *	 58,043.20	 58,043.20

	IA 0000005	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 16.15
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 16.15
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 16.15
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 16.15
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 16.15
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 16.15
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 16.15
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 COR	 16.15

	* Total‑Poliza..: *	 64.60	 64.60

	IA 0000006	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CT	 4.27
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CT	 4.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CT	 4.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CT	 4.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CT	 4.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CT	 4.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CT	 4.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CT	 4.27

	* Total‑Poliza..: *	 17.08	 17.08

	IA 0000007	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110	 3.06
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110	 3.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110	 3.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110	 3.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110	 3.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110	 3.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110	 3.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 080110	 3.06

	* Total‑Poliza..: *	 12.24	 12.24

	IA 0000008	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19

	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  C	 4.19

	* Total‑Poliza..: *	 16.76	 16.76

	IA 0000009	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRES	 379.07
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRES	 379.07
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRES	 379.07
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRES	 379.07
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRES	 379.07
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRES	 379.07
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRES	 379.07
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRES	 379.07

	* Total‑Poliza..: *	 1,516.28	 1,516.28

	IA 0000010	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 04692741	 363.15
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 04692741	 363.15
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 04692741	 363.15
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 04692741	 363.15
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 04692741	 363.15
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 04692741	 363.15
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 04692741	 363.15
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE  2017 CTA. N. 04692741	 363.15

	* Total‑Poliza..: *	 1,452.60	 1,452.60

	IA 0000011	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CO	 3.85
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CO	 3.85
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CO	 3.85
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CO	 3.85
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CO	 3.85
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CO	 3.85
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CO	 3.85
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CO	 3.85

	* Total‑Poliza..: *	 15.40	 15.40

	IA 0000012	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 203.62
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 203.62
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 203.62
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 203.62
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 203.62
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 203.62
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 203.62
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 203.62

	* Total‑Poliza..: *	 814.48	 814.48

	IA 0000013	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931   CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 44.01
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 44.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 44.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 44.01

	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 44.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 44.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 44.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250  COR	 44.01

	* Total‑Poliza..: *	 176.04	 176.04

	IA 0000014	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.49
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.49
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.49
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.49
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.49
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.49
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.49
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 19.49

	* Total‑Poliza..: *	 77.96	 77.96

	IA 0000015	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959  C	 2,054.31
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959  C	 2,054.31
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959  C	 2,054.31
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959  C	 2,054.31
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959  C	 2,054.31
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959  C	 2,054.31
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959  C	 2,054.31
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1031761959  C	 2,054.31

	* Total‑Poliza..: *	 8,217.24	 8,217.24

	IA 0000016	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 103.81
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 103.81
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 103.81
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 103.81
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 103.81
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 103.81
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 103.81
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 20	 103.81

	* Total‑Poliza..: *	 415.24	 415.24

	IA 0000017	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRE	 1.19

	* Total‑Poliza..: *	 4.76	 4.76

	IA 0000018	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26

	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070  CORRESP	 2.26

	* Total‑Poliza..: *	 9.04	 9.04

	IA 0000019	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019 CTA. N. 1084249154  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.81
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.81
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.81
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.81
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.81
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.81
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.81
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.81

	* Total‑Poliza..: *	 11.24	 11.24

	IA 0000020	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.79
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.79
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.79
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.79
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.79
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.79
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.79
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORR	 119.79

	* Total‑Poliza..: *	 479.16	 479.16

	IA 0000021	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.26
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 34.26

	* Total‑Poliza..: *	 137.04	 137.04

	IA 0000022	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. 2021 CTA. N. 1137	 71.77
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. 2021 CTA. N. 1137	 71.77
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. 2021 CTA. N. 1137	 71.77
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. 2021 CTA. N. 1137	 71.77
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. 2021 CTA. N. 1137	 71.77
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. 2021 CTA. N. 1137	 71.77
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. 2021 CTA. N. 1137	 71.77
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. 2021 CTA. N. 1137	 71.77

	* Total‑Poliza..: *	 287.08	 287.08

	IA 0000023	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 774.71
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 774.71
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 774.71
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 774.71
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 774.71
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 774.71
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 774.71
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 774.71

	* Total‑Poliza..: *	 3,098.84	 3,098.84

	IA 0000024	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.91
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.91
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.91
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.91
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.91
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.91
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.91
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORR	 44.91

	* Total‑Poliza..: *	 179.64	 179.64

	IA 0000025	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPO	 221.44
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPO	 221.44
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPO	 221.44
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPO	 221.44
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPO	 221.44
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPO	 221.44
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPO	 221.44
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPO	 221.44

	* Total‑Poliza..: *	 885.76	 885.76

	IA 0000026	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 160.80
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000002   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 160.80
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 160.80
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 160.80
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 160.80
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 160.80
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 160.80
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306  CORR	 160.80

	* Total‑Poliza..: *	 643.20	 643.20

	IA 0000027	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXT. CTA. N. 1202749654  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000032‑000001   CTA.‑1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXT. CTA. N.	 328.64
	 2	4151‑5‑510406‑000915‑000001   INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXT. CTA. N.	 328.64
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXT. CTA. N.	 328.64
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXT. CTA. N.	 328.64
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXT. CTA. N.	 328.64
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXT. CTA. N.	 328.64
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXT. CTA. N.	 328.64
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXT. CTA. N.	 328.64

	* Total‑Poliza..: *	 1,314.56	 1,314.56

	IA 0000028	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV  2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984488  COR	 1,016.21
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000003   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984488  COR	 1,016.21
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984488  COR	 1,016.21
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984488  COR	 1,016.21
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984488  COR	 1,016.21
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984488  COR	 1,016.21
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984488  COR	 1,016.21
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984488  COR	 1,016.21

	* Total‑Poliza..: *	 4,064.84	 4,064.84

	IA 0000029	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  COR	 5,245.34
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000003   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  COR	 5,245.34
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  COR	 5,245.34
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  COR	 5,245.34
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  COR	 5,245.34
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  COR	 5,245.34
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  COR	 5,245.34
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  COR	 5,245.34
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 358,939.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 358,939.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 358,939.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 358,939.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 358,939.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 358,939.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 358,939.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 358,939.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,456,737.36	 1,456,737.36

	IA 0000030	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,389,252.00	 16,389,252.00

	IA 0000031	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,088,556.00	 15,088,556.00

	IA 0000032	31/07/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 Y SE CONSIDER EN EL FOFIR EL AJUSTE DEL 2DO TRIMESTRE...
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 4,134,501.00
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 1,448,541.00
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 1,602,976.00
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 76,234.00
	 5	4211‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 2.00
	 6	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 257,631.00
	 7	4211‑8‑810906   INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 35,001.00
	 8	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 7.00
	 9	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 25,525.00
	 10	4211‑8‑810909   ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 44,877.00
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 4,134,501.00
	 12	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 4,134,501.00
	 13	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 4,134,501.00
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 4,134,501.00
	 15	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 4,134,501.00

	 16	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 4,134,501.00
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 1,448,541.00
	 18	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 1,448,541.00
	 19	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 1,448,541.00
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 1,448,541.00
	 21	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 1,448,541.00
	 22	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 1,448,541.00
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 1,602,976.00
	 24	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 1,602,976.00
	 25	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 1,602,976.00
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 1,602,976.00
	 27	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 1,602,976.00
	 28	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 1,602,976.00
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 76,234.00
	 30	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 76,234.00
	 31	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 76,234.00
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 76,234.00
	 33	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 76,234.00
	 34	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 76,234.00
	 35	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 2.00
	 36	1122‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 2.00
	 37	8120‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 2.00
	 38	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 2.00
	 39	8140‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 2.00
	 40	8150‑8‑810911   TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 2.00
	 41	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 257,631.00
	 42	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 257,631.00
	 43	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 257,631.00
	 44	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 257,631.00
	 45	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 257,631.00
	 46	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 257,631.00
	 47	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 35,001.00
	 48	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 35,001.00
	 49	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 35,001.00
	 50	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 35,001.00
	 51	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 35,001.00
	 52	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 35,001.00
	 53	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 7.00
	 54	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 7.00
	 55	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 7.00
	 56	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 7.00
	 57	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 7.00
	 58	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 7.00
	 59	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 25,525.00
	 60	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 25,525.00
	 61	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 25,525.00
	 62	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 25,525.00
	 63	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 25,525.00
	 64	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 25,525.00
	 65	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 44,877.00
	 66	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 44,877.00
	 67	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 44,877.00
	 68	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 44,877.00
	 69	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 44,877.00
	 70	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 44,877.00
	 71	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 6,306,338.56
	 72	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 70,409.00
	 73	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048440| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 Y SE CONSIDER EN E	 4,156.90
	 74	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048440| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.90
	 75	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048440| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.90
	 76	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048440| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.90

	 77	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048440| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.90
	 78	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048440| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.90
	 79	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048440| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.90
	 80	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	048440| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 Y SE CONSIDER EN E	 55,971.07
	 81	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	048440| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 55,971.07
	 82	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	048440| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 55,971.07
	 83	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	048440| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 55,971.07
	 84	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	048440| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 55,971.07
	 85	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	048440| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 55,971.07
	 86	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	048440| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 55,971.07
	 87	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048440| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 Y SE CONSIDER EN E	 36,090.12
	 88	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048440| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,090.12
	 89	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048440| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,090.12
	 90	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048440| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,090.12
	 91	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048440| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,090.12
	 92	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048440| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,090.12
	 93	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048440| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,090.12
	 94	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048441| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 Y SE CONSIDER EN E	 11,099.40
	 95	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048441| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 96	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048441| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 97	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048441| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 98	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048441| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 99	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048441| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 100	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048441| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 101	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048441| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 Y SE CONSIDER EN E	 41,229.95
	 102	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048441| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.95
	 103	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048441| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.95
	 104	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048441| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.95
	 105	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048441| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.95
	 106	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048441| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.95
	 107	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048441| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.95
	 108	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES CORRESPONDIENTE AL	 1,100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,946,822.32	 30,946,822.32

	IA 0000033	02/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES DEL INMUEBLES DEL MES DE JUNIO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 47,240.00
	 2	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 47,240.00
	 3	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 47,240.00
	 4	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 47,240.00
	 5	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 47,240.00
	 6	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 47,240.00
	 7	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 47,240.00
	 8	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 47,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 188,960.00	 188,960.00

	IA 0000034	01/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04

	* Total‑Poliza..: *	 0.16	 0.16

	IA 0000035	01/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02

	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000036	01/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27

	* Total‑Poliza..: *	 1.08	 1.08

	IC 0000001	01/08/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	 1,131.94
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 1,131.94
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 1,131.94
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 1,131.94
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 1,131.94
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 1,131.94
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 1,131.94
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	 2,128.84
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 2,128.84
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 2,128.84
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 2,128.84
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 2,128.84
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 2,128.84
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 2,128.84
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	 110.60
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 110.60
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 110.60
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 110.60
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 110.60
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 110.60
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 110.60
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	 245.85
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 245.85
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 245.85
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 245.85
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 245.85
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 245.85
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 245.85
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	 207.48
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 207.48
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 207.48
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 207.48
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 207.48
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 207.48
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 207.48
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	 0.29
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 0.29
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 0.29

	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 0.29
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 0.29
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 0.29
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 0.29
	 43	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	 4,400.00
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	 1,825.82
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 1,825.82
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 1,825.82
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 1,825.82
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 1,825.82
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 1,825.82
	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 1,825.82
	 51	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	 440.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 440.00
	 53	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 440.00
	 54	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 440.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 440.00
	 56	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 440.00
	 57	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 440.00
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	 45.47
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 45.47
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 45.47
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 45.47
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 45.47
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 45.47
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 45.47
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	 45.47
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 45.47
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 45.47
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 45.47
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 45.47
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 45.47
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 45.47
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	 136.41
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 136.41
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 136.41
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 136.41
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 136.41
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 136.41
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 136.41
	 79	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	 779.64
	 80	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 779.64
	 81	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 779.64
	 82	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 779.64
	 83	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 779.64
	 84	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 779.64
	 85	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 779.64
	 86	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	 129.72
	 87	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 129.72
	 88	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 129.72
	 89	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 129.72
	 90	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 129.72
	 91	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 129.72
	 92	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 01/08/2023	 129.72
	 93	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	 7,227.53
	 94	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	 4,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,310.12	 33,310.12

	IC 0000002	02/08/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	 1,067.52

	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 1,067.52
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 1,067.52
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 1,067.52
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 1,067.52
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 1,067.52
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 1,067.52
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	 1,702.02
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 1,702.02
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 1,702.02
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 1,702.02
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 1,702.02
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 1,702.02
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 1,702.02
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	 104.13
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 104.13
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 104.13
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 104.13
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 104.13
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 104.13
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 104.13
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	 192.87
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 192.87
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 192.87
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 192.87
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 192.87
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 192.87
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 192.87
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	 518.70
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 518.70
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 518.70
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 518.70
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 518.70
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 518.70
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 518.70
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	 0.76
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 0.76
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 0.76
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 0.76
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 0.76
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 0.76
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 0.76
	 43	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	 15,910.00
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	 2,987.70
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 2,987.70
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 2,987.70
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 2,987.70
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 2,987.70
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 2,987.70
	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 2,987.70
	 51	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	 330.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 330.00
	 53	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 330.00
	 54	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 330.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 330.00
	 56	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 330.00
	 57	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 330.00
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	 284.16
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 284.16
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 284.16
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 284.16
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 284.16

	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 284.16
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 284.16
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	 284.16
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 284.16
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 284.16
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 284.16
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 284.16
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 284.16
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 284.16
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	 852.48
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 852.48
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 852.48
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 852.48
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 852.48
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 852.48
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 852.48
	 79	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	 5,424.00
	 80	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 5,424.00
	 81	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 5,424.00
	 82	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 5,424.00
	 83	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 5,424.00
	 84	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 5,424.00
	 85	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 5,424.00
	 86	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	 259.20
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 259.20
	 88	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 259.20
	 89	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 259.20
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 259.20
	 91	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 259.20
	 92	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 259.20
	 93	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	 806.58
	 94	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 806.58
	 95	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 806.58
	 96	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 806.58
	 97	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 806.58
	 98	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 806.58
	 99	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 02/08/2023	 806.58
	 100	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	 789.00
	 101	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	 324.00
	 102	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	 13,701.28
	 103	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	 15,910.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,167.12	 75,167.12

	IC 0000003	03/08/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	 13,730.63
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 13,730.63
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 13,730.63
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 13,730.63
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 13,730.63
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 13,730.63
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 13,730.63
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	 27,916.02
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 27,916.02
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 27,916.02
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 27,916.02
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 27,916.02
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 27,916.02
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 27,916.02
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	 1,068.11
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 1,068.11

	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 1,068.11
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 1,068.11
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 1,068.11
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 1,068.11
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 1,068.11
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	 3,174.54
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 3,174.54
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 3,174.54
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 3,174.54
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 3,174.54
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 3,174.54
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 3,174.54
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	 762.33
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 762.33
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 762.33
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 762.33
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 762.33
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 762.33
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 762.33
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	 0.37
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 0.37
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 0.37
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 0.37
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 0.37
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 0.37
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 0.37
	 43	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	 18,450.00
	 44	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	 44,720.00
	 45	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 44,720.00
	 46	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 44,720.00
	 47	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 44,720.00
	 48	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 44,720.00
	 49	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 44,720.00
	 50	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 44,720.00
	 51	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	 2,157.79
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 2,157.79
	 53	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 2,157.79
	 54	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 2,157.79
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 2,157.79
	 56	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 2,157.79
	 57	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 2,157.79
	 58	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	 60.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 60.00
	 60	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 60.00
	 61	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 60.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 60.00
	 63	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 60.00
	 64	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 60.00
	 65	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	 130.09
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 130.09
	 67	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 130.09
	 68	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 130.09
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 130.09
	 70	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 130.09
	 71	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 130.09
	 72	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	 130.09
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 130.09
	 74	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 130.09
	 75	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 130.09
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 130.09
	 77	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 130.09

	 78	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 130.09
	 79	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	 390.27
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 390.27
	 81	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 390.27
	 82	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 390.27
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 390.27
	 84	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 390.27
	 85	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 390.27
	 86	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	 4,472.00
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 4,472.00
	 88	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 4,472.00
	 89	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 4,472.00
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 4,472.00
	 91	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 4,472.00
	 92	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 4,472.00
	 93	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	 2,601.80
	 94	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 2,601.80
	 95	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 2,601.80
	 96	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 2,601.80
	 97	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 2,601.80
	 98	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 2,601.80
	 99	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 2,601.80
	 100	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	 1,562.52
	 101	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 1,562.52
	 102	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 1,562.52
	 103	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 1,562.52
	 104	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 1,562.52
	 105	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 1,562.52
	 106	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023 03/08/2023	 1,562.52
	 107	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	 37,666.44
	 108	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	 18,450.00
	 109	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	 59,000.00
	 110	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	 124.49
	 111	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	 6,085.63

	* Total‑Poliza..: *	 429,956.24	 429,956.24

	IC 0000004	04/08/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	 2,116.48
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 2,116.48
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 2,116.48
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 2,116.48
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 2,116.48
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 2,116.48
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 2,116.48
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	 1,570.10
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 1,570.10
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 1,570.10
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 1,570.10
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 1,570.10
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 1,570.10
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 1,570.10
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	 227.38
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 227.38
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 227.38
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 227.38
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 227.38
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 227.38
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 227.38
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	 172.31
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 172.31

	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 172.31
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 172.31
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 172.31
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 172.31
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 172.31
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	 414.96
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 414.96
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 414.96
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 414.96
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 414.96
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 414.96
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 414.96
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	‑0.23
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	‑0.23
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	‑0.23
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	‑0.23
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	‑0.23
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	‑0.23
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	‑0.23
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	 1,805.07
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 1,805.07
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 1,805.07
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 1,805.07
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 1,805.07
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 1,805.07
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 1,805.07
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	 120.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 120.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 120.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 120.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 120.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 120.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 120.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	 156.48
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 156.48
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 156.48
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 156.48
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 156.48
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 156.48
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 156.48
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	 156.48
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 156.48
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 156.48
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 156.48
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 156.48
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 156.48
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 156.48
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	 469.44
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 469.44
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 469.44
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 469.44
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 469.44
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 469.44
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 469.44
	 78	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	 2,352.00
	 79	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 2,352.00
	 80	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 2,352.00
	 81	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 2,352.00
	 82	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 2,352.00
	 83	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 2,352.00
	 84	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 2,352.00

	 85	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	 777.60
	 86	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 777.60
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 777.60
	 88	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 777.60
	 89	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 777.60
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 777.60
	 91	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 04/08/2023	 777.60
	 92	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	 10,338.07

	* Total‑Poliza..: *	 41,352.28	 41,352.28

	IC 0000021	31/07/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 88,094.20
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 88,094.20
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 88,094.20
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 88,094.20
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 88,094.20
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 88,094.20
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 88,094.20
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 160,847.47
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 160,847.47
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 160,847.47
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 160,847.47
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 160,847.47
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 160,847.47
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 160,847.47
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 7,762.27
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 7,762.27
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 7,762.27
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 7,762.27
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 7,762.27
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 7,762.27
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 7,762.27
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 18,650.81
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 18,650.81
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 18,650.81
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 18,650.81
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 18,650.81
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 18,650.81
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 18,650.81
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 8,408.05
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 8,408.05
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 8,408.05
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 8,408.05
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 8,408.05
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 8,408.05
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 8,408.05
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 0.50
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 0.50
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 0.50
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 0.50
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 0.50
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 0.50
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 0.50
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 13,273.14
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 13,273.14
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 13,273.14
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 13,273.14
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 13,273.14
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 13,273.14
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 13,273.14

	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 23,684.76
	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 23,684.76
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 23,684.76
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 23,684.76
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 23,684.76
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 23,684.76
	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 23,684.76
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 1,327.32
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 1,327.32
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 1,327.32
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 1,327.32
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 1,327.32
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 1,327.32
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 1,327.32
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 2,368.48
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 2,368.48
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 2,368.48
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 2,368.48
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 2,368.48
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 2,368.48
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 2,368.48
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 3,413.04
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 3,413.04
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 3,413.04
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 3,413.04
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 3,413.04
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 3,413.04
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 3,413.04
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 320.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 320.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 320.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 320.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 320.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 320.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 320.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 94.48
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 94.48
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 94.48
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 94.48
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 94.48
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 94.48
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 94.48
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 94.48
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 94.48
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 94.48
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 94.48
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 94.48
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 94.48
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 94.48
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 283.44
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 283.44
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 283.44
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 283.44
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 283.44
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 283.44
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 283.44
	 106	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 1,889.60
	 107	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 1,889.60
	 108	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 1,889.60
	 109	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 1,889.60
	 110	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 1,889.60

	 111	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 1,889.60
	 112	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 1,889.60
	 113	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 420.60
	 114	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 420.60
	 115	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 420.60
	 116	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 420.60
	 117	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 420.60
	 118	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 420.60
	 119	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 420.60
	 120	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	‑0.07
	 121	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	‑0.07
	 122	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	‑0.07
	 123	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	‑0.07
	 124	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	‑0.07
	 125	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	‑0.07
	 126	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	‑0.07
	 127	4169‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 7,696.07
	 128	1124‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 7,696.07
	 129	1124‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 7,696.07
	 130	8120‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 7,696.07
	 131	8140‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 7,696.07
	 132	8140‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 7,696.07
	 133	8150‑6‑610909   DAÑOS OCASIONADOS POR TERCEROS EN BIENES DEL PATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023 31/07/2023	 7,696.07
	 134	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 31,082.00
	 135	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 14,005.00
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 2,718.00
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 23,952.00
	 138	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 187,411.68
	 139	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 79,480.96
	 140	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	 21.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,354,535.56	 1,354,535.56

	IP 0000001	01/08/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑O‑030115   DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 500,000.00
	 2	8120‑O‑030115   DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 500,000.00
	 3	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,877.51
	 4	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,877.51
	 5	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 58,866.39
	 6	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 58,866.39
	 7	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19,824.72
	 8	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19,824.72
	 9	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,187.85
	 10	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,187.85
	 11	8130‑1‑170105   MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,165.82
	 12	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,165.82
	 13	8130‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 25,244.94
	 14	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 25,244.94
	 15	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,121.75
	 16	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,121.75
	 17	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,121.75
	 18	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,121.75
	 19	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,364.98
	 20	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,364.98
	 21	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 587.76
	 22	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 587.76
	 23	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,142.42
	 24	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,142.42
	 25	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 81,618.82
	 26	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 81,618.82
	 27	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,764.82

	 28	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,764.82
	 29	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,158.00
	 30	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 16,158.00
	 31	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,806.01
	 32	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,806.01
	 33	8130‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,257.55
	 34	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,257.55
	 35	8130‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,411.33
	 36	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,411.33
	 37	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,013.49
	 38	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,013.49
	 39	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 24,936.00
	 40	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 24,936.00
	 41	8130‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,240.78
	 42	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,240.78
	 43	8130‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,126.68
	 44	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,126.68
	 45	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,296.75
	 46	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,296.75
	 47	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,188.65
	 48	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,188.65
	 49	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,700.00
	 50	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,700.00
	 51	8130‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 37,500.00
	 52	8120‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 37,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 844,524.77	 844,524.77

	IP 0000002	01/08/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	 358,939.00
	 2	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	 358,939.00
	 3	8130‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	 14,340.00
	 4	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	 14,340.00
	 5	8130‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	 1,205,897.00
	 6	8120‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION	 1,205,897.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,579,176.00	 1,579,176.00

	IP 0000003	01/08/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑170105   MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,168.96
	 2	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,168.96
	 3	8130‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1,168.96
	 4	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑1,168.96

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	** Total‑Dia..: **	 104,604,893.73	 104,604,893.73

	D  0000051	07/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 373,770.19
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2023 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 373,770.19

	* Total‑Poliza..: *	 373,770.19	 373,770.19

	D  0000052	07/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000053	07/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000054	07/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000055	07/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000056	07/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000057	07/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000058	08/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000059	08/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL PERIODO EJERCIDO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL PERIODO EJERCIDO DEL 2023.	 13,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000034   REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL PERIODO EJERCIDO DEL 2023.	 8,000.00
	 3	1123‑1‑000010‑000001‑000155   GENARO CABANILLAS CABANILLAS	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL PERIODO EJERCIDO DEL 2023.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,000.00	 13,000.00

	D  0000060	08/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A22824|06/07/2023|0000832.42|     1|048032|	 6,035.02
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048032|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 6,035.02
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048032|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 6,035.02
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048032|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 6,035.02
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048032|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 6,035.02
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 6,035.02

	* Total‑Poliza..: *	 18,105.06	 18,105.06

	D  0000061	08/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023	 72,535.03
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023	 31,611.00
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023	 189,590.79
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023	 80,033.37
	 5	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023	 145.77
	 6	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA  Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023	 373,915.96

	* Total‑Poliza..: *	 373,915.96	 373,915.96

	D  0000062	08/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA EHABILITACION CARCAMO DE BOMBEO EN EL EJIDO CULIACANCITO.
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048506| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA EHABILITACION CARCAMO DE	 1,315,057.65
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048506| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 1,315,057.65
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048506| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 1,315,057.65
	 4	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048506| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 1,315,057.65
	 5	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048506| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 1,315,057.65
	 6	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048506| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 1,315,057.65
	 7	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048506| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 1,315,057.65

	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5011666|08/08/2023|0181387.26|1.0000|048506|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 1,315,057.65
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5011666|08/08/2023|0181387.26|1.0000|048506|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 1,315,057.65
	 10	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048509| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA REHABILITACION DE BOMBEO	 910,451.42
	 11	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048509| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 910,451.42
	 12	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048509| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 910,451.42
	 13	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048509| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 910,451.42
	 14	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048509| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 910,451.42
	 15	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048509| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 910,451.42
	 16	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048509| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 910,451.42
	 17	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5011665|08/08/2023|0125579.51|1.0000|048509|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 910,451.42
	 18	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5011665|08/08/2023|0125579.51|1.0000|048509|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 910,451.42
	 19	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048508| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA AMPLIACION RED ALCANTARI	 356,155.45
	 20	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048508| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 356,155.45
	 21	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048508| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 356,155.45
	 22	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048508| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 356,155.45
	 23	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048508| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 356,155.45
	 24	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048508| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 356,155.45
	 25	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048508| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 356,155.45
	 26	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5011668|08/08/2023|0049124.89|1.0000|048508|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 356,155.45
	 27	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5011668|08/08/2023|0049124.89|1.0000|048508|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 356,155.45
	 28	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048507| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA CONSTRUCCION POZO AGUA P	 2,135,496.32
	 29	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048507| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 2,135,496.32
	 30	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048507| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 2,135,496.32
	 31	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048507| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 2,135,496.32
	 32	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048507| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 2,135,496.32
	 33	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048507| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 2,135,496.32
	 34	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048507| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 2,135,496.32
	 35	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5011667|08/08/2023|0294551.22|1.0000|048507|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 2,135,496.32
	 36	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5011667|08/08/2023|0294551.22|1.0000|048507|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 2,135,496.32
	 37	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	 JAPAME|                      P5011667|08/08/2023|0294551.22|1.0000|048507|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 1,315,057.65
	 38	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	 JAPAME|                      P5011667|08/08/2023|0294551.22|1.0000|048507|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 910,451.42
	 39	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	 JAPAME|                      P5011667|08/08/2023|0294551.22|1.0000|048507|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 356,155.45
	 40	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	 JAPAME|                      P5011667|08/08/2023|0294551.22|1.0000|048507|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 2,135,496.32

	* Total‑Poliza..: *	 23,585,804.20	 23,585,804.20

	D  0000063	08/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 55,087.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 55,087.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,087.00	 55,087.00

	D  0000064	08/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER DE CTA. CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 AL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65‑50416588‑3 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER DE CTA. CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 AL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65‑50416588‑3 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 26,649.00
	 2	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER DE CTA. CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 AL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 65‑50416588‑3 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 26,649.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,649.00	 26,649.00

	D  0000065	08/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000066	08/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000067	08/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 39,713.16
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16

	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,203.00
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,912.33
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,407.16
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 33,023.33
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,335.66
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,391.50
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 110,806.83
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,366.00
	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,655.16

	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,321.16
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 29,103.50
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,997.83
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,919.00
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,027.33
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,509.16
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,826.66
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,485.50
	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50

	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 39,254.33
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,467.83
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 141	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 282,505.00
	 142	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 143	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 144	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 145	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 146	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 147	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 148	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,273.33
	 149	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 150	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 151	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 152	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 153	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 154	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 155	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,597.50
	 156	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 157	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 158	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 159	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 160	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 161	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 162	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,135.33
	 163	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 164	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 165	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 166	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 167	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 168	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,552.16
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,741.00
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 182	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,863.66
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66

	 187	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 21,925.33
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 197	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,816.83
	 198	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 199	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 200	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 201	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 202	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 203	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,382.66
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,632.83
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,937.33
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,503.16
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,418.33
	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 239	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,433.50
	 240	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 241	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 242	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 243	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 244	8270‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 245	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 246	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 20,587.16
	 247	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16

	 248	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 249	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 250	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 251	8270‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 252	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 253	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 52,681.66
	 254	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 255	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 256	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 257	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 258	8270‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 259	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 260	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 62,362.33
	 261	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 262	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 263	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 264	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 265	8270‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 266	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048618| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 267	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 39,713.16
	 268	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 28,203.00
	 269	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 19,912.33
	 270	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 6,418.33
	 271	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 13,597.50
	 272	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 13,407.16
	 273	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 15,135.33
	 274	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 4,741.00
	 275	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 4,863.66
	 276	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 21,925.33
	 277	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 18,382.66
	 278	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 7,632.83
	 279	2111‑4‑000001‑002222   DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 5,937.33
	 280	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 2,503.16
	 281	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 33,023.33
	 282	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 13,433.50
	 283	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 14,273.33
	 284	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 28,335.66
	 285	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 23,552.16
	 286	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 5,391.50
	 287	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 110,806.83
	 288	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 10,366.00
	 289	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 9,655.16
	 290	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 14,321.16
	 291	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 29,103.50
	 292	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 7,816.83
	 293	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 23,997.83
	 294	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 3,919.00
	 295	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 7,027.33
	 296	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 16,509.16
	 297	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 17,826.66
	 298	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 9,485.50
	 299	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 39,254.33
	 300	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 15,467.83
	 301	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 20,587.16
	 302	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 52,681.66
	 303	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 62,362.33
	 304	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 282,505.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,216,302.12	 4,216,302.12

	D  0000068	08/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000069	08/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000070	08/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000071	08/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000072	08/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000073	09/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000074	09/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000075	09/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000076	09/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000077	09/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000078	09/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000079	09/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000080	09/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000081	09/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023
	 1	2113‑9‑000911‑000007   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE	CCE1   |             HAE‑011‑PR‑2023/A|06/07/2023|0095164.17|     1|047983|	 689,940.24
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047983|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE Y REHABILITACION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,	 689,940.24
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047983|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE Y REHABILITACION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,	 689,940.24
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047983|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE Y REHABILITACION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,	 689,940.24
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047983|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE Y REHABILITACION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,	 689,940.24
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 18,300.80
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 9,150.40
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023	 662,489.04

	* Total‑Poliza..: *	 2,069,820.72	 2,069,820.72

	D  0000082	10/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO 2023.	 16,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000048   KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO 2023.	 10,000.00
	 3	1123‑1‑000010‑000001‑000208   ESTEBAN GARCIA VAZQUEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO 2023.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000083	10/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000084	10/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000085	10/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000086	10/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000087	10/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000088	11/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CTA CTE  2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CTA CTE  2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CTA CTE  2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000089	11/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000090	11/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000091	11/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000092	11/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000093	11/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000005   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	SRIA   |                      0FBA8EFF|11/08/2023|0004324.95|     1|048334|	 31,355.91
	 2	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048334|TRES EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A POLICIAS OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IMPARTIDO PO	 5,226.00
	 3	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048334|TRES EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A POLICIAS OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IMPARTIDO PO	 5,226.00
	 4	8270‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048334|TRES EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A POLICIAS OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IMPARTIDO PO	 5,226.00
	 5	8260‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048334|TRES EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A POLICIAS OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IMPARTIDO PO	 5,226.00
	 6	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048334|TRES EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A POLICIAS OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IMPARTIDO PO	 26,129.91
	 7	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048334|TRES EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A POLICIAS OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IMPARTIDO PO	 26,129.91
	 8	8270‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048334|TRES EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A POLICIAS OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IMPARTIDO PO	 26,129.91
	 9	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048334|TRES EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A POLICIAS OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IMPARTIDO PO	 26,129.91
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 31,355.91

	* Total‑Poliza..: *	 94,067.73	 94,067.73

	DC 0000029	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,730.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,730.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,806.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,806.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 300.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,776.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,776.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,472.10
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,472.10

	* Total‑Poliza..: *	 24,085.40	 24,085.40

	DC 0000030	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048286|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,029.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048286|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,029.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,029.60	 2,029.60

	DC 0000036	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048292|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENT	 510.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048292|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENT	 510.40
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048292|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENT	 556.80
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048292|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INVENT	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,067.20	 1,067.20

	DC 0000037	08/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000038	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048294|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,334.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048294|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,334.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,334.00	 1,334.00

	DC 0000040	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  PARA LA  CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367 COLOR BLANCO, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.

	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048296|ADQUISICION DE NEUMATICOS  PARA LA  CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367 COLOR BL	 4,700.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048296|ADQUISICION DE NEUMATICOS  PARA LA  CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367 COLOR BL	 4,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,700.00	 4,700.00

	DC 0000041	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL  SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LA BORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048297|ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL  SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LA BORA EN LA DIRECCION DE DESAR	 360.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048297|ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL  SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LA BORA EN LA DIRECCION DE DESAR	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 360.00	 360.00

	DC 0000042	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSAONAS QUE TRANSITAN EN LUGRA DONDE SE ESTA REAQLIZANDO LIMPIEZA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048298|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSAONAS QUE TRANSITAN EN LUGRA DONDE SE ESTA REAQLIZANDO LIMPIEZA, CON	 150.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048298|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSAONAS QUE TRANSITAN EN LUGRA DONDE SE ESTA REAQLIZANDO LIMPIEZA, CON	 150.00

	* Total‑Poliza..: *	 150.00	 150.00

	DC 0000043	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE PARA HIDRAULICO H‑300 MEX‑LUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE Y SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048299|ADQUISICION DE ACEITE PARA HIDRAULICO H‑300 MEX‑LUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE Y SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y LIMP	 20,184.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048299|ADQUISICION DE ACEITE PARA HIDRAULICO H‑300 MEX‑LUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE Y SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y LIMP	 20,184.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,184.00	 20,184.00

	DC 0000044	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048300|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CO	 3,909.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048300|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CO	 3,909.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,909.20	 3,909.20

	DC 0000045	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048301|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACION	 3,712.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048301|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACION	 3,712.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,712.00	 3,712.00

	DC 0000046	07/08/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048302|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON	 1,136.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048302|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000047	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048303|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,685.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048303|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,685.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,685.40	 2,685.40

	DC 0000048	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048304|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,088.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048304|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DC 0000049	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048305|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 15,926.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048305|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 15,926.80

	* Total‑Poliza..: *	 15,926.80	 15,926.80

	DC 0000050	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048307|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 371.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048307|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 371.20

	* Total‑Poliza..: *	 371.20	 371.20

	DC 0000051	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048308|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 986.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048308|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 986.00	 986.00

	DC 0000052	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048309|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 649.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048309|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 649.60

	* Total‑Poliza..: *	 649.60	 649.60

	DC 0000053	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048310|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 556.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048310|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000054	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048311|ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 10,706.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048311|ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 10,706.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,706.80	 10,706.80

	DC 0000055	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048312|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 2,552.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048312|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,552.00	 2,552.00

	DC 0000056	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048313|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,684.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048313|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,684.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,684.00	 5,684.00

	DC 0000057	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048314|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 255.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048314|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000058	07/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000059	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048316|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 278.40
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048316|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000060	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048317|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 278.40
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048317|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000061	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048318|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAM	 1,392.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048318|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAM	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000062	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIALEL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048319|ADQUISICION DE MATERIALEL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENT	 290.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048319|ADQUISICION DE MATERIALEL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENT	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000063	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048320|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 533.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048320|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 533.60

	* Total‑Poliza..: *	 533.60	 533.60

	DC 0000064	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048321|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,610.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048321|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,610.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048321|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,972.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048321|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,582.00	 4,582.00

	DC 0000065	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048322|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 4,408.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048322|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 4,408.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,408.00	 4,408.00

	DC 0000066	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048323|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 881.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048323|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 881.60

	* Total‑Poliza..: *	 881.60	 881.60

	DC 0000067	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048324|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 881.60
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048324|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 881.60

	* Total‑Poliza..: *	 881.60	 881.60

	DC 0000068	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048325|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 1,276.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048325|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000069	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048326|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051,	 14,268.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048326|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051,	 14,268.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,268.00	 14,268.00

	DC 0000070	07/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048332|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696,	 754.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048332|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696,	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 754.00	 754.00

	DC 0000071	07/08/2023  12:00:00a. m.	TRES EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A POLICIAS OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IMPARTIDO POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALOA.
	 1	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048334|TRES EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A POLICIAS OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IMPARTIDO POR E	 5,226.00

	 2	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048334|TRES EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A POLICIAS OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IMPARTIDO POR E	 5,226.00
	 3	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048334|TRES EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A POLICIAS OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IMPARTIDO POR E	 26,129.91
	 4	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048334|TRES EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A POLICIAS OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IMPARTIDO POR E	 26,129.91

	* Total‑Poliza..: *	 31,355.91	 31,355.91

	DC 0000072	08/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048335|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 5,200.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048335|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 5,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,200.00	 5,200.00

	DC 0000073	08/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048336|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 142.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048336|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 142.00

	* Total‑Poliza..: *	 142.00	 142.00

	DC 0000074	08/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DEMATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048337|ADQUISICION DEMATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN	 1,310.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048337|ADQUISICION DEMATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN	 1,310.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,310.80	 1,310.80

	DC 0000075	08/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048338|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 986.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048338|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 986.00	 986.00

	DC 0000076	08/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048339|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 417.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048339|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DC 0000077	08/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048340|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES.	 1,344.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048340|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES.	 1,344.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,344.00	 1,344.00

	DC 0000078	08/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048341|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE	 360.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048341|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO DE	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 360.00	 360.00

	DC 0000079	08/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048342|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 580.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048342|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 580.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048342|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,740.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048342|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000080	08/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048343|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,299.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048343|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,299.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,299.20	 1,299.20

	DC 0000081	08/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 6,148.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 6,148.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,900.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,048.00	 9,048.00

	DC 0000093	06/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048361|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,000.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048361|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,000.60

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.60	 10,000.60

	DC 0000094	06/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048362|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,330.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048362|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,330.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,330.40	 2,330.40

	DC 0000095	07/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048363|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,420.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048363|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,420.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,420.40	 2,420.40

	DC 0000096	07/08/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EVENTO CON LOS  SINDICOS DE LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATAR ASUNTOS LABORABLES EN IMPLEMENTAR NUEVAS IDEAS DE TRABAJO CON LOS DIFERENTES COMITES DE LAS COMUNIDAES , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048364|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EVENTO CON LOS  SINDICOS DE LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATAR A	 9,800.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048364|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EVENTO CON LOS  SINDICOS DE LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATAR A	 9,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,800.00	 9,800.00

	DC 0000097	07/08/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EVENTO CON LOS  SINDICOS DE LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATAR ASUNTOS LABORABLES EN IMPLEMENTAR NUEVAS IDEAS DE TRABAJO CON LOS DIFERENTES COMITES DE LAS COMUNIDAES , CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048365|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EVENTO CON LOS  SINDICOS DE LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATAR A	 2,396.03
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048365|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EVENTO CON LOS  SINDICOS DE LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATAR A	 2,396.03

	* Total‑Poliza..: *	 2,396.03	 2,396.03

	DC 0000098	07/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO SE IMPRESION EN LONA DE PENDON DE 160X4.00 CM LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR A CONOCER LOS 200 AÑOS DEL HEROICO COLEGIO MILITAR, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048366|SERVICIO SE IMPRESION EN LONA DE PENDON DE 160X4.00 CM LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR A CONOCER LOS 200 AÑOS DEL HEROICO COLEGIO MILITAR,	 2,007.96
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048366|SERVICIO SE IMPRESION EN LONA DE PENDON DE 160X4.00 CM LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR A CONOCER LOS 200 AÑOS DEL HEROICO COLEGIO MILITAR,	 2,007.96

	* Total‑Poliza..: *	 2,007.96	 2,007.96

	DC 0000099	08/08/2023  12:00:00a. m.	PROGRAMACION DE LLAVE DE PROXIMIDAD, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA VEHICULO NISSAN VERSA MOD. 2018 EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048367|PROGRAMACION DE LLAVE DE PROXIMIDAD, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA VEHICULO NISSAN VERSA MOD. 2018 EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AY	 4,590.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048367|PROGRAMACION DE LLAVE DE PROXIMIDAD, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA VEHICULO NISSAN VERSA MOD. 2018 EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AY	 4,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,590.00	 4,590.00

	DC 0000100	08/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048368|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,100.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048368|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,100.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.80	 1,100.80

	DC 0000101	08/08/2023  12:00:00a. m.	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,864.97
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,864.97
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.	 135.03
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.	 135.03

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000102	08/08/2023  12:00:00a. m.	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO PARA EL AREA DE RECIRSOS HUMANOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048370|SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO PARA EL AREA DE RECIRSOS HUMANOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 2,034.29
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048370|SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO PARA EL AREA DE RECIRSOS HUMANOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 2,034.29

	* Total‑Poliza..: *	 2,034.29	 2,034.29

	DC 0000103	08/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048371|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,624.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048371|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	DC 0000104	07/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048373|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 17,281.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048373|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 17,281.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,281.00	 17,281.00

	DC 0000105	08/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048374|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,786.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048374|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,786.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,786.60	 11,786.60

	DC 0000106	08/08/2023  12:00:00a. m.	ALIMENTO PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA REVISION DE LOS BIENE MUEBLE E INMUBLES DE TODAS LAS SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048375|ALIMENTO PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,296.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048375|ALIMENTO PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,296.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,296.80	 2,296.80

	DC 0000107	09/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048376|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,600.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048376|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,600.10

	* Total‑Poliza..: *	 13,600.10	 13,600.10

	DC 0000108	09/08/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048377|RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048377|RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000109	09/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048378|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 580.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048378|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 580.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048378|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 232.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048378|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000110	09/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048379|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 4,988.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048379|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 4,988.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,988.00	 4,988.00

	DC 0000111	08/08/2023  12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) AL CONTRATO No. HAE‑002‑PR‑2023 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR PANTEOAN EN LA COMUNIDAD DE SANJOSE DE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.
	 1	8240‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	048380|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) AL CONTRATO No. HAE‑002‑PR‑2023 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR PANTEOAN EN LA COMUNIDAD D	 1,017,845.94
	 2	8220‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	048380|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) AL CONTRATO No. HAE‑002‑PR‑2023 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR PANTEOAN EN LA COMUNIDAD D	 1,017,845.94

	* Total‑Poliza..: *	 1,017,845.94	 1,017,845.94

	DC 0000112	09/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048381|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,016.10
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048381|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,016.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.10	 3,016.10

	DC 0000113	09/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 11,252.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 11,252.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,252.00	 11,252.00

	DC 0000114	09/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL , LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL , LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL	 857.99
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL , LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINAL	 857.99

	* Total‑Poliza..: *	 857.99	 857.99

	DC 0000115	09/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 10,324.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 10,324.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,324.00	 10,324.00

	DC 0000116	10/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048386|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,083.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048386|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,083.50

	* Total‑Poliza..: *	 14,083.50	 14,083.50

	DC 0000117	11/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048387|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,626.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048387|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,626.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,626.60	 11,626.60

	DC 0000118	12/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048388|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,461.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048388|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,461.60

	* Total‑Poliza..: *	 12,461.60	 12,461.60

	DC 0000133	08/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048411|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,451.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048411|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,451.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,451.10	 2,451.10

	DC 0000134	09/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048412|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,389.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048412|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,389.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,389.20	 2,389.20

	DC 0000135	09/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048413|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,046.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048413|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,046.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,046.20	 1,046.20

	DC 0000136	10/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 3,560.70

	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 3,560.70

	* Total‑Poliza..: *	 3,560.70	 3,560.70

	DC 0000137	10/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048415|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,570.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048415|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,570.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,570.50	 2,570.50

	DC 0000138	10/08/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA QUE ACUDE A LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048416|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA QUE ACUDE A LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 720.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048416|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA QUE ACUDE A LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000139	11/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048417|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,460.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048417|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,460.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,460.30	 1,460.30

	DC 0000140	11/08/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS POR ELABORACIO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO EN ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA..
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048418|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS POR ELABORACIO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESAR	 4,665.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048418|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS POR ELABORACIO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESAR	 4,665.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,665.00	 4,665.00

	DC 0000141	11/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048419|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,100.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048419|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,100.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.40	 1,100.40

	DC 0000142	12/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048420|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,454.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048420|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,454.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,454.30	 2,454.30

	DC 0000178	07/08/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RASPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048461|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RASPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048461|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RASPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99

	* Total‑Poliza..: *	 1,201.99	 1,201.99

	DC 0000188	09/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA  DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO,CUBREVACACIONES DE RECOLECTOR DE ELOTA,CONSTRUCCION DE BARDA EN POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07‑13 DE  AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048471|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS	 32,259.88
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048471|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS	 32,259.88

	* Total‑Poliza..: *	 32,259.88	 32,259.88

	DC 0000189	09/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA,ELBOLILLO CALLES DEL PRIMER CUADRO,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07‑13  DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048472|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048472|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000190	09/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA BARRAZA MARTINEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE LE REALIZARA ESTUDIS CLINICOS A SU HIJO GUSTAVO CARRASCO BARRAZA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048473|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA BARRAZA MARTINEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE LE REALIZARA ESTUDI	 3,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048473|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA BARRAZA MARTINEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE LE REALIZARA ESTUDI	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	DC 0000192	10/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 202, PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048475|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO	 4,250.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048475|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO	 4,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,250.00	 4,250.00

	DC 0000194	10/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 202, PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048477|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO	 49,500.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048477|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO	 49,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,500.00	 49,500.00

	DC 0000195	10/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 202, PUNTO VIGESIMO TERCERO .
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048478|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARR	 880.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048478|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARR	 880.00

	* Total‑Poliza..: *	 880.00	 880.00

	DC 0000197	10/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA ACTA DE FALLO FOLIO 47547.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048480|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONC	 4,668.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048480|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONC	 4,668.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,668.00	 4,668.00

	DC 0000199	10/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS C. GREGORIO PEREZ GONZALEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRAS EN MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN MODELO TSURU 2012,COLOR BLANCO CON EL NUMERO DE SERIE,PLACAS VKB‑910‑B INVENTARIO 12441015000003.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048482|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS C. GREGORIO PEREZ GONZALEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRAS EN	 5,320.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048482|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS C. GREGORIO PEREZ GONZALEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRAS EN	 5,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,320.00	 5,320.00

	DC 0000201	10/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE PAGO CARGADORES LOS DIAS 15,25 Y 27 DE JULIO DESCARGANDO SEMILLA DEL PROGRAMA ESTABLECIDIMIENTO DE PRADERAS ASI COMO LA ELABORACION DE RENDER DE PLANOS PARA PUESTOS DE COMERCIO TURISTICOS, EN EL PROYECTO RECREATIVO EN EL CORREDOR GASTRONOMICO DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048484|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE PAGO CARGADORES LOS DIAS 15,	 4,900.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048484|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE PAGO CARGADORES LOS DIAS 15,	 4,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,900.00	 4,900.00

	DC 0000223	08/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA EHABILITACION CARCAMO DE BOMBEO EN EL EJIDO CULIACANCITO.
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048506|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA EHABILITACION CARCAMO DE BOMBEO EN EL	 1,315,057.65
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048506|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA EHABILITACION CARCAMO DE BOMBEO EN EL	 1,315,057.65

	* Total‑Poliza..: *	 1,315,057.65	 1,315,057.65

	DC 0000224	08/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA CONSTRUCCION POZO AGUA POTABLE EN EL NUEVO SALTO.
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048507|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA CONSTRUCCION POZO AGUA POTABLE EN EL	 2,135,496.32
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048507|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA CONSTRUCCION POZO AGUA POTABLE EN EL	 2,135,496.32

	* Total‑Poliza..: *	 2,135,496.32	 2,135,496.32

	DC 0000225	08/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA AMPLIACION RED ALCANTARILLADO ZONA NORTE ELOTA.
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048508|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA AMPLIACION RED ALCANTARILLADO ZONA NO	 356,155.45
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048508|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA AMPLIACION RED ALCANTARILLADO ZONA NO	 356,155.45

	* Total‑Poliza..: *	 356,155.45	 356,155.45

	DC 0000226	08/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA REHABILITACION DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA.
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048509|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA REHABILITACION DE BOMBEO EN LA COMUNI	 910,451.42
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048509|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA REHABILITACION DE BOMBEO EN LA COMUNI	 910,451.42

	* Total‑Poliza..: *	 910,451.42	 910,451.42

	DC 0000233	07/08/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECRETARIA
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048517|CONSUMO DE ALIMENTOS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECR	 1,970.00

	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048517|CONSUMO DE ALIMENTOS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECR	 1,970.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,970.00	 1,970.00

	DC 0000234	08/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,750.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,750.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,524.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,524.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,042.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,042.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,553.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,553.20

	* Total‑Poliza..: *	 27,871.00	 27,871.00

	DC 0000237	09/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,650.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,650.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,581.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,581.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,453.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,453.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,901.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,901.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,586.30	 18,586.30

	DC 0000238	10/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,690.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,690.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,822.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,822.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,107.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,107.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,937.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,937.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,408.10
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,408.10

	* Total‑Poliza..: *	 26,966.40	 26,966.40

	DC 0000239	11/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048524|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,871.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048524|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,871.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048524|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,103.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048524|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,103.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048524|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,053.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048524|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,053.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,027.90	 22,027.90

	DC 0000240	12/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,470.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,470.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,243.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,243.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,377.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,377.30

	* Total‑Poliza..: *	 26,091.10	 26,091.10

	DC 0000292	10/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIENO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2023
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048577|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048577|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000293	10/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048578|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 8,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048578|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000294	10/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048579|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048579|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000295	10/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048580|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 11,600.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048580|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000296	10/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048581|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048581|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000316	09/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 15 SILLAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN CABILDO PARA LAS SESIONES Y ASI MISMO DAR UNA MEJOR ATENCION ALA CIUDADANIA Y SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACCION
	 1	8240‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048601|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 15 SILLAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN CABILDO PARA LAS SESIONES Y ASI MISMO DAR UNA MEJOR ATENCION ALA CIUDADANIA Y	 8,700.00
	 2	8220‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048601|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 15 SILLAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN CABILDO PARA LAS SESIONES Y ASI MISMO DAR UNA MEJOR ATENCION ALA CIUDADANIA Y	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,700.00	 8,700.00

	DC 0000327	10/08/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y PAGODE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
	 1	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048612|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 2,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048612|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 2,000.00
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048612|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 1,109.00
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048612|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 1,109.00
	 5	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048612|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 2,675.26
	 6	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048612|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 2,675.26
	 7	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048612|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 1,583.07
	 8	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048612|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 1,583.07
	 9	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048612|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 2,100.00
	 10	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048612|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE LABORAN EN ES	 2,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,467.33	 9,467.33

	DC 0000333	08/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 39,713.16
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 39,713.16
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 28,203.00
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 28,203.00
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 19,912.33
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 19,912.33
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 13,407.16
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 13,407.16
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 33,023.33
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 33,023.33

	 11	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 28,335.66
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 28,335.66
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 5,391.50
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 5,391.50
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 110,806.83
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 110,806.83
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 10,366.00
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 10,366.00
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 9,655.16
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 9,655.16
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 14,321.16
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 14,321.16
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 29,103.50
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 29,103.50
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 23,997.83
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 23,997.83
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 3,919.00
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 3,919.00
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 7,027.33
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 7,027.33
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 16,509.16
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 16,509.16
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 17,826.66
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 17,826.66
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 9,485.50
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 9,485.50
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 39,254.33
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 39,254.33
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 15,467.83
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 15,467.83
	 41	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 282,505.00
	 42	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 282,505.00
	 43	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 14,273.33
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 14,273.33
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 13,597.50
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 13,597.50
	 47	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 15,135.33
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 15,135.33
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 23,552.16
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 23,552.16
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 4,741.00
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 4,741.00
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 4,863.66
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 4,863.66
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 21,925.33
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 21,925.33
	 57	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 7,816.83
	 58	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 7,816.83
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 18,382.66
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 18,382.66
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 7,632.83
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 7,632.83
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 5,937.33
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 5,937.33
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 2,503.16
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 2,503.16
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 6,418.33
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 6,418.33
	 69	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 13,433.50
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 13,433.50
	 71	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 20,587.16

	 72	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 20,587.16
	 73	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 52,681.66
	 74	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 52,681.66
	 75	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 62,362.33
	 76	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048618|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	 62,362.33

	* Total‑Poliza..: *	 1,054,075.53	 1,054,075.53

	DC 0000349	11/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048634|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	 30,000.00
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048634|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000492	11/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A DIPUTADOS FEDERALES
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048892|REGISTRO DE SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A DIPUTADOS FEDERALES	 10,085.01
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048892|REGISTRO DE SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A DIPUTADOS FEDERALES	 10,085.01

	* Total‑Poliza..: *	 10,085.01	 10,085.01

	DC 0000493	11/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000001	07/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2967
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048117| MOUSE ALAMBRICO USB	 241.28
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048117| MOUSE ALAMBRICO USB	 241.28
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048117| MOUSE ALAMBRICO USB	 241.28
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048117| TORRE CD‑RVERBATING 50 PZAS	 1,598.48
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048117| TORRE CD‑RVERBATING 50 PZAS	 1,598.48
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048117| TORRE CD‑RVERBATING 50 PZAS	 1,598.48
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2967|07/08/2023|0000253.76|1.0000|048117|MATERIAL DE EQUIPO DE	 1,839.76

	* Total‑Poliza..: *	 3,679.52	 3,679.52

	DD 0000002	07/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11921
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048096| BOTELLA DE AGUA DE 500 ML	 864.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048096| BOTELLA DE AGUA DE 500 ML	 864.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048096| BOTELLA DE AGUA DE 500 ML	 864.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11921|07/08/2023|0000119.17|1.0000|048096|ADQUISICION DE AGUA EM	 864.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,728.00	 1,728.00

	DD 0000003	07/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11922
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048070| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 864.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048070| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 864.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048070| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 864.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11922|07/08/2023|0000119.17|1.0000|048070|AGUA EMBOTELLADA DE 50	 864.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,728.00	 1,728.00

	DD 0000012	07/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LLC231, LLC232
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048114| LLANTAS NEXEN 185/65 R14	 4,000.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048114| LLANTAS NEXEN 185/65 R14	 4,000.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048114| LLANTAS NEXEN 185/65 R14	 4,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC231|07/08/2023|0000551.72|1.0000|048114|ADQUISICION DE LLANTAS	 4,000.00
	 5	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048113| LLANTAS COOPER C51 84T BLK 175/70 R14	 4,700.00
	 6	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048113| LLANTAS COOPER C51 84T BLK 175/70 R14	 4,700.00
	 7	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048113| LLANTAS COOPER C51 84T BLK 175/70 R14	 4,700.00
	 8	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC232|07/08/2023|0000648.28|1.0000|048113|ADQUISICION DE LLANTAS	 4,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DD 0000014	07/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2966
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048072| TONER P/LBX3335	 1,689.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048072| TONER P/LBX3335	 1,689.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048072| TONER P/LBX3335	 1,689.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2966|07/08/2023|0000232.97|1.0000|048072|ARTICULO DE TONER PARA	 1,689.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,378.00	 3,378.00

	DD 0000015	09/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A882
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048195| ABRAZADERA	 1,044.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048195| ABRAZADERA	 1,044.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048195| ABRAZADERA	 1,044.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048195| BALANCIN	 3,480.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048195| BALANCIN	 3,480.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048195| BALANCIN	 3,480.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048195| BUJE	 1,160.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048195| BUJE	 1,160.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048195| BUJE	 1,160.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048195| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048195| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048195| MANO DE OBRA	 1,740.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048195| RINES 22.5	 6,264.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048195| RINES 22.5	 6,264.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048195| RINES 22.5	 6,264.00
	 16	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A882|09/08/2023|0001888.00|1.0000|048195|ADQUISICION DE MATERIA	 13,540.50
	 17	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	048195| RINES 22.5	 147.50

	* Total‑Poliza..: *	 27,376.00	 27,376.00

	DD 0000016	07/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2970
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176| CARTUCHO HP 711 AMARILLO	 1,214.52
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176| CARTUCHO HP 711 AMARILLO	 1,214.52
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176| CARTUCHO HP 711 AMARILLO	 1,214.52
	 4	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176| CARTUCHO HP 711 CIAN	 1,214.52
	 5	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176| CARTUCHO HP 711 CIAN	 1,214.52
	 6	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176| CARTUCHO HP 711 CIAN	 1,214.52
	 7	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176| CARTUCHO HP711 MAGENTA	 1,214.52
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176| CARTUCHO HP711 MAGENTA	 1,214.52
	 9	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176| CARTUCHO HP711 MAGENTA	 1,214.52
	 10	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176| CARTUCHO HP 711 NEGRO	 2,096.12
	 11	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176| CARTUCHO HP 711 NEGRO	 2,096.12
	 12	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176| CARTUCHO HP 711 NEGRO	 2,096.12
	 13	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2970|07/08/2023|0000791.68|1.0000|048176|ADQUISICION DE CONSUMI	 5,739.68

	* Total‑Poliza..: *	 11,479.36	 11,479.36

	DD 0000017	07/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1413
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048122| LLANTA 265/70 R17 KO2 ALL TERRAIN	 13,000.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048122| LLANTA 265/70 R17 KO2 ALL TERRAIN	 13,000.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048122| LLANTA 265/70 R17 KO2 ALL TERRAIN	 13,000.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048122| ROTACION	 116.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048122| ROTACION	 116.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048122| ROTACION	 116.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000206   ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR   |                       FAC1413|07/08/2023|0001809.10|1.0000|048122|ADQUISICION DE 2 LLANT	 13,116.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,232.00	 26,232.00

	DD 0000018	08/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2625
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048121| TINTA EPSON 664 NEGRA	 750.00

	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048121| TINTA EPSON 664 NEGRA	 750.00
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048121| TINTA EPSON 664 NEGRA	 750.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2625|08/08/2023|0000103.45|1.0000|048121|TINTA EPSON NEGRA 664	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DD 0000019	09/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A209
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048127| INYECTOR MAXFORCE HEVI REMAN 05517	 11,600.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048127| INYECTOR MAXFORCE HEVI REMAN 05517	 11,600.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048127| INYECTOR MAXFORCE HEVI REMAN 05517	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000001‑000063   AMADOR MARTINEZ PIÑA	MAPA   |                          A209|09/08/2023|0001600.00|1.0000|048127|ADQUISICION DE MATERIA	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000020	08/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 486974
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048138| SELENOIDE MITSUBITSHI FORD TRITON DIESEL	 1,392.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048138| SELENOIDE MITSUBITSHI FORD TRITON DIESEL	 1,392.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048138| SELENOIDE MITSUBITSHI FORD TRITON DIESEL	 1,392.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        486974|08/08/2023|0000192.00|1.0000|048138|ADQUISICION DE MATERIA	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DD 0000021	08/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 486973
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048133| RETENES BA DINA 861‑KW	 788.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048133| RETENES BA DINA 861‑KW	 788.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048133| RETENES BA DINA 861‑KW	 788.80
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        486973|08/08/2023|0000108.80|1.0000|048133|ADQUISICION DE MATERIA	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,577.60	 1,577.60

	DD 0000022	08/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 487012
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHE VIPAL RAC‑14	 603.11
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHE VIPAL RAC‑14	 603.11
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHE VIPAL RAC‑14	 603.11
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| CEMENTO REMA	 661.76
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| CEMENTO REMA	 661.76
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| CEMENTO REMA	 661.76
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| CEMENTO VERMAR LIGHT 500 ML	 472.70
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| CEMENTO VERMAR LIGHT 500 ML	 472.70
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| CEMENTO VERMAR LIGHT 500 ML	 472.70
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHE VD‑5	 1,238.80
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHE VD‑5	 1,238.80
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHE VD‑5	 1,238.80
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHE VIPAL RAC‑14	 603.11
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHE VIPAL RAC‑14	 603.11
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHE VIPAL RAC‑14	 603.11
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHE VIPAL VD‑6	 2,444.99
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHE VIPAL VD‑6	 2,444.99
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHE VIPAL VD‑6	 2,444.99
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHES AL 2	 472.70
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHES AL 2	 472.70
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHES AL 2	 472.70
	 22	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHES AL 3	 244.51
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHES AL 3	 244.51
	 24	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHES AL 3	 244.51
	 25	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHES VERMAR #5	 752.54
	 26	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHES VERMAR #5	 752.54
	 27	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHES VERMAR #5	 752.54
	 28	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHES VIPAL RAC‑12	 537.90
	 29	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHES VIPAL RAC‑12	 537.90
	 30	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHES VIPAL RAC‑12	 537.90

	 31	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHES VIPAL RAC‑22	 782.40
	 32	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHES VIPAL RAC‑22	 782.40
	 33	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155| PARCHES VIPAL RAC‑22	 782.40
	 34	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        487012|08/08/2023|0001215.80|1.0000|048155|ADQUISICION DE MATERIA	 8,814.52

	* Total‑Poliza..: *	 17,629.04	 17,629.04

	DD 0000023	08/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 487004
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048145| UREA PRESTONE PORRN 20L	 2,999.76
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048145| UREA PRESTONE PORRN 20L	 2,999.76
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048145| UREA PRESTONE PORRN 20L	 2,999.76
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        487004|08/08/2023|0000413.76|1.0000|048145|ADQUISICION DE MATERIA	 2,999.76

	* Total‑Poliza..: *	 5,999.52	 5,999.52

	DD 0000024	08/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E1759
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048170| REPARACION DE CLUTCH COMPLETO	 8,700.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048170| REPARACION DE CLUTCH COMPLETO	 8,700.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048170| REPARACION DE CLUTCH COMPLETO	 8,700.00
	 4	2112‑1‑000001‑000175   ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ	ROOR   |                         E1759|08/08/2023|0001200.00|1.0000|048170|ADQUISICION DE MATERIA	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DD 0000025	08/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E1760, E1761
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048171| REPARACION DE CLUTCH COMPLETO	 6,554.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048171| REPARACION DE CLUTCH COMPLETO	 6,554.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048171| REPARACION DE CLUTCH COMPLETO	 6,554.00
	 4	2112‑1‑000001‑000175   ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ	ROOR   |                         E1760|08/08/2023|0000904.00|1.0000|048171|ADQUISICON DE MATERIAL	 6,554.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048172| REPARACION DE CLUTH COMPLETO	 8,700.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048172| REPARACION DE CLUTH COMPLETO	 8,700.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048172| REPARACION DE CLUTH COMPLETO	 8,700.00
	 8	2112‑1‑000001‑000175   ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ	ROOR   |                         E1761|08/08/2023|0001200.00|1.0000|048172|ADQUISICION DE MATERIA	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,508.00	 30,508.00

	DD 0000026	08/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 487008
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048151| FARO AUXILIAR REDONDO 4"	 1,347.92
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048151| FARO AUXILIAR REDONDO 4"	 1,347.92
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048151| FARO AUXILIAR REDONDO 4"	 1,347.92
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        487008|08/08/2023|0000185.92|1.0000|048151|ADQUISICION DE MATERIA	 1,347.92

	* Total‑Poliza..: *	 2,695.84	 2,695.84

	DD 0000027	08/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 487005, 487006, 487003, 487002, 486999, 486998, 486996, 486988, 486975
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048148| BUJE CAMAPANA DE EMBRAGUE	 371.21
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048148| BUJE CAMAPANA DE EMBRAGUE	 371.21
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048148| BUJE CAMAPANA DE EMBRAGUE	 371.21
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048148| EMBRAGUE 14X1 75.2 DISCO	 19,800.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048148| EMBRAGUE 14X1 75.2 DISCO	 19,800.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048148| EMBRAGUE 14X1 75.2 DISCO	 19,800.00
	 7	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        487005|08/08/2023|0002782.24|1.0000|048148|ADQUISICION DE MATERIA	 20,171.21
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048146| EMPAQUE DE CARTER NAVISTAR DT466E	 545.20
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048146| EMPAQUE DE CARTER NAVISTAR DT466E	 545.20
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048146| EMPAQUE DE CARTER NAVISTAR DT466E	 545.20
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        487006|08/08/2023|0000075.20|1.0000|048146|ADQUISICION DE MATERIA	 545.20
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048143| EMBRAGUE HDW EST. RES. ANGULAR/14 MANUAL	 19,707.24
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048143| EMBRAGUE HDW EST. RES. ANGULAR/14 MANUAL	 19,707.24
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048143| EMBRAGUE HDW EST. RES. ANGULAR/14 MANUAL	 19,707.24
	 15	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        487003|08/08/2023|0002718.24|1.0000|048143|ADQUSICION DE MATERIAL	 19,707.24
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048142| EMBRAGUE HDW EST. RES. ANGULAR /14 MANUAL	 19,707.24
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048142| EMBRAGUE HDW EST. RES. ANGULAR /14 MANUAL	 19,707.24
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048142| EMBRAGUE HDW EST. RES. ANGULAR /14 MANUAL	 19,707.24

	 19	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        487002|08/08/2023|0002718.24|1.0000|048142|ADQUISICION DE MATERIA	 19,707.24
	 20	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047871| CHICOTE ACELERADOR	 1,789.88
	 21	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047871| CHICOTE ACELERADOR	 1,789.88
	 22	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047871| CHICOTE ACELERADOR	 1,789.88
	 23	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047871| TAPON DE RADIADOR	 1,252.80
	 24	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047871| TAPON DE RADIADOR	 1,252.80
	 25	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047871| TAPON DE RADIADOR	 1,252.80
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        486999|08/08/2023|0000419.68|1.0000|047871|ADQUISICION DEMATERIAL	 3,042.68
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048140| VOLANTE TIPO NAVISTAR NGO 12 BARRENOS	 8,980.72
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048140| VOLANTE TIPO NAVISTAR NGO 12 BARRENOS	 8,980.72
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048140| VOLANTE TIPO NAVISTAR NGO 12 BARRENOS	 8,980.72
	 30	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        486998|08/08/2023|0001238.72|1.0000|048140|ADQUISICION DE MATERIA	 8,980.72
	 31	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048141| FARO RECTANGULAR LED SELLADO H6054 LED	 1,988.24
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048141| FARO RECTANGULAR LED SELLADO H6054 LED	 1,988.24
	 33	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048141| FARO RECTANGULAR LED SELLADO H6054 LED	 1,988.24
	 34	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        486996|08/08/2023|0000274.24|1.0000|048141|ADQUISICION DE MATERIA	 1,988.24
	 35	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048136| POLOS 12V 27 W	 580.00
	 36	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048136| POLOS 12V 27 W	 580.00
	 37	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048136| POLOS 12V 27 W	 580.00
	 38	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        486988|08/08/2023|0000080.00|1.0000|048136|ADQUISICION DE MATERIA	 580.00
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048135| EMPAQUE ENFRIADOR DE ACEITE DT‑360 DT ‑466	 212.28
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048135| EMPAQUE ENFRIADOR DE ACEITE DT‑360 DT ‑466	 212.28
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048135| EMPAQUE ENFRIADOR DE ACEITE DT‑360 DT ‑466	 212.28
	 42	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048135| JUEGO DE SELLOS PARA ENFRIADOR ACEITE NAVISTAR	 527.80
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048135| JUEGO DE SELLOS PARA ENFRIADOR ACEITE NAVISTAR	 527.80
	 44	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048135| JUEGO DE SELLOS PARA ENFRIADOR ACEITE NAVISTAR	 527.80
	 45	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        486975|08/08/2023|0000102.08|1.0000|048135|ADQUISICION DE MATERIA	 740.08

	* Total‑Poliza..: *	 150,925.22	 150,925.22

	DD 0000028	09/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A‑881
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048173| MANO DE OBRA	 812.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048173| MANO DE OBRA	 812.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048173| MANO DE OBRA	 812.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048173| MUEY PRINCIPAL	 1,740.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048173| MUEY PRINCIPAL	 1,740.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048173| MUEY PRINCIPAL	 1,740.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048173| TORNILLO DE CENTRO	 92.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048173| TORNILLO DE CENTRO	 92.80
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048173| TORNILLO DE CENTRO	 92.80
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048173| TORNILLO TENSOR	 116.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048173| TORNILLO TENSOR	 116.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048173| TORNILLO TENSOR	 116.00
	 13	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                         A‑881|09/08/2023|0000380.80|1.0000|048173|ADQUISICION DE MATERIA	 2,731.05
	 14	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	048173| TORNILLO TENSOR	 29.75

	* Total‑Poliza..: *	 5,521.60	 5,521.60

	DD 0000029	09/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11925
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048131| AGUA DE 500 MLT.	 720.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048131| AGUA DE 500 MLT.	 720.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048131| AGUA DE 500 MLT.	 720.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11925|09/08/2023|0000099.31|1.0000|048131|ADQUISICION DE PAQUETE	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DD 0000030	07/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2971
	 1	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048069| CAMARA DAHUA BULLET HDCV1 1080P/TV1/AHD/CVBS/LENTE 2.8MM/ANGULO DE VISION 103 GRADOS/AUDIO INTEGRADO/SMART IR 30M/1P67/METALICA	 6,496.00
	 2	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048069| CAMARA DAHUA BULLET HDCV1 1080P/TV1/AHD/CVBS/LENTE 2.8MM/ANGULO DE VISION 103 GRADOS/AUDIO INTEGRADO/SMART IR 30M/1P67/METALICA	 6,496.00
	 3	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048069| CAMARA DAHUA BULLET HDCV1 1080P/TV1/AHD/CVBS/LENTE 2.8MM/ANGULO DE VISION 103 GRADOS/AUDIO INTEGRADO/SMART IR 30M/1P67/METALICA	 6,496.00
	 4	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048069| DVR DAHUA 16 CANALES 1080 LITE/COOPER‑1/ H.265/16 CANALES 21P O HASTA 18 CH /8 CANALES SMD PLUS	 3,364.00

	 5	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048069| DVR DAHUA 16 CANALES 1080 LITE/COOPER‑1/ H.265/16 CANALES 21P O HASTA 18 CH /8 CANALES SMD PLUS	 3,364.00
	 6	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048069| DVR DAHUA 16 CANALES 1080 LITE/COOPER‑1/ H.265/16 CANALES 21P O HASTA 18 CH /8 CANALES SMD PLUS	 3,364.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2971|07/08/2023|0001360.00|1.0000|048069|CAMARAS DAHUA BULLET H	 9,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,720.00	 19,720.00

	DD 0000031	08/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1121
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048124| DESINSTALACION E INSTALACION DE MINI SPLIT 2 TON.	 1,392.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048124| DESINSTALACION E INSTALACION DE MINI SPLIT 2 TON.	 1,392.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048124| DESINSTALACION E INSTALACION DE MINI SPLIT 2 TON.	 1,392.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1121|08/08/2023|0000192.00|1.0000|048124|SERVICIO DE DESINSTALA	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DD 0000032	07/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2972
	 1	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184| BOBINA DE CABLE UTP CAT6 100% COBRE CON GEL/305 MTS/USO EXTERIOR/COLOR NEGRO/CUNPLE CON ESTANDARES ISO /IEC 11801 ED2 EIA/TIA568/IDEAL PARA CABLEADO DE REDES Y VIDEO	 6,913.60
	 2	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184| BOBINA DE CABLE UTP CAT6 100% COBRE CON GEL/305 MTS/USO EXTERIOR/COLOR NEGRO/CUNPLE CON ESTANDARES ISO /IEC 11801 ED2 EIA/TIA568/IDEAL PARA CABLEADO DE REDES Y VIDEO	 6,913.60
	 3	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184| BOBINA DE CABLE UTP CAT6 100% COBRE CON GEL/305 MTS/USO EXTERIOR/COLOR NEGRO/CUNPLE CON ESTANDARES ISO /IEC 11801 ED2 EIA/TIA568/IDEAL PARA CABLEADO DE REDES Y VIDEO	 6,913.60
	 4	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184| FUENTE DE PODER INDIVIDUAL PROVISION ISR 12V / 5A 4 SALIDAS	 685.56
	 5	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184| FUENTE DE PODER INDIVIDUAL PROVISION ISR 12V / 5A 4 SALIDAS	 685.56
	 6	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184| FUENTE DE PODER INDIVIDUAL PROVISION ISR 12V / 5A 4 SALIDAS	 685.56
	 7	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184| PAR DE TRANSCEPTORES PASIVOS DAHUA/HDCV1 4K / 6MP/4MP/ TRANSMICION DE VIDEO 200 MTS / 25 MTS 1080P /400 400 MTS	 1,160.00
	 8	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184| PAR DE TRANSCEPTORES PASIVOS DAHUA/HDCV1 4K / 6MP/4MP/ TRANSMICION DE VIDEO 200 MTS / 25 MTS 1080P /400 400 MTS	 1,160.00
	 9	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184| PAR DE TRANSCEPTORES PASIVOS DAHUA/HDCV1 4K / 6MP/4MP/ TRANSMICION DE VIDEO 200 MTS / 25 MTS 1080P /400 400 MTS	 1,160.00
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184| CONECTORES HEMBRA PARA FUENTE DE ALIMENTACION DE CAMARAS/TERMINALES TIPO TORNILLO POSITIVO Y NEGATIVO/RESISTENTE A LA OXIDACION	 1,038.20
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184| CONECTORES HEMBRA PARA FUENTE DE ALIMENTACION DE CAMARAS/TERMINALES TIPO TORNILLO POSITIVO Y NEGATIVO/RESISTENTE A LA OXIDACION	 1,038.20
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184| CONECTORES HEMBRA PARA FUENTE DE ALIMENTACION DE CAMARAS/TERMINALES TIPO TORNILLO POSITIVO Y NEGATIVO/RESISTENTE A LA OXIDACION	 1,038.20
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184| CONECTORES MACHO PARA ALIMENTACION DE CAMARAS/TERMINALES TIPO TORNILLO POSITIVO Y NEGATIVO/RESISTENTE A LA OXIDACION	 1,038.20
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184| CONECTORES MACHO PARA ALIMENTACION DE CAMARAS/TERMINALES TIPO TORNILLO POSITIVO Y NEGATIVO/RESISTENTE A LA OXIDACION	 1,038.20
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184| CONECTORES MACHO PARA ALIMENTACION DE CAMARAS/TERMINALES TIPO TORNILLO POSITIVO Y NEGATIVO/RESISTENTE A LA OXIDACION	 1,038.20
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2972|07/08/2023|0001494.56|1.0000|048184|MATERIAL DE CONECTORES	 10,835.56

	* Total‑Poliza..: *	 21,671.12	 21,671.12

	DD 0000033	09/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6820
	 1	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048116| BASE PARA FOCO	 85.00
	 2	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048116| BASE PARA FOCO	 85.00
	 3	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048116| BASE PARA FOCO	 85.00
	 4	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048116| CINTA NEGRA	 35.00
	 5	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048116| CINTA NEGRA	 35.00
	 6	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048116| CINTA NEGRA	 35.00
	 7	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048116| FOCO DE 30 W	 345.00
	 8	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048116| FOCO DE 30 W	 345.00
	 9	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048116| FOCO DE 30 W	 345.00
	 10	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048116| FOCOS DE 10 W	 75.00
	 11	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048116| FOCOS DE 10 W	 75.00
	 12	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048116| FOCOS DE 10 W	 75.00
	 13	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048116| LAMPARAS DE 74W	 975.00
	 14	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048116| LAMPARAS DE 74W	 975.00
	 15	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048116| LAMPARAS DE 74W	 975.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6820|09/08/2023|0000208.97|1.0000|048116|MATERIAL ELECTRICO Y D	 1,515.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,030.00	 3,030.00

	DD 0000034	09/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11926
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048204| AGUA DE 500 MLT	 360.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048204| AGUA DE 500 MLT	 360.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048204| AGUA DE 500 MLT	 360.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11926|09/08/2023|0000049.66|1.0000|048204|ADQUISICION DE PAQUETE	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DD 0000035	09/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 220
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048206| ACEITE MOBIL	 4,060.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048206| ACEITE MOBIL	 4,060.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048206| ACEITE MOBIL	 4,060.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048206| FITRO Y EMPAQUE	 696.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048206| FITRO Y EMPAQUE	 696.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048206| FITRO Y EMPAQUE	 696.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048206| MANO DE OBRA	 580.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048206| MANO DE OBRA	 580.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048206| MANO DE OBRA	 580.00
	 10	2112‑1‑000001‑000310   MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	MEAM1  |                           220|09/08/2023|0000736.00|1.0000|048206|ADQUISICION DE MATERIA	 5,336.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,672.00	 10,672.00

	DD 0000036	10/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1718
	 1	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| BICOLOR	 12.00
	 2	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| BICOLOR	 12.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| BICOLOR	 12.00
	 4	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| BORRADOR PARA PIZARRON	 20.00
	 5	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| BORRADOR PARA PIZARRON	 20.00
	 6	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| BORRADOR PARA PIZARRON	 20.00
	 7	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| CINTA	 15.00
	 8	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| CINTA	 15.00
	 9	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| CINTA	 15.00
	 10	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| CINTA ESCORTH	 40.00
	 11	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| CINTA ESCORTH	 40.00
	 12	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| CINTA ESCORTH	 40.00
	 13	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| CLIP 1	 400.00
	 14	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| CLIP 1	 400.00
	 15	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| CLIP 1	 400.00
	 16	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| CLIP JUMBO	 65.00
	 17	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| CLIP JUMBO	 65.00
	 18	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| CLIP JUMBO	 65.00
	 19	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| CLIPS MARIPOSA	 59.00
	 20	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| CLIPS MARIPOSA	 59.00
	 21	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| CLIPS MARIPOSA	 59.00
	 22	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| CRAYON INDUSTRIAL	 24.00
	 23	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| CRAYON INDUSTRIAL	 24.00
	 24	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| CRAYON INDUSTRIAL	 24.00
	 25	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| ENGRAPADORA	 95.00
	 26	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| ENGRAPADORA	 95.00
	 27	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| ENGRAPADORA	 95.00
	 28	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| ETIQUETAS	 40.00
	 29	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| ETIQUETAS	 40.00
	 30	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| ETIQUETAS	 40.00
	 31	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| FOLDERS	 290.00
	 32	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| FOLDERS	 290.00
	 33	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| FOLDERS	 290.00
	 34	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| GRAPAS	 35.00
	 35	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| GRAPAS	 35.00
	 36	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| GRAPAS	 35.00
	 37	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| MARCADOR CERA	 30.00
	 38	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| MARCADOR CERA	 30.00
	 39	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| MARCADOR CERA	 30.00
	 40	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| MARCADORES DE AGUA	 144.00
	 41	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| MARCADORES DE AGUA	 144.00
	 42	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| MARCADORES DE AGUA	 144.00
	 43	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| MARCATEXTO	 56.00
	 44	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| MARCATEXTO	 56.00
	 45	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| MARCATEXTO	 56.00

	 46	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| MARCATEXTOS	 35.00
	 47	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| MARCATEXTOS	 35.00
	 48	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| MARCATEXTOS	 35.00
	 49	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| PAPEL AMERICA	 24.00
	 50	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| PAPEL AMERICA	 24.00
	 51	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| PAPEL AMERICA	 24.00
	 52	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| PAPEL CONTAC	 30.00
	 53	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| PAPEL CONTAC	 30.00
	 54	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| PAPEL CONTAC	 30.00
	 55	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| PIZARRON	 916.00
	 56	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| PIZARRON	 916.00
	 57	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| PIZARRON	 916.00
	 58	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| PLACA DE HIELO SECO	 78.00
	 59	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| PLACA DE HIELO SECO	 78.00
	 60	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| PLACA DE HIELO SECO	 78.00
	 61	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| PLUMA	 10.00
	 62	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| PLUMA	 10.00
	 63	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| PLUMA	 10.00
	 64	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| PLUMIN SHARPIE	 84.00
	 65	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| PLUMIN SHARPIE	 84.00
	 66	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| PLUMIN SHARPIE	 84.00
	 67	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| PLUMONES PARA PIZARRON	 150.00
	 68	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| PLUMONES PARA PIZARRON	 150.00
	 69	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| PLUMONES PARA PIZARRON	 150.00
	 70	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| POSTIC	 180.00
	 71	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| POSTIC	 180.00
	 72	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| POSTIC	 180.00
	 73	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| RESISTOL DE BARRA	 18.00
	 74	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| RESISTOL DE BARRA	 18.00
	 75	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| RESISTOL DE BARRA	 18.00
	 76	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| REVISTERO	 95.00
	 77	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| REVISTERO	 95.00
	 78	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| REVISTERO	 95.00
	 79	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| SACAPUNTAS	 7.00
	 80	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| SACAPUNTAS	 7.00
	 81	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| SACAPUNTAS	 7.00
	 82	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| SOBRE MANILA T/C	 300.00
	 83	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| SOBRE MANILA T/C	 300.00
	 84	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| SOBRE MANILA T/C	 300.00
	 85	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| TIJERAS	 172.00
	 86	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| TIJERAS	 172.00
	 87	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| TIJERAS	 172.00
	 88	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| USB	 146.00
	 89	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| USB	 146.00
	 90	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197| USB	 146.00
	 91	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1718|10/08/2023|0000492.41|1.0000|048197|MATERIAL DE OFICINA QU	 3,570.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,140.00	 7,140.00

	DD 0000052	07/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017485
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048286| COMBUSTIBLE	 2,029.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048286| COMBUSTIBLE	 2,029.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048286| COMBUSTIBLE	 2,029.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017485|07/08/2023|0000279.94|1.0000|048286|ADQUISICION DE COMBUST	 2,029.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,059.20	 4,059.20

	DD 0000054	11/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B9B73798
	 1	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202| CUBETAS PRO 1000 PLUS VIVD B1 BLANCO OSTION	 24,170.00
	 2	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202| CUBETAS PRO 1000 PLUS VIVD B1 BLANCO OSTION	 24,170.00
	 3	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202| CUBETAS PRO 1000 PLUS VIVD B1 BLANCO OSTION	 24,170.00

	 4	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202| FELPA ULTRA WARREN RUGOSA	 210.00
	 5	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202| FELPA ULTRA WARREN RUGOSA	 210.00
	 6	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202| FELPA ULTRA WARREN RUGOSA	 210.00
	 7	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202| MANERAL AZUL ESTANDAR	 256.00
	 8	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202| MANERAL AZUL ESTANDAR	 256.00
	 9	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202| MANERAL AZUL ESTANDAR	 256.00
	 10	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202| VINIMEX ANTIBACTERIAL V5	 3,430.00
	 11	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202| VINIMEX ANTIBACTERIAL V5	 3,430.00
	 12	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202| VINIMEX ANTIBACTERIAL V5	 3,430.00
	 13	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202| CUBETAS PRO‑1000 PLUS BLANCO	 7,251.00
	 14	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202| CUBETAS PRO‑1000 PLUS BLANCO	 7,251.00
	 15	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202| CUBETAS PRO‑1000 PLUS BLANCO	 7,251.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      B9B73798|11/08/2023|0004871.31|1.0000|048202|PINTURA Y MATERIAL PAR	 35,317.00

	* Total‑Poliza..: *	 70,634.00	 70,634.00

	DD 0000062	06/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017477
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048361| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,000.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048361| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,000.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048361| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,000.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017477|06/08/2023|0001379.39|1.0000|048361|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,000.60

	* Total‑Poliza..: *	 20,001.20	 20,001.20

	DD 0000063	06/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017467
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048362| COMBUSTIBLE	 2,330.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048362| COMBUSTIBLE	 2,330.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048362| COMBUSTIBLE	 2,330.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017467|06/08/2023|0000321.43|1.0000|048362|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,330.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,660.80	 4,660.80

	DD 0000064	07/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017494, CR0017486
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048363| COMBUSTIBLE	 2,420.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048363| COMBUSTIBLE	 2,420.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048363| COMBUSTIBLE	 2,420.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017494|07/08/2023|0000333.85|1.0000|048363|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,420.40
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048285| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,730.10
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048285| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,730.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048285| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,730.10
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048285| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,806.70
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048285| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,806.70
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048285| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,806.70
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048285| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.30
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048285| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.30
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048285| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 300.30
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048285| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,776.20
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048285| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,776.20
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048285| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,776.20
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048285| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,472.10
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048285| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,472.10
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048285| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,472.10
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017486|07/08/2023|0003322.12|1.0000|048285|ADQUISICION DE COMBUST	 24,085.40

	* Total‑Poliza..: *	 53,011.60	 53,011.60

	DD 0000065	07/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A14656
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048366| IMPRESION DE LONA	 2,007.96
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048366| IMPRESION DE LONA	 2,007.96
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048366| IMPRESION DE LONA	 2,007.96
	 4	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        A14656|07/08/2023|0000276.96|1.0000|048366|SERVICIO SE IMPRESION	 2,007.96

	* Total‑Poliza..: *	 4,015.92	 4,015.92

	DD 0000066	07/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC766
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048365| AGUA CIEL	 1,274.50
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048365| AGUA CIEL	 1,274.50
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048365| AGUA CIEL	 1,274.50
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048365| COCA COLA	 832.11
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048365| COCA COLA	 832.11
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048365| COCA COLA	 832.11
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048365| VASO #14 C/50	 289.42
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048365| VASO #14 C/50	 289.42
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048365| VASO #14 C/50	 289.42
	 10	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC766|07/08/2023|0000330.49|1.0000|048365|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 2,396.03

	* Total‑Poliza..: *	 4,792.06	 4,792.06

	DD 0000067	08/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017537
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048368| COMBUSTIBLE	 1,100.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048368| COMBUSTIBLE	 1,100.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048368| COMBUSTIBLE	 1,100.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017537|08/08/2023|0000151.83|1.0000|048368|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,100.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,201.60	 2,201.60

	DD 0000069	11/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0FBA8EFF
	 1	5125‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048334| MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTRO DE LABORATORIO	 5,226.00
	 2	8250‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048334| MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTRO DE LABORATORIO	 5,226.00
	 3	8240‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048334| MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTRO DE LABORATORIO	 5,226.00
	 4	5133‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048334| INTEGRAL	 26,129.91
	 5	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048334| INTEGRAL	 26,129.91
	 6	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048334| INTEGRAL	 26,129.91
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000005   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	SRIA   |                      0FBA8EFF|11/08/2023|0004324.95|1.0000|048334|TRES EVALUACIONES AL P	 31,355.91

	* Total‑Poliza..: *	 62,711.82	 62,711.82

	DD 0000071	07/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017503
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048373| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 17,281.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048373| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 17,281.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048373| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 17,281.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017503|07/08/2023|0002383.59|1.0000|048373|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 17,281.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,562.00	 34,562.00

	DD 0000072	08/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017536
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048374| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,786.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048374| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,786.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048374| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,786.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017536|08/08/2023|0001625.74|1.0000|048374|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,786.60

	* Total‑Poliza..: *	 23,573.20	 23,573.20

	DD 0000073	09/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017562
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048376| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,600.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048376| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,600.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048376| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,600.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017562|09/08/2023|0001875.88|1.0000|048376|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,600.10

	* Total‑Poliza..: *	 27,200.20	 27,200.20

	DD 0000074	09/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C9DF1EB7
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048377| RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 2,476.69

	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048377| RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 2,476.69
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048377| RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 2,476.69
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      C9DF1EB7|09/08/2023|0000341.61|1.0000|048377|RENTA DE BODEGA PARA L	 2,450.00
	 5	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	048377| RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,953.38	 4,953.38

	DD 0000075	10/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017587
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048386| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,083.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048386| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,083.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048386| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,083.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017587|10/08/2023|0001942.55|1.0000|048386|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 14,083.50

	* Total‑Poliza..: *	 28,167.00	 28,167.00

	DD 0000076	11/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017606
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048387| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,626.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048387| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,626.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048387| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,626.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017606|11/08/2023|0001603.67|1.0000|048387|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,626.60

	* Total‑Poliza..: *	 23,253.20	 23,253.20

	DD 0000077	11/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2973
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048194| TONER XEROX 335	 1,689.00
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048194| TONER XEROX 335	 1,689.00
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048194| TONER XEROX 335	 1,689.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2973|11/08/2023|0000232.97|1.0000|048194|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 1,689.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,378.00	 3,378.00

	DD 0000078	12/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017643
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048388| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,461.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048388| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,461.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048388| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,461.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017643|12/08/2023|0001718.84|1.0000|048388|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,461.60

	* Total‑Poliza..: *	 24,923.20	 24,923.20

	DD 0000091	08/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017518
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048411| COMBUSTIBLE	 2,451.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048411| COMBUSTIBLE	 2,451.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048411| COMBUSTIBLE	 2,451.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017518|08/08/2023|0000338.08|1.0000|048411|ADQUISICION DE COMBUST	 2,451.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,902.20	 4,902.20

	DD 0000092	09/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017555, CR0017539
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048412| COMBUSTIBLE	 2,389.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048412| COMBUSTIBLE	 2,389.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048412| COMBUSTIBLE	 2,389.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017555|09/08/2023|0000329.54|1.0000|048412|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,389.20
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048413| COMBUSTIBLE	 1,046.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048413| COMBUSTIBLE	 1,046.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048413| COMBUSTIBLE	 1,046.20
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017539|09/08/2023|0000144.30|1.0000|048413|ADQUISICION DE COMBUST	 1,046.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,870.80	 6,870.80

	DD 0000093	10/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017569, CR0017582
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048414| COMBUSTIBLE	 3,560.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048414| COMBUSTIBLE	 3,560.70

	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048414| COMBUSTIBLE	 3,560.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017569|10/08/2023|0000491.13|1.0000|048414|ADQUISICION DE COMBUST	 3,560.70
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048415| COMBUSTIBLE	 2,570.50
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048415| COMBUSTIBLE	 2,570.50
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048415| COMBUSTIBLE	 2,570.50
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017582|10/08/2023|0000354.55|1.0000|048415|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,570.50

	* Total‑Poliza..: *	 12,262.40	 12,262.40

	DD 0000094	10/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11928
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048416| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048416| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048416| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11928|10/08/2023|0000099.31|1.0000|048416|PARA SU CONSUMO EL CUA	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DD 0000095	11/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017610, CR0017592
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048417| COMBUSTIBLE	 1,460.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048417| COMBUSTIBLE	 1,460.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048417| COMBUSTIBLE	 1,460.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017610|11/08/2023|0000201.42|1.0000|048417|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,460.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048419| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048419| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048419| COMBUSTIBLE	 1,100.40
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017592|11/08/2023|0000151.78|1.0000|048419|ADQUISICION DE COMBUST	 1,100.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,121.40	 5,121.40

	DD 0000096	11/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC9905
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048418| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,665.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048418| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,665.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048418| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,665.00
	 4	2112‑1‑000001‑000211   CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   |                       FAC9905|11/08/2023|0000643.45|1.0000|048418|PARA SU CONSUMO EN ATE	 4,665.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,330.00	 9,330.00

	DD 0000097	12/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017622
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048420| COMBUSTIBLE	 2,454.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048420| COMBUSTIBLE	 2,454.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048420| COMBUSTIBLE	 2,454.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017622|12/08/2023|0000338.52|1.0000|048420|ADQUISICION DE COMBUST	 2,454.30

	* Total‑Poliza..: *	 4,908.60	 4,908.60

	DD 0000101	07/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9874
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048517| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,970.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048517| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,970.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048517| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,970.00
	 4	2112‑1‑000001‑000211   CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   |                          9874|07/08/2023|0000271.72|1.0000|048517|CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,970.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,940.00	 3,940.00

	DD 0000102	07/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2968
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048461| TONER 111L	 1,201.99
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048461| TONER 111L	 1,201.99
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048461| TONER 111L	 1,201.99
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2968|07/08/2023|0000165.79|1.0000|048461|MATERIAL PARA EL AREA	 1,201.99

	* Total‑Poliza..: *	 2,403.98	 2,403.98

	DD 0000103	07/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4848

	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048364| CARNITAS	 9,800.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048364| CARNITAS	 9,800.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048364| CARNITAS	 9,800.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                          4848|07/08/2023|0001351.72|1.0000|048364|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 9,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,600.00	 19,600.00

	DD 0000104	07/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1414
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048111| NEUMATICOS 185/60R15	 4,560.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048111| NEUMATICOS 185/60R15	 4,560.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048111| NEUMATICOS 185/60R15	 4,560.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000206   ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR   |                          1414|07/08/2023|0000628.97|1.0000|048111|ARTICULO DE 2 NEUMATIC	 4,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,120.00	 9,120.00

	DD 0000105	08/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: cr0017519
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048518| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,750.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048518| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,750.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048518| COMBUSTIBLE DE OBRAS PCAS	 1,750.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048518| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,524.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048518| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,524.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048518| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,524.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048518| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,042.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048518| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,042.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048518| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,042.60
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048518| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,553.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048518| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,553.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048518| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,553.20
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     cr0017519|08/08/2023|0003844.28|1.0000|048518|ADQUISICION DE COMBUST	 27,871.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,742.00	 55,742.00

	DD 0000106	08/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 769
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| AZUCAR	 222.72
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| AZUCAR	 222.72
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| AZUCAR	 222.72
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| COFFE MATE	 417.60
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| COFFE MATE	 417.60
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| COFFE MATE	 417.60
	 7	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| CUCHARA LARGA	 185.60
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| CUCHARA LARGA	 185.60
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| CUCHARA LARGA	 185.60
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| CUCHARA SOPERA	 141.51
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| CUCHARA SOPERA	 141.51
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| CUCHARA SOPERA	 141.51
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| GALLETAS MARAVILLAS	 212.98
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| GALLETAS MARAVILLAS	 212.98
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| GALLETAS MARAVILLAS	 212.98
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| LECHE CLAVEL	 215.76
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| LECHE CLAVEL	 215.76
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| LECHE CLAVEL	 215.76
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| NESCAFE DOLCA	 696.00
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| NESCAFE DOLCA	 696.00
	 21	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| NESCAFE DOLCA	 696.00
	 22	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| TE DE MANZANILLA	 222.72
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| TE DE MANZANILLA	 222.72
	 24	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| TE DE MANZANILLA	 222.72
	 25	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| VASO 110	 179.22
	 26	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| VASO 110	 179.22
	 27	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| VASO 110	 179.22
	 28	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| VASO 114	 324.80

	 29	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| VASO 114	 324.80
	 30	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| VASO 114	 324.80
	 31	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| VELVET C/450	 46.06
	 32	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| VELVET C/450	 46.06
	 33	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| VELVET C/450	 46.06
	 34	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| GALLETAS MARIAS	 135.03
	 35	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| GALLETAS MARIAS	 135.03
	 36	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369| GALLETAS MARIAS	 135.03
	 37	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                           769|08/08/2023|0000413.79|1.0000|048369|INSUMOS QUE SERAN UTIL	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DD 0000107	08/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1696
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048367| PROGRAMACION DE LLAVE DE PROXIMIDAD	 4,590.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048367| PROGRAMACION DE LLAVE DE PROXIMIDAD	 4,590.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048367| PROGRAMACION DE LLAVE DE PROXIMIDAD	 4,590.00
	 4	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1696|08/08/2023|0000633.10|1.0000|048367|PROGRAMACION DE LLAVE	 4,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,180.00	 9,180.00

	DD 0000108	08/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3150
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048375| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,296.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048375| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,296.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048375| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,296.80
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                          3150|08/08/2023|0000316.80|1.0000|048375|ALIMENTO PARA SU CONSU	 2,296.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,593.60	 4,593.60

	DD 0000137	08/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000138	08/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000139	08/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑002‑PR‑2023/A
	 1	1235‑4‑002023‑000001‑000909‑000003   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR PANTEOAN EN LA COMUNIDAD DE SANJOSE DE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	048380| ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) AL CONTRATO No. HAE‑002‑P	 1,017,845.94
	 2	8250‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	048380| ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) AL CONTRATO No. HAE‑002‑PR‑2023 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR PANTEOAN EN LA COMUNIDAD DE SANJOSE DE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CA	 1,017,845.94
	 3	8240‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	048380| ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) AL CONTRATO No. HAE‑002‑PR‑2023 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR PANTEOAN EN LA COMUNIDAD DE SANJOSE DE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CA	 1,017,845.94
	 4	2113‑1‑000909‑000006   ELECTRISAN S.A. DE C.V.	ELE    |             HAE‑002‑PR‑2023/A|08/08/2023|0140392.54|1.0000|048380|ESTIMACION 01 ( FINIQU	 1,017,845.94

	* Total‑Poliza..: *	 2,035,691.88	 2,035,691.88

	DD 0000142	09/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 976
	 1	5129‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048601| MANTENIMIENTO DE 15 SILLAS	 8,700.00
	 2	8250‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048601| MANTENIMIENTO DE 15 SILLAS	 8,700.00
	 3	8240‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048601| MANTENIMIENTO DE 15 SILLAS	 8,700.00
	 4	2112‑1‑000001‑000030   HECTOR QUINTERO PLAZA	QUPH   |                           976|09/08/2023|0001200.00|1.0000|048601|SERVICIO DE MANTENIMIE	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DD 0000143	09/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017540
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048522| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,650.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048522| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,650.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048522| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,650.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048522| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,581.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048522| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,581.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048522| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,581.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048522| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,453.40

	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048522| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,453.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048522| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,453.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048522| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,901.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048522| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,901.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048522| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,901.00
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017540|09/08/2023|0002563.63|1.0000|048522|ADQUISICION DE COMBUST	 18,586.30

	* Total‑Poliza..: *	 37,172.60	 37,172.60

	DD 0000144	10/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017570
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048523| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,690.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048523| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,690.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048523| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,690.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048523| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,822.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048523| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,822.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048523| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,822.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048523| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,107.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048523| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,107.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048523| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,107.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048523| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,937.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048523| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,937.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048523| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,937.70
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048523| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,408.10
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048523| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,408.10
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048523| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,408.10
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017570|10/08/2023|0003719.50|1.0000|048523|ADQUISICION DE COMBUST	 26,966.40

	* Total‑Poliza..: *	 53,932.80	 53,932.80

	DD 0000145	10/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EBF50219
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048581| ADISCUSION	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048581| ADISCUSION	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048581| ADISCUSION	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      EBF50219|10/08/2023|0001379.31|1.0000|048581|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000146	11/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017593
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048524| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,871.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048524| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,871.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048524| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,871.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048524| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,103.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048524| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,103.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048524| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,103.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048524| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,053.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048524| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,053.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048524| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,053.00
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017593|11/08/2023|0003038.33|1.0000|048524|ADQUISICION DE COMBUST	 22,027.90

	* Total‑Poliza..: *	 44,055.80	 44,055.80

	DD 0000147	12/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017621
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048525| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,470.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048525| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,470.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048525| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,470.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048525| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,243.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048525| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,243.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048525| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,243.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048525| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,377.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048525| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,377.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048525| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,377.30

	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017621|12/08/2023|0003598.77|1.0000|048525|ADQUISICION DE COMBUST	 26,091.10

	* Total‑Poliza..: *	 52,182.20	 52,182.20

	DD 0000180	10/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG9000598
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048580| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048580| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048580| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000598|10/08/2023|0001600.00|1.0000|048580|SERVICIO QUE SE PRESTA	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000181	10/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1805
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048579| MAHATMA	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048579| MAHATMA	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048579| MAHATMA	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1805|10/08/2023|0001379.31|1.0000|048579|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000182	10/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 641
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048578| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048578| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048578| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           641|10/08/2023|0001103.45|1.0000|048578|SERVICIO QUE SE PRESTA	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DD 0000183	10/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 573
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048577| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048577| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048577| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                           573|10/08/2023|0002400.00|1.0000|048577|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000216	11/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S4236
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048634| TV. CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048634| TV. CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048634| TV. CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S4236|11/08/2023|0004137.93|1.0000|048634|SERVICIO QUE SE PRESTA	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DD 0000270	11/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA19DD5
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048892| REGISTRO DE SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A DIPUTADOS FEDERALES	 10,085.01
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048892| REGISTRO DE SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A DIPUTADOS FEDERALES	 10,085.01
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048892| REGISTRO DE SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A DIPUTADOS FEDERALES	 10,085.01
	 4	2112‑1‑000002‑000459   VIRGINIA IBARRA ROJAS	IARV   |                      AAA19DD5|11/08/2023|0001391.04|1.0000|048892|REGISTRO DE SU CONSUMO	 10,085.01

	* Total‑Poliza..: *	 20,170.02	 20,170.02

	EE40000026	09/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA  DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO,CUBREVACACIONES DE RECOLECTOR DE ELOTA,CONSTRUCCION DE BARDA EN POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07‑13 DE  AGOSTO DE 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002124‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 29,956.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048471| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A	 32,259.88
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048471| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 32,259.88
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048471| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 32,259.88
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048471| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 32,259.88
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048471| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 32,259.88
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048471| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 32,259.88
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048471| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 32,259.88
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002124‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,303.88

	* Total‑Poliza..: *	 129,039.52	 129,039.52

	EE40000027	09/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA,ELBOLILLO CALLES DEL PRIMER CUADRO,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07‑13  DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002125‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048472| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQU	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048472| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048472| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048472| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048472| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048472| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048472| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002125‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000028	09/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA BARRAZA MARTINEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE LE REALIZARA ESTUDIS CLINICOS A SU HIJO GUSTAVO CARRASCO BARRAZA YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002126‑E4  TERESA BARRAZA MARTINEZ	 3,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. TERESA BARRAZA MARTINEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS YA QUE LE REA	 3,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048473| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,200.00	 15,200.00

	EE40000029	10/08/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVEROS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS ERCURSOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002127‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 9,467.33
	 2	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE	 2,000.00
	 3	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,000.00
	 4	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,000.00
	 5	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,000.00
	 6	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,000.00
	 7	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,000.00
	 8	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,000.00
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE	 1,109.00
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,109.00
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,109.00
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,109.00
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,109.00
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,109.00
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,109.00
	 16	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE	 2,675.26
	 17	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,675.26
	 18	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,675.26
	 19	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,675.26
	 20	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,675.26
	 21	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,675.26
	 22	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,675.26
	 23	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE	 1,583.07
	 24	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,583.07
	 25	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,583.07
	 26	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,583.07
	 27	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,583.07
	 28	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,583.07
	 29	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,583.07
	 30	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS DIVERSOS QUE	 2,100.00
	 31	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,100.00
	 32	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,100.00

	 33	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,100.00
	 34	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,100.00
	 35	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,100.00
	 36	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048612| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,869.32	 37,869.32

	EE40000030	10/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 202, PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002128‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 4,250.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048475| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRA	 4,250.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048475| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048475| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048475| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048475| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048475| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048475| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 4,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,000.00	 17,000.00

	EE40000031	10/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 202, PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002129‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 49,500.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048477| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ETSE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRA	 49,500.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048477| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048477| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048477| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048477| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048477| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048477| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 198,000.00	 198,000.00

	EE40000032	10/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 202, PUNTO VIGESIMO TERCERO .
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002130‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 880.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048478| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SE ENCUENTRAN ESTUDI	 880.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048478| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 880.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048478| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 880.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048478| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 880.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048478| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 880.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048478| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 880.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048478| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES SINDIC	 880.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,520.00	 3,520.00

	EE40000033	10/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA ACTA DE FALLO FOLIO 47547.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002131‑E4  ALBERTO PEREZ SALAZAR	 4,668.00
	 2	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048480| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,668.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048480| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 4,668.00
	 4	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048480| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 4,668.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048480| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 4,668.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048480| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 4,668.00
	 7	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048480| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 4,668.00
	 8	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048480| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 4,668.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,672.00	 18,672.00

	EE40000034	10/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002132‑E4‑CANCELADO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000036	10/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS C. GREGORIO PEREZ GONZALEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRAS EN MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN MODELO TSURU 2012,COLOR BLANCO CON EL NUMERO DE SERIE,PLACAS VKB‑910‑B INVENTARIO 12441015000003.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002134‑E4  GREGORIO PEREZ GONZALEZ	 5,320.00

	 2	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048482| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS C. GREGORIO PEREZ GONZALEZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANO	 5,320.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048482| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE SINDI	 5,320.00
	 4	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048482| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE SINDI	 5,320.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048482| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE SINDI	 5,320.00
	 6	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048482| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE SINDI	 5,320.00
	 7	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048482| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE SINDI	 5,320.00
	 8	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048482| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL COORDINADOR DE SINDI	 5,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,280.00	 21,280.00

	EE40000037	10/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE PAGO CARGADORES LOS DIAS 15,25 Y 27 DE JULIO DESCARGANDO SEMILLA DEL PROGRAMA ESTABLECIDIMIENTO DE PRADERAS ASI COMO LA ELABORACION DE RENDER DE PLANOS PARA PUESTOS DE COMERCIO TURISTICOS, EN EL PROYECTO RECREATIVO EN EL CORREDOR GASTRONOMICO DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002135‑E4  XIMENA CASTRO AYON	 4,900.00
	 2	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048484| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE PAGO CARGADORES	 4,900.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048484| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	 4,900.00
	 4	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048484| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	 4,900.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048484| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	 4,900.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048484| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	 4,900.00
	 7	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048484| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	 4,900.00
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048484| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE DESAR	 4,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,600.00	 19,600.00

	IC 0000005	07/08/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	 2,027.58
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 2,027.58
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 2,027.58
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 2,027.58
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 2,027.58
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 2,027.58
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 2,027.58
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	 3,492.00
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 3,492.00
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 3,492.00
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 3,492.00
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 3,492.00
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 3,492.00
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 3,492.00
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	 218.35
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 218.35
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 218.35
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 218.35
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 218.35
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 218.35
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 218.35
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	 385.08
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 385.08
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 385.08
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 385.08
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 385.08
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 385.08
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 385.08
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	 933.66
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 933.66
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 933.66
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 933.66
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 933.66
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 933.66
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 933.66
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	‑1.67
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	‑1.67
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	‑1.67

	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	‑1.67
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	‑1.67
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	‑1.67
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	‑1.67
	 43	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	 1,200.00
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	 1,493.85
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 1,493.85
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 1,493.85
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 1,493.85
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 1,493.85
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 1,493.85
	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 1,493.85
	 51	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	 152.54
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 152.54
	 53	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 152.54
	 54	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 152.54
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 152.54
	 56	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 152.54
	 57	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 152.54
	 58	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	 152.54
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 152.54
	 60	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 152.54
	 61	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 152.54
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 152.54
	 63	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 152.54
	 64	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 152.54
	 65	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	 457.63
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 457.63
	 67	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 457.63
	 68	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 457.63
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 457.63
	 70	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 457.63
	 71	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 457.63
	 72	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	 631.69
	 73	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 631.69
	 74	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 631.69
	 75	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 631.69
	 76	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 631.69
	 77	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 631.69
	 78	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 631.69
	 79	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	 2,160.00
	 80	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 2,160.00
	 81	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 2,160.00
	 82	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 2,160.00
	 83	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 2,160.00
	 84	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 2,160.00
	 85	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 2,160.00
	 86	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	 259.20
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 259.20
	 88	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 259.20
	 89	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 259.20
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 259.20
	 91	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 259.20
	 92	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 259.20
	 93	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	 3,800.00
	 94	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 3,800.00
	 95	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 3,800.00
	 96	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 3,800.00
	 97	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 3,800.00
	 98	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 3,800.00
	 99	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023 07/08/2023	 3,800.00

	 100	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	 497.95
	 101	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	 497.95
	 102	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	 15,166.55
	 103	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 65,849.80	 65,849.80

	IC 0000006	08/08/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	 988.92
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 988.92
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 988.92
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 988.92
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 988.92
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 988.92
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 988.92
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	 2,549.82
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 2,549.82
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 2,549.82
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 2,549.82
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 2,549.82
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 2,549.82
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 2,549.82
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	 88.47
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 88.47
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 88.47
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 88.47
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 88.47
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 88.47
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 88.47
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	 289.71
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 289.71
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 289.71
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 289.71
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 289.71
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 289.71
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 289.71
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	 311.22
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 311.22
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 311.22
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 311.22
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 311.22
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 311.22
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 311.22
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	 0.86
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 0.86
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 0.86
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 0.86
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 0.86
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 0.86
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 0.86
	 43	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	 27,360.00
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	 11,452.89
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 11,452.89
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 11,452.89
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 11,452.89
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 11,452.89
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 11,452.89
	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 11,452.89
	 51	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	 2,390.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 2,390.00
	 53	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 2,390.00

	 54	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 2,390.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 2,390.00
	 56	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 2,390.00
	 57	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 2,390.00
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	 76.80
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 76.80
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 76.80
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 76.80
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 76.80
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 76.80
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 76.80
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	 76.80
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 76.80
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 76.80
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 76.80
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 76.80
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 76.80
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 76.80
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	 230.40
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 230.40
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 230.40
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 230.40
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 230.40
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 230.40
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 230.40
	 79	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	 1,536.00
	 80	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 1,536.00
	 81	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 1,536.00
	 82	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 1,536.00
	 83	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 1,536.00
	 84	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 1,536.00
	 85	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023 08/08/2023	 1,536.00
	 86	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	 27,360.00
	 87	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	 19,991.89

	* Total‑Poliza..: *	 107,327.56	 107,327.56

	IC 0000007	09/08/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	 821.52
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 821.52
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 821.52
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 821.52
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 821.52
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 821.52
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 821.52
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	 2,408.08
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 2,408.08
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 2,408.08
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 2,408.08
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 2,408.08
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 2,408.08
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 2,408.08
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	 59.14
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 59.14
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 59.14
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 59.14
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 59.14
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 59.14
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 59.14
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	 280.07
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 280.07

	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 280.07
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 280.07
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 280.07
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 280.07
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 280.07
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	 103.74
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 103.74
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 103.74
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 103.74
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 103.74
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 103.74
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 103.74
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	 0.45
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 0.45
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 0.45
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 0.45
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 0.45
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 0.45
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 0.45
	 43	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	 2,593.50
	 44	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 2,593.50
	 45	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 2,593.50
	 46	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 2,593.50
	 47	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 2,593.50
	 48	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 2,593.50
	 49	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 2,593.50
	 50	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	 5,187.00
	 51	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 5,187.00
	 52	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 5,187.00
	 53	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 5,187.00
	 54	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 5,187.00
	 55	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 5,187.00
	 56	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 5,187.00
	 57	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	 2,406.77
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 2,406.77
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 2,406.77
	 60	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 2,406.77
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 2,406.77
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 2,406.77
	 63	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 2,406.77
	 64	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	 150.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 150.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 150.00
	 67	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 150.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 150.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 150.00
	 70	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 150.00
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	 38.91
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 38.91
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 38.91
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 38.91
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 38.91
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 38.91
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 38.91
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	 38.91
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 38.91
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 38.91
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 38.91
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 38.91
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 38.91
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 38.91

	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	 116.70
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 116.70
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 116.70
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 116.70
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 116.70
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 116.70
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 116.70
	 92	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	 778.05
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 778.05
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 778.05
	 95	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 778.05
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 778.05
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 778.05
	 98	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 778.05
	 99	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	 259.35
	 100	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 259.35
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 259.35
	 102	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 259.35
	 103	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 259.35
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 259.35
	 105	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 259.35
	 106	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	 518.70
	 107	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 518.70
	 108	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 518.70
	 109	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 518.70
	 110	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 518.70
	 111	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 518.70
	 112	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 518.70
	 113	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	 230.91
	 114	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 230.91
	 115	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 230.91
	 116	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 230.91
	 117	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 230.91
	 118	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 230.91
	 119	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	 230.91
	 120	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	‑0.57
	 121	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	‑0.57
	 122	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	‑0.57
	 123	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	‑0.57
	 124	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	‑0.57
	 125	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	‑0.57
	 126	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023 09/08/2023	‑0.57
	 127	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	 230.91
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	 15,760.32

	* Total‑Poliza..: *	 63,964.92	 63,964.92

	IC 0000008	10/08/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023	 754.32
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 754.32
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 754.32
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 754.32
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 754.32
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 754.32
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 754.32
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023	 305.40
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 305.40
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 305.40
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 305.40
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 305.40
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 305.40

	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 305.40
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023	 101.73
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 101.73
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 101.73
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 101.73
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 101.73
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 101.73
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 101.73
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023	 32.17
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 32.17
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 32.17
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 32.17
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 32.17
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 32.17
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 32.17
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023	 103.74
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 103.74
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 103.74
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 103.74
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 103.74
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 103.74
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 103.74
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023	 0.64
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 0.64
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 0.64
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 0.64
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 0.64
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 0.64
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 0.64
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023	 1,410.86
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 1,410.86
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 1,410.86
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 1,410.86
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 1,410.86
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 1,410.86
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 1,410.86
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023	 210.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 210.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 210.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 210.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 210.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 210.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023 10/08/2023	 210.00
	 57	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10  DE AGOSTO DE 2023	 2,918.86

	* Total‑Poliza..: *	 11,675.44	 11,675.44

	IC 0000009	11/08/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023	 1,176.96
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 1,176.96
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 1,176.96
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 1,176.96
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 1,176.96
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 1,176.96
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 1,176.96
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023	 196.68
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 196.68
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 196.68
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 196.68
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 196.68
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 196.68

	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 196.68
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023	 155.80
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 155.80
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 155.80
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 155.80
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 155.80
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 155.80
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 155.80
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023	 21.52
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 21.52
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 21.52
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 21.52
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 21.52
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 21.52
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 21.52
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023	 103.74
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 103.74
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 103.74
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 103.74
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 103.74
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 103.74
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 103.74
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023	 0.30
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 0.30
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 0.30
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 0.30
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 0.30
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 0.30
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 0.30
	 43	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023	 18,610.00
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023	 1,161.89
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 1,161.89
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 1,161.89
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 1,161.89
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 1,161.89
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 1,161.89
	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 1,161.89
	 51	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023	 60.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 60.00
	 53	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 60.00
	 54	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 60.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 60.00
	 56	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 60.00
	 57	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 60.00
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023	 92.13
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 92.13
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 92.13
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 92.13
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 92.13
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 92.13
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 92.13
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023	 92.13
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 92.13
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 92.13
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 92.13
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 92.13
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 92.13
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 92.13
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023	 276.37
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 276.37
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 276.37

	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 276.37
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 276.37
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 276.37
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 276.37
	 79	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023	 1,219.99
	 80	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 1,219.99
	 81	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 1,219.99
	 82	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 1,219.99
	 83	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 1,219.99
	 84	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 1,219.99
	 85	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 1,219.99
	 86	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023	 103.78
	 87	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 103.78
	 88	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 103.78
	 89	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 103.78
	 90	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 103.78
	 91	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 103.78
	 92	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 103.78
	 93	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023	 518.70
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 518.70
	 95	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 518.70
	 96	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 518.70
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 518.70
	 98	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 518.70
	 99	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	 518.70
	 100	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023	‑0.38
	 101	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	‑0.38
	 102	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	‑0.38
	 103	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	‑0.38
	 104	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	‑0.38
	 105	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	‑0.38
	 106	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023 11/08/2023	‑0.38
	 107	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023	 18,610.00
	 108	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11  DE AGOSTO DE 2023	 5,179.61

	* Total‑Poliza..: *	 39,328.44	 39,328.44

	** Total‑Dia..: **	 43,129,340.45	 43,129,340.45

	D  0000094	14/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS TRABAJADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS TRABAJADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000203   GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. GABRIELA GUADALUPE MEZA CARDENAS TRABAJADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000095	14/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE ESTIMACION # 1 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA # 356 DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO ELOTA SINALOA.
	 1	2113‑9‑000911‑000011   BLADIMIR URIAS ARMENTA	UIAB   |             HAE‑006‑PR‑2023/A|04/08/2023|0042796.54|     1|048358|	 310,274.92
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048358|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA # 356D DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE	 310,274.92
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048358|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA # 356D DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE	 310,274.92
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048358|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA # 356D DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE	 310,274.92
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048358|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA # 356D DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE	 310,274.92
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE ESTIMACION # 1 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA # 356 DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO ELOTA SINALOA.	 5,349.57
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE ESTIMACION # 1 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA # 356 DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO ELOTA SINALOA.	 2,674.78
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	PAGO DE ESTIMACION # 1 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA # 356 DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO ELOTA SINALOA.	 302,250.57

	* Total‑Poliza..: *	 930,824.76	 930,824.76

	D  0000096	14/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 HAE‑005‑CP‑2023/A
	 1	2113‑9‑000911‑000008   INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV	ISI0   |             HAE‑005‑CP‑2023/A|07/07/2023|0040867.94|     1|047990|	 296,292.59
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047990|ESTIMACION NORMAL 01 PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR EN LA CIUDAD DE L	 296,292.59
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047990|ESTIMACION NORMAL 01 PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR EN LA CIUDAD DE L	 296,292.59

	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047990|ESTIMACION NORMAL 01 PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR EN LA CIUDAD DE L	 296,292.59
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047990|ESTIMACION NORMAL 01 PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR EN LA CIUDAD DE L	 296,292.59
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑005‑CP‑2023/A	 5,108.49
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑005‑CP‑2023/A	 2,554.25
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑005‑CP‑2023/A	 288,629.85

	* Total‑Poliza..: *	 888,877.77	 888,877.77

	D  0000097	14/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000098	14/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000099	14/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000100	14/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000101	15/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CTA CTE  2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CTA CTE  2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 3,500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N. 1137421397 A CTA CTE  2021 CTA N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 3,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500,000.00	 3,500,000.00

	D  0000102	15/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048351| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 590,778.90
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048351| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048351| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048351| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048351| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048351| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048351| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      6E77E025|14/08/2023|0081486.74|1.0000|048351|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      6E77E025|14/08/2023|0081486.74|1.0000|048351|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      6E77E025|14/08/2023|0081486.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,953,894.50	 2,953,894.50

	D  0000103	15/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048352| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 52,820.74
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048352| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048352| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048352| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048352| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048352| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048352| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      2F500075|10/08/2023|0007285.62|1.0000|048352|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      2F500075|10/08/2023|0007285.62|1.0000|048352|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      2F500075|10/08/2023|0007285.62|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 264,103.70	 264,103.70

	D  0000104	15/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048354| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOST	 117,970.10
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048354| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048354| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048354| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048354| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048354| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048354| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      0B17D17B|10/08/2023|0016271.74|1.0000|048354|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      0B17D17B|10/08/2023|0016271.74|1.0000|048354|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      0B17D17B|10/08/2023|0016271.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 589,850.50	 589,850.50

	D  0000105	15/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  CULTURA   DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048355| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  CULTURA   DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 338,670.79
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048355| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048355| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048355| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048355| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048355| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048355| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      C99CA403|10/08/2023|0046713.21|1.0000|048355|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      C99CA403|10/08/2023|0046713.21|1.0000|048355|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      C99CA403|10/08/2023|0046713.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,693,353.95	 1,693,353.95

	D  0000106	15/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048356| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 45,062.43
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048356| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048356| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048356| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048356| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048356| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048356| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      34F928CF|10/08/2023|0006215.51|1.0000|048356|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      34F928CF|10/08/2023|0006215.51|1.0000|048356|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      34F928CF|10/08/2023|0006215.51|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 225,312.15	 225,312.15

	D  0000107	15/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0016971|16/07/2023|0000867.85|     1|048106|	 6,291.90
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048106|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,291.90
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048106|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,291.90
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048106|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,291.90
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048106|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,291.90
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017004|17/07/2023|0001853.89|     1|048107|	 13,440.70
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048107|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,440.70
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048107|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,440.70
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048107|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,440.70
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048107|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,440.70
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17032|18/07/2023|0001007.88|     1|048118|	 7,307.10
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048118|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,307.10
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048118|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,307.10
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048118|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,307.10
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048118|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,307.10
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17047|19/07/2023|0002065.39|     1|048157|	 14,974.10
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048157|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,974.10

	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048157|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,974.10
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048157|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,974.10
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048157|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,974.10
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17069|20/07/2023|0000933.57|     1|048166|	 6,768.40
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048166|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,768.40
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048166|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,768.40
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048166|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,768.40
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048166|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 6,768.40
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17105|21/07/2023|0002294.32|     1|048177|	 16,633.80
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048177|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 16,633.80
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048177|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 16,633.80
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048177|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 16,633.80
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048177|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 16,633.80
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17123|22/07/2023|0001507.08|     1|048178|	 10,926.30
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048178|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,926.30
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048178|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,926.30
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048178|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,926.30
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048178|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,926.30
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17137|23/07/2023|0001543.42|     1|048180|	 11,189.80
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048180|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,189.80
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048180|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,189.80
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048180|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,189.80
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048180|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,189.80
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17151|24/07/2023|00001669.3|     1|048181|	 12,102.40
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048181|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,102.40
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048181|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,102.40
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048181|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,102.40
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048181|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,102.40
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17175|25/07/2023|0001344.99|     1|048217|	 9,751.20
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048217|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,751.20
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048217|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,751.20
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048217|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,751.20
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048217|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,751.20
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17208|26/07/2023|0001498.55|     1|048220|	 10,864.50
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048220|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,864.50
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048220|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,864.50
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048220|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,864.50
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048220|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,864.50
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17240|27/07/2023|0001484.74|     1|048224|	 10,764.40
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048224|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,764.40
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048224|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,764.40
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048224|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,764.40
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048224|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,764.40
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17269|28/07/2023|00001491.5|     1|048229|	 10,813.40
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048229|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,813.40
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048229|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,813.40
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048229|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,813.40
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048229|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,813.40
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17295|29/07/2023|0001430.59|     1|048241|	 10,371.80
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048241|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,371.80
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048241|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,371.80
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048241|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,371.80
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048241|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,371.80
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR17302|30/07/2023|00001952.3|     1|048240|	 14,154.20
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048240|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,154.20
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048240|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,154.20
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048240|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,154.20
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048240|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,154.20
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017329|31/07/2023|0001809.86|     1|048247|	 13,121.50
	 77	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048247|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,121.50
	 78	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048247|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,121.50

	 79	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048247|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,121.50
	 80	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048247|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,121.50
	 81	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 179,475.50

	* Total‑Poliza..: *	 538,426.50	 538,426.50

	D  0000108	15/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0016968|16/07/2023|0000076.19|     1|048105|	 552.40
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048105|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 552.40
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048105|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 552.40
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048105|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 552.40
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048105|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 552.40
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16979|17/07/2023|0003132.73|     1|048110|	 22,712.30
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,781.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,781.60
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,781.60
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,781.60
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,621.10
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,621.10
	 13	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,621.10
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,621.10
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 17	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,901.00
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,901.00
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,901.00
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,901.00
	 23	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,408.30
	 24	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,408.30
	 25	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,408.30
	 26	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048110|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,408.30
	 27	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16980|17/07/2023|0000314.06|     1|048109|	 2,276.90
	 28	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 17 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,276.90
	 29	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 17 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,276.90
	 30	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 17 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,276.90
	 31	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048109|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 17 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,276.90
	 32	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR16986|17/07/2023|0000270.59|     1|048108|	 1,961.80
	 33	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048108|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,961.80
	 34	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048108|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,961.80
	 35	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048108|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,961.80
	 36	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048108|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,961.80
	 37	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17016|18/07/2023|0002031.16|     1|048119|	 14,725.90
	 38	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,028.70
	 39	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,028.70
	 40	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,028.70
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,028.70
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 619.30
	 43	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 619.30
	 44	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 619.30
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 619.30
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,218.50
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,218.50
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,218.50
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,218.50
	 50	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,859.40
	 51	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,859.40
	 52	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,859.40
	 53	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048119|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,859.40
	 54	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17017|18/07/2023|0000207.42|     1|048120|	 1,503.80

	 55	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048120|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 18 AL 31 DE JULIO 2023.	 1,503.80
	 56	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048120|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 18 AL 31 DE JULIO 2023.	 1,503.80
	 57	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048120|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 18 AL 31 DE JULIO 2023.	 1,503.80
	 58	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048120|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 18 AL 31 DE JULIO 2023.	 1,503.80
	 59	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17018|18/07/2023|0000160.81|     1|048123|	 1,165.90
	 60	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048123|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,165.90
	 61	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048123|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,165.90
	 62	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048123|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,165.90
	 63	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048123|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,165.90
	 64	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CE13692|19/07/2023|0000275.88|     1|048161|	 2,000.10
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048161|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,000.10
	 66	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048161|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,000.10
	 67	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048161|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,000.10
	 68	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048161|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,000.10
	 69	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17036|19/07/2023|0000188.54|     1|048158|	 1,366.90
	 70	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048158|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  19 AL 31 DE JULIO 2023.	 1,366.90
	 71	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048158|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  19 AL 31 DE JULIO 2023.	 1,366.90
	 72	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048158|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  19 AL 31 DE JULIO 2023.	 1,366.90
	 73	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048158|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  19 AL 31 DE JULIO 2023.	 1,366.90
	 74	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17037|19/07/2023|0003182.51|     1|048162|	 23,073.20
	 75	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.40
	 76	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.40
	 77	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.40
	 78	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.40
	 79	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,304.90
	 80	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,304.90
	 81	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,304.90
	 82	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,304.90
	 83	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 802.60
	 84	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 802.60
	 85	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 802.60
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 802.60
	 87	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,302.70
	 88	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,302.70
	 89	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,302.70
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,302.70
	 91	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,612.60
	 92	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,612.60
	 93	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,612.60
	 94	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,612.60
	 95	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17046|19/07/2023|0000346.26|     1|048160|	 2,510.40
	 96	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048160|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,510.40
	 97	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048160|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,510.40
	 98	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048160|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,510.40
	 99	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048160|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,510.40
	 100	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17055|19/07/2023|0000245.54|     1|048159|	 1,780.20
	 101	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048159|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,780.20
	 102	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048159|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,780.20
	 103	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048159|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,780.20
	 104	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048159|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,780.20
	 105	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17059|20/07/2023|0003352.34|     1|048167|	 24,304.50
	 106	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,760.40
	 107	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,760.40
	 108	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,760.40
	 109	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,760.40
	 110	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,900.80
	 111	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,900.80
	 112	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,900.80
	 113	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,900.80
	 114	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,138.40
	 115	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,138.40

	 116	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,138.40
	 117	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,138.40
	 118	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,504.90
	 119	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,504.90
	 120	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,504.90
	 121	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048167|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,504.90
	 122	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17060|20/07/2023|0000130.87|     1|048211|	 948.80
	 123	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 20 AL 31 DE JULIO 2023.	 948.80
	 124	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 20 AL 31 DE JULIO 2023.	 948.80
	 125	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 20 AL 31 DE JULIO 2023.	 948.80
	 126	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048211|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 20 AL 31 DE JULIO 2023.	 948.80
	 127	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17067|20/07/2023|0000193.17|     1|048165|	 1,400.50
	 128	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048165|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,400.50
	 129	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048165|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,400.50
	 130	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048165|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,400.50
	 131	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048165|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,400.50
	 132	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17083|21/07/2023|0003353.54|     1|048174|	 24,313.20
	 133	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,300.60
	 134	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,300.60
	 135	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,300.60
	 136	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,300.60
	 137	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.20
	 138	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.20
	 139	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.20
	 140	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.20
	 141	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,569.20
	 142	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,569.20
	 143	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,569.20
	 144	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,569.20
	 145	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,643.20
	 146	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,643.20
	 147	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,643.20
	 148	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048174|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,643.20
	 149	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17084|21/07/2023|0000432.33|     1|048213|	 3,134.40
	 150	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048213|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 21 AL 31 DE JULIO 2023.	 3,134.40
	 151	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048213|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 21 AL 31 DE JULIO 2023.	 3,134.40
	 152	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048213|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 21 AL 31 DE JULIO 2023.	 3,134.40
	 153	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048213|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 21 AL 31 DE JULIO 2023.	 3,134.40
	 154	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17113|22/07/2023|0000394.55|     1|048214|	 2,860.50
	 155	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048214|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 22  AL 31 DE JULIO 2023.	 2,860.50
	 156	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048214|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 22  AL 31 DE JULIO 2023.	 2,860.50
	 157	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048214|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 22  AL 31 DE JULIO 2023.	 2,860.50
	 158	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048214|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 22  AL 31 DE JULIO 2023.	 2,860.50
	 159	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17114|22/07/2023|0002699.26|     1|048179|	 19,569.60
	 160	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,332.40
	 161	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,332.40
	 162	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,332.40
	 163	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,332.40
	 164	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,476.70
	 165	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,476.70
	 166	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,476.70
	 167	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,476.70
	 168	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,760.50
	 169	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,760.50
	 170	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,760.50
	 171	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048179|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,760.50
	 172	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17141|24/07/2023|0002412.51|     1|048182|	 17,490.70
	 173	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,150.50
	 174	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,150.50
	 175	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,150.50
	 176	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,150.50

	 177	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,405.70
	 178	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,405.70
	 179	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,405.70
	 180	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,405.70
	 181	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,020.10
	 182	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,020.10
	 183	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,020.10
	 184	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,020.10
	 185	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,708.50
	 186	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,708.50
	 187	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,708.50
	 188	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,708.50
	 189	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,205.90
	 190	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,205.90
	 191	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,205.90
	 192	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048182|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,205.90
	 193	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17142|24/07/2023|0000311.26|     1|048215|	 2,256.60
	 194	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 24 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,256.60
	 195	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 24 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,256.60
	 196	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 24 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,256.60
	 197	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 24 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,256.60
	 198	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17168|25/07/2023|0000298.15|     1|048219|	 2,161.60
	 199	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 25 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,161.60
	 200	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 25 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,161.60
	 201	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 25 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,161.60
	 202	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048219|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 25 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,161.60
	 203	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17169|25/07/2023|0003182.66|     1|048218|	 23,074.30
	 204	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,915.20
	 205	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,915.20
	 206	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,915.20
	 207	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,915.20
	 208	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,648.90
	 209	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,648.90
	 210	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,648.90
	 211	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,648.90
	 212	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,558.10
	 213	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,558.10
	 214	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,558.10
	 215	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,558.10
	 216	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,952.10
	 217	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,952.10
	 218	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,952.10
	 219	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,952.10
	 220	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17181|25/07/2023|0000858.48|     1|048185|	 6,224.00
	 221	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048185|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,224.00
	 222	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048185|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,224.00
	 223	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048185|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,224.00
	 224	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048185|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,224.00
	 225	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17190|26/07/2023|0000301.48|     1|048222|	 2,185.70
	 226	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048222|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,185.70
	 227	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048222|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,185.70
	 228	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048222|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,185.70
	 229	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048222|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 26 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,185.70
	 230	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17191|26/07/2023|0003272.55|     1|048221|	 23,726.00
	 231	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,156.50
	 232	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,156.50
	 233	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,156.50
	 234	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,156.50
	 235	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.10
	 236	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.10
	 237	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.10

	 238	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.10
	 239	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,165.30
	 240	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,165.30
	 241	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,165.30
	 242	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,165.30
	 243	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,804.10
	 244	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,804.10
	 245	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,804.10
	 246	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048221|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,804.10
	 247	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17220|27/07/2023|0002811.02|     1|048225|	 20,379.90
	 248	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,950.90
	 249	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,950.90
	 250	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,950.90
	 251	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,950.90
	 252	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,431.70
	 253	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,431.70
	 254	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,431.70
	 255	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,431.70
	 256	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.20
	 257	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.20
	 258	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.20
	 259	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.20
	 260	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,330.80
	 261	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,330.80
	 262	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,330.80
	 263	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,330.80
	 264	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,466.30
	 265	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,466.30
	 266	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,466.30
	 267	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048225|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,466.30
	 268	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17221|27/07/2023|0000278.48|     1|048223|	 2,019.00
	 269	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,019.00
	 270	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,019.00
	 271	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,019.00
	 272	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048223|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2023.	 2,019.00
	 273	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17234|27/07/2023|0000092.52|     1|048201|	 670.80
	 274	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048201|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 670.80
	 275	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048201|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 670.80
	 276	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048201|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 670.80
	 277	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048201|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 670.80
	 278	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                         17243|28/07/2023|0000307.77|     1|048234|	 2,231.30
	 279	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023.	 2,231.30
	 280	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023.	 2,231.30
	 281	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023.	 2,231.30
	 282	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2023.	 2,231.30
	 283	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17244|28/07/2023|0003649.83|     1|048228|	 26,461.30
	 284	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,154.10
	 285	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,154.10
	 286	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,154.10
	 287	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,154.10
	 288	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 289	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 290	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 291	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.20
	 292	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,118.80
	 293	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,118.80
	 294	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,118.80
	 295	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,118.80
	 296	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,588.20
	 297	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,588.20
	 298	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,588.20

	 299	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048228|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,588.20
	 300	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17266|28/07/2023|0000723.74|     1|048238|	 5,247.10
	 301	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048238|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,247.10
	 302	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048238|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,247.10
	 303	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048238|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,247.10
	 304	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048238|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,247.10
	 305	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17274|29/07/2023|0003322.77|     1|048236|	 24,090.10
	 306	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,865.10
	 307	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,865.10
	 308	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,865.10
	 309	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,865.10
	 310	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.00
	 311	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.00
	 312	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.00
	 313	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 600.00
	 314	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,367.20
	 315	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,367.20
	 316	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,367.20
	 317	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,367.20
	 318	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,257.80
	 319	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,257.80
	 320	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,257.80
	 321	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048236|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,257.80
	 322	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17277|29/07/2023|0000333.93|     1|048235|	 2,421.00
	 323	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE JULIO DEL 2023.	 2,421.00
	 324	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE JULIO DEL 2023.	 2,421.00
	 325	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE JULIO DEL 2023.	 2,421.00
	 326	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 al 31 DE JULIO DEL 2023.	 2,421.00
	 327	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17293|29/07/2023|00000150.5|     1|048239|	 1,091.10
	 328	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048239|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,091.10
	 329	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048239|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,091.10
	 330	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048239|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,091.10
	 331	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048239|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,091.10
	 332	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17307|31/07/2023|00000314.7|     1|048243|	 2,281.60
	 333	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048243|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE JULIO DEL 2023.	 2,281.60
	 334	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048243|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE JULIO DEL 2023.	 2,281.60
	 335	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048243|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE JULIO DEL 2023.	 2,281.60
	 336	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048243|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE JULIO DEL 2023.	 2,281.60
	 337	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR17308|31/07/2023|0002415.75|     1|048242|	 17,514.20
	 338	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,969.90
	 339	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,969.90
	 340	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,969.90
	 341	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,969.90
	 342	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,750.10
	 343	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,750.10
	 344	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,750.10
	 345	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,750.10
	 346	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,794.20
	 347	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,794.20
	 348	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,794.20
	 349	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048242|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,794.20
	 350	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 333,687.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,001,062.80	 1,001,062.80

	D  0000109	15/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B445068|14/08/2023|0002965.52|     1|048391|	 21,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048391|RTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS	 21,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048391|RTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS	 21,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048391|RTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS	 21,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048391|RTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS	 21,500.00

	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,500.00	 64,500.00

	D  0000110	15/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ABONO AL ANTICIPO DE PROVEEDORES DE LAS RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  QUINCENA DE AGOSTO  DEL 2023.
	 1	1123‑1‑000007‑000003‑000034   IMPULSURA PROMOBIEN FAMSA	REGISTRO DE ABONO AL ANTICIPO DE PROVEEDORES DE LAS RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  QUINCENA DE AGOSTO  DEL 2023.	 972.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE ABONO AL ANTICIPO DE PROVEEDORES DE LAS RETENCIONES DE FAMSA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA  QUINCENA DE AGOSTO  DEL 2023.	 972.00

	* Total‑Poliza..: *	 972.00	 972.00

	D  0000111	15/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002292|14/08/2023|0014262.07|     1|048394|	 103,400.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00

	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 310,200.00	 310,200.00

	D  0000112	15/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 366,460.35
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 127,240.20
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20

	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 15	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 450.00
	 16	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 17	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 18	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 19	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 20	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 21	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 22	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 447,868.50
	 23	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50
	 24	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50
	 25	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50
	 26	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50
	 27	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50
	 28	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50
	 29	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 43,173.37
	 30	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,173.37
	 31	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,173.37
	 32	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,173.37
	 33	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,173.37
	 34	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,173.37
	 35	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,173.37
	 36	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 9,847.74
	 37	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,738.30
	 38	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,000.00
	 39	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,515.34
	 40	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 216.59
	 41	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,776.94
	 42	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 603.95
	 43	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,000.00
	 44	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 345.12
	 45	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 556.00
	 46	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 300.00
	 47	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 152.67
	 48	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 745.60
	 49	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 15,963.57
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,000.00
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 6,480.32
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 972.00
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 26,428.52
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 5,775.00
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 52,869.22
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 12,305.18
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,000.00
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 12,318.07
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,443.66
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 9,581.88
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 9,700.00
	 62	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 69,353.69
	 63	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 11,226.92
	 64	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 414,393.51
	 65	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 16,260.37
	 66	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 301,421.26
	 67	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 9,401.00
	 68	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048633| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN  LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 21,500.00
	 69	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048633| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,500.00
	 70	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048633| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,500.00
	 71	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048633| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,500.00
	 72	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048633| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,500.00
	 73	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048633| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,500.00
	 74	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048633| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,026,769.68	 4,026,769.68

	D  0000113	15/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 111,393.50
	 2	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 111,393.50
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 111,393.50
	 4	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 111,393.50
	 5	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 111,393.50
	 6	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 111,393.50
	 7	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 111,393.50
	 8	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 65,479.50
	 9	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,479.50
	 10	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,479.50
	 11	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,479.50
	 12	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,479.50
	 13	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,479.50
	 14	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,479.50
	 15	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 59,737.05
	 16	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 17	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 18	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 19	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 20	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 21	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 22	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 40,221.30
	 23	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 24	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 25	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 26	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 27	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 28	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 29	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 82,334.25
	 30	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 32	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 33	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 34	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 35	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 36	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 58,770.15
	 37	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 38	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 39	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 40	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 41	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 42	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 10,897.95
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 50	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 24,208.50
	 51	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 52	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 53	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 54	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 55	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 56	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 57	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 4,185.00

	 58	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 59	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 60	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 61	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 62	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 63	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 64	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 11,198.10
	 65	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 66	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 67	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 68	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 69	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 70	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 71	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 33,720.00
	 72	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 73	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 74	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 75	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 76	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 77	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 78	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 57,360.90
	 79	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 80	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 81	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 82	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 83	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 84	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 85	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 11,757.00
	 86	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 87	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 88	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 89	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 90	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 91	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 92	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 16,621.50
	 93	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 94	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 95	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 96	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 97	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 98	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 99	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 43,566.30
	 100	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 101	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 102	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 103	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 104	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 105	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 106	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 12,307.50
	 107	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 108	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 109	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 110	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 111	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 112	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 113	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 7,414.95
	 114	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 115	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 116	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 117	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 118	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95

	 119	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 120	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 47,323.95
	 121	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 122	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 123	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 124	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 125	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 126	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 127	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 42,819.75
	 128	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 129	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 130	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 131	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 132	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 133	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 134	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 35,515.95
	 135	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 136	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 137	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 138	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 139	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 140	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 141	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 17,029.50
	 142	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,029.50
	 143	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,029.50
	 144	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,029.50
	 145	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,029.50
	 146	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,029.50
	 147	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,029.50
	 148	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 61,902.30
	 149	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 150	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 151	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 152	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 153	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 154	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 155	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 7,509.45
	 156	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 157	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 158	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 159	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 160	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 161	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 162	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 14,590.95
	 163	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 164	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 165	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 166	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 167	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 168	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 169	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 65,776.20
	 170	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 171	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 172	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 173	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 174	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 175	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 176	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 23,450.55
	 177	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 178	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 179	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55

	 180	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 181	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 182	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 183	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 28,036.35
	 184	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 185	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 186	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 187	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 188	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 189	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 190	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 24,449.86
	 191	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,449.86
	 192	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,449.86
	 193	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,449.86
	 194	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,449.86
	 195	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,449.86
	 196	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,449.86
	 197	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 17,811.90
	 198	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 199	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 200	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 201	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 202	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 203	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 204	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 7,509.45
	 205	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 206	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 207	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 208	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 209	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 210	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 211	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 19,254.90
	 212	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 213	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 214	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 215	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 216	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 217	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 218	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 40,300.50
	 219	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 220	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 221	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 222	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 223	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 224	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 225	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 51,859.95
	 226	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 227	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 228	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 229	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 230	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 231	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 51,859.95
	 232	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 45,910.95
	 233	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 234	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 235	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 236	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 237	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 238	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 239	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 46,632.00
	 240	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00

	 241	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 242	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 243	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 244	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 245	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 246	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,000.00
	 247	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 248	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 249	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 250	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 251	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 252	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 253	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,150.00
	 254	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,150.00
	 255	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,150.00
	 256	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,150.00
	 257	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,150.00
	 258	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,150.00
	 259	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,150.00
	 260	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 7,000.00
	 261	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 262	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 263	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 264	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 265	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 266	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 267	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 5,887.17
	 268	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,887.17
	 269	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,887.17
	 270	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,887.17
	 271	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,887.17
	 272	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,887.17
	 273	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,887.17
	 274	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 990.03
	 275	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 990.03
	 276	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 990.03
	 277	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 990.03
	 278	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 990.03
	 279	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 990.03
	 280	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 990.03
	 281	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 2,077.47
	 282	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,077.47
	 283	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,077.47
	 284	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,077.47
	 285	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,077.47
	 286	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,077.47
	 287	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,077.47
	 288	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 557.17
	 289	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 557.17
	 290	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 557.17
	 291	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 557.17
	 292	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 557.17
	 293	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 557.17
	 294	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 557.17
	 295	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,482.99
	 296	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,482.99
	 297	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,482.99
	 298	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,482.99
	 299	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,482.99
	 300	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,482.99
	 301	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,482.99

	 302	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 4,995.37
	 303	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,995.37
	 304	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,995.37
	 305	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,995.37
	 306	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,995.37
	 307	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,995.37
	 308	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,995.37
	 309	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 4,000.00
	 310	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 311	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 312	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 313	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 314	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 315	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 316	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,500.00
	 317	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 318	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 319	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 320	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 321	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 322	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 323	5113‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 2,058.65
	 324	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,058.65
	 325	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,058.65
	 326	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,058.65
	 327	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,058.65
	 328	8270‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,058.65
	 329	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,058.65
	 330	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 2,144.15
	 331	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 332	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 333	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 334	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 335	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 336	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 337	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 5,631.32
	 338	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,631.32
	 339	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,631.32
	 340	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,631.32
	 341	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,631.32
	 342	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,631.32
	 343	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,631.32
	 344	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,484.57
	 345	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,484.57
	 346	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,484.57
	 347	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,484.57
	 348	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,484.57
	 349	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,484.57
	 350	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,484.57
	 351	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,029.60
	 352	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 353	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 354	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 355	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 356	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 357	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 358	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 5,138.76
	 359	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 360	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 361	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 362	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76

	 363	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 364	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 365	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 208.63
	 366	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 367	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 368	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 369	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 370	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 371	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 372	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 6,565.95
	 373	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 374	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 375	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 376	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 377	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 378	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 379	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 11,379.60
	 380	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 381	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 382	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 383	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 384	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 385	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 386	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 12,300.45
	 387	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 388	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 389	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 390	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 391	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 392	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,300.45
	 393	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 26,237.10
	 394	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 395	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 396	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 397	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 398	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 399	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 400	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 6,889.50
	 401	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 402	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 403	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 404	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 405	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 406	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 407	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 16,434.60
	 408	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 409	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 410	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 411	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 412	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 413	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 414	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 31,764.90
	 415	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 416	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 417	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 418	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 419	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 420	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 421	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 53,590.50
	 422	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 423	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50

	 424	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 425	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 426	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 427	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 428	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 14,632.50
	 429	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 430	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 431	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 432	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 433	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 434	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 435	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 4,460.55
	 436	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 437	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 438	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 439	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 440	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 441	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 442	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 5,347.05
	 443	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 444	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 445	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 446	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 447	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 448	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 449	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 41,172.30
	 450	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 451	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 452	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 453	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 454	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 455	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 456	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 21,041.40
	 457	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 458	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 459	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 460	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 461	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 462	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 463	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 58,591.80
	 464	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 465	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 466	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 467	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 468	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 469	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,591.80
	 470	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 46,403.70
	 471	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 472	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 473	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 474	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 475	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 476	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 477	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 5,276.55
	 478	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 479	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 480	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 481	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 482	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 483	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 484	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 23,649.00

	 485	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 486	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 487	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 488	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 489	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 490	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 491	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 8,754.45
	 492	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 493	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 494	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 495	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 496	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 497	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 498	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 22,474.50
	 499	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 500	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 501	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 502	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 503	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 504	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 505	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 13,400.85
	 506	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 507	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 508	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 509	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 510	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 511	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 512	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 108,633.15
	 513	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 514	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 515	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 516	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 517	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 518	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 519	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 118,819.05
	 520	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 118,819.05
	 521	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 118,819.05
	 522	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 118,819.05
	 523	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 118,819.05
	 524	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 118,819.05
	 525	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 118,819.05
	 526	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 2,500.00
	 527	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 528	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 529	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 530	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 531	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 532	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 533	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,486.00
	 534	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.00
	 535	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.00
	 536	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.00
	 537	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.00
	 538	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.00
	 539	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,486.00
	 540	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,000.00
	 541	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 542	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 543	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 544	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 545	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00

	 546	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 547	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 9,500.00
	 548	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 549	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 550	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 551	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 552	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 553	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 554	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 437.23
	 555	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 556	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 557	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 558	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 559	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 560	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 561	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 297.37
	 562	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 297.37
	 563	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 297.37
	 564	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 297.37
	 565	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 297.37
	 566	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 297.37
	 567	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 297.37
	 568	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 4,266.53
	 569	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,266.53
	 570	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,266.53
	 571	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,266.53
	 572	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,266.53
	 573	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,266.53
	 574	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,266.53
	 575	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 2,928.36
	 576	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,928.36
	 577	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,928.36
	 578	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,928.36
	 579	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,928.36
	 580	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,928.36
	 581	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,928.36
	 582	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 4,514.19
	 583	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,514.19
	 584	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,514.19
	 585	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,514.19
	 586	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,514.19
	 587	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,514.19
	 588	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,514.19
	 589	5113‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,500.00
	 590	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 591	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 592	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 593	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 594	8270‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 595	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 596	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 853.46
	 597	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 853.46
	 598	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 853.46
	 599	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 853.46
	 600	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 853.46
	 601	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 853.46
	 602	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 853.46
	 603	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,422.69
	 604	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.69
	 605	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.69
	 606	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.69

	 607	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.69
	 608	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.69
	 609	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,422.69
	 610	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 4,889.27
	 611	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,889.27
	 612	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,889.27
	 613	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,889.27
	 614	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,889.27
	 615	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,889.27
	 616	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,889.27
	 617	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,313.19
	 618	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 619	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 620	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 621	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 622	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 623	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 624	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 725.92
	 625	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 626	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 627	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 628	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 629	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 630	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 631	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,618.27
	 632	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 633	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 634	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 635	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 636	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 637	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,618.27
	 638	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 2,487.61
	 639	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 640	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 641	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 642	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 643	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 644	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 645	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,377.90
	 646	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 647	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 648	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 649	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 650	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 651	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 652	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,246.25
	 653	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 654	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 655	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 656	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 657	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 658	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 659	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,935.28
	 660	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 661	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 662	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 663	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 664	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 665	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 666	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 12,498.94
	 667	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94

	 668	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 669	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 670	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 671	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 672	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 673	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,902.00
	 674	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 675	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 676	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 677	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 678	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 679	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 680	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 892.11
	 681	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 682	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 683	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 684	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 685	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 686	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 687	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,069.41
	 688	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 689	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 690	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 691	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 692	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 693	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 694	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 10,338.41
	 695	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 696	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 697	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 698	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 699	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 700	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 701	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 4,372.18
	 702	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 703	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 704	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 705	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 706	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 707	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 708	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 9,239.87
	 709	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 710	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 711	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 712	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 713	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 714	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,239.87
	 715	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 6,899.64
	 716	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 717	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 718	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 719	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 720	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 721	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,899.64
	 722	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 351.77
	 723	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 724	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 725	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 726	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 727	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 728	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77

	 729	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 3,690.46
	 730	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 731	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 732	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 733	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 734	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 735	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 736	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,750.89
	 737	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 738	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 739	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 740	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 741	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 742	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 743	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 2,209.85
	 744	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 745	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 746	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 747	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 748	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 749	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 750	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 1,980.18
	 751	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 752	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 753	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 754	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 755	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 756	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 757	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 18,642.37
	 758	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 759	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 760	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 761	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 762	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 763	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 764	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 18,655.24
	 765	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24
	 766	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24
	 767	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24
	 768	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24
	 769	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24
	 770	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,655.24
	 771	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 54,438.75
	 772	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 773	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 774	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 775	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 776	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 777	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 778	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 2,000.25
	 779	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 780	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 781	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 782	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 783	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 784	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 785	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 282,675.15
	 786	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 787	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 788	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 789	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15

	 790	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 791	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 282,675.15
	 792	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048624| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 8,644.50
	 793	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048624| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 794	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048624| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 795	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048624| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 796	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048624| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 797	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048624| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 798	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048624| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 799	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048624| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO	 8,583.30
	 800	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048624| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 801	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048624| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 802	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048624| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 803	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048624| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 804	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048624| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 805	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048624| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 806	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,637.89
	 807	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 11,620.57
	 808	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 10,426.00
	 809	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 7,000.00
	 810	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 8,000.00
	 811	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,033.14
	 812	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,645.33
	 813	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 6,500.00
	 814	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 34,274.50
	 815	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,520.00
	 816	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 17,133.00
	 817	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 84,446.95
	 818	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 22,720.55
	 819	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,000.00
	 820	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 13,206.88
	 821	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 23,947.12
	 822	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 34,540.00
	 823	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 22,812.00
	 824	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,500.00
	 825	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,816.57
	 826	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,008.00
	 827	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 8,500.00
	 828	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 163.00
	 829	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 87,256.92
	 830	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 23,285.00
	 831	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 70,461.00
	 832	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,600.00
	 833	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 117.92
	 834	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 155,156.92
	 835	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 37,779.45
	 836	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 5,000.00
	 837	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 20,764.39
	 838	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 900.00
	 839	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 5,200.00
	 840	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 735.14
	 841	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 35,000.00
	 842	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 22,581.99
	 843	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 18,855.00
	 844	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 518.00
	 845	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 718.04
	 846	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,002,102.78
	 847	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 15,589.91
	 848	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 8,808.94
	 849	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 396,539.36
	 850	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,322.51

	 851	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	048632| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 236,639.10

	* Total‑Poliza..: *	 9,872,710.04	 9,872,710.04

	D  0000114	15/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000463   PREMIER CHEVROLET	PCE6   |                       B168372|15/08/2023|0000440.41|     1|048635|	 3,193.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048635|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,193.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048635|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,193.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048635|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,193.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048635|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,193.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 3,193.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,579.00	 9,579.00

	D  0000115	15/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 2,222.55
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 2,222.55
	 3	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACIO	 1,019.46
	 4	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACIO	 1,019.46
	 5	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACIO	 1,203.09
	 6	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACIO	 1,203.09

	* Total‑Poliza..: *	 4,445.10	 4,445.10

	D  0000116	15/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000117	16/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 185,959.88
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 94,247.88
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 91,712.00

	* Total‑Poliza..: *	 185,959.88	 185,959.88

	D  0000118	16/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO DE UTILES ESCOLARES A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CONTRATO COLECTIVO 2023 PUNTO VIGESIMO PRIMERO.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048491| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO DE UTILES ESCOLARES A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO	 193,600.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048491| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO DE UTILES ESCOLARES A	 193,600.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048491| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO DE UTILES ESCOLARES A	 193,600.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048491| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO DE UTILES ESCOLARES A	 193,600.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048491| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO DE UTILES ESCOLARES A	 193,600.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048491| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO DE UTILES ESCOLARES A	 193,600.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048491| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO DE UTILES ESCOLARES A	 193,600.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 193,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 774,400.00	 774,400.00

	D  0000119	16/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048492| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE	 1,650.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048492| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,650.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048492| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,650.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048492| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,650.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048492| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,650.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048492| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,650.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048492| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,650.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	D  0000120	16/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048493| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE A	 11,000.00

	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048493| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDIC	 11,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048493| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDIC	 11,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048493| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDIC	 11,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048493| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDIC	 11,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048493| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDIC	 11,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048493| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDIC	 11,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	D  0000121	16/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 144,113.41
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 144,113.41

	* Total‑Poliza..: *	 144,113.41	 144,113.41

	D  0000122	16/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 5,584.85
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 5,584.85

	* Total‑Poliza..: *	 5,584.85	 5,584.85

	D  0000123	16/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 44,660.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 44,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,660.00	 44,660.00

	D  0000124	16/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 50,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	D  0000125	16/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 6,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000126	16/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUY  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUY  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 9,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUY  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	D  0000127	16/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 10,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000128	16/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN    AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN    AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 36,756.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN    AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 36,756.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,756.00	 36,756.00

	D  0000129	16/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ    AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ    AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 15,475.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ    AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 15,475.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,475.00	 15,475.00

	D  0000130	16/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA    AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA    AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 8,293.24
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXXA    AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 8,293.24

	* Total‑Poliza..: *	 8,293.24	 8,293.24

	D  0000131	16/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES    AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES    AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 1,201.12
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES    AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 1,201.12

	* Total‑Poliza..: *	 1,201.12	 1,201.12

	D  0000132	16/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JUNIO  DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JUNIO  DEL 2023.	 705,389.75
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JUNIO  DEL 2023.	 705,389.75

	* Total‑Poliza..: *	 705,389.75	 705,389.75

	D  0000133	16/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000134	16/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000135	16/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000136	16/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000137	17/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL 3% DE NOMINA DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL 3% DE NOMINA DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 70,104.22
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL 3% DE NOMINA DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 70,104.22

	* Total‑Poliza..: *	 70,104.22	 70,104.22

	D  0000138	17/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISR DE JULIO  DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISR DE JULIO  DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 129,447.59
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISR DE JULIO  DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 129,447.59

	* Total‑Poliza..: *	 129,447.59	 129,447.59

	D  0000139	17/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 149,840.78
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 70,104.22
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 219,945.00

	* Total‑Poliza..: *	 219,945.00	 219,945.00

	D  0000140	17/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2023.	 3,506.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2023.	 642,977.00
	 3	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2023.	 187.49
	 4	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2023.	 494,177.13

	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2023.	 129,447.00
	 6	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2023.	 783.02
	 7	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2023.	 26.69
	 8	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2023.	 43.75
	 9	2117‑1‑000007‑000008   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2023.	 943.40
	 10	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2023.	 78.50
	 11	2117‑1‑000007‑000016   JESUS URIBE MANJARREZ	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2023.	 88.97
	 12	2117‑1‑000007‑000023   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2023.	 4.42
	 13	2117‑1‑000007‑000026   BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2023.	 18.75
	 14	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2023.	 1,512.85
	 15	2117‑1‑000007‑000031   JANETH ARACELI TOLOSA LIZARRAGA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2023.	 6.26
	 16	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE JULIO DEL 2023.	 19,539.75

	* Total‑Poliza..: *	 646,670.49	 646,670.49

	D  0000141	17/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTEDE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CTE. 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTEDE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CTE. 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 800,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTEDE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CTE. 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 800,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 800,000.00	 800,000.00

	D  0000142	17/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
	 1	2113‑9‑000911‑000005   COFELA SOLUCIONES INTEGRALES	CSI    |             HAE‑007‑PR‑2023/A|26/06/2023|0072721.42|     1|047752|	 527,230.30
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047752|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL	 527,230.30
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047752|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL	 527,230.30
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047752|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL	 527,230.30
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047752|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, DEL	 527,230.30
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 13,990.50
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 6,995.25
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	 506,244.55

	* Total‑Poliza..: *	 1,581,690.90	 1,581,690.90

	D  0000143	17/08/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑008‑PR‑2023/A
	 1	2113‑9‑000911‑000006   METOZA CONSTRUCCION Y ACABADOS SA DE CV	MCA1   |             HAE‑008‑PR‑2023/A|28/06/2023|0070063.04|     1|047799|	 507,957.06
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047799|TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE	 507,957.06
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047799|TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE	 507,957.06
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047799|TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE	 507,957.06
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047799|TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE	 507,957.06
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑008‑PR‑2023/A	 13,475.40
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑008‑PR‑2023/A	 6,737.70
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑008‑PR‑2023/A	 487,743.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,523,871.18	 1,523,871.18

	D  0000144	17/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000145	17/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000146	17/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000147	17/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000148	18/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDO A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDO A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 20,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000190   MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDO A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 5,000.00
	 3	1123‑1‑000010‑000001‑000046   NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDO A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 3,000.00
	 4	1123‑1‑000010‑000001‑000199   VICTOR NOE SANCHEZ REYES	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDO A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 5,000.00
	 5	1123‑1‑000010‑000001‑000148   JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDO A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 5,000.00
	 6	1123‑1‑000010‑000001‑000215   LUZ AURELIA BARRAZA GONZALEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDO A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	D  0000149	18/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DEPENDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048597| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DEPENDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST	 58,158.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048597| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 58,158.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048597| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 58,158.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048597| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 58,158.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048597| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 58,158.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048597| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 58,158.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048597| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPA	 58,158.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060602012082023|18/08/2023|0008021.79|1.0000|048597|REGISTRO DE ENERGIA EL	 306.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060602012082023|18/08/2023|0008021.79|1.0000|048597|REGISTRO DE ENERGIA EL	 306.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021101081082023|18/08/2023|0008021.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 57,852.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021101081082023|18/08/2023|0008021.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 57,852.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            534021101081082023|18/08/2023|0008021.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 58,158.00

	* Total‑Poliza..: *	 290,790.00	 290,790.00

	D  0000150	18/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048598| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 490,211.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048598| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 490,211.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048598| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 490,211.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048598| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 490,211.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048598| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 490,211.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048598| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 490,211.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048598| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 490,211.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080700754082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|048598|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,598.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080700754082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|048598|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,598.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5349311000933082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5349311000933082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101100647082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101100647082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534910800226082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,272.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534910800226082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,272.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534010501088082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,579.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534010501088082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,579.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534920700157082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,617.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534920700157082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,617.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070600204082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 266.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070600204082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 266.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060601423082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 427.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060601423082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 427.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080900451082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080900451082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050500700082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050500700082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190500238082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190500238082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220800096082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 222.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220800096082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 222.00

	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930401662082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,551.00
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930401662082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,551.00
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220200366082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,937.00
	 35	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220200366082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,937.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             53407030090082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 471,095.00
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             53407030090082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 471,095.00
	 38	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|             53407030090082023|18/08/2023|0067615.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 490,211.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,451,055.00	 2,451,055.00

	D  0000151	18/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000418   TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V	TPR    |                          3958|15/08/2023|0000002800|     1|048397|	 20,300.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048397|JERSEY QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA CON SEÑUELO BOCA DE CEUTA  CON CARGO ALA DIRECCION DE  TURISMO	 20,300.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048397|JERSEY QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA CON SEÑUELO BOCA DE CEUTA  CON CARGO ALA DIRECCION DE  TURISMO	 20,300.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048397|JERSEY QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA CON SEÑUELO BOCA DE CEUTA  CON CARGO ALA DIRECCION DE  TURISMO	 20,300.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048397|JERSEY QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA CON SEÑUELO BOCA DE CEUTA  CON CARGO ALA DIRECCION DE  TURISMO	 20,300.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 20,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,900.00	 60,900.00

	D  0000152	18/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000153	18/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000154	18/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000155	18/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000156	18/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000157	19/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CTE. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CTE. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 374,500.00
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL ISSSTE 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CTE. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 374,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 374,500.00	 374,500.00

	D  0000158	19/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                          4868|15/08/2023|0002358.62|     1|048602|	 17,100.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048602|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A LOS INVITADOS DURANTE EL EVENTO ( CONMEMORACION  DE LOS PUEBLOS INDIGENAS ) EL CUAL SE LLE	 17,100.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048602|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A LOS INVITADOS DURANTE EL EVENTO ( CONMEMORACION  DE LOS PUEBLOS INDIGENAS ) EL CUAL SE LLE	 17,100.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048602|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A LOS INVITADOS DURANTE EL EVENTO ( CONMEMORACION  DE LOS PUEBLOS INDIGENAS ) EL CUAL SE LLE	 17,100.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048602|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A LOS INVITADOS DURANTE EL EVENTO ( CONMEMORACION  DE LOS PUEBLOS INDIGENAS ) EL CUAL SE LLE	 17,100.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 17,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,300.00	 51,300.00

	DC 0000082	16/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048349|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,400.20

	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048349|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,400.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.20	 1,400.20

	DC 0000084	15/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048351|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 590,778.90
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048351|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	DC 0000085	15/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048352|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 52,820.74
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048352|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 52,820.74	 52,820.74

	DC 0000087	15/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048354|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 117,970.10
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048354|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 117,970.10	 117,970.10

	DC 0000088	15/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  CULTURA   DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048355|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  CULTURA   DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 338,670.79
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048355|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  CULTURA   DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 338,670.79	 338,670.79

	DC 0000089	15/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048356|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 45,062.43
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048356|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.43	 45,062.43

	DC 0000119	13/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048389|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,701.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048389|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 4,701.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,701.00	 4,701.00

	DC 0000120	13/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048390|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,524.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048390|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,524.90

	* Total‑Poliza..: *	 5,524.90	 5,524.90

	DC 0000121	14/08/2023  12:00:00a. m.	RTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPOAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048391|RTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	 21,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048391|RTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS AD	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,500.00	 21,500.00

	DC 0000122	14/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES PARA PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A POLICIAS Y TRANSITO MUNICPALES DE ESTA SIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048392|SERVICIO DE IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES PARA PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A POLICIAS Y TRANSITO MUNICPALES DE ESTA SIRECC	 1,218.00
	 2	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048392|SERVICIO DE IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES PARA PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A POLICIAS Y TRANSITO MUNICPALES DE ESTA SIRECC	 1,218.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,218.00	 1,218.00

	DC 0000123	14/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO, TONER PARA IMPRESORA XEROX B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048393|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO, TONER PARA IMPRESORA XEROX B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRE	 2,144.84
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048393|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO, TONER PARA IMPRESORA XEROX B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRE	 2,144.84

	* Total‑Poliza..: *	 2,144.84	 2,144.84

	DC 0000124	14/08/2023  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA    QUINCENA DEL MES DE AGOSTO  DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048394|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 103,400.00	 103,400.00

	DC 0000125	14/08/2023  12:00:00a. m.	ESTIMACION NUEMERO UNO ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE ALA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO ( SECTRO GIMNACIO ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RAMO 33DEL CONTRATO HAE‑010‑P‑2023.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048395|ESTIMACION NUEMERO UNO ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE ALA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO ( SECTR	 367,190.53
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048395|ESTIMACION NUEMERO UNO ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE ALA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO ( SECTR	 367,190.53

	* Total‑Poliza..: *	 367,190.53	 367,190.53

	DC 0000126	15/08/2023  12:00:00a. m.	SUMINISTRO DE TONER XEROX PARA IMPRESORA VERSALINK B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048396|SUMINISTRO DE TONER XEROX PARA IMPRESORA VERSALINK B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABIL	 13,204.89
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048396|SUMINISTRO DE TONER XEROX PARA IMPRESORA VERSALINK B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTABIL	 13,204.89

	* Total‑Poliza..: *	 13,204.89	 13,204.89

	DC 0000127	15/08/2023  12:00:00a. m.	JERSEY QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA CON SEÑUELO BOCA DE CEUTA  CON CARGO ALA DIRECCION DE  TURISMO
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048397|JERSEY QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA CON SEÑUELO BOCA DE CEUTA  CON CARGO ALA DIRECCION DE  TURISMO	 20,300.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048397|JERSEY QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA CON SEÑUELO BOCA DE CEUTA  CON CARGO ALA DIRECCION DE  TURISMO	 20,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,300.00	 20,300.00

	DC 0000128	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048398|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,896.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048398|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,896.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,896.00	 1,896.00

	DC 0000129	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048399|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑	 8,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048399|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000130	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  MENOR ( PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA DEL AREA  DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048400|ADQUISICION DE MATERIAL  MENOR ( PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS DI	 2,469.29
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048400|ADQUISICION DE MATERIAL  MENOR ( PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS DI	 2,469.29

	* Total‑Poliza..: *	 2,469.29	 2,469.29

	DC 0000131	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048408|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 2,771.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048408|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 2,771.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,771.00	 2,771.00

	DC 0000132	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048409|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,322.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048409|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,322.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,322.40	 1,322.40

	DC 0000143	13/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048421|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,282.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048421|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,282.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,282.90	 1,282.90

	DC 0000144	14/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048422|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 999.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048422|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 999.80

	* Total‑Poliza..: *	 999.80	 999.80

	DC 0000145	15/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048423|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 5,082.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048423|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 5,082.90

	* Total‑Poliza..: *	 5,082.90	 5,082.90

	DC 0000146	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE FAENA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES (LUIS DONALDO COLOSIO,BENITO JUAREZ,PLAYA CEUTA ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048424|ADQUISICION DE FAENA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES (LUIS DONALDO COLOSIO,BENITO JUAREZ,PLAYA CEUTA	 2,430.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048424|ADQUISICION DE FAENA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES (LUIS DONALDO COLOSIO,BENITO JUAREZ,PLAYA CEUTA	 2,430.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,430.00	 2,430.00

	DC 0000147	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048425|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,296.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048425|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,296.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,296.80	 2,296.80

	DC 0000148	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048426|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 3,398.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048426|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 3,398.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,398.80	 3,398.80

	DC 0000149	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048427|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 6,704.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048427|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 6,704.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,704.80	 6,704.80

	DC 0000150	15/08/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU COLOR BLANCO ADJUNTO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048428|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU COLOR BLANCO ADJUNTO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 2,784.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048428|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU COLOR BLANCO ADJUNTO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 2,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DC 0000151	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048429|ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	 2,700.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048429|ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.00	 2,700.00

	DC 0000152	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 742.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 742.40

	* Total‑Poliza..: *	 742.40	 742.40

	DC 0000153	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL	 1,044.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000154	15/08/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048432|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAM	 417.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048432|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAM	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DC 0000155	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE  TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048433|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE  TALLER MUNICIPAL	 170.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048433|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE  TALLER MUNICIPAL	 170.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048433|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE  TALLER MUNICIPAL	 170.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048433|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE  TALLER MUNICIPAL	 170.00

	* Total‑Poliza..: *	 340.00	 340.00

	DC 0000156	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048434|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO D	 1,800.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048434|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO D	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DC 0000157	15/08/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLE DEL DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048435|MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLE DEL DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 418.50
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048435|MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLE DEL DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 418.50
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048435|MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLE DEL DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 100.50
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048435|MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLE DEL DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 100.50

	* Total‑Poliza..: *	 519.00	 519.00

	DC 0000158	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048436|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	 2,928.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048436|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	 2,928.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,928.00	 2,928.00

	DC 0000159	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048437|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 42,457.52
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048437|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 42,457.52

	* Total‑Poliza..: *	 42,457.52	 42,457.52

	DC 0000160	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048438|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 8,990.00
	 2	8220‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048438|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 8,990.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,990.00	 8,990.00

	DC 0000161	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048439|ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DIRECCION DE DESARROLLO URBA	 304.96
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048439|ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DIRECCION DE DESARROLLO URBA	 304.96

	* Total‑Poliza..: *	 304.96	 304.96

	DC 0000162	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES  TINTAS EPSON L210, L200 MISMA QUE SON UTILIZADAS EN LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADAS AL AREA DE CAJAS DE ESTE DEPTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048442|ADQUISICION DE CONSUMIBLES  TINTAS EPSON L210, L200 MISMA QUE SON UTILIZADAS EN LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADAS AL AREA DE CAJAS DE ESTE DEPT	 1,250.48
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048442|ADQUISICION DE CONSUMIBLES  TINTAS EPSON L210, L200 MISMA QUE SON UTILIZADAS EN LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADAS AL AREA DE CAJAS DE ESTE DEPT	 1,250.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.48	 1,250.48

	DC 0000163	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048443|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	 799.68
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048443|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	 799.68

	* Total‑Poliza..: *	 799.68	 799.68

	DC 0000164	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,945.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,945.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,945.00	 1,945.00

	DC 0000165	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN ELAREA DE  TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN ELAREA DE  TALLER MUNICIPAL	 180.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN ELAREA DE  TALLER MUNICIPAL	 180.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN ELAREA DE  TALLER MUNICIPAL	 290.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN ELAREA DE  TALLER MUNICIPAL	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 470.00	 470.00

	DC 0000166	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048446|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 9,071.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048446|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 9,071.20

	* Total‑Poliza..: *	 9,071.20	 9,071.20

	DC 0000167	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048447|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 1,693.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048447|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 1,693.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,693.60	 1,693.60

	DC 0000168	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048448|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR	 1,345.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048448|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR	 1,345.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,345.60	 1,345.60

	DC 0000169	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 4,814.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 4,814.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,814.00	 4,814.00

	DC 0000170	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450|ADQUISICION DE  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 2,024.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450|ADQUISICION DE  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	 2,024.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,024.20	 2,024.20

	DC 0000171	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 12,655.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 12,655.60

	* Total‑Poliza..: *	 12,655.60	 12,655.60

	DC 0000181	14/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048464|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,596.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048464|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,596.90

	* Total‑Poliza..: *	 11,596.90	 11,596.90

	DC 0000183	14/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048466|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 1,500.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048466|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 1,500.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.10	 1,500.10

	DC 0000191	14/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048474|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 4,269.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048474|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 4,269.90

	* Total‑Poliza..: *	 4,269.90	 4,269.90

	DC 0000193	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048476|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,141.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048476|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,141.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,141.00	 2,141.00

	DC 0000196	15/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048479|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,272.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048479|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,272.50

	* Total‑Poliza..: *	 11,272.50	 11,272.50

	DC 0000198	16/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048481|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,625.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048481|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,625.10

	* Total‑Poliza..: *	 11,625.10	 11,625.10

	DC 0000200	16/08/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A FESTEJO POR CONMEMORACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048483|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A FESTEJO POR CONMEMORACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.	 2,147.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048483|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A FESTEJO POR CONMEMORACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.	 2,147.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,147.00	 2,147.00

	DC 0000202	17/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA,PARA SU HIJO JOSE ANGEL NICOLAS,GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MERITOACADEMICO CON EL FIN DE MOTIVARLO Y QUE SIGA SIENDO EXCELENTE ALUMNO EN SU DESARROLLO PROFESIONAL.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048485|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA,PARA SU HIJO JOSE ANGEL NICOLAS,GANADOR DEL PREMIO MUN	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048485|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA,PARA SU HIJO JOSE ANGEL NICOLAS,GANADOR DEL PREMIO MUN	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000203	17/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO EN RELACION DE TRABAJO DE SU COMISION.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048486|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO EN RELACION DE TRABAJO DE SU	 2,500.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048486|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO EN RELACION DE TRABAJO DE SU	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000208	16/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO DE UTILES ESCOLARES A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CONTRATO COLECTIVO 2023 PUNTO VIGESIMO PRIMERO.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048491|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO DE UTILES ESCOLARES A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CONTRAT	 193,600.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048491|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO DE UTILES ESCOLARES A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL CONTRAT	 193,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 193,600.00	 193,600.00

	DC 0000209	16/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048492|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	 1,650.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048492|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.00	 1,650.00

	DC 0000210	16/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048493|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202	 11,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048493|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 202	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000211	16/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048494|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 600.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048494|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 600.10

	* Total‑Poliza..: *	 600.10	 600.10

	DC 0000212	16/08/2023  12:00:00a. m.	OGRADEBIDO  ALAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL PROGRAMA " FERTILIZANTE PARA EL BIENESTAR 2023" Y PARA COMODIDAD DEL CIUDADANO EN LA ESPERA DE SU ENTREGA, SE RENTO MOBILIARIO "SILLAS PARA MANTENER EN LAS BODEGAS.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048495|OGRADEBIDO  ALAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL PROGRAMA " FERTILIZANTE PARA EL BIENESTAR 2023" Y PARA COMODIDAD DEL CIUDADANO EN LA ESPERA DE SU E	 3,712.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048495|OGRADEBIDO  ALAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL PROGRAMA " FERTILIZANTE PARA EL BIENESTAR 2023" Y PARA COMODIDAD DEL CIUDADANO EN LA ESPERA DE SU E	 3,712.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,712.00	 3,712.00

	DC 0000213	16/08/2023  12:00:00a. m.	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESOSRERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048496|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESOSRERIA DE ESTE H. AYU	 864.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048496|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESOSRERIA DE ESTE H. AYU	 864.00

	* Total‑Poliza..: *	 864.00	 864.00

	DC 0000214	16/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048497|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 720.00

	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048497|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION D	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000216	16/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REAPARACION DE AIRE INTEGRAL ( MODULO Y CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DONDE SE UTILIZA PARA LOS DIVERSOS EVENTOS POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048499|SERVICIO DE REAPARACION DE AIRE INTEGRAL ( MODULO Y CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DO	 9,860.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048499|SERVICIO DE REAPARACION DE AIRE INTEGRAL ( MODULO Y CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DO	 9,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,860.00	 9,860.00

	DC 0000217	16/08/2023  12:00:00a. m.	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL / TARJETA ) PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO Y EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE LA PRESIDENTA LA C. ANA KAREN VAL MEDINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048500|REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL / TARJETA ) PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO Y EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE LA PRESIDENTA LA C. AN	 4,988.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048500|REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL / TARJETA ) PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO Y EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE LA PRESIDENTA LA C. AN	 4,988.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,988.00	 4,988.00

	DC 0000218	16/08/2023  12:00:00a. m.	REPARACION ELECTRICA Y CABLEADO DE AIRE INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL,INGRESOS Y OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048501|REPARACION ELECTRICA Y CABLEADO DE AIRE INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL,INGRESOS Y OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. A	 17,980.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048501|REPARACION ELECTRICA Y CABLEADO DE AIRE INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL,INGRESOS Y OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. A	 17,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,980.00	 17,980.00

	DC 0000219	16/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA QUEMAR LA MALEZA EN EL POLIDEPORTIVO, PANTEON MUNICIPAL ( LA CRUZ) UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, BULEVARES COLOSIO , JUREZ Y CEUTA, TAMBIEN LOS PARQUES LA RIVERA,FRANCISCO JAVIER MORALES,POLVORIN,JUMAYS,ADEMAS LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE TANQUES,EL ROBLE,EL ESPINAL,ELOTA Y ENSENADA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048502|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA QUEMAR LA MALEZA EN EL POLIDEPORTIVO, PANTEON MUNICIPAL ( LA CRUZ) UNIDAD DEPORTIVA	 7,500.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048502|ADQUISICION DE HERBICIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA QUEMAR LA MALEZA EN EL POLIDEPORTIVO, PANTEON MUNICIPAL ( LA CRUZ) UNIDAD DEPORTIVA	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,500.00	 7,500.00

	DC 0000220	16/08/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y CIDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y CIDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 2,078.50
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y CIDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 2,078.50
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y CIDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 627.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y CIDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 627.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,705.50	 2,705.50

	DC 0000221	16/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA QUITAR LOS ARBOLES CAIDO OCASIONADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA QUITAR LOS ARBOLES CAIDO OCASIONADOS POR LAS FUERTES LLUVIA	 4,320.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA QUITAR LOS ARBOLES CAIDO OCASIONADOS POR LAS FUERTES LLUVIA	 4,320.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA QUITAR LOS ARBOLES CAIDO OCASIONADOS POR LAS FUERTES LLUVIA	 6,800.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA QUITAR LOS ARBOLES CAIDO OCASIONADOS POR LAS FUERTES LLUVIA	 6,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,120.00	 11,120.00

	DC 0000222	17/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO   DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048505|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 24,882.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048505|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 24,882.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,882.00	 24,882.00

	DC 0000227	17/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048511|ADQUISICION DE MEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 4,650.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048511|ADQUISICION DE MEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN	 4,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,650.00	 4,650.00

	DC 0000228	17/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048512|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA I	 11,000.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048512|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA I	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000229	17/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048513|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 6,413.64
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048513|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 6,413.64

	* Total‑Poliza..: *	 6,413.64	 6,413.64

	DC 0000230	17/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION MATERIALL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048514|ADQUISICION MATERIALL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE	 1,618.08
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048514|ADQUISICION MATERIALL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE	 1,618.08

	* Total‑Poliza..: *	 1,618.08	 1,618.08

	DC 0000231	18/08/2023  12:00:00a. m.	TONER PARA IMPRESORA 80X, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048515|TONER PARA IMPRESORA 80X, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,328.30
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048515|TONER PARA IMPRESORA 80X, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,328.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,328.30	 1,328.30

	DC 0000232	18/08/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ELCUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA, PARA IMPRESION DE CUR,SOLICITUDES DE INFORMACION Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048516|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ELCUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA, PA	 1,875.72
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048516|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ELCUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA, PA	 1,875.72

	* Total‑Poliza..: *	 1,875.72	 1,875.72

	DC 0000241	14/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,840.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,840.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,052.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,052.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,249.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,249.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,222.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,222.20

	* Total‑Poliza..: *	 22,364.40	 22,364.40

	DC 0000242	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,270.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,270.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,076.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,076.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,200.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,200.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,027.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,027.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,599.40
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,599.40

	* Total‑Poliza..: *	 28,173.60	 28,173.60

	DC 0000243	16/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,580.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,580.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,245.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,245.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,150.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,150.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,146.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,146.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,676.30
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,676.30

	* Total‑Poliza..: *	 27,799.30	 27,799.30

	DC 0000244	17/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,602.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,602.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,506.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,506.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,100.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,346.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,346.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,003.20
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,003.20

	* Total‑Poliza..: *	 29,559.10	 29,559.10

	DC 0000245	18/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,351.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,351.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,877.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,877.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,170.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,170.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,848.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,848.40

	* Total‑Poliza..: *	 28,248.20	 28,248.20

	DC 0000246	19/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,752.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,752.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 550.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 550.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,141.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,141.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,793.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,793.20

	* Total‑Poliza..: *	 32,236.60	 32,236.60

	DC 0000247	19/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000254	17/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048539|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,725.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048539|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,725.20

	* Total‑Poliza..: *	 14,725.20	 14,725.20

	DC 0000255	17/08/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL CON PERSOANAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION EN RECORRIDO POR VISITA DEL GOBERNADOR A NUESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048540|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL CON PERSOANAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION EN RECORRIDO POR VISITA DEL GOBERNADOR A NUESTRO	 870.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048540|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL CON PERSOANAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION EN RECORRIDO POR VISITA DEL GOBERNADOR A NUESTRO	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 870.00	 870.00

	DC 0000256	18/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048541|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,584.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048541|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,584.40

	* Total‑Poliza..: *	 14,584.40	 14,584.40

	DC 0000257	18/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048542|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 6,211.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048542|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 6,211.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,211.60	 6,211.60

	DC 0000258	18/08/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR INAPESCA Y CONAPESCA PARA MOSTREOS Y RECORRIDOS DE VIGILANCIA DE LA PRESA EL SALTO Y EL CENTRO REPRODUCTOR, CON CARGO A SECRETERIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048543|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR INAPESCA Y CONAPESCA PARA MOSTREOS Y RECORRIDOS DE VIGILANCIA DE LA PRESA E	 4,193.40
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048543|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR INAPESCA Y CONAPESCA PARA MOSTREOS Y RECORRIDOS DE VIGILANCIA DE LA PRESA E	 4,193.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,193.40	 4,193.40

	DC 0000259	19/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048544|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 500.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048544|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 500.10

	* Total‑Poliza..: *	 500.10	 500.10

	DC 0000260	19/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048545|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,076.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048545|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,076.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,076.10	 2,076.10

	DC 0000261	19/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048546|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,901.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048546|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,901.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,901.00	 11,901.00

	DC 0000297	17/08/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048582|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECR	 540.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048582|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A SECR	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 540.00	 540.00

	DC 0000312	18/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DEPENDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048597|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DEPENDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 58,158.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048597|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DEPENDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 58,158.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,158.00	 58,158.00

	DC 0000313	18/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048598|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 490,211.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048598|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 490,211.00

	* Total‑Poliza..: *	 490,211.00	 490,211.00

	DC 0000317	15/08/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A LOS INVITADOS DURANTE EL EVENTO ( CONMEMORACION  DE LOS PUEBLOS INDIGENAS ) EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SAL DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048602|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A LOS INVITADOS DURANTE EL EVENTO ( CONMEMORACION  DE LOS PUEBLOS INDIGENAS ) EL CUAL SE LLEVAR	 17,100.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048602|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A LOS INVITADOS DURANTE EL EVENTO ( CONMEMORACION  DE LOS PUEBLOS INDIGENAS ) EL CUAL SE LLEVAR	 17,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,100.00	 17,100.00

	DC 0000334	16/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,204.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,204.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,204.40	 2,204.40

	DC 0000335	18/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,676.60

	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,676.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,676.60	 2,676.60

	DC 0000336	19/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048621|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 3,677.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048621|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 3,677.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,677.20	 3,677.20

	DC 0000339	15/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048624|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 8,644.50
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048624|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 8,644.50
	 3	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048624|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 8,583.30
	 4	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048624|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 17,227.80	 17,227.80

	DC 0000340	15/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 54,438.75
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 54,438.75
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,000.25
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,000.25
	 5	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 282,675.15
	 6	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048625|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 282,675.15

	* Total‑Poliza..: *	 339,114.15	 339,114.15

	DC 0000341	15/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 6,565.95
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 11,379.60
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 11,379.60
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 12,300.45
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 12,300.45
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 26,237.10
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 26,237.10
	 9	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 6,889.50
	 10	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 6,889.50
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 16,434.60
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 16,434.60
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 31,764.90
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 31,764.90
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 53,590.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 53,590.50
	 17	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 14,632.50
	 18	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 14,632.50
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,460.55
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,460.55
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 5,347.05
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 5,347.05
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 41,172.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 41,172.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 21,041.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 21,041.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 58,591.80
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 58,591.80
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 46,403.70
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 46,403.70
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 5,276.55
	 32	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 5,276.55

	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 23,649.00
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 23,649.00
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 8,754.45
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 8,754.45
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 22,474.50
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 22,474.50
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 13,400.85
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 13,400.85
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 108,633.15
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 108,633.15
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 118,819.05
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 118,819.05
	 45	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,500.00
	 46	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,500.00
	 47	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,486.00
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,486.00
	 49	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,000.00
	 50	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,000.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 9,500.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 9,500.00
	 53	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 437.23
	 54	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 437.23
	 55	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 297.37
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 297.37
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,266.53
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,266.53
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,928.36
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,928.36
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,514.19
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,514.19
	 63	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,500.00
	 64	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,500.00
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 853.46
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 853.46
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,422.69
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,422.69
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,889.27
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,889.27
	 71	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,313.19
	 72	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,313.19
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 725.92
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 725.92
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,618.27
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,618.27
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,487.61
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,487.61
	 79	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,377.90
	 80	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,377.90
	 81	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,246.25
	 82	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,246.25
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,935.28
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,935.28
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 12,498.94
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 12,498.94
	 87	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,902.00
	 88	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,902.00
	 89	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 892.11
	 90	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 892.11
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,069.41
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,069.41
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 10,338.41

	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 10,338.41
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,372.18
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,372.18
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 9,239.87
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 9,239.87
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 6,899.64
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 6,899.64
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 351.77
	 102	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 351.77
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,690.46
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,690.46
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,750.89
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,750.89
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,209.85
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,209.85
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,980.18
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,980.18
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 18,642.37
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 18,642.37
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 18,655.24
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048626|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 18,655.24

	* Total‑Poliza..: *	 806,612.29	 806,612.29

	DC 0000342	15/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	 366,460.35
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	 366,460.35
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	 127,240.20
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	 127,240.20
	 5	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	 450.00
	 6	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	 450.00
	 7	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	 447,868.50
	 8	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	 447,868.50
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	 43,173.37
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048627|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 20	 43,173.37

	* Total‑Poliza..: *	 985,192.42	 985,192.42

	DC 0000347	15/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 111,393.50
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 111,393.50
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 65,479.50
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 65,479.50
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 59,737.05
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 59,737.05
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 40,221.30
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 40,221.30
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 82,334.25
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 82,334.25
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 58,770.15
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 58,770.15
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 10,897.95
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 10,897.95
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 24,208.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 24,208.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,185.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,185.00
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 11,198.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 11,198.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 33,720.00
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 33,720.00

	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 57,360.90
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 57,360.90
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 11,757.00
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 11,757.00
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 16,621.50
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 16,621.50
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 43,566.30
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 43,566.30
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 12,307.50
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 12,307.50
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 7,414.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 7,414.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 47,323.95
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 47,323.95
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 42,819.75
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 42,819.75
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 35,515.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 35,515.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 17,029.50
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 17,029.50
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 61,902.30
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 61,902.30
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 7,509.45
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 7,509.45
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 14,590.95
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 14,590.95
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 65,776.20
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 65,776.20
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 23,450.55
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 23,450.55
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 28,036.35
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 28,036.35
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 24,449.86
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 24,449.86
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 17,811.90
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 17,811.90
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 7,509.45
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 7,509.45
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 19,254.90
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 19,254.90
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 40,300.50
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 40,300.50
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 51,859.95
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 51,859.95
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 45,910.95
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 45,910.95
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 46,632.00
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 46,632.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,000.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,000.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,150.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,150.00
	 75	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 7,000.00
	 76	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 7,000.00
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 5,887.17
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 5,887.17
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 990.03
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 990.03
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,077.47
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,077.47
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 557.17

	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 557.17
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,482.99
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,482.99
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,995.37
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,995.37
	 89	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,000.00
	 90	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,000.00
	 91	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,500.00
	 92	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,500.00
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,058.65
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,058.65
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,144.15
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,144.15
	 97	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 5,631.32
	 98	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 5,631.32
	 99	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,484.57
	 100	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,484.57
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,029.60
	 102	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,029.60
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 5,138.76
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 5,138.76
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 208.63
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048632|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 208.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,305,193.79	 1,305,193.79

	DC 0000348	15/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN  LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048633|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN  LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 21,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048633|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN  LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,500.00	 21,500.00

	DC 0000350	15/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048635|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 202	 3,193.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048635|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 202	 3,193.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,193.00	 3,193.00

	DC 0000351	15/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 COLOR BLANCO, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 COLOR BLANCO, ASIGNADO ALA DIRECCION	 6,471.64
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 COLOR BLANCO, ASIGNADO ALA DIRECCION	 6,471.64

	* Total‑Poliza..: *	 6,471.64	 6,471.64

	DC 0000427	14/08/2023  12:00:00a. m.	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA REVISION DE LOS BIENES MUEBLES DE TODAS LAS OFICINAS QUE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA PRIMER INVENTARIO SEMESTRAL 2023.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048718|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,221.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048718|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,221.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,221.40	 2,221.40

	DC 0000429	17/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CLLES CAMINOS,ASEALTO,CUBREVACACIONES DE RECOLECCION DE ELOTA,CONSTRUCCION DE BARDA EN EL POLIDEPORTIVO,CORRESPODIENTE A LA SEMANA DEL 14‑20 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048720|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO RELATIVO	 32,725.05
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048720|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO RELATIVO	 32,725.05

	* Total‑Poliza..: *	 32,725.05	 32,725.05

	DC 0000430	17/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALTIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y LIBRAMIENTOS,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPODIENTE A LA SEMANA DEL 140 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048721|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALTIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048721|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALTIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000431	17/08/2023  12:00:00a. m.	FINIQUITO DE LIQUIDACION DE DESPIDO INJUSTIFICADO DE LA C. JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA, A PARTIR DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2023,ADSCRITA A PRESIDENCIA EL CUAL LABORABA DESDE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048722|FINIQUITO DE LIQUIDACION DE DESPIDO INJUSTIFICADO DE LA C. JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA, A PARTIR DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2023,ADSCRITA A PRESI	 23,250.15
	 2	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048722|FINIQUITO DE LIQUIDACION DE DESPIDO INJUSTIFICADO DE LA C. JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA, A PARTIR DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2023,ADSCRITA A PRESI	 23,250.15

	* Total‑Poliza..: *	 23,250.15	 23,250.15

	DC 0000465	18/08/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LAORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,168.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,168.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 615.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 615.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 482.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 482.00
	 7	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 798.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 798.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 294.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 294.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 360.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 360.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 905.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 905.00
	 15	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 943.00
	 16	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 943.00
	 17	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 760.00
	 18	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 760.00
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 296.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 296.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,637.91
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,637.91
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,860.00
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,860.00
	 25	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,679.02
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,679.02
	 27	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,600.00
	 28	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048756|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,397.93	 13,397.93

	DC 0000472	15/08/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,SISTEMA DIF Y SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048765|CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,SISTEMA DIF Y SEGURIDAD PUBLICA	 17,100.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048765|CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,SISTEMA DIF Y SEGURIDAD PUBLICA	 17,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,100.00	 17,100.00

	DC 0000479	17/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE DIAGNOSTICO DE PENSION POR VIUDES A LA C. MARIA GUADALUPE VALENZUELA SAAVEDRA PENSIONADA POR PARTE DEL C. AGUSTIN VALENZUELA VERDIALES (FINADO) APROBADO EN CABILDO EL DIA 07 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048773|PAGO DE DIAGNOSTICO DE PENSION POR VIUDES A LA C. MARIA GUADALUPE VALENZUELA SAAVEDRA PENSIONADA POR PARTE DEL C. AGUSTIN VALENZUELA VERDIALES	 18,002.25
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048773|PAGO DE DIAGNOSTICO DE PENSION POR VIUDES A LA C. MARIA GUADALUPE VALENZUELA SAAVEDRA PENSIONADA POR PARTE DEL C. AGUSTIN VALENZUELA VERDIALES	 18,002.25

	* Total‑Poliza..: *	 18,002.25	 18,002.25

	DD 0000053	17/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A49302
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048137| GUANTES	 2,700.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048137| GUANTES	 2,700.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048137| GUANTES	 2,700.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A49302|17/08/2023|0000372.41|1.0000|048137|ADQUISICION DE MATERIA	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,400.00	 5,400.00

	DD 0000068	16/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA14087
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048071| TABLONES	 522.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048071| TABLONES	 522.00

	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048071| TABLONES	 522.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048071| MANTELES	 208.80
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048071| MANTELES	 208.80
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048071| MANTELES	 208.80
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048071| SILLAS	 2,610.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048071| SILLAS	 2,610.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048071| SILLAS	 2,610.00
	 10	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA14087|16/08/2023|0000460.80|1.0000|048071|RENTA DE MOBILIARIO PA	 3,340.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,681.60	 6,681.60

	DD 0000070	17/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000079	13/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017654
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048389| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,701.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048389| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,701.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048389| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 4,701.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017654|13/08/2023|0000648.41|1.0000|048389|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 4,701.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,402.00	 9,402.00

	DD 0000080	13/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017653
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048390| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,524.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048390| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,524.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048390| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,524.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017653|13/08/2023|0000762.06|1.0000|048390|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,524.90

	* Total‑Poliza..: *	 11,049.80	 11,049.80

	DD 0000081	14/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B445068
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048391| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048391| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048391| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B445068|14/08/2023|0002965.52|1.0000|048391|RTICULOS DE CONSUMO DE	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,000.00	 43,000.00

	DD 0000082	14/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1922
	 1	5121‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048392| IMPRESION CARTELES	 1,044.00
	 2	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048392| IMPRESION CARTELES	 1,044.00
	 3	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048392| IMPRESION CARTELES	 1,044.00
	 4	5121‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048392| IMPRESION VOLANTES	 174.00
	 5	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048392| IMPRESION VOLANTES	 174.00
	 6	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048392| IMPRESION VOLANTES	 174.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000130   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1922|14/08/2023|0000168.00|1.0000|048392|SERVICIO DE IMPRESION	 1,218.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,436.00	 2,436.00

	DD 0000083	15/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 248B4192
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048396| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	 13,204.89
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048396| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	 13,204.89
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048396| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	 13,204.89
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      248B4192|15/08/2023|0001821.36|1.0000|048396|SUMINISTRO DE TONER XE	 13,204.89

	* Total‑Poliza..: *	 26,409.78	 26,409.78

	DD 0000084	15/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: C3654AE8, 30103B23, B0E051AC, 24CDDB97, 40EB3208
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048300| ACUMULADOR 27 PLACAS	 3,770.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048300| ACUMULADOR 27 PLACAS	 3,770.00

	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048300| ACUMULADOR 27 PLACAS	 3,770.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048300| FOCOS DOBLE FILAMENTO	 139.20
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048300| FOCOS DOBLE FILAMENTO	 139.20
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048300| FOCOS DOBLE FILAMENTO	 139.20
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      C3654AE8|15/08/2023|0000539.20|1.0000|048300|ADQUISICION DE MATERIA	 3,909.20
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048301| ACEITE	 3,712.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048301| ACEITE	 3,712.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048301| ACEITE	 3,712.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      30103B23|15/08/2023|0000512.00|1.0000|048301|ADQUISICION DE MATERIA	 3,712.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048308| TUERCAS UNIMON	 986.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048308| TUERCAS UNIMON	 986.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048308| TUERCAS UNIMON	 986.00
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      B0E051AC|15/08/2023|0000136.00|1.0000|048308|ADQUISICION DE MATERIA	 986.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048309| PARABRISAS	 649.60
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048309| PARABRISAS	 649.60
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048309| PARABRISAS	 649.60
	 19	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      24CDDB97|15/08/2023|0000089.60|1.0000|048309|ADQUISICION DE MATERIA	 649.60
	 20	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048310| BANDAS A62	 556.80
	 21	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048310| BANDAS A62	 556.80
	 22	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048310| BANDAS A62	 556.80
	 23	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      40EB3208|15/08/2023|0000076.80|1.0000|048310|ADQUISICION DE MATERIA	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 19,627.20	 19,627.20

	DD 0000085	16/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4C1140EB, B1074D57
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,508.00
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,508.00
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,508.00
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945| CEPILLO USO RUDO GRANDE	 371.20
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945| CEPILLO USO RUDO GRANDE	 371.20
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945| CEPILLO USO RUDO GRANDE	 371.20
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945| CLORO	 928.00
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945| CLORO	 928.00
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945| CLORO	 928.00
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945| DESENGRASANTE ROSA	 1,392.00
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945| DESENGRASANTE ROSA	 1,392.00
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945| DESENGRASANTE ROSA	 1,392.00
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945| DETERGENTE POLVO UTIL  10 KG	 672.80
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945| DETERGENTE POLVO UTIL  10 KG	 672.80
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945| DETERGENTE POLVO UTIL  10 KG	 672.80
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 232.00
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 232.00
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 232.00
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 22	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      4C1140EB|16/08/2023|0000800.00|1.0000|047945|MATERIAL DE ASEO QUE S	 5,800.00
	 23	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| ACIDO MURAITICO‑SULTAN	 387.44
	 24	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| ACIDO MURAITICO‑SULTAN	 387.44
	 25	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| ACIDO MURAITICO‑SULTAN	 387.44
	 26	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 403.68
	 27	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 403.68
	 28	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	 403.68
	 29	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 30	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 31	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| ATOMIZADOR GDE	 156.60
	 32	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| BOLSA CAMISA CHICA	 1,206.40
	 33	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| BOLSA CAMISA CHICA	 1,206.40
	 34	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| BOLSA CAMISA CHICA	 1,206.40
	 35	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,508.00
	 36	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,508.00

	 37	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,508.00
	 38	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| BOLSA NEGRA MEDIANA	 1,206.40
	 39	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| BOLSA NEGRA MEDIANA	 1,206.40
	 40	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| BOLSA NEGRA MEDIANA	 1,206.40
	 41	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| CLORO	 812.00
	 42	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| CLORO	 812.00
	 43	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| CLORO	 812.00
	 44	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| DETERGENTE CON CLORO	 198.36
	 45	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| DETERGENTE CON CLORO	 198.36
	 46	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| DETERGENTE CON CLORO	 198.36
	 47	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| DETERGENTE UTIL POLVO	 336.40
	 48	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| DETERGENTE UTIL POLVO	 336.40
	 49	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| DETERGENTE UTIL POLVO	 336.40
	 50	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| ESCOBA DE ESPIGA	 301.60
	 51	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| ESCOBA DE ESPIGA	 301.60
	 52	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| ESCOBA DE ESPIGA	 301.60
	 53	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| GLADE REPUESTO	 1,682.00
	 54	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| GLADE REPUESTO	 1,682.00
	 55	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| GLADE REPUESTO	 1,682.00
	 56	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| INSECTICIDA H24	 205.32
	 57	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| INSECTICIDA H24	 205.32
	 58	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| INSECTICIDA H24	 205.32
	 59	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 266.80
	 60	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 266.80
	 61	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 266.80
	 62	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| KLEENEX	 133.40
	 63	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| KLEENEX	 133.40
	 64	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| KLEENEX	 133.40
	 65	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 696.00
	 66	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 696.00
	 67	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 696.00
	 68	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| LIQUIDO LIMPIA VIDROS	 696.00
	 69	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| LIQUIDO LIMPIA VIDROS	 696.00
	 70	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| LIQUIDO LIMPIA VIDROS	 696.00
	 71	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 72	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 73	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 696.00
	 74	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| NEUTRALIZADOR DE OLORES	 3,654.00
	 75	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| NEUTRALIZADOR DE OLORES	 3,654.00
	 76	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| NEUTRALIZADOR DE OLORES	 3,654.00
	 77	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 965.12
	 78	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 965.12
	 79	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 965.12
	 80	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTITA	 579.42
	 81	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTITA	 579.42
	 82	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTITA	 579.42
	 83	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 438.48
	 84	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 438.48
	 85	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 438.48
	 86	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| PLEDGE	 522.00
	 87	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| PLEDGE	 522.00
	 88	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| PLEDGE	 522.00
	 89	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA	 2,930.16
	 90	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA	 2,930.16
	 91	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| TOALLA HD200 FAPSA HIGIENICA	 2,930.16
	 92	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| TOALLA INTERDOBLADA	 1,698.24
	 93	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| TOALLA INTERDOBLADA	 1,698.24
	 94	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| TOALLA INTERDOBLADA	 1,698.24
	 95	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| TOALLA MICROFIBRA AZUL	 80.04
	 96	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| TOALLA MICROFIBRA AZUL	 80.04
	 97	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| TOALLA MICROFIBRA AZUL	 80.04

	 98	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| TRAPEADOR HILO GRANDE	 287.68
	 99	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| TRAPEADOR HILO GRANDE	 287.68
	 100	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947| TRAPEADOR HILO GRANDE	 287.68
	 101	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      B1074D57|16/08/2023|0003041.04|1.0000|047947|MATERIAL DE ASEO QUE S	 22,047.54

	* Total‑Poliza..: *	 55,695.08	 55,695.08

	DD 0000086	17/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11934, B11935
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048341| AGUA DE 500 MLT	 360.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048341| AGUA DE 500 MLT	 360.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048341| AGUA DE 500 MLT	 360.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11934|17/08/2023|0000049.66|1.0000|048341|ADQUISICION DE PAQUETE	 360.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048297| AGUA DE 500 MLT	 360.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048297| AGUA DE 500 MLT	 360.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048297| AGUA DE 500 MLT	 360.00
	 8	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11935|17/08/2023|0000049.66|1.0000|048297|ADQUISICION DE BOTELLA	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DD 0000088	18/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 622
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048325| CODO GRANDE 4" 90 GRADOS	 1,276.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048325| CODO GRANDE 4" 90 GRADOS	 1,276.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048325| CODO GRANDE 4" 90 GRADOS	 1,276.00
	 4	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           622|18/08/2023|0000176.00|1.0000|048325|ADQUISICION DE MATERIA	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,552.00	 2,552.00

	DD 0000089	19/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FD97A319, 0772C7DC, 2062E27A, 74831783, 3FA3B333, 03602410, 7442A12A, 5ACAF948, AD71D08B, 79E8645F, B71BEA43
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048303| COPLE 10‑12 90	 435.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048303| COPLE 10‑12 90	 435.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048303| COPLE 10‑12 90	 435.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048303| COPLES DE AIRE 90	 870.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048303| COPLES DE AIRE 90	 870.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048303| COPLES DE AIRE 90	 870.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048303| COPLES REDUCTORES	 348.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048303| COPLES REDUCTORES	 348.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048303| COPLES REDUCTORES	 348.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048303| GOBERNADOR DE AIRE	 1,032.40
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048303| GOBERNADOR DE AIRE	 1,032.40
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048303| GOBERNADOR DE AIRE	 1,032.40
	 13	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      FD97A319|19/08/2023|0000370.40|1.0000|048303|ADQUISICION DE MATERIA	 2,685.40
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048305| EMPAQUES COMPLETO MOTOR	 14,500.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048305| EMPAQUES COMPLETO MOTOR	 14,500.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048305| EMPAQUES COMPLETO MOTOR	 14,500.00
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048305| MANGUERA DE AGUA	 672.80
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048305| MANGUERA DE AGUA	 672.80
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048305| MANGUERA DE AGUA	 672.80
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048305| SELLO BLOCK	 754.00
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048305| SELLO BLOCK	 754.00
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048305| SELLO BLOCK	 754.00
	 23	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      0772C7DC|19/08/2023|0002196.80|1.0000|048305|ADQUISICION DE MATERIA	 15,926.80
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048302| RETEN 370003	 904.80
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048302| RETEN 370003	 904.80
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048302| RETEN 370003	 904.80
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048302| SILICONES	 232.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048302| SILICONES	 232.00
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048302| SILICONES	 232.00
	 30	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      2062E27A|19/08/2023|0000156.80|1.0000|048302|MATERIAL QUE SERA UTIL	 1,136.80
	 31	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048311| MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	 10,706.80
	 32	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048311| MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	 10,706.80
	 33	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048311| MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	 10,706.80

	 34	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      74831783|19/08/2023|0001476.80|1.0000|048311|ADQUISICION DE NEUMATI	 10,706.80
	 35	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048321| MANGUERA 77C‑8	 2,610.00
	 36	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048321| MANGUERA 77C‑8	 2,610.00
	 37	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048321| MANGUERA 77C‑8	 2,610.00
	 38	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048321| COPLES 1/771‑8 8	 1,972.00
	 39	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048321| COPLES 1/771‑8 8	 1,972.00
	 40	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048321| COPLES 1/771‑8 8	 1,972.00
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      3FA3B333|19/08/2023|0000632.00|1.0000|048321|ADQUISICION DE MATERIA	 4,582.00
	 42	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048337| BANDA MICRO V	 788.80
	 43	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048337| BANDA MICRO V	 788.80
	 44	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048337| BANDA MICRO V	 788.80
	 45	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048337| REPARAR TENZOR Y CAMBIAR BANDA	 522.00
	 46	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048337| REPARAR TENZOR Y CAMBIAR BANDA	 522.00
	 47	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048337| REPARAR TENZOR Y CAMBIAR BANDA	 522.00
	 48	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      03602410|19/08/2023|0000180.80|1.0000|048337|ADQUISICION DEMATERIAL	 1,310.80
	 49	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048339| ACEITE	 417.60
	 50	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048339| ACEITE	 417.60
	 51	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048339| ACEITE	 417.60
	 52	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      7442A12A|19/08/2023|0000057.60|1.0000|048339|ADQUISICION DE MATERIA	 417.60
	 53	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048338| HACER PIEZA PARA INSTALAR BUJE	 986.00
	 54	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048338| HACER PIEZA PARA INSTALAR BUJE	 986.00
	 55	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048338| HACER PIEZA PARA INSTALAR BUJE	 986.00
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      5ACAF948|19/08/2023|0000136.00|1.0000|048338|ADQUISICION DE MATERIA	 986.00
	 57	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048323| ACEITE	 208.80
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048323| ACEITE	 208.80
	 59	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048323| ACEITE	 208.80
	 60	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048323| MANGUERA 1" MEDIANA PRESION	 672.80
	 61	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048323| MANGUERA 1" MEDIANA PRESION	 672.80
	 62	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048323| MANGUERA 1" MEDIANA PRESION	 672.80
	 63	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      AD71D08B|19/08/2023|0000121.60|1.0000|048323|ADQUISICION DE MATERIA	 881.60
	 64	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048307| COPLE 8‑8 90	 371.20
	 65	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048307| COPLE 8‑8 90	 371.20
	 66	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048307| COPLE 8‑8 90	 371.20
	 67	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      79E8645F|19/08/2023|0000051.20|1.0000|048307|ADQUISICION DE MATERIA	 371.20
	 68	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048332| MANGUERA DEL AGUA	 754.00
	 69	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048332| MANGUERA DEL AGUA	 754.00
	 70	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048332| MANGUERA DEL AGUA	 754.00
	 71	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      B71BEA43|19/08/2023|0000104.00|1.0000|048332|ADQUISICION DE MATERIA	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 79,518.00	 79,518.00

	DD 0000098	13/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017648
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048421| COMBUSTIBLE	 1,282.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048421| COMBUSTIBLE	 1,282.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048421| COMBUSTIBLE	 1,282.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017648|13/08/2023|0000176.95|1.0000|048421|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,282.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,565.80	 2,565.80

	DD 0000099	14/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017686
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048422| COMBUSTIBLE	 999.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048422| COMBUSTIBLE	 999.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048422| COMBUSTIBLE	 999.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017686|14/08/2023|0000137.90|1.0000|048422|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 999.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,999.60	 1,999.60

	DD 0000100	15/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2975
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048442| TINTA EPSON L210,L200 AMARILLO	 312.62
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048442| TINTA EPSON L210,L200 AMARILLO	 312.62
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048442| TINTA EPSON L210,L200 AMARILLO	 312.62

	 4	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048442| TINTA EPSON L210,L200 CYAN	 312.62
	 5	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048442| TINTA EPSON L210,L200 CYAN	 312.62
	 6	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048442| TINTA EPSON L210,L200 CYAN	 312.62
	 7	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048442| TINTA EPSON L210,L200 MAGENTA	 312.62
	 8	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048442| TINTA EPSON L210,L200 MAGENTA	 312.62
	 9	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048442| TINTA EPSON L210,L200 MAGENTA	 312.62
	 10	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048442| TINTA EPSON L210,L200 NEGRO	 312.62
	 11	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048442| TINTA EPSON L210,L200 NEGRO	 312.62
	 12	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048442| TINTA EPSON L210,L200 NEGRO	 312.62
	 13	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2975|15/08/2023|0000172.48|1.0000|048442|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,250.48

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.96	 2,500.96

	DD 0000109	17/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1475, 1474, 1473, 1472, 1471, 1470, 1469
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048299| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO H‑300 MEX‑LUB	 20,184.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048299| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO H‑300 MEX‑LUB	 20,184.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048299| CUBETAS DE ACEITE PARA HIDRAULICO H‑300 MEX‑LUB	 20,184.00
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1475|17/08/2023|0002784.00|1.0000|048299|ADQUISICION DE ACEITE	 20,184.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048294| VALVULA GOBERNADOR	 1,334.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048294| VALVULA GOBERNADOR	 1,334.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048294| VALVULA GOBERNADOR	 1,334.00
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1474|17/08/2023|0000184.00|1.0000|048294|ADQUISICION DE MATERIA	 1,334.00
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048320| BANDA A62	 533.60
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048320| BANDA A62	 533.60
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048320| BANDA A62	 533.60
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1473|17/08/2023|0000073.60|1.0000|048320|ADQUISICION DE MATERIA	 533.60
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048319| ACEITE 15‑40	 150.80
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048319| ACEITE 15‑40	 150.80
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048319| ACEITE 15‑40	 150.80
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048319| LIQUIDO PARA FRENO	 139.20
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048319| LIQUIDO PARA FRENO	 139.20
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048319| LIQUIDO PARA FRENO	 139.20
	 19	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1472|17/08/2023|0000040.00|1.0000|048319|ADQUISICION DE MATERIA	 290.00
	 20	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048316| BARILLAS CONTUNDENTES	 278.40
	 21	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048316| BARILLAS CONTUNDENTES	 278.40
	 22	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048316| BARILLAS CONTUNDENTES	 278.40
	 23	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1471|17/08/2023|0000038.40|1.0000|048316|ADQUISICION DE MATERIA	 278.40
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048314| PORTACARBON	 255.20
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048314| PORTACARBON	 255.20
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048314| PORTACARBON	 255.20
	 27	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1470|17/08/2023|0000035.20|1.0000|048314|ADQUISICION DE MATERIA	 255.20
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048313| BATERIAI USO RUDO	 5,684.00
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048313| BATERIAI USO RUDO	 5,684.00
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048313| BATERIAI USO RUDO	 5,684.00
	 31	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1469|17/08/2023|0000784.00|1.0000|048313|ADQUISICION DE MATERIA	 5,684.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,118.40	 57,118.40

	DD 0000110	14/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002292
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048394| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048394| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048394| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048394| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048394| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048394| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048394| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048394| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048394| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048394| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048394| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048394| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00

	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048394| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048394| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048394| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048394| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048394| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048394| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048394| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048394| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048394| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048394| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048394| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048394| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048394| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048394| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048394| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048394| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048394| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048394| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048394| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048394| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048394| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048394| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048394| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048394| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048394| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048394| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048394| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048394| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048394| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048394| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048394| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048394| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048394| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048394| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048394| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048394| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048394| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048394| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048394| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048394| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048394| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048394| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048394| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048394| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048394| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048394| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048394| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048394| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048394| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048394| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048394| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048394| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048394| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048394| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048394| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048394| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048394| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002292|14/08/2023|0014262.07|1.0000|048394|VALES DE COMBUSTIBLE E	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,800.00	 206,800.00

	DD 0000111	14/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017687
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048464| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,596.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048464| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,596.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048464| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,596.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017687|14/08/2023|0001599.57|1.0000|048464|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,596.90

	* Total‑Poliza..: *	 23,193.80	 23,193.80

	DD 0000112	14/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017662
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048474| COMBUSTIBLE	 4,269.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048474| COMBUSTIBLE	 4,269.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048474| COMBUSTIBLE	 4,269.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017662|14/08/2023|0000588.95|1.0000|048474|ADQUISICION DE COMBUST	 4,269.90

	* Total‑Poliza..: *	 8,539.80	 8,539.80

	DD 0000113	14/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017689
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048466| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,500.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048466| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,500.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048466| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 1,500.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017689|14/08/2023|0000206.91|1.0000|048466|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 1,500.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.20	 3,000.20

	DD 0000114	15/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017720
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048479| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,272.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048479| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,272.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048479| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,272.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017720|15/08/2023|0001554.83|1.0000|048479|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,272.50

	* Total‑Poliza..: *	 22,545.00	 22,545.00

	DD 0000115	15/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017696, CR0017712
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048476| COMBUSTIBLE	 2,141.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048476| COMBUSTIBLE	 2,141.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048476| COMBUSTIBLE	 2,141.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017696|15/08/2023|0000295.31|1.0000|048476|ADQUISICION DE COMBUST	 2,141.00
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048423| COMBUSTIBLE	 5,082.90
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048423| COMBUSTIBLE	 5,082.90
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048423| COMBUSTIBLE	 5,082.90
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017712|15/08/2023|0000701.09|1.0000|048423|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 5,082.90

	* Total‑Poliza..: *	 14,447.80	 14,447.80

	DD 0000116	16/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017749
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048481| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,625.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048481| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,625.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048481| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,625.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017749|16/08/2023|0001603.46|1.0000|048481|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,625.10

	* Total‑Poliza..: *	 23,250.20	 23,250.20

	DD 0000117	16/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017730
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048494| COMBUSTIBLE	 600.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048494| COMBUSTIBLE	 600.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048494| COMBUSTIBLE	 600.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017730|16/08/2023|0000082.77|1.0000|048494|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 600.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.20	 1,200.20

	DD 0000118	16/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 666

	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048483| PASTEL	 2,147.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048483| PASTEL	 2,147.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048483| PASTEL	 2,147.00
	 4	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                           666|16/08/2023|0000296.14|1.0000|048483|PARA SU CONSUMO EN ATE	 2,147.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,294.00	 4,294.00

	DD 0000119	16/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11931
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048496| BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT	 864.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048496| BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT	 864.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048496| BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT	 864.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                         11931|16/08/2023|0000119.17|1.0000|048496|AGUA EMBOTELLADA DE 50	 864.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,728.00	 1,728.00

	DD 0000120	16/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1132, 1133, 1134
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048499| REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL MODULO Y CONTACTOR ( SALA DE JUNTAS	 9,860.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048499| REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL MODULO Y CONTACTOR ( SALA DE JUNTAS	 9,860.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048499| REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL MODULO Y CONTACTOR ( SALA DE JUNTAS	 9,860.00
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                          1132|16/08/2023|0001360.00|1.0000|048499|SERVICIO DE REAPARACIO	 9,860.00
	 5	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048501| REPARACION DE ELECTRICA Y CABLEADO DE AIRE INTEGRAL	 17,980.00
	 6	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048501| REPARACION DE ELECTRICA Y CABLEADO DE AIRE INTEGRAL	 17,980.00
	 7	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048501| REPARACION DE ELECTRICA Y CABLEADO DE AIRE INTEGRAL	 17,980.00
	 8	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                          1133|16/08/2023|0002480.00|1.0000|048501|REPARACION ELECTRICA Y	 17,980.00
	 9	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048500| REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL ( TARJETA )	 4,988.00
	 10	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048500| REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL ( TARJETA )	 4,988.00
	 11	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048500| REPARACION DE A/A TIPO INTEGRAL ( TARJETA )	 4,988.00
	 12	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                          1134|16/08/2023|0000688.00|1.0000|048500|REPARACION DE AIRE ACO	 4,988.00

	* Total‑Poliza..: *	 65,656.00	 65,656.00

	DD 0000121	16/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7507
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504| ACEITE 2 TIEMPOS	 350.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504| ACEITE 2 TIEMPOS	 350.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504| ACEITE 2 TIEMPOS	 350.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504| CADENA PARA MOTOSIERRA A 18"	 1,500.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504| CADENA PARA MOTOSIERRA A 18"	 1,500.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504| CADENA PARA MOTOSIERRA A 18"	 1,500.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504| CADENA PARA MOTOSIERRA A 20"	 550.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504| CADENA PARA MOTOSIERRA A 20"	 550.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504| CADENA PARA MOTOSIERRA A 20"	 550.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504| CINCHO DE PLASTICO	 440.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504| CINCHO DE PLASTICO	 440.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504| CINCHO DE PLASTICO	 440.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504| MACHETES	 1,480.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504| MACHETES	 1,480.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504| MACHETES	 1,480.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504| MOTOSIERRA	 6,800.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504| MOTOSIERRA	 6,800.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504| MOTOSIERRA	 6,800.00
	 19	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7507|16/08/2023|0001533.79|1.0000|048504|ADQUISICION DE MATERIA	 11,120.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,240.00	 22,240.00

	DD 0000122	16/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 770
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| COFFE  MATE	 240.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| COFFE  MATE	 240.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| COFFE  MATE	 240.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| CUCHARA LARGA	 67.50
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| CUCHARA LARGA	 67.50
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| CUCHARA LARGA	 67.50

	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| MAS IVA	 301.59
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| MAS IVA	 301.59
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| MAS IVA	 301.59
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| NESCAFE	 230.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| NESCAFE	 230.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| NESCAFE	 230.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| NESCAFE DOLCA	 123.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| NESCAFE DOLCA	 123.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| NESCAFE DOLCA	 123.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| SERVILLETAS	 135.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| SERVILLETAS	 135.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| SERVILLETAS	 135.00
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| SPLENDA	 289.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| SPLENDA	 289.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| SPLENDA	 289.00
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| TAPA #10 REYMA C/5	 112.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| TAPA #10 REYMA C/5	 112.00
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| TAPA #10 REYMA C/5	 112.00
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| TE MANZANILLA	 41.00
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| TE MANZANILLA	 41.00
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| TE MANZANILLA	 41.00
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| TOPOCHICO	 192.91
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| TOPOCHICO	 192.91
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| TOPOCHICO	 192.91
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| VASO #10	 180.00
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| VASO #10	 180.00
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| VASO #10	 180.00
	 34	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| VASO TERMICO C/25	 166.50
	 35	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| VASO TERMICO C/25	 166.50
	 36	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| VASO TERMICO C/25	 166.50
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| SUERO MAYOREO	 627.00
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| SUERO MAYOREO	 627.00
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503| SUERO MAYOREO	 627.00
	 40	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                           770|16/08/2023|0000373.17|1.0000|048503|PARA SU CONSUMO EL CUA	 2,705.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,411.00	 5,411.00

	DD 0000123	17/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1D641
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048505| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 24,882.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048505| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 24,882.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048505| CONSUMOS DE ALIMENTOS	 24,882.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1D641|17/08/2023|0003432.00|1.0000|048505|SERVICIO DE CONSUMO PA	 24,882.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,764.00	 49,764.00

	DD 0000124	17/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EAF98946, 1468
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048094| ACEITE	 417.60
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048094| ACEITE	 417.60
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048094| ACEITE	 417.60
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048094| ADICTIVO	 556.80
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048094| ADICTIVO	 556.80
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048094| ADICTIVO	 556.80
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048094| CENTRO DE DIFERENCIAL	 13,920.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048094| CENTRO DE DIFERENCIAL	 13,920.00
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048094| CENTRO DE DIFERENCIAL	 13,920.00
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048094| MANO DE OBRA	 4,060.00
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048094| MANO DE OBRA	 4,060.00
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048094| MANO DE OBRA	 4,060.00
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048094| SILICON	 116.00
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048094| SILICON	 116.00
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048094| SILICON	 116.00

	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                      EAF98946|17/08/2023|0002630.40|1.0000|048094|SERVICIO EL CUAL SERA	 19,070.40
	 17	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048312| BATERIA	 2,552.00
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048312| BATERIA	 2,552.00
	 19	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048312| BATERIA	 2,552.00
	 20	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1468|17/08/2023|0000352.00|1.0000|048312|ADQUISICION DE MATERIA	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,244.80	 43,244.80

	DD 0000126	18/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2977
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048515| TONER P/HP LASERJET 400	 1,328.30
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048515| TONER P/HP LASERJET 400	 1,328.30
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048515| TONER P/HP LASERJET 400	 1,328.30
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2977|18/08/2023|0000183.21|1.0000|048515|TONER PARA IMPRESORA 8	 1,328.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,656.60	 2,656.60

	DD 0000130	17/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048326| REPUESTO DE PISTON	 14,268.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048326| REPUESTO DE PISTON	 14,268.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048326| REPUESTO DE PISTON	 14,268.00
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1479|17/08/2023|0001968.00|1.0000|048326|ADQUISICION DE MATERIA	 14,268.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048318| TANQUE DE OXIGENO	 1,392.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048318| TANQUE DE OXIGENO	 1,392.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048318| TANQUE DE OXIGENO	 1,392.00
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1480|17/08/2023|0000192.00|1.0000|048318|ADQUISICION DE MATERIA	 1,392.00
	 9	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048317| LIQUIDO DE FRENO	 278.40
	 10	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048317| LIQUIDO DE FRENO	 278.40
	 11	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048317| LIQUIDO DE FRENO	 278.40
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1481|17/08/2023|0000038.40|1.0000|048317|ADQUISICION DE MATERIA	 278.40
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048343| GRASA PARA ENSAMBLE	 417.60
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048343| GRASA PARA ENSAMBLE	 417.60
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048343| GRASA PARA ENSAMBLE	 417.60
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048343| SILICON	 278.40
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048343| SILICON	 278.40
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048343| SILICON	 278.40
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048343| SPRAY PARA EMPAQUE	 603.20
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048343| SPRAY PARA EMPAQUE	 603.20
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048343| SPRAY PARA EMPAQUE	 603.20
	 22	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1482|17/08/2023|0000179.20|1.0000|048343|ADQUISICION DE MATERIA	 1,299.20
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048322| RINES UNEMON	 4,408.00
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048322| RINES UNEMON	 4,408.00
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048322| RINES UNEMON	 4,408.00
	 26	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1483|17/08/2023|0000608.00|1.0000|048322|ADQUISICION DE MATERIA	 4,408.00
	 27	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048324| CINTAS AISLANTES	 881.60
	 28	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048324| CINTAS AISLANTES	 881.60
	 29	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048324| CINTAS AISLANTES	 881.60
	 30	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1484|17/08/2023|0000121.60|1.0000|048324|ADQUISICION DE MATERIA	 881.60
	 31	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048292| LINEAS	 510.40
	 32	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048292| LINEAS	 510.40
	 33	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048292| LINEAS	 510.40
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048292| UNIONES	 556.80
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048292| UNIONES	 556.80
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048292| UNIONES	 556.80
	 37	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1485|17/08/2023|0000147.20|1.0000|048292|ADQUISICION DE MATERIA	 1,067.20

	* Total‑Poliza..: *	 47,188.80	 47,188.80

	DD 0000131	17/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A903, A902, A901
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048371| ABRAZADERA	 580.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048371| ABRAZADERA	 580.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048371| ABRAZADERA	 580.00

	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048371| MANO DE OBRA	 812.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048371| MANO DE OBRA	 812.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048371| MANO DE OBRA	 812.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048371| TORNILLOS 5/8X 4 1/2	 116.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048371| TORNILLOS 5/8X 4 1/2	 116.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048371| TORNILLOS 5/8X 4 1/2	 116.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048371| TORNILO DE CENTRO	 116.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048371| TORNILO DE CENTRO	 116.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048371| TORNILO DE CENTRO	 116.00
	 13	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A903|17/08/2023|0000224.00|1.0000|048371|ADQUISICION DE MATERIA	 1,606.50
	 14	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	048371| TORNILO DE CENTRO	 17.50
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344| GRASA	 928.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344| GRASA	 928.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344| GRASA	 928.00
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344| MANO DE OBRA	 2,320.00
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344| MANO DE OBRA	 2,320.00
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344| MANO DE OBRA	 2,320.00
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344| RETENES	 1,392.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344| RETENES	 1,392.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344| RETENES	 1,392.00
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344| TAPAS	 580.00
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344| TAPAS	 580.00
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344| TAPAS	 580.00
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344| TERMINAL DE DIRECCION	 928.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344| TERMINAL DE DIRECCION	 928.00
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344| TERMINAL DE DIRECCION	 928.00
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344| BALEROS	 2,900.00
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344| BALEROS	 2,900.00
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344| BALEROS	 2,900.00
	 33	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A902|17/08/2023|0001248.00|1.0000|048344|ADQUISICION DE MATERIA	 8,950.50
	 34	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	048344| BALEROS	 97.50
	 35	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048342| MANO DE OBRA	 580.00
	 36	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048342| MANO DE OBRA	 580.00
	 37	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048342| MANO DE OBRA	 580.00
	 38	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048342| YUGO HEMBRA DE 7"	 1,740.00
	 39	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048342| YUGO HEMBRA DE 7"	 1,740.00
	 40	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048342| YUGO HEMBRA DE 7"	 1,740.00
	 41	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A901|17/08/2023|0000320.00|1.0000|048342|ADQUISICION DE MATERIA	 2,295.00
	 42	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	048342| YUGO HEMBRA DE 7"	 25.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,984.00	 25,984.00

	DD 0000140	14/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑010‑PR‑2023/4
	 1	1235‑3‑002023‑000009‑000911‑000001   OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO ( SECTRO GIMNACIO ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	048395| ESTIMACION NUEMERO UNO ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE	 367,190.53
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048395| ESTIMACION NUEMERO UNO ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE ALA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO ( SECTRO GIMNACIO ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO	 367,190.53
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048395| ESTIMACION NUEMERO UNO ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE ALA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO ( SECTRO GIMNACIO ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO	 367,190.53
	 4	2113‑9‑000911‑000012   ELECTROCONSTRUCCIONES ADAME	EAD    |             HAE‑010‑PR‑2023/4|14/08/2023|0050646.97|1.0000|048395|ESTIMACION NUEMERO UNO	 367,190.53

	* Total‑Poliza..: *	 734,381.06	 734,381.06

	DD 0000148	14/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017661
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048526| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,840.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048526| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,840.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048526| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,840.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048526| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,052.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048526| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,052.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048526| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,052.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048526| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	 8,249.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048526| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	 8,249.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048526| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	 8,249.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048526| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,222.20

	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048526| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,222.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048526| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,222.20
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017661|14/08/2023|0003084.74|1.0000|048526|ADQUISICION DE COMBUST	 22,364.40

	* Total‑Poliza..: *	 44,728.80	 44,728.80

	DD 0000149	15/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017695
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048527| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,270.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048527| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,270.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048527| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,270.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048527| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,076.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048527| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,076.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048527| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,076.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048527| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,200.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048527| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,200.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048527| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,200.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048527| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,027.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048527| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,027.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048527| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,027.00
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048527| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,599.40
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048527| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,599.40
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048527| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,599.40
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017695|15/08/2023|0003886.01|1.0000|048527|ADQUISICION DE COMBUST	 28,173.60

	* Total‑Poliza..: *	 56,347.20	 56,347.20

	DD 0000151	15/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4868
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048602| CARNITAS	 17,100.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048602| CARNITAS	 17,100.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048602| CARNITAS	 17,100.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                          4868|15/08/2023|0002358.62|1.0000|048602|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 17,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,200.00	 34,200.00

	DD 0000153	15/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3958
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048397| JERSEY SUBLIMADOS	 20,300.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048397| JERSEY SUBLIMADOS	 20,300.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048397| JERSEY SUBLIMADOS	 20,300.00
	 4	2112‑1‑000002‑000418   TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V	TPR    |                          3958|15/08/2023|0002800.00|1.0000|048397|JERSEY QUE SERAN UTILI	 20,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,600.00	 40,600.00

	DD 0000155	16/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017723
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048528| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,580.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048528| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,580.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048528| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,580.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048528| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,245.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048528| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,245.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048528| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,245.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048528| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,150.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048528| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,150.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048528| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,150.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048528| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,146.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048528| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,146.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048528| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,146.80
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048528| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,676.30
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048528| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,676.30
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048528| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,676.30
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017723|16/08/2023|0003834.39|1.0000|048528|ADQUISICION DE COMBUST	 27,799.30

	* Total‑Poliza..: *	 55,598.60	 55,598.60

	DD 0000157	17/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017754
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048529| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,602.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048529| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,602.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048529| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,602.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048529| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,506.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048529| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,506.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048529| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 5,506.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048529| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,100.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048529| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,100.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048529| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,100.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048529| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,346.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048529| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,346.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048529| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,346.40
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048529| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,003.20
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048529| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,003.20
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048529| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,003.20
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017754|17/08/2023|0004077.12|1.0000|048529|ADQUISICION DE COMBUST	 29,559.10

	* Total‑Poliza..: *	 59,118.20	 59,118.20

	DD 0000158	17/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017777
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048539| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,725.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048539| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,725.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048539| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,725.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017777|17/08/2023|0002031.06|1.0000|048539|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 14,725.20

	* Total‑Poliza..: *	 29,450.40	 29,450.40

	DD 0000160	17/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9947, 9944
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048540| CONSUMO DE ALIMENTOS	 870.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048540| CONSUMO DE ALIMENTOS	 870.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048540| CONSUMO DE ALIMENTOS	 870.00
	 4	2112‑1‑000001‑000211   CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   |                          9947|17/08/2023|0000120.00|1.0000|048540|PARA SU CONSUMO EN ATE	 870.00
	 5	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048582| CONSUMO DE ALIMENTOS	 540.00
	 6	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048582| CONSUMO DE ALIMENTOS	 540.00
	 7	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048582| CONSUMO DE ALIMENTOS	 540.00
	 8	2112‑1‑000001‑000211   CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   |                          9944|17/08/2023|0000074.48|1.0000|048582|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 540.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,820.00	 2,820.00

	DD 0000163	18/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017799
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048541| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 3201	 14,584.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048541| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 3201	 14,584.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048541| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 3201	 14,584.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017799|18/08/2023|0002011.64|1.0000|048541|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 14,584.40

	* Total‑Poliza..: *	 29,168.80	 29,168.80

	DD 0000165	18/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017800
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048542| COMBUSTIBLE	 6,211.60
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048542| COMBUSTIBLE	 6,211.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048542| COMBUSTIBLE	 6,211.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017800|18/08/2023|0000856.77|1.0000|048542|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 6,211.60

	* Total‑Poliza..: *	 12,423.20	 12,423.20

	DD 0000167	18/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4413
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048543| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,193.40
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048543| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,193.40
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048543| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,193.40
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4413|18/08/2023|0000578.40|1.0000|048543|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 4,148.21

	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	048543| CONSUMO DE ALIMENTOS	 45.19

	* Total‑Poliza..: *	 8,386.80	 8,386.80

	DD 0000168	18/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017778
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048530| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,351.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048530| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,351.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048530| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,351.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048530| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,877.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048530| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,877.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048530| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,877.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048530| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,170.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048530| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,170.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048530| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,170.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048530| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,848.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048530| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,848.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048530| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,848.40
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017778|18/08/2023|0003896.30|1.0000|048530|ADQUISICION DE COMBUST	 28,248.20

	* Total‑Poliza..: *	 56,496.40	 56,496.40

	DD 0000170	19/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017806, CR0017818, CR0017828
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048531| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,752.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048531| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,752.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048531| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,752.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048531| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 550.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048531| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 550.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048531| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 550.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048531| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,141.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048531| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,141.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048531| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,141.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048531| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,793.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048531| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,793.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048531| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,793.20
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017806|19/08/2023|0004446.43|1.0000|048531|ADQUISICION DE COMBUST	 32,236.60
	 14	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048545| COMBUSTIBLE	 2,076.10
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048545| COMBUSTIBLE	 2,076.10
	 16	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048545| COMBUSTIBLE	 2,076.10
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017818|19/08/2023|0000286.36|1.0000|048545|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,076.10
	 18	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048544| COMBUSTIBLE	 500.10
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048544| COMBUSTIBLE	 500.10
	 20	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048544| COMBUSTIBLE	 500.10
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017828|19/08/2023|0000068.98|1.0000|048544|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 500.10

	* Total‑Poliza..: *	 69,625.60	 69,625.60

	DD 0000172	19/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017826
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048546| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,901.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048546| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,901.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048546| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,901.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017826|19/08/2023|0001641.52|1.0000|048546|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,901.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,802.00	 23,802.00

	DD 0000191	15/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B168372
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048635| 18 MIL KM BASICO	 626.71
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048635| 18 MIL KM BASICO	 626.71
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048635| 18 MIL KM BASICO	 626.71
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048635| ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL	 1,571.86
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048635| ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL	 1,571.86
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048635| ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL	 1,571.86

	 7	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048635| FILTRO ACEITE SILVERADO 5.3 4.3L	 130.43
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048635| FILTRO ACEITE SILVERADO 5.3 4.3L	 130.43
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048635| FILTRO ACEITE SILVERADO 5.3 4.3L	 130.43
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048635| INYECTOR 2	 770.00
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048635| INYECTOR 2	 770.00
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048635| INYECTOR 2	 770.00
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048635| MATERIALES DIVERSOS	 94.00
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048635| MATERIALES DIVERSOS	 94.00
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048635| MATERIALES DIVERSOS	 94.00
	 16	2112‑1‑000002‑000463   PREMIER CHEVROLET	PCE6   |                       B168372|15/08/2023|0000440.41|1.0000|048635|SERVICIO EL CUAL SERA	 3,193.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,386.00	 6,386.00

	DD 0000192	16/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017724
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048619| COMBUSTIBLE	 2,204.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048619| COMBUSTIBLE	 2,204.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048619| COMBUSTIBLE	 2,204.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017724|16/08/2023|0000304.06|1.0000|048619|ADQUISICION DE COMBUST	 2,204.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,408.80	 4,408.80

	DD 0000193	18/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017779
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048620| COMBUSTIBLE	 2,676.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048620| COMBUSTIBLE	 2,676.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048620| COMBUSTIBLE	 2,676.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017779|18/08/2023|0000369.19|1.0000|048620|ADQUISICION DE COMBUST	 2,676.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,353.20	 5,353.20

	DD 0000194	19/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017807
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048621| COMBUSTIBLE	 3,677.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048621| COMBUSTIBLE	 3,677.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048621| COMBUSTIBLE	 3,677.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017807|19/08/2023|0000507.20|1.0000|048621|ADQUISICION DE COMBUST	 3,677.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,354.40	 7,354.40

	DD 0000217	15/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3166
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048718| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,221.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048718| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,221.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048718| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,221.40
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                          3166|15/08/2023|0000306.40|1.0000|048718|ALIMENTOS PARA SU CONS	 2,221.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,442.80	 4,442.80

	DD 0000230	17/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1486
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048304| VALVULA DE AIRE C/5 SALIDAS	 2,088.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048304| VALVULA DE AIRE C/5 SALIDAS	 2,088.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048304| VALVULA DE AIRE C/5 SALIDAS	 2,088.00
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1486|17/08/2023|0000288.00|1.0000|048304|ADQUISICION DE MATERIA	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	DD 0000246	15/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC4868
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048765| CONSUMO DE ALIMENTOS	 17,100.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048765| CONSUMO DE ALIMENTOS	 17,100.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048765| CONSUMO DE ALIMENTOS	 17,100.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC4868|15/08/2023|0002358.62|1.0000|048765|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 17,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,200.00	 34,200.00

	DD 0000267	16/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017751

	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048349| COMBUSTIBLE	 1,400.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048349| COMBUSTIBLE	 1,400.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048349| COMBUSTIBLE	 1,400.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017751|16/08/2023|0000193.13|1.0000|048349|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,400.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.40	 2,800.40

	EE40000035	18/08/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LAORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002133‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 13,397.93
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 1,168.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,168.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,168.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,168.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,168.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,168.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,168.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 615.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 615.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 615.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 615.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 615.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 615.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 615.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 482.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 482.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 482.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 482.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 482.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 482.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 482.00
	 23	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 798.00
	 24	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 798.00
	 25	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 798.00
	 26	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 798.00
	 27	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 798.00
	 28	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 798.00
	 29	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 798.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 294.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 294.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 294.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 294.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 294.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 294.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 294.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 360.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 360.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 905.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 905.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 905.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 905.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 905.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 905.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 905.00
	 51	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 943.00
	 52	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 943.00
	 53	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 943.00

	 54	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 943.00
	 55	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 943.00
	 56	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 943.00
	 57	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 943.00
	 58	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 760.00
	 59	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 760.00
	 60	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 760.00
	 61	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 760.00
	 62	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 760.00
	 63	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 760.00
	 64	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 760.00
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 296.00
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 296.00
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 296.00
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 296.00
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 296.00
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 296.00
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 296.00
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 1,637.91
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,637.91
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,637.91
	 75	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,637.91
	 76	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,637.91
	 77	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,637.91
	 78	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,637.91
	 79	5139‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 1,860.00
	 80	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,860.00
	 81	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,860.00
	 82	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,860.00
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,860.00
	 84	8270‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,860.00
	 85	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,860.00
	 86	5139‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 1,679.02
	 87	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,679.02
	 88	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,679.02
	 89	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,679.02
	 90	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,679.02
	 91	8270‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,679.02
	 92	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,679.02
	 93	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 1,600.00
	 94	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,600.00
	 95	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,600.00
	 96	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,600.00
	 97	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,600.00
	 98	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,600.00
	 99	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048756| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,591.72	 53,591.72

	EE40000038	17/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA,PARA SU HIJO JOSE ANGEL NICOLAS,GANADOR DEL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MERITOACADEMICO CON EL FIN DE MOTIVARLO Y QUE SIGA SIENDO EXCELENTE ALUMNO EN SU DESARROLLO PROFESIONAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002136‑E4  J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048485| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA,PARA SU HIJO JOSE ANGEL NICOLAS,GANADOR D	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048485| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048485| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048485| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048485| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048485| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048485| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000039	17/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CLLES CAMINOS,ASEALTO,CUBREVACACIONES DE RECOLECCION DE ELOTA,CONSTRUCCION DE BARDA EN EL POLIDEPORTIVO,CORRESPODIENTE A LA SEMANA DEL 14‑20 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002137‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 30,406.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048720| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMI	 32,725.05
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048720| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 32,725.05
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048720| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 32,725.05
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048720| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 32,725.05
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048720| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 32,725.05
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048720| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 32,725.05
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048720| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 32,725.05
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002137‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,319.05

	* Total‑Poliza..: *	 130,900.20	 130,900.20

	EE40000040	17/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALTIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y LIBRAMIENTOS,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPODIENTE A LA SEMANA DEL 140 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002138‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048721| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALTIVO A LOS TRABAJOS DE PARQU	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048721| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048721| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048721| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048721| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048721| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048721| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002138‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000041	17/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE DIAGNOSTICO DE PENSION POR VIUDES A LA C. MARIA GUADALUPE VALENZUELA SAAVEDRA PENSIONADA POR PARTE DEL C. AGUSTIN VALENZUELA VERDIALES (FINADO) APROBADO EN CABILDO EL DIA 07 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002139‑E4  MARIA GUADALUPE VALENZUELA SAAVEDRA	 18,002.25
	 2	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048773| PAGO DE DIAGNOSTICO DE PENSION POR VIUDES A LA C. MARIA GUADALUPE VALENZUELA SAAVEDRA PENSIONADA POR PARTE DEL C. AGUSTIN VALENZUE	 18,002.25
	 3	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048773| PAGO DE DIAGNOSTICO DE PENSION POR VIUDES A LA C.	 18,002.25
	 4	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048773| PAGO DE DIAGNOSTICO DE PENSION POR VIUDES A LA C.	 18,002.25
	 5	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048773| PAGO DE DIAGNOSTICO DE PENSION POR VIUDES A LA C.	 18,002.25
	 6	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048773| PAGO DE DIAGNOSTICO DE PENSION POR VIUDES A LA C.	 18,002.25
	 7	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048773| PAGO DE DIAGNOSTICO DE PENSION POR VIUDES A LA C.	 18,002.25
	 8	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048773| PAGO DE DIAGNOSTICO DE PENSION POR VIUDES A LA C.	 18,002.25

	* Total‑Poliza..: *	 72,009.00	 72,009.00

	EE40000042	17/08/2023  12:00:00a. m.	FINIQUITO DE LIQUIDACION DE DESPIDO INJUSTIFICADO DE LA C. JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA, A PARTIR DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2023,ADSCRITA A PRESIDENCIA EL CUAL LABORABA DESDE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002140‑E4  JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA	 38,427.75
	 2	5115‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048722| FINIQUITO DE LIQUIDACION DE DESPIDO INJUSTIFICADO DE LA C. JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA, A PARTIR DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2023,ADS	 23,250.15
	 3	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048722| FINIQUITO DE LIQUIDACION DE DESPIDO INJUSTIFICADO	 23,250.15
	 4	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048722| FINIQUITO DE LIQUIDACION DE DESPIDO INJUSTIFICADO	 23,250.15
	 5	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048722| FINIQUITO DE LIQUIDACION DE DESPIDO INJUSTIFICADO	 23,250.15
	 6	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048722| FINIQUITO DE LIQUIDACION DE DESPIDO INJUSTIFICADO	 23,250.15
	 7	8270‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048722| FINIQUITO DE LIQUIDACION DE DESPIDO INJUSTIFICADO	 23,250.15
	 8	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048722| FINIQUITO DE LIQUIDACION DE DESPIDO INJUSTIFICADO	 23,250.15
	 9	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	0002140‑E4  JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA	 17,408.60
	 10	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0002140‑E4  JUDITH NATALY ALARCON ZAMORA	 2,231.00

	* Total‑Poliza..: *	 110,409.20	 110,409.20

	EE40000043	17/08/2023  12:00:00a. m.	FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. ANAHI ADILENE GUADALUPE SAMANO BARRAZA,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PSICOLOGA DEL DEPARTAMENTO DE SIPINNA DESDE EL 01 D ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002141‑E4  ANAHI ADILENE GUADALUPE SAMANO BARRAZA	 12,811.96
	 2	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	0002141‑E4  ANAHI ADILENE GUADALUPE SAMANO BARRAZA	 14,407.96
	 3	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0002141‑E4  ANAHI ADILENE GUADALUPE SAMANO BARRAZA	 1,596.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,407.96	 14,407.96

	EE40000044	17/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO EN RELACION DE TRABAJO DE SU COMISION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002142‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 2,500.00

	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048486| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO EN RELACION DE T	 2,500.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048486| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM	 2,500.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048486| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM	 2,500.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048486| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM	 2,500.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048486| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM	 2,500.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048486| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM	 2,500.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048486| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA SENDY YAM	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000045	18/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. NED SAUL GONZALEZ RUBIO,PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002143‑E4  NED SAUL GONZALEZ RUBIO	 25,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000098   NED SAUL GONZALEZ RUBIO	0002143‑E4  NED SAUL GONZALEZ RUBIO	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	IA 0000030	15/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 1,205,897.00
	 2	4211‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 1,205,897.00
	 3	1122‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 1,205,897.00
	 4	1122‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 1,205,897.00
	 5	8120‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 1,205,897.00
	 6	8140‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 1,205,897.00
	 7	8140‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 1,205,897.00
	 8	8150‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 1,205,897.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,823,588.00	 4,823,588.00

	IA 0000031	14/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 357,445.00
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 357,445.00
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 357,445.00
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 357,445.00
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 357,445.00
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 357,445.00
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 357,445.00
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 357,445.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,429,780.00	 1,429,780.00

	IA 0000032	14/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CUENTA D EPARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,000,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,000,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,000,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,000,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,000,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,000,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,000,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000,000.00	 12,000,000.00

	IC 0000010	14/08/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023	 1,377.62
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 1,377.62
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 1,377.62
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 1,377.62
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 1,377.62
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 1,377.62
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 1,377.62
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023	 169.70
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 169.70

	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 169.70
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 169.70
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 169.70
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 169.70
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 169.70
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023	 47.38
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 47.38
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 47.38
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 47.38
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 47.38
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 47.38
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 47.38
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023	 418.30
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 418.30
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 418.30
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 418.30
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 418.30
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 418.30
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 418.30
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023	 0.44
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 0.44
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 0.44
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 0.44
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 0.44
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 0.44
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 0.44
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023	 2,706.87
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 2,706.87
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 2,706.87
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 2,706.87
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 2,706.87
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 2,706.87
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 2,706.87
	 43	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023	 270.69
	 44	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 270.69
	 45	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 270.69
	 46	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 270.69
	 47	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 270.69
	 48	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 270.69
	 49	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 270.69
	 50	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023	 5,006.35
	 51	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 5,006.35
	 52	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 5,006.35
	 53	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 5,006.35
	 54	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 5,006.35
	 55	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 5,006.35
	 56	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 5,006.35
	 57	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023	 4,440.07
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 4,440.07
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 4,440.07
	 60	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 4,440.07
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 4,440.07
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 4,440.07
	 63	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 4,440.07
	 64	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023	 240.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 240.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 240.00
	 67	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 240.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 240.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 240.00
	 70	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 240.00

	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023	 42.79
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 42.79
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 42.79
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 42.79
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 42.79
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 42.79
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 42.79
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023	 42.79
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 42.79
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 42.79
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 42.79
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 42.79
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 42.79
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 42.79
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023	 128.35
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 128.35
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 128.35
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 128.35
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 128.35
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 128.35
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 128.35
	 92	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023	 500.64
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 500.64
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 500.64
	 95	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 500.64
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 500.64
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 500.64
	 98	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 500.64
	 99	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023	 77.78
	 100	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 77.78
	 101	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 77.78
	 102	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 77.78
	 103	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 77.78
	 104	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 77.78
	 105	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 77.78
	 106	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023	 777.90
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 777.90
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 777.90
	 109	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 777.90
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 777.90
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 777.90
	 112	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	 777.90
	 113	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023	‑0.38
	 114	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	‑0.38
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	‑0.38
	 116	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	‑0.38
	 117	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	‑0.38
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	‑0.38
	 119	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023 14/08/2023	‑0.38
	 120	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023	 11,082.43
	 121	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023	 2,978.00
	 122	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 14  DE AGOSTO DE 2023	 2,186.86

	* Total‑Poliza..: *	 64,989.16	 64,989.16

	IC 0000011	15/08/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023	 2,607.93
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 2,607.93
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 2,607.93
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 2,607.93
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 2,607.93

	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 2,607.93
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 2,607.93
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023	 4,677.38
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 4,677.38
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 4,677.38
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 4,677.38
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 4,677.38
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 4,677.38
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 4,677.38
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023	 230.72
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 230.72
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 230.72
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 230.72
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 230.72
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 230.72
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 230.72
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023	 535.79
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 535.79
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 535.79
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 535.79
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 535.79
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 535.79
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 535.79
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023	 78.30
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 78.30
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 78.30
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 78.30
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 78.30
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 78.30
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 78.30
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023	 2,313.90
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 2,313.90
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 2,313.90
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 2,313.90
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 2,313.90
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 2,313.90
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 2,313.90
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023	 3,583.79
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 3,583.79
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 3,583.79
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 3,583.79
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 3,583.79
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 3,583.79
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 3,583.79
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023	 311.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 311.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 311.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 311.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 311.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 311.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 311.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023	 0.04
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 0.04
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 0.04
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 0.04
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 0.04
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 0.04
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 0.04
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023	 331.75
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 331.75
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 331.75

	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 331.75
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 331.75
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 331.75
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 331.75
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023	 33.18
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 33.18
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 33.18
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 33.18
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 33.18
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 33.18
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 33.18
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023	 373.46
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 373.46
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 373.46
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 373.46
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 373.46
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 373.46
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 373.46
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023	 322.32
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 322.32
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 322.32
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 322.32
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 322.32
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 322.32
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 322.32
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023	 322.32
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 322.32
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 322.32
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 322.32
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 322.32
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 322.32
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 322.32
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023	 966.96
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 966.96
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 966.96
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 966.96
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 966.96
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 966.96
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 966.96
	 106	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023	 917.60
	 107	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 917.60
	 108	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 917.60
	 109	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 917.60
	 110	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 917.60
	 111	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 917.60
	 112	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 917.60
	 113	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023	 3,288.00
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 3,288.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 3,288.00
	 116	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 3,288.00
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 3,288.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 3,288.00
	 119	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 3,288.00
	 120	4141‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023	 2,240.78
	 121	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 2,240.78
	 122	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 2,240.78
	 123	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 2,240.78
	 124	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 2,240.78
	 125	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 2,240.78
	 126	8150‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 2,240.78
	 127	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023	 537.72

	 128	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 537.72
	 129	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 537.72
	 130	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 537.72
	 131	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 537.72
	 132	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 537.72
	 133	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023 15/08/2023	 537.72
	 134	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023	 20,507.18
	 135	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023	 365.00
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15  DE AGOSTO DE 2023	 2,800.98

	* Total‑Poliza..: *	 94,692.64	 94,692.64

	IC 0000012	16/08/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023	 922.87
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 922.87
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 922.87
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 922.87
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 922.87
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 922.87
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 922.87
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023	 766.36
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 766.36
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 766.36
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 766.36
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 766.36
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 766.36
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 766.36
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023	 108.27
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 108.27
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 108.27
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 108.27
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 108.27
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 108.27
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 108.27
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023	 82.64
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 82.64
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 82.64
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 82.64
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 82.64
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 82.64
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 82.64
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023	 36.72
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 36.72
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 36.72
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 36.72
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 36.72
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 36.72
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 36.72
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023	 217.30
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 217.30
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 217.30
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 217.30
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 217.30
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 217.30
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 217.30
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023	 753.43
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 753.43
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 753.43
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 753.43
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 753.43
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 753.43

	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 753.43
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023	 414.96
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 414.96
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 414.96
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 414.96
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 414.96
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 414.96
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 414.96
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023	 0.45
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 0.45
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 0.45
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 0.45
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 0.45
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 0.45
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 0.45
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023	 19,860.00
	 65	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023	 181.30
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 181.30
	 67	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 181.30
	 68	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 181.30
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 181.30
	 70	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 181.30
	 71	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 181.30
	 72	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023	 181.30
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 181.30
	 74	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 181.30
	 75	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 181.30
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 181.30
	 77	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 181.30
	 78	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 181.30
	 79	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023	 543.88
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 543.88
	 81	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 543.88
	 82	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 543.88
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 543.88
	 84	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 543.88
	 85	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 543.88
	 86	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023	 1,435.76
	 87	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 1,435.76
	 88	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 1,435.76
	 89	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 1,435.76
	 90	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 1,435.76
	 91	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 1,435.76
	 92	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 1,435.76
	 93	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023	 2,190.14
	 94	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 2,190.14
	 95	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 2,190.14
	 96	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 2,190.14
	 97	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 2,190.14
	 98	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 2,190.14
	 99	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023 16/08/2023	 2,190.14
	 100	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023	 1,794.70
	 101	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023	 19,860.00
	 102	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16  DE AGOSTO DE 2023	 6,040.68

	* Total‑Poliza..: *	 51,201.52	 51,201.52

	IC 0000013	17/08/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023	 760.62
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 760.62
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 760.62

	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 760.62
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 760.62
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 760.62
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 760.62
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023	 1,168.42
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 1,168.42
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 1,168.42
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 1,168.42
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 1,168.42
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 1,168.42
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 1,168.42
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023	 58.27
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 58.27
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 58.27
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 58.27
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 58.27
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 58.27
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 58.27
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023	 134.66
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 134.66
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 134.66
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 134.66
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 134.66
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 134.66
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 134.66
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023	 19.75
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 19.75
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 19.75
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 19.75
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 19.75
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 19.75
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 19.75
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023	 639.10
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 639.10
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 639.10
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 639.10
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 639.10
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 639.10
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 639.10
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023	 901.42
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 901.42
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 901.42
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 901.42
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 901.42
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 901.42
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 901.42
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023	 207.48
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 207.48
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 207.48
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 207.48
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 207.48
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 207.48
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 207.48
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023	 0.59
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 0.59
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 0.59
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 0.59
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 0.59
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 0.59
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 0.59
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023	 1,147.90

	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 1,147.90
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 1,147.90
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 1,147.90
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 1,147.90
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 1,147.90
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 1,147.90
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023	 114.79
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 114.79
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 114.79
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 114.79
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 114.79
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 114.79
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 114.79
	 78	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023	 12,044.22
	 79	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 12,044.22
	 80	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 12,044.22
	 81	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 12,044.22
	 82	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 12,044.22
	 83	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 12,044.22
	 84	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 12,044.22
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023	 51.87
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 51.87
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 51.87
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 51.87
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 51.87
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 51.87
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 51.87
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023	 51.87
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 51.87
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 51.87
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 51.87
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 51.87
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 51.87
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 51.87
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023	 155.58
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 155.58
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 155.58
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 155.58
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 155.58
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 155.58
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 155.58
	 106	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023	 1,204.42
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 1,204.42
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 1,204.42
	 109	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 1,204.42
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 1,204.42
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 1,204.42
	 112	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 1,204.42
	 113	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023	 777.90
	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 777.90
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 777.90
	 116	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 777.90
	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 777.90
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 777.90
	 119	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 777.90
	 120	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023	 259.35
	 121	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 259.35
	 122	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 259.35
	 123	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 259.35
	 124	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 259.35
	 125	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 259.35

	 126	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	 259.35
	 127	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023	‑0.57
	 128	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	‑0.57
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	‑0.57
	 130	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	‑0.57
	 131	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	‑0.57
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	‑0.57
	 133	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023 17/08/2023	‑0.57
	 134	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023	 13,572.64
	 135	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023	 1,263.00
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17  DE AGOSTO DE 2023	 4,862.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,790.56	 78,790.56

	IC 0000014	18/08/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023
	 1	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 14,200.00
	 2	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 19,800.00
	 3	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 19,800.00
	 4	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 19,800.00
	 5	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 19,800.00
	 6	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 19,800.00
	 7	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 19,800.00
	 8	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 19,800.00
	 9	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 331.97
	 10	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 331.97
	 11	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 331.97
	 12	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 331.97
	 13	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 331.97
	 14	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 331.97
	 15	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 331.97
	 16	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 382.80
	 17	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 382.80
	 18	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 382.80
	 19	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 382.80
	 20	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 382.80
	 21	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 382.80
	 22	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 382.80
	 23	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 382.80
	 24	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 382.80
	 25	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 382.80
	 26	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 382.80
	 27	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 382.80
	 28	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 382.80
	 29	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 382.80
	 30	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 1,148.40
	 31	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 1,148.40
	 32	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 1,148.40
	 33	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 1,148.40
	 34	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 1,148.40
	 35	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 1,148.40
	 36	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 1,148.40
	 37	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 1,980.00
	 38	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 1,980.00
	 39	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 1,980.00
	 40	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 1,980.00
	 41	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 1,980.00
	 42	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 1,980.00
	 43	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 1,980.00
	 44	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 2,376.00
	 45	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 2,376.00
	 46	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 2,376.00

	 47	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 2,376.00
	 48	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 2,376.00
	 49	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 2,376.00
	 50	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 2,376.00
	 51	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 5,280.00
	 52	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 5,280.00
	 53	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 5,280.00
	 54	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 5,280.00
	 55	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 5,280.00
	 56	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 5,280.00
	 57	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023 18/08/2023	 5,280.00
	 58	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 3,301.97
	 59	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 14,200.00
	 60	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 21,780.00
	 61	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 300.00
	 62	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 300.00
	 63	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 300.00
	 64	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 300.00
	 65	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 300.00
	 66	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 1,800.00
	 67	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 600.00
	 68	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 900.00
	 69	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 300.00
	 70	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 300.00
	 71	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 300.00
	 72	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 300.00
	 73	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 300.00
	 74	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18  DE AGOSTO DE 2023	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 140,927.88	 140,927.88

	** Total‑Dia..: **	 65,211,662.26	 65,211,662.26

	D  0000159	21/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 72,120.57
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 31,611.00
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 190,005.25
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 80,033.37
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 373,770.19

	* Total‑Poliza..: *	 373,770.19	 373,770.19

	D  0000160	21/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000161	21/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000162	21/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000163	22/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000164	22/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA AL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA  POR LAS RETENCIONES DE LAS 2TERCERAS PARTES DEL 3% DEL DERECHO PARA SERVICIO DE VERIFICACION,INSPECCION,FISCALIZACION Y CONTROL REGISTRADA DURANTE EL EJERCICDIO FISCAL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA AL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA  POR LAS RETENCIONES DE LAS 2TERCERAS PARTES DEL 3% DEL DERECHO PARA SERVICIO DE VERIFICACION,INSPECCION,FISCALIZACION Y CONTROL REGISTRADA DURANTE EL EJERCICDIO FISCAL 2022.	 505,474.03
	 2	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA AL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA  POR LAS RETENCIONES DE LAS 2TERCERAS PARTES DEL 3% DEL DERECHO PARA SERVICIO DE VERIFICACION,INSPECCION,FISCALIZACION Y CONTROL REGISTRADA DURANTE EL EJERCICDIO FISCAL 2022.	 505,474.03

	* Total‑Poliza..: *	 505,474.03	 505,474.03

	D  0000165	22/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA AL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA  POR LAS RETENCIONES DE LAS 2TERCERAS PARTES DEL 3% DEL DERECHO PARA SERVICIO DE VERIFICACION,INSPECCION,FISCALIZACION Y CONTROL REGISTRADA DURANTE EL EJERCICDIO FISCAL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA AL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA  POR LAS RETENCIONES DE LAS 2TERCERAS PARTES DEL 3% DEL DERECHO PARA SERVICIO DE VERIFICACION,INSPECCION,FISCALIZACION Y CONTROL REGISTRADA DURANTE EL EJERCICDIO FISCAL 2022.	 134,499.99
	 2	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA AL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA  POR LAS RETENCIONES DE LAS 2TERCERAS PARTES DEL 3% DEL DERECHO PARA SERVICIO DE VERIFICACION,INSPECCION,FISCALIZACION Y CONTROL REGISTRADA DURANTE EL EJERCICDIO FISCAL 2022.	 134,499.99

	* Total‑Poliza..: *	 134,499.99	 134,499.99

	D  0000166	22/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA AL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA  POR LAS RETENCIONES DE LAS 2TERCERAS PARTES DEL 3% DEL DERECHO PARA SERVICIO DE VERIFICACION,INSPECCION,FISCALIZACION Y CONTROL REGISTRADA DURANTE EL EJERCICDIO FISCAL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA AL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA  POR LAS RETENCIONES DE LAS 2TERCERAS PARTES DEL 3% DEL DERECHO PARA SERVICIO DE VERIFICACION,INSPECCION,FISCALIZACION Y CONTROL REGISTRADA DURANTE EL EJERCICDIO FISCAL 2022.	 14,149.80
	 2	2117‑3‑000910‑000004   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA AL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA  POR LAS RETENCIONES DE LAS 2TERCERAS PARTES DEL 3% DEL DERECHO PARA SERVICIO DE VERIFICACION,INSPECCION,FISCALIZACION Y CONTROL REGISTRADA DURANTE EL EJERCICDIO FISCAL 2022.	 14,149.80

	* Total‑Poliza..: *	 14,149.80	 14,149.80

	D  0000167	23/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL TRABAJADOR C. CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS  TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL TRABAJADOR C. CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS  TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO 2023.	 26,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL TRABAJADOR C. CARLOS ARTURO LIZARRAG	 97,000.00
	 3	1123‑1‑000010‑000001‑000214   CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL TRABAJADOR C. CARLOS ARTURO LIZARRAG	 26,000.00
	 4	1123‑1‑000010‑000001‑000209   ANA CAROLINA PAREDES RIOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL TRABAJADOR C. CARLOS ARTURO LIZARRAG	 7,000.00
	 5	1123‑1‑000010‑000001‑000210   LAURA EVELYN BARRZA HERRERA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL TRABAJADOR C. CARLOS ARTURO LIZARRAG	 25,000.00
	 6	1123‑1‑000010‑000001‑000211   NED SAUL GONZALEZ RUBIO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL TRABAJADOR C. CARLOS ARTURO LIZARRAG	 25,000.00
	 7	1123‑1‑000010‑000001‑000212   VALERIA SCARLETH BARRAZA BRITO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL TRABAJADOR C. CARLOS ARTURO LIZARRAG	 20,000.00
	 8	1123‑1‑000010‑000001‑000213   MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL TRABAJADOR C. CARLOS ARTURO LIZARRAG	 20,000.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL TRABAJADOR C. CARLOS ARTURO LIZARRAG	 20,000.00
	 10	1123‑1‑000010‑000001‑000212   VALERIA SCARLETH BARRAZA BRITO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL TRABAJADOR C. CARLOS ARTURO LIZARRAG	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 143,000.00	 143,000.00

	D  0000168	23/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 200,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000169	23/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEVOLUCION DEL ANTICIPO POR EL BANCO  A LA C. MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ TRABAJADORA DEL DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEVOLUCION DEL ANTICIPO POR EL BANCO  A LA C. MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ TRABAJADORA DEL DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO 2023.	 20,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000202   MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEVOLUCION DEL ANTICIPO POR EL BANCO  A LA C. MARIA TERESA CHAVEZ YAÑEZ TRABAJADORA DEL DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO 2023.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	D  0000170	23/08/2023  12:00:00a. m.	REINTEGRO DE RECURSOS QUE HACE LA C. DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA POR GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO LA CUAL FUE  OBSERVADA  EN EL RESULTADO NUM. 72 DE AUDITORIA 2022, POR FALTA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI)
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REINTEGRO DE RECURSOS QUE HACE LA C. DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA POR GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO LA CUAL FUE  OBSERVADA  EN EL RESULTADO NUM. 72 DE AUDITORIA 2022, POR FALTA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI)	 5,176.50
	 2	3252‑5‑000002   EJERCICIO DEL 2021	REINTEGRO DE RECURSOS QUE HACE LA C. DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA POR GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO LA CUAL FUE  OBSERVADA  EN EL RESULTADO NUM. 72 DE AUDITORIA 2022, POR FALTA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI)	 5,176.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,176.50	 5,176.50

	D  0000171	23/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS A CARGO DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS POR OBSERVACION EN EL RESULTADO NUM 24 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022
	 1	1123‑1‑000002‑000001‑000066   FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS A CARGO DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS POR OBSERVACION EN EL RESULTADO NUM 24 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022	 5,352.66
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS A CARGO DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS POR OBSERVACION EN EL RESULTADO NUM 24 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022	 5,352.66

	* Total‑Poliza..: *	 5,352.66	 5,352.66

	D  0000172	24/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS A CARGO DE LA C. ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL POR OBSERVACION EN EL RESULTADO NUM 30 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS A CARGO DE LA C. ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL POR OBSERVACION EN EL RESULTADO NUM 30 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022	 20,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000103   ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS A CARGO DE LA C. ISELA CONCEPCION NUÑEZ VAL POR OBSERVACION EN EL RESULTADO NUM 30 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	D  0000173	24/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS POR GASTOS INPROCEDENTES E INJUSTIFICADOS DE ARREGLOS FLORALES EL CUAL FUE  OBSERVADO EN EL RESULTADO NUM 73 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS POR GASTOS INPROCEDENTES DE ARREGLOS FLORALESEL CUAL FUE  OBSERVADO EN EL RESULTADO NUM 73 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022	 42,108.00
	 2	3252‑5‑000003   EJERCICIO DEL 2022	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS POR GASTOS INPROCEDENTES DE ARREGLOS FLORALESEL CUAL FUE  OBSERVADO EN EL RESULTADO NUM 73 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022	 42,108.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,108.00	 42,108.00

	D  0000174	24/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS POR GASTOS EFECTUADOS INJUSTIFICADOS E IMPROCEDENTES POR OBSERVACION EN EL RESULTADO NUM 71 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS POR GASTOS EFECTUADOS INJUSTIFICADOS E IMPROCEDENTES POR OBSERVACION EN EL RESULTADO NUM 71 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022	 11,600.00
	 2	3252‑5‑000003   EJERCICIO DEL 2022	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS POR GASTOS EFECTUADOS INJUSTIFICADOS E IMPROCEDENTES POR OBSERVACION EN EL RESULTADO NUM 71 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	D  0000175	24/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE MULTAS Y RECARGOS POR PAGOS EXTEMPORANEOS DE CUOTAS DE 3.5 % Y 8.5% AL ISSSTE POR OBSERVACION EN EL RESULTADO NUM 68 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE MULTAS Y RECARGOS POR PAGOS EXTEMPORANEOS DE CUOTAS DE 3.5 % Y 8.5% AL ISSSTE POR OBSERVACION EN EL RESULTADO NUM 68 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022	 6,600.20
	 2	3252‑5‑000003   EJERCICIO DEL 2022	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE MULTAS Y RECARGOS POR PAGOS EXTEMPORANEOS DE CUOTAS DE 3.5 % Y 8.5% AL ISSSTE POR OBSERVACION EN EL RESULTADO NUM 68 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022	 6,600.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.20	 6,600.20

	D  0000176	24/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS A CARGO DEL C. HUGO CESAR VAZQUEZ ACOSTA POR OBSERVACION EN EL RESULTADO NUM 33 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS A CARGO DEL C. HUGO CESAR VAZQUEZ ACOSTA POR OBSERVACION EN EL RESULTADO NUM 33 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022	 5,297.50
	 2	1123‑1‑000010‑000009‑000032   HUGO CESAR VAZQUEZ ACOSTA	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS A CARGO DEL C. HUGO CESAR VAZQUEZ ACOSTA POR OBSERVACION EN EL RESULTADO NUM 33 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022	 5,297.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,297.50	 5,297.50

	D  0000177	24/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS EXTEMPORANEOS EN DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR MULTAS Y RECARGOS OBSERVADOS EN EL RESULTADO NUM 74 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS EXTEMPORANEOS EN DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR MULTAS Y RECARGOS OBSERVADOS EN EL RESULTADO NUM 74 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022	 39,666.00
	 2	3252‑5‑000003   EJERCICIO DEL 2022	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS EXTEMPORANEOS EN DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR MULTAS Y RECARGOS OBSERVADOS EN EL RESULTADO NUM 74 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022	 39,666.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,666.00	 39,666.00

	D  0000178	24/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS POR SUELDOS ORDINARIOSDE PERCEPCIONES PAGADAS EN EXCESO OBSERVADO EN EL RESULTADO NUM 53 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS POR SUELDOS ORDINARIOSDE PERCEPCIONES PAGADAS EN EXCESO OBSERVADO EN EL RESULTADO NUM 53 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022	 25,470.00
	 2	3252‑5‑000003   EJERCICIO DEL 2022	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS POR SUELDOS ORDINARIOSDE PERCEPCIONES PAGADAS EN EXCESO OBSERVADO EN EL RESULTADO NUM 53 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022	 25,470.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,470.00	 25,470.00

	D  0000179	24/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARA A CARGO DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARA A CARGO DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	 4,000.00
	 2	3252‑5‑000003   EJERCICIO DEL 2022	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARA A CARGO DE LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000180	24/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048521| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048521| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048521| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048521| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048521| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048521| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048521| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000181	24/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS A CARGO DE LA  C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO POR GASTOS A COMPROBAR  POR OBSERVACION EN EL RESULTADO NUM 25 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS A CARGO DE LA  C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO POR GASTOS A COMPROBAR  POR OBSERVACION EN EL RESULTADO NUM 25 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022	 22,936.69
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000001   MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS A CARGO DE LA  C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO POR GASTOS A COMPROBAR  POR OBSERVACION EN EL RESULTADO NUM 25 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022	 22,936.69

	* Total‑Poliza..: *	 22,936.69	 22,936.69

	D  0000182	24/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS A CARGO DE LA  C. ANA CAROLINA PAREDES RIOS POR GASTOS A COMPROBAR  POR OBSERVACION EN EL RESULTADO NUM 25 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS A CARGO DE LA  C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO POR GASTOS A COMPROBAR  POR OBSERVACION EN EL RESULTADO NUM 25 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022	 6,849.00

	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000094   ANA CAROLINA PAREDES RIOS	REGISTRO DE REINTEGRO DE RECURSOS A CARGO DE LA  C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO POR GASTOS A COMPROBAR  POR OBSERVACION EN EL RESULTADO NUM 25 DE LA AUDITORIA DEL EJERCICIO 2022	 6,849.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,849.00	 6,849.00

	D  0000183	24/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUS POTABLE DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048599| REGISTRO DE AGUS POTABLE DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 250,127.78
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048599| REGISTRO DE AGUS POTABLE DE LAS DIVERAS COMUNIDADE	 250,127.78
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048599| REGISTRO DE AGUS POTABLE DE LAS DIVERAS COMUNIDADE	 250,127.78
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048599| REGISTRO DE AGUS POTABLE DE LAS DIVERAS COMUNIDADE	 250,127.78
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048599| REGISTRO DE AGUS POTABLE DE LAS DIVERAS COMUNIDADE	 250,127.78
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048599| REGISTRO DE AGUS POTABLE DE LAS DIVERAS COMUNIDADE	 250,127.78
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048599| REGISTRO DE AGUS POTABLE DE LAS DIVERAS COMUNIDADE	 250,127.78
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P37|24/08/2023|0034500.38|1.0000|048599|REGISTRO DE AGUS POTAB	 249,153.71
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P37|24/08/2023|0034500.38|1.0000|048599|REGISTRO DE AGUS POTAB	 249,153.71
	 10	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P38|24/08/2023|0034500.38|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUS POTAB	 974.07
	 11	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P38|24/08/2023|0034500.38|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUS POTAB	 974.07
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                           P38|24/08/2023|0034500.38|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUS POTAB	 250,127.78

	* Total‑Poliza..: *	 1,250,638.90	 1,250,638.90

	D  0000184	24/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000185	24/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 55,087.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 55,087.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,087.00	 55,087.00

	D  0000186	24/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000187	24/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000188	24/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000189	24/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000190	25/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 2,653.33
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 2,653.33

	* Total‑Poliza..: *	 2,653.33	 2,653.33

	D  0000191	25/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 200,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000192	25/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO  DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO  DEL 2023.	 3,934.93
	 2	2117‑1‑000001‑000012   IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO  DEL 2023.	 3,934.93

	* Total‑Poliza..: *	 3,934.93	 3,934.93

	D  0000193	25/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048600| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D	 100,000.00
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048600| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 100,000.00
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048600| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 100,000.00
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048600| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 100,000.00
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048600| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 100,000.00
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048600| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 100,000.00
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048600| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 100,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      56C9745D|24/08/2023|00013793.1|1.0000|048600|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 100,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      56C9745D|24/08/2023|00013793.1|1.0000|048600|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 100,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      56C9745D|24/08/2023|00013793.1|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000194	25/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000030   HECTOR QUINTERO PLAZA	QUPH   |                           976|09/08/2023|0000001200|     1|048601|	 8,700.00
	 2	8260‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048601|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 15 SILLAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN CABILDO PARA LAS SESIONES Y ASI MISMO DAR UNA MEJOR ATENCION ALA CIUDADANI	 8,700.00
	 3	8250‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048601|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 15 SILLAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN CABILDO PARA LAS SESIONES Y ASI MISMO DAR UNA MEJOR ATENCION ALA CIUDADANI	 8,700.00
	 4	8270‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048601|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 15 SILLAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN CABILDO PARA LAS SESIONES Y ASI MISMO DAR UNA MEJOR ATENCION ALA CIUDADANI	 8,700.00
	 5	8260‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048601|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 15 SILLAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN CABILDO PARA LAS SESIONES Y ASI MISMO DAR UNA MEJOR ATENCION ALA CIUDADANI	 8,700.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,100.00	 26,100.00

	D  0000195	25/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023
	 1	2112‑1‑000002‑000477   JONATHAN ALBINO OSUNA MUÑOZ	OUUMJ  |                      8DF57C34|25/08/2023|0001931.04|     1|048604|	 14,000.01
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048604|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 14,000.01
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048604|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 14,000.01
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048604|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 14,000.01
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048604|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 14,000.01
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 14,000.01

	* Total‑Poliza..: *	 42,000.03	 42,000.03

	D  0000196	25/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000220   SAUL EDUARDO AVENDAÑO SANTILLAN	AESS   |                      A3CA9512|25/08/2023|0000004480|     1|048550|	 32,480.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048550|SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA D	 32,480.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048550|SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA D	 32,480.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048550|SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA D	 32,480.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048550|SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA D	 32,480.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 32,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 97,440.00	 97,440.00

	D  0000197	25/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000198	25/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000199	25/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000200	26/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000201	26/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000202	26/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000203	26/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000204	26/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000204	22/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANGEL NORIEGA LIZARRAGA, RESPONSABLE DE CEDAS (CENTRO DE DISTRIBUCION SEGALMEX) PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS BODEGAS DONDE SE RESGUARDA EL FERTILIZANTE DEL PROGRAMA FERILIZANTES PARA EL BIENESTAR 2023.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048487|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANGEL NORIEGA LIZARRAGA, RESPONSABLE DE CEDAS (CENTRO DE DISTRIBUCION SEGALMEX) PA	 4,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048487|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANGEL NORIEGA LIZARRAGA, RESPONSABLE DE CEDAS (CENTRO DE DISTRIBUCION SEGALMEX) PA	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,500.00	 4,500.00

	DC 0000205	22/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA VAZQUEZ ANDRADE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD( ESTUDIOS ECOGRAFIA DE HIGADO Y VIAS BILIARES),YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO VECINA DE LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048488|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA VAZQUEZ ANDRADE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD( ESTUDIOS ECOGRAFIA D	 3,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048488|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA VAZQUEZ ANDRADE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD( ESTUDIOS ECOGRAFIA D	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	DC 0000206	22/08/2023  12:00:00a. m.	APOYUO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA TERESA ALVAREZ LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA SU TIA MARGARITA LOPEZ MEZA,QUIEN NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTO,VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048489|APOYUO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA TERESA ALVAREZ LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESO AL CENTRO DE REHAB	 3,200.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048489|APOYUO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA TERESA ALVAREZ LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESO AL CENTRO DE REHAB	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DC 0000207	22/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE ARACELI EMBILA PEÑA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA ESTUFA,YA QUE ES PERSONA DISCAPACITADA YA QUE POR SALUD REQUIERE DE DICHO ARTICULO PARA SUS NECESIDADES,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE VIDA CAMPESINA,ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048490|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE ARACELI EMBILA PEÑA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA ESTUFA,YA Q	 4,600.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048490|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE ARACELI EMBILA PEÑA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA ESTUFA,YA Q	 4,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,600.00	 4,600.00

	DC 0000236	24/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048521|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048521|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000248	21/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE TARJETA   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048533|SERVICIO DE REPARACION DE TARJETA   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A E	 4,060.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048533|SERVICIO DE REPARACION DE TARJETA   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A E	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000249	21/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONDENSADORA PARA  LA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048534|SERVICIO DE CONDENSADORA PARA  LA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA D	 6,380.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048534|SERVICIO DE CONDENSADORA PARA  LA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA ALA D	 6,380.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,380.00	 6,380.00

	DC 0000250	21/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO Y VALVULA ELECTRONICA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048535|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO Y VALVULA ELECTRONICA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179	 4,930.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048535|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO Y VALVULA ELECTRONICA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179	 4,930.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,930.00	 4,930.00

	DC 0000251	21/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048536|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 4,292.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048536|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 4,292.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,292.00	 4,292.00

	DC 0000252	21/08/2023  12:00:00a. m.	ES UN ARTICULO QUE ES UTIL PARA EVITAR QUE AFECTE LOS RAYOS SOLARES AL MOMENTO DE ESTAR LLEVANDO ACABO EL TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048537|ES UN ARTICULO QUE ES UTIL PARA EVITAR QUE AFECTE LOS RAYOS SOLARES AL MOMENTO DE ESTAR LLEVANDO ACABO EL TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMEN	 2,451.78
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048537|ES UN ARTICULO QUE ES UTIL PARA EVITAR QUE AFECTE LOS RAYOS SOLARES AL MOMENTO DE ESTAR LLEVANDO ACABO EL TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMEN	 2,451.78

	* Total‑Poliza..: *	 2,451.78	 2,451.78

	DC 0000262	20/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048547|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,332.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048547|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,332.70

	* Total‑Poliza..: *	 7,332.70	 7,332.70

	DC 0000263	20/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048548|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARR	 2,561.28
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048548|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARR	 2,561.28

	* Total‑Poliza..: *	 2,561.28	 2,561.28

	DC 0000264	20/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048549|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 692.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048549|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 692.90

	* Total‑Poliza..: *	 692.90	 692.90

	DC 0000265	25/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048550|SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRE	 32,480.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048550|SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION PARA LA PATRULLA SA‑593‑A MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRE	 32,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,480.00	 32,480.00

	DC 0000266	21/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,680.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,680.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,260.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,260.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,183.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,183.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,707.50
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,707.50

	* Total‑Poliza..: *	 28,832.60	 28,832.60

	DC 0000267	21/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048552|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,321.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048552|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,321.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,321.80	 4,321.80

	DC 0000268	22/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048553|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,036.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048553|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,036.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,036.10	 3,036.10

	DC 0000269	22/08/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE DIFERENTES AREAS EN JORNADA DE TRABAJO POR ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO EN ENTREGA DE APOYOS CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048554|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE DIFERENTES AREAS EN JORNADA DE TRABAJO POR ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO EN ENTREGA DE	 2,917.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048554|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE DIFERENTES AREAS EN JORNADA DE TRABAJO POR ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO EN ENTREGA DE	 2,917.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,917.40	 2,917.40

	DC 0000271	22/08/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA CURSO EN TALLER DEL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048556|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA CURSO EN TALLER DEL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	 1,740.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048556|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA CURSO EN TALLER DEL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000272	22/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSANAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSANAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 295.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSANAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 295.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSANAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 3,960.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSANAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 3,960.00
	 5	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSANAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 230.00
	 6	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSANAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 230.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,485.00	 4,485.00

	DC 0000273	22/08/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE  DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X4N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE  DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X4N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE EC	 937.86
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE  DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X4N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE EC	 937.86
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE  DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X4N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE EC	 312.62
	 4	8220‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE  DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X4N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE EC	 312.62

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.48	 1,250.48

	DC 0000274	23/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048559|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,643.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048559|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,643.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,643.60	 4,643.60

	DC 0000275	23/08/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048560|MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 225.01
	 2	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048560|MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 225.01

	* Total‑Poliza..: *	 225.01	 225.01

	DC 0000276	23/08/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048561|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	 544.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048561|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	 544.00

	* Total‑Poliza..: *	 544.00	 544.00

	DC 0000277	23/08/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON GERENTE DE JAPAME,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, TRATANDO TEMAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048562|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON GERENTE DE JAPAME,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, TRATANDO TE	 1,276.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048562|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON GERENTE DE JAPAME,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, TRATANDO TE	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000278	23/08/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSOANAL DE PRESIDENCIA POR INICIO DE OBRA DE SUB ESTACION EN LA PRIMARIA CESAR FRANCO EN LA CRUZ, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048563|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSOANAL DE PRESIDENCIA POR INICIO DE OBRA DE SUB ESTACION EN LA PRIMARIA CESAR FRANCO EN	 1,647.20
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048563|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSOANAL DE PRESIDENCIA POR INICIO DE OBRA DE SUB ESTACION EN LA PRIMARIA CESAR FRANCO EN	 1,647.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,647.20	 1,647.20

	DC 0000279	23/08/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048564|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA MISMA.	 214.60
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048564|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA MISMA.	 214.60

	* Total‑Poliza..: *	 214.60	 214.60

	DC 0000280	23/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048565|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051,	 232.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048565|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051,	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000281	23/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048566|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 19,464.80
	 2	8220‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048566|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 19,464.80

	* Total‑Poliza..: *	 19,464.80	 19,464.80

	DC 0000282	23/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON NUEMERO DE INVENTARIO 12410309110026 PARA LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS‑
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048567|ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON NUEMERO DE INVENTARIO 12410309110026 PARA LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER	 1,397.80
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048567|ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON NUEMERO DE INVENTARIO 12410309110026 PARA LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SER	 1,397.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,397.80	 1,397.80

	DC 0000283	23/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048568|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,940.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048568|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,940.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,940.00	 2,940.00

	DC 0000284	23/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048569|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	 6,670.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048569|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	 6,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,670.00	 6,670.00

	DC 0000285	23/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048570|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 200.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048570|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 200.00

	* Total‑Poliza..: *	 200.00	 200.00

	DC 0000286	23/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048571|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,480.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048571|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000287	24/08/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENATO VEGA ALAVARADO MARCA HP DESKJET 2135
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048572|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENATO VEGA ALAVARADO MARCA HP DESKJET 2135	 1,259.99

	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048572|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENATO VEGA ALAVARADO MARCA HP DESKJET 2135	 1,259.99

	* Total‑Poliza..: *	 1,259.99	 1,259.99

	DC 0000288	24/08/2023  12:00:00a. m.	PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LOS SEÑALAMIENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL‑
	 1	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048573|PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LOS SEÑALAMIENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL‑	 1,054.50
	 2	8220‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048573|PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LOS SEÑALAMIENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL‑	 1,054.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,054.50	 1,054.50

	DC 0000289	24/08/2023  12:00:00a. m.	TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDEIMIENTO PARA EL AREA DE RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048574|TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDEIMIENTO PARA EL AREA DE RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.61
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048574|TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDEIMIENTO PARA EL AREA DE RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.61

	* Total‑Poliza..: *	 2,717.61	 2,717.61

	DC 0000290	24/08/2023  12:00:00a. m.	DOS SILLONES EJECUTIVOS COLOR NEGRO  PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048575|DOS SILLONES EJECUTIVOS COLOR NEGRO  PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 4,129.60
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048575|DOS SILLONES EJECUTIVOS COLOR NEGRO  PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 4,129.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,129.60	 4,129.60

	DC 0000291	24/08/2023  12:00:00a. m.	JERSEY QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS PARTICIPAMTES PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLO CON SEÑUELO BOCA DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048576|JERSEY QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS PARTICIPAMTES PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLO CON SEÑUELO BOCA DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO	 23,200.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048576|JERSEY QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS PARTICIPAMTES PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLO CON SEÑUELO BOCA DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DC 0000298	21/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048583|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,832.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048583|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,832.90

	* Total‑Poliza..: *	 15,832.90	 15,832.90

	DC 0000299	22/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,320.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,320.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,275.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,275.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 850.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 850.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,688.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,688.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,766.70
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,766.70

	* Total‑Poliza..: *	 29,901.60	 29,901.60

	DC 0000300	25/08/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS SILLAS DEL AREA DE CABILDO PARA UNA MEJOR  PRESENTACION LAS CUALES SIRVEN PARA LAS SESIONES DE CABILDO QUE SE LLEBAN A CABO EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048585|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS SILLAS DEL AREA DE CABILDO PARA UNA MEJOR  PRESENTACION LAS CUALES SIRVEN PARA LAS	 235.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048585|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS SILLAS DEL AREA DE CABILDO PARA UNA MEJOR  PRESENTACION LAS CUALES SIRVEN PARA LAS	 235.00

	* Total‑Poliza..: *	 235.00	 235.00

	DC 0000301	25/08/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS PAREDES,MARCOS Y MUROS DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJORA EN SU PRESENTACION.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048586|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS PAREDES,MARCOS Y MUROS DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA	 193.50
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048586|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS PAREDES,MARCOS Y MUROS DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA	 193.50

	* Total‑Poliza..: *	 193.50	 193.50

	DC 0000302	25/08/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A AL MES DE JULIO DEL 2023, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048587|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A AL MES DE JULIO DEL 2023, CON	 493.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048587|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A AL MES DE JULIO DEL 2023, CON	 493.00

	* Total‑Poliza..: *	 493.00	 493.00

	DC 0000303	25/08/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048588|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑0	 522.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048588|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑0	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000304	25/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048589|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO	 1,484.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048589|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO	 1,484.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,484.80	 1,484.80

	DC 0000305	25/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE SINCHOS PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048590|ADQUISICION DE SINCHOS PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 580.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048590|ADQUISICION DE SINCHOS PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000306	25/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UNA PIEZA DE PIEDRA PARA FIERRO QUE SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048591|ADQUISICION DE UNA PIEZA DE PIEDRA PARA FIERRO QUE SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	 754.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048591|ADQUISICION DE UNA PIEZA DE PIEDRA PARA FIERRO QUE SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBR	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 754.00	 754.00

	DC 0000307	25/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048592|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,136.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048592|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000308	21/08/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DE SECRETARIAS,TRABAJADORAS SOCIALES,ACOMPAÑANDOS DE FUNCIONARIOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048593|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DE SECRETARIAS,TRABAJADORAS SOCIALES,ACOMPAÑANDOS DE FUNCIONARIOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 1,632.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048593|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DE SECRETARIAS,TRABAJADORAS SOCIALES,ACOMPAÑANDOS DE FUNCIONARIOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 1,632.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,632.00	 1,632.00

	DC 0000309	25/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO QUITA FILTRO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048594|ADQUISICION DE ARTICULO QUITA FILTRO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 1,131.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048594|ADQUISICION DE ARTICULO QUITA FILTRO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 1,131.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,131.00	 1,131.00

	DC 0000311	25/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA VEHICULO Y TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048596|ADQUISICION DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA VEHICULO Y TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS P	 278.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048596|ADQUISICION DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA VEHICULO Y TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS P	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000314	24/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUS POTABLE DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048599|REGISTRO DE AGUS POTABLE DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 250,127.78
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048599|REGISTRO DE AGUS POTABLE DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 250,127.78

	* Total‑Poliza..: *	 250,127.78	 250,127.78

	DC 0000315	25/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048600|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 100,000.00
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048600|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DC 0000319	25/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048604|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 14,000.01
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048604|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 14,000.01

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.01	 14,000.01

	DC 0000320	25/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048605|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 2,030.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048605|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DC 0000321	25/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TENSOR Y BANAD EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048606|ADQUISICION DE TENSOR Y BANAD EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA	 2,505.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048606|ADQUISICION DE TENSOR Y BANAD EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTA	 2,505.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,505.60	 2,505.60

	DC 0000323	25/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISCION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048608|ADQUISCION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE	 516.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048608|ADQUISCION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE	 516.20

	* Total‑Poliza..: *	 516.20	 516.20

	DC 0000324	25/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048609|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 295.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048609|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 295.80

	* Total‑Poliza..: *	 295.80	 295.80

	DC 0000325	25/08/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048610|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CO	 4,988.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048610|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CO	 4,988.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,988.00	 4,988.00

	DC 0000326	25/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00019, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048611|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,108.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048611|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,108.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,108.80	 3,108.80

	DC 0000328	25/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367 COLOR BLANCO, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048613|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON S	 835.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048613|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON S	 835.20

	* Total‑Poliza..: *	 835.20	 835.20

	DC 0000329	25/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAAR2CL612616 CON CARGO A SEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 6,496.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 6,496.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,496.00	 6,496.00

	DC 0000330	25/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048615|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,113.14
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048615|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,113.14

	* Total‑Poliza..: *	 3,113.14	 3,113.14

	DC 0000331	25/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 20,137.60

	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 20,137.60

	* Total‑Poliza..: *	 20,137.60	 20,137.60

	DC 0000332	25/08/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFRENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.‑
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFRENTES AREAS DE ESTA DIRECCI	 5,765.00
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFRENTES AREAS DE ESTA DIRECCI	 5,765.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,765.00	 5,765.00

	DC 0000337	21/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,467.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,467.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,467.70	 1,467.70

	DC 0000338	22/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048623|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,470.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048623|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,470.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,470.70	 2,470.70

	DC 0000343	22/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE LOS 31 DE MARZO Y 28 DE JUNIO. ( HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ Y DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA )
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048628|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE LOS 31 DE MARZO Y 28 DE JUNIO.	 1,192.48
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048628|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE LOS 31 DE MARZO Y 28 DE JUNIO.	 1,192.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,192.48	 1,192.48

	DC 0000344	22/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE DIA 15 DE MAYO. ( HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ Y DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA Y CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS )
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048629|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE DIA 15 DE MAYO. ( HAYSIBER ARTU	 794.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048629|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE DIA 15 DE MAYO. ( HAYSIBER ARTU	 794.60

	* Total‑Poliza..: *	 794.60	 794.60

	DC 0000345	22/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE DIA 18 DE MAYO. ( HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ Y DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA Y CARLOS ARTURO LIZARRAGA SILVAS )
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048630|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE DIA 18 DE MAYO. ( HAYSIBER ARTU	 951.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048630|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE DIA 18 DE MAYO. ( HAYSIBER ARTU	 951.20

	* Total‑Poliza..: *	 951.20	 951.20

	DC 0000346	25/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048631|ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA, CON CAR	 20,184.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048631|ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA, CON CAR	 20,184.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,184.00	 20,184.00

	DC 0000352	20/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE REHABILITACION DE COMEDOR EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048637|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE REHABILITACION DE COMEDOR EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048637|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE REHABILITACION DE COMEDOR EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000353	20/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA CD. DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048638|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA CD. DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CO	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048638|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA CD. DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CO	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000354	20/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE SUBESTACION ELECTRICA PARA CAM # 42 Y SUR 16 EN COM. DE LA CRUZ,ELOTA , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048639|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE SUBESTACION ELECTRICA PARA CAM # 42 Y SUR 16 EN COM. DE LA CRUZ,ELOTA , CON CARGO	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048639|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE SUBESTACION ELECTRICA PARA CAM # 42 Y SUR 16 EN COM. DE LA CRUZ,ELOTA , CON CARGO	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000355	20/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,ELOTA,SINALOA  CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048640|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,ELOTA,SINALOA  CON CARGO ALA DIRECCIO	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048640|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,ELOTA,SINALOA  CON CARGO ALA DIRECCIO	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000356	20/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE RED ELECTRICA EN SECTOR  JARDINES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048641|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE RED ELECTRICA EN SECTOR  JARDINES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048641|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE RED ELECTRICA EN SECTOR  JARDINES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000357	20/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA DE RED ELECTRICA EN SECTOR DE LAS FLORES EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048642|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA DE RED ELECTRICA EN SECTOR DE LAS FLORES EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ,ELOTA,SINALOA, CON CAR	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048642|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA DE RED ELECTRICA EN SECTOR DE LAS FLORES EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ,ELOTA,SINALOA, CON CAR	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000358	20/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE SUBESTACION ELECTRICA ES ESC. PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048643|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE SUBESTACION ELECTRICA ES ESC. PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048643|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE SUBESTACION ELECTRICA ES ESC. PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000359	20/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CALLE SUR 14 Y SUR 16 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048644|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CALLE SUR 14 Y SUR 16 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECC	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048644|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CALLE SUR 14 Y SUR 16 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECC	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000360	20/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA,VOLANTES Y CARTELES UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA DEL PEATON, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048645|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA,VOLANTES Y CARTELES UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA DEL PEATON, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 3,572.80
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048645|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA,VOLANTES Y CARTELES UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA DEL PEATON, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 3,572.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,572.80	 3,572.80

	DC 0000361	22/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,937.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,937.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,937.00	 12,937.00

	DC 0000362	23/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048647|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,420.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048647|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,420.40

	* Total‑Poliza..: *	 13,420.40	 13,420.40

	DC 0000363	23/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048648|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 3,219.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048648|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 3,219.30

	* Total‑Poliza..: *	 3,219.30	 3,219.30

	DC 0000364	23/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA  23 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,045.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,045.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,070.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,070.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,699.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,699.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,670.80

	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,670.80

	* Total‑Poliza..: *	 29,485.80	 29,485.80

	DC 0000365	23/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,696.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,696.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,696.80	 2,696.80

	DC 0000366	24/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048651|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,169.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048651|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,169.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,169.00	 2,169.00

	DC 0000367	24/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048652|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,969.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048652|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,969.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,969.20	 10,969.20

	DC 0000368	24/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048653|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,917.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048653|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,917.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,917.20	 1,917.20

	DC 0000369	24/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,299.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,299.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,965.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,965.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,200.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,200.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,874.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,874.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,707.30
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,707.30

	* Total‑Poliza..: *	 28,047.80	 28,047.80

	DC 0000370	24/08/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO POR FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORA SOCIAL EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048655|PARA SU CONSUMO POR FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORA SOCIAL EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRES	 4,734.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048655|PARA SU CONSUMO POR FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORA SOCIAL EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRES	 4,734.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,734.00	 4,734.00

	DC 0000371	25/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048656|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,668.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048656|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,668.40

	* Total‑Poliza..: *	 13,668.40	 13,668.40

	DC 0000372	25/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048657|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,667.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048657|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,667.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,667.10	 4,667.10

	DC 0000373	25/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.10

	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,761.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,761.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,300.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,300.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,980.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,980.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,054.10
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,054.10

	* Total‑Poliza..: *	 34,596.90	 34,596.90

	DC 0000374	25/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,325.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,325.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,325.70	 2,325.70

	DC 0000375	25/08/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES EN REUNION DETRABAJO TRATANDO TEMAS SOBRE NECESIDADES DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS EN COMUNIDADES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048660|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES EN REUNION DETRABAJO TRATANDO TEMAS SOBRE NECESIDADES DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS EN COMUNI	 3,903.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048660|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES EN REUNION DETRABAJO TRATANDO TEMAS SOBRE NECESIDADES DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS EN COMUNI	 3,903.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,903.40	 3,903.40

	DC 0000376	26/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2023,
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,834.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,834.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 360.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 360.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,772.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,772.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,554.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,554.10

	* Total‑Poliza..: *	 26,521.70	 26,521.70

	DC 0000377	26/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,893.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,893.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,893.90	 1,893.90

	DC 0000378	26/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048663|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,750.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048663|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,750.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,750.10	 3,750.10

	DC 0000382	23/08/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048667|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA MISMA.	 430.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048667|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA MISMA.	 430.00

	* Total‑Poliza..: *	 430.00	 430.00

	DC 0000413	23/08/2023  12:00:00a. m.	REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048698|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 45,062.43
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048698|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.43	 45,062.43

	DC 0000414	24/08/2023  12:00:00a. m.	REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048699|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 117,970.10
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048699|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 117,970.10	 117,970.10

	DC 0000415	25/08/2023  12:00:00a. m.	REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048700|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 52,820.74
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048700|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 52,820.74	 52,820.74

	DC 0000416	25/08/2023  12:00:00a. m.	REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048701|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 338,670.79
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048701|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 338,670.79	 338,670.79

	DC 0000419	20/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DIA INTERNACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS PARA EVENTO DEL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048710|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DIA INTERNACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS PARA EVENTO DEL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE EST	 3,770.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048710|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DIA INTERNACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS PARA EVENTO DEL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE EST	 3,770.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,770.00	 3,770.00

	DC 0000420	25/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR SEÑALAMIENTOS DEL BANCO DE BIENESTAR Y LAS VIALIDADES PEATONALES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR SEÑALAMIENTOS DEL BANCO DE BIENESTAR Y LAS VIALIDADES PEATONALES DE LA CIUDAD DE LA C	 16,000.00
	 2	8220‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR SEÑALAMIENTOS DEL BANCO DE BIENESTAR Y LAS VIALIDADES PEATONALES DE LA CIUDAD DE LA C	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DC 0000432	21/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AURA BRICEIDA VEGA ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA EL CUAL ASISTIRA AL FESTIVAL DEL NORTE "TIERRA DE VAQUEROS 2023" A LA CD DE PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA LOS DIAS DEL 26 Y 27 DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048723|APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AURA BRICEIDA VEGA ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048723|APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AURA BRICEIDA VEGA ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000433	22/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALTIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y LIBRAMIENTOS,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPODIENTE A LA SEMANA DEL 140 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048724|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALTIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048724|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALTIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000434	24/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CLLES CAMINOS,ASEALTO,CUBREVACACIONES DE RECOLECCION DE ELOTA,CONSTRUCCION DE BARDA EN EL POLIDEPORTIVO,CORRESPODIENTE A LA SEMANA DEL 21‑27  DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048725|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO RELATIVO	 32,503.78
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048725|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO RELATIVO	 32,503.78

	* Total‑Poliza..: *	 32,503.78	 32,503.78

	DC 0000435	24/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJA ALICIA PEÑA RODRIGUEZ,(BIOPSIA DE PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO) YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048726|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJA ALICIA	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048726|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJA ALICIA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000436	24/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA DE LA CRUZ MAPURA ACEVEDO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE TAC DE CRANEO SIMPLE,RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO QUE YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048727|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA DE LA CRUZ MAPURA ACEVEDO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE TAC	 3,200.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048727|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA DE LA CRUZ MAPURA ACEVEDO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE TAC	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DC 0000443	22/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL DIA INTERNACIONAL DE INDIGENA
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048734|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL DIA INTERNACIONAL DE INDIGENA	 1,740.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048734|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL DIA INTERNACIONAL DE INDIGENA	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000444	26/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048735|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,563.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048735|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,563.90

	* Total‑Poliza..: *	 12,563.90	 12,563.90

	DC 0000457	22/08/2023  12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SALUD PARA COMPARTIR ISEAS Y PROYECTOS EN PUERTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048748|REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SALUD PARA COMPARTIR ISEAS Y PROYECTOS EN PUERTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,484.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048748|REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SALUD PARA COMPARTIR ISEAS Y PROYECTOS EN PUERTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,484.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,484.80	 1,484.80

	DC 0000458	22/08/2023  12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL Y COMITE PARA LA REALIZACION DEL CONCUROS , CON CARGO SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048749|REUNION DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL Y COMITE PARA LA REALIZACION DEL CONCUROS , CON CARGO SINDICO PROCURADOR.	 574.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048749|REUNION DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL Y COMITE PARA LA REALIZACION DEL CONCUROS , CON CARGO SINDICO PROCURADOR.	 574.20

	* Total‑Poliza..: *	 574.20	 574.20

	DC 0000459	23/08/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048750|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,030.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048750|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DC 0000473	25/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE 3 CUBETAS DE ACEITE MOBIL LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMINOES RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048766|ADQUISICION DE 3 CUBETAS DE ACEITE MOBIL LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMINOES RECOLECTORES DE BASURA, CON	 8,369.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048766|ADQUISICION DE 3 CUBETAS DE ACEITE MOBIL LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMINOES RECOLECTORES DE BASURA, CON	 8,369.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,369.40	 8,369.40

	DC 0000497	25/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSAS COMUNIDADES  EN APOYO A FAMILIA VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049364|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSAS COMUNIDADES  EN APOYO A FAMILIA VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 60,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049364|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSAS COMUNIDADES  EN APOYO A FAMILIA VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 60,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DD 0000087	21/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00488124, 00488122
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048398| RETEN Y TUERCA YUGO DIFERENCIAL	 1,896.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048398| RETEN Y TUERCA YUGO DIFERENCIAL	 1,896.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048398| RETEN Y TUERCA YUGO DIFERENCIAL	 1,896.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00488124|21/08/2023|0000261.52|1.0000|048398|ADQUISICION DE MATERIA	 1,896.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048400| PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO 4  4" LED 12V	 2,469.29
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048400| PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO 4  4" LED 12V	 2,469.29
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048400| PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO 4  4" LED 12V	 2,469.29
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00488122|21/08/2023|0000340.59|1.0000|048400|ADQUISICION DE MATERIA	 2,469.29

	* Total‑Poliza..: *	 8,730.58	 8,730.58

	DD 0000090	22/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2979
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048439| MOUSE INALAMBRICO PERFECT CHOICE NEGRO	 304.96
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048439| MOUSE INALAMBRICO PERFECT CHOICE NEGRO	 304.96
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048439| MOUSE INALAMBRICO PERFECT CHOICE NEGRO	 304.96
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2979|22/08/2023|0000042.06|1.0000|048439|ADQUISICION DE MOUSE I	 304.96

	* Total‑Poliza..: *	 609.92	 609.92

	DD 0000125	21/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 297C5ACC, 891A03CD
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048336| AEROCOMEX NEGRO BRILLANTE	 112.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048336| AEROCOMEX NEGRO BRILLANTE	 112.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048336| AEROCOMEX NEGRO BRILLANTE	 112.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048336| CUÑA CHICA	 30.00

	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048336| CUÑA CHICA	 30.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048336| CUÑA CHICA	 30.00
	 7	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      297C5ACC|21/08/2023|0000019.59|1.0000|048336|ADQUISICION DE MATERIA	 142.00
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048340| AEROCOMEX NARANJA	 1,344.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048340| AEROCOMEX NARANJA	 1,344.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048340| AEROCOMEX NARANJA	 1,344.00
	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      891A03CD|21/08/2023|0000185.38|1.0000|048340|ADQUISICION DE MATERIA	 1,344.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,972.00	 2,972.00

	DD 0000127	23/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7A801FF9
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048435| COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA RUGOSA	 309.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048435| COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA RUGOSA	 309.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048435| COMEX FELPA AZUL MICROFIBRA RUGOSA	 309.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048435| ESPATULA EXITO RIGIDA 4"	 109.50
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048435| ESPATULA EXITO RIGIDA 4"	 109.50
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048435| ESPATULA EXITO RIGIDA 4"	 109.50
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048435| AERO COMEX BLANCO BRILLANTE	 100.50
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048435| AERO COMEX BLANCO BRILLANTE	 100.50
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048435| AERO COMEX BLANCO BRILLANTE	 100.50
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      7A801FF9|23/08/2023|0000071.59|1.0000|048435|MATERIAL PARA SERVICIO	 519.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,038.00	 1,038.00

	DD 0000128	22/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 49445
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048429| GUANTES DE CARNAZA	 2,700.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048429| GUANTES DE CARNAZA	 2,700.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048429| GUANTES DE CARNAZA	 2,700.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                         49445|22/08/2023|0000372.41|1.0000|048429|ADQUISICION DE GUANTES	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,400.00	 5,400.00

	DD 0000129	22/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 394AD0A8
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048443| BUJE INF	 122.42
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048443| BUJE INF	 122.42
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048443| BUJE INF	 122.42
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048443| MACHETA LADO CAJA IZQ.  DERE	 152.47
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048443| MACHETA LADO CAJA IZQ.  DERE	 152.47
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048443| MACHETA LADO CAJA IZQ.  DERE	 152.47
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048443| ROTULA	 239.27
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048443| ROTULA	 239.27
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048443| ROTULA	 239.27
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048443| TORNILLO ESTABILIZADOR	 73.75
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048443| TORNILLO ESTABILIZADOR	 73.75
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048443| TORNILLO ESTABILIZADOR	 73.75
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048443| VIELETA	 211.77
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048443| VIELETA	 211.77
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048443| VIELETA	 211.77
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      394AD0A8|22/08/2023|0000110.30|1.0000|048443|ADQUISICION DE MATERIA	 799.68

	* Total‑Poliza..: *	 1,599.36	 1,599.36

	DD 0000132	22/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A904, A905, A906, A907
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| ABRAZADERAS	 580.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| ABRAZADERAS	 580.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| ABRAZADERAS	 580.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| ACEITE	 1,044.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| ACEITE	 1,044.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| ACEITE	 1,044.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| BIRLOS UNEMON	 1,740.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| BIRLOS UNEMON	 1,740.00

	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| BIRLOS UNEMON	 1,740.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| COPLE RAPIDO 1/2 EN FORMA DE T	 348.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| COPLE RAPIDO 1/2 EN FORMA DE T	 348.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| COPLE RAPIDO 1/2 EN FORMA DE T	 348.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| MANO DE OBRA	 6,612.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| MANO DE OBRA	 6,612.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| MANO DE OBRA	 6,612.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| RETEN	 696.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| RETEN	 696.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| RETEN	 696.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| TORNILLO 5/8X4 1/2	 116.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| TORNILLO 5/8X4 1/2	 116.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| TORNILLO 5/8X4 1/2	 116.00
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048383| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 25	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A904|22/08/2023|0001552.00|1.0000|048383|ADQUISICION DE MATERIA	 11,130.75
	 26	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	048383| TORNILLO DE CENTRO	 121.25
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048379| ABRAZADERAS	 1,160.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048379| ABRAZADERAS	 1,160.00
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048379| ABRAZADERAS	 1,160.00
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048379| MANO DE OBRA	 812.00
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048379| MANO DE OBRA	 812.00
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048379| MANO DE OBRA	 812.00
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048379| MUEY  QUINTA	 1,160.00
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048379| MUEY  QUINTA	 1,160.00
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048379| MUEY  QUINTA	 1,160.00
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048379| MUEY SEGUNDA	 1,740.00
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048379| MUEY SEGUNDA	 1,740.00
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048379| MUEY SEGUNDA	 1,740.00
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048379| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048379| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048379| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 42	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A905|22/08/2023|0000688.00|1.0000|048379|ADQUISICION DE MATERIA	 4,934.25
	 43	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	048379| TORNILLO DE CENTRO	 53.75
	 44	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048381| MANO DE OBRA	 812.10
	 45	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048381| MANO DE OBRA	 812.10
	 46	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048381| MANO DE OBRA	 812.10
	 47	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048381| MUEY 21 1/2 X 21 1/2	 1,392.00
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048381| MUEY 21 1/2 X 21 1/2	 1,392.00
	 49	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048381| MUEY 21 1/2 X 21 1/2	 1,392.00
	 50	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048381| MUEY 8X8	 696.00
	 51	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048381| MUEY 8X8	 696.00
	 52	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048381| MUEY 8X8	 696.00
	 53	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048381| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 54	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048381| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 55	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048381| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 56	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A906|22/08/2023|0000416.01|1.0000|048381|ADQUISICION DE MATERIA	 2,983.50
	 57	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	048381| TORNILLO DE CENTRO	 32.60
	 58	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048378| ABRAZADERA	 580.00
	 59	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048378| ABRAZADERA	 580.00
	 60	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048378| ABRAZADERA	 580.00
	 61	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048378| MANO DE OBRA	 232.00
	 62	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048378| MANO DE OBRA	 232.00
	 63	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048378| MANO DE OBRA	 232.00
	 64	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A907|22/08/2023|0000112.00|1.0000|048378|ADQUISICION DE MATERIA	 803.25
	 65	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	048378| MANO DE OBRA	 8.75

	* Total‑Poliza..: *	 40,136.20	 40,136.20

	DD 0000133	22/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7524, 7523, 7525, 7526

	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048298| CINTA PRECAUCION	 150.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048298| CINTA PRECAUCION	 150.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048298| CINTA PRECAUCION	 150.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7524|22/08/2023|0000020.69|1.0000|048298|ADQUISICION DE MATERIA	 150.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444| BROCA	 75.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444| BROCA	 75.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444| BROCA	 75.00
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444| CINTAS	 400.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444| CINTAS	 400.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444| CINTAS	 400.00
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444| CONTACTOS	 90.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444| CONTACTOS	 90.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444| CONTACTOS	 90.00
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444| FLEXOMETRO	 290.00
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444| FLEXOMETRO	 290.00
	 16	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444| FLEXOMETRO	 290.00
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444| JALADOR	 180.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444| JALADOR	 180.00
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444| JALADOR	 180.00
	 20	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444| PISTOLA P/RIEGO	 450.00
	 21	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444| PISTOLA P/RIEGO	 450.00
	 22	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444| PISTOLA P/RIEGO	 450.00
	 23	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444| PLATIACERO	 460.00
	 24	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444| PLATIACERO	 460.00
	 25	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444| PLATIACERO	 460.00
	 26	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7523|22/08/2023|0000268.28|1.0000|048444|ADQUISICION DE MATERIA	 1,945.00
	 27	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048433| CUCHARA ALBAÑIL	 170.00
	 28	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048433| CUCHARA ALBAÑIL	 170.00
	 29	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048433| CUCHARA ALBAÑIL	 170.00
	 30	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048433| FLOTADOR	 170.00
	 31	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048433| FLOTADOR	 170.00
	 32	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048433| FLOTADOR	 170.00
	 33	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7525|22/08/2023|0000046.90|1.0000|048433|ADQUISICION DE MATERIA	 340.00
	 34	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445| HILO .090	 180.00
	 35	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445| HILO .090	 180.00
	 36	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445| HILO .090	 180.00
	 37	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445| ABRAZADERA 1/2	 10.00
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445| ABRAZADERA 1/2	 10.00
	 39	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445| ABRAZADERA 1/2	 10.00
	 40	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445| LLAVE NARIZ	 80.00
	 41	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445| LLAVE NARIZ	 80.00
	 42	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445| LLAVE NARIZ	 80.00
	 43	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445| NIPLE	 30.00
	 44	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445| NIPLE	 30.00
	 45	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445| NIPLE	 30.00
	 46	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445| SINCHOS	 170.00
	 47	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445| SINCHOS	 170.00
	 48	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445| SINCHOS	 170.00
	 49	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7526|22/08/2023|0000064.83|1.0000|048445|ADQUISICION DE MATERIA	 470.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,810.00	 5,810.00

	DD 0000134	24/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 626
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048428| HULES PARA SOPORTE	 696.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048428| HULES PARA SOPORTE	 696.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048428| HULES PARA SOPORTE	 696.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048428| SILENCIADOR NUEVO	 2,088.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048428| SILENCIADOR NUEVO	 2,088.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048428| SILENCIADOR NUEVO	 2,088.00
	 7	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           626|24/08/2023|0000384.00|1.0000|048428|MATERIAL QUE SERA UTIL	 2,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,568.00	 5,568.00

	DD 0000135	25/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11959, B11958
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048497| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048497| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048497| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11959|25/08/2023|0000099.31|1.0000|048497|ADQUISICION DE PAQUETE	 720.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048408| GARRAFONES DE AGUA	 2,771.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048408| GARRAFONES DE AGUA	 2,771.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048408| GARRAFONES DE AGUA	 2,771.00
	 8	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11958|25/08/2023|0000382.21|1.0000|048408|ADQUISICION DE GARRAFO	 2,771.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,982.00	 6,982.00

	DD 0000136	25/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A49493
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048424| FAENA FUERTE	 2,430.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048424| FAENA FUERTE	 2,430.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048424| FAENA FUERTE	 2,430.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A49493|25/08/2023|0000335.17|1.0000|048424|ADQUISICION DE FAENA E	 2,430.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,860.00	 4,860.00

	DD 0000150	21/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017867
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048583| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,832.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048583| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,832.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048583| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,832.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017867|21/08/2023|0002183.85|1.0000|048583|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 15,832.90

	* Total‑Poliza..: *	 31,665.80	 31,665.80

	DD 0000152	21/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017862, CR0017845
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048552| COMBUSTIBLE	 4,321.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048552| COMBUSTIBLE	 4,321.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048552| COMBUSTIBLE	 4,321.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017862|21/08/2023|0000596.11|1.0000|048552|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,321.80
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048551| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,680.90
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048551| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,680.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048551| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,680.90
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048551| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,260.10
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048551| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,260.10
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048551| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,260.10
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048551| COMBUSTIBLE DE ALUM PUBLICO	 1,000.30
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048551| COMBUSTIBLE DE ALUM PUBLICO	 1,000.30
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048551| COMBUSTIBLE DE ALUM PUBLICO	 1,000.30
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048551| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,183.80
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048551| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,183.80
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048551| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,183.80
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048551| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,707.50
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048551| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,707.50
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048551| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 6,707.50
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017845|21/08/2023|0003976.91|1.0000|048551|ADQUISICION DE COMBUST	 28,832.60

	* Total‑Poliza..: *	 66,308.80	 66,308.80

	DD 0000154	22/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017892, CR0017876
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048553| COMBUSTIBLE	 3,036.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048553| COMBUSTIBLE	 3,036.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048553| COMBUSTIBLE	 3,036.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017892|22/08/2023|0000418.77|1.0000|048553|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,036.10
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048584| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,320.90
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048584| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,320.90

	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048584| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,320.90
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048584| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,275.20
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048584| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,275.20
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048584| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,275.20
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048584| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 850.00
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048584| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 850.00
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048584| COMBUSTIBLE DE ALUM.PUBLICO	 850.00
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048584| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,688.80
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048584| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,688.80
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048584| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,688.80
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048584| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,766.70
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048584| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,766.70
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048584| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,766.70
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017876|22/08/2023|0004124.36|1.0000|048584|ADQUISICION DE COMBUST	 29,901.60

	* Total‑Poliza..: *	 65,875.40	 65,875.40

	DD 0000156	23/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017916
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048559| COMBUSTIBLE	 4,643.60
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048559| COMBUSTIBLE	 4,643.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048559| COMBUSTIBLE	 4,643.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017916|23/08/2023|0000640.50|1.0000|048559|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,643.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,287.20	 9,287.20

	DD 0000161	21/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2978
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048393| TONER PARA IMPRESORA XEROX	 2,144.84
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048393| TONER PARA IMPRESORA XEROX	 2,144.84
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048393| TONER PARA IMPRESORA XEROX	 2,144.84
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2978|21/08/2023|0000295.84|1.0000|048393|ADQUISICION DE CONSUMI	 2,144.84

	* Total‑Poliza..: *	 4,289.68	 4,289.68

	DD 0000162	23/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11954
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048561| AGUA DE 19 LTS	 544.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048561| AGUA DE 19 LTS	 544.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048561| AGUA DE 19 LTS	 544.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11954|23/08/2023|0000075.03|1.0000|048561|PARA SU CONSUMO DE AGU	 544.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,088.00	 1,088.00

	DD 0000164	21/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11938
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048593| AGUA DE 500 MLT	 1,632.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048593| AGUA DE 500 MLT	 1,632.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048593| AGUA DE 500 MLT	 1,632.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11938|21/08/2023|0000225.10|1.0000|048593|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,632.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,264.00	 3,264.00

	DD 0000166	22/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1DCEF
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048556| RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSO TALLER	 1,740.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048556| RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSO TALLER	 1,740.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048556| RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSO TALLER	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA1DCEF|22/08/2023|0000240.00|1.0000|048556|MATERIAL QUE SE UTILIZ	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000169	22/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1839
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048554| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,917.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048554| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,917.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048554| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,917.40
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1839|22/08/2023|0000402.40|1.0000|048554|PARA SU CONSUMO EN ATE	 2,917.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,834.80	 5,834.80

	DD 0000171	23/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1854, FAC1853, FAC1850
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048562| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,276.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048562| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,276.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048562| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,276.00
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1854|23/08/2023|0000176.00|1.0000|048562|PARA SU CONSUMO EN ATE	 1,276.00
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048563| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,647.20
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048563| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,647.20
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048563| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,647.20
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1853|23/08/2023|0000227.20|1.0000|048563|PARA SU CONSUMO EN ATE	 1,647.20
	 9	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048564| CONSUMO DE ALIMENTOS	 214.60
	 10	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048564| CONSUMO DE ALIMENTOS	 214.60
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048564| CONSUMO DE ALIMENTOS	 214.60
	 12	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1850|23/08/2023|0000029.60|1.0000|048564|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 214.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,275.60	 6,275.60

	DD 0000173	23/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B33248
	 1	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048560| MULTIPLAS	 225.01
	 2	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048560| MULTIPLAS	 225.01
	 3	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048560| MULTIPLAS	 225.01
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000216   RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN  |                        B33248|23/08/2023|0000031.04|1.0000|048560|MATERIAL DE REPARACION	 225.01

	* Total‑Poliza..: *	 450.02	 450.02

	DD 0000174	20/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017840
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048547| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,332.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048547| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,332.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048547| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 7,332.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017840|20/08/2023|0001011.41|1.0000|048547|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 7,332.70

	* Total‑Poliza..: *	 14,665.40	 14,665.40

	DD 0000175	20/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017838
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048549| COMBUSTIBLE	 692.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048549| COMBUSTIBLE	 692.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048549| COMBUSTIBLE	 692.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017838|20/08/2023|0000095.57|1.0000|048549|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 692.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,385.80	 1,385.80

	DD 0000177	24/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3970
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048576| JERSEY SUBLIMADOS	 23,200.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048576| JERSEY SUBLIMADOS	 23,200.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048576| JERSEY SUBLIMADOS	 23,200.00
	 4	2112‑1‑000002‑000418   TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V	TPR    |                          3970|24/08/2023|0003200.00|1.0000|048576|JERSEY QUE SERAN UTILI	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,400.00	 46,400.00

	DD 0000178	25/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2637
	 1	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048370| SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	 2,034.29
	 2	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048370| SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	 2,034.29
	 3	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048370| SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	 2,034.29
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2637|25/08/2023|0000280.59|1.0000|048370|SILLON EJECUTIVO COLOR	 2,034.29

	* Total‑Poliza..: *	 4,068.58	 4,068.58

	DD 0000185	25/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8ADC178A
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048701| REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 338,670.79
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048701| REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 338,670.79

	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048701| REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 338,670.79
	 4	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      8ADC178A|25/08/2023|0046713.21|1.0000|048701|REGSITRO DE TRANSFEREC	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 677,341.58	 677,341.58

	DD 0000186	25/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AD4024DE
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048700| REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 52,820.74
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048700| REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 52,820.74
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048700| REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 52,820.74
	 4	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ    |                      AD4024DE|25/08/2023|0007285.62|1.0000|048700|REGSITRO DE TRANSFEREC	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 105,641.48	 105,641.48

	DD 0000187	24/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A549B533
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048699| REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 117,970.10
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048699| REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 117,970.10
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048699| REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 117,970.10
	 4	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	IMD    |                      A549B533|24/08/2023|0016271.74|1.0000|048699|REGSITRO DE TRANSFEREC	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 235,940.20	 235,940.20

	DD 0000188	23/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 47140B32
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048698| REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 45,062.43
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048698| REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 45,062.43
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048698| REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 45,062.43
	 4	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM    |                      47140B32|23/08/2023|0006215.51|1.0000|048698|REGSITRO DE TRANSFEREC	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 90,124.86	 90,124.86

	DD 0000195	21/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017844
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048622| COMBUSTIBLE	 1,467.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048622| COMBUSTIBLE	 1,467.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048622| COMBUSTIBLE	 1,467.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017844|21/08/2023|0000202.44|1.0000|048622|ADQUISICION DE COMBUST	 1,467.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,935.40	 2,935.40

	DD 0000196	22/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017898
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048646| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,937.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048646| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,937.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048646| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,937.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017898|21/08/2023|0001784.41|1.0000|048646|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,937.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,874.00	 25,874.00

	DD 0000197	23/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017918
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048647| ANTICIPO DELO BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,420.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048647| ANTICIPO DELO BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,420.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048647| ANTICIPO DELO BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,420.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017918|23/08/2023|0001851.09|1.0000|048647|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,420.40

	* Total‑Poliza..: *	 26,840.80	 26,840.80

	DD 0000198	23/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017919
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048648| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 3,219.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048648| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 3,219.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048648| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 3,219.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017919|23/08/2023|0000444.04|1.0000|048648|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 3,219.30

	* Total‑Poliza..: *	 6,438.60	 6,438.60

	DD 0000199	23/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017900

	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048649| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,045.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048649| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,045.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048649| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,045.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048649| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,070.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048649| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,070.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048649| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,070.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048649| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,699.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048649| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,699.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048649| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,699.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048649| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,670.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048649| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,670.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048649| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,670.80
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017900|23/08/2023|0004067.01|1.0000|048649|ADQUISICION DE COMBUST	 29,485.80

	* Total‑Poliza..: *	 58,971.60	 58,971.60

	DD 0000200	24/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017952
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048652| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,969.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048652| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,969.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048652| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,969.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017952|24/08/2023|0001512.99|1.0000|048652|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,969.20

	* Total‑Poliza..: *	 21,938.40	 21,938.40

	DD 0000201	24/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017947
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048653| COMBUSTIBLE	 1,917.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048653| COMBUSTIBLE	 1,917.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048653| COMBUSTIBLE	 1,917.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017947|24/08/2023|0000264.44|1.0000|048653|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,917.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,834.40	 3,834.40

	DD 0000202	24/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017930
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048654| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,299.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048654| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,299.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048654| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,299.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048654| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,965.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048654| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,965.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048654| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,965.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048654| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,200.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048654| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,200.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048654| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,200.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048654| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,874.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048654| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,874.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048654| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,874.50
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048654| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,707.30
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048654| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,707.30
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048654| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,707.30
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017930|24/08/2023|0003868.66|1.0000|048654|ADQUISICION DE COMBUST	 28,047.80

	* Total‑Poliza..: *	 56,095.60	 56,095.60

	DD 0000203	24/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 669
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048655| PASTEL	 4,734.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048655| PASTEL	 4,734.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048655| PASTEL	 4,734.00
	 4	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                           669|24/08/2023|0000652.97|1.0000|048655|PARA SU CONSUMO POR FE	 4,734.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,468.00	 9,468.00

	DD 0000204	25/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017979
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048656| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,668.40

	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048656| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,668.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048656| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,668.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017979|25/08/2023|0001885.30|1.0000|048656|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,668.40

	* Total‑Poliza..: *	 27,336.80	 27,336.80

	DD 0000205	25/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017973
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048657| COMBUSTIBLE	 4,667.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048657| COMBUSTIBLE	 4,667.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048657| COMBUSTIBLE	 4,667.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017973|25/08/2023|0000643.74|1.0000|048657|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,667.10

	* Total‑Poliza..: *	 9,334.20	 9,334.20

	DD 0000206	25/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017956
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048658| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048658| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048658| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,500.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048658| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,761.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048658| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,761.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048658| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,761.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048658| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,300.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048658| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,300.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048658| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,300.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048658| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,980.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048658| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,980.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048658| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,980.60
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048658| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,054.10
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048658| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,054.10
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048658| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,054.10
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017956|25/08/2023|0004771.99|1.0000|048658|ADQUISICION DE COMBUST	 34,596.90

	* Total‑Poliza..: *	 69,193.80	 69,193.80

	DD 0000207	26/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017996
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048663| COMBUSTIBLE	 3,750.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048663| COMBUSTIBLE	 3,750.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048663| COMBUSTIBLE	 3,750.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017996|26/08/2023|0000517.26|1.0000|048663|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,750.10

	* Total‑Poliza..: *	 7,500.20	 7,500.20

	DD 0000211	25/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1861
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048667| CONSUMO DE ALIMENTOS	 430.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048667| CONSUMO DE ALIMENTOS	 430.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048667| CONSUMO DE ALIMENTOS	 430.00
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                          1861|25/08/2023|0000059.31|1.0000|048667|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 430.00

	* Total‑Poliza..: *	 860.00	 860.00

	DD 0000215	22/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 34279
	 1	1246‑7‑000004‑004221‑000023   JUEGO DE HERRAMIENTA PISTOLA COMPACTO Y DADOS	048438| HERRAMIENTA	 8,990.00
	 2	8250‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048438| HERRAMIENTA	 8,990.00
	 3	8240‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048438| HERRAMIENTA	 8,990.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                         34279|22/08/2023|0001240.00|1.0000|048438|ADQUISICION DE HERRAMI	 8,990.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,980.00	 17,980.00

	DD 0000218	22/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1835, 1834, 4836
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048630| CONSUMO DE ALIMENTOS	 951.20
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048630| CONSUMO DE ALIMENTOS	 951.20
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048630| CONSUMO DE ALIMENTOS	 951.20

	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                          1835|22/08/2023|0000131.20|1.0000|048630|SERVICIO DE CONSUMO PA	 951.20
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048629| CONSUMO DE ALIMENTOS	 794.60
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048629| CONSUMO DE ALIMENTOS	 794.60
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048629| CONSUMO DE ALIMENTOS	 794.60
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                          1834|22/08/2023|0000109.60|1.0000|048629|SERVICIO DE CONSUMO PA	 794.60
	 9	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048628| CONSUMO	 1,192.48
	 10	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048628| CONSUMO	 1,192.48
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048628| CONSUMO	 1,192.48
	 12	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                          4836|22/08/2023|0000164.48|1.0000|048628|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,192.48

	* Total‑Poliza..: *	 5,876.56	 5,876.56

	DD 0000219	22/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017875
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048623| COMBUSTIBLE	 2,470.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048623| COMBUSTIBLE	 2,470.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048623| COMBUSTIBLE	 2,470.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017875|22/08/2023|0000340.79|1.0000|048623|ADQUISICION DE COMBUST	 2,470.70

	* Total‑Poliza..: *	 4,941.40	 4,941.40

	DD 0000220	23/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017899
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048650| COMBUSTIBLE	 2,696.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048650| COMBUSTIBLE	 2,696.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048650| COMBUSTIBLE	 2,696.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017899|23/08/2023|0000371.97|1.0000|048650|ADQUISICION DE COMBUST	 2,696.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,393.60	 5,393.60

	DD 0000221	24/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017929
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048651| COMBUSTIBLE	 2,169.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048651| COMBUSTIBLE	 2,169.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048651| COMBUSTIBLE	 2,169.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017929|24/08/2023|0000299.17|1.0000|048651|ADQUISICION DE COMBUST	 2,169.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,338.00	 4,338.00

	DD 0000222	25/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017955
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048659| COMBUSTIBLE	 2,325.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048659| COMBUSTIBLE	 2,325.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048659| COMBUSTIBLE	 2,325.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017955|25/08/2023|0000320.79|1.0000|048659|ADQUISICION DE COMBUST	 2,325.70

	* Total‑Poliza..: *	 4,651.40	 4,651.40

	DD 0000223	25/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1863
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048660| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,903.40
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048660| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,903.40
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048660| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,903.40
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                          1863|25/08/2023|0000538.40|1.0000|048660|PARA SU CONSUMO EN ATE	 3,903.40

	* Total‑Poliza..: *	 7,806.80	 7,806.80

	DD 0000224	25/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E0268D8F
	 1	5133‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| ARMAZON REFORZADO	 192.00
	 2	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| ARMAZON REFORZADO	 192.00
	 3	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| ARMAZON REFORZADO	 192.00
	 4	5133‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| BROCHA PLUS 3"	 110.00
	 5	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| BROCHA PLUS 3"	 110.00
	 6	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| BROCHA PLUS 3"	 110.00
	 7	5133‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| FELPA EXTRARUGOSA	 195.00
	 8	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| FELPA EXTRARUGOSA	 195.00
	 9	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| FELPA EXTRARUGOSA	 195.00

	 10	5133‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| ROOF MASTIC 5 AÑOS	 1,217.00
	 11	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| ROOF MASTIC 5 AÑOS	 1,217.00
	 12	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| ROOF MASTIC 5 AÑOS	 1,217.00
	 13	5133‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| ROOF MASTIC 5 AÑOS GALON	 514.00
	 14	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| ROOF MASTIC 5 AÑOS GALON	 514.00
	 15	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| ROOF MASTIC 5 AÑOS GALON	 514.00
	 16	5133‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| THINNER ESTANDAR	 261.00
	 17	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| THINNER ESTANDAR	 261.00
	 18	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| THINNER ESTANDAR	 261.00
	 19	5133‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| TOP CEMENTO PLASTICO	 596.00
	 20	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| TOP CEMENTO PLASTICO	 596.00
	 21	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| TOP CEMENTO PLASTICO	 596.00
	 22	5133‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| VIA COLOR AMARILLO	 8,610.00
	 23	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| VIA COLOR AMARILLO	 8,610.00
	 24	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| VIA COLOR AMARILLO	 8,610.00
	 25	5133‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| VIA COLOR NEGRO	 4,305.00
	 26	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| VIA COLOR NEGRO	 4,305.00
	 27	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711| VIA COLOR NEGRO	 4,305.00
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      E0268D8F|25/08/2023|0002206.90|1.0000|048711|ADQUISICION DE PINTURA	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	DD 0000225	26/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0017983, CR0017984
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048661| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,834.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048661| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,834.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048661| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,834.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048661| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 360.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048661| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 360.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048661| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 360.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048661| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,772.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048661| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,772.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048661| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,772.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048661| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,554.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048661| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,554.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048661| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,554.10
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017983|26/08/2023|0003658.17|1.0000|048661|ADQUISICION DE COMBUST	 26,521.70
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048662| COMBUSTIBLE	 1,893.90
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048662| COMBUSTIBLE	 1,893.90
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048662| COMBUSTIBLE	 1,893.90
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017984|26/08/2023|0000261.23|1.0000|048662|ADQUISICION DE COMBUST	 1,893.90

	* Total‑Poliza..: *	 56,831.20	 56,831.20

	DD 0000231	23/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 276
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048446| AFLOJATODO	 185.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048446| AFLOJATODO	 185.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048446| AFLOJATODO	 185.60
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048446| COPLE DE AIRE	 348.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048446| COPLE DE AIRE	 348.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048446| COPLE DE AIRE	 348.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048446| CUBETA DE ACEITE 15W40	 6,496.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048446| CUBETA DE ACEITE 15W40	 6,496.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048446| CUBETA DE ACEITE 15W40	 6,496.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048446| FILTRO DE DIESEL	 464.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048446| FILTRO DE DIESEL	 464.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048446| FILTRO DE DIESEL	 464.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048446| FILTRO DE GP ACEITE	 1,577.60
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048446| FILTRO DE GP ACEITE	 1,577.60
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048446| FILTRO DE GP ACEITE	 1,577.60
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           276|23/08/2023|0001251.20|1.0000|048446|ADQUISICION DE MATERIA	 9,071.20

	* Total‑Poliza..: *	 18,142.40	 18,142.40

	DD 0000233	25/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8DF57C34
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048604| SUMINISTRO DE BOMBA HIDRAULICA PARKER	 14,000.01
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048604| SUMINISTRO DE BOMBA HIDRAULICA PARKER	 14,000.01
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048604| SUMINISTRO DE BOMBA HIDRAULICA PARKER	 14,000.01
	 4	2112‑1‑000002‑000477   JONATHAN ALBINO OSUNA MUÑOZ	OUUMJ  |                      8DF57C34|25/08/2023|0001931.04|1.0000|048604|ADQUISICION DE MATERIA	 14,000.01

	* Total‑Poliza..: *	 28,000.02	 28,000.02

	DD 0000236	23/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BE19D0E2, 5F1D8D9A, 8B55A54F, AA883510, BA45692E, F0CB6E29, 12185E9B, 0DE990DB, 687E177E
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| BALATAS TRASERAS	 1,716.80
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| BALATAS TRASERAS	 1,716.80
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| BALATAS TRASERAS	 1,716.80
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| BALERO 6305	 208.80
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| BALERO 6305	 208.80
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| BALERO 6305	 208.80
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| CILINDRO DE RUEDA TRASERA	 835.20
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| CILINDRO DE RUEDA TRASERA	 835.20
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| CILINDRO DE RUEDA TRASERA	 835.20
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| COPLE	 139.20
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| COPLE	 139.20
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| COPLE	 139.20
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| LIQUIDO DE FRENOS	 626.40
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| LIQUIDO DE FRENOS	 626.40
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| LIQUIDO DE FRENOS	 626.40
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| MANGUERA DE FRENOS	 672.80
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| MANGUERA DE FRENOS	 672.80
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| MANGUERA DE FRENOS	 672.80
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| TERMINALES	 150.80
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| TERMINALES	 150.80
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| TERMINALES	 150.80
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| TORNEAR TAMBORES	 464.00
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| TORNEAR TAMBORES	 464.00
	 24	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449| TORNEAR TAMBORES	 464.00
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      BE19D0E2|23/08/2023|0000664.00|1.0000|048449|ADQUISICION DE MATERIA	 4,814.00
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048409| COPLE 1J571‑8‑8	 417.60
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048409| COPLE 1J571‑8‑8	 417.60
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048409| COPLE 1J571‑8‑8	 417.60
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048409| MANGUERA 77C‑8	 835.20
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048409| MANGUERA 77C‑8	 835.20
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048409| MANGUERA 77C‑8	 835.20
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048409| TORNILLOS 6X6 MM	 69.60
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048409| TORNILLOS 6X6 MM	 69.60
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048409| TORNILLOS 6X6 MM	 69.60
	 35	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      5F1D8D9A|23/08/2023|0000182.40|1.0000|048409|ADQUISICION DE MATERIA	 1,322.40
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| ,AMGUERA 772	 556.80
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| ,AMGUERA 772	 556.80
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| ,AMGUERA 772	 556.80
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| COPLES	 881.60
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| COPLES	 881.60
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| COPLES	 881.60
	 42	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| GOBERNADOR DE AIRE	 1,032.40
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| GOBERNADOR DE AIRE	 1,032.40
	 44	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| GOBERNADOR DE AIRE	 1,032.40
	 45	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| REACONDICIONAR BIRLO	 928.00
	 46	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| REACONDICIONAR BIRLO	 928.00
	 47	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| REACONDICIONAR BIRLO	 928.00
	 48	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| RECONSTRUCCION DE BALATAS	 2,204.00
	 49	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| RECONSTRUCCION DE BALATAS	 2,204.00

	 50	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| RECONSTRUCCION DE BALATAS	 2,204.00
	 51	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| REPUESTO UNIDAD	 278.40
	 52	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| REPUESTO UNIDAD	 278.40
	 53	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| REPUESTO UNIDAD	 278.40
	 54	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| RETROCHAMBER DOBLE	 1,484.80
	 55	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| RETROCHAMBER DOBLE	 1,484.80
	 56	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| RETROCHAMBER DOBLE	 1,484.80
	 57	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| REVESTIR Y TORNEAR MASA	 2,088.00
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| REVESTIR Y TORNEAR MASA	 2,088.00
	 59	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| REVESTIR Y TORNEAR MASA	 2,088.00
	 60	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| TUERCAS UNIMON	 870.00
	 61	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| TUERCAS UNIMON	 870.00
	 62	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385| TUERCAS UNIMON	 870.00
	 63	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      8B55A54F|23/08/2023|0001424.00|1.0000|048385|ADQUISICION DE MATERIA	 10,324.00
	 64	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048432| REPUESTO DE PARABRISAS	 417.60
	 65	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048432| REPUESTO DE PARABRISAS	 417.60
	 66	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048432| REPUESTO DE PARABRISAS	 417.60
	 67	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      AA883510|23/08/2023|0000057.60|1.0000|048432|MATERIAL QUE SERA UTIL	 417.60
	 68	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048448| CABLE 10	 104.40
	 69	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048448| CABLE 10	 104.40
	 70	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048448| CABLE 10	 104.40
	 71	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048448| MONITO	 672.80
	 72	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048448| MONITO	 672.80
	 73	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048448| MONITO	 672.80
	 74	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048448| SWITCH DE ENCENDIDO	 556.80
	 75	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048448| SWITCH DE ENCENDIDO	 556.80
	 76	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048448| SWITCH DE ENCENDIDO	 556.80
	 77	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048448| TORNILLO 1/4X11/2 COMPLETOS	 11.60
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048448| TORNILLO 1/4X11/2 COMPLETOS	 11.60
	 79	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048448| TORNILLO 1/4X11/2 COMPLETOS	 11.60
	 80	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      BA45692E|23/08/2023|0000185.60|1.0000|048448|ADQUISICION DE MATERIA	 1,345.60
	 81	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048447| COPLE UNION	 417.60
	 82	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048447| COPLE UNION	 417.60
	 83	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048447| COPLE UNION	 417.60
	 84	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048447| GUASAS	 52.20
	 85	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048447| GUASAS	 52.20
	 86	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048447| GUASAS	 52.20
	 87	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048447| MARCADOR DE TEMPERATURA	 1,136.80
	 88	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048447| MARCADOR DE TEMPERATURA	 1,136.80
	 89	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048447| MARCADOR DE TEMPERATURA	 1,136.80
	 90	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048447| TORNILLOS 1/2X2 1/2	 87.00
	 91	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048447| TORNILLOS 1/2X2 1/2	 87.00
	 92	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048447| TORNILLOS 1/2X2 1/2	 87.00
	 93	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      F0CB6E29|23/08/2023|0000233.60|1.0000|048447|ADQUISICION DE MATERIA	 1,693.60
	 94	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048430| AFLOJATODO	 185.60
	 95	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048430| AFLOJATODO	 185.60
	 96	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048430| AFLOJATODO	 185.60
	 97	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048430| FILTRO DE AIRE	 556.80
	 98	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048430| FILTRO DE AIRE	 556.80
	 99	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048430| FILTRO DE AIRE	 556.80
	 100	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      12185E9B|23/08/2023|0000102.40|1.0000|048430|ADQUISICION DE MATERIA	 742.40
	 101	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048425| SELENOIDE	 2,296.80
	 102	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048425| SELENOIDE	 2,296.80
	 103	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048425| SELENOIDE	 2,296.80
	 104	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      0DE990DB|23/08/2023|0000316.80|1.0000|048425|ADQUISICION DE MATERIA	 2,296.80
	 105	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048427| COPLES 1J771‑8‑8	 1,577.60
	 106	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048427| COPLES 1J771‑8‑8	 1,577.60
	 107	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048427| COPLES 1J771‑8‑8	 1,577.60
	 108	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048427| MANGUERA 77C‑8	 5,127.20
	 109	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048427| MANGUERA 77C‑8	 5,127.20
	 110	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048427| MANGUERA 77C‑8	 5,127.20

	 111	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      687E177E|23/08/2023|0000924.80|1.0000|048427|ADQUISICION DE MATERIA	 6,704.80

	* Total‑Poliza..: *	 59,322.40	 59,322.40

	DD 0000237	25/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A3CA9512
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048550| REAPARCION DE TRANSMISION	 32,480.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048550| REAPARCION DE TRANSMISION	 32,480.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048550| REAPARCION DE TRANSMISION	 32,480.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000220   SAUL EDUARDO AVENDAÑO SANTILLAN	AESS   |                      A3CA9512|25/08/2023|0004480.00|1.0000|048550|SERVICIO DE REPARACION	 32,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,960.00	 64,960.00

	DD 0000243	22/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: aaa1d0e8
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048734| RENTA DE MOBILIARIO	 1,740.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048734| RENTA DE MOBILIARIO	 1,740.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048734| RENTA DE MOBILIARIO	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      aaa1d0e8|22/08/2023|0000240.00|1.0000|048734|SERVICIO DE RENTA DE M	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000248	22/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1837, FAC1838
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048749| CONSUMO DE ALIMENTOS	 574.20
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048749| CONSUMO DE ALIMENTOS	 574.20
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048749| CONSUMO DE ALIMENTOS	 574.20
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1837|22/08/2023|0000079.20|1.0000|048749|REUNION DE TRABAJO DE	 574.20
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048748| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,484.80
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048748| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,484.80
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048748| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,484.80
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1838|22/08/2023|0000204.80|1.0000|048748|REUNION DE TRABAJO CON	 1,484.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,118.00	 4,118.00

	DD 0000249	23/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 88A7051C
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048750| RENTA DE MOBILIARIO	 2,030.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048750| RENTA DE MOBILIARIO	 2,030.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048750| RENTA DE MOBILIARIO	 2,030.00
	 4	2112‑1‑000001‑000315   RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR   |                      88A7051C|23/08/2023|0000280.00|1.0000|048750|RENTA DE MOBILIARIO PA	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DD 0000260	26/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00018005
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048735| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,563.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048735| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,563.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048735| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,563.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00018005|26/08/2023|0001732.95|1.0000|048735|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,563.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,127.80	 25,127.80

	DD 0000261	20/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1929
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048640| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048640| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048640| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1929|20/08/2023|0000400.00|1.0000|048640|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DD 0000262	20/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: i1927, I1935, I1930, I1928, I1932, I1833
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048637| SERV. DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048637| SERV. DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048637| SERV. DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         i1927|20/08/2023|0000400.00|1.0000|048637|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 5	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048645| IMPRESION DE CARTELES	 348.00

	 6	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048645| IMPRESION DE CARTELES	 348.00
	 7	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048645| IMPRESION DE CARTELES	 348.00
	 8	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048645| IMPRESION DE LONA DEL DIA DEL PAETON	 2,900.00
	 9	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048645| IMPRESION DE LONA DEL DIA DEL PAETON	 2,900.00
	 10	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048645| IMPRESION DE LONA DEL DIA DEL PAETON	 2,900.00
	 11	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048645| IMPRESION DE VOLANTES	 324.80
	 12	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048645| IMPRESION DE VOLANTES	 324.80
	 13	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048645| IMPRESION DE VOLANTES	 324.80
	 14	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1935|20/08/2023|0000492.80|1.0000|048645|SERVICIO DE IMPRESION	 3,572.80
	 15	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048638| SERV. IMORESION DE LONA	 2,900.00
	 16	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048638| SERV. IMORESION DE LONA	 2,900.00
	 17	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048638| SERV. IMORESION DE LONA	 2,900.00
	 18	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1930|20/08/2023|0000400.00|1.0000|048638|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 19	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048639| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 20	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048639| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 21	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048639| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 22	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1928|20/08/2023|0000400.00|1.0000|048639|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 23	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048641| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 24	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048641| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 25	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048641| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 26	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1932|20/08/2023|0000400.00|1.0000|048641|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 27	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048643| IMPRESIO DE LONA	 2,900.00
	 28	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048643| IMPRESIO DE LONA	 2,900.00
	 29	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048643| IMPRESIO DE LONA	 2,900.00
	 30	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1833|20/08/2023|0000400.00|1.0000|048643|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,145.60	 36,145.60

	DD 0000269	20/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1931, I1934
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048642| SERV. DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048642| SERV. DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048642| SERV. DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1931|20/08/2023|0000400.00|1.0000|048642|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 5	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048710| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 3,770.00
	 6	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048710| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 3,770.00
	 7	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048710| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 3,770.00
	 8	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1934|20/08/2023|0000520.00|1.0000|048710|SERVICIO DE IMPRESION	 3,770.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,340.00	 13,340.00

	DD 0000271	25/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000272	25/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A49495
	 1	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049364| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSAS COMUNIDADES  EN APOYO A FAMILIA VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 60,000.00
	 2	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049364| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSAS COMUNIDADES  EN APOYO A FAMILIA VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 60,000.00
	 3	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049364| REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSAS COMUNIDADES  EN APOYO A FAMILIA VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 60,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A49495|25/08/2023|0008275.86|1.0000|049364|REGISTRO DE APOYO QUE	 60,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	EE40000046	21/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AURA BRICEIDA VEGA ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL GRUPO DE DANZA DE LA CASA DE LA CULTURA EL CUAL ASISTIRA AL FESTIVAL DEL NORTE "TIERRA DE VAQUEROS 2023" A LA CD DE PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA LOS DIAS DEL 26 Y 27 DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002144‑E4  AURA BRICEIDA VEGA ZAMORA	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048723| APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AURA BRICEIDA VEGA ZAMORA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DEL GR	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048723| APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048723| APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048723| APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048723| APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048723| APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00

	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048723| APOYO MECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000047	22/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANGEL NORIEGA LIZARRAGA, RESPONSABLE DE CEDAS (CENTRO DE DISTRIBUCION SEGALMEX) PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS BODEGAS DONDE SE RESGUARDA EL FERTILIZANTE DEL PROGRAMA FERILIZANTES PARA EL BIENESTAR 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002145‑E4  ANGEL NORIEGA LIZARRAGA	 4,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048487| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANGEL NORIEGA LIZARRAGA, RESPONSABLE DE CEDAS (CENTRO DE DISTRIBUCION	 4,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048487| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048487| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048487| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048487| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048487| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048487| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	EE40000048	22/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA VAZQUEZ ANDRADE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD( ESTUDIOS ECOGRAFIA DE HIGADO Y VIAS BILIARES),YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO VECINA DE LA LOCALIDAD DE CASAS VIEJAS ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002146‑E4  MARIA ELENA VAZQUEZ ANDRADE	 3,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048488| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA VAZQUEZ ANDRADE,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD( ESTUDIO	 3,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048488| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048488| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048488| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048488| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048488| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048488| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	EE40000049	22/08/2023  12:00:00a. m.	APOYUO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA TERESA ALVAREZ LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESO AL CENTRO DE REHABILITACION PARA SU TIA MARGARITA LOPEZ MEZA,QUIEN NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTO,VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002147‑E4  MARIA TERESA ALVAREZ LOPEZ	 3,200.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048489| APOYUO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA TERESA ALVAREZ LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE INGRESO AL CE	 3,200.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048489| APOYUO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,200.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048489| APOYUO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,200.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048489| APOYUO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,200.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048489| APOYUO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,200.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048489| APOYUO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,200.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048489| APOYUO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,800.00	 12,800.00

	EE40000050	22/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE ARACELI EMBILA PEÑA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UNA ESTUFA,YA QUE ES PERSONA DISCAPACITADA YA QUE POR SALUD REQUIERE DE DICHO ARTICULO PARA SUS NECESIDADES,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA LOCALIDAD DE VIDA CAMPESINA,ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002148‑E4  GUADALUPE ARACELI EMBILA PEÑA	 4,600.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048490| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE ARACELI EMBILA PEÑA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE UN	 4,600.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048490| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,600.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048490| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,600.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048490| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,600.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048490| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,600.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048490| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,600.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048490| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,400.00	 18,400.00

	EE40000051	24/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ,AUXILIAR TECNICO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA,JALISCO A LA SEGUNDA EDICION DE LA CUMBRE INTERNACIONAL DEL HABITAT DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CIHAKC) LOS DIAS DEL 28‑30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002149‑E4  GILBERTO SALAZAR RAMIREZ	 15,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000111   GILBERTO SALAZAR RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ,AUXILIAR TECNICO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA,JALISCO A LA SEGUNDA EDICION DE LA CUMBRE INTERNACIONAL DEL HABITAT DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CIHAKC) LOS DIAS DEL 28‑30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	EE40000052	24/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALTIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y LIBRAMIENTOS,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPODIENTE A LA SEMANA DEL 140 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002150‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048724| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA REALTIVO A LOS TRABAJOS DE PARQU	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048724| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90

	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048724| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048724| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048724| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048724| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048724| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002150‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000053	24/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CLLES CAMINOS,ASEALTO,CUBREVACACIONES DE RECOLECCION DE ELOTA,CONSTRUCCION DE BARDA EN EL POLIDEPORTIVO,CORRESPODIENTE A LA SEMANA DEL 21‑27  DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002151‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 30,179.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048725| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMI	 32,503.78
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048725| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 32,503.78
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048725| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 32,503.78
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048725| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 32,503.78
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048725| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 32,503.78
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048725| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 32,503.78
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048725| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 32,503.78
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002151‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,324.78

	* Total‑Poliza..: *	 130,015.12	 130,015.12

	EE40000054	24/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJA ALICIA PEÑA RODRIGUEZ,(BIOPSIA DE PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO) YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002152‑E4  MARIA ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048726| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE S	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048726| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048726| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048726| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048726| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048726| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048726| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000055	24/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA DE LA CRUZ MAPURA ACEVEDO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS DE TAC DE CRANEO SIMPLE,RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO QUE YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002153‑E4  JUANA DE LA CRUZ MAPURA ACEVEDO	 3,200.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048727| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JUANA DE LA CRUZ MAPURA ACEVEDO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS M	 3,200.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048727| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048727| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048727| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048727| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048727| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048727| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,800.00	 12,800.00

	IA 0000038	22/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 POR DEPOSITO DE COMPESACION SPEI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 POR DEPOSIT	 0.01
	 2	4169‑6‑610906   OTROS	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 POR DEPOSIT	 0.02
	 3	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 POR DEPOSIT	 0.02
	 4	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 POR DEPOSIT	 0.02
	 5	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 POR DEPOSIT	 0.02
	 6	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 POR DEPOSIT	 0.02
	 7	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 POR DEPOSIT	 0.02
	 8	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 POR DEPOSIT	 0.02
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 POR DEPOSIT	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IC 0000015	21/08/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	 3,518.45
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 3,518.45

	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 3,518.45
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 3,518.45
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 3,518.45
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 3,518.45
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 3,518.45
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	 5,831.30
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 5,831.30
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 5,831.30
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 5,831.30
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 5,831.30
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 5,831.30
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 5,831.30
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	 359.34
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 359.34
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 359.34
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 359.34
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 359.34
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 359.34
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 359.34
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	 661.24
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 661.24
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 661.24
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 661.24
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 661.24
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 661.24
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 661.24
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	 121.92
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 121.92
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 121.92
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 121.92
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 121.92
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 121.92
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 121.92
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	 2,805.25
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 2,805.25
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 2,805.25
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 2,805.25
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 2,805.25
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 2,805.25
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 2,805.25
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	 4,628.93
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 4,628.93
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 4,628.93
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 4,628.93
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 4,628.93
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 4,628.93
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 4,628.93
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	 311.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 311.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 311.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 311.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 311.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 311.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 311.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	‑0.65
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	‑0.65
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	‑0.65
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	‑0.65
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	‑0.65
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	‑0.65
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	‑0.65

	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	 9,150.00
	 65	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	 147.37
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 147.37
	 67	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 147.37
	 68	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 147.37
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 147.37
	 70	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 147.37
	 71	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 147.37
	 72	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	 147.37
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 147.37
	 74	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 147.37
	 75	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 147.37
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 147.37
	 77	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 147.37
	 78	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 147.37
	 79	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	 442.10
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 442.10
	 81	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 442.10
	 82	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 442.10
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 442.10
	 84	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 442.10
	 85	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 442.10
	 86	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	 2,688.00
	 87	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 2,688.00
	 88	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 2,688.00
	 89	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 2,688.00
	 90	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 2,688.00
	 91	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 2,688.00
	 92	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 2,688.00
	 93	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	 259.35
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 259.35
	 95	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 259.35
	 96	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 259.35
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 259.35
	 98	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 259.35
	 99	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 259.35
	 100	4169‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	 37,500.00
	 101	1124‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 37,500.00
	 102	1124‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 37,500.00
	 103	8120‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 37,500.00
	 104	8140‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 37,500.00
	 105	8140‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 37,500.00
	 106	8150‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	 37,500.00
	 107	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	‑0.19
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	‑0.19
	 109	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	‑0.19
	 110	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	‑0.19
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	‑0.19
	 112	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	‑0.19
	 113	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023 21/08/2023	‑0.19
	 114	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	 5,769.00
	 115	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	 9,150.00
	 116	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	 16,152.00
	 117	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	 37,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 246,834.00	 246,834.00

	IC 0000016	22/08/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	 649.79
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 649.79
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 649.79

	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 649.79
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 649.79
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 649.79
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 649.79
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	 195.48
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 195.48
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 195.48
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 195.48
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 195.48
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 195.48
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 195.48
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	 80.34
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 80.34
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 80.34
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 80.34
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 80.34
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 80.34
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 80.34
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	 20.69
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 20.69
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 20.69
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 20.69
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 20.69
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 20.69
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 20.69
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	 27.26
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 27.26
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 27.26
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 27.26
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 27.26
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 27.26
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 27.26
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	 41.85
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 41.85
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 41.85
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 41.85
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 41.85
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 41.85
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 41.85
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	 335.57
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 335.57
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 335.57
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 335.57
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 335.57
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 335.57
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 335.57
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	 0.28
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 0.28
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 0.28
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 0.28
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 0.28
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 0.28
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 0.28
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	 3,600.00

	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 3,600.00
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 3,600.00
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 3,600.00
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 3,600.00
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 3,600.00
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 3,600.00
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	 260.20
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 260.20
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 260.20
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 260.20
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 260.20
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 260.20
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 260.20
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	 260.20
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 260.20
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 260.20
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 260.20
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 260.20
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 260.20
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 260.20
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	 780.57
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 780.57
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 780.57
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 780.57
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 780.57
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 780.57
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 780.57
	 92	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	 360.00
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 360.00
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 360.00
	 95	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 360.00
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 360.00
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 360.00
	 98	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 360.00
	 99	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	 2,025.92
	 100	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 2,025.92
	 101	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 2,025.92
	 102	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 2,025.92
	 103	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 2,025.92
	 104	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 2,025.92
	 105	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 2,025.92
	 106	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	 2,400.00
	 107	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 2,400.00
	 108	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 2,400.00
	 109	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 2,400.00
	 110	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 2,400.00
	 111	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 2,400.00
	 112	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 2,400.00
	 113	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	 777.90
	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 777.90
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 777.90
	 116	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 777.90
	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 777.90
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 777.90
	 119	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 777.90
	 120	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	 1,098.60
	 121	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 1,098.60
	 122	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 1,098.60
	 123	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 1,098.60
	 124	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 1,098.60
	 125	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 1,098.60

	 126	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	 1,098.60
	 127	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	‑0.38
	 128	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	‑0.38
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	‑0.38
	 130	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	‑0.38
	 131	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	‑0.38
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	‑0.38
	 133	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 22/08/2023	‑0.38
	 134	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	 13,018.01

	* Total‑Poliza..: *	 52,072.04	 52,072.04

	IC 0000017	23/08/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 1,222.78
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,222.78
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,222.78
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,222.78
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,222.78
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,222.78
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,222.78
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 1,893.02
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,893.02
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,893.02
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,893.02
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,893.02
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,893.02
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,893.02
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 55.99
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 55.99
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 55.99
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 55.99
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 55.99
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 55.99
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 55.99
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 262.38
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 262.38
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 262.38
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 262.38
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 262.38
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 262.38
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 262.38
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 18.91
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 18.91
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 18.91
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 18.91
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 18.91
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 18.91
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 18.91
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 1,366.25
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,366.25
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,366.25
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,366.25
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,366.25
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,366.25
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,366.25
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 1,597.42
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,597.42
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,597.42
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,597.42
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,597.42
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,597.42

	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 1,597.42
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 207.48
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 207.48
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 207.48
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 207.48
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 207.48
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 207.48
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 207.48
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	‑0.71
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	‑0.71
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	‑0.71
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	‑0.71
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	‑0.71
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	‑0.71
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	‑0.71
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 850.52
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 850.52
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 850.52
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 850.52
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 850.52
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 850.52
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 850.52
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 789.00
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 789.00
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 789.00
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 789.00
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 789.00
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 789.00
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 789.00
	 78	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 85.05
	 79	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 85.05
	 80	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 85.05
	 81	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 85.05
	 82	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 85.05
	 83	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 85.05
	 84	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 85.05
	 85	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 78.90
	 86	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 78.90
	 87	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 78.90
	 88	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 78.90
	 89	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 78.90
	 90	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 78.90
	 91	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 78.90
	 92	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 106.51
	 93	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 106.51
	 94	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 106.51
	 95	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 106.51
	 96	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 106.51
	 97	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 106.51
	 98	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 106.51
	 99	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 394.50
	 100	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 394.50
	 101	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 394.50
	 102	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 394.50
	 103	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 394.50
	 104	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 394.50
	 105	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 394.50
	 106	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 2,157.79
	 107	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 2,157.79
	 108	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 2,157.79
	 109	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 2,157.79

	 110	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 2,157.79
	 111	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 2,157.79
	 112	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 2,157.79
	 113	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 70.00
	 114	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 70.00
	 115	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 70.00
	 116	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 70.00
	 117	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 70.00
	 118	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 70.00
	 119	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 70.00
	 120	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 44.10
	 121	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 44.10
	 122	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 44.10
	 123	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 44.10
	 124	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 44.10
	 125	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 44.10
	 126	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 44.10
	 127	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 44.10
	 128	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 44.10
	 129	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 44.10
	 130	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 44.10
	 131	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 44.10
	 132	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 44.10
	 133	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 44.10
	 134	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 132.26
	 135	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 132.26
	 136	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 132.26
	 137	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 132.26
	 138	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 132.26
	 139	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 132.26
	 140	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 132.26
	 141	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 103.71
	 142	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 103.71
	 143	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 103.71
	 144	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 103.71
	 145	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 103.71
	 146	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 103.71
	 147	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 103.71
	 148	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 518.70
	 149	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 518.70
	 150	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 518.70
	 151	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 518.70
	 152	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 518.70
	 153	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 518.70
	 154	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 518.70
	 155	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 259.35
	 156	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 259.35
	 157	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 259.35
	 158	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 259.35
	 159	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 259.35
	 160	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 259.35
	 161	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	 259.35
	 162	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	‑0.57
	 163	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	‑0.57
	 164	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	‑0.57
	 165	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	‑0.57
	 166	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	‑0.57
	 167	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	‑0.57
	 168	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023 23/08/2023	‑0.57
	 169	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 2,304.00
	 170	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	 9,953.44

	* Total‑Poliza..: *	 49,029.76	 49,029.76

	IC 0000018	24/08/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023	 198.99
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 198.99
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 198.99
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 198.99
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 198.99
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 198.99
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 198.99
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023	 444.84
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 444.84
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 444.84
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 444.84
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 444.84
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 444.84
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 444.84
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023	 12.93
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 12.93
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 12.93
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 12.93
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 12.93
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 12.93
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 12.93
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023	 51.44
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 51.44
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 51.44
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 51.44
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 51.44
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 51.44
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 51.44
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023	 4.39
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 4.39
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 4.39
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 4.39
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 4.39
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 4.39
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 4.39
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023	 242.94
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 242.94
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 242.94
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 242.94
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 242.94
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 242.94
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 242.94
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023	 318.64
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 318.64
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 318.64
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 318.64
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 318.64
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 318.64
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 318.64
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023	 207.48
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 207.48
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 207.48
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 207.48
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 207.48
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 207.48
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 207.48
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023	 0.35

	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 0.35
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 0.35
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 0.35
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 0.35
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 0.35
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 0.35
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023	 33,800.00
	 65	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023	 2,593.50
	 66	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 2,593.50
	 67	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 2,593.50
	 68	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 2,593.50
	 69	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 2,593.50
	 70	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 2,593.50
	 71	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 2,593.50
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023	 25.93
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 25.93
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 25.93
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 25.93
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 25.93
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 25.93
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 25.93
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023	 25.93
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 25.93
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 25.93
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 25.93
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 25.93
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 25.93
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 25.93
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023	 77.78
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 77.78
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 77.78
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 77.78
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 77.78
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 77.78
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 77.78
	 93	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023	 259.35
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 259.35
	 95	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 259.35
	 96	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 259.35
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 259.35
	 98	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 259.35
	 99	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 259.35
	 100	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023	 259.20
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 259.20
	 102	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 259.20
	 103	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 259.20
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 259.20
	 105	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 259.20
	 106	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 259.20
	 107	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023	 259.35
	 108	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 259.35
	 109	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 259.35
	 110	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 259.35
	 111	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 259.35
	 112	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 259.35
	 113	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 259.35
	 114	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023	 1,282.82
	 115	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 1,282.82
	 116	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 1,282.82
	 117	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 1,282.82
	 118	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 1,282.82

	 119	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 1,282.82
	 120	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	 1,282.82
	 121	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023	‑0.19
	 122	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	‑0.19
	 123	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	‑0.19
	 124	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	‑0.19
	 125	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	‑0.19
	 126	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	‑0.19
	 127	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023 24/08/2023	‑0.19
	 128	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023	 297.00
	 129	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023	 5,968.67
	 130	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 24  DE AGOSTO DE 2023	 33,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,862.68	 58,862.68

	IC 0000019	25/08/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023	 1,532.15
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 1,532.15
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 1,532.15
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 1,532.15
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 1,532.15
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 1,532.15
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 1,532.15
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023	 2,364.82
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 2,364.82
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 2,364.82
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 2,364.82
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 2,364.82
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 2,364.82
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 2,364.82
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023	 163.89
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 163.89
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 163.89
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 163.89
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 163.89
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 163.89
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 163.89
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023	 263.76
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 263.76
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 263.76
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 263.76
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 263.76
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 263.76
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 263.76
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023	 55.58
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 55.58
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 55.58
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 55.58
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 55.58
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 55.58
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 55.58
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023	 982.26
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 982.26
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 982.26
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 982.26
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 982.26
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 982.26
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 982.26
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023	 1,903.15
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 1,903.15
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 1,903.15

	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 1,903.15
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 1,903.15
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 1,903.15
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 1,903.15
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023	 207.48
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 207.48
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 207.48
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 207.48
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 207.48
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 207.48
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 207.48
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023	‑0.09
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	‑0.09
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	‑0.09
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	‑0.09
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	‑0.09
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	‑0.09
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	‑0.09
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023	 7,991.01
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 7,991.01
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 7,991.01
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 7,991.01
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 7,991.01
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 7,991.01
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 7,991.01
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023	 130.33
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 130.33
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 130.33
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 130.33
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 130.33
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 130.33
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 130.33
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023	 130.33
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 130.33
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 130.33
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 130.33
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 130.33
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 130.33
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 130.33
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023	 390.98
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 390.98
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 390.98
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 390.98
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 390.98
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 390.98
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 390.98
	 92	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023	 799.10
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 799.10
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 799.10
	 95	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 799.10
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 799.10
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 799.10
	 98	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 799.10
	 99	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023	 2,088.00
	 100	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 2,088.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 2,088.00
	 102	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 2,088.00
	 103	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 2,088.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 2,088.00
	 105	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 2,088.00
	 106	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023	 518.55

	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 518.55
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 518.55
	 109	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 518.55
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 518.55
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 518.55
	 112	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 518.55
	 113	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023	 1,669.50
	 114	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 1,669.50
	 115	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 1,669.50
	 116	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 1,669.50
	 117	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 1,669.50
	 118	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 1,669.50
	 119	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	 1,669.50
	 120	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023	‑0.19
	 121	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	‑0.19
	 122	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	‑0.19
	 123	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	‑0.19
	 124	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	‑0.19
	 125	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	‑0.19
	 126	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023 25/08/2023	‑0.19
	 127	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEM 2023	 21,190.61

	* Total‑Poliza..: *	 84,762.44	 84,762.44

	** Total‑Dia..: **	 8,603,817.81	 8,603,817.81

	D  0000001	01/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DE LA POLIZA DE INGRESOS IC‑23 DEL MES DE AGOSTO DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DE LA POLIZA DE INGRESOS IC‑23 DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 5,127.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DE LA POLIZA DE INGRESOS IC‑23 DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 15,006.40
	 3	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA DE LA POLIZA DE INGRESOS IC‑23 DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 20,133.40

	* Total‑Poliza..: *	 20,133.40	 20,133.40

	D  0000002	01/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA DE AHORRO AMARGARITA SOTO DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE CAJA DE AHORRO AMARGARITA SOTO DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 9,500.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE CAJA DE AHORRO AMARGARITA SOTO DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	D  0000003	01/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CAJA DE AHORRO A GLADIS CORTEZ FLORES DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE CAJA DE AHORRO A GLADIS CORTEZ FLORES DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 6,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE CAJA DE AHORRO A GLADIS CORTEZ FLORES DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000004	01/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ  DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ  DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 44,760.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ  DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 44,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,760.00	 44,760.00

	D  0000005	01/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN  DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN  DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 141,443.71
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN  DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 141,443.71

	* Total‑Poliza..: *	 141,443.71	 141,443.71

	D  0000006	01/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 5,584.85
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 5,584.85

	* Total‑Poliza..: *	 5,584.85	 5,584.85

	D  0000007	01/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 8,000.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO  DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	D  0000008	01/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ  DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ  DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 16,300.00
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ  DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 16,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,300.00	 16,300.00

	D  0000009	01/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN  DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN  DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 36,729.45
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN  DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 36,729.45

	* Total‑Poliza..: *	 36,729.45	 36,729.45

	D  0000010	01/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 8,293.24
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 8,293.24

	* Total‑Poliza..: *	 8,293.24	 8,293.24

	D  0000011	01/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 92,645.00
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 94,084.88
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 186,729.88

	* Total‑Poliza..: *	 186,729.88	 186,729.88

	D  0000012	01/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DEL SITSAE  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DEL SITSAE  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 1,201.12
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DEL SITSAE  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023.	 1,201.12

	* Total‑Poliza..: *	 1,201.12	 1,201.12

	D  0000013	01/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LENTES SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO SEXTO
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048709| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LENTES SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO SEXTO	 770.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048709| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LENTES SEGUN P	 770.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048709| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LENTES SEGUN P	 770.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048709| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LENTES SEGUN P	 770.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048709| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LENTES SEGUN P	 770.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048709| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LENTES SEGUN P	 770.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048709| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LENTES SEGUN P	 770.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LENTES SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO SEXTO	 770.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,080.00	 3,080.00

	D  0000014	01/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE  APOYO AL SINDICATO PARA GUARDERIAS SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO CUARTO
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048708| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA GUARDERIAS SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO CUARTO	 1,760.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048708| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA GUARDERIAS SEG	 1,760.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048708| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA GUARDERIAS SEG	 1,760.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048708| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA GUARDERIAS SEG	 1,760.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048708| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA GUARDERIAS SEG	 1,760.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048708| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA GUARDERIAS SEG	 1,760.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048708| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA GUARDERIAS SEG	 1,760.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE  APOYO AL SINDICATO PARA GUARDERIAS SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO CUARTO	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,040.00	 7,040.00

	D  0000015	01/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL SINDICATO PARA 80ESTIMULOS SEGUN PLIEGO SINDICAL VIGESIMO PRIMERO
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048707| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA 80ESTIMULOS SEGUN PLIEGO SINDICAL VIGESIMO PRIMERO	 20,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048707| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA 80ESTIMULOS SE	 20,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048707| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA 80ESTIMULOS SE	 20,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048707| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA 80ESTIMULOS SE	 20,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048707| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA 80ESTIMULOS SE	 20,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048707| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA 80ESTIMULOS SE	 20,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048707| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA 80ESTIMULOS SE	 20,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE APOYO AL SINDICATO PARA 80ESTIMULOS SEGUN PLIEGO SINDICAL VIGESIMO PRIMERO	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	D  0000016	01/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO  DE APOYO AL SINDICATO PARA 40 DESPENSAS SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048706| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA 40 DESPENSAS SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO TERCERO	 11,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048706| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA 40 DESPENSAS S	 11,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048706| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA 40 DESPENSAS S	 11,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048706| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA 40 DESPENSAS S	 11,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048706| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA 40 DESPENSAS S	 11,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048706| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA 40 DESPENSAS S	 11,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048706| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA 40 DESPENSAS S	 11,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO  DE APOYO AL SINDICATO PARA 40 DESPENSAS SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO TERCERO	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	D  0000017	01/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO  DE APOYO AL SINDICATO PARA DEPORTE Y LA CULTURA SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO SEGUNDO
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048705| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA APOYO AL DEPORTE SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO SEGUNDO	 1,650.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048705| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA APOYO AL DEPOR	 1,650.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048705| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA APOYO AL DEPOR	 1,650.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048705| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA APOYO AL DEPOR	 1,650.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048705| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA APOYO AL DEPOR	 1,650.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048705| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA APOYO AL DEPOR	 1,650.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048705| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA APOYO AL DEPOR	 1,650.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO  DE APOYO AL SINDICATO PARA DEPORTE Y LA CULTURA SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO SEGUNDO	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	D  0000018	01/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRODE PAGO DE APOYO AL SINDICATO PARA UTILES ESCOLARES CICLO 2023‑2024 SEGUN PLIEGO SINDICAL VIGESIMO PRIMERO
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048704| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA UTILES ESCOLARES CICLO 2023‑2024 SEGUN PLIEGO SINDICAL VIGESIMO PRIMERO	 4,400.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048704| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA UTILES ESCOLAR	 4,400.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048704| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA UTILES ESCOLAR	 4,400.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048704| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA UTILES ESCOLAR	 4,400.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048704| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA UTILES ESCOLAR	 4,400.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048704| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA UTILES ESCOLAR	 4,400.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048704| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA UTILES ESCOLAR	 4,400.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRODE PAGO DE APOYO AL SINDICATO PARA UTILES ESCOLARES CICLO 2023‑2024 SEGUN PLIEGO SINDICAL VIGESIMO PRIMERO	 4,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,600.00	 17,600.00

	D  0000019	01/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE NO FUERON PAGADOS EN SU MOMENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023
	 1	2119‑1‑000016‑000194   PERLA ROCIO PONCE GUIZAR	PAGO DE SUELDOS QUE NO FUERON PAGADOS EN SU MOMENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 1,008.00
	 2	2119‑1‑000016‑000098   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	PAGO DE SUELDOS QUE NO FUERON PAGADOS EN SU MOMENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 7,572.97
	 3	2119‑1‑000016‑000162   MARIA FERNANDA VICENCIO RODRIGUEZ	PAGO DE SUELDOS QUE NO FUERON PAGADOS EN SU MOMENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 3,077.92
	 4	2119‑1‑000016‑000187   CLAUDIA ARACELI CARDENAS OSUNA	PAGO DE SUELDOS QUE NO FUERON PAGADOS EN SU MOMENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 4,939.02
	 5	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE NO FUERON PAGADOS EN SU MOMENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 1,008.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE NO FUERON PAGADOS EN SU MOMENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 15,589.91

	* Total‑Poliza..: *	 16,597.91	 16,597.91

	D  0000020	01/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023

	 1	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 44,711.51
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 2,515.34
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 12,318.07
	 4	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 44,711.51
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 2,515.34
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 12,318.07
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 123,534.78
	 8	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 2,406.18
	 9	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 2,038.76

	* Total‑Poliza..: *	 123,534.78	 123,534.78

	D  0000021	01/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B447364|28/08/2023|0002965.52|     1|048713|	 21,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048713|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 43 ELEMENTOS OPERATIV	 21,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048713|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 43 ELEMENTOS OPERATIV	 21,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048713|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 43 ELEMENTOS OPERATIV	 21,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048713|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 43 ELEMENTOS OPERATIV	 21,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,500.00	 64,500.00

	D  0000022	01/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUICNENA DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUICNENA DE AGOSTO DEL 2023.	 50,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUICNENA DE AGOSTO DEL 2023.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	D  0000205	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1412|11/07/2023|00000035.2|     1|047868|	 255.20
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047868|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 255.20
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047868|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 255.20
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047868|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 255.20
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047868|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 255.20
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1419|12/07/2023|0000306.24|     1|047853|	 2,220.24
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047853|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCI	 2,220.24
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047853|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCI	 2,220.24
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047853|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCI	 2,220.24
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047853|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCI	 2,220.24
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1420|12/07/2023|0000000040|     1|047846|	 290.00
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047846|SERVICIO DE CAMBIO DE BOBINA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	 290.00
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047846|SERVICIO DE CAMBIO DE BOBINA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	 290.00
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047846|SERVICIO DE CAMBIO DE BOBINA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	 290.00
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047846|SERVICIO DE CAMBIO DE BOBINA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	 290.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1421|12/07/2023|0000000240|     1|047849|	 1,740.00
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047849|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO	 1,740.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047849|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO	 1,740.00
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047849|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO	 1,740.00
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047849|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO	 1,740.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1422|12/07/2023|0000330.88|     1|047841|	 2,398.88
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047841|SERVICIO DE CAMBIO  DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 2,398.88
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047841|SERVICIO DE CAMBIO  DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 2,398.88
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047841|SERVICIO DE CAMBIO  DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 2,398.88
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047841|SERVICIO DE CAMBIO  DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 2,398.88
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1423|12/07/2023|0001426.24|     1|047844|	 10,340.24
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047844|SERVICIO DE CAMBIO DE REFACCIONES Y ARTICULOS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17901	 10,340.24
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047844|SERVICIO DE CAMBIO DE REFACCIONES Y ARTICULOS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17901	 10,340.24
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047844|SERVICIO DE CAMBIO DE REFACCIONES Y ARTICULOS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17901	 10,340.24
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047844|SERVICIO DE CAMBIO DE REFACCIONES Y ARTICULOS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17901	 10,340.24
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1425|12/07/2023|00000035.2|     1|047840|	 255.20
	 32	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047840|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 255.20

	 33	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047840|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 255.20
	 34	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047840|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 255.20
	 35	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047840|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 255.20
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1426|12/07/2023|00000475.2|     1|047850|	 3,445.20
	 37	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047850|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODE	 3,445.20
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047850|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODE	 3,445.20
	 39	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047850|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODE	 3,445.20
	 40	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047850|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODE	 3,445.20
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1427|12/07/2023|0000274.56|     1|047843|	 1,990.56
	 42	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047843|SERVICICIO DE CAMBIO DE ACEITE EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SRBDTOHG747563  ASI	 1,990.56
	 43	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047843|SERVICICIO DE CAMBIO DE ACEITE EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SRBDTOHG747563  ASI	 1,990.56
	 44	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047843|SERVICICIO DE CAMBIO DE ACEITE EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SRBDTOHG747563  ASI	 1,990.56
	 45	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047843|SERVICICIO DE CAMBIO DE ACEITE EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SRBDTOHG747563  ASI	 1,990.56
	 46	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 22,935.52

	* Total‑Poliza..: *	 68,806.56	 68,806.56

	D  0000206	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      301EAC3F|11/07/2023|0000174.48|     1|047858|	 1,265.00
	 2	8260‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047858|REPARACION,SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL,SENSOR DE PASO Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA DEL AREA  DE RADIO, DE ESTA DIRECCION	 1,265.00
	 3	8250‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047858|REPARACION,SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL,SENSOR DE PASO Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA DEL AREA  DE RADIO, DE ESTA DIRECCION	 1,265.00
	 4	8270‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047858|REPARACION,SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL,SENSOR DE PASO Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA DEL AREA  DE RADIO, DE ESTA DIRECCION	 1,265.00
	 5	8260‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047858|REPARACION,SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL,SENSOR DE PASO Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA DEL AREA  DE RADIO, DE ESTA DIRECCION	 1,265.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      30947494|11/07/2023|0000126.84|     1|047857|	 919.59
	 7	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047857|ARTICULO DE TONER BROTHER 1060 NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59
	 8	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047857|ARTICULO DE TONER BROTHER 1060 NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59
	 9	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047857|ARTICULO DE TONER BROTHER 1060 NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59
	 10	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047857|ARTICULO DE TONER BROTHER 1060 NEGRO PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      061719E3|17/07/2023|0000374.84|     1|047980|	 2,717.61
	 12	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047980|TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDIMIENTO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.61
	 13	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047980|TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDIMIENTO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.61
	 14	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047980|TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDIMIENTO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.61
	 15	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047980|TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDIMIENTO PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.61
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 4,902.20

	* Total‑Poliza..: *	 14,706.60	 14,706.60

	D  0000207	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      2C672BF7|12/07/2023|00000011.2|     1|047854|	 81.20
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047854|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 81.20
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047854|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 81.20
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047854|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 81.20
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047854|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 81.20
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      4D216686|12/07/2023|0000000040|     1|047851|	 290.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047851|SERVICICIO DE DESPONCHA PARA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SRBDTOHG747563  ASIGNADA ALA DI	 290.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047851|SERVICICIO DE DESPONCHA PARA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SRBDTOHG747563  ASIGNADA ALA DI	 290.00
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047851|SERVICICIO DE DESPONCHA PARA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SRBDTOHG747563  ASIGNADA ALA DI	 290.00
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047851|SERVICICIO DE DESPONCHA PARA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑98, CON SERIE 3C6SRBDTOHG747563  ASIGNADA ALA DI	 290.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      6F6D567E|12/07/2023|00000011.2|     1|047856|	 81.20
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047856|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI	 81.20
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047856|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI	 81.20
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047856|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI	 81.20
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047856|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 02, MODELO 2016, CON No. DE SERIE 1HFTE33UXG4100069, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURI	 81.20
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      780958DE|12/07/2023|00000011.2|     1|047855|	 81.20
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047855|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA 23‑‑71  MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794 , ASUGNADA ALA DIRECCION DE	 81.20
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047855|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA 23‑‑71  MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794 , ASUGNADA ALA DIRECCION DE	 81.20
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047855|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA 23‑‑71  MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794 , ASUGNADA ALA DIRECCION DE	 81.20
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047855|SERVICIO DE DESPONCHADA  PARA LA PATRULLA 23‑‑71  MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794 , ASUGNADA ALA DIRECCION DE	 81.20
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      91045779|12/07/2023|0000000016|     1|047847|	 116.00
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047847|SERVICIO DE DESPONCHADA Y PIVOTE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M	 116.00
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047847|SERVICIO DE DESPONCHADA Y PIVOTE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M	 116.00

	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047847|SERVICIO DE DESPONCHADA Y PIVOTE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M	 116.00
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047847|SERVICIO DE DESPONCHADA Y PIVOTE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, M	 116.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |BA64A7BCDBEB4D7FA602ECB2BA0AEC|12/07/2023|00000011.2|     1|047845|	 81.20
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047845|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIR	 81.20
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047845|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIR	 81.20
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047845|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIR	 81.20
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047845|SERVICIO DE DESPONCHADA   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIR	 81.20
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      E533776C|12/07/2023|0000000136|     1|047852|	 986.00
	 32	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047852|SERVICICIO DE ROTACIO DE LLANTAS PARA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑97, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7477580   ASIG	 986.00
	 33	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047852|SERVICICIO DE ROTACIO DE LLANTAS PARA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑97, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7477580   ASIG	 986.00
	 34	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047852|SERVICICIO DE ROTACIO DE LLANTAS PARA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑97, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7477580   ASIG	 986.00
	 35	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047852|SERVICICIO DE ROTACIO DE LLANTAS PARA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑37‑97, CON SERIE 3C6SRBDT0HG7477580   ASIG	 986.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000203   BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	FEOB   |                      17D77C06|15/07/2023|00000009.6|     1|047848|	 69.60
	 37	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047848|SERVICIO DE CAMBIO DE EXTRAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	 69.60
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047848|SERVICIO DE CAMBIO DE EXTRAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	 69.60
	 39	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047848|SERVICIO DE CAMBIO DE EXTRAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	 69.60
	 40	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047848|SERVICIO DE CAMBIO DE EXTRAS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO	 69.60
	 41	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 1,786.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,359.20	 5,359.20

	D  0000208	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000026   ELISA GUADALUPE  MENDOZA  ROBLES	ELISA  |AAA1000F434947F98E289570E8D73C|17/07/2023|00000163.2|     1|048112|	 1,183.20
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048112|RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL INPOARTIDO POR LA PSICOLOGA AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA	 1,183.20
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048112|RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL INPOARTIDO POR LA PSICOLOGA AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA	 1,183.20
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048112|RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL INPOARTIDO POR LA PSICOLOGA AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA	 1,183.20
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048112|RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL INPOARTIDO POR LA PSICOLOGA AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA	 1,183.20
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 1,183.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,549.60	 3,549.60

	D  0000209	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000218   BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	CARB   |                        FAC156|03/07/2023|0000000240|     1|047744|	 1,721.25
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047744|RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA QUE FUERON ENTREGADOS POR EL DIRECTOR DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ALAS LICENCIA	 1,740.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047744|RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA QUE FUERON ENTREGADOS POR EL DIRECTOR DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ALAS LICENCIA	 1,740.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047744|RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA QUE FUERON ENTREGADOS POR EL DIRECTOR DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ALAS LICENCIA	 1,740.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047744|RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA QUE FUERON ENTREGADOS POR EL DIRECTOR DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ALAS LICENCIA	 1,740.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 1,721.25

	* Total‑Poliza..: *	 5,201.25	 5,201.25

	D  0000210	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2949|04/07/2023|0001273.28|     1|047686|	 9,231.28
	 2	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047686|HERRAMIENTA DE PRIORIDAD PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE CAMPO PARA LLEVAR ACABO LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS EN LAS COMUNIDAES Y ESCUELAS Y Y	 9,231.28
	 3	8250‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047686|HERRAMIENTA DE PRIORIDAD PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE CAMPO PARA LLEVAR ACABO LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS EN LAS COMUNIDAES Y ESCUELAS Y Y	 9,231.28
	 4	8270‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047686|HERRAMIENTA DE PRIORIDAD PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE CAMPO PARA LLEVAR ACABO LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS EN LAS COMUNIDAES Y ESCUELAS Y Y	 9,231.28
	 5	8260‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	047686|HERRAMIENTA DE PRIORIDAD PARA LLEVAR ACABO EL TRABAJO DE CAMPO PARA LLEVAR ACABO LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS EN LAS COMUNIDAES Y ESCUELAS Y Y	 9,231.28
	 6	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2952|07/07/2023|0000637.24|     1|047987|	 4,620.00
	 7	8260‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047987|ADQUISICION DE FUSOR OARA IMPRESORA HP M401DNE, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ASIGNADA ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 4,620.00
	 8	8250‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047987|ADQUISICION DE FUSOR OARA IMPRESORA HP M401DNE, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ASIGNADA ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 4,620.00
	 9	8270‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047987|ADQUISICION DE FUSOR OARA IMPRESORA HP M401DNE, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ASIGNADA ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 4,620.00
	 10	8260‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	047987|ADQUISICION DE FUSOR OARA IMPRESORA HP M401DNE, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ASIGNADA ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 4,620.00
	 11	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2953|11/07/2023|0000089.28|     1|048053|	 647.28
	 12	8260‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048053|EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES	 647.28
	 13	8250‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048053|EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES	 647.28
	 14	8270‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048053|EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES	 647.28
	 15	8260‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048053|EQUIPO QUE SE NECESITA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PARA RESPALDO DEL MATERIAL QUE SE REALIZA CON FOTOS Y VIDEOS DE LAS ACCIONES	 647.28
	 16	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2954|11/07/2023|0000234.18|     1|048059|	 1,697.83
	 17	8260‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048059|ADQUISICION DE CONSUMIBLE UNA TARJETA DE RED USB TP‑LINK 20 ANTENAS MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DELA COORDINADORA DE A CA	 751.56
	 18	8250‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048059|ADQUISICION DE CONSUMIBLE UNA TARJETA DE RED USB TP‑LINK 20 ANTENAS MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DELA COORDINADORA DE A CA	 751.56
	 19	8270‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048059|ADQUISICION DE CONSUMIBLE UNA TARJETA DE RED USB TP‑LINK 20 ANTENAS MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DELA COORDINADORA DE A CA	 751.56

	 20	8260‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048059|ADQUISICION DE CONSUMIBLE UNA TARJETA DE RED USB TP‑LINK 20 ANTENAS MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DELA COORDINADORA DE A CA	 751.56
	 21	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048059|ADQUISICION DE CONSUMIBLE UNA TARJETA DE RED USB TP‑LINK 20 ANTENAS MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DELA COORDINADORA DE A CA	 946.27
	 22	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048059|ADQUISICION DE CONSUMIBLE UNA TARJETA DE RED USB TP‑LINK 20 ANTENAS MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DELA COORDINADORA DE A CA	 946.27
	 23	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048059|ADQUISICION DE CONSUMIBLE UNA TARJETA DE RED USB TP‑LINK 20 ANTENAS MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DELA COORDINADORA DE A CA	 946.27
	 24	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048059|ADQUISICION DE CONSUMIBLE UNA TARJETA DE RED USB TP‑LINK 20 ANTENAS MISMA QUE ES UTILIZADA EN EL EQUIPO DE COMPUTO DELA COORDINADORA DE A CA	 946.27
	 25	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2956|13/07/2023|0000172.48|     1|047971|	 1,250.48
	 26	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047971|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	 1,250.48
	 27	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047971|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	 1,250.48
	 28	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047971|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	 1,250.48
	 29	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047971|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	 1,250.48
	 30	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2961|20/07/2023|0000062.24|     1|048168|	 451.24
	 31	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048168|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS ARCHIVOS Y ESCANEAR DOCUMENTACION DE ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR PARA LO	 451.24
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048168|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS ARCHIVOS Y ESCANEAR DOCUMENTACION DE ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR PARA LO	 451.24
	 33	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048168|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS ARCHIVOS Y ESCANEAR DOCUMENTACION DE ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR PARA LO	 451.24
	 34	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048168|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS ARCHIVOS Y ESCANEAR DOCUMENTACION DE ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR PARA LO	 451.24
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 17,898.11

	* Total‑Poliza..: *	 53,694.33	 53,694.33

	D  0000211	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1688|03/07/2023|0001320.69|     1|047687|	 9,575.00
	 2	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687|MATERIAL DE OFINA CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2023, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIREC	 9,575.00
	 3	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687|MATERIAL DE OFINA CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2023, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIREC	 9,575.00
	 4	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687|MATERIAL DE OFINA CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2023, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIREC	 9,575.00
	 5	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047687|MATERIAL DE OFINA CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2023, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIREC	 9,575.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 9,575.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,725.00	 28,725.00

	D  0000212	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1408|03/07/2023|00001964.8|     1|047801|	 14,244.80
	 2	8260‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801|SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLCAS VKB‑907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑058‑01300	 13,131.20
	 3	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801|SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLCAS VKB‑907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑058‑01300	 13,131.20
	 4	8270‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801|SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLCAS VKB‑907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑058‑01300	 13,131.20
	 5	8260‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801|SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLCAS VKB‑907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑058‑01300	 13,131.20
	 6	8260‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801|SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLCAS VKB‑907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑058‑01300	 1,113.60
	 7	8250‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801|SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLCAS VKB‑907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑058‑01300	 1,113.60
	 8	8270‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801|SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLCAS VKB‑907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑058‑01300	 1,113.60
	 9	8260‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	047801|SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET ( SONORA ) CON # DE PLCAS VKB‑907B, MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑058‑01300	 1,113.60
	 10	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1410|11/07/2023|00000027.2|     1|047874|	 197.20
	 11	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047874|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 46.40
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047874|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 46.40
	 13	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047874|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 46.40
	 14	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047874|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 46.40
	 15	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047874|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 150.80
	 16	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047874|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 150.80
	 17	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047874|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 150.80
	 18	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047874|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 150.80
	 19	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1411|11/07/2023|00000124.8|     1|047873|	 904.80
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047873|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 904.80
	 21	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047873|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 904.80
	 22	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047873|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 904.80
	 23	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047873|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 904.80
	 24	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1413|11/07/2023|00000188.8|     1|047835|	 1,368.80
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047835|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,368.80
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047835|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,368.80
	 27	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047835|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,368.80
	 28	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047835|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,368.80
	 29	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1414|11/07/2023|0000000768|     1|047872|	 5,568.00
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047872|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140K	 5,568.00
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047872|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140K	 5,568.00

	 32	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047872|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140K	 5,568.00
	 33	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047872|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140K	 5,568.00
	 34	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1415|11/07/2023|00000110.4|     1|047870|	 800.40
	 35	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047870|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 800.40
	 36	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047870|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 800.40
	 37	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047870|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 800.40
	 38	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047870|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 800.40
	 39	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1416|11/07/2023|00000371.2|     1|047834|	 2,691.20
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047834|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 2,691.20
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047834|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 2,691.20
	 42	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047834|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 2,691.20
	 43	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047834|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 2,691.20
	 44	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1417|11/07/2023|00000043.2|     1|047869|	 313.20
	 45	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047869|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 313.20
	 46	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047869|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 313.20
	 47	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047869|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 313.20
	 48	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047869|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 313.20
	 49	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1418|11/07/2023|0000000312|     1|047713|	 2,262.00
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047713|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 2,262.00
	 51	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047713|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 2,262.00
	 52	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047713|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 2,262.00
	 53	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047713|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 2,262.00
	 54	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1438|13/07/2023|00000035.2|     1|047842|	 255.20
	 55	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047842|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 255.20
	 56	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047842|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 255.20
	 57	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047842|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 255.20
	 58	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047842|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 255.20
	 59	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 28,605.60

	* Total‑Poliza..: *	 85,816.80	 85,816.80

	D  0000213	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                             4|19/07/2023|0000002720|     1|048163|	 19,720.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048163|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 1 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 19,720.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048163|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 1 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 19,720.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048163|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 1 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 19,720.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048163|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 1 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 19,720.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA12271074140D88C98BF83D31D02|28/07/2023|0000002720|     1|048232|	 19,720.00
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048232|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 19,720.00
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048232|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 19,720.00
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048232|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 19,720.00
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048232|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 19,720.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 39,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 118,320.00	 118,320.00

	D  0000214	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1487D|03/07/2023|0000000560|     1|047923|	 4,016.25
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047923|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2023.	 4,060.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047923|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2023.	 4,060.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047923|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2023.	 4,060.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047923|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2023.	 4,060.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 4,016.25

	* Total‑Poliza..: *	 12,136.25	 12,136.25

	D  0000215	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA132B3BD0E471A8F44C7EF512629|28/07/2023|0000000440|     1|048231|	 3,190.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048231|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSAONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN R	 3,190.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048231|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSAONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN R	 3,190.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048231|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSAONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN R	 3,190.00

	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048231|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA OFRECIDOS A PERSAONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TIEMPO EXTRAORDINARIOS EN R	 3,190.00
	 6	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |AAA14E69F6DB424B9A001F2F080205|28/07/2023|00000404.8|     1|048233|	 2,934.80
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048233|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE  REALIZA EN CARPETADO DE VADO RIO ELOTA DE NUESTR MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	 2,934.80
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048233|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE  REALIZA EN CARPETADO DE VADO RIO ELOTA DE NUESTR MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	 2,934.80
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048233|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE  REALIZA EN CARPETADO DE VADO RIO ELOTA DE NUESTR MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	 2,934.80
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048233|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE  REALIZA EN CARPETADO DE VADO RIO ELOTA DE NUESTR MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESA	 2,934.80
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 6,124.80

	* Total‑Poliza..: *	 18,374.40	 18,374.40

	D  0000216	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7343|07/07/2023|0000894.48|     1|047685|	 6,485.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685|MATERIAL QUE SERA USADO EN LA CONSTRUCCION DE MAMAPARAS PARA LOS BANDERAZOS E INAUGURACION DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	 4,985.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685|MATERIAL QUE SERA USADO EN LA CONSTRUCCION DE MAMAPARAS PARA LOS BANDERAZOS E INAUGURACION DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	 4,985.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685|MATERIAL QUE SERA USADO EN LA CONSTRUCCION DE MAMAPARAS PARA LOS BANDERAZOS E INAUGURACION DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	 4,985.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685|MATERIAL QUE SERA USADO EN LA CONSTRUCCION DE MAMAPARAS PARA LOS BANDERAZOS E INAUGURACION DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	 4,985.00
	 6	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685|MATERIAL QUE SERA USADO EN LA CONSTRUCCION DE MAMAPARAS PARA LOS BANDERAZOS E INAUGURACION DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	 1,500.00
	 7	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685|MATERIAL QUE SERA USADO EN LA CONSTRUCCION DE MAMAPARAS PARA LOS BANDERAZOS E INAUGURACION DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	 1,500.00
	 8	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685|MATERIAL QUE SERA USADO EN LA CONSTRUCCION DE MAMAPARAS PARA LOS BANDERAZOS E INAUGURACION DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	 1,500.00
	 9	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047685|MATERIAL QUE SERA USADO EN LA CONSTRUCCION DE MAMAPARAS PARA LOS BANDERAZOS E INAUGURACION DE OBRAS, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO S	 1,500.00
	 10	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7364|18/07/2023|0000075.86|     1|047965|	 550.00
	 11	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047965|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL UNICADO EN LA LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	 550.00
	 12	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047965|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL UNICADO EN LA LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	 550.00
	 13	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047965|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL UNICADO EN LA LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	 550.00
	 14	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047965|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL UNICADO EN LA LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	 550.00
	 15	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7365|18/07/2023|0001628.14|     1|047963|	 11,804.00
	 16	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047963|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA,SALADITO	 11,804.00
	 17	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047963|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA,SALADITO	 11,804.00
	 18	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047963|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA,SALADITO	 11,804.00
	 19	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047963|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA,SALADITO	 11,804.00
	 20	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7366|18/07/2023|0000114.48|     1|047970|	 830.00
	 21	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047970|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 430.00
	 22	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047970|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 430.00
	 23	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047970|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 430.00
	 24	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047970|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 430.00
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047970|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 400.00
	 26	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047970|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 400.00
	 27	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047970|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 400.00
	 28	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047970|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 400.00
	 29	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7367|18/07/2023|0000444.83|     1|047966|	 3,225.00
	 30	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL UNICADO EN LA LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	 3,225.00
	 31	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL UNICADO EN LA LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	 3,225.00
	 32	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL UNICADO EN LA LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	 3,225.00
	 33	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047966|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL UNICADO EN LA LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	 3,225.00
	 34	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7368|18/07/2023|0000128.97|     1|047630|	 935.00
	 35	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047630|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 935.00
	 36	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047630|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 935.00
	 37	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047630|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 935.00
	 38	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047630|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 935.00
	 39	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7369|18/07/2023|0000033.79|     1|047967|	 245.00
	 40	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047967|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 245.00
	 41	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047967|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 245.00
	 42	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047967|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 245.00
	 43	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047967|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 245.00
	 44	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 24,074.00

	* Total‑Poliza..: *	 72,222.00	 72,222.00

	D  0000217	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      11C11AAF|18/07/2023|0002826.08|     1|047944|	 20,489.08
	 2	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 20,489.08

	 3	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 20,489.08
	 4	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 20,489.08
	 5	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047944|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 20,489.08
	 6	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      21693D03|18/07/2023|0002922.48|     1|047928|	 21,187.98
	 7	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 21,187.98
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 21,187.98
	 9	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 21,187.98
	 10	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047928|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 21,187.98
	 11	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      33E49219|18/07/2023|0000810.56|     1|047929|	 5,876.56
	 12	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES	 5,876.56
	 13	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES	 5,876.56
	 14	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES	 5,876.56
	 15	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047929|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES	 5,876.56
	 16	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      5955B429|18/07/2023|00000809.6|     1|047930|	 5,869.60
	 17	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES	 5,869.60
	 18	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES	 5,869.60
	 19	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES	 5,869.60
	 20	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047930|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES	 5,869.60
	 21	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      6922ADFC|18/07/2023|0000803.68|     1|047942|	 5,826.68
	 22	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES	 5,826.68
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES	 5,826.68
	 24	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES	 5,826.68
	 25	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047942|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES	 5,826.68
	 26	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      9454A238|18/07/2023|0002803.28|     1|047936|	 20,323.78
	 27	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 20,323.78
	 28	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 20,323.78
	 29	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 20,323.78
	 30	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047936|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 20,323.78
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 79,573.68

	* Total‑Poliza..: *	 238,721.04	 238,721.04

	D  0000218	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1763|11/07/2023|00000128.8|     1|048054|	 933.80
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048054|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES, CON CARGO A COMUNICACION SOC	 933.80
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048054|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES, CON CARGO A COMUNICACION SOC	 933.80
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048054|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES, CON CARGO A COMUNICACION SOC	 933.80
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048054|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES, CON CARGO A COMUNICACION SOC	 933.80
	 6	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1764|11/07/2023|0000118.08|     1|048055|	 856.08
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048055|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES, CON CARGO A COMUNICACION SOC	 856.08
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048055|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES, CON CARGO A COMUNICACION SOC	 856.08
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048055|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES, CON CARGO A COMUNICACION SOC	 856.08
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048055|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS  EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES, CON CARGO A COMUNICACION SOC	 856.08
	 11	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1768|11/07/2023|00000202.4|     1|048051|	 1,467.40
	 12	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048051|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL DE COMUNICACION EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR GIRA DE TRABA	 1,467.40
	 13	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048051|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL DE COMUNICACION EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR GIRA DE TRABA	 1,467.40
	 14	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048051|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL DE COMUNICACION EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR GIRA DE TRABA	 1,467.40
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048051|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL DE COMUNICACION EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO POR GIRA DE TRABA	 1,467.40
	 16	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1769|11/07/2023|00000204.8|     1|048050|	 1,484.80
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048050|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL DE COMUNICACION TRATANDO TEMAS DE AGENDA Y PROXIMO EVENTA A R	 1,484.80
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048050|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL DE COMUNICACION TRATANDO TEMAS DE AGENDA Y PROXIMO EVENTA A R	 1,484.80
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048050|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL DE COMUNICACION TRATANDO TEMAS DE AGENDA Y PROXIMO EVENTA A R	 1,484.80
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048050|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL DE COMUNICACION TRATANDO TEMAS DE AGENDA Y PROXIMO EVENTA A R	 1,484.80
	 21	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1786|18/07/2023|00000138.4|     1|048126|	 1,003.40
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048126|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 1,003.40
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048126|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 1,003.40
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048126|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 1,003.40
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048126|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 1,003.40
	 26	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1787|18/07/2023|00000205.6|     1|048125|	 1,490.60
	 27	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048125|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 1,490.60
	 28	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048125|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 1,490.60

	 29	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048125|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 1,490.60
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048125|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES.	 1,490.60
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 7,236.08

	* Total‑Poliza..: *	 21,708.24	 21,708.24

	D  0000219	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         14868|07/07/2023|0001544.83|     1|047653|	 11,200.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047653|ADQUISICION NEUMATICOS  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 11,200.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047653|ADQUISICION NEUMATICOS  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 11,200.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047653|ADQUISICION NEUMATICOS  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 11,200.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	047653|ADQUISICION NEUMATICOS  PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 11,200.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 11,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,600.00	 33,600.00

	D  0000220	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA14E0F|04/07/2023|0000000320|     1|047952|	 2,319.99
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047952|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LOS PAPAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DEL DIA DEL P	 2,319.99
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047952|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LOS PAPAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DEL DIA DEL P	 2,319.99
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047952|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LOS PAPAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DEL DIA DEL P	 2,319.99
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047952|RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LOS PAPAS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DEL DIA DEL P	 2,319.99
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 2,319.99

	* Total‑Poliza..: *	 6,959.97	 6,959.97

	D  0000221	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           606|17/07/2023|0000000400|     1|047646|	 2,900.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047646|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,900.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047646|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,900.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047646|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,900.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047646|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,900.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,700.00	 8,700.00

	D  0000222	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC762|27/07/2023|0000435.03|     1|048227|	 3,154.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS, CON CARGO A P	 3,154.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS, CON CARGO A P	 3,154.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS, CON CARGO A P	 3,154.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048227|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS, CON CARGO A P	 3,154.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 3,154.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,462.00	 9,462.00

	D  0000223	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1897|25/07/2023|0000227.68|     1|048237|	 1,650.68
	 2	8260‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048237|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.	 1,070.68
	 3	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048237|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.	 1,070.68
	 4	8270‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048237|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.	 1,070.68
	 5	8260‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048237|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.	 1,070.68
	 6	8260‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048237|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.	 580.00
	 7	8250‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048237|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.	 580.00
	 8	8270‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048237|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.	 580.00
	 9	8260‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048237|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS VARIOS EN OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.	 580.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 1,650.68

	* Total‑Poliza..: *	 4,952.04	 4,952.04

	D  0000224	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S4201|03/07/2023|0004137.93|     1|047919|	 30,000.00

	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047919|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 30,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047919|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 30,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047919|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 30,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047919|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 30,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 90,000.00	 90,000.00

	D  0000225	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1447|03/07/2023|0000042.76|     1|047972|	 310.00
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047972|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y ASISTENTE DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO.	 310.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047972|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y ASISTENTE DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO.	 310.00
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047972|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y ASISTENTE DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO.	 310.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047972|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y ASISTENTE DE PRESIDENCIA EN REUNION DE TRABAJO.	 310.00
	 6	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1448|03/07/2023|0000156.55|     1|047917|	 1,135.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047917|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.	 1,135.00
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047917|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.	 1,135.00
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047917|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.	 1,135.00
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	047917|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA.	 1,135.00
	 11	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1465|06/07/2023|0000230.34|     1|047981|	 1,670.00
	 12	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047981|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE SECRETARIA PARA TRATAR  ASUNTOS RELACIONADOS CON	 1,670.00
	 13	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047981|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE SECRETARIA PARA TRATAR  ASUNTOS RELACIONADOS CON	 1,670.00
	 14	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047981|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE SECRETARIA PARA TRATAR  ASUNTOS RELACIONADOS CON	 1,670.00
	 15	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	047981|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALLES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE SECRETARIA PARA TRATAR  ASUNTOS RELACIONADOS CON	 1,670.00
	 16	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1638|26/07/2023|0000279.31|     1|048200|	 2,025.00
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048200|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SINDICO PROCURADOR Y TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO Y CARGA DE FORMATOS DE LA PL	 2,025.00
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048200|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SINDICO PROCURADOR Y TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO Y CARGA DE FORMATOS DE LA PL	 2,025.00
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048200|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SINDICO PROCURADOR Y TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO Y CARGA DE FORMATOS DE LA PL	 2,025.00
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048200|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SINDICO PROCURADOR Y TRANSPARENCIA PARA EL LLENADO Y CARGA DE FORMATOS DE LA PL	 2,025.00
	 21	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1646|27/07/2023|0000202.07|     1|048205|	 1,465.00
	 22	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048205|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,465.00
	 23	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048205|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,465.00
	 24	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048205|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,465.00
	 25	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048205|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION DE ASUNTOS AGRARIOS, CON CARGO A SECRETARIA.	 1,465.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 6,605.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,815.00	 19,815.00

	D  0000226	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1688|04/07/2023|0001138.67|     1|047728|	 8,166.39
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 1,769.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 1,769.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 1,769.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 1,769.00
	 6	8260‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 522.00
	 7	8250‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 522.00
	 8	8270‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 522.00
	 9	8260‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 522.00
	 10	8260‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 997.60
	 11	8250‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 997.60
	 12	8270‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 997.60
	 13	8260‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 997.60
	 14	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 1,392.00
	 15	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 1,392.00
	 16	8270‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 1,392.00
	 17	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 1,392.00
	 18	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 580.00
	 19	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 580.00
	 20	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 580.00
	 21	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 580.00
	 22	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 1,334.10

	 23	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 1,334.10
	 24	8270‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 1,334.10
	 25	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 1,334.10
	 26	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 440.80
	 27	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 440.80
	 28	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 440.80
	 29	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 440.80
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 556.80
	 31	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 556.80
	 32	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 556.80
	 33	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 556.80
	 34	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 663.06
	 35	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 663.06
	 36	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 663.06
	 37	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	047728|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA OROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LL	 663.06
	 38	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 8,166.39

	* Total‑Poliza..: *	 24,677.11	 24,677.11

	D  0000227	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                         A8569|21/07/2023|00001004.8|     1|047680|	 7,206.30
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 5,428.80
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 5,428.80
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 5,428.80
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 5,428.80
	 6	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,856.00
	 7	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,856.00
	 8	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,856.00
	 9	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047680|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,856.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 7,206.30

	* Total‑Poliza..: *	 21,775.90	 21,775.90

	D  0000228	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      18BEB389|18/07/2023|00000081.6|     1|047876|	 591.60
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047876| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 591.60
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047876| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 591.60
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047876| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 591.60
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047876| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 591.60
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           203|18/07/2023|00000453.6|     1|047839|	 3,288.60
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047839|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 3,288.60
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047839|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 3,288.60
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047839|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 3,288.60
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047839|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 3,288.60
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      257116EF|18/07/2023|00000774.4|     1|047683|	 5,614.40
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047683|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 5,614.40
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047683|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 5,614.40
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047683|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 5,614.40
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047683|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 5,614.40
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      2DBAD55A|18/07/2023|00000627.2|     1|047700|	 4,547.20
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047700| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,547.20
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047700| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,547.20
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047700| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,547.20
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047700| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 4,547.20
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      3C792C95|18/07/2023|0000000208|     1|047881|	 1,508.00
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047881|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 1,508.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047881|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 1,508.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047881|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 1,508.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047881|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 1,508.00
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      52F9D03B|18/07/2023|0000000120|     1|047691|	 870.00
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047691|ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 870.00

	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047691|ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 870.00
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047691|ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 870.00
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047691|ADQUISICION DE MATERIALQUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 870.00
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      61807B21|18/07/2023|0000003.42|     1|047878|	 24.80
	 32	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047878|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZAD PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C	 24.80
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047878|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZAD PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C	 24.80
	 34	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047878|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZAD PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C	 24.80
	 35	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047878|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZAD PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO C	 24.80
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      8047E21A|18/07/2023|00000124.8|     1|047879|	 904.80
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047879|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 904.80
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047879|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 904.80
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047879|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 904.80
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047879|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 904.80
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      95557993|18/07/2023|00000046.4|     1|047875|	 336.40
	 42	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047875|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 336.40
	 43	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047875|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 336.40
	 44	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047875|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 336.40
	 45	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	047875|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 336.40
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      AC5BBFC6|18/07/2023|00000076.8|     1|047880|	 556.80
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047880|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 556.80
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047880|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 556.80
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047880|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 556.80
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047880|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE N	 556.80
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      BF411D4E|18/07/2023|00000145.6|     1|047703|	 1,055.60
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047703|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,055.60
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047703|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,055.60
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047703|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,055.60
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047703|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,055.60
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      E42B7957|18/07/2023|00000092.8|     1|047877|	 672.80
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047877|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 672.80
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047877|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 672.80
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047877|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 672.80
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047877|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 672.80
	 61	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      F6499081|18/07/2023|00000193.6|     1|047709|	 1,403.60
	 62	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047709|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,403.60
	 63	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047709|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,403.60
	 64	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047709|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,403.60
	 65	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	047709|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,403.60
	 66	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 21,374.60

	* Total‑Poliza..: *	 64,123.80	 64,123.80

	D  0000229	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A2052|01/07/2023|0000068.97|     1|047912|	 500.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 500.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 500.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 500.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 500.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	D  0000230	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           630|03/07/2023|0001103.45|     1|047918|	 8,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047918|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 8,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047918|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 8,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047918|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 8,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047918|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 8,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	D  0000231	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         09175|07/07/2023|0000004160|     1|047988|	 30,160.00
	 2	8260‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047988|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 3	8250‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047988|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 4	8270‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047988|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 5	8260‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	047988|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 6	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          9241|20/07/2023|0000147.04|     1|048169|	 1,066.04
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048169|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,066.04
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048169|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,066.04
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048169|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,066.04
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048169|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 1,066.04
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 31,226.04

	* Total‑Poliza..: *	 93,678.12	 93,678.12

	D  0000232	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6761|20/07/2023|0000503.45|     1|047962|	 3,650.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047962|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO PARA UN	 3,650.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047962|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO PARA UN	 3,650.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047962|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO PARA UN	 3,650.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047962|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO PARA UN	 3,650.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 3,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,950.00	 10,950.00

	D  0000233	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                           198|07/07/2023|0000703.45|     1|047674|	 5,100.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047674|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENT	 5,100.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047674|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENT	 5,100.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047674|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENT	 5,100.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047674|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENT	 5,100.00
	 6	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                           199|07/07/2023|00001406.9|     1|047699|	 10,200.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047699|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 10,200.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047699|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 10,200.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047699|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 10,200.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	047699|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 10,200.00
	 11	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                           200|07/07/2023|0001517.24|     1|047702|	 11,000.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047702|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 11,000.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047702|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 11,000.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047702|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 11,000.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047702|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 11,000.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 26,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,900.00	 78,900.00

	D  0000234	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      39071E04|04/07/2023|0000602.56|     1|047750|	 4,368.56
	 2	8260‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047750|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 4,368.56
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047750|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 4,368.56
	 4	8270‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047750|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 4,368.56
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	047750|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 4,368.56
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 4,368.56

	* Total‑Poliza..: *	 13,105.68	 13,105.68

	D  0000235	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                      ELC14065|07/07/2023|0001558.62|     1|047751|	 11,300.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 11,300.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 11,300.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 11,300.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047751|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 11,300.00

	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 11,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 33,900.00	 33,900.00

	D  0000236	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000087   RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN  |                        B33083|25/07/2023|0004119.75|     1|048196|	 29,868.21
	 2	8260‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196|ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CIMENTACION (BARDA ) EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNIEZ BARR	 29,868.21
	 3	8250‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196|ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CIMENTACION (BARDA ) EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNIEZ BARR	 29,868.21
	 4	8270‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196|ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CIMENTACION (BARDA ) EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNIEZ BARR	 29,868.21
	 5	8260‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048196|ADQUISICON DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CIMENTACION (BARDA ) EN POLIDEPORTIVO JUAN LAURA MARTNIEZ BARR	 29,868.21
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 29,868.21

	* Total‑Poliza..: *	 89,604.63	 89,604.63

	D  0000237	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A48894|07/07/2023|0001934.62|     1|047684|	 14,026.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COSNTRUCCION DE CARPAS QUE SE USARAN EN EVENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 5,170.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COSNTRUCCION DE CARPAS QUE SE USARAN EN EVENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 5,170.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COSNTRUCCION DE CARPAS QUE SE USARAN EN EVENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 5,170.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COSNTRUCCION DE CARPAS QUE SE USARAN EN EVENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 5,170.00
	 6	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COSNTRUCCION DE CARPAS QUE SE USARAN EN EVENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 8,856.00
	 7	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COSNTRUCCION DE CARPAS QUE SE USARAN EN EVENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 8,856.00
	 8	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COSNTRUCCION DE CARPAS QUE SE USARAN EN EVENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 8,856.00
	 9	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	047684|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA COSNTRUCCION DE CARPAS QUE SE USARAN EN EVENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 8,856.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 14,026.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,078.00	 42,078.00

	D  0000238	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11911|11/07/2023|0000274.34|     1|047833|	 1,989.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047833|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,989.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047833|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,989.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047833|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,989.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	047833|ADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 1,989.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11914|24/07/2023|0000063.31|     1|047926|	 459.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047926|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO	 459.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047926|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO	 459.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047926|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO	 459.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047926|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO	 459.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11915|24/07/2023|0000099.31|     1|047927|	 720.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047927|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA AT	 720.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047927|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA AT	 720.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047927|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA AT	 720.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047927|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION A TODO CIUDADANO O PERSONAL DE TRABAJO QUE SEA AT	 720.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 3,168.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,504.00	 9,504.00

	D  0000239	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                           702|05/07/2023|0000341.61|     1|048030|	 2,450.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048030|RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JULIO  DEL 2023.	 2,476.69
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048030|RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JULIO  DEL 2023.	 2,476.69
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048030|RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JULIO  DEL 2023.	 2,476.69
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048030|RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JULIO  DEL 2023.	 2,476.69
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 2,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,403.38	 7,403.38

	D  0000240	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                             5|13/07/2023|0000000264|     1|048052|	 1,893.38
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048052|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 1,914.01
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048052|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 1,914.01

	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048052|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 1,914.01
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048052|MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑0	 1,914.01
	 6	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                             6|13/07/2023|0000000172|     1|048056|	 1,233.56
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048056|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 1,247.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048056|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 1,247.00
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048056|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 1,247.00
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048056|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 1,247.00
	 11	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                             7|13/07/2023|0000006528|     1|048058|	 46,818.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048058|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 47,328.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048058|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 47,328.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048058|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 47,328.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048058|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 47,328.00
	 16	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                             8|13/07/2023|00000214.4|     1|048057|	 1,537.65
	 17	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048057|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 1,554.40
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048057|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 1,554.40
	 19	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048057|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 1,554.40
	 20	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048057|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 1,554.40
	 21	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            10|18/07/2023|0000000208|     1|048144|	 1,491.75
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048144|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,508.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048144|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,508.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048144|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,508.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048144|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,508.00
	 26	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            11|18/07/2023|0000402.76|     1|048149|	 2,888.53
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048149|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,920.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048149|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,920.00
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048149|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,920.00
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048149|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,920.00
	 31	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            13|18/07/2023|0000000208|     1|048153|	 1,491.75
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048153|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0	 1,508.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048153|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0	 1,508.00
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048153|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0	 1,508.00
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048153|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0	 1,508.00
	 36	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            14|18/07/2023|0000362.48|     1|048150|	 2,599.67
	 37	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048150|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 2,627.99
	 38	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048150|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 2,627.99
	 39	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048150|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 2,627.99
	 40	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048150|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 2,627.99
	 41	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      40632F8D|18/07/2023|0000342.34|     1|048147|	 2,455.24
	 42	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048147|ADQUISICION DE MATERIAL  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367 COLOR BLANCO,	 2,481.99
	 43	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048147|ADQUISICION DE MATERIAL  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367 COLOR BLANCO,	 2,481.99
	 44	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048147|ADQUISICION DE MATERIAL  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367 COLOR BLANCO,	 2,481.99
	 45	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048147|ADQUISICION DE MATERIAL  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367 COLOR BLANCO,	 2,481.99
	 46	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                             9|18/07/2023|0000358.58|     1|048152|	 2,599.67
	 47	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048152|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,599.67
	 48	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048152|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,599.67
	 49	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048152|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,599.67
	 50	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048152|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 2,599.67
	 51	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            15|25/07/2023|0000001056|     1|048191|	 7,573.50
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048191|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 7,656.00
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048191|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 7,656.00
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048191|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 7,656.00
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048191|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 7,656.00
	 56	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            17|25/07/2023|0002468.62|     1|048186|	 17,704.64
	 57	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048186|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 17,897.50
	 58	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048186|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 17,897.50
	 59	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048186|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 17,897.50
	 60	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048186|ADQUISICION DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 17,897.50
	 61	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            18|25/07/2023|0002782.54|     1|048187|	 19,956.03
	 62	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048187|ADQUISICION DE ACEITE  MOTOR SAE 503EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	 20,173.42
	 63	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048187|ADQUISICION DE ACEITE  MOTOR SAE 503EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	 20,173.42
	 64	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048187|ADQUISICION DE ACEITE  MOTOR SAE 503EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	 20,173.42

	 65	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048187|ADQUISICION DE ACEITE  MOTOR SAE 503EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE MOTOR DE ASEO Y LIMPIA.	 20,173.42
	 66	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            19|25/07/2023|0001458.91|     1|048188|	 10,463.13
	 67	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048188|ADQUISICION DE ACEITE DIFERENCIAL 140 MEXLUB  300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE DIFERENCIALES 	 10,577.11
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048188|ADQUISICION DE ACEITE DIFERENCIAL 140 MEXLUB  300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE DIFERENCIALES 	 10,577.11
	 69	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048188|ADQUISICION DE ACEITE DIFERENCIAL 140 MEXLUB  300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE DIFERENCIALES 	 10,577.11
	 70	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048188|ADQUISICION DE ACEITE DIFERENCIAL 140 MEXLUB  300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE DIFERENCIALES 	 10,577.11
	 71	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            20|25/07/2023|00000353.6|     1|048190|	 2,535.97
	 72	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048190|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 2,563.60
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048190|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 2,563.60
	 74	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048190|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 2,563.60
	 75	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048190|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 2,563.60
	 76	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            21|25/07/2023|0000000208|     1|048189|	 1,491.75
	 77	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048189|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,508.00
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048189|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,508.00
	 79	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048189|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,508.00
	 80	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048189|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,508.00
	 81	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |61C488733FDB4ED68100B63BB4486C|25/07/2023|00000156.8|     1|048192|	 1,124.55
	 82	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048192|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 1,136.80
	 83	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048192|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 1,136.80
	 84	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048192|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 1,136.80
	 85	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048192|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 1,136.80
	 86	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      E02B414A|26/07/2023|0002177.72|     1|048199|	 15,618.31
	 87	8260‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048199|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO PALANCA CONTROL DE VELOCIDADES COMPLETA ( CHICOTE Y PALANCA ) A VEHICULO C	 15,788.44
	 88	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048199|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO PALANCA CONTROL DE VELOCIDADES COMPLETA ( CHICOTE Y PALANCA ) A VEHICULO C	 15,788.44
	 89	8270‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048199|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO PALANCA CONTROL DE VELOCIDADES COMPLETA ( CHICOTE Y PALANCA ) A VEHICULO C	 15,788.44
	 90	8260‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048199|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO PALANCA CONTROL DE VELOCIDADES COMPLETA ( CHICOTE Y PALANCA ) A VEHICULO C	 15,788.44
	 91	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      52584DFD|28/07/2023|0000000896|     1|048226|	 6,426.00
	 92	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048226|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON	 6,496.00
	 93	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048226|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON	 6,496.00
	 94	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048226|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON	 6,496.00
	 95	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048226|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON	 6,496.00
	 96	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 147,903.07
	 97	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 446,874.94	 446,874.94

	D  0000241	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      AD4DC16C|04/07/2023|0001509.44|     1|047955|	 10,000.01
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047955|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10,943.41
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047955|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10,943.41
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047955|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10,943.41
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047955|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10,943.41
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10,000.01

	* Total‑Poliza..: *	 31,886.83	 31,886.83

	D  0000242	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                      AG900561|03/07/2023|0000001600|     1|047920|	 11,600.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047920|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 11,600.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047920|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 11,600.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047920|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 11,600.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047920|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 11,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	D  0000243	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                          1004|03/07/2023|0001379.31|     1|047921|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047921|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047921|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047921|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10,000.00

	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047921|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000244	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      B4BD06BC|03/07/2023|0001252.83|     1|047925|	 8,300.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047925|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 9,083.02
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047925|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 9,083.02
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047925|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 9,083.02
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	047925|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 9,083.02
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 8,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,466.04	 26,466.04

	D  0000245	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A23070|21/07/2023|0003551.68|     1|048175|	 25,749.68
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 25,749.68
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 25,749.68
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 25,749.68
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048175|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	 25,749.68
	 6	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A23253|31/07/2023|00000100.9|     1|048246|	 731.55
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048246|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 731.55
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048246|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 731.55
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048246|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 731.55
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048246|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 731.55
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 26,481.23

	* Total‑Poliza..: *	 79,443.69	 79,443.69

	D  0000246	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1779|04/07/2023|0001379.31|1.0000|047953|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047953|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047953|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047953|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	047953|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 10,000.00
	 7	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000247	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                           539|03/07/2023|0000002400|     1|047922|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047922|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 3	8250‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047922|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 4	8270‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047922|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 5	8260‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047922|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 6	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                        FAC558|25/07/2023|0000002400|     1|048193|	 17,400.00
	 7	8260‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048193|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 8	8250‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048193|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 9	8270‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048193|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 10	8260‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048193|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 34,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 104,400.00	 104,400.00

	D  0000248	27/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA, N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES E AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA, N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES E AGOSTO DEL 2023.	 800,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA, N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES E AGOSTO DEL 2023.	 800,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 800,000.00	 800,000.00

	D  0000249	27/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000250	27/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000251	27/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000252	27/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000253	27/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000254	28/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000405   ELECTRISAN SA DE CV	ELE    |BD8C7A08C1146FCA11EA182334BC67|17/07/2023|0008504.28|     1|048115|	 61,656.00
	 2	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048115|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 61,656.00
	 3	8250‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048115|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 61,656.00
	 4	8270‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048115|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 61,656.00
	 5	8260‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048115|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE FERIA REGIONAL ELOTA 2023, EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 61,656.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2023.	 61,656.00

	* Total‑Poliza..: *	 184,968.00	 184,968.00

	D  0000255	28/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DEL PAGO DE JULIO DEL 2023.
	 1	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048603| REGISTRO DE RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DEL PAGO DE JULIO DEL 2023.	 1.00
	 2	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048603| REGISTRO DE RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DEL PAGO D	 1.00
	 3	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048603| REGISTRO DE RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DEL PAGO D	 1.00
	 4	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048603| REGISTRO DE RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DEL PAGO D	 1.00
	 5	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048603| REGISTRO DE RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DEL PAGO D	 1.00
	 6	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048603| REGISTRO DE RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DEL PAGO D	 1.00
	 7	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048603| REGISTRO DE RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DEL PAGO D	 1.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	048603| REGISTRO DE RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DEL PAGO D	 76.00
	 9	2117‑1‑000007‑000023   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	048603| REGISTRO DE RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DEL PAGO D	 4.42
	 10	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048603| REGISTRO DE RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DEL PAGO D	 70.00
	 11	2117‑1‑000007‑000015   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	048603| REGISTRO DE RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DEL PAGO D	 0.08
	 12	2117‑1‑000007‑000017   MARIA ANTONIA ZAMORA LEON	048603| REGISTRO DE RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DEL PAGO D	 0.13
	 13	2117‑1‑000007‑000002   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	048603| REGISTRO DE RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DEL PAGO D	 0.37

	* Total‑Poliza..: *	 79.00	 79.00

	D  0000256	28/08/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑010‑PR‑2023/4
	 1	2113‑9‑000911‑000012   ELECTROCONSTRUCCIONES ADAME	EAD    |             HAE‑010‑PR‑2023/4|14/08/2023|0050636.72|     1|048395|	 367,116.23
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048395|ESTIMACION NUEMERO UNO ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE ALA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO ( SE	 367,116.23
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048395|ESTIMACION NUEMERO UNO ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE ALA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO ( SE	 367,116.23
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048395|ESTIMACION NUEMERO UNO ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE ALA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO ( SE	 367,116.23
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048395|ESTIMACION NUEMERO UNO ( NORMAL FINIQUITO ) REFERENTE ALA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO ( SE	 367,116.23
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑010‑PR‑2023/4	 6,329.59
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑010‑PR‑2023/4	 3,164.80
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑010‑PR‑2023/4	 357,621.84

	* Total‑Poliza..: *	 1,101,348.69	 1,101,348.69

	D  0000257	28/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000002‑000418   TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V	TPR    |                          3970|24/08/2023|0000003200|     1|048576|	 23,200.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048576|JERSEY QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS PARTICIPAMTES PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLO CON SEÑUELO BOCA DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO	 23,200.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048576|JERSEY QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS PARTICIPAMTES PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLO CON SEÑUELO BOCA DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO	 23,200.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048576|JERSEY QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS PARTICIPAMTES PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLO CON SEÑUELO BOCA DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO	 23,200.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048576|JERSEY QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS PARTICIPAMTES PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLO CON SEÑUELO BOCA DE CEUTA, CON CARGO A TURISMO	 23,200.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,600.00	 69,600.00

	D  0000258	28/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2435|28/08/2023|0000000700|     1|048670|	 5,075.00
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048670|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DE ILUMINACION EN PLAZUELA MUNICIPAL, PARA LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y S	 5,075.00
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048670|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DE ILUMINACION EN PLAZUELA MUNICIPAL, PARA LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y S	 5,075.00
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048670|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DE ILUMINACION EN PLAZUELA MUNICIPAL, PARA LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y S	 5,075.00
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048670|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DE ILUMINACION EN PLAZUELA MUNICIPAL, PARA LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y S	 5,075.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5,075.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,225.00	 15,225.00

	D  0000259	28/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000260	28/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000261	28/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000262	28/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000263	28/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000264	29/08/2023  12:00:00a. m.	 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  DE DIVERSOS INSTALACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048697| REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  DE DIVERSOS INSTALACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	 44,050.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048697| REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	 44,050.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048697| REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	 44,050.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048697| REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	 44,050.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048697| REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	 44,050.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048697| REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	 44,050.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048697| REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	 44,050.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131000639082023|29/08/2023|0006075.86|1.0000|048697|REGISTRO DE PAGO DE CO	 25,047.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131000639082023|29/08/2023|0006075.86|1.0000|048697|REGISTRO DE PAGO DE CO	 25,047.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090101123082023|29/08/2023|0006075.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE CO	 9,034.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090101123082023|29/08/2023|0006075.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE CO	 9,034.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300978082023|29/08/2023|0006075.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE CO	 6,216.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300978082023|29/08/2023|0006075.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE CO	 6,216.00

	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100833082023|29/08/2023|0006075.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE CO	 1,883.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100833082023|29/08/2023|0006075.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE CO	 1,883.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211000389082023|29/08/2023|0006075.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE CO	 1,198.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211000389082023|29/08/2023|0006075.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE CO	 1,198.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534150900519082023|29/08/2023|0006075.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE CO	 672.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534150900519082023|29/08/2023|0006075.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE CO	 672.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            534150900519082023|29/08/2023|0006075.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE CO	 44,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 220,250.00	 220,250.00

	D  0000265	29/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000266	29/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000267	29/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000268	29/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000269	29/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000270	30/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM554|26/06/2023|0000005016|     1|047786|	 36,366.00
	 2	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786|20 CAMISAS Y 2 PLAYERAS TIPO POLO PARA PERSONAL ASDMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 36,366.00
	 3	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786|20 CAMISAS Y 2 PLAYERAS TIPO POLO PARA PERSONAL ASDMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 36,366.00
	 4	8270‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786|20 CAMISAS Y 2 PLAYERAS TIPO POLO PARA PERSONAL ASDMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 36,366.00
	 5	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	047786|20 CAMISAS Y 2 PLAYERAS TIPO POLO PARA PERSONAL ASDMINISTRATIVO ADSCRITO A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 36,366.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	 36,366.00

	* Total‑Poliza..: *	 109,098.00	 109,098.00

	D  0000271	30/08/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 150,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	D  0000272	30/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000416   ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	ATN    |                   AJ0IV690329|30/08/2023|0000549.86|     1|048687|	 3,986.50
	 2	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE PUERTA LA CUAL SERA INSTALADA EN EL KIOSKO DE LA PLAZUELA MUNICIPA	 3,986.50
	 3	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE PUERTA LA CUAL SERA INSTALADA EN EL KIOSKO DE LA PLAZUELA MUNICIPA	 3,986.50
	 4	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE PUERTA LA CUAL SERA INSTALADA EN EL KIOSKO DE LA PLAZUELA MUNICIPA	 3,986.50
	 5	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE PUERTA LA CUAL SERA INSTALADA EN EL KIOSKO DE LA PLAZUELA MUNICIPA	 3,986.50
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 3,986.51
	 7	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 11,959.51	 11,959.51

	D  0000273	30/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000274	30/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000275	30/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000276	30/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 20,503.15
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,503.15
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,503.15
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,503.15
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,503.15
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,503.15
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,503.15
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 14,676.65
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,676.65
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,676.65
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,676.65
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,676.65
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,676.65
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,676.65
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,156.77
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,156.77
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,156.77
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,156.77
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,156.77
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,156.77
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,156.77
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,647.15
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,500.00
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,500.00
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,500.00
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,500.00
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,500.00
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,500.00
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,500.00
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 13,760.24
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,760.24
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,760.24
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,760.24
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,760.24
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,760.24
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,760.24
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 16,123.33
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,123.33
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,123.33
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,123.33

	 47	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,123.33
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,123.33
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,123.33
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,192.57
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,192.57
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,192.57
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,192.57
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,192.57
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,192.57
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,192.57
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 56,442.77
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,442.77
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,442.77
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,442.77
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,442.77
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,442.77
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 56,442.77
	 64	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,435.78
	 65	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,435.78
	 66	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,435.78
	 67	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,435.78
	 68	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,435.78
	 69	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,435.78
	 70	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,435.78
	 71	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,505.30
	 72	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 73	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 74	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 75	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 76	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 77	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 78	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,303.64
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 80	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 82	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 83	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 84	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 85	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,556.35
	 86	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 87	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 88	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 89	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 90	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 91	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 92	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 11,104.98
	 93	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,104.98
	 94	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,104.98
	 95	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,104.98
	 96	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,104.98
	 97	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,104.98
	 98	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,104.98
	 99	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,787.57
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 101	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 103	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 104	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 105	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 106	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,583.94
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94

	 108	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 110	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 111	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 112	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 113	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,315.23
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 115	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 117	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 118	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 119	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 120	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,994.55
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 122	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 124	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 125	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 126	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 127	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,627.64
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 129	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 131	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 132	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 133	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 134	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 17,583.47
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,583.47
	 136	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,583.47
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,583.47
	 138	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,583.47
	 139	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,583.47
	 140	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,583.47
	 141	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,888.58
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 143	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 145	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 146	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 147	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 148	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 160,066.74
	 149	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 160,066.74
	 150	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 160,066.74
	 151	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 160,066.74
	 152	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 160,066.74
	 153	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 160,066.74
	 154	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 160,066.74
	 155	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,279.25
	 156	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 157	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 158	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 159	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 160	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 161	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 162	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,744.19
	 163	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 164	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 165	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 166	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 167	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 168	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19

	 169	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,324.84
	 170	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,324.84
	 171	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,324.84
	 172	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,324.84
	 173	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,324.84
	 174	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,324.84
	 175	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,324.84
	 176	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 11,755.94
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 178	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 179	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 180	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 181	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 182	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,755.94
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,847.24
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,847.24
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,847.24
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,847.24
	 187	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,847.24
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,847.24
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,847.24
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,480.45
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,266.59
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.59
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.59
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.59
	 201	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.59
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.59
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,266.59
	 204	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,336.13
	 205	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 206	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 207	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 208	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 209	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 210	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 211	5114‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,396.30
	 212	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 213	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 214	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 215	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 216	8270‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 217	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 218	5114‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,834.08
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,834.08
	 220	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,834.08
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,834.08
	 222	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,834.08
	 223	8270‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,834.08
	 224	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,834.08
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,837.49
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 227	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 229	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49

	 230	8270‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 231	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,276.60
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 234	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 236	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 239	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,479.47
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 241	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 243	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 244	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 245	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 246	5114‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,851.10
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 248	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 250	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 251	8270‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 252	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 253	5114‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,302.27
	 254	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,302.27
	 255	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,302.27
	 256	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,302.27
	 257	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,302.27
	 258	8270‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,302.27
	 259	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,302.27
	 260	5114‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 26,272.58
	 261	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 262	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 263	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 264	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 265	8270‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 266	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,272.58
	 267	5114‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 28,749.77
	 268	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 28,749.77
	 269	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 28,749.77
	 270	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 28,749.77
	 271	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 28,749.77
	 272	8270‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 28,749.77
	 273	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048752| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 28,749.77
	 274	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 80,033.37
	 275	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 80,033.37
	 276	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 190,718.70
	 277	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 190,005.25

	* Total‑Poliza..: *	 2,163,162.76	 2,163,162.76

	D  0000277	31/08/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 1,050,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 1,050,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,050,000.00	 1,050,000.00

	D  0000278	31/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE  DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL INSTITUTO DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023
	 1	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	IMM    |                      47140B32|23/08/2023|0006215.51|     1|048698|	 45,062.43
	 2	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048698|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 45,062.43
	 3	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048698|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 45,062.43

	 4	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048698|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 45,062.43
	 5	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048698|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 45,062.43
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE  DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL INSTITUTO DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 135,187.29	 135,187.29

	D  0000279	31/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE  DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023
	 1	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	IMD    |                      A549B533|24/08/2023|0016271.74|     1|048699|	 117,970.10
	 2	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048699|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2	 117,970.10
	 3	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048699|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2	 117,970.10
	 4	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048699|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2	 117,970.10
	 5	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048699|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2	 117,970.10
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE  DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 353,910.30	 353,910.30

	D  0000280	31/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE  DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023
	 1	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	IMJ    |                      AD4024DE|25/08/2023|0007285.62|     1|048700|	 52,820.74
	 2	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048700|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 52,820.74
	 3	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048700|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 52,820.74
	 4	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048700|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 52,820.74
	 5	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048700|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 52,820.74
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE  DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 158,462.22	 158,462.22

	D  0000281	31/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE  DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023
	 1	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD    |                      E96C2266|28/08/2023|0081486.74|     1|048702|	 590,778.90
	 2	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048702|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 590,778.90
	 3	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048702|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 590,778.90
	 4	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048702|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 590,778.90
	 5	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048702|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 590,778.90
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE  DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,772,336.70	 1,772,336.70

	D  0000282	31/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE  DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023
	 1	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      8ADC178A|25/08/2023|0046713.21|     1|048701|	 338,670.79
	 2	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048701|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 338,670.79
	 3	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048701|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 338,670.79
	 4	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048701|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 338,670.79
	 5	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048701|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 338,670.79
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE  DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,016,012.37	 1,016,012.37

	D  0000283	31/08/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 2,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 2,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000,000.00	 2,000,000.00

	D  0000284	31/08/2023  12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000285	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 300.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 300.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 300.00

	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 300.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 300.00
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 300.00
	 7	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 300.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 300.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 300.00
	 10	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 300.00
	 11	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 300.00
	 12	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 300.00
	 13	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 300.00
	 14	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 300.00
	 15	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 300.00
	 16	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 300.00
	 17	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 300.00
	 18	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 300.00
	 19	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 300.00
	 20	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 300.00
	 21	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 300.00
	 22	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDERS .A. POR CONCEPTO DE INGRESOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 6,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,300.00	 6,300.00

	D  0000286	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO  DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017720|15/08/2023|0001554.83|     1|048479|	 11,272.50
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048479|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,272.50
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048479|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,272.50
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048479|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,272.50
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048479|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,272.50
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017362|01/08/2023|0001511.37|     1|048252|	 10,957.40
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048252|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,957.40
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048252|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,957.40
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048252|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,957.40
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048252|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,957.40
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017384|02/08/2023|0001724.43|     1|048257|	 12,502.10
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048257|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,502.10
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048257|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,502.10
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048257|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,502.10
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048257|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,502.10
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017398|03/08/2023|0001447.34|     1|048273|	 10,493.20
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048273|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,493.20
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048273|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,493.20
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048273|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,493.20
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048273|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,493.20
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017428|04/08/2023|0001779.61|     1|048282|	 12,902.20
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048282|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,902.20
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048282|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,902.20
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048282|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,902.20
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048282|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,902.20
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017464|05/08/2023|00001778.9|     1|048283|	 12,897.00
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048283|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,897.00
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048283|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,897.00
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048283|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,897.00
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048283|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,897.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017477|06/08/2023|0001379.39|     1|048361|	 10,000.60
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048361|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,000.60
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048361|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,000.60
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048361|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,000.60
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048361|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,000.60
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017503|07/08/2023|0002383.59|     1|048373|	 17,281.00
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048373|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 17,281.00
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048373|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 17,281.00

	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048373|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 17,281.00
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048373|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 17,281.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017536|08/08/2023|0001625.74|     1|048374|	 11,786.60
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048374|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,786.60
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048374|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,786.60
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048374|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,786.60
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048374|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,786.60
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017562|09/08/2023|0001875.88|     1|048376|	 13,600.10
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048376|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,600.10
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048376|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,600.10
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048376|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,600.10
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048376|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,600.10
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017587|10/08/2023|0001942.55|     1|048386|	 14,083.50
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048386|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,083.50
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048386|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,083.50
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048386|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,083.50
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048386|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,083.50
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017606|11/08/2023|0001603.67|     1|048387|	 11,626.60
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048387|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,626.60
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048387|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,626.60
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048387|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,626.60
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048387|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,626.60
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017643|12/08/2023|0001718.84|     1|048388|	 12,461.60
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048388|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,461.60
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048388|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,461.60
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048388|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,461.60
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048388|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,461.60
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017653|13/08/2023|0000762.06|     1|048390|	 5,524.90
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048390|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,524.90
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048390|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,524.90
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048390|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,524.90
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048390|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,524.90
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017654|13/08/2023|0000648.41|     1|048389|	 4,701.00
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048389|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,701.00
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048389|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,701.00
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048389|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,701.00
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048389|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 4,701.00
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017687|14/08/2023|0001599.57|     1|048464|	 11,596.90
	 77	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048464|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,596.90
	 78	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048464|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,596.90
	 79	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048464|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,596.90
	 80	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048464|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,596.90
	 81	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017689|14/08/2023|0000206.91|     1|048466|	 1,500.10
	 82	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048466|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,500.10
	 83	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048466|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,500.10
	 84	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048466|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,500.10
	 85	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048466|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 1,500.10
	 86	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO  DEL 2023.	 185,187.30

	* Total‑Poliza..: *	 555,561.90	 555,561.90

	D  0000287	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO  DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017338|01/08/2023|0000112.99|     1|048254|	 819.20
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048254|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 819.20
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048254|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 819.20
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048254|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 819.20
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048254|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 819.20
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     cr0017339|01/08/2023|0003513.99|     1|048255|	 25,476.40
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,950.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,950.40
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,950.40

	 10	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,950.40
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,535.70
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,535.70
	 13	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,535.70
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,535.70
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,112.70
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,112.70
	 17	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,112.70
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,112.70
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,877.60
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,877.60
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,877.60
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048255|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,877.60
	 23	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017352|01/08/2023|0000184.17|     1|048253|	 1,335.20
	 24	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048253|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,335.20
	 25	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048253|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,335.20
	 26	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048253|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,335.20
	 27	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048253|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,335.20
	 28	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017365|02/08/2023|0002729.42|     1|048259|	 19,788.30
	 29	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,515.40
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,515.40
	 31	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,515.40
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,515.40
	 33	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,700.60
	 34	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,700.60
	 35	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,700.60
	 36	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,700.60
	 37	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,569.10
	 38	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,569.10
	 39	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,569.10
	 40	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,569.10
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,003.20
	 42	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,003.20
	 43	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,003.20
	 44	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048259|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,003.20
	 45	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017366|02/08/2023|0000308.43|     1|048258|	 2,236.10
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,236.10
	 47	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,236.10
	 48	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,236.10
	 49	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048258|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,236.10
	 50	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017379|02/08/2023|0000531.13|     1|048350|	 3,850.70
	 51	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048350|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,850.70
	 52	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048350|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,850.70
	 53	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048350|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,850.70
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048350|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,850.70
	 55	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017388|03/08/2023|0004072.41|     1|048275|	 29,525.00
	 56	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.40
	 57	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.40
	 58	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.40
	 59	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.40
	 60	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,409.90
	 61	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,409.90
	 62	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,409.90
	 63	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,409.90
	 64	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.20
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.20
	 66	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.20
	 67	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.20
	 68	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,405.20
	 69	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,405.20
	 70	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,405.20

	 71	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,405.20
	 72	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,709.30
	 73	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,709.30
	 74	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,709.30
	 75	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048275|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,709.30
	 76	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017389|03/08/2023|0000313.71|     1|048274|	 2,274.40
	 77	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048274|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,274.40
	 78	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048274|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,274.40
	 79	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048274|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,274.40
	 80	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048274|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,274.40
	 81	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017413|04/08/2023|0003192.14|     1|048280|	 23,143.00
	 82	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,408.40
	 83	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,408.40
	 84	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,408.40
	 85	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,408.40
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.30
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.30
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.30
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.30
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,515.70
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,515.70
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,515.70
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,515.70
	 94	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,118.60
	 95	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,118.60
	 96	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,118.60
	 97	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048280|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,118.60
	 98	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017414|04/08/2023|00000137.7|     1|048281|	 998.30
	 99	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 998.30
	 100	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 998.30
	 101	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 998.30
	 102	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048281|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 998.30
	 103	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017419|04/08/2023|0000156.87|     1|048353|	 1,137.30
	 104	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048353|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,137.30
	 105	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048353|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,137.30
	 106	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048353|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,137.30
	 107	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048353|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,137.30
	 108	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017442|05/08/2023|0000544.12|     1|048295|	 3,944.90
	 109	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048295|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 al 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 3,944.90
	 110	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048295|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 al 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 3,944.90
	 111	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048295|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 al 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 3,944.90
	 112	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048295|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 al 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 3,944.90
	 113	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017443|05/08/2023|0003720.11|     1|048284|	 26,970.80
	 114	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,640.50
	 115	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,640.50
	 116	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,640.50
	 117	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,640.50
	 118	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,113.30
	 119	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,113.30
	 120	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,113.30
	 121	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,113.30
	 122	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.30
	 123	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.30
	 124	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.30
	 125	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.30
	 126	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,344.20
	 127	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,344.20
	 128	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,344.20
	 129	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,344.20
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,072.50
	 131	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,072.50

	 132	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,072.50
	 133	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,072.50
	 134	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017458|05/08/2023|0000236.04|     1|048359|	 1,711.30
	 135	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048359|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,711.30
	 136	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048359|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,711.30
	 137	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048359|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,711.30
	 138	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048359|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,711.30
	 139	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017467|06/08/2023|0000321.43|     1|048362|	 2,330.40
	 140	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048362|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,330.40
	 141	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048362|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,330.40
	 142	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048362|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,330.40
	 143	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048362|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,330.40
	 144	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017485|07/08/2023|0000279.94|     1|048286|	 2,029.60
	 145	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048286|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,029.60
	 146	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048286|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,029.60
	 147	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048286|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,029.60
	 148	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048286|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,029.60
	 149	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017486|07/08/2023|0003322.12|     1|048285|	 24,085.40
	 150	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,730.10
	 151	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,730.10
	 152	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,730.10
	 153	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,730.10
	 154	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,806.70
	 155	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,806.70
	 156	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,806.70
	 157	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,806.70
	 158	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.30
	 159	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.30
	 160	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.30
	 161	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 300.30
	 162	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,776.20
	 163	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,776.20
	 164	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,776.20
	 165	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,776.20
	 166	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,472.10
	 167	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,472.10
	 168	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,472.10
	 169	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048285|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,472.10
	 170	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017494|07/08/2023|0000333.85|     1|048363|	 2,420.40
	 171	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048363|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,420.40
	 172	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048363|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,420.40
	 173	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048363|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,420.40
	 174	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048363|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,420.40
	 175	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017537|08/08/2023|0000151.83|     1|048368|	 1,100.80
	 176	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048368|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,100.80
	 177	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048368|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,100.80
	 178	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048368|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,100.80
	 179	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048368|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,100.80
	 180	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017518|08/08/2023|0000338.08|     1|048411|	 2,451.10
	 181	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048411|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,451.10
	 182	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048411|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,451.10
	 183	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048411|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,451.10
	 184	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048411|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,451.10
	 185	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     cr0017519|08/08/2023|0003844.28|     1|048518|	 27,871.00
	 186	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,750.30
	 187	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,750.30
	 188	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,750.30
	 189	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,750.30
	 190	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,524.90
	 191	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,524.90
	 192	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,524.90

	 193	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,524.90
	 194	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,042.60
	 195	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,042.60
	 196	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,042.60
	 197	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,042.60
	 198	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,553.20
	 199	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,553.20
	 200	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,553.20
	 201	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048518|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,553.20
	 202	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017539|09/08/2023|00000144.3|     1|048413|	 1,046.20
	 203	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048413|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,046.20
	 204	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048413|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,046.20
	 205	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048413|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,046.20
	 206	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048413|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,046.20
	 207	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017540|09/08/2023|0002563.63|     1|048522|	 18,586.30
	 208	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,650.00
	 209	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,650.00
	 210	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,650.00
	 211	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,650.00
	 212	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,581.90
	 213	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,581.90
	 214	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,581.90
	 215	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,581.90
	 216	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,453.40
	 217	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,453.40
	 218	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,453.40
	 219	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,453.40
	 220	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,901.00
	 221	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,901.00
	 222	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,901.00
	 223	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048522|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,901.00
	 224	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017555|09/08/2023|0000329.54|     1|048412|	 2,389.20
	 225	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048412|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,389.20
	 226	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048412|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,389.20
	 227	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048412|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,389.20
	 228	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048412|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,389.20
	 229	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017569|10/08/2023|0000491.13|     1|048414|	 3,560.70
	 230	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 3,560.70
	 231	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 3,560.70
	 232	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 3,560.70
	 233	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 3,560.70
	 234	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017570|10/08/2023|00003719.5|     1|048523|	 26,966.40
	 235	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,690.60
	 236	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,690.60
	 237	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,690.60
	 238	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,690.60
	 239	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,822.10
	 240	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,822.10
	 241	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,822.10
	 242	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,822.10
	 243	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,107.90
	 244	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,107.90
	 245	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,107.90
	 246	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,107.90
	 247	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,937.70
	 248	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,937.70
	 249	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,937.70
	 250	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,937.70
	 251	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,408.10
	 252	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,408.10
	 253	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,408.10

	 254	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048523|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,408.10
	 255	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017582|10/08/2023|0000354.55|     1|048415|	 2,570.50
	 256	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048415|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,570.50
	 257	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048415|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,570.50
	 258	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048415|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,570.50
	 259	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048415|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,570.50
	 260	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017592|11/08/2023|0000151.78|     1|048419|	 1,100.40
	 261	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048419|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,100.40
	 262	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048419|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,100.40
	 263	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048419|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,100.40
	 264	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048419|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,100.40
	 265	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017610|11/08/2023|0000201.42|     1|048417|	 1,460.30
	 266	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048417|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,460.30
	 267	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048417|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,460.30
	 268	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048417|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,460.30
	 269	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048417|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,460.30
	 270	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017622|12/08/2023|0000338.52|     1|048420|	 2,454.30
	 271	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048420|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,454.30
	 272	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048420|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,454.30
	 273	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048420|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,454.30
	 274	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048420|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,454.30
	 275	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017648|13/08/2023|0000176.95|     1|048421|	 1,282.90
	 276	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048421|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,282.90
	 277	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048421|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,282.90
	 278	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048421|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,282.90
	 279	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048421|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,282.90
	 280	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017662|14/08/2023|0000588.95|     1|048474|	 4,269.90
	 281	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048474|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 4,269.90
	 282	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048474|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 4,269.90
	 283	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048474|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 4,269.90
	 284	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048474|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 4,269.90
	 285	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017686|14/08/2023|00000137.9|     1|048422|	 999.80
	 286	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048422|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 999.80
	 287	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048422|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 999.80
	 288	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048422|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 999.80
	 289	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048422|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 999.80
	 290	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017696|15/08/2023|0000295.31|     1|048476|	 2,141.00
	 291	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048476|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,141.00
	 292	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048476|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,141.00
	 293	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048476|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,141.00
	 294	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048476|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,141.00
	 295	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017712|15/08/2023|0000701.09|     1|048423|	 5,082.90
	 296	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048423|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,082.90
	 297	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048423|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,082.90
	 298	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048423|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,082.90
	 299	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048423|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,082.90
	 300	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017593|11/08/2023|0003038.33|     1|048524|	 22,027.90
	 301	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048524|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,871.60
	 302	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048524|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,871.60
	 303	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048524|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,871.60
	 304	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048524|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,871.60
	 305	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048524|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,103.30
	 306	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048524|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,103.30
	 307	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048524|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,103.30
	 308	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048524|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,103.30
	 309	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048524|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,053.00
	 310	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048524|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,053.00
	 311	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048524|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,053.00
	 312	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048524|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,053.00
	 313	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017621|12/08/2023|0003598.77|     1|048525|	 26,091.10
	 314	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,470.00

	 315	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,470.00
	 316	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,470.00
	 317	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,470.00
	 318	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,243.80
	 319	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,243.80
	 320	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,243.80
	 321	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,243.80
	 322	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,377.30
	 323	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,377.30
	 324	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,377.30
	 325	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048525|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,377.30
	 326	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017661|14/08/2023|0003084.74|     1|048526|	 22,364.40
	 327	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,840.10
	 328	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,840.10
	 329	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,840.10
	 330	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,840.10
	 331	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,052.30
	 332	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,052.30
	 333	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,052.30
	 334	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,052.30
	 335	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,249.80
	 336	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,249.80
	 337	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,249.80
	 338	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,249.80
	 339	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,222.20
	 340	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,222.20
	 341	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,222.20
	 342	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048526|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,222.20
	 343	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017695|15/08/2023|0003886.01|     1|048527|	 28,173.60
	 344	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,270.20
	 345	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,270.20
	 346	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,270.20
	 347	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,270.20
	 348	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,076.60
	 349	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,076.60
	 350	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,076.60
	 351	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,076.60
	 352	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.40
	 353	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.40
	 354	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.40
	 355	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.40
	 356	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,027.00
	 357	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,027.00
	 358	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,027.00
	 359	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,027.00
	 360	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,599.40
	 361	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,599.40
	 362	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,599.40
	 363	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048527|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,599.40
	 364	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO  DEL 2023.	 378,067.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,134,202.20	 1,134,202.20

	D  0000288	31/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 10,528.87
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 2,738.30
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 2,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 2,515.34
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 216.59
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 2,776.94
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 603.95

	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 4,000.00
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 345.12
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 556.00
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 300.00
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 152.67
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 745.60
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 15,963.57
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 2,000.00
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 6,480.32
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001228   IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 807.00
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 26,401.97
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 5,850.00
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 52,246.23
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 12,305.18
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 2,000.00
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 12,318.07
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 1,443.66
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 9,581.88
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 10,450.00
	 27	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 366,460.35
	 28	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 29	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 30	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 31	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 32	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 33	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 34	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 127,240.20
	 35	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 36	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 37	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 38	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 39	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 40	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 41	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 450.00
	 42	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 43	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 44	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 45	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 46	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 47	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 48	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 9,000.00
	 49	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 50	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 51	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 52	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 53	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 54	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,000.00
	 55	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 13,000.00
	 56	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 57	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 58	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 59	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 60	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 61	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 62	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 447,868.50
	 63	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50
	 64	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50
	 65	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50
	 66	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50
	 67	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50
	 68	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 447,868.50

	 69	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	 43,173.37
	 70	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,173.37
	 71	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,173.37
	 72	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,173.37
	 73	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,173.37
	 74	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,173.37
	 75	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,173.37
	 76	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 11,226.92
	 77	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 16,260.37
	 78	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 414,510.06
	 79	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 9,401.00
	 80	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 298,294.25
	 81	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 72,172.56

	* Total‑Poliza..: *	 4,028,769.68	 4,028,769.68

	D  0000289	31/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023
	 1	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048712| PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 10,000.00
	 2	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048712| PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL	 10,000.00
	 3	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048712| PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL	 10,000.00
	 4	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048712| PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL	 10,000.00
	 5	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048712| PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL	 10,000.00
	 6	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048712| PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL	 10,000.00
	 7	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048712| PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL	 10,000.00
	 8	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048712| PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 70,000.00
	 9	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048712| PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL	 70,000.00
	 10	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048712| PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL	 70,000.00
	 11	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048712| PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL	 70,000.00
	 12	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048712| PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL	 70,000.00
	 13	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048712| PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL	 70,000.00
	 14	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048712| PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL	 70,000.00
	 15	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048712| PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 20,000.00
	 16	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048712| PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL	 20,000.00
	 17	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048712| PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL	 20,000.00
	 18	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048712| PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL	 20,000.00
	 19	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048712| PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL	 20,000.00
	 20	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048712| PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL	 20,000.00
	 21	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048712| PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL	 20,000.00
	 22	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 13,129.40
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 86,870.60

	* Total‑Poliza..: *	 400,000.00	 400,000.00

	D  0000290	31/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 6,565.95
	 2	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,565.95
	 4	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,565.95
	 5	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,565.95
	 6	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,565.95
	 7	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,565.95
	 8	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 11,379.60
	 9	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 11,379.60
	 10	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 11,379.60
	 11	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 11,379.60
	 12	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 11,379.60
	 13	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 11,379.60
	 14	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 11,379.60
	 15	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 12,300.45
	 16	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 12,300.45
	 17	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 12,300.45

	 18	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 12,300.45
	 19	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 12,300.45
	 20	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 12,300.45
	 21	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 12,300.45
	 22	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 26,237.10
	 23	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 26,237.10
	 24	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 26,237.10
	 25	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 26,237.10
	 26	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 26,237.10
	 27	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 26,237.10
	 28	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 26,237.10
	 29	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 6,889.50
	 30	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,889.50
	 31	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,889.50
	 32	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,889.50
	 33	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,889.50
	 34	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,889.50
	 35	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,889.50
	 36	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 16,434.60
	 37	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 16,434.60
	 38	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 16,434.60
	 39	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 16,434.60
	 40	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 16,434.60
	 41	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 16,434.60
	 42	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 16,434.60
	 43	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 31,764.90
	 44	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 31,764.90
	 45	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 31,764.90
	 46	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 31,764.90
	 47	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 31,764.90
	 48	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 31,764.90
	 49	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 31,764.90
	 50	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 53,590.50
	 51	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 53,590.50
	 52	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 53,590.50
	 53	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 53,590.50
	 54	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 53,590.50
	 55	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 53,590.50
	 56	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 53,590.50
	 57	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 14,632.50
	 58	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 14,632.50
	 59	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 14,632.50
	 60	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 14,632.50
	 61	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 14,632.50
	 62	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 14,632.50
	 63	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 14,632.50
	 64	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 4,460.55
	 65	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,460.55
	 66	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,460.55
	 67	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,460.55
	 68	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,460.55
	 69	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,460.55
	 70	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,460.55
	 71	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 5,347.05
	 72	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,347.05
	 73	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,347.05
	 74	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,347.05
	 75	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,347.05
	 76	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,347.05
	 77	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,347.05
	 78	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 41,172.30

	 79	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 41,172.30
	 80	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 41,172.30
	 81	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 41,172.30
	 82	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 41,172.30
	 83	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 41,172.30
	 84	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 41,172.30
	 85	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 21,041.40
	 86	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 21,041.40
	 87	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 21,041.40
	 88	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 21,041.40
	 89	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 21,041.40
	 90	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 21,041.40
	 91	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 21,041.40
	 92	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 53,615.25
	 93	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 53,615.25
	 94	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 53,615.25
	 95	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 53,615.25
	 96	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 53,615.25
	 97	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 53,615.25
	 98	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 53,615.25
	 99	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 46,403.70
	 100	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 46,403.70
	 101	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 46,403.70
	 102	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 46,403.70
	 103	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 46,403.70
	 104	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 46,403.70
	 105	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 46,403.70
	 106	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 5,276.55
	 107	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,276.55
	 108	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,276.55
	 109	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,276.55
	 110	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,276.55
	 111	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,276.55
	 112	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,276.55
	 113	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 23,649.00
	 114	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 23,649.00
	 115	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 23,649.00
	 116	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 23,649.00
	 117	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 23,649.00
	 118	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 23,649.00
	 119	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 23,649.00
	 120	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 8,754.45
	 121	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,754.45
	 122	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,754.45
	 123	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,754.45
	 124	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,754.45
	 125	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,754.45
	 126	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,754.45
	 127	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 22,474.50
	 128	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 22,474.50
	 129	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 22,474.50
	 130	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 22,474.50
	 131	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 22,474.50
	 132	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 22,474.50
	 133	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 22,474.50
	 134	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 13,400.85
	 135	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 13,400.85
	 136	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 13,400.85
	 137	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 13,400.85
	 138	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 13,400.85
	 139	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 13,400.85

	 140	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 13,400.85
	 141	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 108,633.15
	 142	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 108,633.15
	 143	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 108,633.15
	 144	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 108,633.15
	 145	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 108,633.15
	 146	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 108,633.15
	 147	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 108,633.15
	 148	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 126,147.60
	 149	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 126,147.60
	 150	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 126,147.60
	 151	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 126,147.60
	 152	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 126,147.60
	 153	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 126,147.60
	 154	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 126,147.60
	 155	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 2,500.00
	 156	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,500.00
	 157	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,500.00
	 158	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,500.00
	 159	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,500.00
	 160	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,500.00
	 161	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,500.00
	 162	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 2,300.00
	 163	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,300.00
	 164	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,300.00
	 165	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,300.00
	 166	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,300.00
	 167	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,300.00
	 168	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,300.00
	 169	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 1,000.00
	 170	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,000.00
	 171	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,000.00
	 172	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,000.00
	 173	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,000.00
	 174	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,000.00
	 175	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,000.00
	 176	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 9,500.00
	 177	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 9,500.00
	 178	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 9,500.00
	 179	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 9,500.00
	 180	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 9,500.00
	 181	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 9,500.00
	 182	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 9,500.00
	 183	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 437.23
	 184	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 437.23
	 185	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 437.23
	 186	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 437.23
	 187	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 437.23
	 188	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 437.23
	 189	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 437.23
	 190	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 892.10
	 191	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 892.10
	 192	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 892.10
	 193	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 892.10
	 194	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 892.10
	 195	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 892.10
	 196	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 892.10
	 197	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 6,728.53
	 198	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,728.53
	 199	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,728.53
	 200	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,728.53

	 201	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,728.53
	 202	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,728.53
	 203	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,728.53
	 204	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 4,208.30
	 205	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,208.30
	 206	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,208.30
	 207	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,208.30
	 208	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,208.30
	 209	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,208.30
	 210	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,208.30
	 211	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 3,701.00
	 212	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,701.00
	 213	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,701.00
	 214	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,701.00
	 215	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,701.00
	 216	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,701.00
	 217	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,701.00
	 218	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 4,462.23
	 219	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,462.23
	 220	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,462.23
	 221	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,462.23
	 222	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,462.23
	 223	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,462.23
	 224	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,462.23
	 225	5113‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 1,500.00
	 226	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,500.00
	 227	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,500.00
	 228	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,500.00
	 229	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,500.00
	 230	8270‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,500.00
	 231	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,500.00
	 232	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 853.46
	 233	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 853.46
	 234	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 853.46
	 235	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 853.46
	 236	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 853.46
	 237	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 853.46
	 238	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 853.46
	 239	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 948.46
	 240	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 948.46
	 241	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 948.46
	 242	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 948.46
	 243	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 948.46
	 244	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 948.46
	 245	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 948.46
	 246	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 6,483.79
	 247	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,483.79
	 248	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,483.79
	 249	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,483.79
	 250	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,483.79
	 251	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,483.79
	 252	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,483.79
	 253	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 1,313.19
	 254	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,313.19
	 255	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,313.19
	 256	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,313.19
	 257	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,313.19
	 258	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,313.19
	 259	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,313.19
	 260	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 725.92
	 261	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 725.92

	 262	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 725.92
	 263	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 725.92
	 264	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 725.92
	 265	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 725.92
	 266	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 725.92
	 267	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 3,618.27
	 268	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,618.27
	 269	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,618.27
	 270	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,618.27
	 271	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,618.27
	 272	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,618.27
	 273	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,618.27
	 274	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 2,487.61
	 275	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,487.61
	 276	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,487.61
	 277	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,487.61
	 278	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,487.61
	 279	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,487.61
	 280	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,487.61
	 281	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 1,377.90
	 282	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,377.90
	 283	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,377.90
	 284	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,377.90
	 285	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,377.90
	 286	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,377.90
	 287	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,377.90
	 288	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 3,246.25
	 289	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,246.25
	 290	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,246.25
	 291	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,246.25
	 292	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,246.25
	 293	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,246.25
	 294	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,246.25
	 295	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 3,935.28
	 296	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,935.28
	 297	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,935.28
	 298	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,935.28
	 299	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,935.28
	 300	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,935.28
	 301	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,935.28
	 302	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 12,498.94
	 303	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 12,498.94
	 304	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 12,498.94
	 305	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 12,498.94
	 306	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 12,498.94
	 307	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 12,498.94
	 308	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 12,498.94
	 309	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 3,902.00
	 310	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,902.00
	 311	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,902.00
	 312	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,902.00
	 313	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,902.00
	 314	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,902.00
	 315	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,902.00
	 316	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 892.11
	 317	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 892.11
	 318	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 892.11
	 319	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 892.11
	 320	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 892.11
	 321	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 892.11
	 322	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 892.11

	 323	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 1,069.41
	 324	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,069.41
	 325	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,069.41
	 326	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,069.41
	 327	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,069.41
	 328	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,069.41
	 329	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,069.41
	 330	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 10,338.41
	 331	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 10,338.41
	 332	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 10,338.41
	 333	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 10,338.41
	 334	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 10,338.41
	 335	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 10,338.41
	 336	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 10,338.41
	 337	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 4,372.18
	 338	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,372.18
	 339	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,372.18
	 340	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,372.18
	 341	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,372.18
	 342	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,372.18
	 343	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,372.18
	 344	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 8,908.10
	 345	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,908.10
	 346	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,908.10
	 347	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,908.10
	 348	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,908.10
	 349	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,908.10
	 350	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,908.10
	 351	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 7,265.41
	 352	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,265.41
	 353	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,265.41
	 354	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,265.41
	 355	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,265.41
	 356	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,265.41
	 357	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,265.41
	 358	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 351.77
	 359	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 351.77
	 360	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 351.77
	 361	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 351.77
	 362	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 351.77
	 363	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 351.77
	 364	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 351.77
	 365	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 3,690.46
	 366	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,690.46
	 367	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,690.46
	 368	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,690.46
	 369	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,690.46
	 370	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,690.46
	 371	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,690.46
	 372	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 1,750.89
	 373	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,750.89
	 374	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,750.89
	 375	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,750.89
	 376	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,750.89
	 377	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,750.89
	 378	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,750.89
	 379	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 2,209.85
	 380	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,209.85
	 381	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,209.85
	 382	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,209.85
	 383	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,209.85

	 384	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,209.85
	 385	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,209.85
	 386	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 1,980.18
	 387	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,980.18
	 388	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,980.18
	 389	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,980.18
	 390	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,980.18
	 391	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,980.18
	 392	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,980.18
	 393	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 18,642.37
	 394	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 18,642.37
	 395	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 18,642.37
	 396	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 18,642.37
	 397	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 18,642.37
	 398	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 18,642.37
	 399	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 18,642.37
	 400	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 19,768.27
	 401	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 19,768.27
	 402	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 19,768.27
	 403	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 19,768.27
	 404	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 19,768.27
	 405	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 19,768.27
	 406	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 19,768.27
	 407	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 112,573.50
	 408	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 112,573.50
	 409	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 112,573.50
	 410	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 112,573.50
	 411	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 112,573.50
	 412	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 112,573.50
	 413	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 112,573.50
	 414	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 73,229.55
	 415	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 73,229.55
	 416	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 73,229.55
	 417	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 73,229.55
	 418	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 73,229.55
	 419	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 73,229.55
	 420	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 73,229.55
	 421	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 59,737.05
	 422	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 59,737.05
	 423	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 59,737.05
	 424	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 59,737.05
	 425	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 59,737.05
	 426	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 59,737.05
	 427	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 59,737.05
	 428	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 40,221.30
	 429	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 40,221.30
	 430	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 40,221.30
	 431	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 40,221.30
	 432	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 40,221.30
	 433	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 40,221.30
	 434	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 40,221.30
	 435	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 82,334.25
	 436	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 82,334.25
	 437	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 82,334.25
	 438	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 82,334.25
	 439	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 82,334.25
	 440	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 82,334.25
	 441	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 82,334.25
	 442	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 58,770.15
	 443	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 58,770.15
	 444	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 58,770.15

	 445	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 58,770.15
	 446	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 58,770.15
	 447	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 58,770.15
	 448	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 58,770.15
	 449	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 10,897.95
	 450	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 10,897.95
	 451	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 10,897.95
	 452	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 10,897.95
	 453	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 10,897.95
	 454	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 10,897.95
	 455	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 10,897.95
	 456	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 24,208.50
	 457	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 24,208.50
	 458	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 24,208.50
	 459	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 24,208.50
	 460	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 24,208.50
	 461	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 24,208.50
	 462	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 24,208.50
	 463	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 4,185.00
	 464	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,185.00
	 465	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,185.00
	 466	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,185.00
	 467	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,185.00
	 468	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,185.00
	 469	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,185.00
	 470	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 11,198.10
	 471	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 11,198.10
	 472	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 11,198.10
	 473	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 11,198.10
	 474	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 11,198.10
	 475	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 11,198.10
	 476	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 11,198.10
	 477	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 33,720.00
	 478	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 33,720.00
	 479	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 33,720.00
	 480	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 33,720.00
	 481	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 33,720.00
	 482	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 33,720.00
	 483	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 33,720.00
	 484	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 57,360.90
	 485	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 57,360.90
	 486	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 57,360.90
	 487	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 57,360.90
	 488	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 57,360.90
	 489	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 57,360.90
	 490	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 57,360.90
	 491	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 11,757.00
	 492	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 11,757.00
	 493	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 11,757.00
	 494	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 11,757.00
	 495	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 11,757.00
	 496	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 11,757.00
	 497	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 11,757.00
	 498	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 16,621.50
	 499	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 16,621.50
	 500	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 16,621.50
	 501	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 16,621.50
	 502	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 16,621.50
	 503	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 16,621.50
	 504	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 16,621.50
	 505	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 43,566.30

	 506	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 43,566.30
	 507	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 43,566.30
	 508	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 43,566.30
	 509	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 43,566.30
	 510	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 43,566.30
	 511	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 43,566.30
	 512	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 12,307.50
	 513	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 12,307.50
	 514	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 12,307.50
	 515	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 12,307.50
	 516	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 12,307.50
	 517	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 12,307.50
	 518	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 12,307.50
	 519	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 7,414.95
	 520	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,414.95
	 521	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,414.95
	 522	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,414.95
	 523	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,414.95
	 524	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,414.95
	 525	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,414.95
	 526	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 47,323.95
	 527	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 47,323.95
	 528	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 47,323.95
	 529	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 47,323.95
	 530	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 47,323.95
	 531	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 47,323.95
	 532	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 47,323.95
	 533	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 42,819.75
	 534	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 42,819.75
	 535	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 42,819.75
	 536	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 42,819.75
	 537	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 42,819.75
	 538	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 42,819.75
	 539	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 42,819.75
	 540	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 35,515.95
	 541	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 35,515.95
	 542	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 35,515.95
	 543	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 35,515.95
	 544	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 35,515.95
	 545	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 35,515.95
	 546	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 35,515.95
	 547	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 21,847.05
	 548	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 21,847.05
	 549	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 21,847.05
	 550	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 21,847.05
	 551	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 21,847.05
	 552	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 21,847.05
	 553	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 21,847.05
	 554	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 61,902.30
	 555	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 61,902.30
	 556	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 61,902.30
	 557	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 61,902.30
	 558	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 61,902.30
	 559	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 61,902.30
	 560	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 61,902.30
	 561	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 14,223.00
	 562	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 14,223.00
	 563	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 14,223.00
	 564	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 14,223.00
	 565	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 14,223.00
	 566	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 14,223.00

	 567	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 14,223.00
	 568	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 14,590.95
	 569	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 14,590.95
	 570	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 14,590.95
	 571	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 14,590.95
	 572	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 14,590.95
	 573	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 14,590.95
	 574	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 14,590.95
	 575	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 65,776.20
	 576	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 65,776.20
	 577	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 65,776.20
	 578	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 65,776.20
	 579	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 65,776.20
	 580	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 65,776.20
	 581	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 65,776.20
	 582	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 23,450.55
	 583	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 23,450.55
	 584	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 23,450.55
	 585	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 23,450.55
	 586	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 23,450.55
	 587	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 23,450.55
	 588	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 23,450.55
	 589	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 28,036.35
	 590	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 28,036.35
	 591	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 28,036.35
	 592	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 28,036.35
	 593	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 28,036.35
	 594	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 28,036.35
	 595	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 28,036.35
	 596	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 22,898.40
	 597	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 22,898.40
	 598	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 22,898.40
	 599	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 22,898.40
	 600	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 22,898.40
	 601	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 22,898.40
	 602	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 22,898.40
	 603	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 17,811.90
	 604	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 17,811.90
	 605	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 17,811.90
	 606	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 17,811.90
	 607	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 17,811.90
	 608	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 17,811.90
	 609	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 17,811.90
	 610	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 7,509.45
	 611	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,509.45
	 612	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,509.45
	 613	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,509.45
	 614	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,509.45
	 615	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,509.45
	 616	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,509.45
	 617	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 19,254.90
	 618	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 19,254.90
	 619	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 19,254.90
	 620	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 19,254.90
	 621	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 19,254.90
	 622	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 19,254.90
	 623	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 19,254.90
	 624	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 40,300.50
	 625	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 40,300.50
	 626	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 40,300.50
	 627	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 40,300.50

	 628	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 40,300.50
	 629	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 40,300.50
	 630	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 40,300.50
	 631	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 44,782.95
	 632	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 44,782.95
	 633	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 44,782.95
	 634	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 44,782.95
	 635	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 44,782.95
	 636	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 44,782.95
	 637	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 44,782.95
	 638	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 45,910.95
	 639	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 45,910.95
	 640	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 45,910.95
	 641	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 45,910.95
	 642	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 45,910.95
	 643	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 45,910.95
	 644	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 45,910.95
	 645	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 46,632.00
	 646	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 46,632.00
	 647	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 46,632.00
	 648	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 46,632.00
	 649	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 46,632.00
	 650	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 46,632.00
	 651	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 46,632.00
	 652	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 5,000.00
	 653	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,000.00
	 654	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,000.00
	 655	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,000.00
	 656	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,000.00
	 657	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,000.00
	 658	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,000.00
	 659	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 2,500.00
	 660	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,500.00
	 661	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,500.00
	 662	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,500.00
	 663	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,500.00
	 664	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,500.00
	 665	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,500.00
	 666	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 5,750.00
	 667	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,750.00
	 668	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,750.00
	 669	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,750.00
	 670	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,750.00
	 671	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,750.00
	 672	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,750.00
	 673	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 1,500.00
	 674	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,500.00
	 675	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,500.00
	 676	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,500.00
	 677	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,500.00
	 678	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,500.00
	 679	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,500.00
	 680	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 7,000.00
	 681	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,000.00
	 682	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,000.00
	 683	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,000.00
	 684	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,000.00
	 685	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,000.00
	 686	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 7,000.00
	 687	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 6,309.03
	 688	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,309.03

	 689	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,309.03
	 690	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,309.03
	 691	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,309.03
	 692	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,309.03
	 693	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 6,309.03
	 694	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 3,206.23
	 695	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,206.23
	 696	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,206.23
	 697	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,206.23
	 698	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,206.23
	 699	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,206.23
	 700	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,206.23
	 701	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 3,034.87
	 702	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,034.87
	 703	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,034.87
	 704	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,034.87
	 705	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,034.87
	 706	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,034.87
	 707	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,034.87
	 708	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 1,483.00
	 709	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,483.00
	 710	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,483.00
	 711	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,483.00
	 712	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,483.00
	 713	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,483.00
	 714	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 1,483.00
	 715	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 2,695.77
	 716	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,695.77
	 717	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,695.77
	 718	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,695.77
	 719	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,695.77
	 720	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,695.77
	 721	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,695.77
	 722	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 4,000.00
	 723	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,000.00
	 724	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,000.00
	 725	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,000.00
	 726	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,000.00
	 727	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,000.00
	 728	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,000.00
	 729	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 2,600.00
	 730	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,600.00
	 731	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,600.00
	 732	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,600.00
	 733	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,600.00
	 734	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,600.00
	 735	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,600.00
	 736	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 3,500.00
	 737	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,500.00
	 738	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,500.00
	 739	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,500.00
	 740	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,500.00
	 741	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,500.00
	 742	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,500.00
	 743	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 2,500.00
	 744	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,500.00
	 745	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,500.00
	 746	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,500.00
	 747	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,500.00
	 748	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,500.00
	 749	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,500.00

	 750	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 2,144.15
	 751	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,144.15
	 752	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,144.15
	 753	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,144.15
	 754	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,144.15
	 755	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,144.15
	 756	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,144.15
	 757	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 4,080.29
	 758	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,080.29
	 759	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,080.29
	 760	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,080.29
	 761	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,080.29
	 762	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,080.29
	 763	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 4,080.29
	 764	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 2,799.24
	 765	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,799.24
	 766	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,799.24
	 767	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,799.24
	 768	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,799.24
	 769	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,799.24
	 770	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,799.24
	 771	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 2,180.34
	 772	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,180.34
	 773	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,180.34
	 774	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,180.34
	 775	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,180.34
	 776	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,180.34
	 777	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,180.34
	 778	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 3,029.60
	 779	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,029.60
	 780	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,029.60
	 781	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,029.60
	 782	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,029.60
	 783	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,029.60
	 784	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 3,029.60
	 785	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 5,138.76
	 786	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,138.76
	 787	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,138.76
	 788	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,138.76
	 789	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,138.76
	 790	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,138.76
	 791	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 5,138.76
	 792	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 208.63
	 793	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 208.63
	 794	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 208.63
	 795	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 208.63
	 796	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 208.63
	 797	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 208.63
	 798	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 208.63
	 799	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 54,438.75
	 800	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 54,438.75
	 801	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 54,438.75
	 802	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 54,438.75
	 803	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 54,438.75
	 804	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 54,438.75
	 805	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 54,438.75
	 806	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 2,000.25
	 807	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,000.25
	 808	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,000.25
	 809	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,000.25
	 810	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,000.25

	 811	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,000.25
	 812	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 2,000.25
	 813	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 282,675.15
	 814	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 282,675.15
	 815	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 282,675.15
	 816	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 282,675.15
	 817	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 282,675.15
	 818	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 282,675.15
	 819	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 282,675.15
	 820	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048716| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 8,583.30
	 821	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048716| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,583.30
	 822	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048716| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,583.30
	 823	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048716| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,583.30
	 824	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048716| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,583.30
	 825	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048716| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,583.30
	 826	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048716| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,583.30
	 827	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048716| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	 8,644.50
	 828	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048716| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,644.50
	 829	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048716| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,644.50
	 830	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048716| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,644.50
	 831	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048716| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,644.50
	 832	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048716| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,644.50
	 833	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048716| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABO	 8,644.50
	 834	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,637.89
	 835	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 11,620.57
	 836	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 10,426.00
	 837	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 7,000.00
	 838	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 8,000.00
	 839	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,033.14
	 840	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 6,500.00
	 841	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 34,934.56
	 842	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,520.00
	 843	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 17,185.00
	 844	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 159,250.70
	 845	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 38,152.29
	 846	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,000.00
	 847	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 20,764.39
	 848	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 900.00
	 849	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 5,200.00
	 850	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 735.14
	 851	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 35,000.00
	 852	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 19,759.62
	 853	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 19,305.00
	 854	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 518.00
	 855	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 87,280.88
	 856	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 22,802.87
	 857	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 1,000.00
	 858	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 13,253.92
	 859	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 23,947.12
	 860	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 34,540.00
	 861	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 22,812.00
	 862	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 1,500.00
	 863	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 2,816.57
	 864	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 8,500.00
	 865	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 86,749.53
	 866	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 22,935.00
	 867	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 71,342.00
	 868	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,600.00
	 869	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 1,322.51
	 870	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 237,572.37
	 871	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 8,881.04

	 872	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 407,062.39
	 873	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 943.64
	 874	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 1,025,821.73
	 875	2119‑1‑000016‑000098   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 7,572.97
	 876	2119‑1‑000016‑000162   MARIA FERNANDA VICENCIO RODRIGUEZ	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 3,077.92
	 877	2119‑1‑000016‑000187   CLAUDIA ARACELI CARDENAS OSUNA	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 4,939.02
	 878	2119‑1‑000016‑000194   PERLA ROCIO PONCE GUIZAR	048719| PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE EL	 1,008.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,030,895.12	 10,030,895.12

	D  0000291	30/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. ALBERTO PEREZ SALAZAR  DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. ALBERTO PEREZ SALAZAR  DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 40,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000216   ALBERTO PEREZ SALAZAR	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. ALBERTO PEREZ SALAZAR  DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	D  0000292	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048777| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 92.80
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048777| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048777| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048777| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048777| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048777| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048777| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 37	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 38	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 39	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 371.20	 371.20

	D  0000293	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048781| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 149,859.66

	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048781| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 149,859.66
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048781| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 149,859.66
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048781| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 149,859.66
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048781| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 149,859.66
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048781| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 149,859.66
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048781| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 149,859.66
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048781| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 60,389.55
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048781| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 60,389.55
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048781| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 60,389.55
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048781| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 60,389.55
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048781| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 60,389.55
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048781| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 60,389.55
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048781| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 60,389.55
	 15	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 149,859.66
	 16	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 60,389.55

	* Total‑Poliza..: *	 840,996.84	 840,996.84

	D  0000294	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048829| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 202	 2,397.71
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048829| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,397.71
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048829| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,397.71
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048829| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,397.71
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048829| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,397.71
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048829| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,397.71
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048829| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 2,397.71
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 300.00
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 48.00
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 644.81
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 103.18
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 7.89
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 1.26
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 50.00
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 8.00
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 753.33
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 120.53
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 9.96
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 1.59
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 4.98
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 2.31
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.37
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 21.87
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 3.50
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 17.95
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 2.87
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 135.73
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 21.72
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 57.69
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 9.23
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.94
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.95
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 9.96
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 1.59
	 36	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 29.75
	 37	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 4.76
	 38	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 14.82
	 39	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 2.37

	* Total‑Poliza..: *	 9,590.84	 9,590.84

	D  0000295	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048838| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DE	 237.80
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048838| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 237.80
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048838| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 237.80
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048838| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 237.80
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048838| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 237.80
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048838| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 237.80
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048838| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 237.80
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
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	 72	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 73	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 74	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 75	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 79	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 84	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 85	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 86	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 87	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 88	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 89	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 951.20	 951.20

	D  0000296	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DL ART. 90 H CTA, N. 1137418472  CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048839| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DL ART. 90 H CTA, N. 1137418472  CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 17.40
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048839| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048839| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048839| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048839| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048839| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048839| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 17.40
	 8	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DL ART. 90 H CTA, N. 1137418472  CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DL ART. 90 H CTA, N. 1137418472  CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DL ART. 90 H CTA, N. 1137418472  CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DL ART. 90 H CTA, N. 1137418472  CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 12	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DL ART. 90 H CTA, N. 1137418472  CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 13	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DL ART. 90 H CTA, N. 1137418472  CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 69.60	 69.60

	D  0000297	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	048840| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 20	 58.00
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	048840| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 58.00
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	048840| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 58.00
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	048840| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 58.00
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	048840| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 58.00
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	048840| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 58.00
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	048840| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 58.00
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00

	 11	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 19	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 20	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 21	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 22	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 23	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 24	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 25	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 26	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80
	 27	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	D  0000298	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048884| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT	 8,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048884| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048884| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048884| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048884| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048884| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048884| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2023.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	D  0000299	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR ARTURO VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO  DEL 2023.
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000095   VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR ARTURO VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO  DEL 2023.	 3,900.00
	 2	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048885| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR ARTURO VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIEN	 4,000.00
	 3	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048885| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 4	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048885| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 5	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR ARTURO VIDAL MILLAN EN	 100.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	D  0000300	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE POR INGRESOS POR IDENTIFICAR
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE POR INGRESOS POR IDENTIFICAR	 1,200.00
	 2	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE POR INGRESOS POR IDENTIFICAR	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.00	 1,200.00

	D  0000301	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002302|29/08/2023|0014262.07|     1|048714|	 103,400.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00

	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00

	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 310,200.00	 310,200.00

	D  0000302	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DLE 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049082| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DLE 20	 406.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049082| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049082| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049082| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049082| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049082| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049082| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DLE 2023.	 350.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DLE 2023.	 56.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	D  0000303	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZLEZ RUBIO OFICIAL MAYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049272| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZLEZ RUBIO OFICIAL MAYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR EL	 24,653.99
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049272| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 24,653.99
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049272| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 24,653.99
	 4	8260‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049272| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 24,653.99
	 5	8250‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049272| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 24,653.99
	 6	8270‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049272| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 24,653.99
	 7	8260‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049272| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 24,653.99
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000098   NED SAUL GONZALEZ RUBIO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZLEZ RUBIO OFICIAL MAYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	 24,653.99

	* Total‑Poliza..: *	 98,615.96	 98,615.96

	DA 0000001	31/08/2023  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE AGOSTO A AGOSTO
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE AGOSTO	 8,005.22
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 8,005.22
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO	 20,942.70
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE AGOSTO	 20,942.70
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE AGOSTO	 145,454.76
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 145,454.76
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 2,852.09
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 2,852.09
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,614.95
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,614.95
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO	 741.11

	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,327.04
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,327.04
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 176,395.92
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 176,395.92
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO	 2,526.31
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE AGOSTO	 2,526.31
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE AGOSTO	 140.23
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 140.23
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 392,044.27	 392,044.27

	DC 0000001	01/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA UTILES ESCOLARES CICLO 2023‑2024 SEGUN PLIEGO SINDICAL VIGESIMO PRIMERO
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048704|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA UTILES ESCOLARES CICLO 2023‑2024 SEGUN PLIEGO SINDICAL VIGESIMO PRIMERO	 4,400.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048704|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA UTILES ESCOLARES CICLO 2023‑2024 SEGUN PLIEGO SINDICAL VIGESIMO PRIMERO	 4,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,400.00	 4,400.00

	DC 0000002	01/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA APOYO AL DEPORTE SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO SEGUNDO
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048705|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA APOYO AL DEPORTE SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO SEGUNDO	 1,650.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048705|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA APOYO AL DEPORTE SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO SEGUNDO	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.00	 1,650.00

	DC 0000003	01/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA 40 DESPENSAS SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO TERCERO
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048706|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA 40 DESPENSAS SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO TERCERO	 11,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048706|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA 40 DESPENSAS SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO TERCERO	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000004	01/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA 80ESTIMULOS SEGUN PLIEGO SINDICAL VIGESIMO PRIMERO
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048707|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA 80ESTIMULOS SEGUN PLIEGO SINDICAL VIGESIMO PRIMERO	 20,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048707|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA 80ESTIMULOS SEGUN PLIEGO SINDICAL VIGESIMO PRIMERO	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000005	01/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA GUARDERIAS SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO CUARTO
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048708|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA GUARDERIAS SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO CUARTO	 1,760.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048708|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA GUARDERIAS SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO CUARTO	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,760.00	 1,760.00

	DC 0000006	01/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LENTES SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO SEXTO
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048709|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LENTES SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO SEXTO	 770.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048709|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LENTES SEGUN PLIEGO SINDICAL CUADRAGESIMO SEXTO	 770.00

	* Total‑Poliza..: *	 770.00	 770.00

	DC 0000010	01/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMER  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048778|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,958.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048778|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,958.90

	* Total‑Poliza..: *	 12,958.90	 12,958.90

	DC 0000011	01/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA  01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,420.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,420.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,740.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,740.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,500.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,350.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,350.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,008.10
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,008.10

	* Total‑Poliza..: *	 31,019.40	 31,019.40

	DC 0000012	01/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15  DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15  DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,644.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15  DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,644.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,644.10	 4,644.10

	DC 0000013	01/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048783|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,995.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048783|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,995.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,995.00	 2,995.00

	DC 0000014	01/09/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,	 5,823.20
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL,	 5,823.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,823.20	 5,823.20

	DC 0000015	01/09/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA  ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	 19,981.00
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	 19,981.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,981.00	 19,981.00

	DC 0000016	01/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048786|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 458.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048786|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 458.20

	* Total‑Poliza..: *	 458.20	 458.20

	DC 0000017	02/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048787|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,767.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048787|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,767.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,767.00	 11,767.00

	DC 0000018	02/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,491.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,491.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,115.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,115.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,775.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,775.10

	* Total‑Poliza..: *	 20,383.10	 20,383.10

	DC 0000019	02/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,262.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,262.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,262.60	 2,262.60

	DC 0000043	01/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048813|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048813|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000165	01/09/2023  12:00:00a. m.	BONO DE JUBILACION DE LA C. IRMA CORONA TAPIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SECRETARIA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CON 26 AÑOS 9 MESES Y 24 DIAS,PACATADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048943|BONO DE JUBILACION DE LA C. IRMA CORONA TAPIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SECRETARIA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CON 26 AÑOS 9 MESES Y 24 DIAS	 88,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048943|BONO DE JUBILACION DE LA C. IRMA CORONA TAPIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SECRETARIA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CON 26 AÑOS 9 MESES Y 24 DIAS	 88,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 88,000.00	 88,000.00

	DC 0000166	01/09/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOE JARED ALVAREZ SANCHEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS FUNCIONALES Y NUTRACEUTICOS A LA CD DE NUEVO VALLARTA NAYARIT,ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA,VECINO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048944|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOE JARED ALVAREZ SANCHEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ASISTIR AL CONGRESO	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048944|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOE JARED ALVAREZ SANCHEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ASISTIR AL CONGRESO	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000167	01/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PREMIACION DE PESCA DE TORNEO DE PESCA DE ORILLA BOCA DE CEUTA 2023 A CELEBRARSE EN PLAYA CEUTA,LA CRUZ ELOTA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048945|PAGO DE PREMIACION DE PESCA DE TORNEO DE PESCA DE ORILLA BOCA DE CEUTA 2023 A CELEBRARSE EN PLAYA CEUTA,LA CRUZ ELOTA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE D	 13,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048945|PAGO DE PREMIACION DE PESCA DE TORNEO DE PESCA DE ORILLA BOCA DE CEUTA 2023 A CELEBRARSE EN PLAYA CEUTA,LA CRUZ ELOTA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE D	 13,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,000.00	 13,000.00

	DC 0000215	29/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000253	30/08/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES EVENTOS Y HORAS EXTRAODINARIAS DE TRABAJO,
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048538|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES EVENTOS Y HORAS EXTRAODINARIAS DE TRABAJO,	 5,347.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048538|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES EVENTOS Y HORAS EXTRAODINARIAS DE TRABAJO,	 5,347.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,347.60	 5,347.60

	DC 0000270	29/08/2023  12:00:00a. m.	REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN EL DIS INTERNACIONAL DE LOS INDIGENAS, CON CARGO ALA COORDINACIO DE LOS INDIGENAS.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN EL DIS INTERNACIONAL DE LOS INDIGENAS, CON CARGO ALA COORDINACIO DE LOS INDIGENAS.	 1,835.41
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN EL DIS INTERNACIONAL DE LOS INDIGENAS, CON CARGO ALA COORDINACIO DE LOS INDIGENAS.	 1,835.41
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN EL DIS INTERNACIONAL DE LOS INDIGENAS, CON CARGO ALA COORDINACIO DE LOS INDIGENAS.	 301.60
	 4	8220‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN EL DIS INTERNACIONAL DE LOS INDIGENAS, CON CARGO ALA COORDINACIO DE LOS INDIGENAS.	 301.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,137.01	 2,137.01

	DC 0000310	29/08/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DISITNTOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DISITNTOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,707.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DISITNTOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,707.20
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DISITNTOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 730.80
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DISITNTOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 730.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,438.00	 2,438.00

	DC 0000318	28/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DEL PAGO DE JULIO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048603|REGISTRO DE RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DEL PAGO DE JULIO DEL 2023.	 1.00
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048603|REGISTRO DE RECARGOS POR COMPLEMENTARIA DEL PAGO DE JULIO DEL 2023.	 1.00

	* Total‑Poliza..: *	 1.00	 1.00

	DC 0000379	27/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048664|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,565.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048664|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,565.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,565.30	 1,565.30

	DC 0000380	28/08/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REFERENTE A LOS PRONOSTICOS DEL TIEMPO Y LAS INUNDACIONES, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048665|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REFERENTE A LOS PRONOSTICOS DEL TIEMPO Y LAS IN	 2,871.00
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048665|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REFERENTE A LOS PRONOSTICOS DEL TIEMPO Y LAS IN	 2,871.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,871.00	 2,871.00

	DC 0000381	28/08/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INDESOL ( INSTITUTO NACIOANL DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DE ESADO ) CON CARGOA A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048666|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INDESOL ( INSTITUTO NACIOANL DE DESARROLLO SOCIAL DEL GO	 1,960.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048666|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INDESOL ( INSTITUTO NACIOANL DE DESARROLLO SOCIAL DEL GO	 1,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,960.00	 1,960.00

	DC 0000383	28/08/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,TRANSPARENCIA Y DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TRANSPARENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048668|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,TRANSPARENCIA Y DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  EN TRABAJOS EXTRAOR	 1,177.40
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048668|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,TRANSPARENCIA Y DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  EN TRABAJOS EXTRAOR	 1,177.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,177.40	 1,177.40

	DC 0000384	28/08/2023  12:00:00a. m.	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048669|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,440.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048669|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DC 0000385	28/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DE ILUMINACION EN PLAZUELA MUNICIPAL, PARA LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048670|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DE ILUMINACION EN PLAZUELA MUNICIPAL, PARA LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERV	 5,075.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048670|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DE ILUMINACION EN PLAZUELA MUNICIPAL, PARA LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERV	 5,075.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,075.00	 5,075.00

	DC 0000386	29/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048671|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 696.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048671|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DC 0000387	29/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048672|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,897.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048672|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,897.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,897.60	 3,897.60

	DC 0000388	29/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048673|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 255.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048673|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 255.60

	* Total‑Poliza..: *	 255.60	 255.60

	DC 0000389	29/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048674|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 417.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048674|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DC 0000390	29/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048675|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 371.20

	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048675|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 371.20

	* Total‑Poliza..: *	 371.20	 371.20

	DC 0000391	29/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048676|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 26,680.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048676|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 26,680.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,680.00	 26,680.00

	DC 0000392	29/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048677|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACION	 24,999.99
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048677|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACION	 24,999.99

	* Total‑Poliza..: *	 24,999.99	 24,999.99

	DC 0000393	29/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CUATRO PIEZA DE BARIILLAS DE BRONCE  QUE SE UTILIZARA PARA TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048678|ADQUISICION DE CUATRO PIEZA DE BARIILLAS DE BRONCE  QUE SE UTILIZARA PARA TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	 440.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048678|ADQUISICION DE CUATRO PIEZA DE BARIILLAS DE BRONCE  QUE SE UTILIZARA PARA TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	 440.80

	* Total‑Poliza..: *	 440.80	 440.80

	DC 0000394	29/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS  PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048679|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS  PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 1,550.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048679|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS  PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 1,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,550.00	 1,550.00

	DC 0000395	29/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00046, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048680|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON #	 3,093.72
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048680|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON #	 3,093.72

	* Total‑Poliza..: *	 3,093.72	 3,093.72

	DC 0000396	29/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048681|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO	 2,862.44
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048681|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO	 2,862.44

	* Total‑Poliza..: *	 2,862.44	 2,862.44

	DC 0000397	29/08/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 29,420.02
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 29,420.02

	* Total‑Poliza..: *	 29,420.02	 29,420.02

	DC 0000398	30/08/2023  12:00:00a. m.	AGUA EMBOTELLADADE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048683|AGUA EMBOTELLADADE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURA	 360.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048683|AGUA EMBOTELLADADE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURA	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 360.00	 360.00

	DC 0000399	30/08/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048684|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC	 4,416.94
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048684|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROC	 4,416.94

	* Total‑Poliza..: *	 4,416.94	 4,416.94

	DC 0000400	30/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048685|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 360.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048685|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 360.00	 360.00

	DC 0000401	30/08/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE EGERESOS,TRAMSPARENCIA,OFICLIA MAYOR Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048686|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE EGERESOS,TRAMSPARENCIA,OFICLIA MAYOR Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,	 1,183.20
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048686|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE EGERESOS,TRAMSPARENCIA,OFICLIA MAYOR Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,	 1,183.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,183.20	 1,183.20

	DC 0000402	30/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE PUERTA LA CUAL SERA INSTALADA EN EL KIOSKO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO DE CABECERA MUNICIPAL YA QUE LA QUE SE ENCUENTRA DAÑADA, CON CARGO .A PARQUES Y JARDINES‑
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE PUERTA LA CUAL SERA INSTALADA EN EL KIOSKO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL M	 3,986.50
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE PUERTA LA CUAL SERA INSTALADA EN EL KIOSKO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL M	 3,986.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,986.50	 3,986.50

	DC 0000403	31/08/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO AL 30 DE
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048688|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 22,330.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048688|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 22,330.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,330.00	 22,330.00

	DC 0000404	31/08/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CALLE Y ESTACIONAMIENTO EN LUGAR DEL BANCO DE BIENESTAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048689|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CALLE Y ESTACIONAMIENTO EN LUGAR DEL BANCO DE BIENESTAR, CON CARGO	 1,403.60
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048689|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CALLE Y ESTACIONAMIENTO EN LUGAR DEL BANCO DE BIENESTAR, CON CARGO	 1,403.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,403.60	 1,403.60

	DC 0000405	31/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048690|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 162.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048690|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 162.40

	* Total‑Poliza..: *	 162.40	 162.40

	DC 0000406	31/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048691|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 4,814.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048691|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 4,814.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,814.00	 4,814.00

	DC 0000407	31/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIOS QUE SERAN UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 COLOR BLANCO, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048692|ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIOS QUE SERAN UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 COLOR BLANCO, ASIGNADO ALA DI	 5,920.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048692|ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIOS QUE SERAN UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 COLOR BLANCO, ASIGNADO ALA DI	 5,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,920.00	 5,920.00

	DC 0000408	31/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 COLOR BLANCO, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048693|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 COLOR BLANCO, ASIGNADO ALA DIRECCION	 1,299.20
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048693|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 COLOR BLANCO, ASIGNADO ALA DIRECCION	 1,299.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,299.20	 1,299.20

	DC 0000409	31/08/2023  12:00:00a. m.	REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO,ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048694|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO,ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 672.80
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048694|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO,ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 672.80	 672.80

	DC 0000410	31/08/2023  12:00:00a. m.	LLANTAS Y SERVICIOS  QUE SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO,ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048695|LLANTAS Y SERVICIOS  QUE SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO,ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 11,520.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048695|LLANTAS Y SERVICIOS  QUE SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO,ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 11,520.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,520.00	 11,520.00

	DC 0000411	31/08/2023  12:00:00a. m.	REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO,ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048696|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO,ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 290.00

	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048696|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO,ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000412	29/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  DE DIVERSOS INSTALACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048697|REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  DE DIVERSOS INSTALACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	 44,050.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048697|REGISTRO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  DE DIVERSOS INSTALACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	 44,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,050.00	 44,050.00

	DC 0000417	28/08/2023  12:00:00a. m.	REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048702|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 590,778.90
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048702|REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	DC 0000418	31/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	 366,460.35
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	 366,460.35
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	 127,240.20
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	 127,240.20
	 5	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	 450.00
	 6	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	 450.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	 9,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	 9,000.00
	 9	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	 13,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	 13,000.00
	 11	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	 447,868.50
	 12	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	 447,868.50
	 13	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	 43,173.37
	 14	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048703|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	 43,173.37

	* Total‑Poliza..: *	 1,007,192.42	 1,007,192.42

	DC 0000421	29/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048712|PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 10,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048712|PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 10,000.00
	 3	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048712|PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 70,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048712|PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 70,000.00
	 5	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048712|PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 20,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048712|PAGO DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL AREA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DC 0000422	28/08/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048713|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS	 21,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048713|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,500.00	 21,500.00

	DC 0000423	29/08/2023  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA    QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048714|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 103,400.00	 103,400.00

	DC 0000424	31/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 112,573.50
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 112,573.50
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 73,229.55
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 73,229.55
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 59,737.05
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 59,737.05
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 40,221.30
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 40,221.30
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 82,334.25
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 82,334.25
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 58,770.15
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 58,770.15
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 10,897.95
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 10,897.95
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 24,208.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 24,208.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,185.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,185.00
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 11,198.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 11,198.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 33,720.00
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 33,720.00

	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 57,360.90
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 57,360.90
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 11,757.00
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 11,757.00
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 16,621.50
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 16,621.50
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 43,566.30
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 43,566.30
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 12,307.50
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 12,307.50
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 7,414.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 7,414.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 47,323.95
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 47,323.95
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 42,819.75
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 42,819.75
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 35,515.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 35,515.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 21,847.05
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 21,847.05
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 61,902.30
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 61,902.30
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 14,223.00
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 14,223.00
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 14,590.95
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 14,590.95
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 65,776.20
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 65,776.20
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 23,450.55
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 23,450.55
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 28,036.35
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 28,036.35
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 22,898.40
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 22,898.40
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 17,811.90
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 17,811.90
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 7,509.45
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 7,509.45
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 19,254.90
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 19,254.90
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 40,300.50
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 40,300.50
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 44,782.95
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 44,782.95
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 45,910.95
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 45,910.95
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 46,632.00
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 46,632.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 5,000.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 5,000.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,500.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,500.00
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 5,750.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 5,750.00
	 77	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,500.00
	 78	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,500.00
	 79	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 7,000.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 7,000.00
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 6,309.03
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 6,309.03
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,206.23

	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,206.23
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,034.87
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,034.87
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,483.00
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,483.00
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,695.77
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,695.77
	 91	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,000.00
	 92	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,000.00
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,600.00
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,600.00
	 95	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,500.00
	 96	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,500.00
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,500.00
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,500.00
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,144.15
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,144.15
	 101	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,080.29
	 102	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,080.29
	 103	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,799.24
	 104	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,799.24
	 105	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,180.34
	 106	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,180.34
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,029.60
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,029.60
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 5,138.76
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 5,138.76
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 208.63
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048715|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 208.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,331,350.51	 1,331,350.51

	DC 0000425	31/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048716|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 8,583.30
	 2	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048716|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 8,583.30
	 3	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048716|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 8,644.50
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048716|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 8,644.50

	* Total‑Poliza..: *	 17,227.80	 17,227.80

	DC 0000426	31/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 54,438.75
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 54,438.75
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,000.25
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,000.25
	 5	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 282,675.15
	 6	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048717|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 282,675.15

	* Total‑Poliza..: *	 339,114.15	 339,114.15

	DC 0000428	31/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 6,565.95
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 11,379.60
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 11,379.60
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 12,300.45
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 12,300.45
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 26,237.10
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 26,237.10
	 9	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 6,889.50
	 10	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 6,889.50

	 11	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 16,434.60
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 16,434.60
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 31,764.90
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 31,764.90
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 53,590.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 53,590.50
	 17	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 14,632.50
	 18	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 14,632.50
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,460.55
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,460.55
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 5,347.05
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 5,347.05
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 41,172.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 41,172.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 21,041.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 21,041.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 53,615.25
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 53,615.25
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 46,403.70
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 46,403.70
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 5,276.55
	 32	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 5,276.55
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 23,649.00
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 23,649.00
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 8,754.45
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 8,754.45
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 22,474.50
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 22,474.50
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 13,400.85
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 13,400.85
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 108,633.15
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 108,633.15
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 126,147.60
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 126,147.60
	 45	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,500.00
	 46	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,500.00
	 47	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,300.00
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,300.00
	 49	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,000.00
	 50	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,000.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 9,500.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 9,500.00
	 53	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 437.23
	 54	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 437.23
	 55	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 892.10
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 892.10
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 6,728.53
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 6,728.53
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,208.30
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,208.30
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,701.00
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,701.00
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,462.23
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,462.23
	 65	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,500.00
	 66	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,500.00
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 853.46
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 853.46
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 948.46
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 948.46
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 6,483.79

	 72	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 6,483.79
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,313.19
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,313.19
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 725.92
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 725.92
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,618.27
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,618.27
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,487.61
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,487.61
	 81	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,377.90
	 82	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,377.90
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,246.25
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,246.25
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,935.28
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,935.28
	 87	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 12,498.94
	 88	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 12,498.94
	 89	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,902.00
	 90	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,902.00
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 892.11
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 892.11
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,069.41
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,069.41
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 10,338.41
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 10,338.41
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,372.18
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 4,372.18
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 8,908.10
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 8,908.10
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 7,265.41
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 7,265.41
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 351.77
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 351.77
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,690.46
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 3,690.46
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,750.89
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,750.89
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,209.85
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 2,209.85
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,980.18
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 1,980.18
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 18,642.37
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 18,642.37
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 19,768.27
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048719|PAGO DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023	 19,768.27

	* Total‑Poliza..: *	 820,031.32	 820,031.32

	DC 0000437	29/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE HUMBERTO AGUILAR IGNACIO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANLADOS A LA CD DE GUASAVE,SIN. AL CAMPAMENTO DE EMBAJADORES 2030 EL DIA 26 Y 27 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048728|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE HUMBERTO AGUILAR IGNACIO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANLADOS A LA CD DE GUASAV	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048728|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE HUMBERTO AGUILAR IGNACIO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANLADOS A LA CD DE GUASAV	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000438	29/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA YUDITH FERNANDEZ ORONA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU PAPA EL C. JOSE LUIS FERNANDEZ PEÑA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048729|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA YUDITH FERNANDEZ ORONA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	 3,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048729|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA YUDITH FERNANDEZ ORONA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	DC 0000439	29/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODOLFO PUGA ALFARO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION DE SUS OJOS,PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DISCAPACITADO, DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE BOSCOSO ELOTA SINALOA.

	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048730|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODOLFO PUGA ALFARO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION DE SUS OJOS,PERSONA DE LA T	 2,600.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048730|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODOLFO PUGA ALFARO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION DE SUS OJOS,PERSONA DE LA T	 2,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.00	 2,600.00

	DC 0000440	29/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ALEJANDRO SALOMON PATRACA MORALES, CAPITAL 2/0 POL. MIL COORDINADOR DE LA 39/A A CIA,GDIA,NAL. SER UTILIZADOS EN OBELIZCO ALUSIVO AL BICENTENARIO DEL COLEGIO MILITAR EN LAS INSTALACIONES DEL 8/0 BTN GDIA NA. UBICADO EN LA 3/A BRIG POL MIL, EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048731|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ALEJANDRO SALOMON PATRACA MORALES, CAPITAL 2/0 POL. MIL COORDINADOR DE LA 39/A A C	 40,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048731|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ALEJANDRO SALOMON PATRACA MORALES, CAPITAL 2/0 POL. MIL COORDINADOR DE LA 39/A A C	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DC 0000441	30/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA,ELBOLILLO CALLES DEL PRIMER CUADRO,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048732|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048732|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000442	30/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CLLES CAMINOS,ASEALTO,CUBREVACACIONES DE RECOLECCION DE ELOTA,CONSTRUCCION DE BARDA EN EL POLIDEPORTIVO,CORRESPODIENTE A LA SEMANA DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048733|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO RELATIVO	 32,612.85
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048733|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO RELATIVO	 32,612.85

	* Total‑Poliza..: *	 32,612.85	 32,612.85

	DC 0000445	27/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048736|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,769.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048736|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,769.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,769.80	 10,769.80

	DC 0000446	28/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 28 DE AGOSTO
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,740.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,740.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,102.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,102.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,119.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,119.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,276.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,276.30

	* Total‑Poliza..: *	 23,238.50	 23,238.50

	DC 0000447	28/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,359.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,359.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,359.10	 2,359.10

	DC 0000448	28/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048739|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,077.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048739|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,077.20

	* Total‑Poliza..: *	 13,077.20	 13,077.20

	DC 0000449	29/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048740|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,301.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048740|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,301.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,301.20	 10,301.20

	DC 0000450	29/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048741|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,532.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048741|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,532.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,532.10	 1,532.10

	DC 0000451	29/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048742|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,544.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048742|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,544.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048742|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,234.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048742|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,234.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048742|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,703.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048742|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,703.30

	* Total‑Poliza..: *	 24,481.80	 24,481.80

	DC 0000452	30/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,105.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,105.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,612.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,612.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,400.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,400.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,153.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,153.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,402.60
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,402.60

	* Total‑Poliza..: *	 29,674.60	 29,674.60

	DC 0000453	30/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048744|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,030.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048744|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DC 0000454	30/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048745|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,751.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048745|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,751.10

	* Total‑Poliza..: *	 11,751.10	 11,751.10

	DC 0000455	30/08/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS,TESORERI,OF. MAYOR,CATASTRO,CONTABILIDAD EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL,REVISANDO EXPEDIENTES QUE SE ENVIARAN PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048746|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS,TESORERI,OF. MAYOR,CATASTRO,CONTABILIDAD EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FU	 1,821.20
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048746|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS,TESORERI,OF. MAYOR,CATASTRO,CONTABILIDAD EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FU	 1,821.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,821.20	 1,821.20

	DC 0000456	31/08/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048747|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,073.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048747|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,073.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,073.00	 13,073.00

	DC 0000460	28/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048751|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,665.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048751|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,665.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,665.60	 1,665.60

	DC 0000461	30/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 20,503.15
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 20,503.15
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,676.65
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,676.65

	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,156.77
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,156.77
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,647.15
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,647.15
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,500.00
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,500.00
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,760.24
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,760.24
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,123.33
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,123.33
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,192.57
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,192.57
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 56,442.77
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 56,442.77
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,435.78
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,435.78
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,505.30
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,505.30
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,303.64
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,303.64
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,556.35
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,556.35
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,104.98
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,104.98
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,583.94
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,583.94
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,315.23
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,315.23
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,994.55
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,994.55
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,627.64
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,627.64
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,583.47
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,583.47
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,888.58
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,888.58
	 43	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 160,066.74
	 44	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 160,066.74
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,279.25
	 46	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,279.25
	 47	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,744.19
	 48	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,744.19
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,324.84
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,324.84
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,755.94
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,755.94
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,847.24
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,847.24
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,480.45
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,480.45
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,266.59
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,266.59
	 59	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,336.13
	 60	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,336.13
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,396.30
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,396.30
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,834.08
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,834.08
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,837.49

	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,837.49
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,276.60
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,276.60
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,479.47
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,479.47
	 71	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,851.10
	 72	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,851.10
	 73	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,302.27
	 74	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,302.27
	 75	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 26,272.58
	 76	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 26,272.58
	 77	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,749.77
	 78	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048752|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,749.77

	* Total‑Poliza..: *	 540,790.69	 540,790.69

	DC 0000462	29/08/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNUCIPIO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048753|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 13,736.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048753|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 13,736.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048753|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048753|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 500.00
	 5	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048753|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 1,263.00
	 6	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048753|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 1,263.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048753|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 1,010.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048753|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 1,010.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048753|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 1,257.70
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048753|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 1,257.70
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048753|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 510.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048753|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 510.00
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048753|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 1,325.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048753|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS Q	 1,325.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,602.30	 19,602.30

	DC 0000463	29/08/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ,APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS,ASI COMO PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,
	 1	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048754|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ,APOYO ECONOMICOS A PER	 5,393.00
	 2	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048754|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ,APOYO ECONOMICOS A PER	 5,393.00
	 3	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048754|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ,APOYO ECONOMICOS A PER	 1,016.16
	 4	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048754|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ,APOYO ECONOMICOS A PER	 1,016.16
	 5	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048754|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ,APOYO ECONOMICOS A PER	 2,195.00
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048754|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ,APOYO ECONOMICOS A PER	 2,195.00
	 7	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048754|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ,APOYO ECONOMICOS A PER	 7,600.00
	 8	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048754|REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ,APOYO ECONOMICOS A PER	 7,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,204.16	 16,204.16

	DC 0000464	29/08/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES Y ENLACES DE COMUNIDADES TRATANDO TEMAS SOBRE NECESIDADES DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS EN COMUNIDADES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048755|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES Y ENLACES DE COMUNIDADES TRATANDO TEMAS SOBRE NECESIDADES DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS EN CO	 5,541.18
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048755|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES Y ENLACES DE COMUNIDADES TRATANDO TEMAS SOBRE NECESIDADES DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS EN CO	 5,541.18

	* Total‑Poliza..: *	 5,541.18	 5,541.18

	DC 0000466	29/08/2023  12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO DE ELOTA Y SINDICO PROCURADOR DE NAVOLATO PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048757|REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO DE ELOTA Y SINDICO PROCURADOR DE NAVOLATO PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 707.60
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048757|REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO DE ELOTA Y SINDICO PROCURADOR DE NAVOLATO PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 707.60

	* Total‑Poliza..: *	 707.60	 707.60

	DC 0000467	30/08/2023  12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRATAR TEMAS DE INTERES, TRABAJAR EN CONJUNTO  Y RESOLVER ASUNTOS QUE AQUEJAN A NUESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048758|REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRATAR TEMAS DE INTERES, TRABAJAR EN CONJUNTO  Y RESOLVER ASUNTOS QUE AQUEJAN A	 2,175.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048758|REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRATAR TEMAS DE INTERES, TRABAJAR EN CONJUNTO  Y RESOLVER ASUNTOS QUE AQUEJAN A	 2,175.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,175.00	 2,175.00

	DC 0000468	30/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048759|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,963.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048759|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,963.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,963.80	 3,963.80

	DC 0000469	31/08/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048760|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 841.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048760|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 841.60

	* Total‑Poliza..: *	 841.60	 841.60

	DC 0000470	31/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,540.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,540.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 899.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 899.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,576.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,576.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,362.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,362.70

	* Total‑Poliza..: *	 24,379.20	 24,379.20

	DC 0000471	31/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048762|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,888.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048762|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,888.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,888.50	 2,888.50

	DC 0000474	31/08/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL REACOMODO DE ACTIVOS Y EXPEDIENTES DEL PERSONAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048767|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL REACO	 1,786.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048767|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL REACO	 1,786.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,786.40	 1,786.40

	DC 0000475	31/08/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048768|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,113.14
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048768|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,113.14

	* Total‑Poliza..: *	 3,113.14	 3,113.14

	DC 0000476	31/08/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE LLAVEROS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES AL TORNEO PESACA DE ORILLA BOCA DE CEUTA Y TROFEOS PARA DE PRIMERO,SEGUNDO Y TERCER LUGAR, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048769|ARTICULOS DE LLAVEROS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES AL TORNEO PESACA DE ORILLA BOCA DE CEUTA Y TROFEOS PARA DE PRIMERO,SEGUNDO Y TER	 6,786.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048769|ARTICULOS DE LLAVEROS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES AL TORNEO PESACA DE ORILLA BOCA DE CEUTA Y TROFEOS PARA DE PRIMERO,SEGUNDO Y TER	 6,786.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,786.00	 6,786.00

	DC 0000480	29/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO
	 1	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS COMISIONES DE	 870.00
	 2	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS COMISIONES DE	 870.00
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS COMISIONES DE	 1,871.00
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS COMISIONES DE	 1,871.00
	 5	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS COMISIONES DE	 6,518.00
	 6	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS COMISIONES DE	 6,518.00
	 7	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS COMISIONES DE	 12,818.40
	 8	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774|REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS COMISIONES DE	 12,818.40

	* Total‑Poliza..: *	 22,077.40	 22,077.40

	DC 0000481	30/08/2023  12:00:00a. m.	PARA CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE ELABORA  ES ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA LLENADA DE FORMATOS Y CARGARLOS ALA PGINA WEB DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ALA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y ARCHIVAR DOCUMENTACION A LOS EXPEDIENTES DE LOS EMPLEADOS ACTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON CARGOA AOFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048775|PARA CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE ELABORA  ES ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA LLENA	 4,477.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048775|PARA CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE ELABORA  ES ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA LLENA	 4,477.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,477.60	 4,477.60

	DC 0000482	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFECIENTE DEFINITIVO 2023
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048776|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBI	 4,156.92
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048776|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBI	 4,156.92
	 3	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048776|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBI	 11,099.40
	 4	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048776|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBI	 11,099.40
	 5	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048776|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBI	 365,900.00
	 6	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048776|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBI	 365,900.00
	 7	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	048776|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBI	 56,444.78
	 8	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	048776|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBI	 56,444.78
	 9	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048776|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBI	 36,648.37
	 10	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048776|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBI	 36,648.37

	* Total‑Poliza..: *	 474,249.47	 474,249.47

	DC 0000483	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048777|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 92.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048777|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	DC 0000484	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048781|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST	 149,859.66
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048781|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST	 149,859.66
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048781|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST	 60,389.55
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048781|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST	 60,389.55

	* Total‑Poliza..: *	 210,249.21	 210,249.21

	DC 0000485	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFECIENTE DEFINITIVO 2023
	 1	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048782|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBI	 41,229.93
	 2	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048782|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBI	 41,229.93

	* Total‑Poliza..: *	 41,229.93	 41,229.93

	DC 0000486	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048829|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 2,397.71
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048829|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 2,397.71

	* Total‑Poliza..: *	 2,397.71	 2,397.71

	DC 0000487	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048838|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 237.80
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048838|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1031761931 CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 237.80

	* Total‑Poliza..: *	 237.80	 237.80

	DC 0000488	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DL ART. 90 H CTA, N. 1137418472  CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048839|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DL ART. 90 H CTA, N. 1137418472  CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 17.40
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048839|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DL ART. 90 H CTA, N. 1137418472  CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 17.40

	* Total‑Poliza..: *	 17.40	 17.40

	DC 0000489	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	048840|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 58.00
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	048840|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 58.00

	* Total‑Poliza..: *	 58.00	 58.00

	DC 0000490	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048884|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048884|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000491	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR ARTURO VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO  DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048885|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR ARTURO VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESE	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048885|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. VICTOR ARTURO VIDAL MILLAN EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESE	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000494	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DLE 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049082|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DLE 2023.	 406.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049082|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DLE 2023.	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000495	30/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049170|REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2023	 293,152.31
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049170|REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2023	 293,152.31

	* Total‑Poliza..: *	 293,152.31	 293,152.31

	DC 0000496	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZLEZ RUBIO OFICIAL MAYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR EL FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049272|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZLEZ RUBIO OFICIAL MAYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR EL FESTEJO DEL	 24,653.99
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049272|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. NED SAUL GONZLEZ RUBIO OFICIAL MAYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR EL FESTEJO DEL	 24,653.99

	* Total‑Poliza..: *	 24,653.99	 24,653.99

	DD 0000003	01/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A49595
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| ADAPATDOR HEMBRA PVC	 12.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| ADAPATDOR HEMBRA PVC	 12.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| ADAPATDOR HEMBRA PVC	 12.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| ADAPTADOR MACHO	 16.99
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| ADAPTADOR MACHO	 16.99
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| ADAPTADOR MACHO	 16.99
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| ADAPTADOR MACHO PVC	 10.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| ADAPTADOR MACHO PVC	 10.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| ADAPTADOR MACHO PVC	 10.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| CEMENTO PARA PVC	 179.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| CEMENTO PARA PVC	 179.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| CEMENTO PARA PVC	 179.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| CODO 90 PVC	 39.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| CODO 90 PVC	 39.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| CODO 90 PVC	 39.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| CODO 90PVC	 51.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| CODO 90PVC	 51.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| CODO 90PVC	 51.00
	 19	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| TUBO 1 1/4 PVC HD	 245.00
	 20	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| TUBO 1 1/4 PVC HD	 245.00
	 21	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| TUBO 1 1/4 PVC HD	 245.00
	 22	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| TUBO PVC HIDRAULICO CED‑40	 180.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| TUBO PVC HIDRAULICO CED‑40	 180.00
	 24	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| TUBO PVC HIDRAULICO CED‑40	 180.00
	 25	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| TUERCA UNION PVC	 60.00
	 26	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| TUERCA UNION PVC	 60.00
	 27	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| TUERCA UNION PVC	 60.00
	 28	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| VALVULA ESFERA SOLDADURA	 65.00

	 29	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| VALVULA ESFERA SOLDADURA	 65.00
	 30	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384| VALVULA ESFERA SOLDADURA	 65.00
	 31	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A49595|01/09/2023|0000118.34|1.0000|048384|ADQUISICION DE MATERIA	 857.99

	* Total‑Poliza..: *	 1,715.98	 1,715.98

	DD 0000004	01/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1D3F391B, 95A611F6, 613E1E85, A4785973
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048592| GOBERNADOR DE AIRE	 1,136.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048592| GOBERNADOR DE AIRE	 1,136.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048592| GOBERNADOR DE AIRE	 1,136.80
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      1D3F391B|01/09/2023|0000156.80|1.0000|048592|ADQUISICION DE MATERIA	 1,136.80
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048589| ROTOCHAMBER DOBLE	 1,484.80
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048589| ROTOCHAMBER DOBLE	 1,484.80
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048589| ROTOCHAMBER DOBLE	 1,484.80
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      95A611F6|01/09/2023|0000204.80|1.0000|048589|ADQUISICION DE MATERIA	 1,484.80
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048588| TORNILLO 1 1/4X8	 522.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048588| TORNILLO 1 1/4X8	 522.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048588| TORNILLO 1 1/4X8	 522.00
	 12	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      613E1E85|01/09/2023|0000072.00|1.0000|048588|MATERIAL QUE SERA UTIL	 522.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048571| BALATAS TRACERAS	 2,088.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048571| BALATAS TRACERAS	 2,088.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048571| BALATAS TRACERAS	 2,088.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048571| RETEFICACION DE TAMBOR Y EMPASTADO DE BALATAS	 1,392.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048571| RETEFICACION DE TAMBOR Y EMPASTADO DE BALATAS	 1,392.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048571| RETEFICACION DE TAMBOR Y EMPASTADO DE BALATAS	 1,392.00
	 19	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      A4785973|01/09/2023|0000480.00|1.0000|048571|ADQUISICION DE MATERIA	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,247.20	 13,247.20

	DD 0000005	01/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2FF4B6EB, 4313CA34, 663792E4, 99537C5A, 93961B13, CDEE2443, 363DE702, CB284E2F
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048565| SWICH DE JALON	 232.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048565| SWICH DE JALON	 232.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048565| SWICH DE JALON	 232.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      2FF4B6EB|01/09/2023|0000032.00|1.0000|048565|ADQUISICION DE MATERIA	 232.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048570| SWICH DE JALON	 200.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048570| SWICH DE JALON	 200.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048570| SWICH DE JALON	 200.00
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      4313CA34|01/09/2023|0000027.59|1.0000|048570|ADQUISICION DE MATERIA	 200.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048605| PERNOS SEGUROS	 280.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048605| PERNOS SEGUROS	 280.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048605| PERNOS SEGUROS	 280.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048605| PUNTAS DE BOTE	 1,750.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048605| PUNTAS DE BOTE	 1,750.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048605| PUNTAS DE BOTE	 1,750.00
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      663792E4|01/09/2023|0000280.00|1.0000|048605|ADQUISICION DE MATERIA	 2,030.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048610| HACER BUJES SEGUN MUESTRA	 4,060.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048610| HACER BUJES SEGUN MUESTRA	 4,060.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048610| HACER BUJES SEGUN MUESTRA	 4,060.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048610| TORNEAR Y CALIBRAR PERNOS	 928.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048610| TORNEAR Y CALIBRAR PERNOS	 928.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048610| TORNEAR Y CALIBRAR PERNOS	 928.00
	 22	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      99537C5A|01/09/2023|0000688.00|1.0000|048610|MATERIAL QUE SERA UTIL	 4,988.00
	 23	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616| CABLE PARA BATERIA	 324.80
	 24	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616| CABLE PARA BATERIA	 324.80
	 25	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616| CABLE PARA BATERIA	 324.80
	 26	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616| COPLES 1J571‑6‑6	 3,132.00
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616| COPLES 1J571‑6‑6	 3,132.00
	 28	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616| COPLES 1J571‑6‑6	 3,132.00
	 29	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616| MANGUERA 77C‑6	 6,264.00
	 30	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616| MANGUERA 77C‑6	 6,264.00
	 31	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616| MANGUERA 77C‑6	 6,264.00

	 32	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616| REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE GRUA Y CAMBIAR MANGUERAS	 9,860.00
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616| REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE GRUA Y CAMBIAR MANGUERAS	 9,860.00
	 34	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616| REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE GRUA Y CAMBIAR MANGUERAS	 9,860.00
	 35	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616| TERMINALES	 139.20
	 36	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616| TERMINALES	 139.20
	 37	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616| TERMINALES	 139.20
	 38	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616| TERMINALES REFORZADAS DE BATERIA	 417.60
	 39	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616| TERMINALES REFORZADAS DE BATERIA	 417.60
	 40	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616| TERMINALES REFORZADAS DE BATERIA	 417.60
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      93961B13|01/09/2023|0002777.60|1.0000|048616|ADQUISICION DE MATERIA	 20,137.60
	 42	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048608| CAMBIO DE LUZ	 371.20
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048608| CAMBIO DE LUZ	 371.20
	 44	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048608| CAMBIO DE LUZ	 371.20
	 45	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048608| TERMINALES DE OJO	 116.00
	 46	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048608| TERMINALES DE OJO	 116.00
	 47	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048608| TERMINALES DE OJO	 116.00
	 48	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048608| TORNILLO MILIMETRICO 10X70 MOTO 24	 29.00
	 49	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048608| TORNILLO MILIMETRICO 10X70 MOTO 24	 29.00
	 50	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048608| TORNILLO MILIMETRICO 10X70 MOTO 24	 29.00
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      CDEE2443|01/09/2023|0000071.20|1.0000|048608|ADQUISCION DE MATERIAL	 516.20
	 52	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048613| ABRZADERAS	 69.60
	 53	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048613| ABRZADERAS	 69.60
	 54	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048613| ABRZADERAS	 69.60
	 55	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048613| ACEITE 75W90	 765.60
	 56	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048613| ACEITE 75W90	 765.60
	 57	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048613| ACEITE 75W90	 765.60
	 58	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      363DE702|01/09/2023|0000115.20|1.0000|048613|ADQUISICION DE MATERIA	 835.20
	 59	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048611| COPLE YUGO COMPLETO 11/4 DE FLECHA	 1,484.80
	 60	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048611| COPLE YUGO COMPLETO 11/4 DE FLECHA	 1,484.80
	 61	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048611| COPLE YUGO COMPLETO 11/4 DE FLECHA	 1,484.80
	 62	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048611| REPARACION DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA	 1,624.00
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048611| REPARACION DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA	 1,624.00
	 64	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048611| REPARACION DE FLECHA DE TOMA DE FUERZA	 1,624.00
	 65	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      CB284E2F|01/09/2023|0000428.80|1.0000|048611|ADQUISICION DE MATERIA	 3,108.80

	* Total‑Poliza..: *	 64,095.60	 64,095.60

	DD 0000006	01/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1729
	 1	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| ARCHIVO	 680.00
	 2	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| ARCHIVO	 680.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| ARCHIVO	 680.00
	 4	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| BLOCK P/R	 85.00
	 5	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| BLOCK P/R	 85.00
	 6	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| BLOCK P/R	 85.00
	 7	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| BROCHES BACO	 228.00
	 8	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| BROCHES BACO	 228.00
	 9	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| BROCHES BACO	 228.00
	 10	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| CARPETAS LEFOR T/C	 272.00
	 11	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| CARPETAS LEFOR T/C	 272.00
	 12	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| CARPETAS LEFOR T/C	 272.00
	 13	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| CARPETAS T/C	 290.00
	 14	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| CARPETAS T/C	 290.00
	 15	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| CARPETAS T/C	 290.00
	 16	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| CARPETAS T/O	 315.00
	 17	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| CARPETAS T/O	 315.00
	 18	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| CARPETAS T/O	 315.00
	 19	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| CINTA MASKING	 85.00
	 20	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| CINTA MASKING	 85.00
	 21	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| CINTA MASKING	 85.00
	 22	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| CINTA SCORTH	 80.00
	 23	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| CINTA SCORTH	 80.00

	 24	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| CINTA SCORTH	 80.00
	 25	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| HOJAS OFICIO	 630.00
	 26	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| HOJAS OFICIO	 630.00
	 27	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| HOJAS OFICIO	 630.00
	 28	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| HOJAS OPALINAS	 220.00
	 29	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| HOJAS OPALINAS	 220.00
	 30	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| HOJAS OPALINAS	 220.00
	 31	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| HOJAS T/C	 2,500.00
	 32	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| HOJAS T/C	 2,500.00
	 33	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| HOJAS T/C	 2,500.00
	 34	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| LIBRETA	 185.00
	 35	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| LIBRETA	 185.00
	 36	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| LIBRETA	 185.00
	 37	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| MARCADORES	 68.00
	 38	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| MARCADORES	 68.00
	 39	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| MARCADORES	 68.00
	 40	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| PLUMAS	 110.00
	 41	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| PLUMAS	 110.00
	 42	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| PLUMAS	 110.00
	 43	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| PLUMON	 17.00
	 44	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| PLUMON	 17.00
	 45	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617| PLUMON	 17.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                          1729|01/09/2023|0000795.17|1.0000|048617|MATERIAL DE OFICINA CO	 5,765.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,530.00	 11,530.00

	DD 0000012	01/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4196A68A
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048609| ORRIN	 11.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048609| ORRIN	 11.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048609| ORRIN	 11.60
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048609| SWITCH DE DOS PASOS	 208.80
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048609| SWITCH DE DOS PASOS	 208.80
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048609| SWITCH DE DOS PASOS	 208.80
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048609| TORNILLO 1X4 COMPLETO	 75.40
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048609| TORNILLO 1X4 COMPLETO	 75.40
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048609| TORNILLO 1X4 COMPLETO	 75.40
	 10	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      4196A68A|01/09/2023|0000040.80|1.0000|048609|ADQUISICION DE MATERIA	 295.80

	* Total‑Poliza..: *	 591.60	 591.60

	DD 0000013	01/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1507, 1511, 1506
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048596| LIQUIDO DE FRENOS	 278.40
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048596| LIQUIDO DE FRENOS	 278.40
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048596| LIQUIDO DE FRENOS	 278.40
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1507|01/09/2023|0000038.40|1.0000|048596|ADQUISICION DE 2 LIQUI	 278.40
	 5	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048594| .	 1,131.00
	 6	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048594| .	 1,131.00
	 7	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048594| .	 1,131.00
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1511|01/09/2023|0000156.00|1.0000|048594|ADQUISICION DE ARTICUL	 1,131.00
	 9	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048591| PIEDRA P/FIERO	 754.00
	 10	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048591| PIEDRA P/FIERO	 754.00
	 11	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048591| PIEDRA P/FIERO	 754.00
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1506|01/09/2023|0000104.00|1.0000|048591|ADQUISICION DE UNA PIE	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,326.80	 4,326.80

	DD 0000014	01/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 636
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614| ABRAZADERAS EN U 4"	 522.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614| ABRAZADERAS EN U 4"	 522.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614| ABRAZADERAS EN U 4"	 522.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614| CODO 4"	 1,276.00

	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614| CODO 4"	 1,276.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614| CODO 4"	 1,276.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614| MANO DE OBRA	 2,204.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614| MANO DE OBRA	 2,204.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614| MANO DE OBRA	 2,204.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614| SOPORTE PARA MOFLE	 464.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614| SOPORTE PARA MOFLE	 464.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614| SOPORTE PARA MOFLE	 464.00
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614| TRAMO FLEXIBLE 4"	 522.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614| TRAMO FLEXIBLE 4"	 522.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614| TRAMO FLEXIBLE 4"	 522.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614| TUBO MOFLE 4"	 1,508.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614| TUBO MOFLE 4"	 1,508.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614| TUBO MOFLE 4"	 1,508.00
	 19	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           636|01/09/2023|0000896.00|1.0000|048614|ADQUISICION DE MATERIA	 6,496.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,992.00	 12,992.00

	DD 0000015	01/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 912
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048437| REPARAR 2 DIFERENCIALES	 42,457.52
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048437| REPARAR 2 DIFERENCIALES	 42,457.52
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048437| REPARAR 2 DIFERENCIALES	 42,457.52
	 4	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                           912|01/09/2023|0005856.21|1.0000|048437|ADQUISICION DE MATERIA	 42,000.00
	 5	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	048437| REPARAR 2 DIFERENCIALES	 457.52

	* Total‑Poliza..: *	 84,915.04	 84,915.04

	DD 0000018	01/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1148, 1147, 1149
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048534| CONDENSADORA	 6,380.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048534| CONDENSADORA	 6,380.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048534| CONDENSADORA	 6,380.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                          1148|01/09/2023|0000880.00|1.0000|048534|SERVICIO DE CONDENSADO	 6,380.00
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048533| REPARACION DE TARJETA	 4,060.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048533| REPARACION DE TARJETA	 4,060.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048533| REPARACION DE TARJETA	 4,060.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                          1147|01/09/2023|0000560.00|1.0000|048533|SERVICIO DE REPARACION	 4,060.00
	 9	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048535| AIRE ACONDICIONADO	 522.00
	 10	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048535| AIRE ACONDICIONADO	 522.00
	 11	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048535| AIRE ACONDICIONADO	 522.00
	 12	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048535| VALVULA ELECTRONICA DE COMPRESION	 4,408.00
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048535| VALVULA ELECTRONICA DE COMPRESION	 4,408.00
	 14	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048535| VALVULA ELECTRONICA DE COMPRESION	 4,408.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                          1149|01/09/2023|0000680.00|1.0000|048535|SERVICIO DE AIRE ACOND	 4,930.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,740.00	 30,740.00

	DD 0000023	01/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018146
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048778| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,958.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048778| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,958.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048778| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,958.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018146|01/09/2023|0001787.43|1.0000|048778|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,958.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,917.80	 25,917.80

	DD 0000024	01/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018136, CR0018137, CR0018148
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048779| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,420.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048779| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,420.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048779| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,420.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048779| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 6,740.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048779| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 6,740.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048779| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 6,740.40

	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048779| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,500.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048779| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,500.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048779| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,500.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048779| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,350.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048779| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,350.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048779| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,350.00
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048779| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPÍA	 12,008.10
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048779| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPÍA	 12,008.10
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048779| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPÍA	 12,008.10
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018136|01/09/2023|0004278.54|1.0000|048779|ADQUISICION DE COMBUST	 31,019.40
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048780| COMBUSTIBLE	 4,644.10
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048780| COMBUSTIBLE	 4,644.10
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048780| COMBUSTIBLE	 4,644.10
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018137|01/09/2023|0000640.57|1.0000|048780|ADQUISICION DE COMBUST	 4,644.10
	 21	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048783| COMBUSTIBLE	 2,995.00
	 22	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048783| COMBUSTIBLE	 2,995.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048783| COMBUSTIBLE	 2,995.00
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018148|01/09/2023|0000413.10|1.0000|048783|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,995.00

	* Total‑Poliza..: *	 77,317.00	 77,317.00

	DD 0000025	02/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018191
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048787| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,767.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048787| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,767.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048787| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,767.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018191|02/09/2023|0001623.03|1.0000|048787|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,767.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,534.00	 23,534.00

	DD 0000026	02/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018169, CR0018170
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048788| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,491.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048788| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,491.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048788| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 4,491.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048788| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048788| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048788| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,000.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048788| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,115.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048788| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,115.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048788| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,115.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048788| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,775.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048788| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,775.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048788| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,775.10
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018169|02/09/2023|0002811.46|1.0000|048788|ADQUISICION DE COMBUST	 20,383.10
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048789| COMBUSTIBLE	 2,262.60
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048789| COMBUSTIBLE	 2,262.60
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048789| COMBUSTIBLE	 2,262.60
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018170|02/09/2023|0000312.08|1.0000|048789|ADQUISICION DE COMBUST	 2,262.60

	* Total‑Poliza..: *	 45,291.40	 45,291.40

	DD 0000031	01/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ADEE1EEE
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048813| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	 2,476.69
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048813| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	 2,476.69
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048813| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	 2,476.69
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      ADEE1EEE|01/09/2023|0000341.61|1.0000|048813|SERVICIO DE RENTA DE B	 2,450.00
	 5	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	048813| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,953.38	 4,953.38

	DD 0000109	01/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D4B01E8D
	 1	1246‑7‑000004‑004221‑000024   BOMBA NEUMATICA PARA ENGRASAR	048566| BOMBA NEUMATICA PARA ENGRASAR	 19,464.80

	 2	8250‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048566| BOMBA NEUMATICA PARA ENGRASAR	 19,464.80
	 3	8240‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048566| BOMBA NEUMATICA PARA ENGRASAR	 19,464.80
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      D4B01E8D|01/09/2023|0002684.80|1.0000|048566|ADQUISICION DE MATERIA	 19,464.80

	* Total‑Poliza..: *	 38,929.60	 38,929.60

	DD 0000159	29/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2988
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048516| TINTA EPSAON 664 NEGRO	 937.86
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048516| TINTA EPSAON 664 NEGRO	 937.86
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048516| TINTA EPSAON 664 NEGRO	 937.86
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048516| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 312.62
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048516| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 312.62
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048516| TINTA EPSON 664 AMARILLO	 312.62
	 7	5121‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048516| TINTA EPSON 664 CIAN	 312.62
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048516| TINTA EPSON 664 CIAN	 312.62
	 9	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048516| TINTA EPSON 664 CIAN	 312.62
	 10	5121‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048516| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 312.62
	 11	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048516| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 312.62
	 12	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048516| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 312.62
	 13	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2988|29/08/2023|0000258.72|1.0000|048516|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	 1,875.72

	* Total‑Poliza..: *	 3,751.44	 3,751.44

	DD 0000176	28/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7552, 7551
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048436| FOCOS	 1,584.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048436| FOCOS	 1,584.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048436| FOCOS	 1,584.00
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048436| FOTOCELDAS	 1,344.00
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048436| FOTOCELDAS	 1,344.00
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048436| FOTOCELDAS	 1,344.00
	 7	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7552|28/08/2023|0000403.86|1.0000|048436|ADQUISICION DE MATERIA	 2,928.00
	 8	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048434| CABLE THW #12	 1,800.00
	 9	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048434| CABLE THW #12	 1,800.00
	 10	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048434| CABLE THW #12	 1,800.00
	 11	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7551|28/08/2023|0000248.28|1.0000|048434|ADQUISICION DE MATERIA	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,456.00	 9,456.00

	DD 0000179	28/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00488733, 00488730
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048513| SENSOR ICPDT570 BARUTE 1313	 6,413.64
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048513| SENSOR ICPDT570 BARUTE 1313	 6,413.64
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048513| SENSOR ICPDT570 BARUTE 1313	 6,413.64
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00488733|28/08/2023|0000884.64|1.0000|048513|ADQUISICION DE MATERIA	 6,413.64
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048514| PERNO	 119.95
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048514| PERNO	 119.95
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048514| PERNO	 119.95
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048514| PUNTA	 1,333.42
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048514| PUNTA	 1,333.42
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048514| PUNTA	 1,333.42
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048514| RETENEDOR	 164.71
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048514| RETENEDOR	 164.71
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048514| RETENEDOR	 164.71
	 14	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00488730|28/08/2023|0000223.18|1.0000|048514|ADQUISICION MATERIALL	 1,618.08

	* Total‑Poliza..: *	 16,063.44	 16,063.44

	DD 0000184	28/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E96C2266
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048702| REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 590,778.90
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048702| REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 590,778.90
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048702| REGSITRO DE TRANSFERECNIA DE RECURSOS AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	 590,778.90
	 4	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SMD    |                      E96C2266|28/08/2023|0081486.74|1.0000|048702|REGSITRO DE TRANSFEREC	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,181,557.80	 1,181,557.80

	DD 0000189	30/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5377C7CE
	 1	5133‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048573| COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"	 27.50
	 2	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048573| COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"	 27.50
	 3	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048573| COMEX BROCHA PLUS 1 1/2"	 27.50
	 4	5133‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048573| MASKING AZUL COMEX USO PROF 1 1/2"	 119.00
	 5	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048573| MASKING AZUL COMEX USO PROF 1 1/2"	 119.00
	 6	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048573| MASKING AZUL COMEX USO PROF 1 1/2"	 119.00
	 7	5133‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048573| VIA COLOR PLUS BASE AGUA AZUL	 606.00
	 8	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048573| VIA COLOR PLUS BASE AGUA AZUL	 606.00
	 9	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048573| VIA COLOR PLUS BASE AGUA AZUL	 606.00
	 10	5133‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048573| VIA COLOR SEÑAL/TRANS/BCA	 302.00
	 11	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048573| VIA COLOR SEÑAL/TRANS/BCA	 302.00
	 12	8240‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048573| VIA COLOR SEÑAL/TRANS/BCA	 302.00
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      5377C7CE|30/08/2023|0000145.45|1.0000|048573|PINTURA Y MATERIAL QUE	 1,054.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,109.00	 2,109.00

	DD 0000190	30/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1675EB4C
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048572| CARTUCHO 664 NEGRO XL	 1,259.99
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048572| CARTUCHO 664 NEGRO XL	 1,259.99
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048572| CARTUCHO 664 NEGRO XL	 1,259.99
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      1675EB4C|30/08/2023|0000173.79|1.0000|048572|CONSUMIBLE QUE SERA UT	 1,259.99

	* Total‑Poliza..: *	 2,519.98	 2,519.98

	DD 0000208	27/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018014
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048664| COMBUSTIBLE	 1,565.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048664| COMBUSTIBLE	 1,565.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048664| COMBUSTIBLE	 1,565.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018014|27/08/2023|0000215.90|1.0000|048664|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,565.30

	* Total‑Poliza..: *	 3,130.60	 3,130.60

	DD 0000209	28/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1918
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048666| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,960.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048666| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,960.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048666| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,960.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1918|28/08/2023|0000270.34|1.0000|048666|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 1,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,920.00	 3,920.00

	DD 0000210	28/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1874
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048668| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,177.40
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048668| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,177.40
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048668| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,177.40
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                          1874|28/08/2023|0000162.40|1.0000|048668|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 1,177.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,354.80	 2,354.80

	DD 0000212	30/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4480
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048686| CONSUMO DE ALIMENTACIO	 1,183.20
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048686| CONSUMO DE ALIMENTACIO	 1,183.20
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048686| CONSUMO DE ALIMENTACIO	 1,183.20
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4480|30/08/2023|0000163.20|1.0000|048686|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 1,170.45
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	048686| CONSUMO DE ALIMENTACIO	 12.75

	* Total‑Poliza..: *	 2,366.40	 2,366.40

	DD 0000213	31/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F241

	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048537| PERSIANA TIPO TELA SHEER ELEGANTE CON MEDIDA 1.20 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE LARGO	 2,451.78
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048537| PERSIANA TIPO TELA SHEER ELEGANTE CON MEDIDA 1.20 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE LARGO	 2,451.78
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048537| PERSIANA TIPO TELA SHEER ELEGANTE CON MEDIDA 1.20 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE LARGO	 2,451.78
	 4	2112‑1‑000002‑000478   GINEA OBRAS Y CONSTRUCCIONES	GOC    |                          F241|31/08/2023|0000338.18|1.0000|048537|ES UN ARTICULO QUE ES	 2,451.78

	* Total‑Poliza..: *	 4,903.56	 4,903.56

	DD 0000214	31/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA13705
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048689| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,403.60
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048689| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,403.60
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048689| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,403.60
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA13705|31/08/2023|0000193.60|1.0000|048689|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 1,403.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,807.20	 2,807.20

	DD 0000226	28/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4466
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048665| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,871.00
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048665| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,871.00
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048665| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,871.00
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4466|28/08/2023|0000396.00|1.0000|048665|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,840.06
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	048665| CONSUMO DE ALIMENTOS	 30.94

	* Total‑Poliza..: *	 5,742.00	 5,742.00

	DD 0000227	29/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AL84
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682| CAMBIAR CAMBIAR VINILES	 300.02
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682| CAMBIAR CAMBIAR VINILES	 300.02
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682| CAMBIAR CAMBIAR VINILES	 300.02
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682| JALADERA PERICA PARA VENTANA	 200.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682| JALADERA PERICA PARA VENTANA	 200.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682| JALADERA PERICA PARA VENTANA	 200.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682| JAL‑PR‑VN	 320.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682| JAL‑PR‑VN	 320.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682| JAL‑PR‑VN	 320.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682| PUERTA INTERIOR DE TAMBOR BLANCA	 6,000.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682| PUERTA INTERIOR DE TAMBOR BLANCA	 6,000.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682| PUERTA INTERIOR DE TAMBOR BLANCA	 6,000.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682| PUERTA PRINCIPAL DOBLE LAMINA LISA	 11,000.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682| PUERTA PRINCIPAL DOBLE LAMINA LISA	 11,000.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682| PUERTA PRINCIPAL DOBLE LAMINA LISA	 11,000.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682| PUERTAS DE ALUMINIO BLANCO CON ACRILICO	 11,600.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682| PUERTAS DE ALUMINIO BLANCO CON ACRILICO	 11,600.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682| PUERTAS DE ALUMINIO BLANCO CON ACRILICO	 11,600.00
	 19	2112‑1‑000002‑000341   JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ	ROBJ8  |                          AL84|29/08/2023|0004057.93|1.0000|048682|MATERIAL QUE SERA UTIL	 29,420.02

	* Total‑Poliza..: *	 58,840.04	 58,840.04

	DD 0000228	30/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AJ0IV690329
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| ANGULAR 1/8 X 1 1/2	 496.91
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| ANGULAR 1/8 X 1 1/2	 496.91
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| ANGULAR 1/8 X 1 1/2	 496.91
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| ANGULAR 1/8X 1 1/4	 407.40
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| ANGULAR 1/8X 1 1/4	 407.40
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| ANGULAR 1/8X 1 1/4	 407.40
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| ANGULAR 1/8X1	 323.26
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| ANGULAR 1/8X1	 323.26
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| ANGULAR 1/8X1	 323.26
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| BISAGR TUBULAR NEGRA 3/4	 66.33
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| BISAGR TUBULAR NEGRA 3/4	 66.33
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| BISAGR TUBULAR NEGRA 3/4	 66.33
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA	 75.50

	 14	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA	 75.50
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| DISCO P/CORTE METAL 14 MAKITA	 75.50
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| LAMINA NEGRA 4X8 C/14	 1,521.53
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| LAMINA NEGRA 4X8 C/14	 1,521.53
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| LAMINA NEGRA 4X8 C/14	 1,521.53
	 19	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| PERFIL 107 C/14 C‑150	 888.22
	 20	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| PERFIL 107 C/14 C‑150	 888.22
	 21	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| PERFIL 107 C/14 C‑150	 888.22
	 22	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	 207.35
	 23	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	 207.35
	 24	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048687| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	 207.35
	 25	2112‑1‑000002‑000416   ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV	ATN    |                   AJ0IV690329|30/08/2023|0000549.86|1.0000|048687|ADQUISICION DE ARTICUL	 3,986.50

	* Total‑Poliza..: *	 7,973.00	 7,973.00

	DD 0000229	31/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1A548
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048688| CONSUMO DE ALIMENTOS	 22,330.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048688| CONSUMO DE ALIMENTOS	 22,330.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048688| CONSUMO DE ALIMENTOS	 22,330.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1A548|31/08/2023|0003080.00|1.0000|048688|SERVICIO DE CONSUMO PA	 22,330.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,660.00	 44,660.00

	DD 0000232	28/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7DCA9312, 3C4C9E49, 57255641, 140692B4
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048426| ACUMULADOR DE 17 PLACAS	 3,306.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048426| ACUMULADOR DE 17 PLACAS	 3,306.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048426| ACUMULADOR DE 17 PLACAS	 3,306.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048426| TERMINALES DE BATERIA	 92.80
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048426| TERMINALES DE BATERIA	 92.80
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048426| TERMINALES DE BATERIA	 92.80
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      7DCA9312|28/08/2023|0000468.80|1.0000|048426|ADQUISICION DE MATERIA	 3,398.80
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048431| SOLDAURA 7018	 1,044.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048431| SOLDAURA 7018	 1,044.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048431| SOLDAURA 7018	 1,044.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      3C4C9E49|28/08/2023|0000144.00|1.0000|048431|ADQUISICION DE MATERIA	 1,044.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450| ABRAZADERAS	 116.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450| ABRAZADERAS	 116.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450| ABRAZADERAS	 116.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450| CONECTORES	 156.60
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450| CONECTORES	 156.60
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450| CONECTORES	 156.60
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450| FILTRO GP 34	 1,102.00
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450| FILTRO GP 34	 1,102.00
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450| FILTRO GP 34	 1,102.00
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450| FOCOS REVERSEROS	 139.20
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450| FOCOS REVERSEROS	 139.20
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450| FOCOS REVERSEROS	 139.20
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450| PARABRISAS	 417.60
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450| PARABRISAS	 417.60
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450| PARABRISAS	 417.60
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450| PURGAS	 92.80
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450| PURGAS	 92.80
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450| PURGAS	 92.80
	 30	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      57255641|28/08/2023|0000279.20|1.0000|048450|ADQUISICION DE  MATERI	 2,024.20
	 31	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451| BIRLOS	 1,856.00
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451| BIRLOS	 1,856.00
	 33	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451| BIRLOS	 1,856.00
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451| RETEN	 904.80
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451| RETEN	 904.80
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451| RETEN	 904.80
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451| REVESTIR Y TORNEAR	 3,248.00

	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451| REVESTIR Y TORNEAR	 3,248.00
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451| REVESTIR Y TORNEAR	 3,248.00
	 40	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451| SET BALERO 580/572	 2,180.80
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451| SET BALERO 580/572	 2,180.80
	 42	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451| SET BALERO 580/572	 2,180.80
	 43	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451| SET BALEROS 591/20	 3,074.00
	 44	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451| SET BALEROS 591/20	 3,074.00
	 45	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451| SET BALEROS 591/20	 3,074.00
	 46	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451| TORNEAR TAMBOR	 1,392.00
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451| TORNEAR TAMBOR	 1,392.00
	 48	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451| TORNEAR TAMBOR	 1,392.00
	 49	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      140692B4|28/08/2023|0001745.60|1.0000|048451|ADQUISICION DE MATERIA	 12,655.60

	* Total‑Poliza..: *	 38,245.20	 38,245.20

	DD 0000234	31/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 15057, 15058
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048335| LLANTA 11R24.5 TRACCION APLUS	 5,200.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048335| LLANTA 11R24.5 TRACCION APLUS	 5,200.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048335| LLANTA 11R24.5 TRACCION APLUS	 5,200.00
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         15057|31/08/2023|0000717.24|1.0000|048335|ADQUISICION DE MATERIA	 5,200.00
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048296| NEUMATICOS 235/75 R15	 4,700.00
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048296| NEUMATICOS 235/75 R15	 4,700.00
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048296| NEUMATICOS 235/75 R15	 4,700.00
	 8	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         15058|31/08/2023|0000648.28|1.0000|048296|ADQUISICION DE NEUMATI	 4,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,800.00	 19,800.00

	DD 0000235	31/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B6C7AAD0, 4B8581E0, 5EBEC6AA, 7211D297, D6D365CD, DCBA25A1, 78D8ADAD, F1AA1CCD, 1A42EAA6
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048615| FILTRO COMB. CART	 452.70
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048615| FILTRO COMB. CART	 452.70
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048615| FILTRO COMB. CART	 452.70
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048615| FILTRO DE ACEITE SPIN  ON (P552025 )	 1,147.07
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048615| FILTRO DE ACEITE SPIN  ON (P552025 )	 1,147.07
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048615| FILTRO DE ACEITE SPIN  ON (P552025 )	 1,147.07
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048615| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 823.19
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048615| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 823.19
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048615| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 823.19
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048615| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 690.18
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048615| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 690.18
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048615| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 690.18
	 13	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      B6C7AAD0|31/08/2023|0000429.40|1.0000|048615|ADQUISICION DE MATERIA	 3,079.59
	 14	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048615| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 33.55
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048568| UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES GARRAFA 20L	 2,940.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048568| UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES GARRAFA 20L	 2,940.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048568| UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES GARRAFA 20L	 2,940.00
	 18	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      4B8581E0|31/08/2023|0000405.52|1.0000|048568|ADQUISICION DE MATERIA	 2,908.32
	 19	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048568| UREA LIQUIDA PARA CONTROL DE GASES GARRAFA 20L	 31.68
	 20	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048679| HERRAMIENTA 121 PZ MARCAS WONDRFENG MODELO ML13‑310	 1,550.00
	 21	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048679| HERRAMIENTA 121 PZ MARCAS WONDRFENG MODELO ML13‑310	 1,550.00
	 22	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048679| HERRAMIENTA 121 PZ MARCAS WONDRFENG MODELO ML13‑310	 1,550.00
	 23	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      5EBEC6AA|31/08/2023|0000213.79|1.0000|048679|ADQUISICION DE HERRAMI	 1,533.29
	 24	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048679| HERRAMIENTA 121 PZ MARCAS WONDRFENG MODELO ML13‑310	 16.71
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048680| FILTRO COMB. SPIN ON	 306.24
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048680| FILTRO COMB. SPIN ON	 306.24
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048680| FILTRO COMB. SPIN ON	 306.24
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048680| FILTRO DE ACEITE SPIN 0N CAT (P554004)	 345.68
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048680| FILTRO DE ACEITE SPIN 0N CAT (P554004)	 345.68
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048680| FILTRO DE ACEITE SPIN 0N CAT (P554004)	 345.68
	 31	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048680| FILTRO DE AIRE PRIMARIO  ( P532501 R 53504 )	 1,206.40
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048680| FILTRO DE AIRE PRIMARIO  ( P532501 R 53504 )	 1,206.40
	 33	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048680| FILTRO DE AIRE PRIMARIO  ( P532501 R 53504 )	 1,206.40

	 34	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048680| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 1,235.40
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048680| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 1,235.40
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048680| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 1,235.40
	 37	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      7211D297|31/08/2023|0000426.72|1.0000|048680|ADQUISICION DE ARTICUL	 3,060.38
	 38	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048680| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 33.34
	 39	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048569| SATELITES PARA DIFERENCIAL RAM 2500	 6,670.00
	 40	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048569| SATELITES PARA DIFERENCIAL RAM 2500	 6,670.00
	 41	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048569| SATELITES PARA DIFERENCIAL RAM 2500	 6,670.00
	 42	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      D6D365CD|31/08/2023|0000920.00|1.0000|048569|ADQUISICION DE MATERIA	 6,598.12
	 43	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048569| SATELITES PARA DIFERENCIAL RAM 2500	 71.88
	 44	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048536| BOMBA DE GASOLINA	 4,292.00
	 45	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048536| BOMBA DE GASOLINA	 4,292.00
	 46	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048536| BOMBA DE GASOLINA	 4,292.00
	 47	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      DCBA25A1|31/08/2023|0000592.00|1.0000|048536|ADQUISICION DE MATERIA	 4,245.75
	 48	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048536| BOMBA DE GASOLINA	 46.25
	 49	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048681| FILTRO AIRE PRIMARIO	 922.96
	 50	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048681| FILTRO AIRE PRIMARIO	 922.96
	 51	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048681| FILTRO AIRE PRIMARIO	 922.96
	 52	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048681| FILTRO DE ACEITE SPIN ON ( P551100,84228488 )	 558.89
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048681| FILTRO DE ACEITE SPIN ON ( P551100,84228488 )	 558.89
	 54	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048681| FILTRO DE ACEITE SPIN ON ( P551100,84228488 )	 558.89
	 55	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048681| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 644.04
	 56	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048681| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 644.04
	 57	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048681| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 644.04
	 58	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048681| FILTRO SEP. AGUA COMB.	 736.55
	 59	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048681| FILTRO SEP. AGUA COMB.	 736.55
	 60	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048681| FILTRO SEP. AGUA COMB.	 736.55
	 61	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      78D8ADAD|31/08/2023|0000394.82|1.0000|048681|ADQUISICION DE MATERIA	 2,831.57
	 62	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048681| FILTRO SEP. AGUA COMB.	 30.87
	 63	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048676| BOMBA DE ACEITE MUNCIE POWER PRODUCT P/N: PH1‑09‑04RPBRX	 26,680.00
	 64	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048676| BOMBA DE ACEITE MUNCIE POWER PRODUCT P/N: PH1‑09‑04RPBRX	 26,680.00
	 65	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048676| BOMBA DE ACEITE MUNCIE POWER PRODUCT P/N: PH1‑09‑04RPBRX	 26,680.00
	 66	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      F1AA1CCD|31/08/2023|0003680.00|1.0000|048676|ADQUISICION DE MATERIA	 26,392.50
	 67	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048676| BOMBA DE ACEITE MUNCIE POWER PRODUCT P/N: PH1‑09‑04RPBRX	 287.50
	 68	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048548| GATO HIDRAULICO  20 TON DE BOTELLA MARCA TRUPER	 2,561.28
	 69	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048548| GATO HIDRAULICO  20 TON DE BOTELLA MARCA TRUPER	 2,561.28
	 70	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048548| GATO HIDRAULICO  20 TON DE BOTELLA MARCA TRUPER	 2,561.28
	 71	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      1A42EAA6|31/08/2023|0000353.28|1.0000|048548|ADQUISICION DE MATERIA	 2,533.68
	 72	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048548| GATO HIDRAULICO  20 TON DE BOTELLA MARCA TRUPER	 27.60

	* Total‑Poliza..: *	 107,525.16	 107,525.16

	DD 0000238	28/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B447364
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048713| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048713| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048713| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B447364|28/08/2023|0002965.52|1.0000|048713|ARTICULOS DE CONSUMO D	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,000.00	 43,000.00

	DD 0000239	30/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4479
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048775| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,477.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048775| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,477.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048775| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,477.60
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4479|30/08/2023|0000617.60|1.0000|048775|PARA CONSUMO EL CUAL S	 4,429.35
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	048775| CONSUMO DE ALIMENTOS	 48.25

	* Total‑Poliza..: *	 8,955.20	 8,955.20

	DD 0000240	31/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 99F31530
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048768| FILTRO COMB CART ( P550657, PA88‑GF13)	 452.70

	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048768| FILTRO COMB CART ( P550657, PA88‑GF13)	 452.70
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048768| FILTRO COMB CART ( P550657, PA88‑GF13)	 452.70
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048768| FILTRO DE ACEITE SPIN ON ( P552025)	 1,147.07
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048768| FILTRO DE ACEITE SPIN ON ( P552025)	 1,147.07
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048768| FILTRO DE ACEITE SPIN ON ( P552025)	 1,147.07
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048768| FILTRO DE AIRE PRIMARIO (P606503 AF25707)	 823.19
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048768| FILTRO DE AIRE PRIMARIO (P606503 AF25707)	 823.19
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048768| FILTRO DE AIRE PRIMARIO (P606503 AF25707)	 823.19
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048768| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO ( P609239 AF25732 )	 690.18
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048768| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO ( P609239 AF25732 )	 690.18
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048768| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO ( P609239 AF25732 )	 690.18
	 13	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      99F31530|31/08/2023|0000429.40|1.0000|048768|ADQUISICION DE MATERIA	 3,079.59
	 14	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048768| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO ( P609239 AF25732 )	 33.55

	* Total‑Poliza..: *	 6,226.28	 6,226.28

	DD 0000241	30/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4482
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048757| CONSUMO DE ALIMENTOS	 707.60
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048757| CONSUMO DE ALIMENTOS	 707.60
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048757| CONSUMO DE ALIMENTOS	 707.60
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4482|30/08/2023|0000097.60|1.0000|048757|REUNION DE TRABAJO CON	 699.97
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	048757| CONSUMO DE ALIMENTOS	 7.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,415.20	 1,415.20

	DD 0000242	31/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 93AC1289
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048769| LLAVEROS PARA EL TORNEO DE PESCA	 4,350.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048769| LLAVEROS PARA EL TORNEO DE PESCA	 4,350.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048769| LLAVEROS PARA EL TORNEO DE PESCA	 4,350.00
	 4	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048769| TROFEOS PARA EL TORNEO DE PESCA	 2,436.00
	 5	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048769| TROFEOS PARA EL TORNEO DE PESCA	 2,436.00
	 6	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048769| TROFEOS PARA EL TORNEO DE PESCA	 2,436.00
	 7	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      93AC1289|31/08/2023|0000936.00|1.0000|048769|ARTICULOS DE LLAVEROS	 6,712.87
	 8	2117‑1‑000007‑000023   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	048769| TROFEOS PARA EL TORNEO DE PESCA	 73.13

	* Total‑Poliza..: *	 13,572.00	 13,572.00

	DD 0000244	30/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3196, 3197
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048746| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,821.20
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048746| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,821.20
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048746| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,821.20
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                          3196|30/08/2023|0000251.20|1.0000|048746|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 1,821.20
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048758| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,175.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048758| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,175.00
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048758| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,175.00
	 8	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                          3197|30/08/2023|0000300.00|1.0000|048758|REUNION DE TRABAJO CON	 2,175.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,992.40	 7,992.40

	DD 0000245	31/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA176E2
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048767| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,786.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048767| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,786.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048767| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,786.40
	 4	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA176E2|31/08/2023|0000246.40|1.0000|048767|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,786.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,572.80	 3,572.80

	DD 0000247	29/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1877
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048755| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,541.18
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048755| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,541.18
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048755| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,541.18
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1877|29/08/2023|0000764.30|1.0000|048755|PARA SU CONSUMO EN ATE	 5,541.18

	* Total‑Poliza..: *	 11,082.36	 11,082.36

	DD 0000250	31/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00018112, CR00018129, CR00018113
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048762| COMBUSTIBLE	 2,888.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048762| COMBUSTIBLE	 2,888.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048762| COMBUSTIBLE	 2,888.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00018112|31/08/2023|0000398.41|1.0000|048762|ADQUISICION DE COMBUST	 2,888.50
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048760| COMBUSTIBLE	 841.60
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048760| COMBUSTIBLE	 841.60
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048760| COMBUSTIBLE	 841.60
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00018129|31/08/2023|0000116.08|1.0000|048760|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 841.60
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048761| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,540.70
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048761| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,540.70
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048761| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,540.70
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048761| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 899.80
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048761| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 899.80
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048761| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 899.80
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048761| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,576.00
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048761| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,576.00
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048761| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,576.00
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048761| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,362.70
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048761| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,362.70
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048761| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,362.70
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00018113|31/08/2023|0003362.65|1.0000|048761|ADQUISICION DE COMBUST	 24,379.20

	* Total‑Poliza..: *	 56,218.60	 56,218.60

	DD 0000251	30/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00018087, CR00018101, CR00018066
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048744| COMBUSTIBLE	 2,030.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048744| COMBUSTIBLE	 2,030.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048744| COMBUSTIBLE	 2,030.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00018087|30/08/2023|0000280.00|1.0000|048744|ADQUISICION DE COMBUST	 2,030.00
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048759| COMBUSTIBLE	 3,963.80
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048759| COMBUSTIBLE	 3,963.80
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048759| COMBUSTIBLE	 3,963.80
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00018101|30/08/2023|0000546.73|1.0000|048759|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,963.80
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048743| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,105.70
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048743| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,105.70
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048743| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,105.70
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048743| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,612.50
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048743| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,612.50
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048743| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,612.50
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048743| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,400.20
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048743| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,400.20
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048743| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 1,400.20
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048743| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,153.60
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048743| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,153.60
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048743| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,153.60
	 21	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048743| COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA	 11,402.60
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048743| COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA	 11,402.60
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048743| COMBUSTIBLE ASEO Y LIMPIA	 11,402.60
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00018066|30/08/2023|0004093.05|1.0000|048743|ADQUISICION DE COMBUST	 29,674.60

	* Total‑Poliza..: *	 71,336.80	 71,336.80

	DD 0000252	29/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00018056, CR00018055
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048742| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,544.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048742| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,544.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048742| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,544.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048742| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,234.10

	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048742| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,234.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048742| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,234.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048742| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,703.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048742| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,703.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048742| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,703.30
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00018056|29/08/2023|0003376.80|1.0000|048742|ADQUISICION DE COMBUST	 24,481.80
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048741| COMBUSTIBLE	 1,532.10
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048741| COMBUSTIBLE	 1,532.10
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048741| COMBUSTIBLE	 1,532.10
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00018055|29/08/2023|0000211.32|1.0000|048741|ADQUISICION DE COMBUST	 1,532.10

	* Total‑Poliza..: *	 52,027.80	 52,027.80

	DD 0000253	29/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002302
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048714| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048714| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048714| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048714| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048714| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048714| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048714| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048714| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048714| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048714| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048714| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048714| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048714| COMBUSTIBLE DE OF. DE MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048714| COMBUSTIBLE DE OF. DE MAYOR	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048714| COMBUSTIBLE DE OF. DE MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048714| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048714| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048714| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048714| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048714| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048714| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048714| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048714| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048714| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048714| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048714| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048714| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048714| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048714| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048714| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048714| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048714| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048714| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048714| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048714| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048714| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048714| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048714| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048714| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048714| COMBUSTIBLE SIPINNA	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048714| COMBUSTIBLE SIPINNA	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048714| COMBUSTIBLE SIPINNA	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048714| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048714| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048714| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048714| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048714| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00

	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048714| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048714| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048714| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048714| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048714| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048714| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048714| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048714| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048714| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048714| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048714| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048714| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048714| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048714| COMBUSTIBLE INDIGENA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048714| COMBUSTIBLE INDIGENA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048714| COMBUSTIBLE INDIGENA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048714| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048714| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048714| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048714| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048714| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048714| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002302|29/08/2023|0014262.07|1.0000|048714|VALES DE COMBUSTIBLE E	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,800.00	 206,800.00

	DD 0000254	28/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00018025, CR00018036, CR00018024
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048738| COMBUSTIBLE	 2,359.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048738| COMBUSTIBLE	 2,359.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048738| COMBUSTIBLE	 2,359.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00018025|28/08/2023|0000325.39|1.0000|048738|ADQUISICION DE COMBUST	 2,359.10
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048751| COMBUSTIBLE	 1,665.60
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048751| COMBUSTIBLE	 1,665.60
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048751| COMBUSTIBLE	 1,665.60
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00018036|28/08/2023|0000229.74|1.0000|048751|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,665.60
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048737| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,740.40
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048737| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,740.40
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048737| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,740.40
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048737| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,102.30
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048737| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,102.30
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048737| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,102.30
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048737| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,119.50
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048737| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,119.50
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048737| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,119.50
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048737| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,276.30
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048737| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,276.30
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048737| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,276.30
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00018024|28/08/2023|0003205.31|1.0000|048737|ADQUISICION DE COMBUST	 23,238.50

	* Total‑Poliza..: *	 54,526.40	 54,526.40

	DD 0000255	31/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00018127
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048747| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,073.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048747| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,073.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048747| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,073.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00018127|31/08/2023|0001803.17|1.0000|048747|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,073.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,146.00	 26,146.00

	DD 0000256	30/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00018105
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048745| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,751.10

	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048745| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,751.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048745| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,751.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00018105|30/08/2023|0001620.84|1.0000|048745|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,751.10

	* Total‑Poliza..: *	 23,502.20	 23,502.20

	DD 0000257	29/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00018083
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048740| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,301.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048740| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,301.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048740| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,301.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00018083|29/08/2023|0001420.86|1.0000|048740|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,301.20

	* Total‑Poliza..: *	 20,602.40	 20,602.40

	DD 0000258	28/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00018046
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048739| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA  32011	 13,077.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048739| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA  32011	 13,077.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048739| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA  32011	 13,077.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00018046|28/08/2023|0001803.75|1.0000|048739|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,077.20

	* Total‑Poliza..: *	 26,154.40	 26,154.40

	DD 0000259	27/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR00018017
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048736| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,769.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048736| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,769.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048736| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,769.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00018017|27/08/2023|0001485.49|1.0000|048736|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,769.80

	* Total‑Poliza..: *	 21,539.60	 21,539.60

	DD 0000263	28/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1926
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048644| SERV. IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048644| SERV. IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048644| SERV. IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1926|28/08/2023|0000400.00|1.0000|048644|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DD 0000264	29/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC797
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595| COCA COLA	 1,062.56
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595| COCA COLA	 1,062.56
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595| COCA COLA	 1,062.56
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595| CUCHARO SOPERA	 167.04
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595| CUCHARO SOPERA	 167.04
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595| CUCHARO SOPERA	 167.04
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595| PLATO	 222.80
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595| PLATO	 222.80
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595| PLATO	 222.80
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595| VASO # 10	 208.80
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595| VASO # 10	 208.80
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595| VASO # 10	 208.80
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595| VELVET SERVILLETAS	 46.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595| VELVET SERVILLETAS	 46.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595| VELVET SERVILLETAS	 46.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595| SUERO MAYOREO	 730.80
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595| SUERO MAYOREO	 730.80
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595| SUERO MAYOREO	 730.80
	 19	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC797|29/08/2023|0000336.28|1.0000|048595|PARA SU CONSUMO EN ATE	 2,438.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,876.00	 4,876.00

	DD 0000265	29/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC796

	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555| COCA COLA	 1,132.62
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555| COCA COLA	 1,132.62
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555| COCA COLA	 1,132.62
	 4	5138‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555| CUCHARA SOPERA	 208.80
	 5	8250‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555| CUCHARA SOPERA	 208.80
	 6	8240‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555| CUCHARA SOPERA	 208.80
	 7	5138‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555| TENEDOR GRANDE	 232.00
	 8	8250‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555| TENEDOR GRANDE	 232.00
	 9	8240‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555| TENEDOR GRANDE	 232.00
	 10	5138‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555| VASO #8 C/50	 170.00
	 11	8250‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555| VASO #8 C/50	 170.00
	 12	8240‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555| VASO #8 C/50	 170.00
	 13	5138‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555| velevet c/450	 91.99
	 14	8250‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555| velevet c/450	 91.99
	 15	8240‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555| velevet c/450	 91.99
	 16	5138‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555| PLATO 9‑D C/25	 301.60
	 17	8250‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555| PLATO 9‑D C/25	 301.60
	 18	8240‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555| PLATO 9‑D C/25	 301.60
	 19	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC796|29/08/2023|0000294.76|1.0000|048555|REFRESCO Y DESECHABLE	 2,137.01

	* Total‑Poliza..: *	 4,274.02	 4,274.02

	DD 0000266	28/08/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2435
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048670| BALASTRO DE A.MET. DE 400W	 3,650.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048670| BALASTRO DE A.MET. DE 400W	 3,650.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048670| BALASTRO DE A.MET. DE 400W	 3,650.00
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048670| FOCO A. MET DE 400W	 1,425.00
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048670| FOCO A. MET DE 400W	 1,425.00
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048670| FOCO A. MET DE 400W	 1,425.00
	 7	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2435|28/08/2023|0000700.00|1.0000|048670|ADQUISICION DE MATERIA	 5,075.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,150.00	 10,150.00

	DD 0000268	29/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DP 0000001	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 68,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 68,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 68,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	 68,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 136,000.00	 136,000.00

	DP 0000002	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	 221,200.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	 221,200.00
	 3	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	 221,200.00
	 4	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	 221,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 442,400.00	 442,400.00

	DP 0000003	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 24,000.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 24,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 24,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 24,000.00
	 5	8230‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 5,000.00
	 6	8220‑2‑215001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 5,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 5,000.00

	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 5,000.00
	 9	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 10,000.00
	 10	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 10,000.00
	 11	8230‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 56,400.00
	 12	8220‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 56,400.00
	 13	8230‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 46,400.00
	 14	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 46,400.00
	 15	8230‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 2,200.00
	 16	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 2,200.00
	 17	8230‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 2,200.00
	 18	8220‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 2,200.00
	 19	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 25,500.00
	 20	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 25,500.00
	 21	8230‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 63,150.00
	 22	8220‑3‑333001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 63,150.00
	 23	8230‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 63,150.00
	 24	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 63,150.00
	 25	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 20,000.00
	 26	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 20,000.00
	 27	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 13,800.00
	 28	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 13,800.00
	 29	8230‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 12,700.00
	 30	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 12,700.00
	 31	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 8,600.00
	 32	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 8,600.00
	 33	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 50,800.00
	 34	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 50,800.00
	 35	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 65,000.00
	 36	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 65,000.00
	 37	8230‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 2,600.00
	 38	8220‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 2,600.00
	 39	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 2,600.00
	 40	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 2,600.00
	 41	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 39,900.00
	 42	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 39,900.00
	 43	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 46,300.00
	 44	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	 46,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 589,300.00	 589,300.00

	DP 0000004	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 9,100.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 9,100.00
	 3	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 9,800.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 9,800.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 5,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 5,000.00
	 7	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 5,000.00
	 8	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 5,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 35,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 35,000.00
	 11	8230‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 25,800.00
	 12	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 25,800.00
	 13	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 30,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 30,000.00
	 15	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 49,700.00
	 16	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	 49,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 169,400.00	 169,400.00

	DP 0000005	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS

	 1	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 143,500.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 143,500.00
	 3	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 11,200.00
	 4	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 11,200.00
	 5	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 143,500.00
	 6	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 143,500.00
	 7	8230‑2‑214001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 7,000.00
	 8	8220‑2‑214001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 7,000.00
	 9	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 7,000.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 7,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 11,200.00
	 12	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	 11,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 323,400.00	 323,400.00

	DP 0000006	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	 143,500.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	 143,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	 143,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	 143,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 287,000.00	 287,000.00

	DP 0000007	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 1,600.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 1,600.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 800.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 800.00
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 800.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 800.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 800.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 800.00
	 9	8230‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 300.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 300.00
	 11	8230‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 300.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 300.00
	 13	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 700.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 700.00
	 15	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 6,700.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 6,700.00
	 17	8230‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 1,000.00
	 18	8220‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 1,000.00
	 19	8230‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 1,000.00
	 20	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 1,000.00
	 21	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 9,800.00
	 22	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	 9,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,800.00	 23,800.00

	DP 0000008	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 12,600.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 12,600.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 5,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 5,000.00
	 5	8230‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 17,400.00
	 6	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 17,400.00
	 7	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 70,000.00
	 8	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 70,000.00
	 9	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 2,500.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 2,500.00
	 11	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 11,000.00

	 12	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 11,000.00
	 13	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 160,000.00
	 14	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 160,000.00
	 15	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 4,500.00
	 16	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 4,500.00
	 17	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 2,800.00
	 18	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 2,800.00
	 19	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 16,000.00
	 20	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 16,000.00
	 21	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 80,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 80,500.00
	 23	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 75,500.00
	 24	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 75,500.00
	 25	8230‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 3,000.00
	 26	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 3,000.00
	 27	8230‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 6,500.00
	 28	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 6,500.00
	 29	8230‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 1,600.00
	 30	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 1,600.00
	 31	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 4,300.00
	 32	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 4,300.00
	 33	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 2,000.00
	 34	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 2,000.00
	 35	8230‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 2,500.00
	 37	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 3,300.00
	 38	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	 3,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 481,000.00	 481,000.00

	DP 0000009	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	 18,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	 18,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	 18,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	 18,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,000.00	 37,000.00

	DP 0000010	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 2,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 2,500.00
	 3	8230‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 1,300.00
	 4	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 1,300.00
	 5	8230‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 1,000.00
	 6	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 1,000.00
	 7	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 2,100.00
	 8	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 2,100.00
	 9	8230‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 1,000.00
	 10	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 1,000.00
	 11	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 9,500.00
	 12	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 9,500.00
	 13	8230‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 42,400.00
	 14	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 42,400.00
	 15	8230‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 3,400.00
	 16	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 3,400.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 2,600.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 2,600.00
	 19	8230‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 1,000.00
	 20	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 1,000.00
	 21	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 18,000.00
	 22	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	 18,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 84,800.00	 84,800.00

	DP 0000011	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 30,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 30,000.00
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 30,000.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000012	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	 2,525.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	 2,525.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	 2,525.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	 2,525.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,050.00	 5,050.00

	DP 0000013	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 6,300.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 6,300.00
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 45,800.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 45,800.00
	 5	8230‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 2,600.00
	 6	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 2,600.00
	 7	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 53,265.00
	 8	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 53,265.00
	 9	8230‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 4,000.00
	 10	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 4,000.00
	 11	8230‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 1,700.00
	 12	8220‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 1,700.00
	 13	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 1,700.00
	 14	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 1,700.00
	 15	8230‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 4,300.00
	 16	8220‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 4,300.00
	 17	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 5,000.00
	 18	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 5,000.00
	 19	8230‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 5,000.00
	 20	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 5,000.00
	 21	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 34,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 34,500.00
	 23	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 11,200.00
	 24	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 11,200.00
	 25	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 23,340.00
	 26	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 23,340.00
	 27	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 2,850.00
	 28	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 2,850.00
	 29	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 13,800.00
	 30	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 13,800.00
	 31	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 65,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 65,000.00
	 33	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 30,000.00
	 34	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 30,000.00
	 35	8230‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 31,900.00
	 36	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 31,900.00
	 37	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 5,100.00
	 38	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 5,100.00
	 39	8230‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 34,900.00
	 40	8220‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 34,900.00
	 41	8230‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 975.00

	 42	8220‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 975.00
	 43	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 4,400.00
	 44	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 4,400.00
	 45	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 26,000.00
	 46	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 26,000.00
	 47	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 4,800.00
	 48	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 4,800.00
	 49	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 29,900.00
	 50	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	 29,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 448,330.00	 448,330.00

	DP 0000014	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	 50.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	 50.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	 50.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	 50.00

	* Total‑Poliza..: *	 100.00	 100.00

	DP 0000015	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	 100,000.00
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	 100,000.00
	 3	8230‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	 100,000.00
	 4	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	DP 0000016	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRNSFERENCIA PRESUPUESTAL  DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 750.03
	 2	8220‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 750.03
	 3	8230‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 15,071.87
	 4	8220‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 15,071.87
	 5	8230‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 2,000.00
	 6	8220‑3‑347001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 2,000.00
	 7	8230‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 5,000.00
	 8	8220‑3‑351007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 5,000.00
	 9	8230‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 97.60
	 10	8220‑3‑382002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 97.60
	 11	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 7.99
	 12	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 7.99
	 13	8230‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 1,213.00
	 14	8220‑3‑392002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 1,213.00
	 15	8230‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 10,000.00
	 16	8220‑4‑436001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 10,000.00
	 17	8230‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 10,000.00
	 18	8220‑4‑441003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 10,000.00
	 19	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 51,140.64
	 20	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 51,140.64
	 21	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 0.15
	 22	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 0.15
	 23	8230‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 7,000.00
	 24	8220‑4‑443002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 102,281.28	 102,281.28

	DP 0000017	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 4,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 4,000.00
	 3	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 3,100.00
	 4	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 3,100.00

	 5	8230‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 2,900.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 2,900.00
	 7	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 2,500.00
	 8	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 2,500.00
	 9	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 7,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 7,000.00
	 11	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 6,300.00
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 6,300.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 1,900.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 1,900.00
	 15	8230‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 45,100.00
	 16	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 45,100.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 3,900.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 3,900.00
	 19	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 3,000.00
	 20	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 3,000.00
	 21	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 3,000.00
	 22	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 3,000.00
	 23	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 2,500.00
	 24	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 2,500.00
	 25	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 5,000.00
	 26	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 90,200.00	 90,200.00

	DP 0000018	01/09/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 349,624.70
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 349,624.70
	 3	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 3,512.40
	 4	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	 3,512.40

	* Total‑Poliza..: *	 353,137.10	 353,137.10

	DP 0000019	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 3,700.00
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 3,700.00
	 3	8230‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 15,000.00
	 4	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 15,000.00
	 5	8230‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 10,000.00
	 6	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 10,000.00
	 7	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 36,800.00
	 8	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 36,800.00
	 9	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 26,500.00
	 10	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 26,500.00
	 11	8230‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 11,000.00
	 12	8220‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 103,000.00	 103,000.00

	DP 0000020	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 16,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 16,000.00
	 3	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 68,300.00
	 4	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 68,300.00
	 5	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 22,000.00
	 6	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 22,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 4,000.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 4,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 42,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 42,000.00
	 11	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 3,500.00

	 12	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 3,500.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 54,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 54,000.00
	 15	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 23,300.00
	 16	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 23,300.00
	 17	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 18,000.00
	 18	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 18,000.00
	 19	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 1,500.00
	 20	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 1,500.00
	 21	8230‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 1,000.00
	 22	8220‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 1,000.00
	 23	8230‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 15,000.00
	 24	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 268,600.00	 268,600.00

	DP 0000021	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 30,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 30,000.00
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 20,000.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 20,000.00
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 10,000.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DP 0000022	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 72,800.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 72,800.00
	 3	8230‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 6,000.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 6,000.00
	 5	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 66,800.00
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	 66,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 145,600.00	 145,600.00

	DP 0000023	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	 10,000.00
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	 10,000.00
	 3	8230‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	 10,000.00
	 4	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DP 0000024	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 31,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 31,500.00
	 3	8230‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 12,000.00
	 4	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 12,000.00
	 5	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 43,500.00
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	 43,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 87,000.00	 87,000.00

	DP 0000025	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	 24,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	 24,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	 24,500.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	 24,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,000.00	 49,000.00

	DP 0000026	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 1,400.00
	 2	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 1,400.00
	 3	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 5,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 5,000.00
	 5	8230‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 1,000.00
	 6	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 1,000.00
	 7	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 2,000.00
	 8	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 2,000.00
	 9	8230‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 40,000.00
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 40,000.00
	 11	8230‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 2,000.00
	 12	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 2,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 6,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 6,000.00
	 15	8230‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 2,000.00
	 16	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 2,000.00
	 17	8230‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 20,000.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 20,000.00
	 19	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 21,500.00
	 20	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 21,500.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 7,000.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 7,000.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 5,000.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 5,000.00
	 25	8230‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 4,000.00
	 26	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 4,000.00
	 27	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 1,300.00
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 1,300.00
	 29	8230‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 9,000.00
	 30	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 9,000.00
	 31	8230‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 10,000.00
	 32	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 10,000.00
	 33	8230‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 3,000.00
	 34	8220‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 3,000.00
	 35	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 18,600.00
	 36	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 18,600.00
	 37	8230‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 8,800.00
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	 8,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 167,600.00	 167,600.00

	DP 0000027	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 1,732.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 1,732.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 532.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 532.00
	 5	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 1,200.00
	 6	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	 1,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,464.00	 3,464.00

	DP 0000028	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUIPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 3,000.00
	 2	8220‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 3,000.00
	 3	8230‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 749.97
	 4	8220‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 749.97
	 5	8230‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 1,194.00
	 6	8220‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 1,194.00
	 7	8230‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 40.00

	 8	8220‑3‑334001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 40.00
	 9	8230‑3‑344001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 5,000.00
	 10	8220‑3‑344001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 5,000.00
	 11	8230‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 3,270.67
	 12	8220‑3‑345001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 3,270.67
	 13	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 30,091.61
	 14	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 30,091.61
	 15	8230‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 6,000.00
	 16	8220‑3‑385002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 6,000.00
	 17	8230‑3‑392001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 5,000.00
	 18	8220‑3‑392001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 5,000.00
	 19	8230‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 5,836.97
	 20	8220‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	 5,836.97

	* Total‑Poliza..: *	 60,183.22	 60,183.22

	DP 0000029	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 1,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 1,000.00
	 3	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 3,100.00
	 4	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 3,100.00
	 5	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 3,100.00
	 6	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 3,100.00
	 7	8230‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 20,000.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 20,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 3,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 3,000.00
	 11	8230‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 2,900.00
	 12	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 2,900.00
	 13	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 5,600.00
	 14	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 5,600.00
	 15	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 10,000.00
	 16	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 10,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 8,000.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 8,000.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 3,200.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 3,200.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 3,000.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 3,000.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 1,000.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 1,000.00
	 25	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 5,300.00
	 26	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 5,300.00
	 27	8230‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 3,700.00
	 28	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 3,700.00
	 29	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 2,900.00
	 30	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 2,900.00
	 31	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 6,000.00
	 32	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 6,000.00
	 33	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 3,000.00
	 34	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 3,000.00
	 35	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 5,000.00
	 36	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 5,000.00
	 37	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 3,600.00
	 38	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 3,600.00
	 39	8230‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 40,000.00
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 133,400.00	 133,400.00

	DP 0000030	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS

	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 1,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 1,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 6,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 6,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 600.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 600.00
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 2,300.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 2,300.00
	 9	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 2,100.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	 2,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DP 0000031	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 4,000.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 4,000.00
	 3	8230‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 2,000.00
	 4	8220‑2‑216001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 2,000.00
	 5	8230‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 10,000.00
	 6	8220‑2‑253001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 10,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 2,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 2,000.00
	 9	8230‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 2,000.00
	 10	8220‑2‑293001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 2,000.00
	 11	8230‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 1,200.00
	 12	8220‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 1,200.00
	 13	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 37,900.00
	 14	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 37,900.00
	 15	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 20,700.00
	 16	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 20,700.00
	 17	8230‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 3,100.00
	 18	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 3,100.00
	 19	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 3,100.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 3,100.00
	 21	8230‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 10,000.00
	 22	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 10,000.00
	 23	8230‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 5,000.00
	 24	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 5,000.00
	 25	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 6,000.00
	 26	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 6,000.00
	 27	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 5,200.00
	 28	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 5,200.00
	 29	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 23,000.00
	 30	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 23,000.00
	 31	8230‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 16,000.00
	 32	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 16,000.00
	 33	8230‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 2,000.00
	 34	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 2,000.00
	 35	8230‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 2,200.00
	 36	8220‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 2,200.00
	 37	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 5,000.00
	 38	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 5,000.00
	 39	8230‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 500.00
	 40	8220‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 500.00
	 41	8230‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 500.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 500.00
	 43	8230‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 2,000.00
	 44	8220‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 2,000.00
	 45	8230‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 2,000.00
	 46	8220‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 165,400.00	 165,400.00

	DP 0000032	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	 700.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	 700.00
	 3	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	 700.00
	 4	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	 700.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.00	 1,400.00

	DP 0000033	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	 4,200.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	 4,200.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	 4,200.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	 4,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,400.00	 8,400.00

	DP 0000034	01/09/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUADACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	 55,045.08
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	 55,045.08

	* Total‑Poliza..: *	 55,045.08	 55,045.08

	DP 0000035	01/09/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 15,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 15,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 15,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DP 0000036	01/09/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 6,656.15
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	 6,656.15

	* Total‑Poliza..: *	 6,656.15	 6,656.15

	EE40000001	01/09/2023  12:00:00a. m.	BONO DE JUBILACION DE LA C. IRMA CORONA TAPIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SECRETARIA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CON 26 AÑOS 9 MESES Y 24 DIAS,PACATADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002169‑E4  IRMA CORONA TAPIA	 88,000.00
	 2	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048943| BONO DE JUBILACION DE LA C. IRMA CORONA TAPIA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SECRETARIA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CON 26 AÑOS 9 ME	 88,000.00
	 3	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048943| BONO DE JUBILACION DE LA C. IRMA CORONA TAPIA QUIE	 88,000.00
	 4	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048943| BONO DE JUBILACION DE LA C. IRMA CORONA TAPIA QUIE	 88,000.00
	 5	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048943| BONO DE JUBILACION DE LA C. IRMA CORONA TAPIA QUIE	 88,000.00
	 6	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048943| BONO DE JUBILACION DE LA C. IRMA CORONA TAPIA QUIE	 88,000.00
	 7	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048943| BONO DE JUBILACION DE LA C. IRMA CORONA TAPIA QUIE	 88,000.00
	 8	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048943| BONO DE JUBILACION DE LA C. IRMA CORONA TAPIA QUIE	 88,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 352,000.00	 352,000.00

	EE40000002	01/09/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOE JARED ALVAREZ SANCHEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS FUNCIONALES Y NUTRACEUTICOS A LA CD DE NUEVO VALLARTA NAYARIT,ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL MAR Y LA SIERRA,VECINO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002170‑E4  NOE JARED ALVAREZ SANCHEZ	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048944| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NOE JARED ALVAREZ SANCHEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE PARA ASISTI	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048944| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048944| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048944| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048944| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048944| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048944| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000003	01/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PREMIACION DE PESCA DE TORNEO DE PESCA DE ORILLA BOCA DE CEUTA 2023 A CELEBRARSE EN PLAYA CEUTA,LA CRUZ ELOTA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002171‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 13,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048945| PAGO DE PREMIACION DE PESCA DE TORNEO DE PESCA DE ORILLA BOCA DE CEUTA 2023 A CELEBRARSE EN PLAYA CEUTA,LA CRUZ ELOTA EL DIA 03 DE	 13,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048945| PAGO DE PREMIACION DE PESCA DE TORNEO DE PESCA DE	 13,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048945| PAGO DE PREMIACION DE PESCA DE TORNEO DE PESCA DE	 13,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048945| PAGO DE PREMIACION DE PESCA DE TORNEO DE PESCA DE	 13,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048945| PAGO DE PREMIACION DE PESCA DE TORNEO DE PESCA DE	 13,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048945| PAGO DE PREMIACION DE PESCA DE TORNEO DE PESCA DE	 13,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048945| PAGO DE PREMIACION DE PESCA DE TORNEO DE PESCA DE	 13,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,000.00	 52,000.00

	EE40000056	29/08/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ,APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS,ASI COMO PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002154‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 16,204.16
	 2	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ,APOYO ECO	 5,393.00
	 3	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 5,393.00
	 4	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 5,393.00
	 5	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 5,393.00
	 6	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 5,393.00
	 7	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 5,393.00
	 8	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 5,393.00
	 9	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ,APOYO ECO	 1,016.16
	 10	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 1,016.16
	 11	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 1,016.16
	 12	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 1,016.16
	 13	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 1,016.16
	 14	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 1,016.16
	 15	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 1,016.16
	 16	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ,APOYO ECO	 2,195.00
	 17	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 2,195.00
	 18	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 2,195.00
	 19	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 2,195.00
	 20	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 2,195.00
	 21	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 2,195.00
	 22	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 2,195.00
	 23	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICTORIANO ZAMORA VAL,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO ,APOYO ECO	 7,600.00
	 24	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 7,600.00
	 25	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 7,600.00
	 26	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 7,600.00
	 27	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 7,600.00
	 28	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 7,600.00
	 29	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048754| REPOSICION DE CAJA CHICA DEL TESORERO MPAL C. VICT	 7,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,816.64	 64,816.64

	EE40000057	29/08/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNUCIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002155‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 19,602.30
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 13,736.60
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 13,736.60
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 13,736.60
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 13,736.60
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 13,736.60
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 13,736.60
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 13,736.60
	 9	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 500.00
	 10	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 12	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 13	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 14	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00

	 15	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 16	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 1,263.00
	 17	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,263.00
	 18	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,263.00
	 19	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,263.00
	 20	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,263.00
	 21	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,263.00
	 22	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,263.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 1,010.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,010.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,010.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,010.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,010.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,010.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,010.00
	 30	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 1,257.70
	 31	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,257.70
	 32	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,257.70
	 33	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,257.70
	 34	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,257.70
	 35	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,257.70
	 36	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,257.70
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 510.00
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 510.00
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 510.00
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 510.00
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 510.00
	 42	8270‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 510.00
	 43	8260‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 510.00
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 1,325.00
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,325.00
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,325.00
	 47	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,325.00
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,325.00
	 49	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,325.00
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048753| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,325.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,409.20	 78,409.20

	EE40000058	29/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE HUMBERTO AGUILAR IGNACIO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANLADOS A LA CD DE GUASAVE,SIN. AL CAMPAMENTO DE EMBAJADORES 2030 EL DIA 26 Y 27 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002156‑E4  JOSE HUMBERTO AGUILAR IGNACIO	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048728| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE HUMBERTO AGUILAR IGNACIO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANLADOS A LA	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048728| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048728| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048728| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048728| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048728| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048728| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000059	29/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA YUDITH FERNANDEZ ORONA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU PAPA EL C. JOSE LUIS FERNANDEZ PEÑA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002157‑E4  ROSA YUDITH FERNANDEZ ORONA	 3,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048729| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA YUDITH FERNANDEZ ORONA,PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA COMPRA DE	 3,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048729| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048729| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048729| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048729| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048729| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048729| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	EE40000060	29/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODOLFO PUGA ALFARO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION DE SUS OJOS,PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DISCAPACITADO, DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA LOCALIDAD DE BOSCOSO ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002158‑E4  RODOLFO PUGA ALFARO	 2,600.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048730| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RODOLFO PUGA ALFARO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION DE SUS OJOS,PE	 2,600.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048730| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,600.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048730| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,600.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048730| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,600.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048730| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,600.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048730| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,600.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048730| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,400.00	 10,400.00

	EE40000061	29/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002159‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000062	29/08/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ALEJANDRO SALOMON PATRACA MORALES, CAPITAL 2/0 POL. MIL COORDINADOR DE LA 39/A A CIA,GDIA,NAL. SER UTILIZADOS EN OBELIZCO ALUSIVO AL BICENTENARIO DEL COLEGIO MILITAR EN LAS INSTALACIONES DEL 8/0 BTN GDIA NA. UBICADO EN LA 3/A BRIG POL MIL, EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002160‑E4  ALEJANDRO SALOMON PATRACA MORALES	 40,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048731| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ALEJANDRO SALOMON PATRACA MORALES, CAPITAL 2/0 POL. MIL COORDINADOR D	 40,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048731| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 40,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048731| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 40,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048731| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 40,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048731| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 40,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048731| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 40,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048731| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 160,000.00	 160,000.00

	EE40000063	30/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTOS,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA,ELBOLILLO CALLES DEL PRIMER CUADRO,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002161‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048732| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQU	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048732| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048732| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048732| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048732| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048732| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048732| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002161‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000064	30/08/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CLLES CAMINOS,ASEALTO,CUBREVACACIONES DE RECOLECCION DE ELOTA,CONSTRUCCION DE BARDA EN EL POLIDEPORTIVO,CORRESPODIENTE A LA SEMANA DEL 28 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002162‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 30,306.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048733| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMI	 32,612.85
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048733| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 32,612.85
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048733| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 32,612.85
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048733| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 32,612.85
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048733| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 32,612.85
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048733| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 32,612.85
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048733| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 32,612.85
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002162‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,306.85

	* Total‑Poliza..: *	 130,451.40	 130,451.40

	EE40000065	30/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002163‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0002163‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000066	30/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002164‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000067	30/08/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002165‑E4‑SIMON SANDOVAL ROSAS‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000068	30/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002166‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. VANESSA TORRES LOPEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000069	30/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002167‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ  POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000070	30/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA  REGIDORA  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002168‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA  REGIDORA  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EP10000002	29/08/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGRIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA AL C. LIC. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000021‑P1  EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	 22,077.40
	 2	5121‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS	 870.00
	 3	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 870.00
	 4	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 870.00
	 5	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 870.00
	 6	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 870.00
	 7	8270‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 870.00
	 8	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 870.00
	 9	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS	 1,871.00
	 10	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 1,871.00
	 11	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 1,871.00
	 12	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 1,871.00
	 13	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 1,871.00
	 14	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 1,871.00
	 15	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 1,871.00
	 16	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS	 6,518.00
	 17	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 6,518.00
	 18	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 6,518.00
	 19	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 6,518.00
	 20	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 6,518.00
	 21	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 6,518.00
	 22	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 6,518.00
	 23	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. ULISES QUINTERO AYALA EN DIVERSAS	 12,818.40
	 24	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 12,818.40
	 25	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 12,818.40
	 26	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 12,818.40
	 27	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 12,818.40
	 28	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 12,818.40
	 29	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048774| REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR	 12,818.40

	* Total‑Poliza..: *	 88,309.60	 88,309.60

	IA 0000001	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 INCLUYE DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFECIENTE DEFINITIVO 2023
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,786,198.00
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 421,220.00
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,021,897.00
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 164,663.00
	 5	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 267,865.00
	 6	4211‑8‑810906   INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,017.00
	 7	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 28,156.00
	 8	4211‑8‑810909   ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 37,269.00
	 9	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,786,198.00
	 10	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,786,198.00
	 11	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,786,198.00
	 12	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,786,198.00
	 13	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,786,198.00
	 14	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,786,198.00
	 15	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 421,220.00
	 16	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 421,220.00
	 17	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 421,220.00
	 18	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 421,220.00
	 19	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 421,220.00
	 20	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 421,220.00
	 21	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,021,897.00
	 22	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,021,897.00
	 23	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,021,897.00
	 24	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,021,897.00
	 25	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,021,897.00
	 26	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 2,021,897.00
	 27	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 164,663.00
	 28	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 164,663.00
	 29	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 164,663.00
	 30	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 164,663.00
	 31	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 164,663.00
	 32	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 164,663.00
	 33	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 267,865.00
	 34	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 267,865.00
	 35	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 267,865.00
	 36	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 267,865.00
	 37	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 267,865.00
	 38	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 267,865.00
	 39	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,017.00
	 40	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,017.00
	 41	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,017.00
	 42	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,017.00
	 43	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,017.00
	 44	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,017.00
	 45	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 28,156.00
	 46	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 28,156.00
	 47	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 28,156.00
	 48	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 28,156.00
	 49	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 28,156.00
	 50	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 28,156.00
	 51	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 37,269.00
	 52	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 37,269.00
	 53	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 37,269.00
	 54	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 37,269.00
	 55	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 37,269.00
	 56	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 37,269.00
	 57	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 INCLUYE DIFERENC	 4,156.92

	 58	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 59	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 60	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 61	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 62	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 63	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 64	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 INCLUYE DIFERENC	 11,099.40
	 65	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 66	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 67	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 68	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 69	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 70	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 71	5243‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 INCLUYE DIFERENC	 365,900.00
	 72	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 365,900.00
	 73	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 365,900.00
	 74	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 365,900.00
	 75	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 365,900.00
	 76	8270‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 365,900.00
	 77	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 365,900.00
	 78	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 INCLUYE DIFERENC	 56,444.78
	 79	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 56,444.78
	 80	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 56,444.78
	 81	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 56,444.78
	 82	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 56,444.78
	 83	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 56,444.78
	 84	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 56,444.78
	 85	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 INCLUYE DIFERENC	 36,648.37
	 86	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,648.37
	 87	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,648.37
	 88	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,648.37
	 89	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,648.37
	 90	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,648.37
	 91	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048776| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 36,648.37
	 92	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,100,000.00
	 93	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 7,081,380.60
	 94	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 65,425.00
	 95	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048782| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 INCLUYE DIFERENC	 41,229.93
	 96	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048782| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 97	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048782| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 98	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048782| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 99	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048782| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 100	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048782| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 101	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048782| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93

	* Total‑Poliza..: *	 36,595,578.20	 36,595,578.20

	IA 0000002	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRE	 1,228.38
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000003   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRE	 1,228.38
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRE	 1,228.38
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRE	 1,228.38
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRE	 1,228.38
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRE	 1,228.38
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRE	 1,228.38
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRE	 1,228.38

	* Total‑Poliza..: *	 4,913.52	 4,913.52

	IA 0000003	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA, 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA, 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00

	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA, 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA, 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA, 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA, 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA, 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA, 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA, 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO	 4,097,313.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,389,252.00	 16,389,252.00

	IA 0000004	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625	 1.39
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625	 1.39
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625	 1.39
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625	 1.39
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625	 1.39
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625	 1.39
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625	 1.39
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625	 1.39

	* Total‑Poliza..: *	 5.56	 5.56

	IA 0000005	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CT	 4.27
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CT	 4.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CT	 4.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CT	 4.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CT	 4.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CT	 4.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CT	 4.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CT	 4.27

	* Total‑Poliza..: *	 17.08	 17.08

	IA 0000006	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CT	 3.06
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CT	 3.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CT	 3.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CT	 3.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CT	 3.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CT	 3.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CT	 3.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CT	 3.06

	* Total‑Poliza..: *	 12.24	 12.24

	IA 0000007	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084	 4.19
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084	 4.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084	 4.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084	 4.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084	 4.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084	 4.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084	 4.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 084	 4.19

	* Total‑Poliza..: *	 16.76	 16.76

	IA 0000008	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 04692	 379.16
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 04692	 379.16
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 04692	 379.16

	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 04692	 379.16
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 04692	 379.16
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 04692	 379.16
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 04692	 379.16
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 04692	 379.16

	* Total‑Poliza..: *	 1,516.64	 1,516.64

	IA 0000009	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0	 333.04
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0	 333.04
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0	 333.04
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0	 333.04
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0	 333.04
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0	 333.04
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0	 333.04
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0	 333.04

	* Total‑Poliza..: *	 1,332.16	 1,332.16

	IA 0000010	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA	 3.85
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA	 3.85
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA	 3.85
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA	 3.85
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA	 3.85
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA	 3.85
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA	 3.85
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA	 3.85

	* Total‑Poliza..: *	 15.40	 15.40

	IA 0000011	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 035846	 203.67
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 035846	 203.67
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 035846	 203.67
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 035846	 203.67
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 035846	 203.67
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 035846	 203.67
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 035846	 203.67
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 035846	 203.67

	* Total‑Poliza..: *	 814.68	 814.68

	IA 0000012	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 103176	 44.01
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 103176	 44.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 103176	 44.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 103176	 44.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 103176	 44.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 103176	 44.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 103176	 44.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 103176	 44.01

	* Total‑Poliza..: *	 176.04	 176.04

	IA 0000013	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 10317	 19.50
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 10317	 19.50
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 10317	 19.50
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 10317	 19.50
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 10317	 19.50

	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 10317	 19.50
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 10317	 19.50
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 10317	 19.50

	* Total‑Poliza..: *	 78.00	 78.00

	IA 0000014	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 103761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1037	 2,128.88
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1037	 2,128.88
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1037	 2,128.88
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1037	 2,128.88
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1037	 2,128.88
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1037	 2,128.88
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1037	 2,128.88
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO CTA. N. 1037	 2,128.88

	* Total‑Poliza..: *	 8,515.52	 8,515.52

	IA 0000015	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO FORLECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO FORLECIMIENTO FINANCI	 103.83
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO FORLECIMIENTO FINANCI	 103.83
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO FORLECIMIENTO FINANCI	 103.83
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO FORLECIMIENTO FINANCI	 103.83
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO FORLECIMIENTO FINANCI	 103.83
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO FORLECIMIENTO FINANCI	 103.83
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO FORLECIMIENTO FINANCI	 103.83
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO FORLECIMIENTO FINANCI	 103.83

	* Total‑Poliza..: *	 415.32	 415.32

	IA 0000016	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639	 1.19
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639	 1.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639	 1.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639	 1.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639	 1.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639	 1.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639	 1.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639	 1.19

	* Total‑Poliza..: *	 4.76	 4.76

	IA 0000017	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 107112507	 2.26
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 107112507	 2.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 107112507	 2.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 107112507	 2.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 107112507	 2.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 107112507	 2.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 107112507	 2.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 107112507	 2.26

	* Total‑Poliza..: *	 9.04	 9.04

	IA 0000018	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ACCIONES DE VIVIENDA  BENEFICIARIOS 2019 CTA. N. 1084249154  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ACCIONES DE VIVIENDA  BENEFI	 2.81
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ACCIONES DE VIVIENDA  BENEFI	 2.81
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ACCIONES DE VIVIENDA  BENEFI	 2.81
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ACCIONES DE VIVIENDA  BENEFI	 2.81
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ACCIONES DE VIVIENDA  BENEFI	 2.81
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ACCIONES DE VIVIENDA  BENEFI	 2.81
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ACCIONES DE VIVIENDA  BENEFI	 2.81

	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ACCIONES DE VIVIENDA  BENEFI	 2.81

	* Total‑Poliza..: *	 11.24	 11.24

	IA 0000019	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 109082	 119.82
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 109082	 119.82
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 109082	 119.82
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 109082	 119.82
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 109082	 119.82
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 109082	 119.82
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 109082	 119.82
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 109082	 119.82

	* Total‑Poliza..: *	 479.28	 479.28

	IA 0000020	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090	 34.27
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090	 34.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090	 34.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090	 34.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090	 34.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090	 34.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090	 34.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL  FONDO III 2020 CTA. N. 1090	 34.27

	* Total‑Poliza..: *	 137.08	 137.08

	IA 0000021	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 202	 1,194.30
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 202	 1,194.30
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 202	 1,194.30
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 202	 1,194.30
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 202	 1,194.30
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 202	 1,194.30
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 202	 1,194.30
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 202	 1,194.30

	* Total‑Poliza..: *	 4,777.20	 4,777.20

	IA 0000022	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 113741	 44.92
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 113741	 44.92
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 113741	 44.92
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 113741	 44.92
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 113741	 44.92
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 113741	 44.92
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 113741	 44.92
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 113741	 44.92

	* Total‑Poliza..: *	 179.68	 179.68

	IA 0000023	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CTA. N. 1137421397   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472	 168.28
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472	 168.28
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472	 168.28
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472	 168.28
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472	 168.28
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472	 168.28
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472	 168.28
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472	 168.28

	* Total‑Poliza..: *	 673.12	 673.12

	IA 0000024	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 117467	 143.10
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000002   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 117467	 143.10
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 117467	 143.10
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 117467	 143.10
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 117467	 143.10
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 117467	 143.10
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 117467	 143.10
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 117467	 143.10

	* Total‑Poliza..: *	 572.40	 572.40

	IA 0000025	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULOS DE PROC. EXT. CTA. N. 1202749654   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000032‑000001   CTA.‑1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULOS DE PROC. EXT. CTA.	 328.72
	 2	4151‑5‑510406‑000915‑000001   INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULOS DE PROC. EXT. CTA.	 328.72
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULOS DE PROC. EXT. CTA.	 328.72
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULOS DE PROC. EXT. CTA.	 328.72
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULOS DE PROC. EXT. CTA.	 328.72
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULOS DE PROC. EXT. CTA.	 328.72
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULOS DE PROC. EXT. CTA.	 328.72
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DE  VEHICULOS DE PROC. EXT. CTA.	 328.72

	* Total‑Poliza..: *	 1,314.88	 1,314.88

	IA 0000026	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 12139	 4,419.17
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000003   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2023	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 12139	 4,419.17
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 12139	 4,419.17
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 12139	 4,419.17
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 12139	 4,419.17
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 12139	 4,419.17
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 12139	 4,419.17
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 12139	 4,419.17

	* Total‑Poliza..: *	 17,676.68	 17,676.68

	IA 0000027	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1213984068 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,088,556.00	 15,088,556.00

	IA 0000028	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL  2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORR	 77.89
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORR	 77.89
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORR	 77.89
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORR	 77.89
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORR	 77.89
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORR	 77.89
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORR	 77.89
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORR	 77.89
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.05
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.05

	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑5003347	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 311.76	 311.76

	IA 0000029	01/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 PARA MIGRANTE CTA. N. 18‑00004171‑0  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 PARA MIGRANTE CT	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 PARA MIGRANTE CT	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 PARA MIGRANTE CT	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 PARA MIGRANTE CT	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 PARA MIGRANTE CT	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 PARA MIGRANTE CT	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 PARA MIGRANTE CT	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 PARA MIGRANTE CT	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000030	01/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE PET 2016 MUNICIPAL  CTA. N. 18‑00004379‑0  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE PET 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  COR	 0.27
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE PET 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  COR	 0.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE PET 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  COR	 0.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE PET 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  COR	 0.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE PET 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  COR	 0.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE PET 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  COR	 0.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE PET 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  COR	 0.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE PET 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  COR	 0.27

	* Total‑Poliza..: *	 1.08	 1.08

	IA 0000037	31/08/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2023
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 1,857,186.26
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 5,945.41
	 3	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	102718.44	 102,718.44
	 4	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 1.89
	 5	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 196,584.37
	 6	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 2,120,609.46
	 7	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 6,790.00
	 8	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 790.14
	 9	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 51,538.81
	 10	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 43,366.30
	 11	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 1,168.96
	 12	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 222,086.41
	 13	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 1,857,186.26
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 1,857,186.26
	 15	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 1,857,186.26
	 16	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 1,857,186.26
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 1,857,186.26
	 18	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 1,857,186.26
	 19	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 5,945.41
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 5,945.41
	 21	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 5,945.41
	 22	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 5,945.41
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 5,945.41
	 24	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 5,945.41
	 25	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	102718.44	 102,718.44
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	102718.44	 102,718.44
	 27	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	102718.44	 102,718.44

	 28	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	102718.44	 102,718.44
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	102718.44	 102,718.44
	 30	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	102718.44	 102,718.44
	 31	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 1.89
	 32	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 1.89
	 33	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 1.89
	 34	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 1.89
	 35	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 1.89
	 36	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 1.89
	 37	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 196,584.37
	 38	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 196,584.37
	 39	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 196,584.37
	 40	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 196,584.37
	 41	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 196,584.37
	 42	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 196,584.37
	 43	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 2,120,609.46
	 44	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 2,120,609.46
	 45	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 2,120,609.46
	 46	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 2,120,609.46
	 47	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 2,120,609.46
	 48	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 2,120,609.46
	 49	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 6,790.00
	 50	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 6,790.00
	 51	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 6,790.00
	 52	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 6,790.00
	 53	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 6,790.00
	 54	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 6,790.00
	 55	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 790.14
	 56	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 790.14
	 57	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 790.14
	 58	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 790.14
	 59	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 790.14
	 60	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 790.14
	 61	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 51,538.81
	 62	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 51,538.81
	 63	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 51,538.81
	 64	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 51,538.81
	 65	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 51,538.81
	 66	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 51,538.81
	 67	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 43,366.30
	 68	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 43,366.30
	 69	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 43,366.30
	 70	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 43,366.30
	 71	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 43,366.30
	 72	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 43,366.30
	 73	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 1,168.96
	 74	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 1,168.96
	 75	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 1,168.96
	 76	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 1,168.96
	 77	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 1,168.96
	 78	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 1,168.96
	 79	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 222,086.41
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 222,086.41
	 81	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 222,086.41
	 82	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 222,086.41
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 222,086.41
	 84	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 222,086.41
	 85	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 2,290,807.42
	 86	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIEN	 2,024,826.72
	 87	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049170| REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2023	 293,152.31
	 88	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049170| REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO	 293,152.31

	 89	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049170| REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO	 293,152.31
	 90	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049170| REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO	 293,152.31
	 91	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049170| REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO	 293,152.31
	 92	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049170| REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO	 293,152.31
	 93	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049170| REGISTRO DE LA VII Y VIII LIQUIDACION DEL IMPUESTO	 293,152.31

	* Total‑Poliza..: *	 19,314,602.73	 19,314,602.73

	IC 0000001	01/09/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 238.69
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 238.69
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 238.69
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 238.69
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 238.69
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 238.69
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 238.69
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 235.80
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 235.80
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 235.80
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 235.80
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 235.80
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 235.80
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 235.80
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 24.26
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 24.26
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 24.26
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 24.26
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 24.26
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 24.26
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 24.26
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 24.96
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 24.96
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 24.96
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 24.96
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 24.96
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 24.96
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 24.96
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 21.90
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 21.90
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 21.90
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 21.90
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 21.90
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 21.90
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 21.90
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 108.46
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 108.46
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 108.46
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 108.46
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 108.46
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 108.46
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 108.46
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 475.03
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 475.03
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 475.03
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 475.03
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 475.03
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 475.03
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 475.03
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 103.74

	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 0.16
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 0.16
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 0.16
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 0.16
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 0.16
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 0.16
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 0.16
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,984.41
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 1,984.41
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 1,984.41
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 1,984.41
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 1,984.41
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 1,984.41
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 1,984.41
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 622.44
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 622.44
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 622.44
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 622.44
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 622.44
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 622.44
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 622.44
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 193.98
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 193.98
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 193.98
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 193.98
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 193.98
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 193.98
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 193.98
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 193.98
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 193.98
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 193.98
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 193.98
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 193.98
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 193.98
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 193.98
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 581.88
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 581.88
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 581.88
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 581.88
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 581.88
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 581.88
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 581.88
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 198.44
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 198.44
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 198.44
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 198.44
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 198.44
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 198.44
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 198.44
	 106	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 2,064.00
	 107	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 2,064.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 2,064.00
	 109	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 2,064.00
	 110	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 2,064.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 2,064.00
	 112	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 2,064.00
	 113	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,815.30

	 114	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 1,815.30
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 1,815.30
	 116	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 1,815.30
	 117	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 1,815.30
	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 1,815.30
	 119	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	 1,815.30
	 120	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	‑1.14
	 121	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	‑1.14
	 122	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	‑1.14
	 123	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	‑1.14
	 124	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	‑1.14
	 125	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	‑1.14
	 126	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 01/09/2023	‑1.14
	 127	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 857.00
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 324.00
	 129	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,956.85
	 130	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 5,748.44

	* Total‑Poliza..: *	 35,545.16	 35,545.16

	IC 0000020	28/08/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023
	 1	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	 26,350.00
	 2	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	 4,090.84
	 3	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 4,090.84
	 4	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 4,090.84
	 5	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 4,090.84
	 6	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 4,090.84
	 7	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 4,090.84
	 8	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 4,090.84
	 9	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	 2,821.73
	 10	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 2,821.73
	 11	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 2,821.73
	 12	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 2,821.73
	 13	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 2,821.73
	 14	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 2,821.73
	 15	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 2,821.73
	 16	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	 160.00
	 17	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 160.00
	 18	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 160.00
	 19	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 160.00
	 20	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 160.00
	 21	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 160.00
	 22	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 160.00
	 23	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	 312.85
	 24	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 312.85
	 25	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 312.85
	 26	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 312.85
	 27	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 312.85
	 28	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 312.85
	 29	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 312.85
	 30	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	 312.85
	 31	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 312.85
	 32	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 312.85
	 33	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 312.85
	 34	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 312.85
	 35	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 312.85
	 36	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 312.85
	 37	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	 938.55
	 38	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 938.55
	 39	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 938.55
	 40	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 938.55

	 41	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 938.55
	 42	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 938.55
	 43	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 938.55
	 44	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	 409.08
	 45	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 409.08
	 46	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 409.08
	 47	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 409.08
	 48	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 409.08
	 49	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 409.08
	 50	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 409.08
	 51	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	 3,024.00
	 52	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 3,024.00
	 53	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 3,024.00
	 54	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 3,024.00
	 55	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 3,024.00
	 56	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 3,024.00
	 57	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 3,024.00
	 58	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	 2,446.68
	 59	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 2,446.68
	 60	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 2,446.68
	 61	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 2,446.68
	 62	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 2,446.68
	 63	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 2,446.68
	 64	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 2,446.68
	 65	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	 155.61
	 66	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 155.61
	 67	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 155.61
	 68	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 155.61
	 69	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 155.61
	 70	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 155.61
	 71	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 155.61
	 72	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	 112.20
	 73	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 112.20
	 74	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 112.20
	 75	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 112.20
	 76	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 112.20
	 77	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 112.20
	 78	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 112.20
	 79	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	 518.55
	 80	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 518.55
	 81	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 518.55
	 82	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 518.55
	 83	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 518.55
	 84	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 518.55
	 85	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 518.55
	 86	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	 900.00
	 87	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 900.00
	 88	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 900.00
	 89	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 900.00
	 90	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 900.00
	 91	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 900.00
	 92	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	 900.00
	 93	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	‑0.19
	 94	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	‑0.19
	 95	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	‑0.19
	 96	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	‑0.19
	 97	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	‑0.19
	 98	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	‑0.19
	 99	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023	‑0.19
	 100	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	 12,787.79
	 101	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	 414.96

	 102	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	 26,350.00
	 103	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 91,161.00	 91,161.00

	IC 0000021	29/08/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	 168.11
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 168.11
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 168.11
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 168.11
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 168.11
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 168.11
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 168.11
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	 721.31
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 721.31
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 721.31
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 721.31
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 721.31
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 721.31
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 721.31
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	 1.41
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 1.41
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 1.41
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 1.41
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 1.41
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 1.41
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 1.41
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	 87.55
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 87.55
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 87.55
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 87.55
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 87.55
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 87.55
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 87.55
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	 0.21
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 0.21
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 0.21
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 0.21
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 0.21
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 0.21
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 0.21
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	 553.76
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 553.76
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 553.76
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 553.76
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 553.76
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 553.76
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 553.76
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	 484.05
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 484.05
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 484.05
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 484.05
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 484.05
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 484.05
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 484.05
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 103.74

	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	‑0.14
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	‑0.14
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	‑0.14
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	‑0.14
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	‑0.14
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	‑0.14
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	‑0.14
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	 31,987.00
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 31,987.00
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 31,987.00
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 31,987.00
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 31,987.00
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 31,987.00
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 31,987.00
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	 1,493.85
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 1,493.85
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 1,493.85
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 1,493.85
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 1,493.85
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 1,493.85
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 1,493.85
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	 38.89
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 38.89
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 38.89
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 38.89
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 38.89
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 38.89
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 38.89
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	 38.89
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 38.89
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 38.89
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 38.89
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 38.89
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 38.89
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 38.89
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	 116.66
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 116.66
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 116.66
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 116.66
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 116.66
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 116.66
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 116.66
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	 3,198.70
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 3,198.70
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 3,198.70
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 3,198.70
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 3,198.70
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 3,198.70
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 3,198.70
	 106	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	 777.75
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 777.75
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 777.75
	 109	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 777.75
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 777.75
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 777.75
	 112	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	 777.75
	 113	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	‑0.19
	 114	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	‑0.19
	 115	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	‑0.19
	 116	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	‑0.19

	 117	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	‑0.19
	 118	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	‑0.19
	 119	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023 29/08/2023	‑0.19
	 120	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	 497.95
	 121	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	 11,879.90
	 122	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	 17,600.00
	 123	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	 9,793.70

	* Total‑Poliza..: *	 159,086.20	 159,086.20

	IC 0000022	30/08/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 4,612.34
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 4,612.34
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 4,612.34
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 4,612.34
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 4,612.34
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 4,612.34
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 4,612.34
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 8,093.56
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 8,093.56
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 8,093.56
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 8,093.56
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 8,093.56
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 8,093.56
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 8,093.56
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 440.60
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 440.60
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 440.60
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 440.60
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 440.60
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 440.60
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 440.60
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 937.61
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 937.61
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 937.61
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 937.61
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 937.61
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 937.61
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 937.61
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 149.48
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 149.48
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 149.48
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 149.48
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 149.48
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 149.48
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 149.48
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 4,558.65
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 4,558.65
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 4,558.65
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 4,558.65
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 4,558.65
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 4,558.65
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 4,558.65
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 6,373.16
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 6,373.16
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 6,373.16
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 6,373.16
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 6,373.16
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 6,373.16
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 6,373.16
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 342.26

	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 342.26
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 342.26
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 342.26
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 342.26
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 342.26
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 342.26
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	‑0.92
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	‑0.92
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	‑0.92
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	‑0.92
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	‑0.92
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	‑0.92
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	‑0.92
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 840.47
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 840.47
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 840.47
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 840.47
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 840.47
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 840.47
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 840.47
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 3,542.66
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 3,542.66
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 3,542.66
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 3,542.66
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 3,542.66
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 3,542.66
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 3,542.66
	 78	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 84.05
	 79	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 84.05
	 80	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 84.05
	 81	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 84.05
	 82	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 84.05
	 83	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 84.05
	 84	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 84.05
	 85	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 354.26
	 86	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 354.26
	 87	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 354.26
	 88	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 354.26
	 89	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 354.26
	 90	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 354.26
	 91	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 354.26
	 92	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 1,699.50
	 93	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 1,699.50
	 94	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 1,699.50
	 95	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 1,699.50
	 96	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 1,699.50
	 97	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 1,699.50
	 98	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 1,699.50
	 99	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 1,771.32
	 100	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 1,771.32
	 101	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 1,771.32
	 102	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 1,771.32
	 103	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 1,771.32
	 104	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 1,771.32
	 105	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 1,771.32
	 106	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 12,560.00
	 107	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 95.59
	 108	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 95.59
	 109	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 95.59
	 110	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 95.59
	 111	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 95.59

	 112	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 95.59
	 113	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 95.59
	 114	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 95.59
	 115	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 95.59
	 116	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 95.59
	 117	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 95.59
	 118	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 95.59
	 119	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 95.59
	 120	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 95.59
	 121	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 286.76
	 122	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 286.76
	 123	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 286.76
	 124	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 286.76
	 125	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 286.76
	 126	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 286.76
	 127	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 286.76
	 128	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 874.52
	 129	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 874.52
	 130	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 874.52
	 131	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 874.52
	 132	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 874.52
	 133	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 874.52
	 134	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 874.52
	 135	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 518.62
	 136	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 518.62
	 137	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 518.62
	 138	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 518.62
	 139	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 518.62
	 140	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 518.62
	 141	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 518.62
	 142	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 518.55
	 143	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 518.55
	 144	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 518.55
	 145	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 518.55
	 146	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 518.55
	 147	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 518.55
	 148	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	 518.55
	 149	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	‑0.19
	 150	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	‑0.19
	 151	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	‑0.19
	 152	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	‑0.19
	 153	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	‑0.19
	 154	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	‑0.19
	 155	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023 30/08/2023	‑0.19
	 156	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 1,481.98
	 157	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 8,292.00
	 158	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 648.00
	 159	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 12,560.00
	 160	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 2,975.00
	 161	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30  DE AGOSTO DE 2023	 22,791.46

	* Total‑Poliza..: *	 157,313.76	 157,313.76

	IC 0000023	31/08/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 3,177.63
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 3,177.63
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 3,177.63
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 3,177.63
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 3,177.63
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 3,177.63
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 3,177.63

	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 4,830.00
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 4,830.00
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 4,830.00
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 4,830.00
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 4,830.00
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 4,830.00
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 4,830.00
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 370.84
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 370.84
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 370.84
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 370.84
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 370.84
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 370.84
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 370.84
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 531.49
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 531.49
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 531.49
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 531.49
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 531.49
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 531.49
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 531.49
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 125.82
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 125.82
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 125.82
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 125.82
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 125.82
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 125.82
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 125.82
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 1,751.02
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 1,751.02
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 1,751.02
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 1,751.02
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 1,751.02
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 1,751.02
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 1,751.02
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 3,947.08
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 3,947.08
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 3,947.08
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 3,947.08
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 3,947.08
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 3,947.08
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 3,947.08
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 311.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 311.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 311.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 311.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 311.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 311.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 311.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	‑1.10
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	‑1.10
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	‑1.10
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	‑1.10
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	‑1.10
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	‑1.10
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	‑1.10
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 1,500.00
	 65	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 10,374.00
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 10,374.00
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 10,374.00
	 68	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 10,374.00

	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 10,374.00
	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 10,374.00
	 71	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 10,374.00
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 2,323.78
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 2,323.78
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 2,323.78
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 2,323.78
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 2,323.78
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 2,323.78
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 2,323.78
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 680.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 680.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 680.00
	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 680.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 680.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 680.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 680.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 108.83
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 108.83
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 108.83
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 108.83
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 108.83
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 108.83
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 108.83
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 108.83
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 108.83
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 108.83
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 108.83
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 108.83
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 108.83
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 108.83
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 326.45
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 326.45
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 326.45
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 326.45
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 326.45
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 326.45
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 326.45
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 1,037.40
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 1,037.40
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 1,037.40
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 1,037.40
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 1,037.40
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 1,037.40
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 1,037.40
	 114	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 879.83
	 115	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 879.83
	 116	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 879.83
	 117	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 879.83
	 118	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 879.83
	 119	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 879.83
	 120	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 879.83
	 121	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 1,296.60
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 1,296.60
	 123	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 1,296.60
	 124	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 1,296.60
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 1,296.60
	 126	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 1,296.60
	 127	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	 1,296.60
	 128	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	‑0.76
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	‑0.76

	 130	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	‑0.76
	 131	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	‑0.76
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	‑0.76
	 133	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	‑0.76
	 134	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 31/08/2023	‑0.76
	 135	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 500.00
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 11,281.56
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 764.00
	 138	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 1,000.00
	 139	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 5,127.00
	 140	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	 15,006.40

	* Total‑Poliza..: *	 130,215.84	 130,215.84

	IP 0000001	01/09/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,512.40
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,512.40
	 3	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 30,870.41
	 4	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 30,870.41
	 5	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 34,427.00
	 6	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 34,427.00
	 7	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 726.18
	 8	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 726.18
	 9	8130‑1‑170105   MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,883.84
	 10	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,883.84
	 11	8130‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 24,450.48
	 12	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 24,450.48
	 13	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,492.49
	 14	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,492.49
	 15	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,492.49
	 16	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,492.49
	 17	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,477.08
	 18	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,477.08
	 19	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 351.24
	 20	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 351.24
	 21	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 47,118.67
	 22	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 47,118.67
	 23	8130‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 48,360.00
	 24	8120‑1‑190202   PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 48,360.00
	 25	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,990.22
	 26	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,990.22
	 27	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,972.23
	 28	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,972.23
	 29	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,128.00
	 30	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,128.00
	 31	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,988.16
	 32	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,988.16
	 33	8130‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,734.67
	 34	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,734.67
	 35	8130‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,007.80
	 36	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,007.80
	 37	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,485.52
	 38	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,485.52
	 39	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 21,197.49
	 40	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 21,197.49
	 41	8130‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,240.78
	 42	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,240.78
	 43	8130‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,926.77
	 44	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,926.77
	 45	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,002.45
	 46	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,002.45

	 47	8130‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 983.75
	 48	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 983.75
	 49	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,509.69
	 50	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,509.69
	 51	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,300.00
	 52	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,300.00
	 53	8130‑8‑830101   ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 30,507.29
	 54	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 30,507.29

	* Total‑Poliza..: *	 353,137.10	 353,137.10

	IP 0000002	01/09/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑170105   MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,168.96
	 2	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,168.96
	 3	8130‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 0.12
	 4	8120‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 0.12
	 5	8130‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES PUBLICAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,000.00
	 6	8120‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 10,000.00
	 7	8130‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1.00
	 8	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1.00
	 9	8130‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 43,875.00
	 10	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 43,875.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,045.08	 55,045.08

	IP 0000003	01/09/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A AL LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A AL LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,656.15
	 2	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A AL LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,656.15

	* Total‑Poliza..: *	 6,656.15	 6,656.15

	** Total‑Dia..: **	 137,477,290.91	 137,477,290.91

	D  0000023	04/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2022 YA QUE POR INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO AL EJERCICIO 2023
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049087| REGISTRO DE CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2022 YA QUE POR INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO AL EJERCICIO 2023	‑40.60
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049087| REGISTRO DE CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL	‑40.60
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049087| REGISTRO DE CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL	‑40.60
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049087| REGISTRO DE CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL	‑40.60
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049087| REGISTRO DE CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL	‑40.60
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049087| REGISTRO DE CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL	‑40.60
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049087| REGISTRO DE CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL	‑40.60
	 8	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049087| REGISTRO DE CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2022 YA QUE POR INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO AL EJERCICIO 2023	‑5.80
	 9	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049087| REGISTRO DE CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL	‑5.80
	 10	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049087| REGISTRO DE CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL	‑5.80
	 11	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049087| REGISTRO DE CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL	‑5.80
	 12	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049087| REGISTRO DE CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL	‑5.80
	 13	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049087| REGISTRO DE CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL	‑5.80
	 14	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049087| REGISTRO DE CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL	‑5.80
	 15	3252‑5‑000003   EJERCICIO DEL 2022	REGISTRO DE CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2022 YA QUE POR INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO AL EJERCICIO 2023	 40.60
	 16	3252‑5‑000003   EJERCICIO DEL 2022	REGISTRO DE CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2022 YA QUE POR INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO AL EJERCICIO 2023	 5.80

	* Total‑Poliza..: *	‑139.20	‑139.20

	D  0000024	04/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000025	04/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000026	05/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,800,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,800,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800,000.00	 1,800,000.00

	D  0000027	05/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                          4848|07/08/2023|0001351.72|     1|048364|	 9,800.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048364|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EVENTO CON LOS  SINDICOS DE LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATA	 9,800.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048364|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EVENTO CON LOS  SINDICOS DE LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATA	 9,800.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048364|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EVENTO CON LOS  SINDICOS DE LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATA	 9,800.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048364|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EVENTO CON LOS  SINDICOS DE LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATA	 9,800.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 9,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,400.00	 29,400.00

	D  0000028	05/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 31,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000009‑000016   JOSE FRANCISCO MEDINA DURAN	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 5,000.00
	 3	1123‑1‑000010‑000001‑000176   HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 26,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,000.00	 31,000.00

	D  0000029	05/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048764| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 92,091.00
	 2	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048764| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 92,091.00
	 3	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048764| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 92,091.00
	 4	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048764| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 92,091.00
	 5	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048764| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 92,091.00
	 6	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048764| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 92,091.00
	 7	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048764| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 92,091.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300880092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|048764|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,320.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300880092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|048764|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,320.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100432092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100432092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534940201785092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534940201785092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534981200599092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,471.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534981200599092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,471.00
	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800601092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,770.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800601092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,770.00
	 18	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090800650092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,774.00
	 19	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090800650092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,774.00
	 20	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300898092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,385.00
	 21	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300898092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,385.00
	 22	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534030601160092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 23	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534030601160092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 24	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534140900715092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,087.00
	 25	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534140900715092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,087.00
	 26	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534770703331092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 812.00
	 27	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534770703331092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 812.00
	 28	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880200318092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 29	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880200318092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 30	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600901092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,320.00
	 31	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600901092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,320.00
	 32	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300188092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,297.00
	 33	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300188092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 12,297.00
	 34	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190600224092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 218.00

	 35	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190600224092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 218.00
	 36	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050601204092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,007.00
	 37	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050601204092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,007.00
	 38	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534071100183092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,345.00
	 39	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534071100183092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,345.00
	 40	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040200911092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,924.00
	 41	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040200911092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,924.00
	 42	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             53401100475092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 43	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             53401100475092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 44	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800422092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,039.00
	 45	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800422092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,039.00
	 46	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790500193092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,648.00
	 47	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790500193092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,648.00
	 48	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534960501351092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 49	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534960501351092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 50	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534210601290092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,336.00
	 51	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534210601290092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,336.00
	 52	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100566092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 672.00
	 53	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100566092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 672.00
	 54	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             53415100511092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,891.00
	 55	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             53415100511092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,891.00
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|             53415100511092023|05/09/2023|0012702.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 92,091.00

	* Total‑Poliza..: *	 460,455.00	 460,455.00

	D  0000030	05/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
	 1	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC4868|15/08/2023|0002358.62|     1|048765|	 17,100.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048765|CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,SISTEMA DIF Y SEGURIDAD PUBL	 17,100.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048765|CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,SISTEMA DIF Y SEGURIDAD PUBL	 17,100.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048765|CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,SISTEMA DIF Y SEGURIDAD PUBL	 17,100.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048765|CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,SISTEMA DIF Y SEGURIDAD PUBL	 17,100.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	 17,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,300.00	 51,300.00

	D  0000031	05/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFETO A AREA DE ASESORIA Y GESTION DE DESARROLLO PROYECTOS DEBIENDO DE SER A COMPAVI EN LA P.D. 88 MAYO DEL 2023
	 1	5113‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049100| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFETO A AREA DE ASESORIA Y GESTION DE DESARROLLO	 5,350.02
	 2	8250‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049100| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	 5,350.02
	 3	8240‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049100| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	 5,350.02
	 4	8260‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049100| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	 5,350.02
	 5	8250‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049100| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	 5,350.02
	 6	8270‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049100| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	 5,350.02
	 7	8260‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049100| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	 5,350.02
	 8	5113‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049100| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFETO A AREA DE ASESORIA Y GESTION DE DESARROLLO	‑5,350.02
	 9	8250‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049100| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	‑5,350.02
	 10	8240‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049100| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	‑5,350.02
	 11	8260‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049100| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	‑5,350.02
	 12	8250‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049100| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	‑5,350.02
	 13	8270‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049100| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	‑5,350.02
	 14	8260‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049100| REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTA	‑5,350.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000032	06/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023
	 1	5139‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048770| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENT	 142.47
	 2	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048770| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 142.47
	 3	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048770| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 142.47
	 4	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048770| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 142.47
	 5	8250‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048770| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 142.47
	 6	8270‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048770| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 142.47
	 7	8260‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048770| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE D	 142.47

	 8	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 72,575.73
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 31,611.00
	 10	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 190,718.70
	 11	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 80,033.37
	 12	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023	 375,081.27

	* Total‑Poliza..: *	 375,508.68	 375,508.68

	D  0000033	05/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      93AC1289|31/08/2023|0000000936|     1|048769|	 6,712.87
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048769|ARTICULOS DE LLAVEROS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES AL TORNEO PESACA DE ORILLA BOCA DE CEUTA Y TROFEOS PARA DE PRIMERO,SEGUNDO Y	 6,786.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048769|ARTICULOS DE LLAVEROS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES AL TORNEO PESACA DE ORILLA BOCA DE CEUTA Y TROFEOS PARA DE PRIMERO,SEGUNDO Y	 6,786.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048769|ARTICULOS DE LLAVEROS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES AL TORNEO PESACA DE ORILLA BOCA DE CEUTA Y TROFEOS PARA DE PRIMERO,SEGUNDO Y	 6,786.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048769|ARTICULOS DE LLAVEROS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES AL TORNEO PESACA DE ORILLA BOCA DE CEUTA Y TROFEOS PARA DE PRIMERO,SEGUNDO Y	 6,786.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO DEL 2023.	 6,712.87

	* Total‑Poliza..: *	 20,284.87	 20,284.87

	D  0000034	05/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE UN CAMION RECONTRUIDO TIPO VAC.
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048763| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE UN CAMION	 1,721,207.52
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048763| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 1,721,207.52
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048763| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 1,721,207.52
	 4	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048763| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 1,721,207.52
	 5	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048763| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 1,721,207.52
	 6	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048763| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 1,721,207.52
	 7	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048763| REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	 1,721,207.52
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      p5011850|05/09/2023|0237407.93|1.0000|048763|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 1,721,207.52
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      p5011850|05/09/2023|0237407.93|1.0000|048763|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 1,721,207.52
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                      p5011850|05/09/2023|0237407.93|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 1,721,207.52

	* Total‑Poliza..: *	 8,606,037.60	 8,606,037.60

	D  0000035	05/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO ANTICIPO  DE  PROVEEDORES  DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES 000000TIEMBRE DEL 2023.	 23,176.80
	 2	2112‑1‑000001‑000030   HECTOR QUINTERO PLAZA	QUPH   |                        FAC990|04/09/2023|00003196.8|     1|048799|	 23,176.80
	 3	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048799|PERSIANAS ENRRILLABLE PARA EL AREA DE CALDO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 23,176.80
	 4	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048799|PERSIANAS ENRRILLABLE PARA EL AREA DE CALDO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 23,176.80
	 5	8270‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048799|PERSIANAS ENRRILLABLE PARA EL AREA DE CALDO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 23,176.80
	 6	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048799|PERSIANAS ENRRILLABLE PARA EL AREA DE CALDO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 23,176.80

	* Total‑Poliza..: *	 69,530.40	 69,530.40

	D  0000036	05/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A49495|25/08/2023|0008275.86|     1|049364|	 60,000.00
	 2	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049364|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSAS COMUNIDADES  EN APOYO A FAMILIA VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 60,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049364|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSAS COMUNIDADES  EN APOYO A FAMILIA VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 60,000.00
	 4	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049364|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSAS COMUNIDADES  EN APOYO A FAMILIA VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 60,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049364|REGISTRO DE APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A DIVERSAS COMUNIDADES  EN APOYO A FAMILIA VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.	 60,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO DEL 2023.	 60,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 180,000.00	 180,000.00

	D  0000037	05/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000038	05/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000039	05/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000040	05/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000041	05/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000042	06/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 375,081.27
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 375,081.27

	* Total‑Poliza..: *	 375,081.27	 375,081.27

	D  0000043	06/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 650,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 650,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 650,000.00	 650,000.00

	D  0000044	06/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	IMC    |                      00E72F90|13/07/2023|0082758.62|     1|048004|	 600,000.00
	 2	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048004|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS PATRIAS 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.	 600,000.00
	 3	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048004|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS PATRIAS 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.	 600,000.00
	 4	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048004|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS PATRIAS 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.	 600,000.00
	 5	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048004|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FIESTAS PATRIAS 2023 AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA.	 600,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.	 600,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800,000.00	 1,800,000.00

	D  0000045	06/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023. Y CANCELACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES .
	 1	2112‑1‑000002‑000060   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM536|04/04/2023|0000007056|     1|046507|	 51,156.00
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046507|UNIFORMES PARA LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 51,156.00
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046507|UNIFORMES PARA LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 51,156.00
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046507|UNIFORMES PARA LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 51,156.00
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046507|UNIFORMES PARA LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 51,156.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2023.	 51,156.00
	 7	2112‑1‑000002‑000060   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM536|04/04/2023|0000007056|     1|046507|	 51,156.00
	 8	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046507|UNIFORMES PARA LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 51,156.00
	 9	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046507|UNIFORMES PARA LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 51,156.00
	 10	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046507|UNIFORMES PARA LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 51,156.00
	 11	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	046507|UNIFORMES PARA LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 51,156.00
	 12	1125‑1‑000005‑000001‑000030   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM536|04/04/2023|0000007056|     1|046507|	 51,156.00

	* Total‑Poliza..: *	 306,936.00	 306,936.00

	D  0000046	06/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 23,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000024   JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 10,000.00
	 3	1123‑1‑000010‑000001‑000087   BERNARDINO PEÑA NORIEGA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 4,000.00
	 4	1123‑1‑000010‑000001‑000079   JUAN ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 3,000.00
	 5	1123‑1‑000010‑000001‑000043   MARTIN CAMPOS YURIAR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 3,000.00
	 6	1123‑1‑000010‑000001‑000072   TEODORO DURAN MADRIGAL	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,000.00	 23,000.00

	D  0000047	06/09/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑0014‑CP‑2023/A
	 1	2113‑9‑000911‑000014   INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ SA DE CV	ICS    |            HAE‑0014‑CP‑2023/A|04/09/2023|0011909.66|     1|048794|	 86,344.97
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048794|AMPLIICION DE ENERIGIA ELECTRICA  EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, SECTOR LAS FLORES  DEL CONTRATO No. HAE‑014‑CP‑2023 EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.CON	 86,344.97
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048794|AMPLIICION DE ENERIGIA ELECTRICA  EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, SECTOR LAS FLORES  DEL CONTRATO No. HAE‑014‑CP‑2023 EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.CON	 86,344.97
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048794|AMPLIICION DE ENERIGIA ELECTRICA  EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, SECTOR LAS FLORES  DEL CONTRATO No. HAE‑014‑CP‑2023 EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.CON	 86,344.97
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048794|AMPLIICION DE ENERIGIA ELECTRICA  EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, SECTOR LAS FLORES  DEL CONTRATO No. HAE‑014‑CP‑2023 EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.CON	 86,344.97
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑0014‑CP‑2023/A	 1,488.71
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑0014‑CP‑2023/A	 744.35
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑0014‑CP‑2023/A	 84,111.91

	* Total‑Poliza..: *	 259,034.91	 259,034.91

	D  0000048	06/09/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑009‑CP‑2023/A
	 1	2113‑9‑000911‑000013   JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS	MABJ   |             HAE‑009‑CP‑2023/A|04/09/2023|0159015.85|     1|048795|	 1,152,864.88
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048795|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No.HAE‑009‑CP‑2023 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE G	 1,152,864.88
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048795|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No.HAE‑009‑CP‑2023 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE G	 1,152,864.88
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048795|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No.HAE‑009‑CP‑2023 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE G	 1,152,864.88
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048795|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No.HAE‑009‑CP‑2023 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE G	 1,152,864.88
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑009‑CP‑2023/A	 19,876.98
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑009‑CP‑2023/A	 9,938.49
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑009‑CP‑2023/A	 1,123,049.41

	* Total‑Poliza..: *	 3,458,594.64	 3,458,594.64

	D  0000049	06/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000478   GINEA OBRAS Y CONSTRUCCIONES	GOC    |                          F241|31/08/2023|0000338.18|     1|048537|	 2,451.78
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048537|ES UN ARTICULO QUE ES UTIL PARA EVITAR QUE AFECTE LOS RAYOS SOLARES AL MOMENTO DE ESTAR LLEVANDO ACABO EL TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTA	 2,451.78
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048537|ES UN ARTICULO QUE ES UTIL PARA EVITAR QUE AFECTE LOS RAYOS SOLARES AL MOMENTO DE ESTAR LLEVANDO ACABO EL TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTA	 2,451.78
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048537|ES UN ARTICULO QUE ES UTIL PARA EVITAR QUE AFECTE LOS RAYOS SOLARES AL MOMENTO DE ESTAR LLEVANDO ACABO EL TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTA	 2,451.78
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048537|ES UN ARTICULO QUE ES UTIL PARA EVITAR QUE AFECTE LOS RAYOS SOLARES AL MOMENTO DE ESTAR LLEVANDO ACABO EL TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTA	 2,451.78
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 2,451.78

	* Total‑Poliza..: *	 7,355.34	 7,355.34

	D  0000050	06/09/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ,AUXILIAR TECNICO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA,JALISCO A LA SEGUNDA EDICION DE LA CUMBRE INTERNACIONAL DEL HABITAT DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CIHAKC) LOS DIAS DEL 28‑30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049518| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ,AUXILIAR TECNICO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRA	 14,982.89
	 2	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049518| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GILBERTO SALAZAR	 14,982.89
	 3	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049518| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GILBERTO SALAZAR	 14,982.89
	 4	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049518| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GILBERTO SALAZAR	 14,982.89
	 5	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049518| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GILBERTO SALAZAR	 14,982.89
	 6	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049518| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GILBERTO SALAZAR	 14,982.89
	 7	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049518| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GILBERTO SALAZAR	 14,982.89
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000111   GILBERTO SALAZAR RAMIREZ	049518| GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GILBERTO SALAZAR	 14,982.89

	* Total‑Poliza..: *	 59,931.56	 59,931.56

	D  0000051	06/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000052	06/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000053	06/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000054	06/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000055	07/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1458|02/08/2023|00000041.6|     1|048081|	 301.60
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048081|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 301.60
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048081|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 301.60
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048081|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 301.60
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048081|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 301.60
	 6	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1459|02/08/2023|00000156.8|     1|048085|	 1,136.80
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048085|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,136.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048085|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,136.80
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048085|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,136.80
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048085|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,136.80
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1460|02/08/2023|0000000288|     1|048097|	 2,088.00
	 12	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048097|ADQUISICION DE GALONES DE ANTICONGELANTE EL CUAL  SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 2,088.00
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048097|ADQUISICION DE GALONES DE ANTICONGELANTE EL CUAL  SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 2,088.00
	 14	8270‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048097|ADQUISICION DE GALONES DE ANTICONGELANTE EL CUAL  SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 2,088.00
	 15	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048097|ADQUISICION DE GALONES DE ANTICONGELANTE EL CUAL  SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 2,088.00
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1461|02/08/2023|00000342.4|     1|048083|	 2,482.40
	 17	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048083|ADQUISICION DE MATERIA  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 2,482.40
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048083|ADQUISICION DE MATERIA  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 2,482.40
	 19	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048083|ADQUISICION DE MATERIA  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 2,482.40
	 20	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048083|ADQUISICION DE MATERIA  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 2,482.40
	 21	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1462|02/08/2023|00000076.8|     1|048089|	 556.80
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048089|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.	 556.80
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048089|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.	 556.80
	 24	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048089|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.	 556.80
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048089|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LLANTAS EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.	 556.80
	 26	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1463|02/08/2023|00000076.8|     1|048082|	 556.80
	 27	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048082|ADQUISICION DE MATERIA  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 556.80
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048082|ADQUISICION DE MATERIA  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 556.80
	 29	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048082|ADQUISICION DE MATERIA  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 556.80
	 30	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048082|ADQUISICION DE MATERIA  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 556.80
	 31	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1468|17/08/2023|0000000352|     1|048312|	 2,552.00
	 32	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048312|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,552.00
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048312|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,552.00
	 34	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048312|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,552.00
	 35	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048312|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,552.00
	 36	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1469|17/08/2023|0000000784|     1|048313|	 5,684.00
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048313|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,684.00
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048313|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,684.00
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048313|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,684.00
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048313|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 5,684.00
	 41	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1470|17/08/2023|00000035.2|     1|048314|	 255.20
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048314|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 255.20
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048314|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 255.20
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048314|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 255.20
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048314|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 255.20
	 46	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1471|17/08/2023|00000038.4|     1|048316|	 278.40
	 47	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048316|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 278.40
	 48	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048316|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 278.40
	 49	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048316|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 278.40
	 50	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048316|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 278.40
	 51	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1472|17/08/2023|0000000040|     1|048319|	 290.00
	 52	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048319|ADQUISICION DE MATERIALEL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV	 290.00

	 53	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048319|ADQUISICION DE MATERIALEL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV	 290.00
	 54	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048319|ADQUISICION DE MATERIALEL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV	 290.00
	 55	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048319|ADQUISICION DE MATERIALEL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV	 290.00
	 56	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1473|17/08/2023|00000073.6|     1|048320|	 533.60
	 57	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048320|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 533.60
	 58	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048320|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 533.60
	 59	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048320|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 533.60
	 60	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048320|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 533.60
	 61	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1474|17/08/2023|0000000184|     1|048294|	 1,334.00
	 62	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048294|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,334.00
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048294|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,334.00
	 64	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048294|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,334.00
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048294|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,334.00
	 66	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1475|17/08/2023|0000002784|     1|048299|	 20,184.00
	 67	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048299|ADQUISICION DE ACEITE PARA HIDRAULICO H‑300 MEX‑LUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE Y SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y L	 20,184.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048299|ADQUISICION DE ACEITE PARA HIDRAULICO H‑300 MEX‑LUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE Y SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y L	 20,184.00
	 69	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048299|ADQUISICION DE ACEITE PARA HIDRAULICO H‑300 MEX‑LUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE Y SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y L	 20,184.00
	 70	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048299|ADQUISICION DE ACEITE PARA HIDRAULICO H‑300 MEX‑LUB EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE Y SISTEMA HIDRULICO DE ASEO Y L	 20,184.00
	 71	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1479|17/08/2023|0000001968|     1|048326|	 14,268.00
	 72	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048326|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 14,268.00
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048326|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 14,268.00
	 74	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048326|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 14,268.00
	 75	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048326|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 14,268.00
	 76	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1480|17/08/2023|0000000192|     1|048318|	 1,392.00
	 77	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048318|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	 1,392.00
	 78	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048318|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	 1,392.00
	 79	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048318|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	 1,392.00
	 80	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048318|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPAR	 1,392.00
	 81	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1481|17/08/2023|00000038.4|     1|048317|	 278.40
	 82	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048317|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 278.40
	 83	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048317|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 278.40
	 84	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048317|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 278.40
	 85	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048317|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 278.40
	 86	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1482|17/08/2023|00000179.2|     1|048343|	 1,299.20
	 87	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048343|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,299.20
	 88	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048343|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,299.20
	 89	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048343|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,299.20
	 90	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048343|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,299.20
	 91	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1483|17/08/2023|0000000608|     1|048322|	 4,408.00
	 92	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048322|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 4,408.00
	 93	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048322|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 4,408.00
	 94	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048322|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 4,408.00
	 95	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048322|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 4,408.00
	 96	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1484|17/08/2023|00000121.6|     1|048324|	 881.60
	 97	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048324|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 881.60
	 98	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048324|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 881.60
	 99	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048324|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 881.60
	 100	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048324|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	 881.60
	 101	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1485|17/08/2023|00000147.2|     1|048292|	 1,067.20
	 102	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048292|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INV	 510.40
	 103	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048292|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INV	 510.40
	 104	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048292|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INV	 510.40
	 105	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048292|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INV	 510.40
	 106	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048292|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INV	 556.80
	 107	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048292|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INV	 556.80
	 108	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048292|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INV	 556.80
	 109	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048292|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO CON # DE SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # DE INV	 556.80
	 110	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                      EAF98946|17/08/2023|00002630.4|     1|048094|	 19,070.40
	 111	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048094|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, MARCA FORD LOBO COLOR BLANCO,MODELO	 19,070.40
	 112	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048094|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, MARCA FORD LOBO COLOR BLANCO,MODELO	 19,070.40
	 113	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048094|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, MARCA FORD LOBO COLOR BLANCO,MODELO	 19,070.40

	 114	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048094|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO EN EL VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA, MARCA FORD LOBO COLOR BLANCO,MODELO	 19,070.40
	 115	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 80,898.40

	* Total‑Poliza..: *	 242,695.20	 242,695.20

	D  0000056	07/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 20,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000019   JESUS ALBERTO CALDERON ANGULO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 3,000.00
	 3	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 10,000.00
	 4	1123‑1‑000010‑000009‑000012   JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 10,000.00
	 5	1123‑1‑000010‑000001‑000217   ALVARO GUADALUPE MEZA JACOBO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 17,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000057	07/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000058	07/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000059	07/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000060	07/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000061	07/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000062	07/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000063	07/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000064	08/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000130   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1922|14/08/2023|0000000168|     1|048392|	 1,218.00
	 2	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048392|SERVICIO DE IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES PARA PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A POLICIAS Y TRANSITO MUNICPALES DE ESTA SIR	 1,218.00
	 3	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048392|SERVICIO DE IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES PARA PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A POLICIAS Y TRANSITO MUNICPALES DE ESTA SIR	 1,218.00
	 4	8270‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048392|SERVICIO DE IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES PARA PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A POLICIAS Y TRANSITO MUNICPALES DE ESTA SIR	 1,218.00
	 5	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048392|SERVICIO DE IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES PARA PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A POLICIAS Y TRANSITO MUNICPALES DE ESTA SIR	 1,218.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 1,218.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,654.00	 3,654.00

	D  0000065	08/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                          3150|08/08/2023|00000316.8|     1|048375|	 2,296.80
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048375|ALIMENTO PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 2,296.80
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048375|ALIMENTO PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 2,296.80

	 4	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048375|ALIMENTO PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 2,296.80
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048375|ALIMENTO PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 2,296.80
	 6	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                          3166|15/08/2023|00000306.4|     1|048718|	 2,221.40
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048718|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 2,221.40
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048718|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 2,221.40
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048718|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 2,221.40
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048718|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 2,221.40
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 4,518.20

	* Total‑Poliza..: *	 13,554.60	 13,554.60

	D  0000066	08/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1931|20/08/2023|0000000400|     1|048642|	 2,900.00
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048642|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA DE RED ELECTRICA EN SECTOR DE LAS FLORES EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ,ELOTA,SINALOA, CON	 2,900.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048642|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA DE RED ELECTRICA EN SECTOR DE LAS FLORES EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ,ELOTA,SINALOA, CON	 2,900.00
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048642|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA DE RED ELECTRICA EN SECTOR DE LAS FLORES EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ,ELOTA,SINALOA, CON	 2,900.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048642|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA DE RED ELECTRICA EN SECTOR DE LAS FLORES EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, ,ELOTA,SINALOA, CON	 2,900.00
	 6	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1934|20/08/2023|0000000520|     1|048710|	 3,770.00
	 7	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048710|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DIA INTERNACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS PARA EVENTO DEL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE	 3,770.00
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048710|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DIA INTERNACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS PARA EVENTO DEL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE	 3,770.00
	 9	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048710|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DIA INTERNACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS PARA EVENTO DEL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE	 3,770.00
	 10	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048710|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DIA INTERNACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS PARA EVENTO DEL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE	 3,770.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	048710|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DIA INTERNACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS PARA EVENTO DEL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE	 6,670.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,010.00	 20,010.00

	D  0000067	08/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000459   VIRGINIA IBARRA ROJAS	IARV   |                      AAA19DD5|11/08/2023|0001391.04|     1|048892|	 10,085.01
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048892|REGISTRO DE SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A DIPUTADOS FEDERALES	 10,085.01
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048892|REGISTRO DE SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A DIPUTADOS FEDERALES	 10,085.01
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048892|REGISTRO DE SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A DIPUTADOS FEDERALES	 10,085.01
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048892|REGISTRO DE SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES A DIPUTADOS FEDERALES	 10,085.01
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO DEL 2023.	 10,085.01

	* Total‑Poliza..: *	 30,255.03	 30,255.03

	D  0000068	08/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000347   KAREN LIZETH LOYA PONCE	LOPK   |                            10|06/09/2023|0000827.59|     1|048913|	 6,000.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048913|ARTICULOS DE OBSEQUIOS PARA LOS SINDICOS PROCURADOR DE LOS MUNICIPIO DE SINALO, QUE ASISTIRAN ALA REUNION DE TRABAJO EL DIA VIERNES 8 DE SEP	 6,000.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048913|ARTICULOS DE OBSEQUIOS PARA LOS SINDICOS PROCURADOR DE LOS MUNICIPIO DE SINALO, QUE ASISTIRAN ALA REUNION DE TRABAJO EL DIA VIERNES 8 DE SEP	 6,000.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048913|ARTICULOS DE OBSEQUIOS PARA LOS SINDICOS PROCURADOR DE LOS MUNICIPIO DE SINALO, QUE ASISTIRAN ALA REUNION DE TRABAJO EL DIA VIERNES 8 DE SEP	 6,000.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048913|ARTICULOS DE OBSEQUIOS PARA LOS SINDICOS PROCURADOR DE LOS MUNICIPIO DE SINALO, QUE ASISTIRAN ALA REUNION DE TRABAJO EL DIA VIERNES 8 DE SEP	 6,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	D  0000069	08/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000070	08/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000071	08/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000007	05/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE UN CAMION RECONTRUIDO TIPO VAC.

	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048763|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE UN CAMION RECONTRUIDO	 1,721,207.52
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048763|REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE UN CAMION RECONTRUIDO	 1,721,207.52

	* Total‑Poliza..: *	 1,721,207.52	 1,721,207.52

	DC 0000008	05/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048764|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 92,091.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048764|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 92,091.00

	* Total‑Poliza..: *	 92,091.00	 92,091.00

	DC 0000009	05/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023
	 1	8240‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048770|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	 142.47
	 2	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048770|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU	 142.47

	* Total‑Poliza..: *	 142.47	 142.47

	DC 0000020	03/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,450.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,450.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,450.30	 2,450.30

	DC 0000021	04/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048791|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 900.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048791|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 900.20

	* Total‑Poliza..: *	 900.20	 900.20

	DC 0000022	04/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,670.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,670.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,337.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,337.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 400.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,503.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,503.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,657.80
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,657.80

	* Total‑Poliza..: *	 26,569.30	 26,569.30

	DC 0000023	04/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,080.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,080.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.10	 1,080.10

	DC 0000024	04/09/2023  12:00:00a. m.	AMPLIICION DE ENERIGIA ELECTRICA  EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, SECTOR LAS FLORES  DEL CONTRATO No. HAE‑014‑CP‑2023 EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048794|AMPLIICION DE ENERIGIA ELECTRICA  EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, SECTOR LAS FLORES  DEL CONTRATO No. HAE‑014‑CP‑2023 EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.CON CA	 86,813.50
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048794|AMPLIICION DE ENERIGIA ELECTRICA  EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, SECTOR LAS FLORES  DEL CONTRATO No. HAE‑014‑CP‑2023 EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.CON CA	 86,813.50

	* Total‑Poliza..: *	 86,813.50	 86,813.50

	DC 0000025	04/09/2023  12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No.HAE‑009‑CP‑2023 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA,ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO YAV. NIÑOS HEROES, COL. LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA., CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048795|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No.HAE‑009‑CP‑2023 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUAD	 1,159,164.28
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048795|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No.HAE‑009‑CP‑2023 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUAD	 1,159,164.28

	* Total‑Poliza..: *	 1,159,164.28	 1,159,164.28

	DC 0000026	05/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048796|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,497.20

	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048796|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,497.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,497.20	 2,497.20

	DC 0000027	05/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,237.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,237.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,560.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,560.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,592.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,592.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,501.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,501.20

	* Total‑Poliza..: *	 24,891.80	 24,891.80

	DC 0000028	05/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048798|SERVICIO DE INSTALACION DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1G	 6,380.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048798|SERVICIO DE INSTALACION DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1G	 6,380.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,380.00	 6,380.00

	DC 0000029	04/09/2023  12:00:00a. m.	PERSIANAS ENRRILLABLE PARA EL AREA DE CALDO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048799|PERSIANAS ENRRILLABLE PARA EL AREA DE CALDO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 46,353.60
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048799|PERSIANAS ENRRILLABLE PARA EL AREA DE CALDO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 46,353.60

	* Total‑Poliza..: *	 46,353.60	 46,353.60

	DC 0000030	05/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048800|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,785.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048800|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,785.30

	* Total‑Poliza..: *	 4,785.30	 4,785.30

	DC 0000031	05/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE BOBINA,CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO A EVAPORADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048801|SERVICIO DE BOBINA,CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO A EVAPORADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE S	 7,540.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048801|SERVICIO DE BOBINA,CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO A EVAPORADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE S	 7,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,540.00	 7,540.00

	DC 0000032	05/09/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA CAPACITACION POR PARTE DE CEPAVIF Y PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR LS SPCOLOGA A PERSOANAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048802|RENTA DE MOBILIARIO PARA CAPACITACION POR PARTE DE CEPAVIF Y PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR LS SPCOLOGA A PERSOANAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO	 1,044.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048802|RENTA DE MOBILIARIO PARA CAPACITACION POR PARTE DE CEPAVIF Y PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR LS SPCOLOGA A PERSOANAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000033	04/09/2023  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048803|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL	 30,160.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048803|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DC 0000034	05/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048804|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,248.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048804|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000035	05/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048805|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 3,944.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048805|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 3,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,944.00	 3,944.00

	DC 0000036	05/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048806|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D	 1,670.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048806|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D	 1,670.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,670.40	 1,670.40

	DC 0000037	05/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048807|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 754.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048807|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 754.00	 754.00

	DC 0000038	05/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048808|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑	 2,018.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048808|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑	 2,018.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,018.40	 2,018.40

	DC 0000039	05/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048809|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	 1,438.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048809|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	 1,438.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,438.40	 1,438.40

	DC 0000040	05/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048810|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 1,624.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048810|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	DC 0000041	05/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048811|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,135.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048811|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,135.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,135.00	 1,135.00

	DC 0000042	05/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 12,412.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 12,412.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,412.00	 12,412.00

	DC 0000044	03/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048814|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,478.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048814|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,478.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,478.80	 10,478.80

	DC 0000045	04/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048815|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,182.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048815|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,182.80

	* Total‑Poliza..: *	 14,182.80	 14,182.80

	DC 0000046	05/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048816|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,032.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048816|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,032.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,032.60	 11,032.60

	DC 0000047	05/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE LOS DIAS 9 Y 10 DE AGOSTO. ( HAYSIBER A. BOJORQUEZ HERNANDEZ Y DIANA LAURA CRUZ CAMPAÑA )
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048817|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE LOS DIAS 9 Y 10 D	 858.40

	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048817|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE LOS DIAS 9 Y 10 D	 858.40

	* Total‑Poliza..: *	 858.40	 858.40

	DC 0000048	05/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 14 DE AGOSTO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048818|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 14 DE AGOSTO.	 928.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048818|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 14 DE AGOSTO.	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000049	05/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES,SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO A IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA A SECRETARIA DE TESORERIA.
	 1	8240‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048819|ADQUISICION DE REFACCIONES,SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO A IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA A SECRETARIA DE TESORERIA.	 2,131.00
	 2	8220‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048819|ADQUISICION DE REFACCIONES,SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO A IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA A SECRETARIA DE TESORERIA.	 2,131.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,131.00	 2,131.00

	DC 0000050	05/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048820|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	 3,248.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048820|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	 3,248.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048820|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	 2,668.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048820|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	 2,668.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,916.00	 5,916.00

	DC 0000051	05/09/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA ZOQUITITAN, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048821|RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA ZOQUITITAN, CON CARGO A REGIDORES.	 5,104.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048821|RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA ZOQUITITAN, CON CARGO A REGIDORES.	 5,104.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,104.00	 5,104.00

	DC 0000052	05/09/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION EN EL CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION EN EL CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 27,860.01
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION EN EL CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 27,860.01
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION EN EL CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 12,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION EN EL CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,860.01	 39,860.01

	DC 0000053	06/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048823|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,600.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048823|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.00	 1,600.00

	DC 0000054	06/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 06 DE SEPTIEMBRE
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,090.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,090.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,446.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,446.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,988.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,988.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,590.10
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,590.10

	* Total‑Poliza..: *	 25,915.80	 25,915.80

	DC 0000055	06/09/2023  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048825|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 9,083.02
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048825|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 9,083.02

	* Total‑Poliza..: *	 9,083.02	 9,083.02

	DC 0000056	06/09/2023  12:00:00a. m.	MEMORIA USB 128 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048826|MEMORIA USB 128 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 451.24
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048826|MEMORIA USB 128 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 451.24

	* Total‑Poliza..: *	 451.24	 451.24

	DC 0000057	07/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 18 DE AGOSTO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048827|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 18 DE AGOSTO.	 1,029.38
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048827|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 18 DE AGOSTO.	 1,029.38

	* Total‑Poliza..: *	 1,029.38	 1,029.38

	DC 0000058	07/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 19,20 Y 21 DE AGOSTO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048828|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 19,20 Y 21 DE	 968.83
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048828|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 19,20 Y 21 DE	 968.83

	* Total‑Poliza..: *	 968.83	 968.83

	DC 0000059	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD QUARONI 2.5 480 GB SATA 3 6GB UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048830|ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD QUARONI 2.5 480 GB SATA 3 6GB UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA.	 2,378.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048830|ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD QUARONI 2.5 480 GB SATA 3 6GB UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA.	 2,378.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,378.00	 2,378.00

	DC 0000060	07/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048831|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 1,561.36
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048831|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	 1,561.36

	* Total‑Poliza..: *	 1,561.36	 1,561.36

	DC 0000061	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00020, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048832|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,368.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048832|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,368.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,368.80	 1,368.80

	DC 0000062	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048833|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,102.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048833|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,102.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,102.00	 1,102.00

	DC 0000063	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048834|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 7,493.99
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048834|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 7,493.99

	* Total‑Poliza..: *	 7,493.99	 7,493.99

	DC 0000064	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048835|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,988.24
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048835|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,988.24

	* Total‑Poliza..: *	 1,988.24	 1,988.24

	DC 0000065	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048836|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 8,398.28
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048836|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 8,398.28

	* Total‑Poliza..: *	 8,398.28	 8,398.28

	DC 0000066	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048837|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 9,744.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048837|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 9,744.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,744.00	 9,744.00

	DC 0000067	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048841|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 522.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048841|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000068	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048842|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	 556.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048842|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000069	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048843|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 406.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048843|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000070	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048844|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I	 6,496.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048844|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE I	 6,496.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,496.00	 6,496.00

	DC 0000071	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048845|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,392.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048845|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000072	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048846|ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 266.80
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048846|ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 266.80

	* Total‑Poliza..: *	 266.80	 266.80

	DC 0000073	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048847|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 1,445.62
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048847|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 1,445.62

	* Total‑Poliza..: *	 1,445.62	 1,445.62

	DC 0000074	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048848|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.	 1,763.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048848|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.	 1,763.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,763.20	 1,763.20

	DC 0000075	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048849|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 522.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048849|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000076	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048850|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 324.80

	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048850|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 324.80

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	DC 0000077	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GALONES DE ANTICONGELANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048851|ADQUISICION DE GALONES DE ANTICONGELANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 556.80
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048851|ADQUISICION DE GALONES DE ANTICONGELANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000078	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA  LA  CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048852|ADQUISICION DE HERRAMIENTA  LA  CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 1,566.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048852|ADQUISICION DE HERRAMIENTA  LA  CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 1,566.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,566.00	 1,566.00

	DC 0000079	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE GAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048853|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE GAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MU	 1,160.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048853|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE GAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MU	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DC 0000080	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048854|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER	 1,276.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048854|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000081	08/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000082	06/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048856|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,507.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048856|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,507.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,507.70	 2,507.70

	DC 0000083	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 11,163.74
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 11,163.74

	* Total‑Poliza..: *	 11,163.74	 11,163.74

	DC 0000084	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,298.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,298.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 799.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 799.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,850.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,850.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,552.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,552.90

	* Total‑Poliza..: *	 21,502.10	 21,502.10

	DC 0000085	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048859|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,130.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048859|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,130.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,130.00	 2,130.00

	DC 0000086	07/09/2023  12:00:00a. m.	RELLENO PARA FILTRACCIONES DE TECHO DEL MUSEO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048860|RELLENO PARA FILTRACCIONES DE TECHO DEL MUSEO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 1,339.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048860|RELLENO PARA FILTRACCIONES DE TECHO DEL MUSEO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 1,339.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,339.00	 1,339.00

	DC 0000087	07/09/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048861|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 193.50
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048861|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 193.50

	* Total‑Poliza..: *	 193.50	 193.50

	DC 0000088	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048862|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL	 2,273.60
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048862|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL	 2,273.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,273.60	 2,273.60

	DC 0000089	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048863|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0000	 116.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048863|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0000	 116.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048863|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0000	 208.80
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048863|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0000	 208.80

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	DC 0000090	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048864|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 9,425.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048864|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 9,425.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,425.00	 9,425.00

	DC 0000091	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA ) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CON #DE SERIE B7025.
	 1	8240‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048865|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA ) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARRO	 3,110.00
	 2	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048865|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA ) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESARRO	 3,110.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,110.00	 3,110.00

	DC 0000092	07/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MAQUINA COMPACTADORA PLANCHITA EL CUAL REALIZA TRABAJOS DE ENCARPETADOS DE ASFALTO.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048866|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MAQUINA COMPACTADORA PLANCHITA EL CUAL REALIZA TRABAJOS DE ENCARPETADOS DE ASFALT	 406.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048866|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MAQUINA COMPACTADORA PLANCHITA EL CUAL REALIZA TRABAJOS DE ENCARPETADOS DE ASFALT	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000093	08/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 850.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 850.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,697.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,697.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,727.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,727.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,874.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,874.20

	* Total‑Poliza..: *	 36,149.80	 36,149.80

	DC 0000094	08/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000095	08/09/2023  12:00:00a. m.	REPARACION DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL ( CONTACTORES,REPARACION DE CABLEADO,CAPACITORES Y TERMINALES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR

	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048869|REPARACION DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL ( CONTACTORES,REPARACION DE CABLEADO,CAPACITORES Y TERMINALES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE H.	 17,980.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048869|REPARACION DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL ( CONTACTORES,REPARACION DE CABLEADO,CAPACITORES Y TERMINALES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE H.	 17,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,980.00	 17,980.00

	DC 0000096	08/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048870|ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUB	 9,700.00
	 2	8220‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048870|ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUB	 9,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,700.00	 9,700.00

	DC 0000097	08/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871|ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUB	 41,420.50
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871|ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS PUB	 41,420.50

	* Total‑Poliza..: *	 41,420.50	 41,420.50

	DC 0000098	06/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048872|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,638.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048872|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,638.30

	* Total‑Poliza..: *	 14,638.30	 14,638.30

	DC 0000099	07/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048873|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,002.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048873|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,002.60

	* Total‑Poliza..: *	 13,002.60	 13,002.60

	DC 0000100	08/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048874|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,957.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048874|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,957.20

	* Total‑Poliza..: *	 15,957.20	 15,957.20

	DC 0000101	08/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048875|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,207.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048875|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,207.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,207.00	 3,207.00

	DC 0000102	08/09/2023  12:00:00a. m.	PASTEL PARA LA REUNION DE TRABAJO TALLER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REGULARIZACION D BIENES INMUEBLES MUNICIPALES, CON SINDICOS PROCURADORES DEL ESTADO QUE SE CELEBRARA EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048876|PASTEL PARA LA REUNION DE TRABAJO TALLER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REGULARIZACION D BIENES INMUEBLES MUNICIPALES, CON SINDICOS PROCURADORES	 1,002.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048876|PASTEL PARA LA REUNION DE TRABAJO TALLER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REGULARIZACION D BIENES INMUEBLES MUNICIPALES, CON SINDICOS PROCURADORES	 1,002.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,002.00	 1,002.00

	DC 0000103	09/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048877|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,833.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048877|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,833.40

	* Total‑Poliza..: *	 12,833.40	 12,833.40

	DC 0000104	09/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,388.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,388.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,273.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,273.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,098.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,098.10

	* Total‑Poliza..: *	 23,759.80	 23,759.80

	DC 0000105	09/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048879|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,478.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048879|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,478.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,478.20	 3,478.20

	DC 0000106	09/09/2023  12:00:00a. m.	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURADOR
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048880|REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURAD	 1,484.80
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048880|REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCURAD	 1,484.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,484.80	 1,484.80

	DC 0000136	06/09/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE OBSEQUIOS PARA LOS SINDICOS PROCURADOR DE LOS MUNICIPIO DE SINALO, QUE ASISTIRAN ALA REUNION DE TRABAJO EL DIA VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048913|ARTICULOS DE OBSEQUIOS PARA LOS SINDICOS PROCURADOR DE LOS MUNICIPIO DE SINALO, QUE ASISTIRAN ALA REUNION DE TRABAJO EL DIA VIERNES 8 DE SEPTIE	 6,000.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048913|ARTICULOS DE OBSEQUIOS PARA LOS SINDICOS PROCURADOR DE LOS MUNICIPIO DE SINALO, QUE ASISTIRAN ALA REUNION DE TRABAJO EL DIA VIERNES 8 DE SEPTIE	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DC 0000156	06/09/2023  12:00:00a. m.	ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No. HAE‑014‑CP‑2023 OBRA: CONSTRUCCION DE SUBESTACION PARA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE  NUERO 42 DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA,
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048934|ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No. HAE‑014‑CP‑2023 OBRA: CONSTRUCCION DE SUBESTACION PARA CENTRO DE	 343,231.74
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048934|ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No. HAE‑014‑CP‑2023 OBRA: CONSTRUCCION DE SUBESTACION PARA CENTRO DE	 343,231.74

	* Total‑Poliza..: *	 343,231.74	 343,231.74

	DC 0000168	05/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN SINDICALIZADOS QUE ESTAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023,PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048946|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN SINDICALIZADOS QUE ESTAN ESTUDIANDO	 5,100.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048946|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN SINDICALIZADOS QUE ESTAN ESTUDIANDO	 5,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,100.00	 5,100.00

	DC 0000169	05/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN ETSE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ESTAN SINDICALIZADOS,QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023, PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048947|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN ETSE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ESTAN SINDICALIZADOS,QUE SE ENCUENTRAN ESTU	 49,500.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048947|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN ETSE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ESTAN SINDICALIZADOS,QUE SE ENCUENTRAN ESTU	 49,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,500.00	 49,500.00

	DC 0000170	05/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE ESTAN SINDICALIZADOS Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023, PUNTO VIGESIMO TERCERO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048948|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE ESTAN SINDICALIZADOS Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PR	 1,760.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048948|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE ESTAN SINDICALIZADOS Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PR	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,760.00	 1,760.00

	DC 0000171	06/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LOBORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE COL. BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,LIMPIEZA DE CALLES DE PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048949|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LOBORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048949|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LOBORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000172	06/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESVADORES DE CAMINO ELOTA‑ENSENADA,LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO,APOYO A ESCUELAS POR INICIO DE CICLO ESCOLAR,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048950|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 35,815.21
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048950|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 35,815.21

	* Total‑Poliza..: *	 35,815.21	 35,815.21

	DC 0000173	07/09/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN COMISIONES A REUNION DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA C. RUBEN ROCHA MOYA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048951|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN COMISIONES A REUNION DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE	 2,345.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048951|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN COMISIONES A REUNION DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE	 2,345.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,345.00	 2,345.00

	DC 0000182	05/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO RETROACTIVO DE LA DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. FELIPE LANDEY MEDINA LA CUAL ES PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL.
	 1	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048960|PAGO RETROACTIVO DE LA DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. FELIPE LANDEY MEDINA LA CUAL ES PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	 217,847.93

	 2	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048960|PAGO RETROACTIVO DE LA DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. FELIPE LANDEY MEDINA LA CUAL ES PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	 217,847.93

	* Total‑Poliza..: *	 217,847.93	 217,847.93

	DC 0000244	07/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049022|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,530.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049022|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,530.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,530.40	 4,530.40

	DC 0000308	04/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2022 YA QUE POR INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO AL EJERCICIO 2023
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049087|REGISTRO DE CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2022 YA QUE POR INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO AL EJERCICIO 2023	‑40.60
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049087|REGISTRO DE CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2022 YA QUE POR INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO AL EJERCICIO 2023	‑40.60
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049087|REGISTRO DE CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2022 YA QUE POR INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO AL EJERCICIO 2023	‑5.80
	 4	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049087|REGISTRO DE CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 2022 YA QUE POR INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTO AL EJERCICIO 2023	‑5.80

	* Total‑Poliza..: *	‑46.40	‑46.40

	DC 0000316	05/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL..
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049095|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL..	 4,805.11
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049095|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL..	 4,805.11

	* Total‑Poliza..: *	 4,805.11	 4,805.11

	DC 0000321	05/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFETO A AREA DE ASESORIA Y GESTION DE DESARROLLO PROYECTOS DEBIENDO DE SER A COMPAVI EN LA P.D. 88 MAYO DEL 2023
	 1	8240‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049100|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFETO A AREA DE ASESORIA Y GESTION DE DESARROLLO PROYECTOS DE	 5,350.02
	 2	8220‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049100|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFETO A AREA DE ASESORIA Y GESTION DE DESARROLLO PROYECTOS DE	 5,350.02
	 3	8240‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049100|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFETO A AREA DE ASESORIA Y GESTION DE DESARROLLO PROYECTOS DE	‑5,350.02
	 4	8220‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049100|REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESUPUESTALES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFETO A AREA DE ASESORIA Y GESTION DE DESARROLLO PROYECTOS DE	‑5,350.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000512	06/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONXALEZ  EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049293|CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONXALEZ  EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA, CON CA	 1,911.68
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049293|CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONXALEZ  EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA, CON CA	 1,911.68

	* Total‑Poliza..: *	 1,911.68	 1,911.68

	DC 0000528	04/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION A LA SALIDA DE CUALICAN EN GOBIERNO DEL ESTADO.
	 1	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049360|CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION A LA SALIDA DE CUALICAN EN GOBIERNO DEL ESTADO.	 303.27
	 2	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049360|CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION A LA SALIDA DE CUALICAN EN GOBIERNO DEL ESTADO.	 303.27

	* Total‑Poliza..: *	 303.27	 303.27

	DC 0000541	06/09/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ,AUXILIAR TECNICO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA,JALISCO A LA SEGUNDA EDICION DE LA CUMBRE INTERNACIONAL DEL HABITAT DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (CIHAKC) LOS DIAS DEL 28‑30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049518|GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ,AUXILIAR TECNICO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS	 14,982.89
	 2	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049518|GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ,AUXILIAR TECNICO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS	 14,982.89

	* Total‑Poliza..: *	 14,982.89	 14,982.89

	DD 0000001	04/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2990
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558| TINTA EPSON 664 AMARILLA	 312.62
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558| TINTA EPSON 664 AMARILLA	 312.62
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558| TINTA EPSON 664 AMARILLA	 312.62
	 4	5121‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558| TINTA EPSON 664 CIAN	 312.62
	 5	8250‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558| TINTA EPSON 664 CIAN	 312.62
	 6	8240‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558| TINTA EPSON 664 CIAN	 312.62
	 7	5121‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 312.62
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 312.62
	 9	8240‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558| TINTA EPSON 664 MAGENTA	 312.62
	 10	5121‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558| TINTA EPSON 664 NEGRO	 312.62
	 11	8250‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558| TINTA EPSON 664 NEGRO	 312.62

	 12	8240‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558| TINTA EPSON 664 NEGRO	 312.62
	 13	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2990|04/09/2023|0000172.48|1.0000|048558|MATERIAL EL CUAL SERA	 1,250.48

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.96	 2,500.96

	DD 0000002	06/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11969
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048683| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	 360.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048683| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	 360.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048683| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	 360.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11969|06/09/2023|0000049.66|1.0000|048683|AGUA EMBOTELLADADE 500	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DD 0000007	04/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BBA2FA26
	 1	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048575| SILLON EJECUTIVO ECONOMALIA COLOR NEGRO	 4,129.60
	 2	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048575| SILLON EJECUTIVO ECONOMALIA COLOR NEGRO	 4,129.60
	 3	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048575| SILLON EJECUTIVO ECONOMALIA COLOR NEGRO	 4,129.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      BBA2FA26|04/09/2023|0000569.60|1.0000|048575|DOS SILLONES EJECUTIVO	 4,129.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,259.20	 8,259.20

	DD 0000008	05/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1517, 1518, 1516, 1520, 1519
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048672| MASA	 3,897.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048672| MASA	 3,897.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048672| MASA	 3,897.60
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1517|05/09/2023|0000537.60|1.0000|048672|ADQUISICION DE MATERIA	 3,897.60
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048673| RODILLOS	 255.60
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048673| RODILLOS	 255.60
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048673| RODILLOS	 255.60
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1518|05/09/2023|0000035.26|1.0000|048673|ADQUISICION DE MATERIA	 255.60
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048675| FILTRO DE AIRE GA6262R	 371.20
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048675| FILTRO DE AIRE GA6262R	 371.20
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048675| FILTRO DE AIRE GA6262R	 371.20
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1516|05/09/2023|0000051.20|1.0000|048675|ADQUISICION DE MATERIA	 371.20
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048678| BARILLAS	 440.80
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048678| BARILLAS	 440.80
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048678| BARILLAS	 440.80
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1520|05/09/2023|0000060.80|1.0000|048678|ADQUISICION DE CUATRO	 440.80
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048671| RETEN	 696.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048671| RETEN	 696.00
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048671| RETEN	 696.00
	 20	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1519|05/09/2023|0000096.00|1.0000|048671|ADQUISICION DE MATERIA	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,322.40	 11,322.40

	DD 0000009	05/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2994
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048567| TONER 505A (05A)	 1,397.80
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048567| TONER 505A (05A)	 1,397.80
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048567| TONER 505A (05A)	 1,397.80
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2994|05/09/2023|0000192.80|1.0000|048567|ADQUISICION DE TONER 0	 1,397.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,795.60	 2,795.60

	DD 0000010	06/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1521, 1522
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048677| TRANSMISION AUTOMATICA	 24,999.99
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048677| TRANSMISION AUTOMATICA	 24,999.99
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048677| TRANSMISION AUTOMATICA	 24,999.99
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1521|06/09/2023|0003448.27|1.0000|048677|ADQUISICION DE MATERIA	 24,999.99
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048674| AUMENTO	 185.60
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048674| AUMENTO	 185.60
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048674| AUMENTO	 185.60
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048674| BUJIAS	 232.00

	 9	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048674| BUJIAS	 232.00
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048674| BUJIAS	 232.00
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1522|06/09/2023|0000057.60|1.0000|048674|ADQUISICION DE MATERIA	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 50,835.18	 50,835.18

	DD 0000011	06/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11970
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048587| AGUA DE 19 LTS	 493.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048587| AGUA DE 19 LTS	 493.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048587| AGUA DE 19 LTS	 493.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11970|06/09/2023|0000068.00|1.0000|048587|MATERIAL DE CONSUMO LO	 493.00

	* Total‑Poliza..: *	 986.00	 986.00

	DD 0000016	06/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 441
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048695| BALANCEOS	 360.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048695| BALANCEOS	 360.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048695| BALANCEOS	 360.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048695| LLANTAS 235‑75‑75	 10,800.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048695| LLANTAS 235‑75‑75	 10,800.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048695| LLANTAS 235‑75‑75	 10,800.00
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048695| MONTAJES	 360.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048695| MONTAJES	 360.00
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048695| MONTAJES	 360.00
	 10	2112‑1‑000001‑000318   SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS   |                           441|06/09/2023|0001588.97|1.0000|048695|LLANTAS Y SERVICIOS  Q	 11,520.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,040.00	 23,040.00

	DD 0000017	07/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E35AFB86
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046791| TAMBOR O UNIDAD DE IMAGEN XEROX	 1,590.61
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046791| TAMBOR O UNIDAD DE IMAGEN XEROX	 1,590.61
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046791| TAMBOR O UNIDAD DE IMAGEN XEROX	 1,590.61
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      E35AFB86|07/09/2023|0000219.39|1.0000|046791|ARTICULO DE TAMBOR O U	 1,590.61

	* Total‑Poliza..: *	 3,181.22	 3,181.22

	DD 0000019	07/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: lce2646
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048684| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 4,416.94
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048684| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 4,416.94
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048684| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405	 4,416.94
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       lce2646|07/09/2023|0000609.23|1.0000|048684|CONSUMIBLE PARA EQUIPO	 4,416.94

	* Total‑Poliza..: *	 8,833.88	 8,833.88

	DD 0000021	08/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7C96A94B
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048574| TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDIMIENTO	 2,717.61
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048574| TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDIMIENTO	 2,717.61
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048574| TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDIMIENTO	 2,717.61
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      7C96A94B|08/09/2023|0000374.84|1.0000|048574|TONER HP 30X NEGRO ALT	 2,717.61

	* Total‑Poliza..: *	 5,435.22	 5,435.22

	DD 0000022	08/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11972
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048669| AGUAS	 1,440.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048669| AGUAS	 1,440.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048669| AGUAS	 1,440.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11972|08/09/2023|0000198.62|1.0000|048669|AGUAS QUE SERAN UTILIZ	 1,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,880.00	 2,880.00

	DD 0000027	03/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018203
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048790| COMBUSTIBLE	 2,450.30

	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048790| COMBUSTIBLE	 2,450.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048790| COMBUSTIBLE	 2,450.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018203|03/09/2023|0000337.97|1.0000|048790|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,450.30

	* Total‑Poliza..: *	 4,900.60	 4,900.60

	DD 0000028	04/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018233, CR0018215, CR0018216
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048791| COMBUSTIBLE	 900.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048791| COMBUSTIBLE	 900.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048791| COMBUSTIBLE	 900.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018233|04/09/2023|0000124.17|1.0000|048791|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 900.20
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048792| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,670.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048792| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,670.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048792| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,670.20
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048792| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 7,337.90
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048792| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 7,337.90
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048792| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 7,337.90
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048792| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.30
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048792| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.30
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048792| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 400.30
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048792| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,503.10
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048792| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,503.10
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048792| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,503.10
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048792| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,657.80
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048792| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,657.80
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048792| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,657.80
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018215|04/09/2023|0003664.73|1.0000|048792|ADQUISICION DE COMBUST	 26,569.30
	 21	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048793| COMBUSTIBLE	 1,080.10
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048793| COMBUSTIBLE	 1,080.10
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048793| COMBUSTIBLE	 1,080.10
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018216|04/09/2023|0000148.98|1.0000|048793|ADQUISICION DE COMBUST	 1,080.10

	* Total‑Poliza..: *	 57,099.20	 57,099.20

	DD 0000029	05/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018248, CR0018249
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048796| COMBUSTIBLE	 2,497.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048796| COMBUSTIBLE	 2,497.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048796| COMBUSTIBLE	 2,497.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018248|05/09/2023|0000344.44|1.0000|048796|ADQUISICION DE COMBUST	 2,497.20
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048797| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 9,237.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048797| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 9,237.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048797| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 9,237.40
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048797| COMBUSTIBLE DE RASTRO Y ALUM. PCO	 1,560.30
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048797| COMBUSTIBLE DE RASTRO Y ALUM. PCO	 1,560.30
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048797| COMBUSTIBLE DE RASTRO Y ALUM. PCO	 1,560.30
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048797| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,592.90
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048797| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,592.90
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048797| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,592.90
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048797| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,501.20
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048797| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,501.20
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048797| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,501.20
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018249|05/09/2023|0003433.35|1.0000|048797|ADQUISICION DE COMBUST	 24,891.80

	* Total‑Poliza..: *	 54,778.00	 54,778.00

	DD 0000030	05/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA134F1
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048802| SILLAS	 1,044.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048802| SILLAS	 1,044.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048802| SILLAS	 1,044.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000026   ELISA GUADALUPE  MENDOZA  ROBLES	ELISA  |                      AAA134F1|05/09/2023|0000144.00|1.0000|048802|RENTA DE MOBILIARIO PA	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DD 0000032	03/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018208
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048814| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,478.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048814| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,478.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048814| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,478.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018208|03/09/2023|0001445.35|1.0000|048814|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,478.80

	* Total‑Poliza..: *	 20,957.60	 20,957.60

	DD 0000033	04/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018239
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048815| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,182.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048815| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,182.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048815| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,182.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018239|04/09/2023|0001956.25|1.0000|048815|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 14,182.80

	* Total‑Poliza..: *	 28,365.60	 28,365.60

	DD 0000034	05/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3156
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| BROCHA 2"	 100.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| BROCHA 2"	 100.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| BROCHA 2"	 100.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| BROCHA 6"	 440.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| BROCHA 6"	 440.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| BROCHA 6"	 440.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| CHAROLA PARA RODILLO	 240.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| CHAROLA PARA RODILLO	 240.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| CHAROLA PARA RODILLO	 240.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| CUBETAS DE PINTURA VINILICA	 24,300.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| CUBETAS DE PINTURA VINILICA	 24,300.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| CUBETAS DE PINTURA VINILICA	 24,300.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| EXTENSION PARA RODILLO	 260.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| EXTENSION PARA RODILLO	 260.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| EXTENSION PARA RODILLO	 260.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| EXTENSION PARA RODILLO FIJA 1.20	 100.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| EXTENSION PARA RODILLO FIJA 1.20	 100.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| EXTENSION PARA RODILLO FIJA 1.20	 100.00
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| FELPA PARA RODILLO	 360.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| FELPA PARA RODILLO	 360.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| FELPA PARA RODILLO	 360.00
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| RODILLOS	 360.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| RODILLOS	 360.00
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| RODILLOS	 360.00
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| SELLADOR VINILICO	 1,700.01
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| SELLADOR VINILICO	 1,700.01
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| SELLADOR VINILICO	 1,700.01
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO 5 AÑOS	 12,000.00
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO 5 AÑOS	 12,000.00
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822| CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO 5 AÑOS	 12,000.00
	 31	2112‑1‑000001‑000247   MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM   |                          3156|05/09/2023|0005497.93|1.0000|048822|MATERIAL QUE SERA UTIL	 39,860.01

	* Total‑Poliza..: *	 79,720.02	 79,720.02

	DD 0000035	05/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7599, 7600, 7601
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557| GUANTES	 295.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557| GUANTES	 295.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557| GUANTES	 295.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557| ZAPATOS DIELECTRICOS	 3,960.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557| ZAPATOS DIELECTRICOS	 3,960.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557| ZAPATOS DIELECTRICOS	 3,960.00

	 7	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557| CANDADO	 170.00
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557| CANDADO	 170.00
	 9	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557| CANDADO	 170.00
	 10	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557| COPLES	 60.00
	 11	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557| COPLES	 60.00
	 12	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557| COPLES	 60.00
	 13	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7599|05/09/2023|0000618.62|1.0000|048557|ADQUISICION DE MATERIA	 4,485.00
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048685| BROCHA #6	 90.00
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048685| BROCHA #6	 90.00
	 16	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048685| BROCHA #6	 90.00
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048685| PLANAS	 270.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048685| PLANAS	 270.00
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048685| PLANAS	 270.00
	 20	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7600|05/09/2023|0000049.66|1.0000|048685|ADQUISICION DE MATERIA	 360.00
	 21	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048209| FLEXOMETRO	 290.00
	 22	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048209| FLEXOMETRO	 290.00
	 23	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048209| FLEXOMETRO	 290.00
	 24	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048209| TRIANGULO	 80.00
	 25	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048209| TRIANGULO	 80.00
	 26	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048209| TRIANGULO	 80.00
	 27	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7601|05/09/2023|0000051.03|1.0000|048209|ADQUISICION DE MATERIA	 370.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,430.00	 10,430.00

	DD 0000036	05/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 79FC3B40
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048803| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE	 30,160.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048803| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE	 30,160.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048803| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE	 30,160.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                      79FC3B40|05/09/2023|0004160.00|1.0000|048803|ACTUALIZACION,ASESORIA	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,320.00	 60,320.00

	DD 0000037	05/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1905, FAC1906
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048817| CONSUMO DE ALIMENTOS	 858.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048817| CONSUMO DE ALIMENTOS	 858.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048817| CONSUMO DE ALIMENTOS	 858.40
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1905|05/09/2023|0000118.40|1.0000|048817|SERVICIOS DE CONSUMO P	 858.40
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048818| CONSUMO DE ALIMENTOS	 928.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048818| CONSUMO DE ALIMENTOS	 928.00
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048818| CONSUMO DE ALIMENTOS	 928.00
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1906|05/09/2023|0000128.00|1.0000|048818|SERVICIOS DE CONSUMO P	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,572.80	 3,572.80

	DD 0000038	05/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018261
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048800| COMBUSTIBLE	 4,785.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048800| COMBUSTIBLE	 4,785.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048800| COMBUSTIBLE	 4,785.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018261|05/09/2023|0000660.04|1.0000|048800|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,785.30

	* Total‑Poliza..: *	 9,570.60	 9,570.60

	DD 0000039	05/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1221A
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048821| RENTA  DE MUEBLES	 5,104.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048821| RENTA  DE MUEBLES	 5,104.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048821| RENTA  DE MUEBLES	 5,104.00
	 4	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA1221A|05/09/2023|0000704.00|1.0000|048821|RENTA DE MOBILIARIO LO	 5,104.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,208.00	 10,208.00

	DD 0000040	05/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1150
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048820| CARGA DE GAS Y MENTALOPLASTICA	 3,248.00

	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048820| CARGA DE GAS Y MENTALOPLASTICA	 3,248.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048820| CARGA DE GAS Y MENTALOPLASTICA	 3,248.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048820| VALVULA DE COMPRESOR	 2,668.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048820| VALVULA DE COMPRESOR	 2,668.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048820| VALVULA DE COMPRESOR	 2,668.00
	 7	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1150|05/09/2023|0000816.00|1.0000|048820|SERVICIO DE MANTENIMIE	 5,916.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,832.00	 11,832.00

	DD 0000041	05/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018266
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048816| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,032.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048816| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,032.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048816| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,032.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018266|05/09/2023|0001521.74|1.0000|048816|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,032.60

	* Total‑Poliza..: *	 22,065.20	 22,065.20

	DD 0000042	05/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2995
	 1	5129‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048819| RODILLO DE PRESION Y FILMINA ( INCLUYE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	 2,131.00
	 2	8250‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048819| RODILLO DE PRESION Y FILMINA ( INCLUYE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	 2,131.00
	 3	8240‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048819| RODILLO DE PRESION Y FILMINA ( INCLUYE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	 2,131.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2995|05/09/2023|0000293.93|1.0000|048819|ADQUISICION DE REFACCI	 2,131.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,262.00	 4,262.00

	DD 0000043	06/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018297
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048872| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,638.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048872| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,638.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048872| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,638.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018297|06/09/2023|0002019.08|1.0000|048872|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 14,638.30

	* Total‑Poliza..: *	 29,276.60	 29,276.60

	DD 0000044	06/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018287, CR0018286
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048856| COMBUSTIBLE	 2,507.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048856| COMBUSTIBLE	 2,507.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048856| COMBUSTIBLE	 2,507.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018287|06/09/2023|0000345.89|1.0000|048856|ADQUISICION DE COMBUST	 2,507.70
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048824| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,090.60
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048824| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,090.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048824| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,090.60
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048824| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,446.20
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048824| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,446.20
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048824| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,446.20
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048824| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 800.10
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048824| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 800.10
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048824| COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	 800.10
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048824| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,988.80
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048824| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,988.80
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048824| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,988.80
	 17	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048824| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,590.10
	 18	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048824| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,590.10
	 19	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048824| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,590.10
	 20	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018286|06/09/2023|0003574.59|1.0000|048824|ADQUISICION DE COMBUST	 25,915.80

	* Total‑Poliza..: *	 56,847.00	 56,847.00

	DD 0000045	06/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2998
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048826| MEMORIA USB 128 GB	 451.24
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048826| MEMORIA USB 128 GB	 451.24
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048826| MEMORIA USB 128 GB	 451.24
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2998|06/09/2023|0000062.24|1.0000|048826|MEMORIA USB 128 GB LA	 451.24

	* Total‑Poliza..: *	 902.48	 902.48

	DD 0000046	06/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018284
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048823| COMBUSTIBLE	 1,600.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048823| COMBUSTIBLE	 1,600.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048823| COMBUSTIBLE	 1,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018284|06/09/2023|0000220.69|1.0000|048823|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DD 0000047	07/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A26DA34A, 88876C4D
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048861| FELPA WARREN EXTRARUGUROSA	 193.50
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048861| FELPA WARREN EXTRARUGUROSA	 193.50
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048861| FELPA WARREN EXTRARUGUROSA	 193.50
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      A26DA34A|07/09/2023|0000026.69|1.0000|048861|MATERIAL QUE SERA UTIL	 193.50
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048860| CUBETA TEXTURI ULTRALIGERA EXTRAFINO	 1,339.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048860| CUBETA TEXTURI ULTRALIGERA EXTRAFINO	 1,339.00
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048860| CUBETA TEXTURI ULTRALIGERA EXTRAFINO	 1,339.00
	 8	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      88876C4D|07/09/2023|0000184.69|1.0000|048860|RELLENO PARA FILTRACCI	 1,339.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,065.00	 3,065.00

	DD 0000048	07/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018301, CR0018300
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048859| COMBUSTIBLE	 2,130.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048859| COMBUSTIBLE	 2,130.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048859| COMBUSTIBLE	 2,130.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018301|07/09/2023|0000293.79|1.0000|048859|ADQUISICION DE COMBUST	 2,130.00
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048858| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	 9,298.70
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048858| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	 9,298.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048858| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICO	 9,298.70
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048858| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 799.60
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048858| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 799.60
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048858| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 799.60
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048858| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,850.90
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048858| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,850.90
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048858| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 3,850.90
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048858| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,552.90
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048858| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,552.90
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048858| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,552.90
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018300|07/09/2023|0002965.81|1.0000|048858|ADQUISICION DE COMBUST	 21,502.10

	* Total‑Poliza..: *	 47,264.20	 47,264.20

	DD 0000049	07/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A23932
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| ACEITE HIDRAULICO MULTIF	 2,436.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| ACEITE HIDRAULICO MULTIF	 2,436.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| ACEITE HIDRAULICO MULTIF	 2,436.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| BEARING ASSY	 4,712.09
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| BEARING ASSY	 4,712.09
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| BEARING ASSY	 4,712.09
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| BUSHING	 345.94
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| BUSHING	 345.94
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| BUSHING	 345.94
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| HUASA DE FIERRO ( 1222270a1)	 269.50
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| HUASA DE FIERRO ( 1222270a1)	 269.50
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| HUASA DE FIERRO ( 1222270a1)	 269.50
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| O‑RONG	 135.87
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| O‑RONG	 135.87
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| O‑RONG	 135.87
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| RETAINER	 191.59

	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| RETAINER	 191.59
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| RETAINER	 191.59
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| RETEN 432359A1 456016	 789.64
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| RETEN 432359A1 456016	 789.64
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| RETEN 432359A1 456016	 789.64
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| SELLO ACEITE /USO GENERAL	 1,710.23
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| SELLO ACEITE /USO GENERAL	 1,710.23
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| SELLO ACEITE /USO GENERAL	 1,710.23
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| SPRING	 572.88
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| SPRING	 572.88
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857| SPRING	 572.88
	 28	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A23932|07/09/2023|0001539.83|1.0000|048857|ADQUISICION DE MATERIA	 11,163.74

	* Total‑Poliza..: *	 22,327.48	 22,327.48

	DD 0000050	07/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1916, FAC1917
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048827| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,029.38
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048827| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,029.38
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048827| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,029.38
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1916|07/09/2023|0000141.98|1.0000|048827|SERVICIOS DE CONSUMO P	 1,029.38
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048828| CONSUMO DE ALIMENTOS	 968.83
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048828| CONSUMO DE ALIMENTOS	 968.83
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048828| CONSUMO DE ALIMENTOS	 968.83
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1917|07/09/2023|0000133.63|1.0000|048828|SERVICIOS DE CONSUMO P	 968.83

	* Total‑Poliza..: *	 3,996.42	 3,996.42

	DD 0000051	07/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 569CF04C
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048831| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN AGOSTO DE 2023.	 1,561.36
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048831| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN AGOSTO DE 2023.	 1,561.36
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048831| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN AGOSTO DE 2023.	 1,561.36
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                      569CF04C|07/09/2023|0000215.36|1.0000|048831|SERVICIO DE TIMBRADO D	 1,561.36

	* Total‑Poliza..: *	 3,122.72	 3,122.72

	DD 0000052	08/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000053	09/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A881
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048207| MANO DE OBRA	 812.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048207| MANO DE OBRA	 812.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048207| MANO DE OBRA	 812.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048207| MUEY PRINCIPAL	 1,740.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048207| MUEY PRINCIPAL	 1,740.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048207| MUEY PRINCIPAL	 1,740.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048207| TORNILLO DE CENTRO	 92.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048207| TORNILLO DE CENTRO	 92.80
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048207| TORNILLO DE CENTRO	 92.80
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048207| TORNILLO TENSOR	 116.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048207| TORNILLO TENSOR	 116.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048207| TORNILLO TENSOR	 116.00
	 13	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A881|09/09/2023|0000380.80|1.0000|048207|ADQUISICION DE REFACCI	 2,731.05
	 14	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	048207| TORNILLO TENSOR	 29.75

	* Total‑Poliza..: *	 5,521.60	 5,521.60

	DD 0000055	07/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018304
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048873| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,002.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048873| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,002.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048873| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,002.60

	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018304|07/09/2023|0001793.46|1.0000|048873|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,002.60

	* Total‑Poliza..: *	 26,005.20	 26,005.20

	DD 0000056	08/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018347
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048874| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,957.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048874| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,957.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048874| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,957.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018347|08/09/2023|0002200.99|1.0000|048874|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 15,957.20

	* Total‑Poliza..: *	 31,914.40	 31,914.40

	DD 0000057	08/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 675
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048876| PASTEL	 1,002.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048876| PASTEL	 1,002.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048876| PASTEL	 1,002.00
	 4	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                           675|08/09/2023|0000138.21|1.0000|048876|PASTEL PARA LA REUNION	 1,002.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,004.00	 2,004.00

	DD 0000058	09/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4690
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048880| REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	 1,484.80
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048880| REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	 1,484.80
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048880| REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	 1,484.80
	 4	2112‑1‑000001‑000048   ADOLFO ZUÑIGA GAVILANES	FITO   |                          4690|09/09/2023|0000204.80|1.0000|048880|REPARACION DE MOTOR DE	 1,484.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,969.60	 2,969.60

	DD 0000059	09/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018358
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048878| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 6,388.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048878| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 6,388.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048878| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 6,388.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048878| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,273.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048878| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,273.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048878| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,273.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048878| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,098.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048878| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,098.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048878| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,098.10
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018358|09/09/2023|0003277.21|1.0000|048878|ADQUISICION DE COMBUST	 23,759.80

	* Total‑Poliza..: *	 47,519.60	 47,519.60

	DD 0000060	09/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018379
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048877| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,833.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048877| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,833.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048877| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,833.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018379|09/09/2023|0001770.12|1.0000|048877|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,833.40

	* Total‑Poliza..: *	 25,666.80	 25,666.80

	DD 0000064	04/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC990
	 1	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048799| PERSIANAS ENRROLLABLE	 46,353.60
	 2	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048799| PERSIANAS ENRROLLABLE	 46,353.60
	 3	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048799| PERSIANAS ENRROLLABLE	 46,353.60
	 4	2112‑1‑000001‑000030   HECTOR QUINTERO PLAZA	QUPH   |                        FAC990|04/09/2023|0006393.60|1.0000|048799|PERSIANAS ENRRILLABLE	 46,353.60

	* Total‑Poliza..: *	 92,707.20	 92,707.20

	DD 0000065	08/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018327
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048875| COMBUSTIBLE	 3,207.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048875| COMBUSTIBLE	 3,207.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048875| COMBUSTIBLE	 3,207.00

	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018327|08/09/2023|0000442.34|1.0000|048875|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,207.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,414.00	 6,414.00

	DD 0000068	07/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3000
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048830| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD QUARONI 2.5 480 GB	 2,378.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048830| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD QUARONI 2.5 480 GB	 2,378.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048830| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD QUARONI 2.5 480 GB	 2,378.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3000|07/09/2023|0000328.00|1.0000|048830|ADQUISICION DE UNA UNI	 2,378.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,756.00	 4,756.00

	DD 0000069	09/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018357
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048879| COMBUSTIBLE	 3,478.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048879| COMBUSTIBLE	 3,478.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048879| COMBUSTIBLE	 3,478.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018357|09/09/2023|0000479.75|1.0000|048879|ADQUISICION DE COMBUST	 3,478.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,956.40	 6,956.40

	DD 0000090	06/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑014‑CP‑2023/A
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000009   CONSTRUCCION DE SUBESTACION PARA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE  NUERO 42 DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA	048934| ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESP	 343,231.74
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048934| ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No. HAE‑014‑CP‑2023 OBRA: CONSTRUCCION DE SUBESTACION PARA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE  NUERO 42 DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOT	 343,231.74
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048934| ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No. HAE‑014‑CP‑2023 OBRA: CONSTRUCCION DE SUBESTACION PARA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE  NUERO 42 DE LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOT	 343,231.74
	 4	2113‑9‑000911‑000014   INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ SA DE CV	ICS    |             HAE‑014‑CP‑2023/A|06/09/2023|0047342.31|1.0000|048934|ESTIMACION NORMAL 01 F	 343,231.74

	* Total‑Poliza..: *	 686,463.48	 686,463.48

	DD 0000092	06/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E86B9AA0
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048825| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 9,083.02
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048825| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 9,083.02
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048825| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 9,083.02
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      E86B9AA0|06/09/2023|0001252.83|1.0000|048825|ARRENDAMIENTO PARA OFI	 8,300.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	048825| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 783.02

	* Total‑Poliza..: *	 18,166.04	 18,166.04

	DD 0000097	04/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑0014‑CP‑2023/A
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000010   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, SECTOR LAS FLORES EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA	048794| AMPLIICION DE ENERIGIA ELECTRICA  EN LA CIUDAD DE LA	 86,813.50
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048794| AMPLIICION DE ENERIGIA ELECTRICA  EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, SECTOR LAS FLORES  DEL CONTRATO No. HAE‑014‑CP‑2023 EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.CON CARGO A RAMO 33.	 86,813.50
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048794| AMPLIICION DE ENERIGIA ELECTRICA  EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, SECTOR LAS FLORES  DEL CONTRATO No. HAE‑014‑CP‑2023 EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA.CON CARGO A RAMO 33.	 86,813.50
	 4	2113‑9‑000911‑000014   INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ SA DE CV	ICS    |            HAE‑0014‑CP‑2023/A|04/09/2023|0011974.28|1.0000|048794|AMPLIICION DE ENERIGIA	 86,813.50

	* Total‑Poliza..: *	 173,627.00	 173,627.00

	DD 0000098	04/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑009‑CP‑2023/A
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000011   CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA,ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO YAV. NIÑOS HEROES, COL. LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	048795| ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No.	 1,159,164.28
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048795| ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No.HAE‑009‑CP‑2023 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA,ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO YAV. NIÑOS HEROES	 1,159,164.28
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048795| ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No.HAE‑009‑CP‑2023 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA,ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO YAV. NIÑOS HEROES	 1,159,164.28
	 4	2113‑9‑000911‑000013   JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS	MABJ   |             HAE‑009‑CP‑2023/A|04/09/2023|0159884.73|1.0000|048795|ESTIMACION 01 ( FINIQU	 1,159,164.28

	* Total‑Poliza..: *	 2,318,328.56	 2,318,328.56

	DD 0000148	07/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018305
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049022| combustible	 4,530.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049022| combustible	 4,530.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049022| combustible	 4,530.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018305|07/09/2023|0000624.88|1.0000|049022|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,530.40

	* Total‑Poliza..: *	 9,060.80	 9,060.80

	DD 0000149	05/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B33331

	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049095| CEMENTO GRIS	 4,410.07
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049095| CEMENTO GRIS	 4,410.07
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049095| CEMENTO GRIS	 4,410.07
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049095| DARAWEL	 70.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049095| DARAWEL	 70.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049095| DARAWEL	 70.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049095| SEGUETA HECORT	 25.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049095| SEGUETA HECORT	 25.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049095| SEGUETA HECORT	 25.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049095| VARILLAS 3/8"	 300.04
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049095| VARILLAS 3/8"	 300.04
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049095| VARILLAS 3/8"	 300.04
	 13	2112‑1‑000001‑000087   RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN  |                        B33331|05/09/2023|0000662.77|1.0000|049095|ADQUISICION DE MATERIA	 4,805.11

	* Total‑Poliza..: *	 9,610.22	 9,610.22

	DD 0000156	08/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018324
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048867| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 850.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048867| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 850.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048867| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 850.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048867| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,697.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048867| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,697.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048867| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,697.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048867| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,727.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048867| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,727.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048867| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,727.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048867| COMBUSTIBLE DE ASEOP Y LIMPIA	 13,874.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048867| COMBUSTIBLE DE ASEOP Y LIMPIA	 13,874.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048867| COMBUSTIBLE DE ASEOP Y LIMPIA	 13,874.20
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018324|08/09/2023|0004986.18|1.0000|048867|ADQUISICION DE COMBUST	 36,149.80

	* Total‑Poliza..: *	 72,299.60	 72,299.60

	DD 0000178	06/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048913| OBSEQUI DE BIENVENIDA	 6,000.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048913| OBSEQUI DE BIENVENIDA	 6,000.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048913| OBSEQUI DE BIENVENIDA	 6,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000347   KAREN LIZETH LOYA PONCE	LOPK   |                            10|06/09/2023|0000827.59|1.0000|048913|ARTICULOS DE OBSEQUIOS	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DD 0000233	04/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E3977BB8
	 1	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049360| CONSUMO DE ALIMETOS	 303.27
	 2	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049360| CONSUMO DE ALIMETOS	 303.27
	 3	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049360| CONSUMO DE ALIMETOS	 303.27
	 4	2112‑1‑000002‑000480   MIREYA NOHEMI LAMARQUE SANCHEZ	LASM   |                      E3977BB8|04/09/2023|0000041.83|1.0000|049360|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 300.00
	 5	2117‑1‑000007‑000032   MIREYA NOHEMI LAMARQUE SANCHEZ	049360| CONSUMO DE ALIMETOS	 3.27

	* Total‑Poliza..: *	 606.54	 606.54

	EE40000004	05/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN SINDICALIZADOS QUE ESTAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023,PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002172‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 5,100.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048946| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y SE ENCUENTRAN SINDICALIZADOS QUE EST	 5,100.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048946| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES QUE	 5,100.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048946| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES QUE	 5,100.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048946| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES QUE	 5,100.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048946| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES QUE	 5,100.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048946| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES QUE	 5,100.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048946| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES QUE	 5,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,400.00	 20,400.00

	EE40000005	05/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN ETSE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ESTAN SINDICALIZADOS,QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023, PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002173‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 49,500.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048947| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN ETSE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y ESTAN SINDICALIZADOS,QUE SE EN	 49,500.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048947| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048947| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048947| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048947| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048947| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048947| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 49,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 198,000.00	 198,000.00

	EE40000006	05/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE ESTAN SINDICALIZADOS Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023, PUNTO VIGESIMO TERCERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002174‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,760.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048948| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE ESTAN SINDICALIZADOS Y SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO U	 1,760.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048948| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE EST	 1,760.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048948| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE EST	 1,760.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048948| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE EST	 1,760.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048948| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE EST	 1,760.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048948| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE EST	 1,760.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048948| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE EST	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,040.00	 7,040.00

	EE40000007	06/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LOBORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE COL. BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,LIMPIEZA DE CALLES DE PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002175‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002175‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90
	 3	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048949| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LOBORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQU	 25,700.90
	 4	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048949| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LOBORA	 25,700.90
	 5	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048949| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LOBORA	 25,700.90
	 6	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048949| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LOBORA	 25,700.90
	 7	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048949| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LOBORA	 25,700.90
	 8	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048949| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LOBORA	 25,700.90
	 9	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048949| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LOBORA	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000008	06/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESVADORES DE CAMINO ELOTA‑ENSENADA,LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO,APOYO A ESCUELAS POR INICIO DE CICLO ESCOLAR,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002176‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 33,306.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048950| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNT	 35,815.21
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048950| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 35,815.21
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048950| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 35,815.21
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048950| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 35,815.21
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048950| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 35,815.21
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048950| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 35,815.21
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048950| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 35,815.21
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002176‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,509.21

	* Total‑Poliza..: *	 143,260.84	 143,260.84

	EE40000009	07/09/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN COMISIONES A REUNION DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA C. RUBEN ROCHA MOYA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002177‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 2,345.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN COMISIONES A REUNION DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR	 2,345.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,345.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,345.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,345.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,345.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,345.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048951| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 2,345.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,380.00	 9,380.00

	EP10000001	05/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL 1ER ANTICIPO DEL  RETROACTIVO DE LA DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. FELIPE LANDEY MEDINA LA CUAL ES PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNCIPAL.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000022‑P1  FELIPE LANDEY MEDINA	 100,000.00
	 2	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048960| PAGO RETROACTIVO DE LA DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION AL C. FELIPE LANDEY MEDINA LA CUAL ES PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDA	 217,847.93
	 3	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048960| PAGO RETROACTIVO DE LA DIFERENCIA SALARIAL DE PENS	 217,847.93
	 4	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048960| PAGO RETROACTIVO DE LA DIFERENCIA SALARIAL DE PENS	 217,847.93
	 5	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048960| PAGO RETROACTIVO DE LA DIFERENCIA SALARIAL DE PENS	 217,847.93
	 6	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048960| PAGO RETROACTIVO DE LA DIFERENCIA SALARIAL DE PENS	 217,847.93
	 7	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048960| PAGO RETROACTIVO DE LA DIFERENCIA SALARIAL DE PENS	 217,847.93
	 8	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048960| PAGO RETROACTIVO DE LA DIFERENCIA SALARIAL DE PENS	 217,847.93
	 9	2119‑1‑000016‑000195   FELIPE LANDEY MEDINA	0000022‑P1  FELIPE LANDEY MEDINA	 117,847.93

	* Total‑Poliza..: *	 871,391.72	 871,391.72

	IA 0000031	04/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENAJENACION  DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 43,875.00
	 2	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 43,875.00
	 3	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 43,875.00
	 4	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 43,875.00
	 5	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 43,875.00
	 6	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 43,875.00
	 7	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 43,875.00
	 8	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DESPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIP	 43,875.00

	* Total‑Poliza..: *	 175,500.00	 175,500.00

	IA 0000033	04/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIONES DEL I.S.R. POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A JULIO 2023,COMPLEMENTO DEL 2018 DE AGOSTO 2022 A JUNIO DEL 2023 Y DEVOLUCIONES 2017 A 2022
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 844,138.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 844,138.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 844,138.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 844,138.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 844,138.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 844,138.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 844,138.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 844,138.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,376,552.00	 3,376,552.00

	IC 0000002	04/09/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 3,804.42
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 3,804.42
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 3,804.42
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 3,804.42
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 3,804.42
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 3,804.42
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 3,804.42
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 4,000.48
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 4,000.48
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 4,000.48
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 4,000.48
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 4,000.48
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 4,000.48
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 4,000.48
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 413.69
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 413.69
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 413.69
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 413.69
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 413.69
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 413.69
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 413.69
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 423.45

	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 423.45
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 423.45
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 423.45
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 423.45
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 423.45
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 423.45
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 373.91
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 373.91
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 373.91
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 373.91
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 373.91
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 373.91
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 373.91
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,842.08
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,842.08
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,842.08
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,842.08
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,842.08
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,842.08
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,842.08
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 8,075.48
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 8,075.48
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 8,075.48
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 8,075.48
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 8,075.48
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 8,075.48
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 8,075.48
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	‑0.25
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	‑0.25
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	‑0.25
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	‑0.25
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	‑0.25
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	‑0.25
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	‑0.25
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 22,750.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 3,776.13
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 3,776.13
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 3,776.13
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 3,776.13
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 3,776.13
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 3,776.13
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 3,776.13
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 2,390.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 2,390.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 2,390.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 2,390.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 2,390.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 2,390.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 2,390.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 629.88
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 629.88
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 629.88
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 629.88
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 629.88

	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 629.88
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 629.88
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 629.88
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 629.88
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 629.88
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 629.88
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 629.88
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 629.88
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 629.88
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,889.63
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,889.63
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,889.63
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,889.63
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,889.63
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,889.63
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,889.63
	 100	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,220.80
	 101	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,220.80
	 102	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,220.80
	 103	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,220.80
	 104	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,220.80
	 105	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,220.80
	 106	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,220.80
	 107	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,776.78
	 108	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,776.78
	 109	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,776.78
	 110	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,776.78
	 111	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,776.78
	 112	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,776.78
	 113	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,776.78
	 114	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 9,600.00
	 115	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 9,600.00
	 116	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 9,600.00
	 117	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 9,600.00
	 118	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 9,600.00
	 119	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 9,600.00
	 120	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 9,600.00
	 121	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,013.88
	 122	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,013.88
	 123	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,013.88
	 124	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,013.88
	 125	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,013.88
	 126	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,013.88
	 127	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 04/09/2023	 1,013.88
	 128	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 22,750.00
	 129	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 3,514.85
	 130	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 600.00
	 131	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 300.00
	 132	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 300.00
	 133	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 900.00
	 134	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 300.00
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 300.00
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 300.00
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 300.00
	 138	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,200.00
	 139	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 886.93
	 140	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 25,562.20
	 141	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 6,300.00
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 600.00
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 300.00
	 144	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 190,605.92	 190,605.92

	IC 0000003	05/09/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 284.63
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 284.63
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 284.63
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 284.63
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 284.63
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 284.63
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 284.63
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 32.98
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 32.98
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 32.98
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 32.98
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 32.98
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 32.98
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 32.98
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 29.77
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 29.77
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 29.77
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 29.77
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 29.77
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 29.77
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 29.77
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 272.45
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 272.45
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 272.45
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 272.45
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 272.45
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 272.45
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 272.45
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 0.04
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 0.04
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 0.04
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 0.04
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 0.04
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 0.04
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 0.04
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 437.66
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 437.66
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 437.66
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 437.66
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 437.66
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 437.66
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 437.66
	 43	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,150.05
	 44	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 1,150.05
	 45	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 1,150.05
	 46	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 1,150.05
	 47	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 1,150.05
	 48	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 1,150.05
	 49	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 1,150.05
	 50	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 43.77
	 51	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 43.77
	 52	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 43.77
	 53	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 43.77
	 54	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 43.77
	 55	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 43.77
	 56	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 43.77
	 57	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 115.00

	 58	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 115.00
	 59	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 115.00
	 60	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 115.00
	 61	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 115.00
	 62	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 115.00
	 63	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 115.00
	 64	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 744.60
	 65	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 744.60
	 66	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 744.60
	 67	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 744.60
	 68	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 744.60
	 69	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 744.60
	 70	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 744.60
	 71	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,150.05
	 72	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 1,150.05
	 73	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 1,150.05
	 74	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 1,150.05
	 75	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 1,150.05
	 76	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 1,150.05
	 77	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 1,150.05
	 78	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 4,647.55
	 79	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 4,647.55
	 80	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 4,647.55
	 81	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 4,647.55
	 82	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 4,647.55
	 83	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 4,647.55
	 84	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 4,647.55
	 85	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 340.00
	 86	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 340.00
	 87	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 340.00
	 88	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 340.00
	 89	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 340.00
	 90	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 340.00
	 91	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 340.00
	 92	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 171.60
	 93	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 171.60
	 94	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 171.60
	 95	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 171.60
	 96	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 171.60
	 97	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 171.60
	 98	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 171.60
	 99	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 171.60
	 100	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 171.60
	 101	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 171.60
	 102	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 171.60
	 103	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 171.60
	 104	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 171.60
	 105	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 171.60
	 106	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 514.80
	 107	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 514.80
	 108	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 514.80
	 109	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 514.80
	 110	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 514.80
	 111	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 514.80
	 112	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 514.80
	 113	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 3,432.00
	 114	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 3,432.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 3,432.00
	 116	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 3,432.00
	 117	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 3,432.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 3,432.00

	 119	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 3,432.00
	 120	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 983.75
	 121	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 983.75
	 122	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 983.75
	 123	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 983.75
	 124	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 983.75
	 125	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 983.75
	 126	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 05/09/2023	 983.75
	 127	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 3,641.00
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 5,050.00
	 129	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 5,831.30

	* Total‑Poliza..: *	 58,089.20	 58,089.20

	IC 0000004	06/09/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023	 1,004.68
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 1,004.68
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 1,004.68
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 1,004.68
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 1,004.68
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 1,004.68
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 1,004.68
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023	 1,577.66
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 1,577.66
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 1,577.66
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 1,577.66
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 1,577.66
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 1,577.66
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 1,577.66
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023	 86.79
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 86.79
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 86.79
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 86.79
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 86.79
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 86.79
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 86.79
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023	 180.38
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 180.38
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 180.38
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 180.38
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 180.38
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 180.38
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 180.38
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023	 62.29
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 62.29
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 62.29
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 62.29
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 62.29
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 62.29
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 62.29
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023	 1,657.72
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 1,657.72
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 1,657.72
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 1,657.72
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 1,657.72
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 1,657.72
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 1,657.72
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023	 2,641.60
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,641.60
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,641.60
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,641.60

	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,641.60
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,641.60
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,641.60
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023	‑0.93
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	‑0.93
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	‑0.93
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	‑0.93
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	‑0.93
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	‑0.93
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	‑0.93
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023	 663.49
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 663.49
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 663.49
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 663.49
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 663.49
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 663.49
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 663.49
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023	 2,796.70
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,796.70
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,796.70
	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,796.70
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,796.70
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,796.70
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,796.70
	 78	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023	 66.35
	 79	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 66.35
	 80	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 66.35
	 81	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 66.35
	 82	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 66.35
	 83	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 66.35
	 84	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 66.35
	 85	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023	 279.67
	 86	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 279.67
	 87	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 279.67
	 88	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 279.67
	 89	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 279.67
	 90	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 279.67
	 91	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 279.67
	 92	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023	 2,767.16
	 93	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,767.16
	 94	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,767.16
	 95	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,767.16
	 96	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,767.16
	 97	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,767.16
	 98	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,767.16
	 99	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023	 2,796.70
	 100	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,796.70
	 101	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,796.70
	 102	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,796.70
	 103	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,796.70
	 104	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,796.70
	 105	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,796.70
	 106	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023	 5,560.00
	 107	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023	 2,489.76

	 108	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,489.76
	 109	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,489.76
	 110	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,489.76
	 111	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,489.76
	 112	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,489.76
	 113	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 2,489.76
	 114	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023	 280.00
	 115	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 280.00
	 116	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 280.00
	 117	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 280.00
	 118	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 280.00
	 119	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 280.00
	 120	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023 06/09/2023	 280.00
	 121	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023	 359.00
	 122	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023	 5,560.00
	 123	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023	 1,552.00
	 124	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023	 9,370.00
	 125	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2023	 8,172.76

	* Total‑Poliza..: *	 83,375.04	 83,375.04

	IC 0000005	07/09/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 802.24
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 802.24
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 802.24
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 802.24
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 802.24
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 802.24
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 802.24
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 80.24
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 80.24
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 80.24
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 80.24
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 80.24
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 80.24
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 80.24
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 72.49
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 72.49
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 72.49
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 72.49
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 72.49
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 72.49
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 72.49
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 662.74
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 662.74
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 662.74
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 662.74
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 662.74
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 662.74
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 662.74
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 0.29
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 0.29
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 0.29
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 0.29
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 0.29
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 0.29
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 0.29
	 36	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 3,274.20
	 37	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 3,274.20
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 3,274.20
	 39	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 3,274.20

	 40	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 3,274.20
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 3,274.20
	 42	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 3,274.20
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 5,352.98
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 5,352.98
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 5,352.98
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 5,352.98
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 5,352.98
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 5,352.98
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 5,352.98
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 120.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 120.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 120.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 120.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 120.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 120.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 120.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 12.97
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 12.97
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 12.97
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 12.97
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 12.97
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 12.97
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 12.97
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 12.97
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 12.97
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 12.97
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 12.97
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 12.97
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 12.97
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 12.97
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 38.90
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 38.90
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 38.90
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 38.90
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 38.90
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 38.90
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 38.90
	 78	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 327.42
	 79	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 327.42
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 327.42
	 81	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 327.42
	 82	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 327.42
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 327.42
	 84	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 327.42
	 85	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 259.35
	 86	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 259.35
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 259.35
	 88	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 259.35
	 89	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 259.35
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 259.35
	 91	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 259.35
	 92	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 434.40
	 93	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 434.40
	 94	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 434.40
	 95	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 434.40
	 96	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 434.40
	 97	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 434.40
	 98	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	 434.40
	 99	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	‑0.19
	 100	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	‑0.19

	 101	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	‑0.19
	 102	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	‑0.19
	 103	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	‑0.19
	 104	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	‑0.19
	 105	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 07/09/2023	‑0.19
	 106	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,056.84
	 107	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 5,543.62
	 108	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 4,850.54

	* Total‑Poliza..: *	 45,804.00	 45,804.00

	IC 0000006	08/09/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 891.60
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 891.60
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 891.60
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 891.60
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 891.60
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 891.60
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 891.60
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,493.00
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 1,493.00
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 1,493.00
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 1,493.00
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 1,493.00
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 1,493.00
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 1,493.00
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 69.40
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 69.40
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 69.40
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 69.40
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 69.40
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 69.40
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 69.40
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 173.18
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 173.18
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 173.18
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 173.18
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 173.18
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 173.18
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 173.18
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 62.77
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 62.77
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 62.77
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 62.77
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 62.77
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 62.77
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 62.77
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,717.74
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 1,717.74
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 1,717.74
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 1,717.74
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 1,717.74
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 1,717.74
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 1,717.74
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 2,478.18
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 2,478.18
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 2,478.18
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 2,478.18
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 2,478.18
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 2,478.18
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 2,478.18

	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 0.39
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 0.39
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 0.39
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 0.39
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 0.39
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 0.39
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 0.39
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 5,809.43
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 5,809.43
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 5,809.43
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 5,809.43
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 5,809.43
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 5,809.43
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 5,809.43
	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 620.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 620.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 620.00
	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 620.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 620.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 620.00
	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 620.00
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 14.26
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 14.26
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 14.26
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 14.26
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 14.26
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 14.26
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 14.26
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 14.26
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 14.26
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 14.26
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 14.26
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 14.26
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 14.26
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 14.26
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 42.78
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 42.78
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 42.78
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 42.78
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 42.78
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 42.78
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 42.78
	 99	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 181.49
	 100	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 181.49
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 181.49
	 102	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 181.49
	 103	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 181.49
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 181.49
	 105	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 181.49
	 106	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 103.71
	 107	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 103.71
	 108	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 103.71
	 109	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 103.71
	 110	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 103.71

	 111	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 103.71
	 112	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 103.71
	 113	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,154.64
	 114	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 1,154.64
	 115	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 1,154.64
	 116	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 1,154.64
	 117	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 1,154.64
	 118	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 1,154.64
	 119	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 08/09/2023	 1,154.64
	 120	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 9,797.04
	 121	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 5,133.53

	* Total‑Poliza..: *	 59,722.28	 59,722.28

	** Total‑Dia..: **	 33,373,882.83	 33,373,882.83

	D  0000072	11/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000073	11/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000074	11/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000075	11/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000076	11/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000077	12/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048911| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 52,659.00
	 2	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048911| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 52,659.00
	 3	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048911| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 52,659.00
	 4	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048911| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 52,659.00
	 5	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048911| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 52,659.00
	 6	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048911| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 52,659.00
	 7	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048911| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	 52,659.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361092023|12/09/2023|0007263.31|1.0000|048911|REGISTRO DE PAGO DE EN	 697.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361092023|12/09/2023|0007263.31|1.0000|048911|REGISTRO DE PAGO DE EN	 697.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632092023|12/09/2023|0007263.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 25,346.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632092023|12/09/2023|0007263.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 25,346.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353092023|12/09/2023|0007263.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,965.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353092023|12/09/2023|0007263.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 7,965.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388092023|12/09/2023|0007263.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,805.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388092023|12/09/2023|0007263.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 4,805.00
	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396092023|12/09/2023|0007263.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,385.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396092023|12/09/2023|0007263.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 6,385.00
	 18	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469092023|12/09/2023|0007263.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,225.00
	 19	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469092023|12/09/2023|0007263.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,225.00

	 20	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477092023|12/09/2023|0007263.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,012.00
	 21	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477092023|12/09/2023|0007263.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 1,012.00
	 22	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370092023|12/09/2023|0007263.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,224.00
	 23	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370092023|12/09/2023|0007263.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 3,224.00
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            548080501370092023|12/09/2023|0007263.31|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	 52,659.00

	* Total‑Poliza..: *	 263,295.00	 263,295.00

	D  0000078	12/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 200,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	D  0000079	12/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR DEVOLUCION DEL BANCO DE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N.  1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR DEVOLUCION DEL BANCO DE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N.  1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 52,659.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR DEVOLUCION DEL BANCO DE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N.  1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 52,659.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR DEVOLUCION DEL BANCO DE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N.  1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 112,739.00
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR DEVOLUCION DEL BANCO DE CTA CORRIENTE 2021 CTA, N.  1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 112,739.00

	* Total‑Poliza..: *	 165,398.00	 165,398.00

	D  0000080	12/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA POR RESPONSABILIDAD AL ING. DE OBRAS PUBLICAS EL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR   PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERALCION DE LICITACIONES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA POR RESPONSABILIDAD AL ING. DE OBRAS PUBLICAS EL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR   PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERALCION DE LICITACIONES.	 20,096.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000071   ALBERTO PEREZ SALAZAR	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA POR RESPONSABILIDAD AL ING. DE OBRAS PUBLICAS EL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR   PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERALCION DE LICITACIONES.	 20,096.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,096.00	 20,096.00

	D  0000081	12/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000082	13/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JORGE TOLOZA RODRIGUEZ DEL EJERCICIO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JORGE TOLOZA RODRIGUEZ DEL EJERCICIO 2023.	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000037   JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JORGE TOLOZA RODRIGUEZ DEL EJERCICIO 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000083	13/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048912| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023.	 30,000.00
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048912| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 30,000.00
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048912| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 30,000.00
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048912| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 30,000.00
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048912| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 30,000.00
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048912| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 30,000.00
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048912| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 30,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      43642F49|13/09/2023|0004137.93|1.0000|048912|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 30,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      43642F49|13/09/2023|0004137.93|1.0000|048912|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 30,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      43642F49|13/09/2023|0004137.93|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	D  0000084	13/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CHAVEZ A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CHAVEZ A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 50,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CHAVEZ A LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	D  0000085	13/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B168958|13/09/2023|0000670.69|     1|048967|	 4,862.50
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA‑978A‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON # SERIE 3GCUD9ED2PG152888, ADSCRITA A ESTA DIRECCION	 4,862.50

	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA‑978A‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON # SERIE 3GCUD9ED2PG152888, ADSCRITA A ESTA DIRECCION	 4,862.50
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA‑978A‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON # SERIE 3GCUD9ED2PG152888, ADSCRITA A ESTA DIRECCION	 4,862.50
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA‑978A‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON # SERIE 3GCUD9ED2PG152888, ADSCRITA A ESTA DIRECCION	 4,862.50
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 4,862.50

	* Total‑Poliza..: *	 14,587.50	 14,587.50

	D  0000086	13/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000221   HUMBERTO PEREZ AGUIRRE	PEAH   |                      FCUL2962|13/09/2023|0001080.42|     1|048914|	 7,833.04
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048914|ARTICULO DE 7 EXTITORES NUEVOS ABC DE 6 KG DE CAP. CONFORM A NOM‑154‑SCFI‑2005 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECC	 7,833.04
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048914|ARTICULO DE 7 EXTITORES NUEVOS ABC DE 6 KG DE CAP. CONFORM A NOM‑154‑SCFI‑2005 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECC	 7,833.04
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048914|ARTICULO DE 7 EXTITORES NUEVOS ABC DE 6 KG DE CAP. CONFORM A NOM‑154‑SCFI‑2005 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECC	 7,833.04
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048914|ARTICULO DE 7 EXTITORES NUEVOS ABC DE 6 KG DE CAP. CONFORM A NOM‑154‑SCFI‑2005 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECC	 7,833.04
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 7,833.04

	* Total‑Poliza..: *	 23,499.12	 23,499.12

	D  0000087	13/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000266   CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC   |                      1555EE2A|13/09/2023|0000443.17|     1|048964|	 3,213.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048964|CARPA QUE SERA UTILIZADA PARA LA PREMIACION AL TORNEO DE PESCA A ORILLA DE CEUTE, LA CUAL SERA INSTALADA EN EL MALECON DE PLAYA CEUTA, CON C	 3,213.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048964|CARPA QUE SERA UTILIZADA PARA LA PREMIACION AL TORNEO DE PESCA A ORILLA DE CEUTE, LA CUAL SERA INSTALADA EN EL MALECON DE PLAYA CEUTA, CON C	 3,213.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048964|CARPA QUE SERA UTILIZADA PARA LA PREMIACION AL TORNEO DE PESCA A ORILLA DE CEUTE, LA CUAL SERA INSTALADA EN EL MALECON DE PLAYA CEUTA, CON C	 3,213.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048964|CARPA QUE SERA UTILIZADA PARA LA PREMIACION AL TORNEO DE PESCA A ORILLA DE CEUTE, LA CUAL SERA INSTALADA EN EL MALECON DE PLAYA CEUTA, CON C	 3,213.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,213.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,639.00	 9,639.00

	D  0000088	13/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000089	13/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000090	14/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. GUILLERMO EVERARDO PEREZ PONCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. GUILLERMO EVERARDO PEREZ PONCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 12,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000220   GUILLERMO EVERARDO PEREZ PONCE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. GUILLERMO EVERARDO PEREZ	 12,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	D  0000091	14/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000092	14/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048893| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 202	 55,087.00
	 2	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048893| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 55,087.00
	 3	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048893| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 55,087.00
	 4	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048893| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 55,087.00
	 5	8250‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048893| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 55,087.00
	 6	8270‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048893| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 55,087.00
	 7	8260‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048893| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 55,087.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361082023|14/09/2023|0007598.21|1.0000|048893|REGISTRO DE ENERGIA EL	 702.00
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361082023|14/09/2023|0007598.21|1.0000|048893|REGISTRO DE ENERGIA EL	 702.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5480180500632082023|14/09/2023|0007598.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 25,526.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5480180500632082023|14/09/2023|0007598.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 25,526.00
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353082023|14/09/2023|0007598.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,021.00

	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353082023|14/09/2023|0007598.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,021.00
	 14	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388082023|14/09/2023|0007598.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,838.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388082023|14/09/2023|0007598.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,838.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396082023|14/09/2023|0007598.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,430.00
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396082023|14/09/2023|0007598.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,430.00
	 18	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469082023|14/09/2023|0007598.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,247.00
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469082023|14/09/2023|0007598.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,247.00
	 20	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477082023|14/09/2023|0007598.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,018.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477082023|14/09/2023|0007598.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,018.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370082023|14/09/2023|0007598.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,248.00
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370082023|14/09/2023|0007598.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,248.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            546040722800082023|14/09/2023|0007598.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,057.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000125   CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            546040722800082023|14/09/2023|0007598.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,057.00
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	    CSS|            546040722800082023|14/09/2023|0007598.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 55,087.00

	* Total‑Poliza..: *	 275,435.00	 275,435.00

	D  0000093	14/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002314|14/09/2023|0014262.07|     1|048976|	 103,400.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00

	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 310,200.00	 310,200.00

	D  0000094	14/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2443|14/09/2023|0002722.75|     1|048975|	 19,739.95
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048975|ADQUISICION DE MATERIALES ( REFLECTOR LED ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE DE LAS SINDICATURAS	 19,739.95
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048975|ADQUISICION DE MATERIALES ( REFLECTOR LED ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE DE LAS SINDICATURAS	 19,739.95
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048975|ADQUISICION DE MATERIALES ( REFLECTOR LED ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE DE LAS SINDICATURAS	 19,739.95
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048975|ADQUISICION DE MATERIALES ( REFLECTOR LED ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE DE LAS SINDICATURAS	 19,739.95
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 19,739.95

	* Total‑Poliza..: *	 59,219.85	 59,219.85

	D  0000095	14/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA14E1F|14/09/2023|0000550.34|     1|049103|	 3,990.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049103|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA EL ESPINAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,990.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049103|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA EL ESPINAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,990.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049103|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA EL ESPINAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,990.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049103|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA EL ESPINAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,990.00
	 6	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA1595E|14/09/2023|0000550.34|     1|049105|	 3,990.00
	 7	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049105|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,990.00
	 8	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049105|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,990.00
	 9	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049105|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,990.00
	 10	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049105|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,990.00
	 11	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA1802F|14/09/2023|0000694.34|     1|049106|	 5,034.00
	 12	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049106|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 5,034.00
	 13	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049106|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 5,034.00
	 14	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049106|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 5,034.00
	 15	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049106|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 5,034.00
	 16	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA19FF4|14/09/2023|0000694.34|     1|049104|	 5,034.00
	 17	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049104|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE GRAL. RENATO VEGA AMADOR , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 5,034.00
	 18	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049104|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE GRAL. RENATO VEGA AMADOR , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 5,034.00
	 19	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049104|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE GRAL. RENATO VEGA AMADOR , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 5,034.00
	 20	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049104|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE GRAL. RENATO VEGA AMADOR , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 5,034.00
	 21	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA1B7AC|14/09/2023|00000550.4|     1|049102|	 3,990.40
	 22	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049102|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,990.40
	 23	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049102|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,990.40
	 24	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049102|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,990.40
	 25	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049102|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,990.40
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	 22,040.00
	 27	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	 1.60

	* Total‑Poliza..: *	 66,116.80	 66,116.80

	D  0000096	14/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000097	15/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL EJERCICIO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL EJERCICIO 2023.	 11,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000069   SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL EJERCICIO 2023.	 5,000.00
	 3	1123‑1‑000010‑000001‑000218   JESUS SALVADOR OLMEDA ROBLES	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES DE TRABAJADORES D	 3,000.00
	 4	1123‑1‑000010‑000001‑000219   GABRIEL OSUNA HERAS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIFERENTES DE TRABAJADORES D	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	D  0000098	15/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000099	15/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048915| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	 590,778.90
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048915| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048915| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048915| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048915| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048915| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048915| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      5805AF62|13/09/2023|0081486.74|1.0000|048915|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90

	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      5805AF62|13/09/2023|0081486.74|1.0000|048915|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      5805AF62|13/09/2023|0081486.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,953,894.50	 2,953,894.50

	D  0000100	15/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEL  MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048916| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEL  MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBR	 45,062.43
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048916| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048916| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048916| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048916| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048916| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048916| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      019E311B|11/09/2023|0006215.51|1.0000|048916|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      019E311B|11/09/2023|0006215.51|1.0000|048916|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      019E311B|11/09/2023|0006215.51|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 225,312.15	 225,312.15

	D  0000101	15/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048917| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048917| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048917| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048917| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048917| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048917| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048917| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      07BBD021|11/09/2023|0046713.21|1.0000|048917|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      07BBD021|11/09/2023|0046713.21|1.0000|048917|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      07BBD021|11/09/2023|0046713.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,693,353.95	 1,693,353.95

	D  0000102	15/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048918| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTI	 117,970.10
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048918| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048918| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048918| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048918| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048918| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048918| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      412c3f6b|11/09/2023|0016271.74|1.0000|048918|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      412c3f6b|11/09/2023|0016271.74|1.0000|048918|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      412c3f6b|11/09/2023|0016271.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 589,850.50	 589,850.50

	D  0000103	15/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048919| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048919| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048919| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048919| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048919| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048919| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048919| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      4CBE0CE2|11/09/2023|0007285.62|1.0000|048919|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      4CBE0CE2|11/09/2023|0007285.62|1.0000|048919|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      4CBE0CE2|11/09/2023|0007285.62|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 264,103.70	 264,103.70

	D  0000104	15/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.

	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017749|16/08/2023|0001603.46|     1|048481|	 11,625.10
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048481|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,625.10
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048481|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,625.10
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048481|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,625.10
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048481|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,625.10
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017777|17/08/2023|0002031.06|     1|048539|	 14,725.20
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048539|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,725.20
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048539|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,725.20
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048539|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,725.20
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048539|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,725.20
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017799|18/08/2023|0002011.64|     1|048541|	 14,584.40
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048541|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,584.40
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048541|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,584.40
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048541|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,584.40
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048541|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,584.40
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017826|19/08/2023|0001641.52|     1|048546|	 11,901.00
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048546|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,901.00
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048546|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,901.00
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048546|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,901.00
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048546|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,901.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017840|20/08/2023|0001011.41|     1|048547|	 7,332.70
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048547|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,332.70
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048547|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,332.70
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048547|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,332.70
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048547|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 7,332.70
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017867|21/08/2023|0002183.85|     1|048583|	 15,832.90
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048583|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,832.90
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048583|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,832.90
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048583|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,832.90
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048583|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,832.90
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017898|21/08/2023|0001784.41|     1|048646|	 12,937.00
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,937.00
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,937.00
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,937.00
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048646|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,937.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017918|23/08/2023|0001851.09|     1|048647|	 13,420.40
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048647|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,420.40
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048647|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,420.40
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048647|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,420.40
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048647|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,420.40
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017919|23/08/2023|0000444.04|     1|048648|	 3,219.30
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048648|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,219.30
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048648|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,219.30
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048648|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,219.30
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048648|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 3,219.30
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017952|24/08/2023|0001512.99|     1|048652|	 10,969.20
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048652|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,969.20
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048652|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,969.20
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048652|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,969.20
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048652|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,969.20
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0017979|25/08/2023|00001885.3|     1|048656|	 13,668.40
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048656|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,668.40
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048656|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,668.40
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048656|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,668.40
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048656|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,668.40
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00018005|26/08/2023|0001732.95|     1|048735|	 12,563.90
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048735|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,563.90
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048735|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,563.90
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048735|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,563.90
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048735|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,563.90
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00018017|27/08/2023|0001485.49|     1|048736|	 10,769.80

	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048736|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,769.80
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048736|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,769.80
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048736|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,769.80
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048736|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,769.80
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00018046|28/08/2023|0001803.75|     1|048739|	 13,077.20
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048739|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,077.20
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048739|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,077.20
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048739|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,077.20
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048739|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,077.20
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00018083|29/08/2023|0001420.86|     1|048740|	 10,301.20
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048740|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,301.20
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048740|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,301.20
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048740|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,301.20
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048740|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,301.20
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00018105|30/08/2023|0001620.84|     1|048745|	 11,751.10
	 77	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048745|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,751.10
	 78	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048745|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,751.10
	 79	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048745|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,751.10
	 80	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048745|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,751.10
	 81	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                    CR00018127|31/08/2023|0001803.17|     1|048747|	 13,073.00
	 82	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048747|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,073.00
	 83	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048747|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,073.00
	 84	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048747|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,073.00
	 85	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048747|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,073.00
	 86	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 201,751.80

	* Total‑Poliza..: *	 605,255.40	 605,255.40

	D  0000105	15/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017724|16/08/2023|0000304.06|     1|048619|	 2,204.40
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,204.40
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,204.40
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,204.40
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048619|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,204.40
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017730|16/08/2023|0000082.77|     1|048494|	 600.10
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048494|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 600.10
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048494|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 600.10
	 9	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048494|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 600.10
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048494|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 600.10
	 11	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017779|18/08/2023|0000369.19|     1|048620|	 2,676.60
	 12	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,676.60
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,676.60
	 14	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,676.60
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048620|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,676.60
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017800|18/08/2023|0000856.77|     1|048542|	 6,211.60
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048542|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,211.60
	 18	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048542|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,211.60
	 19	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048542|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,211.60
	 20	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048542|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,211.60
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017838|20/08/2023|0000095.57|     1|048549|	 692.90
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048549|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 692.90
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048549|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 692.90
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048549|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 692.90
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048549|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 692.90
	 26	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017916|23/08/2023|00000640.5|     1|048559|	 4,643.60
	 27	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048559|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,643.60
	 28	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048559|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,643.60
	 29	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048559|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,643.60
	 30	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048559|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,643.60
	 31	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017947|24/08/2023|0000264.44|     1|048653|	 1,917.20
	 32	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048653|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,917.20

	 33	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048653|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,917.20
	 34	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048653|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,917.20
	 35	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048653|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,917.20
	 36	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017973|25/08/2023|0000643.74|     1|048657|	 4,667.10
	 37	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048657|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,667.10
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048657|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,667.10
	 39	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048657|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,667.10
	 40	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048657|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,667.10
	 41	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017996|26/08/2023|0000517.26|     1|048663|	 3,750.10
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048663|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,750.10
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048663|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,750.10
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048663|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,750.10
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048663|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,750.10
	 46	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018014|27/08/2023|00000215.9|     1|048664|	 1,565.30
	 47	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048664|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,565.30
	 48	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048664|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,565.30
	 49	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048664|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,565.30
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048664|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,565.30
	 51	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017807|19/08/2023|00000507.2|     1|048621|	 3,677.20
	 52	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048621|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 3,677.20
	 53	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048621|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 3,677.20
	 54	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048621|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 3,677.20
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048621|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 3,677.20
	 56	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017844|21/08/2023|0000202.44|     1|048622|	 1,467.70
	 57	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,467.70
	 58	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,467.70
	 59	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,467.70
	 60	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,467.70
	 61	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017875|22/08/2023|0000340.79|     1|048623|	 2,470.70
	 62	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048623|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,470.70
	 63	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048623|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,470.70
	 64	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048623|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,470.70
	 65	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048623|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,470.70
	 66	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017899|23/08/2023|0000371.97|     1|048650|	 2,696.80
	 67	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,696.80
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,696.80
	 69	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,696.80
	 70	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048650|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,696.80
	 71	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017929|24/08/2023|0000299.17|     1|048651|	 2,169.00
	 72	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048651|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,169.00
	 73	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048651|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,169.00
	 74	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048651|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,169.00
	 75	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048651|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,169.00
	 76	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017955|25/08/2023|0000320.79|     1|048659|	 2,325.70
	 77	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,325.70
	 78	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,325.70
	 79	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,325.70
	 80	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048659|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,325.70
	 81	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017983|26/08/2023|0003658.17|     1|048661|	 26,521.70
	 82	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,834.70
	 83	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,834.70
	 84	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,834.70
	 85	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,834.70
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 360.50
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 360.50
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 360.50
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 360.50
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,772.40
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,772.40
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,772.40
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,772.40

	 94	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,554.10
	 95	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,554.10
	 96	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,554.10
	 97	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048661|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,554.10
	 98	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017984|26/08/2023|0000261.23|     1|048662|	 1,893.90
	 99	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,893.90
	 100	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,893.90
	 101	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,893.90
	 102	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,893.90
	 103	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017845|21/08/2023|0003976.91|     1|048551|	 28,832.60
	 104	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,680.90
	 105	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,680.90
	 106	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,680.90
	 107	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,680.90
	 108	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,260.10
	 109	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,260.10
	 110	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,260.10
	 111	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,260.10
	 112	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 113	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 114	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 115	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 116	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,183.80
	 117	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,183.80
	 118	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,183.80
	 119	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,183.80
	 120	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,707.50
	 121	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,707.50
	 122	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,707.50
	 123	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048551|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,707.50
	 124	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017862|21/08/2023|0000596.11|     1|048552|	 4,321.80
	 125	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048552|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,321.80
	 126	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048552|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,321.80
	 127	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048552|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,321.80
	 128	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048552|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,321.80
	 129	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017876|22/08/2023|0004124.36|     1|048584|	 29,901.60
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,320.90
	 131	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,320.90
	 132	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,320.90
	 133	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,320.90
	 134	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,275.20
	 135	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,275.20
	 136	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,275.20
	 137	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,275.20
	 138	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.00
	 139	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.00
	 140	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.00
	 141	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.00
	 142	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,688.80
	 143	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,688.80
	 144	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,688.80
	 145	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,688.80
	 146	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,766.70
	 147	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,766.70
	 148	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,766.70
	 149	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048584|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,766.70
	 150	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017892|22/08/2023|0000418.77|     1|048553|	 3,036.10
	 151	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048553|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,036.10
	 152	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048553|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,036.10
	 153	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048553|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,036.10
	 154	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048553|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,036.10

	 155	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017900|23/08/2023|0004067.01|     1|048649|	 29,485.80
	 156	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,045.00
	 157	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,045.00
	 158	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,045.00
	 159	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,045.00
	 160	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,070.20
	 161	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,070.20
	 162	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,070.20
	 163	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,070.20
	 164	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,699.80
	 165	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,699.80
	 166	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,699.80
	 167	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,699.80
	 168	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,670.80
	 169	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,670.80
	 170	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,670.80
	 171	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048649|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,670.80
	 172	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017930|24/08/2023|0003868.66|     1|048654|	 28,047.80
	 173	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,299.80
	 174	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,299.80
	 175	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,299.80
	 176	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,299.80
	 177	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,965.50
	 178	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,965.50
	 179	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,965.50
	 180	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,965.50
	 181	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.70
	 182	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.70
	 183	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.70
	 184	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.70
	 185	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,874.50
	 186	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,874.50
	 187	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,874.50
	 188	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,874.50
	 189	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,707.30
	 190	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,707.30
	 191	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,707.30
	 192	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048654|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,707.30
	 193	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017956|25/08/2023|0004771.99|     1|048658|	 34,596.90
	 194	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.10
	 195	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.10
	 196	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.10
	 197	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.10
	 198	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,761.60
	 199	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,761.60
	 200	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,761.60
	 201	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,761.60
	 202	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.50
	 203	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.50
	 204	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.50
	 205	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,300.50
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	 207	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,980.60
	 208	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,980.60
	 209	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,980.60
	 210	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,054.10
	 211	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,054.10
	 212	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,054.10
	 213	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,054.10
	 214	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017723|16/08/2023|0003834.39|     1|048528|	 27,799.30
	 215	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,580.20

	 216	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,580.20
	 217	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,580.20
	 218	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,580.20
	 219	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,245.50
	 220	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,245.50
	 221	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,245.50
	 222	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,245.50
	 223	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,150.50
	 224	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,150.50
	 225	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,150.50
	 226	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,150.50
	 227	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,146.80
	 228	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,146.80
	 229	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,146.80
	 230	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,146.80
	 231	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,676.30
	 232	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,676.30
	 233	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,676.30
	 234	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048528|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,676.30
	 235	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017754|17/08/2023|0004077.12|     1|048529|	 29,559.10
	 236	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,602.60
	 237	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,602.60
	 238	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,602.60
	 239	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,602.60
	 240	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,506.60
	 241	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,506.60
	 242	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,506.60
	 243	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,506.60
	 244	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.30
	 245	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.30
	 246	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.30
	 247	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,100.30
	 248	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,346.40
	 249	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,346.40
	 250	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,346.40
	 251	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,346.40
	 252	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,003.20
	 253	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,003.20
	 254	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,003.20
	 255	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048529|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,003.20
	 256	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017778|18/08/2023|00003896.3|     1|048530|	 28,248.20
	 257	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,351.90
	 258	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,351.90
	 259	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,351.90
	 260	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,351.90
	 261	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,877.90
	 262	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,877.90
	 263	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,877.90
	 264	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,877.90
	 265	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,170.00
	 266	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,170.00
	 267	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,170.00
	 268	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,170.00
	 269	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,848.40
	 270	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,848.40
	 271	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,848.40
	 272	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048530|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,848.40
	 273	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017806|19/08/2023|0004446.43|     1|048531|	 32,236.60
	 274	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,752.30
	 275	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,752.30
	 276	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,752.30

	 277	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,752.30
	 278	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 550.00
	 279	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 550.00
	 280	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 550.00
	 281	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 550.00
	 282	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,141.10
	 283	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,141.10
	 284	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,141.10
	 285	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,141.10
	 286	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,793.20
	 287	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,793.20
	 288	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,793.20
	 289	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048531|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,793.20
	 290	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017818|19/08/2023|0000286.36|     1|048545|	 2,076.10
	 291	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048545|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,076.10
	 292	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048545|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,076.10
	 293	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048545|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,076.10
	 294	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048545|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,076.10
	 295	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017828|19/08/2023|0000068.98|     1|048544|	 500.10
	 296	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048544|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 500.10
	 297	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048544|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 500.10
	 298	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048544|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 500.10
	 299	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048544|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 500.10
	 300	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00018024|28/08/2023|0003205.31|     1|048737|	 23,238.50
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	 302	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,740.40
	 303	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,740.40
	 304	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,740.40
	 305	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,102.30
	 306	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,102.30
	 307	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,102.30
	 308	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,102.30
	 309	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,119.50
	 310	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,119.50
	 311	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,119.50
	 312	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,119.50
	 313	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,276.30
	 314	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,276.30
	 315	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,276.30
	 316	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048737|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,276.30
	 317	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00018025|28/08/2023|0000325.39|     1|048738|	 2,359.10
	 318	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,359.10
	 319	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,359.10
	 320	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,359.10
	 321	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048738|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,359.10
	 322	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00018036|28/08/2023|0000229.74|     1|048751|	 1,665.60
	 323	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048751|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,665.60
	 324	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048751|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,665.60
	 325	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048751|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,665.60
	 326	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048751|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,665.60
	 327	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00018055|29/08/2023|0000211.32|     1|048741|	 1,532.10
	 328	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048741|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,532.10
	 329	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048741|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,532.10
	 330	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048741|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,532.10
	 331	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048741|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 1,532.10
	 332	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00018056|29/08/2023|00003376.8|     1|048742|	 24,481.80
	 333	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048742|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,544.40
	 334	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048742|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,544.40
	 335	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048742|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,544.40
	 336	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048742|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,544.40
	 337	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048742|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,234.10

	 338	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048742|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,234.10
	 339	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048742|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,234.10
	 340	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048742|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,234.10
	 341	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048742|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,703.30
	 342	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048742|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,703.30
	 343	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048742|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,703.30
	 344	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048742|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,703.30
	 345	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00018066|30/08/2023|0004093.05|     1|048743|	 29,674.60
	 346	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,105.70
	 347	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,105.70
	 348	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,105.70
	 349	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,105.70
	 350	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,612.50
	 351	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,612.50
	 352	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,612.50
	 353	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,612.50
	 354	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.20
	 355	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.20
	 356	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.20
	 357	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.20
	 358	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,153.60
	 359	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,153.60
	 360	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,153.60
	 361	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,153.60
	 362	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,402.60
	 363	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,402.60
	 364	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,402.60
	 365	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048743|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,402.60
	 366	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00018087|30/08/2023|0000000280|     1|048744|	 2,030.00
	 367	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048744|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,030.00
	 368	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048744|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,030.00
	 369	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048744|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,030.00
	 370	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048744|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,030.00
	 371	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00018101|30/08/2023|0000546.73|     1|048759|	 3,963.80
	 372	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048759|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,963.80
	 373	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048759|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,963.80
	 374	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048759|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,963.80
	 375	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048759|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,963.80
	 376	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00018112|31/08/2023|0000398.41|     1|048762|	 2,888.50
	 377	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048762|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,888.50
	 378	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048762|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,888.50
	 379	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048762|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,888.50
	 380	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048762|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.	 2,888.50
	 381	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00018113|31/08/2023|0003362.65|     1|048761|	 24,379.20
	 382	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,540.70
	 383	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,540.70
	 384	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,540.70
	 385	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,540.70
	 386	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 899.80
	 387	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 899.80
	 388	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 899.80
	 389	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 899.80
	 390	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,576.00
	 391	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,576.00
	 392	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,576.00
	 393	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,576.00
	 394	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,362.70
	 395	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,362.70
	 396	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,362.70
	 397	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048761|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,362.70
	 398	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00018129|31/08/2023|0000116.08|     1|048760|	 841.60

	 399	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048760|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 841.60
	 400	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048760|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 841.60
	 401	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048760|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 841.60
	 402	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048760|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 841.60
	 403	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 467,848.50
	 404	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,403,545.30	 1,403,545.30

	D  0000106	15/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 52,214.30
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 12,305.18
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 10,942.96
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,443.66
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 9,555.35
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 10,050.00
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 16,285.55
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,000.00
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,480.32
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 26,401.97
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,400.00
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,776.94
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 603.95
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,000.00
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 345.12
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 556.00
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 300.00
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 152.67
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 948.58
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 9,886.95
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,738.30
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,000.00
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,515.34
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 216.59
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 460.59
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 300,127.82
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 9,401.00
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 423,677.78
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 16,260.37
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 11,023.94
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 68,853.89
	 33	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 366,460.35
	 34	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 35	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 36	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 37	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 38	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 39	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 366,460.35
	 40	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 127,240.20
	 41	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 42	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 43	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 44	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 45	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 46	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 127,240.20
	 47	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 450.00
	 48	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 49	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 50	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 51	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00

	 52	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 53	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 54	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 5,500.00
	 55	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 56	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 57	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 58	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 59	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 60	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 61	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 13,000.00
	 62	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 63	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 64	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 65	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 66	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 67	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 68	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 457,068.60
	 69	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 457,068.60
	 70	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 457,068.60
	 71	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 457,068.60
	 72	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 457,068.60
	 73	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 457,068.60
	 74	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 457,068.60
	 75	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 42,205.97
	 76	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,205.97
	 77	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,205.97
	 78	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,205.97
	 79	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,205.97
	 80	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,205.97
	 81	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,205.97

	* Total‑Poliza..: *	 4,047,700.48	 4,047,700.48

	D  0000107	15/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 112,573.50
	 2	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 4	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 5	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 6	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 7	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 8	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 80,979.60
	 9	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 80,979.60
	 10	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 80,979.60
	 11	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 80,979.60
	 12	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 80,979.60
	 13	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 80,979.60
	 14	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 80,979.60
	 15	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 59,737.05
	 16	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 17	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 18	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 19	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 20	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 21	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 22	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 40,221.30
	 23	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 24	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 25	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 26	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 27	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30

	 28	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 29	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 82,334.25
	 30	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 32	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 33	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 34	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 35	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 36	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 58,770.15
	 37	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 38	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 39	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 40	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 41	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 42	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 10,897.95
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 50	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 24,208.50
	 51	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 52	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 53	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 54	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 55	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 56	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 57	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 4,185.00
	 58	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 59	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 60	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 61	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 62	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 63	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 64	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 11,198.10
	 65	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 66	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 67	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 68	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 69	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 70	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 71	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 33,720.00
	 72	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 73	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 74	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 75	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 76	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 77	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 78	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 57,360.90
	 79	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 80	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 81	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 82	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 83	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 84	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 85	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 11,757.00
	 86	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 87	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 88	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00

	 89	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 90	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 91	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 92	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 16,621.50
	 93	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 94	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 95	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 96	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 97	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 98	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 99	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 43,566.30
	 100	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 101	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 102	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 103	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 104	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 105	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 106	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 12,307.50
	 107	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 108	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 109	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 110	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 111	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 112	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 113	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 7,414.95
	 114	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 115	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 116	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 117	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 118	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 119	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 120	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 43,374.00
	 121	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,374.00
	 122	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,374.00
	 123	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,374.00
	 124	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,374.00
	 125	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,374.00
	 126	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,374.00
	 127	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 42,819.75
	 128	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 129	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 130	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 131	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 132	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 133	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 134	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 35,515.95
	 135	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 136	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 137	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 138	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 139	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 140	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 141	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 21,847.05
	 142	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 143	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 144	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 145	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 146	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 147	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 148	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 61,507.23
	 149	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,507.23

	 150	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,507.23
	 151	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,507.23
	 152	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,507.23
	 153	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,507.23
	 154	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,507.23
	 155	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 14,223.00
	 156	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 157	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 158	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 159	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 160	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 161	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,223.00
	 162	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 14,118.85
	 163	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,118.85
	 164	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,118.85
	 165	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,118.85
	 166	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,118.85
	 167	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,118.85
	 168	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,118.85
	 169	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 65,776.20
	 170	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 171	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 172	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 173	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 174	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 175	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 176	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 23,450.55
	 177	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 178	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 179	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 180	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 181	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 182	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 183	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 28,036.35
	 184	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 185	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 186	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 187	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 188	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 189	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 190	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 23,674.13
	 191	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,674.13
	 192	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,674.13
	 193	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,674.13
	 194	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,674.13
	 195	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,674.13
	 196	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,674.13
	 197	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 17,811.90
	 198	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 199	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 200	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 201	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 202	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 203	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 204	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 7,509.45
	 205	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 206	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 207	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 208	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 209	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 210	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45

	 211	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 19,254.90
	 212	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 213	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 214	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 215	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 216	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 217	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 218	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 40,300.50
	 219	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 220	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 221	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 222	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 223	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 224	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 225	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 44,782.95
	 226	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 227	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 228	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 229	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 230	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 231	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 232	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 45,910.95
	 233	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 234	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 235	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 236	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 237	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 238	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 239	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 46,632.00
	 240	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 241	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 242	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 243	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 244	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 245	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 246	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 4,000.00
	 247	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 248	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 249	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 250	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 251	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 252	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 253	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 2,500.00
	 254	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 255	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 256	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 257	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 258	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 259	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 260	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 2,500.00
	 261	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 262	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 263	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 264	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 265	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 266	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 267	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 4,650.00
	 268	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,650.00
	 269	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,650.00
	 270	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,650.00
	 271	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,650.00

	 272	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,650.00
	 273	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,650.00
	 274	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 2,800.00
	 275	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 276	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 277	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 278	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 279	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 280	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 281	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 2,500.00
	 282	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 283	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 284	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 285	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 286	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 287	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 288	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 7,000.00
	 289	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 290	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 291	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 292	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 293	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 294	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 295	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 6,309.03
	 296	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,309.03
	 297	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,309.03
	 298	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,309.03
	 299	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,309.03
	 300	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,309.03
	 301	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,309.03
	 302	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 3,206.23
	 303	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 304	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 305	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 306	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 307	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 308	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 309	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 1,925.20
	 310	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,925.20
	 311	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,925.20
	 312	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,925.20
	 313	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,925.20
	 314	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,925.20
	 315	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,925.20
	 316	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 1,483.00
	 317	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 318	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 319	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 320	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 321	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 322	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 323	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 3,949.47
	 324	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,949.47
	 325	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,949.47
	 326	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,949.47
	 327	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,949.47
	 328	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,949.47
	 329	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,949.47
	 330	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 4,000.00
	 331	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 332	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00

	 333	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 334	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 335	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 336	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 337	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 3,000.00
	 338	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 339	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 340	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 341	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 342	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 343	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,000.00
	 344	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 2,800.00
	 345	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 346	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 347	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 348	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 349	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 350	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 351	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 3,500.00
	 352	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 353	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 354	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 355	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 356	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 357	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 358	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 2,500.00
	 359	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 360	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 361	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 362	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 363	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 364	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 365	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 2,144.15
	 366	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 367	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 368	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 369	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 370	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 371	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 372	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 4,780.28
	 373	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 374	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 375	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 376	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 377	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 378	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 379	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 753.51
	 380	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 753.51
	 381	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 753.51
	 382	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 753.51
	 383	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 753.51
	 384	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 753.51
	 385	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 753.51
	 386	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 1,693.27
	 387	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,693.27
	 388	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,693.27
	 389	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,693.27
	 390	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,693.27
	 391	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,693.27
	 392	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,693.27
	 393	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 3,029.60

	 394	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 395	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 396	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 397	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 398	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 399	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 400	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 5,138.76
	 401	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 402	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 403	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 404	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 405	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 406	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 407	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 208.63
	 408	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 409	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 410	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 411	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 412	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 413	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 414	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 6,565.95
	 415	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 416	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 417	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 418	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 419	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 420	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 421	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 11,379.60
	 422	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 423	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 424	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 425	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 426	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 427	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 428	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 6,024.00
	 429	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 430	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 431	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 432	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 433	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 434	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 435	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 26,237.10
	 436	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 437	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 438	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 439	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 440	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 441	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 442	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 6,889.50
	 443	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 444	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 445	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 446	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 447	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 448	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 449	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 16,434.60
	 450	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 451	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 452	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 453	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 454	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60

	 455	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 456	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 31,764.90
	 457	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 458	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 459	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 460	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 461	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 462	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 463	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 53,590.50
	 464	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 465	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 466	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 467	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 468	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 469	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 470	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 14,632.50
	 471	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 472	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 473	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 474	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 475	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 476	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 477	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 4,460.55
	 478	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 479	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 480	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 481	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 482	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 483	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 484	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 5,347.05
	 485	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 486	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 487	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 488	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 489	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 490	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 491	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 41,172.30
	 492	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 493	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 494	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 495	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 496	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 497	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 498	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 21,041.40
	 499	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 500	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 501	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 502	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 503	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 504	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 505	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 177,744.70
	 506	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 177,744.70
	 507	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 177,744.70
	 508	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 177,744.70
	 509	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 177,744.70
	 510	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 177,744.70
	 511	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 177,744.70
	 512	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 46,403.70
	 513	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 514	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 515	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70

	 516	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 517	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 518	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 519	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 5,276.55
	 520	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 521	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 522	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 523	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 524	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 525	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 526	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 23,649.00
	 527	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 528	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 529	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 530	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 531	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 532	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 533	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 8,754.45
	 534	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 535	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 536	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 537	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 538	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 539	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 540	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 22,474.50
	 541	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 542	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 543	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 544	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 545	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 546	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 547	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 13,400.85
	 548	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 549	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 550	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 551	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 552	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 553	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 554	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 108,633.15
	 555	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 556	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 557	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 558	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 559	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 560	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,633.15
	 561	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 2,188.65
	 562	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,188.65
	 563	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,188.65
	 564	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,188.65
	 565	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,188.65
	 566	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,188.65
	 567	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,188.65
	 568	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 2,500.00
	 569	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 570	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 571	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 572	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 573	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 574	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 575	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 2,500.00
	 576	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00

	 577	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 578	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 579	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 580	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 581	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 582	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 9,500.00
	 583	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 584	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 585	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 586	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 587	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 588	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 589	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 892.10
	 590	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 591	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 592	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 593	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 594	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 595	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 596	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 5,250.40
	 597	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,250.40
	 598	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,250.40
	 599	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,250.40
	 600	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,250.40
	 601	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,250.40
	 602	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,250.40
	 603	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 4,208.30
	 604	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 605	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 606	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 607	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 608	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 609	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 610	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 2,111.60
	 611	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,111.60
	 612	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,111.60
	 613	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,111.60
	 614	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,111.60
	 615	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,111.60
	 616	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,111.60
	 617	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 5,141.79
	 618	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,141.79
	 619	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,141.79
	 620	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,141.79
	 621	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,141.79
	 622	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,141.79
	 623	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,141.79
	 624	5113‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 1,500.00
	 625	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 626	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 627	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 628	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 629	8270‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 630	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 631	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 1,280.19
	 632	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 633	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 634	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 635	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 636	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 637	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19

	 638	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 2,176.20
	 639	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.20
	 640	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.20
	 641	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.20
	 642	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.20
	 643	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.20
	 644	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,176.20
	 645	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 6,166.97
	 646	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,166.97
	 647	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,166.97
	 648	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,166.97
	 649	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,166.97
	 650	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,166.97
	 651	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,166.97
	 652	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 1,313.19
	 653	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 654	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 655	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 656	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 657	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 658	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 659	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 725.92
	 660	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 661	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 662	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 663	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 664	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 665	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 666	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 1,526.12
	 667	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 668	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 669	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 670	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 671	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 672	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 673	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 2,487.61
	 674	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 675	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 676	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 677	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 678	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 679	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 680	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 1,377.90
	 681	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 682	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 683	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 684	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 685	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 686	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 687	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 3,246.25
	 688	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 689	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 690	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 691	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 692	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 693	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 694	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 3,935.28
	 695	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 696	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 697	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 698	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28

	 699	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 700	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 701	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 12,498.94
	 702	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 703	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 704	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 705	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 706	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 707	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 708	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 3,902.00
	 709	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 710	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 711	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 712	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 713	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 714	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 715	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 892.11
	 716	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 717	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 718	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 719	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 720	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 721	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 722	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 1,069.41
	 723	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 724	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 725	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 726	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 727	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 728	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 729	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 10,338.41
	 730	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 731	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 732	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 733	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 734	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 735	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 736	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 4,372.18
	 737	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 738	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 739	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 740	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 741	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 742	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 743	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 8,908.10
	 744	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 745	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 746	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 747	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 748	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 749	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 750	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 7,265.41
	 751	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 752	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 753	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 754	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 755	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 756	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 757	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 351.77
	 758	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 759	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77

	 760	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 761	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 762	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 763	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 764	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 3,690.46
	 765	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 766	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 767	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 768	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 769	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 770	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,690.46
	 771	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 1,750.89
	 772	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 773	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 774	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 775	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 776	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 777	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 778	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 2,209.85
	 779	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 780	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 781	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 782	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 783	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 784	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 785	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 1,980.18
	 786	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 787	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 788	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 789	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 790	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 791	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 792	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 18,642.37
	 793	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 794	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 795	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 796	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 797	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 798	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 799	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 19,768.27
	 800	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 801	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 802	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 803	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 804	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 805	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049021| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 806	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 54,438.75
	 807	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 808	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 809	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 810	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 811	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 812	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 813	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 2,000.25
	 814	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 815	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 816	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 817	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 818	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 819	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 820	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 291,043.80

	 821	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 822	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 823	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 824	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 825	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 826	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 827	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 8,644.50
	 828	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 829	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 830	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 831	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 832	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 833	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 834	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	 8,583.30
	 835	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 836	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 837	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 838	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 839	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 840	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049019| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 841	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,637.89
	 842	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 11,913.47
	 843	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 10,754.00
	 844	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 7,000.00
	 845	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 846	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,287.58
	 847	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 6,500.00
	 848	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 35,605.74
	 849	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,670.00
	 850	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 17,185.00
	 851	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 85,883.49
	 852	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 22,512.55
	 853	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 854	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 13,128.39
	 855	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 26,217.18
	 856	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 34,112.00
	 857	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 22,812.00
	 858	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 859	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,562.13
	 860	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 8,500.00
	 861	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 87,420.71
	 862	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 23,130.00
	 863	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 71,851.00
	 864	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 3,600.00
	 865	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 160,098.98
	 866	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 38,282.09
	 867	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 868	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 20,764.39
	 869	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 900.00
	 870	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 5,200.00
	 871	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 735.14
	 872	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 35,000.00
	 873	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 22,193.27
	 874	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 18,555.00
	 875	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 518.00
	 876	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIE	‑494.33
	 877	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑494.33
	 878	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑494.33
	 879	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑494.33
	 880	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑494.33
	 881	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑494.33

	 882	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049132| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑494.33
	 883	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,028,197.59
	 884	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 9,605.54
	 885	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 15,589.91
	 886	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,322.51
	 887	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 236,751.19
	 888	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 8,787.37
	 889	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 403,130.86
	 890	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 718.04
	 891	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 9,605.54
	 892	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 4,281.27
	 893	2119‑1‑000016‑000197   IRMA CORONA TAPIA	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 891.30
	 894	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	049091| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 167.71

	* Total‑Poliza..: *	 10,067,902.57	 10,067,902.57

	D  0000108	15/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000090   MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A	VALDEZ |                      CF7015E9|15/09/2023|0000234.35|     1|049042|	 1,699.01
	 2	8260‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049042|ADQUISICION DE UN VENTILADOR PED MYTEK MD 3315 2 EN 1 S/C, MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRES	 1,699.01
	 3	8250‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049042|ADQUISICION DE UN VENTILADOR PED MYTEK MD 3315 2 EN 1 S/C, MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRES	 1,699.01
	 4	8270‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049042|ADQUISICION DE UN VENTILADOR PED MYTEK MD 3315 2 EN 1 S/C, MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRES	 1,699.01
	 5	8260‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049042|ADQUISICION DE UN VENTILADOR PED MYTEK MD 3315 2 EN 1 S/C, MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRES	 1,699.01
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,699.00
	 7	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 5,097.03	 5,097.03

	D  0000109	15/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B451010|14/09/2023|0002965.52|     1|048973|	 21,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048973|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 43 ELEMENTOS OPER	 21,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048973|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 43 ELEMENTOS OPER	 21,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048973|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 43 ELEMENTOS OPER	 21,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048973|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 43 ELEMENTOS OPER	 21,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,500.00	 64,500.00

	D  0000110	15/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000111	15/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000107	10/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048881|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,765.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048881|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,765.90

	* Total‑Poliza..: *	 12,765.90	 12,765.90

	DC 0000108	10/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048882|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,666.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048882|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,666.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,666.70	 2,666.70

	DC 0000109	11/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048883|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,900.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048883|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,900.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,900.50	 1,900.50

	DC 0000110	11/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048886|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,657.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048886|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,657.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048886|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,284.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048886|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,284.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048886|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,966.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048886|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,966.60

	* Total‑Poliza..: *	 25,908.50	 25,908.50

	DC 0000111	11/09/2023  12:00:00a. m.	LONAS QUE SE UTILIZARON PARA LAS BRIGADAS DE SALUD EN TU COMUNIDAD DOND SE BRINDARON ATENCION MEDICA A LAS ZONAS SERRANAS  DE DIFIL ACCESO EN NUESTRO MUNICIPIO , EL ESPINAL,LOMA DE TECUYO Y EL ESPINAL
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048887|LONAS QUE SE UTILIZARON PARA LAS BRIGADAS DE SALUD EN TU COMUNIDAD DOND SE BRINDARON ATENCION MEDICA A LAS ZONAS SERRANAS  DE DIFIL ACCESO EN N	 1,310.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048887|LONAS QUE SE UTILIZARON PARA LAS BRIGADAS DE SALUD EN TU COMUNIDAD DOND SE BRINDARON ATENCION MEDICA A LAS ZONAS SERRANAS  DE DIFIL ACCESO EN N	 1,310.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,310.80	 1,310.80

	DC 0000112	11/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR BIOLOGOS DE INAPESCA PARA MOSTREO Y VIGILANCIA DE LA PRESA EL SALTO CENTRO REPRODUCTOR COMO TAMBIEN AL COORDINADOR DE SINDICATURA Y PERSOANAL DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048888|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR BIOLOGOS DE INAPESCA PARA MOSTREO Y VIGILANCIA DE LA PRESA EL SALTO CENTRO REPRODUCTOR COMO TAMBI	 3,242.20
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048888|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR BIOLOGOS DE INAPESCA PARA MOSTREO Y VIGILANCIA DE LA PRESA EL SALTO CENTRO REPRODUCTOR COMO TAMBI	 3,242.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,242.20	 3,242.20

	DC 0000113	11/09/2023  12:00:00a. m.	REUNION DE TRABAJO PARA IMPARTIR TALLER "PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZACION DE BIENES INMUBLES MUNICIPALES" CON SINDICO PROCURADORES DE BADIRAGUATO,NAVOLATO,CUALIACAN Y ANGOSTURA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048889|REUNION DE TRABAJO PARA IMPARTIR TALLER "PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZACION DE BIENES INMUBLES MUNICIPALES" CON SINDICO PROCURADO	 8,021.40
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048889|REUNION DE TRABAJO PARA IMPARTIR TALLER "PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZACION DE BIENES INMUBLES MUNICIPALES" CON SINDICO PROCURADO	 8,021.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,021.40	 8,021.40

	DC 0000114	11/09/2023  12:00:00a. m.	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048890|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCUR	 576.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048890|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCUR	 576.00

	* Total‑Poliza..: *	 576.00	 576.00

	DC 0000115	11/09/2023  12:00:00a. m.	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. COCA 355 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE EN LA PRESA EL SALTO MOTIVO QUE SE LLEVARA A SINDICOS PROCURADORES QUE VISITAN AL MUNICIPIO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048891|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. COCA 355 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE EN LA PRESA EL SALTO MOTIVO QUE SE LLEVARA	 545.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048891|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. COCA 355 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE EN LA PRESA EL SALTO MOTIVO QUE SE LLEVARA	 545.00

	* Total‑Poliza..: *	 545.00	 545.00

	DC 0000116	14/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048893|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023.	 55,087.00
	 2	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048893|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023.	 55,087.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,087.00	 55,087.00

	DC 0000117	11/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISCION DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS A AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, NECESARIO PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048894|ADQUISCION DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS A AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, NECESARIO PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIEN	 6,499.99
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048894|ADQUISCION DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS A AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, NECESARIO PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIEN	 6,499.99

	* Total‑Poliza..: *	 6,499.99	 6,499.99

	DC 0000118	11/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TARJETA RED ETHERNET USB MANHATTAN 506731, 10/100 USB V2.0 MH PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AFECTADOR PRESUPUESTAL, CON CARGO A CONTABILIDAD
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048895|ADQUISICION DE TARJETA RED ETHERNET USB MANHATTAN 506731, 10/100 USB V2.0 MH PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AFECTADOR PRESUPUESTAL	 738.80
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048895|ADQUISICION DE TARJETA RED ETHERNET USB MANHATTAN 506731, 10/100 USB V2.0 MH PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AFECTADOR PRESUPUESTAL	 738.80

	* Total‑Poliza..: *	 738.80	 738.80

	DC 0000119	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048896|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,890.72

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048896|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,890.72

	* Total‑Poliza..: *	 2,890.72	 2,890.72

	DC 0000120	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048897|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUN	 174.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048897|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER MUN	 174.00

	* Total‑Poliza..: *	 174.00	 174.00

	DC 0000121	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048898|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 20,184.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048898|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 20,184.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,184.00	 20,184.00

	DC 0000122	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 255.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000123	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑00912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048900|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 498.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048900|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 498.80

	* Total‑Poliza..: *	 498.80	 498.80

	DC 0000124	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048901|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 870.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048901|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 870.00	 870.00

	DC 0000125	12/09/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE TAMBOR XEROX B400 ( CILINDRO ) PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK ASIGNADA ALA AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048902|ARTICULO DE TAMBOR XEROX B400 ( CILINDRO ) PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK ASIGNADA ALA AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 2,000.81
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048902|ARTICULO DE TAMBOR XEROX B400 ( CILINDRO ) PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK ASIGNADA ALA AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 2,000.81

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.81	 2,000.81

	DC 0000126	12/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA MINI SPLIT QUE SE ENCUENTRA EN EL AUDITORIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048903|SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA MINI SPLIT QUE SE ENCUENTRA EN EL AUDITORIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 928.00
	 2	8220‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048903|SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA MINI SPLIT QUE SE ENCUENTRA EN EL AUDITORIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000127	12/09/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE TONER XEROX VERSALINK B405 PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048904|ARTICULO DE TONER XEROX VERSALINK B405 PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 4,416.94
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048904|ARTICULO DE TONER XEROX VERSALINK B405 PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 4,416.94

	* Total‑Poliza..: *	 4,416.94	 4,416.94

	DC 0000128	12/09/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE TONER BROTHER 1080 PARA EL AREA DE JURIDICO, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048905|ARTICULO DE TONER BROTHER 1080 PARA EL AREA DE JURIDICO, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 750.00
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048905|ARTICULO DE TONER BROTHER 1080 PARA EL AREA DE JURIDICO, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 750.00	 750.00

	DC 0000129	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,550.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,550.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,228.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,228.10

	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,955.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,955.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,058.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,058.30

	* Total‑Poliza..: *	 22,791.50	 22,791.50

	DC 0000130	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00019, CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048907|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,784.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048907|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DC 0000131	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048908|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,276.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048908|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000132	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048909|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,155.74
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048909|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 2,155.74

	* Total‑Poliza..: *	 2,155.74	 2,155.74

	DC 0000133	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048910|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTAR	 13,790.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048910|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTAR	 13,790.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,790.00	 13,790.00

	DC 0000134	12/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048911|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 52,659.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048911|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 52,659.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,659.00	 52,659.00

	DC 0000135	13/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048912|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023.	 30,000.00
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048912|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000137	12/09/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE 7 EXTITORES NUEVOS ABC DE 6 KG DE CAP. CONFORM A NOM‑154‑SCFI‑2005 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048914|ARTICULO DE 7 EXTITORES NUEVOS ABC DE 6 KG DE CAP. CONFORM A NOM‑154‑SCFI‑2005 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION	 7,833.04
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048914|ARTICULO DE 7 EXTITORES NUEVOS ABC DE 6 KG DE CAP. CONFORM A NOM‑154‑SCFI‑2005 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION	 7,833.04

	* Total‑Poliza..: *	 7,833.04	 7,833.04

	DC 0000138	15/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048915|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 590,778.90
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048915|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	DC 0000139	15/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEL  MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048916|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEL  MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048916|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEL  MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.43	 45,062.43

	DC 0000140	15/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048917|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 338,670.79

	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048917|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 338,670.79	 338,670.79

	DC 0000141	15/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048918|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 202	 117,970.10
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048918|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 202	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 117,970.10	 117,970.10

	DC 0000142	15/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048919|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	048919|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 52,820.74	 52,820.74

	DC 0000143	10/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DEL DIA 28 DE AGOSTO
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048920|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DEL DIA 28 DE AGOSTO	 1,063.02
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048920|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DEL DIA 28 DE AGOSTO	 1,063.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,063.02	 1,063.02

	DC 0000144	11/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048921|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEBRE DEL 2023.	 2,225.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048921|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEBRE DEL 2023.	 2,225.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,225.50	 2,225.50

	DC 0000145	11/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048922|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,754.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048922|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,754.80

	* Total‑Poliza..: *	 13,754.80	 13,754.80

	DC 0000146	12/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048923|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,541.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048923|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,541.10

	* Total‑Poliza..: *	 13,541.10	 13,541.10

	DC 0000147	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048924|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,605.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048924|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,605.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,605.60	 2,605.60

	DC 0000148	12/09/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048925| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 812.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048925| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0005	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000149	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA  EN LOS DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DEL ACIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048926|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA  EN LOS DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DEL ACIUDAD DE LA CRUZ,	 3,240.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048926|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA  EN LOS DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DEL ACIUDAD DE LA CRUZ,	 3,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,240.00	 3,240.00

	DC 0000150	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048927|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 1,972.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048927|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,972.00	 1,972.00

	DC 0000151	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048929|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	 13,790.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048929|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	 13,790.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,790.00	 13,790.00

	DC 0000152	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048930|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 464.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048930|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000153	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048931|ADQUISICION DE MATERIAL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON	 417.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048931|ADQUISICION DE MATERIAL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DC 0000154	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048932|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 928.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048932|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000155	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048933|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	 4,002.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048933|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	 4,002.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,002.00	 4,002.00

	DC 0000157	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048935|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,740.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048935|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000158	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00008, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048936|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 672.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048936|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # DE I	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 672.80	 672.80

	DC 0000159	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL UE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048937|ADQUISICION DE MATERIAL UE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO	 835.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048937|ADQUISICION DE MATERIAL UE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO	 835.20

	* Total‑Poliza..: *	 835.20	 835.20

	DC 0000160	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048938|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 777.20
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048938|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 777.20

	* Total‑Poliza..: *	 777.20	 777.20

	DC 0000161	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048939|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,177.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048939|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,177.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,177.40	 1,177.40

	DC 0000162	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE	 2,314.20

	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE	 2,314.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,314.20	 2,314.20

	DC 0000163	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048941|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 4,187.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048941|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 4,187.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,187.60	 4,187.60

	DC 0000164	12/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 5,348.26
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 5,348.26
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 111.42
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 111.42

	* Total‑Poliza..: *	 5,459.68	 5,459.68

	DC 0000174	11/09/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESORIA  Y PROYECTOS ESTRATEGICOS, C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO,
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048952|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESORIA  Y PROYECTOS ESTRATEGICOS, C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO,EN DIVERSAS COMISIONES DEN	 6,393.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048952|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESORIA  Y PROYECTOS ESTRATEGICOS, C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO,EN DIVERSAS COMISIONES DEN	 6,393.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,393.00	 6,393.00

	DC 0000175	11/09/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO,PAGO DE LICITACIONES PUBLICAS EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA,SERV. DE MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.
	 1	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048953|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONE	 11,532.55
	 2	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048953|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONE	 11,532.55

	* Total‑Poliza..: *	 11,532.55	 11,532.55

	DC 0000176	11/09/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048954|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 7,702.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048954|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 7,702.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,702.00	 7,702.00

	DC 0000177	12/09/2023  12:00:00a. m.	FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. JAVIER NOEL LOPEZ HERNANDEZMQUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SALUD, ADSCRITO A LA DIRECCION DE SALUD,DESDE EL 01 DE MARZO DE 2023 POR CONCEPTO DE TERMINO LABORAL.
	 1	8240‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048955|FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. JAVIER NOEL LOPEZ HERNANDEZMQUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SALUD, ADSCRITO A LA DIRECCION	 319.98
	 2	8220‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048955|FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. JAVIER NOEL LOPEZ HERNANDEZMQUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SALUD, ADSCRITO A LA DIRECCION	 319.98
	 3	8240‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048955|FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. JAVIER NOEL LOPEZ HERNANDEZMQUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SALUD, ADSCRITO A LA DIRECCION	 1,279.95
	 4	8220‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048955|FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. JAVIER NOEL LOPEZ HERNANDEZMQUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SALUD, ADSCRITO A LA DIRECCION	 1,279.95

	* Total‑Poliza..: *	 1,599.93	 1,599.93

	DC 0000178	12/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESVADORES DE CAMINO ELOTA‑ENSENADA,LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO,APOYO A ESCUELAS POR INICIO DE R,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048956|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 37,730.57
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048956|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 37,730.57

	* Total‑Poliza..: *	 37,730.57	 37,730.57

	DC 0000179	12/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LOBORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE COL. BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,LIMPIEZA DE CALLES DE PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 11 AL 17  DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048957|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LOBORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048957|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LOBORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000180	12/09/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ SORIA,MIEMBRO ACTIVO DE PROTECCION CIVIL PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL,QUE ESTARAN ACTIVOS EN EL EVENTO DE LOS FESTEJOS PATRIOS LOS DIAS 15‑16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048958|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ SORIA,MIEMBRO ACTIVO DE PROTECCION CIVIL PARA LA COMPRA DE COM	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048958|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ SORIA,MIEMBRO ACTIVO DE PROTECCION CIVIL PARA LA COMPRA DE COM	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000181	13/09/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS DEL CARMEN MANJARREZ VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU SOBRIINO EL NIÑO KEVIN ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ, YA QUE ES UNA PEROSNA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048959|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS DEL CARMEN MANJARREZ VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PAR	 3,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048959|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS DEL CARMEN MANJARREZ VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PAR	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	DC 0000183	13/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048961|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,124.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048961|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,124.40

	* Total‑Poliza..: *	 13,124.40	 13,124.40

	DC 0000184	13/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,114.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,114.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,114.40	 3,114.40

	DC 0000185	13/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA DE 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,650.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,650.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,136.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,136.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,844.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,844.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,007.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,007.80

	* Total‑Poliza..: *	 30,639.20	 30,639.20

	DC 0000186	13/09/2023  12:00:00a. m.	CARPA QUE SERA UTILIZADA PARA LA PREMIACION AL TORNEO DE PESCA A ORILLA DE CEUTE, LA CUAL SERA INSTALADA EN EL MALECON DE PLAYA CEUTA, CON CARGO A TURISMO.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048964|CARPA QUE SERA UTILIZADA PARA LA PREMIACION AL TORNEO DE PESCA A ORILLA DE CEUTE, LA CUAL SERA INSTALADA EN EL MALECON DE PLAYA CEUTA, CON CARG	 3,248.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048964|CARPA QUE SERA UTILIZADA PARA LA PREMIACION AL TORNEO DE PESCA A ORILLA DE CEUTE, LA CUAL SERA INSTALADA EN EL MALECON DE PLAYA CEUTA, CON CARG	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000187	13/09/2023  12:00:00a. m.	DISCO DURP 500GB PARA EL MEJORAMIENTO DE USO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DEL MODULO DE INFORMACION PERTENECIENTE ALA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048965|DISCO DURP 500GB PARA EL MEJORAMIENTO DE USO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DEL MODULO DE INFORMACION PERTENECIENTE ALA UNIDAD DE TRA	 1,590.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048965|DISCO DURP 500GB PARA EL MEJORAMIENTO DE USO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DEL MODULO DE INFORMACION PERTENECIENTE ALA UNIDAD DE TRA	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,590.00	 1,590.00

	DC 0000188	13/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIM,ENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SINDICO PROCURADOR PARA TRATAR TEMAS DE DEMANDAS, CON CARGO AL MISMO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048966|CONSUMO DE ALIM,ENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SINDICO PROCURADOR PARA TRATAR TEMAS DE DEMANDAS, CON CARGO AL MISMO.	 2,260.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048966|CONSUMO DE ALIM,ENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SINDICO PROCURADOR PARA TRATAR TEMAS DE DEMANDAS, CON CARGO AL MISMO.	 2,260.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,260.00	 2,260.00

	DC 0000189	13/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA‑978A‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON # SERIE 3GCUD9ED2PG152888, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA‑978A‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON # SERIE 3GCUD9ED2PG152888, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE	 4,862.50
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967|SERVICIO GENERAL PARA LA PATRULLA SA‑978A‑1 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2023, CON # SERIE 3GCUD9ED2PG152888, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE	 4,862.50

	* Total‑Poliza..: *	 4,862.50	 4,862.50

	DC 0000190	11/09/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNCIPIO
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 900.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 900.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 2,600.40
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 2,600.40
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048968|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 1,559.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048968|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 1,559.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 910.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 910.00

	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 1,070.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 1,070.00
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 3,596.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 3,596.00
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 3,356.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 3,356.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,991.70	 13,991.70

	DC 0000191	13/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE 140 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA COMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048969|ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE 140 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA COMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CA	 6,786.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048969|ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE 140 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA COMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON CA	 6,786.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,786.00	 6,786.00

	DC 0000192	11/09/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNCIPIO
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 2,215.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 2,215.60
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 1,400.00
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 1,400.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 500.20
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 500.20
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 630.93
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 630.93
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 1,528.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 1,528.00
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 704.78
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 704.78
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 197.70
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 197.70
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 392.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 392.00
	 17	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 3,100.00
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048970|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 3,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,669.21	 10,669.21

	DC 0000193	14/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048971|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,889.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048971|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,889.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,889.90	 2,889.90

	DC 0000194	13/09/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNCIPIO
	 1	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048972|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 5,378.00
	 2	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048972|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 5,378.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048972|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 2,868.75
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048972|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 2,868.75
	 5	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048972|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 3,210.86
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048972|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 3,210.86
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048972|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 345.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048972|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 345.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048972|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 1,599.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048972|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO	 1,599.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,401.61	 13,401.61

	DC 0000195	14/09/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048973|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 43 ELEMENTOS OPERATI	 21,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048973|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 43 ELEMENTOS OPERATI	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,500.00	 21,500.00

	DC 0000196	14/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,700.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,700.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,948.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,948.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,160.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,160.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,942.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,942.90

	* Total‑Poliza..: *	 27,752.60	 27,752.60

	DC 0000197	14/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIALES ( REFLECTOR LED ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE DE LAS SINDICATURAS D ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048975|ADQUISICION DE MATERIALES ( REFLECTOR LED ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE DE LAS SINDICATURAS D E	 19,739.95
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048975|ADQUISICION DE MATERIALES ( REFLECTOR LED ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECHUMBRE DE LAS SINDICATURAS D E	 19,739.95

	* Total‑Poliza..: *	 19,739.95	 19,739.95

	DC 0000198	14/09/2023  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA   QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048976|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 103,400.00	 103,400.00

	DC 0000199	15/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,433.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,433.40

	* Total‑Poliza..: *	 14,433.40	 14,433.40

	DC 0000200	15/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA  15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,670.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,670.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,978.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,978.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 15,121.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 15,121.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,818.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,818.60

	* Total‑Poliza..: *	 37,589.20	 37,589.20

	DC 0000201	15/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EL DIA 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048979|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EL DIA 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXTRAO	 806.20
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048979|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EL DIA 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXTRAO	 806.20

	* Total‑Poliza..: *	 806.20	 806.20

	DC 0000202	15/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DE NOMINAS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048980|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS E	 945.40
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048980|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS E	 945.40

	* Total‑Poliza..: *	 945.40	 945.40

	DC 0000203	15/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA  EL DIA 04  DE SPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048981|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA  EL DIA 04  DE SPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS F	 429.20
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048981|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA  EL DIA 04  DE SPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS F	 429.20

	* Total‑Poliza..: *	 429.20	 429.20

	DC 0000204	15/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 31 AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048982|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 31 AGOSTO Y 0	 1,177.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048982|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 31 AGOSTO Y 0	 1,177.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,177.40	 1,177.40

	DC 0000205	15/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA  04 DE SEPTIEMBRE
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048983|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA  04 DE SEPTIE	 719.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048983|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA  04 DE SEPTIE	 719.20

	* Total‑Poliza..: *	 719.20	 719.20

	DC 0000206	15/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048984|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 8,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048984|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000207	15/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIENO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023

	 1	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048985|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048985|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000208	15/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS PARA VEHICULO NISSAN TSUR, COLOR BLANCO  ,MODELO 2008 CON # DE SERIE 31EB31S88K356043, CON PLACAS VSE‑3048 ADSCRITA ALA COORDINACION DE SINDICATURAS.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048986|ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS PARA VEHICULO NISSAN TSUR, COLOR BLANCO  ,MODELO 2008 CON # DE SERIE 31EB31S88K356043, CON PLACAS VS	 3,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048986|ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS PARA VEHICULO NISSAN TSUR, COLOR BLANCO  ,MODELO 2008 CON # DE SERIE 31EB31S88K356043, CON PLACAS VS	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000209	15/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000210	15/09/2023  12:00:00a. m.	REVESTIMIENTO DE FLECHA POLEA SOPORTE AIRE TIPO INTEGRAL EL CUAL SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE OF. MAYOR,INGRESOS Y TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048988|REVESTIMIENTO DE FLECHA POLEA SOPORTE AIRE TIPO INTEGRAL EL CUAL SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE OF. MAYOR,INGRESOS Y TESORERIA DE ESTE H. AYUN	 11,020.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048988|REVESTIMIENTO DE FLECHA POLEA SOPORTE AIRE TIPO INTEGRAL EL CUAL SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE OF. MAYOR,INGRESOS Y TESORERIA DE ESTE H. AYUN	 11,020.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,020.00	 11,020.00

	DC 0000211	15/09/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DENTRO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048989|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DENTRO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 4,245.60
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048989|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DENTRO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 4,245.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,245.60	 4,245.60

	DC 0000212	15/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE 30 METROS DE CABLE UTP CAT 5 ( CON CONECTORES ) MISMO QUE FUE UTILIZADO EN EL INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048990|ADQUISICION DE 30 METROS DE CABLE UTP CAT 5 ( CON CONECTORES ) MISMO QUE FUE UTILIZADO EN EL INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 798.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048990|ADQUISICION DE 30 METROS DE CABLE UTP CAT 5 ( CON CONECTORES ) MISMO QUE FUE UTILIZADO EN EL INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 798.00

	* Total‑Poliza..: *	 798.00	 798.00

	DC 0000213	16/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048991|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,703.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048991|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,703.20

	* Total‑Poliza..: *	 11,703.20	 11,703.20

	DC 0000223	15/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	 366,460.35
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	 366,460.35
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	 127,240.20
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	 127,240.20
	 5	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	 450.00
	 6	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	 450.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	 5,500.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	 5,500.00
	 9	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	 13,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	 13,000.00
	 11	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	 457,068.60
	 12	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	 457,068.60
	 13	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	 42,205.97
	 14	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049001|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	 42,205.97

	* Total‑Poliza..: *	 1,011,925.12	 1,011,925.12

	DC 0000233	14/09/2023  12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE ILUMINACION Y BAÑOS DEL MUSEO DE LA CRUZ CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011|MANTENIMIENTO DE ILUMINACION Y BAÑOS DEL MUSEO DE LA CRUZ CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.	 5,080.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011|MANTENIMIENTO DE ILUMINACION Y BAÑOS DEL MUSEO DE LA CRUZ CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.	 5,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,080.00	 5,080.00

	DC 0000241	15/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049019|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 8,644.50
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049019|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 8,644.50
	 3	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049019|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 8,583.30
	 4	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049019|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 17,227.80	 17,227.80

	DC 0000242	15/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 54,438.75
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 54,438.75
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,000.25
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,000.25
	 5	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 291,043.80
	 6	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049020|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 291,043.80

	* Total‑Poliza..: *	 347,482.80	 347,482.80

	DC 0000243	15/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,565.95
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 11,379.60
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 11,379.60
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,024.00
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,024.00
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 26,237.10
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 26,237.10
	 9	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,889.50
	 10	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,889.50
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 16,434.60
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 16,434.60
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 31,764.90
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 31,764.90
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 53,590.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 53,590.50
	 17	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 14,632.50
	 18	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 14,632.50
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,460.55
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,460.55
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,347.05
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,347.05
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 41,172.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 41,172.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 21,041.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 21,041.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 177,744.70
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 177,744.70
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 46,403.70
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 46,403.70
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,276.55
	 32	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,276.55
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 23,649.00
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 23,649.00
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 8,754.45
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 8,754.45
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 22,474.50
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 22,474.50
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 13,400.85

	 40	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 13,400.85
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 108,633.15
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 108,633.15
	 43	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,188.65
	 44	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,188.65
	 45	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 46	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 47	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 48	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 49	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 9,500.00
	 50	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 9,500.00
	 51	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 892.10
	 52	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 892.10
	 53	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,250.40
	 54	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,250.40
	 55	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,208.30
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,208.30
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,111.60
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,111.60
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,141.79
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,141.79
	 61	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,500.00
	 62	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,500.00
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,280.19
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,280.19
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,176.20
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,176.20
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,166.97
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,166.97
	 69	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,313.19
	 70	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,313.19
	 71	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 725.92
	 72	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 725.92
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,526.12
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,526.12
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,487.61
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,487.61
	 77	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,377.90
	 78	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,377.90
	 79	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,246.25
	 80	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,246.25
	 81	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,935.28
	 82	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,935.28
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 12,498.94
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 12,498.94
	 85	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,902.00
	 86	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,902.00
	 87	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 892.11
	 88	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 892.11
	 89	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,069.41
	 90	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,069.41
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 10,338.41
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 10,338.41
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,372.18
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,372.18
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 8,908.10
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 8,908.10
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 7,265.41
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 7,265.41
	 99	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 351.77
	 100	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 351.77

	 101	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,690.46
	 102	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,690.46
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,750.89
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,750.89
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,209.85
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,209.85
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,980.18
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,980.18
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 18,642.37
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 18,642.37
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 19,768.27
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049021|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 19,768.27

	* Total‑Poliza..: *	 809,545.67	 809,545.67

	DC 0000245	11/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049023|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049023|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000246	11/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADOR SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049024|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADOR SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	 5,808.12
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049024|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADOR SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	 5,808.12

	* Total‑Poliza..: *	 5,808.12	 5,808.12

	DC 0000247	11/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE RED  ELECTRICA EN LA COLONIA BOSQUES DE LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049025|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE RED  ELECTRICA EN LA COLONIA BOSQUES DE LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELO	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049025|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE RED  ELECTRICA EN LA COLONIA BOSQUES DE LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELO	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000248	11/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049026|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,, CON	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049026|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,, CON	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000249	11/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL PAREDON COLORADO ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049027|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL PAREDON COLORADO ,ELOTA,SINALOA,	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049027|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL PAREDON COLORADO ,ELOTA,SINALOA,	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000250	11/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA AMPLIACION   ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049028|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA AMPLIACION   ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ,ELOTA,SINALOA, CON C	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049028|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA AMPLIACION   ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ,ELOTA,SINALOA, CON C	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000251	11/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA  DE RED  ELECTRICA EN LA COMUNIDADS DE TAYOLTITA ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049029|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA  DE RED  ELECTRICA EN LA COMUNIDADS DE TAYOLTITA ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECC	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049029|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA  DE RED  ELECTRICA EN LA COMUNIDADS DE TAYOLTITA ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECC	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000252	11/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA DE  RED  ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049030|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA DE  RED  ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049030|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA DE  RED  ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000253	11/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE TECHOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049031|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE TECHOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ,ELOTA,SINALOA,	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049031|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE TECHOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ,ELOTA,SINALOA,	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000254	11/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES  EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049032|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES  EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ,ELOTA,S	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049032|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES  EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ,ELOTA,S	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000255	11/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION CON CONCRETO EN LA COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049033|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION CON CONCRETO EN LA COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCI	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049033|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION CON CONCRETO EN LA COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCI	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000256	11/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE OBRA SANITARIOS EN PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ , ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049034|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE OBRA SANITARIOS EN PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ , ,ELOTA,SINALOA,	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049034|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE OBRA SANITARIOS EN PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ , ,ELOTA,SINALOA,	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000257	11/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ , ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049035|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ , ,ELOTA,SINALOA, C	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049035|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ , ,ELOTA,SINALOA, C	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000258	12/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049036|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,844.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049036|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,844.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,844.00	 3,844.00

	DC 0000259	12/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049037|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,513.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049037|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,513.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,513.20	 2,513.20

	DC 0000260	13/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049038|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,239.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049038|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,239.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,239.50	 3,239.50

	DC 0000261	14/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049039|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,716.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049039|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,716.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,716.10	 3,716.10

	DC 0000262	15/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049040|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,300.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049040|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,300.30

	* Total‑Poliza..: *	 4,300.30	 4,300.30

	DC 0000263	15/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049041|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,643.00

	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049041|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,643.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,643.00	 3,643.00

	DC 0000264	15/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UN VENTILADOR PED MYTEK MD 3315 2 EN 1 S/C, MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049042|ADQUISICION DE UN VENTILADOR PED MYTEK MD 3315 2 EN 1 S/C, MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 1,699.01
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049042|ADQUISICION DE UN VENTILADOR PED MYTEK MD 3315 2 EN 1 S/C, MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 1,699.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,699.01	 1,699.01

	DC 0000265	16/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,805.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,805.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,805.30	 2,805.30

	DC 0000266	16/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049044|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,489.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049044|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,489.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,489.40	 3,489.40

	DC 0000300	11/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL SALADITO,PARA FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049078|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZUELA	 638.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049078|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZUELA	 638.00

	* Total‑Poliza..: *	 638.00	 638.00

	DC 0000301	12/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ,PARA FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049079|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZUELA	 638.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049079|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZUELA	 638.00

	* Total‑Poliza..: *	 638.00	 638.00

	DC 0000302	13/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE ,PARA FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049080|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZUELA	 638.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049080|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZUELA	 638.00

	* Total‑Poliza..: *	 638.00	 638.00

	DC 0000303	14/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL ,PARA FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049081|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZUELA	 638.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049081|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZUELA	 638.00

	* Total‑Poliza..: *	 638.00	 638.00

	DC 0000312	15/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 112,573.50
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 112,573.50
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 80,979.60
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 80,979.60
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 59,737.05
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 59,737.05
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 40,221.30
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 40,221.30
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 82,334.25
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 82,334.25
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 58,770.15
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 58,770.15
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 10,897.95
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 10,897.95
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 24,208.50

	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 24,208.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,185.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,185.00
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 11,198.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 11,198.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 33,720.00
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 33,720.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 57,360.90
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 57,360.90
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 11,757.00
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 11,757.00
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 16,621.50
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 16,621.50
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 43,566.30
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 43,566.30
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 12,307.50
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 12,307.50
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 7,414.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 7,414.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 43,374.00
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 43,374.00
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 42,819.75
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 42,819.75
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 35,515.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 35,515.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 21,847.05
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 21,847.05
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 61,507.23
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 61,507.23
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 14,223.00
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 14,223.00
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 14,118.85
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 14,118.85
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 65,776.20
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 65,776.20
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 23,450.55
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 23,450.55
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 28,036.35
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 28,036.35
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 23,674.13
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 23,674.13
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 17,811.90
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 17,811.90
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 7,509.45
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 7,509.45
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 19,254.90
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 19,254.90
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 40,300.50
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 40,300.50
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 44,782.95
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 44,782.95
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 45,910.95
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 45,910.95
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 46,632.00
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 46,632.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,000.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,000.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,500.00

	 77	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,650.00
	 78	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,650.00
	 79	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,800.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,800.00
	 81	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 82	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 83	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 7,000.00
	 84	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 7,000.00
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,309.03
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,309.03
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,206.23
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,206.23
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,925.20
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,925.20
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,483.00
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,483.00
	 93	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,949.47
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,949.47
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,000.00
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,000.00
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,000.00
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,000.00
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,800.00
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,800.00
	 101	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,500.00
	 102	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,500.00
	 103	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 104	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 105	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,144.15
	 106	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,144.15
	 107	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,780.28
	 108	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,780.28
	 109	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 753.51
	 110	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 753.51
	 111	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,693.27
	 112	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,693.27
	 113	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,029.60
	 114	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,029.60
	 115	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,138.76
	 116	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,138.76
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 208.63
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049091|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 208.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,340,770.39	 1,340,770.39

	DC 0000313	13/09/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA GUADALUPE GAMIÑO LEON,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU MAMA LA SRA. MARIA GUADALUPE LEON AYON, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,VECINA DE LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA,ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049092|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA GUADALUPE GAMIÑO LEON,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU MAMA LA SRA. M	 3,200.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049092|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA GUADALUPE GAMIÑO LEON,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU MAMA LA SRA. M	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DC 0000319	13/09/2023  12:00:00a. m.	OBRA DE AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ( SECTOR ESCUELA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No.HAE‑018‑PR‑2023.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049098|OBRA DE AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ( SECTOR ESCUELA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 532,261.64
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049098|OBRA DE AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ( SECTOR ESCUELA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	 532,261.64

	* Total‑Poliza..: *	 532,261.64	 532,261.64

	DC 0000323	14/09/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049102|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,990.40
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049102|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,990.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,990.40	 3,990.40

	DC 0000324	14/09/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA EL ESPINAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049103|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA EL ESPINAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,990.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049103|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA EL ESPINAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,990.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,990.00	 3,990.00

	DC 0000325	14/09/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE GRAL. RENATO VEGA AMADOR , CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049104|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE GRAL. RENATO VEGA AMADOR , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 5,034.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049104|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE GRAL. RENATO VEGA AMADOR , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 5,034.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,034.00	 5,034.00

	DC 0000326	14/09/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA , CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049105|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,990.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049105|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,990.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,990.00	 3,990.00

	DC 0000327	14/09/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ , CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049106|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 5,034.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049106|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 5,034.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,034.00	 5,034.00

	DC 0000330	14/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049109|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,437.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049109|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,437.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,437.00	 14,437.00

	DC 0000353	15/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	‑494.33
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049132|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	‑494.33

	* Total‑Poliza..: *	‑494.33	‑494.33

	DC 0000358	16/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049137|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,274.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049137|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,274.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049137|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,700.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049137|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,700.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049137|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,604.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049137|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,604.20

	* Total‑Poliza..: *	 19,579.00	 19,579.00

	DC 0000374	15/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DE LA SINDICATURA DE ELOTA CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049153|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DE LA SINDICATURA DE ELOTA CON CARGO A PRESIDENCIA.	 14,300.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049153|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DE LA SINDICATURA DE ELOTA CON CARGO A PRESIDENCIA.	 14,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,300.00	 14,300.00

	DC 0000375	15/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DE LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN , CON CARGO A PRESIDENCIA
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049154|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DE LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN , CON CARGO A PRESIDENCIA	 14,300.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049154|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DE LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN , CON CARGO A PRESIDENCIA	 14,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,300.00	 14,300.00

	DC 0000376	15/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DE LA SINDICATURA EL ESPINAL  CON CARGO A PRESIDENCIA
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049155|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DE LA SINDICATURA EL ESPINAL  CON CARGO A PRESIDENCIA	 17,550.00

	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049155|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DE LA SINDICATURA EL ESPINAL  CON CARGO A PRESIDENCIA	 17,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,550.00	 17,550.00

	DC 0000389	15/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MUSICA PARA LA TRADICIONALES FIESTAS PATRIAS 2023 LA CUAL SE LLEVARA ACABO EL SINDICATURA RENATO VEGA AMAODOR, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049168|SERVICIO DE MUSICA PARA LA TRADICIONALES FIESTAS PATRIAS 2023 LA CUAL SE LLEVARA ACABO EL SINDICATURA RENATO VEGA AMAODOR, CON CARGO A PRESIDEN	 17,400.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049168|SERVICIO DE MUSICA PARA LA TRADICIONALES FIESTAS PATRIAS 2023 LA CUAL SE LLEVARA ACABO EL SINDICATURA RENATO VEGA AMAODOR, CON CARGO A PRESIDEN	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DD 0000020	11/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA19E26
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048495| RENTA DE SILLAS POR 1 DIA	 464.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048495| RENTA DE SILLAS POR 1 DIA	 464.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048495| RENTA DE SILLAS POR 1 DIA	 464.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048495| RENTA DE SILLAS POR 14 DIAS	 3,248.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048495| RENTA DE SILLAS POR 14 DIAS	 3,248.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048495| RENTA DE SILLAS POR 14 DIAS	 3,248.00
	 7	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA19E26|11/09/2023|0000512.00|1.0000|048495|OGRADEBIDO  ALAS NECES	 3,712.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,424.00	 7,424.00

	DD 0000054	15/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1535, NC1534, NC1536, NC1547, NC1544, NC1545, NC1546, NC1543, NC1542, NC1541, NC1539, NC1540, NC1538, NC1537
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048809| .	 208.80
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048809| .	 208.80
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048809| .	 208.80
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048809| ACEITE	 754.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048809| ACEITE	 754.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048809| ACEITE	 754.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048809| BUJIAS	 371.20
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048809| BUJIAS	 371.20
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048809| BUJIAS	 371.20
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048809| FILTRO GP81	 104.40
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048809| FILTRO GP81	 104.40
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048809| FILTRO GP81	 104.40
	 13	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1535|15/09/2023|0000198.40|1.0000|048809|ADQUISICION DE MATERIA	 1,438.40
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048631| CUBETA DE ACEITE 300	 20,184.00
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048631| CUBETA DE ACEITE 300	 20,184.00
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048631| CUBETA DE ACEITE 300	 20,184.00
	 17	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1534|15/09/2023|0002784.00|1.0000|048631|ADQUISICION DE CUBETAS	 20,184.00
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048804| RIN UNEMON	 3,248.00
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048804| RIN UNEMON	 3,248.00
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048804| RIN UNEMON	 3,248.00
	 21	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1536|15/09/2023|0000448.00|1.0000|048804|ADQUISICION DE MATERIA	 3,248.00
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048845| SELENOIDE	 1,392.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048845| SELENOIDE	 1,392.00
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048845| SELENOIDE	 1,392.00
	 25	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1547|15/09/2023|0000192.00|1.0000|048845|ADQUISICION DE MATERIA	 1,392.00
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048832| SAPO	 1,368.80
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048832| SAPO	 1,368.80
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048832| SAPO	 1,368.80
	 29	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1544|15/09/2023|0000188.80|1.0000|048832|ADQUISICION DE MATERIA	 1,368.80
	 30	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048854| TANQUE DE OXIGENO	 1,276.00
	 31	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048854| TANQUE DE OXIGENO	 1,276.00
	 32	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048854| TANQUE DE OXIGENO	 1,276.00
	 33	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1545|15/09/2023|0000176.00|1.0000|048854|ADQUISICION DE MATERIA	 1,276.00
	 34	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048853| TANQUE DE GAS	 1,160.00
	 35	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048853| TANQUE DE GAS	 1,160.00
	 36	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048853| TANQUE DE GAS	 1,160.00
	 37	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1546|15/09/2023|0000160.00|1.0000|048853|ADQUISICION DE MATERIA	 1,160.00
	 38	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048841| MATRACA	 522.00
	 39	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048841| MATRACA	 522.00

	 40	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048841| MATRACA	 522.00
	 41	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1543|15/09/2023|0000072.00|1.0000|048841|ADQUISICION DE MATERIA	 522.00
	 42	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048842| ORRIN	 348.00
	 43	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048842| ORRIN	 348.00
	 44	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048842| ORRIN	 348.00
	 45	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048842| TAPON DE AGUA	 208.80
	 46	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048842| TAPON DE AGUA	 208.80
	 47	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048842| TAPON DE AGUA	 208.80
	 48	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1542|15/09/2023|0000076.80|1.0000|048842|ADQUISICION DE REFACCI	 556.80
	 49	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048843| DIALECTRICO	 139.20
	 50	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048843| DIALECTRICO	 139.20
	 51	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048843| DIALECTRICO	 139.20
	 52	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048843| FILTRO GP‑66	 197.20
	 53	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048843| FILTRO GP‑66	 197.20
	 54	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048843| FILTRO GP‑66	 197.20
	 55	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048843| MANGUERA DE AVANCE	 69.60
	 56	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048843| MANGUERA DE AVANCE	 69.60
	 57	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048843| MANGUERA DE AVANCE	 69.60
	 58	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1541|15/09/2023|0000056.00|1.0000|048843|ADQUISICION DE MATERIA	 406.00
	 59	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048848| CUBETA DE ACEITE 50	 1,763.20
	 60	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048848| CUBETA DE ACEITE 50	 1,763.20
	 61	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048848| CUBETA DE ACEITE 50	 1,763.20
	 62	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1539|15/09/2023|0000243.20|1.0000|048848|ADQUISICION DE MATERIA	 1,763.20
	 63	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048844| ABANICO	 6,496.00
	 64	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048844| ABANICO	 6,496.00
	 65	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048844| ABANICO	 6,496.00
	 66	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1540|15/09/2023|0000896.00|1.0000|048844|ADQUISICION DE MATERIA	 6,496.00
	 67	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048849| BALERO 510‑501	 522.00
	 68	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048849| BALERO 510‑501	 522.00
	 69	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048849| BALERO 510‑501	 522.00
	 70	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1538|15/09/2023|0000072.00|1.0000|048849|ADQUISICION DE MATERIA	 522.00
	 71	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048851| GALONES DE ANTICONGELANTE	 556.80
	 72	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048851| GALONES DE ANTICONGELANTE	 556.80
	 73	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048851| GALONES DE ANTICONGELANTE	 556.80
	 74	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1537|15/09/2023|0000076.80|1.0000|048851|ADQUISICION DE GALONES	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 81,780.00	 81,780.00

	DD 0000061	10/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018387
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048882| COMBUSTIBLE	 2,666.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048882| COMBUSTIBLE	 2,666.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048882| COMBUSTIBLE	 2,666.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018387|10/09/2023|0000367.82|1.0000|048882|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,666.70

	* Total‑Poliza..: *	 5,333.40	 5,333.40

	DD 0000062	10/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018394
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048881| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,765.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048881| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,765.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048881| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,765.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018394|10/09/2023|0001760.81|1.0000|048881|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,765.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,531.80	 25,531.80

	DD 0000070	10/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1925
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048920| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,063.02
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048920| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,063.02
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048920| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,063.02
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1925|10/09/2023|0000146.62|1.0000|048920|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,063.02

	* Total‑Poliza..: *	 2,126.04	 2,126.04

	DD 0000071	11/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1963
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048887| IMPRESION DE LONA 3X2 BRIGADA DE SALUD	 986.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048887| IMPRESION DE LONA 3X2 BRIGADA DE SALUD	 986.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048887| IMPRESION DE LONA 3X2 BRIGADA DE SALUD	 986.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048887| IMPRESION DE LONA DE 2X1 BRIGADA DE SALUD	 324.80
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048887| IMPRESION DE LONA DE 2X1 BRIGADA DE SALUD	 324.80
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048887| IMPRESION DE LONA DE 2X1 BRIGADA DE SALUD	 324.80
	 7	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1963|11/09/2023|0000180.80|1.0000|048887|LONAS QUE SE UTILIZARO	 1,310.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,621.60	 2,621.60

	DD 0000072	11/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4562
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048888| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,242.20
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048888| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,242.20
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048888| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,242.20
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4562|11/09/2023|0000447.20|1.0000|048888|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 3,207.26
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	048888| CONSUMO DE ALIMENTOS	 34.94

	* Total‑Poliza..: *	 6,484.40	 6,484.40

	DD 0000073	11/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018398, CR0018417
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048921| COMBUSTIBLE	 2,225.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048921| COMBUSTIBLE	 2,225.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048921| COMBUSTIBLE	 2,225.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018398|11/09/2023|0000306.97|1.0000|048921|ADQUISICION DE COMBUST	 2,225.50
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048883| COMBUSTIBLE	 1,900.50
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048883| COMBUSTIBLE	 1,900.50
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048883| COMBUSTIBLE	 1,900.50
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018417|11/09/2023|0000262.14|1.0000|048883|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,900.50

	* Total‑Poliza..: *	 8,252.00	 8,252.00

	DD 0000074	11/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018399
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048886| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,657.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048886| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,657.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048886| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,657.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048886| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,284.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048886| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,284.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048886| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,284.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048886| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,966.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048886| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,966.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048886| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,966.60
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018399|11/09/2023|0003573.59|1.0000|048886|ADQUISICION DE COMBUST	 25,908.50

	* Total‑Poliza..: *	 51,817.00	 51,817.00

	DD 0000075	12/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018437
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048924| COMBUSTIBLE	 2,605.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048924| COMBUSTIBLE	 2,605.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048924| COMBUSTIBLE	 2,605.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018437|12/09/2023|0000359.39|1.0000|048924|ADQUISICION DE COMBUST	 2,605.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,211.20	 5,211.20

	DD 0000076	11/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018425
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048922| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,754.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048922| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,754.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048922| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,754.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018425|11/09/2023|0001897.21|1.0000|048922|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,754.80

	* Total‑Poliza..: *	 27,509.60	 27,509.60

	DD 0000077	12/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018452
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048923| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,541.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048923| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,541.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048923| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,541.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018452|12/09/2023|0001867.74|1.0000|048923|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,541.10

	* Total‑Poliza..: *	 27,082.20	 27,082.20

	DD 0000079	13/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018481
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048961| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,124.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048961| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,124.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048961| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,124.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018481|13/09/2023|0001810.26|1.0000|048961|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,124.40

	* Total‑Poliza..: *	 26,248.80	 26,248.80

	DD 0000080	13/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018457, CR0018458
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048962| COMBUSTIBLE	 3,114.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048962| COMBUSTIBLE	 3,114.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048962| COMBUSTIBLE	 3,114.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018457|13/09/2023|0000429.57|1.0000|048962|ADQUISICION DE COMBUST	 3,114.40
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048963| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,650.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048963| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,650.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048963| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,650.00
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048963| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,136.90
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048963| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,136.90
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048963| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,136.90
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048963| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,844.50
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048963| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,844.50
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048963| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,844.50
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048963| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,007.80
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048963| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,007.80
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048963| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,007.80
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018458|13/09/2023|0004226.10|1.0000|048963|ADQUISICION DE COMBUST	 30,639.20

	* Total‑Poliza..: *	 67,507.20	 67,507.20

	DD 0000081	13/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1555EE2A
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048964| RENTA DE CARPA	 3,248.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048964| RENTA DE CARPA	 3,248.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048964| RENTA DE CARPA	 3,248.00
	 4	2112‑1‑000001‑000266   CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC   |                      1555EE2A|13/09/2023|0000448.00|1.0000|048964|CARPA QUE SERA UTILIZA	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,496.00	 6,496.00

	DD 0000082	13/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B168958
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967| 30,000 KMS BASICO	 1,007.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967| 30,000 KMS BASICO	 1,007.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967| 30,000 KMS BASICO	 1,007.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967| ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL	 1,563.96
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967| ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL	 1,563.96
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967| ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL	 1,563.96
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967| AL INYECTOR 2	 770.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967| AL INYECTOR 2	 770.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967| AL INYECTOR 2	 770.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967| FILTRO ACEITE SILVERADO 5.3‑4.3L	 130.45
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967| FILTRO ACEITE SILVERADO 5.3‑4.3L	 130.45
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967| FILTRO ACEITE SILVERADO 5.3‑4.3L	 130.45
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO	 544.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO	 544.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO	 544.00

	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967| LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967| LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967| LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967| MATERIALE DIVERSOS	 151.09
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967| MATERIALE DIVERSOS	 151.09
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048967| MATERIALE DIVERSOS	 151.09
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B168958|13/09/2023|0000670.69|1.0000|048967|SERVICIO GENERAL PARA	 4,862.50

	* Total‑Poliza..: *	 9,725.00	 9,725.00

	DD 0000083	14/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018487, CR0018486
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048971| COMBUSTIBLE	 2,889.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048971| COMBUSTIBLE	 2,889.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048971| COMBUSTIBLE	 2,889.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018487|14/09/2023|0000398.61|1.0000|048971|ADQUISICION DE COMBUST	 2,889.90
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048974| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,700.80
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048974| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,700.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048974| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,700.80
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048974| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,948.40
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048974| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,948.40
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048974| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,948.40
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048974| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,160.50
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048974| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,160.50
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048974| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,160.50
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048974| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,942.90
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048974| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,942.90
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048974| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,942.90
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018486|14/09/2023|0003827.94|1.0000|048974|ADQUISICION DE COMBUST	 27,752.60

	* Total‑Poliza..: *	 61,285.00	 61,285.00

	DD 0000084	14/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B451010
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048973| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048973| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048973| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B451010|14/09/2023|0002965.52|1.0000|048973|ARTICULOS DE CONSUMO D	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,000.00	 43,000.00

	DD 0000085	15/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018538
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048977| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,433.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048977| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,433.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048977| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,433.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018538|15/09/2023|0001990.81|1.0000|048977|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 14,433.40

	* Total‑Poliza..: *	 28,866.80	 28,866.80

	DD 0000086	15/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018509
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048978| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,670.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048978| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,670.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048978| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,670.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048978| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 7,978.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048978| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 7,978.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048978| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 7,978.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048978| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 15,121.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048978| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 15,121.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048978| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PÉSADA	 15,121.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048978| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,818.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048978| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,818.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048978| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,818.60
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018509|15/09/2023|0005184.72|1.0000|048978|ADQUISICION DE COMBUST	 37,589.20

	* Total‑Poliza..: *	 75,178.40	 75,178.40

	DD 0000087	15/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1938, FAC1939
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048979| CONSUMO DE ALIMENTACION	 806.20
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048979| CONSUMO DE ALIMENTACION	 806.20
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048979| CONSUMO DE ALIMENTACION	 806.20
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1938|15/09/2023|0000111.20|1.0000|048979|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 806.20
	 5	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048981| CONSUMO DE ALIMENTACION	 429.20
	 6	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048981| CONSUMO DE ALIMENTACION	 429.20
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048981| CONSUMO DE ALIMENTACION	 429.20
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1939|15/09/2023|0000059.20|1.0000|048981|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 429.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,470.80	 2,470.80

	DD 0000091	15/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3006
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048990| CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES	 798.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048990| CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES	 798.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048990| CABLE UTP CAT 5 CON CONECTORES	 798.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3006|15/09/2023|0000110.07|1.0000|048990|ADQUISICION DE 30 METR	 798.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,596.00	 1,596.00

	DD 0000093	13/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3AFBF5E3, C918804A, 3C45613A, CF91AD47
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048690| RELAY	 162.40
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048690| RELAY	 162.40
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048690| RELAY	 162.40
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      3AFBF5E3|13/09/2023|0000022.40|1.0000|048690|ADQUISICION DE MATERIA	 162.40
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048590| BOLSA DE SINCHOS	 580.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048590| BOLSA DE SINCHOS	 580.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048590| BOLSA DE SINCHOS	 580.00
	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      C918804A|13/09/2023|0000080.00|1.0000|048590|ADQUISICION DE SINCHOS	 580.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048079| TUERCAS UNIMON	 649.60
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048079| TUERCAS UNIMON	 649.60
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048079| TUERCAS UNIMON	 649.60
	 12	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      3C45613A|13/09/2023|0000089.60|1.0000|048079|MATERIAL QUE SERA UTIL	 649.60
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048606| BANDA MICRO V	 904.80
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048606| BANDA MICRO V	 904.80
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048606| BANDA MICRO V	 904.80
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048606| TENSOR DE BANDA	 1,600.80
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048606| TENSOR DE BANDA	 1,600.80
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048606| TENSOR DE BANDA	 1,600.80
	 19	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      CF91AD47|13/09/2023|0000345.60|1.0000|048606|ADQUISICION DE TENSOR	 2,505.60

	* Total‑Poliza..: *	 7,795.20	 7,795.20

	DD 0000099	15/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1940, FAC1936, FAC1937
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048980| CONSUMO DE ALIMENTACION	 945.40
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048980| CONSUMO DE ALIMENTACION	 945.40
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048980| CONSUMO DE ALIMENTACION	 945.40
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1940|15/09/2023|0000130.40|1.0000|048980|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 945.40
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048982| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,177.40
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048982| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,177.40
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048982| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,177.40
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1936|15/09/2023|0000162.40|1.0000|048982|SERVICIOS DE CONSUMO P	 1,177.40
	 9	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048983| CONSUMO DE ALIMENTOS	 719.20
	 10	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048983| CONSUMO DE ALIMENTOS	 719.20
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048983| CONSUMO DE ALIMENTOS	 719.20
	 12	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1937|15/09/2023|0000099.20|1.0000|048983|SERVICIOS DE CONSUMO P	 719.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,684.00	 5,684.00

	DD 0000100	15/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 659
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048984| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048984| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048984| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           659|15/09/2023|0001103.45|1.0000|048984|SERVICIO QUE SE PRESTA	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DD 0000101	15/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 602
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048985| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048985| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048985| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                           602|15/09/2023|0002400.00|1.0000|048985|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000102	16/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018565
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048991| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,703.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048991| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,703.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048991| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,703.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018565|16/09/2023|0001614.23|1.0000|048991|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,703.20

	* Total‑Poliza..: *	 23,406.40	 23,406.40

	DD 0000104	13/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FCUL2962
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048914| EXTITOR NVO ABC DE 6 KG DE CAP. CONFORM A NOM‑154‑SCFI‑2055	 7,833.04
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048914| EXTITOR NVO ABC DE 6 KG DE CAP. CONFORM A NOM‑154‑SCFI‑2055	 7,833.04
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048914| EXTITOR NVO ABC DE 6 KG DE CAP. CONFORM A NOM‑154‑SCFI‑2055	 7,833.04
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000221   HUMBERTO PEREZ AGUIRRE	PEAH   |                      FCUL2962|13/09/2023|0001080.42|1.0000|048914|ARTICULO DE 7 EXTITORE	 7,833.04

	* Total‑Poliza..: *	 15,666.08	 15,666.08

	DD 0000105	11/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1927
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048889| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,021.40
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048889| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,021.40
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048889| CONSUMO DE ALIMENTOS	 8,021.40
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1927|11/09/2023|0001106.40|1.0000|048889|REUNION DE TRABAJO PAR	 8,021.40

	* Total‑Poliza..: *	 16,042.80	 16,042.80

	DD 0000106	12/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018451
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048906| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,550.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048906| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,550.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048906| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,550.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048906| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,228.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048906| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,228.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048906| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,228.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048906| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,955.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048906| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,955.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048906| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,955.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048906| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,058.30
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048906| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,058.30
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048906| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,058.30
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018451|12/09/2023|0003143.66|1.0000|048906|ADQUISICION DE COMBUST	 22,791.50

	* Total‑Poliza..: *	 45,583.00	 45,583.00

	DD 0000107	13/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2096
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048966| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,260.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048966| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,260.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048966| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,260.00

	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2096|13/09/2023|0000311.72|1.0000|048966|CONSUMO DE ALIM,ENTOS	 2,260.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,520.00	 4,520.00

	DD 0000108	14/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002314
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048976| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048976| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048976| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048976| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048976| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048976| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	048976| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048976| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048976| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048976| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048976| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048976| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048976| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048976| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048976| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048976| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048976| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	048976| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048976| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048976| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048976| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048976| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048976| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048976| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048976| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048976| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	048976| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048976| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048976| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048976| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048976| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048976| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048976| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048976| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048976| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048976| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048976| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048976| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048976| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048976| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048976| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	048976| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048976| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048976| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	048976| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048976| COMBUSTIBLE DE OG. INTERNO	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048976| COMBUSTIBLE DE OG. INTERNO	 2,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048976| COMBUSTIBLE DE OG. INTERNO	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048976| COMBUSTIBLE DE EGERESOS	 3,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048976| COMBUSTIBLE DE EGERESOS	 3,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048976| COMBUSTIBLE DE EGERESOS	 3,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048976| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048976| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048976| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048976| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048976| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00

	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048976| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048976| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048976| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	048976| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048976| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048976| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048976| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048976| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048976| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048976| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048976| COMBUSTIBL DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048976| COMBUSTIBL DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048976| COMBUSTIBL DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002314|14/09/2023|0014262.07|1.0000|048976|VALES DE COMBUSTIBLE E	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,800.00	 206,800.00

	DD 0000126	11/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 154B82B9
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049078| CONSUMO DE ALIMENTOS	 638.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049078| CONSUMO DE ALIMENTOS	 638.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049078| CONSUMO DE ALIMENTOS	 638.00
	 4	2112‑1‑000001‑000332   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM1  |                      154B82B9|11/09/2023|0000088.00|1.0000|049078|CONSUMO PARA PERSONAL	 631.12
	 5	2117‑1‑000007‑000006   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	049078| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6.88

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DD 0000127	12/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 78CBDAF7
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049079| CONSUMO DE ALIMENTOS	 638.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049079| CONSUMO DE ALIMENTOS	 638.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049079| CONSUMO DE ALIMENTOS	 638.00
	 4	2112‑1‑000001‑000332   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM1  |                      78CBDAF7|12/09/2023|0000088.00|1.0000|049079|CONSUMO PARA PERSONAL	 631.12
	 5	2117‑1‑000007‑000006   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	049079| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6.88

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DD 0000128	13/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 191393DB
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049080| CONSUMO DE ALIMENTOS	 638.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049080| CONSUMO DE ALIMENTOS	 638.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049080| CONSUMO DE ALIMENTOS	 638.00
	 4	2112‑1‑000001‑000332   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM1  |                      191393DB|13/09/2023|0000088.00|1.0000|049080|CONSUMO PARA PERSONAL	 631.12
	 5	2117‑1‑000007‑000006   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	049080| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6.88

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DD 0000129	14/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 54223A81
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049081| CONSUMO DE ALIMENTOS	 638.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049081| CONSUMO DE ALIMENTOS	 638.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049081| CONSUMO DE ALIMENTOS	 638.00
	 4	2112‑1‑000001‑000332   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM1  |                      54223A81|14/09/2023|0000088.00|1.0000|049081|CONSUMO PARA PERSONAL	 631.12
	 5	2117‑1‑000007‑000006   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	049081| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6.88

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DD 0000130	11/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1961, I1957, I1958, I1962, I1955, I1960
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049032| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049032| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049032| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1961|11/09/2023|0000400.00|1.0000|049032|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 5	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049033| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 6	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049033| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 7	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049033| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 8	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1957|11/09/2023|0000400.00|1.0000|049033|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00

	 9	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049035| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 10	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049035| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 11	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049035| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 12	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1958|11/09/2023|0000400.00|1.0000|049035|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 13	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049031| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 14	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049031| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 15	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049031| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1962|11/09/2023|0000400.00|1.0000|049031|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 17	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049028| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 18	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049028| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 19	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049028| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 20	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1955|11/09/2023|0000400.00|1.0000|049028|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 21	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049025| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 22	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049025| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 23	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049025| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 24	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1960|11/09/2023|0000400.00|1.0000|049025|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000131	15/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CF7015E9
	 1	5121‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049042| VENTILADOR PED MYTEK MD 3315 2 EN 1	 1,699.01
	 2	8250‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049042| VENTILADOR PED MYTEK MD 3315 2 EN 1	 1,699.01
	 3	8240‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049042| VENTILADOR PED MYTEK MD 3315 2 EN 1	 1,699.01
	 4	2112‑1‑000001‑000090   MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A	VALDEZ |                      CF7015E9|15/09/2023|0000234.35|1.0000|049042|ADQUISICION DE UN VENT	 1,699.01

	* Total‑Poliza..: *	 3,398.02	 3,398.02

	DD 0000150	12/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018456
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049037| COMBUSTIBLE	 2,513.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049037| COMBUSTIBLE	 2,513.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049037| COMBUSTIBLE	 2,513.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018456|12/09/2023|0000346.65|1.0000|049037|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,513.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,026.40	 5,026.40

	DD 0000151	14/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018496
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049039| COMBUSTIBLE	 3,716.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049039| COMBUSTIBLE	 3,716.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049039| COMBUSTIBLE	 3,716.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018496|14/09/2023|0000512.57|1.0000|049039|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,716.10

	* Total‑Poliza..: *	 7,432.20	 7,432.20

	DD 0000152	13/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018469
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049038| COMBUSTIBLE	 3,239.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049038| COMBUSTIBLE	 3,239.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049038| COMBUSTIBLE	 3,239.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018469|13/09/2023|0000446.83|1.0000|049038|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,239.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,479.00	 6,479.00

	DD 0000153	14/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7008
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| CEMENTO	 75.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| CEMENTO	 75.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| CEMENTO	 75.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| EMPAQUE CHUPON	 370.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| EMPAQUE CHUPON	 370.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| EMPAQUE CHUPON	 370.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| HERRAJES	 330.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| HERRAJES	 330.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| HERRAJES	 330.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| JUNTA SELLADORA	 60.00

	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| JUNTA SELLADORA	 60.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| JUNTA SELLADORA	 60.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| LAMPARAS LED DE 12W	 3,930.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| LAMPARAS LED DE 12W	 3,930.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| LAMPARAS LED DE 12W	 3,930.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| MANGUERA YEE	 10.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| MANGUERA YEE	 10.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| MANGUERA YEE	 10.00
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| MEZCLADORA	 285.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| MEZCLADORA	 285.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| MEZCLADORA	 285.00
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| PIJAS DE 8X1 1/2	 20.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| PIJAS DE 8X1 1/2	 20.00
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011| PIJAS DE 8X1 1/2	 20.00
	 25	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          7008|14/09/2023|0000700.69|1.0000|049011|MANTENIMIENTO DE ILUMI	 5,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,160.00	 10,160.00

	DD 0000154	15/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018528
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049040| COMBUSTIBLE	 4,300.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049040| COMBUSTIBLE	 4,300.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049040| COMBUSTIBLE	 4,300.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018528|15/09/2023|0000593.14|1.0000|049040|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,300.30

	* Total‑Poliza..: *	 8,600.60	 8,600.60

	DD 0000155	14/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2443
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048975| REFLECTOR LED DE 200 W GEOPOWER	 19,739.95
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048975| REFLECTOR LED DE 200 W GEOPOWER	 19,739.95
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048975| REFLECTOR LED DE 200 W GEOPOWER	 19,739.95
	 4	2112‑1‑000001‑000069   GUSTAVO ISAEL CASTRO SERRANO	CASTRO |                          2443|14/09/2023|0002722.75|1.0000|048975|ADQUISICION DE MATERIA	 19,739.95

	* Total‑Poliza..: *	 39,479.90	 39,479.90

	DD 0000157	14/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018504
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049109| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,437.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049109| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,437.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049109| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,437.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018504|14/09/2023|0001991.31|1.0000|049109|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 14,437.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,874.00	 28,874.00

	DD 0000158	11/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR018422
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049023| COMBUSTIBLE	 1,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049023| COMBUSTIBLE	 1,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049023| COMBUSTIBLE	 1,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                      CR018422|11/09/2023|0000137.93|1.0000|049023|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DD 0000159	12/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018449
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049036| COMBUSTIBLE	 3,844.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049036| COMBUSTIBLE	 3,844.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049036| COMBUSTIBLE	 3,844.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018449|12/09/2023|0000530.21|1.0000|049036|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,844.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,688.00	 7,688.00

	DD 0000160	15/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018525
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049041| COMBUSTIBLE	 3,643.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049041| COMBUSTIBLE	 3,643.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049041| COMBUSTIBLE	 3,643.00

	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018525|15/09/2023|0000502.48|1.0000|049041|ADQUISICION DE COMBUST	 3,643.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,286.00	 7,286.00

	DD 0000161	16/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018543, CR0018546
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049043| COMBUSTIBLE	 2,805.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049043| COMBUSTIBLE	 2,805.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049043| COMBUSTIBLE	 2,805.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018543|16/09/2023|0000386.94|1.0000|049043|ADQUISICION DE COMBUST	 2,805.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049044| COMBUSTIBLE	 3,489.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049044| COMBUSTIBLE	 3,489.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049044| COMBUSTIBLE	 3,489.40
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018546|16/09/2023|0000481.30|1.0000|049044|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,489.40

	* Total‑Poliza..: *	 12,589.40	 12,589.40

	DD 0000177	11/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1964
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049024| IMPRESION DE LONA	 5,808.12
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049024| IMPRESION DE LONA	 5,808.12
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049024| IMPRESION DE LONA	 5,808.12
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1964|11/09/2023|0000801.12|1.0000|049024|SERVICIO DE IMPRESION	 5,808.12

	* Total‑Poliza..: *	 11,616.24	 11,616.24

	DD 0000179	16/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018544
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049137| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,274.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049137| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,274.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049137| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,274.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049137| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,700.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049137| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,700.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049137| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 1,700.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049137| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,604.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049137| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,604.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049137| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,604.20
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018544|16/09/2023|0002700.55|1.0000|049137|ADQUISICION DE COMBUST	 19,579.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,158.00	 39,158.00

	DD 0000205	11/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1954, I1953, I1952, I1956
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049029| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049029| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049029| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1954|11/09/2023|0000400.00|1.0000|049029|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 5	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049030| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 6	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049030| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 7	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049030| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 8	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1953|11/09/2023|0000400.00|1.0000|049030|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 9	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049034| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 10	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049034| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 11	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049034| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 12	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1952|11/09/2023|0000400.00|1.0000|049034|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 13	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049027| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 14	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049027| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 15	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049027| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1956|11/09/2023|0000400.00|1.0000|049027|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000225	13/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑018‑PR‑2023/A
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000012   AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ( SECTOR ESCUELA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	049098| OBRA DE AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C	 532,261.64
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049098| OBRA DE AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ( SECTOR ESCUELA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No.HAE‑018‑PR‑2023.	 532,261.64
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049098| OBRA DE AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ( SECTOR ESCUELA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No.HAE‑018‑PR‑2023.	 532,261.64

	 4	2113‑9‑000911‑000015   GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI	GCZ    |             HAE‑018‑PR‑2023/A|13/09/2023|0073415.40|1.0000|049098|OBRA DE AMPLICION DE R	 532,261.64

	* Total‑Poliza..: *	 1,064,523.28	 1,064,523.28

	DD 0000227	15/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC4957, FAC4956, FAC4958
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049153| CONSUMO DE CARNES	 14,300.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049153| CONSUMO DE CARNES	 14,300.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049153| CONSUMO DE CARNES	 14,300.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC4957|15/09/2023|0001972.41|1.0000|049153|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 14,300.00
	 5	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049154| CONSUMO DE CARNES	 14,300.00
	 6	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049154| CONSUMO DE CARNES	 14,300.00
	 7	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049154| CONSUMO DE CARNES	 14,300.00
	 8	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC4956|15/09/2023|0001972.41|1.0000|049154|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 14,300.00
	 9	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049155| CONSUMO DE CARNES	 17,550.00
	 10	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049155| CONSUMO DE CARNES	 17,550.00
	 11	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049155| CONSUMO DE CARNES	 17,550.00
	 12	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC4958|15/09/2023|0002420.69|1.0000|049155|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 17,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 92,300.00	 92,300.00

	DD 0000228	14/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1B7AC, AAA14E1F, AAA19FF4, AAA1595E, AAA1802F
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049102| RENTA DE MOBILIARIO	 3,990.40
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049102| RENTA DE MOBILIARIO	 3,990.40
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049102| RENTA DE MOBILIARIO	 3,990.40
	 4	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA1B7AC|14/09/2023|0000550.40|1.0000|049102|RENTA DE MOBILIARIO EL	 3,990.40
	 5	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049103| RENTA DE MOBILIARIO	 3,990.00
	 6	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049103| RENTA DE MOBILIARIO	 3,990.00
	 7	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049103| RENTA DE MOBILIARIO	 3,990.00
	 8	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA14E1F|14/09/2023|0000550.34|1.0000|049103|RENTA DE MOBILIARIO EL	 3,990.00
	 9	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049104| RENTA DE MOBILIRIARIO	 5,034.00
	 10	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049104| RENTA DE MOBILIRIARIO	 5,034.00
	 11	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049104| RENTA DE MOBILIRIARIO	 5,034.00
	 12	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA19FF4|14/09/2023|0000694.34|1.0000|049104|RENTA DE MOBILIARIO EL	 5,034.00
	 13	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049105| RENTA DE MOBILIARIO	 3,990.00
	 14	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049105| RENTA DE MOBILIARIO	 3,990.00
	 15	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049105| RENTA DE MOBILIARIO	 3,990.00
	 16	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA1595E|14/09/2023|0000550.34|1.0000|049105|RENTA DE MOBILIARIO EL	 3,990.00
	 17	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049106| RENTA DE MOBILIARIO	 5,034.00
	 18	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049106| RENTA DE MOBILIARIO	 5,034.00
	 19	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049106| RENTA DE MOBILIARIO	 5,034.00
	 20	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA1802F|14/09/2023|0000694.34|1.0000|049106|RENTA DE MOBILIARIO EL	 5,034.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,076.80	 44,076.80

	DD 0000236	15/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1B2D4
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049168| MUSICA OARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS	 17,400.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049168| MUSICA OARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS	 17,400.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049168| MUSICA OARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000482   DIANA JATSUE VAZQUEZ VAZQUEZ	VAVD   |                      AAA1B2D4|15/09/2023|0002400.00|1.0000|049168|SERVICIO DE MUSICA PAR	 17,212.50
	 5	2117‑1‑000007‑000033   DIANA JETSUE VAZQUEZ VAZQUEZ	049168| MUSICA OARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS	 187.50

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000261	11/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1959
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049026| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049026| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049026| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1959|11/09/2023|0000400.00|1.0000|049026|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DD 0000277	15/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1941

	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049293| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,911.68
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049293| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,911.68
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049293| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,911.68
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1941|15/09/2023|0000263.68|1.0000|049293|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 1,911.68

	* Total‑Poliza..: *	 3,823.36	 3,823.36

	EE40000010	11/09/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002178‑E4  VICTORINO ZAMORA VAL	 10,669.21
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,215.60
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,215.60
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,215.60
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,215.60
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,215.60
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,215.60
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,215.60
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,400.00
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,400.00
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,400.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,400.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,400.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,400.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,400.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 500.20
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 500.20
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 500.20
	 19	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 500.20
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 500.20
	 21	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 500.20
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 500.20
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 630.93
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 630.93
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 630.93
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 630.93
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 630.93
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 630.93
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 630.93
	 30	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,528.00
	 31	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,528.00
	 32	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,528.00
	 33	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,528.00
	 34	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,528.00
	 35	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,528.00
	 36	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,528.00
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 704.78
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 704.78
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 704.78
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 704.78
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 704.78
	 42	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 704.78
	 43	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 704.78
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 197.70
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 197.70
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 197.70
	 47	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 197.70
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 197.70
	 49	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 197.70
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 197.70
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 392.00
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 392.00
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 392.00

	 54	8260‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 392.00
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 392.00
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 392.00
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 392.00
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,100.00
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,100.00
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,100.00
	 61	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,100.00
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,100.00
	 63	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,100.00
	 64	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048970| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,676.84	 42,676.84

	EE40000011	11/09/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESORIA  Y PROYECTOS ESTRATEGICOS, C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO,
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002179‑E4  MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	 6,393.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048952| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESORIA  Y PROYECTOS ESTRATEGICOS, C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO,EN DIVERSAS C	 6,393.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048952| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESO	 6,393.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048952| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESO	 6,393.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048952| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESO	 6,393.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048952| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESO	 6,393.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048952| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESO	 6,393.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	048952| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ASESO	 6,393.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,572.00	 25,572.00

	EE40000012	11/09/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO,PAGO DE LICITACIONES PUBLICAS EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA,SERV. DE MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002180‑E4  ALBERTO PEREZ SALAZAR	 11,532.55
	 2	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048953| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVER	 11,532.55
	 3	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048953| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 11,532.55
	 4	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048953| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 11,532.55
	 5	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048953| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 11,532.55
	 6	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048953| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 11,532.55
	 7	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048953| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 11,532.55
	 8	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048953| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE DESARROL	 11,532.55

	* Total‑Poliza..: *	 46,130.20	 46,130.20

	EE40000013	11/09/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002181‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 10,042.51
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048954| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIP	 7,702.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048954| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C	 7,702.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048954| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C	 7,702.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048954| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C	 7,702.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048954| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C	 7,702.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048954| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C	 7,702.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048954| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR C	 7,702.00
	 9	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002181‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 2,340.51

	* Total‑Poliza..: *	 33,148.51	 33,148.51

	EE40000014	11/09/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL,L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002182‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 13,991.70
	 2	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 900.30
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 900.30
	 4	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 900.30
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 900.30
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 900.30
	 7	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 900.30
	 8	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 900.30
	 9	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,600.40

	 10	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,600.40
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,600.40
	 12	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,600.40
	 13	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,600.40
	 14	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,600.40
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,600.40
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,559.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,559.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,559.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,559.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,559.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,559.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,559.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 910.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 910.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 910.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 910.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 910.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 910.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 910.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,070.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,070.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,070.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,070.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,070.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,070.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,070.00
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,596.00
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,596.00
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,596.00
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,596.00
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,596.00
	 42	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,596.00
	 43	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,596.00
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,356.00
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,356.00
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,356.00
	 47	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,356.00
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,356.00
	 49	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,356.00
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048968| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,356.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,966.80	 55,966.80

	EE40000015	12/09/2023  12:00:00a. m.	FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. JAVIER NOEL LOPEZ HERNANDEZMQUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SALUD, ADSCRITO A LA DIRECCION DE SALUD,DESDE EL 01 DE MARZO DE 2023 POR CONCEPTO DE TERMINO LABORAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002183‑E4  JAVIER NOEL LOPEZ HERNANDEZ	 18,602.98
	 2	5113‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048955| FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. JAVIER NOEL LOPEZ HERNANDEZMQUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SALUD, ADSCRITO A	 319.98
	 3	8250‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048955| FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. JAVIER NOEL LOPEZ H	 319.98
	 4	8240‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048955| FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. JAVIER NOEL LOPEZ H	 319.98
	 5	8260‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048955| FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. JAVIER NOEL LOPEZ H	 319.98
	 6	8250‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048955| FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. JAVIER NOEL LOPEZ H	 319.98
	 7	8270‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048955| FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. JAVIER NOEL LOPEZ H	 319.98
	 8	8260‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048955| FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. JAVIER NOEL LOPEZ H	 319.98
	 9	5115‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048955| FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. JAVIER NOEL LOPEZ HERNANDEZMQUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SALUD, ADSCRITO A	 1,279.95
	 10	8250‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048955| FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. JAVIER NOEL LOPEZ H	 1,279.95
	 11	8240‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048955| FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. JAVIER NOEL LOPEZ H	 1,279.95
	 12	8260‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048955| FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. JAVIER NOEL LOPEZ H	 1,279.95
	 13	8250‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048955| FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. JAVIER NOEL LOPEZ H	 1,279.95
	 14	8270‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048955| FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. JAVIER NOEL LOPEZ H	 1,279.95
	 15	8260‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048955| FINIQUITO DE LIQUIDACION AL C. JAVIER NOEL LOPEZ H	 1,279.95
	 16	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0002183‑E4  JAVIER NOEL LOPEZ HERNANDEZ	 2,761.00

	 17	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	0002183‑E4  JAVIER NOEL LOPEZ HERNANDEZ	 19,764.05
	 18	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	0002183‑E4  JAVIER NOEL LOPEZ HERNANDEZ

	* Total‑Poliza..: *	 26,163.77	 26,163.77

	EE40000016	12/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESVADORES DE CAMINO ELOTA‑ENSENADA,LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO,APOYO A ESCUELAS POR INICIO DE R,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002184‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 35,086.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048956| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNT	 37,730.57
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048956| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 37,730.57
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048956| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 37,730.57
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048956| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 37,730.57
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048956| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 37,730.57
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048956| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 37,730.57
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048956| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 37,730.57
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002184‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,644.57

	* Total‑Poliza..: *	 150,922.28	 150,922.28

	EE40000017	12/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LOBORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,LIMPIEZA DE COMUNIDADES DE COL. BUENOS AIRES,ZAPATA,EL BOLILLO,LIMPIEZA DE CALLES DE PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 11 AL 17  DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002185‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048957| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LOBORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQU	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048957| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LOBORA	 25,700.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048957| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LOBORA	 25,700.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048957| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LOBORA	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048957| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LOBORA	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048957| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LOBORA	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048957| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LOBORA	 25,700.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002185‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000018	12/09/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ SORIA,MIEMBRO ACTIVO DE PROTECCION CIVIL PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL,QUE ESTARAN ACTIVOS EN EL EVENTO DE LOS FESTEJOS PATRIOS LOS DIAS 15‑16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002186‑E4  JUAN MANUEL VAZQUEZ SORIA	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048958| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN MANUEL VAZQUEZ SORIA,MIEMBRO ACTIVO DE PROTECCION CIVIL PARA LA	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048958| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048958| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048958| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048958| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048958| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048958| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000019	13/09/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002187‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 13,401.61
	 2	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 5,378.00
	 3	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 5,378.00
	 4	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 5,378.00
	 5	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 5,378.00
	 6	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 5,378.00
	 7	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 5,378.00
	 8	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 5,378.00
	 9	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 2,868.75
	 10	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,868.75
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,868.75
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,868.75
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,868.75
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,868.75
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 2,868.75
	 16	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 3,210.86
	 17	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,210.86

	 18	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,210.86
	 19	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,210.86
	 20	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,210.86
	 21	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,210.86
	 22	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 3,210.86
	 23	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 345.00
	 24	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 345.00
	 25	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 345.00
	 26	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 345.00
	 27	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 345.00
	 28	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 345.00
	 29	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 345.00
	 30	5139‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICTORIANO ZAMORA VAL POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	 1,599.00
	 31	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,599.00
	 32	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,599.00
	 33	8260‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,599.00
	 34	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,599.00
	 35	8270‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,599.00
	 36	8260‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048972| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO VICT	 1,599.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,606.44	 53,606.44

	EE40000020	13/09/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA GUADALUPE GAMIÑO LEON,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU MAMA LA SRA. MARIA GUADALUPE LEON AYON, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,VECINA DE LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA,ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002188‑E4  BRENDA GUADALUPE GAMIÑO LEON	 3,200.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049092| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRENDA GUADALUPE GAMIÑO LEON,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU M	 3,200.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049092| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049092| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049092| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049092| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049092| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049092| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,800.00	 12,800.00

	EE40000021	13/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002189‑E4‑PENDIENTE‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000022	13/09/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS DEL CARMEN MANJARREZ VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU SOBRIINO EL NIÑO KEVIN ANTONIO HERNANDEZ VALDEZ, YA QUE ES UNA PEROSNA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002190‑E4  JESUS DEL CARMEN MANJARREZ VEGA	 3,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048959| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS DEL CARMEN MANJARREZ VEGA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMPRA DE ME	 3,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048959| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048959| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048959| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048959| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048959| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048959| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,000.00	 14,000.00

	IA 0000032	13/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIONES D GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 419,032.00
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 419,032.00
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 419,032.00
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 419,032.00
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 419,032.00
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 419,032.00
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 419,032.00
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO PARTICIPACIO	 419,032.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,676,128.00	 1,676,128.00

	IA 0000034	13/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,613,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,613,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,613,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,613,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,613,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,613,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,613,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,613,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,452,000.00	 10,452,000.00

	IC 0000007	11/09/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 681.92
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 681.92
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 681.92
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 681.92
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 681.92
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 681.92
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 681.92
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 68.20
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 68.20
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 68.20
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 68.20
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 68.20
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 68.20
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 68.20
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 10.23
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 10.23
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 10.23
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 10.23
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 10.23
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 10.23
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 10.23
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 375.06
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 375.06
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 375.06
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 375.06
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 375.06
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 375.06
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 375.06
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	‑0.41
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	‑0.41
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	‑0.41
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	‑0.41
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	‑0.41
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	‑0.41
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	‑0.41
	 36	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 11,091.80
	 37	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 11,091.80
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 11,091.80
	 39	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 11,091.80
	 40	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 11,091.80
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 11,091.80
	 42	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 11,091.80
	 43	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 3,402.67
	 44	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 3,402.67
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 3,402.67
	 46	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 3,402.67
	 47	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 3,402.67

	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 3,402.67
	 49	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 3,402.67
	 50	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 710.00
	 51	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 710.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 710.00
	 53	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 710.00
	 54	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 710.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 710.00
	 56	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 710.00
	 57	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 687.58
	 58	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 687.58
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 687.58
	 60	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 687.58
	 61	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 687.58
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 687.58
	 63	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 687.58
	 64	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 687.58
	 65	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 687.58
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 687.58
	 67	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 687.58
	 68	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 687.58
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 687.58
	 70	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 687.58
	 71	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 2,062.79
	 72	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,062.79
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,062.79
	 74	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,062.79
	 75	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,062.79
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,062.79
	 77	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,062.79
	 78	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,109.18
	 79	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 1,109.18
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 1,109.18
	 81	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 1,109.18
	 82	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 1,109.18
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 1,109.18
	 84	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 1,109.18
	 85	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 3,734.67
	 86	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 3,734.67
	 87	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 3,734.67
	 88	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 3,734.67
	 89	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 3,734.67
	 90	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 3,734.67
	 91	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 3,734.67
	 92	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 2,030.20
	 93	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,030.20
	 94	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,030.20
	 95	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,030.20
	 96	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,030.20
	 97	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,030.20
	 98	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,030.20
	 99	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 4,704.00
	 100	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 4,704.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 4,704.00
	 102	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 4,704.00
	 103	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 4,704.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 4,704.00
	 105	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 4,704.00
	 106	4141‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 2,240.78
	 107	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,240.78
	 108	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,240.78

	 109	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,240.78
	 110	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,240.78
	 111	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,240.78
	 112	8150‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,240.78
	 113	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 186.72
	 114	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 186.72
	 115	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 186.72
	 116	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 186.72
	 117	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 186.72
	 118	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 186.72
	 119	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 186.72
	 120	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 77.78
	 121	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 77.78
	 122	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 77.78
	 123	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 77.78
	 124	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 77.78
	 125	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 77.78
	 126	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 77.78
	 127	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 777.90
	 128	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 777.90
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 777.90
	 130	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 777.90
	 131	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 777.90
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 777.90
	 133	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 777.90
	 134	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 2,500.00
	 135	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,500.00
	 136	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,500.00
	 137	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,500.00
	 138	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,500.00
	 139	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,500.00
	 140	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	 2,500.00
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	‑0.38
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	‑0.38
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	‑0.38
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	‑0.38
	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	‑0.38
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	‑0.38
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023 11/09/2023	‑0.38
	 148	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 11,081.75
	 149	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 2,800.98
	 150	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 16,966.94
	 151	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 6,288.60

	* Total‑Poliza..: *	 148,553.08	 148,553.08

	IC 0000008	12/09/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 3,259.00
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 3,259.00
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 3,259.00
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 3,259.00
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 3,259.00
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 3,259.00
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 3,259.00
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 327.44
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 327.44
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 327.44
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 327.44
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 327.44
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 327.44
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 327.44

	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 282.94
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 282.94
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 282.94
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 282.94
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 282.94
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 282.94
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 282.94
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 2,657.43
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 2,657.43
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 2,657.43
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 2,657.43
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 2,657.43
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 2,657.43
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 2,657.43
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 0.19
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 0.19
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 0.19
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 0.19
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 0.19
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 0.19
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 0.19
	 36	4169‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 0.12
	 37	1124‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 0.12
	 38	1124‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 0.12
	 39	8120‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 0.12
	 40	8140‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 0.12
	 41	8140‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 0.12
	 42	8150‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 0.12
	 43	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 33,412.88
	 44	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 33,412.88
	 45	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 33,412.88
	 46	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 33,412.88
	 47	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 33,412.88
	 48	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 33,412.88
	 49	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 33,412.88
	 50	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 17,630.00
	 51	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 933.66
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 933.66
	 53	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 933.66
	 54	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 933.66
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 933.66
	 56	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 933.66
	 57	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 933.66
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 151.07
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 151.07
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 151.07
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 151.07
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 151.07
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 151.07
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 151.07
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 151.07
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 151.07
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 151.07
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 151.07
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 151.07
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 151.07
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 151.07
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 453.21
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 453.21
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 453.21
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 453.21

	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 453.21
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 453.21
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 453.21
	 79	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,678.54
	 80	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 1,678.54
	 81	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 1,678.54
	 82	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 1,678.54
	 83	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 1,678.54
	 84	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 1,678.54
	 85	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 1,678.54
	 86	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 46.69
	 87	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 46.69
	 88	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 46.69
	 89	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 46.69
	 90	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 46.69
	 91	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 46.69
	 92	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 46.69
	 93	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,296.15
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 1,296.15
	 95	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 1,296.15
	 96	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 1,296.15
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 1,296.15
	 98	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 1,296.15
	 99	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	 1,296.15
	 100	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023	‑0.19
	 101	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	‑0.19
	 102	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	‑0.19
	 103	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	‑0.19
	 104	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	‑0.19
	 105	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	‑0.19
	 106	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023 12/09/2023	‑0.19
	 107	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 2,099.00
	 108	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 2,158.24
	 109	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 33,413.00
	 110	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 3,286.00
	 111	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 17,630.00
	 112	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 3,693.96

	* Total‑Poliza..: *	 196,230.80	 196,230.80

	IC 0000009	13/09/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023
	 1	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 67.51
	 2	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 67.51
	 3	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 67.51
	 4	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 67.51
	 5	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 67.51
	 6	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 67.51
	 7	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 67.51
	 8	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 67.51
	 9	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 67.51
	 10	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 67.51
	 11	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 67.51
	 12	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 67.51
	 13	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 67.51
	 14	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 67.51
	 15	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 202.53
	 16	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 202.53
	 17	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 202.53
	 18	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 202.53
	 19	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 202.53
	 20	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 202.53

	 21	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 202.53
	 22	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 183.83
	 23	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 183.83
	 24	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 183.83
	 25	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 183.83
	 26	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 183.83
	 27	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 183.83
	 28	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 183.83
	 29	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 129.60
	 30	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 129.60
	 31	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 129.60
	 32	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 129.60
	 33	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 129.60
	 34	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 129.60
	 35	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 129.60
	 36	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,036.80
	 37	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 1,036.80
	 38	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 1,036.80
	 39	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 1,036.80
	 40	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 1,036.80
	 41	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 1,036.80
	 42	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023 13/09/2023	 1,036.80
	 43	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 324.00
	 44	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 162.00
	 45	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,201.78

	* Total‑Poliza..: *	 6,751.12	 6,751.12

	IC 0000010	14/09/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 137.74
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 137.74
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 137.74
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 137.74
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 137.74
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 137.74
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 137.74
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 315.68
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 315.68
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 315.68
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 315.68
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 315.68
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 315.68
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 315.68
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 11.10
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 11.10
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 11.10
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 11.10
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 11.10
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 11.10
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 11.10
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 35.76
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 35.76
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 35.76
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 35.76
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 35.76
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 35.76
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 35.76
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 10.03
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 10.03
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 10.03
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 10.03

	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 10.03
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 10.03
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 10.03
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 288.50
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 288.50
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 288.50
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 288.50
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 288.50
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 288.50
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 288.50
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 485.08
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 485.08
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 485.08
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 485.08
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 485.08
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 485.08
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 485.08
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 0.37
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 0.37
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 0.37
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 0.37
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 0.37
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 0.37
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 0.37
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 13,210.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 912.91
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 912.91
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 912.91
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 912.91
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 912.91
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 912.91
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 912.91
	 72	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 80.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 80.00
	 74	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 80.00
	 75	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 80.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 80.00
	 77	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 80.00
	 78	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 80.00
	 79	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 329.43
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 329.43
	 81	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 329.43
	 82	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 329.43
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 329.43
	 84	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 329.43
	 85	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 329.43
	 86	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 329.43
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 329.43
	 88	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 329.43
	 89	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 329.43
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 329.43
	 91	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 329.43
	 92	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 329.43
	 93	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 988.05

	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 988.05
	 95	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 988.05
	 96	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 988.05
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 988.05
	 98	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 988.05
	 99	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 988.05
	 100	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 103.78
	 101	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 103.78
	 102	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 103.78
	 103	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 103.78
	 104	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 103.78
	 105	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 103.78
	 106	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 103.78
	 107	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 259.20
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 259.20
	 109	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 259.20
	 110	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 259.20
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 259.20
	 112	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 259.20
	 113	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 259.20
	 114	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 6,224.40
	 115	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 6,224.40
	 116	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 6,224.40
	 117	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 6,224.40
	 118	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 6,224.40
	 119	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 6,224.40
	 120	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 6,224.40
	 121	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,888.12
	 122	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 1,888.12
	 123	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 1,888.12
	 124	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 1,888.12
	 125	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 1,888.12
	 126	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 1,888.12
	 127	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	 1,888.12
	 128	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	‑4.56
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	‑4.56
	 130	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	‑4.56
	 131	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	‑4.56
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	‑4.56
	 133	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	‑4.56
	 134	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023 14/09/2023	‑4.56
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 324.00
	 136	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 7,776.00
	 137	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 627.68
	 138	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 3,771.08
	 139	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 14  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 13,210.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,205.04	 63,205.04

	IC 0000011	15/09/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,480.00
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 1,480.00
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 1,480.00
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 1,480.00
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 1,480.00
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 1,480.00
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 1,480.00
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 288.68
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 288.68
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 288.68
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 288.68

	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 288.68
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 288.68
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 288.68
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 164.50
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 164.50
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 164.50
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 164.50
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 164.50
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 164.50
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 164.50
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 30.73
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 30.73
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 30.73
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 30.73
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 30.73
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 30.73
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 30.73
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 148.86
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 148.86
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 148.86
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 148.86
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 148.86
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 148.86
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 148.86
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 133.40
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 133.40
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 133.40
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 133.40
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 133.40
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 133.40
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 133.40
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,698.82
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 1,698.82
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 1,698.82
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 1,698.82
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 1,698.82
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 1,698.82
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 1,698.82
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 0.01
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 0.01
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 0.01
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 0.01
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 0.01
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 0.01
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 0.01
	 57	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 995.90
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 995.90
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 995.90
	 60	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 995.90
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 995.90
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 995.90
	 63	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 995.90
	 64	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 4,880.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 4,880.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 4,880.00
	 67	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 4,880.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 4,880.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 4,880.00
	 70	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 15/09/2023	 4,880.00
	 71	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 8,745.00
	 72	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,075.90

	* Total‑Poliza..: *	 39,283.60	 39,283.60

	** Total‑Dia..: **	 49,419,315.69	 49,419,315.69

	D  0000112	18/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 37,366.49
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 37,366.49

	* Total‑Poliza..: *	 37,366.49	 37,366.49

	D  0000113	18/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 15,450.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 15,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,450.00	 15,450.00

	D  0000114	18/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 145,219.72
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 145,219.72

	* Total‑Poliza..: *	 145,219.72	 145,219.72

	D  0000115	18/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 44,355.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 44,355.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,355.00	 44,355.00

	D  0000116	18/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL   CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL   CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 8,293.24
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL   CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 8,293.24

	* Total‑Poliza..: *	 8,293.24	 8,293.24

	D  0000117	18/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5,584.85
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5,584.85

	* Total‑Poliza..: *	 5,584.85	 5,584.85

	D  0000118	18/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO  DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO  DEL 2023.	 657,263.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO  DEL 2023.	 1,569.00
	 3	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO  DEL 2023.	 117.92
	 4	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO  DEL 2023.	 503,091.85
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO  DEL 2023.	 131,045.94
	 6	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO  DEL 2023.	 23,242.70
	 7	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO  DEL 2023.	 26.69
	 8	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO  DEL 2023.	 144.76
	 9	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO  DEL 2023.	 533.60
	 10	2117‑1‑000007‑000023   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO  DEL 2023.	 73.13
	 11	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO  DEL 2023.	 790.68
	 12	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE AGOSTO  DEL 2023.	 0.57

	* Total‑Poliza..: *	 658,949.92	 658,949.92

	D  0000119	18/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 149,859.45
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 60,389.55
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 210,249.00

	* Total‑Poliza..: *	 210,249.00	 210,249.00

	D  0000120	18/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISR DE AGOSTO DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISR DE AGOSTO DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023.	 131,045.94
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISR DE AGOSTO DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023.	 131,045.94

	* Total‑Poliza..: *	 131,045.94	 131,045.94

	D  0000121	18/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL 3# SOBRE NOMINA  DE AGOSTO DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL 3# SOBRE NOMINA  DE AGOSTO DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023.	 60,389.55
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL 3# SOBRE NOMINA  DE AGOSTO DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023.	 60,389.55

	* Total‑Poliza..: *	 60,389.55	 60,389.55

	D  0000122	18/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,200,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,200,000.00	 1,200,000.00

	D  0000123	18/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000030   HECTOR QUINTERO PLAZA	QUPH   |                        FAC990|04/09/2023|00003196.8|     1|048799|	 23,176.80
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 23,176.80

	* Total‑Poliza..: *	 23,176.80	 23,176.80

	D  0000124	18/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIVERSOS SERVICIOS PUBLICOS ELECTRICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049365| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIVERSOS SERVICIOS PUBLICOS ELECTRICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	 112,739.00
	 2	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049365| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIVERSOS SERV	 112,739.00
	 3	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049365| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIVERSOS SERV	 112,739.00
	 4	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049365| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIVERSOS SERV	 112,739.00
	 5	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049365| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIVERSOS SERV	 112,739.00
	 6	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049365| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIVERSOS SERV	 112,739.00
	 7	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049365| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIVERSOS SERV	 112,739.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534011200626092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|049365|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,670.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534011200626092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|049365|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,670.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5349605013510920232|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5349605013510920232|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050303190092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,279.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050303190092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,279.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600648092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 278.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600648092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 278.00
	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600630092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,830.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600630092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,830.00
	 18	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000249092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,072.00
	 19	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000249092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,072.00
	 20	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980400110092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 361.00
	 21	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980400110092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 361.00
	 22	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100841092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,247.00
	 23	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100841092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,247.00
	 24	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5349402017850920232|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 25	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5349402017850920232|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 26	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100400523092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,941.00
	 27	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100400523092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,941.00
	 28	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534230500902092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 102.00
	 29	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534230500902092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 102.00
	 30	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534920600829092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,524.00
	 31	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534920600829092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,524.00
	 32	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601255092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 23,125.00
	 33	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601255092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 23,125.00
	 34	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211200353092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,963.00

	 35	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211200353092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,963.00
	 36	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534230500856092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,610.00
	 37	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534230500856092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,610.00
	 38	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601301092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 23,074.00
	 39	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601301092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 23,074.00
	 40	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601361092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,767.00
	 41	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601361092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,767.00
	 42	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534200100136092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,052.00
	 43	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534200100136092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,052.00
	 44	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534200100128092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,606.00
	 45	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534200100128092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,606.00
	 46	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600919092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,307.00
	 47	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600919092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,307.00
	 48	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534120200598092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 670.00
	 49	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534120200598092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 670.00
	 50	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110900133092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,528.00
	 51	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110900133092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,528.00
	 52	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300995092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,420.00
	 53	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300995092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,420.00
	 54	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100100244092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,759.00
	 55	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100100244092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,759.00
	 56	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070200362092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,296.00
	 57	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070200362092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,296.00
	 58	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            534070200362092023|18/09/2023|0015550.21|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 112,739.00

	* Total‑Poliza..: *	 563,695.00	 563,695.00

	D  0000125	18/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AMADOR MARTINEZ PIÑA F/A216 CORRRESPONDIENTE A SEPTIEMBREDEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AMADOR MARTINEZ PIÑA F/A216 CORRRESPONDIENTE A SEPTIEMBREDEL 2023.	 15,660.00
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000036   AMADOR MARTINEZ PIÑA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AMADOR MARTINEZ PIÑA F/A216 CORRRESPONDIENTE A SEPTIEMBREDEL 2023.	 15,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,660.00	 15,660.00

	D  0000126	18/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000127	18/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000128	19/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. RUBI LOPEZ  MEDINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. RUBI LOPEZ  MEDINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000223   RUBI LOPEZ MEDINA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. RUBI LOPEZ  MEDINA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000129	19/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CJA DE AHORRO DE MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CJA DE AHORRO DE MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CJA DE AHORRO DE MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,500.00
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CJA DE AHORRO DE MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYU	 6,000.00
	 4	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CJA DE AHORRO DE MARGARITA AL PERSONAL DE ESTE H. AYU	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	D  0000130	19/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CJA DE AHORRO DE GLADIS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CJA DE AHORRO DE GLADIS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 6,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CJA DE AHORRO DE GLADIS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000131	19/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CJA DE AHORRO DE GLASYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CJA DE AHORRO DE GLASYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 10,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CJA DE AHORRO DE GLASYS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000132	19/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 13,500.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000096   DAVID TELLES CARRASCO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 3,000.00
	 3	1123‑1‑000010‑000001‑000168   JOSE LUIS LOPEZ FIGUEROA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 3,000.00
	 4	1123‑1‑000010‑000001‑000221   JESUS ALFREDO FELIX CAMPAÑA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 2,500.00
	 5	1123‑1‑000010‑000001‑000222   LIZETH TORRES LOPEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS DE DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,500.00	 13,500.00

	D  0000133	19/09/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑014‑CP‑2023/A
	 1	2113‑9‑000911‑000014   INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ SA DE CV	ICS    |             HAE‑014‑CP‑2023/A|06/09/2023|0035353.28|     1|048934|	 256,311.31
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048934|ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No. HAE‑014‑CP‑2023 OBRA: CONSTRUCCION DE SUBESTACION PARA CENTRO	 256,311.31
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048934|ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No. HAE‑014‑CP‑2023 OBRA: CONSTRUCCION DE SUBESTACION PARA CENTRO	 256,311.31
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048934|ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No. HAE‑014‑CP‑2023 OBRA: CONSTRUCCION DE SUBESTACION PARA CENTRO	 256,311.31
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048934|ESTIMACION NORMAL 01 FINIQUITO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No. HAE‑014‑CP‑2023 OBRA: CONSTRUCCION DE SUBESTACION PARA CENTRO	 256,311.31
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑014‑CP‑2023/A	 4,419.16
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑014‑CP‑2023/A	 2,209.58
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑014‑CP‑2023/A	 249,682.57

	* Total‑Poliza..: *	 768,933.93	 768,933.93

	D  0000134	19/09/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑006‑PR‑2023/A
	 1	2113‑9‑000911‑000011   BLADIMIR URIAS ARMENTA	UIAB   |             HAE‑006‑PR‑2023/A|04/08/2023|0026797.23|     1|048358|	 194,279.92
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048358|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA # 356D DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE	 194,279.92
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048358|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA # 356D DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE	 194,279.92
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048358|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA # 356D DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE	 194,279.92
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048358|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA # 356D DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE	 194,279.92
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑006‑PR‑2023/A	 3,349.65
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑006‑PR‑2023/A	 1,674.83
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑006‑PR‑2023/A	 189,255.44

	* Total‑Poliza..: *	 582,839.76	 582,839.76

	D  0000135	19/09/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑001‑2023
	 1	2113‑9‑000911‑000009   PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	AABP1  |            DDUOSP‑LP‑001‑2023|10/07/2023|0048076.14|     1|048043|	 348,552.02
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048043|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18 COLONIA LOMA L	 348,552.02
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048043|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18 COLONIA LOMA L	 348,552.02
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048043|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18 COLONIA LOMA L	 348,552.02
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048043|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18 COLONIA LOMA L	 348,552.02
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑001‑2023	 9,245.41
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑001‑2023	 4,622.71
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑001‑2023	 334,683.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,045,656.06	 1,045,656.06

	D  0000136	19/09/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑011‑PR‑2023/A
	 1	2113‑9‑000911‑000007   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE	CCE1   |             HAE‑011‑PR‑2023/A|06/07/2023|00017642.6|     1|047983|	 127,908.82
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047983|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE Y REHABILITACION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,	 127,908.82
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047983|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE Y REHABILITACION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,	 127,908.82
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047983|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE Y REHABILITACION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,	 127,908.82
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	047983|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE Y REHABILITACION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,	 127,908.82
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑011‑PR‑2023/A	 3,400.60
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑011‑PR‑2023/A	 1,700.30
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑011‑PR‑2023/A	 122,807.92

	* Total‑Poliza..: *	 383,726.46	 383,726.46

	D  0000137	19/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000138	19/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000139	19/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000140	19/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000141	19/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000142	20/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          7008|14/09/2023|0000700.69|     1|049011|	 5,080.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011|MANTENIMIENTO DE ILUMINACION Y BAÑOS DEL MUSEO DE LA CRUZ CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.	 5,080.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011|MANTENIMIENTO DE ILUMINACION Y BAÑOS DEL MUSEO DE LA CRUZ CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.	 5,080.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011|MANTENIMIENTO DE ILUMINACION Y BAÑOS DEL MUSEO DE LA CRUZ CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.	 5,080.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049011|MANTENIMIENTO DE ILUMINACION Y BAÑOS DEL MUSEO DE LA CRUZ CON CARGO A LA DIRECCION DE TURISMO.	 5,080.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,240.00	 15,240.00

	D  0000143	20/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000144	20/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS  DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049005| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS  DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 250,127.78
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049005| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS  DIVERSAS COMUNIDA	 250,127.78
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049005| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS  DIVERSAS COMUNIDA	 250,127.78
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049005| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS  DIVERSAS COMUNIDA	 250,127.78
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049005| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS  DIVERSAS COMUNIDA	 250,127.78
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049005| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS  DIVERSAS COMUNIDA	 250,127.78
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049005| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS  DIVERSAS COMUNIDA	 250,127.78
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P41|20/09/2023|0034500.38|1.0000|049005|REGISTRO DE AGUA POTAB	 249,153.71
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P41|20/09/2023|0034500.38|1.0000|049005|REGISTRO DE AGUA POTAB	 249,153.71
	 10	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P42|20/09/2023|0034500.38|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 974.07
	 11	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P42|20/09/2023|0034500.38|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 974.07
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                           P42|23/09/2023|0034500.38|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 250,127.78

	* Total‑Poliza..: *	 1,250,638.90	 1,250,638.90

	D  0000145	20/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049006| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE EL	 59,452.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049006| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUN	 59,452.00

	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049006| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUN	 59,452.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049006| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUN	 59,452.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049006| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUN	 59,452.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049006| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUN	 59,452.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049006| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUN	 59,452.00
	 8	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049006| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE EL	 476,577.00
	 9	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049006| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUN	 476,577.00
	 10	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049006| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUN	 476,577.00
	 11	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049006| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUN	 476,577.00
	 12	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049006| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUN	 476,577.00
	 13	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049006| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUN	 476,577.00
	 14	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049006| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUN	 476,577.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021101081092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|049006|REGISTRO DE ENERGIA EL	 59,452.00
	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021101081092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|049006|REGISTRO DE ENERGIA EL	 59,452.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 467,773.00
	 18	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 467,773.00
	 19	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880400660092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 320.00
	 20	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880400660092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 320.00
	 21	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201230092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,377.00
	 22	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201230092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,377.00
	 23	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201281092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 24	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201281092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 25	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534911200231092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 26	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534911200231092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 27	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534020800245092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 28	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534020800245092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 29	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             53403100828092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 145.00
	 30	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|             53403100828092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 145.00
	 31	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600621092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,948.00
	 32	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600621092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,948.00
	 33	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100301002092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 34	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100301002092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 35	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101000707092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 36	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101000707092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 37	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534820800154092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,051.00
	 38	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534820800154092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,051.00
	 39	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534950901246092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 317.00
	 40	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534950901246092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 317.00
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            534950901246092023|20/09/2023|0073935.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 536,029.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,680,145.00	 2,680,145.00

	D  0000146	20/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N.  1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N.  1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 300,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N.  1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 300,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	D  0000147	20/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049007| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMB	 11,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049007| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 11,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049007| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 11,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049007| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 11,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049007| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 11,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049007| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 11,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049007| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 11,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	D  0000148	20/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023.

	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049008| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPT	 1,650.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049008| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALI	 1,650.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049008| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALI	 1,650.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049008| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALI	 1,650.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049008| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALI	 1,650.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049008| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALI	 1,650.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049008| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALI	 1,650.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023.	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	D  0000149	20/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUNINISTRO DE ARENAS Y GRAVAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049010| REGISTRO DE PAGO DE SUNINISTRO DE ARENAS Y GRAVAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIEN	 14,152.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049010| REGISTRO DE PAGO DE SUNINISTRO DE ARENAS Y GRAVAS	 14,152.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049010| REGISTRO DE PAGO DE SUNINISTRO DE ARENAS Y GRAVAS	 14,152.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049010| REGISTRO DE PAGO DE SUNINISTRO DE ARENAS Y GRAVAS	 14,152.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049010| REGISTRO DE PAGO DE SUNINISTRO DE ARENAS Y GRAVAS	 14,152.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049010| REGISTRO DE PAGO DE SUNINISTRO DE ARENAS Y GRAVAS	 14,152.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049010| REGISTRO DE PAGO DE SUNINISTRO DE ARENAS Y GRAVAS	 14,152.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE SUNINISTRO DE ARENAS Y GRAVAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 14,152.00

	* Total‑Poliza..: *	 56,608.00	 56,608.00

	D  0000150	20/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 187,060.39
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 93,906.39
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 93,154.00

	* Total‑Poliza..: *	 187,060.39	 187,060.39

	D  0000151	20/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049009| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 123,226.50
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049009| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 123,226.50
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049009| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 123,226.50
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049009| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 123,226.50
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049009| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 123,226.50
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049009| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 123,226.50
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049009| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICI	 123,226.50
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      2220B387|11/09/2023|0016996.76|1.0000|049009|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 123,226.50
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      2220B387|11/09/2023|0016996.76|1.0000|049009|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 123,226.50
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      2220B387|11/09/2023|0016996.76|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 123,226.50

	* Total‑Poliza..: *	 616,132.50	 616,132.50

	D  0000152	21/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N.  1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N.  1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 379,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA N.  1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 379,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 379,000.00	 379,000.00

	D  0000153	21/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA AL C. JORGE TOLOZA RODRIGUEZ POR ANTICIPO DE AGUINALDOS TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA AL C. JORGE TOLOZA RODRIGUEZ POR ANTICIPO DE AGUINALDOS TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 10,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000037   JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	REGISTRO DE TRANSFERENCIA AL C. JORGE TOLOZA RODRIGUEZ POR ANTICIPO DE AGUINALDOS TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000154	21/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRACION A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DEL FORTAMUN DEL 2020, LOS CUALES FUERON DEVENGADOS NI VINCUALADOS
	 1	3252‑5‑000001   EJERCICIO DEL 2020	REGISTRO DE REINTEGRACION A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DEL FORTAMUN DEL 2020	 238,372.60
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE REINTEGRACION A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DEL FORTAMUN DEL 2020	 238,372.60

	* Total‑Poliza..: *	 238,372.60	 238,372.60

	D  0000155	21/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000463   PREMIER CHEVROLET	PCE6   |                       B169120|21/09/2023|0000335.86|     1|049066|	 2,435.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049066|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 2,435.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049066|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 2,435.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049066|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 2,435.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049066|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 2,435.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,435.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,305.00	 7,305.00

	D  0000156	20/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	 0.40
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000035   EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑65‑50033475‑5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	 0.40

	* Total‑Poliza..: *	 0.40	 0.40

	D  0000157	22/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1D641|17/08/2023|0000003432|     1|048505|	 24,882.00
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048505|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 24,882.00
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048505|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 24,882.00
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048505|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 24,882.00
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048505|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 24,882.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000165   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA1A548|31/08/2023|0000003080|     1|048688|	 22,330.00
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048688|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 22,330.00
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048688|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 22,330.00
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048688|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 22,330.00
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048688|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 22,330.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 47,212.00

	* Total‑Poliza..: *	 141,636.00	 141,636.00

	D  0000158	22/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA13705|31/08/2023|00000193.6|     1|048689|	 1,403.60
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048689|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CALLE Y ESTACIONAMIENTO EN LUGAR DEL BANCO DE BIENESTAR, CON CAR	 1,403.60
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048689|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CALLE Y ESTACIONAMIENTO EN LUGAR DEL BANCO DE BIENESTAR, CON CAR	 1,403.60
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048689|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CALLE Y ESTACIONAMIENTO EN LUGAR DEL BANCO DE BIENESTAR, CON CAR	 1,403.60
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048689|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CALLE Y ESTACIONAMIENTO EN LUGAR DEL BANCO DE BIENESTAR, CON CAR	 1,403.60
	 6	2112‑1‑000001‑000273   YANET MENDOZA ROCHA	MERY   |                      AAA176E2|31/08/2023|00000246.4|     1|048767|	 1,786.40
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048767|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL RE	 1,786.40
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048767|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL RE	 1,786.40
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048767|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL RE	 1,786.40
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048767|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN EL RE	 1,786.40
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE AGOSTO DEL 2023.	 3,190.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,570.00	 9,570.00

	D  0000159	22/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	2112‑1‑000002‑000463   PREMIER CHEVROLET	PCE6   |                       B169146|22/09/2023|0002388.16|     1|049123|	 17,314.18
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123|SERVICIOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 17,314.18
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123|SERVICIOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 17,314.18
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123|SERVICIOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 17,314.18
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123|SERVICIOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 17,314.18
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 17,314.18

	* Total‑Poliza..: *	 51,942.54	 51,942.54

	D  0000160	22/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B169148|22/09/2023|0001139.98|     1|049124|	 8,264.88
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DI	 8,264.88
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DI	 8,264.88
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DI	 8,264.88

	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DI	 8,264.88
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 8,264.88

	* Total‑Poliza..: *	 24,794.64	 24,794.64

	D  0000161	22/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000162	21/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 72,708.11
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 31,932.98
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 192,689.70
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 80,815.38
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 378,289.86
	 6	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049399| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESP	 143.69
	 7	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049399| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 143.69
	 8	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049399| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 143.69
	 9	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049399| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 143.69
	 10	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049399| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 143.69
	 11	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049399| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 143.69
	 12	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049399| PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL I	 143.69

	* Total‑Poliza..: *	 378,720.93	 378,720.93

	D  0000163	22/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A C. OMAR  GERARDO DIAZ ORTIZ EN COMPRA DE MOVILIARIO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A C. OMAR  GERARDO DIAZ ORTIZ EN COMPRA DE MOVILIARIO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 335,093.39
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000037   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A C. OMAR  GERARDO DIAZ ORTIZ EN COMPRA DE MOVILIARIO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 335,093.39

	* Total‑Poliza..: *	 335,093.39	 335,093.39

	D  0000164	22/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000165	22/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000166	22/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000167	22/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO , AGOSTO Y SEPTIMBRE  DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049012| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A	 19,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049012| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 19,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049012| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 19,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049012| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 19,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049012| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 19,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049012| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 19,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049012| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 19,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO , AGOSTO Y SEPTIMBRE  DEL 2023.	 19,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 76,000.00	 76,000.00

	D  0000168	22/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA LIC. LAURA EVELIN BARRAZA .
	 1	2112‑1‑000001‑000332   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM1  |                      154B82B9|11/09/2023|0000000088|     1|049078|	 631.12
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049078|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZU	 638.00

	 3	8250‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049078|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZU	 638.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049078|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZU	 638.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049078|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZU	 638.00
	 6	2112‑1‑000001‑000332   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM1  |                      78CBDAF7|12/09/2023|0000000088|     1|049079|	 631.12
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049079|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZU	 638.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049079|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZU	 638.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049079|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZU	 638.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049079|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZU	 638.00
	 11	2112‑1‑000001‑000332   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM1  |                      191393DB|13/09/2023|0000000088|     1|049080|	 631.12
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049080|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZU	 638.00
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049080|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZU	 638.00
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049080|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZU	 638.00
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049080|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZU	 638.00
	 16	2112‑1‑000001‑000332   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	VASM1  |                      54223A81|14/09/2023|0000000088|     1|049081|	 631.12
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049081|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZU	 638.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049081|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZU	 638.00
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049081|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZU	 638.00
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049081|CONSUMO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES QUE SE ENCUENTRAN EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ARBOLES,PLANTAS T CESPED EN LA PLAZU	 638.00
	 21	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA LIC. LAURA EVELIN BARRAZA .	 2,524.48

	* Total‑Poliza..: *	 7,628.48	 7,628.48

	DC 0000214	17/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPETIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048992|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,514.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048992|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,514.30

	* Total‑Poliza..: *	 10,514.30	 10,514.30

	DC 0000215	18/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,730.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,730.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,003.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,003.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,668.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,668.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,143.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,143.70

	* Total‑Poliza..: *	 29,545.40	 29,545.40

	DC 0000216	18/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048994|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN EST	 1,689.00
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048994|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN EST	 1,689.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,689.00	 1,689.00

	DC 0000217	18/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA  IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 1241300911000038 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048995|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA  IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 1241300911000038 LA CUAL SE	 946.27
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048995|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA  IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 1241300911000038 LA CUAL SE	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 946.27	 946.27

	DC 0000218	18/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048996|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR P	 2,500.96
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048996|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR P	 2,500.96

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.96	 2,500.96

	DC 0000219	22/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSOANAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048997|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSOANAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION	 720.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048997|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSOANAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000220	20/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PRA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCARAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048998|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PRA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCARAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, C	 10,039.45
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048998|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PRA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCARAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, C	 10,039.45

	* Total‑Poliza..: *	 10,039.45	 10,039.45

	DC 0000221	20/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048999|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 2,528.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048999|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 2,528.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,528.80	 2,528.80

	DC 0000222	20/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049000|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,740.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049000|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000224	20/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSOANAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZ Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049002|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSOANAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZ Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE E	 2,700.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049002|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSOANAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZ Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE E	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.00	 2,700.00

	DC 0000225	20/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049003|ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO D	 3,600.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049003|ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO D	 3,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,600.00	 3,600.00

	DC 0000226	20/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049004|ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO D	 4,959.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049004|ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO D	 4,959.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,959.00	 4,959.00

	DC 0000227	20/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS  DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049005|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS  DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 250,127.78
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049005|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS  DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 250,127.78

	* Total‑Poliza..: *	 250,127.78	 250,127.78

	DC 0000228	20/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049006|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPON	 59,452.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049006|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPON	 59,452.00
	 3	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049006|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPON	 476,577.00
	 4	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049006|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPON	 476,577.00

	* Total‑Poliza..: *	 536,029.00	 536,029.00

	DC 0000229	20/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049007|REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 11,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049007|REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000230	20/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049008|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023.	 1,650.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049008|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023.	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.00	 1,650.00

	DC 0000231	20/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049009|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 123,226.50
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049009|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 123,226.50

	* Total‑Poliza..: *	 123,226.50	 123,226.50

	DC 0000232	20/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE SUNINISTRO DE ARENAS Y GRAVAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049010|REGISTRO DE PAGO DE SUNINISTRO DE ARENAS Y GRAVAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	 14,152.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049010|REGISTRO DE PAGO DE SUNINISTRO DE ARENAS Y GRAVAS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	 14,152.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,152.00	 14,152.00

	DC 0000234	22/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO , AGOSTO Y SEPTIMBRE  DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049012|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	 19,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049012|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	 19,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,000.00	 19,000.00

	DC 0000235	20/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000236	20/09/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049014|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SER	 464.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049014|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SER	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000237	20/09/2023  12:00:00a. m.	adquisicion de toner 85a el cual sera utilizado en impresora laserjet m1132 mfp para la impresion de trabajo administrativos de tesoreria, con cargo ala mism.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049015|adquisicion de toner 85a el cual sera utilizado en impresora laserjet m1132 mfp para la impresion de trabajo administrativos de tesoreria, con	 946.27
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049015|adquisicion de toner 85a el cual sera utilizado en impresora laserjet m1132 mfp para la impresion de trabajo administrativos de tesoreria, con	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 946.27	 946.27

	DC 0000238	20/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049016|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 3,480.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049016|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DC 0000239	20/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO..
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049017|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 960.48
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049017|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 960.48

	* Total‑Poliza..: *	 960.48	 960.48

	DC 0000240	20/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION	 1,395.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION	 1,395.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,395.00	 1,395.00

	DC 0000267	17/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049045|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,500.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049045|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,500.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.50	 2,500.50

	DC 0000268	18/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049046|ADQUISICION DE COMSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,416.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049046|ADQUISICION DE COMSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,416.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,416.30	 2,416.30

	DC 0000269	18/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049047|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,210.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049047|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,210.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,210.00	 1,210.00

	DC 0000270	19/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049048|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,700.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049048|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,700.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.20	 2,700.20

	DC 0000271	19/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,421.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,421.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,421.80	 2,421.80

	DC 0000272	19/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO DISTINTOS EVENTOS POR ENTREGA DE OBRAS Y BANDERAZOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049050|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO DISTINTOS EVENTOS POR ENTREGA DE OBRAS Y BANDERAZOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CAR	 6,264.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049050|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO DISTINTOS EVENTOS POR ENTREGA DE OBRAS Y BANDERAZOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CAR	 6,264.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	DC 0000273	19/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS BASURONES CLANDESTINOS QUE SE ENCUENTRAN ENLAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049051|ADQUISICION DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS BASURONES CLANDESTINOS QUE SE ENCUENTRAN ENLAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO.	 974.40
	 2	8220‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049051|ADQUISICION DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS BASURONES CLANDESTINOS QUE SE ENCUENTRAN ENLAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO.	 974.40

	* Total‑Poliza..: *	 974.40	 974.40

	DC 0000274	19/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA COLOR, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049052|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA COLOR, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 4,292.00
	 2	8220‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049052|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA COLOR, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 4,292.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,292.00	 4,292.00

	DC 0000275	19/09/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRTIVA JULIO LERMA,CAMPO DEPRTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BAREDA,PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS Y PARQUE PROFRA. RAFAELA SARABIA AGUILUZ, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRTIVA JULIO LERMA,CAMPO DEPRTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BAREDA,PLAZUELA	 115.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRTIVA JULIO LERMA,CAMPO DEPRTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BAREDA,PLAZUELA	 115.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRTIVA JULIO LERMA,CAMPO DEPRTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BAREDA,PLAZUELA	 4,088.00
	 4	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRTIVA JULIO LERMA,CAMPO DEPRTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BAREDA,PLAZUELA	 4,088.00
	 5	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRTIVA JULIO LERMA,CAMPO DEPRTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BAREDA,PLAZUELA	 190.00
	 6	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRTIVA JULIO LERMA,CAMPO DEPRTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BAREDA,PLAZUELA	 190.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,393.00	 4,393.00

	DC 0000276	20/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049054|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,902.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049054|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,902.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,902.40	 2,902.40

	DC 0000277	20/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049055|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,500.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049055|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,500.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.40	 1,500.40

	DC 0000278	20/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049056|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,434.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049056|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,434.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,434.60	 2,434.60

	DC 0000279	20/09/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA DEL 30 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049057|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA DEL 30 DE AGOSTO AL 19 DE	 6,224.56
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049057|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA DEL 30 DE AGOSTO AL 19 DE	 6,224.56

	* Total‑Poliza..: *	 6,224.56	 6,224.56

	DC 0000280	20/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y CATASTRO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049058|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y CATASTRO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LAB	 945.40
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049058|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y CATASTRO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LAB	 945.40

	* Total‑Poliza..: *	 945.40	 945.40

	DC 0000281	21/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049059|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,576.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049059|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,576.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,576.00	 1,576.00

	DC 0000282	21/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049060|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,084.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049060|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,084.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,084.70	 2,084.70

	DC 0000283	21/09/2023  12:00:00a. m.	BATERIA A UTILIZAR EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO OLACAS VKB‑906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	049061|BATERIA A UTILIZAR EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO OLACAS VKB‑906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON	 1,951.03
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	049061|BATERIA A UTILIZAR EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO OLACAS VKB‑906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON	 1,951.03

	* Total‑Poliza..: *	 1,951.03	 1,951.03

	DC 0000284	21/09/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DE SECRETARIAS, TRABAJADORAS SOCIAL,ACOMPAÑADOS DE FUNCIONARIOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049062|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DE SECRETARIAS, TRABAJADORAS SOCIAL,ACOMPAÑADOS DE FUNCIONARIOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 2,160.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049062|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DE SECRETARIAS, TRABAJADORAS SOCIAL,ACOMPAÑADOS DE FUNCIONARIOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 2,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.00	 2,160.00

	DC 0000285	21/09/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS RELATICOS A LOS TRABAJOS DE DIA FESTIVO DEL 16 DE SEPTIEMBRE, DESVARADORES DE CAMINO ELOTA‑ENSENADA, LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18‑24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049063|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS RELATICOS A LOS TRABAJOS DE DIA FESTIVO	 42,840.49
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049063|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS RELATICOS A LOS TRABAJOS DE DIA FESTIVO	 42,840.49

	* Total‑Poliza..: *	 42,840.49	 42,840.49

	DC 0000286	21/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE ZAPATA,BUENOS AIRES,EL BOLILLO,MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA CALLES DEL PRIMER CUADRO,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 18‑24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049064|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049064|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000287	21/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO EL CUAL SE UTILIZA EN REUNIONES DE DIVERSAS AREAS, EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065|CONSUMO EL CUAL SE UTILIZA EN REUNIONES DE DIVERSAS AREAS, EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA	 2,560.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065|CONSUMO EL CUAL SE UTILIZA EN REUNIONES DE DIVERSAS AREAS, EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA	 2,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,560.00	 2,560.00

	DC 0000288	21/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP CON # DE INVENTARIO 1244‑0100‑1200‑0016,CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049066|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA0	 2,435.00

	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049066|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA0	 2,435.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,435.00	 2,435.00

	DC 0000290	21/09/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049068|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA POR PUBLI	 6,224.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049068|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA POR PUBLI	 6,224.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,224.00	 6,224.00

	DC 0000291	22/09/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN GUARNICIONES POR LAS AVENIDAS GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE SAUL AGUILAR PICO Y BENITO JUAREZ PARA UNA MEJORA EN SU PRESENTACION, CON CARGO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN GUARNICIONES POR LAS AVENIDAS GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE SAUL AGUILAR PICO Y BENITO JUAREZ PARA U	 155.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN GUARNICIONES POR LAS AVENIDAS GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE SAUL AGUILAR PICO Y BENITO JUAREZ PARA U	 155.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN GUARNICIONES POR LAS AVENIDAS GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE SAUL AGUILAR PICO Y BENITO JUAREZ PARA U	 10,423.00
	 4	8220‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN GUARNICIONES POR LAS AVENIDAS GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE SAUL AGUILAR PICO Y BENITO JUAREZ PARA U	 10,423.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,578.00	 10,578.00

	DC 0000292	21/09/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MDINA, EN DIVERAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO,
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049070|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MDINA, EN DIVERAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO,	 3,505.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049070|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MDINA, EN DIVERAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO,	 3,505.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,505.00	 3,505.00

	DC 0000293	21/09/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA DELIA ZAZUETA LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA B.C. PARA SU HIJA MARELY VALENZUELA ZAZUETA,PARA ASISTIR AL EVENTO DE CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTAS DE BANDERAS EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049071|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA DELIA ZAZUETA LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA B.	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049071|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA DELIA ZAZUETA LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA B.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000294	21/09/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MELANNIE HAYDE VALENZUELA MOLINA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD( COMPRA DE MEDICAMENTO ESTUDIOS DE LABORATORIOS,ULTRASONIDOS ABDOMINAL, YA QUE ES UNA PERSONA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTOS,VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049072|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MELANNIE HAYDE VALENZUELA MOLINA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD( COMPRA DE MEDIC	 3,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049072|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MELANNIE HAYDE VALENZUELA MOLINA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD( COMPRA DE MEDIC	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	DC 0000296	22/09/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR EN BANCAS,MUROS, HERRERIA Y MONUMENTO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR EN BANCAS,MUROS, HERRERIA Y MONUMENTO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARG	 13,716.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR EN BANCAS,MUROS, HERRERIA Y MONUMENTO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON CARG	 13,716.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,716.00	 13,716.00

	DC 0000314	21/09/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE CARACTER FAMILIAR URGENTES,YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VCINA DE LA LOCALIDAD DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA,ELOTA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049093|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO	 3,100.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049093|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO	 3,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,100.00	 3,100.00

	DC 0000315	21/09/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ GARCIA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DE SU NIETA LESLYE QUIÑONEZ CEBREROS,YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,VECINA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROETE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049094|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ GARCIA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DE SU NIETA	 6,200.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049094|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ GARCIA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DE SU NIETA	 6,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,200.00	 6,200.00

	DC 0000320	18/09/2023  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE OBRA " CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELETRICA EN ESCUELA PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA DE ACUERDOA CONTRATO No. HAE‑013‑CP‑2023.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049099|TRABAJOS DE OBRA " CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELETRICA EN ESCUELA PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA DE AC	 713,457.21
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049099|TRABAJOS DE OBRA " CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELETRICA EN ESCUELA PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA DE AC	 713,457.21

	* Total‑Poliza..: *	 713,457.21	 713,457.21

	DC 0000322	20/09/2023  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE 26 DE ENERO,ALTA ROSA,BELLAVISTA,BOSCOSO,BUENAVISTA,CAIMANES,CASAS VIEJAS,CELESTINO GAZCA,CEUTA,EL BOLILLO,EL LIMONCITO,EL ROBLE,EL SALADITO,ELOTA,EMILIZANO ZAPATA,ENSENADA,IBONIA,LACRUZ,LOS DIFUNTOS,PAREDON CLORADO,POTRERILLOS DEL NOROTE,PUEBLO NUEVO,PUEBLO PIDER, (ARROYITOS ) TANQUES ( GRACIANO SANCHEZ) Y TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO No.HAE‑002‑PR‑2023.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049101|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE 26 DE ENERO,ALTA ROSA,BELLAVISTA,BOSCOSO,BUENAVISTA,CAIMANES,CASAS VIEJAS,CELES	 1,727,705.33
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049101|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE 26 DE ENERO,ALTA ROSA,BELLAVISTA,BOSCOSO,BUENAVISTA,CAIMANES,CASAS VIEJAS,CELES	 1,727,705.33

	* Total‑Poliza..: *	 1,727,705.33	 1,727,705.33

	DC 0000331	18/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049110|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,895.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049110|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,895.20

	* Total‑Poliza..: *	 11,895.20	 11,895.20

	DC 0000332	19/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049111|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,661.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049111|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,661.50

	* Total‑Poliza..: *	 12,661.50	 12,661.50

	DC 0000333	19/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LA COMISION DE EDUCACION Y MAESTROS, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049112|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LA COMISION DE EDUCACION Y MAESTROS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,665.76
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049112|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LA COMISION DE EDUCACION Y MAESTROS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,665.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,665.76	 1,665.76

	DC 0000334	20/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049113|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,159.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049113|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,159.50

	* Total‑Poliza..: *	 9,159.50	 9,159.50

	DC 0000335	20/09/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO PARA 4 EVENTOS CONFERENCIA "PREVENCION Y ATENCION DEL ACOSO SEXUAL CALLEJERO" IMPARTIDO POR LA LIC. KARLA GALINDO VAZQUEZ EN EL CUAL ASISTIERON BOMBEROS,PROTECCION CIVIL,PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, TALLERES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL IMPARTIDOS POR LA PSICOLOGA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD A PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO Y FORMACION DE LA MESA DE HONOR Y JUSTICIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049114|RENTA DE MOBILIARIO PARA 4 EVENTOS CONFERENCIA "PREVENCION Y ATENCION DEL ACOSO SEXUAL CALLEJERO" IMPARTIDO POR LA LIC. KARLA GALINDO VAZQUEZ E	 1,948.80
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049114|RENTA DE MOBILIARIO PARA 4 EVENTOS CONFERENCIA "PREVENCION Y ATENCION DEL ACOSO SEXUAL CALLEJERO" IMPARTIDO POR LA LIC. KARLA GALINDO VAZQUEZ E	 1,948.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,948.80	 1,948.80

	DC 0000336	21/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049115|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,560.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049115|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,560.30

	* Total‑Poliza..: *	 12,560.30	 12,560.30

	DC 0000337	21/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049116|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,403.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049116|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,403.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,403.30	 2,403.30

	DC 0000338	21/09/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSOANAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049117|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSOANAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA	 408.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049117|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSOANAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA	 408.00

	* Total‑Poliza..: *	 408.00	 408.00

	DC 0000339	21/09/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG	 4,305.02
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARG	 4,305.02

	* Total‑Poliza..: *	 4,305.02	 4,305.02

	DC 0000340	21/09/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,640.01
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,640.01

	* Total‑Poliza..: *	 3,640.01	 3,640.01

	DC 0000342	22/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049121|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,625.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049121|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,625.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,625.80	 9,625.80

	DC 0000343	22/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049122|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 6,713.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049122|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 6,713.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,713.20	 6,713.20

	DC 0000344	22/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123|SERVICIOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 20	 17,314.18
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123|SERVICIOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 20	 17,314.18

	* Total‑Poliza..: *	 17,314.18	 17,314.18

	DC 0000345	22/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DIREC	 8,264.88
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DIREC	 8,264.88

	* Total‑Poliza..: *	 8,264.88	 8,264.88

	DC 0000346	23/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049125|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 800.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049125|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 800.30

	* Total‑Poliza..: *	 800.30	 800.30

	DC 0000347	23/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049126|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,100.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049126|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,100.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,100.50	 1,100.50

	DC 0000348	23/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRES DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049127|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,164.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049127|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,164.50

	* Total‑Poliza..: *	 13,164.50	 13,164.50

	DC 0000359	18/09/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049138|ARTICULO DE CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 232.00
	 2	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049138|ARTICULO DE CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000360	22/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELEBORACION DE BOLETINES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049139|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELEBORACION DE BOLETINES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	 672.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049139|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELEBORACION DE BOLETINES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 672.80	 672.80

	DC 0000361	22/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELEBORACION DE BOLETINES DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049140|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELEBORACION DE BOLETINES DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	 881.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049140|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELEBORACION DE BOLETINES DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	 881.60

	* Total‑Poliza..: *	 881.60	 881.60

	DC 0000362	19/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049141|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,200.60

	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049141|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,200.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049141|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,559.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049141|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,559.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049141|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,969.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049141|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,969.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049141|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,611.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049141|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,611.60

	* Total‑Poliza..: *	 26,340.80	 26,340.80

	DC 0000363	20/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049142|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,881.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049142|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,881.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049142|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,653.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049142|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,653.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049142|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,482.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049142|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,482.80

	* Total‑Poliza..: *	 27,017.50	 27,017.50

	DC 0000364	21/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,505.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,505.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,303.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,303.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,104.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,104.50

	* Total‑Poliza..: *	 27,913.40	 27,913.40

	DC 0000365	22/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,600.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,600.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,051.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,051.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,562.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,562.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,213.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,213.10

	* Total‑Poliza..: *	 29,428.00	 29,428.00

	DC 0000366	23/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,200.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,200.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,152.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,152.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,585.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,585.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,645.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,645.60

	* Total‑Poliza..: *	 29,584.00	 29,584.00

	DC 0000388	20/09/2023  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR 12 ENTRE AVENIDA PONIENTE 16 Y AVENIDA PONIENTE 24 COLONIA MIRAMAR EN LA CD. DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO No.DDUOSP‑LP‑003‑2023. CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049167|TRABAJOS DE CONSTRUCCIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR 12 ENTRE AVENIDA PONIENTE 16 Y AVENIDA PONIENTE 24 COLONIA MIRAMAR EN	 4,380,077.25
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049167|TRABAJOS DE CONSTRUCCIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR 12 ENTRE AVENIDA PONIENTE 16 Y AVENIDA PONIENTE 24 COLONIA MIRAMAR EN	 4,380,077.25

	* Total‑Poliza..: *	 4,380,077.25	 4,380,077.25

	DC 0000445	19/09/2023  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO:HAE‑017‑PR‑2023. CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2023.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049225|TRABAJOS DE REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO:HAE‑017‑P	 577,977.82

	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049225|TRABAJOS DE REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO:HAE‑017‑P	 577,977.82

	* Total‑Poliza..: *	 577,977.82	 577,977.82

	DC 0000501	21/09/2023  12:00:00a. m.	INSUMOS PARA CAPACITACION LLENADO DE FORMATOS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA, A CARGO DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282|INSUMOS PARA CAPACITACION LLENADO DE FORMATOS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA, A CARGO DE SINDICO PROCURADOR.	 1,094.02
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282|INSUMOS PARA CAPACITACION LLENADO DE FORMATOS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA, A CARGO DE SINDICO PROCURADOR.	 1,094.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,094.02	 1,094.02

	DC 0000502	22/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,233.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,233.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,233.40	 2,233.40

	DC 0000503	23/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,363.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,363.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,363.80	 2,363.80

	DC 0000513	19/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANIA, CON CARGO AREGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049294|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN REUNIONES DIVERSAS DE S	 2,668.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049294|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN REUNIONES DIVERSAS DE S	 2,668.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,668.00	 2,668.00

	DC 0000525	21/09/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,670.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,670.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 800.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 800.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,939.40
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,939.40
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,252.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,252.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,933.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,933.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 410.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 410.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 410.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 410.00
	 15	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,836.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,836.00
	 17	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,046.00
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,046.00
	 19	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 2,876.92
	 20	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 2,876.92
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,774.55
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,774.55
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 239.50
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049345|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 239.50

	* Total‑Poliza..: *	 16,187.37	 16,187.37

	DC 0000527	19/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN GESTIONES DIVERSAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN
	 1	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049359|CONSUMO DE ALIMENTOS EN GESTIONES DIVERSAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN	 498.37
	 2	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049359|CONSUMO DE ALIMENTOS EN GESTIONES DIVERSAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN	 498.37

	* Total‑Poliza..: *	 498.37	 498.37

	DC 0000529	21/09/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERGIO RICARDO ROSAS MIRANDA,COORDINADOR DE ZONA ELOTA‑COSALA PARA ACUDIR A LA CD DE CULIACAN, SIN., AL PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL "VIDA Y OBRA DE PAULO REIRE Y SU CONTRIBUCION AL APRENDIZAJE Y EDUCACION DE LOS ADULTOS AEA, ACOMPAÑADO DE 40 PERSONAS ADULTOS, EL DIA 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049362|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERGIO RICARDO ROSAS MIRANDA,COORDINADOR DE ZONA ELOTA‑COSALA PARA ACUDIR A LA CD	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049362|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERGIO RICARDO ROSAS MIRANDA,COORDINADOR DE ZONA ELOTA‑COSALA PARA ACUDIR A LA CD	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000530	18/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIVERSOS SERVICIOS PUBLICOS ELECTRICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049365|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIVERSOS SERVICIOS PUBLICOS ELECTRICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI	 112,739.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049365|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIVERSOS SERVICIOS PUBLICOS ELECTRICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI	 112,739.00

	* Total‑Poliza..: *	 112,739.00	 112,739.00

	DC 0000534	21/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049399|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	 143.69
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049399|PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA	 143.69

	* Total‑Poliza..: *	 143.69	 143.69

	DD 0000063	18/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4629
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048538| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,347.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048538| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,347.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048538| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,347.60
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4629|18/09/2023|0000737.60|1.0000|048538|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 5,289.97
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	048538| CONSUMO DE ALIMENTOS	 57.63

	* Total‑Poliza..: *	 10,695.20	 10,695.20

	DD 0000066	20/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A932
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048691| CASCO USADOS	 580.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048691| CASCO USADOS	 580.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048691| CASCO USADOS	 580.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048691| RODILLOS NUEVOS	 174.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048691| RODILLOS NUEVOS	 174.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048691| RODILLOS NUEVOS	 174.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048691| TAMBOR NUEVO	 4,060.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048691| TAMBOR NUEVO	 4,060.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048691| TAMBOR NUEVO	 4,060.00
	 10	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A932|20/09/2023|0000664.00|1.0000|048691|ADQUISICION DE MATERIA	 4,762.13
	 11	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	048691| TAMBOR NUEVO	 51.87

	* Total‑Poliza..: *	 9,628.00	 9,628.00

	DD 0000067	20/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3009
	 1	5133‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048865| TONER XEROX VERSALINK NEGRO 31K B7025	 3,110.00
	 2	8250‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048865| TONER XEROX VERSALINK NEGRO 31K B7025	 3,110.00
	 3	8240‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048865| TONER XEROX VERSALINK NEGRO 31K B7025	 3,110.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3009|20/09/2023|0000428.97|1.0000|048865|ADQUISICION DE MATERIA	 3,110.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,220.00	 6,220.00

	DD 0000078	20/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3011
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048895| TARJETA RED ETHERNET USB MANHATTAN 506731,10/100 USB V2 0 MH	 738.80
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048895| TARJETA RED ETHERNET USB MANHATTAN 506731,10/100 USB V2 0 MH	 738.80
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048895| TARJETA RED ETHERNET USB MANHATTAN 506731,10/100 USB V2 0 MH	 738.80
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3011|20/09/2023|0000101.90|1.0000|048895|ADQUISICION DE TARJETA	 738.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,477.60	 1,477.60

	DD 0000088	21/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1553, NC1552, NC1554, NC1555, NC1557, NC1556, NC1559, NC1558, NC1560, NC1561, NC1563, NC1562
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048850| MACHUELO	 324.80
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048850| MACHUELO	 324.80

	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048850| MACHUELO	 324.80
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1553|21/09/2023|0000044.80|1.0000|048850|ADQUISCION DE MATERIAL	 324.80
	 5	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048852| CAMILLA	 1,566.00
	 6	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048852| CAMILLA	 1,566.00
	 7	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048852| CAMILLA	 1,566.00
	 8	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1552|21/09/2023|0000216.00|1.0000|048852|ADQUISICION DE HERRAMI	 1,566.00
	 9	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048846| BROCA DE ALTA VELOCIDAD	 266.80
	 10	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048846| BROCA DE ALTA VELOCIDAD	 266.80
	 11	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048846| BROCA DE ALTA VELOCIDAD	 266.80
	 12	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1554|21/09/2023|0000036.80|1.0000|048846|ADQUISICION DE HERRAMI	 266.80
	 13	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048897| COPLE RAPIDO	 174.00
	 14	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048897| COPLE RAPIDO	 174.00
	 15	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048897| COPLE RAPIDO	 174.00
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1555|21/09/2023|0000024.00|1.0000|048897|ADQUISICION DE HERRAMI	 174.00
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048907| ACEITE MERCON III	 2,784.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048907| ACEITE MERCON III	 2,784.00
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048907| ACEITE MERCON III	 2,784.00
	 20	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1557|21/09/2023|0000384.00|1.0000|048907|ADQUISICION DE MATERIA	 2,784.00
	 21	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048898| CUBETAS DE ACEITE DE 300	 20,184.00
	 22	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048898| CUBETAS DE ACEITE DE 300	 20,184.00
	 23	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048898| CUBETAS DE ACEITE DE 300	 20,184.00
	 24	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1556|21/09/2023|0002784.00|1.0000|048898|ADQUISICION DE ACEITE	 20,184.00
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048925| TORNEAR TAMBOR	 812.00
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048925| TORNEAR TAMBOR	 812.00
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048925| TORNEAR TAMBOR	 812.00
	 28	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1559|21/09/2023|0000112.00|1.0000|048925| ADQUISICION DE MATERI	 812.00
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048908| SELENOIDE	 1,276.00
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048908| SELENOIDE	 1,276.00
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048908| SELENOIDE	 1,276.00
	 32	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1558|21/09/2023|0000176.00|1.0000|048908|ADQUISICION DE MATERIA	 1,276.00
	 33	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048927| 1 FOCO Y 1 TRANSFORMADOR	 1,972.00
	 34	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048927| 1 FOCO Y 1 TRANSFORMADOR	 1,972.00
	 35	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048927| 1 FOCO Y 1 TRANSFORMADOR	 1,972.00
	 36	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1560|21/09/2023|0000272.00|1.0000|048927|ADQUISICION DE MATERIA	 1,972.00
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048935| TORNILLOS PERFORADOS	 1,740.00
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048935| TORNILLOS PERFORADOS	 1,740.00
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048935| TORNILLOS PERFORADOS	 1,740.00
	 40	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1561|21/09/2023|0000240.00|1.0000|048935|ADQUISICION DE MATERIA	 1,740.00
	 41	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048937| ACEITE	 487.20
	 42	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048937| ACEITE	 487.20
	 43	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048937| ACEITE	 487.20
	 44	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048937| LINEA PARA BDO	 348.00
	 45	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048937| LINEA PARA BDO	 348.00
	 46	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048937| LINEA PARA BDO	 348.00
	 47	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1563|21/09/2023|0000115.20|1.0000|048937|ADQUISICION DE MATERIA	 835.20
	 48	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048936| BALATAS	 672.80
	 49	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048936| BALATAS	 672.80
	 50	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048936| BALATAS	 672.80
	 51	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1562|21/09/2023|0000092.80|1.0000|048936|ADQUISICION DE MATERIA	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 65,215.20	 65,215.20

	DD 0000089	22/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1551, NC1564
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048864| CUBETA ACEITE VALVOLINE	 5,104.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048864| CUBETA ACEITE VALVOLINE	 5,104.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048864| CUBETA ACEITE VALVOLINE	 5,104.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048864| FILTRO 46871P	 870.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048864| FILTRO 46871P	 870.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048864| FILTRO 46871P	 870.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048864| FILTRO P550657	 603.20
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048864| FILTRO P550657	 603.20

	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048864| FILTRO P550657	 603.20
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048864| FILTRO P552025	 1,606.60
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048864| FILTRO P552025	 1,606.60
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048864| FILTRO P552025	 1,606.60
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048864| FILTRO P606503	 1,241.20
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048864| FILTRO P606503	 1,241.20
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048864| FILTRO P606503	 1,241.20
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1551|22/09/2023|0001300.00|1.0000|048864|ADQUISICION DE MATERIA	 9,425.00
	 17	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048938| EXTENSION 3"	 197.20
	 18	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048938| EXTENSION 3"	 197.20
	 19	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048938| EXTENSION 3"	 197.20
	 20	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048938| EXTENSION 6"	 232.00
	 21	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048938| EXTENSION 6"	 232.00
	 22	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048938| EXTENSION 6"	 232.00
	 23	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048938| EXTENSION 8"	 348.00
	 24	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048938| EXTENSION 8"	 348.00
	 25	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048938| EXTENSION 8"	 348.00
	 26	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1564|22/09/2023|0000107.20|1.0000|048938|ADQUISICION DE HERRAMI	 777.20

	* Total‑Poliza..: *	 20,404.40	 20,404.40

	DD 0000094	22/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I352, I351, I350, I349, I348, I347
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812| CUBETAS DE ACEITE	 6,728.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812| CUBETAS DE ACEITE	 6,728.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812| CUBETAS DE ACEITE	 6,728.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812| DESTELLADOR	 255.20
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812| DESTELLADOR	 255.20
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812| DESTELLADOR	 255.20
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812| FILTRO DE ACEITE	 1,368.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812| FILTRO DE ACEITE	 1,368.80
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812| FILTRO DE ACEITE	 1,368.80
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,948.80
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,948.80
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812| FILTRO DE AIRE PRIMARIO	 1,948.80
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 1,136.80
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 1,136.80
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 1,136.80
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812| FILTRO PARA DIESEL	 904.80
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812| FILTRO PARA DIESEL	 904.80
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812| FILTRO PARA DIESEL	 904.80
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812| TORNILLO 3/8X4	 69.60
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812| TORNILLO 3/8X4	 69.60
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812| TORNILLO 3/8X4	 69.60
	 22	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I352|22/09/2023|0001712.00|1.0000|048812|ADQUISICION DE MATERIA	 12,412.00
	 23	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048806| ACEITE MULTIGRADO 15W40	 1,670.40
	 24	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048806| ACEITE MULTIGRADO 15W40	 1,670.40
	 25	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048806| ACEITE MULTIGRADO 15W40	 1,670.40
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I351|22/09/2023|0000230.40|1.0000|048806|ADQUISICION DE MATERIA	 1,670.40
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048808| COPLE 77C	 672.80
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048808| COPLE 77C	 672.80
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048808| COPLE 77C	 672.80
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048808| MANGUERA 77C10	 1,345.60
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048808| MANGUERA 77C10	 1,345.60
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048808| MANGUERA 77C10	 1,345.60
	 33	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I350|22/09/2023|0000278.40|1.0000|048808|ADQUISICION DE MATERIA	 2,018.40
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048786| BIRLO	 116.00
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048786| BIRLO	 116.00
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048786| BIRLO	 116.00
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048786| CAPUCHON	 75.40
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048786| CAPUCHON	 75.40
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048786| CAPUCHON	 75.40

	 40	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048786| COPLE UNION 3/8	 208.80
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048786| COPLE UNION 3/8	 208.80
	 42	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048786| COPLE UNION 3/8	 208.80
	 43	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048786| TORNILLOS 7/15X4	 34.80
	 44	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048786| TORNILLOS 7/15X4	 34.80
	 45	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048786| TORNILLOS 7/15X4	 34.80
	 46	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048786| TUERCA	 23.20
	 47	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048786| TUERCA	 23.20
	 48	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048786| TUERCA	 23.20
	 49	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I349|22/09/2023|0000063.20|1.0000|048786|ADQUISICION DE MATERIA	 458.20
	 50	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048805| ACUMULADOR 21 PLACAS	 3,944.00
	 51	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048805| ACUMULADOR 21 PLACAS	 3,944.00
	 52	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048805| ACUMULADOR 21 PLACAS	 3,944.00
	 53	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I348|22/09/2023|0000544.00|1.0000|048805|ADQUISICION DE MATERIA	 3,944.00
	 54	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048807| FILTRO PARA HIDRAULICO	 754.00
	 55	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048807| FILTRO PARA HIDRAULICO	 754.00
	 56	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048807| FILTRO PARA HIDRAULICO	 754.00
	 57	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I347|22/09/2023|0000104.00|1.0000|048807|ADQUISICION DE MATERIA	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,514.00	 42,514.00

	DD 0000095	22/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 491141, 491137, 491138, 491139, 491140
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048836| VALVULA DE FRENO DE RESORTE SR‑7	 8,398.28
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048836| VALVULA DE FRENO DE RESORTE SR‑7	 8,398.28
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048836| VALVULA DE FRENO DE RESORTE SR‑7	 8,398.28
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        491141|22/09/2023|0001158.38|1.0000|048836|ADQUISICION DE MATERIA	 8,398.28
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048835| PAR FARO RECTANGULAR LED SELLADO H6054 LED	 1,988.24
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048835| PAR FARO RECTANGULAR LED SELLADO H6054 LED	 1,988.24
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048835| PAR FARO RECTANGULAR LED SELLADO H6054 LED	 1,988.24
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        491137|22/09/2023|0000274.24|1.0000|048835|ADQUISICION DE MATERIA	 1,988.24
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048834| ENFRIADOR DE ACEITE	 7,493.99
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048834| ENFRIADOR DE ACEITE	 7,493.99
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048834| ENFRIADOR DE ACEITE	 7,493.99
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        491138|22/09/2023|0001033.65|1.0000|048834|ADQUISICION DE MATERIA	 7,493.99
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048833| KIT DE LIGAS ENFRIADOR DE ACEITE 466E 530E NAV	 1,102.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048833| KIT DE LIGAS ENFRIADOR DE ACEITE 466E 530E NAV	 1,102.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048833| KIT DE LIGAS ENFRIADOR DE ACEITE 466E 530E NAV	 1,102.00
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        491139|22/09/2023|0000152.00|1.0000|048833|ADQUISICION DE MATERIA	 1,102.00
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048847| FARO AUXILIAR REDONDO 4"	 1,445.62
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048847| FARO AUXILIAR REDONDO 4"	 1,445.62
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048847| FARO AUXILIAR REDONDO 4"	 1,445.62
	 20	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        491140|22/09/2023|0000199.40|1.0000|048847|ADQUISICION DE MATERIA	 1,445.62

	* Total‑Poliza..: *	 40,856.26	 40,856.26

	DD 0000096	22/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6CFCD335
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048585| AERO COMEX ALUMINIO	 112.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048585| AERO COMEX ALUMINIO	 112.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048585| AERO COMEX ALUMINIO	 112.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048585| COMEX MASKING TAPE ESTANDAR 2"	 123.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048585| COMEX MASKING TAPE ESTANDAR 2"	 123.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048585| COMEX MASKING TAPE ESTANDAR 2"	 123.00
	 7	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      6CFCD335|22/09/2023|0000032.41|1.0000|048585|MATERIAL DE PINTURA LA	 235.00

	* Total‑Poliza..: *	 470.00	 470.00

	DD 0000103	17/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018574
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048992| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,514.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048992| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,514.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048992| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,514.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018574|17/09/2023|0001450.25|1.0000|048992|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,514.30

	* Total‑Poliza..: *	 21,028.60	 21,028.60

	DD 0000110	20/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1162, FAC1161
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048801| BOBINA,CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO A EVAPORADOR	 7,540.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048801| BOBINA,CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO A EVAPORADOR	 7,540.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048801| BOBINA,CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO A EVAPORADOR	 7,540.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1162|20/09/2023|0001040.00|1.0000|048801|SERVICIO DE BOBINA,CAR	 7,540.00
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048798| INSTALACION DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS	 6,380.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048798| INSTALACION DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS	 6,380.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048798| INSTALACION DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS	 6,380.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1161|20/09/2023|0000880.00|1.0000|048798|SERVICIO DE INSTALACIO	 6,380.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,840.00	 27,840.00

	DD 0000111	22/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1164
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048869| REPARACION DE AIRE	 17,980.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048869| REPARACION DE AIRE	 17,980.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048869| REPARACION DE AIRE	 17,980.00
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1164|22/09/2023|0002480.00|1.0000|048869|REPARACION DE AIRE ACO	 17,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,960.00	 35,960.00

	DD 0000112	22/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1165
	 1	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048903| RECARGA DE GAS	 928.00
	 2	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048903| RECARGA DE GAS	 928.00
	 3	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048903| RECARGA DE GAS	 928.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1165|22/09/2023|0000128.00|1.0000|048903|SERVICIO DE CARGA DE G	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DD 0000132	17/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018567
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049045| COMBUSTIBLE	 2,500.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049045| COMBUSTIBLE	 2,500.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049045| COMBUSTIBLE	 2,500.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018567|17/09/2023|0000344.90|1.0000|049045|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,500.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,001.00	 5,001.00

	DD 0000133	19/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018623
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049048| COMBUSTIBLE	 2,700.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049048| COMBUSTIBLE	 2,700.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049048| COMBUSTIBLE	 2,700.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018623|19/09/2023|0000372.44|1.0000|049048|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,700.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,400.40	 5,400.40

	DD 0000134	20/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018641
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049054| COMBUSTIBLE	 2,902.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049054| COMBUSTIBLE	 2,902.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049054| COMBUSTIBLE	 2,902.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018641|19/09/2023|0000400.33|1.0000|049054|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,902.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,804.80	 5,804.80

	DD 0000135	20/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1958
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049057| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,224.56
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049057| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,224.56
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049057| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6,224.56
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1958|20/09/2023|0000858.56|1.0000|049057|PARA SU CONSUMO EN ATE	 6,224.56

	* Total‑Poliza..: *	 12,449.12	 12,449.12

	DD 0000136	22/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28F99E51, 852CDE1D
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048905| TONER BROTHER 1060	 750.00
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048905| TONER BROTHER 1060	 750.00
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048905| TONER BROTHER 1060	 750.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      28F99E51|22/09/2023|0000103.45|1.0000|048905|ARTICULO DE TONER BROT	 750.00
	 5	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048902| TAMBOR XEROX VERSA LINK B400	 2,000.81
	 6	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048902| TAMBOR XEROX VERSA LINK B400	 2,000.81
	 7	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048902| TAMBOR XEROX VERSA LINK B400	 2,000.81
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      852CDE1D|22/09/2023|0000275.97|1.0000|048902|ARTICULO DE TAMBOR XER	 2,000.81

	* Total‑Poliza..: *	 5,501.62	 5,501.62

	DD 0000137	20/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000138	21/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B169120
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049066| 42,000 KMS BASICO	 774.13
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049066| 42,000 KMS BASICO	 774.13
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049066| 42,000 KMS BASICO	 774.13
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049066| ACEITE MINERAL 5W30 SN 946LT.	 492.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049066| ACEITE MINERAL 5W30 SN 946LT.	 492.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049066| ACEITE MINERAL 5W30 SN 946LT.	 492.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049066| FILTRO DE ACEITE	 282.75
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049066| FILTRO DE ACEITE	 282.75
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049066| FILTRO DE ACEITE	 282.75
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049066| INYECTOR  2	 770.00
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049066| INYECTOR  2	 770.00
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049066| INYECTOR  2	 770.00
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049066| MATERIALES DIVERSOS	 116.12
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049066| MATERIALES DIVERSOS	 116.12
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049066| MATERIALES DIVERSOS	 116.12
	 16	2112‑1‑000002‑000463   PREMIER CHEVROLET	PCE6   |                       B169120|21/09/2023|0000335.86|1.0000|049066|ADQUISICION DE MATERIA	 2,435.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,870.00	 4,870.00

	DD 0000139	19/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1969
	 1	5121‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049051| impresion De lona 1x1.5 ( prohibido tirar basura )	 974.40
	 2	8250‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049051| impresion De lona 1x1.5 ( prohibido tirar basura )	 974.40
	 3	8240‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049051| impresion De lona 1x1.5 ( prohibido tirar basura )	 974.40
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1969|19/09/2023|0000134.40|1.0000|049051|ADQUISICION DE LONAS L	 974.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,948.80	 1,948.80

	DD 0000162	18/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018592, CR0018598, CR0018580
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049046| COMBUSTIBLE	 2,416.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049046| COMBUSTIBLE	 2,416.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049046| COMBUSTIBLE	 2,416.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018592|18/09/2023|0000333.28|1.0000|049046|ADQUISICION DE COMSUMI	 2,416.30
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049047| COMBUSTIBLE	 1,210.00
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049047| COMBUSTIBLE	 1,210.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049047| COMBUSTIBLE	 1,210.00
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018598|18/09/2023|0000166.90|1.0000|049047|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,210.00
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048993| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,730.70
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048993| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,730.70
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048993| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,730.70
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048993| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,003.00
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048993| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,003.00
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048993| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,003.00
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048993| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,668.00

	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048993| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,668.00
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048993| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,668.00
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048993| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,143.70
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048993| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,143.70
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048993| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,143.70
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018580|18/09/2023|0004075.23|1.0000|048993|ADQUISICION DE COMBUST	 29,545.40

	* Total‑Poliza..: *	 66,343.40	 66,343.40

	DD 0000163	19/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018620
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049049| COMBUSTIBLE	 2,421.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049049| COMBUSTIBLE	 2,421.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049049| COMBUSTIBLE	 2,421.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018620|19/09/2023|0000334.04|1.0000|049049|ADQUISICION DE COMBUST	 2,421.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,843.60	 4,843.60

	DD 0000164	19/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1967
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049050| IMPRESION LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPO	 6,264.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049050| IMPRESION LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPO	 6,264.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049050| IMPRESION LISTON SUBLIMADO CON LOGOTIPO	 6,264.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1967|19/09/2023|0000864.00|1.0000|049050|SERVICIO DE IMPRESION	 6,264.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,528.00	 12,528.00

	DD 0000165	20/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3012
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049015| toner 84a	 946.27
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049015| toner 84a	 946.27
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049015| toner 84a	 946.27
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3012|20/09/2023|0000130.52|1.0000|049015|adquisicion de toner 8	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 1,892.54	 1,892.54

	DD 0000166	20/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018637
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049056| COMBUSTIBLE	 2,434.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049056| COMBUSTIBLE	 2,434.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049056| COMBUSTIBLE	 2,434.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018637|20/09/2023|0000335.81|1.0000|049056|ADQUISICION DE COMBUST	 2,434.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,869.20	 4,869.20

	DD 0000167	20/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1960
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049058| CONSUMO DE ALIMENTOS	 945.40
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049058| CONSUMO DE ALIMENTOS	 945.40
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049058| CONSUMO DE ALIMENTOS	 945.40
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1960|20/09/2023|0000130.40|1.0000|049058|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 945.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,890.80	 1,890.80

	DD 0000168	21/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018673, CR0018664
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049059| COMBUSTIBLE	 1,576.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049059| COMBUSTIBLE	 1,576.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049059| COMBUSTIBLE	 1,576.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018673|21/09/2023|0000217.38|1.0000|049059|ADQUISICION DE COMBUST	 1,576.00
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049060| COMBUSTIBLE	 2,084.70
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049060| COMBUSTIBLE	 2,084.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049060| COMBUSTIBLE	 2,084.70
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018664|21/09/2023|0000287.54|1.0000|049060|ADQUISICION DE COMBUST	 2,084.70

	* Total‑Poliza..: *	 7,321.40	 7,321.40

	DD 0000169	21/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000170	21/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC835
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065| CLAVEL 1L	 71.92
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065| CLAVEL 1L	 71.92
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065| CLAVEL 1L	 71.92
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065| COFFE MATTE	 139.20
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065| COFFE MATTE	 139.20
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065| COFFE MATTE	 139.20
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065| CUCHARA MEDINA	 97.44
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065| CUCHARA MEDINA	 97.44
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065| CUCHARA MEDINA	 97.44
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065| GALLETA SURTIDO	 1,221.36
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065| GALLETA SURTIDO	 1,221.36
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065| GALLETA SURTIDO	 1,221.36
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065| NESCAFE DOLCA	 371.20
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065| NESCAFE DOLCA	 371.20
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065| NESCAFE DOLCA	 371.20
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065| SUERO MAYOREO C/12	 487.20
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065| SUERO MAYOREO C/12	 487.20
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065| SUERO MAYOREO C/12	 487.20
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065| VASO TERMICO C/25	 171.68
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065| VASO TERMICO C/25	 171.68
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065| VASO TERMICO C/25	 171.68
	 22	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC835|21/09/2023|0000353.10|1.0000|049065|CONSUMO EL CUAL SE UTI	 2,560.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,120.00	 5,120.00

	DD 0000171	22/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 212C10E9
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048586| FELPA WARREN ESTRARUGOSA	 193.50
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048586| FELPA WARREN ESTRARUGOSA	 193.50
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048586| FELPA WARREN ESTRARUGOSA	 193.50
	 4	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      212C10E9|22/09/2023|0000026.69|1.0000|048586|MATERIAL DE PINTURA LA	 193.50

	* Total‑Poliza..: *	 387.00	 387.00

	DD 0000180	18/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000181	18/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018604
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049110| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,895.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049110| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,895.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049110| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,895.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018604|18/09/2023|0001640.72|1.0000|049110|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,895.20

	* Total‑Poliza..: *	 23,790.40	 23,790.40

	DD 0000182	19/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1956
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049112| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,665.76
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049112| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,665.76
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049112| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,665.76
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1956|19/09/2023|0000229.76|1.0000|049112|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,665.76

	* Total‑Poliza..: *	 3,331.52	 3,331.52

	DD 0000183	19/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018632
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049111| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,661.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049111| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,661.50

	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049111| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,661.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018632|19/09/2023|0001746.41|1.0000|049111|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,661.50

	* Total‑Poliza..: *	 25,323.00	 25,323.00

	DD 0000184	20/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA18E4E
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049114| SILLAS	 1,948.80
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049114| SILLAS	 1,948.80
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049114| SILLAS	 1,948.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000026   ELISA GUADALUPE  MENDOZA  ROBLES	ELISA  |                      AAA18E4E|20/09/2023|0000268.80|1.0000|049114|RENTA DE MOBILIARIO PA	 1,948.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,897.60	 3,897.60

	DD 0000185	20/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018658
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049113| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,159.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049113| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,159.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049113| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,159.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018658|20/09/2023|0001263.38|1.0000|049113|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,159.50

	* Total‑Poliza..: *	 18,319.00	 18,319.00

	DD 0000186	21/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11984
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049117| AGUAS DE 19 LTS	 408.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049117| AGUAS DE 19 LTS	 408.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049117| AGUAS DE 19 LTS	 408.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11984|21/09/2023|0000056.28|1.0000|049117|PARA SU CONSUMO DE AGU	 408.00

	* Total‑Poliza..: *	 816.00	 816.00

	DD 0000187	21/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC834
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| BOTELLAS DE AGUA	 1,044.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| BOTELLAS DE AGUA	 1,044.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| BOTELLAS DE AGUA	 1,044.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| COCA COLA	 1,856.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| COCA COLA	 1,856.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| COCA COLA	 1,856.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| CUCHARA SOPERA	 167.02
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| CUCHARA SOPERA	 167.02
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| CUCHARA SOPERA	 167.02
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| PLATO	 324.80
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| PLATO	 324.80
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| PLATO	 324.80
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| PLATO PASTELERO	 144.31
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| PLATO PASTELERO	 144.31
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| PLATO PASTELERO	 144.31
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| TENEDOR GRANDE	 185.60
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| TENEDOR GRANDE	 185.60
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| TENEDOR GRANDE	 185.60
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| VASO # 14	 445.44
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| VASO # 14	 445.44
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| VASO # 14	 445.44
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| VELVET	 137.85
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| VELVET	 137.85
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118| VELVET	 137.85
	 25	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC834|21/09/2023|0000593.80|1.0000|049118|PARA SU CONSUMO EL CUA	 4,305.02

	* Total‑Poliza..: *	 8,610.04	 8,610.04

	DD 0000188	21/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018685
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049116| COMBUSTIBLE	 2,403.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049116| COMBUSTIBLE	 2,403.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049116| COMBUSTIBLE	 2,403.30

	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018685|21/09/2023|0000331.49|1.0000|049116|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,403.30

	* Total‑Poliza..: *	 4,806.60	 4,806.60

	DD 0000189	18/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1718
	 1	5135‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049138| CHAPA INSTALADA	 232.00
	 2	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049138| CHAPA INSTALADA	 232.00
	 3	8240‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049138| CHAPA INSTALADA	 232.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000043   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1718|18/09/2023|0000032.00|1.0000|049138|ARTICULO DE CHAPA PARA	 229.50
	 5	2117‑1‑000007‑000016   JESUS URIBE MANJARREZ	049138| CHAPA INSTALADA	 2.50

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DD 0000190	21/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018687
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049115| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,560.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049115| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,560.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049115| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,560.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018687|21/09/2023|0001732.46|1.0000|049115|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,560.30

	* Total‑Poliza..: *	 25,120.60	 25,120.60

	DD 0000191	22/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B169146
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| ACEITE TALLER	 1,503.46
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| ACEITE TALLER	 1,503.46
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| ACEITE TALLER	 1,503.46
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| BALATAS OE ADELANTA PASTILLA	 6,833.27
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| BALATAS OE ADELANTA PASTILLA	 6,833.27
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| BALATAS OE ADELANTA PASTILLA	 6,833.27
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| ELEMENTO FILTRO AIRE	 1,722.85
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| ELEMENTO FILTRO AIRE	 1,722.85
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| ELEMENTO FILTRO AIRE	 1,722.85
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| FILTRO DE ACEITE	 130.45
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| FILTRO DE ACEITE	 130.45
	 12	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| FILTRO DE ACEITE	 130.45
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| MATERIALES DIVERSOS	 475.60
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| MATERIALES DIVERSOS	 475.60
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| MATERIALES DIVERSOS	 475.60
	 16	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS	 1,598.48
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS	 1,598.48
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS	 1,598.48
	 19	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| REEMPLAZO DE SENSOR DESGASTE FRENO	 1,205.82
	 20	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| REEMPLAZO DE SENSOR DESGASTE FRENO	 1,205.82
	 21	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| REEMPLAZO DE SENSOR DESGASTE FRENO	 1,205.82
	 22	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| SENSOR DEGASTE PASTILLA	 867.89
	 23	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| SENSOR DEGASTE PASTILLA	 867.89
	 24	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| SENSOR DEGASTE PASTILLA	 867.89
	 25	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| SERV. DE 24,000 KM BASICO	 1,253.93
	 26	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| SERV. DE 24,000 KM BASICO	 1,253.93
	 27	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| SERV. DE 24,000 KM BASICO	 1,253.93
	 28	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| SERVICIO AL INYECTOR 2	 770.00
	 29	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| SERVICIO AL INYECTOR 2	 770.00
	 30	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| SERVICIO AL INYECTOR 2	 770.00
	 31	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| SERVICIO OZONO	 520.84
	 32	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| SERVICIO OZONO	 520.84
	 33	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| SERVICIO OZONO	 520.84
	 34	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| TORNO DISCO	 431.59
	 35	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| TORNO DISCO	 431.59
	 36	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049123| TORNO DISCO	 431.59
	 37	2112‑1‑000002‑000463   PREMIER CHEVROLET	PCE6   |                       B169146|22/09/2023|0002388.16|1.0000|049123|SERVICIOS EL CUAL SERA	 17,314.18

	* Total‑Poliza..: *	 34,628.36	 34,628.36

	DD 0000192	22/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B169148
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| 24,000 KMS BASICO	 1,491.38
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| 24,000 KMS BASICO	 1,491.38
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| 24,000 KMS BASICO	 1,491.38
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL	 1,563.96
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL	 1,563.96
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS GEN2 GRANL	 1,563.96
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| AL INYECTOR 2	 770.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| AL INYECTOR 2	 770.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| AL INYECTOR 2	 770.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| ELEMENTO FILTRO DE AIRE SIL 4.3	 1,722.85
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| ELEMENTO FILTRO DE AIRE SIL 4.3	 1,722.85
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| ELEMENTO FILTRO DE AIRE SIL 4.3	 1,722.85
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| FILTRO CABINA CRUZE 16‑19 ONIX Y SILVER	 1,122.56
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| FILTRO CABINA CRUZE 16‑19 ONIX Y SILVER	 1,122.56
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| FILTRO CABINA CRUZE 16‑19 ONIX Y SILVER	 1,122.56
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3	 130.45
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3	 130.45
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3	 130.45
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| LIMPIADOR DE CATALIZADOR	 544.00
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| LIMPIADOR DE CATALIZADOR	 544.00
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| LIMPIADOR DE CATALIZADOR	 544.00
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| MATERIALES DIVERSOS	 223.68
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| MATERIALES DIVERSOS	 223.68
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049124| MATERIALES DIVERSOS	 223.68
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B169148|22/09/2023|0001139.98|1.0000|049124|SERVICIO GENERAL  PARA	 8,264.88

	* Total‑Poliza..: *	 16,529.76	 16,529.76

	DD 0000193	22/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1972
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049139| CONSUMO DE ALIMENTO	 672.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049139| CONSUMO DE ALIMENTO	 672.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049139| CONSUMO DE ALIMENTO	 672.80
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1972|22/09/2023|0000092.80|1.0000|049139|SERVICIO DE CONSUMO PA	 672.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,345.60	 1,345.60

	DD 0000194	22/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018689, CR0018714
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049144| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,600.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049144| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,600.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049144| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,600.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049144| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,051.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049144| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,051.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049144| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,051.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049144| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,562.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049144| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,562.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049144| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,562.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049144| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,213.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049144| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,213.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049144| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,213.10
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018689|22/09/2023|0004059.03|1.0000|049144|ADQUISICION DE COMBUST	 29,428.00
	 14	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049122| COMBUSTIBLE	 6,713.20
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049122| COMBUSTIBLE	 6,713.20
	 16	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049122| COMBUSTIBLE	 6,713.20
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018714|22/09/2023|0000925.96|1.0000|049122|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 6,713.20

	* Total‑Poliza..: *	 72,282.40	 72,282.40

	DD 0000195	22/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018716
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049121| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,625.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049121| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,625.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049121| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,625.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018716|22/09/2023|0001327.70|1.0000|049121|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,625.80

	* Total‑Poliza..: *	 19,251.60	 19,251.60

	DD 0000196	23/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018742, CR0018740, CR0018744
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049145| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,200.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049145| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,200.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049145| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,200.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049145| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,152.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049145| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,152.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049145| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,152.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049145| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,585.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049145| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,585.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049145| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,585.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049145| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,645.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049145| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,645.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049145| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,645.60
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018742|23/09/2023|0004080.55|1.0000|049145|ADQUISICION DE COMBUST	 29,584.00
	 14	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049126| COMBUSTIBLE	 1,100.50
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049126| COMBUSTIBLE	 1,100.50
	 16	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049126| COMBUSTIBLE	 1,100.50
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018740|23/09/2023|0000151.79|1.0000|049126|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,100.50
	 18	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049125| COMBUSTIBLE	 800.30
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049125| COMBUSTIBLE	 800.30
	 20	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049125| COMBUSTIBLE	 800.30
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018744|23/09/2023|0000110.39|1.0000|049125|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 800.30

	* Total‑Poliza..: *	 62,969.60	 62,969.60

	DD 0000197	23/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000206	23/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1576, NC1575, NC1574
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048696| PORTA CARBON	 290.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048696| PORTA CARBON	 290.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048696| PORTA CARBON	 290.00
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1576|23/09/2023|0000040.00|1.0000|048696|REFACCIONES QUE SERAN	 290.00
	 5	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048694| BUJIAS	 556.80
	 6	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048694| BUJIAS	 556.80
	 7	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048694| BUJIAS	 556.80
	 8	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048694| CARBUCLEAN	 116.00
	 9	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048694| CARBUCLEAN	 116.00
	 10	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048694| CARBUCLEAN	 116.00
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1575|23/09/2023|0000092.80|1.0000|048694|REFACCIONES QUE SERAN	 672.80
	 12	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| AMORTIGUADORES	 4,547.20
	 13	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| AMORTIGUADORES	 4,547.20
	 14	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| AMORTIGUADORES	 4,547.20
	 15	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| BANDA K040319	 220.40
	 16	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| BANDA K040319	 220.40
	 17	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| BANDA K040319	 220.40
	 18	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| BANDA K040325	 207.64
	 19	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| BANDA K040325	 207.64
	 20	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| BANDA K040325	 207.64
	 21	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| BANDA K040358	 243.60

	 22	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| BANDA K040358	 243.60
	 23	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| BANDA K040358	 243.60
	 24	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| BUJIAS SP 406	 417.60
	 25	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| BUJIAS SP 406	 417.60
	 26	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| BUJIAS SP 406	 417.60
	 27	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| CABLES	 440.80
	 28	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| CABLES	 440.80
	 29	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| CABLES	 440.80
	 30	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| FILTRO GAD‑117	 150.80
	 31	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| FILTRO GAD‑117	 150.80
	 32	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| FILTRO GAD‑117	 150.80
	 33	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| FILTRO GG‑137	 139.20
	 34	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| FILTRO GG‑137	 139.20
	 35	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| FILTRO GG‑137	 139.20
	 36	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| FILTRO GP‑156	 104.40
	 37	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| FILTRO GP‑156	 104.40
	 38	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636| FILTRO GP‑156	 104.40
	 39	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1574|23/09/2023|0000892.64|1.0000|048636|ADQUISICION DE REFACCI	 6,471.64

	* Total‑Poliza..: *	 14,868.88	 14,868.88

	DD 0000209	21/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC836
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| AZUCAR	 187.92
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| AZUCAR	 187.92
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| AZUCAR	 187.92
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| COFFE MATE	 139.20
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| COFFE MATE	 139.20
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| COFFE MATE	 139.20
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| CUCHARA	 902.48
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| CUCHARA	 902.48
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| CUCHARA	 902.48
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| GALLETA SURTIDO	 1,002.24
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| GALLETA SURTIDO	 1,002.24
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| GALLETA SURTIDO	 1,002.24
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| NESCAFE DOLCA	 371.20
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| NESCAFE DOLCA	 371.20
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| NESCAFE DOLCA	 371.20
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| RICOS BESOS	 134.49
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| RICOS BESOS	 134.49
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| RICOS BESOS	 134.49
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| SUERO MAYOREO	 730.80
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| SUERO MAYOREO	 730.80
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| SUERO MAYOREO	 730.80
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| VASO TERMICO	 171.68
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| VASO TERMICO	 171.68
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119| VASO TERMICO	 171.68
	 25	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC836|21/09/2023|0000502.07|1.0000|049119|PARA SU CONSUMO EL CUA	 3,640.01

	* Total‑Poliza..: *	 7,280.02	 7,280.02

	DD 0000213	20/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018633
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049142| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 7,881.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049142| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 7,881.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049142| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 7,881.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049142| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,653.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049142| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,653.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049142| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,653.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049142| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,482.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049142| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,482.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049142| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,482.80
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018633|20/09/2023|0003726.55|1.0000|049142|ADQUISICION DE COMBUST	 27,017.50

	* Total‑Poliza..: *	 54,035.00	 54,035.00

	DD 0000216	19/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018614
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049141| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,200.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049141| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,200.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049141| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,200.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049141| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,559.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049141| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,559.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049141| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,559.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049141| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,969.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049141| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,969.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049141| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,969.60
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049141| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,611.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049141| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,611.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049141| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,611.60
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018614|19/09/2023|0003633.21|1.0000|049141|ADQUISICION DE COMBUST	 26,340.80

	* Total‑Poliza..: *	 52,681.60	 52,681.60

	DD 0000217	21/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018663
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049143| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,505.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049143| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,505.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049143| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,505.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049143| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,303.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049143| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,303.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049143| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,303.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049143| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,104.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049143| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,104.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049143| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,104.50
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018663|21/09/2023|0003850.12|1.0000|049143|ADQUISICION DE COMBUST	 27,913.40

	* Total‑Poliza..: *	 55,826.80	 55,826.80

	DD 0000226	18/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑013‑CP‑2023/A
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000013   CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELETRICA EN ESCUELA PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA	049099| TRABAJOS DE OBRA " CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELETRI	 713,457.21
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049099| TRABAJOS DE OBRA " CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELETRICA EN ESCUELA PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA DE ACUERDOA CONTRATO No. HAE‑013‑CP‑2023.	 713,457.21
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049099| TRABAJOS DE OBRA " CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELETRICA EN ESCUELA PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA DE ACUERDOA CONTRATO No. HAE‑013‑CP‑2023.	 713,457.21
	 4	2113‑9‑000911‑000016   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ SA DE CV	ICE    |             HAE‑013‑CP‑2023/A|18/09/2023|0098407.89|1.0000|049099|TRABAJOS DE OBRA " CON	 713,457.21

	* Total‑Poliza..: *	 1,426,914.42	 1,426,914.42

	DD 0000229	20/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑022‑PR‑2023/A
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000014   ONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE 26 DE ENERO,ALTA ROSA,BELLAVISTA,BOSCOSO,BUENAVISTA,CAIMANES,CASAS VIEJAS,CELESTINO GAZCA,CEUTA,EL BOLILLO,EL LIMONCITO,EL ROBLE,EL SALADITO,ELOTA,	049101| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMU	 1,727,705.33
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049101| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE 26 DE ENERO,ALTA ROSA,BELLAVISTA,BOSCOSO,BUENAVISTA,CAIMANES,CASAS VIEJAS,CELESTINO GAZCA,CEUTA,EL BOLILLO,EL LIMONCITO,EL ROBLE,EL SALA	 1,727,705.33
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049101| TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE 26 DE ENERO,ALTA ROSA,BELLAVISTA,BOSCOSO,BUENAVISTA,CAIMANES,CASAS VIEJAS,CELESTINO GAZCA,CEUTA,EL BOLILLO,EL LIMONCITO,EL ROBLE,EL SALA	 1,727,705.33
	 4	2113‑9‑000911‑000007   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE	CCE1   |             HAE‑022‑PR‑2023/A|20/09/2023|0238304.18|1.0000|049101|TRABAJOS DE CONSTRUCCI	 1,727,705.33

	* Total‑Poliza..: *	 3,455,410.66	 3,455,410.66

	DD 0000231	20/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DDUOSP‑LP‑003‑2023
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000015   CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR 12 ENTRE AVENIDA PONIENTE 16 Y AVENIDA PONIENTE 24 COLONIA MIRAMAR EN LA CD. DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	049167| TRABAJOS DE CONSTRUCCIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDR	 4,380,077.25
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049167| TRABAJOS DE CONSTRUCCIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR 12 ENTRE AVENIDA PONIENTE 16 Y AVENIDA PONIENTE 24 COLONIA MIRAMAR EN LA CD. DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO	 4,380,077.25
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049167| TRABAJOS DE CONSTRUCCIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR 12 ENTRE AVENIDA PONIENTE 16 Y AVENIDA PONIENTE 24 COLONIA MIRAMAR EN LA CD. DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO	 4,380,077.25
	 4	2113‑9‑000911‑000013   JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS	MABJ   |            DDUOSP‑LP‑003‑2023|20/09/2023|0604148.59|1.0000|049167|TRABAJOS DE CONSTRUCCI	 4,380,077.25

	* Total‑Poliza..: *	 8,760,154.50	 8,760,154.50

	DD 0000232	19/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 82264B94
	 1	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049359| CONSUMO DE ALIMENTOS	 498.37
	 2	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049359| CONSUMO DE ALIMENTOS	 498.37
	 3	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049359| CONSUMO DE ALIMENTOS	 498.37

	 4	2112‑1‑000002‑000480   MIREYA NOHEMI LAMARQUE SANCHEZ	LASM   |                      82264B94|19/09/2023|0000068.74|1.0000|049359|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 493.00
	 5	2117‑1‑000007‑000032   MIREYA NOHEMI LAMARQUE SANCHEZ	049359| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5.37

	* Total‑Poliza..: *	 996.74	 996.74

	DD 0000251	22/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1971
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049140| CONSUMO DE ALIMENTOS	 881.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049140| CONSUMO DE ALIMENTOS	 881.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049140| CONSUMO DE ALIMENTOS	 881.60
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1971|22/09/2023|0000121.60|1.0000|049140|SERVICIO DE CONSUMO PA	 881.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,763.20	 1,763.20

	DD 0000262	19/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1968
	 1	5121‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049052| IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR	 4,292.00
	 2	8250‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049052| IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR	 4,292.00
	 3	8240‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049052| IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA A COLOR	 4,292.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1968|19/09/2023|0000592.00|1.0000|049052|SERVICIO DE IMPRESION	 4,292.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,584.00	 8,584.00

	DD 0000269	21/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1BF0765FE45309E6A823D718160
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	049061| BATERIA LTH 42	 1,951.03
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	049061| BATERIA LTH 42	 1,951.03
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	049061| BATERIA LTH 42	 1,951.03
	 4	2112‑1‑000001‑000345   ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	VAAZ   |AAA1BF0765FE45309E6A823D718160|21/09/2023|0000269.11|1.0000|049061|BATERIA A UTILIZAR EN	 1,930.01
	 5	2117‑1‑000007‑000029   ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	049061| BATERIA LTH 42	 21.02

	* Total‑Poliza..: *	 3,902.06	 3,902.06

	DD 0000274	23/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR18731
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049284| COMBUSTIBLE	 2,363.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049284| COMBUSTIBLE	 2,363.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049284| COMBUSTIBLE	 2,363.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18731|23/09/2023|0000326.04|1.0000|049284|ADQUISICION DE COMBUST	 2,363.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,727.60	 4,727.60

	DD 0000275	22/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR18688
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049283| COMBUSTIBLE	 2,233.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049283| COMBUSTIBLE	 2,233.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049283| COMBUSTIBLE	 2,233.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18688|22/09/2023|0000308.06|1.0000|049283|ADQUISICION DE COMBUST	 2,233.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,466.80	 4,466.80

	DD 0000276	19/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: hae‑017‑pr‑2023/a
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000016   REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	049225| TRABAJOS DE REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO COMUNIT	 577,977.82
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049225| TRABAJOS DE REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO:HAE‑017‑PR‑2023. CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2023.	 577,977.82
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049225| TRABAJOS DE REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO:HAE‑017‑PR‑2023. CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2023.	 577,977.82
	 4	2113‑9‑000911‑000017   HUGOMAR PERAZA PONCE	PEPH   |             hae‑017‑pr‑2023/a|19/09/2023|0079721.08|1.0000|049225|TRABAJOS DE REHABILITA	 577,977.82

	* Total‑Poliza..: *	 1,155,955.64	 1,155,955.64

	DD 0000278	19/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1955
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049294| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,668.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049294| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,668.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049294| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,668.00
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1955|19/09/2023|0000368.00|1.0000|049294|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,668.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,336.00	 5,336.00

	DD 0000279	23/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018743
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049127| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,164.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049127| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,164.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049127| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,164.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018743|23/09/2023|0001815.79|1.0000|049127|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,164.50

	* Total‑Poliza..: *	 26,329.00	 26,329.00

	EE40000023	21/09/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002191‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 16,187.37
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 1,670.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,670.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,670.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,670.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,670.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,670.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,670.00
	 9	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 800.00
	 10	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 800.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 800.00
	 12	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 800.00
	 13	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 800.00
	 14	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 800.00
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 800.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 1,939.40
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,939.40
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,939.40
	 19	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,939.40
	 20	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,939.40
	 21	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,939.40
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,939.40
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 1,252.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,252.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,252.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,252.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,252.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,252.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,252.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 1,933.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,933.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,933.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,933.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,933.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,933.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,933.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 410.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 410.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 410.00
	 51	5137‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 1,836.00

	 52	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,836.00
	 53	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,836.00
	 54	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,836.00
	 55	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,836.00
	 56	8270‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,836.00
	 57	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,836.00
	 58	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 1,046.00
	 59	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,046.00
	 60	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,046.00
	 61	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,046.00
	 62	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,046.00
	 63	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,046.00
	 64	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,046.00
	 65	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 2,876.92
	 66	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 2,876.92
	 67	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 2,876.92
	 68	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 2,876.92
	 69	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 2,876.92
	 70	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 2,876.92
	 71	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 2,876.92
	 72	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 1,774.55
	 73	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,774.55
	 74	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,774.55
	 75	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,774.55
	 76	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,774.55
	 77	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,774.55
	 78	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,774.55
	 79	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 239.50
	 80	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 239.50
	 81	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 239.50
	 82	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 239.50
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 239.50
	 84	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 239.50
	 85	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049345| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 239.50

	* Total‑Poliza..: *	 64,749.48	 64,749.48

	EE40000024	21/09/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS RELATICOS A LOS TRABAJOS DE DIA FESTIVO DEL 16 DE SEPTIEMBRE, DESVARADORES DE CAMINO ELOTA‑ENSENADA, LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18‑24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002192‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 39,703.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049063| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS RELATICOS A LOS TRABAJOS DE	 42,840.49
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049063| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 42,840.49
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049063| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 42,840.49
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049063| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 42,840.49
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049063| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 42,840.49
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049063| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 42,840.49
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049063| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 42,840.49
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002192‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 3,137.49

	* Total‑Poliza..: *	 171,361.96	 171,361.96

	EE40000025	21/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS,LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE ZAPATA,BUENOS AIRES,EL BOLILLO,MALECON PLAYA CEUTA Y CELSTINO RECOLECCION DE BASURA,LIMPIEZA CALLES DEL PRIMER CUADRO,CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 18‑24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002193‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049064| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQU	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049064| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049064| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049064| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049064| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049064| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049064| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002193‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000028	21/09/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE HAYUNTAMIENTO DE ELOTA POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002196‑E4  ALBERTO PEREZ SALAZAR	 6,224.00
	 2	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049068| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE HAYUNTAMIENTO DE EL	 6,224.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049068| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 6,224.00
	 4	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049068| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 6,224.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049068| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 6,224.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049068| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 6,224.00
	 7	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049068| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 6,224.00
	 8	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049068| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 6,224.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,896.00	 24,896.00

	EE40000029	21/09/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MDINA, EN DIVERAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO,
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002197‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 3,505.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049070| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA C. ANA KAREN VAL MDINA, EN DIVERAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 3,505.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049070| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,505.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049070| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,505.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049070| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,505.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049070| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,505.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049070| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,505.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049070| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 3,505.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,020.00	 14,020.00

	EE40000030	21/09/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA DELIA ZAZUETA LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TIJUANA B.C. PARA SU HIJA MARELY VALENZUELA ZAZUETA,PARA ASISTIR AL EVENTO DE CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTAS DE BANDERAS EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002198‑E4  ALMA DELIA ZAZUETA LOPEZ	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ALMA DELIA ZAZUETA LOPEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD.	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049071| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000031	21/09/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE CARACTER FAMILIAR URGENTES,YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VCINA DE LA LOCALIDAD DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA,ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002199‑E4  JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ	 3,100.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049093| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JESUS ANADE MARTINEZ RODRIGUEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA	 3,100.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049093| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,100.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049093| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,100.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049093| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,100.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049093| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,100.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049093| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,100.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049093| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,400.00	 12,400.00

	EE40000032	21/09/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MELANNIE HAYDE VALENZUELA MOLINA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD( COMPRA DE MEDICAMENTO ESTUDIOS DE LABORATORIOS,ULTRASONIDOS ABDOMINAL, YA QUE ES UNA PERSONA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA DICHO GASTOS,VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002200‑E4  MELANNIE HAYDE VALENZUELA MOLINA	 3,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049072| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MELANNIE HAYDE VALENZUELA MOLINA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD( CO	 3,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049072| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049072| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049072| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049072| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049072| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049072| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,200.00	 15,200.00

	EE40000033	21/09/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ GARCIA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DE SU NIETA LESLYE QUIÑONEZ CEBREROS,YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,VECINA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROETE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002201‑E4  MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ GARCIA	 6,200.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049094| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ GARCIA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO	 6,200.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049094| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,200.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049094| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,200.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049094| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,200.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049094| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,200.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049094| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,200.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049094| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,800.00	 24,800.00

	EE40000034	21/09/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERGIO RICARDO ROSAS MIRANDA,COORDINADOR DE ZONA ELOTA‑COSALA PARA ACUDIR A LA CD DE CULIACAN, SIN., AL PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL "VIDA Y OBRA DE PAULO REIRE Y SU CONTRIBUCION AL APRENDIZAJE Y EDUCACION DE LOS ADULTOS AEA, ACOMPAÑADO DE 40 PERSONAS ADULTOS, EL DIA 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002202‑E4  SERGIO ARTURO ROSAS MIRANDA	 8,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049362| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERGIO RICARDO ROSAS MIRANDA,COORDINADOR DE ZONA ELOTA‑COSALA PARA AC	 8,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049362| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049362| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049362| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049362| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049362| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049362| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	IC 0000012	18/09/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 186.66
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 186.66
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 186.66
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 186.66
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 186.66
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 186.66
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 186.66
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 30.36
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 30.36
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 30.36
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 30.36
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 30.36
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 30.36
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 30.36
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 20.97
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 20.97
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 20.97
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 20.97
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 20.97
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 20.97
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 20.97
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 3.46
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 3.46
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 3.46
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 3.46
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 3.46
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 3.46
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 3.46
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 18.91
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 18.91
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 18.91
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 18.91
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 18.91
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 18.91
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 18.91

	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 28.04
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 28.04
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 28.04
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 28.04
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 28.04
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 28.04
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 28.04
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 211.40
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 211.40
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 211.40
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 211.40
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 211.40
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 211.40
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 211.40
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 0.46
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 0.46
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 0.46
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 0.46
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 0.46
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 0.46
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 0.46
	 64	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 600.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 600.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 600.00
	 67	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 600.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 600.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 600.00
	 70	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 600.00
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 2.33
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 2.33
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 2.33
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 2.33
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 2.33
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 2.33
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 2.33
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 2.33
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 2.33
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 2.33
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 2.33
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 2.33
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 2.33
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 2.33
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 7.00
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 7.00
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 7.00
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 7.00
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 7.00
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 7.00
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 7.00
	 92	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 46.68
	 93	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 46.68
	 94	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 46.68
	 95	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 46.68
	 96	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 46.68

	 97	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 46.68
	 98	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 46.68
	 99	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,788.63
	 100	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 1,788.63
	 101	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 1,788.63
	 102	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 1,788.63
	 103	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 1,788.63
	 104	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 1,788.63
	 105	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 18/09/2023	 1,788.63
	 106	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,788.63
	 107	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,204.00
	 108	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 58.34

	* Total‑Poliza..: *	 12,203.88	 12,203.88

	IC 0000013	19/09/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 236.53
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 236.53
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 236.53
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 236.53
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 236.53
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 236.53
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 236.53
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 27.38
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 27.38
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 27.38
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 27.38
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 27.38
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 27.38
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 27.38
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 24.78
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 24.78
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 24.78
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 24.78
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 24.78
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 24.78
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 24.78
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 226.55
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 226.55
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 226.55
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 226.55
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 226.55
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 226.55
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 226.55
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023	‑0.24
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	‑0.24
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	‑0.24
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	‑0.24
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	‑0.24
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	‑0.24
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	‑0.24
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 18,100.00
	 37	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 3,589.40
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 3,589.40
	 39	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 3,589.40
	 40	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 3,589.40
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 3,589.40
	 42	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 3,589.40
	 43	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 3,589.40
	 44	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 220.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 220.00

	 46	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 220.00
	 47	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 220.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 220.00
	 49	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 220.00
	 50	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 220.00
	 51	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 280.80
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 280.80
	 53	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 280.80
	 54	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 280.80
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 280.80
	 56	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 280.80
	 57	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 280.80
	 58	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 280.80
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 280.80
	 60	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 280.80
	 61	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 280.80
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 280.80
	 63	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 280.80
	 64	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 280.80
	 65	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 842.40
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 842.40
	 67	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 842.40
	 68	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 842.40
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 842.40
	 70	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 842.40
	 71	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 842.40
	 72	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 5,616.00
	 73	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 5,616.00
	 74	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 5,616.00
	 75	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 5,616.00
	 76	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 5,616.00
	 77	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 5,616.00
	 78	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023 19/09/2023	 5,616.00
	 79	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 11,344.00
	 80	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 18,100.00
	 81	1123‑1‑000002‑000001‑000035   EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	INGRESOS DEL DIA 19  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 0.40

	* Total‑Poliza..: *	 63,477.60	 63,477.60

	IC 0000014	20/09/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 99.88
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 99.88
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 99.88
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 99.88
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 99.88
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 99.88
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 99.88
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 11.51
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 11.51
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 11.51
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 11.51
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 11.51
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 11.51
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 11.51
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 10.69
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 10.69
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 10.69
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 10.69
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 10.69
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 10.69
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 10.69

	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 96.18
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 96.18
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 96.18
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 96.18
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 96.18
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 96.18
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 96.18
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	‑0.10
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	‑0.10
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	‑0.10
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	‑0.10
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	‑0.10
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	‑0.10
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	‑0.10
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,692.31
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 1,692.31
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 1,692.31
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 1,692.31
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 1,692.31
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 1,692.31
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 1,692.31
	 43	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 6,937.09
	 44	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 6,937.09
	 45	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 6,937.09
	 46	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 6,937.09
	 47	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 6,937.09
	 48	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 6,937.09
	 49	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 6,937.09
	 50	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 169.23
	 51	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 169.23
	 52	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 169.23
	 53	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 169.23
	 54	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 169.23
	 55	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 169.23
	 56	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 169.23
	 57	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 693.72
	 58	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 693.72
	 59	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 693.72
	 60	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 693.72
	 61	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 693.72
	 62	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 693.72
	 63	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 693.72
	 64	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 4,476.40
	 65	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 4,476.40
	 66	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 4,476.40
	 67	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 4,476.40
	 68	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 4,476.40
	 69	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 4,476.40
	 70	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 4,476.40
	 71	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 6,937.09
	 72	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 6,937.09
	 73	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 6,937.09
	 74	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 6,937.09
	 75	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 6,937.09
	 76	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 6,937.09
	 77	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 6,937.09
	 78	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 29,240.00
	 79	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 29,240.00
	 80	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 29,240.00
	 81	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 29,240.00
	 82	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 29,240.00

	 83	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 29,240.00
	 84	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 29,240.00
	 85	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,141.14
	 86	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 1,141.14
	 87	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 1,141.14
	 88	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 1,141.14
	 89	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 1,141.14
	 90	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 1,141.14
	 91	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 1,141.14
	 92	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 560.00
	 93	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 560.00
	 94	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 560.00
	 95	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 560.00
	 96	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 560.00
	 97	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 560.00
	 98	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 560.00
	 99	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 38.91
	 100	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 38.91
	 101	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 38.91
	 102	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 38.91
	 103	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 38.91
	 104	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 38.91
	 105	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 38.91
	 106	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 38.91
	 107	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 38.91
	 108	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 38.91
	 109	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 38.91
	 110	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 38.91
	 111	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 38.91
	 112	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 38.91
	 113	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 116.70
	 114	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 116.70
	 115	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 116.70
	 116	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 116.70
	 117	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 116.70
	 118	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 116.70
	 119	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 116.70
	 120	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 2,924.00
	 121	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 2,924.00
	 122	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 2,924.00
	 123	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 2,924.00
	 124	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 2,924.00
	 125	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 2,924.00
	 126	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 2,924.00
	 127	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 259.35
	 128	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 259.35
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 259.35
	 130	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 259.35
	 131	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 259.35
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 259.35
	 133	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 259.35
	 134	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 518.70
	 135	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 518.70
	 136	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 518.70
	 137	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 518.70
	 138	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 518.70
	 139	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 518.70
	 140	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 518.70
	 141	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 781.92
	 142	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 781.92
	 143	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 781.92

	 144	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 781.92
	 145	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 781.92
	 146	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 781.92
	 147	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	 781.92
	 148	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	‑0.57
	 149	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	‑0.57
	 150	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	‑0.57
	 151	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	‑0.57
	 152	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	‑0.57
	 153	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	‑0.57
	 154	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20/09/2023	‑0.57
	 155	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 32,812.00
	 156	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,723.92
	 157	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 20,906.00
	 158	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,301.14

	* Total‑Poliza..: *	 226,972.24	 226,972.24

	IC 0000015	21/09/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 20.67
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 20.67
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 20.67
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 20.67
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 20.67
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 20.67
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 20.67
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 118.09
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 118.09
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 118.09
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 118.09
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 118.09
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 118.09
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 118.09
	 15	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 13.88
	 16	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 13.88
	 17	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 13.88
	 18	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 13.88
	 19	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 13.88
	 20	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 13.88
	 21	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 13.88
	 22	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 128.96
	 23	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 128.96
	 24	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 128.96
	 25	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 128.96
	 26	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 128.96
	 27	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 128.96
	 28	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 128.96
	 29	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 152.64
	 30	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 152.64
	 31	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 152.64
	 32	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 152.64
	 33	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 152.64
	 34	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 152.64
	 35	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 152.64
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 0.07
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 0.07
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 0.07
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 0.07
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 0.07
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 0.07
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 0.07

	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 15.17
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 15.17
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 15.17
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 15.17
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 15.17
	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 15.17
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 15.17
	 50	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1.52
	 51	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 1.52
	 52	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 1.52
	 53	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 1.52
	 54	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 1.52
	 55	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 1.52
	 56	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 1.52
	 57	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 995.90
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 995.90
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 995.90
	 60	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 995.90
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 995.90
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 995.90
	 63	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 995.90
	 64	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 330.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 330.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 330.00
	 67	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 330.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 330.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 330.00
	 70	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 330.00
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 77.77
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 77.77
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 77.77
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 77.77
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 77.77
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 77.77
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 77.77
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 77.77
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 77.77
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 77.77
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 77.77
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 77.77
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 77.77
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 77.77
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 233.30
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 233.30
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 233.30
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 233.30
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 233.30
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 233.30
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 233.30
	 92	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,555.35
	 93	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 1,555.35
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 1,555.35
	 95	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 1,555.35
	 96	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 1,555.35
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 1,555.35
	 98	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	 1,555.35
	 99	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	‑0.19
	 100	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	‑0.19
	 101	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	‑0.19
	 102	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	‑0.19
	 103	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	‑0.19

	 104	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	‑0.19
	 105	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 21/09/2023	‑0.19
	 106	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 324.00
	 107	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,325.90
	 108	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 17.00
	 109	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 434.00
	 110	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,620.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,883.60	 14,883.60

	IC 0000016	22/09/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,909.47
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 1,909.47
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 1,909.47
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 1,909.47
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 1,909.47
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 1,909.47
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 1,909.47
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 201.02
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 201.02
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 201.02
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 201.02
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 201.02
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 201.02
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 201.02
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 181.92
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 181.92
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 181.92
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 181.92
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 181.92
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 181.92
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 181.92
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,662.82
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 1,662.82
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 1,662.82
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 1,662.82
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 1,662.82
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 1,662.82
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 1,662.82
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 0.77
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 0.77
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 0.77
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 0.77
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 0.77
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 0.77
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 0.77
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 8,750.00
	 37	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 920.00
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 920.00
	 39	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 920.00
	 40	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 920.00
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 920.00
	 42	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 920.00
	 43	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 920.00
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 2,655.74
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 2,655.74
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 2,655.74
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 2,655.74
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 2,655.74
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 2,655.74
	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 2,655.74

	 51	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 360.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 360.00
	 53	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 360.00
	 54	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 360.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 360.00
	 56	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 360.00
	 57	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 360.00
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 12.96
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 12.96
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 12.96
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 12.96
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 12.96
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 12.96
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 12.96
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 12.96
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 12.96
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 12.96
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 12.96
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 12.96
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 12.96
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 12.96
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 38.88
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 38.88
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 38.88
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 38.88
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 38.88
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 38.88
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 38.88
	 79	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 92.00
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 92.00
	 81	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 92.00
	 82	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 92.00
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 92.00
	 84	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 92.00
	 85	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 92.00
	 86	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 259.20
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 259.20
	 88	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 259.20
	 89	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 259.20
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 259.20
	 91	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 259.20
	 92	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 22/09/2023	 259.20
	 93	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 8,750.00
	 94	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,669.95
	 95	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 6,637.79

	* Total‑Poliza..: *	 41,980.96	 41,980.96

	** Total‑Dia..: **	 38,906,256.75	 38,906,256.75

	D  0000169	25/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000170	25/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000171	25/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000172	25/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE SUELDOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE LE PAGO MISMA QUE YA ESTABA DADA DE BAJA
	 1	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049405| REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE SUELDOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE	‑6,713.55
	 2	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049405| REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137422116 DEL BANC	‑6,713.55
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049405| REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137422116 DEL BANC	‑6,713.55
	 4	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049405| REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137422116 DEL BANC	‑6,713.55
	 5	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049405| REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137422116 DEL BANC	‑6,713.55
	 6	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049405| REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137422116 DEL BANC	‑6,713.55
	 7	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049405| REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137422116 DEL BANC	‑6,713.55
	 8	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE SUELDOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE LE PAGO MISMA QUE YA ESTABA DADA DE BAJA	 642.92
	 9	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE SUELDOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE LE PAGO MISMA QUE YA ESTABA DADA DE BAJA	 234.97
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE SUELDOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE LE PAGO MISMA QUE YA ESTABA DADA DE BAJA	 5,835.66

	* Total‑Poliza..: *	‑20,140.65	‑20,140.65

	D  0000173	25/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000174	25/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000175	25/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000176	26/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JULIAN BENOTEZ LANDEROS TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JULIAN BENOTEZ LANDEROS TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 1,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000071   JULIAN BENITEZ LANDEROS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JULIAN BENOTEZ LANDEROS TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	D  0000177	26/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000178	26/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000179	26/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000180	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA  DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049376| REGISTRO DEL3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA  DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 150,441.20
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049376| REGISTRO DEL3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA  DEL P	 150,441.20
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049376| REGISTRO DEL3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA  DEL P	 150,441.20
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049376| REGISTRO DEL3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA  DEL P	 150,441.20
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049376| REGISTRO DEL3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA  DEL P	 150,441.20
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049376| REGISTRO DEL3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA  DEL P	 150,441.20
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049376| REGISTRO DEL3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA  DEL P	 150,441.20
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049376| REGISTRO DEL3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA  DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 60,850.51

	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049376| REGISTRO DEL3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA  DEL P	 60,850.51
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049376| REGISTRO DEL3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA  DEL P	 60,850.51
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049376| REGISTRO DEL3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA  DEL P	 60,850.51
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049376| REGISTRO DEL3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA  DEL P	 60,850.51
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049376| REGISTRO DEL3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA  DEL P	 60,850.51
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049376| REGISTRO DEL3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA  DEL P	 60,850.51
	 15	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA  DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 150,441.20
	 16	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	REGISTRO DEL3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA  DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 60,850.51

	* Total‑Poliza..: *	 845,166.84	 845,166.84

	D  0000181	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 39,713.16
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,203.00
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,912.33
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,407.16
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 33,023.33
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,335.66
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,391.50
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50

	 50	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 110,806.83
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,366.00
	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,655.16
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,321.16
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 29,103.50
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,997.83
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,919.00
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,027.33
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,509.16
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16

	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,826.66
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,485.50
	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 39,254.33
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,467.83
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 141	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 282,505.00
	 142	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 143	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 144	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 145	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 146	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 147	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 148	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,273.33
	 149	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 150	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 151	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 152	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 153	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 154	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 155	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,597.50
	 156	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 157	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 158	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 159	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 160	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 161	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 162	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,135.33
	 163	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 164	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 165	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 166	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 167	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 168	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,552.16
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16

	 172	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,741.00
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 182	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,863.66
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 21,925.33
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 197	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,816.83
	 198	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 199	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 200	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 201	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 202	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 203	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,382.66
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,632.83
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,937.33
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,503.16
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,418.33

	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 239	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,433.50
	 240	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 241	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 242	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 243	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 244	8270‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 245	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 246	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 20,587.16
	 247	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 248	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 249	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 250	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 251	8270‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 252	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 253	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 52,681.66
	 254	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 255	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 256	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 257	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 258	8270‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 259	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 260	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 62,362.33
	 261	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 262	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 263	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 264	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 265	8270‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 266	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049375| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 267	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 39,713.16
	 268	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 28,203.00
	 269	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 19,912.33
	 270	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,418.33
	 271	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 13,597.50
	 272	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 13,407.16
	 273	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 15,135.33
	 274	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,741.00
	 275	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,863.66
	 276	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 21,925.33
	 277	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 18,382.66
	 278	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 7,632.83
	 279	2111‑4‑000001‑002222   DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,937.33
	 280	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,503.16
	 281	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 33,023.33
	 282	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 13,433.50
	 283	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 14,273.33
	 284	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 28,335.66
	 285	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 23,552.16
	 286	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,391.50
	 287	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 110,806.83
	 288	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 10,366.00
	 289	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 9,655.16
	 290	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 14,321.16
	 291	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 29,103.50
	 292	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 7,816.83
	 293	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 23,997.83

	 294	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,919.00
	 295	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 7,027.33
	 296	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 16,509.16
	 297	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 17,826.66
	 298	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 9,485.50
	 299	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 39,254.33
	 300	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 15,467.83
	 301	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 20,587.16
	 302	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 52,681.66
	 303	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 62,362.33
	 304	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 282,505.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,216,302.12	 4,216,302.12

	D  0000182	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                          1834|22/08/2023|00000109.6|     1|048629|	 794.60
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048629|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE DIA 15 DE MAYO. ( HAYSIBER A	 794.60
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048629|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE DIA 15 DE MAYO. ( HAYSIBER A	 794.60
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048629|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE DIA 15 DE MAYO. ( HAYSIBER A	 794.60
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048629|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE DIA 15 DE MAYO. ( HAYSIBER A	 794.60
	 6	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                          1835|22/08/2023|00000131.2|     1|048630|	 951.20
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048630|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE DIA 18 DE MAYO. ( HAYSIBER A	 951.20
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048630|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE DIA 18 DE MAYO. ( HAYSIBER A	 951.20
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048630|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE DIA 18 DE MAYO. ( HAYSIBER A	 951.20
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048630|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE DIA 18 DE MAYO. ( HAYSIBER A	 951.20
	 11	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                          4836|22/08/2023|0000164.48|     1|048628|	 1,192.48
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048628|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE LOS 31 DE MARZO Y 28 DE JUNI	 1,192.48
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048628|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE LOS 31 DE MARZO Y 28 DE JUNI	 1,192.48
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048628|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE LOS 31 DE MARZO Y 28 DE JUNI	 1,192.48
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048628|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE LOS 31 DE MARZO Y 28 DE JUNI	 1,192.48
	 16	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1837|22/08/2023|00000079.2|     1|048749|	 574.20
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048749|REUNION DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL Y COMITE PARA LA REALIZACION DEL CONCUROS , CON CARGO SINDICO PROCURADOR.	 574.20
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048749|REUNION DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL Y COMITE PARA LA REALIZACION DEL CONCUROS , CON CARGO SINDICO PROCURADOR.	 574.20
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048749|REUNION DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL Y COMITE PARA LA REALIZACION DEL CONCUROS , CON CARGO SINDICO PROCURADOR.	 574.20
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048749|REUNION DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL Y COMITE PARA LA REALIZACION DEL CONCUROS , CON CARGO SINDICO PROCURADOR.	 574.20
	 21	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1838|22/08/2023|00000204.8|     1|048748|	 1,484.80
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048748|REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SALUD PARA COMPARTIR ISEAS Y PROYECTOS EN PUERTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,484.80
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048748|REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SALUD PARA COMPARTIR ISEAS Y PROYECTOS EN PUERTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,484.80
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048748|REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SALUD PARA COMPARTIR ISEAS Y PROYECTOS EN PUERTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,484.80
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048748|REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE SALUD PARA COMPARTIR ISEAS Y PROYECTOS EN PUERTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 1,484.80
	 26	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1839|22/08/2023|00000402.4|     1|048554|	 2,917.40
	 27	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048554|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE DIFERENTES AREAS EN JORNADA DE TRABAJO POR ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO EN ENTREGA	 2,917.40
	 28	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048554|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE DIFERENTES AREAS EN JORNADA DE TRABAJO POR ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO EN ENTREGA	 2,917.40
	 29	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048554|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE DIFERENTES AREAS EN JORNADA DE TRABAJO POR ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO EN ENTREGA	 2,917.40
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048554|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE DIFERENTES AREAS EN JORNADA DE TRABAJO POR ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO EN ENTREGA	 2,917.40
	 31	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1850|23/08/2023|00000029.6|     1|048564|	 214.60
	 32	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048564|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA MISMA.	 214.60
	 33	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048564|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA MISMA.	 214.60
	 34	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048564|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA MISMA.	 214.60
	 35	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048564|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA MISMA.	 214.60
	 36	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1853|23/08/2023|00000227.2|     1|048563|	 1,647.20
	 37	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048563|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSOANAL DE PRESIDENCIA POR INICIO DE OBRA DE SUB ESTACION EN LA PRIMARIA CESAR FRANCO	 1,647.20
	 38	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048563|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSOANAL DE PRESIDENCIA POR INICIO DE OBRA DE SUB ESTACION EN LA PRIMARIA CESAR FRANCO	 1,647.20
	 39	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048563|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSOANAL DE PRESIDENCIA POR INICIO DE OBRA DE SUB ESTACION EN LA PRIMARIA CESAR FRANCO	 1,647.20
	 40	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048563|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSOANAL DE PRESIDENCIA POR INICIO DE OBRA DE SUB ESTACION EN LA PRIMARIA CESAR FRANCO	 1,647.20
	 41	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1854|23/08/2023|0000000176|     1|048562|	 1,276.00
	 42	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048562|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON GERENTE DE JAPAME,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, TRATANDO	 1,276.00
	 43	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048562|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON GERENTE DE JAPAME,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, TRATANDO	 1,276.00
	 44	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048562|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON GERENTE DE JAPAME,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, TRATANDO	 1,276.00
	 45	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048562|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON GERENTE DE JAPAME,DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, TRATANDO	 1,276.00
	 46	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                          1861|25/08/2023|0000059.31|     1|048667|	 430.00

	 47	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048667|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA MISMA.	 430.00
	 48	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048667|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA MISMA.	 430.00
	 49	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048667|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA MISMA.	 430.00
	 50	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048667|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE TRANSPARENCIA , CON CARGO ALA MISMA.	 430.00
	 51	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                          1863|25/08/2023|00000538.4|     1|048660|	 3,903.40
	 52	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048660|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES EN REUNION DETRABAJO TRATANDO TEMAS SOBRE NECESIDADES DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS EN COM	 3,903.40
	 53	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048660|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES EN REUNION DETRABAJO TRATANDO TEMAS SOBRE NECESIDADES DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS EN COM	 3,903.40
	 54	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048660|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES EN REUNION DETRABAJO TRATANDO TEMAS SOBRE NECESIDADES DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS EN COM	 3,903.40
	 55	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048660|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES EN REUNION DETRABAJO TRATANDO TEMAS SOBRE NECESIDADES DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS EN COM	 3,903.40
	 56	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                          1874|28/08/2023|00000162.4|     1|048668|	 1,177.40
	 57	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048668|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,TRANSPARENCIA Y DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  EN TRABAJOS EXTR	 1,177.40
	 58	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048668|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,TRANSPARENCIA Y DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  EN TRABAJOS EXTR	 1,177.40
	 59	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048668|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,TRANSPARENCIA Y DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  EN TRABAJOS EXTR	 1,177.40
	 60	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048668|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD,TRANSPARENCIA Y DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS  EN TRABAJOS EXTR	 1,177.40
	 61	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1877|29/08/2023|00000764.3|     1|048755|	 5,541.18
	 62	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048755|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES Y ENLACES DE COMUNIDADES TRATANDO TEMAS SOBRE NECESIDADES DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS EN	 5,541.18
	 63	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048755|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES Y ENLACES DE COMUNIDADES TRATANDO TEMAS SOBRE NECESIDADES DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS EN	 5,541.18
	 64	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048755|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES Y ENLACES DE COMUNIDADES TRATANDO TEMAS SOBRE NECESIDADES DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS EN	 5,541.18
	 65	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048755|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A SINDICOS MUNICIPALES Y ENLACES DE COMUNIDADES TRATANDO TEMAS SOBRE NECESIDADES DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS EN	 5,541.18
	 66	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 22,104.46

	* Total‑Poliza..: *	 66,313.38	 66,313.38

	D  0000183	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC231|07/08/2023|0000551.72|     1|048114|	 4,000.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048114|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019, COLOR GRIS  CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808, CO	 4,000.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048114|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019, COLOR GRIS  CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808, CO	 4,000.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048114|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019, COLOR GRIS  CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808, CO	 4,000.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048114|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019, COLOR GRIS  CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808, CO	 4,000.00
	 6	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC232|07/08/2023|0000648.28|     1|048113|	 4,700.00
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048113|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, C	 4,700.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048113|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, C	 4,700.00
	 9	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048113|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, C	 4,700.00
	 10	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048113|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CDOJL287595, C	 4,700.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,100.00	 26,100.00

	D  0000184	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          4971|01/08/2023|0000002156|     1|048256|	 15,631.00
	 2	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048256|SERVICIOS GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EL CONVENIO AL 50%.	 15,631.00
	 3	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048256|SERVICIOS GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EL CONVENIO AL 50%.	 15,631.00
	 4	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048256|SERVICIOS GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EL CONVENIO AL 50%.	 15,631.00
	 5	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048256|SERVICIOS GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EL CONVENIO AL 50%.	 15,631.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 15,631.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,893.00	 46,893.00

	D  0000185	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          9272|02/08/2023|0000103.04|     1|048260|	 747.04
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048260|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 747.04
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048260|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 747.04
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048260|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 747.04
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048260|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 747.04
	 6	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                          9293|03/08/2023|0000004160|     1|048276|	 30,160.00
	 7	8260‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048276|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 8	8250‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048276|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 9	8270‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048276|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 10	8260‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048276|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 30,907.04

	* Total‑Poliza..: *	 92,721.12	 92,721.12

	D  0000186	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         15057|31/08/2023|0000717.24|     1|048335|	 5,200.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048335|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,200.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048335|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,200.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048335|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,200.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048335|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,200.00
	 6	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         15058|31/08/2023|0000648.28|     1|048296|	 4,700.00
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048296|ADQUISICION DE NEUMATICOS  PARA LA  CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367 COLOR	 4,700.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048296|ADQUISICION DE NEUMATICOS  PARA LA  CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367 COLOR	 4,700.00
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048296|ADQUISICION DE NEUMATICOS  PARA LA  CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367 COLOR	 4,700.00
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048296|ADQUISICION DE NEUMATICOS  PARA LA  CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367 COLOR	 4,700.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 9,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,700.00	 29,700.00

	D  0000187	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      CF6774ED|03/08/2023|0000861.74|     1|048277|	 6,247.63
	 2	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048277|ADQUISICION DE UN TONER B600/B615_46.7K AREA INGRESOS 106R03945 PARA COPIADORA XEROX MULTIFUNSIONAL VERSALINK B605_S # DE SERIE 5XB481095 AS	 6,247.63
	 3	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048277|ADQUISICION DE UN TONER B600/B615_46.7K AREA INGRESOS 106R03945 PARA COPIADORA XEROX MULTIFUNSIONAL VERSALINK B605_S # DE SERIE 5XB481095 AS	 6,247.63
	 4	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048277|ADQUISICION DE UN TONER B600/B615_46.7K AREA INGRESOS 106R03945 PARA COPIADORA XEROX MULTIFUNSIONAL VERSALINK B605_S # DE SERIE 5XB481095 AS	 6,247.63
	 5	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048277|ADQUISICION DE UN TONER B600/B615_46.7K AREA INGRESOS 106R03945 PARA COPIADORA XEROX MULTIFUNSIONAL VERSALINK B605_S # DE SERIE 5XB481095 AS	 6,247.63
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      248B4192|15/08/2023|0001821.36|     1|048396|	 13,204.89
	 7	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048396|SUMINISTRO DE TONER XEROX PARA IMPRESORA VERSALINK B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTA	 13,204.89
	 8	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048396|SUMINISTRO DE TONER XEROX PARA IMPRESORA VERSALINK B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTA	 13,204.89
	 9	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048396|SUMINISTRO DE TONER XEROX PARA IMPRESORA VERSALINK B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTA	 13,204.89
	 10	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048396|SUMINISTRO DE TONER XEROX PARA IMPRESORA VERSALINK B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE CONTA	 13,204.89
	 11	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      1675EB4C|30/08/2023|0000173.79|     1|048572|	 1,259.99
	 12	8260‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048572|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENATO VEGA ALAVARADO MARCA HP DESKJET 213	 1,259.99
	 13	8250‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048572|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENATO VEGA ALAVARADO MARCA HP DESKJET 213	 1,259.99
	 14	8270‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048572|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENATO VEGA ALAVARADO MARCA HP DESKJET 213	 1,259.99
	 15	8260‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048572|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA RENATO VEGA ALAVARADO MARCA HP DESKJET 213	 1,259.99
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 20,712.51

	* Total‑Poliza..: *	 62,137.53	 62,137.53

	D  0000188	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      034DCD1F|02/08/2023|0000375.36|     1|048264|	 2,692.03
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048264|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACIO DE CABLEADO DE COMPUTADORA  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90B	 2,721.36
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048264|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACIO DE CABLEADO DE COMPUTADORA  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90B	 2,721.36
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048264|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACIO DE CABLEADO DE COMPUTADORA  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90B	 2,721.36
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048264|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACIO DE CABLEADO DE COMPUTADORA  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90B	 2,721.36
	 6	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      14C264A1|02/08/2023|0000000184|     1|048266|	 1,319.62
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048266|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,334.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048266|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,334.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048266|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,334.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048266|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,334.00
	 11	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      476A7E16|02/08/2023|0000000368|     1|048265|	 2,639.25
	 12	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048265|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 2,668.00
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048265|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 2,668.00
	 14	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048265|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 2,668.00
	 15	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048265|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 2,668.00
	 16	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      677C9340|02/08/2023|0000202.76|     1|048271|	 1,454.16
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048271|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,470.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048271|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,470.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048271|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,470.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048271|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,470.00
	 21	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      6E44C527|02/08/2023|0000000176|     1|048268|	 1,262.25
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048268|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,276.00

	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048268|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,276.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048268|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,276.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048268|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,276.00
	 26	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      90CF7B97|02/08/2023|00000055.2|     1|048267|	 395.89
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048267|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 400.20
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048267|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 400.20
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048267|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 400.20
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048267|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 400.20
	 31	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      A3C4C8EC|02/08/2023|00000441.6|     1|048262|	 3,167.09
	 32	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048262|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 3,201.60
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048262|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 3,201.60
	 34	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048262|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 3,201.60
	 35	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048262|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 3,201.60
	 36	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      F2591D9F|02/08/2023|0000000472|     1|048263|	 3,385.12
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048263|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO A  RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMAR	 3,422.00
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048263|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO A  RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMAR	 3,422.00
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048263|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO A  RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMAR	 3,422.00
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048263|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO A  RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMAR	 3,422.00
	 41	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      1A42EAA6|31/08/2023|0000353.28|     1|048548|	 2,533.68
	 42	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048548|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DES	 2,561.28
	 43	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048548|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DES	 2,561.28
	 44	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048548|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DES	 2,561.28
	 45	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048548|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DES	 2,561.28
	 46	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      4B8581E0|31/08/2023|0000405.52|     1|048568|	 2,908.32
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048568|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,940.00
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048568|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,940.00
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048568|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,940.00
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048568|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,940.00
	 51	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      5EBEC6AA|31/08/2023|0000213.79|     1|048679|	 1,533.29
	 52	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048679|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS  PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 1,550.00
	 53	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048679|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS  PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 1,550.00
	 54	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048679|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS  PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 1,550.00
	 55	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048679|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS  PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 1,550.00
	 56	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      7211D297|31/08/2023|0000426.72|     1|048680|	 3,060.38
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048680|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 3,093.72
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048680|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 3,093.72
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048680|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 3,093.72
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048680|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A‑1 CON	 3,093.72
	 61	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      78D8ADAD|31/08/2023|0000394.82|     1|048681|	 2,831.57
	 62	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048681|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARIL	 2,862.44
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048681|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARIL	 2,862.44
	 64	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048681|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARIL	 2,862.44
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048681|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARIL	 2,862.44
	 66	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      99F31530|31/08/2023|00000429.4|     1|048768|	 3,079.59
	 67	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048768|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,113.14
	 68	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048768|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,113.14
	 69	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048768|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,113.14
	 70	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048768|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,113.14
	 71	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      B6C7AAD0|31/08/2023|00000429.4|     1|048615|	 3,079.59
	 72	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048615|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,113.14
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048615|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,113.14
	 74	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048615|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,113.14
	 75	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048615|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,113.14
	 76	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      D6D365CD|31/08/2023|0000000920|     1|048569|	 6,598.12
	 77	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048569|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 6,670.00
	 78	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048569|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 6,670.00
	 79	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048569|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 6,670.00
	 80	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048569|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 6,670.00
	 81	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      DCBA25A1|31/08/2023|0000000592|     1|048536|	 4,245.75
	 82	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048536|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 4,292.00
	 83	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048536|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 4,292.00

	 84	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048536|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 4,292.00
	 85	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048536|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 4,292.00
	 86	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      F1AA1CCD|31/08/2023|0000003680|     1|048676|	 26,392.50
	 87	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048676|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 26,680.00
	 88	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048676|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 26,680.00
	 89	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048676|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 26,680.00
	 90	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048676|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 26,680.00
	 91	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 72,578.19
	 92	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 219,315.96	 219,315.96

	D  0000189	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S4236|11/08/2023|0004137.93|     1|048634|	 30,000.00
	 2	8260‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048634|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	 30,000.00
	 3	8250‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048634|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	 30,000.00
	 4	8270‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048634|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	 30,000.00
	 5	8260‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048634|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	 30,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 90,000.00	 90,000.00

	D  0000190	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000175   ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ	ROOR   |                         E1759|08/08/2023|0000001200|     1|048170|	 8,700.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048170|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 8,700.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048170|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 8,700.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048170|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 8,700.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048170|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 8,700.00
	 6	2112‑1‑000001‑000175   ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ	ROOR   |                         E1760|08/08/2023|0000000904|     1|048171|	 6,554.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048171|ADQUISICON DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 6,554.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048171|ADQUISICON DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 6,554.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048171|ADQUISICON DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 6,554.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048171|ADQUISICON DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 6,554.00
	 11	2112‑1‑000001‑000175   ROSA MARIA RODRIGUEZ ORTIZ	ROOR   |                         E1761|08/08/2023|0000001200|     1|048172|	 8,700.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048172|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 8,700.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048172|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 8,700.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048172|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 8,700.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048172|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 8,700.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 23,954.00

	* Total‑Poliza..: *	 71,862.00	 71,862.00

	D  0000191	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1805|10/08/2023|0001379.31|     1|048579|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048579|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048579|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048579|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048579|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000192	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           641|10/08/2023|0001103.45|     1|048578|	 8,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048578|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 8,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048578|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 8,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048578|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 8,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048578|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 8,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	D  0000193	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          1918|28/08/2023|0000270.34|     1|048666|	 1,960.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048666|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INDESOL ( INSTITUTO NACIOANL DE DESARROLLO SOCIAL DEL	 1,960.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048666|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INDESOL ( INSTITUTO NACIOANL DE DESARROLLO SOCIAL DEL	 1,960.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048666|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INDESOL ( INSTITUTO NACIOANL DE DESARROLLO SOCIAL DEL	 1,960.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048666|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE INDESOL ( INSTITUTO NACIOANL DE DESARROLLO SOCIAL DEL	 1,960.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 1,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,880.00	 5,880.00

	D  0000194	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                           573|10/08/2023|0000002400|     1|048577|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048577|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 3	8250‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048577|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 4	8270‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048577|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 5	8260‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048577|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	D  0000195	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000598|10/08/2023|0000001600|     1|048580|	 11,600.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048580|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 11,600.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048580|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 11,600.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048580|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 11,600.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048580|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 11,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	D  0000196	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                      EBF50219|10/08/2023|0001379.31|     1|048581|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048581|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048581|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048581|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048581|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000197	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000315   RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	MASR   |                      88A7051C|23/08/2023|0000000280|     1|048750|	 2,030.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048750|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,030.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048750|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,030.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048750|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,030.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048750|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,030.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,090.00	 6,090.00

	D  0000198	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1696|08/08/2023|00000633.1|     1|048367|	 4,590.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048367|PROGRAMACION DE LLAVE DE PROXIMIDAD, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA VEHICULO NISSAN VERSA MOD. 2018 EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H.	 4,590.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048367|PROGRAMACION DE LLAVE DE PROXIMIDAD, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA VEHICULO NISSAN VERSA MOD. 2018 EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H.	 4,590.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048367|PROGRAMACION DE LLAVE DE PROXIMIDAD, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA VEHICULO NISSAN VERSA MOD. 2018 EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H.	 4,590.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048367|PROGRAMACION DE LLAVE DE PROXIMIDAD, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA VEHICULO NISSAN VERSA MOD. 2018 EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE H.	 4,590.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 4,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,770.00	 13,770.00

	D  0000199	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.

	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      4C1140EB|16/08/2023|0000000800|     1|047945|	 5,800.00
	 2	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES	 5,800.00
	 3	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES	 5,800.00
	 4	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES	 5,800.00
	 5	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047945|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL  ) CORRESPONDIENTE AL MES	 5,800.00
	 6	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      B1074D57|16/08/2023|0003041.04|     1|047947|	 22,047.54
	 7	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 22,047.54
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 22,047.54
	 9	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 22,047.54
	 10	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	047947|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCIO A LA FAM	 22,047.54
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 27,847.54

	* Total‑Poliza..: *	 83,542.62	 83,542.62

	D  0000200	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA14087|16/08/2023|00000460.8|     1|048071|	 3,340.80
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048071|RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVAR ALA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO, AL ARRANQUE ESTATAL DEL PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO DE EMBALSES Y P	 522.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048071|RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVAR ALA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO, AL ARRANQUE ESTATAL DEL PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO DE EMBALSES Y P	 522.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048071|RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVAR ALA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO, AL ARRANQUE ESTATAL DEL PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO DE EMBALSES Y P	 522.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048071|RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVAR ALA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO, AL ARRANQUE ESTATAL DEL PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO DE EMBALSES Y P	 522.00
	 6	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048071|RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVAR ALA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO, AL ARRANQUE ESTATAL DEL PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO DE EMBALSES Y P	 2,818.80
	 7	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048071|RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVAR ALA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO, AL ARRANQUE ESTATAL DEL PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO DE EMBALSES Y P	 2,818.80
	 8	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048071|RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVAR ALA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO, AL ARRANQUE ESTATAL DEL PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO DE EMBALSES Y P	 2,818.80
	 9	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048071|RENTA DE MOBILIARIO PARA LLEVAR ALA PRESA ING. AURELIO BENASSINI VIZCAINO, AL ARRANQUE ESTATAL DEL PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO DE EMBALSES Y P	 2,818.80
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 3,340.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,022.40	 10,022.40

	D  0000201	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        A14656|07/08/2023|0000276.96|     1|048366|	 2,007.96
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048366|SERVICIO SE IMPRESION EN LONA DE PENDON DE 160X4.00 CM LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR A CONOCER LOS 200 AÑOS DEL HEROICO COLEGIO MILIT	 2,007.96
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048366|SERVICIO SE IMPRESION EN LONA DE PENDON DE 160X4.00 CM LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR A CONOCER LOS 200 AÑOS DEL HEROICO COLEGIO MILIT	 2,007.96
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048366|SERVICIO SE IMPRESION EN LONA DE PENDON DE 160X4.00 CM LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR A CONOCER LOS 200 AÑOS DEL HEROICO COLEGIO MILIT	 2,007.96
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048366|SERVICIO SE IMPRESION EN LONA DE PENDON DE 160X4.00 CM LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR A CONOCER LOS 200 AÑOS DEL HEROICO COLEGIO MILIT	 2,007.96
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 2,007.96

	* Total‑Poliza..: *	 6,023.88	 6,023.88

	D  0000202	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      C9DF1EB7|09/08/2023|0000341.61|     1|048377|	 2,450.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048377|RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 2,476.69
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048377|RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 2,476.69
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048377|RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 2,476.69
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048377|RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE  AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 2,476.69
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 2,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,403.38	 7,403.38

	D  0000203	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      297C5ACC|21/08/2023|0000019.59|     1|048336|	 142.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048336|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 142.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048336|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 142.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048336|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 142.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048336|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 142.00
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      891A03CD|21/08/2023|0000185.38|     1|048340|	 1,344.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048340|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES.	 1,344.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048340|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES.	 1,344.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048340|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES.	 1,344.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048340|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVELES.	 1,344.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 1,486.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,458.00	 4,458.00

	D  0000204	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000211   CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   |                          9874|07/08/2023|0000271.72|     1|048517|	 1,970.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048517|CONSUMO DE ALIMENTOS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A S	 1,970.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048517|CONSUMO DE ALIMENTOS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A S	 1,970.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048517|CONSUMO DE ALIMENTOS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A S	 1,970.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048517|CONSUMO DE ALIMENTOS  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A S	 1,970.00
	 6	2112‑1‑000001‑000211   CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   |                       FAC9905|11/08/2023|0000643.45|     1|048418|	 4,665.00
	 7	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048418|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS POR ELABORACIO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE	 4,665.00
	 8	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048418|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS POR ELABORACIO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE	 4,665.00
	 9	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048418|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS POR ELABORACIO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE	 4,665.00
	 10	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048418|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS POR ELABORACIO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE	 4,665.00
	 11	2112‑1‑000001‑000211   CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   |                          9944|17/08/2023|0000074.48|     1|048582|	 540.00
	 12	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048582|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A S	 540.00
	 13	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048582|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A S	 540.00
	 14	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048582|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A S	 540.00
	 15	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048582|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO Y SEGURIDAD PUBLICA, CON CARGO A S	 540.00
	 16	2112‑1‑000001‑000211   CATALINA ALMARAL VALVERDE	AAVC   |                          9947|17/08/2023|0000000120|     1|048540|	 870.00
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048540|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL CON PERSOANAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION EN RECORRIDO POR VISITA DEL GOBERNADOR A NUEST	 870.00
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048540|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL CON PERSOANAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION EN RECORRIDO POR VISITA DEL GOBERNADOR A NUEST	 870.00
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048540|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL CON PERSOANAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION EN RECORRIDO POR VISITA DEL GOBERNADOR A NUEST	 870.00
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048540|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL CON PERSOANAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION EN RECORRIDO POR VISITA DEL GOBERNADOR A NUEST	 870.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 8,045.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,135.00	 24,135.00

	D  0000205	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7507|16/08/2023|0001533.79|     1|048504|	 11,120.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA QUITAR LOS ARBOLES CAIDO OCASIONADOS POR LAS FUERTES LLU	 4,320.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA QUITAR LOS ARBOLES CAIDO OCASIONADOS POR LAS FUERTES LLU	 4,320.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA QUITAR LOS ARBOLES CAIDO OCASIONADOS POR LAS FUERTES LLU	 4,320.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA QUITAR LOS ARBOLES CAIDO OCASIONADOS POR LAS FUERTES LLU	 4,320.00
	 6	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA QUITAR LOS ARBOLES CAIDO OCASIONADOS POR LAS FUERTES LLU	 6,800.00
	 7	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA QUITAR LOS ARBOLES CAIDO OCASIONADOS POR LAS FUERTES LLU	 6,800.00
	 8	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA QUITAR LOS ARBOLES CAIDO OCASIONADOS POR LAS FUERTES LLU	 6,800.00
	 9	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048504|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA QUITAR LOS ARBOLES CAIDO OCASIONADOS POR LAS FUERTES LLU	 6,800.00
	 10	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7523|22/08/2023|0000268.28|     1|048444|	 1,945.00
	 11	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,945.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,945.00
	 13	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,945.00
	 14	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048444|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,945.00
	 15	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7524|22/08/2023|0000020.69|     1|048298|	 150.00
	 16	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048298|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSAONAS QUE TRANSITAN EN LUGRA DONDE SE ESTA REAQLIZANDO LIMPIEZA,	 150.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048298|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSAONAS QUE TRANSITAN EN LUGRA DONDE SE ESTA REAQLIZANDO LIMPIEZA,	 150.00
	 18	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048298|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSAONAS QUE TRANSITAN EN LUGRA DONDE SE ESTA REAQLIZANDO LIMPIEZA,	 150.00
	 19	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048298|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PRECAUCION DE LAS PERSAONAS QUE TRANSITAN EN LUGRA DONDE SE ESTA REAQLIZANDO LIMPIEZA,	 150.00
	 20	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7525|22/08/2023|00000046.9|     1|048433|	 340.00
	 21	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048433|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE  TALLER MUNICIPAL	 170.00
	 22	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048433|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE  TALLER MUNICIPAL	 170.00
	 23	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048433|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE  TALLER MUNICIPAL	 170.00
	 24	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048433|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE  TALLER MUNICIPAL	 170.00
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048433|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE  TALLER MUNICIPAL	 170.00
	 26	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048433|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE  TALLER MUNICIPAL	 170.00
	 27	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048433|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE  TALLER MUNICIPAL	 170.00
	 28	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048433|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE  TALLER MUNICIPAL	 170.00
	 29	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7526|22/08/2023|0000064.83|     1|048445|	 470.00
	 30	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN ELAREA DE  TALLER MUNICIPAL	 180.00
	 31	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN ELAREA DE  TALLER MUNICIPAL	 180.00
	 32	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN ELAREA DE  TALLER MUNICIPAL	 180.00
	 33	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN ELAREA DE  TALLER MUNICIPAL	 180.00
	 34	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN ELAREA DE  TALLER MUNICIPAL	 290.00

	 35	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN ELAREA DE  TALLER MUNICIPAL	 290.00
	 36	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN ELAREA DE  TALLER MUNICIPAL	 290.00
	 37	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048445|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN ELAREA DE  TALLER MUNICIPAL	 290.00
	 38	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7551|28/08/2023|0000248.28|     1|048434|	 1,800.00
	 39	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048434|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI	 1,800.00
	 40	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048434|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI	 1,800.00
	 41	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048434|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI	 1,800.00
	 42	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048434|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI	 1,800.00
	 43	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7552|28/08/2023|0000403.86|     1|048436|	 2,928.00
	 44	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048436|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	 2,928.00
	 45	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048436|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	 2,928.00
	 46	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048436|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	 2,928.00
	 47	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048436|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL	 2,928.00
	 48	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 18,753.00

	* Total‑Poliza..: *	 56,259.00	 56,259.00

	D  0000206	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                          1132|16/08/2023|0000001360|     1|048499|	 9,860.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048499|SERVICIO DE REAPARACION DE AIRE INTEGRAL ( MODULO Y CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	 9,860.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048499|SERVICIO DE REAPARACION DE AIRE INTEGRAL ( MODULO Y CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	 9,860.00
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048499|SERVICIO DE REAPARACION DE AIRE INTEGRAL ( MODULO Y CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	 9,860.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048499|SERVICIO DE REAPARACION DE AIRE INTEGRAL ( MODULO Y CONTACTORES ) EL CUAL DA SERVICIO A LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL	 9,860.00
	 6	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                          1133|16/08/2023|0000002480|     1|048501|	 17,980.00
	 7	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048501|REPARACION ELECTRICA Y CABLEADO DE AIRE INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL,INGRESOS Y OFICIALIA MAYOR DE ESTE H	 17,980.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048501|REPARACION ELECTRICA Y CABLEADO DE AIRE INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL,INGRESOS Y OFICIALIA MAYOR DE ESTE H	 17,980.00
	 9	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048501|REPARACION ELECTRICA Y CABLEADO DE AIRE INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL,INGRESOS Y OFICIALIA MAYOR DE ESTE H	 17,980.00
	 10	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048501|REPARACION ELECTRICA Y CABLEADO DE AIRE INTEGRAL EL CUAL DA SERVICIO A LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL,INGRESOS Y OFICIALIA MAYOR DE ESTE H	 17,980.00
	 11	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                          1134|16/08/2023|0000000688|     1|048500|	 4,988.00
	 12	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048500|REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL / TARJETA ) PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO Y EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE LA PRESIDENTA LA C.	 4,988.00
	 13	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048500|REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL / TARJETA ) PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO Y EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE LA PRESIDENTA LA C.	 4,988.00
	 14	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048500|REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL / TARJETA ) PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO Y EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE LA PRESIDENTA LA C.	 4,988.00
	 15	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048500|REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL / TARJETA ) PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO Y EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE LA PRESIDENTA LA C.	 4,988.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 32,828.00

	* Total‑Poliza..: *	 98,484.00	 98,484.00

	D  0000207	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1833|20/08/2023|0000000400|     1|048643|	 2,900.00
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048643|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE SUBESTACION ELECTRICA ES ESC. PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRU	 2,900.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048643|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE SUBESTACION ELECTRICA ES ESC. PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRU	 2,900.00
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048643|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE SUBESTACION ELECTRICA ES ESC. PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRU	 2,900.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048643|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE SUBESTACION ELECTRICA ES ESC. PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRU	 2,900.00
	 6	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         i1927|20/08/2023|0000000400|     1|048637|	 2,900.00
	 7	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048637|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE REHABILITACION DE COMEDOR EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO	 2,900.00
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048637|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE REHABILITACION DE COMEDOR EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO	 2,900.00
	 9	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048637|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE REHABILITACION DE COMEDOR EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO	 2,900.00
	 10	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048637|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE REHABILITACION DE COMEDOR EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA,ELOTA,SINALOA, CON CARGO	 2,900.00
	 11	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1928|20/08/2023|0000000400|     1|048639|	 2,900.00
	 12	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048639|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE SUBESTACION ELECTRICA PARA CAM # 42 Y SUR 16 EN COM. DE LA CRUZ,ELOTA , CON CAR	 2,900.00
	 13	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048639|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE SUBESTACION ELECTRICA PARA CAM # 42 Y SUR 16 EN COM. DE LA CRUZ,ELOTA , CON CAR	 2,900.00
	 14	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048639|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE SUBESTACION ELECTRICA PARA CAM # 42 Y SUR 16 EN COM. DE LA CRUZ,ELOTA , CON CAR	 2,900.00
	 15	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048639|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE SUBESTACION ELECTRICA PARA CAM # 42 Y SUR 16 EN COM. DE LA CRUZ,ELOTA , CON CAR	 2,900.00
	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1929|20/08/2023|0000000400|     1|048640|	 2,900.00
	 17	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048640|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,ELOTA,SINALOA  CON CARGO ALA DIREC	 2,900.00
	 18	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048640|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,ELOTA,SINALOA  CON CARGO ALA DIREC	 2,900.00
	 19	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048640|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,ELOTA,SINALOA  CON CARGO ALA DIREC	 2,900.00
	 20	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048640|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,ELOTA,SINALOA  CON CARGO ALA DIREC	 2,900.00
	 21	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1930|20/08/2023|0000000400|     1|048638|	 2,900.00
	 22	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048638|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA CD. DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,	 2,900.00
	 23	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048638|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA CD. DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,	 2,900.00

	 24	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048638|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA CD. DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,	 2,900.00
	 25	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048638|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA CD. DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,	 2,900.00
	 26	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1932|20/08/2023|0000000400|     1|048641|	 2,900.00
	 27	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048641|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE RED ELECTRICA EN SECTOR  JARDINES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO	 2,900.00
	 28	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048641|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE RED ELECTRICA EN SECTOR  JARDINES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO	 2,900.00
	 29	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048641|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE RED ELECTRICA EN SECTOR  JARDINES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO	 2,900.00
	 30	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048641|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE RED ELECTRICA EN SECTOR  JARDINES DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO	 2,900.00
	 31	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1935|20/08/2023|00000492.8|     1|048645|	 3,572.80
	 32	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048645|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA,VOLANTES Y CARTELES UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA DEL PEATON, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 3,572.80
	 33	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048645|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA,VOLANTES Y CARTELES UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA DEL PEATON, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 3,572.80
	 34	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048645|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA,VOLANTES Y CARTELES UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA DEL PEATON, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 3,572.80
	 35	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048645|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA,VOLANTES Y CARTELES UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA DEL PEATON, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 3,572.80
	 36	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1926|28/08/2023|0000000400|     1|048644|	 2,900.00
	 37	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048644|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CALLE SUR 14 Y SUR 16 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIR	 2,900.00
	 38	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048644|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CALLE SUR 14 Y SUR 16 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIR	 2,900.00
	 39	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048644|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CALLE SUR 14 Y SUR 16 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIR	 2,900.00
	 40	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048644|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO OBRA EN CALLE SUR 14 Y SUR 16 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIR	 2,900.00
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 23,872.80

	* Total‑Poliza..: *	 71,618.40	 71,618.40

	D  0000208	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2966|07/08/2023|0000232.97|     1|048072|	 1,689.00
	 2	8260‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048072|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 No.12413001220000010, PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	 1,689.00
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048072|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 No.12413001220000010, PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	 1,689.00
	 4	8270‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048072|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 No.12413001220000010, PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	 1,689.00
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048072|ARTICULO DE TONER PARA LA IMPRESORA WORKCENTRE 3335 No.12413001220000010, PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	 1,689.00
	 6	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2967|07/08/2023|0000253.76|     1|048117|	 1,839.76
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048117|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DENTRO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 1,839.76
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048117|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DENTRO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 1,839.76
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048117|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DENTRO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 1,839.76
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048117|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DENTRO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	 1,839.76
	 11	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2968|07/08/2023|0000165.79|     1|048461|	 1,201.99
	 12	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048461|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RASPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99
	 13	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048461|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RASPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99
	 14	8270‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048461|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RASPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99
	 15	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048461|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL RASPALDO DE INFORMACION Y TONER PARA IMPRESORA.	 1,201.99
	 16	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2970|07/08/2023|0000791.68|     1|048176|	 5,739.68
	 17	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176|ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPRTE CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTER HP DESING JET 124130004100000	 3,643.56
	 18	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176|ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPRTE CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTER HP DESING JET 124130004100000	 3,643.56
	 19	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176|ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPRTE CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTER HP DESING JET 124130004100000	 3,643.56
	 20	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176|ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPRTE CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTER HP DESING JET 124130004100000	 3,643.56
	 21	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176|ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPRTE CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTER HP DESING JET 124130004100000	 2,096.12
	 22	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176|ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPRTE CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTER HP DESING JET 124130004100000	 2,096.12
	 23	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176|ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPRTE CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTER HP DESING JET 124130004100000	 2,096.12
	 24	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048176|ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE SOPRTE CON # DE INVENTARIO 124130004100000023 Y PLOTER HP DESING JET 124130004100000	 2,096.12
	 25	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2973|11/08/2023|0000232.97|     1|048194|	 1,689.00
	 26	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048194|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 1,689.00
	 27	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048194|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 1,689.00
	 28	8270‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048194|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 1,689.00
	 29	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048194|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 1,689.00
	 30	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2975|15/08/2023|0000172.48|     1|048442|	 1,250.48
	 31	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048442|ADQUISICION DE CONSUMIBLES  TINTAS EPSON L210, L200 MISMA QUE SON UTILIZADAS EN LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADAS AL AREA DE CAJAS DE ESTE D	 1,250.48
	 32	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048442|ADQUISICION DE CONSUMIBLES  TINTAS EPSON L210, L200 MISMA QUE SON UTILIZADAS EN LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADAS AL AREA DE CAJAS DE ESTE D	 1,250.48
	 33	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048442|ADQUISICION DE CONSUMIBLES  TINTAS EPSON L210, L200 MISMA QUE SON UTILIZADAS EN LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADAS AL AREA DE CAJAS DE ESTE D	 1,250.48
	 34	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048442|ADQUISICION DE CONSUMIBLES  TINTAS EPSON L210, L200 MISMA QUE SON UTILIZADAS EN LA IMPRESORA EPSON L380 ASIGNADAS AL AREA DE CAJAS DE ESTE D	 1,250.48
	 35	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2977|18/08/2023|0000183.21|     1|048515|	 1,328.30
	 36	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048515|TONER PARA IMPRESORA 80X, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,328.30
	 37	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048515|TONER PARA IMPRESORA 80X, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,328.30
	 38	8270‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048515|TONER PARA IMPRESORA 80X, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,328.30
	 39	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048515|TONER PARA IMPRESORA 80X, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 1,328.30

	 40	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2978|21/08/2023|0000295.84|     1|048393|	 2,144.84
	 41	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048393|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO, TONER PARA IMPRESORA XEROX B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA D	 2,144.84
	 42	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048393|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO, TONER PARA IMPRESORA XEROX B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA D	 2,144.84
	 43	8270‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048393|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO, TONER PARA IMPRESORA XEROX B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA D	 2,144.84
	 44	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048393|ADQUISICION DE CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO, TONER PARA IMPRESORA XEROX B405, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA D	 2,144.84
	 45	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2979|22/08/2023|0000042.06|     1|048439|	 304.96
	 46	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048439|ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DIRECCION DE DESARROLLO U	 304.96
	 47	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048439|ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DIRECCION DE DESARROLLO U	 304.96
	 48	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048439|ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DIRECCION DE DESARROLLO U	 304.96
	 49	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048439|ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DIRECCION DE DESARROLLO U	 304.96
	 50	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2988|29/08/2023|0000258.72|     1|048516|	 1,875.72
	 51	8260‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048516|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ELCUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA,	 1,875.72
	 52	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048516|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ELCUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA,	 1,875.72
	 53	8270‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048516|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ELCUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA,	 1,875.72
	 54	8260‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048516|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ELCUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA CON # DE SERIE X2P4116965 ASIGNADA EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA,	 1,875.72
	 55	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 19,063.73

	* Total‑Poliza..: *	 57,191.19	 57,191.19

	D  0000209	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4413|18/08/2023|00000578.4|     1|048543|	 4,148.21
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048543|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR INAPESCA Y CONAPESCA PARA MOSTREOS Y RECORRIDOS DE VIGILANCIA DE LA PRES	 4,193.40
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048543|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR INAPESCA Y CONAPESCA PARA MOSTREOS Y RECORRIDOS DE VIGILANCIA DE LA PRES	 4,193.40
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048543|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR INAPESCA Y CONAPESCA PARA MOSTREOS Y RECORRIDOS DE VIGILANCIA DE LA PRES	 4,193.40
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048543|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR INAPESCA Y CONAPESCA PARA MOSTREOS Y RECORRIDOS DE VIGILANCIA DE LA PRES	 4,193.40
	 6	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4466|28/08/2023|0000000396|     1|048665|	 2,840.06
	 7	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048665|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REFERENTE A LOS PRONOSTICOS DEL TIEMPO Y LAS	 2,871.00
	 8	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048665|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REFERENTE A LOS PRONOSTICOS DEL TIEMPO Y LAS	 2,871.00
	 9	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048665|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REFERENTE A LOS PRONOSTICOS DEL TIEMPO Y LAS	 2,871.00
	 10	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048665|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REFERENTE A LOS PRONOSTICOS DEL TIEMPO Y LAS	 2,871.00
	 11	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4479|30/08/2023|00000617.6|     1|048775|	 4,429.35
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048775|PARA CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE ELABORA  ES ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA LL	 4,477.60
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048775|PARA CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE ELABORA  ES ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA LL	 4,477.60
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048775|PARA CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE ELABORA  ES ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA LL	 4,477.60
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048775|PARA CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE ELABORA  ES ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS EN LA LL	 4,477.60
	 16	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4480|30/08/2023|00000163.2|     1|048686|	 1,170.45
	 17	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048686|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE EGERESOS,TRAMSPARENCIA,OFICLIA MAYOR Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,	 1,183.20
	 18	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048686|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE EGERESOS,TRAMSPARENCIA,OFICLIA MAYOR Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,	 1,183.20
	 19	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048686|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE EGERESOS,TRAMSPARENCIA,OFICLIA MAYOR Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,	 1,183.20
	 20	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048686|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE EGERESOS,TRAMSPARENCIA,OFICLIA MAYOR Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,	 1,183.20
	 21	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4482|30/08/2023|00000097.6|     1|048757|	 699.97
	 22	8260‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048757|REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO DE ELOTA Y SINDICO PROCURADOR DE NAVOLATO PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 707.60
	 23	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048757|REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO DE ELOTA Y SINDICO PROCURADOR DE NAVOLATO PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 707.60
	 24	8270‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048757|REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO DE ELOTA Y SINDICO PROCURADOR DE NAVOLATO PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 707.60
	 25	8260‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048757|REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO DE ELOTA Y SINDICO PROCURADOR DE NAVOLATO PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERES, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 707.60
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 13,288.04

	* Total‑Poliza..: *	 40,153.64	 40,153.64

	D  0000210	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      aaa1d0e8|22/08/2023|0000000240|     1|048734|	 1,740.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048734|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL DIA INTERNACIONAL DE INDIGENA	 1,740.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048734|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL DIA INTERNACIONAL DE INDIGENA	 1,740.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048734|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL DIA INTERNACIONAL DE INDIGENA	 1,740.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048734|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL DIA INTERNACIONAL DE INDIGENA	 1,740.00
	 6	2112‑1‑000001‑000290   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA1DCEF|22/08/2023|0000000240|     1|048556|	 1,740.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048556|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA CURSO EN TALLER DEL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	 1,740.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048556|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA CURSO EN TALLER DEL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	 1,740.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048556|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA CURSO EN TALLER DEL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	 1,740.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048556|MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA CURSO EN TALLER DEL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	 1,740.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,440.00	 10,440.00

	D  0000211	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           622|18/08/2023|0000000176|     1|048325|	 1,276.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048325|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,276.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048325|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,276.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048325|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,276.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048325|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,276.00
	 6	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           626|24/08/2023|0000000384|     1|048428|	 2,784.00
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048428|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU COLOR BLANCO ADJUNTO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 2,784.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048428|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU COLOR BLANCO ADJUNTO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 2,784.00
	 9	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048428|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU COLOR BLANCO ADJUNTO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 2,784.00
	 10	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048428|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU COLOR BLANCO ADJUNTO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 2,784.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,180.00	 12,180.00

	D  0000212	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                         A‑881|09/08/2023|00000380.8|     1|048173|	 2,731.05
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	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048173|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,760.80
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048173|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,760.80
	 6	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A882|09/08/2023|0000001888|     1|048195|	 13,540.50
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 13,688.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 13,688.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 13,688.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048195|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 13,688.00
	 11	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A901|17/08/2023|0000000320|     1|048342|	 2,295.00
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	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048342|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 580.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048342|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 580.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048342|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 580.00
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	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048342|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,740.00
	 18	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048342|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,740.00
	 19	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048342|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,740.00
	 20	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A902|17/08/2023|0000001248|     1|048344|	 8,950.50
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	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 6,148.00
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	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,900.00
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048344|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,900.00
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	 29	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A903|17/08/2023|0000000224|     1|048371|	 1,606.50
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	 31	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048371|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,624.00
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	 33	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048371|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,624.00
	 34	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A904|22/08/2023|0000001552|     1|048383|	 11,130.75
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	 39	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A905|22/08/2023|0000000688|     1|048379|	 4,934.25
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	 41	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048379|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,988.00
	 42	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048379|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,988.00

	 43	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048379|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,988.00
	 44	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A906|22/08/2023|0000416.01|     1|048381|	 2,983.50
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	 46	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048381|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,016.10
	 47	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048381|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,016.10
	 48	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048381|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,016.10
	 49	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A907|22/08/2023|0000000112|     1|048378|	 803.25
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048378|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 580.00
	 51	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048378|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 580.00
	 52	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048378|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 580.00
	 53	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048378|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 580.00
	 54	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048378|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 232.00
	 55	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048378|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 232.00
	 56	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048378|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 232.00
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048378|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 232.00
	 58	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 48,975.30

	* Total‑Poliza..: *	 147,993.10	 147,993.10

	D  0000213	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A49302|17/08/2023|0000372.41|     1|048137|	 2,700.00
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048137|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 2,700.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048137|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 2,700.00
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048137|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 2,700.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048137|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 2,700.00
	 6	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                         49445|22/08/2023|0000372.41|     1|048429|	 2,700.00
	 7	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048429|ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 2,700.00
	 8	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048429|ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 2,700.00
	 9	8270‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048429|ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 2,700.00
	 10	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048429|ADQUISICION DE GUANTES DE CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADOS COM PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO	 2,700.00
	 11	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A49493|25/08/2023|0000335.17|     1|048424|	 2,430.00
	 12	8260‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048424|ADQUISICION DE FAENA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES (LUIS DONALDO COLOSIO,BENITO JUAREZ,PLAYA CEU	 2,430.00
	 13	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048424|ADQUISICION DE FAENA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES (LUIS DONALDO COLOSIO,BENITO JUAREZ,PLAYA CEU	 2,430.00
	 14	8270‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048424|ADQUISICION DE FAENA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES (LUIS DONALDO COLOSIO,BENITO JUAREZ,PLAYA CEU	 2,430.00
	 15	8260‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048424|ADQUISICION DE FAENA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIFERENTES BOULEVARES (LUIS DONALDO COLOSIO,BENITO JUAREZ,PLAYA CEU	 2,430.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 7,830.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,490.00	 23,490.00

	D  0000214	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 100,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	D  0000215	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CUENTA CORRIENTE 2017  CTA. N. 0469274149  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 850,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0469274149  A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 850,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 850,000.00	 850,000.00

	D  0000216	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES   TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JULIAN BENITEZ LANDEROS  TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 7,500.00
	 2	1123‑1‑000010‑000009‑000010   JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JULIAN BENITEZ LANDEROS  TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 2,500.00
	 3	1123‑1‑000010‑000009‑000018   AGUSTIN QUINTERO CAMPOS	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JULIAN BENITEZ LANDEROS  TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,500.00	 7,500.00

	D  0000217	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES   TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES   TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 71,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000102   JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES   TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 2,000.00
	 3	1123‑1‑000010‑000001‑000145   SERGIO OSUNA IRIBE	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES   TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 2,000.00

	 4	1123‑1‑000010‑000001‑000141   GUADALUPE TELLES NORIEGA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES   TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 2,000.00
	 5	1123‑1‑000010‑000001‑000046   NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES   TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 2,000.00
	 6	1123‑1‑000010‑000001‑000113   ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES   TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 5,000.00
	 7	1123‑1‑000010‑000001‑000215   LUZ AURELIA BARRAZA GONZALEZ	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES   TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 2,000.00
	 8	1123‑1‑000010‑000001‑000224   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES   TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 50,000.00
	 9	1123‑1‑000010‑000001‑000225   LUIS ROBERTO BASTIDA GARCIA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES   TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 2,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES   TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJERCICIO 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 71,000.00	 71,000.00

	D  0000218	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC766|07/08/2023|0000330.49|     1|048365|	 2,396.03
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048365|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EVENTO CON LOS  SINDICOS DE LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATA	 2,396.03
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048365|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EVENTO CON LOS  SINDICOS DE LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATA	 2,396.03
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048365|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EVENTO CON LOS  SINDICOS DE LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATA	 2,396.03
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048365|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN EVENTO CON LOS  SINDICOS DE LAS DIFERENTES SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA TRATA	 2,396.03
	 6	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                           769|08/08/2023|0000413.79|     1|048369|	 3,000.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,864.97
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,864.97
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,864.97
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,864.97
	 11	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.	 135.03
	 12	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.	 135.03
	 13	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.	 135.03
	 14	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048369|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA.	 135.03
	 15	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                           770|16/08/2023|0000373.17|     1|048503|	 2,705.50
	 16	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y CIDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 2,078.50
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y CIDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 2,078.50
	 18	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y CIDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 2,078.50
	 19	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y CIDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 2,078.50
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y CIDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 627.00
	 21	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y CIDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 627.00
	 22	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y CIDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 627.00
	 23	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048503|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y CIDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 627.00
	 24	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC796|29/08/2023|0000294.76|     1|048555|	 2,137.01
	 25	8260‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN EL DIS INTERNACIONAL DE LOS INDIGENAS, CON CARGO ALA COORDINACIO DE LOS INDIGENAS.	 1,835.41
	 26	8250‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN EL DIS INTERNACIONAL DE LOS INDIGENAS, CON CARGO ALA COORDINACIO DE LOS INDIGENAS.	 1,835.41
	 27	8270‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN EL DIS INTERNACIONAL DE LOS INDIGENAS, CON CARGO ALA COORDINACIO DE LOS INDIGENAS.	 1,835.41
	 28	8260‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN EL DIS INTERNACIONAL DE LOS INDIGENAS, CON CARGO ALA COORDINACIO DE LOS INDIGENAS.	 1,835.41
	 29	8260‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN EL DIS INTERNACIONAL DE LOS INDIGENAS, CON CARGO ALA COORDINACIO DE LOS INDIGENAS.	 301.60
	 30	8250‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN EL DIS INTERNACIONAL DE LOS INDIGENAS, CON CARGO ALA COORDINACIO DE LOS INDIGENAS.	 301.60
	 31	8270‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN EL DIS INTERNACIONAL DE LOS INDIGENAS, CON CARGO ALA COORDINACIO DE LOS INDIGENAS.	 301.60
	 32	8260‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048555|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN EL DIS INTERNACIONAL DE LOS INDIGENAS, CON CARGO ALA COORDINACIO DE LOS INDIGENAS.	 301.60
	 33	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC797|29/08/2023|0000336.28|     1|048595|	 2,438.00
	 34	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DISITNTOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,707.20
	 35	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DISITNTOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,707.20
	 36	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DISITNTOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,707.20
	 37	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DISITNTOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,707.20
	 38	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DISITNTOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 730.80
	 39	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DISITNTOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 730.80
	 40	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DISITNTOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 730.80
	 41	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048595|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DISITNTOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 730.80
	 42	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 12,676.52
	 43	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 38,029.62	 38,029.62

	D  0000219	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11921|07/08/2023|0000119.17|     1|048096|	 864.00
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048096|ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	 864.00
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048096|ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	 864.00

	 4	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048096|ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	 864.00
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048096|ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	 864.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11922|07/08/2023|0000119.17|     1|048070|	 864.00
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048070|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GEGERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA D	 864.00
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048070|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GEGERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA D	 864.00
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048070|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GEGERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA D	 864.00
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048070|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GEGERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA D	 864.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11925|09/08/2023|0000099.31|     1|048131|	 720.00
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048131|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048131|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048131|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048131|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. EL CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 16	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11926|09/08/2023|0000049.66|     1|048204|	 360.00
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048204|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT., LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN  GENERAL QUE LABORA EN LA DIEREC	 360.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048204|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT., LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN  GENERAL QUE LABORA EN LA DIEREC	 360.00
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048204|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT., LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN  GENERAL QUE LABORA EN LA DIEREC	 360.00
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048204|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT., LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN  GENERAL QUE LABORA EN LA DIEREC	 360.00
	 21	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11928|10/08/2023|0000099.31|     1|048416|	 720.00
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048416|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA QUE ACUDE A LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 720.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048416|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA QUE ACUDE A LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 720.00
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048416|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA QUE ACUDE A LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 720.00
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048416|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA QUE ACUDE A LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS.	 720.00
	 26	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                         11931|16/08/2023|0000119.17|     1|048496|	 864.00
	 27	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048496|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESOSRERIA DE ESTE H.	 864.00
	 28	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048496|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESOSRERIA DE ESTE H.	 864.00
	 29	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048496|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESOSRERIA DE ESTE H.	 864.00
	 30	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048496|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESOSRERIA DE ESTE H.	 864.00
	 31	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11934|17/08/2023|0000049.66|     1|048341|	 360.00
	 32	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048341|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 360.00
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048341|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 360.00
	 34	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048341|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 360.00
	 35	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048341|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 360.00
	 36	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11935|17/08/2023|0000049.66|     1|048297|	 360.00
	 37	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048297|ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL  SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LA BORA EN LA DIRECCION DE DE	 360.00
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048297|ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL  SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LA BORA EN LA DIRECCION DE DE	 360.00
	 39	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048297|ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL  SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LA BORA EN LA DIRECCION DE DE	 360.00
	 40	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048297|ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT. LA CUAL  SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LA BORA EN LA DIRECCION DE DE	 360.00
	 41	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11938|21/08/2023|00000225.1|     1|048593|	 1,632.00
	 42	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048593|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DE SECRETARIAS,TRABAJADORAS SOCIALES,ACOMPAÑANDOS DE FUNCIONARIOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 1,632.00
	 43	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048593|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DE SECRETARIAS,TRABAJADORAS SOCIALES,ACOMPAÑANDOS DE FUNCIONARIOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 1,632.00
	 44	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048593|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DE SECRETARIAS,TRABAJADORAS SOCIALES,ACOMPAÑANDOS DE FUNCIONARIOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 1,632.00
	 45	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048593|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DE SECRETARIAS,TRABAJADORAS SOCIALES,ACOMPAÑANDOS DE FUNCIONARIOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 1,632.00
	 46	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11958|25/08/2023|0000382.21|     1|048408|	 2,771.00
	 47	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048408|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 2,771.00
	 48	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048408|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 2,771.00
	 49	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048408|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 2,771.00
	 50	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048408|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	 2,771.00
	 51	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11959|25/08/2023|0000099.31|     1|048497|	 720.00
	 52	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048497|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 53	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048497|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 54	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048497|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 55	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048497|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 720.00
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 10,235.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,705.00	 30,705.00

	D  0000220	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        486973|08/08/2023|00000108.8|     1|048133|	 788.80
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048133|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 788.80
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048133|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 788.80
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048133|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 788.80

	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048133|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 788.80
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        486974|08/08/2023|0000000192|     1|048138|	 1,392.00
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048138|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 1,392.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048138|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 1,392.00
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048138|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 1,392.00
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048138|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD COLOR VERDE MARCA FORD MODELO PICK UP 1999 SERIE 1FTSW31F	 1,392.00
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        486975|08/08/2023|0000102.08|     1|048135|	 740.08
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048135|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 740.08
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048135|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 740.08
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048135|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 740.08
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048135|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 740.08
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        486988|08/08/2023|0000000080|     1|048136|	 580.00
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048136|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 580.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048136|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 580.00
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048136|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 580.00
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048136|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 580.00
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        486996|08/08/2023|0000274.24|     1|048141|	 1,988.24
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048141|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,988.24
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048141|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,988.24
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048141|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,988.24
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048141|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,988.24
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        486998|08/08/2023|0001238.72|     1|048140|	 8,980.72
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048140|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 8,980.72
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048140|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 8,980.72
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048140|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 8,980.72
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048140|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 8,980.72
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        486999|08/08/2023|0000419.68|     1|047871|	 3,042.68
	 32	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047871|ADQUISICION DEMATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVEN	 3,042.68
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047871|ADQUISICION DEMATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVEN	 3,042.68
	 34	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047871|ADQUISICION DEMATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVEN	 3,042.68
	 35	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	047871|ADQUISICION DEMATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVEN	 3,042.68
	 36	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        487002|08/08/2023|0002718.24|     1|048142|	 19,707.24
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048142|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 19,707.24
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048142|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 19,707.24
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048142|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 19,707.24
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048142|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 19,707.24
	 41	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        487003|08/08/2023|0002718.24|     1|048143|	 19,707.24
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048143|ADQUSICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 19,707.24
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048143|ADQUSICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 19,707.24
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048143|ADQUSICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 19,707.24
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048143|ADQUSICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 19,707.24
	 46	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        487004|08/08/2023|0000413.76|     1|048145|	 2,999.76
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048145|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,999.76
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048145|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,999.76
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048145|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,999.76
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048145|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,999.76
	 51	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        487005|08/08/2023|0002782.24|     1|048148|	 20,171.21
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048148|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 20,171.21
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048148|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 20,171.21
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048148|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 20,171.21
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048148|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 20,171.21
	 56	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        487006|08/08/2023|00000075.2|     1|048146|	 545.20
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048146|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 545.20
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048146|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 545.20
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048146|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 545.20
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048146|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 545.20
	 61	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        487008|08/08/2023|0000185.92|     1|048151|	 1,347.92
	 62	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048151|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 1,347.92
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048151|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 1,347.92
	 64	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048151|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 1,347.92
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048151|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 1,347.92

	 66	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        487012|08/08/2023|00001215.8|     1|048155|	 8,814.52
	 67	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155|ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO ´PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 8,814.52
	 68	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155|ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO ´PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 8,814.52
	 69	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155|ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO ´PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 8,814.52
	 70	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048155|ADQUISICION DE MATERIAL (PARCHES ) EL CUAL SERA UTILIZADO ´PARA SERVICIO DE DESPONCHES DE NEUMATICOS A VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 8,814.52
	 71	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00488122|21/08/2023|0000340.59|     1|048400|	 2,469.29
	 72	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048400|ADQUISICION DE MATERIAL  MENOR ( PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS	 2,469.29
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048400|ADQUISICION DE MATERIAL  MENOR ( PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS	 2,469.29
	 74	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048400|ADQUISICION DE MATERIAL  MENOR ( PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS	 2,469.29
	 75	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048400|ADQUISICION DE MATERIAL  MENOR ( PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS	 2,469.29
	 76	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00488124|21/08/2023|0000261.52|     1|048398|	 1,896.00
	 77	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048398|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,896.00
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048398|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,896.00
	 79	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048398|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,896.00
	 80	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048398|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,896.00
	 81	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                         34279|22/08/2023|0000001240|     1|048438|	 8,990.00
	 82	8260‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048438|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 8,990.00
	 83	8250‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048438|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 8,990.00
	 84	8270‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048438|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 8,990.00
	 85	8260‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048438|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 8,990.00
	 86	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      394AD0A8|22/08/2023|00000110.3|     1|048443|	 799.68
	 87	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048443|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER	 799.68
	 88	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048443|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER	 799.68
	 89	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048443|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER	 799.68
	 90	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048443|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVER	 799.68
	 91	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00488730|28/08/2023|0000223.18|     1|048514|	 1,618.08
	 92	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048514|ADQUISICION MATERIALL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SE	 1,618.08
	 93	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048514|ADQUISICION MATERIALL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SE	 1,618.08
	 94	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048514|ADQUISICION MATERIALL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SE	 1,618.08
	 95	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048514|ADQUISICION MATERIALL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SE	 1,618.08
	 96	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00488733|28/08/2023|0000884.64|     1|048513|	 6,413.64
	 97	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048513|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 6,413.64
	 98	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048513|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 6,413.64
	 99	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048513|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 6,413.64
	 100	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048513|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 6,413.64
	 101	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 112,992.30

	* Total‑Poliza..: *	 338,976.90	 338,976.90

	D  0000221	27/09/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑013‑CP‑2023/A
	 1	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑013‑CP‑2023/A	 3,507.44
	 2	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑013‑CP‑2023/A	 1,753.72
	 3	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑013‑CP‑2023/A	 198,170.50
	 4	2113‑9‑000911‑000016   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ SA DE CV	ICE    |             HAE‑013‑CP‑2023/A|18/09/2023|0028059.54|     1|049099|	 203,431.66
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049099|TRABAJOS DE OBRA " CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELETRICA EN ESCUELA PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA DE	 203,431.66
	 6	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049099|TRABAJOS DE OBRA " CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELETRICA EN ESCUELA PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA DE	 203,431.66
	 7	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049099|TRABAJOS DE OBRA " CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELETRICA EN ESCUELA PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA DE	 203,431.66
	 8	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049099|TRABAJOS DE OBRA " CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELETRICA EN ESCUELA PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA DE	 203,431.66

	* Total‑Poliza..: *	 610,294.98	 610,294.98

	D  0000222	27/09/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑011‑PR‑2023/A
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑011‑PR‑2023/A	 604,696.87
	 2	2113‑9‑000911‑000007   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE	CCE1   |             HAE‑022‑PR‑2023/A|20/09/2023|0083406.46|     1|049101|	 604,696.87
	 3	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049101|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE 26 DE ENERO,ALTA ROSA,BELLAVISTA,BOSCOSO,BUENAVISTA,CAIMANES,CASAS VIEJAS,CE	 604,696.87
	 4	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049101|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE 26 DE ENERO,ALTA ROSA,BELLAVISTA,BOSCOSO,BUENAVISTA,CAIMANES,CASAS VIEJAS,CE	 604,696.87
	 5	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049101|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE 26 DE ENERO,ALTA ROSA,BELLAVISTA,BOSCOSO,BUENAVISTA,CAIMANES,CASAS VIEJAS,CE	 604,696.87
	 6	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049101|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE 26 DE ENERO,ALTA ROSA,BELLAVISTA,BOSCOSO,BUENAVISTA,CAIMANES,CASAS VIEJAS,CE	 604,696.87

	* Total‑Poliza..: *	 1,814,090.61	 1,814,090.61

	D  0000223	27/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000224	27/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000225	27/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000226	27/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000227	28/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                          3196|30/08/2023|00000251.2|     1|048746|	 1,821.20
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048746|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS,TESORERI,OF. MAYOR,CATASTRO,CONTABILIDAD EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 1,821.20
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048746|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS,TESORERI,OF. MAYOR,CATASTRO,CONTABILIDAD EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 1,821.20
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048746|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS,TESORERI,OF. MAYOR,CATASTRO,CONTABILIDAD EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 1,821.20
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048746|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS,TESORERI,OF. MAYOR,CATASTRO,CONTABILIDAD EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 1,821.20
	 6	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                          3197|30/08/2023|0000000300|     1|048758|	 2,175.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048758|REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRATAR TEMAS DE INTERES, TRABAJAR EN CONJUNTO  Y RESOLVER ASUNTOS QUE AQUEJAN	 2,175.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048758|REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRATAR TEMAS DE INTERES, TRABAJAR EN CONJUNTO  Y RESOLVER ASUNTOS QUE AQUEJAN	 2,175.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048758|REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRATAR TEMAS DE INTERES, TRABAJAR EN CONJUNTO  Y RESOLVER ASUNTOS QUE AQUEJAN	 2,175.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048758|REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, PARA TRATAR TEMAS DE INTERES, TRABAJAR EN CONJUNTO  Y RESOLVER ASUNTOS QUE AQUEJAN	 2,175.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 300.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 3,696.20

	* Total‑Poliza..: *	 11,988.60	 11,988.60

	D  0000228	28/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11954|23/08/2023|0000075.03|     1|048561|	 544.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048561|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS	 544.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048561|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS	 544.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048561|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS	 544.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048561|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS	 544.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 544.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,632.00	 1,632.00

	D  0000229	28/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1121|08/08/2023|0000000192|     1|048124|	 1,392.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048124|SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE MINI SPLIT 2 TONELADAS PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	 1,392.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048124|SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE MINI SPLIT 2 TONELADAS PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	 1,392.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048124|SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE MINI SPLIT 2 TONELADAS PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	 1,392.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048124|SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE MINI SPLIT 2 TONELADAS PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCIONDE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	 1,392.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	D  0000230	28/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      B9B73798|11/08/2023|0004871.31|     1|048202|	 35,317.00
	 2	8260‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202|PINTURA Y MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 28,066.00
	 3	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202|PINTURA Y MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 28,066.00
	 4	8270‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202|PINTURA Y MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 28,066.00

	 5	8260‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202|PINTURA Y MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 28,066.00
	 6	8260‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202|PINTURA Y MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,251.00
	 7	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202|PINTURA Y MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,251.00
	 8	8270‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202|PINTURA Y MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,251.00
	 9	8260‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048202|PINTURA Y MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 7,251.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      7A801FF9|23/08/2023|0000071.59|     1|048435|	 519.00
	 11	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048435|MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLE DEL DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 418.50
	 12	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048435|MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLE DEL DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 418.50
	 13	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048435|MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLE DEL DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 418.50
	 14	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048435|MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLE DEL DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 418.50
	 15	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048435|MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLE DEL DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 100.50
	 16	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048435|MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLE DEL DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 100.50
	 17	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048435|MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLE DEL DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 100.50
	 18	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048435|MATERIAL PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO ALAS INSTALACIONES DE BIENES INMUEBLE DEL DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 100.50
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      E0268D8F|25/08/2023|00002206.9|     1|048711|	 16,000.00
	 20	8260‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR SEÑALAMIENTOS DEL BANCO DE BIENESTAR Y LAS VIALIDADES PEATONALES DE LA CIUDAD DE L	 16,000.00
	 21	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR SEÑALAMIENTOS DEL BANCO DE BIENESTAR Y LAS VIALIDADES PEATONALES DE LA CIUDAD DE L	 16,000.00
	 22	8270‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR SEÑALAMIENTOS DEL BANCO DE BIENESTAR Y LAS VIALIDADES PEATONALES DE LA CIUDAD DE L	 16,000.00
	 23	8260‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048711|ADQUISICION DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR SEÑALAMIENTOS DEL BANCO DE BIENESTAR Y LAS VIALIDADES PEATONALES DE LA CIUDAD DE L	 16,000.00
	 24	2112‑1‑000009‑000912‑000066   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      5377C7CE|30/08/2023|0000145.45|     1|048573|	 1,054.50
	 25	8260‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048573|PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LOS SEÑALAMIENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL‑	 1,054.50
	 26	8250‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048573|PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LOS SEÑALAMIENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL‑	 1,054.50
	 27	8270‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048573|PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LOS SEÑALAMIENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL‑	 1,054.50
	 28	8260‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048573|PINTURA Y MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LOS SEÑALAMIENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL‑	 1,054.50
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 52,890.50

	* Total‑Poliza..: *	 158,671.50	 158,671.50

	D  0000231	28/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          6820|09/08/2023|0000208.97|     1|048116|	 1,515.00
	 2	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048116|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,515.00
	 3	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048116|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,515.00
	 4	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048116|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,515.00
	 5	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048116|MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,515.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 1,515.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,545.00	 4,545.00

	D  0000232	28/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2625|08/08/2023|0000103.45|     1|048121|	 750.00
	 2	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048121|TINTA EPSON NEGRA 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 750.00
	 3	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048121|TINTA EPSON NEGRA 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 750.00
	 4	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048121|TINTA EPSON NEGRA 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 750.00
	 5	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048121|TINTA EPSON NEGRA 664 QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE RADIO Y TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 750.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2637|25/08/2023|0000280.59|     1|048370|	 2,034.29
	 7	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048370|SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO PARA EL AREA DE RECIRSOS HUMANOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 2,034.29
	 8	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048370|SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO PARA EL AREA DE RECIRSOS HUMANOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 2,034.29
	 9	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048370|SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO PARA EL AREA DE RECIRSOS HUMANOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 2,034.29
	 10	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048370|SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO PARA EL AREA DE RECIRSOS HUMANOS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 2,034.29
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 2,784.29

	* Total‑Poliza..: *	 8,352.87	 8,352.87

	D  0000233	28/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1718|10/08/2023|0000492.41|     1|048197|	 3,570.00
	 2	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197|MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU	 3,570.00
	 3	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197|MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU	 3,570.00
	 4	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197|MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU	 3,570.00
	 5	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048197|MATERIAL DE OFICINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU	 3,570.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 3,570.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,710.00	 10,710.00

	D  0000234	28/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2971|07/08/2023|0000001360|     1|048069|	 9,860.00
	 2	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048069|CAMARAS DAHUA BULLET HDCV1 1080P/TV1 / AHD / CVBS / LENTE 2.8MM / ANGULO DE VISION 103 GRADOS / AUDIO INTEGRADO / SMART IR 30M / 1P67 / META	 9,860.00
	 3	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048069|CAMARAS DAHUA BULLET HDCV1 1080P/TV1 / AHD / CVBS / LENTE 2.8MM / ANGULO DE VISION 103 GRADOS / AUDIO INTEGRADO / SMART IR 30M / 1P67 / META	 9,860.00
	 4	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048069|CAMARAS DAHUA BULLET HDCV1 1080P/TV1 / AHD / CVBS / LENTE 2.8MM / ANGULO DE VISION 103 GRADOS / AUDIO INTEGRADO / SMART IR 30M / 1P67 / META	 9,860.00
	 5	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048069|CAMARAS DAHUA BULLET HDCV1 1080P/TV1 / AHD / CVBS / LENTE 2.8MM / ANGULO DE VISION 103 GRADOS / AUDIO INTEGRADO / SMART IR 30M / 1P67 / META	 9,860.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000036   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2972|07/08/2023|0001494.56|     1|048184|	 10,835.56
	 7	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184|MATERIAL DE CONECTORES PARA ALIMENTACION DE CAMARAS/TEREMINALES,FUENTES DE PODER INDIVIDUAL,PAR DE TRANCEPTORES PASIVOS Y BOBINA DE CABLE UT	 8,759.16
	 8	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184|MATERIAL DE CONECTORES PARA ALIMENTACION DE CAMARAS/TEREMINALES,FUENTES DE PODER INDIVIDUAL,PAR DE TRANCEPTORES PASIVOS Y BOBINA DE CABLE UT	 8,759.16
	 9	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184|MATERIAL DE CONECTORES PARA ALIMENTACION DE CAMARAS/TEREMINALES,FUENTES DE PODER INDIVIDUAL,PAR DE TRANCEPTORES PASIVOS Y BOBINA DE CABLE UT	 8,759.16
	 10	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184|MATERIAL DE CONECTORES PARA ALIMENTACION DE CAMARAS/TEREMINALES,FUENTES DE PODER INDIVIDUAL,PAR DE TRANCEPTORES PASIVOS Y BOBINA DE CABLE UT	 8,759.16
	 11	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184|MATERIAL DE CONECTORES PARA ALIMENTACION DE CAMARAS/TEREMINALES,FUENTES DE PODER INDIVIDUAL,PAR DE TRANCEPTORES PASIVOS Y BOBINA DE CABLE UT	 2,076.40
	 12	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184|MATERIAL DE CONECTORES PARA ALIMENTACION DE CAMARAS/TEREMINALES,FUENTES DE PODER INDIVIDUAL,PAR DE TRANCEPTORES PASIVOS Y BOBINA DE CABLE UT	 2,076.40
	 13	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184|MATERIAL DE CONECTORES PARA ALIMENTACION DE CAMARAS/TEREMINALES,FUENTES DE PODER INDIVIDUAL,PAR DE TRANCEPTORES PASIVOS Y BOBINA DE CABLE UT	 2,076.40
	 14	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048184|MATERIAL DE CONECTORES PARA ALIMENTACION DE CAMARAS/TEREMINALES,FUENTES DE PODER INDIVIDUAL,PAR DE TRANCEPTORES PASIVOS Y BOBINA DE CABLE UT	 2,076.40
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 20,695.56

	* Total‑Poliza..: *	 62,086.68	 62,086.68

	D  0000235	28/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000216   RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN  |                        B33248|23/08/2023|0000031.04|     1|048560|	 225.01
	 2	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048560|MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 225.01
	 3	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048560|MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 225.01
	 4	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048560|MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 225.01
	 5	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048560|MATERIAL DE REPARACION PARA ABILITAR LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 225.01
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 225.01

	* Total‑Poliza..: *	 675.03	 675.03

	D  0000236	28/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000206   ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR   |                          1414|07/08/2023|0000628.97|     1|048111|	 4,560.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048111|ARTICULO DE 2 NEUMATICOS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202	 4,560.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048111|ARTICULO DE 2 NEUMATICOS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202	 4,560.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048111|ARTICULO DE 2 NEUMATICOS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202	 4,560.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048111|ARTICULO DE 2 NEUMATICOS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 202	 4,560.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000206   ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR   |                       FAC1413|07/08/2023|00001809.1|     1|048122|	 13,116.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048122|ADQUISICION DE 2 LLANTA Y SERV. DE ROTACION  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED	 13,116.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048122|ADQUISICION DE 2 LLANTA Y SERV. DE ROTACION  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED	 13,116.00
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048122|ADQUISICION DE 2 LLANTA Y SERV. DE ROTACION  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED	 13,116.00
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048122|ADQUISICION DE 2 LLANTA Y SERV. DE ROTACION  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED	 13,116.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 17,676.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,028.00	 53,028.00

	D  0000237	28/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                           666|16/08/2023|0000296.14|     1|048483|	 2,147.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048483|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A FESTEJO POR CONMEMORACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.	 2,147.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048483|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A FESTEJO POR CONMEMORACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.	 2,147.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048483|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A FESTEJO POR CONMEMORACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.	 2,147.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	048483|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A FESTEJO POR CONMEMORACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.	 2,147.00
	 6	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                           669|24/08/2023|0000652.97|     1|048655|	 4,734.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048655|PARA SU CONSUMO POR FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORA SOCIAL EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A P	 4,734.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048655|PARA SU CONSUMO POR FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORA SOCIAL EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A P	 4,734.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048655|PARA SU CONSUMO POR FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORA SOCIAL EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A P	 4,734.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048655|PARA SU CONSUMO POR FESTEJO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS Y TRABAJADORA SOCIAL EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A P	 4,734.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 6,881.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,643.00	 20,643.00

	D  0000238	28/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1486|17/08/2023|0000000288|     1|048304|	 2,088.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048304|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,088.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048304|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,088.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048304|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,088.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048304|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,088.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,264.00	 6,264.00

	D  0000239	28/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A2271|02/08/2023|0000306.21|     1|048261|	 2,220.00
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048261|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOMBA CENTRIFUGA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO	 2,220.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048261|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOMBA CENTRIFUGA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO	 2,220.00
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048261|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOMBA CENTRIFUGA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO	 2,220.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048261|ADQUISICION DE MATERIAL ( BOMBA CENTRIFUGA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO LA CUAL FUNCIONA PARA LAVADO	 2,220.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 2,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,660.00	 6,660.00

	D  0000240	28/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000310   MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA	MEAM1  |                           220|09/08/2023|0000000736|     1|048206|	 5,336.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048206|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 5,336.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048206|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 5,336.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048206|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 5,336.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048206|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 5,336.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 5,336.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,008.00	 16,008.00

	D  0000241	28/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000063   AMADOR MARTINEZ PIÑA	MAPA   |                          A209|09/08/2023|0000001600|     1|048127|	 11,600.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048127|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 11,600.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048127|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 11,600.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048127|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 11,600.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048127|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 11,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	D  0000242	28/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |1CF2EAAE9B434A0CBF3FC8DDA4DCB3|03/08/2023|0000000336|     1|048078|	 2,436.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048078|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MA	 2,436.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048078|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MA	 2,436.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048078|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MA	 2,436.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048078|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MA	 2,436.00
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |1F3185B10424453EAFE602AFA14444|03/08/2023|0000000376|     1|048060|	 2,726.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048060|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO	 2,726.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048060|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO	 2,726.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048060|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO	 2,726.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048060|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO	 2,726.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |45CFFB8823374587AA0A3D1E8C3D5A|03/08/2023|00002151.2|     1|048087|	 15,596.20
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 15,596.20
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 15,596.20
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 15,596.20
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048087|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 15,596.20
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |53BE0589CD35489CAA3CDAFBCF67C3|03/08/2023|00000222.4|     1|048077|	 1,612.40
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048077|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,612.40
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048077|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,612.40
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048077|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,612.40
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048077|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,612.40

	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |C137008B7E7F49378E434A8D33783E|03/08/2023|00000108.8|     1|048086|	 788.80
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048086|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 788.80
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048086|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 788.80
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048086|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 788.80
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048086|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 788.80
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	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048088|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 951.20
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048088|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 951.20
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048088|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 951.20
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |E4FE53E59C0D49C6A619F339016486|03/08/2023|00000860.8|     1|048084|	 6,240.80
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	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048084|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 6,240.80
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048084|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 6,240.80
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048084|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 6,240.80
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |EB42E3AE681B49CC82A8560B910B1A|03/08/2023|00000092.8|     1|048080|	 672.80
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	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048080|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 672.80
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048080|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 672.80
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	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      24CDDB97|15/08/2023|00000089.6|     1|048309|	 649.60
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	 43	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048309|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 649.60
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048309|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 649.60
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048309|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 649.60
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      30103B23|15/08/2023|0000000512|     1|048301|	 3,712.00
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048301|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNAC	 3,712.00
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048301|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNAC	 3,712.00
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048301|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNAC	 3,712.00
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048301|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNAC	 3,712.00
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      40EB3208|15/08/2023|00000076.8|     1|048310|	 556.80
	 52	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048310|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 556.80
	 53	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048310|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 556.80
	 54	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048310|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 556.80
	 55	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048310|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 556.80
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      B0E051AC|15/08/2023|0000000136|     1|048308|	 986.00
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048308|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 986.00
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048308|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 986.00
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048308|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 986.00
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048308|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 986.00
	 61	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      C3654AE8|15/08/2023|00000539.2|     1|048300|	 3,909.20
	 62	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048300|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	 3,909.20
	 63	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048300|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	 3,909.20
	 64	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048300|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	 3,909.20
	 65	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048300|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	 3,909.20
	 66	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      03602410|19/08/2023|00000180.8|     1|048337|	 1,310.80
	 67	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048337|ADQUISICION DEMATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 1,310.80
	 68	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048337|ADQUISICION DEMATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 1,310.80
	 69	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048337|ADQUISICION DEMATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 1,310.80
	 70	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048337|ADQUISICION DEMATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE IN	 1,310.80
	 71	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      0772C7DC|19/08/2023|00002196.8|     1|048305|	 15,926.80
	 72	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048305|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 15,926.80
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048305|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 15,926.80
	 74	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048305|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 15,926.80
	 75	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048305|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 15,926.80
	 76	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      2062E27A|19/08/2023|00000156.8|     1|048302|	 1,136.80
	 77	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048302|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 1,136.80
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048302|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 1,136.80
	 79	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048302|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 1,136.80
	 80	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048302|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037,	 1,136.80
	 81	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      3FA3B333|19/08/2023|0000000632|     1|048321|	 4,582.00

	 82	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048321|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,610.00
	 83	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048321|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,610.00
	 84	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048321|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,610.00
	 85	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048321|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,610.00
	 86	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048321|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,972.00
	 87	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048321|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,972.00
	 88	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048321|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,972.00
	 89	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048321|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,972.00
	 90	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      5ACAF948|19/08/2023|0000000136|     1|048338|	 986.00
	 91	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048338|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 986.00
	 92	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048338|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 986.00
	 93	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048338|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 986.00
	 94	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048338|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 986.00
	 95	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      7442A12A|19/08/2023|00000057.6|     1|048339|	 417.60
	 96	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048339|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 417.60
	 97	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048339|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 417.60
	 98	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048339|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 417.60
	 99	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048339|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 417.60
	 100	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      74831783|19/08/2023|00001476.8|     1|048311|	 10,706.80
	 101	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048311|ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 10,706.80
	 102	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048311|ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 10,706.80
	 103	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048311|ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 10,706.80
	 104	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048311|ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 10,706.80
	 105	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      79E8645F|19/08/2023|00000051.2|     1|048307|	 371.20
	 106	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048307|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 371.20
	 107	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048307|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 371.20
	 108	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048307|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 371.20
	 109	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048307|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 371.20
	 110	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      AD71D08B|19/08/2023|00000121.6|     1|048323|	 881.60
	 111	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048323|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 881.60
	 112	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048323|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 881.60
	 113	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048323|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 881.60
	 114	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048323|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 881.60
	 115	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      B71BEA43|19/08/2023|0000000104|     1|048332|	 754.00
	 116	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048332|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11169	 754.00
	 117	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048332|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11169	 754.00
	 118	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048332|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11169	 754.00
	 119	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048332|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M11169	 754.00
	 120	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      FD97A319|19/08/2023|00000370.4|     1|048303|	 2,685.40
	 121	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048303|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,685.40
	 122	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048303|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,685.40
	 123	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048303|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,685.40
	 124	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048303|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,685.40
	 125	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      0DE990DB|23/08/2023|00000316.8|     1|048425|	 2,296.80
	 126	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048425|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,296.80
	 127	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048425|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,296.80
	 128	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048425|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,296.80
	 129	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048425|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,296.80
	 130	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      12185E9B|23/08/2023|00000102.4|     1|048430|	 742.40
	 131	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 742.40
	 132	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 742.40
	 133	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 742.40
	 134	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 742.40
	 135	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           276|23/08/2023|00001251.2|     1|048446|	 9,071.20
	 136	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048446|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 9,071.20
	 137	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048446|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 9,071.20
	 138	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048446|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 9,071.20
	 139	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048446|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 9,071.20
	 140	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      5F1D8D9A|23/08/2023|00000182.4|     1|048409|	 1,322.40
	 141	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048409|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,322.40
	 142	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048409|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,322.40

	 143	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048409|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,322.40
	 144	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048409|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,322.40
	 145	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      687E177E|23/08/2023|00000924.8|     1|048427|	 6,704.80
	 146	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048427|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 6,704.80
	 147	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048427|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 6,704.80
	 148	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048427|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 6,704.80
	 149	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048427|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 6,704.80
	 150	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      8B55A54F|23/08/2023|0000001424|     1|048385|	 10,324.00
	 151	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 10,324.00
	 152	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 10,324.00
	 153	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 10,324.00
	 154	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048385|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 10,324.00
	 155	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      AA883510|23/08/2023|00000057.6|     1|048432|	 417.60
	 156	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048432|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3	 417.60
	 157	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048432|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3	 417.60
	 158	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048432|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3	 417.60
	 159	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048432|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3	 417.60
	 160	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      BA45692E|23/08/2023|00000185.6|     1|048448|	 1,345.60
	 161	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048448|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 1,345.60
	 162	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048448|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 1,345.60
	 163	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048448|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 1,345.60
	 164	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048448|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	 1,345.60
	 165	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      BE19D0E2|23/08/2023|0000000664|     1|048449|	 4,814.00
	 166	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 4,814.00
	 167	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 4,814.00
	 168	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 4,814.00
	 169	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048449|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 4,814.00
	 170	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      F0CB6E29|23/08/2023|00000233.6|     1|048447|	 1,693.60
	 171	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048447|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 1,693.60
	 172	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048447|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 1,693.60
	 173	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048447|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 1,693.60
	 174	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048447|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑	 1,693.60
	 175	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      140692B4|28/08/2023|00001745.6|     1|048451|	 12,655.60
	 176	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 12,655.60
	 177	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 12,655.60
	 178	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 12,655.60
	 179	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048451|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 12,655.60
	 180	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      3C4C9E49|28/08/2023|0000000144|     1|048431|	 1,044.00
	 181	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL	 1,044.00
	 182	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL	 1,044.00
	 183	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL	 1,044.00
	 184	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL	 1,044.00
	 185	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      57255641|28/08/2023|00000279.2|     1|048450|	 2,024.20
	 186	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450|ADQUISICION DE  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 2,024.20
	 187	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450|ADQUISICION DE  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 2,024.20
	 188	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450|ADQUISICION DE  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 2,024.20
	 189	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048450|ADQUISICION DE  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	 2,024.20
	 190	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      7DCA9312|28/08/2023|00000468.8|     1|048426|	 3,398.80
	 191	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048426|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 3,398.80
	 192	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048426|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 3,398.80
	 193	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048426|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 3,398.80
	 194	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048426|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 3,398.80
	 195	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2023.	 138,451.80

	* Total‑Poliza..: *	 415,355.40	 415,355.40

	D  0000243	28/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. VICTORIA ALEJANDRA ANGULO SEGOVIA TRABAJADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL PERIODO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. VICTORIA ALEJANDRA ANGULO SEGOVIA TRABAJADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL PERIODO 2023.	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000226   VICTORIA ALEJANDRA ANGULO SEGOVIA	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. VICTORIA ALEJANDRA ANGULO SEGOVIA TRABAJADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL PERIODO 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000244	28/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE OBRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 HAE‑018‑PR‑2023/A
	 1	2113‑9‑000911‑000015   GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI	GCZ    |             HAE‑018‑PR‑2023/A|13/09/2023|0025695.39|     1|049098|	 186,291.57
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049098|OBRA DE AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ( SECTOR ESCUELA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	 186,291.57
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049098|OBRA DE AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ( SECTOR ESCUELA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	 186,291.57
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049098|OBRA DE AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ( SECTOR ESCUELA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	 186,291.57
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049098|OBRA DE AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ( SECTOR ESCUELA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	 186,291.57
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑018‑PR‑2023/A	 186,291.57

	* Total‑Poliza..: *	 558,874.71	 558,874.71

	D  0000245	28/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000246	28/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000247	28/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000248	28/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000249	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049147| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	 117,970.10
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049147| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049147| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049147| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049147| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049147| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049147| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      BD9BB7CC|25/09/2023|0016271.74|1.0000|049147|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      BD9BB7CC|25/09/2023|0016271.74|1.0000|049147|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      bd9bb7cc|25/09/2023|0016271.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 589,850.50	 589,850.50

	D  0000250	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049148| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049148| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049148| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049148| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049148| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049148| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049148| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      A01BBED3|22/09/2023|0006215.51|1.0000|049148|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      A01BBED3|22/09/2023|0006215.51|1.0000|049148|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      A01BBED3|22/09/2023|0006215.51|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 225,312.15	 225,312.15

	D  0000251	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049150| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049150| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79

	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049150| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049150| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049150| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049150| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049150| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      C2D69835|25/09/2023|0046713.21|1.0000|049150|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      C2D69835|25/09/2023|0046713.21|1.0000|049150|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      C2D69835|25/09/2023|0046713.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,693,353.95	 1,693,353.95

	D  0000252	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049151| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 202	 590,778.90
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049151| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049151| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049151| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049151| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049151| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049151| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      57BB732E|26/09/2023|0081486.74|1.0000|049151|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      57BB732E|26/09/2023|0081486.74|1.0000|049151|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      57BB732E|26/09/2023|0081486.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,953,894.50	 2,953,894.50

	D  0000253	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000254	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 800,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 800,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 800,000.00	 800,000.00

	D  0000255	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049149| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049149| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049149| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049149| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049149| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049149| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049149| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      2EDBB6D2|25/09/2023|0007285.62|1.0000|049149|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      2EDBB6D2|25/09/2023|0007285.62|1.0000|049149|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      2EDBB6D2|25/09/2023|0007285.62|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 264,103.70	 264,103.70

	D  0000256	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049152| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	 213,841.00
	 2	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049152| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS SERV	 213,841.00
	 3	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049152| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS SERV	 213,841.00
	 4	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049152| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS SERV	 213,841.00
	 5	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049152| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS SERV	 213,841.00
	 6	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049152| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS SERV	 213,841.00
	 7	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049152| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS SERV	 213,841.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534000401191092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|049152|REGISTRO DE ENERGIA EL	 13,386.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534000401191092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|049152|REGISTRO DE ENERGIA EL	 13,386.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050501722092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,369.00

	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050501722092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,369.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5340909090018092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,027.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5340909090018092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,027.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534130200596092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,776.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534130200596092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,776.00
	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090301157092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 18,890.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090301157092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 18,890.00
	 18	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180800781092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,900.00
	 19	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180800781092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,900.00
	 20	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534030300038092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 622.00
	 21	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534030300038092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 622.00
	 22	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021000587092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 23	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021000587092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 24	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180800250092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,453.00
	 25	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180800250092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,453.00
	 26	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100833092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,878.00
	 27	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100833092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,878.00
	 28	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534151000741092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,405.00
	 29	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534151000741092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,405.00
	 30	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930401662092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,341.00
	 31	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930401662092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,341.00
	 32	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980601760092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 33	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980601760092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 34	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040301270092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,328.00
	 35	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040301270092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,328.00
	 36	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534020801411092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 37	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534020801411092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 38	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534900700070092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,665.00
	 39	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534900700070092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,665.00
	 40	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534990900102092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 41	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534990900102092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 42	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790800103092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 19,674.00
	 43	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790800103092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 19,674.00
	 44	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534010700013092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 47,177.00
	 45	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534010700013092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 47,177.00
	 46	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534061200015092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,734.00
	 47	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534061200015092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,734.00
	 48	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100100236092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,625.00
	 49	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100100236092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,625.00
	 50	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534150400109092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 51	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534150400109092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 52	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534911100023092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,291.00
	 53	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534911100023092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,291.00
	 54	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980601026092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,157.00
	 55	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980601026092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,157.00
	 56	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101200587092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,966.00
	 57	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101200587092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,966.00
	 58	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534170800138092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 814.00
	 59	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534170800138092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 814.00
	 60	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110600687092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,462.00
	 61	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110600687092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,462.00
	 62	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131000639092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 27,367.00
	 63	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131000639092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 27,367.00
	 64	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534150900519092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 650.00
	 65	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534150900519092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 650.00
	 66	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341901005660920232|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 694.00
	 67	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5341901005660920232|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 694.00
	 68	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211000389092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,159.00
	 69	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211000389092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,159.00
	 70	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5342106012900920232|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,520.00
	 71	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5342106012900920232|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,520.00

	 72	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534151000511092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,746.00
	 73	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534151000511092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,746.00
	 74	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300978092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,274.00
	 75	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300978092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,274.00
	 76	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090101123092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,845.00
	 77	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090101123092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,845.00
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            534131000639092023|29/09/2023|0029495.31|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 213,841.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,069,205.00	 1,069,205.00

	D  0000257	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC4956|15/09/2023|0001972.41|     1|049154|	 14,300.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049154|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DE LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN , CON CARGO A PRESIDENCIA	 14,300.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049154|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DE LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN , CON CARGO A PRESIDENCIA	 14,300.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049154|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DE LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN , CON CARGO A PRESIDENCIA	 14,300.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049154|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DE LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN , CON CARGO A PRESIDENCIA	 14,300.00
	 6	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC4957|15/09/2023|0001972.41|     1|049153|	 14,300.00
	 7	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049153|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DE LA SINDICATURA DE ELOTA CON CARGO A PRESIDENCIA.	 14,300.00
	 8	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049153|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DE LA SINDICATURA DE ELOTA CON CARGO A PRESIDENCIA.	 14,300.00
	 9	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049153|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DE LA SINDICATURA DE ELOTA CON CARGO A PRESIDENCIA.	 14,300.00
	 10	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049153|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DE LA SINDICATURA DE ELOTA CON CARGO A PRESIDENCIA.	 14,300.00
	 11	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC4958|15/09/2023|0002420.69|     1|049155|	 17,550.00
	 12	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049155|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DE LA SINDICATURA EL ESPINAL  CON CARGO A PRESIDENCIA	 17,550.00
	 13	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049155|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DE LA SINDICATURA EL ESPINAL  CON CARGO A PRESIDENCIA	 17,550.00
	 14	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049155|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DE LA SINDICATURA EL ESPINAL  CON CARGO A PRESIDENCIA	 17,550.00
	 15	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049155|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS DE LA SINDICATURA EL ESPINAL  CON CARGO A PRESIDENCIA	 17,550.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 46,150.00

	* Total‑Poliza..: *	 138,450.00	 138,450.00

	D  0000258	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 2,222.55
	 2	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 1,019.46
	 3	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 1,203.09

	* Total‑Poliza..: *	 2,222.55	 2,222.55

	D  0000259	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DEL 2023
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 20,025.15
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,025.15
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,025.15
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,025.15
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,025.15
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,025.15
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,025.15
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 14,390.15
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,390.15
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,390.15
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,390.15
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,390.15
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,390.15
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 14,390.15
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,698.77
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,698.77
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,698.77
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,698.77
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,698.77
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,698.77
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,698.77
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,647.15
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15

	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,647.15
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 16,793.22
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,793.22
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,793.22
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,793.22
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,793.22
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,793.22
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,793.22
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 15,083.92
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,083.92
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,083.92
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,083.92
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,083.92
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,083.92
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,083.92
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,787.57
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 57,865.43
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 57,865.43
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 57,865.43
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 57,865.43
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 57,865.43
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 57,865.43
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 57,865.43
	 57	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,501.75
	 58	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,501.75
	 59	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,501.75
	 60	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,501.75
	 61	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,501.75
	 62	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,501.75
	 63	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,501.75
	 64	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,505.30
	 65	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 66	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 67	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 68	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 69	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 70	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 71	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,303.64
	 72	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 73	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 74	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 75	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 76	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 77	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 78	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 13,256.35
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,256.35
	 80	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,256.35
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,256.35
	 82	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,256.35
	 83	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,256.35
	 84	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 13,256.35

	 85	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,104.40
	 86	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,104.40
	 87	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,104.40
	 88	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,104.40
	 89	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,104.40
	 90	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,104.40
	 91	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,104.40
	 92	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 11,104.98
	 93	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,104.98
	 94	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,104.98
	 95	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,104.98
	 96	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,104.98
	 97	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,104.98
	 98	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,104.98
	 99	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,787.57
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 101	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 103	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 104	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 105	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 106	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,583.94
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 108	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 110	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 111	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 112	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 113	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,315.23
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 115	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 117	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 118	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 119	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 120	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 11,494.55
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,494.55
	 122	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,494.55
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,494.55
	 124	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,494.55
	 125	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,494.55
	 126	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,494.55
	 127	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,627.64
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 129	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 131	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 132	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 133	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 134	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 16,224.48
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,224.48
	 136	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,224.48
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,224.48
	 138	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,224.48
	 139	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,224.48
	 140	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 16,224.48
	 141	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,888.58
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 143	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 145	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58

	 146	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 147	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 148	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 161,630.76
	 149	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 161,630.76
	 150	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 161,630.76
	 151	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 161,630.76
	 152	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 161,630.76
	 153	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 161,630.76
	 154	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 161,630.76
	 155	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,279.25
	 156	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 157	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 158	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 159	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 160	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 161	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 162	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,744.19
	 163	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 164	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 165	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 166	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 167	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 168	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 169	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,734.32
	 170	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 171	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 172	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 173	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 174	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 175	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 176	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,522.35
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,522.35
	 178	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,522.35
	 179	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,522.35
	 180	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,522.35
	 181	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,522.35
	 182	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,522.35
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,847.24
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,847.24
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,847.24
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,847.24
	 187	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,847.24
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,847.24
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,847.24
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,440.33
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,440.33
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,440.33
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,440.33
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,440.33
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,440.33
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,440.33
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,267.59
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,267.59
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,267.59
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,267.59
	 201	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,267.59
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,267.59
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,267.59
	 204	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,800.00
	 205	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,800.00
	 206	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,800.00

	 207	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,800.00
	 208	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,800.00
	 209	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,800.00
	 210	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,800.00
	 211	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,336.13
	 212	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 213	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 214	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 215	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 216	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 217	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 218	5114‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,396.30
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 220	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 222	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 223	8270‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 224	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,661.93
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,661.93
	 227	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,661.93
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,661.93
	 229	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,661.93
	 230	8270‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,661.93
	 231	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,661.93
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,837.49
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 234	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 236	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,837.49
	 239	5114‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,276.60
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 241	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 243	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 244	8270‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 245	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 246	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,479.47
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 248	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 250	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 251	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 252	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 253	5114‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,851.10
	 254	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 255	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 256	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 257	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 258	8270‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 259	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 260	5114‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,700.73
	 261	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,700.73
	 262	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,700.73
	 263	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,700.73
	 264	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,700.73
	 265	8270‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,700.73
	 266	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,700.73
	 267	5114‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 26,250.16

	 268	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,250.16
	 269	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,250.16
	 270	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,250.16
	 271	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,250.16
	 272	8270‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,250.16
	 273	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,250.16
	 274	5114‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 29,372.70
	 275	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,372.70
	 276	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,372.70
	 277	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,372.70
	 278	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,372.70
	 279	8270‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,372.70
	 280	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049420| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,372.70
	 281	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DEL 2023	 192,689.70
	 282	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DEL 2023	 191,097.95
	 283	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DEL 2023	 80,815.38
	 284	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DEL 2023	 80,815.38

	* Total‑Poliza..: *	 2,181,673.64	 2,181,673.64

	D  0000260	29/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 112,573.50
	 2	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 4	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 5	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 6	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 7	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 8	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 73,229.55
	 9	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 10	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 11	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 12	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 13	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 14	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 15	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 59,737.05
	 16	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 17	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 18	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 19	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 20	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 21	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 22	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 40,221.30
	 23	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 24	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 25	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 26	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 27	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 28	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 29	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 82,334.25
	 30	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 32	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 33	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 34	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 35	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 36	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 58,306.45
	 37	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,306.45
	 38	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,306.45
	 39	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,306.45
	 40	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,306.45

	 41	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,306.45
	 42	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,306.45
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 10,897.95
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 50	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 24,208.50
	 51	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 52	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 53	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 54	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 55	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 56	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 57	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 4,185.00
	 58	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 59	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 60	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 61	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 62	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 63	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 64	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 11,198.10
	 65	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 66	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 67	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 68	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 69	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 70	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 71	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 33,720.00
	 72	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 73	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 74	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 75	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 76	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 77	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 78	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 57,360.90
	 79	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 80	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 81	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 82	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 83	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 84	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 85	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 11,757.00
	 86	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 87	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 88	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 89	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 90	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 91	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 92	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 16,621.50
	 93	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 94	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 95	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 96	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 97	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 98	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 99	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 43,566.30
	 100	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 101	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30

	 102	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 103	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 104	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 105	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 106	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 12,307.50
	 107	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 108	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 109	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 110	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 111	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 112	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 113	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 7,414.95
	 114	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 115	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 116	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 117	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 118	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 119	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 120	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 43,114.37
	 121	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,114.37
	 122	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,114.37
	 123	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,114.37
	 124	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,114.37
	 125	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,114.37
	 126	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,114.37
	 127	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 42,819.75
	 128	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 129	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 130	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 131	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 132	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 133	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 134	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 35,515.95
	 135	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 136	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 137	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 138	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 139	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 140	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 141	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 21,847.05
	 142	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 143	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 144	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 145	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 146	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 147	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 148	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 61,902.30
	 149	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 150	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 151	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 152	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 153	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 154	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 155	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 7,509.45
	 156	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 157	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 158	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 159	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 160	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 161	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 162	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 14,590.95

	 163	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 164	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 165	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 166	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 167	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 168	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 169	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 65,776.20
	 170	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 171	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 172	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 173	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 174	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 175	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 176	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 23,450.55
	 177	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 178	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 179	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 180	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 181	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 182	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 183	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 28,036.35
	 184	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 185	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 186	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 187	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 188	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 189	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 190	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 34,534.35
	 191	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,534.35
	 192	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,534.35
	 193	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,534.35
	 194	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,534.35
	 195	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,534.35
	 196	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,534.35
	 197	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 17,811.90
	 198	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 199	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 200	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 201	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 202	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 203	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 204	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 7,509.45
	 205	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 206	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 207	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 208	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 209	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 210	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 211	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 19,254.90
	 212	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 213	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 214	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 215	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 216	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 217	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 218	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 40,300.50
	 219	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 220	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 221	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 222	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 223	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50

	 224	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 225	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 44,782.95
	 226	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 227	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 228	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 229	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 230	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 231	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 232	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 45,910.95
	 233	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 234	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 235	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 236	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 237	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 238	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 45,910.95
	 239	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 46,632.00
	 240	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 241	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 242	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 243	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 244	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 245	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 246	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 5,000.00
	 247	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 248	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 249	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 250	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 251	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 252	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,000.00
	 253	5113‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,500.00
	 254	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 255	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 256	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 257	8250‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 258	8270‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 259	8260‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 260	5113‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,500.00
	 261	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 262	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 263	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 264	8250‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 265	8270‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 266	8260‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 267	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 3,150.00
	 268	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,150.00
	 269	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,150.00
	 270	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,150.00
	 271	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,150.00
	 272	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,150.00
	 273	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,150.00
	 274	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,800.00
	 275	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 276	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 277	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 278	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 279	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 280	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 281	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 5,500.00
	 282	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 283	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 284	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00

	 285	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 286	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 287	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 288	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 13,000.00
	 289	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 290	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 291	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 292	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 293	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 294	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,000.00
	 295	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 7,809.03
	 296	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,809.03
	 297	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,809.03
	 298	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,809.03
	 299	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,809.03
	 300	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,809.03
	 301	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,809.03
	 302	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 3,206.23
	 303	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 304	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 305	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 306	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 307	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 308	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 309	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,882.59
	 310	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,882.59
	 311	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,882.59
	 312	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,882.59
	 313	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,882.59
	 314	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,882.59
	 315	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,882.59
	 316	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,483.00
	 317	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 318	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 319	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 320	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 321	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 322	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 323	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 5,321.90
	 324	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,321.90
	 325	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,321.90
	 326	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,321.90
	 327	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,321.90
	 328	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,321.90
	 329	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,321.90
	 330	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 4,000.00
	 331	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 332	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 333	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 334	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 335	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 336	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 337	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,800.00
	 338	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 339	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 340	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 341	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 342	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 343	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,800.00
	 344	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 6,500.00
	 345	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00

	 346	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 347	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 348	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 349	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 350	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 351	5113‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,500.00
	 352	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 353	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 354	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 355	8250‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 356	8270‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 357	8260‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 358	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,144.15
	 359	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 360	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 361	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 362	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 363	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 364	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 365	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 4,780.28
	 366	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 367	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 368	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 369	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 370	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 371	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 372	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 3,552.75
	 373	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,552.75
	 374	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,552.75
	 375	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,552.75
	 376	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,552.75
	 377	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,552.75
	 378	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,552.75
	 379	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 3,029.60
	 380	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 381	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 382	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 383	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 384	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 385	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 386	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 5,138.76
	 387	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 388	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 389	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 390	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 391	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 392	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 393	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 208.63
	 394	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 395	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 396	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 397	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 398	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 399	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 400	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 6,565.95
	 401	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 402	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 403	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 404	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 405	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 406	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95

	 407	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 11,379.60
	 408	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 409	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 410	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 411	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 412	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 413	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 414	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 6,024.00
	 415	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 416	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 417	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 418	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 419	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 420	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 421	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 26,237.10
	 422	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 423	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 424	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 425	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 426	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 427	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 428	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 6,430.20
	 429	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,430.20
	 430	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,430.20
	 431	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,430.20
	 432	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,430.20
	 433	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,430.20
	 434	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,430.20
	 435	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 16,434.60
	 436	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 437	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 438	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 439	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 440	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 441	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 442	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 31,764.90
	 443	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 444	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 445	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 446	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 447	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 448	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 449	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 53,590.50
	 450	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 451	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 452	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 453	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 454	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 455	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 456	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 14,632.50
	 457	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 458	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 459	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 460	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 461	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 462	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 463	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 4,460.55
	 464	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 465	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 466	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 467	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55

	 468	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 469	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 470	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 5,347.05
	 471	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 472	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 473	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 474	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 475	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 476	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 477	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 41,172.30
	 478	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 479	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 480	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 481	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 482	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 483	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 484	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 21,041.40
	 485	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 486	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 487	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 488	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 489	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 490	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 491	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 52,789.52
	 492	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,789.52
	 493	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,789.52
	 494	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,789.52
	 495	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,789.52
	 496	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,789.52
	 497	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,789.52
	 498	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 46,403.70
	 499	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 500	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 501	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 502	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 503	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 504	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 505	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 5,276.55
	 506	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 507	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 508	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 509	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 510	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 511	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 512	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 23,649.00
	 513	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 514	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 515	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 516	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 517	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 518	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 519	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 8,754.45
	 520	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 521	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 522	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 523	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 524	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 525	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 526	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 22,474.50
	 527	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 528	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50

	 529	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 530	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 531	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 532	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 533	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 13,400.85
	 534	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 535	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 536	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 537	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 538	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 539	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 540	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 108,369.42
	 541	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,369.42
	 542	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,369.42
	 543	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,369.42
	 544	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,369.42
	 545	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,369.42
	 546	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 108,369.42
	 547	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 126,147.60
	 548	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 549	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 550	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 551	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 552	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 553	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 554	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,500.00
	 555	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 556	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 557	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 558	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 559	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 560	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 561	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 5,500.00
	 562	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 563	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 564	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 565	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 566	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 567	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 568	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,095.60
	 569	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,095.60
	 570	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,095.60
	 571	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,095.60
	 572	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,095.60
	 573	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,095.60
	 574	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,095.60
	 575	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 21,500.00
	 576	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,500.00
	 577	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,500.00
	 578	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,500.00
	 579	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,500.00
	 580	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,500.00
	 581	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,500.00
	 582	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 437.23
	 583	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 584	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 585	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 586	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 587	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 588	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 589	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 892.10

	 590	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 591	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 592	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 593	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 594	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 595	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 596	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 6,355.17
	 597	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,355.17
	 598	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,355.17
	 599	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,355.17
	 600	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,355.17
	 601	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,355.17
	 602	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,355.17
	 603	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 4,208.30
	 604	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 605	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 606	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 607	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 608	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 609	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 610	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,856.80
	 611	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,856.80
	 612	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,856.80
	 613	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,856.80
	 614	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,856.80
	 615	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,856.80
	 616	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,856.80
	 617	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 731.53
	 618	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 731.53
	 619	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 731.53
	 620	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 731.53
	 621	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 731.53
	 622	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 731.53
	 623	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 731.53
	 624	5113‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,500.00
	 625	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 626	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 627	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 628	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 629	8270‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 630	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 631	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,280.19
	 632	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 633	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 634	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 635	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 636	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 637	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 638	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,439.93
	 639	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,439.93
	 640	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,439.93
	 641	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,439.93
	 642	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,439.93
	 643	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,439.93
	 644	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,439.93
	 645	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,431.00
	 646	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,431.00
	 647	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,431.00
	 648	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,431.00
	 649	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,431.00
	 650	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,431.00

	 651	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,431.00
	 652	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,313.19
	 653	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 654	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 655	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 656	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 657	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 658	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 659	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 725.92
	 660	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 661	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 662	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 663	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 664	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 665	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 666	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,526.12
	 667	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 668	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 669	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 670	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 671	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 672	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 673	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,487.61
	 674	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 675	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 676	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 677	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 678	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 679	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 680	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,377.90
	 681	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 682	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 683	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 684	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 685	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 686	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 687	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 3,246.25
	 688	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 689	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 690	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 691	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 692	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 693	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 694	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 3,935.28
	 695	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 696	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 697	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 698	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 699	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 700	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 701	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 12,498.94
	 702	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 703	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 704	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 705	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 706	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 707	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 708	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 3,902.00
	 709	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 710	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 711	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00

	 712	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 713	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 714	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 715	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 892.11
	 716	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 717	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 718	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 719	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 720	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 721	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 722	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,069.41
	 723	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 724	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 725	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 726	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 727	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 728	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 729	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 10,338.41
	 730	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 731	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 732	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 733	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 734	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 735	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 736	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 4,372.18
	 737	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 738	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 739	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 740	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 741	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 742	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 743	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 8,908.10
	 744	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 745	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 746	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 747	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 748	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 749	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 750	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 7,265.41
	 751	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 752	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 753	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 754	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 755	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 756	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 757	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 351.77
	 758	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 759	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 760	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 761	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 762	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 763	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 764	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 4,042.23
	 765	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 766	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 767	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 768	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 769	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 770	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 771	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,750.89
	 772	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89

	 773	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 774	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 775	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 776	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 777	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,750.89
	 778	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,209.85
	 779	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 780	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 781	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 782	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 783	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 784	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 785	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 1,980.18
	 786	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 787	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 788	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 789	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 790	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 791	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 792	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 18,642.37
	 793	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 794	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 795	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 796	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 797	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 798	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 18,642.37
	 799	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 19,768.27
	 800	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 801	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 802	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 803	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 804	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 805	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 806	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 54,438.75
	 807	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 808	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 809	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 810	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 811	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 812	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 813	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 291,043.80
	 814	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 815	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 816	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 817	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 818	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 819	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 820	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 2,000.25
	 821	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 822	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 823	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 824	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 825	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 826	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 827	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049285| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 8,644.50
	 828	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049285| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 829	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049285| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 830	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049285| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 831	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049285| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 832	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049285| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 833	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049285| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50

	 834	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049285| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	 8,583.30
	 835	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049285| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 836	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049285| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 837	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049285| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 838	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049285| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 839	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049285| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 840	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049285| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 841	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,637.89
	 842	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 11,913.47
	 843	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 10,754.00
	 844	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 7,000.00
	 845	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 8,000.00
	 846	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,287.58
	 847	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,500.00
	 848	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 35,605.74
	 849	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,670.00
	 850	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 17,485.00
	 851	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 88,310.72
	 852	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 22,528.99
	 853	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,000.00
	 854	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 13,128.39
	 855	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 26,217.18
	 856	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 34,112.00
	 857	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 22,812.00
	 858	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,500.00
	 859	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,562.13
	 860	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 8,500.00
	 861	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 90,029.10
	 862	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 24,080.00
	 863	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 70,817.00
	 864	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,600.00
	 865	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 163,871.33
	 866	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 38,121.78
	 867	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,000.00
	 868	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 20,764.39
	 869	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 900.00
	 870	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,200.00
	 871	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 735.14
	 872	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 35,000.00
	 873	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 21,729.48
	 874	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 18,630.00
	 875	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 518.00
	 876	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 200.85
	 877	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 167.71
	 878	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 167.71
	 879	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 33.14
	 880	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049366| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	‑351.77
	 881	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049366| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑351.77
	 882	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049366| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑351.77
	 883	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049366| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑351.77
	 884	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049366| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑351.77
	 885	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049366| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑351.77
	 886	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049366| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑351.77
	 887	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049366| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	‑381.33
	 888	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049366| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑381.33
	 889	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049366| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑381.33
	 890	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049366| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑381.33
	 891	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049366| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑381.33
	 892	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049366| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑381.33
	 893	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049366| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑381.33
	 894	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049366| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	‑494.33

	 895	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049366| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑494.33
	 896	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049366| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑494.33
	 897	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049366| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑494.33
	 898	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049366| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑494.33
	 899	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049366| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑494.33
	 900	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049366| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑494.33
	 901	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 2,100.00
	 902	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 15,589.91
	 903	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,322.51
	 904	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 243,944.50
	 905	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 8,787.37
	 906	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 397,860.50
	 907	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 943.64
	 908	2119‑1‑000016‑000198   CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 8,454.52
	 909	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 1,038,670.84
	 910	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	049311| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	 8,454.52

	* Total‑Poliza..: *	 10,140,288.53	 10,140,288.53

	D  0000261	30/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 17,256.00
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,256.00
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,256.00
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,256.00
	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,256.00
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,256.00
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,256.00
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 476,444.55
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 476,444.55
	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 476,444.55
	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 476,444.55
	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 476,444.55
	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 476,444.55
	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 476,444.55
	 15	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 450.00
	 16	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 17	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 18	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 19	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 20	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 21	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 22	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 8,500.00
	 23	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 24	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 25	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 26	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 27	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 28	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,500.00
	 29	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 14,500.00
	 30	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,500.00
	 31	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,500.00
	 32	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,500.00
	 33	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,500.00
	 34	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,500.00
	 35	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,500.00
	 36	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 457,068.60
	 37	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 457,068.60
	 38	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 457,068.60
	 39	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 457,068.60
	 40	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 457,068.60
	 41	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 457,068.60

	 42	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 457,068.60
	 43	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 42,205.97
	 44	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,205.97
	 45	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,205.97
	 46	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,205.97
	 47	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,205.97
	 48	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,205.97
	 49	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,205.97
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 52,566.63
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 12,305.18
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,000.00
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 10,942.96
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,443.66
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 10,423.68
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 10,050.00
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 10,384.14
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,738.30
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,000.00
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,515.34
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 216.59
	 62	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 460.59
	 63	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,776.94
	 64	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 603.95
	 65	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,000.00
	 66	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 345.12
	 67	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 556.00
	 68	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 300.00
	 69	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 152.67
	 70	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 948.58
	 71	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 16,285.55
	 72	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,000.00
	 73	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,480.32
	 74	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 27,324.13
	 75	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,400.00
	 76	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 16,260.37
	 77	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 422,755.62
	 78	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 11,023.94
	 79	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 71,356.70
	 80	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 9,401.00
	 81	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 300,407.16

	* Total‑Poliza..: *	 4,065,700.48	 4,065,700.48

	D  0000262	30/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049120| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,050.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049120| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA C	 2,050.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049120| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA C	 2,050.00
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049120| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA C	 2,050.00
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049120| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA C	 2,050.00
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049120| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA C	 2,050.00
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049120| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA C	 2,050.00
	 8	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,200.00	 8,200.00

	D  0000263	30/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049277| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	 1,421.90
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049277| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,421.90
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049277| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,421.90
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049277| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,421.90
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049277| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,421.90

	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049277| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,421.90
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049277| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,421.90
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 102.54
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 16.41
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 150.06
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 24.01
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 8.57
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1.37
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 17.74
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2.84
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 50.00
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 8.00
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 31.04
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 4.97
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 7.18
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1.15
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 10.57
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1.69
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 286.38
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 45.82
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 65.72
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 10.52
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 6.48
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1.04
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 77.76
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 12.44
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 6.28
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1.01
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 17.89
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2.86
	 36	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 328.12
	 37	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 52.50
	 38	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3.24
	 39	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.52
	 40	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 19.44
	 41	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3.11
	 42	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 4.98
	 43	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 44	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 31.77
	 45	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.08

	* Total‑Poliza..: *	 5,687.60	 5,687.60

	D  0000264	30/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	049280| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	 29.00
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	049280| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 29.00
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	049280| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 29.00
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	049280| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 29.00
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	049280| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 29.00
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	049280| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 29.00
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	049280| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 29.00
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 14	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 15	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 16	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 17	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	D  0000265	30/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049279| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	 75.40
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049279| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 75.40
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049279| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 75.40
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049279| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 75.40
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049279| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 75.40
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049279| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 75.40
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049279| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 75.40
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 301.60	 301.60

	D  0000266	30/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049278| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	 371.20
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049278| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 371.20
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049278| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 371.20
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049278| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 371.20
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049278| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 371.20
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049278| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 371.20
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049278| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 371.20
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00

	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 27	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5.00
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	 101	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 102	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 103	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 104	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 105	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 106	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 107	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 108	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 109	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 110	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 111	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 112	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 113	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 114	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 115	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 116	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 117	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 118	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 119	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 120	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 121	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 122	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 123	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 124	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 125	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 126	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 127	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 128	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 129	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 130	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 131	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 132	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 133	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 134	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 135	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,484.80	 1,484.80

	D  0000267	30/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049328| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDI	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049328| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049328| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00

	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049328| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049328| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049328| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049328| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000268	30/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA  C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049329| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA  C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL C	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049329| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049329| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049329| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049329| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049329| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049329| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA  C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000269	30/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SIMON SANDOVAL ROSAS  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049330| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SIMON SANDOVAL ROSAS  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE	 8,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049330| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049330| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049330| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049330| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049330| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049330| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 8,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000086   SIMON SANDOVAL ROSAS	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SIMON SANDOVAL ROSAS  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	D  0000270	30/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049340| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	 406.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049340| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049340| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049340| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049340| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049340| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049340| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 350.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 56.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	D  0000271	30/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD Y CANCELACION DE PASIVOS A CARGO DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000480   MIREYA NOHEMI LAMARQUE SANCHEZ	LASM   |                      E3977BB8|04/09/2023|0000041.83|     1|049360|	 300.00
	 2	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049360|CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION A LA SALIDA DE CUALICAN EN GOBIERNO DEL ESTADO.	 303.27
	 3	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049360|CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION A LA SALIDA DE CUALICAN EN GOBIERNO DEL ESTADO.	 303.27
	 4	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049360|CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION A LA SALIDA DE CUALICAN EN GOBIERNO DEL ESTADO.	 303.27
	 5	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049360|CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISION A LA SALIDA DE CUALICAN EN GOBIERNO DEL ESTADO.	 303.27
	 6	2112‑1‑000002‑000480   MIREYA NOHEMI LAMARQUE SANCHEZ	LASM   |                      82264B94|19/09/2023|0000068.74|     1|049359|	 493.00
	 7	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049359|CONSUMO DE ALIMENTOS EN GESTIONES DIVERSAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN	 498.37
	 8	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049359|CONSUMO DE ALIMENTOS EN GESTIONES DIVERSAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN	 498.37
	 9	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049359|CONSUMO DE ALIMENTOS EN GESTIONES DIVERSAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN	 498.37
	 10	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049359|CONSUMO DE ALIMENTOS EN GESTIONES DIVERSAS EN LA CIUDAD DE CULIACAN	 498.37
	 11	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD Y CANCELACION DE PASIVOS A CARGO DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	 793.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,396.28	 2,396.28

	D  0000272	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002327|29/09/2023|0014262.07|     1|049269|	 103,400.00

	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00

	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 310,200.00	 310,200.00

	DA 0000001	30/09/2023  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE SEPTIEMBRE	 8,008.80
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 8,008.80
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE	 21,199.12
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE SEPTIEMBRE	 21,199.12
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE	 145,454.76
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 145,454.76
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 2,852.09
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 2,852.09
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,614.95
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,614.95
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,327.04
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,327.04
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 144,483.92
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 144,483.92
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE	 2,526.31
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE	 2,526.31
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20

	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	 228.55
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 228.55
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 360,480.59	 360,480.59

	DC 0000289	25/09/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BA	 580.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BA	 580.00
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BA	 5,490.99
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BA	 5,490.99
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049067|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BA	 2,031.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049067|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BA	 2,031.00
	 7	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049067|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BA	 1,500.00
	 8	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049067|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BA	 1,500.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049067|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BA	 200.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049067|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BA	 200.00
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BA	 1,150.00
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BA	 1,150.00
	 13	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049067|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BA	 4,900.00
	 14	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049067|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BA	 4,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,851.99	 15,851.99

	DC 0000295	26/09/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049073|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 7,069.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049073|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 7,069.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,069.00	 7,069.00

	DC 0000297	25/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICILIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049075|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	 1,689.00
	 2	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049075|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA E	 1,689.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,689.00	 1,689.00

	DC 0000298	25/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049076|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,016.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049076|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,016.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.00	 3,016.00

	DC 0000299	25/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049077|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,016.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049077|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,016.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.00	 3,016.00

	DC 0000304	25/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049083|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 406.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049083|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000305	25/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049084|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 5,568.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049084|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 5,568.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,568.00	 5,568.00

	DC 0000306	25/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049085|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,844.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049085|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,844.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,844.40	 1,844.40

	DC 0000307	25/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SEVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049086|ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO	 360.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049086|ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 360.00	 360.00

	DC 0000309	25/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ELOTA. CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049088|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE	 1,165.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049088|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE	 1,165.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,165.00	 1,165.00

	DC 0000310	25/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023  CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 15,254.03
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 15,254.03

	* Total‑Poliza..: *	 15,254.03	 15,254.03

	DC 0000311	25/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049090|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 370.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049090|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 370.00

	* Total‑Poliza..: *	 370.00	 370.00

	DC 0000317	25/09/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 1,140.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 1,140.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,140.00	 1,140.00

	DC 0000318	25/09/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 450.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 450.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 475.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO UR	 475.00

	* Total‑Poliza..: *	 925.00	 925.00

	DC 0000328	25/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000329	25/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 320.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 320.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 150.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 150.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 2,080.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 2,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,550.00	 2,550.00

	DC 0000341	30/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049120|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,050.00

	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049120|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,050.00	 2,050.00

	DC 0000349	24/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRES DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049128|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,359.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049128|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,359.70

	* Total‑Poliza..: *	 10,359.70	 10,359.70

	DC 0000350	24/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049129|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,320.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049129|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,320.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,320.80	 3,320.80

	DC 0000351	25/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049130|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,577.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049130|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,577.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,577.40	 2,577.40

	DC 0000352	25/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDAQUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049131|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,364.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049131|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,364.30

	* Total‑Poliza..: *	 11,364.30	 11,364.30

	DC 0000354	25/09/2023  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO  DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI #69 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049133|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO  DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI #69 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023.	 4,060.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049133|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO  DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI #69 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023.	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000355	25/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049134|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049134|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000356	25/09/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049135|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 16,240.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049135|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 16,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,240.00	 16,240.00

	DC 0000357	25/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049136|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 2,795.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049136|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 2,795.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,795.60	 2,795.60

	DC 0000367	25/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,800.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,800.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,735.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,735.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,436.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,436.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,803.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,803.40

	* Total‑Poliza..: *	 27,776.20	 27,776.20

	DC 0000368	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049147|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 117,970.10
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049147|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 117,970.10	 117,970.10

	DC 0000369	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049148|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049148|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.43	 45,062.43

	DC 0000370	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049149|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049149|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 52,820.74	 52,820.74

	DC 0000371	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049150|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049150|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 338,670.79	 338,670.79

	DC 0000372	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049151|REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 590,778.90
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049151|REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	DC 0000373	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049152|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 213,841.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049152|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 213,841.00

	* Total‑Poliza..: *	 213,841.00	 213,841.00

	DC 0000377	25/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAY ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049156|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAY ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	 11,600.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049156|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAY ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000378	25/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS Y S	 1,315.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS Y S	 1,315.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS Y S	 1,500.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS Y S	 1,500.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS Y S	 165.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS Y S	 165.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,980.00	 2,980.00

	DC 0000379	25/09/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETI¿OCAR EN BANCAS,MUROS,HERRERIA Y KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA SINDICATURA DE ELOTA PUEBLO SEÑORIAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETI¿OCAR EN BANCAS,MUROS,HERRERIA Y KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA SINDICATURA DE ELOTA PUEBLO SE	 17,880.24
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETI¿OCAR EN BANCAS,MUROS,HERRERIA Y KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA SINDICATURA DE ELOTA PUEBLO SE	 17,880.24

	* Total‑Poliza..: *	 17,880.24	 17,880.24

	DC 0000380	25/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO BAÑOS SANITARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO BAÑOS SANITARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,	 1,758.00
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO BAÑOS SANITARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,	 1,758.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,758.00	 1,758.00

	DC 0000381	26/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049160|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,619.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049160|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,619.90

	* Total‑Poliza..: *	 13,619.90	 13,619.90

	DC 0000382	26/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049161|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,990.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049161|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,990.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,990.40	 2,990.40

	DC 0000383	26/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,217.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,217.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,066.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,066.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,012.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,012.20

	* Total‑Poliza..: *	 25,296.60	 25,296.60

	DC 0000384	26/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELEBORACION DE BOLETINES DEL DIA  20  DE SEPTIEMBRE
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049163|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELEBORACION DE BOLETINES DEL DIA  20  DE SEPTIEMBRE	 725.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049163|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELEBORACION DE BOLETINES DEL DIA  20  DE SEPTIEMBRE	 725.00

	* Total‑Poliza..: *	 725.00	 725.00

	DC 0000385	26/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CATASTRO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049164|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CATASTRO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EL DIA	 475.60
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049164|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CATASTRO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EL DIA	 475.60

	* Total‑Poliza..: *	 475.60	 475.60

	DC 0000386	26/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049165|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2023.	 30,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049165|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2023.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000387	26/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049166|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049166|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000390	26/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049169|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	 1,716.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049169|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	 1,716.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,716.80	 1,716.80

	DC 0000391	26/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049171|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	 3,364.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049171|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	 3,364.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,364.00	 3,364.00

	DC 0000392	26/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	 1,020.80

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	 1,020.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,020.80	 1,020.80

	DC 0000393	26/09/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049173|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑0	 788.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049173|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑0	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 788.80	 788.80

	DC 0000394	26/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049174|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 1,461.60
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049174|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 1,461.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,461.60	 1,461.60

	DC 0000395	26/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049175|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTA	 174.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049175|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTA	 174.00

	* Total‑Poliza..: *	 174.00	 174.00

	DC 0000396	26/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049176|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 556.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049176|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000397	26/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049177|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,900.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049177|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000398	26/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049178|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,016.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049178|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 3,016.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.00	 3,016.00

	DC 0000399	26/09/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049179| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,900.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049179| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000400	26/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049180|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBR	 1,682.01
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049180|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBR	 1,682.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,682.01	 1,682.01

	DC 0000401	26/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049181|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 1,299.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049181|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 1,299.20
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049181|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 104.40
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049181|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 104.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,403.60	 1,403.60

	DC 0000402	26/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049182|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,055.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049182|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,055.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,055.60	 1,055.60

	DC 0000403	26/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCH377AY11590 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049183|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,213.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049183|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,213.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,213.20	 3,213.20

	DC 0000404	26/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SERA REALIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO COPIADORA XEROX B405 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049184|SERVICIO QUE SERA REALIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO COPIADORA XEROX B405 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 3,800.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049184|SERVICIO QUE SERA REALIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO COPIADORA XEROX B405 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	DC 0000405	26/09/2023  12:00:00a. m.	aADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049185|aADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,955.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049185|aADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,955.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,955.00	 1,955.00

	DC 0000406	26/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049186|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELO	 820.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049186|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ELO	 820.00

	* Total‑Poliza..: *	 820.00	 820.00

	DC 0000407	26/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049187|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,944.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049187|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 3,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,944.00	 3,944.00

	DC 0000408	26/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049188|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,798.01
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049188|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,798.01

	* Total‑Poliza..: *	 1,798.01	 1,798.01

	DC 0000409	26/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	 790.00
	 2	8220‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	 790.00

	* Total‑Poliza..: *	 790.00	 790.00

	DC 0000410	26/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049190|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 916.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049190|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 916.40

	* Total‑Poliza..: *	 916.40	 916.40

	DC 0000411	26/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049191|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 5,104.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049191|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 5,104.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,104.00	 5,104.00

	DC 0000412	26/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 80.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 80.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 540.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 540.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 315.00

	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 315.00

	* Total‑Poliza..: *	 935.00	 935.00

	DC 0000413	26/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE ALÑO,ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049193|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 19,650.41
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049193|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 19,650.41

	* Total‑Poliza..: *	 19,650.41	 19,650.41

	DC 0000414	26/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049194|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,068.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049194|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,068.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,068.50	 2,068.50

	DC 0000415	27/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049195|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,135.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049195|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,135.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,135.10	 1,135.10

	DC 0000416	27/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,350.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,350.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,350.10	 1,350.10

	DC 0000417	27/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049197|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,699.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049197|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,699.30

	* Total‑Poliza..: *	 10,699.30	 10,699.30

	DC 0000418	27/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049198|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 5,204.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049198|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 5,204.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,204.50	 5,204.50

	DC 0000419	27/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,510.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,510.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,384.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,384.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,457.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,457.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,603.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,603.20

	* Total‑Poliza..: *	 26,955.30	 26,955.30

	DC 0000420	27/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO, TONER PARA IMPRESORA XEROX B405 Y LASER G 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROOLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049200|ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO, TONER PARA IMPRESORA XEROX B405 Y LASER G 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABA	 3,091.11
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049200|ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO, TONER PARA IMPRESORA XEROX B405 Y LASER G 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABA	 3,091.11

	* Total‑Poliza..: *	 3,091.11	 3,091.11

	DC 0000421	27/09/2023  12:00:00a. m.	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049201|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE E	 864.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049201|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA DE E	 864.00

	* Total‑Poliza..: *	 864.00	 864.00

	DC 0000422	27/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000423	27/09/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE 1 SILLON EJECUTIVO RIMINI PARA EL AREA DE DIRECCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049203|ARTICULO DE 1 SILLON EJECUTIVO RIMINI PARA EL AREA DE DIRECCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,688.56
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049203|ARTICULO DE 1 SILLON EJECUTIVO RIMINI PARA EL AREA DE DIRECCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,688.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,688.56	 3,688.56

	DC 0000424	27/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD , FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,OPERATIVO QUE FUE IMPLEMENTADO POR SEGURIDAD PUBLICA,SEDENA,GUARDIA NACIONAL,PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.
	 1	8240‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049204|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD , FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,OPERATIVO QUE FUE I	 16,663.40
	 2	8220‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049204|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD , FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,OPERATIVO QUE FUE I	 16,663.40

	* Total‑Poliza..: *	 16,663.40	 16,663.40

	DC 0000425	27/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS POR ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA CONVENIO 90H.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	049205|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS POR ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CON	 30,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	049205|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS POR ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL CON	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000426	27/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049206|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 21,005.28
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049206|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 21,005.28

	* Total‑Poliza..: *	 21,005.28	 21,005.28

	DC 0000427	28/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049207|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,084.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049207|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,084.40

	* Total‑Poliza..: *	 12,084.40	 12,084.40

	DC 0000428	28/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049208|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,600.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049208|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,600.70

	* Total‑Poliza..: *	 3,600.70	 3,600.70

	DC 0000429	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049209|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,486.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049209|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,486.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,486.70	 2,486.70

	DC 0000430	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,781.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,781.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,012.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,012.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,603.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,603.20

	* Total‑Poliza..: *	 25,397.10	 25,397.10

	DC 0000431	28/09/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 43 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPOAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049211|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 43 ELEMENTOS OPERAT	 21,500.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049211|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 43 ELEMENTOS OPERAT	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,500.00	 21,500.00

	DC 0000432	28/09/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A JORNADA DE TRABAJOS "SALUD EN TU COMUNIDAD" EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049212|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A JORNADA DE TRABAJOS "SALUD EN TU COMUNIDAD" EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,740.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049212|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A JORNADA DE TRABAJOS "SALUD EN TU COMUNIDAD" EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,740.00	 2,740.00

	DC 0000433	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049213|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	 3,600.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049213|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOTA,	 3,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,600.00	 3,600.00

	DC 0000434	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049214|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 1,392.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049214|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000435	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049215|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 11,020.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049215|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 11,020.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,020.00	 11,020.00

	DC 0000436	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049216|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 5,000.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049216|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000437	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049217|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 5,424.62
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049217|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 5,424.62

	* Total‑Poliza..: *	 5,424.62	 5,424.62

	DC 0000438	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049218|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 16,800.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049218|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 16,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,800.00	 16,800.00

	DC 0000439	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049219|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALUMB	 215.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049219|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALUMB	 215.00

	* Total‑Poliza..: *	 215.00	 215.00

	DC 0000440	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS AHORRADOR Y CABLE # 10 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD  DEL AGUAJE DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049220|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS AHORRADOR Y CABLE # 10 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD  DEL AG	 1,280.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049220|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS AHORRADOR Y CABLE # 10 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD  DEL AG	 1,280.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,280.00	 1,280.00

	DC 0000441	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 14,152.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 14,152.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,152.00	 14,152.00

	DC 0000442	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049222|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 8,392.60

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049222|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 8,392.60

	* Total‑Poliza..: *	 8,392.60	 8,392.60

	DC 0000443	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049223|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 15,660.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049223|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 15,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,660.00	 15,660.00

	DC 0000444	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 12413004100000024  IMPRESORA EPSON L4150 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049224|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 12413004100000024  IMPRESORA EPSON L4150 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIF	 393.24
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049224|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 12413004100000024  IMPRESORA EPSON L4150 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIF	 393.24
	 3	8240‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049224|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 12413004100000024  IMPRESORA EPSON L4150 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIF	 894.36
	 4	8220‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049224|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 12413004100000024  IMPRESORA EPSON L4150 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIF	 894.36

	* Total‑Poliza..: *	 1,287.60	 1,287.60

	DC 0000446	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049226|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 710.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049226|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 710.00

	* Total‑Poliza..: *	 710.00	 710.00

	DC 0000447	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049227|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 5,200.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049227|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 5,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,200.00	 5,200.00

	DC 0000448	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISCION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049228|ADQUISCION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 9,200.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049228|ADQUISCION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 9,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,200.00	 9,200.00

	DC 0000449	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049229|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 4,600.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049229|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 4,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,600.00	 4,600.00

	DC 0000450	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049230|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 4,600.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049230|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 4,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,600.00	 4,600.00

	DC 0000451	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049231|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑0005	 4,600.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049231|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑0005	 4,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,600.00	 4,600.00

	DC 0000452	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049232|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑0005	 5,100.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049232|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑0005	 5,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,100.00	 5,100.00

	DC 0000453	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049233|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 5,600.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049233|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 5,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,600.00	 5,600.00

	DC 0000454	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049234|ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 5,600.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049234|ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 5,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,600.00	 5,600.00

	DC 0000455	28/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE ALÑO,ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049235|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 16,578.65
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049235|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 16,578.65

	* Total‑Poliza..: *	 16,578.65	 16,578.65

	DC 0000456	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	 31,366.40
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	 31,366.40
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	 369.35
	 4	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	 369.35
	 5	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	 2,573.60
	 6	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y	 2,573.60

	* Total‑Poliza..: *	 34,309.35	 34,309.35

	DC 0000457	28/09/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 3,446.31
	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 3,446.31
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 2,969.19
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 2,969.19

	* Total‑Poliza..: *	 6,415.50	 6,415.50

	DC 0000458	28/09/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238|MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,610.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238|MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,610.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,610.00	 1,610.00

	DC 0000459	28/09/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2023 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2023 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIR	 5,544.50
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2023 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIR	 5,544.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,544.50	 5,544.50

	DC 0000460	28/09/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ALBERGUE MUNICIPAL Y RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ALBERGUE MUNICIPAL Y RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,809.28
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ALBERGUE MUNICIPAL Y RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,809.28

	* Total‑Poliza..: *	 5,809.28	 5,809.28

	DC 0000461	29/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049241|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,960.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049241|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,960.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,960.30	 1,960.30

	DC 0000462	29/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049242|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 7,883.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049242|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 7,883.70

	* Total‑Poliza..: *	 7,883.70	 7,883.70

	DC 0000463	29/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049243|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,662.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049243|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,662.80

	* Total‑Poliza..: *	 15,662.80	 15,662.80

	DC 0000464	29/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049244|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,694.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049244|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,694.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,694.60	 1,694.60

	DC 0000465	29/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049245|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,700.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049245|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,700.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.80	 2,700.80

	DC 0000466	29/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA  29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,590.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,590.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,419.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,419.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,382.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,382.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,936.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,936.20

	* Total‑Poliza..: *	 32,329.30	 32,329.30

	DC 0000467	29/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049247|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313,	 742.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049247|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313,	 742.40

	* Total‑Poliza..: *	 742.40	 742.40

	DC 0000468	29/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049248|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL11	 1,792.78
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049248|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL11	 1,792.78

	* Total‑Poliza..: *	 1,792.78	 1,792.78

	DC 0000469	29/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TORNEAR DISCO,BALTAS DELANTERA Y TRASERAS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049249|SERVICIO DE TORNEAR DISCO,BALTAS DELANTERA Y TRASERAS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG	 14,469.84
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049249|SERVICIO DE TORNEAR DISCO,BALTAS DELANTERA Y TRASERAS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG	 14,469.84

	* Total‑Poliza..: *	 14,469.84	 14,469.84

	DC 0000470	29/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049250|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA	 714.56
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049250|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA	 714.56

	* Total‑Poliza..: *	 714.56	 714.56

	DC 0000471	29/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049251|ADQUISICION DE ARTICULO  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 7,145.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049251|ADQUISICION DE ARTICULO  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	 7,145.60

	* Total‑Poliza..: *	 7,145.60	 7,145.60

	DC 0000472	29/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REFACCIONES  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049252|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REFACCIONES  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNAD	 5,461.68

	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049252|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REFACCIONES  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNAD	 5,461.68

	* Total‑Poliza..: *	 5,461.68	 5,461.68

	DC 0000473	29/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049253|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGN	 921.04
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049253|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGN	 921.04

	* Total‑Poliza..: *	 921.04	 921.04

	DC 0000474	29/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000475	29/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049255|SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 3,649.36
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049255|SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	 3,649.36

	* Total‑Poliza..: *	 3,649.36	 3,649.36

	DC 0000476	29/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIOS DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049256|SERVICIOS DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 408.32
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049256|SERVICIOS DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCI	 408.32

	* Total‑Poliza..: *	 408.32	 408.32

	DC 0000477	29/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049257|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 510.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049257|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 510.40

	* Total‑Poliza..: *	 510.40	 510.40

	DC 0000478	29/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049258|ADQUISICION DE REFACCIONES  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA AL	 1,508.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049258|ADQUISICION DE REFACCIONES  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA AL	 1,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.00	 1,508.00

	DC 0000479	29/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049259|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474	 484.88
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049259|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474	 484.88

	* Total‑Poliza..: *	 484.88	 484.88

	DC 0000480	29/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TORNEAR DISCO,JUEGO DE BALATAS DELANTERA Y TRASERA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260|SERVICIO DE TORNEAR DISCO,JUEGO DE BALATAS DELANTERA Y TRASERA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE	 14,469.84
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260|SERVICIO DE TORNEAR DISCO,JUEGO DE BALATAS DELANTERA Y TRASERA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE	 14,469.84

	* Total‑Poliza..: *	 14,469.84	 14,469.84

	DC 0000481	29/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REFACCIONES  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049261|SERVICIO DE REFACCIONES  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCI	 4,414.96
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049261|SERVICIO DE REFACCIONES  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCI	 4,414.96

	* Total‑Poliza..: *	 4,414.96	 4,414.96

	DC 0000482	29/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37‑98, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049262|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37‑98, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 229.68
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049262|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37‑98, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION DE	 229.68

	* Total‑Poliza..: *	 229.68	 229.68

	DC 0000483	29/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049263|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2	 2,784.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049263|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2	 2,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DC 0000484	29/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049264|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2	 1,792.78
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049264|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2	 1,792.78

	* Total‑Poliza..: *	 1,792.78	 1,792.78

	DC 0000485	29/09/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049265|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE.	 742.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049265|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE.	 742.40

	* Total‑Poliza..: *	 742.40	 742.40

	DC 0000486	29/09/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA MEJORA DE LA FACHADA DEL MUSEO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049266|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA MEJORA DE LA FACHADA DEL MUSEO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 3,646.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049266|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA MEJORA DE LA FACHADA DEL MUSEO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 3,646.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,646.00	 3,646.00

	DC 0000487	29/09/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL ELCUAL SERA UTILIZADO PARA LA MEJORA DE ESTE EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA CAMPANA DEL BALCON, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049267|MATERIAL ELCUAL SERA UTILIZADO PARA LA MEJORA DE ESTE EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA CAMPANA DEL BALCON, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 1,527.50
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049267|MATERIAL ELCUAL SERA UTILIZADO PARA LA MEJORA DE ESTE EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA CAMPANA DEL BALCON, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 1,527.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,527.50	 1,527.50

	DC 0000488	29/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.
	 1	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.	 1,861.57
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.	 1,861.57
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.	 7,795.20
	 4	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.	 7,795.20
	 5	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.	 6,310.40
	 6	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.	 6,310.40

	* Total‑Poliza..: *	 15,967.17	 15,967.17

	DC 0000489	29/09/2023  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA   QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00

	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049269|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 103,400.00	 103,400.00

	DC 0000490	30/09/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049270|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,367.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049270|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,367.50

	* Total‑Poliza..: *	 13,367.50	 13,367.50

	DC 0000491	30/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,734.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,734.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,734.00	 2,734.00

	DC 0000492	26/09/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,428.50
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,428.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,428.50	 3,428.50

	DC 0000493	26/09/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE EL ESPINAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE EL ESPINAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 4,874.70
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE EL ESPINAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 4,874.70

	* Total‑Poliza..: *	 4,874.70	 4,874.70

	DC 0000494	26/09/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 4,413.80
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 4,413.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,413.80	 4,413.80

	DC 0000495	30/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023..
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 550.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 550.10

	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,866.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,866.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,325.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,325.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,102.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,102.80

	* Total‑Poliza..: *	 27,844.90	 27,844.90

	DC 0000496	30/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049277|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,421.90
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049277|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,421.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,421.90	 1,421.90

	DC 0000497	30/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049278|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 371.20
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049278|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 371.20

	* Total‑Poliza..: *	 371.20	 371.20

	DC 0000498	30/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049279|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 75.40
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049279|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 75.40

	* Total‑Poliza..: *	 75.40	 75.40

	DC 0000499	30/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	049280|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 29.00
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	049280|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 29.00

	* Total‑Poliza..: *	 29.00	 29.00

	DC 0000500	30/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 17,256.00
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 17,256.00
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 476,444.55
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 476,444.55
	 5	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 450.00
	 6	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 450.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 8,500.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 8,500.00
	 9	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 14,500.00
	 10	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 14,500.00
	 11	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 457,068.60
	 12	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 457,068.60
	 13	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 42,205.97
	 14	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049281|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	 42,205.97

	* Total‑Poliza..: *	 1,016,425.12	 1,016,425.12

	DC 0000504	29/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049285|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 8,644.50
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049285|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 8,644.50
	 3	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049285|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 8,583.30
	 4	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049285|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 17,227.80	 17,227.80

	DC 0000505	25/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049286|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,792.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049286|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,792.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,792.50	 2,792.50

	DC 0000506	29/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 54,438.75
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 54,438.75
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 291,043.80
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 291,043.80
	 5	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,000.25
	 6	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049287|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,000.25

	* Total‑Poliza..: *	 347,482.80	 347,482.80

	DC 0000507	26/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA  LA TEMPORADA DE LUVIAS, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA  LA TEMPORADA DE LUVIAS, CON CARGO A SECRETARIA.	 8,590.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA  LA TEMPORADA DE LUVIAS, CON CARGO A SECRETARIA.	 8,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,590.00	 8,590.00

	DC 0000508	28/09/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.	 6,639.17
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.	 6,639.17

	* Total‑Poliza..: *	 6,639.17	 6,639.17

	DC 0000509	29/09/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE PAPEPLERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICILIA MAYOR.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290|ARTICULOS DE PAPEPLERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICILIA MAYOR.	 18,983.64
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290|ARTICULOS DE PAPEPLERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICILIA MAYOR.	 18,983.64
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290|ARTICULOS DE PAPEPLERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICILIA MAYOR.	 11,813.35
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290|ARTICULOS DE PAPEPLERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICILIA MAYOR.	 11,813.35

	* Total‑Poliza..: *	 30,796.99	 30,796.99

	DC 0000510	30/09/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049291|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 841.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049291|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 841.90

	* Total‑Poliza..: *	 841.90	 841.90

	DC 0000511	29/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,565.95
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 11,379.60
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 11,379.60
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,024.00
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,024.00
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 26,237.10
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 26,237.10
	 9	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,430.20
	 10	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,430.20
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 16,434.60
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 16,434.60
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 31,764.90
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 31,764.90
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 53,590.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 53,590.50
	 17	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 14,632.50
	 18	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 14,632.50
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,460.55
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,460.55
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,347.05
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,347.05

	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 41,172.30
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 41,172.30
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 21,041.40
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 21,041.40
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 52,789.52
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 52,789.52
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 46,403.70
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 46,403.70
	 31	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,276.55
	 32	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,276.55
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 23,649.00
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 23,649.00
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 8,754.45
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 8,754.45
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 22,474.50
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 22,474.50
	 39	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 13,400.85
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 13,400.85
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 108,369.42
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 108,369.42
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 126,147.60
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 126,147.60
	 45	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 46	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 47	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,500.00
	 48	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,500.00
	 49	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,095.60
	 50	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,095.60
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 21,500.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 21,500.00
	 53	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 437.23
	 54	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 437.23
	 55	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 892.10
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 892.10
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,355.17
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,355.17
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,208.30
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,208.30
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,856.80
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,856.80
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 731.53
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 731.53
	 65	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,500.00
	 66	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,500.00
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,280.19
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,280.19
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,439.93
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,439.93
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,431.00
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,431.00
	 73	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,313.19
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,313.19
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 725.92
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 725.92
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,526.12
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,526.12
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,487.61
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,487.61
	 81	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,377.90
	 82	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,377.90
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,246.25

	 84	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,246.25
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,935.28
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,935.28
	 87	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 12,498.94
	 88	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 12,498.94
	 89	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,902.00
	 90	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,902.00
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 892.11
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 892.11
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,069.41
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,069.41
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 10,338.41
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 10,338.41
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,372.18
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,372.18
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 8,908.10
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 8,908.10
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 7,265.41
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 7,265.41
	 103	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 351.77
	 104	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 351.77
	 105	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,042.23
	 106	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,042.23
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,750.89
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,750.89
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,209.85
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,209.85
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,980.18
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,980.18
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 18,642.37
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 18,642.37
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 19,768.27
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049292|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 19,768.27

	* Total‑Poliza..: *	 818,678.48	 818,678.48

	DC 0000514	29/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 112,573.50
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 112,573.50
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 73,229.55
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 73,229.55
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 59,737.05
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 59,737.05
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 40,221.30
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 40,221.30
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 82,334.25
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 82,334.25
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 58,306.45
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 58,306.45
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 10,897.95
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 10,897.95
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 24,208.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 24,208.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,185.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,185.00
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 11,198.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 11,198.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 33,720.00
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 33,720.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 57,360.90
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 57,360.90

	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 11,757.00
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 11,757.00
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 16,621.50
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 16,621.50
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 43,566.30
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 43,566.30
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 12,307.50
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 12,307.50
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 7,414.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 7,414.95
	 35	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 43,114.37
	 36	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 43,114.37
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 42,819.75
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 42,819.75
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 35,515.95
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 35,515.95
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 21,847.05
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 21,847.05
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 61,902.30
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 61,902.30
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 7,509.45
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 7,509.45
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 14,590.95
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 14,590.95
	 49	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 65,776.20
	 50	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 65,776.20
	 51	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 23,450.55
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 23,450.55
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 28,036.35
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 28,036.35
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 34,534.35
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 34,534.35
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 17,811.90
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 17,811.90
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 7,509.45
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 7,509.45
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 19,254.90
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 19,254.90
	 63	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 40,300.50
	 64	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 40,300.50
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 44,782.95
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 44,782.95
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 45,910.95
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 45,910.95
	 69	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 46,632.00
	 70	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 46,632.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,000.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,000.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 77	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,150.00
	 78	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,150.00
	 79	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,800.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,800.00
	 81	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,500.00
	 82	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,500.00
	 83	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 13,000.00
	 84	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 13,000.00
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 7,809.03

	 86	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 7,809.03
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,206.23
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,206.23
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,882.59
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,882.59
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,483.00
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 1,483.00
	 93	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,321.90
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,321.90
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,000.00
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,000.00
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,800.00
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,800.00
	 99	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,500.00
	 100	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 6,500.00
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 103	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,144.15
	 104	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,144.15
	 105	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,780.28
	 106	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,780.28
	 107	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,552.75
	 108	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,552.75
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,029.60
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,029.60
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,138.76
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 5,138.76
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 208.63
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049311|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 208.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,350,746.64	 1,350,746.64

	DC 0000515	28/09/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO C. MARIA RAFAELA BUSTAMENTE GONZALEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO EN ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049319|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO C. MARIA RAFAELA BUSTAMENTE GONZALEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO EN ATENCION DE IN	 2,300.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049319|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO C. MARIA RAFAELA BUSTAMENTE GONZALEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO EN ATENCION DE IN	 2,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,300.00	 2,300.00

	DC 0000516	28/09/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD EL C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN POR CONCEPTO DE CONSUMO DE MATERIAL (ALAMBRON) QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE UN MONIGOTE ALUSIVO AL CANCER DE MAMA Y SERÁ INSTALADO EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO EN ESTA CABECERA MPAL, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049320|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD EL C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN POR CONCEPTO DE CONSUMO DE MATERIAL (ALAMBRON) QUE SERA UTILI	 2,000.01
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049320|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD EL C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN POR CONCEPTO DE CONSUMO DE MATERIAL (ALAMBRON) QUE SERA UTILI	 2,000.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.01	 2,000.01

	DC 0000517	28/09/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LAORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049322|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 3,046.01
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049322|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 3,046.01
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049322|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,320.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049322|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,320.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049322|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 2,606.78
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049322|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 2,606.78
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049322|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 351.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049322|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 351.00
	 9	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049322|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 410.00
	 10	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049322|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 410.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049322|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 450.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049322|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 450.00
	 13	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049322|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,949.00
	 14	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049322|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,949.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049322|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 2,161.99
	 16	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049322|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 2,161.99

	 17	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049322|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,867.01
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049322|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS	 1,867.01

	* Total‑Poliza..: *	 14,161.79	 14,161.79

	DC 0000518	27/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESVARADORES DE CAMINO ELOTA‑ENSENADA LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049324|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA R	 38,381.35
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049324|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA R	 38,381.35

	* Total‑Poliza..: *	 38,381.35	 38,381.35

	DC 0000519	27/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAIENTOS, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, ELOTA, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049325|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049325|PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDI	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000520	30/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049328|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A SEPTIE	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049328|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A SEPTIE	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000521	30/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA  C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049329|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA  C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049329|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA  C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000522	30/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SIMON SANDOVAL ROSAS  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049330|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SIMON SANDOVAL ROSAS  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049330|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SIMON SANDOVAL ROSAS  EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000523	29/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE INGRESOS
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049335|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE INGRESOS	 606.54
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049335|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE INGRESOS	 606.54

	* Total‑Poliza..: *	 606.54	 606.54

	DC 0000524	30/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049340|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 406.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049340|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000526	25/09/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049347|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,296.88
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049347|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,296.88
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049347|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,085.00
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049347|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,085.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049347|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,230.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049347|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,230.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049347|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 860.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049347|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 860.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049347|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 2,624.97
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049347|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 2,624.97
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049347|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,110.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049347|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 1,110.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049347|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 573.78
	 14	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049347|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 573.78

	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	049347|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 499.96
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	049347|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 499.96
	 17	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049347|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 3,495.20
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049347|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 3,495.20
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049347|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 323.26
	 20	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049347|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE	 323.26

	* Total‑Poliza..: *	 13,099.05	 13,099.05

	DC 0000531	29/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049366|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	‑351.77
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049366|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	‑351.77
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049366|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	‑381.33
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049366|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	‑381.33
	 5	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049366|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	‑494.33
	 6	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049366|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	‑494.33

	* Total‑Poliza..: *	‑1,227.43	‑1,227.43

	DC 0000532	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 39,713.16
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 39,713.16
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 28,203.00
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 28,203.00
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 19,912.33
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 19,912.33
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 13,407.16
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 13,407.16
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 33,023.33
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 33,023.33
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 28,335.66
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 28,335.66
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 5,391.50
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 5,391.50
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 110,806.83
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 110,806.83
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 10,366.00
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 10,366.00
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 9,655.16
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 9,655.16
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 14,321.16
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 14,321.16
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 29,103.50
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 29,103.50
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 23,997.83
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 23,997.83
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 3,919.00
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 3,919.00
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 7,027.33
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 7,027.33
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 16,509.16
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 16,509.16
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 17,826.66
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 17,826.66
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 9,485.50
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 9,485.50
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 39,254.33
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 39,254.33
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 15,467.83
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 15,467.83
	 41	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 282,505.00

	 42	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 282,505.00
	 43	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 14,273.33
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 14,273.33
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 13,597.50
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 13,597.50
	 47	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 15,135.33
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 15,135.33
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 23,552.16
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 23,552.16
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 4,741.00
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 4,741.00
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 4,863.66
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 4,863.66
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 21,925.33
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 21,925.33
	 57	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 7,816.83
	 58	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 7,816.83
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 18,382.66
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 18,382.66
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 7,632.83
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 7,632.83
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 5,937.33
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 5,937.33
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 2,503.16
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 2,503.16
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 6,418.33
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 6,418.33
	 69	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 13,433.50
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 13,433.50
	 71	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 20,587.16
	 72	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 20,587.16
	 73	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 52,681.66
	 74	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 52,681.66
	 75	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 62,362.33
	 76	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049375|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 62,362.33

	* Total‑Poliza..: *	 1,054,075.53	 1,054,075.53

	DC 0000533	27/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA  DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049376|REGISTRO DEL3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA  DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI	 150,441.20
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049376|REGISTRO DEL3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA  DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI	 150,441.20
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049376|REGISTRO DEL3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA  DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI	 60,850.51
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049376|REGISTRO DEL3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA  DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI	 60,850.51

	* Total‑Poliza..: *	 211,291.71	 211,291.71

	DC 0000535	25/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE SUELDOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE LE PAGO MISMA QUE YA ESTABA DADA DE BAJA
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049405|REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE SUELDOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE LE PAGO M	‑6,713.55
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049405|REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE REINTEGRACION DE SUELDOS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE LE PAGO M	‑6,713.55

	* Total‑Poliza..: *	‑6,713.55	‑6,713.55

	DC 0000536	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 20,025.15
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 20,025.15
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,390.15
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,390.15
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,698.77
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,698.77
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,647.15
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,647.15

	 9	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,793.22
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,793.22
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,083.92
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,083.92
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 57,865.43
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 57,865.43
	 17	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,501.75
	 18	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,501.75
	 19	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,505.30
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,505.30
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,303.64
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,303.64
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,256.35
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,256.35
	 25	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,104.40
	 26	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,104.40
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,104.98
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,104.98
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,787.57
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,583.94
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,583.94
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,315.23
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,315.23
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,494.55
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 11,494.55
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,627.64
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,627.64
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,224.48
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,224.48
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,888.58
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,888.58
	 43	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 161,630.76
	 44	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 161,630.76
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,279.25
	 46	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,279.25
	 47	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,744.19
	 48	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,744.19
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,734.32
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,734.32
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,522.35
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 12,522.35
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,847.24
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,847.24
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,440.33
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,440.33
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,267.59
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,267.59
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,800.00
	 60	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,800.00
	 61	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,336.13
	 62	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,336.13
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,396.30
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 8,396.30
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,661.93
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,661.93
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,837.49
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,837.49
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,276.60

	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 1,276.60
	 71	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,479.47
	 72	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,479.47
	 73	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,851.10
	 74	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,851.10
	 75	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,700.73
	 76	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,700.73
	 77	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 26,250.16
	 78	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 26,250.16
	 79	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 29,372.70
	 80	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049420|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 29,372.70

	* Total‑Poliza..: *	 545,418.41	 545,418.41

	DC 0000537	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049436|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,156.92
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049436|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,156.92
	 3	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	049436|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 56,910.47
	 4	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	049436|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 56,910.47
	 5	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049436|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 35,933.57
	 6	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049436|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 35,933.57

	* Total‑Poliza..: *	 97,000.96	 97,000.96

	DC 0000538	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049445|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 11,099.40
	 2	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049445|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 11,099.40
	 3	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049445|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 41,229.93
	 4	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049445|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 41,229.93

	* Total‑Poliza..: *	 52,329.33	 52,329.33

	DC 0000539	29/09/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION DE GOBERNACION,
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049464|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION DE GOBERNACION,	 1,258.60
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049464|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION DE GOBERNACION,	 1,258.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,258.60	 1,258.60

	DC 0000540	30/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049511|REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 110,235.19
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049511|REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 110,235.19

	* Total‑Poliza..: *	 110,235.19	 110,235.19

	DD 0000113	25/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1565
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048969| CUBETA DE ACEITE 140	 6,786.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048969| CUBETA DE ACEITE 140	 6,786.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048969| CUBETA DE ACEITE 140	 6,786.00
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1565|25/09/2023|0000936.00|1.0000|048969|ADQUISICION DE CUBETAS	 6,786.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,572.00	 13,572.00

	DD 0000114	25/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000115	25/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 491376
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048837| NEUMATICOS 225/70 R19.5 SAILUN 5637 REGIONAL	 9,744.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048837| NEUMATICOS 225/70 R19.5 SAILUN 5637 REGIONAL	 9,744.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048837| NEUMATICOS 225/70 R19.5 SAILUN 5637 REGIONAL	 9,744.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        491376|25/09/2023|0001344.00|1.0000|048837|ADQUISICION DE NEUMATI	 9,744.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,488.00	 19,488.00

	DD 0000116	25/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EFB02DAA, FBA95D9E
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048932| FILTRO GP‑1109	 487.20
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048932| FILTRO GP‑1109	 487.20
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048932| FILTRO GP‑1109	 487.20
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048932| FILTRO GP‑26	 440.80
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048932| FILTRO GP‑26	 440.80
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048932| FILTRO GP‑26	 440.80
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      EFB02DAA|25/09/2023|0000128.00|1.0000|048932|ADQUISICION DE MATERIA	 928.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048901| COPLES	 696.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048901| COPLES	 696.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048901| COPLES	 696.00
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048901| TUBO 3/4	 174.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048901| TUBO 3/4	 174.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048901| TUBO 3/4	 174.00
	 14	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      FBA95D9E|25/09/2023|0000120.00|1.0000|048901|ADQUISICION DE MATERIA	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,596.00	 3,596.00

	DD 0000117	25/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A49850
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049002| GUANTES	 2,700.00
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049002| GUANTES	 2,700.00
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049002| GUANTES	 2,700.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A49850|25/09/2023|0000372.41|1.0000|049002|ADQUISICION DE MATERIA	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,400.00	 5,400.00

	DD 0000118	26/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1572, NC1573
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048941| BALERO CHICO	 1,102.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048941| BALERO CHICO	 1,102.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048941| BALERO CHICO	 1,102.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048941| BALERO GRANDE	 1,972.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048941| BALERO GRANDE	 1,972.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048941| BALERO GRANDE	 1,972.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048941| LIJAS	 139.20
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048941| LIJAS	 139.20
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048941| LIJAS	 139.20
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048941| RETEN	 788.80
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048941| RETEN	 788.80
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048941| RETEN	 788.80
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048941| SEGUROS	 185.60
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048941| SEGUROS	 185.60
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048941| SEGUROS	 185.60
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1572|26/09/2023|0000577.60|1.0000|048941|ADQUISICION DE MATERIA	 4,187.60
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049014| MANGUERA	 464.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049014| MANGUERA	 464.00
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049014| MANGUERA	 464.00
	 20	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1573|26/09/2023|0000064.00|1.0000|049014|MATERIAL  QUE SERA UTI	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,303.20	 9,303.20

	DD 0000119	26/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A1696586, 14CB63B9, 5C7BEAFA, 66B2AFA9, 19418D2F, A5D43003, A37163F1, B5EB52EA
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048933| BALATAS	 2,610.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048933| BALATAS	 2,610.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048933| BALATAS	 2,610.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048933| TORNEAR TAMBOR	 1,392.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048933| TORNEAR TAMBOR	 1,392.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048933| TORNEAR TAMBOR	 1,392.00
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      A1696586|26/09/2023|0000552.00|1.0000|048933|ADQUISICION DE LUBRICA	 4,002.00

	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048862| BANDAS B83	 2,273.60
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048862| BANDAS B83	 2,273.60
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048862| BANDAS B83	 2,273.60
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      14CB63B9|26/09/2023|0000313.60|1.0000|048862|ADQUISICION DE MATERIA	 2,273.60
	 12	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048866| BANDA B48	 406.00
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048866| BANDA B48	 406.00
	 14	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048866| BANDA B48	 406.00
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      5C7BEAFA|26/09/2023|0000056.00|1.0000|048866|ADQUISICION DE ( MATER	 406.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048930| CONTACTO HEMBRA	 139.20
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048930| CONTACTO HEMBRA	 139.20
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048930| CONTACTO HEMBRA	 139.20
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048930| FOCO 9007	 324.80
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048930| FOCO 9007	 324.80
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048930| FOCO 9007	 324.80
	 22	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      66B2AFA9|26/09/2023|0000064.00|1.0000|048930|ADQUISICION DE MATERIA	 464.00
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048900| PARABRISAS	 336.40
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048900| PARABRISAS	 336.40
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048900| PARABRISAS	 336.40
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048900| RELAY 4 PATAS	 162.40
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048900| RELAY 4 PATAS	 162.40
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048900| RELAY 4 PATAS	 162.40
	 29	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      19418D2F|26/09/2023|0000068.80|1.0000|048900|ADQUISICION DE MATERIA	 498.80
	 30	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048931| PARABRISAS	 417.60
	 31	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048931| PARABRISAS	 417.60
	 32	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048931| PARABRISAS	 417.60
	 33	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      A5D43003|26/09/2023|0000057.60|1.0000|048931|ADQUISICION DE MATERIA	 417.60
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048863| GRASERAS	 116.00
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048863| GRASERAS	 116.00
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048863| GRASERAS	 116.00
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048863| SWITC DE ENCENDIDO DE DOS PASOS	 208.80
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048863| SWITC DE ENCENDIDO DE DOS PASOS	 208.80
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048863| SWITC DE ENCENDIDO DE DOS PASOS	 208.80
	 40	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      A37163F1|26/09/2023|0000044.80|1.0000|048863|ADQUISICION DE MATERIA	 324.80
	 41	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048899| SILICON LOCTITE	 255.20
	 42	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048899| SILICON LOCTITE	 255.20
	 43	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048899| SILICON LOCTITE	 255.20
	 44	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      B5EB52EA|26/09/2023|0000035.20|1.0000|048899|ADQUISICION DE MATERIA	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 17,284.00	 17,284.00

	DD 0000120	26/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC844
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048891| AGUA CIEL	 200.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048891| AGUA CIEL	 200.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048891| AGUA CIEL	 200.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048891| COCA COLA 355	 258.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048891| COCA COLA 355	 258.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048891| COCA COLA 355	 258.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048891| PACIFIC MIX	 87.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048891| PACIFIC MIX	 87.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048891| PACIFIC MIX	 87.00
	 10	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC844|26/09/2023|0000075.17|1.0000|048891|AGUA EMBOTELLADA DE 50	 545.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,090.00	 1,090.00

	DD 0000121	26/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3018
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048995| TONER 85 A	 946.27
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048995| TONER 85 A	 946.27
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048995| TONER 85 A	 946.27
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3018|26/09/2023|0000130.52|1.0000|048995|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 1,892.54	 1,892.54

	DD 0000122	27/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A49859
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048926| FAENA FUERTE	 3,240.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048926| FAENA FUERTE	 3,240.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048926| FAENA FUERTE	 3,240.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A49859|27/09/2023|0000446.90|1.0000|048926|ADQUISICION DE MATERIA	 3,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,480.00	 6,480.00

	DD 0000123	27/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 092A5197
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048904| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	 4,416.94
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048904| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	 4,416.94
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048904| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	 4,416.94
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      092A5197|27/09/2023|0000609.23|1.0000|048904|ARTICULO DE TONER XERO	 4,416.94

	* Total‑Poliza..: *	 8,833.88	 8,833.88

	DD 0000124	27/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1173
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048988| REVESTIMIENTO DE FLECHA,POLEA SOPORTE	 11,020.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048988| REVESTIMIENTO DE FLECHA,POLEA SOPORTE	 11,020.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048988| REVESTIMIENTO DE FLECHA,POLEA SOPORTE	 11,020.00
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1173|27/09/2023|0001520.00|1.0000|048988|REVESTIMIENTO DE FLECH	 11,020.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,040.00	 22,040.00

	DD 0000125	25/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 491375
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048909| SELENOIDE MARCHA DELCO 29 MT 12V	 2,155.74
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048909| SELENOIDE MARCHA DELCO 29 MT 12V	 2,155.74
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048909| SELENOIDE MARCHA DELCO 29 MT 12V	 2,155.74
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        491375|25/09/2023|0000297.34|1.0000|048909|ADQUISICION DE MATERIA	 2,155.74

	* Total‑Poliza..: *	 4,311.48	 4,311.48

	DD 0000140	26/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7658
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018| CINTA	 135.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018| CINTA	 135.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018| CINTA	 135.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018| DISCO 1/4	 175.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018| DISCO 1/4	 175.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018| DISCO 1/4	 175.00
	 7	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018| DISCO CORTE	 200.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018| DISCO CORTE	 200.00
	 9	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018| DISCO CORTE	 200.00
	 10	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018| DISCO DESBASTE	 250.00
	 11	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018| DISCO DESBASTE	 250.00
	 12	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018| DISCO DESBASTE	 250.00
	 13	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018| ESTOPA	 560.00
	 14	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018| ESTOPA	 560.00
	 15	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018| ESTOPA	 560.00
	 16	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018| LIMATON	 75.00
	 17	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018| LIMATON	 75.00
	 18	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018| LIMATON	 75.00
	 19	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7658|26/09/2023|0000192.41|1.0000|049018|ADQUISICION DE MATERIA	 1,395.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,790.00	 2,790.00

	DD 0000141	27/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CAA2C90A, EC8E05CC, 098E3D42, 6B93928F, 6ABFF749
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048896| FILTRO DE AIRE DONALDSON P181099	 2,890.72
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048896| FILTRO DE AIRE DONALDSON P181099	 2,890.72
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048896| FILTRO DE AIRE DONALDSON P181099	 2,890.72
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      CAA2C90A|27/09/2023|0000398.72|1.0000|048896|ADQUISICION DE MATERIA	 2,859.57
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048896| FILTRO DE AIRE DONALDSON P181099	 31.15

	 6	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048766| CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC 15W40	 8,369.40
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048766| CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC 15W40	 8,369.40
	 8	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048766| CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC 15W40	 8,369.40
	 9	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      EC8E05CC|27/09/2023|0001154.40|1.0000|048766|ADQUISICION DE 3 CUBET	 8,279.21
	 10	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048766| CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC 15W40	 90.19
	 11	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048810| BALERO DOBLE DELANTERO	 522.00
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048810| BALERO DOBLE DELANTERO	 522.00
	 13	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048810| BALERO DOBLE DELANTERO	 522.00
	 14	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048810| ROTULAS DELANTERAS INFERIOR	 1,102.00
	 15	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048810| ROTULAS DELANTERAS INFERIOR	 1,102.00
	 16	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048810| ROTULAS DELANTERAS INFERIOR	 1,102.00
	 17	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      098E3D42|27/09/2023|0000224.00|1.0000|048810|ADQUISICION DE MATERIA	 1,606.50
	 18	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048810| ROTULAS DELANTERAS INFERIOR	 17.50
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048910| LLANTA 14‑17.5 ARMOUR PREMIUM	 13,790.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048910| LLANTA 14‑17.5 ARMOUR PREMIUM	 13,790.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048910| LLANTA 14‑17.5 ARMOUR PREMIUM	 13,790.00
	 22	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      6B93928F|27/09/2023|0001902.07|1.0000|048910|ADQUISICION DE MATERIA	 13,641.40
	 23	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048910| LLANTA 14‑17.5 ARMOUR PREMIUM	 148.60
	 24	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049017| ACEITE SINTETICO 5W30 MULTIGRADO	 788.80
	 25	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049017| ACEITE SINTETICO 5W30 MULTIGRADO	 788.80
	 26	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049017| ACEITE SINTETICO 5W30 MULTIGRADO	 788.80
	 27	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049017| FILTRO GD34	 171.68
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049017| FILTRO GD34	 171.68
	 29	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049017| FILTRO GD34	 171.68
	 30	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      6ABFF749|27/09/2023|0000132.48|1.0000|049017|ADQUISICION DE MATERIA	 950.13
	 31	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049017| FILTRO GD34	 10.35

	* Total‑Poliza..: *	 55,269.20	 55,269.20

	DD 0000142	26/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 656
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049016| SONDEAR RADIADOR	 1,392.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049016| SONDEAR RADIADOR	 1,392.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049016| SONDEAR RADIADOR	 1,392.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049016| TAPA NUEVA RADIADOR	 2,088.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049016| TAPA NUEVA RADIADOR	 2,088.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049016| TAPA NUEVA RADIADOR	 2,088.00
	 7	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           656|26/09/2023|0000480.00|1.0000|049016|ADQUISICION DE MATERIA	 3,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DD 0000143	26/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7656, 7657
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049003| CABLE THW # 12	 3,600.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049003| CABLE THW # 12	 3,600.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049003| CABLE THW # 12	 3,600.00
	 4	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7656|26/09/2023|0000496.55|1.0000|049003|ADQUISICION DE MATERIA	 3,600.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048811| CINTA REFLEJANTE	 790.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048811| CINTA REFLEJANTE	 790.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048811| CINTA REFLEJANTE	 790.00
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048811| CONECTOR MACHO	 35.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048811| CONECTOR MACHO	 35.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048811| CONECTOR MACHO	 35.00
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048811| DISCO CONCRETO 4"	 180.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048811| DISCO CONCRETO 4"	 180.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048811| DISCO CONCRETO 4"	 180.00
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048811| INFLADOR DE CABEZA	 95.00
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048811| INFLADOR DE CABEZA	 95.00
	 16	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048811| INFLADOR DE CABEZA	 95.00
	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048811| PIOLA	 35.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048811| PIOLA	 35.00
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048811| PIOLA	 35.00
	 20	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7657|26/09/2023|0000156.55|1.0000|048811|ADQUISICION DE MATERIA	 1,135.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,470.00	 9,470.00

	DD 0000144	27/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6E60F63, 3A76AD1D, 67A228C8, 6468E9AF
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048929| LLANTA 14‑17.5 ARMOUR PREMIUM	 13,790.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048929| LLANTA 14‑17.5 ARMOUR PREMIUM	 13,790.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048929| LLANTA 14‑17.5 ARMOUR PREMIUM	 13,790.00
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                       6E60F63|27/09/2023|0001902.07|1.0000|048929|ADQUISICION DE MATERIA	 13,641.40
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048929| LLANTA 14‑17.5 ARMOUR PREMIUM	 148.60
	 6	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049004| FOCOS ESPIRAL 85W 220 MOGUL	 4,959.00
	 7	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049004| FOCOS ESPIRAL 85W 220 MOGUL	 4,959.00
	 8	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049004| FOCOS ESPIRAL 85W 220 MOGUL	 4,959.00
	 9	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      3A76AD1D|27/09/2023|0000684.00|1.0000|049004|ADQUISICION DE MATERIA	 4,905.56
	 10	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049004| FOCOS ESPIRAL 85W 220 MOGUL	 53.44
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049000| LIGA INYECTOR NAVISTAR MAXIFORCE DT 466	 1,740.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049000| LIGA INYECTOR NAVISTAR MAXIFORCE DT 466	 1,740.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049000| LIGA INYECTOR NAVISTAR MAXIFORCE DT 466	 1,740.00
	 14	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      67A228C8|27/09/2023|0000240.00|1.0000|049000|ADQUISICION DE MATERIA	 1,721.25
	 15	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049000| LIGA INYECTOR NAVISTAR MAXIFORCE DT 466	 18.75
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048999| SENSOR DE PRESION COMBUSTIBLE	 2,528.80
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048999| SENSOR DE PRESION COMBUSTIBLE	 2,528.80
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048999| SENSOR DE PRESION COMBUSTIBLE	 2,528.80
	 19	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      6468E9AF|27/09/2023|0000348.80|1.0000|048999|ADQUISICION DE MATERIA	 2,501.55
	 20	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	048999| SENSOR DE PRESION COMBUSTIBLE	 27.25

	* Total‑Poliza..: *	 46,035.60	 46,035.60

	DD 0000145	29/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3022
	 1	5133‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049075| TONER P/LBX3335	 1,689.00
	 2	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049075| TONER P/LBX3335	 1,689.00
	 3	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049075| TONER P/LBX3335	 1,689.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3022|29/09/2023|0000232.97|1.0000|049075|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 1,689.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,378.00	 3,378.00

	DD 0000146	28/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A2594
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| ACEITE AFOSO 2 TIEMPOS BOTES 500 ML	 960.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| ACEITE AFOSO 2 TIEMPOS BOTES 500 ML	 960.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| ACEITE AFOSO 2 TIEMPOS BOTES 500 ML	 960.00
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| ASPERSOR PLASTICO DOS VIAS ESTACA DE 14 CM PRETUL	 470.50
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| ASPERSOR PLASTICO DOS VIAS ESTACA DE 14 CM PRETUL	 470.50
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| ASPERSOR PLASTICO DOS VIAS ESTACA DE 14 CM PRETUL	 470.50
	 7	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| ASPERSORA DE MOCHILA PARTATIL MODELO LOLA SAFE	 2,600.00
	 8	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| ASPERSORA DE MOCHILA PARTATIL MODELO LOLA SAFE	 2,600.00
	 9	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| ASPERSORA DE MOCHILA PARTATIL MODELO LOLA SAFE	 2,600.00
	 10	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| CADENA 14 3/8 1.1 STIHL	 760.00
	 11	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| CADENA 14 3/8 1.1 STIHL	 760.00
	 12	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| CADENA 14 3/8 1.1 STIHL	 760.00
	 13	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| CARRETILLAS 4.7 FT3 NEUMATICA BASTIDO TUBULAR	 4,500.00
	 14	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| CARRETILLAS 4.7 FT3 NEUMATICA BASTIDO TUBULAR	 4,500.00
	 15	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| CARRETILLAS 4.7 FT3 NEUMATICA BASTIDO TUBULAR	 4,500.00
	 16	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| CHALECO DE SEGURIDAD NARANJA ALTA VISIBILIDAD	 920.00
	 17	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| CHALECO DE SEGURIDAD NARANJA ALTA VISIBILIDAD	 920.00
	 18	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| CHALECO DE SEGURIDAD NARANJA ALTA VISIBILIDAD	 920.00
	 19	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| CORTADOR DE RAMAS ALTAS MANGO TELESCOPIO 3.6	 1,010.00
	 20	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| CORTADOR DE RAMAS ALTAS MANGO TELESCOPIO 3.6	 1,010.00
	 21	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| CORTADOR DE RAMAS ALTAS MANGO TELESCOPIO 3.6	 1,010.00
	 22	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| DESMALEZADORA A GASOLINA 52 CC MANGO BICI 18 CORTE	 5,232.50
	 23	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| DESMALEZADORA A GASOLINA 52 CC MANGO BICI 18 CORTE	 5,232.50
	 24	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| DESMALEZADORA A GASOLINA 52 CC MANGO BICI 18 CORTE	 5,232.50
	 25	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| ESCALERA DE COMBINACIO	 4,300.00

	 26	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| ESCALERA DE COMBINACIO	 4,300.00
	 27	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| ESCALERA DE COMBINACIO	 4,300.00
	 28	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| ESCOBA METALICA PARA JARDIN CABEZA RECTA 22 DIENTES	 870.00
	 29	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| ESCOBA METALICA PARA JARDIN CABEZA RECTA 22 DIENTES	 870.00
	 30	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| ESCOBA METALICA PARA JARDIN CABEZA RECTA 22 DIENTES	 870.00
	 31	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| ESCOBA METALICA PARA JARDIN CURVAM 20 DIENTES	 487.50
	 32	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| ESCOBA METALICA PARA JARDIN CURVAM 20 DIENTES	 487.50
	 33	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| ESCOBA METALICA PARA JARDIN CURVAM 20 DIENTES	 487.50
	 34	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| ESCOBA PLASTICA PARA JARDIN FLEXIBLE 22 DIENTES	 1,100.00
	 35	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| ESCOBA PLASTICA PARA JARDIN FLEXIBLE 22 DIENTES	 1,100.00
	 36	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| ESCOBA PLASTICA PARA JARDIN FLEXIBLE 22 DIENTES	 1,100.00
	 37	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| GUANTES DE ALGODON CON PUNTOS PVC EN PALMA Y DORS	 200.00
	 38	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| GUANTES DE ALGODON CON PUNTOS PVC EN PALMA Y DORS	 200.00
	 39	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| GUANTES DE ALGODON CON PUNTOS PVC EN PALMA Y DORS	 200.00
	 40	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| GUANTES DE CARNAZA CORTA	 275.00
	 41	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| GUANTES DE CARNAZA CORTA	 275.00
	 42	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| GUANTES DE CARNAZA CORTA	 275.00
	 43	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS DE POLIURETANO	 300.00
	 44	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS DE POLIURETANO	 300.00
	 45	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS DE POLIURETANO	 300.00
	 46	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLES TRANSPARENTE	 225.00
	 47	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLES TRANSPARENTE	 225.00
	 48	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLES TRANSPARENTE	 225.00
	 49	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| LIMA PARA MOTOSIERRA 3/16 PRETUL 24491	 110.00
	 50	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| LIMA PARA MOTOSIERRA 3/16 PRETUL 24491	 110.00
	 51	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| LIMA PARA MOTOSIERRA 3/16 PRETUL 24491	 110.00
	 52	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| MACHETA RANCHERA 16 RECTO TRUPER 15875	 750.00
	 53	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| MACHETA RANCHERA 16 RECTO TRUPER 15875	 750.00
	 54	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| MACHETA RANCHERA 16 RECTO TRUPER 15875	 750.00
	 55	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| MACHETE CAGUAYANO 27 CACHA NARANJA REMACHADA	 450.00
	 56	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| MACHETE CAGUAYANO 27 CACHA NARANJA REMACHADA	 450.00
	 57	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| MACHETE CAGUAYANO 27 CACHA NARANJA REMACHADA	 450.00
	 58	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| MOTOSIERRA MODELO  MS250 MARCA STHIL CADENA 3/8	 6,500.00
	 59	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| MOTOSIERRA MODELO  MS250 MARCA STHIL CADENA 3/8	 6,500.00
	 60	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| MOTOSIERRA MODELO  MS250 MARCA STHIL CADENA 3/8	 6,500.00
	 61	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| PALA IRRIGACCION T‑200 MANGO LARGO 45, TRUPER	 1,275.00
	 62	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| PALA IRRIGACCION T‑200 MANGO LARGO 45, TRUPER	 1,275.00
	 63	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| PALA IRRIGACCION T‑200 MANGO LARGO 45, TRUPER	 1,275.00
	 64	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| PALA T‑2000 CUADRADA TIPO ESPAÑOL MANGO LARGO	 1,300.00
	 65	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| PALA T‑2000 CUADRADA TIPO ESPAÑOL MANGO LARGO	 1,300.00
	 66	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| PALA T‑2000 CUADRADA TIPO ESPAÑOL MANGO LARGO	 1,300.00
	 67	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| RASPADOR 7 PUÑO Y CON MANGO DE 42 TRUPER	 320.00
	 68	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| RASPADOR 7 PUÑO Y CON MANGO DE 42 TRUPER	 320.00
	 69	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| RASPADOR 7 PUÑO Y CON MANGO DE 42 TRUPER	 320.00
	 70	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| SOPLADORA MOCHILA CON MOTOR GASOLINA #18147	 4,750.00
	 71	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| SOPLADORA MOCHILA CON MOTOR GASOLINA #18147	 4,750.00
	 72	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| SOPLADORA MOCHILA CON MOTOR GASOLINA #18147	 4,750.00
	 73	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| TALACHO PICO 5 LBS MANGO DE 36" 18647	 1,065.00
	 74	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| TALACHO PICO 5 LBS MANGO DE 36" 18647	 1,065.00
	 75	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| TALACHO PICO 5 LBS MANGO DE 36" 18647	 1,065.00
	 76	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| TIJERAS PARA RAMAS 70CM CLASSIC MANGO DE MADERA	 690.00
	 77	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| TIJERAS PARA RAMAS 70CM CLASSIC MANGO DE MADERA	 690.00
	 78	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871| TIJERAS PARA RAMAS 70CM CLASSIC MANGO DE MADERA	 690.00
	 79	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A2594|28/09/2023|0005713.17|1.0000|048871|ADQUISICION DE HERRAMI	 41,420.50

	* Total‑Poliza..: *	 82,841.00	 82,841.00

	DD 0000147	29/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3023, 3024
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048996| TINTA EPSON 544 AMARILLO	 625.24
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048996| TINTA EPSON 544 AMARILLO	 625.24
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048996| TINTA EPSON 544 AMARILLO	 625.24

	 4	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048996| TINTA EPSON 544 CIAN	 625.24
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048996| TINTA EPSON 544 CIAN	 625.24
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048996| TINTA EPSON 544 CIAN	 625.24
	 7	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048996| TINTA EPSON 544 MAGENTA	 625.24
	 8	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048996| TINTA EPSON 544 MAGENTA	 625.24
	 9	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048996| TINTA EPSON 544 MAGENTA	 625.24
	 10	5121‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048996| TINTA EPSON 544 NEGRO	 625.24
	 11	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048996| TINTA EPSON 544 NEGRO	 625.24
	 12	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048996| TINTA EPSON 544 NEGRO	 625.24
	 13	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3023|29/09/2023|0000344.96|1.0000|048996|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 2,500.96
	 14	5133‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048994| TONER P/LBX3335	 1,689.00
	 15	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048994| TONER P/LBX3335	 1,689.00
	 16	8240‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048994| TONER P/LBX3335	 1,689.00
	 17	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3024|29/09/2023|0000232.97|1.0000|048994|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	 1,689.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,379.92	 8,379.92

	DD 0000172	25/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EA2A0343
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 377.00
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 377.00
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| ACIDO MURIATICO‑SULTAN	 377.00
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| AROMATIZANTE AEROSOL	 403.68
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| AROMATIZANTE AEROSOL	 403.68
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| AROMATIZANTE AEROSOL	 403.68
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| BOLSA CAMISA CHICA	 1,160.00
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| BOLSA CAMISA CHICA	 1,160.00
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| BOLSA CAMISA CHICA	 1,160.00
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| BOLSA NEGRA 90X1.20	 1,450.00
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| BOLSA NEGRA 90X1.20	 1,450.00
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| BOLSA NEGRA 90X1.20	 1,450.00
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| BOLSA NEGRA MEDIANA	 1,160.00
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| BOLSA NEGRA MEDIANA	 1,160.00
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| BOLSA NEGRA MEDIANA	 1,160.00
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| CLORO	 812.00
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| CLORO	 812.00
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| CLORO	 812.00
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| DETERGENTE CON CLORO	 198.36
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| DETERGENTE CON CLORO	 198.36
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| DETERGENTE CON CLORO	 198.36
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| DETERGENTE UTILI POLVO	 336.40
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| DETERGENTE UTILI POLVO	 336.40
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| DETERGENTE UTILI POLVO	 336.40
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| ESCOBA DE ESPIGA	 348.00
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| ESCOBA DE ESPIGA	 348.00
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| ESCOBA DE ESPIGA	 348.00
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| FUNDA PROFESIONAL BLANCA	 110.20
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| FUNDA PROFESIONAL BLANCA	 110.20
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| FUNDA PROFESIONAL BLANCA	 110.20
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| GLADE REPUESTO AUTOMTICO	 566.08
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| GLADE REPUESTO AUTOMTICO	 566.08
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| GLADE REPUESTO AUTOMTICO	 566.08
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| GLADE REPUESTO ELECTRICO	 1,682.00
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| GLADE REPUESTO ELECTRICO	 1,682.00
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| GLADE REPUESTO ELECTRICO	 1,682.00
	 37	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| INSECTICIDA H24	 236.64
	 38	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| INSECTICIDA H24	 236.64
	 39	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| INSECTICIDA H24	 236.64
	 40	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 278.40
	 41	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 278.40
	 42	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 278.40
	 43	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| KLEENEX	 145.00

	 44	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| KLEENEX	 145.00
	 45	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| KLEENEX	 145.00
	 46	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 754.00
	 47	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 754.00
	 48	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 754.00
	 49	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 754.00
	 50	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 754.00
	 51	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 754.00
	 52	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| NEUTRALIZADOR DE OLORES	 3,045.00
	 53	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| NEUTRALIZADOR DE OLORES	 3,045.00
	 54	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| NEUTRALIZADOR DE OLORES	 3,045.00
	 55	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 1,002.24
	 56	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 1,002.24
	 57	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 1,002.24
	 58	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| PASTILLAS FLASH	 438.48
	 59	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| PASTILLAS FLASH	 438.48
	 60	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| PASTILLAS FLASH	 438.48
	 61	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| PASTILLAS SANITAS FLASH	 626.40
	 62	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| PASTILLAS SANITAS FLASH	 626.40
	 63	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| PASTILLAS SANITAS FLASH	 626.40
	 64	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| PLEDGE	 549.84
	 65	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| PLEDGE	 549.84
	 66	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| PLEDGE	 549.84
	 67	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| TOALLA INTERDOBLADA	 1,677.36
	 68	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| TOALLA INTERDOBLADA	 1,677.36
	 69	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| TOALLA INTERDOBLADA	 1,677.36
	 70	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| TOALLAS HD200 FAPSA HIGIENICO	 1,465.08
	 71	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| TOALLAS HD200 FAPSA HIGIENICO	 1,465.08
	 72	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| TOALLAS HD200 FAPSA HIGIENICO	 1,465.08
	 73	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| TOALLAS MICROFIBRA AZUL	 80.04
	 74	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| TOALLAS MICROFIBRA AZUL	 80.04
	 75	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| TOALLAS MICROFIBRA AZUL	 80.04
	 76	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| TRAPEADOR HILO GRANDE	 324.80
	 77	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| TRAPEADOR HILO GRANDE	 324.80
	 78	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785| TRAPEADOR HILO GRANDE	 324.80
	 79	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      EA2A0343|25/09/2023|0002756.00|1.0000|048785|MATERIAL DE ASEO QUE S	 19,981.00

	* Total‑Poliza..: *	 39,962.00	 39,962.00

	DD 0000173	25/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LLC260
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048399| NEUMATICOS 265/70 R17 ECOVISION	 8,000.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048399| NEUMATICOS 265/70 R17 ECOVISION	 8,000.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048399| NEUMATICOS 265/70 R17 ECOVISION	 8,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC260|25/09/2023|0001103.45|1.0000|048399|ADQUISICION DE NEUMATI	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DD 0000174	26/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LLC296
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048986| LLANTAS 175/70 R13 ROAD CLAW	 3,000.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048986| LLANTAS 175/70 R13 ROAD CLAW	 3,000.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048986| LLANTAS 175/70 R13 ROAD CLAW	 3,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC296|26/09/2023|0000413.79|1.0000|048986|ADQUISICION DE LLANTAS	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DD 0000175	26/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3020, 3019
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048989| TONER B305	 4,245.60
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048989| TONER B305	 4,245.60
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048989| TONER B305	 4,245.60
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3020|26/09/2023|0000585.60|1.0000|048989|MATERIAL DE EQUIPO DE	 4,245.60
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048965| DISCO DURO 500GB	 1,590.00

	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048965| DISCO DURO 500GB	 1,590.00
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048965| DISCO DURO 500GB	 1,590.00
	 8	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3019|26/09/2023|0000219.31|1.0000|048965|DISCO DURP 500GB PARA	 1,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,671.20	 11,671.20

	DD 0000176	28/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LLC265, LLC264
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048512| NEUMATICOS 11 R22.5 TRACCION LONGTRACK	 11,000.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048512| NEUMATICOS 11 R22.5 TRACCION LONGTRACK	 11,000.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048512| NEUMATICOS 11 R22.5 TRACCION LONGTRACK	 11,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC265|28/09/2023|0001517.24|1.0000|048512|ADQUISICION DE NEUMATI	 11,000.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048511| NEUMATICO 11R 22.5	 4,650.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048511| NEUMATICO 11R 22.5	 4,650.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048511| NEUMATICO 11R 22.5	 4,650.00
	 8	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC264|28/09/2023|0000641.38|1.0000|048511|ADQUISICION DE MEUMATI	 4,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,300.00	 31,300.00

	DD 0000198	24/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018753
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049129| COMBUSTIBLE	 3,320.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049129| COMBUSTIBLE	 3,320.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049129| COMBUSTIBLE	 3,320.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018753|24/09/2023|0000458.04|1.0000|049129|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,320.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,641.60	 6,641.60

	DD 0000199	24/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018755
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049128| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,359.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049128| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,359.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049128| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,359.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018755|24/09/2023|0001428.92|1.0000|049128|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,359.70

	* Total‑Poliza..: *	 20,719.40	 20,719.40

	DD 0000200	25/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018785, CR0018758
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049130| COMBUSTIBLE	 2,577.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049130| COMBUSTIBLE	 2,577.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049130| COMBUSTIBLE	 2,577.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018785|25/09/2023|0000355.50|1.0000|049130|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,577.40
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049146| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,800.10
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049146| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,800.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049146| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,800.10
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049146| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,735.80
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049146| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,735.80
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049146| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,735.80
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049146| COMBUSTIBLE DE OP. DEMAQ. PESADA	 7,436.90
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049146| COMBUSTIBLE DE OP. DEMAQ. PESADA	 7,436.90
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049146| COMBUSTIBLE DE OP. DEMAQ. PESADA	 7,436.90
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049146| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,803.40
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049146| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,803.40
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049146| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,803.40
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018758|25/09/2023|0003831.20|1.0000|049146|ADQUISICION DE COMBUST	 27,776.20

	* Total‑Poliza..: *	 60,707.20	 60,707.20

	DD 0000201	25/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018784
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049131| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,364.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049131| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,364.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049131| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,364.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018784|25/09/2023|0001567.49|1.0000|049131|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,364.30

	* Total‑Poliza..: *	 22,728.60	 22,728.60

	DD 0000202	25/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 453
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048692| BALANCEO	 360.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048692| BALANCEO	 360.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048692| BALANCEO	 360.00
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048692| LLANTAS 175‑70‑13 MIRAGE	 5,200.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048692| LLANTAS 175‑70‑13 MIRAGE	 5,200.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048692| LLANTAS 175‑70‑13 MIRAGE	 5,200.00
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048692| MONTAJES	 360.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048692| MONTAJES	 360.00
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048692| MONTAJES	 360.00
	 10	2112‑1‑000001‑000318   SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS   |                           453|25/09/2023|0000816.55|1.0000|048692|ADQUISICION DE LLANTAS	 5,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,840.00	 11,840.00

	DD 0000203	25/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1841
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049134| MAHATMA	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049134| MAHATMA	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049134| MAHATMA	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1841|25/09/2023|0001379.31|1.0000|049134|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000204	25/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1AD62
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049133| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO  DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI #69 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023.	 4,060.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049133| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO  DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI #69 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023.	 4,060.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049133| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO  DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI #69 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023.	 4,060.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1AD62|25/09/2023|0000560.00|1.0000|049133|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 4,016.25
	 5	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	049133| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO  DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI #69 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023.	 43.75

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DD 0000207	29/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11990
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048890| BOTELLA DE AGUA 1/2 LT	 576.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048890| BOTELLA DE AGUA 1/2 LT	 576.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048890| BOTELLA DE AGUA 1/2 LT	 576.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11990|29/09/2023|0000079.45|1.0000|048890|AGUA EMBOTELLADA DE 50	 576.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,152.00	 1,152.00

	DD 0000208	28/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A‑2593
	 1	1246‑7‑000004‑002110‑000009   PODADORA CON MOTOR A GASOLINA 6HP 22" TRUPER 19968	048870| PODADORA  CON MOTOR A GASOLINA DE 6HP 22" CORTE TRUPER 19968	 9,700.00
	 2	8250‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048870| PODADORA  CON MOTOR A GASOLINA DE 6HP 22" CORTE TRUPER 19968	 9,700.00
	 3	8240‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048870| PODADORA  CON MOTOR A GASOLINA DE 6HP 22" CORTE TRUPER 19968	 9,700.00
	 4	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                        A‑2593|28/09/2023|0001337.93|1.0000|048870|ADQUISICION DE HERRAMI	 9,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,400.00	 19,400.00

	DD 0000210	26/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1979
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049164| CONSUMO DE ALIMENTOS	 475.60
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049164| CONSUMO DE ALIMENTOS	 475.60
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049164| CONSUMO DE ALIMENTOS	 475.60
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1979|26/09/2023|0000065.60|1.0000|049164|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 475.60

	* Total‑Poliza..: *	 951.20	 951.20

	DD 0000211	25/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG9000630
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049156| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049156| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049156| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000630|25/09/2023|0001600.00|1.0000|049156|SERVICIO QUE SE PRESTA	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000212	30/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 71E6F3D7
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049180| BASE DE MEDICION PARA 220 COMPLETA	 1,682.01
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049180| BASE DE MEDICION PARA 220 COMPLETA	 1,682.01
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049180| BASE DE MEDICION PARA 220 COMPLETA	 1,682.01
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      71E6F3D7|30/09/2023|0000232.00|1.0000|049180|ADQUISICION DE MATERIA	 1,663.88
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049180| BASE DE MEDICION PARA 220 COMPLETA	 18.13

	* Total‑Poliza..: *	 3,364.02	 3,364.02

	DD 0000214	26/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018802
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049160| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,619.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049160| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,619.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049160| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,619.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018802|26/09/2023|0001878.61|1.0000|049160|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,619.90

	* Total‑Poliza..: *	 27,239.80	 27,239.80

	DD 0000215	26/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018813, CR0018790
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049161| COMBUSTIBLE	 2,990.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049161| COMBUSTIBLE	 2,990.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049161| COMBUSTIBLE	 2,990.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018813|26/09/2023|0000412.47|1.0000|049161|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,990.40
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049162| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 9,217.80
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049162| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 9,217.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049162| COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS	 9,217.80
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049162| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,066.60
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049162| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,066.60
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049162| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,066.60
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049162| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,012.20
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049162| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,012.20
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049162| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,012.20
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018790|26/09/2023|0003489.19|1.0000|049162|ADQUISICION DE COMBUST	 25,296.60

	* Total‑Poliza..: *	 56,574.00	 56,574.00

	DD 0000218	26/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4721
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049193| CONSUMO DE ALIMENTOS	 19,650.41
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049193| CONSUMO DE ALIMENTOS	 19,650.41
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049193| CONSUMO DE ALIMENTOS	 19,650.41
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000222   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4721|26/09/2023|0002710.40|1.0000|049193|SERVICIO DE CONSUMO PA	 19,438.65
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	049193| CONSUMO DE ALIMENTOS	 211.76

	* Total‑Poliza..: *	 39,300.82	 39,300.82

	DD 0000219	29/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR18918
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049243| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,662.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049243| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,662.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049243| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,662.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR18918|29/09/2023|0002160.39|1.0000|049243|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 15,662.80

	* Total‑Poliza..: *	 31,325.60	 31,325.60

	DD 0000220	28/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4743
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049235| CONSUMO DE ALIMENTOS	 16,578.65
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049235| CONSUMO DE ALIMENTOS	 16,578.65
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049235| CONSUMO DE ALIMENTOS	 16,578.65
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000222   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4743|28/09/2023|0002286.71|1.0000|049235|SERVICIO DE CONSUMO PA	 16,400.00
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	049235| CONSUMO DE ALIMENTOS	 178.65

	* Total‑Poliza..: *	 33,157.30	 33,157.30

	DD 0000221	27/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR18844
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049197| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011	 10,699.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049197| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011	 10,699.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049197| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011	 10,699.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR18844|27/09/2023|0001475.77|1.0000|049197|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,699.30

	* Total‑Poliza..: *	 21,398.60	 21,398.60

	DD 0000222	28/09/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000223	28/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR18882
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049207| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,084.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049207| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,084.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049207| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,084.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR18882|28/09/2023|0001666.81|1.0000|049207|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,084.40

	* Total‑Poliza..: *	 24,168.80	 24,168.80

	DD 0000224	28/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B453208
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049211| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049211| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049211| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,500.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B453208|28/09/2023|0002965.52|1.0000|049211|ARTICULOS DE CONSUMO D	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,000.00	 43,000.00

	DD 0000230	29/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B51BEA4E
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049335| CONSUMO DE ALIMENTOS	 606.54
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049335| CONSUMO DE ALIMENTOS	 606.54
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049335| CONSUMO DE ALIMENTOS	 606.54
	 4	2112‑1‑000001‑000346   JANETH ARACELI TOLOSA LIZARRAGA	TOLJ   |                      B51BEA4E|29/09/2023|0000083.66|1.0000|049335|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 600.00
	 5	2117‑1‑000007‑000031   JANETH ARACELI TOLOSA LIZARRAGA	049335| CONSUMO DE ALIMENTOS	 6.54

	* Total‑Poliza..: *	 1,213.08	 1,213.08

	DD 0000234	28/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ELC14114
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| AIR FILTER SPIN ON	 285.94
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| AIR FILTER SPIN ON	 285.94
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| AIR FILTER SPIN ON	 285.94
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| CUBETA ACEITE AKCEL N1 CJ4 15W40 19L	 2,969.70
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| CUBETA ACEITE AKCEL N1 CJ4 15W40 19L	 2,969.70
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| CUBETA ACEITE AKCEL N1 CJ4 15W40 19L	 2,969.70
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| CUBETA DE GRASA USO MULTIPLE 3.5 KGS NEW HOL	 395.25
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| CUBETA DE GRASA USO MULTIPLE 3.5 KGS NEW HOL	 395.25
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| CUBETA DE GRASA USO MULTIPLE 3.5 KGS NEW HOL	 395.25
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| FILTRO ACEITE IS (12)	 285.47
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| FILTRO ACEITE IS (12)	 285.47
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| FILTRO ACEITE IS (12)	 285.47
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| FILTRO AIRE PRIM 313‑ZFGA4222	 6,173.83
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| FILTRO AIRE PRIM 313‑ZFGA4222	 6,173.83
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| FILTRO AIRE PRIM 313‑ZFGA4222	 6,173.83
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 1,948.20
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 1,948.20
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	 1,948.20
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| FILTRO SEPARADOR UREA	 190.47
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| FILTRO SEPARADOR UREA	 190.47

	 21	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| FILTRO SEPARADOR UREA	 190.47
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| FILTRO SEPERADOR COMBUSTIBLE ISB (6)	 221.17
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| FILTRO SEPERADOR COMBUSTIBLE ISB (6)	 221.17
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| FILTRO SEPERADOR COMBUSTIBLE ISB (6)	 221.17
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| MOTOR TRACTOR LIGERO	 2,784.00
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| MOTOR TRACTOR LIGERO	 2,784.00
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089| MOTOR TRACTOR LIGERO	 2,784.00
	 28	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                      ELC14114|28/09/2023|0002104.00|1.0000|049089|ADQUISICION DE MATERIA	 15,254.03

	* Total‑Poliza..: *	 30,508.06	 30,508.06

	DD 0000235	29/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002327
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049269| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049269| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049269| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049269| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049269| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049269| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049269| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049269| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049269| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049269| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049269| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049269| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049269| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049269| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049269| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049269| COMBUSTIBLE DE DEPTO DES. SOCIAL	 2,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049269| COMBUSTIBLE DE DEPTO DES. SOCIAL	 2,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049269| COMBUSTIBLE DE DEPTO DES. SOCIAL	 2,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049269| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049269| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049269| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049269| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049269| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049269| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049269| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049269| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049269| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049269| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049269| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049269| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049269| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049269| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049269| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049269| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049269| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049269| COMBUSTIBLE DE DIR. DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049269| COMBUSTIBLE DE DIR, DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049269| COMBUSTIBLE DE DIR, DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049269| COMBUSTIBLE DE DIR, DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049269| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049269| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049269| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049269| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049269| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049269| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049269| COMBUSTIBLE DE OR. INTERNO	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049269| COMBUSTIBLE DE OR. INTERNO	 2,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049269| COMBUSTIBLE DE OR. INTERNO	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049269| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00

	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049269| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049269| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049269| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049269| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049269| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049269| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049269| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049269| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049269| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049269| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049269| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049269| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049269| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049269| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049269| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049269| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049269| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049269| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049269| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049269| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002327|29/09/2023|0014262.07|1.0000|049269|VALES DE COMBUSTIBLE E	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,800.00	 206,800.00

	DD 0000237	26/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC842, FAC843, FAC841
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275| COCA COLA	 1,774.80
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275| COCA COLA	 1,774.80
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275| COCA COLA	 1,774.80
	 4	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275| CUCHARA LARGA	 313.20
	 5	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275| CUCHARA LARGA	 313.20
	 6	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275| CUCHARA LARGA	 313.20
	 7	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275| CUCHARA MEDIANA	 243.60
	 8	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275| CUCHARA MEDIANA	 243.60
	 9	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275| CUCHARA MEDIANA	 243.60
	 10	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275| PLATO	 1,183.20
	 11	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275| PLATO	 1,183.20
	 12	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275| PLATO	 1,183.20
	 13	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275| SERVITOALLAS	 435.00
	 14	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275| SERVITOALLAS	 435.00
	 15	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275| SERVITOALLAS	 435.00
	 16	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275| TENEDOR GRANDE	 464.00
	 17	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275| TENEDOR GRANDE	 464.00
	 18	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275| TENEDOR GRANDE	 464.00
	 19	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC842|26/09/2023|0000608.80|1.0000|049275|PARA SU CONSUMO EN ATE	 4,413.80
	 20	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274| CIEL AGUA	 108.02
	 21	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274| CIEL AGUA	 108.02
	 22	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274| CIEL AGUA	 108.02
	 23	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274| COCA COLA	 1,774.80
	 24	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274| COCA COLA	 1,774.80
	 25	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274| COCA COLA	 1,774.80
	 26	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274| CUCHARA SOPERA	 417.60
	 27	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274| CUCHARA SOPERA	 417.60
	 28	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274| CUCHARA SOPERA	 417.60
	 29	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274| PLATO 9‑D	 603.20
	 30	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274| PLATO 9‑D	 603.20
	 31	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274| PLATO 9‑D	 603.20
	 32	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274| RENEDOR GRANDE	 464.00
	 33	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274| RENEDOR GRANDE	 464.00
	 34	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274| RENEDOR GRANDE	 464.00
	 35	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274| REYMA VASO TRANS 1/2	 1,102.00
	 36	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274| REYMA VASO TRANS 1/2	 1,102.00

	 37	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274| REYMA VASO TRANS 1/2	 1,102.00
	 38	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274| SERVILLETAS DORADA	 405.08
	 39	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274| SERVILLETAS DORADA	 405.08
	 40	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274| SERVILLETAS DORADA	 405.08
	 41	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC843|26/09/2023|0000672.37|1.0000|049274|PARA SU CONSUMO EN ATE	 4,874.70
	 42	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273| COCA COLA	 1,774.80
	 43	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273| COCA COLA	 1,774.80
	 44	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273| COCA COLA	 1,774.80
	 45	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273| CUCHARA SOPERA	 313.20
	 46	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273| CUCHARA SOPERA	 313.20
	 47	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273| CUCHARA SOPERA	 313.20
	 48	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273| PLATO 9‑D	 452.40
	 49	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273| PLATO 9‑D	 452.40
	 50	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273| PLATO 9‑D	 452.40
	 51	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273| SERVILLETA DORADA	 270.05
	 52	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273| SERVILLETA DORADA	 270.05
	 53	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273| SERVILLETA DORADA	 270.05
	 54	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273| TENEDOR GRANDE	 348.00
	 55	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273| TENEDOR GRANDE	 348.00
	 56	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273| TENEDOR GRANDE	 348.00
	 57	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273| VASO 110	 270.05
	 58	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273| VASO 110	 270.05
	 59	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273| VASO 110	 270.05
	 60	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC841|26/09/2023|0000472.90|1.0000|049273|PARA SU CONSUMO EN ATE	 3,428.50

	* Total‑Poliza..: *	 25,434.00	 25,434.00

	DD 0000238	26/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7660
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| ALAMBRE SUAVE GALVANIZADO	 160.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| ALAMBRE SUAVE GALVANIZADO	 160.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| ALAMBRE SUAVE GALVANIZADO	 160.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| CADENA DE CORTES	 550.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| CADENA DE CORTES	 550.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| CADENA DE CORTES	 550.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| CANDADO CORTINAS CUB	 1,100.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| CANDADO CORTINAS CUB	 1,100.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| CANDADO CORTINAS CUB	 1,100.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| CINTAS O CADENA DE BARRERA	 850.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| CINTAS O CADENA DE BARRERA	 850.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| CINTAS O CADENA DE BARRERA	 850.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| ENLACES DE CABLES	 210.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| ENLACES DE CABLES	 210.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| ENLACES DE CABLES	 210.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| HACHA DE LABOR ENTERA CON MANGO	 1,950.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| HACHA DE LABOR ENTERA CON MANGO	 1,950.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| HACHA DE LABOR ENTERA CON MANGO	 1,950.00
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| LIMA DE SIERRA DE CADENA	 60.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| LIMA DE SIERRA DE CADENA	 60.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| LIMA DE SIERRA DE CADENA	 60.00
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| PALAS	 760.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| PALAS	 760.00
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| PALAS	 760.00
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| ZAPA‑PICO 5 LB	 2,950.00
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| ZAPA‑PICO 5 LB	 2,950.00
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288| ZAPA‑PICO 5 LB	 2,950.00
	 28	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7660|26/09/2023|0001184.83|1.0000|049288|ADQUISICION DE MATERIA	 8,590.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,180.00	 17,180.00

	DD 0000239	28/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE199090
	 1	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| BATERIA AA	 618.23

	 2	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| BATERIA AA	 618.23
	 3	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| BATERIA AA	 618.23
	 4	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| BATERIA AAA	 618.23
	 5	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| BATERIA AAA	 618.23
	 6	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| BATERIA AAA	 618.23
	 7	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| BOLIGRAFO C/12 BIC COLOR AZUL	 158.69
	 8	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| BOLIGRAFO C/12 BIC COLOR AZUL	 158.69
	 9	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| BOLIGRAFO C/12 BIC COLOR AZUL	 158.69
	 10	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| CALCULADORA CIENTIFICA CASIO	 375.84
	 11	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| CALCULADORA CIENTIFICA CASIO	 375.84
	 12	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| CALCULADORA CIENTIFICA CASIO	 375.84
	 13	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| CUBIERTA GBC CTA AZUL	 556.80
	 14	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| CUBIERTA GBC CTA AZUL	 556.80
	 15	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| CUBIERTA GBC CTA AZUL	 556.80
	 16	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| CUBIERTA GBC CTA CRISTAL	 593.92
	 17	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| CUBIERTA GBC CTA CRISTAL	 593.92
	 18	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| CUBIERTA GBC CTA CRISTAL	 593.92
	 19	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| CUBIERTA PERFEX CARTA LISA OPACO	 352.64
	 20	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| CUBIERTA PERFEX CARTA LISA OPACO	 352.64
	 21	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| CUBIERTA PERFEX CARTA LISA OPACO	 352.64
	 22	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| FOLDER T/CARTA C/100	 430.60
	 23	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| FOLDER T/CARTA C/100	 430.60
	 24	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| FOLDER T/CARTA C/100	 430.60
	 25	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| LAPICERO PUNTO 0.5 ZEBRA AZUL	 92.80
	 26	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| LAPICERO PUNTO 0.5 ZEBRA AZUL	 92.80
	 27	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| LAPICERO PUNTO 0.5 ZEBRA AZUL	 92.80
	 28	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| LAPIZ MIRADO C/12	 217.11
	 29	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| LAPIZ MIRADO C/12	 217.11
	 30	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| LAPIZ MIRADO C/12	 217.11
	 31	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| LIBRETA DE TRANSITO PARA TOPOGRAFIA	 78.88
	 32	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| LIBRETA DE TRANSITO PARA TOPOGRAFIA	 78.88
	 33	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| LIBRETA DE TRANSITO PARA TOPOGRAFIA	 78.88
	 34	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| LIBRETA NIVEL	 788.80
	 35	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| LIBRETA NIVEL	 788.80
	 36	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| LIBRETA NIVEL	 788.80
	 37	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| PEGAMENTO EN BARRA	 48.26
	 38	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| PEGAMENTO EN BARRA	 48.26
	 39	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| PEGAMENTO EN BARRA	 48.26
	 40	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| SOBRE BILLETEROS	 1,136.80
	 41	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| SOBRE BILLETEROS	 1,136.80
	 42	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| SOBRE BILLETEROS	 1,136.80
	 43	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	 69.60
	 44	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	 69.60
	 45	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	 69.60
	 46	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| SOBRES EXTRAOFICIO	 194.88
	 47	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| SOBRES EXTRAOFICIO	 194.88
	 48	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| SOBRES EXTRAOFICIO	 194.88
	 49	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| SUJETA DOCUMENTO GRANDE ACCO	 30.63
	 50	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| SUJETA DOCUMENTO GRANDE ACCO	 30.63
	 51	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| SUJETA DOCUMENTO GRANDE ACCO	 30.63
	 52	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| SUJETA DOCUMENTOS CHICOS ACCO	 80.74
	 53	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| SUJETA DOCUMENTOS CHICOS ACCO	 80.74
	 54	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| SUJETA DOCUMENTOS CHICOS ACCO	 80.74
	 55	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO ACCO	 195.72
	 56	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO ACCO	 195.72
	 57	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289| SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO ACCO	 195.72
	 58	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE199090|28/09/2023|0000915.75|1.0000|049289|ADQUISICION DE PAPELER	 6,639.17

	* Total‑Poliza..: *	 13,278.34	 13,278.34

	DD 0000240	29/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE199112, EE199120

	 1	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| AGENDA WENS CURPIEL	 417.60
	 2	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| AGENDA WENS CURPIEL	 417.60
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| AGENDA WENS CURPIEL	 417.60
	 4	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| CARTON ORINTAFORM CARTA ‑ARCHIVO	 464.00
	 5	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| CARTON ORINTAFORM CARTA ‑ARCHIVO	 464.00
	 6	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| CARTON ORINTAFORM CARTA ‑ARCHIVO	 464.00
	 7	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| CUBO 3M 2051 ROSA C/400	 296.96
	 8	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| CUBO 3M 2051 ROSA C/400	 296.96
	 9	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| CUBO 3M 2051 ROSA C/400	 296.96
	 10	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	 215.30
	 11	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	 215.30
	 12	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| FOLDER BEROKY EMIR CARTA COLOR CREMA	 215.30
	 13	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| LAPIZ ADHESIVO PRITT 40 GR GRANDE	 124.36
	 14	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| LAPIZ ADHESIVO PRITT 40 GR GRANDE	 124.36
	 15	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| LAPIZ ADHESIVO PRITT 40 GR GRANDE	 124.36
	 16	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| SEPARADORES PRINTAFORM	 343.35
	 17	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| SEPARADORES PRINTAFORM	 343.35
	 18	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| SEPARADORES PRINTAFORM	 343.35
	 19	5121‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA PAQ. C/500	 7,795.20
	 20	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA PAQ. C/500	 7,795.20
	 21	8240‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA PAQ. C/500	 7,795.20
	 22	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| CARTUCHO XEROX P/VERSALINK B404 NEGRO	 6,310.40
	 23	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| CARTUCHO XEROX P/VERSALINK B404 NEGRO	 6,310.40
	 24	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268| CARTUCHO XEROX P/VERSALINK B404 NEGRO	 6,310.40
	 25	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE199112|29/09/2023|0002202.37|1.0000|049268|ADQUISICION DE MATERIA	 15,967.17
	 26	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| AGARRAPAPEL DE 2 CMS METAL	 80.74
	 27	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| AGARRAPAPEL DE 2 CMS METAL	 80.74
	 28	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| AGARRAPAPEL DE 2 CMS METAL	 80.74
	 29	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| AGARRAPAPEL GRANDE DE 5 CMS METAL	 235.72
	 30	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| AGARRAPAPEL GRANDE DE 5 CMS METAL	 235.72
	 31	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| AGARRAPAPEL GRANDE DE 5 CMS METAL	 235.72
	 32	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| AGARRAPAPEL MEDIANO DE 5CMS METAL	 195.72
	 33	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| AGARRAPAPEL MEDIANO DE 5CMS METAL	 195.72
	 34	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| AGARRAPAPEL MEDIANO DE 5CMS METAL	 195.72
	 35	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| BANDERITAS MINI 5 COLORES	 399.04
	 36	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| BANDERITAS MINI 5 COLORES	 399.04
	 37	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| BANDERITAS MINI 5 COLORES	 399.04
	 38	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| BOLIGRAFO COLOR AZUL	 158.69
	 39	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| BOLIGRAFO COLOR AZUL	 158.69
	 40	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| BOLIGRAFO COLOR AZUL	 158.69
	 41	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| BOLIGRAFO COLOR NEGRO	 158.69
	 42	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| BOLIGRAFO COLOR NEGRO	 158.69
	 43	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| BOLIGRAFO COLOR NEGRO	 158.69
	 44	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CALCULADORA	 324.80
	 45	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CALCULADORA	 324.80
	 46	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CALCULADORA	 324.80
	 47	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CERLOX GBC PLASTICO NEGRO	 55.68
	 48	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CERLOX GBC PLASTICO NEGRO	 55.68
	 49	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CERLOX GBC PLASTICO NEGRO	 55.68
	 50	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CLIP BACO METALICO # 2 NIQUELADO	 590.21
	 51	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CLIP BACO METALICO # 2 NIQUELADO	 590.21
	 52	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CLIP BACO METALICO # 2 NIQUELADO	 590.21
	 53	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CLIP BACO METALICO #1	 738.69
	 54	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CLIP BACO METALICO #1	 738.69
	 55	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CLIP BACO METALICO #1	 738.69
	 56	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CLIP GIGANTE NIQUELADO #1 MARIPOSA	 1,568.32
	 57	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CLIP GIGANTE NIQUELADO #1 MARIPOSA	 1,568.32
	 58	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CLIP GIGANTE NIQUELADO #1 MARIPOSA	 1,568.32
	 59	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CLIP JUMBO METAL 5 CMS	 1,657.41
	 60	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CLIP JUMBO METAL 5 CMS	 1,657.41
	 61	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CLIP JUMBO METAL 5 CMS	 1,657.41

	 62	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CLIP NIQUELADO #2 MARIPOSA	 1,134.02
	 63	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CLIP NIQUELADO #2 MARIPOSA	 1,134.02
	 64	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CLIP NIQUELADO #2 MARIPOSA	 1,134.02
	 65	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA	 167.04
	 66	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA	 167.04
	 67	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CORRECTOR LIQUID PAPER MATE T/PLUMA	 167.04
	 68	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CUADERNO PROF. CLASICO 200 HOJAS RAYADO	 445.44
	 69	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CUADERNO PROF. CLASICO 200 HOJAS RAYADO	 445.44
	 70	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CUADERNO PROF. CLASICO 200 HOJAS RAYADO	 445.44
	 71	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CUBO C/5 BLOCK	 361.92
	 72	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CUBO C/5 BLOCK	 361.92
	 73	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| CUBO C/5 BLOCK	 361.92
	 74	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| DESENGRAPADOR DE METAL Y PLASTICO	 42.69
	 75	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| DESENGRAPADOR DE METAL Y PLASTICO	 42.69
	 76	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| DESENGRAPADOR DE METAL Y PLASTICO	 42.69
	 77	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| ENGRAPADORA GRANDE	 198.60
	 78	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| ENGRAPADORA GRANDE	 198.60
	 79	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| ENGRAPADORA GRANDE	 198.60
	 80	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	 445.44
	 81	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	 445.44
	 82	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	 445.44
	 83	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| FOLDER CARTA COLOR CREMA	 861.19
	 84	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| FOLDER CARTA COLOR CREMA	 861.19
	 85	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| FOLDER CARTA COLOR CREMA	 861.19
	 86	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| FOLDER OFICIO COLOR CREMA	 519.68
	 87	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| FOLDER OFICIO COLOR CREMA	 519.68
	 88	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| FOLDER OFICIO COLOR CREMA	 519.68
	 89	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| GRAPAS	 219.00
	 90	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| GRAPAS	 219.00
	 91	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| GRAPAS	 219.00
	 92	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| GUIAS BACO CARTA PARA ARCHIVO	 1,155.36
	 93	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| GUIAS BACO CARTA PARA ARCHIVO	 1,155.36
	 94	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| GUIAS BACO CARTA PARA ARCHIVO	 1,155.36
	 95	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| HOJAS DE COLORES T/CARTA C/100	 157.76
	 96	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| HOJAS DE COLORES T/CARTA C/100	 157.76
	 97	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| HOJAS DE COLORES T/CARTA C/100	 157.76
	 98	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| HOJAS OPALINAS BLANCO PAQ. C/100 CARTA	 219.00
	 99	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| HOJAS OPALINAS BLANCO PAQ. C/100 CARTA	 219.00
	 100	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| HOJAS OPALINAS BLANCO PAQ. C/100 CARTA	 219.00
	 101	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| HOJAS OPALINAS MARFIL PAQ. C/100 CARTA	 239.43
	 102	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| HOJAS OPALINAS MARFIL PAQ. C/100 CARTA	 239.43
	 103	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| HOJAS OPALINAS MARFIL PAQ. C/100 CARTA	 239.43
	 104	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| LAPIZ ADHESIVO GRANDE	 310.88
	 105	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| LAPIZ ADHESIVO GRANDE	 310.88
	 106	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| LAPIZ ADHESIVO GRANDE	 310.88
	 107	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| LAPIZ AMARILLO #2 MED	 162.87
	 108	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| LAPIZ AMARILLO #2 MED	 162.87
	 109	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| LAPIZ AMARILLO #2 MED	 162.87
	 110	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| LIBRETA TAQUIGRAFIA	 55.68
	 111	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| LIBRETA TAQUIGRAFIA	 55.68
	 112	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| LIBRETA TAQUIGRAFIA	 55.68
	 113	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| LIBRETA UNIVERSITARA 100 HOJAS CARTA ANCHA	 325.73
	 114	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| LIBRETA UNIVERSITARA 100 HOJAS CARTA ANCHA	 325.73
	 115	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| LIBRETA UNIVERSITARA 100 HOJAS CARTA ANCHA	 325.73
	 116	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCA TEXTO AMARILLO	 25.99
	 117	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCA TEXTO AMARILLO	 25.99
	 118	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCA TEXTO AMARILLO	 25.99
	 119	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCADOR AZUL ACEITE	 61.25
	 120	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCADOR AZUL ACEITE	 61.25
	 121	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCADOR AZUL ACEITE	 61.25
	 122	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCADOR NEGRO ACEITE	 72.39

	 123	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCADOR NEGRO ACEITE	 72.39
	 124	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCADOR NEGRO ACEITE	 72.39
	 125	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCADOR ROJO ACEITE	 61.25
	 126	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCADOR ROJO ACEITE	 61.25
	 127	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCADOR ROJO ACEITE	 61.25
	 128	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCADOR VERDE ACEITE	 94.66
	 129	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCADOR VERDE ACEITE	 94.66
	 130	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCADOR VERDE ACEITE	 94.66
	 131	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCATEXTO AZUL	 25.99
	 132	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCATEXTO AZUL	 25.99
	 133	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCATEXTO AZUL	 25.99
	 134	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCATEXTO NARANJA	 25.99
	 135	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCATEXTO NARANJA	 25.99
	 136	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCATEXTO NARANJA	 25.99
	 137	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCATEXTO ROSA	 25.99
	 138	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCATEXTO ROSA	 25.99
	 139	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCATEXTO ROSA	 25.99
	 140	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCATEXTO VERDE	 25.99
	 141	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCATEXTO VERDE	 25.99
	 142	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| MARCATEXTO VERDE	 25.99
	 143	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| PAPEL EUROCOLOR NEGRO PAQ. C/100 CARTA	 250.56
	 144	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| PAPEL EUROCOLOR NEGRO PAQ. C/100 CARTA	 250.56
	 145	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| PAPEL EUROCOLOR NEGRO PAQ. C/100 CARTA	 250.56
	 146	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| RECOPILADOR CARTA DE 2 ARGOLLAS	 3,340.80
	 147	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| RECOPILADOR CARTA DE 2 ARGOLLAS	 3,340.80
	 148	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| RECOPILADOR CARTA DE 2 ARGOLLAS	 3,340.80
	 149	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| SOBRE BOLSA AMARILLO T/CARTA	 232.00
	 150	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| SOBRE BOLSA AMARILLO T/CARTA	 232.00
	 151	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| SOBRE BOLSA AMARILLO T/CARTA	 232.00
	 152	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| SOBRE BOLSA AMARILLO T/EXTRAOFICIO	 649.60
	 153	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| SOBRE BOLSA AMARILLO T/EXTRAOFICIO	 649.60
	 154	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| SOBRE BOLSA AMARILLO T/EXTRAOFICIO	 649.60
	 155	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| SOBRE BOLSA AMARILLO T/OFICIO	 324.80
	 156	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| SOBRE BOLSA AMARILLO T/OFICIO	 324.80
	 157	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| SOBRE BOLSA AMARILLO T/OFICIO	 324.80
	 158	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| TARJETA DE 5"X8" BLANCO  CARTULINA	 186.53
	 159	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| TARJETA DE 5"X8" BLANCO  CARTULINA	 186.53
	 160	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| TARJETA DE 5"X8" BLANCO  CARTULINA	 186.53
	 161	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| TARJETA DE 5"X8" RAYADA CARTULINA	 116.93
	 162	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| TARJETA DE 5"X8" RAYADA CARTULINA	 116.93
	 163	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| TARJETA DE 5"X8" RAYADA CARTULINA	 116.93
	 164	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| TIJERA METAL GRANDE	 199.52
	 165	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| TIJERA METAL GRANDE	 199.52
	 166	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| TIJERA METAL GRANDE	 199.52
	 167	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| TINTA AZUL DE CANICA	 38.98
	 168	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| TINTA AZUL DE CANICA	 38.98
	 169	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| TINTA AZUL DE CANICA	 38.98
	 170	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| TINTA ROJO DE CANICA	 38.98
	 171	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| TINTA ROJO DE CANICA	 38.98
	 172	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| TINTA ROJO DE CANICA	 38.98
	 173	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| ARCHIVO CARTA CARTON REFORZADA	 1,419.75
	 174	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| ARCHIVO CARTA CARTON REFORZADA	 1,419.75
	 175	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| ARCHIVO CARTA CARTON REFORZADA	 1,419.75
	 176	5121‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| HOJAS DE PAPEL T/CARTA	 10,393.60
	 177	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| HOJAS DE PAPEL T/CARTA	 10,393.60
	 178	8240‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290| HOJAS DE PAPEL T/CARTA	 10,393.60
	 179	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE199120|29/09/2023|0004247.86|1.0000|049290|ARTICULOS DE PAPEPLERI	 30,796.99

	* Total‑Poliza..: *	 93,528.32	 93,528.32

	DD 0000241	30/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018935

	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049291| COMBUSTIBLE	 841.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049291| COMBUSTIBLE	 841.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049291| COMBUSTIBLE	 841.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018935|30/09/2023|0000116.12|1.0000|049291|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 841.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,683.80	 1,683.80

	DD 0000242	27/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN2325
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	049205| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 397976‑398065	 30,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	049205| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 397976‑398065	 30,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	049205| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO 397976‑398065	 30,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                        AN2325|27/09/2023|0004137.93|1.0000|049205|COMBUSTIBLE UTILIZADO	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DD 0000243	28/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR18874
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049208| COMBUSTIBLE	 3,600.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049208| COMBUSTIBLE	 3,600.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049208| COMBUSTIBLE	 3,600.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18874|28/09/2023|0000496.65|1.0000|049208|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,600.70

	* Total‑Poliza..: *	 7,201.40	 7,201.40

	DD 0000244	28/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A24286
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049217| ARANDELA	 204.62
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049217| ARANDELA	 204.62
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049217| ARANDELA	 204.62
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049217| ARM	 5,220.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049217| ARM	 5,220.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049217| ARM	 5,220.00
	 7	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A24286|28/09/2023|0000748.22|1.0000|049217|ADQUISICION DE MATERIA	 5,424.62

	* Total‑Poliza..: *	 10,849.24	 10,849.24

	DD 0000245	28/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 54
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049221| BALERO Y PISTA DE PIÑON DIRECCION SPICER	 14,152.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049221| BALERO Y PISTA DE PIÑON DIRECCION SPICER	 14,152.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049221| BALERO Y PISTA DE PIÑON DIRECCION SPICER	 14,152.00
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            54|28/09/2023|0001952.00|1.0000|049221|ADQUISICION DE MATERIA	 13,999.50
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049221| BALERO Y PISTA DE PIÑON DIRECCION SPICER	 152.50

	* Total‑Poliza..: *	 28,304.00	 28,304.00

	DD 0000246	25/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7A55C76F
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784| BOLSA NEGRA 90X 1.20	 1,450.00
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784| BOLSA NEGRA 90X 1.20	 1,450.00
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784| BOLSA NEGRA 90X 1.20	 1,450.00
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784| CEPILLO USO RUDO GDE	 371.20
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784| CEPILLO USO RUDO GDE	 371.20
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784| CEPILLO USO RUDO GDE	 371.20
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784| CLORO	 928.00
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784| CLORO	 928.00
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784| CLORO	 928.00
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784| DESENGRASANTE ROSA	 1,392.00
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784| DESENGRASANTE ROSA	 1,392.00
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784| DESENGRASANTE ROSA	 1,392.00
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784| DETERGENTE POLVO UTIL 10KG	 672.80
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784| DETERGENTE POLVO UTIL 10KG	 672.80
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784| DETERGENTE POLVO UTIL 10KG	 672.80
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 255.20
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 255.20
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	 255.20

	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 754.00
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 754.00
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 754.00
	 22	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      7A55C76F|25/09/2023|0000803.20|1.0000|048784|MATERIAL DE ASEO QUE S	 5,823.20

	* Total‑Poliza..: *	 11,646.40	 11,646.40

	DD 0000247	28/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC849
	 1	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| BOLSA NEGRA 60/90 KG	 329.03
	 2	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| BOLSA NEGRA 60/90 KG	 329.03
	 3	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| BOLSA NEGRA 60/90 KG	 329.03
	 4	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| CLORO BIDON	 300.00
	 5	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| CLORO BIDON	 300.00
	 6	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| CLORO BIDON	 300.00
	 7	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| ESCOBA DE PLASTICO	 41.51
	 8	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| ESCOBA DE PLASTICO	 41.51
	 9	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| ESCOBA DE PLASTICO	 41.51
	 10	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| ESCOBA ESPIGA GRANDE	 57.51
	 11	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| ESCOBA ESPIGA GRANDE	 57.51
	 12	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| ESCOBA ESPIGA GRANDE	 57.51
	 13	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| FLASH	 90.07
	 14	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| FLASH	 90.07
	 15	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| FLASH	 90.07
	 16	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| MULTIUSOS M/CANEL	 750.06
	 17	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| MULTIUSOS M/CANEL	 750.06
	 18	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| MULTIUSOS M/CANEL	 750.06
	 19	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| OKO 400 ML	 708.11
	 20	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| OKO 400 ML	 708.11
	 21	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| OKO 400 ML	 708.11
	 22	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| PINOL C/20	 300.00
	 23	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| PINOL C/20	 300.00
	 24	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| PINOL C/20	 300.00
	 25	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| RECOGEDOR GRANDE	 50.00
	 26	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| RECOGEDOR GRANDE	 50.00
	 27	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| RECOGEDOR GRANDE	 50.00
	 28	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| SHAMPO P/MANOS	 272.02
	 29	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| SHAMPO P/MANOS	 272.02
	 30	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| SHAMPO P/MANOS	 272.02
	 31	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| TRAPEADOR HILO GRANDE	 49.00
	 32	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| TRAPEADOR HILO GRANDE	 49.00
	 33	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| TRAPEADOR HILO GRANDE	 49.00
	 34	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| VOGUE 80/400H	 499.00
	 35	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| VOGUE 80/400H	 499.00
	 36	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| VOGUE 80/400H	 499.00
	 37	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| 855 MAYOREO	 114.66
	 38	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| 855 MAYOREO	 114.66
	 39	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| 855 MAYOREO	 114.66
	 40	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| CHAROLA #066 MARIEL	 95.00
	 41	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| CHAROLA #066 MARIEL	 95.00
	 42	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| CHAROLA #066 MARIEL	 95.00
	 43	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| COFFE MATE	 69.00
	 44	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| COFFE MATE	 69.00
	 45	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| COFFE MATE	 69.00
	 46	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| CUCHARA LARGA	 81.00
	 47	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| CUCHARA LARGA	 81.00
	 48	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| CUCHARA LARGA	 81.00
	 49	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| CUCHARA MEDIANA	 70.07
	 50	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| CUCHARA MEDIANA	 70.07
	 51	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| CUCHARA MEDIANA	 70.07
	 52	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| CUCHARA SOPER	 39.00
	 53	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| CUCHARA SOPER	 39.00

	 54	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| CUCHARA SOPER	 39.00
	 55	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| DETERGENTE UTIL	 252.36
	 56	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| DETERGENTE UTIL	 252.36
	 57	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| DETERGENTE UTIL	 252.36
	 58	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| NESCAFE CLASICO	 315.00
	 59	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| NESCAFE CLASICO	 315.00
	 60	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| NESCAFE CLASICO	 315.00
	 61	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| NESCAFE DECAF 170	 297.41
	 62	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| NESCAFE DECAF 170	 297.41
	 63	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| NESCAFE DECAF 170	 297.41
	 64	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| ROLLO CAFE	 395.04
	 65	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| ROLLO CAFE	 395.04
	 66	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| ROLLO CAFE	 395.04
	 67	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| SPLENDA C/700	 289.00
	 68	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| SPLENDA C/700	 289.00
	 69	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| SPLENDA C/700	 289.00
	 70	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| SURTIDO RICO	 208.00
	 71	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| SURTIDO RICO	 208.00
	 72	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| SURTIDO RICO	 208.00
	 73	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| TE MANZANILLA	 61.53
	 74	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| TE MANZANILLA	 61.53
	 75	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| TE MANZANILLA	 61.53
	 76	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| VASO 116 C/25	 180.06
	 77	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| VASO 116 C/25	 180.06
	 78	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| VASO 116 C/25	 180.06
	 79	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| VASOS CONV 112 C/25	 105.04
	 80	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| VASOS CONV 112 C/25	 105.04
	 81	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| VASOS CONV 112 C/25	 105.04
	 82	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| VELVE C/450	 92.02
	 83	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| VELVE C/450	 92.02
	 84	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| VELVE C/450	 92.02
	 85	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| ZULKA	 305.00
	 86	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| ZULKA	 305.00
	 87	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237| ZULKA	 305.00
	 88	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC849|28/09/2023|0000884.90|1.0000|049237|MATERIAL Y/O ARTICULOS	 6,415.50

	* Total‑Poliza..: *	 12,831.00	 12,831.00

	DD 0000248	27/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4732
	 1	5138‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049204| CONSUMO DE ALIMENTOS	 16,663.40
	 2	8250‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049204| CONSUMO DE ALIMENTOS	 16,663.40
	 3	8240‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049204| CONSUMO DE ALIMENTOS	 16,663.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000222   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4732|27/09/2023|0002298.40|1.0000|049204|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 16,483.84
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	049204| CONSUMO DE ALIMENTOS	 179.56

	* Total‑Poliza..: *	 33,326.80	 33,326.80

	DD 0000249	26/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1980
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049163| CONSUMO DE ALIMENTOS	 725.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049163| CONSUMO DE ALIMENTOS	 725.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049163| CONSUMO DE ALIMENTOS	 725.00
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1980|26/09/2023|0000100.00|1.0000|049163|SERVICIO DE CONSUMO PA	 725.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,450.00	 1,450.00

	DD 0000250	27/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR18846
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049198| COMBUSTIBLE	 5,204.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049198| COMBUSTIBLE	 5,204.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049198| COMBUSTIBLE	 5,204.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18846|27/09/2023|0000717.86|1.0000|049198|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 5,204.50

	* Total‑Poliza..: *	 10,409.00	 10,409.00

	DD 0000252	29/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR18920
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049241| COMBUSTIBLE	 1,960.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049241| COMBUSTIBLE	 1,960.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049241| COMBUSTIBLE	 1,960.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18920|29/09/2023|0000270.39|1.0000|049241|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,960.30

	* Total‑Poliza..: *	 3,920.60	 3,920.60

	DD 0000253	28/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EE199092
	 1	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| CAJAS LEC C‑40 ARCHIVO CARTA CARTONM GRIS REFORZADA	 2,227.20
	 2	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| CAJAS LEC C‑40 ARCHIVO CARTA CARTONM GRIS REFORZADA	 2,227.20
	 3	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| CAJAS LEC C‑40 ARCHIVO CARTA CARTONM GRIS REFORZADA	 2,227.20
	 4	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| CORRECTOR PAPER MATE LIQUID FRASCO	 45.17
	 5	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| CORRECTOR PAPER MATE LIQUID FRASCO	 45.17
	 6	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| CORRECTOR PAPER MATE LIQUID FRASCO	 45.17
	 7	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| CUBO 3M NEON C/5 BLOCK	 361.92
	 8	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| CUBO 3M NEON C/5 BLOCK	 361.92
	 9	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| CUBO 3M NEON C/5 BLOCK	 361.92
	 10	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| CUBO 3M ROSA CON 400 HOJAS	 371.20
	 11	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| CUBO 3M ROSA CON 400 HOJAS	 371.20
	 12	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| CUBO 3M ROSA CON 400 HOJAS	 371.20
	 13	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| CUENTA FACIL AZOR CHICO CERA 14 GRS	 50.12
	 14	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| CUENTA FACIL AZOR CHICO CERA 14 GRS	 50.12
	 15	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| CUENTA FACIL AZOR CHICO CERA 14 GRS	 50.12
	 16	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| DESENGRAPADOR SWINGLINE METAL/PLASTICO	 42.69
	 17	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| DESENGRAPADOR SWINGLINE METAL/PLASTICO	 42.69
	 18	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| DESENGRAPADOR SWINGLINE METAL/PLASTICO	 42.69
	 19	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| LAPIZ ADHESIVO PRITT D 40 GRS GRANDE	 310.88
	 20	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| LAPIZ ADHESIVO PRITT D 40 GRS GRANDE	 310.88
	 21	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| LAPIZ ADHESIVO PRITT D 40 GRS GRANDE	 310.88
	 22	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| MARCATEXTO BERO AMARILLO RESALTADOR	 33.41
	 23	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| MARCATEXTO BERO AMARILLO RESALTADOR	 33.41
	 24	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| MARCATEXTO BERO AMARILLO RESALTADOR	 33.41
	 25	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| MARCATEXTO BERO VERDE RESALTADOR	 33.41
	 26	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| MARCATEXTO BERO VERDE RESALTADOR	 33.41
	 27	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| MARCATEXTO BERO VERDE RESALTADOR	 33.41
	 28	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| MARCATEXTO BEROL NARANJA RESALTADOR	 33.41
	 29	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| MARCATEXTO BEROL NARANJA RESALTADOR	 33.41
	 30	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| MARCATEXTO BEROL NARANJA RESALTADOR	 33.41
	 31	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA PAQ. C/500	 19,551.39
	 32	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA PAQ. C/500	 19,551.39
	 33	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA PAQ. C/500	 19,551.39
	 34	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| RECOPILADOR PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS	 5,568.00
	 35	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| RECOPILADOR PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS	 5,568.00
	 36	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| RECOPILADOR PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS	 5,568.00
	 37	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| SEPARADORES PRINTAFORM JGO C/15	 2,737.60
	 38	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| SEPARADORES PRINTAFORM JGO C/15	 2,737.60
	 39	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| SEPARADORES PRINTAFORM JGO C/15	 2,737.60
	 40	5121‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| CLIP BACO METALICO No.1 CAJA C/100 NIQUELADO	 369.35
	 41	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| CLIP BACO METALICO No.1 CAJA C/100 NIQUELADO	 369.35
	 42	8240‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| CLIP BACO METALICO No.1 CAJA C/100 NIQUELADO	 369.35
	 43	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| CARTUCHO H.P NEGRO TONER	 2,573.60
	 44	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| CARTUCHO H.P NEGRO TONER	 2,573.60
	 45	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236| CARTUCHO H.P NEGRO TONER	 2,573.60
	 46	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE199092|28/09/2023|0004732.32|1.0000|049236|ADQUISICION DE MATERIA	 34,309.35

	* Total‑Poliza..: *	 68,618.70	 68,618.70

	DD 0000254	29/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1994
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049265| CONSUMO DE ALIMENTOS	 742.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049265| CONSUMO DE ALIMENTOS	 742.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049265| CONSUMO DE ALIMENTOS	 742.40
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1994|29/09/2023|0000102.40|1.0000|049265|SERVICIO DE CONSUMO PA	 742.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,484.80	 1,484.80

	DD 0000255	29/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR18893
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049246| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,590.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049246| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,590.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049246| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,590.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049246| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,419.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049246| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,419.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049246| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,419.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049246| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,382.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049246| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,382.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049246| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,382.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049246| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,936.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049246| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,936.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049246| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,936.20
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18893|29/09/2023|0004459.21|1.0000|049246|ADQUISICION DE COMBUST	 32,329.30

	* Total‑Poliza..: *	 64,658.60	 64,658.60

	DD 0000256	29/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR18894
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049245| COMBUSTIBLE	 2,700.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049245| COMBUSTIBLE	 2,700.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049245| COMBUSTIBLE	 2,700.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18894|29/09/2023|0000372.52|1.0000|049245|ADQUISICION DE COMBUST	 2,700.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,401.60	 5,401.60

	DD 0000257	29/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR18887
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049244| COMBUSTIBLE	 1,694.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049244| COMBUSTIBLE	 1,694.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049244| COMBUSTIBLE	 1,694.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18887|29/09/2023|0000233.74|1.0000|049244|ADQUISICION DE COMBUST	 1,694.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,389.20	 3,389.20

	DD 0000258	29/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR18914
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049242| COMBUSTIBLE	 7,883.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049242| COMBUSTIBLE	 7,883.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049242| COMBUSTIBLE	 7,883.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18914|29/09/2023|0001087.41|1.0000|049242|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 7,883.70

	* Total‑Poliza..: *	 15,767.40	 15,767.40

	DD 0000259	30/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 55
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049222| VALVULA DE ESTACIONAMIENTO MARCA BENDIX	 8,392.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049222| VALVULA DE ESTACIONAMIENTO MARCA BENDIX	 8,392.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049222| VALVULA DE ESTACIONAMIENTO MARCA BENDIX	 8,392.60
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            55|30/09/2023|0001157.60|1.0000|049222|ADQUISICION DE MATERIA	 8,302.16
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049222| VALVULA DE ESTACIONAMIENTO MARCA BENDIX	 90.44

	* Total‑Poliza..: *	 16,785.20	 16,785.20

	DD 0000260	28/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A2592
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049226| MALACATE DE 3 TONELADAS TRUPER 14725	 710.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049226| MALACATE DE 3 TONELADAS TRUPER 14725	 710.00

	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049226| MALACATE DE 3 TONELADAS TRUPER 14725	 710.00
	 4	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A2592|28/09/2023|0000097.93|1.0000|049226|ADQUISICION DE MATERIA	 710.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,420.00	 1,420.00

	DD 0000263	30/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 56, 53
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049215| MONOBLOCK CHEVROLET 5.3 DIESEL USADO RECTIFICADO	 11,020.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049215| MONOBLOCK CHEVROLET 5.3 DIESEL USADO RECTIFICADO	 11,020.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049215| MONOBLOCK CHEVROLET 5.3 DIESEL USADO RECTIFICADO	 11,020.00
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            56|30/09/2023|0001520.00|1.0000|049215|ADQUISICION DE MATERIA	 10,901.25
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049215| MONOBLOCK CHEVROLET 5.3 DIESEL USADO RECTIFICADO	 118.75
	 6	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049206| CUBETAS ACEITE HIDRAULICO SAE 300 MEXLUB	 21,005.28
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049206| CUBETAS ACEITE HIDRAULICO SAE 300 MEXLUB	 21,005.28
	 8	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049206| CUBETAS ACEITE HIDRAULICO SAE 300 MEXLUB	 21,005.28
	 9	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            53|30/09/2023|0002897.28|1.0000|049206|ADQUISICION DE ACEITE	 20,778.93
	 10	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049206| CUBETAS ACEITE HIDRAULICO SAE 300 MEXLUB	 226.35

	* Total‑Poliza..: *	 64,050.56	 64,050.56

	DD 0000264	28/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC846
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049212| AGUA CIEL	 765.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049212| AGUA CIEL	 765.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049212| AGUA CIEL	 765.60
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049212| COCA COLA 600	 1,147.33
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049212| COCA COLA 600	 1,147.33
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049212| COCA COLA 600	 1,147.33
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049212| CUCHARA SOPERA	 208.80
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049212| CUCHARA SOPERA	 208.80
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049212| CUCHARA SOPERA	 208.80
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049212| TENEDOR GRANDE	 219.23
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049212| TENEDOR GRANDE	 219.23
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049212| TENEDOR GRANDE	 219.23
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049212| VASO # 14	 399.04
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049212| VASO # 14	 399.04
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049212| VASO # 14	 399.04
	 16	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC846|28/09/2023|0000377.93|1.0000|049212|PARA SU CONSUMO EN ATE	 2,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,480.00	 5,480.00

	DD 0000265	28/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR18853, CR18854
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049210| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,781.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049210| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,781.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049210| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,781.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049210| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,012.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049210| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,012.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049210| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,012.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049210| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,603.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049210| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,603.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049210| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,603.20
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18853|28/09/2023|0003503.05|1.0000|049210|ADQUISICION DE COMBUST	 25,397.10
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049209| COMBUSTIBLE	 2,486.70
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049209| COMBUSTIBLE	 2,486.70
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049209| COMBUSTIBLE	 2,486.70
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18854|28/09/2023|0000342.99|1.0000|049209|ADQUISICION DE COMBUST	 2,486.70

	* Total‑Poliza..: *	 55,767.60	 55,767.60

	DD 0000266	27/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR18840, CR18819
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049196| COMBUSTIBLE	 1,350.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049196| COMBUSTIBLE	 1,350.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049196| COMBUSTIBLE	 1,350.10

	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18840|27/09/2023|0000186.22|1.0000|049196|ADQUISICION DE COMBUST	 1,350.10
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049195| COMBUSTIBLE	 1,135.10
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049195| COMBUSTIBLE	 1,135.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049195| COMBUSTIBLE	 1,135.10
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18819|27/09/2023|0000156.57|1.0000|049195|ADQUISICION DE COMBUST	 1,135.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,970.40	 4,970.40

	DD 0000267	27/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR18823
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049199| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,510.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049199| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,510.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049199| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,510.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049199| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,384.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049199| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,384.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049199| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,384.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049199| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,457.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049199| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,457.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049199| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,457.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049199| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,603.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049199| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,603.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049199| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,603.20
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18823|27/09/2023|0003717.97|1.0000|049199|ADQUISICION DE COMBUST	 26,955.30

	* Total‑Poliza..: *	 53,910.60	 53,910.60

	DD 0000268	26/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR18792
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049194| COMBUSTIBLE	 2,068.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049194| COMBUSTIBLE	 2,068.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049194| COMBUSTIBLE	 2,068.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18792|26/09/2023|0000285.31|1.0000|049194|ADQUISICION DE COMBUST	 2,068.50

	* Total‑Poliza..: *	 4,137.00	 4,137.00

	DD 0000270	30/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR18923
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049271| COMBUSTIBLE	 2,734.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049271| COMBUSTIBLE	 2,734.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049271| COMBUSTIBLE	 2,734.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18923|30/09/2023|0000377.10|1.0000|049271|ADQUISICION DE COMBUST	 2,734.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,468.00	 5,468.00

	DD 0000271	30/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR18943
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049270| aANTICIPO DEL BIEN O SEEVICIO MAGNA 32011	 13,367.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049270| aANTICIPO DEL BIEN O SEEVICIO MAGNA 32011	 13,367.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049270| aANTICIPO DEL BIEN O SEEVICIO MAGNA 32011	 13,367.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR18943|30/09/2023|0001843.79|1.0000|049270|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,367.50

	* Total‑Poliza..: *	 26,735.00	 26,735.00

	DD 0000272	30/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR18924
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049276| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 550.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049276| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 550.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049276| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 550.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049276| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 8,866.60
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049276| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 8,866.60
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049276| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 8,866.60
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049276| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,325.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049276| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,325.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049276| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,325.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049276| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,102.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049276| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,102.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049276| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,102.80

	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18924|30/09/2023|0003840.68|1.0000|049276|ADQUISICION DE COMBUST	 27,844.90

	* Total‑Poliza..: *	 55,689.80	 55,689.80

	DD 0000273	25/09/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR18759
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049286| COMBUSTIBLE	 2,792.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049286| COMBUSTIBLE	 2,792.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049286| COMBUSTIBLE	 2,792.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18759|25/09/2023|0000385.17|1.0000|049286|ADQUISICION DE COMBUST	 2,792.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,585.00	 5,585.00

	EE40000026	25/09/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002194‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 18,376.47
	 2	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A P	 580.00
	 3	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00
	 4	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00
	 5	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00
	 6	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00
	 7	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00
	 8	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 580.00
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A P	 5,490.99
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,490.99
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,490.99
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,490.99
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,490.99
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,490.99
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,490.99
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A P	 2,031.00
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,031.00
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,031.00
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,031.00
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,031.00
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,031.00
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,031.00
	 23	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A P	 1,500.00
	 24	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.00
	 25	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.00
	 26	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.00
	 27	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.00
	 28	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.00
	 29	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.00
	 30	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A P	 200.00
	 31	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 200.00
	 32	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 200.00
	 33	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 200.00
	 34	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 200.00
	 35	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 200.00
	 36	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 200.00
	 37	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A P	 1,150.00
	 38	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,150.00
	 39	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,150.00
	 40	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,150.00
	 41	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,150.00
	 42	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,150.00
	 43	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,150.00
	 44	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A P	 4,900.00
	 45	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00
	 46	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00
	 47	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00
	 48	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00

	 49	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00
	 50	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049067| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00
	 51	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002194‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 2,524.48

	* Total‑Poliza..: *	 65,932.44	 65,932.44

	EE40000027	25/09/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002195‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 13,892.05
	 2	5121‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 1,296.88
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,296.88
	 4	8240‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,296.88
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,296.88
	 6	8250‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,296.88
	 7	8270‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,296.88
	 8	8260‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,296.88
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 1,085.00
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,085.00
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,085.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,085.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,085.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,085.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,085.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 1,230.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,230.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,230.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,230.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,230.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,230.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,230.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 860.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 860.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 860.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 860.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 860.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 860.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 860.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 2,624.97
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 2,624.97
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 2,624.97
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 2,624.97
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 2,624.97
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 2,624.97
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 2,624.97
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 1,110.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,110.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,110.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,110.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,110.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,110.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 1,110.00
	 44	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 573.78
	 45	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 573.78
	 46	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 573.78
	 47	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 573.78
	 48	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 573.78
	 49	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 573.78
	 50	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 573.78
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 499.96
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 499.96
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 499.96
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 499.96

	 55	8250‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 499.96
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 499.96
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 499.96
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 3,495.20
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 3,495.20
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 3,495.20
	 61	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 3,495.20
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 3,495.20
	 63	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 3,495.20
	 64	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 3,495.20
	 65	5139‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL. L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNC	 323.26
	 66	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 323.26
	 67	8240‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 323.26
	 68	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 323.26
	 69	8250‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 323.26
	 70	8270‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 323.26
	 71	8260‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049347| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MPAL	 323.26
	 72	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002195‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 793.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,189.20	 53,189.20

	EE40000035	26/09/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002203‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 7,069.00
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049073| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 7,069.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049073| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 7,069.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049073| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 7,069.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049073| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 7,069.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049073| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 7,069.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049073| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 7,069.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049073| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENTA MUNICIP	 7,069.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,276.00	 28,276.00

	EE40000036	27/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESVARADORES DE CAMINO ELOTA‑ENSENADA LIMPIEZA DE CALLES, BASURON MUNICIPAL, VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO, RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002204‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 35,739.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049324| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 38,381.35
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049324| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 38,381.35
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049324| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 38,381.35
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049324| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 38,381.35
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049324| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 38,381.35
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049324| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 38,381.35
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049324| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA	 38,381.35
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002204‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,642.35

	* Total‑Poliza..: *	 153,525.40	 153,525.40

	EE40000037	27/09/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS, LIBRAIENTOS, COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, ZAPATA, ELOTA, CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002205‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049325| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PA	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049325| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049325| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049325| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049325| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049325| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049325| PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABO	 25,700.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002205‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000038	28/09/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO C. MARIA RAFAELA BUSTAMENTE GONZALEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO EN ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002206‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 2,300.00

	 2	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049319| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO C. MARIA RAFAELA BUSTAMENTE GONZALEZ POR CONCEPTO DE CONSUMO EN A	 2,300.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049319| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,300.00
	 4	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049319| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,300.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049319| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,300.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049319| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,300.00
	 7	8270‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049319| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,300.00
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049319| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H	 2,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,200.00	 9,200.00

	EE40000039	28/09/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD EL C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN POR CONCEPTO DE CONSUMO DE MATERIAL (ALAMBRON) QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE UN MONIGOTE ALUSIVO AL CANCER DE MAMA Y SERÁ INSTALADO EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO EN ESTA CABECERA MPAL, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002207‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 2,000.01
	 2	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049320| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD EL C. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN POR CONCEPTO DE CONSUMO DE MATERIAL (ALAMBRON) Q	 2,000.01
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049320| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD EL	 2,000.01
	 4	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049320| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD EL	 2,000.01
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049320| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD EL	 2,000.01
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049320| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD EL	 2,000.01
	 7	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049320| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD EL	 2,000.01
	 8	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049320| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD EL	 2,000.01

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.04	 8,000.04

	EE40000040	28/09/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LAORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002208‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 14,508.31
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 3,046.01
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,046.01
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,046.01
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,046.01
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,046.01
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,046.01
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,046.01
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 1,320.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,320.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,320.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,320.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,320.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,320.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,320.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 2,606.78
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,606.78
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,606.78
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,606.78
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,606.78
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,606.78
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,606.78
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 351.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 351.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 351.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 351.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 351.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 351.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 351.00
	 30	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 410.00
	 31	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 32	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 33	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 34	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 35	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 36	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 450.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 450.00

	 39	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 450.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 450.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 450.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 450.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 450.00
	 44	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 1,949.00
	 45	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,949.00
	 46	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,949.00
	 47	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,949.00
	 48	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,949.00
	 49	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,949.00
	 50	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,949.00
	 51	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 2,161.99
	 52	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,161.99
	 53	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,161.99
	 54	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,161.99
	 55	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,161.99
	 56	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,161.99
	 57	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,161.99
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL , POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS	 1,867.01
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,867.01
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,867.01
	 61	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,867.01
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,867.01
	 63	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,867.01
	 64	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049322| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,867.01
	 65	1123‑1‑000002‑000001‑000070   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	0002208‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 346.52

	* Total‑Poliza..: *	 56,993.68	 56,993.68

	IA 0000001	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 138.51
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000002   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 138.51
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 138.51
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 138.51
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 138.51
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 138.51
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 138.51
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DLE BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 138.51

	* Total‑Poliza..: *	 554.04	 554.04

	IA 0000002	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.13
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.13
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.13
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.13
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.13
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.13
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.13
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	 4.13

	* Total‑Poliza..: *	 16.52	 16.52

	IA 0000003	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 08011082376  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0	 2.96
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0	 2.96
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0	 2.96
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0	 2.96
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0	 2.96
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0	 2.96

	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0	 2.96
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA ZONAS PRIORITARIAS CTA. N. 0	 2.96

	* Total‑Poliza..: *	 11.84	 11.84

	IA 0000004	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.06
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.06

	* Total‑Poliza..: *	 16.24	 16.24

	IA 0000005	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DEL FONDO III 2017 CTA.	 367.02
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DEL FONDO III 2017 CTA.	 367.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DEL FONDO III 2017 CTA.	 367.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DEL FONDO III 2017 CTA.	 367.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DEL FONDO III 2017 CTA.	 367.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DEL FONDO III 2017 CTA.	 367.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DEL FONDO III 2017 CTA.	 367.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DEL FONDO III 2017 CTA.	 367.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,468.08	 1,468.08

	IA 0000006	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N.  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL  2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N.  CORRESPON	 313.35
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N.  CORRESPON	 313.35
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N.  CORRESPON	 313.35
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N.  CORRESPON	 313.35
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N.  CORRESPON	 313.35
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N.  CORRESPON	 313.35
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N.  CORRESPON	 313.35
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N.  CORRESPON	 313.35

	* Total‑Poliza..: *	 1,253.40	 1,253.40

	IA 0000007	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  PROGRAMA DE APOTO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  PROGRAMA DE APOTO A LA VIVIENDA 2017	 3.72
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  PROGRAMA DE APOTO A LA VIVIENDA 2017	 3.72
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  PROGRAMA DE APOTO A LA VIVIENDA 2017	 3.72
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  PROGRAMA DE APOTO A LA VIVIENDA 2017	 3.72
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  PROGRAMA DE APOTO A LA VIVIENDA 2017	 3.72
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  PROGRAMA DE APOTO A LA VIVIENDA 2017	 3.72
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  PROGRAMA DE APOTO A LA VIVIENDA 2017	 3.72
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE  PROGRAMA DE APOTO A LA VIVIENDA 2017	 3.72

	* Total‑Poliza..: *	 14.88	 14.88

	IA 0000008	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 197.15
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 197.15
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 197.15
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 197.15
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 197.15
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 197.15
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 197.15
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CO	 197.15

	* Total‑Poliza..: *	 788.60	 788.60

	IA 0000009	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.60
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.60
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.60
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.60
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.60
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.60
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.60
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CO	 42.60

	* Total‑Poliza..: *	 170.40	 170.40

	IA 0000010	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 18.87
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 18.87
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 18.87
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 18.87
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 18.87
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 18.87
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 18.87
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  C	 18.87

	* Total‑Poliza..: *	 75.48	 75.48

	IA 0000011	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 2,140.35
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 2,140.35
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 2,140.35
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 2,140.35
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 2,140.35
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 2,140.35
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 2,140.35
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	 2,140.35

	* Total‑Poliza..: *	 8,561.40	 8,561.40

	IA 0000012	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.15
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.15
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.15
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.15
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.15
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.15
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.15
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691  COR	 1.15

	* Total‑Poliza..: *	 4.60	 4.60

	IA 0000013	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N.  1071125070  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N.  1071125070  CORR	 2.18
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N.  1071125070  CORR	 2.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N.  1071125070  CORR	 2.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N.  1071125070  CORR	 2.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N.  1071125070  CORR	 2.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N.  1071125070  CORR	 2.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N.  1071125070  CORR	 2.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N.  1071125070  CORR	 2.18

	* Total‑Poliza..: *	 8.72	 8.72

	IA 0000014	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CTA. N. 1084249154 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.72
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.72
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.72
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.72
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.72
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.72
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.72
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 BENEFICIARI	 2.72

	* Total‑Poliza..: *	 10.88	 10.88

	IA 0000015	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 97.44
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 97.44
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 97.44
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 97.44
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 97.44
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 97.44
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 97.44
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453  CO	 97.44

	* Total‑Poliza..: *	 389.76	 389.76

	IA 0000016	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.17
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.17
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.17
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.17
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.17
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.17
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.17
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  C	 33.17

	* Total‑Poliza..: *	 132.68	 132.68

	IA 0000017	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 101.82
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 101.82
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 101.82
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 101.82
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 101.82
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 101.82
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 101.82
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422	 101.82

	* Total‑Poliza..: *	 407.28	 407.28

	IA 0000018	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 642.80
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 642.80
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 642.80
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 642.80
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 642.80
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 642.80
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 642.80
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N	 642.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,571.20	 2,571.20

	IA 0000019	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 43.48
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 43.48
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 43.48
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 43.48
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 43.48
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 43.48
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 43.48
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910  CO	 43.48

	* Total‑Poliza..: *	 173.92	 173.92

	IA 0000020	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 59.49
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 59.49
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 59.49
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 59.49
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 59.49
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 59.49
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 59.49
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472  CORRES	 59.49

	* Total‑Poliza..: *	 237.96	 237.96

	IA 0000022	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC DE PREOCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000032‑000001   CTA.‑1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC DE PREOCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 318.19
	 2	4151‑5‑510406‑000915‑000001   INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC DE PREOCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 318.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC DE PREOCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 318.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC DE PREOCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 318.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC DE PREOCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 318.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC DE PREOCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 318.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC DE PREOCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 318.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE VEHIC DE PREOCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 318.19

	* Total‑Poliza..: *	 1,272.76	 1,272.76

	IA 0000023	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 4,241.62
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000003   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2023	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 4,241.62
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 4,241.62
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 4,241.62
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 4,241.62
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 4,241.62
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 4,241.62
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  C	 4,241.62

	* Total‑Poliza..: *	 16,966.48	 16,966.48

	IA 0000024	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA N. 12139840468 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA N. 12139840468 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA N. 12139840468 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA N. 12139840468 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA N. 12139840468 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA N. 12139840468 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA N. 12139840468 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA N. 12139840468 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA N. 12139840468 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,139.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,088,556.00	 15,088,556.00

	IA 0000025	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CO	 1,471.37
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000003   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2023	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CO	 1,471.37

	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CO	 1,471.37
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CO	 1,471.37
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CO	 1,471.37
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CO	 1,471.37
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CO	 1,471.37
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488  CO	 1,471.37

	* Total‑Poliza..: *	 5,885.48	 5,885.48

	IA 0000026	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,389,252.00	 16,389,252.00

	IA 0000027	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCEIRO 2019 CTA. N. 1054639628 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCEIRO 2019 C	 100.51
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCEIRO 2019 C	 100.51
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCEIRO 2019 C	 100.51
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCEIRO 2019 C	 100.51
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCEIRO 2019 C	 100.51
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCEIRO 2019 C	 100.51
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCEIRO 2019 C	 100.51
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCEIRO 2019 C	 100.51

	* Total‑Poliza..: *	 402.04	 402.04

	IA 0000035	29/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4,149,327.00
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,455,810.00
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 168,746.00
	 5	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 221,367.00
	 6	4211‑8‑810906   INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,003.00
	 7	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1.00
	 8	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 16,759.00
	 9	4211‑8‑810909   ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 45,767.00
	 10	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4,149,327.00
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4,149,327.00
	 12	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4,149,327.00
	 13	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4,149,327.00
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4,149,327.00
	 15	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 4,149,327.00
	 16	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 18	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 19	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 21	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 22	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,455,810.00
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,455,810.00
	 24	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,455,810.00
	 25	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,455,810.00
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,455,810.00
	 27	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,455,810.00

	 28	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 168,746.00
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 168,746.00
	 30	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 168,746.00
	 31	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 168,746.00
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 168,746.00
	 33	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 168,746.00
	 34	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 221,367.00
	 35	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 221,367.00
	 36	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 221,367.00
	 37	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 221,367.00
	 38	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 221,367.00
	 39	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 221,367.00
	 40	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,003.00
	 41	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,003.00
	 42	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,003.00
	 43	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,003.00
	 44	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,003.00
	 45	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,003.00
	 46	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1.00
	 47	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1.00
	 48	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1.00
	 49	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1.00
	 50	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1.00
	 51	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1.00
	 52	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 16,759.00
	 53	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 16,759.00
	 54	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 16,759.00
	 55	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 16,759.00
	 56	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 16,759.00
	 57	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 16,759.00
	 58	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 45,767.00
	 59	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 45,767.00
	 60	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 45,767.00
	 61	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 45,767.00
	 62	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 45,767.00
	 63	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 45,767.00
	 64	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049436| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,156.92
	 65	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049436| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 66	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049436| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 67	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049436| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 68	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049436| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 69	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049436| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 70	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049436| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 71	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	049436| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 56,910.47
	 72	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	049436| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 56,910.47
	 73	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	049436| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 56,910.47
	 74	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	049436| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 56,910.47
	 75	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	049436| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 56,910.47
	 76	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	049436| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 56,910.47
	 77	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	049436| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 56,910.47
	 78	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049436| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 35,933.57
	 79	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049436| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 35,933.57
	 80	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049436| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 35,933.57
	 81	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049436| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 35,933.57
	 82	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049436| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 35,933.57
	 83	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049436| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 35,933.57
	 84	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049436| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 35,933.57
	 85	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,201,572.71
	 86	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 62,527.00
	 87	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,100,000.00
	 88	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049445| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 11,099.40

	 89	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049445| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 90	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049445| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 91	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049445| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 92	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049445| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 93	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049445| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 94	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049445| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 95	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049445| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 41,229.93
	 96	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049445| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 97	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049445| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 98	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049445| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 99	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049445| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 100	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049445| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 101	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049445| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93

	* Total‑Poliza..: *	 26,501,710.87	 26,501,710.87

	IA 0000036	30/09/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,463,537.73
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,657.35
	 3	4113‑1‑130101‑000003   GANADERIA	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 24,210.70
	 4	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 73,364.74
	 5	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1.77
	 6	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 16.41
	 7	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 157,476.77
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,463,537.73
	 9	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,463,537.73
	 10	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,463,537.73
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,463,537.73
	 12	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,463,537.73
	 13	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,463,537.73
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,657.35
	 15	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,657.35
	 16	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,657.35
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,657.35
	 18	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,657.35
	 19	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 13,657.35
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 24,210.70
	 21	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 24,210.70
	 22	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 24,210.70
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 24,210.70
	 24	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 24,210.70
	 25	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 24,210.70
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 73,364.74
	 27	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 73,364.74
	 28	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 73,364.74
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 73,364.74
	 30	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 73,364.74
	 31	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 73,364.74
	 32	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1.77
	 33	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1.77
	 34	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1.77
	 35	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1.77
	 36	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1.77
	 37	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1.77
	 38	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 16.41
	 39	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 16.41
	 40	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 16.41
	 41	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 16.41
	 42	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 16.41
	 43	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 16.41
	 44	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 157,476.77

	 45	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 157,476.77
	 46	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 157,476.77
	 47	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 157,476.77
	 48	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 157,476.77
	 49	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 157,476.77
	 50	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049511| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 110,235.19
	 51	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049511| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 110,235.19
	 52	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049511| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 110,235.19
	 53	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049511| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 110,235.19
	 54	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049511| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 110,235.19
	 55	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049511| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 110,235.19
	 56	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049511| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 110,235.19
	 57	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 1,622,030.28

	* Total‑Poliza..: *	 7,259,767.45	 7,259,767.45

	IC 0000017	25/09/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 346.75
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 346.75
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 346.75
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 346.75
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 346.75
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 346.75
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 346.75
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 362.40
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 362.40
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 362.40
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 362.40
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 362.40
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 362.40
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 362.40
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 37.45
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 37.45
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 37.45
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 37.45
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 37.45
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 37.45
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 37.45
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 38.58
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 38.58
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 38.58
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 38.58
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 38.58
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 38.58
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 38.58
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 33.85
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 33.85
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 33.85
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 33.85
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 33.85
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 33.85
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 33.85
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 167.62
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 167.62
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 167.62
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 167.62
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 167.62
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 167.62
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 167.62
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 734.10
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 734.10

	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 734.10
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 734.10
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 734.10
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 734.10
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 734.10
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 0.25
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 0.25
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 0.25
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 0.25
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 0.25
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 0.25
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 0.25
	 57	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 933.66
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 933.66
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 933.66
	 60	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 933.66
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 933.66
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 933.66
	 63	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 933.66
	 64	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 140.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 140.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 140.00
	 67	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 140.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 140.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 140.00
	 70	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 140.00
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 304.10
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 304.10
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 304.10
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 304.10
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 304.10
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 304.10
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 304.10
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 304.10
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 304.10
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 304.10
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 304.10
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 304.10
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 304.10
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 304.10
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 912.27
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 912.27
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 912.27
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 912.27
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 912.27
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 912.27
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 912.27
	 92	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 5,200.00
	 93	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 5,200.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 5,200.00
	 95	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 5,200.00
	 96	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 5,200.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 5,200.00
	 98	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 5,200.00
	 99	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 103.78
	 100	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 103.78
	 101	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 103.78
	 102	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 103.78
	 103	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 103.78
	 104	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 103.78
	 105	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 103.78

	 106	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 778.05
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 778.05
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 778.05
	 109	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 778.05
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 778.05
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 778.05
	 112	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 778.05
	 113	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 300.00
	 114	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 300.00
	 115	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 300.00
	 116	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 300.00
	 117	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 300.00
	 118	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 300.00
	 119	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	 300.00
	 120	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023	‑0.57
	 121	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	‑0.57
	 122	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	‑0.57
	 123	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	‑0.57
	 124	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	‑0.57
	 125	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	‑0.57
	 126	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023 25/09/2023	‑0.57
	 127	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 972.00
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 8,879.70
	 129	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25  DE SEPTIEMBRE DE 2023	 844.69

	* Total‑Poliza..: *	 42,785.56	 42,785.56

	IC 0000018	26/09/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 433.04
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 433.04
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 433.04
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 433.04
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 433.04
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 433.04
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 433.04
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 43.30
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 43.30
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 43.30
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 43.30
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 43.30
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 43.30
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 43.30
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 39.20
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 39.20
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 39.20
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 39.20
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 39.20
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 39.20
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 39.20
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 358.20
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 358.20
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 358.20
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 358.20
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 358.20
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 358.20
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 358.20
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 0.30
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 0.30
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 0.30
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 0.30
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 0.30

	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 0.30
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 0.30
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 287.24
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 287.24
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 287.24
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 287.24
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 287.24
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 287.24
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 287.24
	 43	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 28.72
	 44	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 28.72
	 45	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 28.72
	 46	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 28.72
	 47	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 28.72
	 48	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 28.72
	 49	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 28.72
	 50	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 2,904.72
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 2,904.72
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 2,904.72
	 53	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 2,904.72
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 2,904.72
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 2,904.72
	 56	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 2,904.72
	 57	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 160.00
	 58	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 160.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 160.00
	 60	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 160.00
	 61	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 160.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 160.00
	 63	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 160.00
	 64	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 120.45
	 65	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 120.45
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 120.45
	 67	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 120.45
	 68	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 120.45
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 120.45
	 70	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 120.45
	 71	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 120.45
	 72	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 120.45
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 120.45
	 74	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 120.45
	 75	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 120.45
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 120.45
	 77	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 120.45
	 78	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 361.35
	 79	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 361.35
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 361.35
	 81	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 361.35
	 82	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 361.35
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 361.35
	 84	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 361.35
	 85	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,199.00
	 86	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 1,199.00
	 87	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 1,199.00
	 88	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 1,199.00
	 89	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 1,199.00
	 90	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 1,199.00
	 91	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 1,199.00
	 92	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 248.98
	 93	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 248.98
	 94	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 248.98

	 95	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 248.98
	 96	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 248.98
	 97	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 248.98
	 98	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 248.98
	 99	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 960.97
	 100	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 960.97
	 101	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 960.97
	 102	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 960.97
	 103	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 960.97
	 104	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 960.97
	 105	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 26/09/2023	 960.97
	 106	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 497.95
	 107	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 3,440.77
	 108	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 316.00
	 109	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 3,011.20

	* Total‑Poliza..: *	 29,063.68	 29,063.68

	IC 0000019	27/09/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 253.68
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 253.68
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 253.68
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 253.68
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 253.68
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 253.68
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 253.68
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 105.72
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 105.72
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 105.72
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 105.72
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 105.72
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 105.72
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 105.72
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 24.68
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 24.68
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 24.68
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 24.68
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 24.68
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 24.68
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 24.68
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 11.26
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 11.26
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 11.26
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 11.26
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 11.26
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 11.26
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 11.26
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 22.34
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 22.34
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 22.34
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 22.34
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 22.34
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 22.34
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 22.34
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 49.30
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 49.30
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 49.30
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 49.30
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 49.30
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 49.30
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 49.30

	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 327.99
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 327.99
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 327.99
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 327.99
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 327.99
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 327.99
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 327.99
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 0.03
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 0.03
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 0.03
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 0.03
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 0.03
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 0.03
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 0.03
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 37,320.00
	 58	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 13,600.00
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 13,600.00
	 60	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 13,600.00
	 61	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 13,600.00
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 13,600.00
	 63	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 13,600.00
	 64	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 13,600.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,120.39
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 1,120.39
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 1,120.39
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 1,120.39
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 1,120.39
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 1,120.39
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 1,120.39
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 2.33
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 2.33
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 2.33
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 2.33
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 2.33
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 2.33
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 2.33
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 2.33
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 2.33
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 2.33
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 2.33
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 2.33
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 2.33
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 2.33
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 7.00
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 7.00
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 7.00
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 7.00
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 7.00
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 7.00
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 7.00
	 93	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,360.00
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 1,360.00
	 95	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 1,360.00
	 96	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 1,360.00
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 1,360.00
	 98	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 1,360.00
	 99	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 1,360.00
	 100	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 46.68
	 101	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 46.68
	 102	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 46.68
	 103	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 46.68

	 104	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 46.68
	 105	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 46.68
	 106	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 27/09/2023	 46.68
	 107	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 20,950.00
	 108	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 988.78
	 109	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 14,960.00
	 110	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 16,370.00
	 111	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 984.95

	* Total‑Poliza..: *	 105,054.92	 105,054.92

	IC 0000020	28/09/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 200.29
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 200.29
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 200.29
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 200.29
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 200.29
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 200.29
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 200.29
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 471.45
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 471.45
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 471.45
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 471.45
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 471.45
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 471.45
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 471.45
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 11.92
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 11.92
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 11.92
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 11.92
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 11.92
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 11.92
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 11.92
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 55.26
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 55.26
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 55.26
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 55.26
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 55.26
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 55.26
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 55.26
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 10.75
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 10.75
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 10.75
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 10.75
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 10.75
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 10.75
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 10.75
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 571.92
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 571.92
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 571.92
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 571.92
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 571.92
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 571.92
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 571.92
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 706.41
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 706.41
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 706.41
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 706.41
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 706.41
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 706.41
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 706.41

	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 0.26
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 0.26
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 0.26
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 0.26
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 0.26
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 0.26
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 0.26
	 64	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 5,187.00
	 65	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 5,187.00
	 66	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 5,187.00
	 67	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 5,187.00
	 68	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 5,187.00
	 69	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 5,187.00
	 70	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 5,187.00
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 2,614.25
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 2,614.25
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 2,614.25
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 2,614.25
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 2,614.25
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 2,614.25
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 2,614.25
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 680.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 680.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 680.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 680.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 680.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 680.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 680.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 29.83
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 29.83
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 29.83
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 29.83
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 29.83
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 29.83
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 29.83
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 29.83
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 29.83
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 29.83
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 29.83
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 29.83
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 29.83
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 29.83
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 89.47
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 89.47
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 89.47
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 89.47
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 89.47
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 89.47
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 89.47
	 106	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 518.70
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 518.70
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 518.70
	 109	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 518.70
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 518.70

	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 518.70
	 112	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 518.70
	 113	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 77.78
	 114	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 77.78
	 115	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 77.78
	 116	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 77.78
	 117	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 77.78
	 118	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 77.78
	 119	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 77.78
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 259.35
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 259.35
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 259.35
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 259.35
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 259.35
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 259.35
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 259.35
	 127	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 259.35
	 128	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 259.35
	 129	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 259.35
	 130	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 259.35
	 131	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 259.35
	 132	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 259.35
	 133	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 259.35
	 134	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	‑0.38
	 135	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	‑0.38
	 136	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	‑0.38
	 137	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	‑0.38
	 138	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	‑0.38
	 139	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	‑0.38
	 140	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	‑0.38
	 141	4169‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES PUBLICAS	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 5,000.00
	 142	1124‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 5,000.00
	 143	1124‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 5,000.00
	 144	8120‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 5,000.00
	 145	8140‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 5,000.00
	 146	8140‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 5,000.00
	 147	8150‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 28/09/2023	 5,000.00
	 148	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 3,176.85
	 149	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 7,126.47
	 150	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 5,000.00
	 151	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA  28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	 1,573.86

	* Total‑Poliza..: *	 67,508.72	 67,508.72

	IC 0000021	29/09/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	 184.14
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 184.14
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 184.14
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 184.14
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 184.14
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 184.14
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 184.14
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	 18.42
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 18.42
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 18.42
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 18.42
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 18.42
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 18.42
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 18.42
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	 16.63
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 16.63

	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 16.63
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 16.63
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 16.63
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 16.63
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 16.63
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	 152.32
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 152.32
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 152.32
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 152.32
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 152.32
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 152.32
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 152.32
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	 0.31
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 0.31
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 0.31
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 0.31
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 0.31
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 0.31
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 0.31
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	 416.53
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 416.53
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 416.53
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 416.53
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 416.53
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 416.53
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 416.53
	 43	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	 41.65
	 44	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 41.65
	 45	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 41.65
	 46	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 41.65
	 47	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 41.65
	 48	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 41.65
	 49	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 41.65
	 50	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	 2,220.04
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 2,220.04
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 2,220.04
	 53	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 2,220.04
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 2,220.04
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 2,220.04
	 56	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 2,220.04
	 57	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	 1,680.00
	 58	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 1,680.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 1,680.00
	 60	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 1,680.00
	 61	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 1,680.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 1,680.00
	 63	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 1,680.00
	 64	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	 364.73
	 65	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 364.73
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 364.73
	 67	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 364.73
	 68	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 364.73
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 364.73
	 70	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 364.73
	 71	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	 364.73
	 72	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 364.73
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 364.73
	 74	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 364.73
	 75	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 364.73
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 364.73
	 77	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 364.73

	 78	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	 1,094.14
	 79	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 1,094.14
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 1,094.14
	 81	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 1,094.14
	 82	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 1,094.14
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 1,094.14
	 84	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 1,094.14
	 85	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	 2,404.17
	 86	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 2,404.17
	 87	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 2,404.17
	 88	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 2,404.17
	 89	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 2,404.17
	 90	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 2,404.17
	 91	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 2,404.17
	 92	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	 199.18
	 93	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 199.18
	 94	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 199.18
	 95	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 199.18
	 96	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 199.18
	 97	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 199.18
	 98	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 199.18
	 99	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	 2,875.89
	 100	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 2,875.89
	 101	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 2,875.89
	 102	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 2,875.89
	 103	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 2,875.89
	 104	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 2,875.89
	 105	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 2,875.89
	 106	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	 1,815.15
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 1,815.15
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 1,815.15
	 109	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 1,815.15
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 1,815.15
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 1,815.15
	 112	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 1,815.15
	 113	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	 448.10
	 114	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 448.10
	 115	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 448.10
	 116	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 448.10
	 117	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 448.10
	 118	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 448.10
	 119	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 448.10
	 120	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	 500.00
	 121	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 500.00
	 122	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 500.00
	 123	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 500.00
	 124	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 500.00
	 125	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 500.00
	 126	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 500.00
	 127	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	‑0.95
	 128	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	‑0.95
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	‑0.95
	 130	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	‑0.95
	 131	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	‑0.95
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	‑0.95
	 133	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	‑0.95
	 134	4169‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES PUBLICAS	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	 5,000.00
	 135	1124‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 5,000.00
	 136	1124‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 5,000.00
	 137	8120‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 5,000.00
	 138	8140‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 5,000.00

	 139	8140‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 5,000.00
	 140	8150‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 29/09/2023	 5,000.00
	 141	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	 324.00
	 142	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	 18,565.08
	 143	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	 458.00
	 144	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2023	 448.10

	* Total‑Poliza..: *	 79,180.72	 79,180.72

	** Total‑Dia..: **	 115,902,095.74	 115,902,095.74

	D  0000001	02/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.  1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.  1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 450,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.  1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 450,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 450,000.00	 450,000.00

	D  0000002	02/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 10,023.90
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 10,023.90

	* Total‑Poliza..: *	 10,023.90	 10,023.90

	D  0000003	02/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 45,380.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 45,380.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,380.00	 45,380.00

	D  0000004	02/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5,584.85
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5,584.85

	* Total‑Poliza..: *	 5,584.85	 5,584.85

	D  0000005	02/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 147,364.32
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN  A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 147,364.32

	* Total‑Poliza..: *	 147,364.32	 147,364.32

	D  0000006	02/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS  A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS  A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 6,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS  A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000007	02/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO  A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO  A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 50,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO  A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	D  0000008	02/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI   A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI   A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 9,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGUI   A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	D  0000009	02/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS   A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS   A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 10,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS   A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000010	02/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE SEGUROS DE VIDA   A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE SEGUROS DE VIDA   A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 8,293.24
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE SEGUROS DE VIDA   A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 8,293.24

	* Total‑Poliza..: *	 8,293.24	 8,293.24

	D  0000011	02/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN    A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN    A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 39,156.98
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN    A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 39,156.98

	* Total‑Poliza..: *	 39,156.98	 39,156.98

	D  0000012	02/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ   A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ   A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 15,450.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ   A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 15,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,450.00	 15,450.00

	D  0000013	02/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018146|01/09/2023|0001787.43|     1|048778|	 12,958.90
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048778|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,958.90
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048778|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,958.90
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048778|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,958.90
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048778|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,958.90
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018191|02/09/2023|0001623.03|     1|048787|	 11,767.00
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048787|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,767.00
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048787|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,767.00
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048787|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,767.00
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048787|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,767.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018208|03/09/2023|0001445.35|     1|048814|	 10,478.80
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048814|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,478.80
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048814|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,478.80
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048814|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,478.80
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048814|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,478.80
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018239|04/09/2023|0001956.25|     1|048815|	 14,182.80
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048815|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,182.80
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048815|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,182.80
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048815|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,182.80
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048815|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,182.80
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018266|05/09/2023|0001521.74|     1|048816|	 11,032.60
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048816|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,032.60
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048816|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,032.60
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048816|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,032.60
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048816|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,032.60
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018297|06/09/2023|0002019.08|     1|048872|	 14,638.30
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048872|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,638.30
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048872|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,638.30
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048872|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,638.30
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048872|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,638.30
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018304|07/09/2023|0001793.46|     1|048873|	 13,002.60
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048873|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,002.60
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048873|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,002.60
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048873|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,002.60
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048873|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,002.60
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018347|08/09/2023|0002200.99|     1|048874|	 15,957.20
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048874|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,957.20
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048874|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,957.20
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048874|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,957.20

	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048874|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,957.20
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018379|09/09/2023|0001770.12|     1|048877|	 12,833.40
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048877|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,833.40
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048877|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,833.40
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048877|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,833.40
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048877|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,833.40
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018394|10/09/2023|0001760.81|     1|048881|	 12,765.90
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048881|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,765.90
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048881|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,765.90
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048881|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,765.90
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048881|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,765.90
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018425|11/09/2023|0001897.21|     1|048922|	 13,754.80
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048922|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,754.80
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048922|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,754.80
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048922|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,754.80
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048922|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,754.80
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018452|12/09/2023|0001867.74|     1|048923|	 13,541.10
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048923|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,541.10
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048923|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,541.10
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048923|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,541.10
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048923|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,541.10
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018481|13/09/2023|0001810.26|     1|048961|	 13,124.40
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048961|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,124.40
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048961|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,124.40
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048961|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,124.40
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048961|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,124.40
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018538|15/09/2023|0001990.81|     1|048977|	 14,433.40
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,433.40
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,433.40
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,433.40
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,433.40
	 71	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 198,908.20
	 72	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018504|14/09/2023|0001991.31|     1|049109|	 14,437.00
	 73	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049109|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,437.00
	 74	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049109|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,437.00
	 75	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049109|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,437.00
	 76	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049109|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,437.00

	* Total‑Poliza..: *	 596,724.60	 596,724.60

	D  0000014	02/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018136|01/09/2023|0004278.54|     1|048779|	 31,019.40
	 2	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,420.50
	 3	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,420.50
	 4	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,420.50
	 5	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,420.50
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,740.40
	 7	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,740.40
	 8	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,740.40
	 9	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,740.40
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.40
	 12	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.40
	 13	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,500.40
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,350.00
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,350.00
	 16	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,350.00
	 17	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,350.00
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,008.10
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,008.10
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,008.10

	 21	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048779|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,008.10
	 22	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018137|01/09/2023|0000640.57|     1|048780|	 4,644.10
	 23	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15  DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,644.10
	 24	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15  DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,644.10
	 25	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15  DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,644.10
	 26	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048780|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15  DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 4,644.10
	 27	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018148|01/09/2023|00000413.1|     1|048783|	 2,995.00
	 28	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048783|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,995.00
	 29	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048783|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,995.00
	 30	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048783|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,995.00
	 31	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048783|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,995.00
	 32	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018169|02/09/2023|0002811.46|     1|048788|	 20,383.10
	 33	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,491.80
	 34	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,491.80
	 35	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,491.80
	 36	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,491.80
	 37	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 38	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 39	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 40	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.40
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,115.80
	 42	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,115.80
	 43	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,115.80
	 44	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,115.80
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,775.10
	 46	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,775.10
	 47	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,775.10
	 48	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048788|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,775.10
	 49	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018170|02/09/2023|0000312.08|     1|048789|	 2,262.60
	 50	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,262.60
	 51	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,262.60
	 52	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,262.60
	 53	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048789|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,262.60
	 54	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018203|03/09/2023|0000337.97|     1|048790|	 2,450.30
	 55	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,450.30
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,450.30
	 57	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,450.30
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048790|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,450.30
	 59	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018215|04/09/2023|0003664.73|     1|048792|	 26,569.30
	 60	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,670.20
	 61	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,670.20
	 62	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,670.20
	 63	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,670.20
	 64	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,337.90
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,337.90
	 66	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,337.90
	 67	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,337.90
	 68	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 69	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 70	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 71	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 400.30
	 72	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,503.10
	 73	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,503.10
	 74	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,503.10
	 75	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,503.10
	 76	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,657.80
	 77	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,657.80
	 78	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,657.80
	 79	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048792|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,657.80
	 80	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018216|04/09/2023|0000148.98|     1|048793|	 1,080.10
	 81	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,080.10

	 82	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,080.10
	 83	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,080.10
	 84	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048793|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,080.10
	 85	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018233|04/09/2023|0000124.17|     1|048791|	 900.20
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048791|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 900.20
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048791|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 900.20
	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048791|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 900.20
	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048791|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 900.20
	 90	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018248|05/09/2023|0000344.44|     1|048796|	 2,497.20
	 91	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048796|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,497.20
	 92	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048796|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,497.20
	 93	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048796|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,497.20
	 94	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048796|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,497.20
	 95	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018249|05/09/2023|0003433.35|     1|048797|	 24,891.80
	 96	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,237.40
	 97	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,237.40
	 98	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,237.40
	 99	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,237.40
	 100	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,560.30
	 101	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,560.30
	 102	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,560.30
	 103	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,560.30
	 104	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,592.90
	 105	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,592.90
	 106	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,592.90
	 107	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,592.90
	 108	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,501.20
	 109	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,501.20
	 110	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,501.20
	 111	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048797|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,501.20
	 112	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018261|05/09/2023|0000660.04|     1|048800|	 4,785.30
	 113	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048800|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,785.30
	 114	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048800|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,785.30
	 115	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048800|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,785.30
	 116	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048800|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,785.30
	 117	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018284|06/09/2023|0000220.69|     1|048823|	 1,600.00
	 118	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048823|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,600.00
	 119	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048823|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,600.00
	 120	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048823|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,600.00
	 121	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048823|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,600.00
	 122	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018324|08/09/2023|0004986.18|     1|048867|	 36,149.80
	 123	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.70
	 124	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.70
	 125	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.70
	 126	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 850.70
	 127	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,697.80
	 128	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,697.80
	 129	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,697.80
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,697.80
	 131	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,727.10
	 132	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,727.10
	 133	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,727.10
	 134	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,727.10
	 135	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,874.20
	 136	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,874.20
	 137	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,874.20
	 138	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048867|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,874.20
	 139	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018327|08/09/2023|0000442.34|     1|048875|	 3,207.00
	 140	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048875|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,207.00
	 141	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048875|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,207.00
	 142	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048875|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,207.00

	 143	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048875|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,207.00
	 144	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018357|09/09/2023|0000479.75|     1|048879|	 3,478.20
	 145	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048879|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,478.20
	 146	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048879|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,478.20
	 147	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048879|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,478.20
	 148	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048879|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,478.20
	 149	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018358|09/09/2023|0003277.21|     1|048878|	 23,759.80
	 150	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,388.00
	 151	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,388.00
	 152	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,388.00
	 153	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,388.00
	 154	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,273.70
	 155	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,273.70
	 156	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,273.70
	 157	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,273.70
	 158	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,098.10
	 159	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,098.10
	 160	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,098.10
	 161	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048878|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,098.10
	 162	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018387|10/09/2023|0000367.82|     1|048882|	 2,666.70
	 163	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048882|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,666.70
	 164	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048882|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,666.70
	 165	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048882|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,666.70
	 166	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048882|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,666.70
	 167	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018398|11/09/2023|0000306.97|     1|048921|	 2,225.50
	 168	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048921|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEBRE DEL 2023.	 2,225.50
	 169	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048921|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEBRE DEL 2023.	 2,225.50
	 170	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048921|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEBRE DEL 2023.	 2,225.50
	 171	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048921|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEBRE DEL 2023.	 2,225.50
	 172	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018399|11/09/2023|0003573.59|     1|048886|	 25,908.50
	 173	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048886|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,657.00
	 174	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048886|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,657.00
	 175	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048886|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,657.00
	 176	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048886|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,657.00
	 177	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048886|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,284.90
	 178	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048886|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,284.90
	 179	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048886|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,284.90
	 180	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048886|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,284.90
	 181	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048886|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,966.60
	 182	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048886|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,966.60
	 183	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048886|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,966.60
	 184	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048886|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,966.60
	 185	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018417|11/09/2023|0000262.14|     1|048883|	 1,900.50
	 186	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048883|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,900.50
	 187	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048883|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,900.50
	 188	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048883|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,900.50
	 189	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048883|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,900.50
	 190	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018437|12/09/2023|0000359.39|     1|048924|	 2,605.60
	 191	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048924|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,605.60
	 192	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048924|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,605.60
	 193	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048924|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,605.60
	 194	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048924|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,605.60
	 195	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018457|13/09/2023|0000429.57|     1|048962|	 3,114.40
	 196	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,114.40
	 197	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,114.40
	 198	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,114.40
	 199	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,114.40
	 200	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018458|13/09/2023|00004226.1|     1|048963|	 30,639.20
	 201	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,650.00
	 202	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,650.00
	 203	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,650.00

	 204	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,650.00
	 205	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,136.90
	 206	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,136.90
	 207	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,136.90
	 208	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,136.90
	 209	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,844.50
	 210	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,844.50
	 211	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,844.50
	 212	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,844.50
	 213	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,007.80
	 214	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,007.80
	 215	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,007.80
	 216	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048963|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,007.80
	 217	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018486|14/09/2023|0003827.94|     1|048974|	 27,752.60
	 218	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.80
	 219	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.80
	 220	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.80
	 221	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,700.80
	 222	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,948.40
	 223	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,948.40
	 224	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,948.40
	 225	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,948.40
	 226	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,160.50
	 227	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,160.50
	 228	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,160.50
	 229	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,160.50
	 230	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,942.90
	 231	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,942.90
	 232	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,942.90
	 233	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048974|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,942.90
	 234	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018487|14/09/2023|0000398.61|     1|048971|	 2,889.90
	 235	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048971|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,889.90
	 236	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048971|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,889.90
	 237	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048971|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,889.90
	 238	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048971|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,889.90
	 239	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018509|15/09/2023|0005184.72|     1|048978|	 37,589.20
	 240	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,670.20
	 241	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,670.20
	 242	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,670.20
	 243	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,670.20
	 244	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,978.90
	 245	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,978.90
	 246	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,978.90
	 247	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,978.90
	 248	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,121.50
	 249	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,121.50
	 250	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,121.50
	 251	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,121.50
	 252	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,818.60
	 253	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,818.60
	 254	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,818.60
	 255	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048978|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,818.60
	 256	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0017751|16/08/2023|0000193.13|     1|048349|	 1,400.20
	 257	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048349|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,400.20
	 258	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048349|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,400.20
	 259	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048349|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,400.20
	 260	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	048349|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,400.20
	 261	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018286|06/09/2023|0003574.59|     1|048824|	 25,915.80
	 262	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,090.60
	 263	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,090.60
	 264	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,090.60

	 265	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,090.60
	 266	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,446.20
	 267	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,446.20
	 268	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,446.20
	 269	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,446.20
	 270	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.10
	 271	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.10
	 272	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.10
	 273	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 800.10
	 274	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,988.80
	 275	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,988.80
	 276	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,988.80
	 277	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,988.80
	 278	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,590.10
	 279	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,590.10
	 280	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,590.10
	 281	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048824|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,590.10
	 282	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018287|06/09/2023|0000345.89|     1|048856|	 2,507.70
	 283	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048856|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,507.70
	 284	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048856|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,507.70
	 285	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048856|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,507.70
	 286	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048856|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,507.70
	 287	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018300|07/09/2023|0002965.81|     1|048858|	 21,502.10
	 288	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,298.70
	 289	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,298.70
	 290	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,298.70
	 291	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,298.70
	 292	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 799.60
	 293	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 799.60
	 294	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 799.60
	 295	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 799.60
	 296	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,850.90
	 297	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,850.90
	 298	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,850.90
	 299	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 3,850.90
	 300	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,552.90
	 301	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,552.90
	 302	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,552.90
	 303	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048858|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,552.90
	 304	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018301|07/09/2023|0000293.79|     1|048859|	 2,130.00
	 305	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048859|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,130.00
	 306	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048859|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,130.00
	 307	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048859|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,130.00
	 308	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048859|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,130.00
	 309	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018451|12/09/2023|0003143.66|     1|048906|	 22,791.50
	 310	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,550.00
	 311	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,550.00
	 312	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,550.00
	 313	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,550.00
	 314	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,228.10
	 315	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,228.10
	 316	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,228.10
	 317	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,228.10
	 318	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,955.10
	 319	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,955.10
	 320	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,955.10
	 321	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,955.10
	 322	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,058.30
	 323	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,058.30
	 324	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,058.30
	 325	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048906|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,058.30

	 326	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 435,783.20
	 327	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                      CR018422|11/09/2023|0000137.93|     1|049023|	 1,000.00
	 328	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049023|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,000.00
	 329	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049023|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,000.00
	 330	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049023|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,000.00
	 331	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049023|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,000.00
	 332	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018449|12/09/2023|0000530.21|     1|049036|	 3,844.00
	 333	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049036|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,844.00
	 334	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049036|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,844.00
	 335	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049036|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,844.00
	 336	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049036|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,844.00
	 337	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018525|15/09/2023|0000502.48|     1|049041|	 3,643.00
	 338	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049041|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,643.00
	 339	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049041|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,643.00
	 340	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049041|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,643.00
	 341	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049041|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,643.00
	 342	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018305|07/09/2023|0000624.88|     1|049022|	 4,530.40
	 343	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049022|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,530.40
	 344	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049022|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,530.40
	 345	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049022|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,530.40
	 346	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049022|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,530.40
	 347	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018456|12/09/2023|0000346.65|     1|049037|	 2,513.20
	 348	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049037|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,513.20
	 349	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049037|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,513.20
	 350	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049037|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,513.20
	 351	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049037|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,513.20
	 352	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018469|13/09/2023|0000446.83|     1|049038|	 3,239.50
	 353	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049038|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,239.50
	 354	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049038|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,239.50
	 355	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049038|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,239.50
	 356	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049038|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,239.50
	 357	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018496|14/09/2023|0000512.57|     1|049039|	 3,716.10
	 358	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049039|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,716.10
	 359	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049039|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,716.10
	 360	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049039|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,716.10
	 361	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049039|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,716.10
	 362	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018528|15/09/2023|0000593.14|     1|049040|	 4,300.30
	 363	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049040|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,300.30
	 364	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049040|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,300.30
	 365	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049040|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,300.30
	 366	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049040|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,300.30
	 367	1125‑1‑000005‑000001‑000022   SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	ESPINAL|                     CR0018136|01/09/2023|0004278.54|     1|048779|	 2,784.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,301,781.40	 1,301,781.40

	D  0000015	02/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE DIARIO 80 DEL MES DE ABRIL DEL 2023 YA QUE SE REALIZARON OTRA POLIZA DE DIARIO 232 JUNIO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE DIARIO 80 DEL MES DE ABRIL DEL 2023 YA QUE SE REALIZARON OTRA POLIZA DE DIARIO 232 JUNIO DEL 2023	 278.10
	 2	3252‑5‑000003   EJERCICIO DEL 2022	REGISTRO DE CORRECION DE POLIZA DE DIARIO 80 DEL MES DE ABRIL DEL 2023 YA QUE SE REALIZARON OTRA POLIZA DE DIARIO 232 JUNIO DEL 2023	 278.10

	* Total‑Poliza..: *	 278.10	 278.10

	D  0000016	02/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B453208|28/09/2023|0002965.52|     1|049211|	 21,500.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049211|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 43 ELEMENTOS OPE	 21,500.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049211|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 43 ELEMENTOS OPE	 21,500.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049211|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 43 ELEMENTOS OPE	 21,500.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049211|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE  PARA 43 ELEMENTOS OPE	 21,500.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	 21,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,500.00	 64,500.00

	D  0000017	02/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE PASIVOS 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000346   JANETH ARACELI TOLOSA LIZARRAGA	TOLJ   |                      B51BEA4E|29/09/2023|0000083.66|     1|049335|	 600.00
	 2	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049335|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE INGRESOS	 606.54
	 3	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049335|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE INGRESOS	 606.54
	 4	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049335|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE INGRESOS	 606.54
	 5	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049335|CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE INGRESOS	 606.54
	 6	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DE LA C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE PASIVOS 2023.	 600.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,813.08	 1,813.08

	D  0000018	02/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 324.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑046927414‑9 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL LA C. CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	 324.00

	* Total‑Poliza..: *	 324.00	 324.00

	D  0000019	02/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000020	02/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000021	02/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000022	03/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR EN ABONO A ANTICIPO DE AGUINALDOS AL PERIODO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR EN ABONO A ANTICIPO DE AGUINALDOS AL PERIODO DEL 2023.	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000206   PAVEL CRUZ SALAZAR	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 DEL C. PAVEL CRUZ SALAZAR EN ABONO A ANTICIPO DE AGUINALDOS AL PERIODO DEL 2023.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000023	03/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE SUBSIDIO  EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049307| REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE SUBSIDIO  EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 250,000.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049307| REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE SUBSIDIO  EXTRAORDINA	 250,000.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049307| REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE SUBSIDIO  EXTRAORDINA	 250,000.00
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049307| REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE SUBSIDIO  EXTRAORDINA	 250,000.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049307| REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE SUBSIDIO  EXTRAORDINA	 250,000.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049307| REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE SUBSIDIO  EXTRAORDINA	 250,000.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049307| REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE SUBSIDIO  EXTRAORDINA	 250,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      88E86FEB|03/10/2023|0034482.76|1.0000|049307|REGISTRO DE TRASNFEREN	 250,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      88E86FEB|03/10/2023|0034482.76|1.0000|049307|REGISTRO DE TRASNFEREN	 250,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      88E86FEB|03/10/2023|0034482.76|1.0000|000000|REGISTRO DE TRASNFEREN	 250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,250,000.00	 1,250,000.00

	D  0000024	03/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA POR RESPONSABILIDAD AL ING. DE OBRAS PUBLICAS EL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR   PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERALCION DE LICITACIONES.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA POR RESPONSABILIDAD AL ING. DE OBRAS PUBLICAS EL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR   PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERALCION DE LICITACIONES.	 20,096.00
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000071   ALBERTO PEREZ SALAZAR	REGISTRO DE PAGO DE TRANFERENCIA POR RESPONSABILIDAD AL ING. DE OBRAS PUBLICAS EL ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR   PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERALCION DE LICITACIONES.	 20,096.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,096.00	 20,096.00

	D  0000025	03/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000026	03/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	2119‑1‑000016‑000198   CINTIA JAZMIN BARRAZA FERRO	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 8,454.52
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL EMS DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 8,454.52

	* Total‑Poliza..: *	 8,454.52	 8,454.52

	D  0000027	03/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000028	03/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000029	04/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000030	04/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000341   JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ	ROBJ8  |                          AL84|29/08/2023|0004057.93|     1|048682|	 29,420.02
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 29,420.02
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 29,420.02
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 29,420.02
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048682|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL CAMPAMENTO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 29,420.02
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.	 29,420.02

	* Total‑Poliza..: *	 88,260.06	 88,260.06

	D  0000031	04/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000247   MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	MUCM   |                          3156|05/09/2023|0005497.93|     1|048822|	 39,860.01
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION EN EL CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 27,860.01
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION EN EL CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 27,860.01
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION EN EL CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 27,860.01
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION EN EL CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 27,860.01
	 6	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION EN EL CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 12,000.00
	 7	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION EN EL CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 12,000.00
	 8	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION EN EL CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 12,000.00
	 9	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048822|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION EN EL CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 12,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 39,860.01

	* Total‑Poliza..: *	 119,580.03	 119,580.03

	D  0000032	04/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000482   DIANA JATSUE VAZQUEZ VAZQUEZ	VAVD   |                      AAA1B2D4|15/09/2023|0000002400|     1|049168|	 17,212.50
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049168|SERVICIO DE MUSICA PARA LA TRADICIONALES FIESTAS PATRIAS 2023 LA CUAL SE LLEVARA ACABO EL SINDICATURA RENATO VEGA AMAODOR, CON CARGO A PRESI	 17,400.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049168|SERVICIO DE MUSICA PARA LA TRADICIONALES FIESTAS PATRIAS 2023 LA CUAL SE LLEVARA ACABO EL SINDICATURA RENATO VEGA AMAODOR, CON CARGO A PRESI	 17,400.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049168|SERVICIO DE MUSICA PARA LA TRADICIONALES FIESTAS PATRIAS 2023 LA CUAL SE LLEVARA ACABO EL SINDICATURA RENATO VEGA AMAODOR, CON CARGO A PRESI	 17,400.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049168|SERVICIO DE MUSICA PARA LA TRADICIONALES FIESTAS PATRIAS 2023 LA CUAL SE LLEVARA ACABO EL SINDICATURA RENATO VEGA AMAODOR, CON CARGO A PRESI	 17,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 17,212.50

	* Total‑Poliza..: *	 52,012.50	 52,012.50

	D  0000033	04/10/2023  12:00:00a. m.	PAGOI DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000193   GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	GMI    |                          5125|04/10/2023|0000000624|     1|049387|	 4,524.00
	 2	8260‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049387|SERVICIO DE TRASLADO ALA CIUDAD DE CULIACAN AL TALLER DE TRANSMICIONE IGNACIO  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015	 4,524.00
	 3	8250‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049387|SERVICIO DE TRASLADO ALA CIUDAD DE CULIACAN AL TALLER DE TRANSMICIONE IGNACIO  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015	 4,524.00
	 4	8270‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049387|SERVICIO DE TRASLADO ALA CIUDAD DE CULIACAN AL TALLER DE TRANSMICIONE IGNACIO  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015	 4,524.00

	 5	8260‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049387|SERVICIO DE TRASLADO ALA CIUDAD DE CULIACAN AL TALLER DE TRANSMICIONE IGNACIO  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015	 4,524.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGOI DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 4,524.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,572.00	 13,572.00

	D  0000034	04/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGROS DE RENDIMIENTOS Y PRESUPUESTO QUE NO FUERON DEVENGADOS NI VINCULADOS A COMPROMISOS Y OBLIGACIONES FORMALES DE PAGO,EL CUAL NO FUE REINTEGRADO A LA TESOFE DE LA CUENTA BANCARIA 11746733306
	 1	3252‑1‑000002   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REINTEGROS DE RENDIMIENTOS Y PRESUPUESTO QUE NO FUERON DEVENGADOS NI VINCULADOS A COMPROMISOS Y OBLIGACIONES FORMALES DE PAGO,EL CUAL NO FUE REINTEGRADO A LA TESOFE DE LA CUENTA BANCARIA 11746733306	 1,777.27
	 2	3252‑1‑000002   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REINTEGROS DE RENDIMIENTOS Y PRESUPUESTO QUE NO FUERON DEVENGADOS NI VINCULADOS A COMPROMISOS Y OBLIGACIONES FORMALES DE PAGO,EL CUAL NO FUE REINTEGRADO A LA TESOFE DE LA CUENTA BANCARIA 11746733306	 201,031.98
	 3	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE REINTEGROS DE RENDIMIENTOS Y PRESUPUESTO QUE NO FUERON DEVENGADOS NI VINCULADOS A COMPROMISOS Y OBLIGACIONES FORMALES DE PAGO,EL CUAL NO FUE REINTEGRADO A LA TESOFE DE LA CUENTA BANCARIA 11746733306	 1,777.27
	 4	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	PAGO DE REINTEGROS DE RENDIMIENTOS Y PRESUPUESTO QUE NO FUERON DEVENGADOS NI VINCULADOS A COMPROMISOS Y OBLIGACIONES FORMALES DE PAGO,EL CUAL NO FUE REINTEGRADO A LA TESOFE DE LA CUENTA BANCARIA 11746733306	 201,031.98

	* Total‑Poliza..: *	 202,809.25	 202,809.25

	D  0000035	04/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                       28110F9|02/10/2023|00001814.4|     1|049339|	 13,012.65
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049339|MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE MATERIALES Y LAMINAS EN EL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,194.40
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049339|MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE MATERIALES Y LAMINAS EN EL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,194.40
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049339|MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE MATERIALES Y LAMINAS EN EL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,194.40
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049339|MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE MATERIALES Y LAMINAS EN EL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,194.40
	 6	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049339|MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE MATERIALES Y LAMINAS EN EL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,960.00
	 7	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049339|MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE MATERIALES Y LAMINAS EN EL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,960.00
	 8	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049339|MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE MATERIALES Y LAMINAS EN EL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,960.00
	 9	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049339|MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE MATERIALES Y LAMINAS EN EL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,960.00
	 10	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |            B3E1372C, 281110F9|02/10/2023|0000006592|     1|049338|	 47,277.00
	 11	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049338|ELABORACION DE ESTRUCTURA TIPO PERGOLA DE MADERA PARA RL CAMPO TORTUGUEROM CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO,	 47,792.00
	 12	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049338|ELABORACION DE ESTRUCTURA TIPO PERGOLA DE MADERA PARA RL CAMPO TORTUGUEROM CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO,	 47,792.00
	 13	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049338|ELABORACION DE ESTRUCTURA TIPO PERGOLA DE MADERA PARA RL CAMPO TORTUGUEROM CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO,	 47,792.00
	 14	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049338|ELABORACION DE ESTRUCTURA TIPO PERGOLA DE MADERA PARA RL CAMPO TORTUGUEROM CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO,	 47,792.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 60,289.65

	* Total‑Poliza..: *	 182,182.45	 182,182.45

	D  0000036	04/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000037	04/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000038	05/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE 2DA QUINCENA DE ISSSTE CORRESPPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE BANCO A BANCO
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE 2DA QUINCENA DE ISSSTE CORRESPPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE BANCO A BANCO	 376,410.55
	 2	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE 2DA QUINCENA DE ISSSTE CORRESPPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE BANCO A BANCO	 376,410.55

	* Total‑Poliza..: *	 376,410.55	 376,410.55

	D  0000039	05/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,201.12
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,201.12

	* Total‑Poliza..: *	 1,201.12	 1,201.12

	D  0000040	05/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 186,326.39
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 93,906.39
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 92,420.00

	* Total‑Poliza..: *	 186,326.39	 186,326.39

	D  0000041	05/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049309| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 11,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049309| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 11,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049309| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 11,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049309| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 11,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049309| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 11,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049309| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 11,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049309| REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	 11,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	D  0000042	05/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 80 ESTIMULOS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049310| REGISTRO DE 80 ESTIMULOS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 20,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049310| REGISTRO DE 80 ESTIMULOS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 20,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049310| REGISTRO DE 80 ESTIMULOS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 20,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049310| REGISTRO DE 80 ESTIMULOS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 20,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049310| REGISTRO DE 80 ESTIMULOS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 20,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049310| REGISTRO DE 80 ESTIMULOS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 20,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049310| REGISTRO DE 80 ESTIMULOS  AL PERSONAL SINDICALIZAD	 20,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE 80 ESTIMULOS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	D  0000043	05/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA A LAS MADRES SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049312| REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA A LAS MADRES SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023. DE ESTE H. AY	 1,760.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049312| REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA A LAS MADRES SINDIC	 1,760.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049312| REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA A LAS MADRES SINDIC	 1,760.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049312| REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA A LAS MADRES SINDIC	 1,760.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049312| REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA A LAS MADRES SINDIC	 1,760.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049312| REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA A LAS MADRES SINDIC	 1,760.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049312| REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA A LAS MADRES SINDIC	 1,760.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA A LAS MADRES SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,040.00	 7,040.00

	D  0000044	05/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE COMPRA DE LENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049313| REGISTRO DE APOYO DE COMPRA DE LENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	 770.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049313| REGISTRO DE APOYO DE COMPRA DE LENTE AL PERSONAL S	 770.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049313| REGISTRO DE APOYO DE COMPRA DE LENTE AL PERSONAL S	 770.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049313| REGISTRO DE APOYO DE COMPRA DE LENTE AL PERSONAL S	 770.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049313| REGISTRO DE APOYO DE COMPRA DE LENTE AL PERSONAL S	 770.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049313| REGISTRO DE APOYO DE COMPRA DE LENTE AL PERSONAL S	 770.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049313| REGISTRO DE APOYO DE COMPRA DE LENTE AL PERSONAL S	 770.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO DE COMPRA DE LENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 770.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,080.00	 3,080.00

	D  0000045	05/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 10,942.96
	 2	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 46,981.38
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,515.34
	 4	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 46,981.41
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,515.34
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 10,942.96
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 125,324.65
	 8	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,406.18
	 9	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DEL INSTITUTO DE LA CULTURA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 2,039.08

	* Total‑Poliza..: *	 125,324.65	 125,324.65

	D  0000046	05/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000047	05/10/2023  12:00:00a. m.	 PAGO CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 72,564.24
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 31,932.98
	 3	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 191,097.95
	 4	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 80,815.38
	 5	1112‑2‑000003‑000001   CTA.No. 62‑527714‑2	PAGO DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 376,410.55

	* Total‑Poliza..: *	 376,410.55	 376,410.55

	D  0000048	05/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000049	05/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000050	06/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000051	06/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049314| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS.	 297,500.00
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049314| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 297,500.00
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049314| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 297,500.00
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049314| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 297,500.00
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049314| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 297,500.00
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049314| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 297,500.00
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049314| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNIC	 297,500.00
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      A12D88DB|05/10/2023|0041034.48|1.0000|049314|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 297,500.00
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      A12D88DB|05/10/2023|0041034.48|1.0000|049314|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 297,500.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      A12D88DB|05/10/2023|0041034.48|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 297,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,487,500.00	 1,487,500.00

	D  0000052	06/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPO	 4,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049514| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 4,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	D  0000053	06/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000054	06/10/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑003‑2023
	 1	2113‑9‑000911‑000013   JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS	MABJ   |            DDUOSP‑LP‑003‑2023|20/09/2023|0211452.01|     1|049167|	 1,533,027.04
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049167|TRABAJOS DE CONSTRUCCIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR 12 ENTRE AVENIDA PONIENTE 16 Y AVENIDA PONIENTE 24 COLONIA MIRAMAR	 1,533,027.04

	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049167|TRABAJOS DE CONSTRUCCIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR 12 ENTRE AVENIDA PONIENTE 16 Y AVENIDA PONIENTE 24 COLONIA MIRAMAR	 1,533,027.04
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049167|TRABAJOS DE CONSTRUCCIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR 12 ENTRE AVENIDA PONIENTE 16 Y AVENIDA PONIENTE 24 COLONIA MIRAMAR	 1,533,027.04
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049167|TRABAJOS DE CONSTRUCCIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR 12 ENTRE AVENIDA PONIENTE 16 Y AVENIDA PONIENTE 24 COLONIA MIRAMAR	 1,533,027.04
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑003‑2023	 1,533,027.04

	* Total‑Poliza..: *	 4,599,081.12	 4,599,081.12

	D  0000055	06/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 DEL CONTRATO DDUOSP‑LP‑004‑2023
	 1	2113‑9‑000911‑000007   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE	CCE1   |            DDUOSP‑LP‑004‑2023|02/10/2023|0310654.76|     1|049346|	 2,252,247.04
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049346|TRABAJOS DE CONSTRUCCION  DE CUARTOS  DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES  DE ALTA ROSA, BENITO JUAREZ,BUENA VISTA,CAIMANES,CELESTINO GAZCA,CEUTA	 2,252,247.04
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049346|TRABAJOS DE CONSTRUCCION  DE CUARTOS  DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES  DE ALTA ROSA, BENITO JUAREZ,BUENA VISTA,CAIMANES,CELESTINO GAZCA,CEUTA	 2,252,247.04
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049346|TRABAJOS DE CONSTRUCCION  DE CUARTOS  DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES  DE ALTA ROSA, BENITO JUAREZ,BUENA VISTA,CAIMANES,CELESTINO GAZCA,CEUTA	 2,252,247.04
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049346|TRABAJOS DE CONSTRUCCION  DE CUARTOS  DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES  DE ALTA ROSA, BENITO JUAREZ,BUENA VISTA,CAIMANES,CELESTINO GAZCA,CEUTA	 2,252,247.04
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑004‑2023	 2,252,247.04

	* Total‑Poliza..: *	 6,756,741.12	 6,756,741.12

	D  0000056	06/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000057	06/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000001	01/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049295|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,800.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049295|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,800.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.20	 1,800.20

	DC 0000002	01/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049296|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,587.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049296|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,587.20

	* Total‑Poliza..: *	 12,587.20	 12,587.20

	DC 0000003	02/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE de 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049297|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,580.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049297|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,580.50

	* Total‑Poliza..: *	 14,580.50	 14,580.50

	DC 0000004	02/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049298|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,150.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049298|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,150.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,150.00	 2,150.00

	DC 0000005	02/10/2023  12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049299|PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE P	 4,440.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049299|PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE P	 4,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,440.00	 4,440.00

	DC 0000006	02/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023.	 2,854.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023.	 2,854.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,854.70	 2,854.70

	DC 0000007	02/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,800.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,800.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,259.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,259.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,630.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,630.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,354.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,354.90

	* Total‑Poliza..: *	 32,045.00	 32,045.00

	DC 0000008	02/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049302|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D	 26,800.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049302|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D	 26,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,800.00	 26,800.00

	DC 0000009	02/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049303|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 8,340.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049303|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 8,340.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,340.40	 8,340.40

	DC 0000010	02/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049304|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLE	 1,392.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049304|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLE	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000011	02/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049305|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 417.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049305|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DC 0000012	02/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049306|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 3,108.80
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049306|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 3,108.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,108.80	 3,108.80

	DC 0000013	03/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE SUBSIDIO  EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049307|REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE SUBSIDIO  EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 250,000.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049307|REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE SUBSIDIO  EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA	 250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 250,000.00	 250,000.00

	DC 0000014	02/10/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049308| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 788.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049308| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 788.80	 788.80

	DC 0000015	05/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049309|REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 11,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049309|REGISTRO DE 40 DESPENSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000016	05/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 80 ESTIMULOS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049310|REGISTRO DE 80 ESTIMULOS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 20,000.00

	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049310|REGISTRO DE 80 ESTIMULOS  AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000017	05/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA A LAS MADRES SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049312|REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA A LAS MADRES SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,760.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049312|REGISTRO DE APOYO DE GUARDERIA A LAS MADRES SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,760.00	 1,760.00

	DC 0000018	05/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE COMPRA DE LENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049313|REGISTRO DE APOYO DE COMPRA DE LENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 770.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049313|REGISTRO DE APOYO DE COMPRA DE LENTE AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 770.00

	* Total‑Poliza..: *	 770.00	 770.00

	DC 0000019	06/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049314|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS.	 297,500.00
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049314|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL  AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS.	 297,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 297,500.00	 297,500.00

	DC 0000020	02/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049315|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049315|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INV	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000021	02/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049316|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,177.24
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049316|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 1,177.24

	* Total‑Poliza..: *	 1,177.24	 1,177.24

	DC 0000022	02/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049317|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,484.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049317|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,484.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,484.80	 1,484.80

	DC 0000023	02/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049318|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,668.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049318|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,668.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,668.00	 2,668.00

	DC 0000024	02/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049321|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,828.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049321|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,828.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,828.00	 3,828.00

	DC 0000025	02/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049323|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE	 4,060.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049323|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000026	02/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA SANABRIA RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA B.C. YA QUE SU HIJO PARTICIPARA EN EL EVENTO DEL CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTA QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049326|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA SANABRIA RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE T	 3,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049326|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA SANABRIA RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE T	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	DC 0000027	02/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLORIA PEREZ BARRERA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CURACION MEDICA, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049327|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLORIA PEREZ BARRERA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CURACION MEDICA, YA QUE ES PE	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049327|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLORIA PEREZ BARRERA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CURACION MEDICA, YA QUE ES PE	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000028	02/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049331|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON #	 1,392.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049331|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON #	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000029	02/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049332|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 22,499.49
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049332|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 22,499.49

	* Total‑Poliza..: *	 22,499.49	 22,499.49

	DC 0000031	02/10/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049334|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 780.01
	 2	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049334|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 780.01
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049334|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 7,682.99
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049334|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 7,682.99
	 5	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049334|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 520.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049334|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 520.00
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049334|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 2,547.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049334|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 2,547.00
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049334|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 699.99
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049334|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 699.99
	 11	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049334|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 4,900.00
	 12	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049334|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUN	 4,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,129.99	 17,129.99

	DC 0000032	02/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049336|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051,	 3,538.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049336|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051,	 3,538.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,538.00	 3,538.00

	DC 0000033	02/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049337|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 591.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049337|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 591.60

	* Total‑Poliza..: *	 591.60	 591.60

	DC 0000034	02/10/2023  12:00:00a. m.	ELABORACION DE ESTRUCTURA TIPO PERGOLA DE MADERA PARA RL CAMPO TORTUGUEROM CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO,
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049338|ELABORACION DE ESTRUCTURA TIPO PERGOLA DE MADERA PARA RL CAMPO TORTUGUEROM CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO,	 47,792.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049338|ELABORACION DE ESTRUCTURA TIPO PERGOLA DE MADERA PARA RL CAMPO TORTUGUEROM CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO,	 47,792.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,792.00	 47,792.00

	DC 0000035	02/10/2023  12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE MATERIALES Y LAMINAS EN EL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049339|MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE MATERIALES Y LAMINAS EN EL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,194.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049339|MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE MATERIALES Y LAMINAS EN EL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,194.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049339|MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE MATERIALES Y LAMINAS EN EL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,960.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049339|MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE MATERIALES Y LAMINAS EN EL TEJABAN DEL CAMPO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,154.40	 13,154.40

	DC 0000036	02/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049341|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,554.40
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049341|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 1,554.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,554.40	 1,554.40

	DC 0000037	02/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049342|ADQUISICION DE ACEITE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARI	 15,312.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049342|ADQUISICION DE ACEITE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARI	 15,312.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,312.00	 15,312.00

	DC 0000038	02/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UN TECLADO EASY LINE PERFECT CHOICE NEGRO USB, MISMO QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049343|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UN TECLADO EASY LINE PERFECT CHOICE NEGRO USB, MISMO QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE ING	 415.97
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049343|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UN TECLADO EASY LINE PERFECT CHOICE NEGRO USB, MISMO QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE ING	 415.97

	* Total‑Poliza..: *	 415.97	 415.97

	DC 0000039	02/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE	 6,446.77
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE	 6,446.77
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE	 400.49
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE	 400.49

	* Total‑Poliza..: *	 6,847.26	 6,847.26

	DC 0000040	02/10/2023  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION  DE CUARTOS  DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES  DE ALTA ROSA, BENITO JUAREZ,BUENA VISTA,CAIMANES,CELESTINO GAZCA,CEUTA,EJIDO LA VENTANA ( EL CARRIZO ) EL AGUAJE , EL ESPINAL, EL  LIMONCITO,EL ROBLE, EL SABINAL,EL SALADITO,ELOTA.ENSENADA,HIGUERAS DE LOS LOPEZ,IBONIA,LA CRUZ,LOMA DE TECUYO,LOS DIFUNTOS,NUEVO SALTO GRANDE,POTRERILLOS DEL NOROTE,PUEBLO NUEVO,PUEBLO PIDER (arroyitos ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA ,SINALOA DEL CONTRATO No,DDUOS‑LP‑004‑2023. CON CARGO A RAMO 33 EJERCI
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049346|TRABAJOS DE CONSTRUCCION  DE CUARTOS  DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES  DE ALTA ROSA, BENITO JUAREZ,BUENA VISTA,CAIMANES,CELESTINO GAZCA,CEUTA,EJ	 6,434,991.54
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049346|TRABAJOS DE CONSTRUCCION  DE CUARTOS  DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES  DE ALTA ROSA, BENITO JUAREZ,BUENA VISTA,CAIMANES,CELESTINO GAZCA,CEUTA,EJ	 6,434,991.54

	* Total‑Poliza..: *	 6,434,991.54	 6,434,991.54

	DC 0000041	03/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049348|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,084.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049348|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,084.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,084.50	 3,084.50

	DC 0000042	03/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049349|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,660.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049349|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,660.20

	* Total‑Poliza..: *	 12,660.20	 12,660.20

	DC 0000043	03/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049350|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 500.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049350|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 500.20

	* Total‑Poliza..: *	 500.20	 500.20

	DC 0000044	03/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,600.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,600.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,615.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,615.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,112.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,112.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,009.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,009.20

	* Total‑Poliza..: *	 27,337.40	 27,337.40

	DC 0000045	03/10/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE LONA Y CALACAS QUE SE UTILIZARON PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE GEL ANTIBACTERIAL EN LA ESCUELA AGUSTINA HERRERA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049352|ARTICULO DE LONA Y CALACAS QUE SE UTILIZARON PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE GEL ANTIBACTERIAL EN LA ESCUELA AGUSTINA HERRERA, CON CARGO ALA DIREC	 3,978.80

	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049352|ARTICULO DE LONA Y CALACAS QUE SE UTILIZARON PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE GEL ANTIBACTERIAL EN LA ESCUELA AGUSTINA HERRERA, CON CARGO ALA DIREC	 3,978.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,978.80	 3,978.80

	DC 0000046	03/10/2023  12:00:00a. m.	ARTICULODE LONA QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO DEL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ DONDE LA DIRECCION DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA, APOYAMOS CON LA ELABORACION DE LONA PARA DICHO EVENTO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049353|ARTICULODE LONA QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO DEL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ DONDE LA DIRECCION DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOT	 3,897.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049353|ARTICULODE LONA QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO DEL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ DONDE LA DIRECCION DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOT	 3,897.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,897.60	 3,897.60

	DC 0000047	03/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA JORNAD DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA POR EL DIA MUNDIAL DE PLAYAS LIMPIAS CON EL LEMA "LIMPIAR EL MUNDO" CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049354|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA JORNAD DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA POR EL DIA MUNDIAL DE PLAYAS LIMPIAS CON EL LEMA "LIMPIAR EL	 986.00
	 2	8220‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049354|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA JORNAD DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA POR EL DIA MUNDIAL DE PLAYAS LIMPIAS CON EL LEMA "LIMPIAR EL	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 986.00	 986.00

	DC 0000048	03/10/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE LONA UTILIZADA EN EL PRIMER TORNEO PESCA DE ORILLA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049355|ARTICULO DE LONA UTILIZADA EN EL PRIMER TORNEO PESCA DE ORILLA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 730.80
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049355|ARTICULO DE LONA UTILIZADA EN EL PRIMER TORNEO PESCA DE ORILLA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 730.80

	* Total‑Poliza..: *	 730.80	 730.80

	DC 0000050	03/10/2023  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049357|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL	 30,160.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049357|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DC 0000051	03/10/2023  12:00:00a. m.	LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL MUSEO EL DIA DE EXPOSICION Y RECONOCIMENTOS .OTORGADOS A LOS ALUMNOS QUE EXPUSIERON SUS PINTURAS CON CARGO A TURISMO‑
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049358|LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL MUSEO EL DIA DE EXPOSICION Y RECONOCIMENTOS .OTORGADOS A LOS ALUMNOS QUE EXPUSIERON SUS PINTURAS CON CARGO A TURIS	 313.20
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049358|LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL MUSEO EL DIA DE EXPOSICION Y RECONOCIMENTOS .OTORGADOS A LOS ALUMNOS QUE EXPUSIERON SUS PINTURAS CON CARGO A TURIS	 313.20

	* Total‑Poliza..: *	 313.20	 313.20

	DC 0000052	03/10/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX‑9750 QUE SE UTILIZARA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049361|ARTICULOS DE CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX‑9750 QUE SE UTILIZARA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	 1,757.40
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049361|ARTICULOS DE CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX‑9750 QUE SE UTILIZARA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	 1,757.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,757.40	 1,757.40

	DC 0000053	02/10/2023  12:00:00a. m.	IMPRESION Y APLICACION DE LETRAS PARA PLAYERA ALUSIVA AL CANCER DE MAMA, QUE SERA UTILIZADAS PARA LA MARCHA DEL 19 DE OCTUBRE, CON CARGO A DIRECCION DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049363|IMPRESION Y APLICACION DE LETRAS PARA PLAYERA ALUSIVA AL CANCER DE MAMA, QUE SERA UTILIZADAS PARA LA MARCHA DEL 19 DE OCTUBRE, CON CARGO A DIRE	 4,350.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049363|IMPRESION Y APLICACION DE LETRAS PARA PLAYERA ALUSIVA AL CANCER DE MAMA, QUE SERA UTILIZADAS PARA LA MARCHA DEL 19 DE OCTUBRE, CON CARGO A DIRE	 4,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,350.00	 4,350.00

	DC 0000054	04/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049367|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,300.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049367|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,300.70

	* Total‑Poliza..: *	 4,300.70	 4,300.70

	DC 0000055	04/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049368|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,774.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049368|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,774.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,774.00	 10,774.00

	DC 0000056	04/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 04 DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049369|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 04 DE OCTUBRE DE 2023.	 2,589.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049369|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 04 DE OCTUBRE DE 2023.	 2,589.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,589.80	 2,589.80

	DC 0000057	03/10/2023  12:00:00a. m.	RENUION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACCION DELA PRESA EL SALTO EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049370|RENUION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACCION DELA PRESA EL SALTO EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,507.25
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049370|RENUION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACCION DELA PRESA EL SALTO EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,507.25

	* Total‑Poliza..: *	 1,507.25	 1,507.25

	DC 0000058	04/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,850.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,850.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,344.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,344.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,070.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,070.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,105.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,105.60

	* Total‑Poliza..: *	 28,370.50	 28,370.50

	DC 0000059	04/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA TESORERIA MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049372|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA TESORERIA MUNICIPAL.	 1,740.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049372|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA TESORERIA MUNICIPAL.	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000060	04/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049373|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049373|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000061	04/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049374|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049374|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000062	04/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EN CONVENIO AL 50%
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049377|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EN CONVENIO AL 50%	 7,337.00
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049377|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EN CONVENIO AL 50%	 7,337.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,337.00	 7,337.00

	DC 0000063	04/10/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE TONER HP 30X PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049378|ARTICULO DE TONER HP 30X PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,822.12
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049378|ARTICULO DE TONER HP 30X PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,822.12

	* Total‑Poliza..: *	 2,822.12	 2,822.12

	DC 0000064	04/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049379|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T	 312.62
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049379|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T	 312.62

	* Total‑Poliza..: *	 312.62	 312.62

	DC 0000065	04/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049380|ADQUISICION DE NEUMATICOS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	 6,100.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049380|ADQUISICION DE NEUMATICOS  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	 6,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,100.00	 6,100.00

	DC 0000066	04/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SSITEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049381|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SSITEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 3,600.01

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049381|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SSITEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 3,600.01

	* Total‑Poliza..: *	 3,600.01	 3,600.01

	DC 0000067	04/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049382|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO	 8,612.03
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049382|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MO	 8,612.03

	* Total‑Poliza..: *	 8,612.03	 8,612.03

	DC 0000068	04/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049383|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 870.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049383|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 870.00	 870.00

	DC 0000069	04/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UN PAQUETE DE 10 LICENCIAS ANUALES ANTIVIRUS KASPERSKY, QUE SE INSTALARON EN EQUIPOS DE COMPUTO EN LA AREAS CONTABILIDAD,ADMINISTRACCION Y EGRESOS,TESORERIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049384|ADQUISICION DE UN PAQUETE DE 10 LICENCIAS ANUALES ANTIVIRUS KASPERSKY, QUE SE INSTALARON EN EQUIPOS DE COMPUTO EN LA AREAS CONTABILIDAD,ADMINIS	 2,934.80
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049384|ADQUISICION DE UN PAQUETE DE 10 LICENCIAS ANUALES ANTIVIRUS KASPERSKY, QUE SE INSTALARON EN EQUIPOS DE COMPUTO EN LA AREAS CONTABILIDAD,ADMINIS	 2,934.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,934.80	 2,934.80

	DC 0000070	04/10/2023  12:00:00a. m.	ROUTER INALAMBRICO QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ043089F, ASIGNADA EN MODULO DE INFORMACION,
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049385|ROUTER INALAMBRICO QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ043089F, ASIGNADA EN MODULO DE INFORMACION,	 957.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049385|ROUTER INALAMBRICO QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ043089F, ASIGNADA EN MODULO DE INFORMACION,	 957.00

	* Total‑Poliza..: *	 957.00	 957.00

	DC 0000071	04/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TORNEAR DISCO, JGO DE BALATAS DELANTERS Y TRASERAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386|SERVICIO DE TORNEAR DISCO, JGO DE BALATAS DELANTERS Y TRASERAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GC	 1,020.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386|SERVICIO DE TORNEAR DISCO, JGO DE BALATAS DELANTERS Y TRASERAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GC	 1,020.80
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386|SERVICIO DE TORNEAR DISCO, JGO DE BALATAS DELANTERS Y TRASERAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GC	 13,449.04
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386|SERVICIO DE TORNEAR DISCO, JGO DE BALATAS DELANTERS Y TRASERAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GC	 13,449.04

	* Total‑Poliza..: *	 14,469.84	 14,469.84

	DC 0000072	04/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TRASLADO ALA CIUDAD DE CULIACAN AL TALLER DE TRANSMICIONE IGNACIO  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049387|SERVICIO DE TRASLADO ALA CIUDAD DE CULIACAN AL TALLER DE TRANSMICIONE IGNACIO  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON	 4,524.00
	 2	8220‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049387|SERVICIO DE TRASLADO ALA CIUDAD DE CULIACAN AL TALLER DE TRANSMICIONE IGNACIO  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON	 4,524.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,524.00	 4,524.00

	DC 0000073	05/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049388|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,769.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049388|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,769.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,769.80	 3,769.80

	DC 0000074	05/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049389|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,397.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049389|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,397.70

	* Total‑Poliza..: *	 15,397.70	 15,397.70

	DC 0000075	05/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 202.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 202.	 2,562.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 202.	 2,562.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,562.10	 2,562.10

	DC 0000076	05/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 05  DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049391|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,055.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049391|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,055.00

	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049391|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 15,559.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049391|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 15,559.60

	* Total‑Poliza..: *	 23,614.60	 23,614.60

	DC 0000077	05/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y BOLETINES DE PRENSA DEL DIA 02 DE OCTUBRE.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049392|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y BO	 469.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049392|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y BO	 469.80

	* Total‑Poliza..: *	 469.80	 469.80

	DC 0000078	05/10/2023  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049393|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,060.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049393|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000079	05/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049394|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 450.08
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049394|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 450.08

	* Total‑Poliza..: *	 450.08	 450.08

	DC 0000080	05/10/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACIO SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACIO Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049395|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACIO SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACIO Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 1,259.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049395|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACIO SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACIO Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 1,259.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,259.00	 1,259.00

	DC 0000081	05/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W DEL AREA DE CAJAS DE ESTE DEPTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049396|ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W DEL AREA DE CAJAS DE ESTE DEPTO DE INGRESOS.	 946.27
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049396|ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W DEL AREA DE CAJAS DE ESTE DEPTO DE INGRESOS.	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 946.27	 946.27

	DC 0000082	05/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049397|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	 2,784.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049397|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	 2,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DC 0000083	05/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049398|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 783.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049398|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 783.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049398|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,740.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049398|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,523.00	 2,523.00

	DC 0000084	06/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049400|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,267.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049400|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,267.30

	* Total‑Poliza..: *	 12,267.30	 12,267.30

	DC 0000085	06/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049401|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,505.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049401|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,505.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,505.10	 4,505.10

	DC 0000086	06/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049402|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 7,852.30

	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049402|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 7,852.30

	* Total‑Poliza..: *	 7,852.30	 7,852.30

	DC 0000087	06/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049403|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,567.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049403|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,567.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,567.60	 2,567.60

	DC 0000088	06/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,853.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,853.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,356.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,356.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,987.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,987.20

	* Total‑Poliza..: *	 32,197.50	 32,197.50

	DC 0000089	06/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y BOLETINES DE PRENSA DEL DIA 04  DE OCTUBRE.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049406|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y BO	 1,201.76
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049406|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y BO	 1,201.76

	* Total‑Poliza..: *	 1,201.76	 1,201.76

	DC 0000090	06/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE BOLETINES Y TRABAJOS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL DIA 05  DE OCTUBRE.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049407|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE BOLETINES Y TRABAJOS DEL SEGUNDO INFORME D	 1,165.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049407|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE BOLETINES Y TRABAJOS DEL SEGUNDO INFORME D	 1,165.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,165.80	 1,165.80

	DC 0000091	06/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE BOLETINES Y TRABAJOS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE OCTUBRE.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049408|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE BOLETINES Y TRABAJOS DEL SEGUNDO INFORME D	 759.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049408|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE BOLETINES Y TRABAJOS DEL SEGUNDO INFORME D	 759.80

	* Total‑Poliza..: *	 759.80	 759.80

	DC 0000092	06/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES ,SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO A IMPRESORA EPSON L220, PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS  ASIGNADA A AUXILIAR DE EGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049409|ADQUISICION DE REFACCIONES ,SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO A IMPRESORA EPSON L220, PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS  ASIGNADA	 312.62
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049409|ADQUISICION DE REFACCIONES ,SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO A IMPRESORA EPSON L220, PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS  ASIGNADA	 312.62
	 3	8240‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049409|ADQUISICION DE REFACCIONES ,SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO A IMPRESORA EPSON L220, PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS  ASIGNADA	 2,296.80
	 4	8220‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049409|ADQUISICION DE REFACCIONES ,SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO A IMPRESORA EPSON L220, PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS  ASIGNADA	 2,296.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,609.42	 2,609.42

	DC 0000093	06/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDIDEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE ALO, CON CARGO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049410|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDIDEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE ALO, CON CARGO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 1,091.56
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049410|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDIDEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE ALO, CON CARGO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 1,091.56

	* Total‑Poliza..: *	 1,091.56	 1,091.56

	DC 0000094	06/10/2023  12:00:00a. m.	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR SERVICIO A CPU CON # DE SERIE 297228, ASIGNADA EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049411|UNIDAD DE ESTADO SOLIDO QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR SERVICIO A CPU CON # DE SERIE 297228, ASIGNADA EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	 2,738.00
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049411|UNIDAD DE ESTADO SOLIDO QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR SERVICIO A CPU CON # DE SERIE 297228, ASIGNADA EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	 2,738.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,738.00	 2,738.00

	DC 0000095	07/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049412|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,801.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049412|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,801.10

	* Total‑Poliza..: *	 13,801.10	 13,801.10

	DC 0000096	07/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049413|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 800.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049413|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 800.40

	* Total‑Poliza..: *	 800.40	 800.40

	DC 0000097	07/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,539.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,539.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,539.40	 4,539.40

	DC 0000098	07/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 985.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 985.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,567.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,567.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,821.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,821.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,902.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,902.50

	* Total‑Poliza..: *	 26,277.50	 26,277.50

	DC 0000138	03/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  EN REUNIONES DIVERSAS DE SALUD , CON CARGO AREGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049458|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  EN REUNIONES DIVERSAS DE SAL	 4,272.28
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049458|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  EN REUNIONES DIVERSAS DE SAL	 4,272.28

	* Total‑Poliza..: *	 4,272.28	 4,272.28

	DC 0000192	06/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049514|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL ME	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049514|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR EL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL ME	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000199	04/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y LIBRAMIENTO,LIMPIEZA DE CALLES PRIMER CUADRO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,EL BOLILLO,ZAPATA,MALECON,PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,ELOTA SIN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02‑08 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049522|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINE	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049522|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINE	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000200	04/10/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN EL ADIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESVARADORES DE CAMINO,ELOTA‑ENSENADA,LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES  Y CAMINOS CON ASFALTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02‑08 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049523|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN EL ADIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 38,942.40
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049523|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN EL ADIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	 38,942.40

	* Total‑Poliza..: *	 38,942.40	 38,942.40

	DC 0000201	06/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CARMELA VERDUGO LEYVA,PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 185 A, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA (EL PIPILA II) ELOTA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049524|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CARMELA VERDUGO LEYVA,PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 185 A, U	 2,500.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049524|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CARMELA VERDUGO LEYVA,PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 185 A, U	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000202	06/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JEIDY ROXANA VALDEZ MONARREZ, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFE. JEIDY ROXANA VALDEZ MONARREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CASAS GRANDES ELOTA SINALOA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049525|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JEIDY ROXANA VALDEZ MONARREZ, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFE. J	 3,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049525|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JEIDY ROXANA VALDEZ MONARREZ, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFE. J	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000203	06/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NELY NEREIDA ZAMORA AUDELO,REPRESENTATE DE PADRE DE FAMILIA DEL GRUPO 2 B DE LA ESCUELA PRIMARIA RPFA. ELVIRA LEDON SOLORZANO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO,ELOTA SINALOA, PARA LA COMPRA DE UN MINISPLIT DE 2 TONELADAS,ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA MEJOR MOTIVACION PARA LA ENSEÑANZA EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE ESTE PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049526|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NELY NEREIDA ZAMORA AUDELO,REPRESENTATE DE PADRE DE FAMILIA DEL GRUPO 2 B DE LA	 4,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049526|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NELY NEREIDA ZAMORA AUDELO,REPRESENTATE DE PADRE DE FAMILIA DEL GRUPO 2 B DE LA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000204	06/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAYRA LUCIA MURILLO SALCIDO,PROFA DEL SECTOR VIII DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA,PARA LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OFICINAS DE DICHO SECTOR DE LA SUPERVICION ESCOLAR 014 CON CLAVE 25FIZ0014F.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049527|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAYRA LUCIA MURILLO SALCIDO,PROFA DEL SECTOR VIII DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELO	 4,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049527|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAYRA LUCIA MURILLO SALCIDO,PROFA DEL SECTOR VIII DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELO	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000205	06/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. IRINEO CERVANTES CHAVEZ,PROFESOR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE COSIO GOMEZ TURNO VESPERTINO,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO ELOTA SINALOA, PARA LA ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO Y PINTARRONES PARA DARLE UNA MEJOR ATENCION EDUCATIVA Y TENGAN UN DESEMPEÑO MEJOR LOS ALUMNOS DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049528|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. IRINEO CERVANTES CHAVEZ,PROFESOR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE COSIO GOMEZ TURNO VES	 4,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049528|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. IRINEO CERVANTES CHAVEZ,PROFESOR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE COSIO GOMEZ TURNO VES	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000206	06/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENOTEZ,RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIA EDUCATIVA DE LA JEFATURA DEL SECTOR EDUCATIVO VIII DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA, PARA INCENTIVAR A LOS ALUMNOS Y MAESTROS GANADORES A NIVEL ESTADO EN LA CONVOCATORIA ENCUENTRO DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLECENTES EN EL USO DE LA TECNOLOGIA.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049529|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENOTEZ,RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIA EDUCATIVA	 1,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049529|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENOTEZ,RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIA EDUCATIVA	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000207	06/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR ARTURO VILLEGAS SILLAS,DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO ZAPARA,ELOTA, SINALOA, PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA PARA ABASTECER LOS TINACOS DE AGUA PARA LOS BAÑOS,ASI COMO UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049530|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR ARTURO VILLEGAS SILLAS,DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICA	 5,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049530|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR ARTURO VILLEGAS SILLAS,DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000208	06/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA GUADALUPE VAZQUEZ CARDENAS,PRESIDENTA DEL CEPS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERELIZADA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA,PARA LA RESTAURACION E IMPERMEABILIZACION DE LOS TECHOS DEL PLANTEL EDUCATIVO EN MENCION.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049531|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA GUADALUPE VAZQUEZ CARDENAS,PRESIDENTA DEL CEPS DE LA ESCUELA TELESECUNDA	 2,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049531|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA GUADALUPE VAZQUEZ CARDENAS,PRESIDENTA DEL CEPS DE LA ESCUELA TELESECUNDA	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000223	06/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEYDHA ILIANA PEREZ SANTOS,MAESTRA DE LA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA UBICADA EN LA CRUZ ELOTA SIN., PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049546|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEYDHA ILIANA PEREZ SANTOS,MAESTRA DE LA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA UBICADA EN	 4,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049546|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEYDHA ILIANA PEREZ SANTOS,MAESTRA DE LA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA UBICADA EN	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000224	06/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PROFA. CARMEN ESTHELA PERAZA CHAVEZ,ASESOR TECNICO PEDAGOGICO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA NIÑEZ MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,PARA LA COMPRA DE INSUMO PARA LA ATENCION DURANTE LA SEMANA DE CURSOS DE FORMACION CONTINUA, A LLEVARSE A CABO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049547|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PROFA. CARMEN ESTHELA PERAZA CHAVEZ,ASESOR TECNICO PEDAGOGICO DEL PROGRAMA DE AT	 1,500.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049547|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PROFA. CARMEN ESTHELA PERAZA CHAVEZ,ASESOR TECNICO PEDAGOGICO DEL PROGRAMA DE AT	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000356	04/10/2023  12:00:00a. m.	ESTIMACION NORMAL 01 A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTES DEL CONTRATO No. HAE‑019‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA  ( SECTOR GALERAS DOS ) MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049681|ESTIMACION NORMAL 01 A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTES DEL CONTRATO No. HAE‑019‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNI	 523,063.16
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049681|ESTIMACION NORMAL 01 A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTES DEL CONTRATO No. HAE‑019‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNI	 523,063.16

	* Total‑Poliza..: *	 523,063.16	 523,063.16

	DD 0000001	02/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11993
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049062| AGUA DE 500 MLT	 2,160.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049062| AGUA DE 500 MLT	 2,160.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049062| AGUA DE 500 MLT	 2,160.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11993|02/10/2023|0000297.93|1.0000|049062|PARA SU CONSUMO EL CUA	 2,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,320.00	 4,320.00

	DD 0000002	04/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1589, NC1592, NC1593, NC1590, NC1588, NC1591
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049182| MANGUERA	 649.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049182| MANGUERA	 649.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049182| MANGUERA	 649.60
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049182| MANGUERA PARA AGUA	 406.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049182| MANGUERA PARA AGUA	 406.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049182| MANGUERA PARA AGUA	 406.00
	 7	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1589|04/10/2023|0000145.60|1.0000|049182|ADQUISICION DE MATERIA	 1,055.60
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049176| PARABRISAS	 556.80
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049176| PARABRISAS	 556.80
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049176| PARABRISAS	 556.80
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1592|04/10/2023|0000076.80|1.0000|049176|ADQUISICION DE MATERIA	 556.80
	 12	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| ABRAZADERAS 1 1/2"	 104.40
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| ABRAZADERAS 1 1/2"	 104.40
	 14	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| ABRAZADERAS 1 1/2"	 104.40
	 15	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| ABRAZADERAS 1"	 69.60
	 16	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| ABRAZADERAS 1"	 69.60
	 17	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| ABRAZADERAS 1"	 69.60
	 18	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| ABRAZADERAS 2"	 87.00
	 19	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| ABRAZADERAS 2"	 87.00
	 20	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| ABRAZADERAS 2"	 87.00
	 21	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| ACEITE	 1,206.40
	 22	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| ACEITE	 1,206.40
	 23	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| ACEITE	 1,206.40
	 24	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| BUJIAS	 417.60
	 25	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| BUJIAS	 417.60
	 26	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| BUJIAS	 417.60
	 27	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| CABUCLEAN	 116.00
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| CABUCLEAN	 116.00
	 29	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| CABUCLEAN	 116.00
	 30	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| FILTRO DE  AIRE	 208.80
	 31	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| FILTRO DE  AIRE	 208.80
	 32	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| FILTRO DE  AIRE	 208.80
	 33	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 34	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 35	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940| FILTRO DE ACEITE	 104.40
	 36	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1593|04/10/2023|0000319.20|1.0000|048940|ADQUISICION DE MATERIA	 2,314.20
	 37	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049174| FUSIBLES	 1,461.60
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049174| FUSIBLES	 1,461.60
	 39	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049174| FUSIBLES	 1,461.60
	 40	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1590|04/10/2023|0000201.60|1.0000|049174|ADQUISICION DE MATERIA	 1,461.60
	 41	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049172| ACEITE TRANSMISIO AUTOMATICA	 1,020.80
	 42	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049172| ACEITE TRANSMISIO AUTOMATICA	 1,020.80
	 43	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049172| ACEITE TRANSMISIO AUTOMATICA	 1,020.80
	 44	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1588|04/10/2023|0000140.80|1.0000|049172|ADQUISICION DE MATERIA	 1,020.80
	 45	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049175| VARILLAS DE NIQUEL	 174.00
	 46	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049175| VARILLAS DE NIQUEL	 174.00
	 47	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049175| VARILLAS DE NIQUEL	 174.00
	 48	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1591|04/10/2023|0000024.00|1.0000|049175|ADQUISICION DE MATERIA	 174.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,166.00	 13,166.00

	DD 0000003	04/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 371, 372, 373, 374
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048939| BALERO 6304	 417.60
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048939| BALERO 6304	 417.60
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048939| BALERO 6304	 417.60
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048939| BANDAS A61	 533.60
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048939| BANDAS A61	 533.60
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048939| BANDAS A61	 533.60
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048939| TORNILLO 1/2X6	 127.60

	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048939| TORNILLO 1/2X6	 127.60
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048939| TORNILLO 1/2X6	 127.60
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048939| TORNILLO 3/4X6	 98.60
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048939| TORNILLO 3/4X6	 98.60
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048939| TORNILLO 3/4X6	 98.60
	 13	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           371|04/10/2023|0000162.40|1.0000|048939|ADQUISICION DE MATERIA	 1,177.40
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049083| PURGA DE TANQUE DE AIRE	 406.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049083| PURGA DE TANQUE DE AIRE	 406.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049083| PURGA DE TANQUE DE AIRE	 406.00
	 17	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           372|04/10/2023|0000056.00|1.0000|049083|ADQUISICION DE MATERIA	 406.00
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049084| TORNEAR Y REVESTIR ESPIGA Y CALIBRAR	 5,568.00
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049084| TORNEAR Y REVESTIR ESPIGA Y CALIBRAR	 5,568.00
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049084| TORNEAR Y REVESTIR ESPIGA Y CALIBRAR	 5,568.00
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           373|04/10/2023|0000768.00|1.0000|049084|ADQUISICION DE MATERIA	 5,568.00
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049085| CABLE	 1,566.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049085| CABLE	 1,566.00
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049085| CABLE	 1,566.00
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049085| TERMINALES REFORZADAS	 278.40
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049085| TERMINALES REFORZADAS	 278.40
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049085| TERMINALES REFORZADAS	 278.40
	 28	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           374|04/10/2023|0000254.40|1.0000|049085|ADQUISICION DE MATERIA	 1,844.40

	* Total‑Poliza..: *	 17,991.60	 17,991.60

	DD 0000013	05/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3033
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049184| INSTALACION DE PIEZA	 1,600.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049184| INSTALACION DE PIEZA	 1,600.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049184| INSTALACION DE PIEZA	 1,600.00
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049184| REGISTRO DE CONTRO DE IMPRESION ( REFACCION )	 2,200.00
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049184| REGISTRO DE CONTRO DE IMPRESION ( REFACCION )	 2,200.00
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049184| REGISTRO DE CONTRO DE IMPRESION ( REFACCION )	 2,200.00
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3033|05/10/2023|0000524.14|1.0000|049184|SERVICIO QUE SERA REAL	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,600.00	 7,600.00

	DD 0000016	04/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A939
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049076| RIN	 3,016.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049076| RIN	 3,016.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049076| RIN	 3,016.00
	 4	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A939|04/10/2023|0000416.00|1.0000|049076|ADQUISICION DE MATERIA	 2,983.50
	 5	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	049076| RIN	 32.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,032.00	 6,032.00

	DD 0000017	06/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DF2CF6AB2D6A4FEFA8F0A24BC59259, C172C8D55C9B45548055D831D1C83E, B2E6F42215EF4FF19688DEBE198720, 24D18EEB76FA40EBBCBDF49E0432C3
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049169| MARCADOR A TEMPERATURA VDO	 1,716.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049169| MARCADOR A TEMPERATURA VDO	 1,716.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049169| MARCADOR A TEMPERATURA VDO	 1,716.80
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |DF2CF6AB2D6A4FEFA8F0A24BC59259|06/10/2023|0000236.80|1.0000|049169|ADQUISICION DE MATERIA	 1,716.80
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049183| COPLES	 1,508.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049183| COPLES	 1,508.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049183| COPLES	 1,508.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049183| MANGUERA	 1,705.20
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049183| MANGUERA	 1,705.20
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049183| MANGUERA	 1,705.20
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |C172C8D55C9B45548055D831D1C83E|06/10/2023|0000443.20|1.0000|049183|ADQUISICION DE MATERIA	 3,213.20
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049173| RECONSTRUCCION DE VARILLA DE CLUTCH	 788.80
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049173| RECONSTRUCCION DE VARILLA DE CLUTCH	 788.80
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049173| RECONSTRUCCION DE VARILLA DE CLUTCH	 788.80
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |B2E6F42215EF4FF19688DEBE198720|06/10/2023|0000108.80|1.0000|049173|MATERIAL QUE SERA UTIL	 788.80
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049171| CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	 3,364.00

	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049171| CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	 3,364.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049171| CHICOTE DE TOMA DE FUERZA	 3,364.00
	 19	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |24D18EEB76FA40EBBCBDF49E0432C3|06/10/2023|0000464.00|1.0000|049171|ADQUISICION DE MATERIA	 3,364.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,165.60	 18,165.60

	DD 0000018	05/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3034
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049224| TINTA EPSON 504 NEGRA	 393.24
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049224| TINTA EPSON 504 NEGRA	 393.24
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049224| TINTA EPSON 504 NEGRA	 393.24
	 4	5129‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049224| REEMPLAZO DE ALMOHADILLA E INSTALACION A IMPRESORA EPSON L4150	 894.36
	 5	8250‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049224| REEMPLAZO DE ALMOHADILLA E INSTALACION A IMPRESORA EPSON L4150	 894.36
	 6	8240‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049224| REEMPLAZO DE ALMOHADILLA E INSTALACION A IMPRESORA EPSON L4150	 894.36
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3034|05/10/2023|0000177.60|1.0000|049224|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,287.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,575.20	 2,575.20

	DD 0000019	06/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11997
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048997| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048997| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048997| AGUA DE 500 MLT	 720.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11997|06/10/2023|0000099.31|1.0000|048997|ADQUISICION DE PAQUETE	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DD 0000020	06/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11998, B11999
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049086| AGUA DE 500 MLT	 360.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049086| AGUA DE 500 MLT	 360.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049086| AGUA DE 500 MLT	 360.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11998|06/10/2023|0000049.66|1.0000|049086|ADQUISICION DE PAQUETE	 360.00
	 5	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049185| GARRAFONES DE AGUA	 1,955.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049185| GARRAFONES DE AGUA	 1,955.00
	 7	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049185| GARRAFONES DE AGUA	 1,955.00
	 8	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11999|06/10/2023|0000269.66|1.0000|049185|aADQUISICIONES DE GARR	 1,955.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,630.00	 4,630.00

	DD 0000021	06/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 18101FDB05A84765A25A546A06808E
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049136| ACEITE	 1,044.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049136| ACEITE	 1,044.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049136| ACEITE	 1,044.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049136| BUJIAS	 348.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049136| BUJIAS	 348.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049136| BUJIAS	 348.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049136| CABLES	 986.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049136| CABLES	 986.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049136| CABLES	 986.00
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049136| FILTRO DE ACEITE	 185.60
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049136| FILTRO DE ACEITE	 185.60
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049136| FILTRO DE ACEITE	 185.60
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049136| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049136| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049136| FILTRO DE AIRE	 232.00
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |18101FDB05A84765A25A546A06808E|06/10/2023|0000385.60|1.0000|049136|ADQUISICION DE MATERIA	 2,795.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,591.20	 5,591.20

	DD 0000022	05/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7703, 7700, 7701, 7702, 7698, 7699, 7697
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108| PALA CUADRADA	 320.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108| PALA CUADRADA	 320.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108| PALA CUADRADA	 320.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108| CINTA TEFLON	 90.00

	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108| CINTA TEFLON	 90.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108| CINTA TEFLON	 90.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108| SINCHO	 60.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108| SINCHO	 60.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108| SINCHO	 60.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108| ALAMBRE	 160.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108| ALAMBRE	 160.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108| ALAMBRE	 160.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108| CINCEL DE PALA	 120.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108| CINCEL DE PALA	 120.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108| CINCEL DE PALA	 120.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108| ROLLO DE CABLE THW12	 1,800.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108| ROLLO DE CABLE THW12	 1,800.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108| ROLLO DE CABLE THW12	 1,800.00
	 19	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7703|05/10/2023|0000351.72|1.0000|049108|ADQUISICION DE MATERIA	 2,550.00
	 20	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| PISTOLA LIMPIA MOTOR	 450.00
	 21	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| PISTOLA LIMPIA MOTOR	 450.00
	 22	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| PISTOLA LIMPIA MOTOR	 450.00
	 23	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| CARDA	 220.00
	 24	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| CARDA	 220.00
	 25	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| CARDA	 220.00
	 26	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| CARDAS CH	 110.00
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| CARDAS CH	 110.00
	 28	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| CARDAS CH	 110.00
	 29	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| CLAVIJA USO RUDO	 50.00
	 30	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| CLAVIJA USO RUDO	 50.00
	 31	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| CLAVIJA USO RUDO	 50.00
	 32	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| EXTESION	 95.00
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| EXTESION	 95.00
	 34	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| EXTESION	 95.00
	 35	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7700|05/10/2023|0000127.59|1.0000|049097| ADQUISICION DE MATERI	 925.00
	 36	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| ALAMBRE RECOCIDO	 160.00
	 37	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| ALAMBRE RECOCIDO	 160.00
	 38	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| ALAMBRE RECOCIDO	 160.00
	 39	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| CABEZA P/COMPRESOR	 75.00
	 40	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| CABEZA P/COMPRESOR	 75.00
	 41	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| CABEZA P/COMPRESOR	 75.00
	 42	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| CINCHO REF	 145.00
	 43	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| CINCHO REF	 145.00
	 44	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| CINCHO REF	 145.00
	 45	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| CINTA GRIS	 70.00
	 46	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| CINTA GRIS	 70.00
	 47	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| CINTA GRIS	 70.00
	 48	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| CINTAS AISLANTE	 350.00
	 49	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| CINTAS AISLANTE	 350.00
	 50	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| CINTAS AISLANTE	 350.00
	 51	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| GUANTES PIEL	 340.00
	 52	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| GUANTES PIEL	 340.00
	 53	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| GUANTES PIEL	 340.00
	 54	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7701|05/10/2023|0000157.24|1.0000|049096| ADQUISICION DE MATERI	 1,140.00
	 55	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049088| BASES RED	 280.00
	 56	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049088| BASES RED	 280.00
	 57	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049088| BASES RED	 280.00
	 58	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049088| CABLE	 100.00
	 59	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049088| CABLE	 100.00
	 60	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049088| CABLE	 100.00
	 61	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049088| CENTRO DE CARGA	 195.00
	 62	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049088| CENTRO DE CARGA	 195.00
	 63	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049088| CENTRO DE CARGA	 195.00
	 64	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049088| PASTILLA 220	 590.00
	 65	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049088| PASTILLA 220	 590.00

	 66	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049088| PASTILLA 220	 590.00
	 67	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7702|05/10/2023|0000160.69|1.0000|049088|ADQUISICION DE MATERIA	 1,165.00
	 68	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107| CINTA PRECAUCION	 150.00
	 69	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107| CINTA PRECAUCION	 150.00
	 70	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107| CINTA PRECAUCION	 150.00
	 71	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107| COPLE BR 3/4	 10.00
	 72	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107| COPLE BR 3/4	 10.00
	 73	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107| COPLE BR 3/4	 10.00
	 74	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107| ESPUMA	 250.00
	 75	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107| ESPUMA	 250.00
	 76	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107| ESPUMA	 250.00
	 77	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107| PUCH 1/2	 40.00
	 78	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107| PUCH 1/2	 40.00
	 79	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107| PUCH 1/2	 40.00
	 80	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107| PUCH 3/4	 20.00
	 81	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107| PUCH 3/4	 20.00
	 82	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107| PUCH 3/4	 20.00
	 83	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107| TUBO PUCH 1/2	 150.00
	 84	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107| TUBO PUCH 1/2	 150.00
	 85	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107| TUBO PUCH 1/2	 150.00
	 86	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107| VALVULA CHOCK 1/2	 380.00
	 87	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107| VALVULA CHOCK 1/2	 380.00
	 88	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107| VALVULA CHOCK 1/2	 380.00
	 89	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7698|05/10/2023|0000137.93|1.0000|049107|ADQUISICION DE MATERIA	 1,000.00
	 90	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| CESPOL	 290.00
	 91	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| CESPOL	 290.00
	 92	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| CESPOL	 290.00
	 93	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| COPLE CPVC 1/2	 60.00
	 94	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| COPLE CPVC 1/2	 60.00
	 95	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| COPLE CPVC 1/2	 60.00
	 96	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| HERRAJES	 300.00
	 97	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| HERRAJES	 300.00
	 98	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| HERRAJES	 300.00
	 99	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| MANGUERA ALIMENTADORA	 360.00
	 100	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| MANGUERA ALIMENTADORA	 360.00
	 101	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| MANGUERA ALIMENTADORA	 360.00
	 102	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| SILICON	 100.00
	 103	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| SILICON	 100.00
	 104	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| SILICON	 100.00
	 105	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| TEFLON	 18.00
	 106	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| TEFLON	 18.00
	 107	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| TEFLON	 18.00
	 108	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| TUBO CPVC 1/2	 50.00
	 109	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| TUBO CPVC 1/2	 50.00
	 110	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| TUBO CPVC 1/2	 50.00
	 111	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| VALVULA P/FLOTADOR	 580.00
	 112	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| VALVULA P/FLOTADOR	 580.00
	 113	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159| VALVULA P/FLOTADOR	 580.00
	 114	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7699|05/10/2023|0000242.48|1.0000|049159|ADQUISICION DE MATERIA	 1,758.00
	 115	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049090| ALAMBRE	 160.00
	 116	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049090| ALAMBRE	 160.00
	 117	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049090| ALAMBRE	 160.00
	 118	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049090| SINCHOS	 210.00
	 119	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049090| SINCHOS	 210.00
	 120	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049090| SINCHOS	 210.00
	 121	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7697|05/10/2023|0000051.03|1.0000|049090|ADQUISICION DE MATERIA	 370.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,816.00	 17,816.00

	DD 0000023	06/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 404
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049190| ABRAZADERAS	 92.80

	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049190| ABRAZADERAS	 92.80
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049190| ABRAZADERAS	 92.80
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049190| ACEITE 15W40	 208.80
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049190| ACEITE 15W40	 208.80
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049190| ACEITE 15W40	 208.80
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049190| FILTRO DE GASOLINA	 208.80
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049190| FILTRO DE GASOLINA	 208.80
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049190| FILTRO DE GASOLINA	 208.80
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049190| MANGUERA	 406.00
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049190| MANGUERA	 406.00
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049190| MANGUERA	 406.00
	 13	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           404|06/10/2023|0000126.40|1.0000|049190|ADQUISICION DE MATERIA	 916.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,832.80	 1,832.80

	DD 0000024	05/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B11996
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049201| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 864.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049201| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 864.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049201| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	 864.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11996|05/10/2023|0000119.17|1.0000|049201|AGUA EMBOTELLADA DE 50	 864.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,728.00	 1,728.00

	DD 0000025	04/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BB466F7871124377875051DE18B209, 91449CB5F6F644819C515B8D2991EA
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049178| RIN 22.5 UNEMON	 3,016.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049178| RIN 22.5 UNEMON	 3,016.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049178| RIN 22.5 UNEMON	 3,016.00
	 4	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |BB466F7871124377875051DE18B209|04/10/2023|0000416.00|1.0000|049178|ADQUISICION DE MATERIA	 2,983.50
	 5	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	049178| RIN 22.5 UNEMON	 32.50
	 6	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049135| MANO DE OBRA	 1,856.00
	 7	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049135| MANO DE OBRA	 1,856.00
	 8	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049135| MANO DE OBRA	 1,856.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049135| MUEY PRINCIPAL	 4,872.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049135| MUEY PRINCIPAL	 4,872.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049135| MUEY PRINCIPAL	 4,872.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049135| MUEY SEGUNDA	 9,280.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049135| MUEY SEGUNDA	 9,280.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049135| MUEY SEGUNDA	 9,280.00
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049135| TORNILLO DE CENTRO	 232.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049135| TORNILLO DE CENTRO	 232.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049135| TORNILLO DE CENTRO	 232.00
	 18	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |91449CB5F6F644819C515B8D2991EA|04/10/2023|0002240.00|1.0000|049135|MATERIAL QUE SERA UTIL	 16,065.00
	 19	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	049135| TORNILLO DE CENTRO	 175.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,512.00	 38,512.00

	DD 0000026	04/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1596
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048693| ACEITE	 603.20
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048693| ACEITE	 603.20
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048693| ACEITE	 603.20
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048693| CAMBIO DE AMORTIGUADORE	 696.00
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048693| CAMBIO DE AMORTIGUADORE	 696.00
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048693| CAMBIO DE AMORTIGUADORE	 696.00
	 7	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1596|04/10/2023|0000179.20|1.0000|048693|ADQUISICION DE REFACCI	 1,299.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,598.40	 2,598.40

	DD 0000027	03/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1982
	 1	5121‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049354| IMPRESION DE LONA	 986.00
	 2	8250‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049354| IMPRESION DE LONA	 986.00
	 3	8240‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049354| IMPRESION DE LONA	 986.00

	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1982|03/10/2023|0000136.00|1.0000|049354|ADQUISICION DE LONA LA	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,972.00	 1,972.00

	DD 0000039	04/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5126
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049377| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EN CONVENIO AL 50%	 7,337.00
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049377| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EN CONVENIO AL 50%	 7,337.00
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049377| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EN CONVENIO AL 50%	 7,337.00
	 4	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          5126|04/10/2023|0001012.00|1.0000|049377|SERVICIO GENERICO IMPO	 7,337.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,674.00	 14,674.00

	DD 0000040	02/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2E1D9D3D57EE435F8EE53E5D7080AE
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049363| IMPRESION Y APLICACION DE DTF EN TEXTIL	 4,350.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049363| IMPRESION Y APLICACION DE DTF EN TEXTIL	 4,350.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049363| IMPRESION Y APLICACION DE DTF EN TEXTIL	 4,350.00
	 4	2112‑1‑000002‑000481   HELGA MISANDRA REYES CARRIZALES	RECH   |2E1D9D3D57EE435F8EE53E5D7080AE|02/10/2023|0000600.00|1.0000|049363|IMPRESION Y APLICACION	 4,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,700.00	 8,700.00

	DD 0000041	06/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC2016, FAC2017, FAC2018
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049406| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,201.76
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049406| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,201.76
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049406| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,201.76
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2016|06/10/2023|0000165.76|1.0000|049406|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,201.76
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049408| CONSUMO DE ALIMENTOS	 759.80
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049408| CONSUMO DE ALIMENTOS	 759.80
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049408| CONSUMO DE ALIMENTOS	 759.80
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2017|06/10/2023|0000104.80|1.0000|049408|SERVICIO DE CONSUMO PA	 759.80
	 9	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049407| CONSUMO	 1,165.80
	 10	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049407| CONSUMO	 1,165.80
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049407| CONSUMO	 1,165.80
	 12	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2018|06/10/2023|0000160.80|1.0000|049407|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,165.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,254.72	 6,254.72

	DD 0000044	05/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1D996
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049393| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,060.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049393| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,060.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049393| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,060.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1D996|05/10/2023|0000560.00|1.0000|049393|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 4,016.25
	 5	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	049393| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 43.75

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DD 0000045	05/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4784
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049392| CONSUMO	 469.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049392| CONSUMO	 469.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049392| CONSUMO	 469.80
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4784|05/10/2023|0000064.80|1.0000|049392|SERVICIO DE CONSUMO PA	 464.74
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	049392| CONSUMO	 5.06

	* Total‑Poliza..: *	 939.60	 939.60

	DD 0000046	06/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 09488
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049410| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE DE 2023.	 1,091.56
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049410| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE DE 2023.	 1,091.56
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049410| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN SEPTIEMBRE DE 2023.	 1,091.56
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         09488|06/10/2023|0000150.56|1.0000|049410|SERVICIO DE TIMBRADO D	 1,091.56

	* Total‑Poliza..: *	 2,183.12	 2,183.12

	DD 0000047	03/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 09458
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049357| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , CON CARGO AL DE	 30,160.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049357| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , CON CARGO AL DE	 30,160.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049357| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , CON CARGO AL DE	 30,160.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         09458|03/10/2023|0004160.00|1.0000|049357|ACTUALIZACION,ASESORIA	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,320.00	 60,320.00

	DD 0000048	02/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B3E1372C, 281110F9
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049338| SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL SIDEÑO ELABORACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO PERGOLA DE MADERA CON DIMENSIONES DE 4.5 X 3.5 MTS CON CUBIERTA DE MALLASOMBRA ESTIRADA	 42,340.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049338| SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL SIDEÑO ELABORACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO PERGOLA DE MADERA CON DIMENSIONES DE 4.5 X 3.5 MTS CON CUBIERTA DE MALLASOMBRA ESTIRADA	 42,340.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049338| SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL SIDEÑO ELABORACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO PERGOLA DE MADERA CON DIMENSIONES DE 4.5 X 3.5 MTS CON CUBIERTA DE MALLASOMBRA ESTIRADA	 42,340.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049338| SERVICIOS PROFESIONALES CONSITENTES EN LA REMOCION DE ESCOMBRO DE ESTRUCTURA CAIDA EN CAMPAMENTO TORTUGUERO	 5,452.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049338| SERVICIOS PROFESIONALES CONSITENTES EN LA REMOCION DE ESCOMBRO DE ESTRUCTURA CAIDA EN CAMPAMENTO TORTUGUERO	 5,452.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049338| SERVICIOS PROFESIONALES CONSITENTES EN LA REMOCION DE ESCOMBRO DE ESTRUCTURA CAIDA EN CAMPAMENTO TORTUGUERO	 5,452.00
	 7	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |            B3E1372C, 281110F9|02/10/2023|0006592.00|1.0000|049338|ELABORACION DE ESTRUCT	 47,277.00
	 8	2117‑1‑000007‑000023   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	049338| SERVICIOS PROFESIONALES CONSITENTES EN LA REMOCION DE ESCOMBRO DE ESTRUCTURA CAIDA EN CAMPAMENTO TORTUGUERO	 515.00

	* Total‑Poliza..: *	 95,584.00	 95,584.00

	DD 0000049	05/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3028, 3032
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049396| TONER 85A	 946.27
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049396| TONER 85A	 946.27
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049396| TONER 85A	 946.27
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3028|05/10/2023|0000130.52|1.0000|049396|ADQUISICION DE CONSUMI	 946.27
	 5	5121‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049395| TONER 111L	 1,259.00
	 6	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049395| TONER 111L	 1,259.00
	 7	8240‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049395| TONER 111L	 1,259.00
	 8	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3032|05/10/2023|0000173.66|1.0000|049395|MATERIAL PARA EL AREA	 1,259.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,410.54	 4,410.54

	DD 0000055	01/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018962
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049295| COMBUSTIBLE	 1,800.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049295| COMBUSTIBLE	 1,800.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049295| COMBUSTIBLE	 1,800.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018962|01/10/2023|0000248.30|1.0000|049295|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,800.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,600.40	 3,600.40

	DD 0000056	02/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018977, CR0018997
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049299| COMBUSTIBLE	 4,440.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049299| COMBUSTIBLE	 4,440.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049299| COMBUSTIBLE	 4,440.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018977|02/10/2023|0000612.41|1.0000|049299|PRESIDENCIA MARCA CHEV	 4,440.00
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049298| COMBUSTIBLE	 2,150.00
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049298| COMBUSTIBLE	 2,150.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049298| COMBUSTIBLE	 2,150.00
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018997|02/10/2023|0000296.55|1.0000|049298|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,150.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,180.00	 13,180.00

	DD 0000057	03/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019001
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049351| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,600.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049351| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,600.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049351| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,600.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049351| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,615.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049351| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,615.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049351| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,615.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049351| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,112.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049351| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,112.30

	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049351| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,112.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049351| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,009.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049351| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,009.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049351| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,009.20
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019001|03/10/2023|0003770.68|1.0000|049351|ADQUISICION DE COMBUST	 27,337.40

	* Total‑Poliza..: *	 54,674.80	 54,674.80

	DD 0000058	04/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019018
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049350| COMBUSTIBLE	 500.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049350| COMBUSTIBLE	 500.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049350| COMBUSTIBLE	 500.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019018|04/10/2023|0000068.99|1.0000|049350|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 500.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.40	 1,000.40

	DD 0000059	05/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019067, CR0019081
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049390| COMBUSTIBLE	 2,562.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049390| COMBUSTIBLE	 2,562.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049390| COMBUSTIBLE	 2,562.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019067|05/10/2023|0000353.39|1.0000|049390|ADQUISICION DE COMBUST	 2,562.10
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049391| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,055.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049391| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,055.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049391| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,055.00
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049391| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,303.70
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049391| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,303.70
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049391| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,303.70
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049391| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,255.90
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049391| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,255.90
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049391| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,255.90
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019081|05/10/2023|0003257.19|1.0000|049391|ADQUISICION DE COMBUST	 23,614.60

	* Total‑Poliza..: *	 52,353.40	 52,353.40

	DD 0000060	06/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019093, CR0019109, CR0019088
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049401| COMBUSTIBLE	 4,505.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049401| COMBUSTIBLE	 4,505.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049401| COMBUSTIBLE	 4,505.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019093|06/10/2023|0000621.39|1.0000|049401|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,505.10
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049402| COMBUSTIBLE	 7,852.30
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049402| COMBUSTIBLE	 7,852.30
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049402| COMBUSTIBLE	 7,852.30
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019109|06/10/2023|0001083.08|1.0000|049402|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 7,852.30
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049403| COMBUSTIBLE	 2,567.60
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049403| COMBUSTIBLE	 2,567.60
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049403| COMBUSTIBLE	 2,567.60
	 12	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019088|06/10/2023|0000354.15|1.0000|049403|ADQUISICION DE COMBUST	 2,567.60

	* Total‑Poliza..: *	 29,850.00	 29,850.00

	DD 0000061	07/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019139, CR0019115
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049413| COMBUSTIBLE	 800.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049413| COMBUSTIBLE	 800.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049413| COMBUSTIBLE	 800.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019139|07/10/2023|0000110.40|1.0000|049413|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 800.40
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049414| COMBUSTIBLE	 4,539.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049414| COMBUSTIBLE	 4,539.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049414| COMBUSTIBLE	 4,539.40
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019115|07/10/2023|0000626.12|1.0000|049414|ADQUISICION DE COMBUST	 4,539.40

	* Total‑Poliza..: *	 10,679.60	 10,679.60

	DD 0000064	05/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019080
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049389| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011	 15,397.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049389| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011	 15,397.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049389| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGAN 32011	 15,397.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019080|05/10/2023|0002123.82|1.0000|049389|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 15,397.70

	* Total‑Poliza..: *	 30,795.40	 30,795.40

	DD 0000067	06/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019111
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049400| ANTICIPO DEL BIN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,267.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049400| ANTICIPO DEL BIN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,267.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049400| ANTICIPO DEL BIN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,267.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019111|06/10/2023|0001692.04|1.0000|049400|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,267.30

	* Total‑Poliza..: *	 24,534.60	 24,534.60

	DD 0000068	07/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019143
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049412| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,801.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049412| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,801.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049412| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,801.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019143|07/10/2023|0001903.60|1.0000|049412|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,801.10

	* Total‑Poliza..: *	 27,602.20	 27,602.20

	DD 0000069	06/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019087
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049404| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049404| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049404| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049404| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 9,853.80
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049404| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 9,853.80
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049404| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 9,853.80
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049404| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,356.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049404| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,356.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049404| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,356.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049404| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,987.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049404| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,987.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049404| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,987.20
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019087|06/10/2023|0004441.03|1.0000|049404|ADQUISICION DE COMBUST	 32,197.50

	* Total‑Poliza..: *	 64,395.00	 64,395.00

	DD 0000070	07/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019114
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049415| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 985.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049415| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 985.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049415| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 985.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049415| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 10,567.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049415| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 10,567.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049415| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 10,567.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049415| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,821.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049415| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,821.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049415| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,821.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049415| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,902.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049415| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,902.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049415| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,902.50
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019114|07/10/2023|0003624.48|1.0000|049415|ADQUISICION DE COMBUST	 26,277.50

	* Total‑Poliza..: *	 52,555.00	 52,555.00

	DD 0000089	01/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018964
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049296| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,587.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049296| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,587.20

	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049296| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,587.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018964|01/10/2023|0001736.17|1.0000|049296|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,587.20

	* Total‑Poliza..: *	 25,174.40	 25,174.40

	DD 0000090	02/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018970
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049297| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,580.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049297| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,580.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049297| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,580.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018970|02/10/2023|0002011.10|1.0000|049297|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 14,580.50

	* Total‑Poliza..: *	 29,161.00	 29,161.00

	DD 0000091	02/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0018996, CR0018969
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049300| COMBUSTIBLE	 2,854.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049300| COMBUSTIBLE	 2,854.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049300| COMBUSTIBLE	 2,854.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018996|02/10/2023|0000393.75|1.0000|049300|ADQUISICION DE COMBUST	 2,854.70
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049301| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,800.10
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049301| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,800.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049301| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,800.10
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049301| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 8,259.50
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049301| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 8,259.50
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049301| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 8,259.50
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049301| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,630.50
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049301| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,630.50
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049301| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,630.50
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049301| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,354.90
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049301| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,354.90
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049301| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,354.90
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018969|02/10/2023|0004420.00|1.0000|049301|ADQUISICION DE COMBUST	 32,045.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,799.40	 69,799.40

	DD 0000092	02/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3027
	 1	5121‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049343| TECLADO EASY LINE PERFECT CHOICE NEGRO USB	 415.97
	 2	8250‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049343| TECLADO EASY LINE PERFECT CHOICE NEGRO USB	 415.97
	 3	8240‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049343| TECLADO EASY LINE PERFECT CHOICE NEGRO USB	 415.97
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3027|02/10/2023|0000057.38|1.0000|049343|ADQUISICION DE CONSUMI	 415.97

	* Total‑Poliza..: *	 831.94	 831.94

	DD 0000093	03/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019002
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049348| COMBUSTIBLE	 3,084.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049348| COMBUSTIBLE	 3,084.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049348| COMBUSTIBLE	 3,084.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019002|03/10/2023|0000425.45|1.0000|049348|ADQUISICION DE COMBUST	 3,084.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,169.00	 6,169.00

	DD 0000094	03/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019004
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049349| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,660.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049349| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,660.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049349| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,660.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019004|03/10/2023|0001746.23|1.0000|049349|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,660.20

	* Total‑Poliza..: *	 25,320.40	 25,320.40

	DD 0000095	03/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1977, I1979, I1980
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049353| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 3,897.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049353| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 3,897.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049353| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 3,897.60

	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1977|03/10/2023|0000537.60|1.0000|049353|ARTICULODE LONA QUE SE	 3,897.60
	 5	5121‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049355| IMPRESION DE LONA	 730.80
	 6	8250‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049355| IMPRESION DE LONA	 730.80
	 7	8240‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049355| IMPRESION DE LONA	 730.80
	 8	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1979|03/10/2023|0000100.80|1.0000|049355|ARTICULO DE LONA UTILI	 730.80
	 9	5121‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049358| SERVICIO DE IMPRESIO LONA DE EXPOSITORES	 174.00
	 10	8250‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049358| SERVICIO DE IMPRESIO LONA DE EXPOSITORES	 174.00
	 11	8240‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049358| SERVICIO DE IMPRESIO LONA DE EXPOSITORES	 174.00
	 12	5121‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049358| SERVICIO DE IMRESION RECONOCIMIENTOS DE EXPOSITORES	 139.20
	 13	8250‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049358| SERVICIO DE IMRESION RECONOCIMIENTOS DE EXPOSITORES	 139.20
	 14	8240‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049358| SERVICIO DE IMRESION RECONOCIMIENTOS DE EXPOSITORES	 139.20
	 15	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1980|03/10/2023|0000043.20|1.0000|049358|LONA QUE FUE UTILIZADA	 313.20

	* Total‑Poliza..: *	 9,883.20	 9,883.20

	DD 0000096	04/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019052
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049368| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,774.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049368| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,774.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049368| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,774.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019052|04/10/2023|0001486.07|1.0000|049368|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,774.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,548.00	 21,548.00

	DD 0000097	04/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019051, CR0019025
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049369| COMBUSTIBLE	 2,589.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049369| COMBUSTIBLE	 2,589.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049369| COMBUSTIBLE	 2,589.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019051|04/10/2023|0000357.21|1.0000|049369|ADQUISICION DE COMBUST	 2,589.80
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049371| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,850.50
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049371| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,850.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049371| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,850.50
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049371| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,344.40
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049371| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,344.40
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049371| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,344.40
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049371| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,070.00
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049371| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,070.00
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049371| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,070.00
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049371| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,105.60
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049371| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,105.60
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049371| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,105.60
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019025|04/10/2023|0003913.17|1.0000|049371|ADQUISICION DE COMBUST	 28,370.50

	* Total‑Poliza..: *	 61,920.60	 61,920.60

	DD 0000098	04/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: ADE628A2
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049373| ONCE RIOS	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049373| ONCE RIOS	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049373| ONCE RIOS	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      ADE628A2|04/10/2023|0001379.31|1.0000|049373|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000099	04/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 43524507
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049374| ONCE RIOS	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049374| ONCE RIOS	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049374| ONCE RIOS	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      43524507|04/10/2023|0001379.31|1.0000|049374|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000100	04/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1984
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049372| SELLOS AUTOENTINTABLES	 1,740.00

	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049372| SELLOS AUTOENTINTABLES	 1,740.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049372| SELLOS AUTOENTINTABLES	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1984|04/10/2023|0000240.00|1.0000|049372|SERVICIO DE IMPRESION	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000103	02/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DDUOSP‑LP‑004‑2023
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000017   CONSTRUCCION  DE CUARTOS  DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES  DE ALTA ROSA, BENITO JUAREZ,BUENA VISTA,CAIMANES,CELESTINO GAZCA,CEUTA,EJIDO LA VENTANA ( EL CARRIZO ) EL AGUAJE , EL ESPINAL, EL  LIMONCITO,E	049346| TRABAJOS DE CONSTRUCCION  DE CUARTOS  DORMITORIOS EN	 6,434,991.54
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049346| TRABAJOS DE CONSTRUCCION  DE CUARTOS  DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES  DE ALTA ROSA, BENITO JUAREZ,BUENA VISTA,CAIMANES,CELESTINO GAZCA,CEUTA,EJIDO LA VENTANA ( EL CARRIZO ) EL AGUAJE , EL ESPINAL, EL	 6,434,991.54
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049346| TRABAJOS DE CONSTRUCCION  DE CUARTOS  DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES  DE ALTA ROSA, BENITO JUAREZ,BUENA VISTA,CAIMANES,CELESTINO GAZCA,CEUTA,EJIDO LA VENTANA ( EL CARRIZO ) EL AGUAJE , EL ESPINAL, EL	 6,434,991.54
	 4	2113‑9‑000911‑000007   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE	CCE1   |            DDUOSP‑LP‑004‑2023|02/10/2023|0887585.04|1.0000|049346|TRABAJOS DE CONSTRUCCI	 6,434,991.54

	* Total‑Poliza..: *	 12,869,983.08	 12,869,983.08

	DD 0000120	04/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019034
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049367| COMBUSTIBLE	 4,300.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049367| COMBUSTIBLE	 4,300.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049367| COMBUSTIBLE	 4,300.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019034|04/10/2023|0000593.20|1.0000|049367|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,300.70

	* Total‑Poliza..: *	 8,601.40	 8,601.40

	DD 0000121	05/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019068
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049388| COMBUSTIBLE	 3,769.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049388| COMBUSTIBLE	 3,769.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049388| COMBUSTIBLE	 3,769.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019068|05/10/2023|0000519.97|1.0000|049388|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,769.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,539.60	 7,539.60

	DD 0000159	04/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5125
	 1	5134‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049387| TRASLADO DE PATRULLA	 4,524.00
	 2	8250‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049387| TRASLADO DE PATRULLA	 4,524.00
	 3	8240‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049387| TRASLADO DE PATRULLA	 4,524.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000193   GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	GMI    |                          5125|04/10/2023|0000624.00|1.0000|049387|SERVICIO DE TRASLADO A	 4,524.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,048.00	 9,048.00

	DD 0000160	03/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 16FD7805
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049370| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,507.25
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049370| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,507.25
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049370| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,507.25
	 4	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      16FD7805|03/10/2023|0000207.90|1.0000|049370|RENUION DEL CONSEJO DE	 1,491.01
	 5	2117‑1‑000007‑000023   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	049370| CONSUMO DE ALIMENTOS	 16.24

	* Total‑Poliza..: *	 3,014.50	 3,014.50

	DD 0000169	04/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1978
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049352| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA Y CALCAS	 3,978.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049352| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA Y CALCAS	 3,978.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049352| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA Y CALCAS	 3,978.80
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1978|04/10/2023|0000548.80|1.0000|049352|ARTICULO DE LONA Y CAL	 3,978.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,957.60	 7,957.60

	DD 0000172	03/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC2005
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049458| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,272.28
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049458| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,272.28
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049458| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,272.28
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2005|03/10/2023|0000589.28|1.0000|049458|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 4,272.28

	* Total‑Poliza..: *	 8,544.56	 8,544.56

	DD 0000183	02/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 28110F9
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049339| LAMINAS PLASTICAS DE PVC VINIL ROJAS DE 1.2M X 3M	 6,194.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049339| LAMINAS PLASTICAS DE PVC VINIL ROJAS DE 1.2M X 3M	 6,194.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049339| LAMINAS PLASTICAS DE PVC VINIL ROJAS DE 1.2M X 3M	 6,194.40
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049339| SERVICIOS DE REMOCION MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE MATERIALES DAÑADOS	 6,960.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049339| SERVICIOS DE REMOCION MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE MATERIALES DAÑADOS	 6,960.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049339| SERVICIOS DE REMOCION MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE MATERIALES DAÑADOS	 6,960.00
	 7	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                       28110F9|02/10/2023|0001814.40|1.0000|049339|MANTENIMIENTO Y SUSTIT	 13,012.65
	 8	2117‑1‑000007‑000023   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	049339| SERVICIOS DE REMOCION MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE MATERIALES DAÑADOS	 141.75

	* Total‑Poliza..: *	 26,308.80	 26,308.80

	DD 0000232	04/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑019PR‑2023/A
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000020   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA  ( SECTOR GALERAS DOS )	049681| ESTIMACION NORMAL 01 A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTES	 523,063.16
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049681| ESTIMACION NORMAL 01 A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTES DEL CONTRATO No. HAE‑019‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA  ( SECTOR GALERAS DOS ) MUNICIPIO DE ELO	 523,063.16
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049681| ESTIMACION NORMAL 01 A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTES DEL CONTRATO No. HAE‑019‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA  ( SECTOR GALERAS DOS ) MUNICIPIO DE ELO	 523,063.16
	 4	2113‑9‑000911‑000014   INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ SA DE CV	ICS    |              HAE‑019PR‑2023/A|04/10/2023|0072146.64|1.0000|049681|ESTIMACION NORMAL 01 A	 523,063.16

	* Total‑Poliza..: *	 1,046,126.32	 1,046,126.32

	DP 0000001	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 10,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 10,000.00
	 3	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 34,600.00
	 4	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 34,600.00
	 5	8230‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 2,500.00
	 6	8220‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 2,500.00
	 7	8230‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 7,500.00
	 8	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 7,500.00
	 9	8230‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 5,000.00
	 10	8220‑2‑293001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 5,000.00
	 11	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 15,200.00
	 12	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 15,200.00
	 13	8230‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 21,200.00
	 14	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 21,200.00
	 15	8230‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 1,100.00
	 16	8220‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 1,100.00
	 17	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 35,000.00
	 18	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 35,000.00
	 19	8230‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 2,200.00
	 20	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 2,200.00
	 21	8230‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 2,500.00
	 22	8220‑3‑347001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 2,500.00
	 23	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 2,600.00
	 24	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 2,600.00
	 25	8230‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 1,200.00
	 26	8220‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 1,200.00
	 27	8230‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 1,100.00
	 28	8220‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 1,100.00
	 29	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 4,300.00
	 30	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 4,300.00
	 31	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 4,600.00
	 32	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 4,600.00
	 33	8230‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 4,000.00
	 34	8220‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 4,000.00
	 35	8230‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 4,000.00
	 36	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 4,000.00
	 37	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 61,000.00
	 38	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 61,000.00
	 39	8230‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 2,000.00

	 40	8220‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 2,000.00
	 41	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 61,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 61,000.00
	 43	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 43,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 43,000.00
	 45	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 50,000.00
	 46	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 375,600.00	 375,600.00

	DP 0000002	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 136,300.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 136,300.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 63,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 63,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 15,000.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 15,000.00
	 7	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 58,300.00
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	 58,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 272,600.00	 272,600.00

	DP 0000003	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 1,100.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 1,100.00
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 1,100.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 1,100.00
	 5	8230‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 1,300.00
	 6	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 1,300.00
	 7	8230‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 1,300.00
	 8	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 1,300.00
	 9	8230‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 3,800.00
	 10	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 3,800.00
	 11	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 3,800.00
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 3,800.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 3,500.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 3,500.00
	 15	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 3,500.00
	 16	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 3,500.00
	 17	8230‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 2,500.00
	 18	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 2,500.00
	 19	8230‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 2,500.00
	 20	8220‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 2,500.00
	 21	8230‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 400.00
	 22	8220‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 400.00
	 23	8230‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 400.00
	 24	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 400.00
	 25	8230‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 3,100.00
	 26	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 3,100.00
	 27	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 3,100.00
	 28	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 3,100.00
	 29	8230‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 7,600.00
	 30	8220‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 7,600.00
	 31	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 7,600.00
	 32	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	 7,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,600.00	 46,600.00

	DP 0000004	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 45,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 45,000.00

	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 4,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 4,000.00
	 5	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 25,300.00
	 6	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 25,300.00
	 7	8230‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 3,800.00
	 8	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 3,800.00
	 9	8230‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 2,500.00
	 10	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 2,500.00
	 11	8230‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 20,000.00
	 12	8220‑3‑321001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 20,000.00
	 13	8230‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 10,000.00
	 14	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 110,600.00	 110,600.00

	DP 0000005	01/10/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR AJUSTE DE APORTACIONES DE FONDO FAIS
	 1	8230‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	 1,019,732.00
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	 1,019,732.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,019,732.00	 1,019,732.00

	DP 0000006	01/10/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 100,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 100,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 300,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 300,000.00
	 5	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 150,000.00
	 6	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 150,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 500,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 500,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 450,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	 450,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500,000.00	 1,500,000.00

	DP 0000007	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 4,600.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 4,600.00
	 3	8230‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 2,000.00
	 4	8220‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 2,000.00
	 5	8230‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 2,000.00
	 6	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 2,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 4,600.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 4,600.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 26,100.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 26,100.00
	 11	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 26,100.00
	 12	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 26,100.00
	 13	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 20,500.00
	 14	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 20,500.00
	 15	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 20,500.00
	 16	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 20,500.00
	 17	8230‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 2,000.00
	 18	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 2,000.00
	 19	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 2,000.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 2,000.00
	 21	8230‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 3,000.00
	 22	8220‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 3,000.00
	 23	8230‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 3,000.00
	 24	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 3,000.00
	 25	8230‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 1,700.00

	 26	8220‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 1,700.00
	 27	8230‑2‑216001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 1,200.00
	 28	8220‑2‑216001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 1,200.00
	 29	8230‑2‑296001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 500.00
	 30	8220‑2‑296001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 500.00
	 31	8230‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 10,700.00
	 32	8220‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 10,700.00
	 33	8230‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 10,700.00
	 34	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 10,700.00
	 35	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 4,000.00
	 36	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 4,000.00
	 37	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 4,000.00
	 38	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 149,200.00	 149,200.00

	DP 0000008	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL FONDO FAIS PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL
	 1	8230‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 180,896.29
	 2	8220‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 180,896.29
	 3	8230‑5‑515001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 488,010.48
	 4	8220‑5‑515001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 488,010.48
	 5	8230‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 668,906.77
	 6	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	 668,906.77

	* Total‑Poliza..: *	 1,337,813.54	 1,337,813.54

	DP 0000009	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 15,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 15,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 15,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DP 0000010	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 30,000.00
	 2	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 30,000.00
	 3	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 156,000.00
	 4	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 156,000.00
	 5	8230‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 10,000.00
	 6	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 10,000.00
	 7	8230‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 20,000.00
	 8	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 20,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 10,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 10,000.00
	 11	8230‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 70,000.00
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 70,000.00
	 13	8230‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 10,000.00
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 10,000.00
	 15	8230‑1‑154004‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 10,000.00
	 16	8220‑1‑154004‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 10,000.00
	 17	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 74,000.00
	 18	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 74,000.00
	 19	8230‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 50,000.00
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 50,000.00
	 21	8230‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 20,000.00
	 22	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 460,000.00	 460,000.00

	DP 0000011	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS

	 1	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	 102,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	 102,000.00
	 3	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	 38,000.00
	 4	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	 38,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	 140,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	 140,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 280,000.00	 280,000.00

	DP 0000012	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PORESUIPUESTAL DE FAIS
	 1	8230‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	 134,979.86
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	 134,979.86
	 3	8230‑4‑415006‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	 134,979.86
	 4	8220‑4‑415006‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	 134,979.86

	* Total‑Poliza..: *	 269,959.72	 269,959.72

	DP 0000013	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	 10,000.00
	 2	8220‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	 10,000.00
	 3	8230‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	 10,000.00
	 4	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	 10,000.00
	 5	8230‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	 41,000.00
	 6	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	 41,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	 2,000.00
	 8	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	 2,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	 43,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	 43,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 106,000.00	 106,000.00

	DP 0000014	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 3,300.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 3,300.00
	 3	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 6,900.00
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 6,900.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 10,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 10,000.00
	 7	8230‑2‑212001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 1,000.00
	 8	8220‑2‑212001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 1,000.00
	 9	8230‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 2,100.00
	 10	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 2,100.00
	 11	8230‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 1,000.00
	 12	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 1,000.00
	 13	8230‑2‑253001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 1,000.00
	 14	8220‑2‑253001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 1,000.00
	 15	8230‑2‑293001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 1,000.00
	 16	8220‑2‑293001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 1,000.00
	 17	8230‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 100.00
	 18	8220‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 100.00
	 19	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 15,700.00
	 20	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 15,700.00
	 21	8230‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 17,400.00
	 22	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 17,400.00
	 23	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 50,000.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 50,000.00
	 25	8230‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 5,000.00
	 26	8220‑2‑216001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 5,000.00
	 27	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 6,000.00
	 28	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 6,000.00
	 29	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 11,000.00

	 30	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 11,000.00
	 31	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 5,000.00
	 32	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 5,000.00
	 33	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 4,300.00
	 34	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 4,300.00
	 35	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 77,000.00
	 36	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 77,000.00
	 37	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 77,000.00
	 38	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 77,000.00
	 39	8230‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 2,000.00
	 40	8220‑2‑212001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 2,000.00
	 41	8230‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 2,000.00
	 42	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 2,000.00
	 43	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 3,300.00
	 44	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 3,300.00
	 45	8230‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 2,800.00
	 46	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 2,800.00
	 47	8230‑2‑296001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 2,800.00
	 48	8220‑2‑296001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 2,800.00
	 49	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 9,300.00
	 50	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	 9,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 317,000.00	 317,000.00

	DP 0000015	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 2,000.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 2,000.00
	 3	8230‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 9,000.00
	 4	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 9,000.00
	 5	8230‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 3,000.00
	 6	8220‑2‑294001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 3,000.00
	 7	8230‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 2,000.00
	 8	8220‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 2,000.00
	 9	8230‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 2,000.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	DP 0000016	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 1,612,785.96
	 2	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 1,612,785.96
	 3	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 1,612,785.96
	 4	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	 1,612,785.96

	* Total‑Poliza..: *	 3,225,571.92	 3,225,571.92

	DP 0000017	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	 193,000.00
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	 193,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	 193,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	 193,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 386,000.00	 386,000.00

	DP 0000018	01/10/2023  12:00:00a. m.	AMPLAICION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 330,339.20
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 330,339.20
	 3	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 9,791.60
	 4	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	 9,791.60

	* Total‑Poliza..: *	 340,130.80	 340,130.80

	DP 0000019	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 14,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 14,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 14,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 14,000.00
	 5	8230‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 1,000.00
	 6	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 1,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 1,000.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 1,000.00
	 9	8230‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 400.00
	 10	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 400.00
	 11	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 400.00
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 400.00
	 13	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 15,000.00
	 14	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 15,000.00
	 15	8230‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 15,000.00
	 16	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 15,000.00
	 17	8230‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 2,800.00
	 18	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 2,800.00
	 19	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 2,800.00
	 20	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 2,800.00
	 21	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 7,500.00
	 22	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 7,500.00
	 23	8230‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 7,500.00
	 24	8220‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 7,500.00
	 25	8230‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 5,600.00
	 26	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 5,600.00
	 27	8230‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 3,600.00
	 28	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 3,600.00
	 29	8230‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 4,000.00
	 30	8220‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 4,000.00
	 31	8230‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 1,600.00
	 32	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 1,600.00
	 33	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 3,600.00
	 34	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 3,600.00
	 35	8230‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 3,600.00
	 36	8220‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 3,600.00
	 37	8230‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 3,600.00
	 38	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 3,600.00
	 39	8230‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 3,500.00
	 40	8220‑2‑211001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 3,500.00
	 41	8230‑2‑212001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 1,000.00
	 42	8220‑2‑212001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 1,000.00
	 43	8230‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 3,500.00
	 44	8220‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 3,500.00
	 45	8230‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 1,300.00
	 46	8220‑2‑215002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 1,300.00
	 47	8230‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 3,500.00
	 48	8220‑2‑216001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 3,500.00
	 49	8230‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 2,000.00
	 50	8220‑2‑293001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 2,000.00
	 51	8230‑3‑347001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 1,300.00
	 52	8220‑3‑347001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 1,300.00
	 53	8230‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 24,000.00
	 54	8220‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 24,000.00
	 55	8230‑3‑359002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 3,000.00
	 56	8220‑3‑359002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 3,000.00
	 57	8230‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 2,000.00
	 58	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 2,000.00
	 59	8230‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 1,600.00

	 60	8220‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 1,600.00
	 61	8230‑3‑385002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 1,300.00
	 62	8220‑3‑385002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	 1,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 155,000.00	 155,000.00

	DP 0000020	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 4,000.00
	 2	8220‑3‑345001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 4,000.00
	 3	8230‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 2,400.00
	 4	8220‑3‑352001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 2,400.00
	 5	8230‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 1,000.00
	 6	8220‑3‑392002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 1,000.00
	 7	8230‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 5,000.00
	 8	8220‑2‑211001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 5,000.00
	 9	8230‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 1,000.00
	 10	8220‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 1,000.00
	 11	8230‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 10,000.00
	 12	8220‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 10,000.00
	 13	8230‑2‑211001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,000.00
	 14	8220‑2‑211001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,000.00
	 15	8230‑2‑296001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 5,000.00
	 16	8220‑2‑296001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 5,000.00
	 17	8230‑3‑375001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 5,000.00
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 5,000.00
	 19	8230‑2‑211001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 2,100.00
	 20	8220‑2‑211001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 2,100.00
	 21	8230‑2‑294001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 1,500.00
	 22	8220‑2‑294001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 1,500.00
	 23	8230‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 10,000.00
	 24	8220‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 10,000.00
	 25	8230‑3‑382001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 15,000.00
	 26	8220‑3‑382001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 15,000.00
	 27	8230‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 5,000.00
	 28	8220‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 5,000.00
	 29	8230‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 10,000.00
	 30	8220‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 10,000.00
	 31	8230‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 17,400.00
	 32	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 17,400.00
	 33	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 71,600.00
	 34	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 71,600.00
	 35	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 20,000.00
	 36	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 20,000.00
	 37	8230‑2‑296001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 1,000.00
	 38	8220‑2‑296001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 1,000.00
	 39	8230‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 17,400.00
	 40	8220‑3‑317001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 17,400.00
	 41	8230‑2‑211001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 2,000.00
	 42	8220‑2‑211001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 2,000.00
	 43	8230‑2‑214001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 4,000.00
	 44	8220‑2‑214001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 4,000.00
	 45	8230‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 1,000.00
	 46	8220‑2‑215002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 1,000.00
	 47	8230‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 2,000.00
	 48	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 2,000.00
	 49	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,000.00
	 50	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,000.00
	 51	8230‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 6,000.00
	 52	8220‑3‑336001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 6,000.00
	 53	8230‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 5,000.00
	 54	8220‑3‑385002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 5,000.00

	 55	8230‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,000.00
	 56	8220‑2‑293001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,000.00
	 57	8230‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 20,000.00
	 58	8220‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 20,000.00
	 59	8230‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,000.00
	 60	8220‑3‑336001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,000.00
	 61	8230‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 2,800.00
	 62	8220‑3‑345001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 2,800.00
	 63	8230‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 5,000.00
	 64	8220‑3‑352001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 5,000.00
	 65	8230‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 4,000.00
	 66	8220‑3‑385002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 4,000.00
	 67	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 35,000.00
	 68	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 35,000.00
	 69	8230‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 7,500.00
	 70	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 7,500.00
	 71	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 114,100.00
	 72	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 114,100.00
	 73	8230‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,500.00
	 74	8220‑3‑375001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,500.00
	 75	8230‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,600.00
	 76	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,600.00
	 77	8230‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 4,000.00
	 78	8220‑3‑357003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 4,000.00
	 79	8230‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 1,400.00
	 80	8220‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 1,400.00
	 81	8230‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,000.00
	 82	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,000.00
	 83	8230‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 8,000.00
	 84	8220‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 8,000.00
	 85	8230‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 10,000.00
	 86	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 10,000.00
	 87	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 20,000.00
	 88	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 20,000.00
	 89	8230‑2‑211002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,000.00
	 90	8220‑2‑211002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,000.00
	 91	8230‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 2,900.00
	 92	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 2,900.00
	 93	8230‑2‑293001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 1,000.00
	 94	8220‑2‑293001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 1,000.00
	 95	8230‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 2,000.00
	 96	8220‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 2,000.00
	 97	8230‑3‑382001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 1,000.00
	 98	8220‑3‑382001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 1,000.00
	 99	8230‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,000.00
	 100	8220‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,000.00
	 101	8230‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 1,500.00
	 102	8220‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 1,500.00
	 103	8230‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,000.00
	 104	8220‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,000.00
	 105	8230‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,000.00
	 106	8220‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,000.00
	 107	8230‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 10,000.00
	 108	8220‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 10,000.00
	 109	8230‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 1,000.00
	 110	8220‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 1,000.00
	 111	8230‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,000.00
	 112	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 3,000.00
	 113	8230‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 1,500.00
	 114	8220‑2‑294001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 1,500.00
	 115	8230‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 8,000.00

	 116	8220‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 8,000.00
	 117	8230‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 5,000.00
	 118	8220‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 5,000.00
	 119	8230‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 2,000.00
	 120	8220‑2‑211002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 2,000.00
	 121	8230‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 2,000.00
	 122	8220‑2‑215002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 531,200.00	 531,200.00

	DP 0000021	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	 15,000.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	 15,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	 15,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DP 0000022	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 2,800.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 2,800.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 2,800.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 2,800.00
	 5	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 2,000.00
	 6	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 2,000.00
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 3,800.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 3,800.00
	 9	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 5,800.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 5,800.00
	 11	8230‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 1,100.00
	 12	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 1,100.00
	 13	8230‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 2,500.00
	 14	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 2,500.00
	 15	8230‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 700.00
	 16	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 700.00
	 17	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 4,300.00
	 18	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 4,300.00
	 19	8230‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 500.00
	 20	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 500.00
	 21	8230‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 500.00
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 500.00
	 23	8230‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 1,100.00
	 24	8220‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 1,100.00
	 25	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 1,100.00
	 26	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	 1,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,000.00	 29,000.00

	DP 0000023	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 1,100.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 1,100.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 1,100.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 1,100.00
	 5	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 1,000.00
	 6	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 1,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 1,000.00
	 8	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 1,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 2,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 2,500.00
	 11	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 1,000.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 1,000.00

	 13	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 1,500.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 1,500.00
	 15	8230‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 10,200.00
	 16	8220‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 10,200.00
	 17	8230‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 8,500.00
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 8,500.00
	 19	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 1,700.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 1,700.00
	 21	8230‑2‑214001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 3,000.00
	 22	8220‑2‑214001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 3,000.00
	 23	8230‑2‑294001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 3,400.00
	 24	8220‑2‑294001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 3,400.00
	 25	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 1,700.00
	 26	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 1,700.00
	 27	8230‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 4,700.00
	 28	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	 4,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,400.00	 42,400.00

	DP 0000024	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 13,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 13,000.00
	 3	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 156,000.00
	 4	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 156,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 36,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 36,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 17,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 17,000.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 37,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 37,500.00
	 11	8230‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 52,500.00
	 12	8220‑4‑443001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	 52,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 312,000.00	 312,000.00

	DP 0000025	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 1,200.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 1,200.00
	 3	8230‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 1,500.00
	 4	8220‑2‑214001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 1,500.00
	 5	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 5,100.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 5,100.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 7,800.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 7,800.00
	 9	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 1,300.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 1,300.00
	 11	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 2,500.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 2,500.00
	 13	8230‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 2,950.00
	 14	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 2,950.00
	 15	8230‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 2,950.00
	 16	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 2,950.00
	 17	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 8,000.00
	 18	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 8,000.00
	 19	8230‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 7,300.00
	 20	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 7,300.00
	 21	8230‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 5,000.00
	 22	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 5,000.00
	 23	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 2,300.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 2,300.00
	 25	8230‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 9,200.00

	 26	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 9,200.00
	 27	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 57,000.00
	 28	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 57,000.00
	 29	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 57,000.00
	 30	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	 57,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 171,100.00	 171,100.00

	DP 0000026	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 14,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 14,000.00
	 3	8230‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 14,000.00
	 4	8220‑3‑351004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 14,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 33,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 33,500.00
	 7	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 33,500.00
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 33,500.00
	 9	8230‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 15,000.00
	 10	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 15,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 50,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 50,000.00
	 13	8230‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 15,000.00
	 14	8220‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 15,000.00
	 15	8230‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 50,000.00
	 16	8220‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 50,000.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 53,700.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 53,700.00
	 19	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 53,700.00
	 20	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	 53,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 332,400.00	 332,400.00

	DP 0000027	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 800.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 800.00
	 3	8230‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 1,900.00
	 4	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 1,900.00
	 5	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 800.00
	 6	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 800.00
	 7	8230‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 48.80
	 8	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 48.80
	 9	8230‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 48.80
	 10	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 48.80
	 11	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 1,200.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 1,200.00
	 13	8230‑2‑294001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 4,700.00
	 14	8220‑2‑294001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	 4,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,497.60	 9,497.60

	DP 0000028	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	 6,600.00
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	 6,600.00
	 3	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	 6,600.00
	 4	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	 6,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,200.00	 13,200.00

	DP 0000029	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 2,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 2,000.00

	 3	8230‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 1,300.00
	 4	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 1,300.00
	 5	8230‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 5,000.00
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 5,000.00
	 7	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 5,000.00
	 8	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 5,000.00
	 9	8230‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 3,500.00
	 10	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 3,500.00
	 11	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 2,500.00
	 12	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 2,500.00
	 13	8230‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 1,000.00
	 14	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 1,000.00
	 15	8230‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 3,000.00
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 3,000.00
	 17	8230‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 3,000.00
	 18	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 3,000.00
	 19	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 20,000.00
	 20	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 20,000.00
	 21	8230‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 12,000.00
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 12,000.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 1,000.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 1,000.00
	 25	8230‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 1,600.00
	 26	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 1,600.00
	 27	8230‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 3,000.00
	 28	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 3,000.00
	 29	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 1,200.00
	 30	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 1,200.00
	 31	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 7,000.00
	 32	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 7,000.00
	 33	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 4,500.00
	 34	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 4,500.00
	 35	8230‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 8,000.00
	 36	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 8,000.00
	 37	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 4,500.00
	 38	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 4,500.00
	 39	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 4,500.00
	 40	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 4,500.00
	 41	8230‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 10,000.00
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 10,000.00
	 43	8230‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 10,000.00
	 44	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 10,000.00
	 45	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 1,600.00
	 46	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 1,600.00
	 47	8230‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 4,000.00
	 48	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 4,000.00
	 49	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 24,000.00
	 50	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 24,000.00
	 51	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 4,000.00
	 52	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 4,000.00
	 53	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 20,000.00
	 54	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 20,000.00
	 55	8230‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 40,000.00
	 56	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	 40,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 207,200.00	 207,200.00

	DP 0000030	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 241.67
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 241.67
	 3	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 5,237.43

	 4	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 5,237.43
	 5	8230‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 2,000.00
	 6	8220‑2‑214001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 2,000.00
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 2,500.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 2,500.00
	 9	8230‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 703.20
	 10	8220‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 703.20
	 11	8230‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 1,642.00
	 12	8220‑2‑294001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 1,642.00
	 13	8230‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 1,650.00
	 14	8220‑2‑296001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 1,650.00
	 15	8230‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 30.00
	 16	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 30.00
	 17	8230‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 1,400.00
	 18	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 1,400.00
	 19	8230‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 383.30
	 20	8220‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 383.30
	 21	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 4,500.00
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 4,500.00
	 23	8230‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 180.24
	 24	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 180.24
	 25	8230‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 0.72
	 26	8220‑2‑211002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 0.72
	 27	8230‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 962.80
	 28	8220‑2‑212001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 962.80
	 29	8230‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 45.77
	 30	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 45.77
	 31	8230‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 129.00
	 32	8220‑2‑215002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 129.00
	 33	8230‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 100.00
	 34	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 100.00
	 35	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 1,100.00
	 36	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 1,100.00
	 37	8230‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 105.00
	 38	8220‑3‑385002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 105.00
	 39	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 423.53
	 40	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 423.53
	 41	8230‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 57.78
	 42	8220‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 57.78
	 43	8230‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 411.80
	 44	8220‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 411.80
	 45	8230‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 48.15
	 46	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 48.15
	 47	8230‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 86.00
	 48	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 86.00
	 49	8230‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 1,728.72
	 50	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 1,728.72
	 51	8230‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 3,139.33
	 52	8220‑3‑333001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 3,139.33
	 53	8230‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 180.00
	 54	8220‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 180.00
	 55	8230‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 5.66
	 56	8220‑3‑345001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 5.66
	 57	8230‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 2,200.00
	 58	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 2,200.00
	 59	8230‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 265.54
	 60	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 265.54
	 61	8230‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 73.00
	 62	8220‑2‑211002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 73.00
	 63	8230‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 56.76
	 64	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 56.76

	 65	8230‑2‑216001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 0.51
	 66	8220‑2‑216001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 0.51
	 67	8230‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 5.64
	 68	8220‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 5.64
	 69	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 1,995.80
	 70	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 1,995.80
	 71	8230‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 190.00
	 72	8220‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 190.00
	 73	8230‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 37.75
	 74	8220‑3‑345001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 37.75
	 75	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 33.50
	 76	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 33.50
	 77	8230‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 19.50
	 78	8220‑3‑351007‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 19.50
	 79	8230‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 44.00
	 80	8220‑3‑353001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 44.00
	 81	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 2,800.00
	 82	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 2,800.00
	 83	8230‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 78.00
	 84	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 78.00
	 85	8230‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 1,987.26
	 86	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	 1,987.26

	* Total‑Poliza..: *	 38,779.36	 38,779.36

	DP 0000031	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 4,000.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 4,000.00
	 3	8230‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 4,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 4,000.00
	 5	8230‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 7,000.00
	 6	8220‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 7,000.00
	 7	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 4,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 4,000.00
	 9	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 3,000.00
	 10	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 3,000.00
	 11	8230‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 10,000.00
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 10,000.00
	 13	8230‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 10,000.00
	 14	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 10,000.00
	 15	8230‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 10,000.00
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 10,000.00
	 17	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 2,500.00
	 18	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 2,500.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 7,000.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 7,000.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 4,000.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 4,000.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 5,500.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 5,500.00
	 25	8230‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 5,500.00
	 26	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 5,500.00
	 27	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 1,500.00
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 1,500.00
	 29	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 9,000.00
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 9,000.00
	 31	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 9,000.00
	 32	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 9,000.00
	 33	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 15,000.00
	 34	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 111,000.00	 111,000.00

	DP 0000032	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	 20,000.00
	 2	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	 20,000.00
	 3	8230‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	 20,000.00
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 40,000.00	 40,000.00

	DP 0000033	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	 50,000.00
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	 50,000.00
	 3	8230‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	 20,000.00
	 4	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	 20,000.00
	 5	8230‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	 30,000.00
	 6	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	 30,000.00
	 7	8230‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	 100,000.00
	 8	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	 100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	DP 0000034	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 2,600.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 2,600.00
	 3	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 2,600.00
	 4	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	 2,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,200.00	 5,200.00

	DP 0000035	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	 13,700.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	 13,700.00
	 3	8230‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	 13,700.00
	 4	8220‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	 13,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,400.00	 27,400.00

	DP 0000036	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 5,500.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 5,500.00
	 3	8230‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 5,500.00
	 4	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	 5,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DP 0000037	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 1,300.00
	 2	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 1,300.00
	 3	8230‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 700.00
	 4	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 700.00
	 5	8230‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 19,600.00
	 6	8220‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 19,600.00
	 7	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 2,500.00
	 8	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 2,500.00
	 9	8230‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 1,600.00
	 10	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 1,600.00
	 11	8230‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 3,000.00
	 12	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 3,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 4,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 4,000.00

	 15	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 9,500.00
	 16	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 9,500.00
	 17	8230‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 2,700.00
	 18	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 2,700.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 800.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 800.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 5,900.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 5,900.00
	 23	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 4,250.00
	 24	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 4,250.00
	 25	8230‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 6,300.00
	 26	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 6,300.00
	 27	8230‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 5,400.00
	 28	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 5,400.00
	 29	8230‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 500.00
	 30	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 500.00
	 31	8230‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 2,000.00
	 32	8220‑1‑134001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 2,000.00
	 33	8230‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 4,500.00
	 34	8220‑1‑134001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 4,500.00
	 35	8230‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 10,000.00
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 10,000.00
	 37	8230‑1‑154004‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 5,000.00
	 38	8220‑1‑154004‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 5,000.00
	 39	8230‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 10,000.00
	 40	8220‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 10,000.00
	 41	8230‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 5,000.00
	 42	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 5,000.00
	 43	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 3,300.00
	 44	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 3,300.00
	 45	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 13,850.00
	 46	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 13,850.00
	 47	8230‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 4,500.00
	 48	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 4,500.00
	 49	8230‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 5,000.00
	 50	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 131,200.00	 131,200.00

	DP 0000038	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 15,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 15,000.00
	 3	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 5,400.00
	 4	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 5,400.00
	 5	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 6,000.00
	 6	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 6,000.00
	 7	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 8,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 8,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 3,200.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 3,200.00
	 11	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 1,100.00
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 1,100.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 3,800.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 3,800.00
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 5,000.00
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 5,000.00
	 17	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 47,500.00
	 18	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	 47,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 95,000.00	 95,000.00

	DP 0000039	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 12,600.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 12,600.00
	 3	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 1,500.00
	 4	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 1,500.00
	 5	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 3,600.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 3,600.00
	 7	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 4,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 4,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 3,500.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,200.00	 25,200.00

	DP 0000040	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 3,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 3,000.00
	 3	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 3,000.00
	 4	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 3,000.00
	 5	8230‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 55,970.00
	 6	8220‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 55,970.00
	 7	8230‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 19,610.00
	 8	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 19,610.00
	 9	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 5,770.00
	 10	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 5,770.00
	 11	8230‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 2,300.00
	 12	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 2,300.00
	 13	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 2,300.00
	 14	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 2,300.00
	 15	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 42,000.00
	 16	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 42,000.00
	 17	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,600.00
	 18	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,600.00
	 19	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 8,200.00
	 20	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 8,200.00
	 21	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 4,300.00
	 22	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 4,300.00
	 23	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 8,100.00
	 24	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 8,100.00
	 25	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,500.00
	 26	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 1,500.00
	 27	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 4,110.00
	 28	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	 4,110.00

	* Total‑Poliza..: *	 161,760.00	 161,760.00

	DP 0000041	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 750.00
	 2	8220‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 750.00
	 3	8230‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 750.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DP 0000042	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 94,000.00
	 2	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 94,000.00
	 3	8230‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 40,700.00
	 4	8220‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 40,700.00
	 5	8230‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 29,160.00

	 6	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 29,160.00
	 7	8230‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 14,140.00
	 8	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 14,140.00
	 9	8230‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 10,000.00
	 10	8220‑2‑296001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 188,000.00	 188,000.00

	DP 0000043	01/10/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 450,000.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 450,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 234,447.72
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 234,447.72
	 5	8230‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 474,900.00
	 6	8220‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	 474,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,159,347.72	 1,159,347.72

	DP 0000044	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	 300.00
	 2	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	 300.00
	 3	8230‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	 300.00
	 4	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 600.00	 600.00

	DP 0000045	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 141,248.66
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 141,248.66
	 3	8230‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 141,248.66
	 4	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	 141,248.66

	* Total‑Poliza..: *	 282,497.32	 282,497.32

	DP 0000046	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 2,300.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 2,300.00
	 3	8230‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 1,750.00
	 4	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 1,750.00
	 5	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 1,800.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 1,800.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 5,850.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	 5,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,700.00	 11,700.00

	DP 0000047	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA  PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 404,862.00
	 2	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 404,862.00
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 404,862.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	 404,862.00

	* Total‑Poliza..: *	 809,724.00	 809,724.00

	DP 0000048	01/10/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION  AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 10,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 10,000.00
	 3	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 5,000.00
	 4	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 5,000.00
	 5	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 5,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 5,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 125,000.00

	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 125,000.00
	 9	8230‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 65,000.00
	 10	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 65,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 732,886.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 732,886.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 250,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 250,000.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 250,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	 250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,442,886.00	 1,442,886.00

	DP 0000049	01/10/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	 3,290.00
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	 3,290.00
	 3	8230‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	 3,782.00
	 4	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	 3,782.00
	 5	8230‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	 8,404.00
	 6	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	 8,404.00
	 7	8230‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	 510.00
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	 510.00
	 9	8230‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	 822.00
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	 822.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,808.00	 16,808.00

	EE40000001	02/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA SANABRIA RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA B.C. YA QUE SU HIJO PARTICIPARA EN EL EVENTO DEL CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTA QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002209‑E4  MARIA CANDELARIA SANABRIA RODRIGUEZ	 3,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049326| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA CANDELARIA SANABRIA RODRIGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE PASAJE	 3,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049326| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049326| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049326| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049326| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049326| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049326| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,200.00	 15,200.00

	EE40000002	02/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLORIA PEREZ BARRERA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CURACION MEDICA, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002210‑E4  GLORIA PEREZ BARRERA	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049327| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLORIA PEREZ BARRERA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CURACION MEDICA,	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049327| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049327| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049327| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049327| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049327| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049327| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000003	02/10/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002211‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 17,189.99
	 2	5135‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 780.01
	 3	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 780.01
	 4	8240‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 780.01
	 5	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 780.01
	 6	8250‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 780.01
	 7	8270‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 780.01
	 8	8260‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 780.01
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 7,682.99
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,682.99

	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,682.99
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,682.99
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,682.99
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,682.99
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 7,682.99
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 520.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 520.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 520.00
	 19	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 520.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 520.00
	 21	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 520.00
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 520.00
	 23	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 2,547.00
	 24	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,547.00
	 25	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,547.00
	 26	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,547.00
	 27	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,547.00
	 28	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,547.00
	 29	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,547.00
	 30	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 699.99
	 31	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 699.99
	 32	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 699.99
	 33	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 699.99
	 34	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 699.99
	 35	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 699.99
	 36	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 699.99
	 37	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 4,900.00
	 38	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00
	 39	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00
	 40	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00
	 41	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00
	 42	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00
	 43	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049334| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00
	 44	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002211‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 60.00

	* Total‑Poliza..: *	 68,579.96	 68,579.96

	EE40000004	02/10/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002212‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000005	02/10/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA LA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002213‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA LA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000006	02/10/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA LA C. VANESSA TORRES LOPEZ   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002214‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA LA C. VANESSA TORRES LOPEZ   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000007	02/10/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA LA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002215‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA LA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000008	02/10/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002216‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000009	02/10/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002217‑E4  SIMON SANDOVAL ROSAS	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000086   SIMON SANDOVAL ROSAS	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR SIMON SANDOVAL ROSAS   DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000010	02/10/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002218‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA C.,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000011	04/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, EN LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y LIBRAMIENTO,LIMPIEZA DE CALLES PRIMER CUADRO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,EL BOLILLO,ZAPATA,MALECON,PLAYA CEUTA Y CELESTINO GAZCA,ELOTA SIN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02‑08 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002219‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049522| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQ	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049522| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049522| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049522| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049522| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049522| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049522| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 25,700.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002219‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000012	04/10/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN EL ADIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESVARADORES DE CAMINO,ELOTA‑ENSENADA,LIMPIEZA DE CALLES,BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES  Y CAMINOS CON ASFALTO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02‑08 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002220‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 36,239.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049523| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN EL ADIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIE	 38,942.40
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049523| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN EL	 38,942.40
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049523| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN EL	 38,942.40
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049523| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN EL	 38,942.40
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049523| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN EL	 38,942.40
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049523| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN EL	 38,942.40
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049523| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN EL	 38,942.40
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002220‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,703.40

	* Total‑Poliza..: *	 155,769.60	 155,769.60

	EE40000013	06/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CARMELA VERDUGO LEYVA,PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 185 A, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA (EL PIPILA II) ELOTA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA DARLE MANTENIMIENTO A DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002221‑E4  CARMELA VERDUGO LEYVA	 2,500.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049524| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CARMELA VERDUGO LEYVA,PRESIDENTA DE LA APF DE LA ESCUELA TELESECUND	 2,500.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049524| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049524| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049524| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049524| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049524| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049524| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000014	06/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JEIDY ROXANA VALDEZ MONARREZ, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFE. JEIDY ROXANA VALDEZ MONARREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CASAS GRANDES ELOTA SINALOA, PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002222‑E4  JEIDY ROXANA VALDEZ MONAREEZ	 3,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049525| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. JEIDY ROXANA VALDEZ MONARREZ, TESORERA DE LA APF DE LA ESCUELA PRIM	 3,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049525| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049525| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049525| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049525| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049525| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049525| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000015	06/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NELY NEREIDA ZAMORA AUDELO,REPRESENTATE DE PADRE DE FAMILIA DEL GRUPO 2 B DE LA ESCUELA PRIMARIA RPFA. ELVIRA LEDON SOLORZANO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO,ELOTA SINALOA, PARA LA COMPRA DE UN MINISPLIT DE 2 TONELADAS,ESTO CON EL FIN DE DARLE UNA MEJOR MOTIVACION PARA LA ENSEÑANZA EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE ESTE PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002223‑E4  NELY NEREIDA ZAMORA AUDELO	 4,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049526| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NELY NEREIDA ZAMORA AUDELO,REPRESENTATE DE PADRE DE FAMILIA DEL GRU	 4,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049526| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049526| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049526| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049526| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049526| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049526| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000016	06/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAYRA LUCIA MURILLO SALCIDO,PROFA DEL SECTOR VIII DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA,PARA LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OFICINAS DE DICHO SECTOR DE LA SUPERVICION ESCOLAR 014 CON CLAVE 25FIZ0014F.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002224‑E4  MAYRA LUCIA MURILLO SALCIDO	 4,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049527| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MAYRA LUCIA MURILLO SALCIDO,PROFA DEL SECTOR VIII DE LA LOCALIDAD D	 4,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049527| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049527| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049527| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049527| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049527| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049527| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000017	06/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. IRINEO CERVANTES CHAVEZ,PROFESOR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE COSIO GOMEZ TURNO VESPERTINO,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO ELOTA SINALOA, PARA LA ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO Y PINTARRONES PARA DARLE UNA MEJOR ATENCION EDUCATIVA Y TENGAN UN DESEMPEÑO MEJOR LOS ALUMNOS DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002225‑E4  IRINEO CERVANTES CHAVEZ	 4,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049528| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. IRINEO CERVANTES CHAVEZ,PROFESOR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE COSIO GO	 4,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049528| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049528| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049528| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049528| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049528| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049528| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000018	06/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENOTEZ,RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIA EDUCATIVA DE LA JEFATURA DEL SECTOR EDUCATIVO VIII DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA, PARA INCENTIVAR A LOS ALUMNOS Y MAESTROS GANADORES A NIVEL ESTADO EN LA CONVOCATORIA ENCUENTRO DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLECENTES EN EL USO DE LA TECNOLOGIA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002226‑E4  DIANA GABRIELA CALDERON BENITEZ	 1,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049529| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DIANA GABRIELA CALDERON BENOTEZ,RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE TECNOLO	 1,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049529| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049529| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049529| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049529| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049529| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049529| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	EE40000019	06/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR ARTURO VILLEGAS SILLAS,DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO ZAPARA,ELOTA, SINALOA, PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA PARA ABASTECER LOS TINACOS DE AGUA PARA LOS BAÑOS,ASI COMO UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL PLANTEL EDUCATIVO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002227‑E4  OSCAR ARTURO VILLEGAS SILLAS	 5,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049530| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OSCAR ARTURO VILLEGAS SILLAS,DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO	 5,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049530| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049530| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049530| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049530| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049530| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049530| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000020	06/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA GUADALUPE VAZQUEZ CARDENAS,PRESIDENTA DEL CEPS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERELIZADA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ENSENADA ELOTA SINALOA,PARA LA RESTAURACION E IMPERMEABILIZACION DE LOS TECHOS DEL PLANTEL EDUCATIVO EN MENCION.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002228‑E4  CINTHIA GUADALUPE VAZQUEZ CARDENAS	 2,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049531| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CINTHIA GUADALUPE VAZQUEZ CARDENAS,PRESIDENTA DEL CEPS DE LA ESCUEL	 2,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049531| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049531| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049531| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049531| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049531| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049531| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000021	06/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEYDHA ILIANA PEREZ SANTOS,MAESTRA DE LA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA UBICADA EN LA CRUZ ELOTA SIN., PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002229‑E4  LEYDHA ILIANA PEREZ SANTOS	 4,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049546| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LEYDHA ILIANA PEREZ SANTOS,MAESTRA DE LA TELESECUNDARIA FEDERALIZAD	 4,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049546| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049546| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049546| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049546| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049546| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049546| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000022	06/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PROFA. CARMEN ESTHELA PERAZA CHAVEZ,ASESOR TECNICO PEDAGOGICO DEL PROGRAMA DE ATENCION A LA NIÑEZ MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,PARA LA COMPRA DE INSUMO PARA LA ATENCION DURANTE LA SEMANA DE CURSOS DE FORMACION CONTINUA, A LLEVARSE A CABO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002230‑E4  CARMEN ESTHELA PERAZA CHAVEZ	 1,500.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049547| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PROFA. CARMEN ESTHELA PERAZA CHAVEZ,ASESOR TECNICO PEDAGOGICO DEL P	 1,500.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049547| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049547| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049547| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049547| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049547| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049547| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	IA 0000031	02/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 0.20	 0.20

	IA 0000032	02/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000912‑000001   CTA. NO. 18‑00003678‑7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.30
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.30
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.30
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.30
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.30
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.30
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.30
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.30

	* Total‑Poliza..: *	 1.20	 1.20

	IA 0000033	02/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18‑0000417	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000034	02/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000002   CTA. NO. 18‑00004241‑2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2   C	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000002   INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2   C	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2   C	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2   C	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2   C	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2   C	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2   C	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL  PREP 2016 CTA. N. 18‑00004241‑2   C	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000035	02/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016  CTA. N. 18‑000043790  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016  CTA. N. 18‑00004	 0.26
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016  CTA. N. 18‑00004	 0.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016  CTA. N. 18‑00004	 0.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016  CTA. N. 18‑00004	 0.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016  CTA. N. 18‑00004	 0.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016  CTA. N. 18‑00004	 0.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016  CTA. N. 18‑00004	 0.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016  CTA. N. 18‑00004	 0.26

	* Total‑Poliza..: *	 1.04	 1.04

	IA 0000038	02/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 92,268.00
	 2	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 92,268.00
	 3	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 92,268.00
	 4	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 92,268.00
	 5	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 92,268.00
	 6	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 92,268.00
	 7	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 92,268.00
	 8	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 92,268.00

	* Total‑Poliza..: *	 369,072.00	 369,072.00

	IA 0000039	03/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑ 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE	 283,552.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2024	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE	 283,552.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE	 283,552.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE	 283,552.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE	 283,552.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE	 283,552.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE	 283,552.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE	 283,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,134,208.00	 1,134,208.00

	IC 0000001	02/10/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023

	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	 903.37
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 903.37
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 903.37
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 903.37
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 903.37
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 903.37
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 903.37
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	 1,860.94
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 1,860.94
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 1,860.94
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 1,860.94
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 1,860.94
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 1,860.94
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 1,860.94
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	 58.39
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 58.39
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 58.39
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 58.39
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 58.39
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 58.39
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 58.39
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	 218.04
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 218.04
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 218.04
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 218.04
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 218.04
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 218.04
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 218.04
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	 65.99
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 65.99
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 65.99
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 65.99
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 65.99
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 65.99
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 65.99
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	 2,315.11
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 2,315.11
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 2,315.11
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 2,315.11
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 2,315.11
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 2,315.11
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 2,315.11
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	 2,881.44
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 2,881.44
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 2,881.44
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 2,881.44
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 2,881.44
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 2,881.44
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 2,881.44
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	‑0.02
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	‑0.02
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	‑0.02
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	‑0.02
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	‑0.02

	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	‑0.02
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	‑0.02
	 64	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	 210.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 210.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 210.00
	 67	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 210.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 210.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 210.00
	 70	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 210.00
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	 31.45
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 31.45
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 31.45
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 31.45
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 31.45
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 31.45
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 31.45
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	 31.45
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 31.45
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 31.45
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 31.45
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 31.45
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 31.45
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 31.45
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	 94.34
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 94.34
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 94.34
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 94.34
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 94.34
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 94.34
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 94.34
	 92	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	 240.00
	 93	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 240.00
	 94	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 240.00
	 95	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 240.00
	 96	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 240.00
	 97	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 240.00
	 98	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 240.00
	 99	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	 129.72
	 100	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 129.72
	 101	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 129.72
	 102	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 129.72
	 103	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 129.72
	 104	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 129.72
	 105	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 129.72
	 106	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	 259.20
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 259.20
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 259.20
	 109	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 259.20
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 259.20
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 259.20
	 112	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 259.20
	 113	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	 500.00
	 114	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 500.00
	 115	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 500.00
	 116	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 500.00
	 117	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 500.00
	 118	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 500.00
	 119	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023 02/10/2023	 500.00
	 120	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	 510.00
	 121	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023	 9,393.16

	* Total‑Poliza..: *	 39,612.64	 39,612.64

	IC 0000002	03/10/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 149.36
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 149.36
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 149.36
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 149.36
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 149.36
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 149.36
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 149.36
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 14.95
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 14.95
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 14.95
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 14.95
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 14.95
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 14.95
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 14.95
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 14.33
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 14.33
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 14.33
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 14.33
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 14.33
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 14.33
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 14.33
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 115.23
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 115.23
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 115.23
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 115.23
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 115.23
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 115.23
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 115.23
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 0.74
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 0.74
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 0.74
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 0.74
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 0.74
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 0.74
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 0.74
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 3,447.63
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 3,447.63
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 3,447.63
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 3,447.63
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 3,447.63
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 3,447.63
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 3,447.63
	 43	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 344.76
	 44	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 344.76
	 45	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 344.76
	 46	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 344.76
	 47	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 344.76
	 48	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 344.76
	 49	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 344.76
	 50	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 27,644.66
	 51	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 27,644.66
	 52	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 27,644.66
	 53	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 27,644.66
	 54	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 27,644.66
	 55	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 27,644.66
	 56	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 27,644.66
	 57	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 1,991.81

	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 1,991.81
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 1,991.81
	 60	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 1,991.81
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 1,991.81
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 1,991.81
	 63	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 1,991.81
	 64	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 80.00
	 65	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 80.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 80.00
	 67	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 80.00
	 68	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 80.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 80.00
	 70	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 80.00
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 359.13
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 359.13
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 359.13
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 359.13
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 359.13
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 359.13
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 359.13
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 359.13
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 359.13
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 359.13
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 359.13
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 359.13
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 359.13
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 359.13
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 1,077.39
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 1,077.39
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 1,077.39
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 1,077.39
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 1,077.39
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 1,077.39
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 1,077.39
	 92	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 2,764.46
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 2,764.46
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 2,764.46
	 95	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 2,764.46
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 2,764.46
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 2,764.46
	 98	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 2,764.46
	 99	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 917.60
	 100	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 917.60
	 101	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 917.60
	 102	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 917.60
	 103	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 917.60
	 104	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 917.60
	 105	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 917.60
	 106	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 4,632.00
	 107	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 4,632.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 4,632.00
	 109	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 4,632.00
	 110	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 4,632.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 4,632.00
	 112	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 4,632.00
	 113	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 77.78
	 114	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 77.78
	 115	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 77.78
	 116	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 77.78
	 117	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 77.78
	 118	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 77.78

	 119	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 77.78
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 1,555.20
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 1,555.20
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 1,555.20
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 1,555.20
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 1,555.20
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 1,555.20
	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023 03/10/2023	 1,555.20
	 127	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 8,623.18
	 128	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 2,720.86
	 129	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 3,793.00
	 130	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 9,862.21
	 131	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 8,121.32
	 132	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 12,425.60
	 133	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2023	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 182,184.65	 182,184.65

	IC 0000003	04/10/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 1,620.38
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 1,620.38
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 1,620.38
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 1,620.38
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 1,620.38
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 1,620.38
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 1,620.38
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 722.28
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 722.28
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 722.28
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 722.28
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 722.28
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 722.28
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 722.28
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 175.60
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 175.60
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 175.60
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 175.60
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 175.60
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 175.60
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 175.60
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 79.44
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 79.44
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 79.44
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 79.44
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 79.44
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 79.44
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 79.44
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 171.91
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 171.91
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 171.91
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 171.91
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 171.91
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 171.91
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 171.91
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 534.59
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 534.59
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 534.59
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 534.59
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 534.59
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 534.59
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 534.59

	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 2,131.73
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2,131.73
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2,131.73
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2,131.73
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2,131.73
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2,131.73
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2,131.73
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 2.07
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2.07
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2.07
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2.07
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2.07
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2.07
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2.07
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 88,630.00
	 58	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 2,593.50
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2,593.50
	 60	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2,593.50
	 61	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2,593.50
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2,593.50
	 63	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2,593.50
	 64	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2,593.50
	 65	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 2,593.50
	 66	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2,593.50
	 67	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2,593.50
	 68	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2,593.50
	 69	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2,593.50
	 70	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2,593.50
	 71	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 2,593.50
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 1,037.40
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 1,037.40
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 1,037.40
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 1,037.40
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 1,037.40
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 1,037.40
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 1,037.40
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 80.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 80.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 80.00
	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 80.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 80.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 80.00
	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 80.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 391.83
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 391.83
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 391.83
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 391.83
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 391.83
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 391.83
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 391.83
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 391.83
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 391.83
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 391.83
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 391.83
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 391.83
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 391.83
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 391.83
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 1,175.46
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 1,175.46
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 1,175.46
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 1,175.46

	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 1,175.46
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 1,175.46
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 1,175.46
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 518.70
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 518.70
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 518.70
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 518.70
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 518.70
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 518.70
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 518.70
	 114	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 155.61
	 115	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 155.61
	 116	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 155.61
	 117	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 155.61
	 118	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 155.61
	 119	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 155.61
	 120	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 155.61
	 121	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 77.78
	 122	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 77.78
	 123	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 77.78
	 124	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 77.78
	 125	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 77.78
	 126	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 77.78
	 127	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 77.78
	 128	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 7,084.31
	 129	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 7,084.31
	 130	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 7,084.31
	 131	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 7,084.31
	 132	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 7,084.31
	 133	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 7,084.31
	 134	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 7,084.31
	 135	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 259.35
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 259.35
	 137	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 259.35
	 138	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 259.35
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 259.35
	 140	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 259.35
	 141	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 259.35
	 142	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 259.35
	 143	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 259.35
	 144	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 259.35
	 145	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 259.35
	 146	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 259.35
	 147	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 259.35
	 148	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	 259.35
	 149	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	‑0.38
	 150	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	‑0.38
	 151	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	‑0.38
	 152	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	‑0.38
	 153	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	‑0.38
	 154	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	‑0.38
	 155	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023 04/10/2023	‑0.38
	 156	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 8,553.90
	 157	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 88,630.00
	 158	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 04  DE OCTUBRE DE 2023	 13,502.34

	* Total‑Poliza..: *	 176,854.96	 176,854.96

	IC 0000004	05/10/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	 1,430.73
	 2	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	 497.95

	 3	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 497.95
	 4	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 497.95
	 5	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 497.95
	 6	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 497.95
	 7	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 497.95
	 8	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 497.95
	 9	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	 37.32
	 10	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 37.32
	 11	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 37.32
	 12	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 37.32
	 13	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 37.32
	 14	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 37.32
	 15	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 37.32
	 16	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	 37.32
	 17	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 37.32
	 18	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 37.32
	 19	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 37.32
	 20	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 37.32
	 21	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 37.32
	 22	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 37.32
	 23	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	 111.95
	 24	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 111.95
	 25	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 111.95
	 26	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 111.95
	 27	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 111.95
	 28	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 111.95
	 29	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 111.95
	 30	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	 487.03
	 31	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 487.03
	 32	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 487.03
	 33	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 487.03
	 34	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 487.03
	 35	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 487.03
	 36	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 487.03
	 37	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	 259.35
	 38	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 259.35
	 39	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 259.35
	 40	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 259.35
	 41	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 259.35
	 42	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 259.35
	 43	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	 259.35
	 44	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023	‑0.19
	 45	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	‑0.19
	 46	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	‑0.19
	 47	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	‑0.19
	 48	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	‑0.19
	 49	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	‑0.19
	 50	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 05/10/2023	‑0.19

	* Total‑Poliza..: *	 5,722.92	 5,722.92

	IC 0000005	06/10/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	 1,029.24
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,029.24
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,029.24
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,029.24
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,029.24
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,029.24
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,029.24
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	 1,735.48
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,735.48

	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,735.48
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,735.48
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,735.48
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,735.48
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,735.48
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	 81.52
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 81.52
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 81.52
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 81.52
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 81.52
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 81.52
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 81.52
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	 194.95
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 194.95
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 194.95
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 194.95
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 194.95
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 194.95
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 194.95
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	 92.13
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 92.13
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 92.13
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 92.13
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 92.13
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 92.13
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 92.13
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	 1,461.94
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,461.94
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,461.94
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,461.94
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,461.94
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,461.94
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,461.94
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	 2,818.76
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 2,818.76
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 2,818.76
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 2,818.76
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 2,818.76
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 2,818.76
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 2,818.76
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	 311.22
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 311.22
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 311.22
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 311.22
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 311.22
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 311.22
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 311.22
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	‑1.24
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	‑1.24
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	‑1.24
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	‑1.24
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	‑1.24
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	‑1.24
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	‑1.24
	 64	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	 10,374.00
	 65	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 10,374.00
	 66	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 10,374.00
	 67	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 10,374.00
	 68	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 10,374.00
	 69	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 10,374.00
	 70	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 10,374.00

	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	 497.95
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 497.95
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 497.95
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 497.95
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 497.95
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 497.95
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 497.95
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	 12.96
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 12.96
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 12.96
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 12.96
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 12.96
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 12.96
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 12.96
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	 12.96
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 12.96
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 12.96
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 12.96
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 12.96
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 12.96
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 12.96
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	 38.88
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 38.88
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 38.88
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 38.88
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 38.88
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 38.88
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 38.88
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	 1,037.40
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,037.40
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,037.40
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,037.40
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,037.40
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,037.40
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 1,037.40
	 106	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	 259.20
	 107	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 259.20
	 108	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 259.20
	 109	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 259.20
	 110	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 259.20
	 111	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 259.20
	 112	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 259.20
	 113	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	 983.75
	 114	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 983.75
	 115	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 983.75
	 116	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 983.75
	 117	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 983.75
	 118	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 983.75
	 119	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023 06/10/2023	 983.75
	 120	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	 76.00
	 121	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	 11,909.35
	 122	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	 401.00
	 123	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	 8,230.75
	 124	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2023	 324.00

	* Total‑Poliza..: *	 83,764.40	 83,764.40

	IP 0000001	01/10/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE APORTACIONES DE FAIS
	 1	8130‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE APORTACIONES DE FAIS	 1,019,732.00
	 2	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTES DE APORTACIONES DE FAIS	 1,019,732.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,019,732.00	 1,019,732.00

	IP 0000002	01/10/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES
	 1	8130‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES	 1,500,000.00
	 2	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES	 1,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500,000.00	 1,500,000.00

	IP 0000003	01/10/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,791.60
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,791.60
	 3	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 101,942.59
	 4	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 101,942.59
	 5	8130‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 57,147.50
	 6	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 57,147.50
	 7	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 622.44
	 8	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 622.44
	 9	8130‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 24,082.49
	 10	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 24,082.49
	 11	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,046.77
	 12	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,046.77
	 13	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,046.77
	 14	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,046.77
	 15	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,139.98
	 16	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 9,139.98
	 17	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 17,208.58
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 17,208.58
	 19	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 979.17
	 20	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 979.17
	 21	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 42,367.39
	 22	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 42,367.39
	 23	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,535.86
	 24	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 12,535.86
	 25	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 776.64
	 26	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 776.64
	 27	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,327.04
	 28	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,327.04
	 29	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 293.34
	 30	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 293.34
	 31	8130‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,642.80
	 32	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,642.80
	 33	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,905.43
	 34	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,905.43
	 35	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 23,400.00
	 36	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 23,400.00
	 37	8130‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,240.78
	 38	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,240.78
	 39	8130‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 813.99
	 40	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 813.99
	 41	8130‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 674.95
	 42	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 674.95
	 43	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,037.40
	 44	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,037.40
	 45	8130‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 983.75
	 46	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 983.75
	 47	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,523.54
	 48	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,523.54
	 49	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,600.00
	 50	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,600.00
	 51	8130‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES PUBLICAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,000.00

	 52	8120‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,000.00
	 53	8130‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,000.00
	 54	8120‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 340,130.80	 340,130.80

	IP 0000004	01/10/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENDENTES DE RECAUDACION	 85,674.72
	 2	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENDENTES DE RECAUDACION	 85,674.72
	 3	8130‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENDENTES DE RECAUDACION	 884,461.00
	 4	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENDENTES DE RECAUDACION	 884,461.00
	 5	8130‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENDENTES DE RECAUDACION	 189,212.00
	 6	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENDENTES DE RECAUDACION	 189,212.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,159,347.72	 1,159,347.72

	IP 0000005	01/10/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACIAON A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACIAON A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 283,552.00
	 2	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACIAON A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 283,552.00
	 3	8130‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACIAON A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 92,268.00
	 4	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	AMPLIACIAON A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 92,268.00
	 5	8130‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	AMPLIACIAON A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,067,066.00
	 6	8120‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	AMPLIACIAON A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,067,066.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,442,886.00	 1,442,886.00

	** Total‑Dia..: **	 68,351,781.28	 68,351,781.28

	D  0000058	10/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL PERIODO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL PERIODO 2023.	 8,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000056   VIRGINIA BARRAZA ANGULO	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL PERIODO 2023.	 3,000.00
	 3	1123‑1‑000010‑000001‑000059   FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A DIVERSOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL PERIODO 2023.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	D  0000059	10/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. AMADOR MARTINEZ PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000063   AMADOR MARTINEZ PIÑA	MAPA   |                          A216|10/10/2023|0000002160|     1|049223|	 15,660.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049223|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 15,660.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049223|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 15,660.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049223|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 15,660.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049223|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 15,660.00
	 6	1125‑1‑000005‑000001‑000036   AMADOR MARTINEZ PIÑA	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. AMADOR MARTINEZ PIÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 15,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,980.00	 46,980.00

	D  0000060	10/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEPAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000483   JAIME RAJIV SINGH UNZON	SIUJ   |                          3768|09/10/2023|0000002384|     1|049425|	 17,284.00
	 2	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIG	 14,268.00
	 3	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIG	 14,268.00
	 4	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIG	 14,268.00
	 5	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIG	 14,268.00
	 6	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIG	 3,016.00
	 7	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIG	 3,016.00
	 8	8270‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIG	 3,016.00
	 9	8260‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIG	 3,016.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DEPAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 17,284.00

	* Total‑Poliza..: *	 51,852.00	 51,852.00

	D  0000061	10/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE APORTACION MUNICIPAL FISE 2023, PARA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ ELOTA
	 1	5212‑4‑415006‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049544| PAGO DE APORTACION MUNICIPAL FISE 2023, PARA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL	 134,979.86

	 2	8250‑4‑415006‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049544| PAGO DE APORTACION MUNICIPAL FISE 2023, PARA MEJOR	 134,979.86
	 3	8240‑4‑415006‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049544| PAGO DE APORTACION MUNICIPAL FISE 2023, PARA MEJOR	 134,979.86
	 4	8260‑4‑415006‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049544| PAGO DE APORTACION MUNICIPAL FISE 2023, PARA MEJOR	 134,979.86
	 5	8250‑4‑415006‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049544| PAGO DE APORTACION MUNICIPAL FISE 2023, PARA MEJOR	 134,979.86
	 6	8270‑4‑415006‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049544| PAGO DE APORTACION MUNICIPAL FISE 2023, PARA MEJOR	 134,979.86
	 7	8260‑4‑415006‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049544| PAGO DE APORTACION MUNICIPAL FISE 2023, PARA MEJOR	 134,979.86
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	PAGO DE APORTACION MUNICIPAL FISE 2023, PARA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ ELOTA	 134,979.86

	* Total‑Poliza..: *	 539,919.44	 539,919.44

	D  0000062	10/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000063	10/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000064	10/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000065	11/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y SINDICATURAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049446| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y SINDICATURAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT	 32,734.00
	 2	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049446| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE	 32,734.00
	 3	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049446| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE	 32,734.00
	 4	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049446| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE	 32,734.00
	 5	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049446| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE	 32,734.00
	 6	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049446| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE	 32,734.00
	 7	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049446| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPE	 32,734.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000303102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|049446|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,013.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000303102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|049446|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,013.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000281102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,165.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000281102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,165.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040301245102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 912.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040301245102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 912.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131200859102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 638.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131200859102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 638.00
	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790200262102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790200262102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 18	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050300565102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,066.00
	 19	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050300565102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,066.00
	 20	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534011000848102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,094.00
	 21	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534011000848102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,094.00
	 22	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534081200011102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,303.00
	 23	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534081200011102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,303.00
	 24	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600307102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,844.00
	 25	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600307102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,844.00
	 26	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980801092102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,134.00
	 27	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980801092102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,134.00
	 28	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534900700134102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,790.00
	 29	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534900700134102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,790.00
	 30	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600919102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 646.00
	 31	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600919102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 646.00
	 32	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            534180600919102023|11/10/2023|0004515.03|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 32,734.00

	* Total‑Poliza..: *	 163,670.00	 163,670.00

	D  0000066	11/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS  SINDICATURAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

	 1	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049447| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS  SINDICATURAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 50,606.00
	 2	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049447| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS  SIN	 50,606.00
	 3	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049447| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS  SIN	 50,606.00
	 4	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049447| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS  SIN	 50,606.00
	 5	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049447| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS  SIN	 50,606.00
	 6	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049447| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS  SIN	 50,606.00
	 7	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049447| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS  SIN	 50,606.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361102023|11/10/2023|0006980.14|1.0000|049447|REGISTRO DE ENERGIA EL	 672.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361102023|11/10/2023|0006980.14|1.0000|049447|REGISTRO DE ENERGIA EL	 672.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632102023|11/10/2023|0006980.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 24,350.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632102023|11/10/2023|0006980.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 24,350.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353102023|11/10/2023|0006980.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,654.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353102023|11/10/2023|0006980.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,654.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370102023|11/10/2023|0006980.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,101.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370102023|11/10/2023|0006980.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,101.00
	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388102023|11/10/2023|0006980.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,618.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388102023|11/10/2023|0006980.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,618.00
	 18	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396102023|11/10/2023|0006980.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,136.00
	 19	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396102023|11/10/2023|0006980.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,136.00
	 20	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469102023|11/10/2023|0006980.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,100.00
	 21	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469102023|11/10/2023|0006980.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,100.00
	 22	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477102023|11/10/2023|0006980.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 975.00
	 23	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477102023|11/10/2023|0006980.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 975.00
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            548130500477102023|11/10/2023|0006980.14|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 50,606.00

	* Total‑Poliza..: *	 253,030.00	 253,030.00

	D  0000067	11/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000484   COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV	CVC    |                            20|11/10/2023|0006896.55|     1|049534|	 50,000.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049534|ADQUISIICIONDE TAMBOS PARA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ADEMAS DE DAR REPUESTA A LS SOLICITUDES DE	 50,000.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049534|ADQUISIICIONDE TAMBOS PARA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ADEMAS DE DAR REPUESTA A LS SOLICITUDES DE	 50,000.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049534|ADQUISIICIONDE TAMBOS PARA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ADEMAS DE DAR REPUESTA A LS SOLICITUDES DE	 50,000.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049534|ADQUISIICIONDE TAMBOS PARA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ADEMAS DE DAR REPUESTA A LS SOLICITUDES DE	 50,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	D  0000068	11/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000069	11/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000070	11/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000071	12/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 DEL COPNTRATO HAE‑006‑PR‑2023/A
	 1	2113‑9‑000911‑000011   BLADIMIR URIAS ARMENTA	UIAB   |             HAE‑006‑PR‑2023/A|04/08/2023|0025363.17|     1|048358|	 183,882.96
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048358|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA # 356D DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE	 183,882.96
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048358|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA # 356D DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE	 183,882.96
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048358|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA # 356D DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE	 183,882.96
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048358|ESTIMACION 01 NORMAL POR TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA # 356D DE LA COMUNIDAD DE EL SALADO MUNICIPIO DE	 183,882.96
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑006‑PR‑2023/A	 3,170.39
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑006‑PR‑2023/A	 1,585.20
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑006‑PR‑2023/A	 179,127.37

	* Total‑Poliza..: *	 551,648.88	 551,648.88

	D  0000072	12/10/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑016‑CP‑2023/A
	 1	2113‑9‑000911‑000007   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE	CCE1   |             HAE‑016‑CP‑2023/A|10/10/2023|0019234.67|     1|049461|	 139,451.37
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049461|ESTIMACION 01 DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No. HAE‑016‑CP‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA JARDINES DE	 139,451.37
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049461|ESTIMACION 01 DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No. HAE‑016‑CP‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA JARDINES DE	 139,451.37
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049461|ESTIMACION 01 DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No. HAE‑016‑CP‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA JARDINES DE	 139,451.37
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049461|ESTIMACION 01 DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No. HAE‑016‑CP‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA JARDINES DE	 139,451.37
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑016‑CP‑2023/A	 2,404.33
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑016‑CP‑2023/A	 1,202.17
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑016‑CP‑2023/A	 135,844.87

	* Total‑Poliza..: *	 418,354.11	 418,354.11

	D  0000073	12/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JJULIO Y AGOSTO  DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JJULIO Y AGOSTO  DEL 2023.	 2,290,807.42
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JJULIO Y AGOSTO  DEL 2023.	 2,290,807.42

	* Total‑Poliza..: *	 2,290,807.42	 2,290,807.42

	D  0000074	12/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS AL C.  LUIS ANTONIO CENICEROS ZAMORA AL PERIODO 2023
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS AL C.  LUIS ANTONIO CENICEROS ZAMORA AL PERIODO 2023	 15,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000009‑000044   LUIS ANTONIO CENICEROS ZAMORA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A AGUINALDOS AL C.  LUIS ANTONIO CENICEROS ZAMORA AL PERIODO 2023	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	D  0000075	12/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000076	12/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000077	12/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000078	13/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049448| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049448| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049448| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049448| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049448| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049448| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049448| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      E96F738C|13/10/2023|0007285.62|1.0000|049448|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      E96F738C|13/10/2023|0007285.62|1.0000|049448|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      E96F738C|13/10/2023|0007285.62|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 264,103.70	 264,103.70

	D  0000079	13/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049449| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049449| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049449| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049449| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049449| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79

	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049449| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049449| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      1A7458A1|13/10/2023|0046713.21|1.0000|049449|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      1A7458A1|13/10/2023|0046713.21|1.0000|049449|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      1A7458A1|13/10/2023|0046713.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,693,353.95	 1,693,353.95

	D  0000080	13/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049450| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUB	 117,970.10
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049450| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049450| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049450| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049450| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049450| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049450| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      7759F121|13/10/2023|0016271.74|1.0000|049450|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      7759F121|13/10/2023|0016271.74|1.0000|049450|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      7759F121|13/10/2023|0016271.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 589,850.50	 589,850.50

	D  0000081	13/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049451| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049451| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049451| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049451| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049451| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049451| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049451| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      5E161950|13/10/2023|0006215.51|1.0000|049451|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      5E161950|13/10/2023|0006215.51|1.0000|049451|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      5E161950|13/10/2023|0006215.51|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 225,312.15	 225,312.15

	D  0000082	13/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049452| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	 590,778.90
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049452| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049452| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049452| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049452| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049452| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049452| REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      DF3E97D5|13/10/2023|0081486.74|1.0000|049452|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      DF3E97D5|13/10/2023|0081486.74|1.0000|049452|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      DF3E97D5|13/10/2023|0081486.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,953,894.50	 2,953,894.50

	D  0000083	13/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,400,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,400,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,400,000.00	 2,400,000.00

	D  0000084	13/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 690,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 690,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 690,000.00	 690,000.00

	D  0000085	13/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 16,285.55
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,000.00
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 6,059.73
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 26,953.03
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 5,625.00
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 8,811.36
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,738.30
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,000.00
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,515.34
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 216.59
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 460.59
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 49,616.68
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 12,052.51
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,000.00
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 9,593.63
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 1,443.66
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 10,607.51
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 9,700.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 9,401.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 287,406.23
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 16,260.37
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 424,127.31
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 64,429.48
	 24	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 79,583.85
	 25	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 79,583.85
	 26	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 79,583.85
	 27	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 79,583.85
	 28	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 79,583.85
	 29	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 79,583.85
	 30	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 79,583.85
	 31	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 389,641.65
	 32	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 389,641.65
	 33	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 389,641.65
	 34	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 389,641.65
	 35	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 389,641.65
	 36	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 389,641.65
	 37	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 389,641.65
	 38	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 450.00
	 39	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 450.00
	 40	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 450.00
	 41	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 450.00
	 42	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 450.00
	 43	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 450.00
	 44	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 450.00
	 45	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 1,000.00
	 46	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 1,000.00
	 47	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 1,000.00
	 48	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 1,000.00
	 49	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 1,000.00
	 50	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 1,000.00
	 51	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 1,000.00
	 52	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 457,873.60
	 53	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 457,873.60
	 54	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 457,873.60
	 55	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 457,873.60
	 56	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 457,873.60
	 57	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 457,873.60
	 58	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 457,873.60
	 59	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 38,754.77

	 60	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 38,754.77
	 61	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 38,754.77
	 62	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 38,754.77
	 63	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 38,754.77
	 64	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 38,754.77
	 65	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 38,754.77
	 66	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 11,023.94
	 67	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049796| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 17,256.00
	 68	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049796| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 17,256.00
	 69	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049796| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 17,256.00
	 70	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049796| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 17,256.00
	 71	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049796| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 17,256.00
	 72	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049796| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 17,256.00
	 73	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049796| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 17,256.00
	 74	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049796| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 3,451.20
	 75	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049796| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,451.20
	 76	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049796| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,451.20
	 77	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049796| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,451.20
	 78	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049796| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,451.20
	 79	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049796| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,451.20
	 80	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049796| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,451.20
	 81	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 2,776.94
	 82	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 603.95
	 83	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 4,000.00
	 84	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 345.12
	 85	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 556.00
	 86	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 300.00
	 87	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 152.67
	 88	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 948.58
	 89	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049800| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	 3,000.00
	 90	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049800| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,000.00
	 91	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049800| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,000.00
	 92	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049800| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,000.00
	 93	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049800| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,000.00
	 94	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049800| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,000.00
	 95	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049800| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,964,044.28	 3,964,044.28

	D  0000086	13/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 159,470.95
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 38,380.47
	 3	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 5,000.00
	 4	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 19,792.82
	 5	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 900.00
	 6	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 5,200.00
	 7	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 735.14
	 8	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 35,000.00
	 9	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 19,212.67
	 10	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 18,630.00
	 11	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 518.00
	 12	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 11,913.47
	 13	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 10,754.00
	 14	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 7,000.00
	 15	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 8,000.00
	 16	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,287.58
	 17	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 6,500.00
	 18	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 36,183.72
	 19	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,670.00
	 20	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 17,485.00
	 21	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 1,637.89

	 22	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 132.28
	 23	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 90,519.89
	 24	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 22,549.70
	 25	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 1,000.00
	 26	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 13,214.15
	 27	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 25,669.78
	 28	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 34,312.00
	 29	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 22,112.00
	 30	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 1,500.00
	 31	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,562.13
	 32	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 7,000.00
	 33	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 92,611.87
	 34	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 24,080.00
	 35	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 70,817.00
	 36	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 3,600.00
	 37	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 112,573.50
	 38	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 40	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 41	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 42	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 43	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 44	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 73,229.55
	 45	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 46	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 47	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 48	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 49	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 50	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 51	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 59,737.05
	 52	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 54	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 55	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 56	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 57	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 58	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 40,221.30
	 59	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 60	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 61	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 62	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 63	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 64	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 65	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 82,334.25
	 66	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 67	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 68	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 69	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 70	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 71	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 72	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 58,439.08
	 73	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,439.08
	 74	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,439.08
	 75	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,439.08
	 76	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,439.08
	 77	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,439.08
	 78	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,439.08
	 79	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 10,897.95
	 80	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 81	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 82	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95

	 83	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 84	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 85	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 86	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 24,208.50
	 87	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 88	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 89	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 90	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 91	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 92	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 93	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 4,185.00
	 94	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 95	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 96	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 97	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 98	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 99	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 100	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 11,198.10
	 101	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 102	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 103	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 104	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 105	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 106	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 107	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 33,720.00
	 108	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 109	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 110	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 111	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 112	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 113	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 114	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 57,360.90
	 115	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 116	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 117	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 118	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 119	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 120	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 121	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 16,621.50
	 122	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 123	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 124	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 125	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 126	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 127	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 128	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 43,566.30
	 129	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 130	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 131	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 132	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 133	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 134	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 135	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 12,307.50
	 136	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 137	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 138	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 139	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 140	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 141	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 142	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 7,414.95
	 143	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95

	 144	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 145	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 146	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 147	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 148	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 149	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 47,323.95
	 150	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 151	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 152	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 153	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 154	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 155	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 156	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 42,819.75
	 157	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 158	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 159	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 160	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 161	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 162	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 163	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 35,515.95
	 164	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 165	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 166	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 167	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 168	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 169	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 170	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 21,847.05
	 171	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 172	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 173	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 174	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 175	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 176	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 177	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 61,902.30
	 178	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 179	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 180	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 181	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 182	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 183	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 184	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 14,222.85
	 185	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 186	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 187	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 188	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 189	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 190	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 191	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 14,590.95
	 192	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 193	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 194	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 195	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 196	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 197	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 198	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 65,158.13
	 199	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,158.13
	 200	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,158.13
	 201	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,158.13
	 202	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,158.13
	 203	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,158.13
	 204	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,158.13

	 205	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 23,450.55
	 206	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 207	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 208	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 209	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 210	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 211	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 212	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 28,036.35
	 213	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 214	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 215	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 216	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 217	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 218	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 219	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 34,534.35
	 220	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,534.35
	 221	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,534.35
	 222	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,534.35
	 223	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,534.35
	 224	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,534.35
	 225	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,534.35
	 226	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 17,811.90
	 227	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 228	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 229	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 230	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 231	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 232	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 233	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 7,509.45
	 234	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 235	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 236	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 237	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 238	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 239	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 240	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 19,254.90
	 241	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 242	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 243	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 244	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 245	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 246	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 247	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 40,300.50
	 248	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 249	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 250	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 251	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 252	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 253	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 254	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 44,782.95
	 255	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 256	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 257	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 258	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 259	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 260	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 261	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 53,379.90
	 262	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90
	 263	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90
	 264	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90
	 265	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90

	 266	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90
	 267	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90
	 268	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 46,632.00
	 269	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 270	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 271	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 272	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 273	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 274	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 275	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 6,500.00
	 276	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 277	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 278	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 279	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 280	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 281	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 282	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 5,450.00
	 283	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,450.00
	 284	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,450.00
	 285	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,450.00
	 286	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,450.00
	 287	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,450.00
	 288	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,450.00
	 289	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 2,500.00
	 290	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 291	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 292	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 293	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 294	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 295	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 296	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 7,000.00
	 297	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 298	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 299	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 300	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 301	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 302	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 303	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 6,309.03
	 304	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,309.03
	 305	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,309.03
	 306	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,309.03
	 307	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,309.03
	 308	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,309.03
	 309	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,309.03
	 310	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,706.23
	 311	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,706.23
	 312	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,706.23
	 313	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,706.23
	 314	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,706.23
	 315	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,706.23
	 316	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,706.23
	 317	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,673.13
	 318	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,673.13
	 319	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,673.13
	 320	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,673.13
	 321	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,673.13
	 322	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,673.13
	 323	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,673.13
	 324	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,483.00
	 325	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 326	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00

	 327	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 328	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 329	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 330	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 331	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 6,321.90
	 332	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,321.90
	 333	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,321.90
	 334	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,321.90
	 335	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,321.90
	 336	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,321.90
	 337	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,321.90
	 338	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 4,000.00
	 339	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 340	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 341	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 342	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 343	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 344	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 345	5113‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,700.00
	 346	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,700.00
	 347	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,700.00
	 348	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,700.00
	 349	8250‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,700.00
	 350	8270‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,700.00
	 351	8260‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,700.00
	 352	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,500.00
	 353	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 354	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 355	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 356	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 357	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 358	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 359	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 2,144.15
	 360	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 361	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 362	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 363	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 364	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 365	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 366	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 4,147.18
	 367	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,147.18
	 368	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,147.18
	 369	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,147.18
	 370	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,147.18
	 371	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,147.18
	 372	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,147.18
	 373	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,029.60
	 374	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 375	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 376	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 377	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 378	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 379	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 380	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 5,138.76
	 381	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 382	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 383	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 384	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 385	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 386	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 387	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 208.63

	 388	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 389	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 390	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 391	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 392	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 393	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049803| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 394	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 6,565.95
	 395	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 396	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 397	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 398	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 399	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 400	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 401	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 11,027.83
	 402	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,027.83
	 403	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,027.83
	 404	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,027.83
	 405	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,027.83
	 406	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,027.83
	 407	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,027.83
	 408	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 6,024.00
	 409	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 410	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 411	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 412	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 413	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 414	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 415	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 22,585.88
	 416	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,585.88
	 417	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,585.88
	 418	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,585.88
	 419	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,585.88
	 420	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,585.88
	 421	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,585.88
	 422	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 6,889.50
	 423	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 424	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 425	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 426	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 427	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 428	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 429	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 16,434.60
	 430	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 431	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 432	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 433	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 434	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 435	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 436	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 31,764.90
	 437	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 438	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 439	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 440	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 441	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 442	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 443	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 53,590.50
	 444	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 445	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 446	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 447	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 448	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50

	 449	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 450	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 14,632.50
	 451	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 452	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 453	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 454	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 455	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 456	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 457	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 11,757.00
	 458	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 459	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 460	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 461	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 462	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 463	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 464	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 4,460.55
	 465	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 466	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 467	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 468	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 469	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 470	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 471	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 5,347.05
	 472	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 473	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 474	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 475	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 476	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 477	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 478	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 41,172.30
	 479	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 480	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 481	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 482	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 483	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 484	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 485	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 21,041.40
	 486	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 487	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 488	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 489	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 490	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 491	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 492	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 53,615.25
	 493	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,615.25
	 494	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,615.25
	 495	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,615.25
	 496	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,615.25
	 497	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,615.25
	 498	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,615.25
	 499	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 46,403.70
	 500	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 501	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 502	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 503	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 504	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 505	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 506	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 5,276.55
	 507	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 508	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 509	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55

	 510	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 511	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 512	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 513	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 23,649.00
	 514	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 515	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 516	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 517	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 518	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 519	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 520	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 8,754.45
	 521	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 522	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 523	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 524	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 525	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 526	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 527	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 22,474.50
	 528	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 529	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 530	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 531	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 532	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 533	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 534	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 13,400.85
	 535	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 536	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 537	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 538	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 539	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 540	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 541	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 101,164.20
	 542	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 101,164.20
	 543	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 101,164.20
	 544	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 101,164.20
	 545	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 101,164.20
	 546	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 101,164.20
	 547	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 101,164.20
	 548	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 126,147.60
	 549	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 550	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 551	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 552	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 553	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 554	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 555	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 2,188.65
	 556	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,188.65
	 557	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,188.65
	 558	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,188.65
	 559	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,188.65
	 560	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,188.65
	 561	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,188.65
	 562	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 2,500.00
	 563	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 564	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 565	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 566	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 567	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 568	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 569	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 2,500.00
	 570	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00

	 571	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 572	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 573	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 574	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 575	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 576	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 9,500.00
	 577	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 578	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 579	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 580	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 581	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 582	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 583	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 437.23
	 584	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 585	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 586	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 587	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 588	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 589	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 590	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 892.10
	 591	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 592	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 593	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 594	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 595	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 596	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 597	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 5,989.47
	 598	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,989.47
	 599	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,989.47
	 600	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,989.47
	 601	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,989.47
	 602	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,989.47
	 603	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,989.47
	 604	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 4,208.30
	 605	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 606	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 607	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 608	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 609	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 610	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 611	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 4,361.47
	 612	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,361.47
	 613	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,361.47
	 614	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,361.47
	 615	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,361.47
	 616	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,361.47
	 617	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,361.47
	 618	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 9,551.85
	 619	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,551.85
	 620	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,551.85
	 621	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,551.85
	 622	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,551.85
	 623	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,551.85
	 624	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,551.85
	 625	5113‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,500.00
	 626	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 627	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 628	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 629	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 630	8270‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 631	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00

	 632	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,280.19
	 633	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 634	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 635	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 636	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 637	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 638	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 639	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 2,954.83
	 640	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,954.83
	 641	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,954.83
	 642	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,954.83
	 643	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,954.83
	 644	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,954.83
	 645	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,954.83
	 646	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 17,779.37
	 647	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,779.37
	 648	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,779.37
	 649	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,779.37
	 650	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,779.37
	 651	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,779.37
	 652	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,779.37
	 653	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,313.19
	 654	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 655	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 656	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 657	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 658	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 659	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 660	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 725.92
	 661	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 662	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 663	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 664	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 665	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 666	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 667	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,526.12
	 668	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 669	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 670	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 671	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 672	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 673	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 674	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 2,487.61
	 675	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 676	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 677	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 678	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 679	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 680	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.61
	 681	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,377.90
	 682	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 683	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 684	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 685	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 686	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 687	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 688	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,246.25
	 689	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 690	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 691	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 692	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25

	 693	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 694	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 695	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,935.28
	 696	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 697	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 698	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 699	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 700	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 701	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 702	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 12,498.94
	 703	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 704	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 705	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 706	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 707	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 708	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 709	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,902.00
	 710	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 711	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 712	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 713	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 714	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 715	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 716	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 3,135.20
	 717	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 718	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 719	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 720	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 721	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 722	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 723	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 892.11
	 724	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 725	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 726	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 727	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 728	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 729	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 730	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,069.41
	 731	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 732	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 733	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 734	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 735	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 736	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 737	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 10,338.41
	 738	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 739	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 740	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 741	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 742	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 743	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 744	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 4,372.18
	 745	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 746	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 747	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 748	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 749	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 750	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 751	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 8,908.10
	 752	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 753	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10

	 754	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 755	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 756	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 757	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 758	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 7,265.41
	 759	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 760	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 761	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 762	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 763	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 764	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 765	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 351.77
	 766	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 767	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 768	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 769	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 770	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 771	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 772	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 4,042.23
	 773	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 774	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 775	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 776	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 777	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 778	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 779	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 2,334.52
	 780	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,334.52
	 781	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,334.52
	 782	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,334.52
	 783	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,334.52
	 784	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,334.52
	 785	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,334.52
	 786	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 2,209.85
	 787	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 788	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 789	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 790	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 791	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 792	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 793	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 1,980.18
	 794	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 795	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 796	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 797	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 798	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 799	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 800	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 16,650.65
	 801	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 802	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 803	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 804	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 805	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 806	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 807	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 19,768.27
	 808	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 809	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 810	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 811	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 812	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 813	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 814	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	‑406.87

	 815	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑406.87
	 816	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑406.87
	 817	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑406.87
	 818	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑406.87
	 819	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑406.87
	 820	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑406.87
	 821	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	‑351.77
	 822	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑351.77
	 823	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑351.77
	 824	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑351.77
	 825	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑351.77
	 826	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑351.77
	 827	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049804| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑351.77
	 828	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 8,644.50
	 829	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 830	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 831	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 832	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 833	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 834	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 835	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 8,583.30
	 836	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 837	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 838	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 839	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 840	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 841	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049794| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 842	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	 54,438.75
	 843	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 54,438.75
	 844	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 54,438.75
	 845	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 54,438.75
	 846	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 54,438.75
	 847	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 54,438.75
	 848	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 54,438.75
	 849	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	 2,000.25
	 850	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,000.25
	 851	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,000.25
	 852	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,000.25
	 853	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,000.25
	 854	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,000.25
	 855	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 2,000.25
	 856	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	 291,043.80
	 857	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 291,043.80
	 858	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 291,043.80
	 859	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 291,043.80
	 860	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 291,043.80
	 861	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 291,043.80
	 862	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LAB	 291,043.80
	 863	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,029,754.13
	 864	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 718.04
	 865	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 413,099.10
	 866	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 8,881.04
	 867	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 243,366.52
	 868	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,322.51
	 869	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 15,589.91
	 870	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 5,835.54
	 871	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	 5,246.94
	 872	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,246.94
	 873	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,246.94
	 874	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,246.94
	 875	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,246.94

	 876	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,246.94
	 877	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,246.94

	* Total‑Poliza..: *	 10,149,151.24	 10,149,151.24

	D  0000087	13/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049805| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 152,625.54
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049805| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 152,625.54
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049805| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 152,625.54
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049805| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 152,625.54
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049805| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 152,625.54
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049805| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 152,625.54
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049805| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 152,625.54
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049805| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 59,511.52
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049805| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 59,511.52
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049805| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 59,511.52
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049805| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 59,511.52
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049805| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 59,511.52
	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049805| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 59,511.52
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049805| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 59,511.52
	 15	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 152,625.54
	 16	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 59,511.52

	* Total‑Poliza..: *	 848,548.24	 848,548.24

	D  0000088	13/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 2,222.55
	 2	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 1,019.46
	 3	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 1,203.09

	* Total‑Poliza..: *	 2,222.55	 2,222.55

	D  0000089	13/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RETENCIONES 2117/1/1/14 DEBIENDO SER 2117/1/1/1 EN LA POLIZA DE DIARIO 230 DEL MES DE JUNIO DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RETENCIONES 2117/1/1/14 DEBIENDO SER 2117/1/1/1 EN LA POLIZA DE DIARIO 230 DEL MES DE JUNIO DEL 2023	 7,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RETENCIONES 2117/1/1/14 DEBIENDO SER 2117/1/1/1 EN LA POLIZA DE DIARIO 230 DEL MES DE JUNIO DEL 2023	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	D  0000090	13/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000091	14/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002344|13/10/2023|0014262.07|     1|049516|	 103,400.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00

	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00

	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 86	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 87	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 88	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 310,200.00	 310,200.00

	D  0000092	14/10/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: hae‑017‑pr‑2023/a
	 1	2113‑9‑000911‑000017   HUGOMAR PERAZA PONCE	PEPH   |             hae‑017‑pr‑2023/a|19/09/2023|0027902.38|     1|049225|	 202,292.24
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049225|TRABAJOS DE REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO:HAE‑01	 202,292.24
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049225|TRABAJOS DE REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO:HAE‑01	 202,292.24
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049225|TRABAJOS DE REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO:HAE‑01	 202,292.24
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049225|TRABAJOS DE REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE ENSENADA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO:HAE‑01	 202,292.24
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: hae‑017‑pr‑2023/a	 202,292.24

	* Total‑Poliza..: *	 606,876.72	 606,876.72

	DC 0000030	12/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590  , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049333|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 5,707.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049333|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 5,707.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,707.20	 5,707.20

	DC 0000049	12/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA‑550‑C CON # DE INVENTARIO RV2‑CUENTA CONTABLE 12410012130000030, ASIGNADO ALA SINDICATURA DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049356|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON P	 3,900.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049356|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON P	 3,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,900.00	 3,900.00

	DC 0000099	08/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049416|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,074.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049416|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,074.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,074.00	 2,074.00

	DC 0000100	08/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049417|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,403.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049417|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,403.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,403.00	 13,403.00

	DC 0000101	09/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049418|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,757.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049418|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,757.60

	* Total‑Poliza..: *	 13,757.60	 13,757.60

	DC 0000102	09/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049419|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,244.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049419|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,244.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,244.70	 2,244.70

	DC 0000103	09/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 705.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 705.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,561.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,561.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,276.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,276.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,822.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,822.90

	* Total‑Poliza..: *	 18,367.00	 18,367.00

	DC 0000104	09/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE BOLETINES Y TRABAJOS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2023, DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2023.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049422|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE BOLETINES Y TRABAJOS DEL SEGUNDO INFORME DE GO	 551.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049422|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE BOLETINES Y TRABAJOS DEL SEGUNDO INFORME DE GO	 551.00

	* Total‑Poliza..: *	 551.00	 551.00

	DC 0000105	09/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS,CATASTRO,OF. MAYOR Y ASESORIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCIO Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049423|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS,CATASTRO,OF. MAYOR Y ASESORIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR	 1,096.20
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049423|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS,CATASTRO,OF. MAYOR Y ASESORIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR	 1,096.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,096.20	 1,096.20

	DC 0000106	09/10/2023  12:00:00a. m.	MEMORIAS USB DE 16 Y 32 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA GUARDAR CARPETAS DE INFORMACION REQUERIDA POR LA ASE , CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049424|MEMORIAS USB DE 16 Y 32 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA GUARDAR CARPETAS DE INFORMACION REQUERIDA POR LA ASE , CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE CONT	 506.63
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049424|MEMORIAS USB DE 16 Y 32 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA GUARDAR CARPETAS DE INFORMACION REQUERIDA POR LA ASE , CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE CONT	 506.63

	* Total‑Poliza..: *	 506.63	 506.63

	DC 0000107	09/10/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNADA AL AREA DE TESORERIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNAD	 14,268.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNAD	 14,268.00
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNAD	 3,016.00
	 4	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425|ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO ASIGNAD	 3,016.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,284.00	 17,284.00

	DC 0000108	10/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049426|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,593.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049426|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,593.80

	* Total‑Poliza..: *	 11,593.80	 11,593.80

	DC 0000109	10/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE CONTABILIDAD,EGRESOS Y TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO CONTABILIDAD  DE LOS DIA 26  Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049427|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE CONTABILIDAD,EGRESOS Y TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO	 864.20
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049427|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE CONTABILIDAD,EGRESOS Y TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO	 864.20

	* Total‑Poliza..: *	 864.20	 864.20

	DC 0000110	10/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE CONTABILIDAD,EGRESOS Y TESORERIA EN REVISION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA FEDERAL FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO CONTABILIDAD  DE LOS DIA 04 DE OCTUBRE DEL PRESENTE  AÑO.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049428|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE CONTABILIDAD,EGRESOS Y TESORERIA EN REVISION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA FEDERAL FUERA DE HORA	 986.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049428|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE CONTABILIDAD,EGRESOS Y TESORERIA EN REVISION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA FEDERAL FUERA DE HORA	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 986.00	 986.00

	DC 0000111	10/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE CONTABILIDAD ,EGRESOS,CATASTRO Y OF. MAYOR EN REVISION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA FEDERAL FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CARGO CONTABILIDAD  DE LOS DIA 02 DE OCTUBRE DEL PRESENTE  AÑO.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049429|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE CONTABILIDAD ,EGRESOS,CATASTRO Y OF. MAYOR EN REVISION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA FEDERAL FUE	 945.40
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049429|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE CONTABILIDAD ,EGRESOS,CATASTRO Y OF. MAYOR EN REVISION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA FEDERAL FUE	 945.40

	* Total‑Poliza..: *	 945.40	 945.40

	DC 0000112	11/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 180.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 180.00

	* Total‑Poliza..: *	 180.00	 180.00

	DC 0000113	10/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 10,474.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 10,474.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,474.80	 10,474.80

	DC 0000114	11/10/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE VINIL IMPRESO DE LETRAS ALUSIVAS AL CANCER DE MAMA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA PONER EN EL MONUMENTO DE LAS LETRAS ( LA CRUZ ), CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049432|MATERIAL DE VINIL IMPRESO DE LETRAS ALUSIVAS AL CANCER DE MAMA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA PONER EN EL MONUMENTO DE LAS LETRAS ( LA CRUZ ), CON	 3,538.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049432|MATERIAL DE VINIL IMPRESO DE LETRAS ALUSIVAS AL CANCER DE MAMA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA PONER EN EL MONUMENTO DE LAS LETRAS ( LA CRUZ ), CON	 3,538.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,538.00	 3,538.00

	DC 0000115	11/10/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049433| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 556.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049433| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000116	11/10/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049434| ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑	 9,200.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049434| ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑	 9,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,200.00	 9,200.00

	DC 0000117	11/10/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2F2HCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049435| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 6,496.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049435| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0410	 6,496.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,496.00	 6,496.00

	DC 0000118	11/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049437|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,436.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049437|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 2,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,436.00	 2,436.00

	DC 0000119	11/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049438|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 904.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049438|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 904.80

	* Total‑Poliza..: *	 904.80	 904.80

	DC 0000120	11/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049439|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 5,916.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049439|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 5,916.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,916.00	 5,916.00

	DC 0000121	11/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049440|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVEN	 1,002.21
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049440|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVEN	 1,002.21

	* Total‑Poliza..: *	 1,002.21	 1,002.21

	DC 0000122	11/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049441|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVEN	 1,670.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049441|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVEN	 1,670.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,670.40	 1,670.40

	DC 0000123	11/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049442|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO	 2,088.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049442|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DC 0000124	11/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049443|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MA	 3,944.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049443|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MA	 3,944.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,944.00	 3,944.00

	DC 0000125	11/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049444|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MA	 603.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049444|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MA	 603.20

	* Total‑Poliza..: *	 603.20	 603.20

	DC 0000126	11/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y SINDICATURAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049446|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y SINDICATURAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 32,734.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049446|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y SINDICATURAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 32,734.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,734.00	 32,734.00

	DC 0000127	11/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS  SINDICATURAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049447|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS  SINDICATURAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 50,606.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049447|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS  SINDICATURAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 50,606.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,606.00	 50,606.00

	DC 0000128	13/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049448|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049448|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 52,820.74	 52,820.74

	DC 0000129	13/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049449|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049449|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 338,670.79	 338,670.79

	DC 0000130	13/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049450|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 117,970.10
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049450|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 117,970.10	 117,970.10

	DC 0000131	13/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049451|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049451|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.43	 45,062.43

	DC 0000132	13/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049452|REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 590,778.90

	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049452|REGISTRO DE SUBSIDIO AL  SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	DC 0000139	10/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA  10 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049459|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,400.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049459|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,400.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049459|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,411.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049459|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,411.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049459|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,165.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049459|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,165.40

	* Total‑Poliza..: *	 18,976.70	 18,976.70

	DC 0000140	10/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049460|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,400.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049460|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,400.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,400.40	 2,400.40

	DC 0000141	10/10/2023  12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No. HAE‑016‑CP‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA JARDINES DE LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049461|ESTIMACION 01 DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No. HAE‑016‑CP‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA JARDINES DE LA	 139,451.37
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049461|ESTIMACION 01 DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No. HAE‑016‑CP‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA JARDINES DE LA	 139,451.37

	* Total‑Poliza..: *	 139,451.37	 139,451.37

	DC 0000142	11/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,250.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,250.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,880.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,880.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,510.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,510.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,902.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,902.70

	* Total‑Poliza..: *	 25,543.70	 25,543.70

	DC 0000143	11/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049463|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,393.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049463|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,393.30

	* Total‑Poliza..: *	 4,393.30	 4,393.30

	DC 0000144	11/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN RUTA 16, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049465|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN RUTA 16, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,772.40
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049465|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN RUTA 16, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,772.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,772.40	 2,772.40

	DC 0000145	11/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION ALA DIRECCION DE SALUD,ESTUDIOS MASTROGRAFIAS, CON CARGO ALA DIRECCION
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049466|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION ALA DIRECCION DE SALUD,ESTUDIOS MASTROGRAFIAS, CON CARGO ALA DIRECCION	 2,296.80
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049466|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION ALA DIRECCION DE SALUD,ESTUDIOS MASTROGRAFIAS, CON CARGO ALA DIRECCION	 2,296.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,296.80	 2,296.80

	DC 0000146	09/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049467|ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	 2,203.76
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049467|ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	 2,203.76

	* Total‑Poliza..: *	 2,203.76	 2,203.76

	DC 0000147	11/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049468|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 3,306.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049468|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 3,306.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,306.00	 3,306.00

	DC 0000148	11/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049469|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,016.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049469|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,016.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.00	 3,016.00

	DC 0000149	11/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DELA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049470|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DELA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO ALA DI	 7,076.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049470|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DELA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO ALA DI	 7,076.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,076.00	 7,076.00

	DC 0000150	11/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DELA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049471|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DELA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO ALA DI	 3,596.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049471|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DELA TORNADO COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 009110001, CON CARGO ALA DI	 3,596.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,596.00	 3,596.00

	DC 0000151	11/10/2023  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049472|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 9,083.02
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049472|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 9,083.02

	* Total‑Poliza..: *	 9,083.02	 9,083.02

	DC 0000152	11/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049473|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,236.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049473|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,236.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,236.40	 3,236.40

	DC 0000153	12/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049474|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,386.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049474|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,386.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,386.10	 4,386.10

	DC 0000154	12/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,580.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,580.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,374.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,374.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,271.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,271.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,012.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,012.20

	* Total‑Poliza..: *	 29,238.70	 29,238.70

	DC 0000155	12/10/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DEOCTUBRE PARA 42 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049476|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DEOCTUBRE PARA 42 ELEMENTOS OPERATIVOS	 21,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049476|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DEOCTUBRE PARA 42 ELEMENTOS OPERATIVOS	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,000.00	 21,000.00

	DC 0000156	12/10/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE INSUMOS PARA LA REUNION DE CAPACITACION JORNADA ESTATAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN TRANSPARENCIA A LOS MUNICIPIOS DE SINALOA, A CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049477|ARTICULOS DE INSUMOS PARA LA REUNION DE CAPACITACION JORNADA ESTATAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN TRANSPARENCIA A LOS MUNICIPIOS DE SINALOA, A CARGO A	 1,584.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049477|ARTICULOS DE INSUMOS PARA LA REUNION DE CAPACITACION JORNADA ESTATAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN TRANSPARENCIA A LOS MUNICIPIOS DE SINALOA, A CARGO A	 1,584.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,584.00	 1,584.00

	DC 0000157	12/10/2023  12:00:00a. m.	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049478|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 1,080.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049478|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,080.00	 1,080.00

	DC 0000158	12/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049479|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE E	 2,700.00
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049479|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO DE E	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.00	 2,700.00

	DC 0000159	13/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049480|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,479.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049480|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,479.10

	* Total‑Poliza..: *	 4,479.10	 4,479.10

	DC 0000160	13/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049481|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,889.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049481|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,889.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049481|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,363.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049481|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,363.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049481|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,794.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049481|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,794.80

	* Total‑Poliza..: *	 31,048.20	 31,048.20

	DC 0000161	13/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049482|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 8,612.03
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049482|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 8,612.03

	* Total‑Poliza..: *	 8,612.03	 8,612.03

	DC 0000162	14/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,970.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,970.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,340.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,340.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,909.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,909.10

	* Total‑Poliza..: *	 25,219.70	 25,219.70

	DC 0000163	14/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049484|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 6,500.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049484|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 6,500.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,500.80	 6,500.80

	DC 0000169	10/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DE SINDICATURAS PARA REFORZAR E INTERCAMBIAR IDEAS PARA UN MEJOR ELOTA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049490|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DE SINDICATURAS PARA REFORZAR E INTERCAMBIAR IDEAS PARA UN MEJOR ELOTA, CON CARG	 1,392.93
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049490|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DE SINDICATURAS PARA REFORZAR E INTERCAMBIAR IDEAS PARA UN MEJOR ELOTA, CON CARG	 1,392.93

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.93	 1,392.93

	DC 0000170	10/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO DE NAVOLATO PARA FORTALECER E INTERCAMBIAR IDEAS DEL TEMA POLICIAS PENSIONADOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049491|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO DE NAVOLATO PARA FORTALECER E INTERCAMBIAR IDEAS DEL TEMA POLICIAS PENSIONADOS, CON C	 1,078.80
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049491|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO DE NAVOLATO PARA FORTALECER E INTERCAMBIAR IDEAS DEL TEMA POLICIAS PENSIONADOS, CON C	 1,078.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,078.80	 1,078.80

	DC 0000171	11/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049492|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,377.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049492|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,377.20

	* Total‑Poliza..: *	 12,377.20	 12,377.20

	DC 0000172	12/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049493|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,722.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049493|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,722.70

	* Total‑Poliza..: *	 10,722.70	 10,722.70

	DC 0000180	12/10/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA LA CIUDADANIA Y REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501|ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA LA CIUDADANIA Y REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	 1,917.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501|ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA LA CIUDADANIA Y REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	 1,917.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,917.00	 1,917.00

	DC 0000181	12/10/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, GRUPOS VENUSTIANO CARRANZA,ANEXOS AL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, GRUPOS VENUSTIANO CARRANZA,ANEXOS AL EJIDO 16 DE SEPTI	 1,983.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, GRUPOS VENUSTIANO CARRANZA,ANEXOS AL EJIDO 16 DE SEPTI	 1,983.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,983.00	 1,983.00

	DC 0000182	12/10/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA Y EQUIPO DE TRABAJO EN EL EVENTO RUTA 16, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049503|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA Y EQUIPO DE TRABAJO EN EL EVENTO RUTA 16, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,941.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049503|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA Y EQUIPO DE TRABAJO EN EL EVENTO RUTA 16, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,941.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,941.00	 2,941.00

	DC 0000190	11/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000191	11/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000193	13/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049515|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049515|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000194	13/10/2023  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00

	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 43	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049516|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 103,400.00	 103,400.00

	DC 0000195	13/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA VER TEMAS RELACIONADOS CON EL COMITE DE LA SIERRA PROTEGIDA DE TACUICHAMONA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049517|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA VER TEMAS RELACIONADOS CON EL COMITE DE LA SIERRA PROTEGIDA DE TACUICHAMONA.	 478.15
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049517|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA VER TEMAS RELACIONADOS CON EL COMITE DE LA SIERRA PROTEGIDA DE TACUICHAMONA.	 478.15

	* Total‑Poliza..: *	 478.15	 478.15

	DC 0000210	11/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049533|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,964.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049533|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,964.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,964.00	 2,964.00

	DC 0000211	11/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISIICIONDE TAMBOS PARA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ADEMAS DE DAR REPUESTA A LS SOLICITUDES DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049534|ADQUISIICIONDE TAMBOS PARA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ADEMAS DE DAR REPUESTA A LS SOLICITUDES DE LOS	 50,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049534|ADQUISIICIONDE TAMBOS PARA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO ADEMAS DE DAR REPUESTA A LS SOLICITUDES DE LOS	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DC 0000212	12/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,965.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,965.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,965.50	 2,965.50

	DC 0000213	13/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049536|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,426.30

	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049536|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,426.30

	* Total‑Poliza..: *	 13,426.30	 13,426.30

	DC 0000214	13/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,311.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,311.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,311.50	 1,311.50

	DC 0000215	14/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049538|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,408.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049538|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,408.40

	* Total‑Poliza..: *	 13,408.40	 13,408.40

	DC 0000216	14/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049539|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,700.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049539|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,700.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,700.50	 3,700.50

	DC 0000221	10/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE APORTACION MUNICIPAL FISE 2023, PARA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ ELOTA
	 1	8240‑4‑415006‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049544|PAGO DE APORTACION MUNICIPAL FISE 2023, PARA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ E	 134,979.86
	 2	8220‑4‑415006‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049544|PAGO DE APORTACION MUNICIPAL FISE 2023, PARA MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CRUZ E	 134,979.86

	* Total‑Poliza..: *	 134,979.86	 134,979.86

	DC 0000225	10/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INGRID BRIGITTE ALVAREZ FRANCO,MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA CESAR H. FRANCO RODRIGUEZ,CON CLAVE 25EPR049D UBICADA EN ESTA CD DE LA CRUZ PERTENECIENTE A LA ZONA ESCOLAR SECTOR 008, PARA LA COMPRA DE UN MINISPLIT PARA LA AULA DE SEGUNDO GRADO,PARA UN MEJOR RENDIMIENTO EDUCATIVO.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049548|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INGRID BRIGITTE ALVAREZ FRANCO,MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA CESAR H. FRANCO RO	 5,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049548|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INGRID BRIGITTE ALVAREZ FRANCO,MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA CESAR H. FRANCO RO	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000226	10/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM,PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE VENUSTIANO CARRANZA (TANQUES) QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 12,13 Y 14 DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049549|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM,PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049549|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM,PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000227	10/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023, PUNTO VIGESIMO TERCERO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049550|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONA	 1,760.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049550|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONA	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,760.00	 1,760.00

	DC 0000228	10/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2023, PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049551|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA P	 48,400.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049551|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA P	 48,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,400.00	 48,400.00

	DC 0000229	10/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2023, PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049552|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PRO	 5,100.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049552|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PRO	 5,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,100.00	 5,100.00

	DC 0000230	10/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. CARLOS ARTURO CASTRO HERNANDEZ A PARTIR DEL DIA 12 DE AMYO DE 2023, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049553|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. CARLOS ARTURO CASTRO HERNANDEZ A PARTIR DEL DIA 12 DE AMYO DE 2023, Q	 23,639.86
	 2	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049553|PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. CARLOS ARTURO CASTRO HERNANDEZ A PARTIR DEL DIA 12 DE AMYO DE 2023, Q	 23,639.86

	* Total‑Poliza..: *	 23,639.86	 23,639.86

	DC 0000231	10/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROMMEL AGUSTIN AGUIRRE MOLINA,A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE ECOLOGIA,ADSCRITO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	8240‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049554|PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROMMEL AGUSTIN AGUIRRE MOLINA,A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,QUIEN	 446.04
	 2	8220‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049554|PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROMMEL AGUSTIN AGUIRRE MOLINA,A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,QUIEN	 446.04
	 3	8240‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049554|PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROMMEL AGUSTIN AGUIRRE MOLINA,A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,QUIEN	 1,784.17
	 4	8220‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049554|PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROMMEL AGUSTIN AGUIRRE MOLINA,A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,QUIEN	 1,784.17

	* Total‑Poliza..: *	 2,230.21	 2,230.21

	DC 0000232	10/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,QUE AMPARA 250 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049555|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,QUE AMPARA 250 BECARIOS D	 75,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049555|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,QUE AMPARA 250 BECARIOS D	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,000.00	 75,000.00

	DC 0000233	10/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA A 300 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049556|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA A 300 BECARIO	 120,000.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049556|PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA A 300 BECARIO	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 120,000.00	 120,000.00

	DC 0000234	11/10/2023  12:00:00a. m.	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. GABRIELA CALDERON QUINTERO A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA,ADSCRITA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DESDE EL 16 DE ENERO DEL 2022.
	 1	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049557|FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. GABRIELA CALDERON QUINTERO A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXI	 248.90
	 2	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049557|FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. GABRIELA CALDERON QUINTERO A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXI	 248.90
	 3	8240‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049557|FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. GABRIELA CALDERON QUINTERO A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXI	 995.62
	 4	8220‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049557|FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. GABRIELA CALDERON QUINTERO A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXI	 995.62

	* Total‑Poliza..: *	 1,244.52	 1,244.52

	DC 0000235	12/10/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO,LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA EL BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA ,MALECON PALYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09‑15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049558|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMP	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049558|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMP	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000236	12/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DIA FESTIVOS DEL DIA DEL BUROCRATA,LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA, BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09‑15 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049559|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 37,644.04
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049559|PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 37,644.04

	* Total‑Poliza..: *	 37,644.04	 37,644.04

	DC 0000237	13/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS,ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN ESTA CD. DE LA CRUZ,PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE INSTITUCION DEL PERIDO DE 04 DE AGOSTO AL 04 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049560|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS,ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN ESTA CD. DE LA CRUZ,PARA EL	 20,086.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049560|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS,ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN ESTA CD. DE LA CRUZ,PARA EL	 20,086.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,086.00	 20,086.00

	DC 0000335	13/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,404.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,404.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,404.20	 1,404.20

	DC 0000336	11/10/2023  12:00:00a. m.	consumo de alimentos los cuales fueron utilizados en atencion ala dieccion de salud,estudios de mastrografias, con cargo a secretaria
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049659|consumo de alimentos los cuales fueron utilizados en atencion ala dieccion de salud,estudios de mastrografias, con cargo a secretaria	 2,296.80
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049659|consumo de alimentos los cuales fueron utilizados en atencion ala dieccion de salud,estudios de mastrografias, con cargo a secretaria	 2,296.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,296.80	 2,296.80

	DC 0000357	10/10/2023  12:00:00a. m.	ESTIMACION No.1 POR LOSTRABAJOS EN CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE CEUTA,BELLAVISTA,ELOTA,CELESTINO GASCA,TAYOLTITA, EL SALADITO,PUEBLO PIDER (ARROYITOS) ROSENDO NIEBLE, EL ESPINAL,SAN JOSE DE CONITACA,RINCON DE IBONIA,LA CRUZ, LAS CHAPAS Y EL ROBLE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO : HAE‑020‑PR‑2023/A CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049682|ESTIMACION No.1 POR LOSTRABAJOS EN CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE CEUTA,BELLAVISTA,ELOTA,CELESTINO GASCA,TAYOLTITA, EL SALA	 568,453.26
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049682|ESTIMACION No.1 POR LOSTRABAJOS EN CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE CEUTA,BELLAVISTA,ELOTA,CELESTINO GASCA,TAYOLTITA, EL SALA	 568,453.26

	* Total‑Poliza..: *	 568,453.26	 568,453.26

	DC 0000358	10/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	 6,071.76
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	 6,071.76

	* Total‑Poliza..: *	 6,071.76	 6,071.76

	DC 0000359	10/10/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 5,421.90
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 5,421.90
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 650.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 650.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,071.90	 6,071.90

	DC 0000360	10/10/2023  12:00:00a. m.	PAPEPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS EN EL AREA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685|PAPEPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS EN EL AREA, CON CARGO ALA DIRECCION DE T	 3,941.83
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685|PAPEPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS EN EL AREA, CON CARGO ALA DIRECCION DE T	 3,941.83

	* Total‑Poliza..: *	 3,941.83	 3,941.83

	DC 0000361	10/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686|ADQUISICION DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS.	 6,392.81
	 2	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686|ADQUISICION DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS.	 6,392.81
	 3	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686|ADQUISICION DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS.	 1,800.00
	 4	8220‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686|ADQUISICION DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS.	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,192.81	 8,192.81

	DC 0000450	13/10/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049775|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS DE ESTE H.	 1,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049775|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS DE ESTE H.	 1,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049775|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS DE ESTE H.	 1,500.40
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049775|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS DE ESTE H.	 1,500.40
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049775|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS DE ESTE H.	 2,841.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049775|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS DE ESTE H.	 2,841.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049775|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS DE ESTE H.	 682.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049775|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS DE ESTE H.	 682.00
	 9	8240‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049775|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS DE ESTE H.	 2,129.98
	 10	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049775|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS DE ESTE H.	 2,129.98
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049775|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS DE ESTE H.	 820.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049775|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS DE ESTE H.	 820.00
	 13	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049775|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS DE ESTE H.	 2,095.00
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049775|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS DE ESTE H.	 2,095.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049775|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS DE ESTE H.	 4,633.17
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049775|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS DE ESTE H.	 4,633.17

	* Total‑Poliza..: *	 15,701.55	 15,701.55

	DC 0000451	13/10/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049776|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 1,385.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049776|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 1,385.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049776|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 3,763.98
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049776|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 3,763.98
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049776|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 1,081.52
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049776|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 1,081.52
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049776|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 1,749.99
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049776|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 1,749.99
	 9	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049776|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 2,182.47
	 10	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049776|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 2,182.47

	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049776|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 410.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049776|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 410.00
	 13	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049776|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 1,400.00
	 14	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049776|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 1,400.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049776|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 759.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049776|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 759.00
	 17	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049776|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 500.01
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049776|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 500.01
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049776|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 1,099.77
	 20	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049776|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 1,099.77

	* Total‑Poliza..: *	 14,331.74	 14,331.74

	DC 0000461	13/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 79,583.85
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 79,583.85
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 389,641.65
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 389,641.65
	 5	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 450.00
	 6	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 450.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 1,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 1,000.00
	 9	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 457,873.60
	 10	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 457,873.60
	 11	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 38,754.77
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049793|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 38,754.77

	* Total‑Poliza..: *	 967,303.87	 967,303.87

	DC 0000462	13/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 8,644.50
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 8,644.50
	 3	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 8,583.30
	 4	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049794|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 17,227.80	 17,227.80

	DC 0000463	13/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 6,565.95
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 11,027.83
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 11,027.83
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 6,024.00
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 6,024.00
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 22,585.88
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 22,585.88
	 9	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 6,889.50
	 10	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 6,889.50
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 16,434.60
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 16,434.60
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 31,764.90
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 31,764.90
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 53,590.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 53,590.50
	 17	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 14,632.50
	 18	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 14,632.50
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 11,757.00
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 11,757.00
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 4,460.55
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 4,460.55
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 5,347.05

	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 5,347.05
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 41,172.30
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 41,172.30
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 21,041.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 21,041.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 53,615.25
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 53,615.25
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 46,403.70
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 46,403.70
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 5,276.55
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 5,276.55
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 23,649.00
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 23,649.00
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 8,754.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 8,754.45
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 22,474.50
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 22,474.50
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 13,400.85
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 13,400.85
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 101,164.20
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 101,164.20
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 126,147.60
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 126,147.60
	 47	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,188.65
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,188.65
	 49	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,500.00
	 50	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,500.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,500.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,500.00
	 53	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 9,500.00
	 54	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 9,500.00
	 55	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 437.23
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 437.23
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 892.10
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 892.10
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 5,989.47
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 5,989.47
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 4,208.30
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 4,208.30
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 4,361.47
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 4,361.47
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 9,551.85
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 9,551.85
	 67	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 1,500.00
	 68	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 1,500.00
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 1,280.19
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 1,280.19
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,954.83
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,954.83
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 17,779.37
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 17,779.37
	 75	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 1,313.19
	 76	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 1,313.19
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 725.92
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 725.92
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 1,526.12
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 1,526.12
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,487.61
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,487.61
	 83	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 1,377.90
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 1,377.90

	 85	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 3,246.25
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 3,246.25
	 87	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 3,935.28
	 88	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 3,935.28
	 89	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 12,498.94
	 90	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 12,498.94
	 91	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 3,902.00
	 92	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 3,902.00
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 3,135.20
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 3,135.20
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 892.11
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 892.11
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 1,069.41
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 1,069.41
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 10,338.41
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 10,338.41
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 4,372.18
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 4,372.18
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 8,908.10
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 8,908.10
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 7,265.41
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 7,265.41
	 107	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 351.77
	 108	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 351.77
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 4,042.23
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 4,042.23
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,334.52
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,334.52
	 113	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,209.85
	 114	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,209.85
	 115	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 1,980.18
	 116	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 1,980.18
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 16,650.65
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 16,650.65
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 19,768.27
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049795|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 19,768.27

	* Total‑Poliza..: *	 834,155.02	 834,155.02

	DC 0000464	13/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049796|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 17,256.00
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049796|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 17,256.00
	 3	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049796|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 3,451.20
	 4	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049796|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 3,451.20

	* Total‑Poliza..: *	 20,707.20	 20,707.20

	DC 0000465	13/10/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS 2 FOCOS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049797|ARTICULOS 2 FOCOS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID	 580.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049797|ARTICULOS 2 FOCOS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000467	13/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	 54,438.75
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	 54,438.75
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	 2,000.25
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	 2,000.25
	 5	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	 291,043.80
	 6	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049799|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA	 291,043.80

	* Total‑Poliza..: *	 347,482.80	 347,482.80

	DC 0000468	13/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049800|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 3,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049800|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPELADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M  CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000469	13/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 112,573.50
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 112,573.50
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 73,229.55
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 73,229.55
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 59,737.05
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 59,737.05
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 40,221.30
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 40,221.30
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 82,334.25
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 82,334.25
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 58,439.08
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 58,439.08
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 10,897.95
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 10,897.95
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 24,208.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 24,208.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 4,185.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 4,185.00
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 11,198.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 11,198.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 33,720.00
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 33,720.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 57,360.90
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 57,360.90
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 16,621.50
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 16,621.50
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 43,566.30
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 43,566.30
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 12,307.50
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 12,307.50
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 7,414.95
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 7,414.95
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 47,323.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 47,323.95
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 42,819.75
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 42,819.75
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 35,515.95
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 35,515.95
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 21,847.05
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 21,847.05
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 61,902.30
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 61,902.30
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 14,222.85
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 14,222.85
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 14,590.95
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 14,590.95
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 65,158.13
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 65,158.13
	 49	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 23,450.55
	 50	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 23,450.55
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 28,036.35

	 52	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 28,036.35
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 34,534.35
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 34,534.35
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 17,811.90
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 17,811.90
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 7,509.45
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 7,509.45
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 19,254.90
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 19,254.90
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 40,300.50
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 40,300.50
	 63	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 44,782.95
	 64	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 44,782.95
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 53,379.90
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 53,379.90
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 46,632.00
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 46,632.00
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 6,500.00
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 6,500.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 5,450.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 5,450.00
	 73	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,500.00
	 74	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,500.00
	 75	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 7,000.00
	 76	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 7,000.00
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 6,309.03
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 6,309.03
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 3,706.23
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 3,706.23
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 3,673.13
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 3,673.13
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 1,483.00
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 1,483.00
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 6,321.90
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 6,321.90
	 87	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 4,000.00
	 88	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 4,000.00
	 89	8240‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 1,700.00
	 90	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 1,700.00
	 91	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 3,500.00
	 92	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 3,500.00
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,144.15
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,144.15
	 95	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 4,147.18
	 96	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 4,147.18
	 97	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 3,029.60
	 98	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 3,029.60
	 99	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 5,138.76
	 100	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 5,138.76
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 208.63
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049803|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 208.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,333,900.82	 1,333,900.82

	DC 0000470	13/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049804|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	‑406.87
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049804|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	‑406.87
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049804|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	‑351.77
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049804|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	‑351.77

	* Total‑Poliza..: *	‑758.64	‑758.64

	DC 0000471	13/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049805|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 152,625.54
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049805|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 152,625.54
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049805|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 59,511.52
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049805|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 59,511.52

	* Total‑Poliza..: *	 212,137.06	 212,137.06

	DC 0000476	12/10/2023  12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑015‑PR‑‑2023/A DE LA OBRA; "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL,CALLE NIÑOS HEROES,CALLA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLA 21 DE MARZO,EJIDO VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2023)
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049810|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑015‑PR‑‑2023/A DE LA OBRA; "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VI	 545,323.09
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049810|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑015‑PR‑‑2023/A DE LA OBRA; "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VI	 545,323.09

	* Total‑Poliza..: *	 545,323.09	 545,323.09

	DC 0000482	13/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049821|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 5,246.94
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049821|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 5,246.94

	* Total‑Poliza..: *	 5,246.94	 5,246.94

	DC 0000494	08/10/2023  12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049953|PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE P	 6,101.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049953|PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE P	 6,101.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,101.60	 6,101.60

	DD 0000004	10/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7732, 7731, 7728, 7727, 7733, 7730, 7729
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049220| CABLE #10	 560.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049220| CABLE #10	 560.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049220| CABLE #10	 560.00
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049220| FOCOS AHORRADOR	 720.00
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049220| FOCOS AHORRADOR	 720.00
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049220| FOCOS AHORRADOR	 720.00
	 7	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7732|10/10/2023|0000176.55|1.0000|049220|ADQUISICION DE MATERIA	 1,280.00
	 8	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049186| CENTRO DE CARGA	 230.00
	 9	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049186| CENTRO DE CARGA	 230.00
	 10	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049186| CENTRO DE CARGA	 230.00
	 11	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049186| PASTILLA 220	 590.00
	 12	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049186| PASTILLA 220	 590.00
	 13	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049186| PASTILLA 220	 590.00
	 14	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7731|10/10/2023|0000113.10|1.0000|049186|ADQUISICION DE MATERIA	 820.00
	 15	5135‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| CESPOL LAVABO	 290.00
	 16	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| CESPOL LAVABO	 290.00
	 17	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| CESPOL LAVABO	 290.00
	 18	5135‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| CODO PVC	 20.00
	 19	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| CODO PVC	 20.00
	 20	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| CODO PVC	 20.00
	 21	5135‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| COPLE PUCH 1/2	 70.00
	 22	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| COPLE PUCH 1/2	 70.00
	 23	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| COPLE PUCH 1/2	 70.00
	 24	5135‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| EMPAQUE CHUPOON	 30.00
	 25	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| EMPAQUE CHUPOON	 30.00
	 26	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| EMPAQUE CHUPOON	 30.00
	 27	5135‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| HERRAJES W.C.	 160.00
	 28	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| HERRAJES W.C.	 160.00
	 29	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| HERRAJES W.C.	 160.00
	 30	5135‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| LLAVES ALIM.	 120.00
	 31	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| LLAVES ALIM.	 120.00
	 32	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| LLAVES ALIM.	 120.00
	 33	5135‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| TEE PVCH 1/2	 20.00
	 34	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| TEE PVCH 1/2	 20.00

	 35	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| TEE PVCH 1/2	 20.00
	 36	5135‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| TUBO PVCH 1/2	 80.00
	 37	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| TUBO PVCH 1/2	 80.00
	 38	8240‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189| TUBO PVCH 1/2	 80.00
	 39	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7728|10/10/2023|0000108.97|1.0000|049189|ADQUISICION DE MATERIA	 790.00
	 40	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049213| CABLE #12	 3,600.00
	 41	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049213| CABLE #12	 3,600.00
	 42	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049213| CABLE #12	 3,600.00
	 43	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7727|10/10/2023|0000496.55|1.0000|049213|ADQUISICION DE MATERIA	 3,600.00
	 44	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049219| DESARMADOR	 95.00
	 45	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049219| DESARMADOR	 95.00
	 46	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049219| DESARMADOR	 95.00
	 47	5129‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049219| PUNTAS	 120.00
	 48	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049219| PUNTAS	 120.00
	 49	8240‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049219| PUNTAS	 120.00
	 50	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7733|10/10/2023|0000029.66|1.0000|049219|ADQUISICION DE HERRAMI	 215.00
	 51	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| CINCEL PALO GRNADE	 80.00
	 52	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| CINCEL PALO GRNADE	 80.00
	 53	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| CINCEL PALO GRNADE	 80.00
	 54	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| BROCHA	 120.00
	 55	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| BROCHA	 120.00
	 56	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| BROCHA	 120.00
	 57	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| CESPOL	 130.00
	 58	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| CESPOL	 130.00
	 59	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| CESPOL	 130.00
	 60	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| COPLE 2"	 20.00
	 61	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| COPLE 2"	 20.00
	 62	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| COPLE 2"	 20.00
	 63	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| EMPAQUE	 50.00
	 64	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| EMPAQUE	 50.00
	 65	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| EMPAQUE	 50.00
	 66	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| PLASTIACERO	 220.00
	 67	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| PLASTIACERO	 220.00
	 68	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| PLASTIACERO	 220.00
	 69	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| ALAMBRE RECOCIDO	 80.00
	 70	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| ALAMBRE RECOCIDO	 80.00
	 71	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| ALAMBRE RECOCIDO	 80.00
	 72	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| DISCO CORTE 4 1/2	 175.00
	 73	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| DISCO CORTE 4 1/2	 175.00
	 74	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| DISCO CORTE 4 1/2	 175.00
	 75	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| SAPITO	 60.00
	 76	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| SAPITO	 60.00
	 77	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192| SAPITO	 60.00
	 78	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7730|10/10/2023|0000128.97|1.0000|049192|ADQUISICION DE MATERIA	 935.00
	 79	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| CINTAS 3M	 390.00
	 80	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| CINTAS 3M	 390.00
	 81	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| CINTAS 3M	 390.00
	 82	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| MARRO	 545.00
	 83	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| MARRO	 545.00
	 84	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| MARRO	 545.00
	 85	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| PINZAS PERRAS	 380.00
	 86	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| PINZAS PERRAS	 380.00
	 87	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| PINZAS PERRAS	 380.00
	 88	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| ESMERILADORA	 1,500.00
	 89	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| ESMERILADORA	 1,500.00
	 90	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| ESMERILADORA	 1,500.00
	 91	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| ABRAZADERA	 10.00
	 92	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| ABRAZADERA	 10.00
	 93	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| ABRAZADERA	 10.00
	 94	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| CODO PVC	 40.00
	 95	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| CODO PVC	 40.00

	 96	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| CODO PVC	 40.00
	 97	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| LLAVE DE PASO 1/2	 65.00
	 98	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| LLAVE DE PASO 1/2	 65.00
	 99	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| LLAVE DE PASO 1/2	 65.00
	 100	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| MANGUERA 3/4	 20.00
	 101	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| MANGUERA 3/4	 20.00
	 102	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| MANGUERA 3/4	 20.00
	 103	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| RED 1‑3/4	 30.00
	 104	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| RED 1‑3/4	 30.00
	 105	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157| RED 1‑3/4	 30.00
	 106	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7729|10/10/2023|0000411.03|1.0000|049157|ADQUISICION DE MATERIA	 2,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,240.00	 21,240.00

	DD 0000005	10/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S4294
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049165| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049165| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049165| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S4294|10/10/2023|0004137.93|1.0000|049165|SERVICIO QUE SE PRESTA	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DD 0000006	12/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10025
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049166| ADISCUSION	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049166| ADISCUSION	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049166| ADISCUSION	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                         10025|12/10/2023|0001379.31|1.0000|049166|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000007	10/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A216
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049223| CALIBRACION DE MOTOR/ REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES	 3,480.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049223| CALIBRACION DE MOTOR/ REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES	 3,480.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049223| CALIBRACION DE MOTOR/ REPARACION E INSTALACION DE INYECTORES	 3,480.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049223| ORINGS DE MONTAJE	 2,436.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049223| ORINGS DE MONTAJE	 2,436.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049223| ORINGS DE MONTAJE	 2,436.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049223| REPARACION DE INYECTORES HEUI/MOTOR CATERPILLAR 3126	 9,744.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049223| REPARACION DE INYECTORES HEUI/MOTOR CATERPILLAR 3126	 9,744.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049223| REPARACION DE INYECTORES HEUI/MOTOR CATERPILLAR 3126	 9,744.00
	 10	2112‑1‑000001‑000063   AMADOR MARTINEZ PIÑA	MAPA   |                          A216|10/10/2023|0002160.00|1.0000|049223|ADQUISICION DE MATERIA	 15,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 31,320.00	 31,320.00

	DD 0000008	11/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7118
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| CAJAS CHUKY	 100.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| CAJAS CHUKY	 100.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| CAJAS CHUKY	 100.00
	 4	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| CINTA AISLANTE	 35.00
	 5	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| CINTA AISLANTE	 35.00
	 6	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| CINTA AISLANTE	 35.00
	 7	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| CLAVIJA	 15.00
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| CLAVIJA	 15.00
	 9	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| CLAVIJA	 15.00
	 10	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| LAMPARA DE 30W	 135.00
	 11	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| LAMPARA DE 30W	 135.00
	 12	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| LAMPARA DE 30W	 135.00
	 13	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| LAMPARAS DE 74 W	 1,180.00
	 14	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| LAMPARAS DE 74 W	 1,180.00
	 15	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| LAMPARAS DE 74 W	 1,180.00
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| TAPAS CIEGAS	 40.00

	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| TAPAS CIEGAS	 40.00
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| TAPAS CIEGAS	 40.00
	 19	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| TAQUETES DE 114 CON PIJA	 30.00
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| TAQUETES DE 114 CON PIJA	 30.00
	 21	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| TAQUETES DE 114 CON PIJA	 30.00
	 22	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| TORNILLOS DE 1/4X2	 75.00
	 23	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| TORNILLOS DE 1/4X2	 75.00
	 24	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238| TORNILLOS DE 1/4X2	 75.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          7118|11/10/2023|0000222.07|1.0000|049238|MATERIAL DE FERRETERIA	 1,610.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,220.00	 3,220.00

	DD 0000009	11/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 492886
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048998| BOBINAS 3RT29345AN21 220V	 10,039.45
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048998| BOBINAS 3RT29345AN21 220V	 10,039.45
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048998| BOBINAS 3RT29345AN21 220V	 10,039.45
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        492886|11/10/2023|0001384.75|1.0000|048998|ADQUISICION DE MATERIA	 10,039.45

	* Total‑Poliza..: *	 20,078.90	 20,078.90

	DD 0000010	11/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2673
	 1	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049203| SILLON EJECUTIVO RIMINI	 3,688.56
	 2	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049203| SILLON EJECUTIVO RIMINI	 3,688.56
	 3	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049203| SILLON EJECUTIVO RIMINI	 3,688.56
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2673|11/10/2023|0000508.77|1.0000|049203|ARTICULO DE 1 SILLON E	 3,688.56

	* Total‑Poliza..: *	 7,377.12	 7,377.12

	DD 0000011	11/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3040
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049200| TONER 85A	 946.27
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049200| TONER 85A	 946.27
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049200| TONER 85A	 946.27
	 4	5121‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049200| TONER B405	 2,144.84
	 5	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049200| TONER B405	 2,144.84
	 6	8240‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049200| TONER B405	 2,144.84
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3040|11/10/2023|0000426.36|1.0000|049200|ADQUISICION DE CONSUMI	 3,091.11

	* Total‑Poliza..: *	 6,182.22	 6,182.22

	DD 0000012	10/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1759
	 1	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| ARCHIVO	 582.00
	 2	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| ARCHIVO	 582.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| ARCHIVO	 582.00
	 4	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| BORRADOR	 10.00
	 5	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| BORRADOR	 10.00
	 6	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| BORRADOR	 10.00
	 7	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| CALCULADORA	 310.00
	 8	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| CALCULADORA	 310.00
	 9	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| CALCULADORA	 310.00
	 10	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| CARPETA PALANCA	 50.00
	 11	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| CARPETA PALANCA	 50.00
	 12	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| CARPETA PALANCA	 50.00
	 13	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| CARPETAS LEFORD	 340.00
	 14	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| CARPETAS LEFORD	 340.00
	 15	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| CARPETAS LEFORD	 340.00
	 16	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| CARTON DE HOJAS T/CARTA	 2,400.00
	 17	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| CARTON DE HOJAS T/CARTA	 2,400.00
	 18	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| CARTON DE HOJAS T/CARTA	 2,400.00
	 19	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| CINTA	 50.00
	 20	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| CINTA	 50.00
	 21	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| CINTA	 50.00

	 22	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| CINTA MASKING	 85.00
	 23	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| CINTA MASKING	 85.00
	 24	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| CINTA MASKING	 85.00
	 25	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| COPIAS	 352.50
	 26	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| COPIAS	 352.50
	 27	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| COPIAS	 352.50
	 28	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| CORRECTOR DE PLUMA	 200.00
	 29	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| CORRECTOR DE PLUMA	 200.00
	 30	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| CORRECTOR DE PLUMA	 200.00
	 31	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| ENGARGOLADOS	 80.00
	 32	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| ENGARGOLADOS	 80.00
	 33	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| ENGARGOLADOS	 80.00
	 34	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| HOJAS T/OFICIO	 210.00
	 35	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| HOJAS T/OFICIO	 210.00
	 36	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| HOJAS T/OFICIO	 210.00
	 37	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| LIBRETA	 180.00
	 38	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| LIBRETA	 180.00
	 39	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| LIBRETA	 180.00
	 40	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 25.00
	 41	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 25.00
	 42	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	 25.00
	 43	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| MEMORIA	 130.00
	 44	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| MEMORIA	 130.00
	 45	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| MEMORIA	 130.00
	 46	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| PLUMAS	 220.00
	 47	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| PLUMAS	 220.00
	 48	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| PLUMAS	 220.00
	 49	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| PLUMIN TATOO	 30.00
	 50	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| PLUMIN TATOO	 30.00
	 51	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| PLUMIN TATOO	 30.00
	 52	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| PLUMON DE ACEITE	 100.00
	 53	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| PLUMON DE ACEITE	 100.00
	 54	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| PLUMON DE ACEITE	 100.00
	 55	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| POSTIC	 170.00
	 56	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| POSTIC	 170.00
	 57	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| POSTIC	 170.00
	 58	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| SACAPUNTAS	 20.00
	 59	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| SACAPUNTAS	 20.00
	 60	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239| SACAPUNTAS	 20.00
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1759|10/10/2023|0000764.76|1.0000|049239|MATERIAL DE OFICINA CO	 5,544.50

	* Total‑Poliza..: *	 11,089.00	 11,089.00

	DD 0000014	09/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A941
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049177| RIN 22.5 UNEMON	 2,900.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049177| RIN 22.5 UNEMON	 2,900.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049177| RIN 22.5 UNEMON	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A941|09/10/2023|0000400.00|1.0000|049177|ADQUISICION DE MATERIA	 2,868.75
	 5	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	049177| RIN 22.5 UNEMON	 31.25

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DD 0000015	09/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A947, A942, A943, A944, A945
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049077| RIN	 3,016.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049077| RIN	 3,016.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049077| RIN	 3,016.00
	 4	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A947|09/10/2023|0000416.00|1.0000|049077|ADQUISICION DE MATERIA	 2,983.50
	 5	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	049077| RIN	 32.50
	 6	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049179| RIN 24.5 USADO CAPUCHON	 2,900.00
	 7	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049179| RIN 24.5 USADO CAPUCHON	 2,900.00
	 8	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049179| RIN 24.5 USADO CAPUCHON	 2,900.00

	 9	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A942|09/10/2023|0000400.00|1.0000|049179| ADQUISICION DE MATERI	 2,868.75
	 10	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	049179| RIN 24.5 USADO CAPUCHON	 31.25
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049187| ABRAZADERAS	 1,160.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049187| ABRAZADERAS	 1,160.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049187| ABRAZADERAS	 1,160.00
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049187| MANO DE OBRA	 928.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049187| MANO DE OBRA	 928.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049187| MANO DE OBRA	 928.00
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049187| MUEY PRINCIPAL	 1,740.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049187| MUEY PRINCIPAL	 1,740.00
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049187| MUEY PRINCIPAL	 1,740.00
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049187| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049187| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049187| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 23	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A943|09/10/2023|0000544.00|1.0000|049187|ADQUISICION DE MATERIA	 3,901.50
	 24	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	049187| TORNILLO DE CENTRO	 42.50
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049191| ABRAZADERA	 580.00
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049191| ABRAZADERA	 580.00
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049191| ABRAZADERA	 580.00
	 28	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049191| MANO DE OBRA	 928.00
	 29	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049191| MANO DE OBRA	 928.00
	 30	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049191| MANO DE OBRA	 928.00
	 31	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049191| MUEY TERCERO DELANTERO	 3,480.00
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049191| MUEY TERCERO DELANTERO	 3,480.00
	 33	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049191| MUEY TERCERO DELANTERO	 3,480.00
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049191| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049191| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049191| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 37	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A944|09/10/2023|0000704.00|1.0000|049191|ADQUISICION DE MATERIA	 5,049.00
	 38	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	049191| TORNILLO DE CENTRO	 55.00
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049188| ABRAZADERA 7/8	 580.00
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049188| ABRAZADERA 7/8	 580.00
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049188| ABRAZADERA 7/8	 580.00
	 42	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049188| MANO DE OBRA	 928.01
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049188| MANO DE OBRA	 928.01
	 44	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049188| MANO DE OBRA	 928.01
	 45	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049188| TORNILLO 5/8 C5	 174.00
	 46	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049188| TORNILLO 5/8 C5	 174.00
	 47	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049188| TORNILLO 5/8 C5	 174.00
	 48	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049188| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 49	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049188| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 50	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049188| TORNILLO DE CENTRO	 116.00
	 51	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A945|09/10/2023|0000248.00|1.0000|049188|ADQUISICION DE MATERIA	 1,778.63
	 52	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	049188| TORNILLO DE CENTRO	 19.38

	* Total‑Poliza..: *	 33,524.02	 33,524.02

	DD 0000028	08/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019155
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049417| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,403.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049417| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,403.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049417| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,403.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019155|08/10/2023|0001848.69|1.0000|049417|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,403.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,806.00	 26,806.00

	DD 0000029	11/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F52F047F
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069| FELPA DUOPACK	 59.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069| FELPA DUOPACK	 59.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069| FELPA DUOPACK	 59.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069| MANERAL REFORZADO	 96.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069| MANERAL REFORZADO	 96.00

	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069| MANERAL REFORZADO	 96.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069| ARMAZON 4 SEMI PRO	 98.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069| ARMAZON 4 SEMI PRO	 98.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069| ARMAZON 4 SEMI PRO	 98.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069| PRO‑1000 PLUS BLANCO	 1,715.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069| PRO‑1000 PLUS BLANCO	 1,715.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069| PRO‑1000 PLUS BLANCO	 1,715.00
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069| VIA COLOR AMARILLO TRAFICO	 8,610.00
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069| VIA COLOR AMARILLO TRAFICO	 8,610.00
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069| VIA COLOR AMARILLO TRAFICO	 8,610.00
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      F52F047F|11/10/2023|0001459.03|1.0000|049069|MATERIAL DE PINTURA LA	 10,578.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,156.00	 21,156.00

	DD 0000030	10/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LLC323, LLC320, LLC314, LLC315, LLC321, LLC319, LLC322, LLC318, LLC317, LLC316
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049216| NEUMATICOS 24.5 TRACCION	 5,000.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049216| NEUMATICOS 24.5 TRACCION	 5,000.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049216| NEUMATICOS 24.5 TRACCION	 5,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC323|10/10/2023|0000689.66|1.0000|049216|ADQUISICION DE NEUMATI	 5,000.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049232| NEUMATICO 22.5 TRACCION	 5,100.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049232| NEUMATICO 22.5 TRACCION	 5,100.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049232| NEUMATICO 22.5 TRACCION	 5,100.00
	 8	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC320|10/10/2023|0000703.45|1.0000|049232|ADQUISICION DE NEUMATI	 5,100.00
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049234| NEUMATICOS 265/75 R16	 5,600.00
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049234| NEUMATICOS 265/75 R16	 5,600.00
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049234| NEUMATICOS 265/75 R16	 5,600.00
	 12	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC314|10/10/2023|0000772.41|1.0000|049234|ADQUISICION DE NEUMATI	 5,600.00
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049233| NEUMATICOS 265/75 R16	 5,600.00
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049233| NEUMATICOS 265/75 R16	 5,600.00
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049233| NEUMATICOS 265/75 R16	 5,600.00
	 16	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC315|10/10/2023|0000772.41|1.0000|049233|ADQUISICION DE NEUMATI	 5,600.00
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049231| NEUMATICO 22.5 TRACCION	 4,600.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049231| NEUMATICO 22.5 TRACCION	 4,600.00
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049231| NEUMATICO 22.5 TRACCION	 4,600.00
	 20	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC321|10/10/2023|0000634.48|1.0000|049231|ADQUISICION DE NEUMATI	 4,600.00
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049228| NEUMATICOS 22.5 TRACCION	 9,200.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049228| NEUMATICOS 22.5 TRACCION	 9,200.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049228| NEUMATICOS 22.5 TRACCION	 9,200.00
	 24	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC319|10/10/2023|0001268.97|1.0000|049228|ADQUISCION DE NEUMATIC	 9,200.00
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049229| NEUMATICO 22.5 TRACCION	 4,600.00
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049229| NEUMATICO 22.5 TRACCION	 4,600.00
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049229| NEUMATICO 22.5 TRACCION	 4,600.00
	 28	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC322|10/10/2023|0000634.48|1.0000|049229|ADQUISICION DE NEUMATI	 4,600.00
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049218| NEUMATICOS 14‑00‑24	 16,800.00
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049218| NEUMATICOS 14‑00‑24	 16,800.00
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049218| NEUMATICOS 14‑00‑24	 16,800.00
	 32	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC318|10/10/2023|0002317.24|1.0000|049218|ADQUISICION DE NEUMATI	 16,800.00
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049230| NEUMATICO 22.5 TRACCION	 4,600.00
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049230| NEUMATICO 22.5 TRACCION	 4,600.00
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049230| NEUMATICO 22.5 TRACCION	 4,600.00
	 36	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC317|10/10/2023|0000634.48|1.0000|049230|ADQUISICION DE NEUMATI	 4,600.00
	 37	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049227| NEUMATICO 24.5 TRACCION	 5,200.00
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049227| NEUMATICO 24.5 TRACCION	 5,200.00
	 39	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049227| NEUMATICO 24.5 TRACCION	 5,200.00
	 40	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC316|10/10/2023|0000717.24|1.0000|049227|ADQUISICION DE NEUMATI	 5,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 132,600.00	 132,600.00

	DD 0000038	11/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11804
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| 1/2 LITRO VELMAR AMARILLO	 85.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| 1/2 LITRO VELMAR AMARILLO	 85.00

	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| 1/2 LITRO VELMAR AMARILLO	 85.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| 1/2 LITRO VELMAR BLANCO	 170.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| 1/2 LITRO VELMAR BLANCO	 170.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| 1/2 LITRO VELMAR BLANCO	 170.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| 1/2 LT. VELMAR BERMELLON	 85.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| 1/2 LT. VELMAR BERMELLON	 85.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| 1/2 LT. VELMAR BERMELLON	 85.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| BROCHA PLUS 1	 22.50
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| BROCHA PLUS 1	 22.50
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| BROCHA PLUS 1	 22.50
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| CHAROLA 4	 26.00
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| CHAROLA 4	 26.00
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| CHAROLA 4	 26.00
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| FELPA MICROFIBRA RUGOSA	 343.50
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| FELPA MICROFIBRA RUGOSA	 343.50
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| FELPA MICROFIBRA RUGOSA	 343.50
	 19	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| LIJA FANDELI AGUA 180	 42.00
	 20	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| LIJA FANDELI AGUA 180	 42.00
	 21	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| LIJA FANDELI AGUA 180	 42.00
	 22	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| MINIRODILLO NYLON	 122.00
	 23	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| MINIRODILLO NYLON	 122.00
	 24	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| MINIRODILLO NYLON	 122.00
	 25	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| REAL FLEX BLANCO	 3,615.00
	 26	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| REAL FLEX BLANCO	 3,615.00
	 27	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| REAL FLEX BLANCO	 3,615.00
	 28	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| REAL FLEX VIVO V1	 7,230.00
	 29	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| REAL FLEX VIVO V1	 7,230.00
	 30	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| REAL FLEX VIVO V1	 7,230.00
	 31	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| RESANADOR	 67.00
	 32	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| RESANADOR	 67.00
	 33	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| RESANADOR	 67.00
	 34	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| THINNER ESTANDAR LITRO	 522.00
	 35	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| THINNER ESTANDAR LITRO	 522.00
	 36	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| THINNER ESTANDAR LITRO	 522.00
	 37	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| VELMAR SECADO RAPIDO V1	 892.00
	 38	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| VELMAR SECADO RAPIDO V1	 892.00
	 39	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| VELMAR SECADO RAPIDO V1	 892.00
	 40	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| VELMAR VIVID V1	 494.00
	 41	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| VELMAR VIVID V1	 494.00
	 42	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074| VELMAR VIVID V1	 494.00
	 43	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                         11804|11/10/2023|0001891.86|1.0000|049074|MATERIAL DE PINTURA LA	 13,716.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,432.00	 27,432.00

	DD 0000042	10/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC2036, FAC2037, FAC2035
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049429| CONSUMO DE ALIMENTOS	 945.40
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049429| CONSUMO DE ALIMENTOS	 945.40
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049429| CONSUMO DE ALIMENTOS	 945.40
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2036|10/10/2023|0000130.40|1.0000|049429|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 945.40
	 5	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049428| CONSUMO DE ALIMENTOS	 986.00
	 6	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049428| CONSUMO DE ALIMENTOS	 986.00
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049428| CONSUMO DE ALIMENTOS	 986.00
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2037|10/10/2023|0000136.00|1.0000|049428|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 986.00
	 9	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049427| CONSUMO DE ALIMENTOS	 864.20
	 10	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049427| CONSUMO DE ALIMENTOS	 864.20
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049427| CONSUMO DE ALIMENTOS	 864.20
	 12	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2035|10/10/2023|0000119.20|1.0000|049427|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 864.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,591.20	 5,591.20

	DD 0000043	09/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC2032, FAC2031

	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049423| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,096.20
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049423| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,096.20
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049423| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,096.20
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2032|09/10/2023|0000151.20|1.0000|049423|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 1,096.20
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049422| CONSUMO DE ALIMENTOS	 551.00
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049422| CONSUMO DE ALIMENTOS	 551.00
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049422| CONSUMO DE ALIMENTOS	 551.00
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2031|09/10/2023|0000076.00|1.0000|049422|SERVICIO DE CONSUMO PA	 551.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,294.40	 3,294.40

	DD 0000050	11/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3041, 3043
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049384| 10 LICENCIAS ANAULES ANTIVIRUS KASPERSKY	 2,934.80
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049384| 10 LICENCIAS ANAULES ANTIVIRUS KASPERSKY	 2,934.80
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049384| 10 LICENCIAS ANAULES ANTIVIRUS KASPERSKY	 2,934.80
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3041|11/10/2023|0000404.80|1.0000|049384|ADQUISICION DE UN PAQU	 2,934.80
	 5	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049409| TINTA EPSON 664 NEGRO	 312.62
	 6	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049409| TINTA EPSON 664 NEGRO	 312.62
	 7	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049409| TINTA EPSON 664 NEGRO	 312.62
	 8	5129‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049409| REEMPLAZO DE ALMOHADILLA Y CLUCH E INSTALACION A IMPRESORA EPSON L220	 2,296.80
	 9	8250‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049409| REEMPLAZO DE ALMOHADILLA Y CLUCH E INSTALACION A IMPRESORA EPSON L220	 2,296.80
	 10	8240‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049409| REEMPLAZO DE ALMOHADILLA Y CLUCH E INSTALACION A IMPRESORA EPSON L220	 2,296.80
	 11	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3043|11/10/2023|0000359.92|1.0000|049409|ADQUISICION DE REFACCI	 2,609.42

	* Total‑Poliza..: *	 11,088.44	 11,088.44

	DD 0000062	09/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019163, CR0019186
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049421| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 705.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049421| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 705.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049421| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 705.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049421| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,561.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049421| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,561.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049421| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,561.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049421| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,276.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049421| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,276.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049421| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,276.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049421| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,822.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049421| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,822.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049421| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,822.90
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019163|09/10/2023|0002533.38|1.0000|049421|ADQUISICION DE COMBUST	 18,367.00
	 14	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049419| COMBUSTIBLE	 2,244.70
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049419| COMBUSTIBLE	 2,244.70
	 16	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049419| COMBUSTIBLE	 2,244.70
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019186|09/10/2023|0000309.61|1.0000|049419|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,244.70

	* Total‑Poliza..: *	 41,223.40	 41,223.40

	DD 0000063	10/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019193
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049416| COMBUSTIBLE	 2,074.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049416| COMBUSTIBLE	 2,074.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049416| COMBUSTIBLE	 2,074.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019193|10/10/2023|0000286.07|1.0000|049416|ADQUISICION DE COMBUST	 2,074.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,148.00	 4,148.00

	DD 0000065	10/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019203
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049426| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,593.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049426| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,593.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049426| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,593.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019203|10/10/2023|0001599.14|1.0000|049426|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,593.80

	* Total‑Poliza..: *	 23,187.60	 23,187.60

	DD 0000066	09/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019187
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049418| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,757.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049418| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,757.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049418| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,757.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019187|09/10/2023|0001897.60|1.0000|049418|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,757.60

	* Total‑Poliza..: *	 27,515.20	 27,515.20

	DD 0000071	09/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3768
	 1	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425| ALINEACION	 232.00
	 2	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425| ALINEACION	 232.00
	 3	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425| ALINEACION	 232.00
	 4	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425| HORQUILLAS DELANTERAS	 13,340.00
	 5	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425| HORQUILLAS DELANTERAS	 13,340.00
	 6	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425| HORQUILLAS DELANTERAS	 13,340.00
	 7	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425| MANO DE OBRA	 696.00
	 8	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425| MANO DE OBRA	 696.00
	 9	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425| MANO DE OBRA	 696.00
	 10	5129‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425| REPARACION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	 3,016.00
	 11	8250‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425| REPARACION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	 3,016.00
	 12	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049425| REPARACION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	 3,016.00
	 13	2112‑1‑000002‑000483   JAIME RAJIV SINGH UNZON	SIUJ   |                          3768|09/10/2023|0002384.00|1.0000|049425|ARTICULOS DE REFACCION	 17,284.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,568.00	 34,568.00

	DD 0000072	10/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC2034
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049490| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,392.93
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049490| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,392.93
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049490| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,392.93
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2034|10/10/2023|0000192.13|1.0000|049490|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 1,392.93

	* Total‑Poliza..: *	 2,785.86	 2,785.86

	DD 0000073	10/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019194
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049459| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,400.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049459| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,400.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049459| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,400.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049459| COMBUSTIBLE DE ALUMB. PUBLICO	 8,411.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049459| COMBUSTIBLE DE ALUMB. PUBLICO	 8,411.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049459| COMBUSTIBLE DE ALUMB. PUBLICO	 8,411.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049459| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,165.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049459| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,165.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049459| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,165.40
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019194|10/10/2023|0002617.48|1.0000|049459|ADQUISICION DE COMBUST	 18,976.70

	* Total‑Poliza..: *	 37,953.40	 37,953.40

	DD 0000074	10/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC2033
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049491| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,078.80
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049491| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,078.80
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049491| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,078.80
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2033|10/10/2023|0000148.80|1.0000|049491|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 1,078.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,157.60	 2,157.60

	DD 0000075	11/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019206
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049462| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,250.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049462| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,250.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049462| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,250.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049462| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 8,880.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049462| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 8,880.40

	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049462| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 8,880.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049462| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,510.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049462| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,510.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049462| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 6,510.10
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049462| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,902.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049462| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,902.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049462| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,902.70
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019206|11/10/2023|0003523.27|1.0000|049462|ADQUISICION DE COMBUST	 25,543.70

	* Total‑Poliza..: *	 51,087.40	 51,087.40

	DD 0000076	12/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019238
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049475| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,580.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049475| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,580.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049475| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,580.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049475| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,374.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049475| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,374.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049475| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,374.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049475| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,271.50
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049475| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,271.50
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049475| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,271.50
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049475| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,012.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049475| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,012.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049475| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,012.20
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019238|12/10/2023|0004032.92|1.0000|049475|ADQUISICION DE COMBUST	 29,238.70

	* Total‑Poliza..: *	 58,477.40	 58,477.40

	DD 0000077	13/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F65BC22D
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049515| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,476.69
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049515| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,476.69
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049515| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,476.69
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      F65BC22D|13/10/2023|0000341.61|1.0000|049515|SERVICIO DE RENTA DE B	 2,450.00
	 5	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	049515| SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,953.38	 4,953.38

	DD 0000078	13/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019291
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049480| COMBUSTIBLE	 4,479.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049480| COMBUSTIBLE	 4,479.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049480| COMBUSTIBLE	 4,479.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019291|13/10/2023|0000617.81|1.0000|049480|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,479.10

	* Total‑Poliza..: *	 8,958.20	 8,958.20

	DD 0000081	13/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019267
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049481| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,889.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049481| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,889.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049481| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,889.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049481| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,363.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049481| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,363.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049481| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,363.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049481| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,794.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049481| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,794.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049481| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,794.80
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019267|13/10/2023|0004282.51|1.0000|049481|ADQUISICION DE COMBUST	 31,048.20

	* Total‑Poliza..: *	 62,096.40	 62,096.40

	DD 0000087	14/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019300
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049483| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,970.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049483| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,970.60

	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049483| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,970.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049483| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,340.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049483| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,340.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049483| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,340.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049483| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,909.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049483| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,909.10
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049483| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,909.10
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019300|14/10/2023|0003478.58|1.0000|049483|ADQUISICION DE COMBUST	 25,219.70

	* Total‑Poliza..: *	 50,439.40	 50,439.40

	DD 0000101	12/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1179
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048894| INSTALACION DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS	 6,499.99
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048894| INSTALACION DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS	 6,499.99
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048894| INSTALACION DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS	 6,499.99
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1179|12/10/2023|0000896.55|1.0000|048894|ADQUISCION DE EVAPORAD	 6,499.99

	* Total‑Poliza..: *	 12,999.98	 12,999.98

	DD 0000102	11/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3042
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049361| CINTAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR BROTHER GX‑6750	 1,757.40
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049361| CINTAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR BROTHER GX‑6750	 1,757.40
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049361| CINTAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR BROTHER GX‑6750	 1,757.40
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3042|11/10/2023|0000242.40|1.0000|049361|ARTICULOS DE CINTAS PA	 1,757.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,514.80	 3,514.80

	DD 0000108	11/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR19207
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049533| COMBUSTIBLE	 2,964.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049533| COMBUSTIBLE	 2,964.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049533| COMBUSTIBLE	 2,964.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR19207|11/10/2023|0000408.83|1.0000|049533|ADQUISICION DE COMBUST	 2,964.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,928.00	 5,928.00

	DD 0000109	12/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR19239
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049535| COMBUSTIBLE	 2,965.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049535| COMBUSTIBLE	 2,965.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049535| COMBUSTIBLE	 2,965.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR19239|12/10/2023|0000409.03|1.0000|049535|ADQUISICION DE COMBUST	 2,965.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,931.00	 5,931.00

	DD 0000110	13/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR19268
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049537| COMBUSTIBLE	 1,311.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049537| COMBUSTIBLE	 1,311.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049537| COMBUSTIBLE	 1,311.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR19268|13/10/2023|0000180.90|1.0000|049537|ADQUISICION DE COMBUST	 1,311.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,623.00	 2,623.00

	DD 0000111	13/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR19293
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049536| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,426.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049536| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,426.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049536| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,426.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR19293|13/10/2023|0001851.90|1.0000|049536|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,426.30

	* Total‑Poliza..: *	 26,852.60	 26,852.60

	DD 0000112	14/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR19321
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049538| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,408.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049538| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,408.40

	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049538| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,408.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR19321|14/10/2023|0001849.43|1.0000|049538|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,408.40

	* Total‑Poliza..: *	 26,816.80	 26,816.80

	DD 0000113	14/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR19301
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049539| COMBUSTIBLE	 3,700.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049539| COMBUSTIBLE	 3,700.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049539| COMBUSTIBLE	 3,700.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR19301|14/10/2023|0000510.41|1.0000|049539|ADQUISICION DE COMBUST	 3,700.50

	* Total‑Poliza..: *	 7,401.00	 7,401.00

	DD 0000118	12/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019263
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049493| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,722.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049493| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,722.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049493| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,722.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019263|12/10/2023|0001478.99|1.0000|049493|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,722.70

	* Total‑Poliza..: *	 21,445.40	 21,445.40

	DD 0000119	11/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019235
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049492| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,377.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049492| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,377.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049492| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,377.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019235|11/10/2023|0001707.20|1.0000|049492|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,377.20

	* Total‑Poliza..: *	 24,754.40	 24,754.40

	DD 0000122	10/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019205
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049460| COMBUSTIBLE	 2,400.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049460| COMBUSTIBLE	 2,400.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049460| COMBUSTIBLE	 2,400.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019205|10/10/2023|0000331.09|1.0000|049460|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,400.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,800.80	 4,800.80

	DD 0000123	11/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019221
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049463| COMBUSTIBLE	 4,393.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049463| COMBUSTIBLE	 4,393.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049463| COMBUSTIBLE	 4,393.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019221|11/10/2023|0000605.97|1.0000|049463|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,393.30

	* Total‑Poliza..: *	 8,786.60	 8,786.60

	DD 0000124	12/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019265
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049474| COMBUSTIBLE	 4,386.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049474| COMBUSTIBLE	 4,386.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049474| COMBUSTIBLE	 4,386.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019265|12/10/2023|0000604.98|1.0000|049474|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,386.10

	* Total‑Poliza..: *	 8,772.20	 8,772.20

	DD 0000125	14/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019317
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049484| COMBUSTIBLE	 6,500.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049484| COMBUSTIBLE	 6,500.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049484| COMBUSTIBLE	 6,500.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019317|14/10/2023|0000896.66|1.0000|049484|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 6,500.80

	* Total‑Poliza..: *	 13,001.60	 13,001.60

	DD 0000126	13/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019276

	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049658| COMBUSTIBLE	 1,404.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049658| COMBUSTIBLE	 1,404.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049658| COMBUSTIBLE	 1,404.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019276|13/10/2023|0000193.68|1.0000|049658|ADQUISICION DE COMBUST	 1,404.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,808.40	 2,808.40

	DD 0000148	11/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC323
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049432| VINIL IMPRESO CON INSTALACION	 3,538.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049432| VINIL IMPRESO CON INSTALACION	 3,538.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049432| VINIL IMPRESO CON INSTALACION	 3,538.00
	 4	2112‑1‑000001‑000215   BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB   |                        FAC323|11/10/2023|0000488.00|1.0000|049432|MATERIAL DE VINIL IMPR	 3,538.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,076.00	 7,076.00

	DD 0000161	11/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4831
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049464| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,258.60
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049464| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,258.60
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049464| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,258.60
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4831|11/10/2023|0000173.60|1.0000|049464|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,245.04
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	049464| CONSUMO DE ALIMENTOS	 13.56

	* Total‑Poliza..: *	 2,517.20	 2,517.20

	DD 0000162	09/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA15D71
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049467| BATERIA AL TH 24 R	 2,203.76
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049467| BATERIA AL TH 24 R	 2,203.76
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049467| BATERIA AL TH 24 R	 2,203.76
	 4	2112‑1‑000001‑000345   ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	VAAZ   |                      AAA15D71|09/10/2023|0000303.97|1.0000|049467|ADQUISICION DE BATERIA	 2,180.01
	 5	2117‑1‑000007‑000029   ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	049467| BATERIA AL TH 24 R	 23.75

	* Total‑Poliza..: *	 4,407.52	 4,407.52

	DD 0000163	12/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000164	12/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC857, FAC856, FAC855
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| AZUCAR 1 KG	 125.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| AZUCAR 1 KG	 125.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| AZUCAR 1 KG	 125.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| CIEL AGUA	 255.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| CIEL AGUA	 255.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| CIEL AGUA	 255.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| CUCHARA MEDIANA	 14.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| CUCHARA MEDIANA	 14.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| CUCHARA MEDIANA	 14.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| GALLETA SURTIDO	 501.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| GALLETA SURTIDO	 501.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| GALLETA SURTIDO	 501.00
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| JUGOS VALLE C/6	 209.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| JUGOS VALLE C/6	 209.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| JUGOS VALLE C/6	 209.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| NESCAFE CLASICO 2	 210.00
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| NESCAFE CLASICO 2	 210.00
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| NESCAFE CLASICO 2	 210.00
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| SUERO MAYOREO C/12	 487.00
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| SUERO MAYOREO C/12	 487.00
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| SUERO MAYOREO C/12	 487.00
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| SURTIDO RICO 438G	 49.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| SURTIDO RICO 438G	 49.00

	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| SURTIDO RICO 438G	 49.00
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| VASO TERMICO C/25	 21.00
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| VASO TERMICO C/25	 21.00
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| VASO TERMICO C/25	 21.00
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| VELVET C/450	 46.00
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| VELVET C/450	 46.00
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501| VELVET C/450	 46.00
	 31	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC857|12/10/2023|0000264.41|1.0000|049501|ARTICULOS EL CUAL SERA	 1,917.00
	 32	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| AGUA CIEL	 237.40
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| AGUA CIEL	 237.40
	 34	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| AGUA CIEL	 237.40
	 35	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| COCA COLA 3L C/6	 693.10
	 36	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| COCA COLA 3L C/6	 693.10
	 37	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| COCA COLA 3L C/6	 693.10
	 38	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| CUCHARA SOPERA	 167.04
	 39	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| CUCHARA SOPERA	 167.04
	 40	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| CUCHARA SOPERA	 167.04
	 41	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| PLATO 9‑D C/25	 241.28
	 42	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| PLATO 9‑D C/25	 241.28
	 43	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| PLATO 9‑D C/25	 241.28
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| PLATO PASTELERO	 167.04
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| PLATO PASTELERO	 167.04
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| PLATO PASTELERO	 167.04
	 47	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| TENEDOR GRANDE	 185.60
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| TENEDOR GRANDE	 185.60
	 49	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| TENEDOR GRANDE	 185.60
	 50	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| VASO #14 C/50	 199.52
	 51	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| VASO #14 C/50	 199.52
	 52	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| VASO #14 C/50	 199.52
	 53	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| VELVET C/450	 92.02
	 54	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| VELVET C/450	 92.02
	 55	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502| VELVET C/450	 92.02
	 56	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC856|12/10/2023|0000273.52|1.0000|049502|PARA SU CONSUMO EN ATE	 1,983.00
	 57	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049503| CIEL AGUA	 1,019.60
	 58	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049503| CIEL AGUA	 1,019.60
	 59	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049503| CIEL AGUA	 1,019.60
	 60	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049503| GALLETA SURTIDO	 512.40
	 61	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049503| GALLETA SURTIDO	 512.40
	 62	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049503| GALLETA SURTIDO	 512.40
	 63	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049503| SABRSURTIDO	 800.00
	 64	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049503| SABRSURTIDO	 800.00
	 65	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049503| SABRSURTIDO	 800.00
	 66	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049503| SUERO MAYOREO C/12	 609.00
	 67	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049503| SUERO MAYOREO C/12	 609.00
	 68	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049503| SUERO MAYOREO C/12	 609.00
	 69	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC855|12/10/2023|0000405.66|1.0000|049503|PARA SU CONSUMO EN ATE	 2,941.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,682.00	 13,682.00

	DD 0000166	11/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7119
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053| PINZAS	 115.00
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053| PINZAS	 115.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053| PINZAS	 115.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053| ABRAZADERA DE 1 1/2"	 50.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053| ABRAZADERA DE 1 1/2"	 50.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053| ABRAZADERA DE 1 1/2"	 50.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053| ABRAZADERA DE 2"	 30.00
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	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053| ABRAZADERA DE 2"	 30.00
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	 12	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053| ABRAZADERAS	 225.00
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	 60	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053| GALON PARA GASOLINA	 255.00
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	* Total‑Poliza..: *	 1,013.26	 1,013.26

	DD 0000179	13/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1614, NC1613, NC1601, NC1610, NC1606, NC1618, NC1617, NC1611
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	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049249| FRENOS	 255.20
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049249| FRENOS	 255.20
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049249| LIJAS	 51.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049249| LIJAS	 51.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049249| LIJAS	 51.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049249| MANO DE OBRA	 1,531.24
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049249| MANO DE OBRA	 1,531.24
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049249| MANO DE OBRA	 1,531.24
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049249| TORNEAR	 1,020.80
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049249| TORNEAR	 1,020.80
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049249| TORNEAR	 1,020.80
	 19	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1614|13/10/2023|0001995.84|1.0000|049249|SERVICIO DE TORNEAR DI	 14,469.84
	 20	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049250| ACEITE	 714.56
	 21	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049250| ACEITE	 714.56
	 22	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049250| ACEITE	 714.56
	 23	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1613|13/10/2023|0000098.56|1.0000|049250|SERVICIO DE RELLENO DE	 714.56
	 24	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049255| ACEITE	 1,480.16
	 25	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049255| ACEITE	 1,480.16
	 26	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049255| ACEITE	 1,480.16
	 27	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049255| EMPAQUE Y CEDASO T/A	 1,148.40
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049255| EMPAQUE Y CEDASO T/A	 1,148.40
	 29	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049255| EMPAQUE Y CEDASO T/A	 1,148.40
	 30	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049255| MANO DE OBRA	 1,020.80

	 31	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049255| MANO DE OBRA	 1,020.80
	 32	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049255| MANO DE OBRA	 1,020.80
	 33	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1601|13/10/2023|0000503.36|1.0000|049255|SERVICIOS DE CAMBIO DE	 3,649.36
	 34	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049247| ACEITE	 464.00
	 35	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049247| ACEITE	 464.00
	 36	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049247| ACEITE	 464.00
	 37	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049247| ANTICONGELANTE	 278.40
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049247| ANTICONGELANTE	 278.40
	 39	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049247| ANTICONGELANTE	 278.40
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1610|13/10/2023|0000102.40|1.0000|049247|SERVICIO DE RELLENO DE	 742.40
	 41	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049258| AFLOJATODO	 116.00
	 42	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049258| AFLOJATODO	 116.00
	 43	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049258| AFLOJATODO	 116.00
	 44	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049258| CRUCETA	 742.40
	 45	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049258| CRUCETA	 742.40
	 46	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049258| CRUCETA	 742.40
	 47	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049258| MANO DE OBRA	 649.60
	 48	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049258| MANO DE OBRA	 649.60
	 49	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049258| MANO DE OBRA	 649.60
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1606|13/10/2023|0000208.00|1.0000|049258|ADQUISICION DE REFACCI	 1,508.00
	 51	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049262| ACEITE	 229.68
	 52	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049262| ACEITE	 229.68
	 53	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049262| ACEITE	 229.68
	 54	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1618|13/10/2023|0000031.68|1.0000|049262|SERVICIO DE RELLENO DE	 229.68
	 55	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049261| BANDA	 2,296.80
	 56	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049261| BANDA	 2,296.80
	 57	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049261| BANDA	 2,296.80
	 58	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049261| BOMBILLAS	 459.36
	 59	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049261| BOMBILLAS	 459.36
	 60	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049261| BOMBILLAS	 459.36
	 61	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049261| POLEA	 1,658.80
	 62	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049261| POLEA	 1,658.80
	 63	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049261| POLEA	 1,658.80
	 64	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1617|13/10/2023|0000608.96|1.0000|049261|SERVICIO DE REFACCIONE	 4,414.96
	 65	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049257| ACEITE	 510.40
	 66	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049257| ACEITE	 510.40
	 67	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049257| ACEITE	 510.40
	 68	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1611|13/10/2023|0000070.40|1.0000|049257|SERVICIO DE RELLENO DE	 510.40

	* Total‑Poliza..: *	 52,478.40	 52,478.40

	DD 0000180	13/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1608, NC1616, NC1607, NC1612, NC1602, NC1605, NC1619, NC1615, NC1604, NC1609
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049259| ACEITE	 255.20
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049259| ACEITE	 255.20
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049259| ACEITE	 255.20
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049259| FILTRO DE ACEITE	 229.68
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049259| FILTRO DE ACEITE	 229.68
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049259| FILTRO DE ACEITE	 229.68
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1608|13/10/2023|0000066.88|1.0000|049259|SERVICIO DE RELLENO DE	 484.88
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049263| BATERIA	 2,784.00
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049263| BATERIA	 2,784.00
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049263| BATERIA	 2,784.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1616|13/10/2023|0000384.00|1.0000|049263|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,784.00
	 12	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049251| ABANICO A/C	 7,145.60
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049251| ABANICO A/C	 7,145.60
	 14	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049251| ABANICO A/C	 7,145.60
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1607|13/10/2023|0000985.60|1.0000|049251|ADQUISICION DE ARTICUL	 7,145.60
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260| BALATAS DELANTERAS	 7,145.60
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260| BALATAS DELANTERAS	 7,145.60
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260| BALATAS DELANTERAS	 7,145.60
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260| BALATAS TRASERAS	 4,466.00

	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260| BALATAS TRASERAS	 4,466.00
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260| BALATAS TRASERAS	 4,466.00
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260| LIJAS 220	 51.04
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260| LIJAS 220	 51.04
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260| LIJAS 220	 51.04
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260| LIQUIDO DE FRENOS	 255.20
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260| LIQUIDO DE FRENOS	 255.20
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260| LIQUIDO DE FRENOS	 255.20
	 28	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260| MANO DE OBRA	 1,531.20
	 29	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260| MANO DE OBRA	 1,531.20
	 30	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260| MANO DE OBRA	 1,531.20
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260| TORNEADAS	 1,020.80
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260| TORNEADAS	 1,020.80
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260| TORNEADAS	 1,020.80
	 34	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1612|13/10/2023|0001995.84|1.0000|049260|SERVICIO DE TORNEAR DI	 14,469.84
	 35	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049256| ACEITE	 408.32
	 36	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049256| ACEITE	 408.32
	 37	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049256| ACEITE	 408.32
	 38	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1602|13/10/2023|0000056.32|1.0000|049256|SERVICIOS DE RELLENO D	 408.32
	 39	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049252| BALATAS DELANTERAS	 995.28
	 40	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049252| BALATAS DELANTERAS	 995.28
	 41	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049252| BALATAS DELANTERAS	 995.28
	 42	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049252| FOCOS LED	 3,190.40
	 43	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049252| FOCOS LED	 3,190.40
	 44	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049252| FOCOS LED	 3,190.40
	 45	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049252| MANO DE OBRA	 765.60
	 46	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049252| MANO DE OBRA	 765.60
	 47	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049252| MANO DE OBRA	 765.60
	 48	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049252| TORNEAR DISCO	 510.40
	 49	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049252| TORNEAR DISCO	 510.40
	 50	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049252| TORNEAR DISCO	 510.40
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1605|13/10/2023|0000753.34|1.0000|049252|SERVICIO DE CAMBIO DE	 5,461.68
	 52	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049248| ACEITE 5W‑30	 918.72
	 53	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049248| ACEITE 5W‑30	 918.72
	 54	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049248| ACEITE 5W‑30	 918.72
	 55	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049248| ACEITE 80W‑90	 127.60
	 56	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049248| ACEITE 80W‑90	 127.60
	 57	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049248| ACEITE 80W‑90	 127.60
	 58	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049248| FILTRO DE ACEITE	 95.70
	 59	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049248| FILTRO DE ACEITE	 95.70
	 60	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049248| FILTRO DE ACEITE	 95.70
	 61	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049248| FILTRO DE AIRE	 140.36
	 62	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049248| FILTRO DE AIRE	 140.36
	 63	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049248| FILTRO DE AIRE	 140.36
	 64	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049248| MANO DE OBRA	 510.40
	 65	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049248| MANO DE OBRA	 510.40
	 66	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049248| MANO DE OBRA	 510.40
	 67	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1619|13/10/2023|0000247.28|1.0000|049248|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,792.78
	 68	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049264| ACEITE 5W‑30	 918.72
	 69	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049264| ACEITE 5W‑30	 918.72
	 70	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049264| ACEITE 5W‑30	 918.72
	 71	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049264| ACEITE 80W‑90	 127.60
	 72	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049264| ACEITE 80W‑90	 127.60
	 73	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049264| ACEITE 80W‑90	 127.60
	 74	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049264| FILTRO DE ACEITE	 95.70
	 75	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049264| FILTRO DE ACEITE	 95.70
	 76	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049264| FILTRO DE ACEITE	 95.70
	 77	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049264| FILTRO DE AIRE	 140.36
	 78	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049264| FILTRO DE AIRE	 140.36
	 79	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049264| FILTRO DE AIRE	 140.36
	 80	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049264| MANO DE OBRA	 510.40

	 81	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049264| MANO DE OBRA	 510.40
	 82	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049264| MANO DE OBRA	 510.40
	 83	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1615|13/10/2023|0000247.28|1.0000|049264|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,792.78
	 84	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049253| ACEITE	 689.04
	 85	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049253| ACEITE	 689.04
	 86	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049253| ACEITE	 689.04
	 87	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049253| ANTICONGELANTE	 232.00
	 88	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049253| ANTICONGELANTE	 232.00
	 89	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049253| ANTICONGELANTE	 232.00
	 90	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1604|13/10/2023|0000127.04|1.0000|049253|SERVICIO DE RELLENO DE	 921.04
	 91	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386| TORNEADAS	 1,020.80
	 92	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386| TORNEADAS	 1,020.80
	 93	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386| TORNEADAS	 1,020.80
	 94	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386| BALATAS DELANTERA	 7,145.60
	 95	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386| BALATAS DELANTERA	 7,145.60
	 96	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386| BALATAS DELANTERA	 7,145.60
	 97	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386| BALATS TRASERAS	 4,466.00
	 98	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386| BALATS TRASERAS	 4,466.00
	 99	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386| BALATS TRASERAS	 4,466.00
	 100	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386| LIJAS 220	 51.04
	 101	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386| LIJAS 220	 51.04
	 102	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386| LIJAS 220	 51.04
	 103	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386| LIQUIDO DE FRENOS	 255.20
	 104	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386| LIQUIDO DE FRENOS	 255.20
	 105	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386| LIQUIDO DE FRENOS	 255.20
	 106	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386| MANO DE OBRA	 1,531.20
	 107	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386| MANO DE OBRA	 1,531.20
	 108	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386| MANO DE OBRA	 1,531.20
	 109	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1609|13/10/2023|0001995.84|1.0000|049386|SERVICIO DE TORNEAR DI	 14,469.84

	* Total‑Poliza..: *	 99,461.52	 99,461.52

	DD 0000182	10/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑016‑CP‑2023/A
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000018   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA JARDINES DE LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA	049461| ESTIMACION 01 DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CON	 139,451.37
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049461| ESTIMACION 01 DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No. HAE‑016‑CP‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA JARDINES DE LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.	 139,451.37
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049461| ESTIMACION 01 DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL CONTRATO No. HAE‑016‑CP‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA JARDINES DE LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.	 139,451.37
	 4	2113‑9‑000911‑000007   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE	CCE1   |             HAE‑016‑CP‑2023/A|10/10/2023|0019234.67|1.0000|049461|ESTIMACION 01 DE LOS T	 139,451.37

	* Total‑Poliza..: *	 278,902.74	 278,902.74

	DD 0000186	10/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A112
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| ALINEACION	 348.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| ALINEACION	 348.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| ALINEACION	 348.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| BALATAS DELANTERAS	 812.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| BALATAS DELANTERAS	 812.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| BALATAS DELANTERAS	 812.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| BUJES SUPERIORES	 1,508.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| BUJES SUPERIORES	 1,508.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| BUJES SUPERIORES	 1,508.00
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| GOMA/VARILLAS ESTABILIZADORA	 290.00
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| GOMA/VARILLAS ESTABILIZADORA	 290.00
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| GOMA/VARILLAS ESTABILIZADORA	 290.00
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| MANO DE OBRA	 3,248.00
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| MANO DE OBRA	 3,248.00
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| MANO DE OBRA	 3,248.00
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| ROTULAS INFERIORES	 1,682.00
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| ROTULAS INFERIORES	 1,682.00
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| ROTULAS INFERIORES	 1,682.00
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| ROTULAS SUPERIORES	 1,508.00
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| ROTULAS SUPERIORES	 1,508.00

	 21	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| ROTULAS SUPERIORES	 1,508.00
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| VARRITAS/CREMALLERAS	 1,078.80
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| VARRITAS/CREMALLERAS	 1,078.80
	 24	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431| VARRITAS/CREMALLERAS	 1,078.80
	 25	2112‑1‑000001‑000212   JULIA ROBLES BALLARDO	ROBJ   |                          A112|10/10/2023|0001444.80|1.0000|049431|ADQUISICION DE MATERIA	 10,474.80

	* Total‑Poliza..: *	 20,949.60	 20,949.60

	DD 0000213	13/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: TAC69
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049517| CONSUMO DE ALIMENTOS	 478.15
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049517| CONSUMO DE ALIMENTOS	 478.15
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049517| CONSUMO DE ALIMENTOS	 478.15
	 4	2112‑1‑000002‑000485   GRISELDA GUADALUPE ESEBERRE ACOSTA	EEAG   |                         TAC69|13/10/2023|0000065.95|1.0000|049517|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 473.00
	 5	2117‑1‑000007‑000034   GRISELDA GUADALUPE ESEBERRE ACOSTA	049517| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5.15

	* Total‑Poliza..: *	 956.30	 956.30

	DD 0000214	12/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B456157
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049476| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049476| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049476| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B456157|12/10/2023|0002896.55|1.0000|049476|ARTICULOS DE CONSUMO D	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,000.00	 42,000.00

	DD 0000217	11/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4830
	 1	5122‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049465| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,772.40
	 2	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049465| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,772.40
	 3	8240‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049465| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,772.40
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4830|11/10/2023|0000382.40|1.0000|049465|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,742.52
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	049465| CONSUMO DE ALIMENTOS	 29.88

	* Total‑Poliza..: *	 5,544.80	 5,544.80

	DD 0000218	11/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4829
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049659| consumo de alimentos	 2,296.80
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049659| consumo de alimentos	 2,296.80
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049659| consumo de alimentos	 2,296.80
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4829|11/10/2023|0000316.80|1.0000|049659|consumo de alimentos l	 2,272.05
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	049659| consumo de alimentos	 24.75

	* Total‑Poliza..: *	 4,593.60	 4,593.60

	DD 0000228	13/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1603
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049797| FOCOS	 580.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049797| FOCOS	 580.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049797| FOCOS	 580.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1603|13/10/2023|0000080.00|1.0000|049797|ARTICULOS 2 FOCOS  PAR	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DD 0000231	10/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑020‑PR‑2023/A
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000019   CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE CEUTA,BELLAVISTA,ELOTA,CELESTINO GASCA,TAYOLTITA, EL SALADITO,PUEBLO PIDER (ARROYITOS) ROSENDO NIEBLE, EL ESPINAL,SAN JOSE DE CONITACA,RINCON DE IBON	049682| ESTIMACION No.1 POR LOSTRABAJOS EN CONSTRUCCION DE PI	 568,453.26
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049682| ESTIMACION No.1 POR LOSTRABAJOS EN CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE CEUTA,BELLAVISTA,ELOTA,CELESTINO GASCA,TAYOLTITA, EL SALADITO,PUEBLO PIDER (ARROYITOS) ROSENDO NIEBLE, EL ESPINAL,	 568,453.26
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049682| ESTIMACION No.1 POR LOSTRABAJOS EN CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE CEUTA,BELLAVISTA,ELOTA,CELESTINO GASCA,TAYOLTITA, EL SALADITO,PUEBLO PIDER (ARROYITOS) ROSENDO NIEBLE, EL ESPINAL,	 568,453.26
	 4	2113‑9‑000911‑000006   METOZA CONSTRUCCION Y ACABADOS SA DE CV	MCA1   |             HAE‑020‑PR‑2023/A|10/10/2023|0078407.35|1.0000|049682|ESTIMACION No.1 POR LO	 568,453.26

	* Total‑Poliza..: *	 1,136,906.52	 1,136,906.52

	DD 0000237	10/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA12046
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049683| CLIP #1	 116.00
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683| CLIP #1	 116.00

	 3	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683| CLIP #1	 116.00
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049683| CORRECTOR ZEBRA	 209.99
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683| CORRECTOR ZEBRA	 209.99
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683| CORRECTOR ZEBRA	 209.99
	 7	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049683| CUENTA FACIL	 72.94
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683| CUENTA FACIL	 72.94
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683| CUENTA FACIL	 72.94
	 10	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049683| HOJAS TAMAÑO CARTA	 3,000.00
	 11	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683| HOJAS TAMAÑO CARTA	 3,000.00
	 12	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683| HOJAS TAMAÑO CARTA	 3,000.00
	 13	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049683| LEFORD T/CARTA	 949.93
	 14	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683| LEFORD T/CARTA	 949.93
	 15	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683| LEFORD T/CARTA	 949.93
	 16	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049683| LIBRETA PROFESIONAL	 474.97
	 17	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683| LIBRETA PROFESIONAL	 474.97
	 18	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683| LIBRETA PROFESIONAL	 474.97
	 19	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049683| MARCADOR ESTERBROOK	 359.98
	 20	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683| MARCADOR ESTERBROOK	 359.98
	 21	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683| MARCADOR ESTERBROOK	 359.98
	 22	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049683| PLUMA BIC	 287.96
	 23	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683| PLUMA BIC	 287.96
	 24	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683| PLUMA BIC	 287.96
	 25	5121‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049683| SOBRE T/OFICIO BLANCO	 599.99
	 26	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683| SOBRE T/OFICIO BLANCO	 599.99
	 27	8240‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683| SOBRE T/OFICIO BLANCO	 599.99
	 28	2112‑1‑000001‑000268   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	MEOM   |                      AAA12046|10/10/2023|0000837.48|1.0000|049683|ADQUISICION DE ARTICUL	 6,006.32
	 29	2117‑1‑000007‑000015   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	049683| SOBRE T/OFICIO BLANCO	 65.44

	* Total‑Poliza..: *	 12,143.52	 12,143.52

	DD 0000238	11/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 20
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049534| TAMBOS DE PLASTICO	 50,000.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049534| TAMBOS DE PLASTICO	 50,000.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049534| TAMBOS DE PLASTICO	 50,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000484   COMPRAS Y VENTAS CULMEX SA DE CV	CVC    |                            20|11/10/2023|0006896.55|1.0000|049534|ADQUISIICIONDE TAMBOS	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 100,000.00	 100,000.00

	DD 0000264	12/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑015‑PR‑2023/A
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000023   CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL,CALLE NIÑOS HEROES,CALLA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLA 21 DE MARZO,EJIDO VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA	049810| ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No.	 545,323.09
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049810| ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑015‑PR‑‑2023/A DE LA OBRA; "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL,CALLE NIÑOS HEROES,CALLA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLA 21 D	 545,323.09
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049810| ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑015‑PR‑‑2023/A DE LA OBRA; "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL,CALLE NIÑOS HEROES,CALLA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLA 21 D	 545,323.09
	 4	2113‑9‑000911‑000019   ELECTRISAN S.A DE C.V.	ELE    |             HAE‑015‑PR‑2023/A|12/10/2023|0075216.98|1.0000|049810|ESTIMACION 01 ( FINIQU	 545,323.09

	* Total‑Poliza..: *	 1,090,646.18	 1,090,646.18

	DD 0000265	13/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002344
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049516| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049516| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049516| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049516| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049516| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049516| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049516| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049516| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049516| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049516| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049516| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049516| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049516| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049516| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00

	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049516| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049516| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049516| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049516| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049516| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049516| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049516| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049516| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049516| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049516| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049516| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049516| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049516| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049516| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049516| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049516| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049516| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049516| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049516| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049516| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	 3,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049516| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	 3,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049516| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	 3,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049516| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049516| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049516| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049516| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049516| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049516| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049516| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049516| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049516| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049516| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049516| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049516| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049516| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049516| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049516| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049516| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049516| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049516| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049516| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049516| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049516| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049516| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049516| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049516| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049516| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049516| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049516| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 64	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049516| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 65	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049516| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 66	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049516| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049516| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049516| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049516| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002344|13/10/2023|0014262.07|1.0000|049516|VALES DE COMBUSTIBLE E	 103,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 206,800.00	 206,800.00

	DD 0000266	08/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR19152
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049953| COMBUSTIBLE	 6,101.60

	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049953| COMBUSTIBLE	 6,101.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049953| COMBUSTIBLE	 6,101.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR19152|08/10/2023|0000841.60|1.0000|049953|PRESIDENCIA MARCA CHEV	 6,101.60

	* Total‑Poliza..: *	 12,203.20	 12,203.20

	DD 0000267	10/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1C6DD, AAA14220, AAA1B4FA
	 1	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| CARPETA 2" BLANCAS	 720.00
	 2	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| CARPETA 2" BLANCAS	 720.00
	 3	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| CARPETA 2" BLANCAS	 720.00
	 4	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| CLIP #1	 58.00
	 5	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| CLIP #1	 58.00
	 6	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| CLIP #1	 58.00
	 7	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| CORRECTOR ZEBRA	 139.99
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| CORRECTOR ZEBRA	 139.99
	 9	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| CORRECTOR ZEBRA	 139.99
	 10	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| ENGRAPADORA PILOT	 1,049.98
	 11	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| ENGRAPADORA PILOT	 1,049.98
	 12	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| ENGRAPADORA PILOT	 1,049.98
	 13	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| ETIQUETAS	 139.99
	 14	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| ETIQUETAS	 139.99
	 15	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| ETIQUETAS	 139.99
	 16	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| FOLDERS TAMAÑO CARTA	 500.00
	 17	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| FOLDERS TAMAÑO CARTA	 500.00
	 18	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| FOLDERS TAMAÑO CARTA	 500.00
	 19	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| GRAPAS	 284.98
	 20	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| GRAPAS	 284.98
	 21	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| GRAPAS	 284.98
	 22	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| HOJAS TAMAÑO CARTA	 1,500.00
	 23	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| HOJAS TAMAÑO CARTA	 1,500.00
	 24	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| HOJAS TAMAÑO CARTA	 1,500.00
	 25	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| PLUMA BIC	 143.98
	 26	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| PLUMA BIC	 143.98
	 27	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| PLUMA BIC	 143.98
	 28	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| SOBRE MANILA T/CARTA	 600.00
	 29	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| SOBRE MANILA T/CARTA	 600.00
	 30	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| SOBRE MANILA T/CARTA	 600.00
	 31	5121‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| TIJERAS BARRILITO	 284.98
	 32	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| TIJERAS BARRILITO	 284.98
	 33	8240‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| TIJERAS BARRILITO	 284.98
	 34	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| CALCULADORA PARA OFICINA	 650.00
	 35	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| CALCULADORA PARA OFICINA	 650.00
	 36	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684| CALCULADORA PARA OFICINA	 650.00
	 37	2112‑1‑000001‑000268   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	MEOM   |                      AAA1C6DD|10/10/2023|0000837.50|1.0000|049684|MATERIAL DE PAPELERIA	 6,006.47
	 38	2117‑1‑000007‑000015   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	049684| CALCULADORA PARA OFICINA	 65.43
	 39	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| CINTA CANELA	 299.94
	 40	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| CINTA CANELA	 299.94
	 41	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| CINTA CANELA	 299.94
	 42	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| CINTA SCORCH	 134.99
	 43	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| CINTA SCORCH	 134.99
	 44	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| CINTA SCORCH	 134.99
	 45	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| CORRECTOR ZEBRA	 209.99
	 46	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| CORRECTOR ZEBRA	 209.99
	 47	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| CORRECTOR ZEBRA	 209.99
	 48	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| DESPACHADOR DE CINTA	 350.00
	 49	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| DESPACHADOR DE CINTA	 350.00
	 50	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| DESPACHADOR DE CINTA	 350.00
	 51	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| HOJAS OPALINA	 500.00
	 52	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| HOJAS OPALINA	 500.00
	 53	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| HOJAS OPALINA	 500.00
	 54	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| PLUMA BIC 1/12	 215.97

	 55	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| PLUMA BIC 1/12	 215.97
	 56	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| PLUMA BIC 1/12	 215.97
	 57	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| SOBRE COIN	 121.00
	 58	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| SOBRE COIN	 121.00
	 59	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| SOBRE COIN	 121.00
	 60	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| SOBRE MANILA T/CARTA	 1,200.00
	 61	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| SOBRE MANILA T/CARTA	 1,200.00
	 62	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| SOBRE MANILA T/CARTA	 1,200.00
	 63	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| TABLA	 719.95
	 64	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| TABLA	 719.95
	 65	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| TABLA	 719.95
	 66	5121‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| TIJERAS	 189.99
	 67	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| TIJERAS	 189.99
	 68	8240‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685| TIJERAS	 189.99
	 69	2112‑1‑000001‑000268   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	MEOM   |                      AAA14220|10/10/2023|0000543.70|1.0000|049685|PAPEPELERIA REQUERIDA	 3,899.36
	 70	2117‑1‑000007‑000015   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	049685| TIJERAS	 42.47
	 71	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| BARRODOR MIGAJON	 30.00
	 72	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| BARRODOR MIGAJON	 30.00
	 73	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| BARRODOR MIGAJON	 30.00
	 74	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| BROCHES BACO 1/50	 800.00
	 75	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| BROCHES BACO 1/50	 800.00
	 76	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| BROCHES BACO 1/50	 800.00
	 77	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| BROCHES MARIPOSA 1/2	 242.98
	 78	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| BROCHES MARIPOSA 1/2	 242.98
	 79	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| BROCHES MARIPOSA 1/2	 242.98
	 80	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| FOLDERS T/C 1/100	 1,999.98
	 81	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| FOLDERS T/C 1/100	 1,999.98
	 82	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| FOLDERS T/C 1/100	 1,999.98
	 83	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| HOJAS TAMAÑO CARTA	 3,000.00
	 84	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| HOJAS TAMAÑO CARTA	 3,000.00
	 85	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| HOJAS TAMAÑO CARTA	 3,000.00
	 86	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| LAPIZ	 139.90
	 87	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| LAPIZ	 139.90
	 88	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| LAPIZ	 139.90
	 89	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| PEGAMENTO ADHESIVO	 179.95
	 90	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| PEGAMENTO ADHESIVO	 179.95
	 91	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| PEGAMENTO ADHESIVO	 179.95
	 92	5121‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| SOBRE MANILA T/C 1/100	 1,800.00
	 93	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| SOBRE MANILA T/C 1/100	 1,800.00
	 94	8240‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686| SOBRE MANILA T/C 1/100	 1,800.00
	 95	2112‑1‑000001‑000268   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	MEOM   |                      AAA1B4FA|10/10/2023|0001130.04|1.0000|049686|ADQUISICION DE PAPELER	 8,104.52
	 96	2117‑1‑000007‑000015   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	049686| SOBRE MANILA T/C 1/100	 88.29

	* Total‑Poliza..: *	 36,413.08	 36,413.08

	EE40000023	10/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INGRID BRIGITTE ALVAREZ FRANCO,MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA CESAR H. FRANCO RODRIGUEZ,CON CLAVE 25EPR049D UBICADA EN ESTA CD DE LA CRUZ PERTENECIENTE A LA ZONA ESCOLAR SECTOR 008, PARA LA COMPRA DE UN MINISPLIT PARA LA AULA DE SEGUNDO GRADO,PARA UN MEJOR RENDIMIENTO EDUCATIVO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002231‑E4  INGRED BRIGITTE ALVAREZ FRANCO	 5,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049548| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. INGRID BRIGITTE ALVAREZ FRANCO,MAESTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA CESAR	 5,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049548| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049548| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049548| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049548| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049548| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049548| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000024	10/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM,PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE VENUSTIANO CARRANZA (TANQUES) QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 12,13 Y 14 DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002232‑E4  DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049549| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM,PARA LOS FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049549| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049549| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049549| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049549| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049549| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049549| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000025	10/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023, PUNTO VIGESIMO TERCERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002233‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,760.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049550| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRE	 1,760.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049550| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE EST	 1,760.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049550| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE EST	 1,760.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049550| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE EST	 1,760.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049550| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE EST	 1,760.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049550| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE EST	 1,760.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049550| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE EST	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,040.00	 7,040.00

	EE40000026	10/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2023, PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002234‑E4  MUNIICPIO DE ELOTA	 48,400.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049551| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO	 48,400.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049551| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 48,400.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049551| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 48,400.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049551| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 48,400.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049551| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 48,400.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049551| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 48,400.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049551| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 48,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 193,600.00	 193,600.00

	EE40000027	10/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2023, PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002235‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 5,100.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049552| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA QUE SENCUENTRAN ESTUDIANDO UN	 5,100.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049552| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 5,100.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049552| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 5,100.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049552| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 5,100.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049552| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 5,100.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049552| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 5,100.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049552| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADOR	 5,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,400.00	 20,400.00

	EE40000028	10/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. CARLOS ARTURO CASTRO HERNANDEZ A PARTIR DEL DIA 12 DE AMYO DE 2023, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002236‑E4  CARLOS ARTURO CASTRO HERNANDEZ	 29,860.30
	 2	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0002236‑E4  CARLOS ARTURO CASTRO HERNANDEZ	 486.48
	 3	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	0002236‑E4  CARLOS ARTURO CASTRO HERNANDEZ	 6,706.92
	 4	5115‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049553| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESPIDO INJUSTIFICADO AL C. CARLOS ARTURO CASTRO HERNANDEZ A PARTIR DEL DIA 12 DE AM	 23,639.86
	 5	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049553| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESP	 23,639.86
	 6	8240‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049553| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESP	 23,639.86
	 7	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049553| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESP	 23,639.86
	 8	8250‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049553| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESP	 23,639.86
	 9	8270‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049553| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESP	 23,639.86
	 10	8260‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049553| PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR CAUSA DE DESP	 23,639.86
	 11	1123‑1‑000002‑000001‑000072   CARLOS ARTURO CASTRO HERNANDEZ	0002236‑E4  CARLOS ARTURO CASTRO HERNANDEZ	 4,181.84
	 12	1123‑1‑000002‑000001‑000072   CARLOS ARTURO CASTRO HERNANDEZ	0002236‑E4  CARLOS ARTURO CASTRO HERNANDEZ	 4,181.84

	* Total‑Poliza..: *	 105,448.20	 105,448.20

	EE40000029	10/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROMMEL AGUSTIN AGUIRRE MOLINA,A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO DIRECTOR DE ECOLOGIA,ADSCRITO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002237‑E4  ROMMEL AGUSTIN AGUIRRE MOLINA	 25,619.93

	 2	5113‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049554| PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROMMEL AGUSTIN AGUIRRE MOLINA,A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO DEL PRESE	 446.04
	 3	8250‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049554| PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RENUNCIA VOL	 446.04
	 4	8240‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049554| PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RENUNCIA VOL	 446.04
	 5	8260‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049554| PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RENUNCIA VOL	 446.04
	 6	8250‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049554| PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RENUNCIA VOL	 446.04
	 7	8270‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049554| PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RENUNCIA VOL	 446.04
	 8	8260‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049554| PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RENUNCIA VOL	 446.04
	 9	5115‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049554| PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ROMMEL AGUSTIN AGUIRRE MOLINA,A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO DEL PRESE	 1,784.17
	 10	8250‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049554| PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RENUNCIA VOL	 1,784.17
	 11	8240‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049554| PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RENUNCIA VOL	 1,784.17
	 12	8260‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049554| PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RENUNCIA VOL	 1,784.17
	 13	8250‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049554| PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RENUNCIA VOL	 1,784.17
	 14	8270‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049554| PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RENUNCIA VOL	 1,784.17
	 15	8260‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049554| PAGO DE FINIQUITO POR LIQUIDACION POR RENUNCIA VOL	 1,784.17
	 16	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0002237‑E4  ROMMEL AGUSTIN AGUIRRE MOLINA	 5,555.05
	 17	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0002237‑E4  ROMMEL AGUSTIN AGUIRRE MOLINA	 28,944.77

	* Total‑Poliza..: *	 37,865.61	 37,865.61

	EE40000030	10/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002238‑E4‑JERALDIN ROCHA MORALES‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000031	10/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,QUE AMPARA 250 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002239‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 75,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049555| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,QUE AMPARA 2	 75,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049555| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049555| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049555| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049555| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049555| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049555| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA DEL MUNIC	 75,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	EE40000032	10/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA A 300 BECARIOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002240‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 120,000.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049556| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO QUE AMPARA	 120,000.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049556| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049556| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049556| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049556| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049556| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049556| PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DEL MUNI	 120,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 480,000.00	 480,000.00

	EE40000033	11/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002241‑E4‑ISMAEL SANCHEZ POMPA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000034	11/10/2023  12:00:00a. m.	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. GABRIELA CALDERON QUINTERO A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA,ADSCRITA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DESDE EL 16 DE ENERO DEL 2022.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002242‑E4  GABRIELA CALDERON QUINTERO	 12,767.24
	 2	5113‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049557| FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. GABRIELA CALDERON QUINTERO A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,QUIEN SE DESEMPEÑ	 248.90
	 3	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049557| FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. GABRIEL	 248.90
	 4	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049557| FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. GABRIEL	 248.90
	 5	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049557| FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. GABRIEL	 248.90
	 6	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049557| FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. GABRIEL	 248.90
	 7	8270‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049557| FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. GABRIEL	 248.90
	 8	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049557| FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. GABRIEL	 248.90

	 9	5115‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049557| FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. GABRIELA CALDERON QUINTERO A PARTIR DEL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,QUIEN SE DESEMPEÑ	 995.62
	 10	8250‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049557| FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. GABRIEL	 995.62
	 11	8240‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049557| FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. GABRIEL	 995.62
	 12	8260‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049557| FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. GABRIEL	 995.62
	 13	8250‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049557| FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. GABRIEL	 995.62
	 14	8270‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049557| FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. GABRIEL	 995.62
	 15	8260‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049557| FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. GABRIEL	 995.62
	 16	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0002242‑E4  GABRIELA CALDERON QUINTERO	 12,827.97
	 17	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0002242‑E4  GABRIELA CALDERON QUINTERO	 1,305.25

	* Total‑Poliza..: *	 17,806.05	 17,806.05

	EE40000035	12/10/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO,LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES,ZAPATA EL BOLILLO,CALLES DEL PRIMER CUADRO,RECOLECCION DE BASURA ,MALECON PALYA CEUTA Y CELSTINO GAZCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09‑15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002243‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049558| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049558| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 25,700.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049558| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 25,700.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049558| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049558| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049558| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049558| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 25,700.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002243‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000036	12/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DIA FESTIVOS DEL DIA DEL BUROCRATA,LIMPIEZA DE CALLES BASURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA, BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09‑15 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002244‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 34,733.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049559| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNT	 37,644.04
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049559| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 37,644.04
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049559| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 37,644.04
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049559| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 37,644.04
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049559| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 37,644.04
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049559| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 37,644.04
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049559| PAGO LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA	 37,644.04
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002244‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,911.04

	* Total‑Poliza..: *	 150,576.16	 150,576.16

	EE40000037	13/10/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002245‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 16,255.38
	 2	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARI	 1,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 4	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 7	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 8	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,000.00
	 9	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARI	 1,500.40
	 10	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.40
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.40
	 12	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.40
	 13	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.40
	 14	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.40
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.40
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARI	 2,841.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,841.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,841.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,841.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,841.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,841.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,841.00

	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARI	 682.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 682.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 682.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 682.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 682.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 682.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 682.00
	 30	5137‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARI	 2,129.98
	 31	8250‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,129.98
	 32	8240‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,129.98
	 33	8260‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,129.98
	 34	8250‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,129.98
	 35	8270‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,129.98
	 36	8260‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,129.98
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARI	 820.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 820.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 820.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 820.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 820.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 820.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 820.00
	 44	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARI	 2,095.00
	 45	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,095.00
	 46	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,095.00
	 47	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,095.00
	 48	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,095.00
	 49	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,095.00
	 50	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,095.00
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARI	 4,633.17
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,633.17
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,633.17
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,633.17
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,633.17
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,633.17
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049775| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,633.17
	 58	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002245‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 473.00
	 59	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002245‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 80.83

	* Total‑Poliza..: *	 63,360.03	 63,360.03

	EE40000038	13/10/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002246‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 14,331.65
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARI	 1,385.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,385.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,385.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,385.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,385.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,385.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,385.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARI	 3,763.98
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,763.98
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,763.98
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,763.98
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,763.98
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,763.98
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,763.98
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARI	 1,081.52
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,081.52
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,081.52
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,081.52
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,081.52

	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,081.52
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,081.52
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARI	 1,749.99
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,749.99
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,749.99
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,749.99
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,749.99
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,749.99
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,749.99
	 30	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARI	 2,182.47
	 31	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,182.47
	 32	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,182.47
	 33	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,182.47
	 34	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,182.47
	 35	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,182.47
	 36	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,182.47
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARI	 410.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 44	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARI	 1,400.00
	 45	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,400.00
	 46	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,400.00
	 47	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,400.00
	 48	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,400.00
	 49	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,400.00
	 50	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,400.00
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARI	 759.00
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 759.00
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 759.00
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 759.00
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 759.00
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 759.00
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 759.00
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARI	 500.01
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.01
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.01
	 61	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.01
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.01
	 63	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.01
	 64	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.01
	 65	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARI	 1,099.77
	 66	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,099.77
	 67	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,099.77
	 68	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,099.77
	 69	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,099.77
	 70	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,099.77
	 71	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049776| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,099.77
	 72	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002246‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 0.09

	* Total‑Poliza..: *	 57,326.96	 57,326.96

	EE40000039	13/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS,ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN ESTA CD. DE LA CRUZ,PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE INSTITUCION DEL PERIDO DE 04 DE AGOSTO AL 04 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002247‑E4  ILDA FERRO RUELAS	 20,086.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049560| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ILDA FERRO RUELAS,ENCARGADA DE LA CASA DEL ABUELO EN ESTA CD. DE LA	 20,086.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049560| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,086.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049560| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,086.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049560| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,086.00

	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049560| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,086.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049560| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,086.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049560| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 20,086.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,344.00	 80,344.00

	IA 0000040	13/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,329,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,329,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,329,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,329,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,329,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,329,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,329,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,329,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,316,000.00	 9,316,000.00

	IC 0000006	10/10/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	 1,003.08
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 1,003.08
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 1,003.08
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 1,003.08
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 1,003.08
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 1,003.08
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 1,003.08
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	 100.31
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 100.31
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 100.31
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 100.31
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 100.31
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 100.31
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 100.31
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	 113.39
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 113.39
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 113.39
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 113.39
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 113.39
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 113.39
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 113.39
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	 829.73
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 829.73
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 829.73
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 829.73
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 829.73
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 829.73
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 829.73
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	 0.49
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 0.49
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 0.49
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 0.49
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 0.49
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 0.49
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 0.49
	 36	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	 3,693.14
	 37	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 3,693.14
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 3,693.14
	 39	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 3,693.14
	 40	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 3,693.14
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 3,693.14
	 42	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 3,693.14

	 43	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	 3,590.00
	 44	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 3,590.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 3,590.00
	 46	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 3,590.00
	 47	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 3,590.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 3,590.00
	 49	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 3,590.00
	 50	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	 303.45
	 51	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 303.45
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 303.45
	 53	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 303.45
	 54	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 303.45
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 303.45
	 56	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 303.45
	 57	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	 303.45
	 58	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 303.45
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 303.45
	 60	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 303.45
	 61	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 303.45
	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 303.45
	 63	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 303.45
	 64	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	 910.35
	 65	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 910.35
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 910.35
	 67	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 910.35
	 68	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 910.35
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 910.35
	 70	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 910.35
	 71	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	 5,472.00
	 72	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 5,472.00
	 73	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 5,472.00
	 74	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 5,472.00
	 75	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 5,472.00
	 76	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 5,472.00
	 77	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 5,472.00
	 78	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	 155.61
	 79	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 155.61
	 80	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 155.61
	 81	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 155.61
	 82	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 155.61
	 83	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 155.61
	 84	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 155.61
	 85	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	 441.38
	 86	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 441.38
	 87	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 441.38
	 88	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 441.38
	 89	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 441.38
	 90	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 441.38
	 91	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023 10/10/2023	 441.38
	 92	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	 7,158.65
	 93	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	 9,757.72
	 94	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 67,665.52	 67,665.52

	IC 0000007	11/10/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023
	 1	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	‑0.49
	 2	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	‑0.49
	 3	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	‑0.49
	 4	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	‑0.49
	 5	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	‑0.49

	 6	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	‑0.49
	 7	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	‑0.49
	 8	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	 3,701.35
	 9	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 3,701.35
	 10	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 3,701.35
	 11	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 3,701.35
	 12	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 3,701.35
	 13	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 3,701.35
	 14	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 3,701.35
	 15	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	 370.14
	 16	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 370.14
	 17	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 370.14
	 18	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 370.14
	 19	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 370.14
	 20	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 370.14
	 21	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 370.14
	 22	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	 16,600.00
	 23	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	 18,027.00
	 24	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 18,027.00
	 25	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 18,027.00
	 26	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 18,027.00
	 27	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 18,027.00
	 28	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 18,027.00
	 29	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 18,027.00
	 30	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	 2,157.79
	 31	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 2,157.79
	 32	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 2,157.79
	 33	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 2,157.79
	 34	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 2,157.79
	 35	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 2,157.79
	 36	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 2,157.79
	 37	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	 200.00
	 38	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 200.00
	 39	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 200.00
	 40	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 200.00
	 41	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 200.00
	 42	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 200.00
	 43	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 200.00
	 44	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	 223.71
	 45	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 223.71
	 46	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 223.71
	 47	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 223.71
	 48	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 223.71
	 49	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 223.71
	 50	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 223.71
	 51	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	 223.71
	 52	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 223.71
	 53	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 223.71
	 54	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 223.71
	 55	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 223.71
	 56	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 223.71
	 57	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 223.71
	 58	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	 671.08
	 59	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 671.08
	 60	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 671.08
	 61	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 671.08
	 62	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 671.08
	 63	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 671.08
	 64	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 671.08
	 65	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	 1,802.70
	 66	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 1,802.70

	 67	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 1,802.70
	 68	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 1,802.70
	 69	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 1,802.70
	 70	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 1,802.70
	 71	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 1,802.70
	 72	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	 936.40
	 73	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 936.40
	 74	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 936.40
	 75	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 936.40
	 76	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 936.40
	 77	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 936.40
	 78	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 936.40
	 79	4141‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	 2,240.78
	 80	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 2,240.78
	 81	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 2,240.78
	 82	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 2,240.78
	 83	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 2,240.78
	 84	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 2,240.78
	 85	8150‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 2,240.78
	 86	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	 1,037.40
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 1,037.40
	 88	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 1,037.40
	 89	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 1,037.40
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 1,037.40
	 91	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 1,037.40
	 92	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 1,037.40
	 93	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	 259.35
	 94	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 259.35
	 95	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 259.35
	 96	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 259.35
	 97	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 259.35
	 98	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 259.35
	 99	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 259.35
	 100	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	 448.10
	 101	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 448.10
	 102	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 448.10
	 103	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 448.10
	 104	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 448.10
	 105	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 448.10
	 106	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	 448.10
	 107	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	‑0.95
	 108	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	‑0.95
	 109	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	‑0.95
	 110	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	‑0.95
	 111	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	‑0.95
	 112	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	‑0.95
	 113	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023 11/10/2023	‑0.95
	 114	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	 6,353.70
	 115	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	 9,320.00
	 116	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	 7,280.00
	 117	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	 4,948.39
	 118	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	 4,071.00
	 119	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	 2,800.98
	 120	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 11  DE OCTUBRE DE 2023	 14,124.00

	* Total‑Poliza..: *	 145,792.28	 145,792.28

	IC 0000008	12/10/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 2,298.36
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 2,298.36
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 2,298.36

	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 2,298.36
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 2,298.36
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 2,298.36
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 2,298.36
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 233.65
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 233.65
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 233.65
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 233.65
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 233.65
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 233.65
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 233.65
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 143.29
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 143.29
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 143.29
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 143.29
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 143.29
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 143.29
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 143.29
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 1,561.85
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 1,561.85
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 1,561.85
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 1,561.85
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 1,561.85
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 1,561.85
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 1,561.85
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	‑1.06
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	‑1.06
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	‑1.06
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	‑1.06
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	‑1.06
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	‑1.06
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	‑1.06
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 1,406.28
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 1,406.28
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 1,406.28
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 1,406.28
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 1,406.28
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 1,406.28
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 1,406.28
	 43	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 140.63
	 44	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 140.63
	 45	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 140.63
	 46	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 140.63
	 47	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 140.63
	 48	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 140.63
	 49	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 140.63
	 50	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 22,496.18
	 51	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 22,496.18
	 52	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 22,496.18
	 53	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 22,496.18
	 54	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 22,496.18
	 55	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 22,496.18
	 56	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 22,496.18
	 57	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 40,500.00
	 58	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 40,500.00
	 59	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 40,500.00
	 60	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 40,500.00
	 61	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 40,500.00
	 62	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 40,500.00
	 63	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 40,500.00
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 1,327.87

	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 1,327.87
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 1,327.87
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 1,327.87
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 1,327.87
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 1,327.87
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 1,327.87
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 210.45
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 210.45
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 210.45
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 210.45
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 210.45
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 210.45
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 210.45
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 210.45
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 210.45
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 210.45
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 210.45
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 210.45
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 210.45
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 210.45
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 631.25
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 631.25
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 631.25
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 631.25
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 631.25
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 631.25
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 631.25
	 92	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 6,299.63
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 6,299.63
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 6,299.63
	 95	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 6,299.63
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 6,299.63
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 6,299.63
	 98	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 6,299.63
	 99	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 240.00
	 100	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 240.00
	 101	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 240.00
	 102	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 240.00
	 103	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 240.00
	 104	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 240.00
	 105	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 240.00
	 106	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 155.61
	 107	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 155.61
	 108	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 155.61
	 109	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 155.61
	 110	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 155.61
	 111	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 155.61
	 112	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 155.61
	 113	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 700.85
	 114	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 700.85
	 115	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 700.85
	 116	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 700.85
	 117	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 700.85
	 118	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 700.85
	 119	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 700.85
	 120	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 2,852.70
	 121	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 2,852.70
	 122	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 2,852.70
	 123	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 2,852.70
	 124	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 2,852.70
	 125	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 2,852.70

	 126	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 2,852.70
	 127	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 259.35
	 128	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 259.35
	 129	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 259.35
	 130	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 259.35
	 131	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 259.35
	 132	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 259.35
	 133	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 259.35
	 134	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 537.72
	 135	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 537.72
	 136	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 537.72
	 137	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 537.72
	 138	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 537.72
	 139	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 537.72
	 140	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	 537.72
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	‑2.09
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	‑2.09
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	‑2.09
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	‑2.09
	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	‑2.09
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	‑2.09
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023 12/10/2023	‑2.09
	 148	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 537.72
	 149	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 1,245.00
	 150	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 2,680.92
	 151	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 1,547.00
	 152	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 44,500.00
	 153	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 30,123.81
	 154	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2023	 1,568.52

	* Total‑Poliza..: *	 328,811.88	 328,811.88

	IC 0000009	13/10/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023	 530.40
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 530.40
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 530.40
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 530.40
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 530.40
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 530.40
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 530.40
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023	 59.45
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 59.45
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 59.45
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 59.45
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 59.45
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 59.45
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 59.45
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023	 67.20
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 67.20
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 67.20
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 67.20
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 67.20
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 67.20
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 67.20
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023	 491.69
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 491.69
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 491.69
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 491.69
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 491.69
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 491.69
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 491.69

	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023	‑0.74
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	‑0.74
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	‑0.74
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	‑0.74
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	‑0.74
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	‑0.74
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	‑0.74
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023	 3,200.00
	 37	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023	 552.02
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 552.02
	 39	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 552.02
	 40	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 552.02
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 552.02
	 42	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 552.02
	 43	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 552.02
	 44	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023	 3,630.90
	 45	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 3,630.90
	 46	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 3,630.90
	 47	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 3,630.90
	 48	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 3,630.90
	 49	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 3,630.90
	 50	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 3,630.90
	 51	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023	 3,140.00
	 52	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 3,140.00
	 53	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 3,140.00
	 54	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 3,140.00
	 55	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 3,140.00
	 56	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 3,140.00
	 57	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 3,140.00
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023	 38.89
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 38.89
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 38.89
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 38.89
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 38.89
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 38.89
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 38.89
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023	 38.89
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 38.89
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 38.89
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 38.89
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 38.89
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 38.89
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 38.89
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023	 116.66
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 116.66
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 116.66
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 116.66
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 116.66
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 116.66
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 116.66
	 79	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023	 55.20
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 55.20
	 81	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 55.20
	 82	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 55.20
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 55.20
	 84	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 55.20
	 85	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 55.20
	 86	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023	 777.75
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 777.75
	 88	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 777.75
	 89	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 777.75

	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 777.75
	 91	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 777.75
	 92	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	 777.75
	 93	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023	‑0.19
	 94	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	‑0.19
	 95	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	‑0.19
	 96	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	‑0.19
	 97	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	‑0.19
	 98	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	‑0.19
	 99	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023 13/10/2023	‑0.19
	 100	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023	 4,033.99
	 101	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023	 3,686.93
	 102	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023	 3,200.00
	 103	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13  DE OCTUBRE DE 2023	 1,777.20

	* Total‑Poliza..: *	 41,192.48	 41,192.48

	** Total‑Dia..: **	 52,297,617.86	 52,297,617.86

	D  0000093	16/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER AL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755  A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER AL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755  A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER AL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755  A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000094	16/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER AL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755  A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER AL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755  A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER AL BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755  A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000095	16/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000096	16/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000097	16/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000098	16/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000099	16/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000100	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 60,850.51
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 60,850.51

	* Total‑Poliza..: *	 60,850.51	 60,850.51

	D  0000101	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL I.S.R. DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL I.S.R. DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 130,605.90
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL I.S.R. DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 130,605.90

	* Total‑Poliza..: *	 130,605.90	 130,605.90

	D  0000102	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 39,340.81
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 39,340.81

	* Total‑Poliza..: *	 39,340.81	 39,340.81

	D  0000103	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 7,872.65
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 7,872.65

	* Total‑Poliza..: *	 7,872.65	 7,872.65

	D  0000104	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ  PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ  PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 15,325.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ  PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 15,325.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,325.00	 15,325.00

	D  0000105	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 10,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000106	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 178,442.20
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018565|16/09/2023|0001614.23|     1|048991|	 11,703.20
	 3	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048991|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,703.20
	 4	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048991|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,703.20
	 5	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048991|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,703.20
	 6	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048991|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,703.20
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018574|17/09/2023|0001450.25|     1|048992|	 10,514.30
	 8	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048992|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,514.30
	 9	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048992|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,514.30
	 10	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048992|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,514.30
	 11	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048992|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,514.30
	 12	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018604|18/09/2023|0001640.72|     1|049110|	 11,895.20
	 13	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049110|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,895.20
	 14	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049110|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,895.20
	 15	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049110|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,895.20
	 16	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049110|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,895.20
	 17	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018632|19/09/2023|0001746.41|     1|049111|	 12,661.50
	 18	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049111|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,661.50
	 19	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049111|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,661.50
	 20	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049111|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,661.50
	 21	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049111|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,661.50
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018658|20/09/2023|0001263.38|     1|049113|	 9,159.50
	 23	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049113|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,159.50
	 24	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049113|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,159.50
	 25	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049113|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,159.50
	 26	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049113|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,159.50
	 27	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018687|21/09/2023|0001732.46|     1|049115|	 12,560.30
	 28	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049115|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,560.30
	 29	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049115|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,560.30
	 30	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049115|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,560.30

	 31	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049115|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,560.30
	 32	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018716|22/09/2023|00001327.7|     1|049121|	 9,625.80
	 33	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049121|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,625.80
	 34	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049121|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,625.80
	 35	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049121|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,625.80
	 36	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049121|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,625.80
	 37	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018755|24/09/2023|0001428.92|     1|049128|	 10,359.70
	 38	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049128|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,359.70
	 39	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049128|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,359.70
	 40	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049128|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,359.70
	 41	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049128|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,359.70
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018784|25/09/2023|0001567.49|     1|049131|	 11,364.30
	 43	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049131|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,364.30
	 44	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049131|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,364.30
	 45	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049131|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,364.30
	 46	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049131|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,364.30
	 47	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018802|26/09/2023|0001878.61|     1|049160|	 13,619.90
	 48	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049160|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,619.90
	 49	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049160|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,619.90
	 50	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049160|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,619.90
	 51	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049160|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,619.90
	 52	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR18844|27/09/2023|0001475.77|     1|049197|	 10,699.30
	 53	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049197|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,699.30
	 54	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049197|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,699.30
	 55	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049197|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,699.30
	 56	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049197|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,699.30
	 57	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR18882|28/09/2023|0001666.81|     1|049207|	 12,084.40
	 58	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049207|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,084.40
	 59	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049207|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,084.40
	 60	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049207|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,084.40
	 61	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049207|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,084.40
	 62	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR18918|29/09/2023|0002160.39|     1|049243|	 15,662.80
	 63	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049243|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,662.80
	 64	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049243|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,662.80
	 65	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049243|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,662.80
	 66	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049243|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,662.80
	 67	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR18943|30/09/2023|0001843.79|     1|049270|	 13,367.50
	 68	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049270|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,367.50
	 69	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049270|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,367.50
	 70	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049270|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,367.50
	 71	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049270|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,367.50
	 72	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018743|23/09/2023|0001815.79|     1|049127|	 13,164.50
	 73	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049127|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,164.50
	 74	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049127|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,164.50
	 75	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049127|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,164.50
	 76	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049127|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,164.50

	* Total‑Poliza..: *	 535,326.60	 535,326.60

	D  0000107	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 50,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	D  0000108	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGY  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGY  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 9,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MAGY  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	D  0000109	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 6,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADYS  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000110	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 148,008.26
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO DE ANJOLIN  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 148,008.26

	* Total‑Poliza..: *	 148,008.26	 148,008.26

	D  0000111	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 5,584.85
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 5,584.85

	* Total‑Poliza..: *	 5,584.85	 5,584.85

	D  0000112	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 45,380.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 45,380.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,380.00	 45,380.00

	D  0000113	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 185,826.39
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 93,406.39
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 92,420.00

	* Total‑Poliza..: *	 185,826.39	 185,826.39

	D  0000114	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049453| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,650.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049453| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y L	 1,650.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049453| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y L	 1,650.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049453| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y L	 1,650.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049453| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y L	 1,650.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049453| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y L	 1,650.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049453| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y L	 1,650.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	D  0000115	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE  DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049454| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,650.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049454| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y L	 1,650.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049454| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y L	 1,650.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049454| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y L	 1,650.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049454| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y L	 1,650.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049454| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y L	 1,650.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049454| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y L	 1,650.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE  DEL 2023.	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	D  0000116	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL BONO DIA DEL BUROCRATA 2023. DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049455| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL BONO DIA DEL BUROCRATA 2023. DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 37,620.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049455| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL BONO DIA DE	 37,620.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049455| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL BONO DIA DE	 37,620.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049455| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL BONO DIA DE	 37,620.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049455| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL BONO DIA DE	 37,620.00

	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049455| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL BONO DIA DE	 37,620.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049455| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL BONO DIA DE	 37,620.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL BONO DIA DEL BUROCRATA 2023. DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 37,620.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,480.00	 150,480.00

	D  0000117	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS . DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049456| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS . DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP	 11,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049456| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE 4	 11,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049456| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE 4	 11,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049456| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE 4	 11,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049456| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE 4	 11,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049456| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE 4	 11,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049456| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE 4	 11,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS . DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA OCTUBRE DEL 2023.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	D  0000118	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE LENTES  . DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049457| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE LENTES  . DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI	 1,540.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049457| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE L	 1,540.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049457| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE L	 1,540.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049457| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE L	 1,540.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049457| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE L	 1,540.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049457| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE L	 1,540.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049457| REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE L	 1,540.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE LENTES  . DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA OCTUBRE DEL 2023.	 1,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,160.00	 6,160.00

	D  0000119	17/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 211,291.00
	 2	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 150,441.00
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 60,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 211,291.00	 211,291.00

	D  0000120	17/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 651,734.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 3,460.00
	 3	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 167.71
	 4	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 500,281.95
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 130,605.90
	 6	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 21,013.00
	 7	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 783.02
	 8	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 26.69
	 9	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 662.54
	 10	2117‑1‑000007‑000006   MARYCRUZ VAZQUEZ SALAZAR	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 27.52
	 11	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 43.75
	 12	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 539.14
	 13	2117‑1‑000007‑000016   JESUS URIBE MANJARREZ	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2.50
	 14	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,152.00
	 15	2117‑1‑000007‑000029   ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 21.02
	 16	2117‑1‑000007‑000031   JANETH ARACELI TOLOSA LIZARRAGA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 6.54
	 17	2117‑1‑000007‑000032   MIREYA NOHEMI LAMARQUE SANCHEZ	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 8.64
	 18	2117‑1‑000007‑000033   DIANA JETSUE VAZQUEZ VAZQUEZ	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 187.50

	* Total‑Poliza..: *	 655,361.71	 655,361.71

	D  0000121	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 442,505.20
	 2	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018543|16/09/2023|0000386.94|     1|049043|	 2,805.30

	 3	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,805.30
	 4	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,805.30
	 5	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,805.30
	 6	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049043|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,805.30
	 7	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018546|16/09/2023|00000481.3|     1|049044|	 3,489.40
	 8	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049044|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,489.40
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049044|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,489.40
	 10	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049044|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,489.40
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049044|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,489.40
	 12	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018567|17/09/2023|00000344.9|     1|049045|	 2,500.50
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049045|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,500.50
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049045|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,500.50
	 15	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049045|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,500.50
	 16	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049045|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,500.50
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018580|18/09/2023|0004075.23|     1|048993|	 29,545.40
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,730.70
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,730.70
	 20	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,730.70
	 21	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,730.70
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,003.00
	 23	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,003.00
	 24	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,003.00
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,003.00
	 26	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,668.00
	 27	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,668.00
	 28	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,668.00
	 29	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,668.00
	 30	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,143.70
	 31	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,143.70
	 32	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,143.70
	 33	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048993|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,143.70
	 34	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018592|18/09/2023|0000333.28|     1|049046|	 2,416.30
	 35	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049046|ADQUISICION DE COMSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,416.30
	 36	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049046|ADQUISICION DE COMSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,416.30
	 37	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049046|ADQUISICION DE COMSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,416.30
	 38	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049046|ADQUISICION DE COMSUMIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,416.30
	 39	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018598|18/09/2023|00000166.9|     1|049047|	 1,210.00
	 40	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049047|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,210.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049047|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,210.00
	 42	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049047|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,210.00
	 43	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049047|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,210.00
	 44	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018623|19/09/2023|0000372.44|     1|049048|	 2,700.20
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049048|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,700.20
	 46	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049048|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,700.20
	 47	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049048|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,700.20
	 48	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049048|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,700.20
	 49	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018641|19/09/2023|0000400.33|     1|049054|	 2,902.40
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049054|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,902.40
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049054|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,902.40
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049054|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,902.40
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049054|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,902.40
	 54	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018663|21/09/2023|0003850.12|     1|049143|	 27,913.40
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,505.90
	 56	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,505.90
	 57	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,505.90
	 58	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,505.90
	 59	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,303.00
	 60	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,303.00
	 61	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,303.00
	 62	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,303.00
	 63	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,104.50

	 64	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,104.50
	 65	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,104.50
	 66	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049143|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,104.50
	 67	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18688|22/09/2023|0000308.06|     1|049283|	 2,233.40
	 68	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,233.40
	 69	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,233.40
	 70	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,233.40
	 71	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049283|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,233.40
	 72	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18731|23/09/2023|0000326.04|     1|049284|	 2,363.80
	 73	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,363.80
	 74	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,363.80
	 75	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,363.80
	 76	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049284|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,363.80
	 77	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18759|25/09/2023|0000385.17|     1|049286|	 2,792.50
	 78	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049286|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,792.50
	 79	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049286|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,792.50
	 80	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049286|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,792.50
	 81	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049286|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,792.50
	 82	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018935|30/09/2023|0000116.12|     1|049291|	 841.90
	 83	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049291|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 841.90
	 84	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049291|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 841.90
	 85	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049291|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 841.90
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049291|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 841.90
	 87	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18923|30/09/2023|00000377.1|     1|049271|	 2,734.00
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	 89	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,734.00
	 90	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,734.00
	 91	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049271|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,734.00
	 92	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18924|30/09/2023|0003840.68|     1|049276|	 27,844.90
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	 94	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 550.10
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	 102	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049276|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,325.40
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	 122	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018620|19/09/2023|0000334.04|     1|049049|	 2,421.80
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	 124	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,421.80

	 125	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,421.80
	 126	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049049|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,421.80
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	 131	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049056|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,434.60
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	 139	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049059|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,576.00
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	 141	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049059|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,576.00
	 142	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018685|21/09/2023|0000331.49|     1|049116|	 2,403.30
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	 145	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049116|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,403.30
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	 147	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018689|22/09/2023|0004059.03|     1|049144|	 29,428.00
	 148	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.20
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	 151	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.20
	 152	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,051.90
	 153	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,051.90
	 154	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,051.90
	 155	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,051.90
	 156	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,562.80
	 157	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,562.80
	 158	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,562.80
	 159	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,562.80
	 160	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,213.10
	 161	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,213.10
	 162	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,213.10
	 163	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049144|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,213.10
	 164	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018714|22/09/2023|0000925.96|     1|049122|	 6,713.20
	 165	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049122|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,713.20
	 166	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049122|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,713.20
	 167	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049122|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,713.20
	 168	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049122|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,713.20
	 169	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018740|23/09/2023|0000151.79|     1|049126|	 1,100.50
	 170	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049126|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,100.50
	 171	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049126|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,100.50
	 172	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049126|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,100.50
	 173	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049126|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,100.50
	 174	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018742|23/09/2023|0004080.55|     1|049145|	 29,584.00
	 175	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.30
	 176	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.30
	 177	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.30
	 178	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,200.30
	 179	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,152.70
	 180	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,152.70
	 181	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,152.70
	 182	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,152.70
	 183	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,585.40
	 184	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,585.40
	 185	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,585.40

	 186	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,585.40
	 187	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,645.60
	 188	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,645.60
	 189	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,645.60
	 190	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049145|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,645.60
	 191	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018744|23/09/2023|0000110.39|     1|049125|	 800.30
	 192	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049125|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 800.30
	 193	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049125|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 800.30
	 194	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049125|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 800.30
	 195	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049125|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 800.30
	 196	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018753|24/09/2023|0000458.04|     1|049129|	 3,320.80
	 197	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049129|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,320.80
	 198	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049129|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,320.80
	 199	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049129|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,320.80
	 200	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049129|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,320.80
	 201	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018758|25/09/2023|00003831.2|     1|049146|	 27,776.20
	 202	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.10
	 203	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.10
	 204	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.10
	 205	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.10
	 206	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,735.80
	 207	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,735.80
	 208	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,735.80
	 209	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,735.80
	 210	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,436.90
	 211	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,436.90
	 212	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,436.90
	 213	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,436.90
	 214	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,803.40
	 215	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,803.40
	 216	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,803.40
	 217	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049146|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,803.40
	 218	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018785|25/09/2023|00000355.5|     1|049130|	 2,577.40
	 219	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049130|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,577.40
	 220	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049130|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,577.40
	 221	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049130|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,577.40
	 222	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049130|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,577.40
	 223	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018614|19/09/2023|0003633.21|     1|049141|	 26,340.80
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	 229	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049141|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,559.00
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	 264	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049162|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,012.20
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	 268	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049161|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,990.40
	 269	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049161|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,990.40
	 270	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049161|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,990.40
	 271	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18846|27/09/2023|0000717.86|     1|049198|	 5,204.50
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	 282	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049241|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,960.30
	 283	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049241|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,960.30
	 284	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049241|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,960.30
	 285	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049241|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,960.30
	 286	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18792|26/09/2023|0000285.31|     1|049194|	 2,068.50
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	 288	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049194|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,068.50
	 289	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049194|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,068.50
	 290	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049194|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,068.50
	 291	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18819|27/09/2023|0000156.57|     1|049195|	 1,135.10
	 292	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049195|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,135.10
	 293	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049195|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,135.10
	 294	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049195|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,135.10
	 295	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049195|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,135.10
	 296	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18823|27/09/2023|0003717.97|     1|049199|	 26,955.30
	 297	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,510.90
	 298	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,510.90
	 299	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,510.90
	 300	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,510.90
	 301	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,384.20
	 302	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,384.20
	 303	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,384.20
	 304	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,384.20
	 305	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,457.00
	 306	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,457.00
	 307	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,457.00

	 308	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,457.00
	 309	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,603.20
	 310	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,603.20
	 311	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,603.20
	 312	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049199|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,603.20
	 313	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18840|27/09/2023|0000186.22|     1|049196|	 1,350.10
	 314	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,350.10
	 315	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,350.10
	 316	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,350.10
	 317	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049196|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DE 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,350.10
	 318	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18853|28/09/2023|0003503.05|     1|049210|	 25,397.10
	 319	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,781.10
	 320	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,781.10
	 321	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,781.10
	 322	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,781.10
	 323	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,012.80
	 324	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,012.80
	 325	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,012.80
	 326	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,012.80
	 327	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,603.20
	 328	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,603.20
	 329	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,603.20
	 330	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049210|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,603.20
	 331	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18854|28/09/2023|0000342.99|     1|049209|	 2,486.70
	 332	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049209|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,486.70
	 333	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049209|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,486.70
	 334	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049209|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,486.70
	 335	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049209|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,486.70
	 336	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18887|29/09/2023|0000233.74|     1|049244|	 1,694.60
	 337	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049244|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,694.60
	 338	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049244|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,694.60
	 339	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049244|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,694.60
	 340	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049244|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,694.60
	 341	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18893|29/09/2023|0004459.21|     1|049246|	 32,329.30
	 342	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,590.60
	 343	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,590.60
	 344	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,590.60
	 345	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,590.60
	 346	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,419.60
	 347	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,419.60
	 348	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,419.60
	 349	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,419.60
	 350	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,382.90
	 351	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,382.90
	 352	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,382.90
	 353	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,382.90
	 354	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,936.20
	 355	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,936.20
	 356	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,936.20
	 357	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,936.20
	 358	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18894|29/09/2023|0000372.52|     1|049245|	 2,700.80
	 359	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049245|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,700.80
	 360	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049245|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,700.80
	 361	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049245|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,700.80
	 362	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049245|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,700.80
	 363	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR18914|29/09/2023|0001087.41|     1|049242|	 7,883.70
	 364	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049242|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 7,883.70
	 365	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049242|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 7,883.70
	 366	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049242|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 7,883.70
	 367	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049242|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 7,883.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,327,515.60	 1,327,515.60

	D  0000122	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B456157|12/10/2023|0002896.55|     1|049476|	 21,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049476|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DEOCTUBRE PARA 42 ELEMENTOS OPERATI	 21,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049476|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DEOCTUBRE PARA 42 ELEMENTOS OPERATI	 21,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049476|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DEOCTUBRE PARA 42 ELEMENTOS OPERATI	 21,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049476|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DEOCTUBRE PARA 42 ELEMENTOS OPERATI	 21,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,000.00	 63,000.00

	D  0000123	17/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000124	17/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000125	17/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000126	18/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000215   BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	SAGB   |                        FAC323|11/10/2023|0000000488|     1|049432|	 3,538.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049432|MATERIAL DE VINIL IMPRESO DE LETRAS ALUSIVAS AL CANCER DE MAMA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA PONER EN EL MONUMENTO DE LAS LETRAS ( LA CRUZ ), C	 3,538.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049432|MATERIAL DE VINIL IMPRESO DE LETRAS ALUSIVAS AL CANCER DE MAMA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA PONER EN EL MONUMENTO DE LAS LETRAS ( LA CRUZ ), C	 3,538.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049432|MATERIAL DE VINIL IMPRESO DE LETRAS ALUSIVAS AL CANCER DE MAMA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA PONER EN EL MONUMENTO DE LAS LETRAS ( LA CRUZ ), C	 3,538.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049432|MATERIAL DE VINIL IMPRESO DE LETRAS ALUSIVAS AL CANCER DE MAMA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA PONER EN EL MONUMENTO DE LAS LETRAS ( LA CRUZ ), C	 3,538.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,538.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,614.00	 10,614.00

	D  0000127	18/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000128	18/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000129	18/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000130	18/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000131	18/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000132	19/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000337   GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	VILG   |                        FAC904|19/10/2023|00000514.4|     1|049588|	 3,729.40
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049588|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL CON PERSONAL DE SISTEMA DIF MUNICIPAL POR MARCHA POR EL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL	 3,729.40
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049588|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL CON PERSONAL DE SISTEMA DIF MUNICIPAL POR MARCHA POR EL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL	 3,729.40
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049588|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL CON PERSONAL DE SISTEMA DIF MUNICIPAL POR MARCHA POR EL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL	 3,729.40
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049588|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL CON PERSONAL DE SISTEMA DIF MUNICIPAL POR MARCHA POR EL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL	 3,729.40
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,729.40

	* Total‑Poliza..: *	 11,188.20	 11,188.20

	D  0000133	19/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000134	19/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000135	19/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000136	19/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000137	20/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000138	20/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000139	20/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000140	20/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000141	20/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000142	21/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B169867|21/10/2023|0000684.91|     1|049617|	 4,965.60
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA D	 4,965.60
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA D	 4,965.60
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA D	 4,965.60
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA D	 4,965.60
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,965.60

	* Total‑Poliza..: *	 14,896.80	 14,896.80

	DC 0000133	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049453|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 1,650.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049453|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.00	 1,650.00

	DC 0000134	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE  DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049454|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	 1,650.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049454|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.00	 1,650.00

	DC 0000135	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL BONO DIA DEL BUROCRATA 2023. DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049455|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL BONO DIA DEL BUROCRATA 2023. DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 37,620.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049455|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA EL BONO DIA DEL BUROCRATA 2023. DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	 37,620.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,620.00	 37,620.00

	DC 0000136	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS . DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049456|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS . DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	 11,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049456|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE 40 DESPENSAS . DEL PESONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000137	17/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE LENTES  . DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049457|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE LENTES  . DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 1,540.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049457|REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO PARA LA COMPRA DE LENTES  . DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER	 1,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,540.00	 1,540.00

	DC 0000164	15/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049485|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 7,521.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049485|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 7,521.70

	* Total‑Poliza..: *	 7,521.70	 7,521.70

	DC 0000165	15/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA  14 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049486|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049486|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.30	 1,000.30

	DC 0000166	16/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTOPARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049487|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTOPARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NK	 4,950.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049487|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTOPARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NK	 4,950.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,950.00	 4,950.00

	DC 0000167	16/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049488|ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 8,700.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049488|ADQUISICION DE NEUMATICO  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,700.00	 8,700.00

	DC 0000168	16/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049489|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI	 1,508.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049489|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI	 1,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.00	 1,508.00

	DC 0000173	16/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE  DEL PRESENTE ALÑO,ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049494|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 20,619.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049494|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 20,619.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,619.00	 20,619.00

	DC 0000174	16/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,615.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,615.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,230.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,230.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,627.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,627.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,967.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,967.40

	* Total‑Poliza..: *	 29,441.40	 29,441.40

	DC 0000175	16/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049496|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,856.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049496|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DC 0000176	16/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049497|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 696.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049497|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DC 0000177	16/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049498|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 765.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049498|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 765.60

	* Total‑Poliza..: *	 765.60	 765.60

	DC 0000178	16/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION  DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES I Y TANQUES II DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049499|ADQUISICION  DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES I Y TANQUES II DEL	 8,265.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049499|ADQUISICION  DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES I Y TANQUES II DEL	 8,265.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,265.00	 8,265.00

	DC 0000179	16/10/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA,CAMPO DEPORTIVO, JUAN LAURO MARTINEZ  BARREDA,PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS Y PARQUE PROFRA, RAFAELA SARBIA AGUILUZ.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA,CAMPO DEPORTIVO, JUAN LAURO MARTINEZ  BARREDA,PLAZ	 4,856.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA,CAMPO DEPORTIVO, JUAN LAURO MARTINEZ  BARREDA,PLAZ	 4,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,856.00	 4,856.00

	DC 0000183	17/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA  DE 17 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,633.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,633.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,883.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,883.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,106.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,106.70

	* Total‑Poliza..: *	 26,624.30	 26,624.30

	DC 0000184	18/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TONER 80A ORIGINAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE IMPRESION DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049505|ADQUISICION DE TONER 80A ORIGINAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE IMPRESION DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 7,854.36
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049505|ADQUISICION DE TONER 80A ORIGINAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE IMPRESION DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 7,854.36

	* Total‑Poliza..: *	 7,854.36	 7,854.36

	DC 0000185	18/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE TESORERIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049506|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE TESORERIA.	 1,276.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049506|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE TESORERIA.	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000186	18/10/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN EL SISTEMA EN EL SISTEMA DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049507|ARTICULO DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN EL SISTEMA EN EL SISTEMA DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 7,408.92
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049507|ARTICULO DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN EL SISTEMA EN EL SISTEMA DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 7,408.92

	* Total‑Poliza..: *	 7,408.92	 7,408.92

	DC 0000187	18/10/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIOS CON # DE SERIE 12413001220000010, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049508|ARTICULO DE TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIO	 1,689.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049508|ARTICULO DE TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFICIO	 1,689.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,689.00	 1,689.00

	DC 0000188	18/10/2023  12:00:00a. m.	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQUISICION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS.
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509|PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQUISICION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS.	 141,248.66
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509|PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQUISICION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS.	 141,248.66
	 3	8240‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509|PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQUISICION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS.	 39,647.63
	 4	8220‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509|PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQUISICION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS.	 39,647.63

	* Total‑Poliza..: *	 180,896.29	 180,896.29

	DC 0000189	18/10/2023  12:00:00a. m.	PROGRAMA DE DESARROLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQUISICION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS.
	 1	8240‑5‑515001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049510|PROGRAMA DE DESARROLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQUISICION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS.	 488,010.48
	 2	8220‑5‑515001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049510|PROGRAMA DE DESARROLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQUISICION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS.	 488,010.48

	* Total‑Poliza..: *	 488,010.48	 488,010.48

	DC 0000196	18/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BIENVENIDA A TALLER DE ALFABETIZACION INICIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049519|SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BIENVENIDA A TALLER DE ALFABETIZACION INICIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 522.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049519|SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BIENVENIDA A TALLER DE ALFABETIZACION INICIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 522.00	 522.00

	DC 0000197	18/10/2023  12:00:00a. m.	LONAS UTILIZADAS GUARDIA NACIONAL, SELLOS AREA DE SECRETARIA,CONVOCATORIAS CABILDO ABIERTO SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049520|LONAS UTILIZADAS GUARDIA NACIONAL, SELLOS AREA DE SECRETARIA,CONVOCATORIAS CABILDO ABIERTO SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.	 4,732.80
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049520|LONAS UTILIZADAS GUARDIA NACIONAL, SELLOS AREA DE SECRETARIA,CONVOCATORIAS CABILDO ABIERTO SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.	 4,732.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,732.80	 4,732.80

	DC 0000198	18/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD, ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y PRESIDENCIA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS .
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049521|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD, ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y PRESIDENCIA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN	 1,177.40
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049521|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD, ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y PRESIDENCIA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN	 1,177.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,177.40	 1,177.40

	DC 0000209	20/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049532|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 12	 1,740.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049532|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 12	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000217	15/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049540|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,177.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049540|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,177.60

	* Total‑Poliza..: *	 12,177.60	 12,177.60

	DC 0000218	16/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049541|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,186.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049541|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,186.70

	* Total‑Poliza..: *	 14,186.70	 14,186.70

	DC 0000219	16/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049542|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,907.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049542|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,907.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,907.20	 2,907.20

	DC 0000220	16/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 37,524.95
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 37,524.95
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 824.79
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 824.79

	* Total‑Poliza..: *	 38,349.74	 38,349.74

	DC 0000222	17/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049545|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,601.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049545|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,601.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,601.00	 10,601.00

	DC 0000238	16/10/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. ALBERTO PEREZ SALAZAR, POR PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA EN EL PERIDO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049561|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. ALB	 6,224.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049561|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. ALB	 6,224.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,224.00	 6,224.00

	DC 0000239	16/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON SANCHEZ ARAGON,PARA LA COMPRA DE UN TRICICLO DE CARGA PARA FUENTE DE TRABAJO,YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049562|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON SANCHEZ ARAGON,PARA LA COMPRA DE UN TRICICLO DE CARGA PARA FUENTE DE TR	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049562|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON SANCHEZ ARAGON,PARA LA COMPRA DE UN TRICICLO DE CARGA PARA FUENTE DE TR	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000240	18/10/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL BOLILLO,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO , RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 OCTUBRE.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049563|LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049563|LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000241	18/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRISEIDA ISABEL PEREZ RIOS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE MAZATLAN, SIN. PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS POR PREINSCRIPCION MEDICA CON CARACTER DE URGENCIA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CELESTINO GASCA,ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049564|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRISEIDA ISABEL PEREZ RIOS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE MAZATLA	 3,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049564|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRISEIDA ISABEL PEREZ RIOS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE MAZATLA	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000242	18/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE BERNARDINO SANCHEZ MEZA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA MARTHA ELENA VAZQUEZ ALVAREZ,PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS EN LA CD DE MAZATLAN SINALOA, VECINO DE LA LOCALIDAD DE EL SOLITO ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049565|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE BERNARDINO SANCHEZ MEZA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA MARTHA ELE	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049565|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE BERNARDINO SANCHEZ MEZA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA MARTHA ELE	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000243	18/10/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DIA FESTIVO DEL BUROCRATA,LIMPIEZA DE CALLES,BARUSON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, AYUDABTE DE MECANICO,RECOLLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 16‑22 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049566|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA R	 32,612.85
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049566|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA R	 32,612.85

	* Total‑Poliza..: *	 32,612.85	 32,612.85

	DC 0000244	19/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NELSON ORLANDO CASTRO CHON,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE PAREDON COLORADO,PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CRISIS DE LA MORTANDAD DE PECES EN LA PRESA AURELIO BENASSINI EL SALTO,PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL EMBALSE,
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049567|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NELSON ORLANDO CASTRO CHON,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE PAREDON COLORADO,PARA L	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049567|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NELSON ORLANDO CASTRO CHON,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE PAREDON COLORADO,PARA L	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000245	19/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARCENIO LOPEZ CEBREROS,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL SABINAL DE RUBEN AYALA,PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL AMBLASE POR LA CRISIS DE MORTANDAD DE PECES EN LA PRESA AURELIO BENASSINI EL SALTO,
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049568|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARCENIO LOPEZ CEBREROS,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL SABINAL DE RUBEN AYALA,PARA	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049568|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARCENIO LOPEZ CEBREROS,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL SABINAL DE RUBEN AYALA,PARA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000246	19/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE ARROYO CHIRIMOLE,PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL AMBALSE POR LA CRISIS DE MORTANDAD DE PECES EN L A PRESA AURELIO BENASSINI EL SALTO,
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049569|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE ARROYO CHIRIMOLE,PA	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049569|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE ARROYO CHIRIMOLE,PA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000247	19/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JESUS  OLEGARIO NUÑEZ ROBLES ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE ARROYO CHIRIMOLE,PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL AMBALSE POR LA CRISIS DE MORTANDAD DE PECES EN L A PRESA AURELIO BENASSINI EL SALTO,
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049570|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JESUS  OLEGARIO NUÑEZ ROBLES ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE ARROYO CHIRIMOLE,PARA	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049570|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JESUS  OLEGARIO NUÑEZ ROBLES ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE ARROYO CHIRIMOLE,PARA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000248	19/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE BELTRAN LOPEZ ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE SALTO CHICO ,PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL AMBALSE POR LA CRISIS DE MORTANDAD DE PECES EN L A PRESA AURELIO BENASSINI EL SALTO,
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049571|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE BELTRAN LOPEZ ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE SALTO CHICO ,PARA LA COMP	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049571|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE BELTRAN LOPEZ ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE SALTO CHICO ,PARA LA COMP	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000249	19/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERGIO ALEJANDRO MILLAN AMARILLAS ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL AGARROSO ,PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL AMBALSE POR LA CRISIS DE MORTANDAD DE PECES EN L A PRESA AURELIO BENASSINI EL SALTO,
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049572|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERGIO ALEJANDRO MILLAN AMARILLAS ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL AGARROSO ,PARA	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049572|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERGIO ALEJANDRO MILLAN AMARILLAS ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL AGARROSO ,PARA	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000250	19/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAUL MILLAN VILLARREAL ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DEL PUEBLO NUEVO ZOQUITITAN,PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL AMBALSE POR LA CRISIS DE MORTANDAD DE PECES EN L A PRESA AURELIO BENASSINI EL SALTO,
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049573|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAUL MILLAN VILLARREAL ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DEL PUEBLO NUEVO ZOQUITITAN,P	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049573|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAUL MILLAN VILLARREAL ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DEL PUEBLO NUEVO ZOQUITITAN,P	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000252	16/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049575|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 6,749.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049575|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 6,749.30

	* Total‑Poliza..: *	 6,749.30	 6,749.30

	DC 0000253	17/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049576|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,311.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049576|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,311.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,311.80	 2,311.80

	DC 0000254	17/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049577|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,446.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049577|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,446.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,446.00	 4,446.00

	DC 0000255	18/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049578|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 800.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049578|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 800.10

	* Total‑Poliza..: *	 800.10	 800.10

	DC 0000256	18/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049579|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,800.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049579|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DC 0000257	18/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA  SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049580|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,201.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049580|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,201.80

	* Total‑Poliza..: *	 12,201.80	 12,201.80

	DC 0000258	18/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,800.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,800.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,571.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,571.70
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,933.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,933.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,301.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,301.80

	* Total‑Poliza..: *	 30,607.60	 30,607.60

	DC 0000259	18/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049582|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,764.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049582|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,764.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,764.40	 2,764.40

	DC 0000260	18/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPO LIMINOSO COMPLETO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049583|SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPO LIMINOSO COMPLETO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 12,180.00
	 2	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049583|SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPO LIMINOSO COMPLETO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 12,180.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,180.00	 12,180.00

	DC 0000261	18/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE RUTA 16, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049584|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE RUTA 16, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,572.80
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049584|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE RUTA 16, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,572.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,572.80	 3,572.80

	DC 0000262	18/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIENO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2023
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	049585|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	049585|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000263	19/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE DE OCTUBRE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049586|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,421.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049586|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,421.70

	* Total‑Poliza..: *	 9,421.70	 9,421.70

	DC 0000264	19/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,870.40

	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,870.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,759.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,759.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,438.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,438.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,501.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,501.40

	* Total‑Poliza..: *	 30,569.50	 30,569.50

	DC 0000265	19/10/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL CON PERSONAL DE SISTEMA DIF MUNICIPAL POR MARCHA POR EL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049588|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL CON PERSONAL DE SISTEMA DIF MUNICIPAL POR MARCHA POR EL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CA	 3,729.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049588|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL CON PERSONAL DE SISTEMA DIF MUNICIPAL POR MARCHA POR EL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CA	 3,729.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,729.40	 3,729.40

	DC 0000266	20/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049589|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,153.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049589|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,153.20

	* Total‑Poliza..: *	 11,153.20	 11,153.20

	DC 0000267	20/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA  20 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,902.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,902.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,140.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,140.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 16,652.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 16,652.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,751.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,751.40

	* Total‑Poliza..: *	 41,447.30	 41,447.30

	DC 0000268	20/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CATASTRO, LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL LLENADO DE FORMATOS DE SISTEMA CONTABLE,DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049591|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CATASTRO, LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN TIEMPOS EXTRAORDINA	 678.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049591|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CATASTRO, LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN TIEMPOS EXTRAORDINA	 678.00

	* Total‑Poliza..: *	 678.00	 678.00

	DC 0000269	20/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD ADMINISTRACCION Y EGRESOS,OF. MAYOR , EL DIA 10  DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049592|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD ADMINISTRACCION Y EGRESOS,OF. MAYOR , EL DIA 10  DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN TI	 1,397.80
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049592|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD ADMINISTRACCION Y EGRESOS,OF. MAYOR , EL DIA 10  DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN TI	 1,397.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,397.80	 1,397.80

	DC 0000270	20/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD ADMINISTRACCION Y EGRESOS,OF. MAYOR , EL DIA 11  DEL PRESENTE AÑO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049593|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD ADMINISTRACCION Y EGRESOS,OF. MAYOR , EL DIA 11  DEL PRESENTE AÑO EN TIEMPOS EXTRA	 875.80
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049593|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD ADMINISTRACCION Y EGRESOS,OF. MAYOR , EL DIA 11  DEL PRESENTE AÑO EN TIEMPOS EXTRA	 875.80

	* Total‑Poliza..: *	 875.80	 875.80

	DC 0000271	20/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA , EL DIA 18  DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049594|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA , EL DIA 18  DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR	 701.80
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049594|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA , EL DIA 18  DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HOR	 701.80

	* Total‑Poliza..: *	 701.80	 701.80

	DC 0000272	20/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICIONDE 4 MEMORIAS USB DE 16 Y 32 GB PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049595|ADQUISICIONDE 4 MEMORIAS USB DE 16 Y 32 GB PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.	 1,013.26
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049595|ADQUISICIONDE 4 MEMORIAS USB DE 16 Y 32 GB PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.	 1,013.26

	* Total‑Poliza..: *	 1,013.26	 1,013.26

	DC 0000273	20/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( CANDADOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES CAMIONES RECOELCTORES DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA,
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049596|ADQUISICION DE MATERIAL ( CANDADOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES CAMIONES RECOELCTORES DE BASURA, CON CARGO A AS	 750.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049596|ADQUISICION DE MATERIAL ( CANDADOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES CAMIONES RECOELCTORES DE BASURA, CON CARGO A AS	 750.00

	* Total‑Poliza..: *	 750.00	 750.00

	DC 0000274	20/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049597|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	 2,695.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049597|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	 2,695.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,695.00	 2,695.00

	DC 0000275	20/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049598|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 1,579.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049598|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OB	 1,579.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,579.00	 1,579.00

	DC 0000276	20/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUSICIOIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049599|ADQUSICIOIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 960.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049599|ADQUSICIOIN DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL.	 960.00

	* Total‑Poliza..: *	 960.00	 960.00

	DC 0000277	20/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049600|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	 180.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049600|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	 180.00
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049600|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	 1,050.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049600|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	 1,050.00
	 5	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049600|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	 640.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049600|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,O	 640.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,870.00	 1,870.00

	DC 0000278	20/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO Y FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALAUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049601|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO Y FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO, DEL M	 3,660.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049601|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO Y FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO, DEL M	 3,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,660.00	 3,660.00

	DC 0000279	20/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO Y FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL VENUSTIANO CARRANZA , DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO ALAUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049602|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO Y FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL VENUSTIANO CAR	 7,320.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049602|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO Y FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL VENUSTIANO CAR	 7,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,320.00	 7,320.00

	DC 0000280	21/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049603|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,935.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049603|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,935.80

	* Total‑Poliza..: *	 15,935.80	 15,935.80

	DC 0000281	17/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049604|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 8,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049604|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000282	18/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 310 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 310 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,577.70

	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049605|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 310 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,577.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,577.70	 2,577.70

	DC 0000283	18/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049606|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,758.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049606|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,758.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,758.70	 2,758.70

	DC 0000284	18/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO DE OBRE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SUR 12 COL. MIRAMAR LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL..
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049607|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO DE OBRE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SUR 12 COL. MIRAMAR LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DI	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049607|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO DE OBRE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SUR 12 COL. MIRAMAR LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DI	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000285	18/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO DE OBRE AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. MARSOL, SECTOR  LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049608|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO DE OBRE AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. MARSOL, SECTOR  LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049608|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO DE OBRE AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. MARSOL, SECTOR  LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000286	18/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA  CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049609|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA  CO	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049609|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA  CO	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000287	20/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049610|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,500.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049610|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,500.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.20	 1,500.20

	DC 0000288	20/10/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, COMUNICACION EN JORNADAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA,
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049611|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, COMUNICACION EN JORNADAS DE TRABAJO, CO	 2,613.48
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049611|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, COMUNICACION EN JORNADAS DE TRABAJO, CO	 2,613.48

	* Total‑Poliza..: *	 2,613.48	 2,613.48

	DC 0000289	20/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049612|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,354.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049612|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,354.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,354.00	 4,354.00

	DC 0000290	21/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,751.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049613|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,751.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,751.30	 2,751.30

	DC 0000291	21/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049614|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,710.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049614|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,710.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049614|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,471.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049614|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,471.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049614|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,601.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049614|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,601.90

	* Total‑Poliza..: *	 27,783.10	 27,783.10

	DC 0000292	21/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049615|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 3,248.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049615|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000293	21/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DIREC	 4,163.97
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DIREC	 4,163.97

	* Total‑Poliza..: *	 4,163.97	 4,163.97

	DC 0000294	21/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA DIRE	 4,965.60
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA DIRE	 4,965.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,965.60	 4,965.60

	DC 0000337	16/10/2023  12:00:00a. m.	consumo de alimentos que fueron utilizados para el operativo de seguridad prevencion y vigilancia por ruta 16‑cruzazo que se llevo a cabo el dia 07 de octubre de 2023 operativo que fue implementado por elemetos operativos adscrito a esta direccion de seguridad publica y transito municipal.
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049660|consumo de alimentos que fueron utilizados para el operativo de seguridad prevencion y vigilancia por ruta 16‑cruzazo que se llevo a cabo el di	 5,463.60
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049660|consumo de alimentos que fueron utilizados para el operativo de seguridad prevencion y vigilancia por ruta 16‑cruzazo que se llevo a cabo el di	 5,463.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,463.60	 5,463.60

	DC 0000338	18/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE PRODUCTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS SESIONES DE CABILDO,REUNIONES DE TRABAJO SECRETARIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661|CONSUMO DE PRODUCTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS SESIONES DE CABILDO,REUNIONES DE TRABAJO SECRETARIA.	 3,500.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661|CONSUMO DE PRODUCTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS SESIONES DE CABILDO,REUNIONES DE TRABAJO SECRETARIA.	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	DC 0000354	16/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CABLE DE ASTA BANDERA INCLUYENDO MANO DE OBRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJORA E IMAGEN, CON CARGO ALA DIRECCION DE ECOLOGIA
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049677|SERVICIO PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CABLE DE ASTA BANDERA INCLUYENDO MANO DE OBRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJO	 24,186.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049677|SERVICIO PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CABLE DE ASTA BANDERA INCLUYENDO MANO DE OBRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU MEJO	 24,186.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,186.00	 24,186.00

	DC 0000411	20/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE PESCA Y ACUACULTUTA, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049736|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE PESCA Y ACUACULTUTA, CON CARGO A REG	 2,527.23
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049736|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE PESCA Y ACUACULTUTA, CON CARGO A REG	 2,527.23

	* Total‑Poliza..: *	 2,527.23	 2,527.23

	DC 0000412	20/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES EN TRABAJO DE LAS COMISIONES DE HACIENDA,GOBERNACION,EDUCACION, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049737|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES EN TRABAJO DE LAS COMISIONES DE HACIENDA,GOBERNACION,EDUCACION, CON CARGO A RE	 1,438.40
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049737|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES EN TRABAJO DE LAS COMISIONES DE HACIENDA,GOBERNACION,EDUCACION, CON CARGO A RE	 1,438.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,438.40	 1,438.40

	DC 0000454	16/10/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,COMISIONES DIVERAS A SU CARGO Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049786|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 1,500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049786|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 1,500.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049786|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 734.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049786|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 734.00
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049786|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 5,266.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049786|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 5,266.00
	 7	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049786|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 700.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049786|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 700.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049786|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 1,239.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049786|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 1,239.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049786|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 1,125.02
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049786|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 1,125.02
	 13	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049786|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 1,774.14
	 14	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049786|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 1,774.14

	 15	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049786|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 600.00
	 16	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049786|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 600.00
	 17	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049786|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 960.00
	 18	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049786|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 960.00
	 19	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049786|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 380.05
	 20	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049786|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 380.05
	 21	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049786|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 1,900.00
	 22	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049786|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORA	 1,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,178.21	 16,178.21

	DC 0000495	18/10/2023  12:00:00a. m.	PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049961|PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE P	 6,150.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049961|PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE P	 6,150.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,150.80	 6,150.80

	DD 0000031	17/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1631
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049181| ACEITE 15W‑40	 1,299.20
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049181| ACEITE 15W‑40	 1,299.20
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049181| ACEITE 15W‑40	 1,299.20
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049181| FILTRO DE ACEITE GP‑48	 104.40
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049181| FILTRO DE ACEITE GP‑48	 104.40
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049181| FILTRO DE ACEITE GP‑48	 104.40
	 7	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1631|17/10/2023|0000193.60|1.0000|049181|ADQUISICION DE MATERIA	 1,403.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,807.20	 2,807.20

	DD 0000032	18/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1637, NC1633, NC1632, NC1636, NC1635, NC1634
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049342| ARO DENTADO	 1,624.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049342| ARO DENTADO	 1,624.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049342| ARO DENTADO	 1,624.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049342| KIT CLUTCH	 12,992.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049342| KIT CLUTCH	 12,992.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049342| KIT CLUTCH	 12,992.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049342| TORNEAR VOLANTE	 696.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049342| TORNEAR VOLANTE	 696.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049342| TORNEAR VOLANTE	 696.00
	 10	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1637|18/10/2023|0002112.00|1.0000|049342|ADQUISICION DE ACEITE	 15,312.00
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049333| BATERIAS	 5,568.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049333| BATERIAS	 5,568.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049333| BATERIAS	 5,568.00
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049333| TERMINALES	 139.20
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049333| TERMINALES	 139.20
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049333| TERMINALES	 139.20
	 17	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1633|18/10/2023|0000787.20|1.0000|049333|ADQUISICION DE MATERIA	 5,707.20
	 18	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049332| KIT DE CLOCH	 22,499.49
	 19	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049332| KIT DE CLOCH	 22,499.49
	 20	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049332| KIT DE CLOCH	 22,499.49
	 21	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1632|18/10/2023|0003103.38|1.0000|049332|ADQUISICION DE MATERIA	 22,499.49
	 22	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049341| BANDA A 62	 533.60
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049341| BANDA A 62	 533.60
	 24	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049341| BANDA A 62	 533.60
	 25	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049341| BOLSA DE ESTOPA	 580.00
	 26	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049341| BOLSA DE ESTOPA	 580.00
	 27	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049341| BOLSA DE ESTOPA	 580.00
	 28	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049341| CINTAS AISLANTES	 440.80
	 29	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049341| CINTAS AISLANTES	 440.80
	 30	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049341| CINTAS AISLANTES	 440.80
	 31	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1636|18/10/2023|0000214.40|1.0000|049341|ADQUISICION DE MATERIA	 1,554.40
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049321| CABEZA  PARA COMPRESOR DE AIRE	 3,828.00

	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049321| CABEZA  PARA COMPRESOR DE AIRE	 3,828.00
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049321| CABEZA  PARA COMPRESOR DE AIRE	 3,828.00
	 35	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1635|18/10/2023|0000528.00|1.0000|049321|ADQUISICION DE MATERIA	 3,828.00
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049323| EMPQUE DE CABEZA PARA CATERPILA	 4,060.00
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049323| EMPQUE DE CABEZA PARA CATERPILA	 4,060.00
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049323| EMPQUE DE CABEZA PARA CATERPILA	 4,060.00
	 39	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1634|18/10/2023|0000560.00|1.0000|049323|ADQUISICION DE MATERIA	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 105,922.18	 105,922.18

	DD 0000033	18/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I448, I447, I441, I445, I446, I442
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049430| LIQUIDO DE FRENOS	 180.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049430| LIQUIDO DE FRENOS	 180.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049430| LIQUIDO DE FRENOS	 180.00
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I448|18/10/2023|0000024.83|1.0000|049430|ADQUISICION DE MATERIA	 180.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049433| COPLE	 348.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049433| COPLE	 348.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049433| COPLE	 348.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049433| REDUCTOR	 208.80
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049433| REDUCTOR	 208.80
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049433| REDUCTOR	 208.80
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I447|18/10/2023|0000076.80|1.0000|049433| ADQUISICION DE MATERI	 556.80
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049442| TRANSMISION	 2,088.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049442| TRANSMISION	 2,088.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049442| TRANSMISION	 2,088.00
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I441|18/10/2023|0000288.00|1.0000|049442|ADQUISICION DE MATERIA	 2,088.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049437| BIRLO	 1,392.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049437| BIRLO	 1,392.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049437| BIRLO	 1,392.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049437| CAPUCHONES	 754.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049437| CAPUCHONES	 754.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049437| CAPUCHONES	 754.00
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049437| TUERCAS	 290.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049437| TUERCAS	 290.00
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049437| TUERCAS	 290.00
	 25	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I445|18/10/2023|0000336.00|1.0000|049437|ADQUISICION DE MATERIA	 2,436.00
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049435| REPARACION DE FLECHA CARDAN	 2,088.00
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049435| REPARACION DE FLECHA CARDAN	 2,088.00
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049435| REPARACION DE FLECHA CARDAN	 2,088.00
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049435| TRAMO DE TUBO DE 4 1/2"	 4,408.00
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049435| TRAMO DE TUBO DE 4 1/2"	 4,408.00
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049435| TRAMO DE TUBO DE 4 1/2"	 4,408.00
	 32	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I446|18/10/2023|0000896.00|1.0000|049435| ADQUISICION DE MATERI	 6,496.00
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049441| COPLES	 858.40
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049441| COPLES	 858.40
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049441| COPLES	 858.40
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049441| MANGUERA	 812.00
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049441| MANGUERA	 812.00
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049441| MANGUERA	 812.00
	 39	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I442|18/10/2023|0000230.40|1.0000|049441|ADQUISICION DE MATERIA	 1,670.40

	* Total‑Poliza..: *	 26,854.40	 26,854.40

	DD 0000034	18/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I438, I444, I437, I439, I440, I436, I435
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049305| FILTROS	 417.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049305| FILTROS	 417.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049305| FILTROS	 417.60
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I438|18/10/2023|0000057.60|1.0000|049305|ADQUISICION DE MATERIA	 417.60
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049438| RETEN TRASERO	 904.80
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049438| RETEN TRASERO	 904.80
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049438| RETEN TRASERO	 904.80

	 8	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I444|18/10/2023|0000124.80|1.0000|049438|ADQUISICION DE MATERIA	 904.80
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049317| .	 1,484.80
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049317| .	 1,484.80
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049317| .	 1,484.80
	 12	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I437|18/10/2023|0000204.80|1.0000|049317|ADQUISICION DE MATERIA	 1,484.80
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049444| CARBUKLIN	 185.60
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049444| CARBUKLIN	 185.60
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049444| CARBUKLIN	 185.60
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049444| PLAFONES TRASEROS	 417.60
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049444| PLAFONES TRASEROS	 417.60
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049444| PLAFONES TRASEROS	 417.60
	 19	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I439|18/10/2023|0000083.20|1.0000|049444|ADQUISICION DE MATERIA	 603.20
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049443| CUBETAS ACEITE 300	 3,944.00
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049443| CUBETAS ACEITE 300	 3,944.00
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049443| CUBETAS ACEITE 300	 3,944.00
	 23	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I440|18/10/2023|0000544.00|1.0000|049443|ADQUISICION DE MATERIA	 3,944.00
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049336| BALEROS	 2,146.00
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049336| BALEROS	 2,146.00
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049336| BALEROS	 2,146.00
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049336| TORNEAR TAMBOR	 1,392.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049336| TORNEAR TAMBOR	 1,392.00
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049336| TORNEAR TAMBOR	 1,392.00
	 30	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I436|18/10/2023|0000488.00|1.0000|049336|ADQUISICION DE MATERIA	 3,538.00
	 31	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049383| GALONES DE ANTICONGELANTE	 870.00
	 32	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049383| GALONES DE ANTICONGELANTE	 870.00
	 33	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049383| GALONES DE ANTICONGELANTE	 870.00
	 34	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I435|18/10/2023|0000120.00|1.0000|049383|ADQUISICION DE MATERIA	 870.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,524.80	 23,524.80

	DD 0000035	19/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I3046
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049411| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB	 2,738.00
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049411| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB	 2,738.00
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049411| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD INTERNO 1TB	 2,738.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                         I3046|19/10/2023|0000377.66|1.0000|049411|UNIDAD DE ESTADO SOLID	 2,738.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,476.00	 5,476.00

	DD 0000036	18/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I434
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049381| CUBETAS ACEITE	 3,600.01
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049381| CUBETAS ACEITE	 3,600.01
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049381| CUBETAS ACEITE	 3,600.01
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I434|18/10/2023|0000496.55|1.0000|049381|ADQUISICION DE ACEITE	 3,600.01

	* Total‑Poliza..: *	 7,200.02	 7,200.02

	DD 0000037	16/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11817
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| DUREX MASTER BLANCO	 1,426.80
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| DUREX MASTER BLANCO	 1,426.80
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| DUREX MASTER BLANCO	 1,426.80
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| DUREX MASTER VIVID B2	 6,829.50
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| DUREX MASTER VIVID B2	 6,829.50
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| DUREX MASTER VIVID B2	 6,829.50
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| FALPA RUGOSA	 203.58
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| FALPA RUGOSA	 203.58
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| FALPA RUGOSA	 203.58
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| POLYFORM BARNIS	 750.52
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| POLYFORM BARNIS	 750.52
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| POLYFORM BARNIS	 750.52
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| PRO 1000 VIVID B4	 6,231.52
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| PRO 1000 VIVID B4	 6,231.52

	 15	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| PRO 1000 VIVID B4	 6,231.52
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| THINNER ESTANDAR	 146.16
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| THINNER ESTANDAR	 146.16
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| THINNER ESTANDAR	 146.16
	 19	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| VELMAR VIVID B2	 573.04
	 20	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| VELMAR VIVID B2	 573.04
	 21	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| VELMAR VIVID B2	 573.04
	 22	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| VELMAR VIVID B3	 1,719.12
	 23	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| VELMAR VIVID B3	 1,719.12
	 24	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158| VELMAR VIVID B3	 1,719.12
	 25	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                         11817|16/10/2023|0002466.24|1.0000|049158|MATERIAL DE PINTURA LA	 17,880.24

	* Total‑Poliza..: *	 35,760.48	 35,760.48

	DD 0000051	16/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A24587
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| ARANDELA DE SEGMENTO	 79.81
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| ARANDELA DE SEGMENTO	 79.81
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| ARANDELA DE SEGMENTO	 79.81
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| ARANDELA DE SEGURIDAD	 52.30
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| ARANDELA DE SEGURIDAD	 52.30
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| ARANDELA DE SEGURIDAD	 52.30
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| BOLT	 782.56
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| BOLT	 782.56
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| BOLT	 782.56
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| SEAL‑LIP TYPE	 1,878.15
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| SEAL‑LIP TYPE	 1,878.15
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| SEAL‑LIP TYPE	 1,878.15
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| SELLO/O‑RING USO GENERAL	 55.17
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| SELLO/O‑RING USO GENERAL	 55.17
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| SELLO/O‑RING USO GENERAL	 55.17
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| TORNILLO DE RODILLO 5/8"	 186.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| TORNILLO DE RODILLO 5/8"	 186.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| TORNILLO DE RODILLO 5/8"	 186.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| WASHARTTHRUST	 2,314.27
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| WASHARTTHRUST	 2,314.27
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| WASHARTTHRUST	 2,314.27
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| SELLO/O‑RING USO GENERAL	 111.42
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| SELLO/O‑RING USO GENERAL	 111.42
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942| SELLO/O‑RING USO GENERAL	 111.42
	 25	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A24587|16/10/2023|0000753.06|1.0000|048942|ADQUISICION DE MATERIA	 5,459.68

	* Total‑Poliza..: *	 10,919.36	 10,919.36

	DD 0000052	16/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1622, NC1623, NC1621, NC1624, NC1625
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049304| TANQUE DE OXIGENO	 1,392.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049304| TANQUE DE OXIGENO	 1,392.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049304| TANQUE DE OXIGENO	 1,392.00
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1622|16/10/2023|0000192.00|1.0000|049304|ADQUISICION DE MATERIA	 1,392.00
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049337| HOJA #20	 336.40
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049337| HOJA #20	 336.40
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049337| HOJA #20	 336.40
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049337| HOJA DE PARABRISAS	 255.20
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049337| HOJA DE PARABRISAS	 255.20
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049337| HOJA DE PARABRISAS	 255.20
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1623|16/10/2023|0000081.60|1.0000|049337|ADQUISICION DE MATERIA	 591.60
	 12	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049315| AUMENTO PARA BUJIA	 116.00
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049315| AUMENTO PARA BUJIA	 116.00
	 14	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049315| AUMENTO PARA BUJIA	 116.00
	 15	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1621|16/10/2023|0000016.00|1.0000|049315|ADQUISICION DE MATERIA	 116.00
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049331| ACEITE	 1,299.20
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049331| ACEITE	 1,299.20

	 18	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049331| ACEITE	 1,299.20
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049331| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049331| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049331| FILTRO DE ACEITE	 92.80
	 22	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1624|16/10/2023|0000192.00|1.0000|049331|ADQUISICION DE MATERIA	 1,392.00
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049318| TUERCA Y RETEN ORIGINAL	 2,668.00
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049318| TUERCA Y RETEN ORIGINAL	 2,668.00
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049318| TUERCA Y RETEN ORIGINAL	 2,668.00
	 26	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1625|16/10/2023|0000368.00|1.0000|049318|ADQUISICION DE MATERIA	 2,668.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,319.20	 12,319.20

	DD 0000053	17/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 493311
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049303| INTERRUPTOR LUCES	 8,340.40
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049303| INTERRUPTOR LUCES	 8,340.40
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049303| INTERRUPTOR LUCES	 8,340.40
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        493311|17/10/2023|0001150.40|1.0000|049303|ADQUISICION DE MATERIA	 8,340.40

	* Total‑Poliza..: *	 16,680.80	 16,680.80

	DD 0000054	16/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 493312, 493313, 493314
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049306| CABLE NEGRO ACOSA # 12 PLASTICO ROLLO 100M	 3,108.80
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049306| CABLE NEGRO ACOSA # 12 PLASTICO ROLLO 100M	 3,108.80
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049306| CABLE NEGRO ACOSA # 12 PLASTICO ROLLO 100M	 3,108.80
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        493312|16/10/2023|0000428.80|1.0000|049306|ADQUISICION DE MATERIA	 3,108.80
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049308| VAKVULA DE PROTECCION DE PRESION	 788.80
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049308| VAKVULA DE PROTECCION DE PRESION	 788.80
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049308| VAKVULA DE PROTECCION DE PRESION	 788.80
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        493313|16/10/2023|0000108.80|1.0000|049308| ADQUISICION DE MATERI	 788.80
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049316| CAMPANA MARCHA DELCO	 1,177.24
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049316| CAMPANA MARCHA DELCO	 1,177.24
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049316| CAMPANA MARCHA DELCO	 1,177.24
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        493314|16/10/2023|0000162.38|1.0000|049316|ADQUISICION DE MATERIA	 1,177.24

	* Total‑Poliza..: *	 10,149.68	 10,149.68

	DD 0000079	15/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019322
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049486| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049486| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049486| COMBUSTIBLE	 1,000.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019322|15/10/2023|0000137.97|1.0000|049486|ADQUISICION DE COMBUST	 1,000.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.60	 2,000.60

	DD 0000080	15/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019343
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049485| COMBUSTIBLE	 7,521.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049485| COMBUSTIBLE	 7,521.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049485| COMBUSTIBLE	 7,521.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019343|15/10/2023|0001037.48|1.0000|049485|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 7,521.70

	* Total‑Poliza..: *	 15,043.40	 15,043.40

	DD 0000082	16/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000083	16/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019349
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049495| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,615.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049495| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,615.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049495| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,615.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049495| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,230.50

	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049495| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,230.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049495| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,230.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049495| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,627.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049495| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,627.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049495| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,627.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049495| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,967.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049495| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,967.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049495| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,967.40
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019349|16/10/2023|0004060.88|1.0000|049495|ADQUISICION DE COMBUST	 29,441.40

	* Total‑Poliza..: *	 58,882.80	 58,882.80

	DD 0000084	17/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019381
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049504| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,633.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049504| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,633.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049504| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,633.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049504| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,883.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049504| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,883.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049504| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,883.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049504| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,106.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049504| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,106.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049504| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,106.70
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019381|17/10/2023|0003672.32|1.0000|049504|ADQUISICION DE COMBUST	 26,624.30

	* Total‑Poliza..: *	 53,248.60	 53,248.60

	DD 0000085	18/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2000, I1998
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049519| IMPRESION DE LONA	 522.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049519| IMPRESION DE LONA	 522.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049519| IMPRESION DE LONA	 522.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2000|18/10/2023|0000072.00|1.0000|049519|SERVICIO DE IMPRESION	 522.00
	 5	5121‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049505| TONER ORIGINAL HP 80A	 7,854.36
	 6	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049505| TONER ORIGINAL HP 80A	 7,854.36
	 7	8240‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049505| TONER ORIGINAL HP 80A	 7,854.36
	 8	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1998|18/10/2023|0001083.36|1.0000|049505|ADQUISICION DE TONER 8	 7,854.36

	* Total‑Poliza..: *	 16,752.72	 16,752.72

	DD 0000086	20/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC2060
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049521| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,177.40
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049521| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,177.40
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049521| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,177.40
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2060|20/10/2023|0000162.40|1.0000|049521|CONSUMO DE ALIMENTACIO	 1,177.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,354.80	 2,354.80

	DD 0000088	16/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4870
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049494| CONSUMO DE ALIMENTOS	 20,619.00
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049494| CONSUMO DE ALIMENTOS	 20,619.00
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049494| CONSUMO DE ALIMENTOS	 20,619.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000222   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4870|16/10/2023|0002844.00|1.0000|049494|SERVICIO DE CONSUMO PA	 20,396.81
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	049494| CONSUMO DE ALIMENTOS	 222.19

	* Total‑Poliza..: *	 41,238.00	 41,238.00

	DD 0000105	18/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 15867
	 1	1241‑3‑000911‑000052   5 IMPRESORAS OFICEJET 7740S/.‑CN36UBHGKN,,CN36UBHGKF,,CN36UBHGDJ,,CN36UBHGGR,,CN36UBHGM4	049510| 5 HP IMPRESORA OFICEJET 7740	 44,988.28
	 2	8250‑5‑515001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049510| 5 HP IMPRESORA OFICEJET 7740	 44,988.28
	 3	8240‑5‑515001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049510| 5 HP IMPRESORA OFICEJET 7740	 44,988.28
	 4	1241‑3‑000911‑000053   PLOTER DESIGJET T650 ( desarrollo social )	049510| HP PLTHER DESIGJET T650	 32,234.88
	 5	8250‑5‑515001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049510| HP PLTHER DESIGJET T650	 32,234.88
	 6	8240‑5‑515001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049510| HP PLTHER DESIGJET T650	 32,234.88

	 7	1241‑3‑000911‑000054   13 COMPUTADORAS S/.‑ 4CE307BKSN,4CE307BKVZ,,307BKTJ,,307BKT8,,BKSR,,BKST,,BKV2,,BKVW,,BKTM,,BKV7,,BKTT,,BKW1,,BKW9 ( desarrollo social )	049510| 13 HP COMPUTADORA PRODESK 280SFF G517‑10700/16GB/512GB SSD	 372,853.00
	 8	8250‑5‑515001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049510| 13 HP COMPUTADORA PRODESK 280SFF G517‑10700/16GB/512GB SSD	 372,853.00
	 9	8240‑5‑515001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049510| 13 HP COMPUTADORA PRODESK 280SFF G517‑10700/16GB/512GB SSD	 372,853.00
	 10	1241‑3‑000911‑000055   1 XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B405 S/.‑ 9HB674590 ( desarrollo social )	049510| XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B405	 17,458.00
	 11	8250‑5‑515001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049510| XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B405	 17,458.00
	 12	8240‑5‑515001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049510| XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B405	 17,458.00
	 13	1241‑3‑000911‑000056   LENOVO LAPTOP S340 / CORE I5‑1035 ( desarrollo social )	049510| LENOVO LAPTOP IDEAPAP 315 TL6 CORE 15‑1155G7/8GB/512GB/15.6"	 20,476.32
	 14	8250‑5‑515001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049510| LENOVO LAPTOP IDEAPAP 315 TL6 CORE 15‑1155G7/8GB/512GB/15.6"	 20,476.32
	 15	8240‑5‑515001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049510| LENOVO LAPTOP IDEAPAP 315 TL6 CORE 15‑1155G7/8GB/512GB/15.6"	 20,476.32
	 16	2113‑9‑000911‑000018   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                         15867|18/10/2023|0067311.79|1.0000|049510|PROGRAMA DE DESARROLO	 488,010.48

	* Total‑Poliza..: *	 976,020.96	 976,020.96

	DD 0000106	20/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3050
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049385| ROUTER TP‑LINK TL‑WR840N INALAMBRICO 300MBPS	 957.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049385| ROUTER TP‑LINK TL‑WR840N INALAMBRICO 300MBPS	 957.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049385| ROUTER TP‑LINK TL‑WR840N INALAMBRICO 300MBPS	 957.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3050|20/10/2023|0000132.00|1.0000|049385|ROUTER INALAMBRICO QUE	 957.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,914.00	 1,914.00

	DD 0000114	15/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR19345
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049540| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,177.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049540| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,177.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049540| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,177.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR19345|15/10/2023|0001679.67|1.0000|049540|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,177.60

	* Total‑Poliza..: *	 24,355.20	 24,355.20

	DD 0000115	16/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR19373
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049541| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,186.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049541| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,186.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049541| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,186.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR19373|16/10/2023|0001956.79|1.0000|049541|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 14,186.70

	* Total‑Poliza..: *	 28,373.40	 28,373.40

	DD 0000116	16/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR19372
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049542| COMBUSTIBLE	 2,907.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049542| COMBUSTIBLE	 2,907.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049542| COMBUSTIBLE	 2,907.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR19372|16/10/2023|0000400.99|1.0000|049542|ADQUISICION DE COMBUST	 2,907.20

	* Total‑Poliza..: *	 5,814.40	 5,814.40

	DD 0000117	17/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR19397
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049545| ANTICIPO DE L BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,601.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049545| ANTICIPO DE L BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,601.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049545| ANTICIPO DE L BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,601.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR19397|17/10/2023|0001462.21|1.0000|049545|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,601.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,202.00	 21,202.00

	DD 0000127	16/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019371
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049575| COMBUSTIBLE	 6,749.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049575| COMBUSTIBLE	 6,749.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049575| COMBUSTIBLE	 6,749.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019371|10/10/2023|0000930.94|1.0000|049575|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 6,749.30

	* Total‑Poliza..: *	 13,498.60	 13,498.60

	DD 0000128	17/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 670

	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049604| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049604| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049604| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           670|17/10/2023|0001103.45|1.0000|049604|SERVICIO QUE SE PRESTA	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DD 0000129	18/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 443
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049440| ANTICONGELANTE	 1,002.21
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049440| ANTICONGELANTE	 1,002.21
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049440| ANTICONGELANTE	 1,002.21
	 4	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           443|18/10/2023|0000138.24|1.0000|049440|ADQUISICION DE MATERIA	 1,002.21

	* Total‑Poliza..: *	 2,004.42	 2,004.42

	DD 0000130	18/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019436, CR0019466
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049605| COMBUSTIBLE	 2,577.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049605| COMBUSTIBLE	 2,577.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049605| COMBUSTIBLE	 2,577.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019436|18/10/2023|0000355.54|1.0000|049605|ADQUISICION DE COMBUST	 2,577.70
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049606| COMBUSTIBLE	 2,758.70
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049606| COMBUSTIBLE	 2,758.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049606| COMBUSTIBLE	 2,758.70
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019466|18/10/2023|0000380.51|1.0000|049606|ADQUISICION DE COMBUST	 2,758.70

	* Total‑Poliza..: *	 10,672.80	 10,672.80

	DD 0000131	20/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019504, CR0019503
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049610| COMBUSTIBLE	 1,500.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049610| COMBUSTIBLE	 1,500.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049610| COMBUSTIBLE	 1,500.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019504|20/10/2023|0000206.92|1.0000|049610|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,500.20
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049612| COMBUSTIBLE	 4,354.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049612| COMBUSTIBLE	 4,354.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049612| COMBUSTIBLE	 4,354.00
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019503|20/10/2023|0000600.55|1.0000|049612|ADQUISICION DE COMBUST	 4,354.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,708.40	 11,708.40

	DD 0000132	21/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019507, CR0019508
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049613| COMBUSTIBLE	 2,751.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049613| COMBUSTIBLE	 2,751.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049613| COMBUSTIBLE	 2,751.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019507|21/10/2023|0000379.49|1.0000|049613|ADQUISICION DE COMBUST	 2,751.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049614| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,710.10
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049614| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,710.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049614| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,710.10
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049614| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,471.10
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049614| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,471.10
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049614| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,471.10
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049614| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,601.90
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049614| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,601.90
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049614| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,601.90
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019508|21/10/2023|0003832.15|1.0000|049614|ADQUISICION DE COMBUST	 27,783.10

	* Total‑Poliza..: *	 61,068.80	 61,068.80

	DD 0000133	21/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B169867
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617| 36000 KMS BASICO	 1,096.70
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617| 36000 KMS BASICO	 1,096.70
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617| 36000 KMS BASICO	 1,096.70
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617| ACEITE TALLER 0W20 SONT DEXOS GEN2 GRANL	 1,563.95

	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617| ACEITE TALLER 0W20 SONT DEXOS GEN2 GRANL	 1,563.95
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617| ACEITE TALLER 0W20 SONT DEXOS GEN2 GRANL	 1,563.95
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617| AL INYECTOR 2	 770.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617| AL INYECTOR 2	 770.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617| AL INYECTOR 2	 770.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3	 130.45
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3	 130.45
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3	 130.45
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO	 544.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO	 544.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO	 544.00
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617| LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617| LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617| LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617| MATERIALES DIVERSOS	 164.50
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617| MATERIALES DIVERSOS	 164.50
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049617| MATERIALES DIVERSOS	 164.50
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B169867|21/10/2023|0000684.91|1.0000|049617|SERVICIO GENERAL   PAR	 4,965.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,931.20	 9,931.20

	DD 0000149	21/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019529
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049603| ANTICIPO DEL BIEN OSERVICIO MAGNA 32011	 15,935.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049603| ANTICIPO DEL BIEN OSERVICIO MAGNA 32011	 15,935.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049603| ANTICIPO DEL BIEN OSERVICIO MAGNA 32011	 15,935.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019529|21/10/2023|0002198.04|1.0000|049603|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 15,935.80

	* Total‑Poliza..: *	 31,871.60	 31,871.60

	DD 0000150	20/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019502
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049589| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,153.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049589| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,153.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049589| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,153.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019502|20/10/2023|0001538.37|1.0000|049589|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,153.20

	* Total‑Poliza..: *	 22,306.40	 22,306.40

	DD 0000151	19/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019467
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049586| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,421.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049586| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,421.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049586| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,421.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019467|19/10/2023|0001299.54|1.0000|049586|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,421.70

	* Total‑Poliza..: *	 18,843.40	 18,843.40

	DD 0000152	18/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019435
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049580| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,201.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049580| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,201.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049580| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,201.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019435|18/10/2023|0001683.01|1.0000|049580|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,201.80

	* Total‑Poliza..: *	 24,403.60	 24,403.60

	DD 0000153	17/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019387, CR0019386
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049576| COMBUSTIBLE	 2,311.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049576| COMBUSTIBLE	 2,311.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049576| COMBUSTIBLE	 2,311.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019387|17/10/2023|0000318.87|1.0000|049576|ADQUISICION DE COMBUST	 2,311.80
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049577| COMBUSTIBLE	 4,446.00
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049577| COMBUSTIBLE	 4,446.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049577| COMBUSTIBLE	 4,446.00
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019386|17/10/2023|0000613.24|1.0000|049577|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,446.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,515.60	 13,515.60

	DD 0000154	20/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR19468
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049590| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,902.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049590| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,902.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049590| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,902.80
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049590| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 10,140.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049590| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 10,140.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049590| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 10,140.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049590| COMBUSTIBLE DE OP, DE MAQ. PESADA	 16,652.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049590| COMBUSTIBLE DE OP, DE MAQ. PESADA	 16,652.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049590| COMBUSTIBLE DE OP, DE MAQ. PESADA	 16,652.80
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049590| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,751.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049590| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,751.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049590| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,751.40
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR19468|20/10/2023|0005716.87|1.0000|049590|ADQUISICION DE COMBUST	 41,447.30

	* Total‑Poliza..: *	 82,894.60	 82,894.60

	DD 0000155	19/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019442
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049587| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,870.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049587| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,870.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049587| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,870.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049587| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,759.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049587| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,759.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049587| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,759.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049587| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,438.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049587| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,438.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049587| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,438.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049587| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,501.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049587| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,501.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049587| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,501.40
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019442|19/10/2023|0004216.48|1.0000|049587|ADQUISICION DE COMBUST	 30,569.50

	* Total‑Poliza..: *	 61,139.00	 61,139.00

	DD 0000156	18/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019411
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049581| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,800.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049581| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,800.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049581| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,800.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049581| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,571.70
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049581| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,571.70
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049581| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,571.70
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049581| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,933.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049581| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,933.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049581| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,933.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049581| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,301.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049581| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,301.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049581| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,301.80
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019411|18/10/2023|0004221.74|1.0000|049581|ADQUISICION DE COMBUST	 30,607.60

	* Total‑Poliza..: *	 61,215.20	 61,215.20

	DD 0000157	18/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019433, CR0019431
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049578| COMBUSTIBLE	 800.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049578| COMBUSTIBLE	 800.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049578| COMBUSTIBLE	 800.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019433|18/10/2023|0000110.36|1.0000|049578|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 800.10
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049579| COMBUSTIBLE	 1,800.00
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049579| COMBUSTIBLE	 1,800.00

	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049579| COMBUSTIBLE	 1,800.00
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019431|18/10/2023|0000248.28|1.0000|049579|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,200.20	 5,200.20

	DD 0000158	19/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LLC336
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049356| LLANTAS 165/65 R14 GOODRIDE RADIAL RP28 79T	 3,900.00
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049356| LLANTAS 165/65 R14 GOODRIDE RADIAL RP28 79T	 3,900.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049356| LLANTAS 165/65 R14 GOODRIDE RADIAL RP28 79T	 3,900.00
	 4	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC336|19/10/2023|0000537.93|1.0000|049356|ADQUISICION DE LLANTAS	 3,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,800.00	 7,800.00

	DD 0000165	20/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F9, F8
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049439| ANTICONGELANTE BARDAHLL	 1,392.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049439| ANTICONGELANTE BARDAHLL	 1,392.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049439| ANTICONGELANTE BARDAHLL	 1,392.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049439| DEPOSITO DE AGUA NUEVO	 2,204.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049439| DEPOSITO DE AGUA NUEVO	 2,204.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049439| DEPOSITO DE AGUA NUEVO	 2,204.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049439| QUITAR,PONER Y SOLDAR RADIADOR	 2,088.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049439| QUITAR,PONER Y SOLDAR RADIADOR	 2,088.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049439| QUITAR,PONER Y SOLDAR RADIADOR	 2,088.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049439| TAPON NUEVO	 232.00
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049439| TAPON NUEVO	 232.00
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049439| TAPON NUEVO	 232.00
	 13	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                            F9|20/10/2023|0000816.00|1.0000|049439|ADQUISICION DE MATERIA	 5,916.00
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049214| CONO DE 4" TURBO	 556.80
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049214| CONO DE 4" TURBO	 556.80
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049214| CONO DE 4" TURBO	 556.80
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049214| MANO DE OBRA	 835.20
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049214| MANO DE OBRA	 835.20
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049214| MANO DE OBRA	 835.20
	 20	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                            F8|20/10/2023|0000192.00|1.0000|049214|ADQUISICION DE MATERIA	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,616.00	 14,616.00

	DD 0000167	20/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE2683
	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049378| TONER HP 30X	 2,822.12
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049378| TONER HP 30X	 2,822.12
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049378| TONER HP 30X	 2,822.12
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2683|20/10/2023|0000389.26|1.0000|049378|ARTICULO DE TONER HP 3	 2,822.12

	* Total‑Poliza..: *	 5,644.24	 5,644.24

	DD 0000168	18/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A24640
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049582| ANILLO GUIA/BANDA CILINDRO HIDRAULICO	 2,689.15
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049582| ANILLO GUIA/BANDA CILINDRO HIDRAULICO	 2,689.15
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049582| ANILLO GUIA/BANDA CILINDRO HIDRAULICO	 2,689.15
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049582| SELLO/O‑RING USO GENERAL	 75.25
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049582| SELLO/O‑RING USO GENERAL	 75.25
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049582| SELLO/O‑RING USO GENERAL	 75.25
	 7	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A24640|18/10/2023|0000381.30|1.0000|049582|ADQUISICION DE MATERIA	 2,764.40

	* Total‑Poliza..: *	 5,528.80	 5,528.80

	DD 0000170	18/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1992, I1999
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049584| IMPRESION DE LONA  BIENVENIDO RUTA 16	 3,572.80
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049584| IMPRESION DE LONA  BIENVENIDO RUTA 16	 3,572.80
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049584| IMPRESION DE LONA  BIENVENIDO RUTA 16	 3,572.80
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1992|18/10/2023|0000492.80|1.0000|049584|SERVICIO DE IMPRESION	 3,572.80
	 5	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049506| SELLOS AUTOENTINTABLES	 1,276.00

	 6	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049506| SELLOS AUTOENTINTABLES	 1,276.00
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049506| SELLOS AUTOENTINTABLES	 1,276.00
	 8	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1999|18/10/2023|0000176.00|1.0000|049506|SERVICIO DE IMPRESION	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,697.60	 9,697.60

	DD 0000173	20/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC2062, FAC2059
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049594| CONSUMODE ALIMENTOS	 701.80
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049594| CONSUMODE ALIMENTOS	 701.80
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049594| CONSUMODE ALIMENTOS	 701.80
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2062|20/10/2023|0000096.80|1.0000|049594|CONSUMO DE ALIMENTACIO	 701.80
	 5	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049591| CONSUMO DE ALIMENTOS	 678.00
	 6	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049591| CONSUMO DE ALIMENTOS	 678.00
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049591| CONSUMO DE ALIMENTOS	 678.00
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2059|20/10/2023|0000093.52|1.0000|049591|CONSUMO DE ALIMENTACIO	 678.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,759.60	 2,759.60

	DD 0000175	20/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3047
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049595| MEMORIA USB 16 GB	 415.28
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049595| MEMORIA USB 16 GB	 415.28
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049595| MEMORIA USB 16 GB	 415.28
	 4	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049595| MEMORIA USB 32 GB	 597.98
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049595| MEMORIA USB 32 GB	 597.98
	 6	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049595| MEMORIA USB 32 GB	 597.98
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3047|20/10/2023|0000139.76|1.0000|049595|ADQUISICIONDE 4 MEMORI	 1,013.26

	* Total‑Poliza..: *	 2,026.52	 2,026.52

	DD 0000184	16/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A24596
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| BOLT‑SELF	 158.41
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| BOLT‑SELF	 158.41
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| BOLT‑SELF	 158.41
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| DISC	 1,902.67
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| DISC	 1,902.67
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| DISC	 1,902.67
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| DISC A	 1,834.59
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| DISC A	 1,834.59
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| DISC A	 1,834.59
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| SEAL G	 667.21
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| SEAL G	 667.21
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| SEAL G	 667.21
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| SELLO/O‑RING GENERAL	 87.72
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| SELLO/O‑RING GENERAL	 87.72
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| SELLO/O‑RING GENERAL	 87.72
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| SHIM	 122.41
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| SHIM	 122.41
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| SHIM	 122.41
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| SPINDLER‑WHEEL	 32,424.58
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| SPINDLER‑WHEEL	 32,424.58
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| SPINDLER‑WHEEL	 32,424.58
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| WASHER‑HARD	 327.36
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| WASHER‑HARD	 327.36
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| WASHER‑HARD	 327.36
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| TORNILLOS	 824.79
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| TORNILLOS	 824.79
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543| TORNILLOS	 824.79
	 28	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A24596|16/10/2023|0005289.62|1.0000|049543|ADQUISICION DE MATERIA	 38,349.74

	* Total‑Poliza..: *	 76,699.48	 76,699.48

	DD 0000185	18/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC628
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	049585| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	049585| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	049585| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                        FAC628|18/10/2023|0002400.00|1.0000|049585|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000211	20/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4907
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049736| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,527.23
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049736| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,527.23
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049736| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,527.23
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4907|20/10/2023|0000348.58|1.0000|049736|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,500.00
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	049736| CONSUMO DE ALIMENTOS	 27.23

	* Total‑Poliza..: *	 5,054.46	 5,054.46

	DD 0000215	17/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC468
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049677| SERVICIO PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CABLE DE ASTA BANDERA INCLUYENDO MANO DE OBRA	 24,186.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049677| SERVICIO PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CABLE DE ASTA BANDERA INCLUYENDO MANO DE OBRA	 24,186.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049677| SERVICIO PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CABLE DE ASTA BANDERA INCLUYENDO MANO DE OBRA	 24,186.00
	 4	2112‑1‑000001‑000064   TOMAS GUADALUPE BERNAL COTA	BECT   |                        FAC468|17/10/2023|0003336.00|1.0000|049677|SERVICIO PARA MANTENIM	 24,186.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,372.00	 48,372.00

	DD 0000219	16/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4869
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049660| consumo de alimentos	 5,463.60
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049660| consumo de alimentos	 5,463.60
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049660| consumo de alimentos	 5,463.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000222   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4869|16/10/2023|0000753.60|1.0000|049660|consumo de alimentos q	 5,404.72
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	049660| consumo de alimentos	 58.88

	* Total‑Poliza..: *	 10,927.20	 10,927.20

	DD 0000220	18/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2002
	 1	5121‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049583| IMPRESION ANUNCIO LUMINOSO COMPLETO	 12,180.00
	 2	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049583| IMPRESION ANUNCIO LUMINOSO COMPLETO	 12,180.00
	 3	8240‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049583| IMPRESION ANUNCIO LUMINOSO COMPLETO	 12,180.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000130   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2002|18/10/2023|0001680.00|1.0000|049583|SERVICIO DE IMPRESION	 12,180.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,360.00	 24,360.00

	DD 0000221	18/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2001
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049520| CONVOCATORIAS	 556.80
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049520| CONVOCATORIAS	 556.80
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049520| CONVOCATORIAS	 556.80
	 4	5121‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049520| IMPRESION DE SELLO FECHADOR	 2,610.00
	 5	8250‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049520| IMPRESION DE SELLO FECHADOR	 2,610.00
	 6	8240‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049520| IMPRESION DE SELLO FECHADOR	 2,610.00
	 7	5121‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049520| LONAS GUARDIA NACIONAL	 1,566.00
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049520| LONAS GUARDIA NACIONAL	 1,566.00
	 9	8240‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049520| LONAS GUARDIA NACIONAL	 1,566.00
	 10	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2001|18/10/2023|0000652.80|1.0000|049520|LONAS UTILIZADAS GUARD	 4,732.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,465.60	 9,465.60

	DD 0000222	18/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC862
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| 855 MATOREO	 85.84
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| 855 MATOREO	 85.84
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| 855 MATOREO	 85.84
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| AZUCAR 1 KG	 139.20

	 5	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| AZUCAR 1 KG	 139.20
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| AZUCAR 1 KG	 139.20
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| BATERIA AA	 81.20
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| BATERIA AA	 81.20
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| BATERIA AA	 81.20
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| CAFE DESCAIFENADO	 121.80
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| CAFE DESCAIFENADO	 121.80
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| CAFE DESCAIFENADO	 121.80
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| CHAROLA 1014	 174.00
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| CHAROLA 1014	 174.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| CHAROLA 1014	 174.00
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| CHAROLAS MARIEL	 81.20
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| CHAROLAS MARIEL	 81.20
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| CHAROLAS MARIEL	 81.20
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| COCA 2L	 606.22
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| COCA 2L	 606.22
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| COCA 2L	 606.22
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| COCA COLA 3L	 554.48
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| COCA COLA 3L	 554.48
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| COCA COLA 3L	 554.48
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| COFFE MATE	 278.40
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| COFFE MATE	 278.40
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| COFFE MATE	 278.40
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| CUCHARA SOPERA	 83.52
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| CUCHARA SOPERA	 83.52
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| CUCHARA SOPERA	 83.52
	 31	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| GALLETA SURTIDO	 501.12
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| GALLETA SURTIDO	 501.12
	 33	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| GALLETA SURTIDO	 501.12
	 34	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| NEGRA 90X1.20 ROLLO	 116.00
	 35	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| NEGRA 90X1.20 ROLLO	 116.00
	 36	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| NEGRA 90X1.20 ROLLO	 116.00
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| NESCAFE DOLCA	 165.18
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| NESCAFE DOLCA	 165.18
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| NESCAFE DOLCA	 165.18
	 40	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| PLATO PH8	 58.00
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| PLATO PH8	 58.00
	 42	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| PLATO PH8	 58.00
	 43	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| SERVILLETAS MAX	 52.20
	 44	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| SERVILLETAS MAX	 52.20
	 45	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| SERVILLETAS MAX	 52.20
	 46	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| SURTIDO RICO	 49.00
	 47	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| SURTIDO RICO	 49.00
	 48	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| SURTIDO RICO	 49.00
	 49	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| TE 7 AZARES	 58.00
	 50	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| TE 7 AZARES	 58.00
	 51	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| TE 7 AZARES	 58.00
	 52	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| TE DE MANZANILLA	 52.20
	 53	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| TE DE MANZANILLA	 52.20
	 54	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| TE DE MANZANILLA	 52.20
	 55	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| VASOS	 156.60
	 56	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| VASOS	 156.60
	 57	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| VASOS	 156.60
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| VASOS TERMICOS	 85.84
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| VASOS TERMICOS	 85.84
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661| VASOS TERMICOS	 85.84
	 61	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC862|18/10/2023|0000482.76|1.0000|049661|CONSUMO DE PRODUCTOS Q	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	DD 0000223	19/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC904

	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049588| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,729.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049588| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,729.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049588| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,729.40
	 4	2112‑1‑000001‑000337   GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	VILG   |                        FAC904|19/10/2023|0000514.40|1.0000|049588|PARA SU CONSUMO EN ATE	 3,729.40

	* Total‑Poliza..: *	 7,458.80	 7,458.80

	DD 0000224	20/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC2065, FAC2061, FAC2058
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049611| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,613.48
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049611| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,613.48
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049611| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,613.48
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2065|20/10/2023|0000360.48|1.0000|049611|PARA SU CONSUMO EN ATE	 2,613.48
	 5	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049593| CONSUMO DE ALIMENTOS	 875.80
	 6	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049593| CONSUMO DE ALIMENTOS	 875.80
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049593| CONSUMO DE ALIMENTOS	 875.80
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2061|20/10/2023|0000120.80|1.0000|049593|CONSUMO DE ALIMENTACIO	 875.80
	 9	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049592| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,397.80
	 10	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049592| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,397.80
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049592| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,397.80
	 12	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2058|20/10/2023|0000192.80|1.0000|049592|CONSUMO DE ALIMENTACIO	 1,397.80

	* Total‑Poliza..: *	 9,774.16	 9,774.16

	DD 0000230	20/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 092B93F1
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049532| DESPONCHADA	 1,740.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049532| DESPONCHADA	 1,740.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049532| DESPONCHADA	 1,740.00
	 4	2112‑1‑000001‑000025   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      092B93F1|20/10/2023|0000240.00|1.0000|049532|SERVICIO DE DESPONCHAD	 1,721.25
	 5	2117‑1‑000007‑000001   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	049532| DESPONCHADA	 18.75

	* Total‑Poliza..: *	 3,480.00	 3,480.00

	DD 0000241	18/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I1993, I1996, I1997
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049607| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049607| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049607| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1993|18/10/2023|0000400.00|1.0000|049607|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 5	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049608| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 6	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049608| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 7	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049608| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 8	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1996|18/10/2023|0000400.00|1.0000|049608|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00
	 9	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049609| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 10	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049609| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 11	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049609| SERVICIO DE IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 12	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1997|18/10/2023|0000400.00|1.0000|049609|SERVICIO DE IMPRESION	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DD 0000246	20/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC2067
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049737| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,438.40
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049737| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,438.40
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049737| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,438.40
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2067|20/10/2023|0000198.40|1.0000|049737|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 1,438.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,876.80	 2,876.80

	DD 0000268	18/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019461
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049961| COMBUSTIBLE	 6,150.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049961| COMBUSTIBLE	 6,150.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049961| COMBUSTIBLE	 6,150.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019461|18/10/2023|0000848.39|1.0000|049961|PRESIDENCIA MARCA CHEV	 6,150.80

	* Total‑Poliza..: *	 12,301.60	 12,301.60

	EE40000040	16/10/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C. ALBERTO PEREZ SALAZAR, POR PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA EN EL PERIDO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002248‑E4  ALBERTO PEREZ SALAZAR	 6,224.00
	 2	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049561| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 6,224.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049561| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 6,224.00
	 4	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049561| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 6,224.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049561| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 6,224.00
	 6	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049561| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 6,224.00
	 7	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049561| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 6,224.00
	 8	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049561| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIREC	 6,224.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,896.00	 24,896.00

	EE40000041	16/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON SANCHEZ ARAGON,PARA LA COMPRA DE UN TRICICLO DE CARGA PARA FUENTE DE TRABAJO,YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002249‑E4  JOSE RAMON SANCHEZ ARAGON	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049562| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON SANCHEZ ARAGON,PARA LA COMPRA DE UN TRICICLO DE CARGA PARA	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049562| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049562| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049562| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049562| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049562| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049562| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000042	16/10/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,COMISIONES DIVERAS A SU CARGO Y APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002250‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 16,178.16
	 2	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARI	 1,500.00
	 3	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.00
	 4	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.00
	 5	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.00
	 6	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.00
	 7	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.00
	 8	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,500.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARI	 734.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 734.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 734.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 734.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 734.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 734.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 734.00
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARI	 5,266.00
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,266.00
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,266.00
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,266.00
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,266.00
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,266.00
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,266.00
	 23	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARI	 700.00
	 24	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 25	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 26	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 27	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 28	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 29	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 700.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARI	 1,239.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,239.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,239.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,239.00

	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,239.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,239.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,239.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARI	 1,125.02
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,125.02
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,125.02
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,125.02
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,125.02
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,125.02
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,125.02
	 44	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARI	 1,774.14
	 45	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,774.14
	 46	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,774.14
	 47	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,774.14
	 48	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,774.14
	 49	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,774.14
	 50	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,774.14
	 51	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARI	 600.00
	 52	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 53	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 54	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 55	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 56	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 57	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 600.00
	 58	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARI	 960.00
	 59	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 960.00
	 60	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 960.00
	 61	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 960.00
	 62	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 960.00
	 63	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 960.00
	 64	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 960.00
	 65	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARI	 380.05
	 66	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 380.05
	 67	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 380.05
	 68	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 380.05
	 69	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 380.05
	 70	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 380.05
	 71	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 380.05
	 72	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARI	 1,900.00
	 73	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,900.00
	 74	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,900.00
	 75	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,900.00
	 76	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,900.00
	 77	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,900.00
	 78	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049786| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,900.00
	 79	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002250‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 64,712.84	 64,712.84

	EE40000043	18/10/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL BOLILLO,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO , RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16‑22 OCTUBRE.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002251‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049563| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049563| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049563| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049563| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049563| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049563| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049563| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002251‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000044	18/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRISEIDA ISABEL PEREZ RIOS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE MAZATLAN, SIN. PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS POR PREINSCRIPCION MEDICA CON CARACTER DE URGENCIA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA LOCALIDAD DE CELESTINO GASCA,ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002252‑E4  BRISEIDA ISABEL PEREZ RIOS	 3,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049564| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. BRISEIDA ISABEL PEREZ RIOS, PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LA	 3,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049564| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049564| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049564| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049564| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049564| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049564| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	EE40000045	18/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE BERNARDINO SANCHEZ MEZA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA MARTHA ELENA VAZQUEZ ALVAREZ,PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS EN LA CD DE MAZATLAN SINALOA, VECINO DE LA LOCALIDAD DE EL SOLITO ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002253‑E4  JOSE BERNARDINO SANCHEZ MEZA	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE BERNARDINO SANCHEZ MEZA,PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPO	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000046	18/10/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DIA FESTIVO DEL BUROCRATA,LIMPIEZA DE CALLES,BARUSON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, AYUDABTE DE MECANICO,RECOLLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 16‑22 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002254‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 30,306.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049566| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 32,612.85
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049566| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 32,612.85
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049566| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 32,612.85
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049566| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 32,612.85
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049566| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 32,612.85
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049566| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 32,612.85
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049566| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 32,612.85
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002254‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,306.85

	* Total‑Poliza..: *	 130,451.40	 130,451.40

	EE40000047	19/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002255‑E4‑GUADALUPE LOPEZ BELTRAN‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000048	19/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002256‑E4‑EDUARDO ALARCON OLMEDA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000049	19/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NELSON ORLANDO CASTRO CHON,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE PAREDON COLORADO,PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CRISIS DE LA MORTANDAD DE PECES EN LA PRESA AURELIO BENASSINI EL SALTO,PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL EMBALSE,
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002257‑E4  NELSON ORLANDO CASTRO CHON	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NELSON ORLANDO CASTRO CHON,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE PAREDON CO	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000050	19/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARCENIO LOPEZ CEBREROS,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL SABINAL DE RUBEN AYALA,PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL AMBLASE POR LA CRISIS DE MORTANDAD DE PECES EN LA PRESA AURELIO BENASSINI EL SALTO,
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002258‑E4  ARCENIO CEBREROS LOPEZ	 5,000.00

	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARCENIO LOPEZ CEBREROS,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL SABINAL DE RUB	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049568| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000051	19/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE ARROYO CHIRIMOLE,PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL AMBALSE POR LA CRISIS DE MORTANDAD DE PECES EN L A PRESA AURELIO BENASSINI EL SALTO,
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002259‑E4  JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049569| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO CEBREROS MARTINEZ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE ARROYO	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049569| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049569| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049569| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049569| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049569| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049569| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000052	19/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002260‑E4‑SERGIO MILLAN AMARILLAS‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000053	19/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JESUS  OLEGARIO NUÑEZ ROBLES ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE ARROYO CHIRIMOLE,PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL AMBALSE POR LA CRISIS DE MORTANDAD DE PECES EN L A PRESA AURELIO BENASSINI EL SALTO,
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002261‑E4  JESUS OLEGARIO NUÑEZ ROBLES	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049570| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JESUS  OLEGARIO NUÑEZ ROBLES ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE ARROYO C	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049570| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049570| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049570| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049570| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049570| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049570| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000054	19/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE BELTRAN LOPEZ ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE SALTO CHICO ,PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL AMBALSE POR LA CRISIS DE MORTANDAD DE PECES EN L A PRESA AURELIO BENASSINI EL SALTO,
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002262‑E4  GUADALUPE BELTRAN LOPEZ	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049571| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUADALUPE BELTRAN LOPEZ ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE SALTO CHICO	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049571| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049571| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049571| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049571| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049571| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049571| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000055	19/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERGIO ALEJANDRO MILLAN AMARILLAS ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL AGARROSO ,PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL AMBALSE POR LA CRISIS DE MORTANDAD DE PECES EN L A PRESA AURELIO BENASSINI EL SALTO,
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002263‑E4  SERGIO ALEJANDRO MILLAN AMARILLAS	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049572| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SERGIO ALEJANDRO MILLAN AMARILLAS ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA EL AG	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049572| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049572| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049572| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049572| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049572| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049572| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000056	19/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAUL MILLAN VILLARREAL ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DEL PUEBLO NUEVO ZOQUITITAN,PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL AMBALSE POR LA CRISIS DE MORTANDAD DE PECES EN L A PRESA AURELIO BENASSINI EL SALTO,
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002264‑E4  SAUL MILLAN VILLARREAL	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049573| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAUL MILLAN VILLARREAL ,PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DEL PUEBLO NUEVO	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049573| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049573| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049573| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049573| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049573| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049573| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	IA 0000041	16/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 438,019.00
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 438,019.00
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 438,019.00
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 438,019.00
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 438,019.00
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 438,019.00
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 438,019.00
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 438,019.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,752,076.00	 1,752,076.00

	IA 0000042	20/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS  ENTIDADES FEDERATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	4211‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 694,464.00
	 2	4211‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 372,602.00
	 3	1122‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 694,464.00
	 4	1122‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 694,464.00
	 5	8120‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 694,464.00
	 6	8140‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 694,464.00
	 7	8140‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 694,464.00
	 8	8150‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 694,464.00
	 9	1122‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 372,602.00
	 10	1122‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 372,602.00
	 11	8120‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 372,602.00
	 12	8140‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 372,602.00
	 13	8140‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 372,602.00
	 14	8150‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 372,602.00
	 15	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 694,464.00
	 16	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 372,602.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,268,264.00	 4,268,264.00

	IC 0000010	16/10/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.	 83.06
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 83.06
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 83.06
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 83.06
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 83.06
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 83.06
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 83.06
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.	 140.40
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 140.40
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 140.40
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 140.40
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 140.40
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 140.40
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 140.40
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.	 7.36

	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 7.36
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 7.36
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 7.36
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 7.36
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 7.36
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 7.36
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.	 15.61
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 15.61
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 15.61
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 15.61
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 15.61
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 15.61
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 15.61
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.	 8.33
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 8.33
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 8.33
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 8.33
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 8.33
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 8.33
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 8.33
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.	 101.34
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 101.34
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 101.34
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 101.34
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 101.34
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 101.34
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 101.34
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.	 232.55
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 232.55
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 232.55
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 232.55
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 232.55
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 232.55
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 232.55
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.	‑0.65
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	‑0.65
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	‑0.65
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	‑0.65
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	‑0.65
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	‑0.65
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	‑0.65
	 57	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.	 2,593.50
	 58	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 2,593.50
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 2,593.50
	 60	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 2,593.50
	 61	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 2,593.50
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 2,593.50
	 63	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 2,593.50
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.	 6,556.36
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 6,556.36
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 6,556.36
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 6,556.36
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 6,556.36
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 6,556.36
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 6,556.36
	 71	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.	 290.00
	 72	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 290.00
	 73	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 290.00
	 74	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 290.00
	 75	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 290.00
	 76	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 290.00

	 77	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 290.00
	 78	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.	 299.11
	 79	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 299.11
	 80	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 299.11
	 81	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 299.11
	 82	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 299.11
	 83	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 299.11
	 84	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 299.11
	 85	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.	 299.11
	 86	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 299.11
	 87	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 299.11
	 88	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 299.11
	 89	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 299.11
	 90	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 299.11
	 91	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 299.11
	 92	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.	 897.32
	 93	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 897.32
	 94	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 897.32
	 95	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 897.32
	 96	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 897.32
	 97	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 897.32
	 98	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 897.32
	 99	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.	 259.35
	 100	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 259.35
	 101	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 259.35
	 102	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 259.35
	 103	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 259.35
	 104	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 259.35
	 105	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 259.35
	 106	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.	 788.80
	 107	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 788.80
	 108	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 788.80
	 109	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 788.80
	 110	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 788.80
	 111	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 788.80
	 112	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 788.80
	 113	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.	 155.61
	 114	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 155.61
	 115	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 155.61
	 116	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 155.61
	 117	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 155.61
	 118	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 155.61
	 119	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 155.61
	 120	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.	 4,778.56
	 121	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 4,778.56
	 122	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 4,778.56
	 123	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 4,778.56
	 124	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 4,778.56
	 125	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 4,778.56
	 126	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 4,778.56
	 127	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.	 259.20
	 128	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 259.20
	 129	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 259.20
	 130	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 259.20
	 131	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 259.20
	 132	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 259.20
	 133	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 259.20
	 134	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.	 300.00
	 135	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 300.00
	 136	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 300.00
	 137	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 300.00

	 138	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 300.00
	 139	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 300.00
	 140	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023. 16/10/2023	 300.00
	 141	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.	 7,236.41
	 142	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.	 3,350.80
	 143	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16  DE OCTUBRE DE 2023.	 7,477.71

	* Total‑Poliza..: *	 72,259.68	 72,259.68

	IC 0000011	17/10/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023
	 1	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	 7,000.00
	 2	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	 497.95
	 3	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 497.95
	 4	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 497.95
	 5	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 497.95
	 6	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 497.95
	 7	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 497.95
	 8	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 497.95
	 9	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	 200.00
	 10	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 200.00
	 11	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 200.00
	 12	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 200.00
	 13	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 200.00
	 14	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 200.00
	 15	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 200.00
	 16	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	 225.60
	 17	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 225.60
	 18	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 225.60
	 19	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 225.60
	 20	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 225.60
	 21	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 225.60
	 22	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 225.60
	 23	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	 225.60
	 24	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 225.60
	 25	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 225.60
	 26	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 225.60
	 27	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 225.60
	 28	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 225.60
	 29	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 225.60
	 30	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	 676.80
	 31	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 676.80
	 32	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 676.80
	 33	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 676.80
	 34	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 676.80
	 35	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 676.80
	 36	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 676.80
	 37	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	 4,512.00
	 38	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 4,512.00
	 39	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 4,512.00
	 40	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 4,512.00
	 41	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 4,512.00
	 42	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 4,512.00
	 43	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023 17/10/2023	 4,512.00
	 44	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	 697.95
	 45	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	 5,640.00
	 46	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2023	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,351.80	 32,351.80

	IC 0000012	18/10/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	 932.65

	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 932.65
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 932.65
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 932.65
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 932.65
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 932.65
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 932.65
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	 838.43
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 838.43
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 838.43
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 838.43
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 838.43
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 838.43
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 838.43
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	 91.64
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 91.64
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 91.64
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 91.64
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 91.64
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 91.64
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 91.64
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	 92.29
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 92.29
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 92.29
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 92.29
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 92.29
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 92.29
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 92.29
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	 103.69
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 103.69
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 103.69
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 103.69
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 103.69
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 103.69
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 103.69
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	 556.46
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 556.46
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 556.46
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 556.46
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 556.46
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 556.46
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 556.46
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	 1,774.09
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 1,774.09
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 1,774.09
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 1,774.09
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 1,774.09
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 1,774.09
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 1,774.09
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	‑0.25
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	‑0.25
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	‑0.25
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	‑0.25
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	‑0.25
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	‑0.25
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	‑0.25
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	 13,710.00
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	 829.92
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 829.92
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 829.92
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 829.92
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 829.92

	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 829.92
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 829.92
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	 70.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 70.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 70.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 70.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 70.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 70.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 70.00
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	 16.85
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 16.85
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 16.85
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 16.85
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 16.85
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 16.85
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 16.85
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	 16.85
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 16.85
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 16.85
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 16.85
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 16.85
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 16.85
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 16.85
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	 50.56
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 50.56
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 50.56
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 50.56
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 50.56
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 50.56
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 50.56
	 93	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	 77.84
	 94	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 77.84
	 95	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 77.84
	 96	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 77.84
	 97	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 77.84
	 98	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 77.84
	 99	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 77.84
	 100	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	 259.20
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 259.20
	 102	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 259.20
	 103	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 259.20
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 259.20
	 105	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 259.20
	 106	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 259.20
	 107	4169‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES PUBLICAS	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	 5,000.00
	 108	1124‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 5,000.00
	 109	1124‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 5,000.00
	 110	8120‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 5,000.00
	 111	8140‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 5,000.00
	 112	8140‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 5,000.00
	 113	8150‑6‑610910   PAGO DE BASES DE LICITACIONES	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 5,000.00
	 114	4169‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	 1,500.00
	 115	1124‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 1,500.00
	 116	1124‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 1,500.00
	 117	8120‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 1,500.00
	 118	8140‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 1,500.00
	 119	8140‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 1,500.00
	 120	8150‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023 18/10/2023	 1,500.00
	 121	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	 5,218.92
	 122	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	 1,500.00
	 123	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	 5,491.30

	 124	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	 13,710.00

	* Total‑Poliza..: *	 62,550.88	 62,550.88

	IC 0000013	19/10/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023
	 1	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	 4,523.06
	 2	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 4,523.06
	 3	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 4,523.06
	 4	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 4,523.06
	 5	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 4,523.06
	 6	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 4,523.06
	 7	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 4,523.06
	 8	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	 220.00
	 9	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 220.00
	 10	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 220.00
	 11	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 220.00
	 12	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 220.00
	 13	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 220.00
	 14	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 220.00
	 15	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	 252.28
	 16	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 252.28
	 17	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 252.28
	 18	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 252.28
	 19	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 252.28
	 20	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 252.28
	 21	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 252.28
	 22	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	 252.28
	 23	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 252.28
	 24	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 252.28
	 25	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 252.28
	 26	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 252.28
	 27	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 252.28
	 28	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 252.28
	 29	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	 756.84
	 30	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 756.84
	 31	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 756.84
	 32	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 756.84
	 33	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 756.84
	 34	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 756.84
	 35	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 756.84
	 36	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	 2,418.40
	 37	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 2,418.40
	 38	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 2,418.40
	 39	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 2,418.40
	 40	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 2,418.40
	 41	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 2,418.40
	 42	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 2,418.40
	 43	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	 311.22
	 44	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 311.22
	 45	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 311.22
	 46	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 311.22
	 47	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 311.22
	 48	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 311.22
	 49	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 311.22
	 50	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	 1,797.60
	 51	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 1,797.60
	 52	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 1,797.60
	 53	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 1,797.60
	 54	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 1,797.60
	 55	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 1,797.60
	 56	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 1,797.60

	 57	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	 518.40
	 58	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 518.40
	 59	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 518.40
	 60	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 518.40
	 61	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 518.40
	 62	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 518.40
	 63	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023 19/10/2023	 518.40
	 64	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	 4,806.90
	 65	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	 2,984.72
	 66	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023	 3,258.46

	* Total‑Poliza..: *	 44,200.32	 44,200.32

	IC 0000014	20/10/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 1,453.96
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 1,453.96
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 1,453.96
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 1,453.96
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 1,453.96
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 1,453.96
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 1,453.96
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 602.80
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 602.80
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 602.80
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 602.80
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 602.80
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 602.80
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 602.80
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 149.72
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 149.72
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 149.72
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 149.72
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 149.72
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 149.72
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 149.72
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 64.45
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 64.45
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 64.45
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 64.45
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 64.45
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 64.45
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 64.45
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 169.52
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 169.52
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 169.52
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 169.52
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 169.52
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 169.52
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 169.52
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 299.46
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 299.46
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 299.46
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 299.46
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 299.46
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 299.46
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 299.46
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 1,948.84
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 1,948.84
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 1,948.84
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 1,948.84
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 1,948.84

	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 1,948.84
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 1,948.84
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	‑1.14
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	‑1.14
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	‑1.14
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	‑1.14
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	‑1.14
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	‑1.14
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	‑1.14
	 57	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 239.44
	 58	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 239.44
	 59	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 239.44
	 60	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 239.44
	 61	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 239.44
	 62	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 239.44
	 63	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 239.44
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 706.03
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 706.03
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 706.03
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 706.03
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 706.03
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 706.03
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 706.03
	 71	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 23.94
	 72	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 23.94
	 73	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 23.94
	 74	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 23.94
	 75	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 23.94
	 76	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 23.94
	 77	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 23.94
	 78	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 70.61
	 79	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 70.61
	 80	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 70.61
	 81	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 70.61
	 82	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 70.61
	 83	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 70.61
	 84	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 70.61
	 85	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 293.34
	 86	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 293.34
	 87	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 293.34
	 88	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 293.34
	 89	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 293.34
	 90	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 293.34
	 91	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 293.34
	 92	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 706.03
	 93	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 706.03
	 94	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 706.03
	 95	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 706.03
	 96	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 706.03
	 97	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 706.03
	 98	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 706.03
	 99	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 13,433.50
	 100	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 13,433.50
	 101	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 13,433.50
	 102	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 13,433.50
	 103	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 13,433.50
	 104	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 13,433.50
	 105	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 13,433.50
	 106	4112‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 3,680.00
	 107	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 3,680.00
	 108	1124‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 3,680.00

	 109	8120‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 3,680.00
	 110	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 3,680.00
	 111	8140‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 3,680.00
	 112	8150‑1‑120202   ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 3,680.00
	 113	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 414.96
	 114	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 414.96
	 115	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 414.96
	 116	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 414.96
	 117	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 414.96
	 118	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 414.96
	 119	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 414.96
	 120	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 2,380.00
	 121	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 2,380.00
	 122	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 2,380.00
	 123	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 2,380.00
	 124	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 2,380.00
	 125	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 2,380.00
	 126	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 2,380.00
	 127	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 51.87
	 128	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 51.87
	 129	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 51.87
	 130	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 51.87
	 131	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 51.87
	 132	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 51.87
	 133	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 51.87
	 134	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 51.87
	 135	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 51.87
	 136	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 51.87
	 137	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 51.87
	 138	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 51.87
	 139	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 51.87
	 140	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 51.87
	 141	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 155.58
	 142	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 155.58
	 143	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 155.58
	 144	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 155.58
	 145	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 155.58
	 146	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 155.58
	 147	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 155.58
	 148	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 1,711.35
	 149	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 1,711.35
	 150	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 1,711.35
	 151	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 1,711.35
	 152	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 1,711.35
	 153	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 1,711.35
	 154	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 1,711.35
	 155	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 777.90
	 156	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 777.90
	 157	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 777.90
	 158	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 777.90
	 159	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 777.90
	 160	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 777.90
	 161	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 777.90
	 162	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 259.35
	 163	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 259.35
	 164	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 259.35
	 165	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 259.35
	 166	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 259.35
	 167	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 259.35
	 168	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	 259.35
	 169	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	‑0.57

	 170	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	‑0.57
	 171	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	‑0.57
	 172	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	‑0.57
	 173	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	‑0.57
	 174	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	‑0.57
	 175	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023 20/10/2023	‑0.57
	 176	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 6,084.85
	 177	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 6,476.00
	 178	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 2,039.00
	 179	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2023	 15,042.96

	* Total‑Poliza..: *	 118,571.24	 118,571.24

	** Total‑Dia..: **	 16,296,379.91	 16,296,379.91

	D  0000143	23/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 556,610.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO POR DEVOLUCION DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 556,610.00

	* Total‑Poliza..: *	 556,610.00	 556,610.00

	D  0000144	23/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000145	25/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE ADQUISICION DE UNIDAD MOBIL MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB CON SERIE ISFA3AB2PA138128,MODELO 2023,PAQUETE: C, CLAVE VEHICULAR; 1033703, MOTOR: HECHO EN CHINA,COLOR BLANCO,TIPO PICK‑UP, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	1244‑1‑001500‑000006   UNIDAD MOBIL MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB CON SERIE ISFA3AB2PA138128,MODELO 2023,PAQUETE: C, CLAVE VEHICULAR; 1033703	049815| ADQUISICION DE UNIDAD MOBIL MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB CON SERIE ISFA3AB2PA138128,MODELO 2023,PAQUETE: C, CLAVE VEHICULAR; 1	 474,900.00
	 2	8250‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	049815| ADQUISICION DE UNIDAD MOBIL MARCA CHEVROLET S10 MA	 474,900.00
	 3	8240‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	049815| ADQUISICION DE UNIDAD MOBIL MARCA CHEVROLET S10 MA	 474,900.00
	 4	8260‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	049815| ADQUISICION DE UNIDAD MOBIL MARCA CHEVROLET S10 MA	 474,900.00
	 5	8250‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	049815| ADQUISICION DE UNIDAD MOBIL MARCA CHEVROLET S10 MA	 474,900.00
	 6	8270‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	049815| ADQUISICION DE UNIDAD MOBIL MARCA CHEVROLET S10 MA	 474,900.00
	 7	8260‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	049815| ADQUISICION DE UNIDAD MOBIL MARCA CHEVROLET S10 MA	 474,900.00
	 8	2112‑1‑000002‑000225   PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.	CHEVROL|                         51654|25/10/2023|0065503.45|1.0000|049815|ADQUISICION DE UNIDAD	 474,900.00
	 9	2112‑1‑000002‑000225   PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.	CHEVROL|                         51654|25/10/2023|0065503.45|1.0000|049815|ADQUISICION DE UNIDAD	 474,900.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	CHEVROL|                         51654|25/10/2023|0065503.45|1.0000|049815|ADQUISICION DE UNIDAD	 474,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,374,500.00	 2,374,500.00

	D  0000146	24/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JAPAME A DIFERENTES OBRAS  CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049826| REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JAPAME A DIFERENTES OBRAS  CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE O	 1,612,785.96
	 2	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049826| REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JAPAME	 1,612,785.96
	 3	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049826| REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JAPAME	 1,612,785.96
	 4	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049826| REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JAPAME	 1,612,785.96
	 5	8250‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049826| REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JAPAME	 1,612,785.96
	 6	8270‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049826| REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JAPAME	 1,612,785.96
	 7	8260‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049826| REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JAPAME	 1,612,785.96
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5012195|24/10/2023|0222453.24|1.0000|049826|REGISTRO DE TRANSFEREN	 496,402.57
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5012195|24/10/2023|0222453.24|1.0000|049826|REGISTRO DE TRANSFEREN	 496,402.57
	 10	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5012197|24/10/2023|0222453.24|1.0000|000000|REGISTRO DE TRANSFEREN	 90,170.65
	 11	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5012197|24/10/2023|0222453.24|1.0000|000000|REGISTRO DE TRANSFEREN	 90,170.65
	 12	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5012194|24/10/2023|0222453.24|1.0000|000000|REGISTRO DE TRANSFEREN	 671,648.25
	 13	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                      P5012194|24/10/2023|0222453.24|1.0000|000000|REGISTRO DE TRANSFEREN	 671,648.25
	 14	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                       P501296|24/10/2023|0222453.24|1.0000|000000|REGISTRO DE TRANSFEREN	 354,564.49
	 15	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                       P501296|24/10/2023|0222453.24|1.0000|000000|REGISTRO DE TRANSFEREN	 354,564.49
	 16	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	 JAPAME|                       P501296|24/10/2023|0222453.24|1.0000|000000|REGISTRO DE TRANSFEREN	 496,402.57
	 17	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	 JAPAME|                       P501296|24/10/2023|0222453.24|1.0000|000000|REGISTRO DE TRANSFEREN	 90,170.65
	 18	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	 JAPAME|                       P501296|24/10/2023|0222453.24|1.0000|000000|REGISTRO DE TRANSFEREN	 671,648.25
	 19	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	 JAPAME|                       P501296|24/10/2023|0222453.24|1.0000|000000|REGISTRO DE TRANSFEREN	 354,564.49

	* Total‑Poliza..: *	 8,063,929.80	 8,063,929.80

	D  0000147	24/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANPASO A LA JAPAME POR ERROR INVOLUNTARIO POR OBRAS REALIZADOS POR LA JAPAME DURANTE EL PERIODO 2023.
	 1	1125‑1‑000005‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE TRANPASO A LA JAPAME POR ERROR INVOLUNTARIO POR OBRAS REALIZADOS POR LA JAPAME DURANTE EL PERIODO 2023.	 556,610.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANPASO A LA JAPAME POR ERROR INVOLUNTARIO POR OBRAS REALIZADOS POR LA JAPAME DURANTE EL PERIODO 2023.	 556,610.00

	* Total‑Poliza..: *	 556,610.00	 556,610.00

	D  0000148	24/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B169911|24/10/2023|0000574.34|     1|049616|	 4,163.97
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DI	 4,163.97
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DI	 4,163.97
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DI	 4,163.97
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616|SERVICIO GENERAL  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DI	 4,163.97
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,163.97

	* Total‑Poliza..: *	 12,491.91	 12,491.91

	D  0000149	27/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
	 1	2113‑9‑000911‑000016   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ SA DE CV	ICE    |             HAE‑013‑CP‑2023/A|18/09/2023|0063871.06|     1|049099|	 463,065.19
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049099|TRABAJOS DE OBRA " CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELETRICA EN ESCUELA PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA DE	 463,065.19
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049099|TRABAJOS DE OBRA " CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELETRICA EN ESCUELA PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA DE	 463,065.19
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049099|TRABAJOS DE OBRA " CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELETRICA EN ESCUELA PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA DE	 463,065.19
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049099|TRABAJOS DE OBRA " CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELETRICA EN ESCUELA PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA DE	 463,065.19
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 7,983.88
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 3,991.94
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 451,089.37

	* Total‑Poliza..: *	 1,389,195.57	 1,389,195.57

	D  0000150	25/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 300,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 300,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	D  0000151	25/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 700,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 700,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 700,000.00	 700,000.00

	D  0000152	25/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000005   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	SRIA   |                      1BD06323|25/10/2023|0004324.95|     1|049631|	 31,355.91
	 2	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049631|SEIS EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IMPARTIDO POR	 31,355.91
	 3	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049631|SEIS EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IMPARTIDO POR	 31,355.91
	 4	8270‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049631|SEIS EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IMPARTIDO POR	 31,355.91
	 5	8260‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049631|SEIS EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IMPARTIDO POR	 31,355.91
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 31,355.91

	* Total‑Poliza..: *	 94,067.73	 94,067.73

	D  0000153	25/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049663| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 250,127.81
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049663| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.81
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049663| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.81
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049663| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.81
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049663| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.81
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049663| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.81
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049663| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.81
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P44|25/10/2023|0034500.39|1.0000|049663|REGISTRO DE AGUA POTAB	 249,153.71

	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P44|25/10/2023|0034500.39|1.0000|049663|REGISTRO DE AGUA POTAB	 249,153.71
	 10	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P46|25/10/2023|0034500.39|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 649.40
	 11	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P46|25/10/2023|0034500.39|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 649.40
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                           P46|25/10/2023|0034500.39|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 250,127.81

	* Total‑Poliza..: *	 1,250,314.35	 1,250,314.35

	D  0000154	25/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000481   HELGA MISANDRA REYES CARRIZALES	RECH   |2E1D9D3D57EE435F8EE53E5D7080AE|02/10/2023|0000000600|     1|049363|	 4,350.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049363|IMPRESION Y APLICACION DE LETRAS PARA PLAYERA ALUSIVA AL CANCER DE MAMA, QUE SERA UTILIZADAS PARA LA MARCHA DEL 19 DE OCTUBRE, CON CARGO A D	 4,350.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049363|IMPRESION Y APLICACION DE LETRAS PARA PLAYERA ALUSIVA AL CANCER DE MAMA, QUE SERA UTILIZADAS PARA LA MARCHA DEL 19 DE OCTUBRE, CON CARGO A D	 4,350.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049363|IMPRESION Y APLICACION DE LETRAS PARA PLAYERA ALUSIVA AL CANCER DE MAMA, QUE SERA UTILIZADAS PARA LA MARCHA DEL 19 DE OCTUBRE, CON CARGO A D	 4,350.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049363|IMPRESION Y APLICACION DE LETRAS PARA PLAYERA ALUSIVA AL CANCER DE MAMA, QUE SERA UTILIZADAS PARA LA MARCHA DEL 19 DE OCTUBRE, CON CARGO A D	 4,350.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,050.00	 13,050.00

	D  0000155	25/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755  A CTA CORRIENTE BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755  A CTA CORRIENTE BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755  A CTA CORRIENTE BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000156	25/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. ARQ, LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA POR EL EJERCICIO DEL 2023.
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000146   LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. ARQ, LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA POR EL EJERCICIO DEL 2023.	 10,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA C. ARQ, LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA POR EL EJERCICIO DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000157	25/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF  MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049665| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF  MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL	 82,000.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049665| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF  MUN	 82,000.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049665| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF  MUN	 82,000.00
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049665| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF  MUN	 82,000.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049665| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF  MUN	 82,000.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049665| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF  MUN	 82,000.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049665| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF  MUN	 82,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      F846AAC1|25/10/2023|0011310.34|1.0000|049665|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 82,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      F846AAC1|25/10/2023|0011310.34|1.0000|049665|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 82,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      F846AAC1|25/10/2023|0011310.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 82,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 410,000.00	 410,000.00

	D  0000158	26/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 17.11
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000111   GILBERTO SALAZAR RAMIREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 17.11

	* Total‑Poliza..: *	 17.11	 17.11

	D  0000159	27/10/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑001‑2023
	 1	2113‑9‑000911‑000009   PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	AABP1  |            DDUOSP‑LP‑001‑2023|10/07/2023|0174911.83|     1|048043|	 1,268,110.75
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048043|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18 COLONIA LOMA L	 1,268,110.75
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048043|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18 COLONIA LOMA L	 1,268,110.75
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048043|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18 COLONIA LOMA L	 1,268,110.75
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048043|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18 COLONIA LOMA L	 1,268,110.75
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑001‑2023	 33,640.13
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑001‑2023	 16,820.07
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑001‑2023	 1,217,650.55

	* Total‑Poliza..: *	 3,804,332.25	 3,804,332.25

	D  0000160	27/10/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑002‑PR‑2023/A

	 1	2113‑1‑000909‑000006   ELECTRISAN S.A. DE C.V.	ELE    |             HAE‑002‑PR‑2023/A|08/08/2023|0139984.16|     1|048380|	 1,014,885.21
	 2	8260‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	048380|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) AL CONTRATO No. HAE‑002‑PR‑2023 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR PANTEOAN EN LA COMUNIDA	 1,014,885.21
	 3	8250‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	048380|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) AL CONTRATO No. HAE‑002‑PR‑2023 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR PANTEOAN EN LA COMUNIDA	 1,014,885.21
	 4	8270‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	048380|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) AL CONTRATO No. HAE‑002‑PR‑2023 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR PANTEOAN EN LA COMUNIDA	 1,014,885.21
	 5	8260‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	048380|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) AL CONTRATO No. HAE‑002‑PR‑2023 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR PANTEOAN EN LA COMUNIDA	 1,014,885.21
	 6	2117‑3‑000909‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO( ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑002‑PR‑2023/A	 17,498.02
	 7	2117‑3‑000909‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑002‑PR‑2023/A	 8,749.01
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	Pago de Documentos: HAE‑002‑PR‑2023/A	 988,638.18

	* Total‑Poliza..: *	 3,044,655.63	 3,044,655.63

	D  0000161	26/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	2113‑9‑000911‑000018   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                         15867|18/10/2023|0021092.01|     1|049510|	 152,917.09
	 2	8260‑5‑515001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049510|PROGRAMA DE DESARROLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQUISICION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS.	 152,917.09
	 3	8250‑5‑515001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049510|PROGRAMA DE DESARROLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQUISICION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS.	 152,917.09
	 4	8270‑5‑515001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049510|PROGRAMA DE DESARROLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQUISICION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS.	 152,917.09
	 5	8260‑5‑515001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049510|PROGRAMA DE DESARROLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQUISICION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS.	 152,917.09
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 152,917.09

	* Total‑Poliza..: *	 458,751.27	 458,751.27

	D  0000242	27/10/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑020‑PR‑2023/A
	 1	2113‑9‑000911‑000006   METOZA CONSTRUCCION Y ACABADOS SA DE CV	MCA1   |             HAE‑020‑PR‑2023/A|10/10/2023|0078370.23|     1|049682|	 568,184.12
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049682|ESTIMACION No.1 POR LOSTRABAJOS EN CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE CEUTA,BELLAVISTA,ELOTA,CELESTINO GASCA,TAYOLTITA, EL S	 568,184.12
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049682|ESTIMACION No.1 POR LOSTRABAJOS EN CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE CEUTA,BELLAVISTA,ELOTA,CELESTINO GASCA,TAYOLTITA, EL S	 568,184.12
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049682|ESTIMACION No.1 POR LOSTRABAJOS EN CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE CEUTA,BELLAVISTA,ELOTA,CELESTINO GASCA,TAYOLTITA, EL S	 568,184.12
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049682|ESTIMACION No.1 POR LOSTRABAJOS EN CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE CEUTA,BELLAVISTA,ELOTA,CELESTINO GASCA,TAYOLTITA, EL S	 568,184.12
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑020‑PR‑2023/A	 9,796.28
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑020‑PR‑2023/A	 4,898.14
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑020‑PR‑2023/A	 553,489.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,704,552.36	 1,704,552.36

	D  0000243	27/10/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑019PR‑2023/A
	 1	2113‑9‑000911‑000014   INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ SA DE CV	ICS    |              HAE‑019PR‑2023/A|04/10/2023|0072146.64|     1|049681|	 523,063.16
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049681|ESTIMACION NORMAL 01 A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTES DEL CONTRATO No. HAE‑019‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM	 523,063.16
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049681|ESTIMACION NORMAL 01 A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTES DEL CONTRATO No. HAE‑019‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM	 523,063.16
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049681|ESTIMACION NORMAL 01 A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTES DEL CONTRATO No. HAE‑019‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM	 523,063.16
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049681|ESTIMACION NORMAL 01 A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTES DEL CONTRATO No. HAE‑019‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM	 523,063.16
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑019PR‑2023/A	 9,018.33
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑019PR‑2023/A	 4,509.17
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑019PR‑2023/A	 509,535.66

	* Total‑Poliza..: *	 1,569,189.48	 1,569,189.48

	D  0000244	27/10/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑018‑PR‑2023/A
	 1	2113‑9‑000911‑000015   GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI	GCZ    |             HAE‑018‑PR‑2023/A|13/09/2023|0003842.61|     1|049098|	 27,858.93
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049098|OBRA DE AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ( SECTOR ESCUELA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	 27,858.93
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049098|OBRA DE AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ( SECTOR ESCUELA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	 27,858.93
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049098|OBRA DE AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ( SECTOR ESCUELA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	 27,858.93
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049098|OBRA DE AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ( SECTOR ESCUELA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	 27,858.93
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑018‑PR‑2023/A	 480.33
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑018‑PR‑2023/A	 240.16
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑018‑PR‑2023/A	 27,138.44

	* Total‑Poliza..: *	 83,576.79	 83,576.79

	D  0000245	27/10/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑018‑PR‑2023/A
	 1	2113‑9‑000911‑000015   GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI	GCZ    |             HAE‑018‑PR‑2023/A|13/09/2023|0043877.36|     1|049098|	 318,110.85
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049098|OBRA DE AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ( SECTOR ESCUELA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	 318,110.85
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049098|OBRA DE AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ( SECTOR ESCUELA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	 318,110.85
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049098|OBRA DE AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ( SECTOR ESCUELA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	 318,110.85

	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049098|OBRA DE AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ( SECTOR ESCUELA ) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	 318,110.85
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑018‑PR‑2023/A	 8,696.59
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑018‑PR‑2023/A	 4,348.30
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑018‑PR‑2023/A	 305,065.96

	* Total‑Poliza..: *	 954,332.55	 954,332.55

	D  0000246	27/10/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑013‑CP‑2023/A
	 1	2113‑9‑000911‑000016   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ SA DE CV	ICE    |             HAE‑013‑CP‑2023/A|18/09/2023|0006418.43|     1|049099|	 46,533.61
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049099|TRABAJOS DE OBRA " CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELETRICA EN ESCUELA PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA DE	 46,533.61
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049099|TRABAJOS DE OBRA " CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELETRICA EN ESCUELA PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA DE	 46,533.61
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049099|TRABAJOS DE OBRA " CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELETRICA EN ESCUELA PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA DE	 46,533.61
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049099|TRABAJOS DE OBRA " CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELETRICA EN ESCUELA PRIMARIA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA, SINALOA DE	 46,533.61
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑013‑CP‑2023/A	 802.30
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑013‑CP‑2023/A	 401.16
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑013‑CP‑2023/A	 45,330.15

	* Total‑Poliza..: *	 139,600.83	 139,600.83

	DC 0000251	25/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN GABRIEL OSUNA CASILLAS,MEDICO RESPONSABLE DE LA IMF LA CRUZ,PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA,POR EL IMPACTO DEL FENOMENO NORMA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049574|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN GABRIEL OSUNA CASILLAS,MEDICO RESPONSABLE DE LA IMF LA CRUZ,PARA LA COMPRA DE	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049574|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN GABRIEL OSUNA CASILLAS,MEDICO RESPONSABLE DE LA IMF LA CRUZ,PARA LA COMPRA DE	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000295	22/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049618|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 19,012.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049618|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 19,012.40

	* Total‑Poliza..: *	 19,012.40	 19,012.40

	DC 0000296	22/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049619|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,001.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049619|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,001.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,001.50	 5,001.50

	DC 0000297	23/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049620|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 19,318.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049620|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 19,318.20

	* Total‑Poliza..: *	 19,318.20	 19,318.20

	DC 0000298	23/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049621|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,001.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049621|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,001.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,001.00	 2,001.00

	DC 0000299	23/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,064.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,064.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,064.40	 3,064.40

	DC 0000300	23/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049623|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,590.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049623|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,590.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049623|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,730.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049623|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,730.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,321.30	 4,321.30

	DC 0000301	24/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049624|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,524.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049624|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,524.60

	* Total‑Poliza..: *	 10,524.60	 10,524.60

	DC 0000302	24/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,280.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,280.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,055.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,055.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,786.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,786.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,301.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,301.10

	* Total‑Poliza..: *	 17,423.10	 17,423.10

	DC 0000303	24/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,929.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,929.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,929.50	 2,929.50

	DC 0000304	24/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049627|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.	 1,223.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049627|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.	 1,223.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,223.80	 1,223.80

	DC 0000305	24/10/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SISTEMA DIF ESTATAL, PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN RECORRIDO POR COMUNIDADES AFECTADAS EN NUESTRO MUNICIPIO POR EL HURACAN "NORMA".
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049628|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SISTEMA DIF ESTATAL, PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN RECORRIDO POR COMUNIDADES AFECTADAS	 7,420.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049628|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SISTEMA DIF ESTATAL, PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN RECORRIDO POR COMUNIDADES AFECTADAS	 7,420.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,420.00	 7,420.00

	DC 0000306	24/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSDONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJO BEXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y BOLETINES DE PRENSA DEL DIA 5,20 Y 21 DE SEPTIEMBRE.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049629|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSDONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJO BEXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y B	 1,815.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049629|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSDONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJO BEXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y B	 1,815.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,815.40	 1,815.40

	DC 0000307	25/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049630|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,480.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049630|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,480.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,480.40	 2,480.40

	DC 0000308	25/10/2023  12:00:00a. m.	SEIS EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IMPARTIDO POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE SINALOA.
	 1	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049631|SEIS EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IMPARTIDO POR EL	 31,355.91
	 2	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049631|SEIS EVALUACIONES AL PERSONAL ASPIRANTE A POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,IMPARTIDO POR EL	 31,355.91

	* Total‑Poliza..: *	 31,355.91	 31,355.91

	DC 0000309	25/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049632|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049632|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000310	25/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL QUE PARTICIPARON EN EL CONCUROS DE TRANSPARENCIA OBTUVIENDO UN SEGUNDO LUGAR A NIVEL ESTADO, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049633|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL QUE PARTICIPARON EN EL CONCUROS DE TRANSPARENCIA OBTUVIENDO UN SEGUNDO LUGAR A NIVEL EST	 1,620.00

	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049633|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL QUE PARTICIPARON EN EL CONCUROS DE TRANSPARENCIA OBTUVIENDO UN SEGUNDO LUGAR A NIVEL EST	 1,620.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,620.00	 1,620.00

	DC 0000311	26/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049634|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	 30,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049634|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000312	26/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049635|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049635|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000313	26/10/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049636|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRE	 2,366.00
	 2	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049636|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRE	 2,366.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,366.00	 2,366.00

	DC 0000314	26/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049637|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DI	 255.20
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049637|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DI	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000315	26/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049638|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D	 3,468.40
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049638|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D	 3,468.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,468.40	 3,468.40

	DC 0000316	26/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049639|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D	 229.68
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049639|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA D	 229.68

	* Total‑Poliza..: *	 229.68	 229.68

	DC 0000317	26/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049640|SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIR	 290.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049640|SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIR	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000318	26/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISION  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049641|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISION  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139,	 382.80
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049641|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISION  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139,	 382.80

	* Total‑Poliza..: *	 382.80	 382.80

	DC 0000319	26/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049642|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA D	 229.68
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049642|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA D	 229.68

	* Total‑Poliza..: *	 229.68	 229.68

	DC 0000320	26/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049643|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA D	 3,248.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049643|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA D	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000321	26/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049644|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNAD	 2,500.96
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049644|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNAD	 2,500.96

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.96	 2,500.96

	DC 0000322	26/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIAPARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049645|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIAPARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNAD	 3,248.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049645|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIAPARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNAD	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,248.00	 3,248.00

	DC 0000323	26/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE MODULO DE ABS  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049646|SERVICIO DE CAMBIO DE MODULO DE ABS  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570,	 12,180.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049646|SERVICIO DE CAMBIO DE MODULO DE ABS  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570,	 12,180.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,180.00	 12,180.00

	DC 0000324	26/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE POLEA  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,ASIGNADA AL AREA TRANSITO MUNICIOPAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049647|SERVICIO DE CAMBIO DE POLEA  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,AS	 2,204.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049647|SERVICIO DE CAMBIO DE POLEA  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,AS	 2,204.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,204.00	 2,204.00

	DC 0000325	26/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049648|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2	 1,914.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049648|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 2	 1,914.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,914.00	 1,914.00

	DC 0000326	26/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR Y TRANSMISIOM  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049649|SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR Y TRANSMISIOM  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR	 8,352.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049649|SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR Y TRANSMISIOM  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR	 8,352.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,352.00	 8,352.00

	DC 0000327	26/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASIGNADA AL AREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049650|SERVICIO DE CAMBIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241	 1,914.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049650|SERVICIO DE CAMBIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241	 1,914.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,914.00	 1,914.00

	DC 0000328	26/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MONTAJE DE MODULO DE CARROCERIA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE  3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049651|SERVICIO DE MONTAJE DE MODULO DE CARROCERIA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE  3C6SRBDT2HG747581, A	 10,324.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049651|SERVICIO DE MONTAJE DE MODULO DE CARROCERIA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE  3C6SRBDT2HG747581, A	 10,324.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,324.00	 10,324.00

	DC 0000329	26/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATS DELANTERAS Y TORNEAR DISCOS  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049652|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATS DELANTERAS Y TORNEAR DISCOS  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8	 9,860.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049652|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATS DELANTERAS Y TORNEAR DISCOS  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8	 9,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,860.00	 9,860.00

	DC 0000330	26/10/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653|MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,550.00
	 2	8220‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653|MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,550.00	 3,550.00

	DC 0000331	27/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049654|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	 10,000.00

	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049654|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000332	27/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049655|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 788.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049655|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 788.80	 788.80

	DC 0000333	27/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049656|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONA	 417.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049656|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONA	 417.60

	* Total‑Poliza..: *	 417.60	 417.60

	DC 0000334	27/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049657|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	 626.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049657|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	 626.40

	* Total‑Poliza..: *	 626.40	 626.40

	DC 0000339	25/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA  25 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,010.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,010.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,531.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,531.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,052.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,052.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,604.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,604.90

	* Total‑Poliza..: *	 31,199.50	 31,199.50

	DC 0000340	25/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049663|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 250,127.81
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049663|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 250,127.81

	* Total‑Poliza..: *	 250,127.81	 250,127.81

	DC 0000341	25/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049664|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,062.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049664|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,062.30

	* Total‑Poliza..: *	 3,062.30	 3,062.30

	DC 0000342	25/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF  MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049665|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF  MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 82,000.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049665|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF  MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 82,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 82,000.00	 82,000.00

	DC 0000343	25/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049666|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	 11,600.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049666|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000344	25/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUNICIPAL Y DIVERSAS AVENIDAS Y CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049667|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUNICIPAL Y DIVERSAS AVENIDAS Y CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	 81,587.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049667|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUNICIPAL Y DIVERSAS AVENIDAS Y CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	 81,587.00
	 3	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049667|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUNICIPAL Y DIVERSAS AVENIDAS Y CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	 475,023.00
	 4	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049667|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUNICIPAL Y DIVERSAS AVENIDAS Y CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	 475,023.00

	* Total‑Poliza..: *	 556,610.00	 556,610.00

	DC 0000345	25/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049668|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049668|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.43	 45,062.43

	DC 0000346	25/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049669|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 117,970.10
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049669|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 117,970.10	 117,970.10

	DC 0000347	25/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049670|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049670|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 338,670.79	 338,670.79

	DC 0000348	25/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049671|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049671|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 52,820.74	 52,820.74

	DC 0000350	25/10/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA  ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	 20,139.92
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	 20,139.92

	* Total‑Poliza..: *	 20,139.92	 20,139.92

	DC 0000351	26/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTO DEL AREA DE CONTABILIDAD,EGRESOS Y TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORALCON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049674|CONSUMO DE ALIMENTO DEL AREA DE CONTABILIDAD,EGRESOS Y TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORALCON CARGO ALA DIRECCION D	 1,020.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049674|CONSUMO DE ALIMENTO DEL AREA DE CONTABILIDAD,EGRESOS Y TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORALCON CARGO ALA DIRECCION D	 1,020.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,020.00	 1,020.00

	DC 0000352	26/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,875.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,875.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,107.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,107.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,452.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,452.70

	* Total‑Poliza..: *	 34,435.50	 34,435.50

	DC 0000353	26/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049676|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,200.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049676|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,200.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.20	 3,200.20

	DC 0000355	24/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000362	24/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO EN TRASLADO DE DOS REIZER POLARIS AZUL MARINO, CON MOTIVO DE OPERATIVO RUTA 16 CRUZAZO 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.
	 1	8240‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049687|APOYO EN TRASLADO DE DOS REIZER POLARIS AZUL MARINO, CON MOTIVO DE OPERATIVO RUTA 16 CRUZAZO 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 7,540.00
	 2	8220‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049687|APOYO EN TRASLADO DE DOS REIZER POLARIS AZUL MARINO, CON MOTIVO DE OPERATIVO RUTA 16 CRUZAZO 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 7,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,540.00	 7,540.00

	DC 0000363	25/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DONARLOS ALA CIUDADANIA DANIFICADA POR LA TORMENTA NORMA DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE SE RESGUARDARON EN LOS DIFERENTES ALBERGUES, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049688|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DONARLOS ALA CIUDADANIA DANIFICADA POR LA TORMENTA NORMA DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE SE RE	 16,250.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049688|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DONARLOS ALA CIUDADANIA DANIFICADA POR LA TORMENTA NORMA DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE SE RE	 16,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,250.00	 16,250.00

	DC 0000364	26/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP CON # DE INVENTARIO 1244‑0100‑1200‑0016,CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA0	 5,703.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA0	 5,703.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,703.00	 5,703.00

	DC 0000365	26/10/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIAS Y PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIAS Y	 2,074.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIAS Y	 2,074.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,074.00	 2,074.00

	DC 0000366	26/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,052.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,052.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,052.20	 3,052.20

	DC 0000367	26/10/2023  12:00:00a. m.	32 UNIFORMES ( PANTALON, CAMISA,GORRA,RODILLERAS,CODERAS,PIERNERA Y GAS LACRIMOGENO ) PARA 32 POLICIAS OPERATIVOS Y 12 UNIFORMES ( PANTALON,CAMISA,FUNDA,GORRA,GAS LACRIMOGENO) PARA 12 TRANSITOS, ADSCRITOS A ESTA DIRECCIONN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692|32 UNIFORMES ( PANTALON, CAMISA,GORRA,RODILLERAS,CODERAS,PIERNERA Y GAS LACRIMOGENO ) PARA 32 POLICIAS OPERATIVOS Y 12 UNIFORMES ( PANTALON,CAM	 319,227.36
	 2	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692|32 UNIFORMES ( PANTALON, CAMISA,GORRA,RODILLERAS,CODERAS,PIERNERA Y GAS LACRIMOGENO ) PARA 32 POLICIAS OPERATIVOS Y 12 UNIFORMES ( PANTALON,CAM	 319,227.36

	* Total‑Poliza..: *	 319,227.36	 319,227.36

	DC 0000368	27/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049693|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,524.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049693|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,524.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,524.90	 2,524.90

	DC 0000369	27/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,983.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,983.20

	* Total‑Poliza..: *	 4,983.20	 4,983.20

	DC 0000370	27/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 909.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 909.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,322.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,322.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,985.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,985.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,303.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,303.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,520.70	 32,520.70

	DC 0000371	27/10/2023  12:00:00a. m.	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049696|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA. DE	 864.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049696|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA. DE	 864.00

	* Total‑Poliza..: *	 864.00	 864.00

	DC 0000372	27/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTVA JULIO LERMA QUINTERO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049697|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTVA JULIO LERMA QUINTERO, MUNIC	 2,262.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049697|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTVA JULIO LERMA QUINTERO, MUNIC	 2,262.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,262.00	 2,262.00

	DC 0000373	27/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049698|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILL	 696.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049698|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILL	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DC 0000374	27/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON SERIE 93CCL8003CB111367 COLOR BLANCO, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049699|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON	 139.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049699|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CON	 139.20

	* Total‑Poliza..: *	 139.20	 139.20

	DC 0000375	27/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049700|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 278.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049700|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000376	27/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049701|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH254	 1,484.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049701|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH254	 1,484.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,484.80	 1,484.80

	DC 0000377	27/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049702|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA,SINALOA.	 4,408.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049702|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA,SINALOA.	 4,408.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,408.00	 4,408.00

	DC 0000379	27/10/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2fzhchc377ay11590  , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049704|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SER	 1,102.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049704|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SER	 1,102.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,102.00	 1,102.00

	DC 0000380	27/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049705|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 17,864.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049705|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 17,864.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,864.00	 17,864.00

	DC 0000381	27/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049706|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	 2,523.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049706|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC	 2,523.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,523.00	 2,523.00

	DC 0000382	27/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTARIO 1244‑00002‑04100‑00012, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049707|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 4,234.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049707|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 4,234.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,234.00	 4,234.00

	DC 0000383	27/10/2023  12:00:00a. m.	‑ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049708|‑ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 1,624.00

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049708|‑ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 1,624.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	DC 0000384	27/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049709|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 6,762.80
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049709|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 6,762.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,762.80	 6,762.80

	DC 0000385	27/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON	 31,343.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON	 31,343.20

	* Total‑Poliza..: *	 31,343.20	 31,343.20

	DC 0000386	27/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA, ASIGNADA Y CON CARGO ALA MISMA.
	 1	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049711|ADQUISICION DE TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA, ASIGNADA Y CON	 946.27
	 2	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049711|ADQUISICION DE TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA, ASIGNADA Y CON	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 946.27	 946.27

	DC 0000387	28/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049712|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 925.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049712|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 925.70

	* Total‑Poliza..: *	 925.70	 925.70

	DC 0000388	28/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049713|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,262.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049713|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,262.30

	* Total‑Poliza..: *	 3,262.30	 3,262.30

	DC 0000389	28/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 435.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 435.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,917.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,917.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,933.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,933.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,376.90
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,376.90

	* Total‑Poliza..: *	 37,663.90	 37,663.90

	DC 0000399	27/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA MARIA AIDE BARRAZA,PROFRA. RAFAELA SARABIA , PARQUE LAS COLINAS Y MARIA IRLANDA M. Y LOS BOULEVARES COLOSIO Y JUAREZ,ADEMAS LAS COMUNIDADES DE ZAPATA,ELOTA,POTRERILLOS Y TANQUES, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049724|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA MA	 15,000.19
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049724|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA MA	 15,000.19

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.19	 15,000.19

	DC 0000404	25/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE CON APOYO A SEDENA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE  ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049729|GASTO DE COMBUSTIBLE CON APOYO A SEDENA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE  ALA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	 6,096.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049729|GASTO DE COMBUSTIBLE CON APOYO A SEDENA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE  ALA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	 6,096.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,096.50	 6,096.50

	DC 0000405	25/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049730|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,901.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049730|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,901.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,901.60	 11,901.60

	DC 0000406	26/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049731|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,637.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049731|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,637.50

	* Total‑Poliza..: *	 14,637.50	 14,637.50

	DC 0000407	28/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049732|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,737.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049732|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,737.90

	* Total‑Poliza..: *	 14,737.90	 14,737.90

	DC 0000443	25/10/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DIA FESTIVO DEL BUROCRATA,LIMPIEZA DE CALLES,BARUSON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, AYUDABTE DE MECANICO,RECOLLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 23‑29  DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049768|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA R	 36,450.75
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049768|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA R	 36,450.75

	* Total‑Poliza..: *	 36,450.75	 36,450.75

	DC 0000444	25/10/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL BOLILLO,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO , RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23‑29  OCTUBRE.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049769|LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049769|LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000449	27/10/2023  12:00:00a. m.	REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049774|REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIO	 1,972.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049774|REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIO	 1,972.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049774|REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIO	 413.01
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049774|REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIO	 413.01
	 5	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049774|REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIO	 1,110.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049774|REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIO	 1,110.00
	 7	8240‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049774|REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIO	 1,240.01
	 8	8220‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049774|REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIO	 1,240.01
	 9	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049774|REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIO	 1,700.00
	 10	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049774|REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIO	 1,700.00
	 11	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049774|REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIO	 417.60
	 12	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049774|REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIO	 417.60
	 13	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049774|REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIO	 1,685.00
	 14	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049774|REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIO	 1,685.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049774|REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIO	 1,904.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049774|REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIO	 1,904.00
	 17	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049774|REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIO	 6,178.50
	 18	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049774|REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIO	 6,178.50
	 19	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049774|REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIO	 400.00
	 20	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049774|REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIO	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,020.12	 17,020.12

	DC 0000472	26/10/2023  12:00:00a. m.	REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE HACEN CON LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PARA TRATAR ASUNTOS LABORABLES Y AL IGUAL LA ATENCIO CON LA CIUDADANIA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE HACEN CON LOS F	 1,242.29
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE HACEN CON LOS F	 1,242.29
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE HACEN CON LOS F	 831.72
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE HACEN CON LOS F	 831.72

	* Total‑Poliza..: *	 2,074.01	 2,074.01

	DC 0000473	24/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE A SEDENA CON MOTIVO DE APOYO EN OPERATIVO POR HURACAN NORMA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049807|COMBUSTIBLE A SEDENA CON MOTIVO DE APOYO EN OPERATIVO POR HURACAN NORMA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	 16,003.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049807|COMBUSTIBLE A SEDENA CON MOTIVO DE APOYO EN OPERATIVO POR HURACAN NORMA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	 16,003.90

	* Total‑Poliza..: *	 16,003.90	 16,003.90

	DC 0000474	27/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049808|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,252.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049808|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,252.40

	* Total‑Poliza..: *	 12,252.40	 12,252.40

	DC 0000475	25/10/2023  12:00:00a. m.	CAMISAS PARA UNIFORMES PERSONAL DE CONFIANZA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809|CAMISAS PARA UNIFORMES PERSONAL DE CONFIANZA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 12,479.09
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809|CAMISAS PARA UNIFORMES PERSONAL DE CONFIANZA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 12,479.09
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809|CAMISAS PARA UNIFORMES PERSONAL DE CONFIANZA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 1,274.16
	 4	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809|CAMISAS PARA UNIFORMES PERSONAL DE CONFIANZA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 1,274.16

	* Total‑Poliza..: *	 13,753.25	 13,753.25

	DC 0000477	25/10/2023  12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO ) CONTRATO : HAE‑024‑PR‑2023/A OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049811|ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO ) CONTRATO : HAE‑024‑PR‑2023/A OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNI	 569,708.14
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049811|ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO ) CONTRATO : HAE‑024‑PR‑2023/A OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNI	 569,708.14

	* Total‑Poliza..: *	 569,708.14	 569,708.14

	DC 0000478	25/10/2023  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON # DE CONTRATO HAE‑025‑PR‑2023, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2023.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049812|TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON # DE CONTRATO HAE‑025‑PR‑	 1,477,767.02
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049812|TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON # DE CONTRATO HAE‑025‑PR‑	 1,477,767.02

	* Total‑Poliza..: *	 1,477,767.02	 1,477,767.02

	DC 0000481	25/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UNIDAD MOBIL MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB CON SERIE ISFA3AB2PA138128,MODELO 2023,PAQUETE: C, CLAVE VEHICULAR; 1033703, MOTOR: HECHO EN CHINA,COLOR BLANCO,TIPO PICK‑UP, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	049815|ADQUISICION DE UNIDAD MOBIL MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB CON SERIE ISFA3AB2PA138128,MODELO 2023,PAQUETE: C, CLAVE VEHICULAR; 1033703, MOTOR	 474,900.00
	 2	8220‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	049815|ADQUISICION DE UNIDAD MOBIL MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB CON SERIE ISFA3AB2PA138128,MODELO 2023,PAQUETE: C, CLAVE VEHICULAR; 1033703, MOTOR	 474,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 474,900.00	 474,900.00

	DC 0000483	24/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JAPAME A DIFERENTES OBRAS  CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049826|REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JAPAME A DIFERENTES OBRAS  CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20	 1,612,785.96
	 2	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049826|REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA JAPAME A DIFERENTES OBRAS  CON RECURSOS DEL PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20	 1,612,785.96

	* Total‑Poliza..: *	 1,612,785.96	 1,612,785.96

	DD 0000104	26/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC869
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282| CIEL AGUA	 262.48
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282| CIEL AGUA	 262.48
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282| CIEL AGUA	 262.48
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282| COCA COLA 3L	 371.20
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282| COCA COLA 3L	 371.20
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282| COCA COLA 3L	 371.20
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282| CUCHARA SOPERA	 69.60
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282| CUCHARA SOPERA	 69.60
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282| CUCHARA SOPERA	 69.60
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282| NEGRA 60X90 KG	 110.02
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282| NEGRA 60X90 KG	 110.02
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282| NEGRA 60X90 KG	 110.02
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282| PLATO PH8	 111.36
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282| PLATO PH8	 111.36
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282| PLATO PH8	 111.36
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282| TENEDOR GRANDE	 69.60
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282| TENEDOR GRANDE	 69.60
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282| TENEDOR GRANDE	 69.60
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282| VASO #14	 99.76
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282| VASO #14	 99.76
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282| VASO #14	 99.76
	 22	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC869|26/10/2023|0000150.90|1.0000|049282|INSUMOS PARA CAPACITAC	 1,094.02

	* Total‑Poliza..: *	 2,188.04	 2,188.04

	DD 0000107	27/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F‑11
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049469| QUITAR,PONER,SOLDAR RADISDOR	 3,016.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049469| QUITAR,PONER,SOLDAR RADISDOR	 3,016.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049469| QUITAR,PONER,SOLDAR RADISDOR	 3,016.00
	 4	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                          F‑11|27/10/2023|0000416.00|1.0000|049469|ADQUISICION DE MATERIA	 3,016.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,032.00	 6,032.00

	DD 0000134	22/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019538, CR0019539
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049618| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 19,012.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049618| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 19,012.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049618| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 19,012.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019538|22/10/2023|0002622.40|1.0000|049618|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 19,012.40
	 5	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049619| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,001.50
	 6	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049619| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,001.50
	 7	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049619| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,001.50
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019539|22/10/2023|0000689.86|1.0000|049619|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,001.50

	* Total‑Poliza..: *	 48,027.80	 48,027.80

	DD 0000135	23/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019558, CR0019549, CR0019548
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049621| COMBUSTIBLE	 2,001.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049621| COMBUSTIBLE	 2,001.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049621| COMBUSTIBLE	 2,001.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019558|23/10/2023|0000276.00|1.0000|049621|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,001.00
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049622| COMBUSTIBLE	 3,064.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049622| COMBUSTIBLE	 3,064.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049622| COMBUSTIBLE	 3,064.40
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019549|23/10/2023|0000422.68|1.0000|049622|ADQUISICION DE COMBUST	 3,064.40
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049623| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,590.70
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049623| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,590.70
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049623| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,590.70
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049623| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 2,730.60
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049623| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 2,730.60
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049623| COMBUSTIBLE ALUM. PUBLICO	 2,730.60
	 15	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019548|23/10/2023|0000596.04|1.0000|049623|ADQUISICION DE COMBUST	 4,321.30

	* Total‑Poliza..: *	 18,773.40	 18,773.40

	DD 0000136	24/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019585
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049624| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,524.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049624| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,524.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049624| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,524.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019585|24/10/2023|0001451.67|1.0000|049624|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,524.60

	* Total‑Poliza..: *	 21,049.20	 21,049.20

	DD 0000137	24/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019564, CR0019563
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049625| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,280.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049625| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,280.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049625| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,280.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049625| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,055.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049625| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,055.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049625| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 6,055.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049625| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,786.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049625| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,786.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049625| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,786.60
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049625| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,301.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049625| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,301.10

	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049625| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,301.10
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019564|21/10/2023|0002403.19|1.0000|049625|ADQUISICION DE COMBUST	 17,423.10
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049626| COMBUSTIBLE	 2,929.50
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049626| COMBUSTIBLE	 2,929.50
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049626| COMBUSTIBLE	 2,929.50
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019563|24/10/2023|0000404.07|1.0000|049626|ADQUISICION DE COMBUST	 2,929.50

	* Total‑Poliza..: *	 40,705.20	 40,705.20

	DD 0000138	24/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2555
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049628| CONSUMO DE ALIMENTOS	 7,420.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049628| CONSUMO DE ALIMENTOS	 7,420.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049628| CONSUMO DE ALIMENTOS	 7,420.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2555|24/10/2023|0001023.45|1.0000|049628|PARA SU CONSUMO EN ATE	 7,420.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,840.00	 14,840.00

	DD 0000139	24/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4912
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049629| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,815.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049629| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,815.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049629| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,815.40
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4912|24/10/2023|0000250.40|1.0000|049629|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,795.84
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	049629| CONSUMO DE ALIMENTOS	 19.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,630.80	 3,630.80

	DD 0000140	25/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019610
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049630| COMBUSTIBLE	 2,480.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049630| COMBUSTIBLE	 2,480.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049630| COMBUSTIBLE	 2,480.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019610|25/10/2023|0000342.12|1.0000|049630|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,480.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,960.80	 4,960.80

	DD 0000141	25/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1BD06323
	 1	5133‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049631| EVALUACION INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA SSP	 31,355.91
	 2	8250‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049631| EVALUACION INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA SSP	 31,355.91
	 3	8240‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049631| EVALUACION INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA SSP	 31,355.91
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000005   SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	SRIA   |                      1BD06323|25/10/2023|0004324.95|1.0000|049631|SEIS EVALUACIONES AL P	 31,355.91

	* Total‑Poliza..: *	 62,711.82	 62,711.82

	DD 0000147	24/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B169911
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616| DE ACEITE MINERAL Y FILTRO	 399.62
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616| DE ACEITE MINERAL Y FILTRO	 399.62
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616| DE ACEITE MINERAL Y FILTRO	 399.62
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616| ACEITE TALLER 0W20 SINT. DEXOS GEN2 GRANL	 1,563.96
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616| ACEITE TALLER 0W20 SINT. DEXOS GEN2 GRANL	 1,563.96
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616| ACEITE TALLER 0W20 SINT. DEXOS GEN2 GRANL	 1,563.96
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616| AL INYECTOR 2	 770.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616| AL INYECTOR 2	 770.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616| AL INYECTOR 2	 770.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3	 130.45
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3	 130.45
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616| FILTRO DE ACEITE SILVERADO 5.3	 130.45
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616| LIMPIADOR DER CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO	 544.01
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616| LIMPIADOR DER CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO	 544.01
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616| LIMPIADOR DER CATALIZADOR Y SENSOR DE OXIGENO	 544.01
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616| MATERIALES DIVERSOS	 59.93

	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616| MATERIALES DIVERSOS	 59.93
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049616| MATERIALES DIVERSOS	 59.93
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B169911|24/10/2023|0000574.34|1.0000|049616|SERVICIO GENERAL  PARA	 4,163.97

	* Total‑Poliza..: *	 8,327.94	 8,327.94

	DD 0000171	26/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8564A790
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240| BOLSA NEGRA 90X 1.20	 1,450.00
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240| BOLSA NEGRA 90X 1.20	 1,450.00
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240| BOLSA NEGRA 90X 1.20	 1,450.00
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240| CEPILLO USO RUDO GDE	 371.20
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240| CEPILLO USO RUDO GDE	 371.20
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240| CEPILLO USO RUDO GDE	 371.20
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240| CLORO	 928.00
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240| CLORO	 928.00
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240| CLORO	 928.00
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240| DESENGRASANTE ROSA	 1,392.00
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240| DESENGRASANTE ROSA	 1,392.00
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240| DESENGRASANTE ROSA	 1,392.00
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240| DETERGENTE POLVO	 672.80
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240| DETERGENTE POLVO	 672.80
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240| DETERGENTE POLVO	 672.80
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240| ESCOBA DE PLASTICO	 241.28
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240| ESCOBA DE PLASTICO	 241.28
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240| ESCOBA DE PLASTICO	 241.28
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240| MULTILIMPIADOR VERDE	 754.00
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240| MULTILIMPIADOR VERDE	 754.00
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240| MULTILIMPIADOR VERDE	 754.00
	 22	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      8564A790|26/10/2023|0000801.28|1.0000|049240|MATERIAL EL CUAL SERA	 5,809.28

	* Total‑Poliza..: *	 11,618.56	 11,618.56

	DD 0000176	25/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3052
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049379| TINTA EPSON 544 NEGRO	 312.62
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049379| TINTA EPSON 544 NEGRO	 312.62
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049379| TINTA EPSON 544 NEGRO	 312.62
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3052|25/10/2023|0000043.12|1.0000|049379|ADQUISICION DE CONSUMI	 312.62

	* Total‑Poliza..: *	 625.24	 625.24

	DD 0000177	26/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3EEFD00DD, E691DE62, E5339201, 68E6C79C, 797B7269, 5C5B1D3C
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049398| CONECTOR DE BRONCE CON ROSCA AMBOS EXTREMOS	 783.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049398| CONECTOR DE BRONCE CON ROSCA AMBOS EXTREMOS	 783.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049398| CONECTOR DE BRONCE CON ROSCA AMBOS EXTREMOS	 783.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049398| REVISION Y REPARACION DE FUGAS DE AIRE EN SISTEMA NUEMATICO	 1,740.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049398| REVISION Y REPARACION DE FUGAS DE AIRE EN SISTEMA NUEMATICO	 1,740.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049398| REVISION Y REPARACION DE FUGAS DE AIRE EN SISTEMA NUEMATICO	 1,740.00
	 7	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                     3EEFD00DD|26/10/2023|0000348.00|1.0000|049398|ADQUISICION DE MATERIA	 2,495.81
	 8	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049398| REVISION Y REPARACION DE FUGAS DE AIRE EN SISTEMA NUEMATICO	 27.19
	 9	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049397| CENTRO DE CARGA SQD02 100AMPP 220V	 754.00
	 10	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049397| CENTRO DE CARGA SQD02 100AMPP 220V	 754.00
	 11	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049397| CENTRO DE CARGA SQD02 100AMPP 220V	 754.00
	 12	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049397| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUAR D 2X40	 1,015.00
	 13	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049397| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUAR D 2X40	 1,015.00
	 14	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049397| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUAR D 2X40	 1,015.00
	 15	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049397| ITERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUAR D 2X50	 1,015.00
	 16	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049397| ITERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUAR D 2X50	 1,015.00
	 17	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049397| ITERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUAR D 2X50	 1,015.00
	 18	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      E691DE62|26/10/2023|0000384.00|1.0000|049397|ADQUISICION DE MATERIA	 2,754.00
	 19	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049397| ITERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUAR D 2X50	 30.00
	 20	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049394| POLEA TENSORA CHEVROLET TORNADO	 450.08

	 21	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049394| POLEA TENSORA CHEVROLET TORNADO	 450.08
	 22	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049394| POLEA TENSORA CHEVROLET TORNADO	 450.08
	 23	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      E5339201|26/10/2023|0000062.08|1.0000|049394|ADQUISICION DE MATERIA	 445.23
	 24	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049394| POLEA TENSORA CHEVROLET TORNADO	 4.85
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049496| REPARACION Y ADAPTACION DE ALTERNADOR	 1,856.00
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049496| REPARACION Y ADAPTACION DE ALTERNADOR	 1,856.00
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049496| REPARACION Y ADAPTACION DE ALTERNADOR	 1,856.00
	 28	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      68E6C79C|26/10/2023|0000256.00|1.0000|049496|ADQUISICION DE MATERIA	 1,836.00
	 29	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049496| REPARACION Y ADAPTACION DE ALTERNADOR	 20.00
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049497| CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS	 696.00
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049497| CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS	 696.00
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049497| CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS	 696.00
	 33	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      797B7269|26/10/2023|0000096.00|1.0000|049497|ADQUISICION DE MATERIA	 688.50
	 34	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049497| CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS	 7.50
	 35	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049498| VULCANIZADO DE LLANTA	 765.60
	 36	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049498| VULCANIZADO DE LLANTA	 765.60
	 37	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049498| VULCANIZADO DE LLANTA	 765.60
	 38	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      5C5B1D3C|26/10/2023|0000105.60|1.0000|049498|ADQUISICION DE MATERIA	 757.35
	 39	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049498| VULCANIZADO DE LLANTA	 8.25

	* Total‑Poliza..: *	 18,149.36	 18,149.36

	DD 0000178	24/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 15151
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049302| LLANTAS 265/70 R17 ALL TERRAIN	 26,800.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049302| LLANTAS 265/70 R17 ALL TERRAIN	 26,800.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049302| LLANTAS 265/70 R17 ALL TERRAIN	 26,800.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000198   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         15151|24/10/2023|0003696.55|1.0000|049302|SERVICIO DE CAMBIO DE	 26,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,600.00	 53,600.00

	DD 0000187	23/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019560
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049620| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 19,318.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049620| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 19,318.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049620| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 19,318.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019560|23/10/2023|0002664.58|1.0000|049620|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 19,318.20

	* Total‑Poliza..: *	 38,636.40	 38,636.40

	DD 0000188	24/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4913
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049627| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,223.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049627| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,223.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049627| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,223.80
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4913|24/10/2023|0000168.80|1.0000|049627|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 1,210.61
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	049627| CONSUMO DE ALIMENTOS	 13.19

	* Total‑Poliza..: *	 2,447.60	 2,447.60

	DD 0000189	24/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7
	 1	5134‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049687| TRASLADO DE DOS REIZAER POLARIS	 7,540.00
	 2	8250‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049687| TRASLADO DE DOS REIZAER POLARIS	 7,540.00
	 3	8240‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049687| TRASLADO DE DOS REIZAER POLARIS	 7,540.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000193   GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	GMI    |                             7|24/10/2023|0001040.00|1.0000|049687|APOYO EN TRASLADO DE D	 7,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,080.00	 15,080.00

	DD 0000190	25/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1864
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049632| MAHATMA	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049632| MAHATMA	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049632| MAHATMA	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1864|25/10/2023|0001379.31|1.0000|049632|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000191	25/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2576
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049633| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,620.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049633| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,620.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049633| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,620.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2576|25/10/2023|0000223.45|1.0000|049633|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 1,620.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,240.00	 3,240.00

	DD 0000192	25/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG9000641
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049666| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049666| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049666| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000641|25/10/2023|0001600.00|1.0000|049666|SERVICIO QUE SE PRESTA	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000193	26/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B169964
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| ACEITE MINERAL SW30 SN 946 LT	 592.16
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| ACEITE MINERAL SW30 SN 946 LT	 592.16
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| ACEITE MINERAL SW30 SN 946 LT	 592.16
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| BUJIA	 481.17
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| BUJIA	 481.17
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| BUJIA	 481.17
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| DE 48,00 KMS BASICO	 1,656.52
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| DE 48,00 KMS BASICO	 1,656.52
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| DE 48,00 KMS BASICO	 1,656.52
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| ELEMENTO ‑DEP/AR	 431.92
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| ELEMENTO ‑DEP/AR	 431.92
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| ELEMENTO ‑DEP/AR	 431.92
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| FILTRO DE ACEITE	 282.75
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| FILTRO DE ACEITE	 282.75
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| FILTRO DE ACEITE	 282.75
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| INYECTOR 2	 770.00
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| INYECTOR 2	 770.00
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| INYECTOR 2	 770.00
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI	 544.00
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI	 544.00
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR DE OXI	 544.00
	 22	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 24	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 25	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| MATERIALES DIVERSOS	 248.48
	 26	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| MATERIALES DIVERSOS	 248.48
	 27	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689| MATERIALES DIVERSOS	 248.48
	 28	2112‑1‑000002‑000463   PREMIER CHEVROLET	PCE6   |                       B169964|26/10/2023|0000786.62|1.0000|049689|ADQUISICION DE MATERIA	 5,703.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,406.00	 11,406.00

	DD 0000194	26/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC865
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| COCA COLA	 258.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| COCA COLA	 258.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| COCA COLA	 258.00
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| COFFE MATE	 139.20
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| COFFE MATE	 139.20
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| COFFE MATE	 139.20
	 7	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| CUCHARA MEDIANA	 73.08
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| CUCHARA MEDIANA	 73.08
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| CUCHARA MEDIANA	 73.08
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| GALLETA SURTIDO	 501.12
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| GALLETA SURTIDO	 501.12

	 12	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| GALLETA SURTIDO	 501.12
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| NESCAFE	 285.36
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| NESCAFE	 285.36
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| NESCAFE	 285.36
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| SUERO	 365.40
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| SUERO	 365.40
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| SUERO	 365.40
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| TE HIERBABUENA	 48.80
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| TE HIERBABUENA	 48.80
	 21	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| TE HIERBABUENA	 48.80
	 22	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| TE MANZANILLA	 46.40
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| TE MANZANILLA	 46.40
	 24	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| TE MANZANILLA	 46.40
	 25	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| VASO	 264.62
	 26	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| VASO	 264.62
	 27	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| VASO	 264.62
	 28	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| VELVET	 92.02
	 29	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| VELVET	 92.02
	 30	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690| VELVET	 92.02
	 31	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC865|26/10/2023|0000286.07|1.0000|049690|PARA SU CONSUMO EL CUA	 2,074.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,148.00	 4,148.00

	DD 0000195	26/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019616
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049691| COMBUSTIBLE	 3,052.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049691| COMBUSTIBLE	 3,052.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049691| COMBUSTIBLE	 3,052.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019616|26/10/2023|0000420.99|1.0000|049691|ADQUISICION DE COMBUST	 3,052.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,104.40	 6,104.40

	DD 0000196	26/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: VCJM586
	 1	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| , GAS DE CHILE DE 135 GRAMOS FUNCION DE CHORRO CUENTA CON UNA DISTANCIA DE 3‑4 MTS GAS LACRIMOGENO	 2,296.80
	 2	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| , GAS DE CHILE DE 135 GRAMOS FUNCION DE CHORRO CUENTA CON UNA DISTANCIA DE 3‑4 MTS GAS LACRIMOGENO	 2,296.80
	 3	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| , GAS DE CHILE DE 135 GRAMOS FUNCION DE CHORRO CUENTA CON UNA DISTANCIA DE 3‑4 MTS GAS LACRIMOGENO	 2,296.80
	 4	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| , GAS DE CHILE DE 135 GRAMOS FUNCION DE CHORRO CUENTA CON UNA DISTANCIA DE 3‑4 MTS GAS LACRIMOGENO ( POLICIAS )	 6,124.80
	 5	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| , GAS DE CHILE DE 135 GRAMOS FUNCION DE CHORRO CUENTA CON UNA DISTANCIA DE 3‑4 MTS GAS LACRIMOGENO ( POLICIAS )	 6,124.80
	 6	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| , GAS DE CHILE DE 135 GRAMOS FUNCION DE CHORRO CUENTA CON UNA DISTANCIA DE 3‑4 MTS GAS LACRIMOGENO ( POLICIAS )	 6,124.80
	 7	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| CAMISOLA TACTICA COLOR BLANCA 72175,5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES	 27,826.08
	 8	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| CAMISOLA TACTICA COLOR BLANCA 72175,5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES	 27,826.08
	 9	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| CAMISOLA TACTICA COLOR BLANCA 72175,5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS PARA TRANSITO MUNICIPALES	 27,826.08
	 10	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| CAMISOLA TACTICA PARA CABALLERO COLOR DARK NAVY 72175 MODELO TACLITE PRO CUENTA CON VENTILACION EN ESPALD MARCA DE LA PRENDA 5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS ( CABALLERO )	 62,608.68
	 11	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| CAMISOLA TACTICA PARA CABALLERO COLOR DARK NAVY 72175 MODELO TACLITE PRO CUENTA CON VENTILACION EN ESPALD MARCA DE LA PRENDA 5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS ( CABALLERO )	 62,608.68
	 12	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| CAMISOLA TACTICA PARA CABALLERO COLOR DARK NAVY 72175 MODELO TACLITE PRO CUENTA CON VENTILACION EN ESPALD MARCA DE LA PRENDA 5.11 TACTICAL SERIES CON 4 BORDADOS ( CABALLERO )	 62,608.68
	 13	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| CAMISOLA TACTICA PARA DAMA TELA RIPSTOP 100% POLIESTER MOD. FAST TAC MARCA 5.11 TACTICAL SERIES LLEVARA 4 BORDADOS IMPRESOS ( DAMA POLICIAS )	 11,594.20
	 14	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| CAMISOLA TACTICA PARA DAMA TELA RIPSTOP 100% POLIESTER MOD. FAST TAC MARCA 5.11 TACTICAL SERIES LLEVARA 4 BORDADOS IMPRESOS ( DAMA POLICIAS )	 11,594.20
	 15	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| CAMISOLA TACTICA PARA DAMA TELA RIPSTOP 100% POLIESTER MOD. FAST TAC MARCA 5.11 TACTICAL SERIES LLEVARA 4 BORDADOS IMPRESOS ( DAMA POLICIAS )	 11,594.20
	 16	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| FUNDA PLASTICA DE POLIMETRO MARCA MILFORT PARA ARMA CORTA CON SEGURO OFICIAL	 11,832.00
	 17	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| FUNDA PLASTICA DE POLIMETRO MARCA MILFORT PARA ARMA CORTA CON SEGURO OFICIAL	 11,832.00
	 18	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| FUNDA PLASTICA DE POLIMETRO MARCA MILFORT PARA ARMA CORTA CON SEGURO OFICIAL	 11,832.00
	 19	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| GORRA TIPO BEISBOLERA TELA GABARDINA LINEA 11 TACTICAL SERIES,MOD. #8926, LLEVARA 1 BORDADO ( POLICIAS )	 17,075.20
	 20	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| GORRA TIPO BEISBOLERA TELA GABARDINA LINEA 11 TACTICAL SERIES,MOD. #8926, LLEVARA 1 BORDADO ( POLICIAS )	 17,075.20
	 21	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| GORRA TIPO BEISBOLERA TELA GABARDINA LINEA 11 TACTICAL SERIES,MOD. #8926, LLEVARA 1 BORDADO ( POLICIAS )	 17,075.20
	 22	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| GORRA TIPO BEISBOLERA TELA GABARDINA LINEA 5.11 TACTICAL SERIES MOD. #8926 LLEVARA UN BORDADO ( TRANSITO )	 6,403.20
	 23	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| GORRA TIPO BEISBOLERA TELA GABARDINA LINEA 5.11 TACTICAL SERIES MOD. #8926 LLEVARA UN BORDADO ( TRANSITO )	 6,403.20
	 24	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| GORRA TIPO BEISBOLERA TELA GABARDINA LINEA 5.11 TACTICAL SERIES MOD. #8926 LLEVARA UN BORDADO ( TRANSITO )	 6,403.20
	 25	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| KIT DE RODILLERAS Y CODERAS COLOR NEGRA MARCA AL TEC DE MATERIAL NYLON CON AJUSTE DE ELASTICO MODELO ALT	 40,832.00
	 26	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| KIT DE RODILLERAS Y CODERAS COLOR NEGRA MARCA AL TEC DE MATERIAL NYLON CON AJUSTE DE ELASTICO MODELO ALT	 40,832.00
	 27	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| KIT DE RODILLERAS Y CODERAS COLOR NEGRA MARCA AL TEC DE MATERIAL NYLON CON AJUSTE DE ELASTICO MODELO ALT	 40,832.00
	 28	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| PANTALON TACTICO COLOR DAR NAVY 5.11 TACTICAL SERIES MOD. 74003 DAR NAVY CON 6 BOLSAS DE CARGO TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA POLICIAS	 62,013.60
	 29	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| PANTALON TACTICO COLOR DAR NAVY 5.11 TACTICAL SERIES MOD. 74003 DAR NAVY CON 6 BOLSAS DE CARGO TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA POLICIAS	 62,013.60

	 30	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| PANTALON TACTICO COLOR DAR NAVY 5.11 TACTICAL SERIES MOD. 74003 DAR NAVY CON 6 BOLSAS DE CARGO TELA DE CONFECCION REPELENTE AL AGUA POLICIAS	 62,013.60
	 31	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| PANTALON TACTICO PARA DAMA MARCA 5.11 TACTICAL SERIES MODELO STRYKE, TELA SPANDEX FLEX TAC ( DAMA ) POLICIAS	 15,080.00
	 32	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| PANTALON TACTICO PARA DAMA MARCA 5.11 TACTICAL SERIES MODELO STRYKE, TELA SPANDEX FLEX TAC ( DAMA ) POLICIAS	 15,080.00
	 33	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| PANTALON TACTICO PARA DAMA MARCA 5.11 TACTICAL SERIES MODELO STRYKE, TELA SPANDEX FLEX TAC ( DAMA ) POLICIAS	 15,080.00
	 34	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| PANTALONDE VESTIR,PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO 100% POLIESTER TRICOTINA LINEA PANTATONY COLOR GRIS ( TRANSITOS)	 10,996.80
	 35	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| PANTALONDE VESTIR,PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO 100% POLIESTER TRICOTINA LINEA PANTATONY COLOR GRIS ( TRANSITOS)	 10,996.80
	 36	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| PANTALONDE VESTIR,PIE TIERRA COLOR AZUL MARINO 100% POLIESTER TRICOTINA LINEA PANTATONY COLOR GRIS ( TRANSITOS)	 10,996.80
	 37	5115‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| PIERNERA TACTICA COLOR NEGRA MARCA ELITE CUENTA CON PLATAFORMA PLASTICA Y FUNDA DE NYLON DE CORDURA DE MATERIAL TRILAMINADO CON DOBLE SEGURO FUNCION PARA ARMA CORTA	 44,544.00
	 38	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| PIERNERA TACTICA COLOR NEGRA MARCA ELITE CUENTA CON PLATAFORMA PLASTICA Y FUNDA DE NYLON DE CORDURA DE MATERIAL TRILAMINADO CON DOBLE SEGURO FUNCION PARA ARMA CORTA	 44,544.00
	 39	8240‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692| PIERNERA TACTICA COLOR NEGRA MARCA ELITE CUENTA CON PLATAFORMA PLASTICA Y FUNDA DE NYLON DE CORDURA DE MATERIAL TRILAMINADO CON DOBLE SEGURO FUNCION PARA ARMA CORTA	 44,544.00
	 40	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM586|26/10/2023|0044031.36|1.0000|049692|32 UNIFORMES ( PANTALO	 319,227.36

	* Total‑Poliza..: *	 638,454.72	 638,454.72

	DD 0000197	26/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2584
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049674| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,020.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049674| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,020.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049674| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,020.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2584|26/10/2023|0000140.69|1.0000|049674|CONSUMO DE ALIMENTO DE	 1,020.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,040.00	 2,040.00

	DD 0000198	27/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019667, CR0019649, CR0019644
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049693| COMBUSTIBLE	 2,524.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049693| COMBUSTIBLE	 2,524.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049693| COMBUSTIBLE	 2,524.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019667|27/10/2023|0000348.26|1.0000|049693|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,524.90
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049694| COMBUSTIBLE	 4,983.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049694| COMBUSTIBLE	 4,983.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049694| COMBUSTIBLE	 4,983.20
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019649|27/10/2023|0000687.34|1.0000|049694|ADQUISICION DE COMBUST	 4,983.20
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049695| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 909.60
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049695| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 909.60
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049695| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 909.60
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049695| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,322.60
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049695| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,322.60
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049695| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,322.60
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049695| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,985.50
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049695| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,985.50
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049695| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,985.50
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049695| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,303.00
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049695| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,303.00
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049695| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,303.00
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019644|27/10/2023|0004485.61|1.0000|049695|ADQUISICION DE COMBUST	 32,520.70

	* Total‑Poliza..: *	 80,057.60	 80,057.60

	DD 0000199	27/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12008
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049696| BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT	 864.00
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049696| BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT	 864.00
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049696| BOTELLAS DE AGUA DE 500 MLT	 864.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B12008|27/10/2023|0000119.17|1.0000|049696|AGUA EMBOTELLADA DE 50	 864.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,728.00	 1,728.00

	DD 0000200	28/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019694, CR0019675, CR0019674
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049712| COMBUSTIBLE	 925.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049712| COMBUSTIBLE	 925.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049712| COMBUSTIBLE	 925.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019694|28/10/2023|0000127.68|1.0000|049712|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 925.70
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049713| COMBUSTIBLE	 3,262.30

	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049713| COMBUSTIBLE	 3,262.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049713| COMBUSTIBLE	 3,262.30
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019675|28/10/2023|0000449.97|1.0000|049713|ADQUISICION DE COMBUST	 3,262.30
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049714| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 435.80
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049714| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 435.80
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049714| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 435.80
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049714| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,917.50
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049714| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,917.50
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049714| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,917.50
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049714| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,933.70
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049714| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,933.70
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049714| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,933.70
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049714| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,376.90
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049714| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,376.90
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049714| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,376.90
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019674|28/10/2023|0005195.02|1.0000|049714|ADQUISICION DE COMBUST	 37,663.90

	* Total‑Poliza..: *	 83,703.80	 83,703.80

	DD 0000210	25/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC5056
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049688| CARNITAS	 16,250.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049688| CARNITAS	 16,250.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049688| CARNITAS	 16,250.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC5056|25/10/2023|0002241.38|1.0000|049688|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 16,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,500.00	 32,500.00

	DD 0000225	25/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019588, CR0019589
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049662| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,010.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049662| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,010.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049662| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,010.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049662| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,531.50
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049662| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,531.50
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049662| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,531.50
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049662| COMBUSTIBLE DE OP.MAQ. PESADA	 12,052.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049662| COMBUSTIBLE DE OP.MAQ. PESADA	 12,052.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049662| COMBUSTIBLE DE OP.MAQ. PESADA	 12,052.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049662| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,604.90
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049662| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,604.90
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049662| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,604.90
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019588|25/10/2023|0004303.38|1.0000|049662|ADQUISICION DE COMBUST	 31,199.50
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049664| COMBUSTIBLE	 3,062.30
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049664| COMBUSTIBLE	 3,062.30
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049664| COMBUSTIBLE	 3,062.30
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019589|25/10/2023|0000422.39|1.0000|049664|ADQUISICION DE COMBUST	 3,062.30

	* Total‑Poliza..: *	 68,523.60	 68,523.60

	DD 0000226	26/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019617, CR0019638
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049675| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,875.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049675| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,875.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049675| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,875.40
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049675| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,107.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049675| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,107.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049675| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,107.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049675| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,452.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049675| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,452.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049675| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,452.70
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019617|26/10/2023|0004749.72|1.0000|049675|ADQUISICION DE COMBUST	 34,435.50
	 11	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049676| COMBUSTIBLE	 3,200.20
	 12	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049676| COMBUSTIBLE	 3,200.20

	 13	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049676| COMBUSTIBLE	 3,200.20
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019638|26/10/2023|0000441.41|1.0000|049676|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,200.20

	* Total‑Poliza..: *	 75,271.40	 75,271.40

	DD 0000227	26/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0A1D3B60, 96DBE02A
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049499| CENTROP DE CARGA QO2 PARA EXTERIOR REFORZADO SQUARED	 1,740.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049499| CENTROP DE CARGA QO2 PARA EXTERIOR REFORZADO SQUARED	 1,740.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049499| CENTROP DE CARGA QO2 PARA EXTERIOR REFORZADO SQUARED	 1,740.00
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049499| CONECTOR DE ALUMINIO ‑COBRE 1/0	 580.00
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049499| CONECTOR DE ALUMINIO ‑COBRE 1/0	 580.00
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049499| CONECTOR DE ALUMINIO ‑COBRE 1/0	 580.00
	 7	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049499| FOCO VAPOR DE SODIO 100 W	 2,784.00
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049499| FOCO VAPOR DE SODIO 100 W	 2,784.00
	 9	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049499| FOCO VAPOR DE SODIO 100 W	 2,784.00
	 10	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049499| FOTOCELDAS 220 MARCA TORK	 2,146.00
	 11	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049499| FOTOCELDAS 220 MARCA TORK	 2,146.00
	 12	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049499| FOTOCELDAS 220 MARCA TORK	 2,146.00
	 13	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049499| INTERUPTOR TERMOMAGNETICO SQUAR D 2X50	 1,015.00
	 14	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049499| INTERUPTOR TERMOMAGNETICO SQUAR D 2X50	 1,015.00
	 15	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049499| INTERUPTOR TERMOMAGNETICO SQUAR D 2X50	 1,015.00
	 16	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      0A1D3B60|26/10/2023|0001140.00|1.0000|049499|ADQUISICION  DE MATERI	 8,175.94
	 17	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049499| INTERUPTOR TERMOMAGNETICO SQUAR D 2X50	 89.06
	 18	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049489| FOCO FARO UNIVERSAL TIPO H4 2 Y 3 FILAMENTOS	 1,508.00
	 19	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049489| FOCO FARO UNIVERSAL TIPO H4 2 Y 3 FILAMENTOS	 1,508.00
	 20	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049489| FOCO FARO UNIVERSAL TIPO H4 2 Y 3 FILAMENTOS	 1,508.00
	 21	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      96DBE02A|26/10/2023|0000208.00|1.0000|049489|ADQUISICION DE MATERIA	 1,491.75
	 22	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049489| FOCO FARO UNIVERSAL TIPO H4 2 Y 3 FILAMENTOS	 16.25

	* Total‑Poliza..: *	 19,546.00	 19,546.00

	DD 0000233	27/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3056
	 1	5121‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049711| TONER 85 A	 946.27
	 2	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049711| TONER 85 A	 946.27
	 3	8240‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049711| TONER 85 A	 946.27
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3056|27/10/2023|0000130.52|1.0000|049711|ADQUISICION DE TONER 8	 946.27

	* Total‑Poliza..: *	 1,892.54	 1,892.54

	DD 0000240	27/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC871
	 1	5121‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049724| BOLSA NEGRA 90X1.20	 15,000.19
	 2	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049724| BOLSA NEGRA 90X1.20	 15,000.19
	 3	8240‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049724| BOLSA NEGRA 90X1.20	 15,000.19
	 4	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC871|27/10/2023|0002068.99|1.0000|049724|ADQUISICION DE BOLSAS	 15,000.19

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.38	 30,000.38

	DD 0000242	24/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019586
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049807| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 16,003.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049807| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 16,003.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049807| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 16,003.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019586|22/10/2023|0002207.43|1.0000|049807|COMBUSTIBLE A SEDENA C	 16,003.90

	* Total‑Poliza..: *	 32,007.80	 32,007.80

	DD 0000243	27/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019671
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049808| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,252.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049808| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,252.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049808| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,252.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019671|27/10/2023|0001689.99|1.0000|049808|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,252.40

	* Total‑Poliza..: *	 24,504.80	 24,504.80

	DD 0000245	25/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CCP1486
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| L‑CAMISA MC	 1,359.15
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| L‑CAMISA MC	 1,359.15
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| L‑CAMISA MC	 1,359.15
	 4	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| M‑CAMISA MC OUTDOOR	 1,274.15
	 5	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| M‑CAMISA MC OUTDOOR	 1,274.15
	 6	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| M‑CAMISA MC OUTDOOR	 1,274.15
	 7	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| POLO MAJA	 849.16
	 8	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| POLO MAJA	 849.16
	 9	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| POLO MAJA	 849.16
	 10	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| S‑CAMISA ML OUTDOOR	 1,011.76
	 11	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| S‑CAMISA ML OUTDOOR	 1,011.76
	 12	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| S‑CAMISA ML OUTDOOR	 1,011.76
	 13	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| XL‑CAMISA ML	 1,359.15
	 14	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| XL‑CAMISA ML	 1,359.15
	 15	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| XL‑CAMISA ML	 1,359.15
	 16	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| XL‑CAMISA ML	 1,529.15
	 17	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| XL‑CAMISA ML	 1,529.15
	 18	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| XL‑CAMISA ML	 1,529.15
	 19	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| XS‑CAMISA ML	 2,293.26
	 20	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| XS‑CAMISA ML	 2,293.26
	 21	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| XS‑CAMISA ML	 2,293.26
	 22	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| XXL CAMISA ML	 1,359.15
	 23	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| XXL CAMISA ML	 1,359.15
	 24	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| XXL CAMISA ML	 1,359.15
	 25	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| XXS‑CAMISA ML OUTDOOR	 1,444.16
	 26	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| XXS‑CAMISA ML OUTDOOR	 1,444.16
	 27	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| XXS‑CAMISA ML OUTDOOR	 1,444.16
	 28	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| L‑CAMISA MC	 1,274.16
	 29	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| L‑CAMISA MC	 1,274.16
	 30	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809| L‑CAMISA MC	 1,274.16
	 31	2112‑1‑000002‑000486   MAJA SPORTWEAR S.A, DE C,V,	MSP    |                       CCP1486|25/10/2023|0001897.00|1.0000|049809|CAMISAS PARA UNIFORMES	 13,753.25

	* Total‑Poliza..: *	 27,506.50	 27,506.50

	DD 0000247	26/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S4301
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049634| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049634| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049634| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S4301|26/10/2023|0004137.93|1.0000|049634|SERVICIO QUE SE PRESTA	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DD 0000248	27/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10029
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049654| ADISCUSION	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049654| ADISCUSION	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049654| ADISCUSION	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                         10029|27/10/2023|0001379.31|1.0000|049654|SERVICIO QUE SE  PREST	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000249	25/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019611
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049730| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,901.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049730| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,901.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049730| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,901.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019611|25/10/2023|0001641.60|1.0000|049730|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,901.60

	* Total‑Poliza..: *	 23,803.20	 23,803.20

	DD 0000250	25/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019612
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049729| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,096.50

	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049729| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,096.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049729| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 6,096.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019612|25/10/2023|0000840.90|1.0000|049729|GASTO DE COMBUSTIBLE C	 6,096.50

	* Total‑Poliza..: *	 12,193.00	 12,193.00

	DD 0000251	25/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DA635A3F
	 1	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 377.00
	 2	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 377.00
	 3	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| ACIDO MURIATICO ‑SULTAN	 377.00
	 4	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| AROMATIZANTES AEROSOL	 403.68
	 5	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| AROMATIZANTES AEROSOL	 403.68
	 6	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| AROMATIZANTES AEROSOL	 403.68
	 7	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| BOLSA CAMISA CHICA	 1,160.00
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| BOLSA CAMISA CHICA	 1,160.00
	 9	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| BOLSA CAMISA CHICA	 1,160.00
	 10	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,450.00
	 11	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,450.00
	 12	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| BOLSA NEGRA 90 X 1.20	 1,450.00
	 13	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| BOLSA NEGRA MEDIANA	 1,160.00
	 14	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| BOLSA NEGRA MEDIANA	 1,160.00
	 15	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| BOLSA NEGRA MEDIANA	 1,160.00
	 16	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| CLORO	 812.00
	 17	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| CLORO	 812.00
	 18	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| CLORO	 812.00
	 19	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| DETERGENTE CON CLORO	 198.36
	 20	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| DETERGENTE CON CLORO	 198.36
	 21	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| DETERGENTE CON CLORO	 198.36
	 22	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| DETERGENTE UTIL POLVO	 336.40
	 23	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| DETERGENTE UTIL POLVO	 336.40
	 24	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| DETERGENTE UTIL POLVO	 336.40
	 25	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| ESCOBA DE ESPIGA	 348.00
	 26	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| ESCOBA DE ESPIGA	 348.00
	 27	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| ESCOBA DE ESPIGA	 348.00
	 28	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| GLADE REPUESTO AUTOMATICO	 566.08
	 29	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| GLADE REPUESTO AUTOMATICO	 566.08
	 30	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| GLADE REPUESTO AUTOMATICO	 566.08
	 31	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| GLADE REPUESTO ELECTRICO	 1,682.00
	 32	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| GLADE REPUESTO ELECTRICO	 1,682.00
	 33	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| GLADE REPUESTO ELECTRICO	 1,682.00
	 34	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| INSECTICIDA H24	 236.64
	 35	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| INSECTICIDA H24	 236.64
	 36	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| INSECTICIDA H24	 236.64
	 37	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 278.40
	 38	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 278.40
	 39	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| JABON LIQUIDO PARA MANOS	 278.40
	 40	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| KLEENEX	 145.00
	 41	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| KLEENEX	 145.00
	 42	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| KLEENEX	 145.00
	 43	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 754.00
	 44	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 754.00
	 45	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| LIMPIADOR DE PISO MANZ‑CAN	 754.00
	 46	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	 348.00
	 47	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	 348.00
	 48	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	 348.00
	 49	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 754.00
	 50	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 754.00
	 51	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	 754.00
	 52	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| NEUTRALIZADOR DE OLORES	 3,045.00
	 53	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| NEUTRALIZADOR DE OLORES	 3,045.00
	 54	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| NEUTRALIZADOR DE OLORES	 3,045.00

	 55	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 1,002.24
	 56	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 1,002.24
	 57	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| PAPEL HIGIENICO ADORABLE	 1,002.24
	 58	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| PASTILLAS FLASH	 406.00
	 59	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| PASTILLAS FLASH	 406.00
	 60	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| PASTILLAS FLASH	 406.00
	 61	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 580.00
	 62	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 580.00
	 63	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	 580.00
	 64	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| PLEDGE	 549.84
	 65	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| PLEDGE	 549.84
	 66	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| PLEDGE	 549.84
	 67	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| TOALLA INTERDOBLADA	 1,677.36
	 68	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| TOALLA INTERDOBLADA	 1,677.36
	 69	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| TOALLA INTERDOBLADA	 1,677.36
	 70	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| TOALLA MICROFIBRA AZUL	 80.04
	 71	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| TOALLA MICROFIBRA AZUL	 80.04
	 72	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| TOALLA MICROFIBRA AZUL	 80.04
	 73	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| TOALLAS HD FAPSA HIGIENICA	 1,465.08
	 74	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| TOALLAS HD FAPSA HIGIENICA	 1,465.08
	 75	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| TOALLAS HD FAPSA HIGIENICA	 1,465.08
	 76	5121‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| TRAPEADOR HILO GRANDE	 324.80
	 77	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| TRAPEADOR HILO GRANDE	 324.80
	 78	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673| TRAPEADOR HILO GRANDE	 324.80
	 79	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      DA635A3F|25/10/2023|0002777.92|1.0000|049673|MATERIAL DE ASEO QUE S	 20,139.92

	* Total‑Poliza..: *	 40,279.84	 40,279.84

	DD 0000252	26/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019640
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049731| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,637.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049731| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,637.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049731| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,637.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019640|26/10/2023|0002018.97|1.0000|049731|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 14,637.50

	* Total‑Poliza..: *	 29,275.00	 29,275.00

	DD 0000253	28/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019695
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049732| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,737.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049732| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,737.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049732| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,737.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019695|28/10/2023|0002032.81|1.0000|049732|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 14,737.90

	* Total‑Poliza..: *	 29,475.80	 29,475.80

	DD 0000260	26/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC868
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2	 522.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2	 522.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806| BOTELLAS DE AGUA DE 1/2	 522.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806| SUERO MAYOREO C/12	 487.23
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806| SUERO MAYOREO C/12	 487.23
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806| SUERO MAYOREO C/12	 487.23
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806| VASO # 14  C/50	 233.06
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806| VASO # 14  C/50	 233.06
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806| VASO # 14  C/50	 233.06
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806| COCA COLA	 831.72
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806| COCA COLA	 831.72
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806| COCA COLA	 831.72
	 13	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC868|26/10/2023|0000286.07|1.0000|049806|REFRESCO Y DESECHABLE	 2,074.01

	* Total‑Poliza..: *	 4,148.02	 4,148.02

	DD 0000262	25/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑024‑PR‑2023/A
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000021   REHABILITACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	049811| ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO ) CONTRATO : HAE‑024‑	 569,708.14
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049811| ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO ) CONTRATO : HAE‑024‑PR‑2023/A OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, CON CARGO A RAMO 33.	 569,708.14
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049811| ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO ) CONTRATO : HAE‑024‑PR‑2023/A OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO, CON CARGO A RAMO 33.	 569,708.14
	 4	2113‑9‑000911‑000010   OCTAVIO ANGULO CAMACHO	AUCO   |             HAE‑024‑PR‑2023/A|25/10/2023|0078580.43|1.0000|049811|ESTIMACION 01 NORMAL (	 569,708.14

	* Total‑Poliza..: *	 1,139,416.28	 1,139,416.28

	DD 0000263	25/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑025‑PR‑2023/A
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000022   REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	049812| TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA CO	 1,477,767.02
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049812| TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON # DE CONTRATO HAE‑025‑PR‑2023, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2023.	 1,477,767.02
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049812| TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON # DE CONTRATO HAE‑025‑PR‑2023, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2023.	 1,477,767.02
	 4	2113‑9‑000911‑000020   YARRO CONSTRUCCIONES  DE ELOTA	YCE    |             HAE‑025‑PR‑2023/A|25/10/2023|0203829.93|1.0000|049812|TRABAJOS DE REHABILITA	 1,477,767.02

	* Total‑Poliza..: *	 2,955,534.04	 2,955,534.04

	DD 0000270	26/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 74990960
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049635| ONCE RIOS	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049635| ONCE RIOS	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049635| ONCE RIOS	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      74990960|26/10/2023|0001379.31|1.0000|049635|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000057	25/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN GABRIEL OSUNA CASILLAS,MEDICO RESPONSABLE DE LA IMF LA CRUZ,PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA,POR EL IMPACTO DEL FENOMENO NORMA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002265‑E4  JUAN GABRIEL OSUNA CASILLAS	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049574| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JUAN GABRIEL OSUNA CASILLAS,MEDICO RESPONSABLE DE LA IMF LA CRUZ,PARA	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049574| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049574| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049574| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049574| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049574| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049574| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000058	25/10/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DIA FESTIVO DEL BUROCRATA,LIMPIEZA DE CALLES,BARUSON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS, AYUDABTE DE MECANICO,RECOLLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO CORRESPONDIENTE A LA SEMNA DEL 23‑29  DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002266‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 33,776.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049768| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 36,450.75
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049768| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 36,450.75
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049768| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 36,450.75
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049768| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 36,450.75
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049768| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 36,450.75
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049768| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 36,450.75
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049768| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 36,450.75
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002266‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,674.75

	* Total‑Poliza..: *	 145,803.00	 145,803.00

	EE40000059	25/10/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL BOLILLO,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO , RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23‑29  OCTUBRE.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002267‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049769| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049769| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049769| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049769| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049769| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049769| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049769| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002267‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000060	27/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002268‑E4‑MUNICIPIO DE ELOTA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000061	27/10/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002269‑E4‑MUNICIPIO DE ELOTA‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000062	27/10/2023  12:00:00a. m.	REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002270‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 17,020.12
	 2	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSO	 1,972.00
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,972.00
	 4	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,972.00
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,972.00
	 6	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,972.00
	 7	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,972.00
	 8	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,972.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSO	 413.01
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 413.01
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 413.01
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 413.01
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 413.01
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 413.01
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 413.01
	 16	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSO	 1,110.00
	 17	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,110.00
	 18	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,110.00
	 19	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,110.00
	 20	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,110.00
	 21	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,110.00
	 22	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,110.00
	 23	5137‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSO	 1,240.01
	 24	8250‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,240.01
	 25	8240‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,240.01
	 26	8260‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,240.01
	 27	8250‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,240.01
	 28	8270‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,240.01
	 29	8260‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,240.01
	 30	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSO	 1,700.00
	 31	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,700.00
	 32	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,700.00
	 33	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,700.00
	 34	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,700.00
	 35	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,700.00
	 36	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,700.00
	 37	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSO	 417.60
	 38	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 417.60
	 39	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 417.60
	 40	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 417.60
	 41	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 417.60
	 42	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 417.60
	 43	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 417.60
	 44	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSO	 1,685.00
	 45	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,685.00
	 46	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,685.00
	 47	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,685.00
	 48	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,685.00
	 49	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,685.00

	 50	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,685.00
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSO	 1,904.00
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,904.00
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,904.00
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,904.00
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,904.00
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,904.00
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 1,904.00
	 58	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSO	 6,178.50
	 59	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 6,178.50
	 60	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 6,178.50
	 61	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 6,178.50
	 62	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 6,178.50
	 63	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 6,178.50
	 64	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 6,178.50
	 65	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSO	 400.00
	 66	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 400.00
	 67	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 400.00
	 68	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 400.00
	 69	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 400.00
	 70	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 400.00
	 71	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049774| REPOSICICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MU	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 68,080.48	 68,080.48

	IA 0000043	25/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRES	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRES	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRES	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRES	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRES	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRES	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRES	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRES	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.04	 0.04

	IC 0000015	25/10/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 2,831.39
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 2,831.39
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 2,831.39
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 2,831.39
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 2,831.39
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 2,831.39
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 2,831.39
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 5,363.08
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 5,363.08
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 5,363.08
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 5,363.08
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 5,363.08
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 5,363.08
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 5,363.08
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 245.08
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 245.08
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 245.08
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 245.08
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 245.08
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 245.08
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 245.08
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 607.67
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 607.67

	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 607.67
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 607.67
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 607.67
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 607.67
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 607.67
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 277.49
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 277.49
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 277.49
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 277.49
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 277.49
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 277.49
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 277.49
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 4,751.24
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 4,751.24
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 4,751.24
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 4,751.24
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 4,751.24
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 4,751.24
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 4,751.24
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 8,714.06
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 8,714.06
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 8,714.06
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 8,714.06
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 8,714.06
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 8,714.06
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 8,714.06
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 207.48
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 207.48
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 207.48
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 207.48
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 207.48
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 207.48
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 207.48
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	‑0.49
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	‑0.49
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	‑0.49
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	‑0.49
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	‑0.49
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	‑0.49
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	‑0.49
	 64	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 11,956.00
	 65	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 5,389.73
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 5,389.73
	 67	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 5,389.73
	 68	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 5,389.73
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 5,389.73
	 70	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 5,389.73
	 71	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 5,389.73
	 72	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 1,493.85
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 1,493.85
	 74	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 1,493.85
	 75	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 1,493.85
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 1,493.85
	 77	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 1,493.85
	 78	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 1,493.85
	 79	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 700.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 700.00
	 81	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 700.00
	 82	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 700.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 700.00
	 84	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 700.00

	 85	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 700.00
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 98.85
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 98.85
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 98.85
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 98.85
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 98.85
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 98.85
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 98.85
	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 98.85
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 98.85
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 98.85
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 98.85
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 98.85
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 98.85
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 98.85
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 296.52
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 296.52
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 296.52
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 296.52
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 296.52
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 296.52
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 296.52
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 538.97
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 538.97
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 538.97
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 538.97
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 538.97
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 538.97
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 538.97
	 114	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 155.61
	 115	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 155.61
	 116	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 155.61
	 117	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 155.61
	 118	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 155.61
	 119	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 155.61
	 120	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 155.61
	 121	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 103.78
	 122	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 103.78
	 123	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 103.78
	 124	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 103.78
	 125	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 103.78
	 126	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 103.78
	 127	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 103.78
	 128	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 939.51
	 129	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 939.51
	 130	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 939.51
	 131	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 939.51
	 132	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 939.51
	 133	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 939.51
	 134	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 939.51
	 135	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 777.90
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 777.90
	 137	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 777.90
	 138	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 777.90
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 777.90
	 140	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 777.90
	 141	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	 777.90
	 142	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	‑0.38
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	‑0.38
	 144	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	‑0.38
	 145	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	‑0.38

	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	‑0.38
	 147	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	‑0.38
	 148	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023 25/10/2023	‑0.38
	 149	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 5,164.00
	 150	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 1,368.91
	 151	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 6,649.58
	 152	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 11,956.00
	 153	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE 2023	 20,407.70

	* Total‑Poliza..: *	 146,316.76	 146,316.76

	IC 0000016	26/10/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023
	 1	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023	 7,780.50
	 2	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 7,780.50
	 3	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 7,780.50
	 4	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 7,780.50
	 5	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 7,780.50
	 6	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 7,780.50
	 7	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 7,780.50
	 8	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023	 7,054.32
	 9	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 7,054.32
	 10	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 7,054.32
	 11	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 7,054.32
	 12	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 7,054.32
	 13	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 7,054.32
	 14	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 7,054.32
	 15	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023	 6,300.00
	 16	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 6,300.00
	 17	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 6,300.00
	 18	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 6,300.00
	 19	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 6,300.00
	 20	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 6,300.00
	 21	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 6,300.00
	 22	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023	 238.57
	 23	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 238.57
	 24	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 238.57
	 25	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 238.57
	 26	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 238.57
	 27	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 238.57
	 28	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 238.57
	 29	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023	 238.57
	 30	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 238.57
	 31	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 238.57
	 32	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 238.57
	 33	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 238.57
	 34	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 238.57
	 35	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 238.57
	 36	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023	 715.70
	 37	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 715.70
	 38	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 715.70
	 39	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 715.70
	 40	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 715.70
	 41	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 715.70
	 42	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 715.70
	 43	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023	 778.05
	 44	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 778.05
	 45	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 778.05
	 46	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 778.05
	 47	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 778.05
	 48	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 778.05
	 49	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 778.05

	 50	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023	 4,512.00
	 51	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 4,512.00
	 52	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 4,512.00
	 53	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 4,512.00
	 54	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 4,512.00
	 55	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 4,512.00
	 56	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 4,512.00
	 57	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023	 259.35
	 58	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 259.35
	 59	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 259.35
	 60	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 259.35
	 61	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 259.35
	 62	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 259.35
	 63	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 259.35
	 64	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023	 537.72
	 65	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 537.72
	 66	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 537.72
	 67	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 537.72
	 68	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 537.72
	 69	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 537.72
	 70	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 537.72
	 71	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023	 800.00
	 72	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 800.00
	 73	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 800.00
	 74	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 800.00
	 75	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 800.00
	 76	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 800.00
	 77	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 800.00
	 78	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023	‑0.19
	 79	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	‑0.19
	 80	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	‑0.19
	 81	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	‑0.19
	 82	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	‑0.19
	 83	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	‑0.19
	 84	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	‑0.19
	 85	4169‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023	 1,500.00
	 86	1124‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 1,500.00
	 87	1124‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 1,500.00
	 88	8120‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 1,500.00
	 89	8140‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 1,500.00
	 90	8140‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 1,500.00
	 91	8150‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023 26/10/2023	 1,500.00
	 92	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023	 12,441.41
	 93	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023	 5,705.70
	 94	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023	 11,067.48
	 95	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE 2023	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 122,858.36	 122,858.36

	IC 0000017	27/10/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	 152.50
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 152.50
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 152.50
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 152.50
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 152.50
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 152.50
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 152.50
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	 15.25
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 15.25
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 15.25
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 15.25

	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 15.25
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 15.25
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 15.25
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	 17.31
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 17.31
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 17.31
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 17.31
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 17.31
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 17.31
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 17.31
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	 126.29
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 126.29
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 126.29
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 126.29
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 126.29
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 126.29
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 126.29
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	‑0.06
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	‑0.06
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	‑0.06
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	‑0.06
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	‑0.06
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	‑0.06
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	‑0.06
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	 1.55
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 1.55
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 1.55
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 1.55
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 1.55
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 1.55
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 1.55
	 43	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	 0.16
	 44	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 0.16
	 45	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 0.16
	 46	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 0.16
	 47	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 0.16
	 48	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 0.16
	 49	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 0.16
	 50	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	 9,000.00
	 51	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	 1,432.00
	 52	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 1,432.00
	 53	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 1,432.00
	 54	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 1,432.00
	 55	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 1,432.00
	 56	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 1,432.00
	 57	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 1,432.00
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	 2,800.98
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 2,800.98
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 2,800.98
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 2,800.98
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 2,800.98
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 2,800.98
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 2,800.98
	 65	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	 51.88
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 51.88
	 67	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 51.88
	 68	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 51.88
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 51.88
	 70	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 51.88
	 71	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 51.88
	 72	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	 51.88

	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 51.88
	 74	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 51.88
	 75	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 51.88
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 51.88
	 77	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 51.88
	 78	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 51.88
	 79	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	 155.60
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 155.60
	 81	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 155.60
	 82	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 155.60
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 155.60
	 84	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 155.60
	 85	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 155.60
	 86	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	 143.20
	 87	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 143.20
	 88	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 143.20
	 89	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 143.20
	 90	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 143.20
	 91	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 143.20
	 92	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 143.20
	 93	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	 1,037.40
	 94	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 1,037.40
	 95	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 1,037.40
	 96	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 1,037.40
	 97	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 1,037.40
	 98	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 1,037.40
	 99	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	 1,037.40
	 100	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	‑0.76
	 101	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	‑0.76
	 102	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	‑0.76
	 103	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	‑0.76
	 104	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	‑0.76
	 105	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	‑0.76
	 106	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023 27/10/2023	‑0.76
	 107	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	 933.66
	 108	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	 9,000.00
	 109	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	 2.00
	 110	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023	 5,049.52

	* Total‑Poliza..: *	 32,940.72	 32,940.72

	** Total‑Dia..: **	 41,151,274.86	 41,151,274.86

	D  0000001	01/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2023
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000112   MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	VALDEZ |                      D9BLFCD0|01/11/2023|0000344.69|     1|049822|	 2,499.00
	 2	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049822|ARTICULO DE UNA HIDROLAVADORA MARCA KLOBENZ, POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL,	 2,499.00
	 3	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049822|ARTICULO DE UNA HIDROLAVADORA MARCA KLOBENZ, POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL,	 2,499.00
	 4	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049822|ARTICULO DE UNA HIDROLAVADORA MARCA KLOBENZ, POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL,	 2,499.00
	 5	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049822|ARTICULO DE UNA HIDROLAVADORA MARCA KLOBENZ, POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL,	 2,499.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2023	 2,499.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,497.00	 7,497.00

	D  0000002	01/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE   DEL 2023
	 1	2112‑1‑000001‑000268   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	MEOM   |                      AAA12046|10/10/2023|0000837.48|     1|049683|	 6,006.32
	 2	8260‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	 6,071.76
	 3	8250‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	 6,071.76
	 4	8270‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	 6,071.76
	 5	8260‑2‑211001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049683|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.	 6,071.76
	 6	2112‑1‑000001‑000268   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	MEOM   |                      AAA14220|10/10/2023|00000543.7|     1|049685|	 3,899.36

	 7	8260‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685|PAPEPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS EN EL AREA, CON CARGO ALA DIRECCION D	 3,941.83
	 8	8250‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685|PAPEPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS EN EL AREA, CON CARGO ALA DIRECCION D	 3,941.83
	 9	8270‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685|PAPEPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS EN EL AREA, CON CARGO ALA DIRECCION D	 3,941.83
	 10	8260‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049685|PAPEPELERIA REQUERIDA EN LA DIRECCION DE TURISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES FINES RELACIONADOS EN EL AREA, CON CARGO ALA DIRECCION D	 3,941.83
	 11	2112‑1‑000001‑000268   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	MEOM   |                      AAA1B4FA|10/10/2023|0001130.04|     1|049686|	 8,104.52
	 12	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686|ADQUISICION DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS.	 6,392.81
	 13	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686|ADQUISICION DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS.	 6,392.81
	 14	8270‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686|ADQUISICION DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS.	 6,392.81
	 15	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686|ADQUISICION DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS.	 6,392.81
	 16	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686|ADQUISICION DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS.	 1,800.00
	 17	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686|ADQUISICION DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS.	 1,800.00
	 18	8270‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686|ADQUISICION DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS.	 1,800.00
	 19	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049686|ADQUISICION DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS Y PUBLICOS.	 1,800.00
	 20	2112‑1‑000001‑000268   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	MEOM   |                      AAA1C6DD|10/10/2023|00000837.5|     1|049684|	 6,006.47
	 21	8260‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 5,421.90
	 22	8250‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 5,421.90
	 23	8270‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 5,421.90
	 24	8260‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 5,421.90
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 650.00
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 650.00
	 27	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 650.00
	 28	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049684|MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 650.00
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE   DEL 2023	 24,016.67

	* Total‑Poliza..: *	 72,573.27	 72,573.27

	D  0000003	01/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2023
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B170091|01/11/2023|0002130.13|     1|049824|	 15,443.42
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824|SERVICIO CAMBIO DE BALATAS Y TORNEAR DISCO   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED	 15,443.42
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824|SERVICIO CAMBIO DE BALATAS Y TORNEAR DISCO   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED	 15,443.42
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824|SERVICIO CAMBIO DE BALATAS Y TORNEAR DISCO   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED	 15,443.42
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824|SERVICIO CAMBIO DE BALATAS Y TORNEAR DISCO   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED	 15,443.42
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2023	 15,443.42

	* Total‑Poliza..: *	 46,330.26	 46,330.26

	D  0000004	01/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000143   CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	CARLOS |                          3061|30/10/2023|00000035.7|     1|049814|	 256.01
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049814|BARROTE DE MADERA CON MEDIDA DE 2X4X16 CM QUE SE UTILIZO PARA SOPORTE DE MOÑO SIMBOLICO AL MES ROSA,MES LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA.:	 258.80
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049814|BARROTE DE MADERA CON MEDIDA DE 2X4X16 CM QUE SE UTILIZO PARA SOPORTE DE MOÑO SIMBOLICO AL MES ROSA,MES LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA.:	 258.80
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049814|BARROTE DE MADERA CON MEDIDA DE 2X4X16 CM QUE SE UTILIZO PARA SOPORTE DE MOÑO SIMBOLICO AL MES ROSA,MES LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA.:	 258.80
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049814|BARROTE DE MADERA CON MEDIDA DE 2X4X16 CM QUE SE UTILIZO PARA SOPORTE DE MOÑO SIMBOLICO AL MES ROSA,MES LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA.:	 258.80
	 6	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 256.01

	* Total‑Poliza..: *	 773.61	 773.61

	D  0000005	01/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000006	01/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000007	02/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000008	02/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***

	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000009	02/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000010	02/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000011	02/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000012	03/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 186,590.15
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 93,292.15
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE DIVERSAS CUOTAS SINDICALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 93,298.00

	* Total‑Poliza..: *	 186,590.15	 186,590.15

	D  0000013	03/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE REINTEGRAO POR TRANSFERENCIA ERRONEA
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE REINTEGRAO POR TRANSFERENCIA ERRONEA	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE REINTEGRAO POR TRANSFERENCIA ERRONEA	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000014	03/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 5,584.85
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 5,584.85

	* Total‑Poliza..: *	 5,584.85	 5,584.85

	D  0000015	03/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 7,872.65
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 7,872.65

	* Total‑Poliza..: *	 7,872.65	 7,872.65

	D  0000016	03/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO EN APOYO AL DEPORTE Y CULTURA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049679| REGISTRO EN APOYO AL DEPORTE Y CULTURA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA	 1,650.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049679| REGISTRO EN APOYO AL DEPORTE Y CULTURA A LOS TRABA	 1,650.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049679| REGISTRO EN APOYO AL DEPORTE Y CULTURA A LOS TRABA	 1,650.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049679| REGISTRO EN APOYO AL DEPORTE Y CULTURA A LOS TRABA	 1,650.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049679| REGISTRO EN APOYO AL DEPORTE Y CULTURA A LOS TRABA	 1,650.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049679| REGISTRO EN APOYO AL DEPORTE Y CULTURA A LOS TRABA	 1,650.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049679| REGISTRO EN APOYO AL DEPORTE Y CULTURA A LOS TRABA	 1,650.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO EN APOYO AL DEPORTE Y CULTURA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	D  0000017	03/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049680| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 114,750.00
	 2	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049680| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 114,750.00
	 3	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049680| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 114,750.00
	 4	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049680| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 114,750.00
	 5	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049680| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 114,750.00
	 6	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049680| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 114,750.00

	 7	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049680| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 114,750.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534910800226112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|049680|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,725.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534910800226112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|049680|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,725.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300880112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 13,857.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300880112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 13,857.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534140900715112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,239.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534140900715112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,239.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800601112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,112.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800601112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,112.00
	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534030601160112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534030601160112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 18	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090800650112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,842.00
	 19	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090800650112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,842.00
	 20	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880200318112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 21	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880200318112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 22	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534981200599112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 13,381.00
	 23	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534981200599112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 13,381.00
	 24	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300898112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,611.00
	 25	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300898112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,611.00
	 26	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100833112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,139.00
	 27	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100833112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,139.00
	 28	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534150900519112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 715.00
	 29	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534150900519112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 715.00
	 30	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211000389112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,450.00
	 31	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211000389112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,450.00
	 32	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300978112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,791.00
	 33	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300978112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,791.00
	 34	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090101123112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,335.00
	 35	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534090101123112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 10,335.00
	 36	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131000639112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 29,167.00
	 37	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534131000639112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 29,167.00
	 38	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100566112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 628.00
	 39	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100566112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 628.00
	 40	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534210601290112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,394.00
	 41	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534210601290112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,394.00
	 42	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534151000511112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,106.00
	 43	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534151000511112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,106.00
	 44	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            534151000511112023|03/11/2023|0015827.59|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 114,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 573,750.00	 573,750.00

	D  0000018	03/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 45,462.37
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 2,515.34
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 9,593.63
	 4	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 45,462.60
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 2,515.34
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 9,593.63
	 7	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 119,588.01
	 8	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 2,406.18
	 9	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 2,038.92

	* Total‑Poliza..: *	 119,588.01	 119,588.01

	D  0000019	03/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JJULIO Y AGOSTO  DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JJULIO Y AGOSTO  DEL 2023.	 2,024,826.72
	 2	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO DEL PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JJULIO Y AGOSTO  DEL 2023.	 2,024,826.72

	* Total‑Poliza..: *	 2,024,826.72	 2,024,826.72

	D  0000020	03/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.

	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002359|01/11/2023|0014386.21|     1|050404|	 104,300.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 27,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,500.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,900.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,900.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,900.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,900.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00

	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 104,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 312,900.00	 312,900.00

	D  0000021	03/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000022	03/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000023	03/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000024	03/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B459363|30/10/2023|0002896.55|     1|049718|	 21,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049718|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  PARA 42 ELEMENTOS OPERAT	 21,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049718|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  PARA 42 ELEMENTOS OPERAT	 21,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049718|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  PARA 42 ELEMENTOS OPERAT	 21,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049718|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  PARA 42 ELEMENTOS OPERAT	 21,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,000.00	 63,000.00

	D  0000162	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      BBA2FA26|04/09/2023|00000569.6|     1|048575|	 4,129.60
	 2	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048575|DOS SILLONES EJECUTIVOS COLOR NEGRO  PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 4,129.60
	 3	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048575|DOS SILLONES EJECUTIVOS COLOR NEGRO  PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 4,129.60
	 4	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048575|DOS SILLONES EJECUTIVOS COLOR NEGRO  PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 4,129.60
	 5	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048575|DOS SILLONES EJECUTIVOS COLOR NEGRO  PARA EL AREA DE TRANSITO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 4,129.60
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      7C96A94B|08/09/2023|0000374.84|     1|048574|	 2,717.61
	 7	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048574|TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDEIMIENTO PARA EL AREA DE RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.61
	 8	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048574|TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDEIMIENTO PARA EL AREA DE RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.61
	 9	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048574|TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDEIMIENTO PARA EL AREA DE RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.61
	 10	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048574|TONER HP 30X NEGRO ALTO RENDEIMIENTO PARA EL AREA DE RECEPCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,717.61
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      28F99E51|22/09/2023|0000103.45|     1|048905|	 750.00
	 12	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048905|ARTICULO DE TONER BROTHER 1080 PARA EL AREA DE JURIDICO, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 750.00
	 13	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048905|ARTICULO DE TONER BROTHER 1080 PARA EL AREA DE JURIDICO, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 750.00
	 14	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048905|ARTICULO DE TONER BROTHER 1080 PARA EL AREA DE JURIDICO, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 750.00
	 15	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048905|ARTICULO DE TONER BROTHER 1080 PARA EL AREA DE JURIDICO, DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 750.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      852CDE1D|22/09/2023|0000275.97|     1|048902|	 2,000.81
	 17	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048902|ARTICULO DE TAMBOR XEROX B400 ( CILINDRO ) PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK ASIGNADA ALA AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	 2,000.81
	 18	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048902|ARTICULO DE TAMBOR XEROX B400 ( CILINDRO ) PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK ASIGNADA ALA AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	 2,000.81
	 19	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048902|ARTICULO DE TAMBOR XEROX B400 ( CILINDRO ) PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK ASIGNADA ALA AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	 2,000.81
	 20	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048902|ARTICULO DE TAMBOR XEROX B400 ( CILINDRO ) PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK ASIGNADA ALA AREA DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	 2,000.81
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      092A5197|27/09/2023|0000609.23|     1|048904|	 4,416.94
	 22	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048904|ARTICULO DE TONER XEROX VERSALINK B405 PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 4,416.94
	 23	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048904|ARTICULO DE TONER XEROX VERSALINK B405 PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 4,416.94
	 24	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048904|ARTICULO DE TONER XEROX VERSALINK B405 PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 4,416.94
	 25	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048904|ARTICULO DE TONER XEROX VERSALINK B405 PARA EL AREA DE COMPUTO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 4,416.94
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 14,014.96

	* Total‑Poliza..: *	 42,044.88	 42,044.88

	D  0000163	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000043   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1718|18/09/2023|0000000032|     1|049138|	 229.50
	 2	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049138|ARTICULO DE CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 232.00
	 3	8250‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049138|ARTICULO DE CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 232.00
	 4	8270‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049138|ARTICULO DE CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 232.00
	 5	8260‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049138|ARTICULO DE CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 232.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 229.50

	* Total‑Poliza..: *	 693.50	 693.50

	D  0000164	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000222   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4721|26/09/2023|00002710.4|     1|049193|	 19,438.65
	 2	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049193|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 19,650.41
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049193|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 19,650.41
	 4	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049193|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 19,650.41
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049193|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 19,650.41
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000222   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4732|27/09/2023|00002298.4|     1|049204|	 16,483.84
	 7	8260‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049204|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD , FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,OPERATIVO QUE FU	 16,663.40
	 8	8250‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049204|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD , FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,OPERATIVO QUE FU	 16,663.40
	 9	8270‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049204|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD , FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,OPERATIVO QUE FU	 16,663.40
	 10	8260‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049204|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD , FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023,OPERATIVO QUE FU	 16,663.40
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000222   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4743|28/09/2023|0002286.71|     1|049235|	 16,400.00
	 12	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049235|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 16,578.65
	 13	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049235|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 16,578.65
	 14	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049235|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 16,578.65
	 15	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049235|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 16,578.65
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 52,322.49

	* Total‑Poliza..: *	 158,107.41	 158,107.41

	D  0000165	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049670| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 338,670.79

	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049670| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049670| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049670| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049670| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049670| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049670| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      F8EF52FD|25/10/2023|0046713.21|1.0000|049670|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      F8EF52FD|25/10/2023|0046713.21|1.0000|049670|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      F8EF52FD|25/10/2023|0046713.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,693,353.95	 1,693,353.95

	D  0000166	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018962|01/10/2023|00000248.3|     1|049295|	 1,800.20
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049295|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,800.20
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049295|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,800.20
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049295|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,800.20
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049295|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,800.20
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018969|02/10/2023|0000004420|     1|049301|	 32,045.00
	 7	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.10
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.10
	 9	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.10
	 10	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.10
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,259.50
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,259.50
	 13	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,259.50
	 14	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,259.50
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,630.50
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,630.50
	 17	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,630.50
	 18	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,630.50
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,354.90
	 20	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,354.90
	 21	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,354.90
	 22	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049301|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,354.90
	 23	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018977|02/10/2023|0000612.41|     1|049299|	 4,440.00
	 24	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049299|PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA D	 4,440.00
	 25	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049299|PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA D	 4,440.00
	 26	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049299|PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA D	 4,440.00
	 27	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049299|PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA D	 4,440.00
	 28	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018996|02/10/2023|0000393.75|     1|049300|	 2,854.70
	 29	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023.	 2,854.70
	 30	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023.	 2,854.70
	 31	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023.	 2,854.70
	 32	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023.	 2,854.70
	 33	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0018997|02/10/2023|0000296.55|     1|049298|	 2,150.00
	 34	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049298|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,150.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049298|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,150.00
	 36	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049298|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,150.00
	 37	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049298|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,150.00
	 38	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019001|03/10/2023|0003770.68|     1|049351|	 27,337.40
	 39	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.40
	 40	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.40
	 41	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.40
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,600.40
	 43	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,615.50
	 44	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,615.50
	 45	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,615.50
	 46	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,615.50
	 47	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,112.30
	 48	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,112.30

	 49	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,112.30
	 50	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,112.30
	 51	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,009.20
	 52	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,009.20
	 53	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,009.20
	 54	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049351|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,009.20
	 55	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019002|03/10/2023|0000425.45|     1|049348|	 3,084.50
	 56	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049348|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,084.50
	 57	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049348|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,084.50
	 58	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049348|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,084.50
	 59	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049348|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,084.50
	 60	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019034|04/10/2023|00000593.2|     1|049367|	 4,300.70
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049367|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,300.70
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049367|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,300.70
	 63	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049367|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,300.70
	 64	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049367|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,300.70
	 65	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019068|05/10/2023|0000519.97|     1|049388|	 3,769.80
	 66	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049388|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,769.80
	 67	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049388|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,769.80
	 68	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049388|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,769.80
	 69	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049388|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,769.80
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019205|10/10/2023|0000331.09|     1|049460|	 2,400.40
	 71	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049460|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,400.40
	 72	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049460|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,400.40
	 73	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049460|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,400.40
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049460|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,400.40
	 75	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019221|11/10/2023|0000605.97|     1|049463|	 4,393.30
	 76	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049463|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,393.30
	 77	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049463|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,393.30
	 78	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049463|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,393.30
	 79	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049463|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,393.30
	 80	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR19207|11/10/2023|0000408.83|     1|049533|	 2,964.00
	 81	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049533|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,964.00
	 82	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049533|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,964.00
	 83	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049533|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,964.00
	 84	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049533|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,964.00
	 85	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019265|12/10/2023|0000604.98|     1|049474|	 4,386.10
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049474|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,386.10
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049474|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,386.10
	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049474|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,386.10
	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049474|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,386.10
	 90	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR19239|12/10/2023|0000409.03|     1|049535|	 2,965.50
	 91	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,965.50
	 92	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,965.50
	 93	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,965.50
	 94	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049535|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,965.50
	 95	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019276|13/10/2023|0000193.68|     1|049658|	 1,404.20
	 96	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,404.20
	 97	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,404.20
	 98	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,404.20
	 99	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049658|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,404.20
	 100	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR19268|13/10/2023|00000180.9|     1|049537|	 1,311.50
	 101	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,311.50
	 102	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,311.50
	 103	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,311.50
	 104	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049537|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,311.50
	 105	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019317|14/10/2023|0000896.66|     1|049484|	 6,500.80
	 106	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049484|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,500.80
	 107	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049484|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,500.80
	 108	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049484|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,500.80
	 109	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049484|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,500.80

	 110	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR19301|14/10/2023|0000510.41|     1|049539|	 3,700.50
	 111	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049539|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,700.50
	 112	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049539|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,700.50
	 113	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049539|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,700.50
	 114	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049539|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,700.50
	 115	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019018|04/10/2023|0000068.99|     1|049350|	 500.20
	 116	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049350|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 500.20
	 117	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049350|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 500.20
	 118	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049350|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 500.20
	 119	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049350|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 500.20
	 120	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019025|04/10/2023|0003913.17|     1|049371|	 28,370.50
	 121	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,850.50
	 122	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,850.50
	 123	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,850.50
	 124	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,850.50
	 125	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,344.40
	 126	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,344.40
	 127	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,344.40
	 128	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,344.40
	 129	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,070.00
	 130	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,070.00
	 131	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,070.00
	 132	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,070.00
	 133	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,105.60
	 134	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,105.60
	 135	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,105.60
	 136	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049371|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,105.60
	 137	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019051|04/10/2023|0000357.21|     1|049369|	 2,589.80
	 138	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049369|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 04 DE OCTUBRE DE 2023.	 2,589.80
	 139	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049369|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 04 DE OCTUBRE DE 2023.	 2,589.80
	 140	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049369|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 04 DE OCTUBRE DE 2023.	 2,589.80
	 141	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049369|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 04 DE OCTUBRE DE 2023.	 2,589.80
	 142	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019067|05/10/2023|0000353.39|     1|049390|	 2,562.10
	 143	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 202.	 2,562.10
	 144	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 202.	 2,562.10
	 145	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 202.	 2,562.10
	 146	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049390|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 202.	 2,562.10
	 147	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019081|05/10/2023|0003257.19|     1|049391|	 23,614.60
	 148	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049391|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,055.00
	 149	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049391|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,055.00
	 150	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049391|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,055.00
	 151	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049391|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,055.00
	 152	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049391|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,559.60
	 153	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049391|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,559.60
	 154	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049391|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,559.60
	 155	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049391|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,559.60
	 156	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019087|06/10/2023|0004441.03|     1|049404|	 32,197.50
	 157	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20
	 158	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20
	 159	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20
	 160	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.20
	 161	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,853.80
	 162	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,853.80
	 163	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,853.80
	 164	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,853.80
	 165	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,356.30
	 166	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,356.30
	 167	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,356.30
	 168	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,356.30
	 169	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,987.20
	 170	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,987.20

	 171	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,987.20
	 172	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049404|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,987.20
	 173	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019088|06/10/2023|0000354.15|     1|049403|	 2,567.60
	 174	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049403|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,567.60
	 175	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049403|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,567.60
	 176	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049403|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,567.60
	 177	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049403|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,567.60
	 178	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019093|06/10/2023|0000621.39|     1|049401|	 4,505.10
	 179	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049401|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,505.10
	 180	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049401|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,505.10
	 181	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049401|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,505.10
	 182	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049401|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,505.10
	 183	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019109|06/10/2023|0001083.08|     1|049402|	 7,852.30
	 184	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049402|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 7,852.30
	 185	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049402|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 7,852.30
	 186	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049402|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 7,852.30
	 187	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049402|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 7,852.30
	 188	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019114|07/10/2023|0003624.48|     1|049415|	 26,277.50
	 189	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 985.70
	 190	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 985.70
	 191	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 985.70
	 192	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 985.70
	 193	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,567.50
	 194	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,567.50
	 195	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,567.50
	 196	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,567.50
	 197	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,821.80
	 198	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,821.80
	 199	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,821.80
	 200	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,821.80
	 201	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,902.50
	 202	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,902.50
	 203	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,902.50
	 204	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049415|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,902.50
	 205	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019115|07/10/2023|0000626.12|     1|049414|	 4,539.40
	 206	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,539.40
	 207	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,539.40
	 208	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,539.40
	 209	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049414|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,539.40
	 210	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019139|07/10/2023|00000110.4|     1|049413|	 800.40
	 211	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049413|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 800.40
	 212	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049413|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 800.40
	 213	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049413|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 800.40
	 214	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049413|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 800.40
	 215	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019163|09/10/2023|0002533.38|     1|049421|	 18,367.00
	 216	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 705.70
	 217	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 705.70
	 218	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 705.70
	 219	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 705.70
	 220	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,561.90
	 221	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,561.90
	 222	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,561.90
	 223	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,561.90
	 224	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,276.50
	 225	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,276.50
	 226	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,276.50
	 227	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,276.50
	 228	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,822.90
	 229	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,822.90
	 230	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,822.90
	 231	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049421|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,822.90

	 232	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019186|09/10/2023|0000309.61|     1|049419|	 2,244.70
	 233	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049419|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,244.70
	 234	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049419|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,244.70
	 235	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049419|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,244.70
	 236	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049419|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,244.70
	 237	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019193|10/10/2023|0000286.07|     1|049416|	 2,074.00
	 238	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049416|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,074.00
	 239	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049416|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,074.00
	 240	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049416|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,074.00
	 241	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049416|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,074.00
	 242	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019194|10/10/2023|0002617.48|     1|049459|	 18,976.70
	 243	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049459|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.30
	 244	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049459|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.30
	 245	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049459|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.30
	 246	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049459|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,400.30
	 247	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049459|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,411.00
	 248	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049459|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,411.00
	 249	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049459|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,411.00
	 250	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049459|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,411.00
	 251	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049459|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,165.40
	 252	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049459|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,165.40
	 253	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049459|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,165.40
	 254	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049459|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,165.40
	 255	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019206|11/10/2023|0003523.27|     1|049462|	 25,543.70
	 256	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,250.50
	 257	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,250.50
	 258	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,250.50
	 259	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,250.50
	 260	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,880.40
	 261	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,880.40
	 262	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,880.40
	 263	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,880.40
	 264	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,510.10
	 265	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,510.10
	 266	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,510.10
	 267	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,510.10
	 268	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,902.70
	 269	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,902.70
	 270	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,902.70
	 271	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049462|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,902.70
	 272	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019238|12/10/2023|0004032.92|     1|049475|	 29,238.70
	 273	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,580.50
	 274	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,580.50
	 275	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,580.50
	 276	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,580.50
	 277	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,374.50
	 278	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,374.50
	 279	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,374.50
	 280	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,374.50
	 281	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,271.50
	 282	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,271.50
	 283	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,271.50
	 284	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,271.50
	 285	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,012.20
	 286	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,012.20
	 287	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,012.20
	 288	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049475|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,012.20
	 289	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019267|13/10/2023|0004282.51|     1|049481|	 31,048.20
	 290	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049481|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,889.50
	 291	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049481|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,889.50
	 292	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049481|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,889.50

	 293	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049481|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,889.50
	 294	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049481|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,363.90
	 295	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049481|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,363.90
	 296	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049481|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,363.90
	 297	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049481|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,363.90
	 298	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049481|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,794.80
	 299	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049481|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,794.80
	 300	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049481|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,794.80
	 301	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049481|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,794.80
	 302	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019291|13/10/2023|0000617.81|     1|049480|	 4,479.10
	 303	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049480|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,479.10
	 304	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049480|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,479.10
	 305	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049480|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,479.10
	 306	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049480|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,479.10
	 307	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019300|14/10/2023|0003478.58|     1|049483|	 25,219.70
	 308	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,970.60
	 309	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,970.60
	 310	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,970.60
	 311	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,970.60
	 312	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,340.00
	 313	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,340.00
	 314	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,340.00
	 315	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,340.00
	 316	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,909.10
	 317	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,909.10
	 318	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,909.10
	 319	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049483|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,909.10
	 320	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019322|15/10/2023|0000137.97|     1|049486|	 1,000.30
	 321	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049486|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 322	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049486|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 323	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049486|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 324	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049486|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,000.30
	 325	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019343|15/10/2023|0001037.48|     1|049485|	 7,521.70
	 326	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049485|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 7,521.70
	 327	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049485|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 7,521.70
	 328	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049485|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 7,521.70
	 329	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049485|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 7,521.70
	 330	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 413,899.80
	 331	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,241,698.60	 1,241,698.60

	D  0000167	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000087   RUBEN BAYARDO ORTIZ	RUBEN  |                        B33331|05/09/2023|0000662.77|     1|049095|	 4,805.11
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049095|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL..	 4,805.11
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049095|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL..	 4,805.11
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049095|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL..	 4,805.11
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049095|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DE ALBAÑILERIA EN TALLER MUNICIPAL..	 4,805.11
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 4,805.11

	* Total‑Poliza..: *	 14,415.33	 14,415.33

	D  0000168	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC260|25/09/2023|0001103.45|     1|048399|	 8,000.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048399|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑100	 8,000.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048399|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑100	 8,000.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048399|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑100	 8,000.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048399|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑100	 8,000.00
	 6	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC296|26/09/2023|0000413.79|     1|048986|	 3,000.00
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048986|ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS PARA VEHICULO NISSAN TSUR, COLOR BLANCO  ,MODELO 2008 CON # DE SERIE 31EB31S88K356043, CON PLACAS	 3,000.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048986|ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS PARA VEHICULO NISSAN TSUR, COLOR BLANCO  ,MODELO 2008 CON # DE SERIE 31EB31S88K356043, CON PLACAS	 3,000.00

	 9	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048986|ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS PARA VEHICULO NISSAN TSUR, COLOR BLANCO  ,MODELO 2008 CON # DE SERIE 31EB31S88K356043, CON PLACAS	 3,000.00
	 10	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	048986|ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERA UTILIZADAS PARA VEHICULO NISSAN TSUR, COLOR BLANCO  ,MODELO 2008 CON # DE SERIE 31EB31S88K356043, CON PLACAS	 3,000.00
	 11	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC264|28/09/2023|0000641.38|     1|048511|	 4,650.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048511|ADQUISICION DE MEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 4,650.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048511|ADQUISICION DE MEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 4,650.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048511|ADQUISICION DE MEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 4,650.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048511|ADQUISICION DE MEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	 4,650.00
	 16	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC265|28/09/2023|0001517.24|     1|048512|	 11,000.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048512|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARC	 11,000.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048512|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARC	 11,000.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048512|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARC	 11,000.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048512|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARC	 11,000.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 26,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 79,950.00	 79,950.00

	D  0000169	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        491137|22/09/2023|0000274.24|     1|048835|	 1,988.24
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048835|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,988.24
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048835|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,988.24
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048835|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,988.24
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048835|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 1,988.24
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        491138|22/09/2023|0001033.65|     1|048834|	 7,493.99
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048834|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 7,493.99
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048834|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 7,493.99
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048834|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 7,493.99
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048834|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 7,493.99
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        491139|22/09/2023|0000000152|     1|048833|	 1,102.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048833|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,102.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048833|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,102.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048833|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,102.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048833|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,102.00
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        491140|22/09/2023|00000199.4|     1|048847|	 1,445.62
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048847|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 1,445.62
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048847|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 1,445.62
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048847|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 1,445.62
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048847|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON	 1,445.62
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        491141|22/09/2023|0001158.38|     1|048836|	 8,398.28
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048836|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 8,398.28
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048836|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 8,398.28
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048836|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 8,398.28
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048836|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 8,398.28
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        491375|25/09/2023|0000297.34|     1|048909|	 2,155.74
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048909|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,155.74
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048909|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,155.74
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048909|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,155.74
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048909|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,155.74
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        491376|25/09/2023|0000001344|     1|048837|	 9,744.00
	 32	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048837|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3	 9,744.00
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048837|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3	 9,744.00
	 34	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048837|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3	 9,744.00
	 35	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048837|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3	 9,744.00
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 32,327.87

	* Total‑Poliza..: *	 96,983.61	 96,983.61

	D  0000170	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11969|06/09/2023|0000049.66|     1|048683|	 360.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048683|AGUA EMBOTELLADADE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROC	 360.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048683|AGUA EMBOTELLADADE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROC	 360.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048683|AGUA EMBOTELLADADE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROC	 360.00

	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048683|AGUA EMBOTELLADADE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROC	 360.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11970|06/09/2023|0000000068|     1|048587|	 493.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048587|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A AL MES DE JULIO DEL 2023,	 493.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048587|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A AL MES DE JULIO DEL 2023,	 493.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048587|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A AL MES DE JULIO DEL 2023,	 493.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048587|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A AL MES DE JULIO DEL 2023,	 493.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11972|08/09/2023|0000198.62|     1|048669|	 1,440.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048669|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,440.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048669|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,440.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048669|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,440.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048669|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,440.00
	 16	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11990|29/09/2023|0000079.45|     1|048890|	 576.00
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048890|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PRO	 576.00
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048890|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PRO	 576.00
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048890|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PRO	 576.00
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048890|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PRO	 576.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,869.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,607.00	 8,607.00

	D  0000171	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      7A55C76F|25/09/2023|00000803.2|     1|048784|	 5,823.20
	 2	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA	 5,823.20
	 3	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA	 5,823.20
	 4	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA	 5,823.20
	 5	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048784|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPA	 5,823.20
	 6	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      EA2A0343|25/09/2023|0000002756|     1|048785|	 19,981.00
	 7	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE	 19,981.00
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE	 19,981.00
	 9	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE	 19,981.00
	 10	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048785|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE	 19,981.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 25,804.20

	* Total‑Poliza..: *	 77,412.60	 77,412.60

	D  0000172	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      ADEE1EEE|01/09/2023|0000341.61|     1|048813|	 2,450.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048813|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	 2,476.69
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048813|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	 2,476.69
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048813|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	 2,476.69
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048813|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	 2,476.69
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,403.38	 7,403.38

	D  0000173	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                           602|15/09/2023|0000002400|     1|048985|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048985|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 3	8250‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048985|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 4	8270‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048985|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 5	8260‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	048985|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	D  0000174	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A23932|07/09/2023|0001539.83|     1|048857|	 11,163.74
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 11,163.74
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 11,163.74
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 11,163.74
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048857|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 11,163.74

	 6	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A24286|28/09/2023|0000748.22|     1|049217|	 5,424.62
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049217|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 5,424.62
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049217|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 5,424.62
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049217|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 5,424.62
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049217|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 5,424.62
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 16,588.36

	* Total‑Poliza..: *	 49,765.08	 49,765.08

	D  0000175	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                      ELC14114|28/09/2023|0000002104|     1|049089|	 15,254.03
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 15,254.03
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 15,254.03
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 15,254.03
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049089|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 15,254.03
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 15,254.03

	* Total‑Poliza..: *	 45,762.09	 45,762.09

	D  0000176	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      E35AFB86|07/09/2023|0000219.39|     1|046791|	 1,590.61
	 2	8260‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046791|ARTICULO DE TAMBOR O UNIDAD DE IMAGEN XEROX PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 # DE INVENTARIO 12413001220000010 PARA DIFERENTES USOS DEL AR	 1,590.61
	 3	8250‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046791|ARTICULO DE TAMBOR O UNIDAD DE IMAGEN XEROX PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 # DE INVENTARIO 12413001220000010 PARA DIFERENTES USOS DEL AR	 1,590.61
	 4	8270‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046791|ARTICULO DE TAMBOR O UNIDAD DE IMAGEN XEROX PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 # DE INVENTARIO 12413001220000010 PARA DIFERENTES USOS DEL AR	 1,590.61
	 5	8260‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	046791|ARTICULO DE TAMBOR O UNIDAD DE IMAGEN XEROX PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 3335 # DE INVENTARIO 12413001220000010 PARA DIFERENTES USOS DEL AR	 1,590.61
	 6	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       lce2646|07/09/2023|0000609.23|     1|048684|	 4,416.94
	 7	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048684|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 4,416.94
	 8	8250‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048684|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 4,416.94
	 9	8270‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048684|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 4,416.94
	 10	8260‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048684|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	 4,416.94
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 6,007.55

	* Total‑Poliza..: *	 18,022.65	 18,022.65

	D  0000177	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                      79FC3B40|05/09/2023|0000004160|     1|048803|	 30,160.00
	 2	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048803|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 3	8250‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048803|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 4	8270‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048803|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 5	8260‑3‑334001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048803|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMOTIDAS POR	 30,160.00
	 6	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                      569CF04C|07/09/2023|0000215.36|     1|048831|	 1,561.36
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048831|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENT	 1,561.36
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048831|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENT	 1,561.36
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048831|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENT	 1,561.36
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048831|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENT	 1,561.36
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 31,721.36

	* Total‑Poliza..: *	 95,164.08	 95,164.08

	D  0000178	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000345   ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	VAAZ   |AAA1BF0765FE45309E6A823D718160|21/09/2023|0000269.11|     1|049061|	 1,930.01
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	049061|BATERIA A UTILIZAR EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO OLACAS VKB‑906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL,	 1,951.03
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	049061|BATERIA A UTILIZAR EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO OLACAS VKB‑906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL,	 1,951.03
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	049061|BATERIA A UTILIZAR EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO OLACAS VKB‑906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL,	 1,951.03
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	049061|BATERIA A UTILIZAR EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO OLACAS VKB‑906‑B CON # DE SERIE 3N1EB31S2CK328652, ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL,	 1,951.03
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,930.01

	* Total‑Poliza..: *	 5,832.07	 5,832.07

	D  0000179	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           659|15/09/2023|0001103.45|     1|048984|	 8,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048984|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	 8,000.00

	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048984|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	 8,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048984|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	 8,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048984|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	 8,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	D  0000180	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A49595|01/09/2023|0000118.34|     1|048384|	 857.99
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL , LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SI	 857.99
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL , LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SI	 857.99
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL , LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SI	 857.99
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048384|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL , LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SI	 857.99
	 6	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A49850|25/09/2023|0000372.41|     1|049002|	 2,700.00
	 7	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049002|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSOANAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZ Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO D	 2,700.00
	 8	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049002|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSOANAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZ Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO D	 2,700.00
	 9	8270‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049002|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSOANAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZ Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO D	 2,700.00
	 10	8260‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049002|ADQUISICION DE MATERIAL ( GUANTES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSOANAL QUE LABORA EN LA LIMPIEZ Y RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO D	 2,700.00
	 11	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A49859|27/09/2023|00000446.9|     1|048926|	 3,240.00
	 12	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048926|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA  EN LOS DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DEL ACIUDAD DE LA CR	 3,240.00
	 13	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048926|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA  EN LOS DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DEL ACIUDAD DE LA CR	 3,240.00
	 14	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048926|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA  EN LOS DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DEL ACIUDAD DE LA CR	 3,240.00
	 15	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048926|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA Y QUEMA DE MALEZA  EN LOS DIFERENTES AVENIDAD Y BOULEVARES DEL ACIUDAD DE LA CR	 3,240.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 6,797.99

	* Total‑Poliza..: *	 20,393.97	 20,393.97

	D  0000181	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2096|13/09/2023|0000311.72|     1|048966|	 2,260.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048966|CONSUMO DE ALIM,ENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SINDICO PROCURADOR PARA TRATAR TEMAS DE DEMANDAS, CON CARGO AL MISMO.	 2,260.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048966|CONSUMO DE ALIM,ENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SINDICO PROCURADOR PARA TRATAR TEMAS DE DEMANDAS, CON CARGO AL MISMO.	 2,260.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048966|CONSUMO DE ALIM,ENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SINDICO PROCURADOR PARA TRATAR TEMAS DE DEMANDAS, CON CARGO AL MISMO.	 2,260.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048966|CONSUMO DE ALIM,ENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SINDICO PROCURADOR PARA TRATAR TEMAS DE DEMANDAS, CON CARGO AL MISMO.	 2,260.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,260.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,780.00	 6,780.00

	D  0000182	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           636|01/09/2023|0000000896|     1|048614|	 6,496.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 6,496.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 6,496.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 6,496.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048614|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 6,496.00
	 6	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           656|26/09/2023|0000000480|     1|049016|	 3,480.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049016|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 3,480.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049016|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 3,480.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049016|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 3,480.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049016|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 3,480.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 9,976.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,928.00	 29,928.00

	D  0000183	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                           675|08/09/2023|0000138.21|     1|048876|	 1,002.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048876|PASTEL PARA LA REUNION DE TRABAJO TALLER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REGULARIZACION D BIENES INMUEBLES MUNICIPALES, CON SINDICOS PROCURADOR	 1,002.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048876|PASTEL PARA LA REUNION DE TRABAJO TALLER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REGULARIZACION D BIENES INMUEBLES MUNICIPALES, CON SINDICOS PROCURADOR	 1,002.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048876|PASTEL PARA LA REUNION DE TRABAJO TALLER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REGULARIZACION D BIENES INMUEBLES MUNICIPALES, CON SINDICOS PROCURADOR	 1,002.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048876|PASTEL PARA LA REUNION DE TRABAJO TALLER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REGULARIZACION D BIENES INMUEBLES MUNICIPALES, CON SINDICOS PROCURADOR	 1,002.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,002.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,006.00	 3,006.00

	D  0000184	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7599|05/09/2023|0000618.62|     1|048557|	 4,485.00
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSANAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 295.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSANAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 295.00
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSANAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 295.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSANAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 295.00
	 6	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSANAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 3,960.00
	 7	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSANAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 3,960.00
	 8	8270‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSANAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 3,960.00
	 9	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSANAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 3,960.00
	 10	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSANAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 230.00
	 11	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSANAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 230.00
	 12	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSANAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 230.00
	 13	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048557|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSANAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 230.00
	 14	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7600|05/09/2023|0000049.66|     1|048685|	 360.00
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048685|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 360.00
	 16	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048685|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 360.00
	 17	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048685|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 360.00
	 18	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048685|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 360.00
	 19	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7601|05/09/2023|0000051.03|     1|048209|	 370.00
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048209|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 370.00
	 21	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048209|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 370.00
	 22	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048209|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 370.00
	 23	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048209|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 370.00
	 24	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7656|26/09/2023|0000496.55|     1|049003|	 3,600.00
	 25	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049003|ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI	 3,600.00
	 26	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049003|ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI	 3,600.00
	 27	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049003|ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI	 3,600.00
	 28	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049003|ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI	 3,600.00
	 29	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7657|26/09/2023|0000156.55|     1|048811|	 1,135.00
	 30	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048811|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,135.00
	 31	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048811|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,135.00
	 32	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048811|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,135.00
	 33	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048811|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,135.00
	 34	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7658|26/09/2023|0000192.41|     1|049018|	 1,395.00
	 35	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECC	 1,395.00
	 36	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECC	 1,395.00
	 37	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECC	 1,395.00
	 38	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049018|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECC	 1,395.00
	 39	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7660|26/09/2023|0001184.83|     1|049288|	 8,590.00
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA  LA TEMPORADA DE LUVIAS, CON CARGO A SECRETARIA.	 8,590.00
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA  LA TEMPORADA DE LUVIAS, CON CARGO A SECRETARIA.	 8,590.00
	 42	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA  LA TEMPORADA DE LUVIAS, CON CARGO A SECRETARIA.	 8,590.00
	 43	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049288|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA  LA TEMPORADA DE LUVIAS, CON CARGO A SECRETARIA.	 8,590.00
	 44	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 19,935.00

	* Total‑Poliza..: *	 59,805.00	 59,805.00

	D  0000185	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA1221A|05/09/2023|0000000704|     1|048821|	 5,104.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048821|RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA ZOQUITITAN, CON CARGO A REGIDORES.	 5,104.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048821|RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA ZOQUITITAN, CON CARGO A REGIDORES.	 5,104.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048821|RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA ZOQUITITAN, CON CARGO A REGIDORES.	 5,104.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	048821|RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA ZOQUITITAN, CON CARGO A REGIDORES.	 5,104.00
	 6	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA19E26|11/09/2023|0000000512|     1|048495|	 3,712.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048495|OGRADEBIDO  ALAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL PROGRAMA " FERTILIZANTE PARA EL BIENESTAR 2023" Y PARA COMODIDAD DEL CIUDADANO EN LA ESPERA DE S	 3,712.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048495|OGRADEBIDO  ALAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL PROGRAMA " FERTILIZANTE PARA EL BIENESTAR 2023" Y PARA COMODIDAD DEL CIUDADANO EN LA ESPERA DE S	 3,712.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048495|OGRADEBIDO  ALAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL PROGRAMA " FERTILIZANTE PARA EL BIENESTAR 2023" Y PARA COMODIDAD DEL CIUDADANO EN LA ESPERA DE S	 3,712.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048495|OGRADEBIDO  ALAS NECESIDADES OPERATIVAS DEL PROGRAMA " FERTILIZANTE PARA EL BIENESTAR 2023" Y PARA COMODIDAD DEL CIUDADANO EN LA ESPERA DE S	 3,712.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 8,816.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,448.00	 26,448.00

	D  0000186	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      88876C4D|07/09/2023|0000184.69|     1|048860|	 1,339.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048860|RELLENO PARA FILTRACCIONES DE TECHO DEL MUSEO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 1,339.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048860|RELLENO PARA FILTRACCIONES DE TECHO DEL MUSEO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 1,339.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048860|RELLENO PARA FILTRACCIONES DE TECHO DEL MUSEO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 1,339.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	048860|RELLENO PARA FILTRACCIONES DE TECHO DEL MUSEO TORTUGUERO, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 1,339.00
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      A26DA34A|07/09/2023|0000026.69|     1|048861|	 193.50
	 7	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048861|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 193.50
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048861|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 193.50
	 9	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048861|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 193.50
	 10	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048861|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	 193.50
	 11	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      212C10E9|22/09/2023|0000026.69|     1|048586|	 193.50
	 12	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048586|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS PAREDES,MARCOS Y MUROS DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA U	 193.50
	 13	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048586|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS PAREDES,MARCOS Y MUROS DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA U	 193.50
	 14	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048586|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS PAREDES,MARCOS Y MUROS DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA U	 193.50
	 15	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048586|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS PAREDES,MARCOS Y MUROS DE LA FACHADA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA U	 193.50
	 16	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      6CFCD335|22/09/2023|0000032.41|     1|048585|	 235.00
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048585|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS SILLAS DEL AREA DE CABILDO PARA UNA MEJOR  PRESENTACION LAS CUALES SIRVEN PARA L	 235.00
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048585|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS SILLAS DEL AREA DE CABILDO PARA UNA MEJOR  PRESENTACION LAS CUALES SIRVEN PARA L	 235.00
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048585|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS SILLAS DEL AREA DE CABILDO PARA UNA MEJOR  PRESENTACION LAS CUALES SIRVEN PARA L	 235.00
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048585|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR LAS SILLAS DEL AREA DE CABILDO PARA UNA MEJOR  PRESENTACION LAS CUALES SIRVEN PARA L	 235.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,961.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,883.00	 5,883.00

	D  0000187	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4562|11/09/2023|00000447.2|     1|048888|	 3,207.26
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048888|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR BIOLOGOS DE INAPESCA PARA MOSTREO Y VIGILANCIA DE LA PRESA EL SALTO CENTRO REPRODUCTOR COMO TA	 3,242.20
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048888|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR BIOLOGOS DE INAPESCA PARA MOSTREO Y VIGILANCIA DE LA PRESA EL SALTO CENTRO REPRODUCTOR COMO TA	 3,242.20
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048888|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR BIOLOGOS DE INAPESCA PARA MOSTREO Y VIGILANCIA DE LA PRESA EL SALTO CENTRO REPRODUCTOR COMO TA	 3,242.20
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048888|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR BIOLOGOS DE INAPESCA PARA MOSTREO Y VIGILANCIA DE LA PRESA EL SALTO CENTRO REPRODUCTOR COMO TA	 3,242.20
	 6	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4629|18/09/2023|00000737.6|     1|048538|	 5,289.97
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048538|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES EVENTOS Y HORAS EXTRAODINARIAS DE TRABAJO,	 5,347.60
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048538|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES EVENTOS Y HORAS EXTRAODINARIAS DE TRABAJO,	 5,347.60
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048538|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES EVENTOS Y HORAS EXTRAODINARIAS DE TRABAJO,	 5,347.60
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048538|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES EVENTOS Y HORAS EXTRAODINARIAS DE TRABAJO,	 5,347.60
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 8,497.23

	* Total‑Poliza..: *	 25,676.83	 25,676.83

	D  0000188	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                           912|01/09/2023|0005856.21|     1|048437|	 42,000.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048437|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 42,457.52
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048437|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 42,457.52
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048437|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 42,457.52
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048437|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 42,457.52
	 6	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A881|09/09/2023|00000380.8|     1|048207|	 2,731.05
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048207|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	 2,760.80
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048207|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	 2,760.80
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048207|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	 2,760.80
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048207|ADQUISICION DE REFACCIONES  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	 2,760.80
	 11	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A932|20/09/2023|0000000664|     1|048691|	 4,762.13
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048691|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 4,814.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048691|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 4,814.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048691|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 4,814.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048691|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 4,814.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 49,493.18

	* Total‑Poliza..: *	 149,557.82	 149,557.82

	D  0000189	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000048   ADOLFO ZUÑIGA GAVILANES	FITO   |                          4690|09/09/2023|00000204.8|     1|048880|	 1,484.80
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048880|REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCU	 1,484.80
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048880|REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCU	 1,484.80
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048880|REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCU	 1,484.80
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048880|REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA EL AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004,PLACAS VKL807‑A CON CARGO A SINDICO PROCU	 1,484.80
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 1,484.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,454.40	 4,454.40

	D  0000190	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1150|05/09/2023|0000000816|     1|048820|	 5,916.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048820|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	 3,248.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048820|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	 3,248.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048820|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	 3,248.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048820|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	 3,248.00
	 6	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048820|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	 2,668.00
	 7	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048820|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	 2,668.00
	 8	8270‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048820|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	 2,668.00
	 9	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	048820|SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	 2,668.00
	 10	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1164|22/09/2023|0000002480|     1|048869|	 17,980.00
	 11	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048869|REPARACION DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL ( CONTACTORES,REPARACION DE CABLEADO,CAPACITORES Y TERMINALES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE	 17,980.00
	 12	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048869|REPARACION DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL ( CONTACTORES,REPARACION DE CABLEADO,CAPACITORES Y TERMINALES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE	 17,980.00
	 13	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048869|REPARACION DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL ( CONTACTORES,REPARACION DE CABLEADO,CAPACITORES Y TERMINALES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE	 17,980.00
	 14	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048869|REPARACION DE AIRE ACONDICINADO TIPO INTEGRAL ( CONTACTORES,REPARACION DE CABLEADO,CAPACITORES Y TERMINALES ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTE	 17,980.00
	 15	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1173|27/09/2023|0000001520|     1|048988|	 11,020.00
	 16	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048988|REVESTIMIENTO DE FLECHA POLEA SOPORTE AIRE TIPO INTEGRAL EL CUAL SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE OF. MAYOR,INGRESOS Y TESORERIA DE ESTE H. A	 11,020.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048988|REVESTIMIENTO DE FLECHA POLEA SOPORTE AIRE TIPO INTEGRAL EL CUAL SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE OF. MAYOR,INGRESOS Y TESORERIA DE ESTE H. A	 11,020.00
	 18	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048988|REVESTIMIENTO DE FLECHA POLEA SOPORTE AIRE TIPO INTEGRAL EL CUAL SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE OF. MAYOR,INGRESOS Y TESORERIA DE ESTE H. A	 11,020.00
	 19	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048988|REVESTIMIENTO DE FLECHA POLEA SOPORTE AIRE TIPO INTEGRAL EL CUAL SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE OF. MAYOR,INGRESOS Y TESORERIA DE ESTE H. A	 11,020.00
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 34,916.00

	* Total‑Poliza..: *	 104,748.00	 104,748.00

	D  0000191	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000318   SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS   |                           441|06/09/2023|0001588.97|     1|048695|	 11,520.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048695|LLANTAS Y SERVICIOS  QUE SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO,ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 11,520.00
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048695|LLANTAS Y SERVICIOS  QUE SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO,ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 11,520.00
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048695|LLANTAS Y SERVICIOS  QUE SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO,ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 11,520.00
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048695|LLANTAS Y SERVICIOS  QUE SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO,ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 11,520.00
	 6	2112‑1‑000001‑000318   SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	LIOS   |                           453|25/09/2023|0000816.55|     1|048692|	 5,920.00
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048692|ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIOS QUE SERAN UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 COLOR BLANCO, ASIGNADO ALA	 5,920.00
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048692|ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIOS QUE SERAN UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 COLOR BLANCO, ASIGNADO ALA	 5,920.00
	 9	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048692|ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIOS QUE SERAN UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 COLOR BLANCO, ASIGNADO ALA	 5,920.00
	 10	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048692|ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIOS QUE SERAN UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 COLOR BLANCO, ASIGNADO ALA	 5,920.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 17,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,320.00	 52,320.00

	D  0000192	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1AD62|25/09/2023|0000000560|     1|049133|	 4,016.25
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049133|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO  DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI #69 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023	 4,060.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049133|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO  DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI #69 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023	 4,060.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049133|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO  DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI #69 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023	 4,060.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049133|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO  DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI #69 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2023	 4,060.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 4,016.25

	* Total‑Poliza..: *	 12,136.25	 12,136.25

	D  0000193	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A2592|28/09/2023|0000097.93|     1|049226|	 710.00
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049226|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 710.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049226|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 710.00
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049226|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 710.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049226|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 710.00
	 6	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                        A‑2593|28/09/2023|0001337.93|     1|048870|	 9,700.00
	 7	8260‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048870|ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS	 9,700.00
	 8	8250‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048870|ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS	 9,700.00
	 9	8270‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048870|ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS	 9,700.00
	 10	8260‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048870|ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS	 9,700.00
	 11	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A2594|28/09/2023|0005713.17|     1|048871|	 41,420.50
	 12	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871|ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS	 41,420.50
	 13	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871|ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS	 41,420.50
	 14	8270‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871|ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS	 41,420.50
	 15	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048871|ADQUISICION DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ESPACIOS	 41,420.50
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 51,830.50

	* Total‑Poliza..: *	 155,491.50	 155,491.50

	D  0000194	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000630|25/09/2023|0000001600|     1|049156|	 11,600.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049156|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAY ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 202	 11,600.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049156|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAY ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 202	 11,600.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049156|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAY ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 202	 11,600.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049156|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAY ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 202	 11,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	D  0000195	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC834|21/09/2023|00000593.8|     1|049118|	 4,305.02
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C	 4,305.02
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C	 4,305.02
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C	 4,305.02
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049118|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADORA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON C	 4,305.02
	 6	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC835|21/09/2023|00000353.1|     1|049065|	 2,560.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065|CONSUMO EL CUAL SE UTILIZA EN REUNIONES DE DIVERSAS AREAS, EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIA	 2,560.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065|CONSUMO EL CUAL SE UTILIZA EN REUNIONES DE DIVERSAS AREAS, EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIA	 2,560.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065|CONSUMO EL CUAL SE UTILIZA EN REUNIONES DE DIVERSAS AREAS, EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIA	 2,560.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049065|CONSUMO EL CUAL SE UTILIZA EN REUNIONES DE DIVERSAS AREAS, EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIA	 2,560.00
	 11	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC836|21/09/2023|0000502.07|     1|049119|	 3,640.01
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,640.01
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,640.01
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,640.01
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049119|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION EN OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,640.01
	 16	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC841|26/09/2023|00000472.9|     1|049273|	 3,428.50
	 17	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,428.50
	 18	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,428.50
	 19	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,428.50
	 20	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049273|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,428.50
	 21	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC842|26/09/2023|00000608.8|     1|049275|	 4,413.80
	 22	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 4,413.80
	 23	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 4,413.80
	 24	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 4,413.80
	 25	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049275|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 4,413.80
	 26	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC843|26/09/2023|0000672.37|     1|049274|	 4,874.70
	 27	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE EL ESPINAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 4,874.70
	 28	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE EL ESPINAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 4,874.70
	 29	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE EL ESPINAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 4,874.70

	 30	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049274|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS EN LA SINDICATURA DE EL ESPINAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 4,874.70
	 31	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC844|26/09/2023|0000075.17|     1|048891|	 545.00
	 32	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048891|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. COCA 355 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE EN LA PRESA EL SALTO MOTIVO QUE SE LLEVA	 545.00
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048891|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. COCA 355 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE EN LA PRESA EL SALTO MOTIVO QUE SE LLEVA	 545.00
	 34	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048891|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. COCA 355 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE EN LA PRESA EL SALTO MOTIVO QUE SE LLEVA	 545.00
	 35	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048891|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. COCA 355 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE EN LA PRESA EL SALTO MOTIVO QUE SE LLEVA	 545.00
	 36	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC846|28/09/2023|0000377.93|     1|049212|	 2,740.00
	 37	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049212|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A JORNADA DE TRABAJOS "SALUD EN TU COMUNIDAD" EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,740.00
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049212|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A JORNADA DE TRABAJOS "SALUD EN TU COMUNIDAD" EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,740.00
	 39	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049212|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A JORNADA DE TRABAJOS "SALUD EN TU COMUNIDAD" EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,740.00
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049212|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A JORNADA DE TRABAJOS "SALUD EN TU COMUNIDAD" EN LA SINDICATURA DE ZOQUITITAN, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,740.00
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 26,507.03

	* Total‑Poliza..: *	 79,521.09	 79,521.09

	D  0000196	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      E86B9AA0|06/09/2023|0001252.83|     1|048825|	 8,300.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048825|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 9,083.02
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048825|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 9,083.02
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048825|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 9,083.02
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	048825|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL ES ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	 9,083.02
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 8,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,466.04	 26,466.04

	D  0000197	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE199090|28/09/2023|0000915.75|     1|049289|	 6,639.17
	 2	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.	 6,639.17
	 3	8250‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.	 6,639.17
	 4	8270‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.	 6,639.17
	 5	8260‑2‑211001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049289|ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.	 6,639.17
	 6	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE199092|28/09/2023|0004732.32|     1|049236|	 34,309.35
	 7	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD	 31,366.40
	 8	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD	 31,366.40
	 9	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD	 31,366.40
	 10	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD	 31,366.40
	 11	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD	 369.35
	 12	8250‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD	 369.35
	 13	8270‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD	 369.35
	 14	8260‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD	 369.35
	 15	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD	 2,573.60
	 16	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD	 2,573.60
	 17	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD	 2,573.60
	 18	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049236|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS CON CARGO ALA DIRECCION DE CONTABILIDAD	 2,573.60
	 19	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE199112|29/09/2023|0002202.37|     1|049268|	 15,967.17
	 20	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.	 1,861.57
	 21	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.	 1,861.57
	 22	8270‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.	 1,861.57
	 23	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.	 1,861.57
	 24	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.	 7,795.20
	 25	8250‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.	 7,795.20
	 26	8270‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.	 7,795.20
	 27	8260‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.	 7,795.20
	 28	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.	 6,310.40
	 29	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.	 6,310.40
	 30	8270‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.	 6,310.40
	 31	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049268|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA.	 6,310.40
	 32	2112‑1‑000002‑000419   ROGAS S.A.P.I. DE C.V.	ROG1   |                      EE199120|29/09/2023|0004247.86|     1|049290|	 30,796.99
	 33	8260‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290|ARTICULOS DE PAPEPLERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICILIA MAYOR.	 18,983.64
	 34	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290|ARTICULOS DE PAPEPLERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICILIA MAYOR.	 18,983.64
	 35	8270‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290|ARTICULOS DE PAPEPLERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICILIA MAYOR.	 18,983.64

	 36	8260‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290|ARTICULOS DE PAPEPLERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICILIA MAYOR.	 18,983.64
	 37	8260‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290|ARTICULOS DE PAPEPLERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICILIA MAYOR.	 11,813.35
	 38	8250‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290|ARTICULOS DE PAPEPLERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICILIA MAYOR.	 11,813.35
	 39	8270‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290|ARTICULOS DE PAPEPLERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICILIA MAYOR.	 11,813.35
	 40	8260‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049290|ARTICULOS DE PAPEPLERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA OFICILIA MAYOR.	 11,813.35
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 87,712.68

	* Total‑Poliza..: *	 263,138.04	 263,138.04

	D  0000198	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      098E3D42|27/09/2023|0000000224|     1|048810|	 1,606.50
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048810|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,624.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048810|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,624.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048810|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,624.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048810|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 1,624.00
	 6	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      3A76AD1D|27/09/2023|0000000684|     1|049004|	 4,905.56
	 7	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049004|ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI	 4,959.00
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049004|ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI	 4,959.00
	 9	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049004|ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI	 4,959.00
	 10	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049004|ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPI	 4,959.00
	 11	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      6468E9AF|27/09/2023|00000348.8|     1|048999|	 2,501.55
	 12	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048999|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,528.80
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048999|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,528.80
	 14	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048999|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,528.80
	 15	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048999|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 2,528.80
	 16	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      67A228C8|27/09/2023|0000000240|     1|049000|	 1,721.25
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049000|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,740.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049000|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,740.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049000|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,740.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049000|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,740.00
	 21	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      6ABFF749|27/09/2023|0000132.48|     1|049017|	 950.13
	 22	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049017|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 960.48
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049017|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 960.48
	 24	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049017|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 960.48
	 25	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049017|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE I	 960.48
	 26	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      6B93928F|27/09/2023|0001902.07|     1|048910|	 13,641.40
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048910|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVEN	 13,790.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048910|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVEN	 13,790.00
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048910|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVEN	 13,790.00
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048910|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVEN	 13,790.00
	 31	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                       6E60F63|27/09/2023|0001902.07|     1|048929|	 13,641.40
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048929|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 13,790.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048929|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 13,790.00
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048929|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 13,790.00
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048929|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # D	 13,790.00
	 36	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      CAA2C90A|27/09/2023|0000398.72|     1|048896|	 2,859.57
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048896|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 2,890.72
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048896|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 2,890.72
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048896|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 2,890.72
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048896|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 2,890.72
	 41	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      EC8E05CC|27/09/2023|00001154.4|     1|048766|	 8,279.21
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048766|ADQUISICION DE 3 CUBETAS DE ACEITE MOBIL LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMINOES RECOLECTORES DE BASURA, C	 8,369.40
	 43	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048766|ADQUISICION DE 3 CUBETAS DE ACEITE MOBIL LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMINOES RECOLECTORES DE BASURA, C	 8,369.40
	 44	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048766|ADQUISICION DE 3 CUBETAS DE ACEITE MOBIL LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMINOES RECOLECTORES DE BASURA, C	 8,369.40
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048766|ADQUISICION DE 3 CUBETAS DE ACEITE MOBIL LA CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMINOES RECOLECTORES DE BASURA, C	 8,369.40
	 46	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            54|28/09/2023|0000001952|     1|049221|	 13,999.50
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 14,152.00
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 14,152.00
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 14,152.00
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049221|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 14,152.00
	 51	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            53|30/09/2023|0002897.28|     1|049206|	 20,778.93

	 52	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049206|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 21,005.28
	 53	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049206|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 21,005.28
	 54	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049206|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 21,005.28
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049206|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 21,005.28
	 56	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            55|30/09/2023|00001157.6|     1|049222|	 8,302.16
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049222|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 8,392.60
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049222|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 8,392.60
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049222|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 8,392.60
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049222|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 8,392.60
	 61	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            56|30/09/2023|0000001520|     1|049215|	 10,901.25
	 62	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049215|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 11,020.00
	 63	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049215|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 11,020.00
	 64	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049215|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 11,020.00
	 65	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049215|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 11,020.00
	 66	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      71E6F3D7|30/09/2023|0000000232|     1|049180|	 1,663.88
	 67	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049180|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALU	 1,682.01
	 68	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049180|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALU	 1,682.01
	 69	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049180|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALU	 1,682.01
	 70	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049180|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A ALU	 1,682.01
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 105,752.27
	 72	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 319,560.87	 319,560.87

	D  0000199	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1905|05/09/2023|00000118.4|     1|048817|	 858.40
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048817|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE LOS DIAS 9 Y 1	 858.40
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048817|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE LOS DIAS 9 Y 1	 858.40
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048817|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE LOS DIAS 9 Y 1	 858.40
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048817|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE LOS DIAS 9 Y 1	 858.40
	 6	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1906|05/09/2023|0000000128|     1|048818|	 928.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048818|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 14 DE AGOS	 928.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048818|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 14 DE AGOS	 928.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048818|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 14 DE AGOS	 928.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048818|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 14 DE AGOS	 928.00
	 11	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1916|07/09/2023|0000141.98|     1|048827|	 1,029.38
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048827|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 18 DE AGOS	 1,029.38
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048827|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 18 DE AGOS	 1,029.38
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048827|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 18 DE AGOS	 1,029.38
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048827|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 18 DE AGOS	 1,029.38
	 16	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1917|07/09/2023|0000133.63|     1|048828|	 968.83
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048828|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 19,20 Y 21	 968.83
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048828|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 19,20 Y 21	 968.83
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048828|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 19,20 Y 21	 968.83
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048828|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 19,20 Y 21	 968.83
	 21	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1925|10/09/2023|0000146.62|     1|048920|	 1,063.02
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048920|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DEL DIA 28 DE AGOSTO	 1,063.02
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048920|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DEL DIA 28 DE AGOSTO	 1,063.02
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048920|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DEL DIA 28 DE AGOSTO	 1,063.02
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048920|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DEL DIA 28 DE AGOSTO	 1,063.02
	 26	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1927|11/09/2023|00001106.4|     1|048889|	 8,021.40
	 27	8260‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048889|REUNION DE TRABAJO PARA IMPARTIR TALLER "PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZACION DE BIENES INMUBLES MUNICIPALES" CON SINDICO PROCUR	 8,021.40
	 28	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048889|REUNION DE TRABAJO PARA IMPARTIR TALLER "PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZACION DE BIENES INMUBLES MUNICIPALES" CON SINDICO PROCUR	 8,021.40
	 29	8270‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048889|REUNION DE TRABAJO PARA IMPARTIR TALLER "PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZACION DE BIENES INMUBLES MUNICIPALES" CON SINDICO PROCUR	 8,021.40
	 30	8260‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	048889|REUNION DE TRABAJO PARA IMPARTIR TALLER "PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZACION DE BIENES INMUBLES MUNICIPALES" CON SINDICO PROCUR	 8,021.40
	 31	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1936|15/09/2023|00000162.4|     1|048982|	 1,177.40
	 32	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048982|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 31 AGOSTO	 1,177.40
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048982|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 31 AGOSTO	 1,177.40
	 34	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048982|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 31 AGOSTO	 1,177.40
	 35	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048982|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA 31 AGOSTO	 1,177.40
	 36	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1937|15/09/2023|00000099.2|     1|048983|	 719.20

	 37	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048983|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA  04 DE SEP	 719.20
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048983|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA  04 DE SEP	 719.20
	 39	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048983|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA  04 DE SEP	 719.20
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	048983|SERVICIOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES EL DIA  04 DE SEP	 719.20
	 41	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1938|15/09/2023|00000111.2|     1|048979|	 806.20
	 42	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048979|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EL DIA 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXT	 806.20
	 43	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048979|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EL DIA 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXT	 806.20
	 44	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048979|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EL DIA 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXT	 806.20
	 45	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048979|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EL DIA 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXT	 806.20
	 46	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1939|15/09/2023|00000059.2|     1|048981|	 429.20
	 47	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048981|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA  EL DIA 04  DE SPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIO	 429.20
	 48	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048981|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA  EL DIA 04  DE SPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIO	 429.20
	 49	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048981|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA  EL DIA 04  DE SPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIO	 429.20
	 50	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048981|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA  EL DIA 04  DE SPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIO	 429.20
	 51	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1940|15/09/2023|00000130.4|     1|048980|	 945.40
	 52	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048980|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJO	 945.40
	 53	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048980|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJO	 945.40
	 54	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048980|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJO	 945.40
	 55	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048980|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO EN TRABAJO	 945.40
	 56	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1941|15/09/2023|0000263.68|     1|049293|	 1,911.68
	 57	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049293|CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONXALEZ  EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA, CON	 1,911.68
	 58	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049293|CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONXALEZ  EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA, CON	 1,911.68
	 59	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049293|CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONXALEZ  EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA, CON	 1,911.68
	 60	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049293|CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA REGIDORA MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONXALEZ  EN REUNION DE TRABAJO DE SU COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA, CON	 1,911.68
	 61	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1955|19/09/2023|0000000368|     1|049294|	 2,668.00
	 62	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049294|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN REUNIONES DIVERSAS D	 2,668.00
	 63	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049294|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN REUNIONES DIVERSAS D	 2,668.00
	 64	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049294|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN REUNIONES DIVERSAS D	 2,668.00
	 65	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049294|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN REUNIONES DIVERSAS D	 2,668.00
	 66	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1956|19/09/2023|0000229.76|     1|049112|	 1,665.76
	 67	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049112|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LA COMISION DE EDUCACION Y MAESTROS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,665.76
	 68	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049112|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LA COMISION DE EDUCACION Y MAESTROS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,665.76
	 69	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049112|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LA COMISION DE EDUCACION Y MAESTROS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,665.76
	 70	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049112|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LA COMISION DE EDUCACION Y MAESTROS, CON CARGO A REGIDORES.	 1,665.76
	 71	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1958|20/09/2023|0000858.56|     1|049057|	 6,224.56
	 72	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049057|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA DEL 30 DE AGOSTO AL 19	 6,224.56
	 73	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049057|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA DEL 30 DE AGOSTO AL 19	 6,224.56
	 74	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049057|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA DEL 30 DE AGOSTO AL 19	 6,224.56
	 75	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049057|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA DEL 30 DE AGOSTO AL 19	 6,224.56
	 76	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1960|20/09/2023|00000130.4|     1|049058|	 945.40
	 77	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049058|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y CATASTRO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO	 945.40
	 78	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049058|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y CATASTRO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO	 945.40
	 79	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049058|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y CATASTRO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO	 945.40
	 80	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049058|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y CATASTRO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO	 945.40
	 81	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1971|22/09/2023|00000121.6|     1|049140|	 881.60
	 82	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049140|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELEBORACION DE BOLETINES DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	 881.60
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049140|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELEBORACION DE BOLETINES DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	 881.60
	 84	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049140|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELEBORACION DE BOLETINES DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	 881.60
	 85	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049140|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELEBORACION DE BOLETINES DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	 881.60
	 86	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1972|22/09/2023|00000092.8|     1|049139|	 672.80
	 87	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049139|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELEBORACION DE BOLETINES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	 672.80
	 88	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049139|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELEBORACION DE BOLETINES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	 672.80
	 89	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049139|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELEBORACION DE BOLETINES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	 672.80
	 90	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049139|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELEBORACION DE BOLETINES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	 672.80
	 91	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1979|26/09/2023|00000065.6|     1|049164|	 475.60
	 92	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049164|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CATASTRO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EL D	 475.60
	 93	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049164|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CATASTRO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EL D	 475.60
	 94	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049164|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CATASTRO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EL D	 475.60
	 95	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049164|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CATASTRO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL EL D	 475.60
	 96	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1980|26/09/2023|0000000100|     1|049163|	 725.00
	 97	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049163|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELEBORACION DE BOLETINES DEL DIA  20  DE SEPTIEMBRE	 725.00

	 98	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049163|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELEBORACION DE BOLETINES DEL DIA  20  DE SEPTIEMBRE	 725.00
	 99	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049163|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELEBORACION DE BOLETINES DEL DIA  20  DE SEPTIEMBRE	 725.00
	 100	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049163|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELEBORACION DE BOLETINES DEL DIA  20  DE SEPTIEMBRE	 725.00
	 101	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC1994|29/09/2023|00000102.4|     1|049265|	 742.40
	 102	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049265|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE.	 742.40
	 103	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049265|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE.	 742.40
	 104	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049265|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE.	 742.40
	 105	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049265|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE.	 742.40
	 106	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 33,859.23

	* Total‑Poliza..: *	 101,577.69	 101,577.69

	D  0000200	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1952|11/09/2023|0000000400|     1|049034|	 2,900.00
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049034|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE OBRA SANITARIOS EN PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ , ,ELOTA,SINALO	 2,900.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049034|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE OBRA SANITARIOS EN PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ , ,ELOTA,SINALO	 2,900.00
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049034|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE OBRA SANITARIOS EN PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ , ,ELOTA,SINALO	 2,900.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049034|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE OBRA SANITARIOS EN PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ , ,ELOTA,SINALO	 2,900.00
	 6	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1953|11/09/2023|0000000400|     1|049030|	 2,900.00
	 7	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049030|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA DE  RED  ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCI	 2,900.00
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049030|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA DE  RED  ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCI	 2,900.00
	 9	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049030|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA DE  RED  ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCI	 2,900.00
	 10	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049030|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA DE  RED  ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRECCI	 2,900.00
	 11	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1954|11/09/2023|0000000400|     1|049029|	 2,900.00
	 12	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049029|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA  DE RED  ELECTRICA EN LA COMUNIDADS DE TAYOLTITA ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIR	 2,900.00
	 13	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049029|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA  DE RED  ELECTRICA EN LA COMUNIDADS DE TAYOLTITA ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIR	 2,900.00
	 14	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049029|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA  DE RED  ELECTRICA EN LA COMUNIDADS DE TAYOLTITA ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIR	 2,900.00
	 15	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049029|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA  DE RED  ELECTRICA EN LA COMUNIDADS DE TAYOLTITA ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIR	 2,900.00
	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1955|11/09/2023|0000000400|     1|049028|	 2,900.00
	 17	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049028|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA AMPLIACION   ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ,ELOTA,SINALOA, CO	 2,900.00
	 18	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049028|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA AMPLIACION   ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ,ELOTA,SINALOA, CO	 2,900.00
	 19	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049028|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA AMPLIACION   ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ,ELOTA,SINALOA, CO	 2,900.00
	 20	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049028|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA AMPLIACION   ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE ,ELOTA,SINALOA, CO	 2,900.00
	 21	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1956|11/09/2023|0000000400|     1|049027|	 2,900.00
	 22	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049027|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL PAREDON COLORADO ,ELOTA,SINAL	 2,900.00
	 23	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049027|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL PAREDON COLORADO ,ELOTA,SINAL	 2,900.00
	 24	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049027|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL PAREDON COLORADO ,ELOTA,SINAL	 2,900.00
	 25	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049027|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL PAREDON COLORADO ,ELOTA,SINAL	 2,900.00
	 26	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1957|11/09/2023|0000000400|     1|049033|	 2,900.00
	 27	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049033|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION CON CONCRETO EN LA COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRE	 2,900.00
	 28	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049033|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION CON CONCRETO EN LA COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRE	 2,900.00
	 29	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049033|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION CON CONCRETO EN LA COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRE	 2,900.00
	 30	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049033|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION CON CONCRETO EN LA COLONIA LOMA LINDA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A DIRE	 2,900.00
	 31	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1958|11/09/2023|0000000400|     1|049035|	 2,900.00
	 32	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049035|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ , ,ELOTA,SINALOA	 2,900.00
	 33	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049035|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ , ,ELOTA,SINALOA	 2,900.00
	 34	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049035|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ , ,ELOTA,SINALOA	 2,900.00
	 35	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049035|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE INAUGURACION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ , ,ELOTA,SINALOA	 2,900.00
	 36	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1959|11/09/2023|0000000400|     1|049026|	 2,900.00
	 37	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049026|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,, C	 2,900.00
	 38	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049026|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,, C	 2,900.00
	 39	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049026|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,, C	 2,900.00
	 40	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049026|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,, C	 2,900.00
	 41	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1960|11/09/2023|0000000400|     1|049025|	 2,900.00
	 42	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049025|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE RED  ELECTRICA EN LA COLONIA BOSQUES DE LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,	 2,900.00
	 43	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049025|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE RED  ELECTRICA EN LA COLONIA BOSQUES DE LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,	 2,900.00
	 44	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049025|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE RED  ELECTRICA EN LA COLONIA BOSQUES DE LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,	 2,900.00
	 45	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049025|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO AMPLIACION DE RED  ELECTRICA EN LA COLONIA BOSQUES DE LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,	 2,900.00
	 46	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1961|11/09/2023|0000000400|     1|049032|	 2,900.00
	 47	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049032|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES  EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ,ELOT	 2,900.00
	 48	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049032|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES  EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ,ELOT	 2,900.00

	 49	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049032|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES  EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ,ELOT	 2,900.00
	 50	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049032|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES  EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ,ELOT	 2,900.00
	 51	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1962|11/09/2023|0000000400|     1|049031|	 2,900.00
	 52	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049031|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE TECHOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ,ELOTA,SINAL	 2,900.00
	 53	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049031|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE TECHOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ,ELOTA,SINAL	 2,900.00
	 54	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049031|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE TECHOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ,ELOTA,SINAL	 2,900.00
	 55	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049031|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE TECHOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ,ELOTA,SINAL	 2,900.00
	 56	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1963|11/09/2023|00000180.8|     1|048887|	 1,310.80
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048887|LONAS QUE SE UTILIZARON PARA LAS BRIGADAS DE SALUD EN TU COMUNIDAD DOND SE BRINDARON ATENCION MEDICA A LAS ZONAS SERRANAS  DE DIFIL ACCESO E	 1,310.80
	 58	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048887|LONAS QUE SE UTILIZARON PARA LAS BRIGADAS DE SALUD EN TU COMUNIDAD DOND SE BRINDARON ATENCION MEDICA A LAS ZONAS SERRANAS  DE DIFIL ACCESO E	 1,310.80
	 59	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048887|LONAS QUE SE UTILIZARON PARA LAS BRIGADAS DE SALUD EN TU COMUNIDAD DOND SE BRINDARON ATENCION MEDICA A LAS ZONAS SERRANAS  DE DIFIL ACCESO E	 1,310.80
	 60	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	048887|LONAS QUE SE UTILIZARON PARA LAS BRIGADAS DE SALUD EN TU COMUNIDAD DOND SE BRINDARON ATENCION MEDICA A LAS ZONAS SERRANAS  DE DIFIL ACCESO E	 1,310.80
	 61	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1964|11/09/2023|0000801.12|     1|049024|	 5,808.12
	 62	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049024|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADOR SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO	 5,808.12
	 63	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049024|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADOR SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO	 5,808.12
	 64	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049024|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADOR SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO	 5,808.12
	 65	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049024|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA Y TRABAJADOR SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO	 5,808.12
	 66	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1967|19/09/2023|0000000864|     1|049050|	 6,264.00
	 67	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049050|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO DISTINTOS EVENTOS POR ENTREGA DE OBRAS Y BANDERAZOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON	 6,264.00
	 68	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049050|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO DISTINTOS EVENTOS POR ENTREGA DE OBRAS Y BANDERAZOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON	 6,264.00
	 69	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049050|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO DISTINTOS EVENTOS POR ENTREGA DE OBRAS Y BANDERAZOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON	 6,264.00
	 70	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049050|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO DISTINTOS EVENTOS POR ENTREGA DE OBRAS Y BANDERAZOS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON	 6,264.00
	 71	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1968|19/09/2023|0000000592|     1|049052|	 4,292.00
	 72	8260‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049052|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA COLOR, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 4,292.00
	 73	8250‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049052|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA COLOR, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 4,292.00
	 74	8270‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049052|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA COLOR, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 4,292.00
	 75	8260‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049052|SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE COMPRA COLOR, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 4,292.00
	 76	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1969|19/09/2023|00000134.4|     1|049051|	 974.40
	 77	8260‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049051|ADQUISICION DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS BASURONES CLANDESTINOS QUE SE ENCUENTRAN ENLAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO.	 974.40
	 78	8250‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049051|ADQUISICION DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS BASURONES CLANDESTINOS QUE SE ENCUENTRAN ENLAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO.	 974.40
	 79	8270‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049051|ADQUISICION DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS BASURONES CLANDESTINOS QUE SE ENCUENTRAN ENLAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO.	 974.40
	 80	8260‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049051|ADQUISICION DE LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS BASURONES CLANDESTINOS QUE SE ENCUENTRAN ENLAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO.	 974.40
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 50,549.32

	* Total‑Poliza..: *	 151,647.96	 151,647.96

	D  0000201	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      1D3F391B|01/09/2023|00000156.8|     1|048592|	 1,136.80
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048592|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,136.80
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048592|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,136.80
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048592|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,136.80
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048592|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,136.80
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      2FF4B6EB|01/09/2023|0000000032|     1|048565|	 232.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048565|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 232.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048565|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 232.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048565|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 232.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048565|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 232.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      363DE702|01/09/2023|00000115.2|     1|048613|	 835.20
	 12	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048613|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CO	 835.20
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048613|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CO	 835.20
	 14	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048613|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CO	 835.20
	 15	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048613|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002 CO	 835.20
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      4196A68A|01/09/2023|00000040.8|     1|048609|	 295.80
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048609|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 295.80
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048609|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 295.80
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048609|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 295.80
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048609|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 295.80
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      4313CA34|01/09/2023|0000027.59|     1|048570|	 200.00
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048570|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 200.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048570|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 200.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048570|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 200.00

	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048570|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 200.00
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      613E1E85|01/09/2023|0000000072|     1|048588|	 522.00
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048588|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 522.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048588|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 522.00
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048588|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 522.00
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048588|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 522.00
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      663792E4|01/09/2023|0000000280|     1|048605|	 2,030.00
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048605|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 2,030.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048605|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 2,030.00
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048605|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 2,030.00
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048605|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00	 2,030.00
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      93961B13|01/09/2023|00002777.6|     1|048616|	 20,137.60
	 37	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 20,137.60
	 38	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 20,137.60
	 39	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 20,137.60
	 40	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048616|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 20,137.60
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      95A611F6|01/09/2023|00000204.8|     1|048589|	 1,484.80
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048589|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA	 1,484.80
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048589|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA	 1,484.80
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048589|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA	 1,484.80
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048589|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA	 1,484.80
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      99537C5A|01/09/2023|0000000688|     1|048610|	 4,988.00
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048610|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024,	 4,988.00
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048610|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024,	 4,988.00
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048610|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024,	 4,988.00
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048610|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024,	 4,988.00
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      A4785973|01/09/2023|0000000480|     1|048571|	 3,480.00
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048571|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,480.00
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048571|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,480.00
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048571|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,480.00
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048571|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,480.00
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      CB284E2F|01/09/2023|00000428.8|     1|048611|	 3,108.80
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048611|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,108.80
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048611|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,108.80
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048611|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,108.80
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048611|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,108.80
	 61	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      CDEE2443|01/09/2023|00000071.2|     1|048608|	 516.20
	 62	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048608|ADQUISCION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 516.20
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048608|ADQUISCION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 516.20
	 64	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048608|ADQUISCION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 516.20
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048608|ADQUISCION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 516.20
	 66	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      D4B01E8D|01/09/2023|00002684.8|     1|048566|	 19,464.80
	 67	8260‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048566|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 19,464.80
	 68	8250‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048566|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 19,464.80
	 69	8270‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048566|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 19,464.80
	 70	8260‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	048566|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 19,464.80
	 71	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      3AFBF5E3|13/09/2023|00000022.4|     1|048690|	 162.40
	 72	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048690|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 162.40
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048690|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 162.40
	 74	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048690|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 162.40
	 75	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048690|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 162.40
	 76	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      3C45613A|13/09/2023|00000089.6|     1|048079|	 649.60
	 77	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048079|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 649.60
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048079|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 649.60
	 79	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048079|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 649.60
	 80	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048079|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 649.60
	 81	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      C918804A|13/09/2023|0000000080|     1|048590|	 580.00
	 82	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048590|ADQUISICION DE SINCHOS PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 580.00
	 83	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048590|ADQUISICION DE SINCHOS PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 580.00
	 84	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048590|ADQUISICION DE SINCHOS PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 580.00
	 85	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048590|ADQUISICION DE SINCHOS PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 580.00

	 86	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      CF91AD47|13/09/2023|00000345.6|     1|048606|	 2,505.60
	 87	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048606|ADQUISICION DE TENSOR Y BANAD EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVE	 2,505.60
	 88	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048606|ADQUISICION DE TENSOR Y BANAD EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVE	 2,505.60
	 89	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048606|ADQUISICION DE TENSOR Y BANAD EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVE	 2,505.60
	 90	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048606|ADQUISICION DE TENSOR Y BANAD EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVE	 2,505.60
	 91	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I347|22/09/2023|0000000104|     1|048807|	 754.00
	 92	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048807|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 754.00
	 93	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048807|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 754.00
	 94	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048807|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 754.00
	 95	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048807|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 754.00
	 96	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I348|22/09/2023|0000000544|     1|048805|	 3,944.00
	 97	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048805|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,944.00
	 98	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048805|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,944.00
	 99	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048805|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,944.00
	 100	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048805|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 3,944.00
	 101	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I349|22/09/2023|00000063.2|     1|048786|	 458.20
	 102	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048786|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 458.20
	 103	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048786|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 458.20
	 104	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048786|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 458.20
	 105	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048786|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 458.20
	 106	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I350|22/09/2023|00000278.4|     1|048808|	 2,018.40
	 107	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048808|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑000	 2,018.40
	 108	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048808|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑000	 2,018.40
	 109	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048808|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑000	 2,018.40
	 110	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048808|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑000	 2,018.40
	 111	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I351|22/09/2023|00000230.4|     1|048806|	 1,670.40
	 112	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048806|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON	 1,670.40
	 113	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048806|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON	 1,670.40
	 114	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048806|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON	 1,670.40
	 115	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048806|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON	 1,670.40
	 116	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I352|22/09/2023|0000001712|     1|048812|	 12,412.00
	 117	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 12,412.00
	 118	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 12,412.00
	 119	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 12,412.00
	 120	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048812|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 12,412.00
	 121	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      EFB02DAA|25/09/2023|0000000128|     1|048932|	 928.00
	 122	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048932|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 928.00
	 123	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048932|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 928.00
	 124	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048932|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 928.00
	 125	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048932|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON S	 928.00
	 126	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      FBA95D9E|25/09/2023|0000000120|     1|048901|	 870.00
	 127	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048901|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 870.00
	 128	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048901|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 870.00
	 129	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048901|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 870.00
	 130	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048901|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 870.00
	 131	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      14CB63B9|26/09/2023|00000313.6|     1|048862|	 2,273.60
	 132	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048862|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL	 2,273.60
	 133	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048862|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL	 2,273.60
	 134	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048862|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL	 2,273.60
	 135	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048862|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL	 2,273.60
	 136	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      19418D2F|26/09/2023|00000068.8|     1|048900|	 498.80
	 137	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048900|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 498.80
	 138	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048900|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 498.80
	 139	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048900|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 498.80
	 140	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048900|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 498.80
	 141	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      5C7BEAFA|26/09/2023|0000000056|     1|048866|	 406.00
	 142	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048866|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MAQUINA COMPACTADORA PLANCHITA EL CUAL REALIZA TRABAJOS DE ENCARPETADOS DE ASF	 406.00
	 143	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048866|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MAQUINA COMPACTADORA PLANCHITA EL CUAL REALIZA TRABAJOS DE ENCARPETADOS DE ASF	 406.00
	 144	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048866|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MAQUINA COMPACTADORA PLANCHITA EL CUAL REALIZA TRABAJOS DE ENCARPETADOS DE ASF	 406.00
	 145	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048866|ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MAQUINA COMPACTADORA PLANCHITA EL CUAL REALIZA TRABAJOS DE ENCARPETADOS DE ASF	 406.00
	 146	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      66B2AFA9|26/09/2023|0000000064|     1|048930|	 464.00

	 147	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048930|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 464.00
	 148	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048930|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 464.00
	 149	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048930|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 464.00
	 150	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048930|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 464.00
	 151	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      A1696586|26/09/2023|0000000552|     1|048933|	 4,002.00
	 152	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048933|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	 4,002.00
	 153	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048933|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	 4,002.00
	 154	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048933|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	 4,002.00
	 155	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048933|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4	 4,002.00
	 156	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      A37163F1|26/09/2023|00000044.8|     1|048863|	 324.80
	 157	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048863|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0	 116.00
	 158	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048863|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0	 116.00
	 159	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048863|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0	 116.00
	 160	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048863|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0	 116.00
	 161	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048863|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0	 208.80
	 162	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048863|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0	 208.80
	 163	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048863|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0	 208.80
	 164	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048863|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA   RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑0	 208.80
	 165	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      A5D43003|26/09/2023|00000057.6|     1|048931|	 417.60
	 166	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048931|ADQUISICION DE MATERIAL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	 417.60
	 167	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048931|ADQUISICION DE MATERIAL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	 417.60
	 168	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048931|ADQUISICION DE MATERIAL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	 417.60
	 169	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048931|ADQUISICION DE MATERIAL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,	 417.60
	 170	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                      B5EB52EA|26/09/2023|00000035.2|     1|048899|	 255.20
	 171	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 255.20
	 172	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 255.20
	 173	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 255.20
	 174	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048899|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 255.20
	 175	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 94,026.60

	* Total‑Poliza..: *	 282,079.80	 282,079.80

	D  0000202	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1506|01/09/2023|0000000104|     1|048591|	 754.00
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048591|ADQUISICION DE UNA PIEZA DE PIEDRA PARA FIERRO QUE SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	 754.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048591|ADQUISICION DE UNA PIEZA DE PIEDRA PARA FIERRO QUE SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	 754.00
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048591|ADQUISICION DE UNA PIEZA DE PIEDRA PARA FIERRO QUE SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	 754.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048591|ADQUISICION DE UNA PIEZA DE PIEDRA PARA FIERRO QUE SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	 754.00
	 6	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1507|01/09/2023|00000038.4|     1|048596|	 278.40
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048596|ADQUISICION DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA VEHICULO Y TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO	 278.40
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048596|ADQUISICION DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA VEHICULO Y TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO	 278.40
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048596|ADQUISICION DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA VEHICULO Y TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO	 278.40
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048596|ADQUISICION DE 2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA VEHICULO Y TRABAJOS  EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO	 278.40
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1511|01/09/2023|0000000156|     1|048594|	 1,131.00
	 12	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048594|ADQUISICION DE ARTICULO QUITA FILTRO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 1,131.00
	 13	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048594|ADQUISICION DE ARTICULO QUITA FILTRO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 1,131.00
	 14	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048594|ADQUISICION DE ARTICULO QUITA FILTRO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 1,131.00
	 15	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048594|ADQUISICION DE ARTICULO QUITA FILTRO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	 1,131.00
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1516|05/09/2023|00000051.2|     1|048675|	 371.20
	 17	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048675|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 371.20
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048675|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 371.20
	 19	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048675|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 371.20
	 20	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048675|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 371.20
	 21	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1517|05/09/2023|00000537.6|     1|048672|	 3,897.60
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048672|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 3,897.60
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048672|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 3,897.60
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048672|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 3,897.60
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048672|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 3,897.60
	 26	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1518|05/09/2023|0000035.26|     1|048673|	 255.60
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048673|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 255.60
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048673|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 255.60

	 29	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048673|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 255.60
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048673|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 255.60
	 31	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1519|05/09/2023|0000000096|     1|048671|	 696.00
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048671|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 696.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048671|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 696.00
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048671|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 696.00
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048671|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 696.00
	 36	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1520|05/09/2023|00000060.8|     1|048678|	 440.80
	 37	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048678|ADQUISICION DE CUATRO PIEZA DE BARIILLAS DE BRONCE  QUE SE UTILIZARA PARA TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	 440.80
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048678|ADQUISICION DE CUATRO PIEZA DE BARIILLAS DE BRONCE  QUE SE UTILIZARA PARA TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	 440.80
	 39	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048678|ADQUISICION DE CUATRO PIEZA DE BARIILLAS DE BRONCE  QUE SE UTILIZARA PARA TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	 440.80
	 40	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048678|ADQUISICION DE CUATRO PIEZA DE BARIILLAS DE BRONCE  QUE SE UTILIZARA PARA TRABJOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	 440.80
	 41	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1521|06/09/2023|0003448.27|     1|048677|	 24,999.99
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048677|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNAC	 24,999.99
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048677|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNAC	 24,999.99
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048677|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNAC	 24,999.99
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048677|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNAC	 24,999.99
	 46	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                          1522|06/09/2023|00000057.6|     1|048674|	 417.60
	 47	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048674|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 417.60
	 48	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048674|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 417.60
	 49	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048674|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 417.60
	 50	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048674|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 417.60
	 51	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1534|15/09/2023|0000002784|     1|048631|	 20,184.00
	 52	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048631|ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA, CON	 20,184.00
	 53	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048631|ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA, CON	 20,184.00
	 54	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048631|ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA, CON	 20,184.00
	 55	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048631|ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE 300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORE DE BASURA, CON	 20,184.00
	 56	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1535|15/09/2023|00000198.4|     1|048809|	 1,438.40
	 57	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048809|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 1,438.40
	 58	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048809|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 1,438.40
	 59	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048809|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 1,438.40
	 60	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048809|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 1,438.40
	 61	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1536|15/09/2023|0000000448|     1|048804|	 3,248.00
	 62	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048804|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 3,248.00
	 63	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048804|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 3,248.00
	 64	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048804|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 3,248.00
	 65	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048804|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 3,248.00
	 66	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1537|15/09/2023|00000076.8|     1|048851|	 556.80
	 67	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048851|ADQUISICION DE GALONES DE ANTICONGELANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBR	 556.80
	 68	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048851|ADQUISICION DE GALONES DE ANTICONGELANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBR	 556.80
	 69	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048851|ADQUISICION DE GALONES DE ANTICONGELANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBR	 556.80
	 70	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048851|ADQUISICION DE GALONES DE ANTICONGELANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBR	 556.80
	 71	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1538|15/09/2023|0000000072|     1|048849|	 522.00
	 72	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048849|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 522.00
	 73	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048849|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 522.00
	 74	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048849|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 522.00
	 75	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048849|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 522.00
	 76	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1539|15/09/2023|00000243.2|     1|048848|	 1,763.20
	 77	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048848|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.	 1,763.20
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048848|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.	 1,763.20
	 79	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048848|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.	 1,763.20
	 80	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048848|ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA.	 1,763.20
	 81	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1540|15/09/2023|0000000896|     1|048844|	 6,496.00
	 82	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048844|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D	 6,496.00
	 83	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048844|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D	 6,496.00
	 84	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048844|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D	 6,496.00
	 85	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048844|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # D	 6,496.00
	 86	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1541|15/09/2023|0000000056|     1|048843|	 406.00
	 87	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048843|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 406.00
	 88	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048843|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 406.00
	 89	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048843|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 406.00

	 90	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048843|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 406.00
	 91	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1542|15/09/2023|00000076.8|     1|048842|	 556.80
	 92	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048842|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 556.80
	 93	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048842|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 556.80
	 94	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048842|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 556.80
	 95	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048842|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	 556.80
	 96	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1543|15/09/2023|0000000072|     1|048841|	 522.00
	 97	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048841|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 522.00
	 98	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048841|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 522.00
	 99	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048841|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 522.00
	 100	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048841|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 522.00
	 101	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1544|15/09/2023|00000188.8|     1|048832|	 1,368.80
	 102	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048832|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,368.80
	 103	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048832|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,368.80
	 104	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048832|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,368.80
	 105	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048832|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,368.80
	 106	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1545|15/09/2023|0000000176|     1|048854|	 1,276.00
	 107	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048854|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TAL	 1,276.00
	 108	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048854|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TAL	 1,276.00
	 109	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048854|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TAL	 1,276.00
	 110	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048854|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO )EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TAL	 1,276.00
	 111	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1546|15/09/2023|0000000160|     1|048853|	 1,160.00
	 112	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048853|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE GAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER	 1,160.00
	 113	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048853|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE GAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER	 1,160.00
	 114	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048853|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE GAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER	 1,160.00
	 115	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048853|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE GAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TALLER	 1,160.00
	 116	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1547|15/09/2023|0000000192|     1|048845|	 1,392.00
	 117	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048845|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,392.00
	 118	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048845|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,392.00
	 119	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048845|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,392.00
	 120	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048845|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,392.00
	 121	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1552|21/09/2023|0000000216|     1|048852|	 1,566.00
	 122	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048852|ADQUISICION DE HERRAMIENTA  LA  CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 1,566.00
	 123	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048852|ADQUISICION DE HERRAMIENTA  LA  CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 1,566.00
	 124	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048852|ADQUISICION DE HERRAMIENTA  LA  CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 1,566.00
	 125	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048852|ADQUISICION DE HERRAMIENTA  LA  CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 1,566.00
	 126	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1553|21/09/2023|00000044.8|     1|048850|	 324.80
	 127	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048850|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 324.80
	 128	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048850|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 324.80
	 129	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048850|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 324.80
	 130	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048850|ADQUISCION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 324.80
	 131	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1554|21/09/2023|00000036.8|     1|048846|	 266.80
	 132	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048846|ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 266.80
	 133	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048846|ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 266.80
	 134	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048846|ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 266.80
	 135	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048846|ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 266.80
	 136	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1555|21/09/2023|0000000024|     1|048897|	 174.00
	 137	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048897|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER	 174.00
	 138	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048897|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER	 174.00
	 139	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048897|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER	 174.00
	 140	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048897|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA DE LLANTERA DE TALLER	 174.00
	 141	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1556|21/09/2023|0000002784|     1|048898|	 20,184.00
	 142	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048898|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 20,184.00
	 143	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048898|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 20,184.00
	 144	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048898|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 20,184.00
	 145	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048898|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA DE HIDRAULICO DE ASEO Y LIMPIA.	 20,184.00
	 146	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1557|21/09/2023|0000000384|     1|048907|	 2,784.00
	 147	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048907|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,784.00
	 148	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048907|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,784.00
	 149	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048907|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,784.00
	 150	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048907|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK  CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 2,784.00

	 151	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1558|21/09/2023|0000000176|     1|048908|	 1,276.00
	 152	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048908|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,276.00
	 153	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048908|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,276.00
	 154	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048908|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,276.00
	 155	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048908|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,276.00
	 156	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1559|21/09/2023|0000000112|     1|048925|	 812.00
	 157	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048925| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 812.00
	 158	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048925| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 812.00
	 159	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048925| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 812.00
	 160	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048925| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑0	 812.00
	 161	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1560|21/09/2023|0000000272|     1|048927|	 1,972.00
	 162	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048927|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 1,972.00
	 163	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048927|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 1,972.00
	 164	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048927|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 1,972.00
	 165	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048927|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 1,972.00
	 166	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1561|21/09/2023|0000000240|     1|048935|	 1,740.00
	 167	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048935|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,740.00
	 168	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048935|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,740.00
	 169	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048935|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,740.00
	 170	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048935|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,740.00
	 171	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1562|21/09/2023|00000092.8|     1|048936|	 672.80
	 172	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048936|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 672.80
	 173	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048936|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 672.80
	 174	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048936|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 672.80
	 175	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048936|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET SERIE1GCEC14V95Z4076, CON # D	 672.80
	 176	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1563|21/09/2023|00000115.2|     1|048937|	 835.20
	 177	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048937|ADQUISICION DE MATERIAL UE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA	 835.20
	 178	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048937|ADQUISICION DE MATERIAL UE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA	 835.20
	 179	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048937|ADQUISICION DE MATERIAL UE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA	 835.20
	 180	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	048937|ADQUISICION DE MATERIAL UE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA	 835.20
	 181	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1551|22/09/2023|0000001300|     1|048864|	 9,425.00
	 182	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048864|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 9,425.00
	 183	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048864|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 9,425.00
	 184	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048864|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 9,425.00
	 185	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048864|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 9,425.00
	 186	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1564|22/09/2023|00000107.2|     1|048938|	 777.20
	 187	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048938|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 777.20
	 188	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048938|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 777.20
	 189	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048938|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 777.20
	 190	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	048938|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	 777.20
	 191	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1574|23/09/2023|0000892.64|     1|048636|	 6,471.64
	 192	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 COLOR BLANCO, ASIGNADO ALA DIRECCI	 6,471.64
	 193	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 COLOR BLANCO, ASIGNADO ALA DIRECCI	 6,471.64
	 194	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 COLOR BLANCO, ASIGNADO ALA DIRECCI	 6,471.64
	 195	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048636|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 COLOR BLANCO, ASIGNADO ALA DIRECCI	 6,471.64
	 196	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1575|23/09/2023|00000092.8|     1|048694|	 672.80
	 197	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048694|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO,ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 672.80
	 198	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048694|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO,ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 672.80
	 199	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048694|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO,ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 672.80
	 200	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048694|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO,ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 672.80
	 201	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1576|23/09/2023|0000000040|     1|048696|	 290.00
	 202	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048696|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO,ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 290.00
	 203	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048696|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO,ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 290.00
	 204	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048696|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO,ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 290.00
	 205	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048696|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO,ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 290.00
	 206	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1565|25/09/2023|0000000936|     1|048969|	 6,786.00
	 207	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048969|ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE 140 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA COMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	 6,786.00
	 208	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048969|ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE 140 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA COMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	 6,786.00
	 209	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048969|ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE 140 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA COMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	 6,786.00
	 210	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048969|ADQUISICION DE CUBETAS DE ACEITE 140 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y RELLENO DE ACEITE PARA COMIONES RECOLECTORES DE BASURA, CON	 6,786.00
	 211	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1572|26/09/2023|00000577.6|     1|048941|	 4,187.60

	 212	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048941|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 4,187.60
	 213	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048941|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 4,187.60
	 214	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048941|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 4,187.60
	 215	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	048941|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 4,187.60
	 216	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1573|26/09/2023|0000000064|     1|049014|	 464.00
	 217	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049014|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON	 464.00
	 218	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049014|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON	 464.00
	 219	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049014|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON	 464.00
	 220	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049014|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON	 464.00
	 221	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 135,814.03

	* Total‑Poliza..: *	 407,442.09	 407,442.09

	D  0000203	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1841|25/09/2023|0001379.31|     1|049134|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049134|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049134|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049134|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049134|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000204	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2990|04/09/2023|0000172.48|     1|048558|	 1,250.48
	 2	8260‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE  DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X4N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE	 937.86
	 3	8250‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE  DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X4N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE	 937.86
	 4	8270‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE  DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X4N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE	 937.86
	 5	8260‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE  DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X4N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE	 937.86
	 6	8260‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE  DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X4N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE	 312.62
	 7	8250‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE  DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X4N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE	 312.62
	 8	8270‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE  DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X4N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE	 312.62
	 9	8260‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	048558|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONSUMIBLE  DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X4N226599, RESGUARDADA EN LA DIRECCION DE	 312.62
	 10	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2994|05/09/2023|00000192.8|     1|048567|	 1,397.80
	 11	8260‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048567|ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON NUEMERO DE INVENTARIO 12410309110026 PARA LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 1,397.80
	 12	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048567|ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON NUEMERO DE INVENTARIO 12410309110026 PARA LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 1,397.80
	 13	8270‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048567|ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON NUEMERO DE INVENTARIO 12410309110026 PARA LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 1,397.80
	 14	8260‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	048567|ADQUISICION DE TONER 05A PARA EQUIPO DE IMPRESORA HP CON NUEMERO DE INVENTARIO 12410309110026 PARA LA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	 1,397.80
	 15	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2995|05/09/2023|0000293.93|     1|048819|	 2,131.00
	 16	8260‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048819|ADQUISICION DE REFACCIONES,SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO A IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA A SECRETARIA DE TESORERIA.	 2,131.00
	 17	8250‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048819|ADQUISICION DE REFACCIONES,SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO A IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA A SECRETARIA DE TESORERIA.	 2,131.00
	 18	8270‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048819|ADQUISICION DE REFACCIONES,SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO A IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA A SECRETARIA DE TESORERIA.	 2,131.00
	 19	8260‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048819|ADQUISICION DE REFACCIONES,SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO A IMPRESORA LASERJET M1132 MFP, ASIGNADA A SECRETARIA DE TESORERIA.	 2,131.00
	 20	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          2998|06/09/2023|0000062.24|     1|048826|	 451.24
	 21	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048826|MEMORIA USB 128 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 451.24
	 22	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048826|MEMORIA USB 128 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 451.24
	 23	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048826|MEMORIA USB 128 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 451.24
	 24	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	048826|MEMORIA USB 128 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 451.24
	 25	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3000|07/09/2023|0000000328|     1|048830|	 2,378.00
	 26	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048830|ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD QUARONI 2.5 480 GB SATA 3 6GB UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA	 2,378.00
	 27	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048830|ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD QUARONI 2.5 480 GB SATA 3 6GB UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA	 2,378.00
	 28	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048830|ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD QUARONI 2.5 480 GB SATA 3 6GB UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA	 2,378.00
	 29	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	048830|ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD QUARONI 2.5 480 GB SATA 3 6GB UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA	 2,378.00
	 30	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3006|15/09/2023|0000110.07|     1|048990|	 798.00
	 31	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048990|ADQUISICION DE 30 METROS DE CABLE UTP CAT 5 ( CON CONECTORES ) MISMO QUE FUE UTILIZADO EN EL INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 798.00
	 32	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048990|ADQUISICION DE 30 METROS DE CABLE UTP CAT 5 ( CON CONECTORES ) MISMO QUE FUE UTILIZADO EN EL INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 798.00
	 33	8270‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048990|ADQUISICION DE 30 METROS DE CABLE UTP CAT 5 ( CON CONECTORES ) MISMO QUE FUE UTILIZADO EN EL INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 798.00
	 34	8260‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	048990|ADQUISICION DE 30 METROS DE CABLE UTP CAT 5 ( CON CONECTORES ) MISMO QUE FUE UTILIZADO EN EL INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 798.00
	 35	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3009|20/09/2023|0000428.97|     1|048865|	 3,110.00
	 36	8260‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048865|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA ) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESA	 3,110.00
	 37	8250‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048865|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA ) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESA	 3,110.00

	 38	8270‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048865|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA ) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESA	 3,110.00
	 39	8260‑3‑336001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048865|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EQUIPO XEROX ( COPIADORA ) PARA SACAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR LA DIRECCION DE DESA	 3,110.00
	 40	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3011|20/09/2023|00000101.9|     1|048895|	 738.80
	 41	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048895|ADQUISICION DE TARJETA RED ETHERNET USB MANHATTAN 506731, 10/100 USB V2.0 MH PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AFECTADOR PRESUPUES	 738.80
	 42	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048895|ADQUISICION DE TARJETA RED ETHERNET USB MANHATTAN 506731, 10/100 USB V2.0 MH PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AFECTADOR PRESUPUES	 738.80
	 43	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048895|ADQUISICION DE TARJETA RED ETHERNET USB MANHATTAN 506731, 10/100 USB V2.0 MH PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AFECTADOR PRESUPUES	 738.80
	 44	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	048895|ADQUISICION DE TARJETA RED ETHERNET USB MANHATTAN 506731, 10/100 USB V2.0 MH PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AFECTADOR PRESUPUES	 738.80
	 45	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3012|20/09/2023|0000130.52|     1|049015|	 946.27
	 46	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049015|adquisicion de toner 85a el cual sera utilizado en impresora laserjet m1132 mfp para la impresion de trabajo administrativos de tesoreria, c	 946.27
	 47	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049015|adquisicion de toner 85a el cual sera utilizado en impresora laserjet m1132 mfp para la impresion de trabajo administrativos de tesoreria, c	 946.27
	 48	8270‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049015|adquisicion de toner 85a el cual sera utilizado en impresora laserjet m1132 mfp para la impresion de trabajo administrativos de tesoreria, c	 946.27
	 49	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049015|adquisicion de toner 85a el cual sera utilizado en impresora laserjet m1132 mfp para la impresion de trabajo administrativos de tesoreria, c	 946.27
	 50	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3018|26/09/2023|0000130.52|     1|048995|	 946.27
	 51	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048995|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA  IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 1241300911000038 LA CUAL	 946.27
	 52	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048995|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA  IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 1241300911000038 LA CUAL	 946.27
	 53	8270‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048995|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA  IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 1241300911000038 LA CUAL	 946.27
	 54	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048995|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA  IMPRESORA HP LASER PROFESIONAL CON # DE INVENTARIO 1241300911000038 LA CUAL	 946.27
	 55	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3019|26/09/2023|0000219.31|     1|048965|	 1,590.00
	 56	8260‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048965|DISCO DURP 500GB PARA EL MEJORAMIENTO DE USO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DEL MODULO DE INFORMACION PERTENECIENTE ALA UNIDAD DE	 1,590.00
	 57	8250‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048965|DISCO DURP 500GB PARA EL MEJORAMIENTO DE USO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DEL MODULO DE INFORMACION PERTENECIENTE ALA UNIDAD DE	 1,590.00
	 58	8270‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048965|DISCO DURP 500GB PARA EL MEJORAMIENTO DE USO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DEL MODULO DE INFORMACION PERTENECIENTE ALA UNIDAD DE	 1,590.00
	 59	8260‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	048965|DISCO DURP 500GB PARA EL MEJORAMIENTO DE USO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DEL MODULO DE INFORMACION PERTENECIENTE ALA UNIDAD DE	 1,590.00
	 60	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3020|26/09/2023|00000585.6|     1|048989|	 4,245.60
	 61	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048989|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DENTRO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 4,245.60
	 62	8250‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048989|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DENTRO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 4,245.60
	 63	8270‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048989|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DENTRO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 4,245.60
	 64	8260‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	048989|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DENTRO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 4,245.60
	 65	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3022|29/09/2023|0000232.97|     1|049075|	 1,689.00
	 66	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049075|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 1,689.00
	 67	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049075|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 1,689.00
	 68	8270‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049075|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 1,689.00
	 69	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049075|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTR	 1,689.00
	 70	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3023|29/09/2023|0000344.96|     1|048996|	 2,500.96
	 71	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048996|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYO	 2,500.96
	 72	8250‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048996|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYO	 2,500.96
	 73	8270‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048996|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYO	 2,500.96
	 74	8260‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048996|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYO	 2,500.96
	 75	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3024|29/09/2023|0000232.97|     1|048994|	 1,689.00
	 76	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048994|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN	 1,689.00
	 77	8250‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048994|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN	 1,689.00
	 78	8270‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048994|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN	 1,689.00
	 79	8260‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	048994|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN	 1,689.00
	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 26,222.42
	 81	1125‑1‑000005‑000001‑000015   SELENE ESCOBAR CARRILLO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 360.00

	* Total‑Poliza..: *	 77,947.26	 77,947.26

	D  0000205	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755  A CTA CORRIENTE BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755  A CTA CORRIENTE BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65500334755  A CTA CORRIENTE BANORTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000,000.00	 4,000,000.00

	D  0000206	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049668| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049668| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049668| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049668| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049668| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049668| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049668| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43

	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      3B7F6517|25/10/2023|0006215.51|1.0000|049668|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      3B7F6517|25/10/2023|0006215.51|1.0000|049668|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      3B7F6517|25/10/2023|0006215.51|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 225,312.15	 225,312.15

	D  0000207	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049669| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	 117,970.10
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049669| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049669| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049669| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049669| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049669| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049669| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 117,970.10
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      E7F1BC83|25/10/2023|0016271.74|1.0000|049669|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      E7F1BC83|25/10/2023|0016271.74|1.0000|049669|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      E7F1BC83|25/10/2023|0016271.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 117,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 589,850.50	 589,850.50

	D  0000208	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049671| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049671| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049671| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049671| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049671| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049671| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049671| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      5EBB578D|25/10/2023|0007285.62|1.0000|049671|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      5EBB578D|25/10/2023|0007285.62|1.0000|049671|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      5EBB578D|25/10/2023|0007285.62|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 264,103.70	 264,103.70

	D  0000209	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049672| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 202	 590,778.90
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049672| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049672| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049672| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049672| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049672| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049672| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      8904C66D|30/10/2023|0081486.74|1.0000|049672|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      8904C66D|30/10/2023|0081486.74|1.0000|049672|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      8904C66D|30/10/2023|0081486.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,953,894.50	 2,953,894.50

	D  0000210	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                          1729|01/09/2023|0000795.17|     1|048617|	 5,765.00
	 2	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFRENTES AREAS DE ESTA DIRE	 5,765.00
	 3	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFRENTES AREAS DE ESTA DIRE	 5,765.00
	 4	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFRENTES AREAS DE ESTA DIRE	 5,765.00
	 5	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048617|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFRENTES AREAS DE ESTA DIRE	 5,765.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 5,765.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,295.00	 17,295.00

	D  0000211	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000026   ELISA GUADALUPE  MENDOZA  ROBLES	ELISA  |                      AAA134F1|05/09/2023|0000000144|     1|048802|	 1,044.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048802|RENTA DE MOBILIARIO PARA CAPACITACION POR PARTE DE CEPAVIF Y PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR LS SPCOLOGA A PERSOANAL OPERATIVO Y ADMINISTRAT	 1,044.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048802|RENTA DE MOBILIARIO PARA CAPACITACION POR PARTE DE CEPAVIF Y PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR LS SPCOLOGA A PERSOANAL OPERATIVO Y ADMINISTRAT	 1,044.00

	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048802|RENTA DE MOBILIARIO PARA CAPACITACION POR PARTE DE CEPAVIF Y PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR LS SPCOLOGA A PERSOANAL OPERATIVO Y ADMINISTRAT	 1,044.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048802|RENTA DE MOBILIARIO PARA CAPACITACION POR PARTE DE CEPAVIF Y PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR LS SPCOLOGA A PERSOANAL OPERATIVO Y ADMINISTRAT	 1,044.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000026   ELISA GUADALUPE  MENDOZA  ROBLES	ELISA  |                      AAA18E4E|20/09/2023|00000268.8|     1|049114|	 1,948.80
	 7	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049114|RENTA DE MOBILIARIO PARA 4 EVENTOS CONFERENCIA "PREVENCION Y ATENCION DEL ACOSO SEXUAL CALLEJERO" IMPARTIDO POR LA LIC. KARLA GALINDO VAZQUE	 1,948.80
	 8	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049114|RENTA DE MOBILIARIO PARA 4 EVENTOS CONFERENCIA "PREVENCION Y ATENCION DEL ACOSO SEXUAL CALLEJERO" IMPARTIDO POR LA LIC. KARLA GALINDO VAZQUE	 1,948.80
	 9	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049114|RENTA DE MOBILIARIO PARA 4 EVENTOS CONFERENCIA "PREVENCION Y ATENCION DEL ACOSO SEXUAL CALLEJERO" IMPARTIDO POR LA LIC. KARLA GALINDO VAZQUE	 1,948.80
	 10	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049114|RENTA DE MOBILIARIO PARA 4 EVENTOS CONFERENCIA "PREVENCION Y ATENCION DEL ACOSO SEXUAL CALLEJERO" IMPARTIDO POR LA LIC. KARLA GALINDO VAZQUE	 1,948.80
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 2,992.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,978.40	 8,978.40

	D  0000212	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                          1147|01/09/2023|0000000560|     1|048533|	 4,060.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048533|SERVICIO DE REPARACION DE TARJETA   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA	 4,060.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048533|SERVICIO DE REPARACION DE TARJETA   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA	 4,060.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048533|SERVICIO DE REPARACION DE TARJETA   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA	 4,060.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048533|SERVICIO DE REPARACION DE TARJETA   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA	 4,060.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                          1148|01/09/2023|0000000880|     1|048534|	 6,380.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048534|SERVICIO DE CONDENSADORA PARA  LA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA AL	 6,380.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048534|SERVICIO DE CONDENSADORA PARA  LA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA AL	 6,380.00
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048534|SERVICIO DE CONDENSADORA PARA  LA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA AL	 6,380.00
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048534|SERVICIO DE CONDENSADORA PARA  LA PATRULLA  CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL‑3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563  ASIGNADA AL	 6,380.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                          1149|01/09/2023|0000000680|     1|048535|	 4,930.00
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048535|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO Y VALVULA ELECTRONICA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG	 4,930.00
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048535|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO Y VALVULA ELECTRONICA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG	 4,930.00
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048535|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO Y VALVULA ELECTRONICA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG	 4,930.00
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048535|SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO Y VALVULA ELECTRONICA PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG	 4,930.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1161|20/09/2023|0000000880|     1|048798|	 6,380.00
	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048798|SERVICIO DE INSTALACION DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE	 6,380.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048798|SERVICIO DE INSTALACION DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE	 6,380.00
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048798|SERVICIO DE INSTALACION DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE	 6,380.00
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048798|SERVICIO DE INSTALACION DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE	 6,380.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1162|20/09/2023|0000001040|     1|048801|	 7,540.00
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048801|SERVICIO DE BOBINA,CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO A EVAPORADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # D	 7,540.00
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048801|SERVICIO DE BOBINA,CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO A EVAPORADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # D	 7,540.00
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048801|SERVICIO DE BOBINA,CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO A EVAPORADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # D	 7,540.00
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048801|SERVICIO DE BOBINA,CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO A EVAPORADOR  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # D	 7,540.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000083   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1165|22/09/2023|0000000128|     1|048903|	 928.00
	 27	8260‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048903|SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA MINI SPLIT QUE SE ENCUENTRA EN EL AUDITORIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 928.00
	 28	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048903|SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA MINI SPLIT QUE SE ENCUENTRA EN EL AUDITORIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 928.00
	 29	8270‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048903|SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA MINI SPLIT QUE SE ENCUENTRA EN EL AUDITORIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 928.00
	 30	8260‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	048903|SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA MINI SPLIT QUE SE ENCUENTRA EN EL AUDITORIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 928.00
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 30,218.00

	* Total‑Poliza..: *	 90,654.00	 90,654.00

	D  0000213	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC849|28/09/2023|00000884.9|     1|049237|	 6,415.50
	 2	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	 3,446.31
	 3	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	 3,446.31
	 4	8270‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	 3,446.31
	 5	8260‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	 3,446.31
	 6	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	 2,969.19
	 7	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	 2,969.19
	 8	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	 2,969.19
	 9	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049237|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	 2,969.19
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 6,415.50

	* Total‑Poliza..: *	 19,246.50	 19,246.50

	D  0000214	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11984|21/09/2023|0000056.28|     1|049117|	 408.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049117|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSOANAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	 408.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049117|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSOANAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	 408.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049117|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSOANAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	 408.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049117|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO UTILIZADA POR EL PERSOANAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE	 408.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 408.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,224.00	 1,224.00

	D  0000215	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018964|01/10/2023|0001736.17|     1|049296|	 12,587.20
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049296|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,587.20
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049296|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,587.20
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049296|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,587.20
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049296|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,587.20
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0018970|02/10/2023|00002011.1|     1|049297|	 14,580.50
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049297|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,580.50
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049297|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,580.50
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049297|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,580.50
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049297|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,580.50
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019004|03/10/2023|0001746.23|     1|049349|	 12,660.20
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049349|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,660.20
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049349|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,660.20
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049349|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,660.20
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049349|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,660.20
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019052|04/10/2023|0001486.07|     1|049368|	 10,774.00
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049368|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,774.00
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049368|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,774.00
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049368|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,774.00
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049368|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,774.00
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019080|05/10/2023|0002123.82|     1|049389|	 15,397.70
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049389|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,397.70
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049389|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,397.70
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049389|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,397.70
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049389|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,397.70
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019111|06/10/2023|0001692.04|     1|049400|	 12,267.30
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049400|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,267.30
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049400|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,267.30
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049400|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,267.30
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049400|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,267.30
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019143|07/10/2023|00001903.6|     1|049412|	 13,801.10
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049412|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,801.10
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049412|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,801.10
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049412|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,801.10
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049412|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,801.10
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019155|08/10/2023|0001848.69|     1|049417|	 13,403.00
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049417|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,403.00
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049417|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,403.00
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049417|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,403.00
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049417|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,403.00
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019187|09/10/2023|00001897.6|     1|049418|	 13,757.60
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049418|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,757.60
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049418|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,757.60
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049418|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,757.60
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049418|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,757.60
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019203|10/10/2023|0001599.14|     1|049426|	 11,593.80
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049426|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,593.80
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049426|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,593.80
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049426|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,593.80
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049426|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,593.80
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019235|11/10/2023|00001707.2|     1|049492|	 12,377.20

	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049492|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,377.20
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049492|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,377.20
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049492|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,377.20
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049492|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,377.20
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019263|12/10/2023|0001478.99|     1|049493|	 10,722.70
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049493|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,722.70
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049493|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,722.70
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049493|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,722.70
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049493|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,722.70
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR19293|13/10/2023|00001851.9|     1|049536|	 13,426.30
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049536|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,426.30
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049536|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,426.30
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049536|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,426.30
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049536|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,426.30
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR19321|14/10/2023|0001849.43|     1|049538|	 13,408.40
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049538|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,408.40
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049538|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,408.40
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049538|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,408.40
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049538|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,408.40
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR19345|15/10/2023|0001679.67|     1|049540|	 12,177.60
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049540|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,177.60
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049540|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,177.60
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049540|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,177.60
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049540|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,177.60
	 76	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 192,934.60

	* Total‑Poliza..: *	 578,803.80	 578,803.80

	D  0000216	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 48,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 48,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,500.00	 48,500.00

	D  0000217	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 9,500.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE MARGARITA SOTO  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	D  0000218	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 6,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE GLADIS  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000219	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 39,261.62
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 39,261.62

	* Total‑Poliza..: *	 39,261.62	 39,261.62

	D  0000220	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 10,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000221	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ   DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ   DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 15,750.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ   DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 15,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,750.00	 15,750.00

	D  0000222	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 148,977.47
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE ANJOLIN  DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 148,977.47

	* Total‑Poliza..: *	 148,977.47	 148,977.47

	D  0000223	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000224	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 AL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000225	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA TRABAJADORA DE ASEO Y LIMPIA A LA C. VIRGINIA BARRAZA ANGULO POR EL PERIODO DEL 2023.
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000056   VIRGINIA BARRAZA ANGULO	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA TRABAJADORA DE ASEO Y LIMPIA A LA C. VIRGINIA BARRAZA ANGULO POR EL PERIODO DEL 2023.	 4,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDO A LA TRABAJADORA DE ASEO Y LIMPIA A LA C. VIRGINIA BARRAZA ANGULO POR EL PERIODO DEL 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000226	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 45,855.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 45,855.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,855.00	 45,855.00

	D  0000227	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBADOR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049703| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBADOR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULT	 16,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049703| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBADOR DE	 16,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049703| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBADOR DE	 16,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049703| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBADOR DE	 16,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049703| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBADOR DE	 16,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049703| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBADOR DE	 16,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049703| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBADOR DE	 16,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBADOR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023.	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,000.00	 64,000.00

	D  0000228	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SALDO DE LAS DIVERSA CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE LAS CUENTAS CONCETRADORAS DEL EJERCICIO DEL 2022 PARA TRASPASO AL EJERCICIO 2023.
	 1	1123‑1‑000007‑000003‑000039   BANCO SANTANDER CUENTA CONCENTRADORA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SALDO DE LAS DIVERSA CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE LAS CUENTAS CONCETRADORAS DEL EJERCICIO DEL 2022 PARA TRASPASO AL EJERCICIO 2023.	 985.06
	 2	1123‑1‑000007‑000003‑000039   BANCO SANTANDER CUENTA CONCENTRADORA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SALDO DE LAS DIVERSA CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE LAS CUENTAS CONCETRADORAS DEL EJERCICIO DEL 2022 PARA TRASPASO AL EJERCICIO 2023.	 6,022.93
	 3	1123‑1‑000007‑000003‑000039   BANCO SANTANDER CUENTA CONCENTRADORA	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SALDO DE LAS DIVERSA CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE LAS CUENTAS CONCETRADORAS DEL EJERCICIO DEL 2022 PARA TRASPASO AL EJERCICIO 2023.	 74,728.49
	 4	1112‑1‑000009‑000920‑000001   CTA. NO. 18‑00004291‑5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SALDO DE LAS DIVERSA CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE LAS CUENTAS CONCETRADORAS DEL EJERCICIO DEL 2022 PARA TRASPASO AL EJERCICIO 2023.	 985.06
	 5	1112‑1‑000009‑000912‑000001   CTA. NO. 18‑00003678‑7	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SALDO DE LAS DIVERSA CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE LAS CUENTAS CONCETRADORAS DEL EJERCICIO DEL 2022 PARA TRASPASO AL EJERCICIO 2023.	 74,728.49
	 6	1112‑1‑000009‑000920‑000002   CTA. NO. 18‑00004241‑2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE SALDO DE LAS DIVERSA CUENTAS BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE LAS CUENTAS CONCETRADORAS DEL EJERCICIO DEL 2022 PARA TRASPASO AL EJERCICIO 2023.	 6,022.93

	* Total‑Poliza..: *	 81,736.48	 81,736.48

	D  0000229	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE LAS CUENTAS CONCETRADORAS DEL EJERCICIO 2022 LA CUAL ESTUBIERON RETENIDAS POR FALTA DE MANEJO DE MOVIMIENTO DE DICHAS CUENTAS.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049727| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE LAS CUENTAS CONCETRADORAS DEL EJERCICIO 2022 LA CUAL ESTUBIERON RETENIDAS	 189.25
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049727| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 189.25
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049727| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 189.25
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049727| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 189.25
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049727| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 189.25
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049727| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 189.25

	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049727| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 189.25
	 8	1112‑1‑000009‑000912‑000001   CTA. NO. 18‑00003678‑7	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE LAS CUENTAS CONCETRADORAS DEL EJERCICIO 2022 LA CUAL ESTUBIERON RETENIDAS POR FALTA DE MANEJO DE MOVIMIENTO DE DICHAS CUENTAS.	 189.25

	* Total‑Poliza..: *	 757.00	 757.00

	D  0000230	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE LAS CUENTAS CONCETRADORAS DEL EJERCICIO 2022 LA CUAL ESTUBIERON RETENIDAS POR FALTA DE MANEJO DE MOVIMIENTO DE DICHAS CUENTAS.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049726| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE LAS CUENTAS CONCETRADORAS DEL EJERCICIO 2022 LA CUAL ESTUBIERON RETENIDAS	 17.74
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049726| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 17.74
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049726| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 17.74
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049726| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 17.74
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049726| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 17.74
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049726| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 17.74
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049726| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 17.74
	 8	1112‑1‑000009‑000920‑000002   CTA. NO. 18‑00004241‑2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE LAS CUENTAS CONCETRADORAS DEL EJERCICIO 2022 LA CUAL ESTUBIERON RETENIDAS POR FALTA DE MANEJO DE MOVIMIENTO DE DICHAS CUENTAS.	 15.25
	 9	1112‑1‑000009‑000920‑000001   CTA. NO. 18‑00004291‑5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE LAS CUENTAS CONCETRADORAS DEL EJERCICIO 2022 LA CUAL ESTUBIERON RETENIDAS POR FALTA DE MANEJO DE MOVIMIENTO DE DICHAS CUENTAS.	 2.49

	* Total‑Poliza..: *	 70.96	 70.96

	D  0000231	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA  DE PROVEEDORES A GRUAS MILLAN SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000193   GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	GMI    |                             7|24/10/2023|0000001040|     1|049687|	 7,540.00
	 2	8260‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049687|APOYO EN TRASLADO DE DOS REIZER POLARIS AZUL MARINO, CON MOTIVO DE OPERATIVO RUTA 16 CRUZAZO 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	 7,540.00
	 3	8250‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049687|APOYO EN TRASLADO DE DOS REIZER POLARIS AZUL MARINO, CON MOTIVO DE OPERATIVO RUTA 16 CRUZAZO 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	 7,540.00
	 4	8270‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049687|APOYO EN TRASLADO DE DOS REIZER POLARIS AZUL MARINO, CON MOTIVO DE OPERATIVO RUTA 16 CRUZAZO 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	 7,540.00
	 5	8260‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049687|APOYO EN TRASLADO DE DOS REIZER POLARIS AZUL MARINO, CON MOTIVO DE OPERATIVO RUTA 16 CRUZAZO 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	 7,540.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA  DE PROVEEDORES A GRUAS MILLAN SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 7,540.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,620.00	 22,620.00

	D  0000232	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC5056|25/10/2023|0002241.38|     1|049688|	 16,250.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049688|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DONARLOS ALA CIUDADANIA DANIFICADA POR LA TORMENTA NORMA DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE SE	 16,250.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049688|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DONARLOS ALA CIUDADANIA DANIFICADA POR LA TORMENTA NORMA DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE SE	 16,250.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049688|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DONARLOS ALA CIUDADANIA DANIFICADA POR LA TORMENTA NORMA DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE SE	 16,250.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049688|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DONARLOS ALA CIUDADANIA DANIFICADA POR LA TORMENTA NORMA DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE SE	 16,250.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 16,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,750.00	 48,750.00

	D  0000233	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049792| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	 29.00
	 2	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049792| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 29.00
	 3	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049792| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 29.00
	 4	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049792| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 29.00
	 5	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049792| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 29.00
	 6	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049792| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 29.00
	 7	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049792| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 29.00
	 8	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 5.00
	 13	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 14	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 15	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 16	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 17	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	D  0000234	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 69.60
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 69.60

	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 69.60
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 69.60
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 69.60
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 69.60
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 69.60
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 0.80
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 0.80
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 0.80
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 0.80
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 0.80
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 0.80
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 0.80
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 0.80
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 0.80
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 0.80
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 0.80
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	049790| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	D  0000235	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.52
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 50.00
	 3	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 8.00
	 4	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 85.54
	 5	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 13.69
	 6	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 4.01
	 7	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.64
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.76
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.12
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 63.54
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 10.17
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 24.90
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 3.98
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 5.38
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.86
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 602.48
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 96.40
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 36.87
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 5.90
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 45.96
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 7.35
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 29.85
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 4.78
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 121.70
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 19.48
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 27.38
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 4.38
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 51.64

	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 8.26
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 114.12
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 18.26
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 124.41
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 19.91
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 9.34
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 1.49
	 36	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049788| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 1,625.31
	 37	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049788| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,625.31
	 38	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049788| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,625.31
	 39	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049788| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,625.31
	 40	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049788| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,625.31
	 41	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049788| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,625.31
	 42	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049788| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 1,625.31
	 43	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 3.24

	* Total‑Poliza..: *	 6,501.24	 6,501.24

	D  0000236	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049789| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	 290.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049789| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 290.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049789| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 290.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049789| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 290.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049789| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 290.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049789| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 290.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049789| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 290.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 5.00
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	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 79	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 84	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 85	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 86	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 87	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 88	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 89	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 91	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 92	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 93	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 95	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 96	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 97	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 98	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 99	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 100	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 101	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 102	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 103	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80

	 104	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 105	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 106	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 107	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	D  0000237	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000238	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000064   TOMAS GUADALUPE BERNAL COTA	BECT   |                        FAC468|17/10/2023|0000003336|     1|049677|	 24,186.00
	 2	8260‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049677|SERVICIO PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CABLE DE ASTA BANDERA INCLUYENDO MANO DE OBRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU M	 24,186.00
	 3	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049677|SERVICIO PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CABLE DE ASTA BANDERA INCLUYENDO MANO DE OBRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU M	 24,186.00
	 4	8270‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049677|SERVICIO PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CABLE DE ASTA BANDERA INCLUYENDO MANO DE OBRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU M	 24,186.00
	 5	8260‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049677|SERVICIO PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CABLE DE ASTA BANDERA INCLUYENDO MANO DE OBRA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO PARA SU M	 24,186.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 24,186.00

	* Total‑Poliza..: *	 72,558.00	 72,558.00

	D  0000239	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B170062|31/10/2023|0002130.13|     1|049773|	 15,443.42
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y TORNEAR DISCO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9	 15,443.42
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y TORNEAR DISCO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9	 15,443.42
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y TORNEAR DISCO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9	 15,443.42
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y TORNEAR DISCO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9	 15,443.42
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 15,443.42

	* Total‑Poliza..: *	 46,330.26	 46,330.26

	D  0000240	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	049791| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20	 52.20
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	049791| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 52.20
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	049791| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 52.20
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	049791| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 52.20
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	049791| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 52.20
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	049791| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 52.20
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	049791| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 52.20
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 18	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 19	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 20	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 21	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 22	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 23	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 24	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80
	 25	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 208.80	 208.80

	D  0000241	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUNICIPAL Y DIVERSAS AVENIDAS Y CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049667| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUNICIPAL Y DIVERSAS AVENIDAS Y CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	 81,587.00
	 2	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049667| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUN	 81,587.00
	 3	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049667| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUN	 81,587.00
	 4	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049667| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUN	 81,587.00
	 5	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049667| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUN	 81,587.00
	 6	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049667| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUN	 81,587.00
	 7	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049667| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUN	 81,587.00
	 8	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049667| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUNICIPAL Y DIVERSAS AVENIDAS Y CALLES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	 475,023.00
	 9	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049667| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUN	 475,023.00
	 10	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049667| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUN	 475,023.00
	 11	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049667| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUN	 475,023.00
	 12	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049667| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUN	 475,023.00
	 13	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049667| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUN	 475,023.00
	 14	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049667| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACION MUN	 475,023.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021101081102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|049667|REGISTRO DE ENERGIA EL	 81,587.00
	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534021101081102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|049667|REGISTRO DE ENERGIA EL	 81,587.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534010501088102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,312.00
	 18	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534010501088102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,312.00
	 19	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050500700102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 20	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050500700102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 21	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060602012102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 294.00
	 22	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060602012102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 294.00
	 23	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080900451102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 24	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080900451102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 25	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190500238102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 26	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190500238102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 27	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060601423102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 424.00
	 28	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060601423102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 424.00
	 29	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534920700157102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,469.00
	 30	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534920700157102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,469.00
	 31	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101100647102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 32	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101100647102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 33	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534931100933102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 34	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534931100933102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 35	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080700754102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,842.00
	 36	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080700754102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,842.00
	 37	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5340703000900102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 449,348.00
	 38	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|           5340703000900102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 449,348.00
	 39	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534200100136102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,028.00
	 40	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534200100136102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,028.00
	 41	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211200353102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,171.00
	 42	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534211200353102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,171.00
	 43	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220800096102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 948.00
	 44	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220800096102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 948.00
	 45	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220200366102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 544.00
	 46	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220200366102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 544.00
	 47	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070600204102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 146.00
	 48	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070600204102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 146.00
	 49	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            534070600204102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 556,610.00
	 50	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534230500856102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,850.00
	 51	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534230500856102023|31/10/2023|0076773.79|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,783,050.00	 2,783,050.00

	D  0000247	31/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 109,984.20
	 2	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 109,984.20
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 109,984.20
	 4	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 109,984.20

	 5	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 109,984.20
	 6	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 109,984.20
	 7	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 109,984.20
	 8	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 376,497.30
	 9	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 376,497.30
	 10	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 376,497.30
	 11	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 376,497.30
	 12	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 376,497.30
	 13	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 376,497.30
	 14	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 376,497.30
	 15	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 450.00
	 16	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 17	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 18	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 19	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 20	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 21	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 22	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 6,500.00
	 23	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 24	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 25	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 26	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 27	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 28	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 29	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 39,569.77
	 30	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,569.77
	 31	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,569.77
	 32	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,569.77
	 33	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,569.77
	 34	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,569.77
	 35	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 39,569.77
	 36	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 16,377.82
	 37	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,000.00
	 38	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 6,059.73
	 39	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 27,186.40
	 40	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 5,350.00
	 41	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 49,616.68
	 42	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 12,052.51
	 43	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,000.00
	 44	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 9,593.63
	 45	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 1,443.66
	 46	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 10,666.05
	 47	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 10,400.00
	 48	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,776.94
	 49	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 603.95
	 50	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 4,000.00
	 51	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 345.12
	 52	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 556.00
	 53	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 300.00
	 54	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 152.67
	 55	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 948.58
	 56	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 9,260.73
	 57	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,738.30
	 58	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,000.00
	 59	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 2,515.34
	 60	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 216.59
	 61	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 460.59
	 62	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 286,647.69
	 63	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 9,401.00
	 64	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 423,271.72
	 65	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 16,260.37

	 66	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 11,023.94
	 67	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023	 66,480.11
	 68	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049843| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 459,704.85
	 69	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049843| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 459,704.85
	 70	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049843| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 459,704.85
	 71	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049843| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 459,704.85
	 72	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049843| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 459,704.85
	 73	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049843| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 459,704.85
	 74	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049843| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 459,704.85

	* Total‑Poliza..: *	 3,970,824.48	 3,970,824.48

	D  0000248	31/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 160,027.09
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 38,324.04
	 3	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 5,000.00
	 4	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 19,792.82
	 5	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 900.00
	 6	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 5,200.00
	 7	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 735.14
	 8	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 35,000.00
	 9	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 19,483.22
	 10	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 18,645.00
	 11	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 518.00
	 12	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 89,062.19
	 13	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 22,679.88
	 14	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 1,000.00
	 15	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 13,214.15
	 16	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 25,669.78
	 17	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 34,112.00
	 18	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 22,112.00
	 19	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 1,500.00
	 20	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 2,562.13
	 21	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 7,000.00
	 22	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 93,349.62
	 23	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 24,690.00
	 24	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 71,695.00
	 25	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 3,600.00
	 26	2117‑1‑000001‑000023   DESCUENTOS DIVERSOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 132.28
	 27	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 11,913.47
	 28	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 10,754.00
	 29	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 7,000.00
	 30	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 8,000.00
	 31	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,287.58
	 32	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 6,500.00
	 33	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 36,144.63
	 34	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 2,520.00
	 35	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 17,485.00
	 36	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,637.89
	 37	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 112,148.60
	 38	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,148.60
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,148.60
	 40	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,148.60
	 41	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,148.60
	 42	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,148.60
	 43	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,148.60
	 44	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 73,229.55
	 45	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 46	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 47	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 48	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55

	 49	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 50	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 51	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 59,737.05
	 52	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 54	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 55	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 56	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 57	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 58	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 40,221.30
	 59	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 60	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 61	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 62	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 63	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 64	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 65	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 82,334.25
	 66	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 67	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 68	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 69	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 70	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 71	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 72	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 58,439.08
	 73	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,439.08
	 74	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,439.08
	 75	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,439.08
	 76	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,439.08
	 77	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,439.08
	 78	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,439.08
	 79	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,897.95
	 80	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 81	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 82	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 83	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 84	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 85	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 86	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 24,208.50
	 87	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 88	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 89	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 90	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 91	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 92	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 93	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,185.00
	 94	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 95	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 96	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 97	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 98	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 99	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 100	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,198.10
	 101	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 102	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 103	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 104	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 105	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 106	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 107	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 33,720.00
	 108	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 109	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00

	 110	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 111	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 112	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 113	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 114	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 57,360.90
	 115	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 116	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 117	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 118	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 119	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 120	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 121	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,621.50
	 122	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 123	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 124	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 125	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 126	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 127	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 128	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 43,566.30
	 129	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 130	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 131	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 132	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 133	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 134	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 135	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,307.50
	 136	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 137	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 138	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 139	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 140	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 141	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 142	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,414.95
	 143	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 144	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 145	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 146	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 147	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 148	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 149	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 47,323.95
	 150	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 151	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 152	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 153	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 154	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 155	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 156	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 42,819.75
	 157	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 158	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 159	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 160	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 161	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 162	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 163	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 35,515.95
	 164	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 165	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 166	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 167	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 168	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 169	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 170	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 21,847.05

	 171	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 172	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 173	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 174	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 175	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 176	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 177	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 61,559.83
	 178	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,559.83
	 179	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,559.83
	 180	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,559.83
	 181	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,559.83
	 182	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,559.83
	 183	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,559.83
	 184	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,222.85
	 185	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 186	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 187	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 188	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 189	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 190	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 191	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,590.95
	 192	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 193	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 194	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 195	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 196	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 197	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 198	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 65,776.20
	 199	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 200	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 201	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 202	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 203	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 204	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 205	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,450.55
	 206	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 207	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 208	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 209	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 210	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 211	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 212	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 27,695.42
	 213	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,695.42
	 214	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,695.42
	 215	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,695.42
	 216	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,695.42
	 217	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,695.42
	 218	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 27,695.42
	 219	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 34,534.35
	 220	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,534.35
	 221	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,534.35
	 222	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,534.35
	 223	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,534.35
	 224	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,534.35
	 225	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 34,534.35
	 226	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 17,811.90
	 227	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 228	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 229	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 230	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 231	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90

	 232	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 233	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,509.45
	 234	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 235	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 236	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 237	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 238	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 239	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 240	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 19,254.90
	 241	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 242	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 243	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 244	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 245	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 246	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 247	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 38,494.60
	 248	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,494.60
	 249	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,494.60
	 250	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,494.60
	 251	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,494.60
	 252	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,494.60
	 253	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 38,494.60
	 254	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 44,782.95
	 255	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 256	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 257	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 258	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 259	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 260	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 261	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 53,379.90
	 262	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90
	 263	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90
	 264	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90
	 265	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90
	 266	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90
	 267	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90
	 268	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 46,632.00
	 269	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 270	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 271	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 272	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 273	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 274	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 275	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,600.00
	 276	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,600.00
	 277	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,600.00
	 278	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,600.00
	 279	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,600.00
	 280	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,600.00
	 281	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,600.00
	 282	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,450.00
	 283	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,450.00
	 284	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,450.00
	 285	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,450.00
	 286	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,450.00
	 287	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,450.00
	 288	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,450.00
	 289	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,500.00
	 290	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 291	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 292	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00

	 293	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 294	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 295	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 296	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,000.00
	 297	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 298	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 299	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 300	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 301	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 302	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 303	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,109.03
	 304	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,109.03
	 305	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,109.03
	 306	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,109.03
	 307	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,109.03
	 308	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,109.03
	 309	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,109.03
	 310	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,206.23
	 311	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 312	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 313	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 314	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 315	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 316	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 317	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,577.47
	 318	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,577.47
	 319	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,577.47
	 320	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,577.47
	 321	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,577.47
	 322	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,577.47
	 323	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,577.47
	 324	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,483.00
	 325	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 326	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 327	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 328	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 329	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 330	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 331	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,949.47
	 332	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,949.47
	 333	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,949.47
	 334	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,949.47
	 335	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,949.47
	 336	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,949.47
	 337	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,949.47
	 338	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,000.00
	 339	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 340	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 341	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 342	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 343	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 344	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 345	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,500.00
	 346	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 347	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 348	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 349	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 350	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 351	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 352	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,144.15
	 353	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15

	 354	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 355	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 356	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 357	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 358	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 359	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,780.28
	 360	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 361	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 362	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 363	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 364	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 365	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 366	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,007.80
	 367	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.80
	 368	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.80
	 369	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.80
	 370	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.80
	 371	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.80
	 372	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,007.80
	 373	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,165.27
	 374	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,165.27
	 375	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,165.27
	 376	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,165.27
	 377	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,165.27
	 378	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,165.27
	 379	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,165.27
	 380	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,029.60
	 381	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 382	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 383	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 384	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 385	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 386	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 387	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,138.76
	 388	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 389	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 390	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 391	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 392	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 393	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 394	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 208.63
	 395	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 396	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 397	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 398	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 399	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 400	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 401	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,565.95
	 402	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 403	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 404	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 405	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 406	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 407	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 408	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	‑703.54
	 409	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑703.54
	 410	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑703.54
	 411	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑703.54
	 412	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑703.54
	 413	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑703.54
	 414	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑703.54

	 415	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,379.60
	 416	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 417	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 418	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 419	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 420	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 421	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 422	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,024.00
	 423	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 424	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 425	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 426	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 427	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 428	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 429	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 26,237.10
	 430	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 431	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 432	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 433	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 434	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 435	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 436	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,889.50
	 437	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 438	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 439	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 440	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 441	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 442	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 443	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,434.60
	 444	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 445	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 446	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 447	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 448	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 449	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 450	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 30,996.44
	 451	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,996.44
	 452	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,996.44
	 453	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,996.44
	 454	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,996.44
	 455	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,996.44
	 456	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,996.44
	 457	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 53,590.50
	 458	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 459	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 460	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 461	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 462	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 463	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 464	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,632.50
	 465	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 466	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 467	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 468	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 469	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 470	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 471	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,757.00
	 472	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 473	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 474	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 475	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00

	 476	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 477	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 478	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,460.55
	 479	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 480	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 481	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 482	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 483	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 484	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 485	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,347.05
	 486	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 487	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 488	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 489	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 490	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 491	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 492	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 41,172.30
	 493	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 494	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 495	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 496	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 497	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 498	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 499	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 21,041.40
	 500	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 501	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 502	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 503	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 504	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 505	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 506	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 53,615.25
	 507	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,615.25
	 508	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,615.25
	 509	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,615.25
	 510	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,615.25
	 511	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,615.25
	 512	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,615.25
	 513	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 46,403.70
	 514	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 515	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 516	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 517	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 518	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 519	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 520	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,924.78
	 521	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,924.78
	 522	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,924.78
	 523	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,924.78
	 524	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,924.78
	 525	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,924.78
	 526	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,924.78
	 527	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,649.00
	 528	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 529	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 530	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 531	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 532	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 533	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 534	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,754.45
	 535	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 536	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45

	 537	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 538	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 539	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 540	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,754.45
	 541	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,474.50
	 542	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 543	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 544	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 545	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 546	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 547	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 548	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 13,400.85
	 549	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 550	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 551	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 552	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 553	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 554	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 555	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 100,880.37
	 556	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,880.37
	 557	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,880.37
	 558	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,880.37
	 559	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,880.37
	 560	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,880.37
	 561	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,880.37
	 562	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 126,147.60
	 563	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 564	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 565	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 566	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 567	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 568	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 569	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,500.00
	 570	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 571	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 572	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 573	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 574	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 575	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 576	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,500.00
	 577	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 578	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 579	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 580	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 581	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 582	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 583	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,000.00
	 584	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 585	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 586	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 587	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 588	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 589	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 590	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,500.00
	 591	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 592	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 593	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 594	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 595	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 596	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 597	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 437.23

	 598	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 599	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 600	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 601	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 602	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 603	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 437.23
	 604	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 892.10
	 605	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 606	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 607	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 608	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 609	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 610	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 611	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,989.47
	 612	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,989.47
	 613	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,989.47
	 614	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,989.47
	 615	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,989.47
	 616	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,989.47
	 617	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,989.47
	 618	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,208.30
	 619	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 620	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 621	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 622	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 623	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 624	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 625	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,533.70
	 626	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,533.70
	 627	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,533.70
	 628	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,533.70
	 629	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,533.70
	 630	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,533.70
	 631	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,533.70
	 632	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,187.13
	 633	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,187.13
	 634	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,187.13
	 635	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,187.13
	 636	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,187.13
	 637	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,187.13
	 638	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,187.13
	 639	5113‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,500.00
	 640	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 641	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 642	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 643	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 644	8270‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 645	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 646	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 853.46
	 647	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 853.46
	 648	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 853.46
	 649	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 853.46
	 650	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 853.46
	 651	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 853.46
	 652	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 853.46
	 653	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,231.12
	 654	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,231.12
	 655	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,231.12
	 656	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,231.12
	 657	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,231.12
	 658	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,231.12

	 659	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,231.12
	 660	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,058.18
	 661	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,058.18
	 662	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,058.18
	 663	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,058.18
	 664	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,058.18
	 665	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,058.18
	 666	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,058.18
	 667	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,313.19
	 668	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 669	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 670	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 671	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 672	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 673	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 674	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 725.92
	 675	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 676	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 677	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 678	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 679	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 680	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 681	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,526.12
	 682	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 683	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 684	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 685	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 686	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 687	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 688	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,789.58
	 689	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.58
	 690	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.58
	 691	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.58
	 692	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.58
	 693	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.58
	 694	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.58
	 695	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,377.90
	 696	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 697	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 698	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 699	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 700	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 701	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 702	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,246.25
	 703	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 704	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 705	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 706	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 707	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 708	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 709	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,935.28
	 710	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 711	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 712	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 713	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 714	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 715	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 716	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,498.94
	 717	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 718	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 719	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94

	 720	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 721	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 722	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 723	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,902.00
	 724	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 725	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 726	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 727	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 728	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 729	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 730	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,135.20
	 731	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 732	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 733	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 734	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 735	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 736	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 737	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 892.11
	 738	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 739	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 740	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 741	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 742	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 743	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 744	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,069.41
	 745	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 746	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 747	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 748	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 749	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 750	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 751	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,338.41
	 752	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 753	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 754	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 755	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 756	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 757	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 758	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,372.18
	 759	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 760	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 761	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 762	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 763	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 764	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 765	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,908.10
	 766	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 767	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 768	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 769	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 770	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 771	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 772	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,265.41
	 773	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 774	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 775	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 776	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 777	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 778	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 779	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 351.77
	 780	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77

	 781	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 782	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 783	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 784	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 785	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 786	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,042.23
	 787	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 788	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 789	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 790	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 791	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 792	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 793	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,334.52
	 794	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,334.52
	 795	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,334.52
	 796	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,334.52
	 797	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,334.52
	 798	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,334.52
	 799	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,334.52
	 800	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,209.85
	 801	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 802	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 803	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 804	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 805	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 806	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 807	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,980.18
	 808	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 809	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 810	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 811	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 812	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 813	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 814	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,650.65
	 815	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 816	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 817	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 818	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 819	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 820	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 821	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 19,768.27
	 822	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 823	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 824	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 825	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 826	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 827	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 828	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049834| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,644.50
	 829	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049834| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 830	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049834| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 831	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049834| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 832	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049834| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 833	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049834| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 834	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049834| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 835	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049834| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 8,583.30
	 836	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049834| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 837	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049834| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 838	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049834| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 839	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049834| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 840	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049834| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 841	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049834| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30

	 842	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 54,438.75
	 843	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 844	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 845	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 846	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 847	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 848	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 849	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 291,043.80
	 850	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 851	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 852	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 853	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 854	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 855	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 856	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,000.25
	 857	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 858	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 859	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 860	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 861	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 862	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 863	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 403,969.64
	 864	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 8,750.94
	 865	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,030,930.21
	 866	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,087.25
	 867	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 243,555.61
	 868	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,322.51
	 869	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 15,589.91

	* Total‑Poliza..: *	 10,101,811.92	 10,101,811.92

	D  0000249	31/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAS EN AREAS DIVERSAS DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049860| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAS EN AREAS DIVERSAS DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20	 7,000.00
	 2	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049860| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	 7,000.00
	 3	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049860| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	 7,000.00
	 4	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049860| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	 7,000.00
	 5	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049860| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	 7,000.00
	 6	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049860| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	 7,000.00
	 7	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049860| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	 7,000.00
	 8	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049860| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAS EN AREAS DIVERSAS DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20	 42,000.00
	 9	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049860| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	 42,000.00
	 10	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049860| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	 42,000.00
	 11	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049860| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	 42,000.00
	 12	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049860| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	 42,000.00
	 13	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049860| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	 42,000.00
	 14	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049860| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	 42,000.00
	 15	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049860| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAS EN AREAS DIVERSAS DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20	 7,000.00
	 16	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049860| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	 7,000.00
	 17	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049860| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	 7,000.00
	 18	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049860| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	 7,000.00
	 19	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049860| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	 7,000.00
	 20	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049860| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	 7,000.00
	 21	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049860| PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPO	 7,000.00
	 22	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAS EN AREAS DIVERSAS DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 5,554.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAS EN AREAS DIVERSAS DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 50,446.00

	* Total‑Poliza..: *	 224,000.00	 224,000.00

	D  0000250	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 39,713.16
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16

	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,203.00
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,912.33
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,407.16
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 29	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 33,023.33
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,335.66
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,391.50
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 110,806.83
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,366.00
	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00

	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,655.16
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,321.16
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 29,103.50
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,997.83
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,919.00
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,027.33
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,509.16
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,826.66
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,485.50
	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50

	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 39,254.33
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,467.83
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 141	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 282,505.00
	 142	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 143	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 144	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 145	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 146	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 147	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 148	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,273.33
	 149	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 150	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 151	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 152	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 153	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 154	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 155	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,597.50
	 156	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 157	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 158	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 159	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 160	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 161	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 162	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,135.33
	 163	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 164	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 165	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 166	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 167	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 168	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,552.16
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,741.00
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 182	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,863.66
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66

	 186	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 21,925.33
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 197	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,816.83
	 198	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 199	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 200	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 201	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 202	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 203	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,382.66
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,632.83
	 212	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,937.33
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,503.16
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,418.33
	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 239	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,433.50
	 240	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 241	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 242	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 243	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 244	8270‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 245	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 246	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 20,587.16

	 247	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 248	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 249	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 250	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 251	8270‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 252	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 253	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 52,681.66
	 254	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 255	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 256	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 257	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 258	8270‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 259	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 260	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 62,362.33
	 261	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 262	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 263	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 264	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 265	8270‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 266	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049877| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 267	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 39,713.16
	 268	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 28,203.00
	 269	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 19,912.33
	 270	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 6,418.33
	 271	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 13,597.50
	 272	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 13,407.16
	 273	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 15,135.33
	 274	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 4,741.00
	 275	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 4,863.66
	 276	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 21,925.33
	 277	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 18,382.66
	 278	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 7,632.83
	 279	2111‑4‑000001‑002222   DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 5,937.33
	 280	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 2,503.16
	 281	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 33,023.33
	 282	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 13,433.50
	 283	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 14,273.33
	 284	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 28,335.66
	 285	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 23,552.16
	 286	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 5,391.50
	 287	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 110,806.83
	 288	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 10,366.00
	 289	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 9,655.16
	 290	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 14,321.16
	 291	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 29,103.50
	 292	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 7,816.83
	 293	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 23,997.83
	 294	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 3,919.00
	 295	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 7,027.33
	 296	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 16,509.16
	 297	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 17,826.66
	 298	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 9,485.50
	 299	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 39,254.33
	 300	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 15,467.83
	 301	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 20,587.16
	 302	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 52,681.66
	 303	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 62,362.33
	 304	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 282,505.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,216,302.12	 4,216,302.12

	D  0000251	31/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	8260‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 11,049.00
	 2	8250‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 11,049.00
	 3	8270‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 11,049.00
	 4	8260‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 11,049.00
	 5	8260‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 6,993.64
	 6	8250‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 6,993.64
	 7	8270‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 6,993.64
	 8	8260‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 6,993.64
	 9	8260‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 6,993.64
	 10	8250‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 6,993.64
	 11	8270‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 6,993.64
	 12	8260‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 6,993.64
	 13	8260‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 7,305.68
	 14	8250‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 7,305.68
	 15	8270‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 7,305.68
	 16	8260‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 7,305.68
	 17	8260‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 7,305.67
	 18	8250‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 7,305.67
	 19	8270‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 7,305.67
	 20	8260‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 7,305.67
	 21	8260‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 18,615.78
	 22	8250‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 18,615.78
	 23	8270‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 18,615.78
	 24	8260‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 18,615.78
	 25	8260‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 4,959.00
	 26	8250‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 4,959.00
	 27	8270‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 4,959.00
	 28	8260‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 4,959.00
	 29	8260‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 57,130.00
	 30	8250‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 57,130.00
	 31	8270‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 57,130.00
	 32	8260‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 57,130.00
	 33	8260‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 22,745.28
	 34	8250‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 22,745.28
	 35	8270‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 22,745.28
	 36	8260‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 22,745.28
	 37	8260‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 37,798.60
	 38	8250‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 37,798.60
	 39	8270‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 37,798.60
	 40	8260‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQ	 37,798.60
	 41	2113‑9‑000911‑000018   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	   DIOO|                         15868|18/10/2023|0024951.21|000001|049509|PROGRAMA DE DESARROLLO	 180,896.29
	 42	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 180,896.29

	* Total‑Poliza..: *	 542,688.87	 542,688.87

	D  0000252	31/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.
	 1	5115‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050021| PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.	 864,514.14
	 2	8250‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050021| PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENC	 864,514.14
	 3	8240‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050021| PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENC	 864,514.14
	 4	8260‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050021| PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENC	 864,514.14
	 5	8250‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050021| PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENC	 864,514.14
	 6	8270‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050021| PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENC	 864,514.14
	 7	8260‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050021| PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENC	 864,514.14
	 8	2119‑1‑000009‑000912‑000086   JOSE ANTONIO VILLAFAÑA RAMOS	PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	 166,983.36
	 9	2119‑1‑000009‑000912‑000087   JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	 134,453.12
	 10	2119‑1‑000009‑000912‑000088   AGUSTIN QUINTERO CAMPOS	PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	 150,352.90
	 11	2119‑1‑000009‑000912‑000089   RAFAEL QUEZADA GUZMAN	PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	 111,005.36
	 12	2119‑1‑000009‑000912‑000090   BENJAMIN CARRASCO RENTERIA	PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	 262,019.00
	 13	2119‑1‑000009‑000912‑000091   MARIA DEL REFUGIO SANTILLANES MELCHOR	PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	 39,700.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,458,056.56	 3,458,056.56

	D  0000253	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 20,389.04
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 20,389.04
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 20,389.04
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 20,389.04
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 20,389.04
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 20,389.04
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 20,389.04
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 14,375.50
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 14,375.50
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 14,375.50
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 14,375.50
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 14,375.50
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 14,375.50
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 14,375.50
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 12,598.77
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,598.77
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,598.77
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,598.77
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,598.77
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,598.77
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,598.77
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 6,647.15
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,647.15
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,647.15
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,647.15
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,647.15
	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,647.15
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,647.15
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 12,693.22
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,693.22
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,693.22
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,693.22
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,693.22
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,693.22
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,693.22
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 13,756.67
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 13,756.67
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 13,756.67
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 13,756.67
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 13,756.67
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 13,756.67
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 13,756.67
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 5,997.52
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 5,997.52
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 5,997.52
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 5,997.52
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 5,997.52
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 5,997.52
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 5,997.52
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 57,865.43
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 57,865.43
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 57,865.43
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 57,865.43
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 57,865.43
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 57,865.43
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 57,865.43
	 57	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 3,958.78

	 58	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,958.78
	 59	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,958.78
	 60	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,958.78
	 61	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,958.78
	 62	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,958.78
	 63	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,958.78
	 64	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 6,605.30
	 65	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,605.30
	 66	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,605.30
	 67	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,605.30
	 68	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,605.30
	 69	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,605.30
	 70	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,605.30
	 71	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 7,303.64
	 72	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,303.64
	 73	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,303.64
	 74	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,303.64
	 75	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,303.64
	 76	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,303.64
	 77	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,303.64
	 78	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 12,556.35
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,556.35
	 80	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,556.35
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,556.35
	 82	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,556.35
	 83	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,556.35
	 84	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 12,556.35
	 85	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 1,800.00
	 86	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,800.00
	 87	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,800.00
	 88	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,800.00
	 89	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,800.00
	 90	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,800.00
	 91	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,800.00
	 92	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 11,104.98
	 93	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,104.98
	 94	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,104.98
	 95	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,104.98
	 96	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,104.98
	 97	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,104.98
	 98	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,104.98
	 99	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 1,787.57
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 101	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 103	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 104	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 105	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,787.57
	 106	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 3,583.94
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,583.94
	 108	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,583.94
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,583.94
	 110	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,583.94
	 111	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,583.94
	 112	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,583.94
	 113	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 8,315.23
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,315.23
	 115	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,315.23
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,315.23
	 117	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,315.23
	 118	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,315.23

	 119	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,315.23
	 120	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 8,994.55
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,994.55
	 122	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,994.55
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,994.55
	 124	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,994.55
	 125	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,994.55
	 126	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,994.55
	 127	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 4,627.64
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,627.64
	 129	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,627.64
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,627.64
	 131	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,627.64
	 132	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,627.64
	 133	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 4,627.64
	 134	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 17,159.80
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 17,159.80
	 136	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 17,159.80
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 17,159.80
	 138	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 17,159.80
	 139	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 17,159.80
	 140	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 17,159.80
	 141	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 7,888.58
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,888.58
	 143	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,888.58
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,888.58
	 145	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,888.58
	 146	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,888.58
	 147	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,888.58
	 148	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 160,696.02
	 149	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 160,696.02
	 150	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 160,696.02
	 151	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 160,696.02
	 152	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 160,696.02
	 153	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 160,696.02
	 154	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 160,696.02
	 155	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 7,279.25
	 156	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,279.25
	 157	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,279.25
	 158	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,279.25
	 159	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,279.25
	 160	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,279.25
	 161	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,279.25
	 162	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 6,744.19
	 163	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,744.19
	 164	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,744.19
	 165	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,744.19
	 166	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,744.19
	 167	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,744.19
	 168	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,744.19
	 169	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 7,734.32
	 170	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,734.32
	 171	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,734.32
	 172	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,734.32
	 173	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,734.32
	 174	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,734.32
	 175	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 7,734.32
	 176	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 11,755.94
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,755.94
	 178	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,755.94
	 179	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,755.94

	 180	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,755.94
	 181	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,755.94
	 182	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,755.94
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 2,417.89
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,417.89
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,417.89
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,417.89
	 187	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,417.89
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,417.89
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,417.89
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 2,480.45
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,480.45
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,480.45
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,480.45
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,480.45
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,480.45
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,480.45
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 11,214.04
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,214.04
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,214.04
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,214.04
	 201	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,214.04
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,214.04
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 11,214.04
	 204	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 3,336.13
	 205	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,336.13
	 206	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,336.13
	 207	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,336.13
	 208	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,336.13
	 209	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,336.13
	 210	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 3,336.13
	 211	5114‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 8,396.30
	 212	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,396.30
	 213	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,396.30
	 214	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,396.30
	 215	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,396.30
	 216	8270‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,396.30
	 217	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 8,396.30
	 218	5114‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 5,489.79
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 5,489.79
	 220	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 5,489.79
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 5,489.79
	 222	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 5,489.79
	 223	8270‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 5,489.79
	 224	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 5,489.79
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 2,837.49
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,837.49
	 227	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,837.49
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,837.49
	 229	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,837.49
	 230	8270‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,837.49
	 231	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,837.49
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 1,276.60
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,276.60
	 234	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,276.60
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,276.60
	 236	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,276.60
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,276.60
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 1,276.60
	 239	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 2,479.47
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,479.47

	 241	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,479.47
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,479.47
	 243	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,479.47
	 244	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,479.47
	 245	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 2,479.47
	 246	5114‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 6,697.61
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,697.61
	 248	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,697.61
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,697.61
	 250	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,697.61
	 251	8270‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,697.61
	 252	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 6,697.61
	 253	5114‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 9,700.73
	 254	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,700.73
	 255	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,700.73
	 256	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,700.73
	 257	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,700.73
	 258	8270‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,700.73
	 259	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 9,700.73
	 260	5114‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 26,248.46
	 261	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 26,248.46
	 262	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 26,248.46
	 263	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 26,248.46
	 264	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 26,248.46
	 265	8270‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 26,248.46
	 266	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 26,248.46
	 267	5114‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	 29,372.70
	 268	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 29,372.70
	 269	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 29,372.70
	 270	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 29,372.70
	 271	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 29,372.70
	 272	8270‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 29,372.70
	 273	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050068| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PER	 29,372.70
	 274	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 193,446.61
	 275	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 192,024.41
	 276	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 80,425.84
	 277	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 80,270.18

	* Total‑Poliza..: *	 2,184,668.16	 2,184,668.16

	D  0000254	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A ÑLA C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000485   GRISELDA GUADALUPE ESEBERRE ACOSTA	EEAG   |                         TAC69|13/10/2023|0000065.95|     1|049517|	 473.00
	 2	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049517|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA VER TEMAS RELACIONADOS CON EL COMITE DE LA SIERRA PROTEGIDA DE TACUICHAMONA.	 478.15
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049517|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA VER TEMAS RELACIONADOS CON EL COMITE DE LA SIERRA PROTEGIDA DE TACUICHAMONA.	 478.15
	 4	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049517|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA VER TEMAS RELACIONADOS CON EL COMITE DE LA SIERRA PROTEGIDA DE TACUICHAMONA.	 478.15
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049517|CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA VER TEMAS RELACIONADOS CON EL COMITE DE LA SIERRA PROTEGIDA DE TACUICHAMONA.	 478.15
	 6	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A ÑLA C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 473.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,429.30	 1,429.30

	D  0000255	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000486   MAJA SPORTWEAR S.A, DE C,V,	MSP    |                       CCP1486|25/10/2023|0000001897|     1|049809|	 13,753.25
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809|CAMISAS PARA UNIFORMES PERSONAL DE CONFIANZA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 12,479.09
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809|CAMISAS PARA UNIFORMES PERSONAL DE CONFIANZA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 12,479.09
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809|CAMISAS PARA UNIFORMES PERSONAL DE CONFIANZA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 12,479.09
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809|CAMISAS PARA UNIFORMES PERSONAL DE CONFIANZA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 12,479.09
	 6	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809|CAMISAS PARA UNIFORMES PERSONAL DE CONFIANZA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 1,274.16
	 7	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809|CAMISAS PARA UNIFORMES PERSONAL DE CONFIANZA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 1,274.16
	 8	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809|CAMISAS PARA UNIFORMES PERSONAL DE CONFIANZA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 1,274.16
	 9	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049809|CAMISAS PARA UNIFORMES PERSONAL DE CONFIANZA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	 1,274.16
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 13,753.25

	* Total‑Poliza..: *	 41,259.75	 41,259.75

	D  0000256	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049813| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 406.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049813| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049813| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049813| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049813| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049813| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049813| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 350.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 56.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	D  0000257	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE  DEPOSTO POR EL TRANPASO A LA JAPAME POR ERROR INVOLUNTARIO POR OBRAS REALIZADOS POR LA JAPAME DURANTE EL PERIODO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE  DEPOSTO POR EL TRANPASO A LA JAPAME POR ERROR INVOLUNTARIO POR OBRAS REALIZADOS POR LA JAPAME DURANTE EL PERIODO 2023.	 556,610.00
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE  DEPOSTO POR EL TRANPASO A LA JAPAME POR ERROR INVOLUNTARIO POR OBRAS REALIZADOS POR LA JAPAME DURANTE EL PERIODO 2023.	 556,610.00

	* Total‑Poliza..: *	 556,610.00	 556,610.00

	D  0000258	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 300.00
	 2	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 27,065.00
	 3	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 900.00
	 4	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 400.00
	 5	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 400.00
	 6	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,400.00
	 7	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 300.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 300.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,500.00
	 10	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 400.00
	 11	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 700.00
	 12	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 400.00
	 13	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,200.00
	 14	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 16,082.00
	 15	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 400.00
	 16	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 300.00
	 17	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 400.00
	 18	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 15,400.00
	 19	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 21,780.00
	 20	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 14,828.00
	 21	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 900.00
	 22	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 900.00
	 23	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 300.00
	 24	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 300.00
	 25	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 27,065.00
	 26	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 900.00
	 27	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 400.00
	 28	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 400.00
	 29	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,400.00
	 30	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 300.00
	 31	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 300.00
	 32	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,500.00
	 33	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 400.00
	 34	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 700.00
	 35	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 400.00
	 36	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,200.00
	 37	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 16,082.00
	 38	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 400.00

	 39	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 300.00
	 40	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 400.00
	 41	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 15,400.00
	 42	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 21,780.00
	 43	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 14,828.00
	 44	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 900.00
	 45	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 900.00
	 46	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITOS NO INDENTIFICADOS EN EL INGRESOS EL CUAL EL CONTRINUYENTE DEPOSITO Y NO VINO POR SU RECIBO DE PAGO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 107,555.00	 107,555.00

	D  0000259	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000463   PREMIER CHEVROLET	PCE6   |                       B169964|26/10/2023|0000786.62|     1|049689|	 5,703.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 5,703.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 5,703.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 5,703.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049689|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 5,703.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 5,703.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,109.00	 17,109.00

	D  0000260	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES  QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV POR LA COMPRA DE UN CRISTAL DEL VEHICULO DE LA PRESIDENTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES  QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV POR LA COMPRA DE UN CRISTAL DEL VEHICULO DE LA PRESIDENTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 2,121.00
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000018   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES  QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV POR LA COMPRA DE UN CRISTAL DEL VEHICULO DE LA PRESIDENTA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 2,121.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,121.00	 2,121.00

	D  0000261	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000025   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	LLANTER|                      092B93F1|20/10/2023|0000000240|     1|049532|	 1,721.25
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049532|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO	 1,740.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049532|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO	 1,740.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049532|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO	 1,740.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049532|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO	 1,740.00
	 6	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. LAURA EVELIN BARRAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,721.25

	* Total‑Poliza..: *	 5,201.25	 5,201.25

	D  0000262	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DE LA REGIDORA LA C.  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050112| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DE LA REGIDORA LA C.  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTU	 16,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050112| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 16,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050112| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 16,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050112| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 16,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050112| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 16,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050112| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 16,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050112| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA	 16,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DE LA REGIDORA LA C.  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023.	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,000.00	 64,000.00

	D  0000263	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LA C.  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050250| REGISTRO CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LA C.  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESP	 16,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050250| REGISTRO CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA R	 16,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050250| REGISTRO CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA R	 16,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050250| REGISTRO CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA R	 16,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050250| REGISTRO CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA R	 16,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050250| REGISTRO CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA R	 16,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050250| REGISTRO CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA R	 16,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	REGISTRO CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LA C.  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023.	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,000.00	 64,000.00

	DA 0000001	31/10/2023  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE OCTUBRE A OCTUBRE

	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE OCTUBRE	 7,825.47
	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 7,825.47
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE	 21,199.52
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE	 21,199.52
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE OCTUBRE	 145,454.76
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 145,454.76
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 2,852.09
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 2,852.09
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,614.95
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,614.95
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,328.12
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,328.12
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 145,091.83
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 145,091.83
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE	 2,526.31
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE	 2,526.31
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE OCTUBRE	 390.75
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 390.75
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 361,068.85	 361,068.85

	DC 0000001	03/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO EN APOYO AL DEPORTE Y CULTURA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049679|REGISTRO EN APOYO AL DEPORTE Y CULTURA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 1,650.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049679|REGISTRO EN APOYO AL DEPORTE Y CULTURA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.00	 1,650.00

	DC 0000002	03/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049680|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 114,750.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049680|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 114,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 114,750.00	 114,750.00

	DC 0000003	01/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELENA CASTILLO GONZALEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS, ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049779|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELENA CASTILLO GONZALEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y REALIZAR ESTUDIOS MEDI	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049779|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELENA CASTILLO GONZALEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y REALIZAR ESTUDIOS MEDI	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000004	01/11/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	 2,770.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	 2,770.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	 2,047.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	 2,047.00
	 5	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	 1,500.00
	 6	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,317.00	 6,317.00

	DC 0000010	01/11/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL BOLILLO,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO , RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049801|LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049801|LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000011	01/11/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BAURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO,APOYO A MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049802|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,R	 35,369.77
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049802|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,R	 35,369.77

	* Total‑Poliza..: *	 35,369.77	 35,369.77

	DC 0000012	01/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049816|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,509.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049816|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,509.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,509.90	 1,509.90

	DC 0000013	01/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049817|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,655.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049817|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 15,655.60

	* Total‑Poliza..: *	 15,655.60	 15,655.60

	DC 0000014	01/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA  01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,080.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,080.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,745.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,745.80
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,250.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,250.80
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,141.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,141.60

	* Total‑Poliza..: *	 28,218.90	 28,218.90

	DC 0000015	01/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,890.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,890.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,890.00	 2,890.00

	DC 0000016	01/11/2023  12:00:00a. m.	ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES EVENTO COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTRO ESTADO MUNICIPIO, CON CARGO ORGANO INTERNO DE CONTROL.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049820|ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES EVENTO COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTRO ESTADO MUNICIPIO, CON CARGO ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 1,595.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049820|ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES EVENTO COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTRO ESTADO MUNICIPIO, CON CARGO ORGANO INTERNO DE CONTROL.	 1,595.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,595.00	 1,595.00

	DC 0000017	01/11/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE UNA HIDROLAVADORA MARCA KLOBENZ, POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL,
	 1	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049822|ARTICULO DE UNA HIDROLAVADORA MARCA KLOBENZ, POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL,	 2,499.00
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049822|ARTICULO DE UNA HIDROLAVADORA MARCA KLOBENZ, POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANASITO MUNICIPAL,	 2,499.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,499.00	 2,499.00

	DC 0000018	01/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS DE BACHEO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	049823|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS DE BACHEO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 34,690.00
	 2	8220‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	049823|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SACAR LOS DIFERENTES TRABAJOS DE BACHEO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.	 34,690.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,690.00	 34,690.00

	DC 0000019	01/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO CAMBIO DE BALATAS Y TORNEAR DISCO   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824|SERVICIO CAMBIO DE BALATAS Y TORNEAR DISCO   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG	 15,443.42
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824|SERVICIO CAMBIO DE BALATAS Y TORNEAR DISCO   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG	 15,443.42

	* Total‑Poliza..: *	 15,443.42	 15,443.42

	DC 0000020	02/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049825|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,042.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049825|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,042.30

	* Total‑Poliza..: *	 9,042.30	 9,042.30

	DC 0000021	02/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 02  DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049827|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,726.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049827|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,726.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049827|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,525.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049827|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,525.90

	* Total‑Poliza..: *	 14,252.80	 14,252.80

	DC 0000022	02/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,201.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,201.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,201.90	 2,201.90

	DC 0000023	02/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS VAPOR DE SODIO BALASTRO 100 W DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNCIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049830|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS VAPOR DE SODIO BALASTRO 100 W DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE AL	 201,974.56
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049830|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS VAPOR DE SODIO BALASTRO 100 W DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE AL	 201,974.56

	* Total‑Poliza..: *	 201,974.56	 201,974.56

	DC 0000024	02/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( LUMINARIAS LED 50W 3 AÑOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNCIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049831|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( LUMINARIAS LED 50W 3 AÑOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CO	 404,357.44
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049831|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( LUMINARIAS LED 50W 3 AÑOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CO	 404,357.44

	* Total‑Poliza..: *	 404,357.44	 404,357.44

	DC 0000025	03/11/2023  12:00:00a. m.	OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049832|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2	 1,667.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049832|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2	 1,667.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,667.80	 1,667.80

	DC 0000026	03/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049833|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,774.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049833|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,774.60

	* Total‑Poliza..: *	 13,774.60	 13,774.60

	DC 0000027	03/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,235.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,235.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 15,543.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 15,543.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,455.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,455.30

	* Total‑Poliza..: *	 37,234.00	 37,234.00

	DC 0000028	03/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049837|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,652.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049837|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,652.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,652.40	 2,652.40

	DC 0000029	03/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE OCTUBRE 2023 CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049838|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE OCTUBRE 2023 CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 649.60
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049838|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI DEL MES DE OCTUBRE 2023 CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 649.60

	* Total‑Poliza..: *	 649.60	 649.60

	DC 0000030	03/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049839|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.	 865.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049839|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON EQUIPO DE TRABAJO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO.	 865.00

	* Total‑Poliza..: *	 865.00	 865.00

	DC 0000031	03/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMACION NORMAL 01 A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTES DEL CONTRATO No. HAE‑019‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL PAREDON COLORADO SECTOR ACCESO ALA PRESA DEL  MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049840|ESTIMACION NORMAL 01 A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTES DEL CONTRATO No. HAE‑019‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNI	 357,443.36
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049840|ESTIMACION NORMAL 01 A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTES DEL CONTRATO No. HAE‑019‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNI	 357,443.36

	* Total‑Poliza..: *	 357,443.36	 357,443.36

	DC 0000032	04/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049842|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,650.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049842|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,650.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,650.50	 3,650.50

	DC 0000033	04/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049844|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,302.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049844|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,302.20

	* Total‑Poliza..: *	 10,302.20	 10,302.20

	DC 0000034	04/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,028.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,028.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,238.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,238.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,743.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,743.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,532.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,532.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,541.30	 28,541.30

	DC 0000035	04/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049846|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 4,473.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049846|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 4,473.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,473.60	 4,473.60

	DC 0000113	02/11/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN EL CUAL SE INVITARA A TODOS LOS MEDICOS DE LA CABECERA, CON CARGA A SINDICO PROCURADOR
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049929|CONSUMO DE COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN EL CUAL SE INVITARA A TODOS LOS MEDICOS DE LA CABECERA, CON CARGA A SINDICO PROCURADOR	 3,000.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049929|CONSUMO DE COMIDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO EN EL CUAL SE INVITARA A TODOS LOS MEDICOS DE LA CABECERA, CON CARGA A SINDICO PROCURADOR	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DC 0000114	03/11/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL SEGUNDO AÑO DE ADMINISTRACCION, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049930|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL SEGUNDO AÑO DE ADMINISTRACCIO	 17,400.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049930|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL SEGUNDO AÑO DE ADMINISTRACCIO	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000147	01/11/2023  12:00:00a. m.	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN REUNION PARA TRATAR ASUNTOS LABORABLES DE LA ACTUAL ADMINISTRACCION PARA UN MEJORA COMO EQUIPO Y CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE ESTA ACTUAL ADMINISTRACCION.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049965|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN REUNION PARA TRATAR ASUN	 2,436.00

	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049965|ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR EN REUNION PARA TRATAR ASUN	 2,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,436.00	 2,436.00

	DC 0000148	01/11/2023  12:00:00a. m.	ALIMENTO PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RECAUDANDO INFORMACION PARA DAR REPUESTA ALO SOLICITADO POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y DAR CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIOES EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049966|ALIMENTO PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 2,221.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049966|ALIMENTO PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EL	 2,221.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,221.40	 2,221.40

	DC 0000149	03/11/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE LA VISITA DEL GOBERNADOR DE SINALOA EL DR. RUBEN ROCHA MOYA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049967|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE LA VISITA DEL GOBERNADOR DE SINALOA EL DR. RUBEN ROCHA MOYA, CON CARGO A PRESIDE	 4,176.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049967|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE LA VISITA DEL GOBERNADOR DE SINALOA EL DR. RUBEN ROCHA MOYA, CON CARGO A PRESIDE	 4,176.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	DC 0000199	03/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050017|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,476.69
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050017|SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,476.69

	* Total‑Poliza..: *	 2,476.69	 2,476.69

	DC 0000248	03/11/2023  12:00:00a. m.	MOBILIARIO PARA LA REUNION DE SINDICOS PROCURADORES Y ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS MUNICIPIOS, A CARGO DE SINDICO PROCURADOR
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050067|MOBILIARIO PARA LA REUNION DE SINDICOS PROCURADORES Y ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS MUNICIPIOS, A CARGO DE SINDICO PROCURADOR	 1,948.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050067|MOBILIARIO PARA LA REUNION DE SINDICOS PROCURADORES Y ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS MUNICIPIOS, A CARGO DE SINDICO PROCURADOR	 1,948.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,948.80	 1,948.80

	DC 0000349	30/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049672|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 590,778.90
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049672|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023.	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	DC 0000378	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBADOR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049703|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBADOR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPO	 16,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049703|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBADOR DEL SINDICO PROCURADOR EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPO	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DC 0000390	29/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049715|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,150.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049715|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,150.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,150.40	 2,150.40

	DC 0000391	30/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049716|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 5,843.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049716|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 5,843.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,843.50	 5,843.50

	DC 0000392	30/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,923.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,923.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,923.30	 2,923.30

	DC 0000393	30/10/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  PARA 42 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049718|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  PARA 42 ELEMENTOS OPERATIVO	 21,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049718|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE  PARA 42 ELEMENTOS OPERATIVO	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,000.00	 21,000.00

	DC 0000394	30/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE DIA 09 DE OCTUBRE.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049719|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE DIA 09 DE OCTUBRE.	 754.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049719|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE DIA 09 DE OCTUBRE.	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 754.00	 754.00

	DC 0000395	30/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL  DE  EL DIA  MARTES 10 DE OCTUBRE.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049720|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUN	 255.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049720|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUN	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000396	30/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL  DE  EL DIA  MIERCOLES 11 DE OCTUBRE.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049721|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUN	 255.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049721|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUN	 255.20

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DC 0000397	30/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL  DE  EL DIA  VIERNES 13 DE OCTUBRE.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049722|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUN	 539.40
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049722|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUN	 539.40

	* Total‑Poliza..: *	 539.40	 539.40

	DC 0000398	30/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL  DE  EL DIA  LUNES 16 DE OCTUBRE.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049723|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUN	 643.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049723|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUN	 643.80

	* Total‑Poliza..: *	 643.80	 643.80

	DC 0000400	30/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA ADMINISTRACCION Y EGRESOS,CATASTRO,TESORERIA,CONTABILIDAD Y OF. MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ORDENADOS PASIVOS PARA PAGO DE PROVEDORES DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049725|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA ADMINISTRACCION Y EGRESOS,CATASTRO,TESORERIA,CONTABILIDAD Y OF. MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,OR	 1,229.60
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049725|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA ADMINISTRACCION Y EGRESOS,CATASTRO,TESORERIA,CONTABILIDAD Y OF. MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,OR	 1,229.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,229.60	 1,229.60

	DC 0000401	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE LAS CUENTAS CONCETRADORAS DEL EJERCICIO 2022 LA CUAL ESTUBIERON RETENIDAS POR FALTA DE MANEJO DE MOVIMIENTO DE DICHAS CUENTAS.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049726|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE LAS CUENTAS CONCETRADORAS DEL EJERCICIO 2022 LA CUAL ESTUBIERON RETENIDAS POR FALTA DE	 17.74
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049726|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE LAS CUENTAS CONCETRADORAS DEL EJERCICIO 2022 LA CUAL ESTUBIERON RETENIDAS POR FALTA DE	 17.74

	* Total‑Poliza..: *	 17.74	 17.74

	DC 0000402	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE LAS CUENTAS CONCETRADORAS DEL EJERCICIO 2022 LA CUAL ESTUBIERON RETENIDAS POR FALTA DE MANEJO DE MOVIMIENTO DE DICHAS CUENTAS.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049727|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE LAS CUENTAS CONCETRADORAS DEL EJERCICIO 2022 LA CUAL ESTUBIERON RETENIDAS POR FALTA DE	 189.25
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049727|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE LAS CUENTAS CONCETRADORAS DEL EJERCICIO 2022 LA CUAL ESTUBIERON RETENIDAS POR FALTA DE	 189.25

	* Total‑Poliza..: *	 189.25	 189.25

	DC 0000403	31/10/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DE SECRETARIAS,TRABAJADORAS SOCIALES, ACOMPAÑADOS DE FUNCIONARIOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049728|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DE SECRETARIAS,TRABAJADORAS SOCIALES, ACOMPAÑADOS DE FUNCIONARIOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 720.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049728|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DE SECRETARIAS,TRABAJADORAS SOCIALES, ACOMPAÑADOS DE FUNCIONARIOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000408	29/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049733|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,699.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049733|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 14,699.60

	* Total‑Poliza..: *	 14,699.60	 14,699.60

	DC 0000409	30/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049734|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,362.20

	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049734|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,362.20

	* Total‑Poliza..: *	 11,362.20	 11,362.20

	DC 0000410	30/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,050.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,050.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,261.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,261.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,861.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,861.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,611.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,611.20

	* Total‑Poliza..: *	 32,784.20	 32,784.20

	DC 0000413	31/10/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049738|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,507.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049738|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,507.20

	* Total‑Poliza..: *	 13,507.20	 13,507.20

	DC 0000414	31/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA  31 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,900.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,900.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,908.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,908.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,713.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,713.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,401.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,401.70

	* Total‑Poliza..: *	 34,923.20	 34,923.20

	DC 0000415	31/10/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PREVENCION Y VIGILANCIA POR HURACAN NORMA,OPERATIVO QUE FUE IMPLEMENTADO POR ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SEDENA Y GUARDIA NACIONAL A LOS CUALES SE LE OTORGO EL ALIMENTO.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049740|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PREVENCION Y VIGILANCIA POR HURACAN NORMA,OPERATIVO QUE FUE IMPLEMENT	 43,099.80
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049740|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PREVENCION Y VIGILANCIA POR HURACAN NORMA,OPERATIVO QUE FUE IMPLEMENT	 43,099.80

	* Total‑Poliza..: *	 43,099.80	 43,099.80

	DC 0000416	31/10/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049741|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,700.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049741|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,700.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,700.10	 1,700.10

	DC 0000417	31/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049742|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 986.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049742|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 986.00	 986.00

	DC 0000418	31/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049743|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 568.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049743|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 568.40

	* Total‑Poliza..: *	 568.40	 568.40

	DC 0000419	31/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049744|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENT	 295.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049744|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENT	 295.80

	* Total‑Poliza..: *	 295.80	 295.80

	DC 0000420	31/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049745|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 208.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049745|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 208.80

	* Total‑Poliza..: *	 208.80	 208.80

	DC 0000421	30/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049746|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 464.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049746|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000422	30/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049747|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO	 580.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049747|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIO	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000423	30/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049748|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 14,210.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049748|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 14,210.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,210.00	 14,210.00

	DC 0000424	31/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049749|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 53,650.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049749|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 53,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 53,650.00	 53,650.00

	DC 0000425	30/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049750|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,160.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049750|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DC 0000426	30/10/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049751| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,160.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049751| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DC 0000427	31/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049752|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	 661.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049752|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900	 661.20

	* Total‑Poliza..: *	 661.20	 661.20

	DC 0000428	31/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049753|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,088.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049753|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DC 0000429	31/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049754|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,016.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049754|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,016.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.00	 3,016.00

	DC 0000430	31/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049755|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 2,610.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049755|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 2,610.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,610.00	 2,610.00

	DC 0000431	30/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP CON # DE INVENTARIO 1244‑0100‑1200‑0016,CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049756|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06101	 3,016.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049756|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06101	 3,016.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,016.00	 3,016.00

	DC 0000432	31/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE SOLDADORES, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049757|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE SOLDADORES, CON CARGO A TALLER MUNICI	 556.80
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049757|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE SOLDADORES, CON CARGO A TALLER MUNICI	 556.80

	* Total‑Poliza..: *	 556.80	 556.80

	DC 0000433	31/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049758|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 5,568.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049758|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 5,568.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,568.00	 5,568.00

	DC 0000434	30/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049759|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 15,080.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049759|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 15,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,080.00	 15,080.00

	DC 0000435	31/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049760|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	 4,060.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049760|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	 4,060.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049760|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	 2,227.20
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049760|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 M	 2,227.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,287.20	 6,287.20

	DC 0000436	31/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049761|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 3,050.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049761|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 3,050.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,050.80	 3,050.80

	DC 0000437	31/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049762|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 2,308.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049762|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 2,308.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,308.40	 2,308.40

	DC 0000438	31/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049763|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 510.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049763|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 510.40

	* Total‑Poliza..: *	 510.40	 510.40

	DC 0000439	31/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE  DEL PRESENTE ALÑO,ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049764|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 13,902.60
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049764|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 13,902.60

	* Total‑Poliza..: *	 13,902.60	 13,902.60

	DC 0000440	30/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049765|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 9,512.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049765|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 9,512.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,512.00	 9,512.00

	DC 0000441	31/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049766|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	 10,780.48
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049766|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 124130004100000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFEREN	 10,780.48

	* Total‑Poliza..: *	 10,780.48	 10,780.48

	DC 0000442	31/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,164.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,164.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,164.00	 3,164.00

	DC 0000445	30/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE JESUS CORIA FAJARDO,PRESIDENTA DE AMPFYT DE LA ESC PRIMARIA GRAL JOSE AGULAR BARRAZA TURNO MATUTINO PARA LAS NECESIDADDES DE INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO ESCOLAR,UBICADA EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049770|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE JESUS CORIA FAJARDO,PRESIDENTA DE AMPFYT DE LA ESC PRIMARIA GRAL JOSE A	 150,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049770|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE JESUS CORIA FAJARDO,PRESIDENTA DE AMPFYT DE LA ESC PRIMARIA GRAL JOSE A	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	DC 0000446	30/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERENDIRA GARCIA BELTRAN.MAESTRA DE LA ESC. SECUNDARIA ARTURO GARIA LOYA,PARA EL TRASLADO DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE LA CD DE CULIACAN A ESTE CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049771|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERENDIRA GARCIA BELTRAN.MAESTRA DE LA ESC. SECUNDARIA ARTURO GARIA LOYA,PARA EL	 5,500.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049771|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERENDIRA GARCIA BELTRAN.MAESTRA DE LA ESC. SECUNDARIA ARTURO GARIA LOYA,PARA EL	 5,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,500.00	 5,500.00

	DC 0000447	31/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ISMAEL SANCHEZ POMPA A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EL CUAL TRABAJABA COMO POLICIA MUNICIPAL DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO,ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DESDE EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
	 1	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049772|PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ISMAEL SANCHEZ POMPA A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EL CUAL TRABAJABA COMO POL	 547.44
	 2	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049772|PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ISMAEL SANCHEZ POMPA A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EL CUAL TRABAJABA COMO POL	 547.44
	 3	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049772|PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ISMAEL SANCHEZ POMPA A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EL CUAL TRABAJABA COMO POL	 2,189.77
	 4	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049772|PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ISMAEL SANCHEZ POMPA A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EL CUAL TRABAJABA COMO POL	 2,189.77

	* Total‑Poliza..: *	 2,737.21	 2,737.21

	DC 0000448	31/10/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y TORNEAR DISCO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5PG151623   ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y TORNEAR DISCO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5	 15,443.42
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y TORNEAR DISCO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑013A‑3  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED5	 15,443.42

	* Total‑Poliza..: *	 15,443.42	 15,443.42

	DC 0000452	30/10/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONAES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LAB	 1,359.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LAB	 1,359.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LAB	 500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LAB	 500.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LAB	 1,244.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LAB	 1,244.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049777|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LAB	 954.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049777|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LAB	 954.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049777|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LAB	 3,967.81
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049777|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LAB	 3,967.81
	 11	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049777|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LAB	 1,670.40
	 12	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049777|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LAB	 1,670.40
	 13	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049777|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LAB	 1,065.00
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049777|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LAB	 1,065.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049777|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LAB	 1,655.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049777|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LAB	 1,655.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,415.21	 12,415.21

	DC 0000453	30/10/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORA EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.,
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049778|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSOS FUNCIONARIO	 820.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049778|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSOS FUNCIONARIO	 820.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049778|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSOS FUNCIONARIO	 360.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049778|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSOS FUNCIONARIO	 360.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049778|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSOS FUNCIONARIO	 1,719.40
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049778|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSOS FUNCIONARIO	 1,719.40
	 7	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049778|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSOS FUNCIONARIO	 1,230.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049778|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSOS FUNCIONARIO	 1,230.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049778|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSOS FUNCIONARIO	 410.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049778|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSOS FUNCIONARIO	 410.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049778|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSOS FUNCIONARIO	 600.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049778|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSOS FUNCIONARIO	 600.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049778|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSOS FUNCIONARIO	 1,620.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049778|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSOS FUNCIONARIO	 1,620.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049778|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSOS FUNCIONARIO	 1,910.40
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049778|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSOS FUNCIONARIO	 1,910.40
	 17	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049778|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSOS FUNCIONARIO	 345.00
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049778|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSOS FUNCIONARIO	 345.00
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049778|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSOS FUNCIONARIO	 4,444.92
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049778|REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSOS FUNCIONARIO	 4,444.92

	* Total‑Poliza..: *	 13,459.72	 13,459.72

	DC 0000455	31/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049787|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 4,640.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049787|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 4,640.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DC 0000456	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049788|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,625.31
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049788|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,625.31

	* Total‑Poliza..: *	 1,625.31	 1,625.31

	DC 0000457	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049789|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 290.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049789|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000458	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049790|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 69.60
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049790|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 69.60

	* Total‑Poliza..: *	 69.60	 69.60

	DC 0000459	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	049791|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 52.20
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	049791|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 52.20

	* Total‑Poliza..: *	 52.20	 52.20

	DC 0000460	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049792|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 29.00
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049792|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 29.00

	* Total‑Poliza..: *	 29.00	 29.00

	DC 0000466	31/10/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049798|ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA AL	 18,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049798|ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA AL	 18,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	DC 0000479	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049813|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 406.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049813|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000480	30/10/2023  12:00:00a. m.	BARROTE DE MADERA CON MEDIDA DE 2X4X16 CM QUE SE UTILIZO PARA SOPORTE DE MOÑO SIMBOLICO AL MES ROSA,MES LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA.:
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049814|BARROTE DE MADERA CON MEDIDA DE 2X4X16 CM QUE SE UTILIZO PARA SOPORTE DE MOÑO SIMBOLICO AL MES ROSA,MES LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA.:	 258.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049814|BARROTE DE MADERA CON MEDIDA DE 2X4X16 CM QUE SE UTILIZO PARA SOPORTE DE MOÑO SIMBOLICO AL MES ROSA,MES LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA.:	 258.80

	* Total‑Poliza..: *	 258.80	 258.80

	DC 0000484	31/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 109,984.20
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 109,984.20
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 376,497.30
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 376,497.30
	 5	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 450.00
	 6	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 450.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 6,500.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 6,500.00
	 9	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 39,569.77
	 10	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049829|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 39,569.77

	* Total‑Poliza..: *	 533,001.27	 533,001.27

	DC 0000485	31/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049834|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,644.50
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049834|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,644.50
	 3	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049834|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,583.30
	 4	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049834|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 17,227.80	 17,227.80

	DC 0000486	31/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 54,438.75
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 54,438.75
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 291,043.80
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 291,043.80
	 5	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,000.25
	 6	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049836|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,000.25

	* Total‑Poliza..: *	 347,482.80	 347,482.80

	DC 0000487	31/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,565.95
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	‑703.54
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	‑703.54
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,379.60
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,379.60
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,024.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,024.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 26,237.10
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 26,237.10

	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,889.50
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,889.50
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 16,434.60
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 16,434.60
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 30,996.44
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 30,996.44
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 53,590.50
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 53,590.50
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 14,632.50
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 14,632.50
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,757.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,757.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,460.55
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,460.55
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,347.05
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,347.05
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 41,172.30
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 41,172.30
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 21,041.40
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 21,041.40
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 53,615.25
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 53,615.25
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 46,403.70
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 46,403.70
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,924.78
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,924.78
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,649.00
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,649.00
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,754.45
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,754.45
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 22,474.50
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 22,474.50
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 13,400.85
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 13,400.85
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 100,880.37
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 100,880.37
	 47	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 126,147.60
	 48	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 126,147.60
	 49	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,500.00
	 50	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,500.00
	 51	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,500.00
	 52	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,500.00
	 53	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,000.00
	 54	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,000.00
	 55	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 9,500.00
	 56	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 9,500.00
	 57	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 437.23
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 437.23
	 59	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 892.10
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 892.10
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,989.47
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,989.47
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,208.30
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,208.30
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,533.70
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,533.70
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,187.13
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 6,187.13
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,500.00
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,500.00
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 853.46

	 72	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 853.46
	 73	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,231.12
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,231.12
	 75	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,058.18
	 76	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,058.18
	 77	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,313.19
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,313.19
	 79	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 725.92
	 80	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 725.92
	 81	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,526.12
	 82	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,526.12
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,789.58
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,789.58
	 85	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,377.90
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,377.90
	 87	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,246.25
	 88	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,246.25
	 89	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,935.28
	 90	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,935.28
	 91	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 12,498.94
	 92	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 12,498.94
	 93	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,902.00
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,902.00
	 95	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,135.20
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,135.20
	 97	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 892.11
	 98	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 892.11
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,069.41
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,069.41
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,338.41
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,338.41
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,372.18
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,372.18
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,908.10
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,908.10
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 7,265.41
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 7,265.41
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 351.77
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 351.77
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,042.23
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,042.23
	 113	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,334.52
	 114	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,334.52
	 115	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,209.85
	 116	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,209.85
	 117	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,980.18
	 118	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,980.18
	 119	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 16,650.65
	 120	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 16,650.65
	 121	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 19,768.27
	 122	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049841|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 19,768.27

	* Total‑Poliza..: *	 825,099.61	 825,099.61

	DC 0000488	31/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049843|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 459,704.85
	 2	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049843|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	 459,704.85

	* Total‑Poliza..: *	 459,704.85	 459,704.85

	DC 0000489	31/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023

	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 112,148.60
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 112,148.60
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 73,229.55
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 73,229.55
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 59,737.05
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 59,737.05
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 40,221.30
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 40,221.30
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 82,334.25
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 82,334.25
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 58,439.08
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 58,439.08
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,897.95
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 10,897.95
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 24,208.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 24,208.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,185.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,185.00
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,198.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 11,198.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 33,720.00
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 33,720.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 57,360.90
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 57,360.90
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 16,621.50
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 16,621.50
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 43,566.30
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 43,566.30
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 12,307.50
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 12,307.50
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 7,414.95
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 7,414.95
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 47,323.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 47,323.95
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 42,819.75
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 42,819.75
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 35,515.95
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 35,515.95
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 21,847.05
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 21,847.05
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 61,559.83
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 61,559.83
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 14,222.85
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 14,222.85
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 14,590.95
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 14,590.95
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 65,776.20
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 65,776.20
	 49	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,450.55
	 50	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 23,450.55
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 27,695.42
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 27,695.42
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 34,534.35
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 34,534.35
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 17,811.90
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 17,811.90
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 7,509.45
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 7,509.45
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 19,254.90
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 19,254.90
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 38,494.60

	 62	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 38,494.60
	 63	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 44,782.95
	 64	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 44,782.95
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 53,379.90
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 53,379.90
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 46,632.00
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 46,632.00
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 7,600.00
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 7,600.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,450.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,450.00
	 73	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,500.00
	 74	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,500.00
	 75	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 7,000.00
	 76	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 7,000.00
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,109.03
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 8,109.03
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,206.23
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,206.23
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,577.47
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,577.47
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,483.00
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,483.00
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,949.47
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,949.47
	 87	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,000.00
	 88	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,000.00
	 89	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,500.00
	 90	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,500.00
	 91	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,144.15
	 92	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 2,144.15
	 93	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,780.28
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,780.28
	 95	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,007.80
	 96	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 4,007.80
	 97	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,165.27
	 98	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 1,165.27
	 99	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,029.60
	 100	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 3,029.60
	 101	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,138.76
	 102	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 5,138.76
	 103	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 208.63
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049850|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	 208.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,335,642.77	 1,335,642.77

	DC 0000490	30/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAS EN AREAS DIVERSAS DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049860|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAS EN AREAS DIVERSAS DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 7,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049860|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAS EN AREAS DIVERSAS DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 7,000.00
	 3	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049860|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAS EN AREAS DIVERSAS DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 42,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049860|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAS EN AREAS DIVERSAS DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 42,000.00
	 5	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049860|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAS EN AREAS DIVERSAS DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 7,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049860|PAGO DE COMPESACIONES A PERSONAL QUE LABORA TIEMPOS EXTRAS EN AREAS DIVERSAS DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 56,000.00	 56,000.00

	DC 0000491	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 39,713.16
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 39,713.16
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 28,203.00
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 28,203.00

	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 19,912.33
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 19,912.33
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 13,407.16
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 13,407.16
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 33,023.33
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 33,023.33
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 28,335.66
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 28,335.66
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 5,391.50
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 5,391.50
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 110,806.83
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 110,806.83
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 10,366.00
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 10,366.00
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 9,655.16
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 9,655.16
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 14,321.16
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 14,321.16
	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 29,103.50
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 29,103.50
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 23,997.83
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 23,997.83
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 3,919.00
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 3,919.00
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 7,027.33
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 7,027.33
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 16,509.16
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 16,509.16
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 17,826.66
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 17,826.66
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 9,485.50
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 9,485.50
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 39,254.33
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 39,254.33
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 15,467.83
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 15,467.83
	 41	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 282,505.00
	 42	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 282,505.00
	 43	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 14,273.33
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 14,273.33
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 13,597.50
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 13,597.50
	 47	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 15,135.33
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 15,135.33
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 23,552.16
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 23,552.16
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 4,741.00
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 4,741.00
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 4,863.66
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 4,863.66
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 21,925.33
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 21,925.33
	 57	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 7,816.83
	 58	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 7,816.83
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 18,382.66
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 18,382.66
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 7,632.83
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 7,632.83
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 5,937.33
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 5,937.33
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 2,503.16

	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 2,503.16
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 6,418.33
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 6,418.33
	 69	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 13,433.50
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 13,433.50
	 71	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 20,587.16
	 72	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 20,587.16
	 73	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 52,681.66
	 74	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 52,681.66
	 75	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 62,362.33
	 76	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049877|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	 62,362.33

	* Total‑Poliza..: *	 1,054,075.53	 1,054,075.53

	DC 0000492	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST. DEL 2do AJUSTE CUATRISMESTRAL EN EL FGP, FOMUN E IEPS Y LA DIST DEL AJUSTE DEL 3ER TRIMESTRE EN EL FOFIR AMBAS DEL 2023
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST. DEL 2do AJUSTE CUATRISMESTRAL EN EL FGP, FOMUN E IEP	 4,156.92
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST. DEL 2do AJUSTE CUATRISMESTRAL EN EL FGP, FOMUN E IEP	 4,156.92
	 3	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049880|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST. DEL 2do AJUSTE CUATRISMESTRAL EN EL FGP, FOMUN E IEP	 11,099.40
	 4	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049880|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST. DEL 2do AJUSTE CUATRISMESTRAL EN EL FGP, FOMUN E IEP	 11,099.40
	 5	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST. DEL 2do AJUSTE CUATRISMESTRAL EN EL FGP, FOMUN E IEP	 41,229.93
	 6	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST. DEL 2do AJUSTE CUATRISMESTRAL EN EL FGP, FOMUN E IEP	 41,229.93
	 7	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049880|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST. DEL 2do AJUSTE CUATRISMESTRAL EN EL FGP, FOMUN E IEP	 101,716.00
	 8	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049880|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST. DEL 2do AJUSTE CUATRISMESTRAL EN EL FGP, FOMUN E IEP	 101,716.00
	 9	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	049880|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST. DEL 2do AJUSTE CUATRISMESTRAL EN EL FGP, FOMUN E IEP	 57,384.19
	 10	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	049880|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST. DEL 2do AJUSTE CUATRISMESTRAL EN EL FGP, FOMUN E IEP	 57,384.19
	 11	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST. DEL 2do AJUSTE CUATRISMESTRAL EN EL FGP, FOMUN E IEP	 36,405.81
	 12	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST. DEL 2do AJUSTE CUATRISMESTRAL EN EL FGP, FOMUN E IEP	 36,405.81

	* Total‑Poliza..: *	 251,992.25	 251,992.25

	DC 0000493	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049882|REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 59,987.68
	 2	8220‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049882|REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 59,987.68

	* Total‑Poliza..: *	 59,987.68	 59,987.68

	DC 0000496	30/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.
	 1	8240‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050021|PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	 864,514.14
	 2	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050021|PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARIAL DE PENSION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	 864,514.14

	* Total‑Poliza..: *	 864,514.14	 864,514.14

	DC 0000497	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 20,389.04
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 20,389.04
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 14,375.50
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 14,375.50
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 12,598.77
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 12,598.77
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 6,647.15
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 6,647.15
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 12,693.22
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 12,693.22
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 13,756.67
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 13,756.67
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 5,997.52
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 5,997.52
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 57,865.43
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 57,865.43
	 17	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 3,958.78
	 18	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 3,958.78

	 19	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 6,605.30
	 20	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 6,605.30
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 7,303.64
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 7,303.64
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 12,556.35
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 12,556.35
	 25	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 1,800.00
	 26	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 1,800.00
	 27	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 11,104.98
	 28	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 11,104.98
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 1,787.57
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 1,787.57
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 3,583.94
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 3,583.94
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 8,315.23
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 8,315.23
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 8,994.55
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 8,994.55
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 4,627.64
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 4,627.64
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 17,159.80
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 17,159.80
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 7,888.58
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 7,888.58
	 43	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 160,696.02
	 44	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 160,696.02
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 7,279.25
	 46	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 7,279.25
	 47	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 6,744.19
	 48	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 6,744.19
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 7,734.32
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 7,734.32
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 11,755.94
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 11,755.94
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 2,417.89
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 2,417.89
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 2,480.45
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 2,480.45
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 11,214.04
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 11,214.04
	 59	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 3,336.13
	 60	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 3,336.13
	 61	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 8,396.30
	 62	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 8,396.30
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 5,489.79
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 5,489.79
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 2,837.49
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 2,837.49
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 1,276.60
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 1,276.60
	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 2,479.47
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 2,479.47
	 71	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 6,697.61
	 72	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 6,697.61
	 73	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 9,700.73
	 74	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 9,700.73
	 75	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 26,248.46
	 76	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 26,248.46
	 77	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 29,372.70
	 78	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050068|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 29,372.70

	* Total‑Poliza..: *	 546,167.04	 546,167.04

	DC 0000498	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DE LA REGIDORA LA C.  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050112|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DE LA REGIDORA LA C.  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LOS ME	 16,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050112|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DE LA REGIDORA LA C.  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL DE LOS ME	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DC 0000499	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LA C.  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050250|REGISTRO CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LA C.  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LO	 16,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050250|REGISTRO CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA LA C.  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LO	 16,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DC 0000549	01/11/2023  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,500.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,900.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,900.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050404|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 104,300.00	 104,300.00

	DC 0000561	03/11/2023  12:00:00a. m.	COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SINDICO PROCURADOR Y TRANSPARENCIA PARA LA CAPACITACION DE LLENADO DE FORMATO EN TRANSPARECIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050494|COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SINDICO PROCURADOR Y TRANSPARENCIA PARA LA CAPACITACION DE LLENADO DE FORMATO EN TRANSPARECIA.	 1,835.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050494|COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SINDICO PROCURADOR Y TRANSPARENCIA PARA LA CAPACITACION DE LLENADO DE FORMATO EN TRANSPARECIA.	 1,835.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,835.00	 1,835.00

	DC 0000570	03/11/2023  12:00:00a. m.	UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ( DIF ELOTA ), CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050609|UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ( DIF ELOTA ), CON CARGO A OFICIALIA M	 44,375.80
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050609|UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ( DIF ELOTA ), CON CARGO A OFICIALIA M	 44,375.80

	* Total‑Poliza..: *	 44,375.80	 44,375.80

	DC 0000571	03/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑0008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050610|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,612.40
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050610|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 1,612.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,612.40	 1,612.40

	DD 0000001	01/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I15239
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048502| DEQUAT ( QUEMATODO	 2,750.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048502| DEQUAT ( QUEMATODO	 2,750.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048502| DEQUAT ( QUEMATODO	 2,750.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048502| FAENA ( GLUFOPAAK )	 4,750.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048502| FAENA ( GLUFOPAAK )	 4,750.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	048502| FAENA ( GLUFOPAAK )	 4,750.00
	 7	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                        I15239|01/11/2023|0001034.48|1.0000|048502|ADQUISICION DE HERBICI	 7,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	DD 0000002	01/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F26, F25
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049471| ANTICONGELANTE	 232.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049471| ANTICONGELANTE	 232.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049471| ANTICONGELANTE	 232.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049471| MANO DE OBRA	 464.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049471| MANO DE OBRA	 464.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049471| MANO DE OBRA	 464.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049471| RADIADOR NUEVO	 2,900.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049471| RADIADOR NUEVO	 2,900.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049471| RADIADOR NUEVO	 2,900.00
	 10	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           F26|01/11/2023|0000496.00|1.0000|049471|ADQUISICION DE ARTICUL	 3,596.00
	 11	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049470| RESANADOR MOFLES	 1,508.00
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049470| RESANADOR MOFLES	 1,508.00
	 13	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049470| RESANADOR MOFLES	 1,508.00
	 14	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049470| SILENCIADOR MOFLE	 2,088.00
	 15	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049470| SILENCIADOR MOFLE	 2,088.00
	 16	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049470| SILENCIADOR MOFLE	 2,088.00
	 17	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049470| TUBO FLEXIBLE 2"	 1,740.00
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049470| TUBO FLEXIBLE 2"	 1,740.00
	 19	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049470| TUBO FLEXIBLE 2"	 1,740.00
	 20	5129‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049470| TUBO MOFLE	 1,740.00
	 21	8250‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049470| TUBO MOFLE	 1,740.00
	 22	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049470| TUBO MOFLE	 1,740.00
	 23	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                           F25|01/11/2023|0000976.00|1.0000|049470|ADQUISICION DE ARTICUL	 7,076.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,344.00	 21,344.00

	DD 0000003	04/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1776
	 1	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049636| CORRECTOR	 31.00

	 2	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049636| CORRECTOR	 31.00
	 3	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049636| CORRECTOR	 31.00
	 4	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049636| GRAPADORA	 135.00
	 5	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049636| GRAPADORA	 135.00
	 6	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049636| GRAPADORA	 135.00
	 7	5121‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049636| HOJAS TAMAÑO OFICIO	 2,200.00
	 8	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049636| HOJAS TAMAÑO OFICIO	 2,200.00
	 9	8240‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049636| HOJAS TAMAÑO OFICIO	 2,200.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1776|04/11/2023|0000326.34|1.0000|049636|MATERIAL DE OFICINA CO	 2,366.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,732.00	 4,732.00

	DD 0000006	03/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: EIC20438
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344| CUBETA ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40 19 L	 2,969.71
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344| CUBETA ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40 19 L	 2,969.71
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344| CUBETA ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40 19 L	 2,969.71
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 160.18
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 160.18
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 160.18
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344| FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND ( 82981152)	 503.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344| FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND ( 82981152)	 503.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344| FILTRO AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND ( 82981152)	 503.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344| FILTRO CHICO DINALSON NEW HOLLAND	 337.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344| FILTRO CHICO DINALSON NEW HOLLAND	 337.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344| FILTRO CHICO DINALSON NEW HOLLAND	 337.00
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344| FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6,125 TM7030	 1,340.28
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344| FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6,125 TM7030	 1,340.28
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344| FILTRO COMBUSTIBLE SELLADO TS6,125 TM7030	 1,340.28
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344| FILTRO DE COMBUSTIBLE RETRO 580 M	 1,136.60
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344| FILTRO DE COMBUSTIBLE RETRO 580 M	 1,136.60
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344| FILTRO DE COMBUSTIBLE RETRO 580 M	 1,136.60
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344| FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 6610S,,7610S,TS60620,	 400.49
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344| FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 6610S,,7610S,TS60620,	 400.49
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049344| FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 6610S,,7610S,TS60620,	 400.49
	 22	2112‑1‑000002‑000231   EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	NEW    |                      EIC20438|03/11/2023|0000944.45|1.0000|049344|ADQUISICION DE MATERIA	 6,847.26

	* Total‑Poliza..: *	 13,694.52	 13,694.52

	DD 0000009	01/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D9BLFCD0
	 1	5121‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049822| HIDROLAVADORA KOBLENZ MOD. HL‑270V1650PSI	 2,499.00
	 2	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049822| HIDROLAVADORA KOBLENZ MOD. HL‑270V1650PSI	 2,499.00
	 3	8240‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049822| HIDROLAVADORA KOBLENZ MOD. HL‑270V1650PSI	 2,499.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000112   MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	VALDEZ |                      D9BLFCD0|01/11/2023|0000344.69|1.0000|049822|ARTICULO DE UNA HIDROL	 2,499.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,998.00	 4,998.00

	DD 0000010	02/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 68A34C3E
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049831| LUMINARIAS LED 50W 5 AÑOS DE GARANTIA INCLUYE FOTOCELDAS	 404,357.44
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049831| LUMINARIAS LED 50W 5 AÑOS DE GARANTIA INCLUYE FOTOCELDAS	 404,357.44
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049831| LUMINARIAS LED 50W 5 AÑOS DE GARANTIA INCLUYE FOTOCELDAS	 404,357.44
	 4	2112‑1‑000002‑000487   JUAN MANUEL MORALES LOPEZ	MOLJ   |                      68A34C3E|02/11/2023|0055773.44|1.0000|049831|ADQUISICION DE MATERIA	 400,000.14
	 5	2117‑1‑000007‑000035   JUAN MANUEL  MORALES LOPEZ	049831| LUMINARIAS LED 50W 5 AÑOS DE GARANTIA INCLUYE FOTOCELDAS	 4,357.30

	* Total‑Poliza..: *	 808,714.88	 808,714.88

	DD 0000011	01/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2678
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049820| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,595.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049820| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,595.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049820| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,595.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2678|01/11/2023|0000220.00|1.0000|049820|ATENCION DE INVITADOS	 1,595.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,190.00	 3,190.00

	DD 0000012	03/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019835
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049835| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 9,235.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049835| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 9,235.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049835| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 9,235.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049835| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,543.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049835| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,543.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049835| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,543.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049835| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,455.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049835| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,455.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049835| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,455.30
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019835|03/11/2023|0005135.72|1.0000|049835|ADQUISICION DE COMBUST	 37,234.00

	* Total‑Poliza..: *	 74,468.00	 74,468.00

	DD 0000013	04/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019859
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049845| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,028.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049845| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,028.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049845| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,028.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049845| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,238.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049845| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,238.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049845| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,238.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049845| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,743.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049845| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,743.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049845| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,743.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049845| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,532.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049845| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,532.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049845| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,532.00
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019859|04/11/2023|0003936.73|1.0000|049845|ADQUISICION DE COMBUST	 28,541.30

	* Total‑Poliza..: *	 57,082.60	 57,082.60

	DD 0000023	01/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B170091
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| BALATAS DELANT. SILVERADO	 6,840.27
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| BALATAS DELANT. SILVERADO	 6,840.27
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| BALATAS DELANT. SILVERADO	 6,840.27
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| BALATAS FRENOS TRAS. SILVERADO	 3,046.98
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| BALATAS FRENOS TRAS. SILVERADO	 3,046.98
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| BALATAS FRENOS TRAS. SILVERADO	 3,046.98
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| LIMPIADOR DE PARTES Y FRENOS	 152.32
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| LIMPIADOR DE PARTES Y FRENOS	 152.32
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| LIMPIADOR DE PARTES Y FRENOS	 152.32
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| MATERIALES DIVERSOS	 476.00
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| MATERIALES DIVERSOS	 476.00
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| MATERIALES DIVERSOS	 476.00
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS DISCO G	 1,598.48
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS DISCO G	 1,598.48
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS DISCO G	 1,598.48
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| REEMPLAZO BALATAS TRASERAS DISCO G	 1,598.48
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| REEMPLAZO BALATAS TRASERAS DISCO G	 1,598.48
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| REEMPLAZO BALATAS TRASERAS DISCO G	 1,598.48
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| SENSOR DESGASTE PASTILLA	 867.89
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| SENSOR DESGASTE PASTILLA	 867.89
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| SENSOR DESGASTE PASTILLA	 867.89
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| TORNO DISCO	 863.00
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| TORNO DISCO	 863.00
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049824| TORNO DISCO	 863.00
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B170091|01/11/2023|0002130.13|1.0000|049824|SERVICIO CAMBIO DE BAL	 15,443.42

	* Total‑Poliza..: *	 30,886.84	 30,886.84

	DD 0000024	01/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019796, CR0019782, CR0019798
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049819| COMBUSTIBLE	 2,890.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049819| COMBUSTIBLE	 2,890.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049819| COMBUSTIBLE	 2,890.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019796|01/11/2023|0000398.62|1.0000|049819|ADQUISICION DE COMBUST	 2,890.00
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049818| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,080.70
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049818| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,080.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049818| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,080.70
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049818| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,745.80
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049818| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,745.80
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049818| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,745.80
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049818| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,250.80
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049818| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,250.80
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049818| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 8,250.80
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049818| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,141.60
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049818| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,141.60
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049818| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,141.60
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019782|01/11/2023|0003892.26|1.0000|049818|ADQUISICION DE COMBUST	 28,218.90
	 18	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049816| COMBUSTIBLE	 1,509.90
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049816| COMBUSTIBLE	 1,509.90
	 20	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049816| COMBUSTIBLE	 1,509.90
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019798|01/11/2023|0000208.26|1.0000|049816|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,509.90

	* Total‑Poliza..: *	 65,237.60	 65,237.60

	DD 0000025	01/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019800
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049817| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,655.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049817| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,655.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049817| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 15,655.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019800|01/11/2023|0002159.39|1.0000|049817|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 15,655.60

	* Total‑Poliza..: *	 31,311.20	 31,311.20

	DD 0000026	02/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019821, CR0019807
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049828| COMBUSTIBLE	 2,201.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049828| COMBUSTIBLE	 2,201.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049828| COMBUSTIBLE	 2,201.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019821|02/11/2023|0000303.71|1.0000|049828|ADQUISICION DE COMBUST	 2,201.90
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049827| COMBUSTIBLE DE DIR OBRAS . PUBLICAS	 5,726.90
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049827| COMBUSTIBLE DE DIR OBRAS . PUBLICAS	 5,726.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049827| COMBUSTIBLE DE DIR OBRAS . PUBLICAS	 5,726.90
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049827| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,525.90
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049827| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,525.90
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049827| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,525.90
	 11	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019807|02/11/2023|0001965.90|1.0000|049827|ADQUISICION DE COMBUST	 14,252.80

	* Total‑Poliza..: *	 32,909.40	 32,909.40

	DD 0000027	02/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019824
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049825| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,042.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049825| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,042.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049825| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,042.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019824|02/11/2023|0001247.21|1.0000|049825|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,042.30

	* Total‑Poliza..: *	 18,084.60	 18,084.60

	DD 0000028	03/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 09553
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049838| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE DE 2023	 649.60
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049838| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE DE 2023	 649.60
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049838| TIMBRES CFDI EMITIDOS EN OCTUBRE DE 2023	 649.60
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         09553|03/11/2023|0000089.60|1.0000|049838|SERVICIO DE TIMBRADO D	 649.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,299.20	 1,299.20

	DD 0000029	03/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019837, CR0019854
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049837| COMBUSTIBLE	 2,652.40
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049837| COMBUSTIBLE	 2,652.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049837| COMBUSTIBLE	 2,652.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019837|03/11/2023|0000365.85|1.0000|049837|ADQUISICION DE COMBUST	 2,652.40
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049832| COMBUSTIBLE	 1,667.80
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049832| COMBUSTIBLE	 1,667.80
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049832| COMBUSTIBLE	 1,667.80
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019854|03/11/2023|0000230.04|1.0000|049832|OMBUSTIBLE EL CUAL SER	 1,667.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,640.40	 8,640.40

	DD 0000030	03/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019851
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049833| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,774.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049833| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,774.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049833| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,774.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019851|03/11/2023|0001899.94|1.0000|049833|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,774.60

	* Total‑Poliza..: *	 27,549.20	 27,549.20

	DD 0000031	04/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019860, CR0019884
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049846| COMBUSTIBLE	 4,473.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049846| COMBUSTIBLE	 4,473.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049846| COMBUSTIBLE	 4,473.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019860|04/11/2023|0000617.05|1.0000|049846|ADQUISICION DE COMBUST	 4,473.60
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049842| COMBUSTIBLE	 3,650.50
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049842| COMBUSTIBLE	 3,650.50
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049842| COMBUSTIBLE	 3,650.50
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019884|04/11/2023|0000503.52|1.0000|049842|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,650.50

	* Total‑Poliza..: *	 16,248.20	 16,248.20

	DD 0000032	04/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019887
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049844| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,302.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049844| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,302.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049844| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,302.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019887|04/11/2023|0001420.99|1.0000|049844|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,302.20

	* Total‑Poliza..: *	 20,604.40	 20,604.40

	DD 0000069	01/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3391
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049966| CONSUMO DE ALIMENTO	 2,221.40
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049966| CONSUMO DE ALIMENTO	 2,221.40
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049966| CONSUMO DE ALIMENTO	 2,221.40
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                          3391|01/11/2023|0000306.40|1.0000|049966|ALIMENTO PARA SU CONSU	 2,221.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,442.80	 4,442.80

	DD 0000070	02/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC5075
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049929| CARNITAS	 3,000.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049929| CARNITAS	 3,000.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049929| CARNITAS	 3,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC5075|02/11/2023|0000413.79|1.0000|049929|CONSUMO DE COMIDA PARA	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DD 0000071	03/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA145BD
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049967| RENTA DE 4 MESAS REDONDAS 176 SILLAS DE 2 TABLONES	 4,176.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049967| RENTA DE 4 MESAS REDONDAS 176 SILLAS DE 2 TABLONES	 4,176.00

	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049967| RENTA DE 4 MESAS REDONDAS 176 SILLAS DE 2 TABLONES	 4,176.00
	 4	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA145BD|03/11/2023|0000576.00|1.0000|049967|RENTA DE MOBILIARIO EL	 4,176.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,352.00	 8,352.00

	DD 0000072	03/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC5076
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049930| CARNITAS	 17,400.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049930| CARNITAS	 17,400.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049930| CARNITAS	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC5076|03/11/2023|0002400.00|1.0000|049930|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000093	01/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3390
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049965| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,436.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049965| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,436.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049965| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,436.00
	 4	2112‑1‑000001‑000221   KARELY CABANILLAS ESCOBAR	CAEK   |                          3390|01/11/2023|0000336.00|1.0000|049965|ALIMENTOS PARA SU CONS	 2,436.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,872.00	 4,872.00

	DD 0000095	02/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 16C75512
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049830| BALASTRO 100W VAPOR DE SODIO	 90,626.16
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049830| BALASTRO 100W VAPOR DE SODIO	 90,626.16
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049830| BALASTRO 100W VAPOR DE SODIO	 90,626.16
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049830| FOCO 100W VAPOR DE SODIO	 61,433.60
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049830| FOCO 100W VAPOR DE SODIO	 61,433.60
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049830| FOCO 100W VAPOR DE SODIO	 61,433.60
	 7	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049830| FOTOCELDAS 220V	 49,914.80
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049830| FOTOCELDAS 220V	 49,914.80
	 9	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049830| FOTOCELDAS 220V	 49,914.80
	 10	2112‑1‑000002‑000487   JUAN MANUEL MORALES LOPEZ	MOLJ   |                      16C75512|02/11/2023|0027858.56|1.0000|049830|ADQUISICION DE MATERIA	 199,798.10
	 11	2117‑1‑000007‑000035   JUAN MANUEL  MORALES LOPEZ	049830| FOTOCELDAS 220V	 2,176.46

	* Total‑Poliza..: *	 403,949.12	 403,949.12

	DD 0000098	03/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2696
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049839| CONSUMO DE ALIMENTOS	 865.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049839| CONSUMO DE ALIMENTOS	 865.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049839| CONSUMO DE ALIMENTOS	 865.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2696|03/11/2023|0000119.31|1.0000|049839|PARA SU CONSUMO EN ATE	 865.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,730.00	 1,730.00

	DD 0000102	03/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑023‑PR‑2023/A
	 1	1235‑3‑002023‑000009‑000911‑000002   AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL PAREDON COLORADO SECTOR ACCESO A LA PRESA DEL  MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	049840| ESTIMACION NORMAL 01 A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTES	 357,443.36
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049840| ESTIMACION NORMAL 01 A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTES DEL CONTRATO No. HAE‑019‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL PAREDON COLORADO SECTOR ACCESO ALA PRESA DEL  M	 357,443.36
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049840| ESTIMACION NORMAL 01 A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTES DEL CONTRATO No. HAE‑019‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL PAREDON COLORADO SECTOR ACCESO ALA PRESA DEL  M	 357,443.36
	 4	2113‑9‑000911‑000014   INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ SA DE CV	ICS    |             HAE‑023‑PR‑2023/A|03/11/2023|0049302.53|1.0000|049840|ESTIMACION NORMAL 01 A	 357,443.36

	* Total‑Poliza..: *	 714,886.72	 714,886.72

	DD 0000104	01/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A‑2781
	 1	1246‑7‑004221‑000009   PLACA COMPACTADORA HYUNDAI MOTOR 7HP	049823| PLACA COMPACTADORA HYUNDAI MOTOR 7HP	 34,690.00
	 2	8250‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	049823| PLACA COMPACTADORA HYUNDAI MOTOR 7HP	 34,690.00
	 3	8240‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	049823| PLACA COMPACTADORA HYUNDAI MOTOR 7HP	 34,690.00
	 4	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                        A‑2781|01/11/2023|0004784.83|1.0000|049823|ADQUISICION DE HERRAMI	 34,690.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,380.00	 69,380.00

	DD 0000138	03/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1EB54
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050067| RENTA DE TABLONES 60 SILLAS 6 MANTELES	 1,948.80

	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050067| RENTA DE TABLONES 60 SILLAS 6 MANTELES	 1,948.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050067| RENTA DE TABLONES 60 SILLAS 6 MANTELES	 1,948.80
	 4	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA1EB54|03/11/2023|0000268.80|1.0000|050067|MOBILIARIO PARA LA REU	 1,948.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,897.60	 3,897.60

	DD 0000140	03/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: E67BA75C
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050017| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,476.69
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050017| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,476.69
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050017| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,476.69
	 4	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      E67BA75C|03/11/2023|0000341.61|1.0000|050017|SERVICIO DE RENTA DE B	 2,450.00
	 5	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	050017| SERVICIO DE RENTA DE BODEGAS PARA LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 26.69

	* Total‑Poliza..: *	 4,953.38	 4,953.38

	DD 0000142	30/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12009
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049478| BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT	 1,080.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049478| BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT	 1,080.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049478| BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT	 1,080.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B12009|30/10/2023|0000148.97|1.0000|049478|AGUA EMBOTELLADA DE 50	 1,080.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,160.00	 2,160.00

	DD 0000143	30/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3057, 3058
	 1	5121‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049508| TONER P/LBX3335	 1,689.00
	 2	8250‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049508| TONER P/LBX3335	 1,689.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049508| TONER P/LBX3335	 1,689.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3057|30/10/2023|0000232.97|1.0000|049508|ARTICULO DE TONER XERO	 1,689.00
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049507| NOBREAK VICA BIFLOW S 650V A/360W PANT LCD 6 CONTACTOS CON RESP REG Y SUP	 7,408.92
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049507| NOBREAK VICA BIFLOW S 650V A/360W PANT LCD 6 CONTACTOS CON RESP REG Y SUP	 7,408.92
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049507| NOBREAK VICA BIFLOW S 650V A/360W PANT LCD 6 CONTACTOS CON RESP REG Y SUP	 7,408.92
	 8	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3058|30/10/2023|0001021.92|1.0000|049507|ARTICULO DE EQUIPO QUE	 7,408.92

	* Total‑Poliza..: *	 18,195.84	 18,195.84

	DD 0000144	31/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1670, NC1678, NC1669, NC1667, NC1674
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049639| ACEITE	 229.68
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049639| ACEITE	 229.68
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049639| ACEITE	 229.68
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1670|31/10/2023|0000031.68|1.0000|049639|SERVICIO DE RELLENO DE	 229.68
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049646| MANO DE OBRA	 4,060.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049646| MANO DE OBRA	 4,060.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049646| MANO DE OBRA	 4,060.00
	 8	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049646| MODULO DE ABS	 8,120.00
	 9	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049646| MODULO DE ABS	 8,120.00
	 10	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049646| MODULO DE ABS	 8,120.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1678|31/10/2023|0001680.00|1.0000|049646|SERVICIO DE CAMBIO DE	 12,180.00
	 12	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049637| ACEITE	 255.20
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049637| ACEITE	 255.20
	 14	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049637| ACEITE	 255.20
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1669|31/10/2023|0000035.20|1.0000|049637|SERVICIO DE RELLENO DE	 255.20
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049641| ACEITE DE MOTOR	 229.68
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049641| ACEITE DE MOTOR	 229.68
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049641| ACEITE DE MOTOR	 229.68
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049641| ACEITE PARA TRANSMICION	 153.12
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049641| ACEITE PARA TRANSMICION	 153.12
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049641| ACEITE PARA TRANSMICION	 153.12
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1667|31/10/2023|0000052.80|1.0000|049641|SERVICIO DE RELLENO DE	 382.80
	 23	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049643| BATERIA	 3,248.00
	 24	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049643| BATERIA	 3,248.00
	 25	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049643| BATERIA	 3,248.00

	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1674|31/10/2023|0000448.00|1.0000|049643|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,591.36	 32,591.36

	DD 0000145	31/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1672, NC1673, NC1676, NC1677, NC1682, NC1671
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049642| ACEITE	 229.68
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049642| ACEITE	 229.68
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049642| ACEITE	 229.68
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1672|31/10/2023|0000031.68|1.0000|049642|SERVICIO DE RELLENO DE	 229.68
	 5	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049640| FILTRO DE AIRE	 290.00
	 6	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049640| FILTRO DE AIRE	 290.00
	 7	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049640| FILTRO DE AIRE	 290.00
	 8	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1673|31/10/2023|0000040.00|1.0000|049640|SERVICIO DE CAMBIO DE	 290.00
	 9	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049651| MANO DE OBRA	 3,480.00
	 10	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049651| MANO DE OBRA	 3,480.00
	 11	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049651| MANO DE OBRA	 3,480.00
	 12	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049651| MODULO DE CARROCERIA	 6,844.00
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049651| MODULO DE CARROCERIA	 6,844.00
	 14	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049651| MODULO DE CARROCERIA	 6,844.00
	 15	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1676|31/10/2023|0001424.00|1.0000|049651|SERVICIO DE MONTAJE DE	 10,324.00
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049644| ACEITE	 1,607.76
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049644| ACEITE	 1,607.76
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049644| ACEITE	 1,607.76
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049644| FILTRO DE AIRE	 382.80
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049644| FILTRO DE AIRE	 382.80
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049644| FILTRO DE AIRE	 382.80
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049644| MANO DE OBRA	 510.40
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049644| MANO DE OBRA	 510.40
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049644| MANO DE OBRA	 510.40
	 25	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1677|31/10/2023|0000344.96|1.0000|049644|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,500.96
	 26	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049645| BATERIA	 3,248.00
	 27	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049645| BATERIA	 3,248.00
	 28	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049645| BATERIA	 3,248.00
	 29	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1682|31/10/2023|0000448.00|1.0000|049645|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,248.00
	 30	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049650| ACEITE	 1,148.40
	 31	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049650| ACEITE	 1,148.40
	 32	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049650| ACEITE	 1,148.40
	 33	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049650| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 34	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049650| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 35	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049650| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 36	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049650| FILTRO DE AIRE	 153.12
	 37	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049650| FILTRO DE AIRE	 153.12
	 38	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049650| FILTRO DE AIRE	 153.12
	 39	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049650| MANO DE OBRA	 510.40
	 40	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049650| MANO DE OBRA	 510.40
	 41	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049650| MANO DE OBRA	 510.40
	 42	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1671|31/10/2023|0000264.00|1.0000|049650|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,914.00

	* Total‑Poliza..: *	 37,013.28	 37,013.28

	DD 0000146	31/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1681, NC1675, NC1668, NC1679
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049648| ACEITE	 1,148.40
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049648| ACEITE	 1,148.40
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049648| ACEITE	 1,148.40
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049648| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049648| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049648| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049648| FILTRO DE AIRE	 153.12
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049648| FILTRO DE AIRE	 153.12
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049648| FILTRO DE AIRE	 153.12
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049648| MANO DE OBRA	 510.40

	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049648| MANO DE OBRA	 510.40
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049648| MANO DE OBRA	 510.40
	 13	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1681|31/10/2023|0000264.00|1.0000|049648|SERVICIO DE CAMBIO DE	 1,914.00
	 14	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049649| MANO DE OBRA	 1,044.00
	 15	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049649| MANO DE OBRA	 1,044.00
	 16	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049649| MANO DE OBRA	 1,044.00
	 17	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049649| SOPORTE DE TRANSMISION	 2,900.00
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049649| SOPORTE DE TRANSMISION	 2,900.00
	 19	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049649| SOPORTE DE TRANSMISION	 2,900.00
	 20	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049649| SOPORTE DERECHO FRONTAL	 2,784.00
	 21	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049649| SOPORTE DERECHO FRONTAL	 2,784.00
	 22	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049649| SOPORTE DERECHO FRONTAL	 2,784.00
	 23	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049649| SOPORTE INFERIOR TRASERO	 1,624.00
	 24	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049649| SOPORTE INFERIOR TRASERO	 1,624.00
	 25	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049649| SOPORTE INFERIOR TRASERO	 1,624.00
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1675|31/10/2023|0001152.00|1.0000|049649|SERVICIO DE CAMBIO DE	 8,352.00
	 27	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049638| BATERIA	 3,468.40
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049638| BATERIA	 3,468.40
	 29	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049638| BATERIA	 3,468.40
	 30	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1668|31/10/2023|0000478.40|1.0000|049638|SERVICIO DE CAMBIO DE	 3,468.40
	 31	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049652| ACEITE	 1,624.00
	 32	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049652| ACEITE	 1,624.00
	 33	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049652| ACEITE	 1,624.00
	 34	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049652| BALATAS	 6,960.00
	 35	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049652| BALATAS	 6,960.00
	 36	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049652| BALATAS	 6,960.00
	 37	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049652| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049652| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 39	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049652| FILTRO DE ACEITE	 102.08
	 40	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049652| MANO DE OBRA	 663.52
	 41	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049652| MANO DE OBRA	 663.52
	 42	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049652| MANO DE OBRA	 663.52
	 43	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049652| TORNEAR DISCO	 510.40
	 44	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049652| TORNEAR DISCO	 510.40
	 45	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049652| TORNEAR DISCO	 510.40
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1679|31/10/2023|0001360.00|1.0000|049652|SERVICIO DE CAMBIO DE	 9,860.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,188.80	 47,188.80

	DD 0000181	31/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00494567, 00494568
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049382| NEUMATICOS 275/70 R17 COOPER DISCOVERER	 8,612.03
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049382| NEUMATICOS 275/70 R17 COOPER DISCOVERER	 8,612.03
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049382| NEUMATICOS 275/70 R17 COOPER DISCOVERER	 8,612.03
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00494567|31/10/2023|0001187.87|1.0000|049382|ADQUISICION DE NEUMATI	 8,612.03
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049482| NUEMATICOS 275/70R17 COOPER DISCOVERER	 8,612.03
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049482| NUEMATICOS 275/70R17 COOPER DISCOVERER	 8,612.03
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049482| NUEMATICOS 275/70R17 COOPER DISCOVERER	 8,612.03
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00494568|31/10/2023|0001187.87|1.0000|049482|ADQUISICION DE NEUMATI	 8,612.03

	* Total‑Poliza..: *	 34,448.12	 34,448.12

	DD 0000201	29/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019704
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049715| COMBUSTIBLE	 2,150.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049715| COMBUSTIBLE	 2,150.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049715| COMBUSTIBLE	 2,150.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019704|29/10/2023|0000296.61|1.0000|049715|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,150.40

	* Total‑Poliza..: *	 4,300.80	 4,300.80

	DD 0000202	30/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CD6E9A8D, FC61F364, 6412CCAD
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049698| VULCANIZADO Y CAMBIO DE LLANTA RETROEXCAVADORA	 696.00

	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049698| VULCANIZADO Y CAMBIO DE LLANTA RETROEXCAVADORA	 696.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049698| VULCANIZADO Y CAMBIO DE LLANTA RETROEXCAVADORA	 696.00
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      CD6E9A8D|30/10/2023|0000096.00|1.0000|049698|ADQUISICION DE MATERIA	 688.50
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049698| VULCANIZADO Y CAMBIO DE LLANTA RETROEXCAVADORA	 7.50
	 6	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049699| VULCANIZADO DE LLANTA CHICA	 139.20
	 7	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049699| VULCANIZADO DE LLANTA CHICA	 139.20
	 8	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049699| VULCANIZADO DE LLANTA CHICA	 139.20
	 9	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      FC61F364|30/10/2023|0000019.20|1.0000|049699|ADQUISICION DE MATERIA	 137.70
	 10	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049699| VULCANIZADO DE LLANTA CHICA	 1.50
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049708| VULCANIZADO LLANTA DELANTERA	 464.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049708| VULCANIZADO LLANTA DELANTERA	 464.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049708| VULCANIZADO LLANTA DELANTERA	 464.00
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049708| VULCANIZADO LLANTA TRASERA	 1,160.00
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049708| VULCANIZADO LLANTA TRASERA	 1,160.00
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049708| VULCANIZADO LLANTA TRASERA	 1,160.00
	 17	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      6412CCAD|30/10/2023|0000224.00|1.0000|049708|‑ADQUISICION DE MATERI	 1,606.50
	 18	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049708| VULCANIZADO LLANTA TRASERA	 17.50

	* Total‑Poliza..: *	 4,918.40	 4,918.40

	DD 0000203	30/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019739, CR0019740
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049716| COMBUSTIBLE	 5,843.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049716| COMBUSTIBLE	 5,843.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049716| COMBUSTIBLE	 5,843.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019739|30/10/2023|0000806.00|1.0000|049716|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 5,843.50
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049717| COMBUSTIBLE	 2,923.30
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049717| COMBUSTIBLE	 2,923.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049717| COMBUSTIBLE	 2,923.30
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019740|30/10/2023|0000403.21|1.0000|049717|ADQUISICION DE COMBUST	 2,923.30

	* Total‑Poliza..: *	 17,533.60	 17,533.60

	DD 0000204	30/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B459363
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049718| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELETRONICA	 21,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049718| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELETRONICA	 21,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049718| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELETRONICA	 21,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B459363|30/10/2023|0002896.55|1.0000|049718|ARTICULOS DE CONSUMO D	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,000.00	 42,000.00

	DD 0000205	30/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC2086
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049725| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,229.60
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049725| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,229.60
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049725| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,229.60
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2086|30/10/2023|0000169.60|1.0000|049725|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 1,229.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,459.20	 2,459.20

	DD 0000206	30/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 87667B17, E2C472D5
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049709| FLECHA HOMOCINETICA DOBLE IZQ. RAM	 4,872.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049709| FLECHA HOMOCINETICA DOBLE IZQ. RAM	 4,872.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049709| FLECHA HOMOCINETICA DOBLE IZQ. RAM	 4,872.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049709| ROTULA INFERIOR IZQ. RAM 250	 893.20
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049709| ROTULA INFERIOR IZQ. RAM 250	 893.20
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049709| ROTULA INFERIOR IZQ. RAM 250	 893.20
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049709| ROTULA SUPERIOR IZQ. RAM 2500	 997.60
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049709| ROTULA SUPERIOR IZQ. RAM 2500	 997.60
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049709| ROTULA SUPERIOR IZQ. RAM 2500	 997.60
	 10	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      87667B17|30/10/2023|0000932.80|1.0000|049709|ADQUISICION DE MATERIA	 6,689.92
	 11	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049709| ROTULA SUPERIOR IZQ. RAM 2500	 72.88
	 12	5129‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049707| BASE DE CLUTCH CON PEDAL FORD USADO COMPLETO	 4,234.00

	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049707| BASE DE CLUTCH CON PEDAL FORD USADO COMPLETO	 4,234.00
	 14	8240‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049707| BASE DE CLUTCH CON PEDAL FORD USADO COMPLETO	 4,234.00
	 15	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      E2C472D5|30/10/2023|0000584.00|1.0000|049707|ADQUISICION DE MATERIA	 4,188.37
	 16	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049707| BASE DE CLUTCH CON PEDAL FORD USADO COMPLETO	 45.63

	* Total‑Poliza..: *	 21,993.60	 21,993.60

	DD 0000207	30/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 693E2C12, 1CF9B83D, 18077A1D
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049706| ESCANEO Y REPARACION DE MODULO DE FRENOS ABS	 2,523.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049706| ESCANEO Y REPARACION DE MODULO DE FRENOS ABS	 2,523.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049706| ESCANEO Y REPARACION DE MODULO DE FRENOS ABS	 2,523.00
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      693E2C12|30/10/2023|0000348.00|1.0000|049706|ADQUISICION DE MATERIA	 2,495.81
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049706| ESCANEO Y REPARACION DE MODULO DE FRENOS ABS	 27.19
	 6	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049705| EMBRAGUE 14X1 3/4XEATON FULLER	 17,864.00
	 7	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049705| EMBRAGUE 14X1 3/4XEATON FULLER	 17,864.00
	 8	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049705| EMBRAGUE 14X1 3/4XEATON FULLER	 17,864.00
	 9	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      1CF9B83D|30/10/2023|0002464.00|1.0000|049705|ADQUISICION DE MATERIA	 17,671.50
	 10	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049705| EMBRAGUE 14X1 3/4XEATON FULLER	 192.50
	 11	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710| BOTADORES ELECTRONICOS GM	 16,147.20
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710| BOTADORES ELECTRONICOS GM	 16,147.20
	 13	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710| BOTADORES ELECTRONICOS GM	 16,147.20
	 14	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710| DE 8 ANILLOS PARA PISTON MAHLE	 3,248.00
	 15	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710| DE 8 ANILLOS PARA PISTON MAHLE	 3,248.00
	 16	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710| DE 8 ANILLOS PARA PISTON MAHLE	 3,248.00
	 17	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710| EMPAQUE DE CABEZA GM	 3,364.00
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710| EMPAQUE DE CABEZA GM	 3,364.00
	 19	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710| EMPAQUE DE CABEZA GM	 3,364.00
	 20	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710| LAVADO,CALIBRE Y ASIENTO DE VALVULA	 3,248.00
	 21	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710| LAVADO,CALIBRE Y ASIENTO DE VALVULA	 3,248.00
	 22	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710| LAVADO,CALIBRE Y ASIENTO DE VALVULA	 3,248.00
	 23	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710| METALES DE VIELA SEALED POWER MOGUL	 1,334.00
	 24	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710| METALES DE VIELA SEALED POWER MOGUL	 1,334.00
	 25	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710| METALES DE VIELA SEALED POWER MOGUL	 1,334.00
	 26	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710| SELLOS PARA VALVULA GM	 1,218.00
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710| SELLOS PARA VALVULA GM	 1,218.00
	 28	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710| SELLOS PARA VALVULA GM	 1,218.00
	 29	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710| TORNEADO DE CABEZA	 2,784.00
	 30	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710| TORNEADO DE CABEZA	 2,784.00
	 31	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710| TORNEADO DE CABEZA	 2,784.00
	 32	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      18077A1D|30/10/2023|0004323.20|1.0000|049710|ADQUISICION DE MATERIA	 31,005.45
	 33	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049710| TORNEADO DE CABEZA	 337.75

	* Total‑Poliza..: *	 103,460.40	 103,460.40

	DD 0000208	30/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0A693244, BE7D6043, BA2F2007
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049700| VULCANIZADO DE LLANTA CHICA	 278.40
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049700| VULCANIZADO DE LLANTA CHICA	 278.40
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049700| VULCANIZADO DE LLANTA CHICA	 278.40
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      0A693244|30/10/2023|0000038.40|1.0000|049700|ADQUISICION DE MATERIA	 275.40
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049700| VULCANIZADO DE LLANTA CHICA	 3.00
	 6	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049702| BOBINA P/CONTACTOR 3RT1935	 4,408.00
	 7	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049702| BOBINA P/CONTACTOR 3RT1935	 4,408.00
	 8	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049702| BOBINA P/CONTACTOR 3RT1935	 4,408.00
	 9	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      BE7D6043|30/10/2023|0000608.00|1.0000|049702|ADQUISICION DE MATERIA	 4,360.50
	 10	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049702| BOBINA P/CONTACTOR 3RT1935	 47.50
	 11	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049697| CABLE ALUMINIA 2+1 CAL 6 FORRADO	 2,262.00
	 12	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049697| CABLE ALUMINIA 2+1 CAL 6 FORRADO	 2,262.00
	 13	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049697| CABLE ALUMINIA 2+1 CAL 6 FORRADO	 2,262.00
	 14	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      BA2F2007|30/10/2023|0000312.00|1.0000|049697|ADQUISICION DE MATERIA	 2,237.62
	 15	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049697| CABLE ALUMINIA 2+1 CAL 6 FORRADO	 24.38

	* Total‑Poliza..: *	 13,896.80	 13,896.80

	DD 0000209	31/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1680
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049647| MANO DE OBRA	 928.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049647| MANO DE OBRA	 928.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049647| MANO DE OBRA	 928.00
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049647| POLEA	 1,276.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049647| POLEA	 1,276.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049647| POLEA	 1,276.00
	 7	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1680|31/10/2023|0000304.00|1.0000|049647|SERVICIO DE CAMBIO DE	 2,204.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,408.00	 4,408.00

	DD 0000212	30/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A5263F57, B099CD0E, A391B06B, D1CF2D8, E8F81105
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049751| CAMBIO DE LLANTA	 464.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049751| CAMBIO DE LLANTA	 464.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049751| CAMBIO DE LLANTA	 464.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049751| VULCANIZADO DE LLANTA	 696.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049751| VULCANIZADO DE LLANTA	 696.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049751| VULCANIZADO DE LLANTA	 696.00
	 7	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      A5263F57|30/10/2023|0000160.00|1.0000|049751| ADQUISICION DE MATERI	 1,147.50
	 8	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049751| VULCANIZADO DE LLANTA	 12.50
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049750| CURADO DE LLANTA POROZA CON SELLADOR	 464.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049750| CURADO DE LLANTA POROZA CON SELLADOR	 464.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049750| CURADO DE LLANTA POROZA CON SELLADOR	 464.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049750| VULCANIZADO DE LLANTA	 696.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049750| VULCANIZADO DE LLANTA	 696.00
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049750| VULCANIZADO DE LLANTA	 696.00
	 15	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      B099CD0E|30/10/2023|0000160.00|1.0000|049750|ADQUISICION DE MATERIA	 1,147.50
	 16	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049750| VULCANIZADO DE LLANTA	 12.50
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049747| CAMBIO DE LLANTA	 580.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049747| CAMBIO DE LLANTA	 580.00
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049747| CAMBIO DE LLANTA	 580.00
	 20	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      A391B06B|30/10/2023|0000080.00|1.0000|049747|ADQUISICION DE MATERIA	 573.75
	 21	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049747| CAMBIO DE LLANTA	 6.25
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049746| CAMBIO DE LLANTA INTERIOR	 464.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049746| CAMBIO DE LLANTA INTERIOR	 464.00
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049746| CAMBIO DE LLANTA INTERIOR	 464.00
	 25	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                       D1CF2D8|30/10/2023|0000064.00|1.0000|049746|ADQUISICION DE MATERIA	 459.00
	 26	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049746| CAMBIO DE LLANTA INTERIOR	 5.00
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049748| LLANTA 14.00‑24 EPSILON	 14,210.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049748| LLANTA 14.00‑24 EPSILON	 14,210.00
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049748| LLANTA 14.00‑24 EPSILON	 14,210.00
	 30	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      E8F81105|30/10/2023|0001960.00|1.0000|049748|ADQUISICION DE NEUMATI	 14,056.87
	 31	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049748| LLANTA 14.00‑24 EPSILON	 153.13

	* Total‑Poliza..: *	 35,148.00	 35,148.00

	DD 0000216	31/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B170062
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| BALATAS DELANT. SILVERADO 1500‑2500 19	 6,840.27
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| BALATAS DELANT. SILVERADO 1500‑2500 19	 6,840.27
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| BALATAS DELANT. SILVERADO 1500‑2500 19	 6,840.27
	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| BALATAS FRENOS TRAS	 3,046.98
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| BALATAS FRENOS TRAS	 3,046.98
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| BALATAS FRENOS TRAS	 3,046.98
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| LIMPIADOR DE PARTES Y FRENOS	 152.56
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| LIMPIADOR DE PARTES Y FRENOS	 152.56
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| LIMPIADOR DE PARTES Y FRENOS	 152.56
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| MATERIALES DIVERSOS	 475.60
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| MATERIALES DIVERSOS	 475.60

	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| MATERIALES DIVERSOS	 475.60
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS DISCO G	 1,598.48
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS DISCO G	 1,598.48
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| REEMPLAZO BALATAS DELANTERAS DISCO G	 1,598.48
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| REEMPLAZO BALATAS TRASERAS DISCO G	 1,598.48
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| REEMPLAZO BALATAS TRASERAS DISCO G	 1,598.48
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| REEMPLAZO BALATAS TRASERAS DISCO G	 1,598.48
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| SENSOR DESGASTE PASTILLA FRN D	 867.89
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| SENSOR DESGASTE PASTILLA FRN D	 867.89
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| SENSOR DESGASTE PASTILLA FRN D	 867.89
	 22	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| TORNO DE DISCO	 431.57
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| TORNO DE DISCO	 431.57
	 24	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| TORNO DE DISCO	 431.57
	 25	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| TORNO DISCOS	 431.59
	 26	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| TORNO DISCOS	 431.59
	 27	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049773| TORNO DISCOS	 431.59
	 28	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B170062|31/10/2023|0002130.13|1.0000|049773|SERVICIO DE CAMBIO DE	 15,443.42

	* Total‑Poliza..: *	 30,886.84	 30,886.84

	DD 0000229	31/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I15171
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049798| LLANTAS 245/75 R16	 18,000.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049798| LLANTAS 245/75 R16	 18,000.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049798| LLANTAS 245/75 R16	 18,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000198   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                        I15171|31/10/2023|0002482.76|1.0000|049798|ADQUISICION DE 4 LLANT	 18,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,000.00	 36,000.00

	DD 0000234	30/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC2087, FAC2088, FAC2089, FAC2090, FAC2091
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049719| CONSUMO DE ALIMENTOS	 754.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049719| CONSUMO DE ALIMENTOS	 754.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049719| CONSUMO DE ALIMENTOS	 754.00
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2087|30/10/2023|0000104.00|1.0000|049719|SERVICIO DE CONSUMO PA	 754.00
	 5	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049720| CONSUMO DE ALIMENTOS	 255.20
	 6	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049720| CONSUMO DE ALIMENTOS	 255.20
	 7	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049720| CONSUMO DE ALIMENTOS	 255.20
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2088|30/10/2023|0000035.20|1.0000|049720|SERVICIO DE CONSUMO PA	 255.20
	 9	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049721| CONSUMO	 255.20
	 10	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049721| CONSUMO	 255.20
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049721| CONSUMO	 255.20
	 12	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2089|30/10/2023|0000035.20|1.0000|049721|SERVICIO DE CONSUMO PA	 255.20
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049722| CONSUMO	 539.40
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049722| CONSUMO	 539.40
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049722| CONSUMO	 539.40
	 16	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2090|30/10/2023|0000074.40|1.0000|049722|SERVICIO DE CONSUMO PA	 539.40
	 17	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049723| CONSUMO DE ALIMENTOS	 643.80
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049723| CONSUMO DE ALIMENTOS	 643.80
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049723| CONSUMO DE ALIMENTOS	 643.80
	 20	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2091|30/10/2023|0000088.80|1.0000|049723|SERVICIO DE CONSUMO PA	 643.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,895.20	 4,895.20

	DD 0000235	30/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5AFCEEF9
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049765| KIT DE JUNTA SUPERIOR NAVISTA MAXXFORCE DT466F	 9,512.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049765| KIT DE JUNTA SUPERIOR NAVISTA MAXXFORCE DT466F	 9,512.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049765| KIT DE JUNTA SUPERIOR NAVISTA MAXXFORCE DT466F	 9,512.00
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      5AFCEEF9|30/10/2023|0001312.00|1.0000|049765|ADQUISICION DE MATERIA	 9,409.50
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049765| KIT DE JUNTA SUPERIOR NAVISTA MAXXFORCE DT466F	 102.50

	* Total‑Poliza..: *	 19,024.00	 19,024.00

	DD 0000236	31/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4970, 4972
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049764| CONSUMO DE ALIMENTOS	 13,902.60
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049764| CONSUMO DE ALIMENTOS	 13,902.60
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049764| CONSUMO DE ALIMENTOS	 13,902.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000222   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4970|31/10/2023|0001917.60|1.0000|049764|SERVICIO DE CONSUMO PA	 13,752.79
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	049764| CONSUMO DE ALIMENTOS	 149.81
	 6	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049740| CONSUMO DE ALIMENTOS	 43,099.80
	 7	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049740| CONSUMO DE ALIMENTOS	 43,099.80
	 8	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049740| CONSUMO DE ALIMENTOS	 43,099.80
	 9	2112‑1‑000009‑000912‑000222   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4972|31/10/2023|0005944.80|1.0000|049740|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 42,635.36
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	049740| CONSUMO DE ALIMENTOS	 464.44

	* Total‑Poliza..: *	 114,004.80	 114,004.80

	DD 0000239	30/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BCCAD7E3
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049756| INSTALACION DE FLEXIBLE DE 2" PARA MOFLE	 3,016.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049756| INSTALACION DE FLEXIBLE DE 2" PARA MOFLE	 3,016.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049756| INSTALACION DE FLEXIBLE DE 2" PARA MOFLE	 3,016.00
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      BCCAD7E3|30/10/2023|0000416.00|1.0000|049756|ADQUISICION DE MATERIA	 2,983.50
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049756| INSTALACION DE FLEXIBLE DE 2" PARA MOFLE	 32.50

	* Total‑Poliza..: *	 6,032.00	 6,032.00

	DD 0000244	31/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9835F07D
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049759| PAR DE CABEZAS DE MOTOR GMC 6.5 DIESEL USADAS	 15,080.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049759| PAR DE CABEZAS DE MOTOR GMC 6.5 DIESEL USADAS	 15,080.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049759| PAR DE CABEZAS DE MOTOR GMC 6.5 DIESEL USADAS	 15,080.00
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      9835F07D|31/10/2023|0002080.00|1.0000|049759|ADQUISICION DE MATERIA	 14,917.50
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049759| PAR DE CABEZAS DE MOTOR GMC 6.5 DIESEL USADAS	 162.50

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DD 0000252	01/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002359
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050404| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050404| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050404| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 27,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050404| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050404| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050404| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR	 5,500.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	050404| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050404| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050404| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050404| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050404| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050404| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050404| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050404| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050404| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050404| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050404| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050404| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050404| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,900.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050404| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,900.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050404| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,900.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050404| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050404| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050404| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050404| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050404| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050404| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00

	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050404| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050404| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050404| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050404| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.	 13,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050404| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.	 13,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050404| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SIND.	 13,200.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050404| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050404| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050404| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050404| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050404| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050404| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050404| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050404| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050404| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050404| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050404| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050404| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050404| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050404| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050404| COMBUSTIBLE DE ORG. INTERNO	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050404| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050404| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050404| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050404| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050404| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050404| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050404| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050404| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050404| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050404| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050404| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050404| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050404| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050404| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050404| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050404| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050404| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050404| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050404| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050404| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050404| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002359|01/11/2023|0014386.21|1.0000|050404|VALES DE COMBUSTIBLE E	 104,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 208,600.00	 208,600.00

	DD 0000254	29/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019706
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049733| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,699.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049733| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,699.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049733| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 14,699.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019706|29/10/2023|0002027.53|1.0000|049733|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 14,699.60

	* Total‑Poliza..: *	 29,399.20	 29,399.20

	DD 0000255	30/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019711
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049735| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	 1,050.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049735| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	 1,050.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049735| COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	 1,050.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049735| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 11,261.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049735| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 11,261.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049735| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 11,261.10

	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049735| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,861.40
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049735| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,861.40
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049735| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 10,861.40
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049735| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,611.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049735| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,611.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049735| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,611.20
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019711|30/10/2023|0004521.96|1.0000|049735|ADQUISICION DE COMBUST	 32,784.20

	* Total‑Poliza..: *	 65,568.40	 65,568.40

	DD 0000256	30/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019741
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049734| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,362.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049734| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,362.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049734| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,362.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019741|30/10/2023|0001567.20|1.0000|049734|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,362.20

	* Total‑Poliza..: *	 22,724.40	 22,724.40

	DD 0000257	31/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019774
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049738| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,507.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049738| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,507.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049738| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,507.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019774|31/10/2023|0001863.06|1.0000|049738|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,507.20

	* Total‑Poliza..: *	 27,014.40	 27,014.40

	DD 0000258	31/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019767
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049739| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,900.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049739| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,900.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049739| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,900.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049739| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 10,908.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049739| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 10,908.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049739| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 10,908.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049739| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,713.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049739| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,713.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049739| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,713.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049739| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,401.70
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049739| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,401.70
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049739| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,401.70
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019767|31/10/2023|0004816.99|1.0000|049739|ADQUISICION DE COMBUST	 34,923.20

	* Total‑Poliza..: *	 69,846.40	 69,846.40

	DD 0000259	31/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019773, CR001972
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049741| COMBUSTIBLE	 1,700.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049741| COMBUSTIBLE	 1,700.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049741| COMBUSTIBLE	 1,700.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019773|31/10/2023|0000234.50|1.0000|049741|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,700.10
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049767| COMBUSTIBLE	 3,164.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049767| COMBUSTIBLE	 3,164.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049767| COMBUSTIBLE	 3,164.00
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                      CR001972|31/10/2023|0000436.41|1.0000|049767|ADQUISICION DE COMBUST	 3,164.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,728.20	 9,728.20

	DD 0000261	30/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3061
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049814| MADERA ( BARROTE 2X4X16	 258.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049814| MADERA ( BARROTE 2X4X16	 258.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049814| MADERA ( BARROTE 2X4X16	 258.80
	 4	2112‑1‑000001‑000143   CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	CARLOS |                          3061|30/10/2023|0000035.70|1.0000|049814|BARROTE DE MADERA CON	 256.01
	 5	2117‑1‑000007‑000005   CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	049814| MADERA ( BARROTE 2X4X16	 2.79

	* Total‑Poliza..: *	 517.60	 517.60

	DD 0000264	03/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: VCJM587
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050609| CAMISA EJECUTIVA DE TELA LIGERA FRESCA MARCA MAKO TIPO OUTDOOR DISEÑO MANGA LARGA CONVERSACION A MANGA CORTA CUENTA CON DISEÑO BORDADO (DAMA)	 19,778.00
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050609| CAMISA EJECUTIVA DE TELA LIGERA FRESCA MARCA MAKO TIPO OUTDOOR DISEÑO MANGA LARGA CONVERSACION A MANGA CORTA CUENTA CON DISEÑO BORDADO (DAMA)	 19,778.00
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050609| CAMISA EJECUTIVA DE TELA LIGERA FRESCA MARCA MAKO TIPO OUTDOOR DISEÑO MANGA LARGA CONVERSACION A MANGA CORTA CUENTA CON DISEÑO BORDADO (DAMA)	 19,778.00
	 4	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050609| CAMISA EJECUTIVO DE TELA LIGERA FRESCA MARCA MAKO TIPO OUTDOOR DISEÑO MANGA LARGA CONVERSACION A MANGA CORTA CUENTA CON DISEÑO BORDADO (CABALLERO )	 10,788.00
	 5	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050609| CAMISA EJECUTIVO DE TELA LIGERA FRESCA MARCA MAKO TIPO OUTDOOR DISEÑO MANGA LARGA CONVERSACION A MANGA CORTA CUENTA CON DISEÑO BORDADO (CABALLERO )	 10,788.00
	 6	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050609| CAMISA EJECUTIVO DE TELA LIGERA FRESCA MARCA MAKO TIPO OUTDOOR DISEÑO MANGA LARGA CONVERSACION A MANGA CORTA CUENTA CON DISEÑO BORDADO (CABALLERO )	 10,788.00
	 7	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050609| PANTALON CORTE CASUAL LINEA UNITAM TELA TERGAL POLIESTER Y ALGODON ( CABALLERO )	 4,941.60
	 8	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050609| PANTALON CORTE CASUAL LINEA UNITAM TELA TERGAL POLIESTER Y ALGODON ( CABALLERO )	 4,941.60
	 9	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050609| PANTALON CORTE CASUAL LINEA UNITAM TELA TERGAL POLIESTER Y ALGODON ( CABALLERO )	 4,941.60
	 10	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050609| PANTALON LINEA CASUAL EJECUTIVO MARCA GLAMOUR DE DAMA TELA FRESCA Y DURABLE DE CALIDAD (DAMA)	 8,868.20
	 11	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050609| PANTALON LINEA CASUAL EJECUTIVO MARCA GLAMOUR DE DAMA TELA FRESCA Y DURABLE DE CALIDAD (DAMA)	 8,868.20
	 12	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050609| PANTALON LINEA CASUAL EJECUTIVO MARCA GLAMOUR DE DAMA TELA FRESCA Y DURABLE DE CALIDAD (DAMA)	 8,868.20
	 13	2112‑1‑000002‑000060   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM587|03/11/2023|0006120.80|1.0000|050609|UNIFORMES PARA EL PERS	 44,375.80

	* Total‑Poliza..: *	 88,751.60	 88,751.60

	DD 0000269	30/10/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 15868
	 1	1241‑1‑000911‑000048   1 ESCRITORIO EN RECTANGULAR ( desarrollo social )	049509| ESCRITORIO EN L RECTANGULAR	 11,049.00
	 2	8250‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| ESCRITORIO EN L RECTANGULAR	 11,049.00
	 3	8240‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| ESCRITORIO EN L RECTANGULAR	 11,049.00
	 4	1241‑1‑000911‑000049   2 ESCRITORIO RECTANGULAR ( desarrollo social )	049509| 2 ESCRITORIO RECTANGULAR	 6,993.64
	 5	8250‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| 2 ESCRITORIO RECTANGULAR	 6,993.64
	 6	8240‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| 2 ESCRITORIO RECTANGULAR	 6,993.64
	 7	1241‑1‑000911‑000049   2 ESCRITORIO RECTANGULAR ( desarrollo social )	049509| 2 ESCRITORIO RECTANGULAR	 6,993.64
	 8	8250‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| 2 ESCRITORIO RECTANGULAR	 6,993.64
	 9	8240‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| 2 ESCRITORIO RECTANGULAR	 6,993.64
	 10	1241‑1‑000911‑000050   2 BANCAS TRES PLAZAS ( desarrollo social )	049509| 2 BANCAS TRES PLAZAS	 7,305.68
	 11	8250‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| 2 BANCAS TRES PLAZAS	 7,305.68
	 12	8240‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| 2 BANCAS TRES PLAZAS	 7,305.68
	 13	1241‑1‑000911‑000050   2 BANCAS TRES PLAZAS ( desarrollo social )	049509| 2 BANCAS TRES PLAZAS	 7,305.67
	 14	8250‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| 2 BANCAS TRES PLAZAS	 7,305.67
	 15	8240‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| 2 BANCAS TRES PLAZAS	 7,305.67
	 16	5121‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| 18 SILLAS GENOVA N122 LINEA ITALIA	 18,615.78
	 17	8250‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| 18 SILLAS GENOVA N122 LINEA ITALIA	 18,615.78
	 18	8240‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| 18 SILLAS GENOVA N122 LINEA ITALIA	 18,615.78
	 19	5121‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| ESCRITORIO BASICO CRISTAL	 4,959.00
	 20	8250‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| ESCRITORIO BASICO CRISTAL	 4,959.00
	 21	8240‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| ESCRITORIO BASICO CRISTAL	 4,959.00
	 22	5121‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| SILLA PLEGLABLE	 57,130.00
	 23	8250‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| SILLA PLEGLABLE	 57,130.00
	 24	8240‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| SILLA PLEGLABLE	 57,130.00
	 25	5121‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| SILLA EJECUTIVA GERENCIAL	 22,745.28
	 26	8250‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| SILLA EJECUTIVA GERENCIAL	 22,745.28
	 27	8240‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| SILLA EJECUTIVA GERENCIAL	 22,745.28
	 28	5121‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| SILLA EJECUTIVA SECRETARIAL	 37,798.60
	 29	8250‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| SILLA EJECUTIVA SECRETARIAL	 37,798.60
	 30	8240‑2‑211002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049509| SILLA EJECUTIVA SECRETARIAL	 37,798.60
	 31	2113‑9‑000911‑000018   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                         15868|18/10/2023|0024951.21|1.0000|049509|PROGRAMA DE DESARROLLO	 180,896.29

	* Total‑Poliza..: *	 361,792.58	 361,792.58

	DP 0000001	01/11/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTOO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y DISPONOBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 10,000.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 10,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 25,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 25,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 7,000.00

	 6	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 7,000.00
	 7	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 4,400.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 4,400.00
	 9	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 607,000.00
	 10	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 607,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 100,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 100,000.00
	 13	8230‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 1,600.00
	 14	8220‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 1,600.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 60,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 60,000.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 100,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 100,000.00
	 19	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 85,000.00
	 20	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 85,000.00
	 21	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 500,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 500,000.00
	 23	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 500,000.00
	 24	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000,000.00	 2,000,000.00

	DP 0000002	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 3,350.00
	 2	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 3,350.00
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 3,350.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 3,350.00
	 5	8230‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 56,000.00
	 6	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 56,000.00
	 7	8230‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 56,000.00
	 8	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 56,000.00
	 9	8230‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 8,300.00
	 10	8220‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 8,300.00
	 11	8230‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 8,300.00
	 12	8220‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 8,300.00
	 13	8230‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 1,300.00
	 14	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 1,300.00
	 15	8230‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 1,300.00
	 16	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	 1,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 137,900.00	 137,900.00

	DP 0000003	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 20,000.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 20,000.00
	 3	8230‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 3,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 3,000.00
	 5	8230‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 20,000.00
	 6	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 20,000.00
	 7	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 40,300.00
	 8	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 40,300.00
	 9	8230‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 14,728.67
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 14,728.67
	 11	8230‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 4,500.00
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 4,500.00
	 13	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 37,228.67
	 14	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 37,228.67
	 15	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 6,500.00
	 16	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 6,500.00
	 17	8230‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 8,800.00
	 18	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	 8,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 155,057.34	 155,057.34

	DP 0000004	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 11,500.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 11,500.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 27,500.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 27,500.00
	 5	8230‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 4,200.00
	 6	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 4,200.00
	 7	8230‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 4,200.00
	 8	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 4,200.00
	 9	8230‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 10,550.00
	 10	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 10,550.00
	 11	8230‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 10,550.00
	 12	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 10,550.00
	 13	8230‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 1,517.00
	 14	8220‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 1,517.00
	 15	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 1,517.00
	 16	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 1,517.00
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 200.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 200.00
	 19	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 412.86
	 20	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 412.86
	 21	8230‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 86.00
	 22	8220‑2‑296001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 86.00
	 23	8230‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 272.50
	 24	8220‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 272.50
	 25	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 1,200.00
	 26	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 1,200.00
	 27	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 33,875.60
	 28	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 33,875.60
	 29	8230‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 645.58
	 30	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 645.58
	 31	8230‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 4,000.00
	 32	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 4,000.00
	 33	8230‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 2.40
	 34	8220‑2‑293001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 2.40
	 35	8230‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 1,212.76
	 36	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 1,212.76
	 37	8230‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 492.30
	 38	8220‑3‑345001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 492.30
	 39	8230‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 4,000.00
	 40	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 4,000.00
	 41	8230‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 3,000.00
	 42	8220‑3‑385002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 3,000.00
	 43	8230‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 2,000.00
	 44	8220‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 2,000.00
	 45	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 2,000.00
	 46	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 2,000.00
	 47	8230‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 9,800.00
	 48	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 9,800.00
	 49	8230‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 9,800.00
	 50	8220‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	 9,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 144,534.00	 144,534.00

	DP 0000005	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 397.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 397.00
	 3	8230‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 7.00

	 4	8220‑3‑392002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 7.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 2,880.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 2,880.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 76,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 76,000.00
	 9	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 254,400.04
	 10	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 254,400.04
	 11	8230‑3‑382001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 0.99
	 12	8220‑3‑382001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 0.99
	 13	8230‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 8.98
	 14	8220‑2‑211001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 8.98
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 61,300.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 61,300.00
	 17	8230‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 1,764.33
	 18	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 1,764.33
	 19	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 126,000.00
	 20	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 126,000.00
	 21	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 70,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 70,000.00
	 23	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 56,000.00
	 24	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 56,000.00
	 25	8230‑2‑211002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 6,191.00
	 26	8220‑2‑211002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 6,191.00
	 27	8230‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 48.55
	 28	8220‑2‑214001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 48.55
	 29	8230‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 700.00
	 30	8220‑2‑293001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 700.00
	 31	8230‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 120.01
	 32	8220‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 120.01
	 33	8230‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 48.81
	 34	8220‑3‑345001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 48.81
	 35	8230‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 875.29
	 36	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	 875.29

	* Total‑Poliza..: *	 656,742.00	 656,742.00

	DP 0000006	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	 43,600.00
	 2	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	 43,600.00
	 3	8230‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	 43,600.00
	 4	8220‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	 43,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 87,200.00	 87,200.00

	DP 0000007	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 333,000.00
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 333,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 333,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	 333,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 666,000.00	 666,000.00

	DP 0000008	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 40,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 40,000.00
	 3	8230‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,000.00
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,000.00
	 5	8230‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 50,000.00
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 50,000.00
	 7	8230‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 10,000.00
	 8	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 10,000.00

	 9	8230‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 30,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 30,000.00
	 11	8230‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 30,000.00
	 12	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 30,000.00
	 13	8230‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 50,000.00
	 14	8220‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 50,000.00
	 15	8230‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 319,000.00
	 16	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 319,000.00
	 17	8230‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 4,000.00
	 18	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 4,000.00
	 19	8230‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 8,000.00
	 20	8220‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 8,000.00
	 21	8230‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 5,000.00
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 5,000.00
	 23	8230‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 7,000.00
	 24	8220‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 7,000.00
	 25	8230‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 5,000.00
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 5,000.00
	 27	8230‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 5,000.00
	 28	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 5,000.00
	 29	8230‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,000.00
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,000.00
	 31	8230‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,000.00
	 32	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,000.00
	 33	8230‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,000.00
	 34	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,000.00
	 35	8230‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 20,000.00
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 20,000.00
	 37	8230‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 8,000.00
	 38	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 8,000.00
	 39	8230‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,000.00
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,000.00
	 41	8230‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 4,000.00
	 42	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 4,000.00
	 43	8230‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 10,000.00
	 44	8220‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 10,000.00
	 45	8230‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 5,000.00
	 46	8220‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 5,000.00
	 47	8230‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,000.00
	 48	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 2,000.00
	 49	8230‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 5,000.00
	 50	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 5,000.00
	 51	8230‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 7,000.00
	 52	8220‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 7,000.00
	 53	8230‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 4,000.00
	 54	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 638,000.00	 638,000.00

	DP 0000009	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	 162,450.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	 162,450.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	 162,450.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	 162,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 324,900.00	 324,900.00

	DP 0000010	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 162,450.88
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 162,450.88
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 162,450.88

	 4	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	 162,450.88

	* Total‑Poliza..: *	 324,901.76	 324,901.76

	DP 0000011	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	 58,000.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	 58,000.00
	 3	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	 58,000.00
	 4	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	 58,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 116,000.00	 116,000.00

	DP 0000012	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 10,650.00
	 2	8220‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 10,650.00
	 3	8230‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 10,650.00
	 4	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	 10,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,300.00	 21,300.00

	DP 0000013	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 33.99
	 2	8220‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 33.99
	 3	8230‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 181.08
	 4	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 181.08
	 5	8230‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 260.00
	 6	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 260.00
	 7	8230‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 8.93
	 8	8220‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 8.93
	 9	8230‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 26.00
	 10	8220‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 26.00
	 11	8230‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 10.00
	 12	8220‑3‑382002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	 10.00

	* Total‑Poliza..: *	 520.00	 520.00

	DP 0000014	01/11/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 55,000.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	 55,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,000.00	 55,000.00

	DP 0000015	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 774.92
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 774.92
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 19,500.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 19,500.50
	 5	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 19,500.50
	 6	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 19,500.50
	 7	8230‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 18.23
	 8	8220‑2‑211001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 18.23
	 9	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 8,081.05
	 10	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 8,081.05
	 11	8230‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 49.97
	 12	8220‑3‑344001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 49.97
	 13	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 20,000.00
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 20,000.00
	 15	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 1,150.93
	 16	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 1,150.93
	 17	8230‑5‑541002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 6,110.00
	 18	8220‑5‑541002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 6,110.00
	 19	8230‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 17,400.00

	 20	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 17,400.00
	 21	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 9,530.00
	 22	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 9,530.00
	 23	8230‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 9,860.00
	 24	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 9,860.00
	 25	8230‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 9,860.00
	 26	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 9,860.00
	 27	8230‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 17,400.00
	 28	8220‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 17,400.00
	 29	8230‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 17.93
	 30	8220‑2‑211001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 17.93
	 31	8230‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 50.16
	 32	8220‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 50.16
	 33	8230‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 688.28
	 34	8220‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 688.28
	 35	8230‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 10.00
	 36	8220‑3‑351007‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 10.00
	 37	8230‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 5,765.39
	 38	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 5,765.39
	 39	8230‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 49,465.00
	 40	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 49,465.00
	 41	8230‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 125.19
	 42	8220‑3‑385002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 125.19
	 43	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 56,152.95
	 44	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	 56,152.95

	* Total‑Poliza..: *	 251,511.00	 251,511.00

	DP 0000016	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 66.32
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 66.32
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 40,810.96
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 40,810.96
	 5	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 73,433.01
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 73,433.01
	 7	8230‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 443.78
	 8	8220‑2‑211001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 443.78
	 9	8230‑2‑211002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 3,349.00
	 10	8220‑2‑211002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 3,349.00
	 11	8230‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 2.00
	 12	8220‑2‑294001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 2.00
	 13	8230‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 1,061.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 1,061.00
	 15	8230‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 105.89
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 105.89
	 17	8230‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 2,638.45
	 18	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 2,638.45
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 67,780.75
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 67,780.75
	 21	8230‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 1.00
	 22	8220‑2‑291001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 1.00
	 23	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 181,055.28
	 24	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	 181,055.28

	* Total‑Poliza..: *	 370,747.44	 370,747.44

	DP 0000017	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 1,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 1,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 1,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DP 0000018	01/11/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DISPONIOBILIDAD DE RECURSOS DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 4,000,000.00
	 2	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	 4,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000,000.00	 4,000,000.00

	DP 0000019	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑5‑541003‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 3,944,000.00
	 2	8220‑5‑541003‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 3,944,000.00
	 3	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 3,944,000.00
	 4	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	 3,944,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,888,000.00	 7,888,000.00

	DP 0000020	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	 4,000.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	 4,000.00
	 3	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	 1,200.00
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	 1,200.00
	 5	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	 6,000.00
	 6	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	 6,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	 3,550.00
	 8	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	 3,550.00
	 9	8230‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	 7,650.00
	 10	8220‑3‑357001‑000002‑001000‑000091   DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	 7,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,400.00	 22,400.00

	DP 0000021	01/11/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOSA POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	 588,037.81
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	 588,037.81
	 3	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	 5,106.50
	 4	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	 5,106.50
	 5	8230‑6‑616003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	 33,412.88
	 6	8220‑6‑616003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	 33,412.88
	 7	8230‑2‑215002‑000011‑000008‑000093   CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	 200,000.00
	 8	8220‑2‑215002‑000011‑000008‑000093   CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	 200,000.00
	 9	8230‑3‑382001‑000011‑000008‑000093   CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	 150,000.00
	 10	8220‑3‑382001‑000011‑000008‑000093   CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 976,557.19	 976,557.19

	DP 0000022	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 14,800.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 14,800.00
	 3	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 2,500.00
	 4	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 2,500.00
	 5	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 2,500.00
	 6	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 2,500.00
	 7	8230‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 2,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 2,000.00
	 9	8230‑2‑294001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 1,500.00
	 10	8220‑2‑294001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 1,500.00
	 11	8230‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 10,200.00
	 12	8220‑3‑359001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 10,200.00
	 13	8230‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 2,500.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 2,500.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 7,600.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 7,600.00

	 17	8230‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 28,900.00
	 18	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 28,900.00
	 19	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 28,900.00
	 20	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	 28,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 101,400.00	 101,400.00

	DP 0000023	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 7,300.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 7,300.00
	 3	8230‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,727.83
	 4	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,727.83
	 5	8230‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,888.00
	 6	8220‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,888.00
	 7	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 3,600.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 3,600.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 79,821.36
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 79,821.36
	 11	8230‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 8,000.00
	 12	8220‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 8,000.00
	 13	8230‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 8,000.00
	 14	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 8,000.00
	 15	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 18,200.00
	 16	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 18,200.00
	 17	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 26,100.00
	 18	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 26,100.00
	 19	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 95,600.00
	 20	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 95,600.00
	 21	8230‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 59,900.00
	 22	8220‑3‑313001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 59,900.00
	 23	8230‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 27,800.00
	 24	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 27,800.00
	 25	8230‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 2,000.00
	 26	8220‑2‑211001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 2,000.00
	 27	8230‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 42.22
	 28	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 42.22
	 29	8230‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 3,600.00
	 30	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 3,600.00
	 31	8230‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 3.92
	 32	8220‑3‑345001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 3.92
	 33	8230‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 2.00
	 34	8220‑3‑392002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 2.00
	 35	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,000.00
	 36	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 1,000.00
	 37	8230‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 8,700.00
	 38	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 8,700.00
	 39	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 2,000.00
	 40	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 2,000.00
	 41	8230‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 2,500.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 2,500.00
	 43	8230‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 214.67
	 44	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 214.67
	 45	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 57,000.00
	 46	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	 57,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 415,000.00	 415,000.00

	DP 0000024	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 11,500.00
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 11,500.00
	 3	8230‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 10,000.00

	 4	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 10,000.00
	 5	8230‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 20,000.00
	 6	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 20,000.00
	 7	8230‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 10,000.00
	 8	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 10,000.00
	 9	8230‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 3,000.00
	 10	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 3,000.00
	 11	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 106,500.00
	 12	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 106,500.00
	 13	8230‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 7,000.00
	 14	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 7,000.00
	 15	8230‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 15,000.00
	 16	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 15,000.00
	 17	8230‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 30,000.00
	 18	8220‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 213,000.00	 213,000.00

	DP 0000025	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 65,000.00
	 2	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 65,000.00
	 3	8230‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 10,000.00
	 4	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 10,000.00
	 5	8230‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 8,870.60
	 6	8220‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 8,870.60
	 7	8230‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 99,050.00
	 8	8220‑1‑131001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 99,050.00
	 9	8230‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 4,559.99
	 10	8220‑1‑152001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 4,559.99
	 11	8230‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 48,417.00
	 12	8220‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 48,417.00
	 13	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 53,700.00
	 14	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 53,700.00
	 15	8230‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 149,730.00
	 16	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 149,730.00
	 17	8230‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 15,290.50
	 18	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 15,290.50
	 19	8230‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 4,274.30
	 20	8220‑1‑154003‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 4,274.30
	 21	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 52,032.39
	 22	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	 52,032.39

	* Total‑Poliza..: *	 510,924.78	 510,924.78

	DP 0000026	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 5,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 5,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 2,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 2,000.00
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 1,000.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 1,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 600.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 600.00
	 9	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 7,000.00
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 7,000.00
	 11	8230‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 3,200.00
	 12	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 3,200.00
	 13	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 5,700.00
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 5,700.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 41,500.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 41,500.00

	 17	8230‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 3,891.00
	 18	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 3,891.00
	 19	8230‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 3,891.00
	 20	8220‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 3,891.00
	 21	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 5,000.00
	 22	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 5,000.00
	 23	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 4,000.00
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 4,000.00
	 25	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 8,000.00
	 26	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 90,782.00	 90,782.00

	DP 0000027	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 799,141.58
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 799,141.58
	 3	8230‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 105,641.48
	 4	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 105,641.48
	 5	8230‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 331,000.00
	 6	8220‑4‑445005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 331,000.00
	 7	8230‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 1,833.37
	 8	8220‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 1,833.37
	 9	8230‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 12,115.54
	 10	8220‑3‑345001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 12,115.54
	 11	8230‑3‑347001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 1,000.00
	 12	8220‑3‑347001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 1,000.00
	 13	8230‑3‑351007‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 1,000.00
	 14	8220‑3‑351007‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 1,000.00
	 15	8230‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 8,000.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 8,000.00
	 17	8230‑3‑382002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 1,000.00
	 18	8220‑3‑382002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 1,000.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 468,141.58
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 468,141.58
	 21	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 149,930.78
	 22	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 149,930.78
	 23	8230‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 10,000.00
	 24	8220‑2‑211001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 10,000.00
	 25	8230‑2‑212001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 1,000.00
	 26	8220‑2‑212001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 1,000.00
	 27	8230‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 5,387.31
	 28	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 5,387.31
	 29	8230‑2‑215002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 2,000.00
	 30	8220‑2‑215002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 2,000.00
	 31	8230‑2‑216001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 1,000.00
	 32	8220‑2‑216001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 1,000.00
	 33	8230‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 30,000.00
	 34	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 30,000.00
	 35	8230‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 3,000.00
	 36	8220‑2‑253001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 3,000.00
	 37	8230‑3‑336001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 2,000.00
	 38	8220‑3‑336001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 2,000.00
	 39	8230‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 10,593.00
	 40	8220‑3‑351007‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 10,593.00
	 41	8230‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 10,000.00
	 42	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 10,000.00
	 43	8230‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 3,000.00
	 44	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 3,000.00
	 45	8230‑3‑392002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 2,500.00
	 46	8220‑3‑392002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 2,500.00
	 47	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 17,000.00

	 48	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 17,000.00
	 49	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 186,000.00
	 50	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 186,000.00
	 51	8230‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 2,000.00
	 52	8220‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 2,000.00
	 53	8230‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 2,725.61
	 54	8220‑3‑336001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 2,725.61
	 55	8230‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 1,642.67
	 56	8220‑3‑345001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 1,642.67
	 57	8230‑3‑361001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 1,000.00
	 58	8220‑3‑361001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 1,000.00
	 59	8230‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 10,000.00
	 60	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 10,000.00
	 61	8230‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 177.84
	 62	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 177.84
	 63	8230‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 918.73
	 64	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 918.73
	 65	8230‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 816.63
	 66	8220‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	 816.63

	* Total‑Poliza..: *	 2,181,566.12	 2,181,566.12

	DP 0000028	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	 284,000.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	 284,000.00
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	 284,000.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	 284,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 568,000.00	 568,000.00

	DP 0000029	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 4,500.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 4,500.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 8,600.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 8,600.00
	 5	8230‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 2,300.00
	 6	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 2,300.00
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 1,800.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,200.00	 17,200.00

	DP 0000030	01/11/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACIONAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PPOR AJUSTE DE PARTICIPACIONES
	 1	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 250,000.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 250,000.00
	 3	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 50,000.00
	 4	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 50,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 25,000.00
	 6	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 25,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 350,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 350,000.00
	 9	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 198,000.00
	 10	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 198,000.00
	 11	8230‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 30,000.00
	 12	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 30,000.00
	 13	8230‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 27,000.00
	 14	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 27,000.00
	 15	8230‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 45,000.00
	 16	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 45,000.00
	 17	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 25,000.00
	 18	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	DP 0000031	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 8,000.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 8,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 2,200.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 2,200.00
	 5	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 7,500.00
	 6	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 7,500.00
	 7	8230‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 15,900.00
	 8	8220‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 15,900.00
	 9	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 8,400.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 8,400.00
	 11	8230‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 2,200.00
	 12	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 2,200.00
	 13	8230‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 2,200.00
	 14	8220‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 2,200.00
	 15	8230‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 2,800.00
	 16	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 2,800.00
	 17	8230‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 2,413.00
	 18	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 2,413.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 40,193.88
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 40,193.88
	 21	8230‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 3,320.00
	 22	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 3,320.00
	 23	8230‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 1,200.00
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 1,200.00
	 25	8230‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 900.00
	 26	8220‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 900.00
	 27	8230‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 19,000.00
	 28	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 19,000.00
	 29	8230‑2‑211002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 208.00
	 30	8220‑2‑211002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 208.00
	 31	8230‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 1,014.12
	 32	8220‑2‑214001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 1,014.12
	 33	8230‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 6,320.00
	 34	8220‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 6,320.00
	 35	8230‑2‑294001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 1,000.00
	 36	8220‑2‑294001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 1,000.00
	 37	8230‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 310.00
	 38	8220‑3‑382001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 310.00
	 39	8230‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 3,427.00
	 40	8220‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	 3,427.00

	* Total‑Poliza..: *	 128,506.00	 128,506.00

	DP 0000032	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 25,000.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 25,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 23,513.43
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 23,513.43
	 5	8230‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 14.13
	 6	8220‑2‑211001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 14.13
	 7	8230‑2‑211002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 6,617.00
	 8	8220‑2‑211002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 6,617.00
	 9	8230‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 2,248.44
	 10	8220‑2‑214001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 2,248.44
	 11	8230‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 841.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 841.00
	 13	8230‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 5,000.00

	 14	8220‑3‑382001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,234.00	 63,234.00

	DP 0000033	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 6,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 6,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 6,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DP 0000034	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVESRSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 16,250.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 16,250.00
	 3	8230‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 363,500.00
	 4	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 363,500.00
	 5	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 379,750.00
	 6	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	 379,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 759,500.00	 759,500.00

	DP 0000035	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 17,300.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 17,300.00
	 3	8230‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 242,000.00
	 4	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 242,000.00
	 5	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 259,300.00
	 6	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	 259,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 518,600.00	 518,600.00

	DP 0000036	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 3,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 3,000.00
	 3	8230‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 6,141.00
	 4	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 6,141.00
	 5	8230‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 201.00
	 6	8220‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 201.00
	 7	8230‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 50.00
	 8	8220‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 50.00
	 9	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 50.00
	 10	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 50.00
	 11	8230‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 350.00
	 12	8220‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 350.00
	 13	8230‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 350.00
	 14	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 350.00
	 15	8230‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 2,940.00
	 16	8220‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 2,940.00
	 17	8230‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 500.00
	 18	8220‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 500.00
	 19	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 500.00
	 20	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 500.00
	 21	8230‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 10,700.00
	 22	8220‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 10,700.00
	 23	8230‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 10,700.00
	 24	8220‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	 10,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,482.00	 35,482.00

	DP 0000037	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 4,000.00

	 2	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 4,000.00
	 3	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 2,500.00
	 4	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 2,500.00
	 5	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 7,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 7,000.00
	 7	8230‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 15,300.00
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 15,300.00
	 9	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 1,800.00
	 10	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	 1,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,600.00	 30,600.00

	DP 0000038	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 6,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 6,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 10,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 10,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 10,060.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 10,060.00
	 7	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 30,860.00
	 8	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 30,860.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 4,800.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 61,720.00	 61,720.00

	DP 0000039	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 6,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 6,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 6,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 6,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 10,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 10,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 10,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 10,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 10,060.00
	 10	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 10,060.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 10,060.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 10,060.00
	 13	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 4,800.00
	 14	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 4,800.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 4,800.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	 4,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 61,720.00	 61,720.00

	DP 0000040	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 7,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 7,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 7,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 7,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 35,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 35,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 70,100.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 70,100.00
	 9	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 12,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 12,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 5,100.00
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 5,100.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 4,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 140,200.00	 140,200.00

	DP 0000041	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 7,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 7,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 7,000.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 7,000.00
	 5	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 7,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 7,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 7,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 7,000.00
	 9	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 35,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 35,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 35,000.00
	 12	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 35,000.00
	 13	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 12,000.00
	 14	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 12,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 12,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 12,000.00
	 17	8230‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 5,100.00
	 18	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 5,100.00
	 19	8230‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 5,100.00
	 20	8220‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 5,100.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 4,000.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 4,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 4,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 140,200.00	 140,200.00

	DP 0000042	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 146,400.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 146,400.00
	 3	8230‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 146,400.00
	 4	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 146,400.00
	 5	8230‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 54,800.00
	 6	8220‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 54,800.00
	 7	8230‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 54,800.00
	 8	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	 54,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 402,400.00	 402,400.00

	DP 0000043	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 9,400.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 9,400.00
	 3	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 11,600.00
	 4	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 11,600.00
	 5	8230‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 10,800.00
	 6	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 10,800.00
	 7	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 9,950.00
	 8	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 9,950.00
	 9	8230‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 11,600.00
	 10	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 11,600.00
	 11	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 16,750.00
	 12	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 16,750.00
	 13	8230‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 1,800.00
	 14	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 1,800.00
	 15	8230‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 4,200.00
	 16	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 4,200.00
	 17	8230‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 21,900.00

	 18	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 21,900.00
	 19	8230‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 1,800.00
	 20	8220‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 1,800.00
	 21	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 105,500.00
	 22	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 105,500.00
	 23	8230‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 4,150.00
	 24	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 4,150.00
	 25	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 1,550.00
	 26	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	 1,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 211,000.00	 211,000.00

	DP 0000044	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 20,900.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 20,900.00
	 3	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 141,800.00
	 4	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 141,800.00
	 5	8230‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 56,700.00
	 6	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 56,700.00
	 7	8230‑3‑336001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 6,300.00
	 8	8220‑3‑336001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 6,300.00
	 9	8230‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 9,100.00
	 10	8220‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 9,100.00
	 11	8230‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 15,000.00
	 12	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 15,000.00
	 13	8230‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 8,000.00
	 14	8220‑3‑357002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 8,000.00
	 15	8230‑3‑361001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 5,000.00
	 16	8220‑3‑361001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 5,000.00
	 17	8230‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 10,000.00
	 18	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 10,000.00
	 19	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 52,600.00
	 20	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	 52,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 325,400.00	 325,400.00

	DP 0000045	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALE DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 138,750.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 138,750.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 20,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 20,000.00
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 40,200.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 40,200.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 100,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 100,000.00
	 9	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 25,910.00
	 10	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 25,910.00
	 11	8230‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 6,960.00
	 12	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 6,960.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 20,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 20,000.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 20,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 371,820.00	 371,820.00

	DP 0000046	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	 78,250.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	 78,250.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	 73,650.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	 73,650.00

	 5	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	 73,000.00
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	 73,000.00
	 7	8230‑3‑345001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	 68,400.00
	 8	8220‑3‑345001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	 68,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 293,300.00	 293,300.00

	DP 0000047	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 4,800.00
	 2	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 4,800.00
	 3	8230‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 3,500.00
	 4	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 3,500.00
	 5	8230‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 1,300.00
	 6	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 1,300.00
	 7	8230‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 700.00
	 8	8220‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 700.00
	 9	8230‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 700.00
	 10	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 700.00
	 11	8230‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 8,648.00
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 8,648.00
	 13	8230‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 3,948.00
	 14	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 3,948.00
	 15	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 2,000.00
	 16	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 2,000.00
	 17	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 2,700.00
	 18	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 2,700.00
	 19	8230‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 2,000.00
	 20	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 2,000.00
	 21	8230‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 2,400.00
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 2,400.00
	 23	8230‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 400.00
	 24	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 400.00
	 25	8230‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 3,200.00
	 26	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 3,200.00
	 27	8230‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 1,100.00
	 28	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 1,100.00
	 29	8230‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 2,100.00
	 30	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 2,100.00
	 31	8230‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 3,800.00
	 32	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 3,800.00
	 33	8230‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 3,800.00
	 34	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 3,800.00
	 35	8230‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 1,900.00
	 36	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 1,900.00
	 37	8230‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 1,900.00
	 38	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	 1,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,896.00	 50,896.00

	DP 0000048	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	 19,730.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	 19,730.00
	 3	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	 16,936.00
	 4	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	 16,936.00
	 5	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	 37,666.00
	 6	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	 37,666.00
	 7	8230‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	 1,000.00
	 8	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,332.00	 75,332.00

	DP 0000049	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 181,719.00
	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 181,719.00
	 3	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 5,800.00
	 4	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 5,800.00
	 5	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 16,000.00
	 6	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 16,000.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 14,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 14,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 14,050.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 14,050.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 2,960.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 2,960.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 700.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 700.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 18,350.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 18,350.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 16,300.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 16,300.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 13,100.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 13,100.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 12,530.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 12,530.00
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 994.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 994.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 4,875.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 4,875.00
	 27	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 33,970.00
	 28	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 33,970.00
	 29	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 2,150.00
	 30	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 2,150.00
	 31	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 25,940.00
	 32	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	 25,940.00

	* Total‑Poliza..: *	 363,438.00	 363,438.00

	DP 0000050	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 14,970.00
	 2	8220‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 14,970.00
	 3	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 3,200.00
	 4	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 3,200.00
	 5	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 15,800.00
	 6	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 15,800.00
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 33,970.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 33,970.00
	 9	8230‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 8,995.00
	 10	8220‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 8,995.00
	 11	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 16,945.00
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 16,945.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 25,940.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 25,940.00
	 15	8230‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 5,800.00
	 16	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 5,800.00
	 17	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 5,800.00
	 18	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 5,800.00
	 19	8230‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 7,960.00
	 20	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 7,960.00
	 21	8230‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 8,040.00
	 22	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 8,040.00
	 23	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 16,000.00

	 24	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 16,000.00
	 25	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 9,000.00
	 26	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 9,000.00
	 27	8230‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 4,000.00
	 28	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 4,000.00
	 29	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 1,000.00
	 30	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 1,000.00
	 31	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 14,000.00
	 32	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 14,000.00
	 33	8230‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 11,015.00
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 11,015.00
	 35	8230‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 1,635.00
	 36	8220‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 1,635.00
	 37	8230‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 1,400.00
	 38	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 1,400.00
	 39	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 14,050.00
	 40	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 14,050.00
	 41	8230‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 960.00
	 42	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 960.00
	 43	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 2,000.00
	 44	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 2,000.00
	 45	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 2,960.00
	 46	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 2,960.00
	 47	8230‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 700.00
	 48	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 700.00
	 49	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 700.00
	 50	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 700.00
	 51	8230‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 7,350.00
	 52	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 7,350.00
	 53	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 11,000.00
	 54	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 11,000.00
	 55	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 18,350.00
	 56	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 18,350.00
	 57	8230‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 4,000.00
	 58	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 4,000.00
	 59	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 8,000.00
	 60	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 8,000.00
	 61	8230‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 4,300.00
	 62	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 4,300.00
	 63	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 16,300.00
	 64	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 16,300.00
	 65	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 5,000.00
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 5,000.00
	 67	8230‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 8,100.00
	 68	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 8,100.00
	 69	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 13,100.00
	 70	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 13,100.00
	 71	8230‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 6,900.00
	 72	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 6,900.00
	 73	8230‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 5,630.00
	 74	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 5,630.00
	 75	8230‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 12,530.00
	 76	8220‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 12,530.00
	 77	8230‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 994.00
	 78	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 994.00
	 79	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 994.00
	 80	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 994.00
	 81	8230‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 2,610.00
	 82	8220‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 2,610.00
	 83	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 1,350.00
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 1,350.00

	 85	8230‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 915.00
	 86	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 915.00
	 87	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 4,875.00
	 88	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	 4,875.00

	* Total‑Poliza..: *	 359,138.00	 359,138.00

	DP 0000051	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	 22,050.00
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	 22,050.00
	 3	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	 22,050.00
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	 22,050.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,100.00	 44,100.00

	DP 0000052	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	 100.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	 100.00
	 3	8230‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	 100.00
	 4	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	 100.00

	* Total‑Poliza..: *	 200.00	 200.00

	DP 0000053	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	 11.60
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	 11.60
	 3	8230‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	 11.60
	 4	8220‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	 11.60

	* Total‑Poliza..: *	 23.20	 23.20

	DP 0000054	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 150,000.00
	 2	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 150,000.00
	 3	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 150,000.00
	 4	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	DP 0000055	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 3,500.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 3,500.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 700.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 700.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 12,500.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 12,500.00
	 7	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 1,380.00
	 8	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 1,380.00
	 9	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 3,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 3,000.00
	 11	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 3,600.00
	 12	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 3,600.00
	 13	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 12,500.00
	 14	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 12,500.00
	 15	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 3,000.00
	 16	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 3,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 15,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 15,000.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 600.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 600.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 15,128.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 15,128.00

	 23	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 9,300.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 9,300.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 12,900.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 12,900.00
	 27	8230‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 14,509.00
	 28	8220‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 14,509.00
	 29	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 95,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 95,000.00
	 31	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 53,987.00
	 32	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 53,987.00
	 33	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 360.00
	 34	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 360.00
	 35	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 1,060.00
	 36	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 1,060.00
	 37	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 4,400.00
	 38	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 4,400.00
	 39	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 23,450.00
	 40	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 23,450.00
	 41	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 12,100.00
	 42	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	 12,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 297,974.00	 297,974.00

	DP 0000056	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 2,200.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 2,200.00
	 3	8230‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 1,300.00
	 4	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 1,300.00
	 5	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 3,500.00
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 3,500.00
	 7	8230‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 700.00
	 8	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 700.00
	 9	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 700.00
	 10	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 700.00
	 11	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 9,500.00
	 12	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 9,500.00
	 13	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 3,000.00
	 14	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 3,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 12,500.00
	 16	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 12,500.00
	 17	8230‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 1,380.00
	 18	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 1,380.00
	 19	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 1,380.00
	 20	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 1,380.00
	 21	8230‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 3,000.00
	 22	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 3,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 3,000.00
	 24	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 3,000.00
	 25	8230‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 3,600.00
	 26	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 3,600.00
	 27	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 3,600.00
	 28	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 3,600.00
	 29	8230‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 12,500.00
	 30	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 12,500.00
	 31	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 12,500.00
	 32	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 12,500.00
	 33	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 1,000.00
	 34	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 1,000.00
	 35	8230‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 2,000.00
	 36	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 2,000.00
	 37	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 3,000.00

	 38	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 3,000.00
	 39	8230‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 11,800.00
	 40	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 11,800.00
	 41	8230‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 3,200.00
	 42	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 3,200.00
	 43	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 15,000.00
	 44	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 15,000.00
	 45	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 600.00
	 46	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 600.00
	 47	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 600.00
	 48	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 600.00
	 49	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 7,000.00
	 50	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 7,000.00
	 51	8230‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 8,128.00
	 52	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 8,128.00
	 53	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 15,128.00
	 54	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 15,128.00
	 55	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 5,000.00
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 5,000.00
	 57	8230‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 4,300.00
	 58	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 4,300.00
	 59	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 9,300.00
	 60	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 9,300.00
	 61	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 4,000.00
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 4,000.00
	 63	8230‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 8,900.00
	 64	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 8,900.00
	 65	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 12,900.00
	 66	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 12,900.00
	 67	8230‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 7,309.00
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 7,309.00
	 69	8230‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 7,200.00
	 70	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 7,200.00
	 71	8230‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 14,509.00
	 72	8220‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 14,509.00
	 73	8230‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 360.00
	 74	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 360.00
	 75	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 360.00
	 76	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 360.00
	 77	8230‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 1,060.00
	 78	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 1,060.00
	 79	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 1,060.00
	 80	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 1,060.00
	 81	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 2,500.00
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 2,500.00
	 83	8230‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 1,900.00
	 84	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 1,900.00
	 85	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 4,400.00
	 86	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 4,400.00
	 87	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 6,800.00
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 6,800.00
	 89	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 16,650.00
	 90	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 16,650.00
	 91	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 23,450.00
	 92	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 23,450.00
	 93	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 12,100.00
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 12,100.00
	 95	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 12,100.00
	 96	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	 12,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 297,974.00	 297,974.00

	DP 0000057	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUETAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 6,000.00
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 6,000.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 9,900.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 9,900.00
	 5	8230‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 36,520.02
	 6	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 36,520.02
	 7	8230‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 52,291.00
	 8	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 52,291.00
	 9	8230‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 3,950.00
	 10	8220‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 3,950.00
	 11	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 9,700.00
	 12	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 9,700.00
	 13	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 2,000.00
	 14	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 2,000.00
	 15	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 4,300.00
	 16	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 4,300.00
	 17	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 42,250.00
	 18	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 42,250.00
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 10,900.00
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 10,900.00
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 3,200.00
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 3,200.00
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 6,500.00
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 6,500.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 10,660.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 10,660.00
	 27	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 1,000.00
	 28	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 1,000.00
	 29	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 7,600.00
	 30	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 7,600.00
	 31	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 2,600.00
	 32	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 2,600.00
	 33	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 3,000.00
	 34	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 3,000.00
	 35	8230‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 6,600.00
	 36	8220‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 6,600.00
	 37	8230‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 4,350.00
	 38	8220‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 4,350.00
	 39	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 6,200.00
	 40	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 6,200.00
	 41	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 9,000.00
	 42	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 9,000.00
	 43	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 3,666.00
	 44	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 3,666.00
	 45	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 64,564.98
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	 64,564.98

	* Total‑Poliza..: *	 306,752.00	 306,752.00

	DP 0000058	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 6,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 6,000.00
	 3	8230‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 200.00
	 4	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 200.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 6,200.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 6,200.00
	 7	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 9,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 9,000.00
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 9,000.00

	 10	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 9,000.00
	 11	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 3,666.00
	 12	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 3,666.00
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 3,666.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 3,666.00
	 15	8230‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 6,000.00
	 16	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 6,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 6,000.00
	 18	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 6,000.00
	 19	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 6,900.00
	 20	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 6,900.00
	 21	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 3,000.00
	 22	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 3,000.00
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 9,900.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 9,900.00
	 25	8230‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 3,950.00
	 26	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 3,950.00
	 27	8230‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 3,950.00
	 28	8220‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 3,950.00
	 29	8230‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 4,700.00
	 30	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 4,700.00
	 31	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 5,000.00
	 32	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 5,000.00
	 33	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 9,700.00
	 34	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 9,700.00
	 35	8230‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 2,000.00
	 36	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 2,000.00
	 37	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 2,000.00
	 38	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 2,000.00
	 39	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 4,300.00
	 40	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 4,300.00
	 41	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 4,300.00
	 42	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 4,300.00
	 43	8230‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 15,250.00
	 44	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 15,250.00
	 45	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 27,000.00
	 46	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 27,000.00
	 47	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 42,250.00
	 48	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 42,250.00
	 49	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 10,900.00
	 50	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 10,900.00
	 51	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 10,900.00
	 52	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 10,900.00
	 53	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 3,200.00
	 54	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 3,200.00
	 55	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 3,200.00
	 56	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 3,200.00
	 57	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 6,500.00
	 58	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 6,500.00
	 59	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 6,500.00
	 60	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 6,500.00
	 61	8230‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 10,060.00
	 62	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 10,060.00
	 63	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 600.00
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 600.00
	 65	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 10,660.00
	 66	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 10,660.00
	 67	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 1,000.00
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 1,000.00
	 69	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 1,000.00
	 70	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 1,000.00

	 71	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 7,600.00
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 7,600.00
	 73	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 7,600.00
	 74	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 7,600.00
	 75	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 2,600.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 2,600.00
	 77	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 2,600.00
	 78	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 2,600.00
	 79	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 3,000.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 3,000.00
	 81	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 3,000.00
	 82	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 3,000.00
	 83	8230‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 6,600.00
	 84	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 6,600.00
	 85	8230‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 6,600.00
	 86	8220‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 6,600.00
	 87	8230‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 4,350.00
	 88	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 4,350.00
	 89	8230‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 4,350.00
	 90	8220‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	 4,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 306,752.00	 306,752.00

	DP 0000059	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 8,950.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 8,950.00
	 3	8230‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 41,300.00
	 4	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 41,300.00
	 5	8230‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 32,350.00
	 6	8220‑5‑511001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	 32,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 82,600.00	 82,600.00

	DP 0000060	01/11/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES
	 1	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 144,400.00
	 2	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 144,400.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 155,600.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	 155,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	DP 0000061	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	 2,000.00
	 2	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	 2,000.00
	 3	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	 2,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000062	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	 2,030.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	 2,030.00
	 3	8230‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	 4,750.00
	 4	8220‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	 4,750.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	 11,280.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	 11,280.00
	 7	8230‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	 2,500.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	 2,500.00
	 9	8230‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	 2,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,560.00	 22,560.00

	DP 0000063	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	 75,400.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	 75,400.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	 75,400.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	 75,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,800.00	 150,800.00

	DP 0000064	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 25,000.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 25,000.00
	 3	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 25,000.00
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	DP 0000065	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	 6,000.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	 6,000.00
	 3	8230‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	 6,000.00
	 4	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,000.00	 12,000.00

	DP 0000066	01/11/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 47,370.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 47,370.00
	 3	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 150,000.00
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 150,000.00
	 5	8230‑4‑441007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 35,000.00
	 6	8220‑4‑441007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 35,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 50,000.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 50,000.00
	 9	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 650,000.00
	 10	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 650,000.00
	 11	8230‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 280,000.00
	 12	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 280,000.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 650,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 650,000.00
	 15	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 439,358.45
	 16	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 439,358.45
	 17	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 150,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 150,000.00
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 250,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	 250,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,701,728.45	 2,701,728.45

	DP 0000067	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 5,700.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 5,700.00
	 3	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 5,700.00
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 5,700.00
	 5	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 7,656.00
	 6	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 7,656.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 7,656.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	 7,656.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,712.00	 26,712.00

	DP 0000068	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	 2,454.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	 2,454.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	 2,454.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	 2,454.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,908.00	 4,908.00

	DP 0000069	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	 2,454.00
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	 2,454.00
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	 2,454.00
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	 2,454.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,908.00	 4,908.00

	DP 0000070	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	 4,871.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	 4,871.00
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	 4,871.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	 4,871.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,742.00	 9,742.00

	DP 0000071	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	 2,858.00
	 2	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	 2,858.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	 2,858.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	 2,858.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,716.00	 5,716.00

	DP 0000072	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRASNFERENCIA PRESUPUIESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	 17,400.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	 17,400.00
	 3	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	 14,610.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	 14,610.00
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	 1,835.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	 1,835.00
	 7	8230‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	 44,376.00
	 8	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	 44,376.00
	 9	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	 78,221.00
	 10	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	 78,221.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,442.00	 156,442.00

	DP 0000073	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	 19,846.99
	 2	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	 19,846.99
	 3	8230‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	 19,846.99
	 4	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	 19,846.99

	* Total‑Poliza..: *	 39,693.98	 39,693.98

	DP 0000074	01/11/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL
	 1	8230‑8‑853013‑000011‑000007‑000089   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	 2,000,000.00
	 2	8220‑8‑853013‑000011‑000007‑000089   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	 2,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000,000.00	 2,000,000.00

	DP 0000075	01/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	 30,160.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	 30,160.00

	 3	8230‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	 30,160.00
	 4	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,320.00	 60,320.00

	EE40000001	01/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELENA CASTILLO GONZALEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS, ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE MUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002275‑E4  ELENA CASTILLO GONZALEZ	 4,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049779| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELENA CASTILLO GONZALEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y REALIZAR	 4,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049779| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049779| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049779| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049779| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049779| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049779| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000002	01/11/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002276‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 6,317.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA	 2,770.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICI	 2,770.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICI	 2,770.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICI	 2,770.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICI	 2,770.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICI	 2,770.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICI	 2,770.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA	 2,047.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICI	 2,047.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICI	 2,047.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICI	 2,047.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICI	 2,047.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICI	 2,047.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICI	 2,047.00
	 16	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA POR CONCEPTO DE SALIDA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA	 1,500.00
	 17	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICI	 1,500.00
	 18	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICI	 1,500.00
	 19	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICI	 1,500.00
	 20	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICI	 1,500.00
	 21	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICI	 1,500.00
	 22	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049780| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICI	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,268.00	 25,268.00

	EE40000003	01/11/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BAURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO,APOYO A MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002277‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 32,826.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049802| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 35,369.77
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049802| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 35,369.77
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049802| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 35,369.77
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049802| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 35,369.77
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049802| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 35,369.77
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049802| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 35,369.77
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049802| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 35,369.77
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002277‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,543.77

	* Total‑Poliza..: *	 141,479.08	 141,479.08

	EE40000004	01/11/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL BOLILLO,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO , RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002278‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049801| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049801| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049801| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90

	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049801| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049801| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049801| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049801| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002278‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000063	30/10/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONAES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002271‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 12,415.21
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCION	 1,359.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,359.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,359.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,359.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,359.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,359.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,359.00
	 9	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCION	 500.00
	 10	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 500.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 500.00
	 12	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 500.00
	 13	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 500.00
	 14	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 500.00
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 500.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCION	 1,244.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,244.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,244.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,244.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,244.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,244.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,244.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCION	 954.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 954.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 954.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 954.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 954.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 954.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 954.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCION	 3,967.81
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 3,967.81
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 3,967.81
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 3,967.81
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 3,967.81
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 3,967.81
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 3,967.81
	 37	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCION	 1,670.40
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,670.40
	 39	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,670.40
	 40	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,670.40
	 41	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,670.40
	 42	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,670.40
	 43	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,670.40
	 44	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCION	 1,065.00
	 45	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,065.00
	 46	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,065.00
	 47	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,065.00
	 48	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,065.00
	 49	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,065.00
	 50	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,065.00
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICOTIRANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNCION	 1,655.00
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,655.00

	 53	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,655.00
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,655.00
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,655.00
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,655.00
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049777| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,655.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,660.84	 49,660.84

	EE40000064	30/10/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSOS FUNCIONARIOS QUE LABORA EN ESTE  H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.,
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002272‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 14,816.93
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSO	 820.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 820.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 820.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 820.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 820.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 820.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 820.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSO	 360.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 360.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 360.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 360.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 360.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 360.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 360.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSO	 1,719.40
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,719.40
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,719.40
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,719.40
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,719.40
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,719.40
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,719.40
	 23	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSO	 1,230.00
	 24	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,230.00
	 25	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,230.00
	 26	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,230.00
	 27	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,230.00
	 28	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,230.00
	 29	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,230.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSO	 410.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 410.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 410.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 410.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 410.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 410.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 410.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSO	 600.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 600.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 600.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 600.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 600.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 600.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 600.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSO	 1,620.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,620.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,620.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,620.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,620.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,620.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,620.00
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSO	 1,910.40
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,910.40

	 53	8240‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,910.40
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,910.40
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,910.40
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,910.40
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 1,910.40
	 58	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSO	 345.00
	 59	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 345.00
	 60	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 345.00
	 61	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 345.00
	 62	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 345.00
	 63	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 345.00
	 64	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 345.00
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS ADIVERSO	 4,444.92
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 4,444.92
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 4,444.92
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 4,444.92
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 4,444.92
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 4,444.92
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049778| REPOSICION DE CAJA DE CHICA A CARGO DEL TESORERO M	 4,444.92
	 72	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002272‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 1,721.25
	 73	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002272‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 364.04

	* Total‑Poliza..: *	 55,560.13	 55,560.13

	EE40000065	30/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE JESUS CORIA FAJARDO,PRESIDENTA DE AMPFYT DE LA ESC PRIMARIA GRAL JOSE AGULAR BARRAZA TURNO MATUTINO PARA LAS NECESIDADDES DE INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO ESCOLAR,UBICADA EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002273‑E4  MARIA DE JESUS CORIA FAJARDO	 150,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049770| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DE JESUS CORIA FAJARDO,PRESIDENTA DE AMPFYT DE LA ESC PRIMARI	 150,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049770| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 150,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049770| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 150,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049770| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 150,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049770| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 150,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049770| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 150,000.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049770| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 600,000.00	 600,000.00

	EE40000066	30/10/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERENDIRA GARCIA BELTRAN.MAESTRA DE LA ESC. SECUNDARIA ARTURO GARIA LOYA,PARA EL TRASLADO DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO DE LA CD DE CULIACAN A ESTE CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002274‑E4  ERENDIRA GARCIA BELTRAN	 5,500.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049771| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ERENDIRA GARCIA BELTRAN.MAESTRA DE LA ESC. SECUNDARIA ARTURO GARIA	 5,500.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049771| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,500.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049771| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,500.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049771| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,500.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049771| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,500.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049771| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,500.00
	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049771| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,000.00	 22,000.00

	EP10000001	31/10/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ISMAEL SANCHEZ POMPA A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EL CUAL TRABAJABA COMO POLICIA MUNICIPAL DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO,ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DESDE EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000023‑P1  ISMAEL SANCHEZ POMPA	 20,567.12
	 2	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049772| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ISMAEL SANCHEZ POMPA A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EL CUAL TRABA	 547.44
	 3	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049772| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. I	 547.44
	 4	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049772| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. I	 547.44
	 5	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049772| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. I	 547.44
	 6	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049772| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. I	 547.44
	 7	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049772| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. I	 547.44
	 8	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049772| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. I	 547.44
	 9	5115‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049772| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. ISMAEL SANCHEZ POMPA A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EL CUAL TRABA	 2,189.77
	 10	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049772| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. I	 2,189.77
	 11	8240‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049772| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. I	 2,189.77
	 12	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049772| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. I	 2,189.77

	 13	8250‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049772| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. I	 2,189.77
	 14	8270‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049772| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. I	 2,189.77
	 15	8260‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049772| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. I	 2,189.77
	 16	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	0000023‑P1  ISMAEL SANCHEZ POMPA	 21,517.92
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	0000023‑P1  ISMAEL SANCHEZ POMPA	 3,688.01

	* Total‑Poliza..: *	 32,466.76	 32,466.76

	IA 0000001	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291‑5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000001   CTA. NO. 18‑00004291‑5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291	 95.01
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291	 95.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291	 95.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291	 95.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291	 95.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291	 95.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291	 95.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑00004291	 95.01
	 1	4169‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 55,000.00
	 2	1124‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 55,000.00
	 3	1124‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 55,000.00
	 4	8120‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 55,000.00
	 5	8140‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 55,000.00
	 6	8140‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 55,000.00
	 7	8150‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 55,000.00
	 8	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	REGISTRO DE INGRESOS POR LAS RETENCIONES EFECTUADAS CONFORME AL ART. 90H	 55,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 220,380.04	 220,380.04

	IA 0000002	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2026 CTA. N. 18‑00004241‑2 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000002   CTA. NO. 18‑00004241‑2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2026 CTA. N. 18‑000	 581.44
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000002   INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2026 CTA. N. 18‑000	 581.44
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2026 CTA. N. 18‑000	 581.44
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2026 CTA. N. 18‑000	 581.44
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2026 CTA. N. 18‑000	 581.44
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2026 CTA. N. 18‑000	 581.44
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2026 CTA. N. 18‑000	 581.44
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2026 CTA. N. 18‑000	 581.44

	* Total‑Poliza..: *	 2,325.76	 2,325.76

	IA 0000003	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000912‑000001   CTA. NO. 18‑00003678‑7	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 7,215.13
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 7,215.13
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 7,215.13
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 7,215.13
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 7,215.13
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 7,215.13
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 7,215.13
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑	 7,215.13

	* Total‑Poliza..: *	 28,860.52	 28,860.52

	IA 0000004	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGANCION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORR	 4.27
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORR	 4.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORR	 4.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORR	 4.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORR	 4.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORR	 4.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORR	 4.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA N. 0625277142 CORR	 4.27

	* Total‑Poliza..: *	 17.08	 17.08

	IA 0000005	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 3.06
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 3.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 3.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 3.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 3.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 3.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 3.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	 3.06

	* Total‑Poliza..: *	 12.24	 12.24

	IA 0000006	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	 4.19

	* Total‑Poliza..: *	 16.76	 16.76

	IA 0000007	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130   CO	 379.34
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130   CO	 379.34
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130   CO	 379.34
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130   CO	 379.34
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130   CO	 379.34
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130   CO	 379.34
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130   CO	 379.34
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130   CO	 379.34

	* Total‑Poliza..: *	 1,517.36	 1,517.36

	IA 0000008	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 63.79
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 63.79
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 63.79
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 63.79
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 63.79
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 63.79
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 63.79
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 63.79

	* Total‑Poliza..: *	 255.16	 255.16

	IA 0000009	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.85
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.85
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.85
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.85
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.85
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.85
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.85
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156	 3.85

	* Total‑Poliza..: *	 15.40	 15.40

	IA 0000010	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269   COR	 203.77
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269   COR	 203.77
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269   COR	 203.77
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269   COR	 203.77
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269   COR	 203.77
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269   COR	 203.77
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269   COR	 203.77
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269   COR	 203.77

	* Total‑Poliza..: *	 815.08	 815.08

	IA 0000011	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931   COR	 44.03
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931   COR	 44.03
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931   COR	 44.03
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931   COR	 44.03
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931   COR	 44.03
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931   COR	 44.03
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931   COR	 44.03
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931   COR	 44.03

	* Total‑Poliza..: *	 176.12	 176.12

	IA 0000012	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940   CO	 19.50
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940   CO	 19.50
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940   CO	 19.50
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940   CO	 19.50
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940   CO	 19.50
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940   CO	 19.50
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940   CO	 19.50
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940   CO	 19.50

	* Total‑Poliza..: *	 78.00	 78.00

	IA 0000013	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,429.75
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,429.75
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,429.75
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,429.75
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,429.75
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,429.75
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,429.75
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 2,429.75

	* Total‑Poliza..: *	 9,719.00	 9,719.00

	IA 0000014	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.88
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.88
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.88
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.88
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.88
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.88
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.88
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 103.88

	* Total‑Poliza..: *	 415.52	 415.52

	IA 0000015	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   CORR	 1.19
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   CORR	 1.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   CORR	 1.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   CORR	 1.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   CORR	 1.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   CORR	 1.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   CORR	 1.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   CORR	 1.19

	* Total‑Poliza..: *	 4.76	 4.76

	IA 0000016	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070   CORRES	 2.26
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070   CORRES	 2.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070   CORRES	 2.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070   CORRES	 2.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070   CORRES	 2.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070   CORRES	 2.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070   CORRES	 2.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070   CORRES	 2.26

	* Total‑Poliza..: *	 9.04	 9.04

	IA 0000017	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CTA. N. 1084249154  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CT	 2.81
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CT	 2.81
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CT	 2.81
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CT	 2.81
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CT	 2.81
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CT	 2.81
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CT	 2.81
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES VIVIENDA 2019 BENEFICIARIOS CT	 2.81

	* Total‑Poliza..: *	 11.24	 11.24

	IA 0000018	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   COR	 62.39
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   COR	 62.39
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   COR	 62.39
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   COR	 62.39
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   COR	 62.39
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   COR	 62.39
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   COR	 62.39
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   COR	 62.39

	* Total‑Poliza..: *	 249.56	 249.56

	IA 0000019	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462   CO	 34.28
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462   CO	 34.28
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462   CO	 34.28
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462   CO	 34.28
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462   CO	 34.28
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462   CO	 34.28
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462   CO	 34.28
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462   CO	 34.28

	* Total‑Poliza..: *	 137.12	 137.12

	IA 0000020	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 124.87
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 124.87

	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 124.87
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 124.87
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 124.87
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 124.87
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 124.87
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 124.87

	* Total‑Poliza..: *	 499.48	 499.48

	IA 0000021	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 135.05
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 135.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 135.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 135.05
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 135.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 135.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 135.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 135.05

	* Total‑Poliza..: *	 540.20	 540.20

	IA 0000022	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   COR	 44.93
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   COR	 44.93
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   COR	 44.93
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   COR	 44.93
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   COR	 44.93
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   COR	 44.93
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   COR	 44.93
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   COR	 44.93

	* Total‑Poliza..: *	 179.72	 179.72

	IA 0000023	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472   CORRESP	 61.49
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472   CORRESP	 61.49
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472   CORRESP	 61.49
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472   CORRESP	 61.49
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472   CORRESP	 61.49
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472   CORRESP	 61.49
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472   CORRESP	 61.49
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ART. 90 H CTA. N. 1137418472   CORRESP	 61.49

	* Total‑Poliza..: *	 245.96	 245.96

	IA 0000024	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   COR	 99.00
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000002   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   COR	 99.00
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   COR	 99.00
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   COR	 99.00
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   COR	 99.00
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   COR	 99.00
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   COR	 99.00
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306   COR	 99.00

	* Total‑Poliza..: *	 396.00	 396.00

	IA 0000025	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CO	 2.42
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000002   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CO	 2.42
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CO	 2.42
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CO	 2.42

	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CO	 2.42
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CO	 2.42
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CO	 2.42
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CO	 2.42

	* Total‑Poliza..: *	 9.68	 9.68

	IA 0000026	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000032‑000001   CTA.‑1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 328.88
	 2	4151‑5‑510406‑000915‑000001   INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 328.88
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 328.88
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 328.88
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 328.88
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 328.88
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 328.88
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 328.88

	* Total‑Poliza..: *	 1,315.52	 1,315.52

	IA 0000027	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   COR	 1,823.54
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000003   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   COR	 1,823.54
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   COR	 1,823.54
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   COR	 1,823.54
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   COR	 1,823.54
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   COR	 1,823.54
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   COR	 1,823.54
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   COR	 1,823.54
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755	 0.04

	* Total‑Poliza..: *	 7,294.32	 7,294.32

	IA 0000028	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CO	 3,830.44
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000003   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CO	 3,830.44
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CO	 3,830.44
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CO	 3,830.44
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CO	 3,830.44
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CO	 3,830.44
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CO	 3,830.44
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068   CO	 3,830.44
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000001   CTA. NO. 18‑00004291‑5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18‑0000429	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 15,321.80	 15,321.80

	IA 0000029	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00

	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000002   CTA. NO. 18‑00004241‑2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000042	 0.06
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000002   INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000042	 0.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000042	 0.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000042	 0.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000042	 0.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000042	 0.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000042	 0.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000042	 0.06

	* Total‑Poliza..: *	 16,389,252.24	 16,389,252.24

	IA 0000030	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA N. 12139840468 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA N. 12139840468 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,135.00
	 2	4212‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA N. 12139840468 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,135.00
	 3	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA N. 12139840468 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,135.00
	 4	1122‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA N. 12139840468 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,135.00
	 5	8120‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA N. 12139840468 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,135.00
	 6	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA N. 12139840468 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,135.00
	 7	8140‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA N. 12139840468 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,135.00
	 8	8150‑8‑820101   APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA N. 12139840468 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA	 3,772,135.00
	 1	1112‑1‑000009‑000912‑000001   CTA. NO. 18‑00003678‑7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.70
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.70
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.70
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.70
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.70
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.70
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.70
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18‑00003678‑7	 0.70

	* Total‑Poliza..: *	 15,088,542.80	 15,088,542.80

	IA 0000031	01/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORR	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORR	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORR	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORR	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORR	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORR	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORR	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18‑00004171‑0  CORR	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000032	01/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑00004379‑0  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18‑000043	 0.27

	* Total‑Poliza..: *	 1.08	 1.08

	IA 0000035	03/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES D ESEPTIEMBRE DEL 23023 ENTREGADAS EN OCTUBRE DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 56,989.00
	 2	4211‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES (ISR)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 56,989.00
	 3	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 56,989.00
	 4	1122‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 56,989.00
	 5	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 56,989.00
	 6	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 56,989.00
	 7	8140‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 56,989.00
	 8	8150‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC	 56,989.00

	* Total‑Poliza..: *	 227,956.00	 227,956.00

	IA 0000036	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST. DEL 2do AJUSTE CUATRISMESTRAL EN EL FGP, FOMUN E IEPS Y LA DIST DEL AJUSTE DEL 3ER TRIMESTRE EN EL FOFIR AMBAS DEL 2023
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 2,362,565.00
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 1,520,991.00
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 837,851.00
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 155,299.00
	 5	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 237,146.00
	 6	4211‑8‑810906   INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 35,003.00
	 7	4211‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 4.00
	 8	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 22,286.00
	 9	4211‑8‑810909   ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 39,673.00
	 10	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 2,362,565.00
	 11	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 2,362,565.00
	 12	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 2,362,565.00
	 13	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 2,362,565.00
	 14	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 2,362,565.00
	 15	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 2,362,565.00
	 16	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 1,520,991.00
	 17	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 1,520,991.00
	 18	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 1,520,991.00
	 19	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 1,520,991.00
	 20	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 1,520,991.00
	 21	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 1,520,991.00
	 22	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 837,851.00
	 23	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 837,851.00
	 24	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 837,851.00
	 25	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 837,851.00
	 26	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 837,851.00
	 27	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 837,851.00
	 28	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 155,299.00
	 29	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 155,299.00
	 30	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 155,299.00
	 31	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 155,299.00
	 32	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 155,299.00
	 33	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 155,299.00
	 34	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 237,146.00
	 35	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 237,146.00
	 36	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 237,146.00
	 37	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 237,146.00
	 38	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 237,146.00
	 39	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 237,146.00
	 40	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 35,003.00
	 41	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 35,003.00
	 42	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 35,003.00
	 43	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 35,003.00
	 44	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 35,003.00
	 45	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 35,003.00
	 46	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 4.00
	 47	1122‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 4.00

	 48	8120‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 4.00
	 49	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 4.00
	 50	8140‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 4.00
	 51	8150‑8‑810912   TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 4.00
	 52	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 22,286.00
	 53	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 22,286.00
	 54	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 22,286.00
	 55	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 22,286.00
	 56	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 22,286.00
	 57	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 22,286.00
	 58	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 39,673.00
	 59	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 39,673.00
	 60	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 39,673.00
	 61	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 39,673.00
	 62	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 39,673.00
	 63	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 39,673.00
	 64	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST. DEL 2do AJUSTE CUATRISMESTRAL EN EL FGP	 4,156.92
	 65	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 4,156.92
	 66	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 4,156.92
	 67	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 4,156.92
	 68	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 4,156.92
	 69	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 4,156.92
	 70	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 4,156.92
	 71	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST. DEL 2do AJUSTE CUATRISMESTRAL EN EL FGP	 11,099.40
	 72	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 11,099.40
	 73	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 11,099.40
	 74	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 11,099.40
	 75	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 11,099.40
	 76	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 11,099.40
	 77	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 11,099.40
	 78	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST. DEL 2do AJUSTE CUATRISMESTRAL EN EL FGP	 41,229.93
	 79	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 41,229.93
	 80	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 41,229.93
	 81	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 41,229.93
	 82	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 41,229.93
	 83	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 41,229.93
	 84	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 41,229.93
	 85	5243‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST. DEL 2do AJUSTE CUATRISMESTRAL EN EL FGP	 101,716.00
	 86	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 101,716.00
	 87	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 101,716.00
	 88	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 101,716.00
	 89	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 101,716.00
	 90	8270‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 101,716.00
	 91	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 101,716.00
	 92	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST. DEL 2do AJUSTE CUATRISMESTRAL EN EL FGP	 57,384.19
	 93	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 57,384.19
	 94	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 57,384.19
	 95	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 57,384.19
	 96	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 57,384.19
	 97	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 57,384.19
	 98	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 57,384.19
	 99	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST. DEL 2do AJUSTE CUATRISMESTRAL EN EL FGP	 36,405.81
	 100	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,405.81
	 101	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,405.81
	 102	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,405.81
	 103	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,405.81
	 104	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,405.81
	 105	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049880| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA	 36,405.81
	 106	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 3,796,862.75
	 107	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 61,963.00
	 108	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE OCTUBRE DEL 2023 INCLUYE LA DIST.	 1,100,000.00

	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 676,564.00
	 2	4169‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2024	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 676,564.00
	 3	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 676,564.00
	 4	1124‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 676,564.00
	 5	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 676,564.00
	 6	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 676,564.00
	 7	8140‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 676,564.00
	 8	8150‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	REGISTRO DE DEPSOITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 676,564.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,305,504.75	 24,305,504.75

	IA 0000037	31/10/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	4113‑1‑130101‑000001   AGRICULTURA	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 788,425.83
	 2	4113‑1‑130101‑000002   ACUACULTURA	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 4,777.50
	 3	4113‑1‑130101‑000004   AVICULTURA	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 63,538.93
	 4	4113‑1‑130101‑000005   EXPORTACION	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 6.21
	 5	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 218.40
	 6	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 85,674.72
	 7	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 788,425.83
	 8	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 788,425.83
	 9	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 788,425.83
	 10	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 788,425.83
	 11	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 788,425.83
	 12	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 788,425.83
	 13	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 4,777.50
	 14	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 4,777.50
	 15	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 4,777.50
	 16	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 4,777.50
	 17	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 4,777.50
	 18	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 4,777.50
	 19	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 63,538.93
	 20	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 63,538.93
	 21	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 63,538.93
	 22	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 63,538.93
	 23	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 63,538.93
	 24	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 63,538.93
	 25	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 6.21
	 26	1124‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 6.21
	 27	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 6.21
	 28	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 6.21
	 29	8140‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 6.21
	 30	8150‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 6.21
	 31	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 218.40
	 32	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 218.40
	 33	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 218.40
	 34	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA X LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 218.40
	 35	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 218.40
	 36	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 218.40
	 37	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 85,674.72
	 38	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 85,674.72
	 39	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 85,674.72
	 40	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 85,674.72
	 41	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 85,674.72
	 42	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 85,674.72
	 43	5221‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049882| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 59,987.68
	 44	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049882| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 59,987.68
	 45	8240‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049882| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 59,987.68
	 46	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049882| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 59,987.68
	 47	8250‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049882| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 59,987.68
	 48	8270‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049882| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 59,987.68
	 49	8260‑4‑423004‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049882| REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	 59,987.68

	 50	1122‑1‑000002‑000001   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA IX LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	 882,653.91

	* Total‑Poliza..: *	 3,950,529.40	 3,950,529.40

	IC 0000001	01/11/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023
	 1	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023	 18,500.00
	 2	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023	 47,280.00
	 3	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 47,280.00
	 4	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 47,280.00
	 5	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 47,280.00
	 6	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 47,280.00
	 7	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 47,280.00
	 8	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 47,280.00
	 9	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023	 56.95
	 10	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 56.95
	 11	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 56.95
	 12	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 56.95
	 13	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 56.95
	 14	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 56.95
	 15	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 56.95
	 16	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023	 56.95
	 17	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 56.95
	 18	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 56.95
	 19	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 56.95
	 20	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 56.95
	 21	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 56.95
	 22	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 56.95
	 23	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023	 170.85
	 24	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 170.85
	 25	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 170.85
	 26	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 170.85
	 27	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 170.85
	 28	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 170.85
	 29	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 170.85
	 30	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023	 4,728.00
	 31	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 4,728.00
	 32	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 4,728.00
	 33	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 4,728.00
	 34	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 4,728.00
	 35	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 4,728.00
	 36	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 4,728.00
	 37	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023	 879.83
	 38	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 879.83
	 39	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 879.83
	 40	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 879.83
	 41	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 879.83
	 42	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 879.83
	 43	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 879.83
	 44	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023	 259.20
	 45	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 259.20
	 46	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 259.20
	 47	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 259.20
	 48	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 259.20
	 49	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 259.20
	 50	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023 01/11/2023	 259.20
	 51	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023	 324.00
	 52	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023	 18,500.00
	 53	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023	 1,099.78
	 54	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023	 14,828.00
	 55	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023	 21,780.00
	 56	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2023	 15,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 232,227.12	 232,227.12

	IC 0000002	03/11/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	 106.91
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 106.91
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 106.91
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 106.91
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 106.91
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 106.91
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 106.91
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	 10.70
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 10.70
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 10.70
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 10.70
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 10.70
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 10.70
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 10.70
	 15	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	 2,593.50
	 16	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 2,593.50
	 17	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 2,593.50
	 18	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 2,593.50
	 19	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 2,593.50
	 20	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 2,593.50
	 21	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 2,593.50
	 22	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,016.65
	 23	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 1,016.65
	 24	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 1,016.65
	 25	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 1,016.65
	 26	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 1,016.65
	 27	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 1,016.65
	 28	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 1,016.65
	 29	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	 259.35
	 30	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 259.35
	 31	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 259.35
	 32	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 259.35
	 33	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 259.35
	 34	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 259.35
	 35	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 03/11/2023	 259.35
	 36	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	 636.31
	 37	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	 3,350.80

	* Total‑Poliza..: *	 15,948.44	 15,948.44

	IC 0000018	30/10/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	 591.61
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 591.61
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 591.61
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 591.61
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 591.61
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 591.61
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 591.61
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	 66.65
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 66.65
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 66.65
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 66.65
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 66.65
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 66.65
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 66.65
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	 62.32
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 62.32

	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 62.32
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 62.32
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 62.32
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 62.32
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 62.32
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	 456.23
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 456.23
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 456.23
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 456.23
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 456.23
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 456.23
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 456.23
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	 0.30
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 0.30
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 0.30
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 0.30
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 0.30
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 0.30
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 0.30
	 36	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	 995.35
	 37	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 995.35
	 38	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 995.35
	 39	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 995.35
	 40	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 995.35
	 41	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 995.35
	 42	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 995.35
	 43	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	 99.54
	 44	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 99.54
	 45	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 99.54
	 46	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 99.54
	 47	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 99.54
	 48	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 99.54
	 49	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 99.54
	 50	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	 746.93
	 51	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 746.93
	 52	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 746.93
	 53	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 746.93
	 54	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 746.93
	 55	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 746.93
	 56	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 746.93
	 57	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	 80.00
	 58	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 80.00
	 59	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 80.00
	 60	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 80.00
	 61	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 80.00
	 62	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 80.00
	 63	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 80.00
	 64	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	 12.97
	 65	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 12.97
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 12.97
	 67	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 12.97
	 68	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 12.97
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 12.97
	 70	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 12.97
	 71	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	 12.97
	 72	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 12.97
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 12.97
	 74	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 12.97
	 75	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 12.97
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 12.97
	 77	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 12.97

	 78	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	 38.90
	 79	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 38.90
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 38.90
	 81	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 38.90
	 82	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 38.90
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 38.90
	 84	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 38.90
	 85	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	 259.35
	 86	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 259.35
	 87	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 259.35
	 88	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 259.35
	 89	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 259.35
	 90	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 259.35
	 91	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	 259.35
	 92	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	‑0.19
	 93	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	‑0.19
	 94	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	‑0.19
	 95	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	‑0.19
	 96	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	‑0.19
	 97	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	‑0.19
	 98	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023 30/10/2023	‑0.19
	 99	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	 901.95
	 100	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	 1,095.00
	 101	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	 248.98
	 102	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023	 1,177.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,691.72	 13,691.72

	IC 0000019	31/10/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023
	 1	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	 7,800.00
	 2	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	 2,614.25
	 3	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 2,614.25
	 4	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 2,614.25
	 5	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 2,614.25
	 6	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 2,614.25
	 7	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 2,614.25
	 8	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 2,614.25
	 9	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	 210.00
	 10	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 210.00
	 11	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 210.00
	 12	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 210.00
	 13	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 210.00
	 14	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 210.00
	 15	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 210.00
	 16	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	 189.60
	 17	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 189.60
	 18	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 189.60
	 19	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 189.60
	 20	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 189.60
	 21	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 189.60
	 22	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 189.60
	 23	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	 189.60
	 24	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 189.60
	 25	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 189.60
	 26	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 189.60
	 27	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 189.60
	 28	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 189.60
	 29	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 189.60
	 30	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	 568.80
	 31	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 568.80
	 32	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 568.80

	 33	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 568.80
	 34	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 568.80
	 35	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 568.80
	 36	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 568.80
	 37	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	 3,792.00
	 38	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 3,792.00
	 39	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 3,792.00
	 40	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 3,792.00
	 41	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 3,792.00
	 42	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 3,792.00
	 43	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023 31/10/2023	 3,792.00
	 44	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	 995.90
	 45	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	 7,800.00
	 46	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2023	 6,568.35

	* Total‑Poliza..: *	 38,057.00	 38,057.00

	IP 0000001	01/11/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8130‑O‑030115   DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	 1,000,000.00
	 2	8120‑O‑030115   DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(CTA CORRIENTE)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	 1,000,000.00
	 3	8130‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	 1,000,000.00
	 4	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000,000.00	 2,000,000.00

	IP 0000002	01/11/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO PÒR INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H
	 1	8130‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO PÒR INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	 55,000.00
	 2	8120‑6‑610907   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO PÒR INGRESOS DE RETENCIONES DE CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART 90H	 55,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 55,000.00	 55,000.00

	IP 0000003	01/11/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8130‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	 4,000,000.00
	 2	8120‑1‑130101   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR DISPONOBILIDAD DE RECURSOS DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	 4,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000,000.00	 4,000,000.00

	IP 0000004	01/11/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,106.50
	 2	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,106.50
	 3	8130‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 254,269.29
	 4	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 254,269.29
	 5	8130‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 207.48
	 6	8120‑1‑170104   HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 207.48
	 7	8130‑1‑170105   MULTAS PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,550.21
	 8	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,550.21
	 9	8130‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,773.74
	 10	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 11,773.74
	 11	8130‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,878.79
	 12	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,878.79
	 13	8130‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,878.79
	 14	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,878.79
	 15	8130‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 20,636.51
	 16	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 20,636.51
	 17	8130‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 26,095.16
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 26,095.16
	 19	8130‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 510.65
	 20	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 510.65
	 21	8130‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 15,934.45
	 22	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 15,934.45
	 23	8130‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,813.61

	 24	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,813.61
	 25	8130‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,356.16
	 26	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,356.16
	 27	8130‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,143.86
	 28	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,143.86
	 29	8130‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,000.96
	 30	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 3,000.96
	 31	8130‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 17,500.66
	 32	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 17,500.66
	 33	8130‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19,756.32
	 34	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 19,756.32
	 35	8130‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,975.60
	 36	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 4,975.60
	 37	8130‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,443.95
	 38	8120‑4‑410202   POR CONCESION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 5,443.95
	 39	8130‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 25,912.00
	 40	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 25,912.00
	 41	8130‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,240.78
	 42	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,240.78
	 43	8130‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 18,859.24
	 44	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 18,859.24
	 45	8130‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,396.09
	 46	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,396.09
	 47	8130‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,503.58
	 48	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,503.58
	 49	8130‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,215.86
	 50	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 6,215.86
	 51	8130‑4‑430403   EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 259.35
	 52	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 259.35
	 53	8130‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 36,866.48
	 54	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 36,866.48
	 55	8130‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,091.20
	 56	8120‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,091.20
	 57	8130‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,340.00
	 58	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 2,340.00
	 59	8130‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,276.92
	 60	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,276.92
	 61	8130‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,300.00
	 62	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,300.00
	 63	8130‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,000.00
	 64	8120‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 8,000.00
	 65	8130‑6‑610107   DONATIVO CRUZ ROJA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,000.00
	 66	8120‑6‑610107   DONATIVO CRUZ ROJA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,000.00
	 67	8130‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 47,500.12
	 68	8120‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 47,500.12
	 69	8130‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 550.00
	 70	8120‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 550.00
	 71	8130‑8‑830101   ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 33,412.88
	 72	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 33,412.88
	 73	8130‑8‑830140   CONVENIO TURISMO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 350,000.00
	 74	8120‑8‑830140   CONVENIO TURISMO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 350,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 976,557.19	 976,557.19

	IP 0000005	01/11/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIAPCIONES
	 1	8130‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIAPCIONES	 1,000,000.00
	 2	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIAPCIONES	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	IP 0000006	01/11/2023  12:00:00a. m.	AMLPIACION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES DE PARTICIPACIONES

	 1	8130‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMLPIACION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES DE PARTICIPACIONES	 300,000.00
	 2	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMLPIACION A LA LEY DE INGRESO POR AJUSTES DE PARTICIPACIONES	 300,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 300,000.00	 300,000.00

	IP 0000007	01/11/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,079,257.99
	 2	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,079,257.99
	 3	8130‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 50,000.00
	 4	8120‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 50,000.00
	 5	8130‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 676,538.88
	 6	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 676,538.88
	 7	8130‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 420,650.00
	 8	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 420,650.00
	 9	8130‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑544,994.00
	 10	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑544,994.00
	 11	8130‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑34,472.00
	 12	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	‑34,472.00
	 13	8130‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 247,046.00
	 14	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 247,046.00
	 15	8130‑8‑810908   PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,787.00
	 16	8120‑8‑810908   PARTICIPACIONES SOBRE IMPUESTOS ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 7,787.00
	 17	8130‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES(ISR)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 56,989.00
	 18	8120‑8‑810913   ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ( I.S.R. )	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 56,989.00
	 19	8130‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 741,121.00
	 20	8120‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 741,121.00
	 21	8130‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,804.58
	 22	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	 1,804.58

	* Total‑Poliza..: *	 2,701,728.45	 2,701,728.45

	IP 0000008	01/11/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL
	 1	8130‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	 1.00
	 2	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	 1.00
	 3	8130‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	 25.12
	 4	8120‑6‑610903   REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	 25.12
	 5	8130‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	‑25.12
	 6	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	‑25.12
	 7	8130‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	‑7,788.00
	 8	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	‑7,788.00
	 9	8130‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	 7,787.00
	 10	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	 7,787.00
	 11	8130‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	 2,000,000.00
	 12	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	 2,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000,000.00	 2,000,000.00

	** Total‑Dia..: **	 173,042,043.88	 173,042,043.88

	D  0000025	06/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000026	06/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  ANTICIPO A PROVEEDORES PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	2112‑1‑000002‑000487   JUAN MANUEL MORALES LOPEZ	MOLJ   |                      68A34C3E|02/11/2023|0027886.71|     1|049831|	 200,000.00
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049831|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( LUMINARIAS LED 50W 3 AÑOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES	 200,000.00
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049831|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( LUMINARIAS LED 50W 3 AÑOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES	 200,000.00
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049831|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( LUMINARIAS LED 50W 3 AÑOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES	 200,000.00
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049831|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( LUMINARIAS LED 50W 3 AÑOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES	 200,000.00

	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE  ANTICIPO A PROVEEDORES PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 200,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 600,000.00	 600,000.00

	D  0000027	06/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000487   JUAN MANUEL MORALES LOPEZ	MOLJ   |                      16C75512|02/11/2023|0027858.56|     1|049830|	 199,798.10
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049830|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS VAPOR DE SODIO BALASTRO 100 W DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE	 201,974.56
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049830|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS VAPOR DE SODIO BALASTRO 100 W DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE	 201,974.56
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049830|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS VAPOR DE SODIO BALASTRO 100 W DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE	 201,974.56
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049830|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOTOCELDAS Y FOCOS VAPOR DE SODIO BALASTRO 100 W DE SODIO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE	 201,974.56
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 199,798.10

	* Total‑Poliza..: *	 603,747.22	 603,747.22

	D  0000028	06/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DEL CONTRATO .‑ HAE‑022‑PR‑2023/A
	 1	2113‑9‑000911‑000007   CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE	CCE1   |             HAE‑022‑PR‑2023/A|20/09/2023|0089056.41|     1|049101|	 645,658.95
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049101|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE 26 DE ENERO,ALTA ROSA,BELLAVISTA,BOSCOSO,BUENAVISTA,CAIMANES,CASAS VIEJAS,CE	 645,658.95
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049101|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE 26 DE ENERO,ALTA ROSA,BELLAVISTA,BOSCOSO,BUENAVISTA,CAIMANES,CASAS VIEJAS,CE	 645,658.95
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049101|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE 26 DE ENERO,ALTA ROSA,BELLAVISTA,BOSCOSO,BUENAVISTA,CAIMANES,CASAS VIEJAS,CE	 645,658.95
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049101|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE 26 DE ENERO,ALTA ROSA,BELLAVISTA,BOSCOSO,BUENAVISTA,CAIMANES,CASAS VIEJAS,CE	 645,658.95
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑022‑PR‑2023/A	 17,126.23
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑022‑PR‑2023/A	 8,563.12
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑022‑PR‑2023/A	 619,969.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,936,976.85	 1,936,976.85

	D  0000029	06/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000030	07/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR ERROR INVOLUNTARIO DEL BANCO DE DEVOLUCION DE CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR ERROR INVOLUNTARIO DEL BANCO DE DEVOLUCION DE CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 124,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR ERROR INVOLUNTARIO DEL BANCO DE DEVOLUCION DE CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 124,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 124,000.00	 124,000.00

	D  0000031	07/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000032	07/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000033	07/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000034	07/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000035	07/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000036	08/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 8,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000157   MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 3,000.00
	 3	1123‑1‑000010‑000001‑000227   SALVADOR GUTIERREZ LOPEZ	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	D  0000037	08/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE CAMIONETA  NUEVA CORRESPONDIENTE AL AÑO DEL 2023  S‑10 CHEVROLET 2023DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
	 1	5139‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050153| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE CAMIONETA  NUEVA CORRESPONDIENTE AL AÑO DEL 2023  S‑10 CHEVROLET 2023DE LA DIRECCION DE DESARROLLO S	 3,891.00
	 2	8250‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050153| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE CAMIONETA  NUEVA COR	 3,891.00
	 3	8240‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050153| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE CAMIONETA  NUEVA COR	 3,891.00
	 4	8260‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050153| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE CAMIONETA  NUEVA COR	 3,891.00
	 5	8250‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050153| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE CAMIONETA  NUEVA COR	 3,891.00
	 6	8270‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050153| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE CAMIONETA  NUEVA COR	 3,891.00
	 7	8260‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050153| REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE CAMIONETA  NUEVA COR	 3,891.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE CAMIONETA  NUEVA CORRESPONDIENTE AL AÑO DEL 2023  S‑10 CHEVROLET 2023DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	 2,854.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE CAMIONETA  NUEVA CORRESPONDIENTE AL AÑO DEL 2023  S‑10 CHEVROLET 2023DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	 1,037.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,564.00	 15,564.00

	D  0000038	08/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000039	08/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	2112‑1‑000010‑000909‑000094   INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA SA DE CV	IIC1   |                          1003|06/11/2023|0000544000|     1|050018|	 3,944,000.00
	 2	8260‑5‑541003‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	050018|ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR	 3,944,000.00
	 3	8250‑5‑541003‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	050018|ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR	 3,944,000.00
	 4	8270‑5‑541003‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	050018|ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR	 3,944,000.00
	 5	8260‑5‑541003‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	050018|ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR	 3,944,000.00
	 6	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,944,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,832,000.00	 11,832,000.00

	D  0000040	08/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000041	08/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000042	08/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000043	08/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000044	09/11/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑024‑PR‑2023/A
	 1	2113‑9‑000911‑000010   OCTAVIO ANGULO CAMACHO	AUCO   |             HAE‑024‑PR‑2023/A|25/10/2023|0078580.43|     1|049811|	 569,708.14
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049811|ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO ) CONTRATO : HAE‑024‑PR‑2023/A OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,M	 569,708.14
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049811|ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO ) CONTRATO : HAE‑024‑PR‑2023/A OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,M	 569,708.14
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049811|ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO ) CONTRATO : HAE‑024‑PR‑2023/A OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,M	 569,708.14
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049811|ESTIMACION 01 NORMAL (FINIQUITO ) CONTRATO : HAE‑024‑PR‑2023/A OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN,M	 569,708.14
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑024‑PR‑2023/A	 9,822.55
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑024‑PR‑2023/A	 4,911.28

	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑024‑PR‑2023/A	 554,974.31

	* Total‑Poliza..: *	 1,709,124.42	 1,709,124.42

	D  0000045	09/11/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑025‑PR‑2023/A
	 1	2113‑9‑000911‑000020   YARRO CONSTRUCCIONES  DE ELOTA	YCE    |             HAE‑025‑PR‑2023/A|25/10/2023|0071340.48|     1|049812|	 517,218.46
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049812|TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON # DE CONTRATO HAE‑025‑	 517,218.46
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049812|TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON # DE CONTRATO HAE‑025‑	 517,218.46
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049812|TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON # DE CONTRATO HAE‑025‑	 517,218.46
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049812|TRABAJOS DE REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON # DE CONTRATO HAE‑025‑	 517,218.46
	 6	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑025‑PR‑2023/A	 517,218.46

	* Total‑Poliza..: *	 1,551,655.38	 1,551,655.38

	D  0000046	09/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000112   MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	VALDEZ |                      1DF6FC8C|09/11/2023|0003127.59|     1|049897|	 22,675.00
	 2	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049897|ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON	 22,675.00
	 3	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049897|ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON	 22,675.00
	 4	8270‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049897|ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON	 22,675.00
	 5	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049897|ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON	 22,675.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 22,675.00

	* Total‑Poliza..: *	 68,025.00	 68,025.00

	D  0000047	09/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000048	09/11/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑023‑PR‑2023/A
	 1	2113‑9‑000911‑000014   INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ SA DE CV	ICS    |             HAE‑023‑PR‑2023/A|03/11/2023|0049243.23|     1|049840|	 357,013.43
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049840|ESTIMACION NORMAL 01 A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTES DEL CONTRATO No. HAE‑019‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM	 357,013.43
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049840|ESTIMACION NORMAL 01 A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTES DEL CONTRATO No. HAE‑019‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM	 357,013.43
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049840|ESTIMACION NORMAL 01 A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTES DEL CONTRATO No. HAE‑019‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM	 357,013.43
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049840|ESTIMACION NORMAL 01 A LOS TRABAJOS CORRESPONDEINTES DEL CONTRATO No. HAE‑019‑PR‑2023 OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM	 357,013.43
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑023‑PR‑2023/A	 6,155.40
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑023‑PR‑2023/A	 3,077.71
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑023‑PR‑2023/A	 347,780.32

	* Total‑Poliza..: *	 1,071,040.29	 1,071,040.29

	D  0000049	09/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000050	09/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000051	09/11/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE‑015‑PR‑2023/A
	 1	2113‑9‑000911‑000019   ELECTRISAN S.A DE C.V.	ELE    |             HAE‑015‑PR‑2023/A|12/10/2023|0074583.74|     1|049810|	 540,732.12
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049810|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑015‑PR‑‑2023/A DE LA OBRA; "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO	 540,732.12
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049810|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑015‑PR‑‑2023/A DE LA OBRA; "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO	 540,732.12
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049810|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑015‑PR‑‑2023/A DE LA OBRA; "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO	 540,732.12
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049810|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO ) REFERENTE AL CONTRATO No. HAE‑015‑PR‑‑2023/A DE LA OBRA; "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO	 540,732.12
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑015‑PR‑2023/A	 9,322.97
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: HAE‑015‑PR‑2023/A	 4,661.48
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: HAE‑015‑PR‑2023/A	 526,747.67

	* Total‑Poliza..: *	 1,622,196.36	 1,622,196.36

	D  0000052	09/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 DEL CONTRATO:‑‑ DDUOSP‑LP‑002‑2023
	 1	2113‑9‑000911‑000005   COFELA SOLUCIONES INTEGRALES	CSI    |            DDUOSP‑LP‑002‑2023|24/07/2023|00192616.6|     1|048183|	 1,396,470.35
	 2	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048183|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PONIENTE 14 Y AV. MAR MERMEJO COLONIA MIRA	 1,396,470.35
	 3	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048183|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PONIENTE 14 Y AV. MAR MERMEJO COLONIA MIRA	 1,396,470.35
	 4	8270‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048183|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PONIENTE 14 Y AV. MAR MERMEJO COLONIA MIRA	 1,396,470.35
	 5	8260‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	048183|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PONIENTE 14 Y AV. MAR MERMEJO COLONIA MIRA	 1,396,470.35
	 6	2117‑3‑000911‑000005   2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑002‑2023	 37,065.17
	 7	2117‑3‑000911‑000006   1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90‑H LHMES)	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑002‑2023	 18,532.59
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	Pago de Documentos: DDUOSP‑LP‑002‑2023	 1,340,872.59

	* Total‑Poliza..: *	 4,189,411.05	 4,189,411.05

	D  0000053	09/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000054	09/11/2023  12:00:00a. m.	Pago de Documentos: LO‑84‑H32‑82500/8969‑N‑2‑2023
	 1	2113‑9‑000955‑000001   CONSTRUCCIONES M2G SA DE CV	CMD1   | LO‑84‑H32‑82500/8969‑N‑2‑2023|09/11/2023|0051205.48|     1|049876|	 371,239.70
	 2	8260‑8‑853015‑000011‑000006‑000090   CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	049876|TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PTE 34 ENTRE CALLE SUR 16 Y CALLE SUR 14, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ,MUNI	 371,239.70
	 3	8250‑8‑853015‑000011‑000006‑000090   CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	049876|TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PTE 34 ENTRE CALLE SUR 16 Y CALLE SUR 14, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ,MUNI	 371,239.70
	 4	8270‑8‑853015‑000011‑000006‑000090   CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	049876|TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PTE 34 ENTRE CALLE SUR 16 Y CALLE SUR 14, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ,MUNI	 371,239.70
	 5	8260‑8‑853015‑000011‑000006‑000090   CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	049876|TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PTE 34 ENTRE CALLE SUR 16 Y CALLE SUR 14, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ,MUNI	 371,239.70
	 6	1112‑2‑000032‑000001   CTA.‑1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )	Pago de Documentos: LO‑84‑H32‑82500/8969‑N‑2‑2023	 371,239.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,113,719.10	 1,113,719.10

	D  0000055	10/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000056	10/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ABONO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 11374422116 A AL ANTICIPO A AGUINALDO AL C. PAVEL CRUZ SALAZAR AL PERIODO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ABONO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 11374422116 A AL ANTICIPO A AGUINALDO AL C. PAVEL CRUZ SALAZAR AL PERIODO 2023.	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000206   PAVEL CRUZ SALAZAR	REGISTRO DE ABONO AL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE CTA. N. 11374422116 A AL ANTICIPO A AGUINALDO AL C. PAVEL CRUZ SALAZAR AL PERIODO 2023.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000057	10/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000208   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC5106|09/11/2023|0004965.52|     1|049896|	 36,000.00
	 2	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049896|SERVICIO DE COMIDA Y MESEROS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SE	 36,000.00
	 3	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049896|SERVICIO DE COMIDA Y MESEROS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SE	 36,000.00
	 4	8270‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049896|SERVICIO DE COMIDA Y MESEROS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SE	 36,000.00
	 5	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049896|SERVICIO DE COMIDA Y MESEROS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SE	 36,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 36,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 108,000.00	 108,000.00

	D  0000058	10/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000487   JUAN MANUEL MORALES LOPEZ	MOLJ   |                      68A34C3E|02/11/2023|0027886.73|     1|049831|	 200,000.14
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049831|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( LUMINARIAS LED 50W 3 AÑOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES	 204,357.44
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049831|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( LUMINARIAS LED 50W 3 AÑOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES	 204,357.44
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049831|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( LUMINARIAS LED 50W 3 AÑOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES	 204,357.44
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049831|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( LUMINARIAS LED 50W 3 AÑOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES	 204,357.44
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 200,000.14

	* Total‑Poliza..: *	 608,715.02	 608,715.02

	D  0000059	10/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO  DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 27,328.00

	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000220   SAUL EDUARDO AVENDAÑO SANTILLAN	AESS   |                      6DD66D79|10/11/2023|0003769.38|     1|049954|	 27,328.00
	 3	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049954|SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNA	 27,328.00
	 4	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049954|SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNA	 27,328.00
	 5	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049954|SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNA	 27,328.00
	 6	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049954|SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNA	 27,328.00

	* Total‑Poliza..: *	 81,984.00	 81,984.00

	D  0000060	10/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000197   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA183F2|10/11/2023|0000000832|     1|049900|	 6,032.00
	 2	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049900|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA	 6,032.00
	 3	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049900|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA	 6,032.00
	 4	8270‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049900|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA	 6,032.00
	 5	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049900|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA	 6,032.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 6,032.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,096.00	 18,096.00

	D  0000061	10/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1998|18/10/2023|0001083.36|     1|049505|	 7,854.36
	 2	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049505|ADQUISICION DE TONER 80A ORIGINAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE IMPRESION DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 7,854.36
	 3	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049505|ADQUISICION DE TONER 80A ORIGINAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE IMPRESION DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 7,854.36
	 4	8270‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049505|ADQUISICION DE TONER 80A ORIGINAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE IMPRESION DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 7,854.36
	 5	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049505|ADQUISICION DE TONER 80A ORIGINAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE IMPRESION DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	 7,854.36
	 6	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2000|18/10/2023|0000000072|     1|049519|	 522.00
	 7	8260‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049519|SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BIENVENIDA A TALLER DE ALFABETIZACION INICIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 522.00
	 8	8250‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049519|SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BIENVENIDA A TALLER DE ALFABETIZACION INICIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 522.00
	 9	8270‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049519|SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BIENVENIDA A TALLER DE ALFABETIZACION INICIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 522.00
	 10	8260‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049519|SERVICIO DE IMPRESION LONA DE BIENVENIDA A TALLER DE ALFABETIZACION INICIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	 522.00
	 11	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2010|10/11/2023|0000000736|     1|049901|	 5,336.00
	 12	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049901|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA OIR EVENTO EN ENTREGA DE APOYOS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y POR EL GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA ACOMPAÑADO DE LA P	 5,336.00
	 13	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049901|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA OIR EVENTO EN ENTREGA DE APOYOS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y POR EL GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA ACOMPAÑADO DE LA P	 5,336.00
	 14	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049901|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA OIR EVENTO EN ENTREGA DE APOYOS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y POR EL GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA ACOMPAÑADO DE LA P	 5,336.00
	 15	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049901|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA OIR EVENTO EN ENTREGA DE APOYOS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y POR EL GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA ACOMPAÑADO DE LA P	 5,336.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023.	 13,712.36

	* Total‑Poliza..: *	 41,137.08	 41,137.08

	D  0000062	10/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000063	10/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000005	07/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE ORTEGA MEDELLIN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU ESPOSO LUIS RAMIREZ ROMAN,YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049781|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE ORTEGA MEDELLIN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU ESPOSO LUIS RAMIR	 3,200.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049781|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE ORTEGA MEDELLIN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU ESPOSO LUIS RAMIR	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DC 0000006	07/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE AMPARA 621 BECARIOS.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049782|PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE D	 124,200.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049782|PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE D	 124,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 124,200.00	 124,200.00

	DC 0000007	07/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE 44 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2023,PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049783|PAGO DE 44 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN EST	 48,400.00

	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049783|PAGO DE 44 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN EST	 48,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,400.00	 48,400.00

	DC 0000008	07/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023,PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049784|PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL M	 5,100.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049784|PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL M	 5,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,100.00	 5,100.00

	DC 0000009	07/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023, PUNTO VIGESIMO TERCERO.
	 1	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049785|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONA	 1,760.00
	 2	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049785|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONA	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,760.00	 1,760.00

	DC 0000036	05/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049847|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,718.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049847|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,718.90

	* Total‑Poliza..: *	 9,718.90	 9,718.90

	DC 0000037	06/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049848|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,292.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049848|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,292.70

	* Total‑Poliza..: *	 11,292.70	 11,292.70

	DC 0000038	06/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049849|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,600.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049849|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 4,600.60

	* Total‑Poliza..: *	 4,600.60	 4,600.60

	DC 0000039	06/11/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y GASTOS PROPIOS DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049851|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 800.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049851|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 800.00
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049851|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 3,800.00
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049851|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 3,800.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049851|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 1,410.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049851|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 1,410.00
	 7	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049851|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 2,401.14
	 8	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049851|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 2,401.14
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049851|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 1,003.00
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049851|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 1,003.00
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049851|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 1,125.00
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049851|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 1,125.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049851|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 1,863.00
	 14	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049851|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 1,863.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,402.14	 12,402.14

	DC 0000040	10/11/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049852|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 500.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049852|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 500.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049852|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 2,650.02
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049852|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 2,650.02
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049852|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 1,230.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049852|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 1,230.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049852|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 1,438.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049852|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 1,438.00
	 9	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049852|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 867.00

	 10	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049852|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 867.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049852|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 410.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049852|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 410.00
	 13	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049852|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 1,884.00
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049852|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 1,884.00
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049852|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 1,612.12
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049852|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 1,612.12
	 17	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049852|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 2,157.40
	 18	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049852|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 2,157.40

	* Total‑Poliza..: *	 12,748.54	 12,748.54

	DC 0000041	10/11/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049853|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 797.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049853|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 797.00
	 3	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049853|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 2,087.00
	 4	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049853|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 2,087.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049853|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 910.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049853|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 910.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049853|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 2,598.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049853|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 2,598.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049853|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 1,110.39
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049853|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 1,110.39
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049853|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 390.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049853|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 390.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049853|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 1,983.60
	 14	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049853|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 1,983.60
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049853|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 1,700.56
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049853|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 1,700.56
	 17	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049853|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 2,640.48
	 18	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049853|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABOR	 2,640.48

	* Total‑Poliza..: *	 14,217.03	 14,217.03

	DC 0000042	06/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049854|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,824.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049854|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,824.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,824.20	 2,824.20

	DC 0000043	06/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,800.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,800.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,244.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,244.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,367.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,367.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,617.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,617.10

	* Total‑Poliza..: *	 31,028.80	 31,028.80

	DC 0000044	06/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049856|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 879.11
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049856|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 879.11

	* Total‑Poliza..: *	 879.11	 879.11

	DC 0000045	06/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049857|ADQUISICION DE ACEITE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.	 7,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049857|ADQUISICION DE ACEITE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	DC 0000046	06/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA TRANSMISION  A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049858|ADQUISICION DE ACEITE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA TRANSMISION  A CAMIONES RECOLECTORES DE B	 8,750.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049858|ADQUISICION DE ACEITE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA TRANSMISION  A CAMIONES RECOLECTORES DE B	 8,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,750.00	 8,750.00

	DC 0000047	06/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE DIESEL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS  A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049859|ADQUISICION DE ACEITE DIESEL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS  A CAMIONES RECOLECTORES DE BASUR	 17,880.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049859|ADQUISICION DE ACEITE DIESEL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS  A CAMIONES RECOLECTORES DE BASUR	 17,880.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,880.00	 17,880.00

	DC 0000048	06/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HODRAULICO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049861|ADQUISICION DE ACEITE HODRAULICO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORES DE BAS	 16,176.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049861|ADQUISICION DE ACEITE HODRAULICO  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICO A CAMIONES RECOLECTORES DE BAS	 16,176.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,176.00	 16,176.00

	DC 0000049	06/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049862|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 6,092.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049862|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 6,092.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,092.00	 6,092.00

	DC 0000050	06/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049863|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 30,113.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049863|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 30,113.60

	* Total‑Poliza..: *	 30,113.60	 30,113.60

	DC 0000051	06/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049864|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,999.76
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049864|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,999.76

	* Total‑Poliza..: *	 2,999.76	 2,999.76

	DC 0000052	06/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049865|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 7,000.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049865|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	DC 0000053	06/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO Y FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DEL EJIDO CULIACAN, DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049866|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO Y FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DEL EJIDO CULIA	 2,928.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049866|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCO Y FOTOCELDAS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DEL EJIDO CULIA	 2,928.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,928.00	 2,928.00

	DC 0000054	06/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049867|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE	 3,838.44
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049867|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  EN CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE	 3,838.44

	* Total‑Poliza..: *	 3,838.44	 3,838.44

	DC 0000055	06/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑000912‑0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049868|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 6,809.21
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049868|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 6,809.21

	* Total‑Poliza..: *	 6,809.21	 6,809.21

	DC 0000056	06/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 13,514.01
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 13,514.01

	* Total‑Poliza..: *	 13,514.01	 13,514.01

	DC 0000057	06/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL. LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL. LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA.	 1,300.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO BAÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL. LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA.	 1,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.00	 1,300.00

	DC 0000058	07/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049871|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,500.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049871|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,500.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.10	 1,500.10

	DC 0000059	07/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,222.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,222.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,038.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,038.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,202.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,202.20

	* Total‑Poliza..: *	 32,462.70	 32,462.70

	DC 0000060	07/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE FUMIGACION PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RASTRO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049873|SERVICIO DE FUMIGACION PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RASTRO MUNICIPAL.	 6,960.00
	 2	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049873|SERVICIO DE FUMIGACION PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RASTRO MUNICIPAL.	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,960.00	 6,960.00

	DC 0000061	07/11/2023  12:00:00a. m.	REPARACION DE SUSPENCION,AMORTIGUADORES,CREMALLERA PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA  MODELO 2015, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049874|REPARACION DE SUSPENCION,AMORTIGUADORES,CREMALLERA PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA  MODELO 2015, CON CARGO A SECRETARIA.	 17,084.10
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049874|REPARACION DE SUSPENCION,AMORTIGUADORES,CREMALLERA PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA  MODELO 2015, CON CARGO A SECRETARIA.	 17,084.10

	* Total‑Poliza..: *	 17,084.10	 17,084.10

	DC 0000062	07/11/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE TONER HP 30X PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049875|ARTICULO DE TONER HP 30X PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,826.63
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049875|ARTICULO DE TONER HP 30X PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,826.63

	* Total‑Poliza..: *	 2,826.63	 2,826.63

	DC 0000063	07/11/2023  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PTE 34 ENTRE CALLE SUR 16 Y CALLE SUR 14, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES DE CONCRETO,RED DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, DEL CONTRATO No. LO‑84‑‑H32‑825008969‑N‑2023. CON CARGO RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.
	 1	8240‑8‑853015‑000011‑000006‑000090   CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	049876|TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PTE 34 ENTRE CALLE SUR 16 Y CALLE SUR 14, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ,MUNICIP	 1,237,465.68
	 2	8220‑8‑853015‑000011‑000006‑000090   CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	049876|TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PTE 34 ENTRE CALLE SUR 16 Y CALLE SUR 14, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ,MUNICIP	 1,237,465.68

	* Total‑Poliza..: *	 1,237,465.68	 1,237,465.68

	DC 0000064	07/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049878|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,785.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049878|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,785.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,785.00	 8,785.00

	DC 0000065	08/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049879|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,218.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049879|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,218.90

	* Total‑Poliza..: *	 11,218.90	 11,218.90

	DC 0000066	08/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049881|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,430.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049881|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,430.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,430.80	 1,430.80

	DC 0000067	08/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,286.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,286.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,338.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,338.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 15,141.50
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 15,141.50
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,953.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,953.20

	* Total‑Poliza..: *	 36,719.50	 36,719.50

	DC 0000068	08/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ( TERMOS ) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA CONSUMO DE AGUA COMO PROTECCION DE LAS FUERTES CALORES PARA PERSONAL EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049884|ADQUISICION DE ( TERMOS ) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA CONSUMO DE AGUA COMO PROTECCION DE LAS FUERTES CALORES PARA PERSONAL EN LA RECOLECCION D	 9,800.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049884|ADQUISICION DE ( TERMOS ) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA CONSUMO DE AGUA COMO PROTECCION DE LAS FUERTES CALORES PARA PERSONAL EN LA RECOLECCION D	 9,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,800.00	 9,800.00

	DC 0000069	08/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE  CAT0140KCSL02842 COLOR AMARILLO MODELO 140K ( COMODATO)
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049885|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE  CAT0140	 24,200.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049885|ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA SUSTITUCION DE LOS MISMO EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE  CAT0140	 24,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,200.00	 24,200.00

	DC 0000070	08/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049886|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 2,222.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049886|ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE TALLER MUNICIPAL.	 2,222.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,222.00	 2,222.00

	DC 0000071	08/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049887|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 9,200.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049887|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 9,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,200.00	 9,200.00

	DC 0000072	08/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUSICIN DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAS EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049888|ADQUSICIN DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAS EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO UR	 720.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049888|ADQUSICIN DE BOTELLAS DE AGUA 500 ML, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAS EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO UR	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000073	08/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACCESORIOS ( TECLADO ESTANDAR Y MOUSE ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049889|ADQUISICION DE ACCESORIOS ( TECLADO ESTANDAR Y MOUSE ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS	 715.72
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049889|ADQUISICION DE ACCESORIOS ( TECLADO ESTANDAR Y MOUSE ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS	 715.72

	* Total‑Poliza..: *	 715.72	 715.72

	DC 0000074	08/11/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE SILLAS DE OFICINA PARA LA DIRECCION Y LA SECRETARIA YA QUE CON LA UNICA QUE SE CUENTA EN UN MAL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO.
	 1	8240‑2‑211002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049890|ARTICULOS DE SILLAS DE OFICINA PARA LA DIRECCION Y LA SECRETARIA YA QUE CON LA UNICA QUE SE CUENTA EN UN MAL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 2,937.58
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049890|ARTICULOS DE SILLAS DE OFICINA PARA LA DIRECCION Y LA SECRETARIA YA QUE CON LA UNICA QUE SE CUENTA EN UN MAL ESTADO, CON CARGO ALA DIRECCION DE	 2,937.58

	* Total‑Poliza..: *	 2,937.58	 2,937.58

	DC 0000075	08/11/2023  12:00:00a. m.	ARTICULO DE SILLAS PARA RECIBIR PERSONAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO YA QUE NO SE CUENTA CON NINGUNA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.
	 1	8240‑2‑211002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049891|ARTICULO DE SILLAS PARA RECIBIR PERSONAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO YA QUE NO SE CUENTA CON NINGUNA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE	 3,252.75
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049891|ARTICULO DE SILLAS PARA RECIBIR PERSONAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO YA QUE NO SE CUENTA CON NINGUNA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DE	 3,252.75

	* Total‑Poliza..: *	 3,252.75	 3,252.75

	DC 0000076	08/11/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL PARA INSTALACION Y FUNCION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL APOYO DE LA UNIDAD MOVIL DEL SAT, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049892|MATERIAL PARA INSTALACION Y FUNCION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL APOYO DE LA UNIDAD MOVIL DEL SAT, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM	 1,885.47
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049892|MATERIAL PARA INSTALACION Y FUNCION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL APOYO DE LA UNIDAD MOVIL DEL SAT, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOM	 1,885.47

	* Total‑Poliza..: *	 1,885.47	 1,885.47

	DC 0000077	08/11/2023  12:00:00a. m.	AGUA QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049893|AGUA QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,440.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049893|AGUA QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	 1,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DC 0000078	09/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049894|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,412.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049894|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,412.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049894|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,240.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049894|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,240.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049894|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,464.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049894|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,464.30

	* Total‑Poliza..: *	 32,117.00	 32,117.00

	DC 0000079	09/11/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL SEGUNDO AÑO DE ADMINISTRACCION, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL SEGUNDO AÑO DE ADMINISTRACCIO	 2,938.01
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL SEGUNDO AÑO DE ADMINISTRACCIO	 2,938.01

	* Total‑Poliza..: *	 2,938.01	 2,938.01

	DC 0000080	09/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE COMIDA Y MESEROS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRA.
	 1	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049896|SERVICIO DE COMIDA Y MESEROS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGUR	 36,000.00
	 2	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049896|SERVICIO DE COMIDA Y MESEROS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGUR	 36,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,000.00	 36,000.00

	DC 0000081	09/11/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCCIO DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRA.
	 1	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049897|ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑ	 22,675.00
	 2	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049897|ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑ	 22,675.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,675.00	 22,675.00

	DC 0000082	10/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049898|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 580.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049898|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 580.20

	* Total‑Poliza..: *	 580.20	 580.20

	DC 0000083	10/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049899|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 530.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049899|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 530.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049899|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,883.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049899|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,883.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049899|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,412.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049899|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,412.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049899|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 16,308.60
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049899|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 16,308.60

	* Total‑Poliza..: *	 41,134.80	 41,134.80

	DC 0000084	10/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRA.
	 1	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049900|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA DI	 6,032.00
	 2	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049900|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA DI	 6,032.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,032.00	 6,032.00

	DC 0000085	10/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA OIR EVENTO EN ENTREGA DE APOYOS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y POR EL GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA ACOMPAÑADO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA A DAMNIFICADOS DE LA TORMENTA TROPICAL "NORMA".
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049901|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA OIR EVENTO EN ENTREGA DE APOYOS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y POR EL GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA ACOMPAÑADO DE LA PRES	 5,336.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049901|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA OIR EVENTO EN ENTREGA DE APOYOS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y POR EL GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA ACOMPAÑADO DE LA PRES	 5,336.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,336.00	 5,336.00

	DC 0000086	11/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,000.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,267.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,267.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,849.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,849.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,257.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049902|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,257.80

	* Total‑Poliza..: *	 26,374.70	 26,374.70

	DC 0000087	11/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049903|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 800.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049903|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 800.50

	* Total‑Poliza..: *	 800.50	 800.50

	DC 0000115	06/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CUERPO VOLUNTARIADO DE PROTECCION CIVIL POR DIA FESTIVO DE DIA DE MUERTOS EN PANTEON MUNIUCPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049931|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CUERPO VOLUNTARIADO DE PROTECCION CIVIL POR DIA FESTIVO DE DIA DE MUERTOS EN PANTEON MUNIUCPAL, CON CARGO A PRESI	 1,650.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049931|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CUERPO VOLUNTARIADO DE PROTECCION CIVIL POR DIA FESTIVO DE DIA DE MUERTOS EN PANTEON MUNIUCPAL, CON CARGO A PRESI	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.00	 1,650.00

	DC 0000116	07/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TECLADO ESTANDAR ALAMBRICO PERFECT CHOICE USB COLOR NEGRO MISMO QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS ( CAJA UNO‑ALEXIS )
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049932|ADQUISICION DE TECLADO ESTANDAR ALAMBRICO PERFECT CHOICE USB COLOR NEGRO MISMO QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESO	 317.72
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049932|ADQUISICION DE TECLADO ESTANDAR ALAMBRICO PERFECT CHOICE USB COLOR NEGRO MISMO QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESO	 317.72

	* Total‑Poliza..: *	 317.72	 317.72

	DC 0000117	07/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CUERPO DE VOLUNTARIADO DE PROTECCION CIVIL POR AFECTACIONES DELA YORMENTA TROPICAL "NORMA" LOS DIAS 21,22,Y 23 DE OCTUBRE DEL AÑOA EN CURSO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049933|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CUERPO DE VOLUNTARIADO DE PROTECCION CIVIL POR AFECTACIONES DELA YORMENTA TROPICAL "NORMA" LOS DIAS 21,22,Y 23 DE	 7,551.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049933|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CUERPO DE VOLUNTARIADO DE PROTECCION CIVIL POR AFECTACIONES DELA YORMENTA TROPICAL "NORMA" LOS DIAS 21,22,Y 23 DE	 7,551.60

	* Total‑Poliza..: *	 7,551.60	 7,551.60

	DC 0000118	07/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CUERPO DE VOLUNTARIADO DE PROTECCION CIVIL POR DIA FESTIVO DE DIA DE MUERTOS EN PANTEON MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049934|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CUERPO DE VOLUNTARIADO DE PROTECCION CIVIL POR DIA FESTIVO DE DIA DE MUERTOS EN PANTEON MUNICIPAL, CON CARGO A PR	 6,043.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049934|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CUERPO DE VOLUNTARIADO DE PROTECCION CIVIL POR DIA FESTIVO DE DIA DE MUERTOS EN PANTEON MUNICIPAL, CON CARGO A PR	 6,043.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,043.60	 6,043.60

	DC 0000119	07/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR SINALOA EN CENSO POR AFECTACIONES DE TORMENTA TROPICAL "NORMA" LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CON CARGO A PRESIDENCIA
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049935|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR SINALOA EN CENSO POR AFECTACIONES DE TORMENTA TROPICAL "NORMA" LOS DIAS	 4,152.80
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049935|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR SINALOA EN CENSO POR AFECTACIONES DE TORMENTA TROPICAL "NORMA" LOS DIAS	 4,152.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,152.80	 4,152.80

	DC 0000120	07/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,481.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,481.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,481.80	 1,481.80

	DC 0000121	07/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049937|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,586.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049937|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,586.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,586.20	 1,586.20

	DC 0000122	06/11/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ, EN ATENCION A PERSONALIDADES DE SECRETARIA DE SALUD EN REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049938|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ, EN ATENCION A PERSONALIDADES DE SECRETARIA DE SALUD EN REUNION	 2,557.80
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049938|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ, EN ATENCION A PERSONALIDADES DE SECRETARIA DE SALUD EN REUNION	 2,557.80

	* Total‑Poliza..: *	 2,557.80	 2,557.80

	DC 0000123	08/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DE TESORERIA,PRESIDENCIA, DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS,OFICIALIA MAYOR, EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049939|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DE TESORERIA,PRESIDENCIA, DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS,OFICIALIA MAYOR, EN HORAS EXTRAS DE TRABA	 2,525.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049939|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DE TESORERIA,PRESIDENCIA, DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS,OFICIALIA MAYOR, EN HORAS EXTRAS DE TRABA	 2,525.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,525.00	 2,525.00

	DC 0000124	08/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049940|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,896.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049940|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,896.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,896.90	 2,896.90

	DC 0000125	08/11/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES D	 124,198.01
	 2	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES D	 124,198.01

	* Total‑Poliza..: *	 124,198.01	 124,198.01

	DC 0000126	09/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049942|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,273.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049942|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,273.70

	* Total‑Poliza..: *	 3,273.70	 3,273.70

	DC 0000127	09/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049943|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,115.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049943|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,115.30

	* Total‑Poliza..: *	 3,115.30	 3,115.30

	DC 0000129	10/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,011.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,011.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,011.80	 3,011.80

	DC 0000131	10/11/2023  12:00:00a. m.	LONAS QUE SE UTILIZARON PARA EL DIA DEL CANCER DE MAMA EN EL DESFILE QUE SE LLEVO EL DIA 19 Y FUE INSTALADO EN FRENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049947|LONAS QUE SE UTILIZARON PARA EL DIA DEL CANCER DE MAMA EN EL DESFILE QUE SE LLEVO EL DIA 19 Y FUE INSTALADO EN FRENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL	 4,355.80
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049947|LONAS QUE SE UTILIZARON PARA EL DIA DEL CANCER DE MAMA EN EL DESFILE QUE SE LLEVO EL DIA 19 Y FUE INSTALADO EN FRENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL	 4,355.80

	* Total‑Poliza..: *	 4,355.80	 4,355.80

	DC 0000134	10/11/2023  12:00:00a. m.	INSUMOS DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA LA CAMPAÑA DE ABATIZACION EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL HURACAN NORMA EN CEUTA,POTRERILLOS,CAIMANES, CON CARGO ALA DIRECCION DE SALUD.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049950|INSUMOS DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA LA CAMPAÑA DE ABATIZACION EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL HURACAN NORMA EN CEUTA,POTRERILLOS,CAIMANES,	 2,465.00

	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049950|INSUMOS DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA LA CAMPAÑA DE ABATIZACION EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL HURACAN NORMA EN CEUTA,POTRERILLOS,CAIMANES,	 2,465.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,465.00	 2,465.00

	DC 0000135	10/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MUSICA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049951|SERVICIO DE MUSICA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 45,490.20
	 2	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049951|SERVICIO DE MUSICA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 45,490.20

	* Total‑Poliza..: *	 45,490.20	 45,490.20

	DC 0000136	10/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CALACAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN ATAMBOS PARA LA BASURA LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PARQUES Y JARDINES
	 1	8240‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049952|ADQUISICION DE CALACAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN ATAMBOS PARA LA BASURA LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE P	 5,104.00
	 2	8220‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049952|ADQUISICION DE CALACAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN ATAMBOS PARA LA BASURA LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE P	 5,104.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,104.00	 5,104.00

	DC 0000137	10/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049954|SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA	 47,328.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049954|SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA	 47,328.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,328.00	 47,328.00

	DC 0000138	06/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL FESTIVAL LAS ANIMAS EL CANTANTE ADRIAN VARELA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049955|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL FESTIVAL LAS ANIMAS EL CANTANTE ADRIAN VARELA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,324.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049955|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL FESTIVAL LAS ANIMAS EL CANTANTE ADRIAN VARELA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,324.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,324.00	 1,324.00

	DC 0000139	09/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL FESTIVAL LAS ANIMAS EL CANTANTE ADRIAN VARELA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049956|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL FESTIVAL LAS ANIMAS EL CANTANTE ADRIAN VARELA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,130.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049956|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL FESTIVAL LAS ANIMAS EL CANTANTE ADRIAN VARELA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,130.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,130.00	 3,130.00

	DC 0000140	10/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE SECRETARIAS SINDICALIZADAS ) CON CARGO A OFICIALIA MAYOR
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049957|ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE SECRETARIAS SINDICALIZADAS ) CON CA	 56,840.00
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049957|ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE SECRETARIAS SINDICALIZADAS ) CON CA	 56,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 56,840.00	 56,840.00

	DC 0000141	10/11/2023  12:00:00a. m.	UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER, ALUMBRADO PUBLICO,INTENDENTES Y ADMINISTRATIVOS,ETC.)
	 1	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958|UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER, ALUMBRADO PUBLICO,INTENDENTES	 414,655.92
	 2	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958|UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER, ALUMBRADO PUBLICO,INTENDENTES	 414,655.92
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958|UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER, ALUMBRADO PUBLICO,INTENDENTES	 9,952.80
	 4	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958|UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER, ALUMBRADO PUBLICO,INTENDENTES	 9,952.80

	* Total‑Poliza..: *	 424,608.72	 424,608.72

	DC 0000142	10/11/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE MAMPARA EN BAÑO,PUERTAS ABATIBLES EN PVC,BAÑO EN ESCUADRA ALUMINIO NATURAL,PUERTA DE TAMBOR,VIDRIO,PERSIANAS BASIC Y PAR DE PIBOTES LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049959|MATERIAL DE MAMPARA EN BAÑO,PUERTAS ABATIBLES EN PVC,BAÑO EN ESCUADRA ALUMINIO NATURAL,PUERTA DE TAMBOR,VIDRIO,PERSIANAS BASIC Y PAR DE PIBOTES	 44,196.00
	 2	8220‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049959|MATERIAL DE MAMPARA EN BAÑO,PUERTAS ABATIBLES EN PVC,BAÑO EN ESCUADRA ALUMINIO NATURAL,PUERTA DE TAMBOR,VIDRIO,PERSIANAS BASIC Y PAR DE PIBOTES	 44,196.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,196.00	 44,196.00

	DC 0000143	11/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049960|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,977.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049960|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,977.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,977.60	 3,977.60

	DC 0000146	10/11/2023  12:00:00a. m.	VIDEOPROYECTOR QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA PARA IMPLEMENTAR TALLERES,PLATICAS Y CONFERENCIAS A BENEFICIO DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DE ELOTA.
	 1	8240‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	049964|VIDEOPROYECTOR QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA PARA IMPLEMENTAR TALLERES,PLATICAS Y CONFERENCIAS A BENEFICIO DE NIÑAS,NIÑOS Y	 10,697.52
	 2	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	049964|VIDEOPROYECTOR QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SIPINNA PARA IMPLEMENTAR TALLERES,PLATICAS Y CONFERENCIAS A BENEFICIO DE NIÑAS,NIÑOS Y	 10,697.52

	* Total‑Poliza..: *	 10,697.52	 10,697.52

	DC 0000150	07/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CUERPO DE VOLUNTARIADO DE PROTECCION CIVIL POR EVENTO DE "FESTIVAL ANIMAS" EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A PRESIDENCIA
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049968|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CUERPO DE VOLUNTARIADO DE PROTECCION CIVIL POR EVENTO DE "FESTIVAL ANIMAS" EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A	 3,833.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049968|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A CUERPO DE VOLUNTARIADO DE PROTECCION CIVIL POR EVENTO DE "FESTIVAL ANIMAS" EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON CARGO A	 3,833.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,833.80	 3,833.80

	DC 0000151	08/11/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DE 2DO ANIVERSARIO DE LA ACTUAL ADMINISTRACCION POR PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LA LIC. ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049969|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DE 2DO ANIVERSARIO DE LA	 2,320.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049969|RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL FESTEJO DE 2DO ANIVERSARIO DE LA	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000152	08/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049970|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA	 995.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049970|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA	 995.00

	* Total‑Poliza..: *	 995.00	 995.00

	DC 0000153	09/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049971|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,907.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049971|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,907.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,907.00	 10,907.00

	DC 0000154	10/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049972|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,852.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049972|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,852.40

	* Total‑Poliza..: *	 10,852.40	 10,852.40

	DC 0000155	11/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049973|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,726.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049973|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,726.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,726.00	 12,726.00

	DC 0000157	11/11/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNIOMES DE CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA ELOTA Y EN OFICINA DE SECRETARIA, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049975|RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNIOMES DE CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA ELOTA Y EN OFICINA DE SECRETARIA, CON CARGO	 6,693.20
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049975|RENTA DE MOBILIARIO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNIOMES DE CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA ELOTA Y EN OFICINA DE SECRETARIA, CON CARGO	 6,693.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,693.20	 6,693.20

	DC 0000200	06/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.
	 1	8240‑5‑541003‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	050018|ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BL	 3,944,000.00
	 2	8220‑5‑541003‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	050018|ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BL	 3,944,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,944,000.00	 3,944,000.00

	DC 0000249	08/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL ( CONTACTOR,CAPACITORY TARJETA) EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA UNA MEJORA ATENCION ALA CIUDADANIA,INVITADOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVA EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050069|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL ( CONTACTOR,CAPACITORY TARJETA) EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE H. AY	 13,340.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050069|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL ( CONTACTOR,CAPACITORY TARJETA) EL CUAL DA SERVICIO A LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE H. AY	 13,340.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,340.00	 13,340.00

	DC 0000287	06/11/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE DIVERSAS ACTIVIDADES ALUSIVAS AL MES DE ROSA DE CANCER DE MAMA 2023.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050107|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE DIVERSAS ACTIVIDADES ALUSIVAS AL MES DE ROSA DE CANCER D	 2,457.94
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050107|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE DIVERSAS ACTIVIDADES ALUSIVAS AL MES DE ROSA DE CANCER D	 2,457.94
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050107|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE DIVERSAS ACTIVIDADES ALUSIVAS AL MES DE ROSA DE CANCER D	 14,734.54
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050107|GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE DIVERSAS ACTIVIDADES ALUSIVAS AL MES DE ROSA DE CANCER D	 14,734.54

	* Total‑Poliza..: *	 17,192.48	 17,192.48

	DC 0000298	09/11/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BAURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO,APOYO A MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050119|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,R	 41,373.77
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050119|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,R	 41,373.77

	* Total‑Poliza..: *	 41,373.77	 41,373.77

	DC 0000307	09/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E LOTA A LA C. ADRIANA GAVILANES VILLANUEVA,PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE AULAS DONDE SE IMPARTEN DIFERENTES CURSOS EN LA LOCALIDAD DE ELOTA, ESTO PARA LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION PUBLICA.
	 1	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050128|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E LOTA A LA C. ADRIANA GAVILANES VILLANUEVA,PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE	 5,000.00
	 2	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050128|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E LOTA A LA C. ADRIANA GAVILANES VILLANUEVA,PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000309	09/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E LOTA AL C. CARLOS SOLANO CARBAJAL, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (BAAR EN EXPECTORACION Y CARGA VIRAL VIH) PARA SU SOBRINO SERGIO ANTONIO CARVAJAL DOMINGUEZ,VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA,SIN., PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050130|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E LOTA AL C. CARLOS SOLANO CARBAJAL, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (BAAR EN	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050130|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E LOTA AL C. CARLOS SOLANO CARBAJAL, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (BAAR EN	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000310	09/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E LOTA A LA ANA PATRICIA ROBLEDO GAMBOA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIOS PARA SU HIJO ELEZAR LOZA ROBLEDO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050131|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E LOTA A LA ANA PATRICIA ROBLEDO GAMBOA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIOS PARA	 2,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050131|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E LOTA A LA ANA PATRICIA ROBLEDO GAMBOA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIOS PARA	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000311	09/11/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL BOLILLO,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO , RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050132|LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050132|LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000332	08/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE CAMIONETA  NUEVA CORRESPONDIENTE AL AÑO DEL 2023  S‑10 CHEVROLET 2023DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
	 1	8240‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050153|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE CAMIONETA  NUEVA CORRESPONDIENTE AL AÑO DEL 2023  S‑10 CHEVROLET 2023DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	 3,891.00
	 2	8220‑3‑392002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050153|REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE CAMIONETA  NUEVA CORRESPONDIENTE AL AÑO DEL 2023  S‑10 CHEVROLET 2023DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	 3,891.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,891.00	 3,891.00

	DC 0000358	06/11/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNI0ON DE TRABAJO ,DIPUTADO LOCAL JUAN CARLOS PATRON COMISION DE ACUACULTURA Y PESCA Y CONSEJO DE LA ADMINISTRACCION DE LA PRESA EL SALTO, CON CARGO A SECRETARIA
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050196|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNI0ON DE TRABAJO ,DIPUTADO LOCAL JUAN CARLOS PATRON COMISION DE ACUACULTURA Y PESCA Y C	 3,325.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050196|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNI0ON DE TRABAJO ,DIPUTADO LOCAL JUAN CARLOS PATRON COMISION DE ACUACULTURA Y PESCA Y C	 3,325.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,325.00	 3,325.00

	DC 0000508	10/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 ( FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No.HAE‑021‑PR‑2023 DE LA OBRA "AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RAMO 33.
	 1	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	050361|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No.HAE‑021‑PR‑2023 DE LA OBRA "AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO S	 559,615.44
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	050361|ESTIMACION 01 ( FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No.HAE‑021‑PR‑2023 DE LA OBRA "AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO S	 559,615.44

	* Total‑Poliza..: *	 559,615.44	 559,615.44

	DC 0000550	10/11/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO EN ATENCION A USUARIOS DEL MODULO DE RIEGO TRATANDO TEMAS DEL SECTOR  AGRICULTOR POR TEMPORADA OTOÑO INVIERNO 2023.CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050405|CONSUMO EN ATENCION A USUARIOS DEL MODULO DE RIEGO TRATANDO TEMAS DEL SECTOR  AGRICULTOR POR TEMPORADA OTOÑO INVIERNO 2023.CON CARGO A PRESIDEN	 14,600.00
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050405|CONSUMO EN ATENCION A USUARIOS DEL MODULO DE RIEGO TRATANDO TEMAS DEL SECTOR  AGRICULTOR POR TEMPORADA OTOÑO INVIERNO 2023.CON CARGO A PRESIDEN	 14,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,600.00	 14,600.00

	DC 0000575	07/11/2023  12:00:00a. m.	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE , CON CARGO A ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050982|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL	 30,160.00
	 2	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050982|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,160.00	 30,160.00

	DD 0000004	07/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7843, 7842, 7845, 7846, 7840, 7841, 7844, 7839
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049597| BROCA 1/2	 95.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049597| BROCA 1/2	 95.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049597| BROCA 1/2	 95.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049597| BROCA 1/4	 80.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049597| BROCA 1/4	 80.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049597| BROCA 1/4	 80.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049597| CADENA	 130.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049597| CADENA	 130.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049597| CADENA	 130.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049597| CANDADO 50	 380.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049597| CANDADO 50	 380.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049597| CANDADO 50	 380.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049597| ESTOPA	 750.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049597| ESTOPA	 750.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049597| ESTOPA	 750.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049597| FLEX 8 MTS	 1,260.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049597| FLEX 8 MTS	 1,260.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049597| FLEX 8 MTS	 1,260.00
	 19	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7843|07/11/2023|0000371.72|1.0000|049597|ADQUISICION DE MATERIA	 2,695.00
	 20	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049599| LLAVE NARIZ	 90.00
	 21	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049599| LLAVE NARIZ	 90.00
	 22	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049599| LLAVE NARIZ	 90.00
	 23	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049599| PALAS	 790.00
	 24	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049599| PALAS	 790.00
	 25	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049599| PALAS	 790.00
	 26	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049599| TRIANGULO	 80.00
	 27	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049599| TRIANGULO	 80.00
	 28	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049599| TRIANGULO	 80.00
	 29	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7842|07/11/2023|0000132.41|1.0000|049599|ADQUSICIOIN DE MATERIA	 960.00
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049596| CANDADOS	 750.00
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049596| CANDADOS	 750.00
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049596| CANDADOS	 750.00
	 33	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7845|07/11/2023|0000103.45|1.0000|049596|ADQUISICION DE MATERIA	 750.00
	 34	5121‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049479| GUANTES	 2,700.00
	 35	8250‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049479| GUANTES	 2,700.00
	 36	8240‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049479| GUANTES	 2,700.00
	 37	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7846|07/11/2023|0000372.41|1.0000|049479|ADQUISICION DE MATERIA	 2,700.00
	 38	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049601| FOCOS	 1,980.00
	 39	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049601| FOCOS	 1,980.00
	 40	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049601| FOCOS	 1,980.00
	 41	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049601| FOTOCELDAS	 1,680.00
	 42	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049601| FOTOCELDAS	 1,680.00
	 43	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049601| FOTOCELDAS	 1,680.00
	 44	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7840|07/11/2023|0000504.83|1.0000|049601|ADQUISICION DE MATERIA	 3,660.00
	 45	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049600| CUCHARA	 180.00
	 46	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049600| CUCHARA	 180.00
	 47	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049600| CUCHARA	 180.00
	 48	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049600| GUANTES	 1,050.00
	 49	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049600| GUANTES	 1,050.00
	 50	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049600| GUANTES	 1,050.00
	 51	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049600| CHAPA FANAL	 390.00
	 52	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049600| CHAPA FANAL	 390.00
	 53	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049600| CHAPA FANAL	 390.00
	 54	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049600| HILO 0.80	 120.00
	 55	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049600| HILO 0.80	 120.00
	 56	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049600| HILO 0.80	 120.00
	 57	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049600| PIJAS	 130.00
	 58	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049600| PIJAS	 130.00
	 59	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049600| PIJAS	 130.00

	 60	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7841|07/11/2023|0000257.93|1.0000|049600|ADQUISICION DE MATERIA	 1,870.00
	 61	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049598| CADENA	 200.00
	 62	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049598| CADENA	 200.00
	 63	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049598| CADENA	 200.00
	 64	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049598| CANDADO	 220.00
	 65	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049598| CANDADO	 220.00
	 66	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049598| CANDADO	 220.00
	 67	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049598| DISCO LAMINADO	 264.00
	 68	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049598| DISCO LAMINADO	 264.00
	 69	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049598| DISCO LAMINADO	 264.00
	 70	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049598| MANGUERA STRUPACK	 210.00
	 71	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049598| MANGUERA STRUPACK	 210.00
	 72	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049598| MANGUERA STRUPACK	 210.00
	 73	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049598| MECATE	 120.00
	 74	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049598| MECATE	 120.00
	 75	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049598| MECATE	 120.00
	 76	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049598| PEGAMENTO 711	 490.00
	 77	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049598| PEGAMENTO 711	 490.00
	 78	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049598| PEGAMENTO 711	 490.00
	 79	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049598| SOL ESTAÑO	 75.00
	 80	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049598| SOL ESTAÑO	 75.00
	 81	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049598| SOL ESTAÑO	 75.00
	 82	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7844|07/11/2023|0000217.79|1.0000|049598|ADQUISICION DE MATERIA	 1,579.00
	 83	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049602| FOCOS	 3,960.00
	 84	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049602| FOCOS	 3,960.00
	 85	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049602| FOCOS	 3,960.00
	 86	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049602| FOTOCELDAS	 3,360.00
	 87	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049602| FOTOCELDAS	 3,360.00
	 88	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049602| FOTOCELDAS	 3,360.00
	 89	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7839|07/11/2023|0001009.66|1.0000|049602|ADQUISICION DE MATERIA	 7,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 43,068.00	 43,068.00

	DD 0000005	08/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I499, I500, I501, I502, I503, I504, I498
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049704| COPLE	 812.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049704| COPLE	 812.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049704| COPLE	 812.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049704| MANGUERA	 290.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049704| MANGUERA	 290.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049704| MANGUERA	 290.00
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I499|08/11/2023|0000152.00|1.0000|049704|MATERIAL  QUE SERA UTI	 1,102.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049473| BIRLOS	 788.80
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049473| BIRLOS	 788.80
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049473| BIRLOS	 788.80
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049473| EXTRAER TORNILLOS CAPADOS	 1,392.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049473| EXTRAER TORNILLOS CAPADOS	 1,392.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049473| EXTRAER TORNILLOS CAPADOS	 1,392.00
	 14	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049473| TUERCAS DE SEGURIDAD	 185.60
	 15	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049473| TUERCAS DE SEGURIDAD	 185.60
	 16	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049473| TUERCAS DE SEGURIDAD	 185.60
	 17	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049473| TUERCAS UNION	 870.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049473| TUERCAS UNION	 870.00
	 19	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049473| TUERCAS UNION	 870.00
	 20	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I500|08/11/2023|0000446.40|1.0000|049473|ADQUISICION DE MATERIA	 3,236.40
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049468| ACUMULADOR DE 17 PLACAS	 3,306.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049468| ACUMULADOR DE 17 PLACAS	 3,306.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049468| ACUMULADOR DE 17 PLACAS	 3,306.00
	 24	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I501|08/11/2023|0000456.00|1.0000|049468|ADQUISICION DE MATERIA	 3,306.00
	 25	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049656| PLAFONES TRASEROS	 417.60
	 26	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049656| PLAFONES TRASEROS	 417.60
	 27	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049656| PLAFONES TRASEROS	 417.60

	 28	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I502|08/11/2023|0000057.60|1.0000|049656|ADQUISICION DE MATERIA	 417.60
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049657| ACEITE	 417.60
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049657| ACEITE	 417.60
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049657| ACEITE	 417.60
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049657| ACEITE 15W40	 208.80
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049657| ACEITE 15W40	 208.80
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049657| ACEITE 15W40	 208.80
	 35	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I503|08/11/2023|0000086.40|1.0000|049657|ADQUISICION DE MATERIA	 626.40
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049655| TORNILLOS 1"X81/2	 788.80
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049655| TORNILLOS 1"X81/2	 788.80
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049655| TORNILLOS 1"X81/2	 788.80
	 39	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I504|08/11/2023|0000108.80|1.0000|049655|ADQUISICION DE MATERIA	 788.80
	 40	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049701| ROTOCHAMBER	 1,484.80
	 41	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049701| ROTOCHAMBER	 1,484.80
	 42	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049701| ROTOCHAMBER	 1,484.80
	 43	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I498|08/11/2023|0000204.80|1.0000|049701|ADQUISICION DE MATERIA	 1,484.80

	* Total‑Poliza..: *	 21,924.00	 21,924.00

	DD 0000007	10/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LLC363, LLC362
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049434| NEUMATICOS 22.5 MIX NOVAMAX	 9,200.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049434| NEUMATICOS 22.5 MIX NOVAMAX	 9,200.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049434| NEUMATICOS 22.5 MIX NOVAMAX	 9,200.00
	 4	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC363|10/11/2023|0001268.97|1.0000|049434| ADQUISICION DE NEUMAT	 9,200.00
	 5	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049380| NEUMATICOS 265/70R17 GROPO	 6,100.00
	 6	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049380| NEUMATICOS 265/70R17 GROPO	 6,100.00
	 7	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049380| NEUMATICOS 265/70R17 GROPO	 6,100.00
	 8	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC362|10/11/2023|0000841.38|1.0000|049380|ADQUISICION DE NEUMATI	 6,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,600.00	 30,600.00

	DD 0000008	09/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I15241
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049488| NEUMATICO 19.5 L24	 8,700.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049488| NEUMATICO 19.5 L24	 8,700.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049488| NEUMATICO 19.5 L24	 8,700.00
	 4	2112‑1‑000001‑000325   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                        I15241|09/11/2023|0001200.00|1.0000|049488|ADQUISICION DE NEUMATI	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DD 0000014	06/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019911, CR0019910
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049854| COMBUSTIBLE	 2,824.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049854| COMBUSTIBLE	 2,824.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049854| COMBUSTIBLE	 2,824.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019911|06/11/2023|0000389.54|1.0000|049854|ADQUISICION DE COMBUST	 2,824.20
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049855| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,800.10
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049855| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,800.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049855| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,800.10
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049855| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 9,244.50
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049855| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 9,244.50
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049855| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 9,244.50
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049855| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,367.10
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049855| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,367.10
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049855| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,367.10
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049855| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,617.10
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049855| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,617.10
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049855| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,617.10
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019910|06/11/2023|0004279.83|1.0000|049855|ADQUISICION DE COMBUST	 31,028.80

	* Total‑Poliza..: *	 67,706.00	 67,706.00

	DD 0000015	07/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019941

	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049872| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,222.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049872| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,222.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049872| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,222.50
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049872| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,038.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049872| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,038.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049872| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,038.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049872| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,202.20
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049872| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,202.20
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049872| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,202.20
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019941|07/11/2023|0004477.61|1.0000|049872|ADQUISICION DE COMBUST	 32,462.70

	* Total‑Poliza..: *	 64,925.40	 64,925.40

	DD 0000016	07/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 33B64D2F
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049874| REPARACION DE SUSPENCION,AMORTIGUADORES,CREMALLERA PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA  MODELO 2015, CON CARGO A SECRETARIA.	 17,084.10
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049874| REPARACION DE SUSPENCION,AMORTIGUADORES,CREMALLERA PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA  MODELO 2015, CON CARGO A SECRETARIA.	 17,084.10
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049874| REPARACION DE SUSPENCION,AMORTIGUADORES,CREMALLERA PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA  MODELO 2015, CON CARGO A SECRETARIA.	 17,084.10
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      33B64D2F|07/11/2023|0002356.43|1.0000|049874|REPARACION DE SUSPENCI	 16,900.00
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	049874| REPARACION DE SUSPENCION,AMORTIGUADORES,CREMALLERA PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA  MODELO 2015, CON CARGO A SECRETARIA.	 184.10

	* Total‑Poliza..: *	 34,168.20	 34,168.20

	DD 0000017	08/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019978, CR0019972
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049881| COMBUSTIBLE	 1,430.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049881| COMBUSTIBLE	 1,430.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049881| COMBUSTIBLE	 1,430.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019978|08/11/2023|0000197.35|1.0000|049881|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,430.80
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049883| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,286.30
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049883| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,286.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049883| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,286.30
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049883| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,338.50
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049883| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,338.50
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049883| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,338.50
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049883| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,141.50
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049883| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,141.50
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049883| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,141.50
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049883| COMBUSTIBL DE ASEO Y LIMPIA	 11,953.20
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049883| COMBUSTIBL DE ASEO Y LIMPIA	 11,953.20
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049883| COMBUSTIBL DE ASEO Y LIMPIA	 11,953.20
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019972|08/11/2023|0005064.76|1.0000|049883|ADQUISICION DE COMBUST	 36,719.50

	* Total‑Poliza..: *	 76,300.60	 76,300.60

	DD 0000018	09/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC885
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| 855 MAYOREO	 222.72
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| 855 MAYOREO	 222.72
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| 855 MAYOREO	 222.72
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| CHAROLA MARIEL	 194.88
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| CHAROLA MARIEL	 194.88
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| CHAROLA MARIEL	 194.88
	 7	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| COCA COLA DE 3L	 931.22
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| COCA COLA DE 3L	 931.22
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| COCA COLA DE 3L	 931.22
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| CUCHARA SOPÉRA	 185.60
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| CUCHARA SOPÉRA	 185.60
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| CUCHARA SOPÉRA	 185.60
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| PLATO #8	 324.80
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| PLATO #8	 324.80
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| PLATO #8	 324.80
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| REFRESCO SABOR 3L	 754.00
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| REFRESCO SABOR 3L	 754.00

	 18	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| REFRESCO SABOR 3L	 754.00
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| TENEDOR CHICO	 139.19
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| TENEDOR CHICO	 139.19
	 21	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| TENEDOR CHICO	 139.19
	 22	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| TENEDOR GRANDE	 185.60
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| TENEDOR GRANDE	 185.60
	 24	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049895| TENEDOR GRANDE	 185.60
	 25	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC885|09/11/2023|0000405.24|1.0000|049895|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 2,938.01

	* Total‑Poliza..: *	 5,876.02	 5,876.02

	DD 0000019	09/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC5106
	 1	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049896| COMIDA Y MESEROS	 36,000.00
	 2	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049896| COMIDA Y MESEROS	 36,000.00
	 3	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049896| COMIDA Y MESEROS	 36,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000208   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC5106|09/11/2023|0004965.52|1.0000|049896|SERVICIO DE COMIDA Y M	 36,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 72,000.00	 72,000.00

	DD 0000020	10/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020040
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049898| COMBUSTIBLE	 580.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049898| COMBUSTIBLE	 580.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049898| COMBUSTIBLE	 580.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020040|10/11/2023|0000080.03|1.0000|049898|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 580.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.40	 1,160.40

	DD 0000021	10/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FF596D63, 89972791
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049266| BROCHA ULTRA 2"	 61.50
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049266| BROCHA ULTRA 2"	 61.50
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049266| BROCHA ULTRA 2"	 61.50
	 4	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049266| DUREX MASTER VIVID B2	 453.00
	 5	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049266| DUREX MASTER VIVID B2	 453.00
	 6	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049266| DUREX MASTER VIVID B2	 453.00
	 7	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049266| FELPA MICROFIBRA	 229.00
	 8	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049266| FELPA MICROFIBRA	 229.00
	 9	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049266| FELPA MICROFIBRA	 229.00
	 10	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049266| FELPA RUGOSA	 61.50
	 11	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049266| FELPA RUGOSA	 61.50
	 12	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049266| FELPA RUGOSA	 61.50
	 13	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049266| PRO 1000 BLANCO CUBETA	 2,686.00
	 14	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049266| PRO 1000 BLANCO CUBETA	 2,686.00
	 15	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049266| PRO 1000 BLANCO CUBETA	 2,686.00
	 16	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049266| RESANADOR 480 ML	 155.00
	 17	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049266| RESANADOR 480 ML	 155.00
	 18	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049266| RESANADOR 480 ML	 155.00
	 19	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      FF596D63|10/11/2023|0000502.90|1.0000|049266|MATERIAL EL CUAL SERA	 3,646.00
	 20	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049267| AEROCOMEX BLANCO	 111.50
	 21	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049267| AEROCOMEX BLANCO	 111.50
	 22	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049267| AEROCOMEX BLANCO	 111.50
	 23	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049267| ARMAZON REFORZADO	 96.00
	 24	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049267| ARMAZON REFORZADO	 96.00
	 25	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049267| ARMAZON REFORZADO	 96.00
	 26	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049267| BROCHA PLUS 2 1/2	 48.00
	 27	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049267| BROCHA PLUS 2 1/2	 48.00
	 28	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049267| BROCHA PLUS 2 1/2	 48.00
	 29	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049267| CUÑA	 40.00
	 30	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049267| CUÑA	 40.00
	 31	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049267| CUÑA	 40.00
	 32	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049267| DUREX MASTER VIVID V2	 906.00
	 33	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049267| DUREX MASTER VIVID V2	 906.00

	 34	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049267| DUREX MASTER VIVID V2	 906.00
	 35	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049267| FELPA MICROFIBRA	 229.00
	 36	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049267| FELPA MICROFIBRA	 229.00
	 37	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049267| FELPA MICROFIBRA	 229.00
	 38	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049267| OK RESANADOR 240 ML	 97.00
	 39	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049267| OK RESANADOR 240 ML	 97.00
	 40	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049267| OK RESANADOR 240 ML	 97.00
	 41	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      89972791|10/11/2023|0000210.69|1.0000|049267|MATERIAL ELCUAL SERA U	 1,527.50

	* Total‑Poliza..: *	 10,347.00	 10,347.00

	DD 0000033	05/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019900
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049847| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,718.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049847| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,718.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049847| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,718.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019900|05/11/2023|0001340.54|1.0000|049847|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,718.90

	* Total‑Poliza..: *	 19,437.80	 19,437.80

	DD 0000034	06/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019934
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049848| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,292.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049848| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,292.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049848| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,292.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019934|06/11/2023|0001557.61|1.0000|049848|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,292.70

	* Total‑Poliza..: *	 22,585.40	 22,585.40

	DD 0000035	06/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019936
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049849| COMBUSTIBLE	 4,600.60
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049849| COMBUSTIBLE	 4,600.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049849| COMBUSTIBLE	 4,600.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019936|06/11/2023|0000634.57|1.0000|049849|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 4,600.60

	* Total‑Poliza..: *	 9,201.20	 9,201.20

	DD 0000036	07/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1520A
	 1	5135‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049873| FUMIGACION DE RASTRO	 6,960.00
	 2	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049873| FUMIGACION DE RASTRO	 6,960.00
	 3	8240‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049873| FUMIGACION DE RASTRO	 6,960.00
	 4	2112‑1‑000002‑000488   YADIRA ADRIANA ALVAREZ MONTES	AAMY   |                      AAA1520A|07/11/2023|0000960.00|1.0000|049873|SERVICIO DE FUMIGACION	 6,960.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.00	 13,920.00

	DD 0000037	07/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019942
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049871| COMBUSTIBLE	 1,500.10
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049871| COMBUSTIBLE	 1,500.10
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049871| COMBUSTIBLE	 1,500.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019942|07/11/2023|0000206.91|1.0000|049871|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,500.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.20	 3,000.20

	DD 0000038	07/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019961
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049878| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,785.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049878| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,785.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049878| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,785.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019961|07/11/2023|0001211.72|1.0000|049878|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,785.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,570.00	 17,570.00

	DD 0000039	08/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019998
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049879| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,218.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049879| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,218.90

	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049879| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,218.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019998|08/11/2023|0001547.43|1.0000|049879|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,218.90

	* Total‑Poliza..: *	 22,437.80	 22,437.80

	DD 0000040	09/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC887
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049477| COCA LATA 355 C/24	 1,584.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049477| COCA LATA 355 C/24	 1,584.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049477| COCA LATA 355 C/24	 1,584.00
	 4	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC887|09/11/2023|0000218.48|1.0000|049477|ARTICULOS DE INSUMOS P	 1,584.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,168.00	 3,168.00

	DD 0000045	10/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6DD66D79
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049954| REPARACION DE TRANSMISION	 47,328.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049954| REPARACION DE TRANSMISION	 47,328.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049954| REPARACION DE TRANSMISION	 47,328.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000220   SAUL EDUARDO AVENDAÑO SANTILLAN	AESS   |                      6DD66D79|10/11/2023|0006528.00|1.0000|049954|SERVICIO DE REPARACION	 47,328.00

	* Total‑Poliza..: *	 94,656.00	 94,656.00

	DD 0000046	06/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC921
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049938| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,557.80
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049938| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,557.80
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049938| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,557.80
	 4	2112‑1‑000001‑000337   GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	VILG   |                        FAC921|06/11/2023|0000352.80|1.0000|049938|CONSUMO DE ALIMENTOS Q	 2,557.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,115.60	 5,115.60

	DD 0000047	06/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC5097
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049931| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,650.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049931| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,650.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049931| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,650.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC5097|06/11/2023|0000227.59|1.0000|049931|PARA SU CONSUMO EN ATE	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,300.00	 3,300.00

	DD 0000048	08/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1193
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049615| SERVICIO Y REPARACION DE MODULO DEL A/A A CAMIONETA	 3,248.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049615| SERVICIO Y REPARACION DE MODULO DEL A/A A CAMIONETA	 3,248.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049615| SERVICIO Y REPARACION DE MODULO DEL A/A A CAMIONETA	 3,248.00
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1193|08/11/2023|0000448.00|1.0000|049615|ADQUISICION DE MATERIA	 3,248.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,496.00	 6,496.00

	DD 0000049	07/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3059
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049932| TECLADO ESTANDAR ALAMBRICO PERFECT CHOICE USB COLOR NEGRO	 317.72
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049932| TECLADO ESTANDAR ALAMBRICO PERFECT CHOICE USB COLOR NEGRO	 317.72
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049932| TECLADO ESTANDAR ALAMBRICO PERFECT CHOICE USB COLOR NEGRO	 317.72
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3059|07/11/2023|0000043.82|1.0000|049932|ADQUISICION DE TECLADO	 317.72

	* Total‑Poliza..: *	 635.44	 635.44

	DD 0000050	07/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5012
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049933| CONSUMO DE ALIMENTOS	 7,551.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049933| CONSUMO DE ALIMENTOS	 7,551.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049933| CONSUMO DE ALIMENTOS	 7,551.60
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          5012|07/11/2023|0001041.60|1.0000|049933|PARA SU CONSUMO EN ATE	 7,470.22
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	049933| CONSUMO DE ALIMENTOS	 81.38

	* Total‑Poliza..: *	 15,103.20	 15,103.20

	DD 0000051	07/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019939, CR0019949
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049936| COMBUSTIBLE	 1,481.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049936| COMBUSTIBLE	 1,481.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049936| COMBUSTIBLE	 1,481.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019939|07/11/2023|0000204.39|1.0000|049936|ADQUISICION DE COMBUST	 1,481.80
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049937| COMBUSTIBLE	 1,586.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049937| COMBUSTIBLE	 1,586.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049937| COMBUSTIBLE	 1,586.20
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019949|07/11/2023|0000218.79|1.0000|049937|ADQUISICION DE COMBUST	 1,586.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,136.00	 6,136.00

	DD 0000052	08/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2770
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049939| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,525.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049939| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,525.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049939| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,525.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2770|08/11/2023|0000348.28|1.0000|049939|PARA SU CONSUMO EN ATE	 2,525.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,050.00	 5,050.00

	DD 0000053	08/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0019973
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049940| COMBUSTIBLE	 2,896.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049940| COMBUSTIBLE	 2,896.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049940| COMBUSTIBLE	 2,896.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019973|08/11/2023|0000399.57|1.0000|049940|ADQUISICION DE COMBUST	 2,896.90

	* Total‑Poliza..: *	 5,793.80	 5,793.80

	DD 0000054	09/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020023, CR00200002
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049942| COMBUSTIBLE	 3,273.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049942| COMBUSTIBLE	 3,273.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049942| COMBUSTIBLE	 3,273.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020023|09/11/2023|0000451.54|1.0000|049942|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,273.70
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049943| COMBUSTIBLE	 3,115.30
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049943| COMBUSTIBLE	 3,115.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049943| COMBUSTIBLE	 3,115.30
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00200002|09/11/2023|0000429.70|1.0000|049943|ADQUISICION DE COMBUST	 3,115.30

	* Total‑Poliza..: *	 12,778.00	 12,778.00

	DD 0000055	10/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2012
	 1	5121‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049952| SERVICIO DE IMPORESION DE LONA VINILES	 5,104.00
	 2	8250‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049952| SERVICIO DE IMPORESION DE LONA VINILES	 5,104.00
	 3	8240‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049952| SERVICIO DE IMPORESION DE LONA VINILES	 5,104.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2012|10/11/2023|0000704.00|1.0000|049952|ADQUISICION DE CALACAS	 5,104.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,208.00	 10,208.00

	DD 0000056	10/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA183F2
	 1	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049900| RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION	 6,032.00
	 2	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049900| RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION	 6,032.00
	 3	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049900| RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION	 6,032.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000197   ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	BEOI   |                      AAA183F2|10/11/2023|0000832.00|1.0000|049900|SERVICIO DE RENTA DE M	 6,032.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,064.00	 12,064.00

	DD 0000057	10/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2010
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049901| IMPRESION DE LONA	 5,336.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049901| IMPRESION DE LONA	 5,336.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049901| IMPRESION DE LONA	 5,336.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2010|10/11/2023|0000736.00|1.0000|049901|SERVICIO DE IMPRESION	 5,336.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,672.00	 10,672.00

	DD 0000058	10/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020035
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049945| COMBUSTIBLE	 3,011.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049945| COMBUSTIBLE	 3,011.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049945| COMBUSTIBLE	 3,011.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020035|10/11/2023|0000415.42|1.0000|049945|ADQUISICION DE COMBUST	 3,011.80

	* Total‑Poliza..: *	 6,023.60	 6,023.60

	DD 0000059	11/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020094, CR0020093
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049960| COMBUSTIBLE	 3,977.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049960| COMBUSTIBLE	 3,977.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049960| COMBUSTIBLE	 3,977.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020094|11/11/2023|0000548.63|1.0000|049960|ADQUISICION DE COMBUST	 3,977.60
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049903| COMBUSTIBLE	 800.50
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049903| COMBUSTIBLE	 800.50
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049903| COMBUSTIBLE	 800.50
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020093|11/11/2023|0000110.41|1.0000|049903|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 800.50

	* Total‑Poliza..: *	 9,556.20	 9,556.20

	DD 0000061	10/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0C60732A
	 1	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049951| MUSICA PARA FESTEJO DIA DE DEL POLICIA	 45,490.20
	 2	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049951| MUSICA PARA FESTEJO DIA DE DEL POLICIA	 45,490.20
	 3	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049951| MUSICA PARA FESTEJO DIA DE DEL POLICIA	 45,490.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000224   JUAN CARLOS CAMPO VALLE	CAVJ   |                      0C60732A|10/11/2023|0006274.51|1.0000|049951|SERVICIO DE MUSICA PAR	 45,000.00
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	049951| MUSICA PARA FESTEJO DIA DE DEL POLICIA	 490.20

	* Total‑Poliza..: *	 90,980.40	 90,980.40

	DD 0000073	07/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5015, 5016
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049934| CONSUMO DE ALIMENTOS ( COMIDA)	 6,043.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049934| CONSUMO DE ALIMENTOS ( COMIDA)	 6,043.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049934| CONSUMO DE ALIMENTOS ( COMIDA)	 6,043.60
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          5015|07/11/2023|0000833.60|1.0000|049934|PARA SU CONSUMO EN ATE	 5,978.47
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	049934| CONSUMO DE ALIMENTOS ( COMIDA)	 65.13
	 6	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049935| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,152.80
	 7	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049935| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,152.80
	 8	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049935| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,152.80
	 9	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          5016|07/11/2023|0000572.80|1.0000|049935|PARA SU CONSUMO EN ATE	 4,108.05
	 10	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	049935| CONSUMO DE ALIMENTOS	 44.75

	* Total‑Poliza..: *	 20,392.80	 20,392.80

	DD 0000074	08/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2771
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049970| CONSUMO DE ALIMENTOS	 995.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049970| CONSUMO DE ALIMENTOS	 995.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049970| CONSUMO DE ALIMENTOS	 995.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2771|08/11/2023|0000137.24|1.0000|049970|PARA SU CONSUMO EN ATE	 995.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,990.00	 1,990.00

	DD 0000075	06/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B23685
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049955| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,324.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049955| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,324.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049955| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,324.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B23685|06/11/2023|0000182.62|1.0000|049955|PARA SU CONSUMO EN ATE	 1,324.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,648.00	 2,648.00

	DD 0000076	09/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A24655
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049956| HOSPEDAJE	 3,130.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049956| HOSPEDAJE	 3,130.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049956| HOSPEDAJE	 3,130.00
	 4	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A24655|09/11/2023|0000431.72|1.0000|049956|PARA SU CONSUMO EN ATE	 3,130.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,260.00	 6,260.00

	DD 0000077	09/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1DF6FC8C
	 1	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049897| AIRE MINI SPLIT 1T 220 MIRAGE	 4,897.00
	 2	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049897| AIRE MINI SPLIT 1T 220 MIRAGE	 4,897.00
	 3	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049897| AIRE MINI SPLIT 1T 220 MIRAGE	 4,897.00
	 4	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049897| ALACENA FERNANDO DUBAI 5/P 1/C 2/F	 3,899.00
	 5	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049897| ALACENA FERNANDO DUBAI 5/P 1/C 2/F	 3,899.00
	 6	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049897| ALACENA FERNANDO DUBAI 5/P 1/C 2/F	 3,899.00
	 7	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049897| COMEDOR ROMO OSLO 7 PIEZAS 4/S 1/B C/NOGAL	 5,579.00
	 8	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049897| COMEDOR ROMO OSLO 7 PIEZAS 4/S 1/B C/NOGAL	 5,579.00
	 9	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049897| COMEDOR ROMO OSLO 7 PIEZAS 4/S 1/B C/NOGAL	 5,579.00
	 10	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049897| DESPENSERO MCG MOD TOKIO C/GRIS	 2,800.00
	 11	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049897| DESPENSERO MCG MOD TOKIO C/GRIS	 2,800.00
	 12	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049897| DESPENSERO MCG MOD TOKIO C/GRIS	 2,800.00
	 13	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049897| SALA 2‑2E ROMO CANDY MICHELLE C/GRIS	 5,500.00
	 14	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049897| SALA 2‑2E ROMO CANDY MICHELLE C/GRIS	 5,500.00
	 15	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049897| SALA 2‑2E ROMO CANDY MICHELLE C/GRIS	 5,500.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000112   MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	VALDEZ |                      1DF6FC8C|09/11/2023|0003127.59|1.0000|049897|ARTICULOS DEL HOGAR QU	 22,675.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,350.00	 45,350.00

	DD 0000078	09/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020025
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049971| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,907.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049971| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,907.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049971| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,907.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020025|09/11/2023|0001504.41|1.0000|049971|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,907.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,814.00	 21,814.00

	DD 0000079	10/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC892
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049950| AGUA CIEL 500 ML	 463.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049950| AGUA CIEL 500 ML	 463.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049950| AGUA CIEL 500 ML	 463.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049950| CIEL AGUA	 640.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049950| CIEL AGUA	 640.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049950| CIEL AGUA	 640.00
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049950| COCACOLA LATA 355 C/24	 762.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049950| COCACOLA LATA 355 C/24	 762.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049950| COCACOLA LATA 355 C/24	 762.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049950| POWER 600/6	 600.00
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049950| POWER 600/6	 600.00
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049950| POWER 600/6	 600.00
	 13	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC892|10/11/2023|0000340.00|1.0000|049950|INSUMOS DE BEBIDAS HID	 2,465.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,930.00	 4,930.00

	DD 0000080	10/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2011
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049947| IMPRESION DE LONA	 4,355.80
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049947| IMPRESION DE LONA	 4,355.80
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049947| IMPRESION DE LONA	 4,355.80
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2011|10/11/2023|0000600.80|1.0000|049947|LONAS QUE SE UTILIZARO	 4,355.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,711.60	 8,711.60

	DD 0000081	10/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020036
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049899| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 530.30
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049899| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 530.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049899| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 530.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049899| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,883.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049899| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,883.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049899| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,883.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049899| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 14,412.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049899| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 14,412.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049899| COMBUSTIBLE DE OP. MAQ. PESADA	 14,412.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049899| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 16,308.60
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049899| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 16,308.60
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049899| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 16,308.60
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020036|10/11/2023|0005673.77|1.0000|049899|ADQUISICION DE COMBUST	 41,134.80

	* Total‑Poliza..: *	 82,269.60	 82,269.60

	DD 0000082	10/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020057
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049972| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,852.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049972| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,852.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049972| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,852.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020057|10/11/2023|0001496.88|1.0000|049972|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,852.40

	* Total‑Poliza..: *	 21,704.80	 21,704.80

	DD 0000083	11/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020070
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049902| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049902| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049902| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,000.10
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049902| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,267.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049902| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,267.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049902| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,267.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049902| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,849.70
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049902| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,849.70
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049902| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 7,849.70
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049902| COMBUSTIBLE DE ASAEO Y LIMPIA	 9,257.80
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049902| COMBUSTIBLE DE ASAEO Y LIMPIA	 9,257.80
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049902| COMBUSTIBLE DE ASAEO Y LIMPIA	 9,257.80
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020070|11/11/2023|0003637.89|1.0000|049902|ADQUISICION DE COMBUST	 26,374.70

	* Total‑Poliza..: *	 52,749.40	 52,749.40

	DD 0000084	11/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020092
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049973| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,726.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049973| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,726.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049973| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,726.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020092|11/11/2023|0001755.31|1.0000|049973|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,726.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,452.00	 25,452.00

	DD 0000094	09/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020003
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049894| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,412.70
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049894| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,412.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049894| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,412.70
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049894| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,240.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049894| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,240.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049894| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,240.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049894| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,464.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049894| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,464.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049894| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,464.30
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020003|09/11/2023|0004429.93|1.0000|049894|ADQUISICION DE COMBUST	 32,117.00

	* Total‑Poliza..: *	 64,234.00	 64,234.00

	DD 0000100	08/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 42331
	 1	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| ACEITE SARITA PURO DE SOYA	 23,970.60
	 2	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| ACEITE SARITA PURO DE SOYA	 23,970.60
	 3	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| ACEITE SARITA PURO DE SOYA	 23,970.60
	 4	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| ARROZ G LARGO 5% ENVASADO	 12,109.50
	 5	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| ARROZ G LARGO 5% ENVASADO	 12,109.50
	 6	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| ARROZ G LARGO 5% ENVASADO	 12,109.50
	 7	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| ATUN DORADO ACEITE AF	 7,141.50
	 8	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| ATUN DORADO ACEITE AF	 7,141.50
	 9	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| ATUN DORADO ACEITE AF	 7,141.50
	 10	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| FRIJOL PINTO SALTILLO	 14,904.00
	 11	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| FRIJOL PINTO SALTILLO	 14,904.00
	 12	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| FRIJOL PINTO SALTILLO	 14,904.00
	 13	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| GALLETA MARIAS MARIBEL ROLLO	 4,943.16
	 14	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| GALLETA MARIAS MARIBEL ROLLO	 4,943.16
	 15	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| GALLETA MARIAS MARIBEL ROLLO	 4,943.16
	 16	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| GRM	 4,471.20
	 17	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| GRM	 4,471.20
	 18	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| GRM	 4,471.20
	 19	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| HARINA DE MAIZ  HARI MASA	 20,865.60
	 20	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| HARINA DE MAIZ  HARI MASA	 20,865.60
	 21	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| HARINA DE MAIZ  HARI MASA	 20,865.60
	 22	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| HARINA DE TRIGO EL DILUVIO	 11,115.90
	 23	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| HARINA DE TRIGO EL DILUVIO	 11,115.90
	 24	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| HARINA DE TRIGO EL DILUVIO	 11,115.90
	 25	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| LECHE SEMIDESCREMADA NATURAL UHT PLUS	 12,233.70
	 26	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| LECHE SEMIDESCREMADA NATURAL UHT PLUS	 12,233.70
	 27	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| LECHE SEMIDESCREMADA NATURAL UHT PLUS	 12,233.70
	 28	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| MAS E‑P‑D‑S	 395.45
	 29	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| MAS E‑P‑D‑S	 395.45
	 30	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| MAS E‑P‑D‑S	 395.45
	 31	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| PASTA PARA SOPA HUECAS CODO No, 2 MAXIMA	 1,045.20
	 32	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| PASTA PARA SOPA HUECAS CODO No, 2 MAXIMA	 1,045.20
	 33	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| PASTA PARA SOPA HUECAS CODO No, 2 MAXIMA	 1,045.20
	 34	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| PASTA PARA SOPA SPAGUETTI MAXIMA	 8,940.48
	 35	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| PASTA PARA SOPA SPAGUETTI MAXIMA	 8,940.48
	 36	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| PASTA PARA SOPA SPAGUETTI MAXIMA	 8,940.48
	 37	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| SAL DE COCINA YOD YAVAROS	 2,061.72
	 38	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| SAL DE COCINA YOD YAVAROS	 2,061.72
	 39	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941| SAL DE COCINA YOD YAVAROS	 2,061.72
	 40	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                         42331|08/11/2023|0017130.76|1.0000|049941|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 124,198.01

	* Total‑Poliza..: *	 248,396.02	 248,396.02

	DD 0000101	09/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LO‑84‑H32‑82500/8969‑N‑2‑2023
	 1	5332‑8‑853015‑000011‑000006‑000090   CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	049876| TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PTE 34 ENTRE CALLE SUR 16 Y CALLE SUR 14, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GU	 1,237,465.68
	 2	8250‑8‑853015‑000011‑000006‑000090   CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	049876| TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PTE 34 ENTRE CALLE SUR 16 Y CALLE SUR 14, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GU	 1,237,465.68
	 3	8240‑8‑853015‑000011‑000006‑000090   CONVENIO PAVIMENTACION (REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS)	049876| TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PTE 34 ENTRE CALLE SUR 16 Y CALLE SUR 14, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,INCLUYE CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GU	 1,237,465.68
	 4	2113‑9‑000955‑000001   CONSTRUCCIONES M2G SA DE CV	CMD1   | LO‑84‑H32‑82500/8969‑N‑2‑2023|09/11/2023|0170684.92|1.0000|049876|TRABAJOS DE PAVIMENTAC	 1,237,465.68

	* Total‑Poliza..: *	 2,474,931.36	 2,474,931.36

	DD 0000139	08/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1194
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050069| INSTALACION DE CONTACTOR,CAPACITOR Y TARJETA A/A	 13,340.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050069| INSTALACION DE CONTACTOR,CAPACITOR Y TARJETA A/A	 13,340.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050069| INSTALACION DE CONTACTOR,CAPACITOR Y TARJETA A/A	 13,340.00
	 4	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1194|08/11/2023|0001840.00|1.0000|050069|SERVICIO DE REPARACION	 13,340.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,680.00	 26,680.00

	DD 0000141	07/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5014
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049968| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,833.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049968| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,833.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049968| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,833.80
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          5014|07/11/2023|0000528.80|1.0000|049968|PARA SU CONSUMO EN ATE	 3,792.49
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	049968| CONSUMO DE ALIMENTOS	 41.31

	* Total‑Poliza..: *	 7,667.60	 7,667.60

	DD 0000142	08/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA16A22
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049969| RENTA DE 10 MESAS Y 100 SILLAS	 2,320.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049969| RENTA DE 10 MESAS Y 100 SILLAS	 2,320.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049969| RENTA DE 10 MESAS Y 100 SILLAS	 2,320.00
	 4	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA16A22|08/11/2023|0000320.00|1.0000|049969|RENTA DE MOBILIARIO EL	 2,320.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,640.00	 4,640.00

	DD 0000143	10/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: VCJM592
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| BLUSA EJECUTIVA DISEÑO MANGA LARGA PARA DAMA MARCA INITAM LINEA CASULA GABARDINA LIGERA	 1,496.40
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| BLUSA EJECUTIVA DISEÑO MANGA LARGA PARA DAMA MARCA INITAM LINEA CASULA GABARDINA LIGERA	 1,496.40
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| BLUSA EJECUTIVA DISEÑO MANGA LARGA PARA DAMA MARCA INITAM LINEA CASULA GABARDINA LIGERA	 1,496.40
	 4	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| BOTIN TACTICO COLOR NEGRO MARCA ELIAQUIN,MOD, TIPO MAGNUM DE SUELA COCIDA DURABLE 100% PIEL VACUNO,CON CIERRE LATERAL	 29,348.00
	 5	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| BOTIN TACTICO COLOR NEGRO MARCA ELIAQUIN,MOD, TIPO MAGNUM DE SUELA COCIDA DURABLE 100% PIEL VACUNO,CON CIERRE LATERAL	 29,348.00
	 6	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| BOTIN TACTICO COLOR NEGRO MARCA ELIAQUIN,MOD, TIPO MAGNUM DE SUELA COCIDA DURABLE 100% PIEL VACUNO,CON CIERRE LATERAL	 29,348.00
	 7	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| CAMISA EJECTUTIVA DISEÑO MANGA LARGA PARA CABALLERO MARCA UNITAM,LINEA CASUAL COLOR VINO	 12,064.00
	 8	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| CAMISA EJECTUTIVA DISEÑO MANGA LARGA PARA CABALLERO MARCA UNITAM,LINEA CASUAL COLOR VINO	 12,064.00
	 9	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| CAMISA EJECTUTIVA DISEÑO MANGA LARGA PARA CABALLERO MARCA UNITAM,LINEA CASUAL COLOR VINO	 12,064.00
	 10	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| GORRAS TIPO BEISBOLERA 100% ACRILICA COLOR NEGRA CUENTA CON AJUSTE LLEVA 1 BORDADO IMPRESO	 17,260.80
	 11	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| GORRAS TIPO BEISBOLERA 100% ACRILICA COLOR NEGRA CUENTA CON AJUSTE LLEVA 1 BORDADO IMPRESO	 17,260.80
	 12	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| GORRAS TIPO BEISBOLERA 100% ACRILICA COLOR NEGRA CUENTA CON AJUSTE LLEVA 1 BORDADO IMPRESO	 17,260.80
	 13	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PANS DEPORTIVO DE CALIDAD MARCA UNDER ARMOUR COLOR NEGRO CON CHAQUETA COLOR NEGRA	 6,844.00
	 14	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PANS DEPORTIVO DE CALIDAD MARCA UNDER ARMOUR COLOR NEGRO CON CHAQUETA COLOR NEGRA	 6,844.00
	 15	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PANS DEPORTIVO DE CALIDAD MARCA UNDER ARMOUR COLOR NEGRO CON CHAQUETA COLOR NEGRA	 6,844.00
	 16	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO COLOR AZUL PRELAVADO MARCA UNITAM DISEÑO DE ALTA CALIDAD	 65,632.80
	 17	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO COLOR AZUL PRELAVADO MARCA UNITAM DISEÑO DE ALTA CALIDAD	 65,632.80
	 18	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO COLOR AZUL PRELAVADO MARCA UNITAM DISEÑO DE ALTA CALIDAD	 65,632.80
	 19	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PANTALON DE MEZCLILLA PARA DAMA COLOR AZUL PRELAVADO,MARCA UNITAM,DISEÑO TELA STRECH,COMODO Y DURABLE CALIDAD DE TELA 80%/2%	 17,838.48
	 20	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PANTALON DE MEZCLILLA PARA DAMA COLOR AZUL PRELAVADO,MARCA UNITAM,DISEÑO TELA STRECH,COMODO Y DURABLE CALIDAD DE TELA 80%/2%	 17,838.48
	 21	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PANTALON DE MEZCLILLA PARA DAMA COLOR AZUL PRELAVADO,MARCA UNITAM,DISEÑO TELA STRECH,COMODO Y DURABLE CALIDAD DE TELA 80%/2%	 17,838.48
	 22	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PANTALON DE VESTIR COLOR NEGRO PARA DAMA PERSONAL ADMINTRARIVO	 1,508.00
	 23	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PANTALON DE VESTIR COLOR NEGRO PARA DAMA PERSONAL ADMINTRARIVO	 1,508.00
	 24	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PANTALON DE VESTIR COLOR NEGRO PARA DAMA PERSONAL ADMINTRARIVO	 1,508.00
	 25	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PANTALON DE VESTIR CORTA CASUAL PARA CABALLERO COLOR NEGRO	 12,806.40
	 26	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PANTALON DE VESTIR CORTA CASUAL PARA CABALLERO COLOR NEGRO	 12,806.40
	 27	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PANTALON DE VESTIR CORTA CASUAL PARA CABALLERO COLOR NEGRO	 12,806.40
	 28	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PLAYERA POLO MANGA CORTA TIPO DEPRTIVA DRYE‑FIT PARA USO DE DEPOTTES MARCA PLAYEERYTE DE NYLON	 835.20
	 29	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PLAYERA POLO MANGA CORTA TIPO DEPRTIVA DRYE‑FIT PARA USO DE DEPOTTES MARCA PLAYEERYTE DE NYLON	 835.20
	 30	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PLAYERA POLO MANGA CORTA TIPO DEPRTIVA DRYE‑FIT PARA USO DE DEPOTTES MARCA PLAYEERYTE DE NYLON	 835.20
	 31	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PLAYERA POLO PARA CABALLERO ,MANGA CORTA TELA DE FABRICACION % POLIESTER COLOR MARRON ( TINTA ) MARCA PLAYEERYTES, CUENTA CON BORDADO EN FRENTE IZQUERDO	 37,572.40
	 32	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PLAYERA POLO PARA CABALLERO ,MANGA CORTA TELA DE FABRICACION % POLIESTER COLOR MARRON ( TINTA ) MARCA PLAYEERYTES, CUENTA CON BORDADO EN FRENTE IZQUERDO	 37,572.40
	 33	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PLAYERA POLO PARA CABALLERO ,MANGA CORTA TELA DE FABRICACION % POLIESTER COLOR MARRON ( TINTA ) MARCA PLAYEERYTES, CUENTA CON BORDADO EN FRENTE IZQUERDO	 37,572.40
	 34	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| TENIS DEPORTIVO MARCA CHARLY COLOR NEGRO DE SUELA LIGERA	 4,292.00
	 35	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| TENIS DEPORTIVO MARCA CHARLY COLOR NEGRO DE SUELA LIGERA	 4,292.00
	 36	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| TENIS DEPORTIVO MARCA CHARLY COLOR NEGRO DE SUELA LIGERA	 4,292.00
	 37	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| TENIS DEPORTIVO PARA DAMA PARA PERSONAL INTENDENCIA MARCA CHARLY	 175,972.00
	 38	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| TENIS DEPORTIVO PARA DAMA PARA PERSONAL INTENDENCIA MARCA CHARLY	 175,972.00
	 39	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| TENIS DEPORTIVO PARA DAMA PARA PERSONAL INTENDENCIA MARCA CHARLY	 175,972.00
	 40	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| ZAPATO CHOCLO COLOR NEGRO DAMA MARCA ANDREA DE SUELA DE HULE	 3,364.00

	 41	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| ZAPATO CHOCLO COLOR NEGRO DAMA MARCA ANDREA DE SUELA DE HULE	 3,364.00
	 42	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| ZAPATO CHOCLO COLOR NEGRO DAMA MARCA ANDREA DE SUELA DE HULE	 3,364.00
	 43	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| ZAPATO CHOCLO PARA CABALLERO COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA HERCULES	 27,821.44
	 44	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| ZAPATO CHOCLO PARA CABALLERO COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA HERCULES	 27,821.44
	 45	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| ZAPATO CHOCLO PARA CABALLERO COLOR NEGRO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA HERCULES	 27,821.44
	 46	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PLAYERA POLO PARA DAMA,MANGA CORTA TELA DE FABRICACION % POLIESTER COLOR MARRON ( TINTA ) MARCA PLAYEERYTES, CUENTA CON BORDADO EN FRENTE IZQUERDO	 9,952.80
	 47	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PLAYERA POLO PARA DAMA,MANGA CORTA TELA DE FABRICACION % POLIESTER COLOR MARRON ( TINTA ) MARCA PLAYEERYTES, CUENTA CON BORDADO EN FRENTE IZQUERDO	 9,952.80
	 48	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958| PLAYERA POLO PARA DAMA,MANGA CORTA TELA DE FABRICACION % POLIESTER COLOR MARRON ( TINTA ) MARCA PLAYEERYTES, CUENTA CON BORDADO EN FRENTE IZQUERDO	 9,952.80
	 49	2112‑1‑000002‑000060   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM592|10/11/2023|0058566.72|1.0000|049958|UNIFORMES PARA EL PERS	 424,608.72

	* Total‑Poliza..: *	 849,217.44	 849,217.44

	DD 0000144	10/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: VCJM591
	 1	5115‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049957| CONSTA DE 1 TRAJE DE VESTIR PARA DAMA, INCLUYE 4 PZAS ( 1 PANTALON, 2 BLUSAS,1 SACO ) MARCA,COLOR GRIS OXFORD DE RAYAS FABRICACION DE MATERIAL DE POLIESTER MARCA TEXTIL	 56,840.00
	 2	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049957| CONSTA DE 1 TRAJE DE VESTIR PARA DAMA, INCLUYE 4 PZAS ( 1 PANTALON, 2 BLUSAS,1 SACO ) MARCA,COLOR GRIS OXFORD DE RAYAS FABRICACION DE MATERIAL DE POLIESTER MARCA TEXTIL	 56,840.00
	 3	8240‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049957| CONSTA DE 1 TRAJE DE VESTIR PARA DAMA, INCLUYE 4 PZAS ( 1 PANTALON, 2 BLUSAS,1 SACO ) MARCA,COLOR GRIS OXFORD DE RAYAS FABRICACION DE MATERIAL DE POLIESTER MARCA TEXTIL	 56,840.00
	 4	2112‑1‑000002‑000060   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM591|10/11/2023|0007840.00|1.0000|049957|ADQUISICION DE NUEVOS	 56,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 113,680.00	 113,680.00

	DD 0000165	06/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2724
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050196| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,325.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050196| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,325.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050196| CONSUMO DE ALIMENTOS	 3,325.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2724|06/11/2023|0000458.62|1.0000|050196|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 3,325.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,650.00	 6,650.00

	DD 0000180	06/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000228	10/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑021‑PR‑2023/A
	 1	1235‑4‑002023‑000009‑000911‑000024   AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	050361| ESTIMACION 01 ( FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No.H	 559,615.44
	 2	8250‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	050361| ESTIMACION 01 ( FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No.HAE‑021‑PR‑2023 DE LA OBRA "AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RAMO	 559,615.44
	 3	8240‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	050361| ESTIMACION 01 ( FINIQUITO) REFERENTE AL CONTRATO No.HAE‑021‑PR‑2023 DE LA OBRA "AMPLICION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A RAMO	 559,615.44
	 4	2113‑9‑000911‑000019   ELECTRISAN S.A DE C.V.	ELE    |             HAE‑021‑PR‑2023/A|10/11/2023|0077188.34|1.0000|050361|ESTIMACION 01 ( FINIQU	 559,615.44

	* Total‑Poliza..: *	 1,119,230.88	 1,119,230.88

	DD 0000263	06/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1003
	 1	1244‑1‑000004‑000100‑000025   ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM	050018| ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM	 3,944,000.00
	 2	8250‑5‑541003‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	050018| ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM	 3,944,000.00
	 3	8240‑5‑541003‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	050018| ADQUISICION DE CAMION CHASIS CABINA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MV607 ISB 222HP,CON # DE SERIE 3HAEUMMR6RL577301 CLAVE VEHICULAR 2280561 COLOR BLANCO MODELO 2024. MOTOR CUM ISB 225 222HP 2500RPM	 3,944,000.00
	 4	2112‑1‑000010‑000909‑000094   INGENIERIA INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE SINALOA SA DE CV	IIC1   |                          1003|06/11/2023|0544000.00|1.0000|050018|ADQUISICION DE CAMION	 3,944,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,888,000.00	 7,888,000.00

	DD 0000265	10/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC5107
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050405| CARNITAS	 14,600.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050405| CARNITAS	 14,600.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050405| CARNITAS	 14,600.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC5107|10/11/2023|0002013.79|1.0000|050405|CONSUMO EN ATENCION A	 14,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,200.00	 29,200.00

	DD 0000270	07/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 09568
	 1	5133‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050982| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE , CON CARGO A A	 30,160.00
	 2	8250‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050982| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE , CON CARGO A A	 30,160.00
	 3	8240‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050982| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE , CON CARGO A A	 30,160.00
	 4	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         09568|07/11/2023|0004160.00|1.0000|050982|ACTUALIZACION,ASESORIA	 30,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,320.00	 60,320.00

	EE40000005	07/11/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002279‑E4  MARIA CORONEL CHAIDEZ	 7,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000006	07/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002280‑E4‑SIMON SANDOVAL ROSAS‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000007	07/11/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO  ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002281‑E4  SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	 7,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  AL C. SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO  ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000008	07/11/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  LA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002282‑E4  MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	 7,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000087   MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  LA C. MARIA RAFAELA BUSTAMANTE GONZALEZ  ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000009	07/11/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ  ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002283‑E4  SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	 7,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000089   SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  LA C. SENDY YAMIRA RODRIGUEZ LOPEZ  ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000010	07/11/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  LA C. VANESSA TORRES LOPEZ   ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002284‑E4  VANESSA TORRES LOPEZ	 7,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000085   VANESSA TORRES LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  LA C. VANESSA TORRES LOPEZ   ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000011	07/11/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ   ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002285‑E4  PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	 7,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000093   PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SINDICO PROCURADOR  DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  EL C. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ   ,POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	EE40000012	07/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE ORTEGA MEDELLIN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU ESPOSO LUIS RAMIREZ ROMAN,YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002286‑E4  GUADALUPE ORTEGA MEDELLIN	 3,200.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049781| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE ORTEGA MEDELLIN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU ESPO	 3,200.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049781| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049781| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049781| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049781| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049781| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049781| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,800.00	 12,800.00

	EE40000013	07/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE AMPARA 621 BECARIOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002287‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 124,200.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049782| PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE BECAS DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBR	 124,200.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049782| PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE B	 124,200.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049782| PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE B	 124,200.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049782| PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE B	 124,200.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049782| PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE B	 124,200.00

	 7	8270‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049782| PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE B	 124,200.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049782| PAGO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION DE B	 124,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 496,800.00	 496,800.00

	EE40000014	06/11/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE DIVERSAS ACTIVIDADES ALUSIVAS AL MES DE ROSA DE CANCER DE MAMA 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002288‑E4  VICTOR ALFONSO VIDAL MILLAN	 17,192.48
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050107| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE DIVERSAS ACTIVIDADES ALUSIVAS AL MES DE ROS	 2,457.94
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050107| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DE	 2,457.94
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050107| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DE	 2,457.94
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050107| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DE	 2,457.94
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050107| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DE	 2,457.94
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050107| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DE	 2,457.94
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050107| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DE	 2,457.94
	 9	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050107| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ELOTA,POR CONCEPTO DE DIVERSAS ACTIVIDADES ALUSIVAS AL MES DE ROS	 14,734.54
	 10	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050107| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DE	 14,734.54
	 11	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050107| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DE	 14,734.54
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050107| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DE	 14,734.54
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050107| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DE	 14,734.54
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050107| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DE	 14,734.54
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050107| GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE SALUD DE	 14,734.54

	* Total‑Poliza..: *	 68,769.92	 68,769.92

	EE40000015	06/11/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y GASTOS PROPIOS DE ESTA TESORERIA MUNICIPAL, EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002289‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 12,402.14
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 800.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 800.00
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 3,800.00
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,800.00
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,800.00
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,800.00
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,800.00
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,800.00
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,800.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 1,410.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,410.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,410.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,410.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,410.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,410.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,410.00
	 23	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 2,401.14
	 24	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,401.14
	 25	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,401.14
	 26	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,401.14
	 27	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,401.14
	 28	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,401.14
	 29	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,401.14
	 30	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 1,003.00
	 31	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,003.00
	 32	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,003.00
	 33	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,003.00
	 34	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,003.00
	 35	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,003.00
	 36	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,003.00

	 37	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 1,125.00
	 38	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,125.00
	 39	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,125.00
	 40	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,125.00
	 41	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,125.00
	 42	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,125.00
	 43	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,125.00
	 44	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 1,863.00
	 45	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,863.00
	 46	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,863.00
	 47	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,863.00
	 48	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,863.00
	 49	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,863.00
	 50	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049851| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,863.00

	* Total‑Poliza..: *	 49,608.56	 49,608.56

	EE40000016	07/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE 44 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2023,PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002290‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 48,400.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049783| PAGO DE 44 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE E	 48,400.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049783| PAGO DE 44 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL	 48,400.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049783| PAGO DE 44 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL	 48,400.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049783| PAGO DE 44 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL	 48,400.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049783| PAGO DE 44 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL	 48,400.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049783| PAGO DE 44 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL	 48,400.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049783| PAGO DE 44 BECAS UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL	 48,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 193,600.00	 193,600.00

	EE40000017	07/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023,PUNTO VIGESIMO SEGUNDO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002291‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 5,100.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049784| PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL CORRESP	 5,100.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049784| PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	 5,100.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049784| PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	 5,100.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049784| PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	 5,100.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049784| PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	 5,100.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049784| PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	 5,100.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049784| PAGO DE 6 BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE TRABAJAD	 5,100.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,400.00	 20,400.00

	EE40000018	07/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRERA PROFESIONAL,ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2023, PUNTO VIGESIMO TERCERO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002292‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,760.00
	 2	5242‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049785| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA SINDICALIZADOS QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO UNA CARRE	 1,760.00
	 3	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049785| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE EST	 1,760.00
	 4	8240‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049785| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE EST	 1,760.00
	 5	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049785| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE EST	 1,760.00
	 6	8250‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049785| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE EST	 1,760.00
	 7	8270‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049785| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE EST	 1,760.00
	 8	8260‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049785| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A TRABAJADORES DE EST	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,040.00	 7,040.00

	EE40000019	09/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E LOTA A LA C. ADRIANA GAVILANES VILLANUEVA,PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE AULAS DONDE SE IMPARTEN DIFERENTES CURSOS EN LA LOCALIDAD DE ELOTA, ESTO PARA LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION PUBLICA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002293‑E4  ADRIANA GAVILANES VILLANUEVA	 5,000.00
	 2	5243‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050128| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E LOTA A LA C. ADRIANA GAVILANES VILLANUEVA,PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MAN	 5,000.00
	 3	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050128| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050128| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050128| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050128| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050128| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	 8	8260‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050128| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000020	09/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E LOTA AL C. CARLOS SOLANO CARBAJAL, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (BAAR EN EXPECTORACION Y CARGA VIRAL VIH) PARA SU SOBRINO SERGIO ANTONIO CARVAJAL DOMINGUEZ,VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA,SIN., PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002294‑E4  CARLOS SOLANO CARBAJAL	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E LOTA AL C. CARLOS SOLANO CARBAJAL, PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS DE LABORAT	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050130| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000021	09/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E LOTA A LA ANA PATRICIA ROBLEDO GAMBOA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS DE LABORATORIOS PARA SU HIJO ELEZAR LOZA ROBLEDO,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002295‑E4  ANA PATRICIA ROBLEDO GAMBOA	 2,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050131| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E LOTA A LA ANA PATRICIA ROBLEDO GAMBOA,PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTUDIOS DE LABO	 2,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050131| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050131| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050131| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050131| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050131| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050131| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	EE40000022	09/11/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BAURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO,APOYO A MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE NOVIEMBRE DEL  2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002296‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 38,193.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050119| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 41,373.77
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050119| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 41,373.77
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050119| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 41,373.77
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050119| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 41,373.77
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050119| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 41,373.77
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050119| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 41,373.77
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050119| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 41,373.77
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002296‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 3,180.77

	* Total‑Poliza..: *	 165,495.08	 165,495.08

	EE40000023	09/11/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OIC DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR SALIDA A LA CD DE GUANAJUATO AL CONGRESO INTERESTATAL DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPALES  LOS DIAS 15,16,17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002297‑E4  GUILLERMO MARTINEZ FELIX	 30,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000067   GUILLERMO MARTINEZ FELIX	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OIC DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR SALIDA A LA CD DE GUANAJUATO AL CONGRESO INTERESTATAL DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPALES  LOS DIAS 15,16,17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	EE40000024	09/11/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA , TITULAR  DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OIC DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR SALIDA A LA CD DE GUANAJUATO AL CONGRESO INTERESTATAL DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPALES  LOS DIAS 15,16,17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002298‑E4  IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	 30,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000029   IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA , TITULAR  DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OIC DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR SALIDA A LA CD DE GUANAJUATO AL CONGRESO INTERESTATAL DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPALES  LOS DIAS 15,16,17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	EE40000025	09/11/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL BOLILLO,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO , RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06‑12 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002299‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050132| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050132| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050132| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050132| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050132| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050132| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050132| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90

	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002299‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000026	10/11/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002300‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 13,004.55
	 2	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONAR	 500.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 4	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 7	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 8	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 500.00
	 9	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONAR	 2,650.02
	 10	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,650.02
	 11	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,650.02
	 12	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,650.02
	 13	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,650.02
	 14	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,650.02
	 15	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,650.02
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONAR	 1,230.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,230.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,230.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,230.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,230.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,230.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,230.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONAR	 1,438.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,438.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,438.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,438.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,438.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,438.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,438.00
	 30	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONAR	 867.00
	 31	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 867.00
	 32	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 867.00
	 33	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 867.00
	 34	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 867.00
	 35	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 867.00
	 36	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 867.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONAR	 410.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 410.00
	 44	5137‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONAR	 1,884.00
	 45	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,884.00
	 46	8240‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,884.00
	 47	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,884.00
	 48	8250‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,884.00
	 49	8270‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,884.00
	 50	8260‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,884.00
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONAR	 1,612.12
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,612.12
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,612.12
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,612.12
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,612.12
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,612.12

	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,612.12
	 58	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONAR	 2,157.40
	 59	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,157.40
	 60	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,157.40
	 61	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,157.40
	 62	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,157.40
	 63	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,157.40
	 64	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049852| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,157.40
	 65	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	0002300‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 256.01

	* Total‑Poliza..: *	 51,250.17	 51,250.17

	EE40000027	10/11/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONARIOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002301‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 14,217.03
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONAR	 797.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 797.00
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 797.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 797.00
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 797.00
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 797.00
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 797.00
	 9	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONAR	 2,087.00
	 10	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,087.00
	 11	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,087.00
	 12	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,087.00
	 13	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,087.00
	 14	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,087.00
	 15	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,087.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONAR	 910.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 910.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 910.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 910.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 910.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 910.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 910.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONAR	 2,598.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,598.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,598.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,598.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,598.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,598.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,598.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONAR	 1,110.39
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,110.39
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,110.39
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,110.39
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,110.39
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,110.39
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,110.39
	 37	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONAR	 390.00
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 390.00
	 39	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 390.00
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 390.00
	 41	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 390.00
	 42	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 390.00
	 43	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 390.00
	 44	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONAR	 1,983.60
	 45	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,983.60
	 46	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,983.60
	 47	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,983.60
	 48	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,983.60

	 49	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,983.60
	 50	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,983.60
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONAR	 1,700.56
	 52	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,700.56
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,700.56
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,700.56
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,700.56
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,700.56
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,700.56
	 58	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO MZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A FUNSIONAR	 2,640.48
	 59	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,640.48
	 60	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,640.48
	 61	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,640.48
	 62	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,640.48
	 63	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,640.48
	 64	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049853| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,640.48

	* Total‑Poliza..: *	 56,868.12	 56,868.12

	EP10000001	09/11/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPPTO DE DIFERENCIA DE CUOTA AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000024‑P1  EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	 630.00
	 2	1123‑1‑000003‑000009‑000021   EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA,POR CONCEPPTO DE DIFERENCIA DE CUOTA AUTORIZADA POR LA S.H.C.P.	 630.00

	* Total‑Poliza..: *	 630.00	 630.00

	EP10000002	09/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARAIL DE PENSION AL C. JOSE ANTONIO VILLAFAÑA RAMOS,PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000025‑P1  JOSE ANTONIO VILLAFAÑA RAMOS	 166,983.36
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000086   JOSE ANTONIO VILLAFAÑA RAMOS	0000025‑P1  JOSE ANTONIO VILLAFAÑA RAMOS	 166,983.36

	* Total‑Poliza..: *	 166,983.36	 166,983.36

	EP10000003	09/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARAIL DE PENSION AL C. RAFAEL QUEZADA GUZMAN ,PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000026‑P1  RAFAEL QUEZADA GUZMAN	 111,005.36
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000089   RAFAEL QUEZADA GUZMAN	PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARAIL DE PENSION AL C. RAFAEL QUEZADA GUZMAN ,PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 111,005.36

	* Total‑Poliza..: *	 111,005.36	 111,005.36

	EP10000004	09/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARAIL DE PENSION AL C. JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ,PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000027‑P1  JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	 134,453.12
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000087   JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	0000027‑P1  JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZ	 134,453.12

	* Total‑Poliza..: *	 134,453.12	 134,453.12

	EP10000005	09/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARAIL DE PENSION AL C. AGUSTIN QUINTERO CAMPOS ,PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000028‑P1  AGUSTIN QUINTERO CAMPOS	 150,352.90
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000088   AGUSTIN QUINTERO CAMPOS	PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARAIL DE PENSION AL C. AGUSTIN QUINTERO CAMPOS ,PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 150,352.90

	* Total‑Poliza..: *	 150,352.90	 150,352.90

	EP10000006	09/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARAIL DE PENSION AL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA ,PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000029‑P1  BENJAMIN CARRASCO RENTERIA	 262,019.00
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000090   BENJAMIN CARRASCO RENTERIA	PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARAIL DE PENSION AL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA ,PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 262,019.00

	* Total‑Poliza..: *	 262,019.00	 262,019.00

	EP10000007	09/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARAIL DE PENSION A LA C. MARIA DEL REFUGIO SANTILLANES MELCHOR ,PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000030‑P1  MARIA DEL REFUGIO SANTILLANES MELCHOR	 39,700.40
	 2	2119‑1‑000009‑000912‑000091   MARIA DEL REFUGIO SANTILLANES MELCHOR	PAGO DE FINIQUITO DEL PAGO RETROACTIVO DE DIFERENCIA SALARAIL DE PENSION A LA C. MARIA DEL REFUGIO SANTILLANES MELCHOR ,PENSIONADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 39,700.40

	* Total‑Poliza..: *	 39,700.40	 39,700.40

	IC 0000003	06/11/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023

	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,096.16
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 1,096.16
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 1,096.16
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 1,096.16
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 1,096.16
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 1,096.16
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 1,096.16
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	 126.86
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 126.86
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 126.86
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 126.86
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 126.86
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 126.86
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 126.86
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	 172.23
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 172.23
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 172.23
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 172.23
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 172.23
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 172.23
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 172.23
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,050.58
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 1,050.58
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 1,050.58
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 1,050.58
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 1,050.58
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 1,050.58
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 1,050.58
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	 0.18
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 0.18
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 0.18
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 0.18
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 0.18
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 0.18
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 0.18
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	 10,000.00
	 37	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	 2,323.77
	 38	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 2,323.77
	 39	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 2,323.77
	 40	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 2,323.77
	 41	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 2,323.77
	 42	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 2,323.77
	 43	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 2,323.77
	 44	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	 880.00
	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 880.00
	 46	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 880.00
	 47	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 880.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 880.00
	 49	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 880.00
	 50	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 880.00
	 51	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	 419.23
	 52	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 419.23
	 53	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 419.23
	 54	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 419.23
	 55	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 419.23
	 56	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 419.23
	 57	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 419.23
	 58	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	 419.23
	 59	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 419.23
	 60	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 419.23
	 61	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 419.23

	 62	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 419.23
	 63	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 419.23
	 64	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 419.23
	 65	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,257.70
	 66	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 1,257.70
	 67	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 1,257.70
	 68	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 1,257.70
	 69	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 1,257.70
	 70	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 1,257.70
	 71	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 1,257.70
	 72	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	 4,145.46
	 73	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 4,145.46
	 74	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 4,145.46
	 75	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 4,145.46
	 76	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 4,145.46
	 77	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 4,145.46
	 78	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 4,145.46
	 79	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	 303.20
	 80	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 303.20
	 81	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 303.20
	 82	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 303.20
	 83	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 303.20
	 84	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 303.20
	 85	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 303.20
	 86	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	 3,936.00
	 87	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 3,936.00
	 88	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 3,936.00
	 89	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 3,936.00
	 90	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 3,936.00
	 91	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 3,936.00
	 92	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 3,936.00
	 93	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	 300.00
	 94	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 300.00
	 95	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 300.00
	 96	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 300.00
	 97	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 300.00
	 98	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 300.00
	 99	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 06/11/2023	 300.00
	 100	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	 2,175.01
	 101	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	 5,181.82
	 102	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	 9,073.77
	 103	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,722.40	 75,722.40

	IC 0000004	07/11/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,847.78
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,847.78
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,847.78
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,847.78
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,847.78
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,847.78
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,847.78
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	 2,335.08
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 2,335.08
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 2,335.08
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 2,335.08
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 2,335.08
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 2,335.08
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 2,335.08
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	 158.96

	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 158.96
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 158.96
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 158.96
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 158.96
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 158.96
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 158.96
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	 259.33
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 259.33
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 259.33
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 259.33
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 259.33
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 259.33
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 259.33
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	 215.94
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 215.94
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 215.94
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 215.94
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 215.94
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 215.94
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 215.94
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,762.26
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,762.26
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,762.26
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,762.26
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,762.26
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,762.26
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,762.26
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	 4,169.00
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 4,169.00
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 4,169.00
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 4,169.00
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 4,169.00
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 4,169.00
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 4,169.00
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	‑0.35
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	‑0.35
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	‑0.35
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	‑0.35
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	‑0.35
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	‑0.35
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	‑0.35
	 57	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	 14,112.68
	 58	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 14,112.68
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 14,112.68
	 60	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 14,112.68
	 61	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 14,112.68
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 14,112.68
	 63	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 14,112.68
	 64	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	 186.73
	 65	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 186.73
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 186.73
	 67	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 186.73
	 68	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 186.73
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 186.73
	 70	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 186.73
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	 239.74
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 239.74
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 239.74
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 239.74
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 239.74
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 239.74

	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 239.74
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	 239.74
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 239.74
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 239.74
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 239.74
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 239.74
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 239.74
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 239.74
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	 719.16
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 719.16
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 719.16
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 719.16
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 719.16
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 719.16
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 719.16
	 92	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,411.27
	 93	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,411.27
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,411.27
	 95	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,411.27
	 96	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,411.27
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,411.27
	 98	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,411.27
	 99	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	 2,160.80
	 100	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 2,160.80
	 101	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 2,160.80
	 102	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 2,160.80
	 103	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 2,160.80
	 104	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 2,160.80
	 105	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 2,160.80
	 106	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	 240.00
	 107	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 240.00
	 108	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 240.00
	 109	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 240.00
	 110	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 240.00
	 111	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 240.00
	 112	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 240.00
	 113	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	 155.61
	 114	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 155.61
	 115	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 155.61
	 116	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 155.61
	 117	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 155.61
	 118	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 155.61
	 119	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 155.61
	 120	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	 103.78
	 121	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 103.78
	 122	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 103.78
	 123	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 103.78
	 124	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 103.78
	 125	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 103.78
	 126	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 103.78
	 127	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	 578.30
	 128	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 578.30
	 129	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 578.30
	 130	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 578.30
	 131	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 578.30
	 132	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 578.30
	 133	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 578.30
	 134	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,555.95
	 135	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,555.95
	 136	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,555.95
	 137	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,555.95

	 138	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,555.95
	 139	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,555.95
	 140	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	 1,555.95
	 141	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	‑0.95
	 142	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	‑0.95
	 143	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	‑0.95
	 144	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	‑0.95
	 145	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	‑0.95
	 146	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	‑0.95
	 147	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 07/11/2023	‑0.95
	 148	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	 917.40
	 149	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	 18,194.95
	 150	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	 13,338.46

	* Total‑Poliza..: *	 129,803.24	 129,803.24

	IC 0000005	08/11/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 674.18
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 674.18
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 674.18
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 674.18
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 674.18
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 674.18
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 674.18
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 937.26
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 937.26
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 937.26
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 937.26
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 937.26
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 937.26
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 937.26
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 54.04
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 54.04
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 54.04
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 54.04
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 54.04
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 54.04
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 54.04
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 110.35
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 110.35
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 110.35
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 110.35
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 110.35
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 110.35
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 110.35
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 45.96
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 45.96
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 45.96
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 45.96
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 45.96
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 45.96
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 45.96
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,206.84
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 1,206.84
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 1,206.84
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 1,206.84
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 1,206.84
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 1,206.84
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 1,206.84
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,577.91
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 1,577.91

	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 1,577.91
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 1,577.91
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 1,577.91
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 1,577.91
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 1,577.91
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	‑0.28
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	‑0.28
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	‑0.28
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	‑0.28
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	‑0.28
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	‑0.28
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	‑0.28
	 64	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 46,320.00
	 65	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 46,320.00
	 66	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 46,320.00
	 67	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 46,320.00
	 68	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 46,320.00
	 69	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 46,320.00
	 70	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 46,320.00
	 71	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 912.91
	 72	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 912.91
	 73	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 912.91
	 74	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 912.91
	 75	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 912.91
	 76	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 912.91
	 77	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 912.91
	 78	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 160.00
	 79	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 160.00
	 80	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 160.00
	 81	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 160.00
	 82	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 160.00
	 83	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 160.00
	 84	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 160.00
	 85	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 552.00
	 86	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 552.00
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 552.00
	 88	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 552.00
	 89	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 552.00
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 552.00
	 91	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 552.00
	 92	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 552.00
	 93	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 552.00
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 552.00
	 95	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 552.00
	 96	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 552.00
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 552.00
	 98	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 552.00
	 99	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,656.00
	 100	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 1,656.00
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 1,656.00
	 102	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 1,656.00
	 103	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 1,656.00
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 1,656.00
	 105	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 1,656.00

	 106	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 4,632.00
	 107	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 4,632.00
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 4,632.00
	 109	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 4,632.00
	 110	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 4,632.00
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 4,632.00
	 112	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 4,632.00
	 113	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 11,040.00
	 114	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 11,040.00
	 115	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 11,040.00
	 116	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 11,040.00
	 117	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 11,040.00
	 118	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 11,040.00
	 119	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 11,040.00
	 120	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 736.56
	 121	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 736.56
	 122	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 736.56
	 123	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 736.56
	 124	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 736.56
	 125	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 736.56
	 126	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 736.56
	 127	4169‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 47,500.00
	 128	1124‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 47,500.00
	 129	1124‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 47,500.00
	 130	8120‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 47,500.00
	 131	8140‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 47,500.00
	 132	8140‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 47,500.00
	 133	8150‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023 08/11/2023	 47,500.00
	 134	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,072.91
	 135	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 19,250.00
	 136	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 15,620.00
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 47,500.00
	 138	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 300.00
	 139	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 800.00
	 140	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 16,082.00
	 141	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 5,446.56
	 142	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 300.00
	 143	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 900.00
	 144	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 2,400.00
	 145	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 300.00
	 146	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 300.00
	 147	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,500.00
	 148	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 400.00
	 149	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 700.00
	 150	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 400.00
	 151	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 300.00
	 152	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 900.00
	 153	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 300.00
	 154	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,200.00
	 155	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 400.00
	 156	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 400.00
	 157	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,200.00
	 158	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 400.00
	 159	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 08  DE NOVIEMBRE DE 2023	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 475,085.88	 475,085.88

	IC 0000006	09/11/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
	 1	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,037.40
	 2	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 1,037.40
	 3	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 1,037.40

	 4	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 1,037.40
	 5	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 1,037.40
	 6	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 1,037.40
	 7	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 1,037.40
	 8	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	 219.01
	 9	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 219.01
	 10	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 219.01
	 11	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 219.01
	 12	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 219.01
	 13	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 219.01
	 14	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 219.01
	 15	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	 219.01
	 16	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 219.01
	 17	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 219.01
	 18	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 219.01
	 19	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 219.01
	 20	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 219.01
	 21	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 219.01
	 22	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	 657.04
	 23	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 657.04
	 24	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 657.04
	 25	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 657.04
	 26	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 657.04
	 27	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 657.04
	 28	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 657.04
	 29	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	 4,380.29
	 30	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 4,380.29
	 31	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 4,380.29
	 32	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 4,380.29
	 33	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 4,380.29
	 34	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 4,380.29
	 35	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 4,380.29
	 36	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	 558.68
	 37	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 558.68
	 38	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 558.68
	 39	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 558.68
	 40	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 558.68
	 41	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 558.68
	 42	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 09/11/2023	 558.68
	 43	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	 6,034.03
	 44	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,037.40

	* Total‑Poliza..: *	 28,285.72	 28,285.72

	IC 0000007	10/11/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
	 1	4169‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	 0.12
	 2	1124‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 0.12
	 3	1124‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 0.12
	 4	8120‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 0.12
	 5	8140‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 0.12
	 6	8140‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 0.12
	 7	8150‑6‑610108   APOYO ESTATAL PRACTICA PESCA DEPORTIVA	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 0.12
	 8	4213‑8‑830101‑000001   ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	 33,412.88
	 9	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 33,412.88
	 10	1122‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 33,412.88
	 11	8120‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 33,412.88
	 12	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 33,412.88
	 13	8140‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 33,412.88
	 14	8150‑8‑830101   ZOFEMAT	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 33,412.88
	 15	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	 497.95
	 16	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 497.95

	 17	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 497.95
	 18	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 497.95
	 19	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 497.95
	 20	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 497.95
	 21	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 497.95
	 22	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	 282.59
	 23	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 282.59
	 24	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 282.59
	 25	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 282.59
	 26	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 282.59
	 27	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 282.59
	 28	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 282.59
	 29	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	 282.59
	 30	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 282.59
	 31	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 282.59
	 32	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 282.59
	 33	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 282.59
	 34	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 282.59
	 35	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 282.59
	 36	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	 847.76
	 37	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 847.76
	 38	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 847.76
	 39	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 847.76
	 40	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 847.76
	 41	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 847.76
	 42	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 847.76
	 43	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	 5,651.75
	 44	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 5,651.75
	 45	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 5,651.75
	 46	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 5,651.75
	 47	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 5,651.75
	 48	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 5,651.75
	 49	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 5,651.75
	 50	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,344.30
	 51	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 1,344.30
	 52	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 1,344.30
	 53	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 1,344.30
	 54	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 1,344.30
	 55	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 1,344.30
	 56	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 1,344.30
	 57	4169‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	 550.00
	 58	1124‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 550.00
	 59	1124‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 550.00
	 60	8120‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 550.00
	 61	8140‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 550.00
	 62	8140‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 550.00
	 63	8150‑6‑610911   CENTRO TORTUGUERO	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 10/11/2023	 550.00
	 64	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	 8,408.99
	 65	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	 33,413.00
	 66	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	 550.00
	 67	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	 497.95

	* Total‑Poliza..: *	 171,479.76	 171,479.76

	** Total‑Dia..: **	 52,976,325.36	 52,976,325.36

	D  0000064	13/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A8087|13/11/2023|0000584.14|     1|049906|	 4,235.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049906|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	 4,235.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049906|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	 4,235.00

	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049906|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	 4,235.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049906|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	 4,235.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 4,235.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,705.00	 12,705.00

	D  0000065	13/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000224   JUAN CARLOS CAMPO VALLE	CAVJ   |                      0C60732A|10/11/2023|0006274.51|     1|049951|	 45,000.00
	 2	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049951|SERVICIO DE MUSICA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	 45,490.20
	 3	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049951|SERVICIO DE MUSICA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	 45,490.20
	 4	8270‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049951|SERVICIO DE MUSICA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	 45,490.20
	 5	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049951|SERVICIO DE MUSICA PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	 45,490.20
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 45,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 135,980.40	 135,980.40

	D  0000066	13/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000218   BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	CARB   |                        FAC173|13/11/2023|00000353.6|     1|049980|	 2,535.97
	 2	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049980|MARCOS CARTA RECONOCIMIENTOS DE POLICIAS DEL MES Y DEL AÑO QUE SE ENTREGARAN EL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE SE LLEVARA A CABO E	 2,563.60
	 3	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049980|MARCOS CARTA RECONOCIMIENTOS DE POLICIAS DEL MES Y DEL AÑO QUE SE ENTREGARAN EL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE SE LLEVARA A CABO E	 2,563.60
	 4	8270‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049980|MARCOS CARTA RECONOCIMIENTOS DE POLICIAS DEL MES Y DEL AÑO QUE SE ENTREGARAN EL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE SE LLEVARA A CABO E	 2,563.60
	 5	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049980|MARCOS CARTA RECONOCIMIENTOS DE POLICIAS DEL MES Y DEL AÑO QUE SE ENTREGARAN EL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE SE LLEVARA A CABO E	 2,563.60
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,535.97

	* Total‑Poliza..: *	 7,663.17	 7,663.17

	D  0000067	13/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B170375|13/11/2023|0000588.13|     1|049983|	 4,263.96
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA D	 4,263.96
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA D	 4,263.96
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA D	 4,263.96
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA D	 4,263.96
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 4,263.96

	* Total‑Poliza..: *	 12,791.88	 12,791.88

	D  0000068	13/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000069	13/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000070	13/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000071	13/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000072	14/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE FACTURA A PROVEEEDOR NUEVA ELEKTRA MILENIO POR REGALOS DEL DIA DEL POLICIA
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000225   NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO	ECE    |                      89852416|14/11/2023|0002737.52|     1|050735|	 19,846.99
	 2	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050735|ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COM REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023.QUE AÑO CON A	 19,846.99
	 3	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050735|ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COM REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023.QUE AÑO CON A	 19,846.99
	 4	8270‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050735|ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COM REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023.QUE AÑO CON A	 19,846.99
	 5	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050735|ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COM REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023.QUE AÑO CON A	 19,846.99

	 6	1123‑1‑000003‑000009‑000021   EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	REGISTRO DE PAGO DE FACTURA A PROVEEEDOR NUEVA ELEKTRA MILENIO POR REGALOS DEL DIA DEL POLICIA	 19,846.99

	* Total‑Poliza..: *	 59,540.97	 59,540.97

	D  0000073	14/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR  AL DIR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA AL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR LA COMPRA DE REGALOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR  AL DIR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA AL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR LA COMPRA DE REGALOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA.	 44,738.00
	 2	1123‑1‑000003‑000009‑000021   EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR  AL DIR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA AL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR LA COMPRA DE REGALOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA.	 44,738.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,738.00	 44,738.00

	D  0000074	15/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000060   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM587|03/11/2023|00003060.4|     1|050609|	 22,187.90
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050609|UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ( DIF ELOTA ), CON CARGO A OFICIALI	 22,187.90
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050609|UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ( DIF ELOTA ), CON CARGO A OFICIALI	 22,187.90
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050609|UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ( DIF ELOTA ), CON CARGO A OFICIALI	 22,187.90
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050609|UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ( DIF ELOTA ), CON CARGO A OFICIALI	 22,187.90
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 22,187.90

	* Total‑Poliza..: *	 66,563.70	 66,563.70

	D  0000075	15/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO  DE PLACAS CAMION BASURA DE LA CIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  CAMION COMPACTADOR DE BASURA.
	 1	5139‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050604| REGISTRO DE PAGO  DE PLACAS CAMION BASURA DE LA CIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  CAMION COMPACTADOR DE BASURA.	 2,858.00
	 2	8250‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050604| REGISTRO DE PAGO  DE PLACAS CAMION BASURA DE LA CI	 2,858.00
	 3	8240‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050604| REGISTRO DE PAGO  DE PLACAS CAMION BASURA DE LA CI	 2,858.00
	 4	8260‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050604| REGISTRO DE PAGO  DE PLACAS CAMION BASURA DE LA CI	 2,858.00
	 5	8250‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050604| REGISTRO DE PAGO  DE PLACAS CAMION BASURA DE LA CI	 2,858.00
	 6	8270‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050604| REGISTRO DE PAGO  DE PLACAS CAMION BASURA DE LA CI	 2,858.00
	 7	8260‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050604| REGISTRO DE PAGO  DE PLACAS CAMION BASURA DE LA CI	 2,858.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO  DE PLACAS CAMION BASURA DE LA CIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  CAMION COMPACTADOR DE BASURA.	 2,858.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,432.00	 11,432.00

	D  0000076	15/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 2,222.55
	 2	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 1,019.46
	 3	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 1,203.09

	* Total‑Poliza..: *	 2,222.55	 2,222.55

	D  0000077	15/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABJADOR DE FISCALIZADOR AL C, FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABJADOR DE FISCALIZADOR AL C, FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 4,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000059   FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA	REGISTRO DE ANTICIPO DE AGUINALDOS AL TRABJADOR DE FISCALIZADOR AL C, FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	D  0000078	15/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000079	15/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049944| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	 576,276.00
	 2	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049944| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 576,276.00
	 3	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049944| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 576,276.00
	 4	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049944| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 576,276.00
	 5	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049944| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 576,276.00
	 6	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049944| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 576,276.00
	 7	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049944| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 576,276.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100841112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|049944|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,798.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190100841112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|049944|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,798.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100400523112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,601.00

	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100400523112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,601.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110900133112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 821.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110900133112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 821.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980400110112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 410.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534980400110112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 410.00
	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100301002112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100301002112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 18	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300995112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,942.00
	 19	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100300995112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,942.00
	 20	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534120200598112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 850.00
	 21	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534120200598112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 850.00
	 22	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534920600829112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,078.00
	 23	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534920600829112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,078.00
	 24	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534200100128112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,072.00
	 25	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534200100128112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,072.00
	 26	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110600687112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 770.00
	 27	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534110600687112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 770.00
	 28	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070200362112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,607.00
	 29	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070200362112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,607.00
	 30	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100100244112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,484.00
	 31	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534100100244112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,484.00
	 32	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000249112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,456.00
	 33	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534041000249112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 2,456.00
	 34	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601361112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 35	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601361112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 36	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601301112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 18,504.00
	 37	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534220601301112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 18,504.00
	 38	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201281112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 39	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201281112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 40	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100432112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 133.00
	 41	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100432112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 133.00
	 42	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534770703331112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 854.00
	 43	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534770703331112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 854.00
	 44	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300188112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,667.00
	 45	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534160300188112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,667.00
	 46	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790500193112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,740.00
	 47	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534790500193112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,740.00
	 48	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050601204112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,555.00
	 49	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050601204112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,555.00
	 50	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040200911112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,668.00
	 51	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534040200911112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 9,668.00
	 52	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100475112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 53	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534901100475112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 54	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800422112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,230.00
	 55	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534080800422112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,230.00
	 56	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190600224112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 234.00
	 57	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534190600224112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 234.00
	 58	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534071100183112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,744.00
	 59	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534071100183112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,744.00
	 60	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600901112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,279.00
	 61	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600901112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,279.00
	 62	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600648112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 220.00
	 63	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600648112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 220.00
	 64	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600919112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,375.00
	 65	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534180600919112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,375.00
	 66	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050303190112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,970.00
	 67	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534050303190112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,970.00
	 68	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600630112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,144.00
	 69	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600630112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 8,144.00
	 70	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534011200626112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,589.00
	 71	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534011200626112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 11,589.00

	 72	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 464,964.00
	 73	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534070300090112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 464,964.00
	 74	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            534070300090112023|15/11/2023|0079486.34|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 576,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,881,380.00	 2,881,380.00

	D  0000080	15/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000081	15/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050154| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050154| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050154| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050154| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050154| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050154| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050154| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      69B7209D|10/11/2023|0006215.51|1.0000|050154|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      69B7209D|10/11/2023|0006215.51|1.0000|050154|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      69B7209D|10/11/2023|0006215.51|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 225,312.15	 225,312.15

	D  0000082	15/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL ANTICIPO DEL 50% AL PROVEEDOR GENARO MEDINA ARAUJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000060   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM592|10/11/2023|0029283.36|     1|049958|	 212,304.36
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958|UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER, ALUMBRADO PUBLICO,INTENDEN	 212,304.36
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958|UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER, ALUMBRADO PUBLICO,INTENDEN	 212,304.36
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958|UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER, ALUMBRADO PUBLICO,INTENDEN	 212,304.36
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049958|UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( ASEO Y LIMPIA,PARQUES Y JARDINES,TALLER, ALUMBRADO PUBLICO,INTENDEN	 212,304.36
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DEL ANTICIPO DEL 50% AL PROVEEDOR GENARO MEDINA ARAUJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 212,304.36

	* Total‑Poliza..: *	 636,913.08	 636,913.08

	D  0000083	15/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL ANTICIPO DEL 50% AL PROVEEDOR GENARO MEDINA ARAUJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000060   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM591|10/11/2023|0000003920|     1|049957|	 28,420.00
	 2	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049957|ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE SECRETARIAS SINDICALIZADAS ) CON	 28,420.00
	 3	8250‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049957|ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE SECRETARIAS SINDICALIZADAS ) CON	 28,420.00
	 4	8270‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049957|ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE SECRETARIAS SINDICALIZADAS ) CON	 28,420.00
	 5	8260‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049957|ADQUISICION DE NUEVOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ( UNIFORMES DE SECRETARIAS SINDICALIZADAS ) CON	 28,420.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DEL ANTICIPO DEL 50% AL PROVEEDOR GENARO MEDINA ARAUJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 28,420.00

	* Total‑Poliza..: *	 85,260.00	 85,260.00

	D  0000084	15/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050156| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050156| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050156| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050156| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050156| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050156| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050156| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      BD5E0553|08/11/2023|0046713.21|1.0000|050156|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      BD5E0553|08/11/2023|0046713.21|1.0000|050156|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      BD5E0553|08/11/2023|0046713.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,693,353.95	 1,693,353.95

	D  0000085	15/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050155| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 52,820.74

	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050155| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050155| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050155| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050155| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050155| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050155| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      2C9664B1|10/11/2023|0007285.62|1.0000|050155|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      2C9664B1|10/11/2023|0007285.62|1.0000|050155|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      2C9664B1|10/11/2023|0007285.62|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 264,103.70	 264,103.70

	D  0000086	15/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050335| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMB	 147,970.10
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050335| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050335| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050335| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050335| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050335| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050335| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      EAA91AE3|10/11/2023|0020409.67|1.0000|050335|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 147,970.10
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      EAA91AE3|10/11/2023|0020409.67|1.0000|050335|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 147,970.10
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      EAA91AE3|10/11/2023|0020409.67|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 147,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 739,850.50	 739,850.50

	D  0000087	15/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050336| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 590,778.90
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050336| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050336| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050336| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050336| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050336| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050336| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      679B1111|13/11/2023|0081486.74|1.0000|050336|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      679B1111|13/11/2023|0081486.74|1.0000|050336|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      679B1111|13/11/2023|0081486.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,953,894.50	 2,953,894.50

	D  0000088	15/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000,000.00	 3,000,000.00

	D  0000089	16/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJAS DE AHORRO  DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJAS DE AHORRO  DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 48,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJAS DE AHORRO  DE ALONSO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 48,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,500.00	 48,500.00

	D  0000090	16/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR19397|17/10/2023|0001462.21|     1|049545|	 10,601.00
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049545|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,601.00
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049545|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,601.00
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049545|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,601.00
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049545|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,601.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019538|22/10/2023|00002622.4|     1|049618|	 19,012.40
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049618|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 19,012.40
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049618|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 19,012.40
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049618|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 19,012.40

	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049618|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 19,012.40
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019539|22/10/2023|0000689.86|     1|049619|	 5,001.50
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049619|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,001.50
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049619|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,001.50
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049619|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,001.50
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049619|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 5,001.50
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019560|23/10/2023|0002664.58|     1|049620|	 19,318.20
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049620|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 19,318.20
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049620|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 19,318.20
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049620|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 19,318.20
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049620|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 19,318.20
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019611|25/10/2023|00001641.6|     1|049730|	 11,901.60
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049730|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,901.60
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049730|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,901.60
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049730|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,901.60
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049730|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,901.60
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019612|25/10/2023|00000840.9|     1|049729|	 6,096.50
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049729|GASTO DE COMBUSTIBLE CON APOYO A SEDENA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE  ALA SEGUNDA QUINCENA DEL	 6,096.50
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049729|GASTO DE COMBUSTIBLE CON APOYO A SEDENA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE  ALA SEGUNDA QUINCENA DEL	 6,096.50
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049729|GASTO DE COMBUSTIBLE CON APOYO A SEDENA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE  ALA SEGUNDA QUINCENA DEL	 6,096.50
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049729|GASTO DE COMBUSTIBLE CON APOYO A SEDENA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE  ALA SEGUNDA QUINCENA DEL	 6,096.50
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019640|26/10/2023|0002018.97|     1|049731|	 14,637.50
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049731|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,637.50
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049731|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,637.50
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049731|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,637.50
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049731|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,637.50
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019671|27/10/2023|0001689.99|     1|049808|	 12,252.40
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049808|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,252.40
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049808|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,252.40
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049808|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,252.40
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049808|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,252.40
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019695|28/10/2023|0002032.81|     1|049732|	 14,737.90
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049732|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,737.90
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049732|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,737.90
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049732|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,737.90
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049732|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,737.90
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019706|29/10/2023|0002027.53|     1|049733|	 14,699.60
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049733|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,699.60
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049733|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,699.60
	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049733|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,699.60
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049733|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,699.60
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019741|30/10/2023|00001567.2|     1|049734|	 11,362.20
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049734|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,362.20
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049734|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,362.20
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049734|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,362.20
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049734|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,362.20
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019774|31/10/2023|0001863.06|     1|049738|	 13,507.20
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049738|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,507.20
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049738|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,507.20
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049738|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,507.20
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049738|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,507.20
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                       CR19373|16/10/2023|0001956.79|     1|049541|	 14,186.70
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049541|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,186.70
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049541|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,186.70
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049541|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,186.70
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049541|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 14,186.70
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019435|18/10/2023|0001683.01|     1|049580|	 12,201.80
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049580|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,201.80
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049580|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,201.80
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049580|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,201.80
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049580|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,201.80

	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019467|19/10/2023|0001299.54|     1|049586|	 9,421.70
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049586|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,421.70
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049586|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,421.70
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049586|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,421.70
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049586|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,421.70
	 76	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019502|20/10/2023|0001538.37|     1|049589|	 11,153.20
	 77	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049589|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,153.20
	 78	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049589|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,153.20
	 79	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049589|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,153.20
	 80	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049589|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,153.20
	 81	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019529|21/10/2023|0002198.04|     1|049603|	 15,935.80
	 82	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049603|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,935.80
	 83	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049603|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,935.80
	 84	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049603|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,935.80
	 85	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049603|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,935.80
	 86	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019586|22/10/2023|0002207.43|     1|049807|	 16,003.90
	 87	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049807|COMBUSTIBLE A SEDENA CON MOTIVO DE APOYO EN OPERATIVO POR HURACAN NORMA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	 16,003.90
	 88	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049807|COMBUSTIBLE A SEDENA CON MOTIVO DE APOYO EN OPERATIVO POR HURACAN NORMA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	 16,003.90
	 89	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049807|COMBUSTIBLE A SEDENA CON MOTIVO DE APOYO EN OPERATIVO POR HURACAN NORMA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	 16,003.90
	 90	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049807|COMBUSTIBLE A SEDENA CON MOTIVO DE APOYO EN OPERATIVO POR HURACAN NORMA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.	 16,003.90
	 91	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019585|24/10/2023|0001451.67|     1|049624|	 10,524.60
	 92	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049624|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,524.60
	 93	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049624|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,524.60
	 94	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049624|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,524.60
	 95	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049624|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,524.60
	 96	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 242,555.70

	* Total‑Poliza..: *	 727,667.10	 727,667.10

	D  0000091	15/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,637.89
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 11,913.47
	 3	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 10,754.00
	 4	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,000.00
	 5	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,000.00
	 6	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,287.58
	 7	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,500.00
	 8	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 36,177.30
	 9	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,970.00
	 10	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 17,847.00
	 11	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 156,549.32
	 12	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 22,644.82
	 13	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,000.00
	 14	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 13,225.61
	 15	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 28,488.39
	 16	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 34,312.00
	 17	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 22,812.00
	 18	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,500.00
	 19	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,562.13
	 20	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,000.00
	 21	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 93,415.74
	 22	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 24,690.00
	 23	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 71,695.00
	 24	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,600.00
	 25	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 240,044.17
	 26	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 38,016.39
	 27	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 5,000.00
	 28	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 21,028.03
	 29	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 900.00
	 30	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 5,200.00
	 31	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 735.14

	 32	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 35,000.00
	 33	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 19,483.22
	 34	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 18,575.00
	 35	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 518.00
	 36	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 6,565.95
	 37	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 38	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 39	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 40	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 41	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 42	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 43	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 11,379.60
	 44	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 46	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 47	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 48	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 49	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,379.60
	 50	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 6,024.00
	 51	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 52	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 53	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 54	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 55	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 56	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 57	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 25,855.77
	 58	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,855.77
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,855.77
	 60	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,855.77
	 61	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,855.77
	 62	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,855.77
	 63	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,855.77
	 64	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 6,889.50
	 65	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 66	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 67	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 68	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 69	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 70	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 71	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 16,434.60
	 72	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 73	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 74	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 75	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 76	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 77	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 78	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 31,764.90
	 79	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 80	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 81	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 82	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 83	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 84	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 85	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 53,590.50
	 86	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 87	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 88	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 89	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 90	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 91	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 92	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 14,632.50

	 93	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 94	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 95	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 96	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 97	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 98	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 99	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 11,757.00
	 100	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 101	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 102	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 103	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 104	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 105	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 106	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 4,460.55
	 107	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 108	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 109	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 110	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 111	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 112	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 113	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 5,347.05
	 114	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 115	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 116	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 117	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 118	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 119	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 120	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 41,172.30
	 121	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 122	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 123	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 124	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 125	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 126	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 127	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 21,041.40
	 128	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 129	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 130	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 131	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 132	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 133	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 134	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 53,193.15
	 135	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,193.15
	 136	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,193.15
	 137	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,193.15
	 138	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,193.15
	 139	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,193.15
	 140	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,193.15
	 141	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 46,403.70
	 142	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 143	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 144	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 145	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 146	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 147	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 148	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 5,276.55
	 149	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 150	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 151	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 152	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 153	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55

	 154	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 155	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 23,649.00
	 156	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 157	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 158	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 159	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 160	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 161	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 162	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 9,327.45
	 163	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,327.45
	 164	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,327.45
	 165	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,327.45
	 166	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,327.45
	 167	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,327.45
	 168	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,327.45
	 169	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 22,474.50
	 170	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 171	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 172	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 173	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 174	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 175	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 176	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 13,400.85
	 177	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 178	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 179	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 180	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 181	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 182	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 183	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 100,109.28
	 184	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,109.28
	 185	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,109.28
	 186	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,109.28
	 187	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,109.28
	 188	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,109.28
	 189	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,109.28
	 190	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 126,147.60
	 191	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 192	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 193	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 194	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 195	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 196	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 197	5113‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 3,151.66
	 198	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,151.66
	 199	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,151.66
	 200	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,151.66
	 201	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,151.66
	 202	8270‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,151.66
	 203	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,151.66
	 204	5113‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 5,462.21
	 205	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,462.21
	 206	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,462.21
	 207	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,462.21
	 208	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,462.21
	 209	8270‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,462.21
	 210	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,462.21
	 211	5113‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 2,891.52
	 212	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,891.52
	 213	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,891.52
	 214	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,891.52

	 215	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,891.52
	 216	8270‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,891.52
	 217	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,891.52
	 218	5113‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 12,593.80
	 219	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,593.80
	 220	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,593.80
	 221	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,593.80
	 222	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,593.80
	 223	8270‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,593.80
	 224	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,593.80
	 225	5113‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 3,306.96
	 226	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,306.96
	 227	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,306.96
	 228	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,306.96
	 229	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,306.96
	 230	8270‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,306.96
	 231	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,306.96
	 232	5113‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 7,888.60
	 233	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,888.60
	 234	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,888.60
	 235	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,888.60
	 236	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,888.60
	 237	8270‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,888.60
	 238	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,888.60
	 239	5113‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 15,647.16
	 240	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,647.16
	 241	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,647.16
	 242	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,647.16
	 243	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,647.16
	 244	8270‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,647.16
	 245	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,647.16
	 246	5113‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 25,723.45
	 247	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,723.45
	 248	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,723.45
	 249	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,723.45
	 250	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,723.45
	 251	8270‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,723.45
	 252	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,723.45
	 253	5113‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 7,023.60
	 254	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,023.60
	 255	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,023.60
	 256	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,023.60
	 257	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,023.60
	 258	8270‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,023.60
	 259	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,023.60
	 260	5113‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 4,442.40
	 261	8250‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,442.40
	 262	8240‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,442.40
	 263	8260‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,442.40
	 264	8250‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,442.40
	 265	8270‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,442.40
	 266	8260‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,442.40
	 267	5113‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 2,141.06
	 268	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,141.06
	 269	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,141.06
	 270	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,141.06
	 271	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,141.06
	 272	8270‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,141.06
	 273	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,141.06
	 274	5113‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 2,566.58
	 275	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,566.58

	 276	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,566.58
	 277	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,566.58
	 278	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,566.58
	 279	8270‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,566.58
	 280	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,566.58
	 281	5113‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 19,762.70
	 282	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,762.70
	 283	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,762.70
	 284	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,762.70
	 285	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,762.70
	 286	8270‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,762.70
	 287	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,762.70
	 288	5113‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 10,099.87
	 289	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,099.87
	 290	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,099.87
	 291	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,099.87
	 292	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,099.87
	 293	8270‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,099.87
	 294	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,099.87
	 295	5113‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 25,795.34
	 296	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,795.34
	 297	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,795.34
	 298	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,795.34
	 299	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,795.34
	 300	8270‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,795.34
	 301	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 25,795.34
	 302	5113‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 22,273.76
	 303	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,273.76
	 304	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,273.76
	 305	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,273.76
	 306	8250‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,273.76
	 307	8270‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,273.76
	 308	8260‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,273.76
	 309	5113‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 2,532.74
	 310	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,532.74
	 311	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,532.74
	 312	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,532.74
	 313	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,532.74
	 314	8270‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,532.74
	 315	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,532.74
	 316	5113‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 11,351.52
	 317	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,351.52
	 318	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,351.52
	 319	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,351.52
	 320	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,351.52
	 321	8270‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,351.52
	 322	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,351.52
	 323	5113‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 4,202.14
	 324	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,202.14
	 325	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,202.14
	 326	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,202.14
	 327	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,202.14
	 328	8270‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,202.14
	 329	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,202.14
	 330	5113‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 10,787.77
	 331	8250‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,787.77
	 332	8240‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,787.77
	 333	8260‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,787.77
	 334	8250‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,787.77
	 335	8270‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,787.77
	 336	8260‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,787.77

	 337	5113‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 6,432.42
	 338	8250‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,432.42
	 339	8240‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,432.42
	 340	8260‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,432.42
	 341	8250‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,432.42
	 342	8270‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,432.42
	 343	8260‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,432.42
	 344	5113‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 48,558.87
	 345	8250‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,558.87
	 346	8240‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,558.87
	 347	8260‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,558.87
	 348	8250‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,558.87
	 349	8270‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,558.87
	 350	8260‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 48,558.87
	 351	5113‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 60,268.69
	 352	8250‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 60,268.69
	 353	8240‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 60,268.69
	 354	8260‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 60,268.69
	 355	8250‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 60,268.69
	 356	8270‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 60,268.69
	 357	8260‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 60,268.69
	 358	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 3,501.84
	 359	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,501.84
	 360	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,501.84
	 361	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,501.84
	 362	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,501.84
	 363	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,501.84
	 364	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,501.84
	 365	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 2,500.00
	 366	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 367	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 368	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 369	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 370	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 371	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 372	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 2,010.00
	 373	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.00
	 374	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.00
	 375	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.00
	 376	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.00
	 377	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.00
	 378	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,010.00
	 379	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 2,500.00
	 380	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 381	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 382	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 383	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 384	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 385	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 386	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 9,500.00
	 387	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 388	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 389	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 390	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 391	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 392	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 393	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 1,412.73
	 394	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,412.73
	 395	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,412.73
	 396	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,412.73
	 397	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,412.73

	 398	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,412.73
	 399	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,412.73
	 400	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 1,784.20
	 401	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,784.20
	 402	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,784.20
	 403	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,784.20
	 404	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,784.20
	 405	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,784.20
	 406	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,784.20
	 407	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 11,359.51
	 408	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,359.51
	 409	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,359.51
	 410	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,359.51
	 411	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,359.51
	 412	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,359.51
	 413	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,359.51
	 414	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 8,416.60
	 415	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,416.60
	 416	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,416.60
	 417	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,416.60
	 418	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,416.60
	 419	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,416.60
	 420	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,416.60
	 421	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 5,230.33
	 422	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,230.33
	 423	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,230.33
	 424	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,230.33
	 425	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,230.33
	 426	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,230.33
	 427	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,230.33
	 428	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 13,334.72
	 429	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,334.72
	 430	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,334.72
	 431	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,334.72
	 432	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,334.72
	 433	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,334.72
	 434	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,334.72
	 435	5113‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 2,708.86
	 436	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,708.86
	 437	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,708.86
	 438	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,708.86
	 439	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,708.86
	 440	8270‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,708.86
	 441	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,708.86
	 442	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 1,280.19
	 443	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 444	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 445	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 446	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 447	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 448	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,280.19
	 449	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 3,231.12
	 450	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,231.12
	 451	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,231.12
	 452	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,231.12
	 453	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,231.12
	 454	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,231.12
	 455	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,231.12
	 456	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 22,924.15
	 457	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,924.15
	 458	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,924.15

	 459	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,924.15
	 460	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,924.15
	 461	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,924.15
	 462	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,924.15
	 463	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 1,313.19
	 464	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 465	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 466	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 467	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 468	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 469	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 470	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 725.92
	 471	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 472	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 473	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 474	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 475	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 476	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 477	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 1,526.12
	 478	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 479	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 480	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 481	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 482	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 483	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 484	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 2,789.58
	 485	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.58
	 486	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.58
	 487	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.58
	 488	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.58
	 489	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.58
	 490	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.58
	 491	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 1,377.90
	 492	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 493	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 494	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 495	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 496	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 497	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 498	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 3,246.25
	 499	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 500	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 501	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 502	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 503	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 504	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 505	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 3,935.28
	 506	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 507	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 508	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 509	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 510	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 511	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 512	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 12,498.94
	 513	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 514	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 515	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 516	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 517	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 518	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 519	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 3,902.00

	 520	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 521	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 522	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 523	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 524	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 525	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 526	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 3,135.20
	 527	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 528	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 529	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 530	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 531	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 532	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 533	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 892.11
	 534	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 535	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 536	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 537	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 538	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 539	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 540	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 1,069.41
	 541	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 542	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 543	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 544	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 545	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 546	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 547	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 10,338.41
	 548	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 549	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 550	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 551	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 552	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 553	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 554	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 4,372.18
	 555	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 556	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 557	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 558	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 559	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 560	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 561	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 8,908.10
	 562	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 563	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 564	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 565	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 566	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 567	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 568	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 7,265.41
	 569	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 570	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 571	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 572	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 573	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 574	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 575	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 351.77
	 576	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 577	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 578	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 579	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 580	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77

	 581	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 582	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 4,042.23
	 583	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 584	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 585	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 586	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 587	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 588	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 589	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 2,487.32
	 590	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.32
	 591	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.32
	 592	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.32
	 593	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.32
	 594	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.32
	 595	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.32
	 596	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 2,209.85
	 597	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 598	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 599	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 600	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 601	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 602	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 603	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 1,980.18
	 604	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 605	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 606	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 607	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 608	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 609	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 610	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 16,650.65
	 611	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 612	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 613	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 614	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 615	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 616	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 617	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 19,768.27
	 618	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 619	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 620	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 621	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 622	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 623	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 624	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	‑1,055.31
	 625	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑1,055.31
	 626	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑1,055.31
	 627	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑1,055.31
	 628	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑1,055.31
	 629	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑1,055.31
	 630	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑1,055.31
	 631	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	‑1,076.26
	 632	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑1,076.26
	 633	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑1,076.26
	 634	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑1,076.26
	 635	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑1,076.26
	 636	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑1,076.26
	 637	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑1,076.26
	 638	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	‑1,407.08
	 639	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑1,407.08
	 640	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑1,407.08
	 641	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑1,407.08

	 642	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑1,407.08
	 643	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑1,407.08
	 644	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050395| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑1,407.08
	 645	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 112,148.60
	 646	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,148.60
	 647	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,148.60
	 648	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,148.60
	 649	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,148.60
	 650	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,148.60
	 651	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,148.60
	 652	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 73,229.55
	 653	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 654	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 655	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 656	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 657	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 658	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 659	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 59,737.05
	 660	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 661	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 662	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 663	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 664	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 665	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 666	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 40,221.30
	 667	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 668	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 669	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 670	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 671	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 672	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,221.30
	 673	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 82,334.25
	 674	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 675	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 676	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 677	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 678	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 679	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 680	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 58,770.15
	 681	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 682	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 683	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 684	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 685	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 686	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 687	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 10,897.95
	 688	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 689	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 690	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 691	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 692	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 693	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 694	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 24,208.50
	 695	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 696	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 697	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 698	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 699	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 700	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 701	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 4,185.00
	 702	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00

	 703	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 704	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 705	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 706	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 707	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 708	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 11,198.10
	 709	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 710	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 711	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 712	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 713	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 714	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 715	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 33,720.00
	 716	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 717	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 718	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 719	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 720	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 721	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 722	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 57,360.90
	 723	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 724	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 725	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 726	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 727	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 728	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 729	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 16,621.50
	 730	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 731	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 732	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 733	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 734	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 735	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 736	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 43,566.30
	 737	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 738	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 739	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 740	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 741	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 742	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 743	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 12,307.50
	 744	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 745	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 746	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 747	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 748	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 749	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 750	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 7,414.95
	 751	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 752	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 753	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 754	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 755	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 756	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 757	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 47,323.95
	 758	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 759	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 760	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 761	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 762	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 763	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95

	 764	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 42,819.75
	 765	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 766	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 767	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 768	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 769	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 770	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 771	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 35,515.95
	 772	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 773	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 774	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 775	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 776	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 777	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 778	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 21,847.05
	 779	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 780	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 781	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 782	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 783	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 784	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 785	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 61,902.30
	 786	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 787	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 788	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 789	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 790	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 791	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 792	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 14,222.85
	 793	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 794	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 795	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 796	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 797	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 798	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 799	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 14,590.95
	 800	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 801	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 802	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 803	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 804	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 805	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 806	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 65,776.20
	 807	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 808	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 809	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 810	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 811	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 812	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 813	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 23,450.55
	 814	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 815	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 816	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 817	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 818	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 819	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 820	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 28,036.35
	 821	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 822	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 823	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 824	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35

	 825	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 826	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 827	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 22,898.40
	 828	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 829	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 830	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 831	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 832	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 833	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 834	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 17,400.17
	 835	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,400.17
	 836	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,400.17
	 837	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,400.17
	 838	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,400.17
	 839	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,400.17
	 840	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,400.17
	 841	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 7,509.45
	 842	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 843	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 844	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 845	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 846	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 847	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 848	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 19,254.90
	 849	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 850	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 851	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 852	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 853	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 854	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 855	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 40,300.50
	 856	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 857	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 858	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 859	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 860	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 861	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 862	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 44,782.95
	 863	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 864	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 865	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 866	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 867	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 868	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 869	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 53,379.90
	 870	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90
	 871	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90
	 872	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90
	 873	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90
	 874	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90
	 875	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90
	 876	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 46,632.00
	 877	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 878	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 879	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 880	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 881	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 882	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 883	5113‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 2,336.95
	 884	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,336.95
	 885	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,336.95

	 886	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,336.95
	 887	8250‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,336.95
	 888	8270‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,336.95
	 889	8260‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,336.95
	 890	5113‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 9,666.24
	 891	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,666.24
	 892	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,666.24
	 893	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,666.24
	 894	8250‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,666.24
	 895	8270‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,666.24
	 896	8260‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,666.24
	 897	5113‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 12,749.79
	 898	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,749.79
	 899	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,749.79
	 900	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,749.79
	 901	8250‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,749.79
	 902	8270‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,749.79
	 903	8260‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,749.79
	 904	5113‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 14,747.83
	 905	8250‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,747.83
	 906	8240‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,747.83
	 907	8260‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,747.83
	 908	8250‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,747.83
	 909	8270‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,747.83
	 910	8260‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,747.83
	 911	5113‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 30,189.24
	 912	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,189.24
	 913	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,189.24
	 914	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,189.24
	 915	8250‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,189.24
	 916	8270‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,189.24
	 917	8260‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,189.24
	 918	5113‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 21,549.07
	 919	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,549.07
	 920	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,549.07
	 921	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,549.07
	 922	8250‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,549.07
	 923	8270‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,549.07
	 924	8260‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,549.07
	 925	5113‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 3,995.92
	 926	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,995.92
	 927	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,995.92
	 928	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,995.92
	 929	8250‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,995.92
	 930	8270‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,995.92
	 931	8260‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,995.92
	 932	5113‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 8,876.45
	 933	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,876.45
	 934	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,876.45
	 935	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,876.45
	 936	8250‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,876.45
	 937	8270‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,876.45
	 938	8260‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,876.45
	 939	5113‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 1,534.50
	 940	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,534.50
	 941	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,534.50
	 942	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,534.50
	 943	8250‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,534.50
	 944	8270‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,534.50
	 945	8260‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,534.50
	 946	5113‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 4,426.19

	 947	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,426.19
	 948	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,426.19
	 949	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,426.19
	 950	8250‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,426.19
	 951	8270‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,426.19
	 952	8260‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,426.19
	 953	5113‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 12,364.01
	 954	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,364.01
	 955	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,364.01
	 956	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,364.01
	 957	8250‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,364.01
	 958	8270‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,364.01
	 959	8260‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,364.01
	 960	5113‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 21,025.90
	 961	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,025.90
	 962	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,025.90
	 963	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,025.90
	 964	8250‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,025.90
	 965	8270‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,025.90
	 966	8260‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,025.90
	 967	5113‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 6,094.56
	 968	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,094.56
	 969	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,094.56
	 970	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,094.56
	 971	8250‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,094.56
	 972	8270‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,094.56
	 973	8260‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,094.56
	 974	5113‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 15,974.34
	 975	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,974.34
	 976	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,974.34
	 977	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,974.34
	 978	8250‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,974.34
	 979	8270‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,974.34
	 980	8260‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,974.34
	 981	5113‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 4,512.76
	 982	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,512.76
	 983	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,512.76
	 984	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,512.76
	 985	8250‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,512.76
	 986	8270‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,512.76
	 987	8260‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,512.76
	 988	5113‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 2,718.82
	 989	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,718.82
	 990	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,718.82
	 991	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,718.82
	 992	8250‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,718.82
	 993	8270‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,718.82
	 994	8260‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,718.82
	 995	5113‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 16,626.53
	 996	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,626.53
	 997	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,626.53
	 998	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,626.53
	 999	8250‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,626.53
	 1,000	8270‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,626.53
	 1,001	8260‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,626.53
	 1,002	5113‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 15,700.61
	 1,003	8250‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,700.61
	 1,004	8240‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,700.61
	 1,005	8260‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,700.61
	 1,006	8250‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,700.61
	 1,007	8270‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,700.61

	 1,008	8260‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 15,700.61
	 1,009	5113‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 13,022.52
	 1,010	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,022.52
	 1,011	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,022.52
	 1,012	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,022.52
	 1,013	8250‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,022.52
	 1,014	8270‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,022.52
	 1,015	8260‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,022.52
	 1,016	5113‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 7,420.61
	 1,017	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,420.61
	 1,018	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,420.61
	 1,019	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,420.61
	 1,020	8250‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,420.61
	 1,021	8270‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,420.61
	 1,022	8260‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,420.61
	 1,023	5113‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 22,697.56
	 1,024	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,697.56
	 1,025	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,697.56
	 1,026	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,697.56
	 1,027	8250‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,697.56
	 1,028	8270‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,697.56
	 1,029	8260‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,697.56
	 1,030	5113‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 3,981.80
	 1,031	8250‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,981.80
	 1,032	8240‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,981.80
	 1,033	8260‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,981.80
	 1,034	8250‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,981.80
	 1,035	8270‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,981.80
	 1,036	8260‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,981.80
	 1,037	5113‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 5,350.02
	 1,038	8250‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,350.02
	 1,039	8240‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,350.02
	 1,040	8260‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,350.02
	 1,041	8250‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,350.02
	 1,042	8270‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,350.02
	 1,043	8260‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,350.02
	 1,044	5113‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 24,117.96
	 1,045	8250‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,117.96
	 1,046	8240‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,117.96
	 1,047	8260‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,117.96
	 1,048	8250‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,117.96
	 1,049	8270‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,117.96
	 1,050	8260‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,117.96
	 1,051	5113‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 8,598.54
	 1,052	8250‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,598.54
	 1,053	8240‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,598.54
	 1,054	8260‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,598.54
	 1,055	8250‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,598.54
	 1,056	8270‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,598.54
	 1,057	8260‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,598.54
	 1,058	5113‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 10,280.01
	 1,059	8250‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,280.01
	 1,060	8240‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,280.01
	 1,061	8260‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,280.01
	 1,062	8250‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,280.01
	 1,063	8270‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,280.01
	 1,064	8260‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,280.01
	 1,065	5113‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 8,396.09
	 1,066	8250‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,396.09
	 1,067	8240‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,396.09
	 1,068	8260‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,396.09

	 1,069	8250‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,396.09
	 1,070	8270‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,396.09
	 1,071	8260‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,396.09
	 1,072	5113‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 6,531.04
	 1,073	8250‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,531.04
	 1,074	8240‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,531.04
	 1,075	8260‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,531.04
	 1,076	8250‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,531.04
	 1,077	8270‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,531.04
	 1,078	8260‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,531.04
	 1,079	5113‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 2,753.47
	 1,080	8250‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,753.47
	 1,081	8240‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,753.47
	 1,082	8260‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,753.47
	 1,083	8250‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,753.47
	 1,084	8270‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,753.47
	 1,085	8260‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,753.47
	 1,086	5113‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 7,060.14
	 1,087	8250‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,060.14
	 1,088	8240‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,060.14
	 1,089	8260‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,060.14
	 1,090	8250‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,060.14
	 1,091	8270‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,060.14
	 1,092	8260‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,060.14
	 1,093	5113‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 14,776.87
	 1,094	8250‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,776.87
	 1,095	8240‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,776.87
	 1,096	8260‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,776.87
	 1,097	8250‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,776.87
	 1,098	8270‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,776.87
	 1,099	8260‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,776.87
	 1,100	5113‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 16,342.84
	 1,101	8250‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,342.84
	 1,102	8240‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,342.84
	 1,103	8260‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,342.84
	 1,104	8250‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,342.84
	 1,105	8270‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,342.84
	 1,106	8260‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,342.84
	 1,107	5113‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 21,724.66
	 1,108	8250‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,724.66
	 1,109	8240‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,724.66
	 1,110	8260‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,724.66
	 1,111	8250‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,724.66
	 1,112	8270‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,724.66
	 1,113	8260‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,724.66
	 1,114	5113‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 17,098.45
	 1,115	8250‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,098.45
	 1,116	8240‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,098.45
	 1,117	8260‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,098.45
	 1,118	8250‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,098.45
	 1,119	8270‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,098.45
	 1,120	8260‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,098.45
	 1,121	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 4,000.00
	 1,122	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 1,123	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 1,124	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 1,125	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 1,126	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 1,127	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 1,128	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 4,541.10
	 1,129	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,541.10

	 1,130	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,541.10
	 1,131	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,541.10
	 1,132	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,541.10
	 1,133	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,541.10
	 1,134	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,541.10
	 1,135	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 2,500.00
	 1,136	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 1,137	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 1,138	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 1,139	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 1,140	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 1,141	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 1,142	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 7,000.00
	 1,143	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 1,144	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 1,145	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 1,146	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 1,147	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 1,148	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 1,149	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 8,493.56
	 1,150	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,493.56
	 1,151	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,493.56
	 1,152	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,493.56
	 1,153	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,493.56
	 1,154	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,493.56
	 1,155	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,493.56
	 1,156	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 6,412.46
	 1,157	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,412.46
	 1,158	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,412.46
	 1,159	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,412.46
	 1,160	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,412.46
	 1,161	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,412.46
	 1,162	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,412.46
	 1,163	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 10,803.73
	 1,164	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,803.73
	 1,165	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,803.73
	 1,166	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,803.73
	 1,167	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,803.73
	 1,168	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,803.73
	 1,169	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,803.73
	 1,170	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 1,114.34
	 1,171	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,114.34
	 1,172	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,114.34
	 1,173	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,114.34
	 1,174	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,114.34
	 1,175	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,114.34
	 1,176	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,114.34
	 1,177	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 2,966.00
	 1,178	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,966.00
	 1,179	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,966.00
	 1,180	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,966.00
	 1,181	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,966.00
	 1,182	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,966.00
	 1,183	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,966.00
	 1,184	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 10,104.84
	 1,185	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,104.84
	 1,186	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,104.84
	 1,187	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,104.84
	 1,188	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,104.84
	 1,189	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,104.84
	 1,190	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,104.84

	 1,191	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 4,000.00
	 1,192	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 1,193	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 1,194	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 1,195	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 1,196	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 1,197	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 1,198	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 3,500.00
	 1,199	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 1,200	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 1,201	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 1,202	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 1,203	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 1,204	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 1,205	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 2,144.15
	 1,206	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 1,207	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 1,208	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 1,209	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 1,210	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 1,211	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,144.15
	 1,212	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 4,780.28
	 1,213	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 1,214	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 1,215	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 1,216	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 1,217	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 1,218	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,780.28
	 1,219	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 4,288.05
	 1,220	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,288.05
	 1,221	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,288.05
	 1,222	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,288.05
	 1,223	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,288.05
	 1,224	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,288.05
	 1,225	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,288.05
	 1,226	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 6,962.62
	 1,227	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,962.62
	 1,228	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,962.62
	 1,229	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,962.62
	 1,230	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,962.62
	 1,231	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,962.62
	 1,232	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,962.62
	 1,233	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 3,029.60
	 1,234	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 1,235	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 1,236	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 1,237	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 1,238	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 1,239	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 1,240	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 5,138.76
	 1,241	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 1,242	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 1,243	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 1,244	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 1,245	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 1,246	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 1,247	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEM	 208.63
	 1,248	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 1,249	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 1,250	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 1,251	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63

	 1,252	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 1,253	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 1,254	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑542.74
	 1,255	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑542.74
	 1,256	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑542.74
	 1,257	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑542.74
	 1,258	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑542.74
	 1,259	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑542.74
	 1,260	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑542.74
	 1,261	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑282.40
	 1,262	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑282.40
	 1,263	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑282.40
	 1,264	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑282.40
	 1,265	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑282.40
	 1,266	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑282.40
	 1,267	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑282.40
	 1,268	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,093.34
	 1,269	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,093.34
	 1,270	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,093.34
	 1,271	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,093.34
	 1,272	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,093.34
	 1,273	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,093.34
	 1,274	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,093.34
	 1,275	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,453.06
	 1,276	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,453.06
	 1,277	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,453.06
	 1,278	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,453.06
	 1,279	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,453.06
	 1,280	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,453.06
	 1,281	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,453.06
	 1,282	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑482.30
	 1,283	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑482.30
	 1,284	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑482.30
	 1,285	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑482.30
	 1,286	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑482.30
	 1,287	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑482.30
	 1,288	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑482.30
	 1,289	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,022.79
	 1,290	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,022.79
	 1,291	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,022.79
	 1,292	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,022.79
	 1,293	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,022.79
	 1,294	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,022.79
	 1,295	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050396| RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,022.79
	 1,296	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 202	 8,644.50
	 1,297	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 1,298	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 1,299	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 1,300	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 1,301	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 1,302	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 1,303	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 202	 8,583.30
	 1,304	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 1,305	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 1,306	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 1,307	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 1,308	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 1,309	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050363| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 1,310	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 202	 54,438.75
	 1,311	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 1,312	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75

	 1,313	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 1,314	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 1,315	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 1,316	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 1,317	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 202	 291,043.80
	 1,318	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 1,319	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 1,320	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 1,321	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 1,322	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 1,323	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 291,043.80
	 1,324	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 202	 2,000.25
	 1,325	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 1,326	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 1,327	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 1,328	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 1,329	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 1,330	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.25
	 1,331	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 981.33
	 1,332	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,352,438.27
	 1,333	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 12,952.02
	 1,334	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 678,297.36
	 1,335	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 15,589.91
	 1,336	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,322.51
	 1,337	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 243,710.94

	* Total‑Poliza..: *	 13,109,498.16	 13,109,498.16

	D  0000092	15/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,676.77
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 603.95
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 345.12
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 556.00
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 300.00
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 152.67
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 948.58
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 15,463.16
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,738.30
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,000.00
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,859.16
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 216.59
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 460.59
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 17,193.45
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,000.00
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,059.73
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 29,318.75
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,365.00
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 80,255.88
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 12,052.51
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,000.00
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 11,770.85
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,443.66
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 10,666.05
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 11,300.00
	 27	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 17,256.00
	 28	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,256.00
	 29	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,256.00
	 30	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,256.00
	 31	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,256.00
	 32	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,256.00

	 33	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,256.00
	 34	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 469,225.50
	 35	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 469,225.50
	 36	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 469,225.50
	 37	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 469,225.50
	 38	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 469,225.50
	 39	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 469,225.50
	 40	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 469,225.50
	 41	5113‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 169,185.65
	 42	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 169,185.65
	 43	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 169,185.65
	 44	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 169,185.65
	 45	8250‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 169,185.65
	 46	8270‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 169,185.65
	 47	8260‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 169,185.65
	 48	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 450.00
	 49	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 50	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 51	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 52	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 53	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 54	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 55	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 1,000.00
	 56	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 57	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 58	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 59	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 60	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 61	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 62	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 16,000.00
	 63	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,000.00
	 64	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,000.00
	 65	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,000.00
	 66	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,000.00
	 67	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,000.00
	 68	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,000.00
	 69	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 483,934.05
	 70	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 483,934.05
	 71	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 483,934.05
	 72	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 483,934.05
	 73	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 483,934.05
	 74	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 483,934.05
	 75	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 483,934.05
	 76	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	 40,164.37
	 77	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,164.37
	 78	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,164.37
	 79	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,164.37
	 80	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,164.37
	 81	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,164.37
	 82	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,164.37
	 83	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 90,614.64
	 84	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 18,001.59
	 85	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 16,497.86
	 86	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 440,319.92
	 87	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 12,239.38
	 88	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 390,814.88
	 89	2119‑1‑000009‑000912‑000092   BLANCA AZUCENA PEREZ QUIÑONEZ ( RODOLFO ROQUE ARREDONDO )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 2,980.53

	* Total‑Poliza..: *	 4,788,862.28	 4,788,862.28

	D  0000093	16/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.

	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002376|16/11/2023|0015710.34|     1|050070|	 113,900.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 36,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 36,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 36,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 36,000.00
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 7,000.00
	 7	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 7,000.00
	 8	8270‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 7,000.00
	 9	8260‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 7,000.00
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 12	8270‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 13	8260‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 14	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 15	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 16	8270‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 6,000.00
	 18	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 20	8270‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 21	8260‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 26	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 27	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 28	8270‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 29	8260‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 5,000.00
	 30	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 31	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 32	8270‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 33	8260‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 34	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 36	8270‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 37	8260‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 38	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 39	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 40	8270‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 41	8260‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 4,000.00
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 13,200.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 48	8270‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 49	8260‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,500.00
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 51	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 52	8270‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 53	8260‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,200.00
	 54	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 55	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 56	8270‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 57	8260‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 58	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 60	8270‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 61	8260‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00

	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 66	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 67	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 68	8270‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 69	8260‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 3,000.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 74	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 75	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 76	8270‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 77	8260‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 79	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 80	8270‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 81	8260‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 82	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 83	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 84	8270‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 86	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 87	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 88	8270‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 89	8260‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,500.00
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 2,000.00
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIE	 113,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 341,700.00	 341,700.00

	D  0000094	17/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000095	17/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049946| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	 155,720.00
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049946| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUN	 155,720.00
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049946| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUN	 155,720.00
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049946| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUN	 155,720.00
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049946| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUN	 155,720.00
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049946| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUN	 155,720.00
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049946| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUN	 155,720.00
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      9E4C1263|17/11/2023|0021478.62|1.0000|049946|REGISTRO DE SUBSIDIO E	 155,720.00
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      9E4C1263|17/11/2023|0021478.62|1.0000|049946|REGISTRO DE SUBSIDIO E	 155,720.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      9E4C1263|17/11/2023|0021478.62|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO E	 155,720.00

	* Total‑Poliza..: *	 778,600.00	 778,600.00

	D  0000096	17/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJAS DE AHORRO  DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJAS DE AHORRO  DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 149,076.26
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJAS DE AHORRO  DE ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 149,076.26

	* Total‑Poliza..: *	 149,076.26	 149,076.26

	D  0000097	17/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJAS DE AHORRO  DE VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJAS DE AHORRO  DE VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 45,235.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE RETENCIONES DE CAJAS DE AHORRO  DE VALDEZ  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 45,235.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,235.00	 45,235.00

	D  0000098	17/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE  SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE  SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5,584.85
	 2	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	REGISTRO DE RETENCIONES DE  SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5,584.85

	* Total‑Poliza..: *	 5,584.85	 5,584.85

	D  0000099	17/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE  SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE RETENCIONES DE  SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 7,872.65
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	REGISTRO DE RETENCIONES DE  SEGUROS AXA  AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 7,872.65

	* Total‑Poliza..: *	 7,872.65	 7,872.65

	D  0000100	17/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE  CREDITO VALDEZ   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE RETENCIONES DE  CREDITO VALDEZ   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 17,665.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE RETENCIONES DE  CREDITO VALDEZ   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 17,665.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,665.00	 17,665.00

	D  0000101	17/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE  PRESTAMO ANJOLIN   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE RETENCIONES DE  PRESTAMO ANJOLIN   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 41,393.97
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE RETENCIONES DE  PRESTAMO ANJOLIN   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 41,393.97

	* Total‑Poliza..: *	 41,393.97	 41,393.97

	D  0000102	17/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 212,137.00
	 2	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 152,625.48
	 3	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 59,511.52

	* Total‑Poliza..: *	 212,137.00	 212,137.00

	D  0000103	17/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DEL 3% SOBRE NOMINA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DEL 3% SOBRE NOMINA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 59,511.52
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DEL 3% SOBRE NOMINA DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 59,511.52

	* Total‑Poliza..: *	 59,511.52	 59,511.52

	D  0000104	17/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DEL ISR DE OCTUBRE  DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DEL ISR DE OCTUBRE  DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 127,442.66
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRASNFERENCIA DEL ISR DE OCTUBRE  DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 127,442.66

	* Total‑Poliza..: *	 127,442.66	 127,442.66

	D  0000105	17/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE  BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE  BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE  BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 500,000.00	 500,000.00

	D  0000106	17/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        B23685|06/11/2023|0000182.62|     1|049955|	 1,324.00
	 2	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049955|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL FESTIVAL LAS ANIMAS EL CANTANTE ADRIAN VARELA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,324.00
	 3	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049955|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL FESTIVAL LAS ANIMAS EL CANTANTE ADRIAN VARELA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,324.00
	 4	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049955|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL FESTIVAL LAS ANIMAS EL CANTANTE ADRIAN VARELA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,324.00
	 5	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049955|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL FESTIVAL LAS ANIMAS EL CANTANTE ADRIAN VARELA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,324.00
	 6	2112‑1‑000001‑000019   JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R    |                        A24655|09/11/2023|0000431.72|     1|049956|	 3,130.00

	 7	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049956|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL FESTIVAL LAS ANIMAS EL CANTANTE ADRIAN VARELA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,130.00
	 8	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049956|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL FESTIVAL LAS ANIMAS EL CANTANTE ADRIAN VARELA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,130.00
	 9	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049956|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL FESTIVAL LAS ANIMAS EL CANTANTE ADRIAN VARELA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,130.00
	 10	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049956|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL FESTIVAL LAS ANIMAS EL CANTANTE ADRIAN VARELA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,130.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 4,454.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,362.00	 13,362.00

	D  0000107	17/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.
	 1	1123‑1‑000010‑000001‑000060   JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 5,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDO AL C. JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000108	17/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5131‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049948| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 250,127.81
	 2	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049948| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.81
	 3	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049948| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.81
	 4	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049948| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.81
	 5	8250‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049948| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.81
	 6	8270‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049948| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.81
	 7	8260‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049948| REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDAD	 250,127.81
	 8	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P50|17/11/2023|0034500.39|1.0000|049948|REGISTRO DE AGUA POTAB	 649.40
	 9	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P50|17/11/2023|0034500.39|1.0000|049948|REGISTRO DE AGUA POTAB	 649.40
	 10	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P49|17/11/2023|0034500.39|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 249,478.41
	 11	2112‑1‑000001‑000024   J.A.P.A.M.E	 JAPAME|                           P49|17/11/2023|0034500.39|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 249,478.41
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	 JAPAME|                           P49|17/11/2023|0034500.39|1.0000|000000|REGISTRO DE AGUA POTAB	 250,127.81

	* Total‑Poliza..: *	 1,250,639.05	 1,250,639.05

	D  0000109	17/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B461976|14/11/2023|0002896.55|     1|049986|	 21,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049986|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  PARA 42 ELEMENTOS OPERA	 21,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049986|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  PARA 42 ELEMENTOS OPERA	 21,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049986|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  PARA 42 ELEMENTOS OPERA	 21,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049986|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  PARA 42 ELEMENTOS OPERA	 21,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,000.00	 63,000.00

	D  0000110	17/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000418   TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V	TPR    |                          4200|14/11/2023|0000005680|     1|049999|	 41,180.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049999|JERSY QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA EN CELETINO GASCA DEL 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 41,180.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049999|JERSY QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA EN CELETINO GASCA DEL 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 41,180.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049999|JERSY QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA EN CELETINO GASCA DEL 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 41,180.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049999|JERSY QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA EN CELETINO GASCA DEL 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 41,180.00
	 6	2112‑1‑000002‑000418   TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V	TPR    |                          4201|14/11/2023|0000000784|     1|049995|	 5,684.00
	 7	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049995|BUFF QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA EN CELETINO GASCA DEL 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURIS	 5,684.00
	 8	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049995|BUFF QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA EN CELETINO GASCA DEL 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURIS	 5,684.00
	 9	8270‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049995|BUFF QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA EN CELETINO GASCA DEL 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURIS	 5,684.00
	 10	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049995|BUFF QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA EN CELETINO GASCA DEL 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURIS	 5,684.00
	 11	2112‑1‑000002‑000418   TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V	TPR    |                          4202|14/11/2023|0000000736|     1|049989|	 5,336.00
	 12	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049989|BANDERAS PROMOCIONALES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL TORNEO DE PESCA EN CELESTINO  2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 5,336.00
	 13	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049989|BANDERAS PROMOCIONALES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL TORNEO DE PESCA EN CELESTINO  2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 5,336.00
	 14	8270‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049989|BANDERAS PROMOCIONALES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL TORNEO DE PESCA EN CELESTINO  2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 5,336.00
	 15	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049989|BANDERAS PROMOCIONALES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL TORNEO DE PESCA EN CELESTINO  2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 5,336.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 52,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 156,600.00	 156,600.00

	D  0000111	17/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 455,846.40

	 2	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019371|10/10/2023|0000930.94|     1|049575|	 6,749.30
	 3	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049575|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,749.30
	 4	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049575|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,749.30
	 5	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049575|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,749.30
	 6	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049575|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 6,749.30
	 7	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019349|16/10/2023|0004060.88|     1|049495|	 29,441.40
	 8	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,615.80
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,615.80
	 10	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,615.80
	 11	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,615.80
	 12	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,230.50
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,230.50
	 14	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,230.50
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,230.50
	 16	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,627.70
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,627.70
	 18	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,627.70
	 19	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,627.70
	 20	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,967.40
	 21	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,967.40
	 22	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,967.40
	 23	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049495|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,967.40
	 24	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR19372|16/10/2023|0000400.99|     1|049542|	 2,907.20
	 25	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049542|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,907.20
	 26	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049542|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,907.20
	 27	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049542|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,907.20
	 28	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049542|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,907.20
	 29	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019381|17/10/2023|0003672.32|     1|049504|	 26,624.30
	 30	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,633.90
	 31	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,633.90
	 32	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,633.90
	 33	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,633.90
	 34	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,883.70
	 35	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,883.70
	 36	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,883.70
	 37	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,883.70
	 38	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,106.70
	 39	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,106.70
	 40	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,106.70
	 41	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049504|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,106.70
	 42	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019386|17/10/2023|0000613.24|     1|049577|	 4,446.00
	 43	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049577|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,446.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049577|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,446.00
	 45	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049577|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,446.00
	 46	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049577|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,446.00
	 47	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019387|17/10/2023|0000318.87|     1|049576|	 2,311.80
	 48	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049576|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,311.80
	 49	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049576|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,311.80
	 50	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049576|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,311.80
	 51	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049576|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,311.80
	 52	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019411|18/10/2023|0004221.74|     1|049581|	 30,607.60
	 53	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.20
	 54	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.20
	 55	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.20
	 56	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.20
	 57	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,571.70
	 58	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,571.70
	 59	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,571.70
	 60	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,571.70
	 61	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,933.90
	 62	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,933.90

	 63	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,933.90
	 64	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,933.90
	 65	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,301.80
	 66	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,301.80
	 67	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,301.80
	 68	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049581|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,301.80
	 69	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019431|18/10/2023|0000248.28|     1|049579|	 1,800.00
	 70	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049579|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,800.00
	 71	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049579|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,800.00
	 72	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049579|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,800.00
	 73	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049579|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,800.00
	 74	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019433|18/10/2023|0000110.36|     1|049578|	 800.10
	 75	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049578|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 800.10
	 76	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049578|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 800.10
	 77	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049578|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 800.10
	 78	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049578|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 800.10
	 79	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019503|20/10/2023|0000600.55|     1|049612|	 4,354.00
	 80	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049612|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,354.00
	 81	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049612|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,354.00
	 82	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049612|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,354.00
	 83	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049612|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,354.00
	 84	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019504|20/10/2023|0000206.92|     1|049610|	 1,500.20
	 85	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049610|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,500.20
	 86	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049610|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,500.20
	 87	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049610|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,500.20
	 88	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049610|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,500.20
	 89	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019564|21/10/2023|0002403.19|     1|049625|	 17,423.10
	 90	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,280.30
	 91	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,280.30
	 92	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,280.30
	 93	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,280.30
	 94	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,055.10
	 95	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,055.10
	 96	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,055.10
	 97	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 6,055.10
	 98	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,786.60
	 99	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,786.60
	 100	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,786.60
	 101	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 4,786.60
	 102	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,301.10
	 103	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,301.10
	 104	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,301.10
	 105	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049625|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,301.10
	 106	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019548|23/10/2023|0000596.04|     1|049623|	 4,321.30
	 107	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049623|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,590.70
	 108	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049623|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,590.70
	 109	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049623|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,590.70
	 110	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049623|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,590.70
	 111	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049623|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,730.60
	 112	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049623|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,730.60
	 113	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049623|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,730.60
	 114	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049623|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 2,730.60
	 115	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019549|23/10/2023|0000422.68|     1|049622|	 3,064.40
	 116	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,064.40
	 117	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,064.40
	 118	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,064.40
	 119	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049622|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,064.40
	 120	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019558|23/10/2023|0000000276|     1|049621|	 2,001.00
	 121	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049621|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,001.00
	 122	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049621|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,001.00
	 123	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049621|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,001.00

	 124	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049621|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,001.00
	 125	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019563|24/10/2023|0000404.07|     1|049626|	 2,929.50
	 126	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,929.50
	 127	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,929.50
	 128	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,929.50
	 129	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049626|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,929.50
	 130	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019610|25/10/2023|0000342.12|     1|049630|	 2,480.40
	 131	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049630|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,480.40
	 132	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049630|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,480.40
	 133	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049630|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,480.40
	 134	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049630|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,480.40
	 135	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019617|26/10/2023|0004749.72|     1|049675|	 34,435.50
	 136	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,875.40
	 137	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,875.40
	 138	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,875.40
	 139	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,875.40
	 140	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,107.40
	 141	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,107.40
	 142	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,107.40
	 143	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,107.40
	 144	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,452.70
	 145	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,452.70
	 146	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,452.70
	 147	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049675|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,452.70
	 148	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019638|26/10/2023|0000441.41|     1|049676|	 3,200.20
	 149	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049676|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,200.20
	 150	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049676|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,200.20
	 151	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049676|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,200.20
	 152	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049676|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,200.20
	 153	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019442|19/10/2023|0004216.48|     1|049587|	 30,569.50
	 154	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,870.40
	 155	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,870.40
	 156	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,870.40
	 157	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,870.40
	 158	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,759.30
	 159	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,759.30
	 160	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,759.30
	 161	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,759.30
	 162	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,438.40
	 163	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,438.40
	 164	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,438.40
	 165	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,438.40
	 166	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,501.40
	 167	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,501.40
	 168	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,501.40
	 169	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049587|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,501.40
	 170	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR19468|20/10/2023|0005716.87|     1|049590|	 41,447.30
	 171	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,902.80
	 172	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,902.80
	 173	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,902.80
	 174	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,902.80
	 175	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,140.30
	 176	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,140.30
	 177	8270‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,140.30
	 178	8260‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,140.30
	 179	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 16,652.80
	 180	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 16,652.80
	 181	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 16,652.80
	 182	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 16,652.80
	 183	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,751.40
	 184	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,751.40

	 185	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,751.40
	 186	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049590|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,751.40
	 187	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019588|25/10/2023|0004303.38|     1|049662|	 31,199.50
	 188	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,010.20
	 189	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,010.20
	 190	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,010.20
	 191	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,010.20
	 192	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,531.50
	 193	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,531.50
	 194	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,531.50
	 195	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,531.50
	 196	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,052.90
	 197	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,052.90
	 198	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,052.90
	 199	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,052.90
	 200	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,604.90
	 201	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,604.90
	 202	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,604.90
	 203	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049662|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,604.90
	 204	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019589|25/10/2023|0000422.39|     1|049664|	 3,062.30
	 205	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049664|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,062.30
	 206	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049664|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,062.30
	 207	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049664|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,062.30
	 208	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049664|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,062.30
	 209	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019616|26/10/2023|0000420.99|     1|049691|	 3,052.20
	 210	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,052.20
	 211	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,052.20
	 212	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,052.20
	 213	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049691|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,052.20
	 214	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019644|27/10/2023|0004485.61|     1|049695|	 32,520.70
	 215	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 909.60
	 216	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 909.60
	 217	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 909.60
	 218	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 909.60
	 219	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,322.60
	 220	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,322.60
	 221	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,322.60
	 222	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,322.60
	 223	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,985.50
	 224	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,985.50
	 225	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,985.50
	 226	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,985.50
	 227	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,303.00
	 228	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,303.00
	 229	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,303.00
	 230	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049695|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,303.00
	 231	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019649|27/10/2023|0000687.34|     1|049694|	 4,983.20
	 232	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,983.20
	 233	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,983.20
	 234	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,983.20
	 235	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049694|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,983.20
	 236	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019667|27/10/2023|0000348.26|     1|049693|	 2,524.90
	 237	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049693|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,524.90
	 238	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049693|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,524.90
	 239	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049693|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,524.90
	 240	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049693|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,524.90
	 241	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019674|28/10/2023|0005195.02|     1|049714|	 37,663.90
	 242	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 435.80
	 243	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 435.80
	 244	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 435.80
	 245	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 435.80

	 246	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,917.50
	 247	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,917.50
	 248	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,917.50
	 249	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,917.50
	 250	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,933.70
	 251	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,933.70
	 252	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,933.70
	 253	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,933.70
	 254	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,376.90
	 255	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,376.90
	 256	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,376.90
	 257	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049714|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,376.90
	 258	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019675|28/10/2023|0000449.97|     1|049713|	 3,262.30
	 259	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049713|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,262.30
	 260	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049713|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,262.30
	 261	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049713|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,262.30
	 262	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049713|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,262.30
	 263	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019694|28/10/2023|0000127.68|     1|049712|	 925.70
	 264	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049712|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 925.70
	 265	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049712|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 925.70
	 266	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049712|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 925.70
	 267	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049712|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 925.70
	 268	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019704|29/10/2023|0000296.61|     1|049715|	 2,150.40
	 269	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049715|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,150.40
	 270	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049715|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,150.40
	 271	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049715|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,150.40
	 272	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049715|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,150.40
	 273	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019711|30/10/2023|0004521.96|     1|049735|	 32,784.20
	 274	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.50
	 275	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.50
	 276	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.50
	 277	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,050.50
	 278	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,261.10
	 279	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,261.10
	 280	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,261.10
	 281	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,261.10
	 282	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,861.40
	 283	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,861.40
	 284	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,861.40
	 285	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,861.40
	 286	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,611.20
	 287	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,611.20
	 288	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,611.20
	 289	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049735|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,611.20
	 290	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019739|30/10/2023|0000000806|     1|049716|	 5,843.50
	 291	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049716|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,843.50
	 292	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049716|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,843.50
	 293	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049716|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,843.50
	 294	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049716|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,843.50
	 295	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019740|30/10/2023|0000403.21|     1|049717|	 2,923.30
	 296	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,923.30
	 297	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,923.30
	 298	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,923.30
	 299	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049717|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,923.30
	 300	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                      CR001972|31/10/2023|0000436.41|     1|049767|	 3,164.00
	 301	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,164.00
	 302	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,164.00
	 303	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,164.00
	 304	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049767|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.	 3,164.00
	 305	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019767|31/10/2023|0004816.99|     1|049739|	 34,923.20
	 306	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,900.20

	 307	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,900.20
	 308	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,900.20
	 309	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,900.20
	 310	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,908.30
	 311	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,908.30
	 312	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,908.30
	 313	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,908.30
	 314	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,713.00
	 315	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,713.00
	 316	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,713.00
	 317	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,713.00
	 318	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,401.70
	 319	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,401.70
	 320	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,401.70
	 321	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049739|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,401.70
	 322	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019773|31/10/2023|00000234.5|     1|049741|	 1,700.10
	 323	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049741|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,700.10
	 324	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049741|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,700.10
	 325	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049741|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,700.10
	 326	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049741|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,700.10
	 327	1125‑1‑000005‑000001‑000022   SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFRENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 251.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,368,292.50	 1,368,292.50

	D  0000112	17/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000113	17/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000114	17/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000115	17/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000116	18/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENMCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000225   PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B170530|18/11/2023|0000537.67|     1|050088|	 3,898.12
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 3,898.12
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 3,898.12
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 3,898.12
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2	 3,898.12
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENMCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,898.12

	* Total‑Poliza..: *	 11,694.36	 11,694.36

	D  0000117	18/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                        AN2325|27/09/2023|0004137.93|     1|049205|	 30,000.00
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	049205|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS POR ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL	 30,000.00
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	049205|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS POR ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL	 30,000.00
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	049205|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS POR ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL	 30,000.00
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	049205|COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE LAS OBRAS POR ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO AL	 30,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 90,000.00	 90,000.00

	D  0000118	18/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000119	18/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000120	18/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000088	12/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049904|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,250.90
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049904|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,250.90

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.90	 1,250.90

	DC 0000089	13/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049905|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,530.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049905|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,530.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049905|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,805.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049905|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,805.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049905|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,482.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049905|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,482.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049905|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,052.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049905|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,052.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,869.60	 30,869.60

	DC 0000090	13/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049906|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	 4,235.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049906|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	 4,235.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,235.00	 4,235.00

	DC 0000091	13/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UNA CALACULADORA CASIO HR‑170RC 12 DUG ROLLO MISMA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CAJAS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INFRESOS
	 1	8240‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049907|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UNA CALACULADORA CASIO HR‑170RC 12 DUG ROLLO MISMA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CAJAS, CON CARGO AL DEPARTAME	 1,516.93
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049907|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UNA CALACULADORA CASIO HR‑170RC 12 DUG ROLLO MISMA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE CAJAS, CON CARGO AL DEPARTAME	 1,516.93

	* Total‑Poliza..: *	 1,516.93	 1,516.93

	DC 0000092	13/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE IDENTIFICACIO EN OVC TAMAÑO CREDENCIAL, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049908|SERVICIO DE IMPRESION DE IDENTIFICACIO EN OVC TAMAÑO CREDENCIAL, CON CARGO A SECRETARIA.	 12,006.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049908|SERVICIO DE IMPRESION DE IDENTIFICACIO EN OVC TAMAÑO CREDENCIAL, CON CARGO A SECRETARIA.	 12,006.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,006.00	 12,006.00

	DC 0000093	14/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049909|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,136.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049909|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 1,136.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,136.80	 1,136.80

	DC 0000094	14/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049910|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 4,350.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049910|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 4,350.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,350.00	 4,350.00

	DC 0000095	14/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0009‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049911|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,650.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049911|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,650.00	 3,650.00

	DC 0000096	14/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	 232.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049912|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000097	14/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	 208.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049913|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	 208.80

	* Total‑Poliza..: *	 208.80	 208.80

	DC 0000098	14/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049914|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	 4,750.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049914|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6	 4,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,750.00	 4,750.00

	DC 0000099	14/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049915|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	 1,044.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049915|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000100	14/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049916|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,542.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049916|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,542.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,542.80	 1,542.80

	DC 0000101	14/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049917|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 765.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049917|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 765.60

	* Total‑Poliza..: *	 765.60	 765.60

	DC 0000102	14/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049918|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,750.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049918|ADQUISICION DE NEUMATICOS   QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 4,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,750.00	 4,750.00

	DC 0000103	14/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049919|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051,	 4,176.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049919|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑00051,	 4,176.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,176.00	 4,176.00

	DC 0000104	14/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049920|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003	 10,200.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049920|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003	 10,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,200.00	 10,200.00

	DC 0000105	14/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049921|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN	 2,784.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049921|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN	 2,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DC 0000106	14/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049922|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 197.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049922|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERIE 9	 197.20

	* Total‑Poliza..: *	 197.20	 197.20

	DC 0000107	14/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049923|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLLER MUNICIPAL.	 2,392.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049923|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLLER MUNICIPAL.	 2,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,392.00	 2,392.00

	DC 0000108	14/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049924|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 16,176.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049924|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SISTEMA HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 16,176.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,176.00	 16,176.00

	DC 0000109	14/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049925|ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELO	 2,700.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049925|ADQUISICION DE GUANTES CARNAZA EL CUAL SERA UTILIZADO COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELO	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,700.00	 2,700.00

	DC 0000110	14/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049926|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 754.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049926|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 754.00	 754.00

	DC 0000111	14/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049927|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	 2,500.96
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049927|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124130041‑00024 EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIR	 2,500.96

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.96	 2,500.96

	DC 0000112	14/11/2023  12:00:00a. m.	INSUMOS PARA LA REUNION DE SINDICOS PROCURADORES Y ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LAS MUNICIPIO, CON CARGO  DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928|INSUMOS PARA LA REUNION DE SINDICOS PROCURADORES Y ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LAS MUNICIPIO, CON CARGO  DE SINDICO PROCURADOR.	 1,183.20
	 2	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928|INSUMOS PARA LA REUNION DE SINDICOS PROCURADORES Y ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LAS MUNICIPIO, CON CARGO  DE SINDICO PROCURADOR.	 1,183.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,183.20	 1,183.20

	DC 0000128	15/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049944|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	 576,276.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049944|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	 576,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 576,276.00	 576,276.00

	DC 0000130	17/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049946|REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 155,720.00
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049946|REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 155,720.00

	* Total‑Poliza..: *	 155,720.00	 155,720.00

	DC 0000132	17/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049948|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 250,127.81

	 2	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049948|REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 250,127.81

	* Total‑Poliza..: *	 250,127.81	 250,127.81

	DC 0000144	13/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,220.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,220.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,220.60	 3,220.60

	DC 0000145	13/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049963|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 444.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049963|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	 444.00

	* Total‑Poliza..: *	 444.00	 444.00

	DC 0000156	12/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049974|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,251.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049974|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,251.90

	* Total‑Poliza..: *	 11,251.90	 11,251.90

	DC 0000158	12/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO DE UNA MEMORIA USB 64 GB MISMA QUE ES UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049976|ADQUISICION DE ARTICULO DE UNA MEMORIA USB 64 GB MISMA QUE ES UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 346.84
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049976|ADQUISICION DE ARTICULO DE UNA MEMORIA USB 64 GB MISMA QUE ES UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	 346.84

	* Total‑Poliza..: *	 346.84	 346.84

	DC 0000159	13/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,501.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,501.90

	* Total‑Poliza..: *	 9,501.90	 9,501.90

	DC 0000160	13/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049978|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,782.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049978|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,782.50

	* Total‑Poliza..: *	 2,782.50	 2,782.50

	DC 0000161	13/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049979|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 820.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049979|ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCO DE NIVEL.	 820.00

	* Total‑Poliza..: *	 820.00	 820.00

	DC 0000162	13/11/2023  12:00:00a. m.	MARCOS CARTA RECONOCIMIENTOS DE POLICIAS DEL MES Y DEL AÑO QUE SE ENTREGARAN EL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049980|MARCOS CARTA RECONOCIMIENTOS DE POLICIAS DEL MES Y DEL AÑO QUE SE ENTREGARAN EL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE SE LLEVARA A CABO EL D	 2,563.60
	 2	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049980|MARCOS CARTA RECONOCIMIENTOS DE POLICIAS DEL MES Y DEL AÑO QUE SE ENTREGARAN EL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL QUE SE LLEVARA A CABO EL D	 2,563.60

	* Total‑Poliza..: *	 2,563.60	 2,563.60

	DC 0000163	13/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049981|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 13,824.88
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049981|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 13,824.88

	* Total‑Poliza..: *	 13,824.88	 13,824.88

	DC 0000164	13/11/2023  12:00:00a. m.	MONITOR LED AOC 83HM/COLOR NEGRO/PANEL VA/HDMI Y VGA/ ASPECTO 16:9/ TIEMPO DE RESPUESTA 4MS/FULL HD 1920 X 1080/ 75HZ/VESA 100X100 MM/CONTRASTE 20,000,0001//BRILLO 250CD/M2 EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE INFORMATICA DE LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA.
	 1	8240‑2‑211002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049982|MONITOR LED AOC 83HM/COLOR NEGRO/PANEL VA/HDMI Y VGA/ ASPECTO 16:9/ TIEMPO DE RESPUESTA 4MS/FULL HD 1920 X 1080/ 75HZ/VESA 100X100 MM/CONTRASTE	 3,349.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049982|MONITOR LED AOC 83HM/COLOR NEGRO/PANEL VA/HDMI Y VGA/ ASPECTO 16:9/ TIEMPO DE RESPUESTA 4MS/FULL HD 1920 X 1080/ 75HZ/VESA 100X100 MM/CONTRASTE	 3,349.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,349.00	 3,349.00

	DC 0000165	13/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA DIRE	 4,263.96
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983|SERVICIO GENERAL   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA DIRE	 4,263.96

	* Total‑Poliza..: *	 4,263.96	 4,263.96

	DC 0000166	14/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049984|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,402.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049984|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,402.60

	* Total‑Poliza..: *	 10,402.60	 10,402.60

	DC 0000167	14/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049985|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,490.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049985|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,490.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,490.50	 3,490.50

	DC 0000168	14/11/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  PARA 42 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049986|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  PARA 42 ELEMENTOS OPERATIV	 21,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049986|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  PARA 42 ELEMENTOS OPERATIV	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,000.00	 21,000.00

	DC 0000169	14/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA  14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,309.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,309.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,650.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,650.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,128.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,128.60

	* Total‑Poliza..: *	 27,087.80	 27,087.80

	DC 0000170	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. ALEJANDRO REYES BRISENIO,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049988|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. ALEJANDRO REYES BRISENIO,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, Q	 2,200.00
	 2	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049988|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. ALEJANDRO REYES BRISENIO,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, Q	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DC 0000171	14/11/2023  12:00:00a. m.	BANDERAS PROMOCIONALES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL TORNEO DE PESCA EN CELESTINO  2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049989|BANDERAS PROMOCIONALES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL TORNEO DE PESCA EN CELESTINO  2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 5,336.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049989|BANDERAS PROMOCIONALES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL TORNEO DE PESCA EN CELESTINO  2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO	 5,336.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,336.00	 5,336.00

	DC 0000172	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA ,POLICIA TERCERO  DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL,DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049990|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA ,POLICIA TERCERO  DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL,DE LA DIRECCIO	 2,200.00
	 2	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049990|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA ,POLICIA TERCERO  DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL,DE LA DIRECCIO	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DC 0000173	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JOSE ROBERTO CEBREROS MADRIGALES ,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049991|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JOSE ROBERTO CEBREROS MADRIGALES ,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU	 2,200.00
	 2	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049991|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JOSE ROBERTO CEBREROS MADRIGALES ,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MU	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DC 0000174	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. ALEXIS RAMOS CARRANZA ,POLICIA TERCERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049992|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. ALEXIS RAMOS CARRANZA ,POLICIA TERCERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE C	 2,200.00
	 2	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049992|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. ALEXIS RAMOS CARRANZA ,POLICIA TERCERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE C	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DC 0000175	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JORGE LUIS ACOSTA AYALA ,POLICIA TERCERO DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049993|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JORGE LUIS ACOSTA AYALA ,POLICIA TERCERO DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO  DE LA DIRECCION DE SEGURI	 2,200.00
	 2	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049993|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JORGE LUIS ACOSTA AYALA ,POLICIA TERCERO DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO  DE LA DIRECCION DE SEGURI	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DC 0000176	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. RAUL SANTIAGO LUIS ,POLICIA SEGUNDO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049994|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. RAUL SANTIAGO LUIS ,POLICIA SEGUNDO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COM	 2,200.00
	 2	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049994|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. RAUL SANTIAGO LUIS ,POLICIA SEGUNDO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COM	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DC 0000177	14/11/2023  12:00:00a. m.	BUFF QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA EN CELETINO GASCA DEL 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049995|BUFF QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA EN CELETINO GASCA DEL 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 5,684.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049995|BUFF QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA EN CELETINO GASCA DEL 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 5,684.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,684.00	 5,684.00

	DC 0000178	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. DELFINA CRISTIAN GRACIA ,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049996|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. DELFINA CRISTIAN GRACIA ,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, Q	 2,200.00
	 2	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049996|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. DELFINA CRISTIAN GRACIA ,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, Q	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DC 0000179	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ ,POLICIA TERCERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049997|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ ,POLICIA TERCERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 2,200.00
	 2	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049997|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ ,POLICIA TERCERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DC 0000180	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JOSE LOPEZ PONCE ,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049998|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JOSE LOPEZ PONCE ,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COM	 2,200.00
	 2	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049998|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JOSE LOPEZ PONCE ,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COM	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DC 0000181	14/11/2023  12:00:00a. m.	JERSY QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA EN CELETINO GASCA DEL 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049999|JERSY QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA EN CELETINO GASCA DEL 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 41,180.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049999|JERSY QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TORNEO DE PESCA DE ORILLA EN CELETINO GASCA DEL 2023, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 41,180.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,180.00	 41,180.00

	DC 0000182	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.ALEJANDRO ALFONSO LOPEZ LOPEZ ,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050000|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.ALEJANDRO ALFONSO LOPEZ LOPEZ ,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 2,200.00
	 2	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050000|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.ALEJANDRO ALFONSO LOPEZ LOPEZ ,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DC 0000183	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JESUS MANUEL DELGADO ALVAREZ ,POLICIA DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050001|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JESUS MANUEL DELGADO ALVAREZ ,POLICIA DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	 2,200.00
	 2	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050001|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JESUS MANUEL DELGADO ALVAREZ ,POLICIA DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DC 0000184	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  RICARDO CRISTIAN GRACIA ,POLICIA DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050002|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  RICARDO CRISTIAN GRACIA ,POLICIA DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	 2,200.00
	 2	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050002|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  RICARDO CRISTIAN GRACIA ,POLICIA DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,200.00	 2,200.00

	DC 0000185	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JORGE LUIS ACOSTA AYALA ,POLICIA  TERCERO DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050003|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JORGE LUIS ACOSTA AYALA ,POLICIA  TERCERO DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGUR	 2,500.00
	 2	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050003|ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JORGE LUIS ACOSTA AYALA ,POLICIA  TERCERO DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGUR	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500.00	 2,500.00

	DC 0000186	14/11/2023  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050004|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 9,083.02
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050004|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 9,083.02

	* Total‑Poliza..: *	 9,083.02	 9,083.02

	DC 0000187	14/11/2023  12:00:00a. m.	REPARACION DE TRANSMISION NISAN VERSA 2015, CON CARGO A SECRETARIA
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050005|REPARACION DE TRANSMISION NISAN VERSA 2015, CON CARGO A SECRETARIA	 9,967.40
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050005|REPARACION DE TRANSMISION NISAN VERSA 2015, CON CARGO A SECRETARIA	 9,967.40

	* Total‑Poliza..: *	 9,967.40	 9,967.40

	DC 0000188	15/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050006|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,757.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050006|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,757.90

	* Total‑Poliza..: *	 10,757.90	 10,757.90

	DC 0000189	15/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,695.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,695.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 16,038.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 16,038.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,007.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,007.80

	* Total‑Poliza..: *	 34,742.30	 34,742.30

	DC 0000190	15/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,677.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 3,677.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,677.10	 3,677.10

	DC 0000191	15/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050009|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREA	 697.00
	 2	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050009|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREA	 697.00

	* Total‑Poliza..: *	 697.00	 697.00

	DC 0000201	14/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050019|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,839.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050019|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,839.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,839.70	 2,839.70

	DC 0000202	15/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050020|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,202.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050020|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,202.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,202.80	 3,202.80

	DC 0000203	15/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, ´PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050022|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, ´PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 202	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050022|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS, ´PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 202	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000204	15/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA OFICIAL DEL GOBIENO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2023
	 1	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	050023|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	050023|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGINA O	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DC 0000205	15/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR FESTEJO DEL SEGUNDO AÑO DE ADMINISTRACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050024|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR FESTEJO DEL SEGUNDO AÑO DE ADMINISTRACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,300.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050024|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR FESTEJO DEL SEGUNDO AÑO DE ADMINISTRACION, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,300.00	 1,300.00

	DC 0000206	15/11/2023  12:00:00a. m.	INSUMOS PARA ATENDER A PERSONAS QUE LLEGAN DE VISITA ALA OFICINA DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050025|INSUMOS PARA ATENDER A PERSONAS QUE LLEGAN DE VISITA ALA OFICINA DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 775.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050025|INSUMOS PARA ATENDER A PERSONAS QUE LLEGAN DE VISITA ALA OFICINA DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR.	 775.00

	* Total‑Poliza..: *	 775.00	 775.00

	DC 0000207	15/11/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA,CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA,CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIO	 9,500.00
	 2	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026|MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA,CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIO	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	DC 0000208	15/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIALES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS FUENTES DE AGUA QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL "MOGUEL HIDALGO" PARA UNA MEJORA EN SU IMAGEN Y FUNCIONAMIENTO, CON CARGO A PARQUES Y JARDIENES.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027|ADQUISICION DE MATERIALES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS FUENTES DE AGUA QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUE	 20,605.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027|ADQUISICION DE MATERIALES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS FUENTES DE AGUA QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZUE	 20,605.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,605.00	 20,605.00

	DC 0000209	16/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y SISTEMA DIF EN JORNADA DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050028|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y SISTEMA DIF EN JORNADA DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,000.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050028|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y SISTEMA DIF EN JORNADA DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000210	16/11/2023  12:00:00a. m.	PAR SU CONSUMO EN ATENCIONA COMUNICACION Y PERSONAL DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD EN GIRA DE TRABAJO POR COMUNIDADES SERRANAS DE NUESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050029|PAR SU CONSUMO EN ATENCIONA COMUNICACION Y PERSONAL DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD EN GIRA DE TRABAJO POR COMUNIDADES SERRANAS DE NUES	 2,565.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050029|PAR SU CONSUMO EN ATENCIONA COMUNICACION Y PERSONAL DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD EN GIRA DE TRABAJO POR COMUNIDADES SERRANAS DE NUES	 2,565.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,565.00	 2,565.00

	DC 0000211	16/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050030|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,787.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050030|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,787.80

	* Total‑Poliza..: *	 8,787.80	 8,787.80

	DC 0000212	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 949.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 949.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,701.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,701.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 17,554.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 17,554.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,012.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050031|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,012.40

	* Total‑Poliza..: *	 35,217.60	 35,217.60

	DC 0000213	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050032|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 754.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050032|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 754.00

	* Total‑Poliza..: *	 754.00	 754.00

	DC 0000214	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050033|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 3,712.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050033|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 3,712.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,712.00	 3,712.00

	DC 0000215	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050034|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 2,992.66
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050034|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 2,992.66

	* Total‑Poliza..: *	 2,992.66	 2,992.66

	DC 0000216	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050035|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 290.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050035|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 290.00

	* Total‑Poliza..: *	 290.00	 290.00

	DC 0000217	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050036|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 1,983.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050036|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 1,983.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,983.60	 1,983.60

	DC 0000218	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050037|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 1,508.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050037|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 1,508.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,508.00	 1,508.00

	DC 0000219	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑00912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,276.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000220	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑00912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 812.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000221	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑00912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050040|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,088.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050040|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DC 0000222	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑00912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,507.63
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050041|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,507.63

	* Total‑Poliza..: *	 2,507.63	 2,507.63

	DC 0000223	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑00912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050042|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 522.00

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050042|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 522.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050042|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 696.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050042|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,218.00	 1,218.00

	DC 0000224	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑00912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050043|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 232.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050043|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 232.00

	* Total‑Poliza..: *	 232.00	 232.00

	DC 0000225	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑00003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050044|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,069.56
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050044|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,069.56

	* Total‑Poliza..: *	 3,069.56	 3,069.56

	DC 0000226	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050045|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 440.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050045|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 440.80

	* Total‑Poliza..: *	 440.80	 440.80

	DC 0000227	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050046|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 6,000.68
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050046|ADQUISICION DE MATERIAL   QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SER	 6,000.68

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.68	 6,000.68

	DC 0000228	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050047|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 613.11
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050047|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 613.11

	* Total‑Poliza..: *	 613.11	 613.11

	DC 0000229	16/11/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050048|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 788.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050048|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 788.80

	* Total‑Poliza..: *	 788.80	 788.80

	DC 0000230	16/11/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050049|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 2,088.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050049|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 2,088.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,088.00	 2,088.00

	DC 0000231	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050050|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 5,568.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050050|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 5,568.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,568.00	 5,568.00

	DC 0000232	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050051|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,856.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050051|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DC 0000233	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050052|ADQUISICION DE MATERIAL DE EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	 928.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050052|ADQUISICION DE MATERIAL DE EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000234	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050053|ADQUISICION DE MATERIAL DE EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	 116.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050053|ADQUISICION DE MATERIAL DE EL  CUAL SERA UTILIZADO PARA  MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	 116.00

	* Total‑Poliza..: *	 116.00	 116.00

	DC 0000235	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050054|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	 46.40
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050054|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTAR	 46.40

	* Total‑Poliza..: *	 46.40	 46.40

	DC 0000236	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050055|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 1,693.60
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050055|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 1,693.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,693.60	 1,693.60

	DC 0000237	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050056|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 23,350.63
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050056|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 23,350.63

	* Total‑Poliza..: *	 23,350.63	 23,350.63

	DC 0000238	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050057|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,484.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050057|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 1,484.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,484.80	 1,484.80

	DC 0000239	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050058|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 2,552.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050058|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVE	 2,552.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,552.00	 2,552.00

	DC 0000240	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050059|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 4,060.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050059|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000241	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DEMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050060|ADQUISICION DEMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 7,331.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050060|ADQUISICION DEMATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 7,331.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,331.20	 7,331.20

	DC 0000242	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS., CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050061|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS., CON	 406.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050061|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS., CON	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000243	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE  DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS., CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050062|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE  DESARROLLO UR	 185.60
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050062|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE  DESARROLLO UR	 185.60

	* Total‑Poliza..: *	 185.60	 185.60

	DC 0000244	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE  DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS., CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050063|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE  DESARROLLO UR	 510.40
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050063|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE  DESARROLLO UR	 510.40

	* Total‑Poliza..: *	 510.40	 510.40

	DC 0000245	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS., CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050064|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS., CO	 835.20
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050064|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS., CO	 835.20

	* Total‑Poliza..: *	 835.20	 835.20

	DC 0000246	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS., CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050065|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS., CO	 1,160.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050065|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS., CO	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DC 0000247	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,917.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050066|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,917.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,917.00	 2,917.00

	DC 0000250	16/11/2023  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 36,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 36,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 7,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 7,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00

	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050070|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 113,900.00	 113,900.00

	DC 0000251	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050071|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG	 649.60
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050071|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG	 649.60

	* Total‑Poliza..: *	 649.60	 649.60

	DC 0000252	17/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050072|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,306.20
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050072|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,306.20

	* Total‑Poliza..: *	 12,306.20	 12,306.20

	DC 0000253	17/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050073|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,150.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050073|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,150.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,150.40	 1,150.40

	DC 0000254	17/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 888.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 888.70
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,730.30
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,730.30
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 15,491.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 15,491.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,866.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050074|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,866.70

	* Total‑Poliza..: *	 36,977.10	 36,977.10

	DC 0000255	17/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16  AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050075|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16  AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 4,800.70
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050075|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL16  AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 4,800.70

	* Total‑Poliza..: *	 4,800.70	 4,800.70

	DC 0000256	17/11/2023  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050076|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 4,060.00
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050076|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,060.00	 4,060.00

	DC 0000257	17/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01  DE NOVIEMBRE  AL 15 DE NOVIEMBRE   DEL PRESENTE ALÑO,ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050077|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 18,171.40
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050077|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 18,171.40

	* Total‑Poliza..: *	 18,171.40	 18,171.40

	DC 0000258	17/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.

	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050078|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 850.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050078|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 850.00

	* Total‑Poliza..: *	 850.00	 850.00

	DC 0000259	17/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050079|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,250.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050079|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,250.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,250.00	 1,250.00

	DC 0000260	17/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO , CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050080|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 865.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050080|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 865.00

	* Total‑Poliza..: *	 865.00	 865.00

	DC 0000261	17/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO , CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050081|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO , CON CARGO A PRESIDEN	 2,305.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050081|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO , CON CARGO A PRESIDEN	 2,305.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,305.00	 2,305.00

	DC 0000262	16/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050082|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,127.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050082|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,127.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,127.70	 1,127.70

	DC 0000263	18/11/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN  ASISTENCIA ALA CIUDAD DE GUANAJUATO CONGRESO INTERESTAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050083|CONSUMO DE ALIMENTOS EN  ASISTENCIA ALA CIUDAD DE GUANAJUATO CONGRESO INTERESTAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL.	 970.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050083|CONSUMO DE ALIMENTOS EN  ASISTENCIA ALA CIUDAD DE GUANAJUATO CONGRESO INTERESTAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL.	 970.00

	* Total‑Poliza..: *	 970.00	 970.00

	DC 0000264	18/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050084|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,802.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050084|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,802.40

	* Total‑Poliza..: *	 8,802.40	 8,802.40

	DC 0000265	18/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050085|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,076.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050085|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,076.10

	* Total‑Poliza..: *	 3,076.10	 3,076.10

	DC 0000266	18/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 08 DE 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050086|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 487.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050086|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 487.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050086|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,572.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050086|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,572.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050086|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,887.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050086|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,887.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050086|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,092.70
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050086|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,092.70

	* Total‑Poliza..: *	 31,040.70	 31,040.70

	DC 0000267	16/11/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO EN EL SALTO GRANDE DE ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A PESCADORE DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINO VIZCAINO " EL SALTO" , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO ECONOMICO.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050087|RENTA DE SILLAS PARA EVENTO EN EL SALTO GRANDE DE ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A PESCADORE DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINO VIZCAINO " EL SALTO" ,	 1,392.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050087|RENTA DE SILLAS PARA EVENTO EN EL SALTO GRANDE DE ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A PESCADORE DE LA PRESA ING. AURELIO BENASSINO VIZCAINO " EL SALTO" ,	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000268	18/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP CON # DE INVENTARIO 1244‑0100‑1200‑0016,CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA0	 3,898.12
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA0	 3,898.12

	* Total‑Poliza..: *	 3,898.12	 3,898.12

	DC 0000281	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE 2 MEMORIAS USB 16 GB Y 2 MEMORIAS 32 GB QUE SERAN UTILIZADAS PARA ENVIAR INFORMACION SOLICITADA POR LA ASE, CON CARGO A CONTABILIDAD.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050101|ADQUISICION DE 2 MEMORIAS USB 16 GB Y 2 MEMORIAS 32 GB QUE SERAN UTILIZADAS PARA ENVIAR INFORMACION SOLICITADA POR LA ASE, CON CARGO A CONTABIL	 1,095.04
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050101|ADQUISICION DE 2 MEMORIAS USB 16 GB Y 2 MEMORIAS 32 GB QUE SERAN UTILIZADAS PARA ENVIAR INFORMACION SOLICITADA POR LA ASE, CON CARGO A CONTABIL	 1,095.04

	* Total‑Poliza..: *	 1,095.04	 1,095.04

	DC 0000285	15/11/2023  12:00:00a. m.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 2,219.99
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 2,219.99
	 3	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 9,113.01
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 9,113.01
	 5	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 1,682.40
	 6	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 1,682.40

	* Total‑Poliza..: *	 13,015.40	 13,015.40

	DC 0000312	13/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ, PARA OBRAS DE REPARACION DE INMUEBLE Y TERRENOS PROPIOS DEL EJIDO, APROBADO EN SESION DE CABILDO QUINCUAGESIMA PRIMERA DE FECHA MIERCOLES 07 DE JUNIO DE 2023,DECIMO PRIMER PUNTO.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050133|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ, PARA OBRAS DE REPARACION DE INMUEBLE Y TERRENOS PROPIOS DEL EJIDO, APR	 180,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050133|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ, PARA OBRAS DE REPARACION DE INMUEBLE Y TERRENOS PROPIOS DEL EJIDO, APR	 180,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 180,000.00	 180,000.00

	DC 0000313	16/11/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL BOLILLO,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO , RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL  13‑19 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050134|LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050134|LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000314	16/11/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BAURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO,APOYO A MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13‑19 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050135|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,R	 36,331.37
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050135|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,R	 36,331.37

	* Total‑Poliza..: *	 36,331.37	 36,331.37

	DC 0000315	16/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN YURIAR GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADOS A LA CD DE SACRAMENTO C.A. PARA LLEVAR A SU HIJA XIMENA CANO YURIAR A TERAPIA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050136|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN YURIAR GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADOS A LA CD DE S	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050136|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN YURIAR GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADOS A LA CD DE S	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000316	16/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PAULA CHAIDE SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJA SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ,PACIENTE CON CANCER (ANATOMIA PATOLOGICA‑HISTOPATOLOGICA) QUE REQUIERE DE TRATAMIENTO DE  QUIMIOTERAPIA PERSONA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTO VECINADE LA LOCALIDAD DE CASS VIEJAS ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050137|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PAULA CHAIDE SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJA SOVEIDA ONTIVEROS	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050137|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PAULA CHAIDE SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJA SOVEIDA ONTIVEROS	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000317	16/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA  C. BRIANDA LIZETTE TORRES AVALOS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD ( TRASLADO A LA CD. DE CULIACAN,SIN., PARA ESTUDIOS DE SALUD POR PREINSCRIPCION MEDICA PERSONA DE BAJOS ECURSOS ECONOMICO Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050138|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA  C. BRIANDA LIZETTE TORRES AVALOS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD ( TRASLADO A LA CD	 4,500.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050138|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA  C. BRIANDA LIZETTE TORRES AVALOS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD ( TRASLADO A LA CD	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,500.00	 4,500.00

	DC 0000318	16/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DORA ALICIA CARDOZA TORRES PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y TRASLADO A LA CD DE CULIACAN , SINALOA YA QUE SE REALIZARAN ESTUDIOS POR PREINSCRIPCION MEDICA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA,ELOTA SIN.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050139|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DORA ALICIA CARDOZA TORRES PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y TRASLADO A LA CD DE	 3,800.00

	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050139|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DORA ALICIA CARDOZA TORRES PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y TRASLADO A LA CD DE	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,800.00	 3,800.00

	DC 0000319	16/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YADIRA MARICELA PONCE DURAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NUERA C. MELISSA PADILLA MILLA, YA QUE SUFRIO UN ACCIDENTE Y REQUIERE DE UN PUNTE FIJO DE PORCELA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050140|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YADIRA MARICELA PONCE DURAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NUERA C. MELISS	 5,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050140|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YADIRA MARICELA PONCE DURAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NUERA C. MELISS	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	DC 0000320	16/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUCERO DEL CARMEN ABITIA QUINTERO,PARA SOLVENTAR GASTOS POR EL DIA DEL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO  EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050141|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUCERO DEL CARMEN ABITIA QUINTERO,PARA SOLVENTAR GASTOS POR EL DIA DEL FESTEJO D	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050141|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUCERO DEL CARMEN ABITIA QUINTERO,PARA SOLVENTAR GASTOS POR EL DIA DEL FESTEJO D	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000321	16/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAGALIA ROMERO ONTIVEROS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE EL SALADITO ELOTA, PARA SU PARTICIPACION EN EL DESFILE REVOLUCIONARIO EN LA CRUZ DE ELOTA SIN.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050142|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAGALIA ROMERO ONTIVEROS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LOS INTEGRANTES DE	 2,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050142|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAGALIA ROMERO ONTIVEROS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LOS INTEGRANTES DE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DC 0000333	15/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050154|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050154|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.43	 45,062.43

	DC 0000334	15/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050155|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050155|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 52,820.74	 52,820.74

	DC 0000335	15/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050156|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050156|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 338,670.79	 338,670.79

	DC 0000346	14/11/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE LLAVEROS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES AL TORNEO PESCA DE CELETINO,TROFEOS PARA LOS GANADORES DEL TORNEO,TAZAS Y TERMOS ´PARA LOS PARTICIPANTES AL TORNEO,CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050167|ARTICULOS DE LLAVEROS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES AL TORNEO PESCA DE CELETINO,TROFEOS PARA LOS GANADORES DEL TORNEO,TAZAS Y TERMOS	 19,894.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050167|ARTICULOS DE LLAVEROS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES AL TORNEO PESCA DE CELETINO,TROFEOS PARA LOS GANADORES DEL TORNEO,TAZAS Y TERMOS	 19,894.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,894.00	 19,894.00

	DC 0000347	16/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050168|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050168|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000353	16/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YECICA FRANCISCO REFUGIO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJA MIDA SANCHEZ FRANCISCO,YA QUE SE LE REALIZARAN ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050174|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YECICA FRANCISCO REFUGIO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJA MIDA SANCHEZ	 2,800.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050174|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YECICA FRANCISCO REFUGIO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJA MIDA SANCHEZ	 2,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,800.00	 2,800.00

	DC 0000362	16/11/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO,PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS.
	 1	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MU	 3,820.01
	 2	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MU	 3,820.01
	 3	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MU	 300.00
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MU	 300.00

	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050200|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MU	 1,706.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050200|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MU	 1,706.00
	 7	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050200|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MU	 1,110.01
	 8	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050200|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MU	 1,110.01
	 9	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MU	 5,169.00
	 10	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MU	 5,169.00
	 11	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050200|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MU	 2,585.01
	 12	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050200|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MU	 2,585.01
	 13	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050200|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MU	 4,900.00
	 14	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050200|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MU	 4,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,590.03	 19,590.03

	DC 0000363	14/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE PASTEL Y BRINCOLINES PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRA.
	 1	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050201|SERVICIO DE PASTEL Y BRINCOLINES PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE S	 4,474.00
	 2	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050201|SERVICIO DE PASTEL Y BRINCOLINES PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE S	 4,474.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,474.00	 4,474.00

	DC 0000365	15/11/2023  12:00:00a. m.	INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y ABIERTOS, CON CARGO A REGIDORES.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y ABIERTOS, CON CARGO A REGIDORES.	 3,500.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203|INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE CABILDO ORDINARIOS Y ABIERTOS, CON CARGO A REGIDORES.	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,500.00	 3,500.00

	DC 0000366	16/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTOPARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050204|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTOPARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ85	 16,525.99
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050204|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTOPARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ85	 16,525.99

	* Total‑Poliza..: *	 16,525.99	 16,525.99

	DC 0000460	15/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 112,148.60
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 112,148.60
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 73,229.55
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 73,229.55
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 59,737.05
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 59,737.05
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 40,221.30
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 40,221.30
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 82,334.25
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 82,334.25
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 58,770.15
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 58,770.15
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 10,897.95
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 10,897.95
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 24,208.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 24,208.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,185.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,185.00
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 11,198.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 11,198.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 33,720.00
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 33,720.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 57,360.90
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 57,360.90
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 16,621.50
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 16,621.50
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 43,566.30
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 43,566.30
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 12,307.50

	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 12,307.50
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,414.95
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,414.95
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 47,323.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 47,323.95
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 42,819.75
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 42,819.75
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 35,515.95
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 35,515.95
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 21,847.05
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 21,847.05
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 61,902.30
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 61,902.30
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 14,222.85
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 14,222.85
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 14,590.95
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 14,590.95
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 65,776.20
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 65,776.20
	 49	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 23,450.55
	 50	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 23,450.55
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 28,036.35
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 28,036.35
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 22,898.40
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 22,898.40
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 17,400.17
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 17,400.17
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,509.45
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,509.45
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 19,254.90
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 19,254.90
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 40,300.50
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 40,300.50
	 63	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 44,782.95
	 64	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 44,782.95
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 53,379.90
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 53,379.90
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 46,632.00
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 46,632.00
	 69	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,336.95
	 70	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,336.95
	 71	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 9,666.24
	 72	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 9,666.24
	 73	8240‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 12,749.79
	 74	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 12,749.79
	 75	8240‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 14,747.83
	 76	8220‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 14,747.83
	 77	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 30,189.24
	 78	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 30,189.24
	 79	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 21,549.07
	 80	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 21,549.07
	 81	8240‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,995.92
	 82	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,995.92
	 83	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,876.45
	 84	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,876.45
	 85	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,534.50
	 86	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,534.50
	 87	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,426.19
	 88	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,426.19
	 89	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 12,364.01
	 90	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 12,364.01

	 91	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 21,025.90
	 92	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 21,025.90
	 93	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,094.56
	 94	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,094.56
	 95	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 15,974.34
	 96	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 15,974.34
	 97	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,512.76
	 98	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,512.76
	 99	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,718.82
	 100	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,718.82
	 101	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 16,626.53
	 102	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 16,626.53
	 103	8240‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 15,700.61
	 104	8220‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 15,700.61
	 105	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 13,022.52
	 106	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 13,022.52
	 107	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,420.61
	 108	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,420.61
	 109	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 22,697.56
	 110	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 22,697.56
	 111	8240‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,981.80
	 112	8220‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,981.80
	 113	8240‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 5,350.02
	 114	8220‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 5,350.02
	 115	8240‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 24,117.96
	 116	8220‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 24,117.96
	 117	8240‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,598.54
	 118	8220‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,598.54
	 119	8240‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 10,280.01
	 120	8220‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 10,280.01
	 121	8240‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,396.09
	 122	8220‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,396.09
	 123	8240‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,531.04
	 124	8220‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,531.04
	 125	8240‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,753.47
	 126	8220‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,753.47
	 127	8240‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,060.14
	 128	8220‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,060.14
	 129	8240‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 14,776.87
	 130	8220‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 14,776.87
	 131	8240‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 16,342.84
	 132	8220‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 16,342.84
	 133	8240‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 21,724.66
	 134	8220‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 21,724.66
	 135	8240‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 17,098.45
	 136	8220‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 17,098.45
	 137	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,000.00
	 138	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,000.00
	 139	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,541.10
	 140	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,541.10
	 141	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 142	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 143	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,000.00
	 144	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,000.00
	 145	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,493.56
	 146	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,493.56
	 147	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,412.46
	 148	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,412.46
	 149	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 10,803.73
	 150	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 10,803.73
	 151	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,114.34

	 152	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,114.34
	 153	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,966.00
	 154	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,966.00
	 155	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 10,104.84
	 156	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 10,104.84
	 157	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,000.00
	 158	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,000.00
	 159	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,500.00
	 160	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,500.00
	 161	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,144.15
	 162	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,144.15
	 163	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,780.28
	 164	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,780.28
	 165	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,288.05
	 166	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,288.05
	 167	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,962.62
	 168	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,962.62
	 169	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,029.60
	 170	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,029.60
	 171	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 5,138.76
	 172	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 5,138.76
	 173	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 208.63
	 174	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050306|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 208.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,742,796.18	 1,742,796.18

	DC 0000489	15/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050335|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 147,970.10
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050335|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 147,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 147,970.10	 147,970.10

	DC 0000490	15/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050336|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 590,778.90
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050336|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO  DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	DC 0000507	15/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 17,256.00
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 17,256.00
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 469,225.50
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 469,225.50
	 5	8240‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 169,185.65
	 6	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 169,185.65
	 7	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 450.00
	 8	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 450.00
	 9	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 1,000.00
	 10	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 1,000.00
	 11	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 16,000.00
	 12	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 16,000.00
	 13	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 483,934.05
	 14	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 483,934.05
	 15	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 40,164.37
	 16	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050360|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	 40,164.37

	* Total‑Poliza..: *	 1,197,215.57	 1,197,215.57

	DC 0000509	15/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	 54,438.75
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	 54,438.75

	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	 291,043.80
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	 291,043.80
	 5	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	 2,000.25
	 6	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050362|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	 2,000.25

	* Total‑Poliza..: *	 347,482.80	 347,482.80

	DC 0000510	15/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050363|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	 8,644.50
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050363|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	 8,644.50
	 3	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050363|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	 8,583.30
	 4	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050363|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 17,227.80	 17,227.80

	DC 0000539	15/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,565.95
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 11,379.60
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 11,379.60
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,024.00
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,024.00
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 25,855.77
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 25,855.77
	 9	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,889.50
	 10	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,889.50
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 16,434.60
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 16,434.60
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 31,764.90
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 31,764.90
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 53,590.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 53,590.50
	 17	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 14,632.50
	 18	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 14,632.50
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 11,757.00
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 11,757.00
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,460.55
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,460.55
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 5,347.05
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 5,347.05
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 41,172.30
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 41,172.30
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 21,041.40
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 21,041.40
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 53,193.15
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 53,193.15
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 46,403.70
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 46,403.70
	 33	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 5,276.55
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 5,276.55
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 23,649.00
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 23,649.00
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 9,327.45
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 9,327.45
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 22,474.50
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 22,474.50
	 41	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 13,400.85
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 13,400.85
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 100,109.28
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 100,109.28
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 126,147.60

	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 126,147.60
	 47	8240‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,151.66
	 48	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,151.66
	 49	8240‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 5,462.21
	 50	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 5,462.21
	 51	8240‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,891.52
	 52	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,891.52
	 53	8240‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 12,593.80
	 54	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 12,593.80
	 55	8240‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,306.96
	 56	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,306.96
	 57	8240‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,888.60
	 58	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,888.60
	 59	8240‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 15,647.16
	 60	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 15,647.16
	 61	8240‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 25,723.45
	 62	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 25,723.45
	 63	8240‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,023.60
	 64	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,023.60
	 65	8240‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,442.40
	 66	8220‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,442.40
	 67	8240‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,141.06
	 68	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,141.06
	 69	8240‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,566.58
	 70	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,566.58
	 71	8240‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 19,762.70
	 72	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 19,762.70
	 73	8240‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 10,099.87
	 74	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 10,099.87
	 75	8240‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 25,795.34
	 76	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 25,795.34
	 77	8240‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 22,273.76
	 78	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 22,273.76
	 79	8240‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,532.74
	 80	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,532.74
	 81	8240‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 11,351.52
	 82	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 11,351.52
	 83	8240‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,202.14
	 84	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,202.14
	 85	8240‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 10,787.77
	 86	8220‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 10,787.77
	 87	8240‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,432.42
	 88	8220‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,432.42
	 89	8240‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 48,558.87
	 90	8220‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 48,558.87
	 91	8240‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 60,268.69
	 92	8220‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 60,268.69
	 93	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,501.84
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,501.84
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 97	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,010.00
	 98	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,010.00
	 99	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 100	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 101	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 9,500.00
	 102	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 9,500.00
	 103	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,412.73
	 104	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,412.73
	 105	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,784.20
	 106	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,784.20

	 107	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 11,359.51
	 108	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 11,359.51
	 109	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,416.60
	 110	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,416.60
	 111	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 5,230.33
	 112	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 5,230.33
	 113	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 13,334.72
	 114	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 13,334.72
	 115	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,708.86
	 116	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,708.86
	 117	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,280.19
	 118	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,280.19
	 119	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,231.12
	 120	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,231.12
	 121	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 22,924.15
	 122	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 22,924.15
	 123	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,313.19
	 124	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,313.19
	 125	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 725.92
	 126	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 725.92
	 127	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,526.12
	 128	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,526.12
	 129	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,789.58
	 130	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,789.58
	 131	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,377.90
	 132	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,377.90
	 133	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,246.25
	 134	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,246.25
	 135	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,935.28
	 136	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,935.28
	 137	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 12,498.94
	 138	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 12,498.94
	 139	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,902.00
	 140	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,902.00
	 141	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,135.20
	 142	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,135.20
	 143	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 892.11
	 144	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 892.11
	 145	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,069.41
	 146	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,069.41
	 147	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 10,338.41
	 148	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 10,338.41
	 149	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,372.18
	 150	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,372.18
	 151	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,908.10
	 152	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,908.10
	 153	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,265.41
	 154	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,265.41
	 155	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 351.77
	 156	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 351.77
	 157	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,042.23
	 158	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,042.23
	 159	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,487.32
	 160	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,487.32
	 161	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,209.85
	 162	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,209.85
	 163	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,980.18
	 164	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,980.18
	 165	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 16,650.65
	 166	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 16,650.65
	 167	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 19,768.27

	 168	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050394|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 19,768.27

	* Total‑Poliza..: *	 1,178,283.04	 1,178,283.04

	DC 0000540	15/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050395|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	‑1,055.31
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050395|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	‑1,055.31
	 3	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050395|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	‑1,076.26
	 4	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050395|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	‑1,076.26
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050395|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	‑1,407.08
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050395|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	‑1,407.08

	* Total‑Poliza..: *	‑3,538.65	‑3,538.65

	DC 0000541	15/11/2023  12:00:00a. m.	RETARDOS INJUSTIFICADOS
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050396|RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑542.74
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050396|RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑542.74
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050396|RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑282.40
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050396|RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑282.40
	 5	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050396|RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,093.34
	 6	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050396|RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,093.34
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050396|RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,453.06
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050396|RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,453.06
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050396|RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑482.30
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050396|RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑482.30
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050396|RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,022.79
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050396|RETARDOS INJUSTIFICADOS	‑1,022.79

	* Total‑Poliza..: *	‑4,876.63	‑4,876.63

	DC 0000568	15/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO  DE PLACAS CAMION BASURA DE LA CIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  CAMION COMPACTADOR DE BASURA.
	 1	8240‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050604|REGISTRO DE PAGO  DE PLACAS CAMION BASURA DE LA CIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  CAMION COMPACTADOR DE BASURA.	 2,858.00
	 2	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050604|REGISTRO DE PAGO  DE PLACAS CAMION BASURA DE LA CIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  CAMION COMPACTADOR DE BASURA.	 2,858.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,858.00	 2,858.00

	DC 0000569	14/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000573	14/11/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COM REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023.QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRA
	 1	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050735|ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COM REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023.QUE AÑO CON AÑO	 19,846.99
	 2	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050735|ARTICULOS DEL HOGAR QUE SERAN UTILIZADOS COM REGALOS PARA EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023.QUE AÑO CON AÑO	 19,846.99

	* Total‑Poliza..: *	 19,846.99	 19,846.99

	DD 0000022	17/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A50432, A50433, A50434, A50435
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049858| CUBETAS ACEITE TAYRON TRANSMISION 140 19 LTS	 8,750.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049858| CUBETAS ACEITE TAYRON TRANSMISION 140 19 LTS	 8,750.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049858| CUBETAS ACEITE TAYRON TRANSMISION 140 19 LTS	 8,750.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A50432|17/11/2023|0001206.90|1.0000|049858|ADQUISICION DE ACEITE	 8,750.00
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049857| CUBETAS DE ACEITE TRANSMISION 140 19 LTS	 7,000.00
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049857| CUBETAS DE ACEITE TRANSMISION 140 19 LTS	 7,000.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049857| CUBETAS DE ACEITE TRANSMISION 140 19 LTS	 7,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A50433|17/11/2023|0000965.52|1.0000|049857|ADQUISICION DE ACEITE	 7,000.00
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049859| CUBETAS ACEITE TAYRON DIESEL 50 CF 19 LTS	 17,880.00
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049859| CUBETAS ACEITE TAYRON DIESEL 50 CF 19 LTS	 17,880.00
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049859| CUBETAS ACEITE TAYRON DIESEL 50 CF 19 LTS	 17,880.00
	 12	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A50434|17/11/2023|0002466.21|1.0000|049859|ADQUISICION DE ACEITE	 17,880.00
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049861| CUBETAS DE ACEITE TAYRON HIDRAULICO 19 LTS	 16,176.00
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049861| CUBETAS DE ACEITE TAYRON HIDRAULICO 19 LTS	 16,176.00

	 15	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049861| CUBETAS DE ACEITE TAYRON HIDRAULICO 19 LTS	 16,176.00
	 16	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A50435|17/11/2023|0002231.17|1.0000|049861|ADQUISICION DE ACEITE	 16,176.00

	* Total‑Poliza..: *	 99,612.00	 99,612.00

	DD 0000041	14/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7300
	 1	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| CABLE #12	 300.00
	 2	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| CABLE #12	 300.00
	 3	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| CABLE #12	 300.00
	 4	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| CABLE POT # 12	 480.00
	 5	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| CABLE POT # 12	 480.00
	 6	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| CABLE POT # 12	 480.00
	 7	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| CADENA	 75.00
	 8	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| CADENA	 75.00
	 9	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| CADENA	 75.00
	 10	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| CANDADO	 75.00
	 11	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| CANDADO	 75.00
	 12	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| CANDADO	 75.00
	 13	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| CANDADOS MASTER	 1,535.00
	 14	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| CANDADOS MASTER	 1,535.00
	 15	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| CANDADOS MASTER	 1,535.00
	 16	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| CINTA AISLANTE	 35.00
	 17	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| CINTA AISLANTE	 35.00
	 18	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| CINTA AISLANTE	 35.00
	 19	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| EXTENCION DE 10 MTS	 215.00
	 20	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| EXTENCION DE 10 MTS	 215.00
	 21	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| EXTENCION DE 10 MTS	 215.00
	 22	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| GRAPAS	 20.00
	 23	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| GRAPAS	 20.00
	 24	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| GRAPAS	 20.00
	 25	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| LAMAPARAS DE 74 W	 690.00
	 26	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| LAMAPARAS DE 74 W	 690.00
	 27	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| LAMAPARAS DE 74 W	 690.00
	 28	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| LLAVE NARIZ	 125.00
	 29	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| LLAVE NARIZ	 125.00
	 30	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049653| LLAVE NARIZ	 125.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          7300|14/11/2023|0000489.66|1.0000|049653|MATERIAL DE FERRETERIA	 3,550.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,100.00	 7,100.00

	DD 0000042	14/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I506, I517, I507, I508, I509, I510
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049763| BALERO 6308	 440.80
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049763| BALERO 6308	 440.80
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049763| BALERO 6308	 440.80
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049763| TORNILLOS 3/8X5	 69.60
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049763| TORNILLOS 3/8X5	 69.60
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049763| TORNILLOS 3/8X5	 69.60
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I506|14/11/2023|0000070.40|1.0000|049763|ADQUISICION DE MATERIA	 510.40
	 8	5129‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049742| VOLTIMETRO	 986.00
	 9	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049742| VOLTIMETRO	 986.00
	 10	8240‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049742| VOLTIMETRO	 986.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I517|14/11/2023|0000136.00|1.0000|049742|ADQUISICION DE MATERIA	 986.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049761| COPLES 1J971‑10‑10	 1,600.80
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049761| COPLES 1J971‑10‑10	 1,600.80
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049761| COPLES 1J971‑10‑10	 1,600.80
	 15	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049761| MANGUERA	 1,450.00
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049761| MANGUERA	 1,450.00
	 17	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049761| MANGUERA	 1,450.00
	 18	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I507|14/11/2023|0000420.80|1.0000|049761|ADQUISICION DE MATERIA	 3,050.80
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049758| REVESTIR Y TORNEAR MASA DE MOTOCONFORMADORA	 5,568.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049758| REVESTIR Y TORNEAR MASA DE MOTOCONFORMADORA	 5,568.00

	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049758| REVESTIR Y TORNEAR MASA DE MOTOCONFORMADORA	 5,568.00
	 22	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I508|14/11/2023|0000768.00|1.0000|049758|ADQUISICION DE MATERIA	 5,568.00
	 23	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049757| AISLADO DE CORRIENTE	 556.80
	 24	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049757| AISLADO DE CORRIENTE	 556.80
	 25	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049757| AISLADO DE CORRIENTE	 556.80
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I509|14/11/2023|0000076.80|1.0000|049757|ADQUISICION DE MATERIA	 556.80
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049755| TERMINAL DE DIRECCION	 2,610.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049755| TERMINAL DE DIRECCION	 2,610.00
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049755| TERMINAL DE DIRECCION	 2,610.00
	 30	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I510|14/11/2023|0000360.00|1.0000|049755|ADQUISICION DE MATERIA	 2,610.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,564.00	 26,564.00

	DD 0000043	14/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I511, I512, I513, I514, I515, I516
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049754| COPLES	 1,345.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049754| COPLES	 1,345.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049754| COPLES	 1,345.60
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049754| MANGUERA TEFLON	 1,670.40
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049754| MANGUERA TEFLON	 1,670.40
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049754| MANGUERA TEFLON	 1,670.40
	 7	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I511|14/11/2023|0000416.00|1.0000|049754|ADQUISICION DE MATERIA	 3,016.00
	 8	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049753| REVESTIR Y TORNEAR BARRA DE TIRANTE DE OISTA COLLARIN	 2,088.00
	 9	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049753| REVESTIR Y TORNEAR BARRA DE TIRANTE DE OISTA COLLARIN	 2,088.00
	 10	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049753| REVESTIR Y TORNEAR BARRA DE TIRANTE DE OISTA COLLARIN	 2,088.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I512|14/11/2023|0000288.00|1.0000|049753|ADQUISICION DE MATERIA	 2,088.00
	 12	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049752| ACEITE HIDRAULICO	 661.20
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049752| ACEITE HIDRAULICO	 661.20
	 14	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049752| ACEITE HIDRAULICO	 661.20
	 15	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I513|14/11/2023|0000091.20|1.0000|049752|ADQUISICION DE LUBRICA	 661.20
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049745| RELAY	 208.80
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049745| RELAY	 208.80
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049745| RELAY	 208.80
	 19	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I514|14/11/2023|0000028.80|1.0000|049745|ADQUISICION DE MATERIA	 208.80
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049744| TUERCAS UNIMON	 295.80
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049744| TUERCAS UNIMON	 295.80
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049744| TUERCAS UNIMON	 295.80
	 23	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I515|14/11/2023|0000040.80|1.0000|049744|ADQUISICION DE MATERIA	 295.80
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049743| MONITO SELENOIDE	 568.40
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049743| MONITO SELENOIDE	 568.40
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049743| MONITO SELENOIDE	 568.40
	 27	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I516|14/11/2023|0000078.40|1.0000|049743|ADQUISICION DE MATERIA	 568.40

	* Total‑Poliza..: *	 13,676.40	 13,676.40

	DD 0000044	15/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4BDBCC07
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049472| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 9,083.02
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049472| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 9,083.02
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049472| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 9,083.02
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      4BDBCC07|15/11/2023|0001252.83|1.0000|049472|ARRENDAMIENTO PARA OFI	 8,300.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	049472| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 783.02

	* Total‑Poliza..: *	 18,166.04	 18,166.04

	DD 0000060	12/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020108
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049904| COMBUSTIBLE	 1,250.90
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049904| COMBUSTIBLE	 1,250.90
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049904| COMBUSTIBLE	 1,250.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020108|12/11/2023|0000172.54|1.0000|049904|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,250.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,501.80	 2,501.80

	DD 0000062	16/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F7286
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| ABRZADERAS	 65.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| ABRZADERAS	 65.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| ABRZADERAS	 65.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| CAMARA PARA CARRETILLA	 65.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| CAMARA PARA CARRETILLA	 65.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| CAMARA PARA CARRETILLA	 65.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| CONEXIONES PARA MANGUERA	 60.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| CONEXIONES PARA MANGUERA	 60.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| CONEXIONES PARA MANGUERA	 60.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| COPLE MACHO DE INSERCION DE 1/2	 70.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| COPLE MACHO DE INSERCION DE 1/2	 70.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| COPLE MACHO DE INSERCION DE 1/2	 70.00
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| CUCHILLA PARA PODADORA	 255.00
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| CUCHILLA PARA PODADORA	 255.00
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| CUCHILLA PARA PODADORA	 255.00
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| ESCOBAS	 1,110.00
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| ESCOBAS	 1,110.00
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| ESCOBAS	 1,110.00
	 19	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| ESPUMA POLLIURETANO	 195.00
	 20	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| ESPUMA POLLIURETANO	 195.00
	 21	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| ESPUMA POLLIURETANO	 195.00
	 22	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| GUANTES DE TELA	 125.00
	 23	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| GUANTES DE TELA	 125.00
	 24	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| GUANTES DE TELA	 125.00
	 25	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| LLANTA PARA CARRETILLA	 195.00
	 26	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| LLANTA PARA CARRETILLA	 195.00
	 27	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| LLANTA PARA CARRETILLA	 195.00
	 28	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| LLAVE DE PASO DE PVC DE 1/2	 35.00
	 29	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| LLAVE DE PASO DE PVC DE 1/2	 35.00
	 30	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| LLAVE DE PASO DE PVC DE 1/2	 35.00
	 31	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| MECATE	 311.00
	 32	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| MECATE	 311.00
	 33	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| MECATE	 311.00
	 34	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| RASTRILLOS	 450.00
	 35	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| RASTRILLOS	 450.00
	 36	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| RASTRILLOS	 450.00
	 37	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| RECOGEDORES	 1,890.00
	 38	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| RECOGEDORES	 1,890.00
	 39	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| RECOGEDORES	 1,890.00
	 40	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| TAPONES DE PVC DE 1/2"	 20.00
	 41	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| TAPONES DE PVC DE 1/2"	 20.00
	 42	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| TAPONES DE PVC DE 1/2"	 20.00
	 43	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| TEE DE INSERCION DE 1/2	 10.00
	 44	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| TEE DE INSERCION DE 1/2	 10.00
	 45	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049500| TEE DE INSERCION DE 1/2	 10.00
	 46	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                         F7286|16/11/2023|0000669.79|1.0000|049500|ARTICULOS LOS CUALES S	 4,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,712.00	 9,712.00

	DD 0000063	13/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020142
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049962| COMBUSTIBLE	 3,220.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049962| COMBUSTIBLE	 3,220.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049962| COMBUSTIBLE	 3,220.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020142|13/11/2023|0000444.22|1.0000|049962|ADQUISICION DE COMBUST	 3,220.60

	* Total‑Poliza..: *	 6,441.20	 6,441.20

	DD 0000064	13/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8087
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049906| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,235.00

	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049906| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,235.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049906| CONSUMO DE ALIMENTOS	 4,235.00
	 4	2112‑1‑000001‑000234   BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB   |                         A8087|13/11/2023|0000584.14|1.0000|049906|PARA SU CONSUMO EN ATE	 4,235.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,470.00	 8,470.00

	DD 0000085	12/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020110
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049974| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,251.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049974| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,251.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049974| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,251.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020110|12/11/2023|0001551.99|1.0000|049974|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,251.90

	* Total‑Poliza..: *	 22,503.80	 22,503.80

	DD 0000086	13/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA15CDE
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049975| RENTA DE MUEBLES PARA REUNIONES DE CABILDO ABIERTO	 6,693.20
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049975| RENTA DE MUEBLES PARA REUNIONES DE CABILDO ABIERTO	 6,693.20
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049975| RENTA DE MUEBLES PARA REUNIONES DE CABILDO ABIERTO	 6,693.20
	 4	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA15CDE|13/11/2023|0000923.20|1.0000|049975|RENTA DE MOBILIARIO LO	 6,693.20

	* Total‑Poliza..: *	 13,386.40	 13,386.40

	DD 0000087	13/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020151
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049977| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 9,501.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049977| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 9,501.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049977| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	 9,501.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020151|13/11/2023|0001310.61|1.0000|049977|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,501.90

	* Total‑Poliza..: *	 19,003.80	 19,003.80

	DD 0000088	13/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 473C7A83
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049963| BROCHA CLASICA 3"	 134.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049963| BROCHA CLASICA 3"	 134.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049963| BROCHA CLASICA 3"	 134.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049963| CINTA MASKING TAPE 2"	 246.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049963| CINTA MASKING TAPE 2"	 246.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049963| CINTA MASKING TAPE 2"	 246.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049963| ESTOPA EN BOLSA	 64.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049963| ESTOPA EN BOLSA	 64.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049963| ESTOPA EN BOLSA	 64.00
	 10	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      473C7A83|13/11/2023|0000061.24|1.0000|049963|ADQUISICION DE MATERIA	 444.00

	* Total‑Poliza..: *	 888.00	 888.00

	DD 0000089	13/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I15315
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049908| IMPRESION DE IDENTIFICACION EN PVC	 12,006.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049908| IMPRESION DE IDENTIFICACION EN PVC	 12,006.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049908| IMPRESION DE IDENTIFICACION EN PVC	 12,006.00
	 4	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        I15315|13/11/2023|0001656.00|1.0000|049908|SERVICIO DE IMPRESION	 12,006.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,012.00	 24,012.00

	DD 0000090	13/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: D3B06013
	 1	5121‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049907| CALACULADORA CASIO HR‑170RC 12 DIG	 1,516.93
	 2	8250‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049907| CALACULADORA CASIO HR‑170RC 12 DIG	 1,516.93
	 3	8240‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049907| CALACULADORA CASIO HR‑170RC 12 DIG	 1,516.93
	 4	2112‑1‑000002‑000043   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      D3B06013|13/11/2023|0000209.23|1.0000|049907|ADQUISICION DE CONSUMI	 1,516.93

	* Total‑Poliza..: *	 3,033.86	 3,033.86

	DD 0000091	13/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020152
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049905| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,530.30

	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049905| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,530.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049905| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,530.30
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049905| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,805.00
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049905| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,805.00
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049905| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 9,805.00
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049905| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	 10,482.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049905| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	 10,482.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049905| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ, PESADA	 10,482.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049905| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,052.00
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049905| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,052.00
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049905| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,052.00
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020152|13/11/2023|0004257.88|1.0000|049905|ADQUISICION DE COMBUST	 30,869.60

	* Total‑Poliza..: *	 61,739.20	 61,739.20

	DD 0000096	14/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3063
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049766| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	 2,596.08
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049766| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	 2,596.08
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049766| CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	 2,596.08
	 4	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049766| CARTUCHO HP 954 XL CIAN	 2,596.08
	 5	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049766| CARTUCHO HP 954 XL CIAN	 2,596.08
	 6	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049766| CARTUCHO HP 954 XL CIAN	 2,596.08
	 7	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049766| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	 2,596.08
	 8	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049766| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	 2,596.08
	 9	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049766| CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	 2,596.08
	 10	5121‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049766| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 2,992.24
	 11	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049766| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 2,992.24
	 12	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049766| CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	 2,992.24
	 13	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3063|14/11/2023|0001486.96|1.0000|049766|ADQUISICION DE CONSUMI	 10,780.48

	* Total‑Poliza..: *	 21,560.96	 21,560.96

	DD 0000097	15/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12035
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049728| AGUA DE 500 ML	 720.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049728| AGUA DE 500 ML	 720.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049728| AGUA DE 500 ML	 720.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B12035|15/11/2023|0000099.31|1.0000|049728|PARA SU CONSUMO EL CUA	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DD 0000099	15/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC895
	 1	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| AZUCAR	 65.00
	 2	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| AZUCAR	 65.00
	 3	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| AZUCAR	 65.00
	 4	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| BISAGRA	 150.00
	 5	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| BISAGRA	 150.00
	 6	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| BISAGRA	 150.00
	 7	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| BOTANERA	 48.00
	 8	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| BOTANERA	 48.00
	 9	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| BOTANERA	 48.00
	 10	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| CHAROLA	 62.00
	 11	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| CHAROLA	 62.00
	 12	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| CHAROLA	 62.00
	 13	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| CREMAX DE FRESA	 76.50
	 14	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| CREMAX DE FRESA	 76.50
	 15	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| CREMAX DE FRESA	 76.50
	 16	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| EMPERADOR	 15.30
	 17	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| EMPERADOR	 15.30
	 18	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| EMPERADOR	 15.30
	 19	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| FLOR DE NARANJO	 61.20
	 20	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| FLOR DE NARANJO	 61.20

	 21	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| FLOR DE NARANJO	 61.20
	 22	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| MARAVILLAS	 45.90
	 23	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| MARAVILLAS	 45.90
	 24	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| MARAVILLAS	 45.90
	 25	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| MARIAS	 45.00
	 26	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| MARIAS	 45.00
	 27	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| MARIAS	 45.00
	 28	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| MAS IVA	 15.30
	 29	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| MAS IVA	 15.30
	 30	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| MAS IVA	 15.30
	 31	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| MAYONESA	 145.00
	 32	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| MAYONESA	 145.00
	 33	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| MAYONESA	 145.00
	 34	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| NESCAFE	 210.00
	 35	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| NESCAFE	 210.00
	 36	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| NESCAFE	 210.00
	 37	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| SOPERA FANTASY	 26.00
	 38	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| SOPERA FANTASY	 26.00
	 39	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| SOPERA FANTASY	 26.00
	 40	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| SUSTITUTO	 96.00
	 41	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| SUSTITUTO	 96.00
	 42	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| SUSTITUTO	 96.00
	 43	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| TENEDOR	 22.00
	 44	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| TENEDOR	 22.00
	 45	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| TENEDOR	 22.00
	 46	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| VASO # 8	 34.00
	 47	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| VASO # 8	 34.00
	 48	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| VASO # 8	 34.00
	 49	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| VASO CONV 112 C/12	 42.00
	 50	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| VASO CONV 112 C/12	 42.00
	 51	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| VASO CONV 112 C/12	 42.00
	 52	5138‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| VELVET C/220	 24.00
	 53	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| VELVET C/220	 24.00
	 54	8240‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049928| VELVET C/220	 24.00
	 55	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC895|15/11/2023|0000163.20|1.0000|049928|INSUMOS PARA LA REUNIO	 1,183.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,366.40	 2,366.40

	DD 0000103	14/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 86
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050005| REPARACION DE TRANSMISION VERSA	 9,967.40
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050005| REPARACION DE TRANSMISION VERSA	 9,967.40
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050005| REPARACION DE TRANSMISION VERSA	 9,967.40
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            86|14/11/2023|0001374.81|1.0000|050005|REPARACION DE TRANSMIS	 9,860.00
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050005| REPARACION DE TRANSMISION VERSA	 107.40

	* Total‑Poliza..: *	 19,934.80	 19,934.80

	DD 0000114	13/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020137
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049978| COMBUSTIBLE	 2,782.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049978| COMBUSTIBLE	 2,782.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049978| COMBUSTIBLE	 2,782.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020137|13/11/2023|0000383.79|1.0000|049978|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,782.50

	* Total‑Poliza..: *	 5,565.00	 5,565.00

	DD 0000115	14/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020182, CR0020183, CR0020164
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049985| COMBUSTIBLE	 3,490.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049985| COMBUSTIBLE	 3,490.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049985| COMBUSTIBLE	 3,490.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020182|14/11/2023|0000481.45|1.0000|049985|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,490.50
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049987| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,309.10

	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049987| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,309.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049987| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,309.10
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049987| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,650.10
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049987| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,650.10
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049987| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,650.10
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049987| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,128.60
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049987| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,128.60
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049987| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 7,128.60
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020183|14/11/2023|0003736.25|1.0000|049987|ADQUISICION DE COMBUST	 27,087.80
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050019| COMBUSTIBLE	 2,839.70
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050019| COMBUSTIBLE	 2,839.70
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050019| COMBUSTIBLE	 2,839.70
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020164|14/11/2023|0000391.68|1.0000|050019|ADQUISICION DE COMBUST	 2,839.70

	* Total‑Poliza..: *	 66,836.00	 66,836.00

	DD 0000116	15/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020208, CR0020187
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050020| COMBUSTIBLE	 3,202.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050020| COMBUSTIBLE	 3,202.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050020| COMBUSTIBLE	 3,202.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020208|15/11/2023|0000441.77|1.0000|050020|ADQUISICION DE COMBUST	 3,202.80
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050008| COMBUSTIBLE	 3,677.10
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050008| COMBUSTIBLE	 3,677.10
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050008| COMBUSTIBLE	 3,677.10
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020187|15/11/2023|0000507.19|1.0000|050008|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 3,677.10

	* Total‑Poliza..: *	 13,759.80	 13,759.80

	DD 0000119	14/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020185
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049984| ANTICIPO DEL BIEN OSERVICIO MAGNA 32011	 10,402.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049984| ANTICIPO DEL BIEN OSERVICIO MAGNA 32011	 10,402.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049984| ANTICIPO DEL BIEN OSERVICIO MAGNA 32011	 10,402.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020185|14/11/2023|0001434.84|1.0000|049984|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,402.60

	* Total‑Poliza..: *	 20,805.20	 20,805.20

	DD 0000120	15/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020191
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050006| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,757.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050006| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,757.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050006| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,757.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020191|15/11/2023|0001483.85|1.0000|050006|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,757.90

	* Total‑Poliza..: *	 21,515.80	 21,515.80

	DD 0000121	15/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020218
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050007| COMBUSTIBLE DE SERV	 8,695.60
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050007| COMBUSTIBLE DE SERV	 8,695.60
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050007| COMBUSTIBLE DE SERV	 8,695.60
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050007| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 16,038.90
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050007| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 16,038.90
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050007| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 16,038.90
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050007| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,007.80
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050007| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,007.80
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050007| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 10,007.80
	 10	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020218|15/11/2023|0004792.04|1.0000|050007|ADQUISICION DE COMBUST	 34,742.30

	* Total‑Poliza..: *	 69,484.60	 69,484.60

	DD 0000122	13/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B170375
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983| ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS	 1,563.97
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983| ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS	 1,563.97
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983| ACEITE TALLER 0W20 SINT DEXOS	 1,563.97

	 4	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983| AL INYECTOR 2	 770.00
	 5	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983| AL INYECTOR 2	 770.00
	 6	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983| AL INYECTOR 2	 770.00
	 7	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983| CAMBIO DE ACEITE MINERAL Y FILTRO	 399.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983| CAMBIO DE ACEITE MINERAL Y FILTRO	 399.00
	 9	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983| CAMBIO DE ACEITE MINERAL Y FILTRO	 399.00
	 10	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983| FILTRO ACEITE SILVERADO 5.3	 130.99
	 11	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983| FILTRO ACEITE SILVERADO 5.3	 130.99
	 12	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983| FILTRO ACEITE SILVERADO 5.3	 130.99
	 13	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983| LIMPIADOR DE CATALIZADO Y SENSO DE OXI	 644.00
	 14	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983| LIMPIADOR DE CATALIZADO Y SENSO DE OXI	 644.00
	 15	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983| LIMPIADOR DE CATALIZADO Y SENSO DE OXI	 644.00
	 16	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983| LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE	 696.00
	 17	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983| LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE	 696.00
	 18	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983| LIMPIADOR DE SISTEMA COMBUSTIBLE	 696.00
	 19	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983| MATERIALES DIVERSOS	 60.00
	 20	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983| MATERIALES DIVERSOS	 60.00
	 21	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049983| MATERIALES DIVERSOS	 60.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000213   PREMIER CHEVROLET,S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B170375|13/11/2023|0000588.13|1.0000|049983|SERVICIO GENERAL   PAR	 4,263.96

	* Total‑Poliza..: *	 8,527.92	 8,527.92

	DD 0000123	13/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A25032
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049981| CUCHILLA MOTO 6X8"/4 5/8"	 12,528.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049981| CUCHILLA MOTO 6X8"/4 5/8"	 12,528.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049981| CUCHILLA MOTO 6X8"/4 5/8"	 12,528.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049981| TORNILLO P/CUCHILLA 5/8"X2.25"	 754.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049981| TORNILLO P/CUCHILLA 5/8"X2.25"	 754.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049981| TORNILLO P/CUCHILLA 5/8"X2.25"	 754.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049981| TUERCA HEXAGONAL 5/8"	 542.88
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049981| TUERCA HEXAGONAL 5/8"	 542.88
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049981| TUERCA HEXAGONAL 5/8"	 542.88
	 10	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A25032|13/11/2023|0001906.88|1.0000|049981|ADQUISICION DE MATERIA	 13,824.88

	* Total‑Poliza..: *	 27,649.76	 27,649.76

	DD 0000124	13/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000125	13/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B69E42E6
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049979| AEROCOMEX FLUORECENTE LIMON	 410.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049979| AEROCOMEX FLUORECENTE LIMON	 410.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049979| AEROCOMEX FLUORECENTE LIMON	 410.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049979| ARECO COMEX FLUORECENTE NARANJA	 410.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049979| ARECO COMEX FLUORECENTE NARANJA	 410.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049979| ARECO COMEX FLUORECENTE NARANJA	 410.00
	 7	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      B69E42E6|13/11/2023|0000113.10|1.0000|049979|ADQUISICION DE MATERIA	 820.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,640.00	 1,640.00

	DD 0000126	14/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B461976
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049986| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049986| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049986| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	 21,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B461976|14/11/2023|0002896.55|1.0000|049986|ARTICULOS DE CONSUMO D	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,000.00	 42,000.00

	DD 0000127	14/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B64A810C
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050004| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	 9,083.02

	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050004| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	 9,083.02
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050004| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	 9,083.02
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      B64A810C|14/11/2023|0001252.83|1.0000|050004|ARRENDAMIENTO PARA OFI	 8,300.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	050004| RENTA DE LOCAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	 783.02

	* Total‑Poliza..: *	 18,166.04	 18,166.04

	DD 0000128	15/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12034
	 1	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050009| AGUA DE 19 LTS	 697.00
	 2	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050009| AGUA DE 19 LTS	 697.00
	 3	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050009| AGUA DE 19 LTS	 697.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000007   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B12034|15/11/2023|0000096.14|1.0000|050009|PARA SU CONSUMO DE AGU	 697.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,394.00	 1,394.00

	DD 0000129	15/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 695
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050025| AZUCAR	 270.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050025| AZUCAR	 270.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050025| AZUCAR	 270.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050025| CUCHARAS	 86.21
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050025| CUCHARAS	 86.21
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050025| CUCHARAS	 86.21
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050025| GALLETA	 250.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050025| GALLETA	 250.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050025| GALLETA	 250.00
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050025| MAS IVA	 35.17
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050025| MAS IVA	 35.17
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050025| MAS IVA	 35.17
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050025| PLATOS	 90.52
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050025| PLATOS	 90.52
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050025| PLATOS	 90.52
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050025| VASO DE PLASTICO	 43.10
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050025| VASO DE PLASTICO	 43.10
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050025| VASO DE PLASTICO	 43.10
	 19	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                           695|15/11/2023|0000106.90|1.0000|050025|INSUMOS PARA ATENDER A	 775.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,550.00	 1,550.00

	DD 0000130	16/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020241
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050066| COMBUSTIBLE	 2,917.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050066| COMBUSTIBLE	 2,917.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050066| COMBUSTIBLE	 2,917.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020241|16/11/2023|0000402.34|1.0000|050066|ADQUISICION DE COMBUST	 2,917.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,834.00	 5,834.00

	DD 0000131	16/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020252
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050030| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,787.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050030| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,787.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050030| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,787.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020252|16/11/2023|0001212.11|1.0000|050030|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,787.80

	* Total‑Poliza..: *	 17,575.60	 17,575.60

	DD 0000137	13/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC173
	 1	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049980| MARCOS CARTA	 2,563.60
	 2	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049980| MARCOS CARTA	 2,563.60
	 3	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049980| MARCOS CARTA	 2,563.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000218   BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	CARB   |                        FAC173|13/11/2023|0000353.60|1.0000|049980|MARCOS CARTA RECONOCIM	 2,535.97
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	049980| MARCOS CARTA	 27.63

	* Total‑Poliza..: *	 5,127.20	 5,127.20

	DD 0000145	14/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4202, 4201, 4200
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049989| BANDERAS SUBLIMADAS CON TUBO DE CRUZ Y DONA	 5,336.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049989| BANDERAS SUBLIMADAS CON TUBO DE CRUZ Y DONA	 5,336.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049989| BANDERAS SUBLIMADAS CON TUBO DE CRUZ Y DONA	 5,336.00
	 4	2112‑1‑000002‑000418   TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V	TPR    |                          4202|14/11/2023|0000736.00|1.0000|049989|BANDERAS PROMOCIONALES	 5,336.00
	 5	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049995| SUBLIMACION DE BUFF	 5,684.00
	 6	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049995| SUBLIMACION DE BUFF	 5,684.00
	 7	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049995| SUBLIMACION DE BUFF	 5,684.00
	 8	2112‑1‑000002‑000418   TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V	TPR    |                          4201|14/11/2023|0000784.00|1.0000|049995|BUFF QUE SERAN UTILIZA	 5,684.00
	 9	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049999| JERSEY SUBLIMADOS	 41,180.00
	 10	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049999| JERSEY SUBLIMADOS	 41,180.00
	 11	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049999| JERSEY SUBLIMADOS	 41,180.00
	 12	2112‑1‑000002‑000418   TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V	TPR    |                          4200|14/11/2023|0005680.00|1.0000|049999|JERSY QUE SERAN UTILIZ	 41,180.00

	* Total‑Poliza..: *	 104,400.00	 104,400.00

	DD 0000146	15/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 10038
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	050022| ADISCUSION	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050022| ADISCUSION	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050022| ADISCUSION	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                         10038|15/11/2023|0001379.31|1.0000|050022|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000147	15/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 81140
	 1	5131‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	050023| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 2	8250‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	050023| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 3	8240‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	050023| AUREA CREATIVOS	 17,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                         81140|15/11/2023|0002400.00|1.0000|050023|SERVICIO DE DISEÑO GRA	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	DD 0000148	15/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 696
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050024| PASTEL	 1,300.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050024| PASTEL	 1,300.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050024| PASTEL	 1,300.00
	 4	2112‑1‑000001‑000274   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                           696|15/11/2023|0000179.31|1.0000|050024|PARA SU CONSUMO EN ATE	 1,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,600.00	 2,600.00

	DD 0000149	15/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC896
	 1	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| ANTIBACTERIAL	 464.00
	 2	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| ANTIBACTERIAL	 464.00
	 3	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| ANTIBACTERIAL	 464.00
	 4	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| BLANCA NIEVES 5KG	 1,577.60
	 5	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| BLANCA NIEVES 5KG	 1,577.60
	 6	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| BLANCA NIEVES 5KG	 1,577.60
	 7	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| BOLSA NEGRA 90X1.20	 661.20
	 8	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| BOLSA NEGRA 90X1.20	 661.20
	 9	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| BOLSA NEGRA 90X1.20	 661.20
	 10	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| BOLSA NEGRA JUMBO	 348.00
	 11	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| BOLSA NEGRA JUMBO	 348.00
	 12	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| BOLSA NEGRA JUMBO	 348.00
	 13	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| CAMISA POLISEDA MAYOREO 1 KG	 649.60
	 14	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| CAMISA POLISEDA MAYOREO 1 KG	 649.60
	 15	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| CAMISA POLISEDA MAYOREO 1 KG	 649.60
	 16	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| CEPILLO PARA BAÑO	 81.20
	 17	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| CEPILLO PARA BAÑO	 81.20
	 18	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| CEPILLO PARA BAÑO	 81.20
	 19	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| ESCOBA DE ESPIGA	 150.80
	 20	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| ESCOBA DE ESPIGA	 150.80

	 21	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| ESCOBA DE ESPIGA	 150.80
	 22	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| FLASH	 406.00
	 23	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| FLASH	 406.00
	 24	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| FLASH	 406.00
	 25	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| GLADE DE MADERA	 150.80
	 26	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| GLADE DE MADERA	 150.80
	 27	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| GLADE DE MADERA	 150.80
	 28	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| JABON LIQUIDO	 347.96
	 29	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| JABON LIQUIDO	 347.96
	 30	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| JABON LIQUIDO	 347.96
	 31	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| KLEENEX	 626.40
	 32	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| KLEENEX	 626.40
	 33	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| KLEENEX	 626.40
	 34	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	 440.80
	 35	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	 440.80
	 36	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	 440.80
	 37	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| PAETT 4L	 278.40
	 38	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| PAETT 4L	 278.40
	 39	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| PAETT 4L	 278.40
	 40	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| PAPEL BOGUE	 464.00
	 41	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| PAPEL BOGUE	 464.00
	 42	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| PAPEL BOGUE	 464.00
	 43	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| PINOL FAMILIAR	 690.20
	 44	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| PINOL FAMILIAR	 690.20
	 45	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| PINOL FAMILIAR	 690.20
	 46	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| QUITAZARRO	 232.00
	 47	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| QUITAZARRO	 232.00
	 48	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| QUITAZARRO	 232.00
	 49	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| RECOGEDOR GRANDE	 116.00
	 50	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| RECOGEDOR GRANDE	 116.00
	 51	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| RECOGEDOR GRANDE	 116.00
	 52	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| REPUESTO GLADE	 371.18
	 53	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| REPUESTO GLADE	 371.18
	 54	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| REPUESTO GLADE	 371.18
	 55	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| SANITIZANTE	 1,090.06
	 56	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| SANITIZANTE	 1,090.06
	 57	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| SANITIZANTE	 1,090.06
	 58	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| SERVITOALLAS MICROFIBRAS AMARILLAS	 232.00
	 59	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| SERVITOALLAS MICROFIBRAS AMARILLAS	 232.00
	 60	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| SERVITOALLAS MICROFIBRAS AMARILLAS	 232.00
	 61	5121‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| TRAPEADOR HILO GRANDE	 121.80
	 62	8250‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| TRAPEADOR HILO GRANDE	 121.80
	 63	8240‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050026| TRAPEADOR HILO GRANDE	 121.80
	 64	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC896|15/11/2023|0001310.34|1.0000|050026|MATERIAL Y/O ARTICULOS	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,000.00	 19,000.00

	DD 0000150	16/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2860, 2861
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050029| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,565.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050029| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,565.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050029| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,565.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2860|16/11/2023|0000353.79|1.0000|050029|PAR SU CONSUMO EN ATEN	 2,565.00
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050028| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,000.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050028| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,000.00
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050028| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2861|16/11/2023|0000275.86|1.0000|050028|PARA SU CONSUMO EN ATE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,130.00	 9,130.00

	DD 0000151	16/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020222
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050031| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 949.90

	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050031| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 949.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050031| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 949.90
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050031| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,701.30
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050031| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,701.30
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050031| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,701.30
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050031| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 17,554.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050031| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 17,554.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050031| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 17,554.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050031| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,012.40
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050031| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,012.40
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050031| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,012.40
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020222|16/11/2023|0004857.60|1.0000|050031|ADQUISICION DE COMBUST	 35,217.60

	* Total‑Poliza..: *	 70,435.20	 70,435.20

	DD 0000152	17/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2883, 2879, 2880, 2882
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050081| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,305.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050081| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,305.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050081| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,305.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2883|17/11/2023|0000317.93|1.0000|050081|PARA SU CONSUMO EN ATE	 2,305.00
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050079| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,250.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050079| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,250.00
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050079| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,250.00
	 8	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2879|17/11/2023|0000172.41|1.0000|050079|PARA SU CONSUMO EN ATE	 1,250.00
	 9	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050078| CONSUMO DE ALIMENTOS	 850.00
	 10	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050078| CONSUMO DE ALIMENTOS	 850.00
	 11	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050078| CONSUMO DE ALIMENTOS	 850.00
	 12	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2880|17/11/2023|0000117.24|1.0000|050078|PARA SU CONSUMO EN ATE	 850.00
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050080| CONSUMO	 865.00
	 14	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050080| CONSUMO	 865.00
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050080| CONSUMO	 865.00
	 16	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2882|17/11/2023|0000119.31|1.0000|050080|PARA SU CONSUMO EN ATE	 865.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,540.00	 10,540.00

	DD 0000153	18/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020297, CR0020298
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050085| COMBUSTIBLE	 3,076.10
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050085| COMBUSTIBLE	 3,076.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050085| COMBUSTIBLE	 3,076.10
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020297|18/11/2023|0000424.29|1.0000|050085|ADQUISICION DE COMBUST	 3,076.10
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050086| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 487.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050086| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 487.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050086| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 487.20
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050086| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 10,572.90
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050086| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 10,572.90
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050086| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 10,572.90
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050086| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,887.90
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050086| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,887.90
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050086| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,887.90
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050086| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,092.70
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050086| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,092.70
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050086| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 8,092.70
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020298|18/11/2023|0004281.48|1.0000|050086|ADQUISICION DE COMBUST	 31,040.70

	* Total‑Poliza..: *	 68,233.60	 68,233.60

	DD 0000154	18/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B170530
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088| ACEITE MINERAL 5W30	 592.16
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088| ACEITE MINERAL 5W30	 592.16
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088| ACEITE MINERAL 5W30	 592.16
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088| AL IYECTOR 2	 770.00

	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088| AL IYECTOR 2	 770.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088| AL IYECTOR 2	 770.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088| BASICO 54 MIL KM	 774.11
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088| BASICO 54 MIL KM	 774.11
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088| BASICO 54 MIL KM	 774.11
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088| FILTRO DE ACEITE	 282.75
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088| FILTRO DE ACEITE	 282.75
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088| FILTRO DE ACEITE	 282.75
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR OX.	 667.00
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR OX.	 667.00
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088| LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y SENSOR OX.	 667.00
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE PLUS	 696.00
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088| MATERIALES DIVERSOS	 116.10
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088| MATERIALES DIVERSOS	 116.10
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050088| MATERIALES DIVERSOS	 116.10
	 22	2112‑1‑000002‑000225   PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B170530|18/11/2023|0000537.67|1.0000|050088|ADQUISICION DE MATERIA	 3,898.12

	* Total‑Poliza..: *	 7,796.24	 7,796.24

	DD 0000155	17/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020275, CR0020273, CR0020286
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050073| COMBUSTIBLE	 1,150.40
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050073| COMBUSTIBLE	 1,150.40
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050073| COMBUSTIBLE	 1,150.40
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020275|17/11/2023|0000158.68|1.0000|050073|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,150.40
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050074| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 888.70
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050074| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 888.70
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050074| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 888.70
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050074| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,730.30
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050074| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,730.30
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050074| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 7,730.30
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050074| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,491.40
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050074| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,491.40
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050074| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 15,491.40
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050074| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,866.70
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050074| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,866.70
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050074| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,866.70
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020273|17/11/2023|0005100.29|1.0000|050074|ADQUISICION DE COMBUST	 36,977.10
	 18	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050075| COMBUSTIBLE	 4,800.70
	 19	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050075| COMBUSTIBLE	 4,800.70
	 20	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050075| COMBUSTIBLE	 4,800.70
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020286|17/11/2023|0000662.17|1.0000|050075|ADQUISICION DE COMBUST	 4,800.70

	* Total‑Poliza..: *	 85,856.40	 85,856.40

	DD 0000166	16/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA19C6E
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050087| RENTA DE 60 SILLAS	 1,392.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050087| RENTA DE 60 SILLAS	 1,392.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050087| RENTA DE 60 SILLAS	 1,392.00
	 4	2112‑1‑000001‑000183   ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	ELISA  |                      AAA19C6E|16/11/2023|0000192.00|1.0000|050087|RENTA DE SILLAS PARA E	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DD 0000167	16/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002376
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050070| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 36,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050070| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 36,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050070| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 36,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050070| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 7,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050070| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 7,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050070| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 7,000.00

	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	050070| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050070| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050070| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050070| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050070| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050070| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050070| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050070| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050070| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050070| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050070| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050070| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050070| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050070| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050070| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050070| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050070| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050070| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050070| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050070| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050070| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050070| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050070| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050070| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050070| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050070| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050070| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050070| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050070| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050070| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050070| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050070| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050070| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050070| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050070| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050070| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050070| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050070| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050070| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050070| COMBUSTIBLE DE OR. INTERNO	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050070| COMBUSTIBLE DE OR. INTERNO	 2,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050070| COMBUSTIBLE DE OR. INTERNO	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050070| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050070| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050070| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050070| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050070| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050070| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050070| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050070| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050070| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050070| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050070| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050070| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050070| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050070| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050070| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050070| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050070| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050070| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050070| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00

	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050070| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050070| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002376|16/11/2023|0015710.34|1.0000|050070|VALES DE COMBUSTIBLE E	 113,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 227,800.00	 227,800.00

	DD 0000168	17/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020284
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050072| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,306.20
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050072| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,306.20
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050072| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,306.20
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020284|17/11/2023|0001697.41|1.0000|050072|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,306.20

	* Total‑Poliza..: *	 24,612.40	 24,612.40

	DD 0000169	17/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5113
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050077| CONSUMO DE ALIMENTOS	 18,171.40
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050077| CONSUMO DE ALIMENTOS	 18,171.40
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050077| CONSUMO DE ALIMENTOS	 18,171.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000222   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          5113|17/11/2023|0002506.40|1.0000|050077|SERVICIO DE CONSUMO PA	 17,975.59
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	050077| CONSUMO DE ALIMENTOS	 195.81

	* Total‑Poliza..: *	 36,342.80	 36,342.80

	DD 0000170	18/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020324
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050084| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,802.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050084| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,802.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050084| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,802.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020324|18/11/2023|0001214.12|1.0000|050084|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,802.40

	* Total‑Poliza..: *	 17,604.80	 17,604.80

	DD 0000176	18/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9AE5C18C
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050083| CONSUMO DE ALIMENTOS	 970.00
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050083| CONSUMO DE ALIMENTOS	 970.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050083| CONSUMO DE ALIMENTOS	 970.00
	 4	2112‑1‑000002‑000489   AURA ZAVALA DURAN	ZADA   |                      9AE5C18C|18/11/2023|0000133.79|1.0000|050083|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 959.55
	 5	2117‑1‑000007‑000037   AURA ZAVALA DURAN	050083| CONSUMO DE ALIMENTOS	 10.45

	* Total‑Poliza..: *	 1,940.00	 1,940.00

	DD 0000177	14/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 692
	 1	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050201| PASTEL Y BRINCOLINES	 4,474.00
	 2	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050201| PASTEL Y BRINCOLINES	 4,474.00
	 3	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050201| PASTEL Y BRINCOLINES	 4,474.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000166   HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   |                           692|14/11/2023|0000617.10|1.0000|050201|SERVICIO DE PASTEL Y B	 4,474.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,948.00	 8,948.00

	DD 0000178	15/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC893
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| AZUCAR	 162.40
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| AZUCAR	 162.40
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| AZUCAR	 162.40
	 4	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| CLAVEL POLVO	 202.73
	 5	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| CLAVEL POLVO	 202.73
	 6	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| CLAVEL POLVO	 202.73
	 7	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| COFFE MATE	 278.40
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| COFFE MATE	 278.40
	 9	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| COFFE MATE	 278.40
	 10	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| CUCHARA	 139.20
	 11	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| CUCHARA	 139.20
	 12	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| CUCHARA	 139.20
	 13	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| MARAVILLAS	 212.98

	 14	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| MARAVILLAS	 212.98
	 15	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| MARAVILLAS	 212.98
	 16	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| MARIAS	 135.03
	 17	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| MARIAS	 135.03
	 18	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| MARIAS	 135.03
	 19	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| NESCAFE CLASICO 2	 278.40
	 20	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| NESCAFE CLASICO 2	 278.40
	 21	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| NESCAFE CLASICO 2	 278.40
	 22	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| NESCAFE DESCAFEINADO	 382.80
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| NESCAFE DESCAFEINADO	 382.80
	 24	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| NESCAFE DESCAFEINADO	 382.80
	 25	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| NESCAFE DOLCA	 301.60
	 26	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| NESCAFE DOLCA	 301.60
	 27	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| NESCAFE DOLCA	 301.60
	 28	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| PANCREMA	 150.80
	 29	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| PANCREMA	 150.80
	 30	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| PANCREMA	 150.80
	 31	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| PLATO PASTELERO	 334.08
	 32	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| PLATO PASTELERO	 334.08
	 33	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| PLATO PASTELERO	 334.08
	 34	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| SPLENDA C/100	 335.24
	 35	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| SPLENDA C/100	 335.24
	 36	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| SPLENDA C/100	 335.24
	 37	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| SURTIDO RICO	 98.00
	 38	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| SURTIDO RICO	 98.00
	 39	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| SURTIDO RICO	 98.00
	 40	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| TE DE MANZANILLA	 104.40
	 41	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| TE DE MANZANILLA	 104.40
	 42	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| TE DE MANZANILLA	 104.40
	 43	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| VASO TERMICO C/25	 245.92
	 44	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| VASO TERMICO C/25	 245.92
	 45	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| VASO TERMICO C/25	 245.92
	 46	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| VELVET C/450	 138.02
	 47	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| VELVET C/450	 138.02
	 48	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050203| VELVET C/450	 138.02
	 49	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC893|15/11/2023|0000482.76|1.0000|050203|INSUMOS QUE SERAN UTIL	 3,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	DD 0000179	16/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 989FF8D0
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050204| ARM	 6,117.61
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050204| ARM	 6,117.61
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050204| ARM	 6,117.61
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050204| BEARING ASSY	 4,712.09
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050204| BEARING ASSY	 4,712.09
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050204| BEARING ASSY	 4,712.09
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050204| BUSHING	 958.69
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050204| BUSHING	 958.69
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050204| BUSHING	 958.69
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050204| RETEN 432359A1 456016	 911.57
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050204| RETEN 432359A1 456016	 911.57
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050204| RETEN 432359A1 456016	 911.57
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050204| SELLO DE ACEITE /USO GENERAL	 1,710.19
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050204| SELLO DE ACEITE /USO GENERAL	 1,710.19
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050204| SELLO DE ACEITE /USO GENERAL	 1,710.19
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050204| SELLO/USO GENERAL	 2,115.84
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050204| SELLO/USO GENERAL	 2,115.84
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050204| SELLO/USO GENERAL	 2,115.84
	 19	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                      989FF8D0|15/11/2023|0002279.45|1.0000|050204|ADQUISICION DE MATERIA	 16,525.99

	* Total‑Poliza..: *	 33,051.98	 33,051.98

	DD 0000196	16/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1729C18F
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	050168| ONCE RIOS	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050168| ONCE RIOS	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050168| ONCE RIOS	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      1729C18F|16/11/2023|0001379.31|1.0000|050168|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000206	15/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7314
	 1	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| CABLE #12	 250.00
	 2	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| CABLE #12	 250.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| CABLE #12	 250.00
	 4	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| CINTA AISLANTE	 35.00
	 5	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| CINTA AISLANTE	 35.00
	 6	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| CINTA AISLANTE	 35.00
	 7	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| CINTA TEFLON	 15.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| CINTA TEFLON	 15.00
	 9	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| CINTA TEFLON	 15.00
	 10	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| CODOS DE PVC DE 2"X40"	 70.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| CODOS DE PVC DE 2"X40"	 70.00
	 12	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| CODOS DE PVC DE 2"X40"	 70.00
	 13	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| CODOS DE PVC DE 2"X90"	 140.00
	 14	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| CODOS DE PVC DE 2"X90"	 140.00
	 15	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| CODOS DE PVC DE 2"X90"	 140.00
	 16	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| COPLE DE PVC DE 1/2"	 20.00
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| COPLE DE PVC DE 1/2"	 20.00
	 18	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| COPLE DE PVC DE 1/2"	 20.00
	 19	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| COPLES ROSCA INTERIOR DE PVC DE 1"	 20.00
	 20	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| COPLES ROSCA INTERIOR DE PVC DE 1"	 20.00
	 21	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| COPLES ROSCA INTERIOR DE PVC DE 1"	 20.00
	 22	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| ELECTROBOMBA DE 1 1/2" DE	 10,900.00
	 23	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| ELECTROBOMBA DE 1 1/2" DE	 10,900.00
	 24	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| ELECTROBOMBA DE 1 1/2" DE	 10,900.00
	 25	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| ELECTROBOMBAS DE 1" DE 1 HP	 7,100.00
	 26	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| ELECTROBOMBAS DE 1" DE 1 HP	 7,100.00
	 27	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| ELECTROBOMBAS DE 1" DE 1 HP	 7,100.00
	 28	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| MANGUERA INDUSTIAL	 140.00
	 29	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| MANGUERA INDUSTIAL	 140.00
	 30	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| MANGUERA INDUSTIAL	 140.00
	 31	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| PASTILLA SQD DE 1X20 A	 590.00
	 32	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| PASTILLA SQD DE 1X20 A	 590.00
	 33	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| PASTILLA SQD DE 1X20 A	 590.00
	 34	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| PICHANCHA DE 1"	 290.00
	 35	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| PICHANCHA DE 1"	 290.00
	 36	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| PICHANCHA DE 1"	 290.00
	 37	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| REDUCCIONES DE PVC DE 1"X3/4	 20.00
	 38	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| REDUCCIONES DE PVC DE 1"X3/4	 20.00
	 39	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| REDUCCIONES DE PVC DE 1"X3/4	 20.00
	 40	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| TEE DE PVC DE 1/2"	 10.00
	 41	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| TEE DE PVC DE 1/2"	 10.00
	 42	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| TEE DE PVC DE 1/2"	 10.00
	 43	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| TEE DE PVC DE 2"	 90.00
	 44	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| TEE DE PVC DE 2"	 90.00
	 45	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| TEE DE PVC DE 2"	 90.00
	 46	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| TUBO DE PVC DE 1/2"	 190.00
	 47	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| TUBO DE PVC DE 1/2"	 190.00
	 48	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| TUBO DE PVC DE 1/2"	 190.00
	 49	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| TUBO DE PVC DE 2"	 500.00
	 50	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| TUBO DE PVC DE 2"	 500.00
	 51	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| TUBO DE PVC DE 2"	 500.00

	 52	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| TUERCA UNION DE PVC DE 1"	 45.00
	 53	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| TUERCA UNION DE PVC DE 1"	 45.00
	 54	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| TUERCA UNION DE PVC DE 1"	 45.00
	 55	5135‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| TUERCAS UNION DE PVC DE 3/4	 180.00
	 56	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| TUERCAS UNION DE PVC DE 3/4	 180.00
	 57	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050027| TUERCAS UNION DE PVC DE 3/4	 180.00
	 58	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          7314|15/11/2023|0002842.07|1.0000|050027|ADQUISICION DE MATERIA	 20,605.00

	* Total‑Poliza..: *	 41,210.00	 41,210.00

	DD 0000248	17/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3064
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050101| MEMORIA USB 16 GB	 438.48
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050101| MEMORIA USB 16 GB	 438.48
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050101| MEMORIA USB 16 GB	 438.48
	 4	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050101| MEMORIA USB 32 GB	 656.56
	 5	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050101| MEMORIA USB 32 GB	 656.56
	 6	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050101| MEMORIA USB 32 GB	 656.56
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3064|17/11/2023|0000151.04|1.0000|050101|ADQUISICION DE 2 MEMOR	 1,095.04

	* Total‑Poliza..: *	 2,190.08	 2,190.08

	DD 0000249	14/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A8C9310F
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050167| SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y ELABORACION 60 TAZAS ALUSIVOS AL TORNEO DE PESCA DE CELESTINO 2023.	 6,960.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050167| SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y ELABORACION 60 TAZAS ALUSIVOS AL TORNEO DE PESCA DE CELESTINO 2023.	 6,960.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050167| SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y ELABORACION 60 TAZAS ALUSIVOS AL TORNEO DE PESCA DE CELESTINO 2023.	 6,960.00
	 4	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050167| SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE 150 LLAVEROS ALUSIVOS AL TORNEO DE PESCA DE CELESTINO 2023.	 4,350.00
	 5	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050167| SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE 150 LLAVEROS ALUSIVOS AL TORNEO DE PESCA DE CELESTINO 2023.	 4,350.00
	 6	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050167| SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE 150 LLAVEROS ALUSIVOS AL TORNEO DE PESCA DE CELESTINO 2023.	 4,350.00
	 7	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050167| SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE 20TERMOS  ALUSIVOS AL TORNEO DE PESCA DE CELESTINO 2023.	 5,336.00
	 8	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050167| SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE 20TERMOS  ALUSIVOS AL TORNEO DE PESCA DE CELESTINO 2023.	 5,336.00
	 9	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050167| SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE 20TERMOS  ALUSIVOS AL TORNEO DE PESCA DE CELESTINO 2023.	 5,336.00
	 10	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050167| SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE TROFEOS PERSONALIZADOS AL TORNEO DE PESCA DE CELESTINO 2023.	 3,248.00
	 11	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050167| SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE TROFEOS PERSONALIZADOS AL TORNEO DE PESCA DE CELESTINO 2023.	 3,248.00
	 12	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050167| SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE TROFEOS PERSONALIZADOS AL TORNEO DE PESCA DE CELESTINO 2023.	 3,248.00
	 13	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      A8C9310F|14/11/2023|0002744.00|1.0000|050167|ARTICULOS DE LLAVEROS	 19,679.62
	 14	2117‑1‑000007‑000023   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	050167| SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN EL DISEÑO Y ELABORACION DE TROFEOS PERSONALIZADOS AL TORNEO DE PESCA DE CELESTINO 2023.	 214.38

	* Total‑Poliza..: *	 39,788.00	 39,788.00

	DD 0000253	16/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020238
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050082| combustible	 1,127.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050082| combustible	 1,127.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050082| combustible	 1,127.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020238|16/11/2023|0000155.54|1.0000|050082|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,127.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,255.40	 2,255.40

	DD 0000267	14/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 89852416
	 1	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050735| ESTUFA 20P ACROS	 4,648.99
	 2	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050735| ESTUFA 20P ACROS	 4,648.99
	 3	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050735| ESTUFA 20P ACROS	 4,648.99
	 4	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050735| LAV MABE	 7,249.00
	 5	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050735| LAV MABE	 7,249.00
	 6	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050735| LAV MABE	 7,249.00
	 7	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050735| REF MABE	 7,949.00
	 8	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050735| REF MABE	 7,949.00
	 9	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050735| REF MABE	 7,949.00
	 10	2112‑1‑000009‑000912‑000225   NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO	ECE    |                      89852416|14/11/2023|0002737.52|1.0000|050735|ARTICULOS DEL HOGAR QU	 19,846.99

	* Total‑Poliza..: *	 39,693.98	 39,693.98

	EE40000028	13/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ, PARA OBRAS DE REPARACION DE INMUEBLE Y TERRENOS PROPIOS DEL EJIDO, APROBADO EN SESION DE CABILDO QUINCUAGESIMA PRIMERA DE FECHA MIERCOLES 07 DE JUNIO DE 2023,DECIMO PRIMER PUNTO.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002302‑E4  EJIDO LA CRUZ	 180,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050133| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL EJIDO LA CRUZ, PARA OBRAS DE REPARACION DE INMUEBLE Y TERRENOS PROPIOS D	 180,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050133| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 180,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050133| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 180,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050133| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 180,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050133| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 180,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050133| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 180,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050133| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 180,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 720,000.00	 720,000.00

	EE40000029	16/11/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL BOLILLO,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO , RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL  13‑19 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002303‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050134| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050134| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050134| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050134| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050134| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050134| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050134| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002303‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000030	16/11/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BAURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO,APOYO A MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13‑19 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002304‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 33,766.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050135| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 36,331.37
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050135| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 36,331.37
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050135| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 36,331.37
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050135| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 36,331.37
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050135| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 36,331.37
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050135| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 36,331.37
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050135| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 36,331.37
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002304‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,565.37

	* Total‑Poliza..: *	 145,325.48	 145,325.48

	EE40000031	16/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN YURIAR GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADOS A LA CD DE SACRAMENTO C.A. PARA LLEVAR A SU HIJA XIMENA CANO YURIAR A TERAPIA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002305‑E4  MARIA DEL CARMEN YURIAR GONZALEZ	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050136| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA DEL CARMEN YURIAR GONZALEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADOS	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050136| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050136| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050136| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050136| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050136| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050136| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EE40000032	16/11/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR,POR CONCEPTO DE TORNEO PESCA DE ORILLA CELESTINO 2023, EL PROXIMO 19 DE NOVIEMBRE DE 2023. EN PLAYA DE CELESTINO GAZCA ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002306‑E4  PAVEL CRUZ SALAZAR	 19,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000092   PAVEL CRUZ SALAZAR	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR,POR CONCEPTO DE TORNEO PESCA DE ORILLA CELESTINO 2023, EL PROXIMO 19 DE NOVIEMBRE DE 2023. EN PLAYA DE CELESTINO GAZCA ELOTA SINALOA.	 19,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,000.00	 19,000.00

	EE40000033	16/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PAULA CHAIDE SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJA SOVEIDA ONTIVEROS CHAIDEZ,PACIENTE CON CANCER (ANATOMIA PATOLOGICA‑HISTOPATOLOGICA) QUE REQUIERE DE TRATAMIENTO DE  QUIMIOTERAPIA PERSONA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PARA DICHO GASTO VECINADE LA LOCALIDAD DE CASS VIEJAS ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002307‑E4  PAULA CHAIDE SANCHEZ	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050137| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. PAULA CHAIDE SANCHEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJA SOVE	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050137| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050137| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050137| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050137| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050137| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050137| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000034	16/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA  C. BRIANDA LIZETTE TORRES AVALOS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD ( TRASLADO A LA CD. DE CULIACAN,SIN., PARA ESTUDIOS DE SALUD POR PREINSCRIPCION MEDICA PERSONA DE BAJOS ECURSOS ECONOMICO Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002308‑E4  BRIANDA LIZATTE TORRES AVALOS	 4,500.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050138| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA  C. BRIANDA LIZETTE TORRES AVALOS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD ( TRA	 4,500.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050138| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050138| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050138| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050138| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050138| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050138| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	EE40000035	16/11/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO,PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002309‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 19,590.03
	 2	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 3,820.01
	 3	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,820.01
	 4	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,820.01
	 5	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,820.01
	 6	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,820.01
	 7	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,820.01
	 8	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,820.01
	 9	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 300.00
	 10	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.00
	 11	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.00
	 12	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.00
	 13	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.00
	 14	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.00
	 15	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 300.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 1,706.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,706.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,706.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,706.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,706.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,706.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,706.00
	 23	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 1,110.01
	 24	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,110.01
	 25	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,110.01
	 26	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,110.01
	 27	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,110.01
	 28	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,110.01
	 29	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,110.01
	 30	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 5,169.00
	 31	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,169.00
	 32	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,169.00
	 33	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,169.00
	 34	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,169.00
	 35	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,169.00
	 36	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,169.00
	 37	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 2,585.01
	 38	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,585.01
	 39	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,585.01
	 40	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,585.01
	 41	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,585.01
	 42	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,585.01
	 43	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 2,585.01

	 44	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y	 4,900.00
	 45	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00
	 46	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00
	 47	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00
	 48	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00
	 49	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00
	 50	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050200| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,360.12	 78,360.12

	EE40000036	16/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002310‑E4‑DORA ALICIA CARDOZA TORRES‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EE40000037	16/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DORA ALICIA CARDOZA TORRES PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y TRASLADO A LA CD DE CULIACAN , SINALOA YA QUE SE REALIZARAN ESTUDIOS POR PREINSCRIPCION MEDICA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA,ELOTA SIN.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002311‑E4  DORA ALICIA CARDOZA TORRES	 3,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050139| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. DORA ALICIA CARDOZA TORRES PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD Y TRASLAD	 3,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050139| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050139| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050139| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050139| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050139| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050139| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 3,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,200.00	 15,200.00

	EE40000038	16/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YADIRA MARICELA PONCE DURAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NUERA C. MELISSA PADILLA MILLA, YA QUE SUFRIO UN ACCIDENTE Y REQUIERE DE UN PUNTE FIJO DE PORCELA,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO Y VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002312‑E4  YADIRA MARICELA PONCE DURAN	 5,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050140| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YADIRA MARICELA PONCE DURAN,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU NU	 5,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050140| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050140| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050140| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050140| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050140| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050140| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	EE40000039	16/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUCERO DEL CARMEN ABITIA QUINTERO,PARA SOLVENTAR GASTOS POR EL DIA DEL FESTEJO DEL DIA DEL MEDICO  EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002313‑E4  LUCERO DEL CARMEN ABITIA QUINTERO	 8,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050141| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LUCERO DEL CARMEN ABITIA QUINTERO,PARA SOLVENTAR GASTOS POR EL DIA	 8,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050141| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050141| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050141| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050141| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050141| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050141| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	EE40000040	16/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YECICA FRANCISCO REFUGIO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJA MIDA SANCHEZ FRANCISCO,YA QUE SE LE REALIZARAN ESTUDIOS CLINICOS,PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y VECINA DE LA LOCALIDAD DE CAIMANES ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002314‑E4  YECICA FRANCISCO REFUGIO	 2,800.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050174| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. YECICA FRANCISCO REFUGIO,PARA SOLVENTAR GASTOS DE SALUD DE SU HIJA	 2,800.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050174| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,800.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050174| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,800.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050174| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,800.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050174| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,800.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050174| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,800.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050174| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 2,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,200.00	 11,200.00

	EE40000041	16/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAGALIA ROMERO ONTIVEROS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE EL SALADITO ELOTA, PARA SU PARTICIPACION EN EL DESFILE REVOLUCIONARIO EN LA CRUZ DE ELOTA SIN.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002315‑E4  ANAGALIA ROMERO ONTIVEROS	 2,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050142| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANAGALIA ROMERO ONTIVEROS,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO A LOS I	 2,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050142| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050142| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050142| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050142| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050142| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050142| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H, AYUNTAMIENTO DE E	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	EP10000008	15/11/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA,POR CONCEPTO DE COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000031‑P1  EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	 13,015.40
	 2	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 2,219.99
	 3	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 2,219.99
	 4	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 2,219.99
	 5	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 2,219.99
	 6	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 2,219.99
	 7	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 2,219.99
	 8	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 2,219.99
	 9	5137‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 9,113.01
	 10	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 9,113.01
	 11	8240‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 9,113.01
	 12	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 9,113.01
	 13	8250‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 9,113.01
	 14	8270‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 9,113.01
	 15	8260‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 9,113.01
	 16	5139‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 1,682.40
	 17	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 1,682.40
	 18	8240‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 1,682.40
	 19	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 1,682.40
	 20	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 1,682.40
	 21	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 1,682.40
	 22	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050105|	 1,682.40

	* Total‑Poliza..: *	 52,061.60	 52,061.60

	EP10000009	15/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000032‑P1‑PENDIENTE‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EP10000010	15/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000033‑P1‑ALEJANDRO REYES  BRISENIO‑*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	EP10000011	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. ALEJANDRO REYES BRISENIO,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000034‑P1  ALEJANDRO REYES BRISENIO	 2,200.00
	 2	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049988| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. ALEJANDRO REYES BRISENIO,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 2,200.00
	 3	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049988| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. ALEJANDRO	 2,200.00
	 4	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049988| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. ALEJANDRO	 2,200.00
	 5	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049988| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. ALEJANDRO	 2,200.00
	 6	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049988| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. ALEJANDRO	 2,200.00
	 7	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049988| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. ALEJANDRO	 2,200.00
	 8	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049988| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. ALEJANDRO	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,800.00	 8,800.00

	EP10000012	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA ,POLICIA TERCERO  DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL,DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.

	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000035‑P1  JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA	 2,200.00
	 2	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049990| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA ,POLICIA TERCERO  DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL,D	 2,200.00
	 3	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049990| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JULIO CESA	 2,200.00
	 4	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049990| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JULIO CESA	 2,200.00
	 5	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049990| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JULIO CESA	 2,200.00
	 6	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049990| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JULIO CESA	 2,200.00
	 7	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049990| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JULIO CESA	 2,200.00
	 8	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049990| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JULIO CESA	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,800.00	 8,800.00

	EP10000013	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JOSE ROBERTO CEBREROS MADRIGALES ,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000036‑P1  JOSE ROBERTO CEBREROS MADRIGALES	 2,200.00
	 2	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049991| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JOSE ROBERTO CEBREROS MADRIGALES ,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	 2,200.00
	 3	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049991| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JOSE ROBE	 2,200.00
	 4	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049991| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JOSE ROBE	 2,200.00
	 5	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049991| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JOSE ROBE	 2,200.00
	 6	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049991| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JOSE ROBE	 2,200.00
	 7	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049991| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JOSE ROBE	 2,200.00
	 8	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049991| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JOSE ROBE	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,800.00	 8,800.00

	EP10000014	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. ALEXIS RAMOS CARRANZA ,POLICIA TERCERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000037‑P1  ALEXIIS RAMOS CARRANZA	 2,200.00
	 2	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049992| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. ALEXIS RAMOS CARRANZA ,POLICIA TERCERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 2,200.00
	 3	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049992| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. ALEXIS RAM	 2,200.00
	 4	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049992| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. ALEXIS RAM	 2,200.00
	 5	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049992| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. ALEXIS RAM	 2,200.00
	 6	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049992| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. ALEXIS RAM	 2,200.00
	 7	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049992| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. ALEXIS RAM	 2,200.00
	 8	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049992| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. ALEXIS RAM	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,800.00	 8,800.00

	EP10000015	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JORGE LUIS ACOSTA AYALA ,POLICIA TERCERO DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000038‑P1  JORGE LUIS ACOSTA AYALA	 2,200.00
	 2	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049993| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JORGE LUIS ACOSTA AYALA ,POLICIA TERCERO DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO  DE LA DIRECC	 2,200.00
	 3	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049993| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JORGE LUIS	 2,200.00
	 4	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049993| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JORGE LUIS	 2,200.00
	 5	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049993| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JORGE LUIS	 2,200.00
	 6	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049993| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JORGE LUIS	 2,200.00
	 7	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049993| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JORGE LUIS	 2,200.00
	 8	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049993| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JORGE LUIS	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,800.00	 8,800.00

	EP10000016	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. RAUL SANTIAGO LUIS ,POLICIA SEGUNDO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000039‑P1  RAUL SANTIAGO LUIS	 2,200.00
	 2	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049994| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. RAUL SANTIAGO LUIS ,POLICIA SEGUNDO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC	 2,200.00
	 3	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049994| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. RAUL SANTI	 2,200.00
	 4	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049994| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. RAUL SANTI	 2,200.00
	 5	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049994| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. RAUL SANTI	 2,200.00
	 6	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049994| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. RAUL SANTI	 2,200.00
	 7	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049994| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. RAUL SANTI	 2,200.00
	 8	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049994| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. RAUL SANTI	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,800.00	 8,800.00

	EP10000017	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. DELFINA CRISTIAN GRACIA ,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000040‑P1  DELFINA CRISTIAN GRACIA	 2,200.00
	 2	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049996| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. DELFINA CRISTIAN GRACIA ,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 2,200.00

	 3	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049996| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. DELFINA CR	 2,200.00
	 4	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049996| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. DELFINA CR	 2,200.00
	 5	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049996| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. DELFINA CR	 2,200.00
	 6	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049996| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. DELFINA CR	 2,200.00
	 7	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049996| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. DELFINA CR	 2,200.00
	 8	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049996| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. DELFINA CR	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,800.00	 8,800.00

	EP10000018	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ ,POLICIA TERCERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000041‑P1  LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ	 2,200.00
	 2	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049997| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  LUIS ANGEL NORIEGA GONZALEZ ,POLICIA TERCERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	 2,200.00
	 3	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049997| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  LUIS ANGE	 2,200.00
	 4	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049997| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  LUIS ANGE	 2,200.00
	 5	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049997| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  LUIS ANGE	 2,200.00
	 6	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049997| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  LUIS ANGE	 2,200.00
	 7	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049997| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  LUIS ANGE	 2,200.00
	 8	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049997| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  LUIS ANGE	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,800.00	 8,800.00

	EP10000019	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JOSE LOPEZ PONCE ,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000042‑P1  JOSE LOPEZ PONCE	 2,200.00
	 2	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049998| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JOSE LOPEZ PONCE ,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC	 2,200.00
	 3	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049998| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JOSE LOPE	 2,200.00
	 4	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049998| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JOSE LOPE	 2,200.00
	 5	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049998| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JOSE LOPE	 2,200.00
	 6	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049998| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JOSE LOPE	 2,200.00
	 7	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049998| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JOSE LOPE	 2,200.00
	 8	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049998| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JOSE LOPE	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,800.00	 8,800.00

	EP10000020	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.ALEJANDRO ALFONSO LOPEZ LOPEZ ,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000043‑P1  ALEJANDRO ALFONSO LOPEZ LOPEZ	 2,200.00
	 2	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050000| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.ALEJANDRO ALFONSO LOPEZ LOPEZ ,POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA	 2,200.00
	 3	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050000| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.ALEJANDRO A	 2,200.00
	 4	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050000| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.ALEJANDRO A	 2,200.00
	 5	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050000| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.ALEJANDRO A	 2,200.00
	 6	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050000| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.ALEJANDRO A	 2,200.00
	 7	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050000| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.ALEJANDRO A	 2,200.00
	 8	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050000| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.ALEJANDRO A	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,800.00	 8,800.00

	EP10000021	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JESUS MANUEL DELGADO ALVAREZ ,POLICIA DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000044‑P1  JESUS MANUEL DELGADO ALVAREZ	 2,200.00
	 2	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050001| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JESUS MANUEL DELGADO ALVAREZ ,POLICIA DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO  DE LA DIRECCION	 2,200.00
	 3	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050001| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JESUS MANU	 2,200.00
	 4	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050001| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JESUS MANU	 2,200.00
	 5	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050001| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JESUS MANU	 2,200.00
	 6	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050001| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JESUS MANU	 2,200.00
	 7	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050001| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JESUS MANU	 2,200.00
	 8	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050001| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C. JESUS MANU	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,800.00	 8,800.00

	EP10000022	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  RICARDO CRISTIAN GRACIA ,POLICIA DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO  DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000045‑P1  RICARDO CRISTIAN GRACIA	 2,200.00
	 2	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050002| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  RICARDO CRISTIAN GRACIA ,POLICIA DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO  DE LA DIRECCION DE	 2,200.00
	 3	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050002| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  RICARDO C	 2,200.00
	 4	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050002| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  RICARDO C	 2,200.00

	 5	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050002| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  RICARDO C	 2,200.00
	 6	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050002| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  RICARDO C	 2,200.00
	 7	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050002| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  RICARDO C	 2,200.00
	 8	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050002| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  RICARDO C	 2,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,800.00	 8,800.00

	EP10000023	15/11/2023  12:00:00a. m.	ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JORGE LUIS ACOSTA AYALA ,POLICIA  TERCERO DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	0000046‑P1  JORGE LUIS ACOSTA AYALA	 2,500.00
	 2	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050003| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JORGE LUIS ACOSTA AYALA ,POLICIA  TERCERO DE LA UNIDAD DE VIALIDAD Y TRANSITO DE LA DIREC	 2,500.00
	 3	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050003| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JORGE LUI	 2,500.00
	 4	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050003| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JORGE LUI	 2,500.00
	 5	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050003| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JORGE LUI	 2,500.00
	 6	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050003| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JORGE LUI	 2,500.00
	 7	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050003| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JORGE LUI	 2,500.00
	 8	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050003| ESTIMULO DE MEJOR POLICIA DEL MES AL C.  JORGE LUI	 2,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	IA 0000037	14/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 411,872.00
	 2	4211‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 411,872.00
	 3	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 411,872.00
	 4	1122‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 411,872.00
	 5	8120‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 411,872.00
	 6	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 411,872.00
	 7	8140‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 411,872.00
	 8	8150‑8‑810905   IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	 411,872.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,647,488.00	 1,647,488.00

	IA 0000038	14/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVASCORRESPONDIENTE A LA COMPESACION PROVISIONAL DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 741,121.00
	 2	4211‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 741,121.00
	 3	1122‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 741,121.00
	 4	1122‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 741,121.00
	 5	8120‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 741,121.00
	 6	8140‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 741,121.00
	 7	8140‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 741,121.00
	 8	8150‑8‑810915   FONDO PARA LA ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS (FEIEF)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE	 741,121.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,964,484.00	 2,964,484.00

	IA 0000039	15/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DELÑ BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,712,000.00
	 2	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DELÑ BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,712,000.00
	 3	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DELÑ BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,712,000.00
	 4	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DELÑ BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,712,000.00
	 5	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DELÑ BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,712,000.00
	 6	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DELÑ BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,712,000.00
	 7	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DELÑ BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,712,000.00
	 8	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DELÑ BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO	 2,712,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,848,000.00	 10,848,000.00

	IC 0000008	13/11/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 1,991.81
	 2	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 1,991.81
	 3	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 1,991.81
	 4	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 1,991.81
	 5	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 1,991.81
	 6	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 1,991.81

	 7	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 1,991.81
	 8	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 240.00
	 9	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 240.00
	 10	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 240.00
	 11	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 240.00
	 12	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 240.00
	 13	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 240.00
	 14	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 240.00
	 15	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 862.18
	 16	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 862.18
	 17	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 862.18
	 18	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 862.18
	 19	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 862.18
	 20	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 862.18
	 21	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 862.18
	 22	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 862.18
	 23	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 862.18
	 24	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 862.18
	 25	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 862.18
	 26	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 862.18
	 27	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 862.18
	 28	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 862.18
	 29	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 2,586.61
	 30	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 2,586.61
	 31	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 2,586.61
	 32	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 2,586.61
	 33	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 2,586.61
	 34	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 2,586.61
	 35	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 2,586.61
	 36	4141‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 8,714.23
	 37	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 8,714.23
	 38	1124‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 8,714.23
	 39	8120‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 8,714.23
	 40	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 8,714.23
	 41	8140‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 8,714.23
	 42	8150‑4‑410101   POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 8,714.23
	 43	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 936.40
	 44	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 936.40
	 45	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 936.40
	 46	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 936.40
	 47	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 936.40
	 48	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 936.40
	 49	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 936.40
	 50	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 6,816.00
	 51	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 6,816.00
	 52	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 6,816.00
	 53	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 6,816.00
	 54	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 6,816.00
	 55	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 6,816.00
	 56	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 6,816.00
	 57	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 777.60
	 58	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 777.60
	 59	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 777.60
	 60	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 777.60
	 61	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 777.60
	 62	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 777.60
	 63	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. 13/11/2023	 777.60
	 64	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 11,864.70
	 65	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 1,170.50
	 66	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 10,751.81

	* Total‑Poliza..: *	 95,148.04	 95,148.04

	IC 0000009	14/11/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 18.73
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 18.73
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 18.73
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 18.73
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 18.73
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 18.73
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 18.73
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 1.87
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 1.87
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 1.87
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 1.87
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 1.87
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 1.87
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 1.87
	 15	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 0.40
	 16	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 0.40
	 17	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 0.40
	 18	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 0.40
	 19	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 0.40
	 20	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 0.40
	 21	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 0.40
	 22	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 12,560.00
	 23	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 518.70
	 24	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 518.70
	 25	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 518.70
	 26	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 518.70
	 27	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 518.70
	 28	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 518.70
	 29	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 518.70
	 30	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 140.00
	 31	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 140.00
	 32	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 140.00
	 33	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 140.00
	 34	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 140.00
	 35	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 140.00
	 36	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 140.00
	 37	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 137.97
	 38	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 137.97
	 39	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 137.97
	 40	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 137.97
	 41	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 137.97
	 42	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 137.97
	 43	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 137.97
	 44	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 137.97
	 45	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 137.97
	 46	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 137.97
	 47	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 137.97
	 48	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 137.97
	 49	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 137.97
	 50	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 137.97
	 51	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 413.90
	 52	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 413.90
	 53	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 413.90
	 54	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 413.90
	 55	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 413.90
	 56	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 413.90
	 57	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 413.90

	 58	4141‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 2,240.78
	 59	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 2,240.78
	 60	1124‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 2,240.78
	 61	8120‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 2,240.78
	 62	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 2,240.78
	 63	8140‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 2,240.78
	 64	8150‑4‑410303   POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 2,240.78
	 65	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 518.55
	 66	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 518.55
	 67	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 518.55
	 68	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 518.55
	 69	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 518.55
	 70	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 518.55
	 71	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	 518.55
	 72	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.	‑0.19
	 73	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	‑0.19
	 74	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	‑0.19
	 75	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	‑0.19
	 76	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	‑0.19
	 77	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	‑0.19
	 78	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. 14/11/2023	‑0.19
	 79	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 1,327.70
	 80	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 12,560.00
	 81	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 2,800.98

	* Total‑Poliza..: *	 29,074.72	 29,074.72

	IC 0000010	15/11/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 870.72
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 870.72
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 870.72
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 870.72
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 870.72
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 870.72
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 870.72
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 257.24
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 257.24
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 257.24
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 257.24
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 257.24
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 257.24
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 257.24
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 98.54
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 98.54
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 98.54
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 98.54
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 98.54
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 98.54
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 98.54
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 27.61
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 27.61
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 27.61
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 27.61
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 27.61
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 27.61
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 27.61
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 133.95
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 133.95
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 133.95
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 133.95
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 133.95

	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 133.95
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 133.95
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 136.62
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 136.62
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 136.62
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 136.62
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 136.62
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 136.62
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 136.62
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 1,120.52
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 1,120.52
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 1,120.52
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 1,120.52
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 1,120.52
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 1,120.52
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 1,120.52
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	‑0.20
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	‑0.20
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	‑0.20
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	‑0.20
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	‑0.20
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	‑0.20
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	‑0.20
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 23,750.00
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 315.65
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 315.65
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 315.65
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 315.65
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 315.65
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 315.65
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 315.65
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 315.65
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 315.65
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 315.65
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 315.65
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 315.65
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 315.65
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 315.65
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 947.00
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 947.00
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 947.00
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 947.00
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 947.00
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 947.00
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 947.00
	 79	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 6,313.40
	 80	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 6,313.40
	 81	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 6,313.40
	 82	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 6,313.40
	 83	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 6,313.40
	 84	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 6,313.40
	 85	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. 15/11/2023	 6,313.40
	 86	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 2,645.00
	 87	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 233.36
	 88	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 58.34
	 89	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 23,750.00
	 90	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 1,200.00
	 91	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 400.00
	 92	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 900.00
	 93	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 300.00
	 94	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 1,600.00

	 95	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 400.00
	 96	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 400.00
	 97	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 700.00
	 98	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 300.00
	 99	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 400.00
	 100	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 300.00
	 101	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 300.00
	 102	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 65,896.80	 65,896.80

	IC 0000011	16/11/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	 102.32
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 102.32
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 102.32
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 102.32
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 102.32
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 102.32
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 102.32
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	 159.64
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 159.64
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 159.64
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 159.64
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 159.64
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 159.64
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 159.64
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	 8.41
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 8.41
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 8.41
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 8.41
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 8.41
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 8.41
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 8.41
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	 17.79
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 17.79
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 17.79
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 17.79
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 17.79
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 17.79
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 17.79
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	 11.43
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 11.43
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 11.43
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 11.43
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 11.43
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 11.43
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 11.43
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	 120.42
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 120.42
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 120.42
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 120.42
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 120.42
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 120.42
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 120.42
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	 265.38
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 265.38
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 265.38
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 265.38
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 265.38
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 265.38
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 265.38

	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	‑0.39
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	‑0.39
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	‑0.39
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	‑0.39
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	‑0.39
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	‑0.39
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	‑0.39
	 57	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	 622.44
	 58	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 622.44
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 622.44
	 60	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 622.44
	 61	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 622.44
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 622.44
	 63	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 622.44
	 64	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	 4.66
	 65	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 4.66
	 66	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 4.66
	 67	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 4.66
	 68	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 4.66
	 69	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 4.66
	 70	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 4.66
	 71	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	 4.66
	 72	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 4.66
	 73	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 4.66
	 74	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 4.66
	 75	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 4.66
	 76	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 4.66
	 77	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 4.66
	 78	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	 14.00
	 79	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 14.00
	 80	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 14.00
	 81	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 14.00
	 82	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 14.00
	 83	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 14.00
	 84	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 14.00
	 85	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	 93.36
	 86	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 93.36
	 87	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 93.36
	 88	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 93.36
	 89	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 93.36
	 90	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 93.36
	 91	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 16/11/2023	 93.36
	 92	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	 622.44
	 93	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	 116.68
	 94	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	 685.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,696.48	 5,696.48

	IC 0000012	17/11/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 74.92
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 74.92
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 74.92
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 74.92
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 74.92
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 74.92
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 74.92
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 171.79
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 171.79
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 171.79
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 171.79
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 171.79

	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 171.79
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 171.79
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 4.38
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 4.38
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 4.38
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 4.38
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 4.38
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 4.38
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 4.38
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 20.30
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 20.30
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 20.30
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 20.30
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 20.30
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 20.30
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 20.30
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 5.94
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5.94
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5.94
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5.94
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5.94
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5.94
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5.94
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 223.92
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 223.92
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 223.92
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 223.92
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 223.92
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 223.92
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 223.92
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 259.54
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 259.54
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 259.54
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 259.54
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 259.54
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 259.54
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 259.54
	 50	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 103.74
	 51	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 103.74
	 52	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 103.74
	 53	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 103.74
	 54	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 103.74
	 55	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 103.74
	 56	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 103.74
	 57	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	‑0.13
	 58	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	‑0.13
	 59	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	‑0.13
	 60	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	‑0.13
	 61	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	‑0.13
	 62	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	‑0.13
	 63	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	‑0.13
	 64	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 5,106.50
	 65	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5,106.50
	 66	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5,106.50
	 67	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5,106.50
	 68	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5,106.50
	 69	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5,106.50
	 70	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5,106.50
	 71	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 5,778.33
	 72	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5,778.33
	 73	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5,778.33

	 74	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5,778.33
	 75	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5,778.33
	 76	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5,778.33
	 77	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5,778.33
	 78	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 510.65
	 79	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 510.65
	 80	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 510.65
	 81	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 510.65
	 82	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 510.65
	 83	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 510.65
	 84	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 510.65
	 85	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 577.83
	 86	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 577.83
	 87	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 577.83
	 88	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 577.83
	 89	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 577.83
	 90	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 577.83
	 91	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 577.83
	 92	4118‑1‑190603   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R.  )	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 3,000.96
	 93	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 3,000.96
	 94	1124‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 3,000.96
	 95	8120‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 3,000.96
	 96	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 3,000.96
	 97	8140‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 3,000.96
	 98	8150‑1‑190603   RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 3,000.96
	 99	4117‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 5,778.33
	 100	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5,778.33
	 101	1124‑1‑170105   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5,778.33
	 102	8120‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS IM´PUESTO PREDIAL RUSTICIO 2023	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5,778.33
	 103	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5,778.33
	 104	8140‑1‑170105   RECARGOS Y MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5,778.33
	 105	8150‑1‑170105   MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2023	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 5,778.33
	 106	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 3,853.64
	 107	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 3,853.64
	 108	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 3,853.64
	 109	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 3,853.64
	 110	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 3,853.64
	 111	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 3,853.64
	 112	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 3,853.64
	 113	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 1,244.88
	 114	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 1,244.88
	 115	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 1,244.88
	 116	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 1,244.88
	 117	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 1,244.88
	 118	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 1,244.88
	 119	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 1,244.88
	 120	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 141.21
	 121	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 141.21
	 122	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 141.21
	 123	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 141.21
	 124	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 141.21
	 125	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 141.21
	 126	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 141.21
	 127	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 141.21
	 128	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 141.21
	 129	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 141.21
	 130	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 141.21
	 131	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 141.21
	 132	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 141.21
	 133	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 141.21
	 134	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 423.63

	 135	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 423.63
	 136	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 423.63
	 137	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 423.63
	 138	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 423.63
	 139	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 423.63
	 140	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 423.63
	 141	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 385.36
	 142	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 385.36
	 143	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 385.36
	 144	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 385.36
	 145	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 385.36
	 146	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 385.36
	 147	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 385.36
	 148	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 480.00
	 149	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 480.00
	 150	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 480.00
	 151	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 480.00
	 152	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 480.00
	 153	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 480.00
	 154	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 480.00
	 155	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 2,084.87
	 156	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 2,084.87
	 157	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 2,084.87
	 158	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 2,084.87
	 159	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 2,084.87
	 160	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 2,084.87
	 161	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 2,084.87
	 162	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 259.35
	 163	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 259.35
	 164	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 259.35
	 165	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 259.35
	 166	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 259.35
	 167	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 259.35
	 168	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 259.35
	 169	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 537.72
	 170	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 537.72
	 171	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 537.72
	 172	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 537.72
	 173	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 537.72
	 174	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 537.72
	 175	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 537.72
	 176	4162‑6‑610101‑000001   MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 500.00
	 177	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 500.00
	 178	1124‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 500.00
	 179	8120‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 500.00
	 180	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 500.00
	 181	8140‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 500.00
	 182	8150‑6‑610101   OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	 500.00
	 183	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	‑0.19
	 184	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	‑0.19
	 185	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	‑0.19
	 186	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	‑0.19
	 187	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	‑0.19
	 188	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	‑0.19
	 189	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023. 17/11/2023	‑0.19
	 190	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 4,563.00
	 191	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 4,093.52
	 192	1112‑1‑000002‑000002   CTA. NO. 65‑50416588‑3	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 20,752.00
	 193	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 1,660.16
	 194	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 300.00
	 195	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 17  DE NOVIEMBRE DE 2023.	 300.00

	* Total‑Poliza..: *	 126,674.72	 126,674.72

	** Total‑Dia..: **	 65,899,466.11	 65,899,466.11

	D  0000121	21/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000015   GENARO MEDINA ARAUJO	GENARO |                       VCJM586|26/10/2023|0022015.68|     1|049692|	 159,613.68
	 2	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692|32 UNIFORMES ( PANTALON, CAMISA,GORRA,RODILLERAS,CODERAS,PIERNERA Y GAS LACRIMOGENO ) PARA 32 POLICIAS OPERATIVOS Y 12 UNIFORMES ( PANTALON,	 159,613.68
	 3	8250‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692|32 UNIFORMES ( PANTALON, CAMISA,GORRA,RODILLERAS,CODERAS,PIERNERA Y GAS LACRIMOGENO ) PARA 32 POLICIAS OPERATIVOS Y 12 UNIFORMES ( PANTALON,	 159,613.68
	 4	8270‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692|32 UNIFORMES ( PANTALON, CAMISA,GORRA,RODILLERAS,CODERAS,PIERNERA Y GAS LACRIMOGENO ) PARA 32 POLICIAS OPERATIVOS Y 12 UNIFORMES ( PANTALON,	 159,613.68
	 5	8260‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049692|32 UNIFORMES ( PANTALON, CAMISA,GORRA,RODILLERAS,CODERAS,PIERNERA Y GAS LACRIMOGENO ) PARA 32 POLICIAS OPERATIVOS Y 12 UNIFORMES ( PANTALON,	 159,613.68
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE ANTICIPO POR TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 159,613.68

	* Total‑Poliza..: *	 478,841.04	 478,841.04

	D  0000122	21/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 460,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 460,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 460,000.00	 460,000.00

	D  0000123	21/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE  CAJA DE AHORRO DE GLADYS   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE RETENCIONES DE  CAJA DE AHORRO DE GLADYS   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 10,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE RETENCIONES DE  CAJA DE AHORRO DE GLADYS   AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000124	21/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE  CAJA DE AHORRO DE GLADYS   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE  CAJA DE AHORRO DE GLADYS   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 6,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE RETENCIONES DE  CAJA DE AHORRO DE GLADYS   AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000125	21/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE RETENCIONES DE  CAJA DE AHORRO DE MAGUY    AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE RETENCIONES DE  CAJA DE AHORRO DE MAGUY    AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 9,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE RETENCIONES DE  CAJA DE AHORRO DE MAGUY    AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	D  0000126	21/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LA GALA NAVIDEÑA 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049949| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LA GALA NAVIDEÑA 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 333,000.00
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049949| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LA GALA NAVIDE	 333,000.00
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049949| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LA GALA NAVIDE	 333,000.00
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049949| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LA GALA NAVIDE	 333,000.00
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049949| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LA GALA NAVIDE	 333,000.00
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049949| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LA GALA NAVIDE	 333,000.00
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049949| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LA GALA NAVIDE	 333,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      1070DAFB|17/11/2023|0045931.03|1.0000|049949|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 333,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      1070DAFB|17/11/2023|0045931.03|1.0000|049949|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 333,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      1070DAFB|17/11/2023|0045931.03|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 333,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,665,000.00	 1,665,000.00

	D  0000127	21/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000326   SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS   |                        a21852|21/11/2023|0000002688|     1|050364|	 19,488.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050364|RENTA DE PODIUM ACRILICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE NIESTRA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A	 19,488.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050364|RENTA DE PODIUM ACRILICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE NIESTRA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A	 19,488.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050364|RENTA DE PODIUM ACRILICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE NIESTRA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A	 19,488.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050364|RENTA DE PODIUM ACRILICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE NIESTRA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A	 19,488.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 19,488.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,464.00	 58,464.00

	D  0000128	21/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 2,222.55
	 2	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 1,203.09
	 3	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 1,019.46

	* Total‑Poliza..: *	 2,222.55	 2,222.55

	D  0000129	21/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER DE LA CUENTA DE INVERSION CTA. N. 65‑500334755 A CTA DE CHEQUES CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER DE LA CUENTA DE INVERSION CTA. N. 65‑500334755 A CTA DE CHEQUES CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 11,090,504.26
	 2	1114‑1‑000001   CUENTA CORRIENTE No. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER DE LA CUENTA DE INVERSION CTA. N. 65‑500334755 A CTA DE CHEQUES CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 11,090,504.26

	* Total‑Poliza..: *	 11,090,504.26	 11,090,504.26

	D  0000130	21/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ANTICIPO APROVEEDORES A TELEFONOS DE MEXICDO S DE RL DE CV CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ANTICIPO APROVEEDORES A TELEFONOS DE MEXICDO S DE RL DE CV CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 167,631.84
	 2	1125‑1‑000005‑000001‑000038   TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	REGISTRO DE ANTICIPO APROVEEDORES A TELEFONOS DE MEXICDO S DE RL DE CV CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 167,631.84

	* Total‑Poliza..: *	 167,631.84	 167,631.84

	D  0000131	22/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTADNER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 A BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTADNER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 A BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,000,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTADNER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 A BANORTE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000,000.00	 1,000,000.00

	D  0000132	22/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2023.1112
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2023.1112	 659,448.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2023.1112	 3,807.00
	 3	1123‑1‑000007‑000004‑000001   SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2023.1112	 132.28
	 4	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2023.1112	 512,357.47
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2023.1112	 126,547.34
	 6	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2023.1112	 20,675.42
	 7	2117‑1‑000007‑000001   JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2023.1112	 18.75
	 8	2117‑1‑000007‑000003   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2023.1112	 26.69
	 9	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2023.1112	 133.23
	 10	2117‑1‑000007‑000005   CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2023.1112	 2.79
	 11	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2023.1112	 43.75
	 12	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2023.1112	 451.88
	 13	2117‑1‑000007‑000015   MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2023.1112	 65.44
	 14	2117‑1‑000007‑000023   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2023.1112	 672.99
	 15	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2023.1112	 1,467.31
	 16	2117‑1‑000007‑000029   ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2023.1112	 23.75
	 17	2117‑1‑000007‑000034   GRISELDA GUADALUPE ESEBERRE ACOSTA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2023.1112	 5.15
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DEL I.S.R. Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2023.1112	 895.32

	* Total‑Poliza..: *	 663,387.28	 663,387.28

	D  0000133	22/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA GUARDERIA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050010| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA GUARDERIA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	 1,760.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050010| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA G	 1,760.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050010| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA G	 1,760.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050010| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA G	 1,760.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050010| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA G	 1,760.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050010| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA G	 1,760.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050010| REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA G	 1,760.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA GUARDERIA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE DEL 2023.	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,040.00	 7,040.00

	D  0000134	22/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 187,852.15

	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 94,192.15
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRASNFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 93,660.00

	* Total‑Poliza..: *	 187,852.15	 187,852.15

	D  0000135	22/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2860|16/11/2023|0000353.79|     1|050029|	 2,565.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050029|PAR SU CONSUMO EN ATENCIONA COMUNICACION Y PERSONAL DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD EN GIRA DE TRABAJO POR COMUNIDADES SERRANAS DE N	 2,565.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050029|PAR SU CONSUMO EN ATENCIONA COMUNICACION Y PERSONAL DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD EN GIRA DE TRABAJO POR COMUNIDADES SERRANAS DE N	 2,565.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050029|PAR SU CONSUMO EN ATENCIONA COMUNICACION Y PERSONAL DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD EN GIRA DE TRABAJO POR COMUNIDADES SERRANAS DE N	 2,565.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050029|PAR SU CONSUMO EN ATENCIONA COMUNICACION Y PERSONAL DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD EN GIRA DE TRABAJO POR COMUNIDADES SERRANAS DE N	 2,565.00
	 6	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2861|16/11/2023|0000275.86|     1|050028|	 2,000.00
	 7	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050028|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y SISTEMA DIF EN JORNADA DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,000.00
	 8	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050028|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y SISTEMA DIF EN JORNADA DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,000.00
	 9	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050028|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y SISTEMA DIF EN JORNADA DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,000.00
	 10	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050028|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y SISTEMA DIF EN JORNADA DE TRABAJO Y HORAS EXTRAS CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,000.00
	 11	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2879|17/11/2023|0000172.41|     1|050079|	 1,250.00
	 12	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050079|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,250.00
	 13	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050079|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,250.00
	 14	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050079|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,250.00
	 15	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050079|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,250.00
	 16	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2880|17/11/2023|0000117.24|     1|050078|	 850.00
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050078|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 850.00
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050078|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 850.00
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050078|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 850.00
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050078|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 850.00
	 21	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2882|17/11/2023|0000119.31|     1|050080|	 865.00
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050080|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 865.00
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050080|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 865.00
	 24	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050080|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 865.00
	 25	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050080|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO , CON CARGO A PRESIDENCIA.	 865.00
	 26	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2883|17/11/2023|0000317.93|     1|050081|	 2,305.00
	 27	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050081|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO , CON CARGO A PRESI	 2,305.00
	 28	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050081|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO , CON CARGO A PRESI	 2,305.00
	 29	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050081|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO , CON CARGO A PRESI	 2,305.00
	 30	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050081|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DE TRABAJO , CON CARGO A PRESI	 2,305.00
	 31	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2915|20/11/2023|0000148.28|     1|050094|	 1,075.00
	 32	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050094|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Y PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO EN ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,075.00
	 33	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050094|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Y PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO EN ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,075.00
	 34	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050094|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Y PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO EN ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,075.00
	 35	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050094|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Y PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO EN ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,075.00
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 10,910.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,730.00	 32,730.00

	D  0000136	22/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000457   JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	CAVJ   |                      7A35F865|22/11/2023|0006065.36|     1|050223|	 43,500.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050223|SERVICIO DE RENTA DE PANTALLA PARA LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORMA DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDE	 43,500.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050223|SERVICIO DE RENTA DE PANTALLA PARA LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORMA DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDE	 43,500.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050223|SERVICIO DE RENTA DE PANTALLA PARA LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORMA DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDE	 43,500.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050223|SERVICIO DE RENTA DE PANTALLA PARA LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORMA DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDE	 43,500.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	 43,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 130,500.00	 130,500.00

	D  0000137	22/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000225   PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B170557|22/11/2023|0002721.36|     1|050219|	 19,729.86
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO  EN EL  VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,	 19,729.86
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO  EN EL  VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,	 19,729.86
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO  EN EL  VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,	 19,729.86
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO  EN EL  VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023,	 19,729.86

	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 19,729.86

	* Total‑Poliza..: *	 59,189.58	 59,189.58

	D  0000138	22/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE CHEQUE DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR PAGO DEL PREDIAL.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE DEVOLUCION DE CHEQUE DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR PAGO DEL PREDIAL.	 29,444.90
	 2	1123‑1‑000002‑000001‑000008   CLAUDIA AGUSTINA FIGUEROA TOLOSA	REGISTRO DE DEVOLUCION DE CHEQUE DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑500334755 EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR PAGO DEL PREDIAL.	 29,444.90

	* Total‑Poliza..: *	 29,444.90	 29,444.90

	D  0000139	22/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
	 1	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC5076|03/11/2023|0000002400|     1|049930|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049930|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL SEGUNDO AÑO DE ADMINISTRAC	 17,400.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049930|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL SEGUNDO AÑO DE ADMINISTRAC	 17,400.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049930|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL SEGUNDO AÑO DE ADMINISTRAC	 17,400.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049930|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL SEGUNDO AÑO DE ADMINISTRAC	 17,400.00
	 6	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC5107|10/11/2023|0002013.79|     1|050405|	 14,600.00
	 7	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050405|CONSUMO EN ATENCION A USUARIOS DEL MODULO DE RIEGO TRATANDO TEMAS DEL SECTOR  AGRICULTOR POR TEMPORADA OTOÑO INVIERNO 2023.CON CARGO A PRESI	 14,600.00
	 8	8250‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050405|CONSUMO EN ATENCION A USUARIOS DEL MODULO DE RIEGO TRATANDO TEMAS DEL SECTOR  AGRICULTOR POR TEMPORADA OTOÑO INVIERNO 2023.CON CARGO A PRESI	 14,600.00
	 9	8270‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050405|CONSUMO EN ATENCION A USUARIOS DEL MODULO DE RIEGO TRATANDO TEMAS DEL SECTOR  AGRICULTOR POR TEMPORADA OTOÑO INVIERNO 2023.CON CARGO A PRESI	 14,600.00
	 10	8260‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050405|CONSUMO EN ATENCION A USUARIOS DEL MODULO DE RIEGO TRATANDO TEMAS DEL SECTOR  AGRICULTOR POR TEMPORADA OTOÑO INVIERNO 2023.CON CARGO A PRESI	 14,600.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 32,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 96,000.00	 96,000.00

	D  0000140	23/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 40 DESPESNSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050012| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 40 DESPESNSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPON	 11,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050012| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 40	 11,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050012| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 40	 11,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050012| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 40	 11,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050012| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 40	 11,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050012| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 40	 11,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050012| APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 40	 11,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 40 DESPESNSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	D  0000141	23/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL TRASLADO DE AMBULACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050013| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL TRASLADO DE AMBULACIA CORRESP	 4,500.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050013| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 4,500.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050013| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 4,500.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050013| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 4,500.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050013| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 4,500.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050013| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 4,500.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050013| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 4,500.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL TRASLADO DE AMBULACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 18,000.00	 18,000.00

	D  0000142	23/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ESTIMULO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR ANTIGUEDAD DE 49 TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050015| REGISTRO DE ESTIMULO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR ANTIGUEDAD DE 49 TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL 20	 80,850.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050015| REGISTRO DE ESTIMULO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 80,850.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050015| REGISTRO DE ESTIMULO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 80,850.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050015| REGISTRO DE ESTIMULO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 80,850.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050015| REGISTRO DE ESTIMULO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 80,850.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050015| REGISTRO DE ESTIMULO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 80,850.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050015| REGISTRO DE ESTIMULO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	 80,850.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE ESTIMULO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR ANTIGUEDAD DE 49 TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL 2023.	 80,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 323,400.00	 323,400.00

	D  0000143	23/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.

	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050011| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENT	 1,650.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050011| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL DEPORTE Y LA C	 1,650.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050011| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL DEPORTE Y LA C	 1,650.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050011| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL DEPORTE Y LA C	 1,650.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050011| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL DEPORTE Y LA C	 1,650.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050011| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL DEPORTE Y LA C	 1,650.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050011| REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL DEPORTE Y LA C	 1,650.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	D  0000144	23/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR EL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DEL 2023
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050014| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR EL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DEL	 66,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050014| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 66,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050014| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 66,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050014| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 66,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050014| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 66,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050014| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 66,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050014| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNT	 66,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR EL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DEL 2023	 66,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 264,000.00	 264,000.00

	D  0000145	23/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050016| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENT	 57,478.00
	 2	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050016| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLIC	 57,478.00
	 3	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050016| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLIC	 57,478.00
	 4	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050016| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLIC	 57,478.00
	 5	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050016| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLIC	 57,478.00
	 6	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050016| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLIC	 57,478.00
	 7	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050016| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLIC	 57,478.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            546040722800112023|23/11/2023|0000007928|1.0000|050016|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,130.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            546040722800112023|23/11/2023|0000007928|1.0000|050016|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,130.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632112023|23/11/2023|0000007928|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 25,195.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080500632112023|23/11/2023|0000007928|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 25,195.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353112023|23/11/2023|0000007928|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,918.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501353112023|23/11/2023|0000007928|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 7,918.00
	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396112023|23/11/2023|0000007928|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,347.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501396112023|23/11/2023|0000007928|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 6,347.00
	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388112023|23/11/2023|0000007928|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,777.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501388112023|23/11/2023|0000007928|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 4,777.00
	 18	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370112023|23/11/2023|0000007928|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,205.00
	 19	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501370112023|23/11/2023|0000007928|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,205.00
	 20	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469112023|23/11/2023|0000007928|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,206.00
	 21	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500469112023|23/11/2023|0000007928|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 3,206.00
	 22	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477112023|23/11/2023|0000007928|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,006.00
	 23	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548130500477112023|23/11/2023|0000007928|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,006.00
	 24	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361112023|23/11/2023|0000007928|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 694.00
	 25	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            548080501361112023|23/11/2023|0000007928|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 694.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    CSS|            548080501361112023|23/11/2023|0000007928|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 57,478.00

	* Total‑Poliza..: *	 287,390.00	 287,390.00

	D  0000146	23/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000147	23/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000148	23/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000149	23/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000150	23/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000151	23/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000152	24/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 50,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	D  0000153	24/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JULIO  DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000004‑000004   CTA. No. 65‑50416580‑4	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JULIO  DEL 2023.	 20,104.39
	 2	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO   DEL 2023.	 10,080.49
	 3	1123‑1‑000007‑000002‑000002   ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO   DEL 2023.	 10,023.90

	* Total‑Poliza..: *	 20,104.39	 20,104.39

	D  0000154	24/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000133	21/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LA GALA NAVIDEÑA 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049949|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LA GALA NAVIDEÑA 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 333,000.00
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	049949|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA LA GALA NAVIDEÑA 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 333,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 333,000.00	 333,000.00

	DC 0000192	22/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA GUARDERIA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050010|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA GUARDERIA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTU	 1,760.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050010|REGISTRO DE APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA GUARDERIA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTU	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,760.00	 1,760.00

	DC 0000193	23/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050011|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU	 1,650.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050011|REGISTRO DE APOYO AL SITSAE PARA EL DEPORTE Y LA CULTURA AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QU	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.00	 1,650.00

	DC 0000194	23/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 40 DESPESNSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050012|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 40 DESPESNSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1	 11,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050012|APOYO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE 40 DESPESNSAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000195	23/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL TRASLADO DE AMBULACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050013|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL TRASLADO DE AMBULACIA CORRESPONDIENTE AL M	 4,500.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050013|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA EL TRASLADO DE AMBULACIA CORRESPONDIENTE AL M	 4,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,500.00	 4,500.00

	DC 0000196	23/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR EL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DEL 2023
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050014|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR EL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DEL 2023	 66,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050014|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO POR EL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DEL 2023	 66,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 66,000.00	 66,000.00

	DC 0000197	23/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ESTIMULO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR ANTIGUEDAD DE 49 TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050015|REGISTRO DE ESTIMULO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR ANTIGUEDAD DE 49 TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL 2023.	 80,850.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050015|REGISTRO DE ESTIMULO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR ANTIGUEDAD DE 49 TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL 2023.	 80,850.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,850.00	 80,850.00

	DC 0000198	23/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050016|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE N	 57,478.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050016|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE N	 57,478.00

	* Total‑Poliza..: *	 57,478.00	 57,478.00

	DC 0000269	19/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050089|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,165.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050089|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,165.70

	* Total‑Poliza..: *	 11,165.70	 11,165.70

	DC 0000270	20/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050090|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,065.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050090|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,065.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,065.80	 10,065.80

	DC 0000271	20/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050091|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 5,310.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050091|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 5,310.70

	* Total‑Poliza..: *	 5,310.70	 5,310.70

	DC 0000272	20/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,770.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050092|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,770.20

	* Total‑Poliza..: *	 2,770.20	 2,770.20

	DC 0000273	20/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,800.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 3,800.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,211.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,211.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,901.30
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050093|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,901.30

	* Total‑Poliza..: *	 13,913.70	 13,913.70

	DC 0000274	20/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Y PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO EN ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050094|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Y PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO EN ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,075.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050094|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Y PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO EN ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,075.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,075.00	 1,075.00

	DC 0000275	21/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050095|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,204.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050095|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,204.70

	* Total‑Poliza..: *	 13,204.70	 13,204.70

	DC 0000276	21/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,191.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050096|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,191.50

	* Total‑Poliza..: *	 3,191.50	 3,191.50

	DC 0000277	21/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,230.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,230.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,398.90
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,398.90
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 16,660.40
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 16,660.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,998.30
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050097|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,998.30

	* Total‑Poliza..: *	 40,287.90	 40,287.90

	DC 0000278	21/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA CON INSTITUTO DE LA JUVENTUD, CON CARGO A PRESIDENCIA
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050098|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA CON INSTITUTO DE LA JUVENTUD, CON CARGO A PRESIDENCIA	 2,147.16
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050098|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA CON INSTITUTO DE LA JUVENTUD, CON CARGO A PRESIDENCIA	 2,147.16

	* Total‑Poliza..: *	 2,147.16	 2,147.16

	DC 0000279	21/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DANDO REPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFOMEX Y ASU CUMPLIR CON LAS OBLIGACION EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050099|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DANDO REPUESTA A LAS SOL	 1,925.60
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050099|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DANDO REPUESTA A LAS SOL	 1,925.60

	* Total‑Poliza..: *	 1,925.60	 1,925.60

	DC 0000280	21/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MOUSE PAD EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050100|ADQUISICION DE MOUSE PAD EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	 252.00
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050100|ADQUISICION DE MOUSE PAD EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	 252.00

	* Total‑Poliza..: *	 252.00	 252.00

	DC 0000282	21/11/2023  12:00:00a. m.	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO DE OBRA SUBESTACION ELECTRICA Y MEJORAMIENTO DE LA ESC. IGNACIO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050102|IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO DE OBRA SUBESTACION ELECTRICA Y MEJORAMIENTO DE LA ESC. IGNACIO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050102|IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO DE OBRA SUBESTACION ELECTRICA Y MEJORAMIENTO DE LA ESC. IGNACIO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE TANQUES,	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000283	21/11/2023  12:00:00a. m.	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO DE OBRA DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050103|IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO DE OBRA DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS , CON CARGO ALA DIRECCIO	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050103|IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO DE OBRA DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LAS TINAS , CON CARGO ALA DIRECCIO	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000284	21/11/2023  12:00:00a. m.	IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO AV. JOSE MARIA MORELOS DE LA CD. DE LA CRUZ, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050104|IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO AV. JOSE MARIA MORELOS DE LA CD. DE LA CRUZ, CON CARGO	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050104|IMPRESION DE LONA PARA BANDERAZO DE INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO AV. JOSE MARIA MORELOS DE LA CD. DE LA CRUZ, CON CARGO	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000286	21/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UN ACUMULADOR QUE ES UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018 COLOR BLANCO CON # DE SERIE  3N1CK3CDOJL287595CON # DE INVENTARIO RV122, CUENTA CONTABLE 12441001315000002, ASIGNADO ALA SINDICATURA EL ESPINAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050106|ADQUISICION DE UN ACUMULADOR QUE ES UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018 COLOR BLANCO CON # DE SERIE  3N1CK3CDOJL287595CON # DE IN	 1,840.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050106|ADQUISICION DE UN ACUMULADOR QUE ES UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018 COLOR BLANCO CON # DE SERIE  3N1CK3CDOJL287595CON # DE IN	 1,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,840.00	 1,840.00

	DC 0000288	21/11/2023  12:00:00a. m.	LAPTOP QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMNETO DE SIPINNA COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA DESEMPEÑAR EL AREA ADMINISTRATIVA Y ELABORACION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES PREVENTIVOS,
	 1	8240‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	050108|LAPTOP QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMNETO DE SIPINNA COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA DESEMPEÑAR EL AREA ADMINISTRATIVA Y ELABORACION DE MA	 7,998.00
	 2	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	050108|LAPTOP QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMNETO DE SIPINNA COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA DESEMPEÑAR EL AREA ADMINISTRATIVA Y ELABORACION DE MA	 7,998.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,998.00	 7,998.00

	DC 0000289	21/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050109|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050109|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000290	21/11/2023  12:00:00a. m.	POLIZA ANUAL DE SEGURO DE PERSONAL CATEGORIA ADMINISTRATIVO (15) Y DE PERSONAL CATEGORIA POLICIA OPERATIVO (43) VIGENTE A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024,ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050110|POLIZA ANUAL DE SEGURO DE PERSONAL CATEGORIA ADMINISTRATIVO (15) Y DE PERSONAL CATEGORIA POLICIA OPERATIVO (43) VIGENTE A PARTIR DEL 15 DE NOVI	 41,726.25
	 2	8220‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050110|POLIZA ANUAL DE SEGURO DE PERSONAL CATEGORIA ADMINISTRATIVO (15) Y DE PERSONAL CATEGORIA POLICIA OPERATIVO (43) VIGENTE A PARTIR DEL 15 DE NOVI	 41,726.25

	* Total‑Poliza..: *	 41,726.25	 41,726.25

	DC 0000291	21/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050111|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 5,904.41
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050111|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 5,904.41

	* Total‑Poliza..: *	 5,904.41	 5,904.41

	DC 0000292	21/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050113|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,828.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050113|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 3,828.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,828.00	 3,828.00

	DC 0000293	21/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑000912‑0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050114|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,584.41
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050114|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 3,584.41

	* Total‑Poliza..: *	 3,584.41	 3,584.41

	DC 0000294	21/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑00912‑0002, CON SERIE 3HAMMAAR8J MODELO 430210  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050115|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,331.61
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050115|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 2,331.61

	* Total‑Poliza..: *	 2,331.61	 2,331.61

	DC 0000295	22/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EN CONVENIO AL 50%
	 1	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050116|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EN CONVENIO AL 50%	 35,692.99
	 2	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050116|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EN CONVENIO AL 50%	 35,692.99

	* Total‑Poliza..: *	 35,692.99	 35,692.99

	DC 0000296	22/11/2023  12:00:00a. m.	GORRAS PARA PERSONAL DE STAFF EN EL TORNEO DE PESCA CELETINO GAZCA 2023, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050117|GORRAS PARA PERSONAL DE STAFF EN EL TORNEO DE PESCA CELETINO GAZCA 2023, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.	 5,800.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050117|GORRAS PARA PERSONAL DE STAFF EN EL TORNEO DE PESCA CELETINO GAZCA 2023, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DC 0000297	22/11/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN  ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN  ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES	 124,203.23

	 2	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN  ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES	 124,203.23

	* Total‑Poliza..: *	 124,203.23	 124,203.23

	DC 0000299	23/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LONA PARA DAR EL BANDERAZO OFICIAL DEL INICIO DE CICLO ESCOLAR 2023‑2024 LA REALIZACION DEL EVENTO FUE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR UBICADA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050120|ADQUISICION DE LONA PARA DAR EL BANDERAZO OFICIAL DEL INICIO DE CICLO ESCOLAR 2023‑2024 LA REALIZACION DEL EVENTO FUE EN LA ESCUELA PRIMARIA VI	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050120|ADQUISICION DE LONA PARA DAR EL BANDERAZO OFICIAL DEL INICIO DE CICLO ESCOLAR 2023‑2024 LA REALIZACION DEL EVENTO FUE EN LA ESCUELA PRIMARIA VI	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000300	23/11/2023  12:00:00a. m.	LONA PARA LA REALIZACION DE EVENTO CIVICOS CULTURALES CONMEMORATIVOS AL 20 DE  NOVIEMBRE 113 AMIVERSSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA. LOS CUALES FUERON REALIZADOS EN LA CRUZ Y EL SALADITO ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050121|LONA PARA LA REALIZACION DE EVENTO CIVICOS CULTURALES CONMEMORATIVOS AL 20 DE  NOVIEMBRE 113 AMIVERSSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA. LOS CUALES	 5,220.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050121|LONA PARA LA REALIZACION DE EVENTO CIVICOS CULTURALES CONMEMORATIVOS AL 20 DE  NOVIEMBRE 113 AMIVERSSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA. LOS CUALES	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,220.00	 5,220.00

	DC 0000301	23/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS Y DE AUTOENTINTABLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050122|SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS Y DE AUTOENTINTABLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS	 1,206.40
	 2	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050122|SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS Y DE AUTOENTINTABLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS	 1,206.40
	 3	8240‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050122|SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS Y DE AUTOENTINTABLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS	 1,206.40
	 4	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050122|SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS Y DE AUTOENTINTABLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS	 1,206.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,412.80	 2,412.80

	DC 0000302	23/11/2023  12:00:00a. m.	LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA PARA EL TORNEO DE PESACA REALIZADA EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050123|LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA PARA EL TORNEO DE PESACA REALIZADA EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050123|LONA IMPRESA QUE FUE UTILIZADA PARA EL TORNEO DE PESACA REALIZADA EN CELESTINO GAZCA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 900.00	 900.00

	DC 0000303	23/11/2023  12:00:00a. m.	EQUPO QUE SE SOLICITA SE UTILIZARA PARA EL TRABAJO ADMINISTRATIVO Y PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS Y BOLANTES QUE SE UTILIZA EN DIFUSION, CON CARGO A COMPAVIF.
	 1	8240‑2‑211002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	050124|EQUPO QUE SE SOLICITA SE UTILIZARA PARA EL TRABAJO ADMINISTRATIVO Y PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS Y BOLANTES QUE SE UTILIZA EN DIFUSION, CON	 6,617.00
	 2	8220‑2‑211002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	050124|EQUPO QUE SE SOLICITA SE UTILIZARA PARA EL TRABAJO ADMINISTRATIVO Y PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS Y BOLANTES QUE SE UTILIZA EN DIFUSION, CON	 6,617.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,617.00	 6,617.00

	DC 0000304	23/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE ASUNTOS LABORALES  ASI COMO LA ATENCION ALA CIUDADANIA Y BRINDARLES UNA MEJOR ATENCION POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LOS MESES DE SEPTIMBRE,OCTUBRE Y PARTE DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050125|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE ASUNTOS LABORALES  A	 1,680.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050125|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES DE ASUNTOS LABORALES  A	 1,680.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,680.00	 1,680.00

	DC 0000305	23/11/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO  CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y PARTE DE NOVIEMBREDEL 2023.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050126|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO  CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBR	 1,377.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050126|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO  CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBR	 1,377.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,377.00	 1,377.00

	DC 0000306	23/11/2023  12:00:00a. m.	SE UTILIZARA PARA EL TRABAJO QUE SE REALIZA EN CAMPO PARA LA PROYECCION DE LOS TEMAS QUE SE MANEJAN EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	050127|SE UTILIZARA PARA EL TRABAJO QUE SE REALIZA EN CAMPO PARA LA PROYECCION DE LOS TEMAS QUE SE MANEJAN EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.	 323.64
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	050127|SE UTILIZARA PARA EL TRABAJO QUE SE REALIZA EN CAMPO PARA LA PROYECCION DE LOS TEMAS QUE SE MANEJAN EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF.	 323.64

	* Total‑Poliza..: *	 323.64	 323.64

	DC 0000308	23/11/2023  12:00:00a. m.	REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO EL CUAL DEBE ESTRA EN CONDICIONES PARA SALIDAS A COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050129|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO EL CUAL DEBE ESTRA EN CONDICIONES PARA SALIDAS A COMISIONES DEL AREA DE DES	 1,392.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050129|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO EL CUAL DEBE ESTRA EN CONDICIONES PARA SALIDAS A COMISIONES DEL AREA DE DES	 1,392.00
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050129|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO EL CUAL DEBE ESTRA EN CONDICIONES PARA SALIDAS A COMISIONES DEL AREA DE DES	 928.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050129|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO EL CUAL DEBE ESTRA EN CONDICIONES PARA SALIDAS A COMISIONES DEL AREA DE DES	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,320.00	 2,320.00

	DC 0000322	23/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANGEL VEGA FLORES,PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL MUSICO A REALIZARSE EN LA CABECERA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.

	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050143|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANGEL VEGA FLORES,PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL MUSICO A REALIZARSE EN LA CABECERA	 8,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050143|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANGEL VEGA FLORES,PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL MUSICO A REALIZARSE EN LA CABECERA	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DC 0000323	23/11/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BAURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO,APOYO A MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20‑26  DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050144|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,R	 40,142.36
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050144|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,R	 40,142.36

	* Total‑Poliza..: *	 40,142.36	 40,142.36

	DC 0000324	23/11/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL BOLILLO,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO , RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL  20‑26 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050145|LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050145|LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000326	24/11/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050147|GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 1,750.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050147|GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 1,750.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050147|GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 1,790.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050147|GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 1,790.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,540.00	 3,540.00

	DC 0000331	23/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE PANTALLA PARA LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050152|SERVICIO DE RENTA DE PANTALLA PARA LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA	 69,600.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050152|SERVICIO DE RENTA DE PANTALLA PARA LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA	 69,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 69,600.00	 69,600.00

	DC 0000343	21/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE LIBROS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA,ANA KAREN VAL MEDINA, PARA ENTREGA EN LA PRESENTACION DE ESTE INFORME EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050164|SERVICIO DE IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE LIBROS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA,ANA K	 42,630.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050164|SERVICIO DE IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE LIBROS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA,ANA K	 42,630.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,630.00	 42,630.00

	DC 0000344	23/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE AUDIO PARA LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050165|SERVICIO DE AUDIO PARA LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL A	 81,200.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050165|SERVICIO DE AUDIO PARA LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL A	 81,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 81,200.00	 81,200.00

	DC 0000345	23/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE UNA SILLA ECONOMALLA  CON RESPALDO ALTO DE COLOR NEGRO LA CUAL SERA ASIGNADA ALA SECRETARIA DE TESORERIA.
	 1	8240‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050166|ADQUISICION DE UNA SILLA ECONOMALLA  CON RESPALDO ALTO DE COLOR NEGRO LA CUAL SERA ASIGNADA ALA SECRETARIA DE TESORERIA.	 2,186.00
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050166|ADQUISICION DE UNA SILLA ECONOMALLA  CON RESPALDO ALTO DE COLOR NEGRO LA CUAL SERA ASIGNADA ALA SECRETARIA DE TESORERIA.	 2,186.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,186.00	 2,186.00

	DC 0000348	24/11/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014,COLOR BLANCO CON CARGO A TESORERIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050169|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014,COLOR BLANCO CON CARGO	 18,478.80
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050169|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014,COLOR BLANCO CON CARGO	 18,478.80

	* Total‑Poliza..: *	 18,478.80	 18,478.80

	DC 0000349	24/11/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014,COLOR BLANCO CON CARGO A TESORERIA.
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050170|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014,COLOR BLANCO CON CARGO	 1,972.00
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050170|ARTICULOS DE REFACCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS  EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN PATFHINDER MODELO 2014,COLOR BLANCO CON CARGO	 1,972.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,972.00	 1,972.00

	DC 0000350	24/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICILIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA SOLICITUD DE INFORMACION POR PARTE DE LA ASE) AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DONDE SE DARA CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO POR PARTE DE ESTA AREA EN TIEMPO Y FORMA Y ASI CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050171|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICILIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA SOLICITUD DE I	 1,658.80

	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050171|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OFICILIA MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE LA SOLICITUD DE I	 1,658.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,658.80	 1,658.80

	DC 0000351	24/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050172|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	 11,600.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050172|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DC 0000352	24/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050173|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050173|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	DC 0000354	24/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DEL VIDEO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA LA PRESIDENTA ( CARLOS LIZARRAGA Y HAYSIBER BOJORUEZ)
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050175|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DEL VIDEO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	 1,310.80
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050175|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN ELABORACION DEL VIDEO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	 1,310.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,310.80	 1,310.80

	DC 0000356	23/11/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX  3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050177|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX  3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA	 2,431.40
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050177|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COPIADORA XEROX  3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019 LA CUAL SE ENCUENTRA	 2,431.40

	* Total‑Poliza..: *	 2,431.40	 2,431.40

	DC 0000357	23/11/2023  12:00:00a. m.	REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO EL CUAL DEBE ESTRA EN CONDICIONES PARA SALIDAS A COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050195|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO EL CUAL DEBE ESTRA EN CONDICIONES PARA SALIDAS A COMISIONES DEL AREA DE DES	 440.80
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050195|REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN RANGER MODELO 2006 COLOR BLANCO EL CUAL DEBE ESTRA EN CONDICIONES PARA SALIDAS A COMISIONES DEL AREA DE DES	 440.80

	* Total‑Poliza..: *	 440.80	 440.80

	DC 0000360	24/11/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050198|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 735.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050198|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 735.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050198|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 799.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050198|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 799.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050198|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 3,979.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050198|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 3,979.00
	 7	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050198|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 1,356.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050198|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 1,356.00
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050198|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 430.00
	 10	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050198|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 430.00
	 11	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050198|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 3,315.00
	 12	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050198|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 3,315.00
	 13	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050198|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 3,264.54
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050198|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 3,264.54

	* Total‑Poliza..: *	 13,878.54	 13,878.54

	DC 0000367	21/11/2023  12:00:00a. m.	ARREGLOS FLORALES QUE FUERON UTILIZADOS COMO DECORACION EN MESA PRINCIPAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023.
	 1	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050205|ARREGLOS FLORALES QUE FUERON UTILIZADOS COMO DECORACION EN MESA PRINCIPAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 20	 696.00
	 2	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050205|ARREGLOS FLORALES QUE FUERON UTILIZADOS COMO DECORACION EN MESA PRINCIPAL EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 20	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DC 0000368	21/11/2023  12:00:00a. m.	IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE INAUGURACION DE SUBESTACION ELECTRICA ESC. PRIM. CESAR FRANCO RODIRGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050206|IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE INAUGURACION DE SUBESTACION ELECTRICA ESC. PRIM. CESAR FRANCO RODIRGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, CO	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050206|IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE INAUGURACION DE SUBESTACION ELECTRICA ESC. PRIM. CESAR FRANCO RODIRGUEZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, CO	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000369	21/11/2023  12:00:00a. m.	IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE INAUGURACION DE OBRA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA,SIN., CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050207|IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE INAUGURACION DE OBRA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA,SIN., CON CARGO ALA	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050207|IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE INAUGURACION DE OBRA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE TANQUES ELOTA,SIN., CON CARGO ALA	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000370	21/11/2023  12:00:00a. m.	IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA AMPLICION RED ELECTRICA COL. VICENTE ESCOBAR SECTOR NORTE , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050208|IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA AMPLICION RED ELECTRICA COL. VICENTE ESCOBAR SECTOR NORTE , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050208|IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE OBRA AMPLICION RED ELECTRICA COL. VICENTE ESCOBAR SECTOR NORTE , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL.	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000371	21/11/2023  12:00:00a. m.	IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA TECHUMBRE METALICA EN KINDER VIDA CAMPESINA,ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050209|IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA TECHUMBRE METALICA EN KINDER VIDA CAMPESINA,ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050209|IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA TECHUMBRE METALICA EN KINDER VIDA CAMPESINA,ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIA	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000372	21/11/2023  12:00:00a. m.	IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO  EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050212|IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO  EN LA CIUDAD DE LA CRU	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050212|IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO  EN LA CIUDAD DE LA CRU	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000373	21/11/2023  12:00:00a. m.	IMPRESION DE LONA ENTREGA DE BECAS ESCOLARES 2023‑2024, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050213|IMPRESION DE LONA ENTREGA DE BECAS ESCOLARES 2023‑2024, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 3,364.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050213|IMPRESION DE LONA ENTREGA DE BECAS ESCOLARES 2023‑2024, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 3,364.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,364.00	 3,364.00

	DC 0000374	21/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION EN REUNION DE TRABAJO
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050214|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION EN REUNION DE TRABAJO	 1,542.80
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050214|PARA SU CONSUMO EN ATENCIO A PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION EN REUNION DE TRABAJO	 1,542.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,542.80	 1,542.80

	DC 0000375	22/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 20233.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 20233.	 3,154.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050215|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 20233.	 3,154.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,154.20	 3,154.20

	DC 0000376	23/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050216|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,092.50
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050216|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 9,092.50

	* Total‑Poliza..: *	 9,092.50	 9,092.50

	DC 0000377	22/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050217|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,730.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050217|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 2,730.30

	* Total‑Poliza..: *	 2,730.30	 2,730.30

	DC 0000378	22/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 830.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 830.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,345.20
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,345.20
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,264.30

	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 14,264.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,604.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050218|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,604.10

	* Total‑Poliza..: *	 32,043.60	 32,043.60

	DC 0000379	22/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO  EN EL  VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA,
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO  EN EL  VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, CO	 19,729.86
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219|SERVICIO EL CUAL SERA REALIZADO  EN EL  VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, CO	 19,729.86

	* Total‑Poliza..: *	 19,729.86	 19,729.86

	DC 0000380	23/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA 
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050220|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,443.30
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050220|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,443.30

	* Total‑Poliza..: *	 8,443.30	 8,443.30

	DC 0000381	23/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050221|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,687.50
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050221|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,687.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,687.50	 1,687.50

	DC 0000382	23/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050222|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,303.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050222|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,303.40

	* Total‑Poliza..: *	 3,303.40	 3,303.40

	DC 0000383	22/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE RENTA DE PANTALLA PARA LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORMA DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050223|SERVICIO DE RENTA DE PANTALLA PARA LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORMA DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA	 87,947.71
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050223|SERVICIO DE RENTA DE PANTALLA PARA LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORMA DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA	 87,947.71

	* Total‑Poliza..: *	 87,947.71	 87,947.71

	DC 0000384	23/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050224|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,095.98
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050224|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 2,095.98

	* Total‑Poliza..: *	 2,095.98	 2,095.98

	DC 0000385	23/11/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON #  DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, LA CUAL ES UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES .
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050225|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON #  DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCIO DE E	 812.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050225|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON #  DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCIO DE E	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000386	23/11/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON #  DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, LA CUAL ES UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES .
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050226|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON #  DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCIO DE E	 8,700.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050226|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON #  DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCIO DE E	 8,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,700.00	 8,700.00

	DC 0000387	23/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL ADEMAS DE BAÑOS PUBLICOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA Y POLIDEPORTIVO.
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050227|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL ADEMAS DE	 11,890.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050227|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y PLAZUELAS DE LAS COMUNIDADES Y ALCALDIA CENTRAL ADEMAS DE	 11,890.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,890.00	 11,890.00

	DC 0000388	23/11/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON #  DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, LA CUAL ES UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES .
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050228|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON #  DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCIO DE E	 31,808.56
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050228|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON #  DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCIO DE E	 31,808.56

	 3	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050228|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON #  DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCIO DE E	 893.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050228|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON #  DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCIO DE E	 893.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,701.56	 32,701.56

	DC 0000389	23/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FC. JAVIER, MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFONSO G, CALDERON,PARQUE LAS COLINAS, MARIA IRLANDA M‑ Y PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO.
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050229|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FC. JAVIER, MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFON	 4,350.00
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050229|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FC. JAVIER, MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFON	 4,350.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050229|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FC. JAVIER, MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFON	 1,445.00
	 4	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050229|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FC. JAVIER, MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFON	 1,445.00
	 5	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050229|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FC. JAVIER, MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFON	 6,063.00
	 6	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050229|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES NIÑO FC. JAVIER, MARIA AIDE BARRAZA,PARQUE LA RIVERA,ALFON	 6,063.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,858.00	 11,858.00

	DC 0000390	23/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,005.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,005.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,774.40
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,774.40
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,632.90
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,632.90
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,819.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050230|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,819.20

	* Total‑Poliza..: *	 33,231.70	 33,231.70

	DC 0000391	23/11/2023  12:00:00a. m.	IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050231|IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050231|IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000392	23/11/2023  12:00:00a. m.	IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN ,ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO  SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050232|IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN ,ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCI	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050232|IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACAN ,ELOTA, CON CARGO ALA DIRECCI	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000393	24/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  DE 2023..
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050233|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,651.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050233|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,651.80

	* Total‑Poliza..: *	 11,651.80	 11,651.80

	DC 0000394	24/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5,417.80
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050234|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5,417.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,417.80	 5,417.80

	DC 0000395	24/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 800.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,256.60
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,256.60
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,763.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,763.10
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,144.20
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050235|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,144.20

	* Total‑Poliza..: *	 31,963.90	 31,963.90

	DC 0000396	24/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050236|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,600.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050236|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,600.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,600.20	 1,600.20

	DC 0000397	24/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A COORDINADOR DE SINDICATURAS EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050237|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A COORDINADOR DE SINDICATURAS EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,500.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050237|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A COORDINADOR DE SINDICATURAS EN REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.00	 1,500.00

	DC 0000398	24/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR	 4,971.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050238|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR	 4,971.90

	* Total‑Poliza..: *	 4,971.90	 4,971.90

	DC 0000399	24/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050239|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 4,762.73
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050239|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 4,762.73

	* Total‑Poliza..: *	 4,762.73	 4,762.73

	DC 0000400	24/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO,MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE RADIO DE ESTA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050240|SERVICIO,MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE RADIO DE ESTA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 986.00
	 2	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050240|SERVICIO,MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE RADIO DE ESTA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	 986.00

	* Total‑Poliza..: *	 986.00	 986.00

	DC 0000401	24/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET (SONORA ) CON # DE PLACAS VKB‑907‑B MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑058‑0130000015, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO
	 1	8240‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050241|SERVICIO DE MANTENIIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET (SONORA ) CON # DE PLACAS VKB‑907‑B MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑058‑01300000	 1,832.80
	 2	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050241|SERVICIO DE MANTENIIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET (SONORA ) CON # DE PLACAS VKB‑907‑B MODELO 2006 CON # DE INVENTARIO RV‑058‑01300000	 1,832.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,832.80	 1,832.80

	DC 0000402	24/11/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO ALA CAMPANA QUE SE ENCUENTRA EN EL BALCON DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA UNA MEJOR PRESENTACION E IMAGEN.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050242|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO ALA CAMPANA QUE SE ENCUENTRA EN EL BALCON DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA U	 856.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050242|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DARLE MANTENIMIENTO ALA CAMPANA QUE SE ENCUENTRA EN EL BALCON DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA U	 856.00

	* Total‑Poliza..: *	 856.00	 856.00

	DC 0000403	24/11/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR Y RETOCAR LA FACHADA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y  ASI DARLE UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION AL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050243|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR Y RETOCAR LA FACHADA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y  ASI DARLE UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTA	 324.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050243|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR Y RETOCAR LA FACHADA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y  ASI DARLE UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTA	 324.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050243|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR Y RETOCAR LA FACHADA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y  ASI DARLE UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTA	 5,889.00
	 4	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050243|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTAR Y RETOCAR LA FACHADA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y  ASI DARLE UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTA	 5,889.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,213.00	 6,213.00

	DC 0000404	24/11/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DONDE SE DAN CONFERENCIAS,JUNTAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTO SOCIALES Y ASI MISMO DAR UNA MEJOR IMAGEN Y PRESENTACIO DEL EDIFICIO.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050244|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DONDE SE	 1,392.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050244|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DONDE SE	 1,392.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050244|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DONDE SE	 1,963.00
	 4	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050244|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DONDE SE	 1,963.00
	 5	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050244|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DONDE SE	 279.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050244|MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIADO PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE USOS MULTIPLES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DONDE SE	 279.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,634.00	 3,634.00

	DC 0000405	24/11/2023  12:00:00a. m.	BOLSAS DE DULCES,ARTICULOS DESECHABLES QUE SE UTILIZARON EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON AÑO ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CELEBRA.
	 1	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245|BOLSAS DE DULCES,ARTICULOS DESECHABLES QUE SE UTILIZARON EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON A	 17,030.00

	 2	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245|BOLSAS DE DULCES,ARTICULOS DESECHABLES QUE SE UTILIZARON EN EL TRADICIONAL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL 2023, QUE AÑO CON A	 17,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,030.00	 17,030.00

	DC 0000406	25/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,230.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050246|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL  16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,230.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,230.00	 3,230.00

	DC 0000407	25/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023..
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050247|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,220.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050247|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 8,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,220.00	 8,220.00

	DC 0000408	25/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050248|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,400.10
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050248|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,400.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,400.10	 1,400.10

	DC 0000409	25/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050249|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,741.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050249|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 4,741.30
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050249|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,000.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050249|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 2,000.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050249|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,858.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050249|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,858.80

	* Total‑Poliza..: *	 12,600.60	 12,600.60

	DC 0000459	21/11/2023  12:00:00a. m.	IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE INAUGURACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CASAS VIEJAS Y TECHUMBRE EN KINDER CASAS VIEJAS , CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050305|IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE INAUGURACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CASAS VIEJAS Y TECHUMBRE EN KINDER CASAS VIEJAS , CON	 2,900.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050305|IMPRESION DE LONA DE BANDERAZO DE INICIO DE INAUGURACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CASAS VIEJAS Y TECHUMBRE EN KINDER CASAS VIEJAS , CON	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,900.00	 2,900.00

	DC 0000505	23/11/2023  12:00:00a. m.	SE REALIZARAN 2 FUNCIONES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DISPONIBLES PARA TODA LA POBLACION DE NUESTRO MUNICIPIO, CON CARGO A DIRECCION DE TURISMO.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050357|SE REALIZARAN 2 FUNCIONES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DISPONIBLES PARA TODA LA POBLACION DE NUESTRO MUNICIPI	 23,200.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050357|SE REALIZARAN 2 FUNCIONES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DISPONIBLES PARA TODA LA POBLACION DE NUESTRO MUNICIPI	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DC 0000511	21/11/2023  12:00:00a. m.	RENTA DE PODIUM ACRILICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE NIESTRA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050364|RENTA DE PODIUM ACRILICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE NIESTRA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRE	 19,488.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050364|RENTA DE PODIUM ACRILICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE NIESTRA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA, CON CARGO A PRE	 19,488.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,488.00	 19,488.00

	DC 0000512	22/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU COSNUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJOM CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050366|PARA SU COSNUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJOM CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,585.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050366|PARA SU COSNUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJOM CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,585.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,585.00	 1,585.00

	DC 0000513	22/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU COSNUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJOM CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050368|PARA SU COSNUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJOM CON CARGO A PRESIDENCIA.	 900.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050368|PARA SU COSNUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL Y EQUIPO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJOM CON CARGO A PRESIDENCIA.	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 900.00	 900.00

	DC 0000514	23/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERIFONEO EN DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANP‑RUSTICO Y DEL MERCADO MUNICIPAL ENTRE OTROS, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.

	 1	8240‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERIFONEO EN DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANP‑RUSTICO Y DEL MERCADO MUNICIPA	 2,809.98
	 2	8220‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERIFONEO EN DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANP‑RUSTICO Y DEL MERCADO MUNICIPA	 2,809.98
	 3	8240‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERIFONEO EN DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANP‑RUSTICO Y DEL MERCADO MUNICIPA	 1,920.00
	 4	8220‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERIFONEO EN DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANP‑RUSTICO Y DEL MERCADO MUNICIPA	 1,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,729.98	 4,729.98

	DC 0000515	24/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU COSNUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL 
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050370|PARA SU COSNUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL 	 1,000.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050370|PARA SU COSNUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL 	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000516	24/11/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE VOLUNTARIOS CUERPO DE BOMBEROS EN APOYO DEL DESFILE Y FESTIVAL DEL 20 DE NOVIEMBRE, CON CARGO A PRESIDENCIA.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050371|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE VOLUNTARIOS CUERPO DE BOMBEROS EN APOYO DEL DESFILE Y FESTIVAL DEL 20 DE NOVIEMBRE, CON CARGO A	 2,141.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050371|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE VOLUNTARIOS CUERPO DE BOMBEROS EN APOYO DEL DESFILE Y FESTIVAL DEL 20 DE NOVIEMBRE, CON CARGO A	 2,141.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,141.00	 2,141.00

	DC 0000557	23/11/2023  12:00:00a. m.	TRANSMISION EN VIVO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050486|TRANSMISION EN VIVO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA.	 75,400.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050486|TRANSMISION EN VIVO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA.	 75,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 75,400.00	 75,400.00

	DC 0000560	21/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050493|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 900.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050493|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 900.30

	* Total‑Poliza..: *	 900.30	 900.30

	DC 0000567	19/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000065	21/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3066
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049889| MOUSE INALAMBRICO ROOT 1 600 DPI PERFECT CHOICE NEGRO	 346.84
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049889| MOUSE INALAMBRICO ROOT 1 600 DPI PERFECT CHOICE NEGRO	 346.84
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049889| MOUSE INALAMBRICO ROOT 1 600 DPI PERFECT CHOICE NEGRO	 346.84
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049889| TECLADO ESTANDAR ALAMBRICO USB PERFECT CHOICE NEGRO	 368.88
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049889| TECLADO ESTANDAR ALAMBRICO USB PERFECT CHOICE NEGRO	 368.88
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049889| TECLADO ESTANDAR ALAMBRICO USB PERFECT CHOICE NEGRO	 368.88
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3066|21/11/2023|0000098.72|1.0000|049889|ADQUISICION DE ACCESOR	 715.72

	* Total‑Poliza..: *	 1,431.44	 1,431.44

	DD 0000066	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00496518
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049867| ACEITE MOPAR 5W20	 1,161.16
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049867| ACEITE MOPAR 5W20	 1,161.16
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049867| ACEITE MOPAR 5W20	 1,161.16
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049867| BUJIA NGK HONDA	 1,995.09
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049867| BUJIA NGK HONDA	 1,995.09
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049867| BUJIA NGK HONDA	 1,995.09
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049867| CARBUKLEN PRO ONE 495 ML	 48.83
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049867| CARBUKLEN PRO ONE 495 ML	 48.83
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049867| CARBUKLEN PRO ONE 495 ML	 48.83
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049867| FILTRO DE ACEITE CHRYSLER	 301.60
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049867| FILTRO DE ACEITE CHRYSLER	 301.60
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049867| FILTRO DE ACEITE CHRYSLER	 301.60
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049867| FILTRO DE AIRE	 331.76
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049867| FILTRO DE AIRE	 331.76

	 15	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049867| FILTRO DE AIRE	 331.76
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00496518|23/11/2023|0000529.44|1.0000|049867|ADQUISICION DE MATERIA	 3,838.44

	* Total‑Poliza..: *	 7,676.88	 7,676.88

	DD 0000067	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: NC1706
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049921| BATERIA	 2,784.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049921| BATERIA	 2,784.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049921| BATERIA	 2,784.00
	 4	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1706|23/11/2023|0000384.00|1.0000|049921|ADQUISICION DE MATERIA	 2,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,568.00	 5,568.00

	DD 0000068	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3068
	 1	5121‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049927| TINTA EPSON 505A (05A)	 2,500.96
	 2	8250‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049927| TINTA EPSON 505A (05A)	 2,500.96
	 3	8240‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	049927| TINTA EPSON 505A (05A)	 2,500.96
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3068|23/11/2023|0000344.96|1.0000|049927|ADQUISICION DE CONSUMI	 2,500.96

	* Total‑Poliza..: *	 5,001.92	 5,001.92

	DD 0000092	22/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3067
	 1	5139‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049976| MEMORIA USB 64 GB	 346.84
	 2	8250‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049976| MEMORIA USB 64 GB	 346.84
	 3	8240‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049976| MEMORIA USB 64 GB	 346.84
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3067|22/11/2023|0000047.84|1.0000|049976|ADQUISICION DE ARTICUL	 346.84

	* Total‑Poliza..: *	 693.68	 693.68

	DD 0000105	20/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00496253
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049749| CABEZA PARA MOTOR	 53,650.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049749| CABEZA PARA MOTOR	 53,650.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049749| CABEZA PARA MOTOR	 53,650.00
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00496253|20/11/2023|0007400.00|1.0000|049749|ADQUISICION DE MATERIA	 53,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 107,300.00	 107,300.00

	DD 0000106	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12041
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049888| AGUA DE 500 MLT.	 720.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049888| AGUA DE 500 MLT.	 720.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049888| AGUA DE 500 MLT.	 720.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B12041|23/11/2023|0000099.31|1.0000|049888|ADQUSICIN DE BOTELLAS	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,440.00	 1,440.00

	DD 0000107	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7901, 7900
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049866| FOCOS	 1,584.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049866| FOCOS	 1,584.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049866| FOCOS	 1,584.00
	 4	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049866| FOTOCELDAS	 1,344.00
	 5	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049866| FOTOCELDAS	 1,344.00
	 6	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049866| FOTOCELDAS	 1,344.00
	 7	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7901|23/11/2023|0000403.86|1.0000|049866|ADQUISICION DE MATERIA	 2,928.00
	 8	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| ALIMEN VALV	 100.00
	 9	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| ALIMEN VALV	 100.00
	 10	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| ALIMEN VALV	 100.00
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| CESPOL FREG DOBLE	 120.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| CESPOL FREG DOBLE	 120.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| CESPOL FREG DOBLE	 120.00
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| CINTA AISLANTE	 40.00
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| CINTA AISLANTE	 40.00
	 16	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| CINTA AISLANTE	 40.00

	 17	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| CODO PIPA 1/2	 30.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| CODO PIPA 1/2	 30.00
	 19	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| CODO PIPA 1/2	 30.00
	 20	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| CONTRACONSTA	 230.00
	 21	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| CONTRACONSTA	 230.00
	 22	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| CONTRACONSTA	 230.00
	 23	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| COPLE 2	 30.00
	 24	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| COPLE 2	 30.00
	 25	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| COPLE 2	 30.00
	 26	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| COPLE PVCH 1/2	 40.00
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| COPLE PVCH 1/2	 40.00
	 28	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| COPLE PVCH 1/2	 40.00
	 29	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| MANGUERA ALIM	 140.00
	 30	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| MANGUERA ALIM	 140.00
	 31	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| MANGUERA ALIM	 140.00
	 32	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| MEZCLADORA	 550.00
	 33	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| MEZCLADORA	 550.00
	 34	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| MEZCLADORA	 550.00
	 35	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| SOLDADURA	 20.00
	 36	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| SOLDADURA	 20.00
	 37	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049870| SOLDADURA	 20.00
	 38	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7900|23/11/2023|0000179.31|1.0000|049870|ADQUISICION DE MATERIA	 1,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,456.00	 8,456.00

	DD 0000108	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LLC376, LLC377, LLC378
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049910| NEUMATICOS 11R22.5 RACE ALONE	 4,350.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049910| NEUMATICOS 11R22.5 RACE ALONE	 4,350.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049910| NEUMATICOS 11R22.5 RACE ALONE	 4,350.00
	 4	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC376|23/11/2023|0000600.00|1.0000|049910|ADQUISICION DE NEUMATI	 4,350.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049911| NEUMATICO 11R22.5 RACE ALONE	 3,650.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049911| NEUMATICO 11R22.5 RACE ALONE	 3,650.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049911| NEUMATICO 11R22.5 RACE ALONE	 3,650.00
	 8	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC377|23/11/2023|0000503.45|1.0000|049911|ADQUISICION DE NEUMATI	 3,650.00
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049914| NEUMATICOS 22.5 LONGTRACK	 4,750.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049914| NEUMATICOS 22.5 LONGTRACK	 4,750.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049914| NEUMATICOS 22.5 LONGTRACK	 4,750.00
	 12	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC378|23/11/2023|0000655.17|1.0000|049914|ADQUISICION DE NEUMATI	 4,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,500.00	 25,500.00

	DD 0000109	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A50498, A50497
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049925| GUANTES CARNAZA CORTO RIZO	 2,700.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049925| GUANTES CARNAZA CORTO RIZO	 2,700.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049925| GUANTES CARNAZA CORTO RIZO	 2,700.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A50498|23/11/2023|0000372.41|1.0000|049925|ADQUISICION DE GUANTES	 2,700.00
	 5	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049923| TALADRO INALAMBRICO PROFESIONAL	 2,392.00
	 6	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049923| TALADRO INALAMBRICO PROFESIONAL	 2,392.00
	 7	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049923| TALADRO INALAMBRICO PROFESIONAL	 2,392.00
	 8	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A50497|23/11/2023|0000329.93|1.0000|049923|ADQUISICION DE HERRAMI	 2,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,184.00	 10,184.00

	DD 0000110	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A972, A971
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| ABRAZADERA	 580.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| ABRAZADERA	 580.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| ABRAZADERA	 580.00
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| BALANCIN	 3,364.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| BALANCIN	 3,364.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| BALANCIN	 3,364.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| BUJES PARA BALANCIN	 2,784.00

	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| BUJES PARA BALANCIN	 2,784.00
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| BUJES PARA BALANCIN	 2,784.00
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| MANO DE OBRA	 1,856.01
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| MANO DE OBRA	 1,856.01
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| MANO DE OBRA	 1,856.01
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| MUEYES	 3,480.00
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| MUEYES	 3,480.00
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| MUEYES	 3,480.00
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| PERNO	 1,160.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| PERNO	 1,160.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| PERNO	 1,160.00
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| TORNILLO DE 5/8 X 2 1/2	 58.00
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| TORNILLO DE 5/8 X 2 1/2	 58.00
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| TORNILLO DE 5/8 X 2 1/2	 58.00
	 22	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| TORNILLO DE CENTRO	 232.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| TORNILLO DE CENTRO	 232.00
	 24	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049869| TORNILLO DE CENTRO	 232.00
	 25	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A972|23/11/2023|0001864.00|1.0000|049869|ADQUISICION DE MATERIA	 13,368.38
	 26	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	049869| TORNILLO DE CENTRO	 145.63
	 27	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049868| ABRAZADERA	 1,160.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049868| ABRAZADERA	 1,160.00
	 29	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049868| ABRAZADERA	 1,160.00
	 30	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049868| MANO DE OBRA	 928.00
	 31	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049868| MANO DE OBRA	 928.00
	 32	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049868| MANO DE OBRA	 928.00
	 33	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049868| MUEYES	 4,640.00
	 34	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049868| MUEYES	 4,640.00
	 35	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049868| MUEYES	 4,640.00
	 36	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049868| TORNILLO DE CENTRO	 81.21
	 37	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049868| TORNILLO DE CENTRO	 81.21
	 38	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049868| TORNILLO DE CENTRO	 81.21
	 39	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A971|23/11/2023|0000939.20|1.0000|049868|ADQUISICION DE MATERIA	 6,735.83
	 40	2117‑1‑000007‑000010   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	049868| TORNILLO DE CENTRO	 73.38

	* Total‑Poliza..: *	 40,646.44	 40,646.44

	DD 0000111	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00496522, 00496521, 00496520
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049863| NEUMATICOS 14.00‑24	 30,113.60
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049863| NEUMATICOS 14.00‑24	 30,113.60
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049863| NEUMATICOS 14.00‑24	 30,113.60
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00496522|23/11/2023|0004153.60|1.0000|049863|ADQUISICION DE NEUMATI	 30,113.60
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049864| UREA PRESTONE PORRN 20 L	 2,999.76
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049864| UREA PRESTONE PORRN 20 L	 2,999.76
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049864| UREA PRESTONE PORRN 20 L	 2,999.76
	 8	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00496521|23/11/2023|0000413.76|1.0000|049864|ADQUISICION DE MATERIA	 2,999.76
	 9	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049865| ALTERNADOR AUTOMOTRIZ DELCO 24 L PAD	 7,000.00
	 10	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049865| ALTERNADOR AUTOMOTRIZ DELCO 24 L PAD	 7,000.00
	 11	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049865| ALTERNADOR AUTOMOTRIZ DELCO 24 L PAD	 7,000.00
	 12	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00496520|23/11/2023|0000965.52|1.0000|049865|ADQUISICION DE MATERIA	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,226.72	 80,226.72

	DD 0000113	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 00496523
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049856| UREA PRESTONE PORRN 20L	 879.11
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049856| UREA PRESTONE PORRN 20L	 879.11
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049856| UREA PRESTONE PORRN 20L	 879.11
	 4	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00496523|23/11/2023|0000121.26|1.0000|049856|ADQUISICION DE MATERIA	 879.11

	* Total‑Poliza..: *	 1,758.22	 1,758.22

	DD 0000117	22/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 03355D38

	 1	5121‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049875| TONER HP 30X	 2,826.63
	 2	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049875| TONER HP 30X	 2,826.63
	 3	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049875| TONER HP 30X	 2,826.63
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                      03355D38|22/11/2023|0000389.88|1.0000|049875|ARTICULO DE TONER HP 3	 2,826.63

	* Total‑Poliza..: *	 5,653.26	 5,653.26

	DD 0000118	24/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3071
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049892| CABLE UTP CATEGORIA 5	 928.47
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049892| CABLE UTP CATEGORIA 5	 928.47
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049892| CABLE UTP CATEGORIA 5	 928.47
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049892| ROUTER TP‑LINK TL‑WR840N INALAMBRICO	 957.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049892| ROUTER TP‑LINK TL‑WR840N INALAMBRICO	 957.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	049892| ROUTER TP‑LINK TL‑WR840N INALAMBRICO	 957.00
	 7	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3071|24/11/2023|0000260.06|1.0000|049892|MATERIAL PARA INSTALAC	 1,885.47

	* Total‑Poliza..: *	 3,770.94	 3,770.94

	DD 0000133	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 64BC8E9F
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049787| CONCHA PARA TRANSMISION HITON	 4,640.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049787| CONCHA PARA TRANSMISION HITON	 4,640.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049787| CONCHA PARA TRANSMISION HITON	 4,640.00
	 4	2112‑1‑000002‑000226   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	RUELAS |                      64BC8E9F|23/11/2023|0000640.00|1.0000|049787|ADQUISICION DE MATERIA	 4,590.00
	 5	2117‑1‑000007‑000009   MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	049787| CONCHA PARA TRANSMISION HITON	 50.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,280.00	 9,280.00

	DD 0000156	20/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020370, CR0020352, CR0020354
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050091| COMBUSTIBLE	 5,310.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050091| COMBUSTIBLE	 5,310.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050091| COMBUSTIBLE	 5,310.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020370|20/11/2023|0000732.51|1.0000|050091|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 5,310.70
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050092| COMBUSTIBLE	 2,770.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050092| COMBUSTIBLE	 2,770.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050092| COMBUSTIBLE	 2,770.20
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020352|20/11/2023|0000382.10|1.0000|050092|ADQUISICION DE COMBUST	 2,770.20
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050093| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,800.90
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050093| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,800.90
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050093| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 3,800.90
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050093| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,211.50
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050093| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,211.50
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050093| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 4,211.50
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050093| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,901.30
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050093| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,901.30
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050093| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,901.30
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020354|20/11/2023|0001919.13|1.0000|050093|ADQUISICION DE COMBUST	 13,913.70

	* Total‑Poliza..: *	 43,989.20	 43,989.20

	DD 0000157	20/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2915
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050094| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,075.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050094| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,075.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050094| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,075.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2915|20/11/2023|0000148.28|1.0000|050094|PARA SU CONSUMO EN ATE	 1,075.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,150.00	 2,150.00

	DD 0000158	21/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020394, CR0020381
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050096| COMBUSTIBLE	 3,191.50
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050096| COMBUSTIBLE	 3,191.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050096| COMBUSTIBLE	 3,191.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020394|21/11/2023|0000440.21|1.0000|050096|ADQUISICION DE COMBUST	 3,191.50

	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050097| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,230.30
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050097| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,230.30
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050097| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,230.30
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050097| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 10,398.90
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050097| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 10,398.90
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050097| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 10,398.90
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050097| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 16,660.40
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050097| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 16,660.40
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050097| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 16,660.40
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050097| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,998.30
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050097| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,998.30
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050097| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,998.30
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020381|21/11/2023|0005556.95|1.0000|050097|ADQUISICION DE COMBUST	 40,287.90

	* Total‑Poliza..: *	 86,958.80	 86,958.80

	DD 0000159	21/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5122
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050099| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,925.60
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050099| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,925.60
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050099| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,925.60
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          5122|21/11/2023|0000265.60|1.0000|050099|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,904.85
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	050099| CONSUMO DE ALIMENTOS	 20.75

	* Total‑Poliza..: *	 3,851.20	 3,851.20

	DD 0000160	21/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 684
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	050109| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050109| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050109| ENTRE VEREDAS	 8,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           684|21/11/2023|0001103.45|1.0000|050109|SERVICIO QUE SE PRESTA	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	DD 0000161	22/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7C091ABF
	 1	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| ACEITE SARITA PURO DE SOYA	 23,970.60
	 2	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| ACEITE SARITA PURO DE SOYA	 23,970.60
	 3	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| ACEITE SARITA PURO DE SOYA	 23,970.60
	 4	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| ARROZ LARGO 5% ENVADADO	 12,109.50
	 5	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| ARROZ LARGO 5% ENVADADO	 12,109.50
	 6	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| ARROZ LARGO 5% ENVADADO	 12,109.50
	 7	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| ATUN EL DORADO ECEITE AF	 7,141.50
	 8	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| ATUN EL DORADO ECEITE AF	 7,141.50
	 9	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| ATUN EL DORADO ECEITE AF	 7,141.50
	 10	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 14,904.00
	 11	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 14,904.00
	 12	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	 14,904.00
	 13	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| GALLETAS MARIAS	 6,172.74
	 14	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| GALLETAS MARIAS	 6,172.74
	 15	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| GALLETAS MARIAS	 6,172.74
	 16	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| GELATINA PRONTO GELAX MIX	 7,681.77
	 17	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| GELATINA PRONTO GELAX MIX	 7,681.77
	 18	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| GELATINA PRONTO GELAX MIX	 7,681.77
	 19	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| HARINA DE MAIZ HARI MASA	 20,865.60
	 20	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| HARINA DE MAIZ HARI MASA	 20,865.60
	 21	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| HARINA DE MAIZ HARI MASA	 20,865.60
	 22	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| HARINA DE TRIGO EL DILUVIO	 11,115.90
	 23	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| HARINA DE TRIGO EL DILUVIO	 11,115.90
	 24	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| HARINA DE TRIGO EL DILUVIO	 11,115.90
	 25	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| LECHE ENTERA NATURAL  UHT PLUS	 13,103.10
	 26	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| LECHE ENTERA NATURAL  UHT PLUS	 13,103.10
	 27	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| LECHE ENTERA NATURAL  UHT PLUS	 13,103.10

	 28	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| MAS IEPS	 493.72
	 29	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| MAS IEPS	 493.72
	 30	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| MAS IEPS	 493.72
	 31	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| PURE DE TOMATE	 4,471.30
	 32	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| PURE DE TOMATE	 4,471.30
	 33	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| PURE DE TOMATE	 4,471.30
	 34	5241‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| SAL DE COCINA TOD YAVAROS	 2,173.50
	 35	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| SAL DE COCINA TOD YAVAROS	 2,173.50
	 36	8240‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050118| SAL DE COCINA TOD YAVAROS	 2,173.50
	 37	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                      7C091ABF|22/11/2023|0017131.48|1.0000|050118|CONSUMO DE ALIMENTOS L	 124,203.23

	* Total‑Poliza..: *	 248,406.46	 248,406.46

	DD 0000162	22/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F60DD840
	 1	5139‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050116| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EN CONVENIO AL 50%	 35,692.99
	 2	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050116| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EN CONVENIO AL 50%	 35,692.99
	 3	8240‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050116| SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EN CONVENIO AL 50%	 35,692.99
	 4	2112‑1‑000001‑000083   JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE	MAPJ   |                      F60DD840|22/11/2023|0004923.17|1.0000|050116|SERVICIO GENERICO IMPO	 35,692.99

	* Total‑Poliza..: *	 71,385.98	 71,385.98

	DD 0000171	19/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020342
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050089| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,165.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050089| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,165.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050089| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,165.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020342|19/11/2023|0001540.10|1.0000|050089|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,165.70

	* Total‑Poliza..: *	 22,331.40	 22,331.40

	DD 0000172	20/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020375
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050090| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,065.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050090| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,065.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050090| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,065.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020375|20/11/2023|0001388.39|1.0000|050090|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,065.80

	* Total‑Poliza..: *	 20,131.60	 20,131.60

	DD 0000173	21/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 32222402
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050164| IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE LIBROS	 42,630.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050164| IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE LIBROS	 42,630.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050164| IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE LIBROS	 42,630.00
	 4	2112‑1‑000002‑000439   IMPRENTA COMERCIAL EL DEBATE SA DE CV	ICD    |                      32222402|21/11/2023|0005880.00|1.0000|050164|SERVICIO DE IMPRESION	 42,630.00

	* Total‑Poliza..: *	 85,260.00	 85,260.00

	DD 0000174	21/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2029, I2031, I2032
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050104| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050104| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050104| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2029|21/11/2023|0000400.00|1.0000|050104|IMPRESION DE LONA PARA	 2,900.00
	 5	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050103| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 6	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050103| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 7	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050103| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 8	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2031|21/11/2023|0000400.00|1.0000|050103|IMPRESION DE LONA PARA	 2,900.00
	 9	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050102| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 10	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050102| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 11	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050102| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 12	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2032|21/11/2023|0000400.00|1.0000|050102|IMPRESION DE LONA PARA	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,400.00	 17,400.00

	DD 0000175	21/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020410

	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050095| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,204.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050095| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,204.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050095| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,204.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020410|21/11/2023|0001821.34|1.0000|050095|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,204.70

	* Total‑Poliza..: *	 26,409.40	 26,409.40

	DD 0000181	21/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F8
	 1	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050205| ARREGLO FLORAL	 696.00
	 2	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050205| ARREGLO FLORAL	 696.00
	 3	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050205| ARREGLO FLORAL	 696.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000212   GENESIS ROCIO SARABIA GARGIA	SAGG   |                            F8|21/11/2023|0000096.00|1.0000|050205|ARREGLOS FLORALES QUE	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DD 0000182	22/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020417
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050215| COMBUSTIBLE	 3,154.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050215| COMBUSTIBLE	 3,154.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050215| COMBUSTIBLE	 3,154.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020417|22/11/2023|0000435.06|1.0000|050215|ADQUISICION DE COMBUST	 3,154.20

	* Total‑Poliza..: *	 6,308.40	 6,308.40

	DD 0000183	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020442
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050216| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,092.50
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050216| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,092.50
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050216| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 9,092.50
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020442|23/11/2023|0001254.14|1.0000|050216|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 9,092.50

	* Total‑Poliza..: *	 18,185.00	 18,185.00

	DD 0000184	22/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020416
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050218| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 830.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050218| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 830.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050218| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 830.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050218| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 5,345.20
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050218| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 5,345.20
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050218| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 5,345.20
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050218| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,264.30
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050218| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,264.30
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050218| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 14,264.30
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050218| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,604.10
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050218| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,604.10
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050218| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 11,604.10
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020416|22/11/2023|0004419.81|1.0000|050218|ADQUISICION DE COMBUST	 32,043.60

	* Total‑Poliza..: *	 64,087.20	 64,087.20

	DD 0000185	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020471
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050220| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,443.30
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050220| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,443.30
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050220| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 8,443.30
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020471|23/11/2023|0001164.59|1.0000|050220|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,443.30

	* Total‑Poliza..: *	 16,886.60	 16,886.60

	DD 0000186	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020447, CR0020467
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050221| COMBUSTIBLE	 1,687.50
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050221| COMBUSTIBLE	 1,687.50
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050221| COMBUSTIBLE	 1,687.50
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020447|23/11/2023|0000232.76|1.0000|050221|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,687.50
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050222| COMBUSTIBLE	 3,303.40

	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050222| COMBUSTIBLE	 3,303.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050222| COMBUSTIBLE	 3,303.40
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020467|23/11/2023|0000455.64|1.0000|050222|ADQUISICION DE COMBUST	 3,303.40

	* Total‑Poliza..: *	 9,981.80	 9,981.80

	DD 0000187	22/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020437
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050217| COMBUSTIBLE	 2,730.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050217| COMBUSTIBLE	 2,730.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050217| COMBUSTIBLE	 2,730.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020437|22/11/2023|0000376.59|1.0000|050217|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 2,730.30

	* Total‑Poliza..: *	 5,460.60	 5,460.60

	DD 0000188	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 79CC57A5
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050224| BALL JOINT	 623.30
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050224| BALL JOINT	 623.30
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050224| BALL JOINT	 623.30
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050224| BUSHIMG	 750.00
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050224| BUSHIMG	 750.00
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050224| BUSHIMG	 750.00
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050224| TORNILLOS DE ZAPATA 5/8"	 459.89
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050224| TORNILLOS DE ZAPATA 5/8"	 459.89
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050224| TORNILLOS DE ZAPATA 5/8"	 459.89
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050224| TUERCA 5/8"	 262.79
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050224| TUERCA 5/8"	 262.79
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050224| TUERCA 5/8"	 262.79
	 13	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                      79CC57A5|23/11/2023|0000289.10|1.0000|050224|ADQUISICION DE MATERIA	 2,095.98

	* Total‑Poliza..: *	 4,191.96	 4,191.96

	DD 0000189	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020465
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050230| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,005.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050230| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,005.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050230| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,005.20
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050230| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 9,774.40
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050230| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 9,774.40
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050230| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 9,774.40
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050230| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,632.90
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050230| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,632.90
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050230| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,632.90
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050230| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,819.20
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050230| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,819.20
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050230| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,819.20
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020465|23/11/2023|0004583.68|1.0000|050230|ADQUISICION DE COMBUST	 33,231.70

	* Total‑Poliza..: *	 66,463.40	 66,463.40

	DD 0000190	24/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020503
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050233| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,651.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050233| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,651.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050233| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,651.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020503|24/11/2023|0001607.14|1.0000|050233|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,651.80

	* Total‑Poliza..: *	 23,303.60	 23,303.60

	DD 0000191	24/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020496, CR0020502, CR0020475
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050234| COMBUSTIBLE	 5,417.80
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050234| COMBUSTIBLE	 5,417.80
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050234| COMBUSTIBLE	 5,417.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020496|24/11/2023|0000747.28|1.0000|050234|ADQUISICION DE COMBUST	 5,417.80
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050235| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 800.00

	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050235| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 800.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050235| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 800.00
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050235| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 9,256.60
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050235| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 9,256.60
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050235| COMBUSTIBLE DE ALUM. PUBLICO	 9,256.60
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050235| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,763.10
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050235| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,763.10
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050235| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 9,763.10
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050235| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,144.20
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050235| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,144.20
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050235| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 12,144.20
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020502|24/11/2023|0004408.81|1.0000|050235|ADQUISICION DE COMBUST	 31,963.90
	 18	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050236| COMBUSTIBLE	 1,600.20
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050236| COMBUSTIBLE	 1,600.20
	 20	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050236| COMBUSTIBLE	 1,600.20
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020475|24/11/2023|0000220.72|1.0000|050236|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,600.20

	* Total‑Poliza..: *	 77,963.80	 77,963.80

	DD 0000192	24/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AE4859CE, D3373D22
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050238| ACEITE MOBIL MX15W40	 2,494.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050238| ACEITE MOBIL MX15W40	 2,494.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050238| ACEITE MOBIL MX15W40	 2,494.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050238| FILTRO AIRE P536940	 600.93
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050238| FILTRO AIRE P536940	 600.93
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050238| FILTRO AIRE P536940	 600.93
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050238| FILTRO AIRE SELLO RADIAL INTERNO P536941	 868.00
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050238| FILTRO AIRE SELLO RADIAL INTERNO P536941	 868.00
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050238| FILTRO AIRE SELLO RADIAL INTERNO P536941	 868.00
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050238| FILTRO COMBUSTIBLE CASE	 274.95
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050238| FILTRO COMBUSTIBLE CASE	 274.95
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050238| FILTRO COMBUSTIBLE CASE	 274.95
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050238| FILTRO DE ACEITE ROSCABLEP550248	 248.25
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050238| FILTRO DE ACEITE ROSCABLEP550248	 248.25
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050238| FILTRO DE ACEITE ROSCABLEP550248	 248.25
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050238| FILTRO DE COMBUSTIBL ROSCABLE	 485.77
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050238| FILTRO DE COMBUSTIBL ROSCABLE	 485.77
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050238| FILTRO DE COMBUSTIBL ROSCABLE	 485.77
	 19	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                      AE4859CE|24/11/2023|0000685.78|1.0000|050238|ADQUISICION DE MATERIA	 4,971.90
	 20	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050239| ACEITE MOBIL MX15W40	 2,491.00
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050239| ACEITE MOBIL MX15W40	 2,491.00
	 22	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050239| ACEITE MOBIL MX15W40	 2,491.00
	 23	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050239| FILTRO AIRE INTERNO	 586.00
	 24	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050239| FILTRO AIRE INTERNO	 586.00
	 25	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050239| FILTRO AIRE INTERNO	 586.00
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050239| FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	 300.00
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050239| FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	 300.00
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050239| FILTRO DE ACEITE ROSCABLE	 300.00
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050239| FILTRO DE AIRE EXTERNO	 613.00
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050239| FILTRO DE AIRE EXTERNO	 613.00
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050239| FILTRO DE AIRE EXTERNO	 613.00
	 32	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050239| FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	 161.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050239| FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	 161.00
	 34	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050239| FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE	 161.00
	 35	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050239| FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE|	 224.73
	 36	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050239| FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE|	 224.73
	 37	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050239| FILTRO DE COMBUSTIBLE ROSCABLE|	 224.73
	 38	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050239| FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPERADOR DE AGUA DE CARTUCHO	 387.00
	 39	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050239| FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPERADOR DE AGUA DE CARTUCHO	 387.00
	 40	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050239| FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPERADOR DE AGUA DE CARTUCHO	 387.00
	 41	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                      D3373D22|24/11/2023|0000656.93|1.0000|050239|ADQUISICION DE MATERIA	 4,762.73

	* Total‑Poliza..: *	 19,469.26	 19,469.26

	DD 0000193	25/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020528, CR0020541, CR0020543
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050246| COMBUSTIBLE	 3,230.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050246| COMBUSTIBLE	 3,230.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050246| COMBUSTIBLE	 3,230.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020528|25/11/2023|0000445.52|1.0000|050246|ADQUISICION DE COMBUST	 3,230.00
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050248| COMBUSTIBLE	 1,400.10
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050248| COMBUSTIBLE	 1,400.10
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050248| COMBUSTIBLE	 1,400.10
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020541|25/11/2023|0000193.12|1.0000|050248|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,400.10
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050249| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,741.30
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050249| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,741.30
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050249| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 4,741.30
	 12	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050249| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,000.50
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050249| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,000.50
	 14	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050249| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 2,000.50
	 15	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050249| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,858.80
	 16	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050249| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,858.80
	 17	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050249| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 5,858.80
	 18	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020543|25/11/2023|0001738.01|1.0000|050249|ADQUISICION DE COMBUST	 12,600.60

	* Total‑Poliza..: *	 34,461.40	 34,461.40

	DD 0000194	25/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020531
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050247| ANTICIPO DEL O SERVICIO MAGNA 32011	 8,220.00
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050247| ANTICIPO DEL O SERVICIO MAGNA 32011	 8,220.00
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050247| ANTICIPO DEL O SERVICIO MAGNA 32011	 8,220.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020531|25/11/2023|0001133.79|1.0000|050247|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 8,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,440.00	 16,440.00

	DD 0000197	21/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC2128, FAC2134
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050098| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,147.16
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050098| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,147.16
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050098| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,147.16
	 4	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2128|21/11/2023|0000296.16|1.0000|050098|PARA SU CONSUMO EN ATE	 2,147.16
	 5	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050214| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,542.80
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050214| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,542.80
	 7	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050214| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,542.80
	 8	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2134|21/11/2023|0000212.80|1.0000|050214|PARA SU CONSUMO EN ATE	 1,542.80

	* Total‑Poliza..: *	 7,379.92	 7,379.92

	DD 0000198	24/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1892
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	050173| MAHATMA	 10,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050173| MAHATMA	 10,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050173| MAHATMA	 10,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1892|24/11/2023|0001379.31|1.0000|050173|SERVICIO QUE SE PRESTA	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DD 0000199	24/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AG9000674
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	050172| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050172| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050172| RADIO FORMULA	 11,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000674|24/11/2023|0001600.00|1.0000|050172|SERVICIO QUE SE PRESTA	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DD 0000200	24/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2960

	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050237| CONSUMO	 1,500.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050237| CONSUMO	 1,500.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050237| CONSUMO	 1,500.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2960|24/11/2023|0000206.90|1.0000|050237|PARA SU CONSUMO EN ATE	 1,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,000.00	 3,000.00

	DD 0000201	24/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC917
	 1	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| 855 MAYOREO	 100.86
	 2	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| 855 MAYOREO	 100.86
	 3	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| 855 MAYOREO	 100.86
	 4	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| BOLSAS DE DULCES	 10,000.00
	 5	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| BOLSAS DE DULCES	 10,000.00
	 6	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| BOLSAS DE DULCES	 10,000.00
	 7	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| CHACAMOY	 99.00
	 8	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| CHACAMOY	 99.00
	 9	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| CHACAMOY	 99.00
	 10	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| CHAROLA #066 MARIEL	 107.80
	 11	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| CHAROLA #066 MARIEL	 107.80
	 12	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| CHAROLA #066 MARIEL	 107.80
	 13	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| CHAROLA 1014	 411.20
	 14	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| CHAROLA 1014	 411.20
	 15	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| CHAROLA 1014	 411.20
	 16	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| CIEL AGUA	 1,000.00
	 17	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| CIEL AGUA	 1,000.00
	 18	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| CIEL AGUA	 1,000.00
	 19	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| COCA 2LT C/8	 2,201.80
	 20	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| COCA 2LT C/8	 2,201.80
	 21	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| COCA 2LT C/8	 2,201.80
	 22	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| COSTA BRAVA 4L	 152.00
	 23	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| COSTA BRAVA 4L	 152.00
	 24	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| COSTA BRAVA 4L	 152.00
	 25	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| CUCHARA CHICA	 67.14
	 26	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| CUCHARA CHICA	 67.14
	 27	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| CUCHARA CHICA	 67.14
	 28	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| CUCHARA SOPERA	 112.10
	 29	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| CUCHARA SOPERA	 112.10
	 30	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| CUCHARA SOPERA	 112.10
	 31	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| MAS IVA	 599.88
	 32	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| MAS IVA	 599.88
	 33	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| MAS IVA	 599.88
	 34	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| OSITOS 1/24	 640.00
	 35	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| OSITOS 1/24	 640.00
	 36	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| OSITOS 1/24	 640.00
	 37	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| PLATO 9‑D C/25	 224.10
	 38	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| PLATO 9‑D C/25	 224.10
	 39	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| PLATO 9‑D C/25	 224.10
	 40	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| TAPA 4A/8 C/50	 63.80
	 41	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| TAPA 4A/8 C/50	 63.80
	 42	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| TAPA 4A/8 C/50	 63.80
	 43	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| VASO #14C/50	 248.22
	 44	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| VASO #14C/50	 248.22
	 45	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| VASO #14C/50	 248.22
	 46	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| VASO #4 CH C/50	 93.12
	 47	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| VASO #4 CH C/50	 93.12
	 48	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| VASO #4 CH C/50	 93.12
	 49	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| VELVET C/450	 118.98
	 50	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| VELVET C/450	 118.98
	 51	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| VELVET C/450	 118.98
	 52	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| VENADILLO RUEDA	 522.00
	 53	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| VENADILLO RUEDA	 522.00

	 54	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| VENADILLO RUEDA	 522.00
	 55	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| VENADILLO SABOR	 268.00
	 56	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| VENADILLO SABOR	 268.00
	 57	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050245| VENADILLO SABOR	 268.00
	 58	2112‑1‑000009‑000912‑000204   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC917|24/11/2023|0002348.97|1.0000|050245|BOLSAS DE DULCES,ARTIC	 17,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,060.00	 34,060.00

	DD 0000207	21/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2024, I2030, I2033, I2028, I2027, I2026
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050213| IMPRESION DE LONA	 3,364.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050213| IMPRESION DE LONA	 3,364.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050213| IMPRESION DE LONA	 3,364.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2024|21/11/2023|0000464.00|1.0000|050213|IMPRESION DE LONA ENTR	 3,364.00
	 5	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050209| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 6	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050209| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 7	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050209| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 8	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2030|21/11/2023|0000400.00|1.0000|050209|IMPRESION DE LONA DE B	 2,900.00
	 9	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050212| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 10	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050212| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 11	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050212| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 12	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2033|21/11/2023|0000400.00|1.0000|050212|IMPRESION DE LONA DE B	 2,900.00
	 13	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050206| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 14	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050206| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 15	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050206| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 16	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2028|21/11/2023|0000400.00|1.0000|050206|IMPRESION DE LONA DE B	 2,900.00
	 17	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050207| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 18	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050207| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 19	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050207| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 20	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2027|21/11/2023|0000400.00|1.0000|050207|IMPRESION DE LONA DE B	 2,900.00
	 21	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050305| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 22	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050305| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 23	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050305| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 24	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2026|21/11/2023|0000400.00|1.0000|050305|IMPRESION DE LONA DE B	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 35,728.00	 35,728.00

	DD 0000208	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2039, I2038
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050232| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050232| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050232| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2039|23/11/2023|0000400.00|1.0000|050232|IMPRESION DE LONA DE B	 2,900.00
	 5	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050231| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 6	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050231| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 7	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050231| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 8	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2038|23/11/2023|0000400.00|1.0000|050231|IMPRESION DE LONA DE B	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DD 0000209	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A18
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050165| AUDIO P.A.8‑ W8LC MELO X LADO 4‑M‑SUB28	 81,200.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050165| AUDIO P.A.8‑ W8LC MELO X LADO 4‑M‑SUB28	 81,200.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050165| AUDIO P.A.8‑ W8LC MELO X LADO 4‑M‑SUB28	 81,200.00
	 4	2112‑1‑000002‑000444   PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	PSY    |                           A18|23/11/2023|0011200.00|1.0000|050165|SERVICIO DE AUDIO PARA	 81,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 162,400.00	 162,400.00

	DD 0000210	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A7
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050152| PANTALLA DE LED 3.9P.EXTERIOR DE 4X10 ( PRINCIPAL )	 69,600.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050152| PANTALLA DE LED 3.9P.EXTERIOR DE 4X10 ( PRINCIPAL )	 69,600.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050152| PANTALLA DE LED 3.9P.EXTERIOR DE 4X10 ( PRINCIPAL )	 69,600.00
	 4	2112‑1‑000002‑000445   CG SOUND	CSO    |                            A7|23/11/2023|0009600.00|1.0000|050152|SERVICIO DE RENTA DE P	 69,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 139,200.00	 139,200.00

	DD 0000211	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2035, I2036, I2034
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050123| IMPRESION DE LONA	 900.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050123| IMPRESION DE LONA	 900.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050123| IMPRESION DE LONA	 900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2035|23/11/2023|0000124.14|1.0000|050123|LONA IMPRESA QUE FUE U	 900.00
	 5	5121‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050122| IMPRESION DE AUTOENTINTABLES	 1,206.40
	 6	8250‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050122| IMPRESION DE AUTOENTINTABLES	 1,206.40
	 7	8240‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050122| IMPRESION DE AUTOENTINTABLES	 1,206.40
	 8	5121‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050122| IMPRESION DE FORMATOS	 1,206.40
	 9	8250‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050122| IMPRESION DE FORMATOS	 1,206.40
	 10	8240‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050122| IMPRESION DE FORMATOS	 1,206.40
	 11	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2036|23/11/2023|0000332.80|1.0000|050122|SERVICIO DE IMPRESION	 2,412.80
	 12	5121‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050121| IMPRESION DE LONAS	 5,220.00
	 13	8250‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050121| IMPRESION DE LONAS	 5,220.00
	 14	8240‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050121| IMPRESION DE LONAS	 5,220.00
	 15	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2034|23/11/2023|0000720.00|1.0000|050121|LONA PARA LA REALIZACI	 5,220.00

	* Total‑Poliza..: *	 17,065.60	 17,065.60

	DD 0000212	24/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5151, 5150
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050171| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,658.80
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050171| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,658.80
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050171| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,658.80
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          5151|24/11/2023|0000228.80|1.0000|050171|PARA SU CONSUMO EL CUA	 1,640.92
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	050171| CONSUMO DE ALIMENTOS	 17.88
	 6	5139‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	050175| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,310.80
	 7	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050175| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,310.80
	 8	8240‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050175| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,310.80
	 9	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          5150|24/11/2023|0000180.80|1.0000|050175|SERVICIO DE CONSUMO PA	 1,296.67
	 10	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	050175| CONSUMO DE ALIMENTOS	 14.13

	* Total‑Poliza..: *	 5,939.20	 5,939.20

	DD 0000214	22/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 7A35F865
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050223| RENTA DE PANTALLA EXTERIOR SEGUNDO INFORMA	 87,947.71
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050223| RENTA DE PANTALLA EXTERIOR SEGUNDO INFORMA	 87,947.71
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050223| RENTA DE PANTALLA EXTERIOR SEGUNDO INFORMA	 87,947.71
	 4	2112‑1‑000002‑000457   JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	CAVJ   |                      7A35F865|22/11/2023|0012130.72|1.0000|050223|SERVICIO DE RENTA DE P	 87,000.00
	 5	2117‑1‑000007‑000021   JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	050223| RENTA DE PANTALLA EXTERIOR SEGUNDO INFORMA	 947.71

	* Total‑Poliza..: *	 175,895.42	 175,895.42

	DD 0000215	21/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2025
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050208| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050208| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050208| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2025|21/11/2023|0000400.00|1.0000|050208|IMPRESION DE LONA DE B	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DD 0000221	21/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: a21852
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050364| PODIUM DE ACRILICO	 19,488.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050364| PODIUM DE ACRILICO	 19,488.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050364| PODIUM DE ACRILICO	 19,488.00
	 4	2112‑1‑000002‑000326   SERGIO FERNANDEZ PEREZ	FEPS   |                        a21852|21/11/2023|0002688.00|1.0000|050364|RENTA DE PODIUM ACRILI	 19,488.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,976.00	 38,976.00

	DD 0000222	22/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2943

	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050368| CONSUMO DE ALIMENTOS	 900.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050368| CONSUMO DE ALIMENTOS	 900.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050368| CONSUMO DE ALIMENTOS	 900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2943|22/11/2023|0000124.14|1.0000|050368|PARA SU COSNUMO EN ATE	 900.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.00	 1,800.00

	DD 0000223	24/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: fac5129
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050371| BOLSA DE CARBON	 150.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050371| BOLSA DE CARBON	 150.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050371| BOLSA DE CARBON	 150.00
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050371| CARNE PARA ASAR	 1,991.00
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050371| CARNE PARA ASAR	 1,991.00
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050371| CARNE PARA ASAR	 1,991.00
	 7	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       fac5129|24/11/2023|0000295.31|1.0000|050371|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 2,141.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,282.00	 4,282.00

	DD 0000229	22/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2944
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050366| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,585.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050366| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,585.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050366| CONSUMO DE ALIMENTOS	 1,585.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2944|22/11/2023|0000218.62|1.0000|050366|PARA SU COSNUMO EN ATE	 1,585.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,170.00	 3,170.00

	DD 0000230	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 342
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050357| FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES "NORTITERES" LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE	 23,200.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050357| FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES "NORTITERES" LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE	 23,200.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050357| FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES "NORTITERES" LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE	 23,200.00
	 4	2112‑1‑000002‑000195   FERNANDO MEJIA CASTRO	GUÑO   |                           342|23/11/2023|0003200.00|1.0000|050357|SE REALIZARAN 2 FUNCIO	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 46,400.00	 46,400.00

	DD 0000231	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: I2037
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050120| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050120| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050120| IMPRESION DE LONA	 2,900.00
	 4	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2037|23/11/2023|0000400.00|1.0000|050120|ADQUISICION DE LONA PA	 2,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,800.00	 5,800.00

	DD 0000232	24/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2959
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050370| CONSUMO	 1,000.00
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050370| CONSUMO	 1,000.00
	 3	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050370| CONSUMO	 1,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2959|24/11/2023|0000137.93|1.0000|050370|PARA SU COSNUMO EN ATE	 1,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,000.00	 2,000.00

	DD 0000245	22/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B170557
	 1	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| ACEITE TALLER	 1,563.96
	 2	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| ACEITE TALLER	 1,563.96
	 3	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| ACEITE TALLER	 1,563.96
	 4	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| BALATAS	 9,887.25
	 5	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| BALATAS	 9,887.25
	 6	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| BALATAS	 9,887.25
	 7	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| CAMBIO DE ACEITE MINERAL Y FILTRO	 399.62
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| CAMBIO DE ACEITE MINERAL Y FILTRO	 399.62
	 9	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| CAMBIO DE ACEITE MINERAL Y FILTRO	 399.62
	 10	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| FILTRO ACEITE	 130.45
	 11	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| FILTRO ACEITE	 130.45

	 12	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| FILTRO ACEITE	 130.45
	 13	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| LIMPIADOR DE CATALIZADOR	 644.00
	 14	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| LIMPIADOR DE CATALIZADOR	 644.00
	 15	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| LIMPIADOR DE CATALIZADOR	 644.00
	 16	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE	 696.00
	 17	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE	 696.00
	 18	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| LIMPIADOR SISTEMA COMBUSTIBLE	 696.00
	 19	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| MATERIALES DIVERSOS	 475.60
	 20	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| MATERIALES DIVERSOS	 475.60
	 21	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| MATERIALES DIVERSOS	 475.60
	 22	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| REEMPLAZO BALATA DELANTERAS	 1,598.48
	 23	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| REEMPLAZO BALATA DELANTERAS	 1,598.48
	 24	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| REEMPLAZO BALATA DELANTERAS	 1,598.48
	 25	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| REEMPLAZO DE BALATAS TRASERAS	 1,598.48
	 26	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| REEMPLAZO DE BALATAS TRASERAS	 1,598.48
	 27	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| REEMPLAZO DE BALATAS TRASERAS	 1,598.48
	 28	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| SENSOR DEGASTE PASTILLA	 1,102.87
	 29	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| SENSOR DEGASTE PASTILLA	 1,102.87
	 30	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| SENSOR DEGASTE PASTILLA	 1,102.87
	 31	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| SERVICIO INYECTOR 2	 770.00
	 32	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| SERVICIO INYECTOR 2	 770.00
	 33	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| SERVICIO INYECTOR 2	 770.00
	 34	5129‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| TORNO DISCO	 863.15
	 35	8250‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| TORNO DISCO	 863.15
	 36	8240‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050219| TORNO DISCO	 863.15
	 37	2112‑1‑000002‑000225   PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.	CHEVROL|                       B170557|22/11/2023|0002721.36|1.0000|050219|SERVICIO EL CUAL SERA	 19,729.86

	* Total‑Poliza..: *	 39,459.72	 39,459.72

	DD 0000250	22/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4224
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050117| GORRAS SUBLIMADAS	 5,800.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050117| GORRAS SUBLIMADAS	 5,800.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050117| GORRAS SUBLIMADAS	 5,800.00
	 4	2112‑1‑000002‑000418   TD PRODUCCIONES S. DE RL DE C.V	TPR    |                          4224|22/11/2023|0000800.00|1.0000|050117|GORRAS PARA PERSONAL D	 5,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,600.00	 11,600.00

	DD 0000254	21/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020408
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050493| COMBUSTIBLE	 900.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050493| COMBUSTIBLE	 900.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050493| COMBUSTIBLE	 900.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020408|21/11/2023|0000124.18|1.0000|050493|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 900.30

	* Total‑Poliza..: *	 1,800.60	 1,800.60

	DD 0000255	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC783
	 1	5121‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369| BOCINA DE 16" PARA PERIFONEO	 2,500.00
	 2	8250‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369| BOCINA DE 16" PARA PERIFONEO	 2,500.00
	 3	8240‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369| BOCINA DE 16" PARA PERIFONEO	 2,500.00
	 4	5121‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369| CABLE # 12	 249.98
	 5	8250‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369| CABLE # 12	 249.98
	 6	8240‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369| CABLE # 12	 249.98
	 7	5121‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369| CABLE #18 PARA BOCINA	 60.00
	 8	8250‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369| CABLE #18 PARA BOCINA	 60.00
	 9	8240‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369| CABLE #18 PARA BOCINA	 60.00
	 10	5121‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369| AMPLIFICADOR DE AUDIO CLAVE 010‑700	 1,920.00
	 11	8250‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369| AMPLIFICADOR DE AUDIO CLAVE 010‑700	 1,920.00
	 12	8240‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369| AMPLIFICADOR DE AUDIO CLAVE 010‑700	 1,920.00
	 13	2112‑1‑000001‑000348   MARIA MANUELA MEDINA ALVAREZ	MEAM   |                        FAC783|23/11/2023|0000652.41|1.0000|050369|ADQUISICION DE ARTICUL	 4,729.98

	* Total‑Poliza..: *	 9,459.96	 9,459.96

	DD 0000257	23/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A10
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	050486| TRANSMISION EN VIVO	 75,400.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050486| TRANSMISION EN VIVO	 75,400.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050486| TRANSMISION EN VIVO	 75,400.00
	 4	2112‑1‑000002‑000443   GIRAS CORPORATIVAS SC	GCO    |                           A10|23/11/2023|0010400.00|1.0000|050486|TRANSMISION EN VIVO PA	 75,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,800.00	 150,800.00

	EE40000042	23/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANGEL VEGA FLORES,PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL MUSICO A REALIZARSE EN LA CABECERA DE LA CRUZ ELOTA SINALOA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002316‑E4  ANGEL VEGA FLORES	 8,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050143| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ANGEL VEGA FLORES,PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL MUSICO A REALIZARSE E	 8,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050143| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050143| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050143| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050143| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050143| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050143| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,000.00	 32,000.00

	EE40000043	23/11/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BAURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO,APOYO A MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20‑26  DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002317‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 37,139.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050144| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 40,142.36
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050144| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 40,142.36
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050144| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 40,142.36
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050144| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 40,142.36
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050144| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 40,142.36
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050144| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 40,142.36
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050144| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 40,142.36
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002317‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 3,003.36

	* Total‑Poliza..: *	 160,569.44	 160,569.44

	EE40000044	23/11/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL BOLILLO,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO , RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL  20‑26 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002318‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050145| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050145| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050145| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050145| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050145| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050145| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050145| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002318‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000045	24/11/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002319‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 13,878.54
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 735.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 735.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 735.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 735.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 735.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 735.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 735.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 799.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 799.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 799.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 799.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 799.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 799.00

	 15	8260‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 799.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 3,979.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,979.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,979.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,979.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,979.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,979.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,979.00
	 23	5137‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 1,356.00
	 24	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,356.00
	 25	8240‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,356.00
	 26	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,356.00
	 27	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,356.00
	 28	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,356.00
	 29	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,356.00
	 30	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 430.00
	 31	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 430.00
	 32	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 430.00
	 33	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 430.00
	 34	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 430.00
	 35	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 430.00
	 36	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 430.00
	 37	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 3,315.00
	 38	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,315.00
	 39	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,315.00
	 40	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,315.00
	 41	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,315.00
	 42	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,315.00
	 43	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,315.00
	 44	5139‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 3,264.54
	 45	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,264.54
	 46	8240‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,264.54
	 47	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,264.54
	 48	8250‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,264.54
	 49	8270‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,264.54
	 50	8260‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050198| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,264.54

	* Total‑Poliza..: *	 55,514.16	 55,514.16

	EE40000049	24/11/2023  12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002323‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 3,540.00
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050147| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 1,750.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050147| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. A	 1,750.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050147| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. A	 1,750.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050147| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. A	 1,750.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050147| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. A	 1,750.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050147| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. A	 1,750.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050147| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. A	 1,750.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050147| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. ANA KAREN VAL MEDINA, EN DIVERSAS COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	 1,790.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050147| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. A	 1,790.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050147| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. A	 1,790.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050147| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. A	 1,790.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050147| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. A	 1,790.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050147| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. A	 1,790.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050147| GASTOS EFECTUADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. A	 1,790.00

	* Total‑Poliza..: *	 14,160.00	 14,160.00

	IA 0000041	23/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION DE CANJE DE ARMAS DE FUEGO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE	 50,000.00
	 2	4169‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE	 50,000.00

	 3	1124‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE	 50,000.00
	 4	1124‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE	 50,000.00
	 5	8120‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE	 50,000.00
	 6	8140‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE	 50,000.00
	 7	8140‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE	 50,000.00
	 8	8150‑6‑610102   APORTACION CANJE DE ARMAS GOB DEL EDO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 200,000.00	 200,000.00

	IC 0000013	21/11/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 333.03
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 333.03
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 333.03
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 333.03
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 333.03
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 333.03
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 333.03
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 334.72
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 334.72
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 334.72
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 334.72
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 334.72
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 334.72
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 334.72
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 30.52
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 30.52
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 30.52
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 30.52
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 30.52
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 30.52
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 30.52
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 36.28
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 36.28
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 36.28
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 36.28
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 36.28
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 36.28
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 36.28
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 41.40
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 41.40
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 41.40
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 41.40
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 41.40
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 41.40
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 41.40
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 196.80
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 196.80
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 196.80
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 196.80
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 196.80
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 196.80
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 196.80
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 651.83
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 651.83
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 651.83
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 651.83
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 651.83
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 651.83
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 651.83
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	‑0.58
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	‑0.58

	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	‑0.58
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	‑0.58
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	‑0.58
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	‑0.58
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	‑0.58
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 20,000.00
	 58	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 1,556.10
	 59	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 1,556.10
	 60	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 1,556.10
	 61	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 1,556.10
	 62	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 1,556.10
	 63	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 1,556.10
	 64	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 1,556.10
	 65	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 1,400.00
	 66	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 1,400.00
	 67	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 1,400.00
	 68	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 1,400.00
	 69	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 1,400.00
	 70	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 1,400.00
	 71	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 1,400.00
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 64.94
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 64.94
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 64.94
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 64.94
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 64.94
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 64.94
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 64.94
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 64.94
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 64.94
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 64.94
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 64.94
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 64.94
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 64.94
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 64.94
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 194.89
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 194.89
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 194.89
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 194.89
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 194.89
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 194.89
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 194.89
	 93	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 788.80
	 94	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 788.80
	 95	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 788.80
	 96	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 788.80
	 97	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 788.80
	 98	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 788.80
	 99	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 788.80
	 100	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 183.83
	 101	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 183.83
	 102	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 183.83
	 103	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 183.83
	 104	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 183.83
	 105	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 183.83
	 106	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 183.83
	 107	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 326.76
	 108	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 326.76
	 109	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 326.76
	 110	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 326.76
	 111	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 326.76
	 112	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 326.76

	 113	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 326.76
	 114	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 368.28
	 115	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 368.28
	 116	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 368.28
	 117	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 368.28
	 118	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 368.28
	 119	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 368.28
	 120	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023. 21/11/2023	 368.28
	 121	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 420.00
	 122	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 518.70
	 123	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 948.10
	 124	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 20,000.00
	 125	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.	 4,685.74

	* Total‑Poliza..: *	 46,290.16	 46,290.16

	IC 0000014	22/11/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 201.46
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 201.46
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 201.46
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 201.46
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 201.46
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 201.46
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 201.46
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 22.43
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 22.43
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 22.43
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 22.43
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 22.43
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 22.43
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 22.43
	 15	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 30.48
	 16	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 30.48
	 17	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 30.48
	 18	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 30.48
	 19	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 30.48
	 20	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 30.48
	 21	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 30.48
	 22	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 185.78
	 23	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 185.78
	 24	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 185.78
	 25	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 185.78
	 26	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 185.78
	 27	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 185.78
	 28	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 185.78
	 29	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	‑0.15
	 30	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	‑0.15
	 31	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	‑0.15
	 32	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	‑0.15
	 33	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	‑0.15
	 34	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	‑0.15
	 35	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	‑0.15
	 36	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 14,480.00
	 37	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 112,340.26
	 38	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 112,340.26
	 39	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 112,340.26
	 40	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 112,340.26
	 41	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 112,340.26
	 42	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 112,340.26
	 43	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 112,340.26
	 44	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 17,710.00

	 45	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 17,710.00
	 46	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 17,710.00
	 47	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 17,710.00
	 48	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 17,710.00
	 49	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 17,710.00
	 50	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 17,710.00
	 51	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 3,921.37
	 52	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 3,921.37
	 53	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 3,921.37
	 54	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 3,921.37
	 55	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 3,921.37
	 56	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 3,921.37
	 57	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 3,921.37
	 58	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 811.30
	 59	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 811.30
	 60	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 811.30
	 61	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 811.30
	 62	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 811.30
	 63	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 811.30
	 64	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 811.30
	 65	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 811.30
	 66	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 811.30
	 67	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 811.30
	 68	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 811.30
	 69	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 811.30
	 70	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 811.30
	 71	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 811.30
	 72	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 2,433.85
	 73	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,433.85
	 74	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,433.85
	 75	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,433.85
	 76	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,433.85
	 77	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,433.85
	 78	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,433.85
	 79	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 11,234.03
	 80	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 11,234.03
	 81	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 11,234.03
	 82	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 11,234.03
	 83	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 11,234.03
	 84	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 11,234.03
	 85	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 11,234.03
	 86	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 374.40
	 87	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 374.40
	 88	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 374.40
	 89	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 374.40
	 90	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 374.40
	 91	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 374.40
	 92	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 374.40
	 93	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 186.72
	 94	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 186.72
	 95	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 186.72
	 96	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 186.72
	 97	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 186.72
	 98	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 186.72
	 99	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 186.72
	 100	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 2,334.15
	 101	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,334.15
	 102	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,334.15
	 103	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,334.15
	 104	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,334.15
	 105	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,334.15

	 106	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,334.15
	 107	4143‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 259.35
	 108	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 259.35
	 109	1124‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 259.35
	 110	8120‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 259.35
	 111	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 259.35
	 112	8140‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 259.35
	 113	8150‑4‑430403   SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 259.35
	 114	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 13,071.24
	 115	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 13,071.24
	 116	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 13,071.24
	 117	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 13,071.24
	 118	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 13,071.24
	 119	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 13,071.24
	 120	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 13,071.24
	 121	4145‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 2,340.00
	 122	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,340.00
	 123	1124‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,340.00
	 124	8120‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,340.00
	 125	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,340.00
	 126	8140‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,340.00
	 127	8150‑4‑490201   REZAGOS MERCADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,340.00
	 128	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 2,095.06
	 129	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,095.06
	 130	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,095.06
	 131	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,095.06
	 132	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,095.06
	 133	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,095.06
	 134	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 2,095.06
	 135	4169‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 5,000.00
	 136	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 5,000.00
	 137	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 5,000.00
	 138	8120‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 5,000.00
	 139	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 5,000.00
	 140	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 5,000.00
	 141	8150‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 5,000.00
	 142	4169‑6‑610107   DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,000.00
	 143	1124‑6‑610107   DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 1,000.00
	 144	1124‑6‑610107   DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 1,000.00
	 145	8120‑6‑610107   DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 1,000.00
	 146	8140‑6‑610107   DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 1,000.00
	 147	8140‑6‑610107   DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 1,000.00
	 148	8150‑6‑610107   DONATIVO CRUZ ROJA	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 1,000.00
	 149	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	‑1.90
	 150	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	‑1.90
	 151	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	‑1.90
	 152	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	‑1.90
	 153	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	‑1.90
	 154	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	‑1.90
	 155	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	‑1.90
	 156	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 804.58
	 157	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 804.58
	 158	1122‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 804.58
	 159	8120‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 804.58
	 160	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 804.58
	 161	8140‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 804.58
	 162	8150‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 22/11/2023	 804.58
	 163	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,229.08
	 164	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 18,341.90
	 165	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 29,444.90
	 166	2191‑1‑000001   INGRESOS POR IDENTIFICAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 27,065.00

	 167	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 2,852.85
	 168	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 865.98
	 169	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 14,480.00
	 170	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 322.00
	 171	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 5,414.00
	 172	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 82,390.00
	 173	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	 9,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 723,142.84	 723,142.84

	IC 0000015	23/11/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023
	 1	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	 622.44
	 2	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 622.44
	 3	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 622.44
	 4	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 622.44
	 5	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 622.44
	 6	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 622.44
	 7	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 622.44
	 8	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	 383.40
	 9	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 383.40
	 10	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 383.40
	 11	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 383.40
	 12	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 383.40
	 13	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 383.40
	 14	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 383.40
	 15	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	 383.40
	 16	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 383.40
	 17	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 383.40
	 18	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 383.40
	 19	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 383.40
	 20	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 383.40
	 21	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 383.40
	 22	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,150.20
	 23	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 1,150.20
	 24	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 1,150.20
	 25	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 1,150.20
	 26	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 1,150.20
	 27	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 1,150.20
	 28	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 1,150.20
	 29	4141‑4‑410201   POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	 412.00
	 30	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 412.00
	 31	1124‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 412.00
	 32	8120‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 412.00
	 33	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 412.00
	 34	8140‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 412.00
	 35	8150‑4‑410201   POR USO DE PISO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 412.00
	 36	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	 7,256.00
	 37	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 7,256.00
	 38	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 7,256.00
	 39	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 7,256.00
	 40	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 7,256.00
	 41	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 7,256.00
	 42	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 7,256.00
	 43	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	 521.28
	 44	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 521.28
	 45	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 521.28
	 46	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 521.28
	 47	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 521.28
	 48	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 521.28
	 49	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 23/11/2023	 521.28
	 50	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	 521.28

	 51	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023	 10,207.44

	* Total‑Poliza..: *	 42,914.88	 42,914.88

	IC 0000016	24/11/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	 339.73
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 339.73
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 339.73
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 339.73
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 339.73
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 339.73
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 339.73
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	 373.24
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 373.24
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 373.24
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 373.24
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 373.24
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 373.24
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 373.24
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	 31.28
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 31.28
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 31.28
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 31.28
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 31.28
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 31.28
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 31.28
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	 41.61
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 41.61
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 41.61
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 41.61
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 41.61
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 41.61
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 41.61
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	 42.45
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 42.45
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 42.45
	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 42.45
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 42.45
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 42.45
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 42.45
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	 282.72
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 282.72
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 282.72
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 282.72
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 282.72
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 282.72
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 282.72
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	 716.84
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 716.84
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 716.84
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 716.84
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 716.84
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 716.84
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 716.84
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	 0.13
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 0.13
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 0.13
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 0.13
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 0.13
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 0.13
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 0.13

	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	 45,500.00
	 58	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	 6,949.21
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 6,949.21
	 60	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 6,949.21
	 61	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 6,949.21
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 6,949.21
	 63	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 6,949.21
	 64	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 6,949.21
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	 414.96
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 414.96
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 414.96
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 414.96
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 414.96
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 414.96
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 414.96
	 72	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	 31.10
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 31.10
	 74	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 31.10
	 75	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 31.10
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 31.10
	 77	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 31.10
	 78	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 31.10
	 79	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	 31.10
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 31.10
	 81	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 31.10
	 82	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 31.10
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 31.10
	 84	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 31.10
	 85	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 31.10
	 86	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	 93.34
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 93.34
	 88	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 93.34
	 89	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 93.34
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 93.34
	 91	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 93.34
	 92	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 93.34
	 93	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	 694.92
	 94	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 694.92
	 95	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 694.92
	 96	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 694.92
	 97	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 694.92
	 98	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 694.92
	 99	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 694.92
	 100	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	 233.40
	 101	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 233.40
	 102	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 233.40
	 103	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 233.40
	 104	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 233.40
	 105	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 233.40
	 106	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 233.40
	 107	4143‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	 129.60
	 108	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 129.60
	 109	1124‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 129.60
	 110	8120‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 129.60
	 111	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 129.60
	 112	8140‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 129.60
	 113	8150‑4‑430103   ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 129.60
	 114	4143‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	 259.35
	 115	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 259.35
	 116	1124‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 259.35
	 117	8120‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 259.35

	 118	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 259.35
	 119	8140‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 259.35
	 120	8150‑4‑430401   EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 259.35
	 121	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	 577.32
	 122	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 577.32
	 123	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 577.32
	 124	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 577.32
	 125	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 577.32
	 126	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 577.32
	 127	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	 577.32
	 128	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	‑0.19
	 129	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	‑0.19
	 130	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	‑0.19
	 131	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	‑0.19
	 132	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	‑0.19
	 133	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	‑0.19
	 134	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023 24/11/2023	‑0.19
	 135	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	 116.68
	 136	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	 414.96
	 137	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	 10,710.47
	 138	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 24  DE NOVIEMBRE DE 2023	 45,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 90,468.44	 90,468.44

	** Total‑Dia..: **	 22,731,055.71	 22,731,055.71

	D  0000001	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICPO A PROVEEDOR OMAR GERARDP DIAZ ORTIZ EN LA POLIZA DE DIARIO 163 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y POLIZA DE DIARIO 161 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023
	 1	2113‑9‑000911‑000018   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                         15867|18/10/2023|0046219.78|     1|049510|	 335,093.39
	 2	8260‑5‑515001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049510|PROGRAMA DE DESARROLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQUISICION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS.	 335,093.39
	 3	8250‑5‑515001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049510|PROGRAMA DE DESARROLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQUISICION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS.	 335,093.39
	 4	8270‑5‑515001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049510|PROGRAMA DE DESARROLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQUISICION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS.	 335,093.39
	 5	8260‑5‑515001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	049510|PROGRAMA DE DESARROLO INSTITUCIONAL MODALIDAD ADQUISICION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS.	 335,093.39
	 6	1125‑1‑000005‑000001‑000037   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICPO A PROVEEDOR OMAR GERARDP DIAZ ORTIZ EN LA POLIZA DE DIARIO 163 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y POLIZA DE DIARIO 161 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023	 335,093.39

	* Total‑Poliza..: *	 1,005,280.17	 1,005,280.17

	D  0000002	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.	 50,145.00
	 2	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO VALDEZ AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.	 50,145.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,145.00	 50,145.00

	D  0000003	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO ANJOLIN  AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO ANJOLIN  AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.	 150,542.02
	 2	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO ANJOLIN  AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.	 150,542.02

	* Total‑Poliza..: *	 150,542.02	 150,542.02

	D  0000004	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO ALONSO  AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO ALONSO  AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.	 50,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO ALONSO  AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.	 50,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 50,000.00	 50,000.00

	D  0000005	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO MAGUI   AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO MAGUI   AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.	 9,500.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO MAGUI   AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.	 9,500.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	D  0000006	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO GLADYS   AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.

	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO GLADYS   AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.	 6,000.00
	 2	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO GLADYS   AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	D  0000007	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES    AL PERSONAL SINDICALIZADO  DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES    AL PERSONAL SINDICALIZADO  DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.	 187,772.61
	 2	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES    AL PERSONAL SINDICALIZADO  DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.	 94,203.61
	 3	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES    AL PERSONAL SINDICALIZADO  DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.	 93,569.00

	* Total‑Poliza..: *	 187,772.61	 187,772.61

	D  0000008	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019800|01/11/2023|0002159.39|     1|049817|	 15,655.60
	 2	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049817|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,655.60
	 3	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049817|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,655.60
	 4	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049817|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,655.60
	 5	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049817|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 15,655.60
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019824|02/11/2023|0001247.21|     1|049825|	 9,042.30
	 7	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049825|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,042.30
	 8	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049825|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,042.30
	 9	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049825|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,042.30
	 10	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049825|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,042.30
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019851|03/11/2023|0001899.94|     1|049833|	 13,774.60
	 12	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049833|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,774.60
	 13	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049833|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,774.60
	 14	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049833|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,774.60
	 15	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049833|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 13,774.60
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019887|04/11/2023|0001420.99|     1|049844|	 10,302.20
	 17	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049844|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,302.20
	 18	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049844|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,302.20
	 19	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049844|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,302.20
	 20	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049844|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,302.20
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019900|05/11/2023|0001340.54|     1|049847|	 9,718.90
	 22	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049847|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,718.90
	 23	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049847|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,718.90
	 24	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049847|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,718.90
	 25	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049847|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,718.90
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019934|06/11/2023|0001557.61|     1|049848|	 11,292.70
	 27	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049848|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,292.70
	 28	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049848|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,292.70
	 29	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049848|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,292.70
	 30	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049848|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,292.70
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019961|07/11/2023|0001211.72|     1|049878|	 8,785.00
	 32	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049878|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,785.00
	 33	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049878|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,785.00
	 34	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049878|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,785.00
	 35	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049878|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 8,785.00
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0019998|08/11/2023|0001547.43|     1|049879|	 11,218.90
	 37	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049879|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,218.90
	 38	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049879|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,218.90
	 39	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049879|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,218.90
	 40	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049879|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,218.90
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020025|09/11/2023|0001504.41|     1|049971|	 10,907.00
	 42	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049971|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,907.00
	 43	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049971|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,907.00
	 44	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049971|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,907.00
	 45	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049971|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,907.00
	 46	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020057|10/11/2023|0001496.88|     1|049972|	 10,852.40
	 47	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049972|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,852.40
	 48	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049972|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,852.40

	 49	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049972|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,852.40
	 50	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049972|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,852.40
	 51	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020092|11/11/2023|0001755.31|     1|049973|	 12,726.00
	 52	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049973|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,726.00
	 53	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049973|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,726.00
	 54	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049973|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,726.00
	 55	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049973|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 12,726.00
	 56	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020110|12/11/2023|0001551.99|     1|049974|	 11,251.90
	 57	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049974|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,251.90
	 58	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049974|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,251.90
	 59	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049974|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,251.90
	 60	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049974|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 11,251.90
	 61	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020151|13/11/2023|0001310.61|     1|049977|	 9,501.90
	 62	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,501.90
	 63	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,501.90
	 64	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,501.90
	 65	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049977|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 9,501.90
	 66	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020185|14/11/2023|0001434.84|     1|049984|	 10,402.60
	 67	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049984|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,402.60
	 68	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049984|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,402.60
	 69	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049984|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,402.60
	 70	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049984|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,402.60
	 71	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020191|15/11/2023|0001483.85|     1|050006|	 10,757.90
	 72	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050006|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,757.90
	 73	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050006|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,757.90
	 74	8270‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050006|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,757.90
	 75	8260‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050006|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	 10,757.90
	 76	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 166,189.90

	* Total‑Poliza..: *	 498,569.70	 498,569.70

	D  0000009	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 80 ESTIMULOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050254| REGISTRO DE 80 ESTIMULOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2	 20,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050254| REGISTRO DE 80 ESTIMULOS PARA EL PERSONAL SINDICAL	 20,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050254| REGISTRO DE 80 ESTIMULOS PARA EL PERSONAL SINDICAL	 20,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050254| REGISTRO DE 80 ESTIMULOS PARA EL PERSONAL SINDICAL	 20,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050254| REGISTRO DE 80 ESTIMULOS PARA EL PERSONAL SINDICAL	 20,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050254| REGISTRO DE 80 ESTIMULOS PARA EL PERSONAL SINDICAL	 20,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050254| REGISTRO DE 80 ESTIMULOS PARA EL PERSONAL SINDICAL	 20,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE 80 ESTIMULOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,000.00	 80,000.00

	D  0000010	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANASTA BASICA  PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DO SEMESTRE DEL PERIODO 2023
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050255| REGISTRO DE CANASTA BASICA  PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DO SEMESTRE DEL	 81,840.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050255| REGISTRO DE CANASTA BASICA  PARA EL PERSONAL SINDI	 81,840.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050255| REGISTRO DE CANASTA BASICA  PARA EL PERSONAL SINDI	 81,840.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050255| REGISTRO DE CANASTA BASICA  PARA EL PERSONAL SINDI	 81,840.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050255| REGISTRO DE CANASTA BASICA  PARA EL PERSONAL SINDI	 81,840.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050255| REGISTRO DE CANASTA BASICA  PARA EL PERSONAL SINDI	 81,840.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050255| REGISTRO DE CANASTA BASICA  PARA EL PERSONAL SINDI	 81,840.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE CANASTA BASICA  PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DO SEMESTRE DEL PERIODO 2023	 81,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 327,360.00	 327,360.00

	D  0000011	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050256| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA D	 1,650.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050256| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   PARA EL PERSONAL SI	 1,650.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050256| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   PARA EL PERSONAL SI	 1,650.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050256| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   PARA EL PERSONAL SI	 1,650.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050256| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   PARA EL PERSONAL SI	 1,650.00

	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050256| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   PARA EL PERSONAL SI	 1,650.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050256| REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   PARA EL PERSONAL SI	 1,650.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,600.00	 6,600.00

	D  0000012	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS    PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050257| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS    PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	 11,000.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050257| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS    PARA EL PERSO	 11,000.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050257| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS    PARA EL PERSO	 11,000.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050257| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS    PARA EL PERSO	 11,000.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050257| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS    PARA EL PERSO	 11,000.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050257| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS    PARA EL PERSO	 11,000.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050257| REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS    PARA EL PERSO	 11,000.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS    PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 44,000.00	 44,000.00

	D  0000013	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE PAGO DE GUARDERIA     PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5243‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050258| REGISTRO DE APOYO DE PAGO DE GUARDERIA     PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2D	 1,760.00
	 2	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050258| REGISTRO DE APOYO DE PAGO DE GUARDERIA     PARA EL	 1,760.00
	 3	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050258| REGISTRO DE APOYO DE PAGO DE GUARDERIA     PARA EL	 1,760.00
	 4	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050258| REGISTRO DE APOYO DE PAGO DE GUARDERIA     PARA EL	 1,760.00
	 5	8250‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050258| REGISTRO DE APOYO DE PAGO DE GUARDERIA     PARA EL	 1,760.00
	 6	8270‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050258| REGISTRO DE APOYO DE PAGO DE GUARDERIA     PARA EL	 1,760.00
	 7	8260‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050258| REGISTRO DE APOYO DE PAGO DE GUARDERIA     PARA EL	 1,760.00
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE APOYO DE PAGO DE GUARDERIA     PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,040.00	 7,040.00

	D  0000014	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO ANJOLIN  AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE  LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO ANJOLIN  AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE  LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.	 38,778.76
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CREDITO ANJOLIN  AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE  LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.	 38,778.76

	* Total‑Poliza..: *	 38,778.76	 38,778.76

	D  0000015	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO GLADYS   AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE  LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO GLADYS   AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE  LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.	 10,000.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE CAJA DE AHORRO GLADYS   AL PERSONAL DE TRABAJADORES DE  LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE  DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 10,000.00	 10,000.00

	D  0000016	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                       CR19152|08/10/2023|00000841.6|     1|049953|	 6,101.60
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049953|PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA D	 6,101.60
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049953|PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA D	 6,101.60
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049953|PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA D	 6,101.60
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049953|PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA D	 6,101.60
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019461|18/10/2023|0000848.39|     1|049961|	 6,150.80
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049961|PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA D	 6,150.80
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049961|PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA D	 6,150.80
	 9	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049961|PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA D	 6,150.80
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049961|PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA D	 6,150.80
	 11	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019837|03/11/2023|0000365.85|     1|049837|	 2,652.40
	 12	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049837|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,652.40
	 13	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049837|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,652.40
	 14	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049837|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,652.40
	 15	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049837|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,652.40
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019854|03/11/2023|0000230.04|     1|049832|	 1,667.80
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049832|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL	 1,667.80
	 18	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049832|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL	 1,667.80
	 19	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049832|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL	 1,667.80

	 20	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049832|OMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODEL	 1,667.80
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019936|06/11/2023|0000634.57|     1|049849|	 4,600.60
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049849|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,600.60
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049849|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,600.60
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049849|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,600.60
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049849|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 4,600.60
	 26	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019939|07/11/2023|0000204.39|     1|049936|	 1,481.80
	 27	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,481.80
	 28	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,481.80
	 29	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,481.80
	 30	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049936|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,481.80
	 31	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019942|07/11/2023|0000206.91|     1|049871|	 1,500.10
	 32	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049871|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,500.10
	 33	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049871|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,500.10
	 34	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049871|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,500.10
	 35	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049871|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,500.10
	 36	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019949|07/11/2023|0000218.79|     1|049937|	 1,586.20
	 37	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049937|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,586.20
	 38	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049937|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,586.20
	 39	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049937|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,586.20
	 40	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049937|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,586.20
	 41	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019973|08/11/2023|0000399.57|     1|049940|	 2,896.90
	 42	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049940|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,896.90
	 43	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049940|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,896.90
	 44	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049940|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,896.90
	 45	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049940|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,896.90
	 46	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020035|10/11/2023|0000415.42|     1|049945|	 3,011.80
	 47	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,011.80
	 48	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,011.80
	 49	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,011.80
	 50	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049945|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,011.80
	 51	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020093|11/11/2023|0000110.41|     1|049903|	 800.50
	 52	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049903|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 800.50
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049903|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 800.50
	 54	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049903|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 800.50
	 55	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049903|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 800.50
	 56	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020094|11/11/2023|0000548.63|     1|049960|	 3,977.60
	 57	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049960|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,977.60
	 58	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049960|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,977.60
	 59	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049960|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,977.60
	 60	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049960|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,977.60
	 61	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020108|12/11/2023|0000172.54|     1|049904|	 1,250.90
	 62	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049904|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,250.90
	 63	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049904|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,250.90
	 64	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049904|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,250.90
	 65	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049904|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,250.90
	 66	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020142|13/11/2023|0000444.22|     1|049962|	 3,220.60
	 67	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,220.60
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,220.60
	 69	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,220.60
	 70	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049962|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,220.60
	 71	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019782|01/11/2023|0003892.26|     1|049818|	 28,218.90
	 72	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,080.70
	 73	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,080.70
	 74	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,080.70
	 75	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,080.70
	 76	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,745.80
	 77	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,745.80
	 78	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,745.80
	 79	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,745.80
	 80	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,250.80

	 81	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,250.80
	 82	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,250.80
	 83	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,250.80
	 84	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,141.60
	 85	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,141.60
	 86	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,141.60
	 87	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049818|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,141.60
	 88	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019796|01/11/2023|0000398.62|     1|049819|	 2,890.00
	 89	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,890.00
	 90	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,890.00
	 91	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,890.00
	 92	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049819|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,890.00
	 93	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019798|01/11/2023|0000208.26|     1|049816|	 1,509.90
	 94	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049816|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,509.90
	 95	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049816|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,509.90
	 96	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049816|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,509.90
	 97	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049816|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,509.90
	 98	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019807|02/11/2023|00001965.9|     1|049827|	 14,252.80
	 99	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049827|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,726.90
	 100	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049827|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,726.90
	 101	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049827|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,726.90
	 102	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049827|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 5,726.90
	 103	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049827|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,525.90
	 104	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049827|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,525.90
	 105	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049827|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,525.90
	 106	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049827|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,525.90
	 107	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019821|02/11/2023|0000303.71|     1|049828|	 2,201.90
	 108	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,201.90
	 109	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,201.90
	 110	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,201.90
	 111	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049828|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,201.90
	 112	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019859|04/11/2023|0003936.73|     1|049845|	 28,541.30
	 113	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,028.20
	 114	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,028.20
	 115	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,028.20
	 116	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,028.20
	 117	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,238.10
	 118	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,238.10
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	 120	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,238.10
	 121	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,743.00
	 122	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,743.00
	 123	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,743.00
	 124	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,743.00
	 125	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,532.00
	 126	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,532.00
	 127	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049845|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,532.00
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	 129	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019910|06/11/2023|0004279.83|     1|049855|	 31,028.80
	 130	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.10
	 131	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.10
	 132	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.10
	 133	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,800.10
	 134	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,244.50
	 135	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,244.50
	 136	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,244.50
	 137	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,244.50
	 138	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,367.10
	 139	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,367.10
	 140	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,367.10
	 141	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,367.10

	 142	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,617.10
	 143	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,617.10
	 144	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,617.10
	 145	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049855|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,617.10
	 146	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019911|06/11/2023|0000389.54|     1|049854|	 2,824.20
	 147	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049854|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,824.20
	 148	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049854|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,824.20
	 149	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049854|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,824.20
	 150	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049854|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,824.20
	 151	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019941|07/11/2023|0004477.61|     1|049872|	 32,462.70
	 152	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,222.50
	 153	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,222.50
	 154	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,222.50
	 155	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,222.50
	 156	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,038.00
	 157	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,038.00
	 158	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,038.00
	 159	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 14,038.00
	 160	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,202.20
	 161	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,202.20
	 162	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,202.20
	 163	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049872|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,202.20
	 164	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019972|08/11/2023|0005064.76|     1|049883|	 36,719.50
	 165	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,286.30
	 166	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,286.30
	 167	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,286.30
	 168	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 1,286.30
	 169	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,338.50
	 170	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,338.50
	 171	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,338.50
	 172	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,338.50
	 173	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,141.50
	 174	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,141.50
	 175	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,141.50
	 176	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,141.50
	 177	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,953.20
	 178	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,953.20
	 179	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,953.20
	 180	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049883|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,953.20
	 181	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019978|08/11/2023|0000197.35|     1|049881|	 1,430.80
	 182	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049881|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,430.80
	 183	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049881|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,430.80
	 184	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049881|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,430.80
	 185	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049881|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,430.80
	 186	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020040|10/11/2023|0000080.03|     1|049898|	 580.20
	 187	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049898|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 580.20
	 188	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049898|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 580.20
	 189	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049898|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 580.20
	 190	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049898|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 580.20
	 191	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019835|03/11/2023|0005135.72|     1|049835|	 37,234.00
	 192	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,235.30
	 193	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,235.30
	 194	8270‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,235.30
	 195	8260‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 9,235.30
	 196	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,543.40
	 197	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,543.40
	 198	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,543.40
	 199	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 15,543.40
	 200	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,455.30
	 201	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,455.30
	 202	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,455.30

	 203	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049835|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 12,455.30
	 204	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019860|04/11/2023|0000617.05|     1|049846|	 4,473.60
	 205	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049846|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 4,473.60
	 206	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049846|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 4,473.60
	 207	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049846|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 4,473.60
	 208	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049846|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 4,473.60
	 209	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0019884|04/11/2023|0000503.52|     1|049842|	 3,650.50
	 210	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049842|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,650.50
	 211	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049842|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,650.50
	 212	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049842|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,650.50
	 213	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049842|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,650.50
	 214	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                    CR00200002|09/11/2023|00000429.7|     1|049943|	 3,115.30
	 215	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049943|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,115.30
	 216	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049943|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,115.30
	 217	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049943|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,115.30
	 218	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049943|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,115.30
	 219	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020003|09/11/2023|0004429.93|     1|049894|	 32,117.00
	 220	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049894|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,412.70
	 221	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049894|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,412.70
	 222	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049894|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,412.70
	 223	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049894|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,412.70
	 224	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049894|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,240.00
	 225	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049894|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,240.00
	 226	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049894|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,240.00
	 227	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049894|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 13,240.00
	 228	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049894|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,464.30
	 229	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049894|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,464.30
	 230	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049894|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,464.30
	 231	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049894|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,464.30
	 232	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020023|09/11/2023|0000451.54|     1|049942|	 3,273.70
	 233	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049942|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,273.70
	 234	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049942|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,273.70
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	 236	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049942|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,273.70
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	 295	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050019|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,839.70
	 296	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050019|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,839.70
	 297	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050019|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,839.70
	 298	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020182|14/11/2023|0000481.45|     1|049985|	 3,490.50
	 299	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049985|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,490.50
	 300	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049985|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,490.50
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	 302	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049985|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,490.50
	 303	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020183|14/11/2023|0003736.25|     1|049987|	 27,087.80
	 304	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,309.10
	 305	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,309.10
	 306	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,309.10
	 307	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,309.10
	 308	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,650.10
	 309	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,650.10
	 310	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,650.10
	 311	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 11,650.10
	 312	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,128.60
	 313	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,128.60
	 314	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,128.60
	 315	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049987|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 7,128.60
	 316	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020187|15/11/2023|0000507.19|     1|050008|	 3,677.10
	 317	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,677.10
	 318	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,677.10
	 319	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,677.10
	 320	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050008|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 3,677.10
	 321	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020208|15/11/2023|0000441.77|     1|050020|	 3,202.80
	 322	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050020|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,202.80
	 323	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050020|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,202.80
	 324	8270‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050020|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,202.80

	 325	8260‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050020|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,202.80
	 326	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020218|15/11/2023|0004792.04|     1|050007|	 34,742.30
	 327	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,695.60
	 328	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,695.60
	 329	8270‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,695.60
	 330	8260‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 8,695.60
	 331	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 16,038.90
	 332	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 16,038.90
	 333	8270‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 16,038.90
	 334	8260‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 16,038.90
	 335	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,007.80
	 336	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,007.80
	 337	8270‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,007.80
	 338	8260‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050007|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,	 10,007.80
	 339	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 483,636.50
	 340	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 10.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,450,889.50	 1,450,889.50

	D  0000017	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      6D7A1D67|29/11/2023|0006662.66|     1|050358|	 47,783.75
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 43,500.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 43,500.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 43,500.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 43,500.00
	 6	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 4,283.75
	 7	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 4,283.75
	 8	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 4,283.75
	 9	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO	 4,283.75
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 47,783.75

	* Total‑Poliza..: *	 143,351.25	 143,351.25

	D  0000018	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	 800,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	 800,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 800,000.00	 800,000.00

	D  0000019	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 19,770.00
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA MUEBLERIA VALDEZ DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 19,770.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,770.00	 19,770.00

	D  0000020	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B464486|29/11/2023|0002896.55|     1|050491|	 21,000.00
	 2	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050491|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  PARA 42 ELEMENTOS OPERA	 21,000.00
	 3	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050491|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  PARA 42 ELEMENTOS OPERA	 21,000.00
	 4	8270‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050491|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  PARA 42 ELEMENTOS OPERA	 21,000.00
	 5	8260‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050491|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  PARA 42 ELEMENTOS OPERA	 21,000.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,000.00	 63,000.00

	D  0000021	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000439   IMPRENTA COMERCIAL EL DEBATE SA DE CV	ICD    |                         17137|27/11/2023|0006533.79|     1|050492|	 47,370.00
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050492|SERVICIO DE IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE LIBROS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA,AN	 47,370.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050492|SERVICIO DE IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE LIBROS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA,AN	 47,370.00
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050492|SERVICIO DE IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE LIBROS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA,AN	 47,370.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050492|SERVICIO DE IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE LIBROS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA,AN	 47,370.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 47,370.00

	* Total‑Poliza..: *	 142,110.00	 142,110.00

	D  0000022	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DE DICIEMBRE AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050487| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DE DICIEMBRE AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICI	 150,000.00
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050487| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DE DICIEMBRE AL INS	 150,000.00
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050487| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DE DICIEMBRE AL INS	 150,000.00
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050487| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DE DICIEMBRE AL INS	 150,000.00
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050487| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DE DICIEMBRE AL INS	 150,000.00
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050487| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DE DICIEMBRE AL INS	 150,000.00
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050487| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DE DICIEMBRE AL INS	 150,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      DAAC2850|01/12/2023|0020689.66|1.0000|050487|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 150,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      DAAC2850|01/12/2023|0020689.66|1.0000|050487|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 150,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      DAAC2850|01/12/2023|0020689.66|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 750,000.00	 750,000.00

	D  0000023	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  AL DIR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA AL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR LA COMPRA DE REGALOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA.
	 1	5138‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050979| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  AL DIR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA AL C. EDGAR ULISES QUINTE	 24,890.99
	 2	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050979| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  AL	 24,890.99
	 3	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050979| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  AL	 24,890.99
	 4	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050979| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  AL	 24,890.99
	 5	8250‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050979| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  AL	 24,890.99
	 6	8270‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050979| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  AL	 24,890.99
	 7	8260‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050979| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  AL	 24,890.99
	 8	1123‑1‑000003‑000009‑000021   EDGAR ULISES QUINTERO AYALA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  AL DIR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA AL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR LA COMPRA DE REGALOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA.	 24,890.99

	* Total‑Poliza..: *	 99,563.96	 99,563.96

	D  0000155	27/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000156	27/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21AVA Y 22AVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	5114‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 20,289.04
	 2	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,289.04
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,289.04
	 4	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,289.04
	 5	8250‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,289.04
	 6	8270‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,289.04
	 7	8260‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 20,289.04
	 8	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,435.40
	 9	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,435.40
	 10	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,435.40
	 11	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,435.40
	 12	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,435.40
	 13	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,435.40
	 14	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,435.40
	 15	5114‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 5,900.00
	 16	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,900.00
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,900.00
	 18	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,900.00
	 19	8250‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,900.00
	 20	8270‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,900.00
	 21	8260‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 5,900.00
	 22	5114‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,098.77
	 23	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,098.77
	 24	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,098.77
	 25	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,098.77
	 26	8250‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,098.77

	 27	8270‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,098.77
	 28	8260‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,098.77
	 29	5114‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,309.82
	 30	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,309.82
	 31	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,309.82
	 32	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,309.82
	 33	8250‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,309.82
	 34	8270‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,309.82
	 35	8260‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,309.82
	 36	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,900.01
	 37	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,900.01
	 38	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,900.01
	 39	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,900.01
	 40	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,900.01
	 41	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,900.01
	 42	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,900.01
	 43	5114‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,693.22
	 44	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,693.22
	 45	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,693.22
	 46	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,693.22
	 47	8250‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,693.22
	 48	8270‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,693.22
	 49	8260‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,693.22
	 50	5114‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 15,090.91
	 51	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,090.91
	 52	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,090.91
	 53	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,090.91
	 54	8250‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,090.91
	 55	8270‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,090.91
	 56	8260‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 15,090.91
	 57	5114‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,787.57
	 58	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 60	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 61	8250‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 62	8270‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 63	8260‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 64	5114‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 57,790.48
	 65	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 57,790.48
	 66	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 57,790.48
	 67	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 57,790.48
	 68	8250‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 57,790.48
	 69	8270‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 57,790.48
	 70	8260‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 57,790.48
	 71	5114‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,958.78
	 72	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,958.78
	 73	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,958.78
	 74	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,958.78
	 75	8250‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,958.78
	 76	8270‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,958.78
	 77	8260‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,958.78
	 78	5114‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,505.30
	 79	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 80	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 81	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 82	8250‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 83	8270‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 84	8260‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,505.30
	 85	5114‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,303.64
	 86	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 87	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64

	 88	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 89	8250‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 90	8270‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 91	8260‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,303.64
	 92	5114‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,556.35
	 93	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 94	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 95	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 96	8250‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 97	8270‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 98	8260‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,556.35
	 99	5114‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 12,104.98
	 100	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,104.98
	 101	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,104.98
	 102	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,104.98
	 103	8250‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,104.98
	 104	8270‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,104.98
	 105	8260‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 12,104.98
	 106	5114‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,787.57
	 107	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 108	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 109	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 110	8250‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 111	8270‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 112	8260‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,787.57
	 113	5114‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,583.94
	 114	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 115	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 116	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 117	8250‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 118	8270‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 119	8260‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,583.94
	 120	5114‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,315.23
	 121	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 122	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 123	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 124	8250‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 125	8270‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 126	8260‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,315.23
	 127	5114‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,994.55
	 128	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 129	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 130	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 131	8250‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 132	8270‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 133	8260‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,994.55
	 134	5114‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 4,627.64
	 135	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 136	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 137	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 138	8250‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 139	8270‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 140	8260‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 4,627.64
	 141	5114‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 17,055.30
	 142	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,055.30
	 143	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,055.30
	 144	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,055.30
	 145	8250‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,055.30
	 146	8270‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,055.30
	 147	8260‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 17,055.30
	 148	5114‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,888.58

	 149	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 150	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 151	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 152	8250‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 153	8270‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 154	8260‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,888.58
	 155	5114‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 165,536.28
	 156	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 165,536.28
	 157	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 165,536.28
	 158	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 165,536.28
	 159	8250‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 165,536.28
	 160	8270‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 165,536.28
	 161	8260‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 165,536.28
	 162	5114‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,279.25
	 163	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 164	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 165	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 166	8250‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 167	8270‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 168	8260‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,279.25
	 169	5114‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,744.19
	 170	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 171	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 172	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 173	8250‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 174	8270‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 175	8260‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,744.19
	 176	5114‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 7,734.32
	 177	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 178	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 179	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 180	8250‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 181	8270‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 182	8260‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 7,734.32
	 183	5114‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 11,853.32
	 184	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,853.32
	 185	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,853.32
	 186	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,853.32
	 187	8250‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,853.32
	 188	8270‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,853.32
	 189	8260‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 11,853.32
	 190	5114‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,417.89
	 191	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 192	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 193	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 194	8250‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 195	8270‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 196	8260‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,417.89
	 197	5114‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,480.45
	 198	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 199	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 200	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 201	8250‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 202	8270‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 203	8260‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,480.45
	 204	5114‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 10,701.89
	 205	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,701.89
	 206	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,701.89
	 207	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,701.89
	 208	8250‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,701.89
	 209	8270‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,701.89

	 210	8260‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 10,701.89
	 211	5114‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,336.13
	 212	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 213	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 214	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 215	8250‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 216	8270‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 217	8260‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,336.13
	 218	5114‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 8,396.30
	 219	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 220	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 221	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 222	8250‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 223	8270‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 224	8260‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 8,396.30
	 225	5114‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 3,702.21
	 226	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 227	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 228	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 229	8250‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 230	8270‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 231	8260‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 3,702.21
	 232	5114‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,802.50
	 233	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,802.50
	 234	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,802.50
	 235	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,802.50
	 236	8250‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,802.50
	 237	8270‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,802.50
	 238	8260‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,802.50
	 239	5114‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 1,276.60
	 240	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 241	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 242	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 243	8250‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 244	8270‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 245	8260‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 1,276.60
	 246	5114‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 2,479.47
	 247	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 248	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 249	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 250	8250‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 251	8270‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 252	8260‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 2,479.47
	 253	5114‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 6,851.10
	 254	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 255	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 256	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 257	8250‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 258	8270‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 259	8260‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 6,851.10
	 260	5114‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 9,700.73
	 261	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,700.73
	 262	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,700.73
	 263	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,700.73
	 264	8250‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,700.73
	 265	8270‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,700.73
	 266	8260‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 9,700.73
	 267	5114‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 26,160.50
	 268	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,160.50
	 269	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,160.50
	 270	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,160.50

	 271	8250‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,160.50
	 272	8270‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,160.50
	 273	8260‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 26,160.50
	 274	5114‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	 29,372.70
	 275	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,372.70
	 276	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,372.70
	 277	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,372.70
	 278	8250‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,372.70
	 279	8270‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,372.70
	 280	8260‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050513| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	 29,372.70
	 281	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21AVA Y 22AVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 82,485.32
	 282	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21AVA Y 22AVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 82,950.96
	 283	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21AVA Y 22AVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 190,828.37
	 284	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21AVA Y 22AVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 190,538.26

	* Total‑Poliza..: *	 2,187,211.64	 2,187,211.64

	D  0000157	27/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DEL C. GUILLERMO MARTINEZ EN DEPOSITO POR EL GASTOS A COMPROBAR DEL VIAJE A GUANAJUATO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANOC BANORTE DEL C. GUILLERMO MARTINEZ EN DEPOSITO POR EL GASTOS A COMPROBAR DEL VIAJE A GUANAJUATO.	 5,781.65
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000067   GUILLERMO MARTINEZ FELIX	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANOC BANORTE DEL C. GUILLERMO MARTINEZ EN DEPOSITO POR EL GASTOS A COMPROBAR DEL VIAJE A GUANAJUATO.	 5,781.65

	* Total‑Poliza..: *	 5,781.65	 5,781.65

	D  0000158	27/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 391,063.33
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 391,063.33

	* Total‑Poliza..: *	 391,063.33	 391,063.33

	D  0000159	27/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE  ENERO 2023 Y PRIMNER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023 DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE  ENERO 2023 Y PRIMNER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023 DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116.	 108,081.65
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE  ENERO 2023 Y PRIMNER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023 DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116.	 107,829.88
	 3	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE  ENERO 2023 Y PRIMNER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023 DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116.	 108,081.65
	 4	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONIDENTE A LA 2DA QUINCENA DE  ENERO 2023 Y PRIMNER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023 DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 A CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116.	 107,829.88

	* Total‑Poliza..: *	 215,911.53	 215,911.53

	D  0000160	27/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000161	27/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO III 2022 CTA. N. 11746722660 AL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO III 2022 CTA. N. 11746722660 AL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 107,230.20
	 2	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL FONDO III 2022 CTA. N. 11746722660 AL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 107,230.20

	* Total‑Poliza..: *	 107,230.20	 107,230.20

	D  0000162	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	5139‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050383| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 155,512.95
	 2	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050383| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 155,512.95
	 3	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050383| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 155,512.95
	 4	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050383| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 155,512.95
	 5	8250‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050383| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 155,512.95
	 6	8270‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050383| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 155,512.95
	 7	8260‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050383| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 155,512.95
	 8	5139‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050383| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	 61,835.46
	 9	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050383| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 61,835.46
	 10	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050383| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 61,835.46
	 11	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050383| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 61,835.46
	 12	8250‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050383| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 61,835.46

	 13	8270‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050383| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 61,835.46
	 14	8260‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050383| REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P	 61,835.46
	 15	2119‑1‑000009‑000912‑000001   3% IMPTO S/NOMINA D.S.P.M.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 61,835.46
	 16	2119‑1‑000001‑000002‑000001   3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 155,512.95

	* Total‑Poliza..: *	 869,393.64	 869,393.64

	D  0000163	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                         11804|11/10/2023|0001891.86|     1|049074|	 13,716.00
	 2	8260‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR EN BANCAS,MUROS, HERRERIA Y MONUMENTO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON C	 13,716.00
	 3	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR EN BANCAS,MUROS, HERRERIA Y MONUMENTO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON C	 13,716.00
	 4	8270‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR EN BANCAS,MUROS, HERRERIA Y MONUMENTO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON C	 13,716.00
	 5	8260‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049074|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETOCAR EN BANCAS,MUROS, HERRERIA Y MONUMENTO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, CON C	 13,716.00
	 6	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      F52F047F|11/10/2023|0001459.03|     1|049069|	 10,578.00
	 7	8260‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN GUARNICIONES POR LAS AVENIDAS GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE SAUL AGUILAR PICO Y BENITO JUAREZ PAR	 155.00
	 8	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN GUARNICIONES POR LAS AVENIDAS GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE SAUL AGUILAR PICO Y BENITO JUAREZ PAR	 155.00
	 9	8270‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN GUARNICIONES POR LAS AVENIDAS GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE SAUL AGUILAR PICO Y BENITO JUAREZ PAR	 155.00
	 10	8260‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN GUARNICIONES POR LAS AVENIDAS GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE SAUL AGUILAR PICO Y BENITO JUAREZ PAR	 155.00
	 11	8260‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN GUARNICIONES POR LAS AVENIDAS GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE SAUL AGUILAR PICO Y BENITO JUAREZ PAR	 10,423.00
	 12	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN GUARNICIONES POR LAS AVENIDAS GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE SAUL AGUILAR PICO Y BENITO JUAREZ PAR	 10,423.00
	 13	8270‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN GUARNICIONES POR LAS AVENIDAS GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE SAUL AGUILAR PICO Y BENITO JUAREZ PAR	 10,423.00
	 14	8260‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049069|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN GUARNICIONES POR LAS AVENIDAS GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE SAUL AGUILAR PICO Y BENITO JUAREZ PAR	 10,423.00
	 15	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                         11817|16/10/2023|0002466.24|     1|049158|	 17,880.24
	 16	8260‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETI¿OCAR EN BANCAS,MUROS,HERRERIA Y KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA SINDICATURA DE ELOTA PUEBLO	 17,880.24
	 17	8250‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETI¿OCAR EN BANCAS,MUROS,HERRERIA Y KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA SINDICATURA DE ELOTA PUEBLO	 17,880.24
	 18	8270‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETI¿OCAR EN BANCAS,MUROS,HERRERIA Y KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA SINDICATURA DE ELOTA PUEBLO	 17,880.24
	 19	8260‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	049158|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA RETI¿OCAR EN BANCAS,MUROS,HERRERIA Y KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA SINDICATURA DE ELOTA PUEBLO	 17,880.24
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 42,174.24

	* Total‑Poliza..: *	 126,522.72	 126,522.72

	D  0000164	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 30,450.00
	 2	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1977|03/10/2023|00000537.6|     1|049353|	 3,897.60
	 3	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049353|ARTICULODE LONA QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO DEL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ DONDE LA DIRECCION DE SALUD DEL MUNICIPIO DE E	 3,897.60
	 4	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049353|ARTICULODE LONA QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO DEL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ DONDE LA DIRECCION DE SALUD DEL MUNICIPIO DE E	 3,897.60
	 5	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049353|ARTICULODE LONA QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO DEL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ DONDE LA DIRECCION DE SALUD DEL MUNICIPIO DE E	 3,897.60
	 6	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049353|ARTICULODE LONA QUE SE UTILIZO PARA EL EVENTO DEL XV ANIVERSARIO DEL HOSPITAL GENERAL LA CRUZ DONDE LA DIRECCION DE SALUD DEL MUNICIPIO DE E	 3,897.60
	 7	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1979|03/10/2023|00000100.8|     1|049355|	 730.80
	 8	8260‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049355|ARTICULO DE LONA UTILIZADA EN EL PRIMER TORNEO PESCA DE ORILLA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 730.80
	 9	8250‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049355|ARTICULO DE LONA UTILIZADA EN EL PRIMER TORNEO PESCA DE ORILLA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 730.80
	 10	8270‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049355|ARTICULO DE LONA UTILIZADA EN EL PRIMER TORNEO PESCA DE ORILLA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 730.80
	 11	8260‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049355|ARTICULO DE LONA UTILIZADA EN EL PRIMER TORNEO PESCA DE ORILLA CEUTA, CON CARGO ALA DIRECCION DE TURISMO.	 730.80
	 12	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1980|03/10/2023|00000043.2|     1|049358|	 313.20
	 13	8260‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049358|LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL MUSEO EL DIA DE EXPOSICION Y RECONOCIMENTOS .OTORGADOS A LOS ALUMNOS QUE EXPUSIERON SUS PINTURAS CON CARGO A TU	 313.20
	 14	8250‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049358|LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL MUSEO EL DIA DE EXPOSICION Y RECONOCIMENTOS .OTORGADOS A LOS ALUMNOS QUE EXPUSIERON SUS PINTURAS CON CARGO A TU	 313.20
	 15	8270‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049358|LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL MUSEO EL DIA DE EXPOSICION Y RECONOCIMENTOS .OTORGADOS A LOS ALUMNOS QUE EXPUSIERON SUS PINTURAS CON CARGO A TU	 313.20
	 16	8260‑2‑215002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049358|LONA QUE FUE UTILIZADA EN EL MUSEO EL DIA DE EXPOSICION Y RECONOCIMENTOS .OTORGADOS A LOS ALUMNOS QUE EXPUSIERON SUS PINTURAS CON CARGO A TU	 313.20
	 17	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1982|03/10/2023|0000000136|     1|049354|	 986.00
	 18	8260‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049354|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA JORNAD DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA POR EL DIA MUNDIAL DE PLAYAS LIMPIAS CON EL LEMA "LIMPIAR	 986.00
	 19	8250‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049354|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA JORNAD DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA POR EL DIA MUNDIAL DE PLAYAS LIMPIAS CON EL LEMA "LIMPIAR	 986.00
	 20	8270‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049354|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA JORNAD DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA POR EL DIA MUNDIAL DE PLAYAS LIMPIAS CON EL LEMA "LIMPIAR	 986.00
	 21	8260‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049354|ADQUISICION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA JORNAD DE LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA POR EL DIA MUNDIAL DE PLAYAS LIMPIAS CON EL LEMA "LIMPIAR	 986.00
	 22	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1978|04/10/2023|00000548.8|     1|049352|	 3,978.80
	 23	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049352|ARTICULO DE LONA Y CALACAS QUE SE UTILIZARON PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE GEL ANTIBACTERIAL EN LA ESCUELA AGUSTINA HERRERA, CON CARGO ALA DI	 3,978.80
	 24	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049352|ARTICULO DE LONA Y CALACAS QUE SE UTILIZARON PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE GEL ANTIBACTERIAL EN LA ESCUELA AGUSTINA HERRERA, CON CARGO ALA DI	 3,978.80
	 25	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049352|ARTICULO DE LONA Y CALACAS QUE SE UTILIZARON PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE GEL ANTIBACTERIAL EN LA ESCUELA AGUSTINA HERRERA, CON CARGO ALA DI	 3,978.80
	 26	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	049352|ARTICULO DE LONA Y CALACAS QUE SE UTILIZARON PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE GEL ANTIBACTERIAL EN LA ESCUELA AGUSTINA HERRERA, CON CARGO ALA DI	 3,978.80
	 27	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1984|04/10/2023|0000000240|     1|049372|	 1,740.00
	 28	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049372|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA TESORERIA MUNICIPAL.	 1,740.00
	 29	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049372|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA TESORERIA MUNICIPAL.	 1,740.00

	 30	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049372|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA TESORERIA MUNICIPAL.	 1,740.00
	 31	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049372|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA TESORERIA MUNICIPAL.	 1,740.00
	 32	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1992|18/10/2023|00000492.8|     1|049584|	 3,572.80
	 33	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049584|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE RUTA 16, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,572.80
	 34	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049584|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE RUTA 16, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,572.80
	 35	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049584|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE RUTA 16, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,572.80
	 36	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049584|SERVICIO DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DE RUTA 16, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 3,572.80
	 37	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1993|18/10/2023|0000000400|     1|049607|	 2,900.00
	 38	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049607|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO DE OBRE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SUR 12 COL. MIRAMAR LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 2,900.00
	 39	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049607|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO DE OBRE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SUR 12 COL. MIRAMAR LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 2,900.00
	 40	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049607|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO DE OBRE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SUR 12 COL. MIRAMAR LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 2,900.00
	 41	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049607|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO DE OBRE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SUR 12 COL. MIRAMAR LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA	 2,900.00
	 42	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1996|18/10/2023|0000000400|     1|049608|	 2,900.00
	 43	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049608|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO DE OBRE AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. MARSOL, SECTOR  LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO	 2,900.00
	 44	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049608|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO DE OBRE AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. MARSOL, SECTOR  LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO	 2,900.00
	 45	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049608|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO DE OBRE AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. MARSOL, SECTOR  LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO	 2,900.00
	 46	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049608|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO DE OBRE AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. MARSOL, SECTOR  LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO	 2,900.00
	 47	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1997|18/10/2023|0000000400|     1|049609|	 2,900.00
	 48	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049609|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA	 2,900.00
	 49	8250‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049609|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA	 2,900.00
	 50	8270‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049609|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA	 2,900.00
	 51	8260‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049609|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA BANDERAZO DE INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA	 2,900.00
	 52	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I1999|18/10/2023|0000000176|     1|049506|	 1,276.00
	 53	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049506|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE TESORERIA.	 1,276.00
	 54	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049506|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE TESORERIA.	 1,276.00
	 55	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049506|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE TESORERIA.	 1,276.00
	 56	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049506|SERVICIO DE IMPRESION DE SELLOS AUTOENTINTABLES QUE SE UTILIZARAN EN EL AREA DE TESORERIA.	 1,276.00
	 57	2112‑1‑000001‑000067   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2001|18/10/2023|00000652.8|     1|049520|	 4,732.80
	 58	8260‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049520|LONAS UTILIZADAS GUARDIA NACIONAL, SELLOS AREA DE SECRETARIA,CONVOCATORIAS CABILDO ABIERTO SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.	 4,732.80
	 59	8250‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049520|LONAS UTILIZADAS GUARDIA NACIONAL, SELLOS AREA DE SECRETARIA,CONVOCATORIAS CABILDO ABIERTO SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.	 4,732.80
	 60	8270‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049520|LONAS UTILIZADAS GUARDIA NACIONAL, SELLOS AREA DE SECRETARIA,CONVOCATORIAS CABILDO ABIERTO SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.	 4,732.80
	 61	8260‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049520|LONAS UTILIZADAS GUARDIA NACIONAL, SELLOS AREA DE SECRETARIA,CONVOCATORIAS CABILDO ABIERTO SINDICATURAS, CON CARGO A SECRETARIA.	 4,732.80
	 62	1125‑1‑000005‑000001‑000014   KARINA SALCIDO GONZALEZ	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 522.00

	* Total‑Poliza..: *	 90,306.00	 90,306.00

	D  0000165	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                            F8|20/10/2023|0000000192|     1|049214|	 1,392.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049214|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,392.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049214|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,392.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049214|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,392.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049214|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00	 1,392.00
	 6	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                            F9|20/10/2023|0000000816|     1|049439|	 5,916.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049439|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 5,916.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049439|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 5,916.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049439|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 5,916.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049439|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 5,916.00
	 11	2112‑1‑000001‑000287   FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF   |                          F‑11|27/10/2023|0000000416|     1|049469|	 3,016.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049469|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,016.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049469|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,016.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049469|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,016.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049469|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,016.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 10,324.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,972.00	 30,972.00

	D  0000166	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC855|12/10/2023|0000405.66|     1|049503|	 2,941.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049503|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA Y EQUIPO DE TRABAJO EN EL EVENTO RUTA 16, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,941.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049503|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA Y EQUIPO DE TRABAJO EN EL EVENTO RUTA 16, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,941.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049503|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA Y EQUIPO DE TRABAJO EN EL EVENTO RUTA 16, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,941.00

	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049503|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA Y EQUIPO DE TRABAJO EN EL EVENTO RUTA 16, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 2,941.00
	 6	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC856|12/10/2023|0000273.52|     1|049502|	 1,983.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, GRUPOS VENUSTIANO CARRANZA,ANEXOS AL EJIDO 16 DE SE	 1,983.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, GRUPOS VENUSTIANO CARRANZA,ANEXOS AL EJIDO 16 DE SE	 1,983.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, GRUPOS VENUSTIANO CARRANZA,ANEXOS AL EJIDO 16 DE SE	 1,983.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049502|PARA SU CONSUMO EN ATENCION AL ANIVERSARIO DEL DIA DEL EJIDO DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, GRUPOS VENUSTIANO CARRANZA,ANEXOS AL EJIDO 16 DE SE	 1,983.00
	 11	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC857|12/10/2023|0000264.41|     1|049501|	 1,917.00
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501|ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA LA CIUDADANIA Y REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	 1,917.00
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501|ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA LA CIUDADANIA Y REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	 1,917.00
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501|ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA LA CIUDADANIA Y REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	 1,917.00
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049501|ARTICULOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL AREA DE PRESIDENCIA Y AUDIENCIAS PARA LA CIUDADANIA Y REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	 1,917.00
	 16	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC862|18/10/2023|0000482.76|     1|049661|	 3,500.00
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661|CONSUMO DE PRODUCTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS SESIONES DE CABILDO,REUNIONES DE TRABAJO SECRETARIA.	 3,500.00
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661|CONSUMO DE PRODUCTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS SESIONES DE CABILDO,REUNIONES DE TRABAJO SECRETARIA.	 3,500.00
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661|CONSUMO DE PRODUCTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS SESIONES DE CABILDO,REUNIONES DE TRABAJO SECRETARIA.	 3,500.00
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049661|CONSUMO DE PRODUCTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS SESIONES DE CABILDO,REUNIONES DE TRABAJO SECRETARIA.	 3,500.00
	 21	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC865|26/10/2023|0000286.07|     1|049690|	 2,074.00
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIA	 2,074.00
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIA	 2,074.00
	 24	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIA	 2,074.00
	 25	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049690|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA Y EN DIFERENTES REUNIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN OFICINA DE AUDIENCIA	 2,074.00
	 26	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC868|26/10/2023|0000286.07|     1|049806|	 2,074.01
	 27	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE HACEN CON LO	 1,242.29
	 28	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE HACEN CON LO	 1,242.29
	 29	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE HACEN CON LO	 1,242.29
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE HACEN CON LO	 1,242.29
	 31	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE HACEN CON LO	 831.72
	 32	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE HACEN CON LO	 831.72
	 33	8270‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE HACEN CON LO	 831.72
	 34	8260‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049806|REFRESCO Y DESECHABLE EL CUAL SE UTILIZO EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE HACEN CON LO	 831.72
	 35	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC869|26/10/2023|00000150.9|     1|049282|	 1,094.02
	 36	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282|INSUMOS PARA CAPACITACION LLENADO DE FORMATOS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA, A CARGO DE SINDICO PROCURADOR.	 1,094.02
	 37	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282|INSUMOS PARA CAPACITACION LLENADO DE FORMATOS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA, A CARGO DE SINDICO PROCURADOR.	 1,094.02
	 38	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282|INSUMOS PARA CAPACITACION LLENADO DE FORMATOS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA, A CARGO DE SINDICO PROCURADOR.	 1,094.02
	 39	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049282|INSUMOS PARA CAPACITACION LLENADO DE FORMATOS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARECIA, A CARGO DE SINDICO PROCURADOR.	 1,094.02
	 40	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC871|27/10/2023|0002068.99|     1|049724|	 15,000.19
	 41	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049724|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA	 15,000.19
	 42	8250‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049724|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA	 15,000.19
	 43	8270‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049724|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA	 15,000.19
	 44	8260‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049724|ADQUISICION DE BOLSAS LAS CUALES SERA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES ALFONSO G. CALDERON, NIÑO FCO.JAVIER MORALES,PARQUE LA RIVERA	 15,000.19
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 30,583.20
	 46	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 91,749.66	 91,749.66

	D  0000167	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4784|05/10/2023|00000064.8|     1|049392|	 464.74
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049392|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y	 469.80
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049392|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y	 469.80
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049392|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y	 469.80
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049392|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y	 469.80
	 6	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4829|11/10/2023|00000316.8|     1|049659|	 2,272.05
	 7	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049659|consumo de alimentos los cuales fueron utilizados en atencion ala dieccion de salud,estudios de mastrografias, con cargo a secretaria	 2,296.80
	 8	8250‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049659|consumo de alimentos los cuales fueron utilizados en atencion ala dieccion de salud,estudios de mastrografias, con cargo a secretaria	 2,296.80
	 9	8270‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049659|consumo de alimentos los cuales fueron utilizados en atencion ala dieccion de salud,estudios de mastrografias, con cargo a secretaria	 2,296.80
	 10	8260‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049659|consumo de alimentos los cuales fueron utilizados en atencion ala dieccion de salud,estudios de mastrografias, con cargo a secretaria	 2,296.80
	 11	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4830|11/10/2023|00000382.4|     1|049465|	 2,742.52
	 12	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049465|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN RUTA 16, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,772.40
	 13	8250‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049465|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN RUTA 16, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,772.40
	 14	8270‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049465|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN RUTA 16, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,772.40
	 15	8260‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049465|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN RUTA 16, CON CARGO A SECRETARIA.	 2,772.40

	 16	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4831|11/10/2023|00000173.6|     1|049464|	 1,245.04
	 17	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049464|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION DE GOBERNACION,	 1,258.60
	 18	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049464|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION DE GOBERNACION,	 1,258.60
	 19	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049464|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION DE GOBERNACION,	 1,258.60
	 20	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049464|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DIVERSAS DE SU COMISION DE GOBERNACION,	 1,258.60
	 21	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4907|20/10/2023|0000348.58|     1|049736|	 2,500.00
	 22	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049736|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE PESCA Y ACUACULTUTA, CON CARGO A	 2,527.23
	 23	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049736|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE PESCA Y ACUACULTUTA, CON CARGO A	 2,527.23
	 24	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049736|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE PESCA Y ACUACULTUTA, CON CARGO A	 2,527.23
	 25	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049736|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA VANESSA TORRES LOPEZ EN REUNIONES DE COMISION DE PESCA Y ACUACULTUTA, CON CARGO A	 2,527.23
	 26	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4912|24/10/2023|00000250.4|     1|049629|	 1,795.84
	 27	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049629|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSDONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJO BEXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	 1,815.40
	 28	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049629|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSDONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJO BEXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	 1,815.40
	 29	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049629|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSDONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJO BEXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	 1,815.40
	 30	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049629|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSDONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJO BEXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	 1,815.40
	 31	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4913|24/10/2023|00000168.8|     1|049627|	 1,210.61
	 32	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049627|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.	 1,223.80
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049627|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.	 1,223.80
	 34	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049627|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.	 1,223.80
	 35	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049627|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO.	 1,223.80
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 12,230.80

	* Total‑Poliza..: *	 36,958.86	 36,958.86

	D  0000168	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        492886|11/10/2023|0001384.75|     1|048998|	 10,039.45
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048998|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PRA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCARAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA	 10,039.45
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048998|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PRA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCARAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA	 10,039.45
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048998|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PRA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCARAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA	 10,039.45
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048998|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PRA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCARAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA	 10,039.45
	 6	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        493312|16/10/2023|00000428.8|     1|049306|	 3,108.80
	 7	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049306|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 3,108.80
	 8	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049306|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 3,108.80
	 9	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049306|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 3,108.80
	 10	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049306|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	 3,108.80
	 11	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        493313|16/10/2023|00000108.8|     1|049308|	 788.80
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049308| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 788.80
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049308| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 788.80
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049308| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 788.80
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049308| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 788.80
	 16	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        493314|16/10/2023|0000162.38|     1|049316|	 1,177.24
	 17	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049316|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,177.24
	 18	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049316|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,177.24
	 19	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049316|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,177.24
	 20	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049316|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,177.24
	 21	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                        493311|17/10/2023|00001150.4|     1|049303|	 8,340.40
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049303|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 8,340.40
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049303|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 8,340.40
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049303|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 8,340.40
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049303|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 8,340.40
	 26	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00494567|31/10/2023|0001187.87|     1|049382|	 8,612.03
	 27	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049382|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4	 8,612.03
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049382|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4	 8,612.03
	 29	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049382|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4	 8,612.03
	 30	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049382|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LA MISMA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4	 8,612.03
	 31	2112‑1‑000002‑000348   LIZVET ANGELITA  VELARDE GARZON	VEGL   |                      00494568|31/10/2023|0001187.87|     1|049482|	 8,612.03
	 32	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049482|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTA	 8,612.03
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049482|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTA	 8,612.03
	 34	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049482|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTA	 8,612.03
	 35	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049482|ADQUISICION DE NEUMATICOS  EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTA	 8,612.03
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 40,678.75

	* Total‑Poliza..: *	 122,036.25	 122,036.25

	D  0000169	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S4294|10/10/2023|0004137.93|     1|049165|	 30,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049165|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DE 20	 30,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049165|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DE 20	 30,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049165|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DE 20	 30,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049165|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DE 20	 30,000.00
	 6	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S4301|26/10/2023|0004137.93|     1|049634|	 30,000.00
	 7	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049634|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	 30,000.00
	 8	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049634|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	 30,000.00
	 9	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049634|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	 30,000.00
	 10	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049634|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	 30,000.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 60,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 180,000.00	 180,000.00

	D  0000170	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000409   TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	TRR    |                     AG9000641|25/10/2023|0000001600|     1|049666|	 11,600.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049666|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	 11,600.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049666|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	 11,600.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049666|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	 11,600.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049666|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	 11,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 11,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 34,800.00	 34,800.00

	D  0000171	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AAA1D996|05/10/2023|0000000560|     1|049393|	 4,016.25
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049393|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,060.00
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049393|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,060.00
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049393|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,060.00
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049393|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,060.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,016.25

	* Total‑Poliza..: *	 12,136.25	 12,136.25

	D  0000172	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         09458|03/10/2023|0000004160|     1|049357|	 30,160.00
	 2	8260‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049357|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR	 30,160.00
	 3	8250‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049357|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR	 30,160.00
	 4	8270‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049357|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR	 30,160.00
	 5	8260‑3‑334001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049357|ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA  DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR	 30,160.00
	 6	2112‑1‑000002‑000002   ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI   |                         09488|06/10/2023|0000150.56|     1|049410|	 1,091.56
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049410|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDIDEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE ALO, CON CARGO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAM	 1,091.56
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049410|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDIDEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE ALO, CON CARGO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAM	 1,091.56
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049410|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDIDEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE ALO, CON CARGO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAM	 1,091.56
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049410|SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDIDEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE ALO, CON CARGO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAM	 1,091.56
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 31,251.56

	* Total‑Poliza..: *	 93,754.68	 93,754.68

	D  0000173	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A24587|16/10/2023|0000753.06|     1|048942|	 5,459.68
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 5,348.26
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 5,348.26
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 5,348.26
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 5,348.26
	 6	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 111.42
	 7	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 111.42
	 8	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 111.42

	 9	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	048942|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 111.42
	 10	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A24596|16/10/2023|0005289.62|     1|049543|	 38,349.74
	 11	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 37,524.95
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 37,524.95
	 13	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 37,524.95
	 14	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 37,524.95
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 824.79
	 16	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 824.79
	 17	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 824.79
	 18	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049543|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 824.79
	 19	2112‑1‑000002‑000330   JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	CACJ   |                        A24640|18/10/2023|00000381.3|     1|049582|	 2,764.40
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049582|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,764.40
	 21	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049582|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,764.40
	 22	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049582|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,764.40
	 23	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049582|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,764.40
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 46,573.82

	* Total‑Poliza..: *	 139,721.46	 139,721.46

	D  0000174	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |91449CB5F6F644819C515B8D2991EA|04/10/2023|0000002240|     1|049135|	 16,065.00
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049135|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 16,240.00
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049135|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 16,240.00
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049135|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 16,240.00
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049135|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE	 16,240.00
	 6	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |BB466F7871124377875051DE18B209|04/10/2023|0000000416|     1|049178|	 2,983.50
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049178|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,016.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049178|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,016.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049178|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,016.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049178|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 3,016.00
	 11	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A941|09/10/2023|0000000400|     1|049177|	 2,868.75
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049177|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,900.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049177|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,900.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049177|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,900.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049177|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,900.00
	 16	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A942|09/10/2023|0000000400|     1|049179|	 2,868.75
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049179| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,900.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049179| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,900.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049179| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,900.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049179| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 2,900.00
	 21	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A943|09/10/2023|0000000544|     1|049187|	 3,901.50
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049187|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 3,944.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049187|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 3,944.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049187|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 3,944.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049187|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 3,944.00
	 26	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A944|09/10/2023|0000000704|     1|049191|	 5,049.00
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049191|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 5,104.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049191|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 5,104.00
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049191|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 5,104.00
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049191|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 5,104.00
	 31	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A945|09/10/2023|0000000248|     1|049188|	 1,778.63
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049188|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,798.01
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049188|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,798.01
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049188|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,798.01
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049188|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 1,798.01
	 36	2112‑1‑000001‑000018   DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	CAZD   |                          A947|09/10/2023|0000000416|     1|049077|	 2,983.50
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049077|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,016.00
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049077|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,016.00
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049077|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,016.00
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049077|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 3,016.00
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 38,498.63

	* Total‑Poliza..: *	 116,334.65	 116,334.65

	D  0000175	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      43524507|04/10/2023|0001379.31|     1|049374|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049374|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049374|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049374|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049374|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	 10,000.00
	 6	2112‑1‑000002‑000414   EDGAR PAUL VILLEGAS SALAS	VISE   |                      ADE628A2|04/10/2023|0001379.31|     1|049373|	 10,000.00
	 7	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049373|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	 10,000.00
	 8	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049373|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	 10,000.00
	 9	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049373|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	 10,000.00
	 10	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049373|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	 10,000.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	D  0000176	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11993|02/10/2023|0000297.93|     1|049062|	 2,160.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049062|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DE SECRETARIAS, TRABAJADORAS SOCIAL,ACOMPAÑADOS DE FUNCIONARIOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 2,160.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049062|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DE SECRETARIAS, TRABAJADORAS SOCIAL,ACOMPAÑADOS DE FUNCIONARIOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 2,160.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049062|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DE SECRETARIAS, TRABAJADORAS SOCIAL,ACOMPAÑADOS DE FUNCIONARIOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 2,160.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049062|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN FESTEJO DE SECRETARIAS, TRABAJADORAS SOCIAL,ACOMPAÑADOS DE FUNCIONARIOS Y PRESIDENTA MUNICIPAL.	 2,160.00
	 6	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11996|05/10/2023|0000119.17|     1|049201|	 864.00
	 7	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049201|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA D	 864.00
	 8	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049201|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA D	 864.00
	 9	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049201|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA D	 864.00
	 10	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049201|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA D	 864.00
	 11	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11997|06/10/2023|0000099.31|     1|048997|	 720.00
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048997|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSOANAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCI	 720.00
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048997|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSOANAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCI	 720.00
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048997|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSOANAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCI	 720.00
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048997|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSOANAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCI	 720.00
	 16	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11998|06/10/2023|0000049.66|     1|049086|	 360.00
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049086|ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROL	 360.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049086|ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROL	 360.00
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049086|ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROL	 360.00
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049086|ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA 500 MLT LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROL	 360.00
	 21	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B11999|06/10/2023|0000269.66|     1|049185|	 1,955.00
	 22	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049185|aADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,955.00
	 23	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049185|aADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,955.00
	 24	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049185|aADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,955.00
	 25	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049185|aADQUISICIONES DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,955.00
	 26	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B12008|27/10/2023|0000119.17|     1|049696|	 864.00
	 27	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049696|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA.	 864.00
	 28	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049696|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA.	 864.00
	 29	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049696|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA.	 864.00
	 30	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049696|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DE USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA.	 864.00
	 31	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B12009|30/10/2023|0000148.97|     1|049478|	 1,080.00
	 32	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049478|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR	 1,080.00
	 33	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049478|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR	 1,080.00
	 34	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049478|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR	 1,080.00
	 35	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049478|AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SU CONSUMO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR	 1,080.00
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 8,003.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,009.00	 24,009.00

	D  0000177	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000034   DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA|                         42331|08/11/2023|0017130.76|     1|049941|	 124,198.01
	 2	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE	 124,198.01

	 3	8250‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE	 124,198.01
	 4	8270‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE	 124,198.01
	 5	8260‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049941|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE	 124,198.01
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	049941|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA CORRESPONDIENTE A LOS MESE	 124,198.01

	* Total‑Poliza..: *	 372,594.03	 372,594.03

	D  0000178	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000334   DAVID FERNANDO DIAZ QUINTERO	DIQD   |                      16FD7805|03/10/2023|00000207.9|     1|049370|	 1,491.01
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049370|RENUION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACCION DELA PRESA EL SALTO EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,507.25
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049370|RENUION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACCION DELA PRESA EL SALTO EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,507.25
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049370|RENUION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACCION DELA PRESA EL SALTO EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,507.25
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049370|RENUION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACCION DELA PRESA EL SALTO EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.	 1,507.25
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,491.01

	* Total‑Poliza..: *	 4,505.51	 4,505.51

	D  0000179	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2555|24/10/2023|0001023.45|     1|049628|	 7,420.00
	 2	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049628|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SISTEMA DIF ESTATAL, PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN RECORRIDO POR COMUNIDADES AFECTA	 7,420.00
	 3	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049628|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SISTEMA DIF ESTATAL, PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN RECORRIDO POR COMUNIDADES AFECTA	 7,420.00
	 4	8270‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049628|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SISTEMA DIF ESTATAL, PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN RECORRIDO POR COMUNIDADES AFECTA	 7,420.00
	 5	8260‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049628|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE SISTEMA DIF ESTATAL, PRESIDENTA MUNICIPAL ANA KAREN VAL MEDINA EN RECORRIDO POR COMUNIDADES AFECTA	 7,420.00
	 6	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2576|25/10/2023|0000223.45|     1|049633|	 1,620.00
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049633|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL QUE PARTICIPARON EN EL CONCUROS DE TRANSPARENCIA OBTUVIENDO UN SEGUNDO LUGAR A NIVEL	 1,620.00
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049633|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL QUE PARTICIPARON EN EL CONCUROS DE TRANSPARENCIA OBTUVIENDO UN SEGUNDO LUGAR A NIVEL	 1,620.00
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049633|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL QUE PARTICIPARON EN EL CONCUROS DE TRANSPARENCIA OBTUVIENDO UN SEGUNDO LUGAR A NIVEL	 1,620.00
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049633|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL QUE PARTICIPARON EN EL CONCUROS DE TRANSPARENCIA OBTUVIENDO UN SEGUNDO LUGAR A NIVEL	 1,620.00
	 11	2112‑1‑000001‑000340   INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	AEGI   |                          2584|26/10/2023|0000140.69|     1|049674|	 1,020.00
	 12	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049674|CONSUMO DE ALIMENTO DEL AREA DE CONTABILIDAD,EGRESOS Y TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORALCON CARGO ALA DIRECCIO	 1,020.00
	 13	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049674|CONSUMO DE ALIMENTO DEL AREA DE CONTABILIDAD,EGRESOS Y TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORALCON CARGO ALA DIRECCIO	 1,020.00
	 14	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049674|CONSUMO DE ALIMENTO DEL AREA DE CONTABILIDAD,EGRESOS Y TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORALCON CARGO ALA DIRECCIO	 1,020.00
	 15	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049674|CONSUMO DE ALIMENTO DEL AREA DE CONTABILIDAD,EGRESOS Y TESORERIA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORALCON CARGO ALA DIRECCIO	 1,020.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 10,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,180.00	 30,180.00

	D  0000180	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000399   JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	RAVM   |                        FAC628|18/10/2023|0000002400|     1|049585|	 17,400.00
	 2	8260‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	049585|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 3	8250‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	049585|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 4	8270‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	049585|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 5	8260‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	049585|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA LA IDENTIDAD,IMAGEN Y ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, COMO LA CREACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PAGIN	 17,400.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 17,400.00

	* Total‑Poliza..: *	 52,200.00	 52,200.00

	D  0000181	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000398   MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	LISM   |                           670|17/10/2023|0001103.45|     1|049604|	 8,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049604|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 8,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049604|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 8,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049604|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 8,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049604|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 8,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 8,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	D  0000182	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                         10025|12/10/2023|0001379.31|     1|049166|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049166|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049166|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049166|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	 10,000.00

	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049166|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	 10,000.00
	 6	2112‑1‑000002‑000402   GRUPO ADISCUSION SA DE CV	GAD1   |                         10029|27/10/2023|0001379.31|     1|049654|	 10,000.00
	 7	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049654|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 202	 10,000.00
	 8	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049654|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 202	 10,000.00
	 9	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049654|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 202	 10,000.00
	 10	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049654|SERVICIO QUE SE  PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 202	 10,000.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	D  0000183	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000400   MAHATMA MILLAN GAMIÑO	MIGM   |                          1864|25/10/2023|0001379.31|     1|049632|	 10,000.00
	 2	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049632|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	 10,000.00
	 3	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049632|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	 10,000.00
	 4	8270‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049632|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	 10,000.00
	 5	8260‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049632|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	 10,000.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	D  0000184	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000231   GRUAS MILLAN S.A DE C.V	GMI    |                          5126|04/10/2023|0000001012|     1|049377|	 7,337.00
	 2	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049377|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EN CONVENIO AL 50%	 7,337.00
	 3	8250‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049377|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EN CONVENIO AL 50%	 7,337.00
	 4	8270‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049377|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EN CONVENIO AL 50%	 7,337.00
	 5	8260‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049377|SERVICIO GENERICO IMPORTE COBRADO SEGUN ORDENES DE LIBERACIO DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN EN CONVENIO AL 50%	 7,337.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 7,337.00

	* Total‑Poliza..: *	 22,011.00	 22,011.00

	D  0000185	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000053   JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR   |                       FAC1179|12/10/2023|0000896.55|     1|048894|	 6,499.99
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048894|ADQUISCION DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS A AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, NECESARIO PARA UN CORRECTO FUNCIONAM	 6,499.99
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048894|ADQUISCION DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS A AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, NECESARIO PARA UN CORRECTO FUNCIONAM	 6,499.99
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048894|ADQUISCION DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS A AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, NECESARIO PARA UN CORRECTO FUNCIONAM	 6,499.99
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	048894|ADQUISCION DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS A AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2014 CON # DE SERIE 3N1CN7AD7EL874562, NECESARIO PARA UN CORRECTO FUNCIONAM	 6,499.99
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 6,499.99

	* Total‑Poliza..: *	 19,499.97	 19,499.97

	D  0000186	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000345   ZULEMA VALENZUELA ARAMBURO	VAAZ   |                      AAA15D71|09/10/2023|0000303.97|     1|049467|	 2,180.01
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049467|ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	 2,203.76
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049467|ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	 2,203.76
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049467|ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	 2,203.76
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049467|ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	 2,203.76
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,180.01

	* Total‑Poliza..: *	 6,587.53	 6,587.53

	D  0000187	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000309   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          7119|11/10/2023|0000605.93|     1|049053|	 4,393.00
	 2	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRTIVA JULIO LERMA,CAMPO DEPRTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BAREDA,PLAZUE	 115.00
	 3	8250‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRTIVA JULIO LERMA,CAMPO DEPRTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BAREDA,PLAZUE	 115.00
	 4	8270‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRTIVA JULIO LERMA,CAMPO DEPRTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BAREDA,PLAZUE	 115.00
	 5	8260‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRTIVA JULIO LERMA,CAMPO DEPRTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BAREDA,PLAZUE	 115.00
	 6	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRTIVA JULIO LERMA,CAMPO DEPRTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BAREDA,PLAZUE	 4,088.00
	 7	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRTIVA JULIO LERMA,CAMPO DEPRTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BAREDA,PLAZUE	 4,088.00
	 8	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRTIVA JULIO LERMA,CAMPO DEPRTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BAREDA,PLAZUE	 4,088.00
	 9	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRTIVA JULIO LERMA,CAMPO DEPRTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BAREDA,PLAZUE	 4,088.00
	 10	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRTIVA JULIO LERMA,CAMPO DEPRTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BAREDA,PLAZUE	 190.00
	 11	8250‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRTIVA JULIO LERMA,CAMPO DEPRTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BAREDA,PLAZUE	 190.00

	 12	8270‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRTIVA JULIO LERMA,CAMPO DEPRTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BAREDA,PLAZUE	 190.00
	 13	8260‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	049053|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPRTIVA JULIO LERMA,CAMPO DEPRTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BAREDA,PLAZUE	 190.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 4,393.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,179.00	 13,179.00

	D  0000188	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000212   JULIA ROBLES BALLARDO	ROBJ   |                          A112|10/10/2023|00001444.8|     1|049431|	 10,474.80
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 10,474.80
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 10,474.80
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 10,474.80
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049431|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 10,474.80
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 10,474.80

	* Total‑Poliza..: *	 31,424.40	 31,424.40

	D  0000189	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      DA635A3F|25/10/2023|0002777.92|     1|049673|	 20,139.92
	 2	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE	 20,139.92
	 3	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE	 20,139.92
	 4	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE	 20,139.92
	 5	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049673|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTE	 20,139.92
	 6	2112‑1‑000001‑000209   RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI  |                      8564A790|26/10/2023|0000801.28|     1|049240|	 5,809.28
	 7	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ALBERGUE MUNICIPAL Y RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,809.28
	 8	8250‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ALBERGUE MUNICIPAL Y RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,809.28
	 9	8270‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ALBERGUE MUNICIPAL Y RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,809.28
	 10	8260‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	049240|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL ALBERGUE MUNICIPAL Y RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	 5,809.28
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 25,949.20

	* Total‑Poliza..: *	 77,847.60	 77,847.60

	D  0000190	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC314|10/10/2023|0000772.41|     1|049234|	 5,600.00
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049234|ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 5,600.00
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049234|ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 5,600.00
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049234|ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 5,600.00
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049234|ADQUISICION DE NEUMATICO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 5,600.00
	 6	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC315|10/10/2023|0000772.41|     1|049233|	 5,600.00
	 7	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049233|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV	 5,600.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049233|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV	 5,600.00
	 9	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049233|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV	 5,600.00
	 10	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049233|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INV	 5,600.00
	 11	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC316|10/10/2023|0000717.24|     1|049227|	 5,200.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049227|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,200.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049227|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,200.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049227|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,200.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049227|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,200.00
	 16	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC317|10/10/2023|0000634.48|     1|049230|	 4,600.00
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049230|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 4,600.00
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049230|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 4,600.00
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049230|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 4,600.00
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049230|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 4,600.00
	 21	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC318|10/10/2023|0002317.24|     1|049218|	 16,800.00
	 22	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049218|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 16,800.00
	 23	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049218|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 16,800.00
	 24	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049218|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 16,800.00
	 25	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049218|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 16,800.00
	 26	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC319|10/10/2023|0001268.97|     1|049228|	 9,200.00
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049228|ADQUISCION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 9,200.00
	 28	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049228|ADQUISCION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 9,200.00
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049228|ADQUISCION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 9,200.00

	 30	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049228|ADQUISCION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 9,200.00
	 31	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC320|10/10/2023|0000703.45|     1|049232|	 5,100.00
	 32	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049232|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑0	 5,100.00
	 33	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049232|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑0	 5,100.00
	 34	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049232|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑0	 5,100.00
	 35	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049232|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑0	 5,100.00
	 36	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC321|10/10/2023|0000634.48|     1|049231|	 4,600.00
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049231|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑0	 4,600.00
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049231|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑0	 4,600.00
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049231|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑0	 4,600.00
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049231|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑0	 4,600.00
	 41	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC322|10/10/2023|0000634.48|     1|049229|	 4,600.00
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049229|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 4,600.00
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049229|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 4,600.00
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049229|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 4,600.00
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049229|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	 4,600.00
	 46	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC323|10/10/2023|0000689.66|     1|049216|	 5,000.00
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049216|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,000.00
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049216|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,000.00
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049216|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,000.00
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049216|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 5,000.00
	 51	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC336|19/10/2023|0000537.93|     1|049356|	 3,900.00
	 52	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049356|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CO	 3,900.00
	 53	8250‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049356|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CO	 3,900.00
	 54	8270‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049356|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CO	 3,900.00
	 55	8260‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	049356|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CO	 3,900.00
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 70,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 210,600.00	 210,600.00

	D  0000191	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3027|02/10/2023|0000057.38|     1|049343|	 415.97
	 2	8260‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049343|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UN TECLADO EASY LINE PERFECT CHOICE NEGRO USB, MISMO QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE	 415.97
	 3	8250‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049343|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UN TECLADO EASY LINE PERFECT CHOICE NEGRO USB, MISMO QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE	 415.97
	 4	8270‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049343|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UN TECLADO EASY LINE PERFECT CHOICE NEGRO USB, MISMO QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE	 415.97
	 5	8260‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049343|ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE UN TECLADO EASY LINE PERFECT CHOICE NEGRO USB, MISMO QUE ES UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE	 415.97
	 6	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3028|05/10/2023|0000130.52|     1|049396|	 946.27
	 7	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049396|ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W DEL AREA DE CAJAS DE ESTE DEPTO DE INGRES	 946.27
	 8	8250‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049396|ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W DEL AREA DE CAJAS DE ESTE DEPTO DE INGRES	 946.27
	 9	8270‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049396|ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W DEL AREA DE CAJAS DE ESTE DEPTO DE INGRES	 946.27
	 10	8260‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	049396|ADQUISICION DE CONSUMIBLES UN TONER 85A MISMO QUE ES UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET P1102W DEL AREA DE CAJAS DE ESTE DEPTO DE INGRES	 946.27
	 11	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3032|05/10/2023|0000173.66|     1|049395|	 1,259.00
	 12	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049395|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACIO SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACIO Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 1,259.00
	 13	8250‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049395|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACIO SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACIO Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 1,259.00
	 14	8270‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049395|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACIO SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACIO Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 1,259.00
	 15	8260‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049395|MATERIAL PARA EL AREA DE COMUNICACIO SOCIAL PARA EL RESPALDO DE INFORMACIO Y TONER PARA IMPRESORA, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL	 1,259.00
	 16	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3033|05/10/2023|0000524.14|     1|049184|	 3,800.00
	 17	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049184|SERVICIO QUE SERA REALIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO COPIADORA XEROX B405 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 3,800.00
	 18	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049184|SERVICIO QUE SERA REALIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO COPIADORA XEROX B405 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 3,800.00
	 19	8270‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049184|SERVICIO QUE SERA REALIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO COPIADORA XEROX B405 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 3,800.00
	 20	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049184|SERVICIO QUE SERA REALIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO COPIADORA XEROX B405 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	 3,800.00
	 21	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3034|05/10/2023|00000177.6|     1|049224|	 1,287.60
	 22	8260‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049224|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 12413004100000024  IMPRESORA EPSON L4150 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN	 393.24
	 23	8250‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049224|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 12413004100000024  IMPRESORA EPSON L4150 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN	 393.24
	 24	8270‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049224|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 12413004100000024  IMPRESORA EPSON L4150 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN	 393.24
	 25	8260‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	049224|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 12413004100000024  IMPRESORA EPSON L4150 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN	 393.24
	 26	8260‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049224|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 12413004100000024  IMPRESORA EPSON L4150 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN	 894.36
	 27	8250‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049224|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 12413004100000024  IMPRESORA EPSON L4150 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN	 894.36
	 28	8270‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049224|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 12413004100000024  IMPRESORA EPSON L4150 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN	 894.36
	 29	8260‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049224|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 12413004100000024  IMPRESORA EPSON L4150 )EL CUAL SERA UTILIZADO EN	 894.36
	 30	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3040|11/10/2023|0000426.36|     1|049200|	 3,091.11

	 31	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049200|ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO, TONER PARA IMPRESORA XEROX B405 Y LASER G 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TR	 3,091.11
	 32	8250‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049200|ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO, TONER PARA IMPRESORA XEROX B405 Y LASER G 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TR	 3,091.11
	 33	8270‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049200|ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO, TONER PARA IMPRESORA XEROX B405 Y LASER G 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TR	 3,091.11
	 34	8260‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049200|ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO, TONER PARA IMPRESORA XEROX B405 Y LASER G 85A EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TR	 3,091.11
	 35	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3041|11/10/2023|00000404.8|     1|049384|	 2,934.80
	 36	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049384|ADQUISICION DE UN PAQUETE DE 10 LICENCIAS ANUALES ANTIVIRUS KASPERSKY, QUE SE INSTALARON EN EQUIPOS DE COMPUTO EN LA AREAS CONTABILIDAD,ADMI	 2,934.80
	 37	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049384|ADQUISICION DE UN PAQUETE DE 10 LICENCIAS ANUALES ANTIVIRUS KASPERSKY, QUE SE INSTALARON EN EQUIPOS DE COMPUTO EN LA AREAS CONTABILIDAD,ADMI	 2,934.80
	 38	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049384|ADQUISICION DE UN PAQUETE DE 10 LICENCIAS ANUALES ANTIVIRUS KASPERSKY, QUE SE INSTALARON EN EQUIPOS DE COMPUTO EN LA AREAS CONTABILIDAD,ADMI	 2,934.80
	 39	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049384|ADQUISICION DE UN PAQUETE DE 10 LICENCIAS ANUALES ANTIVIRUS KASPERSKY, QUE SE INSTALARON EN EQUIPOS DE COMPUTO EN LA AREAS CONTABILIDAD,ADMI	 2,934.80
	 40	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3042|11/10/2023|00000242.4|     1|049361|	 1,757.40
	 41	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049361|ARTICULOS DE CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX‑9750 QUE SE UTILIZARA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	 1,757.40
	 42	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049361|ARTICULOS DE CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX‑9750 QUE SE UTILIZARA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	 1,757.40
	 43	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049361|ARTICULOS DE CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX‑9750 QUE SE UTILIZARA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	 1,757.40
	 44	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049361|ARTICULOS DE CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER GX‑9750 QUE SE UTILIZARA PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE TESORERIA.	 1,757.40
	 45	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3043|11/10/2023|0000359.92|     1|049409|	 2,609.42
	 46	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049409|ADQUISICION DE REFACCIONES ,SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO A IMPRESORA EPSON L220, PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS  ASIGNA	 312.62
	 47	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049409|ADQUISICION DE REFACCIONES ,SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO A IMPRESORA EPSON L220, PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS  ASIGNA	 312.62
	 48	8270‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049409|ADQUISICION DE REFACCIONES ,SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO A IMPRESORA EPSON L220, PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS  ASIGNA	 312.62
	 49	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049409|ADQUISICION DE REFACCIONES ,SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO A IMPRESORA EPSON L220, PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS  ASIGNA	 312.62
	 50	8260‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049409|ADQUISICION DE REFACCIONES ,SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO A IMPRESORA EPSON L220, PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS  ASIGNA	 2,296.80
	 51	8250‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049409|ADQUISICION DE REFACCIONES ,SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO A IMPRESORA EPSON L220, PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS  ASIGNA	 2,296.80
	 52	8270‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049409|ADQUISICION DE REFACCIONES ,SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO A IMPRESORA EPSON L220, PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS  ASIGNA	 2,296.80
	 53	8260‑2‑293001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049409|ADQUISICION DE REFACCIONES ,SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO A IMPRESORA EPSON L220, PARA LA IMPRESION DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS  ASIGNA	 2,296.80
	 54	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3044|11/10/2023|0000039.21|     1|049424|	 284.27
	 55	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049424|MEMORIAS USB DE 16 Y 32 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA GUARDAR CARPETAS DE INFORMACION REQUERIDA POR LA ASE , CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE C	 284.27
	 56	8250‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049424|MEMORIAS USB DE 16 Y 32 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA GUARDAR CARPETAS DE INFORMACION REQUERIDA POR LA ASE , CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE C	 284.27
	 57	8270‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049424|MEMORIAS USB DE 16 Y 32 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA GUARDAR CARPETAS DE INFORMACION REQUERIDA POR LA ASE , CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE C	 284.27
	 58	8260‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049424|MEMORIAS USB DE 16 Y 32 GB LA CUAL SERA UTILIZADA PARA GUARDAR CARPETAS DE INFORMACION REQUERIDA POR LA ASE , CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE C	 284.27
	 59	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                         I3046|19/10/2023|0000377.66|     1|049411|	 2,738.00
	 60	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049411|UNIDAD DE ESTADO SOLIDO QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR SERVICIO A CPU CON # DE SERIE 297228, ASIGNADA EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	 2,738.00
	 61	8250‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049411|UNIDAD DE ESTADO SOLIDO QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR SERVICIO A CPU CON # DE SERIE 297228, ASIGNADA EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	 2,738.00
	 62	8270‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049411|UNIDAD DE ESTADO SOLIDO QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR SERVICIO A CPU CON # DE SERIE 297228, ASIGNADA EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	 2,738.00
	 63	8260‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049411|UNIDAD DE ESTADO SOLIDO QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR SERVICIO A CPU CON # DE SERIE 297228, ASIGNADA EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	 2,738.00
	 64	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3047|20/10/2023|0000139.76|     1|049595|	 1,013.26
	 65	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049595|ADQUISICIONDE 4 MEMORIAS USB DE 16 Y 32 GB PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.	 1,013.26
	 66	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049595|ADQUISICIONDE 4 MEMORIAS USB DE 16 Y 32 GB PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.	 1,013.26
	 67	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049595|ADQUISICIONDE 4 MEMORIAS USB DE 16 Y 32 GB PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.	 1,013.26
	 68	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049595|ADQUISICIONDE 4 MEMORIAS USB DE 16 Y 32 GB PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE TESORERIA CON CARGO ALA MISMA.	 1,013.26
	 69	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3050|20/10/2023|0000000132|     1|049385|	 957.00
	 70	8260‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049385|ROUTER INALAMBRICO QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ043089F, ASIGNADA EN MODULO DE INFORMACION,	 957.00
	 71	8250‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049385|ROUTER INALAMBRICO QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ043089F, ASIGNADA EN MODULO DE INFORMACION,	 957.00
	 72	8270‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049385|ROUTER INALAMBRICO QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ043089F, ASIGNADA EN MODULO DE INFORMACION,	 957.00
	 73	8260‑2‑214001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049385|ROUTER INALAMBRICO QUE SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INTERNET EN COMPUTADORA CON # DE SERIE 3CQ043089F, ASIGNADA EN MODULO DE INFORMACION,	 957.00
	 74	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3052|25/10/2023|0000043.12|     1|049379|	 312.62
	 75	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049379|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	 312.62
	 76	8250‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049379|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	 312.62
	 77	8270‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049379|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	 312.62
	 78	8260‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049379|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTE	 312.62
	 79	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3056|27/10/2023|0000130.52|     1|049711|	 946.27
	 80	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049711|ADQUISICION DE TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA, ASIGNADA Y C	 946.27
	 81	8250‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049711|ADQUISICION DE TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA, ASIGNADA Y C	 946.27
	 82	8270‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049711|ADQUISICION DE TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA, ASIGNADA Y C	 946.27
	 83	8260‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049711|ADQUISICION DE TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP LASERJET M1132 MFP PARA LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TESORERIA, ASIGNADA Y C	 946.27
	 84	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3057|30/10/2023|0000232.97|     1|049508|	 1,689.00
	 85	8260‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049508|ARTICULO DE TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFI	 1,689.00
	 86	8250‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049508|ARTICULO DE TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFI	 1,689.00
	 87	8270‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049508|ARTICULO DE TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFI	 1,689.00
	 88	8260‑2‑214001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	049508|ARTICULO DE TONER XEROX 3335 PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335 PERTENECIENTE AL AREA PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS Y OFI	 1,689.00
	 89	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3058|30/10/2023|0001021.92|     1|049507|	 7,408.92
	 90	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049507|ARTICULO DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN EL SISTEMA EN EL SISTEMA DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 7,408.92
	 91	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049507|ARTICULO DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN EL SISTEMA EN EL SISTEMA DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 7,408.92

	 92	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049507|ARTICULO DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN EL SISTEMA EN EL SISTEMA DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 7,408.92
	 93	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	049507|ARTICULO DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN EL SISTEMA EN EL SISTEMA DE COMPUTO DEL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	 7,408.92
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 33,450.91

	* Total‑Poliza..: *	 100,352.73	 100,352.73

	D  0000192	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1588|04/10/2023|00000140.8|     1|049172|	 1,020.80
	 2	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 1,020.80
	 3	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 1,020.80
	 4	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 1,020.80
	 5	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049172|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 1,020.80
	 6	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1589|04/10/2023|00000145.6|     1|049182|	 1,055.60
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049182|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,055.60
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049182|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,055.60
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049182|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,055.60
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049182|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,055.60
	 11	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1590|04/10/2023|00000201.6|     1|049174|	 1,461.60
	 12	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049174|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,461.60
	 13	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049174|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,461.60
	 14	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049174|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,461.60
	 15	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049174|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	 1,461.60
	 16	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1591|04/10/2023|0000000024|     1|049175|	 174.00
	 17	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049175|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPA	 174.00
	 18	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049175|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPA	 174.00
	 19	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049175|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPA	 174.00
	 20	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049175|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE SOLDADORES PARA  LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPA	 174.00
	 21	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1592|04/10/2023|00000076.8|     1|049176|	 556.80
	 22	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049176|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 556.80
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049176|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 556.80
	 24	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049176|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 556.80
	 25	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049176|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 556.80
	 26	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1593|04/10/2023|00000319.2|     1|048940|	 2,314.20
	 27	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON #	 2,314.20
	 28	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON #	 2,314.20
	 29	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON #	 2,314.20
	 30	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	048940|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON #	 2,314.20
	 31	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1596|04/10/2023|00000179.2|     1|048693|	 1,299.20
	 32	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048693|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 COLOR BLANCO, ASIGNADO ALA DIRECCI	 1,299.20
	 33	8250‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048693|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 COLOR BLANCO, ASIGNADO ALA DIRECCI	 1,299.20
	 34	8270‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048693|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 COLOR BLANCO, ASIGNADO ALA DIRECCI	 1,299.20
	 35	8260‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	048693|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS  PARA MANTENIMIENTO EN AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2012 COLOR BLANCO, ASIGNADO ALA DIRECCI	 1,299.20
	 36	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1621|16/10/2023|0000000016|     1|049315|	 116.00
	 37	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049315|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE	 116.00
	 38	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049315|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE	 116.00
	 39	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049315|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE	 116.00
	 40	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049315|ADQUISICION DE MATERIAL   EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE	 116.00
	 41	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1622|16/10/2023|0000000192|     1|049304|	 1,392.00
	 42	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049304|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TA	 1,392.00
	 43	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049304|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TA	 1,392.00
	 44	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049304|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TA	 1,392.00
	 45	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049304|ADQUISICION DE MATERIAL ( TANQUE DE OXIGENO ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURAS Y MECANICOS EN TA	 1,392.00
	 46	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1623|16/10/2023|00000081.6|     1|049337|	 591.60
	 47	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049337|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 591.60
	 48	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049337|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 591.60
	 49	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049337|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 591.60
	 50	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049337|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 591.60
	 51	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1624|16/10/2023|0000000192|     1|049331|	 1,392.00
	 52	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049331|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CO	 1,392.00
	 53	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049331|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CO	 1,392.00
	 54	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049331|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CO	 1,392.00

	 55	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049331|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CO	 1,392.00
	 56	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1625|16/10/2023|0000000368|     1|049318|	 2,668.00
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049318|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,668.00
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049318|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,668.00
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049318|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,668.00
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049318|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 2,668.00
	 61	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1631|17/10/2023|00000193.6|     1|049181|	 1,403.60
	 62	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049181|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 1,299.20
	 63	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049181|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 1,299.20
	 64	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049181|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 1,299.20
	 65	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049181|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 1,299.20
	 66	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049181|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 104.40
	 67	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049181|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 104.40
	 68	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049181|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 104.40
	 69	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049181|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 104.40
	 70	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1632|18/10/2023|0003103.38|     1|049332|	 22,499.49
	 71	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049332|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 22,499.49
	 72	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049332|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 22,499.49
	 73	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049332|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 22,499.49
	 74	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049332|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 22,499.49
	 75	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1633|18/10/2023|00000787.2|     1|049333|	 5,707.20
	 76	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049333|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,707.20
	 77	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049333|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,707.20
	 78	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049333|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,707.20
	 79	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049333|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 5,707.20
	 80	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1634|18/10/2023|0000000560|     1|049323|	 4,060.00
	 81	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049323|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 4,060.00
	 82	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049323|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 4,060.00
	 83	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049323|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 4,060.00
	 84	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049323|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SE	 4,060.00
	 85	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1635|18/10/2023|0000000528|     1|049321|	 3,828.00
	 86	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049321|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,828.00
	 87	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049321|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,828.00
	 88	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049321|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,828.00
	 89	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049321|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,828.00
	 90	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1636|18/10/2023|00000214.4|     1|049341|	 1,554.40
	 91	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049341|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,554.40
	 92	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049341|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,554.40
	 93	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049341|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,554.40
	 94	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049341|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,554.40
	 95	2112‑1‑000001‑000150   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1637|18/10/2023|0000002112|     1|049342|	 15,312.00
	 96	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049342|ADQUISICION DE ACEITE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 15,312.00
	 97	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049342|ADQUISICION DE ACEITE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 15,312.00
	 98	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049342|ADQUISICION DE ACEITE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 15,312.00
	 99	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049342|ADQUISICION DE ACEITE QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	 15,312.00
	 100	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 68,406.49

	* Total‑Poliza..: *	 205,219.47	 205,219.47

	D  0000193	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7697|05/10/2023|0000051.03|     1|049090|	 370.00
	 2	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049090|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 370.00
	 3	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049090|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 370.00
	 4	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049090|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 370.00
	 5	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049090|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 370.00
	 6	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7698|05/10/2023|0000137.93|     1|049107|	 1,000.00
	 7	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,000.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,000.00
	 9	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,000.00
	 10	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049107|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,000.00
	 11	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7699|05/10/2023|0000242.48|     1|049159|	 1,758.00

	 12	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO BAÑOS SANITARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELO	 1,758.00
	 13	8250‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO BAÑOS SANITARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELO	 1,758.00
	 14	8270‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO BAÑOS SANITARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELO	 1,758.00
	 15	8260‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049159|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO BAÑOS SANITARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELO	 1,758.00
	 16	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7700|05/10/2023|0000127.59|     1|049097|	 925.00
	 17	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 450.00
	 18	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 450.00
	 19	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 450.00
	 20	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 450.00
	 21	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 475.00
	 22	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 475.00
	 23	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 475.00
	 24	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049097| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 475.00
	 25	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7701|05/10/2023|0000157.24|     1|049096|	 1,140.00
	 26	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,140.00
	 27	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,140.00
	 28	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,140.00
	 29	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049096| ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 1,140.00
	 30	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7702|05/10/2023|0000160.69|     1|049088|	 1,165.00
	 31	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049088|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO	 1,165.00
	 32	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049088|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO	 1,165.00
	 33	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049088|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO	 1,165.00
	 34	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049088|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO	 1,165.00
	 35	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7703|05/10/2023|0000351.72|     1|049108|	 2,550.00
	 36	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 320.00
	 37	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 320.00
	 38	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 320.00
	 39	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 320.00
	 40	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 150.00
	 41	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 150.00
	 42	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 150.00
	 43	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 150.00
	 44	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 2,080.00
	 45	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 2,080.00
	 46	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 2,080.00
	 47	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049108|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 2,080.00
	 48	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7727|10/10/2023|0000496.55|     1|049213|	 3,600.00
	 49	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049213|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOT	 3,600.00
	 50	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049213|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOT	 3,600.00
	 51	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049213|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOT	 3,600.00
	 52	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049213|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELOT	 3,600.00
	 53	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7728|10/10/2023|0000108.97|     1|049189|	 790.00
	 54	8260‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 790.00
	 55	8250‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 790.00
	 56	8270‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 790.00
	 57	8260‑3‑351007‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049189|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE BAÑÑOS SANITARIOS DEL TALLER MUNICIPAL, LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	 790.00
	 58	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7729|10/10/2023|0000411.03|     1|049157|	 2,980.00
	 59	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS	 1,315.00
	 60	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS	 1,315.00
	 61	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS	 1,315.00
	 62	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS	 1,315.00
	 63	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS	 1,500.00
	 64	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS	 1,500.00
	 65	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS	 1,500.00
	 66	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS	 1,500.00
	 67	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS	 165.00
	 68	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS	 165.00
	 69	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS	 165.00
	 70	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049157|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,OBRAS	 165.00
	 71	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7730|10/10/2023|0000128.97|     1|049192|	 935.00
	 72	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 80.00

	 73	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 80.00
	 74	8270‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 80.00
	 75	8260‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 80.00
	 76	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 540.00
	 77	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 540.00
	 78	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 540.00
	 79	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 540.00
	 80	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 315.00
	 81	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 315.00
	 82	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 315.00
	 83	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049192|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 315.00
	 84	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7731|10/10/2023|00000113.1|     1|049186|	 820.00
	 85	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049186|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE	 820.00
	 86	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049186|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE	 820.00
	 87	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049186|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE	 820.00
	 88	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049186|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE	 820.00
	 89	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7732|10/10/2023|0000176.55|     1|049220|	 1,280.00
	 90	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049220|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS AHORRADOR Y CABLE # 10 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD  DEL	 1,280.00
	 91	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049220|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS AHORRADOR Y CABLE # 10 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD  DEL	 1,280.00
	 92	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049220|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS AHORRADOR Y CABLE # 10 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD  DEL	 1,280.00
	 93	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049220|ADQUISICION DE MATERIAL ( FOCOS AHORRADOR Y CABLE # 10 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD  DEL	 1,280.00
	 94	2112‑1‑000001‑000264   MARLEN LIZARRAGA AYON	LIAM   |                          7733|10/10/2023|0000029.66|     1|049219|	 215.00
	 95	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049219|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE AL	 215.00
	 96	8250‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049219|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE AL	 215.00
	 97	8270‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049219|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE AL	 215.00
	 98	8260‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049219|ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ELECTRICISTAS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE AL	 215.00
	 99	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 19,528.00

	* Total‑Poliza..: *	 58,584.00	 58,584.00

	D  0000194	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2005|03/10/2023|0000589.28|     1|049458|	 4,272.28
	 2	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049458|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  EN REUNIONES DIVERSAS DE	 4,272.28
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049458|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  EN REUNIONES DIVERSAS DE	 4,272.28
	 4	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049458|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  EN REUNIONES DIVERSAS DE	 4,272.28
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049458|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA MARIA CORONEL CHAIDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  EN REUNIONES DIVERSAS DE	 4,272.28
	 6	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2016|06/10/2023|0000165.76|     1|049406|	 1,201.76
	 7	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049406|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y	 1,201.76
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049406|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y	 1,201.76
	 9	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049406|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y	 1,201.76
	 10	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049406|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y	 1,201.76
	 11	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2017|06/10/2023|00000104.8|     1|049408|	 759.80
	 12	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049408|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE BOLETINES Y TRABAJOS DEL SEGUNDO INFORM	 759.80
	 13	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049408|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE BOLETINES Y TRABAJOS DEL SEGUNDO INFORM	 759.80
	 14	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049408|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE BOLETINES Y TRABAJOS DEL SEGUNDO INFORM	 759.80
	 15	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049408|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE BOLETINES Y TRABAJOS DEL SEGUNDO INFORM	 759.80
	 16	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2018|06/10/2023|00000160.8|     1|049407|	 1,165.80
	 17	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049407|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE BOLETINES Y TRABAJOS DEL SEGUNDO INFORM	 1,165.80
	 18	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049407|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE BOLETINES Y TRABAJOS DEL SEGUNDO INFORM	 1,165.80
	 19	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049407|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE BOLETINES Y TRABAJOS DEL SEGUNDO INFORM	 1,165.80
	 20	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049407|SERVICIO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE BOLETINES Y TRABAJOS DEL SEGUNDO INFORM	 1,165.80
	 21	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2031|09/10/2023|0000000076|     1|049422|	 551.00
	 22	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049422|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE BOLETINES Y TRABAJOS DEL SEGUNDO INFORME DE	 551.00
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049422|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE BOLETINES Y TRABAJOS DEL SEGUNDO INFORME DE	 551.00
	 24	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049422|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE BOLETINES Y TRABAJOS DEL SEGUNDO INFORME DE	 551.00
	 25	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049422|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS,ELABORACION DE BOLETINES Y TRABAJOS DEL SEGUNDO INFORME DE	 551.00
	 26	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2032|09/10/2023|00000151.2|     1|049423|	 1,096.20
	 27	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049423|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS,CATASTRO,OF. MAYOR Y ASESORIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE	 1,096.20
	 28	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049423|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS,CATASTRO,OF. MAYOR Y ASESORIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE	 1,096.20
	 29	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049423|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS,CATASTRO,OF. MAYOR Y ASESORIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE	 1,096.20
	 30	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049423|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS,CATASTRO,OF. MAYOR Y ASESORIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE	 1,096.20

	 31	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2033|10/10/2023|00000148.8|     1|049491|	 1,078.80
	 32	8260‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049491|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO DE NAVOLATO PARA FORTALECER E INTERCAMBIAR IDEAS DEL TEMA POLICIAS PENSIONADOS, CO	 1,078.80
	 33	8250‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049491|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO DE NAVOLATO PARA FORTALECER E INTERCAMBIAR IDEAS DEL TEMA POLICIAS PENSIONADOS, CO	 1,078.80
	 34	8270‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049491|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO DE NAVOLATO PARA FORTALECER E INTERCAMBIAR IDEAS DEL TEMA POLICIAS PENSIONADOS, CO	 1,078.80
	 35	8260‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049491|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO DE NAVOLATO PARA FORTALECER E INTERCAMBIAR IDEAS DEL TEMA POLICIAS PENSIONADOS, CO	 1,078.80
	 36	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2034|10/10/2023|0000192.13|     1|049490|	 1,392.93
	 37	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049490|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DE SINDICATURAS PARA REFORZAR E INTERCAMBIAR IDEAS PARA UN MEJOR ELOTA, CON C	 1,392.93
	 38	8250‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049490|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DE SINDICATURAS PARA REFORZAR E INTERCAMBIAR IDEAS PARA UN MEJOR ELOTA, CON C	 1,392.93
	 39	8270‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049490|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DE SINDICATURAS PARA REFORZAR E INTERCAMBIAR IDEAS PARA UN MEJOR ELOTA, CON C	 1,392.93
	 40	8260‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	049490|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DE SINDICATURAS PARA REFORZAR E INTERCAMBIAR IDEAS PARA UN MEJOR ELOTA, CON C	 1,392.93
	 41	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2035|10/10/2023|00000119.2|     1|049427|	 864.20
	 42	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049427|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE CONTABILIDAD,EGRESOS Y TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA	 864.20
	 43	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049427|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE CONTABILIDAD,EGRESOS Y TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA	 864.20
	 44	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049427|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE CONTABILIDAD,EGRESOS Y TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA	 864.20
	 45	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049427|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE CONTABILIDAD,EGRESOS Y TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL, CON CA	 864.20
	 46	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2036|10/10/2023|00000130.4|     1|049429|	 945.40
	 47	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049429|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE CONTABILIDAD ,EGRESOS,CATASTRO Y OF. MAYOR EN REVISION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA FEDERAL	 945.40
	 48	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049429|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE CONTABILIDAD ,EGRESOS,CATASTRO Y OF. MAYOR EN REVISION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA FEDERAL	 945.40
	 49	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049429|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE CONTABILIDAD ,EGRESOS,CATASTRO Y OF. MAYOR EN REVISION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA FEDERAL	 945.40
	 50	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049429|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE CONTABILIDAD ,EGRESOS,CATASTRO Y OF. MAYOR EN REVISION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA FEDERAL	 945.40
	 51	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2037|10/10/2023|0000000136|     1|049428|	 986.00
	 52	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049428|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE CONTABILIDAD,EGRESOS Y TESORERIA EN REVISION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA FEDERAL FUERA DE H	 986.00
	 53	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049428|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE CONTABILIDAD,EGRESOS Y TESORERIA EN REVISION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA FEDERAL FUERA DE H	 986.00
	 54	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049428|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE CONTABILIDAD,EGRESOS Y TESORERIA EN REVISION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA FEDERAL FUERA DE H	 986.00
	 55	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049428|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSOANAL DEL AREA DE CONTABILIDAD,EGRESOS Y TESORERIA EN REVISION DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA FEDERAL FUERA DE H	 986.00
	 56	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2058|20/10/2023|00000192.8|     1|049592|	 1,397.80
	 57	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049592|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD ADMINISTRACCION Y EGRESOS,OF. MAYOR , EL DIA 10  DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN	 1,397.80
	 58	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049592|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD ADMINISTRACCION Y EGRESOS,OF. MAYOR , EL DIA 10  DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN	 1,397.80
	 59	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049592|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD ADMINISTRACCION Y EGRESOS,OF. MAYOR , EL DIA 10  DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN	 1,397.80
	 60	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049592|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD ADMINISTRACCION Y EGRESOS,OF. MAYOR , EL DIA 10  DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN	 1,397.80
	 61	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2059|20/10/2023|0000093.52|     1|049591|	 678.00
	 62	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049591|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CATASTRO, LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN TIEMPOS EXTRAORD	 678.00
	 63	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049591|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CATASTRO, LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN TIEMPOS EXTRAORD	 678.00
	 64	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049591|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CATASTRO, LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN TIEMPOS EXTRAORD	 678.00
	 65	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049591|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y CATASTRO, LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN TIEMPOS EXTRAORD	 678.00
	 66	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2060|20/10/2023|00000162.4|     1|049521|	 1,177.40
	 67	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049521|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD, ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y PRESIDENCIA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO	 1,177.40
	 68	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049521|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD, ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y PRESIDENCIA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO	 1,177.40
	 69	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049521|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD, ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y PRESIDENCIA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO	 1,177.40
	 70	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	049521|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA, CONTABILIDAD, ADMINISTRACCION Y EGRESOS Y PRESIDENCIA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO	 1,177.40
	 71	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2061|20/10/2023|00000120.8|     1|049593|	 875.80
	 72	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049593|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD ADMINISTRACCION Y EGRESOS,OF. MAYOR , EL DIA 11  DEL PRESENTE AÑO EN TIEMPOS EX	 875.80
	 73	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049593|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD ADMINISTRACCION Y EGRESOS,OF. MAYOR , EL DIA 11  DEL PRESENTE AÑO EN TIEMPOS EX	 875.80
	 74	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049593|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD ADMINISTRACCION Y EGRESOS,OF. MAYOR , EL DIA 11  DEL PRESENTE AÑO EN TIEMPOS EX	 875.80
	 75	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049593|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TESORERIA,CONTABILIDAD ADMINISTRACCION Y EGRESOS,OF. MAYOR , EL DIA 11  DEL PRESENTE AÑO EN TIEMPOS EX	 875.80
	 76	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2062|20/10/2023|00000096.8|     1|049594|	 701.80
	 77	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049594|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA , EL DIA 18  DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE	 701.80
	 78	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049594|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA , EL DIA 18  DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE	 701.80
	 79	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049594|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA , EL DIA 18  DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE	 701.80
	 80	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	049594|CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA , EL DIA 18  DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN TIEMPOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE	 701.80
	 81	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2065|20/10/2023|0000360.48|     1|049611|	 2,613.48
	 82	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049611|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, COMUNICACION EN JORNADAS DE TRABAJO,	 2,613.48
	 83	8250‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049611|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, COMUNICACION EN JORNADAS DE TRABAJO,	 2,613.48
	 84	8270‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049611|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, COMUNICACION EN JORNADAS DE TRABAJO,	 2,613.48
	 85	8260‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	049611|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PRESIDENTA MUNICIPAL EN REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, COMUNICACION EN JORNADAS DE TRABAJO,	 2,613.48
	 86	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2067|20/10/2023|00000198.4|     1|049737|	 1,438.40
	 87	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049737|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES EN TRABAJO DE LAS COMISIONES DE HACIENDA,GOBERNACION,EDUCACION, CON CARGO A	 1,438.40
	 88	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049737|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES EN TRABAJO DE LAS COMISIONES DE HACIENDA,GOBERNACION,EDUCACION, CON CARGO A	 1,438.40
	 89	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049737|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES EN TRABAJO DE LAS COMISIONES DE HACIENDA,GOBERNACION,EDUCACION, CON CARGO A	 1,438.40
	 90	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049737|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES EN TRABAJO DE LAS COMISIONES DE HACIENDA,GOBERNACION,EDUCACION, CON CARGO A	 1,438.40
	 91	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2086|30/10/2023|00000169.6|     1|049725|	 1,229.60

	 92	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049725|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA ADMINISTRACCION Y EGRESOS,CATASTRO,TESORERIA,CONTABILIDAD Y OF. MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 1,229.60
	 93	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049725|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA ADMINISTRACCION Y EGRESOS,CATASTRO,TESORERIA,CONTABILIDAD Y OF. MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 1,229.60
	 94	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049725|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA ADMINISTRACCION Y EGRESOS,CATASTRO,TESORERIA,CONTABILIDAD Y OF. MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 1,229.60
	 95	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	049725|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA ADMINISTRACCION Y EGRESOS,CATASTRO,TESORERIA,CONTABILIDAD Y OF. MAYOR EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	 1,229.60
	 96	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2087|30/10/2023|0000000104|     1|049719|	 754.00
	 97	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049719|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE DIA 09 DE OCTUBRE.	 754.00
	 98	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049719|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE DIA 09 DE OCTUBRE.	 754.00
	 99	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049719|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE DIA 09 DE OCTUBRE.	 754.00
	 100	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049719|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES DE DIA 09 DE OCTUBRE.	 754.00
	 101	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2088|30/10/2023|00000035.2|     1|049720|	 255.20
	 102	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049720|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	 255.20
	 103	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049720|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	 255.20
	 104	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049720|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	 255.20
	 105	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049720|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	 255.20
	 106	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2089|30/10/2023|00000035.2|     1|049721|	 255.20
	 107	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049721|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	 255.20
	 108	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049721|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	 255.20
	 109	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049721|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	 255.20
	 110	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049721|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	 255.20
	 111	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2090|30/10/2023|00000074.4|     1|049722|	 539.40
	 112	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049722|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	 539.40
	 113	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049722|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	 539.40
	 114	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049722|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	 539.40
	 115	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049722|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	 539.40
	 116	2112‑1‑000001‑000333   JEANNETHE GUADALUPE FAVELA GARAY	FAGJ   |                       FAC2091|30/10/2023|00000088.8|     1|049723|	 643.80
	 117	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049723|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	 643.80
	 118	8250‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049723|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	 643.80
	 119	8270‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049723|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	 643.80
	 120	8260‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	049723|SERVICIO DE CONSUMO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ELABORACION DE BOLETINES Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	 643.80
	 121	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 26,874.05

	* Total‑Poliza..: *	 80,622.15	 80,622.15

	D  0000195	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           371|04/10/2023|00000162.4|     1|048939|	 1,177.40
	 2	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048939|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,177.40
	 3	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048939|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,177.40
	 4	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048939|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,177.40
	 5	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	048939|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 1,177.40
	 6	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           372|04/10/2023|0000000056|     1|049083|	 406.00
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049083|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 406.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049083|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 406.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049083|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 406.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049083|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 406.00
	 11	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           373|04/10/2023|0000000768|     1|049084|	 5,568.00
	 12	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049084|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 5,568.00
	 13	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049084|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 5,568.00
	 14	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049084|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 5,568.00
	 15	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049084|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 5,568.00
	 16	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           374|04/10/2023|00000254.4|     1|049085|	 1,844.40
	 17	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049085|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,844.40
	 18	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049085|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,844.40
	 19	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049085|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,844.40
	 20	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049085|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,844.40
	 21	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |18101FDB05A84765A25A546A06808E|06/10/2023|00000385.6|     1|049136|	 2,795.60
	 22	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049136|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 2,795.60
	 23	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049136|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 2,795.60
	 24	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049136|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 2,795.60
	 25	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049136|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 2,795.60
	 26	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |24D18EEB76FA40EBBCBDF49E0432C3|06/10/2023|0000000464|     1|049171|	 3,364.00
	 27	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049171|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 3,364.00

	 28	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049171|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 3,364.00
	 29	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049171|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 3,364.00
	 30	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049171|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 3,364.00
	 31	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           404|06/10/2023|00000126.4|     1|049190|	 916.40
	 32	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049190|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 916.40
	 33	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049190|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 916.40
	 34	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049190|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 916.40
	 35	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049190|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662	 916.40
	 36	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |B2E6F42215EF4FF19688DEBE198720|06/10/2023|00000108.8|     1|049173|	 788.80
	 37	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049173|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 788.80
	 38	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049173|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 788.80
	 39	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049173|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 788.80
	 40	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049173|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 788.80
	 41	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |C172C8D55C9B45548055D831D1C83E|06/10/2023|00000443.2|     1|049183|	 3,213.20
	 42	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049183|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,213.20
	 43	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049183|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,213.20
	 44	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049183|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,213.20
	 45	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049183|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 3,213.20
	 46	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |DF2CF6AB2D6A4FEFA8F0A24BC59259|06/10/2023|00000236.8|     1|049169|	 1,716.80
	 47	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049169|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 1,716.80
	 48	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049169|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 1,716.80
	 49	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049169|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 1,716.80
	 50	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049169|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X	 1,716.80
	 51	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                           443|18/10/2023|0000138.24|     1|049440|	 1,002.21
	 52	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049440|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE IN	 1,002.21
	 53	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049440|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE IN	 1,002.21
	 54	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049440|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE IN	 1,002.21
	 55	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049440|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE IN	 1,002.21
	 56	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I434|18/10/2023|0000496.55|     1|049381|	 3,600.01
	 57	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049381|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SSITEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 3,600.01
	 58	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049381|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SSITEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 3,600.01
	 59	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049381|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SSITEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 3,600.01
	 60	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049381|ADQUISICION DE ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE SSITEMAS HIDRAULICOS DE ASEO Y LIMPIA.	 3,600.01
	 61	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I435|18/10/2023|0000000120|     1|049383|	 870.00
	 62	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049383|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 870.00
	 63	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049383|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 870.00
	 64	8270‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049383|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 870.00
	 65	8260‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	049383|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	 870.00
	 66	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I436|18/10/2023|0000000488|     1|049336|	 3,538.00
	 67	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049336|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 3,538.00
	 68	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049336|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 3,538.00
	 69	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049336|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 3,538.00
	 70	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049336|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑0003‑04100‑000	 3,538.00
	 71	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I437|18/10/2023|00000204.8|     1|049317|	 1,484.80
	 72	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049317|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,484.80
	 73	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049317|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,484.80
	 74	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049317|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,484.80
	 75	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049317|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 1,484.80
	 76	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I438|18/10/2023|00000057.6|     1|049305|	 417.60
	 77	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049305|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 417.60
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049305|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 417.60
	 79	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049305|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 417.60
	 80	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049305|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 417.60
	 81	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I439|18/10/2023|00000083.2|     1|049444|	 603.20
	 82	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049444|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	 603.20
	 83	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049444|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	 603.20
	 84	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049444|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	 603.20
	 85	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049444|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	 603.20
	 86	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I440|18/10/2023|0000000544|     1|049443|	 3,944.00
	 87	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049443|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	 3,944.00
	 88	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049443|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	 3,944.00

	 89	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049443|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	 3,944.00
	 90	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049443|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4	 3,944.00
	 91	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I441|18/10/2023|0000000288|     1|049442|	 2,088.00
	 92	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049442|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA	 2,088.00
	 93	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049442|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA	 2,088.00
	 94	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049442|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA	 2,088.00
	 95	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049442|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA	 2,088.00
	 96	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I442|18/10/2023|00000230.4|     1|049441|	 1,670.40
	 97	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049441|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE IN	 1,670.40
	 98	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049441|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE IN	 1,670.40
	 99	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049441|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE IN	 1,670.40
	 100	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049441|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE IN	 1,670.40
	 101	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I444|18/10/2023|00000124.8|     1|049438|	 904.80
	 102	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049438|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 904.80
	 103	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049438|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 904.80
	 104	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049438|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 904.80
	 105	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049438|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 904.80
	 106	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I445|18/10/2023|0000000336|     1|049437|	 2,436.00
	 107	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049437|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 2,436.00
	 108	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049437|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 2,436.00
	 109	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049437|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 2,436.00
	 110	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049437|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑0000	 2,436.00
	 111	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I446|18/10/2023|0000000896|     1|049435|	 6,496.00
	 112	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049435| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 6,496.00
	 113	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049435| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 6,496.00
	 114	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049435| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 6,496.00
	 115	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049435| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 6,496.00
	 116	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I447|18/10/2023|00000076.8|     1|049433|	 556.80
	 117	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049433| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 556.80
	 118	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049433| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 556.80
	 119	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049433| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 556.80
	 120	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049433| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 556.80
	 121	2112‑1‑000001‑000013   ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO   |                          I448|18/10/2023|0000024.83|     1|049430|	 180.00
	 122	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 180.00
	 123	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 180.00
	 124	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 180.00
	 125	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049430|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 180.00
	 126	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 51,582.42

	* Total‑Poliza..: *	 154,747.26	 154,747.26

	D  0000196	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 ABONO AL ANTICIPO DE AGUINALDO AL TRABAJADOR C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 ABONO AL ANTICIPO DE AGUINALDO AL TRABAJADOR C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 5,000.00
	 2	1123‑1‑000010‑000001‑000028   JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 ABONO AL ANTICIPO DE AGUINALDO AL TRABAJADOR C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,000.00	 5,000.00

	D  0000197	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201230112023|28/11/2023|0039132.41|1.0000|050202|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,259.00
	 2	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534930201230112023|28/11/2023|0039132.41|1.0000|050202|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,259.00
	 3	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534031000828112023|28/11/2023|0039132.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 4	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534031000828112023|28/11/2023|0039132.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 5	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534911200231112023|28/11/2023|0039132.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 6	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534911200231112023|28/11/2023|0039132.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 129.00
	 7	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534020800245112023|28/11/2023|0039132.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 149.00
	 8	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534020800245112023|28/11/2023|0039132.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 149.00
	 9	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600621112023|28/11/2023|0039132.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,811.00
	 10	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534060600621112023|28/11/2023|0039132.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 1,811.00
	 11	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534950901246112023|28/11/2023|0039132.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 429.00
	 12	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534950901246112023|28/11/2023|0039132.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 429.00
	 13	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534820800154112023|28/11/2023|0039132.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,860.00

	 14	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534820800154112023|28/11/2023|0039132.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 5,860.00
	 15	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101000707112023|28/11/2023|0039132.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 16	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534101000707112023|28/11/2023|0039132.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 130.00
	 17	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880400660112023|28/11/2023|0039132.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 330.00
	 18	2112‑1‑000001‑000218   CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	    CSS|            534880400660112023|28/11/2023|0039132.41|1.0000|000000|REGISTRO DE ENERGIA EL	 330.00
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	050202| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIP	 283,710.00
	 20	5131‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050202| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 45,807.00
	 21	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050202| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 45,807.00
	 22	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050202| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 45,807.00
	 23	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050202| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 45,807.00
	 24	8250‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050202| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 45,807.00
	 25	8270‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050202| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 45,807.00
	 26	8260‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050202| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 45,807.00
	 27	5131‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050202| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 237,903.00
	 28	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050202| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 237,903.00
	 29	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050202| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 237,903.00
	 30	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050202| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 237,903.00
	 31	8250‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050202| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 237,903.00
	 32	8270‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050202| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 237,903.00
	 33	8260‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050202| REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMU	 237,903.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,145,066.00	 1,145,066.00

	D  0000198	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1741|29/11/2023|0000420.53|     1|050341|	 3,016.00
	 2	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050341|SERVICIO DE REPARACION DE RIEL Y TARJETA ELCTRONICA DE PORTON ELECTRICO EL CUAL DA SERVICIO COMO COCHERA PARA EL VEHICULO DE LA PRESIDENTA M	 3,048.85
	 3	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050341|SERVICIO DE REPARACION DE RIEL Y TARJETA ELCTRONICA DE PORTON ELECTRICO EL CUAL DA SERVICIO COMO COCHERA PARA EL VEHICULO DE LA PRESIDENTA M	 3,048.85
	 4	8270‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050341|SERVICIO DE REPARACION DE RIEL Y TARJETA ELCTRONICA DE PORTON ELECTRICO EL CUAL DA SERVICIO COMO COCHERA PARA EL VEHICULO DE LA PRESIDENTA M	 3,048.85
	 5	8260‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050341|SERVICIO DE REPARACION DE RIEL Y TARJETA ELCTRONICA DE PORTON ELECTRICO EL CUAL DA SERVICIO COMO COCHERA PARA EL VEHICULO DE LA PRESIDENTA M	 3,048.85
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,016.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,113.70	 9,113.70

	D  0000199	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000026   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	QUALITA|                   08605712141|29/11/2023|0007913.56|     1|050347|	 57,373.30
	 2	8260‑3‑345001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050347|POLIZA DE SEGURO PARA RABON ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MARCA INTERNACION MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD. CON # DE SERIE 3HAEUMMRL	 57,373.30
	 3	8250‑3‑345001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050347|POLIZA DE SEGURO PARA RABON ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MARCA INTERNACION MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD. CON # DE SERIE 3HAEUMMRL	 57,373.30
	 4	8270‑3‑345001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050347|POLIZA DE SEGURO PARA RABON ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MARCA INTERNACION MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD. CON # DE SERIE 3HAEUMMRL	 57,373.30
	 5	8260‑3‑345001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050347|POLIZA DE SEGURO PARA RABON ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MARCA INTERNACION MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD. CON # DE SERIE 3HAEUMMRL	 57,373.30
	 6	2112‑1‑000002‑000026   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	QUALITA|                     086057214|29/11/2023|00001520.4|     1|050346|	 11,022.93
	 7	8260‑3‑345001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050346|POLIZA DE SEGURO PARA RABON ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MARCA INTERNACION MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD. CON # DE SERIE 3HAEUMMRL	 11,022.93
	 8	8250‑3‑345001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050346|POLIZA DE SEGURO PARA RABON ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MARCA INTERNACION MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD. CON # DE SERIE 3HAEUMMRL	 11,022.93
	 9	8270‑3‑345001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050346|POLIZA DE SEGURO PARA RABON ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MARCA INTERNACION MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD. CON # DE SERIE 3HAEUMMRL	 11,022.93
	 10	8260‑3‑345001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050346|POLIZA DE SEGURO PARA RABON ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MARCA INTERNACION MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD. CON # DE SERIE 3HAEUMMRL	 11,022.93
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 68,396.23

	* Total‑Poliza..: *	 205,188.69	 205,188.69

	D  0000200	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO DEL 2023 Y LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO DEL 2023 Y LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2023.	 108,081.65
	 2	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO DEL 2023 Y LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2023.	 108,675.59
	 3	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO DEL 2023 Y LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2023.	 109,530.60
	 4	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO DEL 2023 Y LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2023.	 109,530.60
	 5	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO DEL 2023 Y LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2023.	 109,530.60
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO DEL 2023 Y LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2023.	 110,295.88
	 7	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO DEL 2023 Y LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2023.	 111,146.30
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO DEL 2023 Y LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2023.	 111,889.83
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO DEL 2023 Y LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2023.	 111,644.37
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO DEL 2023 Y LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2023.	 111,644.37
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO DEL 2023 Y LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2023.	 111,644.37
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO DEL 2023 Y LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2023.	 108,081.65

	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO DEL 2023 Y LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2023.	 108,675.59
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO DEL 2023 Y LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2023.	 109,530.60
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO DEL 2023 Y LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2023.	 109,530.60
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO DEL 2023 Y LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2023.	 109,530.60
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO DEL 2023 Y LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2023.	 110,295.88
	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO DEL 2023 Y LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2023.	 111,146.30
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO DEL 2023 Y LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2023.	 111,889.83
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO DEL 2023 Y LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2023.	 111,644.37
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO DEL 2023 Y LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2023.	 111,644.37
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO DEL 2023 Y LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2023.	 111,644.37

	* Total‑Poliza..: *	 1,213,614.16	 1,213,614.16

	D  0000201	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000403   PEDRO DE JESUS ARREOLA CANO	AECP   |                      F65BC22D|13/10/2023|0000341.61|     1|049515|	 2,450.00
	 2	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049515|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,476.69
	 3	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049515|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,476.69
	 4	8270‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049515|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,476.69
	 5	8260‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	049515|SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,476.69
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 2,450.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,403.38	 7,403.38

	D  0000202	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      0A1D3B60|26/10/2023|0000001140|     1|049499|	 8,175.94
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049499|ADQUISICION  DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES I Y TANQUES II D	 8,265.00
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049499|ADQUISICION  DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES I Y TANQUES II D	 8,265.00
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049499|ADQUISICION  DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES I Y TANQUES II D	 8,265.00
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049499|ADQUISICION  DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE TANQUES I Y TANQUES II D	 8,265.00
	 6	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                     3EEFD00DD|26/10/2023|0000000348|     1|049398|	 2,495.81
	 7	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049398|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 783.00
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049398|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 783.00
	 9	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049398|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 783.00
	 10	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049398|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 783.00
	 11	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049398|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,740.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049398|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,740.00
	 13	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049398|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,740.00
	 14	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049398|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 1,740.00
	 15	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      5C5B1D3C|26/10/2023|00000105.6|     1|049498|	 757.35
	 16	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049498|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 765.60
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049498|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 765.60
	 18	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049498|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 765.60
	 19	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049498|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100	 765.60
	 20	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      68E6C79C|26/10/2023|0000000256|     1|049496|	 1,836.00
	 21	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049496|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,856.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049496|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,856.00
	 23	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049496|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,856.00
	 24	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049496|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	 1,856.00
	 25	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      797B7269|26/10/2023|0000000096|     1|049497|	 688.50
	 26	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049497|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 696.00
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049497|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 696.00
	 28	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049497|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 696.00
	 29	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049497|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04	 696.00
	 30	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      96DBE02A|26/10/2023|0000000208|     1|049489|	 1,491.75
	 31	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049489|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 1,508.00
	 32	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049489|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 1,508.00
	 33	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049489|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 1,508.00
	 34	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049489|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERN	 1,508.00
	 35	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      E5339201|26/10/2023|0000062.08|     1|049394|	 445.23
	 36	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049394|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 450.08
	 37	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049394|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 450.08

	 38	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049394|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 450.08
	 39	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049394|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002, CON SERI	 450.08
	 40	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      E691DE62|26/10/2023|0000000384|     1|049397|	 2,754.00
	 41	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049397|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	 2,784.00
	 42	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049397|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	 2,784.00
	 43	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049397|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	 2,784.00
	 44	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049397|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL.	 2,784.00
	 45	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      0A693244|30/10/2023|00000038.4|     1|049700|	 275.40
	 46	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049700|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 278.40
	 47	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049700|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 278.40
	 48	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049700|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 278.40
	 49	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049700|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO	 278.40
	 50	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      18077A1D|30/10/2023|00004323.2|     1|049710|	 31,005.45
	 51	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	 31,343.20
	 52	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	 31,343.20
	 53	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	 31,343.20
	 54	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049710|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO	 31,343.20
	 55	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      1CF9B83D|30/10/2023|0000002464|     1|049705|	 17,671.50
	 56	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049705|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 17,864.00
	 57	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049705|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 17,864.00
	 58	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049705|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 17,864.00
	 59	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049705|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	 17,864.00
	 60	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      5AFCEEF9|30/10/2023|0000001312|     1|049765|	 9,409.50
	 61	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049765|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 9,512.00
	 62	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049765|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 9,512.00
	 63	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049765|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 9,512.00
	 64	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049765|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 9,512.00
	 65	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      6412CCAD|30/10/2023|0000000224|     1|049708|	 1,606.50
	 66	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049708|‑ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 1,624.00
	 67	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049708|‑ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 1,624.00
	 68	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049708|‑ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 1,624.00
	 69	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049708|‑ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE	 1,624.00
	 70	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      693E2C12|30/10/2023|0000000348|     1|049706|	 2,495.81
	 71	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049706|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK	 2,523.00
	 72	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049706|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK	 2,523.00
	 73	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049706|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK	 2,523.00
	 74	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049706|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  DE CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK	 2,523.00
	 75	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      87667B17|30/10/2023|00000932.8|     1|049709|	 6,689.92
	 76	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049709|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 6,762.80
	 77	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049709|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 6,762.80
	 78	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049709|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 6,762.80
	 79	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049709|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	 6,762.80
	 80	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      A391B06B|30/10/2023|0000000080|     1|049747|	 573.75
	 81	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049747|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA	 580.00
	 82	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049747|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA	 580.00
	 83	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049747|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA	 580.00
	 84	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049747|ADQUISICION DE MATERIAL  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNA	 580.00
	 85	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      A5263F57|30/10/2023|0000000160|     1|049751|	 1,147.50
	 86	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049751| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,160.00
	 87	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049751| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,160.00
	 88	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049751| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,160.00
	 89	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049751| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 1,160.00
	 90	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      B099CD0E|30/10/2023|0000000160|     1|049750|	 1,147.50
	 91	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049750|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,160.00
	 92	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049750|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,160.00
	 93	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049750|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,160.00
	 94	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049750|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑000	 1,160.00
	 95	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      BA2F2007|30/10/2023|0000000312|     1|049697|	 2,237.62
	 96	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049697|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTVA JULIO LERMA QUINTERO, MU	 2,262.00
	 97	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049697|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTVA JULIO LERMA QUINTERO, MU	 2,262.00
	 98	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049697|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTVA JULIO LERMA QUINTERO, MU	 2,262.00

	 99	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049697|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTVA JULIO LERMA QUINTERO, MU	 2,262.00
	 100	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      BCCAD7E3|30/10/2023|0000000416|     1|049756|	 2,983.50
	 101	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049756|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06	 3,016.00
	 102	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049756|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06	 3,016.00
	 103	8270‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049756|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06	 3,016.00
	 104	8260‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	049756|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06	 3,016.00
	 105	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      BE7D6043|30/10/2023|0000000608|     1|049702|	 4,360.50
	 106	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049702|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA,SINALOA	 4,408.00
	 107	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049702|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA,SINALOA	 4,408.00
	 108	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049702|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA,SINALOA	 4,408.00
	 109	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049702|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA,SINALOA	 4,408.00
	 110	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      CD6E9A8D|30/10/2023|0000000096|     1|049698|	 688.50
	 111	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049698|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMAR	 696.00
	 112	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049698|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMAR	 696.00
	 113	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049698|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMAR	 696.00
	 114	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049698|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO   A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMAR	 696.00
	 115	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                       D1CF2D8|30/10/2023|0000000064|     1|049746|	 459.00
	 116	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049746|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 464.00
	 117	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049746|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 464.00
	 118	8270‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049746|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 464.00
	 119	8260‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	049746|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	 464.00
	 120	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      E2C472D5|30/10/2023|0000000584|     1|049707|	 4,188.37
	 121	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049707|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 4,234.00
	 122	8250‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049707|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 4,234.00
	 123	8270‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049707|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 4,234.00
	 124	8260‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049707|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA  PICK‑UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	 4,234.00
	 125	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      E8F81105|30/10/2023|0000001960|     1|049748|	 14,056.87
	 126	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049748|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 14,210.00
	 127	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049748|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 14,210.00
	 128	8270‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049748|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 14,210.00
	 129	8260‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049748|ADQUISICION DE NEUMATICOS  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑	 14,210.00
	 130	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      FC61F364|30/10/2023|00000019.2|     1|049699|	 137.70
	 131	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049699|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002	 139.20
	 132	8250‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049699|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002	 139.20
	 133	8270‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049699|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002	 139.20
	 134	8260‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	049699|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO  A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑00911‑00002	 139.20
	 135	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      9835F07D|31/10/2023|0000002080|     1|049759|	 14,917.50
	 136	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049759|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 15,080.00
	 137	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049759|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 15,080.00
	 138	8270‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049759|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 15,080.00
	 139	8260‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	049759|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	 15,080.00
	 140	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 134,696.97

	* Total‑Poliza..: *	 407,025.53	 407,025.53

	D  0000203	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000194   FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	AUPF   |                          7118|11/10/2023|0000222.07|     1|049238|	 1,610.00
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238|MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,610.00
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238|MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,610.00
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238|MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,610.00
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049238|MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 1,610.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 1,610.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,830.00	 4,830.00

	D  0000204	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2673|11/10/2023|0000508.77|     1|049203|	 3,688.56
	 2	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049203|ARTICULO DE 1 SILLON EJECUTIVO RIMINI PARA EL AREA DE DIRECCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,688.56
	 3	8250‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049203|ARTICULO DE 1 SILLON EJECUTIVO RIMINI PARA EL AREA DE DIRECCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,688.56
	 4	8270‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049203|ARTICULO DE 1 SILLON EJECUTIVO RIMINI PARA EL AREA DE DIRECCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,688.56
	 5	8260‑2‑211002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049203|ARTICULO DE 1 SILLON EJECUTIVO RIMINI PARA EL AREA DE DIRECCIO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 3,688.56

	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000137   OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO   |                       LCE2683|20/10/2023|0000389.26|     1|049378|	 2,822.12
	 7	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049378|ARTICULO DE TONER HP 30X PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,822.12
	 8	8250‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049378|ARTICULO DE TONER HP 30X PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,822.12
	 9	8270‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049378|ARTICULO DE TONER HP 30X PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,822.12
	 10	8260‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049378|ARTICULO DE TONER HP 30X PARA EL AREA DE RECEPCION DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 2,822.12
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 6,510.68

	* Total‑Poliza..: *	 19,532.04	 19,532.04

	D  0000205	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 5,544.50
	 2	2112‑1‑000009‑000912‑000037   AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	OPI    |                       FAC1759|10/10/2023|0000764.76|     1|049239|	 5,544.50
	 3	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2023 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA	 5,544.50
	 4	8250‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2023 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA	 5,544.50
	 5	8270‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2023 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA	 5,544.50
	 6	8260‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049239|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2023 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA	 5,544.50

	* Total‑Poliza..: *	 16,633.50	 16,633.50

	D  0000206	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000222   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4869|16/10/2023|00000753.6|     1|049660|	 5,404.72
	 2	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049660|consumo de alimentos que fueron utilizados para el operativo de seguridad prevencion y vigilancia por ruta 16‑cruzazo que se llevo a cabo el	 5,463.60
	 3	8250‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049660|consumo de alimentos que fueron utilizados para el operativo de seguridad prevencion y vigilancia por ruta 16‑cruzazo que se llevo a cabo el	 5,463.60
	 4	8270‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049660|consumo de alimentos que fueron utilizados para el operativo de seguridad prevencion y vigilancia por ruta 16‑cruzazo que se llevo a cabo el	 5,463.60
	 5	8260‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049660|consumo de alimentos que fueron utilizados para el operativo de seguridad prevencion y vigilancia por ruta 16‑cruzazo que se llevo a cabo el	 5,463.60
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000222   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4870|16/10/2023|0000002844|     1|049494|	 20,396.81
	 7	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049494|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,619.00
	 8	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049494|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,619.00
	 9	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049494|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,619.00
	 10	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049494|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 20,619.00
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000222   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4970|31/10/2023|00001917.6|     1|049764|	 13,752.79
	 12	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049764|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 13,902.60
	 13	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049764|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 13,902.60
	 14	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049764|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 13,902.60
	 15	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049764|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO	 13,902.60
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000222   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          4972|31/10/2023|00005944.8|     1|049740|	 42,635.36
	 17	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049740|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PREVENCION Y VIGILANCIA POR HURACAN NORMA,OPERATIVO QUE FUE IMPLEM	 43,099.80
	 18	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049740|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PREVENCION Y VIGILANCIA POR HURACAN NORMA,OPERATIVO QUE FUE IMPLEM	 43,099.80
	 19	8270‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049740|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PREVENCION Y VIGILANCIA POR HURACAN NORMA,OPERATIVO QUE FUE IMPLEM	 43,099.80
	 20	8260‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049740|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL OPERATIVO DE SEGURIDAD PREVENCION Y VIGILANCIA POR HURACAN NORMA,OPERATIVO QUE FUE IMPLEM	 43,099.80
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 82,189.68

	* Total‑Poliza..: *	 248,359.68	 248,359.68

	D  0000207	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1601|13/10/2023|0000503.36|     1|049255|	 3,649.36
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049255|SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIREC	 3,649.36
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049255|SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIREC	 3,649.36
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049255|SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIREC	 3,649.36
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049255|SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIREC	 3,649.36
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1602|13/10/2023|0000056.32|     1|049256|	 408.32
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049256|SERVICIOS DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRE	 408.32
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049256|SERVICIOS DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRE	 408.32
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049256|SERVICIOS DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRE	 408.32
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049256|SERVICIOS DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRE	 408.32
	 11	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1603|13/10/2023|0000000080|     1|049797|	 580.00
	 12	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049797|ARTICULOS 2 FOCOS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 580.00
	 13	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049797|ARTICULOS 2 FOCOS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 580.00
	 14	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049797|ARTICULOS 2 FOCOS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 580.00
	 15	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049797|ARTICULOS 2 FOCOS  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	 580.00
	 16	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1604|13/10/2023|0000127.04|     1|049253|	 921.04

	 17	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049253|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, AS	 921.04
	 18	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049253|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, AS	 921.04
	 19	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049253|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, AS	 921.04
	 20	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049253|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, AS	 921.04
	 21	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1605|13/10/2023|0000753.34|     1|049252|	 5,461.68
	 22	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049252|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REFACCIONES  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIG	 5,461.68
	 23	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049252|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REFACCIONES  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIG	 5,461.68
	 24	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049252|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REFACCIONES  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIG	 5,461.68
	 25	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049252|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS Y REFACCIONES  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIG	 5,461.68
	 26	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1606|13/10/2023|0000000208|     1|049258|	 1,508.00
	 27	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049258|ADQUISICION DE REFACCIONES  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 1,508.00
	 28	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049258|ADQUISICION DE REFACCIONES  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 1,508.00
	 29	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049258|ADQUISICION DE REFACCIONES  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 1,508.00
	 30	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049258|ADQUISICION DE REFACCIONES  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNADA	 1,508.00
	 31	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1607|13/10/2023|00000985.6|     1|049251|	 7,145.60
	 32	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049251|ADQUISICION DE ARTICULO  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 7,145.60
	 33	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049251|ADQUISICION DE ARTICULO  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 7,145.60
	 34	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049251|ADQUISICION DE ARTICULO  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 7,145.60
	 35	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049251|ADQUISICION DE ARTICULO  PARA LA PATRULLA SA‑593‑A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION D	 7,145.60
	 36	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1608|13/10/2023|0000066.88|     1|049259|	 484.88
	 37	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049259|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3214	 484.88
	 38	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049259|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3214	 484.88
	 39	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049259|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3214	 484.88
	 40	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049259|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y FILTRO  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG3214	 484.88
	 41	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1609|13/10/2023|0001995.84|     1|049386|	 14,469.84
	 42	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386|SERVICIO DE TORNEAR DISCO, JGO DE BALATAS DELANTERS Y TRASERAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE	 1,020.80
	 43	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386|SERVICIO DE TORNEAR DISCO, JGO DE BALATAS DELANTERS Y TRASERAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE	 1,020.80
	 44	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386|SERVICIO DE TORNEAR DISCO, JGO DE BALATAS DELANTERS Y TRASERAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE	 1,020.80
	 45	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386|SERVICIO DE TORNEAR DISCO, JGO DE BALATAS DELANTERS Y TRASERAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE	 1,020.80
	 46	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386|SERVICIO DE TORNEAR DISCO, JGO DE BALATAS DELANTERS Y TRASERAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE	 13,449.04
	 47	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386|SERVICIO DE TORNEAR DISCO, JGO DE BALATAS DELANTERS Y TRASERAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE	 13,449.04
	 48	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386|SERVICIO DE TORNEAR DISCO, JGO DE BALATAS DELANTERS Y TRASERAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE	 13,449.04
	 49	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049386|SERVICIO DE TORNEAR DISCO, JGO DE BALATAS DELANTERS Y TRASERAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE	 13,449.04
	 50	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1610|13/10/2023|00000102.4|     1|049247|	 742.40
	 51	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049247|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17931	 742.40
	 52	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049247|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17931	 742.40
	 53	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049247|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17931	 742.40
	 54	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049247|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG17931	 742.40
	 55	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1611|13/10/2023|00000070.4|     1|049257|	 510.40
	 56	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049257|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 510.40
	 57	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049257|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 510.40
	 58	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049257|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 510.40
	 59	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049257|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474  ASIGNA	 510.40
	 60	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1612|13/10/2023|0001995.84|     1|049260|	 14,469.84
	 61	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260|SERVICIO DE TORNEAR DISCO,JUEGO DE BALATAS DELANTERA Y TRASERA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON #	 14,469.84
	 62	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260|SERVICIO DE TORNEAR DISCO,JUEGO DE BALATAS DELANTERA Y TRASERA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON #	 14,469.84
	 63	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260|SERVICIO DE TORNEAR DISCO,JUEGO DE BALATAS DELANTERA Y TRASERA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON #	 14,469.84
	 64	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049260|SERVICIO DE TORNEAR DISCO,JUEGO DE BALATAS DELANTERA Y TRASERA  PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑730A‑1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON #	 14,469.84
	 65	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1613|13/10/2023|0000098.56|     1|049250|	 714.56
	 66	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049250|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES	 714.56
	 67	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049250|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES	 714.56
	 68	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049250|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES	 714.56
	 69	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049250|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A ES	 714.56
	 70	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1614|13/10/2023|0001995.84|     1|049249|	 14,469.84
	 71	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049249|SERVICIO DE TORNEAR DISCO,BALTAS DELANTERA Y TRASERAS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH	 14,469.84
	 72	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049249|SERVICIO DE TORNEAR DISCO,BALTAS DELANTERA Y TRASERAS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH	 14,469.84
	 73	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049249|SERVICIO DE TORNEAR DISCO,BALTAS DELANTERA Y TRASERAS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH	 14,469.84
	 74	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049249|SERVICIO DE TORNEAR DISCO,BALTAS DELANTERA Y TRASERAS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH	 14,469.84
	 75	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1615|13/10/2023|0000247.28|     1|049264|	 1,792.78
	 76	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049264|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODEL	 1,792.78
	 77	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049264|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODEL	 1,792.78

	 78	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049264|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODEL	 1,792.78
	 79	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049264|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODEL	 1,792.78
	 80	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1616|13/10/2023|0000000384|     1|049263|	 2,784.00
	 81	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049263|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODEL	 2,784.00
	 82	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049263|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODEL	 2,784.00
	 83	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049263|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODEL	 2,784.00
	 84	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049263|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODEL	 2,784.00
	 85	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1617|13/10/2023|0000608.96|     1|049261|	 4,414.96
	 86	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049261|SERVICIO DE REFACCIONES  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRE	 4,414.96
	 87	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049261|SERVICIO DE REFACCIONES  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRE	 4,414.96
	 88	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049261|SERVICIO DE REFACCIONES  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRE	 4,414.96
	 89	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049261|SERVICIO DE REFACCIONES  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA DIRE	 4,414.96
	 90	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1618|13/10/2023|0000031.68|     1|049262|	 229.68
	 91	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049262|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37‑98, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION	 229.68
	 92	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049262|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37‑98, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION	 229.68
	 93	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049262|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37‑98, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION	 229.68
	 94	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049262|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37‑98, MARCA DODGE RAM MODELO 2017, CON # DE SERIE 3C6SRBDTOHG747563, ASIGNADA ALA DIRECCION	 229.68
	 95	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1619|13/10/2023|0000247.28|     1|049248|	 1,792.78
	 96	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049248|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3X	 1,792.78
	 97	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049248|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3X	 1,792.78
	 98	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049248|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3X	 1,792.78
	 99	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049248|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3X	 1,792.78
	 100	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1667|31/10/2023|00000052.8|     1|049641|	 382.80
	 101	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049641|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISION  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ18013	 382.80
	 102	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049641|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISION  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ18013	 382.80
	 103	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049641|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISION  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ18013	 382.80
	 104	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049641|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISION  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ18013	 382.80
	 105	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1668|31/10/2023|00000478.4|     1|049638|	 3,468.40
	 106	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049638|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 3,468.40
	 107	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049638|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 3,468.40
	 108	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049638|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 3,468.40
	 109	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049638|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 3,468.40
	 110	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1669|31/10/2023|00000035.2|     1|049637|	 255.20
	 111	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049637|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 255.20
	 112	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049637|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 255.20
	 113	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049637|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 255.20
	 114	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049637|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A ESTA	 255.20
	 115	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1670|31/10/2023|0000031.68|     1|049639|	 229.68
	 116	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049639|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 229.68
	 117	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049639|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 229.68
	 118	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049639|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 229.68
	 119	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049639|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 229.68
	 120	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1671|31/10/2023|0000000264|     1|049650|	 1,914.00
	 121	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049650|SERVICIO DE CAMBIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198	 1,914.00
	 122	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049650|SERVICIO DE CAMBIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198	 1,914.00
	 123	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049650|SERVICIO DE CAMBIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198	 1,914.00
	 124	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049650|SERVICIO DE CAMBIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198	 1,914.00
	 125	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1672|31/10/2023|0000031.68|     1|049642|	 229.68
	 126	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049642|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A EST	 229.68
	 127	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049642|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A EST	 229.68
	 128	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049642|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A EST	 229.68
	 129	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049642|SERVICIO DE RELLENO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A EST	 229.68
	 130	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1673|31/10/2023|0000000040|     1|049640|	 290.00
	 131	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049640|SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA	 290.00
	 132	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049640|SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA	 290.00
	 133	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049640|SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA	 290.00
	 134	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049640|SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE  PARA LA PATRULLA SA‑592‑A MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 1GCR9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA	 290.00
	 135	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1674|31/10/2023|0000000448|     1|049643|	 3,248.00
	 136	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049643|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A EST	 3,248.00
	 137	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049643|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A EST	 3,248.00
	 138	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049643|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A EST	 3,248.00

	 139	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049643|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA  PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIGNADA A EST	 3,248.00
	 140	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1675|31/10/2023|0000001152|     1|049649|	 8,352.00
	 141	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049649|SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR Y TRANSMISIOM  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE	 8,352.00
	 142	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049649|SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR Y TRANSMISIOM  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE	 8,352.00
	 143	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049649|SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR Y TRANSMISIOM  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE	 8,352.00
	 144	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049649|SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR Y TRANSMISIOM  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE	 8,352.00
	 145	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1676|31/10/2023|0000001424|     1|049651|	 10,324.00
	 146	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049651|SERVICIO DE MONTAJE DE MODULO DE CARROCERIA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE  3C6SRBDT2HG747581	 10,324.00
	 147	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049651|SERVICIO DE MONTAJE DE MODULO DE CARROCERIA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE  3C6SRBDT2HG747581	 10,324.00
	 148	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049651|SERVICIO DE MONTAJE DE MODULO DE CARROCERIA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE  3C6SRBDT2HG747581	 10,324.00
	 149	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049651|SERVICIO DE MONTAJE DE MODULO DE CARROCERIA  PARA LA PATRULLA 37‑99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT  MODELO 2017 CON # DE SERIE  3C6SRBDT2HG747581	 10,324.00
	 150	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1677|31/10/2023|0000344.96|     1|049644|	 2,500.96
	 151	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049644|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIG	 2,500.96
	 152	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049644|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIG	 2,500.96
	 153	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049644|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIG	 2,500.96
	 154	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049644|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS   PARA LA PATRULLA SA‑800‑A MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179019, ASIG	 2,500.96
	 155	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1678|31/10/2023|0000001680|     1|049646|	 12,180.00
	 156	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049646|SERVICIO DE CAMBIO DE MODULO DE ABS  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H11085	 12,180.00
	 157	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049646|SERVICIO DE CAMBIO DE MODULO DE ABS  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H11085	 12,180.00
	 158	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049646|SERVICIO DE CAMBIO DE MODULO DE ABS  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H11085	 12,180.00
	 159	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049646|SERVICIO DE CAMBIO DE MODULO DE ABS  PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H11085	 12,180.00
	 160	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1679|31/10/2023|0000001360|     1|049652|	 9,860.00
	 161	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049652|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATS DELANTERAS Y TORNEAR DISCOS  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9	 9,860.00
	 162	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049652|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATS DELANTERAS Y TORNEAR DISCOS  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9	 9,860.00
	 163	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049652|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATS DELANTERAS Y TORNEAR DISCOS  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9	 9,860.00
	 164	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049652|SERVICIO DE CAMBIO DE BALATS DELANTERAS Y TORNEAR DISCOS  PARA LA PATRULLA 23‑71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9	 9,860.00
	 165	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1680|31/10/2023|0000000304|     1|049647|	 2,204.00
	 166	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049647|SERVICIO DE CAMBIO DE POLEA  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856	 2,204.00
	 167	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049647|SERVICIO DE CAMBIO DE POLEA  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856	 2,204.00
	 168	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049647|SERVICIO DE CAMBIO DE POLEA  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856	 2,204.00
	 169	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049647|SERVICIO DE CAMBIO DE POLEA  PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA‑801A‑1  # DE SERIE MROFA3CD9L3800856	 2,204.00
	 170	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1681|31/10/2023|0000000264|     1|049648|	 1,914.00
	 171	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049648|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODEL	 1,914.00
	 172	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049648|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODEL	 1,914.00
	 173	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049648|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODEL	 1,914.00
	 174	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049648|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL‑23‑68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODEL	 1,914.00
	 175	2112‑1‑000009‑000912‑000196   ALFREDO CAMACHO PALACHE	CAPA   |                        NC1682|31/10/2023|0000000448|     1|049645|	 3,248.00
	 176	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049645|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIAPARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIG	 3,248.00
	 177	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049645|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIAPARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIG	 3,248.00
	 178	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049645|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIAPARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIG	 3,248.00
	 179	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049645|SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIAPARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIG	 3,248.00
	 180	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 137,150.68

	* Total‑Poliza..: *	 411,452.04	 411,452.04

	D  0000208	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000198   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                         15151|24/10/2023|0003696.55|     1|049302|	 26,800.00
	 2	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049302|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 26,800.00
	 3	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049302|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 26,800.00
	 4	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049302|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 26,800.00
	 5	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049302|SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS  PARA LA PATRULLA SA‑799‑A MARCA CHEVROLET SILVERODO, MODELO 2021, CON SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ASIGNADA A EST	 26,800.00
	 6	2112‑1‑000009‑000912‑000198   FRANCISCO MARTINEZ RAMIREZ	MARF   |                        I15171|31/10/2023|0002482.76|     1|049798|	 18,000.00
	 7	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049798|ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA	 18,000.00
	 8	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049798|ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA	 18,000.00
	 9	8270‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049798|ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA	 18,000.00
	 10	8260‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049798|ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA LA CAMIONETA VAGONETA, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON PLACAS SA‑594‑A‑1 CON SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA	 18,000.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 44,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 134,400.00	 134,400.00

	D  0000209	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

	 1	2112‑1‑000009‑000912‑000130   KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|                         I2002|18/10/2023|0000001680|     1|049583|	 12,180.00
	 2	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049583|SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPO LIMINOSO COMPLETO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 12,180.00
	 3	8250‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049583|SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPO LIMINOSO COMPLETO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 12,180.00
	 4	8270‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049583|SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPO LIMINOSO COMPLETO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 12,180.00
	 5	8260‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049583|SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPO LIMINOSO COMPLETO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 12,180.00
	 6	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.	 12,180.00

	* Total‑Poliza..: *	 36,540.00	 36,540.00

	D  0000210	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      33B64D2F|07/11/2023|0002356.43|     1|049874|	 16,900.00
	 2	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049874|REPARACION DE SUSPENCION,AMORTIGUADORES,CREMALLERA PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA  MODELO 2015, CON CARGO A SECRETARIA.	 17,084.10
	 3	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049874|REPARACION DE SUSPENCION,AMORTIGUADORES,CREMALLERA PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA  MODELO 2015, CON CARGO A SECRETARIA.	 17,084.10
	 4	8270‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049874|REPARACION DE SUSPENCION,AMORTIGUADORES,CREMALLERA PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA  MODELO 2015, CON CARGO A SECRETARIA.	 17,084.10
	 5	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	049874|REPARACION DE SUSPENCION,AMORTIGUADORES,CREMALLERA PARA AUTOMOVIL NISSAN VERSA  MODELO 2015, CON CARGO A SECRETARIA.	 17,084.10
	 6	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            86|14/11/2023|0001374.81|     1|050005|	 9,860.00
	 7	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050005|REPARACION DE TRANSMISION NISAN VERSA 2015, CON CARGO A SECRETARIA	 9,967.40
	 8	8250‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050005|REPARACION DE TRANSMISION NISAN VERSA 2015, CON CARGO A SECRETARIA	 9,967.40
	 9	8270‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050005|REPARACION DE TRANSMISION NISAN VERSA 2015, CON CARGO A SECRETARIA	 9,967.40
	 10	8260‑2‑296001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050005|REPARACION DE TRANSMISION NISAN VERSA 2015, CON CARGO A SECRETARIA	 9,967.40
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 26,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 80,863.00	 80,863.00

	D  0000211	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000439   IMPRENTA COMERCIAL EL DEBATE SA DE CV	ICD    |                      32222402|21/11/2023|0000005880|     1|050164|	 42,630.00
	 2	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050164|SERVICIO DE IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE LIBROS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA,AN	 42,630.00
	 3	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050164|SERVICIO DE IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE LIBROS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA,AN	 42,630.00
	 4	8270‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050164|SERVICIO DE IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE LIBROS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA,AN	 42,630.00
	 5	8260‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050164|SERVICIO DE IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE LIBROS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA,AN	 42,630.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 42,630.00

	* Total‑Poliza..: *	 127,890.00	 127,890.00

	D  0000212	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA  FERIA DEL LIBRO 2023. DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050157| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA  FERIA DEL LIBRO 2023. DE NOVIEMBRE DEL	 45,000.00
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050157| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 45,000.00
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050157| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 45,000.00
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050157| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 45,000.00
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050157| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 45,000.00
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050157| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 45,000.00
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050157| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 45,000.00
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      A9EB7991|17/11/2023|00006206.9|1.0000|050157|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,000.00
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      A9EB7991|17/11/2023|00006206.9|1.0000|050157|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,000.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      A9EB7991|17/11/2023|00006206.9|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 225,000.00	 225,000.00

	D  0000213	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO VERVENA NAVIDELLA ELOTA 2023.  DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050158| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO VERVENA NAVIDELLA ELOTA 2023.  DE	 76,800.00
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050158| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 76,800.00
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050158| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 76,800.00
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050158| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 76,800.00
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050158| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 76,800.00
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050158| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 76,800.00
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050158| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 76,800.00
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      A278E0DF|17/11/2023|00010593.1|1.0000|050158|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 76,800.00
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      A278E0DF|17/11/2023|00010593.1|1.0000|050158|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 76,800.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                      A278E0DF|17/11/2023|00010593.1|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 76,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 384,000.00	 384,000.00

	D  0000214	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CTA CTE CTA N. 65‑500334755 AL BANOC BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CTA CTE CTA N. 65‑500334755 AL BANOC BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER CTA CTE CTA N. 65‑500334755 AL BANOC BANORTE CTA CORRIENTE CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,500,000.00	 1,500,000.00

	D  0000215	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 79.08
	 2	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 A CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 1174673306 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 79.08

	* Total‑Poliza..: *	 79.08	 79.08

	D  0000216	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000444   PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	PSY    |                           A18|23/11/2023|0000005600|     1|050165|	 40,600.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050165|SERVICIO DE AUDIO PARA LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPA	 40,600.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050165|SERVICIO DE AUDIO PARA LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPA	 40,600.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050165|SERVICIO DE AUDIO PARA LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPA	 40,600.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050165|SERVICIO DE AUDIO PARA LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPA	 40,600.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	 40,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 121,800.00	 121,800.00

	D  0000217	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000445   CG SOUND	CSO    |                            A7|23/11/2023|0000004800|     1|050152|	 34,800.00
	 2	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050152|SERVICIO DE RENTA DE PANTALLA PARA LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDE	 34,800.00
	 3	8250‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050152|SERVICIO DE RENTA DE PANTALLA PARA LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDE	 34,800.00
	 4	8270‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050152|SERVICIO DE RENTA DE PANTALLA PARA LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDE	 34,800.00
	 5	8260‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050152|SERVICIO DE RENTA DE PANTALLA PARA LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION 2021‑2024 ENCABEZADA POR LA PRESIDE	 34,800.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	 34,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 104,400.00	 104,400.00

	D  0000218	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	5113‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 39,713.16
	 2	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 4	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 5	8250‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 6	8270‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 7	8260‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,713.16
	 8	5113‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,203.00
	 9	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 10	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 11	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 12	8250‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 13	8270‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 14	8260‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,203.00
	 15	5113‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 19,912.33
	 16	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 17	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 18	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 19	8250‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 20	8270‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 21	8260‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 19,912.33
	 22	5113‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,407.16
	 23	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 24	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 25	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 26	8250‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 27	8270‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16
	 28	8260‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,407.16

	 29	5113‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 33,023.33
	 30	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 31	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 32	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 33	8250‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 34	8270‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 35	8260‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 33,023.33
	 36	5113‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 28,335.66
	 37	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 38	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 39	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 40	8250‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 41	8270‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 42	8260‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 28,335.66
	 43	5113‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,391.50
	 44	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 46	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 47	8250‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 48	8270‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 49	8260‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,391.50
	 50	5113‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 110,806.83
	 51	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 52	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 53	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 54	8250‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 55	8270‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 56	8260‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 110,806.83
	 57	5113‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 10,366.00
	 58	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 59	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 60	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 61	8250‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 62	8270‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 63	8260‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 10,366.00
	 64	5113‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,655.16
	 65	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 66	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 67	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 68	8250‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 69	8270‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 70	8260‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,655.16
	 71	5113‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,321.16
	 72	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 73	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 74	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 75	8250‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 76	8270‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 77	8260‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,321.16
	 78	5113‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 29,103.50
	 79	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 80	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 81	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 82	8250‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 83	8270‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 84	8260‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 29,103.50
	 85	5113‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,997.83
	 86	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 87	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 88	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 89	8250‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83

	 90	8270‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 91	8260‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,997.83
	 92	5113‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 3,919.00
	 93	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 94	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 95	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 96	8250‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 97	8270‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 98	8260‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 3,919.00
	 99	5113‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,027.33
	 100	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 101	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 102	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 103	8250‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 104	8270‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 105	8260‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,027.33
	 106	5113‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 16,509.16
	 107	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 108	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 109	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 110	8250‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 111	8270‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 112	8260‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 16,509.16
	 113	5113‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 17,826.66
	 114	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 115	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 116	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 117	8250‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 118	8270‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 119	8260‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 17,826.66
	 120	5113‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 9,485.50
	 121	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 122	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 123	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 124	8250‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 125	8270‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 126	8260‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 9,485.50
	 127	5113‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 39,254.33
	 128	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 129	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 130	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 131	8250‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 132	8270‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 133	8260‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 39,254.33
	 134	5113‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,467.83
	 135	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 136	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 137	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 138	8250‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 139	8270‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 140	8260‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,467.83
	 141	5113‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 282,505.00
	 142	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 143	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 144	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 145	8250‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 146	8270‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 147	8260‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 282,505.00
	 148	5113‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 14,273.33
	 149	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 150	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33

	 151	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 152	8250‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 153	8270‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 154	8260‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 14,273.33
	 155	5113‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,597.50
	 156	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 157	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 158	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 159	8250‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 160	8270‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 161	8260‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,597.50
	 162	5113‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 15,135.33
	 163	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 164	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 165	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 166	8250‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 167	8270‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 168	8260‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 15,135.33
	 169	5113‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 23,552.16
	 170	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 171	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 172	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 173	8250‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 174	8270‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 175	8260‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 23,552.16
	 176	5113‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,741.00
	 177	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 178	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 179	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 180	8250‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 181	8270‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 182	8260‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,741.00
	 183	5113‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 4,863.66
	 184	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 185	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 186	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 187	8250‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 188	8270‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 189	8260‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 4,863.66
	 190	5113‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 21,925.33
	 191	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 192	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 193	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 194	8250‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 195	8270‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 196	8260‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 21,925.33
	 197	5113‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,816.83
	 198	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 199	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 200	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 201	8250‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 202	8270‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 203	8260‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,816.83
	 204	5113‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 18,382.66
	 205	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 206	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 207	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 208	8250‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 209	8270‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 210	8260‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 18,382.66
	 211	5113‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 7,632.83

	 212	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 213	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 214	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 215	8250‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 216	8270‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 217	8260‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 7,632.83
	 218	5113‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 5,937.33
	 219	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 220	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 221	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 222	8250‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 223	8270‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 224	8260‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 5,937.33
	 225	5113‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 2,503.16
	 226	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 227	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 228	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 229	8250‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 230	8270‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 231	8260‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 2,503.16
	 232	5113‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 6,418.33
	 233	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 234	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 235	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 236	8250‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 237	8270‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 238	8260‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 6,418.33
	 239	5113‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 13,433.50
	 240	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 241	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 242	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 243	8250‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 244	8270‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 245	8260‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 13,433.50
	 246	5113‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 20,587.16
	 247	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 248	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 249	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 250	8250‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 251	8270‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 252	8260‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 20,587.16
	 253	5113‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 52,681.66
	 254	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 255	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 256	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 257	8250‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 258	8270‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 259	8260‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 52,681.66
	 260	5113‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES	 62,362.33
	 261	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 262	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 263	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 264	8250‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 265	8270‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 266	8260‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050176| REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSON	 62,362.33
	 267	2111‑4‑000001‑001000   REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 39,713.16
	 268	2111‑4‑000001‑002000   PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 28,203.00
	 269	2111‑4‑000001‑002100   SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 19,912.33
	 270	2111‑4‑000001‑002200   DIR.GESTION DESARR.PROYEC.ESTRATEGICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,418.33
	 271	2111‑4‑000001‑002201   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 13,597.50
	 272	2111‑4‑000001‑002210   DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 13,407.16

	 273	2111‑4‑000001‑002216   UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 15,135.33
	 274	2111‑4‑000001‑002217   DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,741.00
	 275	2111‑4‑000001‑002218   DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,863.66
	 276	2111‑4‑000001‑002219   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 21,925.33
	 277	2111‑4‑000001‑002220   DIRECCION DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 18,382.66
	 278	2111‑4‑000001‑002221   DIRECCION DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,632.83
	 279	2111‑4‑000001‑002222   DIRECCION DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 5,937.33
	 280	2111‑4‑000001‑002223   COORDINACION INDIGINA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,503.16
	 281	2111‑4‑000001‑003000   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 33,023.33
	 282	2111‑4‑000001‑003002   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 13,433.50
	 283	2111‑4‑000001‑003111   COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 14,273.33
	 284	2111‑4‑000001‑004000   OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 28,335.66
	 285	2111‑4‑000001‑005000   DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 23,552.16
	 286	2111‑4‑000001‑005100   DEPTO DESARROLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 5,391.50
	 287	2111‑4‑000001‑007200   PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 110,806.83
	 288	2111‑4‑000002‑001000   TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 10,366.00
	 289	2111‑4‑000002‑002100   SUB‑DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 9,655.16
	 290	2111‑4‑000002‑002110   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 14,321.16
	 291	2111‑4‑000002‑002200   DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 29,103.50
	 292	2111‑4‑000002‑002210   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,816.83
	 293	2111‑4‑000004‑001000   DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 23,997.83
	 294	2111‑4‑000004‑002100   DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,919.00
	 295	2111‑4‑000004‑002131   RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,027.33
	 296	2111‑4‑000004‑002200   DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 16,509.16
	 297	2111‑4‑000004‑002210   DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 17,826.66
	 298	2111‑4‑000004‑002215   DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 9,485.50
	 299	2111‑4‑000004‑002221   TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 39,254.33
	 300	2111‑4‑000004‑002222   OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 15,467.83
	 301	2111‑4‑000004‑003100   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 20,587.16
	 302	2111‑4‑000004‑003110   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 52,681.66
	 303	2111‑4‑000004‑003120   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 62,362.33
	 304	2111‑4‑000009‑001220   DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 282,505.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,216,302.12	 4,216,302.12

	D  0000219	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5211‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050159| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	 590,778.90
	 2	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050159| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 3	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050159| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 4	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050159| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 5	8250‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050159| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 6	8270‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050159| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 7	8260‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050159| REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	 590,778.90
	 8	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      31626EFD|27/11/2023|0081486.74|1.0000|050159|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 9	2112‑1‑000001‑000249   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	    SMD|                      31626EFD|27/11/2023|0081486.74|1.0000|050159|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    SMD|                      31626EFD|27/11/2023|0081486.74|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 2,953,894.50	 2,953,894.50

	D  0000220	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050160| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE	 147,970.10
	 2	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050160| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10
	 3	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050160| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10
	 4	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050160| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10
	 5	8250‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050160| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10
	 6	8270‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050160| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10
	 7	8260‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050160| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	 147,970.10
	 8	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      40CE2B31|27/11/2023|0020409.67|1.0000|050160|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 147,970.10
	 9	2112‑1‑000001‑000237   INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA  CULTURA DE ELOTA	    IMD|                      40CE2B31|27/11/2023|0020409.67|1.0000|050160|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 147,970.10
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMD|                      40CE2B31|27/11/2023|0020409.67|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 147,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 739,850.50	 739,850.50

	D  0000221	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050163| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050163| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 3	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050163| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 4	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050163| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 5	8250‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050163| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 6	8270‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050163| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 7	8260‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050163| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	 45,062.43
	 8	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      7350F7D5|23/11/2023|0006215.51|1.0000|050163|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 9	2112‑1‑000001‑000252   INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	    IMM|                      7350F7D5|23/11/2023|0006215.51|1.0000|050163|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMM|                      7350F7D5|23/11/2023|0006215.51|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 225,312.15	 225,312.15

	D  0000222	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,180,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1,180,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,180,000.00	 1,180,000.00

	D  0000223	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,500,000.00
	 2	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CTA. CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,500,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500,000.00	 2,500,000.00

	D  0000224	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  CULTURA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050161| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  CULTURA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050161| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 3	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050161| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 4	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050161| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 5	8250‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050161| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 6	8270‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050161| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 7	8260‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050161| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 338,670.79
	 8	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      E7B69F95|27/11/2023|0046713.21|1.0000|050161|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 9	2112‑1‑000001‑000236   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	    IMC|                      E7B69F95|27/11/2023|0046713.21|1.0000|050161|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMC|                    01/01/1900|27/11/2023|0046713.21|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,693,353.95	 1,693,353.95

	D  0000225	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5212‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050162| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050162| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 3	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050162| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 4	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050162| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 5	8250‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050162| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 6	8270‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050162| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 7	8260‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050162| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	 52,820.74
	 8	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      3C8AA076|27/11/2023|0007285.62|1.0000|050162|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 9	2112‑1‑000001‑000248   INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	    IMJ|                      3C8AA076|27/11/2023|0007285.62|1.0000|050162|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	    IMJ|                      3C8AA076|27/11/2023|0007285.62|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 264,103.70	 264,103.70

	D  0000226	30/11/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR,POR CONCEPTO DE TORNEO PESCA DE ORILLA CELESTINO 2023, EL PROXIMO 19 DE NOVIEMBRE DE 2023. EN PLAYA DE CELESTINO GAZCA ELOTA SINALOA.
	 1	5138‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050251| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR,POR CONCEPTO DE TORNEO PESCA DE ORILLA CEL	 19,000.00
	 2	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050251| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE	 19,000.00
	 3	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050251| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE	 19,000.00
	 4	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050251| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE	 19,000.00

	 5	8250‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050251| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE	 19,000.00
	 6	8270‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050251| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE	 19,000.00
	 7	8260‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050251| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRE	 19,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000092   PAVEL CRUZ SALAZAR	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR,POR CONCEPTO DE TORNEO PESCA DE ORILLA CELESTINO 2023, EL PROXIMO 19 DE NOVIEMBRE DE 2023. EN PLAYA DE CELESTINO GAZCA ELOTA SINALOA.	 19,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 76,000.00	 76,000.00

	D  0000227	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUANAJUATO
	 1	2112‑1‑000002‑000489   AURA ZAVALA DURAN	ZADA   |                      9AE5C18C|18/11/2023|0000133.79|     1|050083|	 959.55
	 2	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050083|CONSUMO DE ALIMENTOS EN  ASISTENCIA ALA CIUDAD DE GUANAJUATO CONGRESO INTERESTAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL.	 970.00
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050083|CONSUMO DE ALIMENTOS EN  ASISTENCIA ALA CIUDAD DE GUANAJUATO CONGRESO INTERESTAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL.	 970.00
	 4	8270‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050083|CONSUMO DE ALIMENTOS EN  ASISTENCIA ALA CIUDAD DE GUANAJUATO CONGRESO INTERESTAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL.	 970.00
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050083|CONSUMO DE ALIMENTOS EN  ASISTENCIA ALA CIUDAD DE GUANAJUATO CONGRESO INTERESTAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL.	 970.00
	 6	1123‑1‑000003‑000001‑000029   IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA EN VIAJE A LA CIUDAD DE GUANAJUATO	 959.55

	* Total‑Poliza..: *	 2,899.55	 2,899.55

	D  0000228	30/11/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OIC DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR SALIDA A LA CD DE GUANAJUATO AL CONGRESO INTERESTATAL DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPALES  LOS DIAS 15,16,17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	5137‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	050253| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OIC DE ESTE H. AY	 24,218.35
	 2	8250‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	050253| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. G	 24,218.35
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	050253| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. G	 24,218.35
	 4	8260‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	050253| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. G	 24,218.35
	 5	8250‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	050253| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. G	 24,218.35
	 6	8270‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	050253| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. G	 24,218.35
	 7	8260‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	050253| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. G	 24,218.35
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000067   GUILLERMO MARTINEZ FELIX	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OIC DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR SALIDA A LA CD DE GUANAJUATO AL CONGRESO INTERESTATAL DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPALES  LOS DIAS 15,16,17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	 24,218.35

	* Total‑Poliza..: *	 96,873.40	 96,873.40

	D  0000229	30/11/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA , TITULAR  DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OIC DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR SALIDA A LA CD DE GUANAJUATO AL CONGRESO INTERESTATAL DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPALES  LOS DIAS 15,16,17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	1123‑1‑000003‑000001‑000029   IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA , TITULAR  DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OIC DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR SALIDA A LA CD DE GUANAJUATO AL CONGRESO INTERESTATAL DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPALES  LOS DIAS 15,16,17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	 29,040.45
	 2	5137‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	050252| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA , TITULAR  DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OIC DE ESTE H	 29,301.93
	 3	8250‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	050252| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. I	 29,301.93
	 4	8240‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	050252| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. I	 29,301.93
	 5	8260‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	050252| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. I	 29,301.93
	 6	8250‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	050252| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. I	 29,301.93
	 7	8270‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	050252| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. I	 29,301.93
	 8	8260‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	050252| CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. I	 29,301.93
	 9	1123‑1‑000002‑000001‑000062   L.E. LAURA EVELYN BARRAZA HERRERA	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA , TITULAR  DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OIC DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR SALIDA A LA CD DE GUANAJUATO AL CONGRESO INTERESTATAL DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPALES  LOS DIAS 15,16,17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	 261.48

	* Total‑Poliza..: *	 117,207.72	 117,207.72

	D  0000230	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050270| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE	 15,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050270| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 15,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050270| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 15,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050270| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 15,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050270| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 15,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050270| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 15,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050270| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	 15,000.00
	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000084   MARIA CORONEL CHAIDEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023.	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	D  0000231	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES D ENOVIEMBRE  NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5241‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050292| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENT	 7,000.00
	 2	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050292| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 7,000.00
	 3	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050292| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 7,000.00
	 4	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050292| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 7,000.00
	 5	8250‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050292| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 7,000.00
	 6	8270‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050292| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 7,000.00
	 7	8260‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050292| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	 7,000.00

	 8	1123‑1‑000003‑000001‑000088   SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES D ENOVIEMBRE  NOVIEMBRE DEL 2023.	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,000.00	 28,000.00

	D  0000232	30/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 10,100.55
	 2	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,738.30
	 3	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,000.00
	 4	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,859.16
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 216.59
	 6	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 460.59
	 7	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 51,700.23
	 8	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 12,117.32
	 9	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,000.00
	 10	2117‑1‑000009‑000912‑001222   INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 11,770.85
	 11	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,443.66
	 12	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 10,666.05
	 13	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 11,085.00
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 17,205.59
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,000.00
	 16	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,059.73
	 17	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 26,703.54
	 18	2117‑1‑000009‑000912‑001230   MUEBLERIA VALDEZ  SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,685.00
	 19	2117‑1‑000009‑000912‑001220   I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,224.34
	 20	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 603.95
	 21	2117‑1‑000009‑000912‑001236   CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,000.00
	 22	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 345.12
	 23	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 556.00
	 24	2117‑1‑000009‑000912‑001221   SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 300.00
	 25	2117‑1‑000009‑000912‑001224   SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 152.67
	 26	2117‑1‑000009‑000912‑001241   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 948.58
	 27	2117‑1‑000009‑000912‑001235   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 362.00
	 28	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI	 79,583.85
	 29	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 79,583.85
	 30	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 79,583.85
	 31	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 79,583.85
	 32	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 79,583.85
	 33	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 79,583.85
	 34	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 79,583.85
	 35	5111‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI	 381,628.65
	 36	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 381,628.65
	 37	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 381,628.65
	 38	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 381,628.65
	 39	8250‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 381,628.65
	 40	8270‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 381,628.65
	 41	8260‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 381,628.65
	 42	5113‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI	 450.00
	 43	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 44	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 45	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 46	8250‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 47	8270‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 48	8260‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 450.00
	 49	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI	 6,500.00
	 50	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 51	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 52	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 53	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 54	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 55	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,500.00
	 56	5113‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI	 7,000.00

	 57	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 58	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 59	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 60	8250‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 61	8270‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 62	8260‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 63	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI	 30,400.35
	 64	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,400.35
	 65	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,400.35
	 66	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,400.35
	 67	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,400.35
	 68	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,400.35
	 69	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 30,400.35
	 70	5115‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI	 43,308.32
	 71	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,308.32
	 72	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,308.32
	 73	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,308.32
	 74	8250‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,308.32
	 75	8270‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,308.32
	 76	8260‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,308.32
	 77	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 12,309.14
	 78	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 69,296.47
	 79	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 19,478.39
	 80	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 440,949.72
	 81	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 11,248.28
	 82	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.	 289,565.13
	 83	5115‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050407| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVI	 484,280.78
	 84	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050407| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 484,280.78
	 85	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050407| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 484,280.78
	 86	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050407| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 484,280.78
	 87	8250‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050407| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 484,280.78
	 88	8270‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050407| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 484,280.78
	 89	8260‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050407| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 484,280.78

	* Total‑Poliza..: *	 4,132,607.80	 4,132,607.80

	D  0000233	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050402| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 278.40
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050402| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 278.40
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050402| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 278.40
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050402| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 278.40
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050402| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 278.40
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050402| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 278.40
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050402| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 278.40
	 8	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 13	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 14	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 15	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 18	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 19	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 20	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 21	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 22	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 23	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 24	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00

	 25	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 26	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 27	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 28	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 29	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 31	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 32	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 33	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 34	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 35	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 36	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 37	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 38	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 39	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 40	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 41	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 42	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 43	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 44	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 45	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 46	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
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	 48	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 49	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 50	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 51	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 52	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 53	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
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	 55	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 56	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
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	 59	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 60	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
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	 62	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 63	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 64	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 65	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 66	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
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	 68	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 69	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 70	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 71	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 72	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 73	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 74	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 75	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 76	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 77	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 78	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 79	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 80	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 81	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 82	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 83	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 84	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 85	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80

	 86	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 87	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 88	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 89	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 90	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 91	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 92	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 93	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 94	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 95	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 96	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 97	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 98	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 99	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 100	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 101	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 102	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 103	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,113.60	 1,113.60

	D  0000234	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050397| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	 92.80
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050397| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050397| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050397| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050397| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050397| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050397| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 92.80
	 8	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 11	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 12	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 13	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 14	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 15	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 16	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 17	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 18	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 19	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 20	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 21	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 22	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 23	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 24	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 25	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 26	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 27	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 28	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 29	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 30	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 31	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 32	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 33	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 34	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 35	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 36	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 37	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 38	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 39	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 371.20	 371.20

	D  0000235	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 463.79
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 463.79
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 463.79
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 463.79
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 463.79
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 463.79
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050398| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 463.79
	 8	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 50.00
	 9	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 8.00
	 10	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 43.50
	 11	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 6.96
	 12	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 51.82
	 13	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 8.29
	 14	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 9.17
	 15	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1.47
	 16	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 9.96
	 17	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1.59
	 18	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 26.45
	 19	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 4.23
	 20	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 6.22
	 21	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1.00
	 22	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 91.26
	 23	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 14.60
	 24	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 8.40
	 25	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 1.34
	 26	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.19
	 27	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.83
	 28	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 17.32
	 29	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2.77
	 30	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 28.53
	 31	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 4.56
	 32	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 24.58
	 33	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3.93
	 34	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.21
	 35	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.83
	 36	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2.33
	 37	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.37
	 38	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 4.15
	 39	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.66
	 40	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 15.75
	 41	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2.52

	* Total‑Poliza..: *	 1,855.16	 1,855.16

	D  0000236	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023  1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	050399| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023  1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 11.60
	 2	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	050399| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 3	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	050399| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 4	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	050399| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 5	8250‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	050399| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 6	8270‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	050399| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 7	8260‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	050399| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	 11.60
	 8	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023  1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 9	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023  1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5.00
	 10	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023  1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80
	 11	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023  1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 0.80

	* Total‑Poliza..: *	 46.40	 46.40

	D  0000237	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50034755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050406| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50034755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 202	 406.00
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050406| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050406| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050406| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050406| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050406| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050406| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	 406.00
	 8	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50034755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 350.00
	 9	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50034755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 56.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,624.00	 1,624.00

	D  0000238	30/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y POARTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DSPM CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2023
	 1	5134‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050408| INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DSPM CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	 9,045.93
	 2	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050408| INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS AL ISSSTE DEL PERS	 9,045.93
	 3	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050408| INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS AL ISSSTE DEL PERS	 9,045.93
	 4	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050408| INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS AL ISSSTE DEL PERS	 9,045.93
	 5	8250‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050408| INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS AL ISSSTE DEL PERS	 9,045.93
	 6	8270‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050408| INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS AL ISSSTE DEL PERS	 9,045.93
	 7	8260‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050408| INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS AL ISSSTE DEL PERS	 9,045.93
	 8	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y POARTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DSPM CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2023	 192,024.41
	 9	2119‑1‑000012‑000001   I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	PAGO DE CUOTAS Y POARTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DSPM CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2023	 193,446.61
	 10	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y POARTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DSPM CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2023	 80,425.84
	 11	2119‑1‑000009‑000912‑000002   8.5% ISSSTE FONDO IV	PAGO DE CUOTAS Y POARTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DSPM CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2023	 80,270.18
	 12	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y POARTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DSPM CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2023	 72,843.64
	 13	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE CUOTAS Y POARTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DSPM CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2023	 72,917.00
	 14	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y POARTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DSPM CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2023	 31,772.58
	 15	2117‑1‑000009‑000912‑001223   3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE CUOTAS Y POARTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DSPM CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2023	 31,680.31
	 16	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE CUOTAS Y POARTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DSPM CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2023	 380,417.58
	 17	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE CUOTAS Y POARTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DSPM CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2023	 384,008.92

	* Total‑Poliza..: *	 791,564.29	 791,564.29

	D  0000239	30/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	D  0000240	30/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 167,663.35
	 2	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 37,906.77
	 3	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 5,000.00
	 4	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 21,028.03
	 5	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 900.00
	 6	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 5,200.00
	 7	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 735.14
	 8	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 35,000.00
	 9	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 19,483.22
	 10	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 22,255.00
	 11	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 518.00
	 12	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,637.89
	 13	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 11,882.61
	 14	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 10,754.00
	 15	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,000.00
	 16	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,000.00
	 17	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,287.58
	 18	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,500.00

	 19	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 36,333.88
	 20	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,670.00
	 21	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 17,847.00
	 22	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 93,573.51
	 23	2117‑1‑000001‑000005   I.S.S.S.T.E. 3.5% AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 22,672.37
	 24	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,000.00
	 25	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 13,225.61
	 26	2117‑1‑000001‑000002   INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 26,739.23
	 27	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 34,312.00
	 28	2117‑1‑000001‑000001   SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 22,812.00
	 29	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,500.00
	 30	2117‑1‑000001‑000008   SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,562.13
	 31	2117‑1‑000001‑000014   CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,500.00
	 32	2117‑1‑000001‑000031   GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 94,724.92
	 33	2117‑1‑000001‑000017   MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 26,220.00
	 34	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 71,604.00
	 35	2117‑1‑000001‑000003   PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,600.00
	 36	5251‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 54,438.75
	 37	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 38	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 39	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 40	8250‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 41	8270‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 42	8260‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 54,438.75
	 43	5252‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 292,162.38
	 44	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 292,162.38
	 45	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 292,162.38
	 46	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 292,162.38
	 47	8250‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 292,162.38
	 48	8270‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 292,162.38
	 49	8260‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050401| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 292,162.38
	 50	5112‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 8,644.50
	 51	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 52	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 53	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 54	8250‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 55	8270‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 56	8260‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,644.50
	 57	5112‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 8,583.30
	 58	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 59	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 60	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 61	8250‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 62	8270‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 63	8260‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050400| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,583.30
	 64	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 112,573.50
	 65	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 66	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 67	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 68	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 69	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 70	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 112,573.50
	 71	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 73,229.55
	 72	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 73	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 74	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 75	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 76	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 77	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 73,229.55
	 78	5111‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 59,737.05
	 79	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05

	 80	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 81	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 82	8250‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 83	8270‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 84	8260‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 59,737.05
	 85	5111‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 36,252.75
	 86	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,252.75
	 87	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,252.75
	 88	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,252.75
	 89	8250‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,252.75
	 90	8270‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,252.75
	 91	8260‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 36,252.75
	 92	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 82,334.25
	 93	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 94	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 95	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 96	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 97	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 98	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 82,334.25
	 99	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 58,770.15
	 100	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 101	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 102	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 103	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 104	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 105	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 58,770.15
	 106	5111‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,897.95
	 107	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 108	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 109	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 110	8250‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 111	8270‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 112	8260‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,897.95
	 113	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 24,208.50
	 114	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 115	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 116	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 117	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 118	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 119	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 24,208.50
	 120	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,185.00
	 121	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 122	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 123	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 124	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 125	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 126	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,185.00
	 127	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 11,198.10
	 128	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 129	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 130	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 131	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 132	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 133	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,198.10
	 134	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 33,720.00
	 135	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 136	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 137	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 138	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 139	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00
	 140	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 33,720.00

	 141	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 57,360.90
	 142	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 143	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 144	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 145	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 146	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 147	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 57,360.90
	 148	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 16,621.50
	 149	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 150	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 151	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 152	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 153	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 154	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,621.50
	 155	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 43,566.30
	 156	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 157	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 158	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 159	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 160	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 161	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 43,566.30
	 162	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 12,307.50
	 163	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 164	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 165	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 166	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 167	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 168	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,307.50
	 169	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,414.95
	 170	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 171	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 172	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 173	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 174	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 175	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,414.95
	 176	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 47,323.95
	 177	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 178	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 179	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 180	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 181	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 182	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 47,323.95
	 183	5111‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 42,819.75
	 184	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 185	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 186	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 187	8250‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 188	8270‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 189	8260‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 42,819.75
	 190	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 35,515.95
	 191	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 192	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 193	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 194	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 195	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 196	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 35,515.95
	 197	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 21,847.05
	 198	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 199	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 200	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 201	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05

	 202	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 203	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,847.05
	 204	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 61,902.30
	 205	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 206	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 207	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 208	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 209	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 210	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 61,902.30
	 211	5111‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,222.85
	 212	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 213	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 214	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 215	8250‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 216	8270‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 217	8260‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,222.85
	 218	5111‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 14,590.95
	 219	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 220	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 221	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 222	8250‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 223	8270‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 224	8260‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,590.95
	 225	5111‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 65,776.20
	 226	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 227	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 228	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 229	8250‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 230	8270‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 231	8260‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 65,776.20
	 232	5111‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 23,450.55
	 233	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 234	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 235	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 236	8250‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 237	8270‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 238	8260‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,450.55
	 239	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 28,036.35
	 240	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 241	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 242	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 243	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 244	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 245	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 28,036.35
	 246	5111‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 22,898.40
	 247	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 248	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 249	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 250	8250‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 251	8270‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 252	8260‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,898.40
	 253	5111‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 17,811.90
	 254	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 255	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 256	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 257	8250‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 258	8270‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 259	8260‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 17,811.90
	 260	5111‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,509.45
	 261	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 262	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45

	 263	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 264	8250‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 265	8270‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 266	8260‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,509.45
	 267	5111‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 19,254.90
	 268	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 269	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 270	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 271	8250‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 272	8270‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 273	8260‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,254.90
	 274	5111‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 40,300.50
	 275	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 276	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 277	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 278	8250‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 279	8270‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 280	8260‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 40,300.50
	 281	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 44,782.95
	 282	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 283	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 284	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 285	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 286	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 287	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 44,782.95
	 288	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 53,379.90
	 289	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90
	 290	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90
	 291	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90
	 292	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90
	 293	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90
	 294	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,379.90
	 295	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 46,632.00
	 296	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 297	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 298	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 299	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 300	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 301	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,632.00
	 302	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,500.00
	 303	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 304	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 305	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 306	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 307	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 308	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 309	5113‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,500.00
	 310	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 311	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 312	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 313	8250‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 314	8270‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 315	8260‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,500.00
	 316	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,968.50
	 317	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,968.50
	 318	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,968.50
	 319	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,968.50
	 320	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,968.50
	 321	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,968.50
	 322	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,968.50
	 323	5113‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,000.00

	 324	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 325	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 326	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 327	8250‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 328	8270‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 329	8260‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,000.00
	 330	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,000.00
	 331	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 332	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 333	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 334	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 335	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 336	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,000.00
	 337	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,000.00
	 338	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 339	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 340	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 341	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 342	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 343	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,000.00
	 344	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 10,869.66
	 345	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,869.66
	 346	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,869.66
	 347	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,869.66
	 348	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,869.66
	 349	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,869.66
	 350	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,869.66
	 351	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,206.23
	 352	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 353	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 354	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 355	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 356	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 357	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,206.23
	 358	5113‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 6,447.78
	 359	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,447.78
	 360	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,447.78
	 361	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,447.78
	 362	8250‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,447.78
	 363	8270‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,447.78
	 364	8260‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,447.78
	 365	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 557.17
	 366	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 557.17
	 367	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 557.17
	 368	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 557.17
	 369	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 557.17
	 370	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 557.17
	 371	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 557.17
	 372	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 1,483.00
	 373	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 374	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 375	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 376	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 377	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 378	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,483.00
	 379	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 7,982.97
	 380	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,982.97
	 381	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,982.97
	 382	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,982.97
	 383	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,982.97
	 384	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,982.97

	 385	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,982.97
	 386	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 4,000.00
	 387	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 388	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 389	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 390	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 391	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 392	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,000.00
	 393	5113‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,600.00
	 394	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.00
	 395	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.00
	 396	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.00
	 397	8250‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.00
	 398	8270‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.00
	 399	8260‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,600.00
	 400	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,500.00
	 401	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 402	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 403	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 404	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 405	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 406	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,500.00
	 407	5113‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 2,058.65
	 408	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,058.65
	 409	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,058.65
	 410	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,058.65
	 411	8250‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,058.65
	 412	8270‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,058.65
	 413	8260‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,058.65
	 414	5113‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 19,288.30
	 415	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,288.30
	 416	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,288.30
	 417	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,288.30
	 418	8250‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,288.30
	 419	8270‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,288.30
	 420	8260‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,288.30
	 421	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,946.93
	 422	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,946.93
	 423	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,946.93
	 424	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,946.93
	 425	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,946.93
	 426	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,946.93
	 427	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,946.93
	 428	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 9,126.61
	 429	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,126.61
	 430	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,126.61
	 431	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,126.61
	 432	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,126.61
	 433	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,126.61
	 434	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,126.61
	 435	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,280.75
	 436	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,280.75
	 437	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,280.75
	 438	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,280.75
	 439	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,280.75
	 440	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,280.75
	 441	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,280.75
	 442	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 3,029.60
	 443	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 444	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 445	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60

	 446	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 447	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 448	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,029.60
	 449	5115‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 5,138.76
	 450	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 451	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 452	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 453	8250‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 454	8270‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 455	8260‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,138.76
	 456	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	 208.63
	 457	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 458	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 459	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 460	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 461	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 462	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 208.63
	 463	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 6,565.95
	 464	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 465	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 466	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 467	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 468	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 469	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,565.95
	 470	5111‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	‑875.46
	 471	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑875.46
	 472	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑875.46
	 473	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑875.46
	 474	8250‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑875.46
	 475	8270‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑875.46
	 476	8260‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	‑875.46
	 477	5111‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 11,027.83
	 478	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,027.83
	 479	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,027.83
	 480	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,027.83
	 481	8250‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,027.83
	 482	8270‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,027.83
	 483	8260‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,027.83
	 484	5111‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 6,024.00
	 485	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 486	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 487	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 488	8250‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 489	8270‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 490	8260‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,024.00
	 491	5111‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 26,237.10
	 492	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 493	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 494	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 495	8250‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 496	8270‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 497	8260‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 26,237.10
	 498	5111‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 6,889.50
	 499	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 500	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 501	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 502	8250‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 503	8270‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 504	8260‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,889.50
	 505	5111‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 16,434.60
	 506	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60

	 507	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 508	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 509	8250‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 510	8270‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 511	8260‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,434.60
	 512	5111‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 31,764.90
	 513	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 514	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 515	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 516	8250‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 517	8270‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 518	8260‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 31,764.90
	 519	5111‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 53,590.50
	 520	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 521	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 522	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 523	8250‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 524	8270‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 525	8260‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 53,590.50
	 526	5111‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 14,632.50
	 527	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 528	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 529	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 530	8250‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 531	8270‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 532	8260‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 14,632.50
	 533	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 11,757.00
	 534	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 535	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 536	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 537	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 538	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 539	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 11,757.00
	 540	5111‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 4,460.55
	 541	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 542	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 543	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 544	8250‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 545	8270‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 546	8260‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,460.55
	 547	5111‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 5,347.05
	 548	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 549	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 550	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 551	8250‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 552	8270‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 553	8260‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,347.05
	 554	5111‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 41,172.30
	 555	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 556	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 557	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 558	8250‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 559	8270‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 560	8260‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 41,172.30
	 561	5111‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 21,041.40
	 562	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 563	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 564	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 565	8250‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 566	8270‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40
	 567	8260‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 21,041.40

	 568	5111‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 52,807.99
	 569	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,807.99
	 570	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,807.99
	 571	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,807.99
	 572	8250‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,807.99
	 573	8270‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,807.99
	 574	8260‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 52,807.99
	 575	5111‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 46,403.70
	 576	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 577	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 578	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 579	8250‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 580	8270‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 581	8260‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 46,403.70
	 582	5111‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 5,276.55
	 583	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 584	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 585	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 586	8250‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 587	8270‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 588	8260‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 5,276.55
	 589	5111‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 23,649.00
	 590	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 591	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 592	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 593	8250‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 594	8270‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 595	8260‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 23,649.00
	 596	5111‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 9,327.45
	 597	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,327.45
	 598	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,327.45
	 599	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,327.45
	 600	8250‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,327.45
	 601	8270‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,327.45
	 602	8260‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,327.45
	 603	5111‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 22,474.50
	 604	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 605	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 606	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 607	8250‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 608	8270‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 609	8260‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 22,474.50
	 610	5111‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 13,400.85
	 611	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 612	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 613	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 614	8250‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 615	8270‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 616	8260‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 13,400.85
	 617	5111‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 100,900.47
	 618	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,900.47
	 619	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,900.47
	 620	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,900.47
	 621	8250‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,900.47
	 622	8270‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,900.47
	 623	8260‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 100,900.47
	 624	5111‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 126,147.60
	 625	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 626	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 627	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 628	8250‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60

	 629	8270‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 630	8260‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 126,147.60
	 631	5113‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 2,188.65
	 632	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,188.65
	 633	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,188.65
	 634	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,188.65
	 635	8250‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,188.65
	 636	8270‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,188.65
	 637	8260‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,188.65
	 638	5113‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 2,500.00
	 639	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 640	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 641	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 642	8250‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 643	8270‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 644	8260‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 645	5113‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 9,377.78
	 646	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,377.78
	 647	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,377.78
	 648	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,377.78
	 649	8250‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,377.78
	 650	8270‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,377.78
	 651	8260‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,377.78
	 652	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 2,500.00
	 653	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 654	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 655	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 656	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 657	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 658	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 659	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 2,500.00
	 660	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 661	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 662	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 663	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 664	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 665	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,500.00
	 666	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 9,500.00
	 667	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 668	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 669	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 670	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 671	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 672	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 9,500.00
	 673	5113‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 975.50
	 674	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 675	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 676	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 677	8250‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 678	8270‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 679	8260‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 975.50
	 680	5113‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 892.10
	 681	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 682	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 683	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 684	8250‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 685	8270‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 686	8260‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.10
	 687	5113‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 7,122.07
	 688	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,122.07
	 689	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,122.07

	 690	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,122.07
	 691	8250‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,122.07
	 692	8270‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,122.07
	 693	8260‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,122.07
	 694	5113‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 4,208.30
	 695	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 696	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 697	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 698	8250‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 699	8270‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 700	8260‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,208.30
	 701	5113‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 4,050.87
	 702	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,050.87
	 703	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,050.87
	 704	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,050.87
	 705	8250‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,050.87
	 706	8270‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,050.87
	 707	8260‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,050.87
	 708	5113‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 8,037.03
	 709	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,037.03
	 710	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,037.03
	 711	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,037.03
	 712	8250‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,037.03
	 713	8270‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,037.03
	 714	8260‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,037.03
	 715	5113‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 351.77
	 716	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 717	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 718	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 719	8250‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 720	8270‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 721	8260‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 722	5113‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 1,500.00
	 723	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 724	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 725	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 726	8250‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 727	8270‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 728	8260‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,500.00
	 729	5113‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 2,560.38
	 730	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,560.38
	 731	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,560.38
	 732	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,560.38
	 733	8250‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,560.38
	 734	8270‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,560.38
	 735	8260‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,560.38
	 736	5113‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 6,725.97
	 737	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,725.97
	 738	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,725.97
	 739	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,725.97
	 740	8250‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,725.97
	 741	8270‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,725.97
	 742	8260‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 6,725.97
	 743	5113‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 12,159.67
	 744	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,159.67
	 745	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,159.67
	 746	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,159.67
	 747	8250‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,159.67
	 748	8270‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,159.67
	 749	8260‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,159.67
	 750	5115‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 1,313.19

	 751	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 752	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 753	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 754	8250‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 755	8270‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 756	8260‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,313.19
	 757	5115‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 725.92
	 758	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 759	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 760	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 761	8250‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 762	8270‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 763	8260‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 725.92
	 764	5115‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 1,526.12
	 765	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 766	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 767	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 768	8250‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 769	8270‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 770	8260‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,526.12
	 771	5115‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 2,789.58
	 772	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.58
	 773	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.58
	 774	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.58
	 775	8250‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.58
	 776	8270‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.58
	 777	8260‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,789.58
	 778	5115‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 1,377.90
	 779	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 780	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 781	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 782	8250‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 783	8270‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 784	8260‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,377.90
	 785	5115‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 3,246.25
	 786	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 787	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 788	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 789	8250‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 790	8270‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 791	8260‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,246.25
	 792	5115‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 3,935.28
	 793	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 794	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 795	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 796	8250‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 797	8270‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 798	8260‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,935.28
	 799	5115‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 12,498.94
	 800	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 801	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 802	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 803	8250‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 804	8270‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 805	8260‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 12,498.94
	 806	5115‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 3,902.00
	 807	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 808	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 809	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 810	8250‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 811	8270‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00

	 812	8260‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,902.00
	 813	5115‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 3,135.20
	 814	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 815	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 816	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 817	8250‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 818	8270‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 819	8260‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 3,135.20
	 820	5115‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 892.11
	 821	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 822	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 823	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 824	8250‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 825	8270‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 826	8260‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 892.11
	 827	5115‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 1,069.41
	 828	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 829	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 830	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 831	8250‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 832	8270‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 833	8260‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,069.41
	 834	5115‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 10,338.41
	 835	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 836	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 837	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 838	8250‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 839	8270‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 840	8260‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 10,338.41
	 841	5115‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 4,372.18
	 842	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 843	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 844	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 845	8250‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 846	8270‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 847	8260‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,372.18
	 848	5115‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 8,908.10
	 849	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 850	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 851	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 852	8250‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 853	8270‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 854	8260‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 8,908.10
	 855	5115‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 7,265.41
	 856	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 857	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 858	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 859	8250‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 860	8270‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 861	8260‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 7,265.41
	 862	5115‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 351.77
	 863	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 864	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 865	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 866	8250‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 867	8270‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 868	8260‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 351.77
	 869	5115‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 4,042.23
	 870	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 871	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 872	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23

	 873	8250‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 874	8270‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 875	8260‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 4,042.23
	 876	5115‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 2,487.32
	 877	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.32
	 878	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.32
	 879	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.32
	 880	8250‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.32
	 881	8270‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.32
	 882	8260‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,487.32
	 883	5115‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 2,209.85
	 884	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 885	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 886	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 887	8250‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 888	8270‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 889	8260‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 2,209.85
	 890	5115‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 1,980.18
	 891	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 892	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 893	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 894	8250‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 895	8270‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 896	8260‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 1,980.18
	 897	5115‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 16,650.65
	 898	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 899	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 900	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 901	8250‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 902	8270‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 903	8260‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 16,650.65
	 904	5115‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEM	 19,768.27
	 905	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 906	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 907	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 908	8250‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 909	8270‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 910	8260‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	 19,768.27
	 911	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 15,589.91
	 912	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,058.00
	 913	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 243,268.06
	 914	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,129.54
	 915	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 1,049,308.34
	 916	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 8,881.04
	 917	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR	 416,467.38

	* Total‑Poliza..: *	 10,313,402.04	 10,313,402.04

	D  0000241	30/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	5113‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,000.00
	 2	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 7,000.00
	 3	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 7,000.00
	 4	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 7,000.00
	 5	8250‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 7,000.00
	 6	8270‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 7,000.00
	 7	8260‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 7,000.00
	 8	5113‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,000.00
	 9	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 7,000.00
	 10	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 7,000.00
	 11	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 7,000.00
	 12	8250‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 7,000.00

	 13	8270‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 7,000.00
	 14	8260‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 7,000.00
	 15	5113‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 35,000.00
	 16	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 35,000.00
	 17	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 35,000.00
	 18	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 35,000.00
	 19	8250‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 35,000.00
	 20	8270‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 35,000.00
	 21	8260‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 35,000.00
	 22	5113‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 14,000.00
	 23	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 14,000.00
	 24	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 14,000.00
	 25	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 14,000.00
	 26	8250‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 14,000.00
	 27	8270‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 14,000.00
	 28	8260‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050388| PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN T	 14,000.00
	 29	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,248.25
	 30	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 56,751.75

	* Total‑Poliza..: *	 252,000.00	 252,000.00

	D  0000242	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000487   JUAN MANUEL MORALES LOPEZ	MOLJ   |                      08F3B25C|30/11/2023|0000011736|     1|050343|	 85,086.00
	 2	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050343|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERAUTILIZADO PARA MANTENIIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO	 85,086.00
	 3	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050343|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERAUTILIZADO PARA MANTENIIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO	 85,086.00
	 4	8270‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050343|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERAUTILIZADO PARA MANTENIIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO	 85,086.00
	 5	8260‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050343|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERAUTILIZADO PARA MANTENIIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO	 85,086.00
	 6	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 85,086.00

	* Total‑Poliza..: *	 255,258.00	 255,258.00

	D  0000243	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 2,222.55
	 2	1123‑1‑000002‑000003‑000004   AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 1,019.46
	 3	1123‑1‑000002‑000003‑000050   TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR ( fonacot )	REGISTRO DE DEPOSITO A AL CTA.‑1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS EMPLEADOS TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADOR Y AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	 1,203.09

	* Total‑Poliza..: *	 2,222.55	 2,222.55

	D  0000244	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000001‑000348   MARIA MANUELA MEDINA ALVAREZ	MEAM   |                        FAC783|23/11/2023|0000652.41|     1|050369|	 4,729.98
	 2	8260‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERIFONEO EN DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANP‑RUSTICO Y DEL MERCADO MUNIC	 2,809.98
	 3	8250‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERIFONEO EN DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANP‑RUSTICO Y DEL MERCADO MUNIC	 2,809.98
	 4	8270‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERIFONEO EN DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANP‑RUSTICO Y DEL MERCADO MUNIC	 2,809.98
	 5	8260‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERIFONEO EN DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANP‑RUSTICO Y DEL MERCADO MUNIC	 2,809.98
	 6	8260‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERIFONEO EN DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANP‑RUSTICO Y DEL MERCADO MUNIC	 1,920.00
	 7	8250‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERIFONEO EN DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANP‑RUSTICO Y DEL MERCADO MUNIC	 1,920.00
	 8	8270‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERIFONEO EN DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANP‑RUSTICO Y DEL MERCADO MUNIC	 1,920.00
	 9	8260‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050369|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERIFONEO EN DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANP‑RUSTICO Y DEL MERCADO MUNIC	 1,920.00
	 10	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 4,729.98

	* Total‑Poliza..: *	 14,189.94	 14,189.94

	D  0000245	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020238|16/11/2023|0000155.54|     1|050082|	 1,127.70
	 2	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050082|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,127.70
	 3	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050082|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,127.70
	 4	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050082|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,127.70
	 5	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050082|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,127.70
	 6	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020275|17/11/2023|0000158.68|     1|050073|	 1,150.40
	 7	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050073|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,150.40
	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050073|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,150.40

	 9	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050073|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,150.40
	 10	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050073|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,150.40
	 11	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020370|20/11/2023|0000732.51|     1|050091|	 5,310.70
	 12	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050091|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,310.70
	 13	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050091|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,310.70
	 14	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050091|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,310.70
	 15	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050091|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 5,310.70
	 16	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020408|21/11/2023|0000124.18|     1|050493|	 900.30
	 17	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050493|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 900.30
	 18	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050493|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 900.30
	 19	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050493|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 900.30
	 20	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050493|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 900.30
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020437|22/11/2023|0000376.59|     1|050217|	 2,730.30
	 22	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050217|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,730.30
	 23	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050217|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,730.30
	 24	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050217|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,730.30
	 25	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050217|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,730.30
	 26	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020447|23/11/2023|0000232.76|     1|050221|	 1,687.50
	 27	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050221|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,687.50
	 28	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050221|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,687.50
	 29	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050221|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,687.50
	 30	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050221|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,687.50
	 31	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020475|24/11/2023|0000220.72|     1|050236|	 1,600.20
	 32	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050236|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,600.20
	 33	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050236|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,600.20
	 34	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050236|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,600.20
	 35	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050236|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,600.20
	 36	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020541|25/11/2023|0000193.12|     1|050248|	 1,400.10
	 37	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050248|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,400.10
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050248|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,400.10
	 39	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050248|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,400.10
	 40	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050248|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,400.10
	 41	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020553|26/11/2023|0000165.61|     1|050260|	 1,200.70
	 42	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050260|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,200.70
	 43	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050260|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,200.70
	 44	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050260|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,200.70
	 45	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050260|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,200.70
	 46	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020569|27/11/2023|0000197.57|     1|050263|	 1,432.40
	 47	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050263|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,432.40
	 48	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050263|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,432.40
	 49	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050263|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,432.40
	 50	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050263|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 1,432.40
	 51	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020647|29/11/2023|0000356.28|     1|050562|	 2,583.00
	 52	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050562|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,583.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050562|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,583.00
	 54	8270‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050562|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,583.00
	 55	8260‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050562|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODE	 2,583.00
	 56	1125‑1‑000005‑000001‑000022   SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 5,001.50
	 57	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 36,121.80
	 58	1125‑1‑000005‑000001‑000022   SERVICIOS EL ESPINAL S.A. DE C.V.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 9,997.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,368.40	 78,368.40

	D  0000402	01/12/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION POR AJUSTE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023
	 1	2233‑1‑000001‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	CANCELACION POR AJUSTE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023	‑449.78
	 2	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	CANCELACION POR AJUSTE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO A LA CUENTA DE PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023	‑449.78

	* Total‑Poliza..: *	‑449.78	‑449.78

	DA 0000001	30/11/2023  12:00:00a. m.	DEPRECIACION ACUMULADA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE
	 1	1263‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE NOVIEMBRE	 7,731.85

	 2	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 7,731.85
	 3	1263‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE	 34,705.86
	 4	5515‑1‑000002   EQUIPO DE COMPUTO	 EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE NOVIEMBRE	 34,705.86
	 5	1263‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE	 141,814.76
	 6	5515‑1‑000003   EQUIPO DE TRANSPORTE	 EQUIPO DE TRANSPORTE	 141,814.76
	 7	1263‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 2,852.09
	 8	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 2,852.09
	 9	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,614.95
	 10	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 8,614.95
	 11	1263‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 741.11
	 12	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE NOVIEMBRE	 741.11
	 13	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 116.50
	 14	5515‑1‑000001   MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	 116.50
	 15	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 1,210.51
	 16	5515‑1‑000005   EQUIPO DE COMUNICACION	 EQUIPO DE COMUNICACION	 1,210.51
	 17	1263‑1‑000006   HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	 145,092.80
	 18	5515‑1‑000006   HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	 145,092.80
	 19	1263‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE NOVIEMBRE	 2,526.31
	 20	5515‑1‑000007   CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE NOVIEMBRE	 2,526.31
	 21	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE	 11,555.40
	 22	5515‑1‑000004   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD	 11,555.40
	 23	1263‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE	 513.91
	 24	5515‑1‑000008   EQUIPO DE SEGURIDAD	 EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE	 513.91
	 25	1263‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 26	5515‑1‑000009   MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	 10,633.20
	 27	1263‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE NOVIEMBRE	 471.58
	 28	5515‑1‑000010   EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	 471.58
	 29	1263‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93
	 30	5515‑1‑000011   BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	 2,224.93

	* Total‑Poliza..: *	 370,805.76	 370,805.76

	DC 0000020	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE 80 ESTIMULOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050254|REGISTRO DE 80 ESTIMULOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 20,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050254|REGISTRO DE 80 ESTIMULOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 20,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DC 0000021	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANASTA BASICA  PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DO SEMESTRE DEL PERIODO 2023
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050255|REGISTRO DE CANASTA BASICA  PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DO SEMESTRE DEL PERIODO 2023	 81,840.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050255|REGISTRO DE CANASTA BASICA  PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DO SEMESTRE DEL PERIODO 2023	 81,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 81,840.00	 81,840.00

	DC 0000022	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050256|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOV	 1,650.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050256|REGISTRO DE APOYO AL DEPORTE   PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOV	 1,650.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,650.00	 1,650.00

	DC 0000023	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS    PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050257|REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS    PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 11,000.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050257|REGISTRO DE APOYO DE 40 DESPENSAS    PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES	 11,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,000.00	 11,000.00

	DC 0000024	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO DE PAGO DE GUARDERIA     PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050258|REGISTRO DE APOYO DE PAGO DE GUARDERIA     PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 1,760.00
	 2	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050258|REGISTRO DE APOYO DE PAGO DE GUARDERIA     PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	 1,760.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,760.00	 1,760.00

	DC 0000034	01/12/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050410|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,570.60
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050410|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 5,570.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,570.60	 5,570.60

	DC 0000035	01/12/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050411|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 5,849.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050411|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 5,849.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,849.00	 5,849.00

	DC 0000036	01/12/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050412|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	 3,285.90
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050412|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	 3,285.90

	* Total‑Poliza..: *	 3,285.90	 3,285.90

	DC 0000037	01/12/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050413|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,480.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050413|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 1,480.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050413|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,852.50
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050413|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,852.50
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050413|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,202.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050413|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 11,202.00
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050413|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,538.80
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050413|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,538.80

	* Total‑Poliza..: *	 35,073.50	 35,073.50

	DC 0000038	01/12/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO MONTAJE Y BALANCEO DE DOS LLANTAS   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG152888   ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050414|SERVICIO MONTAJE Y BALANCEO DE DOS LLANTAS   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG	 13,000.00
	 2	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050414|SERVICIO MONTAJE Y BALANCEO DE DOS LLANTAS   PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA‑978A‑1  MARCA SILVERADO MODELO 2023 CON # DE SERIE  3GCUD9ED2PG	 13,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,000.00	 13,000.00

	DC 0000039	01/12/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE TONER BROTHRR PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050415|ARTICULOS DE TONER BROTHRR PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59
	 2	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050415|ARTICULOS DE TONER BROTHRR PARA EL AREA DE JURIDICO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	 919.59

	* Total‑Poliza..: *	 919.59	 919.59

	DC 0000040	01/12/2023  12:00:00a. m.	IMPRESION DE IDENTIFICACIONES EN PVC TAMAÑO CREDENCIAL SEGUNDA ETAPA, CON CARGO A SECRETARIA.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050416|IMPRESION DE IDENTIFICACIONES EN PVC TAMAÑO CREDENCIAL SEGUNDA ETAPA, CON CARGO A SECRETARIA.	 12,039.04
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050416|IMPRESION DE IDENTIFICACIONES EN PVC TAMAÑO CREDENCIAL SEGUNDA ETAPA, CON CARGO A SECRETARIA.	 12,039.04

	* Total‑Poliza..: *	 12,039.04	 12,039.04

	DC 0000042	01/12/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050418|ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 444.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050418|ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 444.00

	* Total‑Poliza..: *	 444.00	 444.00

	DC 0000043	01/12/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIAS,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCOS DE NIVEL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050419|ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIAS,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCOS DE NIVEL.	 912.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050419|ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIAS,LEVANTAMIENTOS Y REFERENCIAS DE CALLES Y BANCOS DE NIVEL.	 912.00

	* Total‑Poliza..: *	 912.00	 912.00

	DC 0000044	01/12/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTIRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050420|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTIRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 4,674.00

	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050420|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTIRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER MUNICIPAL,UBICADO EN LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.	 4,674.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,674.00	 4,674.00

	DC 0000045	01/12/2023  12:00:00a. m.	ESTIMACION NORMAL (01) RELATIVO A LOS TRABAJO DE "CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PRIMARI DE CELESTINO GAZCA,MUNICIPIO DE ELOTA,ESTADO SINALOA. DEL CONTRATO No.HAE‑027‑PR‑2023., CON CARGO FONDO: GASTO CORRIENTE (EJERCICIO FISCAL 2023.)
	 1	8240‑6‑616005‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	050421|ESTIMACION NORMAL (01) RELATIVO A LOS TRABAJO DE "CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PRIMARI DE CELESTINO GAZCA,MUNICIPIO DE ELOTA,ESTADO SINALOA. DEL	 550,146.10
	 2	8220‑6‑616005‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	050421|ESTIMACION NORMAL (01) RELATIVO A LOS TRABAJO DE "CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PRIMARI DE CELESTINO GAZCA,MUNICIPIO DE ELOTA,ESTADO SINALOA. DEL	 550,146.10

	* Total‑Poliza..: *	 550,146.10	 550,146.10

	DC 0000046	01/12/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050422|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL C	 5,878.88
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050422|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL C	 5,878.88

	* Total‑Poliza..: *	 5,878.88	 5,878.88

	DC 0000047	01/12/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA ) DCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050423|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	 20,424.12
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050423|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	 20,424.12

	* Total‑Poliza..: *	 20,424.12	 20,424.12

	DC 0000048	01/12/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050424|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL C	 5,849.88
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050424|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (ALBERGUE Y RASTRO MUNICIPAL ) DE ESTA CABECERA MUNICIPAL C	 5,849.88

	* Total‑Poliza..: *	 5,849.88	 5,849.88

	DC 0000049	01/12/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA ) DCORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2023.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050425|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	 20,672.36
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050425|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	 20,672.36

	* Total‑Poliza..: *	 20,672.36	 20,672.36

	DC 0000050	01/12/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA ) DCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050426|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	 5,810.44
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050426|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	 5,810.44

	* Total‑Poliza..: *	 5,810.44	 5,810.44

	DC 0000051	01/12/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION ALA FAMILIA ) DCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2023.
	 1	8240‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050427|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	 20,639.88
	 2	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050427|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA  (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRA	 20,639.88

	* Total‑Poliza..: *	 20,639.88	 20,639.88

	DC 0000052	02/12/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050428|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,500.20
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050428|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,500.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,500.20	 1,500.20

	DC 0000053	02/12/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050429|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,700.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050429|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,700.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,700.40	 1,700.40

	DC 0000054	02/12/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,687.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,687.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,150.70
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,150.70

	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,653.10
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050430|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,653.10

	* Total‑Poliza..: *	 21,491.20	 21,491.20

	DC 0000055	02/12/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050431|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,032.40
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050431|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,032.40

	* Total‑Poliza..: *	 13,032.40	 13,032.40

	DC 0000056	02/12/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050432|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	 5,260.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050432|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.	 5,260.00

	* Total‑Poliza..: *	 5,260.00	 5,260.00

	DC 0000108	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DE DICIEMBRE AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050487|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DE DICIEMBRE AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 202	 150,000.00
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050487|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL DE DICIEMBRE AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 202	 150,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 150,000.00	 150,000.00

	DC 0000177	01/12/2023  12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050564|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	 9,083.02
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050564|ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	 9,083.02

	* Total‑Poliza..: *	 9,083.02	 9,083.02

	DC 0000325	27/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VEGA BENITEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO Y GASTOS QUE SE GENEREN PARA ASISTIR A LA LIGA INFATIL DEL CLUB DEPORTIVO MURALLA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN DONCE PARTICIPARA SU HIJO PEDRO VEGA MEZTA EN EL NACIONAL DEL BEISBOL COPA MAZATLAN CATEGORIA INFATIL MAYOR.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050146|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VEGA BENITEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO Y GASTOS QUE SE GENEREN PARA	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050146|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VEGA BENITEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO Y GASTOS QUE SE GENEREN PARA	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DC 0000327	28/11/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL BOLILLO,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO , RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL  27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE  DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050148|LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,	 25,700.90
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050148|LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,	 25,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 25,700.90	 25,700.90

	DC 0000328	28/11/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BAURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO,APOYO A MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20  DE NOVIEMBRE  AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050149|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,R	 37,109.37
	 2	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050149|LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,R	 37,109.37

	* Total‑Poliza..: *	 37,109.37	 37,109.37

	DC 0000329	29/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAMUEL LANDEROS LANDEROS,MIENMBRO ACTIVO DE LA GANADERA DE LA CRUZ,PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE CULIACAN, SINALOA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL GANADERO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA  GANADERA CULIACAN 2023.
	 1	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050150|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAMUEL LANDEROS LANDEROS,MIENMBRO ACTIVO DE LA GANADERA DE LA CRUZ,PARA GASTOS DE	 6,000.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050150|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAMUEL LANDEROS LANDEROS,MIENMBRO ACTIVO DE LA GANADERA DE LA CRUZ,PARA GASTOS DE	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,000.00	 6,000.00

	DC 0000330	29/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE DIFERENCIA SALARIAL Y MODIFICACIONES DE PUESTO AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ COMO JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050151|PAGO DE DIFERENCIA SALARIAL Y MODIFICACIONES DE PUESTO AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ COMO JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY	 184,256.95
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050151|PAGO DE DIFERENCIA SALARIAL Y MODIFICACIONES DE PUESTO AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ COMO JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY	 184,256.95

	* Total‑Poliza..: *	 184,256.95	 184,256.95

	DC 0000336	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA  FERIA DEL LIBRO 2023. DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050157|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA  FERIA DEL LIBRO 2023. DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 45,000.00
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050157|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA  FERIA DEL LIBRO 2023. DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 45,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 45,000.00	 45,000.00

	DC 0000337	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO VERVENA NAVIDELLA ELOTA 2023.  DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050158|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO VERVENA NAVIDELLA ELOTA 2023.  DE NOVIEMBRE DE	 76,800.00
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050158|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA   DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO VERVENA NAVIDELLA ELOTA 2023.  DE NOVIEMBRE DE	 76,800.00

	* Total‑Poliza..: *	 76,800.00	 76,800.00

	DC 0000338	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050159|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 590,778.90
	 2	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050159|REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 590,778.90

	* Total‑Poliza..: *	 590,778.90	 590,778.90

	DC 0000339	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050160|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 147,970.10
	 2	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050160|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 147,970.10

	* Total‑Poliza..: *	 147,970.10	 147,970.10

	DC 0000340	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  CULTURA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050161|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  CULTURA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 338,670.79
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050161|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  CULTURA    DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 338,670.79

	* Total‑Poliza..: *	 338,670.79	 338,670.79

	DC 0000341	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050162|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 52,820.74
	 2	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050162|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  JUVENTUD   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 52,820.74

	* Total‑Poliza..: *	 52,820.74	 52,820.74

	DC 0000342	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050163|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 45,062.43
	 2	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	050163|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES   DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 45,062.43

	* Total‑Poliza..: *	 45,062.43	 45,062.43

	DC 0000355	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 39,713.16
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 39,713.16
	 3	8240‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 28,203.00
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 28,203.00
	 5	8240‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 19,912.33
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 19,912.33
	 7	8240‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 13,407.16
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 13,407.16
	 9	8240‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 33,023.33
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 33,023.33
	 11	8240‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 28,335.66
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 28,335.66
	 13	8240‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 5,391.50
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 5,391.50
	 15	8240‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 110,806.83
	 16	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 110,806.83
	 17	8240‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 10,366.00
	 18	8220‑1‑132001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 10,366.00
	 19	8240‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 9,655.16
	 20	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 9,655.16
	 21	8240‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 14,321.16
	 22	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 14,321.16

	 23	8240‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 29,103.50
	 24	8220‑1‑132001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 29,103.50
	 25	8240‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 23,997.83
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 23,997.83
	 27	8240‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 3,919.00
	 28	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 3,919.00
	 29	8240‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 7,027.33
	 30	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 7,027.33
	 31	8240‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 16,509.16
	 32	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 16,509.16
	 33	8240‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 17,826.66
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 17,826.66
	 35	8240‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 9,485.50
	 36	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 9,485.50
	 37	8240‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 39,254.33
	 38	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 39,254.33
	 39	8240‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 15,467.83
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 15,467.83
	 41	8240‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 282,505.00
	 42	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 282,505.00
	 43	8240‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 14,273.33
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 14,273.33
	 45	8240‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 13,597.50
	 46	8220‑1‑132001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 13,597.50
	 47	8240‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 15,135.33
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 15,135.33
	 49	8240‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 23,552.16
	 50	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 23,552.16
	 51	8240‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 4,741.00
	 52	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 4,741.00
	 53	8240‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 4,863.66
	 54	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 4,863.66
	 55	8240‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 21,925.33
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 21,925.33
	 57	8240‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 7,816.83
	 58	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 7,816.83
	 59	8240‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 18,382.66
	 60	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 18,382.66
	 61	8240‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 7,632.83
	 62	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 7,632.83
	 63	8240‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 5,937.33
	 64	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 5,937.33
	 65	8240‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 2,503.16
	 66	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 2,503.16
	 67	8240‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 6,418.33
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 6,418.33
	 69	8240‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 13,433.50
	 70	8220‑1‑132001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 13,433.50
	 71	8240‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 20,587.16
	 72	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 20,587.16
	 73	8240‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 52,681.66
	 74	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 52,681.66
	 75	8240‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 62,362.33
	 76	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050176|REGISTRO DE AGUINALDOS PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	 62,362.33

	* Total‑Poliza..: *	 1,054,075.53	 1,054,075.53

	DC 0000359	27/11/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 430.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 430.00
	 3	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 820.00

	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 820.00
	 5	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 860.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 860.00
	 7	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 804.00
	 8	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 804.00
	 9	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 1,346.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 1,346.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 5,435.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 5,435.00
	 13	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 1,921.60
	 14	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 1,921.60
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 1,100.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 1,100.00
	 17	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 1,150.00
	 18	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 1,150.00
	 19	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 685.00
	 20	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 685.00
	 21	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 4,705.01
	 22	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 4,705.01
	 23	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 195.01
	 24	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050197|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 195.01

	* Total‑Poliza..: *	 19,451.62	 19,451.62

	DC 0000361	27/11/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050199|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 4,320.02
	 2	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050199|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 4,320.02
	 3	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050199|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 1,968.96
	 4	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050199|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 1,968.96
	 5	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050199|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 5,364.01
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050199|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 5,364.01
	 7	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050199|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 3,014.41
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050199|REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS D	 3,014.41

	* Total‑Poliza..: *	 14,667.40	 14,667.40

	DC 0000364	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050202|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 45,807.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050202|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 45,807.00
	 3	8240‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050202|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 237,903.00
	 4	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050202|REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 237,903.00

	* Total‑Poliza..: *	 283,710.00	 283,710.00

	DC 0000410	30/11/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR,POR CONCEPTO DE TORNEO PESCA DE ORILLA CELESTINO 2023, EL PROXIMO 19 DE NOVIEMBRE DE 2023. EN PLAYA DE CELESTINO GAZCA ELOTA SINALOA.
	 1	8240‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050251|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR,POR CONCEPTO DE TORNEO PESCA DE ORILLA CELESTINO 2023,	 19,000.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050251|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL DIRECTOR DE TURISMO C. PAVEL CRUZ SALAZAR,POR CONCEPTO DE TORNEO PESCA DE ORILLA CELESTINO 2023,	 19,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,000.00	 19,000.00

	DC 0000411	30/11/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA , TITULAR  DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OIC DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR SALIDA A LA CD DE GUANAJUATO AL CONGRESO INTERESTATAL DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPALES  LOS DIAS 15,16,17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	050252|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA , TITULAR  DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OIC DE ESTE H. AYUNTAMIENT	 29,301.93
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	050252|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. IGNACIO RODRIGUEZ AYALA , TITULAR  DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OIC DE ESTE H. AYUNTAMIENT	 29,301.93

	* Total‑Poliza..: *	 29,301.93	 29,301.93

	DC 0000412	30/11/2023  12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OIC DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR SALIDA A LA CD DE GUANAJUATO AL CONGRESO INTERESTATAL DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPALES  LOS DIAS 15,16,17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
	 1	8240‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	050253|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OIC DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 24,218.35
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002224‑000092   CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA ART. 90H	050253|CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE OIC DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	 24,218.35

	* Total‑Poliza..: *	 24,218.35	 24,218.35

	DC 0000413	26/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050259|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,219.80
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050259|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 10,219.80

	* Total‑Poliza..: *	 10,219.80	 10,219.80

	DC 0000414	26/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050260|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,200.70
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050260|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,200.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,200.70	 1,200.70

	DC 0000415	27/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050261|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 850.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050261|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 850.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050261|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,400.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050261|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 8,400.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050261|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,082.60
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050261|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 13,082.60
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050261|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,368.50
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050261|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 9,368.50

	* Total‑Poliza..: *	 31,701.20	 31,701.20

	DC 0000416	27/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,089.60
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050262|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,089.60

	* Total‑Poliza..: *	 3,089.60	 3,089.60

	DC 0000417	27/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050263|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,432.40
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050263|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,432.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,432.40	 1,432.40

	DC 0000418	27/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050264|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,508.90
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050264|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,508.90

	* Total‑Poliza..: *	 11,508.90	 11,508.90

	DC 0000419	27/11/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA FACHADA PRINCIPAL EN REPARACION Y RESANAR TODAS LAS INPERFECCIONES DE LAS PAREDES Y ASI MISMO TENGA UN MEJOR IMAGEN Y PRESENTACION ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050265|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA FACHADA PRINCIPAL EN REPARACION Y RESANAR TODAS LA	 400.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050265|MATERIAL DE MADERA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA FACHADA PRINCIPAL EN REPARACION Y RESANAR TODAS LA	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 400.00	 400.00

	DC 0000420	27/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050266|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	 30,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050266|SERVICIO QUE SE PRESTA PARA LA DIFUSION DE OBRAS,PROGRAMA Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 30,000.00	 30,000.00

	DC 0000421	28/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO  DE DISEÑO DEL LIBRO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2023, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA PATA PRESENTACIONDEL DOCUMENTO OFICIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050267|SERVICIO  DE DISEÑO DEL LIBRO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2023, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA PATA PRESENTACIONDEL DO	 29,000.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050267|SERVICIO  DE DISEÑO DEL LIBRO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2023, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA PATA PRESENTACIONDEL DO	 29,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 29,000.00	 29,000.00

	DC 0000422	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICIONDE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN  LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON #  DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, LA CUAL ES UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES .
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050268|ADQUISICIONDE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN  LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON #  DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCIO DE ECO	 3,306.00

	 2	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050268|ADQUISICIONDE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN  LA CAMIONETA NISAN BLANCA CON #  DE SERIE 3N6CD115S23K114089 CON COMODATO ALA DIRECCIO DE ECO	 3,306.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,306.00	 3,306.00

	DC 0000423	29/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000424	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050270|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES	 15,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050270|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA C. MARIA CORONEL CHAIDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,000.00	 15,000.00

	DC 0000425	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET BLANCA CON # DE SERIE 3GCK54K2XM101844 CON COMODATO ALA DIRECCIONDE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE LA CUAL ES UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DE RECOLECCIONDE BASURA DE LOS BOULEVARES,PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO,NERCADO,RASTROS MUNICIPAL Y MALECON PLAYA CEUTA.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050271|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET BLANCA CON # DE SERIE 3GCK54K2XM101844 CON COMODATO ALA DIRECCIONDE EC	 3,306.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050271|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CAMIONETA CHEVROLET BLANCA CON # DE SERIE 3GCK54K2XM101844 CON COMODATO ALA DIRECCIONDE EC	 3,306.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,306.00	 3,306.00

	DC 0000426	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050272|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	 1,856.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050272|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	 1,856.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,856.00	 1,856.00

	DC 0000427	28/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050273|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 9,997.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050273|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 9,997.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,997.00	 9,997.00

	DC 0000428	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050274|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,790.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050274|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 6,790.10
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050274|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,795.10
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050274|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,795.10
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050274|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,503.80
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050274|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,503.80

	* Total‑Poliza..: *	 25,089.00	 25,089.00

	DC 0000429	28/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y SISTEMA DIF EN RECORRIDO POR COMUNIDADES PLASMANDO PUBLICIDAD PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050275|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y SISTEMA DIF EN RECORRIDO POR COMUNIDADES PLASMANDO PUBLICIDAD PARA EL 2DO INFORME DE	 2,025.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050275|PARA SU CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y SISTEMA DIF EN RECORRIDO POR COMUNIDADES PLASMANDO PUBLICIDAD PARA EL 2DO INFORME DE	 2,025.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,025.00	 2,025.00

	DC 0000430	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑00912‑0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050276|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 2,871.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050276|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 2,871.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,871.00	 2,871.00

	DC 0000431	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑00912‑0003, CON SERIE 3HAMMMAAR8JL33127, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050277|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 928.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050277|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 928.00

	* Total‑Poliza..: *	 928.00	 928.00

	DC 0000432	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050278|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	 400.20

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050278|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO HIDRAULICO A RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE I	 400.20

	* Total‑Poliza..: *	 400.20	 400.20

	DC 0000433	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050279|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 324.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050279|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 324.80

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	DC 0000434	28/11/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050280|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 1,189.99
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050280|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HA	 1,189.99

	* Total‑Poliza..: *	 1,189.99	 1,189.99

	DC 0000435	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050281|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 487.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050281|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 487.20

	* Total‑Poliza..: *	 487.20	 487.20

	DC 0000436	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050282|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 812.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050282|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 812.00

	* Total‑Poliza..: *	 812.00	 812.00

	DC 0000437	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050283|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 464.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050283|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 464.00

	* Total‑Poliza..: *	 464.00	 464.00

	DC 0000438	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050284|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 1,392.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050284|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ8	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000439	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050285|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 1,160.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050285|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑000	 1,160.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,160.00	 1,160.00

	DC 0000440	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050286|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 7,308.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050286|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 7,308.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,308.00	 7,308.00

	DC 0000441	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050287|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 7,186.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050287|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 7,186.20

	* Total‑Poliza..: *	 7,186.20	 7,186.20

	DC 0000442	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050288|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 24,012.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050288|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 24,012.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050288|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 4,176.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050288|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	 4,176.00

	* Total‑Poliza..: *	 28,188.00	 28,188.00

	DC 0000443	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050289|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 348.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050289|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000444	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050290|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 174.01
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050290|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 174.01

	* Total‑Poliza..: *	 174.01	 174.01

	DC 0000445	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA061017 MODELO 2023 COLOR AZUL LUNAR TIPO PICK UP CON # DE INVENTARIO 1244‑0100‑1200‑0016,CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050291|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06101	 348.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050291|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET S10 MAX CREW CAB ( NUEVO ) SERIE LSFAM3AB2PA06101	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000446	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES D ENOVIEMBRE  NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050292|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES D EN	 7,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050292|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR SERGIO RICARDO PEÑA CARRASCO EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES D EN	 7,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,000.00	 7,000.00

	DC 0000447	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMODATO )
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050293|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODE	 1,044.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050293|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODE	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000448	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERIE 3GBM7H1CX3M111696, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050294|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 1,067.20
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050294|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00021, CON SERI	 1,067.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,067.20	 1,067.20

	DC 0000449	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050295|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,740.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050295|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,740.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,740.00	 1,740.00

	DC 0000450	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000030, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050296|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON	 24,012.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050296|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GGCPC9EC8FG495792 SILVERADO CON	 24,012.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,012.00	 24,012.00

	DC 0000451	28/11/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, IMPRESORA MARCA HP  664 SERIE # CN7C2470ZC
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050297|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, IMPRESORA MARC	 819.85
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050297|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, IMPRESORA MARC	 819.85
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050297|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, IMPRESORA MARC	 848.18
	 4	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050297|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SINDICATURA GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, IMPRESORA MARC	 848.18

	* Total‑Poliza..: *	 1,668.03	 1,668.03

	DC 0000452	28/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REDACCION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2023, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOCUMENTO OFICIAL.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050298|SERVICIO DE REDACCION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2023, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOCUM	 23,200.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050298|SERVICIO DE REDACCION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO ELOTA 2023, QUE PRESIDE LA ALCALDESA ANA KAREN VAL MEDINA, PARA LA PRESENTACION DEL DOCUM	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 23,200.00	 23,200.00

	DC 0000453	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04300‑0005, CON CARGO A DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050299|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN	 1,398.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050299|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVEN	 1,398.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,398.00	 1,398.00

	DC 0000454	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,713.50
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 5,713.50
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,584.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 10,584.00
	 5	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,504.70
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050300|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 7,504.70

	* Total‑Poliza..: *	 23,802.20	 23,802.20

	DC 0000455	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050301|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,165.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050301|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003	 1,165.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,165.80	 1,165.80

	DC 0000456	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050302|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 208.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050302|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 208.80

	* Total‑Poliza..: *	 208.80	 208.80

	DC 0000457	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,189.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050303|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,189.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,189.20	 3,189.20

	DC 0000458	28/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050304|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,720.10
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050304|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 2,720.10

	* Total‑Poliza..: *	 2,720.10	 2,720.10

	DC 0000461	29/11/2023  12:00:00a. m.	CONSUNIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR. PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050307|CONSUNIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR. PA	 625.24
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050307|CONSUNIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESORA EPSON L3250 LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR. PA	 625.24

	* Total‑Poliza..: *	 625.24	 625.24

	DC 0000462	29/11/2023  12:00:00a. m.	MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050308|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SER	 208.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050308|MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00029, CON SER	 208.80

	* Total‑Poliza..: *	 208.80	 208.80

	DC 0000463	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSLO2842 COLOR AMARILLO MODELO 140K (COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050309|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSL	 1,392.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050309|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE LAS MISMA EN MAL ESTADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR SERIE CATO140KCSL	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000464	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050310|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 435.00

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050310|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 435.00

	* Total‑Poliza..: *	 435.00	 435.00

	DC 0000465	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050311|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 324.80
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050311|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 324.80

	* Total‑Poliza..: *	 324.80	 324.80

	DC 0000466	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00024, CON SERIE 3HAMAAR2CL612616 MODELO 2023  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050312|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,045.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050312|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00	 3,045.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,045.00	 3,045.00

	DC 0000467	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00010, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050313|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H	 8,612.03
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050313|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE  CAMIONETA PICK‑UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9H	 8,612.03

	* Total‑Poliza..: *	 8,612.03	 8,612.03

	DC 0000468	29/11/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050314| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 1,189.99
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050314| ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑	 1,189.99

	* Total‑Poliza..: *	 1,189.99	 1,189.99

	DC 0000469	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050315|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MA	 348.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050315|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MA	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000470	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050316|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MA	 1,044.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050316|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO ACAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MA	 1,044.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,044.00	 1,044.00

	DC 0000471	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00052, CON SERIE 3HAMMMAARXELO17600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050317|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 348.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050317|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000472	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806  CARGO A ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050318|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 348.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050318|ADQUISICION DE MATERIAL  QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246‑0	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000473	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00024, CON SERIE CAT0120HP5FM02828, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050319|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑0	 696.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050319|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑0	 696.00

	* Total‑Poliza..: *	 696.00	 696.00

	DC 0000474	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050320|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,392.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050320|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,392.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,392.00	 1,392.00

	DC 0000475	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00‑00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050321|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 580.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050321|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO  PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO  SERIE NKJ	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000476	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050322|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,276.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050322|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑	 1,276.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,276.00	 1,276.00

	DC 0000477	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050323|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 580.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050323|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 580.00

	* Total‑Poliza..: *	 580.00	 580.00

	DC 0000478	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00037, CON SERIE 3AM68518550028709, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050324|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 348.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050324|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑0	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000479	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  CON # DE INVENTARIO 1244‑00001‑04100‑00021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050325|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 348.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050325|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S‑10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662  C	 348.00

	* Total‑Poliza..: *	 348.00	 348.00

	DC 0000480	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON # DE INVENTARIO 1244‑0001‑04100‑00014 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRASY SERVICIOS PUBLICOS
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050326|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON	 835.20
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050326|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO  A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844, CON	 835.20

	* Total‑Poliza..: *	 835.20	 835.20

	DC 0000481	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003‑004100‑00‑00059 MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050327|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 2,204.00
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050327|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA  RETROEXCAVADORA MARCA NEW HOLLAND SERIE FNHOB90BBNZHH03480 CON # DE INVENTARIO 12461‑00003	 2,204.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,204.00	 2,204.00

	DC 0000482	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACIONAL MOTOR NAVISTAR ( COMODATO )
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050328|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI	 2,663.94
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050328|ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON SERIE 1HTSHAATETH25433900 MODELO 4900 6X4 MARCA INTERNACI	 2,663.94

	* Total‑Poliza..: *	 2,663.94	 2,663.94

	DC 0000483	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050329|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 5,046.01
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050329|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246‑00003‑04100‑00051	 5,046.01

	* Total‑Poliza..: *	 5,046.01	 5,046.01

	DC 0000484	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 1244‑10009‑000923‑000020 CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050330|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 4,002.01
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050330|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO  A CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC9EC8FG472092  SILVERADO CON # DE INVENTARIO 12	 4,002.01

	* Total‑Poliza..: *	 4,002.01	 4,002.01

	DC 0000485	29/11/2023  12:00:00a. m.	 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050331| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 1,067.20

	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050331| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246‑00003‑04100‑00	 1,067.20

	* Total‑Poliza..: *	 1,067.20	 1,067.20

	DC 0000486	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONET RECOLECTORE DE BASURA, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050332|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONET RECOLECTORE DE BASURA, CON CARG	 13,340.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050332|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE ENGRASADO DE BALEROS Y SUSPENSIONES DE CAMIONET RECOLECTORE DE BASURA, CON CARG	 13,340.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,340.00	 13,340.00

	DC 0000487	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050333|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,853.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050333|ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL.	 1,853.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,853.00	 1,853.00

	DC 0000488	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 MARCA FORD 8AFDT50D466490367 EN COMODATO CON CARGO ALA DIRECCIO DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050334|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 MARCA FORD 8AFDT50D466490367 EN COMODATO CON C	 6,844.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050334|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER MODELO 2006 MARCA FORD 8AFDT50D466490367 EN COMODATO CON C	 6,844.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,844.00	 6,844.00

	DC 0000491	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARAMANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO 4 CILINDROS CON SERIE FNHOB908BNZHH013513 CON # DE INVENTARIO 1246‑0003‑04100‑00034, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.
	 1	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050337|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARAMANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO	 11,576.09
	 2	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050337|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARAMANTENIMIENTO  A RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA NEW HOLLAND MODELO‑B90B COLOR AMARILLO	 11,576.09

	* Total‑Poliza..: *	 11,576.09	 11,576.09

	DC 0000492	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050338|ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNIC	 15,505.01
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050338|ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE SOLDADURA Y MECANICOS EN EL TALLER MUNIC	 15,505.01

	* Total‑Poliza..: *	 15,505.01	 15,505.01

	DC 0000493	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595CON # DE INVENTARIO RV122 CON CUENTA CONTABLE 12441001315000002, ASIGNADO ALA SINDICATURA EL ESPINAL.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050339|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595CON # D	 3,200.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050339|ADQUISICION DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN MARCH,MODELO 2018,COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595CON # D	 3,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,200.00	 3,200.00

	DC 0000494	29/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO AVEO MODELO 2017,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939 CON PLACAS VHA‑551‑C CON # DE INVENTARIO RV123,CUENTA CONTABLE 1244400131700000400,ASIGNADO ALA SINDICATURA GRAL. RENATO VEGA AMADOR.
	 1	8240‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050340|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO AVEO MODELO 2017,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939 CON PLACAS VHA‑551‑C CON # D	 1,542.80
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050340|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO AVEO MODELO 2017,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 3G1TB5CF2HL204939 CON PLACAS VHA‑551‑C CON # D	 1,542.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,542.80	 1,542.80

	DC 0000495	29/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE RIEL Y TARJETA ELCTRONICA DE PORTON ELECTRICO EL CUAL DA SERVICIO COMO COCHERA PARA EL VEHICULO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA C. ANA KAREN VAL MEDINA EN ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050341|SERVICIO DE REPARACION DE RIEL Y TARJETA ELCTRONICA DE PORTON ELECTRICO EL CUAL DA SERVICIO COMO COCHERA PARA EL VEHICULO DE LA PRESIDENTA MUNI	 3,048.85
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050341|SERVICIO DE REPARACION DE RIEL Y TARJETA ELCTRONICA DE PORTON ELECTRICO EL CUAL DA SERVICIO COMO COCHERA PARA EL VEHICULO DE LA PRESIDENTA MUNI	 3,048.85

	* Total‑Poliza..: *	 3,048.85	 3,048.85

	DC 0000496	29/11/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69 DEL MES DE OCTUBRE 2023.
	 1	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050342|CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69 DEL MES DE OCTUBRE 2023.	 2,440.85
	 2	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050342|CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69 DEL MES DE OCTUBRE 2023.	 2,440.85

	* Total‑Poliza..: *	 2,440.85	 2,440.85

	DC 0000497	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERAUTILIZADO PARA MANTENIIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.
	 1	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050343|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERAUTILIZADO PARA MANTENIIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A	 85,086.00
	 2	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050343|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERAUTILIZADO PARA MANTENIIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A	 85,086.00

	* Total‑Poliza..: *	 85,086.00	 85,086.00

	DC 0000498	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050344|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T	 10,780.48
	 2	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050344|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON # DE INVENTARIO 1241300000024 ( HP LASER JET 7740 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES T	 10,780.48

	* Total‑Poliza..: *	 10,780.48	 10,780.48

	DC 0000499	29/11/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE LA SINDICATURA EL ESPINAL,MARCA EPSON L380,SERIE # 9900000002604, CON # DE INVENTARIO 21413001315000001
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050345|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE LA SINDICATURA EL ESPINAL,MARCA EPSON L380,SERIE # 99	 750.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050345|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE LA SINDICATURA EL ESPINAL,MARCA EPSON L380,SERIE # 99	 750.00
	 3	8240‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050345|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE LA SINDICATURA EL ESPINAL,MARCA EPSON L380,SERIE # 99	 250.00
	 4	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050345|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE LA SINDICATURA EL ESPINAL,MARCA EPSON L380,SERIE # 99	 250.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,000.00	 1,000.00

	DC 0000500	29/11/2023  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO PARA RABON ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MARCA INTERNACION MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD. CON # DE SERIE 3HAEUMMRL577301 MODELO 2014 COLOR BLANCO MOTOR 36796032,CON VIGENCIA DEL 14DE NOV./2023 AL 14 DE NOV/2024
	 1	8240‑3‑345001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050346|POLIZA DE SEGURO PARA RABON ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MARCA INTERNACION MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD. CON # DE SERIE 3HAEUMMRL577	 11,022.93
	 2	8220‑3‑345001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050346|POLIZA DE SEGURO PARA RABON ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MARCA INTERNACION MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD. CON # DE SERIE 3HAEUMMRL577	 11,022.93

	* Total‑Poliza..: *	 11,022.93	 11,022.93

	DC 0000501	29/11/2023  12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO PARA RABON ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MARCA INTERNACION MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD. CON # DE SERIE 3HAEUMMRL577301 MODELO 2014 COLOR BLANCO MOTOR 36796032,CON VIGENCIA DEL 14DE NOV./2023 AL 14 DE NOV/2024
	 1	8240‑3‑345001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050347|POLIZA DE SEGURO PARA RABON ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MARCA INTERNACION MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD. CON # DE SERIE 3HAEUMMRL577	 57,373.30
	 2	8220‑3‑345001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050347|POLIZA DE SEGURO PARA RABON ASIGNADO ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MARCA INTERNACION MV607 CUMMINS 222HP 4X2 STD. CON # DE SERIE 3HAEUMMRL577	 57,373.30

	* Total‑Poliza..: *	 57,373.30	 57,373.30

	DC 0000502	30/11/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE BACHEO EN CARRETERA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050348|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE BACHEO EN CARRETERA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO	 5,869.60
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050348|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE BACHEO EN CARRETERA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO	 5,869.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,869.60	 5,869.60

	DC 0000503	30/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000504	29/11/2023  12:00:00a. m.	TRABAJOS DE LA OBRA "INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUALA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ DEL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DE ACUERDO AL CONTRATO No.HAE‑032‑PR‑2023.CON CARGO A PREDAIL RUSTICO
	 1	8240‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	050356|TRABAJOS DE LA OBRA "INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUALA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ DEL EJ	 593,963.78
	 2	8220‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	050356|TRABAJOS DE LA OBRA "INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUALA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ DEL EJ	 593,963.78

	* Total‑Poliza..: *	 593,963.78	 593,963.78

	DC 0000506	29/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR182439, CON # DE INVENTARIO 1244‑10012‑00011, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR	 43,500.00
	 2	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR	 43,500.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR	 45,240.00
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5BR	 45,240.00

	* Total‑Poliza..: *	 88,740.00	 88,740.00

	DC 0000517	30/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 202	 79,583.85
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 202	 79,583.85
	 3	8240‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 202	 381,628.65
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 202	 381,628.65
	 5	8240‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 202	 450.00
	 6	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 202	 450.00
	 7	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 202	 6,500.00
	 8	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 202	 6,500.00
	 9	8240‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 202	 7,000.00

	 10	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 202	 7,000.00
	 11	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 202	 30,400.35
	 12	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 202	 30,400.35
	 13	8240‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 202	 43,308.32
	 14	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050372|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 202	 43,308.32

	* Total‑Poliza..: *	 548,871.17	 548,871.17

	DC 0000518	27/11/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ELOTA POR FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA INSTITUCION.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050373|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ELOTA POR FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA INSTIT	 2,480.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050373|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ELOTA POR FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA INSTIT	 2,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,480.00	 2,480.00

	DC 0000519	28/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050374|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,106.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050374|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 12,106.70

	* Total‑Poliza..: *	 12,106.70	 12,106.70

	DC 0000520	29/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050375|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,535.10
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050375|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 11,535.10

	* Total‑Poliza..: *	 11,535.10	 11,535.10

	DC 0000521	30/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050376|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,925.80
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050376|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 1,925.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,925.80	 1,925.80

	DC 0000522	30/11/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ELOTA POR FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA INSTITUCION.
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ELOTA POR FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA INSTIT	 1,999.99
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ELOTA POR FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA INSTIT	 1,999.99

	* Total‑Poliza..: *	 1,999.99	 1,999.99

	DC 0000523	30/11/2023  12:00:00a. m.	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023
	 1	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050378|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,201.70
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050378|GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN	 13,201.70

	* Total‑Poliza..: *	 13,201.70	 13,201.70

	DC 0000524	30/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,064.20
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050379|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES CON FECHA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 3,064.20

	* Total‑Poliza..: *	 3,064.20	 3,064.20

	DC 0000525	30/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SERVICIOS PUBLICOS ) CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050380|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,346.40
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050380|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 12,346.40
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050380|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 18,210.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050380|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESADA,SER	 18,210.80

	* Total‑Poliza..: *	 30,557.20	 30,557.20

	DC 0000526	30/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000527	30/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000528	28/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050383|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE	 155,512.95
	 2	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050383|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE	 155,512.95
	 3	8240‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050383|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE	 61,835.46
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050383|REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE	 61,835.46

	* Total‑Poliza..: *	 217,348.41	 217,348.41

	DC 0000529	30/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000530	30/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000531	30/11/2023  12:00:00a. m.	CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE SINDICO PROCURADOR.
	 1	8240‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050386|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE SINDICO P	 2,030.00
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050386|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN EL AREA DE SINDICO P	 2,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,030.00	 2,030.00

	DC 0000532	30/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL (CONTACTOR,TARJET Y CABLEADO) EL CUAL DA SERVICIO  ALAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO A OFICIAL MAYOR.
	 1	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050387|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL (CONTACTOR,TARJET Y CABLEADO) EL CUAL DA SERVICIO  ALAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,	 13,920.00
	 2	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050387|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL (CONTACTOR,TARJET Y CABLEADO) EL CUAL DA SERVICIO  ALAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,	 13,920.00

	* Total‑Poliza..: *	 13,920.00	 13,920.00

	DC 0000533	30/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050388|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050388|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,000.00
	 3	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050388|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050388|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,000.00
	 5	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050388|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 35,000.00
	 6	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050388|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 35,000.00
	 7	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050388|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 14,000.00
	 8	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050388|PAGO DE COMPESACIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 14,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 63,000.00	 63,000.00

	DC 0000534	30/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSOANAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050389|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSOANAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION	 720.00
	 2	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050389|ADQUISICION DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA 500 MLT. LA CUAL SERA UTILIZADA PARA USO DIARIO DE PERSOANAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA DIRECCION	 720.00

	* Total‑Poliza..: *	 720.00	 720.00

	DC 0000535	30/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACEITE PARA TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADOPARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMPIA.
	 1	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050390|ADQUISICION DE ACEITE PARA TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADOPARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMP	 2,784.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050390|ADQUISICION DE ACEITE PARA TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADOPARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DE ASEO Y LIMP	 2,784.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,784.00	 2,784.00

	DC 0000536	30/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y 3 ESCOLTA MUNICIPALES DESIGNADOS POR EL DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE  AL 30 DE NOVIEMBRE   DEL PRESENTE ALÑO,ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050391|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 22,028.40
	 2	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050391|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 2 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L	 22,028.40

	* Total‑Poliza..: *	 22,028.40	 22,028.40

	DC 0000537	30/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
	 1	8240‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050392|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRA	 11,579.12
	 2	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050392|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,OBRA	 11,579.12

	* Total‑Poliza..: *	 11,579.12	 11,579.12

	DC 0000538	30/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES,
	 1	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA	 5,732.00
	 2	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA	 5,732.00
	 3	8240‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA	 2,205.00
	 4	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050393|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE EL ASTA BANDERA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA	 2,205.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,937.00	 7,937.00

	DC 0000542	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050397|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 92.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050397|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 92.80

	* Total‑Poliza..: *	 92.80	 92.80

	DC 0000543	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050398|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 463.79
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050398|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 463.79

	* Total‑Poliza..: *	 463.79	 463.79

	DC 0000544	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023  1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	050399|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023  1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 11.60
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	050399|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023  1213984068  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 11.60

	* Total‑Poliza..: *	 11.60	 11.60

	DC 0000545	30/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,644.50
	 2	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,644.50
	 3	8240‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,583.30
	 4	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050400|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,583.30

	* Total‑Poliza..: *	 17,227.80	 17,227.80

	DC 0000546	30/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 54,438.75
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 54,438.75
	 3	8240‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 292,162.38
	 4	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050401|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 292,162.38

	* Total‑Poliza..: *	 346,601.13	 346,601.13

	DC 0000547	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050402|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 278.40
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050402|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 278.40

	* Total‑Poliza..: *	 278.40	 278.40

	DC 0000548	30/11/2023  12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO EN COMISION DE DE EDUCACION, CON CARGO AREGIDORES
	 1	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050403|PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO EN COMISION DE DE EDUCACION, CON CARGO AREGIDORES	 2,527.23
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050403|PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO EN COMISION DE DE EDUCACION, CON CARGO AREGIDORES	 2,527.23

	* Total‑Poliza..: *	 2,527.23	 2,527.23

	DC 0000551	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50034755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050406|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50034755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 406.00
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050406|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA. N. 65‑50034755 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 406.00

	* Total‑Poliza..: *	 406.00	 406.00

	DC 0000552	30/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050407|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 202	 484,280.78
	 2	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050407|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 202	 484,280.78

	* Total‑Poliza..: *	 484,280.78	 484,280.78

	DC 0000553	30/11/2023  12:00:00a. m.	INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DSPM CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2023
	 1	8240‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050408|INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DSPM CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2023	 9,045.93
	 2	8220‑3‑341001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050408|INTERESES MORATORIOS POR CUOTAS AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y DSPM CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2023	 9,045.93

	* Total‑Poliza..: *	 9,045.93	 9,045.93

	DC 0000554	30/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,565.95
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,565.95
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	‑875.46
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	‑875.46
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 11,027.83
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 11,027.83
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,024.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,024.00
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 26,237.10
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 26,237.10
	 11	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,889.50
	 12	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,889.50
	 13	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 16,434.60
	 14	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 16,434.60
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 31,764.90
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 31,764.90
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 53,590.50
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 53,590.50
	 19	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 14,632.50
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 14,632.50
	 21	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 11,757.00
	 22	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 11,757.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,460.55
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,460.55
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 5,347.05
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 5,347.05
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 41,172.30
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 41,172.30
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 21,041.40
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 21,041.40
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 52,807.99
	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 52,807.99
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 46,403.70
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 46,403.70
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 5,276.55
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 5,276.55
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 23,649.00
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 23,649.00
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 9,327.45
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 9,327.45
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 22,474.50

	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 22,474.50
	 43	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 13,400.85
	 44	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 13,400.85
	 45	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 100,900.47
	 46	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 100,900.47
	 47	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 126,147.60
	 48	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 126,147.60
	 49	8240‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,188.65
	 50	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,188.65
	 51	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 52	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 53	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 9,377.78
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 9,377.78
	 55	8240‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 56	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 57	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 58	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,500.00
	 59	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 9,500.00
	 60	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 9,500.00
	 61	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 975.50
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 975.50
	 63	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 892.10
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 892.10
	 65	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,122.07
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,122.07
	 67	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,208.30
	 68	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,208.30
	 69	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,050.87
	 70	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,050.87
	 71	8240‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,037.03
	 72	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,037.03
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 351.77
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 351.77
	 75	8240‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,500.00
	 76	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,500.00
	 77	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,560.38
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,560.38
	 79	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,725.97
	 80	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 6,725.97
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 12,159.67
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 12,159.67
	 83	8240‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,313.19
	 84	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,313.19
	 85	8240‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 725.92
	 86	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 725.92
	 87	8240‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,526.12
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,526.12
	 89	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,789.58
	 90	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,789.58
	 91	8240‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,377.90
	 92	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,377.90
	 93	8240‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,246.25
	 94	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,246.25
	 95	8240‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,935.28
	 96	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,935.28
	 97	8240‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 12,498.94
	 98	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 12,498.94
	 99	8240‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,902.00
	 100	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,902.00
	 101	8240‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,135.20
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 3,135.20

	 103	8240‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 892.11
	 104	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 892.11
	 105	8240‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,069.41
	 106	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,069.41
	 107	8240‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 10,338.41
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 10,338.41
	 109	8240‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,372.18
	 110	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,372.18
	 111	8240‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,908.10
	 112	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 8,908.10
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,265.41
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 7,265.41
	 115	8240‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 351.77
	 116	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 351.77
	 117	8240‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,042.23
	 118	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,042.23
	 119	8240‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,487.32
	 120	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,487.32
	 121	8240‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,209.85
	 122	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 2,209.85
	 123	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,980.18
	 124	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 1,980.18
	 125	8240‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 16,650.65
	 126	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 16,650.65
	 127	8240‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 19,768.27
	 128	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050409|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2023	 19,768.27

	* Total‑Poliza..: *	 848,394.19	 848,394.19

	DC 0000555	30/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 112,573.50
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 112,573.50
	 3	8240‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 73,229.55
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 73,229.55
	 5	8240‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 59,737.05
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 59,737.05
	 7	8240‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 36,252.75
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 36,252.75
	 9	8240‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 82,334.25
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 82,334.25
	 11	8240‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 58,770.15
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 58,770.15
	 13	8240‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,897.95
	 14	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,897.95
	 15	8240‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 24,208.50
	 16	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 24,208.50
	 17	8240‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,185.00
	 18	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,185.00
	 19	8240‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 11,198.10
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 11,198.10
	 21	8240‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 33,720.00
	 22	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 33,720.00
	 23	8240‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 57,360.90
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 57,360.90
	 25	8240‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 16,621.50
	 26	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 16,621.50
	 27	8240‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 43,566.30
	 28	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 43,566.30
	 29	8240‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,307.50
	 30	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 12,307.50
	 31	8240‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,414.95

	 32	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,414.95
	 33	8240‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 47,323.95
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 47,323.95
	 35	8240‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 42,819.75
	 36	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 42,819.75
	 37	8240‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 35,515.95
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 35,515.95
	 39	8240‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 21,847.05
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 21,847.05
	 41	8240‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 61,902.30
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 61,902.30
	 43	8240‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,222.85
	 44	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,222.85
	 45	8240‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,590.95
	 46	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 14,590.95
	 47	8240‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 65,776.20
	 48	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 65,776.20
	 49	8240‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,450.55
	 50	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 23,450.55
	 51	8240‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 28,036.35
	 52	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 28,036.35
	 53	8240‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 22,898.40
	 54	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 22,898.40
	 55	8240‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 17,811.90
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 17,811.90
	 57	8240‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,509.45
	 58	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,509.45
	 59	8240‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 19,254.90
	 60	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 19,254.90
	 61	8240‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 40,300.50
	 62	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 40,300.50
	 63	8240‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 44,782.95
	 64	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 44,782.95
	 65	8240‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 53,379.90
	 66	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 53,379.90
	 67	8240‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 46,632.00
	 68	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 46,632.00
	 69	8240‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,500.00
	 70	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,500.00
	 71	8240‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,500.00
	 72	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,500.00
	 73	8240‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,968.50
	 74	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,968.50
	 75	8240‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,000.00
	 76	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,000.00
	 77	8240‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,000.00
	 78	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,000.00
	 79	8240‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,000.00
	 80	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,000.00
	 81	8240‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,869.66
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 10,869.66
	 83	8240‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,206.23
	 84	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,206.23
	 85	8240‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,447.78
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 6,447.78
	 87	8240‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 557.17
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 557.17
	 89	8240‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,483.00
	 90	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 1,483.00
	 91	8240‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,982.97
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 7,982.97

	 93	8240‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,000.00
	 94	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 4,000.00
	 95	8240‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,600.00
	 96	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,600.00
	 97	8240‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,500.00
	 98	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,500.00
	 99	8240‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,058.65
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 2,058.65
	 101	8240‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 19,288.30
	 102	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 19,288.30
	 103	8240‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,946.93
	 104	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,946.93
	 105	8240‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 9,126.61
	 106	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 9,126.61
	 107	8240‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,280.75
	 108	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,280.75
	 109	8240‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,029.60
	 110	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 3,029.60
	 111	8240‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,138.76
	 112	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 5,138.76
	 113	8240‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 208.63
	 114	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050455|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE D	 208.63

	* Total‑Poliza..: *	 1,366,127.39	 1,366,127.39

	DC 0000556	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,156.92
	 2	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,156.92
	 3	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050461|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 11,099.40
	 4	8220‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050461|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 11,099.40
	 5	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 41,229.93
	 6	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 41,229.93
	 7	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050461|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 144,392.00
	 8	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050461|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 144,392.00
	 9	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	050461|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 57,865.94
	 10	8220‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	050461|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 57,865.94
	 11	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 32,366.80
	 12	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461|REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 32,366.80

	* Total‑Poliza..: *	 291,110.99	 291,110.99

	DC 0000558	29/11/2023  12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  PARA 42 ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.
	 1	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050491|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  PARA 42 ELEMENTOS OPERATIV	 21,000.00
	 2	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050491|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE  PARA 42 ELEMENTOS OPERATIV	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,000.00	 21,000.00

	DC 0000559	27/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE LIBROS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA,ANA KAREN VAL MEDINA, PARA ENTREGA EN LA PRESENTACION DE ESTE INFORME EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023.
	 1	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050492|SERVICIO DE IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE LIBROS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA,ANA K	 47,370.00
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050492|SERVICIO DE IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE LIBROS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACCION QUE PRESIDE LA ALCALDESA DE ELOTA,ANA K	 47,370.00

	* Total‑Poliza..: *	 47,370.00	 47,370.00

	DC 0000562	27/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21AVA Y 22AVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	8240‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 20,289.04
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 20,289.04
	 3	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 8,435.40
	 4	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 8,435.40
	 5	8240‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 5,900.00
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 5,900.00
	 7	8240‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 10,098.77

	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 10,098.77
	 9	8240‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 6,309.82
	 10	8220‑1‑141001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 6,309.82
	 11	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 7,900.01
	 12	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 7,900.01
	 13	8240‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 12,693.22
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 12,693.22
	 15	8240‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 15,090.91
	 16	8220‑1‑141001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 15,090.91
	 17	8240‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 1,787.57
	 18	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 1,787.57
	 19	8240‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 57,790.48
	 20	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 57,790.48
	 21	8240‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 3,958.78
	 22	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 3,958.78
	 23	8240‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 3,505.30
	 24	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 3,505.30
	 25	8240‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 7,303.64
	 26	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 7,303.64
	 27	8240‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 12,556.35
	 28	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 12,556.35
	 29	8240‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 12,104.98
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 12,104.98
	 31	8240‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 1,787.57
	 32	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 1,787.57
	 33	8240‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 3,583.94
	 34	8220‑1‑141001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 3,583.94
	 35	8240‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 8,315.23
	 36	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 8,315.23
	 37	8240‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 8,994.55
	 38	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 8,994.55
	 39	8240‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 4,627.64
	 40	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 4,627.64
	 41	8240‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 17,055.30
	 42	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 17,055.30
	 43	8240‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 7,888.58
	 44	8220‑1‑141001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 7,888.58
	 45	8240‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 165,536.28
	 46	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 165,536.28
	 47	8240‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 7,279.25
	 48	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 7,279.25
	 49	8240‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 6,744.19
	 50	8220‑1‑141001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 6,744.19
	 51	8240‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 7,734.32
	 52	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 7,734.32
	 53	8240‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 11,853.32
	 54	8220‑1‑141001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 11,853.32
	 55	8240‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 2,417.89
	 56	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 2,417.89
	 57	8240‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 2,480.45
	 58	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 2,480.45
	 59	8240‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 10,701.89
	 60	8220‑1‑141001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 10,701.89
	 61	8240‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 3,336.13
	 62	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 3,336.13
	 63	8240‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 8,396.30
	 64	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 8,396.30
	 65	8240‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 3,702.21
	 66	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 3,702.21
	 67	8240‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 2,802.50
	 68	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 2,802.50

	 69	8240‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 1,276.60
	 70	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 1,276.60
	 71	8240‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 2,479.47
	 72	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 2,479.47
	 73	8240‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 6,851.10
	 74	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 6,851.10
	 75	8240‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 9,700.73
	 76	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 9,700.73
	 77	8240‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 26,160.50
	 78	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 26,160.50
	 79	8240‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 29,372.70
	 80	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050513|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 21	 29,372.70

	* Total‑Poliza..: *	 546,802.91	 546,802.91

	DC 0000563	27/11/2023  12:00:00a. m.	SERVICIO DE GRUA EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
	 1	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050546|SERVICIO DE GRUA EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	 7,656.00
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050546|SERVICIO DE GRUA EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	 7,656.00

	* Total‑Poliza..: *	 7,656.00	 7,656.00

	DC 0000564	27/11/2023  12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
	 1	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050547|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL REALIZANDO DIVERSAS	 605.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050547|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE HORARIO LABORAL REALIZANDO DIVERSAS	 605.00

	* Total‑Poliza..: *	 605.00	 605.00

	DC 0000565	29/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050562|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 5,662.60
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050562|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 5,662.60

	* Total‑Poliza..: *	 5,662.60	 5,662.60

	DC 0000566	27/11/2023  12:00:00a. m.	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SOLDADORES UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL
	 1	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050568|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SOLDADORES UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 4,870.85
	 2	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050568|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE SOLDADORES UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL	 4,870.85

	* Total‑Poliza..: *	 4,870.85	 4,870.85

	DC 0000572	27/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1111   Efectivo	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DC 0000574	29/11/2023  12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO 2023, COLOR GRIS METALICO,CON PLACAS VJL193C‑0 ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LA PRESIDENTA ANA KAREN VAL MEDINA.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050819|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 979.30
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050819|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MARCA CHEVROLET TAHOE, CON # DE SERIE 1GNSK8KD6PR255248,MODELO	 979.30

	* Total‑Poliza..: *	 979.30	 979.30

	DC 0000583	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  AL DIR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA AL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR LA COMPRA DE REGALOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA.
	 1	8240‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050979|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  AL DIR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA AL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR	 24,890.99
	 2	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050979|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR  AL DIR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA AL C. EDGAR ULISES QUINTERO AYALA POR	 24,890.99

	* Total‑Poliza..: *	 24,890.99	 24,890.99

	DC 0000584	01/12/2023  12:00:00a. m.	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE  DE 2023.
	 1	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 36,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 36,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 7,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 7,000.00
	 5	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00

	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 8	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 6,000.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 11	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 12	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 13	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 14	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 5,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 17	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 19	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 20	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 4,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 13,200.00
	 23	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,500.00
	 25	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 26	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,200.00
	 27	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 29	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 31	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 32	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 33	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 34	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 3,000.00
	 35	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 37	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 40	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 41	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 42	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 43	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 44	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,500.00
	 45	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050980|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE LAS ARES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDIENTE	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 113,900.00	 113,900.00

	DD 0000045	01/12/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020717
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050410| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,570.60
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050410| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,570.60
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050410| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 5,570.60
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020717|01/12/2023|0000768.36|1.0000|050410|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 5,570.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,141.20	 11,141.20

	DD 0000046	01/12/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020703, CR0020712
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050412| COMBUSTIBLE	 3,285.90
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050412| COMBUSTIBLE	 3,285.90
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050412| COMBUSTIBLE	 3,285.90
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020703|01/12/2023|0000453.23|1.0000|050412|ADQUISICION DE COMBUST	 3,285.90
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050413| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,480.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050413| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,480.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050413| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 1,480.20
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050413| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,852.50

	 9	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050413| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,852.50
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050413| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,852.50
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050413| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,202.00
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050413| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,202.00
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050413| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 11,202.00
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050413| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 13,538.80
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050413| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 13,538.80
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050413| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 13,538.80
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020712|01/12/2023|0004837.72|1.0000|050413|ADQUISICION DE COMBUST	 35,073.50

	* Total‑Poliza..: *	 76,718.80	 76,718.80

	DD 0000047	01/12/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1811
	 1	5129‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050414| LLANTAS 265/70R17 KO2 ALLTERRAIN	 13,000.00
	 2	8250‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050414| LLANTAS 265/70R17 KO2 ALLTERRAIN	 13,000.00
	 3	8240‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050414| LLANTAS 265/70R17 KO2 ALLTERRAIN	 13,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000206   ROSA AMELIA QUINTERO AYON	QUAR   |                       FAC1811|01/12/2023|0001793.10|1.0000|050414|SERVICIO MONTAJE Y BAL	 13,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,000.00	 26,000.00

	DD 0000048	01/12/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 717ECD4F, 01A84857
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050418| BROCHA CLASICA 3"	 134.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050418| BROCHA CLASICA 3"	 134.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050418| BROCHA CLASICA 3"	 134.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050418| CINTA MASKING TAPE 2"	 246.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050418| CINTA MASKING TAPE 2"	 246.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050418| CINTA MASKING TAPE 2"	 246.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050418| ESTOPA 1/2	 64.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050418| ESTOPA 1/2	 64.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050418| ESTOPA 1/2	 64.00
	 10	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      717ECD4F|01/12/2023|0000061.24|1.0000|050418|ADQUISICION DE MATERIA	 444.00
	 11	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050419| AEROCOMEX FLUORECENTES LIMON	 456.00
	 12	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050419| AEROCOMEX FLUORECENTES LIMON	 456.00
	 13	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050419| AEROCOMEX FLUORECENTES LIMON	 456.00
	 14	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050419| AEROCOMEX FLUORESCENTE ROJO	 456.00
	 15	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050419| AEROCOMEX FLUORESCENTE ROJO	 456.00
	 16	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050419| AEROCOMEX FLUORESCENTE ROJO	 456.00
	 17	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      01A84857|01/12/2023|0000125.79|1.0000|050419|ADQUISICION DE MATERIA	 912.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,712.00	 2,712.00

	DD 0000049	02/12/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020718, CR0020738, CR0020726, CR0020732
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050428| COMBUSTIBLE	 1,500.20
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050428| COMBUSTIBLE	 1,500.20
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050428| COMBUSTIBLE	 1,500.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020718|02/12/2023|0000206.92|1.0000|050428|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,500.20
	 5	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050429| COMBUSTIBLE	 1,700.40
	 6	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050429| COMBUSTIBLE	 1,700.40
	 7	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050429| COMBUSTIBLE	 1,700.40
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020738|02/12/2023|0000234.54|1.0000|050429|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,700.40
	 9	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050432| COMBUSTIBLE	 5,260.00
	 10	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050432| COMBUSTIBLE	 5,260.00
	 11	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050432| COMBUSTIBLE	 5,260.00
	 12	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020726|02/12/2023|0000725.52|1.0000|050432|ADQUISICION DE COMBUST	 5,260.00
	 13	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050430| COMBUSTIBLE D SERV. PCOS	 6,687.40
	 14	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050430| COMBUSTIBLE D SERV. PCOS	 6,687.40
	 15	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050430| COMBUSTIBLE D SERV. PCOS	 6,687.40
	 16	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050430| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,150.70
	 17	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050430| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,150.70
	 18	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050430| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 5,150.70
	 19	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050430| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,653.10

	 20	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050430| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,653.10
	 21	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050430| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,653.10
	 22	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020732|02/12/2023|0002964.30|1.0000|050430|ADQUISICION DE COMBUST	 21,491.20

	* Total‑Poliza..: *	 59,903.60	 59,903.60

	DD 0000056	02/12/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020751
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050431| ANTICIPO DELBIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,032.40
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050431| ANTICIPO DELBIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,032.40
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050431| ANTICIPO DELBIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,032.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020751|02/12/2023|0001797.57|1.0000|050431|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,032.40

	* Total‑Poliza..: *	 26,064.80	 26,064.80

	DD 0000080	01/12/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020713
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050411| COMBUSTIBLE	 5,849.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050411| COMBUSTIBLE	 5,849.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050411| COMBUSTIBLE	 5,849.00
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020713|01/12/2023|0000806.76|1.0000|050411|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 5,849.00

	* Total‑Poliza..: *	 11,698.00	 11,698.00

	DD 0000081	01/12/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A15522
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050416| SERVICIO DE IMPRESION DE IDENTIFICACIONES EN PVC	 12,039.04
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050416| SERVICIO DE IMPRESION DE IDENTIFICACIONES EN PVC	 12,039.04
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050416| SERVICIO DE IMPRESION DE IDENTIFICACIONES EN PVC	 12,039.04
	 4	2112‑1‑000002‑000393   JUAN VALENCIA CASTRO	VACJ   |                        A15522|01/12/2023|0001660.56|1.0000|050416|IMPRESION DE IDENTIFIC	 12,039.04

	* Total‑Poliza..: *	 24,078.08	 24,078.08

	DD 0000082	01/12/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 29105239
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050420| AEROCOMEX FLUORECENTE NARANJA	 912.00
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050420| AEROCOMEX FLUORECENTE NARANJA	 912.00
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050420| AEROCOMEX FLUORECENTE NARANJA	 912.00
	 4	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050420| ESTOPA EN BOLSA	 214.00
	 5	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050420| ESTOPA EN BOLSA	 214.00
	 6	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050420| ESTOPA EN BOLSA	 214.00
	 7	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050420| EXTESION 3 MTS	 294.00
	 8	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050420| EXTESION 3 MTS	 294.00
	 9	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050420| EXTESION 3 MTS	 294.00
	 10	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050420| FELPA PARA ESMALTE	 400.00
	 11	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050420| FELPA PARA ESMALTE	 400.00
	 12	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050420| FELPA PARA ESMALTE	 400.00
	 13	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050420| FLHS COAT VIVID B4	 2,332.00
	 14	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050420| FLHS COAT VIVID B4	 2,332.00
	 15	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050420| FLHS COAT VIVID B4	 2,332.00
	 16	5139‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050420| THINNER ESTANDAR	 522.00
	 17	8250‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050420| THINNER ESTANDAR	 522.00
	 18	8240‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050420| THINNER ESTANDAR	 522.00
	 19	2112‑1‑000001‑000058   TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT   |                      29105239|01/12/2023|0000644.69|1.0000|050420|ADQUISICION DE MATERIA	 4,674.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,348.00	 9,348.00

	DD 0000112	28/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A50559
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049862| ACUMULADOR 17 PLCAS	 6,092.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049862| ACUMULADOR 17 PLCAS	 6,092.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049862| ACUMULADOR 17 PLCAS	 6,092.00
	 4	2112‑1‑000001‑000003   FERREAGRICOLA  CULIACAN S.A DE C.V	FERAGRI|                        A50559|28/11/2023|0000840.28|1.0000|049862|ADQUISICION DE MATERIA	 6,092.00

	* Total‑Poliza..: *	 12,184.00	 12,184.00

	DD 0000132	29/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3075

	 1	5121‑2‑211002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049982| MONITOR LED AOC 83HM/COLOR NEGRO/PANEL VA/HDMI Y VGA/ ASPECTO 16:9/ TIEMPO DE RESPUESTA 4MS/FULL HD 1920 X 1080/ 75HZ/VESA 100X100 MM/CONTRASTE 20,000,0001//BRILLO 250CD/M2 EL CUAL SERA UTILIZADO POR	 3,349.00
	 2	8250‑2‑211002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049982| MONITOR LED AOC 83HM/COLOR NEGRO/PANEL VA/HDMI Y VGA/ ASPECTO 16:9/ TIEMPO DE RESPUESTA 4MS/FULL HD 1920 X 1080/ 75HZ/VESA 100X100 MM/CONTRASTE 20,000,0001//BRILLO 250CD/M2 EL CUAL SERA UTILIZADO POR	 3,349.00
	 3	8240‑2‑211002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	049982| MONITOR LED AOC 83HM/COLOR NEGRO/PANEL VA/HDMI Y VGA/ ASPECTO 16:9/ TIEMPO DE RESPUESTA 4MS/FULL HD 1920 X 1080/ 75HZ/VESA 100X100 MM/CONTRASTE 20,000,0001//BRILLO 250CD/M2 EL CUAL SERA UTILIZADO POR	 3,349.00
	 4	2112‑1‑000001‑000189   SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS   |                          3075|29/11/2023|0000461.93|1.0000|049982|MONITOR LED AOC 83HM/C	 3,349.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,698.00	 6,698.00

	DD 0000134	29/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AL91
	 1	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049959| BAÑO EN ESCUADRA ALUMINIO NATURAL	 6,960.00
	 2	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049959| BAÑO EN ESCUADRA ALUMINIO NATURAL	 6,960.00
	 3	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049959| BAÑO EN ESCUADRA ALUMINIO NATURAL	 6,960.00
	 4	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049959| MAMPARA EN BAÑO ALUMINIO NATURAL 105 ( DOS PAREDES )	 17,400.00
	 5	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049959| MAMPARA EN BAÑO ALUMINIO NATURAL 105 ( DOS PAREDES )	 17,400.00
	 6	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049959| MAMPARA EN BAÑO ALUMINIO NATURAL 105 ( DOS PAREDES )	 17,400.00
	 7	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049959| PAR DE PIBOTES PUERTAS PESADA	 348.00
	 8	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049959| PAR DE PIBOTES PUERTAS PESADA	 348.00
	 9	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049959| PAR DE PIBOTES PUERTAS PESADA	 348.00
	 10	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049959| PERSIANA DIJO BASIC SHEER ELEGANCE	 11,136.00
	 11	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049959| PERSIANA DIJO BASIC SHEER ELEGANCE	 11,136.00
	 12	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049959| PERSIANA DIJO BASIC SHEER ELEGANCE	 11,136.00
	 13	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049959| PUERTA ABATIBLE EN PVC Y ALUMINIO	 4,872.00
	 14	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049959| PUERTA ABATIBLE EN PVC Y ALUMINIO	 4,872.00
	 15	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049959| PUERTA ABATIBLE EN PVC Y ALUMINIO	 4,872.00
	 16	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049959| PUERTA DE TAMBOR 6 PANELES BLANCA	 3,016.00
	 17	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049959| PUERTA DE TAMBOR 6 PANELES BLANCA	 3,016.00
	 18	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049959| PUERTA DE TAMBOR 6 PANELES BLANCA	 3,016.00
	 19	5135‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049959| VIDRIO FILTRA SOL 6MM	 464.00
	 20	8250‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049959| VIDRIO FILTRA SOL 6MM	 464.00
	 21	8240‑3‑351008‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	049959| VIDRIO FILTRA SOL 6MM	 464.00
	 22	2112‑1‑000009‑000912‑000223   JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ	ROBJ8  |                          AL91|29/11/2023|0006096.00|1.0000|049959|MATERIAL DE MAMPARA EN	 44,196.00

	* Total‑Poliza..: *	 88,392.00	 88,392.00

	DD 0000135	29/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LLC389
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049918| NEUMATICO 22.5 LONGTRACK	 4,750.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049918| NEUMATICO 22.5 LONGTRACK	 4,750.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049918| NEUMATICO 22.5 LONGTRACK	 4,750.00
	 4	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC389|29/11/2023|0000655.17|1.0000|049918|ADQUISICION DE NEUMATI	 4,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 9,500.00	 9,500.00

	DD 0000136	30/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LLC387, LLC388
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049887| NEUMATICO 14‑00‑24	 9,200.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049887| NEUMATICO 14‑00‑24	 9,200.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049887| NEUMATICO 14‑00‑24	 9,200.00
	 4	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC387|30/11/2023|0001268.97|1.0000|049887|ADQUISICION DE NEUMATI	 9,200.00
	 5	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049920| NEUMATICOS 11R 24.5 GUTE ROAD	 10,200.00
	 6	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049920| NEUMATICOS 11R 24.5 GUTE ROAD	 10,200.00
	 7	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049920| NEUMATICOS 11R 24.5 GUTE ROAD	 10,200.00
	 8	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC388|30/11/2023|0001406.90|1.0000|049920|ADQUISICION DE NEUMATI	 10,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 38,800.00	 38,800.00

	DD 0000144	01/12/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 94592ED3
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050564| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	 9,083.02
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050564| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	 9,083.02
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050564| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	 9,083.02
	 4	2112‑1‑000001‑000291   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	RORA   |                      94592ED3|01/12/2023|0001252.83|1.0000|050564|ARRENDAMIENTO PARA OFI	 8,300.00
	 5	2117‑1‑000002‑000055   ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	050564| ARRENDAMIENTO PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	 783.02

	* Total‑Poliza..: *	 18,166.04	 18,166.04

	DD 0000163	29/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B12046
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049893| AGUAS	 1,440.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049893| AGUAS	 1,440.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	049893| AGUAS	 1,440.00
	 4	2112‑1‑000001‑000008   CESAR VEGA LOPEZ	AGUA   |                        B12046|29/11/2023|0000198.62|1.0000|049893|AGUA QUE SERAN UTILIZA	 1,440.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,880.00	 2,880.00

	DD 0000164	30/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LLC390
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049885| NEUMATICOS 17.5‑25	 24,200.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049885| NEUMATICOS 17.5‑25	 24,200.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	049885| NEUMATICOS 17.5‑25	 24,200.00
	 4	2112‑1‑000002‑000473   FRANCISCO MANUEL LEY MACHADO	LEMF   |                        LLC390|30/11/2023|0003337.93|1.0000|049885|ADQUISICION DE NEUMATI	 24,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 48,400.00	 48,400.00

	DD 0000195	28/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CC2BA6FE, 3E3A5E7E
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050267| DISEÑO DE LIBRO DE SEGUNDO INFORME GOBIERNO ELOTA 2023.	 29,000.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050267| DISEÑO DE LIBRO DE SEGUNDO INFORME GOBIERNO ELOTA 2023.	 29,000.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050267| DISEÑO DE LIBRO DE SEGUNDO INFORME GOBIERNO ELOTA 2023.	 29,000.00
	 4	2112‑1‑000002‑000264   CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC   |                      CC2BA6FE|28/11/2023|0004000.00|1.0000|050267|SERVICIO  DE DISEÑO DE	 29,000.00
	 5	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050298| REDACCION DEL SEGUNDO INFORMA DE GOBIERNO ELOTA 2023.	 23,200.00
	 6	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050298| REDACCION DEL SEGUNDO INFORMA DE GOBIERNO ELOTA 2023.	 23,200.00
	 7	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050298| REDACCION DEL SEGUNDO INFORMA DE GOBIERNO ELOTA 2023.	 23,200.00
	 8	2112‑1‑000002‑000264   CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC   |                      3E3A5E7E|28/11/2023|0003200.00|1.0000|050298|SERVICIO DE REDACCION	 23,200.00

	* Total‑Poliza..: *	 104,400.00	 104,400.00

	DD 0000202	26/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020553
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050260| COMBUSTIBLE	 1,200.70
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050260| COMBUSTIBLE	 1,200.70
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050260| COMBUSTIBLE	 1,200.70
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020553|26/11/2023|0000165.61|1.0000|050260|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,200.70

	* Total‑Poliza..: *	 2,401.40	 2,401.40

	DD 0000203	27/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020581, CR0020574, CR0020569
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050261| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 850.00
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050261| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 850.00
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050261| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	 850.00
	 4	5126‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050261| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 8,400.10
	 5	8250‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050261| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 8,400.10
	 6	8240‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050261| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	 8,400.10
	 7	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050261| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,082.60
	 8	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050261| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,082.60
	 9	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050261| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 13,082.60
	 10	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050261| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,368.50
	 11	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050261| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,368.50
	 12	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050261| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,368.50
	 13	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020581|27/11/2023|0004372.58|1.0000|050261|ADQUISICION DE COMBUST	 31,701.20
	 14	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050262| COMBUSTIBLE	 3,089.60
	 15	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050262| COMBUSTIBLE	 3,089.60
	 16	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050262| COMBUSTIBLE	 3,089.60
	 17	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020574|27/11/2023|0000426.15|1.0000|050262|ADQUISICION DE COMBUST	 3,089.60
	 18	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050263| COMBUSTIBLE	 1,432.40
	 19	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050263| COMBUSTIBLE	 1,432.40
	 20	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050263| COMBUSTIBLE	 1,432.40
	 21	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020569|27/11/2023|0000197.57|1.0000|050263|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,432.40

	* Total‑Poliza..: *	 72,446.40	 72,446.40

	DD 0000204	27/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MM21038
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050265| 2 X 8 X 12	 400.00
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050265| 2 X 8 X 12	 400.00
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050265| 2 X 8 X 12	 400.00
	 4	2112‑1‑000001‑000015   BENJAMIN ARROYO MEDINA	ARROYO |                       MM21038|27/11/2023|0000055.17|1.0000|050265|MATERIAL DE MADERA EL	 400.00

	* Total‑Poliza..: *	 800.00	 800.00

	DD 0000205	29/11/2023  12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***
	 1	1112   Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***

	* Total‑Poliza..: *	 0.00	 0.00

	DD 0000213	29/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 198658E2, 7FA9E6A5, D41CA71D, D031DEAA, 79EF8AE3, 07B9FADC, 63C9701A, 8E54538F
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050312| UREA LIQUIDA PARA CONTRO DE GASES	 3,045.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050312| UREA LIQUIDA PARA CONTRO DE GASES	 3,045.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050312| UREA LIQUIDA PARA CONTRO DE GASES	 3,045.00
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      198658E2|29/11/2023|0000420.00|1.0000|050312|ADQUISICION DE MATERIA	 3,012.19
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050312| UREA LIQUIDA PARA CONTRO DE GASES	 32.81
	 6	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050314| ROTOCHAMBER DOBLE TRASERO	 1,189.99
	 7	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050314| ROTOCHAMBER DOBLE TRASERO	 1,189.99
	 8	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050314| ROTOCHAMBER DOBLE TRASERO	 1,189.99
	 9	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      7FA9E6A5|29/11/2023|0000164.14|1.0000|050314| ADQUISICION DE MATERI	 1,177.17
	 10	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050314| ROTOCHAMBER DOBLE TRASERO	 12.82
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050315| VULCANIZADO	 348.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050315| VULCANIZADO	 348.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050315| VULCANIZADO	 348.00
	 14	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      D41CA71D|29/11/2023|0000048.00|1.0000|050315|ADQUISICION DE MATERIA	 344.25
	 15	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050315| VULCANIZADO	 3.75
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050316| VULCANIZADO	 1,044.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050316| VULCANIZADO	 1,044.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050316| VULCANIZADO	 1,044.00
	 19	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      D031DEAA|29/11/2023|0000144.00|1.0000|050316|ADQUISICION DE MATERIA	 1,032.75
	 20	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050316| VULCANIZADO	 11.25
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050311| MONTAJE DE LLANTA NUEVA	 324.80
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050311| MONTAJE DE LLANTA NUEVA	 324.80
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050311| MONTAJE DE LLANTA NUEVA	 324.80
	 24	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      79EF8AE3|29/11/2023|0000044.80|1.0000|050311|ADQUISICION DE MATERIA	 321.30
	 25	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050311| MONTAJE DE LLANTA NUEVA	 3.50
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050310| PARCHE #10	 87.00
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050310| PARCHE #10	 87.00
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050310| PARCHE #10	 87.00
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050310| SERVICIO DE VULCANIZADO	 348.00
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050310| SERVICIO DE VULCANIZADO	 348.00
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050310| SERVICIO DE VULCANIZADO	 348.00
	 32	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      07B9FADC|29/11/2023|0000060.00|1.0000|050310|ADQUISICION DE MATERIA	 430.31
	 33	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050310| SERVICIO DE VULCANIZADO	 4.69
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050309| VULCANIZADO MAQUINARIA PESADA	 1,392.00
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050309| VULCANIZADO MAQUINARIA PESADA	 1,392.00
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050309| VULCANIZADO MAQUINARIA PESADA	 1,392.00
	 37	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      63C9701A|29/11/2023|0000192.00|1.0000|050309|ADQUISICION DE MATERIA	 1,377.00
	 38	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050309| VULCANIZADO MAQUINARIA PESADA	 15.00
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050308| AJUSTE DE BIRLOS	 208.80
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050308| AJUSTE DE BIRLOS	 208.80
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050308| AJUSTE DE BIRLOS	 208.80
	 42	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      8E54538F|29/11/2023|0000028.80|1.0000|050308|MATERIAL  QUE SERA UTI	 206.55
	 43	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050308| AJUSTE DE BIRLOS	 2.25

	* Total‑Poliza..: *	 15,975.18	 15,975.18

	DD 0000216	27/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AA9F1A42
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050076| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 4,060.00
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050076| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 4,060.00
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050076| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 4,060.00
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      AA9F1A42|27/11/2023|0000560.00|1.0000|050076|ARRENDAMIENTO DE INMUE	 4,016.25
	 5	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	050076| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	 43.75

	* Total‑Poliza..: *	 8,120.00	 8,120.00

	DD 0000217	29/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F01FAB0F
	 1	5132‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050342| CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69 DEL MES DE OCTUBRE 2023	 2,440.85
	 2	8250‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050342| CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69 DEL MES DE OCTUBRE 2023	 2,440.85
	 3	8240‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050342| CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69 DEL MES DE OCTUBRE 2023	 2,440.85
	 4	2112‑1‑000001‑000276   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	CAVR   |                      F01FAB0F|29/11/2023|0000336.67|1.0000|050342|CONSUMO DE AGUA Y LUZ	 2,414.55
	 5	2117‑1‑000007‑000007   ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	050342| CONSUMO DE AGUA Y LUZ PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION ALA PRIMERA INFANCIA CCAPI # 69 DEL MES DE OCTUBRE 2023	 26.30

	* Total‑Poliza..: *	 4,881.70	 4,881.70

	DD 0000218	29/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BEA91A31, 14A4255C, F4176B5E, 023979A5
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050337| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40	 5,048.81
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050337| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40	 5,048.81
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050337| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40	 5,048.81
	 4	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050337| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 269.40
	 5	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050337| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 269.40
	 6	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050337| DISPERSANTE PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	 269.40
	 7	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050337| FILTRO DE ACEITE MOTOR 66105	 678.89
	 8	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050337| FILTRO DE ACEITE MOTOR 66105	 678.89
	 9	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050337| FILTRO DE ACEITE MOTOR 66105	 678.89
	 10	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050337| FILTRO DE AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	 566.84
	 11	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050337| FILTRO DE AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	 566.84
	 12	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050337| FILTRO DE AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	 566.84
	 13	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050337| FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND	 846.06
	 14	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050337| FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND	 846.06
	 15	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050337| FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND	 846.06
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050337| FILTRO DE COMBUSTIBLE RETRO 580 M	 1,911.78
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050337| FILTRO DE COMBUSTIBLE RETRO 580 M	 1,911.78
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050337| FILTRO DE COMBUSTIBLE RETRO 580 M	 1,911.78
	 19	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050337| FILTRO DE COMBUSTIBLE SELLADO TS6	 2,254.31
	 20	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050337| FILTRO DE COMBUSTIBLE SELLADO TS6	 2,254.31
	 21	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050337| FILTRO DE COMBUSTIBLE SELLADO TS6	 2,254.31
	 22	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      BEA91A31|29/11/2023|0001596.70|1.0000|050337|ADQUISICION DE MATERIA	 11,451.35
	 23	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050337| FILTRO DE COMBUSTIBLE SELLADO TS6	 124.74
	 24	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050327| BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE NEW HOLLAND RETRO 580M	 2,204.00
	 25	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050327| BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE NEW HOLLAND RETRO 580M	 2,204.00
	 26	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050327| BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE NEW HOLLAND RETRO 580M	 2,204.00
	 27	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      14A4255C|29/11/2023|0000304.00|1.0000|050327|ADQUISICION DE MATERIA	 2,180.25
	 28	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050327| BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE NEW HOLLAND RETRO 580M	 23.75
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050328| ADAPTADOR PARA MANGUERA DE PRESIO DE ACEITE MOTOR NAVISTAR	 2,663.94
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050328| ADAPTADOR PARA MANGUERA DE PRESIO DE ACEITE MOTOR NAVISTAR	 2,663.94
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050328| ADAPTADOR PARA MANGUERA DE PRESIO DE ACEITE MOTOR NAVISTAR	 2,663.94
	 32	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      F4176B5E|29/11/2023|0000367.44|1.0000|050328|ADQUISICION DE LUBRICA	 2,635.23
	 33	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050328| ADAPTADOR PARA MANGUERA DE PRESIO DE ACEITE MOTOR NAVISTAR	 28.71
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050329| COPLE DE BOMBA DE ACEITE ALTA PRESION	 5,046.01
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050329| COPLE DE BOMBA DE ACEITE ALTA PRESION	 5,046.01
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050329| COPLE DE BOMBA DE ACEITE ALTA PRESION	 5,046.01
	 37	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      023979A5|29/11/2023|0000696.00|1.0000|050329|ADQUISICION DE MATERIA	 4,991.63
	 38	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050329| COPLE DE BOMBA DE ACEITE ALTA PRESION	 54.38

	* Total‑Poliza..: *	 42,980.08	 42,980.08

	DD 0000219	29/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 190C2760, 5EC55C5F, B4743E6A, 1BCE3C76
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050331| ROTOCHAMBER SENCILLO DELANTERO	 1,067.20
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050331| ROTOCHAMBER SENCILLO DELANTERO	 1,067.20
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050331| ROTOCHAMBER SENCILLO DELANTERO	 1,067.20
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      190C2760|29/11/2023|0000147.20|1.0000|050331| ADQUISICION DE MATERI	 1,055.70
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050331| ROTOCHAMBER SENCILLO DELANTERO	 11.50
	 6	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050324| CAMBIO DE RIN CAMION	 348.00
	 7	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050324| CAMBIO DE RIN CAMION	 348.00
	 8	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050324| CAMBIO DE RIN CAMION	 348.00
	 9	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      5EC55C5F|29/11/2023|0000048.00|1.0000|050324|ADQUISICION DE MATERIA	 344.25
	 10	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050324| CAMBIO DE RIN CAMION	 3.75
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050323| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 580.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050323| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 580.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050323| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 580.00
	 14	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      B4743E6A|29/11/2023|0000080.00|1.0000|050323|ADQUISICION DE MATERIA	 573.75
	 15	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050323| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 6.25
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050322| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 1,276.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050322| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 1,276.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050322| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 1,276.00
	 19	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      1BCE3C76|29/11/2023|0000176.00|1.0000|050322|ADQUISICION DE MATERIA	 1,262.25
	 20	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050322| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 13.75

	* Total‑Poliza..: *	 6,542.40	 6,542.40

	DD 0000220	29/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 82AF10FD, 8A2E4D14, 248D92B8, 1A84AD4C, 417DB625
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050321| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 580.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050321| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 580.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050321| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 580.00
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      82AF10FD|29/11/2023|0000080.00|1.0000|050321|ADQUISICION DE MATERIA	 573.75
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050321| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 6.25
	 6	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050320| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 1,392.00
	 7	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050320| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 1,392.00
	 8	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050320| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 1,392.00
	 9	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      8A2E4D14|29/11/2023|0000192.00|1.0000|050320|ADQUISICION DE MATERIA	 1,377.00
	 10	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050320| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 15.00
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050319| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 696.00
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050319| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 696.00
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050319| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 696.00
	 14	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      248D92B8|29/11/2023|0000096.00|1.0000|050319|ADQUISICION DE MATERIA	 688.50
	 15	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050319| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 7.50
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050318| VULCANIZADO DE CAMION	 348.00
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050318| VULCANIZADO DE CAMION	 348.00
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050318| VULCANIZADO DE CAMION	 348.00
	 19	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      1A84AD4C|29/11/2023|0000048.00|1.0000|050318|ADQUISICION DE MATERIA	 344.25
	 20	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050318| VULCANIZADO DE CAMION	 3.75
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050317| VULCANIZADO DE CAMION	 348.00
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050317| VULCANIZADO DE CAMION	 348.00
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050317| VULCANIZADO DE CAMION	 348.00
	 24	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      417DB625|29/11/2023|0000048.00|1.0000|050317|ADQUISICION DE MATERIA	 344.25
	 25	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050317| VULCANIZADO DE CAMION	 3.75

	* Total‑Poliza..: *	 6,728.00	 6,728.00

	DD 0000224	27/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC5138
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050373| CARNE PARA ASAR	 2,480.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050373| CARNE PARA ASAR	 2,480.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050373| CARNE PARA ASAR	 2,480.00
	 4	2112‑1‑000001‑000051   JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	TORJ   |                       FAC5138|27/11/2023|0000342.07|1.0000|050373|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 2,480.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,960.00	 4,960.00

	DD 0000225	30/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020684
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050376| COMBUSTIBLE	 1,925.80
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050376| COMBUSTIBLE	 1,925.80
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050376| COMBUSTIBLE	 1,925.80
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020684|30/11/2023|0000265.63|1.0000|050376|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 1,925.80

	* Total‑Poliza..: *	 3,851.60	 3,851.60

	DD 0000226	30/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC921
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| BOLSA GRANDE JUMBO	 139.20
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| BOLSA GRANDE JUMBO	 139.20
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| BOLSA GRANDE JUMBO	 139.20
	 4	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| CHAROLA MARIEL	 134.56
	 5	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| CHAROLA MARIEL	 134.56
	 6	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| CHAROLA MARIEL	 134.56
	 7	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| COCA COLA	 939.60
	 8	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| COCA COLA	 939.60
	 9	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| COCA COLA	 939.60
	 10	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| CUCHARA SOPERA	 54.67
	 11	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| CUCHARA SOPERA	 54.67
	 12	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| CUCHARA SOPERA	 54.67
	 13	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| MAYOREO	 135.72
	 14	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| MAYOREO	 135.72
	 15	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| MAYOREO	 135.72
	 16	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| ROLLO CAFE	 183.28
	 17	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| ROLLO CAFE	 183.28
	 18	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| ROLLO CAFE	 183.28
	 19	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| TENEDOR GRANDE	 69.60
	 20	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| TENEDOR GRANDE	 69.60
	 21	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| TENEDOR GRANDE	 69.60
	 22	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| VASO 110	 62.64
	 23	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| VASO 110	 62.64
	 24	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| VASO 110	 62.64
	 25	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| VASO	 174.00
	 26	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| VASO	 174.00
	 27	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| VASO	 174.00
	 28	5139‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| VELVET	 106.72
	 29	8250‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| VELVET	 106.72
	 30	8240‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050377| VELVET	 106.72
	 31	2112‑1‑000001‑000328   ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	AUGA1  |                        FAC921|30/11/2023|0000275.86|1.0000|050377|CONSUMO DE ALIMENTOS E	 1,999.99

	* Total‑Poliza..: *	 3,999.98	 3,999.98

	DD 0000227	30/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020680, CR0020679
	 1	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050379| COMBUSTIBLE	 3,064.20
	 2	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050379| COMBUSTIBLE	 3,064.20
	 3	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050379| COMBUSTIBLE	 3,064.20
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020680|30/11/2023|0000422.65|1.0000|050379|ADQUISICION DE COMBUST	 3,064.20
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050380| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,346.40
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050380| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,346.40
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050380| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	 12,346.40
	 8	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050380| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,714.00
	 9	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050380| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,714.00
	 10	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050380| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	 9,714.00
	 11	5126‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050380| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,496.80
	 12	8250‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050380| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,496.80
	 13	8240‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050380| COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS	 8,496.80
	 14	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020679|30/11/2023|0004214.79|1.0000|050380|ADQUISICION DE COMBUST	 30,557.20

	* Total‑Poliza..: *	 67,242.80	 67,242.80

	DD 0000233	26/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020557
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050259| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,219.80
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050259| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,219.80
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050259| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 10,219.80
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020557|26/11/2023|0001409.63|1.0000|050259|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 10,219.80

	* Total‑Poliza..: *	 20,439.60	 20,439.60

	DD 0000234	27/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020586
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050264| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,508.90
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050264| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,508.90
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050264| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,508.90
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020586|27/11/2023|0001587.43|1.0000|050264|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,508.90

	* Total‑Poliza..: *	 23,017.80	 23,017.80

	DD 0000235	27/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: S4322
	 1	5136‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	050266| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 2	8250‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050266| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 3	8240‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050266| TV CABLE DE LA CRUZ	 30,000.00
	 4	2112‑1‑000001‑000070   TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE  |                         S4322|27/11/2023|0004137.93|1.0000|050266|SERVICIO QUE SE PRESTA	 30,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 60,000.00	 60,000.00

	DD 0000236	28/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020623
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050374| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,106.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050374| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,106.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050374| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 12,106.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020623|28/11/2023|0001669.89|1.0000|050374|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 12,106.70

	* Total‑Poliza..: *	 24,213.40	 24,213.40

	DD 0000237	29/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6D7A1D67
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358| ACEITE Y FILTRO PARA TRANSMISION AUT.	 7,540.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358| ACEITE Y FILTRO PARA TRANSMISION AUT.	 7,540.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358| ACEITE Y FILTRO PARA TRANSMISION AUT.	 7,540.00
	 4	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358| ACEITE,FILTOS BUJIAS P/MOTOR	 4,060.00
	 5	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358| ACEITE,FILTOS BUJIAS P/MOTOR	 4,060.00
	 6	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358| ACEITE,FILTOS BUJIAS P/MOTOR	 4,060.00
	 7	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358| MANO DE OBRA INSTALACION	 8,700.00
	 8	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358| MANO DE OBRA INSTALACION	 8,700.00
	 9	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358| MANO DE OBRA INSTALACION	 8,700.00
	 10	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358| TRANSMISION AUTOMATICA L80 USADO A CAMBIO	 23,200.00
	 11	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358| TRANSMISION AUTOMATICA L80 USADO A CAMBIO	 23,200.00
	 12	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358| TRANSMISION AUTOMATICA L80 USADO A CAMBIO	 23,200.00
	 13	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358| MOTOR 5.3 LS USADO A CAMBIO	 45,240.00
	 14	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358| MOTOR 5.3 LS USADO A CAMBIO	 45,240.00
	 15	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050358| MOTOR 5.3 LS USADO A CAMBIO	 45,240.00
	 16	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      6D7A1D67|29/11/2023|0012240.00|1.0000|050358|ADQUISICION DE MATERIA	 87,783.75
	 17	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050358| MOTOR 5.3 LS USADO A CAMBIO	 956.25

	* Total‑Poliza..: *	 177,480.00	 177,480.00

	DD 0000238	29/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 086057214, 08605712141
	 1	5134‑3‑345001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050346| POLIZA DE SEGURO	 11,022.93
	 2	8250‑3‑345001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050346| POLIZA DE SEGURO	 11,022.93
	 3	8240‑3‑345001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050346| POLIZA DE SEGURO	 11,022.93
	 4	2112‑1‑000002‑000026   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	QUALITA|                     086057214|29/11/2023|0001520.40|1.0000|050346|POLIZA DE SEGURO PARA	 11,022.93
	 5	5134‑3‑345001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050347| POLIZA DE SEGURO DE CAMION	 57,373.30
	 6	8250‑3‑345001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050347| POLIZA DE SEGURO DE CAMION	 57,373.30
	 7	8240‑3‑345001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050347| POLIZA DE SEGURO DE CAMION	 57,373.30

	 8	2112‑1‑000002‑000026   QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	QUALITA|                   08605712141|29/11/2023|0007913.56|1.0000|050347|POLIZA DE SEGURO PARA	 57,373.30

	* Total‑Poliza..: *	 136,792.46	 136,792.46

	DD 0000239	29/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9DC1C71C, AE9FB961, EEDB8193, 53B4BE7F
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050326| VULCANIZADO DE DOBLE RODADO	 835.20
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050326| VULCANIZADO DE DOBLE RODADO	 835.20
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050326| VULCANIZADO DE DOBLE RODADO	 835.20
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      9DC1C71C|29/11/2023|0000115.20|1.0000|050326|ADQUISICION DE MATERIA	 826.20
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050326| VULCANIZADO DE DOBLE RODADO	 9.00
	 6	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050325| JE DE LLANTAS NUEVAS	 348.00
	 7	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050325| JE DE LLANTAS NUEVAS	 348.00
	 8	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050325| JE DE LLANTAS NUEVAS	 348.00
	 9	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      AE9FB961|29/11/2023|0000048.00|1.0000|050325|ADQUISICION DE MATERIA	 344.25
	 10	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050325| JE DE LLANTAS NUEVAS	 3.75
	 11	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050330| MOTOR PARA LIMPIA PARABRISAS SILVERADO	 4,002.01
	 12	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050330| MOTOR PARA LIMPIA PARABRISAS SILVERADO	 4,002.01
	 13	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050330| MOTOR PARA LIMPIA PARABRISAS SILVERADO	 4,002.01
	 14	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      EEDB8193|29/11/2023|0000552.00|1.0000|050330|ADQUISICION DE MATERIA	 3,958.88
	 15	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050330| MOTOR PARA LIMPIA PARABRISAS SILVERADO	 43.13
	 16	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050296| RETEN PARA TAPA DE INYECTORE	 3,480.00
	 17	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050296| RETEN PARA TAPA DE INYECTORE	 3,480.00
	 18	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050296| RETEN PARA TAPA DE INYECTORE	 3,480.00
	 19	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050296| TAPA INTELIGENTE DE INYECTORE MARCA GENERAL MOTORS	 20,532.00
	 20	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050296| TAPA INTELIGENTE DE INYECTORE MARCA GENERAL MOTORS	 20,532.00
	 21	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050296| TAPA INTELIGENTE DE INYECTORE MARCA GENERAL MOTORS	 20,532.00
	 22	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      53B4BE7F|29/11/2023|0003312.00|1.0000|050296|ADQUISICION DE MATERIA	 23,753.25
	 23	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050296| TAPA INTELIGENTE DE INYECTORE MARCA GENERAL MOTORS	 258.75

	* Total‑Poliza..: *	 58,394.42	 58,394.42

	DD 0000240	29/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 04816499, A1E38210, AD4854C6, 82782B9
	 1	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050293| VULCANIZADO MAQUINARIA PESADA	 1,044.00
	 2	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050293| VULCANIZADO MAQUINARIA PESADA	 1,044.00
	 3	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050293| VULCANIZADO MAQUINARIA PESADA	 1,044.00
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      04816499|29/11/2023|0000144.00|1.0000|050293|ADQUISICION DE MATERIA	 1,032.75
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050293| VULCANIZADO MAQUINARIA PESADA	 11.25
	 6	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050288| DETROIT	 8,352.00
	 7	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050288| DETROIT	 8,352.00
	 8	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050288| DETROIT	 8,352.00
	 9	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050288| EMPAQUE PARA MOTOR	 5,220.00
	 10	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050288| EMPAQUE PARA MOTOR	 5,220.00
	 11	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050288| EMPAQUE PARA MOTOR	 5,220.00
	 12	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050288| JUEGO DE BUJES DE ARBOL DE LEVAS	 4,408.00
	 13	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050288| JUEGO DE BUJES DE ARBOL DE LEVAS	 4,408.00
	 14	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050288| JUEGO DE BUJES DE ARBOL DE LEVAS	 4,408.00
	 15	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050288| METALES DE VIELA MOTOR DETROIT 6.5 DIESEL	 3,944.00
	 16	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050288| METALES DE VIELA MOTOR DETROIT 6.5 DIESEL	 3,944.00
	 17	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050288| METALES DE VIELA MOTOR DETROIT 6.5 DIESEL	 3,944.00
	 18	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050288| SELLOS PARA VALVULAS	 2,088.00
	 19	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050288| SELLOS PARA VALVULAS	 2,088.00
	 20	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050288| SELLOS PARA VALVULAS	 2,088.00
	 21	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050288| METALES DE BANCADA MOTOR DETROIT 6.5 DIESEL	 4,176.00
	 22	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050288| METALES DE BANCADA MOTOR DETROIT 6.5 DIESEL	 4,176.00
	 23	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050288| METALES DE BANCADA MOTOR DETROIT 6.5 DIESEL	 4,176.00
	 24	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      A1E38210|29/11/2023|0003888.00|1.0000|050288|ADQUISICION DE MATERIA	 27,884.25
	 25	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050288| METALES DE BANCADA MOTOR DETROIT 6.5 DIESEL	 303.75
	 26	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050287| TORNO  ( RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS,CALIBRAR VALVULS,CEPILLADO DE CABEZAS,ARMADO DE CABEZAS CON VALVULAS	 7,186.20
	 27	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050287| TORNO  ( RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS,CALIBRAR VALVULS,CEPILLADO DE CABEZAS,ARMADO DE CABEZAS CON VALVULAS	 7,186.20
	 28	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050287| TORNO  ( RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS,CALIBRAR VALVULS,CEPILLADO DE CABEZAS,ARMADO DE CABEZAS CON VALVULAS	 7,186.20
	 29	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      AD4854C6|29/11/2023|0000991.20|1.0000|050287|ADQUISICION DE MATERIA	 7,108.76

	 30	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050287| TORNO  ( RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS,CALIBRAR VALVULS,CEPILLADO DE CABEZAS,ARMADO DE CABEZAS CON VALVULAS	 77.44
	 31	5129‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050286| TORNO 8 CORTE DE MONOBLOCK ,CIGUEÑAL,INSTALACION DE BUJES DE CIGUEÑAL	 7,308.00
	 32	8250‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050286| TORNO 8 CORTE DE MONOBLOCK ,CIGUEÑAL,INSTALACION DE BUJES DE CIGUEÑAL	 7,308.00
	 33	8240‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050286| TORNO 8 CORTE DE MONOBLOCK ,CIGUEÑAL,INSTALACION DE BUJES DE CIGUEÑAL	 7,308.00
	 34	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                       82782B9|29/11/2023|0001008.00|1.0000|050286|ADQUISICION DE MATERIA	 7,229.25
	 35	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050286| TORNO 8 CORTE DE MONOBLOCK ,CIGUEÑAL,INSTALACION DE BUJES DE CIGUEÑAL	 78.75

	* Total‑Poliza..: *	 87,452.40	 87,452.40

	DD 0000241	30/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA12DAD
	 1	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050348| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,869.60
	 2	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050348| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,869.60
	 3	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050348| CONSUMO DE ALIMENTOS	 5,869.60
	 4	2112‑1‑000001‑000057   ERIC TOLOSA LIZARRAGA	TOLE   |                      AAA12DAD|30/11/2023|0000809.60|1.0000|050348|CONSUMO DE ALIMENTOS P	 5,869.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,739.20	 11,739.20

	DD 0000242	30/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020687
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050378| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,201.70
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050378| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,201.70
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050378| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 13,201.70
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020687|30/11/2023|0001820.92|1.0000|050378|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 13,201.70

	* Total‑Poliza..: *	 26,403.40	 26,403.40

	DD 0000243	29/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑032‑PR‑2023/A
	 1	1235‑3‑002023‑000909‑000003   SUBESTACION ELECTRICA Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUALA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ DEL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	050356| TRABAJOS DE LA OBRA "INSTALACION DE SUBESTACION ELECT	 593,963.78
	 2	8250‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	050356| TRABAJOS DE LA OBRA "INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUALA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ DEL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES MUNICI	 593,963.78
	 3	8240‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	050356| TRABAJOS DE LA OBRA "INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUALA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ DEL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES MUNICI	 593,963.78
	 4	2113‑1‑000909‑000008   INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ S.A. DE C.V.	ICE    |             HAE‑032‑PR‑2023/A|29/11/2023|0081926.04|1.0000|050356|TRABAJOS DE LA OBRA "I	 593,963.78

	* Total‑Poliza..: *	 1,187,927.56	 1,187,927.56

	DD 0000244	29/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1741
	 1	5129‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050341| REPARACION DE RIEL Y TARJETA ELECTRONICA DE PORTON	 3,048.85
	 2	8250‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050341| REPARACION DE RIEL Y TARJETA ELECTRONICA DE PORTON	 3,048.85
	 3	8240‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050341| REPARACION DE RIEL Y TARJETA ELECTRONICA DE PORTON	 3,048.85
	 4	2112‑1‑000001‑000065   JESUS URIBE MANJARREZ	CERRAJE|                          1741|29/11/2023|0000420.53|1.0000|050341|SERVICIO DE REPARACION	 3,016.00
	 5	2117‑1‑000007‑000016   JESUS URIBE MANJARREZ	050341| REPARACION DE RIEL Y TARJETA ELECTRONICA DE PORTON	 32.85

	* Total‑Poliza..: *	 6,097.70	 6,097.70

	DD 0000246	29/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020649
	 1	5126‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050375| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,535.10
	 2	8250‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050375| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,535.10
	 3	8240‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050375| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	 11,535.10
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000122   SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|                     CR0020649|29/11/2023|0001591.05|1.0000|050375|GASTO DE COMBUSTIBLE E	 11,535.10

	* Total‑Poliza..: *	 23,070.20	 23,070.20

	DD 0000247	30/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5222
	 1	5122‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050391| CONSUMO DE ALIMENTOS	 22,028.40
	 2	8250‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050391| CONSUMO DE ALIMENTOS	 22,028.40
	 3	8240‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050391| CONSUMO DE ALIMENTOS	 22,028.40
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000222   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          5222|30/11/2023|0003038.40|1.0000|050391|SERVICIO DE CONSUMO PA	 21,791.02
	 5	2117‑1‑000009‑000912‑001248   ISR REGIMEN DE CONFIANZA	050391| CONSUMO DE ALIMENTOS	 237.38

	* Total‑Poliza..: *	 44,056.80	 44,056.80

	DD 0000251	30/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 5221
	 1	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050403| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,527.23
	 2	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050403| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,527.23

	 3	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050403| CONSUMO DE ALIMENTOS	 2,527.23
	 4	2112‑1‑000001‑000329   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	SEPM   |                          5221|30/11/2023|0000348.58|1.0000|050403|PARA SU CONSUMO DE ALI	 2,500.00
	 5	2117‑1‑000007‑000004   MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	050403| CONSUMO DE ALIMENTOS	 27.23

	* Total‑Poliza..: *	 5,054.46	 5,054.46

	DD 0000256	29/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B464486
	 1	5241‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050491| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,000.00
	 2	8250‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050491| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,000.00
	 3	8240‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	050491| VALES DE DESPENSAS EN TARJETA ELECTRONICA	 21,000.00
	 4	2112‑1‑000009‑000912‑000190   MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	MMN    |                       B464486|29/11/2023|0002896.55|1.0000|050491|ARTICULOS DE CONSUMO D	 21,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 42,000.00	 42,000.00

	DD 0000258	27/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 17137
	 1	5121‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050492| IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE LIBRO	 47,370.00
	 2	8250‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050492| IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE LIBRO	 47,370.00
	 3	8240‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050492| IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DE LIBRO	 47,370.00
	 4	2112‑1‑000002‑000439   IMPRENTA COMERCIAL EL DEBATE SA DE CV	ICD    |                         17137|27/11/2023|0006533.79|1.0000|050492|SERVICIO DE IMPRESION	 47,370.00

	* Total‑Poliza..: *	 94,740.00	 94,740.00

	DD 0000259	30/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 08F3B25C
	 1	5131‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050343| REFLECTOR LED 200W 1 AÑO DE GARANTIA IP99 110‑220V	 85,086.00
	 2	8250‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050343| REFLECTOR LED 200W 1 AÑO DE GARANTIA IP99 110‑220V	 85,086.00
	 3	8240‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	050343| REFLECTOR LED 200W 1 AÑO DE GARANTIA IP99 110‑220V	 85,086.00
	 4	2112‑1‑000002‑000487   JUAN MANUEL MORALES LOPEZ	MOLJ   |                      08F3B25C|30/11/2023|0011736.00|1.0000|050343|ADQUISICION DE MATERIA	 85,086.00

	* Total‑Poliza..: *	 170,172.00	 170,172.00

	DD 0000260	27/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B393
	 1	5139‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050546| SERVICIO DE GRUA EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	 7,656.00
	 2	8250‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050546| SERVICIO DE GRUA EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	 7,656.00
	 3	8240‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050546| SERVICIO DE GRUA EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	 7,656.00
	 4	2112‑1‑000002‑000262   ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	AUNE   |                          B393|27/11/2023|0001056.00|1.0000|050546|SERVICIO DE GRUA EN AC	 7,656.00

	* Total‑Poliza..: *	 15,312.00	 15,312.00

	DD 0000261	29/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020647
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050562| COMBUSTIBLE	 5,662.60
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050562| COMBUSTIBLE	 5,662.60
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050562| COMBUSTIBLE	 5,662.60
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020647|29/11/2023|0000781.05|1.0000|050562|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 5,662.60

	* Total‑Poliza..: *	 11,325.20	 11,325.20

	DD 0000262	27/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A2933
	 1	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050568| BROCA IRWIN A.C	 170.85
	 2	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050568| BROCA IRWIN A.C	 170.85
	 3	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050568| BROCA IRWIN A.C	 170.85
	 4	5129‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050568| CORTADORA DE METALES MAKITA 14"	 4,700.00
	 5	8250‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050568| CORTADORA DE METALES MAKITA 14"	 4,700.00
	 6	8240‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	050568| CORTADORA DE METALES MAKITA 14"	 4,700.00
	 7	2112‑1‑000001‑000341   FERGROMAT	FER2   |                         A2933|27/11/2023|0000671.84|1.0000|050568|ADQUISICION DE HERRAMI	 4,870.85

	* Total‑Poliza..: *	 9,741.70	 9,741.70

	DD 0000266	29/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 0462DF8B
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050272| VULCANIZADO MAQUINARIA PESADA	 1,856.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050272| VULCANIZADO MAQUINARIA PESADA	 1,856.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050272| VULCANIZADO MAQUINARIA PESADA	 1,856.00
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                      0462DF8B|29/11/2023|0000256.00|1.0000|050272|ADQUISICION DE MATERIA	 1,836.00

	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050272| VULCANIZADO MAQUINARIA PESADA	 20.00

	* Total‑Poliza..: *	 3,712.00	 3,712.00

	DD 0000268	29/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 117, 125, 120, 123, 115, 127, 97, 90, 119, 98, 100, 102, 114, 87, 1E848766D486420A80F6A9BE5A8D2A, 130
	 1	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050276| BOMBA DE AGUA PARA MOTOR DT466	 2,871.00
	 2	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050276| BOMBA DE AGUA PARA MOTOR DT466	 2,871.00
	 3	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050276| BOMBA DE AGUA PARA MOTOR DT466	 2,871.00
	 4	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                           117|29/11/2023|0000396.00|1.0000|050276|ADQUISICION DE MATERIA	 2,840.06
	 5	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050276| BOMBA DE AGUA PARA MOTOR DT466	 30.94
	 6	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050277| MONTADO DE LLANTA NUEVA A DOMICILO	 928.00
	 7	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050277| MONTADO DE LLANTA NUEVA A DOMICILO	 928.00
	 8	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050277| MONTADO DE LLANTA NUEVA A DOMICILO	 928.00
	 9	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                           125|29/11/2023|0000128.00|1.0000|050277|ADQUISICION DE MATERIA	 918.00
	 10	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050277| MONTADO DE LLANTA NUEVA A DOMICILO	 10.00
	 11	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050278| VULCANIZADO MAQUINARIA PESADA	 400.20
	 12	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050278| VULCANIZADO MAQUINARIA PESADA	 400.20
	 13	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050278| VULCANIZADO MAQUINARIA PESADA	 400.20
	 14	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                           120|29/11/2023|0000055.20|1.0000|050278|ADQUISICION DE MATERIA	 395.89
	 15	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050278| VULCANIZADO MAQUINARIA PESADA	 4.31
	 16	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050279| MONTADO DE LLANTA NUEVA	 324.80
	 17	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050279| MONTADO DE LLANTA NUEVA	 324.80
	 18	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050279| MONTADO DE LLANTA NUEVA	 324.80
	 19	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                           123|29/11/2023|0000044.80|1.0000|050279|ADQUISICION DE MATERIA	 321.30
	 20	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050279| MONTADO DE LLANTA NUEVA	 3.50
	 21	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050280| ROTOCHAMBER DOBLE TRASERO	 1,189.99
	 22	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050280| ROTOCHAMBER DOBLE TRASERO	 1,189.99
	 23	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050280| ROTOCHAMBER DOBLE TRASERO	 1,189.99
	 24	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                           115|29/11/2023|0000164.14|1.0000|050280|MATERIAL QUE SERA UTIL	 1,177.17
	 25	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050280| ROTOCHAMBER DOBLE TRASERO	 12.82
	 26	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050281| PARCHE #14	 139.20
	 27	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050281| PARCHE #14	 139.20
	 28	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050281| PARCHE #14	 139.20
	 29	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050281| VULCANIZADO	 348.00
	 30	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050281| VULCANIZADO	 348.00
	 31	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050281| VULCANIZADO	 348.00
	 32	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                           127|29/11/2023|0000067.20|1.0000|050281|ADQUISICION DE MATERIA	 481.95
	 33	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050281| VULCANIZADO	 5.25
	 34	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050282| VULCANIZADO	 812.00
	 35	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050282| VULCANIZADO	 812.00
	 36	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050282| VULCANIZADO	 812.00
	 37	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            97|29/11/2023|0000112.00|1.0000|050282|ADQUISICION DE MATERIA	 803.25
	 38	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050282| VULCANIZADO	 8.75
	 39	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050283| VULCANIZADO	 464.00
	 40	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050283| VULCANIZADO	 464.00
	 41	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050283| VULCANIZADO	 464.00
	 42	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            90|29/11/2023|0000064.00|1.0000|050283|ADQUISICION DE MATERIA	 459.00
	 43	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050283| VULCANIZADO	 5.00
	 44	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050284| VULCANIZADO Y SERVICIO A DOMICILIO	 1,392.00
	 45	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050284| VULCANIZADO Y SERVICIO A DOMICILIO	 1,392.00
	 46	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050284| VULCANIZADO Y SERVICIO A DOMICILIO	 1,392.00
	 47	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                           119|29/11/2023|0000192.00|1.0000|050284|ADQUISICION DE MATERIA	 1,377.00
	 48	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050284| VULCANIZADO Y SERVICIO A DOMICILIO	 15.00
	 49	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050289| VULCANIZADO	 348.00
	 50	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050289| VULCANIZADO	 348.00
	 51	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050289| VULCANIZADO	 348.00
	 52	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            98|29/11/2023|0000048.00|1.0000|050289|ADQUISICION DE MATERIA	 344.25
	 53	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050289| VULCANIZADO	 3.75
	 54	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050290| VULCANIZADO	 174.01
	 55	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050290| VULCANIZADO	 174.01
	 56	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050290| VULCANIZADO	 174.01

	 57	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                           100|29/11/2023|0000024.00|1.0000|050290|ADQUISICION DE MATERIA	 172.13
	 58	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050290| VULCANIZADO	 1.88
	 59	5129‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050291| VULCANIZADO	 348.00
	 60	8250‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050291| VULCANIZADO	 348.00
	 61	8240‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050291| VULCANIZADO	 348.00
	 62	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                           102|29/11/2023|0000048.00|1.0000|050291|ADQUISICION DE MATERIA	 344.25
	 63	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050291| VULCANIZADO	 3.75
	 64	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050294| ROTOCHAMBER SENCILLO DELANTERO	 1,067.20
	 65	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050294| ROTOCHAMBER SENCILLO DELANTERO	 1,067.20
	 66	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050294| ROTOCHAMBER SENCILLO DELANTERO	 1,067.20
	 67	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                           114|29/11/2023|0000147.20|1.0000|050294|ADQUISICION DE MATERIA	 1,055.70
	 68	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050294| ROTOCHAMBER SENCILLO DELANTERO	 11.50
	 69	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050295| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 1,740.00
	 70	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050295| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 1,740.00
	 71	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050295| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 1,740.00
	 72	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                            87|29/11/2023|0000240.00|1.0000|050295|ADQUISICION DE MATERIA	 1,721.25
	 73	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050295| VULCANIZADO DE MAQUINARIA PESADA	 18.75
	 74	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050301| PARCHE 14"	 121.80
	 75	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050301| PARCHE 14"	 121.80
	 76	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050301| PARCHE 14"	 121.80
	 77	5135‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050301| VULCANIZADO DE MAQ. PESADA	 1,044.00
	 78	8250‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050301| VULCANIZADO DE MAQ. PESADA	 1,044.00
	 79	8240‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	050301| VULCANIZADO DE MAQ. PESADA	 1,044.00
	 80	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |1E848766D486420A80F6A9BE5A8D2A|29/11/2023|0000160.80|1.0000|050301|ADQUISICION DE MATERIA	 1,153.24
	 81	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050301| VULCANIZADO DE MAQ. PESADA	 12.56
	 82	5135‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050302| AJUSTE DE BIRLOS	 208.80
	 83	8250‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050302| AJUSTE DE BIRLOS	 208.80
	 84	8240‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	050302| AJUSTE DE BIRLOS	 208.80
	 85	2112‑1‑000002‑000474   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	MAAN   |                           130|29/11/2023|0000028.80|1.0000|050302|ADQUISICION DE MATERIA	 206.55
	 86	2117‑1‑000007‑000028   NORMA ALICIA MARTINEZ ALVARADO	050302| AJUSTE DE BIRLOS	 2.25

	* Total‑Poliza..: *	 27,842.00	 27,842.00

	DD 0000269	29/11/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0020652, CR0020641
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050819| COMBUSTIBLE	 979.30
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050819| COMBUSTIBLE	 979.30
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050819| COMBUSTIBLE	 979.30
	 4	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020652|29/11/2023|0000135.08|1.0000|050819|COMBUSTIBLE EL CUAL SE	 979.30
	 5	5126‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050303| COMBUSTIBLe	 3,189.20
	 6	8250‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050303| COMBUSTIBLe	 3,189.20
	 7	8240‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	050303| COMBUSTIBLe	 3,189.20
	 8	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     CR0020641|29/11/2023|0000439.89|1.0000|050303|ADQUISICION DE COMBUST	 3,189.20

	* Total‑Poliza..: *	 8,337.00	 8,337.00

	DD 0000314	01/12/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE‑027‑PR‑2023/A
	 1	1235‑6‑002023‑000910‑000001   CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PRIMARI DE CELESTINO GAZCA,MUNICIPIO DE ELOTA,ESTADO SINALOA	050421| ESTIMACION NORMAL (01) RELATIVO A LOS TRABAJO DE "CON	 550,146.10
	 2	8250‑6‑616005‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	050421| ESTIMACION NORMAL (01) RELATIVO A LOS TRABAJO DE "CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PRIMARI DE CELESTINO GAZCA,MUNICIPIO DE ELOTA,ESTADO SINALOA. DEL CONTRATO No.HAE‑027‑PR‑2023., CON CARGO FONDO: GASTO COR	 550,146.10
	 3	8240‑6‑616005‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	050421| ESTIMACION NORMAL (01) RELATIVO A LOS TRABAJO DE "CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PRIMARI DE CELESTINO GAZCA,MUNICIPIO DE ELOTA,ESTADO SINALOA. DEL CONTRATO No.HAE‑027‑PR‑2023., CON CARGO FONDO: GASTO COR	 550,146.10
	 4	2113‑1‑000910‑000006   GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI	GCZ    |             HAE‑027‑PR‑2023/A|01/12/2023|0075882.22|1.0000|050421|ESTIMACION NORMAL (01)	 550,146.10

	* Total‑Poliza..: *	 1,100,292.20	 1,100,292.20

	DD 0000325	01/12/2023  12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0002387
	 1	5126‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050980| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 36,000.00
	 2	8250‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050980| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 36,000.00
	 3	8240‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050980| COMBUSTIBLE DE REGIDORES	 36,000.00
	 4	5126‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050980| COMBUSTIBLE DE SIND. P´ROCURADOR	 7,000.00
	 5	8250‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050980| COMBUSTIBLE DE SIND. P´ROCURADOR	 7,000.00
	 6	8240‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	050980| COMBUSTIBLE DE SIND. P´ROCURADOR	 7,000.00
	 7	5126‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	050980| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00

	 8	8250‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050980| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 9	8240‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	050980| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	 2,500.00
	 10	5126‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050980| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 11	8250‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050980| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 12	8240‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050980| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	 6,000.00
	 13	5126‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050980| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 14	8250‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050980| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 15	8240‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050980| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	 4,000.00
	 16	5126‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050980| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 17	8250‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050980| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 18	8240‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	050980| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL	 2,000.00
	 19	5126‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050980| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 20	8250‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050980| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 21	8240‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050980| COMBUSTIBLE DE TESORERIA	 5,000.00
	 22	5126‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050980| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 23	8250‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050980| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 24	8240‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	050980| COMBUSTIBLE DE INGRESOS	 3,000.00
	 25	5126‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050980| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 26	8250‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050980| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 27	8240‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	050980| COMBUSTIBLE DE CATASTRO	 2,500.00
	 28	5126‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050980| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 29	8250‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050980| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 30	8240‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050980| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD	 4,000.00
	 31	5126‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050980| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 32	8250‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050980| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 33	8240‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	050980| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	 13,200.00
	 34	5126‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050980| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 35	8250‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050980| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 36	8240‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050980| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECONOMICO	 3,500.00
	 37	5126‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050980| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 38	8250‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050980| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 39	8240‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050980| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL	 3,200.00
	 40	5126‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050980| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 41	8250‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050980| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 42	8240‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	050980| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	 2,000.00
	 43	5126‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050980| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 44	8250‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050980| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 45	8240‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	050980| COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	 2,000.00
	 46	5126‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050980| COMBUSTIBLE DE OR. INTERNO	 2,000.00
	 47	8250‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050980| COMBUSTIBLE DE OR. INTERNO	 2,000.00
	 48	8240‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	050980| COMBUSTIBLE DE OR. INTERNO	 2,000.00
	 49	5126‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050980| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 50	8250‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050980| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 51	8240‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050980| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	 3,000.00
	 52	5126‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050980| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 53	8250‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050980| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 54	8240‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	050980| COMBUSTIBLE DE TURISMO	 2,500.00
	 55	5126‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050980| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 56	8250‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050980| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 57	8240‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050980| COMBUSTIBLE DE SALUD	 2,000.00
	 58	5126‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050980| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 59	8250‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050980| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 60	8240‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	050980| COMBUSTIBLE DE EDUCACION	 2,000.00
	 61	5126‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050980| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 62	8250‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050980| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 63	8240‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	050980| COMBUSTIBLE DE INDIGENA	 2,000.00
	 64	5126‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050980| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 65	8250‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050980| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 66	8240‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050980| COMBUSTIBLE DE ASESORIA	 2,500.00
	 67	5126‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050980| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 68	8250‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050980| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00

	 69	8240‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050980| COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	 2,000.00
	 70	2112‑1‑000002‑000050   SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL|                     AN0002387|01/12/2023|0015710.34|1.0000|050980|VALES DE COMBUSTIBLE E	 113,900.00

	* Total‑Poliza..: *	 227,800.00	 227,800.00

	DP 0000001	01/12/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	 486,568.78
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	 486,568.78
	 3	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	 17,862.43
	 4	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	 17,862.43
	 5	8230‑6‑616003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	 266.11
	 6	8220‑6‑616003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	 266.11

	* Total‑Poliza..: *	 504,697.32	 504,697.32

	DP 0000002	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 66,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 66,000.00
	 3	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 22,000.00
	 4	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 22,000.00
	 5	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 35,000.00
	 6	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 35,000.00
	 7	8230‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 12,040.00
	 8	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 12,040.00
	 9	8230‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 12,040.00
	 10	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 12,040.00
	 11	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 79,000.00
	 12	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 79,000.00
	 13	8230‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 15,668.00
	 14	8220‑3‑334001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 15,668.00
	 15	8230‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 1,150.00
	 16	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 1,150.00
	 17	8230‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 25,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 25,000.00
	 19	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 4,900.00
	 20	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 4,900.00
	 21	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 4,600.00
	 22	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 4,600.00
	 23	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 328,342.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 328,342.00
	 25	8230‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 18,800.00
	 26	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 18,800.00
	 27	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 40,000.00
	 28	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 40,000.00
	 29	8230‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 30,160.00
	 30	8220‑3‑334001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 30,160.00
	 31	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 2,400.00
	 32	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 2,400.00
	 33	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 15,000.00
	 34	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	 15,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 712,100.00	 712,100.00

	DP 0000003	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	 90,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	 90,000.00
	 3	8230‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	 104,520.00
	 4	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	 104,520.00
	 5	8230‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	 104,520.00
	 6	8220‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	 104,520.00
	 7	8230‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	 90,000.00

	 8	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	 90,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 389,040.00	 389,040.00

	DP 0000004	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	 36,000.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	 36,000.00
	 3	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	 36,000.00
	 4	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	 36,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 72,000.00	 72,000.00

	DP 0000005	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	 70,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	 70,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	 70,000.00
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	 70,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 140,000.00	 140,000.00

	DP 0000006	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 3,000.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 3,000.00
	 3	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 200,000.00
	 4	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 200,000.00
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 1,100.00
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 1,100.00
	 7	8230‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 55,260.00
	 8	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 55,260.00
	 9	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 3,800.00
	 10	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 3,800.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 254,160.00
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 254,160.00
	 13	8230‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 360,000.00
	 14	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 360,000.00
	 15	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 21,600.00
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 21,600.00
	 17	8230‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 6,400.00
	 18	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 6,400.00
	 19	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 3,000.00
	 20	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 908,320.00	 908,320.00

	DP 0000007	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANFERENCIA BANCARIAS DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 4,871.15
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 4,871.15
	 3	8230‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 153,905.37
	 4	8220‑3‑345001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 153,905.37
	 5	8230‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 27.07
	 6	8220‑3‑347001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 27.07
	 7	8230‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 689.81
	 8	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 689.81
	 9	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 21,268.96
	 10	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 21,268.96
	 11	8230‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 105,039.20
	 12	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 105,039.20
	 13	8230‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 936.60
	 14	8220‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 936.60
	 15	8230‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 27,740.00
	 16	8220‑3‑392002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 27,740.00

	 17	8230‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 61,900.00
	 18	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 61,900.00
	 19	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 41,535.71
	 20	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 41,535.71
	 21	8230‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 4,880.99
	 22	8220‑5‑511001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 4,880.99
	 23	8230‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 4,417.50
	 24	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 4,417.50
	 25	8230‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 1,983.02
	 26	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 1,983.02
	 27	8230‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 1,000.67
	 28	8220‑2‑216001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 1,000.67
	 29	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 21,818.73
	 30	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 21,818.73
	 31	8230‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 20,874.00
	 32	8220‑2‑253001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 20,874.00
	 33	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 538,376.54
	 34	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 538,376.54
	 35	8230‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 31,500.00
	 36	8220‑2‑282001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 31,500.00
	 37	8230‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 3,150.00
	 38	8220‑2‑291001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 3,150.00
	 39	8230‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 4,733.00
	 40	8220‑2‑293001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 4,733.00
	 41	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 136,977.15
	 42	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 136,977.15
	 43	8230‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 7,617.48
	 44	8220‑3‑311001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 7,617.48
	 45	8230‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 5,200.00
	 46	8220‑3‑314001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 5,200.00
	 47	8230‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 14.63
	 48	8220‑3‑334001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 14.63
	 49	8230‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 95.50
	 50	8220‑3‑337001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	 95.50

	* Total‑Poliza..: *	 1,200,553.08	 1,200,553.08

	DP 0000008	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	 1,200.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	 1,200.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	 2,700.00
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	 2,700.00
	 5	8230‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	 1,490.00
	 6	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	 1,490.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	 3,820.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	 3,820.00
	 9	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	 58,100.00
	 10	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	 58,100.00
	 11	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	 2,871.00
	 12	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	 2,871.00
	 13	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	 70,181.00
	 14	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	 70,181.00

	* Total‑Poliza..: *	 140,362.00	 140,362.00

	DP 0000009	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	 213,600.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	 213,600.00
	 3	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	 213,600.00
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	 213,600.00

	* Total‑Poliza..: *	 427,200.00	 427,200.00

	DP 0000010	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUETAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	 368,945.00
	 2	8220‑3‑311001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	 368,945.00
	 3	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	 465,000.00
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	 465,000.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	 96,055.00
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	 96,055.00

	* Total‑Poliza..: *	 930,000.00	 930,000.00

	DP 0000011	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUETAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	 465,000.00
	 2	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	 465,000.00
	 3	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	 465,000.00
	 4	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	 465,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 930,000.00	 930,000.00

	DP 0000012	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 69,600.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 69,600.00
	 3	8230‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 116,812.00
	 4	8220‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 116,812.00
	 5	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 13,920.00
	 6	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 13,920.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 2,751.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 2,751.00
	 9	8230‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 17,675.00
	 10	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 17,675.00
	 11	8230‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 2,858.00
	 12	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 2,858.00
	 13	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 4,292.00
	 14	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 4,292.00
	 15	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 234,522.00
	 16	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 234,522.00
	 17	8230‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 1,500.00
	 18	8220‑2‑214001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 1,500.00
	 19	8230‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 2,414.00
	 20	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 2,414.00
	 21	8230‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 2,700.00
	 22	8220‑2‑216001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	 2,700.00

	* Total‑Poliza..: *	 469,044.00	 469,044.00

	DP 0000013	01/12/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES
	 1	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	 6,883,322.10
	 2	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	 6,883,322.10

	* Total‑Poliza..: *	 6,883,322.10	 6,883,322.10

	DP 0000014	01/12/2023  12:00:00a. m.	DISMINUCION DE AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN PREDIAL RUSTICO
	 1	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	 4,000,000.00
	 2	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	 4,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000,000.00	 4,000,000.00

	DP 0000015	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	 167,631.84
	 2	8220‑3‑314001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	 167,631.84

	 3	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	 2,200.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	 2,200.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	 126,581.84
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	 126,581.84
	 7	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	 50,000.00
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	 50,000.00
	 9	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	 6,750.00
	 10	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	 6,750.00

	* Total‑Poliza..: *	 353,163.68	 353,163.68

	DP 0000016	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	 537,520.00
	 2	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	 537,520.00
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	 537,520.00
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	 537,520.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,075,040.00	 1,075,040.00

	DP 0000017	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 36,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 36,000.00
	 3	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 39,500.00
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 39,500.00
	 5	8230‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 2,500.00
	 6	8220‑4‑443001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 2,500.00
	 7	8230‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 6,000.00
	 8	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 84,000.00	 84,000.00

	DP 0000018	01/12/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	 465,716.99
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	 465,716.99

	* Total‑Poliza..: *	 465,716.99	 465,716.99

	DP 0000019	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 56,742.50
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 56,742.50
	 3	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 5,100.00
	 4	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 5,100.00
	 5	8230‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 17,400.00
	 6	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 17,400.00
	 7	8230‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 1,299.00
	 8	8220‑2‑211002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 1,299.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 84,541.50
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 84,541.50
	 11	8230‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 12,776.00
	 12	8220‑2‑211001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 12,776.00
	 13	8230‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 6,885.76
	 14	8220‑2‑215002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 6,885.76
	 15	8230‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 46,477.84
	 16	8220‑2‑221001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 46,477.84
	 17	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 92,233.69
	 18	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 92,233.69
	 19	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 13,004.63
	 20	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 13,004.63
	 21	8230‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 2,292.00
	 22	8220‑3‑351007‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 2,292.00
	 23	8230‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 14,797.46

	 24	8220‑3‑385002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	 14,797.46

	* Total‑Poliza..: *	 353,550.38	 353,550.38

	DP 0000020	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	 14,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	 14,000.00
	 3	8230‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	 523,668.00
	 4	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	 523,668.00
	 5	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	 537,668.00
	 6	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	 537,668.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,075,336.00	 1,075,336.00

	DP 0000021	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUETAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 4,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 4,000.00
	 3	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 4,000.00
	 4	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DP 0000022	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESSTLA DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 111.80
	 2	8220‑1‑132002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 111.80
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 9,030.00
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 9,030.00
	 5	8230‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 914.03
	 6	8220‑1‑132002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 914.03
	 7	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 9,000.00
	 8	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 9,000.00
	 9	8230‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 0.04
	 10	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 0.04
	 11	8230‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 93.99
	 12	8220‑1‑132002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 93.99
	 13	8230‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 13,515.00
	 14	8220‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 13,515.00
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 4,739.70
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 4,739.70
	 17	8230‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 220.10
	 18	8220‑1‑132002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 220.10
	 19	8230‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 1,648.23
	 20	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 1,648.23
	 21	8230‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 350.00
	 22	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 350.00
	 23	8230‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 0.08
	 24	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 0.08
	 25	8230‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 404.67
	 26	8220‑1‑132002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 404.67
	 27	8230‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 2,917.02
	 28	8220‑1‑134001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 2,917.02
	 29	8230‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 2,300.00
	 30	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 2,300.00
	 31	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 3,090.00
	 32	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 3,090.00
	 33	8230‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 0.08
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 0.08
	 35	8230‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 299.41
	 36	8220‑1‑132002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 299.41
	 37	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 18,650.00
	 38	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 18,650.00

	 39	8230‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 0.04
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 0.04
	 41	8230‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 7,117.03
	 42	8220‑1‑132002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 7,117.03
	 43	8230‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 5,250.00
	 44	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 5,250.00
	 45	8230‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 1,300.00
	 46	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 1,300.00
	 47	8230‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 4.00
	 48	8220‑1‑121001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 4.00
	 49	8230‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 22,119.05
	 50	8220‑1‑132002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 22,119.05
	 51	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 1,500.00
	 52	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 1,500.00
	 53	8230‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 700.00
	 54	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 700.00
	 55	8230‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 0.08
	 56	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 0.08
	 57	8230‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 99.69
	 58	8220‑1‑132002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 99.69
	 59	8230‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 1.00
	 60	8220‑1‑132003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 1.00
	 61	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 3,000.00
	 62	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 3,000.00
	 63	8230‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 90,000.00
	 64	8220‑1‑144001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 90,000.00
	 65	8230‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 93.91
	 66	8220‑1‑154002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 93.91
	 67	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 2,789.00
	 68	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 2,789.00
	 69	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 0.12
	 70	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 0.12
	 71	8230‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 1.00
	 72	8220‑1‑121001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 1.00
	 73	8230‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 989.54
	 74	8220‑1‑132002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 989.54
	 75	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 2,500.00
	 76	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 2,500.00
	 77	8230‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 1,377.00
	 78	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 1,377.00
	 79	8230‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 5,000.00
	 80	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 5,000.00
	 81	8230‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 0.08
	 82	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 0.08
	 83	8230‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 1,809.93
	 84	8220‑1‑132002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 1,809.93
	 85	8230‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 3,000.00
	 86	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 3,000.00
	 87	8230‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 421.28
	 88	8220‑1‑132002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 421.28
	 89	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 920.81
	 90	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 920.81
	 91	8230‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 4,000.00
	 92	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 4,000.00
	 93	8230‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 100.00
	 94	8220‑1‑132002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 100.00
	 95	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 22,400.00
	 96	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 22,400.00
	 97	8230‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 0.04
	 98	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 0.04
	 99	8230‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 1,860.37

	 100	8220‑1‑132002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 1,860.37
	 101	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 5,400.00
	 102	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 5,400.00
	 103	8230‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 1,503.50
	 104	8220‑1‑132002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 1,503.50
	 105	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 14,257.00
	 106	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 14,257.00
	 107	8230‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 0.04
	 108	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 0.04
	 109	8230‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 305.73
	 110	8220‑1‑132002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 305.73
	 111	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 300.00
	 112	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 300.00
	 113	8230‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 0.08
	 114	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 0.08
	 115	8230‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 1,311.53
	 116	8220‑1‑132002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 1,311.53
	 117	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 21,300.00
	 118	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	 21,300.00

	* Total‑Poliza..: *	 290,016.00	 290,016.00

	DP 0000023	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 10,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 10,000.00
	 3	8230‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 12,400.00
	 4	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 12,400.00
	 5	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 22,401.00
	 6	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 22,401.00
	 7	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 1,500.00
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 1,500.00
	 9	8230‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,900.00
	 10	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,900.00
	 11	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 5,400.00
	 12	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 5,400.00
	 13	8230‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 11,757.00
	 14	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 11,757.00
	 15	8230‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,000.00
	 16	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,000.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 14,257.00
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 14,257.00
	 19	8230‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,600.00
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,600.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 7,400.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 7,400.00
	 23	8230‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 10,300.00
	 24	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 10,300.00
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 21,300.00
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 21,300.00
	 27	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 4,000.00
	 28	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 4,000.00
	 29	8230‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 5,000.00
	 30	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 5,000.00
	 31	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 9,000.00
	 32	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 9,000.00
	 33	8230‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 0.04
	 34	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 0.04
	 35	8230‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,148.80
	 36	8220‑1‑132002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,148.80
	 37	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 4,300.00
	 38	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 4,300.00

	 39	8230‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 8,900.00
	 40	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 8,900.00
	 41	8230‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 6,310.00
	 42	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 6,310.00
	 43	8230‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 7,205.00
	 44	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 7,205.00
	 45	8230‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 13,515.00
	 46	8220‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 13,515.00
	 47	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 10,550.16
	 48	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 10,550.16
	 49	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 1,100.00
	 50	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 1,100.00
	 51	8230‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 1,990.00
	 52	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 1,990.00
	 53	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,090.00
	 54	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 3,090.00
	 55	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 2,000.00
	 56	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 2,000.00
	 57	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 16,650.00
	 58	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 16,650.00
	 59	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 18,650.00
	 60	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 18,650.00
	 61	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 9,030.00
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 9,030.00
	 63	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 9,030.00
	 64	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	 9,030.00

	* Total‑Poliza..: *	 260,684.00	 260,684.00

	DP 0000024	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUETAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 1,165.00
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 1,165.00
	 3	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 2,500.00
	 4	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 2,500.00
	 5	8230‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 11,826.00
	 6	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 11,826.00
	 7	8230‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 7,400.00
	 8	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 7,400.00
	 9	8230‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 14,318.00
	 10	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 14,318.00
	 11	8230‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 1,805.90
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 1,805.90
	 13	8230‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 2,000.00
	 14	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 2,000.00
	 15	8230‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 200.00
	 16	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 200.00
	 17	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 4,599.00
	 18	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 4,599.00
	 19	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 24,921.00
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 24,921.00
	 21	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 5,385.00
	 22	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 5,385.00
	 23	8230‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 1,585.80
	 24	8220‑1‑113001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 1,585.80
	 25	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 2,620.00
	 26	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 2,620.00
	 27	8230‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 104,352.61
	 28	8220‑1‑113001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 104,352.61
	 29	8230‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 128.97
	 30	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 128.97
	 31	8230‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 58.63

	 32	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 58.63
	 33	8230‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 41,392.54
	 34	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 41,392.54
	 35	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 2,500.00
	 36	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 2,500.00
	 37	8230‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 164.84
	 38	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 164.84
	 39	8230‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 11,270.87
	 40	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 11,270.87
	 41	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 6,650.00
	 42	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 6,650.00
	 43	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 3,029.00
	 44	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 3,029.00
	 45	8230‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 5,231.00
	 46	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 5,231.00
	 47	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 94.90
	 48	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 94.90
	 49	8230‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 61.30
	 50	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 61.30
	 51	8230‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 396.00
	 52	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 396.00
	 53	8230‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 3,400.00
	 54	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 3,400.00
	 55	8230‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 3,000.00
	 56	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 3,000.00
	 57	8230‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 309.65
	 58	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 309.65
	 59	8230‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 255.99
	 60	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 255.99
	 61	8230‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 0.08
	 62	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 0.08
	 63	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 2,500.00
	 64	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 2,500.00
	 65	8230‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 257.56
	 66	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 257.56
	 67	8230‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 16,778.00
	 68	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 16,778.00
	 69	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 7,000.00
	 70	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 7,000.00
	 71	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 886.74
	 72	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 886.74
	 73	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 6,986.00
	 74	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 6,986.00
	 75	8230‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 6.00
	 76	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 6.00
	 77	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 3,000.00
	 78	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 3,000.00
	 79	8230‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 4,693.04
	 80	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 4,693.04
	 81	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 7,000.00
	 82	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 7,000.00
	 83	8230‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 11,061.00
	 84	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 11,061.00
	 85	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 1,600.00
	 86	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 1,600.00
	 87	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 1,977.00
	 88	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 1,977.00
	 89	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 46,953.34
	 90	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 46,953.34
	 91	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 7,500.00
	 92	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 7,500.00

	 93	8230‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 1,659.47
	 94	8220‑1‑113001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 1,659.47
	 95	8230‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 0.04
	 96	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 0.04
	 97	8230‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 49.81
	 98	8220‑1‑132002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 49.81
	 99	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 2,000.00
	 100	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 2,000.00
	 101	8230‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 5.00
	 102	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 5.00
	 103	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 5,000.00
	 104	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	 5,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 389,535.08	 389,535.08

	DP 0000025	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUETSLA DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 4,000.00
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 4,000.00
	 3	8230‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 4,000.00
	 4	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DP 0000026	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	 2,000.00
	 2	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	 2,000.00
	 3	8230‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	 2,000.00
	 4	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 4,000.00	 4,000.00

	DP 0000027	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	 5.42
	 2	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	 5.42
	 3	8230‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	 213.42
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	 213.42
	 5	8230‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	 208.00
	 6	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	 208.00

	* Total‑Poliza..: *	 426.84	 426.84

	DP 0000028	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUETSLA DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 951.00
	 2	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 951.00
	 3	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 951.00
	 4	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	 951.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,902.00	 1,902.00

	DP 0000029	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 26,089.02
	 2	8220‑2‑215002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 26,089.02
	 3	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 4,180.00
	 4	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 4,180.00
	 5	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 332,797.34
	 6	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 332,797.34
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 9,466.87
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 9,466.87
	 9	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 100,000.00
	 10	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 100,000.00
	 11	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 1,669.01
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 1,669.01

	 13	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 1,669.01
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 1,669.01
	 15	8230‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 97.63
	 16	8220‑3‑375001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 97.63
	 17	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 2,266.31
	 18	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 2,266.31
	 19	8230‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 672.16
	 20	8220‑3‑336001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 672.16
	 21	8230‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 98.29
	 22	8220‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 98.29
	 23	8230‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 172.29
	 24	8220‑3‑351007‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 172.29
	 25	8230‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 0.79
	 26	8220‑3‑351009‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 0.79
	 27	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 836.92
	 28	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 836.92
	 29	8230‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 490.50
	 30	8220‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 490.50
	 31	8230‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 406.00
	 32	8220‑3‑382002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 406.00
	 33	8230‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 200.00
	 34	8220‑3‑385002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 200.00
	 35	8230‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 107.00
	 36	8220‑3‑392002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 107.00
	 37	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 2,983.95
	 38	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 2,983.95
	 39	8230‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 21,112.00
	 40	8220‑2‑215002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 21,112.00
	 41	8230‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 728.72
	 42	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 728.72
	 43	8230‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 255.52
	 44	8220‑3‑375001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 255.52
	 45	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 75,950.00
	 46	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 75,950.00
	 47	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 16,285.00
	 48	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 16,285.00
	 49	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 318,426.02
	 50	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 318,426.02
	 51	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 24,580.16
	 52	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 24,580.16
	 53	8230‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 7,854.36
	 54	8220‑2‑214001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 7,854.36
	 55	8230‑3‑333001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 2,000.00
	 56	8220‑3‑333001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 2,000.00
	 57	8230‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 666.70
	 58	8220‑3‑385002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 666.70
	 59	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 2,931.89
	 60	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	 2,931.89

	* Total‑Poliza..: *	 954,993.46	 954,993.46

	DP 0000030	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA  PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 27,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 27,000.00
	 3	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 32,663.00
	 4	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 32,663.00
	 5	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 49,447.00
	 6	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 49,447.00
	 7	8230‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 1,682.00
	 8	8220‑2‑215002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 1,682.00
	 9	8230‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 3,000.00

	 10	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 3,000.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 34,116.50
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 34,116.50
	 13	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 3,500.00
	 14	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 3,500.00
	 15	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 1,044.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 1,044.00
	 17	8230‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 6,789.00
	 18	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 6,789.00
	 19	8230‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 2,500.00
	 20	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 2,500.00
	 21	8230‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 2,000.00
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 2,000.00
	 23	8230‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 2,000.00
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 2,000.00
	 25	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 130,000.00
	 26	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 130,000.00
	 27	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 32,491.50
	 28	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	 32,491.50

	* Total‑Poliza..: *	 328,233.00	 328,233.00

	DP 0000031	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 38,350.20
	 2	8220‑1‑132001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 38,350.20
	 3	8230‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 2,667.33
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 2,667.33
	 5	8230‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 0.24
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 0.24
	 7	8230‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 19,078.25
	 8	8220‑1‑132001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 19,078.25
	 9	8230‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 25,686.30
	 10	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 25,686.30
	 11	8230‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 1.08
	 12	8220‑1‑132001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 1.08
	 13	8230‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 54,602.91
	 14	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 54,602.91
	 15	8230‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 0.24
	 16	8220‑1‑132001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 0.24
	 17	8230‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 13,889.21
	 18	8220‑1‑132001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 13,889.21
	 19	8230‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 0.84
	 20	8220‑1‑132001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 0.84
	 21	8230‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 359.01
	 22	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 359.01
	 23	8230‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 2,293.08
	 24	8220‑1‑132001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 2,293.08
	 25	8230‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 5,677.66
	 26	8220‑1‑132001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 5,677.66
	 27	8230‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 0.12
	 28	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 0.12
	 29	8230‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 0.24
	 30	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 0.24
	 31	8230‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 18,548.52
	 32	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 18,548.52
	 33	8230‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 32,902.47
	 34	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 32,902.47
	 35	8230‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 0.36
	 36	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 0.36
	 37	8230‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 0.12
	 38	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 0.12

	 39	8230‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 624.99
	 40	8220‑1‑132001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 624.99
	 41	8230‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 0.11
	 42	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	 0.11

	* Total‑Poliza..: *	 214,683.28	 214,683.28

	DP 0000032	01/12/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	 260,750.38
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	 260,750.38

	* Total‑Poliza..: *	 260,750.38	 260,750.38

	DP 0000033	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	 566,000.00
	 2	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	 566,000.00
	 3	8230‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	 91,000.00
	 4	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	 91,000.00
	 5	8230‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	 475,000.00
	 6	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	 475,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,132,000.00	 1,132,000.00

	DP 0000034	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	 1,182.79
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	 1,182.79
	 3	8230‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	 1,182.79
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	 1,182.79
	 5	8230‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	 0.84
	 6	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	 0.84
	 7	8230‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	 0.84
	 8	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	 0.84

	* Total‑Poliza..: *	 2,367.26	 2,367.26

	DP 0000035	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 4,740.28
	 2	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 4,740.28
	 3	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 3,886.00
	 4	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 3,886.00
	 5	8230‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 59,782.00
	 6	8220‑3‑351002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 59,782.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 101,144.07
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 101,144.07
	 9	8230‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 18,166.04
	 10	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 18,166.04
	 11	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 515,884.17
	 12	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 515,884.17
	 13	8230‑1‑159002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 332,199.99
	 14	8220‑1‑159002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 332,199.99
	 15	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 133,436.25
	 16	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 133,436.25
	 17	8230‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 79,400.94
	 18	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 79,400.94
	 19	8230‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 29,153.01
	 20	8220‑4‑441001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 29,153.01
	 21	8230‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 5,644.75
	 22	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 5,644.75
	 23	8230‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 8,925.00
	 24	8220‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	 8,925.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,292,362.50	 1,292,362.50

	DP 0000036	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	 10,000.00
	 2	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	 10,000.00
	 3	8230‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	 1,363.00
	 4	8220‑2‑215002‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	 1,363.00
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	 1,508.00
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	 1,508.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	 39,045.40
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	 39,045.40
	 9	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	 16,981.40
	 10	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	 16,981.40
	 11	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	 2,726.00
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	 2,726.00
	 13	8230‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	 3,248.00
	 14	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	 3,248.00
	 15	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	 3,219.00
	 16	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	 3,219.00

	* Total‑Poliza..: *	 78,090.80	 78,090.80

	DP 0000037	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑159002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 15,194.84
	 2	8220‑1‑159002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 15,194.84
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 15,194.84
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	 15,194.84

	* Total‑Poliza..: *	 30,389.68	 30,389.68

	DP 0000038	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 7,950.94
	 2	8220‑3‑317001‑000001‑002210‑000005   DIRECCION DE COMUNICCACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 7,950.94
	 3	8230‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 206.13
	 4	8220‑3‑361001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 206.13
	 5	8230‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 2,552.00
	 6	8220‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 2,552.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 9,343.11
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 9,343.11
	 9	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 4,150.30
	 10	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	 4,150.30

	* Total‑Poliza..: *	 24,202.48	 24,202.48

	DP 0000039	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	 14,905.83
	 2	8220‑1‑134001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	 14,905.83
	 3	8230‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	 53,443.03
	 4	8220‑1‑153001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	 53,443.03
	 5	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	 68,348.86
	 6	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	 68,348.86

	* Total‑Poliza..: *	 136,697.72	 136,697.72

	DP 0000040	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	 3,000.00
	 2	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	 3,000.00
	 3	8230‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	 2,552.00
	 4	8220‑3‑365001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	 2,552.00
	 5	8230‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	 78,914.75
	 6	8220‑3‑345001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	 78,914.75
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	 84,466.75
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	 84,466.75

	* Total‑Poliza..: *	 168,933.50	 168,933.50

	DP 0000041	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 12,674.00
	 2	8220‑2‑261001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 12,674.00
	 3	8230‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 5,921.48
	 4	8220‑1‑113001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 5,921.48
	 5	8230‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 100,000.00
	 6	8220‑1‑131001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 100,000.00
	 7	8230‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 0.55
	 8	8220‑1‑132001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 0.55
	 9	8230‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 40,178.76
	 10	8220‑1‑132002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 40,178.76
	 11	8230‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 50.00
	 12	8220‑1‑132003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 50.00
	 13	8230‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 153,273.75
	 14	8220‑1‑144001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 153,273.75
	 15	8230‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 2.86
	 16	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 2.86
	 17	8230‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 172,934.76
	 18	8220‑1‑154002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 172,934.76
	 19	8230‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 108,212.93
	 20	8220‑1‑154003‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 108,212.93
	 21	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 869.00
	 22	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 869.00
	 23	8230‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 33,379.68
	 24	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 33,379.68
	 25	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 1,750.00
	 26	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 1,750.00
	 27	8230‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 20,610.20
	 28	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 20,610.20
	 29	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 580,575.09
	 30	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 580,575.09
	 31	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 2,714.48
	 32	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	 2,714.48

	* Total‑Poliza..: *	 1,233,147.54	 1,233,147.54

	DP 0000042	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 4,981.10
	 2	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 4,981.10
	 3	8230‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 13,807.10
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 13,807.10
	 5	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 8,826.00
	 6	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	 8,826.00

	* Total‑Poliza..: *	 27,614.20	 27,614.20

	DP 0000043	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	 4,725.90
	 2	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	 4,725.90
	 3	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	 4,725.90
	 4	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	 4,725.90

	* Total‑Poliza..: *	 9,451.80	 9,451.80

	DP 0000044	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	 14.00
	 2	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	 14.00
	 3	8230‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	 867.00

	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	 867.00
	 5	8230‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	 881.00
	 6	8220‑3‑399001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	 881.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,762.00	 1,762.00

	DP 0000045	01/12/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 4,000.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 48,528.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 48,528.00
	 5	8230‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 15,787.00
	 6	8220‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 15,787.00
	 7	8230‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 94,160.00
	 8	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 94,160.00
	 9	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 111,220.00
	 10	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 111,220.00
	 11	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 309,946.02
	 12	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 309,946.02
	 13	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 3,632.61
	 14	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	 3,632.61

	* Total‑Poliza..: *	 587,273.63	 587,273.63

	DP 0000046	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	 7,847.72
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	 7,847.72
	 3	8230‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	 12,992.00
	 4	8220‑2‑211001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	 12,992.00
	 5	8230‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	 12,992.00
	 6	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	 12,992.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	 32,213.10
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	 32,213.10
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	 142,840.02
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	 142,840.02
	 11	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	 69,000.00
	 12	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	 69,000.00
	 13	8230‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	 7,795.20
	 14	8220‑2‑211001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	 7,795.20

	* Total‑Poliza..: *	 285,680.04	 285,680.04

	DP 0000047	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 140.97
	 2	8220‑1‑132002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 140.97
	 3	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 52.40
	 4	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 52.40
	 5	8230‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 14,157.52
	 6	8220‑1‑113001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 14,157.52
	 7	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 8,023.93
	 8	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 8,023.93
	 9	8230‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 10,276.84
	 10	8220‑1‑154004‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 10,276.84
	 11	8230‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 20,049.44
	 12	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 20,049.44
	 13	8230‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.60
	 14	8220‑1‑132001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.60
	 15	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 3,880.81
	 16	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 3,880.81
	 17	8230‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 4,931.75
	 18	8220‑1‑154004‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 4,931.75

	 19	8230‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1,050.78
	 20	8220‑1‑113001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1,050.78
	 21	8230‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 8,832.72
	 22	8220‑1‑154004‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 8,832.72
	 23	8230‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.29
	 24	8220‑1‑113001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.29
	 25	8230‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 52,443.12
	 26	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 52,443.12
	 27	8230‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.04
	 28	8220‑1‑132001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.04
	 29	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 4,940.89
	 30	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 4,940.89
	 31	8230‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.05
	 32	8220‑1‑132002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.05
	 33	8230‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 3,064.39
	 34	8220‑1‑134001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 3,064.39
	 35	8230‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1,313.19
	 36	8220‑1‑154004‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1,313.19
	 37	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 2,072.00
	 38	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 2,072.00
	 39	8230‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 725.92
	 40	8220‑1‑154004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 725.92
	 41	8230‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 209.79
	 42	8220‑1‑113001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 209.79
	 43	8230‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.04
	 44	8220‑1‑132001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.04
	 45	8230‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 18,307.55
	 46	8220‑1‑132002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 18,307.55
	 47	8230‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1,254.16
	 48	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1,254.16
	 49	8230‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1.00
	 50	8220‑1‑154004‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1.00
	 51	8230‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.11
	 52	8220‑1‑132002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.11
	 53	8230‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 26,817.24
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 26,817.24
	 55	8230‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 23,700.00
	 56	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 23,700.00
	 57	8230‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 17,160.70
	 58	8220‑1‑132001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 17,160.70
	 59	8230‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 4,461.15
	 60	8220‑1‑132002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 4,461.15
	 61	8230‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 10,000.00
	 62	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 10,000.00
	 63	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 4,770.04
	 64	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 4,770.04
	 65	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 2,568.68
	 66	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 2,568.68
	 67	8230‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 21,106.20
	 68	8220‑1‑132001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 21,106.20
	 69	8230‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 3,869.46
	 70	8220‑1‑132002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 3,869.46
	 71	8230‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 2,500.00
	 72	8220‑1‑134001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 2,500.00
	 73	8230‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1,377.90
	 74	8220‑1‑154004‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1,377.90
	 75	8230‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 35,493.22
	 76	8220‑1‑132001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 35,493.22
	 77	8230‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 78.46
	 78	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 78.46
	 79	8230‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 3,246.25

	 80	8220‑1‑154004‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 3,246.25
	 81	8230‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1.92
	 82	8220‑1‑132001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1.92
	 83	8230‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 4,319.51
	 84	8220‑1‑154004‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 4,319.51
	 85	8230‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 38,402.55
	 86	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 38,402.55
	 87	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 8,832.75
	 88	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 8,832.75
	 89	8230‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 12,486.56
	 90	8220‑1‑154004‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 12,486.56
	 91	8230‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 153.59
	 92	8220‑1‑132001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 153.59
	 93	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 974.74
	 94	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 974.74
	 95	8230‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 3,134.00
	 96	8220‑1‑154004‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 3,134.00
	 97	8230‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 45.05
	 98	8220‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 45.05
	 99	8230‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 12,864.15
	 100	8220‑1‑132001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 12,864.15
	 101	8230‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 3,119.20
	 102	8220‑1‑154004‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 3,119.20
	 103	8230‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 4,455.65
	 104	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 4,455.65
	 105	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 842.03
	 106	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 842.03
	 107	8230‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.64
	 108	8220‑1‑154004‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.64
	 109	8230‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 2,456.60
	 110	8220‑1‑132001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 2,456.60
	 111	8230‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 8,978.95
	 112	8220‑1‑113001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 8,978.95
	 113	8230‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.04
	 114	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.04
	 115	8230‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 663.26
	 116	8220‑1‑132002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 663.26
	 117	8230‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 134.55
	 118	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 134.55
	 119	8230‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 4,965.14
	 120	8220‑1‑134001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 4,965.14
	 121	8230‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 7,120.89
	 122	8220‑1‑154004‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 7,120.89
	 123	8230‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 292.71
	 124	8220‑1‑113001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 292.71
	 125	8230‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1.00
	 126	8220‑1‑121001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1.00
	 127	8230‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1.00
	 128	8220‑1‑132001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1.00
	 129	8230‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 215.41
	 130	8220‑1‑132001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 215.41
	 131	8230‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.11
	 132	8220‑1‑132002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.11
	 133	8230‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 99.37
	 134	8220‑1‑134001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 99.37
	 135	8230‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 517.70
	 136	8220‑1‑113001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 517.70
	 137	8230‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 320.71
	 138	8220‑1‑154004‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 320.71
	 139	8230‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 300.00
	 140	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 300.00

	 141	8230‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 360.04
	 142	8220‑1‑132001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 360.04
	 143	8230‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 672.50
	 144	8220‑1‑132002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 672.50
	 145	8230‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 442.01
	 146	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 442.01
	 147	8230‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 6,429.40
	 148	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 6,429.40
	 149	8230‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 2,265.74
	 150	8220‑1‑154004‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 2,265.74
	 151	8230‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 304.81
	 152	8220‑1‑132002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 304.81
	 153	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1,279.01
	 154	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1,279.01
	 155	8230‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1,946.33
	 156	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1,946.33
	 157	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 4,812.06
	 158	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 4,812.06
	 159	8230‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 16,476.94
	 160	8220‑1‑154004‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 16,476.94
	 161	8230‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.08
	 162	8220‑1‑132001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.08
	 163	8230‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 201.03
	 164	8220‑1‑132002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 201.03
	 165	8230‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.84
	 166	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.84
	 167	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 86.50
	 168	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 86.50
	 169	8230‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.04
	 170	8220‑1‑132001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.04
	 171	8230‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 349.95
	 172	8220‑1‑132002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 349.95
	 173	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 478.85
	 174	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 478.85
	 175	8230‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.08
	 176	8220‑1‑132001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.08
	 177	8230‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1,241.95
	 178	8220‑1‑134001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1,241.95
	 179	8230‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.04
	 180	8220‑1‑132001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.04
	 181	8230‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 180.07
	 182	8220‑1‑132002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 180.07
	 183	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 179.17
	 184	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 179.17
	 185	8230‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 61.00
	 186	8220‑1‑113001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 61.00
	 187	8230‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.08
	 188	8220‑1‑132001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.08
	 189	8230‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.03
	 190	8220‑1‑132002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 0.03
	 191	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 9,689.52
	 192	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 9,689.52
	 193	8230‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1,233.29
	 194	8220‑1‑132002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	 1,233.29

	* Total‑Poliza..: *	 477,270.74	 477,270.74

	DP 0000048	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 6,889.50
	 2	8220‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 6,889.50
	 3	8230‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 6,889.50

	 4	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	 6,889.50

	* Total‑Poliza..: *	 13,779.00	 13,779.00

	DP 0000049	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 41,108.00
	 2	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 41,108.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 88,570.07
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 88,570.07
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 47,462.07
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	 47,462.07

	* Total‑Poliza..: *	 177,140.14	 177,140.14

	DP 0000050	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 2,115.56
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 2,115.56
	 3	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 37,000.00
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 37,000.00
	 5	8230‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 4,001.00
	 6	8220‑4‑441005‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 4,001.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 4,181.53
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 4,181.53
	 9	8230‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 54,311.00
	 10	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 54,311.00
	 11	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 3,174.91
	 12	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 3,174.91
	 13	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 3,174.91
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 3,174.91
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 14,680.10
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 14,680.10
	 17	8230‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 4,350.93
	 18	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 4,350.93
	 19	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 94,533.24
	 20	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 94,533.24
	 21	8230‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 10,909.92
	 22	8220‑2‑296001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 10,909.92
	 23	8230‑3‑347001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 5,000.00
	 24	8220‑3‑347001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 5,000.00
	 25	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 4,149.30
	 26	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 4,149.30
	 27	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 63.64
	 28	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 63.64
	 29	8230‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 2,590.56
	 30	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	 2,590.56

	* Total‑Poliza..: *	 244,236.60	 244,236.60

	DP 0000051	01/12/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR AJUSTE DE PARTICIPACIONES EN LA LEY DE INGRESOS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	 1,500,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	 1,500,000.00
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	 1,000,000.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	 1,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,500,000.00	 2,500,000.00

	DP 0000052	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 108,122.50
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 108,122.50
	 3	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 64,375.54
	 4	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 64,375.54

	 5	8230‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 31,685.99
	 6	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 31,685.99
	 7	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 40,326.08
	 8	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 40,326.08
	 9	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 47,956.90
	 10	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 47,956.90
	 11	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 6,344.43
	 12	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 6,344.43
	 13	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 2,400.00
	 14	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 2,400.00
	 15	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 40,720.00
	 16	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 40,720.00
	 17	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 25,107.78
	 18	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 25,107.78
	 19	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 14,045.23
	 20	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 14,045.23
	 21	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 28,045.09
	 22	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 28,045.09
	 23	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 2,785.83
	 24	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 2,785.83
	 25	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 8,897.95
	 26	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 8,897.95
	 27	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 8,153.40
	 28	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 8,153.40
	 29	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 506,537.81
	 30	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 506,537.81
	 31	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 4,000.00
	 32	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 4,000.00
	 33	8230‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 1,200.00
	 34	8220‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 1,200.00
	 35	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 844.74
	 36	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 844.74
	 37	8230‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 3,286.30
	 38	8220‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 3,286.30
	 39	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 2,000.40
	 40	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 2,000.40
	 41	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 26,946.75
	 42	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 26,946.75
	 43	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 2,883.18
	 44	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 2,883.18
	 45	8230‑1‑161002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 15,104.00
	 46	8220‑1‑161002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 15,104.00
	 47	8230‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 2,144.15
	 48	8220‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 2,144.15
	 49	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 6,694.60
	 50	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 6,694.60
	 51	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 10,136.44
	 52	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 10,136.44
	 53	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 2,330.53
	 54	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	 2,330.53

	* Total‑Poliza..: *	 1,013,075.62	 1,013,075.62

	DP 0000053	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 19,493.51
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 19,493.51
	 3	8230‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 31,164.00
	 4	8220‑1‑113001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 31,164.00
	 5	8230‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 23,748.40
	 6	8220‑1‑113001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 23,748.40
	 7	8230‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 3,844.43

	 8	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 3,844.43
	 9	8230‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 33,720.00
	 10	8220‑1‑113001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 33,720.00
	 11	8230‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 17,185.05
	 12	8220‑1‑113001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 17,185.05
	 13	8230‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 10,839.00
	 14	8220‑1‑113001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 10,839.00
	 15	8230‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 20,245.50
	 16	8220‑1‑113001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 20,245.50
	 17	8230‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 7,414.95
	 18	8220‑1‑113001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 7,414.95
	 19	8230‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 23,446.65
	 20	8220‑1‑113001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 23,446.65
	 21	8230‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,179.16
	 22	8220‑1‑113001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,179.16
	 23	8230‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 15,184.00
	 24	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 15,184.00
	 25	8230‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,000.00
	 26	8220‑1‑134001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,000.00
	 27	8230‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 6,720.84
	 28	8220‑1‑134001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 6,720.84
	 29	8230‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 6,132.40
	 30	8220‑1‑134001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 6,132.40
	 31	8230‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,500.00
	 32	8220‑1‑134001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,500.00
	 33	8230‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,400.00
	 34	8220‑1‑134001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,400.00
	 35	8230‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 7,000.00
	 36	8220‑1‑134001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 7,000.00
	 37	8230‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 7,922.73
	 38	8220‑1‑134001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 7,922.73
	 39	8230‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 3,206.23
	 40	8220‑1‑134001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 3,206.23
	 41	8230‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 7,799.59
	 42	8220‑1‑134001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 7,799.59
	 43	8230‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,785.83
	 44	8220‑1‑134001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,785.83
	 45	8230‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,483.00
	 46	8220‑1‑134001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,483.00
	 47	8230‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 8,153.40
	 48	8220‑1‑134001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 8,153.40
	 49	8230‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 4,000.00
	 50	8220‑1‑134001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 4,000.00
	 51	8230‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,200.00
	 52	8220‑1‑134001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,200.00
	 53	8230‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,000.00
	 54	8220‑1‑134001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,000.00
	 55	8230‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 3,500.00
	 56	8220‑1‑134001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 3,500.00
	 57	8230‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,200.00
	 58	8220‑1‑134001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,200.00
	 59	8230‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,144.15
	 60	8220‑1‑134001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,144.15
	 61	8230‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 4,780.28
	 62	8220‑1‑134001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 4,780.28
	 63	8230‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 10,136.44
	 64	8220‑1‑134001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 10,136.44
	 65	8230‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,330.53
	 66	8220‑1‑134001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,330.53
	 67	8230‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 108,122.50
	 68	8220‑1‑154003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 108,122.50

	 69	8230‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 42,882.83
	 70	8220‑1‑154003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 42,882.83
	 71	8230‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 24,965.15
	 72	8220‑1‑154003‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 24,965.15
	 73	8230‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 24,208.50
	 74	8220‑1‑154003‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 24,208.50
	 75	8230‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 844.74
	 76	8220‑1‑154003‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 844.74
	 77	8230‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 3,286.30
	 78	8220‑1‑154003‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 3,286.30
	 79	8230‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 0.40
	 80	8220‑1‑154003‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 0.40
	 81	8230‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 0.10
	 82	8220‑1‑154003‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 0.10
	 83	8230‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 504.02
	 84	8220‑1‑154003‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 504.02
	 85	8230‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,705.77
	 86	8220‑1‑154003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,705.77
	 87	8230‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 3,029.60
	 88	8220‑1‑154004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 3,029.60
	 89	8230‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 208.63
	 90	8220‑1‑154004‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 208.63
	 91	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 108,122.50
	 92	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 108,122.50
	 93	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 64,376.34
	 94	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 64,376.34
	 95	8230‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 31,685.99
	 96	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 31,685.99
	 97	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 40,326.00
	 98	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 40,326.00
	 99	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 47,956.90
	 100	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 47,956.90
	 101	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 6,344.43
	 102	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 6,344.43
	 103	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,400.00
	 104	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,400.00
	 105	8230‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 40,720.00
	 106	8220‑1‑161002‑000002‑002200‑000018   DIRECCION  DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 40,720.00
	 107	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 25,107.78
	 108	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 25,107.78
	 109	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 14,045.23
	 110	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 14,045.23
	 111	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 28,045.09
	 112	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 28,045.09
	 113	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,785.83
	 114	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,785.83
	 115	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 8,897.95
	 116	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 8,897.95
	 117	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 8,153.40
	 118	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 8,153.40
	 119	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 4,000.00
	 120	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 4,000.00
	 121	8230‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,200.00
	 122	8220‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 1,200.00
	 123	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 844.75
	 124	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 844.75
	 125	8230‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 3,286.30
	 126	8220‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 3,286.30
	 127	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,000.40
	 128	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,000.40
	 129	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 26,946.75

	 130	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 26,946.75
	 131	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,883.18
	 132	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,883.18
	 133	8230‑1‑161002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 15,105.00
	 134	8220‑1‑161002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 15,105.00
	 135	8230‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,144.15
	 136	8220‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,144.15
	 137	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 6,773.67
	 138	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 6,773.67
	 139	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 10,136.44
	 140	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 10,136.44
	 141	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,330.53
	 142	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	 2,330.53

	* Total‑Poliza..: *	 1,013,237.22	 1,013,237.22

	DP 0000054	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	 209,995.68
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	 209,995.68
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	 210,825.08
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	 210,825.08
	 5	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	 829.40
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	 829.40

	* Total‑Poliza..: *	 421,650.16	 421,650.16

	DP 0000055	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	 50,380.71
	 2	8220‑1‑141001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	 50,380.71
	 3	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	 20,705.38
	 4	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	 20,705.38
	 5	8230‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	 1,770.47
	 6	8220‑1‑141001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	 1,770.47
	 7	8230‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	 891.68
	 8	8220‑1‑141001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	 891.68
	 9	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	 35,000.00
	 10	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	 35,000.00
	 11	8230‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	 2,292.18
	 12	8220‑1‑141001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	 2,292.18
	 13	8230‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	 370.34
	 14	8220‑1‑141001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	 370.34

	* Total‑Poliza..: *	 111,410.76	 111,410.76

	DP 0000056	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 76.00
	 2	8220‑2‑293001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 76.00
	 3	8230‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 19.84
	 4	8220‑2‑214001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 19.84
	 5	8230‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,250.00
	 6	8220‑2‑214001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,250.00
	 7	8230‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 3,469.00
	 8	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 3,469.00
	 9	8230‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 16,673.60
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 16,673.60
	 11	8230‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 818.27
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 818.27
	 13	8230‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 3,927.00
	 14	8220‑3‑385002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 3,927.00
	 15	8230‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 6,037.60
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 6,037.60

	 17	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 32,175.47
	 18	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 32,175.47
	 19	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 19,508.96
	 20	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 19,508.96
	 21	8230‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 3,525.64
	 22	8220‑2‑261001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 3,525.64
	 23	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 0.14
	 24	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 0.14
	 25	8230‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,800.00
	 26	8220‑3‑345001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,800.00
	 27	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 0.66
	 28	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 0.66
	 29	8230‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 989.29
	 30	8220‑3‑382001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 989.29
	 31	8230‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 903.20
	 32	8220‑3‑385002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 903.20
	 33	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,490.65
	 34	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,490.65
	 35	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 12,585.14
	 36	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 12,585.14
	 37	8230‑4‑441007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 41,811.68
	 38	8220‑4‑441007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 41,811.68
	 39	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 8.00
	 40	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 8.00
	 41	8230‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 182.96
	 42	8220‑2‑211001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 182.96
	 43	8230‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,786.61
	 44	8220‑2‑214001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,786.61
	 45	8230‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,678.00
	 46	8220‑2‑215002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,678.00
	 47	8230‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 6,060.60
	 48	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 6,060.60
	 49	8230‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,478.00
	 50	8220‑2‑293001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,478.00
	 51	8230‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,104.38
	 52	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,104.38
	 53	8230‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,800.00
	 54	8220‑3‑334001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,800.00
	 55	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,015.07
	 56	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,015.07
	 57	8230‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 56.80
	 58	8220‑3‑385002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 56.80
	 59	8230‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 107.00
	 60	8220‑3‑392002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 107.00
	 61	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 17,269.42
	 62	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 17,269.42
	 63	8230‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1.00
	 64	8220‑2‑214001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1.00
	 65	8230‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,100.00
	 66	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,100.00
	 67	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,101.00
	 68	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,101.00
	 69	8230‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,515.40
	 70	8220‑2‑211001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,515.40
	 71	8230‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 6,866.63
	 72	8220‑2‑214001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 6,866.63
	 73	8230‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 0.96
	 74	8220‑2‑215002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 0.96
	 75	8230‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 680.28
	 76	8220‑2‑221001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 680.28
	 77	8230‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,399.20

	 78	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,399.20
	 79	8230‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 83.37
	 80	8220‑3‑315001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 83.37
	 81	8230‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 166.63
	 82	8220‑3‑336001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 166.63
	 83	8230‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 4,165.00
	 84	8220‑3‑375001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 4,165.00
	 85	8230‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 7,992.60
	 86	8220‑3‑385002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 7,992.60
	 87	8230‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,214.00
	 88	8220‑3‑392002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,214.00
	 89	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 26,084.07
	 90	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 26,084.07
	 91	8230‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 82.33
	 92	8220‑2‑211001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 82.33
	 93	8230‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 3,968.00
	 94	8220‑2‑211002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 3,968.00
	 95	8230‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 3,090.85
	 96	8220‑2‑214001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 3,090.85
	 97	8230‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 6.40
	 98	8220‑2‑215002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 6.40
	 99	8230‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 334.04
	 100	8220‑2‑216001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 334.04
	 101	8230‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 3,000.00
	 102	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 3,000.00
	 103	8230‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 12.15
	 104	8220‑2‑292001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 12.15
	 105	8230‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,000.00
	 106	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,000.00
	 107	8230‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,000.00
	 108	8220‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,000.00
	 109	8230‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,500.00
	 110	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,500.00
	 111	8230‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 3,000.00
	 112	8220‑2‑293001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 3,000.00
	 113	8230‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,072.40
	 114	8220‑2‑296001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,072.40
	 115	8230‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 3.87
	 116	8220‑3‑345001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 3.87
	 117	8230‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 9.99
	 118	8220‑3‑375001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 9.99
	 119	8230‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 14,427.55
	 120	8220‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 14,427.55
	 121	8230‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,275.71
	 122	8220‑2‑211001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,275.71
	 123	8230‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 9,435.68
	 124	8220‑2‑214001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 9,435.68
	 125	8230‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,653.40
	 126	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,653.40
	 127	8230‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 286.80
	 128	8220‑2‑294001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 286.80
	 129	8230‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 18.40
	 130	8220‑2‑296001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 18.40
	 131	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 13,669.99
	 132	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 13,669.99
	 133	8230‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 0.20
	 134	8220‑2‑215002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 0.20
	 135	8230‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 7,965.09
	 136	8220‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 7,965.09
	 137	8230‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,858.00
	 138	8220‑3‑392002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,858.00

	 139	8230‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 29,872.19
	 140	8220‑3‑313001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 29,872.19
	 141	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 794.95
	 142	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 794.95
	 143	8230‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 0.99
	 144	8220‑3‑382001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 0.99
	 145	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 930.09
	 146	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 930.09
	 147	8230‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1.00
	 148	8220‑4‑442001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1.00
	 149	8230‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,183.33
	 150	8220‑2‑261001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1,183.33
	 151	8230‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 42,168.99
	 152	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 42,168.99
	 153	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,422.45
	 154	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,422.45
	 155	8230‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 209,995.68
	 156	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 209,995.68
	 157	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 14,448.91
	 158	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 14,448.91
	 159	8230‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 7.99
	 160	8220‑2‑261001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 7.99
	 161	8230‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 45,550.45
	 162	8220‑2‑296001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 45,550.45
	 163	8230‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 45,558.44
	 164	8220‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 45,558.44
	 165	8230‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 209,995.68
	 166	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 209,995.68
	 167	8230‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,956.36
	 168	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,956.36
	 169	8230‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 14.00
	 170	8220‑2‑211002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 14.00
	 171	8230‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,023.96
	 172	8220‑2‑214001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,023.96
	 173	8230‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 250.03
	 174	8220‑2‑253001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 250.03
	 175	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,100.00
	 176	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,100.00
	 177	8230‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 375.00
	 178	8220‑2‑293001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 375.00
	 179	8230‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 7,348.40
	 180	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 7,348.40
	 181	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 664.09
	 182	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 664.09
	 183	8230‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 70.00
	 184	8220‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 70.00
	 185	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 20,801.84
	 186	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 20,801.84
	 187	8230‑4‑433001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 5,000.00
	 188	8220‑4‑433001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 5,000.00
	 189	8230‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1.00
	 190	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1.00
	 191	8230‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1.00
	 192	8220‑1‑161002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1.00
	 193	8230‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 20.09
	 194	8220‑2‑211002‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 20.09
	 195	8230‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1.00
	 196	8220‑2‑214001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 1.00
	 197	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 21.09
	 198	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 21.09
	 199	8230‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 5,590.00

	 200	8220‑2‑211001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 5,590.00
	 201	8230‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 251.29
	 202	8220‑2‑211002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 251.29
	 203	8230‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,000.00
	 204	8220‑2‑214001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	 2,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 965,070.26	 965,070.26

	DP 0000057	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERNCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 3,557.30
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 3,557.30
	 3	8230‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 263.04
	 4	8220‑2‑291001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 263.04
	 5	8230‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 36.47
	 6	8220‑2‑296001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 36.47
	 7	8230‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 12,029.90
	 8	8220‑3‑311001‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 12,029.90
	 9	8230‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 95.70
	 10	8220‑3‑311003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 95.70
	 11	8230‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 15,982.41
	 12	8220‑3‑351005‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 15,982.41
	 13	8230‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 21.08
	 14	8220‑2‑211001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 21.08
	 15	8230‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 501.24
	 16	8220‑2‑214001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 501.24
	 17	8230‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 522.32
	 18	8220‑3‑375001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 522.32
	 19	8230‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 11.13
	 20	8220‑2‑211001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 11.13
	 21	8230‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 2,781.08
	 22	8220‑2‑214001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 2,781.08
	 23	8230‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 2,792.21
	 24	8220‑2‑261001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 2,792.21
	 25	8230‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 20.88
	 26	8220‑2‑216001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 20.88
	 27	8230‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 2,110.15
	 28	8220‑2‑291001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 2,110.15
	 29	8230‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 2,131.03
	 30	8220‑3‑399001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 2,131.03
	 31	8230‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 1,309.47
	 32	8220‑3‑322001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 1,309.47
	 33	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 3,811.59
	 34	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 3,811.59
	 35	8230‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 0.38
	 36	8220‑3‑362006‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 0.38
	 37	8230‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 9,244.49
	 38	8220‑3‑392001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 9,244.49
	 39	8230‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 1,256.62
	 40	8220‑3‑395001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 1,256.62
	 41	8230‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 11.36
	 42	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 11.36
	 43	8230‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 15,622.55
	 44	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 15,622.55
	 45	8230‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 2.07
	 46	8220‑5‑515001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 2.07
	 47	8230‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 3.09
	 48	8220‑5‑523001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 3.09
	 49	8230‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 1.00
	 50	8220‑5‑541001‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 1.00
	 51	8230‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 5.20
	 52	8220‑5‑567007‑000007‑001000‑000032   ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 5.20

	 53	8230‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 131.97
	 54	8220‑2‑214001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 131.97
	 55	8230‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 13,200.00
	 56	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 13,200.00
	 57	8230‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 1,515.16
	 58	8220‑2‑296001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 1,515.16
	 59	8230‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 14,847.13
	 60	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	 14,847.13

	* Total‑Poliza..: *	 103,818.02	 103,818.02

	DP 0000058	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 8,025.99
	 2	8220‑3‑399001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 8,025.99
	 3	8230‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,500.00
	 4	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,500.00
	 5	8230‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,283.40
	 6	8220‑2‑211001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,283.40
	 7	8230‑2‑211002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 0.67
	 8	8220‑2‑211002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 0.67
	 9	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,648.70
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,648.70
	 11	8230‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 3.00
	 12	8220‑3‑385002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 3.00
	 13	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 3,935.77
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 3,935.77
	 15	8230‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,372.94
	 16	8220‑2‑214001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,372.94
	 17	8230‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 452.49
	 18	8220‑2‑215002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 452.49
	 19	8230‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 3,200.00
	 20	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 3,200.00
	 21	8230‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 559.20
	 22	8220‑2‑296001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 559.20
	 23	8230‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 3,276.00
	 24	8220‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 3,276.00
	 25	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 170.66
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 170.66
	 27	8230‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 7.97
	 28	8220‑4‑441001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 7.97
	 29	8230‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 9,039.26
	 30	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 9,039.26
	 31	8230‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 4,051.20
	 32	8220‑2‑211001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 4,051.20
	 33	8230‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1.00
	 34	8220‑2‑211002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1.00
	 35	8230‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,500.00
	 36	8220‑2‑214001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,500.00
	 37	8230‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,000.00
	 38	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,000.00
	 39	8230‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 3,000.00
	 40	8220‑2‑294001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 3,000.00
	 41	8230‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 3,000.00
	 42	8220‑3‑375001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 3,000.00
	 43	8230‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 15,350.00
	 44	8220‑3‑382001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 15,350.00
	 45	8230‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,000.00
	 46	8220‑3‑385002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,000.00
	 47	8230‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 30,902.20
	 48	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 30,902.20
	 49	8230‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,000.00

	 50	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,000.00
	 51	8230‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,000.00
	 52	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,000.00
	 53	8230‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 26.75
	 54	8220‑2‑211001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 26.75
	 55	8230‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 110.26
	 56	8220‑2‑214001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 110.26
	 57	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 398.99
	 58	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 398.99
	 59	8230‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 500.00
	 60	8220‑2‑294001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 500.00
	 61	8230‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 30.83
	 62	8220‑3‑345001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 30.83
	 63	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 19,798.74
	 64	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 19,798.74
	 65	8230‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 62.40
	 66	8220‑3‑385002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 62.40
	 67	8230‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 7.00
	 68	8220‑3‑392002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 7.00
	 69	8230‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 20,934.97
	 70	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 20,934.97
	 71	8230‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,800.00
	 72	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,800.00
	 73	8230‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 5,266.66
	 74	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 5,266.66
	 75	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 7,066.66
	 76	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 7,066.66
	 77	8230‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 386.54
	 78	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 386.54
	 79	8230‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 6.00
	 80	8220‑3‑382001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 6.00
	 81	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 392.54
	 82	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 392.54
	 83	8230‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,000.00
	 84	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,000.00
	 85	8230‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 106.86
	 86	8220‑3‑375001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 106.86
	 87	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,106.86
	 88	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,106.86
	 89	8230‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 0.60
	 90	8220‑2‑215002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 0.60
	 91	8230‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 4,000.00
	 92	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 4,000.00
	 93	8230‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 4,000.60
	 94	8220‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 4,000.60
	 95	8230‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,000.00
	 96	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,000.00
	 97	8230‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 6,000.00
	 98	8220‑3‑375001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 6,000.00
	 99	8230‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 25.99
	 100	8220‑3‑382001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 25.99
	 101	8230‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 200.00
	 102	8220‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 200.00
	 103	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 495.21
	 104	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 495.21
	 105	8230‑3‑382001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 13,500.00
	 106	8220‑3‑382001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 13,500.00
	 107	8230‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 200.00
	 108	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 200.00
	 109	8230‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,813.80
	 110	8220‑2‑296001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,813.80

	 111	8230‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 26.55
	 112	8220‑3‑345001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 26.55
	 113	8230‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 109.76
	 114	8220‑3‑351003‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 109.76
	 115	8230‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 4,197.00
	 116	8220‑3‑375001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 4,197.00
	 117	8230‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,000.00
	 118	8220‑3‑382001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,000.00
	 119	8230‑3‑385002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 4,700.00
	 120	8220‑3‑385002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 4,700.00
	 121	8230‑3‑392002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 3,500.00
	 122	8220‑3‑392002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 3,500.00
	 123	8230‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 16,920.91
	 124	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 16,920.91
	 125	8230‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,412.60
	 126	8220‑2‑215002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,412.60
	 127	8230‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 53.24
	 128	8220‑2‑216001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 53.24
	 129	8230‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 23,615.50
	 130	8220‑2‑261001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 23,615.50
	 131	8230‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 9.50
	 132	8220‑2‑291001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 9.50
	 133	8230‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 19.20
	 134	8220‑3‑351003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 19.20
	 135	8230‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 25,110.04
	 136	8220‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 25,110.04
	 137	8230‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 62,402.08
	 138	8220‑2‑261001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 62,402.08
	 139	8230‑3‑345001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 3.77
	 140	8220‑3‑345001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 3.77
	 141	8230‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 3,133.93
	 142	8220‑3‑357001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 3,133.93
	 143	8230‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 65,539.78
	 144	8220‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 65,539.78
	 145	8230‑2‑294001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,250.00
	 146	8220‑2‑294001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 1,250.00
	 147	8230‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 9,380.00
	 148	8220‑3‑385002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 9,380.00
	 149	8230‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 26,325.21
	 150	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 26,325.21
	 151	8230‑2‑215002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,000.00
	 152	8220‑2‑215002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,000.00
	 153	8230‑3‑375001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,500.00
	 154	8220‑3‑375001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,500.00
	 155	8230‑3‑382001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,000.00
	 156	8220‑3‑382001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 2,000.00
	 157	8230‑3‑399001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 6,500.00
	 158	8220‑3‑399001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 6,500.00
	 159	8230‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 373.80
	 160	8220‑2‑214001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	 373.80

	* Total‑Poliza..: *	 455,601.58	 455,601.58

	DP 0000059	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERNCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	 0.37
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	 0.37
	 3	8230‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	 0.36
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	 0.36
	 5	8230‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	 0.01
	 6	8220‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.74	 0.74

	DP 0000060	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 4,540.52
	 2	8220‑1‑141001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 4,540.52
	 3	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 4,540.52
	 4	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	 4,540.52

	* Total‑Poliza..: *	 9,081.04	 9,081.04

	DP 0000061	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	 27,178.70
	 2	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	 27,178.70
	 3	8230‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	 870.00
	 4	8220‑3‑375001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	 870.00
	 5	8230‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	 28,048.70
	 6	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	 28,048.70

	* Total‑Poliza..: *	 56,097.40	 56,097.40

	DP 0000062	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 81,668.27
	 2	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 81,668.27
	 3	8230‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 81,668.27
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	 81,668.27

	* Total‑Poliza..: *	 163,336.54	 163,336.54

	DP 0000063	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	 311,040.82
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	 311,040.82
	 3	8230‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	 33,523.97
	 4	8220‑3‑396002‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	 33,523.97
	 5	8230‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	 344,564.79
	 6	8220‑3‑398001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	 344,564.79

	* Total‑Poliza..: *	 689,129.58	 689,129.58

	DP 0000064	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	 127.60
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	 127.60
	 3	8230‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	 127.60
	 4	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	 127.60

	* Total‑Poliza..: *	 255.20	 255.20

	DP 0000065	01/12/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	 650,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	 650,000.00
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	 1,276,937.70
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	 1,276,937.70

	* Total‑Poliza..: *	 1,926,937.70	 1,926,937.70

	DP 0000066	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCI PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 63.80
	 2	8220‑3‑341001‑000009‑000911‑000034   FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 63.80
	 3	8230‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 63.80
	 4	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	 63.80

	* Total‑Poliza..: *	 127.60	 127.60

	DP 0000067	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCI PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 2,024.73
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 2,024.73
	 3	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 2,024.73
	 4	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 2,024.73
	 5	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 2,764.00
	 6	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 2,764.00
	 7	8230‑4‑441007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 2,764.00
	 8	8220‑4‑441007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 2,764.00
	 9	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 6,283.95
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 6,283.95
	 11	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 10,767.86
	 12	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 10,767.86
	 13	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 3,886.91
	 14	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 3,886.91
	 15	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 5,597.00
	 16	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 5,597.00
	 17	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 445.91
	 18	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 445.91
	 19	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 682.52
	 20	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 682.52
	 21	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 236.61
	 22	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 236.61
	 23	8230‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 1,518.70
	 24	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 1,518.70
	 25	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 1,518.70
	 26	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 1,518.70
	 27	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 177,881.37
	 28	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 177,881.37
	 29	8230‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 1,310.34
	 30	8220‑1‑141001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 1,310.34
	 31	8230‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 20,403.62
	 32	8220‑1‑161002‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 20,403.62
	 33	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 14,483.90
	 34	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 14,483.90
	 35	8230‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 1,462.68
	 36	8220‑1‑154003‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 1,462.68
	 37	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 46,498.58
	 38	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 46,498.58
	 39	8230‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 44.34
	 40	8220‑1‑141001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 44.34
	 41	8230‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 14,062.29
	 42	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 14,062.29
	 43	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 819.34
	 44	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 819.34
	 45	8230‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 174,519.92
	 46	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 174,519.92
	 47	8230‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 1,752.00
	 48	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 1,752.00
	 49	8230‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 3,865.99
	 50	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 3,865.99
	 51	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 802.00
	 52	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 802.00
	 53	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 1,432.00
	 54	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 1,432.00
	 55	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 5,468.79
	 56	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 5,468.79
	 57	8230‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 25,941.95
	 58	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 25,941.95
	 59	8230‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 7,323.33

	 60	8220‑1‑113001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 7,323.33
	 61	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 152,632.12
	 62	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 152,632.12
	 63	8230‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 2,898.51
	 64	8220‑1‑141001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 2,898.51
	 65	8230‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 12,384.00
	 66	8220‑1‑161002‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 12,384.00
	 67	8230‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 23,852.15
	 68	8220‑3‑399001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	 23,852.15

	* Total‑Poliza..: *	 730,354.84	 730,354.84

	DP 0000068	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA  PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 2,135,572.82
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 2,135,572.82
	 3	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 2,135,572.82
	 4	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	 2,135,572.82

	* Total‑Poliza..: *	 4,271,145.64	 4,271,145.64

	DP 0000069	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCI PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 25,298.42
	 2	8220‑1‑113001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 25,298.42
	 3	8230‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 34.24
	 4	8220‑1‑121001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 34.24
	 5	8230‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 8,490.00
	 6	8220‑1‑134001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 8,490.00
	 7	8230‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 7,231.65
	 8	8220‑1‑154003‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 7,231.65
	 9	8230‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 19,559.11
	 10	8220‑1‑154004‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 19,559.11
	 11	8230‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 60,613.42
	 12	8220‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 60,613.42
	 13	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 62,928.38
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 62,928.38
	 15	8230‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 2,699.33
	 16	8220‑1‑154003‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 2,699.33
	 17	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 2,699.33
	 18	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 2,699.33
	 19	8230‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 363,320.00
	 20	8220‑4‑447004‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 363,320.00
	 21	8230‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 45,558.44
	 22	8220‑3‑399001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 45,558.44
	 23	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 117,332.24
	 24	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 117,332.24
	 25	8230‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 33,568.50
	 26	8220‑1‑113001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 33,568.50
	 27	8230‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 33,568.50
	 28	8220‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 33,568.50
	 29	8230‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 31,828.12
	 30	8220‑3‑399001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 31,828.12
	 31	8230‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 15,000.00
	 32	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 15,000.00
	 33	8230‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 0.49
	 34	8220‑1‑113001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 0.49
	 35	8230‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 1.80
	 36	8220‑1‑154003‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 1.80
	 37	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 2.29
	 38	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 2.29
	 39	8230‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 25,133.04
	 40	8220‑3‑399001‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 25,133.04

	 41	8230‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 34,525.03
	 42	8220‑1‑132001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 34,525.03
	 43	8230‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 569.08
	 44	8220‑1‑154003‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 569.08
	 45	8230‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 537.24
	 46	8220‑1‑154004‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 537.24
	 47	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 35,631.35
	 48	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 35,631.35
	 49	8230‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 65,539.78
	 50	8220‑3‑399001‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	 65,539.78

	* Total‑Poliza..: *	 991,669.78	 991,669.78

	DP 0000070	01/12/2023  12:00:00a. m.	AMPLIAXCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL GASTO CORRIENTE
	 1	8230‑6‑616005‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 1,364,212.98
	 2	8220‑6‑616005‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 1,364,212.98
	 3	8230‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 1,254,302.86
	 4	8220‑4‑414001‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 1,254,302.86
	 5	8230‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 31,484.16
	 6	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	 31,484.16

	* Total‑Poliza..: *	 2,650,000.00	 2,650,000.00

	DP 0000071	01/12/2023  12:00:00a. m.	DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ERROR DE AMPLIACION
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 100.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	 100.00

	* Total‑Poliza..: *	 100.00	 100.00

	DP 0000072	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 918,120.23
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 918,120.23
	 3	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 1,900,000.00
	 4	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 1,900,000.00
	 5	8230‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 1,807,615.38
	 6	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 1,807,615.38
	 7	8230‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 70,987.37
	 8	8220‑4‑415003‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 70,987.37
	 9	8230‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 590,981.10
	 10	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 590,981.10
	 11	8230‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 218,069.58
	 12	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 218,069.58
	 13	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 130,466.80
	 14	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	 130,466.80

	* Total‑Poliza..: *	 5,636,240.46	 5,636,240.46

	DP 0000073	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	 1,100.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	 1,100.00
	 3	8230‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	 3,800.00
	 4	8220‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	 3,800.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	 33,618.20
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	 33,618.20
	 7	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	 2,281.80
	 8	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	 2,281.80
	 9	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	 21,600.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	 21,600.00
	 11	8230‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	 6,400.00
	 12	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	 6,400.00
	 13	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	 3,000.00

	 14	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	 3,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 71,800.00	 71,800.00

	DP 0000074	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 4,000.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 4,000.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 505.27
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 505.27
	 5	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 4,505.27
	 6	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 4,505.27
	 7	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 1,640.00
	 8	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 1,640.00
	 9	8230‑4‑441007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 1,640.00
	 10	8220‑4‑441007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 1,640.00
	 11	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 445.91
	 12	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 445.91
	 13	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 445.91
	 14	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 445.91
	 15	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 171.15
	 16	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 171.15
	 17	8230‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 6.15
	 18	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 6.15
	 19	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 6.15
	 20	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 6.15
	 21	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 33,380.23
	 22	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 33,380.23
	 23	8230‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 989.60
	 24	8220‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 989.60
	 25	8230‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 989.60
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 989.60
	 27	8230‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 170.66
	 28	8220‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 170.66
	 29	8230‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 32,097.21
	 30	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 32,097.21
	 31	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 446.00
	 32	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 446.00
	 33	8230‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 495.21
	 34	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	 495.21

	* Total‑Poliza..: *	 81,934.32	 81,934.32

	DP 0000075	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 999.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 999.00
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 313.00
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 313.00
	 5	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 4,759.59
	 6	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 4,759.59
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 800.00
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 800.00
	 9	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 118.18
	 10	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 118.18
	 11	8230‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 38,498.21
	 12	8220‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 38,498.21
	 13	8230‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,979.20
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 1,979.20
	 15	8230‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 32,097.21
	 16	8220‑3‑375001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 32,097.21
	 17	8230‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 6,401.00
	 18	8220‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 6,401.00

	 19	8230‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 55.00
	 20	8220‑3‑375001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 55.00
	 21	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 495.21
	 22	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	 495.21

	* Total‑Poliza..: *	 86,515.60	 86,515.60

	DP 0000076	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	 393.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	 393.00
	 3	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	 393.00
	 4	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	 393.00
	 5	8230‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	 4,060.00
	 6	8220‑2‑296001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	 4,060.00
	 7	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	 4,060.00
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	 4,060.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,906.00	 8,906.00

	DP 0000077	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	 53,398.76
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	 53,398.76
	 3	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	 57,900.00
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	 57,900.00
	 5	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	 3,798.00
	 6	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	 3,798.00
	 7	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	 8,299.24
	 8	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	 8,299.24

	* Total‑Poliza..: *	 123,396.00	 123,396.00

	DP 0000078	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	 16,004.13
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	 16,004.13
	 3	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	 42,800.00
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	 42,800.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	 26,795.87
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	 26,795.87

	* Total‑Poliza..: *	 85,600.00	 85,600.00

	DP 0000079	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	 2,856.00
	 2	8220‑2‑221003‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	 2,856.00
	 3	8230‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	 1,500.00
	 4	8220‑2‑296001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	 1,500.00
	 5	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	 4,844.66
	 6	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	 4,844.66
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	 9,200.66
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	 9,200.66

	* Total‑Poliza..: *	 18,401.32	 18,401.32

	DP 0000080	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	 1,760.34
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	 1,760.34
	 3	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	 3,996.00
	 4	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	 3,996.00
	 5	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	 5,756.34
	 6	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	 5,756.34

	* Total‑Poliza..: *	 11,512.68	 11,512.68

	DP 0000081	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 526.80
	 2	8220‑2‑211001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 526.80
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 526.80
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	 526.80

	* Total‑Poliza..: *	 1,053.60	 1,053.60

	DP 0000082	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	 3,299.00
	 2	8220‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	 3,299.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	 2,642.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	 2,642.00
	 5	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	 657.00
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	 657.00

	* Total‑Poliza..: *	 6,598.00	 6,598.00

	DP 0000083	01/12/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION
	 1	8230‑4‑441007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 72,407.68
	 2	8220‑4‑441007‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 72,407.68
	 3	8230‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 372,953.68
	 4	8220‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 372,953.68
	 5	8230‑1‑159002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 1,000,000.00
	 6	8220‑1‑159002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 1,000,000.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 1,454,441.12
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 1,454,441.12
	 9	8230‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 1,500,000.00
	 10	8220‑3‑357001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 1,500,000.00
	 11	8230‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 4,156.92
	 12	8220‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 4,156.92
	 13	8230‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 40,959.18
	 14	8220‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 40,959.18
	 15	8230‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 30,346.36
	 16	8220‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	 30,346.36

	* Total‑Poliza..: *	 4,475,264.94	 4,475,264.94

	DP 0000084	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	 141,237.06
	 2	8220‑5‑511001‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	 141,237.06
	 3	8230‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	 141,237.06
	 4	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	 141,237.06

	* Total‑Poliza..: *	 282,474.12	 282,474.12

	DP 0000085	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	 164,572.62
	 2	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	 164,572.62
	 3	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	 164,572.62
	 4	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	 164,572.62

	* Total‑Poliza..: *	 329,145.24	 329,145.24

	DP 0000086	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	 51,086.94
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	 51,086.94
	 3	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	 51,086.94
	 4	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	 51,086.94

	* Total‑Poliza..: *	 102,173.88	 102,173.88

	DP 0000087	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	 874,426.93
	 2	8220‑6‑614002‑000009‑000911‑000034   FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	 874,426.93
	 3	8230‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	 874,426.93
	 4	8220‑4‑415007‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	 874,426.93

	* Total‑Poliza..: *	 1,748,853.86	 1,748,853.86

	DP 0000088	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑215002‑000011‑000008‑000093   CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 111,980.00
	 2	8220‑2‑215002‑000011‑000008‑000093   CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 111,980.00
	 3	8230‑3‑332003‑000011‑000008‑000093   CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 60,000.00
	 4	8220‑3‑332003‑000011‑000008‑000093   CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 60,000.00
	 5	8230‑3‑347001‑000011‑000008‑000093   CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 14,000.00
	 6	8220‑3‑347001‑000011‑000008‑000093   CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 14,000.00
	 7	8230‑3‑361001‑000011‑000008‑000093   CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 95,000.00
	 8	8220‑3‑361001‑000011‑000008‑000093   CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 95,000.00
	 9	8230‑3‑382001‑000011‑000008‑000093   CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 75,000.00
	 10	8220‑3‑382001‑000011‑000008‑000093   CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 75,000.00
	 11	8230‑3‑399001‑000011‑000008‑000093   CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 17,980.00
	 12	8220‑3‑399001‑000011‑000008‑000093   CONVENIO TURISMO ESTATAL(EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	 17,980.00

	* Total‑Poliza..: *	 373,960.00	 373,960.00

	DP 0000089	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 456.96
	 2	8220‑4‑415002‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 456.96
	 3	8230‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 981.20
	 4	8220‑4‑415004‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 981.20
	 5	8230‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 474.00
	 6	8220‑4‑415005‑000010‑000111‑000037   SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 474.00
	 7	8230‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 0.50
	 8	8220‑1‑154003‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 0.50
	 9	8230‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 10	8220‑1‑161002‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 11	8230‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 5,010.11
	 12	8220‑1‑113001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 5,010.11
	 13	8230‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 2,012.12
	 14	8220‑1‑141001‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 2,012.12
	 15	8230‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 288.96
	 16	8220‑1‑154003‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 288.96
	 17	8230‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 18	8220‑1‑161002‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 19	8230‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1,055.31
	 20	8220‑1‑113001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1,055.31
	 21	8230‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 0.20
	 22	8220‑1‑161002‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 0.20
	 23	8230‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 24	8220‑1‑161002‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 25	8230‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 8,375.53
	 26	8220‑1‑113001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 8,375.53
	 27	8230‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 5,728.30
	 28	8220‑1‑154003‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 5,728.30
	 29	8230‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 30	8220‑1‑161002‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 31	8230‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 60,614.42
	 32	8220‑1‑161002‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 60,614.42
	 33	8230‑1‑159002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 321,251.45
	 34	8220‑1‑159002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 321,251.45
	 35	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 148,453.63

	 36	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 148,453.63
	 37	8230‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 4,927.90
	 38	8220‑1‑113001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 4,927.90
	 39	8230‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 2,136.15
	 40	8220‑1‑141001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 2,136.15
	 41	8230‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 2,553.10
	 42	8220‑1‑154003‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 2,553.10
	 43	8230‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 4,167.60
	 44	8220‑1‑154004‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 4,167.60
	 45	8230‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 46	8220‑1‑161002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 47	8230‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 0.04
	 48	8220‑1‑132001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 0.04
	 49	8230‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 73,977.20
	 50	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 73,977.20
	 51	8230‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 2,000.25
	 52	8220‑4‑452001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 2,000.25
	 53	8230‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 496.28
	 54	8220‑1‑141001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 496.28
	 55	8230‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 56	8220‑1‑161002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 57	8230‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 58	8220‑1‑113001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 59	8230‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 2,064.56
	 60	8220‑1‑121001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 2,064.56
	 61	8230‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1,150.14
	 62	8220‑1‑141001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1,150.14
	 63	8230‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 13,876.80
	 64	8220‑1‑154003‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 13,876.80
	 65	8230‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1,322.10
	 66	8220‑1‑113001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1,322.10
	 67	8230‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 35.89
	 68	8220‑1‑141001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 35.89
	 69	8230‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 70	8220‑1‑154003‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 71	8230‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 72	8220‑1‑161002‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 73	8230‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 10,237.22
	 74	8220‑1‑141001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 10,237.22
	 75	8230‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 8,932.98
	 76	8220‑1‑154003‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 8,932.98
	 77	8230‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 16,185.18
	 78	8220‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 16,185.18
	 79	8230‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 0.20
	 80	8220‑1‑154003‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 0.20
	 81	8230‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 933.44
	 82	8220‑1‑141001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 933.44
	 83	8230‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 84	8220‑1‑161002‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 85	8230‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 3,157.73
	 86	8220‑1‑154003‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 3,157.73
	 87	8230‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 88	8220‑1‑161002‑000004‑002131‑000023   RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 89	8230‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 835.98
	 90	8220‑1‑141001‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 835.98
	 91	8230‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 8,813.78
	 92	8220‑1‑154003‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 8,813.78
	 93	8230‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 2,435.16
	 94	8220‑1‑154004‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 2,435.16
	 95	8230‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 96	8220‑1‑161002‑000004‑002200‑000024   DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00

	 97	8230‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 448.65
	 98	8220‑1‑141001‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 448.65
	 99	8230‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 3,940.92
	 100	8220‑1‑154003‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 3,940.92
	 101	8230‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 102	8220‑1‑161002‑000004‑002210‑000025   DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 103	8230‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 519.58
	 104	8220‑1‑141001‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 519.58
	 105	8230‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 9,565.98
	 106	8220‑1‑154003‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 9,565.98
	 107	8230‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 108	8220‑1‑161002‑000004‑002215‑000026   DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 109	8230‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 29,872.67
	 110	8220‑1‑132001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 29,872.67
	 111	8230‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 7,098.41
	 112	8220‑1‑141001‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 7,098.41
	 113	8230‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 11,031.00
	 114	8220‑1‑154003‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 11,031.00
	 115	8230‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 116	8220‑1‑161002‑000004‑002221‑000027   TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 117	8230‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 118	8220‑1‑161002‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 119	8230‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1,364.57
	 120	8220‑1‑154004‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1,364.57
	 121	8230‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 122	8220‑1‑161002‑000001‑002216‑000063   UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 123	8230‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 6,951.48
	 124	8220‑1‑113001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 6,951.48
	 125	8230‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 0.99
	 126	8220‑1‑161002‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 0.99
	 127	8230‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 33,569.50
	 128	8220‑1‑161002‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 33,569.50
	 129	8230‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1,364.15
	 130	8220‑1‑113001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1,364.15
	 131	8230‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 40.36
	 132	8220‑1‑141001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 40.36
	 133	8230‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 0.10
	 134	8220‑1‑154003‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 0.10
	 135	8230‑1‑161002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 136	8220‑1‑161002‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 137	8230‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 138	8220‑1‑161002‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 139	8230‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 4,455.46
	 140	8220‑1‑141001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 4,455.46
	 141	8230‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 142	8220‑1‑161002‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 143	8230‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 23,768.15
	 144	8220‑1‑113001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 23,768.15
	 145	8230‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 3,044.28
	 146	8220‑1‑132002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 3,044.28
	 147	8230‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 2,260.24
	 148	8220‑1‑141001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 2,260.24
	 149	8230‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 348.20
	 150	8220‑1‑154004‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 348.20
	 151	8230‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 152	8220‑1‑161002‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 153	8230‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 2,152.44
	 154	8220‑1‑141001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 2,152.44
	 155	8230‑1‑154004‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 6,203.00
	 156	8220‑1‑154004‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 6,203.00
	 157	8230‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00

	 158	8220‑1‑161002‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 159	8230‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 4,806.33
	 160	8220‑1‑134001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 4,806.33
	 161	8230‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 215.29
	 162	8220‑1‑141001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 215.29
	 163	8230‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 411.93
	 164	8220‑1‑154003‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 411.93
	 165	8230‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 166	8220‑1‑161002‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 167	8230‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 0.27
	 168	8220‑1‑141001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 0.27
	 169	8230‑1‑154004‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1,210.00
	 170	8220‑1‑154004‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1,210.00
	 171	8230‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 172	8220‑1‑161002‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 173	8230‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1,500.05
	 174	8220‑1‑132002‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1,500.05
	 175	8230‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 0.19
	 176	8220‑1‑154003‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 0.19
	 177	8230‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 153.31
	 178	8220‑1‑141001‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 153.31
	 179	8230‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 25,600.00
	 180	8220‑1‑154002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 25,600.00
	 181	8230‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1,166.76
	 182	8220‑1‑154004‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1,166.76
	 183	8230‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 184	8220‑1‑161002‑000001‑003002‑000085   UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 1.00
	 185	8230‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 5,742.89
	 186	8220‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 5,742.89
	 187	8230‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 3.29
	 188	8220‑1‑161002‑000004‑003110‑000087   COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 3.29
	 189	8230‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 35,632.35
	 190	8220‑1‑161002‑000004‑003120‑000088   COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	 35,632.35

	* Total‑Poliza..: *	 939,410.16	 939,410.16

	DP 0000090	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 849.49
	 2	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 849.49
	 3	8230‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 881.60
	 4	8220‑2‑296001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 881.60
	 5	8230‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 24,890.99
	 6	8220‑3‑382001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 24,890.99
	 7	8230‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 23,159.90
	 8	8220‑3‑398001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	 23,159.90

	* Total‑Poliza..: *	 49,781.98	 49,781.98

	DP 0000091	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	 0.84
	 2	8220‑1‑161002‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	 0.84
	 3	8230‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	 0.84
	 4	8220‑1‑132001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	 0.84

	* Total‑Poliza..: *	 1.68	 1.68

	DP 0000092	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 4,000.60
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002222‑000082   DIRECCION DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 4,000.60

	 5	8230‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 6	8220‑2‑261001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 7	8230‑3‑399001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 8,025.99
	 8	8220‑3‑399001‑000001‑002223‑000083   COORDINACION INDIGENA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 8,025.99
	 9	8230‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,500.00
	 10	8220‑2‑261001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,500.00
	 11	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 657.00
	 12	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 657.00
	 13	8230‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 1,018.21
	 14	8220‑3‑399001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 1,018.21
	 15	8230‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 16	8220‑2‑261001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 17	8230‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 7,000.00
	 18	8220‑2‑261001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 7,000.00
	 19	8230‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 986.93
	 20	8220‑3‑375001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 986.93
	 21	8230‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,783.64
	 22	8220‑3‑399001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,783.64
	 23	8230‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,500.00
	 24	8220‑2‑261001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,500.00
	 25	8230‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,126.02
	 26	8220‑3‑399001‑000001‑002210‑000005   DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,126.02
	 27	8230‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 6,000.00
	 28	8220‑2‑261001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 6,000.00
	 29	8230‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 4,000.00
	 30	8220‑2‑261001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 4,000.00
	 31	8230‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 1,803.05
	 32	8220‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 1,803.05
	 33	8230‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,504.00
	 34	8220‑3‑399001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,504.00
	 35	8230‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 36	8220‑2‑261001‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 37	8230‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,580.00
	 38	8220‑3‑385002‑000001‑005100‑000012   DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,580.00
	 39	8230‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 4,100.00
	 40	8220‑2‑261001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 4,100.00
	 41	8230‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 0.03
	 42	8220‑3‑392002‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 0.03
	 43	8230‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,000.00
	 44	8220‑2‑261001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,000.00
	 45	8230‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,500.00
	 46	8220‑2‑261001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,500.00
	 47	8230‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 15,807.63
	 48	8220‑3‑399001‑000002‑002110‑000017   UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 15,807.63
	 49	8230‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 4,000.00
	 50	8220‑2‑261001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 4,000.00
	 51	8230‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 10,916.17
	 52	8220‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 10,916.17
	 53	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,479.19
	 54	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,479.19
	 55	8230‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 13,200.00
	 56	8220‑2‑261001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 13,200.00
	 57	8230‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 989.60
	 58	8220‑3‑375001‑000001‑003111‑000060   COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 989.60
	 59	8230‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,500.00
	 60	8220‑2‑261001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,500.00
	 61	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,500.00
	 62	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,500.00
	 63	8230‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,200.00
	 64	8220‑2‑261001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,200.00
	 65	8230‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 819.34

	 66	8220‑4‑442001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 819.34
	 67	8230‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 68	8220‑2‑261001‑000001‑002217‑000066   DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 69	8230‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 70	8220‑2‑261001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 71	8230‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,074.62
	 72	8220‑3‑399001‑000001‑002218‑000067   DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,074.62
	 73	8230‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 74	8220‑2‑261001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 75	8230‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 552.26
	 76	8220‑3‑375001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 552.26
	 77	8230‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 5,934.97
	 78	8220‑3‑399001‑000001‑002219‑000068   DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 5,934.97
	 79	8230‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,000.00
	 80	8220‑2‑261001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 3,000.00
	 81	8230‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,376.32
	 82	8220‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,376.32
	 83	8230‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,500.00
	 84	8220‑2‑261001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,500.00
	 85	8230‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 4.00
	 86	8220‑3‑399001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 4.00
	 87	8230‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 88	8220‑2‑261001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 2,000.00
	 89	8230‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 60.43
	 90	8220‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	 60.43

	* Total‑Poliza..: *	 154,000.00	 154,000.00

	DP 0000093	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	 36,000.00
	 2	8220‑2‑261001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	 36,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	 36,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	 36,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 72,000.00	 72,000.00

	DP 0000094	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	 1,500,864.31
	 2	8220‑1‑152001‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	 1,500,864.31
	 3	8230‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	 1,194,003.27
	 4	8220‑1‑154004‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	 1,194,003.27
	 5	8230‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	 306,861.04
	 6	8220‑1‑161002‑000009‑000912‑000035   FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	 306,861.04

	* Total‑Poliza..: *	 3,001,728.62	 3,001,728.62

	DP 0000095	01/12/2023  12:00:00a. m.	AMPLIACION Y DISMINUCION AL PRESUPUESTO  DE EGRESOS POR EXEDENTES Y AJUSTE DE RECURSOS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	 277,646.12
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	 277,646.12
	 3	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	 1,046,504.40
	 4	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	 1,046,504.40

	* Total‑Poliza..: *	 1,324,150.52	 1,324,150.52

	DP 0000096	01/12/2023  12:00:00a. m.	DISMINUCION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR AJUSTES DE INGRESOS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 66,827.63
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	 66,827.63

	* Total‑Poliza..: *	 66,827.63	 66,827.63

	DP 0000097	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	 59,090.00

	 2	8220‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	 59,090.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	 59,090.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	 59,090.00

	* Total‑Poliza..: *	 118,180.00	 118,180.00

	DP 0000098	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	 8,511,203.02
	 2	8220‑6‑614003‑000008‑001000‑000033   CONSTRUCCIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	 8,511,203.02
	 3	8230‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	 8,511,203.02
	 4	8220‑6‑614003‑000008‑000909‑000094   REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	 8,511,203.02

	* Total‑Poliza..: *	 17,022,406.04	 17,022,406.04

	DP 0000099	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	 23,380.27
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	 23,380.27
	 3	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	 23,380.27
	 4	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	 23,380.27

	* Total‑Poliza..: *	 46,760.54	 46,760.54

	DP 0000100	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 10,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 10,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 10,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	 10,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 20,000.00	 20,000.00

	DP 0000101	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 1,682.00
	 2	8220‑2‑296001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 1,682.00
	 3	8230‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 2,122.00
	 4	8220‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 2,122.00
	 5	8230‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 250.24
	 6	8220‑3‑399001‑000002‑002100‑000016   DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 250.24
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 13,255.24
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 13,255.24
	 9	8230‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 9,201.00
	 10	8220‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	 9,201.00

	* Total‑Poliza..: *	 26,510.48	 26,510.48

	DP 0000102	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	 780.00
	 2	8220‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	 780.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	 780.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	 780.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,560.00	 1,560.00

	DP 0000103	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	 1,205.00
	 2	8220‑3‑375001‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	 1,205.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	 1,205.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	 1,205.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,410.00	 2,410.00

	DP 0000104	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	 1,205.00

	 2	8220‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	 1,205.00
	 3	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	 4,000.00
	 4	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	 4,000.00
	 5	8230‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	 1.00
	 6	8220‑1‑161002‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	 1.00
	 7	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	 2,794.00
	 8	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	 2,794.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DP 0000105	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	 410.90
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	 410.90
	 3	8230‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	 410.90
	 4	8220‑3‑399001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	 410.90

	* Total‑Poliza..: *	 821.80	 821.80

	DP 0000106	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑221001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	 330.90
	 2	8220‑2‑221001‑000001‑002100‑000003   SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	 330.90
	 3	8230‑2‑221001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	 899.00
	 4	8220‑2‑221001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	 899.00
	 5	8230‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	 4,009.55
	 6	8220‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	 4,009.55
	 7	8230‑3‑361001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	 3,112.00
	 8	8220‑3‑361001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	 3,112.00
	 9	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	 10,729.25
	 10	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	 10,729.25
	 11	8230‑2‑221001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	 1,390.00
	 12	8220‑2‑221001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	 1,390.00
	 13	8230‑2‑221001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	 382.80
	 14	8220‑2‑221001‑000001‑002220‑000079   DIRECCION DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	 382.80
	 15	8230‑2‑221001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	 605.00
	 16	8220‑2‑221001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	 605.00

	* Total‑Poliza..: *	 21,458.50	 21,458.50

	DP 0000107	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	 4,009.55
	 2	8220‑2‑293001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	 4,009.55
	 3	8230‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	 4,009.55
	 4	8220‑2‑296001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	 4,009.55

	* Total‑Poliza..: *	 8,019.10	 8,019.10

	DP 0000108	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	 1,366.00
	 2	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	 1,366.00
	 3	8230‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	 1,366.00
	 4	8220‑2‑211001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	 1,366.00

	* Total‑Poliza..: *	 2,732.00	 2,732.00

	DP 0000109	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	 4,000.00
	 2	8220‑4‑441005‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	 4,000.00
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	 4,000.00
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000.00	 8,000.00

	DP 0000110	01/12/2023  12:00:00a. m.	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE DIVERSAS CUENTAS
	 1	8230‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	 54,438.75
	 2	8220‑4‑451001‑000001‑007200‑000014   PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	 54,438.75
	 3	8230‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	 54,438.75
	 4	8220‑2‑261001‑000004‑002222‑000028   OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	 54,438.75

	* Total‑Poliza..: *	 108,877.50	 108,877.50

	EE40000046	27/11/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002320‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 19,451.62
	 2	5122‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 430.00
	 3	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 430.00
	 4	8240‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 430.00
	 5	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 430.00
	 6	8250‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 430.00
	 7	8270‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 430.00
	 8	8260‑2‑221003‑000001‑001000‑000001   REGIDORES	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 430.00
	 9	5137‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 820.00
	 10	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 820.00
	 11	8240‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 820.00
	 12	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 820.00
	 13	8250‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 820.00
	 14	8270‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 820.00
	 15	8260‑3‑375001‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 820.00
	 16	5137‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 860.00
	 17	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.00
	 18	8240‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.00
	 19	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.00
	 20	8250‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.00
	 21	8270‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.00
	 22	8260‑3‑375001‑000001‑004000‑000010   OFICIALIA MAYOR	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 860.00
	 23	5137‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 804.00
	 24	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 804.00
	 25	8240‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 804.00
	 26	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 804.00
	 27	8250‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 804.00
	 28	8270‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 804.00
	 29	8260‑3‑375001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 804.00
	 30	5137‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 1,346.00
	 31	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,346.00
	 32	8240‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,346.00
	 33	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,346.00
	 34	8250‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,346.00
	 35	8270‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,346.00
	 36	8260‑3‑375001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,346.00
	 37	5137‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 5,435.00
	 38	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,435.00
	 39	8240‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,435.00
	 40	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,435.00
	 41	8250‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,435.00
	 42	8270‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,435.00
	 43	8260‑3‑375001‑000001‑002200‑000084    DIRECCION DE ASESORIA ,GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,435.00
	 44	5137‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 1,921.60
	 45	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,921.60
	 46	8240‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,921.60
	 47	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,921.60
	 48	8250‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,921.60
	 49	8270‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,921.60
	 50	8260‑3‑378001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,921.60
	 51	5139‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 1,100.00

	 52	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,100.00
	 53	8240‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,100.00
	 54	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,100.00
	 55	8250‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,100.00
	 56	8270‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,100.00
	 57	8260‑3‑399001‑000001‑003000‑000008   SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,100.00
	 58	5139‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 1,150.00
	 59	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,150.00
	 60	8240‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,150.00
	 61	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,150.00
	 62	8250‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,150.00
	 63	8270‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,150.00
	 64	8260‑3‑399001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,150.00
	 65	5139‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 685.00
	 66	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 685.00
	 67	8240‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 685.00
	 68	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 685.00
	 69	8250‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 685.00
	 70	8270‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 685.00
	 71	8260‑3‑399001‑000001‑005000‑000064   DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 685.00
	 72	5139‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 4,705.01
	 73	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,705.01
	 74	8240‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,705.01
	 75	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,705.01
	 76	8250‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,705.01
	 77	8270‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,705.01
	 78	8260‑3‑399001‑000002‑002210‑000069   DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,705.01
	 79	5139‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 195.01
	 80	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 195.01
	 81	8240‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 195.01
	 82	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 195.01
	 83	8250‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 195.01
	 84	8270‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 195.01
	 85	8260‑3‑399001‑000001‑002221‑000081   DIRECCION DE SALUD	050197| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 195.01

	* Total‑Poliza..: *	 77,806.48	 77,806.48

	EE40000047	27/11/2023  12:00:00a. m.	REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN COMISIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002321‑E4  VICTORIANO ZAMORA VAL	 14,667.40
	 2	5137‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 4,320.02
	 3	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,320.02
	 4	8240‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,320.02
	 5	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,320.02
	 6	8250‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,320.02
	 7	8270‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,320.02
	 8	8260‑3‑375001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 4,320.02
	 9	5137‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 1,968.96
	 10	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,968.96
	 11	8240‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,968.96
	 12	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,968.96
	 13	8250‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,968.96
	 14	8270‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,968.96
	 15	8260‑3‑378001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 1,968.96
	 16	5139‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 5,364.01
	 17	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,364.01
	 18	8240‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,364.01
	 19	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,364.01
	 20	8250‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,364.01
	 21	8270‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,364.01
	 22	8260‑3‑399001‑000002‑001000‑000015   TESORERIA MUNICIPAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 5,364.01
	 23	5139‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL,POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS A DIVERSOS F	 3,014.41

	 24	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,014.41
	 25	8240‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,014.41
	 26	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,014.41
	 27	8250‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,014.41
	 28	8270‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,014.41
	 29	8260‑3‑399001‑000002‑002200‑000018   DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	050199| REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	 3,014.41

	* Total‑Poliza..: *	 58,669.60	 58,669.60

	EE40000048	27/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VEGA BENITEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO Y GASTOS QUE SE GENEREN PARA ASISTIR A LA LIGA INFATIL DEL CLUB DEPORTIVO MURALLA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN DONCE PARTICIPARA SU HIJO PEDRO VEGA MEZTA EN EL NACIONAL DEL BEISBOL COPA MAZATLAN CATEGORIA INFATIL MAYOR.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002322‑E4  PEDRO VEGA BENITEZ	 4,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050146| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. PEDRO VEGA BENITEZ,PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO Y GASTOS QUE SE	 4,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050146| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050146| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050146| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050146| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050146| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050146| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 4,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,000.00	 16,000.00

	EE40000050	27/11/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO DIRECTORA DE ASESORIA POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y LAS BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES 2023 EL DIA 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002324‑E4  MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	 25,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000001   MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	0002324‑E4  MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUEÑO	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	EE40000051	27/11/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX,JEFE DEL DEPTO DE AUDITORIA Y CONTROL, POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y LAS BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES 2023 EL DIA 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002325‑E4  GUILLERMO MARTINEZ FELIX	 25,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000067   GUILLERMO MARTINEZ FELIX	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. GUILLERMO MARTINEZ FELIX,JEFE DEL DEPTO DE AUDITORIA Y CONTROL, POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y LAS BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES 2023 EL DIA 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	EE40000052	27/11/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. ALEXIA CHAVEZ YAÑEZ ASISTENTE DE PRESIDENCIA  POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y LAS BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES 2023 EL DIA 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002326‑E4  ALEXIA CHAVEZ YAÑEZ	 25,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000112   ALEXIA CHAVEZ YAÑEZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. ALEXIA CHAVEZ YAÑEZ ASISTENTE DE PRESIDENCIA  POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y LAS BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES 2023 EL DIA 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	EE40000053	27/11/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. ANA KAREN VAL MEDINA PRESIDENTA MUNICIPAL,  POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y LAS BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES 2023 EL DIA 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002327‑E4  ANA KAREN VAL MEDINA	 25,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000082   ANA KAREN VAL MEDINA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. ANA KAREN VAL MEDINA PRESIDENTA MUNICIPAL,  POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y LAS BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES 2023 EL DIA 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	EE40000054	27/11/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. OMAR AYALA TERRAZA SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y LAS BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES 2023 EL DIA 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002328‑E4  OMAR AYALA TERRAZA	 25,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000096   OMAR AYALA TERRAZA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. OMAR AYALA TERRAZA SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA  POR SALIDA A LA CD DE MEXICO A LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y LAS BUENAS PRACTICAS MUNICIPALES 2023 EL DIA 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	EE40000055	28/11/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,ACOTAMIENTOS,LIMPIEZA DE LIBRAMIENTO,COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL BOLILLO,ZAPATA,CALLES DEL PRIMER CUADRO , RECOLECCION DE BASURA,MALECON PLAYA CEUTA Y CELESTINO GASCA,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL  27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE  DEL 2023
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002329‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 24,000.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050148| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES,	 25,700.90
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050148| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050148| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050148| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050148| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050148| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑003100‑000086   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	050148| LISTA DE RAYA A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIO	 25,700.90
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002329‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 1,700.90

	* Total‑Poliza..: *	 102,803.60	 102,803.60

	EE40000056	28/11/2023  12:00:00a. m.	LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,RELATIVO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLES BAURON MUNICIPAL,VELADORES VARIOS,AYUDANTE DE MECANICO,RECOLECCION DE BASURA,BACHEO DE CALLES Y CAMINOS CON ASFALTO,APOYO A MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20  DE NOVIEMBRE  AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002330‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 34,436.00
	 2	5112‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050149| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIEN	 37,109.37
	 3	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050149| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 37,109.37
	 4	8240‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050149| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 37,109.37
	 5	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050149| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 37,109.37
	 6	8250‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050149| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 37,109.37
	 7	8270‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050149| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 37,109.37
	 8	8260‑1‑121001‑000004‑001000‑000019   DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	050149| LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA	 37,109.37
	 9	2117‑1‑000001‑000010   I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	0002330‑E4  MUNICIPIO DE ELOTA	 2,673.37

	* Total‑Poliza..: *	 148,437.48	 148,437.48

	EE40000057	28/11/2023  12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,POR CONCEPTO DEL PROGRAMA DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002331‑E4  OMAR AYALA TERRAZA	 25,000.00
	 2	1123‑1‑000003‑000001‑000096   OMAR AYALA TERRAZA	0002331‑E4  OMAR AYALA TERRAZA	 25,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 25,000.00	 25,000.00

	EE40000058	29/11/2023  12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAMUEL LANDEROS LANDEROS,MIENMBRO ACTIVO DE LA GANADERA DE LA CRUZ,PARA GASTOS DE TRASLADO A LA CD DE CULIACAN, SINALOA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL GANADERO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA  GANADERA CULIACAN 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002332‑E4  SAMUEL LANDEROS LANDEROS	 6,000.00
	 2	5241‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050150| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. SAMUEL LANDEROS LANDEROS,MIENMBRO ACTIVO DE LA GANADERA DE LA CRUZ,PA	 6,000.00
	 3	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050150| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 4	8240‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050150| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 5	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050150| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 6	8250‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050150| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 7	8270‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050150| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00
	 8	8260‑4‑441004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050150| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	 6,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 24,000.00	 24,000.00

	EE40000059	29/11/2023  12:00:00a. m.	PAGO DE DIFERENCIA SALARIAL Y MODIFICACIONES DE PUESTO AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ COMO JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	0002333‑E4  NOE VILLANUEVA LOPEZ	 164,860.74
	 2	5111‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050151| PAGO DE DIFERENCIA SALARIAL Y MODIFICACIONES DE PUESTO AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ COMO JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	 184,256.95
	 3	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050151| PAGO DE DIFERENCIA SALARIAL Y MODIFICACIONES DE PU	 184,256.95
	 4	8240‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050151| PAGO DE DIFERENCIA SALARIAL Y MODIFICACIONES DE PU	 184,256.95
	 5	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050151| PAGO DE DIFERENCIA SALARIAL Y MODIFICACIONES DE PU	 184,256.95
	 6	8250‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050151| PAGO DE DIFERENCIA SALARIAL Y MODIFICACIONES DE PU	 184,256.95
	 7	8270‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050151| PAGO DE DIFERENCIA SALARIAL Y MODIFICACIONES DE PU	 184,256.95
	 8	8260‑1‑113001‑000004‑002100‑000020   DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	050151| PAGO DE DIFERENCIA SALARIAL Y MODIFICACIONES DE PU	 184,256.95
	 9	2117‑1‑000001‑000006   I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0002333‑E4  NOE VILLANUEVA LOPEZ	 19,396.21

	* Total‑Poliza..: *	 737,027.80	 737,027.80

	IA 0000002	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000006   CTA.‑1174673306 FONDO IV D.S.P.M.  2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 79.08
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000002   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 79.08
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 79.08
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 79.08
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 79.08
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 79.08
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 79.08
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2022 CTA. N. 1174673306 CORRE	 79.08

	* Total‑Poliza..: *	 316.32	 316.32

	IA 0000003	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776546 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000024‑000001   PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13
	 2	4151‑5‑510406‑000914‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13

	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858	 4.13

	* Total‑Poliza..: *	 16.52	 16.52

	IA 0000004	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS  CTA. N. 0801108376  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000017‑000001   CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS  CTA. N. 080110	 2.96
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000001   INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS  CTA. N. 080110	 2.96
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS  CTA. N. 080110	 2.96
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS  CTA. N. 080110	 2.96
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS  CTA. N. 080110	 2.96
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS  CTA. N. 080110	 2.96
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS  CTA. N. 080110	 2.96
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROG. ZONA PRIORITARIAS  CTA. N. 080110	 2.96

	* Total‑Poliza..: *	 11.84	 11.84

	IA 0000005	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000001   CTA.‑ 0469274130 FONDO III FAIS 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 367.19
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 367.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 367.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 367.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 367.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 367.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 367.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130  COR	 367.19

	* Total‑Poliza..: *	 1,468.76	 1,468.76

	IA 0000006	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000002   CTA‑046927414‑9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 19.69
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 19.69
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 19.69
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 19.69
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 19.69
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 19.69
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 19.69
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	 19.69

	* Total‑Poliza..: *	 78.76	 78.76

	IA 0000007	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000938‑000001   CTA.‑ 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.72
	 2	4151‑5‑510406‑000938‑000001   INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA  CTA.0311567753	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.72
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.72
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.72
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.72
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.72
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.72
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	 3.72

	* Total‑Poliza..: *	 14.88	 14.88

	IA 0000008	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000002   CTA.‑0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 197.24
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 197.24
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 197.24
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 197.24

	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 197.24
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 197.24
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 197.24
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269  CORR	 197.24

	* Total‑Poliza..: *	 788.96	 788.96

	IA 0000009	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000003   CTA.‑1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.62
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.62
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.62
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.62
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.62
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.62
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.62
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931  CORR	 42.62

	* Total‑Poliza..: *	 170.48	 170.48

	IA 0000010	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000003   CTA.‑ 1031761940 FONDO III FAIS 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.88
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.88
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.88
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.88
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.88
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.88
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.88
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940  COR	 18.88

	* Total‑Poliza..: *	 75.52	 75.52

	IA 0000011	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000005‑000003   CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,804.35
	 2	4151‑5‑510406‑000909‑000001   INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,804.35
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,804.35
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,804.35
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,804.35
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,804.35
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,804.35
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195	 1,804.35

	* Total‑Poliza..: *	 7,217.40	 7,217.40

	IA 0000012	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. N. 1054639628   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000939‑000002   CTA‑ 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 100.56
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000952‑000001   INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 100.56
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 100.56
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 100.56
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 100.56
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 100.56
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 100.56
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019	 100.56

	* Total‑Poliza..: *	 402.24	 402.24

	IA 0000013	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000004   CTA‑1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   CORR	 1.15
	 2	4151‑5‑510406‑000010   INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   CORR	 1.15
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   CORR	 1.15
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   CORR	 1.15
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   CORR	 1.15
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   CORR	 1.15

	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   CORR	 1.15
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691   CORR	 1.15

	* Total‑Poliza..: *	 4.60	 4.60

	IA 0000014	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000029‑000001   CTA.‑ 1071125070 FISE  ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070   CORRES	 2.19
	 2	4151‑5‑510406‑000011   INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070   CORRES	 2.19
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070   CORRES	 2.19
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070   CORRES	 2.19
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070   CORRES	 2.19
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070   CORRES	 2.19
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070   CORRES	 2.19
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE JAPAME 2019 CTA. N. 1071125070   CORRES	 2.19

	* Total‑Poliza..: *	 8.76	 8.76

	IA 0000015	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019 CTA. N. 1084249154   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000030‑000001   CTA.‑ 1084249154  ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.72
	 2	4151‑5‑510406‑000012   INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.72
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.72
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.72
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.72
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.72
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.72
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE ACCIONES DE VIVIENDA BENEFICIARIOS 2019	 2.72

	* Total‑Poliza..: *	 10.88	 10.88

	IA 0000016	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000004   CTA.‑1090826453 FONDO IV D.S.P.M.  2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   COR	 60.40
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   COR	 60.40
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   COR	 60.40
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   COR	 60.40
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   COR	 60.40
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   COR	 60.40
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   COR	 60.40
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453   COR	 60.40

	* Total‑Poliza..: *	 241.60	 241.60

	IA 0000017	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000004   CTA.‑ 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.18
	 2	4151‑5‑510406‑000911   INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.18
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.18
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.18
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.18
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.18
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.18
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462  COR	 33.18

	* Total‑Poliza..: *	 132.72	 132.72

	IA 0000018	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 461.79
	 2	4151‑5‑510406‑000015‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 ( 1137421397 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 461.79
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 461.79
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 461.79
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 461.79
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 461.79
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 461.79
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	 461.79

	* Total‑Poliza..: *	 1,847.16	 1,847.16

	IA 0000019	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000008   CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 61.68
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 61.68
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 61.68
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 61.68
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 61.68
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 61.68
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 61.68
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	 61.68

	* Total‑Poliza..: *	 246.72	 246.72

	IA 0000020	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000005   CTA.‑1137419910 FONDO IV D.S.P.M.  2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   COR	 43.49
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000001   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   COR	 43.49
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   COR	 43.49
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   COR	 43.49
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   COR	 43.49
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   COR	 43.49
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   COR	 43.49
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910   COR	 43.49

	* Total‑Poliza..: *	 173.96	 173.96

	IA 0000021	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000003‑000010   CTA.1137418472	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 59.52
	 2	4151‑5‑510406‑000008‑000003   INTERESES BANCARIOS GENERADOS  DEL ART.90 H	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 59.52
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 59.52
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 59.52
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 59.52
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 59.52
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 59.52
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL ARTICULO 90 H CTA. N. 1137418472  CORR	 59.52

	* Total‑Poliza..: *	 238.08	 238.08

	IA 0000022	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000006   CTA.‑ 1174672260 FONDO III FAISM 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CO	 9.74
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000002   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2022	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CO	 9.74
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CO	 9.74
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CO	 9.74
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CO	 9.74
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CO	 9.74
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CO	 9.74
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2022 CTA. N. 1174672260   CO	 9.74

	* Total‑Poliza..: *	 38.96	 38.96

	IA 0000023	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA. N. 1202749654   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000032‑000001   CTA.‑1202749654 ( VEHICULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 254.82
	 2	4151‑5‑510406‑000915‑000001   INTERESES GENERADOS DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 254.82
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 254.82
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 254.82
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 254.82
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 254.82
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 254.82
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE VEHICULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA CTA.	 254.82

	* Total‑Poliza..: *	 1,019.28	 1,019.28

	IA 0000024	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   COR	 1,961.81
	 2	4151‑5‑510406‑009912‑000003   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   COR	 1,961.81
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   COR	 1,961.81
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   COR	 1,961.81
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   COR	 1,961.81
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   COR	 1,961.81
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   COR	 1,961.81
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2023 CTA. N. 1213984488   COR	 1,961.81

	* Total‑Poliza..: *	 7,847.24	 7,847.24

	IA 0000025	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL FORTAMUN 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000912‑000007   CTA.‑1213984488 FONDO IV D.S.P.M.  2023	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00
	 2	4212‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00
	 3	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00
	 4	1122‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00
	 5	8120‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00
	 6	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00
	 7	8140‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00
	 8	8150‑8‑820201   APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1213984488 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	 4,097,313.00

	* Total‑Poliza..: *	 16,389,252.00	 16,389,252.00

	IA 0000026	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000009‑000911‑000007   CTA.‑ 1213984068 FONDO III FAISM 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    C	 2,994.57
	 2	4151‑5‑510406‑009911‑000003   INTERESES BANCARIOS DEL FONDO III 2023	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    C	 2,994.57
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    C	 2,994.57
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    C	 2,994.57
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    C	 2,994.57
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    C	 2,994.57
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    C	 2,994.57
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2023 CTA. N. 1213984068    C	 2,994.57
	 1	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 CORRESP	 0.03
	 2	4151‑5‑510406‑000001   INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 CORRESP	 0.03
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 CORRESP	 0.03
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 CORRESP	 0.03
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 CORRESP	 0.03
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 CORRESP	 0.03
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 CORRESP	 0.03
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE CTA N. 65500334755 CORRESP	 0.03

	* Total‑Poliza..: *	 11,978.40	 11,978.40

	IA 0000027	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000001   CTA. NO. 18‑00004291‑5 FEDERAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915	 0.01
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000001   INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915	 0.01
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915	 0.01
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915	 0.01
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915	 0.01
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915	 0.01
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915	 0.01
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18000042915	 0.01

	* Total‑Poliza..: *	 0.04	 0.04

	IA 0000028	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000920‑000002   CTA. NO. 18‑00004241‑2 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412	 0.05
	 2	4151‑5‑510406‑000920‑000002   INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412	 0.05
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412	 0.05
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412	 0.05

	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412	 0.05
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412	 0.05
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412	 0.05
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000042412	 0.05

	* Total‑Poliza..: *	 0.20	 0.20

	IA 0000029	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000912‑000001   CTA. NO. 18‑00003678‑7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787	 0.68
	 2	4151‑5‑510406‑000912   INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( EJERCICIOS ANTERIORES )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787	 0.68
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787	 0.68
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787	 0.68
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787	 0.68
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787	 0.68
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787	 0.68
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18000036787	 0.68

	* Total‑Poliza..: *	 2.72	 2.72

	IA 0000030	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18000041710  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000932‑000001   CTA. No. 18‑00004171‑0 3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18000041710	 0.02
	 2	4151‑5‑510406‑000009‑000932   INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18000041710	 0.02
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18000041710	 0.02
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18000041710	 0.02
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18000041710	 0.02
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18000041710	 0.02
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18000041710	 0.02
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18000041710	 0.02

	* Total‑Poliza..: *	 0.08	 0.08

	IA 0000031	01/12/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000043790  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑1‑000009‑000935‑000002   CTA. No. 18‑00004379‑0 MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000043	 0.26
	 2	4151‑5‑510406‑000935‑000002   INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000043	 0.26
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000043	 0.26
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000043	 0.26
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000043	 0.26
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000043	 0.26
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000043	 0.26
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER  DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18000043	 0.26

	* Total‑Poliza..: *	 1.04	 1.04

	IA 0000033	30/11/2023  12:00:00a. m.	REHGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA 65‑5003347‑5 CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1114‑1‑000001   CUENTA CORRIENTE No. 65‑50033475‑5	REHGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA 65‑5003347‑5 CUENTA DE INVERSION CORRESPO	 1,090,586.14
	 2	4151‑5‑510406‑000002   FONDO DE PENSIONES CTA. 65‑50033475‑5	REHGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA 65‑5003347‑5 CUENTA DE INVERSION CORRESPO	 1,090,586.14
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REHGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA 65‑5003347‑5 CUENTA DE INVERSION CORRESPO	 1,090,586.14
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REHGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA 65‑5003347‑5 CUENTA DE INVERSION CORRESPO	 1,090,586.14
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REHGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA 65‑5003347‑5 CUENTA DE INVERSION CORRESPO	 1,090,586.14
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REHGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA 65‑5003347‑5 CUENTA DE INVERSION CORRESPO	 1,090,586.14
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REHGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA 65‑5003347‑5 CUENTA DE INVERSION CORRESPO	 1,090,586.14
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REHGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA 65‑5003347‑5 CUENTA DE INVERSION CORRESPO	 1,090,586.14

	* Total‑Poliza..: *	 4,362,344.56	 4,362,344.56

	IA 0000034	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
	 1	4211‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,096,835.00
	 2	4211‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 3	4211‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,776,596.00
	 4	4211‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 171,174.00
	 5	4211‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 247,046.00
	 6	4211‑8‑810906   INCENTIVO ( ISAN )	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,003.00

	 7	4211‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 9,242.00
	 8	4211‑8‑810909   ADQUISICION DE VEHICULO MOTOR USADO	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 36,773.00
	 9	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,096,835.00
	 10	1122‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,096,835.00
	 11	8120‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,096,835.00
	 12	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,096,835.00
	 13	8140‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,096,835.00
	 14	8150‑8‑810901   FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 5,096,835.00
	 15	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 16	1122‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 17	8120‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 18	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 19	8140‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 20	8150‑8‑810903   FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 420,650.00
	 21	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,776,596.00
	 22	1122‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,776,596.00
	 23	8120‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,776,596.00
	 24	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,776,596.00
	 25	8140‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,776,596.00
	 26	8150‑8‑810902   FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,776,596.00
	 27	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 171,174.00
	 28	1122‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 171,174.00
	 29	8120‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 171,174.00
	 30	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 171,174.00
	 31	8140‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 171,174.00
	 32	8150‑8‑810904   IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 171,174.00
	 33	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 247,046.00
	 34	1122‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 247,046.00
	 35	8120‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 247,046.00
	 36	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 247,046.00
	 37	8140‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 247,046.00
	 38	8150‑8‑810907   IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 247,046.00
	 39	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,003.00
	 40	1122‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,003.00
	 41	8120‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,003.00
	 42	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,003.00
	 43	8140‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,003.00
	 44	8150‑8‑810906   COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 35,003.00
	 45	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 9,242.00
	 46	1122‑8‑810910   CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 9,242.00
	 47	8120‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 9,242.00
	 48	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 9,242.00
	 49	8140‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 9,242.00
	 50	8150‑8‑810910   CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 9,242.00
	 51	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 36,773.00
	 52	1122‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 36,773.00
	 53	8120‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 36,773.00
	 54	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 36,773.00
	 55	8140‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 36,773.00
	 56	8150‑8‑810909   ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 36,773.00
	 57	5133‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 4,156.92
	 58	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 59	8240‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 60	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 61	8250‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 62	8270‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 63	8260‑3‑331001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 4,156.92
	 64	5221‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 11,099.40
	 65	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 66	8240‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 67	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40

	 68	8250‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 69	8270‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 70	8260‑4‑423001‑000001‑002201‑000062   DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 11,099.40
	 71	5221‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 41,229.93
	 72	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 73	8240‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 74	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 75	8250‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 76	8270‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 77	8260‑4‑423003‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 41,229.93
	 78	5243‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 144,392.00
	 79	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 144,392.00
	 80	8240‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 144,392.00
	 81	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 144,392.00
	 82	8250‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 144,392.00
	 83	8270‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 144,392.00
	 84	8260‑4‑445004‑000001‑002000‑000002   PRESIDENCIA MUNICIPAL	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 144,392.00
	 85	2131‑1‑000020‑000001   CREDITO BANOBRAS 6781	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 57,865.94
	 86	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 57,865.94
	 87	8240‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 57,865.94
	 88	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 57,865.94
	 89	8250‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 57,865.94
	 90	8270‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 57,865.94
	 91	8260‑9‑911001‑000006‑001000‑000031   DEUDA PUBLICA	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 57,865.94
	 92	5411‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	 32,366.80
	 93	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 32,366.80
	 94	8240‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 32,366.80
	 95	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 32,366.80
	 96	8250‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 32,366.80
	 97	8270‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 32,366.80
	 98	8260‑9‑921001‑000005‑001000‑000030   GASTOS ADMINISTRATIVOS	050461| REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	 32,366.80
	 99	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 6,356,193.01
	 100	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 46,015.00
	 101	1114‑2‑000001‑000001   FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	 1,100,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 32,046,608.97	 32,046,608.97

	IA 0000040	29/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A ALCTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE EMBELLECIMIENTO DE ATRACTIVOS TURISCOS DE ELOTA OBTENIENDO UN FAVORECIMIENTO EN EL TURISMO Y CONSUMO DE LOS DIFERENTES NEGOCIOS Y ESPACIOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A ALCTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE EMBELLECIM	 350,000.00
	 2	4213‑8‑830140   CONVENIO TURISMO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	REGISTRO DE DEPOSITO A ALCTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE EMBELLECIM	 350,000.00
	 3	1122‑8‑830140   CONVENIO TURISMO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	REGISTRO DE DEPOSITO A ALCTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE EMBELLECIM	 350,000.00
	 4	1122‑8‑830140   CONVENIO TURISMO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	REGISTRO DE DEPOSITO A ALCTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE EMBELLECIM	 350,000.00
	 5	8120‑8‑830140   CONVENIO TURISMO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	REGISTRO DE DEPOSITO A ALCTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE EMBELLECIM	 350,000.00
	 6	8140‑8‑830140   CONVENIO TURISMO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	REGISTRO DE DEPOSITO A ALCTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE EMBELLECIM	 350,000.00
	 7	8140‑8‑830140   CONVENIO TURISMO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	REGISTRO DE DEPOSITO A ALCTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE EMBELLECIM	 350,000.00
	 8	8150‑8‑830140   CONVENIO TURISMO ESTATAL (EMBELLECIMIENTO TURISTICO)	REGISTRO DE DEPOSITO A ALCTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE EMBELLECIM	 350,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 1,400,000.00	 1,400,000.00

	IA 0000042	27/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL 2021 CONVENIO APOYO FINANCIERO
	 1	1112‑2‑000003‑000009   CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONEPTO DE PARTICIPAC	 2,000,000.00
	 2	4213‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONEPTO DE PARTICIPAC	 2,000,000.00
	 3	1122‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONEPTO DE PARTICIPAC	 2,000,000.00
	 4	1122‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONEPTO DE PARTICIPAC	 2,000,000.00
	 5	8120‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONEPTO DE PARTICIPAC	 2,000,000.00
	 6	8140‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONEPTO DE PARTICIPAC	 2,000,000.00
	 7	8140‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONEPTO DE PARTICIPAC	 2,000,000.00
	 8	8150‑8‑830132   CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.‑1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONEPTO DE PARTICIPAC	 2,000,000.00

	* Total‑Poliza..: *	 8,000,000.00	 8,000,000.00

	IA 0000043	30/11/2023  12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.
	 1	1112‑2‑000027‑000001   CTA. No. 0843788376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO	 4.06
	 2	4151‑5‑510406‑000946‑000001   INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO	 4.06
	 3	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO	 4.06
	 4	1124‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO	 4.06
	 5	8120‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO	 4.06
	 6	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO	 4.06
	 7	8140‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO	 4.06
	 8	8150‑5‑510406   INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CO	 4.06

	* Total‑Poliza..: *	 16.24	 16.24

	IC 0000001	01/12/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	 18,527.28
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 18,527.28
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 18,527.28
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 18,527.28
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 18,527.28
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 18,527.28
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 18,527.28
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	 19,456.96
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 19,456.96
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 19,456.96
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 19,456.96
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 19,456.96
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 19,456.96
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 19,456.96
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	 1,533.65
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,533.65
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,533.65
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,533.65
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,533.65
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,533.65
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,533.65
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	 2,264.86
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 2,264.86
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 2,264.86
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 2,264.86
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 2,264.86
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 2,264.86
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 2,264.86
	 29	4117‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	 1,244.88
	 30	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,244.88
	 31	1124‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,244.88
	 32	8120‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,244.88
	 33	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,244.88
	 34	8140‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,244.88
	 35	8150‑1‑170104   HONORARIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,244.88
	 36	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	‑1.11
	 37	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	‑1.11
	 38	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	‑1.11
	 39	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	‑1.11
	 40	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	‑1.11
	 41	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	‑1.11
	 42	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	‑1.11
	 43	4112‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	 1,520.15
	 44	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,520.15
	 45	1124‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,520.15
	 46	8120‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,520.15
	 47	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,520.15

	 48	8140‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,520.15
	 49	8150‑1‑120102   IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,520.15
	 50	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	 6,407.55
	 51	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 6,407.55
	 52	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 6,407.55
	 53	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 6,407.55
	 54	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 6,407.55
	 55	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 6,407.55
	 56	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 6,407.55
	 57	4118‑1‑190102‑000007   10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	 152.02
	 58	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 152.02
	 59	1124‑1‑190102   RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 152.02
	 60	8120‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 152.02
	 61	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 152.02
	 62	8140‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 152.02
	 63	8150‑1‑190102   RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 152.02
	 64	4118‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	 640.76
	 65	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 640.76
	 66	1124‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 640.76
	 67	8120‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 640.76
	 68	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 640.76
	 69	8140‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 640.76
	 70	8150‑1‑190502   REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 640.76
	 71	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	 124.13
	 72	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 124.13
	 73	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 124.13
	 74	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 124.13
	 75	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 124.13
	 76	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 124.13
	 77	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 124.13
	 78	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	 124.13
	 79	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 124.13
	 80	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 124.13
	 81	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 124.13
	 82	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 124.13
	 83	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 124.13
	 84	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 124.13
	 85	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	 372.36
	 86	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 372.36
	 87	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 372.36
	 88	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 372.36
	 89	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 372.36
	 90	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 372.36
	 91	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 372.36
	 92	4141‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	 880.00
	 93	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 880.00
	 94	1124‑4‑410202   POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 880.00
	 95	8120‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 880.00
	 96	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 880.00
	 97	8140‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 880.00
	 98	8150‑4‑410202   POR CONCESION	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 880.00
	 99	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	 466.83
	 100	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 466.83
	 101	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 466.83
	 102	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 466.83
	 103	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 466.83
	 104	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 466.83
	 105	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 466.83
	 106	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	 1,135.50
	 107	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,135.50
	 108	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,135.50

	 109	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,135.50
	 110	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,135.50
	 111	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,135.50
	 112	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 01/12/2023	 1,135.50
	 113	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023	 54,849.95

	* Total‑Poliza..: *	 219,399.80	 219,399.80

	IC 0000017	27/11/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023
	 1	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	 20,500.00
	 2	4118‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	 6,000.00
	 3	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 6,000.00
	 4	1124‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 6,000.00
	 5	8120‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 6,000.00
	 6	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 6,000.00
	 7	8140‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 6,000.00
	 8	8150‑1‑190202   PENSIONES	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 6,000.00
	 9	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	 303.98
	 10	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 303.98
	 11	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 303.98
	 12	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 303.98
	 13	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 303.98
	 14	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 303.98
	 15	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 303.98
	 16	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	 303.98
	 17	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 303.98
	 18	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 303.98
	 19	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 303.98
	 20	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 303.98
	 21	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 303.98
	 22	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 303.98
	 23	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	 911.93
	 24	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 911.93
	 25	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 911.93
	 26	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 911.93
	 27	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 911.93
	 28	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 911.93
	 29	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 911.93
	 30	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	 240.00
	 31	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 240.00
	 32	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 240.00
	 33	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 240.00
	 34	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 240.00
	 35	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 240.00
	 36	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 240.00
	 37	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	 46.40
	 38	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 46.40
	 39	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 46.40
	 40	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 46.40
	 41	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 46.40
	 42	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 46.40
	 43	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 46.40
	 44	4143‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	 155.61
	 45	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 155.61
	 46	1124‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 155.61
	 47	8120‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 155.61
	 48	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 155.61
	 49	8140‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 155.61
	 50	8150‑4‑430102   ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 155.61
	 51	4143‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	 5,637.56
	 52	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 5,637.56

	 53	1124‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 5,637.56
	 54	8120‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 5,637.56
	 55	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 5,637.56
	 56	8140‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 5,637.56
	 57	8150‑4‑430106   EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 27/11/2023	 5,637.56
	 58	1112‑1‑000001‑000001   CTA. No. 65‑50416585‑2	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	 20,500.00
	 59	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023	 13,599.46

	* Total‑Poliza..: *	 74,897.84	 74,897.84

	IC 0000018	28/11/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	 4,400.00
	 2	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	 4,400.00
	 3	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	 4,400.00
	 4	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	 4,400.00
	 5	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	 4,400.00
	 6	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	 4,400.00
	 7	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	 4,400.00
	 8	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	 440.00
	 9	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	 440.00
	 10	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	 440.00
	 11	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	 440.00
	 12	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	 440.00
	 13	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	 440.00
	 14	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 28/11/2023	 440.00
	 15	1112‑1‑000013‑000013   CTA.NO. 65‑50033475‑5	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023	 4,840.00

	* Total‑Poliza..: *	 19,360.00	 19,360.00

	IC 0000019	29/11/2023  12:00:00a. m.	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023
	 1	4112‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,157.67
	 2	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,157.67
	 3	1124‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,157.67
	 4	8120‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,157.67
	 5	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,157.67
	 6	8140‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,157.67
	 7	8150‑1‑120101   IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,157.67
	 8	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	 660.48
	 9	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 660.48
	 10	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 660.48
	 11	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 660.48
	 12	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 660.48
	 13	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 660.48
	 14	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 660.48
	 15	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	 120.24
	 16	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 120.24
	 17	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 120.24
	 18	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 120.24
	 19	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 120.24
	 20	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 120.24
	 21	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 120.24
	 22	4118‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	 70.89
	 23	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 70.89
	 24	1124‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 70.89
	 25	8120‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 70.89
	 26	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 70.89
	 27	8140‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 70.89
	 28	8150‑1‑190501   REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 70.89
	 29	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	 163.38
	 30	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 163.38
	 31	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 163.38

	 32	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 163.38
	 33	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 163.38
	 34	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 163.38
	 35	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 163.38
	 36	4118‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	 351.12
	 37	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 351.12
	 38	1124‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 351.12
	 39	8120‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 351.12
	 40	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 351.12
	 41	8140‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 351.12
	 42	8150‑1‑190602   RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 351.12
	 43	4117‑1‑170106   MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,776.36
	 44	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,776.36
	 45	1124‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,776.36
	 46	8120‑1‑170106   MULTAS Y RECARGOS IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,776.36
	 47	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,776.36
	 48	8140‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,776.36
	 49	8150‑1‑170106   MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO ACCESORIOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,776.36
	 50	4169‑6‑610906   OTROS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	‑0.14
	 51	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	‑0.14
	 52	1124‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	‑0.14
	 53	8120‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	‑0.14
	 54	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	‑0.14
	 55	8140‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	‑0.14
	 56	8150‑6‑610906   DIFERENCIAS POR REDONDEO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	‑0.14
	 57	2162‑3‑000003‑000002   MUJERES AHORRADORA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	 49,680.00
	 58	4112‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	 16,420.00
	 59	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 16,420.00
	 60	1124‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 16,420.00
	 61	8120‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 16,420.00
	 62	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 16,420.00
	 63	8140‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 16,420.00
	 64	8150‑1‑120201   ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 16,420.00
	 65	4118‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	 2,987.71
	 66	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 2,987.71
	 67	1124‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 2,987.71
	 68	8120‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 2,987.71
	 69	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 2,987.71
	 70	8140‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 2,987.71
	 71	8150‑1‑190201   INFRACCIONES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 2,987.71
	 72	4118‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	 600.00
	 73	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 600.00
	 74	1124‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 600.00
	 75	8120‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 600.00
	 76	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 600.00
	 77	8140‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 600.00
	 78	8150‑1‑190901   OTROS REZAGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 600.00
	 79	4118‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	 13,579.29
	 80	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 13,579.29
	 81	1124‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 13,579.29
	 82	8120‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 13,579.29
	 83	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 13,579.29
	 84	8140‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 13,579.29
	 85	8150‑1‑190902   OTROS RECARGOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 13,579.29
	 86	4119‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,613.28
	 87	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,613.28
	 88	1124‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,613.28
	 89	8120‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,613.28
	 90	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,613.28
	 91	8140‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,613.28
	 92	8150‑1‑180501   PRO‑ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,613.28

	 93	4119‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,613.28
	 94	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,613.28
	 95	1124‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,613.28
	 96	8120‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,613.28
	 97	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,613.28
	 98	8140‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,613.28
	 99	8150‑1‑180502   PRO‑CENTRO DE SALUD Y/O PRO‑HOSPITAL (5%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,613.28
	 100	4119‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	 4,839.85
	 101	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 4,839.85
	 102	1124‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 4,839.85
	 103	8120‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 4,839.85
	 104	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 4,839.85
	 105	8140‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 4,839.85
	 106	8150‑1‑180503   PRO‑MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 4,839.85
	 107	4119‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. )	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,642.00
	 108	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,642.00
	 109	1124‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,642.00
	 110	8120‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,642.00
	 111	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,642.00
	 112	8140‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,642.00
	 113	8150‑1‑180507   PRO‑ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO‑DEPORTES (10%)	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 1,642.00
	 114	4141‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	 240.00
	 115	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 240.00
	 116	1124‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 240.00
	 117	8120‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 240.00
	 118	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 240.00
	 119	8140‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 240.00
	 120	8150‑4‑410301   POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 240.00
	 121	4141‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	 139.20
	 122	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 139.20
	 123	1124‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 139.20
	 124	8120‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 139.20
	 125	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 139.20
	 126	8140‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 139.20
	 127	8150‑4‑410501   DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 139.20
	 128	4143‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	 23,795.24
	 129	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 23,795.24
	 130	1124‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 23,795.24
	 131	8120‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 23,795.24
	 132	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 23,795.24
	 133	8140‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 23,795.24
	 134	8150‑4‑430701   REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 23,795.24
	 135	4143‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	 8,091.20
	 136	1124‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 8,091.20
	 137	1124‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 8,091.20
	 138	8120‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 8,091.20
	 139	8140‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 8,091.20
	 140	8140‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 8,091.20
	 141	8150‑4‑430801   AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 8,091.20
	 142	4145‑4‑490202   REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	 537.72
	 143	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 537.72
	 144	1124‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 537.72
	 145	8120‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 537.72
	 146	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 537.72
	 147	8140‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 537.72
	 148	8150‑4‑490202   REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 537.72
	 149	4169‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	 3,000.00
	 150	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 3,000.00
	 151	1124‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 3,000.00
	 152	8120‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 3,000.00
	 153	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 3,000.00

	 154	8140‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 3,000.00
	 155	8150‑6‑610106   DONATIVO CARTA DE ANUENCIA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 29/11/2023	 3,000.00
	 156	4223‑9‑930101   APOYO AL DEPORTE	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023	 1,0